| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2013OB000001 | 2013-01-11T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR HISTóRICO. | 016.593.674-68 - SEVERINO GUERRA | R$ -99.000,00 |
| 2013OB000001 | 2013-01-25T00:00 | DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS. | 46.359.865/0001-40 - FUNDAÇÃO INST DE PESQ CONTÁBEIS ATUARIAIS E FINAN - FIPECAFI | R$ -1.200,00 |
| 2013OB000002 | 2013-01-16T00:00 | CANCELAMENTO DA OB PARA ACERTO DO HISTÓRICO. | 635.248.721-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -524,00 |
| 2013OB000002 | 2013-04-24T00:00 | DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS. | 355.199.911-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -317,98 |
| 2013OB000003 | 2013-01-21T00:00 | EMISSÃO INDEVIDA. | 031.381.589-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.080,56 |
| 2013OB000003 | 2013-04-24T00:00 | DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS. | 355.199.911-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -850,00 |
| 2013OB000004 | 2013-01-23T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTO NA OB PARA OB FATURA. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ -120.703,81 |
| 2013OB000004 | 2013-01-23T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTO NA OB PARA OB FATURA. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ -80.291,62 |
| 2013OB000004 | 2013-04-24T00:00 | DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS. | 106.629.522-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -4.350,00 |
| 2013OB000005 | 2013-01-29T00:00 | CANCELADA EM RAZãO DE O PERíODO DA VIAGEM TER SIDO ALTERADO. O PAGAMENTO DEVE Rá SER REALIZADO NO DIA 30/01/2013. | 096.297.349-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.827,75 |
| 2013OB000005 | 2013-04-24T00:00 | DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS. | 629.293.993-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -605,77 |
| 2013OB000006 | 2013-01-29T00:00 | CANCELADA EM RAZãO DE O PERíODO DA VIAGEM TER SIDO ALTERADO. O PAGAMENTO DEVE Rá SER REALIZADO NO DIA 30/01/2013. | 187.464.209-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.827,75 |
| 2013OB000006 | 2013-06-04T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR CONTA | 44.013.159/0033-01 - SIEMENS LTDA | R$ -8.928,59 |
| 2013OB000007 | 2013-01-29T00:00 | CANCELADA EM RAZãO DE O PERíODO DA VIAGEM TER SIDO ALTERADO. O PAGAMENTO DEVE Rá SER REALIZADO NO DIA 30/01/2013. | 047.891.135-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.827,75 |
| 2013OB000007 | 2013-07-18T00:00 | ALTERAR DADOS BANCÁRIOS. | 506.258.705-06 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -900,00 |
| 2013OB000008 | 2013-01-29T00:00 | PARA ACERTO DE EMPENHO | 00.360.305/0001-04 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ -147.360,85 |
| 2013OB000008 | 2013-07-18T00:00 | EMISSÃO INDEVIDA. | 565.843.693-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -361,83 |
| 2013OB000009 | 2013-02-05T00:00 | PARA ACERTO DE DADOS BANCARIO | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ -170,00 |
| 2013OB000009 | 2013-07-18T00:00 | ALTERAR DADOS BANCÁRIOS. | 241.944.252-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -1.700,00 |
| 2013OB000010 | 2013-07-19T00:00 | DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS. | 456.219.856-72 - JOAO JUNIOR | R$ -1.650,00 |
| 2013OB000011 | 2013-02-26T00:00 | PARA ACERTO DE VALOR | 225.967.711-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.113,00 |
| 2013OB000011 | 2013-09-13T00:00 | PARA ACERTO DE DADOS BANCARIO | 355.199.911-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -148,94 |
| 2013OB000012 | 2013-02-26T00:00 | PARA ACERTO DE VALOR | 225.967.711-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.113,00 |
| 2013OB000012 | 2013-09-13T00:00 | PARA ACERTO DE DADOS BANCARIO | 064.829.023-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -11.320,42 |
| 2013OB000013 | 2013-02-28T00:00 | VALORES INCORRETOS. | 547.795.371-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.310,00 |
| 2013OB000013 | 2013-09-17T00:00 | DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS. | 14.396.046/0001-86 - GRANDES MARCAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ -8.549,96 |
| 2013OB000014 | 2013-03-01T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.259,62 |
| 2013OB000014 | 2013-09-17T00:00 | DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS. | 847.198.506-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -950,00 |
| 2013OB000015 | 2013-03-06T00:00 | VALORES INCORRETOS. | 003.596.148-17 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.969,67 |
| 2013OB000015 | 2013-09-17T00:00 | DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS. | 064.829.023-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -7.500,00 |
| 2013OB000016 | 2013-03-12T00:00 | PAGAMENTO DUPLICADO | 889.158.911-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.287,30 |
| 2013OB000017 | 2013-03-12T00:00 | PAGAMENTO DUPLICADO | 377.795.671-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.287,30 |
| 2013OB000018 | 2013-03-12T00:00 | VALORES INCORRETOS. | 430.409.694-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.449,96 |
| 2013OB000019 | 2013-03-15T00:00 | VALORES INCORRETOS. | 210.628.622-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.065,00 |
| 2013OB000020 | 2013-03-21T00:00 | VALORES INCORRETOS. | 516.431.971-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.127,62 |
| 2013OB000021 | 2013-03-21T00:00 | VALORES INCORRETOS. | 352.270.361-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.127,62 |
| 2013OB000024 | 2013-04-01T00:00 | PARA ACERTO DE RUBRICA DE EMPENHO. | 130.470.197-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.179,30 |
| 2013OB000025 | 2013-04-01T00:00 | PARA ACERTO DE RUBRICA DE EMPENHO. | 507.412.849-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.044,58 |
| 2013OB000026 | 2013-04-01T00:00 | PARA ACERTO DE RUBRICA DE EMPENHO. | 504.479.717-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.179,30 |
| 2013OB000027 | 2013-04-01T00:00 | PARA ACERTO DE RUBRICA DE EMPENHO. | 358.677.601-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.044,58 |
| 2013OB000028 | 2013-04-01T00:00 | PARA ACERTO DE RUBRICA DE EMPENHO. | 081.874.523-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.179,30 |
| 2013OB000029 | 2013-04-01T00:00 | PARA ACERTO DE RUBRICA DE EMPENHO. | 734.672.604-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.179,30 |
| 2013OB000030 | 2013-04-01T00:00 | PARA ACERTO DO VALOR DO EMPENHO. | 358.677.601-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.568,30 |
| 2013OB000030 | 2013-04-01T00:00 | PARA ACERTO DO VALOR DO EMPENHO. | 358.677.601-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -476,28 |
| 2013OB000031 | 2013-04-01T00:00 | CANCELAMENTO DA VIAGEM. | 130.470.197-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.568,30 |
| 2013OB000031 | 2013-04-01T00:00 | CANCELAMENTO DA VIAGEM. | 130.470.197-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -611,00 |
| 2013OB000032 | 2013-04-01T00:00 | CANCELAMENTO DA VIAGEM. | 507.412.849-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.467,26 |
| 2013OB000032 | 2013-04-01T00:00 | CANCELAMENTO DA VIAGEM. | 507.412.849-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -577,32 |
| 2013OB000033 | 2013-04-01T00:00 | CANCELAMENTO DA VIAGEM. | 504.479.717-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.568,30 |
| 2013OB000033 | 2013-04-01T00:00 | CANCELAMENTO DA VIAGEM. | 504.479.717-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -611,00 |
| 2013OB000034 | 2013-04-01T00:00 | CANCELAMENTO DA VIAGEM. | 358.677.601-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.467,26 |
| 2013OB000034 | 2013-04-01T00:00 | CANCELAMENTO DA VIAGEM. | 358.677.601-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -577,32 |
| 2013OB000035 | 2013-04-03T00:00 | ALTERAçãO DOS DADOS BANCáRIOS. | 11.544.428/0001-11 - FORTE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | R$ -798,00 |
| 2013OB000036 | 2013-04-11T00:00 | PARA ACERTO DE VALOR | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -735,14 |
| 2013OB000037 | 2013-04-11T00:00 | PARA ACERTO DE VALOR | 005.954.811-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -735,14 |
| 2013OB000038 | 2013-04-24T00:00 | PARA ACERTO DA NE. | 003.596.148-17 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -541,00 |
| 2013OB000039 | 2013-04-24T00:00 | PARA ACERTO DE NE | 142.992.754-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.589,00 |
| 2013OB000040 | 2013-04-25T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçAO DE PAGAMENTO | 05.312.757/0001-34 - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | R$ -3.417,15 |
| 2013OB000042 | 2013-05-02T00:00 | CANCELAMENTO DA 2013OB802723 A PEDIDO DA COTAB | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -1.184,02 |
| 2013OB000043 | 2013-05-02T00:00 | VALORES INCORRETOS. | 047.891.135-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.214,90 |
| 2013OB000045 | 2013-05-03T00:00 | VALOR INCORRETO | 295.088.359-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -655,50 |
| 2013OB000046 | 2013-05-06T00:00 | ALTERAR DADOS BANCáRIOS. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ -200,00 |
| 2013OB000047 | 2013-05-07T00:00 | VALOR INCORRETO. | 00.000.000/0001-91 - RENAN MOTA | R$ -1.732,98 |
| 2013OB000047 | 2013-05-07T00:00 | VALOR INCORRETO. | 00.000.000/0001-91 - RENAN MOTA | R$ -1.000,00 |
| 2013OB000048 | 2013-05-10T00:00 | HISTORICO INCORRETO | 625.668.900-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.067,30 |
| 2013OB000049 | 2013-05-10T00:00 | PARA ACERTO DE VALOR | 023.987.197-90 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.094,00 |
| 2013OB000050 | 2013-05-13T00:00 | VALOR INCORRETO | 592.303.127-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.999,12 |
| 2013OB000051 | 2013-05-13T00:00 | PARA ACERTO DE VINCULAçãO | 308.373.241-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.697,94 |
| 2013OB000052 | 2013-05-13T00:00 | EMISSÃO INDEVIDA. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -1.900,00 |
| 2013OB000053 | 2013-05-14T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTO DO VALOR. | 592.303.127-20 - LUCIO REINER | R$ -8.497,00 |
| 2013OB000054 | 2013-05-16T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 731.470.876-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.765,30 |
| 2013OB000055 | 2013-05-16T00:00 | VINCULAçãO INCORRETA. | 713.980.311-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.080,62 |
| 2013OB000056 | 2013-05-17T00:00 | DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -19.723,85 |
| 2013OB000057 | 2013-05-22T00:00 | ACERTO DO HISTóRICO. | 060.093.986-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.100,98 |
| 2013OB000058 | 2013-05-22T00:00 | CANCELAMENTO PARA CORREçãO DO VALOR. | 505.423.971-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -451,66 |
| 2013OB000059 | 2013-05-31T00:00 | CANCELAMENTO PARA SUBSTITUIR BOLETOS VENCIDOS | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -553,34 |
| 2013OB000060 | 2013-06-04T00:00 | PARA ACERTO DE VALOR | 857.131.637-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.046,94 |
| 2013OB000061 | 2013-06-05T00:00 | VALORES INCORRETOS. | 143.754.001-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.320,98 |
| 2013OB000062 | 2013-06-06T00:00 | OB PAGA EM DUPLICIDADE | 714.390.482-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.433,14 |
| 2013OB000063 | 2013-06-06T00:00 | TEXTO INCORRETO. | 413.571.751-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -751,98 |
| 2013OB000064 | 2013-06-06T00:00 | TEXTO INCORRETO. | 040.683.779-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -751,98 |
| 2013OB000065 | 2013-06-06T00:00 | TEXTO INCORRETO. | 021.097.561-01 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -751,98 |
| 2013OB000066 | 2013-06-13T00:00 | HISTóRICO INCORRETO. | 506.258.705-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -472,94 |
| 2013OB000067 | 2013-06-14T00:00 | VALOR PAGO EM DUPLICIDADE | 284.556.900-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.181,00 |
| 2013OB000068 | 2013-06-14T00:00 | HISTÓRICO INCORRETO. | 261.889.881-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -604,98 |
| 2013OB000069 | 2013-06-17T00:00 | VALORES INCORRETOS. | 068.211.461-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.906,15 |
| 2013OB000070 | 2013-06-18T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VALOR | 343.181.007-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.360,77 |
| 2013OB000071 | 2013-06-18T00:00 | HISTÓRICO INCORRETO. | 611.047.101-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.100,98 |
| 2013OB000072 | 2013-06-18T00:00 | HISTÓRICO INCORRETO. | 238.993.601-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -883,98 |
| 2013OB000073 | 2013-06-21T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 157.356.134-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -830,12 |
| 2013OB000074 | 2013-06-24T00:00 | EVENTO CANCELADO | 235.306.421-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -751,98 |
| 2013OB000075 | 2013-06-27T00:00 | PARA ACERTO DO HISTORICO | 261.889.881-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -883,98 |
| 2013OB000076 | 2013-07-02T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 00.000.000/0001-91 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -2.955,26 |
| 2013OB000076 | 2013-07-02T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 00.000.000/0001-91 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -849,95 |
| 2013OB000077 | 2013-07-02T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 00.000.000/0001-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -2.915,84 |
| 2013OB000077 | 2013-07-02T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 00.000.000/0001-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -449,46 |
| 2013OB000078 | 2013-07-02T00:00 | VINCULAçãO INCORRETA | 00.000.000/0001-91 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -250,04 |
| 2013OB000079 | 2013-07-02T00:00 | VINCULAçãO INCORRETA | 00.000.000/0001-91 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -111,80 |
| 2013OB000080 | 2013-07-02T00:00 | CANCELAMENTO PARA MUDANçA DE DATA DO PAGAMENTO. | 372.202.761-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.728,10 |
| 2013OB000081 | 2013-07-02T00:00 | CANCELAMENTO PARA MUDANçA DE DATA DO PAGAMENTO. | 116.594.401-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.728,10 |
| 2013OB000082 | 2013-07-03T00:00 | ALTERAR DADOS BANCARIOS | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ -33.346,90 |
| 2013OB000083 | 2013-07-05T00:00 | PAGO EM DUPLICIDADE | 507.412.849-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.757,98 |
| 2013OB000084 | 2013-07-15T00:00 | VALORES INCORRETOS. | 103.201.767-89 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.049,65 |
| 2013OB000085 | 2013-07-16T00:00 | NÚMERO DO PROCESSO INCORRETO. | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.866,62 |
| 2013OB000086 | 2013-07-19T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR CONTA | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -850,00 |
| 2013OB000087 | 2013-07-24T00:00 | CANCELAR PARA ALTERAR DATA | 916.015.174-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -436,66 |
| 2013OB000088 | 2013-07-25T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTO DE HISTóRICO. | 101.216.924-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.008,30 |
| 2013OB000089 | 2013-07-25T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTOS | 00.360.305/0001-04 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -1.821.521,46 |
| 2013OB000089 | 2013-07-25T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTOS | 00.360.305/0001-04 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -1.821.521,46 |
| 2013OB000089 | 2013-07-25T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTOS | 00.360.305/0001-04 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -71.422,95 |
| 2013OB000089 | 2013-07-25T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTOS | 00.360.305/0001-04 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -71.422,95 |
| 2013OB000090 | 2013-08-07T00:00 | EMISSÃO INDEVIDA. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ -974,84 |
| 2013OB000091 | 2013-08-14T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 031.324.741-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -751,98 |
| 2013OB000092 | 2013-08-15T00:00 | NÚMERO DO PROCESSO INCORRETO. | 099.016.711-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.084,14 |
| 2013OB000093 | 2013-08-15T00:00 | NÚMERO DO PROCESSO INCORRETO. | 096.297.349-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.589,00 |
| 2013OB000096 | 2013-08-23T00:00 | CANCELAMENTO A PEDIDO DA SELIQ | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ -13.068,13 |
| 2013OB000097 | 2013-08-27T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VALOR | 006.534.466-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.108,22 |
| 2013OB000098 | 2013-08-28T00:00 | CANCELAMENTO EM RAZAO DE A VIGEM TER SIDO CANCELADA. | 051.974.916-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -279,00 |
| 2013OB000099 | 2013-08-29T00:00 | PARA ACERTO DE VALOR | 523.916.801-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.521,64 |
| 2013OB000100 | 2013-08-29T00:00 | PARA ACERTO DE VALOR | 523.916.801-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.304,14 |
| 2013OB000101 | 2013-08-29T00:00 | PARA ACERTO DE VALOR | 381.633.221-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.521,64 |
| 2013OB000102 | 2013-08-29T00:00 | PARA ACERTO DE VALOR | 144.760.531-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.521,64 |
| 2013OB000103 | 2013-08-29T00:00 | PARA ACERTO DE VALOR | 524.315.921-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.521,64 |
| 2013OB000104 | 2013-08-29T00:00 | PARA ACERTO DE VALOR | 286.102.021-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.521,64 |
| 2013OB000105 | 2013-09-06T00:00 | PARA ACERTO DO DIA | 068.114.421-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -436,66 |
| 2013OB000106 | 2013-09-09T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 00.000.000/0001-91 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -840,00 |
| 2013OB000107 | 2013-09-10T00:00 | CANCELAMENTO POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE. | 179.166.231-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.382,62 |
| 2013OB000108 | 2013-09-10T00:00 | CANCELAMENTO POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE. | 505.666.521-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.382,62 |
| 2013OB000109 | 2013-09-10T00:00 | CANCELAMENTO POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE. | 780.077.041-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.382,62 |
| 2013OB000110 | 2013-09-11T00:00 | EMPENHO INCORRETO | 349.396.280-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.589,00 |
| 2013OB000111 | 2013-09-12T00:00 | VALORES INCORRETOS. | 210.259.591-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.382,62 |
| 2013OB000112 | 2013-09-17T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTO DO HISTóRICO. | 063.134.746-19 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.065,00 |
| 2013OB000113 | 2013-09-19T00:00 | CANCELAMENTO POR ERRO NA REALIZAçãO DA RETENçãO. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -3.877,60 |
| 2013OB000114 | 2013-09-19T00:00 | HISTÓRICO INCORRETO. | 473.475.036-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -279,00 |
| 2013OB000115 | 2013-09-19T00:00 | HISTÓRICO INCORRETO. | 026.190.127-32 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -279,00 |
| 2013OB000116 | 2013-09-19T00:00 | HISTÓRICO INCORRETO. | 003.365.886-23 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -279,00 |
| 2013OB000117 | 2013-09-19T00:00 | HISTÓRICO INCORRETO. | 627.994.524-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -279,00 |
| 2013OB000118 | 2013-09-26T00:00 | VALORES INCORRETOS. | 826.500.556-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -917,16 |
| 2013OB000119 | 2013-09-30T00:00 | DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ -680,00 |
| 2013OB000120 | 2013-10-01T00:00 | CANCELAMENTO A PEDIDO DA CONTABILIDADE | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -8.779,63 |
| 2013OB000120 | 2013-10-01T00:00 | CANCELAMENTO A PEDIDO DA CONTABILIDADE | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -8.779,63 |
| 2013OB000120 | 2013-10-01T00:00 | CANCELAMENTO A PEDIDO DA CONTABILIDADE | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.114,53 |
| 2013OB000120 | 2013-10-01T00:00 | CANCELAMENTO A PEDIDO DA CONTABILIDADE | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.114,53 |
| 2013OB000121 | 2013-10-01T00:00 | CLASSIF. 1 INCORRETA. | 025.146.896-86 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.156,90 |
| 2013OB000122 | 2013-10-01T00:00 | CLASSIF. 1 INCORRETA. | 308.357.981-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.156,90 |
| 2013OB000123 | 2013-10-01T00:00 | DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -411.767,31 |
| 2013OB000124 | 2013-10-01T00:00 | DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -359.239,00 |
| 2013OB000125 | 2013-10-02T00:00 | VALORES INCORRETOS. | 245.937.531-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.030,10 |
| 2013OB000126 | 2013-10-08T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 790.436.076-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.065,00 |
| 2013OB000127 | 2013-10-10T00:00 | PARA ACERTO DE DADOS BANCARIO | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ -485,66 |
| 2013OB000128 | 2013-10-11T00:00 | PARA ACERTO DE VALOR | 899.091.866-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -480,66 |
| 2013OB000129 | 2013-10-14T00:00 | VALOR INCORRETO | 116.800.798-40 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.774,43 |
| 2013OB000130 | 2013-10-14T00:00 | PARA ACERTO DE DADOS BANCARIO | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.285,13 |
| 2013OB000130 | 2013-10-14T00:00 | PARA ACERTO DE DADOS BANCARIO | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -562,24 |
| 2013OB000131 | 2013-10-15T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTO DA QUANTIDADE DE DIáRIAS. | 826.405.307-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.065,00 |
| 2013OB000132 | 2013-10-22T00:00 | CANCELAMENTO EM RAZãO DE CANCELAMENTO DA VIAGEM | 061.972.778-08 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.589,00 |
| 2013OB000133 | 2013-10-22T00:00 | CANCELAMENTO EM RAZãO DE CANCELAMENTO DA VIAGEM | 201.764.678-40 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.320,98 |
| 2013OB000134 | 2013-10-23T00:00 | PARA ACERTO DE HISTORICO | 430.409.694-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.080,62 |
| 2013OB000135 | 2013-10-23T00:00 | PARA ACERTO DE EMPENHO | 790.436.076-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -541,00 |
| 2013OB000136 | 2013-10-29T00:00 | PARA ACERTO DE VALOR | 250.527.548-33 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.160,00 |
| 2013OB000137 | 2013-10-29T00:00 | HISTÓRICO INCORRETO. | 933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.765,30 |
| 2013OB000138 | 2013-10-29T00:00 | HISTÓRICO INCORRETO. | 723.363.741-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.765,30 |
| 2013OB000139 | 2013-10-30T00:00 | PARA ACERTO DO HISTORICO | 625.668.900-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.067,30 |
| 2013OB000140 | 2013-10-30T00:00 | PARA ACERTO DO HISTORICO | 490.653.861-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.287,30 |
| 2013OB000141 | 2013-10-30T00:00 | PARA ACERTO DO HISTORICO | 021.097.561-01 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.067,30 |
| 2013OB000142 | 2013-10-30T00:00 | NúMERO DO PROCESSO INCORRETO. | 492.746.431-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.514,10 |
| 2013OB000143 | 2013-10-30T00:00 | VALORES INCORRETOS. | 492.746.431-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.581,46 |
| 2013OB000144 | 2013-10-31T00:00 | PAGAMENTO JÁ EFETUADO (OB 807950). | 060.341.244-09 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -279,00 |
| 2013OB000145 | 2013-11-05T00:00 | CANCELAMENTO PARA PAGAMENTO POSTERIOR (DATA DE 07/11/2013) | 014.143.157-16 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.429,62 |
| 2013OB000146 | 2013-11-05T00:00 | CANCELAMENTO PARA PAGAMENTO POSTERIOR (DATA DE 07/11/2013) | 238.803.251-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.429,62 |
| 2013OB000147 | 2013-11-05T00:00 | CANCELAMENTO PARA PAGAMENTO POSTERIOR (DATA DE 07/11/2013) | 505.263.591-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.429,62 |
| 2013OB000148 | 2013-11-07T00:00 | ALTERAÇÃO NO PERÍODO DA VIAGEM. | 430.409.694-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.080,62 |
| 2013OB000149 | 2013-11-08T00:00 | DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -236,34 |
| 2013OB000149 | 2013-11-08T00:00 | DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -138,56 |
| 2013OB000150 | 2013-11-11T00:00 | HISTÓRICO INCORRETO. | 130.470.197-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.056,70 |
| 2013OB000151 | 2013-11-12T00:00 | VALORES INCORRETOS. | 825.011.734-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.136,00 |
| 2013OB000152 | 2013-11-13T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAÇÃO DE VALOR | 056.035.874-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.906,12 |
| 2013OB000153 | 2013-11-13T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAÇÃO DE VALOR | 026.841.658-31 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.071,15 |
| 2013OB000154 | 2013-11-13T00:00 | CANCELADA A PEDIDO DA CONTABILIDADE. | 00.000.000/0001-91 - AMERICEL S/A | R$ -14.791,84 |
| 2013OB000154 | 2013-11-13T00:00 | CANCELADA A PEDIDO DA CONTABILIDADE. | 00.000.000/0001-91 - AMERICEL S/A | R$ -563,91 |
| 2013OB000155 | 2013-11-18T00:00 | BENEFICIáRIO INCORRETO | 471.426.691-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -157,66 |
| 2013OB000156 | 2013-11-19T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR EMPENHO | 125.819.094-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.988,53 |
| 2013OB000157 | 2013-11-19T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR EMPENHO | 210.628.622-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.988,53 |
| 2013OB000158 | 2013-11-20T00:00 | ACERTO DO VALOR. | 318.124.728-62 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.988,45 |
| 2013OB000159 | 2013-11-21T00:00 | PARA ACERTO DO HISTORICO | 031.381.589-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.697,94 |
| 2013OB000161 | 2013-12-06T00:00 | PARA ACERTO DE VALOR | 177.341.505-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.868,00 |
| 2013OB000162 | 2013-12-06T00:00 | PARA ACERTO DE EMPENHO | 177.341.505-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.606,00 |
| 2013OB000163 | 2013-12-10T00:00 | DESISTêNCIA DA VIAGEM | 625.668.900-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -751,98 |
| 2013OB000164 | 2013-12-11T00:00 | BENEFICIáRIO INCORRETO | 238.831.701-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -751,98 |
| 2013OB000165 | 2013-12-11T00:00 | ACERTO DO EMPENHO. | 210.628.622-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -541,00 |
| 2013OB000166 | 2013-12-13T00:00 | CANCELAMEN PAR ALTERAR VALOR | 806.162.915-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.085,00 |
| 2013OB000167 | 2013-12-16T00:00 | PAGTO ANTECIPADO | 339.633.123-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.084,00 |
| 2013OB000168 | 2013-12-19T00:00 | PARA ACERTO | 003.413.204-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -4.899,83 |
| 2013OB000170 | 2013-12-26T00:00 | VALOR INCORRETO | 365.122.141-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.060,25 |
| 2013OB800001 | 2013-01-04T00:00 | NFSE 3000- SERVIÇOS ÁREA DE COPA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS/CD E DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DETEC -RET 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 414.347,35(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC-NOV/2012- REL 3/2013 SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 545.968,28 |
| 2013OB800001 | 2013-01-17T00:00 | NFS 2216 - PARTIC. DA SERVIDORA MIRIAN M. FERNANDES NO CURSO GESTAO DE DOCUMENTOS, REALIZADO EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 13 E 14/12/2012. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/BRASILIA. PROC. 130.339/12. REL. 2/13. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 1.576,19 |
| 2013OB800002 | 2013-01-04T00:00 | NFSE 3003 - SERVICOS DE RECEPCIONISTA P/ CAMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC INSS 11PC.SOBRE 223.438,91. E ISS 5PC.BLOQ.95.249,43 POR DEC.SUPERIOR. - RELACAO 03/2013 - SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 90.852,81 |
| 2013OB800002 | 2013-01-17T00:00 | NFS-E 446 - CONTRATACAO DE P. JUR. P/ REALIZAR A ACAO EDUCATIVA DEMOCRACIA DO SECULO XXI, REALIZADA NOS DIAS 04 E 05/12/12, NAS DEPEND. DA CD. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 11PERC. ISS 2PERC. PROC. 129.116/12.REL. 598/12. | 12.695.020/0001-03 - GAIA CREATIVE INTELIGÊNCIA DIGITAL LTDA | R$ 6.960,00 |
| 2013OB800003 | 2013-01-04T00:00 | NFSE 3004 (COPIA) .. LIBERACAO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2012NS013946, TENDO?? EM VISTA DECISAO SUPERIOR .. REL.003/13/SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 338.178,92 |
| 2013OB800003 | 2013-01-18T00:00 | REC. S/N - CONTRAT. DE P. FISICA P/TUTORIA DE MOD. A DISTANCIA NO PROG. MISSAO PEDAG. NO PARLAMENTO. IRPF 27,5PERC., INSS NAO RET. (DECL.), ISS 2PERC. E INSS PATRONAL 20PERC. (PIS/PASEP 12771469318). PROC. 116.926/12. REL. 598/12. | 624.588.251-68 - Valnides Gonçalves dos Santos | R$ 5.409,53 |
| 2013OB800004 | 2013-01-07T00:00 | NFS 5082 - SERVIçO CONSERVAçãO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: NOV/2012. RELAÇÃO 1/2013 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 375.474,75 |
| 2013OB800004 | 2013-01-18T00:00 | FAT. 47882 2012 09-PARTIC. DE DANIELA G. ANDRE (MAIS 6 SERV.) NO CURSO DE POS-GRAD. EM TV DIG., INICIADO EM 30/3/12, EM BSB-DF, PARC. 09/18. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12 E ISS (ATO DECL. 193/07-GDF). PROC. 102.676/12. REL. 14/13. | 00.331.801/0004-82 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 4.037,88 |
| 2013OB800005 | 2013-01-08T00:00 | FAT 121200220429 - SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO... RET 9,45PC RFB REFERENTE AO NUMERO DO TELEFONE 61 39018471. RELACAO 1/2013 SIGMAS......... OI. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 3.577,94 |
| 2013OB800005 | 2013-01-18T00:00 | NFS 607 - PARTIC.DE CARLOS JAQUES O. BARROS (MAIS 4 SERVS.) NO 12 ENCONTRO DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS, REALIZ.EM BSB-DF, PER. DE 7 A 09/11/12.ISENTA RET. TRIB. FED.IN RFB 1234/12. ISS 2PERC. PROC. 126.971/12. REL. 602/12. | 04.271.340/0001-08 - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE | R$ 5.184,20 |
| 2013OB800006 | 2013-01-08T00:00 | FAT 121200220075 - SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO... RET 9,45PC RFB REFERENTE AO PERíODO: 02/11/2012 A 01/12/2012 RELACAO 1/2013 SIGMAS......... OI. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 40.904,89 |
| 2013OB800006 | 2013-01-18T00:00 | REC. S/N - CONTRAT. DE PESSOA FISICA P/ MINISTRAR A PALESTRA NUTRICAO E ESPORTIVA, NAS DEPENDENCIAS DA CD. ISS 2PERC., INSS 11PERC. E INSS PATRONAL 20PERC.(PIS/PASEP 1.399.599.627-1). PROC. 125.900/12. REL. 598/12. | 014.688.921-50 - ANNA LOU MAGALHÃES HATHAWAY | R$ 174,00 |
| 2013OB800007 | 2013-01-08T00:00 | NFSE 2012366 - SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/ FORNECIMENTO MATERIAIS NAS PENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET. RFB 5,85PC, ISS 5PC E 11PC S/ R$ 397.778,88(DEDUZ MATERIAL + VR +VT). PERÍODO: NOVEMBRO/2012. REL. 07/2013. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 355.237,81 |
| 2013OB800007 | 2013-01-21T00:00 | DANFE/NFE 3 - AQUISICAO DE SACOLAS ECOLOGICAS. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 122.381/2012. REL. 8/2013. | 15.209.749/0001-10 - PESSOA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA ME | R$ 21.600,00 |
| 2013OB800008 | 2013-01-08T00:00 | NFSE 2012366 - SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/ FORNECIMENTO MATERIAIS NAS PENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. VALOR P/ PAGAMENTO DA GPS DO MÊS 11/2012. A RETENÇÃO DOS IMPOSTOS FORAM REALIZADAS POR MEIO DA 2013NS000018. | 00.360.305/0001-04 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 121.487,05 |
| 2013OB800008 | 2013-01-21T00:00 | DANFE/NFE 1253 - AQUISICAO DE PECAS DE ELEMENTO FILTRANTE PARA PRE-FILTRO DE AGUA. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). PROC. 132.983/2011. REL. 10/2013. | 13.816.522/0001-08 - J2 COMERCIO DE UTILIDADES E DISTRIBUIDORA LOGISTICA EIRELI | R$ 5.600,00 |
| 2013OB800009 | 2013-01-08T00:00 | NFSE 3003 (COPIA) .. LIBERACAO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2012NS000008, TENDO EM VISTA DECISAO SUPERIOR .. REL.003/13/SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 95.249,43 |
| 2013OB800009 | 2013-01-21T00:00 | DANFE/NFE 552 - PARTIC. SERV. DARCY F. MIRANDA E LAURO S. NETO NO CURSO JB248-JBOSS APPLICAT. ADMINISTR., REALIZ. EM BSB-DF, PER. DE 19 A 28/11/12. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/BSB 2PERC. PROC. 127.191/12. REL. 2/13. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 5.197,53 |
| 2013OB800010 | 2013-01-08T00:00 | NFS 867 .. FORNECIMENTO E INSTALACAO DA ENTRADA DE ENERGIA EM MÉDIA TENSÃO DA SUBESTACAO ELÉTRICA .. RET. SRF 5,85PC, INSS 11PC S/9.231,06 E ISS 1PC .. REL.610/12/SIGMAS. | 02.688.984/0001-70 - MH TECNOLOGIA LTDA | R$ 17.677,48 |
| 2013OB800010 | 2013-01-21T00:00 | NFS-E 6817 - PARTIC. DO SERVIDOR HEBER JORGE R. BRANDAO NO CURSO TSHOOT - TROUBLE SHOOTING, REALIZADO EM S. PAULO-SP, PER. DE 17 A 21/12/12. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 5PERC. P/S.P. PROC. 129.971/12. REL.20/13. | 66.060.088/0001-45 - Multirede Informática Ltda | R$ 4.106,40 |
| 2013OB800011 | 2013-01-08T00:00 | FOPAG ESTAGIARIO - JAN/2013 - FREQUENCIA DEZ/2012. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 37.560,83 |
| 2013OB800011 | 2013-01-21T00:00 | NFS-E 262 - PARTIC. DA SERVIDORA REJANE DO CARMO C. MAROJA NO CURSO QUIROPRAXIA CLINICA, REALIZADO EM S. PAULO-SP, PER. DE 19 A 24/11/12. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/S.PAULO-SP 5PERC. PROC. 126.015/12. REL. 20/13. | 06.190.520/0001-90 - Sociedade Educ. e Empresarial Physion Ltda | R$ 1.625,45 |
| 2013OB800012 | 2013-01-08T00:00 | FOPAG ESTAGIARIO - JAN/2013 - FREQUENCIA DEZ/2012 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 192.565,95 |
| 2013OB800012 | 2013-01-21T00:00 | NFS 4065 - PART. DA SERV. MARCIA REGINA S. AZEVEDO NO CURSO DE POS-GRADUACAO LATU SENSU EM DIREITO PUBLICO, EM BRASILIA, PARC. 15/15. TRIB. FED. IN 1234/12 RFB 9,45 PERC. - ISS 2 PERC. GDF - PROC. 148.730/2011 - REL. 2/13. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 773,57 |
| 2013OB800013 | 2013-01-08T00:00 | NFSE 3006/3007-MANUTENÇÃO EDIFICAÇÕES CIVIS-RET SRF 5,85PC,INSS 11PC S.R$ 515.180,43(DEDUZ VT+VR+MATERIAIS),ISS 5PC - NOV/2012-BLOQ. 8.766,71 P/POSTERIOR TRANSF.FUNRO: MULTAS PORTARIAS 442/12,459/12 E 462/12 - REL 03/2013 MEMO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 493.331,16 |
| 2013OB800013 | 2013-01-21T00:00 | NFS-E 54878 - PART. SERVIDOR ALFREDO LUIZ CAMPOS JUNIOR NO CURSO MBA EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS, INICIADO EM ABRIL/11, PARC. 21/23. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2P.C. BRASILIA-DF. PROC. 130.306/10. REL. 2/13. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 689,92 |
| 2013OB800014 | 2013-01-09T00:00 | 10,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$185,24 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 28/12/2012 A 07/01/2013. PROCESSO 133355/2012. PONTO 7042. | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.758,26 |
| 2013OB800014 | 2013-01-21T00:00 | NFS-E 52446 - PART. SERVIDOR EDSON G. DUARTE NO CURSO MBA EM MARKETING, INICIO MAIO/11, 432 H/AULA, PARC. 17/23. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2PC. BRASILIA-DF. PROC. 115.112/11. REL. 2/13. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 752,64 |
| 2013OB800015 | 2013-01-09T00:00 | 10,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$3.664,50), ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$185,24). VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO PERíODO DE 28/12 A 07/01/2013. PROCESSO 133.355/12. PONTO 7.041. | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.758,26 |
| 2013OB800015 | 2013-01-22T00:00 | DANFE/NFE 712 - AQUISICAO DE PECA PARA GUILHOTINA ELETRICA. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85PERC. VALOR BLOQUEADO DE R$ 1.485,00 (MULTA). PROC. 132.452/2010. REL. 28/2013. | 08.194.579/0001-82 - LEANDRO LUIZ LEAL SILVA | R$ 12.496,27 |
| 2013OB800016 | 2013-01-09T00:00 | 10,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$185,24 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 28/12/2012 A 07/01/2013. PROCESSO 133355/2012. PONTO 7378. | 711.560.031-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.758,26 |
| 2013OB800016 | 2013-01-23T00:00 | NFES/F 1468 - CONTRAT. P. JUR. P/MINISTRAR O CURSO DEFININDO PROC. NA PERSP. DE NEG., NO PER. DE 20 A 23/11/12,NAS DEPEND.DA CD. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC.INSS 11PERC. MAIS MULTA. PROC. 123.640/12. REL.20/13. | 02.704.211/0001-30 - EXPERTISE TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. | R$ 20.936,63 |
| 2013OB800017 | 2013-01-09T00:00 | 10,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$185,24 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 28/12/2012 A 07/01/2013. PROCESSO 133355/2012. PONTO 6001. | 296.645.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.758,26 |
| 2013OB800017 | 2013-01-24T00:00 | NFS 3935 - PART. DA SERV. MARCIA REGINA S. AZEVEDO NO CURSO DE POS-GRADUACAO LATU SENSU EM DIREITO PUBLICO, EM BRASILIA, PARC. 13/15. RET. TRIB. FED. IN 1234/12 RFB 9,45 PERC. - ISS 2 PERC. GDF - PROC. 148.730/2011 - REL. 38/13. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 773,57 |
| 2013OB800018 | 2013-01-09T00:00 | NFSE 20136 - SERVIÇOS NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS, NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. RFB 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC - REFERENTE AO DEC. TERC. SALARIO DE 2012. RELAÇÃO 17/2013 SIGMAS. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 251.223,66 |
| 2013OB800018 | 2013-01-25T00:00 | NFS-E 6249 - PARTIC. SERV. ADRIANA DE FATIMA RODRIGUES NO CURSO DE INTR. A PSICOLOGIA ECONOMICA, EM S. PAULO-SP, PER. DE 29/11 A 01/12/12. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 E ISS (ART.3 DA LC 116/03). PROC.128.193/12. REL.578/12. | 46.359.865/0001-40 - FUNDAÇÃO INST DE PESQ CONTÁBEIS ATUARIAIS E FINAN - FIPECAFI | R$ 1.200,00 |
| 2013OB800019 | 2013-01-25T00:00 | NFS-E 6249 - PARTIC. SERV. ADRIANA DE FATIMA RODRIGUES NO CURSO DE INTR. A PSICOLOGIA ECONOMICA, EM S. PAULO-SP, PER. DE 29/11 A 01/12/12. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 E ISS (ART.3 DA LC 116/03). PROC.128.193/12. REL.578/12. | 46.359.865/0001-40 - FUNDAÇÃO INST DE PESQ CONTÁBEIS ATUARIAIS E FINAN - FIPECAFI | R$ 1.200,00 |
| 2013OB800020 | 2013-01-10T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A FRANCISCO DE ASSIS GONçALVES PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS,CONF. AUTOR. D.A EM 07.01.13. PROC.100.292/13 -CAENGE- | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2013OB800020 | 2013-01-10T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A FRANCISCO DE ASSIS GONçALVES PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS,CONF. AUTOR. D.A EM 07.01.13. PROC.100.292/13 -CAENGE- | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2013OB800020 | 2013-01-30T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2013OB800019 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 46.359.865/0001-40 - FUNDAÇÃO INST DE PESQ CONTÁBEIS ATUARIAIS E FINAN - FIPECAFI | R$ -1.200,00 |
| 2013OB800021 | 2013-01-10T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A GERSON ASCANIO DA SILVA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME AUTORIZAçãO D.A EM 07.01.13. PROC.100.364/13 -RESIDÊNCIA OFICIAL- | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2013OB800021 | 2013-01-30T00:00 | NFS-E 6249 - PARTIC. SERV. ADRIANA DE FATIMA RODRIGUES NO CURSO DE INTR. A PSICOLOGIA ECONOMICA, EM S. PAULO-SP, PER. DE 29/11 A 01/12/12. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 E ISS (ART.3 DA LC 116/03). PROC.128.193/12. REL.578/12. | 46.359.865/0001-40 - FUNDAÇÃO INST DE PESQ CONTÁBEIS ATUARIAIS E FINAN - FIPECAFI | R$ 1.200,00 |
| 2013OB800022 | 2013-01-10T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A RAUL DA SILVA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME AUTORIZAçãO D.A EM 07.01.13. PROC.100.362/13 -RESIDÊNCIA OFICIAL- | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2013OB800022 | 2013-01-30T00:00 | DANFE/NFE 702 - AQUISICAO DE PECAS DE CAMISETAS ESCOLA NA CAMARA. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). BLOQUEAR 136,65 (MULTA). PROC. 106.253/2012. REL. 42/2013. | 09.430.460/0001-24 - CONFECÇÕES L.C. E L.S.C. LTDA - EPP | R$ 13.695,75 |
| 2013OB800023 | 2013-01-10T00:00 | NFS 477-MANUT. PREV. CORRET., COM FORN. DE MAT., SERV. DE DETEC. ALARME, PREV./COMBATE DE INCêNDIO NOS ED. ADM. E BL. FUNC/CD. 2A. PARC. 13O. SAL.OPTANTE SIMPLES. 11PC INSS S/TOTAL.ISENTO ISS. GLOSA 1,48(COB.INDEVIDA).REL.5/13 SIGMAS | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 14.969,55 |
| 2013OB800023 | 2013-01-30T00:00 | DANFE/NFE 38 - AQUISICAO DE CINCO MIL UNIDADES DE BIBLIOCANTO. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). PROC. 122.168/12. REL. 44/13. | 16.657.196/0001-21 - NEW COMERCIAL LTDA - ME | R$ 16.950,00 |
| 2013OB800024 | 2013-01-10T00:00 | BOLETOS N.108688 E 108689 - TX EXTRA (06/12) DE CONDOMÍNIO DO BLOCO A DA SQN 112, APTS 201 E 303 - PROCESSO 2012/118.687. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 200,00 |
| 2013OB800024 | 2013-02-08T00:00 | DANFE/NFE 4304 - AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85PERC. PROC. 139.560/2010. REL. 66/2013. | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 16.082,99 |
| 2013OB800025 | 2013-01-10T00:00 | ND 1992 - REFERENTE A PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DA TAXA EXTRAORDINARIA (6/8) DO APTO FUNCIONAL 307 DO CONDOMINIO DO BLOCO R DA SQS 405 CONF MEMO 212/12. PROCESSO NR. 148.216/2011. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 200,00 |
| 2013OB800025 | 2013-02-14T00:00 | DANFE/NFE 105 - AQUISICAO DE 2400 UNID. DE SACOLAS DE ALGODAO CRU. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). BLOQUEAR 844,80 (MULTA). PROC. 106.253/2012. REL. 70/2013. | 07.290.027/0001-05 - TECSULVALE IND. E COM. DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA-ME | R$ 7.603,20 |
| 2013OB800026 | 2013-01-10T00:00 | ND 0120.135.012 - TAXA EXTRAORDINÁRIA PARCELA 4/12 - SQS 203 BLOCO I APARTAMENTO 102. PROCESSO: 133.981/2013. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 750,00 |
| 2013OB800026 | 2013-02-15T00:00 | DANFE/NFE 712 - LIBERACAO DE VALOR BLOQUEADO POR MEIO DA 2013NS000024, QUE ORA SE REGULARIZA, TENDO EM VISTA O RELEVAMENTO DA MULTA. PROC. 132.452/2010. REL. 72/2013. | 08.194.579/0001-82 - LEANDRO LUIZ LEAL SILVA | R$ 1.485,00 |
| 2013OB800027 | 2013-01-11T00:00 | ND 4655/4656/4657/4658/4659/4660/4661. PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO ORDINÁRIO, FUNDO DE RESERVA E TAXA DE USO DE ÁREAS COMUNS REF JANEIRO/2013 DAS SALAS 1101 A 1107 DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. PROCESSO:135.338/03. REL. 18/13 | 00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.953,21 |
| 2013OB800027 | 2013-02-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA NR. 24/1983 E 62/2013. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/12/2012. PROC. 110.614/2012. | 544.717.886-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 244,16 |
| 2013OB800028 | 2013-01-11T00:00 | DANFE 920 .. FORNECIMENTO DE 100 PEÇAS DE GANCHO EXPOSITOR DE LIVROS .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL ..REL.610/12/SIGMAS. | 02.275.551/0001-93 - atual equipamentos para lojas ltda-epp | R$ 1.040,00 |
| 2013OB800029 | 2013-01-11T00:00 | NFFST 227............SERVICO DE ACESSO A INTERNET IP PERMANENTE. RETENCAO SRF IN 1234/2012.......9,45 PC. PERIODO: NOVEMBRO/2013. RELACAO 15/2013 SIGMAS. INTELIG. | 00.000.000/0001-91 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 18.083,59 |
| 2013OB800029 | 2013-02-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/02/13. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 132.399/2012. | 105.011.935-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 38.300,00 |
| 2013OB800030 | 2013-01-11T00:00 | NFFST 228............SERVICO DE ACESSO A INTERNET IP PERMANENTE. RETENCAO SRF IN 1234/2012.......9,45 PC. PERIODO: SETEMBRO/2013. RELACAO 15/2013 SIGMAS. INTELIG. | 00.000.000/0001-91 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 18.083,59 |
| 2013OB800030 | 2013-02-25T00:00 | NFE/DANFE 511, 612 E 615 - AQUISICAO DE PEÇAS DE MECANISMO P/TORNEIRA DECA E OUTROS. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). BLOQUEADO VALOR DE R$ 280,54 (MULTA)S/NFE 612. PROC.138.781/10. RELACAO 84/13 | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 25.525,00 |
| 2013OB800031 | 2013-01-11T00:00 | DANFE 3910 .. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, MARCA IBIÁ .. OPTANTE SIMPLES NACIONA .. REL.18/13/SIGMAS. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 1.811,25 |
| 2013OB800031 | 2013-02-25T00:00 | NFE/DANFE 1003 - AQUISICAO DE LICENÇA DO SOFTWARE NFIVE/CARDFIVE VISION PROFESSIONAL (SOFTWARE DE PRATELEIRA). RET. TRIB. FED. IN 1234/12 5,85 PERC. PROC. 115.261/11. REL. 86/13. | 09.240.519/0001-11 - TARGETWARE INFORMATICA LTDA | R$ 13.754,45 |
| 2013OB800032 | 2013-02-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/1983. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/02/2013, AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 130.051/2012. | 165.085.130-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 60.458,04 |
| 2013OB800033 | 2013-01-11T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00(R$ 894,52)+ US$ 215,00(R$ 449,35)VIAGEM PARA LONDRES NO PERIODO DE 10 A 16/01/2013, PROC. 100499/2013. COTAçãO 2,09. | 506.258.705-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.580,17 |
| 2013OB800033 | 2013-02-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/1983, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/02/2013 AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 132.027/12. | 165.085.130-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 14.600,00 |
| 2013OB800034 | 2013-01-11T00:00 | OFÍCIO 255/2012/GN PLANO DE SAÚDE E AMBIÊNCIA CORPORATIVA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONVÊNIO ENTRE PRO-SAÚDE E CEF (PROGRAMA DE ASSIST. MÉDICA AOS SERV. ATIVOS, INATIVOS E) PERÍODO: SEGUNDA QUIZENA DE DEZ/2012.PROC. 133.810/2012. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 4.399.966,59 |
| 2013OB800034 | 2013-02-27T00:00 | NFS-E 55083 - PART. SERVIDOR EDSON G. DUARTE NO CURSO MBA EM MARKETING, INICIO MAIO/11, 432 H/AULA, PARC. 18/23. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2PERC. BRASILIA-DF. PROC. 115.112/11. REL. 90/13. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 752,64 |
| 2013OB800035 | 2013-01-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. PAULO MAGALHÃES, CART. 214, CONF. ATO DA MESA N. 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR, CEAP - ARD 4125. | 060.155.305-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20.747,55 |
| 2013OB800035 | 2013-02-28T00:00 | NFS-E 3395 E 3396 - PARTIC. SERVS. ROSSIVALDO COELHO E WALTER LUCAS NO ORACLE OPEN WORLD L.A. 2012, REALIZ. EM S. PAULO-SP, DE 04 A 06/12/12. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 5PERC. P/S.P. PROC. 128.765/12. REL. 92/12. | 02.077.328/0001-31 - FURQUIM & DELGADO S/S LTDA. | R$ 2.617,83 |
| 2013OB800036 | 2013-01-11T00:00 | D 01/2013/003/202 - REFERENTE A TAXA ORDINARIA DE JANEIRO/2013, RELATIVA AO APARTAMENTO FUNCIONAL 202 DO CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQS 316.PROCESSO 133.894/2012 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 910,00 |
| 2013OB800037 | 2013-01-11T00:00 | NN 24000000000677596-2 TAXA ORDINARIA REF AO AP 203 DO BLOCO A DA SQN 108 DO MES DE JANEIRO 2013. PROCESSO 2012/133896 | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 671,00 |
| 2013OB800038 | 2013-01-11T00:00 | DOC 200847 TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMINIO DE IMOVEL DA RESERVA TECNICA DA CD SHCES 913 BLOCO F APART 401 CRUZEIRO NOVO REF MÊS DE JANEIRO 2013 - PROCESSO 2012/133895. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2013OB800038 | 2013-03-04T00:00 | FAT. 47882 2013 10-PARTIC. DE DANIELA G. ANDRE (MAIS 6 SERV.) NO CURSO DE POS-GRAD. EM TV DIG., INICIADO EM 30/3/12, EM BSB-DF, PARC. 10/18. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12 E ISS (ATO DECL. 193/07-GDF). PROC. 102.676/12. REL. 94/13. | 00.331.801/0004-82 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 4.037,88 |
| 2013OB800039 | 2013-01-11T00:00 | ND 301/005 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 301 DO BLOCO I, DA SQN 106 - PARCELA 6/12 - PROCESSO 124.080/2012. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 250,00 |
| 2013OB800039 | 2013-03-04T00:00 | PARTIC. SERV. RUTH B. SOUTO NO XXVI CONGRESSO BRAS. DE NEFROLOGIA, REALIZ. EM S. PAULO-SP, NOS DIAS 5 E 09/09/12. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 E ISS (ART. 37 DO DEC. 50.896/09 PREF.S.P.). PROC. 112.346/12. REL. 446/12. | 43.197.615/0001-62 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA | R$ 800,00 |
| 2013OB800040 | 2013-01-11T00:00 | ND 200379 TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 302 DO BLOCO B DASHCES 1.103 - JANEIRO/2013 - PROCESSO 133891/2012. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 260,00 |
| 2013OB800040 | 2013-03-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/1983, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/02/2013 AD REFEREDUM DA MESA. PROC.109.709/2012. | 029.505.358-52 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2013OB800041 | 2013-01-11T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A RAUL DA SILVA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME AUTORIZAçãO D.A EM 07.01.13. PROC.100.362/13 -RESIDÊNCIA OFICIAL- | 016.593.674-68 - SEVERINO GUERRA | R$ 99.000,00 |
| 2013OB800041 | 2013-03-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/1983, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/02/2013 AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 132.321/2012. | 697.388.667-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.449,93 |
| 2013OB800042 | 2013-01-11T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO DEPUTADO SEVERINO SERGIO ESTELITA GUERA, REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DG EM 24/12/2012. PROCESSO 131049/2012. | 016.593.674-68 - SEVERINO GUERRA | R$ 99.000,00 |
| 2013OB800042 | 2013-03-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/02/13. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 132.782/2012. | 070.198.582-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.430,95 |
| 2013OB800043 | 2013-01-11T00:00 | ND 011320002 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203 DO BLOCO F, DA SHCES 1105 - REFERENTE A JAN/2013 - PROCESSO 133884/2012. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 170,00 |
| 2013OB800043 | 2013-03-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/02/13. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 132.846/2012. | 305.045.541-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.250,00 |
| 2013OB800044 | 2013-01-11T00:00 | NN 117802-9 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 503 DO BLOCO F, DA SQN 108 - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. PROCESSO 133892/2012. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 550,00 |
| 2013OB800044 | 2013-03-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/02/13. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 132.947/2012. | 107.483.699-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.481,50 |
| 2013OB800045 | 2013-03-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/02/13. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 133.053/2012. | 042.481.397-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2013OB800046 | 2013-01-14T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JADIR DA CRUZ MOURA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS,CONFORME AUTORIZAçãO D.A EM 11.01.13. PROC.100.767/13 -COTRAN- | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2013OB800046 | 2013-01-14T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JADIR DA CRUZ MOURA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS,CONFORME AUTORIZAçãO D.A EM 11.01.13. PROC.100.767/13 -COTRAN- | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2013OB800046 | 2013-03-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS-HOSPITALARES,CONFORME ATO DA MESA 24/1983, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/02/2013 AD REFEREDUM DA MESA. PROC.132.720/2012. | 210.628.622-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2013OB800047 | 2013-01-15T00:00 | NN 503/060 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 503 DO BLOCO F, DA SQN 108 - PARCELA 05/08. PROCESSO 123.332/2012. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 222,50 |
| 2013OB800047 | 2013-03-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ART. 37 DA LEI 4320/64 E ATO DA MESA 62/2013, AUTORIZADO E RECONHECIDO PELO DIRETOR-GERAL, AD REFERENDUM DA MESA, EM 26/02/2013. PROCESSO 107.922/2011. | 493.336.318-87 - WILLIAM DIB | R$ 500,00 |
| 2013OB800048 | 2013-01-15T00:00 | ND 0113T0002 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203 DO BLOCO F, DA SHCES 1105 - RELATIVO A PARCELA(2/24) - PROCESSO 2013/133982. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 200,00 |
| 2013OB800048 | 2013-03-05T00:00 | NFS-E 59548 - PART. SERVIDOR ALFREDO LUIZ CAMPOS JUNIOR NO CURSO MBA EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS, INICIADO EM ABRIL/11, PARC. 23/23. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2PERC. BRASILIA-DF. PROC. 130.306/2010. REL. 98/2013. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 689,92 |
| 2013OB800049 | 2013-01-15T00:00 | NN 83714303295-X /83714303296-8 /83714303297-6 - TAXAS EXTRAORDINÁRIAS DE CONDOMÍNIO DOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS Nº 201, 405 E 505, DO BLOCO D, DA SQN 112, REFERENTES A JANEIRO/2013. PROCESSO 133984/2013. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 2.400,00 |
| 2013OB800049 | 2013-03-05T00:00 | NFS-E 57013 - PART. SERVIDOR EDSON G. DUARTE NO CURSO MBA EM MARKETING, INICIO MAIO/11, 432 H/AULA, PARC. 19/23. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2PERC. BRASILIA-DF. PROC. 115.112/2011. REL. 98/2013. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 752,64 |
| 2013OB800050 | 2013-01-15T00:00 | ND JAN201330005 - TAXA EXTRAORDINÁRIA REF AO AP 607 DO BLOCO G DA SQS 215, PARCELA 7/24. PROCESSO 133985/2013. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 280,00 |
| 2013OB800050 | 2013-03-05T00:00 | NFS-E 57480 - PART. SERVIDOR ALFREDO LUIZ CAMPOS JUNIOR NO CURSO MBA EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS, INICIADO EM ABRIL/11, PARC. 22/23. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2PERC. BRASILIA-DF. PROC. 130.306/2010. REL. 98/2013. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 689,92 |
| 2013OB800051 | 2013-01-15T00:00 | ND 308/024 - TAXA EXTRAORDINARIA RELATIVA AO APT 308, BLOCO G DA SQN 308. PARCELA 05/23. PROCESSO 133986/2013. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 395,00 |
| 2013OB800051 | 2013-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA NR. 24/1983 E ATO DA MESA NR. 62/2013 (REPUBLICADO), AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05/03/2013. PROCESSO 133.442/2012. | 003.097.451-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 37.941,25 |
| 2013OB800052 | 2013-01-15T00:00 | NN 24000000000683543-4 - TAXA EXTRAORDINÁRIA, REF AO AP 203 DO BLOCO A DA SQN 108, PARCELA 34/36. PROCESSO 148615/2011. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 149,69 |
| 2013OB800052 | 2013-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA NR. 24/1983 E ATO DA MESA NR. 62/2013 (REPUBLICADO), AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/03/2013. PROCESSO 115.850/2012. | 230.190.931-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 19.000,00 |
| 2013OB800053 | 2013-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA NR. 24/1983 E ATO DA MESA NR. 62/2013 (REPUBLICADO), AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/03/2013. PROCESSO 116.066/2012. | 156.709.613-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.600,00 |
| 2013OB800054 | 2013-01-16T00:00 | COMPLEMENTAçãO DO VALOR DE DUAS DIáRIAS (DIFERENçA ENTRE O VALOR PAGO ANTERIORMENTE DE R$349,00 E O AUTORIZADO DE R$611,00), REF. DIAS 21 E 22/12/2012. PROCESSO N. 132.980/2012. PONTO N. 7.242. | 635.248.721-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 524,00 |
| 2013OB800054 | 2013-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA NR. 24/1983 E ATO DA MESA NR. 62/2013 (REPUBLICADO), AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/03/2013. PROCESSO 117.879/2012. | 492.408.541-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.000,00 |
| 2013OB800055 | 2013-01-16T00:00 | COMPLEMENTAçãO DO VALOR DE DUAS DIáRIAS (DIFERENçA ENTRE O VALOR PAGO ANTERIORMENTE DE R$349,00 E O AUTORIZADO DE R$611,00), REF. DIAS 21 E 22/12/2012. PROCESSO N. 132.980/2012. PONTO N. 7.441. | 713.980.311-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 524,00 |
| 2013OB800055 | 2013-03-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA NR.24/1983 E ATO DA MESA NR.62/2013 (REPUBLICADO), AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/03/2013. PROCESSO 118.837/2012. | 025.378.504-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.150,00 |
| 2013OB800056 | 2013-01-16T00:00 | COMPLEMENTAçãO DO VALOR DE DUAS DIáRIAS (DIFERENçA ENTRE O VALOR PAGO ANTERIORMENTE DE R$349,00 E O AUTORIZADO DE R$611,00), REF. DIAS 21 E 22/12/2012. PROCESSO N. 132.980/2012. PONTO N.5.508. | 016.902.087-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 524,00 |
| 2013OB800056 | 2013-03-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA NR. 24/1983 E ATO DA MESA NR. 62/2013 (REPUBLICADO), AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05/03/2013. PROCESSO 132.681/2012. | 201.634.525-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.800,00 |
| 2013OB800057 | 2013-01-16T00:00 | COMPLEMENTAçãO DO VALOR DE DUAS DIáRIAS (DIFERENçA ENTRE O VALOR PAGO ANTERIORMENTE DE R$349,00 E O AUTORIZADO DE R$611,00), REF. DIAS 21 E 22/12/2012. PROCESSO N. 132.980/2012. PONTO N.7.360. | 723.363.741-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 524,00 |
| 2013OB800057 | 2013-03-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA NR. 24/1983 E ATO DA MESA NR. 62/2013 (REPUBLICADO), AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05/03/2013. PROCESSO 130.956/2012. | 343.181.007-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.250,00 |
| 2013OB800058 | 2013-01-16T00:00 | COMPLEMENTAçãO DO VALOR DE DUAS DIáRIAS (DIFERENçA ENTRE O VALOR PAGO ANTERIORMENTE DE R$349,00 E O AUTORIZADO DE R$611,00) REF. DIAS 21 E 22/12/2012. PROCESSO 132.980/2012. PONTO N. 7.242. | 635.248.721-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 524,00 |
| 2013OB800058 | 2013-03-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA NR. 24/1983, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/12/2012.PROCESSO 110.613/2012. | 544.717.886-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.004,00 |
| 2013OB800059 | 2013-01-16T00:00 | NFPS 25494 - SERVIçOS NA AREA DE DESIGN GRAFICO E MULTIMIDIA..REF.SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERC.SALARIO DE 2012.PER.01/09 A 31/12/12.RET.9,45 PC.INSS 11 PC E ISS 5 PC.RELACAO 23/2013 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 26.623,82 |
| 2013OB800059 | 2013-03-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA NR. 24/1983 E ATO DA MESA NR. 62/2013 (REPUBLICADO), AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05/03/2013. PROCESSO 116.276/2012. | 241.944.252-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 842,50 |
| 2013OB800060 | 2013-01-16T00:00 | NFPS 25509 - SERVIÇOS TECNICOS AREA DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS (...). RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC .. PERIODO 01/01 A 31/07/2012 .. REL.577/2012/SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 13.722,28 |
| 2013OB800060 | 2013-03-11T00:00 | DANFE/NFE 323 - AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA PLOTTER EPSON. ISENTA DE TRIB. FED. IN. RFB 1234/2012 (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). BLOQUEIO DE MULTA R$ 5.580,00. PROC. 125.276/2012. REL. 114/2013. | 12.559.406/0001-98 - RBA COMERCIO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | R$ 50.220,00 |
| 2013OB800061 | 2013-01-16T00:00 | NFPS 25486 - MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA TV P/TRANSMISSÃO AO VIVO. RET SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC - PER:SEGUNDA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO/2012:03/8/12 A 31/12/12-GLOSA R$ 7.517,43(COB.INDEVIDA)-REL 23/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 332.888,56 |
| 2013OB800061 | 2013-03-11T00:00 | DANFE/NFE 2212 - VALOR BLOQUEADO POR MEIO DA 2012NS000644, QUE ORA LIBERAMOS, TENDO EM VISTA O RELEVAMENTO DA MULTA. PROC. 104.693/2012. REL. 84/2013. | 01.095.360/0001-87 - METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | R$ 274,40 |
| 2013OB800062 | 2013-01-16T00:00 | NFPS 25487 - MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIODIFUSÃO NA RÁDIO CÂMARA. RET SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC - PERÍODO:SEGUNDA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO/2012:27/7/12 A 31/12/12-GLOSA R$ 3.212,31(COB.INDEVIDA)-REL 23/2013 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 153.560,57 |
| 2013OB800062 | 2013-03-11T00:00 | DANFE/NFE 39552 - VALOR BLOQUEADO POR MEIO DA 2012NS000519, QUE ORA LIBERAMOS, TENDO EM VISTA O RELEVAMENTO DA MULTA. PROC. 123.190/2010. REL. 44/2013. | 71.285.704/0001-04 - MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELETRICA LTDA | R$ 733,33 |
| 2013OB800063 | 2013-01-16T00:00 | NFPS 25.493 - SERVIÇO NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO. RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2012. RELACAO 17/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 46.661,44 |
| 2013OB800063 | 2013-03-14T00:00 | NFS 470 - PARCELA NR. 1 DO PROJETO DE REFORMA DO ED. ANEXO IV, CONTRATO NR. 2011/261-D. RET. TRIB. FED. IN/RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/GDF. PROC. 134.557/2011. REL. 122/2013. | 33.490.772/0001-08 - CREMASCO PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 284.511,15 |
| 2013OB800064 | 2013-01-16T00:00 | NFPS 24910 - SERVIÇOS NA ÁREA DE TELEVISÃO: PROGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E ARTE, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS... - REF. HORAS EXTRAS EXCEDENTES(SET/12 E OUT/2012) - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 25/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.187,96 |
| 2013OB800064 | 2013-03-14T00:00 | NFS 303 - PARCELA REFERENTE A PRIMEIRA FASE DO CONTRATO NR. 2012/127-0 (REFORMA DO ED. ANEXO IV). RET. TRIB. FED. IN/RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/GDF. PROC. 148.710/2012. REL. 122/2013. | 03.432.044/0001-89 - SBE SOARES BARROS ENGENHARIA LTDA | R$ 215.559,04 |
| 2013OB800065 | 2013-01-16T00:00 | NFPS 25.489 - SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RETENÇÃO SRF 9,45, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: JULHO A DEZEMBRO/2012. RELAÇÃO 17/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 32.101,86 |
| 2013OB800065 | 2013-03-15T00:00 | NFS-E 345-PARTICIPACAO DOS SERV. DOUGLAS SANTANA NOBRE E OUTROS NO CURSO METADADOS NO PER. DE 27 A 28/02/13,NA CIDADE DO RJ. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. NAO RET. DE ISS POR FALTA DO CONV. SIAFI. PROC.104.243/13. REL.124/13. | 42.153.791/0001-30 - ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS BRASILEIROS | R$ 3.000,00 |
| 2013OB800066 | 2013-01-16T00:00 | NFPS 25490 - SERV. OPER.DE EQUIP. DE VIDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS DE EVENTOS P/GRAV.E TRANSMISSAO AO VIVO. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC 2PARC.13 P.01/06 A 31/12/12. REL.13/2013 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 45.701,16 |
| 2013OB800066 | 2013-03-15T00:00 | NFS-E 1867 - PARTICIPACAO DO SERVIDOR ERNESTO CARLOS BODE NO CURSO ACROBAT XI, REALIZADO EM S. PAULO-SP, NO PER. DE 4 A 07/03/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 DE 9,45PERC. ISS 5PERC. P/S.P. PROC. 103.528/13. REL. 124/13. | 04.220.160/0001-05 - WOC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 1.582,67 |
| 2013OB800067 | 2013-01-16T00:00 | NFPS 25.491 - SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS PARA ESTIMATIVA DE CUSTOS, E... RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO 01/08 A 31/12/2012. RELAÇÃO 17/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 158.867,26 |
| 2013OB800067 | 2013-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/1983 E ATO DA MESA 62/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/03/2013, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 133.648/2012. | 003.097.451-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 52.750,00 |
| 2013OB800068 | 2013-01-16T00:00 | NFPS 25496 - MANUT.EQUIP. GRÁFICOS INDUSTRIAIS, REFRIGERAÇÃO, TRANSPORTES VERTICAL E HORIZONTAL - RET RFB 9,45PC,INSS 11PC,ISS 5PC-SEGUNDA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO/12:1/7/12 A 31/12/12-GLOSA 733,82(COB.INDEVIDA)-REL 13/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 35.884,22 |
| 2013OB800068 | 2013-03-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ART. 37 DA LEI 4320/64 E ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADA E RECONHECIDA PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/03/2013. PROCESSO 126.370/2012. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 30.000,00 |
| 2013OB800069 | 2013-01-16T00:00 | NFPS 25492 - SERVIÇOS DE CONSERVAçAO E RESTAURAçAO DE BENS CULTURAIS.RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.PERIODO 01/05 A 31/12/2012. REL.23/13 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 64.657,86 |
| 2013OB800069 | 2013-03-20T00:00 | DANFE/NFE 105 - VALOR BLOQUEADO POR MEIO DA 2013NS000033, QUE ORA LIBERAMOS, TENDO EM VISTA O RELEVAMENTO PARCIAL DA MULTA. PROC. 106.253/2012. REL. 118/2013. | 07.290.027/0001-05 - TECSULVALE IND. E COM. DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA-ME | R$ 281,60 |
| 2013OB800070 | 2013-03-20T00:00 | DANFE/NFE 702 - VALOR BLOQUEADO POR MEIO DA 2013NS000031, QUE ORA LIBERAMOS (ATRASO COM MULTA IRRISORIA). PROC. 106.253/2012. REL. 142/2013. | 09.430.460/0001-24 - CONFECÇÕES L.C. E L.S.C. LTDA - EPP | R$ 136,65 |
| 2013OB800072 | 2013-01-17T00:00 | DANFE 1.171 - SERV. DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARO DE PECAS AVARIADAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RETENCAO: ISS 5 PC. RELACAO 16/2013 SIGMAS. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 5.502,21 |
| 2013OB800072 | 2013-03-22T00:00 | REC. S/N - CONTRAT. DE PESSOA FISICA P/MINISTRAR O CURSO METODOLOGIA EM CIENCIA POLITICA, NAS DEPEND. DA CD. IRPF 7,5PERC., ISS 2PERC., INSS 11PERC. E INSS PATRONAL 20PERC.(PIS/PASEP 128.36180.56-2). PROC. 103.830/13. REL. 144/13. | 016.773.329-05 - CESAR ZUCCO JUNIOR | R$ 1.884,58 |
| 2013OB800073 | 2013-01-17T00:00 | ND 201/009 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DO MÊS DE JANEIRO/2013 DO CONDOMÍNIO DO BLOCO B DA SQN 304, APARTAMENTO FUNCIONAL 201, A PEDIDO DA COHAB/CD. PROCESSO 100.913/2013. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 560,00 |
| 2013OB800073 | 2013-03-22T00:00 | DANFE/NF-E 387 - PEÇAS DE ELEMENTO FILTRANTE P/PURIFICADOR DE AGUA. ISENTA RET.TRIB.FED. IN-RF 1244/2012 (OPT.SIMPLES NACIONAL). BLOQUEIO DE MULTA R$1.558,20. PROC.132.983/2011. REL.144/2013. | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 14.023,80 |
| 2013OB800074 | 2013-01-17T00:00 | PAG.FATURA 254.551/2012. PROC.18.612/2012. EUREXPRESS (IN 1234/12). DESC. CONTR. R$8.025,30. BASE CÁLC. INFRAERO (R$654,43)/EMP.INT (R$ 61.971,42)/OUT.TX (R$ 1.400,05). DESC. R$2.263,60 REF. N. CRED. 17943.2/2012. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.686,38 |
| 2013OB800074 | 2013-03-22T00:00 | DANFE/NFE 644 - PARTIC. SERVIDOR JOSE APARECIDO CARRILHO NO CURSO 6420-FUNDAMENTALS OF WINDOWS SERVER 2008-NETWOK AND APPLICATIONS. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1244/12. ISS 2PERC. BRASILIA-DF. PROC. 102.026/2013. REL. 144/2013. | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.519,00 |
| 2013OB800075 | 2013-01-17T00:00 | ND 201310000- TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 406 DO BLOCO J, DA SHCES 1209 - JANEIRO/2013 - PROCESSO 133.889/2012. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 170,00 |
| 2013OB800075 | 2013-03-22T00:00 | DANFE/NFE 3579 - PECAS DE MOTOR ELETRICO DE TRACIONAMENTO PARA ALIMENTACAO DAS ROLARIAS DE ÁGUA E TINTA PARA IMPRESSORA OFFSET. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROC.: 116.977/2012. REL. 144/2013. | 67.642.736/0001-34 - SICOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA- | R$ 64.899,00 |
| 2013OB800076 | 2013-01-17T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SILMARA DE ALMEIDA GONçALVES PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS ,CONFORME AUTORIZAçãO D.A EM 15.01.13. PROC.101.150/13 -DEMED- | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2013OB800076 | 2013-01-17T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SILMARA DE ALMEIDA GONçALVES PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS ,CONFORME AUTORIZAçãO D.A EM 15.01.13. PROC.101.150/13 -DEMED- | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2013OB800076 | 2013-03-22T00:00 | RESSARC. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ANTONIO CARLOS BIFFI, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA E DO ART.37 DA LEI 4.320/64 (DESP. EXERC. ANT. E EXERC.2013), RECONHEC. E AUTORIZ. DO DIRETOR-GERAL EM 21/03/2013. PROC.101.366/13. | 797.963.468-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 54,25 |
| 2013OB800076 | 2013-03-22T00:00 | RESSARC. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ANTONIO CARLOS BIFFI, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA E DO ART.37 DA LEI 4.320/64 (DESP. EXERC. ANT. E EXERC.2013), RECONHEC. E AUTORIZ. DO DIRETOR-GERAL EM 21/03/2013. PROC.101.366/13. | 797.963.468-34 - ANTONIO BIFFI | R$ 42.987,30 |
| 2013OB800077 | 2013-01-17T00:00 | 5,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO DE US$391.00 (R$821,10), NO TOTAL DE R$4.516,05, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VALOR DE US$196.00 (R$411,60). VIAGEM A SANTIAGO, CHILE, DE 22/1 A 2/2/2013. PROCESSO 133.324/2012. COTAçãO R$2,10. | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.927,65 |
| 2013OB800077 | 2013-03-25T00:00 | RESSARC. DE DESP. MEDICO-HOSPITALARES (DE EXERC. ANTERIORES), NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA DIRETORA EM REUNIAO DE 20/03/13 E DO ART. 37 DA LEI 4.320/64,RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/03/13. PROC.133.649/12. | 349.396.280-00 - CARLOS CUNHA | R$ 10.500,00 |
| 2013OB800078 | 2013-01-17T00:00 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL POR FALECIMENTO DA APOSENTADA ADAR CORA RAMOS VIEIRA. GRUPO 3. DDP 023-01/2013. BENEFICIÁRIO - RAIMUNDO BENTO VIEIRA FILHO. | 023.401.191-20 - RAIMUNDO B. V. FILHO | R$ 20.579,76 |
| 2013OB800078 | 2013-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA DIRETORA EM REUNIAO REALIZADA EM 20/03/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/03/2013. PROC. 103.325/2013. | 048.890.978-30 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2013OB800079 | 2013-01-17T00:00 | DDP 022-01/2013 - PAGAMENTO AUXILIO FUNERAL PROCESSO 100.268/2012 BENEFICIARIO TUFU NASSIF | 007.859.388-34 - TUFY N. | R$ 23.262,68 |
| 2013OB800079 | 2013-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA DIRETORA EM REUNIAO REALIZADA EM 20/03/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/03/2013. PROC. 129.894/2012. | 009.749.767-33 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.460,37 |
| 2013OB800080 | 2013-01-17T00:00 | NFS 3743 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERVICOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC. PERIODO: NOVEMBRO/2012. RELACAO 1/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 309.757,30 |
| 2013OB800080 | 2013-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA DIRETORA EM REUNIAO REALIZADA EM 20/03/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/03/2013. PROC. 133.843/2012. | 016.593.674-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2013OB800081 | 2013-01-17T00:00 | NFS 1464 - CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO EDIFÍCIO CETEC II (MEDIÇÃO 9) - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 57.120.05(MÃO-DE-OBRA) E ISS 1PC - RELAÇÃO 16/2013 SIGMAS. | 01.778.268/0001-11 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 126.735,11 |
| 2013OB800081 | 2013-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA DIRETORA EM REUNIAO REALIZADA EM 20/03/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/03/2013. PROC. 133.139/2012. | 016.593.674-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2013OB800082 | 2013-01-17T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A FRANCISCO DE ASSIS GONçALVES PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS,CONF. AUTOR. D.A EM 07.01.13. PROC.100.293/13 -CAENGE- | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2013OB800082 | 2013-01-17T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A FRANCISCO DE ASSIS GONçALVES PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS,CONF. AUTOR. D.A EM 07.01.13. PROC.100.293/13 -CAENGE- | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2013OB800082 | 2013-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA DIRETORA EM REUNIAO REALIZADA EM 20/03/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/03/2013. PROC. 132.956/2012. | 016.593.674-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2013OB800083 | 2013-01-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 43/2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4126. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 98.602,44 |
| 2013OB800083 | 2013-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA DIRETORA EM REUNIAO REALIZADA EM 20/03/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/03/2013. PROC. 133.135/2012. | 016.593.674-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.526,80 |
| 2013OB800084 | 2013-01-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4126. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 36.335,15 |
| 2013OB800085 | 2013-01-17T00:00 | NFS 3752 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA A SERVIÇOS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS - RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC - PERIODO: NOVEMBRO/12. RELACAO 1/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 310.272,02 |
| 2013OB800085 | 2013-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA DIRETORA EM REUNIAO REALIZADA EM 20/03/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/03/2013. PROC. 124.841/2012. | 138.615.069-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.375,00 |
| 2013OB800086 | 2013-01-17T00:00 | NFS 3.754 - MANUT. DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: HORA-EXTRA NOV/2012 - RELAÇÃO 23/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 26.681,08 |
| 2013OB800086 | 2013-03-26T00:00 | DANFE/NFE 1393 E 1394 - AQUISICAO DE 9 UNIDADES DE TELEVISORES EM CORES DE 32 POLEGADAS, MARCA SONY. BLOQUEADO R$ 1.149,80 (MULTA). RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 DE 5,85PERC. PROC. 016.572/2011. REL. 146/2013. | 10.454.019/0001-61 - WORK INFORMÁTICA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ | R$ 9.675,57 |
| 2013OB800087 | 2013-01-17T00:00 | NFS 3741 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC - PERÍODO: NOVEMBRO/2012 - RELACAO 1/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 64.980,58 |
| 2013OB800087 | 2013-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA DIRETORA EM REUNIAO REALIZADA EM 20/03/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/03/2013. PROC. 104.681/2013. | 534.558.438-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2013OB800088 | 2013-01-17T00:00 | NFS 3745 - FORNECIMENTO MAO DE OBRA SERVICOS DE OPERACAO DE ELEVADORES PARA CAMARA DOS DEPUTADOS - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - NOVEMBRO/2012 - RELAÇÃO 1/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 145.578,35 |
| 2013OB800088 | 2013-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA DIRETORA EM REUNIAO REALIZADA EM 20/03/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/03/2013. PROC. 104.956/2013. | 168.795.030-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.900,00 |
| 2013OB800089 | 2013-01-17T00:00 | NFS 3738 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERVICOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC. REF.: 01/05/11 A 2012/11.TX.DE ADM.SOB/H.E. REL. 02/2013 MEMO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 25.549,59 |
| 2013OB800089 | 2013-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA DIRETORA EM REUNIAO REALIZADA EM 20/03/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/03/2013. PROC. 133.259/2012. | 050.356.865-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 195,50 |
| 2013OB800090 | 2013-01-17T00:00 | NFS 3.753 - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS - RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: NOV/2012 - RELAÇÃO 23/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 392.438,54 |
| 2013OB800090 | 2013-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA DIRETORA EM REUNIAO REALIZADA EM 20/03/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/03/2013. PROC. 132.988/2012. | 070.198.582-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.420,00 |
| 2013OB800091 | 2013-01-17T00:00 | NFSE 375- SERVIçO MANUTENCAO PREVENTIDA/CORRETIVA E SUPORTE TECNICO NOS EQUIPAMENTOS NO-BREAKS NO MES DE DEZ/2012 REF PARCELA 12/12, COM FORN. PEçAS. RET 5,85PC RFB, 11PC INSS E 5PC ISS. REL 600/12 SIGMAS | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 19.685,20 |
| 2013OB800091 | 2013-03-26T00:00 | RESSARC. DE DESP. MEDICO-HOSPITALARES (EXERC. ANTERIORES), NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA DIRETORA EM REUNIAO DE 20/03/13 E DO ART.37 DA LEI 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/03/13. PROC.133.179/2012. | 165.085.130-87 - JORGE FILHO | R$ 66.000,00 |
| 2013OB800092 | 2013-01-17T00:00 | NFPS 25.488 - SERVIÇOS NA ÁREA GRÁFICA NA CD. RETENÇÃO SRF 9,45, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT. PERÍODO: 01/06 A 31/12/2012, REF. A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. RELAÇÃO 27/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 113.344,71 |
| 2013OB800092 | 2013-03-26T00:00 | RESSARC. DE DESP. MEDICO-HOSPITALARES (EXERC. ANTERIORES), NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA DIRETORA EM REUNIAO DE 20/03/13 E DO ART.37 DA LEI 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/03/13. PROC.132.613/2012. | 003.413.204-04 - JOAO LYRA | R$ 19.800,00 |
| 2013OB800093 | 2013-01-17T00:00 | NFPS 25.598 - SERVIÇO NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, A PEDIDO SECOM/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: 01/07 A 31/12/2012, REF. SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. REL. 27/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 29.561,37 |
| 2013OB800093 | 2013-01-17T00:00 | NFPS 25.598 - SERVIÇO NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, A PEDIDO SECOM/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: 01/07 A 31/12/2012, REF. SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. REL. 27/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 36.552,59 |
| 2013OB800093 | 2013-03-26T00:00 | NFS 1872 - PARTICIP. DOS SERV. OSVALDO M. JUNIOR E EUDILEIA MARCELINO NO CURSO FORMACAO DE MULTIPLIC. DE TREIN., REALIZ. EM BSB, DIAS 12 A 14/03/13. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2PERC. P/DF. PROC. 104.987/13. REL.150/13. | 03.659.059/0001-84 - Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional do DF | R$ 3.332,00 |
| 2013OB800094 | 2013-01-17T00:00 | NF 2232 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CD - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S/R$ 700.460,62(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - PER.: DEZEMBRO/2012. RELAÇÃO 21/2013 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 590.357,68 |
| 2013OB800095 | 2013-01-17T00:00 | NFFEES 27277/27278/27279/46288/46301/46311 -FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ED.PALÁCIO COMÉRCIO E GALPÕES DO SIA - RET SRF 5,85PC S. R$ 3.714,40-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 521,80- DEZ/2012-REL 19/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 521,80 |
| 2013OB800095 | 2013-01-17T00:00 | NFFEES 27277/27278/27279/46288/46301/46311 -FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ED.PALÁCIO COMÉRCIO E GALPÕES DO SIA - RET SRF 5,85PC S. R$ 3.714,40-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 521,80- DEZ/2012-REL 19/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.497,11 |
| 2013OB800095 | 2013-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA DIRETORA EM REUNIAO REALIZADA EM 20/03/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/03/2013. PROC. 129.978/2012. | 018.576.494-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.929,26 |
| 2013OB800096 | 2013-01-17T00:00 | NFFEES 4559 A 4561/5577 A 5579 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 817.949,31 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 2.917,68 - DEZ/2012 - REL 19/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.917,68 |
| 2013OB800096 | 2013-01-17T00:00 | NFFEES 4559 A 4561/5577 A 5579 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 817.949,31 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 2.917,68 - DEZ/2012 - REL 19/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 770.099,28 |
| 2013OB800096 | 2013-03-27T00:00 | RESSARC. DE DESP. MEDICO-HOSPITALARES (EXERC. ANTERIORES),NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA DIRETORA EM REUNIAO DE 20/03/13 E DO ART.37 DA LEI 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/03/13. PROC.103.415/13. | 009.749.767-33 - LAURIETE PINTO | R$ 168,00 |
| 2013OB800097 | 2013-01-17T00:00 | NFFEES 5583: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS INSTALAÇÕES NO COMPLEXO AVANÇADO(GARAGEM NORTE E NOVA SEDE CEFOR) - RET SRF 5,85PC. S. R$ 29.680,25 - CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 486,28 - DEZ/12 -REL 19/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 486,28 |
| 2013OB800097 | 2013-01-17T00:00 | NFFEES 5583: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS INSTALAÇÕES NO COMPLEXO AVANÇADO(GARAGEM NORTE E NOVA SEDE CEFOR) - RET SRF 5,85PC. S. R$ 29.680,25 - CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 486,28 - DEZ/12 -REL 19/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 27.943,96 |
| 2013OB800098 | 2013-01-17T00:00 | PLANILHA ELETRÔNICA: FORNECIMENTO ENERGIA ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS BLOCOS APT. FUNCIONAIS-RET SRF 5,85PC S/ R$ 45.558,91 -CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA:R$ 5.954,17 - DEZ/2012 - REL 27/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.954,17 |
| 2013OB800098 | 2013-01-17T00:00 | PLANILHA ELETRÔNICA: FORNECIMENTO ENERGIA ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS BLOCOS APT. FUNCIONAIS-RET SRF 5,85PC S/ R$ 45.558,91 -CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA:R$ 5.954,17 - DEZ/2012 - REL 27/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 42.893,71 |
| 2013OB800098 | 2013-04-02T00:00 | FAT. 47882 2013 11-PARTIC. DE DANIELA G. ANDRE (MAIS 6 SERV.) NO CURSO DE POS-GRAD. EM TV DIG., INICIADO EM 30/3/12, EM BSB-DF, PARC. 11/18. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12 E ISS (ATO DECL. 193/07-GDF). PROC. 102.676/12. REL. 156/13. | 00.331.801/0004-82 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 4.037,88 |
| 2013OB800099 | 2013-01-17T00:00 | PLANILHA ELETRÔNICA(NOTAS FISCAIS ANEXAS): FORNECIMENTO ENERGIA ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS BLOCOS APT. FUNCIONAIS-RET SRF 5,85PC S/ R$ 31.821,38 -CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA:R$ 4.160,95 - DEZ/2012 - REL 27/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.160,95 |
| 2013OB800099 | 2013-01-17T00:00 | PLANILHA ELETRÔNICA(NOTAS FISCAIS ANEXAS): FORNECIMENTO ENERGIA ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS BLOCOS APT. FUNCIONAIS-RET SRF 5,85PC S/ R$ 31.821,38 -CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA:R$ 4.160,95 - DEZ/2012 - REL 27/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 29.959,83 |
| 2013OB800100 | 2013-01-17T00:00 | NFS 2.294 - LOCACAO MAO-DE-OBRA PARA SERVIÇO DE APOIO À ATIVIDADE DE TEC. DA INFORMACAO, A PEDIDO CENIN/CD. REF. A HORAS EXTRAS OUT/12 E NOV/12. RET. RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC. REL. 25/2013 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 10.479,03 |
| 2013OB800101 | 2013-01-17T00:00 | NFSE 4029 E 4030 - MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA. NOV/12 E 50PC DO DEC TERCEIRO - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - REL 05/2013 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 198.931,89 |
| 2013OB800101 | 2013-04-03T00:00 | FAT. 47882 2013 12-PARTIC. DE DANIELA G. ANDRE (MAIS 6 SERV.) NO CURSO DE POS-GRAD. EM TV DIG., INICIADO EM 30/3/12, EM BSB-DF, PARC. 12/18. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12 E ISS (ATO DECL. 193/07-GDF). PROC. 102.676/12. REL. 156/13. | 00.331.801/0004-82 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 4.037,88 |
| 2013OB800102 | 2013-01-17T00:00 | NFS 3742(PARTE)- MAO-DE-OBRA SERV DE CONDUÇÃO DE VEICULO: REF. VALOR LÍQUIDO DA NOTA - COMPLEMENTA 2013NS000262 - IMPOSTOS JÁ RETIDOS NA CITADA NS - RELAÇÃO 11/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 21.428,05 |
| 2013OB800102 | 2013-04-04T00:00 | NFS-E 3909 - PART. SERVIDORES JOAO LUIZ P.MARCIANO E PABLO H. BORGES NO CURSO REPORT-RELATORIO DE AUDITORIA, NOS DIAS 14 E 15/03/13 EM SP. ISENTA RET.TRIB.FED. IN RFB 1234/12.ISS 5PERC. PROC.104.163/13. REL.156/2013. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 3.325,00 |
| 2013OB800103 | 2013-01-17T00:00 | NFFS 14.172 - SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA TELEFONICO DA CAMARA DOS DEPUTADOS,....... C/FORNEC.MATERIAL. RET. SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: 11/11/2012 A 10/12/2012. REL: 14/2013 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 51.723,83 |
| 2013OB800103 | 2013-04-04T00:00 | NFS-E 1479 - PART. SERVIDOR LUIS ANTONIO TEOFILO NO CURSO TOMADA DE CONTAS ESPECIAL-APURAÇÃO E RESPONSABILIDADE NOS DIAS 21 E 22/03/13 EM BRASILIA. RET. TRIB. FED. 9,45 PERC. ISS 2 PERC. PROC.105.297/13. REL 156/13. | 07.799.454/0001-13 - CENOFISCO - CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA | R$ 1.505,35 |
| 2013OB800104 | 2013-01-17T00:00 | NFS 1033-MANUT.,CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO,C/FORNEC. DE MATERIAL, EQUIP.E FERRAMENTAS, JARDINS INTERNOS E EXTERNOS -OPTANTE SIMPLES-RET ISS 4,61PC. REF. DEZ/12 -REL 05/13.NAO RETEM INSS DEV.MS E SENT.GLOSA 0,01 COBR.INDEVIDA | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 103.274,05 |
| 2013OB800104 | 2013-04-09T00:00 | DANFE/NFE 115 - AQUISICAO DE SOLVENTE DE LIMPEZA PARA PLOTTER SATURNJET STI 806, MARCA DGI. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROC.: 125.876/2012. REL. 166/2013. | 01.979.369/0001-50 - ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME | R$ 17.479,50 |
| 2013OB800105 | 2013-01-18T00:00 | FATURA 43378 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. RETENÇAO RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 25/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 137,51 |
| 2013OB800105 | 2013-04-09T00:00 | DANFE/NFE 001 - PARTICIPACAO DE SERVIDORES NO SEMINARIO A ESSENCIA DA LIDERANCA, REALIZADO EM BRASILIA NOS DIAS 24 E 25/10/2012. RET. TRIB. FED. 9,45 PERC. ISS 2 PERC. PROC.127.704/2012. REL 156/2013. | 16.524.689/0001-93 - Wiseleder Consultoria e Representações Ltda | R$ 6.978,09 |
| 2013OB800106 | 2013-01-18T00:00 | FAT. 12/08/01517227-5, SER. DE LINHA DEDICADA DIGITAL (SLDD) DE 128 KBPS PARA CONEXAO ENTRE A RADIO CAMARA E A EMPRESA BRASIL DE COMUNICACES. A RET 9,45 PC REL.387/12 SIGMAS. PER. AGOSTO/12 - EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.094,13 |
| 2013OB800106 | 2013-04-09T00:00 | NFS 1542 - CONTRAT. PESSOA JUR. P/MINISTRAR CURSO S/METODOL. DE GERENC. AGIL DE PROJETOS, NO PER. DE 25 A 27/03/13, NAS DEPEND. DA CD. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC., ISS P/DF 2PERC. INSS 11PERC. PROC. 124.091/12.REL.166/13. | 06.033.739/0001-86 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. | R$ 6.196,24 |
| 2013OB800107 | 2013-01-18T00:00 | FATURA 0133059547-0 - SERVIÇO ACESSO IP PERMANENTE ENTRE A REDE DE DADOS CD E A REDE MUNDIAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO 02/12/12 A 01/01/13. REL 027/2013. GVT | 00.000.000/0001-91 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 660,38 |
| 2013OB800107 | 2013-01-18T00:00 | FATURA 0133059547-0 - SERVIÇO ACESSO IP PERMANENTE ENTRE A REDE DE DADOS CD E A REDE MUNDIAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO 02/12/12 A 01/01/13. REL 027/2013. GVT | 00.000.000/0001-91 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 17.278,75 |
| 2013OB800107 | 2013-04-10T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2013OB800103 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 07.799.454/0001-13 - CENOFISCO - CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA | R$ -1.505,35 |
| 2013OB800108 | 2013-01-18T00:00 | NFSE 4124 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA. PER.: NOVEMBRO/2012 - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 27/2013 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 830,82 |
| 2013OB800108 | 2013-04-10T00:00 | NFS-E 1479 - PART. SERVIDOR LUIS ANTONIO TEOFILO NO CURSO TOMADA DE CONTAS ESPECIAL-APURAÇÃO E RESPONSABILIDADE NOS DIAS 21 E 22/03/13 EM BRASILIA. RET. TRIB. FED. 9,45 PERC. ISS 2 PERC. PROC.105.297/13. REL 156/13. | 07.799.454/0001-13 - CENOFISCO - CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA | R$ 1.505,35 |
| 2013OB800109 | 2013-01-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA 255309/2012. PROCESSO 18.941/2012. EUREXPRESS TRAVEL (IN 1234/2012 RFB). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 238,64 |
| 2013OB800109 | 2013-04-10T00:00 | NFS-E 355 - PARTICIP. SERV. FABIOLA M. FERIGATO NO CURSO FUNDAM. P/ELAB.DE VOCABUL. CONTROLADO, NOS DIAS 18 E 19/03/13. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS P/RJ NAO RETIDO POR FALTA DE COD. DE REC. PROC. 105.900/13. REL.172/13. | 42.153.791/0001-30 - ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS BRASILEIROS | R$ 500,00 |
| 2013OB800110 | 2013-01-18T00:00 | PAG.FATURA 254.100/2012. PROC.18.613/2012. EUREXPRESS (IN 1234/2012). DESC. CONTR. R$ 1.385,82. BASE CÁLC. INFRAERO (R$ 147,76)/EMP.INT (R$ 10.701,36)/OUT.TX (R$ 177,08). DESC. R$ 709,77 REF. N. CRED. 17.782/2012 - PROC. 18.607/2012. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 8.920,19 |
| 2013OB800110 | 2013-04-11T00:00 | NFS-E 59101 - PART. SERVIDOR EDSON G. DUARTE NO CURSO MBA EM MARKETING, INICIO MAIO/11, 432 H/AULA, PARC. 20/23. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2PERC. BRASILIA-DF. PROC. 115.112/2011. REL. 174/2013. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 752,64 |
| 2013OB800111 | 2013-01-18T00:00 | PAG.FATURA 254.551/2012. PROC.18.612/2012. EUREXPRESS (IN 1234/12). DESC. CONTR. R$8.025,30. BASE CÁLC. INFRAERO (R$654,43)/EMP.INT (R$ 61.971,42)/OUT.TX (R$ 1.400,05). DESC. R$2.263,60 REF. N. CRED. 17943.2/2012. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 53.690,86 |
| 2013OB800111 | 2013-04-11T00:00 | NFS 123-PARTICIP.SERV. JOELMA C. DIAS NO V CONGR. BRAS.DE PSICOL. ORGANIZ.E DO TRAB. E NO CURSO INTR. AO PROGR.QDA MINER, DIAS 2 E 05/05/12,NO RIO(RJ).ISENTA RET.TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2PERC.P/DF. PROC. 105.131/12. REL.164/13. | 04.885.251/0001-51 - Associação Bras. de Psic. Organizacional e do Trabalho | R$ 882,00 |
| 2013OB800112 | 2013-01-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA N. 254577/2012 - PROCESSO N. 18.682/2012.BASE DE CALCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 35.739,20)/INFRAERO (R$ 909,47).DESCONTO CONTRATUAL (R$ 4.628,26) E GLOSA (R$ 3.573,92) REFERENTE TAXA DU. EUREXPRESS (IN 1234/2012 RFB). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 29.436,69 |
| 2013OB800112 | 2013-04-11T00:00 | NFS-E 1001 PARTICIPACAO DOS SERV. THIAGO MORAES XAVIER NO CURSO DE PATOLOGIA DAS CONSTRUCOES NOS DIAS 05 E 06/04/2013 EM BRASILIA/DF. RET.TRIB.FED. IN/RFB 1234/12 9,45PERC. E ISS 2PERC. PROC.103.693/13. REL.172/13. | 10.882.019/0001-62 - AEA CURSOS LTDA.-ME | R$ 788,10 |
| 2013OB800113 | 2013-01-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA N. 254500/2012 - PROCESSO N. 18.663/2012. BASE DE CÁLCULO: TAM(R$ 1.914,00)/INFRAERO(R$ 42,70) - DESCONTO CONTRATUAL(R$ 247,86) E GLOSA DE R$ 191,40 REFERENTE TAXA DU. EUREXPRESS (IN 1234/2012 RFB). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.570,89 |
| 2013OB800113 | 2013-04-11T00:00 | NFS-E 790 - PARTICIPACAO DA SERV. RAQUEL BRAGA RODRIGUES NA CONFERENCIA EDUCACAO CORPORATIVA NOS DIAS 18 - 21/03/13, EM SAO PAULO. RET.TRIB.FED. IN/RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. PROC.107.026/13. REL.172/13. | 14.566.455/0001-83 - Worldwide Business Research Brasil Eventos Ltda | R$ 2.860,16 |
| 2013OB800114 | 2013-01-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA 254580/2012. PROCESSO 18.681/2012. EUREXPRESS TRAVEL (IN 1234/2012 RFB). DESCONTO CONTRATUAL DE R$ 2.824,80. BASE DE CALC. EMP. AEREAS (R$ 21.813,10) E INFRAERO (R$ 532,21). GLOSA DE R$ 2.181,31 REF. A TAXA DU. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 17.945,16 |
| 2013OB800114 | 2013-04-11T00:00 | NFS-E 180-PARTIC.SERV. BRUNO P.CARNEIRO NO WORKSHOP CERTIF.DE CONSULT. DISC ETALENT, DIAS 25 E 26/03/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/RIO BONITO(RJ) NAO RET.POR FALTA DE COD. RECEITA. PROC. 107.656/13. REL. 172/13. | 04.578.425/0001-33 - Human Learning Consultores Associados | R$ 1.285,81 |
| 2013OB800115 | 2013-01-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA N. 255317/2012 - PROCESSO N. 18.937/2012. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS(R$ 12.998,20)/INFRAERO(R$ 289,22) - DESCONTO CONTRATUAL(R$ 1.683,29) E GLOSA DE R$ 1.299,82 REFERENTE TAXA DU. EUREXPRESS (IN 1234/2012 RFB). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 10.667,36 |
| 2013OB800115 | 2013-04-13T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2013OB800105 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 16.524.689/0001-93 - Wiseleder Consultoria e Representações Ltda | R$ -6.978,09 |
| 2013OB800116 | 2013-01-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA N. 255313/2012 - PROCESSO N. 18.939/2012.BASE DE CALCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 4.558,60)/INFRAERO (R$ 84,96).DESCONTO CONTRATUAL (R$ 590,34) E GLOSA (R$ 455,86) REFERENTE TAXA DU. EUREXPRESS (IN 1234/2012 RFB). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.725,85 |
| 2013OB800116 | 2013-04-15T00:00 | DANFE/NFE 001 - PARTICIPACAO DE SERVIDORES NO SEMINARIO A ESSENCIA DA LIDERANCA, REALIZADO EM BRASILIA NOS DIAS 24 E 25/10/2012. RET. TRIB. FED. 9,45 PERC. ISS 2 PERC. PROC.127.704/2012. REL 156/2013. | 16.524.689/0001-93 - Wiseleder Consultoria e Representações Ltda | R$ 6.978,09 |
| 2013OB800117 | 2013-01-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA N. 255311/2012 - PROCESSO N. 18.938/2012. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 5.973,50) / INFRAERO (R$ 282,57). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 773,55) E GLOSA (R$ 597,35) REFERENTE TAXA DU. EUREXPRESS (IN 1234/2012 RFB). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.041,47 |
| 2013OB800117 | 2013-04-17T00:00 | NFS-E 1002 - PARTICIPACAO DO SERVIDOR MATEUS SZWARCWING NO CURSO PATOLOGIAS DA CONSTRUCAO, REALIZADO EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 05 E 06/04/12. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/DF 2PERC. PROC. 108.532/13. REL. 190/13. | 10.882.019/0001-62 - AEA CURSOS LTDA.-ME | R$ 788,09 |
| 2013OB800118 | 2013-01-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA 00255310/2012. PROCESSO 18.940/2012. EUREXPRESS TRAVEL (IN 1234/2012 RFB). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 477,28 |
| 2013OB800118 | 2013-04-18T00:00 | DANFE/NFE 387 - VALOR BLOQUEADO POR MEIO DA 2013NS000088, QUE ORA LIBERAMOS, TENDO EM VISTA O RELEVAMENTO PARCIAL(1/3)DA MULTA. PROC. 132.983/2011. REL. 192/2013. | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 519,39 |
| 2013OB800119 | 2013-01-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA N. 254576/2012 - PROCESSO N. 18.683/2012.BASE DE CALCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 64.421,50)/INFRAERO (R$ 2.070,08).DESCONTO CONTRATUAL (R$ 8.342,60) E GLOSA (R$ 6.394,17) REFERENTE TAXA DU. EUREXPRESS (IN 1234/2012 RFB). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 53.461,32 |
| 2013OB800119 | 2013-04-18T00:00 | DANFE/NFE 677 - PARTICIP. SERV. DENIS A. R. RIBEIRO E WLADNER K. GUIMARAES NO RH254-RED HAT SYSTEM ADM. III, EM BSB-DF, DE 18 A 21/03/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/DF 2PERC. PROC. 103.831/13. REL. 192/13. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 5.193,46 |
| 2013OB800120 | 2013-01-18T00:00 | RESSARCIMENTO A MARIA VALÉRIA OLIVEIRA LINS, REF. A PARTE DO VALOR PAGO À GOL PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA MACEIÓ/SALVADOR/BSB, PARA PARTICIPAR COMO COLABORADORA DO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO DE 20 A 24/08/2012 | 514.206.194-20 - MARIA LINS | R$ 658,12 |
| 2013OB800120 | 2013-04-19T00:00 | NFESF 1030-PARTIC. SERVS. ANDREA S. PERNA (MAIS 2 SERVS.) NO CONGR.PMO SUMMIT/13, DIAS 20 A 22/03/13, NO RIO-RJ. ISENTA RET.TRIB.FED.IN RFB 1234/12. ISS P/BARUERI-SP NAO RET. POR FALTA DE COD.DE RECEITA. PROC. 102.416/13. REL. 194/13. | 12.255.611/0001-60 - lng organização de eventos | R$ 10.505,60 |
| 2013OB800121 | 2013-01-18T00:00 | RESSARCIMENTO A MARIA APARECIDA PONTES MEDEIROS, REF. A PARTE DO VALOR PAGO À OCEANAIR PELA REMARCAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NATAL/BSB, PARA PARTICIPAR COMO COLABORADORA DO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO DE 20 A 24/08/2012. | 488.314.094-68 - MARIA MEDEIROS | R$ 194,08 |
| 2013OB800121 | 2013-04-19T00:00 | NFS-E 7104 - PARTICIPACAO DO SERVIDOR HEBER JORGE R. BRANDAO NO BGP-CONFIGURING BGP ON CISCO ROUTERS, EM S. PAULO-SP, NOS DIAS 01 A 05/04/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/13 9,45PERC. ISS P/S.P. 5PERC. PROC. 106.045/13. REL. 194/13. | 66.060.088/0001-45 - Multirede Informática Ltda | R$ 4.705,25 |
| 2013OB800122 | 2013-01-18T00:00 | RESSARC. A SERV. ANTONIA MARIA DE FATIMA OLIVEIRA, PONTO 5690, REF. A APRTE DO VALOR PAGO À TAM PARA REMARCAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA BSB/FORTALEZA/BSB, PARA AUXILIAR OS MEMBROS DA COMISSÃO DE DESENVOLV. URBANO. | 107.653.283-72 - ANTONIA OLIVEIRA | R$ 141,20 |
| 2013OB800123 | 2013-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 43/2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4129. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 22.750,54 |
| 2013OB800123 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/04/13. PROCESSO 107.494/2013. | 036.404.262-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 160,00 |
| 2013OB800124 | 2013-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 43/2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4128. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 235.796,51 |
| 2013OB800124 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/13. PROCESSO 111.207/2013. | 014.165.767-70 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.896,86 |
| 2013OB800125 | 2013-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4128. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 102.047,52 |
| 2013OB800125 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/2013. PROC. 105.331/2013. | 041.788.233-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2013OB800126 | 2013-01-18T00:00 | ND 1.991 - REFERENTE A TAXA ORDINARIA DO MÊS DE JANEIRO/2013, APTO FUNCIONAL 307 DO CONDOMINIO DO BLOCO R DA SQS 405. PROCESSO 133.882/2012. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 200,00 |
| 2013OB800126 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/13. PROCESSO 109.714/2013. | 299.385.209-44 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2013OB800127 | 2013-01-18T00:00 | PAG.FATURA 254.498/2012. PROC.18.664/2012. EUREXPRESS (IN 1234/12). DESC. CONTR. R$616,50. BASE CÁLC. CIAS AÉREAS (R$4.760,60) E INFRAERO (R$140,43). GLOSA DE R$476,06 REF. TAXA DU. DESC. R$1.812,68 REF. N. CRED. 17603 E 17942/2012. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.126,34 |
| 2013OB800127 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/2013. PROC. 107.354/2013. | 210.628.622-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 94,00 |
| 2013OB800128 | 2013-01-18T00:00 | ND0100000840-001: CONCESSÃO DE USO DE SALA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: DEZ/2012 - PROCESSO 100903/2013. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 6.854,03 |
| 2013OB800128 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/13. PROCESSO 107.325/2013. | 016.593.674-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2013OB800129 | 2013-01-18T00:00 | NFES 4157- REST. SERVIÇOS SIMPLES DE IMPRESSAO E COPIAS, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ TOTAL, INSS 11PC S/$ 15.122,92. PER: 01/11 A 30/11/12. RELACAO 31/2013 SIGMAS. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 24.211,80 |
| 2013OB800129 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/13. PROCESSO 110.246/2013. | 002.790.468-71 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.600,00 |
| 2013OB800130 | 2013-01-18T00:00 | NFES 4130 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIAS COM ENCADERNAÇÃO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. RET 9,45 PC RFB IN 1234/2012, INSS 11 PC S/R$ 27.586,30 E ISS 5 PC. PERIODO: 01/11 A 30/11/12. REL. 31/2013 SIGMAS. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 44.165,67 |
| 2013OB800130 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/13. PROCESSO 110.931/2013. | 004.554.826-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 130.858,06 |
| 2013OB800131 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/13. PROCESSO 107.438/2013 | 028.759.002-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2013OB800132 | 2013-01-21T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO AUGUSTO MONTEIRO NETO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS,CONF. AUTOR. D.A EM 18.01.13. PROC.101.328/13 -COORDENAçãO DE HABITAçãO- | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2013OB800132 | 2013-01-21T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO AUGUSTO MONTEIRO NETO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS,CONF. AUTOR. D.A EM 18.01.13. PROC.101.328/13 -COORDENAçãO DE HABITAçãO- | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2013OB800132 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/2013. PROC. 103.115/2013. | 413.655.856-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.204,00 |
| 2013OB800133 | 2013-01-21T00:00 | INVOICE 569.0408X - RENOVAÇÃO DO PERÍDICO ELECTORAL STUDIOS REF. 2012 (U$ 1.094,OO)E FOOD POLICY REF. 2012 (U$ 1.353,00. PROCESSO: 132.819/2012, A PEDIDO DA COBIB. RET 7,05 PC S/165,09 (TCU+DESP. EXT) E ISS 5PC SOB/83,18 (TCU) | 00.000.000/0001-91 - ELSEVIER | R$ 5.010,72 |
| 2013OB800133 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/2013. PROC. 111.175/2013. | 165.085.130-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 560,00 |
| 2013OB800134 | 2013-01-21T00:00 | INVOICE 569.0408X - RENOVAÇÃO DO PERÍDICO ELECTORAL STUDIOS REF. 2012 (U$ 1.094,OO)E FOOD POLICY REF. 2012 (U$ 1.353,00. PROCESSO: 132.819/2012, A PEDIDO DA COBIB. RET 7,05 PC S/165,09 (TCU+DESP. EXT) E ISS 5PC SOB/83,18 (TCU) | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 149,30 |
| 2013OB800134 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/13. PROCESSO 107.914/2013. | 041.788.233-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2013OB800135 | 2013-01-21T00:00 | RENEWAL NOTICE 1.056.647-3/1.056.647-4 - RENOVAÇÃO DO PERÍDICO COMPARATIVE POLITICA STUDIES REF. 2012 (U$ 1.338,OO)E POLITICAL THEORY REF. 2012 (U$ 1.073,00). PROCESSO: 132.844/2012, A PEDIDO DA COBIB. | 00.000.000/0001-91 - SAGE PUBLICATIONS | R$ 4.937,00 |
| 2013OB800135 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/2013. PROC. 105.364/2013. | 305.033.538-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.670,00 |
| 2013OB800136 | 2013-01-21T00:00 | VALOR PARA ATENDER DESP. BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A, COM A REMESSA DE PAGAMENTOS AO EXTERIOR. RET. 7,05 PC S/R$ 163,86 (TUC+DESP. EXT.)E ISS PC S/R$ 81,95 (TUC) PROCESSO 132.844/2012 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 148,21 |
| 2013OB800136 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/2013. PROC. 002.243/2013. | 814.609.106-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 510,00 |
| 2013OB800137 | 2013-01-21T00:00 | NFSE 780 - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO REMOTO, DESTINADO AO TRATAMENTO E À GESTÃO DE ACERVOS DE IMAGENS DIGITAIS - PERÍODO: 30/11/12 A 29/12/12. RET SRF 9,4P5C - RELAÇÃO 16/2013 SIGMAS. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 3.542,52 |
| 2013OB800137 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/04/13. PROCESSO 101.544/2013. | 355.199.911-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 317,98 |
| 2013OB800138 | 2013-01-21T00:00 | NFS 168 - SERVICO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E ATUALIZACAO DE 30 LICENCAS DO SOFTWARE BURLI PLUS E HIPS. RET. SRF 9,45PC E ISS 2PC. PERIODO DEZ/2012. RELACAO 16/2013 SIGMAS. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 3.877,60 |
| 2013OB800138 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/04/13. PROCESSO 107.782/2013. | 006.534.466-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 603,94 |
| 2013OB800139 | 2013-01-21T00:00 | DANFE 697 - FORNECIMENTO DE DUAS UNIDADES DE APARELHO DE MICRO-ONDAS TERAPÊUTICO, A PEDIDO DO DEMED/CD. OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 16/2013 SIGMAS. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 16.799,00 |
| 2013OB800139 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/13. PROCESSO 104.485/2013. | 409.147.715-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2013OB800140 | 2013-01-21T00:00 | DANFE 867 - FORNECIMENTO DE UNIDADES DE AVENTAL, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET SRF 5,85PC. RELAÇÃO 16/2013 SIGMAS. | 31.260.029/0001-36 - MAV COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA | R$ 21.312,55 |
| 2013OB800140 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/13. PROCESSO 110.569/2013. | 305.033.538-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.342,46 |
| 2013OB800141 | 2013-01-21T00:00 | DANFE 92.825 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CABEAMENTO DE REDE DE DADOS PARA A CD. CAIXAS DE ETIQUETA P/ UTILIZAÇÃO EM ETIQUETADORAS BRADY TLS 2200 E UNIDADES DE FITA DE IMPRESSAO P/ ETIQUETADORA. RET. 5,85 PC RFB REL. 16/2013 SIGMAS. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.958,32 |
| 2013OB800141 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/04/13. PROCESSO 108.743/2013. | 716.121.815-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 173,74 |
| 2013OB800142 | 2013-01-21T00:00 | NFSC 76138 - SERVIÇO TV POR ASSINATURA: UM PONTO PRINCIPAL E TRES PONTOS ADICIONAIS, NA RESIDÊNCIA OOFICIAL, INCLUINDO PACOTES ADICIONAIS DE CANAIS - NOTÍCIAS. RET. RFB 9,45PC S/TT.PERIODO: NOVEMBRO/2012. RELAÇÃO 556/2012 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 136,56 |
| 2013OB800142 | 2013-01-21T00:00 | NFSC 76138 - SERVIÇO TV POR ASSINATURA: UM PONTO PRINCIPAL E TRES PONTOS ADICIONAIS, NA RESIDÊNCIA OOFICIAL, INCLUINDO PACOTES ADICIONAIS DE CANAIS - NOTÍCIAS. RET. RFB 9,45PC S/TT.PERIODO: NOVEMBRO/2012. RELAÇÃO 556/2012 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 207,07 |
| 2013OB800142 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/13. PROCESSO 107.854/2013. | 016.593.674-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2013OB800143 | 2013-01-21T00:00 | NFSC 78551 - SERV TV POR ASSINATURA EM DIVERSOS PONTOS/CD. RET SRF 9,45PC S/TT CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO: DEZEMBRO/2012. RELAÇÃO 14/2013 - SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 10.292,53 |
| 2013OB800143 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/2013. PROC. 111.315/2013. | 016.593.674-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.324,29 |
| 2013OB800144 | 2013-01-21T00:00 | DANFE 1111 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CABEAMENTO PARA A CÂMARA, A PEDIDO DO CENIN (CAIXA DE SOBREPOR E PORCA GAIOLA) - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 10/2013 SIGMAS. | 08.140.514/0001-54 - TOP LAN COM. DE PROD. DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.159,40 |
| 2013OB800144 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/13. PROCESSO 101.543/2013. | 016.593.674-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2013OB800145 | 2013-01-21T00:00 | FOPAG-JAN/2013 NORMAL. - LIQUIDO BB | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 15.974.069,31 |
| 2013OB800145 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/2013. PROC. 003.108/2013. | 004.554.826-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2013OB800146 | 2013-01-21T00:00 | NFES 490 - SERVICOS DE LEGENDAGEM OCULTA EM TEMPO REAL PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM RET RFB 9,45PC - PERIODO: DEZ/2012 - RELAÇÃO 10/2013 SIGMAS. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 26.855,32 |
| 2013OB800146 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/04/2013. PROC. 108.980/2013. | 355.199.911-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 850,00 |
| 2013OB800147 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/2013. PROC. 107.665/2013. | 023.820.913-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2013OB800148 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/13. PROCESSO 109.241/2013. | 105.011.935-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2013OB800149 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/04/2013. PROC. 109.176/2013. | 331.556.234-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.200,00 |
| 2013OB800150 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/13. PROCESSO 103.284/2013. | 332.517.977-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.780,00 |
| 2013OB800151 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/2013. PROC. 111.099/2013. | 001.776.014-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.600,00 |
| 2013OB800152 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/2013. PROC. 106.418/2013. | 016.115.001-25 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.900,00 |
| 2013OB800153 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/2013. PROC. 108.289/2013. | 106.629.522-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.350,00 |
| 2013OB800154 | 2013-01-21T00:00 | DANFE 5.964 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - RET 2,2PC - RELAÇÃO 10/2013 SIGMAS. | 10.914.140/0001-29 - TRIADE FARMACEUTICA LTDA ME | R$ 211,25 |
| 2013OB800154 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/2013. PROC. 106.866/2013. | 034.283.116-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.280,00 |
| 2013OB800155 | 2013-01-21T00:00 | DANFE 825 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DO DEMED. COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PERIODO: DEZEMBRO/12. RET RFB 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 16/2013 SIGMAS. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 5.318,69 |
| 2013OB800155 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/2013. PROC. 105.482/2013. | 003.037.206-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.077,00 |
| 2013OB800156 | 2013-01-21T00:00 | NFS 755 A 757/767 A 769 E 791(BLOQUEIO DE R$ 523,86)- SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC. REL. 16/2013 SIGMAS. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 26.289,31 |
| 2013OB800156 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/2013. PROC. 104.246/2013. | 210.628.622-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 730,00 |
| 2013OB800157 | 2013-01-21T00:00 | DANFE 694 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (TUBO FLEXÍVEL E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 16/2013 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 4.259,35 |
| 2013OB800157 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/2013. PROC. 104.971/2013. | 165.085.130-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2013OB800158 | 2013-01-21T00:00 | DANFE 976 (COPIA) 2012NS013823 - LIBERAÇÃO TOTAL NO VALOR DE R$ 204,00 DE MULTA IRRISÓRIA. RELAÇÃO 16/2013 SIGMAS. (PROC. 107.850/2012). | 12.492.738/0001-00 - ALE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME | R$ 204,00 |
| 2013OB800158 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/2013. PROC. 110.293/2013. | 349.396.280-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 765,00 |
| 2013OB800159 | 2013-01-21T00:00 | DANFE 30.796/33.050 - FORNECIMENTO DE MACA DOBRÁVEL PARA TRANSPORTE DE VÍTIMAS, A PEDIDO DO DEPOL - RET SRF 5,85PC - BLOQUEIO R$ 105,30 (MULTA DANFE 33.050 - PROCESSO 121.663/2012) - RELAÇÃO 16/2013 SIGMAS. | 95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | R$ 3.566,55 |
| 2013OB800159 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/04/13. PROCESSO 110.961/2013. | 005.492.998-90 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.700,00 |
| 2013OB800160 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/13. PROCESSO 103.646/2013. | 534.558.438-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.000,00 |
| 2013OB800161 | 2013-01-21T00:00 | DANFE 114 - SERVIçO DE MANUTENçãO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTADOR HEMATOLóGICO MARCA ABX. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC. REL 16/2013 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.864,99 |
| 2013OB800161 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/2013. PROC. 003.352/2013. | 629.293.993-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 605,77 |
| 2013OB800162 | 2013-01-21T00:00 | NFS 262/263/264 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA OS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 1PC. RELAÇÃO 16/2013 SIGMAS. | 14.147.057/0001-22 - DOUTOR REPAROS SERVICOS E REFORMAS LTDA ME | R$ 7.246,57 |
| 2013OB800162 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/04/2013. PROC. 104.820/2013. | 070.198.582-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 336,00 |
| 2013OB800163 | 2013-01-21T00:00 | DANFE 21.149 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMOGLOBINA GLICOSADA, A PEDIDO DO DEMED/CD. PERIODO: 24/11/2012 A 23/12/2012. RET. SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. REL. 16/2013 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 613,68 |
| 2013OB800163 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/04/2013. PROC. 108.980/2013. | 355.199.911-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 850,00 |
| 2013OB800164 | 2013-01-21T00:00 | DANFE 372/419 - FORNECIMENTO DE PEÇAS DE CAIXA, ELETRODUTO METALICO E CABO UNIPOLAR, A PEDIDO DO DETEC/CD - BLOQ R$ 1.142,77 (DANFE 372) E R$ 604,80 (DANFE 419) - PROC. 141.556/2011 - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 8/2013 SIGMAS. | 08.830.899/0001-81 - TONET E CIA LTDA - ME | R$ 40.081,93 |
| 2013OB800164 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/04/13. PROCESSO 101.544/2013. | 355.199.911-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 317,98 |
| 2013OB800165 | 2013-01-21T00:00 | DANFE 1310 - FORNECIMENTO DE 12 RODAS MACIÇAS PARA TRICICLO ELETRICO A PEDIDO DA APROGE/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 8/2013 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 6.431,36 |
| 2013OB800165 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/2013. PROC. 108.289/2013. | 106.629.522-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.350,00 |
| 2013OB800166 | 2013-01-21T00:00 | NFS 2266: MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTROLES REMOTOS E PORTOES AU- TOMATICOS APT FUNCIONAIS - RET SRF 5,85 E ISS 5PC - REL 600/2012 SIGMAS.PERÍODO 11/11 A 10/12/2012 | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 480,00 |
| 2013OB800166 | 2013-01-21T00:00 | NFS 2266: MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTROLES REMOTOS E PORTOES AU- TOMATICOS APT FUNCIONAIS - RET SRF 5,85 E ISS 5PC - REL 600/2012 SIGMAS.PERÍODO 11/11 A 10/12/2012 | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 803,76 |
| 2013OB800166 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/2013. PROC. 003.352/2013. | 629.293.993-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 605,77 |
| 2013OB800167 | 2013-01-21T00:00 | FATURA LOCAÇÃO 1450: LOCAÇÃO COMPUTADOR SERVIDOR ARQUITETURA RISC,INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIG., MANUTENÇÃO E SUP. TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN - PARCELA: 04/12 - RET SRF 9,45PC - REL 610/2012/SIGMAS. | 59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA | R$ 5.357,54 |
| 2013OB800167 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/13. PROC.104.597/2013. | 028.759.002-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2013OB800168 | 2013-01-21T00:00 | NFSE 116 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E DE VÍDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INTERNET--RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 26/11/12 A 25/12/12 - RELAÇÃO 610/2012 SIGMAS. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 30.029,84 |
| 2013OB800168 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/13. PROC.110.168/2013. | 048.890.978-30 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2013OB800169 | 2013-01-21T00:00 | FATURA 0010194227: HOTELARIA C/FORNEC.REFEIÇÕES - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/ DIÁRIAS: 320,00 A CARGO ALLIA GRAN HOTEL - REL 610/2012 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 273,76 |
| 2013OB800169 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/13. PROC.107.609/2013. | 001.776.014-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 196,92 |
| 2013OB800170 | 2013-01-21T00:00 | NFS 701 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE FILMES EM DVD, POR MEIO DE FORNECIMENTO DE TÍQUETES, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 8/2013 SIGMAS. | 37.075.926/0001-56 - OSCARITO VIDEO LOCADORA LTDA ME | R$ 560,00 |
| 2013OB800170 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/13. PROC.105.407/2013. | 001.776.014-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.900,00 |
| 2013OB800171 | 2013-01-21T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A GINNY CARLA MORAIS DE CARVALHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS,CONF. AUTOR. D.6 EM 01/13. PROC.133.028/12 -SECOM- | 031.381.589-51 - GINNY CARVALHO | R$ 600,00 |
| 2013OB800171 | 2013-01-21T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A GINNY CARLA MORAIS DE CARVALHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS,CONF. AUTOR. D.6 EM 01/13. PROC.133.028/12 -SECOM- | 031.381.589-51 - GINNY CARVALHO | R$ 8.000,00 |
| 2013OB800171 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/13. PROC.110.049/2013. | 048.570.976-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2013OB800172 | 2013-01-21T00:00 | DANFE 4.726 - FORNECIMENTO DE CURATIVOS E OUTROS. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL - RELACAO 8/2013 SIGMAS. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 570,50 |
| 2013OB800172 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/13. PROC.104.844/2013. | 068.211.461-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.495,37 |
| 2013OB800173 | 2013-01-21T00:00 | DANFE 432 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CAMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇOES. REF. SEGUNDA QUINZENA NOV/2012. RELAÇÃO 610/2012 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 20.522,64 |
| 2013OB800173 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/13. PROC.107.010/2013. | 003.527.486-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2013OB800174 | 2013-01-21T00:00 | DANFE 1.337(COPPIA)/1.430 - LIBERAÇÃO DE GLOSA EFETUADA NA 2012NS013554 A PEDIDO DO AMMED. FORNECIMENTO DE CURATIVO, A PEDIDO DE MED/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELAÇÃO 08/2013 SIGMAS. | 02.005.077/0001-80 - KORAL PRODUTOS MÉDICOS CORRELATOS E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP | R$ 913,00 |
| 2013OB800174 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/04/13. PROC.110.435/2013. | 006.053.872-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2013OB800175 | 2013-01-21T00:00 | DANFE 942 - SERVIÇO DE PLOTAGEM EM TECIDO SINTÉTICO E OUTROS, A PEDIDO DO ESPAÇO CULTURAL/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETENÇÃO ISS 3,5PC. RELAÇÃO 610/2012 SIGMAS. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 18.732,21 |
| 2013OB800175 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/13. PROC.107.991/2013. | 127.761.817-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.065,96 |
| 2013OB800176 | 2013-01-21T00:00 | DANFE 22330/22373- FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS EM GARRAFA PLASTICA, MARCA HYDRANTE DEST. DIVERSOS SETORES DA CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 08/2013 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 10.623,75 |
| 2013OB800176 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/13. PROC.108.520/2013. | 356.400.141-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 435,95 |
| 2013OB800177 | 2013-01-21T00:00 | 8 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$558,00 REF. 2 ADICIONAIS EMBARQUE DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$269,44 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO BRANCO E BASILÉIA (AC), DE 21 A 25 E 28 A 31/01/2013. PROCESSO 133028/2012. PONTO 7296. | 031.381.589-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.080,56 |
| 2013OB800177 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/04/13. PROC.111.074/2013. | 379.675.177-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.250,00 |
| 2013OB800178 | 2013-01-21T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL EMBARQUE DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$151,56 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO BRANCO E BASILÉIA (AC), DE 21 A 25/01/2013. PROCESSO 133028/2012. PONTO 7296. | 031.381.589-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.697,94 |
| 2013OB800178 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/2013. PROC. 107.357/2013. | 210.628.622-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 62.801,32 |
| 2013OB800179 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/04/2013. PROC. 102.140/2013. | 355.199.911-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2013OB800180 | 2013-01-22T00:00 | 4,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE US428,00(R$898,80)(R$4044,60)+ US$215,00(R$451,50)REF A ADIC. DE EMB./DESEMB.VIAGEM A HAVANA-CUBA, DE 27/01 A 1/02. PROCESSO. 133.317/2012. COTAçãO DóLAR 2,10. | 129.953.984-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.496,10 |
| 2013OB800180 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/04/2013. PROC. 103.111/2013. | 355.199.911-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 370,00 |
| 2013OB800181 | 2013-01-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA TAM 4480084/2012, PROC.14962/2012, BASE CALC. TAM R$510.731,78, INFRAERO R$18.466,38, GLOSA R$184,30 DE ADIC.EMISSÃO, DESC. REEMB. VISTA R$3.561,47, IN 1234/2012 E ALTERAÇÕES RFB | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 488.143,92 |
| 2013OB800181 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/2013. PROC. 105.940/2013. | 726.065.098-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 82.045,99 |
| 2013OB800182 | 2013-01-22T00:00 | FAT 12/12/22900002-1 - SERV TELEFONICO COMUTADO NAS MODALIDADES LONGA DISTANCIA NACIONAL/INTERNACIONAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO 02/12/12 A 01/01/13. RELAÇÃO 031/2013 SIGMAS. EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 921,28 |
| 2013OB800182 | 2013-01-22T00:00 | FAT 12/12/22900002-1 - SERV TELEFONICO COMUTADO NAS MODALIDADES LONGA DISTANCIA NACIONAL/INTERNACIONAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO 02/12/12 A 01/01/13. RELAÇÃO 031/2013 SIGMAS. EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 209.999,29 |
| 2013OB800182 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/04/13. PROCESSO 108.566/2013. | 165.085.130-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2013OB800183 | 2013-01-22T00:00 | NFST 5125/09/2012 - SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP). RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO: 02/08/12 A 01/09/12. GLOSA: 1.575,06 (COBR INDEVIDA). REL 031/2012 SIGMAS. VIVO S.A. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 15.110,69 |
| 2013OB800183 | 2013-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO EXERCICIO DE 2011, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA DIRETORA EM REUNIAO DE 17/04/13 E DO ART. 37 DA LEI 4320/64, AUTORIZADO E RECONHECIDO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/04/13. PROC. 121.543/12. | 001.776.014-34 - INOCENCIO OLIVEIRA | R$ 10.530,00 |
| 2013OB800184 | 2013-01-22T00:00 | FATURAS 110/2, 110/3, 110/6 E 110/7 - FORN. AGUA E ESGOTO SANITARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS, A PEDIDO COHAB. PERIODO: JANEIRO/13. RET. RFB 9,45PC. REL. 33/2013. CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 2.002,26 |
| 2013OB800184 | 2013-01-22T00:00 | FATURAS 110/2, 110/3, 110/6 E 110/7 - FORN. AGUA E ESGOTO SANITARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS, A PEDIDO COHAB. PERIODO: JANEIRO/13. RET. RFB 9,45PC. REL. 33/2013. CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 21.851,00 |
| 2013OB800184 | 2013-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO EXERCICIO DE 2012, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA DIRETORA EM REUNIAO DE 17/04/13 E DO ART. 37 DA LEI 4320/64, AUTORIZADO E RECONHECIDO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/04/13. PROC. 101.100/13. | 012.604.588-73 - JOSE JUNIOR | R$ 1.782,00 |
| 2013OB800185 | 2013-01-22T00:00 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIO EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PER: JANEIRO/13. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 6.117,25(ANÁLISE DE ÁGUA). REL. 35/2013 SIGMAS. CAESB. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 17.867,53 |
| 2013OB800185 | 2013-01-22T00:00 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIO EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PER: JANEIRO/13. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 6.117,25(ANÁLISE DE ÁGUA). REL. 35/2013 SIGMAS. CAESB. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 228.666,65 |
| 2013OB800185 | 2013-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO EXERCICIO DE 2012, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA DIRETORA EM REUNIAO DE 17/04/13 E DO ART. 37 DA LEI 4320/64, AUTORIZADO E RECONHECIDO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/04/13. PROC. 100.786/13. | 003.037.206-20 - LAEL VARELLA | R$ 7.441,58 |
| 2013OB800186 | 2013-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR, CEAP - ARD 4130. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 58.572,42 |
| 2013OB800186 | 2013-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/04/2013. PROC. 100.786/2013. | 003.037.206-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2013OB800187 | 2013-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHOR DEPUTADO JOAO CAMPOS, CART. 41/2011, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR, CEAP - ARD 4132. | 242.544.011-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 39.359,47 |
| 2013OB800187 | 2013-04-26T00:00 | NFS-E 2694 - PARTICIPACAO DOS SERVS. IARA B. G. DE SOUZA E ROMULO DE S. MESQUITA NO PROGRAMA POS APG, EM SAO PAULO-SP, DIAS 2 A 4/4/13. RET. TRIB. FED. 9,45 PERC.ISS NAO RET. POR FALTA DE COD./CONV. PROC. 105.470/13. REL. 204/13. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 11.771,50 |
| 2013OB800188 | 2013-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR, CEAP - ARD 4131. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.745,76 |
| 2013OB800188 | 2013-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/13. PROC.3,537/2013. | 370.406.420-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 298,05 |
| 2013OB800189 | 2013-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR, CEAP - ARD 4131. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.474,58 |
| 2013OB800189 | 2013-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/13. PROC.109.890/2013. | 004.554.826-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.651,50 |
| 2013OB800190 | 2013-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO TAKAYAMA, CART. 469/2011, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4129. | 524.993.838-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.000,00 |
| 2013OB800190 | 2013-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/13. PROC.102.422/2013. | 034.410.677-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 512,00 |
| 2013OB800191 | 2013-01-22T00:00 | PAGAMENTO FATURAS TRIP 43223, 44372 E 43755/2012. PROCESSOS 17615, 18518 E 17619/2012. BASE DE CÁLCULO TRIP (R$ 1.371,38), INFRAERO (R$ 41,13). IN RFB N 1234/2012 E ALTERAÇÕES. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 1.312,93 |
| 2013OB800191 | 2013-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/13. PROC.103.588/2013. | 016.593.674-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2013OB800192 | 2013-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/13. PROC.103.447/2013. | 057.817.278-09 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.270,35 |
| 2013OB800193 | 2013-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/13. PROC.103.484/2013. | 102.547.301-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.440,00 |
| 2013OB800194 | 2013-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/13. PROC.103.112/2013. | 165.085.130-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.400,00 |
| 2013OB800195 | 2013-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/13. PROC.106.469/2013. | 775.689.408-10 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.050,00 |
| 2013OB800196 | 2013-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/13. PROC.3.623/2013. | 519.211.464-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.888,78 |
| 2013OB800197 | 2013-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/13. PROC.104.969/2013. | 014.165.767-70 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.219,77 |
| 2013OB800198 | 2013-04-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES (DESP. EXERC. ANTERIORES) NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA E DO ART.37 DA LEI 4.320/64, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/04/13. PROC.100.899/2013. | 165.085.130-87 - JORGE FILHO | R$ 86.048,75 |
| 2013OB800199 | 2013-01-23T00:00 | FAT.093/04/2012 E 024.769/04/2012 - TELEFONIA MOVEL PESSOAL PÓS-PAGO. RET SRF 9,45 PC (S/VALOR ORIGINAL DAS FATURAS R$ 300.626,53). PERÍODO: 02/03/2012 A 01/04/2012. RELACÃO: 29/2013 SIGMAS. VIVO | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 80.291,62 |
| 2013OB800199 | 2013-01-23T00:00 | FAT.093/04/2012 E 024.769/04/2012 - TELEFONIA MOVEL PESSOAL PÓS-PAGO. RET SRF 9,45 PC (S/VALOR ORIGINAL DAS FATURAS R$ 300.626,53). PERÍODO: 02/03/2012 A 01/04/2012. RELACÃO: 29/2013 SIGMAS. VIVO | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 120.703,81 |
| 2013OB800199 | 2013-04-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/04/2013. PROC.100.899/2013. | 165.085.130-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.700,00 |
| 2013OB800200 | 2013-01-23T00:00 | ND 4979 A 4985. PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO ORDINÁRIO, FUNDO DE RESERVA E TAXA DE USO DE ÁREAS COMUNS REF FEVEREIRO/2013 DAS SALAS 1101 A 1107 DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. PROCESSO:135.338/03. REL. 36/13 | 00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.861,01 |
| 2013OB800200 | 2013-04-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES (DESP. EXERC. ANTERIORES) NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA E DO ART.37 DA LEI 4.320/64, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/04/13. PROC.105.708/2013. | 005.707.452-68 - JOSE LINS | R$ 3.742,80 |
| 2013OB800201 | 2013-01-23T00:00 | OFÍCIO 015/2013/GN PLANO DE SAÚDE E AMBIÊNCIA CORPORATIVA - CONVÊNIO ENTRE PRO-SAÚDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: PRIMEIRA QUINZENA DE JAN/2013 - PROC. 101.641/2013. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 7.375.838,56 |
| 2013OB800201 | 2013-04-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES (DESP. EXERC. ANTERIORES) NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA E DO ART.37 DA LEI 4.320/64, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/04/13. PROC.105.368/2013. | 262.541.664-53 - JOSE ROBERTO | R$ 1.017,88 |
| 2013OB800202 | 2013-01-23T00:00 | ND 113EXT003/006/0019/0033//0036/0037 - 5/12 QUINTA PARC. DE PRORROG.TAXA EXTRAORDINARIA DE CONDOMINIO INCIDENTE SOBRE APARTAMENTOS 104/107/304/502/505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114 - INTEGRANDE DA RESERVA TECNICA DA CD PROC.133.987/13 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 900,00 |
| 2013OB800202 | 2013-04-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/04/13. PROC.105.368/2013. | 262.541.664-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2013OB800203 | 2013-01-23T00:00 | ND 113ORD0035 - TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 505 DO BLOCO H DA SQS 114 - INTEGRANDE DA RESERVA TECNICA DA CD - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 - PROCESSO 133.887/12 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 700,00 |
| 2013OB800203 | 2013-04-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES (DESP. EXERC. ANTERIORES) NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA E DO ART.37 DA LEI 4.320/64, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/04/13. PROC.147.369/2011. | 041.978.078-56 - ARNALDO JARDIM | R$ 146,00 |
| 2013OB800204 | 2013-01-23T00:00 | ND 113ORD0032 - TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 502 DO BLOCO H DA SQS 114 - INTEGRANDE DA RESERVA TECNICA DA CD - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 - PROCESSO 133.885/12 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 700,00 |
| 2013OB800204 | 2013-04-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/13. PROC.106.664/2013. | 105.011.935-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.336,65 |
| 2013OB800205 | 2013-01-23T00:00 | ND 113ORD0018 - TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 304 DO BLOCO H DA SQS 114 - INTEGRANDE DA RESERVA TECNICA DA CD - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 - PROCESSO 133.886/12 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 700,00 |
| 2013OB800205 | 2013-04-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/13. PROC.105.473/2013. | 001.683.878-59 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.201,98 |
| 2013OB800206 | 2013-01-23T00:00 | FAT.093/04/2012 E 024.769/04/2012 - TELEFONIA MOVEL PESSOAL PÓS-PAGO. RET SRF 9,45 PC (S/VALOR ORIGINAL DAS FATURAS R$ 300.626,53). PERÍODO: 02/03/2012 A 01/04/2012. RELACÃO: 29/2013 SIGMAS. VIVO | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 80.291,62 |
| 2013OB800206 | 2013-01-23T00:00 | FAT.093/04/2012 E 024.769/04/2012 - TELEFONIA MOVEL PESSOAL PÓS-PAGO. RET SRF 9,45 PC (S/VALOR ORIGINAL DAS FATURAS R$ 300.626,53). PERÍODO: 02/03/2012 A 01/04/2012. RELACÃO: 29/2013 SIGMAS. VIVO | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 120.703,81 |
| 2013OB800206 | 2013-04-29T00:00 | DANFE/NFE 3767 - AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP.SIMPLES NACIONAL). BLOQUEADO R$ 1.140,50 (MULTA POR ATRASO). PROCESSO 121.263/2012. REL. 204/2013. | 11.745.563/0001-25 - VERA LUCIA TEIXEIRA SUBIRES - EPP | R$ 10.264,50 |
| 2013OB800207 | 2013-01-23T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL EMBARQUE DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$117,88 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO BRANCO E BASILÉIA (AC), DE 28 A 31/01/2013. PROCESSO 133028/2012. PONTO 7296. | 031.381.589-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.382,62 |
| 2013OB800207 | 2013-04-29T00:00 | NFS-E 94 - PARTIC. SERVS. ERICA C. DANNA (MAIS CINCO SERVS.) NO CURSO APOSENTADORIAS DOS PROFIS. NA AREA SAUDE, EM BRASILIA-DF, DIA 14/09/12. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/BSB. PROC.: 122.708/12. REL. 204/13. | 06.136.459/0001-01 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO (IBDP) | R$ 1.036,03 |
| 2013OB800208 | 2013-04-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/04/13. PROC.105.228/2013. | 068.211.461-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.671,20 |
| 2013OB800209 | 2013-04-30T00:00 | NFS-56 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD NO V CBPO E NOS MINICURSOS, REALIZADO NO RIO DE JANEIRO-RJ, NO PERIODO DE 2 A 5/5/12. ISENTA DE RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2 PERC. GDF. PROC. 108.110/12 E REL. 210/13. | 04.885.251/0001-51 - Associação Bras. de Psic. Organizacional e do Trabalho | R$ 1.803,20 |
| 2013OB800210 | 2013-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 43/2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4130. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 262.456,37 |
| 2013OB800210 | 2013-04-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/04/13. PROCESSO 108.566/2013. | 165.085.130-87 - JORGE FILHO | R$ 2.102,76 |
| 2013OB800211 | 2013-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. EDUARDO SCIARRA, CART. 416/2011, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009. CEAP. ARD 4134. | 172.073.209-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.110,46 |
| 2013OB800211 | 2013-05-02T00:00 | NFS-E 6954 - PARTIC. SERVIDORES DA CD NA CONF. GARTNER IT INFRASTRUCTURE, OP. E DATA CENTER SUMMIT 2013, EM S. PAULO-SP, DIAS 09 E 10/04/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/S.P. PROC. 105.746/13. REL. 212/13. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 7.084,00 |
| 2013OB800212 | 2013-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. LEONARDO GADELHA, CART. 586/2011, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, CEAP - ARD 4134. | 765.537.871-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.775,64 |
| 2013OB800212 | 2013-05-06T00:00 | FAT. 47882 2013 13-PARTIC. DE DANIELA G. ANDRE (MAIS 6 SERV.) NO CURSO DE POS-GRAD. EM TV DIG., INICIADO EM 30/3/12, EM BSB-DF, PARC. 13/18. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12 E ISS (ATO DECL. 193/07-GDF). PROC. 102.676/12. REL. 218/13. | 00.331.801/0004-82 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 4.037,88 |
| 2013OB800213 | 2013-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. EDUARDO SCIARRA, CART. 461/2011, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, CEAP - ARD 4133. | 172.073.209-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.749,06 |
| 2013OB800213 | 2013-05-06T00:00 | NFS 6867 - PARTICIPACAO DO SERVIDOR ARTHUR F. F. KRONENBERGER NO CURSO S/SISTEMA DE GESTAO DE CONVENIOS, EM BRASILIA-DF, PER. DE 22 A 26/04/13. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2PERC. P/GDF. PROC. 003.557/13. REL. 218/13. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.372,00 |
| 2013OB800214 | 2013-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. LEONARDO GADELHA, CART. 586/2011, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, CEAP - ARD 4133. | 765.537.871-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.869,77 |
| 2013OB800214 | 2013-05-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COLIRIO, EM FACE DE PRESCRICAO MEDICA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 07/05/2013. PROCESSO 105.229/2013. | 017.802.178-46 - SUELI LANUTTI | R$ 75,00 |
| 2013OB800215 | 2013-01-24T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. R$349,00+ R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB.DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIAS 29 E 30/01/2013. PROCESSO 143.239/2006. PONTO 6667. | 364.590.461-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2013OB800215 | 2013-05-08T00:00 | DANFE/NFE 13 - AQUISICAO DE 20 UNIDADES DE CAFETEIRAS ELETRICAS DE 10 LITROS. ISENTA RETENCAO DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12. (OP. SIMPLES NACIONAL). PROC. 126.067/2012. REL. 224/2013. | 13.595.328/0001-40 - COMERCIAL BETTA LTDA. - EPP | R$ 11.325,00 |
| 2013OB800216 | 2013-05-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/05/2013, AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 111.088/2013. | 130.470.197-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 20.200,00 |
| 2013OB800217 | 2013-01-24T00:00 | NFS 2331 - SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, A PEDIDO CENIN/CD. RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PER: DEZ/12 - GLOSA DE R$ 549,45(COB. INDEVIDA) - RELAÇÃO 29/2013 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.345.448,04 |
| 2013OB800217 | 2013-05-09T00:00 | NFE - 1493 - PART. SERVIDORES NO CURSO PROGRAMA DE CERTIFICACAO PROFISSIONAL EM GESTAO DE PROCESSOS DE NEGOCIO (BPTA 101,102 E 103). ISS 2 PERC. GDF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45 PERC. PROC. 107.388/13. REL. 228/13. | 02.704.211/0001-30 - EXPERTISE TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. | R$ 14.168,00 |
| 2013OB800218 | 2013-01-24T00:00 | DANFE 26.107 - FORNECIMENTO DE ASSINATURA ANUAL DO BANCO DE DADOS BIBLIOTECA DIGITAL FORUM, A PEDIDO DO CEDI/CD. PERIODO: 31/12/2012 A 30/12/2013. RET. SRF 9,45 PC. RELAÇÃO 22/2013 SIGMAS. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 23.953,19 |
| 2013OB800218 | 2013-05-09T00:00 | DANFE/NFE 3000 - AQUISICAO DE 120 GALOES DE TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO, VERDE COLONIAL, MARCA CORAL. EMPRESA ISENTA DE RET. DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). PROC. 128.154/2012. REL. 228/2013. | 02.691.418/0001-18 - JERMANDA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. | R$ 6.996,00 |
| 2013OB800219 | 2013-01-24T00:00 | NFSE 6.088 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT - RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 30/11/12 A 30/12/12 - RELAÇÃO 22/2013 SIGMAS. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 12.708,32 |
| 2013OB800219 | 2013-05-09T00:00 | NFS-E 30714 - PARTICIPACAO DO SERVIDOR MICHAEL S. ONISHI NA 15 CONFERENCIA DE PORTAIS CORPORATIVOS, EM S. PAULO-SP, DIAS 23 A 25/04/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC., ISS 2PERC. P/ S.PAULO-SP. PROC. 108.324/13. REL. 228/13. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 3.609,08 |
| 2013OB800220 | 2013-01-24T00:00 | DANFE 546 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINA TIPO ROLO COM TECIDO BLACKOUT, MARCA LUXAFLEX, A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 22/13 SIGMAS. | 24.933.541/0001-30 - PAPER HOUSE DECORAÇÕES LTDA | R$ 28.000,00 |
| 2013OB800220 | 2013-05-09T00:00 | DANFE/NFE 487 - AQUISICAO DE 168 ROLOS DE PAPEL SULFITE, NA COR BRANCO, MARCA BOB. EMPRESA ISENTA DE RET. DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12. (OP. SIMPLES NACIONAL). PROC. 121.413/2012. REL. 218/2013. | 26.280.198/0001-06 - VEGESILKS COM. E IMP. DE PAPEIS LTDA | R$ 4.048,80 |
| 2013OB800221 | 2013-01-24T00:00 | DANFE 573 - FORNECIMENTO DE SISTEMA HOSPEDEIROS-TERMINAIS, COMPOSTO DE TERMINAIS C/MONITOR, TECLADO...INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - RET. SRF 9,45 PC E ISS 2 PC. PERIODO: 28/11/2012 A 27/12/2012 - RELAÇÃO 22/2013 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.616,36 |
| 2013OB800221 | 2013-05-10T00:00 | NFS-E 7356 - PARTIC. SERV. ELIZEU DANIEL T. SILVA (MAIS NOVE SERV.) NO CURSO SIST. DE REG. DE PRECOS, EM BRASILIA-DF, DIAS 11 E 12/04/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/GDF. PROC.109.021/13. REL. 230/13. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 20.897,80 |
| 2013OB800222 | 2013-01-24T00:00 | DANFE 1.315 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE OFICINA MECÂNICA - RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEZ/12 - RELAÇÃO 22/2013 SIGMAS. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 933,77 |
| 2013OB800222 | 2013-05-13T00:00 | DANFE/NFE 1015 - AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA P/ PLOTTER HP DESIGNJET E KIT CABECA DE IMPRESSAO P/ PLOTTER HP DESIGJET. ISENTA DE RET. DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12. (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 121.413/12. REL. 232/13. | 08.262.348/0001-69 - JF COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA. EPP | R$ 25.753,50 |
| 2013OB800223 | 2013-01-24T00:00 | NFS 394- MANUTENÇÃO PREV/CORRETIVA DE SISTEMAS OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE 0² E RESPECTIVAS REDES, PARA USO MÉDICO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. ISS 5PC - DEZ/12 - REL 12/2013 SIGMAS. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 2.650,50 |
| 2013OB800223 | 2013-05-15T00:00 | NFS-E 7137 - PARTIC. SERV. CARLOS A. F. LAQUINTINIE NO CURSO PLANEJ. DE COMUN. EM MEIOS DIGITAIS, EM S. PAULO-SP, DIAS 26 E 27/04/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/S.PAULO 5PERC. PROC. 110.512/13. REL. 236/13. | 04.020.628/0001-00 - JUMPEDUCATION SERV TREINAM ED COM LTDA | R$ 838,39 |
| 2013OB800224 | 2013-01-24T00:00 | DANFE 78 - FORNECIMENTO DE PARAFUSOS PARA AMCO II, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 12/2013 SIGMAS. | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ 70,80 |
| 2013OB800224 | 2013-05-15T00:00 | DANFE/NFE 568 - AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA E KITS CABECA DE IMPRESSAO E DISPOSITIVOS DE LIMPEZA P/ PLOTTER HP DESIGNJET. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). PROC. 121.413/12. REL. 236/13. | 03.038.875/0001-70 - PLENA INFORMÁTICA LTDA. - EPP | R$ 24.700,00 |
| 2013OB800225 | 2013-01-24T00:00 | DANFE 50 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTROLES REMOTOS E PORTÕES AUTOMÁTICOS(GARAGENS DOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS) - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 12/2013 SIGMAS. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 178,24 |
| 2013OB800225 | 2013-05-16T00:00 | NFS-E 7452 - PARTIC. SERV. ANDRÉ C. DE SÁ CARNEIRO NO SEM. NAC.-RESPONSABILIDADE DOS AGENTES NAS CONTR. PÚB., EM BRASILIA-DF, DIAS 17 A 19/04/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/GDF. PROC.111.375/13. REL. 238/13. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 2.789,32 |
| 2013OB800226 | 2013-01-24T00:00 | DANFE 218 E 210 - FORNECIMENTO DE ÁLCOOL, ESTOPA E OUTROS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADOS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 14/2013 SIGMAS. | 14.491.610/0001-40 - PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | R$ 8.802,80 |
| 2013OB800226 | 2013-05-16T00:00 | DANFE/NFE 823 - AQUISICAO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA. EMPRESA ISENTA DE RET. DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 126.066/2012. REL. 238/2013. | 04.927.672/0001-06 - SC&M MATERIAL INFORMATICA ESCRITORIO LTDA EPP III | R$ 2.212,05 |
| 2013OB800226 | 2013-05-16T00:00 | DANFE/NFE 823 - AQUISICAO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA. EMPRESA ISENTA DE RET. DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 126.066/2012. REL. 238/2013. | 04.927.672/0001-06 - SC&M MATERIAL INFORMATICA ESCRITORIO LTDA EPP III | R$ 5.846,90 |
| 2013OB800227 | 2013-01-24T00:00 | NFS 7.505 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 3 UNIDADES RESFRIADORAS DE LÍQUIDO PARA A CENTRAL DE ÁGUA GELADA DO EDIFÍCIO ANEXO II DA CD, REF. AO FAT DO SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO 2742/11. RET. SRF 5,85 PC E ISS 1 PC. REL. 22/13 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 110.107,68 |
| 2013OB800228 | 2013-01-24T00:00 | NFFS 8196 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ORACLE UTILIZADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET. SRF 9,45PC E ISS 2PC - PARCELA 7/12 - RELAÇÃO 14/2013 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 54.397,39 |
| 2013OB800228 | 2013-05-22T00:00 | NFE/DANFE 339 - AQUISICOES DE CARTUCHOS DE TINTAS E KITS CABEÇA DE IMPRESSAO E DISPOSITIVOS DE LIMPEZA P/ PLOTTER. ISENTA DE TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROC. 121.413/2012. REL. 248/2013. | 06.156.607/0001-41 - ELF INFORMÁTICA LTDA. ME. | R$ 24.811,52 |
| 2013OB800229 | 2013-01-24T00:00 | DANFE 430 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CAMARA DOS DEPUTADOS. ISENTO DE RETENCAO. PERIODO: PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO/2012. REL 14/2013 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 17.300,08 |
| 2013OB800229 | 2013-05-23T00:00 | NFS- 508 - CONTRATACAO DE P. JURIDICA PARA MINISTRAR O CURSO COMUNICACAO ASSERTIVA E ATENDIMENTO AO CIDADAO, NO AMBITO DA CD, ISENTA TRIB. FED. (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL).ISS 2 PERC. GDF. PROC. 120.046/12 DE REL. 232/13. | 04.821.623/0001-86 - JDB TELLES CURSO DE ORATÓRIA EMOCIONAL | R$ 7.227,50 |
| 2013OB800230 | 2013-01-24T00:00 | DANFE 2869(CÓPIA): LIBERAÇÃO PARCIAL VALOR BLOQUEADO 2012NS005233 CONFORME AUTORIZAÇÃO E FORMALIZAÇÃO ANEXAS - RELAÇÃO 22/2013 SIGMAS. | 94.316.916/0003-60 - LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES, LTDA. | R$ 553.492,00 |
| 2013OB800230 | 2013-05-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 62/13 E 89/13. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/05/2013. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 111.238/2013. | 726.065.098-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 32.975,08 |
| 2013OB800231 | 2013-01-24T00:00 | DANFE 6.341 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (DRAMIN B6). RETENÇÃO: SRF 2,2PC. RELAÇÃO 16/2013 SIGMAS. | 10.749.915/0001-58 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 516,38 |
| 2013OB800231 | 2013-05-23T00:00 | DANFE 4 - PARTICIPACAO DA SERVIDORA DIONE M. RESENDE NO WORKSHOP ABERTO CONVERSAS ESSENCIAIS, REALIZADO EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 29 E 30/1/13. RET. TRIB. FED. IN 1234 9,45 PERC. ISS 2 PERC. GDF. PROC. 102.113/13 E REL. 250/13. | 16.524.689/0001-93 - Wiseleder Consultoria e Representações Ltda | R$ 1.744,43 |
| 2013OB800232 | 2013-01-24T00:00 | DANFE 3.986 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO CARDÍACO. RETENÇÃO 9,45PC E 5 PC ISS - PERÍODO: NOVEMBRO/2012 - RELAÇÃO 12/2013 SIGMAS. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 389,25 |
| 2013OB800232 | 2013-05-23T00:00 | DANFE 3 - PARTICIPACAO DA SERVIDORA IARA B. G. SOUZA NO WORKSHOP ABERTO CONVERSAS ESSENCIAIS, REALIZADO EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 29 E 30/1/13. RET. TRIB. FED. IN 1234 9,45 PERC. ISS 2 PERC. GDF. PROC. 101.772/13 E REL. 250/13. | 16.524.689/0001-93 - Wiseleder Consultoria e Representações Ltda | R$ 1.744,43 |
| 2013OB800233 | 2013-01-24T00:00 | NFSE 112.650- SERVIÇOS ENSAIO DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS DO DEPARTAMENTO MÉDICO/CD (CONTROLE DE QUALIDADE) NO MÊS DE DEZEMBRO/2012 - RET RFB 9,45 PC - RELAÇÃO 16/2013 SIGMAS. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 431,95 |
| 2013OB800234 | 2013-01-24T00:00 | DANFE 070- FORNECIMENTO DE REGISTRO DE ESFERA E OUTROS.A PEDIDO DO DETEC/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RELAçAO 12/2013 SIGMAS | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 8.157,00 |
| 2013OB800234 | 2013-05-24T00:00 | NFS-E 1504 - PARTICIPACAO DE SERVIDORES NO CURSO GESTAO DO DIA-A-DIA E MELHORIA CONTINUA, REALIZADO EM BRASILIA-DF NO DIA 23/11/12. RET. TRIB. FED. IN/RFB 1.234/12 9,45 PERC. ISS 2 PERC. PROC.128.738/2012. REL 250/2013. | 08.670.505/0001-75 - ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA. | R$ 1.505,35 |
| 2013OB800235 | 2013-01-24T00:00 | NFS 9114 A 9118/9130/9104 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA INTEGRAL A PACIENTES COM DOENÇAS DO SISTEMA CARDIOVASCULAR. FUNDACAO ISENTA DE IMPOSTOS. REL. 12/2013 SIGMAS. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 77.071,01 |
| 2013OB800235 | 2013-05-24T00:00 | NFS-E 220 - PARTICIPACAO DE SERVIDORES NO CURSO FORMACAO DE ANALISTAS DE PROCESSOS - CFAP REALIZADO EM BRASILIA-DF NOS DIAS 09 A 11/05/2013. RET. TRIB. FED. IN/RFB 1.234/12 9,45 PERC., ISS 2 PERC. PROC. 113.289/2013. REL 250/2013. | 05.581.215/0001-67 - SOLARIS CONSULTORIA E TREINAM ORGANIZACIONAL LTDA. | R$ 3.116,96 |
| 2013OB800236 | 2013-01-24T00:00 | NFFS 14.173 - SERVICO GARANTIA FUNCIONAMENTO E SUPORTE TECN AOS EQUIPAMENTOS SWITCHES DE ACESSO A REDE CORPORATIVA. PER: 11/11/2012 A 10/12/2012. RET. SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. RELACAO 14/2013 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 18.821,00 |
| 2013OB800236 | 2013-05-24T00:00 | NFFPS. 44382 - PART. DE SERVIDORAS DA CD NO CURSO DE POS-GRADUACAO EM GESTAO DE PROCESSOS DE NEGOCIOS-EAD. MATRICULA MAIS PARCELAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/12. ISENTA RET TRIB. FED. ISS NAO RET FALTA DE COD. PROC. 116.234/12 REL. 254/13 | 95.438.412/0001-14 - ASSOCIAÇÃO PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL | R$ 3.082,50 |
| 2013OB800237 | 2013-01-24T00:00 | NFS 218-SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE/CD. RET RFB 9,45PC E ISS 2PC. REL 12/2013 SIGMAS. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 430,14 |
| 2013OB800237 | 2013-05-24T00:00 | DANFE 696 - PARTICIPACAO DE SERVIDORES NO CURSO 6236:IMPLEMENTING AND MAINTAINING MICROSOFT SQL SERVER 2008 REPORTING SERVICES, REALIZADO EM BSB/DF NOS DIAS 06 A 13/05/13.ISENTO DE RET.TRIB.FED.ISS 2PERC. REL.250/13. PROC.112.947/13. | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 7.717,50 |
| 2013OB800238 | 2013-01-24T00:00 | DANFE 21.148 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LABORATÓRIO,C/FORNEC.PECAS, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. PER.27/11/12 A 26/12/12. REL. 16/2013 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 811,27 |
| 2013OB800239 | 2013-01-24T00:00 | DANFE 31349 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL. RET. SRF 5,85 PC. RELACAO 10/2013 SIGMAS. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 101,68 |
| 2013OB800239 | 2013-05-27T00:00 | DANFE/NF-E 2087 - 600 UNIDADES DE TELEFONES ANALOGICOS COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS-INTELBRAS. NAO RET. TRIB. FED. IN-RF 1234/2012 (OPT.SIMPLES NACIONAL). BLOQUEIO DE MULTA R$3.499,80. PROC.107.986/2012. REL.256/2013. | 24.938.227/0001-40 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME | R$ 31.498,20 |
| 2013OB800240 | 2013-01-24T00:00 | DANFE 62445 - FORNECIMENTO DE APARELHO DE ONDAS CURTAS, A PEDIDO DO DEMED - RET SRF 5,85PC - BLOQUEIO R$ 210,10 (MULTA - PROCESSO 142.498/11) - RELAÇÃO 22/2013 SIGMAS. | 01.447.737/0001-10 - BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA | R$ 5.784,07 |
| 2013OB800241 | 2013-01-24T00:00 | DANFE 304 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFECÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5PC. RELAÇÃO 16/2013 SIGMAS. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 4.002,73 |
| 2013OB800241 | 2013-05-29T00:00 | FAT. 47882 2013 14-PARTIC. DE DANIELA G. ANDRE (MAIS 6 SERV.) NO CURSO DE POS-GRAD. EM TV DIG., INICIADO EM 30/3/12, EM BSB-DF, PARC. 14/18. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12 E ISS (ATO DECL. 193/07-GDF). PROC. 102.676/12. REL. 260/13. | 00.331.801/0004-82 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 4.037,88 |
| 2013OB800242 | 2013-01-24T00:00 | DANFE 37 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS, VOI LISO, FORROS, BLACKOUT E PERSIANAS HORIZONTAIS...A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.16/13 SIGMAS. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 24,00 |
| 2013OB800242 | 2013-01-24T00:00 | DANFE 37 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS, VOI LISO, FORROS, BLACKOUT E PERSIANAS HORIZONTAIS...A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.16/13 SIGMAS. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 160,21 |
| 2013OB800242 | 2013-05-29T00:00 | NFS-E 701-PARTICIP.SERV. VALDETE FROTA R.FILHO E OUTROS NO CURSO DE OPERADOR DE DUAS ARMAS, EM RIBEIRAO PIRES-SP NOS DIAS 27 E 28/04/13.RET.TRIB.FED. 9,45 PERC. IN/RFB 1234/12.NAO RET.ISS(FALTA COD.RECEITA).PROC.110.310/13.REL.260/13. | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 7.099,12 |
| 2013OB800243 | 2013-01-24T00:00 | BAIXA DESCONTOS DIVERSOS - FOPAG JAN/2013. VALOR DESCONTADO DO SERVIDOR VALERIANO SOUZA JUNIOR CONF. OFICIO 4068/2009/CEGOB/PROCAD, PROCESSO 060.009.491/2004 E PROCESSO CD 134.637/2009. GRUPO 3. DDP 038-01/2012. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 595,76 |
| 2013OB800244 | 2013-01-24T00:00 | DANFE 4.721 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO. RETENÇÃO RFB 5,85PC - RELACAO 9/2013 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 2.773,09 |
| 2013OB800244 | 2013-05-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/05/2013, AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 111.091/2013. | 250.841.199-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 72.307,16 |
| 2013OB800245 | 2013-01-24T00:00 | NFF 24885 - SERVIÇO DE IMPRESSAO MONOCROMATICA, INCLUINDO INSTALACAO E CONFIGURACAO DOS EQUIPAMENTOS E TREINAMENTO DOS OPERADORES. REF. A NOV/2012. RET. SRF 5,85PC. REL. 9/2013 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 5.311,84 |
| 2013OB800246 | 2013-01-24T00:00 | DANFES 3616- FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS...COL. 50ML PP BCO LEITOSO E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 10/2013 SIGMAS. | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ 1.331,02 |
| 2013OB800246 | 2013-05-31T00:00 | DANFE/NFE 279 - PARTIC. SERV. DENISE A. BASÍLIO NO SEMIN. REGIME JUR. DA ADM. E CONTR. DE PESSOAL NA ADM. PÚB., EM BRASÍLIA-DF, DIAS 25 E 26/04/13. RET. TRIB. FED.IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/DF 2PERC. PROC. 109.504/13. REL. 262/13. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 2.204,89 |
| 2013OB800247 | 2013-01-24T00:00 | DANFE 3.985 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA COMPLETO PARA TESTE ERGOMÉTRICO... - RETENÇÃO RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 21 A 31/07/12 - RELAÇÃO 10/2013 SIGMAS. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 188,21 |
| 2013OB800247 | 2013-06-04T00:00 | DANFE/NFE 86247 - AQUISIÇÃO DE 01 TRANSDUTOR. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85PERC. S/R$ 10.666,80 (VALOR DA NF). GLOSA DE R$ 52,80 (NF EM VALOR MAIOR QUE A NE). BLOQUEADO R$ 1.061,40 (MULTA). PROC. 101.044/12. REL. 266/13. | 44.013.159/0033-01 - SIEMENS LTDA | R$ 8.928,59 |
| 2013OB800248 | 2013-01-24T00:00 | FATURA 43377 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO 06 A 28/11/2012. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 37/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 733,53 |
| 2013OB800248 | 2013-06-04T00:00 | DANFE/NFE 86247 - AQUISIÇÃO DE 01 TRANSDUTOR. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85PERC. S/R$ 10.666,80 (VALOR DA NF). GLOSA DE R$ 52,80 (NF EM VALOR MAIOR QUE A NE). BLOQUEADO R$ 1.061,40 (MULTA). PROC. 101.044/12. REL. 266/13. | 44.013.159/0033-01 - SIEMENS LTDA | R$ 8.928,59 |
| 2013OB800249 | 2013-01-24T00:00 | DANFE 647 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CABEAMENTO PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CENIN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 10/2013 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 5.237,50 |
| 2013OB800249 | 2013-06-05T00:00 | NFS 2454 - PARTIC. SERVS. JOSÉ LUIZ SILVA E MARIÂNGELA VEIGA NO CURSO ANÁLISE DE REGUL. CONTÁBEIS NO SIAFI, EM BSB-DF, NOS DIAS 06 A 10/05/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/GDF. PROC. 107.938/13. REL. 270/13. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 5.277,58 |
| 2013OB800250 | 2013-01-24T00:00 | DANFE 27 - FORNECIMENTO DE BANDEIRAS DO BRASIL E DO ESTADO DE GOIAS, A PEDIDO DO DECOM/CD. EMRPESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 580/2012 SIGMAS. | 11.816.646/0001-68 - TOP BANDEIRAS COMÉRCIO E CONFECÇÕES EIRELLE-ME | R$ 180,00 |
| 2013OB800250 | 2013-06-05T00:00 | NFS-E 474 - PARTIC. SERVS. ROSSIVALDO COELHO (MAIS 6 SERVS.) NO CONGRESSO ECMSHOW DF 2013, EM BRASÍLIA-DF, DIAS 14 E 15/05/13. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12(OP. SIMP. NAC.). ISS 2PERC. P/GDF. PROC. 112.156/13. REL. 270/13. | 14.549.747/0001-08 - Guia Business Media Comunicação e Eventos Ltda EPP | R$ 5.233,20 |
| 2013OB800251 | 2013-01-24T00:00 | DANFE 49 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTROLES REMOTOS E PORTÕES AUTOMÁTICOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET SRF 5,85PC. REL. 10/2013 SIGMAS. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 108,79 |
| 2013OB800251 | 2013-06-05T00:00 | NFS-E 762 - PARTIC. SERVIDORA IZABELA REBELO M.CUNHA NOS CURSOS ARCGIS I:INTROD.AO GIS E ARCGIS II:FLUXOS DE TRAB.ESSSENCIAIS VS.10.1. RET.TRIB.FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. E ISS 2PERC. BRASILIA-DF. PROC. 106.757/2013. REL. 270/2013. | 07.668.045/0001-88 - IMAGEM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 1.616,82 |
| 2013OB800252 | 2013-01-24T00:00 | DANFE 54434 - FORNECIMENTO DE 10 UNIDADES DE ESCOVA DE LIMPEZA DA ABERTURA DOS CANAIS, MARCA OLYMPUS, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET SRF 5,85PC - GLOSA DE R$ 0,04. RELAÇÃO 10/2013 SIGMAS. | 04.937.243/0001-01 - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA. | R$ 517,82 |
| 2013OB800252 | 2013-06-07T00:00 | NFSE 2013476 - PARTIC. SERV. JORGE CANELLAS NO CURSO SEGURANÇA EM INSTALAÇÃO DE TI, NO RIO (RJ), DIAS 20 A 24/05/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/SAQUAREMA-RJ NAO RET. FALTA CÓD. REC. PROC. 112.463/13. REL. 276/13. | 04.911.597/0001-87 - TREINAMENTO AVANÇADO LTDA. | R$ 6.320,39 |
| 2013OB800253 | 2013-01-24T00:00 | CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2013OB800145 - MOTIVO : DEVOLUCAO DE RECURSOS FOPAG DA UG 010001 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 73.121,00 |
| 2013OB800254 | 2013-01-24T00:00 | NFFS 20203 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM DOIS ECÓGRAFOS. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERÍODO: 03/11/2012 A 02/12/2012. REL 10/2013 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 5.432,73 |
| 2013OB800255 | 2013-01-24T00:00 | DANFE 429/433/445 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CAMARA DOS DEPUTADOS. ISENTO DE RETENCAO. PERÍODO: DEZEMBRO/2012. REL. 10/2013 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 30.022,67 |
| 2013OB800255 | 2013-06-12T00:00 | NFS-E 61458 - PART. SERVIDOR EDSON G. DUARTE NO CURSO MBA EM MARKETING, INICIO MAIO/11, 432 H/AULA, PARC. 21/23. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2PERC. BRASILIA-DF. PROC. 115.112/2011. REL. 288/2013. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 752,64 |
| 2013OB800256 | 2013-01-24T00:00 | DANFE 536 E 638 - FORNECIMENTO DE QUADRO ELETRICO E OUTROS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. DANFE 638 COM BLOQUEIO DE R$ 562,41 (MULTA-PROCESSO 141.556/2011). RELAÇÃO 02/2013 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 966,96 |
| 2013OB800256 | 2013-01-24T00:00 | DANFE 536 E 638 - FORNECIMENTO DE QUADRO ELETRICO E OUTROS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. DANFE 638 COM BLOQUEIO DE R$ 562,41 (MULTA-PROCESSO 141.556/2011). RELAÇÃO 02/2013 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 17.042,71 |
| 2013OB800256 | 2013-06-12T00:00 | NFS-E 1793-PARTICIP.DOS SERV.FABIO S.CRUZ E ELSTOR FELIX NO CNASI- CONGR. DE AUDITORIA DE TI, SEG.DA INF.E GOVERNANÇA NO PER.DE 27 A 28/05/13 EM BSB-DF. ISENTA RET.TRIB.FED.IN 1234/12. RET.ISS 2PERC.P/DF. PROC.113.720/13. REL.288/13. | 11.124.330/0001-05 - IDETI - EVENTOS E PESQUISAS EM INFORMATICA LTDA. | R$ 844,76 |
| 2013OB800257 | 2013-01-24T00:00 | NFSE 877301/877302/878069... - ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR - ISENTO RETENCAO - PERIODO: 26/11/2012 A 26/12/2012 - RELACAO 10/2013 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 58.708,85 |
| 2013OB800257 | 2013-06-12T00:00 | NFS-E 2013/100 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD NO 11 FÓRUM BRASILEIRO DE CONTRATAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, EM BRASÍLIA-DF, DIAS 23 E 24/05/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/DF 2,00PERC. PROC. 114.051/13. REL. 288/13. | 13.317.281/0001-52 - FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 3.329,48 |
| 2013OB800258 | 2013-01-24T00:00 | DANFE 38280 - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) A GRANEL PARA BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF.: NOV/2012 - RET SRF 1,24PC - RELAÇAO 9/2013 SIGMAS. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 13.678,99 |
| 2013OB800258 | 2013-06-12T00:00 | NFS-E 2880 - PARTIC. SERVIDORES ADRIANA P. JANUZZI (MAIS 6 SERVS.) NO PROGRAMA DE GESTÃO AVANÇADA-APG - MIDDLE I, EM BRASÍLIA-DF, DIAS 3 A 07/06/13. RET. TRIB. FED. 9,45 PERC. ISS 2,00 PERC. P/BSB-DF. PROC. 113.491/13. REL. 290/13. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 55.941,46 |
| 2013OB800259 | 2013-06-12T00:00 | NFS-E 201310000000101 - PARTIC. SERV. MÁRCIO MARTINS NO CURSO ONLINE TEORIA E PRÁT. DESIGN INSTRUC.,PER. DE 25/03 A 10/05/13. ISENTA RET. TRIB.FED.IN RFB 1234/12.ISS P/SAQUAREMA-RJ NÃO RET. FALTA CÓD. REC. PROC.106.137/13. REL.288/13. | 08.718.602/0001-90 - Livre Docência Tecnologia Educacional Ltda - ME | R$ 360,00 |
| 2013OB800260 | 2013-01-24T00:00 | RECIBOS S/N - PREMIAÇÃO DE DOCUMENTÁRIOS BRASILEIROS DE MÉDIA DURAÇÃO, DESTINADOS À VEICULAÇÃO NA TV CÂMARA - FILMES: OLHO DA RUA E PRESIDENTE VARGAS, BIOGRAFIA DE UMA AVENIDA - ISENTOS IMPOSTOS (PRÊMIOS) - RELAÇÃO 01/2013 MEMO. | 03.189.055/0001-80 - PREMIAÇÃO TV/CD | R$ 10.000,00 |
| 2013OB800260 | 2013-06-12T00:00 | NFS-E 12365041-PARTICIP.DOS SERV.DENIS A.R.RIBEIRO E LUIS C.L.DE ANDRADE NO CURSO FUNDAMENTALS OF INCIDENT HANDLING NO PERIODO DE 20 A 24/05/13 NA CIDADE DE SAO PAULO.ISENTO RET.TRIB.FED. ISS 5PERC.P/SP. PROC.108.325/13. REL.288/2013. | 05.506.560/0001-36 - Núcleo de Inform. e Coord. do Ponto BR - NIC.BR | R$ 4.370,00 |
| 2013OB800261 | 2013-06-12T00:00 | NFS-E 12343005-PARTICIP.DAS SERV.GISELE A.RODRIGUES,MARIANA B.BRANDT E JEANNE DE B.PEREIRA NA 22ND INTERN.CONFERENCE WWW 2013 NO PER.DE 13 A 17/05/13 NA CIDADE-RJ.ISENTO RET.TRIB.FED. ISS 2PERC. P/SP. PROC.113.228/13. REL.288/2013. | 05.506.560/0001-36 - Núcleo de Inform. e Coord. do Ponto BR - NIC.BR | R$ 6.085,80 |
| 2013OB800262 | 2013-06-12T00:00 | NFS-E 2013/176-PARTICIP.DO SERV.RICARDO PEREIRA DIAS NO CURSO PROC. E REGISTRO DE CERTIF.E DIPLOMAS DE INST.DE ENS.SUP. NO PER.DE 20 A 21/05/13 NA CIDADE DE SP. RET.TRIB.FED. 9,45PERC. E ISS 2PERC. P/BH. PROC.113.301/13. REL.288/2013. | 19.234.285/0001-53 - CONSAE Consult. em Assuntos Educacionais Simples Ltda | R$ 2.789,32 |
| 2013OB800263 | 2013-06-17T00:00 | NFS-E 2620 - PARTICIP. SERV. RAFAEL C. COIMBRA NO CURSO ITIL OPERATIONAL SUPPORT E ANALYSIS, EM S. PAULO-SP, DIAS 03 A 07/06/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/S.PAULO-SP 5PERC. PROC. 113.616/13. REL. 300/13. | 06.348.229/0001-06 - Quint Wellington Redwood Brasil Cons e Treinamento Ltda | R$ 2.224,30 |
| 2013OB800264 | 2013-06-17T00:00 | NFFPS 44383 - PART. DE SERVIDORAS DA CD NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS-EAD. PARCELAS DE JANEIRO A MAIO/13. ISENTA RET TRIB. FED IN RFB 1234/12. ISS NÃO RET FALTA DE CÓD. PROC. 116.234/12 REL. 288/13. | 95.438.412/0001-14 - ASSOCIAÇÃO PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL | R$ 5.486,25 |
| 2013OB800265 | 2013-06-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 89/13. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/06/2013. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 115.848/2013. | 131.585.465-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 20.000,00 |
| 2013OB800266 | 2013-06-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/06/2013, AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 110.108/2013. | 098.755.143-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.132,04 |
| 2013OB800267 | 2013-01-24T00:00 | DANFE 2897 - PRESTAçãO DE SERVIçO DE INSTALAçãO DE 850M2 DE CARPETE PARA USO COMERCIAL NO PLENARIO ULISSES GUIMARAES, A PEDIDO DO DETEC/CD, RET. 5,85 PC E 5 PC ISS. REL. 30/2013 SIGMAS. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 4.986,16 |
| 2013OB800267 | 2013-06-19T00:00 | NFS-E 2013236 - PARTIC. SERVIDORA CLEIDE DOS S. OLIVEIRA NO 2 FÓRUM NAC.-QUALIDADE DO GASTO PÚB., EM BRASÍLIA-DF, DIAS 06 E 07/06/13. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP.SIMP.NAC). ISS 2PERC. P/DF. PROC. 112.581/13. REL. 302/13. | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 2.332,40 |
| 2013OB800268 | 2013-06-19T00:00 | DANFE/NF-E 2087 - VALOR BLOQUEADO POR MEIO DA 2013NS000271, QUE ORA LIBERAMOS, TENDO EM VISTA O RELEVAMENTO DA MULTA. PROC. 107.986/2012. REL.302/2013. | 24.938.227/0001-40 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME | R$ 3.499,80 |
| 2013OB800269 | 2013-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILAS CÂMARA, CART. 039/2011, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009. CEAP ARD 4137. | 135.129.512-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 19.991,32 |
| 2013OB800269 | 2013-06-21T00:00 | NFS-E 2013197 - PARTIC. SERVS. MÔNICA C. B. PACHECO (+2 SERVS.) NO 4 FÓRUM NAC.-ESTRAT. E GOVERN. PÚB., EM BSB-DF, DIAS 23 E 24/05/13. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP.SIMP.NAC). ISS 2PERC. P/DF. PROC. 112.415/13. REL.304/13. | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 6.647,34 |
| 2013OB800270 | 2013-01-24T00:00 | DANFE 2.071 - FORNECIMENTO DE PAQUÍMETRO ANALÓGICO, A PEDIDO DO DEMED - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 22/2013 SIGMAS. | 04.895.331/0001-98 - ICE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | R$ 244,79 |
| 2013OB800270 | 2013-06-24T00:00 | DANFE/NFE 602.016 - AQUISIÇÃO DE 180.000 PECAS DE ETIQUETAS RFID D4. RET.TRIB.FED. IN RFB 1234/12 5,85PERC. S/VALOR DA NFE(R$176.400,00). BLOQUEADO R$ 17.463,60(MULTA). PROC. 121.181/10. REL. 304/13. | 45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL | R$ 148.617,00 |
| 2013OB800271 | 2013-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR, CEAP - ARD 4136. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 406.015,54 |
| 2013OB800271 | 2013-06-25T00:00 | DANFE/NFE 34 - AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA E MASSA CORRIDA. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 128.154/12. REL. 306/13. | 11.830.701/0001-74 - FLAVIO DE ALMEIDA QUEIROZ ME | R$ 6.872,00 |
| 2013OB800272 | 2013-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR, CEAP - ARD 4136. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 56.629,57 |
| 2013OB800272 | 2013-06-25T00:00 | NFS-E 2013/101 - PARTICIP. SERVS. RÓMULO S. MESQUITA E ANDRÉ C. CARNEIRO, NO 11 FORÚM BRAS. CONTRAT. E GESTÃO PUBL., EM BRASÍLIA-DF, DIAS 23 E 24/05/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45 PERC. ISS 2PERC. PROC.111.488/13. REL.308/13. | 13.317.281/0001-52 - FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 3.329,48 |
| 2013OB800273 | 2013-06-26T00:00 | NFPS 1765 - PARTICIP. DA SERVIDORA ELIENE M. CURADO NO 9 CURSO DE GERENCIAMENTO DO STRESS E NO 13 CONGRESSO DE STRESS DA ISMA-BR. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 5,00 PERC. P/PORTO ALEGRE-RS. PROC. 108.220/13. REL. 314/13. | 03.915.909/0001-68 - International Stress Management Association | R$ 3.705,00 |
| 2013OB800274 | 2013-06-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/06/2013, AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 117.972/2013. | 130.470.197-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.057,00 |
| 2013OB800275 | 2013-06-28T00:00 | NFS-E 202 - PARTICIP. SERV. CARLOS J. O. BARROS NO WIKISHOP ESTRAT. 2013-REDES SOCIAIS DE GOVERNO, EM BRASÍLIA-DF, DIAS 13 E 14/06/13. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP.SIMP.NAC.). ISS 2,00 PERC. PROC. 113.493/13. REL. 316/13. | 03.662.199/0001-01 - Bachiana Polis Produções Ltda. | R$ 3.033,10 |
| 2013OB800276 | 2013-06-28T00:00 | NFS-E 203 - PARTICIP. DA SERV. MARIA EUGÊNIA C. RIGITANO NO WIKISHOP REDES SOCIAIS NO GOVERNO:GESTÃO DE COMUNID. E COLAB.DOS USUÁRIOS, EM BSB-DF. ISENTA RET.TRIB.FED.IN/RFB 1234/12. RET. 2PERC.ISS P/GDF.PROC.110.152/13.REL.316/13. | 03.662.199/0001-01 - Bachiana Polis Produções Ltda. | R$ 3.033,10 |
| 2013OB800277 | 2013-07-02T00:00 | NFS 2607 - PARTIC. SERVS. ABDORAL GOMES (MAIS 7 SERVS.) NO CURSO PLANEJ. E GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚB., EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 11 A 12/06/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/GDF. PROC. 110.180/13. REL. 320/13. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 12.751,20 |
| 2013OB800278 | 2013-07-04T00:00 | NFS-E 2422 - PARTICIP. SERV. ARNALDO A. BATISTA NA 6 CONF. E EXPO INTERN. HDI BRASIL 13, DIAS 22 A 24/05/13, EM S.PAULO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 5PERC. P/S.PAULO-SP. PROC. 110.706/13. REL. 296/13. | 09.440.478/0001-07 - EDITORA MIDIABOOKS LTDA - EPP | R$ 1.266,14 |
| 2013OB800279 | 2013-07-08T00:00 | NFS-E 10369 - PARTIC. SERVS. DA CD NO SEMINÁRIO CALL CENTER IP + CRM, EM S.PAULO-SP, DIAS 24 E 25/06/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/S.PAULO-SP. PROC. 114.296/13. REL. 332/13. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 2.443,98 |
| 2013OB800280 | 2013-01-25T00:00 | DANFE 3.122 - COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS E EFLUENTES POLUENTES LÍQUIDOS E SÓLIDOS, RECICLÁVEIS E NÃO-RECICLÁVEIS, GERADOS EM PROCESSOS GRÁFICOS E FOTOGRÁFICOS - OPTANTE SIMPLES - ISS 4,31PC - REL 24/2013 SIGMAS. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 6.664,81 |
| 2013OB800280 | 2013-07-08T00:00 | DANFE/NFE 219 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 126.895/2012. REL. 332/2013. | 01.615.228/0001-59 - A.I. PRESTACAO DE SERVICOS E REFORMAS EM GERAL | R$ 3.344,00 |
| 2013OB800281 | 2013-01-25T00:00 | NFSE 132 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR VITRO 250, COM FORNECIMENTO DE PECAS, A PEDIDO DO DEMED. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - PERIODO: 13/12/12 A 12/01/13 - RELAÇÃO 24/2013 SIGMAS. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 368,82 |
| 2013OB800281 | 2013-01-25T00:00 | NFSE 132 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR VITRO 250, COM FORNECIMENTO DE PECAS, A PEDIDO DO DEMED. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - PERIODO: 13/12/12 A 12/01/13 - RELAÇÃO 24/2013 SIGMAS. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 594,00 |
| 2013OB800281 | 2013-07-08T00:00 | NFS-E 2013/42 - PARTIC. SERVS. TADEU SANTOS E BRUNO BENTO NO TREIN. IOS DEVELOPMENT TRAINING, NO RIO-RJ, DE 24 A 28/06/13. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP.SIMP.NAC.). ISS 2PERC. P/B. HORIZ.-MG. PROC. 113.605/13. REL. 332/13. | 04.936.441/0001-50 - IDS Tecnologia Ltda - ME | R$ 5.878,04 |
| 2013OB800282 | 2013-01-25T00:00 | DANFES: 1.867.349/1.868.571/1.896.174/1.896.150/1.888.667/1.894.297/1.888.384/1.866.824 - COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO (DISCURSO DO REI E OUTROS). EMP. OP. S/NACIONAL. RELACÃO: 24/2012 SIGMAS. MULTA: R$ 623,76 - PROC. 115.192/2011 | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ 284,20 |
| 2013OB800282 | 2013-01-25T00:00 | DANFES: 1.867.349/1.868.571/1.896.174/1.896.150/1.888.667/1.894.297/1.888.384/1.866.824 - COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO (DISCURSO DO REI E OUTROS). EMP. OP. S/NACIONAL. RELACÃO: 24/2012 SIGMAS. MULTA: R$ 623,76 - PROC. 115.192/2011 | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ 871,64 |
| 2013OB800282 | 2013-01-25T00:00 | DANFES: 1.867.349/1.868.571/1.896.174/1.896.150/1.888.667/1.894.297/1.888.384/1.866.824 - COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO (DISCURSO DO REI E OUTROS). EMP. OP. S/NACIONAL. RELACÃO: 24/2012 SIGMAS. MULTA: R$ 623,76 - PROC. 115.192/2011 | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ 1.082,99 |
| 2013OB800282 | 2013-01-25T00:00 | DANFES: 1.867.349/1.868.571/1.896.174/1.896.150/1.888.667/1.894.297/1.888.384/1.866.824 - COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO (DISCURSO DO REI E OUTROS). EMP. OP. S/NACIONAL. RELACÃO: 24/2012 SIGMAS. MULTA: R$ 623,76 - PROC. 115.192/2011 | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ 3.375,04 |
| 2013OB800282 | 2013-07-08T00:00 | NFFPS 44661 - PART. DE SERVIDORAS DA CD NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS-EAD. PARCELA REF. MÊS JUNHO/13. ISENTA RET TRIB. FED IN RFB 1234/12. ISS NÃO RET FALTA DE CÓD. PROC. 116.234/12 REL. 334/13. | 95.438.412/0001-14 - ASSOCIAÇÃO PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL | R$ 1.097,00 |
| 2013OB800283 | 2013-01-25T00:00 | NFEI 201200000244280 - SERVIÇO DE LOCACAO DE SOFTWARE ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOW. RET SRF 9,45PC. RELACAO 24/2013 SIGMAS. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 26,96 |
| 2013OB800283 | 2013-01-25T00:00 | NFEI 201200000244280 - SERVIÇO DE LOCACAO DE SOFTWARE ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOW. RET SRF 9,45PC. RELACAO 24/2013 SIGMAS. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 204,42 |
| 2013OB800283 | 2013-07-08T00:00 | NFS-E 63675 - PART. SERVIDOR EDSON G. DUARTE NO CURSO MBA EM MARKETING, INICIO MAIO/11, 432 H/AULA, PARC. 22/23. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2PERC. BRASILIA-DF. PROC. 115.112/2011. REL. 334/2013. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 752,64 |
| 2013OB800284 | 2013-01-25T00:00 | 4,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00 + R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$134,72 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 29 DE JANEIRO E 2 DE FEVEREIRO DE 2013. PROC. 101.361/2013. PONTO 7394. | 025.115.451-36 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.714,78 |
| 2013OB800284 | 2013-07-08T00:00 | RESSARC. AO SERV. MARCOS ROGÉRIO R. MENDLOVITZ REF. ÀS AVARIAS CAUSADAS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, HYUNDAI SANTA FÉ, PL. JGS 9561, PELA CANCELA DO ESTAC. DO ED. ANEXO IV. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 03/07/13. PROC.001.175/13. | 364.644.061-91 - MARCOS MENDLOVITZ | R$ 800,00 |
| 2013OB800285 | 2013-01-25T00:00 | 4,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$437,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$134,72 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 29 DE JANEIRO E 2 DE FEVEREIRO DE 2013. PROC. 101.361/2013. PONTO 5324. | 636.313.341-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.110,78 |
| 2013OB800286 | 2013-01-25T00:00 | CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2013OB800209 - MOTIVO : DEVOLU??O DE RECURSOS FOPAG DA UG 010001 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 5.400,00 |
| 2013OB800286 | 2013-07-10T00:00 | DANFE/NFE 3.767 - VALOR BLOQUEADO POR MEIO DA 2013NS000228, QUE ORA LIBERAMOS, TENDO EM VISTA O RELEVAMENTO DA MULTA. PROC. 121.263/2012. REL. 336/13. | 11.745.563/0001-25 - VERA LUCIA TEIXEIRA SUBIRES - EPP | R$ 1.140,50 |
| 2013OB800287 | 2013-01-25T00:00 | ND 3.163.418 SEG. VIA - FAT. 1.713 - PREST. SERV. DE CESSÃO DE DIREITO DE UTILIZAÇÃO DO SIST. DE TELECOMUNICAÇÃO POR LINHAS FÍSICAS NO AEROPORTO DE BSB. PERÍODO: NOV/2012. RET. 9,45 PC IN 1234/2012 RFB. RELACÃO: 04/2013 MEMO | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 40,53 |
| 2013OB800287 | 2013-07-10T00:00 | NFS 307 - PARCELA REFERENTE A 2ª FASE DO CONTRATO NR. 2012/127-0 (ANTEPROJETO-REFORMA DO ED. ANEXO IV). RET. TRIB. FED. IN/RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/GDF. BLOQUEADO R$ 11.684,74 (MULTA). PROC. 148.710/2011. REL. 336/2013. | 03.432.044/0001-89 - SBE SOARES BARROS ENGENHARIA LTDA | R$ 419.433,33 |
| 2013OB800288 | 2013-01-25T00:00 | FATURAS 7892 E 8700 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 20/2013 SIGMAS. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 834,00 |
| 2013OB800288 | 2013-01-25T00:00 | FATURAS 7892 E 8700 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 20/2013 SIGMAS. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 1.360,00 |
| 2013OB800289 | 2013-01-25T00:00 | DANFE 214 - FORNECIMENTO DE 43 UNIDADES DE DISPENSADOR DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 20/2013 SIGMAS. | 14.491.610/0001-40 - PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | R$ 1.720,00 |
| 2013OB800290 | 2013-01-25T00:00 | NFFS 20.312 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTO MARCA SIEMENS, TOMOGRAFO. RET. SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERÍODO: 01/12/2012 A 31/12/2012. REL 20/2013 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 6.495,02 |
| 2013OB800290 | 2013-07-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/07/2013. PROC.117.207/2013. | 379.675.177-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2013OB800291 | 2013-01-25T00:00 | NFSE 189 - SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, PROGRAMAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE APLICATIVO PARA APARELHOS MÓVEIS E PORTÁTEIS. OPTANTE SIMPLES - ISS 3,87PC - RELAÇÃO 604/2012 SIGMAS. | 08.916.988/0001-45 - INOVARE TECNOLOGIA LTDA-ME | R$ 2.767,49 |
| 2013OB800291 | 2013-07-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/07/13. PROC.119.317/2013. | 379.675.177-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.507,61 |
| 2013OB800292 | 2013-01-25T00:00 | DANFE 3.238 - FORNECIMENTO DE ROLOS DE PAPEL LENS TISSUE, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 20/2013 SIGMAS. | 06.026.078/0001-61 - BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA- | R$ 7.650,00 |
| 2013OB800292 | 2013-07-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/07/2013. PROC.116.157/2013. | 379.675.177-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2013OB800293 | 2013-01-25T00:00 | NFFS 8253/8257 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUIT.RISC. SIST.OP.SOLARIS, RET. SRF 9,45PC, ISS 2PC DE 264,15 E 5PC DE 2.311,41. PARCELA 8/12. RELAÇÃO 20/2013 SIGMAS. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 264,15 |
| 2013OB800293 | 2013-01-25T00:00 | NFFS 8253/8257 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUIT.RISC. SIST.OP.SOLARIS, RET. SRF 9,45PC, ISS 2PC DE 264,15 E 5PC DE 2.311,41. PARCELA 8/12. RELAÇÃO 20/2013 SIGMAS. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 1.947,17 |
| 2013OB800293 | 2013-07-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 11/07/2013, AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 120.112/2013. | 009.431.342-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 28.312,59 |
| 2013OB800294 | 2013-01-25T00:00 | FATURA 0010192785/0010194715 - HOTELARIA C/ FORNEC.REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC SOBRE: R$640,00(DIÁRIAS) E R$ 1.294,00(DIÁRIAS)A CARGO NOBILE SUÍTES E ALLIA GRAN HOTEL,RESPECTIVAMENTE-ALIMENTOS BASÍLICO:OPTANTE-REL 18/13SIGMAS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.039,54 |
| 2013OB800294 | 2013-07-15T00:00 | FAT. 47882 2013 15-PARTIC. DE DANIELA G. ANDRE (MAIS 6 SERV.) NO CURSO DE POS-GRAD. EM TV DIG., INICIADO EM 30/3/12, EM BSB-DF, PARC. 15/18. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12 E ISS (ATO DECL. 193/07-GDF). PROC. 102.676/12. REL. 346/13. | 00.331.801/0004-82 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 4.037,88 |
| 2013OB800295 | 2013-01-25T00:00 | NFS 5162 - SERVIçO CONSERVAçãO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: DEZ/12. RELAÇÃO 37/2013 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 375.474,75 |
| 2013OB800295 | 2013-07-15T00:00 | NFS-337 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD NO XV SINAOP, EM VITORIA-ES, DIAS 13 A 17 DE MAIO DE 2013. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45 PERC. ISS NÃO RET. FALTA COD. MUNICIPIO. PROC. 100.831/13 E REL. 346/13. | 04.716.733/0001-88 - INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICA | R$ 1.177,15 |
| 2013OB800296 | 2013-01-25T00:00 | NFS 2285 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAUDE/CD. RETENÇÃO SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. RELACAO 20/2013 SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 1.485,95 |
| 2013OB800296 | 2013-07-15T00:00 | REC. S/N - CONTRAT. DE PESSOA FÍSICA P/ ATUAR EM BANCA EXAMINADORA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO, NAS DEPEND. DA CD. ISS 2PERC., INSS 11PERC. E INSS PATRONAL 20PERC.(PIS/PASEP 1.234.333.683-2). PROC. 112.359/13. REL. 346/13. | 674.783.604-91 - João Alberto de Oliveira Lima | R$ 452,91 |
| 2013OB800297 | 2013-01-25T00:00 | NFFS 10852 - FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO PARA CLIENTES DO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 18/2013 SIGMAS. | 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA | R$ 390.540,34 |
| 2013OB800297 | 2013-07-15T00:00 | REC. S/N - CONTRAT. DE PESSOA FÍSICA P/ ATUAR EM BANCA EXAMINADORA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO, NAS DEPEND. DA CD. ISS 2PERC., INSS 11PERC. E INSS PATRONAL 20PERC.(PIS/PASEP 1.249.794.863-3). PROC. 112.359/13. REL. 346/13. | 444.012.051-20 - Flávia Lacerda Franco Melo Oliveira | R$ 905,81 |
| 2013OB800298 | 2013-01-25T00:00 | NFPS 391 - SERV.REFERENTE PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA MOODLE E DE SUPORTE TECNICO...OPT.SIMPLES NACIONAL. SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS(RECOLHIMENTO FIXO ISS CONF.INFORMAÇÃO EMPRESA). REL.18/2013 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 284,33 |
| 2013OB800298 | 2013-01-25T00:00 | NFPS 391 - SERV.REFERENTE PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA MOODLE E DE SUPORTE TECNICO...OPT.SIMPLES NACIONAL. SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS(RECOLHIMENTO FIXO ISS CONF.INFORMAÇÃO EMPRESA). REL.18/2013 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 580,67 |
| 2013OB800298 | 2013-07-15T00:00 | DANFE/NFE 16 - VALOR REF. A 2ª PARC. DO CONTRATO 2011/261-0, EQUIV. A 30PERC. DO TOTAL (ELAB. PROJ. DE AMPL. DO ED. ANEXO IV). RET. TRIB. FED. IN/RFB 1234/12 9,45 PERC. ISS 2PERC. P/GDF. PROC. 134.557/2011. REL.346/2013. | 33.490.772/0001-08 - CREMASCO PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 569.022,30 |
| 2013OB800299 | 2013-01-25T00:00 | DANFE 301- FORNECIMENTO DE 06 UNIDADES DE MONITORES DE VÍDEO LCD SEMP TOSHIBA LC4055FDA, A PEDIDO DO DEPOL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 20/2012 SIGMAS. | 13.550.158/0001-87 - DAMASCENO E COELHO LTDA | R$ 7.830,00 |
| 2013OB800299 | 2013-07-15T00:00 | DANFE/NFE 17-REAJ. REF. A 2ª PARC. DO CONTRATO 2011/261-0 (ELAB. PROJ. DE AMPL. DO ED. ANEXO IV). RET. TRIB. FED. IN/RFB 1234/12 9,45 PERC E ISS 2PERC.S/R$45.408,04. GLOSA DE R$ 2.522,67(NF MAIOR QUE NE). PROC. 134.557/11. REL.344/13. | 33.490.772/0001-08 - CREMASCO PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 37.686,15 |
| 2013OB800300 | 2013-01-25T00:00 | NFS 1736 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, MARCA HP - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 18/2013/SIGMAS.PERÍODO: DEZEMBRO/12. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 1.083,00 |
| 2013OB800300 | 2013-07-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/07/2013. PROC.113.618/2013. | 105.011.935-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2013OB800301 | 2013-01-25T00:00 | NFSE 2800(COPIA)- LIBERAÇÃO PARCIAL DE BLOQUEIO EFETUADO NA 2012NS012427 DA REL 511/2012. PERMANECE BLOQUEADO 323,40 POR MOTIVO DE REPASSE DE ADICIONAIS AO SUBSTITUTOS. IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS. REL 37/2013 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 123.714,23 |
| 2013OB800301 | 2013-07-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/07/2013. PROC.112.266/2013. | 105.011.935-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 180,00 |
| 2013OB800302 | 2013-01-25T00:00 | DANFE 33.344 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ORTOPÉDICO, DESTINADO A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL MÉDICO/CD - RET. SRF 5,85PC - RELAÇÃO 18/2013 SIGMAS. | 95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | R$ 3.819,85 |
| 2013OB800302 | 2013-07-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/07/2013. PROC.113.617/2013. | 105.011.935-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 29.800,00 |
| 2013OB800303 | 2013-01-25T00:00 | DANFE 144.007 - FORNECIMENTO DO MATERIAL GRÁFICO, CHAPA DE ALUMINIO POS.FAST E REVELADOR PARA PROCESSADORA POSITIVO. RET. SRF 5,85 PC. RELAÇÃO 18/2013 SIGMAS. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 81.216,28 |
| 2013OB800303 | 2013-07-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/07/2013. PROC.108.167/2013. | 105.011.935-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 780,00 |
| 2013OB800304 | 2013-01-25T00:00 | DANFE 9468 - FORNECIMENTO DE ARTIGOS DE ENFERMAGEM PARA A CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELAÇÃO 18/2013 SIGMAS. | 09.641.828/0001-01 - NOVAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 349,45 |
| 2013OB800304 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.005.383/2013. | 002.720.355-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.648,00 |
| 2013OB800305 | 2013-01-25T00:00 | DANFE 52/53/54/55 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS INSTALADOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 18/2013 SIGMAS. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 264,90 |
| 2013OB800305 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.005.709/2013. | 002.720.355-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.168,91 |
| 2013OB800306 | 2013-01-25T00:00 | NFS 230 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. RELAÇÃO 24/2013 SIGMAS. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 391,04 |
| 2013OB800306 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.114.290/2013. | 697.388.667-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.250,00 |
| 2013OB800307 | 2013-01-25T00:00 | FATURA 0010194668/0010194686: HOTELARIA C/FORNEC.REFEIÇÕES - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/ DIÁRIAS: 1.030,66, 5,85PC S/ALIMENTAÇÃO: 493,40 - A CARGO NAOUM PLAZA - REL 18/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.004,77 |
| 2013OB800307 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.111.743/2013. | 048.570.976-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2013OB800308 | 2013-01-25T00:00 | NFS 9177 - SERVICO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA INTEGRAL A PACIENTES COM DOENÇAS DO SISTEMA CARDIOVASCULAR. FUNDACAO ISENTA DE IMPOSTOS. REL. 26/2013 SIGMAS. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 8.321,59 |
| 2013OB800308 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.117.546/2013. | 048.570.976-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2013OB800309 | 2013-01-25T00:00 | FATURA 12/12/40000163-5: CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATELITE - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: DEZ/2012 - BLOQUEIO R$ 18.936,50 REF. A 25PC DE ICMS - RELAÇÃO 15/2013 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 49.651,49 |
| 2013OB800309 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.117.544/2013. | 048.570.976-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2013OB800310 | 2013-01-25T00:00 | DANFE 8751 - FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA DETERMINACAO DE MARCADORES CARDIACOS...A PEDIDO DO DEMED/CD. RET.5,85PC RFB.RELACAO 26/2013 SIGMAS. | 00.647.935/0001-64 - MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABORATORIAIS E HOSP. LTDA EPP | R$ 1.205,12 |
| 2013OB800310 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.113.520/2013. | 210.628.622-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2013OB800311 | 2013-01-25T00:00 | DANFE 319 - FORNECIMENTO DE DUAS UNIDADES DE VENTILADOR DE COLUNA MARCA VIVA VENTO, A PEDIDO DA PRIMEIRA VICE-PRESIDÊNCIA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACÃO: 24/2013 SIGMAS | 14.719.113/0001-56 - FREITAS - COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA | R$ 360,00 |
| 2013OB800311 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.116.655/2013. | 365.470.506-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 344,08 |
| 2013OB800312 | 2013-01-25T00:00 | NFSE 4219 - MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA. REF.PAGAMENTO 13O.SALARIO(2A.PARCELA) - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - REL.23/13/SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 40.734,16 |
| 2013OB800312 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.112.987/2013. | 132.361.645-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.319,00 |
| 2013OB800313 | 2013-01-25T00:00 | NFSEF 2704 - SERV. MANUT. E SUPORTE TECNICO DE SETE SISTEMAS DE ALIMENTACAO DE ENERGIA. RET. RFB 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. DEZ/2012. RELACAO: 24/2013 SIGMAS. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 21.095,14 |
| 2013OB800313 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.114.407/2013. | 388.582.409-44 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.125,55 |
| 2013OB800314 | 2013-01-25T00:00 | NF 603 - MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO ATUALIZAÇÃO VERSÃO (SOFTWARE DE BACKUP NETBACKUP) RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC - PARCELA 07/12 (26/11/12 A 25/12/12). REL. 24/2012 SIGMAS. MULTA R$ 1420,00 - PROC. 133.292/2011 | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 18.826,83 |
| 2013OB800314 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC. 120.047/2013. | 098.755.143-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2013OB800315 | 2013-01-25T00:00 | DANFE 1.097 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO. RETENCAO 5,85 PC. RELACAO 26/2013 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.407,54 |
| 2013OB800315 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.114.067/2013. | 006.053.872-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2013OB800316 | 2013-01-25T00:00 | DANFE 481 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BÁSICO PARA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL 26/2013 SIGMAS. | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 324,00 |
| 2013OB800316 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.112.253/2013. | 006.053.872-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.550,00 |
| 2013OB800317 | 2013-01-25T00:00 | DANFE 3.572 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ORTOPÉDICO, DESTINADO A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL MÉDICO/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 26/2013 SIGMAS. | 96.182.837/0001-78 - CIRÚRGICA TREVO COM. PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | R$ 1.540,80 |
| 2013OB800317 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.107.413/2013. | 063.134.746-19 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 416,00 |
| 2013OB800318 | 2013-01-25T00:00 | NFS 168 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE MESAS TELEFÔNICAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: DEZ/2012 - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 27/2013 SIGMAS. | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ 22.979,98 |
| 2013OB800318 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.100.571/2013. | 063.134.746-19 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 360,18 |
| 2013OB800319 | 2013-01-25T00:00 | DANFE 293 E 294 - PREST. SERVIÇOS LOCAÇÃO VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL. RET. RFB 9,45PC. RELAÇÃO 14/2013 SIGMAS. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 128.735,66 |
| 2013OB800319 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.116.075/2013. | 001.776.014-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2013OB800320 | 2013-01-25T00:00 | FFST 15706 - SERVICO MÓVEL ESPECIALIZADO - SME COM TECNOLOGIA DIGITAL E LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS SISTEMA IDEN, A PEDIDO DEPOL - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: DEZ/2012 - RELAÇÃO 29/2013 SIGMAS. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 1.108,33 |
| 2013OB800320 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 15/07/2013, PROC. 114.378/2013. | 001.776.014-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.750,00 |
| 2013OB800321 | 2013-01-25T00:00 | NFSE 489624 E 489625 - SERVICOS NOTICIOSOS TEMPO REAL P/INFORMES ECONOMICOS. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERÍODO: DEZEMBRO/2012 - RELAÇÃO 028/2013 SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 10.266,00 |
| 2013OB800321 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.118.316/2013. | 001.776.014-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 17.000,00 |
| 2013OB800322 | 2013-01-25T00:00 | DANFE 108 - FORNEC DE SOFÁS EM COURO SINTÉTICO, A PEDIDO DIVERSOS ÓRGÃOS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELAÇÃO 028/2013 SIGMAS. | 00.311.027/0001-03 - COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA | R$ 13.428,00 |
| 2013OB800322 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.118.317/2013. | 001.776.014-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2013OB800323 | 2013-01-25T00:00 | DANFE 179 - FORNECIMENTO DE FORNO MICRO-ONDAS, MARCA ELECTROLUX MEF33, A PEDIDO DA SECRETARIA-GERAL DA MESA/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 28/2013 SIGMAS. | 11.233.229/0001-92 - JAS COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E UTILIDADES LTDA-ME | R$ 347,00 |
| 2013OB800323 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.115.216/2013. | 558.457.037-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.309,51 |
| 2013OB800324 | 2013-01-25T00:00 | NFS 1.487 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO, A PEDIDO DO DETEC/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 28/2013 SIGMAS. | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ 141,12 |
| 2013OB800324 | 2013-01-25T00:00 | NFS 1.487 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO, A PEDIDO DO DETEC/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 28/2013 SIGMAS. | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ 1.288,32 |
| 2013OB800324 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.114.729/2013. | 355.199.911-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 58,29 |
| 2013OB800325 | 2013-01-25T00:00 | DANFE 576 - MANUT CORRETIVA E ATUALIZACAO VERSAO DO SOFTWARE DE SOLUCAO DE GERENCIAMENTO DE SERVICOS DE TI PARA A CD. RETENCAO SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERIODO: DEZEMBRO/2012. RELACAO 28/2013 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.193,42 |
| 2013OB800325 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.119.937/2013. | 355.199.911-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 80,00 |
| 2013OB800326 | 2013-01-25T00:00 | FATURA 0010194749: HOTELARIA C/ FORNECIMENTO REFEIÇÕES - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/ DIÁRIAS: 2.557,80 - 5,85PC S/ALIMENTAÇÃO: R$ 150,15 A CARGO MERCUR ACCOR HOTELS - RELAÇÃO 28/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.079,77 |
| 2013OB800326 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.114.726/2013. | 355.199.911-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 100,00 |
| 2013OB800327 | 2013-01-25T00:00 | NFS 8.297 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR - ISENTA DE IMPOSTOS - DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904). PROC.127.539/2003. GLOSA DE R$ 3.449,35 COB.INDEVIDA. PERIODO 12/12. RELAÇÃO 29/13 SIGMAS. | 33.583.592/0048-34 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 641.636,28 |
| 2013OB800327 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.119.936/2013. | 355.199.911-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 230,00 |
| 2013OB800328 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.112.975/2013. | 355.199.911-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2013OB800329 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.105.460/2013. | 106.629.522-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 757,90 |
| 2013OB800330 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.6.851/2013. | 106.629.522-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.098,31 |
| 2013OB800331 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.118.080/2013. | 050.356.865-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2013OB800332 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.118.088/2013. | 050.356.865-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 182,07 |
| 2013OB800333 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.113.497/2013. | 050.356.865-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 186,99 |
| 2013OB800334 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.118.075/2013. | 050.356.865-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2013OB800335 | 2013-01-28T00:00 | FAT 121200212153 - SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO... RET 9,45PC RFB REFERENTE AO PERíODO: 02/11/2012 A 01/12/2012 RELACAO 41/2013 SIGMAS......... OI. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 353.726,70 |
| 2013OB800335 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.113.500/2013. | 050.356.865-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 418,08 |
| 2013OB800336 | 2013-01-28T00:00 | FATURA 43376 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO DEZ/2012. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 41/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 148.951,34 |
| 2013OB800336 | 2013-01-28T00:00 | FATURA 43376 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO DEZ/2012. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 41/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.451.233,87 |
| 2013OB800336 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.113.499/2013. | 050.356.865-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 498,00 |
| 2013OB800337 | 2013-01-28T00:00 | FATURA 42950 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO DEZ/2012. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 41/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 79,81 |
| 2013OB800337 | 2013-01-28T00:00 | FATURA 42950 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO DEZ/2012. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 41/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.544,78 |
| 2013OB800337 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.116.546/2013. | 005.707.452-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2013OB800338 | 2013-01-28T00:00 | DANFE 417 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BÁSICO PARA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 30/2013 SIGMAS. | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 724,00 |
| 2013OB800338 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.117.698/2013. | 005.707.452-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2013OB800339 | 2013-01-28T00:00 | DANFE 8.426 - FORNEC DE TOLUENO E OUTROS A PEDIDO COORD DE PRESERVAÇÃO BENS CULTURAIS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELAÇÃO 30/2013 SIGMAS. | 28.753.796/0001-72 - ISOFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | R$ 259,90 |
| 2013OB800339 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.117.359/2013. | 262.541.664-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2013OB800340 | 2013-01-28T00:00 | DANFE 22.725 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS EM GARRAFA PLASTICA, MARCA HYDRANTE DEST. DIVERSOS SETORES DA CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 30/2013 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 6.374,25 |
| 2013OB800340 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.118.260/2013. | 127.761.817-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.508,00 |
| 2013OB800341 | 2013-01-28T00:00 | NFSE 77122 - PUBLICAÇÃO AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS,A PEDIDO DEMAP/CD. RET SRF 9,45PC (CNPJ- CORREIO BRAZILIENSE) CONF IN RFB 1234/2012. REL 026/2013 SIGMAS. | 50.750.298/0001-25 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA | R$ 550,54 |
| 2013OB800341 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.114.138/2013. | 081.874.523-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.700,00 |
| 2013OB800342 | 2013-01-28T00:00 | NFSE 979 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 07 EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO POR RAIOS-X. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERÍODO: DEZEMBRO/2012. RELAÇÃO 026/2013 SIGMAS. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 6.587,35 |
| 2013OB800342 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.5.722/2013. | 745.579.808-30 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.345,00 |
| 2013OB800343 | 2013-01-28T00:00 | NFSE 2.799 (COPIA).. LIBERAÇÃO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2012NS012428, TENDO EM VISTA DECISAO SUPERIOR .. RELAÇÃO 37/2013 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.474,26 |
| 2013OB800343 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.108.372/2013. | 455.616.996-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.953,82 |
| 2013OB800344 | 2013-01-28T00:00 | DANFE 3.144 - FORNECIMENTO DE UNIDADES DE MIDIA VIRGEM CD-R E DVD-R. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 36/2013 SIGMAS. | 10.986.234/0001-03 - TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. | R$ 7.738,00 |
| 2013OB800344 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 15/07/2013. PROC.113.687/2013. | 455.616.996-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.737,40 |
| 2013OB800345 | 2013-01-28T00:00 | DANFE 20.991 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO MEDICO - RET. 5,85 PC CONFORME IN 1234/12. RELAÇÃO 10/2013 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 4.568,16 |
| 2013OB800345 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.116.063/2013. | 494.584.006-78 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 16.541,00 |
| 2013OB800346 | 2013-01-28T00:00 | NFFEES 4841: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85PC. S/2.944,99 (EN.ELETRICA). CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1,62 - JAN/13 -REL 39/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 0,58 |
| 2013OB800346 | 2013-01-28T00:00 | NFFEES 4841: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85PC. S/2.944,99 (EN.ELETRICA). CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1,62 - JAN/13 -REL 39/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1,04 |
| 2013OB800346 | 2013-01-28T00:00 | NFFEES 4841: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85PC. S/2.944,99 (EN.ELETRICA). CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1,62 - JAN/13 -REL 39/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 884,90 |
| 2013OB800346 | 2013-01-28T00:00 | NFFEES 4841: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85PC. S/2.944,99 (EN.ELETRICA). CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1,62 - JAN/13 -REL 39/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.887,81 |
| 2013OB800346 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.117.446/2013. | 042.468.532-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2013OB800347 | 2013-01-28T00:00 | FATURA 0010194706 - HOTELARIA C/FORNECIMENTO REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S.DIÁRIAS: R$640,00(ALLIA GRAN HOTEL) -ALIMENTOS BASÍLICO: OPTANTE - RELAÇÃO 30/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 657,52 |
| 2013OB800347 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.114.824/2013. | 016.593.674-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2013OB800348 | 2013-01-28T00:00 | NFS 2285 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA, A PEDIDO DO DETEC OPTANTE SIMPLES - RET. ISS 5PC - DEZ/2012 - RELAÇÃO 30/2013 SIGMAS. | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ 3.435,11 |
| 2013OB800348 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.110.740/2013. | 016.593.674-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 544,00 |
| 2013OB800349 | 2013-01-28T00:00 | DANFE 476 - FORNECIMENTO DE CADEIRA PARA DESENHISTA, A PEDIDO DE ÓRGÃOS DIVERSOS - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 30/2013 SIGMAS. | 00.586.842/0001-77 - LINEAR MOVEIS LTDA | R$ 2.156,03 |
| 2013OB800349 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.112.586/2013. | 016.593.674-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2013OB800350 | 2013-01-28T00:00 | DANFE 447 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS, PERIÓDICOS E SENHAS INTERNET - ISENTO DE RETENCAO - PERÍODO: PRIMEIRA QUINZENA DE JAN/2013 - RELAÇÃO 30/2013 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 15.347,66 |
| 2013OB800350 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.114.548/2013. | 042.468.532-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2013OB800351 | 2013-01-28T00:00 | NFS 1365/1367 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAÚDE/CD. RET SRF 9,45PC E ISS 2PC - REL 38/2013 SIGMAS. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 220,80 |
| 2013OB800351 | 2013-01-28T00:00 | NFS 1365/1367 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAÚDE/CD. RET SRF 9,45PC E ISS 2PC - REL 38/2013 SIGMAS. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 287,54 |
| 2013OB800351 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.116.795/2013. | 016.593.674-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2013OB800352 | 2013-01-28T00:00 | DANFE 1.205 - FORNECIMENTO DE 215 UNIDADES DE PRISMA ACRÍLICO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES DA MESA EM EVENTOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 38/2013 SIGMAS. | 05.319.327/0001-44 - ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA- | R$ 4.031,25 |
| 2013OB800352 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.116.031/2013. | 016.593.674-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2013OB800353 | 2013-01-28T00:00 | NNFSE 112774 - SERVIÇOS ENSAIOS DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS DO DEPARTAMENTO MÉDICO/CD - JAN/2013 - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 30/2013 SIGMAS. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 431,95 |
| 2013OB800353 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.112.095/2013. | 016.593.674-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.308,76 |
| 2013OB800354 | 2013-01-28T00:00 | DANFE 11434- FORNECIMENTO DE FITA LED PARA ILUMINAçãO PARA OS PLENáRIOS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. 5,85 PC CONF. IN 1234/12, REL.36/13, SIGMAS. | 60.089.919/0001-25 - LEMCA LÂMPADAS ESPECIAIS LTDA | R$ 6.402,20 |
| 2013OB800354 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.116.033/2013. | 016.593.674-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2013OB800355 | 2013-01-28T00:00 | DANFE 40 - FORNECIMENTO DE FITA DVCAM PDV-184N, PARA APARELHO DE VÍDEO DVCAM DA MARCA SONY, A PEDIDO DA SECOM/CD. RELAÇÃO 36/2013 SIGMAS. | 16.538.396/0001-65 - A. M. SCHMIDT COMERCIAL - ME | R$ 33.900,00 |
| 2013OB800355 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.117.444/2013. | 042.468.532-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2013OB800356 | 2013-01-28T00:00 | NFPS 25797 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TELEVISÃO, TAIS COMO PROGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E ARTE... - RET 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/12/12 A 31/12/12 - GLOSA DE R$127,97 COB. IND.REL. 39/13 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.049.434,02 |
| 2013OB800356 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.117.448/2013. | 042.468.532-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 100,00 |
| 2013OB800357 | 2013-01-28T00:00 | NFS 81 - SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DO CERTIFICADOR E TESTADOR DE CABOS LANTE-KII 1000 MHZ, MARCA IDEAL, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 30/2013 SIGMAS. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.835,05 |
| 2013OB800357 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.117.450/2013. | 042.468.532-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2013OB800358 | 2013-01-28T00:00 | NFSE 855 - SUPORTE TECNICO DO SISTEMA ACERVO C/ ASSISTENCIA TECNICA E GARANTIA DE ATUALIZACAO E FUNCIONAMENTO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. PARCELA 12/12. RELACAO 30/2013 SIGMAS. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 5.400,00 |
| 2013OB800358 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.115.697/2013. | 165.085.130-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 210,00 |
| 2013OB800359 | 2013-01-28T00:00 | NFSE 26442 - SERVICOS DE MAILING IMPRENSA EM TEMPO REAL(ON-LINE) - RET SRF 9,45PC - PERÍODO: 20/12/2012 A 19/01/2013 - RELACAO 38/2013 SIGMAS. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 733,33 |
| 2013OB800359 | 2013-01-28T00:00 | NFSE 26442 - SERVICOS DE MAILING IMPRENSA EM TEMPO REAL(ON-LINE) - RET SRF 9,45PC - PERÍODO: 20/12/2012 A 19/01/2013 - RELACAO 38/2013 SIGMAS. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 1.077,67 |
| 2013OB800359 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.116.976/2013. | 006.053.872-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.907,93 |
| 2013OB800360 | 2013-01-28T00:00 | NFSE 15472 - SERVIÇOS DE VISUALIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO DE COLEÇÃO DE NORMAS TÉCNICAS ABNT E MERCOSUL, VIA WEB, A PEDIDO DO CEDI/CD. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. PERÍODO: 30/12/12 A 29/12/13. REL 26/13 SIGM | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 8.416,45 |
| 2013OB800360 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.112.107/2013. | 165.085.130-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 280,00 |
| 2013OB800361 | 2013-01-28T00:00 | DANFE 164 -FORNECIMENTO DE CLICHES E FACAS PARA MAQUINA DE RELEVO SECO, CORTE E VINCO. -EMPR. OPTANTE SIMPLES NACIONAL- RELACAO 38/2013 SIGMAS. | 08.705.928/0001-83 - FOTOGRAVURA MANOS E CLICHERIA LTDA - ME | R$ 934,35 |
| 2013OB800361 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.115.549/2013. | 057.817.278-09 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2013OB800362 | 2013-01-28T00:00 | NFSE 194 - PRODUÇÃO DE CLIPAGEM ELETRÔNICA DIÁRIA DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO RELATIVO À CAMARA DOS DEPUTADOS EM EMISSORAS DE RÁDIO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2PC - DEZEMBRO/2012 - REL. 38/2013 SIGMAS. | 11.344.939/0001-90 - ONE FOR ALL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R$ 3.135,90 |
| 2013OB800362 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.117.044/2013. | 057.817.278-09 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 229,29 |
| 2013OB800363 | 2013-01-28T00:00 | NFS 3537 - COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVICOS DE SAÚDE. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - DEZEMBRO/2012 - RELAÇÃO 026/2013 SIGMAS. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ 406,52 |
| 2013OB800363 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.112.877/2013. | 006.053.872-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.009,99 |
| 2013OB800364 | 2013-01-28T00:00 | 5,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00 + R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESMB. DEDUçãO DE R$117,88 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE, DE 10 A 15/01/2013. PROCESSO 100.575/2013 PONTO 7126. | 709.243.171-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.080,62 |
| 2013OB800364 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.111.564/2013. | 006.053.872-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.268,83 |
| 2013OB800365 | 2013-01-28T00:00 | 5,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00 + R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESMB. DEDUçãO DE R$117,88 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE, DE 10 A 15/01/2013. PROCESSO 100.575/2013 PONTO 4220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.080,62 |
| 2013OB800365 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.006.792/2013. | 205.042.250-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 370,29 |
| 2013OB800366 | 2013-01-28T00:00 | 4,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00 + R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE, DE 11 A 15/01/2013. PROCESSO 100.575/2013 PONTO 7445. | 702.714.701-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.765,30 |
| 2013OB800366 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.117.363/2013. | 014.165.767-70 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.050,00 |
| 2013OB800367 | 2013-01-28T00:00 | 4,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00 + R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE, DE 11 A 15/01/2013. PROCESSO 100.575/2013 PONTO 5495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.765,30 |
| 2013OB800367 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.005.882/2013. | 005.492.998-90 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 235,00 |
| 2013OB800368 | 2013-01-28T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 17 A 18/01/2013. PROCESSO 101358/2013. PONTO 7359. | 879.453.471-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.144,98 |
| 2013OB800368 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/07/2013, PROC.119.618/2013. | 001.683.878-59 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.921,98 |
| 2013OB800369 | 2013-01-28T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 17 A 18/01/2013. PROCESSO 101358/2013. PONTO 5495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.144,98 |
| 2013OB800369 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.119.273/2013. | 002.353.694-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 16.800,00 |
| 2013OB800370 | 2013-01-28T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 17 A 18/01/2013. PROCESSO 101358/2013. PONTO 7042. | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.144,98 |
| 2013OB800370 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.116.032/2013. | 016.593.674-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.697,98 |
| 2013OB800371 | 2013-01-28T00:00 | 5 DIáRIAS COM VLR UNIT. DE US$428,00(R$881,68)(R$4408,40) + US$215,00(R$442,90) REF A ADICIONAL DE EMB/DESEMB. VIAGEM A CUBA/HAVANA, DE 26/01/2013 A 1/02/2013. PROCESSO 101.822/2013. COTAçãO DóLAR 2,06. | 512.439.466-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.851,30 |
| 2013OB800371 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.113.540/2013. | 172.073.209-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 622,88 |
| 2013OB800372 | 2013-01-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR, CEAP - ARD 4139. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 21.537,58 |
| 2013OB800372 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.004.749/2013. | 077.324.548-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2013OB800373 | 2013-01-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR, CEAP - ARD 4139. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 25.355,87 |
| 2013OB800373 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA , AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.118.304/2013. | 523.005.368-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.652,77 |
| 2013OB800374 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.112.418/2013. | 506.258.705-06 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2013OB800375 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.111.938/2013. | 079.931.374-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 560,00 |
| 2013OB800376 | 2013-01-28T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$489,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL EMBARQUE DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SALVADOR-BA, DE 24 A 25/01/2013. PROCESSO 101321/2013. PONTO 4206. | 179.166.231-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 961,98 |
| 2013OB800376 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA , AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.118.304/2013. | 010.093.207-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.070,00 |
| 2013OB800377 | 2013-01-28T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL EMBARQUE DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SALVADOR-BA, DE 24 A 25/01/2013. PROCESSO 101321/2013. PONTO 6333. | 490.653.861-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2013OB800377 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.117.603/2013. | 000.016.086-57 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2013OB800378 | 2013-01-28T00:00 | NFPS 25795 - FORNEC MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIO DIFUSAO, NA RADIO-CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. GLOSA 498,22 (COBR INDEV). PER: DEZ/2012. REL 41/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 469.318,06 |
| 2013OB800378 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.116.840/2013. | 029.803.728-97 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 13.747,08 |
| 2013OB800379 | 2013-01-29T00:00 | 5 DIáRIAS COM VLR UNIT. DE US$428,00(R$877,40)(R$4387,00)+US$215,00(R$440,75)REF A ADICIONAL DE EMB./DESEMB. VIAGEM A JOANESBURGO-ÁFRICA DO SUL E LONDRES-REINO UNIDO, DE 2 A 14/02/2013. PROCESSO 132.884/2012. COTAçãO DóLAR 2,05. | 096.297.349-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.827,75 |
| 2013OB800379 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.117.039/2013. | 002.353.694-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2013OB800380 | 2013-01-29T00:00 | 5 DIáRIAS COM VLR UNIT. DE US$428,00(R$877,40)(R$4387,00)+US$215,00(R$440,75)REF A ADICIONAL DE EMB./DESEMB. VIAGEM A JOANESBURGO-ÁFRICA DO SUL E LONDRES-REINO UNIDO, DE 2 A 14/02/2013. PROCESSO 132.886/2012. COTAçãO DóLAR 2,05. | 187.464.209-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.827,75 |
| 2013OB800380 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.112.147/2013. | 000.016.086-57 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 670,00 |
| 2013OB800381 | 2013-01-29T00:00 | 5 DIáRIAS COM VLR UNIT. DE US$428,00(R$877,40)(R$4387,00)+US$215,00(R$440,75)REF A ADICIONAL DE EMB./DESEMB. VIAGEM A JOANESBURGO-ÁFRICA DO SUL E LONDRES-REINO UNIDO, DE 2 A 14/02/2013. PROCESSO 132.882/2012. COTAçãO DóLAR 2,05. | 047.891.135-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.827,75 |
| 2013OB800381 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.113.461/2013. | 359.774.429-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2013OB800382 | 2013-01-29T00:00 | FATURA 43375 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO DEZ/2012. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 43/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 11.257,97 |
| 2013OB800382 | 2013-01-29T00:00 | FATURA 43375 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO DEZ/2012. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 43/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 477.643,86 |
| 2013OB800382 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.112.316/2013. | 303.951.278-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.422,20 |
| 2013OB800383 | 2013-01-29T00:00 | NFFST 150 - DF .SERVICO DE ACESSO A INTERNET IP PERMANENTE. RETENCAO RFB 9,45 PC. PERIODO: DEZEMBRO/12 REL.43/12 SIGMAS. INTELIG | 00.000.000/0001-91 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 18.083,59 |
| 2013OB800383 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.112.418/2013. | 506.258.705-06 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2013OB800384 | 2013-01-29T00:00 | NFST 000.027.751/01/2012 E 093/01/2012- SERV TELEFONIA. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO: 02/12/2011 A 01/01/2012. GLOSA: 166.483,01. REL 029/2012 SIGMAS. VIVO S.A. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 212.381,38 |
| 2013OB800384 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.113.270/2013. | 303.951.278-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.133,76 |
| 2013OB800385 | 2013-01-29T00:00 | FAT 12/09/75000961-2 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COMUTADO NAS MODALIDADES DE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL STFC LDN E LDI) A PEDIDO DO DETEC/CD. RET.RFB 9,45 PC. GLOSA 6,87(COB.IND)REL 47/13 SIGMAS. REF.AGO/12 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 95.044,06 |
| 2013OB800385 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.119.050/2013. | 565.843.693-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 361,83 |
| 2013OB800386 | 2013-01-29T00:00 | FAT 13/01/70100622-9 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COMUTADO NAS MODALIDADES DE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL STFC LDN E LDI) A PEDIDO DO DETEC/CD. RET.RFB 9,45 PC. REL 47/13 SIGMAS. REF.JAN/13 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 21,25 |
| 2013OB800386 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, RECONHECIDA E AUTORIZADA PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. | 098.755.143-49 - DOMINGOS FILHO | R$ 800,00 |
| 2013OB800387 | 2013-01-29T00:00 | NFFST 15708 - SERVICO MÓVEL ESPECIALIZADO - SME COM TECNOLOGIA DIGITAL E LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS SISTEMA IDEN, A PEDIDO DEPOL - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: DEZ/2012 - RELAÇÃO 47/2013 SIGMAS. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 572,88 |
| 2013OB800387 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.115.466/2013. | 006.534.466-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2013OB800388 | 2013-01-29T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 17 A 18/01/2013. PROCESSO 101358/2013. PONTO 7125. | 933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.144,98 |
| 2013OB800388 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.114.217/2013. | 269.220.537-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 753,00 |
| 2013OB800389 | 2013-01-29T00:00 | CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2013OB800334 - MOTIVO : DEVOLU??O DE RECURSOS FOPAG DA UG 010001DO ARQUIVO LIBERADO | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 54,12 |
| 2013OB800389 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.118.324/2013. | 241.944.252-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.700,00 |
| 2013OB800390 | 2013-01-29T00:00 | NFS 56.533 - MANUT PREV/CORRETIVA, COM FORNEC DE PECAS, NAS ESTEIRAS ROLANTES/CD. RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERIODO: DEZ/2012. RELACAO 32/2013 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 10.377,06 |
| 2013OB800390 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.117.424/2013. | 726.065.098-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 69.982,92 |
| 2013OB800391 | 2013-01-29T00:00 | DANFE 459 E 460 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO, A PEDIDO DO DEMED/CD. PERÍODO: DEZ/2012. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. RELAÇÃO 32/2013 SIGMAS. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 133,07 |
| 2013OB800391 | 2013-01-29T00:00 | DANFE 459 E 460 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO, A PEDIDO DO DEMED/CD. PERÍODO: DEZ/2012. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. RELAÇÃO 32/2013 SIGMAS. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 245,24 |
| 2013OB800391 | 2013-01-29T00:00 | DANFE 459 E 460 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO, A PEDIDO DO DEMED/CD. PERÍODO: DEZ/2012. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. RELAÇÃO 32/2013 SIGMAS. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 266,10 |
| 2013OB800391 | 2013-01-29T00:00 | DANFE 459 E 460 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO, A PEDIDO DO DEMED/CD. PERÍODO: DEZ/2012. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. RELAÇÃO 32/2013 SIGMAS. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 624,00 |
| 2013OB800391 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.004.469/2013. | 749.899.104-78 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.628,03 |
| 2013OB800392 | 2013-01-29T00:00 | DANFE 2.705 - FORNECIMENTO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. RETENÇÃO SRF 5,85PC - RELAÇÃO 40/2013 SIGMAS. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 85.582,35 |
| 2013OB800392 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.113.224/2013. | 175.068.671-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 801,36 |
| 2013OB800393 | 2013-01-29T00:00 | DANFE 9422 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES HIDRÁULICOS DE PASSAGEIROS DOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS E DO ED.ANEXO II/CD. RET 5,85PC E ISS 5 PC. REL.32/2012. SIGMAS. DEZ/2012 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 103,34 |
| 2013OB800393 | 2013-01-29T00:00 | DANFE 9422 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES HIDRÁULICOS DE PASSAGEIROS DOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS E DO ED.ANEXO II/CD. RET 5,85PC E ISS 5 PC. REL.32/2012. SIGMAS. DEZ/2012 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 3.642,42 |
| 2013OB800393 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.115.415/2013. | 365.470.506-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2013OB800394 | 2013-01-29T00:00 | DANFE 9431- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INST. NA SQN 302 BLOCOS F E G. A PEDIDO DA COHAB - RET. SRF 5,85 PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5 PC - RELAÇÃO 32/2012 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.283,76 |
| 2013OB800394 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.107.343/2013. | 137.619.002-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 186.200,00 |
| 2013OB800395 | 2013-01-29T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR EDIVALDO GOMES ARANTES, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIçãO DE SERVIçOS E MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 29/01/13. PROCESSO 102.134/13. - SECOM/CD - | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ 1.000,00 |
| 2013OB800395 | 2013-01-29T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR EDIVALDO GOMES ARANTES, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIçãO DE SERVIçOS E MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 29/01/13. PROCESSO 102.134/13. - SECOM/CD - | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ 3.000,00 |
| 2013OB800395 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.118.324/2013. | 241.944.252-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.700,00 |
| 2013OB800396 | 2013-01-29T00:00 | NFS 56.563 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS: SQN 302 BLOCO H E I. RET. 9,45 PC IN RFB IN 1234/2012 E ISS 5 PC. PERIODO DEZ/2012. RELAÇÃO 32/2013 SIGMAS. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 1.939,11 |
| 2013OB800396 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.115.273/2013. | 004.554.826-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.600,00 |
| 2013OB800397 | 2013-01-29T00:00 | NFS 56.545 - SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA EM PLATAFORMA ELEVATORIA. PERIODO: DEZEMBRO/2012. RET. SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. REL. 32/2013 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 301,62 |
| 2013OB800398 | 2013-01-29T00:00 | DANFE 9.754(REPROGRAFIA)/FAT 0090651319(LOCACAO)-LOCACAO EQUIP.DE IMPRESSAO/REPROGRAFIA CORPORATIVA,INCLUINDO MANUT E FORNEC SUPRIMENTOS(EXCETO PAPEL).RET.RFB 5,85PC S/TT E ISS 5PC S/19.565,08(REPROGRAFIA).DEZ/2012.REL 45/13 SIGMAS | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 31.465,29 |
| 2013OB800398 | 2013-07-19T00:00 | NFS-E 10368 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JORGE HENRIQUE DA S.JÚNIOR NO SEMINÁRIO CALL CENTER IP+CRM, EM SÃO PAULO-SP, DIAS 24 A 25 DE JUNHO DE 2013. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45 PERC. ISS 2PERC. P/SP. PROC.113.162/13. REL.352/13. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 814,66 |
| 2013OB800399 | 2013-01-29T00:00 | RECIBO S/N: ELABORAÇÃO E SINTETIZAÇÃO DA BIOGRAFIA EX-DEPUTADO RUBENS PAIVA(FASE 2-SÉRIE PERFIS PARLAMENTARES)-RET IR 27,5PC(DEDUZ 790,58),INSS 11PC S. 4.159,00(TETO), 20PC INSS PATRONAL - PIS/PASEP 106.556.358.04 -REL 28/2013 SIGMAS. | 267.005.147-20 - JASON TÉRCIO SANTOS | R$ 6.000,00 |
| 2013OB800399 | 2013-01-29T00:00 | RECIBO S/N: ELABORAÇÃO E SINTETIZAÇÃO DA BIOGRAFIA EX-DEPUTADO RUBENS PAIVA(FASE 2-SÉRIE PERFIS PARLAMENTARES)-RET IR 27,5PC(DEDUZ 790,58),INSS 11PC S. 4.159,00(TETO), 20PC INSS PATRONAL - PIS/PASEP 106.556.358.04 -REL 28/2013 SIGMAS. | 267.005.147-20 - JASON TÉRCIO SANTOS | R$ 11.858,90 |
| 2013OB800399 | 2013-07-19T00:00 | DANFE/NFE 081 - PARTIC. SERV. ADMILSON A. NERY E OUTROS NO CURSO PROTEÇÃO DE AUTORIDADES, EM BRASÍLIA-DF, DIAS 29/06/13 A 03/07/13. ISENTA RET.TRIB.FED.IN RFB 1234/12 (OPT.SIMP.NAC.). ISS 2PERC. P/GDF. PROC.117.300/13. REL.352/13. | 09.449.367/0001-61 - A&S CURSOS E TREINAMENTOS EM SEGURANÇA LTDA-ME | R$ 17.640,00 |
| 2013OB800400 | 2013-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.119.050/2013. | 565.843.693-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 361,83 |
| 2013OB800401 | 2013-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, RECONHECIDA E AUTORIZADA PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC. 115.495/2013. | 456.219.856-72 - JOAO JUNIOR | R$ 1.650,00 |
| 2013OB800402 | 2013-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.118.095/2013. | 021.472.791-29 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 168,18 |
| 2013OB800403 | 2013-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, RECONHECIDA E AUTORIZADA PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC. 111.634/2013. | 172.073.209-49 - EDUARDO SCIARRA | R$ 400,00 |
| 2013OB800404 | 2013-01-29T00:00 | NFPS 25802 - SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS PARA ESTIMATIVA DE CUSTOS, DESIGN DE PRODUTOS, PROGRAMAÇÃO VISUAL E SERIGRAFIA. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. GLOSA 133,35(COB.IND)PER: DEZ/2012. REL 45/13 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 439.572,92 |
| 2013OB800404 | 2013-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.106.562/2013. | 001.776.014-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 527,06 |
| 2013OB800405 | 2013-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.113.209/2013. | 065.892.356-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2013OB800406 | 2013-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, RECONHECIDA E AUTORIZADA PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC. 115.495/2013. | 456.219.856-72 - JOAO JUNIOR | R$ 1.650,00 |
| 2013OB800407 | 2013-07-19T00:00 | DANFE/NFE 295 - PARTICIP.DE CINCO SERVS. DA CD NA CONF. ÁGILE BRAZIL 2013, EM BRASÍLIA-DF, DIAS 26 A 28/06/13 EM OUTROS CURSOS. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP.SIMP.NAC). ISS 2,00 PERC. P/GDF. PROC. 115.251/13. REL. 352/13. | 11.097.564/0001-00 - Criativa Eventos e Marleting Promocional Ltda | R$ 7.831,67 |
| 2013OB800408 | 2013-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.115.245/2013. | 172.936.182-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2013OB800409 | 2013-01-29T00:00 | NFS 10.526 - SUPORTE TÉCNICO E MANUT. PREV. E CORRETIVA EM SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE. RET. 9,45 PC E 2 PC ISS. PERÍODO: 10/12/2012 A 09/01/2013. RELAÇÃO: 32/2013 SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 1.172,32 |
| 2013OB800409 | 2013-01-29T00:00 | NFS 10.526 - SUPORTE TÉCNICO E MANUT. PREV. E CORRETIVA EM SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE. RET. 9,45 PC E 2 PC ISS. PERÍODO: 10/12/2012 A 09/01/2013. RELAÇÃO: 32/2013 SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 4.423,80 |
| 2013OB800409 | 2013-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.118.698/2013. | 339.633.123-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.855,86 |
| 2013OB800410 | 2013-01-29T00:00 | NFSE 3408 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÓBITOS, A PEDIDO DEPES/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 40/2013 SIGMAS. | 42.422.253/0002-84 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 306,20 |
| 2013OB800410 | 2013-01-29T00:00 | NFSE 3408 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÓBITOS, A PEDIDO DEPES/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 40/2013 SIGMAS. | 42.422.253/0002-84 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 3.852,76 |
| 2013OB800410 | 2013-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.113.539/2013. | 068.152.786-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 380,00 |
| 2013OB800411 | 2013-01-29T00:00 | NFSE 20.139 - SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/ FORNECIMENTO MATERIAIS NAS PENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. VALOR P/ PAGAMENTO DA GPS DO MÊS 12/2012. A RETENÇÃO DOS IMPOSTOS VÃO SER REALIZADAS POR MEIO DE NS. | 00.360.305/0001-04 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 147.360,85 |
| 2013OB800411 | 2013-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, RECONHECIDA E AUTORIZADA PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC. 114.804/2013. | 247.312.708-55 - MARA GABRILLI | R$ 553,32 |
| 2013OB800412 | 2013-01-29T00:00 | DANFE 480 - SERVICO DE CONFECCAO DE CHAVES, ABERTURA DE FECHADURAS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5 PC. REL. 32/2013 SIGMAS. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 1.254,00 |
| 2013OB800412 | 2013-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, RECONHECIDA E AUTORIZADA PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC. 110.666/2013. | 334.105.180-53 - HENRIQUE JUNIOR | R$ 1.500,00 |
| 2013OB800413 | 2013-01-29T00:00 | DANFE 718 - SERVIçO DE MANUTENçAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO CARDIOLOGICO.RET.ISS 5 PC. RELACAO 32/2013 SIGMAS | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 444,50 |
| 2013OB800413 | 2013-01-29T00:00 | DANFE 718 - SERVIçO DE MANUTENçAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO CARDIOLOGICO.RET.ISS 5 PC. RELACAO 32/2013 SIGMAS | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 762,00 |
| 2013OB800413 | 2013-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, RECONHECIDA E AUTORIZADA PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC. 109.446/2013. | 005.707.452-68 - JOSE LINS | R$ 1.800,00 |
| 2013OB800414 | 2013-01-29T00:00 | NFSE 3247 - MAO DE OBRA SERV MANUT. EDIF. CIVIS. RET. SRF 5,85PC, ISS 5PC, INSS 11PC S/497.072,63 (DEDUZ VR,VT,MAT). PROCESSO: 128.129/09. REF. DEZ/12. REL. 49/2013 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 486.078,86 |
| 2013OB800414 | 2013-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.117.806/2013. | 125.819.094-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.128,03 |
| 2013OB800415 | 2013-01-29T00:00 | NFSE 3249 .. SERV. RECEPCIONISTA .. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL (246.265,95), INSS 11PC S/222.915,79 (DESCONTA VT 832,00 E VR 22518,16) .. BLOQUEIO R$65.238,64 ATE DECISAO SUPERIOR (PROC.150.413/09) + R$8.766,71(VER NS815) REL49 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 112.154,43 |
| 2013OB800415 | 2013-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, RECONHECIDA E AUTORIZADA PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC. 114.803/2013. | 247.312.708-55 - MARA GABRILLI | R$ 75,00 |
| 2013OB800416 | 2013-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, RECONHECIDA E AUTORIZADA PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC. 111.582/2013. | 023.729.675-68 - ANTONIO SILVA | R$ 1.000,00 |
| 2013OB800417 | 2013-01-29T00:00 | NFSE 3006/3007 (COPIAS) .. LIBERAÇÃO VL.BLOQUEADO 2013NS000029 (REF. ACERTO, VL. SERA BLOQUEADO NO PAGTO DA NFSE 3249). | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.766,71 |
| 2013OB800417 | 2013-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, RECONHECIDA E AUTORIZADA PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC. 131.243/2012. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 1.000,00 |
| 2013OB800418 | 2013-01-29T00:00 | NFS 49 - SERV.OPERACAO/MANUTENÇÃO PREVENTIVA SISTEMAS DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO-OPT.SIMPLES-RET.INSS 11PC:EMPRESA DECLARA COMPENSAÇÃO NO MÊS(CARTA ANEXA)P/JUSTIFICAR FALTA GPS-ISS ISENTO-PER:DEZ/12-REL.33/13 SIGM | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 44.127,94 |
| 2013OB800418 | 2013-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.113.115/2013. | 034.197.202-97 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.642,92 |
| 2013OB800419 | 2013-01-29T00:00 | NFS 2.275 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTROLES REMOTOS E PORTÕES AUTOMÁTICOS APT FUNCIONAIS (VISITA TÉCNICA) PERÍODO 01/01/2012 A 31/05/2012. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC - REL 16/2013 SIGMAS. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 243,01 |
| 2013OB800419 | 2013-07-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC. 113.527/2013. | 000.016.086-57 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.034,00 |
| 2013OB800420 | 2013-01-29T00:00 | DANFE 4988 - PRESTAçãO DE SERVIçO DE CONFECçãO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CâMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COORD. DE COMPRAS/. EMPRESA OPT. SIMPLES RET.ISS 4,26 PC. RELACAO 32/2013 SIGMAS | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 135,43 |
| 2013OB800420 | 2013-07-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC. 117.700/2013. | 098.755.143-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.790,00 |
| 2013OB800421 | 2013-01-29T00:00 | DANFE 263 - FORNECIMENTO DE LAMPADA FLUORESCENTE, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 40/2013 SIGMAS. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 1.404,00 |
| 2013OB800421 | 2013-07-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.112.962/2013. | 036.943.396-39 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2013OB800422 | 2013-01-29T00:00 | DANFE 2869(CÓPIA): LIBERAÇÃO TOTAL DO VALOR RESTANTE BLOQUEADO PELA 2012NS005233 CONFORME AU ORIZAÇÃO E FORMALIZAÇÃO ANEXAS - RELAÇÃO 32/2013 SIGMAS. | 94.316.916/0003-60 - LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES, LTDA. | R$ 486.508,00 |
| 2013OB800422 | 2013-07-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC. 116.841/2013. | 000.016.086-57 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 830,00 |
| 2013OB800423 | 2013-01-29T00:00 | NFSE 20.139 - SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/ FORNECIMENTO MATERIAIS NAS PENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. VALOR P/ PAGAMENTO DA GPS DO MÊS 12/2012. A RETENÇÃO DOS IMPOSTOS VÃO SER REALIZADAS POR MEIO DE NS. | 00.360.305/0001-04 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 147.360,85 |
| 2013OB800423 | 2013-07-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.101.257/2013. | 331.556.234-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2013OB800424 | 2013-01-29T00:00 | DANFE 575 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE AUDIO E FOTO (LÂMPADA PARA PROJETOR E OUTROS) A PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 32/2013 SIGMAS. | 05.833.821/0001-22 - CRIATIVA COMPONENTES E PERIFÉRICOS DE COMPUTADORES LTDA | R$ 9.291,74 |
| 2013OB800424 | 2013-07-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DO EXERCÍCIO DE 2012, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADA PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC. 101.257/2013. | 331.556.234-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2013OB800425 | 2013-01-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR/CEAP, ARD 4140. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 424.648,08 |
| 2013OB800425 | 2013-07-23T00:00 | NFS-E 1977 - CONTRAT. P/ MINISTRAR O CURSO JOGOS DE CIDADANIA E OUTRAS METODOL. AOS SERVS. DA CD, DIAS 04 E 05/12/12, NAS DEPEND. DO CEFOR. ISENTA RET.TRIB. FED.IN 1234/12 E ISS. INSS 11PERC. MAIS MULTA. PROC. 129.762/12. REL. 594/12. | 05.159.170/0001-37 - OFICINA MUNICIPAL-ESCOLA DE CIDADANIA E GESTÃO PÚBLICA | R$ 9.933,18 |
| 2013OB800426 | 2013-01-29T00:00 | DANFE 569 - FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SOFTWARE PARA ATENDER VÁRIOS ÓRGÃOS DA CD, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET. SRF 9,45 PC E ISS 2 PC - RELAÇÃO 30/2013 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 111.495,00 |
| 2013OB800426 | 2013-01-29T00:00 | DANFE 569 - FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SOFTWARE PARA ATENDER VÁRIOS ÓRGÃOS DA CD, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET. SRF 9,45 PC E ISS 2 PC - RELAÇÃO 30/2013 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 299.032,54 |
| 2013OB800426 | 2013-07-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC. 112.322/2013. | 018.576.494-00 - JOSE CHAVES | R$ 1.800,00 |
| 2013OB800427 | 2013-01-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR, CEAP - ARD 4140. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 96.524,21 |
| 2013OB800427 | 2013-07-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 15/07/2013. PROC.112.322/2013. | 018.576.494-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.601,39 |
| 2013OB800428 | 2013-01-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR/CEAP, ARD 4141. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 31.004,14 |
| 2013OB800428 | 2013-07-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC. 117.231/2013. | 165.085.130-87 - JORGE FILHO | R$ 22.901,17 |
| 2013OB800429 | 2013-01-29T00:00 | REEMBOLSO À SENHORA DEPUTADA DALVA FIGUEIREDO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR/CEAP, ARD-4141. | 140.081.652-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 25.000,00 |
| 2013OB800429 | 2013-07-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.117.231/2013. | 165.085.130-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.087,67 |
| 2013OB800430 | 2013-01-29T00:00 | NFSE 212 - PREST. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, INCLUINDO SERVICOS DE INSTALAÇÃO DE PROPRIEDADE DA CD. OPTANTE PELO SIMPLES. ISS 5 PC. PERIODO:DEZEMBRO/2012. RELAÇÃO 45/13 SIGMAS. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 29.425,98 |
| 2013OB800430 | 2013-07-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 19/07/2013. PROC. 114.497/2013. | 165.085.130-87 - JORGE FILHO | R$ 6.000,00 |
| 2013OB800431 | 2013-01-30T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2013OB800309 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -49.651,49 |
| 2013OB800431 | 2013-07-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 19/07/2013. PROC.114.497/2013. | 165.085.130-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 280,00 |
| 2013OB800432 | 2013-01-30T00:00 | 5 DIáRIAS COM VLR UNIT. DE US$428,00(R$877,40)(R$4387,00)+US$215,00(R$440,75)REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. VIAGEM A JOANESBURGO-AFRICA DO SUL E LONDRES-REINO UNIDO, DE 4 A 16/02/2013. PROC. 132.882/2012. COTAçãO DóLAR 2,05. | 047.891.135-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.827,75 |
| 2013OB800432 | 2013-07-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/07/2013. PROC. 107.646/2013. | 079.931.374-20 - JOAO SILVA | R$ 168,18 |
| 2013OB800433 | 2013-01-30T00:00 | 5 DIáRIAS COM VLR UNIT. DE US$428,00(R$877,40)(R$4387,00)+US$215,00(R$440,75)REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. VIAGEM A JOANESBURGO-AFRICA DO SUL E LONDRES-REINO UNIDO, DE 4 A 16/02/2013. PROC. 132.886/2012. COTAçãO DóLAR 2,05. | 187.464.209-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.827,75 |
| 2013OB800433 | 2013-07-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/07/2013. PROC. 102.961/2013. | 210.628.622-87 - ARNALDO FIGUEIREDO | R$ 200,00 |
| 2013OB800434 | 2013-01-30T00:00 | 5 CINCO) DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$428.00, NO TOTAL DE R$4.387,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE US$215.00 (R$440,75). VIAGEM à ÁFRICA DO SUL E REINO UNIDO, DE 4 A 16/2/2013. PROCESSO 132.885/12.COTAçãO R$2,05. | 370.406.420-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.827,75 |
| 2013OB800434 | 2013-07-24T00:00 | DANFE/NFE 86.247 - VALOR BLOQUEADO POR MEIO DA 2013NS000280, QUE ORA LIBERAMOS PARCIALMENTE. SENDO RELEVAMENTO DE 1/3 DA MULTA (R$ 137,98) E BLOQUEIO INDEVIDO DE R$ 647,45. PROC. 101.044/2012. REL. 360/2013. | 44.013.159/0033-01 - SIEMENS LTDA | R$ 785,43 |
| 2013OB800435 | 2013-01-30T00:00 | 5 CINCO) DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$428.00, NO TOTAL DE R$4.387,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE US$215.00 (R$440,75). VIAGEM à ÁFRICA DO SUL E REINO UNIDO, DE 4 A 16/2/2013. PROCESSO 132.887/12.COTAçãO R$2,05. | 805.175.874-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.827,75 |
| 2013OB800435 | 2013-07-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, RECONHECIDA E AUTORIZADA PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC. 105.811/2012. | 025.748.372-15 - CARLOS SOUZA | R$ 46.364,36 |
| 2013OB800436 | 2013-01-30T00:00 | DANFE 1.619 - FORNEC DE 489 UN DE TABLETS, A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 44/2013 SIGMAS - BLOQ. R$ 11.930,62 (PROC. 146.407/11). | 05.593.282/0001-00 - DC ELETRONICA LTDA | R$ 498.645,77 |
| 2013OB800436 | 2013-07-30T00:00 | NFS-E 046 - CONTRAT. P/MINISTRAR CURSO NA ÁREA DE SEGURANÇA DE INTERESSE DO DEPOL - NAS DEP. DA CD, BRASÍLIA-DF, 24H/AULA. RET.TRIB.FED. IN/RFB 1234/12 9,45PERC., ISS 2PERC.P/GDF. E INSS 11PERC. MAIS MULTA. PROC.132.850/12.REL.366/13. | 07.259.712/0001-79 - BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA | R$ 6.081,34 |
| 2013OB800437 | 2013-01-30T00:00 | NFPS 394 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE EDITORAÇÃO DE REVISTA SEER. OPTANTE SIMPLES. SERVICO PRESTADO PASSO FUNDO/RS (RECOLHIMENTO FIXO ISS CONF. INFORMACAO EMPRESA)- DEZ/2012 - REL 44/2013 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 378,00 |
| 2013OB800437 | 2013-07-31T00:00 | DANFE/NF-E 722 - FORNECIMENTO DE PEÇAS DE SERRA COPO DIAMANTADA 20MM E OUTROS TAMANHOS, MARCA ROCAST. EMPRESA ISENTA RET.TRIB.FED. IN/RFB 1234/12 (OP.SIMPLES NACIONAL). PROC.105.030/2013. REL.376/2013. | 07.533.168/0001-01 - MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 18.474,70 |
| 2013OB800438 | 2013-01-30T00:00 | NF 645 - SUPORTE TECNICO E GARANTIA DA SOLUÇÃO DE REDE DE ARMAZENAMENTO (SAN) PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS CORPORATIVOS - PARCELA 09/36 (30/11/12 A 29/12/12) - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - RELAÇÃO 044/2013 SIGMAS. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 418,54 |
| 2013OB800438 | 2013-08-01T00:00 | NFS-E 175-PART.SERV.BRUNO J.MEDEIROS E FERNANDA R.FREITAS NO CURSO ATUAL.MICROB:SOLUÇÕES DE PROB.DE CONT.NA PROD.DE ALIM.,DIAS 6 E 7/7/13-RIO DE JANEIRO-RJ.RET.TRIB.FED.9,45 PERC. NÃO RET.ISS(FALTA CÓD.REC.).PROC.118.737/13.REL.378/13 | 10.769.442/0001-50 - BIOSAFE CONSULTORIA EM SEGURANÇA ALIMENTAR LTDA-ME | R$ 633,85 |
| 2013OB800439 | 2013-01-30T00:00 | NF 15123 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DO SOFTWARE GAX, VERSÃO 1.0, PARA CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - PARC 11/12 - RELAÇÃO 044/2013 SIGMAS. | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 3.053,75 |
| 2013OB800439 | 2013-08-02T00:00 | NFS-E 167-PART.SERV.PAULO H.SILVA NOS MÓDULOS PRINCÍP.DA COEXIST. E JOGOS COOP. DO CURSO PEDAGOGIA DA COOP.E MET.COLAB. EM BSB-DF,DE 11 A 14/07/13.ISENTA RET.TRIB.FED.(OP.SIMP.NAC.),ISS 3,84PERC P/SANTOS-SP.PROC.120.713/13.REL.378/13. | 01.716.606/0001-90 - Projeto Cooperação - Comunidade de Serviços Ltda | R$ 750,05 |
| 2013OB800440 | 2013-01-30T00:00 | FATURA 12/12/40000163-5: CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATELITE - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: DEZ/2012 - BLOQUEIO R$ 18.936,50 REF. A 25PC DE ICMS - RELAÇÃO 15/2013 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 49.651,49 |
| 2013OB800440 | 2013-08-08T00:00 | NF-FPS 45.330 - PARTIC. DE SERVIDORAS DA CD NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS-EAD. PARCELA REF. MÊS JULHO/13. ISENTA RET TRIB. FED IN RFB 1234/12. ISS NÃO RET. FALTA DE CÓD. PROC. 116.234/12 REL. 386/2013. | 95.438.412/0001-14 - ASSOCIAÇÃO PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL | R$ 1.097,25 |
| 2013OB800441 | 2013-01-30T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO J003563419-01 INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR SEBASTIÃO RIBEIRO SANTOS, MOTORISTA DA BRASFORT, PRONTUARIO 5117, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA, PLACA JFO-0399 PROCESSO 102.073/2013. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2013OB800441 | 2013-08-08T00:00 | DANFE/NFE 3544 E 3851 - AQUISIÇÃO DE MAT. ELÉTRICO E ELETRÔNICO. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85PERC. BLOQUEADO O VALOR DE R$ 135,06 S/ DANFE/NFE 3544 (MULTA). PROC. 115.706/12. REL. 386/13. | 86.365.350/0001-77 - SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. | R$ 8.154,47 |
| 2013OB800442 | 2013-01-30T00:00 | AUTO DE INFRAÇAO Q003526788-01 INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR JOAB LOPES MORAIS,MOTORISTA DA BRASFORT,PRONTUARIO 5084- NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA, PLACA JFP-0501 PROCESSO 102.070/2013. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2013OB800442 | 2013-08-08T00:00 | NFSE 2013502-PARTIC. SERVS. EDUARDO JOSÉ DOS REIS (MAIS 2 SERVS.) NO CURSO IMPERMEAB. E PROT. DAS EDIF., EM BRASÍLIA-DF, DIAS 08 A 12/07/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45 PERC. ISS 2,00 PERC. P/DF. PROC. 116.674/13. REL. 386/13. | 04.911.597/0001-87 - TREINAMENTO AVANÇADO LTDA. | R$ 15.731,79 |
| 2013OB800443 | 2013-01-30T00:00 | AUTO DE INFRAÇAO Q004020399-01 INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR DILERMANDO BATISTA ANGELO,MOTORISTA DA BRASFORT, PRONTUARIO 5071, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA, PLACA JJU-8231 PROCESSO 102.077/2013. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2013OB800443 | 2013-08-08T00:00 | NFS 307 - VALOR BLOQUEADO POR MEIO DA 2013NS000327, QUE ORA LIBERAMOS, TENDO EM VISTA O RELEVAMENTO TOTAL DA MULTA. PROC. 148.710/2011. REL. 386/2013. | 03.432.044/0001-89 - SBE SOARES BARROS ENGENHARIA LTDA | R$ 11.684,74 |
| 2013OB800444 | 2013-01-30T00:00 | NFS 632 A 636 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNEC.PECAS, EM APARELHO AUTOMACAO BACTERIOLOGIA AUTOSCAN...RET.RFB 9,45PC E ISS 5PC. REL.34/2013 SIGMAS | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 182,00 |
| 2013OB800444 | 2013-01-30T00:00 | NFS 632 A 636 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNEC.PECAS, EM APARELHO AUTOMACAO BACTERIOLOGIA AUTOSCAN...RET.RFB 9,45PC E ISS 5PC. REL.34/2013 SIGMAS | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.154,45 |
| 2013OB800444 | 2013-08-08T00:00 | FAT. 47882 2013 16-PARTIC. DE DANIELA G. ANDRÉ (MAIS 6 SERV.) NO CURSO DE PÓS-GRAD. EM TV DIG., INICIADO EM 30/03/12, EM BSB-DF, PARC. 16/18. ISENTA TRIB. FED.IN RFB 1234/12 E ISS (ATO DECL. 193/07-GDF). PROC. 102.676/12. REL. 386/13. | 00.331.801/0004-82 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 4.037,88 |
| 2013OB800445 | 2013-01-30T00:00 | DANFE 748 - SERVIçO DE MANUTENçAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO CARDIOLOGICO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 3,5PC. RELACAO 034/2013 SIGMAS. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 1.225,55 |
| 2013OB800445 | 2013-08-08T00:00 | DANFE/NFE 10866 - PARTICIP. DO SERVIDOR BRUNO E. MICELI NO CURSO DE HIGIENE DO TRABALHO E INSTRUMENT., EM CURITIBA-PR, 13 A 17/05/13. RET. TRIB. FED.IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2,00PERC. P/N.HAMBURGO-RS. PROC.103.997/13. REL. 388/13. | 87.530.044/0001-01 - PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 1.372,52 |
| 2013OB800446 | 2013-01-30T00:00 | DANFE 1441/1463/1686/1690 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COZINHA (COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA ÁGUA). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACÃO: 42/2013 SIGMAS. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 34.600,00 |
| 2013OB800446 | 2013-08-08T00:00 | NFS-E 66391 - PART. SERVIDOR EDSON G. DUARTE NO CURSO MBA EM MARKETING, INICIO MAIO/11, 432 H/AULA, PARC. 23/23. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2PERC. BRASILIA-DF. PROC. 115.112/2011. REL. 386/2013. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 752,64 |
| 2013OB800447 | 2013-01-30T00:00 | NFSE 12554 - SERV DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS E EDITAIS DE LICITAÇÃO PRODUZIDOS PELA CD, A PEDIDO DEMAP. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 A CARGO JORNAL DE BRASILIA (DANFE 21039). REL 034/2013 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 791,04 |
| 2013OB800447 | 2013-08-09T00:00 | DANFE/NFE 670 - PARTIC. SERV. CARLA CAROLINA SOUZA NO CURSO ELABORAÇÃO DE REL. E PARECERES P/ ÓRGÃOS PÚB., EM BRASÍLIA-DF, DIAS 25 E 26/07/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/DF 2PERC. PROC. 112.799/13. REL. 392/13. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 1.939,24 |
| 2013OB800448 | 2013-01-30T00:00 | NFES 2.428 - SUPORTE TÉCNICO, TELEFÔNICO E LOCAL DA SOLUÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE REGISTRO DE FREQUENCIA POR MEIO DE PONTO ELETRÔNICO - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 04/12/12 A 03/01/13 - REL 42/2013 SIGMAS | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 28,49 |
| 2013OB800448 | 2013-01-30T00:00 | NFES 2.428 - SUPORTE TÉCNICO, TELEFÔNICO E LOCAL DA SOLUÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE REGISTRO DE FREQUENCIA POR MEIO DE PONTO ELETRÔNICO - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 04/12/12 A 03/01/13 - REL 42/2013 SIGMAS | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 4.402,29 |
| 2013OB800448 | 2013-08-13T00:00 | NFS-E 2012401 - PARTIC. SERV. CARLOS C.M. NASSUR NO VIII CONGR. BRAS. DE LIC., CONTR. E COMPRAS GOVERN., EM SALVADOR-BA, DE 15 A 18/08/12.ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 5,00PERC. P/SALVADOR. PROC. 119.098/12. REL.428/12. | 07.866.293/0001-33 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PÚBLICO | R$ 1.472,50 |
| 2013OB800449 | 2013-01-30T00:00 | DANFE 006/007 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 42/2013 SIGMAS. | 07.195.244/0001-16 - M S P DE ANDRADE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | R$ 2.653,80 |
| 2013OB800449 | 2013-01-30T00:00 | DANFE 006/007 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 42/2013 SIGMAS. | 07.195.244/0001-16 - M S P DE ANDRADE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | R$ 4.757,55 |
| 2013OB800450 | 2013-01-30T00:00 | DANFE 38.335 - FORNECIMENTO DE FONE DE OUVIDO HSB 40 INTELBRAS (COMPLETO). RET. 5,85 PC CONF. IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 42/2013 SIGMAS. | 07.607.904/0001-29 - SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 4.039,41 |
| 2013OB800450 | 2013-08-16T00:00 | DANFE/NFE 3883 E 4040 - AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA COMUM E CHAPAS DE COMPENSADO RESINADO P/MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 DE 5,85PERC. PROC. 106.092/13. REL. 402/13. | 07.419.362/0001-60 - MPS - MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA - EPP | R$ 13.458,74 |
| 2013OB800451 | 2013-01-30T00:00 | FAT 010195209 - HOTELARIA C/ FORNEC REFEICOES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/3.412,08(DIÁRIAS). RET RFB 5,85PC S/ 1.045,00 (ALIMENTOS). A CARGO ROYAL TULIP. REL 042/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.902,91 |
| 2013OB800451 | 2013-08-16T00:00 | NFS-E 866-PARTIC. SERV.CARLA C.S. SOUZA NO CURSO COMPLETO DE LIC. E CONTRATOS ADM., EM S. PAULO-SP, DIAS 15 A 19/07/13. RET. TRIB.FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/S.CAET.DO SUL-SP NÃO RET.FALTA CÓD. REC.PROC.120.429/13. REL.402/13. | 58.170.994/0001-74 - VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | R$ 2.897,60 |
| 2013OB800452 | 2013-01-30T00:00 | FAT 0010194219 - HOTELARIA C/ FORNECIMENTO DE REFEICOES - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/1.280,00(DIÁRIAS) A CARGO ALLIA GRAN HOTEL. BASILICO (ALIMENTOS)-OPTANTE PELO SIMPLES. REL 042/2013 SIGM | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.260,04 |
| 2013OB800452 | 2013-08-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 7/8/2013. PROC. 120.250/2013. | 006.053.872-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.123,26 |
| 2013OB800453 | 2013-01-30T00:00 | FATURA 0010195149 - HOTELARIA C/FORNECIMENTO REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S.DIÁRIAS: R$ 1.113,04 - RET 5,85PC S. R$ 159,50(ALIMENTOS) A CARGO ROYAL TULIP - RELAÇÃO 34/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.102,38 |
| 2013OB800454 | 2013-01-30T00:00 | FAT 10190252 - HOTELARIA COM FORNEC DE REFEIÇÕES PARA A CD. RET ISS 5PC S/DIÁRIA E TX SERV(2.289,00). SRF 9,45PC S/ DIÁRIA E TX DE SERV E 5,85PC S/ALIM E TPX(547,80), A CARGO PAULO OCTAVIO HOTEIS. GLOSA 0,01. REL 034/13 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.473,98 |
| 2013OB800455 | 2013-01-30T00:00 | FATURA 01.0180049 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM D RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC A CORREIA PARTICIPAÇÕES HOSPEDAGEM E TURISMO - REL 32/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 135,29 |
| 2013OB800455 | 2013-08-21T00:00 | NFS-E 10695 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR CLÁUDIO A. FERREIRA NA FEIRA E CONGRESSO ABTA 2013, EM SÃO PAULO-SP, DIAS 06 A 08/08/2013. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45 PERC. ISS 2PERC. P/SP. PROC. 120.318/13. REL.410/13. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 1.620,46 |
| 2013OB800456 | 2013-01-30T00:00 | FATURAS 0010194732 - HOTELARIA C/ FORNEC DE REFEICOES - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/960,00(DIÁRIAS)A CARGO ALLIA GRAN HOTEL.- REL 34/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 821,28 |
| 2013OB800456 | 2013-08-21T00:00 | DANFE/NFE 17 E 22 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. EMPRESA ISENTA DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONF. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 107.077/2013. REL. 412/2013. | 08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | R$ 13.211,10 |
| 2013OB800457 | 2013-01-30T00:00 | DANFE 1256 FORNECIMENTO DE 140 UNIDADES DE FILTROS DE PAREDE, MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA EF ELEMENTOS FILTRANTES/POLIFIL 300, AQUAPLUS/AP230... A PEDIDO DETEC/CD. RET.RFB 5,85PC. REL.34/2013 SIGMAS | 13.816.522/0001-08 - J2 COMERCIO DE UTILIDADES E DISTRIBUIDORA LOGISTICA EIRELI | R$ 8.567,65 |
| 2013OB800457 | 2013-08-23T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2013OB800456 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO CODIGO DE RETORNO ORIGINAL: 69 | 08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | R$ -13.211,10 |
| 2013OB800458 | 2013-01-30T00:00 | DANFE 198.038 - FORNECIMENTO MATERIAL P/SUPRIMENTO ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICO. RET. SRF 5,85 PC - RELACAO 34/2013 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 711,44 |
| 2013OB800459 | 2013-01-30T00:00 | NFSE 6420 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,C/FORNEC.PEÇAS, EM SISTEMA DE INJEÇÃO DE CONTRASTE,MODELO VISTRON VCT 610, USADO TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO DEMED -RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - PARCELA 05/12- REL 34/2013 SIGMAS. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 224,58 |
| 2013OB800459 | 2013-01-30T00:00 | NFSE 6420 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,C/FORNEC.PEÇAS, EM SISTEMA DE INJEÇÃO DE CONTRASTE,MODELO VISTRON VCT 610, USADO TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO DEMED -RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - PARCELA 05/12- REL 34/2013 SIGMAS. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 321,46 |
| 2013OB800460 | 2013-01-30T00:00 | DANFE 1232 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: TENOXICAM 20MG E OUTROS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO 799,20 (MULTA) PROC.126339/11. RELAÇÃO 34/2013 SIGMAS. | 11.450.056/0001-64 - INSUMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | R$ 7.192,80 |
| 2013OB800460 | 2013-08-23T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2013OB800455 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO CODIGO DE RETORNO ORIGINAL: 69 | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ -1.620,46 |
| 2013OB800461 | 2013-01-30T00:00 | NFS-E 7826 SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO NO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO EXPANDIDO..MANUTENCAO PREVENTIVA. RET 9,45PC RFB E 5PC ISS. PERIODO DEZEMBRO/2012. RELAÇÃO 34/2013 SIGMAS | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 213,87 |
| 2013OB800462 | 2013-01-30T00:00 | NFSE 168 - SERVIçOS DE UP LINK PARA TRANSMISSAO, VIA SATéLITE, DO SINAL ANALOGICO (VIDEO E AUDIO - TV CâMARA)E SINAL ANALóGICO DE RáDIO (RáDIO CâMARA) - PERIODO: DEZ/12. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 34/2013 SIGMAS. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 30.334,25 |
| 2013OB800463 | 2013-01-30T00:00 | NFS 1.292 - SERV DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS/MICTÓRIOS, C/INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO DE DESODORIZADORES DE SPRAYS AUTOMÁTICOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETENÇÃO ISS 5PC. RELAÇÃO 42/2013 SIGMAS. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 1.526,56 |
| 2013OB800463 | 2013-08-23T00:00 | NFS-E 10695 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR CLÁUDIO A. FERREIRA NA FEIRA E CONGRESSO ABTA 2013, EM SÃO PAULO-SP, DIAS 06 A 08/08/2013. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45 PERC. ISS 2PERC. P/SP. PROC. 120.318/13. REL.410/13. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 1.620,46 |
| 2013OB800464 | 2013-01-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA N. 255664/2012 - PROCESSO N. 659/2013. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 1.590,90)/INFRAERO (R$ 42,70). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 206,02) E GLOSA (R$ 159,09) REFERENTE TAXA DU. EUREXPRESS (IN 1234/2012 RFB). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.312,41 |
| 2013OB800464 | 2013-08-23T00:00 | DANFE/NFE 17 E 22 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. EMPRESA ISENTA DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONF. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 107.077/2013. REL. 412/2013. | 08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | R$ 13.211,10 |
| 2013OB800465 | 2013-01-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA N. 255951/2013 - PROCESSO N. 1.001/2013. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 3.735,60)/INFRAERO (R$ 161,56). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 483,74) E GLOSA (R$ 373,56) REFERENTE TAXA DU. EUREXPRESS (IN 1234/2012 RFB). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.138,67 |
| 2013OB800465 | 2013-08-26T00:00 | NFS-E 97-PARTIC. SERVS. WALKÍRIA SANTANA E CLÁUDIA RODRIGUES NO 40 CONGR. BRAS. DE ANÁL. CLÍNICAS, EM FLORIAN.-SC, DIAS 16 A 19/06/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. 9,45 PERC. ISS 5,00 PERC. P/RJ. PROC. 106.876/13. REL. 422/13. | 34.143.495/0001-20 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANÁLISES CLÍNICAS | R$ 872,61 |
| 2013OB800466 | 2013-08-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CD, AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/08/2013. PROC.123.596/2013. | 001.776.014-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.400,00 |
| 2013OB800467 | 2013-08-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CD, AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/08/2013. PROC.121.509/2013. | 001.776.014-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.000,00 |
| 2013OB800468 | 2013-08-28T00:00 | NFS 7408 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RUBEN G. HENTGES NO XX CURSO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, EM BRASÍLIA-DF, PER. DE 12 A 23/08/13. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2PERC. P/GDF. PROC. 110.276/13. REL. 430/13. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.764,00 |
| 2013OB800470 | 2013-08-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/08/2013. PROC. 119.897/2013. | 001.776.014-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 159.226,00 |
| 2013OB800471 | 2013-08-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CD, AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/08/2013. PROC.120.279/2013. | 064.829.023-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.090,00 |
| 2013OB800472 | 2013-08-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CD, AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/08/2013. PROC.120.287/2013. | 064.829.023-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2013OB800473 | 2013-08-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CD, AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/08/2013. PROC.120.281/2013. | 064.829.023-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2013OB800474 | 2013-01-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA N. 255952/2013 - PROCESSO N. 1.003/2013. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 5.828,40)/INFRAERO (R$ 187,31). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 754,77) E GLOSA (R$ 582,84) REFERENTE TAXA DU. EUREXPRESS (IN 1234/2012 RFB). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.836,82 |
| 2013OB800474 | 2013-08-28T00:00 | NFE/DANFE 806 ¿ AQUISIÇÃO DE MADEIRA IPE EM PRANCHA, COMPENSADO RESINADO E CHAPA DE LAMINADO. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). REL. 432/2013. PROC. 114.577/2012. | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 15.890,14 |
| 2013OB800475 | 2013-01-30T00:00 | NFSE 20.139(COPIA) - LIBERAÇÃO DE BLOQUEIO DA 2013NS000821 DA RELAÇÃO 51/2013, APOS DECISÃO SUPERIOR. RELAÇÃO 53/2013 SIGMAS. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 329.364,00 |
| 2013OB800475 | 2013-08-28T00:00 | NFS-E 140 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR BRUNO C. L. DOS SANTOS NO VIII CONGRESSO BRAS. DE GERENCIAMENTO E NOS SEMINARIOS, EM GOIANIA-GO, DE 5 A 7/6/13. ISS 5 PERC P/ GOIANIA. ISENT. RET. TRIB. FED. REL. 432/13 PROC. 114.135/2013. | 06.065.645/0001-99 - Seção Goiânia, Goiás - Brasil do PMI | R$ 1.539,00 |
| 2013OB800476 | 2013-01-30T00:00 | NFSE 1.665 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO ANALISADOR AUTOMATIZADO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2012 - RELAÇÃO 42/2013 SIGMAS. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 479,06 |
| 2013OB800476 | 2013-01-30T00:00 | NFSE 1.665 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO ANALISADOR AUTOMATIZADO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2012 - RELAÇÃO 42/2013 SIGMAS. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 1.125,00 |
| 2013OB800476 | 2013-08-29T00:00 | DANFE/NFE 133-PARTIC. SERV. CARLOS J. O. BARROS NO LB14-PLONE 4, EM BRASÍLIA-DF, DIAS 04 A 07/03/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. 9,45 PERC. ISS 2,00 PERC. P/DF. PROC. 100.776/13. REL. 422/13. | 09.353.084/0001-11 - Liberiun Technologies Sistema da Informação Ltda ME | R$ 1.328,25 |
| 2013OB800477 | 2013-01-30T00:00 | DANFE 1320 FORNECIMENTO DE 2500 FOLHAS DE PAPEL NEUTRO DESTINADO A ACONDICIONAMENTO DE DOCUMENTOS A PEDIDO CEDI/CD. RET.RFB 5,85PC. REL. 34/2013 SIGMAS | 03.337.827/0001-83 - BRATA LTDA | R$ 1.859,46 |
| 2013OB800477 | 2013-08-30T00:00 | NFS-E 4460 - PARTIC. SERV ALEXANDRO G. S. CARVALHO (MAIS DOIS SERVS.) NO CURSO COBIT 5 FOUNDATION, NO RIO DE JANEIRO-RJ, DIAS 22 E 23/8/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45 PERC. ISS 5 PERC P/SP. PROC. 120.264/13. REL 434/13. | 65.516.890/0001-34 - Brunise Informática e Assessoria Ltda | R$ 3.721,42 |
| 2013OB800478 | 2013-01-31T00:00 | 5 DIáRIAS COM VLR UNIT. DE US$428,00(R$877,40)(R$4387,00)+US$215,00(R$440,75)REF A ADICIONAL DE EMB./DESEMB. VIAGEM A JOANESBURGO-ÁFRICA DO SUL E LONDRES-REINO UNIDO, DE 5 A 16/02/2013. PROCESSO 132.884/2012. COTAçãO DóLAR 2,05. | 096.297.349-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.827,75 |
| 2013OB800478 | 2013-08-30T00:00 | NFE/DANFE 1270 - AQUISIÇÕES DE CAPAS PARA PROCESSO - ISENTA DE RET.TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 126.895/2012. REL. 434/13. | 02.176.635/0001-70 - PLANET GRAF COMÉRCIO E IMPRESSÃO DE PAPEL LTDA. | R$ 2.586,10 |
| 2013OB800479 | 2013-01-31T00:00 | FAT 13/01/01518363-9 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COMUTADO NAS MODALIDADES DE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL STFC LDN E LDI) RET.RFB 9,45 PC. REL 53/13 SIGMAS. REF.JAN/13 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 504,07 |
| 2013OB800479 | 2013-08-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CD, AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/08/2013. PROC.124.393/2013. | 365.470.506-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.002,27 |
| 2013OB800480 | 2013-01-31T00:00 | AUTO DE INFRAÇAO I001448742-01-INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR ERNANI LUIZ EVANGELISTA CARLOS,MOTORISTA DA BRASFORT, PRONTUARIO 5075, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA, PLACA JFO-0339 PROCESSO 102.075/2013. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 85,13 |
| 2013OB800481 | 2013-01-31T00:00 | AUTO DE INFAFÇÃO I00144404701 INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR MANOEL HENRIQUE FERNANDES, MOTORISTA DA BRASFORT, PRONTUARIO 5103, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA, PLACA JFO-0449 PROCESSO 102.072/2013. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 85,13 |
| 2013OB800481 | 2013-09-03T00:00 | PLANILHA (REMESSA AO EXTERIOR) VALOR PARA ATENDER DESPESAS BANCÁRIAS. RET. RFB. 7,05 PERC. S/ DESPESAS BANCÁRIAS (R$ 182,25) E ISS 5 PERC. S/ COMISSÃO (R$ 86,33). PROCESSO 118.770/2013. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 165,08 |
| 2013OB800482 | 2013-01-31T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO Q004023696-01 INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR JANAINE BARCELOS LIRA, MOTORISTA DA BRASFORT, PRONTUARIO 7841, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA, PLACA JFP-0521 - PROCESSO 102.069/2013 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2013OB800482 | 2013-09-03T00:00 | RECIBO S/N - CONTRATAÇÃO DA SRA. CRISTINA LESTON-BANDEIRA GILBERT P/ ATUAÇÃO COMO CONFERENCISTA DO MESTRADO PROF. EM PODER LEGISLATIVO, BRASÍLIA/DF. £1.340,23 (COT. 3,7307). RET. TRIB. FED. 25 PERC. E 2 PERC. ISS. PROC. 118.770/13. | 00.000.000/0001-91 - CRISTINA LESTON | R$ 5.000,00 |
| 2013OB800483 | 2013-01-31T00:00 | AUTO DE INFRAÇAO I001532328-01-INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR KEID JOSÉ DE SOUZA,MOTORISTA DA BRASFORT, PRONTUARIO 5098, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA, PLACA JFP-5505 PROCESSO 102.064/2013. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 85,13 |
| 2013OB800483 | 2013-09-03T00:00 | PLANILHA(REMESSA AO EXTERIOR) VALOR PARA ATENDER DESPESAS BANCÁRIAS. RET. P/ RFB 7,05PERC. S/DESP. BANCÁRIAS (R$ 187,79) E ISS DE 5,00PERC. S/ TUC (R$ 91,87). PROC. 118.889/13. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 169,96 |
| 2013OB800484 | 2013-01-31T00:00 | AUTO DE INFRAÇAO I001481696-01-INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR LUIZ JOSE FERREIRA E SILVA ,MOTORISTA DA BRASFORT, PRONTUARIO 5101, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA, PLACA JFP-6296 PROCESSO 102.063/2013. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 85,13 |
| 2013OB800484 | 2013-09-03T00:00 | RECIBO S/N - CONTRATAÇÃO DA SRA. UTA POTTGIESSER P/ MINISTRAR TREIN. P/ CAPACITAÇÃO DE SERV. DO DETEC, NO PERÍODO DE 19 A 23/08/13, EM BRASÍLIA-DF. EUR 1.749,77 (COT.3,1707). RET. TRIB. FED. 25PERC. E ISS P/GDF 2PERC. PROC.118.889/13. | 00.000.000/0001-91 - UTA POTTGIESSER | R$ 5.548,00 |
| 2013OB800485 | 2013-01-31T00:00 | 5,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 MENOS R$ 117,88 DE AUXILIO ALIMENTAçãO, VIAGEM PARA RIO GRANDE DO SUL NO PERIODO DE 23 A 28/01/2013. PROC. 101847/2013 E PONTO 119.911. | 359.337.981-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.285,62 |
| 2013OB800485 | 2013-09-04T00:00 | NFS-E 2013/325 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR MARCELO B. LAPA NO 9 FORUM BRASILEIRO DE CONTROLE DA ADM. PÚBLICA, NO RIO DE JANEIRO/RJ, DE 22 A 23/8/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45 PERC. ISS 5 PERC RJ. PROC. 121.883/13 REL. 442/13. | 13.317.281/0001-52 - FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 1.608,34 |
| 2013OB800486 | 2013-01-31T00:00 | INVOICE 4677009 - RENOV ASSINATURA PARA O PER 2012-2013 DA BASE DE DADOS ESTRANGEIRA DE PUBLICAÇÕES MÉDICAS. VALOR CORRESPONDENTE A 2.070,00 DÓLARES. PROCESSO 2013/101233. | 00.000.000/0001-91 - UPTODATE | R$ 4.121,37 |
| 2013OB800486 | 2013-09-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CD, AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 03/09/2013. PROC.123.419/2013. | 142.729.540-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.800,00 |
| 2013OB800487 | 2013-01-31T00:00 | VALOR PARA ATENDER DESP. BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A, COM A REMESSA DE PAGAMENTOS AO EXTERIOR. RET. 7,05 PC S/R$ 151,32 (TCU+DESP. EXT.)E ISS 5 PC S/R$ 71,68 (TCU) PROCESSO 101.233/2013. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 137,08 |
| 2013OB800487 | 2013-09-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CD, AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 03/09/2013. PROC.120.249/2013. | 050.356.865-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 20.200,00 |
| 2013OB800488 | 2013-01-31T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00(R$877,40)NA COTAçãO DE 2,05 VIAGEM PARA WASHINGTON/EUA NO PERíODO DE 05 A 7/02/2013. PROC. 101820/2013. | 003.097.451-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.193,50 |
| 2013OB800488 | 2013-09-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CD, AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 03/09/2013. PROC.122.492/2013. | 050.356.865-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2013OB800489 | 2013-01-31T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A RAUL DA SILVA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME AUTORIZAçãO D.A EM 23.01.13. PROC.101.940/13 -RESIDÊNCIA OFICIAL/CD - | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2013OB800489 | 2013-09-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CD, AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 03/09/2013. PROC.121.070/2013. | 050.356.865-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2013OB800490 | 2013-01-31T00:00 | FATURA 3146761 - DESPESAS DECORRENTES DO RATEIO DE ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONE E OUTROS. REF:NOVEMBRO/2012. RET RFB 9,45 PC. GLOSA R$ 7,80. PROCESSO: 130.707/12 INFRAERO. RELAÇÃO 2/13. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 201,85 |
| 2013OB800490 | 2013-09-06T00:00 | NFS-E 128 - CONTRAT. P/MINISTRAR A PALESTRA A EDUC. P/DEMO. EM COMUN. DE APRENDIZ., NAS DEP. DA CD, BRASÍLIA-DF, EM 29/08/13. RET. TRIB. FED. IN/RFB 1234/12 9,45PERC., ISS 2PERC. P/GDF. E INSS 11PERC. PROC. 122.255/13. REL. 440/13. | 08.197.465/0001-96 - INSTITUTO BEZERRA NELSON LTDA | R$ 4.653,00 |
| 2013OB800491 | 2013-01-31T00:00 | FATURA 3146760 - CONCESSAO DE USO DE UMA SALA DE 43M² DE AREA, NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA, P/ USO ÚNICO E EXCLUSIVO DOS PARLAMENTARES. RET RFB 9,45 PC. GLOSA R$ 265,02. PROCESSO: 130.707/12 INFRAERO. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 6.854,03 |
| 2013OB800491 | 2013-09-06T00:00 | NF-E 1.670 ¿ AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS. ISENTO DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÕES, CONFORME A IN RFB Nº 1.234/12 (OPTANTE SIMPLES). PROCESSO Nº 113.748/2011 E RELAÇÃO 438/2013. | 09.238.181/0001-63 - ROLPAR ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA | R$ 4.135,25 |
| 2013OB800492 | 2013-01-31T00:00 | NFPS 25796 - SERVIÇOS NA ÁREA DE TELEMARKETING, A PEDIDO DA SECOM/CD. RETENÇÃO SRF 9,45, INSS 11PC E ISS 2PC S/TT. PERÍODO: DEZ/2012. RELAÇÃO 53/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 102.517,86 |
| 2013OB800492 | 2013-09-09T00:00 | NF-FPS 45.861 - PARTIC. DE SERVIDORAS DA CD NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS-EAD. PARCELA REF. MÊS DE AGOSTO/13. ISENTA RET TRIB. FED IN RFB 1234/12.ISS NÃO RET.FALTA DE CÓD. PROC. 116.234/12.REL. 448/2013. | 95.438.412/0001-14 - ASSOCIAÇÃO PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL | R$ 1.097,25 |
| 2013OB800493 | 2013-09-09T00:00 | DANFE/NFE 1.050 - AQUISIÇÃO DE FITAS DUPLA FACE. EMPRESA ISENTA DE RET. DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12. (OP. SIMPLES NACIONAL). PROC. 108.050/2013. REL. 444/2013. | 04.176.836/0001-00 - RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 4.923,00 |
| 2013OB800494 | 2013-09-09T00:00 | NFS-E 136 - PARTIC. SERVS. ANDRÉ F.DA SILVA E TEREZINHA E.DA SILVA NO EVENTO DATA MANAGEMENT CONF.LATIN AMERICA NOS DIAS 07 E 08/08/13 EM SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 5PERC. P/SP. PROC. 119.779/13. REL.442/13. | 10.745.176/0001-26 - MOTIRÔ, PLANEJAMENTO E GESTÃO LTDA-ME | R$ 2.669,16 |
| 2013OB800495 | 2013-09-10T00:00 | FAT. 3939/2013 16-PARTIC. DE DANIELA G. ANDRÉ (MAIS 6 SERV.) NO CURSO DE PÓS-GRAD. EM TV DIGITAL INICIADO EM 30/03/12, EM BSB-DF, PARC. 17/18. ISENTA TRIB. FED.IN RFB 1234/12 E ISS (ATO DECL. 193/07-GDF). PROC. 102.676/12. REL.448/13. | 00.331.801/0004-82 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 4.037,88 |
| 2013OB800496 | 2013-09-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/09/2013. PROCESSO 121.007/2013. | 036.404.262-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 23.483,46 |
| 2013OB800497 | 2013-09-10T00:00 | NFS-E 281 - PARTICIP. SERV. CARLOS E. N. MELO (MAIS 2 SERVS.) NO CONGR. DE TECNOLOGIA DE TELEV.-SET 2013, PER. DE 20 A 22/08/13, EM S. PAULO-SP.ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12.ISS 2 PERC. P/RIO-RJ. PROC. 122.223/13. REL. 448/13. | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 1.284,78 |
| 2013OB800498 | 2013-09-10T00:00 | DANFE/NFE 229-PARTIC. PAULO C. CRUZ (MAIS 2 SERVS.) NO CURSO GFIP/SEFIP 8.4 P/ÓRGÃOS PÚB., EM BRASÍLIA-DF, DIAS 29 A 31/07/13. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMP. NAC.). ISS 2,00 PERC. P/DF. PROC. 119.898/13. REL. 442/13. | 08.513.498/0001-06 - CVI CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME | R$ 6.379,80 |
| 2013OB800499 | 2013-09-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CD, AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/09/2013. PROC.122.799/2013. | 135.129.512-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.000,00 |
| 2013OB800500 | 2013-09-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/09/2013. PROCESSO 120.205/2013. | 726.065.098-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 172.578,08 |
| 2013OB800501 | 2013-09-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROC.124.056/2013. | 144.332.904-59 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.241,32 |
| 2013OB800502 | 2013-09-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 121.640/2013. | 082.783.937-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2013OB800503 | 2013-09-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 121.641/2013. | 082.783.937-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.000,00 |
| 2013OB800504 | 2013-09-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROC.120.986/2013. | 379.675.177-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.685,68 |
| 2013OB800505 | 2013-01-31T00:00 | DANFES 3366 E 3368 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (DIFENIDRIN E OUTROS). RET SRF 2,2PC S/388,56 E 5,85PC S/302,01 CONF IN RFB 1234/2012. REL 048/2013 SIGMAS. | 09.338.996/0001-14 - MEDGOIÁS DISRIBUIDORA DE MEDICAMENOS E PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 22,80 |
| 2013OB800505 | 2013-01-31T00:00 | DANFES 3366 E 3368 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (DIFENIDRIN E OUTROS). RET SRF 2,2PC S/388,56 E 5,85PC S/302,01 CONF IN RFB 1234/2012. REL 048/2013 SIGMAS. | 09.338.996/0001-14 - MEDGOIÁS DISRIBUIDORA DE MEDICAMENOS E PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 641,55 |
| 2013OB800505 | 2013-09-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 122.302/2013. | 082.783.937-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2013OB800506 | 2013-01-31T00:00 | NFSE 877 - SUPORTE TECNICO DO SISTEMA ACERVO C/ ASSISTENCIA TECNICA E GARANTIA DE ATUALIZACAO E FUNCIONAMENTO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. PARCELA 01/12. RELACAO 48/2013 SIGMAS. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 5.800,00 |
| 2013OB800506 | 2013-09-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 121.636/2013. | 082.783.937-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 59.800,00 |
| 2013OB800507 | 2013-01-31T00:00 | NFS 1.334 - SERV DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS/MICTÓRIOS, C/INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO DE DESODORIZADORES DE SPRAYS AUTOMÁTICOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. PERIODO 23/12/12 A 22/01/2013. RETENÇÃO ISS 5PC. RELAÇÃO 48/2013 SIGMAS. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 429,53 |
| 2013OB800507 | 2013-01-31T00:00 | NFS 1.334 - SERV DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS/MICTÓRIOS, C/INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO DE DESODORIZADORES DE SPRAYS AUTOMÁTICOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. PERIODO 23/12/12 A 22/01/2013. RETENÇÃO ISS 5PC. RELAÇÃO 48/2013 SIGMAS. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 1.097,03 |
| 2013OB800507 | 2013-09-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROC.121.633/2013. | 082.783.937-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 25.000,00 |
| 2013OB800508 | 2013-01-31T00:00 | FAT LOC 20.566 - SERVICO LOCACAO DE UP-LINK P/DISTRIBUICAO, VIA SATELITE, DOS SINAIS DIGITAIS VIDEO/AUDIO(TV CAMARA) E SINAL DIGITAL AUDIO(RADIO CAMARA). RET SRF 9,45PC. REL 48/13 SIGMAS. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 1.440,00 |
| 2013OB800508 | 2013-01-31T00:00 | FAT LOC 20.566 - SERVICO LOCACAO DE UP-LINK P/DISTRIBUICAO, VIA SATELITE, DOS SINAIS DIGITAIS VIDEO/AUDIO(TV CAMARA) E SINAL DIGITAL AUDIO(RADIO CAMARA). RET SRF 9,45PC. REL 48/13 SIGMAS. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 11.599,20 |
| 2013OB800508 | 2013-09-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/09/2013. PROCESSO 124.763/2013. | 355.199.911-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 148,94 |
| 2013OB800509 | 2013-01-31T00:00 | NFS 1744 - PRESTAçAO DE SERVIçOS DE PUBLICAçõES ELETRôNICAS.RET.9,45PC E ISS 5PC.RELACAO 48/13 SIGMAS | 10.781.434/0001-20 - DEPARISON CONSULTORIA LTDA. | R$ 467,10 |
| 2013OB800509 | 2013-09-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 122.303/2013. | 082.783.937-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 172.443,66 |
| 2013OB800510 | 2013-01-31T00:00 | DANFE 16 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ESPELHOS MARCA GUARDIAN, CRISTAL INCOLOR 4MM....A PEDIDO DA DIRAD/CD. EMPRESA OP.SIMPLES NACIONAL. REL.48/2013 SIGMAS | 72.631.187/0001-32 - VIDRAÇARIA PIRÂMIDE LTDA ME | R$ 645,00 |
| 2013OB800510 | 2013-09-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/09/2013. PROCESSO 122.987/2013. | 294.744.855-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.754,66 |
| 2013OB800511 | 2013-01-31T00:00 | NFS-E 2013000084 - PREST. SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ALIMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 9,45 PC IN 1234/2012 SIGMAS. ISS 3 PC. RELAÇÃO: 48/2013 SIGMAS. | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ 2.692,16 |
| 2013OB800511 | 2013-09-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 122.197/2013. | 523.005.368-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 392,00 |
| 2013OB800512 | 2013-01-31T00:00 | FATURAS 6927/6931/7023/6886/7012 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 42/2013 SIGMAS. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 14.135,60 |
| 2013OB800512 | 2013-09-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 122.997/2013. | 514.342.459-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 584,05 |
| 2013OB800513 | 2013-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, ARD 4144. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 34.082,51 |
| 2013OB800513 | 2013-09-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 120.125/2013. | 269.220.537-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.050,00 |
| 2013OB800514 | 2013-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, ARD 4144. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 401.222,31 |
| 2013OB800514 | 2013-09-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 121.635/2013. | 082.783.937-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2013OB800515 | 2013-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO PAULO CESAR JUSTO QUARTIERO, CART. 006/2011, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, CEAP, ARD 4143. | 177.974.030-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 25.000,00 |
| 2013OB800515 | 2013-09-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 121.631/2013. | 002.306.854-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2013OB800516 | 2013-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO PAULO SÉRGIO PARANHOS DE MAGALHÃES,CART. 214/2011, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, CEAP, ARD. 4143. | 060.155.305-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.079,84 |
| 2013OB800516 | 2013-09-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 121.923/2013. | 064.829.023-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.320,42 |
| 2013OB800517 | 2013-09-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 124.739/2013. | 082.783.937-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2013OB800518 | 2013-09-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 121.946/2013. | 884.997.235-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.900,00 |
| 2013OB800519 | 2013-09-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 124.740/2013. | 082.783.937-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2013OB800520 | 2013-02-01T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/VLR UNIT. US$428,00(R$877,40)(R$2.193,50)+ US$215,00(R$440,75)REF A ADIC. DE EMB./DESEMB.VIAGEM A WASHINGTON/EUA, DIAS 6 A 8/02/2013. PROCESSO. 100.505/2013. COTAçãO DóLAR 2,05. | 006.534.466-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.634,25 |
| 2013OB800520 | 2013-09-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 121.289/2013. | 010.754.386-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2013OB800521 | 2013-02-01T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. R$349,00+ R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A PETRóPOLIS/RJ, DE 6 A 8/02/2013. PROC. 100.637/2013. PONTO 5632. | 240.141.921-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2013OB800521 | 2013-09-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 122.576/2013. | 035.372.502-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 19.417,58 |
| 2013OB800522 | 2013-02-01T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. R$437,00+ R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A PETRóPOLIS/RJ, DE 6 A 8/02/2013. PROC. 100.637/2013. PONTO 5703. | 191.303.923-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.287,30 |
| 2013OB800522 | 2013-09-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 121.639/2013. | 068.211.461-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.202,74 |
| 2013OB800523 | 2013-02-01T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. R$349,00+ R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A PETRóPOLIS/RJ, DE 6 A 8/02/2013. PROC. 100.637/2013. PONTO 7414. | 725.624.391-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2013OB800523 | 2013-09-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 123.386/2013. | 179.684.960-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.650,00 |
| 2013OB800524 | 2013-02-01T00:00 | 0,5 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 16,84 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO, VIAGEM PARA CUIABá/MT NO DIA 31/01/2013. PONTO 7639 E PROCESSO 102101/2013 | 021.097.561-01 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 436,66 |
| 2013OB800524 | 2013-09-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 122.566/2013. | 468.123.779-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.200,00 |
| 2013OB800525 | 2013-02-01T00:00 | 0,5 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 16,84 DE AUXILIO ALIMENTAçãO, VIAGEM PARA CUIABá/MT NO DIA 31/01/2013. PONTO 5298 E PROCESSO 102101/2013 | 413.571.751-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 436,66 |
| 2013OB800525 | 2013-09-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 121.467/2013. | 195.221.168-90 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 14.711,00 |
| 2013OB800526 | 2013-02-01T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO S001252899-01 INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR CLAUDIO ROGERIO M. SANTOS, MOTORISTA DA BRASFORT, PRONTUARIO 5066, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA, PLACA JFP-5515 - PROCESSO 102741/2013. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2013OB800526 | 2013-09-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 121.923/2013. | 064.829.023-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.320,42 |
| 2013OB800527 | 2013-02-01T00:00 | AUTO DE INFRAÇAO I001528232-01-INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR DILERMANDO BATISTA ÂNGELO ,MOTORISTA DA BRASFORT, PRONTUARIO 5071, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA, PLACA JFP-6286 PROCESSO 102.047/2013. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 85,13 |
| 2013OB800527 | 2013-09-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/09/2013. PROCESSO 124.763/2013. | 355.199.911-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 148,94 |
| 2013OB800528 | 2013-02-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4147. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 71.395,24 |
| 2013OB800528 | 2013-09-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 124.975/2013. | 382.337.548-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2013OB800529 | 2013-02-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4147. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 106.155,74 |
| 2013OB800529 | 2013-09-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 124.569/2013. | 716.121.815-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 122,76 |
| 2013OB800530 | 2013-02-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4146. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 57.974,67 |
| 2013OB800530 | 2013-09-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 121.684/2013. | 355.199.911-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 435,00 |
| 2013OB800531 | 2013-02-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4146. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 303.568,19 |
| 2013OB800531 | 2013-09-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 124.762/2013. | 355.199.911-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 80,00 |
| 2013OB800532 | 2013-02-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4145. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.437,25 |
| 2013OB800532 | 2013-09-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 124.768/2013. | 355.199.911-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 420,00 |
| 2013OB800533 | 2013-02-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4142. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 202.042,94 |
| 2013OB800533 | 2013-09-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 124.766/2013. | 355.199.911-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 80,00 |
| 2013OB800534 | 2013-02-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, ARD 4145. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 106.223,50 |
| 2013OB800534 | 2013-09-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 121.506/2013. | 001.683.878-59 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 23.000,00 |
| 2013OB800535 | 2013-02-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, ARD 4142. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 54.411,65 |
| 2013OB800535 | 2013-09-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 120.400/2013. | 016.593.674-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2013OB800536 | 2013-02-01T00:00 | NFPS 25.799 - FORNEC MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS GRÁFICOS NA CD. RETENÇÃO SRF 9,45, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT. PERÍODO: DEZEMBRO/2012. RELAÇÃO 55/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 262.341,94 |
| 2013OB800536 | 2013-09-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 122.853/2013. | 016.593.674-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.911,32 |
| 2013OB800537 | 2013-02-01T00:00 | NFSE 3248 SERVICOS AREA DE COPA .. RET.9,45PC,ISS 5PC E INSS 11PC S/ R$521.279,61. REL.61/13/SIGMAS..DEZ/2012..TRANSF.FRCD R$10.291,91 (PORTARIAS 58 E 61/2012) | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 523.913,82 |
| 2013OB800537 | 2013-09-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 122.858/2013. | 016.593.674-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2013OB800538 | 2013-02-01T00:00 | NFSE 3246 LIMP/CONS. C/FORNEC. MATERIAIS. RET. RFB 5,85 PC, INSS 11 PC S/391.548,55,07(DEDUZ VR,VT,MATERIAIS)ISS 5 PC. PERIODO DEZ/12. REL. 61/12 SIGMAS. TRANSF. R$ 5.904,88 AO FRCD CONF. MULTA/PORTARIA 62/2012 DIRET. ADMINISTRATIVA. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 473.094,65 |
| 2013OB800538 | 2013-09-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 122.857/2013. | 016.593.674-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 696,49 |
| 2013OB800539 | 2013-02-01T00:00 | NFSE 3245 LIMP/CONS. C/FORNEC. MATERIAIS. RET. RFB 5,85 PC, INSS 11 PC S/381.122,10(DEDUZ VR,VT,MATERIAIS)ISS 5 PC. PERIODO DEZ/12. REL. 61/12 SIGMAS. TRANSF. R$ 7.176,77 AO FRCD CONF. MULTA/PORTARIA 63/2012 E 02/2013 DIRET. ADM. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 457.809,71 |
| 2013OB800539 | 2013-09-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 125.691/2013. | 165.085.130-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 560,00 |
| 2013OB800540 | 2013-02-01T00:00 | NFSE 3249 (COPIA) .. LIBERACAO VL. BLOQUEADO 2013NS000819, POR DECISAO SUPERIOR. REL.61/13/SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 65.238,64 |
| 2013OB800540 | 2013-09-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 121.378/2013. | 388.582.409-44 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 180,60 |
| 2013OB800541 | 2013-02-01T00:00 | NFPS 26078/80/81/83 - SERVIÇO NA ÁREA DE DESIGN GRÁFICO E MULTIMIDIA. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEZ/2012 E REPACTURÇÃO CCT ABR A DEZ 12 - RELAÇÃO 057/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 33.109,10 |
| 2013OB800541 | 2013-02-01T00:00 | NFPS 26078/80/81/83 - SERVIÇO NA ÁREA DE DESIGN GRÁFICO E MULTIMIDIA. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEZ/2012 E REPACTURÇÃO CCT ABR A DEZ 12 - RELAÇÃO 057/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 111.287,11 |
| 2013OB800541 | 2013-09-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 125.121/2013. | 014.165.767-70 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2013OB800542 | 2013-02-01T00:00 | NFPS 25.798 - SERVIÇO NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO. RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO 01/12 A 31/12/2012. RELACAO 57/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 202.517,26 |
| 2013OB800542 | 2013-09-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 125.293/2013. | 016.115.001-25 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.352,81 |
| 2013OB800543 | 2013-09-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA E DO ART. 37 DA LEI 4320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 122.903/2013. | 247.312.708-55 - MARA GABRILLI | R$ 4.325,80 |
| 2013OB800544 | 2013-02-01T00:00 | NFPS 25.804 - SERVIÇO NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, A PEDIDO SECOM/CD. RET. SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: 01/12 A 31/12/2012. REL. 57/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 165.853,13 |
| 2013OB800544 | 2013-09-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/09/2013. PROCESSO 122.883/2013. | 016.115.001-25 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2013OB800545 | 2013-09-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 122.903/2013. | 247.312.708-55 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2013OB800546 | 2013-09-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/09/2013. PROCESSO 008.562/2013. | 230.190.931-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2013OB800547 | 2013-09-16T00:00 | RRESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/09/2013. PROCESSO 124.097/2013. | 098.755.143-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2013OB800548 | 2013-09-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/09/2013. PROCESSO 122.991/2013. | 534.558.438-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.397,18 |
| 2013OB800549 | 2013-09-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/09/2013. PROCESSO 123.847/2013. | 016.115.001-25 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2013OB800550 | 2013-09-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/09/2013. PROCESSO 124.402/2013. | 003.037.206-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.050,00 |
| 2013OB800551 | 2013-09-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 124.970/2013. | 182.705.229-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2013OB800552 | 2013-02-04T00:00 | ND.000000000000012- - PRÊMIO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DA CD, A PEDIDO DO CEFORR/CD. PERIODO: JANEIRO/2013. RELAÇÃO 52/2013 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - METLIFE | R$ 137,43 |
| 2013OB800552 | 2013-09-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 125.463/2013. | 196.815.501-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.000,00 |
| 2013OB800553 | 2013-02-04T00:00 | NFSE(COPIAS) 539 (LP)/540(LT)/559 (LT)/560 (LT)/610 (LP)/611 (LT)/639 (LT)/640 (LT)/818 (LP) - LIBERAÇÃO DE BLOQUEIO DAS 2011NS10782/11638/11835/12906 E 2012NS1740, APOS DECISÃO SUPERIOR. RELAÇÃO 54/2013 SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 214.290,42 |
| 2013OB800553 | 2013-09-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 119.913/2013. | 510.042.242-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 18.900,00 |
| 2013OB800554 | 2013-02-04T00:00 | NFES 16 - SERVIçO MANUTENCAO PREVENTIDA/CORRETIVA E SUPORTE TECNICO NOS EQUIPAMENTOS NO-BREAKS, PARCELA SETEMBRO/2012. COM FORNECIMENTO DE PEçAS. RET 5,85PC RFB, 11PC INSS(MAIS JUROS E MULTAS) E 5PC ISS. REL 40/13 SIGMAS. | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 19.071,48 |
| 2013OB800554 | 2013-09-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA E DO ART. 37 DA LEI 4320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 119.913/2013. | 510.042.242-49 - VINICIUS GURGEL | R$ 34.500,00 |
| 2013OB800555 | 2013-02-04T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 16,84 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM PARA GOIANIA/GO NO DIA 7/02/2013. PONTO. 5.298 E PROCESSO 102095/2013. | 413.571.751-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 436,66 |
| 2013OB800555 | 2013-09-17T00:00 | REC. S/N - CONTRAT. DE PESSOA FÍSICA P/MINISTRAR A CONF. O PODER LEGISL. NA ERA DA COLAB., NAS DEPEND. DA CD. IRPF 27,5PERC., ISS 2PERC., INSS (DECL.). E INSS PATRONAL 20PERC.(PIS/PASEP 12.372.794.592). PROC. 114.082/13. REL. 458/13. | 155.177.548-48 - FABIO BOTELHO JOSGRILBERG | R$ 5.373,08 |
| 2013OB800556 | 2013-02-04T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 16,84 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM PARA GOIANIA/GO NO DIA 7/02/2013. PONTO. 7642 E PROCESSO 102095/2013. | 040.683.779-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 436,66 |
| 2013OB800556 | 2013-09-17T00:00 | DANFE/NFDE 8 - AQUISIÇÃO DE SABONETEIRAS. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 112.379/2013. REL. 458/2013. | 14.396.046/0001-86 - GRANDES MARCAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 8.549,96 |
| 2013OB800557 | 2013-02-04T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 428,00 (R$ 877,40)MAIS US$ 215,00 (R$ 440,75) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM PARA LONDRES NO PERIODO DE 4 A 11/02/2013. COTAçãO 2,05. PROC. 132.883/2013. | 201.634.525-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.827,75 |
| 2013OB800557 | 2013-09-17T00:00 | DANFE/NFE 385 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). BLOQUEADO R$ 5.675,49 (MULTA). PROC. 103.349/2012. REL. 458/2013. | 05.609.746/0001-10 - FLAVIA TERENZI MOVEIS PAP. E ARM. EPP | R$ 5.994,95 |
| 2013OB800557 | 2013-09-17T00:00 | DANFE/NFE 385 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). BLOQUEADO R$ 5.675,49 (MULTA). PROC. 103.349/2012. REL. 458/2013. | 05.609.746/0001-10 - FLAVIA TERENZI MOVEIS PAP. E ARM. EPP | R$ 45.084,42 |
| 2013OB800558 | 2013-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4148. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 139.682,99 |
| 2013OB800558 | 2013-09-17T00:00 | REC. S/N - CONTRAT. DE PESSOA FÍSICA P/MINISTRAR A CONF. DEMOCRACIA E AS REDES DIGITAIS, NAS DEPEND. DA CD. IRPF 27,5PERC., ISS 2PERC., INSS 11PERC. E INSS PATRONAL 20PERC.(PIS/PASEP 1.700.202.244-8). PROC. 114.077/13. REL. 458/13. | 050.990.258-89 - sergio amadeu da silveira | R$ 5.041,40 |
| 2013OB800559 | 2013-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4148. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 46.280,33 |
| 2013OB800559 | 2013-09-17T00:00 | NFS-E 1. PARTICIPAÇÃO DOS SERV. FERNANDO SABOIA E OUTROS, NO 7 ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIA POLÍTICA, NOS DIAS 4 A 7/8/10, EM RECIFE-PE. RET. TRIB FED. 9,45 PERC. ISS 5 PERC. RIO DE JANEIRO. PROC. 114.889/10 REL 460/13 | 29.263.795/0001-02 - Associação Brasileira de Ciência Política | R$ 513,30 |
| 2013OB800560 | 2013-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4149. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 32.935,86 |
| 2013OB800560 | 2013-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/09/2013. PROCESSO 124.536/2013. | 098.755.143-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2013OB800561 | 2013-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4149. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.993,40 |
| 2013OB800561 | 2013-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/09/2013. PROCESSO 121.158/2013. | 349.396.280-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 765,00 |
| 2013OB800562 | 2013-02-04T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 50,52 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 30 A 31/01/2013 PONTO 7.360 E PROC.102246/2013 | 723.363.741-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2013OB800562 | 2013-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 122.976/2013. | 000.016.086-57 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 420,00 |
| 2013OB800563 | 2013-02-04T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 50,52 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 30 A 31/01/2013 PONTO 7.126 E PROC.102246/2013 | 709.243.171-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2013OB800563 | 2013-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 123.013/2013. | 014.165.767-70 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2013OB800564 | 2013-02-04T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 84,20 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 29 A 31/01/2013 PONTO 7.445 E PROC.102246/2013 | 702.714.701-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2013OB800564 | 2013-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 123.587/2013. | 956.632.238-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2013OB800565 | 2013-02-04T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$84,20 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 29 A 31/01/2013 PONTO 5.639 E PROC.102246/2013 | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2013OB800565 | 2013-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/09/2013. PROCESSO 124.753/2013. | 049.848.461-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.411,24 |
| 2013OB800566 | 2013-02-04T00:00 | NFSE 4231 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA. REF. PERÍODO: DEZEMBRO/2012. RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - REL. 59/2013/SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 159.657,28 |
| 2013OB800566 | 2013-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/09/2013. PROCESSO 122.896/2013. | 175.068.671-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 770,00 |
| 2013OB800567 | 2013-02-04T00:00 | NFPS 25801 - SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RETENÇÃO SRF 9,45, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT. PERÍODO: DEZ/2012. RELAÇÃO 59/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 81.699,44 |
| 2013OB800567 | 2013-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 123.011/2013. | 005.707.452-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2013OB800568 | 2013-02-05T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2013OB800505 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 09.338.996/0001-14 - MEDGOIÁS DISRIBUIDORA DE MEDICAMENOS E PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -641,55 |
| 2013OB800568 | 2013-02-05T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2013OB800505 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 09.338.996/0001-14 - MEDGOIÁS DISRIBUIDORA DE MEDICAMENOS E PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -22,80 |
| 2013OB800568 | 2013-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 123.538/2013. | 294.744.855-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2013OB800569 | 2013-02-05T00:00 | DANFES 3366 E 3368 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (DIFENIDRIN E OUTROS). RET SRF 2,2PC S/388,56 E 5,85PC S/302,01 CONF IN RFB 1234/2012. REL 048/2013 SIGMAS. | 09.338.996/0001-14 - MEDGOIÁS DISRIBUIDORA DE MEDICAMENOS E PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 22,80 |
| 2013OB800569 | 2013-02-05T00:00 | DANFES 3366 E 3368 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (DIFENIDRIN E OUTROS). RET SRF 2,2PC S/388,56 E 5,85PC S/302,01 CONF IN RFB 1234/2012. REL 048/2013 SIGMAS. | 09.338.996/0001-14 - MEDGOIÁS DISRIBUIDORA DE MEDICAMENOS E PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 641,55 |
| 2013OB800569 | 2013-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 121.768/2013. | 142.729.540-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2013OB800570 | 2013-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/09/2013. PROCESSO 120.824/2013. | 155.493.051-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2013OB800571 | 2013-02-05T00:00 | NFSC 78527 - SERV TV POR ASSINATURA EM DIVERSOS PONTOS/CD. RET SRF 9,45PC S/TT CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO: JANEIRO/2013. RELAÇÃO 060/2013 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 10.292,53 |
| 2013OB800571 | 2013-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 108.874/2013. | 016.593.674-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.933,85 |
| 2013OB800572 | 2013-02-05T00:00 | ND 2.021 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 - SQS 405 BLOCO R APARTAMENTO 307 - PROCESSO: 133.882/2012. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 200,00 |
| 2013OB800572 | 2013-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/09/2013. PROCESSO 006.790/2013. | 205.042.250-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.120,00 |
| 2013OB800573 | 2013-02-05T00:00 | ND 01.2013.1013 - REFERENTE A TAXA ORDINARIA DE JANEIRO/2013. SQS 203 BLOCO I APARTAMENTO 102. PROCESSO 133.901/2012 | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 700,00 |
| 2013OB800573 | 2013-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/09/2013. PROCESSO 120.873/2013. | 042.468.532-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2013OB800574 | 2013-02-05T00:00 | ND 2.022 - REFERENTE A PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA DA TAXA EXTRAORDINARIA (7/8) DO APTO FUNCIONAL 307 DO CONDOMINIO DO BLOCO R DA SQS 405 CONF MEMO 212/12,FOLHA 91, DO PROCESSO NR. 148.216/2011. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 200,00 |
| 2013OB800574 | 2013-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/09/2013. PROCESSO 120.988/2013. | 096.735.047-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2013OB800575 | 2013-02-05T00:00 | ND 02/2013/003/202 - REFERENTE A TAXA ORDINARIA DE FEVEREIRO/2013. SQS 316 BLOCO B APARTAMENTO 202. PROCESSO 133.894/2012 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 910,00 |
| 2013OB800575 | 2013-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 5.801/2013. | 328.894.294-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2013OB800576 | 2013-02-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA N. 257145/2013 - PROCESSO N. 1.131/2013. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 5.176,50)/INFRAERO (R$ 256,20). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 670,37) E GLOSA (R$ 517,65) REFERENTE TAXA DU. EUREXPRESS (IN 1234/2012 RFB). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.379,33 |
| 2013OB800576 | 2013-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/09/2013. PROCESSO 122.271/2013. | 003.037.206-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.046,00 |
| 2013OB800577 | 2013-02-05T00:00 | ND 800.104/800.125 - REFERENTE A TAXA ORDINARIA DE JANEIRO/2013. SQN 112 BLOCO C APARTAMENTOS 201 E 408. PROCESSO: 101.334/2013 | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 588,28 |
| 2013OB800577 | 2013-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/09/2013. PROCESSO 123.649/2013. | 049.848.461-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2013OB800578 | 2013-02-05T00:00 | ND 503/060 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013. SQN 108 BLOCO F APARTAMENTO 503. PROCESSO: 133.892/2012 | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 550,00 |
| 2013OB800578 | 2013-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/09/2013. PROCESSO 124.185/2013. | 142.729.540-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 137,10 |
| 2013OB800579 | 2013-02-05T00:00 | ND 8200295127.9 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013. SHCES 1103 BLOCO B APARTAMENTO 302 - CRUZEIRO NOVO. PROCESSO: 133.891/2012 | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 207,00 |
| 2013OB800579 | 2013-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/09/2013. PROCESSO 006.783/2013. | 162.615.779-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.545,46 |
| 2013OB800580 | 2013-02-05T00:00 | PAG.FATURA 257134/2013 - PROCESSO 1.130/2013. BASE DE CÁLCULO: INFRAERO (R$ 73,88)/EMP. AÉREAS (R$ 4.207,49)/OUT. TAXAS (R$ 786,72). DESC.CONTRATUAL (R$ 544,86). EUREXPRESS (IN 1234/2012 RFB). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.518,02 |
| 2013OB800580 | 2013-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/09/2013. PROCESSO 116.862/2013. | 479.094.637-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2013OB800581 | 2013-02-05T00:00 | ND 21320002 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013. SHCES 1105 BLOCO F APARTAMENTO 203 - CRUZEIRO NOVO. PROCESSO: 133.884/2012 | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 170,00 |
| 2013OB800581 | 2013-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 120.237/2013. | 847.198.506-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 950,00 |
| 2013OB800582 | 2013-02-05T00:00 | ND 301/005 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 301 DO BLOCO I, DA SQN 106 - PARCELA 7/12 - PROCESSO 124.080/2012. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 250,00 |
| 2013OB800582 | 2013-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 123.776/2013. | 196.815.501-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.124,91 |
| 2013OB800583 | 2013-02-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA N. 257141/2013 - PROCESSO N. 1.132/2013. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 19.269,50)/INFRAERO (R$ 533,09). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 2.495,39) E GLOSA (R$ 1.926,95) REFERENTE TAXA DU. EUREXPRESS (IN 1234/2012 RFB). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 15.911,12 |
| 2013OB800583 | 2013-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 125.291/2013. | 142.729.540-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.707,40 |
| 2013OB800584 | 2013-02-05T00:00 | ND - FEV201320005 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, PARCELA 8/24. SQS 215 BLOCO G APARTAMENTO 607. PROCESSO: 133.985/2013 | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 280,00 |
| 2013OB800584 | 2013-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 123.403/2013. | 064.829.023-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.500,00 |
| 2013OB800585 | 2013-02-05T00:00 | F 218 E OUTRAS-FORNEC LANCHES. RET SRF 5,85PC S/TT. TRANS FUNRO 23.700,00 MULTAS PORT DIVERSAS (NF 439/456/514/604PARTE).BLOQUEIO 17.850,14 PARECER DG PROC.133093/10. GLOSA 338,64 (NF 566/623/644/660). REL 4/13 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 816,50 |
| 2013OB800585 | 2013-02-05T00:00 | F 218 E OUTRAS-FORNEC LANCHES. RET SRF 5,85PC S/TT. TRANS FUNRO 23.700,00 MULTAS PORT DIVERSAS (NF 439/456/514/604PARTE).BLOQUEIO 17.850,14 PARECER DG PROC.133093/10. GLOSA 338,64 (NF 566/623/644/660). REL 4/13 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 9.371,70 |
| 2013OB800585 | 2013-02-05T00:00 | F 218 E OUTRAS-FORNEC LANCHES. RET SRF 5,85PC S/TT. TRANS FUNRO 23.700,00 MULTAS PORT DIVERSAS (NF 439/456/514/604PARTE).BLOQUEIO 17.850,14 PARECER DG PROC.133093/10. GLOSA 338,64 (NF 566/623/644/660). REL 4/13 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 13.994,80 |
| 2013OB800585 | 2013-02-05T00:00 | F 218 E OUTRAS-FORNEC LANCHES. RET SRF 5,85PC S/TT. TRANS FUNRO 23.700,00 MULTAS PORT DIVERSAS (NF 439/456/514/604PARTE).BLOQUEIO 17.850,14 PARECER DG PROC.133093/10. GLOSA 338,64 (NF 566/623/644/660). REL 4/13 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 14.243,35 |
| 2013OB800585 | 2013-02-05T00:00 | F 218 E OUTRAS-FORNEC LANCHES. RET SRF 5,85PC S/TT. TRANS FUNRO 23.700,00 MULTAS PORT DIVERSAS (NF 439/456/514/604PARTE).BLOQUEIO 17.850,14 PARECER DG PROC.133093/10. GLOSA 338,64 (NF 566/623/644/660). REL 4/13 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 17.876,35 |
| 2013OB800585 | 2013-02-05T00:00 | F 218 E OUTRAS-FORNEC LANCHES. RET SRF 5,85PC S/TT. TRANS FUNRO 23.700,00 MULTAS PORT DIVERSAS (NF 439/456/514/604PARTE).BLOQUEIO 17.850,14 PARECER DG PROC.133093/10. GLOSA 338,64 (NF 566/623/644/660). REL 4/13 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 28.283,59 |
| 2013OB800585 | 2013-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 122.590/2013. | 264.720.587-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2013OB800586 | 2013-02-05T00:00 | ND 117.254 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JANEIRO/2013. SQN 112 BLOCO A APARTAMENTO 201 - PROCESSO: 102.042/2013 | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 665,00 |
| 2013OB800586 | 2013-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/09/2013. PROCESSO 120.865/2013. | 009.431.342-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2013OB800587 | 2013-02-05T00:00 | PAG.FAT. 256834/2013-PROC.1.091/2013.B.CALC: TAM (R$ 58.348,55)/INFRAERO (R$ 4.096,73)/OUT. EMPRESAS (R$ 33.729,97)/OUT. TAXAS (R$ 5.032,27).DESC.CONTRATUAL (R$ 11.924,17) E GLOSA (R$ 4.084,35) REF. TAXA DU. EUREXPRESS (IN 1234/2012). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 87.010,68 |
| 2013OB800587 | 2013-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 121.668/2013. | 339.633.123-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 461,80 |
| 2013OB800588 | 2013-02-05T00:00 | DANFE 598 - SUBSCRIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE JBOSS ENTERPRISE SOA PLATFORM WITH MANAGEMENT NAS MODALIDADES STANDARD E PREMIUM (16 NÚCLEOS) - RET SRF 9,45PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 52/2013 SIGMAS | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 26.830,65 |
| 2013OB800588 | 2013-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 125.161/2013. | 956.632.238-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2013OB800589 | 2013-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MEDA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 120.127/2013. | 477.218.559-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.691,42 |
| 2013OB800590 | 2013-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 121.634/2013. | 006.534.466-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2013OB800591 | 2013-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 120.237/2013. | 847.198.506-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 950,00 |
| 2013OB800592 | 2013-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 123.403/2013. | 064.829.023-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.500,00 |
| 2013OB800593 | 2013-02-05T00:00 | DANFE 196920 .. FORNEC. DE MATERIAL INFORMACIONAL E DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA .. RET.SRF 2,2PC.. REL.502/12/SIGMAS | 54.394.630/0001-17 - SBS - SPECIAL BOOK SERVICES LIVRARIA E EDITORA LTDA | R$ 406,80 |
| 2013OB800593 | 2013-09-17T00:00 | DANFE/NFDE 8 - AQUISIÇÃO DE SABONETEIRAS. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 112.379/2013. REL. 458/2013. | 14.396.046/0001-86 - GRANDES MARCAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 8.549,96 |
| 2013OB800594 | 2013-02-05T00:00 | NFES 33942 - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PARA 17 MONITORES E CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSÍMETROS - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PARCELA 05/12 - RELAÇÃO 052/2013 SIGMAS. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 37,38 |
| 2013OB800594 | 2013-02-05T00:00 | NFES 33942 - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PARA 17 MONITORES E CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSÍMETROS - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PARCELA 05/12 - RELAÇÃO 052/2013 SIGMAS. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 118,17 |
| 2013OB800594 | 2013-09-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 122.964/2013. | 105.011.935-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 48.900,00 |
| 2013OB800595 | 2013-02-05T00:00 | NFS 1472-SERVICO REFORMA GERAL E RECUP AREAS COMUNS E EXTERNAS DE APTºS FUNC/CD-BL C,D,E DA SQN 302. RET IN 1234/2012 5,85PC E ISS 1PC S/TT. INSS 11 PC S/R$379.299,10(MAO-OBRA). BLOQ R$121.533,98(PROC 119458/1O). REL 52/13 SIGMAS. | 01.778.268/0001-11 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 720.035,91 |
| 2013OB800595 | 2013-09-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 121.892/2013. | 105.011.935-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2013OB800596 | 2013-02-05T00:00 | NFS 7.573 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 3 UNIDADES RESFRIADORAS DE LÍQUIDO PARA A CENTRAL DE ÁGUA GELADA DO EDIFÍCIO ANEXO II DA CD, REF. AO FAT DO CONTRATO 2742/11. RET. SRF 5,85 PC E ISS 1 PC. REL. 52/13 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 153.953,66 |
| 2013OB800596 | 2013-09-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 124.903/2013. | 210.628.622-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2013OB800597 | 2013-02-05T00:00 | DANFE 793 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA LAVADA), A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 52/2013 SIGMAS. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 9.555,00 |
| 2013OB800597 | 2013-09-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 125.603/2013. | 131.585.465-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.367,30 |
| 2013OB800598 | 2013-02-05T00:00 | NFSE 77.713/77.712/77.714 - PUBLICAÇÃO AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS,A PEDIDO DEMAP/CD. RET SRF 9,45PC (CNPJ- CORREIO BRAZILIENSE) CONF IN RFB 1234/2012. REL. 52/2013 SIGMAS. | 50.750.298/0001-25 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA | R$ 1.789,27 |
| 2013OB800598 | 2013-09-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 118.713/2013. | 082.783.937-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.495,68 |
| 2013OB800599 | 2013-02-05T00:00 | DANFE 23.031/23.083 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS EM GARRAFA PLASTICA, MARCA HYDRANTE DEST. DIVERSOS SETORES DA CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 52/2013 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 12.748,50 |
| 2013OB800599 | 2013-09-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 124.905/2013. | 210.628.622-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2013OB800600 | 2013-02-05T00:00 | NFSE 1844 - LICENÇAS DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE AUDITORIA INTERNA - 1/5. RET. 9,45 PC IN RFB 1234/2012, ISS 2 PC (SERV. PREST. EM BRASÍLIA, CONF. INF. DO FISCAL DO CONTRATO. RELAÇÃO: 26/2013 SIGMAS. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 18.223,59 |
| 2013OB800600 | 2013-09-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 125.220/2013. | 048.570.976-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2013OB800601 | 2013-02-05T00:00 | DANFE 1.351 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS MOTORIZADOS - OPTANTE SIMPLES - ISS 3,5PC - PERÍODO: 21/12/12 A 20/01/13 - RELAÇÃO 050/2013 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 192,50 |
| 2013OB800601 | 2013-02-05T00:00 | DANFE 1.351 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS MOTORIZADOS - OPTANTE SIMPLES - ISS 3,5PC - PERÍODO: 21/12/12 A 20/01/13 - RELAÇÃO 050/2013 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 314,13 |
| 2013OB800601 | 2013-09-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 125.321/2013. | 266.723.837-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 555,00 |
| 2013OB800602 | 2013-02-05T00:00 | ND 308/024 - TAXA EXTRAORDINARIA RELATIVA AO APT 308, BLOCO G DA SQN 308. PARCELA 06/23. PROCESSO 133.986/2013. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 395,00 |
| 2013OB800602 | 2013-09-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 124.214/2013. | 803.556.334-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.512,28 |
| 2013OB800603 | 2013-02-05T00:00 | DANFE 417 - SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO EXTERNA DO JORNAL DA CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RET ISS 5PC. RELACAO 52/2013 SIGMAS. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 906,22 |
| 2013OB800603 | 2013-02-05T00:00 | DANFE 417 - SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO EXTERNA DO JORNAL DA CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RET ISS 5PC. RELACAO 52/2013 SIGMAS. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 4.833,22 |
| 2013OB800603 | 2013-09-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 125.549/2013. | 742.741.122-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 856,08 |
| 2013OB800604 | 2013-02-05T00:00 | DANFE 9241 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE CHÁS, MARCA REAL, A PEDIDO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 52/2013 SIGMAS. | 05.642.646/0001-96 - COMERCIO JA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 2.747,20 |
| 2013OB800604 | 2013-09-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 116.859/2013. | 310.507.780-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2013OB800605 | 2013-02-05T00:00 | NFS 871 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE E USUARIOS DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 2 PC. RELACAO 52/2013 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 586,55 |
| 2013OB800605 | 2013-09-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 125.251/2013. | 168.795.030-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 340,00 |
| 2013OB800606 | 2013-02-05T00:00 | NFS 203,204 E 205 - ASSIST. TÉCNICA EM IMPRESSORA AGFA, MODELO DRYSTAR 3000, SEM FORNEC. DE PEÇAS, REF. AOS PERIODOS DE 26/7 A 25/8, 26/8 A 25/9, 26/9 A 25/10 A PEDIDO DO DEMED/CD - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 52/2013 SIGMAS | 06.145.273/0001-00 - TECHINIK Manutenção de Impressoras Ltda | R$ 1.439,25 |
| 2013OB800606 | 2013-09-19T00:00 | NFS-E 160 - PARTIC. SERVS. MARCUS V. C. ALVES E MÁRCIO F. TEIXEIRA NO DATA MANAGEMENT CONF. LATIN AME. 2013, EM S.PAULO-SP, DIAS 7 E 08/08/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. 9,45PERC., ISS 5PERC. P/S.P. PROC. 114.126/13. REL. 464/13. | 10.745.176/0001-26 - MOTIRÔ, PLANEJAMENTO E GESTÃO LTDA-ME | R$ 3.336,45 |
| 2013OB800607 | 2013-02-05T00:00 | ND - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO: JAN/2013 - SQN 112 BLOCO C APARTAMENTO 201. PROCESSO: 133.876/2012 | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 748,00 |
| 2013OB800607 | 2013-09-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA E DO ART. 37 DA LEI 4320/64. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/09/2013. PROCESSO 103.675/2013. | 264.513.797-00 - FRANCISCO FILHO | R$ 470,00 |
| 2013OB800608 | 2013-02-05T00:00 | FATURA 0010195206 - SERVICO DE HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA CD. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC S/R$ 2.559,15(DIÁRIAS) E RFB 5,85PC S/R$ 990,00(ALIMENTAÇÃO), A CARGO DO ROYAL TULIP - RELACAO 52/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.121,43 |
| 2013OB800608 | 2013-09-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 124.203/2013. | 310.507.780-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2013OB800609 | 2013-02-05T00:00 | ND 213 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, PARCELA 03/24. SHCES 1105 BLOCO F APARTAMENTO 203 - CRUZEIRO NOVO. PROCESSO: 133.982/2013 | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 200,00 |
| 2013OB800609 | 2013-09-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 121.840/2013. | 237.963.321-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.701,00 |
| 2013OB800610 | 2013-02-05T00:00 | ND 505/037-405/037-201/037 - TAXAS EXTRAORDINÁRIAS DE CONDOMÍNIO DOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS Nº 201, 405 E 505, DO BLOCO D, DA SQN 112, REFERENTES A FEVEREIRO/2013. PROCESSO 133984/2013. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 2.400,00 |
| 2013OB800610 | 2013-09-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 123.637/2013. | 373.116.383-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.300,00 |
| 2013OB800611 | 2013-02-05T00:00 | ND 201/009 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, PARCELA 02/48. SQN 304 BLOCO B APARTAMENTO 201. PROCESSO: 100.913/2013 | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 560,00 |
| 2013OB800611 | 2013-09-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 121.885/2013. | 366.011.019-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 150,00 |
| 2013OB800612 | 2013-02-05T00:00 | ND 257474 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 401 DO BLOCO F, DA SHCES 913.REF.FEVEREIRO/2013 - PROCESSO 133.895/2012. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2013OB800612 | 2013-09-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 124.981/2013. | 294.744.855-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 31.282,82 |
| 2013OB800613 | 2013-02-05T00:00 | ND 01/2013/061/305 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO Nº 305, BL D SQN 412 - PARCELA 42/60 - PROCESSO 133.978/2013. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 160,00 |
| 2013OB800613 | 2013-09-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 123.581/2013. | 106.629.522-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.695,86 |
| 2013OB800614 | 2013-02-05T00:00 | ND 21320002 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013. SHCES 1105 BLOCO F APARTAMENTO 203 - CRUZEIRO NOVO. PROCESSO: 133.884/2012 | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 170,00 |
| 2013OB800614 | 2013-09-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 120.740/2013. | 355.199.911-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 80,00 |
| 2013OB800615 | 2013-02-06T00:00 | NFFS 150181 - SERV ASSIST TECNICA, MANUT PREV/CORRETIVA, C/ FORNEC DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERIODO: DEZ/2012 - RELACAO 50/2013 SIGMAS. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 14.923,08 |
| 2013OB800615 | 2013-09-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/09/2013. PROCESSO 119.118/2013. | 328.894.294-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.050,14 |
| 2013OB800616 | 2013-02-06T00:00 | NFSE 3565 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÓBITOS, A PEDIDO DEPES/CD. RET SRF 9,45PC. JANEIRO/03. RELAÇÃO 50/2013 SIGMAS. | 42.422.253/0002-84 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 4.158,96 |
| 2013OB800616 | 2013-09-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 119.197/2013. | 002.306.854-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2013OB800617 | 2013-02-06T00:00 | DANFE 171 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA DA CD - OPTANTE SIMPLES - RET. ISS 2,79PC. RELAÇÃO 50/2013 SIGMAS. PERÍODO: 14.12.12 A 13.12.13. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 4.115,22 |
| 2013OB800617 | 2013-09-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 121.037/2013. | 201.634.525-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.800,00 |
| 2013OB800618 | 2013-02-06T00:00 | NFS 9270 E 9268 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA INTEGRAL A PACIENTES COM DOENÇAS DO SISTEMA CARDIOVASCULAR. FUNDACAO ISENTA DE IMPOSTOS. REL. 50/2013 SIGMAS. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 13.212,61 |
| 2013OB800618 | 2013-09-19T00:00 | DANFE/NF-E 145 - FORNECIMENTO DE PEÇAS DE RODÍZIO, MARCA NOVEX. EMPRESA ISENTA RET.TRIB.FED. IN/RFB 1234/12(OP.SIMPLES NACIONAL). PROC.129.074/2012. REL.466/2013. | 24.903.429/0001-57 - ALIANÇA ELETRICIDADE E COMÉRCIO LTDA-EPP | R$ 22.133,77 |
| 2013OB800619 | 2013-02-06T00:00 | DANFE 162 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESQUADRIAS, BOX...NA RESIDENCIA OFICIAL/CD. EMPRESA OP.SIMPLES NACIONAL. RET.ISS 5PC. REL.50/2013 SIGMAS | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 10.621,00 |
| 2013OB800619 | 2013-09-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 122.097/2013. | 309.893.021-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.200,00 |
| 2013OB800620 | 2013-02-06T00:00 | NFESF 221358 - FORNEC DE COMBUSTIVEIS P/VEICULOS DA FROTA DA CAMARA,INCLUINDO ADMINISTRACAO C/ GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO. RET. SRF 9,45PC S/333,45(TX.ADM) RELACAO 50/2013 SIGMAS. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 333,45 |
| 2013OB800620 | 2013-02-06T00:00 | NFESF 221358 - FORNEC DE COMBUSTIVEIS P/VEICULOS DA FROTA DA CAMARA,INCLUINDO ADMINISTRACAO C/ GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO. RET. SRF 9,45PC S/333,45(TX.ADM) RELACAO 50/2013 SIGMAS. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 33.313,26 |
| 2013OB800620 | 2013-09-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/09/2013. PROCESSO 113.273/2013. | 256.712.350-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.800,00 |
| 2013OB800621 | 2013-02-06T00:00 | DANFE 432 - FORNECIMENTO DE 50 UNIDADES DE CINTA ELÁSTICA PARA ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS MARCA SERIGRIFF, A PEDIDO DO DECOM/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 52/2013 SIGMAS. | 33.496.688/0001-00 - SERIGRIFF USINA DE ROUPAS E SERIGRAFIA LTDA | R$ 250,00 |
| 2013OB800621 | 2013-09-20T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2013OB800593 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 14.396.046/0001-86 - GRANDES MARCAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ -8.549,96 |
| 2013OB800622 | 2013-02-06T00:00 | DANFE 62445 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE BLOQUEIO DA 2013NS000447 DA RELAÇÃO 22/2013, APOS DECISÃO SUPERIOR - RELAÇÃO 50/2013 SIGMAS. | 01.447.737/0001-10 - BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA | R$ 82,77 |
| 2013OB800622 | 2013-09-20T00:00 | DANFE/NFDE 8 - AQUISIÇÃO DE SABONETEIRAS. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 112.379/2013. REL. 458/2013. | 14.396.046/0001-86 - GRANDES MARCAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 8.549,96 |
| 2013OB800623 | 2013-02-06T00:00 | FAT 120700328770 - SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO... RET 9,45PC RFB REFERENTE AO PERíODO: 18/05/2012 A 17/06/2012. GLOSA $ 118,14. RELACAO 65/2013 SIGMAS......... OI. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 2.771,26 |
| 2013OB800623 | 2013-09-20T00:00 | NFS-E 2013441 - PARTIC. DE LAMBERTO R. S. JÚNIOR (MAIS TRÊS SERVS.) NO 5 FÓRUM NAC. DE GESTÃO POR PROCESSOS, EM BRASÍLIA-DF, DIAS 12 E 13/09/13. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS2,00 PERC. P/DF. PROC. 122.194/13. REL. 468/13. | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 7.840,00 |
| 2013OB800624 | 2013-02-06T00:00 | FAT 130100139946 - SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO... RET 9,45PC RFB REFERENTE AO PERíODO: 02/12/2012 A 01/01/2013. RELACAO 65/2013 SIGMAS......... OI. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 11.112,57 |
| 2013OB800624 | 2013-02-06T00:00 | FAT 130100139946 - SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO... RET 9,45PC RFB REFERENTE AO PERíODO: 02/12/2012 A 01/01/2013. RELACAO 65/2013 SIGMAS......... OI. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 300.822,94 |
| 2013OB800624 | 2013-09-20T00:00 | DANFE/NFE 1875 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 118.102/2013. REL. 468/2013. | 05.868.520/0001-34 - D & F COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 4.169,90 |
| 2013OB800625 | 2013-02-06T00:00 | FAT 1205.000325243 - SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO... RET 9,45PC RFB REFERENTE AO PERíODO: 18/03/2012 A 17/04/2012. GLOSA $ 107,90. RELACAO 65/2013 SIGMAS......... OI. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 3.138,48 |
| 2013OB800625 | 2013-09-24T00:00 | NFS-E 2013472 - PARTIC. DO SERV. NELSON G. DOS S. FILHO NO XII CONGR. BRAS. DIR. CONSTIT. APLIC., EM SALVADOR-BA, DIAS 13 E 14/09/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 5PERC. P/SALV.-BA. PROC. 124.997/13. REL. 472/13. | 05.740.959/0001-87 - Centro de Difusão do Conhecimento Ltda | R$ 453,41 |
| 2013OB800626 | 2013-02-06T00:00 | FAT.13/01/01518360-5 SERV.DE LINHA DEDICADA DIGITAL(SLDD)DE 128 KBPS, P/CONEXÃO ENTRE RÁDIO CÂMARA E A EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A., DEST.À TRANSMISSÃO DO PROGRAMA A VOZ DO BRASIL,... RET.RFB 9,45PC. REL.65/13 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.094,13 |
| 2013OB800626 | 2013-09-24T00:00 | DANFE/NFE 360 - PARTIC. SERV. FABIANO CHOUERI NO CURSO CCNA ROUTING E SWITCHING, EM BRASÍLIA-DF, PER. DE 26/08 A 06/09/13. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP.SIMP.NAC.). ISS 2,00 PERC. P/DF. PROC. 122.192/13. REL. 472/13. | 11.240.317/0001-11 - Netts Treinamentos e Soluções de Tecnologia Ltda | R$ 1.950,20 |
| 2013OB800627 | 2013-02-06T00:00 | ND 203/012 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203 DO BLOCO DA SQN 108 - PARCELA: 35/36 - PROCESSO 148.615/2011. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 149,69 |
| 2013OB800627 | 2013-09-24T00:00 | NFS 53-CONTRAT. DE PESSOA JUR. P/MINISTRAR O CURSO ATUAL. EM CATALOGAÇÃO, NO PER. DE 26/08 A 05/09/13, NAS DEP.DA CD.ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12(OP.SIMP.NAC.).INSS(DECL.). ISS 2,00 PERC. P/DF. PROC. 119.416/13. REL. 470/13. | 12.632.168/0001-07 - EDITORA TRÊS EM UM LTDA ME | R$ 7.655,76 |
| 2013OB800628 | 2013-02-06T00:00 | NFS 1041 - MANUT.,CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO,C/FORNEC. DE MATERIAL, EQUIP.E FERRAMENTAS, JARDINS INTERNOS E EXTERNOS -OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,61PC. REF. JAN/13 -REL 67/13 SIGMAS (NAO RETEM INSS DEVIDO MANDADO SEGURANÇA E LIMINAR) | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 103.274,06 |
| 2013OB800629 | 2013-02-06T00:00 | ND 1125 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO: JAN/2013 - SQN 112 BLOCO C APARTAMENTO 408. PROCESSO: 133.881/2012 | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 748,00 |
| 2013OB800629 | 2013-09-24T00:00 | DANFE/NFE 1 - AQUISIÇÃO DE MASSA PARA VIDRO. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 129.074/2012. REL. 474/2013. | 16.754.240/0001-11 - QUALITE DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 636,80 |
| 2013OB800630 | 2013-02-06T00:00 | ND 203/012- TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203 DO BLOCO A DA SQN 108 - PERÍODO: FEVEREIRO/2013- PROCESSO 133.896/2012. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 671,00 |
| 2013OB800630 | 2013-09-24T00:00 | NFS-E 358-PARTICIP. SERVS. EDUARDO TRAMARIM (MAIS 3 SERVS) NO VII CONGR. NAC. DE GESTÃO DO CONHEC.NA ESFERA PÚB., EM BSB-DF, DIAS 17 A 19/06/13. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2,00PERC. P/DF. PROC. 117.043/13. REL.460/13. | 04.471.222/0001-43 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIR DE GESTÃO DO CONHECIMEN - SPGC | R$ 2.881,20 |
| 2013OB800631 | 2013-02-06T00:00 | ND 108690 E 108691 - TX EXTRA (07/12) DE CONDOMÍNIO DO BLOCO A DA SQN 112, APTS 201 E 303 - PROCESSO 2012/118.687. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 200,00 |
| 2013OB800631 | 2013-09-24T00:00 | DANFE/NFE 79 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE FILTRO DE LINHA E PEÇAS DE SENSOR DE PRESENÇA DE USO EXTERNO. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). BLOQUEADO R$ 665,45 (MULTA). PROC. 115.706/12. REL. 472/13. | 14.478.651/0001-04 - T. D. SANTOS DE PAULA - ME | R$ 5.989,05 |
| 2013OB800632 | 2013-02-06T00:00 | NN 503/060 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 503 DO BLOCO F, DA SQN 108 - PARCELA 05/08. PROCESSO 123.332/2012. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 222,50 |
| 2013OB800632 | 2013-09-24T00:00 | DANFE/NFE 823-PARTIC. DO SERV. JOSÉ A. CARRILHO NO CURSO 6433 - PLANNING AND IMPL. WINDOWS SERVER 2008, EM BRASÍLIA-DF, PER. DE 27/08 A 09/09/13. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2PERC. P/DF. PROC. 102.024/13. REL. 472/13. | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.519,00 |
| 2013OB800633 | 2013-02-06T00:00 | ND 0220135012 - TAXA EXTRAORDINÁRIA PARCELA 5/12 - SQS 203 BLOCO I APARTAMENTO 102. PROCESSO: 133.981/2013. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 750,00 |
| 2013OB800633 | 2013-09-27T00:00 | DANFE/NFE 4.529 - AQUISIÇÃO DE ROLOS DE PAPEL LENS TISSUE E FOLHAS DE PAPEL MICROONDULADO. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 105.649/2012. REL. 478/2013. | 06.026.078/0001-61 - BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA- | R$ 68.370,00 |
| 2013OB800634 | 2013-02-06T00:00 | NFFS 20.337 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM DOIS ECÓGRAFOS. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERÍODO: 03/12/2012 A 02/01/2013. RELAÇÃO 60/2013 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 101,57 |
| 2013OB800634 | 2013-02-06T00:00 | NFFS 20.337 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM DOIS ECÓGRAFOS. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERÍODO: 03/12/2012 A 02/01/2013. RELAÇÃO 60/2013 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 5.331,16 |
| 2013OB800634 | 2013-10-01T00:00 | DANFE/NFE 252830 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE DISCO DE CORTE E DIAMANTADO. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 DE 5,85 PERC. PROCESSO 129.074/2012. RELAÇÃO 482/2013. | 17.194.994/0001-27 - MINAS FERRAMENTAS S.A | R$ 7.947,20 |
| 2013OB800635 | 2013-02-06T00:00 | NFSE 00000001/00000002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E DE VÍDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INTERNET--RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/12/12 A 25/01/13 - RELAÇÃO 13/2012 SIGMAS. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 14.221,82 |
| 2013OB800635 | 2013-02-06T00:00 | NFSE 00000001/00000002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E DE VÍDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INTERNET--RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/12/12 A 25/01/13 - RELAÇÃO 13/2012 SIGMAS. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 22.969,82 |
| 2013OB800635 | 2013-10-01T00:00 | DANFE/NFE 1904 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 DE 5,85 PERC. PROCESSO 105.649/2012. RELAÇÃO 482/2013. | 03.337.827/0001-83 - BRATA LTDA | R$ 16.612,77 |
| 2013OB800636 | 2013-02-06T00:00 | DANFE 68 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS MARCA HP, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS...PERIODO NOVEMBRO/12. OPTANTE SIMPLES - RECOLHIMENTO ISS FIXO - RELAÇÃO 060/2012/SIGMAS. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 280,00 |
| 2013OB800636 | 2013-10-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/09/2013. PROCESSO 126.111/2013. | 196.815.501-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.000,00 |
| 2013OB800637 | 2013-02-06T00:00 | NFS 1535 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO, A PEDIDO DO DETEC/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.60/2013 SIGMAS. | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ 1.786,80 |
| 2013OB800637 | 2013-10-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/09/2013. PROCESSO 126.396/2013. | 365.470.506-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.223,98 |
| 2013OB800638 | 2013-02-06T00:00 | NFS 7.572 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 3 UNIDADES RESFRIADORAS DE LÍQUIDO PARA A CENTRAL DE ÁGUA GELADA DO EDIFÍCIO ANEXO II DA CD, REF. AO FAT DO CONTRATO 274.0/11. RET. SRF 5,85 PC E ISS 1 PC. REL. 60/13 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 153.953,66 |
| 2013OB800638 | 2013-10-04T00:00 | NFS-E 1169 - PARTIC. DE CARLOS R. BUFARA (MAIS 2 SERVS.) NO CURSO GESTÃO E MANUT. EM EDIFÍCIOS, EM BRASÍLIA-DF, DIAS 23 E 24/08/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45 PERC. ISS P/DF 2,00 PERC. PROC. 123.528/13. REL. 490/13. | 10.882.019/0001-62 - AEA CURSOS LTDA.-ME | R$ 2.366,94 |
| 2013OB800639 | 2013-02-06T00:00 | DANFE 86 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO DE PORTAL LIFERAY PORTAL ENTERPRISE EDITION, PARA AMBIENTES DE HOMOLOGAÇÃO E DE PRODUÇÃO, A PEDIDO DO CENIN. RET. RFB 9,45PC E ISS 2PC. REL. 60/2013 SIGMAS. | 05.741.114/0001-06 - SEA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 118.169,97 |
| 2013OB800639 | 2013-10-04T00:00 | NFS-E 921 - PARTIC. DO SERV. ELIZEU D. T. DA SILVA NO CURSO COMPLETO DE LICIT. E CONTR. ADM., EM S. PAULO-SP, NOS DIAS 16 A 20/09/13. RET.TRIB.FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC.ISS P/S.C.SUL NÃO RET.FALTA CÓD. PROC. 124.273/13. REL.490/13. | 58.170.994/0001-74 - VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | R$ 2.897,60 |
| 2013OB800640 | 2013-02-06T00:00 | NFS 3.934 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CAMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RETENÇÃO ISS 2PC. PER: 18/12/2012 A 17/01/2013. RELAÇÃO 60/2013 SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 2.705,28 |
| 2013OB800640 | 2013-02-06T00:00 | NFS 3.934 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CAMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RETENÇÃO ISS 2PC. PER: 18/12/2012 A 17/01/2013. RELAÇÃO 60/2013 SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 3.412,82 |
| 2013OB800640 | 2013-10-04T00:00 | NFS-E 7791 - PARTIC. DE CLARISSA T. R. SALES (MAIS 2 SERVS.) NO CURSO DE INTR. À PSICOLOGIA ECON., EM S. PAULO-SP, PER. DE 04 A 06/07/13.ISENTA RET.TRIB.FED. IN RFB 1234/12 E ISS (ART.3 DA LC 116/03). PROC.112.470/13. REL.490/13. | 46.359.865/0001-40 - FUNDAÇÃO INST DE PESQ CONTÁBEIS ATUARIAIS E FINAN - FIPECAFI | R$ 3.060,00 |
| 2013OB800641 | 2013-02-06T00:00 | FATURA 0010195507 - HOTELARIA C/ FORNEC.REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC SOBRE: R$320,00(DIÁRIAS) A CARGO ALLIA GRAN HOTEL - ALIMENTOS BASÍLICO: OPTANTE SIMPLES - REL 60/13 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 383,76 |
| 2013OB800641 | 2013-10-07T00:00 | NF-FPS 46.468 - PARTIC. DE SERVIDORAS DA CD NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS-EAD. PARCELA REF. MÊS DE SETEMBRO/13. ISENTA RET TRIB. FED IN RFB 1234/12. ISS NÃO RET.FALTA DE CÓD. PROC.116.234/12.REL. 486/13. | 95.438.412/0001-14 - ASSOCIAÇÃO PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL | R$ 1.097,25 |
| 2013OB800642 | 2013-02-06T00:00 | NFPS 25.800 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS DE EVENTOS PARA GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO, REF. PER. 01/12 A 31/12/12. RET. INSS 11PC, SRF 9,45PC E ISS 5PC. REL. 63/13 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 101.813,45 |
| 2013OB800642 | 2013-10-07T00:00 | FAT. 3939 2013 16-PARTIC. DE DANIELA G. ANDRE (MAIS 6 SERV.) NO CURSO DE PÓS-GRAD. EM TV DIG., INICIADO EM 30/3/12, EM BSB-DF, PARC. 18/18. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12 E ISS (ATO DECL. 193/07-GDF). PROC. 102.676/12. REL. 492/13. | 00.331.801/0004-82 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 4.037,88 |
| 2013OB800643 | 2013-02-06T00:00 | NFPS 25803 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIP GRÁFICOS INDUSTRIAIS, DE REFRIG. E DE TRANSP. VERTICAL/HORIZONTAL - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC, ISS 5PC - GLOSA: R$ 1.868,00 - PERIODO: DEZ/2012. REL 63/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 90.898,91 |
| 2013OB800643 | 2013-10-07T00:00 | DANFE/NFE 460 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE TOMADA 2P+T PADRÃO BRASILEIRO DE SOBREPOR. EMPRESA ISENTA DE RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 118.102/13. REL. 492/13. | 11.514.554/0001-23 - RR VISION COMERCIAL LTDA - ME | R$ 560,70 |
| 2013OB800644 | 2013-02-06T00:00 | NFS 711 SERVICOS DE HIGIENIZACAO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPOEM O ACERVO DO CEDI/CD. ISENTO DE IMPOSTOS - PERÍODO: 1 A 27/12/2012 - REL 63/2013 SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 20.671,88 |
| 2013OB800644 | 2013-10-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIAGEM DURANTE AFASTAMENTO À CIDADE DE LISBOA-PORTUGAL, NO PERÍODO DE 19 A 23/08/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/10/2013. PROC. 123.415/2013. | 158.101.458-92 - MARCOS ALBERTO LOUREIRO | R$ 112,80 |
| 2013OB800645 | 2013-02-06T00:00 | DANFE 5193 - SERVIçO DE CONFECçãO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CâMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COORD DE COMPRAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES RET ISS 4,26PC. RELACAO 62/2013 SIGMAS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 132,10 |
| 2013OB800645 | 2013-10-08T00:00 | DANFE/NFE 1645 - AQUISIÇÃO DE ROLOS DE MANTA ASFÁLTICA. EMPRESA ISENTA DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONFORME IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 104.786/2013. RELAÇÃO NR. 498/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 21.800,00 |
| 2013OB800646 | 2013-02-06T00:00 | NFS 9588 - SERVIçOS DE ENVELOPAMENTO EM VEICULOS DA FROTA DA CAMARA DOS DEPUTADOS PARA DIVULGAçAO DA CAMPANHA DA TV DIGITAL.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RET.ISS 5PC.BLOQUEIO R$ 113,26 (MULTA).RELACAO 62/2013 SIGMAS | 09.186.489/0001-02 - BUREAU EXPRESS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME | R$ 5.864,14 |
| 2013OB800646 | 2013-10-08T00:00 | NFS-E 704 - CONTRAT. DE P. JUR. P/MINISTRAR A PALESTRA ESCOLHAS INTELIG. P/SEU BOLSO E SUA VIDA, EM 23/09/13, NAS DEPEND. DA CD. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/DF. INSS (DECL.NA NF).PROC. 117.112/13. REL.498/13. | 04.191.272/0001-77 - CERTO CONSULTORIA PESQUISA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA | R$ 12.839,75 |
| 2013OB800647 | 2013-02-06T00:00 | NFSE 791 - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO REMOTO, DESTINADO AO TRATAMENTO E À GESTÃO DE ACERVOS DE IMAGENS DIGITAIS - PERÍODO: 30/12/12 A 29/01/13. RET SRF 9,4P5C - RELAÇÃO 62/2013 SIGMAS. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 130,41 |
| 2013OB800647 | 2013-02-06T00:00 | NFSE 791 - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO REMOTO, DESTINADO AO TRATAMENTO E À GESTÃO DE ACERVOS DE IMAGENS DIGITAIS - PERÍODO: 30/12/12 A 29/01/13. RET SRF 9,4P5C - RELAÇÃO 62/2013 SIGMAS. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 3.412,11 |
| 2013OB800647 | 2013-10-08T00:00 | NFS-E 1170 ¿ PARTIC. SERV. PAULO AUGUSTO ZABOT E PAULO HENRIQUE MARRA NO CURSO ATD32-1301DF ¿ GESTÃO E MANUT.EM EDIFÍCIOS,REAL. BSB-DF,NOS DIAS 23 E 24/08/13 RET. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/DF 2PERC. PROC. 111.102/13. REL. 490/13. | 10.882.019/0001-62 - AEA CURSOS LTDA.-ME | R$ 1.753,29 |
| 2013OB800648 | 2013-02-06T00:00 | DANFE 372/373 - FORNECIMENTO DE 2 UNIDADES DE EQUIPAMENTO PARA DUPLICAÇÃO DE MÍDIAS DE CD/DVD/BLU-RAY, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DA RÁDIO CÂMARA/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 62/2013 SIGMAS. | 72.600.067/0001-78 - AARTE INFORMATICA LTDA | R$ 546,00 |
| 2013OB800648 | 2013-02-06T00:00 | DANFE 372/373 - FORNECIMENTO DE 2 UNIDADES DE EQUIPAMENTO PARA DUPLICAÇÃO DE MÍDIAS DE CD/DVD/BLU-RAY, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DA RÁDIO CÂMARA/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 62/2013 SIGMAS. | 72.600.067/0001-78 - AARTE INFORMATICA LTDA | R$ 17.872,00 |
| 2013OB800648 | 2013-10-10T00:00 | DANFE/NFE 822965 - AQUISIÇÃO DE DOBRADEIRA DE CHAPAS, MULTIDOBRA-20 ALWEMA. RET.TRIB.FED. IN RFB 1234/12 5,85PERC. PROC. 108.361/2013. REL. 498/2013. | 92.664.028/0026-08 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTAÇÃO S/A | R$ 8.002,75 |
| 2013OB800649 | 2013-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, ARD 4151. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 101.968,51 |
| 2013OB800649 | 2013-10-10T00:00 | DANFE 3972¿PARTIC. SERV. FABIANO J.A.SOBREIRA NO XII ENCONTRO NACIONAL E VIII LATINOAMERICANO DE CONFORTO DO AMB. CONSTRUÍDO, A REALIZAR-SE EM BSB-DF DE 25 A 27/09/13.ISENTO RET.IN RFB 1234/12.ISS 2PERC.PROC.126.544/13 E REL.498/13. | 37.116.704/0001-34 - FUNDAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS CIENTÍF E TECNOLÓGICOS | R$ 686,00 |
| 2013OB800650 | 2013-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, ARD 4152. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 241.310,77 |
| 2013OB800650 | 2013-10-14T00:00 | NFS-E 8668-PARTIC. SERV. RAFAEL LIMA FREIRE E OUTROS, NO ENCONTRO TEMÁTICO DISPENSA E INEXIG.DE LICITAÇÃO, EM BSB-DF DE 30/09 A 02/10/13. RET.TRIB.FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC.P/GDF. PROC.125.734/13. REL.506/13. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 15.397,07 |
| 2013OB800651 | 2013-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, ARD 4152. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 24.339,51 |
| 2013OB800652 | 2013-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009 COTA PARA EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, ARD 4153. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 66.934,95 |
| 2013OB800652 | 2013-10-16T00:00 | RECIBO S/N - CONTRATAÇÃO DO SR. DAVID JULIAN SAMUELS P/MINISTRAR A PALESTRA EVOLUÇÃO DA IDENT. PARTIDÁRIA NO BRASIL, EM 08/10/13, NAS DEPEND. DA CD. USD 2.298,85 (COT. 2,1750). RET.TRIB. FED.(IR) 25PERC. E ISS 2PERC. PROC. 119.112/13. | 00.000.000/0001-91 - DAVID SAMUELS | R$ 5.000,00 |
| 2013OB800653 | 2013-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009 COTA PARA EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, ARD 4153. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.940,35 |
| 2013OB800653 | 2013-10-16T00:00 | PLANILHA(REMESSA AO EXTERIOR) VALOR PARA ATENDER DESPESAS BANCÁRIAS. RET. P/ RFB 7,05PERC. S/TARIFA ÚNICA DE CÂMBIO (TUC) (R$ 83,00) E ISS DE 5,00PERC. S/ TUC (R$ 83,00). PROC. 119.112/13. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 160,00 |
| 2013OB800654 | 2013-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009 COTA PARA EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, ARD 4154. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 131.001,78 |
| 2013OB800655 | 2013-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO GIVALDO DE SÁ GOUVEIA, CART. 166/2011, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, ARD 4155. | 102.700.605-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 61.000,00 |
| 2013OB800655 | 2013-10-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/10/2013. PROC. 125.401/2013. | 135.129.512-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 34.675,41 |
| 2013OB800656 | 2013-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009 COTA PARA EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, ARD 4154. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20.048,99 |
| 2013OB800656 | 2013-10-17T00:00 | NFS-E 4619 - PARTICIP. SERVIDOR LUIZ RENATO C. XAVIER NO 34 CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA INTERNA, NOS DIAS 22 A 25/09/13, EM FORTALEZA-CE. ISENTA RET.TRIB.FED. IN RFB 1234/12. ISS 5PERC. P/S.P. PROC.110.486/2013. REL. 514/2013. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 1.966,50 |
| 2013OB800657 | 2013-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, ARD 4151. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 54.555,57 |
| 2013OB800657 | 2013-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/10/2013. PROCESSO 127.567/2013. | 005.707.452-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 13.285,00 |
| 2013OB800658 | 2013-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/10/2013. PROCESSO 127.232/2013. | 102.237.385-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2013OB800659 | 2013-02-06T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR DE R$ 349,00 + 2 DE R$ 611,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 151,56 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 22 A 28/01/2013 PONTO 6002. PROC. 101749/2013 | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.919,94 |
| 2013OB800659 | 2013-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/10/2013. PROCESSO 127.565/2013. | 005.707.452-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 25.799,48 |
| 2013OB800660 | 2013-02-06T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR DE R$ 349,00 + 2 DE R$ 611,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 151,56 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 22 A 28/01/2013 PONTO 6003. PROC. 101749/2013 | 563.272.181-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.919,94 |
| 2013OB800660 | 2013-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/10/2013. PROCESSO 126.593/2013. | 005.707.452-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 884,68 |
| 2013OB800661 | 2013-02-06T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR DE R$ 349,00 + 2 DE R$ 611,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 117,88 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 23 A 28/01/2013 PONTO 7042. PROC. 101749/2013 | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.604,62 |
| 2013OB800661 | 2013-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/10/2013. PROCESSO 122.771/2013. | 038.509.603-82 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.252,64 |
| 2013OB800662 | 2013-02-06T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 84,20 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 24 A 28/01/2013 PONTO 7459. PROC. 101749/2013 | 658.593.403-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.765,30 |
| 2013OB800662 | 2013-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/10/2013. PROCESSO 125.649/2013. | 064.829.023-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 32.000,00 |
| 2013OB800663 | 2013-02-06T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 84,20 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 24 A 28/01/2013 PONTO 7125. PROC. 101749/2013 | 933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.765,30 |
| 2013OB800663 | 2013-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/10/2013. PROCESSO 128.996/2013. | 016.593.674-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2013OB800664 | 2013-02-06T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR DE R$ 349,00 + 2 DE R$ 611,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 117,88 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 23 A 28/01/2013 PONTO 5920. PROC. 101749/13 | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.604,62 |
| 2013OB800664 | 2013-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/10/2013. PROCESSO 126.580/2013. | 102.547.301-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.242,54 |
| 2013OB800665 | 2013-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/10/2013. PROCESSO 126.754/2013. | 379.675.177-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2013OB800666 | 2013-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/10/2013. PROCESSO 127.155/2013. | 003.097.451-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2013OB800667 | 2013-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/10/2013. PROCESSO 127.165/2013. | 096.297.349-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2013OB800668 | 2013-10-18T00:00 | NFS-E 324 - PARTICIP. DA SERVIDORA EVELIN M. BRISOLLA NO CONGRESSO SET 2013, EM 21/08/13, NA CIDADE DE S. PAULO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/R.J. PROC. 121.108/13. REL. 468/13. | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 386,96 |
| 2013OB800669 | 2013-02-07T00:00 | BORDERO - TAXA E LICENCIAMENTO ANUAL 2013 DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA CD, A PEDIDO DA CITRAN/CD.PROCESSO 102.255/2013. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 4.112,80 |
| 2013OB800669 | 2013-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/10/2013. PROCESSO 127.576/2013. | 409.147.715-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 280,00 |
| 2013OB800670 | 2013-02-07T00:00 | BORDEROS ... DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DA CASA (DPVAT). PROC.102.255/2013 | 00.000.000/0001-91 - SEGURAD LIDER DPVAT | R$ 11.726,26 |
| 2013OB800670 | 2013-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/10/2013. PROCESSO 127.568/2013. | 477.218.559-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.223,00 |
| 2013OB800671 | 2013-02-07T00:00 | NFFS 14219 - SERVIÇO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TECNICO AOS EQUIP SWITCHES DE ACESSO DE REDE CORPORATIVA. PER: 11/12/12 A 10/01/13. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 64/13 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 4.154,33 |
| 2013OB800671 | 2013-02-07T00:00 | NFFS 14219 - SERVIÇO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TECNICO AOS EQUIP SWITCHES DE ACESSO DE REDE CORPORATIVA. PER: 11/12/12 A 10/01/13. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 64/13 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 14.666,67 |
| 2013OB800671 | 2013-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/10/2013. PROCESSO 120.341/2013. | 004.485.323-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.967,64 |
| 2013OB800672 | 2013-02-07T00:00 | NFFS 14218 - SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA TELEFONICO DA CAMARA DOS DEPUTADOS,....... C/FORNEC.MATERIAL. RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: 11/12/2012 A 10/01/2013. REL: 64/2013 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 5.217,63 |
| 2013OB800672 | 2013-02-07T00:00 | NFFS 14218 - SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA TELEFONICO DA CAMARA DOS DEPUTADOS,....... C/FORNEC.MATERIAL. RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: 11/12/2012 A 10/01/2013. REL: 64/2013 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 44.123,55 |
| 2013OB800672 | 2013-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/10/2013. PROCESSO 127.219/2013. | 294.744.855-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 199,42 |
| 2013OB800673 | 2013-02-07T00:00 | DANFE 01 - FORNECIMENTO DE LEITOR BIOMÉTRICO NITGEM NAC 1500. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 64/2013. MULTA R$ 798,00 - PROCESSO: 142.865/2011 | 11.544.428/0001-11 - FORTE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | R$ 7.182,00 |
| 2013OB800673 | 2013-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/10/2013. PROCESSO 127.647/2013. | 050.356.865-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.352,50 |
| 2013OB800674 | 2013-02-07T00:00 | NFS 171 - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E ATUALIZACAO DE 30 LICENCAS DO SOFTWARE BURLI PLUS E HIPS. RET SRF 9,45PC E ISS 2PC. PERIODO JANEIRO/2013. RELACAO 64/2013 SIGMAS. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 3.877,60 |
| 2013OB800674 | 2013-10-21T00:00 | NFS-E 527196 ¿ PARTIC. SERV. MARIANGELA BARBOSA L. OLIVEIRA E OUTRO NO CURSO BIBLIOTECAS DIGITAIS A DISTÂNCIA, MÓDULO I,A REALIZAR-SE DE 09/04 A 09/07/13. ISENTO RET. IN RFB 1234/12. ISS 5PERC. PROC. 110.579/13 E REL.458/13. | 33.555.921/0001-70 - FACULDADES CATÓLICAS | R$ 3.366,80 |
| 2013OB800675 | 2013-02-07T00:00 | DANFE 50.925 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO MEDICO, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. RFB 5,85 PC. RELACAO 64/2013 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 800,28 |
| 2013OB800675 | 2013-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/10/2013. PROCESSO 126.005/2013. | 042.481.397-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2013OB800676 | 2013-02-07T00:00 | DANFE 762 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 64/2013 SIGMAS. | 54.421.953/0001-52 - ORTOCENTER APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA ME | R$ 281,51 |
| 2013OB800676 | 2013-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/10/2013. PROCESSO 127.959/2013. | 016.115.001-25 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2013OB800677 | 2013-02-07T00:00 | DANFE 762 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 64/2013 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 3.180,00 |
| 2013OB800677 | 2013-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/10/2013. PROCESSO 128.417/2013. | 584.771.287-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 296,00 |
| 2013OB800678 | 2013-02-07T00:00 | NFS 2318 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAUDE/CD. RETENÇÃO SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. RELACAO 64/2013 SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 195,52 |
| 2013OB800678 | 2013-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/10/2013. PROCESSO 128.338/2013. | 734.672.604-97 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.402,83 |
| 2013OB800679 | 2013-02-07T00:00 | DANFE 80 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS MARCA HP, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS...PERIODO DEZEMBRO/12. OPTANTE SIMPLES - RECOLHIMENTO ISS FIXO - RELAÇÃO 60/2013 SIGMAS. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 280,00 |
| 2013OB800679 | 2013-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/10/2013. PROCESSO 128.443/2013. | 001.776.014-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.200,00 |
| 2013OB800680 | 2013-02-07T00:00 | DANFE 32133/32168/32294 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL. RET. SRF 5,85 PC. RELACAO 62/2013 SIGMAS. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 561,51 |
| 2013OB800680 | 2013-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/10/2013. PROCESSO 128.498/2013. | 003.358.687-03 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2013OB800681 | 2013-02-07T00:00 | ND 01B0000- TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 406 DO BLOCO J, DA SHCES 1209 - FEVEREIRO/2013 - PROCESSO 133.889/2012. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 170,00 |
| 2013OB800681 | 2013-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/10/2013. PROCESSO 127.731/2013. | 165.085.130-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2013OB800682 | 2013-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/10/2013. PROCESSO 128.333/2013. | 165.085.130-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.120,00 |
| 2013OB800683 | 2013-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/10/2013. PROCESSO 126.024/2013. | 632.232.282-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.850,00 |
| 2013OB800684 | 2013-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/10/2013. PROCESSO 127.982/2013. | 048.570.976-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2013OB800685 | 2013-02-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, ARD 4157. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 104.809,72 |
| 2013OB800685 | 2013-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/10/2013. PROCESSO 128.786/2013. | 349.396.280-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 855,00 |
| 2013OB800686 | 2013-02-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, ARD 4157. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 42.121,80 |
| 2013OB800686 | 2013-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/10/2013. PROCESSO 8.549/2013. | 150.916.863-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.760,00 |
| 2013OB800687 | 2013-02-07T00:00 | PAG.NFS.21824,21825,21826,21827,21828,21829,21830,23107,23108,23109,23110,23111,23112,23113 E 24622/12 - PROCS.15.780,15.783,15.928,15.929 E 16.806/12,REF. TAXA DU.GLOSA R$ 1.059,39(REQS. VALOR MAIOR TAXA DU).EUREXPRESS(IN 1234/12) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 7.547,67 |
| 2013OB800687 | 2013-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/10/2013. PROCESSO 127.961/2013. | 105.011.935-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2013OB800688 | 2013-02-08T00:00 | PAG.NFS.24621,24638,24639,25457,25458,25459 E 26027/12 - PROCS.16.807,16.808,16.810,17.089,17.092,17.093 E 17.192/12, REFERENTE TAXA DU.GLOSA R$ 307,31(REQS. COM VALOR A MAIOR NA TAXA DU). EUREXPRESS(IN 1234/12). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 8.873,03 |
| 2013OB800688 | 2013-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/10/2013. PROCESSO 127.831/2013. | 104.813.894-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.114,00 |
| 2013OB800689 | 2013-02-08T00:00 | FOPAG ESTAGIARIO - FEV/2013 - FREQUENCIA JAN/2013. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 192.906,80 |
| 2013OB800689 | 2013-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/10/2013. PROCESSO 128.520/2013. | 266.723.837-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2013OB800690 | 2013-02-08T00:00 | FOPAG ESTAGIARIO - FEV/2013 - FREQUENCIA JAN/2013. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 34.965,20 |
| 2013OB800690 | 2013-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/10/2013. PROCESSO 125.337/2013. | 104.813.894-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.576,55 |
| 2013OB800691 | 2013-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/10/2013. PROCESSO 122.870/2013. | 349.396.280-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 478,96 |
| 2013OB800692 | 2013-02-08T00:00 | AUTO DE INFRAÇAO J003506436 INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR FRANCISCO ROCHA ARAÚJO,MOTORISTA DA BRASFORT, PRONTUARIO 5079 - NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA, PLACA JFP-6306 PROCESSO 103.134/2013. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2013OB800692 | 2013-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/10/2013. PROCESSO 122.650/2013. | 041.788.233-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.804,64 |
| 2013OB800693 | 2013-02-08T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO S001100611-01 INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR CLEITON PAULINO S.SILVA, MOTORISTA DA BRASFORT, PRONTUARIO 5067, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA, PLACA JFP-6306 PROCESSO 103.120/2013. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2013OB800693 | 2013-10-21T00:00 | DANFE/NFE 797 - AQUISIÇÃO DE 7.350 QUILOGRAMAS DE ARGAMASSA BARITADA. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 5,85PERC. BLOQUEADO R$ 223,50 (MULTA). PROC. 119.314/2013. REL. 518/2013. | 48.047.252/0001-00 - Promove do Brasil | R$ 7.291,65 |
| 2013OB800694 | 2013-02-08T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO J003563182-01 INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR FRANCISCO ROCHA ARAUJO, MOTORISTA DA BRASFORT, PRONTUARIO 5079, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA, PLACA JFO-0379 PROCESSO 103.139/2013. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2013OB800694 | 2013-10-21T00:00 | NFPS 2170 - PARTIC. SERVS. GUILHERME B. DAMATO (MAIS DOIS SERVS.) NO CONGRESSO BRAS. DE SOFTWARE, EM BRASÍLIA-DF, PER. DE 30/09 A 04/10/13. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2PERC. P/DF. PROC. 127.692/13. REL. 518/13. | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 2.851,80 |
| 2013OB800695 | 2013-02-08T00:00 | NFSE 392/393/394 - PREST.DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA SECOM/CD. PER: NOV/DEZ/2012 E 13O SALARIO. RET. RFB 9,45PC E S/40PC DO VALOR DA NF(R$17.749,48) ISS 5PC. REL. 63/13 SIGMAS. | 00.802.826/0001-74 - IDEE AMAZÔNIA COMUNICAÇÃO INTEGRADA E PROMOÇÕES LTDA-EPP | R$ 39.292,92 |
| 2013OB800695 | 2013-10-22T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2013OB800658 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 102.237.385-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -500,00 |
| 2013OB800696 | 2013-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/10/2013. PROCESSO 127.232/2013. | 102.237.385-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2013OB800697 | 2013-02-08T00:00 | NFS 2337 - SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, A PEDIDO CENIN/CD. RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PER: DEZ/12 - RELAÇÃO 69/2013 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 19.579,72 |
| 2013OB800697 | 2013-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/10/2013. PROCESSO 126.284/2013 | 070.198.582-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2013OB800698 | 2013-02-08T00:00 | NFPS 26084 - SERVIÇO NA ÁREA DE DESIGN GRÁFICOS E MULTIMÍDIA, P/ ATUAR NA CONFECÇÃO DE PRODUTOS EDITORIAIS - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC, ISS 5PC - PERÍODO: 01/09/2011 Á 31/08/2012. REL 69/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.848,71 |
| 2013OB800698 | 2013-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/10/2013. PROCESSO 127.410/2013. | 142.729.540-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.170,00 |
| 2013OB800699 | 2013-02-08T00:00 | NFS 3486 - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - CONF IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEC TERCEIRO/2012 - RELAÇÃO 069/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 125.495,83 |
| 2013OB800699 | 2013-02-08T00:00 | NFS 3486 - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - CONF IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEC TERCEIRO/2012 - RELAÇÃO 069/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 142.544,13 |
| 2013OB800699 | 2013-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/10/2013. PROCESSO 126.413/2013. | 005.707.452-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 18.259,55 |
| 2013OB800700 | 2013-02-08T00:00 | NFPS 25805 - SERV. DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOC.INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRAFICOS- RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC, ISS 5PC - PERÍODO: 01/12/2012Á 31/12/2012. REL 69/2013 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 143.771,01 |
| 2013OB800700 | 2013-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/10/2013. PROCESSO 127.343/2013. | 175.068.671-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 325,00 |
| 2013OB800701 | 2013-02-08T00:00 | NFS 3780 - FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DESTINADO A SERVICOS DE OPERACAO DE ELEVADORES PARA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 69/2013 SIGMAS. PERIODO: DEZ/2012 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 144.421,17 |
| 2013OB800701 | 2013-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/10/2013. PROCESSO 126.062/2013. | 355.199.911-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 80,00 |
| 2013OB800702 | 2013-02-08T00:00 | NFS 3775 - MAO-DE-OBRA SERVICOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - CONF IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: REAJUSTE ABR A NOV/2012. RELACAO 069/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 148.269,35 |
| 2013OB800702 | 2013-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/10/2013. PROCESSO 127.229/2013. | 001.776.014-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2013OB800703 | 2013-02-08T00:00 | NFS 3787 - FORNEC MÃO-DE-OBRA SERVIÇO DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO: 13O. SALARIO/2012. RELACAO 69/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 86.769,46 |
| 2013OB800703 | 2013-02-08T00:00 | NFS 3787 - FORNEC MÃO-DE-OBRA SERVIÇO DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO: 13O. SALARIO/2012. RELACAO 69/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 98.556,89 |
| 2013OB800703 | 2013-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/10/2013. PROCESSO 125.992/2013. | 584.771.287-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2013OB800704 | 2013-02-08T00:00 | NFS 3788 - FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DESTINADO A SERVICOS DE OPERACAO DE ELEVADORES PARA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 69/2013 SIGMAS. 13O.SALARIO 2012 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 47.407,11 |
| 2013OB800704 | 2013-02-08T00:00 | NFS 3788 - FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DESTINADO A SERVICOS DE OPERACAO DE ELEVADORES PARA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 69/2013 SIGMAS. 13O.SALARIO 2012 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 53.847,24 |
| 2013OB800704 | 2013-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/10/2013. PROCESSO 126.577/2013. | 016.593.674-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.418,99 |
| 2013OB800705 | 2013-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD 4156. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 68.787,15 |
| 2013OB800705 | 2013-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/10/2013. PROCESSO 126.164/2013. | 021.838.031-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.290,00 |
| 2013OB800706 | 2013-02-08T00:00 | NFS 3.769 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERVICOS DE REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGAS- RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC - PERIODO: DEZEMBRO/12. RELACAO 69/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 310.272,02 |
| 2013OB800706 | 2013-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/10/2013. PROCESSO 127.228/2013. | 001.776.014-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2013OB800707 | 2013-02-08T00:00 | NFS 3773 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2012 - RELACAO 69/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 31.647,27 |
| 2013OB800707 | 2013-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/10/2013. PROCESSO 126.574/2013. | 003.037.206-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.598,00 |
| 2013OB800708 | 2013-02-08T00:00 | RESSARC. A DEPUTADO ANDERSON FERREIRA,REF. A DESPESAS REALIZADAS NA AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS POR OCASIAO DA MISSAO OFICIAL A CIDADE DE NOVA IORQUE, EUA, NO PERIODO DE 4/12 A 9/12/12. | 825.011.734-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.653,36 |
| 2013OB800708 | 2013-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/10/2013. PROCESSO 126.050/2013. | 016.115.001-25 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.790,00 |
| 2013OB800709 | 2013-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD 4156. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 23.241,79 |
| 2013OB800709 | 2013-10-22T00:00 | DANFE/NFE 602.016 - VALOR BLOQUEADO POR MEIO DA 2013NS000306, QUE ORA LIBERAMOS, TENDO EM VISTA O RELEVAMENTO DA MULTA. PROC. 121.181/2010. REL. 518/2013. | 45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL | R$ 17.463,60 |
| 2013OB800710 | 2013-02-08T00:00 | DANFE 92 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS MARCA HP, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS...PERIODO JANEIRO/2013. OPTANTE SIMPLES - RECOLHIMENTO ISS FIXO - RELAÇÃO 66/2013 SIGMAS. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 280,00 |
| 2013OB800710 | 2013-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/10/2013. PROC. 126.298/2013. | 034.652.682-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.300,00 |
| 2013OB800711 | 2013-02-08T00:00 | NFS 1779 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, MARCA HP - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 66/2013/SIGMAS.PERÍODO: JANEIRO/13 | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 1.083,00 |
| 2013OB800711 | 2013-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/10/2013. PROCESSO 121.936/2013. | 363.242.054-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.685,86 |
| 2013OB800712 | 2013-02-08T00:00 | DANFE 23.222 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS EM GARRAFA PLASTICA, MARCA HYDRANTE DEST. DIVERSOS SETORES DA CD. OPT.SIMPLES NACIONAL. BLOQ.2260,00(P/REEMBOLSO DA ANALISE DA AMOSTRA DE AGUA) REL.30/13 SIGMAS PROC.103942/12 | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 714,65 |
| 2013OB800712 | 2013-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/10/2013. PROCESSO 119.193/2013. | 381.082.167-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.120,00 |
| 2013OB800713 | 2013-02-08T00:00 | DANFE 5.585- SERV.IMPRESSAO CORPORATIVA C/ DISPONIBILIZAÇAO EQUIPAMENTOS POR 48 MESES, REF A DEZ/2012. A PEDIDO DO CENIN. RET. RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 66/2013 SIGMAS. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 21.428,73 |
| 2013OB800713 | 2013-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/10/2013. PROCESSO 110.288/2013. | 349.396.280-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2013OB800714 | 2013-02-08T00:00 | DANFE 5587 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (EQUIP.,INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO...) - RET SRF 5,85PC S/ TOTAL E INSS 11PC - ISS 5PC S/ R$ 15.335,00 - PERÍODO: DEZEMBRO/2012 - RELAÇÃO 66/2013 SIGMAS. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 19.954,10 |
| 2013OB800714 | 2013-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/10/2013. PROCESSO 121.269/2013. | 165.085.130-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.677,56 |
| 2013OB800715 | 2013-02-08T00:00 | NFS 3785. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERVICOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC. PERIODO: DEZ/2012. RELACAO 69/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 318.371,55 |
| 2013OB800715 | 2013-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO E RECONHECIDO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/10/2013. PROC. 133.270/2012. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 4.237,90 |
| 2013OB800716 | 2013-02-08T00:00 | DANFE 51.480 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO MEDICO, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. RFB 5,85 PC. RELACAO 66/2013 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.159,93 |
| 2013OB800716 | 2013-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/10/2013. PROC. 126.515/2013. | 010.093.207-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.350,00 |
| 2013OB800717 | 2013-02-08T00:00 | DANFE 2.251 - FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, MARCA ITAMBÉ, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 66/2013 SIGMAS. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 3.744,00 |
| 2013OB800717 | 2013-10-23T00:00 | NFS-E 32763-PARTIC. SERVS. CÍNTIA D. VIEIRA E LIANNA C. CUNHA, NO CURSO MENS. DE RES. EM COM. INT.,EM S. PAULO-SP, DIAS 08 E 09/10/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC., ISS 2PERC. P/ S.PAULO-SP. PROC. 127.105/13. REL. 522/13. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 5.118,19 |
| 2013OB800718 | 2013-02-08T00:00 | NFS-E 474 - PREST. DE SERV. DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA, PARA FINS DE COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS NO ÂMBITO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET. ISS 5PC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. PERIODO: JAN/2013. REL. 66/13 SIGMAS. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 30.043,75 |
| 2013OB800719 | 2013-02-08T00:00 | DANFE 236/237/238 - FORNEC E INST DE PISO LAMINADO FLUTUANTE. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 066/2013 SIGMAS.. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 443,08 |
| 2013OB800719 | 2013-02-08T00:00 | DANFE 236/237/238 - FORNEC E INST DE PISO LAMINADO FLUTUANTE. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 066/2013 SIGMAS.. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 4.675,66 |
| 2013OB800719 | 2013-02-08T00:00 | DANFE 236/237/238 - FORNEC E INST DE PISO LAMINADO FLUTUANTE. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 066/2013 SIGMAS.. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 4.967,37 |
| 2013OB800719 | 2013-10-24T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2013OB800682 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 165.085.130-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -1.120,00 |
| 2013OB800720 | 2013-02-08T00:00 | NFS 3.781 - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS - RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEZ/2012 - RELAÇÃO 69/2013/SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 410.036,77 |
| 2013OB800720 | 2013-10-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/10/2013. PROCESSO 128.333/2013. | 165.085.130-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.120,00 |
| 2013OB800721 | 2013-02-08T00:00 | DANFE 39686 - FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) A GRANEL PARA BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - DEZ/12 - RET SRF 1,24PC. RELAÇAO 69/2013 SIGMAS. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 10.174,68 |
| 2013OB800721 | 2013-10-24T00:00 | DANFE NF-E 573 - FORNECIMENTO DE 180 PEÇAS DE RELE SENSOR DE PRESENÇA 3 FIOS 180G C/FOTOCÉLULA. EMPRESA ISENTA RET.TRIB.FED. IN/RFB 1.234/12(OP.SIMPLES NACIONAL). PROC.118.102/2013. REL.316/2013. | 14.401.288/0001-10 - COMERCIAL V. S. LTDA-ME | R$ 4.134,60 |
| 2013OB800722 | 2013-02-08T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 84,20 DE AUXILIO ALIMENTAçãO, VIAGEM PARA RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 5 A 7/02/13. PONTO 7.041.PROC. 103318/2013. | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2013OB800722 | 2013-10-24T00:00 | NFS 0307 ¿ PARTIC. DE 30 SERV. DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO NO CURSO DE PORTUGUÊS JURÍDICO, A REALIZAR-SE EM BSB-DF,NO PERÍODO DE 07 A 11/10/13.RET IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/DF 2PERC. PROC. 113.992/2013. REL. 522/13. | 04.403.920/0001-01 - INSTITUTO EDUCERE LTDA | R$ 7.084,00 |
| 2013OB800723 | 2013-02-08T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 84,20 DE AUXILIO ALIMENTAçãO, VIAGEM PARA RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 5 A 7/02/13. PONTO 5639.PROC. 103318/2013. | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2013OB800723 | 2013-10-25T00:00 | NFS 1427 - CONTRAT. DE INSTRUTOR P/MINISTRAR A PALESTRA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, EM 17/10/13, NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/DF. INSS (DECL.). PROC. 128.849/13. REL. 522/13. | 06.197.492/0001-33 - INTELETTO-INST DE ANÁLISE DO COMPORT E DESEN DE COMPET LTDA | R$ 4.427,50 |
| 2013OB800724 | 2013-02-08T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 84,20 DE AUXILIO ALIMENTAçãO, VIAGEM PARA RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 5 A 7/02/13. PONTO 5920.PROC. 103318/2013. | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2013OB800724 | 2013-10-25T00:00 | NFS-E 313 ¿ PARTIC. SERV. PAULO ANTONIO L. COSTA E EDINEIDE FERNANDES DE ARAÚ- JO NO CURSO CONCURSO PÚBLICO, A REALIZAR-SE EM BSB-DF,NOS DIAS 03 E 04/10/13. ISENTA RET. IN RFB 1234/12(OPT. SIMPLES). ISS P/DF 2PERC. PROC. 127.482/13. | 15.169.965/0001-80 - ERX Capacitação e Treinamento - Eireli | R$ 4.292,40 |
| 2013OB800725 | 2013-02-08T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 391,00 (R$793,73)+ US$ 196,00(R$ 397,88) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE VIAGEM PARA BOLíVIA NO PERIODO DE 6 A 8/2/13. COTAçãO DE 2,03. PROC. 103384/13. | 216.440.632-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.382,21 |
| 2013OB800725 | 2013-10-25T00:00 | NFS 2143 - PARTICIP. SERVIDORA ANA CLÁUDIA S. OLIVEIRA NO CURSO IN DESIGN CS6,EM BRASÍLIA-DF, PER. 25/07 A 01/08/13. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMP. NAC.). ISS 2PERC. P/DF. PROC. 115.769/13. REL. 528/13. | 03.654.179/0001-99 - Frederico Souza Fonseca | R$ 1.078,00 |
| 2013OB800726 | 2013-02-08T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 50,52 DE AUXILIO ALIMENTAçãO VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 7 A 8/2/13 PROC. 103373/13. | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2013OB800726 | 2013-10-25T00:00 | NFS-E 4575 - PARTIC. SERV. PATRÍCIA G.R. DE ALMEIDA(MAIS QUATRO SERVS.) NO TREIN. BRUNISE COBIT 5, EM BRASÍLIA-DF, DIAS 14 E 15/10/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45 PERC. ISS 2PERC P/DF. PROC. 128.030/13. REL 528/13. | 65.516.890/0001-34 - Brunise Informática e Assessoria Ltda | R$ 6.198,50 |
| 2013OB800727 | 2013-10-25T00:00 | NFS-E 4709-PARTICIP. SERV. ALEXANDRO G. S. CARVALHO (MAIS 2 SERVS.), NO CURSO DE AUDITORIA DE TECNOL. DA INFOR., NOS DIAS 07 A 10/10/13, EM BRASÍLIA-DF.ISENTA RET.TRIB.FED. IN RFB 1234/12. ISS 2PERC.P/DF. PROC.121.323/13. REL. 532/13. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 5.389,02 |
| 2013OB800728 | 2013-02-11T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2013OB800634 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ -5.331,16 |
| 2013OB800728 | 2013-02-11T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2013OB800634 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ -101,57 |
| 2013OB800728 | 2013-10-25T00:00 | NFS-E 2013569 - PARTIC. DO SERV. CRISTIANO Q. SOARES NO CONGR. NOVAS TESES DAS CIÊNC. CRIM., EM SALVADOR-BA, DIAS 18 E 19/10/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 5PERC. P/SALV.-BA. PROC. 124.995/13. REL. 532/13. | 05.740.959/0001-87 - Centro de Difusão do Conhecimento Ltda | R$ 453,41 |
| 2013OB800729 | 2013-02-13T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$117,88 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RECIFE-PE, DE 18 A 21/02/2013. PONTO 7226. PROCESSO 102982/2013. | 026.812.906-19 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.382,62 |
| 2013OB800729 | 2013-10-26T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2013OB800714 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 165.085.130-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -3.677,56 |
| 2013OB800730 | 2013-02-13T00:00 | NFFS 20.337 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM DOIS ECÓGRAFOS. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERÍODO: 03/12/2012 A 02/01/2013. RELAÇÃO 60/2013 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 101,57 |
| 2013OB800730 | 2013-02-13T00:00 | NFFS 20.337 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM DOIS ECÓGRAFOS. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERÍODO: 03/12/2012 A 02/01/2013. RELAÇÃO 60/2013 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 5.331,16 |
| 2013OB800730 | 2013-10-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/10/2013. PROCESSO 121.269/2013. | 165.085.130-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.677,56 |
| 2013OB800731 | 2013-02-13T00:00 | COMPLEMENTAçãO AO VALOR DAS DIáRIAS DE R$ 349,00 DA 2013OB800014, DE R$ 611,00 COM DIFERENCIA DE R$ 262,00 DOS DIAS 31/12/12 A 2/01/2013.PONTO.7042. PROC. 133355/2012. | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 786,00 |
| 2013OB800731 | 2013-10-31T00:00 | NFESF 21374-PARTIC. SERV. RÔMULO DE S. MESQUITA (MAIS 2 SERVS.) NO FÓRUM HSM NEG. 2013, EM S. PAULO-SP, DIAS 24 E 25/09/13. RET. TRIB. FED.IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/BARUERI-SP NÃO RET.FALTA CÓD.REC. PROC. 122.822/13. REL. 536/13. | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 14.315,95 |
| 2013OB800732 | 2013-02-13T00:00 | COMPLEMENTAçãO AO VALOR DAS DIáRIAS DE R$ 349,00 DA 2013OB800014, DE R$ 611,00 COM DIFERENCIA DE R$ 262,00 DOS DIAS 31/12/12 A 2/01/2013.PONTO.7041. PROC. 133355/2012. | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 786,00 |
| 2013OB800732 | 2013-11-01T00:00 | DANFE/NFE 1468 E 1474 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE COURO DE PRIMEIRA QUALIDADE. EMPRESA ISENTA DE RET. DE TRIB. FED., CONF. IN RFB 1234/12 (OP. DO SIMPLES NAC.). BLOQUEADO R$ 453,31 (MULTA). PROC. 114.577/2012. REL. 538/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 22.211,96 |
| 2013OB800733 | 2013-02-13T00:00 | COMPLEMENTAçãO AO VALOR DAS DIáRIAS DE R$ 349,00 DA 2013OB800014, DE R$ 611,00 COM DIFERENCIA DE R$ 262,00 DOS DIAS 31/12/12 A 2/01/2013.PONTO.7378. PROC. 133355/2012. | 711.560.031-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 786,00 |
| 2013OB800733 | 2013-11-04T00:00 | NFS-E 2013/546 - PART. DE SERVIDORES DA CD NO 7º FORUM BRASILEIRO DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA, NOS DIAS 17 E 18/10/2013, REALIZADO EM BRASÍLIA/DF. ISS P/DF 2 PERC. RET. TRIB. FED. IN 1234/13 9,45 PERC. REL.540/13 PROC. 124.898/13. | 13.317.281/0001-52 - FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 15.761,90 |
| 2013OB800734 | 2013-02-13T00:00 | COMPLEMENTAçãO AO VALOR DAS DIáRIAS DE R$ 349,00 DA 2013OB800014, DE R$ 611,00 COM DIFERENCIA DE R$ 262,00 DOS DIAS 31/12/12 A 2/01/2013.PONTO.6001. PROC. 133355/2012. | 296.645.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 786,00 |
| 2013OB800734 | 2013-11-04T00:00 | NFS-E 316 - PARTIC. SERVIDORA JULIANA W. DE SOUZA NO III SIMP. BRAS. DE PSICODINÂMICA DO TRABALHO, EM GRAMADO-RS, PER. 23 A 25/10/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/13 9,45PERC. ISS 2PERC. P/CRUZ ALTA-RS. PROC. 127.473/13. REL. 540/13. | 14.990.853/0001-22 - Muller Castro e Cia Ltda | R$ 221,37 |
| 2013OB800735 | 2013-02-13T00:00 | NFFS 8329 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ORACLE UTILIZADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET. SRF 9,45PC E ISS 2PC - PARCELA 8/12 - RELAÇÃO 66/2013 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 20.477,08 |
| 2013OB800735 | 2013-02-13T00:00 | NFFS 8329 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ORACLE UTILIZADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET. SRF 9,45PC E ISS 2PC - PARCELA 8/12 - RELAÇÃO 66/2013 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 33.920,32 |
| 2013OB800735 | 2013-11-05T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2013OB800731 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ -14.315,95 |
| 2013OB800736 | 2013-02-13T00:00 | DANFE 456 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS, PERIÓDICOS E SENHAS INTERNET - ISENTO DE RETENCAO - PERÍODO: SEGUNDA QUINZENA DE JAN/2013 - RELAÇÃO 64/2013 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 18.717,34 |
| 2013OB800736 | 2013-11-05T00:00 | NFESF 21374-PARTIC. SERV. RÔMULO DE S. MESQUITA (MAIS 2 SERVS.) NO FÓRUM HSM NEG. 2013, EM S. PAULO-SP, DIAS 24 E 25/09/13. RET. TRIB. FED.IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/BARUERI-SP NÃO RET.FALTA CÓD.REC. PROC. 122.822/13. REL. 536/13. | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 14.315,95 |
| 2013OB800737 | 2013-02-13T00:00 | DANFE 38 - FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO PORTLAND (COMPOSTO OU POZOLÂNICO), A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 66/2013 SIGMAS. | 14.069.593/0001-57 - HEIQUE REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 2.772,00 |
| 2013OB800737 | 2013-11-05T00:00 | NFS-E 13363046 ¿ PARTIC. SERV. DENIS ANDERSON R. RIBEIRO E OUTRO NO CURSO ADVAN CED INCIDENT HANDLING FOR TECHNICAL STAFF,A REAL. EM SÃO PAULO,PERÍODO DE 14 A 18/10/13.ISENTO RET.IN RFB 1234/12.ISS 5PERC.PROC.114903/13 E REL.542/13. | 05.506.560/0001-36 - Núcleo de Inform. e Coord. do Ponto BR - NIC.BR | R$ 4.370,00 |
| 2013OB800738 | 2013-02-13T00:00 | NFS 719/720/754/793794/796/802/803/804/805/806 - SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAL, NOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. REL 68/2013 SIGMAS. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 23.992,66 |
| 2013OB800738 | 2013-11-05T00:00 | NF-FPS 47.195 - PARTIC. DE SERVIDORAS DA CD NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS-EAD. PARCELA REF. MÊS DE OUTUBRO/13. ISENTA RET TRIB. FED IN RFB 1234/12. ISS NÃO RET.FALTA DE CÓD. PROC.116.234/12. REL. 542/13. | 95.438.412/0001-14 - ASSOCIAÇÃO PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL | R$ 1.097,25 |
| 2013OB800739 | 2013-02-13T00:00 | NFFS 403 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE 0², E RESPECTIVAS REDES DISTRIBUIÇÃO, PARA USO MÉDICO-OPTANTE SIMPLES-ISS RECOLHIMENTO FIXO(CADASTRO GDF)-PERÍODO: JANEIRO/2013-RELAÇÃO 66/2013 SIGMAS | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 2.790,00 |
| 2013OB800739 | 2013-11-05T00:00 | NFS-E 961 - PARTIC.SERV.CARLA CAROLINA DA S.SOUZA NO CURSO COMPLETO DE CONTR.ADM.E SUA GESTÃO EM SÃO PAULO-SP DE 21 A 25/10/13. RET.TRIB.FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS (NÃO RET. FALTA CÓD.REC.). PROC.128.846/13. REL.540/13. | 58.170.994/0001-74 - VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | R$ 2.807,05 |
| 2013OB800740 | 2013-02-13T00:00 | NFS 3551 - COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVICOS DE SAÚDE. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - JANEIRO/2013 - RELAÇÃO 66/2013 SIGMAS. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ 304,90 |
| 2013OB800740 | 2013-11-05T00:00 | NF-E 2.095 - AQUISIÇÃO DE ELÉTRODOS REUTILIZÁVEL E PRÉ-CORDIAL E CABO PARA ELETROCARDIÓGRAFO. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85 PERC. PROC. 123.730/2013. REL. 542/2013. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 5.304,60 |
| 2013OB800741 | 2013-02-13T00:00 | DANFE 214 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CALIBRACAO DE EQUIPAMENTOS DE AVALIACAO ACUSTICA DA FONOAUDIOLOGIA, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. REL 066/2012 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2013. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 941,05 |
| 2013OB800741 | 2013-11-05T00:00 | NFS-E 8865 - PARTIC. SERVS. CLÁUDIO CARLOS DA C. PLÁCIDO E OUTROS, NO SEM. NAC.: OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA, EM BSB-DF, DIAS 14 E 15/10/13. RET.TRIB.FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/DF. PROC. 125.732/13. REL.544/13. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 12.408,07 |
| 2013OB800742 | 2013-02-13T00:00 | FATURA LOCAÇÃO 1467: LOCAÇÃO COMP. SERVIDOR ARQUITETURA RISC,INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIG., MANUTENÇÃO E SUP. TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN - PARCELA: 05/12 - RET SRF 9,45PC - REL.66/2013/SIGMAS. | 59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA | R$ 197,22 |
| 2013OB800742 | 2013-02-13T00:00 | FATURA LOCAÇÃO 1467: LOCAÇÃO COMP. SERVIDOR ARQUITETURA RISC,INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIG., MANUTENÇÃO E SUP. TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN - PARCELA: 05/12 - RET SRF 9,45PC - REL.66/2013/SIGMAS. | 59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA | R$ 5.160,32 |
| 2013OB800743 | 2013-02-13T00:00 | DANFE 9068 - REF. TRIAGE BNP - 25 TESTES ...A PEDIDO DO DEMED/CD. RET.5,85PC RFB.RELACAO 66/2013 SIGMAS. | 00.647.935/0001-64 - MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABORATORIAIS E HOSP. LTDA EPP | R$ 1.205,12 |
| 2013OB800743 | 2013-11-08T00:00 | DANFE/NFE 797 - VALOR BLOQUEADO POR MEIO DA 2013NS000774, QUE ORA LIBERAMOS POR RELEVAMENTO DE MULTA. PROC. 119.314/2013 E REL. 548/2013. | 48.047.252/0001-00 - Promove do Brasil | R$ 223,50 |
| 2013OB800744 | 2013-02-13T00:00 | DANFE 200693 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICOS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 101/2013 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.636,56 |
| 2013OB800744 | 2013-11-08T00:00 | DANFE/NFE 466 - PARTIC. DA SERV. MARIA DO AMPARO B. SILVA NO CURSO CONSTRUINDO EQ. DE ALTA PERFORM. NA ADM. PÚB., EM BSB-DF, DIAS 29 E 30/10/13. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2PERC. P/DF. PROC. 130.795/13. REL. 548/13. | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 2.842,00 |
| 2013OB800745 | 2013-02-13T00:00 | DANFE 307 - TRANSPORTE AÉREO DE CARGAS E ENCOMENDAS PELO SISTEMA PORTA A PORTA, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL - RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - PERÍODO: 16/01/13 A 31/01/13 - RELAÇÃO 66/2013 SIGMAS | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ 31,82 |
| 2013OB800745 | 2013-11-08T00:00 | NFS 321 - CONTRAT. P/MINISTRAR A PALESTRA GESTÃO DE RECURSOS HUM. NO S. PÚB., NAS DEP. DA CD, BRASÍLIA-DF, EM 14/10/13. RET. TRIB. FED. IN/RFB 1234/12 9,45PERC., ISS 2PERC. P/DF E INSS 11PERC. PROC. 128.851/13. REL. 548/13. | 08.223.535/0001-33 - UNITALENTOS EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE TALENTOS LTDA. | R$ 2.326,50 |
| 2013OB800746 | 2013-02-13T00:00 | DANFE 4.798 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO. RETENÇÃO RFB 5,85PC - RELACAO 71/2013 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 6.762,78 |
| 2013OB800746 | 2013-11-08T00:00 | REC. S/N - CONTRAT. DE PESSOA FÍSICA P/ATUAR COMO FACILITADORA NA MARATONA DA CIDADANIA, NAS DEPEND. DA CD. IRPF 27,5PERC., ISS 2PERC., INSS 11PERC. E INSS PATRONAL 20PERC.(PIS/PASEP 1.196.635.149-0). PROC. 128.853/13. REL. 548/13. | 358.180.908-76 - Daniela Bezerra da Silva | R$ 3.119,30 |
| 2013OB800747 | 2013-02-13T00:00 | NFS 179 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE MESAS TELEFÔNICAS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PERIODO: 01/01/13 A 31/01/2013. RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 71/2013 SIGMAS. | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ 22.979,98 |
| 2013OB800747 | 2013-11-12T00:00 | NFS-E 201300001000006 - PARTICIPAÇÃO DE ALESSANDRA M. V. GUERRA NO CURSO GERENCIANDO PROJETOS, EM BRASÍLIA-DF, DIAS 30 E 31/10/13 E 01/11/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45 PERC. ISS 2 PERC. P/DF. PROC. 127.923/13. REL. 554/13. | 10.592.718/0001-78 - V & S Tecnologia da Informaçã Ltda - ME | R$ 38.120,77 |
| 2013OB800748 | 2013-02-13T00:00 | NFFS 533 (FORMULÁRIO 682) - IMPRESSÃO CORPORATIVA (IMPRESSÃO,REPROGRAFIA,DIGITALIZAÇÃO), C/ FORNEC EQUIP E SUPRIM(EXCETO PAPEL). RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERÍODO: 27/11 A 26/12/12. REL 071/2013 SIGMAS. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 35.691,52 |
| 2013OB800748 | 2013-11-13T00:00 | NFS-E 979 - PART. DO SERV. ANDRE C. S. CARNEIRO NO CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES, REALIZADO EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 4 A 8/11/13. RET. TRIB. FED. 9,45 PERC. ISS NÃO RET. FALTA COD. MUNICIPIO. PROC. 128.251/13 E REL. 558/13. | 58.170.994/0001-74 - VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | R$ 1.448,80 |
| 2013OB800749 | 2013-02-13T00:00 | NFSE 77.869 PUBLICAÇÃO AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS,A PEDIDO DEMAP/CD. RET SRF 9,45PC (CNPJ- CORREIO BRAZILIENSE) CONF IN RFB 1234/2012. REL. 68/2013 SIGMAS. | 50.750.298/0001-25 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA | R$ 412,91 |
| 2013OB800749 | 2013-11-13T00:00 | NFS-E 81-PARTIC. DA SERV. MARIA DE LOURDES S. MARTINS NO SEMIN. DESAFIOS DA ENERGIA NO BRASIL, NO RIO-RJ, DIAS 07 E 08/10/13. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP.SIMP.NAC.). ISS 5PERC. P/RIO-RJ. PROC. 125.256/13. REL. 556/13. | 16.539.851/0001-47 - R. Seade Publicidade Integrada Ltda - ME | R$ 2.375,00 |
| 2013OB800750 | 2013-02-13T00:00 | NFEI 201300000009181 - SERVIÇO DE LOCACAO DE SOFTWARE ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOW. RET SRF 9,45PC. RELACAO 68/2013 SIGMAS. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 231,37 |
| 2013OB800750 | 2013-11-14T00:00 | NFS 0299 - PARTIC. SERVS. CLAUDER LOPES DINIZ E OUTROS NO CURSO DE SOM DIRETO EM BRASÍLIA-DF, DE 21 A 25/10/13. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP.SIMP.NAC.) E ISS NÃO RETIDO (VALOR FIXO). PROC. 127.135/13. REL. 558/2013. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 7.120,00 |
| 2013OB800751 | 2013-11-14T00:00 | NFS-E 20858 - PARTIC. DO SERV. ROBERTO CAMPOS DA R. MIRANDA NO EVENTO PERSONAL E PROFESSIONAL COACHING, EM BRASÍLIA-DF, 08 A 10/11/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/BSB-DF. PROC. 130.536/13. REL. 558/13. | 03.167.569/0001-34 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COACHING | R$ 2.653,84 |
| 2013OB800752 | 2013-11-18T00:00 | NFS-E 000020 ¿ PARTIC. SERV. JUÇARA QUINTEROS DE FARIAS E OUTRA NA 23ªCONFERÊN- CIA GERAL DO CONS.INTERNACIONAL DE MUSEUS,A REALIZAR-SE NO RJ DE 11 A 17/08/13 ISENTO RET. IN RFB 1234/12.ISS 5PERC. PROC. 114.907/13 E REL.558/13. | 29.469.202/0001-69 - Comitê Brasileiro do Conselho Internacional de Museus | R$ 2.224,82 |
| 2013OB800753 | 2013-02-14T00:00 | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS.26199,26265,26267,26268,28526 E 28527/12 - PROCS.17679,17698,17701,17702,18937 E 18939/12,REF. TAXA DU. GLOSA R$ 183,91(REQUISIÇÕES COM VALOR A MAIOR NA TAXA DU). EUREXPRESS(IN 1234/12). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.485,21 |
| 2013OB800753 | 2013-11-19T00:00 | REC. S/N - CONTRAT. DE PESSOA FÍSICA P/MINISTRAR A PALESTRA A POESIA DE VINÍCIUS DE MORAES, NAS DEPEND. DA CD. IRPF 27,5PERC., ISS 2PERC., INSS 11PERC. E INSS PATRONAL 20PERC.(PIS/PASEP 170.288.026-88). PROC. 125.687/13. REL. 562/13. | 646.763.587-68 - EUCANAÃ DE NAZARENO FERRAZ | R$ 3.983,90 |
| 2013OB800754 | 2013-02-14T00:00 | DANFE 31187 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL. RET. SRF 5,85 PC. RELACAO 10/2013 SIGMAS. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 101,68 |
| 2013OB800754 | 2013-11-19T00:00 | REC. S/N - CONTRAT. DE PESSOA FÍSICA P/ATUAR NO EVENTO CENT. DE RUBEM BRAGA E VIN. DE MORAES, NAS DEPEND. DA CD. IRPF 27,5PERC., ISS 2PERC., INSS 11PERC. E INSS PATRONAL 20PERC.(PIS/PASEP 123.180.258-45). PROC.125.687/13. REL. 562/13. | 266.582.673-91 - ANA KARLA CORREIA TEIXEIRA DUBIELA | R$ 4.336,40 |
| 2013OB800755 | 2013-02-14T00:00 | ND 01A0000- TAXA EXRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 406 DO BLOCO J, DA SHCES 1209 (PARCELA 1/10) - PROCESSO 103.525/2013. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 87,00 |
| 2013OB800755 | 2013-11-20T00:00 | FATURA 510907 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS FABIOLA M. FERIGATO E KATIA S. BRAGA NO ONTOBRAS 2013, REALIZADO EM BELO-HORIZONTE/MG, NOS DIAS 23 A 25/9/13. INSENTA RET. TRIB. FED.IMUNE ISS. PROC. 124.468/13 E REL. 566/2013. | 18.720.938/0001-41 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | R$ 1.814,40 |
| 2013OB800756 | 2013-02-14T00:00 | DANFE 1.113- FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO. RETENCAO 5,85 PC S/7.736,00 E 2,20PC S/1.296,00. RELACAO 70/2013 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 8.550,93 |
| 2013OB800756 | 2013-11-20T00:00 | REC. S/N - CONTRAT. DE PESSOA FÍSICA P/ MINISTRAR O CURSO ATUAL. EM CIRURGIA ORTOGNÁTICA, NAS DEPEND. DA CD. IRPF 27,5PERC., ISS 2PERC., INSS 11PERC. E INSS PATRONAL 20PERC.(PIS/PASEP 101.172.310-77). PROC. 124.182/12. REL. 566/13. | 602.061.957-53 - PAULO JOSE D ALBUQUERQUE MEDEIROS | R$ 11.033,90 |
| 2013OB800757 | 2013-02-14T00:00 | DANFE 3977 .. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, MARCA IBIÁ .. OPTANTE SIMPLES NACIONA .. REL.70/13/SIGMAS. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 2.376,00 |
| 2013OB800757 | 2013-11-20T00:00 | NFS-E 856 - CONTR. DE PROF. P/ MINISTRAR A PALESTRA A SALA DE AULA E AS SIT. DE APRENDIZAGEM, EM 10/10/13, NAS DEPEND. DA CD. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/DF. INSS (DECL.). PROC. 118.672/13. REL. 534/13. | 96.535.331/0001-03 - PARADIGMA PRESTAÇÃO DE SERVÇOS LTDA - EPP | R$ 4.427,50 |
| 2013OB800758 | 2013-02-14T00:00 | DANFES 3384 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (OLEO HIDRATANTE AGE NUTRI)..RET. RFB 5,85PC...REL.70/2013 SIGMAS. | 09.338.996/0001-14 - MEDGOIÁS DISRIBUIDORA DE MEDICAMENOS E PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 261,78 |
| 2013OB800758 | 2013-11-20T00:00 | NFS-E 00004801 ¿ PARTIC. SERV. LUIZ RENATO C. XAVIER E OUTRO NO CURSO DE COSO: IMPLEMENTING THE FRAMEWORK,REALIZADO NO PERÍODO DE 07 A 08/11/13,EM BRASÍLIA-DF ISENTO RET. IN RFB 1234/12. ISS 2PERC. PROC. 130.487/2013 E REL.566/13. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 3.258,50 |
| 2013OB800759 | 2013-02-14T00:00 | DANFES 3367 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (AMICACINA E OUTROS). RET SRF 2,2PC S/7909,93 E 5,85PC S/345,40 CONF IN RFB 1234/2012. REL 70/2013 SIGMAS. | 09.338.996/0001-14 - MEDGOIÁS DISRIBUIDORA DE MEDICAMENOS E PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 8.061,10 |
| 2013OB800759 | 2013-11-21T00:00 | NFS 3166-PARTIC. SERV. CÍNTIA D.S.C. VIEIRA E ROSINALDO D.F. JÚNIOR NO CURSO PLANEJ. ESTR. NA PRÁT. C/BSC, EM BSB-DF, DIAS 21, 25 E 28/10 E 01/11/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC.ISS 2PERC.P/DF. PROC. 128.895/13.REL 572/13. | 04.298.309/0013-02 - Grupo Ibmec Educacional S.A | R$ 757,21 |
| 2013OB800760 | 2013-02-14T00:00 | NFESF 832040- FORNEC DE COMBUSTIVEIS P/VEICULOS DA FROTA DA CAMARA,INCLUINDO ADMINISTRACAO C/ GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO. RET. SRF 9,45PC S/308,99(TX.ADM), GLOSA $ 0,10 RELACAO 66/2013 SIGMAS. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 308,89 |
| 2013OB800760 | 2013-02-14T00:00 | NFESF 832040- FORNEC DE COMBUSTIVEIS P/VEICULOS DA FROTA DA CAMARA,INCLUINDO ADMINISTRACAO C/ GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO. RET. SRF 9,45PC S/308,99(TX.ADM), GLOSA $ 0,10 RELACAO 66/2013 SIGMAS. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 30.869,90 |
| 2013OB800761 | 2013-02-14T00:00 | NFSE 1.714 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO ANALISADOR AUTOMATIZADO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2012 - RELAÇÃO 73/2013 SIGMAS. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 1.604,06 |
| 2013OB800762 | 2013-02-14T00:00 | NFFS 20.459 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO. RETENÇÃO SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERÍODO: 01/01/2013 A 31/01/2013. RELAÇÃO 70/2013 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 6.495,02 |
| 2013OB800762 | 2013-11-22T00:00 | NFPS 46-PARTIC.DE 6 SERV. NO PLONE CONFERENCE/13 E NO PYTHON BRASIL/13,DIAS 2 A 04/10/13, E 1 SERV. NO PLONE THEMING, DIAS 30/9 E 1/10/13, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS P/DF 2PERC. PROC.126.032/13. REL. 574/13. | 09.344.485/0001-05 - ASSOCIAÇÃO PYTHON BRASIL | R$ 2.744,00 |
| 2013OB800763 | 2013-02-14T00:00 | DANFE 3220- FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA EQUIPAMENTO MICROSCAN/AUTOCAN-4, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 70/2013 SIGMAS. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 5.515,87 |
| 2013OB800763 | 2013-11-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/11/2013. PROCESSO 130.862/2013. | 016.593.674-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 106.813,71 |
| 2013OB800764 | 2013-02-14T00:00 | DANFE 29.134/29.381 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO(ELETRODUTO METÁLICO E OUTROS), A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. IN RFB 1.234/2012 5,85PC. BLOQ. R$ 166,78(MULTA-DANFE 29.134) RELAÇÃO 70/2013 SIGMAS. | 10.489.368/0001-19 - CONTROLE IND. E COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R$ 15.943,23 |
| 2013OB800764 | 2013-11-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/11/2013. PROCESSO 130.670/2013. | 021.838.031-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.867,48 |
| 2013OB800765 | 2013-02-14T00:00 | DANFE 6.458 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (ACIDO ACETIL SALICITLICO E OUTROS). RETENÇÃO: SRF 2,2PC. RELAÇÃO 70/2013 SIGMAS. | 10.749.915/0001-58 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 868,46 |
| 2013OB800765 | 2013-11-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/11/2013. PROCESSO 131.312/2013. | 016.593.674-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.000,00 |
| 2013OB800766 | 2013-11-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/11/2013. PROCESSO 130.155/2013. | 016.593.674-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 71.000,00 |
| 2013OB800767 | 2013-02-15T00:00 | NFS 51/52/53 - SERVICO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, COM FORNEC DE PEÇAS, P/SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DADOS - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PER: OUT/NOV/DEZ 2012. REL 72/2013 SIGMAS. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 5.637,07 |
| 2013OB800767 | 2013-02-15T00:00 | NFS 51/52/53 - SERVICO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, COM FORNEC DE PEÇAS, P/SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DADOS - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PER: OUT/NOV/DEZ 2012. REL 72/2013 SIGMAS. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 115.458,03 |
| 2013OB800767 | 2013-11-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/11/2013. PROCESSO 130.244/2013. | 016.593.674-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.000,00 |
| 2013OB800768 | 2013-02-15T00:00 | DANFE 10158 - FORNECIMENTO DE ARTIGOS DE ENFERMAGEM PARA A CD (COMPRESSA DE GAZE E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELAÇÃO 72/2013 SIGMAS. | 09.641.828/0001-01 - NOVAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.390,88 |
| 2013OB800768 | 2013-11-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/11/2013. PROCESSO 127.810/2013. | 135.129.512-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.403,60 |
| 2013OB800769 | 2013-02-15T00:00 | NFES 509 - SERVICOS DE LEGENDAGEM OCULTA EM TEMPO REAL PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM RET RFB 9,45PC - PERIODO: JANEIRO/2013 - RELAÇÃO 72/2013 SIGMAS. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 72.139,37 |
| 2013OB800769 | 2013-11-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/11/2013. PROCESSO 130.024/2013. | 956.632.238-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 28.310,58 |
| 2013OB800770 | 2013-02-15T00:00 | DANFE 1.243 - SERV. DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARO DE PECAS AVARIADAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RETENCAO: ISS 5 PC. RELACAO 72/2013 SIGMAS. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 5.656,89 |
| 2013OB800770 | 2013-11-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/11/2013. PROCESSO 130.411/2013. | 005.707.452-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.000,00 |
| 2013OB800771 | 2013-02-15T00:00 | DANFE 270 - FORNECIMENTO DE AGULHA HIPODERMICA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 72/2013 SIGMAS. | 13.261.879/0001-77 - SKYMED COMERCIAL LTDA | R$ 239,24 |
| 2013OB800771 | 2013-11-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/11/2013. PROCESSO 130.413/2013. | 005.707.452-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 13.800,00 |
| 2013OB800772 | 2013-02-15T00:00 | NFSE 210 - PRODUÇÃO DE CLIPAGEM ELETRÔNICA DIÁRIA DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO RELATIVO À CAMARA DOS DEPUTADOS EM EMISSORAS DE RÁDIO - OPTANTE SIMPLES - ISS 2PC - JANEIRO/2013 - REL 72/2013 SIGMAS | 11.344.939/0001-90 - ONE FOR ALL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R$ 1.066,63 |
| 2013OB800772 | 2013-02-15T00:00 | NFSE 210 - PRODUÇÃO DE CLIPAGEM ELETRÔNICA DIÁRIA DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO RELATIVO À CAMARA DOS DEPUTADOS EM EMISSORAS DE RÁDIO - OPTANTE SIMPLES - ISS 2PC - JANEIRO/2013 - REL 72/2013 SIGMAS | 11.344.939/0001-90 - ONE FOR ALL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R$ 2.069,27 |
| 2013OB800772 | 2013-11-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/11/2013. PROCESSO 126.290/2013. | 005.707.452-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2013OB800773 | 2013-02-15T00:00 | DANFE 607 - FORNECIMENTO DE SISTEMA HOSPEDEIROS-TERMINAIS, COMPOSTO DE TERMINAIS C/MONITOR, TECLADO...INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - RET. SRF 9,45 PC E ISS 2 PC. PERIODO: 28/12/2012 A 27/01/2013 - RELAÇÃO 72/2013 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 973,05 |
| 2013OB800773 | 2013-02-15T00:00 | DANFE 607 - FORNECIMENTO DE SISTEMA HOSPEDEIROS-TERMINAIS, COMPOSTO DE TERMINAIS C/MONITOR, TECLADO...INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - RET. SRF 9,45 PC E ISS 2 PC. PERIODO: 28/12/2012 A 27/01/2013 - RELAÇÃO 72/2013 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 7.643,31 |
| 2013OB800773 | 2013-11-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/11/2013. PROCESSO 130.417/2013. | 005.707.452-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 640,00 |
| 2013OB800774 | 2013-02-15T00:00 | NFSE 115.785 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-CARDIOLÓGICO E OUTROS... FUNDAÇÃO ISENTA DE RETENÇÕES. RELAÇÃO 72/2013 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 4.347,51 |
| 2013OB800774 | 2013-11-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/11/2013. PROCESSO 130.416/2013. | 005.707.452-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2013OB800775 | 2013-02-15T00:00 | NFS 1124 SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO UV, EM IMPRESSOS...EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET 2PC ISS. RELAÇÃO 72/2013. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 7.291,20 |
| 2013OB800775 | 2013-11-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/11/2013. PROCESSO 127.351/2013. | 382.337.548-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.438,28 |
| 2013OB800776 | 2013-02-15T00:00 | FATURA 0010195509 - HOTELARIA C/ FORNEC.REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC SOBRE: R$ 106,67(DIÁRIAS) A CARGO ALLIA GRAN HOTEL - ALIMENTOS BASÍLICO: OPTANTE SIMPLES - REL 72/13 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 146,26 |
| 2013OB800776 | 2013-11-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/11/2013. PROCESSO 128.148/2013. | 504.479.717-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 18.362,66 |
| 2013OB800777 | 2013-02-15T00:00 | NFSE 1034- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 07 EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO POR RAIOS-X. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERÍODO: JANEIRO/2013. RELAÇÃO 72/2013 SIGMAS. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 6.587,35 |
| 2013OB800777 | 2013-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/11/2013. PROCESSO 132.280/2013. | 305.572.247-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.100,00 |
| 2013OB800778 | 2013-02-15T00:00 | DANFE 773 - SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE VERSAO DAS LICENCAS DE SOLUÇAO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO BATCH. PARCELA 05/24. RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. REL 072/2013 SIGMAS. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 1.057,47 |
| 2013OB800778 | 2013-02-15T00:00 | DANFE 773 - SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE VERSAO DAS LICENCAS DE SOLUÇAO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO BATCH. PARCELA 05/24. RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. REL 072/2013 SIGMAS. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 1.371,56 |
| 2013OB800778 | 2013-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/11/2013. PROCESSO 130.132/2013. | 242.544.011-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2013OB800779 | 2013-02-15T00:00 | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS.26029,26028,26524,27102,26574 E 28525/12 - PROCS.17194,17195,18387,18663,18683 E 18938/12,REF. TAXA DU. GLOSA R$ 352,63(REQUISIÇÕES COM VALOR A MAIOR NA TAXA DU). EUREXPRESS(IN 1234/12). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 12.916,17 |
| 2013OB800779 | 2013-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/11/2013. PROCESSO 130.031/2013. | 112.577.415-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2013OB800780 | 2013-02-15T00:00 | DANFE 122 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTADOR HEMATOLÓGICO, A PEDIDO DO DEMED/CD - RETENÇÃO 9,45PC CONF RFB IN 1234/2012 E ISS 5PC - RELAÇÃO 72/2013 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.864,99 |
| 2013OB800780 | 2013-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/11/2013. PROCESSO 130.190/2013. | 000.016.086-57 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 485,00 |
| 2013OB800781 | 2013-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/11/2013. PROCESSO 127.980/2013. | 000.016.086-57 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.120,00 |
| 2013OB800782 | 2013-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4158. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 277.391,88 |
| 2013OB800782 | 2013-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/11/2013. PROCESSO 130.189/2013. | 000.016.086-57 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2013OB800783 | 2013-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4158. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 85.481,66 |
| 2013OB800783 | 2013-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/11/2013. PROCESSO 128.438/2013. | 098.755.143-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2013OB800784 | 2013-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 43 , DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR- CEAP - ARD N 4159. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 280.614,82 |
| 2013OB800784 | 2013-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/11/2013. PROCESSO 132.196/2013. | 142.729.540-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.180,00 |
| 2013OB800785 | 2013-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 43 , DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR- CEAP - ARD N 4159. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 72.888,91 |
| 2013OB800785 | 2013-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/11/2013. PROCESSO 128.392/2013. | 142.729.540-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 675,00 |
| 2013OB800786 | 2013-02-15T00:00 | NFS 8.371 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR - ISENTA DE IMPOSTOS - DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904). PROC.127.539/2003. GLOSA DE R$ 2.109,67 COB.INDEVIDA. PERIODO JAN/13. RELAÇÃO 73/13 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 502.900,23 |
| 2013OB800786 | 2013-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/11/2013. PROCESSO 132.482/2013. | 010.754.386-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 953,44 |
| 2013OB800787 | 2013-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4160. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 47.377,25 |
| 2013OB800787 | 2013-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/11/2013. PROCESSO 132.641/2013. | 034.652.682-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2013OB800788 | 2013-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4160. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 17.089,20 |
| 2013OB800788 | 2013-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/11/2013. PROCESSO 130.371/2013. | 172.073.209-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 775,00 |
| 2013OB800789 | 2013-02-15T00:00 | NFS 2.360 - LOCACAO MAO-DE-OBRA PARA SERVIÇO DE APOIO À ATIVIDADE DE TEC. DA INFORMACAO, A PEDIDO CENIN/CD. REF. A HORAS EXTRAS. RET. RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC. REL. 73/2013 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 2.346,07 |
| 2013OB800789 | 2013-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/11/2013. PROCESSO 131.240/2013. | 632.232.282-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.350,00 |
| 2013OB800790 | 2013-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4161. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 116.435,88 |
| 2013OB800790 | 2013-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/11/2013. PROCESSO 130.018/2013. | 956.632.238-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2013OB800791 | 2013-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4161. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 46.037,84 |
| 2013OB800791 | 2013-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/11/2013. PROCESSO 130.327/2013. | 048.570.976-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 182,02 |
| 2013OB800792 | 2013-02-15T00:00 | DANFE 586 - SERVICO MANUTENCAO PREVENT/CORRETIVA NO SISTEMA DE GERACAO E DISTRIBUICAO DE VAPOR E AGUA QUENTE COM FORNEC DE PECAS. RETENCAO 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 72/2013 SIGMAS. PERÍODO: DEZ/12 | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 1.069,80 |
| 2013OB800792 | 2013-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/11/2013. PROCESSO 130.136/2013. | 048.570.976-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.616,26 |
| 2013OB800793 | 2013-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/11/2013. PROCESSO 130.127/2013. | 521.180.377-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2013OB800794 | 2013-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/11/2013. PROCESSO 130.753/2013. | 558.457.037-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 660,00 |
| 2013OB800795 | 2013-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/11/2013. PROCESSO 129.304/2013. | 016.115.001-25 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2013OB800796 | 2013-02-18T00:00 | DANFE 53.367 - FORNECIMENTO DE BISCOITOS DIVERSOS, MARCA ITAMARATY, A PEDIDO DO DEMAP/CD. RETENÇÃO SRF 5,85PC. RELAÇÃO 72/2013 SIGMAS. | 75.222.901/0015-22 - ITAMARATY INDUSTRIA E COMÉRCIO SA | R$ 4.185,91 |
| 2013OB800796 | 2013-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/11/2013. PROCESSO 129.995/2013. | 370.406.420-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2013OB800797 | 2013-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/11/2013. PROCESSO 131.365/2013. | 229.892.505-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2013OB800798 | 2013-02-18T00:00 | NFFEES 3.735 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 173.783,81 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 486,28 - JAN/2013 - REL 75/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 219,61 |
| 2013OB800798 | 2013-02-18T00:00 | NFFEES 3.735 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 173.783,81 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 486,28 - JAN/2013 - REL 75/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 266,67 |
| 2013OB800798 | 2013-02-18T00:00 | NFFEES 3.735 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 173.783,81 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 486,28 - JAN/2013 - REL 75/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 68.316,68 |
| 2013OB800798 | 2013-02-18T00:00 | NFFEES 3.735 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 173.783,81 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 486,28 - JAN/2013 - REL 75/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 95.300,80 |
| 2013OB800798 | 2013-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/11/2013. PROCESSO 132.054/2013. | 196.815.501-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.400,00 |
| 2013OB800799 | 2013-02-18T00:00 | NFFEES 000026879 - FORNEC.ENERGIA ELÉTRICA ED.PALÁCIO COMÉRCIO E GALPÕES DO SIA - RET SRF 5,85PC S/ 57,79-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 18,04.MES FATURADO JAN/13(PER.26 DIAS/2012 E 4 DIAS/2013). REL 75/13 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2,41 |
| 2013OB800799 | 2013-02-18T00:00 | NFFEES 000026879 - FORNEC.ENERGIA ELÉTRICA ED.PALÁCIO COMÉRCIO E GALPÕES DO SIA - RET SRF 5,85PC S/ 57,79-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 18,04.MES FATURADO JAN/13(PER.26 DIAS/2012 E 4 DIAS/2013). REL 75/13 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4,33 |
| 2013OB800799 | 2013-02-18T00:00 | NFFEES 000026879 - FORNEC.ENERGIA ELÉTRICA ED.PALÁCIO COMÉRCIO E GALPÕES DO SIA - RET SRF 5,85PC S/ 57,79-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 18,04.MES FATURADO JAN/13(PER.26 DIAS/2012 E 4 DIAS/2013). REL 75/13 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 15,63 |
| 2013OB800799 | 2013-02-18T00:00 | NFFEES 000026879 - FORNEC.ENERGIA ELÉTRICA ED.PALÁCIO COMÉRCIO E GALPÕES DO SIA - RET SRF 5,85PC S/ 57,79-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 18,04.MES FATURADO JAN/13(PER.26 DIAS/2012 E 4 DIAS/2013). REL 75/13 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 50,08 |
| 2013OB800799 | 2013-11-27T00:00 | DANFE/NFE 514 - PARTICIP. SERV. ANDRÉ C. DE SÁ CARNEIRO NO CURSO LIDERANDO C/PARES E CHEFES, EM BRASÍLIA-DF, DIA 18/11/13. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMP. NAC.). ISS 2PERC. P/DF. PROC. 128.602/13. REL. 576/13. | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 1.764,00 |
| 2013OB800800 | 2013-02-18T00:00 | NFFEES 000026881 FORNEC.ENERGIA ELÉTRICA ED.PALÁCIO COMÉRCIO E GALPÕES DO SIA. RET SRF 5,85PC S/ 1965,37-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: 230,97. MES FATURADO JAN/13(PER.26 DIAS/2012 E 4 DIAS/2013). REL 75/13 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 30,80 |
| 2013OB800800 | 2013-02-18T00:00 | NFFEES 000026881 FORNEC.ENERGIA ELÉTRICA ED.PALÁCIO COMÉRCIO E GALPÕES DO SIA. RET SRF 5,85PC S/ 1965,37-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: 230,97. MES FATURADO JAN/13(PER.26 DIAS/2012 E 4 DIAS/2013). REL 75/13 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 147,08 |
| 2013OB800800 | 2013-02-18T00:00 | NFFEES 000026881 FORNEC.ENERGIA ELÉTRICA ED.PALÁCIO COMÉRCIO E GALPÕES DO SIA. RET SRF 5,85PC S/ 1965,37-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: 230,97. MES FATURADO JAN/13(PER.26 DIAS/2012 E 4 DIAS/2013). REL 75/13 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 200,17 |
| 2013OB800800 | 2013-02-18T00:00 | NFFEES 000026881 FORNEC.ENERGIA ELÉTRICA ED.PALÁCIO COMÉRCIO E GALPÕES DO SIA. RET SRF 5,85PC S/ 1965,37-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: 230,97. MES FATURADO JAN/13(PER.26 DIAS/2012 E 4 DIAS/2013). REL 75/13 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.703,32 |
| 2013OB800800 | 2013-11-27T00:00 | DANFE/NFE 42 - PARTICIP. SERV. LUIZ RENATO C. XAVIER NO TREIN. DE LIDERANÇA P/ GESTORES, EM BRASÍLIA-DF, PER. DE 24/09 A 12/11/13. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMP. NAC.). ISS 2PERC. P/DF. PROC. 124.231/13. REL. 576/13. | 09.167.810/0001-01 - BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME | R$ 6.244,56 |
| 2013OB800801 | 2013-02-18T00:00 | NFFEES 46648 E 46662 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SIA TRECHO 05 LOTES 30,40,50 E 60 DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 1.118,92 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 174,97 - JANEIRO/13 - REL 75/2013 SIGMA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 58,32 |
| 2013OB800801 | 2013-02-18T00:00 | NFFEES 46648 E 46662 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SIA TRECHO 05 LOTES 30,40,50 E 60 DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 1.118,92 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 174,97 - JANEIRO/13 - REL 75/2013 SIGMA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 116,65 |
| 2013OB800801 | 2013-02-18T00:00 | NFFEES 46648 E 46662 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SIA TRECHO 05 LOTES 30,40,50 E 60 DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 1.118,92 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 174,97 - JANEIRO/13 - REL 75/2013 SIGMA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 307,52 |
| 2013OB800801 | 2013-02-18T00:00 | NFFEES 46648 E 46662 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SIA TRECHO 05 LOTES 30,40,50 E 60 DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 1.118,92 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 174,97 - JANEIRO/13 - REL 75/2013 SIGMA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 745,94 |
| 2013OB800801 | 2013-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/11/2013. PROCESSO 130.418/2013. | 005.707.452-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.000,00 |
| 2013OB800802 | 2013-02-18T00:00 | NFFEES 4458 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 104.674,93 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 486,28 - DEZ/2012 - REL 75/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 219,61 |
| 2013OB800802 | 2013-02-18T00:00 | NFFEES 4458 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 104.674,93 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 486,28 - DEZ/2012 - REL 75/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 266,67 |
| 2013OB800802 | 2013-02-18T00:00 | NFFEES 4458 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 104.674,93 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 486,28 - DEZ/2012 - REL 75/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 41.149,07 |
| 2013OB800802 | 2013-02-18T00:00 | NFFEES 4458 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 104.674,93 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 486,28 - DEZ/2012 - REL 75/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 57.402,38 |
| 2013OB800802 | 2013-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/11/2013. PROCESSO 130.998/2013. | 016.593.674-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.000,00 |
| 2013OB800803 | 2013-02-18T00:00 | NFFEES 3736/3737 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 222.521,17 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 972,56(PER. 17 DIAS 2012 E 14 DIAS 2013)-REL 75/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 439,22 |
| 2013OB800803 | 2013-02-18T00:00 | NFFEES 3736/3737 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 222.521,17 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 972,56(PER. 17 DIAS 2012 E 14 DIAS 2013)-REL 75/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 533,34 |
| 2013OB800803 | 2013-02-18T00:00 | NFFEES 3736/3737 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 222.521,17 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 972,56(PER. 17 DIAS 2012 E 14 DIAS 2013)-REL 75/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 87.475,94 |
| 2013OB800803 | 2013-02-18T00:00 | NFFEES 3736/3737 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 222.521,17 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 972,56(PER. 17 DIAS 2012 E 14 DIAS 2013)-REL 75/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 122.027,74 |
| 2013OB800803 | 2013-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/11/2013. PROCESSO 129.337/2013. | 023.729.675-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.714,06 |
| 2013OB800804 | 2013-02-18T00:00 | NFFEES 3742: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS INSTALAÇÕES NO COMPLEXO AVANÇADO(GARAGEM NORTE E NOVA SEDE CEFOR) - RET SRF 5,85PC. S. R$ 25.744,11- CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 486,28. - JAN/13 -REL 75/2013 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 219,61 |
| 2013OB800804 | 2013-02-18T00:00 | NFFEES 3742: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS INSTALAÇÕES NO COMPLEXO AVANÇADO(GARAGEM NORTE E NOVA SEDE CEFOR) - RET SRF 5,85PC. S. R$ 25.744,11- CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 486,28. - JAN/13 -REL 75/2013 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 266,67 |
| 2013OB800804 | 2013-02-18T00:00 | NFFEES 3742: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS INSTALAÇÕES NO COMPLEXO AVANÇADO(GARAGEM NORTE E NOVA SEDE CEFOR) - RET SRF 5,85PC. S. R$ 25.744,11- CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 486,28. - JAN/13 -REL 75/2013 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 9.617,17 |
| 2013OB800804 | 2013-02-18T00:00 | NFFEES 3742: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS INSTALAÇÕES NO COMPLEXO AVANÇADO(GARAGEM NORTE E NOVA SEDE CEFOR) - RET SRF 5,85PC. S. R$ 25.744,11- CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 486,28. - JAN/13 -REL 75/2013 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 13.506,75 |
| 2013OB800804 | 2013-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/11/2013. PROCESSO 130.774/2013. | 127.761.817-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.898,25 |
| 2013OB800805 | 2013-02-18T00:00 | 1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO DE R$437,00 (R$655,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$50,52). VIAGEM A SALVADOR-BA, DIAS 27 E 28/12/2012. PROCESSO 133.693/2012. PONTO 4.246. | 357.759.121-87 - LUCIO LOPES | R$ 883,98 |
| 2013OB800805 | 2013-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/11/2013. PROCESSO 131.125/2013. | 366.011.019-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.579,48 |
| 2013OB800806 | 2013-02-18T00:00 | NFFEES 26.880/46.674 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 879,48 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 139,57 - JAN/2013 - REL 75/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 41,71 |
| 2013OB800806 | 2013-02-18T00:00 | NFFEES 26.880/46.674 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 879,48 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 139,57 - JAN/2013 - REL 75/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 97,86 |
| 2013OB800806 | 2013-02-18T00:00 | NFFEES 26.880/46.674 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 879,48 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 139,57 - JAN/2013 - REL 75/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 208,60 |
| 2013OB800806 | 2013-02-18T00:00 | NFFEES 26.880/46.674 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 879,48 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 139,57 - JAN/2013 - REL 75/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 619,43 |
| 2013OB800806 | 2013-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/11/2013. PROCESSO 129.784/2013. | 514.342.459-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.350,00 |
| 2013OB800807 | 2013-02-18T00:00 | NFFEES 3740/3741- FORNEC. ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S.R$ 262.547,60, (CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO:R$ 972,56- JAN/13/2012 - REL 75/2013, 17 DIAS 2012 E 14 DIAS 2013, SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 439,22 |
| 2013OB800807 | 2013-02-18T00:00 | NFFEES 3740/3741- FORNEC. ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S.R$ 262.547,60, (CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO:R$ 972,56- JAN/13/2012 - REL 75/2013, 17 DIAS 2012 E 14 DIAS 2013, SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 533,34 |
| 2013OB800807 | 2013-02-18T00:00 | NFFEES 3740/3741- FORNEC. ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S.R$ 262.547,60, (CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO:R$ 972,56- JAN/13/2012 - REL 75/2013, 17 DIAS 2012 E 14 DIAS 2013, SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 103.210,85 |
| 2013OB800807 | 2013-02-18T00:00 | NFFEES 3740/3741- FORNEC. ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S.R$ 262.547,60, (CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO:R$ 972,56- JAN/13/2012 - REL 75/2013, 17 DIAS 2012 E 14 DIAS 2013, SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 143.977,72 |
| 2013OB800807 | 2013-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/11/2013. PROCESSO 130.677/2013. | 996.068.798-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.895,00 |
| 2013OB800808 | 2013-02-18T00:00 | PLANILHA ELETRÔNICA : FORNECIMENTO ENERGIA ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS BLOCOS APART. FUNCIONAIS-RET SRF 5,85PC S/ R$ 38.280,20 -CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA:R$ 6.417,78 - DEZ/2012 E JAN/2013 - REL 77/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 944,97 |
| 2013OB800808 | 2013-02-18T00:00 | PLANILHA ELETRÔNICA : FORNECIMENTO ENERGIA ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS BLOCOS APART. FUNCIONAIS-RET SRF 5,85PC S/ R$ 38.280,20 -CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA:R$ 6.417,78 - DEZ/2012 E JAN/2013 - REL 77/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.622,51 |
| 2013OB800808 | 2013-02-18T00:00 | PLANILHA ELETRÔNICA : FORNECIMENTO ENERGIA ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS BLOCOS APART. FUNCIONAIS-RET SRF 5,85PC S/ R$ 38.280,20 -CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA:R$ 6.417,78 - DEZ/2012 E JAN/2013 - REL 77/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.472,81 |
| 2013OB800808 | 2013-02-18T00:00 | PLANILHA ELETRÔNICA : FORNECIMENTO ENERGIA ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS BLOCOS APART. FUNCIONAIS-RET SRF 5,85PC S/ R$ 38.280,20 -CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA:R$ 6.417,78 - DEZ/2012 E JAN/2013 - REL 77/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 32.418,30 |
| 2013OB800808 | 2013-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/11/2013. PROCESSO 132.599/2013. | 916.443.724-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2013OB800809 | 2013-02-18T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A FRANCISCO DE ASSIS GONçALVES PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS,CONF. AUTOR. D.A EM 07.01.13. PROC.100.295/13 -CAENGE- | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2013OB800809 | 2013-02-18T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A FRANCISCO DE ASSIS GONçALVES PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS,CONF. AUTOR. D.A EM 07.01.13. PROC.100.295/13 -CAENGE- | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2013OB800809 | 2013-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/11/2013. PROCESSO 124.866/2013. | 524.993.838-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.800,00 |
| 2013OB800810 | 2013-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4162. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 153.377,85 |
| 2013OB800810 | 2013-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/11/2013. PROCESSO 132.048/2013. | 048.570.976-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2013OB800811 | 2013-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4162. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 17.920,77 |
| 2013OB800811 | 2013-11-27T00:00 | DANFE/NF-E 046 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS: CONJUNTO 4X2 C/INTERRUPTOR SIMPLES E OUTROS. EMPRESA ISENTA RET.TRIB.FED. IN/RFB 1234/12 (OP.SIMPLES NACIONAL). PROC.103.449/13. REL.576/2013. | 08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME | R$ 7.635,65 |
| 2013OB800812 | 2013-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4163. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 106.256,98 |
| 2013OB800812 | 2013-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/11/2013. PROCESSO 132.618/2013. | 224.411.071-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 620,00 |
| 2013OB800813 | 2013-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4163. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 21.549,28 |
| 2013OB800813 | 2013-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/11/2013. PROCESSO 112.777/2013. | 256.712.350-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.731,96 |
| 2013OB800814 | 2013-02-19T00:00 | FAT 1212000259841 - SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO... RET 9,45PC RFB REFERENTE AO PERíODO: 06/11/2012 A 05/12/2012 GLOSA $ 91,84. RELACAO 79/2013 SIGMAS......... OI. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 9.747,99 |
| 2013OB800814 | 2013-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/11/2013. PROCESSO 131.224/2013. | 001.776.014-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2013OB800815 | 2013-02-19T00:00 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIO EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PER: FEVEREIRO/13. RET. RFB 9,45PC. RELAÇÃO 079/2013 SIGMAS. CAESB. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 227.294,81 |
| 2013OB800815 | 2013-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/11/2013. PROCESSO 131.227/2013. | 001.776.014-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2013OB800816 | 2013-02-19T00:00 | ND 003204393 - UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACÕES POR LINHAS FÍSICAS (STLF), POR MEIO DE LINHAS INTERNAS NO AEROPORTO DE BRASÍLIA. PERÍODO: JANEIRO/2013 - PROCESSO 104.018/2013 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 43,06 |
| 2013OB800816 | 2013-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/11/2013. PROCESSO 131.060/2013. | 135.129.512-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.500,00 |
| 2013OB800817 | 2013-02-19T00:00 | NFSE 1023 - REF.GERAL RECUP. AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOV.FUNC.CD, A PEDIDO DO DETEC - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 6.980,50(MÃO-DE-OBRA), ISS 1PC - BLOQ. MULTA R$ 1.745,13(PROC. 133.803/09)-RELAÇÃO 76/2013 SIGMAS | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 13.742,94 |
| 2013OB800817 | 2013-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/11/2013. PROCESSO 132.739/2013. | 365.470.506-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2013OB800818 | 2013-02-19T00:00 | NFS 3782 - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - CONF IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: HORAS EXTRAS DEZ/2012 - RELAÇÃO 79/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 20.948,03 |
| 2013OB800818 | 2013-11-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/11/2013. PROCESSO 118.085/2013. | 050.356.865-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2013OB800819 | 2013-02-19T00:00 | NFS 3776 - MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERV DE CONDUÇÃO DE VEICULOS. RETENÇÕES IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - CONF. IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC. HORAS ABRIL A NOV/2012. REL 79/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 11.511,05 |
| 2013OB800819 | 2013-11-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/11/2013. PROCESSO 130.720/2013. | 956.632.238-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2013OB800820 | 2013-02-19T00:00 | NFS 3774 MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERV DE CONDUÇÃO DE VEICULOS. RETENÇÕES IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - CONF. IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC. HORAS EXTRAS DEZ/2012. REL 079/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 17.177,53 |
| 2013OB800820 | 2013-11-28T00:00 | NFS-E 153 - PARTICIP. SERVIDORA ANDRESA DA C. SOARES NO IV CONGR. BRAS. DE TRATAMENTO DE FERIDAS, EM JOÃO PESSOA-PB, DIAS 12 A 15/11/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/RIO-RJ 5PERC. PROC. 119.474/13. REL. 584/13. | 05.788.524/0001-02 - Associação Brasileira de Enfermagem em Feridas e Estéticas | R$ 521,85 |
| 2013OB800821 | 2013-02-19T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A GERSON ASCANIO DA SILVA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME AUTORIZAçãO D.A EM 18.02.2013 PROC.104.335/13 -RESIDÊNCIA OFICIAL- | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2013OB800821 | 2013-11-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/11/2013. PROCESSO 009.644/2013. | 017.738.529-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 139,50 |
| 2013OB800822 | 2013-02-19T00:00 | NFSE 219 - PREST. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, INCLUINDO SERVICOS DE INSTALAÇÃO DE PROPRIEDADE DA CD. OPTANTE PELO SIMPLES. ISS 5 PC. PERIODO:JANEIRO/2013. RELAÇÃO 74/13 SIGMAS. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 29.425,98 |
| 2013OB800822 | 2013-11-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/11/2013. PROCESSO 132.265/2013. | 006.053.872-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2013OB800823 | 2013-02-19T00:00 | DANFE 2457 FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (CANETAS MARCADORAS DE DVD E OUTRAS)A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.74/2013 SIGMAS | 12.019.499/0001-68 - ROMA ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA EPP | R$ 3.150,60 |
| 2013OB800823 | 2013-11-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/11/2013. PROCESSO 131.152/2013. | 050.356.865-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2013OB800824 | 2013-02-19T00:00 | NFSE 116.024/116.026 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-CARDIOLÓGICO E OUTROS... FUNDAÇÃO ISENTA DE RETENÇÕES. RELAÇÃO 74/2013 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 15.125,49 |
| 2013OB800824 | 2013-12-02T00:00 | DANFE/NFE 172 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). BLOQUEADO R$ 930,71 (MULTA). PROC. 129.074/2012. REL. 550/2013. | 11.441.429/0001-30 - MARCIO TONETO - ME | R$ 18.459,09 |
| 2013OB800825 | 2013-02-19T00:00 | DANFE 612 -SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE ITSM FRONT RANGE( MANUTENÇAO CORRETIVA E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO) - RET. SRF 9,45 PC E ISS 2 PC. PERIODO: 01/01/2013 A 31/01/2013 - RELAÇÃO 74/2013 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.235,27 |
| 2013OB800825 | 2013-12-02T00:00 | DANFE/NFE 172 - VALOR BLOQUEADO POR MEIO DA 2013NS000920, QUE ORA LIBERAMOS, TENDO EM VISTA O RELEVAMENTO DA MULTA. PROC. 129.074/2012. REL. 584/2013. | 11.441.429/0001-30 - MARCIO TONETO - ME | R$ 930,71 |
| 2013OB800826 | 2013-02-19T00:00 | NF 15170 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DO SOFTWARE GAX, VERSÃO 1.0, PARA CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - PARC 12/12 - RELAÇÃO 074/2013 SIGMAS. | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 1.367,52 |
| 2013OB800826 | 2013-02-19T00:00 | NF 15170 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DO SOFTWARE GAX, VERSÃO 1.0, PARA CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - PARC 12/12 - RELAÇÃO 074/2013 SIGMAS. | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 1.686,23 |
| 2013OB800826 | 2013-12-02T00:00 | DANFE 091¿ AQUISIÇÕES DE FITAS MAGNÉTICAS C/ ETIQUETAS AUTOADESIVAS. ISENTO DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÕES, CONFORME A IN RFB Nº 1.234/12. (OPTANTE SIMPLES). PROCESSO Nº 113.731/2013 E RELAÇÃO 584/2013. | 17.555.164/0001-88 - LANCIN-L COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP | R$ 76.197,40 |
| 2013OB800827 | 2013-02-19T00:00 | NFF 25001 - SERVIÇO DE IMPRESSAO MONOCROMATICA, INCLUINDO INSTALACAO E CONFIGURACAO DOS EQUIPAMENTOS E TREINAMENTO DOS OPERADORES. REF. A DEZ/2012. RET. SRF 5,85PC. REL. 74/2013 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 1.739,21 |
| 2013OB800827 | 2013-12-02T00:00 | NFS-E 2538 - PARTICIP. DA SERV. ANTÔNIA MARIA DE F.OLIVEIRA NO 19 CONGR. BRAS. DE TRANSP. E TRÂNSITO, EM BRASÍLIA-DF, DIAS 08 A 10/10/13. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2PERC. P/DF. PROC. 125.878/13. REL. 572/13. | 49.351.919/0001-19 - Assoc. Nac. de Transportes Públicos - ANTP | R$ 970,20 |
| 2013OB800828 | 2013-02-19T00:00 | DANFE 4.034 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, MARCA IBIÁ - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - REL. 74/13 SIGMAS. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 1.890,00 |
| 2013OB800828 | 2013-12-04T00:00 | DANFE/NFE 2.771 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). BLOQUEADO R$ 2.207,45 (MULTA). PROC. 105.406/13. REL. 592/13. | 01.088.631/0001-77 - FERNAN COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - EPP | R$ 21.786,55 |
| 2013OB800829 | 2013-02-19T00:00 | DANFE 1409 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE OFICINA MECÂNICA - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: JAN/2013 - RELAÇÃO 074/2013 SIGMAS. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 933,77 |
| 2013OB800829 | 2013-12-04T00:00 | NF-FPS 47.731 - PARTIC. DE SERVIDORAS DA CD NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS-EAD. PARCELA REF. MÊS DE NOVEMBRO/13. ISENTA RET TRIB. FED IN RFB 1234/12.ISS NÃO RET.FALTA DE CÓD. PROC.116.234/12. REL. 592/13. | 95.438.412/0001-14 - ASSOCIAÇÃO PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL | R$ 1.097,25 |
| 2013OB800830 | 2013-02-19T00:00 | DANFE 525 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO E OUTROS, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, REL.74/2013. | 00.504.019/0001-75 - CONRADO & CONRADO LTDA | R$ 28.310,00 |
| 2013OB800830 | 2013-12-05T00:00 | NFS-E 101-PARTIC. SERVS. RENATA SABBAT E KEYNES NASCIMENTO NO CURSO PREPAR.P/APOSENTADORIA, MODAL. A DIST., PER. DE 01 A 30/11/13. ISENTA RET.TRIB.FED.IN RFB 1234/12(OP.SIMP.NAC.). ISS 2PERC.P/CURITIBA-PR. PROC.129.505/13. REL.594/13. | 03.366.680/0001-50 - armelino girardi | R$ 343,00 |
| 2013OB800831 | 2013-02-19T00:00 | FAT. 13/02/41100001-5 - CESSÃO DE CAP. DE SATÉLITE BRAS. DE TELEC. VIA SATÉLITE - SBTS, DEST. À TRANS. DO SINAL ANAL. GER. P/RÁDIO CÂMARA FM, A PEDIDO DA COOR. AUDIO VISUAL. RET. 9,45 PC E 25 PC ICMS IN RFB 1234/2012. REL. 74/2013-SIG | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 108.577,62 |
| 2013OB800831 | 2013-12-05T00:00 | NFS-E 4846 - CONTRATAÇÃO P/MINISTRAR CURSO DE GESTÃO DE RISCOS, NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, BRASÍLIA-DF, SEGUNDO SEM./13. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12, ISS 2PERC. P/DF E INSS 11PERC. PROC. 112.063/13. REL. 592/13. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 66.874,17 |
| 2013OB800832 | 2013-02-19T00:00 | DANFE 865 - FORNECIMENTO DE CAMPO CIRURGICO DUPLO COR CRUA P/ CURATIVOS E OUTROS, RET. 5,85 CONF. IN 1234/12, REL.74/2013, SIGMAS | 01.276.136/0001-91 - COMERCIAL FERUMA LTDA | R$ 5.829,30 |
| 2013OB800832 | 2013-12-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/12/2013. PROCESSO 133.735/2013. | 023.729.675-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2013OB800833 | 2013-02-19T00:00 | NFS 407 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO CABEAMENTO PARA A A SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DA REDE, A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. FASE 2. REL 074/2013 SIGMAS. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.003.501,50 |
| 2013OB800833 | 2013-12-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/12/2013. PROCESSO 133.752/2013. | 061.972.778-08 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 953,44 |
| 2013OB800834 | 2013-02-19T00:00 | DANFE 845 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DO DEMED. COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PERIODO: JANEIRO/2013. RET RFB 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 74/2013 SIGMAS. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 5.318,69 |
| 2013OB800834 | 2013-12-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/12/2013. PROCESSO 134.119/2013. | 002.720.355-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 409,00 |
| 2013OB800835 | 2013-02-19T00:00 | NFES 36015 - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PARA 17 MONITORES E CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSÍMETROS - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: PARCELA 06/12 - RELAÇÃO 074/2013 SIGMAS. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 155,55 |
| 2013OB800835 | 2013-12-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/12/2013. PROCESSO 133.478/2013. | 000.016.086-57 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2013OB800836 | 2013-02-19T00:00 | NFS 795- SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC. REL. 74/2013 SIGMAS. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 2.164,86 |
| 2013OB800836 | 2013-12-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/12/2013. PROCESSO 133.450/2013. | 137.619.002-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.724,70 |
| 2013OB800837 | 2013-02-19T00:00 | NFS 2338 - SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, A PEDIDO CENIN/CD. RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$2.737,32(COB. INDEVIDA) - RELAÇÃO 79/2013 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 84.060,49 |
| 2013OB800837 | 2013-02-19T00:00 | NFS 2338 - SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, A PEDIDO CENIN/CD. RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$2.737,32(COB. INDEVIDA) - RELAÇÃO 79/2013 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 464.894,39 |
| 2013OB800837 | 2013-12-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/12/2013. PROCESSO 134.030/2013. | 016.593.674-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.200,00 |
| 2013OB800838 | 2013-02-19T00:00 | ND 213ORD0035 - TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO. SQS 114 BLOCO H APARTAMENTO 505 - INTEGRANDE DA RESERVA TECNICA DA CD - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 - PROCESSO 133.887/12 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 700,00 |
| 2013OB800838 | 2013-12-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/12/2013. PROCESSO 010.416/2013. | 017.738.529-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.579,48 |
| 2013OB800839 | 2013-02-19T00:00 | ND 213EXT003/006/0019/0033//0036/0037 - 6/12 SEXTA PARC. DE PRORROG. TAXA EXTRAORDINARIA DE CONDOMINIO. SQS 114 BLOCO H APARTAMENTOS 104/107/304/502/505/506 - INTEG. DA RES. TECNICA DA CD PROC.133.987/2013. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 900,00 |
| 2013OB800839 | 2013-12-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/12/2013. PROCESSO 127.210/2013. | 040.359.761-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.737,12 |
| 2013OB800840 | 2013-02-19T00:00 | ND 213ORD0018 - TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO. SQS 114 BLOCO H APARTAMENTO 304 - INTEGRANDE DA RESERVA TECNICA DA CD - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 - PROCESSO 133.886/12 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 700,00 |
| 2013OB800840 | 2013-12-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/12/2013. PROCESSO 133.744/2013. | 035.372.502-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.800,00 |
| 2013OB800841 | 2013-02-19T00:00 | ND 213ORD0032 - TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO. SQS 114 BLOCO H APARTAMENTO 502 - INTEGRANDE DA RESERVA TECNICA DA CD - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 - PROCESSO 133.885/2012 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 700,00 |
| 2013OB800841 | 2013-12-05T00:00 | DANFE/NFE 37 - VALOR REF. A 3ª PARC. DO CONTRATO 2011/261-0, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE AMPLIAÇÃO DO ED. ANEXO IV). RET. TRIB. FED. IN/RFB 1234/12 9,45 PERC. ISS 2PERC. P/GDF. PROC. 134.557/2011. REL. 594/2013. | 33.490.772/0001-08 - CREMASCO PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 663.859,35 |
| 2013OB800842 | 2013-02-20T00:00 | DANFE 35 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, A PEDIDO DO DETEC/CD - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 76/2013 SIGMAS. | 07.716.914/0001-00 - VIDROS GLASS COMÉRCIO DE VIDROS E MOLDURAS LTDA. | R$ 1.393,71 |
| 2013OB800842 | 2013-12-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 04/12/2013. PROCESSO 133.523/2013. | 002.306.854-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 151.798,89 |
| 2013OB800843 | 2013-02-20T00:00 | DANFE 276 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA REDE CORPORATIVA. RETENÇÃO RFB 5,85PC. RELAÇÃO 76/2013 SIGMAS. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 599.426,28 |
| 2013OB800843 | 2013-12-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 04/12/2013. PROCESSO 132.254/2013. | 172.073.209-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 150,00 |
| 2013OB800844 | 2013-02-20T00:00 | DANFE 168 - FORNECIMENTO DE CABO UTP 24AWGX4P, A PEDIDO DO CENIN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 76/2013 SIGMAS. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 31.549,20 |
| 2013OB800844 | 2013-12-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 04/12/2013. PROCESSO 133.019/2013. | 006.053.872-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.442,34 |
| 2013OB800845 | 2013-02-20T00:00 | DANFE 478 E 479 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO, A PEDIDO DO DEMED/CD. PERÍODO: JANEIRO/2013. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. RELAÇÃO 076/2013 SIGMAS. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 399,17 |
| 2013OB800845 | 2013-02-20T00:00 | DANFE 478 E 479 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO, A PEDIDO DO DEMED/CD. PERÍODO: JANEIRO/2013. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. RELAÇÃO 076/2013 SIGMAS. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 869,24 |
| 2013OB800845 | 2013-12-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 04/12/2013. PROCESSO 132.657/2013. | 018.576.494-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.981,25 |
| 2013OB800846 | 2013-02-20T00:00 | NFS 2308 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA, A PEDIDO DO DETEC OPTANTE SIMPLES - RET. ISS 5PC - JAN/2013 - RELAÇÃO 76/2013 SIGMAS. | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ 3.435,12 |
| 2013OB800846 | 2013-12-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 04/12/2013. PROCESSO 132.939/2013. | 137.619.002-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.200,00 |
| 2013OB800847 | 2013-02-20T00:00 | NFSE 1097 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, INCLUINDO MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, C/ FORNEC DE PEÇAS E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. PER:DEZEMBRO/2012(PARC.09/12). REL 76/2013 SIGMAS. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 286,53 |
| 2013OB800847 | 2013-02-20T00:00 | NFSE 1097 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, INCLUINDO MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, C/ FORNEC DE PEÇAS E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. PER:DEZEMBRO/2012(PARC.09/12). REL 76/2013 SIGMAS. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 7.376,80 |
| 2013OB800847 | 2013-12-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/12/2013. PROCESSO 133.263/2013. | 544.717.886-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.951,65 |
| 2013OB800848 | 2013-02-20T00:00 | DANFE 5644- FORNECIMENTO DE COLETOR DE FEZES - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 76/2013 SIGMAS. | 52.541.273/0001-47 - NL COMERCIO EXTERIOR LTDA | R$ 1.506,40 |
| 2013OB800848 | 2013-12-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/12/2013. PROCESSO 130.533/2013. | 079.931.374-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 64.999,00 |
| 2013OB800849 | 2013-12-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/12/2013. PROCESSO 133.413/2013. | 016.593.674-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.000,00 |
| 2013OB800850 | 2013-02-20T00:00 | NFPS 406/407 - SERV.REFERENTE PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA MOODLE E DE SUPORTE TECNICO...OPT.SIMPLES NACIONAL. SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS(RECOLHIMENTO FIXO ISS CONF.INFORMAÇÃO EMPRESA). REL. 76/2013 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 115,00 |
| 2013OB800850 | 2013-02-20T00:00 | NFPS 406/407 - SERV.REFERENTE PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA MOODLE E DE SUPORTE TECNICO...OPT.SIMPLES NACIONAL. SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS(RECOLHIMENTO FIXO ISS CONF.INFORMAÇÃO EMPRESA). REL. 76/2013 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 390,00 |
| 2013OB800850 | 2013-02-20T00:00 | NFPS 406/407 - SERV.REFERENTE PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA MOODLE E DE SUPORTE TECNICO...OPT.SIMPLES NACIONAL. SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS(RECOLHIMENTO FIXO ISS CONF.INFORMAÇÃO EMPRESA). REL. 76/2013 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 750,00 |
| 2013OB800850 | 2013-12-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 04/12/2013. PROCESSO 133.412/2013. | 016.593.674-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2013OB800851 | 2013-02-20T00:00 | NFS 1547 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RETENÇÃO ISS 5PC. RELAÇÃO 76/2013 SIGMAS. | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ 2.251,50 |
| 2013OB800851 | 2013-12-06T00:00 | NFS-E 8922 - PARTIC.DE MARCELO O.AZEVEDO (MAIS 4 SERVS.)NO ENCONTRO TERCEIRIZ. DE SERV. PELA ADM. PÚB., EM BRASÍLIA-DF,DIAS 4 A 06/11/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/13 9,45PERC. ISS P/DF 2PERC. PROC. 125.731/13. REL. 584/13. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 10.599,43 |
| 2013OB800852 | 2013-02-20T00:00 | DANFE 200.970 - FORNECIMENTO MATERIAL P/SUPRIMENTO ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICO. RET. SRF 5,85 PC - RELACAO 76/2013 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 489,58 |
| 2013OB800852 | 2013-12-10T00:00 | DANFE/NFE 38 - VALOR REF. A 3ª PARC. DO REAJUSTE DO CONTRATO 2011/261-0, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE AMPLIAÇÃO DO ED. ANEXO IV). RET. TRIB. FED. IN/RFB 1234/12 9,45 PERC. ISS 2PERC. P/GDF. PROC. 134.557/2011. REL. 596/2013. | 33.490.772/0001-08 - CREMASCO PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 37.974,99 |
| 2013OB800853 | 2013-02-20T00:00 | NFS 1805 - PRESTAçAO DE SERVIçOS DE PUBLICAçõES ELETRôNICAS. RET. 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 76/2013 SIGMAS. | 10.781.434/0001-20 - DEPARISON CONSULTORIA LTDA. | R$ 467,10 |
| 2013OB800853 | 2013-12-10T00:00 | DANFE/NFE 2.771 - VALOR BLOQUEADO POR MEIO DA 2013NS000924, QUE ORA LIBERAMOS (NÃO HOUVE ATRASO). PROC. 105.406/2013. REL. 596/2013. | 01.088.631/0001-77 - FERNAN COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - EPP | R$ 2.207,45 |
| 2013OB800854 | 2013-02-20T00:00 | DANFE 76 - FORNECIMENTO DE 3,00 M3 DE ARGILA EXPANDIDA EM BOLINHAS. A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELAçAO 76/2013 SIGMAS. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 1.740,00 |
| 2013OB800854 | 2013-12-10T00:00 | DANFE/NFE 711 - AQUISIÇÃO DE 200 PARES DE APOIA-BRAÇOS PARA CADEIRAS MARCA FLEXFORMA. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012. PROC. 125.205/13. REL. 596/2013. | 00.586.842/0001-77 - LINEAR MOVEIS LTDA | R$ 27.567,12 |
| 2013OB800855 | 2013-02-20T00:00 | NFSE 884633/884634/885580/888267/888267/888268/888269/888314/888317/888318/888320/889457 - ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR - ISENTO RETENCAO - RELACAO 76/2013 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 24.205,43 |
| 2013OB800855 | 2013-12-10T00:00 | DANFE/NFE 1.880 - AQUISIÇÃO DE 3 UNIDADES DE DATADOR AUTOMÁTICO. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 006.758/2013. REL. 596/2013. | 02.602.747/0001-45 - DIGISERVI TRADING LTDA - ME | R$ 12.000,00 |
| 2013OB800856 | 2013-02-20T00:00 | FAT. 13/02/41200001-0 - CESSÃO DE CAP. DE SATÉLITE BRAS. DE TELEC. VIA SATÉLITE - SBTS, DEST. À TRANS. DO SINAL ANAL. GER. P/RÁDIO CÂMARA FM, A PEDIDO DA COOR. AUDIO VISUAL. RET. 9,45 PC E 25 PC ICMS IN RFB 1234/2012. REL. 75/2013-SIG | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 72.385,09 |
| 2013OB800856 | 2013-12-11T00:00 | NFS-E 2283 - PARTICIP. SERVS. LEIRTON S.CASTRO (MAIS 03 SERVS.) NO SEM. BPM GLOBAL TRENDS E EXECUT. FORUM, EM BSB-DF, DIAS 7 E 08/11/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/DF. PROC. 128.887/13. REL. 600/13. | 08.670.505/0001-75 - ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA. | R$ 4.390,31 |
| 2013OB800857 | 2013-02-20T00:00 | NFFEES - FORNECIMENTO ENERGIA ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS BLOCOS APT. FUNCIONAIS-RET SRF 5,85PC S/ R$ 106,73 -CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA:R$ 6,68 - JAN/2013. GLOSA 15,60(SALDO INSFUC.EMPENHO 2012NE1800-CIP). REL 83/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 6,68 |
| 2013OB800857 | 2013-02-20T00:00 | NFFEES - FORNECIMENTO ENERGIA ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS BLOCOS APT. FUNCIONAIS-RET SRF 5,85PC S/ R$ 106,73 -CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA:R$ 6,68 - JAN/2013. GLOSA 15,60(SALDO INSFUC.EMPENHO 2012NE1800-CIP). REL 83/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 25,78 |
| 2013OB800857 | 2013-02-20T00:00 | NFFEES - FORNECIMENTO ENERGIA ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS BLOCOS APT. FUNCIONAIS-RET SRF 5,85PC S/ R$ 106,73 -CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA:R$ 6,68 - JAN/2013. GLOSA 15,60(SALDO INSFUC.EMPENHO 2012NE1800-CIP). REL 83/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 74,71 |
| 2013OB800857 | 2013-12-12T00:00 | DANFE/NFE 4.438 - PARTIC. DE LUZIMAR G. PAIVA (MAIS 4 SERVS.) NO CURSO DE PÓS-GRAD. LATU SENSO EM LÍNGUA PORT. MOD. A DIST. PARC. SET/OUT/NOV/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/DF. PROC. 115.954/13. REL. 604/13. | 14.019.108/0001-30 - UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A. | R$ 3.639,40 |
| 2013OB800858 | 2013-12-12T00:00 | NFS-E 589 ¿ PART MARIO CLAUDIO FELLET NETO (MAIS 05 SERV) NO CURSO SISTEMAS DE VOIP E TELEFONIA IP, EM BSB-DF, DE 12 A 14/11/2013. RET.TRIB.FED. IN/RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2 PERC. P/BSB. PROC. 123.194/2013. REL. 596/13. | 35.808.047/0001-60 - UNISAT CONSULTORIA | R$ 8.832,87 |
| 2013OB800859 | 2013-12-13T00:00 | DANFE/NFE 912-PART DO SERV. JOSÉ A. CARRILHO NO CURSO 20331 CORE SOLUTIONS OF MICROSOFT SHAREPOINT SERVER 2013, EM BSB-DF, PER. DE 04/11 A 18/11/13. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2PERC. P/DF. PROC. 128.877/13. REL. 606/13 | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.670,90 |
| 2013OB800860 | 2013-12-13T00:00 | DANFE/NFE 284 - CONTR. DE P. JUR. P/MINISTRAR O CURSO DES. INSTRUC. DE BLOGS P/PÚB. JOVEM, NAS DEP. DA CD, EM NOV./13. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP.SIMP.NAC.) E INSS(DECL.). ISS 2PERC. P/DF. PROC. 117.579/13. REL. 596/13. | 04.434.409/0001-77 - OMNI-3 - SOLUÇÕES EM EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA. | R$ 19.943,00 |
| 2013OB800861 | 2013-12-13T00:00 | REC. S/N - CONTRAT. DE PESSOA FÍSICA COMO INSTRUTORA DE OFICINA EM ENCONTRO PRESENCIAL, NAS DEPEND. DA CD. IRPF 27,5PERC., ISS 2PERC., INSS 11PERC. E INSS PATRONAL 20PERC.(PIS/PASEP 127.71469.31-8). PROC. 121.916/13. REL. 596/13. | 624.588.251-68 - Valnides Gonçalves dos Santos | R$ 5.154,20 |
| 2013OB800862 | 2013-12-13T00:00 | DANFE/NFE 641-PARTIC. SERVS. OSVALDO M. JÚNIOR E PAULO ROBERTO SOARES NO CURSO FORM. ANAL. ED. CORP. NA ADM. PÚB., EM BSB-DF, DIAS 04 A 06/12/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/DF. PROC. 131.888/13. REL. 606/13. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 4.586,89 |
| 2013OB800863 | 2013-12-13T00:00 | NFS-E 8912-PARTIC. SERVS. JULIANA A.PAIVA E RUZA M.CAMPOS NO CURSO SIST. DE CONC. DE DIÁRIAS E PASSAGENS, EM S.PAULO-SP, DIAS 6 E 08/11/13, RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2,5 P/V.VELHA-ES. PROC. 129.933/13. REL 606/13. | 36.003.671/0001-53 - CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA. | R$ 3.831,05 |
| 2013OB800864 | 2013-12-13T00:00 | DANFE/NFE 1 - AQUISIÇÃO DE 60 ROLOS DE FITA LIXA ANTIDERRAPANTE, MARCA TECNIBRA. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROC. 109.489/2013. REL. 582/2013. | 18.852.164/0001-02 - INTEGRITE EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | R$ 3.079,80 |
| 2013OB800865 | 2013-12-17T00:00 | NFS496-PART SERV.RAPHAEL DA S.CAVALCANTE E THIAGO G.EIRÃO NO XIV ENC NAC.DE PESQ.CIENT.DA INFORMAÇÃO-ENANCIB 2013, DE 29.10 A 01.11/13. RET.TRIB.FED. 9,45 PERC IN/RFB 1234/12.NAO RET.ISS(FALTA COD.RECEITA).PROC.127395/13.REL606/13 | 03.752.348/0001-23 - Ivan Coelho Eventos e Assessorias Ltda | R$ 905,50 |
| 2013OB800866 | 2013-12-17T00:00 | NFS-E 13524305 - PARTICIP. SERV. FÁBIO M. PÓVOA (MAIS 2 SERVS.) NA CONF. WEB W3C BRASIL 2013, EM S. PAULO-SP, DIAS 18 E 19/11/13. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 5PERC. P/ S.PAULO-SP. PROC. 131.228/13. REL. 596/13. | 05.506.560/0001-36 - Núcleo de Inform. e Coord. do Ponto BR - NIC.BR | R$ 570,00 |
| 2013OB800867 | 2013-12-17T00:00 | DANFE/NFE 1.468 - VALOR BLOQUEADO POR MEIO DA 2013NS000812, QUE ORA LIBERAMOS (ATRASO JUSTIFICADO). PROC. 114.577/2012. REL. 608/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 453,31 |
| 2013OB800868 | 2013-12-17T00:00 | NFES 23 - PARTICIP. DE SERVS. DO DEPOL/CD EM CURSO DE FORMAÇÃO DE INSTRUTOR DE ARMAMENTO E TIRO, EM BSB-DF, PER. DE 18 A 26/11/13. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMP. NAC.). ISS 2PERC. P/DF. PROC. 130.144/13. REL. 606/13. | 10.890.137/0001-12 - PROPOINT CENTRO DE TREINAM. TÁTICO E DESPORT. LTDA-ME | R$ 29.400,00 |
| 2013OB800869 | 2013-12-18T00:00 | DANFE/NFE 16 E 17 - AQUISIÇÃO DE 1.500 PEÇAS DE TOMADA 2P, PARA PISO, MARCA BUILDING. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). PROC. 103.449/2013. REL. 610/2013. | 15.545.968/0001-70 - SUCESSO MATERIAL ELETRONICO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | R$ 3.930,00 |
| 2013OB800870 | 2013-12-18T00:00 | NFS-E 12802 - PARTICIP. SERVS. LUCINDA TEIXEIRA E CORINA EVELIN NO IX EIC/II ENACAT E WORKSHOP, NO RIO-RJ, DIAS 27 A 29/11/13. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISS 5PERC. P/RIO-RJ. PROC. 123.175/13. REL. 610/13. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ 798,00 |
| 2013OB800871 | 2013-12-19T00:00 | NFS-E 10274 - PARTICIP. DO SERV. MARCOS TADEU DE SOUZA NO SEMINÁRIO INTERNEWS: O QUE ESPERAR DE 2014, DIA 26/11/13, EM S.PAULO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/S.PAULO-SP 2PERC. PROC. 132.598/13. REL. 614/13. | 71.720.023/0001-19 - Internews Comunicação Empresarial e Editora Ltda | R$ 867,79 |
| 2013OB800872 | 2013-12-19T00:00 | NF-E 4 - PARTIC. DE LIANA BORBA E FRANCISCO ANDRADE NO PROGR. DE CERTIF. PROFISSIONAL EM GERENC. DE PROC. DE NEG., DE 27 A 30/11/13, EM BRASÍLIA-DF,RET. TRIB.FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/DF 2PERC. PROC. 130.331/13. REL. 614/13. | 04.198.395/0001-30 - JD FURLAN E ASSOCIADOS LTDA | R$ 5.295,29 |
| 2013OB800873 | 2013-12-19T00:00 | NFS-E 3356 ¿ PARTIC. DE SIMONE SARKIS T.BERGO E MAIS 04 SERV.NO PROGRAMA DE GES TAO AVANÇADA-APG ¿ MIDDLE I,A REALIZAR-SE EM BSB-DF,NO PERÍODO DE 04 A 8/11/13. RET IN RFB 1234/12 9,45PERC.ISS P/DF 2PERC. PROC.127.748/13.REL. 614/13. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 39.958,64 |
| 2013OB800874 | 2013-12-19T00:00 | NFS-E 2013/25 - CONTRAT. DE P.JURÍDICA P/MINISTRAR O CURSO VALOR. DOS ACERVOS CULTURAIS DA CD,PER. AGO. A DEZ./13, NAS DEPEND. DA CD. RET. TRIB. FED.IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/DF 2PERC. INSS (DECL.). PROC. 115.884/13.REL. 596/13. | 12.576.020/0001-94 - SCIENTIA PRO CULTURA LTDA-ME | R$ 7.039,72 |
| 2013OB800875 | 2013-12-23T00:00 | NFESF 1522 - PARTIC. DA SERV. PAOLA SILVEIRA (MAIS 3 SERVS.) NO PROGR. DE CERT. EM GESTÃO DE PROC. DE NEG., PER. DE 2 A 06/12/13, EM BRASÍLIA-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/DF. PROC. 130.479/13. REL. 620/13. | 02.704.211/0001-30 - EXPERTISE TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. | R$ 16.576,56 |
| 2013OB800876 | 2013-12-23T00:00 | FAT. 510906 - PARTICIP. SERV. MARCUS V. ALVES NO ONTOBRÁS 2013 E 3 MINI-CURSOS, EM B.HORIZONTE-MG, DIAS 23 A 25/09/13. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/13 (FUND.). IMUNE DE ISS (PROC. 01.036869.85.45). PROC. 125.412/13. REL. 620/13. | 18.720.938/0001-41 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | R$ 907,20 |
| 2013OB800877 | 2013-12-23T00:00 | NFS-E 154 - PARTICIP. SERV. MÁRIO AUGUSTO GUEDES NO CURSO CAPACITAÇÃO DO ADM. DE DADOS MÓD. III E IV, NO RIO-RJ, DIAS 25 A 27/11/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/S.PAULO-SP 5PERC. PROC. 130.366/13. REL. 620/13. | 13.744.324/0001-86 - Carlos Caldo Desen e Mult de Comp em Tecn~da Informação ME | R$ 2.737,60 |
| 2013OB800878 | 2013-12-23T00:00 | NFS-E 294 - PARTIC. SERV. MARCELO M.PERES E MATEUS SZWARCWING NO TREIN. BÁSICO DO SOFTWARE VOLARE EM BSB-DF, DE 04 A 05/12/13. ISENTA RET. TRIB.FED.IN RFB 1234/12(OPT.SIMPLES). ISS 2PERC. P/GDF. PROC.133.575/13. REL.620/2013. | 03.117.284/0001-99 - PAES CONSULTORIA E INSTALAÇÕES LTDA ME | R$ 1.176,00 |
| 2013OB800879 | 2013-02-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4167. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 107.556,36 |
| 2013OB800879 | 2013-12-26T00:00 | NFS-E 2013/373-PART DA SERV PATRÍCIA M. MOREIRA NO CURSO A DISTÂNCIA O PSICÓLOGO EMPRESARIAL E A GESTÃO DE PESSOAS NAS ORGANIZAÇÕES, DE 20/08 A 20/12/13.ISENTA RET.TRIB.FED. IN RFB 1234/12. ISS 2PERC. P/BH. PROC.121.863/13.REL.606/13. | 70.953.385/0001-97 - Ciclo CEAP Ltda | R$ 737,94 |
| 2013OB800880 | 2013-02-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4167. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.020,56 |
| 2013OB800880 | 2013-12-26T00:00 | NF-E 1.050 ¿ AQUISIÇÕES DE MATERIAIS EXPEDIENTE. ISENTO DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÕES, CONFORME A IN RFB Nº 1.234/12 (OPTANTE SIMPLES). PROCESSO Nº 126.895/2012 E RELAÇÃO 620/2013. | 11.114.463/0001-09 - GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA | R$ 3.318,00 |
| 2013OB800881 | 2013-02-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4166. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 49.136,86 |
| 2013OB800881 | 2013-12-27T00:00 | NFE 4351-PART SERV. GUSTAVO DE ALMEIDA NO XII CURSO NACIONAL DE ATUALIZAÇÃO EM EMERGÊNCIA CLÍNICA, A DISTÃNCIA,DE 08.06 A 09.11/13. RET.TRIB.FED. 9,45 PERC IN/RFB 1234/12.NAO RET.ISS(FALTA COD.RECEITA).PROC.117029/13.REL624/13. | 62.351.341/0001-69 - EDITORA MANOLE LIMITADA | R$ 1.131,88 |
| 2013OB800882 | 2013-02-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4166. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 122.646,15 |
| 2013OB800884 | 2013-02-20T00:00 | PLANILHA ELETRÔNICA: FORNEC ENERGIA ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS APS FUNCIONAIS-RET SRF 5,85PC S/25.352,34 (INCLUI COMPENSAÇÃO) CONF IN RFB 1234/12 - CIP:2.085,02(GLOSA 2.202,91 INSUF SALDO 2012NE001800)-26NOV12 A 16JAN/13-REL 81/13 SIG | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.014,28 |
| 2013OB800884 | 2013-02-20T00:00 | PLANILHA ELETRÔNICA: FORNEC ENERGIA ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS APS FUNCIONAIS-RET SRF 5,85PC S/25.352,34 (INCLUI COMPENSAÇÃO) CONF IN RFB 1234/12 - CIP:2.085,02(GLOSA 2.202,91 INSUF SALDO 2012NE001800)-26NOV12 A 16JAN/13-REL 81/13 SIG | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.070,74 |
| 2013OB800884 | 2013-02-20T00:00 | PLANILHA ELETRÔNICA: FORNEC ENERGIA ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS APS FUNCIONAIS-RET SRF 5,85PC S/25.352,34 (INCLUI COMPENSAÇÃO) CONF IN RFB 1234/12 - CIP:2.085,02(GLOSA 2.202,91 INSUF SALDO 2012NE001800)-26NOV12 A 16JAN/13-REL 81/13 SIG | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.315,71 |
| 2013OB800884 | 2013-02-20T00:00 | PLANILHA ELETRÔNICA: FORNEC ENERGIA ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS APS FUNCIONAIS-RET SRF 5,85PC S/25.352,34 (INCLUI COMPENSAÇÃO) CONF IN RFB 1234/12 - CIP:2.085,02(GLOSA 2.202,91 INSUF SALDO 2012NE001800)-26NOV12 A 16JAN/13-REL 81/13 SIG | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 19.450,70 |
| 2013OB800885 | 2013-02-20T00:00 | DANFE 492.FORNECIMEMTO DE 3.000 UNIDADES DE QUADROS BRANCOS INTERATIVOS IQBORD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 78/2013. SIGMAS. | 11.451.932/0001-77 - MARKA COM. DE MATERIAIS E EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 13.848,00 |
| 2013OB800886 | 2013-02-20T00:00 | NFSE 882715 E 882718 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR - ISENTO RETENCAO - PERIODO: 26/12/12 A 02/01/13 - RELACAO 76/2013 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 1.609,98 |
| 2013OB800886 | 2013-02-20T00:00 | NFSE 882715 E 882718 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR - ISENTO RETENCAO - PERIODO: 26/12/12 A 02/01/13 - RELACAO 76/2013 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 4.024,95 |
| 2013OB800887 | 2013-02-20T00:00 | NFS 1475 - CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO EDIFÍCIO CETEC II (MEDIÇÃO 8) - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/R$ 76379,09(MÃO-DE-OBRA) E ISS 1PC - RELAÇÃO 78/2013 SIGMAS. | 01.778.268/0001-11 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 169.466,11 |
| 2013OB800888 | 2013-02-20T00:00 | REC. S/N- LOC.GALPAO P/ ARMAZ.DE BENS DE PROP.CD, SAAN QD. 1, LT 105,BSB, POR 12 MESES.JAN/13, RET.9,45PC TRIB.FED.S/R$34.200,00(HM), RET.9,45 TRIB.FED. E 2PC ISS S/R$ 3.800,00 TX DE ADM.JM. PROC.126.893/12. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 34.333,00 |
| 2013OB800889 | 2013-02-20T00:00 | NFSE 883183/883797/882543/882544 - ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR - ISENTO RETENCAO - RELACAO 76/2013 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 78.703,23 |
| 2013OB800890 | 2013-02-20T00:00 | DANFE 1.409 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO MEDICO, A PEDIDO DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 78/2013 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 1.581,72 |
| 2013OB800891 | 2013-02-20T00:00 | NFS-E 201300000000176 - PREST. SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ALIMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 9,45 PC E ISS 3 PC. RELAÇÃO: 78/2013 SIGMAS. | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ 3.206,08 |
| 2013OB800892 | 2013-02-20T00:00 | DANFE 296 - PREST. SERVIÇOS LOCAÇÃO VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL. RET. RFB 9,45PC. RELAÇÃO 78/2013 SIGMAS. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 124.224,64 |
| 2013OB800893 | 2013-02-20T00:00 | NFSE 3.259 - SERVICOS ÁREA DE MANUTENCAO DE EDIFICAÇÕES CIVIS... RET. RFB 5,85PC, INSS 11PC S/ 28.354,94 E ISS 5PC. GLOSA DE R$ 179,32 (A SER PAGA POSTERIORMENTE). REF. AS HORAS EXTRA REALIZADAS NO PERÍODO DEZ/2012. REL. 79/13 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 26.132,14 |
| 2013OB800894 | 2013-02-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO VALDIR COLATTO, CARTEIRA Nº 560, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O DESEMPENHO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4165. | 162.615.779-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.650,00 |
| 2013OB800895 | 2013-02-20T00:00 | 3,5 DIáRIAS DE R$489,00 MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$117,88 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERíODO DE 19 A 22/02/2013. PROCESSO 102928/2013. PONTO 4.206 | 179.166.231-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.872,62 |
| 2013OB800896 | 2013-02-20T00:00 | 3,5 DIáRIAS DE R$437,00 MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$117,88 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERíODO DE 19 A 22/02/2013. PROCESSO 102928/2013. PONTO 6.317 | 784.435.124-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.690,62 |
| 2013OB800897 | 2013-02-20T00:00 | 3 MEIAS DIáRIAS DE R$349,00,00 (1,5) MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$101,04 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERíODO DE 19 A 22/02/2013. PROCESSO 102928/2013. PONTO 6.837 | 492.739.301-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 701,46 |
| 2013OB800898 | 2013-02-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, CONFORME ATO DA MESA N 43/2009. COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, ARD 4169. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 80.344,16 |
| 2013OB800899 | 2013-02-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, CONFORME ATO DA MESA N 43/2009. COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, ARD 4169. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.632,81 |
| 2013OB800900 | 2013-02-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, CONFORME ATO DA MESA N 43/2009. COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, ARD 4168. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 32.366,49 |
| 2013OB800901 | 2013-02-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, CONFORME ATO DA MESA N 43/2009. COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, ARD 4168. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 196.404,71 |
| 2013OB800904 | 2013-02-20T00:00 | FOPAG-FEV/2013 NORMAL. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 101.179,15 |
| 2013OB800919 | 2013-02-21T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 50,52 DE AUXILIO ALIMENTAçãO, VIAGEM PARA RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 20 A 21/02/2013. PONTO. 6728 E PROC. 103896/2013. | 175.033.628-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2013OB800920 | 2013-02-21T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$67,36 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 14 A 17/02/2013. PROCESSO 103821/2013. PONTO 5498. | 538.614.691-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.741,14 |
| 2013OB800921 | 2013-02-21T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 16 A 17/02/2013. PROCESSO 103821/2013. PONTO 5920. | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,50 |
| 2013OB800922 | 2013-02-21T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 16 A 17/02/2013. PROCESSO 103821/2013. PONTO 7042. | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,50 |
| 2013OB800923 | 2013-02-21T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$67,36 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 14 A 17/02/2013. PROCESSO 103821/2013. PONTO 5519. | 731.470.876-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.433,14 |
| 2013OB800931 | 2013-02-21T00:00 | NF 77 CÓPIA - LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NA 2010NS007769 DA RELAÇÃO 314/2010 SIGMAS, TENDO EM VISTA LIBERAÇÃO DA RETENÇÃO CONTRATUAL POR MEIO DA RELAÇÃO 58/2013 SIGMAS. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 4.010,30 |
| 2013OB800932 | 2013-02-21T00:00 | DANFE 298(COPIA)- LIBERAÇÃO PARCIAL DE BLOQUEIO EFETUADO NA 2012NS013493 TENDO EM VISTA QUE A MULTA DE MENOR VALOR. RELAÇÃO 068/2013 SIGMAS. | 37.103.314/0001-20 - REDONDO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM VIDROS LTDA. | R$ 205,80 |
| 2013OB800933 | 2013-02-21T00:00 | NFSE 224/230/263 CÓPIAS - LIBERAÇÃO DE MULTAS BLOQUEADAS NAS 2011NS002987/2011NS003251/2011NS004401, REF. AS RESPEC. REL. SIGMAS 140/2011, 156/2011 E 196/2011, TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DE MULTA CONSTANTE NA RELAÇÃO 54/2013 SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 117.918,99 |
| 2013OB800934 | 2013-02-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4171. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 77.672,04 |
| 2013OB800935 | 2013-02-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4170. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 35.768,26 |
| 2013OB800936 | 2013-02-21T00:00 | DANFE 841 - FORNECIMENTO DE PEÇAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA. RETENÇÃO: RFB 5,85PC. RELACAO 74/2013 SIGMAS. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 6.116,78 |
| 2013OB800937 | 2013-02-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4171. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 137.060,93 |
| 2013OB800938 | 2013-02-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4170. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 115.000,65 |
| 2013OB800939 | 2013-02-22T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2013OB800831 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -108.577,62 |
| 2013OB800940 | 2013-02-22T00:00 | FAT. 13/02/41100001-5 - CESSÃO DE CAP. DE SATÉLITE BRAS. DE TELEC. VIA SATÉLITE - SBTS, DEST. À TRANS. DO SINAL ANAL. GER. P/RÁDIO CÂMARA FM, A PEDIDO DA COOR. AUDIO VISUAL. RET. 9,45 PC E 25 PC ICMS IN RFB 1234/2012. REL. 74/2013-SIG | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 108.577,62 |
| 2013OB800941 | 2013-02-22T00:00 | CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2013OB800905 - MOTIVO : DEVOLU??O DE RECURSOS DE FOPAG ? UG 010001 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 78.490,11 |
| 2013OB800942 | 2013-02-22T00:00 | FATURAS 110/2, 110/3, 110/6 E 110/7 - FORN. AGUA E ESGOTO SANITARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS, A PEDIDO COHAB. PERIODO: FEVEREIRO/13. RET. RFB 9,45PC. REL. 87/2013. CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 19.931,70 |
| 2013OB800943 | 2013-02-22T00:00 | FATURA 0136199141-0 - SERVIÇO ACESSO IP PERMANENTE ENTRE A REDE DE DADOS CD E A REDE MUNDIAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO 02/01/13 A 01/02/13. REL 85/2013. GVT | 00.000.000/0001-91 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 17.939,15 |
| 2013OB800944 | 2013-02-22T00:00 | FATURA 45136/44707/45139/45135 E 45137 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO DEZ/2012 E JAN/2013. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 85/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 2.324,40 |
| 2013OB800944 | 2013-02-22T00:00 | FATURA 45136/44707/45139/45135 E 45137 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO DEZ/2012 E JAN/2013. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 85/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 45.959,46 |
| 2013OB800944 | 2013-02-22T00:00 | FATURA 45136/44707/45139/45135 E 45137 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO DEZ/2012 E JAN/2013. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 85/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 362.563,15 |
| 2013OB800946 | 2013-02-22T00:00 | DANFE 458 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS, PERIÓDICOS E SENHAS INTERNET - ISENTO DE RETENCAO - PERÍODO: PRIMEIRA QUINZENA DE JAN/2013 - RELAÇÃO 84/2013 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 16.291,52 |
| 2013OB800947 | 2013-02-22T00:00 | NFS 56 - SERVICO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, COM FORNEC DE PEÇAS, P/SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DADOS - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PARCELAS 9/12(JANEIRO/2013). REL 84/2013 SIGMAS. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 40.365,04 |
| 2013OB800948 | 2013-02-22T00:00 | NFSE 6552 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,C/FORNEC.PEÇAS, EM SISTEMA DE INJEÇÃO DE CONTRASTE,MODELO VISTRON VCT 610, USADO TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO DEMED -RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - PARCELA 06/12- REL 84/2013 SIGMAS. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 546,05 |
| 2013OB800949 | 2013-02-22T00:00 | NFSE 1103 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, INCLUINDO MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, C/ FORNEC DE PEÇAS E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. PER: JAN/2013(PARC.10/12). REL 84/2013 SIGMAS. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 7.663,33 |
| 2013OB800950 | 2013-02-22T00:00 | DANFE 259 - FORNEC DE MATERIAL DE LIMPEZA, A PEDIDO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELAÇÃO 084/2013 SIGMAS. | 14.491.610/0001-40 - PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | R$ 3.317,20 |
| 2013OB800951 | 2013-02-22T00:00 | NFSE 78265 PUBLICAÇÃO AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS,A PEDIDO DEMAP/CD. RET SRF 9,45PC S/808,00 (CNPJ- CORREIO BRAZILIENSE) CONF IN RFB 1234/2012. REL. 76/2013 SIGMAS. | 50.750.298/0001-25 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA | R$ 683,64 |
| 2013OB800952 | 2013-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD - 4173. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 51.923,03 |
| 2013OB800953 | 2013-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD - 4172. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 76.290,16 |
| 2013OB800954 | 2013-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD - 4172. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 47.756,28 |
| 2013OB800955 | 2013-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD - 4173. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 17.003,91 |
| 2013OB800957 | 2013-02-25T00:00 | CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2013OB800909 - MOTIVO : DEVOLU??O DE RECURSOS DE FOPAG ? UG 010001 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 963,34 |
| 2013OB800960 | 2013-02-25T00:00 | NFSE 4470/4537- MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA.PERÍODO:MAIO A DEZ/12. RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - REL. 89/2013/SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 96.309,27 |
| 2013OB800961 | 2013-02-25T00:00 | NFSE 4459 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA. REF. PERÍODO: JANEIRO/2013. RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL NF. REL 89/13/SIGMAS.GLOSA DE R$ 28.156,93(INSUF EMPENHO) | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 142.506,52 |
| 2013OB800962 | 2013-02-25T00:00 | DANFE 10000(REPROGRAFIA)/FATURA 90687642(LOCACAO). LOCACAO EQUIPAMENTOS IMPRESSAO/REPROGRAFIA CORPORATIVA,INCLUINDO MANUT./FORNEC.SUPRIMENTOS(EXCETO PAPEL). RET RFB 5,85PC S/TOTAL. ISS 5PC S/7.871,18(REPROGR.). JAN/13. REL 89/13 | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 21.040,18 |
| 2013OB800963 | 2013-02-25T00:00 | NFES 4.201 - SERV. SIMPLES DE IMPRESSAO E COPIAS. TRANSF.AO FRCD, CONF. PORT.348/12 R$420,60- 448/12 R$ 2446,11- 14/13 R$ 1708,62. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL,INSS 11PC S/$ 12.552,07+MULTA INSS-DEZ/12-REL 93/2013 SIGMAS | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 15.497,75 |
| 2013OB800964 | 2013-02-25T00:00 | NF 2278 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CD - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S/R$ 258.744,83(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC.PER.:10 A 31/01/2013. BLOQ. 6.280,20(FALTA PAGTO ADICIONAL NOTURNO)REL.91/2013 SIGMAS | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 210.861,17 |
| 2013OB800965 | 2013-02-25T00:00 | NF 2274- VIGIL. ARMADA E DESAR. NAS ÁREAS INTERNAS E ESTACION. DA CD- RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S/R$ 707.235,43(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC- PER.: JAN/13. BLOQ. R$ 3.527,01(FALTA REPASSE SUBSTITUTO/MULTAS PORT.47/48-2012).REL. 91/13 SIGMAS | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 586.342,73 |
| 2013OB800966 | 2013-02-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, ARD 4175. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 218.373,85 |
| 2013OB800967 | 2013-02-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD 4174. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.031,65 |
| 2013OB800968 | 2013-02-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD 4174. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 145.125,10 |
| 2013OB800969 | 2013-02-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, ARD 4175. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 119.372,00 |
| 2013OB800970 | 2013-02-26T00:00 | MEIA DIáRIA, VLR R$437,00 (R$218,50), ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$16,84) NãO REGISTRADO P/PROBLEMAS NO SISTEMA. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIA 22/02/13. PROC. 104.845/2013. PONTO N. 119.750. | 507.412.849-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 480,66 |
| 2013OB800971 | 2013-02-26T00:00 | NFS 3820- MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS, RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC,REF. 13 SALARIO/12 REL.91/13.PAGTO DE PARTE DA NF, INSUF.DE SALDO NA NE 291/12,SERA REC.DIVIDA PROC.13/000902,SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 29.486,02 |
| 2013OB800972 | 2013-02-26T00:00 | DANFE 288...SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MAQUINA ENVELOPADORA...OPTANTE SIMPLES NACIONAL...RET. ISS 4,61PC...REL.86/2013 SIGMAS. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 1.392,69 |
| 2013OB800973 | 2013-02-26T00:00 | NFSE 27.195 - SERVICOS DE MAILING IMPRENSA EM TEMPO REAL(ON-LINE) - RET SRF 9,45PC - PERÍODO: 20/01/2013 A 19/02/2013 - RELACAO 83/2013 SIGMAS. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 1.811,00 |
| 2013OB800974 | 2013-02-26T00:00 | NFS 2373 - SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, A PEDIDO CENIN/CD. RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PER: JAN/12 - RELAÇÃO 91/2013 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.344.899,52 |
| 2013OB800975 | 2013-02-26T00:00 | NFS 95318- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 08 ELEVADORES DA MARCA OTIS, INSTALADOS NOS BLOCOS A E B DA SQN 302...RET.RFB 9,45PC E ISS 5PC. REL.86/13 SIGMAS.PER: 12/2012 | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 1.002,65 |
| 2013OB800976 | 2013-02-26T00:00 | NFE 4125 .. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO, MODELO VITROS-250, MARCA ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS .. RET. SRF 5,85PC S/3183,00 E 2,2PC S/1522,67 .. REL.86/13/SIGMAS. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 4.485,96 |
| 2013OB800977 | 2013-02-26T00:00 | DANFE 5380 - SERVIçO DE CONFECçãO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CâMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COORD DE COMPRAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES RET ISS 4,26PC. RELACAO 62/2013 SIGMAS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 425,26 |
| 2013OB800978 | 2013-02-26T00:00 | DANFE 435 - SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO EXTERNA DO JORNAL DA CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RETENÇÃO ISS 5PC. RELACAO 86/2013 SIGMAS. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 5.739,44 |
| 2013OB800979 | 2013-02-26T00:00 | DANFE 479 FORNECIMENTO DE PROJETORES MULTIMIDIA COM RESOLUÇÃO XGA ...EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 86/2013. BLOQUEIO DE RS 2.099,99 REF A MULTA PROCESSO 143604/11 | 11.362.375/0001-18 - VENETO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 18.899,91 |
| 2013OB800980 | 2013-02-26T00:00 | DANFE 504- FORNECIMENTO DE TELAS DE PROJETORES...TRIPE 1,50 X 1,50. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 86/2013 SIGMAS | 14.945.085/0001-95 - WEBTELAS COMERCIO ELETRONICO EIRELI - ME | R$ 1.119,00 |
| 2013OB800981 | 2013-02-26T00:00 | DANFE 23455/23542/23651 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS EM GARRAFA PLASTICA, MARCA HYDRANTE DEST. DIVERSOS SETORES DA CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 86/2013 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 8.499,00 |
| 2013OB800982 | 2013-02-26T00:00 | DANFE 21819- FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO MÉDICO - RET SRF 5,85PC - REL 86/2013 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.099,86 |
| 2013OB800983 | 2013-02-26T00:00 | DANFE 3.247 - FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA EQUIPAMENTO MICROSCAN/AUTOCAN-4, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 86/2013 SIGMAS. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.124,34 |
| 2013OB800984 | 2013-02-26T00:00 | DANFE 1.258 - FORNECIMENTO DE SUCOS DE CAJU E MARACUJÁ, MARCA BIG FRUIT, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 86/2013 SIGMAS. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 201,12 |
| 2013OB800985 | 2013-02-26T00:00 | DANFE 32.712 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED. RET 5,85PC - RELAÇÃO 84/2013 SIGMAS. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 288,78 |
| 2013OB800986 | 2013-02-26T00:00 | NFS 240 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE/CD. RETENÇÃO SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. RELAÇÃO 88/2013 SIGMAS. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 312,84 |
| 2013OB800987 | 2013-02-26T00:00 | FATURA 0010195804 - HOTELARIA C/ FORNEC.REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC SOBRE: R$ 1.945,80(DIÁRIAS) A CARGO ROYAL TULIP BRASILIA ALVORADA HOTEL - REL 88/13 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.664,63 |
| 2013OB800988 | 2013-02-26T00:00 | NFES 4.205 - PREST. SERVIÇOS SIMPLES DE IMPRESSAO E COPIAS, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ TOTAL, INSS 11PC S/$ 13.963,96. RELAÇÃO 93/2013 SIGMAS. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 22.330,95 |
| 2013OB800989 | 2013-02-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4176. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 307.296,69 |
| 2013OB800990 | 2013-02-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4176. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 106.193,69 |
| 2013OB800991 | 2013-02-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4177. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 70.797,07 |
| 2013OB800992 | 2013-02-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4177. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 24.228,30 |
| 2013OB800995 | 2013-02-26T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$101,04 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SALVADOR E MONTE SANTO, BA, DE 20 A 23/02/2013. PROCESSO 103712/2013. PONTO 118060. | 584.848.251-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.399,46 |
| 2013OB800996 | 2013-02-26T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$101,04 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SALVADOR E MONTE SANTO, BA, DE 20 A 23/02/2013. PROCESSO 103712/2013. PONTO 5933. | 524.315.921-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.399,46 |
| 2013OB800997 | 2013-02-26T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SALVADOR E MONTE SANTO, BA, DE 20 A 23/02/2013. PROCESSO 103712/2013. | 225.967.711-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.113,00 |
| 2013OB800998 | 2013-02-26T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SALVADOR E MONTE SANTO, BA, DE 20 A 23/02/2013. PROCESSO 103712/2013. | 020.430.334-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.113,00 |
| 2013OB800999 | 2013-02-26T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SALVADOR E MONTE SANTO, BA, DE 20 A 23/02/2013. PROCESSO 103712/2013. | 210.628.622-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.113,00 |
| 2013OB801000 | 2013-02-26T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$101,04 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SALVADOR E MONTE SANTO, BA, DE 20 A 23/02/2013. PROCESSO 103712/2013. PONTO 4198. | 183.034.981-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.399,46 |
| 2013OB801001 | 2013-02-26T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$101,04 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SALVADOR E MONTE SANTO, BA, DE 20 A 23/02/2013. PROCESSO 103712/2013. PONTO 5299. | 286.102.021-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.399,46 |
| 2013OB801003 | 2013-02-26T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$101,04 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SALVADOR E MONTE SANTO, BA, DE 20 A 23/02/2013. PROCESSO 103712/2013. PONTO 5423. | 225.967.711-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.113,00 |
| 2013OB801009 | 2013-02-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR PARLAMENTAR EDINHO BEZ, CART. 54470, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 43/2009 - CEAP - ARD 4178. | 096.297.349-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.431,93 |
| 2013OB801010 | 2013-02-26T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 101,04 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM A SALVADOR E MONTE SANTO, BA DE 20 A 23/02/2013. PONTO 5423 E PROC. 103712/2013. | 225.967.711-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.399,46 |
| 2013OB801012 | 2013-02-26T00:00 | NFSE 3354- SERVIÇOS ÁREA DE COPA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS/CD E DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DETEC -RET 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 414.347,35(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC-JAN/201397 REL 97/2013 SIGM | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 545.968,28 |
| 2013OB801013 | 2013-02-26T00:00 | NFSE 3356-LIMPEZA/CONSERV.,C/FORNEC.MAT./EQUIP.(PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS)-RET SRF 5,85PC,INSS 11PC S.R$ 383.244,07(DEDUZ VT+VR+MATERIAIS),ISS 5PC-61.031,73 P/PGTO VA+VT FUNC.-BLOQ.418.881,31 ATÉ DEC.SUPERIOR-JAN/2013-REL 97/13 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 61.031,73 |
| 2013OB801015 | 2013-02-27T00:00 | FAT 130100148165 - SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO... RET 9,45PC RFB REFERENTE AO PERíODO:JANEIRO/2013. RELACAO 95/2013 SIGMAS......... OI. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 2.034,47 |
| 2013OB801016 | 2013-02-27T00:00 | OFÍCIO 053/2013/GN PLANO DE SAÚDE E AMBIÊNCIA CORPORATIVA - CONVÊNIO ENTRE PRO-SAÚDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: PRIMEIRA QUINZENA DE FEV/2013 - PROC. 105064/2013 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.647.156,93 |
| 2013OB801017 | 2013-02-27T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$437,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB.DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 28/02 A 1/03/2013. P_116.052.PROC. 104.609/2013. | 505.507.801-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2013OB801018 | 2013-02-27T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 26 A 28/02/2013. PROCESSO 104243/2013. PONTO 7350. | 830.845.921-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2013OB801019 | 2013-02-27T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 26 A 28/02/2013. PROCESSO 104243/2013. PONTO 7351. | 590.822.087-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2013OB801020 | 2013-02-27T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 26 A 28/02/2013. PROCESSO 104243/2013. PONTO 5997. | 256.249.381-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2013OB801021 | 2013-02-27T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 26 A 28/02/2013. PROCESSO 104243/2013. PONTO 7369. | 696.022.122-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2013OB801022 | 2013-02-27T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 26 A 28/02/2013. PROCESSO 104243/2013. PONTO 7018. | 083.849.848-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2013OB801023 | 2013-02-27T00:00 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$16,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PALMAS-TO, DIA 28/02/2013. PROCESSO 104960/2013. PONTO 7642. | 040.683.779-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 436,66 |
| 2013OB801024 | 2013-02-27T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A FRANCISCO DE ASSIS GONçALVES PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS,CONF. AUTOR. D.A EM 26.02.13. PROC.105.038/13 -CAENGE- | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2013OB801024 | 2013-02-27T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A FRANCISCO DE ASSIS GONçALVES PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS,CONF. AUTOR. D.A EM 26.02.13. PROC.105.038/13 -CAENGE- | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2013OB801025 | 2013-02-27T00:00 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$16,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PALMAS-TO, DIA 28/02/2013. PROCESSO 104960/2013. PONTO 5298. | 413.571.751-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 436,66 |
| 2013OB801026 | 2013-02-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4179. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 312.699,77 |
| 2013OB801027 | 2013-02-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4180. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 142.346,93 |
| 2013OB801028 | 2013-02-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4179. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 150.673,51 |
| 2013OB801029 | 2013-02-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4180. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 38.658,23 |
| 2013OB801033 | 2013-02-27T00:00 | DANFE 120 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO(LUMINÁRIAS E PEÇAS DE REATOR ELETRÔNICO DE PARTIDA INSTANTÂNEA), PARA OS PLENÁRIOS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 90/2013. | 24.912.818/0001-49 - CONECTA LIGHT ILUMINACAO LTDA-ME | R$ 152.127,80 |
| 2013OB801034 | 2013-02-27T00:00 | DANFE 443 SERVIçO DE REFORMA DOS CILINDROS DE DOBRADEIRAS DE PAPEL E SUBSTITUIçãO DE ANEIS DE POLIURETANO. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET 5PC ISS. RELAçãO 90/2013 SIGMAS | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 1.300,00 |
| 2013OB801035 | 2013-02-27T00:00 | RECIBO N.4923 - LOCAçãO DE ESPAçO FíSICO PARA DIVULGAçãO E COMERCIALIZAçãO DE LIVROS DESTA CASA E DO SENADO FEDERAL DURANTE A 58 FEIRA DO LIVRO DE PORTO ALEGRE. ASSOC. SEM FINS LUCRATIVOS. REL.48/2013.PER.26/10 A 11/11/12 | 03.042.751/0001-69 - camara rio grandense do livro | R$ 87.500,00 |
| 2013OB801036 | 2013-02-27T00:00 | DANFE 4.989 - FORNECIMENTO DE CURATIVOS HIDROCOLOIDES, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 90/2013 SIGMAS. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 933,00 |
| 2013OB801037 | 2013-02-27T00:00 | NFS 3810- MANUT. DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: HORA-EXTRA JAN/2013 - RELAÇÃO 95/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 19.323,90 |
| 2013OB801038 | 2013-02-27T00:00 | NFSE 495092 E 495093 - SERVICOS NOTICIOSOS TEMPO REAL P/INFORMES ECONOMICOS. RET 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERÍODO: JANEIRO/2013 - RELAÇÃO 90/2013 SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 10.266,00 |
| 2013OB801039 | 2013-02-27T00:00 | DANFE 65 - MANUT. PREV. CORRET., COM FORN. DE MAT., SERV. DE DETEC. ALARME, PREV./COMBATE DE INCêNDIO NOS ED. ADM. E BL. FUNC/CD. PERíODO JAN/2013. EMP. OPTANTE SIMPLES. RET. 11PC INSS S/TOTAL. ISENTO ISS. REL. 95/13 SIGMAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 44.127,94 |
| 2013OB801040 | 2013-02-27T00:00 | FAT. 1.721 - PREST. SERV. DE CESSÃO DE DIREITO DE UTILIZAÇÃO DO SIST. DE TELECOMUNICAÇÃO POR LINHAS FÍSICAS NO AEROPORTO DE BSB. PERÍODO: DEZ/2012. RET. 9,45 PC IN 1234/2012 RFB. RELACÃO: 05/2013 MEMO | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 40,53 |
| 2013OB801041 | 2013-02-27T00:00 | DANFE 11.609 - FORNECIMENTO DE LÂMPADAS HALÓGENAS 230V ,220V, 650W, A PEDIDO DA SEC.COMUN. SOCIAL/CD. RET.5,85 PC CONF. IN 1234/2012 RFB. REL. 90/2013 SIGMAS. | 60.089.919/0001-25 - LEMCA LÂMPADAS ESPECIAIS LTDA | R$ 2.862,16 |
| 2013OB801042 | 2013-02-27T00:00 | DANFE 23.416- FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS EM GARRAFA PLASTICA, MARCA HYDRANTE DEST. DIVERSOS SETORES DA CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 90/2013 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 6.374,25 |
| 2013OB801043 | 2013-02-27T00:00 | DANFE 52069 - FORNECIMENTO DE GALÕES DE SOLUÇÃO DE GLUTARALDEÍDO A 2PC, PRONTA PARA USO - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 90/2013 SIGMAS. | 74.400.052/0001-91 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA | R$ 2.768,01 |
| 2013OB801045 | 2013-02-27T00:00 | REPAGAMENTO REF 2013AJ000006/NS001774 BENEFICIARIO: GRAZIELE ALVES DE SOUZA RESENDE - DDP 113-02/2013. GRUPO 6 | 721.094.911-91 - GRAZIELE A. S. RESENDE | R$ 35,65 |
| 2013OB801046 | 2013-02-27T00:00 | REPAGAMENTO DECORRENTE DE ALTERACAO DE CARGO. REF 2013AJ000005/NS001773 BENEFICIARIO: GERSON LUIZ SCHEIDWEILER FERREIRA - DDP 115-02/2013. GRUPO 6 | 052.386.859-63 - GERSON L. S. FERREIRA | R$ 409,41 |
| 2013OB801048 | 2013-02-27T00:00 | NN 00369912945/00369354644: TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 301, BLOCO I, SQN 106 - FEV/13 E MAR/13 - PROCESSO 2013/104021. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 1.600,00 |
| 2013OB801049 | 2013-02-28T00:00 | 3,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO DE R$524,00 (R$1.834,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00). VIAGEM A SALVADOR E MONTE SANTO, BAHIA, DE 20 A 23/02/2013. PROCESSO 103.712/2013. | 142.992.754-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.113,00 |
| 2013OB801050 | 2013-02-28T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$117,88 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 03 A 07/03/2013. PROCESSO 103528/2013. PONTO 7.018. | 083.849.848-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.731,62 |
| 2013OB801051 | 2013-02-28T00:00 | ND 118456 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013. SQN 112 BLOCO A APARTAMENTO 201 - PROCESSO: 102.042/2013 | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 675,00 |
| 2013OB801054 | 2013-02-28T00:00 | FAT 130100147812 - SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO... RET 9,45PC RFB REFERENTE AO PERíODO:JANEIRO/2013. RELACAO 95/2013 SIGMAS......... OI. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 22.660,64 |
| 2013OB801056 | 2013-02-28T00:00 | ND.21999260113005102/21999260113004456/21999260113007776/21999260113004147 - REGISTRO DE TAXA ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE SERV. DETEC. PROCESSO: 105.179/2013. | 00.000.000/0001-91 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 240,00 |
| 2013OB801057 | 2013-02-28T00:00 | NFF 25181 - SERVIÇO DE IMPRESSAO MONOCROMATICA, INCLUINDO INSTALACAO E CONFIGURACAO DOS EQUIPAMENTOS E TREINAMENTO DOS OPERADORES. REF. JANEIRO/2013. RET. SRF 5,85PC. REL. 101/2013 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 1.287,57 |
| 2013OB801058 | 2013-02-28T00:00 | NFS 5201 - SERVIçO CONSERVAçãO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: JAN/2013. RELAÇÃO 101/2013 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 375.474,75 |
| 2013OB801059 | 2013-02-28T00:00 | NFPS 26382 - SERVIÇOS NA AREA DE RADIODIFUSAO NA RADIO CAMARA...RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO 01/01/2013 A 31/01/2013. REL.101/13 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 469.157,09 |
| 2013OB801060 | 2013-02-28T00:00 | NFPS 26391 - SERVIÇOS DE CONSERVAçAO E RESTAURAçAO DE BENS CULTURAIS.RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO 01/01/2013 A 31/01/2013. REL.101/13 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 143.771,02 |
| 2013OB801061 | 2013-02-28T00:00 | NFPS 26397 - SERV. OPER.DE EQUIP. DE VIDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS DE EVENTOS P/GRAV.E TRANSMISSAO AO VIVO. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC PERIODO .01/01 A 31/01/2013. REL.99/2013 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.043.165,16 |
| 2013OB801062 | 2013-02-28T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SALVADOR E SANTO MONTE, BA, DE 20 A 22/02/2013. PROCESSO 103712/2013. | 547.795.371-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.310,00 |
| 2013OB801063 | 2013-02-28T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SALVADOR E SANTO MONTE, BA, DE 20 A 22/02/2013. PROCESSO 103712/2013. | 547.795.371-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2013OB801064 | 2013-02-28T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A RAQUEL MONTI HENKIN, PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAçãO DE VEíCULO E AQUISIçãO DE COMBUSTíVEL EM NATAL/RN, NOS DIAS 08 E 09 DE MARçO/13. PROCESSO 105.060/13. GABINETE DA PRESIDêNCIA/CD | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ 500,00 |
| 2013OB801064 | 2013-02-28T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A RAQUEL MONTI HENKIN, PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAçãO DE VEíCULO E AQUISIçãO DE COMBUSTíVEL EM NATAL/RN, NOS DIAS 08 E 09 DE MARçO/13. PROCESSO 105.060/13. GABINETE DA PRESIDêNCIA/CD | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ 1.500,00 |
| 2013OB801065 | 2013-02-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4181. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 180.838,02 |
| 2013OB801066 | 2013-02-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4181. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 63.822,41 |
| 2013OB801067 | 2013-02-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR PARLAMENTAR JOÃO ANANIAS, CART. 54106, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 43/2009 - CEAP - ARD 4183. | 049.576.103-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.000,00 |
| 2013OB801068 | 2013-02-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4182. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 392.690,81 |
| 2013OB801069 | 2013-02-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4182. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 102.504,58 |
| 2013OB801070 | 2013-02-28T00:00 | NFPS 26392- SERVIÇOS NA AREA DE DESIGN GRAFICO E DE MULTIMIDIA (...). RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC .. PERIODO 01/01 A 31/01/2013 .. REL.103/2013/SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 103.479,33 |
| 2013OB801074 | 2013-02-28T00:00 | NFSE 170 - SERVIçOS DE UP LINK PARA TRANSMISSAO, VIA SATéLITE, DO SINAL ANALOGICO (VIDEO E AUDIO - TV CâMARA)E SINAL ANALóGICO DE RáDIO (RáDIO CâMARA) - PERIODO: JAN/13. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 103/2013 SIGMAS. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 30.334,25 |
| 2013OB801075 | 2013-02-28T00:00 | DANFE 68/69 - MANUT. PREV. CORRET., COM FORN. DE MAT., SERV. DE DETEC. ALARME, PREV./COMBATE DE INCêNDIO NOS ED. ADM. E BL. FUNC/CD.PERíODO:01/05 A 31/12/12 E 13T. EMP. OPT. SIMP. RET. 11PC INSS S/TOTAL. ISENTO ISS. REL. 92/13 SIGMAS | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 4.381,54 |
| 2013OB801075 | 2013-02-28T00:00 | DANFE 68/69 - MANUT. PREV. CORRET., COM FORN. DE MAT., SERV. DE DETEC. ALARME, PREV./COMBATE DE INCêNDIO NOS ED. ADM. E BL. FUNC/CD.PERíODO:01/05 A 31/12/12 E 13T. EMP. OPT. SIMP. RET. 11PC INSS S/TOTAL. ISENTO ISS. REL. 92/13 SIGMAS | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 19.880,63 |
| 2013OB801076 | 2013-02-28T00:00 | DANFE 1.418 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO MEDICO, A PEDIDO DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. GLOSA DE R$ 7,00, INFORMADA A MAIOR. RELAÇÃO 92/2013 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 12.254,15 |
| 2013OB801077 | 2013-02-28T00:00 | NFFEES 4273 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 90.577,64 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 525,18(PER. FEV/2013)-REL 103/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 525,18 |
| 2013OB801077 | 2013-02-28T00:00 | NFFEES 4273 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 90.577,64 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 525,18(PER. FEV/2013)-REL 103/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 85.278,85 |
| 2013OB801079 | 2013-03-01T00:00 | DANFES 3385 E 3418 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (DIFENIDRIN E OUTROS). RET SRF 2,2PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 092/2013 SIGMAS. | 09.338.996/0001-14 - MEDGOIÁS DISRIBUIDORA DE MEDICAMENOS E PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 165,13 |
| 2013OB801079 | 2013-03-01T00:00 | DANFES 3385 E 3418 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (DIFENIDRIN E OUTROS). RET SRF 2,2PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 092/2013 SIGMAS. | 09.338.996/0001-14 - MEDGOIÁS DISRIBUIDORA DE MEDICAMENOS E PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 3.611,03 |
| 2013OB801080 | 2013-03-01T00:00 | FATURA 3146760/61(COPIA) - DESPESAS COM ENCARGOS INCIDENTES S/FATURA DA INFRAERO RELATIVA A USO DE SALA NO AEROPORTO. LIBERAÇÃO DE VL GLOSADO NAS 2013NS000833 E 2013NS000835 DA REL 02/13. REF NOV/2012. RET SRF 9,45PC. REL 03/2013. | 00.352.294/0001-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 247,04 |
| 2013OB801081 | 2013-03-01T00:00 | DANFE 70 - MANUT. PREV. CORRET., COM FORN. DE MAT., SERV. DE DETEC. ALARME, PREV./COMBATE DE INCêNDIO NOS ED. ADM. E BL. FUNC/CD. PERíODO ADITIVO/JAN/2013. EMP. OPTANTE SIMPLES. RET. 11PC INSS S/TOTAL. ISENTO ISS. REL. 92/13 SIGMAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 2.735,75 |
| 2013OB801082 | 2013-03-01T00:00 | DANFE 189 - SERVIÇO DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNEC DE PEÇAS, NOS EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA DA CD - OPTANTE SIMPLES - RET. ISS 2,79PC. RELAÇÃO 092/2013 SIGMAS. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 4.115,22 |
| 2013OB801083 | 2013-03-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA 257497/2013. PROCESSO 1.399/2013. EUREXPRESS TRAVEL (IN 1234/2012 RFB). DESCONTO CONTRATUAL DE R$ 392,25. BASE DE CALC. EMP. AEREAS R$ 3.028,90, EUREXPRESS R$ 302,89 (TAXA DU) E INFRAERO R$ 128,10. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.801,31 |
| 2013OB801084 | 2013-03-01T00:00 | DANFE 1370 - DESP. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DE TRICICLOS SOOTER FREEDON REF. A 2012. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 92/2013 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 937,80 |
| 2013OB801085 | 2013-03-01T00:00 | ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO PERíDO DE 26/01 A 25/02/13. PROCESSO 100.486/13. - DEPOL - | 00.000.000/0001-91 - IVANILSON SANTOS | R$ 204,98 |
| 2013OB801086 | 2013-03-01T00:00 | DANFE 1.412 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS MOTORIZADOS - OPTANTE SIMPLES - ISS 3,5PC - PERÍODO: 21/01/13 A 20/02/13 - RELAÇÃO 88/2013 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 506,62 |
| 2013OB801087 | 2013-03-01T00:00 | DANFE 1369 - FORNECIMENTO DE CARREGADOR PARA BATERIAS PARA SCOOTER - FREEDON 2002, A PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 78/2013 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 775,72 |
| 2013OB801088 | 2013-03-01T00:00 | NFSE 3698 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÓBITOS, A PEDIDO DEPES/CD. RET SRF 9,45PC. FEVEREIRO/03. RELAÇÃO 92/2013 SIGMAS. | 42.422.253/0002-84 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 4.158,96 |
| 2013OB801089 | 2013-03-01T00:00 | DANFE 442 - FORNECIMENTO DE ANÉIS DE POLIURETANO PARA DOBRADEIRA DE PAPEL, A PEDIDO DO DEAPA/CD.. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO DE R$ 108,90 (MULTA). RELAÇÃO 92/2013 SIGMAS. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 4.841,10 |
| 2013OB801090 | 2013-03-01T00:00 | DANFE 057- FORNECIMENTO DE PEçAS DE ALICATE DE CRIPAGEM PARA CONECTORES. EMPRESA OPTNATE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 92/2013 SIGMAS | 37.981.719/0001-60 - NF COM DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO LTDA | R$ 850,00 |
| 2013OB801091 | 2013-03-01T00:00 | DANFE 619 - FORNECIMENTO DE LAMPADA FLUORESCENTE, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO DE R$ 184,08 (MULTA -PROCESSO: 131.722/2011). RELAÇÃO 92/2013 SIGMAS. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 1.733,42 |
| 2013OB801092 | 2013-03-01T00:00 | DANFE 3753 - FORNEC DE MATERIAL PARA LABORATORIO (ALCOOL E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELAÇÃO 092/2013 SIGMAS. | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ 3,38 |
| 2013OB801093 | 2013-03-01T00:00 | NFSE 116.898 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-CARDIOLÓGICO E OUTROS... FUNDAÇÃO ISENTA DE RETENÇÕES. RELAÇÃO 92/2013 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 118,80 |
| 2013OB801094 | 2013-03-01T00:00 | DANFE 218/219/220 - SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE SINTECO SOBRE TACOS NOS APS FUNCIONAIS DA CD. RETENÇÃO SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. RELAÇÃO 094/2013 SIGMAS. | 13.954.796/0001-63 - NEWLINE SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA-ME | R$ 237,78 |
| 2013OB801094 | 2013-03-01T00:00 | DANFE 218/219/220 - SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE SINTECO SOBRE TACOS NOS APS FUNCIONAIS DA CD. RETENÇÃO SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. RELAÇÃO 094/2013 SIGMAS. | 13.954.796/0001-63 - NEWLINE SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA-ME | R$ 1.938,76 |
| 2013OB801095 | 2013-03-01T00:00 | DANFE 139 - FORNECIMENTO DE 3 CENTOS DE PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC, A PEDIDO DO DEMAP/COALM - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - REL. 94/2013 SIGMAS. | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ 15,93 |
| 2013OB801096 | 2013-03-01T00:00 | NFS 798- SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS IMÓVEIS FUNCIONAIS - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 94/2012 SIGMAS. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 2.164,86 |
| 2013OB801097 | 2013-03-01T00:00 | DANFE 459 FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS, PERIÓDICOS E SENHAS INTERNET - ISENTO DE RETENCAO - PERÍODO: PRIMEIRA QUINZENA DE FEV/2013 - RELAÇÃO 94/2013 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 7.339,39 |
| 2013OB801098 | 2013-03-01T00:00 | NFS 879 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE E USUARIOS DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 2 PC. RELACAO 94/2013 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 2.268,01 |
| 2013OB801099 | 2013-03-01T00:00 | NNFSE 6245 PREST. DE SERVIÇO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS ENVASADA (ASPECTOS MICROBIOLÓGICOS)MES DE DEZ/12 RET.RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 REL. 94/2013 SIGMAS. | 01.615.998/0001-00 - CONÁGUA AMBIENTAL LTDA. | R$ 2.046,43 |
| 2013OB801100 | 2013-03-01T00:00 | NFSE 912 - SUPORTE TECNICO DO SISTEMA ACERVO C/ ASSISTENCIA TECNICA E GARANTIA DE ATUALIZACAO E FUNCIONAMENTO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. PARCELA 02/12. RELACAO 94/2013 SIGMAS. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 5.800,00 |
| 2013OB801101 | 2013-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4184. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.682,66 |
| 2013OB801102 | 2013-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4185. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 111.734,68 |
| 2013OB801103 | 2013-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4184. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 51.572,14 |
| 2013OB801104 | 2013-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4185. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 74.458,64 |
| 2013OB801105 | 2013-03-01T00:00 | 1,0 DIáRIA C/VLR UNIT. R$349,00, PARA O DIA DE 20/02/2013 + 4,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$611,00 DE 21 A 25/02/2013 + R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$117,88 REF A AUX. ALIMENTAçãO. PROC. 104.558/2013. P_4220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.259,62 |
| 2013OB801106 | 2013-03-01T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM AO RIO BRANCO-AC, DE 27/02 A 01/03/2013. PROCESSO 104399/2013. | 210.628.622-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2013OB801107 | 2013-03-01T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO BRANCO-AC, DE 27/02 A 01/03/2013. PROCESSO 104399/2013. PONTO 3913. | 279.701.671-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.287,30 |
| 2013OB801108 | 2013-03-01T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM AO RIO BRANCO-AC, DE 27/02 A 01/03/2013. PROCESSO 104399/2013. | 020.430.334-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2013OB801109 | 2013-03-01T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO BRANCO-AC, DE 27/02 A 01/03/2013. PROCESSO 104399/2013. PONTO 5299. | 286.102.021-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2013OB801110 | 2013-03-01T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO BRANCO-AC, DE 27/02 A 01/03/2013. PROCESSO 104399/2013. PONTO 7249. | 897.709.351-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2013OB801111 | 2013-03-01T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM AO RIO BRANCO-AC, DE 27/02 A 01/03/2013. PROCESSO 104399/2013. | 142.992.754-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2013OB801112 | 2013-03-01T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO BRANCO-AC, DE 27/02 A 01/03/2013. PROCESSO 104399/2013. PONTO 5933. | 524.315.921-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2013OB801113 | 2013-03-01T00:00 | 1,0 DIáRIA C/VLR UNIT. R$349,00, PARA O DIA DE 20/02/2013 + 4,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$611,00 DE 21 A 25/02/2013 + R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$117,88 REF A AUX. ALIMENTAçãO. PROC. 104.558/2013. P_4220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.259,62 |
| 2013OB801114 | 2013-03-01T00:00 | 1,0 DIáRIA C/VLR UNIT. R$349,00, PARA O DIA DE 20/02/2013 + 4,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$611,00 DE 21 A 25/02/2013 + R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$117,88 REF A AUX. ALIMENTAçãO. PROC. 104.558/2013. P_5495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.259,62 |
| 2013OB801115 | 2013-03-01T00:00 | 1,0 DIáRIA C/VLR UNIT. R$349,00, PARA O DIA DE 20/02/2013 + 4,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$611,00 DE 21 A 25/02/2013 + R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$117,88 REF A AUX. ALIMENTAçãO. PROC. 104.558/2013. P_7459. | 658.593.403-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.259,62 |
| 2013OB801116 | 2013-03-01T00:00 | ND 503/060 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE MARÇO/2013. SQN 108 BLOCO F APARTAMENTO 503. PROCESSO: 133.892/2012 | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 550,00 |
| 2013OB801117 | 2013-03-01T00:00 | ND 2.051 - REFERENTE A TAXA ORDINARIA DO MÊS DE MARÇO/2013, APTO FUNCIONAL 307 DO CONDOMINIO DO BLOCO R DA SQS 405. PROCESSO 133.882/2012. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 200,00 |
| 2013OB801118 | 2013-03-01T00:00 | NN 83714303301-8: TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS Nº 201, 405 E 505, BLOCO D, DA SQN 112, REFERENTE A MARCO/2013 - PROCESSO 133984/2013. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 800,00 |
| 2013OB801119 | 2013-03-01T00:00 | AUTO DE INFRAÇAO I001890151-01-INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR DIONISIO PEIXOTO ,MOTORISTA DA BRASFORT, PRONTUARIO 7838, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA, PLACA JFP-5595 PROCESSO 105.392/2013. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 85,13 |
| 2013OB801120 | 2013-03-01T00:00 | ND 0220131013 - REFERENTE A TAXA ORDINARIA DE FEVEREIRO/2013. SQS 203 BLOCO I APARTAMENTO 102. PROCESSO 133.901/2012 | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 700,00 |
| 2013OB801121 | 2013-03-01T00:00 | ND 301/005 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 301 DO BLOCO I, DA SQN 106 - PARCELA 8/12 - PROCESSO 124.080/2012. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 250,00 |
| 2013OB801122 | 2013-03-01T00:00 | ND 03/2013/003/202 - REFERENTE A TAXA ORDINARIA DE MARÇO/2013. SQS 316 BLOCO B APARTAMENTO 202. PROCESSO 133.894/2012. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 910,00 |
| 2013OB801123 | 2013-03-01T00:00 | NN 0067/0750909/7 - REFERENTE A PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA DA TAXA EXTRAORDINÁRIA (8/8) DO APTO FUNCIONAL 307 DO CONDOMINIO DO BLOCO R, SQS 405 - PROCESSO 148.216/2011. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 200,00 |
| 2013OB801124 | 2013-03-01T00:00 | ND MAR201390001 - TAXA EXTRAORDINARIA REF AO AP 607 DO BLOCO G DA SQS 215, PARCELA 9/24. PROCESSO 133985/2013 | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 280,00 |
| 2013OB801125 | 2013-03-01T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$349,00 MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUZIDO R$101,04 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL, NO PERIODO DE 06 A 09/03/2013. PROCESSO 105425/2013. PONTO 7.231 | 536.421.630-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.399,46 |
| 2013OB801126 | 2013-03-01T00:00 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$16,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DIA 04/03/2013. PROCESSO 104967/2013. PONTO 7749. | 024.924.751-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 436,66 |
| 2013OB801127 | 2013-03-04T00:00 | FAT.23907/01/2013 - TELEFONIA MOVEL PESSOAL PÓS-PAGO. RET SRF 9,45 PC (S/VALOR ORIGINAL DAS FATURAS R$ 22.881,77). PERÍODO: 02/12/2012 A 01/01/2013. RELACÃO: 107/2013 SIGMAS. VIVO | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 703,63 |
| 2013OB801127 | 2013-03-04T00:00 | FAT.23907/01/2013 - TELEFONIA MOVEL PESSOAL PÓS-PAGO. RET SRF 9,45 PC (S/VALOR ORIGINAL DAS FATURAS R$ 22.881,77). PERÍODO: 02/12/2012 A 01/01/2013. RELACÃO: 107/2013 SIGMAS. VIVO | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 18.946,54 |
| 2013OB801128 | 2013-03-04T00:00 | FAT 13/02/01516828-7 PRESTACAO DE SERVICO SMARTVIDEO, TRANSMISSÃO EVENT. 8MBPS. RET.RFB 9,45 PC. REL 107/13 SIGMAS. REF. FEV/13... SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 52,05 |
| 2013OB801128 | 2013-03-04T00:00 | FAT 13/02/01516828-7 PRESTACAO DE SERVICO SMARTVIDEO, TRANSMISSÃO EVENT. 8MBPS. RET.RFB 9,45 PC. REL 107/13 SIGMAS. REF. FEV/13... SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 115,97 |
| 2013OB801129 | 2013-03-04T00:00 | FAT 13/02/22004020-9_ PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COMUTADO NAS MODALIDADES DE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL STFC LDN E LDI) RET.RFB 9,45 PC. REL 105/13 SIGMAS. REF. FEV/13. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 148.341,75 |
| 2013OB801130 | 2013-03-04T00:00 | 1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO DE R$437,00 (R$655,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$33,68). VIAGEM A NATAL/RN, DIAS 8 E 9/3/2013. PROCESSO 105.423/2013. PONTO N. 5.655. | 592.303.127-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 900,82 |
| 2013OB801131 | 2013-03-04T00:00 | DOCUMENTO 00001549596 - CONTRATAÇÃO DE SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DA CD, A PEDIDO CEFOR/CD. PERIODO: DEZEMBRO/2012. RELAÇÃO 96/2013 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - METLIFE | R$ 155,03 |
| 2013OB801132 | 2013-03-04T00:00 | NFST 23914/01/2013 E 18784/12/2012 - SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP). RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO: 02/11/12 A 01/01/13. GLOSA: 17.944,02(COBR INDEVIDA). REL 107/2013 SIGMAS. VIVO S.A. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 6.966,82 |
| 2013OB801132 | 2013-03-04T00:00 | NFST 23914/01/2013 E 18784/12/2012 - SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP). RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO: 02/11/12 A 01/01/13. GLOSA: 17.944,02(COBR INDEVIDA). REL 107/2013 SIGMAS. VIVO S.A. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 401.523,44 |
| 2013OB801133 | 2013-03-04T00:00 | MEIA DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00, VIAGEM A GOIâNIA NO DIA 1/03/2013 PONTO 7.229 PROC. 104487/2013. | 000.453.121-33 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 157,66 |
| 2013OB801134 | 2013-03-04T00:00 | 4,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. R$611,00 + R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 21 A 25/02/2013. PROC. 104.558/2013. PONTO 5639. | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.944,30 |
| 2013OB801137 | 2013-03-04T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A ALTAMIRA-PA, DE 24 A 26/02/2013. PROCESSO 104975/2013. PONTO 3913. | 279.701.671-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.320,98 |
| 2013OB801138 | 2013-03-04T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A ALTAMIRA-PA, DE 24 A 26/02/2013. PROCESSO 104975/2013. PONTO 5299. | 286.102.021-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.100,98 |
| 2013OB801139 | 2013-03-04T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A ALTAMIRA-PA, DE 24 A 26/02/2013. PROCESSO 104975/2013. PONTO 7302. | 553.439.371-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.100,98 |
| 2013OB801140 | 2013-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4189. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 141.763,28 |
| 2013OB801141 | 2013-03-04T00:00 | FAT. 13/02/40000173-8- CESSÃO DE CAP. ESPACIAL NO SATELITE STAR ONE C2, DEST. REPROD. SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA. RET. RFB 9,45 PC E 25 PC. REL. 107/2013-SGMAS. REF FEV/13. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 49.651,49 |
| 2013OB801142 | 2013-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4189. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 439.304,04 |
| 2013OB801143 | 2013-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4188. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.509,93 |
| 2013OB801144 | 2013-03-04T00:00 | FAT. 13/02/40000177-6 - CESSÃO DE CAP. DE SATÉLITE BRAS. DE TELEC. VIA SATÉLITE - SBTS, DEST. À TRANS. DO SINAL ANAL. GER. P/RÁDIO CÂMARA FM.. . RET. 9,45 PC E 25 PC ICMS IN RFB 1234/2012. REL. 107/2013-SGMAS. REF FEV/13 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 193.087,23 |
| 2013OB801145 | 2013-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4188. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 71.341,64 |
| 2013OB801146 | 2013-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4191. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 225.968,15 |
| 2013OB801147 | 2013-03-04T00:00 | NFSE 3355 .. SERV. RECEPCIONISTA A PEDIDO SECOM/CD... RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL (246.265,95), INSS 11PC S/222.915,79 (DESCONTA VT 832,00 E VR 22.518,16). PER. JAN/2013 . REL 111/2013 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 186.159,79 |
| 2013OB801148 | 2013-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4191. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 102.888,54 |
| 2013OB801149 | 2013-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4187. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 522.901,74 |
| 2013OB801150 | 2013-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4187. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.554.403,90 |
| 2013OB801151 | 2013-03-04T00:00 | NFSE 3358 - MAO-DE-OBRA SERV MANUT EDIFICAÇÕES CIVIS. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC S/502.831,52(DEDUZ VR,VT,MAT). BLOQUEIO 4.039,24 (FALTA DE REPASSE) PROC 128.129/09. JAN/2013. REL 111/2013 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 484.871,05 |
| 2013OB801152 | 2013-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4186. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 123.799,37 |
| 2013OB801153 | 2013-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4190. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.780,07 |
| 2013OB801154 | 2013-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4190. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 21.154,82 |
| 2013OB801155 | 2013-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4186. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 358.413,78 |
| 2013OB801156 | 2013-03-05T00:00 | ND.21999260113007933/21999260113007870/21999260113008091 - REGISTRO DE TAXA ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE SERVIÇO DETEC. PROCESSO: 105.739/2013. | 00.000.000/0001-91 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 180,00 |
| 2013OB801157 | 2013-03-05T00:00 | NFST 018.959/10/2012- SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP). RET SRF 9,45PC S/ 223.183,46 CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO: 02/09/12 A 01/10/12. GLOSA: 13.336,33(COBR INDEVIDA). REL 109/2013 SIGMAS. VIVO S.A. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 188.756,68 |
| 2013OB801158 | 2013-03-05T00:00 | NFST 5200/11/2012 - SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP). RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO: 02/10/2012 A 01/11/2012. GLOSA: 1.600,82(COBR INDEVIDA). REL 109/2013 SIGMAS. VIVO S.A. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 15.628,97 |
| 2013OB801159 | 2013-03-05T00:00 | NFST 18960/10/2012 E 79/10/2012- SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP). RET SRF 9,45PC. PERIODO: 02/09/2012 A 01/10/2012. GLOSA: 1.549,42(COBR INDEVIDA). REL 109/2013 SIGMAS. VIVO S.A. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 15.386,10 |
| 2013OB801160 | 2013-03-05T00:00 | NFST 000.005.198/11/2012- SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP). RET SRF 9,45PC S/ 231.978,50 CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO: 02/10/12 A 01/11/12. GLOSA: 12.033,19(COBR INDEVIDA). REL 109/2013 SIGMAS. VIVO S.A. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 198.023,35 |
| 2013OB801161 | 2013-03-05T00:00 | FAT 18785/12/2012 - SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)PÓS-PAGO,COM FORNE. TEMPORÁRIO DE APARELHOS TELEFÔNICOS CELULARES, RET SRF 9,45 PC. GLOSA R$ 1.011,40 COBR IND REL.109/2013 SIGMAS.PER: 02/11/12 A 01/12/12,VIVO S.A. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 15.451,95 |
| 2013OB801162 | 2013-03-05T00:00 | FATURA 13/02/70100636: SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL) ORIGINADO EM TERMINAIS MÓVEIS - RET RFB 9,45 PC - PERÍODO: FEV/2013 - RELAÇÃO 105/2013 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 4,27 |
| 2013OB801162 | 2013-03-05T00:00 | FATURA 13/02/70100636: SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL) ORIGINADO EM TERMINAIS MÓVEIS - RET RFB 9,45 PC - PERÍODO: FEV/2013 - RELAÇÃO 105/2013 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 15,56 |
| 2013OB801163 | 2013-03-05T00:00 | NFSE 2013133 - SERVIÇOS NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS, NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. RFB 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC - REFERENTE A JAN/2013. RELAÇÃO 115/2013 SIGMAS. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 248.847,80 |
| 2013OB801164 | 2013-03-05T00:00 | NFPS 26388 - SERVIÇOS DE ELABORACAO PLANILHA, DESIGN DE PRODUTOS, PROGR. VISUAL E SERIGRAFIA, PRODUÇÃO DE DESENHOS...RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. GLOSA: R$ 3.390,34(COB.INDEVIDA)PERÍODO: JANEIRO/2013.REL. 105/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 416.149,35 |
| 2013OB801165 | 2013-03-05T00:00 | NFS 3805 - FORNECIMENTO MAO DE OBRA SERVICOS DE OPERACAO DE ELEVADORES PARA CAMARA DOS DEPUTADOS - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - JAN/2013 - RELAÇÃO 109/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 137.605,30 |
| 2013OB801166 | 2013-03-05T00:00 | NFS 3809 - MANUT. DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2013- RELAÇÃO 105/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 408.331,76 |
| 2013OB801167 | 2013-03-05T00:00 | NFSC 86830 - SERV TV POR ASSINATURA EM DIVERSOS PONTOS/CD. RET SRF 9,45PC S/TT CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO: FEVEREIRO/2013. RELAÇÃO 98/2013 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 138,56 |
| 2013OB801167 | 2013-03-05T00:00 | NFSC 86830 - SERV TV POR ASSINATURA EM DIVERSOS PONTOS/CD. RET SRF 9,45PC S/TT CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO: FEVEREIRO/2013. RELAÇÃO 98/2013 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 206,88 |
| 2013OB801168 | 2013-03-05T00:00 | NFS 3803 - MANUT. DE VEICULOS OFICIAIS - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2013- RELAÇÃO 105/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 31.647,27 |
| 2013OB801169 | 2013-03-05T00:00 | NFFEES 5368 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85PC. S/6.176,49 (EN.ELETRICA). CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1,75 - FEV/13 -RELAÇÃO 109/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1,75 |
| 2013OB801169 | 2013-03-05T00:00 | NFFEES 5368 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85PC. S/6.176,49 (EN.ELETRICA). CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1,75 - FEV/13 -RELAÇÃO 109/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.815,17 |
| 2013OB801170 | 2013-03-05T00:00 | DANFE 13 - FORNECIMENTO DE AÇO, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 96/2013 SIGMAS. | 07.195.244/0001-16 - M S P DE ANDRADE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | R$ 2.226,89 |
| 2013OB801171 | 2013-03-05T00:00 | NFSE 395 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA SECOM/CD. PER: JANEIRO/2013.RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 109/2013 SIGMAS. | 00.802.826/0001-74 - IDEE AMAZÔNIA COMUNICAÇÃO INTEGRADA E PROMOÇÕES LTDA-EPP | R$ 15.229,01 |
| 2013OB801172 | 2013-03-05T00:00 | DANFE 81 - FORNECIMENTO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA INSTALAÇÃO, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 96/2013 SIGMAS. | 10.733.986/0001-62 - ARCON - AR CONDICIONADO LTDA - ME | R$ 1.980,00 |
| 2013OB801173 | 2013-03-05T00:00 | NFFS 150350 - SERV ASSIST TECNICA, MANUT PREV/CORRETIVA, C/ FORNEC DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERIODO: JAN/2013- RELACAO 96/2013 SIGMAS. GLOSA RS 0,01 A MAIOR. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 14.923,07 |
| 2013OB801174 | 2013-03-05T00:00 | NFS 3817 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA A SERVIÇOS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS - RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC - PERIODO: JAN/13. RELACAO 109/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 305.055,47 |
| 2013OB801175 | 2013-03-05T00:00 | NFS 1588 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO, A PEDIDO DO DETEC/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.96/2013 SIGMAS. | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ 1.786,80 |
| 2013OB801176 | 2013-03-05T00:00 | DANFE 773 - FORNECIMENTO DE ELETROCALHA PERFURADA.BLOQUEIO NO VALOR R$ 330,44 (MULTA PROCESSO 139.560/2010)RET.RFB IN 1234/2012 5,85PC.RELACAO 96/2013 SIGMAS. | 11.232.033/0001-83 - FERREIRA MARTINS COMERCIAL LTDA ME | R$ 2.780,65 |
| 2013OB801177 | 2013-03-05T00:00 | DANFE 460 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CAMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇOES. REF. PRIMEIRA QUINZENA FEV/2013. RELAÇÃO 96/2013 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 35.365,03 |
| 2013OB801178 | 2013-03-05T00:00 | NFSE 4549 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA. PER.: JANEIRO/2013 - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 109/2013 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 3.641,10 |
| 2013OB801179 | 2013-03-05T00:00 | DANFE 112 - FORNECIMENTO DE TABLET, TIPO TABULETA A PEDIDO DO CENIN/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONA, REL 96/2013 SIGMAS | 14.997.983/0001-97 - B S TEIXEIRA - ME | R$ 67.450,00 |
| 2013OB801180 | 2013-03-05T00:00 | NFS 57.482 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS: SQN 302 BLOCO H E I. RET. 9,45 PC E ISS 5 PC. PERIODO JAN/2013. RELAÇÃO 96/2013 SIGMAS. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 1.939,11 |
| 2013OB801181 | 2013-03-05T00:00 | NFS 57455 - MANUT PREV/CORRETIVA, COM FORNEC DE PECAS, NAS ESTEIRAS ROLANTES/CD. RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERIODO: JAN/2013. RELACAO 96/2013 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 10.377,06 |
| 2013OB801182 | 2013-03-05T00:00 | NFPS 26.384 - PREST. SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ÁUDIO, VIDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISSÃO PARA CÂMARA. RET. IN RFB 1234/2012 - 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELAÇÃO: 109/2013 SIGMAS - JAN/2013. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 202.517,26 |
| 2013OB801183 | 2013-03-05T00:00 | DANFE 9631- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INST. NA SQN 302 BLOCOS F E G, A PEDIDO DA COHAB - RET. SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - RELAÇÃO 96/2013 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.283,76 |
| 2013OB801184 | 2013-03-05T00:00 | PAG. FAT. 2574987/2013. PROC. 1.400/2013. EUREXPRESS TRAVEL (IN 1234/2012 RFB). DESC. CONTR. R$ 2.321,15. BASE DE CALC. EMP. AEREAS R$ 17.923,90, EUREXPRESS R$ 1.792,39 E INFRAERO R$ 515,93. REEMBOLSO NT. CRÉD. 18315, 18317 E 13818/13 | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 64,41 |
| 2013OB801185 | 2013-03-05T00:00 | NFS 57.481 - SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA EM PLATAFORMA ELEVATORIA. PERIODO: JAN/2013. RET. SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. REL. 96/2013 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 312,02 |
| 2013OB801186 | 2013-03-05T00:00 | NFS 3801. FORNEC. DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERV.CONDUÇÃO VEICULOS. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC. REF:JAN/2013.GLOSADO R$ 1.362,07(PARA POSTERIOR RET.A NE MULTAS).REL.105/2013 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 143.949,21 |
| 2013OB801186 | 2013-03-05T00:00 | NFS 3801. FORNEC. DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERV.CONDUÇÃO VEICULOS. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC. REF:JAN/2013.GLOSADO R$ 1.362,07(PARA POSTERIOR RET.A NE MULTAS).REL.105/2013 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 176.775,93 |
| 2013OB801187 | 2013-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4194. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 491.359,88 |
| 2013OB801188 | 2013-03-05T00:00 | DANFE 9630- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INST. NA PRAÇA DOS TRÊS PODERES PEDIDO DA COHAB - RET. SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - RELAÇÃO 96/2013 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 103,30 |
| 2013OB801188 | 2013-03-05T00:00 | DANFE 9630- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INST. NA PRAÇA DOS TRÊS PODERES PEDIDO DA COHAB - RET. SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - RELAÇÃO 96/2013 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 3.642,46 |
| 2013OB801189 | 2013-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4194. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 114.073,04 |
| 2013OB801190 | 2013-03-05T00:00 | NF 684 -SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DA SOLUÇÃO DE REDE DE ARMAZENAMENTO (SAN) PARA SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS CORPORATIVOS - PARCELA 10/36 (30/12/12 A 29/01/13) - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 96/2013 SIGMAS. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 16,31 |
| 2013OB801190 | 2013-03-05T00:00 | NF 684 -SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DA SOLUÇÃO DE REDE DE ARMAZENAMENTO (SAN) PARA SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS CORPORATIVOS - PARCELA 10/36 (30/12/12 A 29/01/13) - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 96/2013 SIGMAS. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 402,23 |
| 2013OB801191 | 2013-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4193. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 52.266,60 |
| 2013OB801192 | 2013-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, ARD 4193. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 32.960,85 |
| 2013OB801193 | 2013-03-05T00:00 | NFSC 80313 - SERV TV POR ASSINATURA EM DIVERSOS PONTOS/CD. RET SRF 9,45PC S/TT CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO: FEVEREIRO/2013. RELAÇÃO 100/2013 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 10.314,60 |
| 2013OB801194 | 2013-03-05T00:00 | NFSE 3361 - SERVIÇOS ÁREA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,C/FORNECIMENTO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(ED. PRINCIPAL,ANEXO 1,COMPLEXO AVANÇADO)- RET RFB 5,85PC , INSS 11PC S/390.223,61(DEDUZ VR,VT,MAT), ISS 5PC - JAN/2013 - RELAÇÃO 113/2013 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 463.985,31 |
| 2013OB801199 | 2013-03-05T00:00 | NN 83714303301-8 E 83714303302-6: TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS Nº 201 E 405, BLOCO D, DA SQN 112, PARCELA 5/12 - PROCESSO 133.984/2013. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.600,00 |
| 2013OB801200 | 2013-03-05T00:00 | DANFE 40472 - FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) A GRANEL PARA BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - JAN/13 - RET SRF 1,24PC. RELAÇAO 109/2013 SIGMAS. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 8.681,21 |
| 2013OB801201 | 2013-03-05T00:00 | NFS 1049 - MANUT.,CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO,C/FORNEC. DE MATERIAL, EQUIP.E FERRAMENTAS, JARDINS INTERNOS E EXTERNOS -OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,61PC. REF. FEV/13 -REL 117/13 SIGMAS (NAO RETEM INSS DEVIDO MANDADO SEGURANÇA E LIMINAR) | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 103.274,06 |
| 2013OB801202 | 2013-03-05T00:00 | ND 02A0000- TAXA EXRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 406 DO BLOCO J, DA SHCES 1209 (PARCELA 2/10) - PROCESSO 103.525/2013. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 87,00 |
| 2013OB801203 | 2013-03-05T00:00 | ND 002B0000- TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 406 DO BLOCO J, DA SHCES 1209 - MARçO/2013 - PROCESSO 133.889/2012. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 170,00 |
| 2013OB801204 | 2013-03-05T00:00 | ND 303767 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 401 DO BLOCO F, DA SHCES 913 - MARÇO/2013 - PROCESSO 133.895/2012. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2013OB801205 | 2013-03-05T00:00 | ND 000031320002- TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203 DO BLOCO F, DA SHCES 1105 - MARÇO/2013 - PROCESSO 133.884/2012. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 170,00 |
| 2013OB801206 | 2013-03-06T00:00 | ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DE FATURA NO PERíODO DE 26.01.13 A 25.02.13. PROC.101.209.13 -DEMAP | 00.000.000/0001-91 - EDITORA N D J LTDA | R$ 2.951,59 |
| 2013OB801207 | 2013-03-06T00:00 | 6,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 139,50 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 168,40 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM A RECIFE NO PERíODO DE 10 A 16/03/2013. PONTO 7.226. PROC. 105388/2013 | 026.812.906-19 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.239,60 |
| 2013OB801208 | 2013-03-06T00:00 | 1,5 DIÁRIA COMPLEMENTAR À 2013OB800722. VALOR DE R$349,00 PARA R$611. PERÍODO DE 06 A 07/02/2013. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ. PROCESSO 103318/2013. PONTO 5639. | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 393,00 |
| 2013OB801209 | 2013-03-06T00:00 | 1,5 DIÁRIA COMPLEMENTAR À 2013OB800722. VALOR DE R$349,00 PARA R$611. PERÍODO DE 06 A 07/02/2013. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ. PROCESSO 103318/2013. PONTO 7041. | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 393,00 |
| 2013OB801210 | 2013-03-06T00:00 | 1,5 DIÁRIA COMPLEMENTAR À 2013OB800722. VALOR DE R$349,00 PARA R$611. PERÍODO DE 06 A 07/02/2013. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ. PROCESSO 103318/2013. PONTO 5920. | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 393,00 |
| 2013OB801211 | 2013-03-06T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 391,00(R$ 793,73)MAIS US$ 196,00 (R$ 397,88) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE VIAGEM A LA PAZ/ BOLíVIA NO PERIODO DE 7 A 9/03/2013. COTAçãO DE 2,03 PROCESSO 106022/2013. | 003.596.148-17 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.969,67 |
| 2013OB801212 | 2013-03-06T00:00 | PAG. FAT. 258777/2013. PROC. 2.168/2013. EUREXPRESS TRAVEL (IN 1234/2012 RFB). DESC. CONTR. R$ 2.973,38. BASE DE CALC. EMP. AEREAS R$ 22.960,60, EUREXPRESS R$ 2.203,28 E INFRAERO R$ 716,22. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 20.919,14 |
| 2013OB801213 | 2013-03-06T00:00 | NFSE 1859 LICENÇAS DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE AUDITORIA INTERNA - 2/5. RET. 9,45 PC IN RFB 1234/2012, ISS 2 PC (SERV. PREST. EM BRASÍLIA, CONF. INF. DO FISCAL DO CONTRATO. RELAÇÃO:98/2013 SIGMAS. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 5.529,06 |
| 2013OB801214 | 2013-03-06T00:00 | DANFE 622 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO(LÂMPADAS FLUORESCENTES DIVERSAS ESPECIFICAÇÕES), A PEDIDO DA COHAB/CD - OPTANTE SIMPLES - BLOQUEIO DE R$ 446,30 REF. MULTA PROC. 131.722/2011.RELAÇÃO 100/2013 SIGMAS. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 4.202,70 |
| 2013OB801215 | 2013-03-06T00:00 | NFPS 26383- SERV NA ÁREA DE TELEMARKETING, A PEDIDO SECOM/CD. RETENÇÃO SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 2PC S/TT. GLOSA 2,76 (COBR INDEVIDA). PERÍODO: JAN/2013. RELAÇÃO 117/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 102.515,10 |
| 2013OB801216 | 2013-03-06T00:00 | NFSE 811 - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO REMOTO, DESTINADO AO TRATAMENTO E À GESTÃO DE ACERVOS DE IMAGENS DIGITAIS - PERÍODO: 30/01/13 A 28/02/13. RET SRF 9,45 PC - RELAÇÃO 100/2013 SIGMAS. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 3.542,52 |
| 2013OB801217 | 2013-03-06T00:00 | NFSE 478 - SERVIÇOS DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA, PARA FINS DE COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS NO ÂMBITO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET ISS 5PC - OPTANTE PELO SIMPLES - PERÍODO: FEV/2013 - RELAÇÃO 100/2013 SIGMAS. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 35.779,37 |
| 2013OB801218 | 2013-03-06T00:00 | NFSE 139 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR VITRO 250, COM FORNECIMENTO DE PECAS, A PEDIDO DO DEMED. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - PERIODO: 13/01/13 A 12/02/13 - RELAÇÃO 100/2013 SIGMAS.. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 962,82 |
| 2013OB801219 | 2013-03-06T00:00 | DANFE 1461 - FORNECIMENTO DE PEÇAS DE VENTOINHA, A PEDIDO DO COAUD/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 100/2013 SIGMAS. | 08.777.561/0001-03 - D2MA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 1.800,00 |
| 2013OB801220 | 2013-03-06T00:00 | DANFES 21.981 E 21.983 - PREST.SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP.DE PEQUENO PORTE DE LABORATÓRIO,C/FORNEC.PECAS, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. PER.27/12/12 A 26/02/13. REL. 100/13 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 121,33 |
| 2013OB801220 | 2013-03-06T00:00 | DANFES 21.981 E 21.983 - PREST.SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP.DE PEQUENO PORTE DE LABORATÓRIO,C/FORNEC.PECAS, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. PER.27/12/12 A 26/02/13. REL. 100/13 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.501,20 |
| 2013OB801221 | 2013-03-06T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O SERVIDOR LUCIANO ORDINE CALDAS, PARA ATENDER DESPESAS COM A PRODUçãO DO TERCEIRO DOCUMENTáRIO DQA SéRIE SOBRE O SUS, NO PERíODO DE 10 A 16.03.13, EM RECIFE/PE. PROC. 105.388/13. SECOM. | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ 1.000,00 |
| 2013OB801221 | 2013-03-06T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O SERVIDOR LUCIANO ORDINE CALDAS, PARA ATENDER DESPESAS COM A PRODUçãO DO TERCEIRO DOCUMENTáRIO DQA SéRIE SOBRE O SUS, NO PERíODO DE 10 A 16.03.13, EM RECIFE/PE. PROC. 105.388/13. SECOM. | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ 7.500,00 |
| 2013OB801222 | 2013-03-06T00:00 | DANFE 21982 E 21984 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMOGLOBINA GLICOSADA, A PEDIDO DO DEMED/CD. PERIODO: 24/12/2012 A 23/02/2013. RET. SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. REL. 100/2013 SIGMAS | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 191,29 |
| 2013OB801222 | 2013-03-06T00:00 | DANFE 21982 E 21984 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMOGLOBINA GLICOSADA, A PEDIDO DO DEMED/CD. PERIODO: 24/12/2012 A 23/02/2013. RET. SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. REL. 100/2013 SIGMAS | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.036,08 |
| 2013OB801223 | 2013-03-06T00:00 | DANFE5472- SERVIçO DE CONFECçãO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CâMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COORD DE COMPRAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES RET ISS 4,26PC. RELACAO 98/2013 SIGMAS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 221,32 |
| 2013OB801224 | 2013-03-06T00:00 | DANFE 159324 FORNECIMENTO DE FIOS ABS PGCL...DESTINADOS AO DEMED/CD. RET 5,85PC RFB. RELACAO 98/13 SIGMAS | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 706,58 |
| 2013OB801225 | 2013-03-06T00:00 | NFS 174- SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E ATUALIZACAO DE 30 LICENCAS DO SOFTWARE BURLI PLUS E HIPS. RET SRF 9,45PC E ISS 2PC. PERIODO FEVEREIRO/2013. RELACAO 98/2013 SIGMAS. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 3.877,60 |
| 2013OB801226 | 2013-03-06T00:00 | NFS 4.009 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CAMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD. OPTANTE PELO SIMPLES. RETENÇÃO ISS 2PC. PER: 18/01/2013 A 17/02/2013. RELAÇÃO 98/2013 SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 6.118,10 |
| 2013OB801230 | 2013-03-06T00:00 | PAGAMENTO FORA DA FITA. PESSOAL. GRUPO 6. PROTOCOLO BB ANEXO - RELACAO N. 021/2013. DDP-006-03/2013. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.532,43 |
| 2013OB801232 | 2013-03-06T00:00 | NN 175/00274348-0 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, PARCELA 03/48. SQN 304 BLOCO B APARTAMENTO 304. PROCESSO: 100.913/2013. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 560,00 |
| 2013OB801234 | 2013-03-06T00:00 | NFS 1505 - SERVICO REFORMA GERAL E RECUP ÁREAS COMUNS E EXTERNAS DE APTºS FUNC/CD-BL C,D,E DA SQN 302 (MEDIÇÃO 10) -RET RFB 5,85PC, ISS 1PC,INSS 11 PC S/R$ 353.384,07(MÃO-OBRA). BLOQ R$ 88.346,02(PROC. 119.458/1O)- REL 98/13 SIGMAS | 01.778.268/0001-11 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 695.724,90 |
| 2013OB801235 | 2013-03-06T00:00 | DANFE 38.083 - FORNECIMENTO DE CARRINHO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL, A PEDIDO DO DEMED - RET SRF 5,85PC - BLOQUEIO R$ 990,00 (MULTA - PROCESSO 120.681/2012) - RELAÇÃO 98/2013 SIGMAS. | 00.595.037/0001-00 - LANCO LTDA | R$ 8.330,85 |
| 2013OB801236 | 2013-03-06T00:00 | DANFE 29 - FORNECIMENTO DE CAIXAS PARA ARQUIVO, A PEDIDO DA COORD. SERVIÇOS GRÁFICOS - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 98/2013 SIGMAS. | 07.660.770/0001-00 - JRP COMERCIAL DE PAPEIS LTDA. | R$ 12.000,00 |
| 2013OB801237 | 2013-03-06T00:00 | NFPS 26385 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - RET 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. JAN/2013 - RELAÇÃO 113/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 262.341,94 |
| 2013OB801238 | 2013-03-06T00:00 | NFFS 600 E 684 - SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS, SUPORTE E MANUTENÇÃO...(SOLUÇÃO FIREWALL CHECKPOINT) - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - PARCELAS 07 E 08/12 - PERÍODOS: OUT E NOV/2012 - RELAÇÃO 98/2013 SIGMAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 1.901,67 |
| 2013OB801239 | 2013-03-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4195. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.379,68 |
| 2013OB801240 | 2013-03-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4195. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 45.130,77 |
| 2013OB801241 | 2013-03-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4196. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 222.838,36 |
| 2013OB801242 | 2013-03-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4196. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 413.881,52 |
| 2013OB801243 | 2013-03-06T00:00 | NFSE 3356(COPIA): LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2013NS001729, APÓS DECISÃO SUPERIOR - TRANSFERÊNCIA FUNRO: R$ 4.784,82 REF. MULTA PORTARIA DG 19/2013 - RELAÇÃO 111/2013 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 414.096,49 |
| 2013OB801244 | 2013-03-06T00:00 | NFS 3568 - COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVICOS DE SAÚDE. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 - FEVEREIRO/2013 - RELAÇÃO 100/2013 SIGMAS. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ 590,32 |
| 2013OB801245 | 2013-03-06T00:00 | NFSE 811 - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO REMOTO, DESTINADO AO TRATAMENTO E À GESTÃO DE ACERVOS DE IMAGENS DIGITAIS - PERÍODO: 30/01/13 A 28/02/13. RET SRF 9,45 PC - RELAÇÃO 100/2013 SIGMAS. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 1.604,07 |
| 2013OB801246 | 2013-03-06T00:00 | FAT LOC 21198 - SERVICO LOCACAO DE UP-LINK P/DISTRIBUICAO, VIA SATELITE, DOS SINAIS DIGITAIS VIDEO/AUDIO(TV CAMARA) E SINAL DIGITAL AUDIO(RADIO CAMARA). RET SRF 9,45PC. REL 98/13 SIGMAS. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 13.039,20 |
| 2013OB801247 | 2013-03-06T00:00 | NFS 1388 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE/CD. RET SRF 9,45PC E ISS 2PC - REL 98/2013 SIGMAS. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 1.720,56 |
| 2013OB801248 | 2013-03-06T00:00 | FAT. 13/02/41300001-6 E 13/01/40000171-5 - CESSÃO DA CAPAC. DE SATÉLITE NO SIST. BRASIL. DE TELECOM. VIA SATÉLITE, DEST.À TRANSMISSÃO DO SINAL DE ÁUDIO ANALOG..RET.RFB 9,45PC E ICMS 25PC. REL 113/13 SIGMAS. PER.26/12/12 A 25/01/13 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 49.094,13 |
| 2013OB801248 | 2013-03-06T00:00 | FAT. 13/02/41300001-6 E 13/01/40000171-5 - CESSÃO DA CAPAC. DE SATÉLITE NO SIST. BRASIL. DE TELECOM. VIA SATÉLITE, DEST.À TRANSMISSÃO DO SINAL DE ÁUDIO ANALOG..RET.RFB 9,45PC E ICMS 25PC. REL 113/13 SIGMAS. PER.26/12/12 A 25/01/13 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 143.993,09 |
| 2013OB801249 | 2013-03-06T00:00 | DANFE 245 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO FLUTUANTE. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 098/2013 SIGMAS. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 4.981,60 |
| 2013OB801250 | 2013-03-06T00:00 | NFE 4138 .. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO, MODELO VITROS-250, MARCA ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS .. RET. SRF 5,85PC REL.100/2013 SIGMAS. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 535,53 |
| 2013OB801251 | 2013-03-06T00:00 | DANFE 385/515/569/616/683 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS: CONJUNTOS DE ELETROCALHA E OUTROS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO MULTA R$ 7.339,92(DANFE 385). PROC. 149.878/11. RELAÇÃO 100/13 SIGMAS. | 14.059.194/0001-05 - LZ COMERCIO LTDA - ME | R$ 105.212,67 |
| 2013OB801252 | 2013-03-06T00:00 | NN 117491-7 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 503 DO BLOCO F, DA SQN 108 - PARCELA 07/08. PROCESSO 123.332/2012. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 222,50 |
| 2013OB801253 | 2013-03-06T00:00 | ND 309.047 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE MARÇO/2013. SHCES 1103 BLOCO B APARTAMENTO 302 - CRUZEIRO NOVO. PROCESSO: 133.891/2012 | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 207,00 |
| 2013OB801254 | 2013-03-07T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO GOMES MONTEIRO NETO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS,CONF. AUTOR. D.A EM 26.02.13. PROC.105.204/13 -COORDENAçãO DE HABITAçãO- | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2013OB801254 | 2013-03-07T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO GOMES MONTEIRO NETO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS,CONF. AUTOR. D.A EM 26.02.13. PROC.105.204/13 -COORDENAçãO DE HABITAçãO- | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2013OB801255 | 2013-03-07T00:00 | ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO PERíODO DE 26/01 A 25/02/13. PROCESSO 100.103/13. - DEPOL/CD - | 00.000.000/0001-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 162,63 |
| 2013OB801256 | 2013-03-07T00:00 | ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO PERíODO DE 26/01 A 25/02/13. PROCESSO 100.093/13. - DEPOL/CD - | 00.000.000/0001-91 - ANTONIO XAVIER | R$ 445,76 |
| 2013OB801256 | 2013-03-07T00:00 | ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO PERíODO DE 26/01 A 25/02/13. PROCESSO 100.093/13. - DEPOL/CD - | 00.000.000/0001-91 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.000,00 |
| 2013OB801257 | 2013-03-07T00:00 | NFSE 201300000000007 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E DE VÍDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INTERNET--RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 26/01/13 A 25/02/13 - RELAÇÃO 98/2013 SIGMAS. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 30.029,84 |
| 2013OB801258 | 2013-03-07T00:00 | NFS 10586 - SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE - RET. 9,45PC E 2PC ISS - PERÍODO: 10/01/2013 A 09/02/20139(CONF. CARTA CORREÇÃO) - RELAÇÃO 98/2013 SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 5.596,12 |
| 2013OB801259 | 2013-03-07T00:00 | ND 1185 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 201 DO BLOCO C DA SQN 112 - FEVEREIRO/13 - PROCESSO 133.876/2012. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 808,00 |
| 2013OB801260 | 2013-03-07T00:00 | ND 203/012 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203 DO BLOCO A DA SQN 108 - PERÍODO: MARÇO/2013 - PROCESSO 133.896/2012. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 671,00 |
| 2013OB801261 | 2013-03-07T00:00 | FC N. DOC. 0320135012 TAXA EXTRAORDINARIA REF SEXTA PARCELA DO APT 102 DA SQS 203-I DA RESERVA TECNICA DA CD. PROC 133981/13 | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 750,00 |
| 2013OB801262 | 2013-03-07T00:00 | NFSE 2.798(COPIA)- LIBERAÇÃO PARCIAL DE BLOQUEIO EFETUADO NA 2012NS012452 DA REL. 511/2012. IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS. RELAÇÃO 65/2013 SIGMAS. SALDO RESIDUAL SERÁ TRANSFERIDO PARA O TESOURO (2.365,32) | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.744,25 |
| 2013OB801263 | 2013-03-07T00:00 | NN 110921407048 - TAXA EXTRAORDINÁRIA RELATIVA AO APT 308, BLOCO G DA SQN 308 - PARCELA 07/23 - PROCESSO 133.986/2013. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 395,00 |
| 2013OB801264 | 2013-03-07T00:00 | ND 203/012 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203 DO BLOCO A DA SQN 108 - PARCELA: 36/36 - PROCESSO 148.615/2011. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 149,69 |
| 2013OB801265 | 2013-03-07T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 50,52 DE AUXILIO ALIMENTAçãO, VIAGEM A SALVADOR NO PERIODO DE 7 A 8/03/2013. PONTO 6833. PROC. 105848/2013 | 134.885.718-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2013OB801266 | 2013-03-07T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 50,52 DE AUXILIO ALIMENTAçãO, VIAGEM A SALVADOR NO PERIODO DE 7 A 8/03/2013. PONTO 7749. PROC. 105848/2013 | 024.924.751-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2013OB801267 | 2013-03-07T00:00 | PAGAMENTO FATURA N. 05/13, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA N. 43, DE 2009 (PROCESSO N. 2.258/13). RET. SRF. 7,05 PC, BASE DE CÁLCULO: OCEANAIR (R$ 85.752,95) E INFRAERO (R$ 2.552,62). REEMBOLSO DE BILHETES EXERCÍCIO 2013 (R$ 1.478,67). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 80.601,36 |
| 2013OB801268 | 2013-03-07T00:00 | PAG.FATURA 258775/2013 - PROCESSO 2.166/2013. BASE DE CÁLCULO: INFRAERO (R$ 95,79)/EMP. AÉREAS (R$ 4125,92)/OUT. TAXAS (R$ 130,52). DESC.CONTRATUAL (R$ 534,316). EUREXPRESS (IN 1234/2012 RFB). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.811,17 |
| 2013OB801269 | 2013-03-07T00:00 | PAGAMENTO FATURA N. 04/13, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA N. 43, DE 2009 (PROCESSO N. 1.989/13). RET. SRF. 7,05 PC, BASE DE CÁLCULO: OCEANAIR (R$ 82.126,61) E INFRAERO (R$ 2.627,90).REEMBOLSO DE BILHETES EXERCÍCIO 2012 (R$ 6.239,99). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 72.539,32 |
| 2013OB801270 | 2013-03-07T00:00 | PAGAMENTO FATURA N. 02/13, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA N. 43, DE 2009 (PROCESSO N. 1.051/13). RET. SRF. 7,05 PC, BASE DE CÁLCULO: OCEANAIR (R$ 75.645,31) E INFRAERO (R$ 2.555,47). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 72.687,63 |
| 2013OB801271 | 2013-03-07T00:00 | DANFE 3151 - FORNECIMENTO DE POLTRONAS GIRATÓRIAS COM ESPALDAR MÉDIO, COM E SEM BRAÇOS - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 SRF - RELAÇÃO 108/2013 SIGMAS. | 05.498.012/0001-01 - STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 438.531,87 |
| 2013OB801272 | 2013-03-07T00:00 | DANFE 12702/13190 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 108/2013 SIGMAS. | 02.643.623/0001-08 - HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 448,30 |
| 2013OB801273 | 2013-03-07T00:00 | NFSE 115.358 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-CARDIOLÓGICO E OUTROS... FUNDAÇÃO ISENTA DE RETENÇÕES. GLOSA R$ 434,02(VALOR COBRADO A MAIOR). RELAÇÃO 108/2013 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 8.608,64 |
| 2013OB801274 | 2013-03-07T00:00 | ND 2130300618- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA BIBLIOGRÁFICA EM BASE DE DADOS NA ÁREA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - ISENTO IMPOSTOS - RELAÇÃO 108/2013 SIGMAS. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 7,00 |
| 2013OB801275 | 2013-03-07T00:00 | DANFE 838 - FORNECIMENTO DE AQUECEDOR ELÉTRICO DE ACUMULAÇÃO VERTICAL... EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 108/13. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 3.409,75 |
| 2013OB801276 | 2013-03-07T00:00 | FAT. 13/02/41400001-1 - CESSÃO DE CAP. DE SATÉLITE BRAS. DE TELEC. VIA SATÉLITE - SBTS, DEST. À TRANS. DO SINAL ANAL. GER. P/RÁDIO CÂMARA FM. GLOSA R$ 0,01(ACERTO NE). RET. RFB 9,45 PC E ICMS 25 PC. REL. 113/13. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 4.849,80 |
| 2013OB801277 | 2013-03-07T00:00 | NFPS 26387- SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RETENÇÃO SRF 9,45, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT. PERÍODO: JAN/2013. RELAÇÃO 119/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 81.699,44 |
| 2013OB801278 | 2013-03-07T00:00 | NFPS 26389 - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS GRÁFICOS INDUSTRIAIS, DE REFRIGERAÇÃO E DE TRANSPORTES VERTICAL E HORIZONTAL - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JAN/2013 - GLOSA R$ 2.714,85(COB.INDEVIDA) -RELAÇÃO 119/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 90.052,06 |
| 2013OB801279 | 2013-03-07T00:00 | DANFE 427457 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO (ESCOVA CERVICAL E OUTROS), A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 108/2013 SIGMAS. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 797,04 |
| 2013OB801280 | 2013-03-07T00:00 | DANFE 203380 E 203381 - FORNEC DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA. RET SRF 2,2PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 108/2013 SIGMAS. | 54.394.630/0001-17 - SBS - SPECIAL BOOK SERVICES LIVRARIA E EDITORA LTDA | R$ 534,44 |
| 2013OB801281 | 2013-03-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4198. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 406.317,13 |
| 2013OB801282 | 2013-03-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4197. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 73.404,39 |
| 2013OB801283 | 2013-03-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4198. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 184.586,54 |
| 2013OB801284 | 2013-03-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4197. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 27.348,02 |
| 2013OB801285 | 2013-03-07T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE U$391,00 (R$1984,33) MAIS U$196,00 (R$397,88) ADICIONAL EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A LA PAZ, NO PERIODO DE 07 A 09/03/2013. PROCESSO 106024/2013. COTAÇÃO 2,03 | 181.169.225-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.382,21 |
| 2013OB801286 | 2013-03-07T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE U$391,00 (R$1984,33) MAIS U$196,00 (R$397,88) ADICIONAL EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A LA PAZ, NO PERIODO DE 07 A 09/03/2013. PROCESSO 106021/2013.COTAÇÃO 2,03 | 368.092.092-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.382,21 |
| 2013OB801287 | 2013-03-07T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE U$391,00 (R$1984,33) MAIS U$196,00 (R$397,88) ADICIONAL EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A LA PAZ, NO PERIODO DE 07 A 09/03/2013. PROCESSO 106022/2013.COTAÇÃO 2,03 | 003.596.148-17 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.382,21 |
| 2013OB801288 | 2013-03-07T00:00 | ND 108692 E 108693 - TX EXTRA (08/12) DE CONDOMÍNIO DO BLOCO A DA SQN 112, APTS 201 E 303 - PROCESSO 2012/118.687. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 200,00 |
| 2013OB801289 | 2013-03-07T00:00 | ND 1206 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 408 DO BLOCO C DA SQN 112 - FEVEREIRO/13 - PROCESSO 133.881/2012. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 808,00 |
| 2013OB801290 | 2013-03-07T00:00 | DEVOLUÇÃO DE IRRF A SERVIDOR, EM DECORRENCIA DE EXONERACAO. SERVIDOR: JOSE CARLOS ALELUIA COSTA DDP 003-03/2013. GRUPO 2. | 017.820.375-00 - JOSE COSTA | R$ 36,57 |
| 2013OB801291 | 2013-03-07T00:00 | FOPAG ESTAGIARIO - MAR/2013 - FREQUENCIA FEV/2013. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 191.573,20 |
| 2013OB801292 | 2013-03-07T00:00 | FOPAG ESTAGIARIO - MAR/2013 - FREQUENCIA FEV/2013. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 37.274,80 |
| 2013OB801296 | 2013-03-08T00:00 | 2,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO DE US$391.00, NO TOTAL DE R$1.974,75, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE US$196.00 (R$395,92). VIAGEM A LA PAZ, BOLíVIA, DE 7 A 9/03/2013. PROCESSO 106.028/2013. COTAçãO DOLAR R$2,02. | 502.801.809-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.370,47 |
| 2013OB801297 | 2013-03-08T00:00 | ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGMENTO DA FATURA DO CPGF NO PERíODO DE 26.01.13 A 25.02.13. PROC.100.489/13 -DEPOL- | 00.000.000/0001-91 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 2.803,38 |
| 2013OB801298 | 2013-03-08T00:00 | 0,5 DIáRIA C/ VLR UNIT DE R$437,00 + R$279,00 REF A ADIC. DE EMB/DESEMB. DEDUçãO DE R$16,84 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO, DIA 5/03/2013. P_5116. PROC.105.834/2013. | 296.186.576-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 480,66 |
| 2013OB801299 | 2013-03-08T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE US$269,00(R$543,38)(R$1358,45) + US$196,00(R$395,92) REF A ADIC. DE EMB/DESEMB. DEDUçãO DE R$67,36 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A LA PAZ-BOLíVIA, DE 7 A 9/03/2013. P_5116. PROC.106.019/2013. COT DóLAR 2,02 | 296.186.576-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.687,01 |
| 2013OB801300 | 2013-03-08T00:00 | ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CPGF NO PERíODO DE 26.01.13 A 25.02.13. PROC.100.483/13 -DEPOL- | 00.000.000/0001-91 - JOSE SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2013OB801300 | 2013-03-08T00:00 | ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CPGF NO PERíODO DE 26.01.13 A 25.02.13. PROC.100.483/13 -DEPOL- | 00.000.000/0001-91 - JOSE SANTOS | R$ 2.134,14 |
| 2013OB801301 | 2013-03-08T00:00 | NFES 4193 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIAS COM ENCADERNAÇÃO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. RET 9,45 PC RFB IN 1234/2012, INSS 11 PC S/R$ 14.494,22 E ISS 5 PC. PERIODO: 01/12 A 31/12/12. REL. 123/2013 SIGMAS. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 23.105,12 |
| 2013OB801302 | 2013-03-08T00:00 | DANFE 61665 RENOVAÇÃO DE UMA ASSINATURA COM DIREITO A 12 CRÉDITOS, P/ACESSO AO SITE FISCOSOFT ONLINE, PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A SETEMBRO DE 2013, A PEDIDO CONSULTORIA LEGISLATIVA/CD. RET.RFB 9,45PC. REL.108/2013 SIGMAS | 02.927.636/0001-09 - FISCO SOFT EDITORA LTDA. | R$ 932,66 |
| 2013OB801327 | 2013-03-08T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. R$349,00 + R$279,00 REF A ADIC DE EMB/DESEMB. DEDUçãO DE R$16,84 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL/RN, DE 02 A 04/03/2013. PROC. 105.603/2013. P_7360. | 723.363.741-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.134,66 |
| 2013OB801328 | 2013-03-08T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. R$349,00 + R$279,00 REF A ADIC DE EMB/DESEMB. DEDUçãO DE R$16,84 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL/RN, DE 02 A 04/03/2013. PROC. 105.603/2013. P_7041. | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.134,66 |
| 2013OB801329 | 2013-03-08T00:00 | 4,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. R$349,00 + R$279,00 REF A ADIC DE EMB/DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL/RN, DE 28/02 A 4/03/2013. PROC. 105.603/2013. P_7042. | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.765,30 |
| 2013OB801330 | 2013-03-08T00:00 | 4,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. R$349,00 + R$279,00 REF A ADIC DE EMB/DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL/RN, DE 28/02 A 4/03/2013. PROC. 105.603/2013. P_5920. | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.765,30 |
| 2013OB801331 | 2013-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4200. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 423.007,41 |
| 2013OB801332 | 2013-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4200. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 168.542,81 |
| 2013OB801333 | 2013-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4199. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 60.948,21 |
| 2013OB801334 | 2013-03-08T00:00 | ND 02/2013/061/305 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO Nº 305, BL D SQN 412 - PARCELA 43/60 - PROCESSO 133.978/2013. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 160,00 |
| 2013OB801335 | 2013-03-08T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A GERSON ASCANIO DA SILVA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME AUTORIZAçãO D.A EM 07.03.2013 PROC.106.897/13 -RESIDÊNCIA OFICIAL- | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2013OB801336 | 2013-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4199. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 796,60 |
| 2013OB801337 | 2013-03-08T00:00 | PAGTO FATS NS. 35 E 36/12, COTA OCEANAIR, AM N.43/2009 (PROCS. NS. 18855 E 18972/12). RET. SRF. 7,05 PC, B. CÁLCULO: OCEANAIR(R$ 170.030,09)/INFRAERO(R$ 3.969,08). DESCONTO R$ 149.338,65 REF. BILHETES EXERC. 2012 (PROC. N.133.314/12). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 12.393,58 |
| 2013OB801339 | 2013-03-08T00:00 | ND 313 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, PARCELA 04/32. SHCES 1105 BLOCO F APARTAMENTO 203 - CRUZEIRO NOVO. PROCESSO: 133.982/2013. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 216,00 |
| 2013OB801345 | 2013-03-08T00:00 | DANFE 4.869 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO. RETENÇÃO RFB 5,85PC - RELACAO 121/2013 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 1.003,23 |
| 2013OB801347 | 2013-03-08T00:00 | NFPS 26390 - SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - JAN/2013 - RELAÇÃO 121/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 165.853,13 |
| 2013OB801348 | 2013-03-08T00:00 | DANFE 1999 - FORNECIMENTO DE APOIO PARA OS PÉS...DELTA. RET 5,85 PC RFB IN 1234/2012. RELACAO 96/2013 BLOQUEIO DE RS 240,00 REF MULTA, PROC 126.613/11 | 04.491.989/0001-34 - UNIVERSAL OFFICE LTDA | R$ 2.019,60 |
| 2013OB801349 | 2013-03-08T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A RAQUEL MONTI HENKIN, PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAçãO DE VEíCULO E AQUISIçãO DE COMBUSTíVEL EM NATAL/RN, NOS DIAS 08 E 09 DE MARçO/13. PROCESSO 105.060/13. GABINETE DA PRESIDêNCIA/CD | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ 5.000,00 |
| 2013OB801350 | 2013-03-08T00:00 | NFSE 3357-LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA P/MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES CIVIS DA CD. RET. SRF 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/R$ 26.301,60(DEDUZ VT+VR). BLOQUEIO DE R$198,39 POR FALTA DE REPASSE AO FUNCIONARIO. JAN/2013. REL. 125/13 SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 24.193,40 |
| 2013OB801351 | 2013-03-08T00:00 | DANFE 32.867 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED. RET 5,85 PC - RELAÇÃO 110/2013 SIGMAS. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 136,37 |
| 2013OB801352 | 2013-03-08T00:00 | NFSE 3471 - MAO DE OBRA SERV MANUT. EDIF.CIVIS. RET SRF 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/TOTAL NFS (9.003,40). DEZ/2012. REL. 125/2013 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.036,16 |
| 2013OB801353 | 2013-03-08T00:00 | DANFE 9.436 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE CHÁS, MARCA REAL, A PEDIDO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 110/2013 SIGMAS. | 05.642.646/0001-96 - COMERCIO JA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 560,90 |
| 2013OB801354 | 2013-03-08T00:00 | DANFE 77 - FORNECIMENTO DE 5M³ DE ARGILA EXPANDIDA EM BOLINHAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 110/2013 SIGMAS. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 2.900,00 |
| 2013OB801355 | 2013-03-08T00:00 | DANFE 1.266 - FORNECIMENTO DE 11.000 QUILOS DE AÇUCAR CRISTAL, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 110/2013 SIGMAS. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 16.500,00 |
| 2013OB801356 | 2013-03-08T00:00 | NFEI 201300000030981 - SERVIÇO DE LOCACAO DE SOFTWARE ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS. RET RFB IN 1.234/2012 9,45PC. RELACAO 110/2013 SIGMAS. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 231,38 |
| 2013OB801357 | 2013-03-08T00:00 | NFSE 938/RECIBO LOCAÇAO 1994: SERVIÇOS CONTINUADOS IMPRESSAO CORPORATIVA COLORIDA(INSTALAÇÃO,CONFIGURAÇÃO,TREINA- MENTO,FORNEC.SUPRIMENTOS...)- RET SRF 5,85PC S.TOTAL E ISS 5PC S. R$ 1.208,74(DEDUZ LOCAÇÃO)-JAN/13 - REL 125/13 SIGMAS. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 3.346,57 |
| 2013OB801358 | 2013-03-08T00:00 | NFSE 144 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR VITRO 250, COM FORNECIMENTO DE PECAS, A PEDIDO DO DEMED. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - PERIODO: 13/02/13 A 12/03/13 - RELAÇÃO 110/2013 SIGMAS. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 962,82 |
| 2013OB801359 | 2013-03-08T00:00 | NFS 2331 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5PC - FEV/2013 - RELAÇÃO 110/2013 SIGMAS. | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ 3.435,12 |
| 2013OB801360 | 2013-03-08T00:00 | NFFS 14267 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS C/FORNECIMENTO MATERIAL. RET. SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: 11/01/2013 A 10/02/2013. REL: 110/2013 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 51.723,83 |
| 2013OB801361 | 2013-03-08T00:00 | NFS 638 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNEC.PECAS, EM APARELHO AUTOMACAO BACTERIOLOGIA AUTOSCAN...RET.RFB 9,45PC E ISS 5PC. REL.110/2013 SIGMAS - 6A. PARCELA(JANEIRO) | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 667,29 |
| 2013OB801362 | 2013-03-08T00:00 | NFFS 20.528- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 2 EQUIPAMENTOS DE ULTRASONOGRAFIA MODELO ACUSON ANTARES, RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERÍODO: 03/01/2013 A 02/02/2013. RELAÇÃO 110/2013 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 5.432,73 |
| 2013OB801363 | 2013-03-08T00:00 | NFFS 414 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE 0², E RESPECTIVAS REDES DISTRIBUIÇÃO, PARA USO MÉDICO-OPTANTE SIMPLES-ISS RECOLHIMENTO FIXO(CADASTRO GDF)-PERÍODO: FEVEREIRO/2013-REL.110/2013 SIGMAS | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 2.790,00 |
| 2013OB801364 | 2013-03-08T00:00 | DANFE 1505 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE OFICINA MECÂNICA - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: FEV/2013 - RELAÇÃO 110/2013 SIGMAS. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 933,79 |
| 2013OB801365 | 2013-03-08T00:00 | DANFE 228 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AVALIAÇÃO ACÚSTICA DA FONOAUDIOLOGIA, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. REL 110/2013 SIGMAS. PERÍODO: FEVEREIRO/2013. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 941,05 |
| 2013OB801366 | 2013-03-08T00:00 | DANFE 469 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES. REF. SEGUNDA QUINZENA FEV/2013. RELAÇÃO 110/2013 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 15.702,73 |
| 2013OB801367 | 2013-03-08T00:00 | NFS 2610 - RECARGA EXTINTOR DE INCÊNDIO, A PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5 PC. REL. 110/2013 - SIGMAS. | 00.455.329/0001-47 - AABA EXTINTORES LTDA | R$ 3.068,50 |
| 2013OB801368 | 2013-03-08T00:00 | DANFE 23.775/23.783/23.878/23.973 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS EM GARRAFA PLASTICA, MARCA HYDRANTE DEST. DIVERSOS SETORES DA CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 110/2013 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 17.635,43 |
| 2013OB801369 | 2013-03-08T00:00 | DANFE 130 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTADOR HEMATOLÓGICO, A PEDIDO DO DEMED/CD - RETENÇÃO 9,45PC CONF RFB IN 1234/2012 E ISS 5PC - RELAÇÃO 110/2013 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.864,99 |
| 2013OB801370 | 2013-03-09T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2013OB801248 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -143.993,09 |
| 2013OB801370 | 2013-03-09T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2013OB801248 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -49.094,13 |
| 2013OB801371 | 2013-03-11T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. R$524,00+R$279,00 REF A ADIC.DE EMB/DESEMB. VIAGEM A ALTAMIRA/PA, DE 24 A 26/02/2013. PROC. 104.975/2013. | 142.992.754-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2013OB801372 | 2013-03-11T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE R$437,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB/DESEMB. VIAGEM A SãO PAULO, DIAS 4 E 5/03/2013. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX. ALIMENTAçãO. PROC. 104.967/2013. PONTO 6333. | 490.653.861-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2013OB801373 | 2013-03-11T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE R$489,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB/DESEMB. VIAGEM A SãO PAULO, DIAS 4 E 5/03/2013. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX. ALIMENTAçãO. PROC. 104.967/2013. PONTO 4206. | 179.166.231-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 961,98 |
| 2013OB801374 | 2013-03-11T00:00 | FAT. 13/02/41300001-6 E 13/01/40000171-5 - CESSÃO DA CAPAC. DE SATÉLITE NO SIST. BRASIL. DE TELECOM. VIA SATÉLITE, DEST.À TRANSMISSÃO DO SINAL DE ÁUDIO ANALOG..RET.RFB 9,45PC E ICMS 25PC. REL 113/13 SIGMAS. PER.26/12/12 A 25/01/13 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 49.094,13 |
| 2013OB801374 | 2013-03-11T00:00 | FAT. 13/02/41300001-6 E 13/01/40000171-5 - CESSÃO DA CAPAC. DE SATÉLITE NO SIST. BRASIL. DE TELECOM. VIA SATÉLITE, DEST.À TRANSMISSÃO DO SINAL DE ÁUDIO ANALOG..RET.RFB 9,45PC E ICMS 25PC. REL 113/13 SIGMAS. PER.26/12/12 A 25/01/13 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 143.993,09 |
| 2013OB801375 | 2013-03-11T00:00 | FATURA 454.434 - AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE ACESSO À BASE DE DADOS JURÍDICA NACIONAL SINTESE- NET - ACESSO SIMULTÂNEO, A PEDIDO DO CEDI - RET SRF 9,45PC - PERÍODO: 31/12/2012 A 30/12/2013 - RELAÇÃO 114/2013 SIGMAS. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 22.594,94 |
| 2013OB801376 | 2013-03-11T00:00 | NFSE 78.528 E 78.529 - PUBLICAÇÃO AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS, A PEDIDO DEMAP/CD. RET. SRF 9,45PC (CNPJ- CORREIO BRAZILIENSE) CONF IN RFB 1234/2012. REL. 90/2013 SIGMAS. | 50.750.298/0001-25 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA | R$ 1.101,09 |
| 2013OB801377 | 2013-03-11T00:00 | DANFE 302 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 114/2013 SIGMAS. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 124.224,64 |
| 2013OB801378 | 2013-03-11T00:00 | NFS 2349 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAUDE/CD. RETENÇÃO SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. RELACAO 114/2013 SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 1.485,94 |
| 2013OB801379 | 2013-03-11T00:00 | DANFE 4.175 - FORNECIMENTO DE CAIXAS DE ÁGUA MINERAL, COM GÁS, GARRAFA PLÁSTICA 300ML - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 114/2013 SIGMAS. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 2.376,00 |
| 2013OB801380 | 2013-03-11T00:00 | NFSE 500312 - SERVICOS NOTICIOSOS TEMPO REAL P/INFORMES ECONOMICOS. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERÍODO: FEVEREIRO/2013 - RELAÇÃO 114/2013 SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 2.196,92 |
| 2013OB801381 | 2013-03-11T00:00 | DANFE 313 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFECÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5PC. RELAÇÃO 114/2013 SIGMAS. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 256,41 |
| 2013OB801382 | 2013-03-11T00:00 | NFESF 359.543 - FORNEC DE COMBUSTÍVEIS P/VEÍCULOS DA FROTA DA CÂMARA,INCLUINDO ADMINISTRAÇÃO C/ GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO. RET. SRF 9,45PC S/374,56(TX.ADM). RELAÇÃO 114/2013 SIGMAS. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 374,56 |
| 2013OB801382 | 2013-03-11T00:00 | NFESF 359.543 - FORNEC DE COMBUSTÍVEIS P/VEÍCULOS DA FROTA DA CÂMARA,INCLUINDO ADMINISTRAÇÃO C/ GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO. RET. SRF 9,45PC S/374,56(TX.ADM). RELAÇÃO 114/2013 SIGMAS. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 37.420,88 |
| 2013OB801383 | 2013-03-11T00:00 | FATURA LOCAÇÃO 1478: LOCAÇÃO COMP. SERVIDOR ARQUITETURA RISC,INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIG., MANUTENÇÃO E SUP. TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN - PARCELA: 06/12 - FEV/13 RET SRF 9,45PC - REL.114/2013/SIGMAS. | 59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA | R$ 5.357,54 |
| 2013OB801384 | 2013-03-11T00:00 | NFSE 226 - PRODUÇÃO DE CLIPAGEM ELETRÔNICA DIÁRIA DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO RELATIVO À CAMARA DOS DEPUTADOS EM EMISSORAS DE RÁDIO - OPTANTE SIMPLES - ISS 2PC - FEVEREIRO/2013 - REL 114/2013 SIGMAS. | 11.344.939/0001-90 - ONE FOR ALL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R$ 3.135,90 |
| 2013OB801385 | 2013-03-11T00:00 | DANFE 332 E 346 - FORNECIMENTO DE PISO VINÍLICO E OUTROS, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. BLOQUEIO 924,99 DANFE 346 (MULTA PROC 140749/10). REL 114/2013 SIGMAS. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 10.632,14 |
| 2013OB801386 | 2013-03-11T00:00 | DANFE 234 E 253 - FORNEC DE MATERIAL PARA CABEAMENTO DE REDE DE DADOS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. BLOQUEIO 162,10 MULTA(DANFE 253) PROC 114964/2012. RELAÇÃO 110/2013 SIGMAS. | 16.694.196/0001-00 - RSG STOPPA PAINEIS ELETRICOS - EIRELLI | R$ 9.968,90 |
| 2013OB801387 | 2013-03-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4204. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 136.175,83 |
| 2013OB801388 | 2013-03-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4204. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 541.875,17 |
| 2013OB801389 | 2013-03-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4205. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.573,27 |
| 2013OB801390 | 2013-03-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4205. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.836,58 |
| 2013OB801391 | 2013-03-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, CONFORME ATO DA MESA N 43/2009 - CEAP - COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 4201 | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 647.434,03 |
| 2013OB801392 | 2013-03-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, CONFORME ATO DA MESA N 43/2009 - CEAP - COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 4201 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.831.461,81 |
| 2013OB801393 | 2013-03-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, CONFORME ATO DA MESA N 43/2009 - CEAP - COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 4203 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 82.249,24 |
| 2013OB801394 | 2013-03-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, CONFORME ATO DA MESA N 43/2009 - CEAP - COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 4203 | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 66.304,09 |
| 2013OB801395 | 2013-03-12T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2013OB801259 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ -808,00 |
| 2013OB801396 | 2013-03-12T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2013OB801276 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -4.849,80 |
| 2013OB801397 | 2013-03-12T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2013OB801289 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ -808,00 |
| 2013OB801398 | 2013-03-12T00:00 | FAT. 13/02/41400001-1 - CESSÃO DE CAP. DE SATÉLITE BRAS. DE TELEC. VIA SATÉLITE - SBTS, DEST. À TRANS. DO SINAL ANAL. GER. P/RÁDIO CÂMARA FM. GLOSA R$ 0,01(ACERTO NE). RET. RFB 9,45 PC E ICMS 25 PC. REL. 113/13. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 4.849,80 |
| 2013OB801399 | 2013-03-12T00:00 | ND 1206 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 408 DO BLOCO C DA SQN 112 - FEVEREIRO/13 - PROCESSO 133.881/2012. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 808,00 |
| 2013OB801400 | 2013-03-12T00:00 | ND 1185 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 201 DO BLOCO C DA SQN 112 - FEVEREIRO/13 - PROCESSO 133.876/2012. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 808,00 |
| 2013OB801401 | 2013-03-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA 258776/2013. PROCESSO 2.167/2013. EUREXPRESS TRAVEL (IN 1234/2012 RFB). DESCONTO CONTRATUAL DE R$ 512,82. BASE DE CALC. EMP. AEREAS R$ 3.960,00, EUREXPRESS R$ 396,00 (TAXA DU) E INFRAERO R$ 169,92. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.664,73 |
| 2013OB801402 | 2013-03-12T00:00 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 029767/2013 - PROCESSO 1.132/2013, REFERENTE TAXA DU DA FATURA 257141/2013. EUREXPRESS(IN 1234/12). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.648,50 |
| 2013OB801403 | 2013-03-12T00:00 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 029766/2013 - PROCESSO 1.131/2013, REFERENTE TAXA DU DA FATURA 257145/2013. EUREXPRESS(IN 1234/12). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 442,85 |
| 2013OB801404 | 2013-03-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA 260251/2013. PROCESSO 2.958/2013. EUREXPRESS TRAVEL (IN 1234/2012 RFB). DESCONTO CONTRATUAL DE R$ 1.427,46. BASE DE CALC. EMP. AEREAS R$ 11.022,80, EUREXPRESS R$ 1.102,28 (TAXA DU) E INFRAERO R$ 273,15. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 10.015,13 |
| 2013OB801405 | 2013-03-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA 260249/2013. PROCESSO 2.956/2013. EUREXPRESS TRAVEL (IN 1234/2012 RFB). DESCONTO CONTRATUAL DE R$ 1.786,65. BASE DE CALC. EMP. AEREAS R$ 13.796,30, EUREXPRESS R$ 1.379,63 (TAXA DU) E INFRAERO R$ 387,39. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 12.577,37 |
| 2013OB801406 | 2013-03-12T00:00 | DANFE 4.160 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, MARCA IBIÁ - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - REL. 116/2013 SIGMAS. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 2.520,00 |
| 2013OB801407 | 2013-03-12T00:00 | OFÍCIO 062/2013/GN PLANO DE SAÚDE E AMBIÊNCIA CORPORATIVA - CONVÊNIO ENTRE PRO-SAÚDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: SEGUNDA QUINZENA DE FEV/2013 - PROC. 106.448/2013 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 6.302.823,22 |
| 2013OB801408 | 2013-03-12T00:00 | NFS-E 7836/7853 SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO NO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO EXPANDIDO... MANUTENCAO PREVENTIVA. RET 9,45PC RFB E 5PC ISS. RELAÇÃO 116/2013 SIGMAS. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 194,51 |
| 2013OB801408 | 2013-03-12T00:00 | NFS-E 7836/7853 SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO NO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO EXPANDIDO... MANUTENCAO PREVENTIVA. RET 9,45PC RFB E 5PC ISS. RELAÇÃO 116/2013 SIGMAS. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 233,24 |
| 2013OB801409 | 2013-03-12T00:00 | NFFS 14268 - SERVICO GARANTIA FUNCIONAMENTO E SUPORTE TECN AOS EQUIPAMENTOS SWITCHES DE ACESSO A REDE CORPORATIVA. PER: 11/01/2013 A 10/02/2013. RET. SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. RELACAO 116/2013 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 18.821,00 |
| 2013OB801410 | 2013-03-12T00:00 | DANFE 628/629 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO (LÂMPADA FLUORESCENTE), A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO DANFE 629 R$ 231,64(MULTA-PROC. 131.722/2011). RELAÇÃO 116/2013 SIGMAS. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 2.084,76 |
| 2013OB801411 | 2013-03-12T00:00 | DANFE 3742 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO (ALCOOL E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELAÇÃO 116/2013 SIGMAS | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ 4.112,55 |
| 2013OB801412 | 2013-03-12T00:00 | DANFE 24.010/24.063 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS EM GARRAFA PLASTICA, MARCA HYDRANTE DEST. DIVERSOS SETORES DA CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 116/2013 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 8.499,00 |
| 2013OB801413 | 2013-03-12T00:00 | NFS 1131 - SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO COM SECAGEM UV EM IMPRESSOS DIVERSOS - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL RET 2PC ISS - RELAÇÃO 116/2013 SIGMAS. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 3.430,00 |
| 2013OB801414 | 2013-03-12T00:00 | NFPS 26386 - SERVIÇO NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO JAN/2013. RELACAO 121/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 101.813,45 |
| 2013OB801415 | 2013-03-12T00:00 | 2,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$391.00 (R$1.964,78), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE US$196.00 (R$393,96). VIAGEM A LA PAZ, BOLíVIA, DE 7 A 9/03/2013. PROCESSO N. 106.026/2013. DóLAR R$2,01. | 376.555.828-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.358,74 |
| 2013OB801416 | 2013-03-12T00:00 | FATURA 130300320185 - TRANSMISSÃO UNIDIRECIONAL, VIA FIBRA ÓTICA, NOS SINAIS ANALÓGICOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: 18/01/13 A 17/02/13 - RELAÇÃO 127/2013 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 11.673,90 |
| 2013OB801417 | 2013-03-12T00:00 | 2,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO DE R$437,00 (R$1.092,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$84,20). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 13 A 15/03/2013. PROCESSO 104.163/13. PONTO N. 7.027. | 889.158.911-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.287,30 |
| 2013OB801418 | 2013-03-12T00:00 | 2,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO DE R$437,00 (R$1.092,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$84,20). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 13 A 15/03/2013. PROCESSO 104.163/13. PONTO N. 6.671. | 377.795.671-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.287,30 |
| 2013OB801419 | 2013-03-12T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 07 A 11/03/2013. PROCESSO 106612/2013. PONTO 119750. | 507.412.849-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.161,30 |
| 2013OB801420 | 2013-03-12T00:00 | DANFE 4.087(CÓPIA) - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2012NS013921(REDUÇÃO DE MULTA). PROCESSO 126.022/2011. IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS. RELAÇÃO 88/2012 SIGMAS. | 07.443.679/0001-32 - A.A DE ARAUJO ME | R$ 17.227,98 |
| 2013OB801421 | 2013-03-12T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB.DESEMBARQUE, VIAGEM A RIO BRANCO NO PERIODO DE 27/02 A 01/03/13. PROC. 104399/2013. | 514.342.459-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2013OB801422 | 2013-03-12T00:00 | DANFE 10146(REPROGRAFIA)/FATURA 0090702773(LOCACAO): LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS POLICROMÁTICOS (IMPRESSÃO E REPROGRAFIA) - RET RFB 5,85PC, ISS 5PC S. 19.755,09(REPROGRAFIA) - PERÍODO: FEV/2013 - RELAÇÃO 127/2013 SIGMAS. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 31.634,69 |
| 2013OB801423 | 2013-03-12T00:00 | OFÍCIO 027/2013/GN PLANO DE SAÚDE E AMBIÊNCIA CORPORATIVA - CONVÊNIO ENTRE PRO-SAÚDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: SEGUNDA QUINZENA DE JAN/2013 - PROC. 101.641/2013 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 4.668.472,24 |
| 2013OB801425 | 2013-03-12T00:00 | BAIXA DA 2013OB800941/OB800905 - REPAGAMENTO CONFORME RELAÇÃO 022/2013 E PROTOCOLO ANEXO. GRUPO 6. DDP 015-03/2013. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.759,99 |
| 2013OB801426 | 2013-03-12T00:00 | PAGAMENTO DE PESSOAL FORA DA FITA DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME RELAÇÃO 022/2013 E PROTOCOLO ANEXO. GRUPO 6. DDP 015-03/2013. JUL/2010 A FEV/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 21.143,47 |
| 2013OB801428 | 2013-03-12T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 50,54 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM A NATAL NO PERIODO DE 8 A 11/03/2013. PONTO 120426 E PROC. 106497/2013. | 430.409.694-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.449,96 |
| 2013OB801429 | 2013-03-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4206. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 200.336,27 |
| 2013OB801430 | 2013-03-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4208. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.536,69 |
| 2013OB801431 | 2013-03-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4208. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.406,90 |
| 2013OB801432 | 2013-03-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4206. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 493.004,83 |
| 2013OB801433 | 2013-03-12T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 84,20 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM A SãO PAULO NO PERIODO DE 13 A 15/03/2013. PONTO 7027 E PROC. 104.163/2013. | 889.158.911-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.287,30 |
| 2013OB801434 | 2013-03-12T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 84,20 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM A SãO PAULO NO PERIODO DE 13 A 15/03/2013. PONTO 6671 E PROC. 104.163/2013. | 377.795.671-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.287,30 |
| 2013OB801435 | 2013-03-12T00:00 | FAT.260261/13/PROC.2.959/13.B.CÁLCULO:EMPRESAS AÉREAS(R$46.203,40)/INFRAERO(R$1.364,66).DESC.CONTRATUAL(R$5.983,41)/TAXA DU(R$4.620,34).DESC.(R$30.765,75)N.CRÉD.18313,18314,18322 E 18323/13-PROCS.1803,1804,1811 E 1812/13. EUREXPRESS. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 11.418,06 |
| 2013OB801436 | 2013-03-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA N. 03/13, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA N. 43, DE 2009 (PROCESSO N. 1.329/13). RET. SRF. 7,05 PC, BASE DE CÁLCULO: OCEANAIR (R$ 129.300,16) E INFRAERO (R$ 3.236,35).REEMBOLSO DE BILHETES EXERCÍCIO 2012 (R$2.436,65). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 120.756,04 |
| 2013OB801437 | 2013-03-12T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 50,52 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM A NATAL NO PERIODO DE 8 A 11/03/2013. PONTO 120426 E PROC. 106497/2013. | 430.409.694-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.449,98 |
| 2013OB801438 | 2013-03-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA N. 01/2013, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA N. 43, DE 2009 (PROCESSO N. 900/2013). RET. SRF. 7,05 PC, BASE DE CÁLCULO: OCEANAIR (R$ 66.301,00) E INFRAERO (R$ 2.459,25). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 63.912,65 |
| 2013OB801439 | 2013-03-13T00:00 | 0,5 DIáRIA C/ VLR UNIT. R$524,00 + R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. VIAGEM A SãO PAULO/SP, DIA 5/03/2013. PROC. 105.834/2013. | 502.801.809-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2013OB801440 | 2013-03-13T00:00 | NFES 529 - SERVICOS DE LEGENDAGEM OCULTA EM TEMPO REAL PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM RET RFB 9,45PC - PERIODO: FEVEREIRO/2013 - RELAÇÃO 118/2013 SIGMAS. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 107.133,33 |
| 2013OB801441 | 2013-03-13T00:00 | DANFE 5.066 - FORNECIMENTO DE CURATIVOS HIDROCOLOIDES, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 118/2013 SIGMAS. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 882,75 |
| 2013OB801442 | 2013-03-13T00:00 | DANFE 47 - FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE FAX MODEM, A PEDIDO DO CENIN/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 118/2013 SIGMAS. | 06.097.101/0001-09 - DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME | R$ 160,00 |
| 2013OB801443 | 2013-03-13T00:00 | DANFE 632 - FORNECIMENTO DE SISTEMA HOSPEDEIROS-TERMINAIS, COMPOSTO DE TERMINAIS C/MONITOR, TECLADO...INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - RET. SRF 9,45 PC E ISS 2 PC. PERIODO: 28/01/2013 A 27/02/2013 - RELAÇÃO 118/2013 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.616,36 |
| 2013OB801444 | 2013-03-13T00:00 | DANFE 470 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES. REF. 16 A 28/02/2013 - RELAÇÃO 118/2013 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 8.146,07 |
| 2013OB801445 | 2013-03-13T00:00 | DANFE 33036- FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED. RET 5,85 PC - RELAÇÃO 118/2013 SIGMAS. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 152,41 |
| 2013OB801446 | 2013-03-13T00:00 | NFS 878 - ELABORACAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DESTINADOS A CONSTRUCAO DO CENTRO DE GESTAO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS(CEAM) - RET SRF 9,45PC E ISS 2PC. RELACAO 118/2013 SIGMAS. | 03.777.362/0001-81 - CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | R$ 45.380,21 |
| 2013OB801447 | 2013-03-13T00:00 | DANFE 7228 - FORNECIMENTO DE CURATIVO COBERTURA COM ANTIMICROBIANO POLIHEXAMETILENO DE BIGUANIDA PHMB. RETENÇÃO RFB 5,85 PC. RELAÇÃO 118/13 SIGMAS. | 03.022.982/0002-91 - ALLIMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA | R$ 379,99 |
| 2013OB801448 | 2013-03-13T00:00 | DANFE 104.843 - FORNECIMENTO DE CURATIVO HIDROGEL EM FRASCO E DE CURATIVO. RET. SRF. 5,85 PC. REL/118/2013 SIGMAS. | 43.894.609/0001-64 - POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | R$ 206,47 |
| 2013OB801449 | 2013-03-13T00:00 | FATURA 10195929 - HOTELARIA C/FORNEC REFEIÇÕES. RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/DIÁRIAS:R$ 1.279,98(ALLIA GRAN HOTEL). ALIMENTOS: R$ 330,00 - BASÍLICO (NF 842 A 847 - OPTANTE SIMPLES). RELAÇÃO 118/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.425,03 |
| 2013OB801450 | 2013-03-13T00:00 | NFSE 225 - PREST. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, INCLUINDO SERVICOS DE INSTALAÇÃO DE PROPRIEDADE DA CD. OPTANTE PELO SIMPLES. ISS 5 PC. PERIODO: FEV/2013. RELAÇÃO 129/13 SIGMAS. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 29.425,98 |
| 2013OB801451 | 2013-03-13T00:00 | NFPS 27127 - MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIODIFUSÃO NA RÁDIO CÂMARA. RET SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2013:DIFERENçA DA CCT.GLOSA R$ 1.172,52(COB.INDEVIDA)-REL 129/2013 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 23.322,20 |
| 2013OB801452 | 2013-03-13T00:00 | NFS 1575 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO... - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 118/2013 SIGMAS. | 02.306.220/0001-73 - MIRANTE INFORMATICA LTDA | R$ 7.549,55 |
| 2013OB801453 | 2013-03-13T00:00 | NFFS 8440 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ORACLE UTILIZADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET. SRF 9,45PC E ISS 2PC - PARCELA 9/12 - RELAÇÃO 118/2013 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 54.397,40 |
| 2013OB801454 | 2013-03-13T00:00 | FAT 130200320249 - SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO... RET 9,45PC RFB REFERENTE AO PERíODO:18/12/2012 A 17/01/2013. RELACAO 127/2013 SIGMAS......... OI. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 3.744,27 |
| 2013OB801454 | 2013-03-13T00:00 | FAT 130200320249 - SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO... RET 9,45PC RFB REFERENTE AO PERíODO:18/12/2012 A 17/01/2013. RELACAO 127/2013 SIGMAS......... OI. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 7.858,80 |
| 2013OB801455 | 2013-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4209. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 86.152,99 |
| 2013OB801456 | 2013-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4209. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 175,01 |
| 2013OB801457 | 2013-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4210. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 704.075,58 |
| 2013OB801458 | 2013-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4210. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 157.783,82 |
| 2013OB801459 | 2013-03-13T00:00 | EIA DIáRIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$524,00 (R$262,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00). VIAGEM A SãO PAULO - SP, NO DIA 5/03/2013. PROCESSO 105.834/2013. | 368.092.092-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2013OB801460 | 2013-03-13T00:00 | ND 0313ORD0018 - TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO. SQS 114 BLOCO H APARTAMENTO 304 - INTEGRANDE DA RESERVA TECNICA DA CD - REFERENTE AO MÊS DE MARçO/2013 - PROCESSO 133.886/12 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 700,00 |
| 2013OB801461 | 2013-03-13T00:00 | ND 313ORD0035 (BOLETO 24/990000000101008-6) - TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 505 DO BLOCO H DA SQS 114 - INTEGRANDE DA RESERVA TECNICA DA CD - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013 - PROCESSO 133.887/12 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 700,00 |
| 2013OB801462 | 2013-03-13T00:00 | ND 0313EXT0003/0006/0019/0033/0036/0037- TAXA EXTRAORDINARIA DE CONDOMINIO INCIDENTE SOBRE APART. 104,107,304,502,505 E 506 DO BL.H DA SQS 114 - INT. DA RESERVA TECNICA DA CD - REFERENTE A 7/12 PARCELA - PROCESSO 133.987/2013 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 900,00 |
| 2013OB801463 | 2013-03-13T00:00 | ND 0313ORD0032_ - TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO. SQS 114 BLOCO H APARTAMENTO 502 - INTEGRANDE DA RESERVA TECNICA DA CD - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013 - PROCESSO 133.885/12 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 700,00 |
| 2013OB801464 | 2013-03-13T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$864,56) MAIS US$215,00 (R$434,30) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A LONDRES, REINO UNIDO, DE 16 A 20/03/2013. PROCESSO 106029/2013. COTAÇÃO R$2,02. | 247.312.708-55 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.324,82 |
| 2013OB801466 | 2013-03-13T00:00 | 4,5 DIáRIAS, VALOR UNIT. US$428.00 (R$3.890,52), ADIC. EMBARQUE E DESEMBARQUE, US$215.00 (R$434,30), DEDUçãO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$84,20). VIAGEM A LONDRES, REINO UNIDO, 16 A 20/3/13. PROCESSO 106.023/13. COTAçãO R$2,02.PONTO 233.874 | 111.578.358-05 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.240,62 |
| 2013OB801468 | 2013-03-13T00:00 | BAIXA DA 2013OB800941/OB800905 - REPAGAMENTO DE CREDITO DEVOLVIDO - FOPAG FEV/2013. GRUPO 1. DDP 018-03/2013. | 002.677.461-56 - LEONARDO H. AMORIM | R$ 10.686,24 |
| 2013OB801470 | 2013-03-13T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 428,00(R$ 864,56)+ US$ 215,00(R$ 434,30) DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE, MENOS R$ 84,20 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM A LONDRES NO PERIODO DE 16 A 20/3/13.COTAçãO DE 2,02. PONTO 233875.PROC. 106020/2013 | 124.638.988-60 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.240,62 |
| 2013OB801471 | 2013-03-14T00:00 | 3,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00 + R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$117,88 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO/SP, DE 19 A 22/03/2013. PROC. 106.457/2013. PONTO 6870. | 398.856.401-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.382,62 |
| 2013OB801472 | 2013-03-14T00:00 | DANFE 24.148 E 24.202 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS EM GARRAFA PLASTICA, MARCA HYDRANTE DEST. DIVERSOS SETORES DA CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 122/2013 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 10.623,75 |
| 2013OB801473 | 2013-03-14T00:00 | DANFE 563 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5 PC. REL. 122/2013 SIGMAS. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 1.923,75 |
| 2013OB801474 | 2013-03-14T00:00 | NFS 2.326 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTROLES REMOTOS E PORTÕES AUTOMÁTICOS APT FUNCIONAIS (VISITA TECNICA). PERÍODO 12/12/12 A 11/02/2013. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC - REL 122/2013 SIGMAS. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 635,45 |
| 2013OB801474 | 2013-03-14T00:00 | NFS 2.326 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTROLES REMOTOS E PORTÕES AUTOMÁTICOS APT FUNCIONAIS (VISITA TECNICA). PERÍODO 12/12/12 A 11/02/2013. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC - REL 122/2013 SIGMAS. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.081,28 |
| 2013OB801475 | 2013-03-14T00:00 | DANFE 1.310 - SERV. DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARO DE PECAS AVARIADAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RETENCAO: ISS 5 PC. REL. 122/2013 SIGMAS. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 2.312,45 |
| 2013OB801475 | 2013-03-14T00:00 | DANFE 1.310 - SERV. DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARO DE PECAS AVARIADAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RETENCAO: ISS 5 PC. REL. 122/2013 SIGMAS. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 3.508,58 |
| 2013OB801476 | 2013-03-14T00:00 | DANFE 772 - SERVIçO DE MANUTENçAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO CARDIOLOGICO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 3,5PC. RELACAO 122/2013 SIGMAS. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 1.225,55 |
| 2013OB801477 | 2013-03-14T00:00 | NFSE 201300000000014 - SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INTERNET. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERÍODO: 01/02/13 A 28/02/13. RELAÇÃO 122/2013 SIGMAS. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 5.417,77 |
| 2013OB801478 | 2013-03-14T00:00 | NFSEF 2761 - SERV. MANUT. E SUPORTE TECNICO DE SETE SISTEMAS DE ALIMENTACAO DE ENERGIA. RET. RFB 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. JAN/2013. RELACAO: 122/2013 SIGMAS. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 21.095,13 |
| 2013OB801479 | 2013-03-14T00:00 | NFFS 8374- SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUIT.RISC. SIST.OP.SOLARIS, RET. SRF 9,45PC, ISS 2PC. PARCELA 9/12. RELAÇÃO 122/2013 SIGMAS. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 8,92 |
| 2013OB801479 | 2013-03-14T00:00 | NFFS 8374- SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUIT.RISC. SIST.OP.SOLARIS, RET. SRF 9,45PC, ISS 2PC. PARCELA 9/12. RELAÇÃO 122/2013 SIGMAS. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 224,99 |
| 2013OB801480 | 2013-03-14T00:00 | NFPS 426- SERV.PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA MOODLE E DE SUPORTE TECNICO...OPT.SIMPLES NACIONAL. SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS. P6/12(REC.FIXO ISS CONF.INFORMAÇÃO EMPRESA). REL. 122/2013 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 115,00 |
| 2013OB801480 | 2013-03-14T00:00 | NFPS 426- SERV.PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA MOODLE E DE SUPORTE TECNICO...OPT.SIMPLES NACIONAL. SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS. P6/12(REC.FIXO ISS CONF.INFORMAÇÃO EMPRESA). REL. 122/2013 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 750,00 |
| 2013OB801481 | 2013-03-14T00:00 | NFFS 8379/8490/8486- SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUIT.RISC. SIST.OP.SOLARIS, RET. SRF 9,45PC, ISS 2PC.SOBRE 264,15 E 5PC SOBRE 4.622,82 PARCELA 9/10/2012. RELAÇÃO 122/2013 SIGMAS. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 4.188,73 |
| 2013OB801482 | 2013-03-14T00:00 | DANFE 516 E 517 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO, A PEDIDO DO DEMED/CD. PERÍODO: FEVEREIRO/2013. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. RELAÇÃO 122/2013 SIGMAS | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 399,17 |
| 2013OB801482 | 2013-03-14T00:00 | DANFE 516 E 517 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO, A PEDIDO DO DEMED/CD. PERÍODO: FEVEREIRO/2013. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. RELAÇÃO 122/2013 SIGMAS | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 869,24 |
| 2013OB801483 | 2013-03-14T00:00 | NFFS 767 E 830 - SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS, SUPORTE E MANUTENÇÃO...(SOLUÇÃO FIREWALL CHECKPOINT) - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - PARCELAS 09/12 E 10/12 - PERÍODOS: DEZ/12 E JAN/13 - RELAÇÃO 122/2013 SIGMAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 827,88 |
| 2013OB801483 | 2013-03-14T00:00 | NFFS 767 E 830 - SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS, SUPORTE E MANUTENÇÃO...(SOLUÇÃO FIREWALL CHECKPOINT) - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - PARCELAS 09/12 E 10/12 - PERÍODOS: DEZ/12 E JAN/13 - RELAÇÃO 122/2013 SIGMAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 1.073,79 |
| 2013OB801484 | 2013-03-14T00:00 | DANFE 28 - FORNEC DE SACO DE LIXO HOSPITALAR E SACO PARA AUTOCLAVAÇÃO DE RESÍDUOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELAÇÃO 122/2013 SIGMAS. | 11.830.701/0001-74 - FLAVIO DE ALMEIDA QUEIROZ ME | R$ 1.097,50 |
| 2013OB801485 | 2013-03-14T00:00 | PAG.FAT. 260560/13-PROC. 3.092/13. B.CÁLC.: INFRAERO(R$ 285,03)/TAM(R$ 20.815,17)/OUT.TX.(R$ 299,16).DESC.CONT.(R$ 2.695,56)/TAXA DU(R$ 1.457,04). DESC. R$ 16.891,09 REF. N.CRÉDITO 18320/13,PROC. 1.809/13.EUREXPRESS (IN 1234/12 RFB). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.331,39 |
| 2013OB801486 | 2013-03-14T00:00 | PAG.FATURA 260556/13-PROC. 2.955/13. B.CÁLCULO: INFRAERO(R$ 73,88)/TAM(R$ 6.237,22)/OUT.TX.(R$ 99,72).DESC.CONT.(R$ 807,72)/TAXA DU(R$ 436,60).DESCONTO R$ 4.977,20 REF. N.CRÉDITO 18319/13,PROC. 1.808/13.EUREXPRESS (IN 1234/12 RFB). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 782,13 |
| 2013OB801487 | 2013-03-14T00:00 | PAG.FATURA 260561/13-PROC. 3.093/13. B.CÁLCULO: INFRAERO(R$ 285,03)/TAM(R$ 20.815,17)/OUT.TX.(R$ 299,16).DESC.CONT.(R$ 2.695,56)/TAXA DU(R$ 1.457,04).DESCONTO R$ 17.228,81 REF. N.CRÉDITO 18321/13,PROC. 1810/13.EUREXPRESS(IN 1234/12) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.993,66 |
| 2013OB801488 | 2013-03-14T00:00 | NFS 1732 - SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO EM AREAS COMUNS E PRIVATIVA DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 9,45 PC, 11 PC INSS E ISS 5 PC. REL. 122/2013 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.124,11 |
| 2013OB801489 | 2013-03-14T00:00 | NFS 1739 - SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO EM AREAS COMUNS E PRIVATIVA DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 9,45 PC, 11 PC INSS E ISS 5 PC. REL. 122/2013 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.892,54 |
| 2013OB801490 | 2013-03-14T00:00 | CONC.SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV.ANTôNIO V.M.DE MORAIS,P/ATENDER DESPESAS C/AQUISIçãO DE MATERIAL E SERVIçOS DIVERSOS P/A PRODUçãO DO PROGRAMA MEMORIAS, EM SãO PAULO/SP, NO PERíODO DE 19 A 20/05/13.PROC. 106.457/13.SECOM/CD | 398.856.401-00 - ANTONIO MORAIS | R$ 500,00 |
| 2013OB801490 | 2013-03-14T00:00 | CONC.SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV.ANTôNIO V.M.DE MORAIS,P/ATENDER DESPESAS C/AQUISIçãO DE MATERIAL E SERVIçOS DIVERSOS P/A PRODUçãO DO PROGRAMA MEMORIAS, EM SãO PAULO/SP, NO PERíODO DE 19 A 20/05/13.PROC. 106.457/13.SECOM/CD | 398.856.401-00 - ANTONIO MORAIS | R$ 2.000,00 |
| 2013OB801491 | 2013-03-14T00:00 | 1 DIÁRIA COMPLEMENTAR À 2013OB801130 DEVIDO A ALTERAÇÃO NO PERÍODO DE AFASTAMENTO DE 08 A 09/03 PARA 07 A 09/03/2013. DEDUÇÃO R$33,68 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 105423/2013. PONTO 5655. | 592.303.127-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 403,32 |
| 2013OB801492 | 2013-03-14T00:00 | ND 234.195/257.474/303.771 - TAXA EXTRAORDINÁRIA - PARCELAS 1,2, 3. SHCES QUADRA 913 BLOCO F APARTAMENTO 401. PROCESSO 107.348/2013 | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 600,00 |
| 2013OB801493 | 2013-03-14T00:00 | ND 03/2013/TE3/APTO 202 - REFERENTE A TAXA EXTRAORDINARIA PARCELA (1/24). SQS 316 BLOCO B APARTAMENTO 202. PROCESSO 107.066/2013. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.400,00 |
| 2013OB801494 | 2013-03-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4211. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 430.987,92 |
| 2013OB801495 | 2013-03-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4212. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.380,55 |
| 2013OB801496 | 2013-03-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4211. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 205.669,75 |
| 2013OB801497 | 2013-03-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4212. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 50.396,98 |
| 2013OB801498 | 2013-03-14T00:00 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL POR FALECIMENTO DO APOSENTADO SALVADOR INÁCIO GOMES GUIMARÃES. GRUPO 3. DDP 020-03/2013. PROC. 107.404/2013. | 774.569.551-15 - SALMA G. FARAH | R$ 18.000,00 |
| 2013OB801501 | 2013-03-15T00:00 | NFS 2.329 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTROLES REMOTOS E PORTÕES AUTOMÁTICOS APT FUNCIONAIS (VISITA TECNICA). RETENÇÃO SRF 9,45PC E ISS 5PC - REL 122/2013 SIGMAS. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 291,61 |
| 2013OB801502 | 2013-03-15T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$524,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. VIAGEM A GOIâNIA-GO, DIAS 13 E 14/04/2013. PROC. 106.937/2013. | 210.628.622-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2013OB801503 | 2013-03-15T00:00 | FAT 130200147248/130200147601 - SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO... RET 9,45PC RFB REFERENTE AO PERíODO:FEVEREIRO/2013. RELACAO 133/2013 SIGMAS......... OI. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 7.936,56 |
| 2013OB801503 | 2013-03-15T00:00 | FAT 130200147248/130200147601 - SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO... RET 9,45PC RFB REFERENTE AO PERíODO:FEVEREIRO/2013. RELACAO 133/2013 SIGMAS......... OI. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 34.464,32 |
| 2013OB801504 | 2013-03-15T00:00 | FATURA 130200139679 -SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. - RET RFB 9,45PC --PERÍODO:02/01/2013 A 01/02/2013 - RELAÇÃO 133/2013 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 249.375,84 |
| 2013OB801505 | 2013-03-15T00:00 | FATURA 46359 E 46797 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO : FEV/2013. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 133/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 61.917,27 |
| 2013OB801505 | 2013-03-15T00:00 | FATURA 46359 E 46797 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO : FEV/2013. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 133/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 252.769,68 |
| 2013OB801506 | 2013-03-15T00:00 | FATURA 46798 E 46799 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO 04 A 28/02/2013 RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 133/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 72,94 |
| 2013OB801506 | 2013-03-15T00:00 | FATURA 46798 E 46799 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO 04 A 28/02/2013 RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 133/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 942,88 |
| 2013OB801507 | 2013-03-15T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO SéRGIO O. SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZAçãO DE REUNIãO COM PREFEITOS E LIDERES, NO SALãO NEGRO DO CONGRESSO NACIONAL, EM 20.03.13. PROC. 106.904/13 - GABINETE DA PRESIDêNCIA/CD | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 5.000,00 |
| 2013OB801508 | 2013-03-15T00:00 | NFS 180 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE MESAS TELEFÔNICAS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PERIODO: 01/02/13 A 28/02/2013. RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 133/2013 SIGMAS. | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ 22.979,97 |
| 2013OB801509 | 2013-03-15T00:00 | NFS 2375 E 2376 - MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇO DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, A PEDIDO CENIN/CD. HORAS EXTRAS 10-30 DEZ 2012 E 02-06 JAN 2013. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. REL 133/13 SIGMA | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 85,80 |
| 2013OB801509 | 2013-03-15T00:00 | NFS 2375 E 2376 - MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇO DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, A PEDIDO CENIN/CD. HORAS EXTRAS 10-30 DEZ 2012 E 02-06 JAN 2013. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. REL 133/13 SIGMA | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 2.955,93 |
| 2013OB801510 | 2013-03-15T00:00 | NFS 2371 - SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, A PEDIDO CENIN/CD. REF. DIFERENÇA DE VALOR DA SEGUNDA PARCELA DE 13 SALÁRIO. RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - REL. 133/2013 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.315,85 |
| 2013OB801511 | 2013-03-15T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$349,00 MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE E DESEMBARQUE.DEDUZIDO R$50,52 REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 17 A 19/03/2013. PROCESSO 105900/2013. | 810.958.721-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.100,98 |
| 2013OB801512 | 2013-03-15T00:00 | NFSE 965/REC LOCAÇAO 2024: SERV IMPRESSAO CORPORATIVA COLORIDA(INSTALAÇÃO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO,FORNEC SUPRIMENTOS)-RET SRF 5,85PC S/TT CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/1.330,51(DEDUZ LOCAÇÃO)- FEV 13 - REL 133/2013 SIGMAS. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 3.455,13 |
| 2013OB801513 | 2013-03-15T00:00 | DANFE 4.180 .. FORNEC.DE REAGENTES E PAPEL TÉRMICO P/ ANÁLISES BIOQUÍMICAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO DEMED/CD. RETENÇÃO. SRF 5,85PC. RELAÇÃO 124/2013 SIGMAS. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 2.101,80 |
| 2013OB801514 | 2013-03-15T00:00 | NFPS 425 - SUPORTE TÉCNICO P/ SERVIÇOS HOSPEDAGEM SISTEMA ELETRÔNICO EDITORAÇÃO DE REVISTA - SEER... - OPTANTE SIMPLES - SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS - RELAÇÃO 124/2013 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 390,00 |
| 2013OB801515 | 2013-03-15T00:00 | DANFE 1.140 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO. RETENCAO 5,85 PC. RELACAO 124/2013 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 2.440,37 |
| 2013OB801516 | 2013-03-15T00:00 | NFS 8.462 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR - ISENTA DE IMPOSTOS - DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904). PROC.127.539/2003. GLOSA DE R$ 113,61 COB.INDEVIDA. REF.JANEIRO/13. REL.135/2013 SIGMAS | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 24.648,37 |
| 2013OB801517 | 2013-03-15T00:00 | DANFE 1.448 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO MEDICO, A PEDIDO DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 124/2013 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 2.587,24 |
| 2013OB801518 | 2013-03-15T00:00 | NFFEES 40881/40880/40907/40906/40967/40966 -FORN. ENERGIA ELETRICA AREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOC.APART.FUNC.DA CD RET SRF 5,85PC S. R$ 4.965,53-CONTR.ILUM.PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 993,21- P.09/01 A 07/02/13 -REL 135/2013 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 993,21 |
| 2013OB801518 | 2013-03-15T00:00 | NFFEES 40881/40880/40907/40906/40967/40966 -FORN. ENERGIA ELETRICA AREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOC.APART.FUNC.DA CD RET SRF 5,85PC S. R$ 4.965,53-CONTR.ILUM.PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 993,21- P.09/01 A 07/02/13 -REL 135/2013 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.675,05 |
| 2013OB801519 | 2013-03-15T00:00 | DANFE 202.053 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICOS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 124/2013 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 574,32 |
| 2013OB801520 | 2013-03-15T00:00 | NFS 1822 - PRESTAçAO DE SERVIçOS DE MANUTENçAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS... | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 1.083,00 |
| 2013OB801521 | 2013-03-15T00:00 | DANFE 101 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS MARCA HP, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS... PERIODO FEVEREIRO/2013. OPTANTE SIMPLES - RECOLHIMENTO ISS FIXO - RELAÇÃO 124/2013 SIGMAS. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 280,00 |
| 2013OB801522 | 2013-03-15T00:00 | 5 DIÁRIAS DE U$428,00 (R$4322,80) MAIS U$215,00 (R$434,30) ADICIONAL EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A CAMBRIDGE, MASSACHUSSETTS, ESTADOS UNIDOS, NO PERÍODO DE 16 A 24/03/2013. PROCESSO 107.411/2013. COTAÇÃO 2,02 | 199.714.780-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.757,10 |
| 2013OB801523 | 2013-03-15T00:00 | PAG.NFS. 26266, 27100, 27101, 27103, 26523, 26522, 26578, 26577 E 29085/12 - PROCS. 17699, 18388, 18389, 18390, 18664, 18665, 18681, 18682/12 E 659/13, REF. TAXA DU. GLOSA R$ 241,59 (REQS. VALOR MAIOR TAXA DU). EUREXPRESS(IN 1234/12). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 12.729,06 |
| 2013OB801524 | 2013-03-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4217. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 97.701,96 |
| 2013OB801525 | 2013-03-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4213. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 167.175,21 |
| 2013OB801526 | 2013-03-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA A SENHORA DEPUTADA JANETE ROCHA PIETÁ, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 43/2009,CEAP - COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 4213. | 250.527.548-33 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 967,33 |
| 2013OB801527 | 2013-03-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4217. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 407.541,96 |
| 2013OB801528 | 2013-03-15T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$524,00. VIAGEM A GOIâNIA-GO, DIAS 13 E 14/03/2013. PROC. 106.937/2013. | 210.628.622-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 786,00 |
| 2013OB801529 | 2013-03-15T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 117,88 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM A SãO PAULO NO PERIODO DE 17 A 21/03/2013. PONTO 7.485 E PROC. 107026/2013. | 059.849.836-21 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.731,62 |
| 2013OB801530 | 2013-03-15T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 117,88 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM A SãO PAULO NO PERIODO DE 17 A 21/03/2013. PONTO 6.354 E PROC. 107026/2013. | 796.756.971-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.731,62 |
| 2013OB801531 | 2013-03-18T00:00 | CINCO DIáRIAS, VALOR UNITáRIO DE US$428.00 (R$877,40), NO TOTAL DE R$4.387,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE US$215.00 (R$440,75). VIAGEM A MIAMI, EUA, DE 13 A 19/03/2013. PROCESSO 107.489/2013. COTAçãO R$2,05. | 176.148.996-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.827,75 |
| 2013OB801532 | 2013-03-18T00:00 | PLANILHA ELET.FORN. ENERGIA ELETRICA AREAS COMUNS/PRIVATIVAS DOS BLOC.APART.FUNC.DA CD RET SRF 5,85PC S. R$ 28.214,83-CONTR.ILUM.PÚBLICA ISENTA RET: R$ 5.877,10-(GLOSA R$ 458,53 CIP NE 1800/12 SEM SALDO) P.FEV/13 -REL 137/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.972,74 |
| 2013OB801532 | 2013-03-18T00:00 | PLANILHA ELET.FORN. ENERGIA ELETRICA AREAS COMUNS/PRIVATIVAS DOS BLOC.APART.FUNC.DA CD RET SRF 5,85PC S. R$ 28.214,83-CONTR.ILUM.PÚBLICA ISENTA RET: R$ 5.877,10-(GLOSA R$ 458,53 CIP NE 1800/12 SEM SALDO) P.FEV/13 -REL 137/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.877,10 |
| 2013OB801532 | 2013-03-18T00:00 | PLANILHA ELET.FORN. ENERGIA ELETRICA AREAS COMUNS/PRIVATIVAS DOS BLOC.APART.FUNC.DA CD RET SRF 5,85PC S. R$ 28.214,83-CONTR.ILUM.PÚBLICA ISENTA RET: R$ 5.877,10-(GLOSA R$ 458,53 CIP NE 1800/12 SEM SALDO) P.FEV/13 -REL 137/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 24.591,52 |
| 2013OB801533 | 2013-03-18T00:00 | CEB PC FEV-13-FORN. ENERG. ELET. AREAS COMUNS E PRIV. DOS BLOC.APART.FUNC.DA CD-RET SRF 5,85PC S. R$ 21.473,39-CONTR.ILUM.PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO-GLOSA R$ 171,88(C.I.P.)2012NE001800 SEM SALDO-P.24/12/12 A 18/02/13-REL 137/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.246,05 |
| 2013OB801533 | 2013-03-18T00:00 | CEB PC FEV-13-FORN. ENERG. ELET. AREAS COMUNS E PRIV. DOS BLOC.APART.FUNC.DA CD-RET SRF 5,85PC S. R$ 21.473,39-CONTR.ILUM.PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO-GLOSA R$ 171,88(C.I.P.)2012NE001800 SEM SALDO-P.24/12/12 A 18/02/13-REL 137/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.502,34 |
| 2013OB801533 | 2013-03-18T00:00 | CEB PC FEV-13-FORN. ENERG. ELET. AREAS COMUNS E PRIV. DOS BLOC.APART.FUNC.DA CD-RET SRF 5,85PC S. R$ 21.473,39-CONTR.ILUM.PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO-GLOSA R$ 171,88(C.I.P.)2012NE001800 SEM SALDO-P.24/12/12 A 18/02/13-REL 137/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 18.971,15 |
| 2013OB801534 | 2013-03-18T00:00 | NFFEES 27897/27898/27899/49025/49015/48999 -FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ED.PALÁCIO COMÉRCIO E GALPÕES DO SIA - RET SRF 5,85PC S. R$ 3.199,85-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 563,99- FEV/2013-REL 137/2013 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 563,99 |
| 2013OB801534 | 2013-03-18T00:00 | NFFEES 27897/27898/27899/49025/49015/48999 -FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ED.PALÁCIO COMÉRCIO E GALPÕES DO SIA - RET SRF 5,85PC S. R$ 3.199,85-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 563,99- FEV/2013-REL 137/2013 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.012,66 |
| 2013OB801535 | 2013-03-18T00:00 | NFFEES 3378 A 3380/3382 E 3384 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 582.627,80 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 2.625,90 - FEV/2013 - REL 137/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.625,90 |
| 2013OB801535 | 2013-03-18T00:00 | NFFEES 3378 A 3380/3382 E 3384 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 582.627,80 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 2.625,90 - FEV/2013 - REL 137/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 551.169,97 |
| 2013OB801536 | 2013-03-18T00:00 | NFFEES 3390: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS INSTALAÇÕES NO COMPLEXO AVANÇADO(GARAGEM NORTE E NOVA SEDE CEFOR) - RET SRF 5,85PC. S. R$ 22.251,84 - CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 525,18 - FEV/13 -REL 137/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 525,18 |
| 2013OB801536 | 2013-03-18T00:00 | NFFEES 3390: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS INSTALAÇÕES NO COMPLEXO AVANÇADO(GARAGEM NORTE E NOVA SEDE CEFOR) - RET SRF 5,85PC. S. R$ 22.251,84 - CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 525,18 - FEV/13 -REL 137/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 18.704,26 |
| 2013OB801537 | 2013-03-18T00:00 | NFSE 1096 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 07 EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO POR RAIOS-X. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERÍODO:FEV/2013. RELAÇÃO 126/2013 SIGMAS. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 6.587,35 |
| 2013OB801538 | 2013-03-18T00:00 | NFES 2597 - SUPORTE TÉCNICO, TELEFÔNICO E LOCAL DA SOLUÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE REGISTRO DE FREQUENCIA POR MEIO DE PONTO ELETRÔNICO - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 04/01/13 A 03/02/13 - REL 126/2013 SIGMAS | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 4.430,78 |
| 2013OB801539 | 2013-03-18T00:00 | FATURA 06/2013-COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.2572/2013). RET.SRF 7,05 PC - BASE DE CÁLCULO: OCEANAIR R$110.481,69) E INFRAERO (R$3.565,30). DESCONTO R$656,07 REF. REEMBOLSO DE BILHETE 2013. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 105.350,61 |
| 2013OB801540 | 2013-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4219. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 105.062,02 |
| 2013OB801541 | 2013-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4218. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 544,24 |
| 2013OB801542 | 2013-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4219. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 387.099,25 |
| 2013OB801543 | 2013-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4218. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20.394,97 |
| 2013OB801544 | 2013-03-18T00:00 | NFSC 86921 - SERV TV POR ASSINATURA EM DIVERSOS PONTOS/CD. RET SRF 9,45PC S/TT CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO: JANEIRO/2013. RELAÇÃO 106/2013 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 138,56 |
| 2013OB801544 | 2013-03-18T00:00 | NFSC 86921 - SERV TV POR ASSINATURA EM DIVERSOS PONTOS/CD. RET SRF 9,45PC S/TT CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO: JANEIRO/2013. RELAÇÃO 106/2013 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 206,88 |
| 2013OB801545 | 2013-03-18T00:00 | NF 2885 - SERVICO MÓVEL ESPECIALIZADO - SME COM TECNOLOGIA DIGITAL E LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS SISTEMA IDEN, A PEDIDO DEPOL - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: JAN/2013 - RELAÇÃO 137/2013 SIGMAS. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 1.108,33 |
| 2013OB801546 | 2013-03-18T00:00 | DANFE 12819 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 126/2013 SIGMAS. | 02.643.623/0001-08 - HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 46,18 |
| 2013OB801547 | 2013-03-18T00:00 | DANFE 805 - SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE VERSAO DAS LICENCAS DE SOLUÇAO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO BATCH. PARCELA 06/24. RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. REL 126/2013 SIGMAS. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 2.429,03 |
| 2013OB801548 | 2013-03-18T00:00 | DANFE 305 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MAQUINA ENVELOPADORA... OPTANTE SIMPLES NACIONAL... RET. ISS 4,61PC... PERÍODO FEVEREIRO/2013. REL. 126/2013 SIGMAS. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 1.392,69 |
| 2013OB801549 | 2013-03-18T00:00 | NFSE 117.698 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-CARDIOLÓGICO E OUTROS... FUNDAÇÃO ISENTA DE RETENÇÕES. RELAÇÃO 126/2013 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.447,17 |
| 2013OB801551 | 2013-03-19T00:00 | 6,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE US$342,00(R$701,10)+US$196,00(R$401,80)REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$134,72 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A QUITO - EQUADOR, DE 22 A 28/03/2013. PROC. 105.877/2013. PONTO 4530. | 292.707.311-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.824,23 |
| 2013OB801552 | 2013-03-19T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE R$279,00. VIAGEM A SãO PAULO, DIAS 16 E 17/03/2013. PONTO 6863. PROCESSO 103.703/2013. | 026.627.214-21 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB801553 | 2013-03-19T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 489,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 50,52 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 21 A 22/03/2013. PONTO. 2846. PROC. 107.485/2013. | 059.857.221-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 961,98 |
| 2013OB801554 | 2013-03-19T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 50,52 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 21 A 22/03/2013. PONTO. 6.317. PROC. 107.485/2013. | 784.435.124-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2013OB801555 | 2013-03-19T00:00 | 0,5 DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 16,84 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM A SãO PAULO NO DIA 21/03/2013 . PONTO. 6.333. PROC. 107.485/2013. | 490.653.861-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 480,66 |
| 2013OB801556 | 2013-03-19T00:00 | 0,5 DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 16,84 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM A SãO PAULO NO DIA 21/03/2013 . PONTO. 5.482 PROC. 107.485/2013. | 344.062.551-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 480,66 |
| 2013OB801557 | 2013-03-19T00:00 | 1,5 DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 50,52 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM A SãO PAULO NO DIA 21 A 22/03/2013 . PONTO. 4.206 PROC. 107.485/2013. | 179.166.231-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2013OB801558 | 2013-03-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, CEAP - COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 4221. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.198,13 |
| 2013OB801559 | 2013-03-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4220. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 235.642,16 |
| 2013OB801560 | 2013-03-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4220. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 61.317,50 |
| 2013OB801561 | 2013-03-19T00:00 | DANFE 23.930 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO (ALÇA PLÁSTICA 10 UL ESTÉRIL EMB IND/100 COPAN LT) E OUTROS. RET. 5,85 PC CONF INF RFB 1234/2012. RELAÇÃO: 128/2013 SIGMAS.GLOSA R$ 45,20, (ITEM EM DESCONFORMIDADE). | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 2.040,96 |
| 2013OB801562 | 2013-03-19T00:00 | DANFE 6865 - FORNEC DE BISTURI ELETRÔNICO, A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. BLOQUEIO 270,57 (MULTA ATRASO PROC 105489/12). REL 128/2013 SIGMAS. | 00.338.208/0001-15 - HV COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 6.967,12 |
| 2013OB801563 | 2013-03-19T00:00 | DANFE 113.480 - FORNECIMENTO DE CURATIVO HIDROGEL EM FRASCO E DE CURATIVO NÃO ADERENTE PEQUENO, A PEDIDO DO DEMED - RET. 5,85 CONF. IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 128/2013 SIGMAS. GLOSA R$ 5,00 (COBRANÇA INDEVIDA) | 43.894.609/0001-64 - POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | R$ 47,25 |
| 2013OB801564 | 2013-03-19T00:00 | DANFE 273 FORNECIMENTO DE PERSIANAS VERTICAL COM LAMINA DE TECIDOS ETC. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 118/2013 | 11.202.002/0001-80 - INDUSFLEX PERSIANAS EIRELI ME | R$ 19.098,84 |
| 2013OB801565 | 2013-03-19T00:00 | DANFE 75380 - FORNEC DE ALCOOL GEL 70PC, A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 128/2013 SIGMAS. | 55.643.555/0001-43 - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUIMICA LTDA | R$ 1.468,74 |
| 2013OB801566 | 2013-03-19T00:00 | NFS-E 201300000000345 - PREST. SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ALIMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 9,45 PC E ISS 3 PC. BLOQ. R$ 303,58 (MULTA - PROC. 112.639/2011) RELAÇÃO: 128/2013 SIGMAS. | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ 2.663,49 |
| 2013OB801567 | 2013-03-19T00:00 | DANFE 741 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ORTOPÉDICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO R$ 124,88 (MULTA) PROCESSO 106.269/12. RELAÇÃO 128/2013 SIGMAS. | 12.470.343/0001-07 - DROG@NET COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ 1.123,92 |
| 2013OB801568 | 2013-03-19T00:00 | DANFE 202.244 - FORNECIMENTO DE CATETER INTRAVENOSO 22G X 25MM E 24G X 19MM, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 128/2013 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 323,41 |
| 2013OB801569 | 2013-03-19T00:00 | DANFE 3176 - FORNECIMENTO DE POLTRONAS, A PEDIDO DO DEMAP - RET RFB 5,85PC - BLOQUEIO R$ 1.142,82(MULTA PROCESSO 134.100/2011 - RELAÇÃO 128/2013 SIGMAS. | 05.498.012/0001-01 - STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 357.512,19 |
| 2013OB801570 | 2013-03-19T00:00 | NFES 38401 - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PARA 17 MONITORES E CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSÍMETROS - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: PARCELA 07/12(JANEIRO/13) - RELAÇÃO 128/2013 SIGMAS. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 155,55 |
| 2013OB801571 | 2013-03-19T00:00 | DANFE 630/631 - SERVICO MANUTENCAO PREVENT/CORRETIVA NO SISTEMA DE GERACAO E DISTRIBUICAO DE VAPOR E AGUA QUENTE COM FORNEC DE PECAS. RETENCAO 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 126/2013 SIGMAS. PERÍODO: JAN/FEV/13 | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 2.139,60 |
| 2013OB801574 | 2013-03-19T00:00 | ND 3.227.205 - UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES POR LINHAS FÍSICAS (STLF), POR MEIO DE LINHAS INTERNAS, INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA. PERÍODO: FEVEREIRO DE 2013 - PROCESSO: 107.597/2013 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 43,06 |
| 2013OB801575 | 2013-03-20T00:00 | DANFE 4713 - FORNECIMENTO DE VÁLVULA E DE TERMOSTATO, A PEDIDO DE DEMED - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 128/2013 SIGMAS. | 09.422.525/0001-90 - Belimo Brasil Comércio de Automação Ltda | R$ 2.425,16 |
| 2013OB801576 | 2013-03-20T00:00 | FATURA 46796 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO : MARÇO/2013. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 139/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 4.580,99 |
| 2013OB801576 | 2013-03-20T00:00 | FATURA 46796 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO : MARÇO/2013. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 139/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 42.256,51 |
| 2013OB801577 | 2013-03-20T00:00 | ND.24364410001499131-4/24364410001478634-6/24364410001476139-4/24364410001481822-1/24364410001499569-7/24364410001486734-6 - REGISTRO DE TAXA ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE SERVIÇO DETEC. PROCESSO: 106.496/2013. | 00.000.000/0001-91 - CONSELHO | R$ 402,54 |
| 2013OB801578 | 2013-03-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4221. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.301,78 |
| 2013OB801579 | 2013-03-20T00:00 | COPIA NFS 2274 LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NA 2013NS001649 A PEDIDO DA SECLI. RELAÇÃO 139/2013 SIGMAS | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 1.084,33 |
| 2013OB801580 | 2013-03-20T00:00 | NFS 254 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE/CD. RETENÇÃO SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. RELAÇÃO 132/2013 SIGMAS. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 821,17 |
| 2013OB801581 | 2013-03-20T00:00 | NF 726 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DA SOLUÇÃO DE REDE DE ARMAZENAMENTO (SAN) PARA SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS CORPORATIVOS - PARCELA 11/36 (30/01/12 A 28/02/13) - RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 132/2013 SIGMAS. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 418,54 |
| 2013OB801582 | 2013-03-20T00:00 | DANFE 46/47 E 48 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS, VOI LISO, FORROS, BLACKOUT E PERSIANAS HORIZONTAIS...A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.132/13 SIGMAS. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 3.016,16 |
| 2013OB801583 | 2013-03-20T00:00 | DANFE 33.192 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL. RETENÇÃO SRF 5,85 PC. RELAÇÃO 132/2013 SIGMAS. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 144,39 |
| 2013OB801584 | 2013-03-20T00:00 | NFS 3271/3312/3344/3388/3424/3449 - COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVICOS DE SAÚDE. RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S. M.OBRA:1.118,22 + MULTAS E JUROS(INSS ATRASADO):29,75-MAI/12 A OUT/12-REL 124/13SIGMA | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ 969,00 |
| 2013OB801584 | 2013-03-20T00:00 | NFS 3271/3312/3344/3388/3424/3449 - COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVICOS DE SAÚDE. RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S. M.OBRA:1.118,22 + MULTAS E JUROS(INSS ATRASADO):29,75-MAI/12 A OUT/12-REL 124/13SIGMA | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ 2.044,51 |
| 2013OB801585 | 2013-03-20T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$391,00 (R$801,55). VIAGEM DE COLABORADOR EVENTUAL A LA PAZ, BOLÍVIA, DE 07 A 09/03/2013. PROCESSO 106702/2013. | 696.391.241-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.003,88 |
| 2013OB801586 | 2013-03-20T00:00 | DANFE 479(COPIA) - LIBERACAO TOTAL DA MULTA BLOQUEADA NA 2013NS001638 TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DA MESMA. PROCESSO 143604/11. REL 128/2013 SIGMAS. | 11.362.375/0001-18 - VENETO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.099,99 |
| 2013OB801587 | 2013-03-20T00:00 | DANFE 38083 - CÓPIA - LIBERAÇÃO DE BLOQUEIO REALIZADO NA RELAÇÃO 98/2013 SIGMAS, FEITO INDEVIDAMENTE NA 2013NS002001. RELAÇÃO 124/2013 SIGMAS. | 00.595.037/0001-00 - LANCO LTDA | R$ 990,00 |
| 2013OB801588 | 2013-03-20T00:00 | DANFE 442 COPIA - LIBERAçAO TOTAL DE BLOQUEIO EFETUADO NA 2013NS001798, TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DA MULTA. RELAçAO 128/2013 SIGMAS | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 108,90 |
| 2013OB801595 | 2013-03-20T00:00 | PAGAMENTO NOTA FISCAL N. 28982/2013 - PROCESSO N. 1.001/2013, REFERENTE TAXA DU/RAV. EUREXPRESS(IN 1234/12 RFB). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 319,58 |
| 2013OB801596 | 2013-03-20T00:00 | PAGAMENTO NOTA FISCAL N. 29640/2013 - PROCESSO N. 1.002/2013, REFERENTE TAXA DU/RAV. EUREXPRESS(IN 1234/12 RFB). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.494,16 |
| 2013OB801599 | 2013-03-20T00:00 | PAGAMENTO NOTA FISCAL N. 28983/2013 - PROCESSO N. 1.003/2013, REFERENTE TAXA DU/RAV. EUREXPRESS(IN 1234/12 RFB). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 498,62 |
| 2013OB801602 | 2013-03-20T00:00 | FOPAG MAR/2013 - NORMAL. REGIME PROPRIO PATRONAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 178.056,62 |
| 2013OB801604 | 2013-03-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4222. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 68.189,54 |
| 2013OB801605 | 2013-03-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4222. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 306.966,97 |
| 2013OB801606 | 2013-03-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4223. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 26.571,58 |
| 2013OB801607 | 2013-03-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4223. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 190,82 |
| 2013OB801612 | 2013-03-21T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO Q004080853- INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR JORGE ALVES ROCHA, MOTORISTA DA BRASFORT, PRONTUARIO 5088, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA, PLACA JJE 6271 PROCESSO 108.652/2013. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2013OB801613 | 2013-03-21T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO Q004087684 INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSÉ RENATO SOUZA DE JSEUS, MOTORISTA DA BRASFORT, PRONTUARIO 5097, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA, PLACA JJU-8241 PROCESSO 108648/2013. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2013OB801614 | 2013-03-21T00:00 | 5 DIÁRIAS DE U$391,00 (R$4046,85) MAIS U$196,00 (R$405,72) ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A QUITO, EQUADOR, NO PERÍODO DE 21 A 28/03/2013. PROCESSO 107702/2013. COTAÇÃO 2,07. | 294.744.855-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.452,57 |
| 2013OB801615 | 2013-03-21T00:00 | 5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$391,00 (R$809,37) MAIS US$196,00 (R$405,72) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A QUITO, EQUADOR, DE 21 A 29/03/2013. PROCESSO 107701/2013. COTAÇÃO R$2,07. | 356.400.141-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.452,57 |
| 2013OB801616 | 2013-03-21T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL EMBARQUE DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$117,88 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO, DE 19 A 22/03/2013. PROCESSO 102416/2013. PONTO 7189. | 411.598.102-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.382,62 |
| 2013OB801617 | 2013-03-21T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$117,88 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 19 A 22/03/2013. PROCESSO 102416/2013. PONTO 5832. | 516.431.971-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.127,62 |
| 2013OB801618 | 2013-03-21T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL EMBARQUE DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$117,88 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO, DE 19 A 22/03/2013. PROCESSO 102416/2013. PONTO 7510. | 799.824.171-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.382,62 |
| 2013OB801619 | 2013-03-21T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$117,88 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 19 A 22/03/2013. PROCESSO 102416/2013. PONTO 5909. | 352.270.361-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.127,62 |
| 2013OB801620 | 2013-03-21T00:00 | FATURAS 110/2, 110/3, 110/6 E 110/7 - FORNECIMENTO ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO EM IMÓVEIS FUNCIONAIS, A PEDIDO COHAB. PERÍODO: MARÇO/2013 - RET RFB 9,45PC - CAESB (COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF) - -REL 145/2013 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 27.886,61 |
| 2013OB801621 | 2013-03-21T00:00 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIO EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PER: MARÇO/13. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC SOBRE R$ 2.914,40(ANÁLISE DE ÁGUA). RELAÇÃO 145/2013 SIGMAS. CAESB. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 256.741,71 |
| 2013OB801622 | 2013-03-21T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. VIAGEM DE GOIÂNIA-GO A SÃO PAULO-SP, DIA 14/03/2013. PROCESSO 105621/2013. | 210.628.622-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB801623 | 2013-03-21T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$67,36 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 21 A 23/03/2013. PROCESSO 106707/2013. PONTO 6565. | 004.893.807-60 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.084,14 |
| 2013OB801624 | 2013-03-21T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$67,36 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 21 A 23/03/2013. PROCESSO 106707/2013. PONTO 3576. | 221.461.801-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.084,14 |
| 2013OB801625 | 2013-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4224. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 367.439,34 |
| 2013OB801626 | 2013-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4224. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 123.700,74 |
| 2013OB801627 | 2013-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4225. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 178.214,56 |
| 2013OB801628 | 2013-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4225. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.520,00 |
| 2013OB801631 | 2013-03-21T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$117,88 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 19 A 22/03/2013. PROCESSO 102416/2013. PONTO 5909. | 352.270.361-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.690,62 |
| 2013OB801632 | 2013-03-21T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$117,88 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 19 A 22/03/2013. PROCESSO 102416/2013. PONTO 5832. | 516.431.971-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.690,62 |
| 2013OB801633 | 2013-03-21T00:00 | DANFE 696 - SERVICOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E DESRATIZAÇÃO - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 3,84PC. PERÍODO: 02/01/13 A 08/02/2013(CONFORME CARTA CORREÇÃO ANEXA) - RELAÇÃO 122/2013 SIGMAS. | 13.136.389/0001-49 - MP - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | R$ 3.236,75 |
| 2013OB801634 | 2013-03-21T00:00 | DANFE 56 A 58 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS INSTALADOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 122/2013 SIGMAS. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 312,61 |
| 2013OB801635 | 2013-03-21T00:00 | NF 2339 - VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NAS AREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CD A PEDIDO DO DEPOL/CD. RET SRF 9,45 PC CONF IN 1234/2012, INSS 11 PC S/ R$ 697.645,32 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC. PERIODO FEV/2013. RELAÇÃO 139/2013 SIGMA | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 590.650,98 |
| 2013OB801636 | 2013-03-21T00:00 | NF 2340 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/R$ 384.506,88(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC.PER.FEVEREIRO/2013.REL.139/2013 SIGMAS | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 308.553,94 |
| 2013OB801637 | 2013-03-21T00:00 | DANFE 77- MANUT. PREV. CORRET., COM FORN. DE MAT., SERV. DE DETEC. ALARME, PREV./COMBATE DE INCêNDIO....PERíODO:FEV./13 EMP. OPT. SIMP. RET. 4,23PC ISS DIFERENCIADO E 11PC INSS S/TOTAL. GLOSA R$ 10,00 INDEV. ISENTO ISS. REL. 139/13 | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 44.634,82 |
| 2013OB801638 | 2013-03-21T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A FRANCISCO DE ASSIS GONçALVES PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS,CONF. AUTOR. D.A EM 26.02.13. PROC.105.039/13 -CAENGE- | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2013OB801638 | 2013-03-21T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A FRANCISCO DE ASSIS GONçALVES PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS,CONF. AUTOR. D.A EM 26.02.13. PROC.105.039/13 -CAENGE- | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2013OB801639 | 2013-03-21T00:00 | NFFST 2886 - SERVICO MÓVEL ESPECIALIZADO - SME COM TECNOLOGIA DIGITAL E LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS SISTEMA IDEN, A PEDIDO DEPOL - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: JAN/2013 - RELAÇÃO 139/2013 SIGMAS. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 588,45 |
| 2013OB801644 | 2013-03-21T00:00 | RECOLHIMENTO REGIME PROPRIO PATRONAL (CODIGO 184) - FOPAG MAR/2013. GRUPO 8. DDP 087-03/2013. FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE RONDONIA. | 08.296.673/0001-42 - FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DO ESTADO DE RONDONIA | R$ 1.550,94 |
| 2013OB801646 | 2013-03-21T00:00 | RECOLHIMENTO REGIME PROPRIO PATRONAL (CODIGO 204) - FOPAG MAR/2013. GRUPO 8. DDP 085-03/2013. FUNDO CAPITALIZADO DO ESTADO DE RONDONIA. | 11.379.786/0001-16 - FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO ESTADO DE RONDONIA | R$ 281,99 |
| 2013OB801650 | 2013-03-22T00:00 | FATURAS 130100080942 E 130200079141-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. - RET RFB 9,45PC - PERIODO: 26/12/2012 A 25/01/2013 - RELAÇÃO 145/2013 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 2.185,52 |
| 2013OB801650 | 2013-03-22T00:00 | FATURAS 130100080942 E 130200079141-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. - RET RFB 9,45PC - PERIODO: 26/12/2012 A 25/01/2013 - RELAÇÃO 145/2013 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 2.210,80 |
| 2013OB801651 | 2013-03-22T00:00 | ND 5641/5642/5643/5644/5645/5646 E 5647. PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO ORDINÁRIO, FUNDO DE RESERVA E TAXA DE USO DE ÁREAS COMUNS REF.04/2013 DAS SALAS 1101 A 1107 DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. PROC.135.338/03. REL.144/13 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.861,01 |
| 2013OB801652 | 2013-03-22T00:00 | CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2013OB801598 - MOTIVO : DEVOLU??O DE RECURSOS DE FOPAG ? UG 010001 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 172.439,76 |
| 2013OB801653 | 2013-03-22T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO Q004093655- INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR ROGÉRIO DA COSTA MOTTA, MOTORISTA DA BRASFORT, PRONTUARIO 7497, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA, PLACA JFP6316 PROCESSO 108.911/2013. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2013OB801656 | 2013-03-22T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279, ADICIONAL EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$50,52 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 24 A 26/03/2013. PROCESSO 107656/2013. PONTO 7438 | 002.444.311-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.100,98 |
| 2013OB801660 | 2013-03-22T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A BERNADETE MARIA FRANçA AMARAL SOARES PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME AUTORIZAçãO D.A EM 15.03.2013 PROC.108.168/13 -RESIDÊNCIA OFICIAL- | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2013OB801661 | 2013-03-22T00:00 | NFS 58340 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA, C/ COBERTURA DE PEÇAS, EM PLATAFORMA ELEVATÓRIA - PERÍODO: FEV/2013 RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 144/2013 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 312,02 |
| 2013OB801662 | 2013-03-22T00:00 | DANFE 477 E 479 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES. REF. 01 A 15/03/2013 (DANFE 477) E SEGUNDA QUINZENA DE FEV/2013(DANFE 479) - RELAÇÃO 142/2013 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 38.665,61 |
| 2013OB801663 | 2013-03-22T00:00 | NFSE 120608/120609 - SERVIÇOS ENSAIOS DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS DO DEPARTAMENTO MÉDICO/CD - FEV/MAR/2013 - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 142/2013 SIGMAS. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 863,90 |
| 2013OB801664 | 2013-03-22T00:00 | NFS 2354 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTROLES REMOTOS E PORTÕES AUTOMÁTICOS APT FUNCIONAIS (VISITA TECNICA). RETENÇÃO SRF 9,45PC E ISS 5PC - REL 142/2013 SIGMAS. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 97,20 |
| 2013OB801665 | 2013-03-22T00:00 | DANFE 327 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ENCADERNAÇÃO, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 142/2013 SIGMAS. | 12.559.406/0001-98 - RBA COMERCIO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | R$ 4.275,00 |
| 2013OB801666 | 2013-03-22T00:00 | DANFE 24.275 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS EM GARRAFA PLASTICA, MARCA HYDRANTE DEST. DIVERSOS SETORES DA CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 142/2013 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 6.374,25 |
| 2013OB801667 | 2013-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4226. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 330.247,41 |
| 2013OB801668 | 2013-03-22T00:00 | REEMBOLSO A SERVIDORA ALEXANDRA R. DE L. LAUAND REF. A DESPESAS DURANTE VIAGEM OFICIAL DO PRES. DA CD NO ESTADO DO RS, NO PERíODO DE JUL A OUT/12. PROCESSO 102.400/13. - DEPOL/CD | 523.754.041-49 - ALEXANDRA LAUAND | R$ 2.052,35 |
| 2013OB801669 | 2013-03-22T00:00 | DANFE 224 - MANUT DE BENS MÓVEIS - REFORMA DE SOFÁS, PUFS, CAMAS... EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RET ISS 5PC. RELAÇÃO 142/2013 SIGMAS. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ 36.892,19 |
| 2013OB801670 | 2013-03-22T00:00 | DANFE 1514 FORNECIMENTO DE 06 QUILOS DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, SACO EM PEBD..A PEDIDO ALMOXARIFADO MEDICO/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 142/2013 SIGMAS | 32.907.479/0001-30 - BRASSACO EMBALAGENS LTDA | R$ 77,52 |
| 2013OB801671 | 2013-03-22T00:00 | NFS 96.571/97.818 - PREST. SERV. DE MANUT. PREV. E CORRETIVA EM 08 ELEVADORES DA MARCA OTIS, INSTALADOS NOS BLOCOS A E B DA SQN 302 PERTENCENTE A CD. RET. 9,45 PC E ISS 5 PC. RELAÇÃO 144/2013 SIGMAS. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 2.005,30 |
| 2013OB801672 | 2013-03-22T00:00 | NFS 58330 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CORRETIVA,ASSISTÊNCIA TÉCNICA, C/FORNECIMENTO PEÇAS, EM ESTEIRAS ROLANTES - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - PERÍODO: FEV/2013 - RELAÇÃO 144/2013 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 10.377,06 |
| 2013OB801673 | 2013-03-22T00:00 | NFS 7718 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 3 UNIDADES RESFRIADORAS DE LÍQUIDO PARA A CENTRAL DE ÁGUA GELADA DO EDIFÍCIO ANEXO II DA CD, REF. ETAPA 8 RET. SRF 5,85 PC E ISS 1 PC. REL. 144/13 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 461.741,13 |
| 2013OB801674 | 2013-03-22T00:00 | DANFE 388 - FORNECIMENTO DE 140 UNIDADES DE PURIFICADOR DE ÁGUA PARA A CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - BLOQ. R$ 6.160,00 (MULTA - PROC. 132.983/2011) - RELAÇÃO 142/2013 SIGMAS. | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 55.440,00 |
| 2013OB801675 | 2013-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4226. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 93.311,94 |
| 2013OB801676 | 2013-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4227. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.753,24 |
| 2013OB801677 | 2013-03-22T00:00 | NFPS 25493 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA NO VALOR DE R$ 5.665,10 DA 2013NS000145 - IMPOSTOS RETIDOS ANTERIORMENTE - RELAÇÃO 141/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.665,10 |
| 2013OB801678 | 2013-03-22T00:00 | DANFE 4221 - FORNECIMENTO DE XÍCARAS COM PIRES, EM PORCELANA PARA CAFÉ, MARCA GERMER. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 144/2013 SIGMAS. | 09.271.672/0001-06 - VIA COPA PRODUTOS DE LIMPAZA E UTILIDADES LTDA | R$ 7.560,72 |
| 2013OB801679 | 2013-03-22T00:00 | NFSE 6680 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,C/FORNEC.PEÇAS, EM SISTEMA DE INJEÇÃO DE CONTRASTE,MODELO VISTRON VCT, USADO TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO DEMED -RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - PARCELA 07/12- REL 142/2013 SIGMAS. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 546,05 |
| 2013OB801680 | 2013-03-22T00:00 | NFS 59 - SERVICO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, COM FORNEC DE PEÇAS, P/SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DADOS - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PARCELAS 10/12(FEVEREIRO/2013). REL 144/2013 SIGMAS | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 40.365,04 |
| 2013OB801681 | 2013-03-22T00:00 | NFS 1397- SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE/CD. RET SRF 9,45PC E ISS 2PC - REL 142/2013 SIGMAS. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 1.564,15 |
| 2013OB801682 | 2013-03-22T00:00 | NFSE 180- SERVIçOS DE UP LINK PARA TRANSMISSãO, VIA SATéLITE, DO SINAL ANALOGICO (VIDEO E AUDIO - TV CâMARA)E SINAL ANALóGICO DE RáDIO (RáDIO CâMARA) - PERIODO: FEV/13. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 145/2013 SIGMAS. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 30.334,25 |
| 2013OB801683 | 2013-03-22T00:00 | NFES 2719 - SUPORTE TÉCNICO, TELEFÔNICO E LOCAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 04/02/13 A 03/03/13 - REL 144/2013 SIGMAS. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 4.430,78 |
| 2013OB801684 | 2013-03-22T00:00 | DANFE 10.595 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - PERÍODO: FEV/2013 -RELAÇÃO 144/2013 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 103,34 |
| 2013OB801684 | 2013-03-22T00:00 | DANFE 10.595 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - PERÍODO: FEV/2013 -RELAÇÃO 144/2013 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 3.642,42 |
| 2013OB801685 | 2013-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR PARLAMENTAR GEORGE HILTON DOS SANTOS CECÍLIO, CART. 54241, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 43/2009 - CEAP - ARD 4227. | 491.069.025-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 410,00 |
| 2013OB801686 | 2013-03-22T00:00 | DANFE 481 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES. REF. 01 A 15/03/2013 - RELAÇÃO 144/2013 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 18.434,37 |
| 2013OB801687 | 2013-03-22T00:00 | DANFE 24.378 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFA PLÁSTICA, MARCA HYDRANTE DESTINADA DIVERSOS SETORES DA CD. OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 144/2013 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 6.374,25 |
| 2013OB801688 | 2013-03-22T00:00 | NFSE 497 - RESTAURAÇÃO E REVESTIMENTO DE PISO EM MÁRMORE, DE PAREDE EM MÁRMORE E DE ESCADAS REVESTIDAS EM MÁRMORE - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 128/2013 SIGMAS. | 04.484.088/0001-15 - RESINA ECOLOGICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 84.304,09 |
| 2013OB801689 | 2013-03-22T00:00 | NFS 623 - PRESTAçAO DE SERVIçO DE LOCAçAO DE VEICULO.A PEDIDO DA COORDENAçAO DE TRANSPORTES/CD.RET.9,45PC RFB E ISS 5PC.RELACAO 142/2013 SIGMAS | 03.557.312/0001-99 - MUDANÇAS CINCO ESTRELAS LTDA | R$ 17.195,55 |
| 2013OB801690 | 2013-03-22T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL EMBARQUE DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$117,88 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 24 A 28/03/2013. PROCESSO 108047/2013. PONTO 6815. | 005.340.556-05 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.731,62 |
| 2013OB801694 | 2013-03-23T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2013OB801575 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 09.422.525/0001-90 - Belimo Brasil Comércio de Automação Ltda | R$ -2.425,16 |
| 2013OB801695 | 2013-03-25T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO SéRGIO O. SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS C/ REALIZAçãO DE ALMOçO HOMENAGEM DELEGAçãO UNIãO EUROPéIA, EM 03.04.13. PROC. 108.616/13 - GABINETE DA PRESIDêNCIA. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 62,00 |
| 2013OB801695 | 2013-03-25T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO SéRGIO O. SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS C/ REALIZAçãO DE ALMOçO HOMENAGEM DELEGAçãO UNIãO EUROPéIA, EM 03.04.13. PROC. 108.616/13 - GABINETE DA PRESIDêNCIA. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 2.200,00 |
| 2013OB801696 | 2013-03-25T00:00 | FAT. 13/02/01516825-3 - SERVIÇO DE LINHA DEDICADA DIGITAL (SLDD) DE 128 KBPS PARA CONEXAO ENTRE A RADIO CD E A EBC. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PER: FEV/2013. REL 147/2013. EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.094,13 |
| 2013OB801697 | 2013-03-25T00:00 | CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2013OB801594 - MOTIVO : DEVOLU??O DE RECURSOS DE FOPAG ? UG 010001 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 497,20 |
| 2013OB801698 | 2013-03-25T00:00 | DANFE 4713 - FORNECIMENTO DE VÁLVULA E DE TERMOSTATO, A PEDIDO DE DEMED - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 128/2013 SIGMAS. | 09.422.525/0001-90 - Belimo Brasil Comércio de Automação Ltda | R$ 2.425,16 |
| 2013OB801699 | 2013-03-25T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL, DE 15 A 18/03/2013. PROCESSO 107451/2013. PONTO 7126. | 709.243.171-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.449,98 |
| 2013OB801700 | 2013-03-25T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL, DE 15 A 18/03/2013. PROCESSO 107451/2013. PONTO 7125. | 933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.449,98 |
| 2013OB801701 | 2013-03-25T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$117,88 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL, DE 13 A 18/03/2013. PROCESSO 107451/2013. PONTO 7042. | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.080,62 |
| 2013OB801702 | 2013-03-25T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$117,88 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL, DE 13 A 18/03/2013. PROCESSO 107451/2013. PONTO 5495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.080,62 |
| 2013OB801703 | 2013-03-25T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL EMBARQUE DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 14 A 15/03/2013. PROCESSO 107451/2013. PONTO 5498. | 538.614.691-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2013OB801704 | 2013-03-25T00:00 | FATS 94777,95117,95455 E 95803/2012,COTA PASSAREDO, AM 43/2009, PROCS.14956,15604,16053 E 16966/2012,RET. RFB. 7,05 PC, B. CALCULO:PASSAREDO(R$ 30.489,24)/INFRAERO(R$ 1.351,71). DESC. REF. BILHETES 2012 (R$ 7.730,95) PROC. 3477/2013. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 21.865,21 |
| 2013OB801705 | 2013-03-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4229. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.087,99 |
| 2013OB801706 | 2013-03-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4229. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.830,00 |
| 2013OB801707 | 2013-03-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4228. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 348.110,49 |
| 2013OB801708 | 2013-03-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4228. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 127.398,41 |
| 2013OB801709 | 2013-03-25T00:00 | FATS 96137, 96450, 96727 E 97048/2012,COTA PASSAREDO, AM 43/2009, PROCS. 16986, 17153,17778 E 18632/2012,RET. RFB. 7,05 PC, BASE CALCULO: PASSAREDO (R$ 27.649,06)/INFRAERO (R$ 1.198,08). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 26.813,42 |
| 2013OB801710 | 2013-03-25T00:00 | OFÍCIO 072/2013/GN PLANO DE SAÚDE E AMBIÊNCIA CORPORATIVA - CONVÊNIO ENTRE PRO-SAÚDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO/2013 - PROC.108.738/13 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.959.567,02 |
| 2013OB801719 | 2013-03-26T00:00 | DANFE 53908 - FORNECIMENTO DE INTERRUPTORES PARALELOS E OUTROS, A PEDIDO COHAB/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 146/2013 SIGMAS. | 04.787.393/0001-86 - CONEXÃO ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA | R$ 525,13 |
| 2013OB801720 | 2013-03-26T00:00 | NFFST 2884 - SERVICO MÓVEL ESPECIALIZADO - SME COM TECNOLOGIA DIGITAL E LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS SISTEMA IDEN, A PEDIDO DEPOL - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: JAN/2013 - RELAÇÃO 143/2013 SIGMAS. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 4.260,13 |
| 2013OB801721 | 2013-03-26T00:00 | NFSE 891814/891815/892124/894449/894450/894451/898074/900100- SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR - ISENTO RETENCAO - PERIODO: 10/01/2013 A 21/02/13 - RELACAO 122/2013 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 39.128,02 |
| 2013OB801722 | 2013-03-26T00:00 | NFSE 4623 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA. PERÍODO: FEVEREIRO/2013. RET SRF 9,45 PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 143/2013 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 162.801,79 |
| 2013OB801723 | 2013-03-26T00:00 | NFPS 27.606 - SERVIÇOS NA AREA DE DESIGN GRAFICO E DE MULTIMIDIA (...). RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC .. PERIODO 01/02 A 28/02/2013 .. RELAÇÃO 143/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 103.479,33 |
| 2013OB801724 | 2013-03-26T00:00 | DANFE 385 COPIA - LIBERAçAO DE VALOR BLOQUEDO NA 2013NS002079 TENDO EM VISTA REDUçAO DE 2/3.RELAçAO 146/2013 | 14.059.194/0001-05 - LZ COMERCIO LTDA - ME | R$ 2.446,64 |
| 2013OB801725 | 2013-03-26T00:00 | DANFE COPIA 1999 LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NA 2013NS002211, TENDO EM VISTA ATRASO JUSTIFICADO CONF REL 146/13 SIGMAS | 04.491.989/0001-34 - UNIVERSAL OFFICE LTDA | R$ 240,00 |
| 2013OB801726 | 2013-03-26T00:00 | DANFE 3466 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - RET SRF 2,2PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 146/2013 SIGMAS. | 09.338.996/0001-14 - MEDGOIÁS DISRIBUIDORA DE MEDICAMENOS E PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 65,04 |
| 2013OB801726 | 2013-03-26T00:00 | DANFE 3466 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - RET SRF 2,2PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 146/2013 SIGMAS. | 09.338.996/0001-14 - MEDGOIÁS DISRIBUIDORA DE MEDICAMENOS E PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 160,07 |
| 2013OB801727 | 2013-03-26T00:00 | DANFE 1.563 - FORNECIMENTO DE SUPORTES DE TETO PARA TV, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELAÇÃO 146/2013 SIGMAS. | 10.619.918/0001-77 - EMBRAMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME | R$ 916,00 |
| 2013OB801728 | 2013-03-26T00:00 | NFSE 3499 .. SERV. RECEPCIONISTA A PED. SECOM/CD... RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC S/TT (246.265,95), INSS 11PC S/223.501,27 ( VT 888,00 E VR 21.876,68). PER. FEV/2013 . REL 131/2013 SIGMAS. BLOQ. R$ 88.124,38 (DEC. SUP.)PROC. 150.413/2009 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 97.971,00 |
| 2013OB801729 | 2013-03-26T00:00 | DANFE 946 - FORNECIMENTO DE PEÇAS DE RÉGUA COM SEIS TOMADAS E CONDULETE DE ALUMÍNIO - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - BLOQ. R$ 1.436,37 (MULTA - PROC. 149.878/2011) - RELAÇÃO 142/2013 SIGMAS. | 10.752.963/0001-03 - FLASH COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 12.927,33 |
| 2013OB801730 | 2013-03-26T00:00 | COPIAS DANFES 4260/4262/4348/4350/4355/4357/4401/4409/4497 E NFES 28 E 30 REF.LIBERACAO PARCIAL DE VALORES BLOQUEADOS NAS 2012NS011727/011448/011411 TENDO EM VISTA REDUCAO DAS MULTAS.REL.146/12 SIGMAS. PROCESSO 128106/11 | 03.263.032/0001-78 - SCREEN SERVICE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EL | R$ 400,00 |
| 2013OB801730 | 2013-03-26T00:00 | COPIAS DANFES 4260/4262/4348/4350/4355/4357/4401/4409/4497 E NFES 28 E 30 REF.LIBERACAO PARCIAL DE VALORES BLOQUEADOS NAS 2012NS011727/011448/011411 TENDO EM VISTA REDUCAO DAS MULTAS.REL.146/12 SIGMAS. PROCESSO 128106/11 | 03.263.032/0001-78 - SCREEN SERVICE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EL | R$ 2.000,00 |
| 2013OB801730 | 2013-03-26T00:00 | COPIAS DANFES 4260/4262/4348/4350/4355/4357/4401/4409/4497 E NFES 28 E 30 REF.LIBERACAO PARCIAL DE VALORES BLOQUEADOS NAS 2012NS011727/011448/011411 TENDO EM VISTA REDUCAO DAS MULTAS.REL.146/12 SIGMAS. PROCESSO 128106/11 | 03.263.032/0001-78 - SCREEN SERVICE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EL | R$ 124.042,60 |
| 2013OB801731 | 2013-03-26T00:00 | NFSE 3500 - SERV. LIMPEZA/CONSERV.,C/FORNEC.MAT./EQUIP.(PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS)-RET SRF 5,85PC,INSS 11PC S.R$ 392.830,97(DEDUZ VT+VR+MATERIAIS),ISS 5PC. BLOQUEIO 402.611,02 ATE DECISAO SUPERIOR PER. FEVEREIRO/2013. REL 149/13 SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 76.247,46 |
| 2013OB801732 | 2013-03-26T00:00 | FATURA 37/2012 COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.18993/2012). RET.SRF 7,05 PC - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$75.513,60), INFRAERO (R$3.431,57). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 73.379,53 |
| 2013OB801733 | 2013-03-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4230. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 167.705,61 |
| 2013OB801734 | 2013-03-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4231. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.482,32 |
| 2013OB801735 | 2013-03-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4231. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 135.086,70 |
| 2013OB801736 | 2013-03-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4230. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 85.530,06 |
| 2013OB801737 | 2013-03-26T00:00 | NFSE 3497- SERVIÇOS ÁREA COPA PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS,DE COPA,COZINHA, LIMPEZA,CONS. RESIDÊNCIA OFICIAL-RET 5,85PC, INSS 11PC S/520.035,79(DEDUZ VT+VR),ISS 5PC-FEV/13-BLOQ.3.590,28(FALTA COMPROVAÇÃO PGTO GRATIFICAÇÃO)-REL 149/13SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 555.644,93 |
| 2013OB801742 | 2013-03-26T00:00 | DANFE 41303- GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) A GRANEL PARA BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF.: FEV/2013 - RET SRF 1,24PC - RELAÇAO 145/2013 SIGMAS. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 10.188,53 |
| 2013OB801743 | 2013-03-26T00:00 | NFFEES 983 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SIA TRECHO 05 LOT ES 30,40,50 E 60 DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 542,75 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$12,51 - MARçO/13 - REL. 6/13/SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 12,51 |
| 2013OB801743 | 2013-03-26T00:00 | NFFEES 983 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SIA TRECHO 05 LOT ES 30,40,50 E 60 DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 542,75 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$12,51 - MARçO/13 - REL. 6/13/SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 511,00 |
| 2013OB801744 | 2013-03-27T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A CAMPINAS/SP, DE 1 A 3/4/2013. PROCESSO 143.239/2013. PONTO 6667. | 364.590.461-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2013OB801745 | 2013-03-27T00:00 | FAT.261440/13/PROC.3.400/13.B.CÁLC:TAM(R$18.665,78)/INFRAERO(R$147,76)/OUT.TX.(R$922,04).DESC.CONT.(R$2.417,22)/TAXA DU(R$1.306,59).DESC.(R$13.822,49)N.CRÉD.18665,18666,18667 E 18668/13-PROCS.3421,3422,3423 E 3424/13 - EUREXPRESS. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.968,61 |
| 2013OB801746 | 2013-03-27T00:00 | FATURA 130300138583 -SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. - RET RFB 9,45PC --PERÍODO:02/02/2013 A 01/03/2013 - RELAÇÃO 151/2013 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 283.025,03 |
| 2013OB801748 | 2013-03-27T00:00 | 5,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00+R4279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$151,56 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIAS 1 A 5/04/2013. PROCESSO 106.045/2013. PONRO 6981. | 261.911.211-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.046,94 |
| 2013OB801749 | 2013-03-27T00:00 | FATURA 39/2013 COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROC.1115/2013).RET.SRF 7,05 PC - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$41.139,80), INFRAERO (R$1.928,72), MULTA (R$2.487,50). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 42.344,33 |
| 2013OB801750 | 2013-03-27T00:00 | MEIA DIáRIA C/ VLR UNIT DE R$437,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESMB. DEDUçãO DE R$16,84 REF A AUX ALIMENTAçãO.VIAGEM A SãO PAULO/SP, DIA 21/03/2013. PROCESSO 107.934/2013. PONTO 3913. | 279.701.671-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 480,66 |
| 2013OB801751 | 2013-03-27T00:00 | MEIA DIáRIA C/ VLR UNIT DE R$524,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESMB.VIAGEM A SãO PAULO/SP, DIA 21/03/2013. PROCESSO 107.934/2013. | 210.628.622-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2013OB801752 | 2013-03-27T00:00 | MEIA DIáRIA C/ VLR UNIT DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESMB. DEDUçãO DE R$16,84 REF A AUX ALIMENTAçãO.VIAGEM A SãO PAULO/SP, DIA 21/03/2013. PROCESSO 107.934/2013. PONTO 5933. | 524.315.921-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 436,66 |
| 2013OB801753 | 2013-03-27T00:00 | MEIA DIáRIA C/ VLR UNIT DE R$437,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESMB. DEDUçãO DE R$16,84 REF A AUX ALIMENTAçãO.VIAGEM A SãO PAULO/SP, DIA 21/03/2013. PROCESSO 107.934/2013. PONTO 7302. | 553.439.371-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 436,66 |
| 2013OB801754 | 2013-03-27T00:00 | MEIA DIáRIA C/ VLR UNIT DE R$437,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESMB. DEDUçãO DE R$16,84 REF A AUX ALIMENTAçãO.VIAGEM A SãO PAULO/SP, DIA 21/03/2013. PROCESSO 107.934/2013. PONTO 4198. | 183.034.981-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 480,66 |
| 2013OB801759 | 2013-03-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4232. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 137.953,61 |
| 2013OB801760 | 2013-03-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR PARLAMENTAR RODRIGO MOREIRA LADEIRA GRILO, CART. 54235, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 43/2009 - CEAP - ARD 4233. | 707.431.266-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 21.400,00 |
| 2013OB801761 | 2013-03-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4233. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.616,11 |
| 2013OB801762 | 2013-03-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4232. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 384.773,85 |
| 2013OB801763 | 2013-03-27T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GERSON ASCANIO DA SILVA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME AUTORIZAçãO D.A EM 27.03.2013 PROC.109.490/13 -RESIDÊNCIA OFICIAL- | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2013OB801764 | 2013-03-27T00:00 | MEIA DIáRIA C/ VLR UNIT DE R$524,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESMB.VIAGEM A SãO PAULO/SP, DIA 21/03/2013. PROCESSO 107.934/2013. | 020.430.334-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2013OB801768 | 2013-03-27T00:00 | FATURA 261437/13 - PROCESSO 3.397/13. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 3.597,90)/INFRAERO (R$ 149,23). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 465,93)/TAXA DU (R$359,79). EUREXPRESS (IN 1234/12 RFB). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.324,83 |
| 2013OB801769 | 2013-03-27T00:00 | FATURA 261441/13 - PROCESSO 3.401/13. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 28.318,00)/INFRAERO (R$ 683,64). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 3.667,22)/TAXA DU (R$ 2.831,80). EUREXPRESS (IN 1234/12 RFB). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 25.712,41 |
| 2013OB801770 | 2013-03-27T00:00 | FAT. 261439/13 - PROC. 3.399/13. B.CÁLC: EMPRESAS AÉREAS (R$10.731,00)/INFRAERO(R$255,76). DESC. CONT.(R$1.389,68)/TAXA DU(R$1.073,10). DESC.(R$7.400,95) N.CRÉD. 18660, 18661 E 18662/13 - PROCS. 3416, 3417 E 3418/13. EUREXPRESS. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.339,60 |
| 2013OB801771 | 2013-03-27T00:00 | FATURA 03/2013 COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.2001/2013). RET.SRF 7,05 PC - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$71.137,00), INFRAERO (R$2.880,21). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 68.799,00 |
| 2013OB801772 | 2013-03-27T00:00 | FAT.261438/13/PROC.3.398/13.B.CÁLC:TAM(R$6.707,74)/INFRAERO(R$211,15)/EMP.INT.(R$6.022,01)/OUT.TX.(223,73).DESC.CONT.(R$1.648,50)/TAXA DU(R$469,54).DESC.(R$8.812,97)N.CRÉD.18663,18664 E 18669/13-PROCS.3419,3420 E 3425/13. EUREXPRESS. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.861,90 |
| 2013OB801773 | 2013-03-27T00:00 | DANFE 4.210 .. FORNEC.DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO (CALIBRADOR PLUS DT), A PEDIDO DO DEMED/CD. RETENÇÃO. SRF 5,85PC. RELAÇÃO 150/2013 SIGMAS. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 621,86 |
| 2013OB801774 | 2013-03-27T00:00 | DANFE 1429 - FORNECIMENTO DE BOTÃO MAGNÉTICO, PARA QUADRO BRANCO, MARCA GENMES, A PEDIDO DO CENIN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 150/2013 SIGMAS. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 8,00 |
| 2013OB801775 | 2013-03-27T00:00 | NFS 1403 E 1470 - SERV DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS/MICTÓRIOS, C/INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO DE DESODORIZADORES DE SPRAYS AUTOMÁTICOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETENÇÃO ISS 5PC. RELAÇÃO 150/2013 SIGMAS. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 3.053,10 |
| 2013OB801776 | 2013-03-27T00:00 | DANFE 42 - FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO PORTLAND (COMPOSTO OU POZOLÂNICO), A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 150/2013 SIGMAS. | 14.069.593/0001-57 - HEIQUE REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 2.772,00 |
| 2013OB801777 | 2013-03-27T00:00 | NFS 3846. FORNEC. DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERV.CONDUÇÃO VEICULOS. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC. REF:FEV/2013.REL.149/2013 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 337.576,67 |
| 2013OB801778 | 2013-03-27T00:00 | DANFE 484 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES. REF. 01 A 15/03/2013 - RELAÇÃO 150/2013 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 45.372,80 |
| 2013OB801779 | 2013-03-27T00:00 | DANFE 3819 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO (ALCOOL E OUTROS). GLOSA DE R$ 0,10. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELAÇÃO 150/2013 SIGMAS. | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ 863,64 |
| 2013OB801780 | 2013-03-27T00:00 | NFS 4.072 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CAMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD. OPTANTE PELO SIMPLES. RETENÇÃO ISS 2PC. PER: 18/02/2013 A 17/03/2013. RELAÇÃO 150/2013 SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 6.118,10 |
| 2013OB801782 | 2013-03-27T00:00 | DANFE 1.461 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS MOTORIZADOS - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - PERÍODO: 21/02/13 A 20/03/13 - RELAÇÃO 150/2013 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 498,75 |
| 2013OB801783 | 2013-03-27T00:00 | NFS 3841 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2013 - RELACAO 149/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 31.270,17 |
| 2013OB801784 | 2013-03-27T00:00 | NFPS 27597- SERV. OPER.DE EQUIP. DE VIDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS DE EVENTOS P/GRAV.E TRANSMISSAO AO VIVO. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC PERIODO 01/02 A 28/02/13. REL 149/2013 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.038.915,65 |
| 2013OB801785 | 2013-03-27T00:00 | DANFE 24.432 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFA PLÁSTICA, MARCA HYDRANTE DESTINADA DIVERSOS SETORES DA CD. OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 150/2013 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 6.374,25 |
| 2013OB801786 | 2013-03-27T00:00 | DANFE 10139- FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE CHÁS, MARCA REAL, A PEDIDO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 150/2013 SIGMAS. | 05.642.646/0001-96 - COMERCIO JA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 3.308,10 |
| 2013OB801787 | 2013-03-27T00:00 | DANFE 3465 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, A PEDIDO DA COORD. ALMOXARIFADOS - RET RFB 2,2PC - RELAÇÃO 150/2013 SIGMAS. | 09.338.996/0001-14 - MEDGOIÁS DISRIBUIDORA DE MEDICAMENOS E PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 615,51 |
| 2013OB801788 | 2013-03-27T00:00 | NFS 3834 - FORN.MAO DE OBRA SERVICOS DE OPERACAO DE ELEVADORES PARA CAMARA DOS DEPUTADOS - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC- BQ.R$171,12 MULTA P.DG 20/13 P.145872/07 FEV/13 REL. 109/13 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 145.080,39 |
| 2013OB801789 | 2013-03-27T00:00 | NFSE 189 .. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA PRODUÇÃO DE DOCUMENTARIO DOC SUS .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.150/13/SIGMAS. | 06.169.280/0001-42 - OPARA PRODUÇÃO AUDIOVISUAIS E COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 7.900,00 |
| 2013OB801790 | 2013-03-27T00:00 | DANFE 6.685: FORNECIMENTO MEDICAMENTOS DESTINADOS AO DEMED/CD...SORO CLORETO DE SODIO, SOLUÇÃO GLICOSE E OUTROS.RET 2,2 CONF IN 1234 RFB(CODIGO 30049099)BLOQUEIO RS 335,50(MULTA-PROC 126.339/11), GLOSA 16,80 IND. RELAÇÃO 150/13 SIGMAS | 10.914.140/0001-29 - TRIADE FARMACEUTICA LTDA ME | R$ 530,60 |
| 2013OB801790 | 2013-03-27T00:00 | DANFE 6.685: FORNECIMENTO MEDICAMENTOS DESTINADOS AO DEMED/CD...SORO CLORETO DE SODIO, SOLUÇÃO GLICOSE E OUTROS.RET 2,2 CONF IN 1234 RFB(CODIGO 30049099)BLOQUEIO RS 335,50(MULTA-PROC 126.339/11), GLOSA 16,80 IND. RELAÇÃO 150/13 SIGMAS | 10.914.140/0001-29 - TRIADE FARMACEUTICA LTDA ME | R$ 2.274,28 |
| 2013OB801791 | 2013-03-27T00:00 | NFS 3861 - MANUT. DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2013- RELAÇÃO 151/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 400.164,62 |
| 2013OB801792 | 2013-03-27T00:00 | NFS 412 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO CABEAMENTO PARA A A SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DA REDE, A PEDIDO CENIN/CD. RET 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. FASE 9. REL 150/2013 SIGMAS. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 300.230,88 |
| 2013OB801793 | 2013-03-27T00:00 | NFS 3855 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA A SERVIÇOS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS - RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC - PERIODO: FEV/13. RELACAO 149/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 306.228,72 |
| 2013OB801794 | 2013-03-27T00:00 | NFS 3862- MANUT. DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: HORA-EXTRA FEV/2013 - RELAÇÃO 149/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 35.790,97 |
| 2013OB801795 | 2013-03-27T00:00 | NFS 3847 MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERV DE CONDUÇÃO DE VEICULOS. RETENÇÕES IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - CONF. IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC. HORAS EXTRAS FEV/2013. REL 149/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 17.427,19 |
| 2013OB801796 | 2013-03-27T00:00 | DANFE 1.125/405/840/841/874/1.144 - FORNECIMENTO DE DISCOS ÓPTICOS REGRAVÁVEIS, A PEDIDO DA COORD. TV CÂMARA - OPTANTE SIMPLES - BLOQUEIO R$ 8.929,97 (MULTA DANFE 1.125 - PROCESSO 122.423/2010) - RELAÇÃO 136/2013 SIGMAS. | 10.455.711/0001-04 - ELETRO ACUSTICA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | R$ 57.059,03 |
| 2013OB801811 | 2013-03-28T00:00 | CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2013OB801717 - MOTIVO : DEVOLU??O DE RECURSOS DE FOPAG ? UG 010001 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 40.851,34 |
| 2013OB801812 | 2013-04-01T00:00 | 5,5 DIáRIAS, 4,5 A US$550.00 E 1 A R$611,00 (R$5.734,25), ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE US$215.00 (R$445,05). VIAGEM AO MéXICO, DE 2 A 7/04/2013. PROCESSO 105.846/2013. COTAçãO R$2,07. | 130.470.197-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.179,30 |
| 2013OB801814 | 2013-04-01T00:00 | 4,5 DIáRIAS VLR UNIT. US$550,00 + 1 DIáRIA VLR UNIT. R$611,00 + US$215,00 REF A ADIC. DE EMB/DESEMB. DEDUçãO DE RS$134,72 REF A AUX ALIMENT. VIAGEM à CIDADE DO MéXICO/MéXICO, DE 2 A 7/04/13.PROC. 106.015/2013. COT DóLAR 2,07. | 507.412.849-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.044,58 |
| 2013OB801815 | 2013-04-01T00:00 | 4,5 DIáRIAS VLR UNIT. US$550,00 + 1 DIáRIA VLR UNIT. R$611,00 + US$215,00 REF A ADIC. DE EMB/DESEMB. VIAGEM à CIDADE DO MéXICO/MéXICO, DE 2 A 7/04/13.PROC.107.036/2013. COT DóLAR 2,07. | 504.479.717-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.179,30 |
| 2013OB801816 | 2013-04-01T00:00 | 4,5 DIáRIAS VLR UNIT. US$550,00 + 1 DIáRIA VLR UNIT. R$611,00 + US$215,00 REF A ADIC. DE EMB/DESEMB. DEDUçãO DE R$134,72 REF A AUX. ALIMENT. VIAGEM à CIDADE DO MéXICO/MéXICO, DE 2 A 7/04/13.PROC. 106.013/2013. P_4501. COT DóLAR 2,07. | 358.677.601-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.044,58 |
| 2013OB801817 | 2013-04-01T00:00 | 4,5 DIáRIAS VLR UNIT. US$550,00 + 1 DIáRIA VLR UNIT. R$611,00 + US$215,00 REF A ADIC. DE EMB/DESEMB. VIAGEM à CIDADE DO MéXICO/MéXICO, DE 2 A 7/04/13.PROC. 107.036/2013. COT DóLAR 2,07. | 081.874.523-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.179,30 |
| 2013OB801818 | 2013-04-01T00:00 | 4,5 DIáRIAS VLR UNIT. US$550,00 + 1 DIáRIA VLR UNIT. R$611,00 + US$215,00 REF A ADIC. DE EMB/DESEMB. VIAGEM à CIDADE DO MéXICO/MéXICO, DE 2 A 7/04/13.PROC 106.011/2013. COT DóLAR 2,07. | 734.672.604-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.179,30 |
| 2013OB801819 | 2013-04-01T00:00 | 5,5 DIáRIAS, 4,5 A US$550.00 E 1 A R$611,00 (R$5.734,25), ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE US$215.00 (R$445,05). VIAGEM AO MéXICO, DE 2 A 7/04/2013. PROCESSO 105.846/2013. COTAçãO R$2,07. | 130.470.197-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 611,00 |
| 2013OB801819 | 2013-04-01T00:00 | 5,5 DIáRIAS, 4,5 A US$550.00 E 1 A R$611,00 (R$5.734,25), ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE US$215.00 (R$445,05). VIAGEM AO MéXICO, DE 2 A 7/04/2013. PROCESSO 105.846/2013. COTAçãO R$2,07. | 130.470.197-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.568,30 |
| 2013OB801820 | 2013-04-01T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE U$550,00 (R$5123,25), MAIS 1 DIÁRIA DE R$611,00, MAIS U$215,00 (R$445,05) ADICIONAL EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUZIDO R$134,72 AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO MÉXICO, NO PER. DE 2 A 7/4/2013. PROC. 106014/13.COT.2,07 P.5655 | 592.303.127-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 577,32 |
| 2013OB801820 | 2013-04-01T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE U$550,00 (R$5123,25), MAIS 1 DIÁRIA DE R$611,00, MAIS U$215,00 (R$445,05) ADICIONAL EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUZIDO R$134,72 AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO MÉXICO, NO PER. DE 2 A 7/4/2013. PROC. 106014/13.COT.2,07 P.5655 | 592.303.127-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.467,26 |
| 2013OB801821 | 2013-04-01T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE U$550,00 (R$5123,25), MAIS 1 DIÁRIA DE R$611,00, MAIS U$215,00 (R$445,05) ADICIONAL EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM AO MÉXICO, NO PER. DE 2 A 7/4/2013. PROCESSO. 106012/13. COTAÇÃO 2,07. | 544.717.886-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 611,00 |
| 2013OB801821 | 2013-04-01T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE U$550,00 (R$5123,25), MAIS 1 DIÁRIA DE R$611,00, MAIS U$215,00 (R$445,05) ADICIONAL EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM AO MÉXICO, NO PER. DE 2 A 7/4/2013. PROCESSO. 106012/13. COTAÇÃO 2,07. | 544.717.886-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.568,30 |
| 2013OB801822 | 2013-04-01T00:00 | 4,5 DIáRIAS VLR UNIT. US$550,00 + 1 DIáRIA VLR UNIT. R$611,00 + US$215,00 REF A ADIC. DE EMB/DESEMB. DEDUçãO DE R$134,72 REF A AUX. ALIMENT. VIAGEM à CIDADE DO MéXICO/MéXICO, DE 2 A 7/04/13.PROC. 106.013/2013. P_4501. COT DóLAR 2,07. | 358.677.601-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 476,28 |
| 2013OB801822 | 2013-04-01T00:00 | 4,5 DIáRIAS VLR UNIT. US$550,00 + 1 DIáRIA VLR UNIT. R$611,00 + US$215,00 REF A ADIC. DE EMB/DESEMB. DEDUçãO DE R$134,72 REF A AUX. ALIMENT. VIAGEM à CIDADE DO MéXICO/MéXICO, DE 2 A 7/04/13.PROC. 106.013/2013. P_4501. COT DóLAR 2,07. | 358.677.601-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.568,30 |
| 2013OB801823 | 2013-04-01T00:00 | 4,5 DIáRIAS VLR UNIT. US$550,00 + 1 DIáRIA VLR UNIT. R$611,00 + US$215,00 REF A ADIC. DE EMB/DESEMB. DEDUçãO DE RS$134,72 REF A AUX ALIMENT. VIAGEM à CIDADE DO MéXICO/MéXICO, DE 2 A 7/04/13.PROC. 106.015/2013. COT DóLAR 2,07. | 507.412.849-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 577,32 |
| 2013OB801823 | 2013-04-01T00:00 | 4,5 DIáRIAS VLR UNIT. US$550,00 + 1 DIáRIA VLR UNIT. R$611,00 + US$215,00 REF A ADIC. DE EMB/DESEMB. DEDUçãO DE RS$134,72 REF A AUX ALIMENT. VIAGEM à CIDADE DO MéXICO/MéXICO, DE 2 A 7/04/13.PROC. 106.015/2013. COT DóLAR 2,07. | 507.412.849-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.467,26 |
| 2013OB801824 | 2013-04-01T00:00 | 4,5 DIáRIAS VLR UNIT. US$550,00 + 1 DIáRIA VLR UNIT. R$611,00 + US$215,00 REF A ADIC. DE EMB/DESEMB. VIAGEM à CIDADE DO MéXICO/MéXICO, DE 2 A 7/04/13.PROC. 106.011/2013. COT DóLAR 2,07. | 734.672.604-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 611,00 |
| 2013OB801824 | 2013-04-01T00:00 | 4,5 DIáRIAS VLR UNIT. US$550,00 + 1 DIáRIA VLR UNIT. R$611,00 + US$215,00 REF A ADIC. DE EMB/DESEMB. VIAGEM à CIDADE DO MéXICO/MéXICO, DE 2 A 7/04/13.PROC. 106.011/2013. COT DóLAR 2,07. | 734.672.604-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.568,30 |
| 2013OB801825 | 2013-04-01T00:00 | DANFE 966 - PREST. DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO, A PEDIDO DI ESPAÇO CULTURAL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 152/2013 SIGMAS | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 11.235,00 |
| 2013OB801826 | 2013-04-01T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO Q004100311- INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR MARCOS ALVES FERREIRA, MOTORISTA DA BRASFORT, PRONTUARIO 5106, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA, PLACA JJE6301 PROCESSO 109.386/2013. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2013OB801827 | 2013-04-01T00:00 | 4,5 DIáRIAS VLR UNIT. US$550,00 + 1 DIáRIA VLR UNIT. R$611,00 + US$215,00 REF A ADIC. DE EMB/DESEMB. VIAGEM à CIDADE DO MéXICO/MéXICO, DE 2 A 7/04/13.PROC. 106.010/2013. COT DóLAR 2,07. | 504.479.717-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 611,00 |
| 2013OB801827 | 2013-04-01T00:00 | 4,5 DIáRIAS VLR UNIT. US$550,00 + 1 DIáRIA VLR UNIT. R$611,00 + US$215,00 REF A ADIC. DE EMB/DESEMB. VIAGEM à CIDADE DO MéXICO/MéXICO, DE 2 A 7/04/13.PROC. 106.010/2013. COT DóLAR 2,07. | 504.479.717-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.568,30 |
| 2013OB801828 | 2013-04-01T00:00 | 4,5 DIáRIAS VLR UNIT. US$550,00 + 1 DIáRIA VLR UNIT. R$611,00 + US$215,00 REF A ADIC. DE EMB/DESEMB. VIAGEM à CIDADE DO MéXICO/MéXICO, DE 2 A 7/04/13.PROC. 107.036/2013. COT DóLAR 2,07. | 081.874.523-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 611,00 |
| 2013OB801828 | 2013-04-01T00:00 | 4,5 DIáRIAS VLR UNIT. US$550,00 + 1 DIáRIA VLR UNIT. R$611,00 + US$215,00 REF A ADIC. DE EMB/DESEMB. VIAGEM à CIDADE DO MéXICO/MéXICO, DE 2 A 7/04/13.PROC. 107.036/2013. COT DóLAR 2,07. | 081.874.523-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.568,30 |
| 2013OB801829 | 2013-04-01T00:00 | 4,5 DIáRIAS VLR UNIT. US$550,00 + 1 DIáRIA VLR UNIT. R$611,00 + US$215,00 REF A ADIC. DE EMB/DESEMB. DEDUçãO DE R$134,72 REF A AUX. ALIMENT. VIAGEM à CIDADE DO MéXICO/MéXICO, DE 2 A 7/04/13.PROC. 106.013/2013. P_4501. COT DóLAR 2,07. | 358.677.601-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 577,32 |
| 2013OB801829 | 2013-04-01T00:00 | 4,5 DIáRIAS VLR UNIT. US$550,00 + 1 DIáRIA VLR UNIT. R$611,00 + US$215,00 REF A ADIC. DE EMB/DESEMB. DEDUçãO DE R$134,72 REF A AUX. ALIMENT. VIAGEM à CIDADE DO MéXICO/MéXICO, DE 2 A 7/04/13.PROC. 106.013/2013. P_4501. COT DóLAR 2,07. | 358.677.601-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.467,26 |
| 2013OB801830 | 2013-04-01T00:00 | ND 119729 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE MARÇO/2013. SQN 112 BLOCO A APARTAMENTO 201 - PROCESSO: 102.042/2013 | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 675,00 |
| 2013OB801831 | 2013-04-01T00:00 | MANDADO DE BLOQUEIO DE CRÉDITO N. 329/2013, 10. REGIÃO, 4. VARA DO TRABALHO, PROCESSO 0000437-74.2013.5.10.0004. VANIA ABREU DOS SANTOS. | 00.360.305/0001-04 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 50.000,00 |
| 2013OB801831 | 2013-04-01T00:00 | MANDADO DE BLOQUEIO DE CRÉDITO N. 329/2013, 10. REGIÃO, 4. VARA DO TRABALHO, PROCESSO 0000437-74.2013.5.10.0004. VANIA ABREU DOS SANTOS. | 00.360.305/0001-04 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 50.000,00 |
| 2013OB801832 | 2013-04-01T00:00 | ND 5301/5302/5303/5304/5305/5306 E 5307. PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO ORDINÁRIO, FUNDO DE RESERVA E TAXA DE USO DE ÁREAS COMUNS REF.03/2013 DAS SALAS 1101 A 1107 DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. PROC.135.338/03. REL.152/13 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.013,75 |
| 2013OB801833 | 2013-04-01T00:00 | OF GB-PLA NR 123/2012 - PAGAMENTO ANUIDADE PARLAMENTO LATINO-AMERICANO(COTA ATRIBUÍDA AO ESTADO-PARTICIPANTE - CONGRESSO DO BRASIL/CÂMARA DOS DEPUTADOS: 50PC)- TOTAL DESPESA: U$ 20,000.00 - RET IR 15PC - PROCESSO 132.606/2012. | 00.000.000/0001-91 - PARLATINO | R$ 1.690,00 |
| 2013OB801833 | 2013-04-01T00:00 | OF GB-PLA NR 123/2012 - PAGAMENTO ANUIDADE PARLAMENTO LATINO-AMERICANO(COTA ATRIBUÍDA AO ESTADO-PARTICIPANTE - CONGRESSO DO BRASIL/CÂMARA DOS DEPUTADOS: 50PC)- TOTAL DESPESA: U$ 20,000.00 - RET IR 15PC - PROCESSO 132.606/2012. | 00.000.000/0001-91 - PARLATINO | R$ 32.896,50 |
| 2013OB801834 | 2013-04-01T00:00 | OF GB-PLA NR 123/2012 - DESPESAS BANCÁRIAS REF. PAGAMENTO ANUIDADE PARLAMENTO LATINO-AMERICANO - RET RFB 7,05PC E ISS 5PC S. R$ 337,73 (TARIFA ÚNICA CÂMBIO - TUC) - PROCESSO 132.606/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 378,41 |
| 2013OB801836 | 2013-04-01T00:00 | 3,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT R$437,00 + R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$117,88 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A CUIABá-MT, DE 2 A 5/04/2013. PROC. 108.969/2013. PONTO 5876. | 271.029.551-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.690,62 |
| 2013OB801837 | 2013-04-01T00:00 | 3,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT R$349,00 + R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$117,88 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A CUIABá-MT, DE 2 A 5/04/2013. PROC. 108.969/2013. PONTO 6228. | 584.061.071-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.382,62 |
| 2013OB801838 | 2013-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4234. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 363.166,88 |
| 2013OB801839 | 2013-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4235. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 68.433,75 |
| 2013OB801840 | 2013-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4235. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.159,79 |
| 2013OB801841 | 2013-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4235. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.625,96 |
| 2013OB801842 | 2013-04-01T00:00 | FATURA 38/2013 COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 952/2013). RET.SRF 7,05 PC - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 33.378,30), INFRAERO (R$ 1.433,56). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 32.357,62 |
| 2013OB801843 | 2013-04-01T00:00 | NFSE 3500(CÓPIA): LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2013NS002805 APÓS DECISÃO SUPERIOR - RELAÇÃO 155/2013 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 402.611,02 |
| 2013OB801844 | 2013-04-01T00:00 | NFSE 3495(CÓPIA): LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NA 2013NS002964 APÓS DECISÃO SUPERIOR - RELAÇÃO 155/2013 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 411.559,15 |
| 2013OB801845 | 2013-04-01T00:00 | NFSE 3514-LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA P/MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES CIVIS DA CD. RET. SRF 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/R$ 32.862,95(DEDUZ VT+VR).FEV/2013. REL. 155/13 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 30.722,16 |
| 2013OB801846 | 2013-04-01T00:00 | NFSE 3498 - SERVIÇOS ÁREA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,C/FORNECIMENTO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(ED. PRINCIPAL,ANEXO 1,COMPLEXO AVANÇADO)-RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 366.749,68(DEDUZ VT+VR+MAT) E ISS 5PC - FEV/2013 - RELAÇÃO 155/2013 SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 466.567,45 |
| 2013OB801847 | 2013-04-01T00:00 | NFS 8.463 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO MENOR-ISENTA DE IMPOSTOS - DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904)-PROC.127.539/2003-GLOSA R$ 24.259,36(CONF.CARTA ANEXA)-FEV/13-REL 149/13 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 626.895,48 |
| 2013OB801848 | 2013-04-01T00:00 | NFS 2412 - SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, A PEDIDO CENIN/CD. RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERIODO: FEVEREIRO/13 - RELAÇÃO 153/2013 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.408.039,63 |
| 2013OB801849 | 2013-04-01T00:00 | NFPS 27595- MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIODIFUSÃO NA RÁDIO CÂMARA. RET SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2013:-REL 153/2013 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 492.503,22 |
| 2013OB801850 | 2013-04-01T00:00 | NFPS 27605- SERVIÇOS DE CONSERVAçAO E RESTAURAçAO DE BENS CULTURAIS.RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO 01/02/2013 A 28/02/2013. REL.153/13 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 143.771,02 |
| 2013OB801851 | 2013-04-01T00:00 | NFSE 400 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA SECOM/CD. PER: MARÇO/2013.RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 153/2013 SIGMAS. | 00.802.826/0001-74 - IDEE AMAZÔNIA COMUNICAÇÃO INTEGRADA E PROMOÇÕES LTDA-EPP | R$ 15.229,02 |
| 2013OB801852 | 2013-04-02T00:00 | CONCESSãO SUP. FUNDOS A SERV. ELIZABETH NOGUEIRA ALVES, P/ ATENDER DESPESAS C/CóPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E EXCESSO BAGAGEM,EM VIAGEM CIDADE CUIABA-MT, DE 02 A 05.04.13. PR.108.969/13 PAD/CD | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ 800,00 |
| 2013OB801853 | 2013-04-02T00:00 | FATURA 0138719141-0 - SERVIÇO ACESSO IP PERMANENTE ENTRE A REDE DE DADOS CD E A REDE MUNDIAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO 02/02/13 A 01/03/13. REL 155/2013. GVT | 00.000.000/0001-91 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 17.939,13 |
| 2013OB801855 | 2013-04-02T00:00 | NF 0681/0682 - SERVIÇOS ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES... P/EVENTOS-RET RFB 5,85PC- TRANSFERÊNCIA FUNDO ROTATIVO:5.200,00(MULTAS PORTARIAS 2013:16,23,24,59,60 E 67-PROC. 133.093/10)-REL 124/13 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 360,55 |
| 2013OB801856 | 2013-04-02T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ELIZABETE NOGUEIRA ALVES PARA ATENDER DESPESAS COM CóPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E EXCESSO DE BAGAGEM, EM VIGAEM A CIDADE DE CUIABá-MT, DE 02 A 05.04.13. PROC.108.969/13 PAD/CD | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ 2.200,00 |
| 2013OB801857 | 2013-04-02T00:00 | NFPS 27602 - SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO PLANILHA, DESIGN DE PRODUTOS, PROGRAMAÇÃO VISUAL E SERIGRAFIA...RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: FEV/2013 - RELAÇÃO 155/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 433.856,91 |
| 2013OB801858 | 2013-04-02T00:00 | MEIA DIÁRIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 16,84 DE AUX.ALIMENTAÇÃO, VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO DIA 26/03/13. PONTO 5646. PROC. 109.190/2013. | 443.485.501-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 480,66 |
| 2013OB801859 | 2013-04-02T00:00 | DANFE 17377 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO, A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 152/2013 SIGMAS. | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ 329,52 |
| 2013OB801860 | 2013-04-02T00:00 | MEIA DIÁRIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 437,00,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 16,84 DE AUX.ALIMENTAÇÃO, VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO DIA 26/03/13. PONTO 116.841. PROC. 109.190/2013. | 185.279.901-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 480,66 |
| 2013OB801861 | 2013-04-02T00:00 | DANFE 293 - PRESTAçãO DE SERVIçO DE AFIAçãO DE LAMINAS E GUILHOTINAS, RET. DE 9,45 PC CONF.IN 1234/12 E ISS 5PC, REL.152/2013 SIGMAS. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 3.452,80 |
| 2013OB801862 | 2013-04-02T00:00 | MEIA DIÁRIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 16,84 DE AUX.ALIMENTAÇÃO, VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO DIA 26/03/13. PONTO 7.296. PROC. 109.190/2013. | 031.381.589-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 436,66 |
| 2013OB801863 | 2013-04-02T00:00 | MEIA DIÁRIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 16,84 DE AUX.ALIMENTAÇÃO, VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO DIA 26/03/13. PONTO 5.299. PROC. 109.190/2013. | 286.102.021-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 436,66 |
| 2013OB801864 | 2013-04-02T00:00 | DANFE 636 -SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE ITSM FRONT RANGE( MANUTENÇAO CORRETIVA E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO) - RET. SRF 9,45 PC E ISS 2 PC. PERIODO: 01/02/2013 A 28/02/2013 - RELAÇÃO 152/2013 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.235,27 |
| 2013OB801865 | 2013-04-02T00:00 | MEIA DIÁRIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 16,84 DE AUX.ALIMENTAÇÃO, VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO DIA 26/03/13. PONTO 5.933. PROC. 109.190/2013. | 524.315.921-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 436,66 |
| 2013OB801866 | 2013-04-02T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NOVA UNIÃO-MG, DE 24 A 26/03/2013. PROCESSO 108849/2013. PONTO 5843. | 226.473.761-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.100,98 |
| 2013OB801867 | 2013-04-02T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NOVA UNIÃO-MG, DE 24 A 26/03/2013. PROCESSO 108849/2013. PONTO 3238. | 144.863.421-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.320,98 |
| 2013OB801868 | 2013-04-02T00:00 | DANFE 1674 - FORNECIMENTO DE ROLOS DE FILME PARA IMPRESSORA PRETO E BRANCO, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. 5,85PC SRF IN 1234/12 - RELAÇÃO 152/2013 SIGMAS. | 12.774.226/0001-29 - CLICK DATA BRASIL INFORMATICA LTDA | R$ 4.097,97 |
| 2013OB801869 | 2013-04-02T00:00 | DANFE 01 - FORNECIMENTO DE PEÇAS DE TORNEIRA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, EM LATÃO CROMADO, PARA LAVATÓRIO, A PEDIDO DA CAENG/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 152/2013 SIGMAS. | 14.484.030/0001-25 - HS MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 36.556,00 |
| 2013OB801870 | 2013-04-02T00:00 | DANFE 4390/4391/4392 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA COMPLETO PARA TESTE ERGOMÉTRICO... - RETENÇÃO RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEZ/12, JAN/FEV/13 - RELAÇÃO 152/2013 SIGMAS. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 660,00 |
| 2013OB801870 | 2013-04-02T00:00 | DANFE 4390/4391/4392 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA COMPLETO PARA TESTE ERGOMÉTRICO... - RETENÇÃO RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEZ/12, JAN/FEV/13 - RELAÇÃO 152/2013 SIGMAS. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 1.033,89 |
| 2013OB801871 | 2013-04-02T00:00 | NFSE 21.219 - SERVIÇO DE REFORMA EM COMPRESSOR PARAFUSO. RET. 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 RFB E ISS 5 PC (SERVIÇO PRESTADO EM SÃO PAULO CONF. INF. DO FISCAL DO CONTRATO). RELAÇÃO:152/2013 SIGMAS | 01.092.686/0001-50 - JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA | R$ 16.944,03 |
| 2013OB801872 | 2013-04-02T00:00 | NFSE 3.822 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÓBITOS, A PEDIDO DEPES/CD. RET SRF 9,45PC. PERIODO: MARÇO/2013. RELAÇÃO 152/2013 SIGMAS. | 42.422.253/0002-84 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 4.158,96 |
| 2013OB801873 | 2013-04-02T00:00 | NFS 886 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE E USUARIOS DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 2 PC. RELACAO 152/2013 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 2.776,36 |
| 2013OB801874 | 2013-04-02T00:00 | DANFE 33.505 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED. RET 5,85PC - RELAÇÃO 152/2013 SIGMAS. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 288,78 |
| 2013OB801875 | 2013-04-02T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, COLABORADOR SR. ADAíLSON PEREIRA MOURA, EXPOSITOR EM REUNIãO DE AUDIêNCIA PúBLICA -COMISSãO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS, DIA 27/03/2013, EM BRASíLIA-DF, CâMARA DOS DEPUTADOS. ORIGEM: SALVADOR-BA | 192.663.245-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB801876 | 2013-04-02T00:00 | NFSE 943 - SUPORTE TECNICO DO SISTEMA ACERVO C/ ASSISTENCIA TECNICA E GARANTIA DE ATUALIZACAO E FUNCIONAMENTO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. PARCELA 03/12. RELACAO 152/2013 SIGMAS. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 5.800,00 |
| 2013OB801877 | 2013-04-02T00:00 | NFS 58355 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS: SQN 302 BLOCO H E I. RET. 9,45 PC E ISS 5 PC. PERIODO FEV/2013. RELAÇÃO 152/2013 SIGMAS. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 1.939,11 |
| 2013OB801878 | 2013-04-02T00:00 | NFSE 118.184 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-CARDIOLÓGICO E OUTROS... FUNDAÇÃO ISENTA DE RETENÇÕES. RELAÇÃO 152/2013 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.269,85 |
| 2013OB801879 | 2013-04-02T00:00 | DANFE 4.199 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO, MODELO VITROS-250 - RET. RFB 5,85PC - REL. 152/2013 SIGMAS. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 6.034,83 |
| 2013OB801880 | 2013-04-02T00:00 | FATURA 0010189960 - SERVICO DE HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA CD. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC S/R$ 1.914,00(DIÁRIAS + TAXA) E RFB 5,85PC S/R$ 385,00(ALIMENTAÇÃO + TAXA), A CARGO DO KUBITSCHEK PLAZA - RELACAO 152/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.625,91 |
| 2013OB801881 | 2013-04-02T00:00 | NFFS 107112 - SERV ASSIST TECNICA, MANUT PREV/CORRETIVA, C/ FORNEC DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERIODO: FEV/2013- RELACAO 152/13/SIGMAS | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 14.923,08 |
| 2013OB801882 | 2013-04-02T00:00 | FATURA 0010196783 - SERVICO DE HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA CD. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC (DIÁRIAS), A CARGO DO ALLIA GRAN HOTEL - RELACAO 152/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.095,04 |
| 2013OB801883 | 2013-04-02T00:00 | NFS 5270 - SERVIçO CONSERVAçãO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: FEVEREIRO/2013. RETORNO EMPENHO: TELEFONE RESPONSABILIDADE EMPRESA: 76,82 - RELAÇÃO 153/2013 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 375.397,93 |
| 2013OB801884 | 2013-04-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4236. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 272.654,44 |
| 2013OB801885 | 2013-04-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4236. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 87.995,75 |
| 2013OB801886 | 2013-04-02T00:00 | MEIA DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$524,00 (R$262,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00. VIAGEM A SãO PAULO - SP, NO DIA 21 DE MARçO DE 2013. PROCESSO 107.934/2013. | 142.992.754-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2013OB801887 | 2013-04-02T00:00 | NFSC 88589 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA E DE ACESSO À INTERNET - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: MARÇO/2013 - REL 154/2013 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 138,56 |
| 2013OB801887 | 2013-04-02T00:00 | NFSC 88589 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA E DE ACESSO À INTERNET - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: MARÇO/2013 - REL 154/2013 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 206,88 |
| 2013OB801888 | 2013-04-02T00:00 | DANFE 220 - SERVIÇO DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNEC DE PEÇAS, NOS EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA DA CD - OPTANTE SIMPLES - RET. ISS 2,79PC. RELAÇÃO 154/2013 SIGMAS. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 4.115,22 |
| 2013OB801889 | 2013-04-02T00:00 | DANFE 1517 - FORNECIMENTO DE TELEFONE SEM FIO, A PEDIDO DO GABINETE DO PRESIDENTE/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 154/2013 SIGMAS. | 08.777.561/0001-03 - D2MA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 218,75 |
| 2013OB801890 | 2013-04-02T00:00 | NFS 10636 - SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE - RET. 9,45PC E 2PC ISS - PERÍODO: 10/02/2013 A 09/03/2013 - RELAÇÃO 154/2013 SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 5.596,12 |
| 2013OB801891 | 2013-04-02T00:00 | NFS 1888 - SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE ARQUIVOS PDF EM HTML E HOSPEDAGEM DE PÁGINAS HTML RESULTANTES, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 154/2013 SIGMAS. | 10.781.434/0001-20 - DEPARISON CONSULTORIA LTDA. | R$ 467,10 |
| 2013OB801892 | 2013-04-02T00:00 | NFS 1644 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO, A PEDIDO DO DETEC/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.154/2013 SIGMAS. | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ 1.340,10 |
| 2013OB801893 | 2013-04-03T00:00 | 1,5 DIáRIA C/ VLR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE MB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, DIAS 8 E 9/04/2013. PROC. 107.488/2013. P_5942. | 400.372.071-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2013OB801894 | 2013-04-03T00:00 | DANFE 001 (COPIA) ... LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NA 2013NS001124 (ATRASO JUSTIFICADO) .. REL.156/13. | 11.544.428/0001-11 - FORTE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | R$ 798,00 |
| 2013OB801895 | 2013-04-03T00:00 | DANFE 001 (COPIA) ... LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NA 2013NS001124 (ATRASO JUSTIFICADO) .. REL.156/13. | 11.544.428/0001-11 - FORTE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | R$ 798,00 |
| 2013OB801896 | 2013-04-03T00:00 | DANFE 1.551 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS (CURATIVO TRANSPARENTE COM COMPRESSA ABSORVENTE), A PEDIDO DO DEMED - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 156/2013 SIGMAS. | 02.005.077/0001-80 - KORAL PRODUTOS MÉDICOS CORRELATOS E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP | R$ 692,00 |
| 2013OB801897 | 2013-04-03T00:00 | DANFE 1.550 - FORNECIMENTO DE CURATIVO EM FILME TRANSPARENTE ADESIVO, A PEDIDO DO DEMED - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 156/2013 SIGMAS. | 02.005.077/0001-80 - KORAL PRODUTOS MÉDICOS CORRELATOS E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP | R$ 365,61 |
| 2013OB801898 | 2013-04-03T00:00 | DANFE 5.157- FORNECIMENTO DE CURATIVOS BIATAIN-IBU..., A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 156/2013 SIGMAS. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 592,00 |
| 2013OB801899 | 2013-04-03T00:00 | NFSE 4624 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDIC. E DE EXAUS. MECÂNICA, COM FORNEC. DE MATERIAL - PERÍODO: FEV/2013. RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - REL. 157/2013/SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 1.737,60 |
| 2013OB801900 | 2013-04-03T00:00 | DANFE 4.927 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONDO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA (REF. FORNECIMENTO DE PEÇAS) - RET RFB 5,85PC - REL 157/2013/SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 5.603,52 |
| 2013OB801901 | 2013-04-03T00:00 | NFPS 27600 - SERVIÇO NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO FEV/2013. RELACAO 157/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 101.813,45 |
| 2013OB801902 | 2013-04-03T00:00 | NFPS 27.598 - PREST. SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ÁUDIO, VIDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISSÃO PARA CÂMARA. RET. IN RFB 1234/2012 - 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELAÇÃO: 157/2013 SIGMAS. PERIODO: FEV/13 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 202.517,26 |
| 2013OB801903 | 2013-04-03T00:00 | DANFE 22269 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO MÉDICO - RET SRF 5,85PC - REL. 156/2013/ SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 7.445,62 |
| 2013OB801904 | 2013-04-03T00:00 | DANFE 202.514 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICOS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 156/2013 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 458,89 |
| 2013OB801905 | 2013-04-03T00:00 | DANFE 19299 - FORNECIMENTO DE 41 SUPORTES DE PAREDE PARA TV, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL. 156/13 SIGMAS. | 00.613.144/0001-13 - FELIX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA- | R$ 959,40 |
| 2013OB801906 | 2013-04-03T00:00 | DANFE 91 E 92 - FORNECIMENTO DE PIRÂMIDE ALIMENTAR E RÉPLICAS DE ALIMENTOS, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 156/2013 SIGMAS. | 06.888.992/0001-11 - EMPORIUM DA NUTRICAO - ARTIGOS PARA NUTRICIONISTAS LTDA | R$ 1.790,30 |
| 2013OB801907 | 2013-04-03T00:00 | NN 83714303304-2/83714303305-0/83714303306-9: TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS Nº 201,405 E 505, BLOCO D, DA SQN 112, PARCELA 6/12 - PROCESSO 133.984/2013. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 2.400,00 |
| 2013OB801908 | 2013-04-03T00:00 | DANFE 3847 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO (PIPETA VOLUMÉTRICA E OUTROS). GLOSA DE R$ 0,40 COBRADO A MAIOR . EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELAÇÃO 156/2013 SIGMAS. | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ 373,56 |
| 2013OB801909 | 2013-04-03T00:00 | NFS 1588- DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO...PROJETO DE MIGRAÇÃO DO SISTEMA DE RECPEÇÃO... - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 156/2013 SIGMAS. | 02.306.220/0001-73 - MIRANTE INFORMATICA LTDA | R$ 31.576,66 |
| 2013OB801910 | 2013-04-03T00:00 | 2,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00, NO TOTAL DE R$872,50, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00, DEDUZIDO R$84,20, REF. AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 1 A 3/04/13. PROCESSO 109.313/13. P_7.749 | 024.924.751-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2013OB801911 | 2013-04-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4238. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 242.016,50 |
| 2013OB801912 | 2013-04-03T00:00 | ND 315830 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 401 DO BLOCO F, DA SHCES 913 - ABRIL/2013 - PROCESSO 133.895/2012. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2013OB801913 | 2013-04-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4238. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 160.688,18 |
| 2013OB801914 | 2013-04-03T00:00 | ND 201/009 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 304 DO BLOCO B, DA SQN 304 - 4/48 PARCELA. PROCESSO 100.913/2013. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 560,00 |
| 2013OB801915 | 2013-04-03T00:00 | ND 04/2013/003/202 - REFERENTE A TAXA ORDINARIA DE ABRIL/2013. SQS 316 BLOCO B APARTAMENTO 202. PROCESSO 133.894/2012. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 910,00 |
| 2013OB801916 | 2013-04-03T00:00 | ND 03A0000- TAXA EXRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 406 DO BLOCO J, DA SHCES 1209 (PARCELA 3/10) - PROCESSO 103.525/2013. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 87,00 |
| 2013OB801917 | 2013-04-03T00:00 | ND 301/005 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 301 DO BLOCO I, DA SQN 106 - ABRIL/2013 - PROCESSO 104.021/2013 | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 800,00 |
| 2013OB801918 | 2013-04-03T00:00 | ND 503/060 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL/2013. SQN 108 BLOCO F APARTAMENTO 503. PROCESSO: 133.892/2012 | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 550,00 |
| 2013OB801919 | 2013-04-03T00:00 | DOC 315834- TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMINIO DE IMOVEL DA RESERVA TECNICA DA CD SHCES 913 BLOCO F APART 401 CRUZEIRO NOVO REF QUARTA PARCELA (4/4) - PROCESSO 107348/2013. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2013OB801920 | 2013-04-03T00:00 | ND 003B0000 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 406 DO BLOCO J, DA SHCES 1209 - ABRIL/2013. PROCESSO 133.889/2012. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 170,00 |
| 2013OB801921 | 2013-04-03T00:00 | ND 413 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, PARCELA 05/32. SHCES 1105 BLOCO F APARTAMENTO 203 - CRUZEIRO NOVO. PROCESSO: 133.982/2013. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 216,00 |
| 2013OB801922 | 2013-04-03T00:00 | ND 000041320002 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203, DO BLOCO F, DA SHCES 1105 - ABRIL/2013. PROCESSO 133.884/2012. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 170,00 |
| 2013OB801923 | 2013-04-03T00:00 | ND ABR201390001 - TAXA EXTRAORDINARIA REF AO AP 607 DO BLOCO G DA SQS 215, PARCELA 10/24. PROCESSO 133985/2013 | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 280,00 |
| 2013OB801924 | 2013-04-03T00:00 | ND 2.080 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2013 - SQS 405 BLOCO R APARTAMENTO 307 - PROCESSO: 133.882/2012. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 200,00 |
| 2013OB801925 | 2013-04-03T00:00 | ND 301/005 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 301 DO BLOCO I, DA SQN 106 - PARCELA 9/12 - PROCESSO 124.080/2012. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 250,00 |
| 2013OB801926 | 2013-04-03T00:00 | MEIA DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$524,00 (R$262,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00. VIAGEM A SãO PAULO - SP, NO DIA 21 DE MARçO DE 2013. PROCESSO 107.934/2013. | 547.795.371-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2013OB801927 | 2013-04-03T00:00 | NN 117492-4 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 503 DO BLOCO F, DA SQN 108 - PARCELA 08/08. PROCESSO 123.332/2012. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 222,50 |
| 2013OB801936 | 2013-04-04T00:00 | NFS 2417 - SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, A PEDIDO CENIN/CD. RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PER: JAN/13 - RELAÇÃO 159/2013 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 63.941,12 |
| 2013OB801937 | 2013-04-04T00:00 | NFS 3820(CÓPIA)- MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS, REF. 13 SALARIO/12.RECONHECIMENTO DÍVIDA( 2013NS001662).PAGTO DE PARTE DA NF.IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS. RELAÇÃO 07/2013 MEMO. PROCESSO 000.902/2013. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 21.833,40 |
| 2013OB801938 | 2013-04-04T00:00 | FAT. 13/03/40000177-0- CESSÃO DE CAP. DE SATÉLITE BRAS. DE TELEC. VIA SATÉLITE - SBTS, DEST. À TRANS. DO SINAL ANAL. GER. P/RÁDIO CÂMARA FM E TV DIGITAL.. . RET. 9,45 PC E 25 PC ICMS IN RFB 1234/2012. REL. 159/2013-SIGMAS. REF MAR/13 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 49.651,49 |
| 2013OB801939 | 2013-04-04T00:00 | NFSE 2013149 - SERVIÇOS NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNEC. MATERIAIS, NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. RFB 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/394.477,84 (DEDUZ VR, VT E MATERIAIS)- REF. FEV/2013. REL. 159/13 SIGMAS. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 472.955,55 |
| 2013OB801940 | 2013-04-04T00:00 | FATURA 130300185290 -SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - RET RFB 9,45PC -PERÍODO:06/02/2013 A 05/03/2013- GLOSA R$ 159,58. RELAÇÃO 161/2013 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 3.588,62 |
| 2013OB801941 | 2013-04-04T00:00 | FAT130200187452 - SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO DESTINADO AO PúBLICO EM GERAL COM CHAMADAS FRANQUEADAS POR MEIO DE CóDIGO NAO GEOGRAFICO 0800. RET 9,45PC RFB REF. AO PERíODO:06/01/2013 A 05/02/2013. REL.161/2013 SIGMAS. OI | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 3.888,11 |
| 2013OB801942 | 2013-04-04T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL EMBARQUE DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$117,88 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, DE 09 A 12/04/2013. PROCESSO 108399/2013. PONTO 7661. | 026.523.417-40 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.382,62 |
| 2013OB801943 | 2013-04-04T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 08 A 09/04/2013. PROCESSO 109609/2013. PONTO 5396. | 368.932.771-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2013OB801944 | 2013-04-04T00:00 | DANFE 282 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ENVELOPADORA - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 4,61PC - PERÍODO DEZ/2012. REL. 158/2013 SIGMAS. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 1.392,69 |
| 2013OB801945 | 2013-04-04T00:00 | NFPS 27603 - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS GRÁFICOS INDUSTRIAIS, DE REFRIGERAÇÃO E DE TRANSPORTES VERTICAL E HORIZONTAL - RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: FEV/2013. RELAÇÃO 161/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 10.605,32 |
| 2013OB801945 | 2013-04-04T00:00 | NFPS 27603 - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS GRÁFICOS INDUSTRIAIS, DE REFRIGERAÇÃO E DE TRANSPORTES VERTICAL E HORIZONTAL - RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: FEV/2013. RELAÇÃO 161/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 89.685,57 |
| 2013OB801946 | 2013-04-04T00:00 | NFSE 32 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 AUTOCLAVES E RESPECTIVOS GERADORES, SEM FORNEC. DE PEÇAS. RET. IN RFB 1.234/2012 9,45PC E ISS 5PC. PERÍODO: FEV/2013 - RELAÇÃO 158/2013 SIGMAS. | 09.300.558/0001-67 - TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO LTDA - EPP | R$ 679,76 |
| 2013OB801947 | 2013-04-04T00:00 | 4,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 84,20 DE AUX.ALIMENTAÇÃO VIAGEM A NATAL NO PERIODO DE 7 A 11/03/2013. PONTO 5992 E PROC. 106390/2013. | 473.675.391-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.765,30 |
| 2013OB801948 | 2013-04-04T00:00 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 117,88 DE AUX.ALIMENTAÇÃO VIAGEM A NATAL NO PERIODO DE 7 A 11/03/2013. PONTO 5.498 E PROC. 106390/2013. | 538.614.691-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.564,62 |
| 2013OB801949 | 2013-04-04T00:00 | NFS 3599 - COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVICOS DE SAÚDE. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - MARÇO/2013 - REL.158/2013/SIGMAS. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ 406,52 |
| 2013OB801950 | 2013-04-04T00:00 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 117,88 DE AUX.ALIMENTAÇÃO VIAGEM A NATAL NO PERIODO DE 6 A 11/03/2013. PONTO 7041 E PROC. 106390/2013. | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.080,62 |
| 2013OB801951 | 2013-04-04T00:00 | 4,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 84,20 DE AUX.ALIMENTAÇÃO VIAGEM A NATAL NO PERIODO DE 7 A 11/03/2013. PONTO 7125 E PROC. 106390/2013. | 933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.765,30 |
| 2013OB801952 | 2013-04-04T00:00 | NFS 9688 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA INTEGRAL A PACIENTES COM DOENÇAS DO SISTEMA CARDIOVASCULAR. FUNDACAO ISENTA DE IMPOSTOS. REL. 158/2013 SIGMAS. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 1.230,00 |
| 2013OB801953 | 2013-04-04T00:00 | DANFE 483 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS PARA AS RESIDENCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES. REF. 01 A 15/03/2013 - RELAÇÃO 158/2013 SIGMAS | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 9.434,06 |
| 2013OB801954 | 2013-04-04T00:00 | DANFE 240 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AVALIAÇÃO ACÚSTICA DA FONOAUDIOLOGIA, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. REL 158/2013 SIGMAS. PERÍODO: MARÇO/2013. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 941,05 |
| 2013OB801955 | 2013-04-04T00:00 | NFS 1051 - MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO,C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIP.E FERRAMENTAS, JARDINS INTERNOS E EXTERNOS-OPTANTE SIMPLES-RET ISS 4,61PC-MAR/13-REL 159/2013 SIGMAS(NAO RETEM INSS DEVIDO MANDADO SEGURANÇA E LIMINAR). | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 103.274,06 |
| 2013OB801956 | 2013-04-04T00:00 | DANFE 1.472 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO MEDICO, A PEDIDO DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85PC CONF IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 158/2013 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 10.702,03 |
| 2013OB801957 | 2013-04-04T00:00 | NFPS 27596 - SERVIÇOS NA ÁREA DE TELEMARKETING(CALL CENTER)..., A PEDIDO SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 2PC . PERÍODO: FEV/2013 - RELAÇÃO 159/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 102.517,86 |
| 2013OB801958 | 2013-04-04T00:00 | DANFE 1701 FORNECIMENTO DE FAC-SIMILE 275 ... A PEDIDO DO CEFOR/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.REL 158/13 SIGMAS | 00.723.422/0001-95 - EXPRESSO SERVICE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 615,00 |
| 2013OB801959 | 2013-04-04T00:00 | DANFE 371 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DEMAP (ARAME E OUTROS) - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 158/2013 SIGMAS. | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 301,15 |
| 2013OB801960 | 2013-04-04T00:00 | FATURA 13/03/40000181-6: CESSÃO DA CAPACIDADE SATÉLITE SISTEMA BRASILEIRO TELECOMUNICAÇÕES VIA SATÉLITE, DESTINADA À TRANSMISSÃO SINAL ÁUDIO ANALÓGICO - RET RFB 9,45PC E ICMS 25PC - PERÍODO: 26/2/13 A 25/3/13 - REL 159/13 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 193.087,23 |
| 2013OB801961 | 2013-04-04T00:00 | DANFES 839, 876, 892, 942 E 947- FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS... TUBO ELETRODUTO E OUTROS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO MULTA R$ 359,08 PROC 143762/11 REL 158/13 DANFE 839 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 46.908,11 |
| 2013OB801962 | 2013-04-04T00:00 | NFS 179 - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E ATUALIZACAO DE 30 LICENCAS DO SOFTWARE BURLI PLUS E HIPS. RET SRF 9,45PC E ISS 2PC. PERIODO MAR/2013. RELACAO 158/2013 SIGMAS. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 3.877,60 |
| 2013OB801963 | 2013-04-04T00:00 | NFS 2359 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTROLES REMOTOS E PORTÕES AUTOMÁTICOS APT FUNCIONAIS (VISITA TECNICA). RETENÇÃO SRF 9,45PC E ISS 5PC - REL.158/13/SIGMAS. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 97,20 |
| 2013OB801964 | 2013-04-04T00:00 | DANFE 853 E 903 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DO DEMED. COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PERIODO: FEV E MAR/2013. RET RFB 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 158/2013 SIGMAS. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 10.637,38 |
| 2013OB801965 | 2013-04-04T00:00 | REC. 03 E 04/12- LOC.GALPAO P/ ARMAZ.DE BENS DE PROP.CD, SAAN QD. 1, LT 105,BSB, POR 12 MESES.FEV E MAR/13, RET.9,45PC TRIB.FED.S/R$68.400,00(HM), RET.9,45 TRIB.FED. E 2PC ISS S/R$ 7.600,00 TX DE ADM.JM. PROC.126.893/12.REL.158/13 | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 68.666,00 |
| 2013OB801966 | 2013-04-04T00:00 | REC. 01/12- LOC.GALPAO P/ ARMAZ.DE BENS DE PROP.CD, SAAN QD. 1, LT 105,BSB, POR 12 MESES.DEZ/12, RET.9,45PC TRIB.FED.S/R$3.420,00,00(HM), RET.9,45 TRIB.FED. E 2PC ISS S/R$ 380,00 TX DE ADM.JM. PROC.126.893/12.REL.158/13 | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 3.433,30 |
| 2013OB801967 | 2013-04-04T00:00 | AJUSTE DE PAGAMENTO DEVIDO A EXONERACAO. RELACIONADO AO 2013DD000096 - BAIXA DE 2013RA000523 DDP 003-04/2013. GRUPO 6. - VALOR LÍQUIDO A PAGAR. | 382.710.101-82 - CLÁUDIA M. FORTALEZA | R$ 934,08 |
| 2013OB801968 | 2013-04-04T00:00 | DANFE 265466 .. FORNECIMENTO DE 20 PEÇAS DE BATERIA RECARREGÁVEL PARA CÂMERAS DE VIDEO MARCA SONY .. RET. SRF 5,85PC .. BLOQUEIO R$2.881,20 (MULTA, PROC.116.345/12) .. REL.158/13/SIGMAS. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 29.412,23 |
| 2013OB801969 | 2013-04-04T00:00 | RESSARCIMENTO BILHETE AÉREO (GOL), BSB/BH, PARA PARTICIPAÇÃO DA SERV. ANA KÁTIA M. BERTHOLDO NA REUNIÃO DA FORNATUR, EM 14/15 MARÇO DE 2013, PEDIDO DA COM. DE TURISMO E DESPORTO, PROCESSO 107.426/2013. | 238.831.701-00 - ANA BERTHOLDO | R$ 168,03 |
| 2013OB801970 | 2013-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4241. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 78.666,88 |
| 2013OB801971 | 2013-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4271. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 17.090,00 |
| 2013OB801972 | 2013-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4240. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 183.206,88 |
| 2013OB801973 | 2013-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4240 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 319.279,42 |
| 2013OB801975 | 2013-04-05T00:00 | 3,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.221,50), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUçãO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$101,04). VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DE 10 A 13/4/2013. PROCESSO N. 105.737/2013. PONTO N. 6.344. | 410.615.191-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.399,46 |
| 2013OB801976 | 2013-04-05T00:00 | FAT. 13/03/01519710-4 - SERVIÇO DE LINHA DEDICADA DIGITAL (SLDD) DE 128 KBPS PARA CONEXAO ENTRE A RADIO CD E A EBC. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PER: MAR/2013. REL 163/2013. EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.094,13 |
| 2013OB801977 | 2013-04-05T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$437,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 10 A 12/04/2013. PROC. 107.693/2013. P_5818. | 417.957.254-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.287,30 |
| 2013OB801978 | 2013-04-05T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$437,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 10 A 12/04/2013. PROC. 107.693/2013. P_6967. | 563.464.091-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.287,30 |
| 2013OB801979 | 2013-04-05T00:00 | ALTERAçãO DE DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CPGF DO PERíODO DE 23/02 A 25/03/2013. PROCESSO 103.819/13. DEPOL. | 00.000.000/0001-91 - CARLOS JUNIOR | R$ 1.000,00 |
| 2013OB801979 | 2013-04-05T00:00 | ALTERAçãO DE DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CPGF DO PERíODO DE 23/02 A 25/03/2013. PROCESSO 103.819/13. DEPOL. | 00.000.000/0001-91 - CARLOS JUNIOR | R$ 1.846,21 |
| 2013OB801980 | 2013-04-05T00:00 | 02 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$391,00 (R$1.618,74) MAIS US$196,00 (R$405,72) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A ORURO, BOLÍVIA, DE 03 A 05/04/2013. PROCESSO 110139/2013. COTAÇÃO DÓLAR R$2,07. | 242.896.125-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.024,46 |
| 2013OB801981 | 2013-04-05T00:00 | 02 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$391,00 (R$1.618,74) MAIS US$196,00 (R$405,72) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A ORURO, BOLÍVIA, DE 03 A 05/04/2013. PROCESSO 110145/2013. COTAÇÃO DÓLAR R$2,07. | 116.800.798-40 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.024,46 |
| 2013OB801982 | 2013-04-05T00:00 | 02 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$391,00 (R$1.618,74) MAIS US$196,00 (R$405,72) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A ORURO, BOLÍVIA, DE 03 A 05/04/2013. PROCESSO 110143/2013. COTAÇÃO DÓLAR R$2,07. | 720.654.607-25 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.024,46 |
| 2013OB801983 | 2013-04-05T00:00 | 02 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$391,00 (R$1.618,74) MAIS US$196,00 (R$405,72) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A ORURO, BOLÍVIA, DE 03 A 05/04/2013. PROCESSO 110147/2013. COTAÇÃO DÓLAR R$2,07. | 026.841.658-31 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.024,46 |
| 2013OB801984 | 2013-04-05T00:00 | 02 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$391,00 (R$1.618,74) MAIS US$196,00 (R$405,72) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A ORURO, BOLÍVIA, DE 03 A 05/04/2013. PROCESSO 110140/2013. COTAÇÃO DÓLAR R$2,07. | 216.440.632-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.024,46 |
| 2013OB801985 | 2013-04-05T00:00 | 02 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$391,00 (R$1.618,74) MAIS US$196,00 (R$405,72) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A ORURO, BOLÍVIA, DE 03 A 05/04/2013. PROCESSO 110141/2013. COTAÇÃO DÓLAR R$2,07. | 003.980.998-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.024,46 |
| 2013OB801986 | 2013-04-05T00:00 | 02 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$391,00 (R$1.618,74) MAIS US$196,00 (R$405,72) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A ORURO, BOLÍVIA, DE 03 A 05/04/2013. PROCESSO 110142/2013. COTAÇÃO DÓLAR R$2,07. | 305.033.538-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.024,46 |
| 2013OB801987 | 2013-04-05T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 101,04 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM A RECIFE/PE NO PERIODO DE 10 A 13/04/2013 . PONTO 3406 E PROC. 106927/2013. | 245.937.531-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.399,46 |
| 2013OB801988 | 2013-04-05T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 50,52 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM A SALVADOR NO PERIODO DE 4 A 5/04/2013 . PONTO 6305 E PROC. 109767/2013. | 795.894.486-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2013OB801989 | 2013-04-05T00:00 | ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DE FATURA NO PERíODO DE 23.02.13 A 25.03.13. PROC. 100.103/13. | 00.000.000/0001-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 837,37 |
| 2013OB801989 | 2013-04-05T00:00 | ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DE FATURA NO PERíODO DE 23.02.13 A 25.03.13. PROC. 100.103/13. | 00.000.000/0001-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 876,01 |
| 2013OB801990 | 2013-04-05T00:00 | ALTERAçãO DE DOCUMENTO HABIL PARA PAGAMENTO DA FATURA DO PERIODO DE 23/02/13 A 25/03/13. PROC. 100.483/13 - DEPOL | 00.000.000/0001-91 - JOSE SANTOS | R$ 300,19 |
| 2013OB801991 | 2013-04-05T00:00 | ALTERAÇÃO DO DOCUMENTO HÁBIL PARA PAGAMENTO DE FATURA NO PERÍODO DE 23.02 A 25.03.13. PROC.100.486.13 -DEPOL- | 00.000.000/0001-91 - IVANILSON SANTOS | R$ 795,02 |
| 2013OB801991 | 2013-04-05T00:00 | ALTERAÇÃO DO DOCUMENTO HÁBIL PARA PAGAMENTO DE FATURA NO PERÍODO DE 23.02 A 25.03.13. PROC.100.486.13 -DEPOL- | 00.000.000/0001-91 - IVANILSON SANTOS | R$ 2.704,98 |
| 2013OB801992 | 2013-04-05T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A FRANCISCO DE ASSIS GONçALVES PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS,CONF. AUTOR. D.A EM 26.02.13. PROC.105.040/13 -CAENGE- | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2013OB801992 | 2013-04-05T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A FRANCISCO DE ASSIS GONçALVES PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS,CONF. AUTOR. D.A EM 26.02.13. PROC.105.040/13 -CAENGE- | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2013OB801995 | 2013-04-05T00:00 | DANFE 115681 - FORNECIMENTO DE SOLOSITE HIDROGEL E JELONET CURATIVO, A PEDIDO DO DEMED - RET. 5,85 CONF. IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 164/2013 SIGMAS. | 43.894.609/0001-64 - POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | R$ 254,02 |
| 2013OB801996 | 2013-04-05T00:00 | DANFE 863 FORNECIMENTO DE CAIXAS DE PASSAGEM 152X152X82MM A PEDIDO DO CENIN/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL 164/2013 SIGMAS. BLOQUEIO DE RS 153,30 REF MULTA PROCESSO 123744/10 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.379,70 |
| 2013OB801997 | 2013-04-05T00:00 | DANFE 663 E 664 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS: CONJUNTOS DE TOMADAS DE LATãO E OUTROS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO MULTA R$ 1.694,50(DANFE 663). PROC. 128.037/11. RELAÇÃO 164/13 SIGMAS. | 14.059.194/0001-05 - LZ COMERCIO LTDA - ME | R$ 92.444,50 |
| 2013OB801998 | 2013-04-05T00:00 | NFSE 905327/908958/907358/907360/912066/908142/908956 .. ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR - ISENTO RETENCAO - REL.164/13/SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 38.070,85 |
| 2013OB801999 | 2013-04-05T00:00 | DANFE 8723 - FORNECIMENTO DE PEÇAS DE INTERFACE DE ÁUDIO EXTERNA - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 164/2013 SIGMAS. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 258,91 |
| 2013OB802000 | 2013-04-05T00:00 | DANFE 22.382 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE DE LABORATÓRIO, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - 27/02/13 A 26/03/13 - REL 164/2013 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 811,26 |
| 2013OB802001 | 2013-04-05T00:00 | DANFE 1.555 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS (CURATIVO TRANSPARENTE COM COMPRESSA ABSORVENTE), A PEDIDO DO DEMED - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 164/2013 SIGMAS. | 02.005.077/0001-80 - KORAL PRODUTOS MÉDICOS CORRELATOS E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP | R$ 454,00 |
| 2013OB802002 | 2013-04-05T00:00 | DANFE 290 .. FORNECIMENTO DE UNIDADES DE CORDÃO ÓPTICO DUPLEX MULTIMODO LC/LC .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.164/13/SIGMAS. | 16.694.196/0001-00 - RSG STOPPA PAINEIS ELETRICOS - EIRELLI | R$ 700,00 |
| 2013OB802003 | 2013-04-05T00:00 | DANFE 1.375 SERV. DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARO DE PECAS AVARIADAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RETENCAO: ISS 5 PC. RELACAO 164/2013 SIGMAS. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 7.270,86 |
| 2013OB802004 | 2013-04-05T00:00 | DANFE 640 - FORNECIMENTO DE TELEVISORES, A PEDIDO DO DEMAP - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 164/2013 SIGMAS. | 09.613.177/0001-38 - HDPRO - FOTO VÍDEO & INFORMÁTICA LTDA-ME & | R$ 35.474,67 |
| 2013OB802005 | 2013-04-05T00:00 | DANFE 24534 FORNECIMENTO DE 16 UNIDADES DE LUMINÁRIA DE SOBREPOR 4 X 16W COMPLETA, MARCA LUMI EX - CAA22-S416... A PEDIDO DO DETEC/CD. RET.RFB 5,85PC. REL.164/13 SIGMAS | 78.331.899/0001-12 - LUMICENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R$ 2.512,98 |
| 2013OB802006 | 2013-04-05T00:00 | DANFE 5.076 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT-24000, A PEDIDO DO DEPOL - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 164/2013 SIGMAS. | 24.908.634/0001-05 - ARFRIO COM DE REFRIG E ASSIST TEC LTDA. | R$ 4.640,00 |
| 2013OB802007 | 2013-04-05T00:00 | NFS 2377 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAUDE/CD. RETENÇÃO SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. RELACAO 164/2013 SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 1.916,09 |
| 2013OB802008 | 2013-04-05T00:00 | DANFE 43.013 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, A PEDIDO DO DETEC (PORCELANATO E OUTROS) - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 164/2013 SIGMAS. | 01.034.396/0001-50 - SÃO GERALDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 5.178,24 |
| 2013OB802009 | 2013-04-05T00:00 | DANFE 22.383 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR AUTOMÁTICO DE HEMOGLOBINA GLICOSADA, A PEDIDO DO DEMED - PERÍODO: 24/02/2013 A 23/03/2013 - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - REL 164/2013 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 613,68 |
| 2013OB802010 | 2013-04-05T00:00 | NFPS 28077 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS... - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - DIFERENÇA CCT 01/08/12 A 31/12/12 -REL 163/13 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 36.843,73 |
| 2013OB802011 | 2013-04-05T00:00 | NFS 259 - SERVIÇO DE PINTURA, C/ FORNEC. DE MAT., NA RESIDENCIA OFICIAL, COMPLEXO AVANÇADO E OUTROS. RET. IN RFB 1.234/12 5,85PC E ISS 1PC. RELAÇÃO 164/2013. | 00.898.604/0001-05 - TITAN - CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | R$ 10.733,57 |
| 2013OB802012 | 2013-04-05T00:00 | NFPS 27601 - SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS, A PEDIDO DO DETEC/CD -RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: FEV/2013 - RELAÇÃO 163/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 81.699,44 |
| 2013OB802013 | 2013-04-05T00:00 | DANFE 10734- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INST. NA SQN 302 BLOCOS F E G. A PEDIDO DA COHAB - RET. SRF 5,85 PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5 PC - RELAÇÃO 164/2012 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 171,17 |
| 2013OB802014 | 2013-04-05T00:00 | NFSE 833 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO SOFTWARE FOTOWARE, DESTINADO A TRATAMENTO E GESTÃO ACERVOS IMAGENS DIGITAIS - PERÍODO: MAR/2013 - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 164/2013 SIGMAS. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 3.542,52 |
| 2013OB802015 | 2013-04-05T00:00 | NF 2051 - SERVIÇO REPARO EM TRITURADOR PARA PIA DE COZINHA, A PEDIDO DA COHAB - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 164/2013 SIGMAS. | 06.023.866/0001-02 - GND COMÉRCIO E REFRIGERAÇÃO LTDA-ME | R$ 541,50 |
| 2013OB802016 | 2013-04-05T00:00 | DANFE 203.044 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICOS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 164/2013 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 112,98 |
| 2013OB802017 | 2013-04-05T00:00 | DANFE 1509 - FORNECIMENTO DE FOLHAS DE PAPEL NEUTRO DESTINADO A ACONDICIONAMENTO DE DOCUMENTOS A PEDIDO CEDI/CD. RET.RFB 5,85PC. REL. 164/2013 SIGMAS. | 03.337.827/0001-83 - BRATA LTDA | R$ 6.025,60 |
| 2013OB802018 | 2013-04-05T00:00 | FATURA 0010197031 - SERVICO DE HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA CD. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC (DIÁRIAS), A CARGO DO ALLIA GRAN HOTEL - RELACAO 164/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 695,35 |
| 2013OB802019 | 2013-04-05T00:00 | NFS 1141- SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO UV, EM IMPRESSOS...EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET 2PC ISS. RELAÇÃO 164/2013.SIGMAS | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 3.949,40 |
| 2013OB802020 | 2013-04-05T00:00 | FAT LOC 21591 - SERVICO LOCACAO DE UP-LINK P/DISTRIBUICAO, VIA SATELITE, DOS SINAIS DIGITAIS VIDEO/AUDIO(TV CAMARA) E SINAL DIGITAL AUDIO(RADIO CAMARA). RET SRF 9,45PC. REL 164/13 SIGMAS. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 13.039,20 |
| 2013OB802022 | 2013-04-05T00:00 | DANFE 25039 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO (GLUC UP 75 G LARANJA NEWPROV). RET. 5,85 PC CONF INF RFB 1234/2012. RELAÇÃO: 164/2013 SIGMAS. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 278,45 |
| 2013OB802023 | 2013-04-05T00:00 | NFS 641- PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNEC.PECAS, EM APARELHO AUTOMACAO BACTERIOLOGIA AUTOSCAN...RET.RFB 9,45PC E ISS 5PC. REL.164/2013 SIGMAS - 7A. PARCELA | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 667,29 |
| 2013OB802024 | 2013-04-05T00:00 | NFSE 118388- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-CARDIOLÓGICO E OUTROS... FUNDAÇÃO ISENTA DE RETENÇÕES. RELAÇÃO 164/2013 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 10.386,44 |
| 2013OB802025 | 2013-04-05T00:00 | DANFE 489 FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS, PERIÓDICOS NO PERIODO 16 A 31/03/13 - ISENTO DE RETENCAO - RELAÇÃO 164/2013 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 15.278,37 |
| 2013OB802026 | 2013-04-05T00:00 | ND 2130400769- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA BIBLIOGRÁFICA EM BASE DE DADOS NA ÁREA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - ISENTO IMPOSTOS - RELAÇÃO 164/2013 SIGMAS. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 42,00 |
| 2013OB802027 | 2013-04-05T00:00 | NFS-E 7871 - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO NO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO EXPANDIDO... MANUTENCAO PREVENTIVA. RET 9,45PC RFB E 5PC ISS. RELAÇÃO 164/2013 SIGMAS. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 213,87 |
| 2013OB802028 | 2013-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4242. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 421.994,19 |
| 2013OB802029 | 2013-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4242. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 213.560,22 |
| 2013OB802030 | 2013-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4243. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.469,59 |
| 2013OB802031 | 2013-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR PARLAMENTAR SABINO CASTELO BRANCO, CART. 54/043, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 43/2009 - CEAP - ARD 4243. | 229.494.612-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.150,00 |
| 2013OB802036 | 2013-04-08T00:00 | 5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE US$428,00(R$877,40)+US$215,00(R$440,75)REF A ADIC DE EMB./DESEMB. VIAGEM A NOVA IORQUE-EUA. AFASTAMENTO DE 13 A 20/04/13. PROC. 107.705/2013. COTAçãO DóLAR 2,05. | 089.861.182-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.827,75 |
| 2013OB802037 | 2013-04-08T00:00 | DANFE 002 - FORNECIMENTO DE UM TRANSFORMADOR ISOLADOR TRIFÁSICO, A PEDIDO DA COORD. DE SERVIÇOS GRÁFICOS/DETEC/CD. RET. IN RFB 5,85PC. RELAÇÃO 164/2013. | 36.159.630/0001-50 - vilepool | R$ 1.572,30 |
| 2013OB802038 | 2013-04-08T00:00 | ALTERACAO DE DOCUMENTO HABIL PARA PAGAMENTO DE FATURA DO PERIODO DE 23/02/13 A 25/03/13. PROC. 101.20913 DEMAP | 00.000.000/0001-91 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.523,00 |
| 2013OB802039 | 2013-04-08T00:00 | 1,5 DIáRIA C/ VLR. UNIT. R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO, DIAS 2 E 3 DE ABRIL DE 2013. PROC. 109789/2013 P_7453. | 471.426.691-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2013OB802040 | 2013-04-08T00:00 | 1,5 DIáRIA C/ VLR. UNIT. R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO, DIAS 2 E 3 DE ABRIL DE 2013. PROC. 109789/2013 P_7042. | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2013OB802042 | 2013-04-08T00:00 | FOPAG ABR/2013 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3 E 7. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.270.314,31 |
| 2013OB802045 | 2013-04-08T00:00 | FOPAG ESTAGIARIO - MAR/2013 - FREQUENCIA FEV/2013. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 176.685,20 |
| 2013OB802046 | 2013-04-08T00:00 | FOPAG ESTAGIARIO - MAR/2013 - FREQUENCIA FEV/2013. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 43.518,00 |
| 2013OB802049 | 2013-04-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4244. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 479.703,69 |
| 2013OB802051 | 2013-04-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4244. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 163.697,78 |
| 2013OB802052 | 2013-04-08T00:00 | DANFE 139097 .. FORNECIMENTO DE TIRAS REATIVAS PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE .. RET. SRF 5,85PC .. REL.166/13/SIGMAS. | 02.060.549/0001-05 - F.B.M INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA-ME | R$ 117,69 |
| 2013OB802053 | 2013-04-08T00:00 | DANFE 5695/5882 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS - OPTANTE SIMPLES - ISS 4,26PC - RELAÇÃO 166/2013 SIGMAS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 251,87 |
| 2013OB802054 | 2013-04-08T00:00 | DANFES 899/786/840/873 E 955 FORNEC.MATERIAL DEST.EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ATERRAMENTO/CABEAMENTO DE REDE, ÁUDIO E VÍDEO... A PEDIDO DA SECOM/CD. BLOQ.301,34(MULTA DANFE 899). OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.166/13 SI P.143762/11 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 19.980,86 |
| 2013OB802055 | 2013-04-08T00:00 | FATURA 0010196786 - SERVIÇO DE HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - ALIMENTOS: BASÍLICO (OPTANTE SIMPLES) - RELAÇÃO 166/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 275,00 |
| 2013OB802056 | 2013-04-08T00:00 | DANFE 3.356 - FORNECIMENTO DE UNIDADES DE MIDIA VIRGEM CD-R E DVD-R. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 166/2013 SIGMAS. | 10.986.234/0001-03 - TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. | R$ 5.720,00 |
| 2013OB802057 | 2013-04-08T00:00 | DANFE 19 - FORNECIMENTO DE AÇO, A PEDIDO DO DETEC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMP LES NACIONAL - RELAÇÃO 152/2013 SIGMAS. | 07.195.244/0001-16 - M S P DE ANDRADE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | R$ 2.248,48 |
| 2013OB802058 | 2013-04-09T00:00 | ALTERACAO DE DOCUMENTO HABIL PARA PAGAMENTO DE FATURA DO PERIODO DE 23/02 A 25/03/13. PROC. 100.093/13 DEPOL | 00.000.000/0001-91 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.520,00 |
| 2013OB802059 | 2013-04-09T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR JADIR DA CRUZ MOURA PARA ATENDER DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, CONF.AUTORIZAçãO D.A. EM 08.04.13. PROC.110.616/13 - COTRAN - | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2013OB802059 | 2013-04-09T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR JADIR DA CRUZ MOURA PARA ATENDER DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, CONF.AUTORIZAçãO D.A. EM 08.04.13. PROC.110.616/13 - COTRAN - | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2013OB802060 | 2013-04-09T00:00 | FAT 13/03/01519713-8 PRESTACAO DE SERVICO SMARTVIDEO, TRANSMISSÃO EVENT. 8MBPS. RET.RFB 9,45 PC. REL 161/2013 SIGMAS. REF. MARÇO/13... SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 588,10 |
| 2013OB802061 | 2013-04-09T00:00 | FAT 130100186114 - SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO COM CHAMADAS FRANQUEADAS POR MEIO DE CóDIGO NãO GEOGRáFICO 0800. RET 9,45PC RFB REF. AO PERíODO:06/12/2012 A 05/01/2013. GLOSA $289,84 REL.165/2013 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 279,86 |
| 2013OB802061 | 2013-04-09T00:00 | FAT 130100186114 - SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO COM CHAMADAS FRANQUEADAS POR MEIO DE CóDIGO NãO GEOGRáFICO 0800. RET 9,45PC RFB REF. AO PERíODO:06/12/2012 A 05/01/2013. GLOSA $289,84 REL.165/2013 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 3.858,12 |
| 2013OB802062 | 2013-04-09T00:00 | NFFST 166............SERVICO DE ACESSO A INTERNET IP PERMANENTE. RETENCAO SRF IN 1234/2012.......9,45 PC. PERIODO: JANEIRO/2013. RELACAO 171/2013 SIGMAS. INTELIG. | 00.000.000/0001-91 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 18.083,59 |
| 2013OB802064 | 2013-04-09T00:00 | 2,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$437,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO, VALOR R$84,20. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 8 A 10/04/2013. PROCESSO 105.746/2013. PONTO 6.639. | 266.984.711-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.287,30 |
| 2013OB802065 | 2013-04-09T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 117,88 DE AUXILIO ALIMENTAçãO, VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 9 A 12/04/2013. PONTO 5.498. PROC. 108557/2013 | 538.614.691-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.382,62 |
| 2013OB802066 | 2013-04-09T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 84,20 DE AUXILIO ALIMENTAçãO, VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 9 A 11/04/2013. PONTO 5.519. PROC. 108557/2013. | 731.470.876-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2013OB802071 | 2013-04-09T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO GOMES MONTEIRO NETO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS,CONF. AUTORIZ. D.A EM 22.03.13. PROC.109.029/13 -COORDENAçãO DE HABITAçãO- | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2013OB802071 | 2013-04-09T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO GOMES MONTEIRO NETO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS,CONF. AUTORIZ. D.A EM 22.03.13. PROC.109.029/13 -COORDENAçãO DE HABITAçãO- | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2013OB802072 | 2013-04-09T00:00 | 13498310000108694/13498310000108695 - TAXA EXTRA (09/12) DO CONDOMÍNIO BLOCO A, SQN 112, APTS 201 E 303 - PROCESSO 2012/118.687. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 200,00 |
| 2013OB802073 | 2013-04-09T00:00 | ND 0420.135.012 - TAXA EXTRAORDINÁRIA PARCELA 7/12 - SQS 203 BLOCO I APARTAMENTO 102. PROCESSO: 133.981/2013. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 750,00 |
| 2013OB802074 | 2013-04-09T00:00 | 2,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO, VALOR R$84,20. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 8 A 10/04/2013. PROCESSO 105.746/2013. PONTO 6.643. | 266.415.691-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2013OB802075 | 2013-04-09T00:00 | 1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$349,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO, VALOR R$50,52. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 8 A 10/04/2013. PROCESSO 105.746/2013. PONTO 6.674. | 247.642.131-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2013OB802076 | 2013-04-09T00:00 | ND 308/024 - TAXA EXTRAORDINARIA RELATIVA AO APT 308, BLOCO G DA SQN 308. PARCELA 08/23. PROCESSO 133986/2013. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 395,00 |
| 2013OB802077 | 2013-04-09T00:00 | ND 03/2013/061/305 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO Nº 305, BL D SQN 412 - PARCELA 44/60 - PROCESSO 133.978/2013. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 160,00 |
| 2013OB802078 | 2013-04-09T00:00 | NN 12367893160000946 - REFERENTE À TAXA EXTRAORDINÁRIA DO APARTAMENTO 202, BLOCO B, SQS 316 - PARCELA 2/24 - PROCESSO 107.066/2013. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.400,00 |
| 2013OB802079 | 2013-04-09T00:00 | NN 24000000000697614-3: TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203 DO BLOCO A DA SQN 108 - PERÍODO: ABRIL/2013 - PROCESSO 133.896/2012. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 671,00 |
| 2013OB802080 | 2013-04-09T00:00 | NN 8200325764.3 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL/2013, SHCES 1103, BLOCO B, APARTAMENTO 302 - PROCESSO: 133.891/2012. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 207,00 |
| 2013OB802081 | 2013-04-09T00:00 | ND 323670- TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 302 DO BLOCO B DA SHCES 1.103 - PARCELA (1/12) - PROCESSO 105.299/2013. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 150,00 |
| 2013OB802082 | 2013-04-09T00:00 | DANFE 69 SERV.REPRODUÇÃO DE IMPRESSÃO DE CÓPIAS FOTOGRÁFICAS DIGITAIS, CONFECÇÃO DE ÁLBUNS FOTOGRÁFICOS(INCLUI DIAGRA- MAÇÃO, APLICAÇÃO DE TEXTO LEGENDA E REFILAMENTO)...A PEDIDO SECOM/CD. RET.ISS 2PC. OPT.SIMPLES. REL.168/13 SIGMAS | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 391,40 |
| 2013OB802083 | 2013-04-09T00:00 | ND 1234- TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 201 DO BLOCO C DA SQN 112 - MARÇO/2013 - PROCESSO 133.876/2012. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 900,00 |
| 2013OB802084 | 2013-04-09T00:00 | NFSC 80959 - SERVIÇO TV POR ASSINATURA EM DIVERSOS PONTOS/CD. RET SRF 9,45PC S/TT CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO: MARÇO/2013. RELAÇÃO 168/2013 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 10.314,60 |
| 2013OB802085 | 2013-04-09T00:00 | DANFE 1102 FORNECIMENTO DOS MATERIAIS A PEDIDO DO DEMAP/CD (CHAVES YALE SIMPLES, TETRA SIMPLES E OUTRAS). EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL. REL.168/13 SIGMAS | 04.451.523/0001-05 - REI DAS CHAVES E FECHADURAS LTDA | R$ 11.560,00 |
| 2013OB802086 | 2013-04-09T00:00 | DANFE 59 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTROLES REMOTOS E PORTÕES AUTOMÁTICOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET SRF 5,85PC. REL. 168/2013 SIGMAS. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 39,83 |
| 2013OB802087 | 2013-04-09T00:00 | NFSE 1110 - SUPORTE TÉCNICO, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, C/ FORNECIMENTO PEÇAS E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE... - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - PERÍODO: FEV/2013(PARCELA 11/12) - REL 168/2013 SIGMAS. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 7.663,33 |
| 2013OB802088 | 2013-04-09T00:00 | NFSE 485 - SERVIÇOS DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA, PARA FINS DE COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS NO ÂMBITO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET ISS 5PC - OPTANTE PELO SIMPLES - PERÍODO: MAR/2013 - RELAÇÃO 168/2013 SIGMAS. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 55.307,81 |
| 2013OB802089 | 2013-04-09T00:00 | NF 15204 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DO SOFTWARE GAX, VERSÃO 1.0, PARA CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 168/2013 SIGMAS. | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 2.816,10 |
| 2013OB802090 | 2013-04-09T00:00 | NFS 9748 - SERVICO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA INTEGRAL A PACIENTES COM DOENÇAS DO SISTEMA CARDIOVASCULAR. FUNDACAO ISENTA DE IMPOSTOS.DESPESAS COM INTERNAçAO NO PERIODO DE 11 A 21/12/12. REL. 168/2013 SIGMAS. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 2.345,37 |
| 2013OB802091 | 2013-04-09T00:00 | DANFE 172 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE MOLDURA COM VIDRO E PASSEPARTOUT EM QUADROS E OBRAS DE ARTE, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OP.SIMPLES NACIONAL. RET.ISS 5PC. REL. 168/2013 SIGMAS | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 1.372,75 |
| 2013OB802092 | 2013-04-09T00:00 | DANFE 490 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS, PERIÓDICOS NA SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO/2013 - ISENTO DE RETENCAO - RELAÇÃO 168/2013 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 38.759,75 |
| 2013OB802093 | 2013-04-09T00:00 | DANFE 79202 - FORNECIMENTO DE ESTAçAO DE SOLDA E FONTE DE ALIMENTAçAO.A PEDIDO DO DETEC/CD.RET.5,85PC.CONFORME IN 1234/12 RFB . RELACAO 168/2013 SIGMAS. | 53.775.862/0001-52 - INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA | R$ 481,32 |
| 2013OB802093 | 2013-04-09T00:00 | DANFE 79202 - FORNECIMENTO DE ESTAçAO DE SOLDA E FONTE DE ALIMENTAçAO.A PEDIDO DO DETEC/CD.RET.5,85PC.CONFORME IN 1234/12 RFB . RELACAO 168/2013 SIGMAS. | 53.775.862/0001-52 - INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA | R$ 785,00 |
| 2013OB802094 | 2013-04-09T00:00 | NFFS 14312 - SERVIÇO GARANTIA FUNCIONAMENTO E SUPORTE TÉCNICO AO BACKBONE DA REDE CORPORATIVA - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC-PERÍODO: 11/02/13 A 10/03/13 - RELAÇÃO 168/2013 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 18.821,00 |
| 2013OB802095 | 2013-04-09T00:00 | NFSE 4459(CÓPIA): LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2013NS001628 (EMPENHO REFORÇADO) - IMPOSTOS JÁ RETIDOS NA CITADA NS -RELAÇÃO 167/2013 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 28.156,93 |
| 2013OB802096 | 2013-04-09T00:00 | NFFS 14311 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS C/FORNECIMENTO MATERIAL. RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 11/02/2013 A 10/03/2013 - REL: 168/2013 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 51.723,83 |
| 2013OB802097 | 2013-04-09T00:00 | DANFE 1400 - FORNECIMENTO DE 50,04 M2 DE PISO DE GRANITO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 168/2013 SIGMAS. | 00.904.036/0001-08 - multipedras comercio de marmores e granitos ltda epp | R$ 8.000,00 |
| 2013OB802098 | 2013-04-09T00:00 | NFESF 937842 - FORNEC DE COMBUSTÍVEIS P/VEÍCULOS DA FROTA DA CÂMARA,INCLUINDO ADMINISTRAÇÃO C/ GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO. RET. SRF 9,45PC S/428,70(TX.ADM). RELAÇÃO 168/2013 SIGMAS. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 428,70 |
| 2013OB802098 | 2013-04-09T00:00 | NFESF 937842 - FORNEC DE COMBUSTÍVEIS P/VEÍCULOS DA FROTA DA CÂMARA,INCLUINDO ADMINISTRAÇÃO C/ GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO. RET. SRF 9,45PC S/428,70(TX.ADM). RELAÇÃO 168/2013 SIGMAS. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 42.829,25 |
| 2013OB802099 | 2013-04-09T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$117,88 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 20 A 25/03/2013. PROCESSO 108601/2013. PONTO 4220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.080,62 |
| 2013OB802100 | 2013-04-09T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 21 A 25/03/2013. PROCESSO 108601/2013. PONTO 5639. | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.765,30 |
| 2013OB802101 | 2013-04-09T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$117,88 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 20 A 25/03/2013. PROCESSO 108601/2013. PONTO 5920. | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.080,62 |
| 2013OB802102 | 2013-04-09T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 21 A 25/03/2013. PROCESSO 108601/2013. PONTO 7126. | 709.243.171-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.765,30 |
| 2013OB802103 | 2013-04-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4246. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 451.626,05 |
| 2013OB802104 | 2013-04-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4246. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 78.701,22 |
| 2013OB802105 | 2013-04-09T00:00 | DANFE 8722 FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE DE MULTÍMETRO ANALÓGICO, MARCA/MODELO: MINIPA/ ET 3021, A PEDIDO DETEC/CD. RET.RFB 5,85PC. REL.168/13 SIGMAS | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 83,79 |
| 2013OB802106 | 2013-04-09T00:00 | DANFE 52177 FORNECIMENTO DE PARAFUSADEIRAS ELÉTRICAS, MARCA MAKITA, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE VOTAÇÃO/CENIN. RET.RFB 5,85PC. REL.168/13 SIGMAS | 77.182.442/0001-20 - SODIVEL HIDRÁULICA E VEDAÇÕES LTDA | R$ 723,64 |
| 2013OB802107 | 2013-04-09T00:00 | DANFE 1428 - FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE DE QUADRO MAGNÉTICO, A PEDIDO DO CENIN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 168/2013 SIGMAS. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 168,00 |
| 2013OB802108 | 2013-04-09T00:00 | NFPS 27697 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS... -RET RFB 9,45PC,INSS 11PC,ISS 5PC-DIFERENÇA CCT S. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2012 -REL 167/13 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.657,97 |
| 2013OB802108 | 2013-04-09T00:00 | NFPS 27697 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS... -RET RFB 9,45PC,INSS 11PC,ISS 5PC-DIFERENÇA CCT S. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2012 -REL 167/13 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.504,02 |
| 2013OB802109 | 2013-04-09T00:00 | NFS 722 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI/CD. ISENTO DE IMPOSTOS - PERÍODO: FEV/2013 - RELAÇÃO 167/2013 SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 24.609,73 |
| 2013OB802110 | 2013-04-09T00:00 | NFPS 28078- SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS... - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/01/13 A 28/02/13(CONFORME CARTA CORREÇÃO ANEXA) - REL 167/13 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 15.044,10 |
| 2013OB802111 | 2013-04-09T00:00 | DANFE 984 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RET. DE 5PC DE ISS. REL.168/13 SIGMAS. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 1.086,80 |
| 2013OB802112 | 2013-04-09T00:00 | FATURA 0010197131 - SERVIÇO DE HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CD. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC (DIÁRIAS), A CARGO DO ALLIA GRAN HOTEL - RELACAO 168/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 297,02 |
| 2013OB802118 | 2013-04-10T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE U$550,00 (R$5049,00) MAIS U$215,00(R$438,60) ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A CIDADE DO MÉXICO, NO PERÍODO DE 03 A 07/04/2013. PROCESSO 105846/2013. COTAÇÃO 2,04 | 131.585.465-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.487,60 |
| 2013OB802119 | 2013-04-10T00:00 | NFSE 3615 - MANDADO TRABALHISTA 235/13(11 VARA TRABALHO-MARIA DE FÁTIMA PORTELA-PROC.110330/13) - RELAÇÃO 173/2013 SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 100.000,00 |
| 2013OB802119 | 2013-04-10T00:00 | NFSE 3615 - MANDADO TRABALHISTA 235/13(11 VARA TRABALHO-MARIA DE FÁTIMA PORTELA-PROC.110330/13) - RELAÇÃO 173/2013 SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 100.000,00 |
| 2013OB802121 | 2013-04-10T00:00 | CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2013OB802042 - MOTIVO : DEVOLU??O DE RECURSOS DE FOPAG ? UG 010001 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 10.245,66 |
| 2013OB802123 | 2013-04-10T00:00 | NFEI 201300000054781 - SERVIÇO DE LOCACAO DE SOFTWARE ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS. RET RFB IN 1.234/2012 9,45PC. RELACAO 172/2013 SIGMAS. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 231,37 |
| 2013OB802124 | 2013-04-10T00:00 | DANFE 840 - SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DAS LICENÇAS DE SOLUÇAO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO BATCH - PARCELA 07/24 - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - REL 172/2013 SIGMAS. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 2.429,03 |
| 2013OB802125 | 2013-04-10T00:00 | NFSE 35 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 AUTOCLAVES E RESPECTIVOS GERADORES, SEM FORNECIMENTO PEÇAS - RET 9,45PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 172/2013 SIGMAS. | 09.300.558/0001-67 - TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO LTDA - EPP | R$ 1.199,48 |
| 2013OB802126 | 2013-04-10T00:00 | 4,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$489,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO DE R$151,56. SãO PAULO (SP), DE 1 A 5/04/2013. PROCESSO 105.470/2013. PONTO 5.797. | 443.493.351-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.327,94 |
| 2013OB802127 | 2013-04-10T00:00 | DANFE 14282 .. FORNECIMENTO DE HARDWARE .. RET. RFB 5,85PC .. BLOQUEIO R$3.015,50 (MULTA, PROC. 123.785/10) .. REL.172/13/SIGMAS. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 667.181,39 |
| 2013OB802128 | 2013-04-10T00:00 | NFPS 27599 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - RET 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. FEV/2013 - RELAÇÃO 169/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 262.341,94 |
| 2013OB802129 | 2013-04-10T00:00 | NF 667/709 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO PARA O SOFTWARE DE BACKUP NETBACKUP - PARCELAS 08 E 09/12 (26/12/12 A 25/02/13) - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 172/2013 SIGMAS | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 4.733,33 |
| 2013OB802129 | 2013-04-10T00:00 | NF 667/709 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO PARA O SOFTWARE DE BACKUP NETBACKUP - PARCELAS 08 E 09/12 (26/12/12 A 25/02/13) - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 172/2013 SIGMAS | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 35.760,33 |
| 2013OB802130 | 2013-04-10T00:00 | 4,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$437,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO DE R$151,56. SãO PAULO (SP), DE 1 A 5/04/2013. PROCESSO 105.470/2013. PONTO 5.832. | 516.431.971-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.093,94 |
| 2013OB802131 | 2013-04-10T00:00 | NFSE 505570 E 505571 - SERVICOS NOTICIOSOS TEMPO REAL P/INFORMES ECONOMICOS. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERÍODO: MARçO/2013 - RELAÇÃO 172/2013 SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 10.266,00 |
| 2013OB802132 | 2013-04-10T00:00 | DANFE 1490 .. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (LIDOCAINA E OUTROS) .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. GLOSA R$1,20 (FATURADO A MAIOR) .. BLOQUEIO R$421,86 (MULTA, PROC. 126.339/11) .. REL.156/13/SIGMAS. | 11.450.056/0001-64 - INSUMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | R$ 3.703,90 |
| 2013OB802133 | 2013-04-10T00:00 | DANFE 175 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE CFTV NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (ELETRODUTO EXTRAFLEXIVEL E CONECTORES). OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.172/13 SIGMAS | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 71.059,00 |
| 2013OB802134 | 2013-04-10T00:00 | DANFE 318 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL. RET. SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 172/2013 SIGMAS. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 124.224,64 |
| 2013OB802135 | 2013-04-10T00:00 | NFFST 11784- SERVICO MÓVEL ESPECIALIZADO - SME COM TECNOLOGIA DIGITAL E LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS SISTEMA IDEN, A PEDIDO DEPOL - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: FEV/2013 - RELAÇÃO 169/2013 SIGMAS. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 584,55 |
| 2013OB802136 | 2013-04-10T00:00 | NFFS 151498 - SERV ASSIST TECNICA, MANUT PREV/CORRETIVA, C/FORNEC DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD. RET SRF 5,85PC CONF E ISS 5PC. GLOSA DE R$ 0,05 AJUSTE DE EMPENHO PERIODO: NOV/2012 - RELACAO 168/13 SIGMAS. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 14.923,04 |
| 2013OB802137 | 2013-04-10T00:00 | NN 100125507097 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 408 DO BLOCO C DA SQN 112 - MARÇO/13 - PROCESSO 133.881/2012. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 900,00 |
| 2013OB802159 | 2013-04-10T00:00 | 4 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$873,12) MAIS US$215,00 (R$438,60) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A LAS VEGAS, ESTADOS UNIDOS, DE 07 A 13/04/2013. PROCESSO 110451/2013. COTAÇÃO R$2,04. | 956.632.238-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.931,08 |
| 2013OB802160 | 2013-04-10T00:00 | 4 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE US$428,00(R$873,12)+US$215,00(R$488,00) REF A ADIC DE EMB./DESEMB. VIAGEM A LAS VEGAS, NEVADA-EUA, DE 5 A 10/04/2013.PROC. 110.373/2013.COTAçãO DóLAR 2,04. | 483.576.003-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.931,08 |
| 2013OB802161 | 2013-04-10T00:00 | 4 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$428.00 (R$3.942,48), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - US$215.00 (R$438,60). LAS VEGAS, NEVADA, ESTADOS UNIDOS, DE 4 A 10 DE ABRIL DE 2013. PROCESSO 110.371/2013. COTAçãO R$2,04. | 409.026.504-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.931,08 |
| 2013OB802162 | 2013-04-10T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE, MENOS R$ 101,04 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM A RECIFE NO PERIODO DE 10 A 13/04/2013. PONTO 6163 E PROC. 109725/2013. | 207.950.923-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.399,46 |
| 2013OB802163 | 2013-04-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4247. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 431.953,17 |
| 2013OB802164 | 2013-04-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4247. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 149.484,26 |
| 2013OB802165 | 2013-04-10T00:00 | BAIXA DA 2013RA000559. DDP 025-04/2013 SERVIDORA ANNA KIRZZE SARAIVA DRUMMOND - GRUPO 6. - REF. 2013DD000100/NS3439/3440. | 646.610.323-49 - ANNA K. S. CAVALCANTE | R$ 16,30 |
| 2013OB802166 | 2013-04-11T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2013OB802037 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 36.159.630/0001-50 - vilepool | R$ -1.572,30 |
| 2013OB802167 | 2013-04-11T00:00 | DANFE 002 - FORNECIMENTO DE UM TRANSFORMADOR ISOLADOR TRIFÁSICO, A PEDIDO DA COORD. DE SERVIÇOS GRÁFICOS/DETEC/CD. RET. IN RFB 5,85PC. RELAÇÃO 164/2013. | 36.159.630/0001-50 - vilepool | R$ 1.572,30 |
| 2013OB802168 | 2013-04-11T00:00 | FATURA 13/01/75000917-0: SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL) ORIGINADO EM TERMINAIS MÓVEIS - RET RFB 9,45 PC - GLOSA R$ 12,94 - PERÍODO: 01/12/12 A 31/12/2012 - RELAÇÃO 175/2013 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 92.668,14 |
| 2013OB802169 | 2013-04-11T00:00 | NFFST 168............SERVICO DE ACESSO A INTERNET IP PERMANENTE. RETENCAO SRF IN 1234/2012.......9,45 PC. PERIODO: FEVEREIRO/2013. RELACAO 171/2013 SIGMAS. INTELIG. | 00.000.000/0001-91 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 12.647,44 |
| 2013OB802170 | 2013-04-11T00:00 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIO EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PER: ABRIL/13. RET. RFB 9,45PC. IN 1234/2012 SRF. RELAÇÃO 175/2013 SIGMAS. CAESB. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 267.167,09 |
| 2013OB802171 | 2013-04-11T00:00 | FATURA 13/02/75000857-0: SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL) ORIGINADO EM TERMINAIS MÓVEIS - RET RFB 9,45 PC - GLOSA R$ 90,59 - PERÍODO: FEV/2013 - RELAÇÃO 175/2013 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 76.526,64 |
| 2013OB802172 | 2013-04-11T00:00 | 1,5 DIáRIA C/ VLR UNIT. R$437,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AAU ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2013. PROC 110.495/2013. P_6961. | 081.286.318-61 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2013OB802174 | 2013-04-11T00:00 | MEIA DIÁRIA DE R$437,00 MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO DIA 26/03/2013. PROCESSO 109190/2013. PONTO 111.899. | 335.766.451-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 480,66 |
| 2013OB802175 | 2013-04-11T00:00 | MEIA DIÁRIA DE R$524,00,(R$262,00) MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO DIA 26/03/2013. PROCESSO 109190/2013. | 147.374.183-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2013OB802176 | 2013-04-11T00:00 | FAT. 0010195851- SERV. DE HOTELARIA C/FORNEC. DE REFEICOES P/CD. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC S/R$ 654,00(DIÁRIAS) E RFB 5,85PC S/R$ 348,00(ALIMENTAÇÃO), A CARGO DO MERCURE HOTEL - GLOSA 6,50(COB.INDEV) - REL. 174/13 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 880,64 |
| 2013OB802177 | 2013-04-11T00:00 | 0,5 DIáRIA C/ VLR UNIT R$524,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. VIAGEM A JOãO PESSOA(PB), DIA 5/04/2013. PROC. 109.414/2013. | 142.992.754-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2013OB802178 | 2013-04-11T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$67,36 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A RECIFE(PE) E JOãO PESSOA(PB), DE 4 A 6/04/2013. PROC. 109.414/2013. P_5933. | 524.315.921-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.084,14 |
| 2013OB802179 | 2013-04-11T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$67,36 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A RECIFE(PE) E JOãO PESSOA(PB), DE 4 A 6/04/2013. PROC. 109.414/2013. P_5272. | 538.906.391-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.084,14 |
| 2013OB802180 | 2013-04-11T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$67,36 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A RECIFE(PE) E JOãO PESSOA(PB), DE 4 A 6/04/2013. PROC. 109.414/2013. P_5423. | 225.967.711-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.084,14 |
| 2013OB802181 | 2013-04-11T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT R$437,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$67,36 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A RECIFE(PE) E JOãO PESSOA(PB), DE 4 A 6/04/2013. PROC. 109.414/2013. P_3913. | 279.701.671-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.304,14 |
| 2013OB802182 | 2013-04-11T00:00 | DANFES 3492 E 3499- FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ANESTALCON COL 5ML E OUTROS). BLOQUEIO NO DANFE 3499 DE R$ 188,45 REF. MULTA PROC. 126.339/11.RET. RFB 2,2PC...REL.174/2013 SIGMAS. | 09.338.996/0001-14 - MEDGOIÁS DISRIBUIDORA DE MEDICAMENOS E PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 1.654,60 |
| 2013OB802183 | 2013-04-11T00:00 | OFÍCIO 098/2013/GN PLANO DE SAÚDE E AMBIÊNCIA CORPORATIVA - CONVÊNIO ENTRE PRO-SAÚDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO/2013 - PROC. 110580/2013 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 7.256.591,53 |
| 2013OB802184 | 2013-04-11T00:00 | DANFE 140 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTADOR HEMATOLÓGICO, A PEDIDO DO DEMED/CD - RETENÇÃO 9,45PC CONF RFB IN 1234/2012 E ISS 5PC - RELAÇÃO 131/2013 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.864,99 |
| 2013OB802185 | 2013-04-11T00:00 | NFES 40017 - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PARA 17 MONITORES E CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSÍMETROS - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: PARCELA 08/12 - RELAÇÃO 174/13/SIGMAS. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 155,55 |
| 2013OB802186 | 2013-04-11T00:00 | DANFE 4503 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA COMPLETO PARA TESTE ERGOMÉTRICO... - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 SRF E ISS 5PC - PERÍODO: MARÇO/2013 - RELAÇÃO 174/2013 SIGMAS. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 564,63 |
| 2013OB802187 | 2013-04-11T00:00 | NFES 553 - SERVICOS DE LEGENDAGEM OCULTA EM TEMPO REAL PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM RET RFB 9,45PC - PERIODO: MARÇO/2013 - REL. 174/13/SIGMAS. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 191.122,07 |
| 2013OB802188 | 2013-04-11T00:00 | DANFE 109.443 - FORNECIMENTO DE FRASCOS DE CONTRASTE IODADO NÃO IÔNICO DE BAIXA OSMOLARIDADE, A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 2,2PC - RELAÇÃO 174/2013 SIGMAS. | 02.483.928/0001-08 - MAJELA HOSPITALAR LTDA | R$ 5.411,47 |
| 2013OB802189 | 2013-04-11T00:00 | DANFE 6075- SERVIçO DE CONFECçãO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CâMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COORD DE COMPRAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES RET ISS 4,26PC. RELACAO 174/2013 SIGMAS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 41,96 |
| 2013OB802190 | 2013-04-11T00:00 | DANFE 2.190.849 - FORNECIMENTO DE ELETRODOS PARA O ALMOXARIFADO DE MATERIAL MÉDICO, A PEDIDO DO AMMED/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 174/2013 SIGMAS. | 91.402.016/0001-86 - PRO FISIOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.584,40 |
| 2013OB802191 | 2013-04-11T00:00 | DANFE 91 E 92 - FORNECIMENTO DE 05 UNID.AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS MARCA ELGIN. BLOQUEIO DE R$ 906,28 NO DANFE 91, PROC. 106.579/12. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL. 174/2013 SIGMAS | 01.703.970/0001-16 - PHD AR CONDICIONADO LTDA - ME | R$ 14.750,72 |
| 2013OB802192 | 2013-04-11T00:00 | NFPS 443 - SUPORTE TÉCNICO P/ SERVIÇOS HOSPEDAGEM SISTEMA ELETRÔNICO EDITORAÇÃO DE REVISTA - SEER... - OPTANTE SIMPLES - PERÍODO: MARÇO/2013, SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS. - RELAÇÃO 174/2013 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 390,00 |
| 2013OB802193 | 2013-04-11T00:00 | DANFE 112.14 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS (LENÇÓIS DESCARTÁVEIS) - RET. SRF 5,85PC CONF. IN 1.234/2012 - RELAÇÃO 174/2013 SIGMAS. | 05.421.585/0001-37 - WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP | R$ 1.228,66 |
| 2013OB802194 | 2013-04-11T00:00 | DANFE 35 FORNECIMENTO DE TRINCHAS DE CERDA, ROLO DE LÃ E OUTROS MATERIAIS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONA. REL 174/2013 SIGMAS | 14.069.593/0001-57 - HEIQUE REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 2.213,50 |
| 2013OB802195 | 2013-04-11T00:00 | NFPS 27695 MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E EM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E DE TRANSPORTES VERTICAL E HORIZONTAL (DIFERENCA CCT S/13O.SALARIO/2012)RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC GLOSA 140,47(COB.INDEVIDA).REL.175/13 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 140,47 |
| 2013OB802195 | 2013-04-11T00:00 | NFPS 27695 MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E EM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E DE TRANSPORTES VERTICAL E HORIZONTAL (DIFERENCA CCT S/13O.SALARIO/2012)RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC GLOSA 140,47(COB.INDEVIDA).REL.175/13 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.080,42 |
| 2013OB802196 | 2013-04-11T00:00 | DANFE 491 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS, PERIÓDICOS NAS RESIDENCIAS DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO/2013 - ISENTO DE RETENCAO - RELAÇÃO 174/2013 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 8.015,26 |
| 2013OB802197 | 2013-04-11T00:00 | NFPS 27694 MANUT. EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E EM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO ... DIFERENCA CCT 01.08.12 MA 10.02.13)RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC .. GLOSA R$1.376,00(COB.INDEVIDA).REL.175/13/SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.964,29 |
| 2013OB802197 | 2013-04-11T00:00 | NFPS 27694 MANUT. EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E EM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO ... DIFERENCA CCT 01.08.12 MA 10.02.13)RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC .. GLOSA R$1.376,00(COB.INDEVIDA).REL.175/13/SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.934,09 |
| 2013OB802198 | 2013-04-11T00:00 | DANFE 1528 .. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (HALOPERIDOL 5MG E OUTROS) .. RET. RFB 2,2PC . BLOQUEIO R$15,92 (MULTA, PROC. 126.339/11) .. REL.174/13/SIGMAS. | 11.450.056/0001-64 - INSUMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | R$ 139,78 |
| 2013OB802199 | 2013-04-11T00:00 | NFPS 27126- FORNEC MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIO DIFUSAO, NA RADIO-CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. GLOSA 1.491,21(INDEV). PER: DIFERENçA DA CCT01/10A31/12/12/2012. REL 175/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 71.992,97 |
| 2013OB802200 | 2013-04-11T00:00 | NFPS 27128 - MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIODIFUSÃO NA RÁDIO CÂMARA. RET SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC -DIFERENCA CCT S/DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2012 - GLOSA 202,67(COB.INDEVIDA). REL 175/2013 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 9.175,74 |
| 2013OB802200 | 2013-04-11T00:00 | NFPS 27128 - MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIODIFUSÃO NA RÁDIO CÂMARA. RET SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC -DIFERENCA CCT S/DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2012 - GLOSA 202,67(COB.INDEVIDA). REL 175/2013 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 11.691,99 |
| 2013OB802202 | 2013-04-11T00:00 | FAT.262437/13 - PROC.3.745/13. B.CÁLC: INFRAERO(R$ 243,21)/OUT.TX.(R$ 366,99).DESC.CONT.(R$ 1.347,01).DESC.(R$ 8.091,80) N.CRÉD.18851,18852,18853 E 18854/13-PROCS.4.234,4.235,4.236 E 4.237/13 - EUREXPRESS. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.555,83 |
| 2013OB802203 | 2013-04-11T00:00 | FATURA 262438/13 - PROCESSO 3.746/13. BASE DE CÁLCULO: EMPRESA TAM (R$ 5.021,80)/INFRAERO (R$ 170,80). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 650,33)/TAXA DU (R$502,19). EUREXPRESS (IN 1234/12 RFB). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.605,82 |
| 2013OB802204 | 2013-04-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4248. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 663.818,39 |
| 2013OB802205 | 2013-04-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4248. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 137.505,79 |
| 2013OB802206 | 2013-04-11T00:00 | 1,5 DIáRIA C/ VLR UNIT. R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$16,84 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIAS 7 E 8/04/2013. PROC. 110.594/2013. P_7123. | 005.954.811-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 735,14 |
| 2013OB802207 | 2013-04-11T00:00 | 1,5 DIáRIA C/ VLR UNIT. R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$16,84 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIAS 7 E 8/04/2013. PROC. 110.594/2013. P_5495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 735,14 |
| 2013OB802208 | 2013-04-11T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE, MENOS R$ 16,84 DEAUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM A SãO PAULO NO PERIODO DE 7 A 8/04/2013. PONTO 5495. PROC. 110594/2013. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 785,66 |
| 2013OB802209 | 2013-04-11T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE, MENOS R$ 16,84 DEAUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM A SãO PAULO NO PERIODO DE 7 A 8/04/2013. PONTO 7123. PROC. 110594/2013. | 005.954.811-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 785,66 |
| 2013OB802210 | 2013-04-12T00:00 | 3,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.221,50), ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$101,04). PORTO DE GALINHAS, IPOJUCA-PE, DE 17 A 20/04/2013. PONTO 6.086. | 380.114.681-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.399,46 |
| 2013OB802211 | 2013-04-12T00:00 | 3,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.221,50), ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$101,04). PORTO DE GALINHAS, IPOJUCA-PE, DE 17 A 20/04/2013. PONTO 6.123. | 488.138.181-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.399,46 |
| 2013OB802212 | 2013-04-12T00:00 | 3,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.221,50), ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$101,04). PORTO DE GALINHAS, IPOJUCA-PE, DE 17 A 20/04/2013. PONTO 6.208. | 723.668.697-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.399,46 |
| 2013OB802221 | 2013-04-12T00:00 | ND 1029102008 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO FUNCIONAL SITUADO NA SQS 203, BL I, APTO 102. CORRESPONDENTE À DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, DE SETEMBRO A OUTUBRO/2008. PROCESSO: 110.114/2013. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 2.245,42 |
| 2013OB802222 | 2013-04-12T00:00 | NFFEES 4512: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS INSTALAÇÕES NO COMPLEXO AVANÇADO(GARAGEM NORTE E NOVA SEDE CEFOR) - RET SRF 5,85PC. S. R$ 27.072,44 - CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 525,18 - MAR/13 -REL 177/2013 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 525,18 |
| 2013OB802222 | 2013-04-12T00:00 | NFFEES 4512: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS INSTALAÇÕES NO COMPLEXO AVANÇADO(GARAGEM NORTE E NOVA SEDE CEFOR) - RET SRF 5,85PC. S. R$ 27.072,44 - CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 525,18 - MAR/13 -REL 177/2013 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 25.488,70 |
| 2013OB802223 | 2013-04-12T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$437,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$84,20 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL/RN, NO PERÍODO DE 11 A 15/04/2013. PROCESSO 111163/2013. PONTO 119750. | 507.412.849-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.161,30 |
| 2013OB802224 | 2013-04-12T00:00 | 1,05 DIÁRIAS DE R$524,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A GOIÂNIA NOS DIAS 11 E 12/04/2013. PROCESSO 110360/2013. | 485.205.009-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2013OB802225 | 2013-04-12T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$437,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$16,84 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A GOIÂNIA NO DIA 11/04/2013. PROCESSO 110360/2013. PONTO 5342. | 573.168.561-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 480,66 |
| 2013OB802226 | 2013-04-12T00:00 | NFFEES 47953/6342/47929/27295/27297/27296 -FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ED.PALÁCIO COMÉRCIO E GALPÕES DO SIA - RET SRF 5,85PC S. R$ 3.018,90-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 563,99- MAR/2013-REL 177/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 563,99 |
| 2013OB802226 | 2013-04-12T00:00 | NFFEES 47953/6342/47929/27295/27297/27296 -FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ED.PALÁCIO COMÉRCIO E GALPÕES DO SIA - RET SRF 5,85PC S. R$ 3.018,90-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 563,99- MAR/2013-REL 177/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.842,29 |
| 2013OB802227 | 2013-04-12T00:00 | NFFEES 4488 A 4490/4496/4498/4766- FORNEC.DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 697.197,75 CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 3.151,08- MAR/2013 - REL 177/2013 SIGMA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.151,08 |
| 2013OB802227 | 2013-04-12T00:00 | NFFEES 4488 A 4490/4496/4498/4766- FORNEC.DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 697.197,75 CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 3.151,08- MAR/2013 - REL 177/2013 SIGMA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 656.411,68 |
| 2013OB802228 | 2013-04-12T00:00 | DANFE 61125/61054 - FORNECIMENTO DE UMA PLATAFORMA VIBRATÓRIA PARA FISIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 178/2013 SIGMAS. | 01.447.737/0001-10 - BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA | R$ 7.532,00 |
| 2013OB802229 | 2013-04-12T00:00 | NFS 2423-VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA ÁREAS EXTERNAS(ALMOXARIFADOS SIA,TORRE TV DIGITAL,RES.OFICIAL),APT FUNCIONAIS-RET RFB 9,45PC,INSS 11PC S/R$ 391.670,01(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - PERÍODO: MAR/2013- REL 177/2013 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 307.770,00 |
| 2013OB802230 | 2013-04-12T00:00 | NFSE 1169 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 07 EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO POR RAIOS-X. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERÍODO: MARÇO/2013. RELAÇÃO 178/2013 SIGMAS. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 6.587,35 |
| 2013OB802231 | 2013-04-12T00:00 | DANFE 24.607/24.460 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFA PLÁSTICA, MARCA HYDRANTE DESTINADA DIVERSOS SETORES DA CD. OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 178/2013 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 12.748,50 |
| 2013OB802232 | 2013-04-12T00:00 | DANFE 4.297 .. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, MARCA IBIÁ .. OPTANTE SIMPLES NACIONA .. REL.178/13/SIGMAS. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 2.310,00 |
| 2013OB802233 | 2013-04-12T00:00 | DANFE 19.808 - FORNECIMENTO DE 03 FRASCOS DE CONTRASTE BARITADO PARA TRATO GASTROINTESTINAL.A PEDIDO DO DEMED/CD.RET.5,85PC. IN 1234/12 RFB.RELAçAO 178/2013 SIGMAS | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 40,53 |
| 2013OB802234 | 2013-04-12T00:00 | NFSE 150 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR VITRO 250, COM FORNECIMENTO DE PECAS, A PEDIDO DO DEMED. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - PERIODO: 13/03/13 A 12/04/13 - RELAÇÃO 178/2013 SIGMAS. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 962,82 |
| 2013OB802235 | 2013-04-12T00:00 | NFSE 80.548 - PUBLICAÇÃO AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS, A PEDIDO DEMAP/CD. RET. SRF 9,45PC (CNPJ- CORREIO BRAZILIENSE) CONF IN RFB 1234/2012. REL. 178/2013 SIGMAS.. | 50.750.298/0001-25 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA | R$ 550,54 |
| 2013OB802236 | 2013-04-12T00:00 | FATURA 0010197386 - SERVIÇO DE HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CD. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC (DIÁRIAS), A CARGO DO NOBILE SUITES - RELACAO 178/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 607,06 |
| 2013OB802237 | 2013-04-12T00:00 | DANFE 2.121/2.122 - FORNECIMENTO DE COPO DESCARTÁVEL - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 178/2013 SIGMAS. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 32.575,90 |
| 2013OB802238 | 2013-04-12T00:00 | NFPS 444-SERV.PLATAFORMA EDUCAÇÃO A DISTANCIA MOODLE E DE SUPORTE TECNICO.SIMPLES NACIONAL.SERV.PRESTADO PASSO FUNDO/RS-P7/12-MAR/2013-(REC.FIXO ISS CONF.INFORMAÇÃO EMPRESA).HOSPEDAGEM 115,OO/SUPORTE TÉCNICO R$ 750,00.REL. 178/13 SIGM | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 115,00 |
| 2013OB802238 | 2013-04-12T00:00 | NFPS 444-SERV.PLATAFORMA EDUCAÇÃO A DISTANCIA MOODLE E DE SUPORTE TECNICO.SIMPLES NACIONAL.SERV.PRESTADO PASSO FUNDO/RS-P7/12-MAR/2013-(REC.FIXO ISS CONF.INFORMAÇÃO EMPRESA).HOSPEDAGEM 115,OO/SUPORTE TÉCNICO R$ 750,00.REL. 178/13 SIGM | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 750,00 |
| 2013OB802239 | 2013-04-12T00:00 | NFFS 427- MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE 0², E RESPECTIVAS REDES DISTRIBUIÇÃO, PARA USO MÉDICO-OPTANTE SIMPLES-ISS 5 PC. PERÍODO: MARÇO/2013-RELAÇÃO 178/2013 SIGMAS | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 2.650,50 |
| 2013OB802240 | 2013-04-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4249. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 162.532,87 |
| 2013OB802241 | 2013-04-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4249. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 592.425,35 |
| 2013OB802242 | 2013-04-12T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00. DEDUÇÃO R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RORAIMA, DE 14 A 16/04/2013. PROCESSO 110253/2013. PONTO 6900. | 252.362.881-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 821,98 |
| 2013OB802243 | 2013-04-12T00:00 | FATURA 262441/13 - PROCESSO 3.749/13. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 11.245,20)/INFRAERO (R$ 467,94). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 1456,28)/TAXA DU (R$1.124,53). EUREXPRESS (IN 1234/12 RFB). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 10.393,13 |
| 2013OB802244 | 2013-04-12T00:00 | FATURA 262439/13 - PROCESSO 3.747/13. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 4.253,90)/INFRAERO (R$ 145,49). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 550,88)/TAXA DU (R$425,39). EUREXPRESS (IN 1234/12 RFB). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.902,28 |
| 2013OB802245 | 2013-04-12T00:00 | FAT.262440/2013 - PROC.3.748/2013. BASE DE CÁLCULO: INFRAERO(R$ 147,76)/OUT.TX.(R$ 316,57)/EMP.INTERN. (R$ 5.222,74).DESCONTO CONTRATUAL (R$ 676,34). EUREXPRESS (IN 1234/12 RFB). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.000,31 |
| 2013OB802246 | 2013-04-12T00:00 | DANFE 5.862/5.864 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (EQUIP.,INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO...) - RET SRF 5,85PC S/ TOTAL .... INSS 11PC E ISS 5PC S/ R$ 39.837,60 - PERÍODO: JANEIRO/2013 - RELAÇÃO 174/2013 SIGMAS. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 7.227,00 |
| 2013OB802246 | 2013-04-12T00:00 | DANFE 5.862/5.864 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (EQUIP.,INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO...) - RET SRF 5,85PC S/ TOTAL .... INSS 11PC E ISS 5PC S/ R$ 39.837,60 - PERÍODO: JANEIRO/2013 - RELAÇÃO 174/2013 SIGMAS. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 30.710,30 |
| 2013OB802247 | 2013-04-12T00:00 | ND 2098 - REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA TAXA DE SEGURO(1/4) DO APTO FUNCIONAL 307 DO CONDOMINIO DO BLOCO R DA SQS 405. PROCESSO NR. 110659/2013 | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 13,00 |
| 2013OB802248 | 2013-04-15T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB.DEDUçãO DE R$67,36 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 18 A 20/04/2013. P_7176. PROC. 104.916/2013. | 025.474.329-35 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.084,14 |
| 2013OB802249 | 2013-04-15T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB.DEDUçãO DE R$67,36 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 18 A 20/04/2013. P_6468. PROC. 104.916/2013. | 239.222.811-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.084,14 |
| 2013OB802250 | 2013-04-15T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$524,00 MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE. VIAGEM A RECIFE NO DIA 04/04/2013. PROCESSO 109414/2013. | 020.430.334-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2013OB802251 | 2013-04-15T00:00 | 1 DIáRIA C/ VLR UNIT DE R$349,00. DIAS 8 E 10 DE ABRIL DE 2013. PROCESSO 110.605/2013. VIAGEM A RIO BRANCO/AC. COLABORADOR | 012.484.261-50 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 349,00 |
| 2013OB802252 | 2013-04-15T00:00 | 1 DIáRIA C/ VLR UNIT DE R$349,00. DIAS 8 E 10 DE ABRIL DE 2013. PROCESSO 110.605/2013. VIAGEM A RIO BRANCO/AC. COLABORADOR | 009.707.504-39 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 349,00 |
| 2013OB802253 | 2013-04-15T00:00 | MEIA DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$174,50), ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), MENOS AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$16,84). VITóRIA, ES, DIA 16/04/2013. PROCESSO N. 110.745/2013. PONTO 5.298. | 413.571.751-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 436,66 |
| 2013OB802254 | 2013-04-15T00:00 | MEIA DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$174,50), ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), MENOS AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$16,84). VITóRIA, ES, DIA 16/04/2013. PROCESSO N. 110.745/2013. PONTO 7.749. | 024.924.751-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 436,66 |
| 2013OB802255 | 2013-04-15T00:00 | 4,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO DE R$349,00 (R$1.570,50), MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), MENOS AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$84,20). NATAL/RN, DE 11 A 15/4/2013. PROCESSO 111.164/2013. PONTO 120.426. | 430.409.694-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.765,30 |
| 2013OB802256 | 2013-04-15T00:00 | NFSE 3615(CÓPIA) - DEPÓSITO JUDICIAL, REFERENTE AO MANDADO JUCIAL 407/2013 NO VALOR DE R$ 200.000,00. PROCESSO 111.396/2013. | 00.360.305/0001-04 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 200.000,00 |
| 2013OB802256 | 2013-04-15T00:00 | NFSE 3615(CÓPIA) - DEPÓSITO JUDICIAL, REFERENTE AO MANDADO JUCIAL 407/2013 NO VALOR DE R$ 200.000,00. PROCESSO 111.396/2013. | 00.360.305/0001-04 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 200.000,00 |
| 2013OB802257 | 2013-04-15T00:00 | NFSE 235 - PREST. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, INCLUINDO SERVICOS DE INSTALAÇÃO DE PROPRIEDADE DA CD. OPTANTE PELO SIMPLES. ISS 5 PC. PERIODO: MAR/2013. RELAÇÃO 179/13 SIGMAS. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 30.879,50 |
| 2013OB802258 | 2013-04-15T00:00 | NFPS 27604 - SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - FEV/2013 - RELAÇÃO 179/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 165.853,13 |
| 2013OB802259 | 2013-04-15T00:00 | DANFE 95- MANUT. PREV. CORRET., COM FORN. DE MAT., SERV. DE DETEC. ALARME, PREV./COMBATE DE INCêNDIO....PERíODO:MAR/13 EMP. OPT. SIMP. RET. 4,23PC ISS DIFERENCIADO E 11PC INSS S/TOTAL. GLOSA R$ 10,00 INDEV. REL. 179/2013 | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 44.634,82 |
| 2013OB802260 | 2013-04-15T00:00 | DANFE 1.642 - FORNECIMENTO DE GUILHOTINA MENNO MASTER 460X345. OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 182/2013 SIGMAS. | 11.177.492/0001-01 - WJA PAPELARIA E LIVRARIA EIRELI ME | R$ 304,00 |
| 2013OB802261 | 2013-04-15T00:00 | DANFE 384 - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO PARA A CD - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 180/2013 SIGMAS. | 02.743.744/0001-21 - MULTIDATA LTDA | R$ 88.971,75 |
| 2013OB802262 | 2013-04-15T00:00 | DANFE 277 FORNECIMENTO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESIDENCIA ... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL 178/2013 SIGMAS | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 14,00 |
| 2013OB802262 | 2013-04-15T00:00 | DANFE 277 FORNECIMENTO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESIDENCIA ... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL 178/2013 SIGMAS | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 4.969,08 |
| 2013OB802263 | 2013-04-15T00:00 | NFFS 8580 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ORACLE UTILIZADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - PARCELA 10/12 - RELAÇÃO 182/2013 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 54.397,38 |
| 2013OB802264 | 2013-04-15T00:00 | DANFE 1639 FORNECIMENTO DE PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE PARA PLOTAGEM DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VISUAL... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL 182/2013 SIGMAS | 05.471.539/0001-42 - ALM AUDIO,VIDEO E SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA | R$ 2.480,00 |
| 2013OB802268 | 2013-04-15T00:00 | FOPAG JAN/2013 - COMPLEMENTAR OB DIA 29/01. ENCARGO PATRONAL DE REGIME PROPRIO (CODIGO 011). GRUPO 8. DDP 036-04/2013. | 25.091.307/0001-76 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS - | R$ 117,70 |
| 2013OB802270 | 2013-04-15T00:00 | FOPAG FEV/2013-NORMAL - REGIME PROPRIO PATRONAL (CODIGO 011). GRUPO 8. DDP 036-04/2013. | 25.091.307/0001-76 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS - | R$ 3.337,27 |
| 2013OB802272 | 2013-04-15T00:00 | FOPAG FEV/2013-NORMAL - REGIME PROPRIO PATRONAL (CODIGO 011). GRUPO 5. DDP 036-04/2013. | 25.091.307/0001-76 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS - | R$ 1.660,89 |
| 2013OB802274 | 2013-04-15T00:00 | FOPAG MAR/2013 - NORMAL. PATRONAL DE REGIME PROPRIO (CODIGO 011). GRUPO 8. DDP 036-04/2013. | 25.091.307/0001-76 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS - | R$ 3.477,01 |
| 2013OB802275 | 2013-04-15T00:00 | FOPAG MAR/2013 - NORMAL. PATRONAL DE REGIME PROPRIO (CODIGO 011). GRUPO 5. DDP 036-04/2013. | 25.091.307/0001-76 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS - | R$ 1.660,89 |
| 2013OB802278 | 2013-04-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4250. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 220.315,21 |
| 2013OB802279 | 2013-04-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4250. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 447.069,26 |
| 2013OB802280 | 2013-04-15T00:00 | FAT.263314/13 - PROC.4.385/13. B.CÁLC: EMP.AÉREAS (R$ 9.504,80)/INFRAERO(R$ 414,85).DESC.CONT. (R$ 1.230,89)/TAXA DU (R$ 950,48).DESC.(R$ 8.192,32/EXERC.2012) N.CRÉD.18874 E 18873/13-PROCS.4.389 E 4.390/13-EUREXPRESS(IN 1234/12 SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 610,24 |
| 2013OB802281 | 2013-04-15T00:00 | FATURA 263315/13 - PROCESSO 4.384/13. BASE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 8.314,80)/INFRAERO(R$ 447,69).DESCONTO CONTRATUAL (R$ 1.076,81)/TAXA DU (R$ 831,48). EUREXPRESS (IN 1234/12 SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 7.779,26 |
| 2013OB802282 | 2013-04-16T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2013OB802167 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 36.159.630/0001-50 - vilepool | R$ -1.572,30 |
| 2013OB802283 | 2013-04-16T00:00 | FATURA 48328, 48772 E 48773. SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO : MARÇO/2013. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 181/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 102.220,18 |
| 2013OB802283 | 2013-04-16T00:00 | FATURA 48328, 48772 E 48773. SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO : MARÇO/2013. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 181/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 304.304,36 |
| 2013OB802284 | 2013-04-16T00:00 | MEIA DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$524,00 (R$262,00), MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. RECIFE-PE, NO DIA 04/04/2013. PROCESSO 109414/2013. | 480.186.274-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2013OB802285 | 2013-04-16T00:00 | INVOICE 000003421- DESPESAS BANCÁRIAS REF. PAGAMENTO ANUIDADE UNIÃO INTERPARLAMENTAR- RET RFB 7,05PC E ISS 5PC S. R$ 330,92(TARIFA ÚNICA CÂMBIO - TUC) - PROCESSO 102215/2013 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 365,16 |
| 2013OB802286 | 2013-04-16T00:00 | INVOICE 000003421- PAGAMENTO ANUIDADE UNIÃO INTERPARLAMENTAR(COTA ATRIBUÍDA AO ESTADO-PARTICIPANTE - CONGRESSO DO BRASIL/CÂMARA DOS DEPUTADOS: 50PC)- TOTAL DESPESA: CHF$ 105.200,00 - RET IR 15PC - PROCESSO 102.215/2013. | 00.000.000/0001-91 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 192.530,20 |
| 2013OB802287 | 2013-04-16T00:00 | PLANILHA SN .. DESPESAS BANCARIAS REF. PRAGAMENTO ANUIDADE ASSOCIACAO DOS SECRETARIOS GERAIS DOS PARLAMENTOS .. RET. RFB 7,05PC S/TOTAL .. ISS 5PC S/71,77 (TARIFA UNICA CAMBIO) .. PROC.104.120/13 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 137,24 |
| 2013OB802288 | 2013-04-16T00:00 | OFICIO SN .. PAGAMENTO ANUIDADE 2013 EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS SECRETARIOS GRAIS DOS PARLAMENTOS (50 PC DA COTA ATRIBUIDA A CD) .. CORRESPONDENTE A 750 FRANCOS SUICOS .. RET. IR 15PC .. PROC.104.120/13 | 00.000.000/0001-91 - ASSOCIATION SECRET. | R$ 1.372,60 |
| 2013OB802289 | 2013-04-16T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$33,68 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PORTO DE SANTANA-AP, DE 05 A 07/04/2013. PROCESSO 110555/2013. PONTO 6711. | 221.491.041-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.337,82 |
| 2013OB802290 | 2013-04-16T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 67,36 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM AO AMAPá EM SANTANA/AP NO PERIODO DE 11 A 13/04/2013. PONTO 6705. E PROC. 111247/2013. | 369.363.081-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.304,14 |
| 2013OB802291 | 2013-04-16T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 67,36 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM AO AMAPá EM SANTANA/AP NO PERIODO DE 11 A 13/04/2013. PONTO 5240. E PROC. 111247/2013. | 647.725.511-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.304,14 |
| 2013OB802292 | 2013-04-16T00:00 | UM ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM PARA REUNIãO DE AUDIêNCIA PúBLICA NO DIA 16/04/2013. CONVIDADO. PROC. 111362/2013 | 049.977.578-37 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB802293 | 2013-04-16T00:00 | UM ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM PARA REUNIãO DE AUDIêNCIA PúBLICA NO DIA 16/04/2013. CONVIDADO. PROC. 111362/2013 | 259.886.977-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB802294 | 2013-04-16T00:00 | UM ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM PARA REUNIãO DE AUDIêNCIA PúBLICA NO DIA 16/04/2013. CONVIDADO. PROC. 111362/2013 | 619.919.027-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB802295 | 2013-04-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4251. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 166.944,50 |
| 2013OB802296 | 2013-04-16T00:00 | PLANILHA ELETRÔNICA: FORNECIMENTO ENERGIA ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS APT FUNCIONAIS-RET SRF 5,85PC S/ 34.240,60(INCLUI DESCONTO DE COMPENSAÇÃO NO VLR. 160,80) - CIP: 6.469,27(ISENTO RETENÇÃO) - MAR/2013 - REL 181/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 6.469,27 |
| 2013OB802296 | 2013-04-16T00:00 | PLANILHA ELETRÔNICA: FORNECIMENTO ENERGIA ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS APT FUNCIONAIS-RET SRF 5,85PC S/ 34.240,60(INCLUI DESCONTO DE COMPENSAÇÃO NO VLR. 160,80) - CIP: 6.469,27(ISENTO RETENÇÃO) - MAR/2013 - REL 181/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 32.076,72 |
| 2013OB802297 | 2013-04-16T00:00 | NFSE 907148 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR - ISENTO RETENCAO - PERIODO: 29/01/2013 A 30/01/13 - RELACAO 152/2013 | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 4.231,94 |
| 2013OB802298 | 2013-04-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4251. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 415.374,31 |
| 2013OB802299 | 2013-04-16T00:00 | PLANILHA ELETRÔNICA: FORNEC ENERGIA ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS APS FUNCIONAIS-RET SRF 5,85PC S/22.606,23 (INCLUI DESCONTO DE COMPENSAÇÃO NO VLR.681,99) CONF IN RFB 1234/12 - CIP:4.801,12 -25/01/13 A 18/03/13 -REL 181/13 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.801,12 |
| 2013OB802299 | 2013-04-16T00:00 | PLANILHA ELETRÔNICA: FORNEC ENERGIA ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS APS FUNCIONAIS-RET SRF 5,85PC S/22.606,23 (INCLUI DESCONTO DE COMPENSAÇÃO NO VLR.681,99) CONF IN RFB 1234/12 - CIP:4.801,12 -25/01/13 A 18/03/13 -REL 181/13 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 20.601,78 |
| 2013OB802300 | 2013-04-16T00:00 | NFSEF 2903 - SERV. MANUT. E SUPORTE TECNICO DE SETE SISTEMAS DE ALIMENTACAO DE ENERGIA. RET. RFB 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. PERIODO MARÇO 2013. RELACAO: 188/2013 SIGMAS. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 21.095,13 |
| 2013OB802301 | 2013-04-16T00:00 | FATURAS 13/04/41200001-8 E 13/04/41300001-3: CESSÃO DE 4,2MHZ CAPACIDADE ESPACIAL SATÉLITE STAR ONE C2, DESTINADA REPRODUÇÃO SINAL DIGITAL TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC E 25PC ICMS - PERÍODO: 26/12/12 A 25/01/13 - REL 183/13 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 12.624,33 |
| 2013OB802301 | 2013-04-16T00:00 | FATURAS 13/04/41200001-8 E 13/04/41300001-3: CESSÃO DE 4,2MHZ CAPACIDADE ESPACIAL SATÉLITE STAR ONE C2, DESTINADA REPRODUÇÃO SINAL DIGITAL TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC E 25PC ICMS - PERÍODO: 26/12/12 A 25/01/13 - REL 183/13 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 15.149,20 |
| 2013OB802301 | 2013-04-16T00:00 | FATURAS 13/04/41200001-8 E 13/04/41300001-3: CESSÃO DE 4,2MHZ CAPACIDADE ESPACIAL SATÉLITE STAR ONE C2, DESTINADA REPRODUÇÃO SINAL DIGITAL TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC E 25PC ICMS - PERÍODO: 26/12/12 A 25/01/13 - REL 183/13 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 21.877,96 |
| 2013OB802302 | 2013-04-16T00:00 | NFS 632/633 - PRESTAçAO DE SERVIçO DE LOCAçAO DE VEICULO.A PEDIDO DA COORDENAçAO DE TRANSPORTES/CD.RET.9,45PC RFB.RELACAO 188/2013 SIGMAS | 03.557.312/0001-99 - MUDANÇAS CINCO ESTRELAS LTDA | R$ 994,35 |
| 2013OB802302 | 2013-04-16T00:00 | NFS 632/633 - PRESTAçAO DE SERVIçO DE LOCAçAO DE VEICULO.A PEDIDO DA COORDENAçAO DE TRANSPORTES/CD.RET.9,45PC RFB.RELACAO 188/2013 SIGMAS | 03.557.312/0001-99 - MUDANÇAS CINCO ESTRELAS LTDA | R$ 9.600,00 |
| 2013OB802303 | 2013-04-16T00:00 | FATURA LOCAÇÃO 1486: LOCAÇÃO COMP. SERVIDOR ARQUITETURA RISC,INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIG., MANUTENÇÃO E SUP. TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN - PARCELA: 07/12 - MARÇO/13 RET SRF 9,45PC - REL.188/2013/SIGMAS. | 59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA | R$ 5.357,54 |
| 2013OB802304 | 2013-04-16T00:00 | NFS 1.865 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, MARCA HP. PERÍODO: MARÇO/13 - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 188/2013 SIGMAS. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 1.083,00 |
| 2013OB802305 | 2013-04-16T00:00 | NFSE 4762 - MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA - COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. REF: MAR/2013 - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - REL 179/2013 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 170.663,45 |
| 2013OB802306 | 2013-04-16T00:00 | NFS 858 A 862 - SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS IMÓVEIS FUNCIONAIS - OPTANTE SIMPLES - RET.ISS 5PC - BLOQUEIO 50,13 (MULTA NFS 858) PROC.127.254/11. RELAÇÃO 188/2013 SIGMAS. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 9.453,94 |
| 2013OB802307 | 2013-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO A SERV. BERNADETE MARIA F.A.SOARES, REF. A LOCAçãO DE GRUPO GERADOR P/ILUMINAçãO PROVISóRIA NA RESIDêNCIA OFICIAL E AQUISIçãO DE TINTA LáTEX , CONF. AUTORIZAçãO DO DG EM 11/4/13.PROCESSO 109.465/13. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 1.813,80 |
| 2013OB802308 | 2013-04-17T00:00 | DANFE 002 - FORNECIMENTO DE UM TRANSFORMADOR ISOLADOR TRIFÁSICO, A PEDIDO DA COORD. DE SERVIÇOS GRÁFICOS/DETEC/CD. RET. IN RFB 5,85PC. RELAÇÃO 164/2013. | 36.159.630/0001-50 - vilepool | R$ 1.572,30 |
| 2013OB802309 | 2013-04-17T00:00 | DANFE 861 - FORNECIMENTO DE UNIDADES DE SISTEMA DE DETECÇÃO ELETROMAGNÉTICO PARA BIBLIOTECA, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN 1234/2012 - BLOQ. R$ 2.685,24 (MULTA - PROC. 113.824/2012) - RELAÇÃO 188/2013 SIGMAS. | 06.250.383/0001-32 - RTS BRASIL SISTEMAS LTDA. ME | R$ 47.877,90 |
| 2013OB802310 | 2013-04-17T00:00 | DANFE 683 - FORNECIMENTO DE HARDWARE DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO CONSOLIDADO, A PEDIDO DO DEPOL/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - BLOQ. R$ 32.331,71 (MULTA - PROC. 119.972/2010) - RELAÇÃO 154/2013 SIGMAS. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 290.985,43 |
| 2013OB802311 | 2013-04-17T00:00 | DANFE 468 .. CAPACITAÇÃO OPERACIONAL PARA SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. RET. ISS 5PC (GOIANIA) .. BLOQUEIO R$214,52 (MULTA, PROC.119.972/10) .. REL.154/13/SIGMAS. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.823,46 |
| 2013OB802312 | 2013-04-17T00:00 | NFSE 467 - INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ATIVAÇÃO SUBSISTEMA ARMAZENAMENTO PARA SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS CORPORATIVOS, A PEDIDO DO DEPOL-OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC -BLOQUEIO R$ 423,61(MULTA - PROCESSO 119.972/10-REL 154/13 SIGMAS | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 3.600,70 |
| 2013OB802313 | 2013-04-17T00:00 | NFSE 182 - SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE SINAIS DE TELEVISÃO VIA SATÉLITE, DESTINADA À COBERTURA DE EVENTOS AO VIVO DA TV CÂMARA - PERÍODO: 15/1, 17/1, 23/1 E 31/01 - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 185/2013 SIGMAS. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 68.817,92 |
| 2013OB802314 | 2013-04-17T00:00 | NFS 8.633- DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR ISENTA DE IMPOSTOS -ISS(ATO DECLARAT 465/03)INSS(MANDADO SEGURANCA 9976904 GLOSA DE R$ 2.646,24 COB.INDEVIDA. PERIODO 3/13 REL.185/13SIGMAS.REEMBOLSO VR E VT. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 713.362,64 |
| 2013OB802315 | 2013-04-17T00:00 | NFSE 991/REC LOCAÇAO 2058: SERV IMPRESSAO CORPORATIVA COLORIDA(INSTALAÇÃO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO,FORNEC SUPRIMENTOS)-RET SRF 5,85PC S/TT CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/663.78(DEDUZ LOCAÇÃO)- MAR/13 - REL 185/2013 SIGMAS. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 2.860,74 |
| 2013OB802316 | 2013-04-17T00:00 | NFS 198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE MESAS TELEFÔNICAS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PERIODO: 01/03/13 A 31/03/2013. RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 185/2013 SIGMAS. | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ 22.979,98 |
| 2013OB802317 | 2013-04-17T00:00 | FATURA 48771 E 48774. SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO : MARÇO/2013. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 187/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 5.415,79 |
| 2013OB802317 | 2013-04-17T00:00 | FATURA 48771 E 48774. SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO : MARÇO/2013. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 187/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 36.709,27 |
| 2013OB802318 | 2013-04-17T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DE 14 A 15/03/2013. PROCESSO 107426/2013. PONTO 3912. | 238.831.701-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2013OB802319 | 2013-04-17T00:00 | NFSE 3615(CÓPIA) - DEPÓSITO JUDICIAL, REFERENTE AO MANDADO JUCIAL 330/2013 NO VALOR DE R$ 138.774,81. PROCESSO 111.066/2013 - RELAÇÃO 191/2013 SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 138.774,81 |
| 2013OB802319 | 2013-04-17T00:00 | NFSE 3615(CÓPIA) - DEPÓSITO JUDICIAL, REFERENTE AO MANDADO JUCIAL 330/2013 NO VALOR DE R$ 138.774,81. PROCESSO 111.066/2013 - RELAÇÃO 191/2013 SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 138.774,81 |
| 2013OB802321 | 2013-04-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4253. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 164.628,03 |
| 2013OB802322 | 2013-04-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4253. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 360.642,25 |
| 2013OB802323 | 2013-04-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR PARLAMENTAR EMANUEL FERNANDES, CART. 54352, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 43/2009 - CEAP - ARD 4254. | 830.734.188-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.208,80 |
| 2013OB802324 | 2013-04-17T00:00 | COPIA DO DANFE 346 -LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUADO A TITULO DE MULTA, NA 2013NS002279, PROCESSO 140749/10, QUE ORA SE REGULARIZA, TENDO EM VISTA ATRASO JUSTIFICADO. RELAÇÃO 190/13 SIGMAS | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 924,99 |
| 2013OB802326 | 2013-04-17T00:00 | NFSE 201300000000008/13/23 - SERV. DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INTERNET. RET. ISS 5PC. PER.: 01 A 31/1/13 E 26/2 A 25/3/13 E 01 A 31/3/13. REL. 190/2013 SIGMAS. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 44.645,07 |
| 2013OB802327 | 2013-04-17T00:00 | DANFE 5950/51 .. FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA .. RET. SRF 2,2PC .. REL.190/13/SIGMAS. | 05.312.757/0001-34 - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | R$ 2.170,79 |
| 2013OB802328 | 2013-04-17T00:00 | DANFE 656 - FORNECIMENTO DE SISTEMA HOSPEDEIROS-TERMINAIS, COMPOSTO DE TERMINAIS C/MONITOR, TECLADO...INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - RET. SRF 9,45 PC E ISS 2 PC. PERIODO: 28/02/2013 A 27/03/2013 - RELAÇÃO 190/2013 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.616,36 |
| 2013OB802329 | 2013-04-17T00:00 | NFS 865 - SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS IMÓVEIS FUNCIONAIS - OPTANTE SIMPLES - RET.ISS 5PC - BLOQUEIO 1,54 (MULTA, PROC.127.254/11) .. REL.190/2013/SIGMAS. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 207,74 |
| 2013OB802330 | 2013-04-17T00:00 | DANFE 669 -SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE ITSM FRONT RANGE( MANUTENÇAO CORRETIVA E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO) - RET. SRF 9,45 PC E ISS 2 PC. PERIODO: 01/03/2013 A 31/03/2013 - RELAÇÃO 190/2013 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.235,27 |
| 2013OB802331 | 2013-04-17T00:00 | DANFE 985 - FORNECIMENTO DE MOCHOS GIRATÓRIOS, A PEDIDO DA COORD. DE BIBLIOTECA - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 190/2013 SIGMAS. | 13.298.678/0001-44 - FISIUM PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA | R$ 1.977,15 |
| 2013OB802332 | 2013-04-17T00:00 | 2,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$524,00, NO TOTAL DE R$1.310,00. VISITA à RESERVA INDíGENA RAPOSA SERRA DO SOL, RORAIMA, DE 14 A 16/04/2013. PROCESSO 110.253/2013. | 023.820.913-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.310,00 |
| 2013OB802333 | 2013-04-17T00:00 | NFSE 80731 A 80734 - PUBLICAÇÃO AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS, A PEDIDO DEMAP/CD. RET. SRF 9,45PC (CNPJ- CORREIO BRAZILIENSE) CONF IN RFB 1234/2012. REL.190/2013 SIGMAS. | 50.750.298/0001-25 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA | R$ 2.202,18 |
| 2013OB802334 | 2013-04-17T00:00 | NF 2420 VIGILANCIA ARMADA/DESARMADA NAS AREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CD A PEDIDO DO DEPOL/CD. RET SRF 9,45 PC, INSS 11 PC S/692.405,52(DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC. BLOQ.1.338,18(FALTA REPASSE NOTURNO)PER.MAR/2013. REL.187/13 SIGMAS | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 589.905,57 |
| 2013OB802335 | 2013-04-17T00:00 | DANFE 817 - SERVIçO DE MANUTENçAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO CARDIOLOGICO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 3,5PC. RELACAO 190/2013 SIGMAS. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 1.225,55 |
| 2013OB802336 | 2013-04-17T00:00 | DANFE 535 E 536 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO, A PEDIDO DO DEMED/CD. PERÍODO: MARÇO/2013. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. RELAÇÃO 190/2013 SIGMAS. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 399,17 |
| 2013OB802336 | 2013-04-17T00:00 | DANFE 535 E 536 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO, A PEDIDO DO DEMED/CD. PERÍODO: MARÇO/2013. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. RELAÇÃO 190/2013 SIGMAS. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 869,24 |
| 2013OB802337 | 2013-04-17T00:00 | DANFE 36.582 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OTORRINOLARINGOLISTA, DESTINADO A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL MÉDICO/CD - RET. SRF 5,85PC - RELAÇÃO 190/2013 SIGMAS. | 95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | R$ 1.412,25 |
| 2013OB802341 | 2013-04-17T00:00 | NFSE 3687 - LIMPEZA/CONSERV.,C/FORNEC.MAT./EQUIP.(PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS)-RET SRF 5,85PC,INSS 11PC E ISS 5PC - REF. REPACTUAÇÃO JAN/13 A MAR/13: PGTO DIRETO NA CONTA DOS FUNCIONÁRIOS - GLOSA R$ 4,86(COB.INDEVIDA)-REL 193/2013 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 159.486,48 |
| 2013OB802342 | 2013-04-17T00:00 | NFSE 3689 SERV.LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,C/FORNEC.MAT.,ED.PRINCIPAL,ANEXO 1,COMPLEXO AVANÇADO.(DIF.JAN/13 A MAR/13).GLOSA 4,98 COB.INDEV. RET RFB 5,85PC,INSS 11PC E ISS 5PC.PAGAR FUNCION. VLR.75.461,99 E BLOQ.80.414,68. REL.193/13 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 75.461,99 |
| 2013OB802345 | 2013-04-17T00:00 | FOPAG MAR/2013 - NORMAL. PATRONAL DE REGIME PROPRIO (CODIGO 213). GRUPO 8. DDP 034-04/2013. - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO JI-PARANA. | 04.092.672/0005-59 - MUNICIPIO DE JI-PARANA | R$ 349,94 |
| 2013OB802350 | 2013-04-18T00:00 | ND. 21999260113014151/OUTROS - REGISTRO DE TAXA ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE SERVIÇO DETEC/CD. PROCESSO: 108.768/2013. | 00.000.000/0001-91 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 120,00 |
| 2013OB802350 | 2013-04-18T00:00 | ND. 21999260113014151/OUTROS - REGISTRO DE TAXA ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE SERVIÇO DETEC/CD. PROCESSO: 108.768/2013. | 00.000.000/0001-91 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 1.320,00 |
| 2013OB802351 | 2013-04-18T00:00 | DOC 01.100.5016766.4-5 E OUTROS - TAXAS RELATIVAS A AUTORIZAÇÃO PARA USO DE PLACAS DE BRONZE E VINCULADAS DOS VEÍCULOS DA CAMARA, A PEDIDO CA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - PROCESSO 111.912/2013. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 1.976,40 |
| 2013OB802352 | 2013-04-18T00:00 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR À 2013OB802065. 3,5 DIÁRIAS PAGAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00, ORA COMPLEMENTADAS AO VALOR DE R$437,00. VIAGEM DE 09 A 12/04/2013, RIO DE JANEIRO-RJ. PONTO 5498. PROCESSO 108557/2013. | 538.614.691-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 308,00 |
| 2013OB802353 | 2013-04-18T00:00 | PLANILHA - DESPESAS BANCÁRIAS DE PAGAMENTO AO EXTERIOR REF.RENOVACAO ASSINATURA CONF. FATURA 204778911-203945932 DA EMPRESA FOTOLIA LIC - RET RFB 7,05PC S/154,28 E ISS 5PC S/R$ 73,08(TARIFA ÚNICA CÂMBIO - TUC) - PROCESSO 123.897/2010 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 139,76 |
| 2013OB802354 | 2013-04-18T00:00 | FATURA 204778911-203945932 .. ASSINATURA DE BANCO DE IMAGENS DIRECIONADAS AA DIAGRAMAÇÃO/ILUSTRAÇÃO DE PUBLICAÇÕES .. RET. RFB 25PC .. PROC.123.897/2010. | 00.000.000/0001-91 - FOTOLIA | R$ 4.260,97 |
| 2013OB802355 | 2013-04-18T00:00 | NFSE 230- PREST. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, INCLUINDO SERVICOS DE INSTALAÇÃO DE PROPRIEDADE DA CD.OPTANTE SIMPLES.ISS 5PC.PER.PACTUAçAO SALARIO JAN/13 A FEV/13.REL. 193/2013 SIGMAS. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 2.907,04 |
| 2013OB802356 | 2013-04-18T00:00 | NFSE 119423- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-CARDIOLÓGICO E OUTROS... FUNDAÇÃO ISENTA DE RETENÇÕES. RELAÇÃO 192/2013 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 5.906,71 |
| 2013OB802357 | 2013-04-18T00:00 | DANFE 220 - FORNECIMENTO DE 10 PEÇAS DE LÂMPADAS PARA PROJETOR MULTIMÍDIA, A PEDIDOD DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIOANL. BLOQUEIO R$ 255,84 (ATRASO PROC. 113.137/2012). RELAÇÃO 182/2013 SIGMAS. | 15.022.662/0001-30 - PRIMATECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 6.304,16 |
| 2013OB802358 | 2013-04-18T00:00 | NFS 869 - SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS IMÓVEIS FUNCIONAIS - OPTANTE SIMPLES - RET. ISS 5PC -REL. 192/2013 SIGMAS. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 2.164,86 |
| 2013OB802359 | 2013-04-18T00:00 | DANFE 389/395-407/415-418/446-449/453-458/461/468-469 .. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO/VIDEO/FOTO E PARA PROCESSAMENTO DE DADOS .. RET. RFB 5,85PC .. BLOQUEIO R$651.995,40 ATE INSTAL. EQUIPAMENTOS (PROC.128002/10) REL.180/13 | 02.743.744/0001-21 - MULTIDATA LTDA | R$ 659.399,20 |
| 2013OB802359 | 2013-04-18T00:00 | DANFE 389/395-407/415-418/446-449/453-458/461/468-469 .. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO/VIDEO/FOTO E PARA PROCESSAMENTO DE DADOS .. RET. RFB 5,85PC .. BLOQUEIO R$651.995,40 ATE INSTAL. EQUIPAMENTOS (PROC.128002/10) REL.180/13 | 02.743.744/0001-21 - MULTIDATA LTDA | R$ 1.668.902,00 |
| 2013OB802360 | 2013-04-18T00:00 | NFS 2377 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTROLES REMOTOS E PORTÕES AUTOMÁTICOS APT FUNCIONAIS (VISITA TECNICA). RETENÇÃO SRF 9,45PC E ISS 5PC - REL.192/13/SIGMAS. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 145,80 |
| 2013OB802361 | 2013-04-18T00:00 | NFS 866 - SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS IMÓVEIS FUNCIONAIS - OPTANTE SIMPLES - RET. ISS 5PC - BLOQUEIO DE R$ 5,90 (MULTA, PROC.127.254/11).. REL. 192/2013 SIGMAS. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 695,17 |
| 2013OB802362 | 2013-04-18T00:00 | RECIBO S/N - PREMIAÇÃO DA REPORTAGEM, UMA LEI PARA TODAS, PARA VEICULAÇÃO PELA TV CÂMARA..., A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 27,5PC (PARCELA DEDUZIR: R$ 790,58) - RELAÇÃO 192/2013 SIGMAS. | 615.096.711-53 - ANA PATRICIA NASSAR | R$ 8.040,58 |
| 2013OB802363 | 2013-04-18T00:00 | RECIBO S/N - PREMIAÇÃO DA REPORTAGEM DIVAS-VOZES FEMININAD PARA VEICULAÇÃO PELA TV CÂMARA..., A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 27,5PC (PARCELA DEDUZIR: R$ 790,58) - RELAÇÃO 192/2013 SIGMAS. | 013.179.734-45 - KENIA KALYNE GOMES DE ALMEIDA | R$ 8.040,58 |
| 2013OB802364 | 2013-04-18T00:00 | RECIBO S/N PREMIO DA REPORTAGEM - SILVIA - PARA VEICULACAO PELA TV CAMARA E NAS REDES DE DIFUSAO AUDIOVISUAL...A PEDIDO SECOM/CD. RET.RFB 27,5PC. (DEDUZ 790,58). REL.192/2013 SIGMAS PROCESSO 117.170/2012 | 005.721.490-50 - GUILHERME SILVA DA CRUZ | R$ 8.040,58 |
| 2013OB802365 | 2013-04-18T00:00 | RECIBO S/N - PREMIAÇÃO DA REPORTAGEM TRAJETÓRIAS MARCADAS PELA VIOLÊNCIA PARA VEICULAÇÃO PELA TV CÂMARA..., A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 27,5PC (PARCELA DEDUZIR: R$ 790,58) - RELAÇÃO 192/2013 SIGMAS. | 023.128.741-05 - JACKELINE SOARES LIMA | R$ 8.040,58 |
| 2013OB802366 | 2013-04-18T00:00 | NFES 4268-SERV. SIMPLES DE IMPRESSAO E COPIAS.TRANSF.AO FRCD,MULTA CONF. PORT.21/13 R$ 1.312,38, PROC.141.353/07. RET.RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ TOTAL, INSS 11PC S/$ 12.383,65 MULTA E JUROS INSS R$143,98 PERIODO JAN/13 REL.189/13 SIGMAS | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 18.369,86 |
| 2013OB802367 | 2013-04-18T00:00 | NFS 418 - SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE DADOS CORPORATIVA, A PEDIDO CENIN/CD. RET 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. REL 192/2013 SIGMAS. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 18.515,59 |
| 2013OB802368 | 2013-04-18T00:00 | DANFE 219 - FORNECIMENTO DE 10 UNIDADES DE PROJETORES MULTIMÍDIA, A PEDIDOD DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIOANL. BLOQUEIO R$ 793,08 (MULTA-PROC. 113.137/2012). RELAÇÃO 192/2013 SIGMAS. | 15.022.662/0001-30 - PRIMATECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 21.236,92 |
| 2013OB802369 | 2013-04-18T00:00 | NFS 857/872 - SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET.ISS 5PC - BLOQUEIO R$ 1,15 (PROC.127.254/11) - REL. 192/2013/SIGMAS. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 134,97 |
| 2013OB802370 | 2013-04-18T00:00 | DANFE 85 E 90 - FORNECIMENTO DE PROJETORES MULTIMIDIA 5500 LUMENS, LÂMPADAS, LENTES PARA PROJETOR E TELAS DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES.BLOQUEIO DE R$ 1.377,56 DANFE 85,REF. MULTA, PROC.113.137/12 REL. 190 SIGMAS | 10.786.518/0001-56 - ART AUDIO VIDEO PROJEÇOES & INFORMATICA LTDA | R$ 35.632,44 |
| 2013OB802371 | 2013-04-18T00:00 | 4 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$890,24) MAIS US$215,00 (R$447,20) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A LAS VEGAS, ESTADOS UNIDOS, DE 06 A 11/04/2013. PROCESSO 110370/2013. COTAÇÃO R$2,08. | 732.553.198-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.008,16 |
| 2013OB802372 | 2013-04-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4255. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 179.283,60 |
| 2013OB802373 | 2013-04-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4255. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 387.356,78 |
| 2013OB802374 | 2013-04-18T00:00 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$16,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DIA 18/04/2013. PROCESSO 111766/2013. PONTO 119750. | 507.412.849-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 480,66 |
| 2013OB802375 | 2013-04-18T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$437,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$16,84 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 21 A 22/04/2013. PROCESSO 111769/2013. PONTO 119750. | 507.412.849-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 917,66 |
| 2013OB802376 | 2013-04-18T00:00 | R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NESTA CASA NO DIA 16/04/2013. PROCESSO 111673/2013 - COLABORADOR | 821.207.306-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB802377 | 2013-04-18T00:00 | NFES 4365 - SERV. DE IMPRESSAO E COPIAS COM ENCARDENAÇÃO - RET. RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/ R$ 8.965,05 - PERIODO FEV/13. RELAÇÃO 189/2013 SIGMAS. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 14.353,04 |
| 2013OB802378 | 2013-04-19T00:00 | CONC.DE SUP.FUNDOS AO SERV.MANOEL ROBERTO S.PEREIRA, P/ATENDER DESPESAS C/A PRODUçãO/GRAVAçãO DE REPORTAGENS S/A SECA NOS ESTADOS DO CE/PE/PB,NO PERíODO DE 23 A 27/04/13.PROC. 111.436/13. - SECOM/CD | 317.585.331-53 - MANOEL PEREIRA | R$ 500,00 |
| 2013OB802378 | 2013-04-19T00:00 | CONC.DE SUP.FUNDOS AO SERV.MANOEL ROBERTO S.PEREIRA, P/ATENDER DESPESAS C/A PRODUçãO/GRAVAçãO DE REPORTAGENS S/A SECA NOS ESTADOS DO CE/PE/PB,NO PERíODO DE 23 A 27/04/13.PROC. 111.436/13. - SECOM/CD | 317.585.331-53 - MANOEL PEREIRA | R$ 6.000,00 |
| 2013OB802379 | 2013-04-19T00:00 | MEIA DIáRIA C/ VLR UNIT. R$524,00+ R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. VIAGEM GOIâNIA-GO, DIA 11/04/2013. PROC. 110.360/2013 | 050.356.865-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2013OB802380 | 2013-04-19T00:00 | OFICIO SN .. PAGAMENTO DA ANUIDADE 2013 EM FAVOR DO PARLAMENTO LATINO AMERICANO(50 PC DA COTA ATRIBUIDA A CD) .. CORRESPONDENTE A 20.000,00(VINTE MIL) DOLARES .. RET. IR 15PC .. PROC.103.669/13 | 00.000.000/0001-91 - PARLATINO | R$ 34.459,00 |
| 2013OB802381 | 2013-04-19T00:00 | PLANILHA (OFICIO S/N)- DESPESAS BANCÁRIAS REF. PAGAMENTO ANUIDADE PARLAMENTO LATINO AMERICANO- RET RFB 7,05PC S/ 417,59 (DESPESA MAIS T.U.C)E ISS 5PC S. R$ 336,48(TARIFA ÚNICA CÂMBIO - TUC) - PROCESSO 103.669/2013 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 371,30 |
| 2013OB802382 | 2013-04-19T00:00 | COPIA DANFE 388 - LIBERACAO PARCIAL REF.REDUCAO DE 1/3 DA MULTA BLOQUEADA NA 2013NS002617 CONFORME PORTARIA DA 56/2013 - PROC. 132.983/2011 - RELAÇÃO 192/2013 SIGMAS. | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 2.053,34 |
| 2013OB802383 | 2013-04-19T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$50,52 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A JOÃO PESSOA, NO PERÍODO DE 16 A 17/04/2013. PONTO 7639. PROCESSO 111587/2013 | 021.097.561-01 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2013OB802384 | 2013-04-19T00:00 | RECIBO SN REF PREMIAÇÃO DA REPORTAGEM, MARIA MARIA, PARA VEICULAÇÃO PELA TV CAMARA, EM HOT SITES E NAS REDES DE DIFUSÃO...A PEDIDO DA SECOM/CD. SEM INCIDENCIA DE IR. RELAÇÃO 194/2013 SIGMAS | 15.050.801/0001-39 - CABELO DURO PRODUCOES LTDA - ME | R$ 10.000,00 |
| 2013OB802385 | 2013-04-19T00:00 | NFF 25336 SERVIÇO DE IMPRESSAO MONOCROMATICA, INCLUINDO INSTALACAO E CONFIGURACAO DOS EQUIPAMENTOS E TREINAMENTO DOS OPERADORES. PER FEVEREIRO/ /2013. RET. SRF 5,85PC. REL. 195/2013 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 5.389,10 |
| 2013OB802386 | 2013-04-19T00:00 | NFPS 28180 - SERVIÇOS NA ÁREA DE TELEVISÃO(PROGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E ARTE, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS...) - REF. DIFERENÇA REAJUSTE CCT(1/10/12 A 31/12/12)- R$ 14.802,52(COB.INDEVIDA)- RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - REL 195/13 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 143.933,02 |
| 2013OB802387 | 2013-04-19T00:00 | FS 3869 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CASA. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC.DIF.FAT.REF.REAJUSTE PREÇOS. PER.JAN/FEV/13. RELACAO 195/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.679,67 |
| 2013OB802388 | 2013-04-19T00:00 | NFPS 28182 - SERVIÇOS NA ÁREA DE TELEVISÃO EM PROGRAMÇÃO, EDIÇÃO E ARTE, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E OUTROS. DIFERENÇA 13O.DO ANO 2012. SALÁRIO.GLOSA R$ 1.530,35(COB.INDEVIDA)- RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 195/2013 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.473,67 |
| 2013OB802388 | 2013-04-19T00:00 | NFPS 28182 - SERVIÇOS NA ÁREA DE TELEVISÃO EM PROGRAMÇÃO, EDIÇÃO E ARTE, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E OUTROS. DIFERENÇA 13O.DO ANO 2012. SALÁRIO.GLOSA R$ 1.530,35(COB.INDEVIDA)- RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 195/2013 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 35.985,67 |
| 2013OB802389 | 2013-04-19T00:00 | NFPS 28181 - SERVIÇOS NA ÁREA DE TELEVISÃO: PROGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E ARTE, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS.REF.DIFERENÇA DE REAJUSTE DA CCT,NO PER.JAN E FEV/13 - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC-GLOSA R$ 2.544,97(COB.IND)RELAÇÃO 195/2013 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 103.233,99 |
| 2013OB802390 | 2013-04-19T00:00 | NFS 3875 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERVICOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC. PERIODO: HORAS EXTRAS DE MARÇO/2013. RELACAO 195/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 16.443,06 |
| 2013OB802391 | 2013-04-19T00:00 | NFSE 228/229 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ÁUDIO E VÍDEO,INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO - OPTANTE SIMPLES- ISS 5PC- REF.REPACTUAÇÃO SALÁRIO OUT/12 A DEZ/12 E 13 SALÁRIO 1/1/12 A 31/12/12-REL 193 E 195/13 SIGMAS | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 36,46 |
| 2013OB802391 | 2013-04-19T00:00 | NFSE 228/229 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ÁUDIO E VÍDEO,INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO - OPTANTE SIMPLES- ISS 5PC- REF.REPACTUAÇÃO SALÁRIO OUT/12 A DEZ/12 E 13 SALÁRIO 1/1/12 A 31/12/12-REL 193 E 195/13 SIGMAS | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 664,92 |
| 2013OB802391 | 2013-04-19T00:00 | NFSE 228/229 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ÁUDIO E VÍDEO,INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO - OPTANTE SIMPLES- ISS 5PC- REF.REPACTUAÇÃO SALÁRIO OUT/12 A DEZ/12 E 13 SALÁRIO 1/1/12 A 31/12/12-REL 193 E 195/13 SIGMAS | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 4.922,52 |
| 2013OB802392 | 2013-04-19T00:00 | CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2013OB802320 - MOTIVO : DEVOLU??O DE RECURSOS DE FOPAG ? UG 010001 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.422,56 |
| 2013OB802393 | 2013-04-19T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 134,72 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM AO CEARá/PERNAMBUCO E PARAíBA, NO PERIODO DE 23 A 27/04/2013. PONTO 6326 E PROC. 111.436/2013. | 317.585.331-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.714,78 |
| 2013OB802394 | 2013-04-19T00:00 | 0,5 DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A RECIFE NO DIA 05/04/2013. PROC. 109.414/2013. | 125.819.094-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2013OB802395 | 2013-04-19T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL EMBARQUE DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$117,88 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A FLORIANÓPOLIS-SC, DE 21 A 25/04/2013. PROCESSO 110532/2013. PONTO 7528. | 703.662.331-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.731,62 |
| 2013OB802396 | 2013-04-19T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL EMBARQUE DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$117,88 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A FLORIANÓPOLIS-SC, DE 21 A 25/04/2013. PROCESSO 110532/2013. PONTO 5431. | 275.420.841-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.731,62 |
| 2013OB802397 | 2013-04-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4256. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 474.460,11 |
| 2013OB802398 | 2013-04-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4256. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 132.712,00 |
| 2013OB802399 | 2013-04-19T00:00 | CONC.DE SUP.FUNDOS AO SERV.CLAUDER LOPES DINIZ, P/ATENDER DESPESAS C/A PRODUçãO DO PROGRAMA PARTICIPAçãO POPULAR, NA CIDADE DE SALVADOR-BA,NO PERíODO DE 25 A 27/04/13.PROC. 111.383/13. - SECOM/CD | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 1.000,00 |
| 2013OB802399 | 2013-04-19T00:00 | CONC.DE SUP.FUNDOS AO SERV.CLAUDER LOPES DINIZ, P/ATENDER DESPESAS C/A PRODUçãO DO PROGRAMA PARTICIPAçãO POPULAR, NA CIDADE DE SALVADOR-BA,NO PERíODO DE 25 A 27/04/13.PROC. 111.383/13. - SECOM/CD | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 10.000,00 |
| 2013OB802400 | 2013-04-19T00:00 | NFS 2449 - SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, A PEDIDO CENIN/CD. RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PER: MAR/13 - RELAÇÃO 197/2013 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.399.194,70 |
| 2013OB802407 | 2013-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2013 NORMAL. - LIQUIDO BB. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 137.470,89 |
| 2013OB802418 | 2013-04-22T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$437,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$67,36 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A FORTALEZA-CE, DE 25 A 27/04/2013. PROC. 111.076/2013. P_4922. | 238.993.601-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.304,14 |
| 2013OB802419 | 2013-04-22T00:00 | MEIA DIáRIA C/ VLR UNIT. DE R$262,00. VIAGEM A JOãO PESSOA/PB, DIA 5/04/2013. PROC. 109.414/2013. | 125.819.094-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 262,00 |
| 2013OB802420 | 2013-04-22T00:00 | 3,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.221,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), MENOS AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$67,36). SãO PAULO - SP, DE 25 A 28/04/2013. PROCESSO 110.5122013. PONTO 5.320. | 471.538.141-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.433,14 |
| 2013OB802421 | 2013-04-22T00:00 | FATURA 0141500145-0 REF A NFFST 149-DF - SERVIÇO ACESSO IP PERMANENTE ENTRE A REDE DE DADOS CD E A REDE MUNDIAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO 02/03/13 A 01/04/13. REL 195/2013. GVT | 00.000.000/0001-91 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 17.939,15 |
| 2013OB802422 | 2013-04-22T00:00 | 3,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.221,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$117,88). SãO PAULO (SP), DE 22 A 25/04/2013. PROCESSO 108.324/2013. PONTO 6.988. | 721.468.341-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.382,62 |
| 2013OB802423 | 2013-04-22T00:00 | 5,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$151,56 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 21 A 26/04/2013. PROC. 112.208/2013. P_121.199. | 056.035.874-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.046,94 |
| 2013OB802424 | 2013-04-22T00:00 | 0,5 DIáRIA C/ VLR UNIT DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$16,84 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ , DIA 18/04/2013. PROC. 112.194/2013. P_120.426. | 430.409.694-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 436,66 |
| 2013OB802425 | 2013-04-22T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A BERNADETE MARIA FRANçA AMARAL SOARES DESTINADO A REALIZAçãO DE GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 22.04.13. -RESIDêNCIA OFICIAL- | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2013OB802426 | 2013-04-22T00:00 | CONC. DE SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERV. ADRIANA MARIA C.DA C. MORAES,P/ATENDER DESPESAS C/AQUISIçãO DE SERVIçOS DIVERSOS,CONFORME AUTORIZAçãO D.A EM 19.04.13. PROC.112.265/13. - PROCURADORIA PARLAMENTAR/CD - OFICIAL- | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ 2.000,00 |
| 2013OB802427 | 2013-04-22T00:00 | COPIA NFSE 467 SERV.INSTALACAO/CONFIG./ATIVACAO SUBSISTEMAS DE ARMAZENAMENTOS...E BLOQ.$423,61(MULTA)TENDO EM VISTA CANCELAMENTO DA 2013NS003672(2013NP001659). ISENTO ISS(SERV.EM GOIANIA) - REL. 154/2013 SIGMAS. PROC. 119.972/10 | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 211,81 |
| 2013OB802429 | 2013-04-22T00:00 | FOPAG ESTAGIARIO - ABR/2013 - FREQUENCIA MAR/2013 - COMPLEMENTAR - FACITEC. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 448,40 |
| 2013OB802431 | 2013-04-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4257. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 274.406,79 |
| 2013OB802432 | 2013-04-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4257. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 148.894,88 |
| 2013OB802434 | 2013-04-22T00:00 | 0,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 16,84 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM A FLORIANóPOLIS/SC NO DIA 25/04/2013. PONTO 5093 E PROC. 111.681/2013. | 269.432.557-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 480,66 |
| 2013OB802435 | 2013-04-22T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 84,20 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 24 A 26/04/2013. PONTO 7749 E PROC. 112130/2013. | 024.924.751-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2013OB802436 | 2013-04-23T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2013OB802394 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 125.819.094-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -541,00 |
| 2013OB802437 | 2013-04-23T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CURITIBA-PR, DE 17 A 19/04/2013. PROCESSO 111569/2013. PONTO 5933. | 524.315.921-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2013OB802438 | 2013-04-23T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CURITIBA-PR, DE 17 A 19/04/2013. PROCESSO 111569/2013. PONTO 5299. | 286.102.021-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2013OB802439 | 2013-04-23T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A CURITIBA-PR, DE 17 A 18/04/2013. PROCESSO 111569/2013. | 210.628.622-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2013OB802440 | 2013-04-23T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A CURITIBA-PR, DE 17 A 19/04/2013. PROCESSO 111569/2013. | 020.430.334-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2013OB802441 | 2013-04-23T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CURITIBA-PR, DE 17 A 19/04/2013. PROCESSO 111569/2013. PONTO 6242. | 316.521.901-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2013OB802442 | 2013-04-23T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CURITIBA-PR, DE 17 A 19/04/2013. PROCESSO 111569/2013. PONTO 4198. | 183.034.981-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.287,30 |
| 2013OB802443 | 2013-04-23T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CURITIBA-PR, DE 17 A 19/04/2013. PROCESSO 111569/2013. PONTO 118060. | 584.848.251-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2013OB802444 | 2013-04-23T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CURITIBA-PR, DE 17 A 19/04/2013. PROCESSO 111569/2013. PONTO 5423. | 225.967.711-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2013OB802445 | 2013-04-23T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CURITIBA-PR, DE 17 A 19/04/2013. PROCESSO 111569/2013. PONTO 7249. | 897.709.351-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2013OB802446 | 2013-04-23T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CURITIBA-PR, DE 17 A 19/04/2013. PROCESSO 111569/2013. PONTO 5299. | 144.760.531-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2013OB802447 | 2013-04-23T00:00 | 6,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$117,88 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BELÉM-PA, DE 30/04 A 06/05/2013. PROCESSO 108211/2013. PONTO 7310. | 018.810.050-46 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.429,62 |
| 2013OB802448 | 2013-04-23T00:00 | 12,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$252,60 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BELÉM-PA, DE 24/04 A 06/05/2013. PROCESSO 108211/2013. PONTO 3058. | 118.833.161-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.388,90 |
| 2013OB802449 | 2013-04-23T00:00 | 6,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$151,56 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BELÉM-PA, DE 24 A 30/04/2013. PROCESSO 108211/2013. PONTO 7609. | 940.953.611-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.395,94 |
| 2013OB802450 | 2013-04-23T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$67,36 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BELÉM-PA, DE 02 A 04/05/2013. PROCESSO 108211/2013. PONTO 2963. | 214.217.731-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.304,14 |
| 2013OB802451 | 2013-04-23T00:00 | 6,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$117,88 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BELÉM-PA, DE 30/04 A 06/05/2013. PROCESSO 108211/2013. PONTO 7564. | 308.256.011-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.429,62 |
| 2013OB802452 | 2013-04-23T00:00 | 6,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$151,56 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BELÉM-PA, DE 24 A 30/04/2013. PROCESSO 108211/2013. PONTO 7672. | 734.925.581-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.395,94 |
| 2013OB802453 | 2013-04-23T00:00 | 12,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$252,60 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BELÉM-PA, DE 24/04 A 06/05/2013. PROCESSO 108211/2013. PONTO 5769. | 634.793.621-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.388,90 |
| 2013OB802454 | 2013-04-23T00:00 | 12,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$252,60 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BELÉM-PA, DE 24/04 A 06/05/2013. PROCESSO 108211/2013. PONTO 3014. | 209.929.121-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.388,90 |
| 2013OB802455 | 2013-04-23T00:00 | CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2013OB802407 - MOTIVO : DEVOLU??O DE RECURSOS DE FOPAG ? UG 010001 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 82.131,04 |
| 2013OB802456 | 2013-04-23T00:00 | NFSE 468(CÓPIA) - CAPACITAÇÃO OPERACIONAL PARA SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO...- OPTANTE SIMPLES - ISS 2PC - BLOQUEIO R$ 214,52(MULTA - PROCESSO 119.972/10) - REL 154/2013 SIGMAS. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 64,36 |
| 2013OB802457 | 2013-04-23T00:00 | NFSE 466-FORNEC.DE UM CONJUNTO SOFTWARE DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO C/CAPACIDADE DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO...-OPTANTE SIMPLES-SERVIÇO EM GOIÂNIA(ISS 0,00 NA NOTA)-BLOQ. 6.934,67(MULTA -PROC. 119.972/10)-REL 154/13 SIGMAS. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 62.412,07 |
| 2013OB802458 | 2013-04-23T00:00 | DANFE 861 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2013NS003663. IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS. PROCESSO 113.824/2012. RELAÇÃO 200/2013. | 06.250.383/0001-32 - RTS BRASIL SISTEMAS LTDA. ME | R$ 2.685,24 |
| 2013OB802459 | 2013-04-23T00:00 | DANFE 4.635 FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO DO DEMAP/CD(34 PEÇAS DE LÂMPADA DICROICA 50W COM TRANSFORMADOR 220 V/12V E OUTROS). RET.RFB 5,85PC. BLOQUEIO 892,19(MULTA) PROC.119.560/2010 .REL.200/2013 SIGMAS | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 24.562,17 |
| 2013OB802461 | 2013-04-23T00:00 | DANFE 878 - SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DAS LICENÇAS DE SOLUÇAO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO BATCH - PARCELA 08/24 - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - REL 200/2013 SIGMAS. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 2.429,03 |
| 2013OB802462 | 2013-04-23T00:00 | DANFE 9.037 - FORNEC DE PRODUTOS QUIMICOS PARA LABORATORIO DE OBRAS DE ARTES PARA CD.TOLUENO E OUTROS A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELAÇÃO 200/2013 SIGMAS. | 28.753.796/0001-72 - ISOFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | R$ 176,05 |
| 2013OB802463 | 2013-04-23T00:00 | DANFE 26 - FORNECIMENTO DE TRANSFORMADORES ISOLADORES - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 200/2013 SIGMAS. | 14.381.604/0001-30 - ALTERNATIVA COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME | R$ 22.680,00 |
| 2013OB802464 | 2013-04-23T00:00 | DANFE 1.617 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE OFICINA MECÂNICA - RET. SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: MARÇO/2013 - RELAÇÃO 200/2013 SIGMAS. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 571,73 |
| 2013OB802465 | 2013-04-23T00:00 | DANFE 10348(REPROGRAFIA)/FATURA 0090736657(LOCAÇÃO):LOC.EQUIPAMENTOS POLICROMÁTICOS(IMPRESSÃO E REPROGRAFIA)-RET 5,85PC, ISS 5PC S.11.807,98(REPROGRAFIA)-MAR/13-TRANSF.FUNDO MULTAS PORTARIAS 26/13:2.030,63 E 49/13:1.603,83-REL 197/13S | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 20.915,37 |
| 2013OB802466 | 2013-04-23T00:00 | NFS 1981- PRESTAçAO DE SERVIçOS DE PUBLICAçõES ELETRôNICAS.RET.9,45PC E ISS 5PC.RELACAO 196/13 SIGMAS | 10.781.434/0001-20 - DEPARISON CONSULTORIA LTDA. | R$ 467,10 |
| 2013OB802467 | 2013-04-23T00:00 | DANFE 14440 FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES DE MESA...A PEDIDO DO CENIN/CD. RET.RFB 5,85PC GLOSAR 1,08(COB.INDEVIDA)PROC.123.785/10 REL.196/13 SIGMAS | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 181.658,71 |
| 2013OB802468 | 2013-04-23T00:00 | NF 2424 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CD.RET SRF 9,45PC,INSS 11PC.E ISS 5PC.PER.JAN/FEV/MARçO DIF.PACTUAçAO.BLOQ.246,00 MULTA. E GLOSA R$ 33,92 COBR.INDEVIDA.REL.197/13 SIGMAS | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 31.699,91 |
| 2013OB802468 | 2013-04-23T00:00 | NF 2424 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CD.RET SRF 9,45PC,INSS 11PC.E ISS 5PC.PER.JAN/FEV/MARçO DIF.PACTUAçAO.BLOQ.246,00 MULTA. E GLOSA R$ 33,92 COBR.INDEVIDA.REL.197/13 SIGMAS | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 269.875,82 |
| 2013OB802469 | 2013-04-23T00:00 | DANFE 1.168 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO. RETENCAO 5,85 PC. RELACAO 196/2013 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.220,18 |
| 2013OB802470 | 2013-04-23T00:00 | NFPS 28302 - SERVIçOS NA AREA DE DESIGN GRAFICO E MULTIMIDIA. PERIODO 01/03/2013 A 31/03/2013. RET.9,45 PC. SRF CONFORME IN 1234/2012 ,INSS 11 PC E ISS 5 PC.RELACAO 197/2013 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 103.479,34 |
| 2013OB802471 | 2013-04-23T00:00 | NF 749 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO PARA O SOFTWARE DE BACKUP NETBACKUP - PARCELAS 10/12 (26/02/13 A 25/03/13) - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 196/2013 SIGMAS. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 20.246,83 |
| 2013OB802472 | 2013-04-23T00:00 | NF 778 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DA SOLUÇÃO DE REDE DE ARMAZENAMENTO (SAN) PARA SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS CORPORATIVOS - PARCELA 12/36 (01/03/12 A 30/03/13) - RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 196/2013 SIGMAS. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 418,54 |
| 2013OB802473 | 2013-04-23T00:00 | FATURA 0010197078 - SERVIÇO DE HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CD. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC (DIÁRIAS R$ 1064,40) E RFB 5,85PC (ALIMENTAÇÃO R$ 224,00), A CARGO DO NOBILE SUITES - RELAÇÃO 196/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.121,48 |
| 2013OB802474 | 2013-04-23T00:00 | DANFE 24.563/25.083 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFA PLÁSTICA, MARCA HYDRANTE DESTINADA DIVERSOS SETORES DA CD. OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 196/2013 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 8.923,95 |
| 2013OB802475 | 2013-04-23T00:00 | NFS 273 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA OS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 1PC. RELAÇÃO 192/2013 SIGMAS. | 14.147.057/0001-22 - DOUTOR REPAROS SERVICOS E REFORMAS LTDA ME | R$ 9.743,31 |
| 2013OB802476 | 2013-04-23T00:00 | DANFE 499 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS, PERIÓDICOS NAS RESIDENCIAS DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO/2013 - ISENTO DE RETENCAO - RELAÇÃO 196/2013 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 49.878,35 |
| 2013OB802477 | 2013-04-23T00:00 | ND 502/005 - TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 502 DO BLOCO H DA SQS 114 - INTEGRANDE DA RESERVA TECNICA DA CD - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2013 - PROCESSO 133.885/12 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 700,00 |
| 2013OB802478 | 2013-04-23T00:00 | ND 505/0005 (BOLETO 24000000000376190-1) - TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 505 DO BLOCO H DA SQS 114 - INTEGRANDE DA RESERVA TECNICA DA CD - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013 - PROCESSO 133.887/12. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 700,00 |
| 2013OB802479 | 2013-04-23T00:00 | NN 95912708264-3: REFERENTE À TAXA ORDINÁRIA DE MARÇO/2013 REF. SQS 203 BLOCO I APARTAMENTO 102 - PROCESSO 133.901/2012 | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 850,00 |
| 2013OB802480 | 2013-04-23T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00. DEDUÇÃO R$33,68 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SALVADOR-BA, DE 26 A 27/04/2013. PROCESSO 111383/2013. PONTO 6878. | 845.468.161-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 489,82 |
| 2013OB802481 | 2013-04-23T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00. DEDUÇÃO R$67,36 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SALVADOR-BA, DE 25 A 27/04/2013. PROCESSO 111383/2013. PONTO 6305. | 795.894.486-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 805,14 |
| 2013OB802482 | 2013-04-23T00:00 | ND 304/005 - TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO. SQS 114 BLOCO H APARTAMENTO 304 - INTEGRANDE DA RESERVA TECNICA DA CD - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013 - PROCESSO 133.886/12 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 700,00 |
| 2013OB802483 | 2013-04-23T00:00 | ND 2400000000037612000/121-9/187-1/189-8/191-0/123-5 TAXA EXTRA DE CONDOMINIO INCIDENTE SOBRE APART. 104,107,304,502,505 E 506 DO BL.H DA SQS 114 - INT. DA RESERVA TECNICA DA CD - REFERENTE A 8/12 PARCELA - PROCESSO 133.987/20104,107, | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 900,00 |
| 2013OB802484 | 2013-04-23T00:00 | DANFE 321 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ENVELOPADORA - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 4,61PC - PERÍODO: MARÇO/2013. REL. 196/2013 SIGMAS. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 48,66 |
| 2013OB802484 | 2013-04-23T00:00 | DANFE 321 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ENVELOPADORA - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 4,61PC - PERÍODO: MARÇO/2013. REL. 196/2013 SIGMAS. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 1.344,02 |
| 2013OB802485 | 2013-04-23T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MANAUS-AM, DE 21 A 22/04/2013. PROCESSO 111343/2013. | 147.374.183-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2013OB802486 | 2013-04-23T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$16,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A MANAUS-AM, DE 21 A 22/04/2013. PROCESSO 111343/2013. PONTO 6624. | 359.943.556-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 917,66 |
| 2013OB802487 | 2013-04-23T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MANAUS-AM, DE 21 A 22/04/2013. PROCESSO 111343/2013. | 125.829.804-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2013OB802488 | 2013-04-23T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$16,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A MANAUS-AM, DE 21 A 22/04/2013. PROCESSO 111343/2013. PONTO 111899. | 335.766.451-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 917,66 |
| 2013OB802489 | 2013-04-23T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$437,00, DEDUZIDO R$33,68 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PAULO AFONSO-BA, NO PERÍODO DE 19 A 20/04/2013. PROCESSO 112370/2013 | 512.862.701-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 621,82 |
| 2013OB802490 | 2013-04-23T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$524,00, VIAGEM A PAULO AFONSO-BA, NO PERÍODO DE 19 A 20/04/2013. PROCESSO 112370/2013 | 104.116.403-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 786,00 |
| 2013OB802491 | 2013-04-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4258. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 94.578,06 |
| 2013OB802492 | 2013-04-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4258. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 553.525,76 |
| 2013OB802493 | 2013-04-23T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$391,00 (R$809,37) MAIS US$196,00 (R$405,72) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A ASSUNÇÃO, PARAGUAI, DE 20 A 22/04/2013. PROCESSO 112219/2013. COTAÇÃO R$2,07. | 320.912.060-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.429,15 |
| 2013OB802494 | 2013-04-23T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$391,00 (R$809,37) MAIS US$196,00 (R$405,72) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A ASSUNÇÃO, PARAGUAI, DE 20 A 22/04/2013. PROCESSO 112218/2013. COTAÇÃO R$2,07. | 294.463.760-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.429,15 |
| 2013OB802495 | 2013-04-23T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$391,00 (R$809,37) MAIS US$196,00 (R$405,72) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A ASSUNÇÃO, PARAGUAI, DE 20 A 22/04/2013. PROCESSO 112215/2013. COTAÇÃO R$2,07. | 003.097.451-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.429,15 |
| 2013OB802496 | 2013-04-23T00:00 | 0,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 16,84 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 22/04/2013. PONTO 6963. PROC.111996/2013 | 573.687.671-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 436,66 |
| 2013OB802497 | 2013-04-23T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 16,84 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PERIODO DE 21 A 22/04/2013. PONTO 3912. PROC.111996/2013 | 238.831.701-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 917,66 |
| 2013OB802507 | 2013-04-24T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$524,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. PROC. 111.569/2013. VIAGEM A CURITIBA-PR, DE 17/04 A 19/04/2013. | 142.992.754-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2013OB802508 | 2013-04-24T00:00 | ND 5971,5972,5973,5974,5975,5976 E 5977.PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO ORDINÁRIO, FUNDO DE RESERVA E TAXA DE USO DE ÁREAS COMUNS REF.05/2013 DAS SALAS 1101 A 1107 DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. PROC.135.338/03. REL.202/13 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.861,01 |
| 2013OB802509 | 2013-04-24T00:00 | OFÍCIO 111/2013/GN PLANO DE SAÚDE E AMBIÊNCIA CORPORATIVA - CONVÊNIO ENTRE PRO-SAÚDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL/2013 - PROC. 112382/2013. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 6.057.936,63 |
| 2013OB802510 | 2013-04-24T00:00 | R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE - CONVIDADO INTEGRANTE DA BANDA DEAD FISH - PARTICIPAÇÃO DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA CÂMARA LIGADA, PRODUZIDO PELA TV CÂMARA NESTA CASA NO DIA 26/04/2013. PROCESSO 111.086/2013. | 331.285.048-73 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB802511 | 2013-04-24T00:00 | R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE - CONVIDADO INTEGRANTE DA BANDA DEAD FISH - PARTICIPAÇÃO DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA CÂMARA LIGADA, PRODUZIDO PELA TV CÂMARA NESTA CASA NO DIA 26/04/2013. PROCESSO 111.086/2013. | 027.605.727-90 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB802512 | 2013-04-24T00:00 | R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE - CONVIDADO INTEGRANTE DA BANDA DEAD FISH - PARTICIPAÇÃO DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA CÂMARA LIGADA, PRODUZIDO PELA TV CÂMARA NESTA CASA NO DIA 26/04/2013. PROCESSO 111.086/2013. | 422.277.008-66 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB802513 | 2013-04-24T00:00 | R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE - CONVIDADO INTEGRANTE DA BANDA DEAD FISH - PARTICIPAÇÃO DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA CÂMARA LIGADA, PRODUZIDO PELA TV CÂMARA NESTA CASA NO DIA 26/04/2013. PROCESSO 111.086/2013. | 151.411.758-47 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB802514 | 2013-04-24T00:00 | R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE - CONVIDADO INTEGRANTE DA BANDA DEAD FISH - PARTICIPAÇÃO DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA CÂMARA LIGADA, PRODUZIDO PELA TV CÂMARA NESTA CASA NO DIA 26/04/2013. PROCESSO 111.086/2013. | 182.929.948-40 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB802515 | 2013-04-24T00:00 | R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE - CONVIDADO INTEGRANTE DA BANDA DEAD FISH - PARTICIPAÇÃO DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA CÂMARA LIGADA, PRODUZIDO PELA TV CÂMARA NESTA CASA NO DIA 26/04/2013. PROCESSO 111.086/2013. | 024.607.437-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB802516 | 2013-04-24T00:00 | R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE - CONVIDADO INTEGRANTE DA BANDA DEAD FISH - PARTICIPAÇÃO DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA CÂMARA LIGADA, PRODUZIDO PELA TV CÂMARA NESTA CASA NO DIA 26/04/2013. PROCESSO 111.086/2013. | 013.426.676-54 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB802517 | 2013-04-24T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX. ALIMENTAçãO. PROC. 111.587/2013. P_6348. VIAGEM A JOãO PESSOA/PB, DE 16 A 18/04/2013. | 505.666.521-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2013OB802518 | 2013-04-24T00:00 | 9,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$3.315,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$185,24). FORMOSO DO ARAGUAIA-TO, DE 28/04 A 07/05/2013. PROCESSO 112.708/2013. PONTO 7.376. | 718.209.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.409,26 |
| 2013OB802519 | 2013-04-24T00:00 | 9,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$3.315,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$185,24). FORMOSO DO ARAGUAIA-TO, DE 28/04 A 07/05/2013. PROCESSO 112.708/2013. PONTO 7.364. | 779.937.051-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.409,26 |
| 2013OB802520 | 2013-04-24T00:00 | FATURAS 110/2, 110/3, 110/6 E 110/7 - FORNECIMENTO ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO EM IMÓVEIS FUNCIONAIS, A PEDIDO COHAB. PERÍODO: ABRIL/2013 - RET RFB 9,45PC - CAESB (COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF) - -REL 199/2013 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 39.722,28 |
| 2013OB802521 | 2013-04-24T00:00 | COPIA NFSE 3499- LIBERAÇÃO DE IMPORTANCIA BLOQUEADA NA 2013NS002767(RELAÇÃO 131) APÓS DECISÃO SUPERIOR. RELAÇÃO 201/2013 SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 88.124,38 |
| 2013OB802522 | 2013-04-24T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GERSON ASCANIO DA SILVA P/ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZAçãO D.A EM 24.04.2013 PROC. 112.791/13 -RESIDÊNCIA OFICIAL- | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2013OB802523 | 2013-04-24T00:00 | NFFST 7809/7810 - SERVICO MÓVEL ESPECIALIZADO - SME COM TECNOLOGIA DIGITAL E LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS SISTEMA IDEN, A PEDIDO DEPOL - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: ABR/2013 - RELAÇÃO 199/2013 SIGMAS. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 5.216,57 |
| 2013OB802524 | 2013-04-24T00:00 | DANFE 24.732/25.165/25.185 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFA PLÁSTICA, MARCA HYDRANTE DESTINADA DIVERSOS SETORES DA CD. OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 202/2013 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 19.122,75 |
| 2013OB802525 | 2013-04-24T00:00 | DANFE 498 FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS, PERIÓDICOS E SENHAS INTERNET - ISENTO DE RETENCAO - PERÍODO: PRIMEIRA QUINZENA DE ABR/2013 - RELAÇÃO 202/2013 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 20.663,95 |
| 2013OB802526 | 2013-04-24T00:00 | NFSE 124597 - SERVIÇOS ENSAIOS DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS DO DEPARTAMENTO MÉDICO/CD - ABRIL/2013 - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 202/2013 SIGMAS. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 431,95 |
| 2013OB802527 | 2013-04-24T00:00 | NFFS 898/960 - SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS, SUPORTE E MANUTENÇÃO...(SOLUÇÃO FIREWALL CHECKPOINT) - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - PARCELAS 11/12 E 12/12 - PERÍODOS: FEV/13 E MAR/13 - RELAÇÃO 202/2013 SIGMAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 1.901,67 |
| 2013OB802528 | 2013-04-24T00:00 | NFSE 6788 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,C/FORNEC.PEÇAS, EM SISTEMA DE INJEÇÃO DE CONTRASTE,MODELO VISTRON VCT, USADO TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO DEMED -RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - PARCELA 08/12- REL 202/2013 SIGMAS. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 546,04 |
| 2013OB802529 | 2013-04-24T00:00 | NFS 4.132 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CAMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD. OPTANTE PELO SIMPLES. RETENÇÃO ISS 2PC. PER: 18/03/2012 A 17/04/2013. RELAÇÃO 202/2013 SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 6.118,10 |
| 2013OB802530 | 2013-04-24T00:00 | DANFE 649 - FORNECIMENTO DE SACOS E PLACAS DE GESSO E SISAL - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 202/2013 SIGMAS. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 6.655,00 |
| 2013OB802531 | 2013-04-24T00:00 | NFS 3872 - OPERACAO DE ELEVADORES PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC,ISS 5PC-MAR/13-TRANSFERÊNCIA FUNDO MULTAS PORTARIAS 36/13:R$ 185.93 E 39/13:R$ 368,14 - REL 199/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 143.655,45 |
| 2013OB802532 | 2013-04-24T00:00 | DANFE 48 FORNECIMENTO DE INJETORES POE MULTIPORTAS...EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 202/2013 | 06.097.101/0001-09 - DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME | R$ 27.518,40 |
| 2013OB802533 | 2013-04-24T00:00 | FATURA 0010197494 - SERVIÇO DE HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CD. ALIMENTAÇÃO R$ 119,36 - BASÍLICO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA(OPTANTE SIMPLES NACIONAL). RELAÇÃO 202/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 119,36 |
| 2013OB802534 | 2013-04-24T00:00 | REC. 05/12-2013 LOC.GALPAO P/ ARMAZ.DE BENS DE PROP.CD, SAAN QD. 1, LT 105,BSB, POR 12 MESES.ABR/13, RET.9,45PC TRIB.FED.S/R$34.200,00(HM), RET.9,45 TRIB.FED. E 2PC ISS S/R$ 3.800,00 TX DE ADM.JM. PROC.126.893/12.REL 202/13 | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 34.333,00 |
| 2013OB802535 | 2013-04-24T00:00 | DANFE 946 COPIA - LIBERAçAO DE 1/3 DE BLOQUEIO REFERENTE MULTA EFETUADO NA 2013NS002607.RELAçAO 202/2013 SIGMAS | 10.752.963/0001-03 - FLASH COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 478,79 |
| 2013OB802536 | 2013-04-24T00:00 | NFS 3889 - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: MARÇO/2013- RELAÇÃO 199/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 396.372,77 |
| 2013OB802537 | 2013-04-24T00:00 | DANFE 42.243 - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) A GRANEL PARA BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF.: MARÇO/2013 - RET. SRF 1,24PC - RELAÇAO 199/2013 SIGMAS. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 11.889,85 |
| 2013OB802538 | 2013-04-24T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A CURITIBA/PR NO PERIODO DE 17 A 18/04/2013. PROC. 111569/2013. | 547.795.371-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2013OB802539 | 2013-04-24T00:00 | NFS 3868- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CASA. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC. PER.MARçO/13. RELACAO 199/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 36.012,25 |
| 2013OB802540 | 2013-04-24T00:00 | NFPS 28293 - SERVIÇOS NA ÁREA DE TELEVISÃO: PROGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E ARTE, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS, ARQUIVO DE TELEV. E INFR. , NO PERÍODO DE MAR/13 - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 201/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.086.102,25 |
| 2013OB802541 | 2013-04-24T00:00 | CONC.DE SUP.FUNDOS AO SERV.THIAGO ELIZIO L.PESSOA,P/ATENDER DESPESAS C/AQUISIçãO DE SERVIçOS DIVERSOS E MATERIAL DE CONSUMO C/REALIZAçãO DE DILIGêNCIA EM FORMOSO DO ARAGUAIA/TO,NO PERíODO DE 28/04 A 07/05/13. PROC.112.708/13.DEPOL/CD | 718.209.731-15 - THIAGO PESSOA | R$ 2.000,00 |
| 2013OB802541 | 2013-04-24T00:00 | CONC.DE SUP.FUNDOS AO SERV.THIAGO ELIZIO L.PESSOA,P/ATENDER DESPESAS C/AQUISIçãO DE SERVIçOS DIVERSOS E MATERIAL DE CONSUMO C/REALIZAçãO DE DILIGêNCIA EM FORMOSO DO ARAGUAIA/TO,NO PERíODO DE 28/04 A 07/05/13. PROC.112.708/13.DEPOL/CD | 718.209.731-15 - THIAGO PESSOA | R$ 3.000,00 |
| 2013OB802543 | 2013-04-24T00:00 | NFSE 3615(CÓPIA) - DEPÓSITO JUDICIAL, REFERENTE AO MANDADO JUCIAL 597/2013 NO VALOR DE R$ 7.420,95. PROCESSO 112.692/2013 | 00.360.305/0001-04 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.420,95 |
| 2013OB802543 | 2013-04-24T00:00 | NFSE 3615(CÓPIA) - DEPÓSITO JUDICIAL, REFERENTE AO MANDADO JUCIAL 597/2013 NO VALOR DE R$ 7.420,95. PROCESSO 112.692/2013 | 00.360.305/0001-04 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.420,95 |
| 2013OB802544 | 2013-04-24T00:00 | NFES 4.301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SIMPLES DE IMPRESSÃO E CÓPIAS. RET. RFB 9,45PC, ISS 5PC, INSS 11PC S/$ 11.940,60 (MULTA E JUROS INSS R$164,83). PERIODO JAN/13. REL. 203/13 SIGMAS. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 18.952,08 |
| 2013OB802545 | 2013-04-24T00:00 | 0,5 DIARIA NO VALOR R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A SALVADOR NO DIA 25/04/2013. PROC. 112091/2013. | 003.596.148-17 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2013OB802546 | 2013-04-24T00:00 | 9,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$185,24 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL, DE 30/03 A 08/04/2013. PROCESSO 109292/2013. PONTO 7360. | 723.363.741-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.409,26 |
| 2013OB802547 | 2013-04-24T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$33,68 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 27 A 31/03/2013. PROCESSO 109282/2013. PONTO 5508. | 016.902.087-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.994,82 |
| 2013OB802548 | 2013-04-24T00:00 | 1,5 DIÁRIA R$349,00 + 5 DIÁRIAS R$611,00 + R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$84,20 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 27/03 A 02/04/2013. PROCESSO 109282/2013. PONTO 5920. | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.773,30 |
| 2013OB802549 | 2013-04-24T00:00 | 1 DIÁRIA R$349,00 + 4,5 DIÁRIAS R$611,00 + R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$67,36 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 26 A 31/03/2013. PROCESSO 109282/2013. PONTO 7123. | 005.954.811-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.310,14 |
| 2013OB802550 | 2013-04-24T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL, DE 30/03 A 02/04/2013. PROCESSO 109292/2013. PONTO 5639. | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.449,98 |
| 2013OB802551 | 2013-04-24T00:00 | 2,5 DIÁRIAS R$349,00 + 5 DIÁRIAS R$611,00 + R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$117,88 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 26/03 A 02/04/2013. PROCESSO 109282/2013. PONTO 5495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.088,62 |
| 2013OB802552 | 2013-04-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4259. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 115.072,54 |
| 2013OB802553 | 2013-04-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4259. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 417.347,24 |
| 2013OB802554 | 2013-04-24T00:00 | 0,5 DIARIA NO VALOR R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A SALVADOR NO DIA 25/04/2013. PROC. 112091/2013. | 003.596.148-17 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2013OB802555 | 2013-04-24T00:00 | NFS 3890- MANUT. DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: HORA-EXTRA MAR/2013 - RELAÇÃO 199/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 24.755,14 |
| 2013OB802556 | 2013-04-24T00:00 | NFS 717 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI/CD. ISENTO DE IMPOSTOS - PERÍODO: JAN/2013 - RELAÇÃO 199/2013 SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 24.609,73 |
| 2013OB802557 | 2013-04-24T00:00 | NFS 731 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI/CD. ISENTO DE IMPOSTOS - PERÍODO: 28 A 31/12/2012 - RELAÇÃO 199/2013 SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 2.460,97 |
| 2013OB802558 | 2013-04-24T00:00 | FATURA 0010197002 - SERVIÇO DE HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REF. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC (DIÁRIAS R$ 4.234,80) E RFB 5,85PC (ALIMENT R$ 741,00), A CARGO DO NOBILE SUITES - RELAÇÃO 202/2013 SIGMAS.. GLOSA R$18,00 COBRANçA INDEVIDA | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.302,52 |
| 2013OB802559 | 2013-04-24T00:00 | NFSE 80992/81053 - PUBLICAÇÃO AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS, A PEDIDO DEMAP/CD. RET. RFB 9,45PC (CNPJ- CORREIO BRAZILIENSE) - RELAÇÃO 202/2013 SIGMAS. | 50.750.298/0001-25 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA | R$ 1.101,09 |
| 2013OB802560 | 2013-04-24T00:00 | NFS 1417 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE/CD. RET SRF 9,45PC E ISS 2PC - REL 202/2013 SIGMAS. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 1.173,11 |
| 2013OB802561 | 2013-04-24T00:00 | 2,5 DIáRIAS VALOR UNIT. R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE VIAGEM CURITIBA/PR, DE 17 A 19/04/2013. PROC.111569/2013. | 142.992.754-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2013OB802564 | 2013-04-25T00:00 | DANFE 1 - FORNECIMENTO DE PASSEPARTOUT PARA QUADROS, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 202/2013 SIGMAS. | 13.288.921/0001-43 - JOSÉ PEREIRA DE SOUZA MOLDURAS ME | R$ 360,00 |
| 2013OB802565 | 2013-04-25T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$437,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A SALVADOR-BA,DE 24 A 26/04/2013.PROC. 112.091/2013. P_5.342. | 573.168.561-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.287,30 |
| 2013OB802566 | 2013-04-25T00:00 | FAT 1304000292443 - SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO... RET 9,45PC RFB CONFORME IN 1234/2012. REFERENTE AO PERíODO: 18/02/2013 A 17/03/2013. RELAçAO 203/2013 SIGMAS......... OI. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 6.881,91 |
| 2013OB802567 | 2013-04-25T00:00 | 2,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$524,00, NO TOTAL DE R$1.310,00. VISITA à RESERVA INDíGENA RAPOSA SERRA DO SOL, RORAIMA, DE 14 A 16/04/2013. PROCESSO 110.253/2013. | 734.410.400-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.310,00 |
| 2013OB802568 | 2013-04-25T00:00 | CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2013OB802500 - MOTIVO : DEVOLU??O DE RECURSOS DE FOPAG ? UG 010001 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 9.604,25 |
| 2013OB802569 | 2013-04-25T00:00 | DANFE 5949/5977 E 5979.. FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA .. RET. SRF 2,2PC .. REL.202/13/SIGMAS. | 05.312.757/0001-34 - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | R$ 3.417,15 |
| 2013OB802570 | 2013-04-25T00:00 | FAT 13/03/75000884-0 - SERV TELEFONICO COMUTADO NAS MODALIDADES LONGA DISTANCIA NACIONAL/INTERNACIONAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO 01/02/13 A 28/02/13. RELAÇÃO 207/2013 SIGMAS. EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 71.925,85 |
| 2013OB802576 | 2013-04-25T00:00 | 7,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$185,24 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 01 A 08/04/2013. PROCESSO 109797/2013. PONTO 7459. | 658.593.403-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.711,26 |
| 2013OB802577 | 2013-04-25T00:00 | 7,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$185,24 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 01 A 08/04/2013. PROCESSO 109797/2013. PONTO 7041. | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.711,26 |
| 2013OB802578 | 2013-04-25T00:00 | 7,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$185,24 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 01 A 08/04/2013. PROCESSO 109797/2013. PONTO 4220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.711,26 |
| 2013OB802579 | 2013-04-25T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$16,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 21 A 22/04/2013. PROCESSO 112353/2013. PONTO 7459. | 658.593.403-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 785,66 |
| 2013OB802580 | 2013-04-25T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$16,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 21 A 22/04/2013. PROCESSO 112353/2013. PONTO 7041. | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 785,66 |
| 2013OB802581 | 2013-04-25T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 50,52 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 17 A 18/04/13. PONTO. 5.992 PROC.111920/2013. | 473.675.391-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2013OB802582 | 2013-04-25T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 50,52 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 17 A 18/04/13. PONTO. 7459 PROC.111920/2013. | 658.593.403-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2013OB802583 | 2013-04-25T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 117,88 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 17 A 22/04/13. PONTO. 5557 PROC.111920/2013. | 365.122.141-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.080,62 |
| 2013OB802584 | 2013-04-25T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 117,88 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 17 A 22/04/13. PONTO. 5920 PROC.111920/2013. | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.080,62 |
| 2013OB802585 | 2013-04-25T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 84,20 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 18 A 22/04/13. PONTO. 5495 PROC.111920/2013. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.765,30 |
| 2013OB802586 | 2013-04-25T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 84,20 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 18 A 22/04/13. PONTO. 7445. PROC.111920/2013. | 702.714.701-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.765,30 |
| 2013OB802589 | 2013-04-25T00:00 | NFFST 7811 - SERVICO MÓVEL ESPECIALIZADO - SME COM TECNOLOGIA DIGITAL E LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS SISTEMA IDEN, A PEDIDO DEPOL - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: MAR/2013 - RELAÇÃO 203/2013 SIGMAS. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 570,46 |
| 2013OB802590 | 2013-04-25T00:00 | NFPS 28.291 - MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIODIFUSÃO NA RÁDIO CÂMARA. RET. SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC - PERÍODO: MARÇO/2013 - REL 205/2013 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 493.424,73 |
| 2013OB802591 | 2013-04-25T00:00 | NR DOC 104/050 -TAXA ORDINARIA DO APT FUNCIONAL DA CD NR 104 NA SQS 114 BLOCO H REF AO MES DE ABRIL 2013. PROCESSO 2013/112730. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 800,00 |
| 2013OB802592 | 2013-04-26T00:00 | CONCESSãO DE SUP. DE FUNDOS AO SERV. FRANCISCO DE ASSIS GONçALVES, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, CONF. AUTORIZAçãO D.A. 18/04/13. PROC. 111.949/13 - CAENGE | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2013OB802592 | 2013-04-26T00:00 | CONCESSãO DE SUP. DE FUNDOS AO SERV. FRANCISCO DE ASSIS GONçALVES, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, CONF. AUTORIZAçãO D.A. 18/04/13. PROC. 111.949/13 - CAENGE | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2013OB802593 | 2013-04-26T00:00 | MEIA DIáRIA, VALOR UNITáRIO DE R$524,00 (R$262,00), E ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00. BELO HORIZONTE, MG, NO DIA 22/04/2013. PROCESSO 112.259/2013. | 079.931.374-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2013OB802594 | 2013-04-26T00:00 | NFPS 28301 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS... - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/03/13 A 31/03/13 - REL 207/13 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 151.292,89 |
| 2013OB802595 | 2013-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EDíLSON HOLANDA DA SILVA RELATIVO A HOSPEDAGENS CONCEDIDAS A DOIS CONVIDADOS DA COMISSãO DE RELAçõES EXTERIORES QUE ATUARAM COMO PALESTRANTES NOS DIAS 27 E 28.11.12.PROC.132.090/12 -C.RELAçõES EXTERIORES- | 386.588.011-87 - EDILSON SILVA | R$ 355,81 |
| 2013OB802596 | 2013-04-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4260. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 167.134,23 |
| 2013OB802597 | 2013-04-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4176. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 404.733,30 |
| 2013OB802603 | 2013-04-26T00:00 | FOPAG ABR/2013 - COMPLEMENTAR OB DIA 26/04. GRUPOS 1, 3 E 7. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 54.951,62 |
| 2013OB802607 | 2013-04-26T00:00 | NFSE 3615(CÓPIA) - DEPÓSITO JUDICIAL, REFERENTE AO MANDADO JUCIAL 393/2013 NO VALOR DE R$ 31.529,97. PROCESSO 177.655/2008 | 00.360.305/0001-04 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 31.529,97 |
| 2013OB802607 | 2013-04-26T00:00 | NFSE 3615(CÓPIA) - DEPÓSITO JUDICIAL, REFERENTE AO MANDADO JUCIAL 393/2013 NO VALOR DE R$ 31.529,97. PROCESSO 177.655/2008 | 00.360.305/0001-04 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 31.529,97 |
| 2013OB802608 | 2013-04-26T00:00 | NFSE 3613-LIMPEZA/CONSERV,C/FORNEC.MAT./EQUIP-RET 5,85PC,INSS 11PC S.378.332,52(DEDUZ VT+VR+MAT.),ISS 5PC-MANDADO TRABALHISTA 393/13-68.470,03(2A.VARA TRABALHO-LUIZ CARLOS DE PAULA.PROC.177.655)-BLOQ.396.823,32ATÉ DEC.SUP-REL 209/13SI | 00.360.305/0001-04 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 68.470,03 |
| 2013OB802608 | 2013-04-26T00:00 | NFSE 3613-LIMPEZA/CONSERV,C/FORNEC.MAT./EQUIP-RET 5,85PC,INSS 11PC S.378.332,52(DEDUZ VT+VR+MAT.),ISS 5PC-MANDADO TRABALHISTA 393/13-68.470,03(2A.VARA TRABALHO-LUIZ CARLOS DE PAULA.PROC.177.655)-BLOQ.396.823,32ATÉ DEC.SUP-REL 209/13SI | 00.360.305/0001-04 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 68.470,03 |
| 2013OB802609 | 2013-04-26T00:00 | NFS 3874. FORNEC.MAO-DE-OBRA DEST.A SERV.CONDUÇÃO VEICULOS. RET.IR 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC. MAR/2013. GLOSA 240,56(COB.IND). RETORNO AOS EMPENHOS DO DER/DETRAN(MULTAS-442,66) REL.201/13 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 337.627,25 |
| 2013OB802610 | 2013-04-26T00:00 | DANFE 60/61/62 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS INSTALADOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 192/2013/SIGMAS. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 332,64 |
| 2013OB802611 | 2013-04-26T00:00 | FAT.263607/13 - PROC.4.508/13. B.CÁLC: INFRAERO(R$ 190,02)/EMP.INT. (R$ 9.022,98)/OUT.TX. (R$ 1.273,07).DESC.CONT. (R$ 1.168,48).DESCONTO (R$ 8.936,64/EXERC.2012) N.CRÉD.18971/13-PROC.4.610/13-EUREXPRESS(IN 1234/12 SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 367,55 |
| 2013OB802612 | 2013-04-26T00:00 | FAT.263609/13 - PROC.4.509/13. B.CÁLC: EMP.AÉREAS (R$ 6.884,00)/INFRAERO(R$ 258.85).DESC.CONT.(R$ 891,50)/TAXA DU (R$ 688,40).DESC.(R$ 5.304,74)N.CRÉD.18973 E 18977/13-PROCS.4.612 E 4.620/13-EUREXPRESS(IN 1234/12 SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.031,97 |
| 2013OB802613 | 2013-04-26T00:00 | FAT.263606/13-PROC.4.510/13. B.CÁLC:INFRAERO(R$ 221,64)/EMP.INT.(R$ 17.012,89)/OUT.TX.(R$ 387,81).DESC.CONT.(R$ 2.203,17).DESC.(R$ 9.303,92/EXERC.2012)/(R$ 5.429,43/EXERC.2013) N.CRÉD.18970 E 18974/13-PROC.4.239 E 4.617/13-EUREXPRESS. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 670,19 |
| 2013OB802614 | 2013-04-26T00:00 | FAT.263608/13 - PROC.4.511/13. B.CÁLC: EMP.AÉREAS (R$ 9.413,40)/INFRAERO(R$ 379,49).DESC.CONT.(R$ 1.219,06)/TAXA DU (R$ 941,34).DESC.(R$ 6.315,84/EXERC.2013)N.CRÉD.18975/13-PROCS.4.618/13-EUREXPRESS(IN 1234/12 SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.372,91 |
| 2013OB802615 | 2013-04-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4261. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 151.625,71 |
| 2013OB802616 | 2013-04-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4262 | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.235,54 |
| 2013OB802617 | 2013-04-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4261 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 229.560,20 |
| 2013OB802618 | 2013-04-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4262 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.081,35 |
| 2013OB802622 | 2013-04-26T00:00 | BAIXA FORA DA FITA. GRUPO 6. DDP-113-04/2013. - RESTITUICAO DE IRRF. | 300.562.331-91 - EDSON A. CHAVES | R$ 279,83 |
| 2013OB802624 | 2013-04-26T00:00 | NFSE 3620 - M. O. SERV MANUT EDIFICAÇÕES CIVIS. RET RFB 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/483.534,45(DEDUZ VR,VT,MAT). BLOQ. R$ 260.779,06(ATÉ DECISÃO SUPERIOR). PERÍODO MARÇO/2013. RELAÇÃO 211/2013. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 210.177,00 |
| 2013OB802625 | 2013-04-26T00:00 | NFSE 3613- COPIA. LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NA 2013NS004230 PARA PAGAMENTO DE BENIFICIOS DOS FUNCIONARIOS. RELAÇÃO211/2013 SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 396.823,32 |
| 2013OB802626 | 2013-04-29T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$437,00 +R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE 67,36 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 2 A 4/05/2013. P_4922. PROC. 112.601/2013. | 238.993.601-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.304,14 |
| 2013OB802627 | 2013-04-29T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$524,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB/DESEMB. VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, DIAS 2 E 3/05/2013. PROC. 112.601/2013. | 168.795.030-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2013OB802628 | 2013-04-29T00:00 | DOCUMENTO 1608929 E 1608931 - CONTRATAÇÃO DE SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DA CD, A PEDIDO CEFOR/CD. PERIODO: FEVEREIRO E MARÇO/2013. RELAÇÃO 208/2013 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - METLIFE | R$ 269,84 |
| 2013OB802629 | 2013-04-29T00:00 | FAT 130400137469 - SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO... RET 9,45PC RFB REFERENTE AO PERíODO: 02/03/2013 A 01/04/2013. RELACAO 213/2013 SIGMAS......... OI. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 319.309,54 |
| 2013OB802631 | 2013-04-29T00:00 | 3,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.221,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$50,52). RIBEIRãO PIRES - SP, DE 26 A 29/04/2013. PROCESSO 110.310/2013. PONTO N. 5.992. | 473.675.391-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.449,98 |
| 2013OB802632 | 2013-04-29T00:00 | 3,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.221,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$50,52). RIBEIRãO PIRES - SP, DE 26 A 29/04/2013. PROCESSO 110.310/2013. PONTO N. 7.378. | 711.560.031-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.449,98 |
| 2013OB802633 | 2013-04-29T00:00 | 3,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.221,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$50,52). RIBEIRãO PIRES - SP, DE 26 A 29/04/2013. PROCESSO 110.310/2013. PONTO N. 7.453. | 471.426.691-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.449,98 |
| 2013OB802634 | 2013-04-29T00:00 | 3,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.221,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$50,52). RIBEIRãO PIRES - SP, DE 26 A 29/04/2013. PROCESSO 110.310/2013. PONTO N.7.460. | 716.389.111-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.449,98 |
| 2013OB802635 | 2013-04-29T00:00 | 3,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.221,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$50,52). RIBEIRãO PIRES - SP, DE 26 A 29/04/2013. PROCESSO 110.310/2013. PONTO N. 7.041. | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.449,98 |
| 2013OB802636 | 2013-04-29T00:00 | 3,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.221,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$50,52). RIBEIRãO PIRES - SP, DE 26 A 29/04/2013. PROCESSO 110.310/2013. PONTO N. 7.125. | 933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.449,98 |
| 2013OB802637 | 2013-04-29T00:00 | 3,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.221,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$50,52). RIBEIRãO PIRES - SP, DE 26 A 29/04/2013. PROCESSO 110.310/2013. PONTO N. 5.924. | 216.759.883-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.449,98 |
| 2013OB802638 | 2013-04-29T00:00 | 3,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.221,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$50,52). RIBEIRãO PIRES - SP, DE 26 A 29/04/2013. PROCESSO 110.310/2013. PONTO N. 5.924. | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.449,98 |
| 2013OB802639 | 2013-04-29T00:00 | DANFE 44265/45353/46302/46625/47422/47587 E 44204 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, A PEDIDO DO DETEC/CD. BLOQUEIO R$ 22.692,00 DANFE 44204(MULTA-PROCESSO 114.724/2011). RETENÇÃO SRF 5,85PC. RELAÇÃO 188/2013 SIGMAS. | 71.285.704/0001-04 - MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELETRICA LTDA | R$ 190.953,18 |
| 2013OB802640 | 2013-04-29T00:00 | APOLICE 402.507-1 - NN 05/96/066154796-2 VIGêNCIA 22/03/2013 A 21/04/2013 - CONTRATAçãO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS EM FAVOR DOS ESTAGIáRIOS DA CâMARA DOS DEPUTADOS A PEDIDO DO CEFOR. | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 164,98 |
| 2013OB802641 | 2013-04-29T00:00 | NFS 9860 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA INTEGRAL A PACIENTES COM DOENÇAS DO SISTEMA CARDIOVASCULAR. FUNDACAO ISENTA DE IMPOSTOS. REL. 204/2013 SIGMAS. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 282,24 |
| 2013OB802642 | 2013-04-29T00:00 | DANFE 10940 .. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS DIVERSOS E MATERIAIS DE ENFERMAGEM .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.204/13/SIGMAS. | 09.641.828/0001-01 - NOVAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.926,92 |
| 2013OB802643 | 2013-04-29T00:00 | NFS 9859 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA INTEGRAL A PACIENTES COM DOENÇAS DO SISTEMA CARDIOVASCULAR. FUNDACAO ISENTA DE IMPOSTOS. REL. 204/2013 SIGMAS. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 1.350,00 |
| 2013OB802644 | 2013-04-29T00:00 | DANFE 234 - FORNECIMENTO DE 01 UNIDADE DE AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO A SECO, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO R$ 266,73(MULTA-PROC. 143.762/2011). RELAÇÃO 208/2013 SIGMAS. | 04.095.984/0001-92 - HARLEM MACHADO DE BARROS - ME | R$ 4.963,27 |
| 2013OB802645 | 2013-04-29T00:00 | DANFE 116/117 - PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBST. E REPARO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD,COM FORNEC.DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB/CD. BLOQ. R$ 189,94(MULTA-DANFE 116).SIMPLES NACIONAL.REL. 204/13 SIGMAS. | 72.646.557/0001-05 - MOVEIS SUDOESTE LTDA - ME | R$ 2.676,82 |
| 2013OB802646 | 2013-04-29T00:00 | DANFE 4955 - SERVIçO DA TROCA DA TELA DE UM MICROCOMPUTADOR E FORNECIMENTO DA MESMA.A PEDIDO DO CENIN/CD.RET.RFB 5,85PC.RELAçAO 208/13 SIGMAS | 02.170.803/0001-10 - ASSISTE INFORMATICA LTDA EPP | R$ 757,91 |
| 2013OB802647 | 2013-04-29T00:00 | DANFE 356 - FORNECIMENTO DE LATA DE SOLVENTE THINEER E OUTROS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD.BLOQ.R$ 157,79 MULTA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 204/2013 SIGMAS. | 14.491.610/0001-40 - PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | R$ 12.991,21 |
| 2013OB802648 | 2013-04-29T00:00 | DANFE 750 - FORNECIMENTO DE PIJAMAS PARA FISIOTERAPIA - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - BLOQ. R$ 573,55 (MULTA - PROC. 134.764/2011) - RELAÇÃO 208/2013 SIGMAS. | 08.958.541/0001-39 - CAIRES & ALMEIDA LTDA - ME | R$ 5.161,95 |
| 2013OB802649 | 2013-04-29T00:00 | DANFE 1.515 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS MOTORIZADOS - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - PERÍODO: 21/03/13 A 20/04/13 - RELAÇÃO 204/2013 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 498,75 |
| 2013OB802650 | 2013-04-29T00:00 | CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2013OB802575 - MOTIVO : DEVOLU??O DE RECURSOS DE FOPAG ? UG 010001 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 6.549,18 |
| 2013OB802651 | 2013-04-29T00:00 | NFS-E 201300000000506 - PREST. SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ALIMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 9,45 PC E ISS 3 PC. RELAÇÃO: 208/2013 SIGMAS. | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ 3.385,99 |
| 2013OB802652 | 2013-04-29T00:00 | DANFE 11692.. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS DIVERSOS E MATERIAIS DE ENFERMAGEM .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.208/13/SIGMAS. | 09.641.828/0001-01 - NOVAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 245,80 |
| 2013OB802653 | 2013-04-29T00:00 | DANFE 20640 - FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC - RELAÇÃO 204/2013 SIGMAS. | 04.065.923/0001-82 - PADICOOL COMERCIAL LTDA | R$ 951,86 |
| 2013OB802654 | 2013-04-29T00:00 | NFS 868 - SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET.ISS 5PC - REL. 204/2013 SIGMAS. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 1.104,02 |
| 2013OB802655 | 2013-04-29T00:00 | NFPS 28.298 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS. RET. SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC - PERÍODO:01/03/2013 A 31/03/2013. GLOSA $163,30. REL 209/2013 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 447.224,21 |
| 2013OB802656 | 2013-04-29T00:00 | NFS 0864- SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS IMÓVEIS FUNCIONAIS - OPTANTE SIMPLES - RET.ISS 5PC - BLOQUEIO 427,19(MULTA NFS 858) PROC.127.254/11. RELAÇÃO 204/2013 SIGMAS. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 9.978,69 |
| 2013OB802657 | 2013-04-29T00:00 | CONC.DE SUP.FUNDOS AO SERVIDOR ROBERTO REIS STEFANELLI, P/ATENDER DESPESAS C/A PRODUçãO DE DOCUMENTáRIO, NA CIDADE DE SãO PAULO-SP,NO PERíODO DE 05 A 11.05.13.PROC. 110.548/13. - SECOM/CD | 568.490.108-59 - ROBERTO STEFANELLI | R$ 1.000,00 |
| 2013OB802657 | 2013-04-29T00:00 | CONC.DE SUP.FUNDOS AO SERVIDOR ROBERTO REIS STEFANELLI, P/ATENDER DESPESAS C/A PRODUçãO DE DOCUMENTáRIO, NA CIDADE DE SãO PAULO-SP,NO PERíODO DE 05 A 11.05.13.PROC. 110.548/13. - SECOM/CD | 568.490.108-59 - ROBERTO STEFANELLI | R$ 6.000,00 |
| 2013OB802658 | 2013-04-29T00:00 | DANFE 1605 - FORNECIMENTO DE CIRCUITOS INTEGRADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 204/2013 SIGMAS. | 08.777.561/0001-03 - D2MA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 1.076,00 |
| 2013OB802661 | 2013-04-29T00:00 | NFPS 25492(CÓPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL DE IMPORTÂNCIA BLOQUEADA NA 2013NS000202 TENDO EM VISTA COMPROVAÇÃO DO REPASSE DO ADICIONAL - RELAÇÃO 209/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.627,50 |
| 2013OB802666 | 2013-04-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4263. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 89.748,90 |
| 2013OB802667 | 2013-04-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4263. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 290.587,74 |
| 2013OB802668 | 2013-04-29T00:00 | NFPS 28292 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TELEMARKETING PARA A CENTRAL INTERATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS...- RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 2PC - PERÍODO: 01/03/13 A 31/03/13 - REL 211/13 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 102.517,86 |
| 2013OB802669 | 2013-04-29T00:00 | DANFE 1537 - FORNECIMENTO DE FITA CREPE, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 204/2013 SIGMAS. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 702,00 |
| 2013OB802670 | 2013-04-29T00:00 | NFS 5317 - SERVIçO CONSERVAçãO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: MARÇO/2013. RELAÇÃO 211/2013 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 375.474,75 |
| 2013OB802671 | 2013-04-29T00:00 | NFFST 11782 - SERVICO MÓVEL ESPECIALIZADO - SME COM TECNOLOGIA DIGITAL E LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS SISTEMA IDEN, A PEDIDO DEPOL - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: FEV/2013 - RELAÇÃO 501/2013 SIGMAS. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 4.244,32 |
| 2013OB802672 | 2013-04-29T00:00 | NFS 3873 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA A SERVIÇOS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS - RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC - PERIODO: MARÇO/2013. RELACAO 211/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 304.277,64 |
| 2013OB802673 | 2013-04-29T00:00 | NFF 25486 - SERVIÇO DE IMPRESSAO MONOCROMATICA, INCLUINDO INSTALACAO E CONFIGURACAO DOS EQUIPAMENTOS E TREINAMENTO DOS OPERADORES. REF. MARÇO/2013. RET. SRF 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 SRF. REL. 213/2013 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 3.884,09 |
| 2013OB802674 | 2013-04-29T00:00 | DANFE 25694- FORNECIMENTO DE ROLOS DE RIBBON COLORIDO PARA IMPRESSORA DE CRACHAS. RET 5,85P RFB IN 1234. RELAÇÃO 204/2013 SIGMAS | 02.688.100/0001-88 - AKIYAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIP. ELET. E SISTEMAS LTDA | R$ 19.818,58 |
| 2013OB802679 | 2013-04-30T00:00 | ALTERAçãO DE DOCUMENTO HABIL PARA PAGAMENTO DE FATURA DO PERIODO DE 26/03/2013 A 25/04/2013. PROC.100.103/13 DEPOL | 00.000.000/0001-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.460,00 |
| 2013OB802680 | 2013-04-30T00:00 | ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO PERíODO DE 26/03 A 25/04/13. PROCESSO 108.615/13. - DEPOL/CD - | 00.000.000/0001-91 - ALCY JUNIOR | R$ 1.000,00 |
| 2013OB802680 | 2013-04-30T00:00 | ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO PERíODO DE 26/03 A 25/04/13. PROCESSO 108.615/13. - DEPOL/CD - | 00.000.000/0001-91 - ALCY JUNIOR | R$ 3.285,62 |
| 2013OB802681 | 2013-04-30T00:00 | ALTERAçãO DE DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CPGF DO PERíODO DE 26/03 A 25.04.13. PROC.103.819/13 DEPOL | 00.000.000/0001-91 - CARLOS JUNIOR | R$ 277,35 |
| 2013OB802682 | 2013-04-30T00:00 | MEIA DIáRIA, VALOR UNITáRIO DE R$524,00 (R$262,00), E ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00. BELO HORIZONTE, MG, NO DIA 22/04/2013. PROCESSO 112.259/2013. | 710.597.331-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2013OB802683 | 2013-04-30T00:00 | ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO PERíODO DE 26/03 A 25/04/13. PROCESSO 110.846/13. - DEPOL/CD - | 00.000.000/0001-91 - JOSE SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2013OB802683 | 2013-04-30T00:00 | ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO PERíODO DE 26/03 A 25/04/13. PROCESSO 110.846/13. - DEPOL/CD - | 00.000.000/0001-91 - JOSE SANTOS | R$ 3.282,56 |
| 2013OB802684 | 2013-04-30T00:00 | ALTERAçãO DE DOCUMENTO HABIL PARA PAGAMENTO DE FATURA DO PERIODO DE 26/03/2013 A 25/04/2013. PROC.100.486/13 DEPOL | 00.000.000/0001-91 - IVANILSON SANTOS | R$ 681,00 |
| 2013OB802685 | 2013-04-30T00:00 | ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO PERíODO DE 26/03 A 25/04/13. PROCESSO 110.134/13. - DEPOL/CD - | 00.000.000/0001-91 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 936,77 |
| 2013OB802685 | 2013-04-30T00:00 | ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO PERíODO DE 26/03 A 25/04/13. PROCESSO 110.134/13. - DEPOL/CD - | 00.000.000/0001-91 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2013OB802686 | 2013-04-30T00:00 | DANFE 104 - FORNECIMENTO DE 1 UNIDADE DE COBERTURA DE LONA EM ESTRUTURA PARA TOLDO, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 210/2013 SIGMAS. | 10.792.630/0001-08 - MULT TOLDOS | R$ 3.240,00 |
| 2013OB802687 | 2013-04-30T00:00 | DANFE 25.434 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFA PLÁSTICA, MARCA HYDRANTE DESTINADA DIVERSOS SETORES DA CD. OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 210/2013 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 4.249,50 |
| 2013OB802689 | 2013-04-30T00:00 | DANFE 22.669 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO MÉDICO - RET SRF 5,85PC - REL. 210/2013/ SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 69,86 |
| 2013OB802690 | 2013-04-30T00:00 | NFS 2390- SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAUDE/CD. RETENÇÃO SRF 9,45PC E ISS 2PC. RELACAO 210/2013 SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 1.368,63 |
| 2013OB802691 | 2013-04-30T00:00 | DANFE 4.309 .. FORNEC.DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO (MAGNESIO E OUTROS), A PEDIDO DO DEMED/CD. RETENÇÃO. SRF 5,85PC. RELAÇÃO 210/2013 SIGMAS.BLOQUEIO DE R$ 115,49 REF MULTA PROC. 133346/21 | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 847,48 |
| 2013OB802692 | 2013-04-30T00:00 | NFSE 3.941 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÓBITOS, A PEDIDO DEPES/CD. RET SRF 9,45PC. PERIODO: ABRIL/2013. RELAÇÃO 210/2013 SIGMAS | 42.422.253/0002-84 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 4.158,96 |
| 2013OB802693 | 2013-04-30T00:00 | ND 100002255 - UTILIZAÇÃO DE SALA, LOCALIZADA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA PARA ATENDIMENTO DE PARLAMENTARES - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: FEV/2013 - RELAÇÃO 210/2013 SIGMAS. | 17.184.629/0001-31 - INFRAMÉRICA COMERCIAL CONCESSIONÁRIA AEROPORTO BRASÍLIA S.A. | R$ 6.854,03 |
| 2013OB802694 | 2013-04-30T00:00 | DANFE 16647 FORNECIMENTO DE SERINGAS DESCARTAVEI. RET 5,85PC RFB IN 1234. GLOSA DE RS 160,00. RELAÇÃO 210/2013 SIGMAS | 78.451.614/0001-87 - A. P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 75,38 |
| 2013OB802695 | 2013-04-30T00:00 | ND 0100001637-001 - CONCESSÃO DE USO DE SALA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: JANEIRO/2013 - PROCESSO 103.054/2013. | 17.184.629/0001-31 - INFRAMÉRICA COMERCIAL CONCESSIONÁRIA AEROPORTO BRASÍLIA S.A. | R$ 6.854,03 |
| 2013OB802696 | 2013-04-30T00:00 | DANFE 274- FORNECIMENTO DE PERSIANAS VERTICAL COM LAMINA DE TECIDOS ETC. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 210/2013 | 11.202.002/0001-80 - INDUSFLEX PERSIANAS EIRELI ME | R$ 301,94 |
| 2013OB802697 | 2013-04-30T00:00 | NFS 1515 - SERV DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS/MICTÓRIOS, C/INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO DE DESODORIZADORES DE SPRAYS AUTOMÁTICOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETENÇÃO ISS 5PC. RELAÇÃO 210/2013 SIGMAS. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 1.526,55 |
| 2013OB802698 | 2013-04-30T00:00 | NFS 896 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE E USUARIOS DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 2 PC. RELACAO 210/2013 SIGMAS | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 2.932,78 |
| 2013OB802699 | 2013-04-30T00:00 | NFFST 241..........SERVICO DE ACESSO A INTERNET IP PERMANENTE. RETENCAO SRF IN 1234/2012.......9,45 PC. PERIODO: MARçO/2013. RELACAO 215/2013 . INTELIG. | 00.000.000/0001-91 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 15.965,35 |
| 2013OB802700 | 2013-04-30T00:00 | 2,5 DIÁRIAS R$349,00 + 2 DIÁRIAS R$611,00 + R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 11 A 15/04/2013. PROCESSO 111013/2013. PONTO 7042. | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.289,30 |
| 2013OB802701 | 2013-04-30T00:00 | 3,5 DIÁRIAS R$349,00 + 2 DIÁRIAS R$611,00 + R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$117,88 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 10 A 15/04/2013. PROCESSO 111013/2013. PONTO 7359. | 879.453.471-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.604,62 |
| 2013OB802702 | 2013-04-30T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$117,88 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 10 A 15/04/2013. PROCESSO 111013/2013. PONTO 7125. | 933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.080,62 |
| 2013OB802703 | 2013-04-30T00:00 | 2,5 DIÁRIAS R$349,00 + 2 DIÁRIAS R$611,00 + R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$101,04 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 10 A 14/04/2013. PROCESSO 111013/2013. PONTO 7453. | 471.426.691-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.272,46 |
| 2013OB802704 | 2013-04-30T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 10 A 12/04/2013. PROCESSO 111013/2013. PONTO 6002. | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2013OB802705 | 2013-04-30T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$101,04 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 10 A 14/04/2013. PROCESSO 111013/2013. PONTO 7441. | 713.980.311-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.748,46 |
| 2013OB802706 | 2013-04-30T00:00 | 3,5 DIÁRIAS R$349,00 + 2 DIÁRIAS R$611,00 + R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$117,88 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 10 A 15/04/2013. PROCESSO 111013/2013. PONTO 7126. | 709.243.171-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.604,62 |
| 2013OB802708 | 2013-04-30T00:00 | NFFST 7812 - SERVICO MÓVEL ESPECIALIZADO - SME COM TECNOLOGIA DIGITAL E LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS SISTEMA IDEN, A PEDIDO DEPOL - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: MAR/2013 - RELAÇÃO 215/2013 SIGMAS. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 184,72 |
| 2013OB802709 | 2013-04-30T00:00 | 7,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$195,50 (R$402,73) MAIS US$196,00 (R$403,76) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A QUITO, EQUADOR, DE 04 A 12/05/2013. PROCESSO 112683/2013. COTAÇÃO R$2,06. | 050.356.865-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.424,24 |
| 2013OB802710 | 2013-04-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4264. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 218.291,88 |
| 2013OB802711 | 2013-04-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4264. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 133.991,46 |
| 2013OB802712 | 2013-04-30T00:00 | NFPS 28295 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - RET 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. MAR/2013 - RELAÇÃO 215/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 262.341,94 |
| 2013OB802713 | 2013-04-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA N. 4579226/2013 - PROCESSO N. 2.093/2013, COTA TAM, ATO DA MESA N. 43/2009, B. CÁLCULO: TAM (R$ 484.135,23)/INFRAERO (R$ 13.315,29).DESC. R$ 132.380,06 (R$ 129.845,93/2012 E R$ 2.534,13/2013) REF. REEMBOLSO A VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 330.000,20 |
| 2013OB802720 | 2013-05-02T00:00 | ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO PERíODO DE 26/03 A 25/04/13. PROCESSO 100.488/13. - DEPOL/CD - | 00.000.000/0001-91 - JOSE MACHADO | R$ 52,70 |
| 2013OB802720 | 2013-05-02T00:00 | ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO PERíODO DE 26/03 A 25/04/13. PROCESSO 100.488/13. - DEPOL/CD - | 00.000.000/0001-91 - JOSE MACHADO | R$ 1.000,00 |
| 2013OB802721 | 2013-05-02T00:00 | 5,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00+139,50 REF A MEIO ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$168,40 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 6 A 11/05/2013. PROC. 110.548/2013. P_6327. | 568.490.108-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.890,60 |
| 2013OB802722 | 2013-05-02T00:00 | ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO PERíODO DE 26/03 A 25/04/13. PROCESSO 100.487/13. - DEPOL/CD - | 00.000.000/0001-91 - FRANCISCO GONZAGA | R$ 234,96 |
| 2013OB802723 | 2013-05-02T00:00 | FATURAS 110/6 - FORNECIMENTO ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO EM IMÓVEIS FUNCIONAIS, A PEDIDO COHAB. PERÍODO: ABRIL/2013 - RET RFB 9,45PC - CAESB (COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF) - -REL 217/2013 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 1.184,02 |
| 2013OB802724 | 2013-05-02T00:00 | FATURAS 110/6 - FORNECIMENTO ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO EM IMÓVEIS FUNCIONAIS, A PEDIDO COHAB. PERÍODO: ABRIL/2013 - RET RFB 9,45PC - CAESB (COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF) - -REL 217/2013 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 1.184,02 |
| 2013OB802725 | 2013-05-02T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$885,96) MAIS US$215,00 (R$445,05) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A HAVANA, CUBA, DE 30/04 A 02/05/2013. PROCESSO 113099/2013. COTAÇÃO R$2,07. | 047.891.135-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.214,90 |
| 2013OB802726 | 2013-05-02T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$885,96) MAIS US$215,00 (R$445,05) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A HAVANA, CUBA, DE 30/04 A 02/05/2013. PROCESSO 113099/2013. COTAÇÃO R$2,07. | 047.891.135-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.659,95 |
| 2013OB802727 | 2013-05-02T00:00 | FATURA 06/2013-COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.2572/2013). RET.SRF 7,05 PC - BASE DE CÁLCULO: OCEANAIR R$110.481,69) E INFRAERO (R$3.565,30). DESCONTO R$656,07 REF. REEMBOLSO DE BILHETE 2013. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 88.637,86 |
| 2013OB802729 | 2013-05-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4265. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 436.083,24 |
| 2013OB802730 | 2013-05-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4265. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 116.786,09 |
| 2013OB802734 | 2013-05-03T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$524,00. PROCESSO 112.585/2013. VIAGEM AO ESTADO DO MARANHãO. DIAS 8 E 9/05/2013. | 104.116.403-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 786,00 |
| 2013OB802735 | 2013-05-03T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$437,00. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX. ALIMENTAçãO. PROCESSO 112.585/2013. VIAGEM AO ESTADO DO MARANHãO. DIAS 8 E 9/05/2013. P_6697. | 295.088.359-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 655,50 |
| 2013OB802736 | 2013-05-03T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$524,00. PROCESSO 112.585/2013. VIAGEM AO ESTADO DO MARANHãO. DIAS 8 E 9/05/2013. | 047.962.494-19 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 786,00 |
| 2013OB802737 | 2013-05-03T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$524,00. PROCESSO 112.585/2013. VIAGEM AO ESTADO DO MARANHãO. DIAS 8 E 9/05/2013. | 487.043.006-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 786,00 |
| 2013OB802738 | 2013-05-03T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$524,00. PROCESSO 112.585/2013. VIAGEM AO ESTADO DO MARANHãO. DIAS 8 E 9/05/2013. | 365.470.506-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 786,00 |
| 2013OB802739 | 2013-05-03T00:00 | DANFE 5949/5977 E 5979.. FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA .. RET. SRF 2,2PC .. REL.202/13/SIGMAS. | 05.312.757/0001-34 - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | R$ 3.417,15 |
| 2013OB802740 | 2013-05-03T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$437,00. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX. ALIMENTAçãO. PROCESSO 112.585/2013. VIAGEM AO ESTADO DO MARANHãO. DIAS 8 E 9/05/2013. P_6697. | 295.088.359-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 604,98 |
| 2013OB802741 | 2013-05-03T00:00 | DANFE 80 E 82 - FORNECIMENTO DE TRENAS A LASER. A PEDIDO DO DETEC/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RELACAO 204/2013 SIGMAS | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 2.312,00 |
| 2013OB802742 | 2013-05-03T00:00 | NFPS 28.294 - SERVIÇO NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO. RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO 01/03/2013 A 31/03/2013. RELACAO 217/2013 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 202.517,27 |
| 2013OB802743 | 2013-05-03T00:00 | FATURA 0010197030 - SERVICO DE HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA CD. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC (DIÁRIAS), A CARGO DO ALLIA GRAN HOTEL - RELACAO 212/13/SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.061,87 |
| 2013OB802744 | 2013-05-03T00:00 | FATURA 0010197664 - SERV. HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REF. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC S/347,20(DIÁRIAS) RFB 5,85PC S/31,90(REFEIÇÃO) A CARGO HOTEL NACIONAL .. GLOSA R$ 0,01 ..REL.212/13/SIG | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 327,06 |
| 2013OB802745 | 2013-05-03T00:00 | DANFE 2024/2147 .. FORNECIMENTO DE PASTAS OFICIO E PASTAS SUSPENSAS .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. BLOQUEIOS R$218,00(NF2024) E R$1.282,20(NF2147) ... MULTAS, PROC.139648/11 .. REL.212/13/SIGMAS. | 12.492.738/0001-00 - ALE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME | R$ 17.779,80 |
| 2013OB802746 | 2013-05-03T00:00 | NFS 275 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA OS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 1PC. RELAÇÃO 212/2013 SIGMAS. | 14.147.057/0001-22 - DOUTOR REPAROS SERVICOS E REFORMAS LTDA ME | R$ 857,95 |
| 2013OB802747 | 2013-05-03T00:00 | DANFE 164 - FORNECIMENTO DE TINTAS A PEDIDO DO DEAPA/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RELACAO 212/2013 SIGMAS | 03.100.826/0001-10 - S.C.F PRODUTOS GRAFICOS LTDA | R$ 13.860,00 |
| 2013OB802748 | 2013-05-03T00:00 | NFS 2384 E 2385- MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTROLES REMOTOS E PORTÕES AUTOMÁTICOS APT FUNCIONAIS (VISITA TECNICA). RETENÇÃO SRF 9,45PC E ISS 5PC - REL.212/13/SIGMAS. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.862,53 |
| 2013OB802749 | 2013-05-03T00:00 | NFS 2356 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA, A PEDIDO DO DETEC OPTANTE SIMPLES - RET. ISS 5PC - 03/2013 - RELAÇÃO 212/2013 SIGMAS. | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ 3.435,12 |
| 2013OB802750 | 2013-05-03T00:00 | NFSE 81525 - PUBLICAÇÃO AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS, A PEDIDO DEMAP/CD. RET. RFB 9,45PC (CNPJ- CORREIO BRAZILIENSE) - RELAÇÃO 212/2013 SIGMAS. | 50.750.298/0001-25 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA | R$ 688,18 |
| 2013OB802751 | 2013-05-03T00:00 | FATURA 0010197814 - SERVIÇO DE HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CD. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC (DIÁRIAS),5,85PC S/132,00(REFEIçAO) A CARGO DO NOBILE SUITES - RELACAO 2012/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 731,34 |
| 2013OB802752 | 2013-05-03T00:00 | NFS 0870 SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC. REL. 212/2013 SIGMAS | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 8.042,03 |
| 2013OB802753 | 2013-05-03T00:00 | DANFE 12763 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO - RET SRF 5,85PC - BLOQUEIO R$ 104,55(MULTA-PROCESSO 136.437/10). RELAÇÃO 212/2013 SIGMAS. | 02.643.623/0001-08 - HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 81,87 |
| 2013OB802754 | 2013-05-03T00:00 | NFS 643 - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNEC.PECAS, EM APARELHO AUTOMACAO BACTERIOLOGIA AUTOSCAN - RET.RFB 9,45PC E ISS 5PC. REL.212/2013 SIGMAS - 8A. PARCELA (MAR/2013) | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 667,29 |
| 2013OB802755 | 2013-05-03T00:00 | NFSE 119946 E 120126- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-CARDIOLÓGICO E OUTROS... FUNDAÇÃO ISENTA DE RETENÇÕES. RELAÇÃO 212/2013 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 4.531,21 |
| 2013OB802756 | 2013-05-03T00:00 | DANFE 245 - SERVIÇO DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNEC DE PEÇAS, NOS EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA DA CD - OPTANTE SIMPLES - RET. ISS 2,79PC. RELAÇÃO 212/2013 SIGMAS. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 4.115,22 |
| 2013OB802757 | 2013-05-03T00:00 | NFS 3175 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MUDANÇA DE INTERESSE DO SR. PRESIDENTE .. RET. RFB 5,85PC E ISS 5PC. REL.212/13/SIGMAS. | 00.072.447/0001-76 - TRANSPORTES GERAIS BOTAFOGO LTDA | R$ 2.540,78 |
| 2013OB802758 | 2013-05-03T00:00 | NFSE - 2744 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS PARA A CD - RET 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. MARÇO/2013 - RELAÇÃO 217/2013 SIGMAS. | 06.090.065/0001-51 - PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA | R$ 252.845,88 |
| 2013OB802759 | 2013-05-03T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$437,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$16,84 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A UNA-BA, DE 27 A 29/04/2013. PROC. 113.397/2013. P_119.750. | 507.412.849-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.354,66 |
| 2013OB802760 | 2013-05-03T00:00 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$16,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DIA 02/05/2013. PROCESSO 113204/2013. PONTO 5298. | 413.571.751-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 436,66 |
| 2013OB802761 | 2013-05-03T00:00 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$16,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DIA 02/05/2013. PROCESSO 113204/2013. PONTO 118689. | 143.576.401-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 436,66 |
| 2013OB802762 | 2013-05-03T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 117,88 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM A NATAL/RN NO PERIODO DE 30/04 A 6/5/13, PONTO 119750/2013. PROC. 113394/2013. | 507.412.849-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.001,62 |
| 2013OB802763 | 2013-05-03T00:00 | 1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$523,50), ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$16,84). RECIFE - PE, NOS DIAS 28 E 29/04/2013. PROCESSO N. 112.999/2013. PONTO N. 6.963. | 573.687.671-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 785,66 |
| 2013OB802764 | 2013-05-03T00:00 | DANFE 20895 FORNECIMENTO DE REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE... DENVER COOT EPOXI A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC RFB. RELAÇÃO 216/2013 SIGMAS | 04.065.923/0001-82 - PADICOOL COMERCIAL LTDA | R$ 1.271,02 |
| 2013OB802765 | 2013-05-03T00:00 | NFSE 120380 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-CARDIOLÓGICO E OUTROS... FUNDAÇÃO ISENTA DE RETENÇÕES. RELAÇÃO 216/2013 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 5.781,52 |
| 2013OB802766 | 2013-05-03T00:00 | DANFE 5966/5968 E 5973. FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA .. RET. SRF 2,2PC .. REL.204/13/SIGMAS. | 05.312.757/0001-34 - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | R$ 4.478,39 |
| 2013OB802767 | 2013-05-03T00:00 | DANFE 5997.. FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA .. RET. SRF 2,2PC .. REL.212/13/SIGMAS. | 05.312.757/0001-34 - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | R$ 752,94 |
| 2013OB802768 | 2013-05-03T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$437,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$16,84 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A RECIFE-PE, DIAS 28 E 29/04/2013. PROC. 112.998/2013. P_5656. | 296.465.451-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 917,66 |
| 2013OB802769 | 2013-05-03T00:00 | DANFE 16741 FORNECIMENTO DE SERINGAS DESCARTAVEI. RET 5,85PC RFB IN 1234. RELAÇÃO 216/13/SIGMAS | 78.451.614/0001-87 - A. P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 263,62 |
| 2013OB802770 | 2013-05-03T00:00 | NFS 1385 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INTERPRETAÇÃO, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET.RFB 9,45 E ISS 5PC. REL.216/13 SIGMAS | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 19.726,25 |
| 2013OB802771 | 2013-05-03T00:00 | DANFE 946 E 995 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA, A PEDIDO DO COALM/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 216/2013 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 9.749,43 |
| 2013OB802772 | 2013-05-03T00:00 | NN 83714303307-7/83714303308-5 /83714303309-3 - TAXAS EXTRAORDINÁRIAS DE CONDOMÍNIO DOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS Nº 201, 405 E 505, DO BLOCO D, DA SQN 112, REFERENTES A PARCELA 7/12 PROCESSO 133984/2013. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 2.400,00 |
| 2013OB802773 | 2013-05-03T00:00 | DANFE 1.521 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO MEDICO, A PEDIDO DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85PC RELAÇÃO 216/2013 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 6.176,24 |
| 2013OB802774 | 2013-05-03T00:00 | NFS 253 - SERVICO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, COM FORNEC DE PEÇAS, P/SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DADOS - RET RFB 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PARCELAS 11/12(MARÇO/2013). REL 216/2013 SIGMAS | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 40.365,04 |
| 2013OB802775 | 2013-05-03T00:00 | DANFE 4.517 FORNECIMENTO DE FITAS AUTOCLAVE, PAPEL GRAU CIRURGICO...DESTINADOS AO DEMED/CD. RET 5,85PC. RELAÇÃO 216/2013 SIGMAS | 92.146.505/0002-68 - NEO STOCK PRODUTOS DE SAÚDE LTDA | R$ 190,33 |
| 2013OB802776 | 2013-05-03T00:00 | FAT.264434/13 - PROC.4.728/13. B.CÁLC: EMP.AÉREAS (R$ 16.852,00)/INFRAERO(R$ 583,94).DESC.CONT.(R$ 2.182,35)/TAXA DU (R$ 1.685,20).DESC.(R$ 14.137,30/EXERC.2012)N.CRÉD.18972/13-PROCS.4.611/13-EUREXPRESS(IN 1234/12 SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.328,75 |
| 2013OB802777 | 2013-05-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4266. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 127.985,30 |
| 2013OB802778 | 2013-05-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4266. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 391.741,55 |
| 2013OB802779 | 2013-05-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4269. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.346,89 |
| 2013OB802780 | 2013-05-03T00:00 | NFES 4451 - SERV. DE IMPRESSAO E COPIAS COM ENCARDENAÇÃO - RET. RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/ R$ 9.837,97 - PERIODO MARÇO/13. RELAÇÃO 221/2013 SIGMAS. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 15.750,57 |
| 2013OB802781 | 2013-05-03T00:00 | FAT. 13/04/40000176-9 CESSÃO DE CAP. ESPACIAL NO SATELITE STAR ONE C2, DEST. REPROD. SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA. RET. RFB 9,45 PC E ICMS 25 PC. REL. 221/2013-SGMAS. REF ABR/13. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 49.651,49 |
| 2013OB802782 | 2013-05-03T00:00 | FATURA 13/04/40000180-5: CESSÃO DE CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO TELECOMUNICAÇÕES, DESTINADA À TRANSMISSÃO SINAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ICMS 25PC. PER: 26/3/13 A 25/4/13 - REL 221/2013 SIGMAS | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 193.087,23 |
| 2013OB802783 | 2013-05-03T00:00 | FAT.264430/13 - PROC.4.724/13. B.CÁLC: INFRAERO (R$ 73,88)/EMP.INT (R$ 2.505,69)/OUT.TX (R$ 577,79)/DESC.CONT.(R$ 324,49).DESC.R$ 2.658,98(R$ 838,28/2012 E R$ 1.820,70/2013) REF. NOTA CRÉDITO.18976/13-PROCS.4.619/13-EUREXPRESS. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 168,68 |
| 2013OB802784 | 2013-05-03T00:00 | NFSE 3614 .. SERV. COPA - RET. RFB 5,85PC E ISS 5PC - INSS 11PC S/520.035,79 (DEDUZ VR E VT) - TRANSF.JUD. 2847,86 (PROC.113124/13) - TRANSF. FRCD 4.723,36(PORTS.30 E 34/13) - TRANSF.TESOURO 2365,32 (VER NP1931 E NS 1235/13)- R.219/13 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 549.298,67 |
| 2013OB802785 | 2013-05-03T00:00 | TRANSFERENCIA JUDICIAL REF. OFICIO N.537/13 2A VARA DO TRABALHO DE PEDRO LEOPOLDO .. TRT 3 REGIAO .. EM FAVOR DE DENIZE PEREIRA GOULART LEITE .. N.UNICO CNJ 0001505-56.2012.503.0144 | 00.360.305/0001-04 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.847,86 |
| 2013OB802785 | 2013-05-03T00:00 | TRANSFERENCIA JUDICIAL REF. OFICIO N.537/13 2A VARA DO TRABALHO DE PEDRO LEOPOLDO .. TRT 3 REGIAO .. EM FAVOR DE DENIZE PEREIRA GOULART LEITE .. N.UNICO CNJ 0001505-56.2012.503.0144 | 00.360.305/0001-04 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.847,86 |
| 2013OB802786 | 2013-05-03T00:00 | ND 36853820858-7 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL/2013. SQN 112 BLOCO A APARTAMENTO 201 - PROCESSO: 102.042/2013 | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 670,00 |
| 2013OB802787 | 2013-05-03T00:00 | NFSE 2013214 - SERVIÇOS NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNEC. MATERIAIS, NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. RFB 5,85 PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/394.477,84 (DEDUZ VR, VT E MATERIAIS)- REF. MARÇO/2013. REL. 223/13 SIGMAS | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 472.955,55 |
| 2013OB802789 | 2013-05-06T00:00 | 1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$437,00 (R$655,50), ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$16,84). RECIFE - PE, NOS DIAS 28 E 29/04/2013. PROCESSO N. 112.999/2013. PONTO N. 3.912. | 238.831.701-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 917,66 |
| 2013OB802790 | 2013-05-06T00:00 | NFPS 24144(COPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2012NS012333 TENDO EM VISTA COMPROVAÇÃO DO REPASSE DO ADICIONAL. RELAÇÃO 209/13 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.641,01 |
| 2013OB802791 | 2013-05-06T00:00 | DANFE 1033(COPIA) - LIBERAÇÃO DE PARTE DE VALOR BLOQUEADO NA 2012NS002091 TENDO EM VISTA O BLOQUEIO INDEVIDO (PROC. 138.671/10) - RELAÇÃO 212/2013 SIGMAS. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 0,09 |
| 2013OB802792 | 2013-05-06T00:00 | NFSE 2798 (COPIA) LIBERAÇÃO DO SALDO RESIDUAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2012NS012452 (REL.511/12) .. COMPLEMENTA 2013NS001235 .. TRANSFERENCIA AO TESOURO SERA PROCEDIDA À CONTA DA NE 24/2013. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.365,32 |
| 2013OB802793 | 2013-05-06T00:00 | COPIA NFE 3620- LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NA 2013NS004241 POR DECISÃO SUPERIOR. RELAÇÃO 219/2013 SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 260.779,06 |
| 2013OB802794 | 2013-05-06T00:00 | ND 3249841 - UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES POR LINHAS FÍSICAS (STLF), POR MEIO DE LINHAS INTERNAS, INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA. PERÍODO: MARCO/2013 - PROCESSO: 106.601/2013 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 43,06 |
| 2013OB802795 | 2013-05-06T00:00 | COPIA NFE 3689- LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NA 2013NS003791 POR DECISÃO SUPERIOR, PROCESSO 105.801/11. RELAÇÃO 223/2013 SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 80.414,68 |
| 2013OB802796 | 2013-05-06T00:00 | NFSE 3691 - SERV ÁREA COPA PRÉDIOS ADM,DE COPA,COZINHA,LIMPEZA,CONS NA RESIDÊNCIA OFICIAL. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. REPACTUAÇÃO JAN A MAR/13. REL 225/2013 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 184.566,67 |
| 2013OB802797 | 2013-05-06T00:00 | NFSE 3612-LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA P/MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES CIVIS DA CD. RET. SRF 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/R$ 24.895,86(DEDUZ VT+VR).REF.HORA EXTRA MARÇO/2013. REL. 219/13 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 23.207,31 |
| 2013OB802798 | 2013-05-06T00:00 | NFPS 28297 - SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS, A PEDIDO DO DETEC/CD -RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: MARÇO/2013 - RELAÇÃO 223/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 81.699,44 |
| 2013OB802799 | 2013-05-06T00:00 | NFPS 28300 - SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC -MARÇO/2013 - RELAÇÃO 219/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 165.853,14 |
| 2013OB802800 | 2013-05-06T00:00 | NFPS 28296 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS DE EVENTOS PARA GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO... PERÍODO:MAR/2013. RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC -RELAÇAO 219/13 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 101.813,45 |
| 2013OB802801 | 2013-05-06T00:00 | NFPS 28299 - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS GRÁFICOS INDUSTRIAIS, DE REFRIGERAÇÃO E DE TRANSPORTES VERTICAL E HORIZONTAL - RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: MAR/2013. RELAÇÃO 219/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 100.290,89 |
| 2013OB802802 | 2013-05-06T00:00 | NFS 726- SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI/CD. ISENTO DE IMPOSTOS - PERÍODO: MARÇO/2013 - RELAÇÃO 219/2013 SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 24.609,73 |
| 2013OB802803 | 2013-05-06T00:00 | ND 05/2013/003/202 - REFERENTE A TAXA ORDINARIA DE MAIO/2013. SQS 316 BLOCO B APARTAMENTO 202. PROCESSO 133.894/2012. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 200,00 |
| 2013OB802804 | 2013-05-06T00:00 | ND 503/060 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE MAIO/2013. SQN 108 BLOCO F APARTAMENTO 503. PROCESSO: 133.892/2012 | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 550,00 |
| 2013OB802806 | 2013-05-06T00:00 | ND 0201352.2013 - VALOR REF. ANUIDADE DE 2013 PELA FILIACAO DA CD A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TELEVISOES E RADIOS LEGISLATIVOS - ASTRAL. ISENTOS DE IMPOSTOS. RELACAO 226/2013 SIGMAS. | 06.963.327/0001-45 - Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legis | R$ 8.000,00 |
| 2013OB802807 | 2013-05-06T00:00 | ND 301/005 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 301 DO BLOCO I, DA SQN 106 - MAIO/2013 - PROCESSO 104.021/2013. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 800,00 |
| 2013OB802808 | 2013-05-06T00:00 | ND 301/005 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 301 DO BLOCO I, DA SQN 106 - PARCELA 10/12 - PROCESSO 124.080/2012. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 250,00 |
| 2013OB802809 | 2013-05-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4270. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 343.191,40 |
| 2013OB802810 | 2013-05-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4270. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 177.341,02 |
| 2013OB802811 | 2013-05-06T00:00 | NN 95912708299-6: REFERENTE À TAXA ORDINÁRIA DE ABRIL/2013 REF. SQS 203 BLOCO I APARTAMENTO 102 - PROCESSO 133.901/2012 | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 850,00 |
| 2013OB802812 | 2013-05-06T00:00 | ND 2.158 - REFERENTE A PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA TAXA DE SEGURO(2/4) DO APTO FUNCIONAL 307 DO CONDOMINIO DO BLOCO R DA SQS 405. PROCESSO NR. 110.659/2013. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 13,00 |
| 2013OB802813 | 2013-05-06T00:00 | ND MAI201390001 - TAXA EXTRAORDINARIA REF AO AP 607 DO BLOCO G DA SQS 215, PARCELA 11/24. PROCESSO | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 280,00 |
| 2013OB802814 | 2013-05-06T00:00 | ND 382861 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 304 DO BLOCO B, DA SQN 304 - 5/48 PARCELA. PROCESSO 100.913/2013. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 560,00 |
| 2013OB802815 | 2013-05-06T00:00 | ND 05/2013/003/202 - REFERENTE A TAXA ORDINARIA DE MAIO/2013. SQS 316 BLOCO B APARTAMENTO 202. PROCESSO 133.894/2012. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 910,00 |
| 2013OB802816 | 2013-05-06T00:00 | ND 2.138 - REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE TAXA EXTRAORDINÁRIA (1/8) DO APTO. FUNCIONAL 307 DO CONDOMINIO DO BLOCO R DA SQS 405. PROCESSO 113.815/2013. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 125,00 |
| 2013OB802817 | 2013-05-06T00:00 | ND 05/2013/003/202 - REFERENTE A TAXA ORDINARIA DE MAIO/2013. SQS 316 BLOCO B APARTAMENTO 202. PROCESSO 133.894/2012. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 200,00 |
| 2013OB802818 | 2013-05-07T00:00 | ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO PERíODO DE 26/03 A 27/04/13. PROCESSO 101.209/13. - COORDENAçãO DE MATERIAL/CD - | 00.000.000/0001-91 - EDITORA N D J LTDA | R$ 193,00 |
| 2013OB802819 | 2013-05-07T00:00 | ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO PERíODO DE 26/03 A 27/04/13. PROCESSO 106.445/13. - DEPOL/CD - | 00.000.000/0001-91 - RENAN MOTA | R$ 1.000,00 |
| 2013OB802819 | 2013-05-07T00:00 | ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO PERíODO DE 26/03 A 27/04/13. PROCESSO 106.445/13. - DEPOL/CD - | 00.000.000/0001-91 - RENAN MOTA | R$ 1.732,98 |
| 2013OB802820 | 2013-05-07T00:00 | ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO PERíODO DE 26/03 A 27/04/13. PROCESSO 106.445/13. - DEPOL/CD - | 00.000.000/0001-91 - RENAN MOTA | R$ 1.000,00 |
| 2013OB802820 | 2013-05-07T00:00 | ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO PERíODO DE 26/03 A 27/04/13. PROCESSO 106.445/13. - DEPOL/CD - | 00.000.000/0001-91 - RENAN MOTA | R$ 1.232,98 |
| 2013OB802821 | 2013-05-07T00:00 | DANFE 207 - FORNECIMENTO DE 20 UNIDADES DE PERFIL PARA LIMPEZA DE BLANQUETA(KOMORI), A PEDIDO DO DEAPA/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 218/2013 SIGMAS. | 01.615.228/0001-59 - A.I. PRESTACAO DE SERVICOS E REFORMAS EM GERAL | R$ 16.014,00 |
| 2013OB802822 | 2013-05-07T00:00 | NFS 1703 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO, A PEDIDO DO DETEC/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.218/2013 SIGMAS. | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ 1.876,14 |
| 2013OB802823 | 2013-05-07T00:00 | CINCO DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$428.00 (R$885,96), TOTAL DE R$4.429,80, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - US$215.00 (R$445,05). ESPANHA, DE 4 A 11/04/2013. PROCESSO 113.085/2013. COTAçãO R$2,07. | 370.406.420-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.874,85 |
| 2013OB802824 | 2013-05-07T00:00 | DANFE 25433 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFA PLÁSTICA, MARCA HYDRANTE DESTINADA DIVERSOS SETORES DA CD. OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 218/2013 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 2.549,70 |
| 2013OB802825 | 2013-05-07T00:00 | NFSE 120378 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-CARDIOLÓGICO E OUTROS... FUNDAÇÃO ISENTA DE RETENÇÕES. RELAÇÃO 218/2013 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 5.481,15 |
| 2013OB802826 | 2013-05-07T00:00 | NFSE 979 - SUPORTE TECNICO DO SISTEMA ACERVO C/ ASSISTENCIA TECNICA E GARANTIA DE ATUALIZACAO E FUNCIONAMENTO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. PARCELA 04/12. RELACAO 218/2013 SIGMAS. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 5.800,00 |
| 2013OB802827 | 2013-05-07T00:00 | DANFE 2.657 - FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, MARCA ITAMBÉ, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 218/2013 SIGMAS | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 3.744,00 |
| 2013OB802828 | 2013-05-07T00:00 | DANFE 33719 E 34015 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED. RET 5,85PC - RELAÇÃO 218/2013 SIGMAS. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 176,47 |
| 2013OB802829 | 2013-05-07T00:00 | DANFE 22.873 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR AUTOMÁTICO DE HEMOGLOBINA GLICOSADA, A PEDIDO DO DEMED - PERÍODO: 24/03/2013 A 23/04/2013 - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - REL 218/2013 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 613,68 |
| 2013OB802830 | 2013-05-07T00:00 | DANFE 22.872 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE DE LABORATÓRIO, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - 27/03/13 A 26/04/13 - REL 218/2013 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 811,26 |
| 2013OB802831 | 2013-05-07T00:00 | NFS 261 - SERVIÇO DE PINTURA, C/ FORNEC. DE MAT., NA RESIDENCIA OFICIAL, COMPLEXO AVANÇADO E OUTROS. RET. IN RFB 1.234/12 5,85PC E ISS 1PC. RELAÇÃO 218/2013. | 00.898.604/0001-05 - TITAN - CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | R$ 39.336,81 |
| 2013OB802832 | 2013-05-07T00:00 | DANFE 1.648- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE OFICINA MECÂNICA - RET. SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: ABRIL/2013 - RELAÇÃO 218/2013 SIGMAS. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 571,73 |
| 2013OB802833 | 2013-05-07T00:00 | DANFE 196 FORNECIMENTO DE 20 RL VINIL ADESIVO BRANCO FOSCO 90 MICRA P/PLOTTER SOLVENTE PARA PLOTAGEM DE PLACAS DE SINALIZAçAO...A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.218/13 SIGMAS | 13.777.884/0001-37 - ZIUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | R$ 7.556,60 |
| 2013OB802834 | 2013-05-07T00:00 | DANFE 16637- FORNECIMENTO DE AGULHA E SERINGAS DESCARTAVEIS. RET 5,85PC RFB IN 1234. GLOSA DE R$ 240,00 INFORMADA A MAIOR NO DANFE, AUTORIZAÇÃO P/ GLOSA ANEXA AO DANFE. RELAÇÃO 218/13/SIGMAS | 78.451.614/0001-87 - A. P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 428,46 |
| 2013OB802835 | 2013-05-07T00:00 | NFS 1151- SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO UV, EM IMPRESSOS...EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET 2PC ISS. RELAÇÃO 218/2013. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 4.116,00 |
| 2013OB802836 | 2013-05-07T00:00 | DANFE 3441 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PROJETOR MULTIMIDIA... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET 5PC ISS RELAÇÃO218/2013 SIGMAS | 02.737.563/0001-92 - PANANORTE TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA ME | R$ 376,20 |
| 2013OB802837 | 2013-05-07T00:00 | DANFE 1.447 SERV. DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARO DE PECAS AVARIADAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RETENCAO: ISS 5 PC. RELACAO 218/2013 SIGMAS. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 7.819,70 |
| 2013OB802838 | 2013-05-07T00:00 | DANFE 6306 E 6353 - SERVIçO DE CONFECçãO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CâMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COORD DE COMPRAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES RET ISS 4,26PC. RELACAO 218/2013 SIGMAS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 484,68 |
| 2013OB802839 | 2013-05-07T00:00 | ND 004B0000- TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 406 DO BLOCO J, DA SHCES 1209 - MAIO/2013 - PROCESSO 133.889/2012. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 170,00 |
| 2013OB802840 | 2013-05-07T00:00 | INSCRIÇÃO DO IMOVEL 45628033 - PAGAMENTO DE IPVA(R$ 13.497,81) E TLP( R$ 446,50)DE 2013, REF AO GALPÃO COMERCIAL NO SAAN QUADRA 1, LOTE 105, SIA, DF. CONTRATO NR 2012/284.0. RELAÇÃO 04/13 MEMO | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 446,50 |
| 2013OB802840 | 2013-05-07T00:00 | INSCRIÇÃO DO IMOVEL 45628033 - PAGAMENTO DE IPVA(R$ 13.497,81) E TLP( R$ 446,50)DE 2013, REF AO GALPÃO COMERCIAL NO SAAN QUADRA 1, LOTE 105, SIA, DF. CONTRATO NR 2012/284.0. RELAÇÃO 04/13 MEMO | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 13.497,81 |
| 2013OB802841 | 2013-05-07T00:00 | ND 000051320002 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203 DO BLOCO F, DA SHCES 1105 - REFERENTE A MAIO/2013 - PROCESSO 133884/2012. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 170,00 |
| 2013OB802842 | 2013-05-07T00:00 | CONC.DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV.PEDRO GOMES MONTEIRO NETO P/ATENDER DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS,CONF. AUTORIZAçãO DO D.A. EM 24.04.13. PROC.112.679/13/13 -COORDENAçãO DE HABITAçãO- | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2013OB802842 | 2013-05-07T00:00 | CONC.DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV.PEDRO GOMES MONTEIRO NETO P/ATENDER DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS,CONF. AUTORIZAçãO DO D.A. EM 24.04.13. PROC.112.679/13/13 -COORDENAçãO DE HABITAçãO- | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2013OB802843 | 2013-05-07T00:00 | CINCO DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$428.00 (885,96), NO TOTAL DE R$4.429,80, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - US$215.00 (R$445,05). ISRAEL, DE 1 A 6/05/2013. PROCESSO 113.569/2013. COTAçãO R$2,07. | 003.596.148-17 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.874,85 |
| 2013OB802845 | 2013-05-07T00:00 | PAGAMENTO DE PESSOAL FORA DA FITA DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME RELAÇÃO 041/2013 E PROTOCOLO ANEXO. GRUPOS 2 E 6. DDP 020-05/2013. FEV/2007, JUN/2007, ABR/2008. MAR/2009, MAI/2009 E JUN/2009. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 7.542,04 |
| 2013OB802847 | 2013-05-07T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 09 A 10/05/2013. PROCESSO 113391/2013. PONTO 119800. | 625.668.900-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2013OB802848 | 2013-05-07T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$489,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 09 A 10/05/2013. PROCESSO 113707/2013. PONTO 2846. | 059.857.221-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 961,98 |
| 2013OB802849 | 2013-05-07T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 09 A 10/05/2013. PROCESSO 113391/2013. PONTO 4206. | 179.166.231-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2013OB802850 | 2013-05-07T00:00 | CINCO DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$428.00 (885,96), NO TOTAL DE R$4.429,80, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - US$215.00 (R$445,05). ESPANHA, DE 3 A 10/05/2013. PROCESSO 113.082/2013. COTAçãO R$2,07. | 096.297.349-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.874,85 |
| 2013OB802851 | 2013-05-07T00:00 | ND 04A0000- TAXA EXRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 406 DO BLOCO J, DA SHCES 1209 (PARCELA 4/10) - PROCESSO 103.525/2013. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 87,00 |
| 2013OB802852 | 2013-05-07T00:00 | BOLETOS N.108696 E 108697 - TX EXTRA (10/12) DE CONDOMÍNIO DO BLOCO A DA SQN 112, APTS 201 E 303 - PROCESSO 2012/118.687. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 200,00 |
| 2013OB802853 | 2013-05-07T00:00 | DOC 355815 TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMINIO DE IMOVEL DA RESERVA TECNICA DA CD SHCES 913 BLOCO F APART 401 CRUZEIRO NOVO REF MÊS DE MAIO 2013 - PROCESSO 2012/133895. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2013OB802854 | 2013-05-07T00:00 | ND 05/2013/TE3/APTO 202 - REFERENTE A TAXA EXTRAORDINARIA PARCELA (3/24). SQS 316 BLOCO B APARTAMENTO 202. PROCESSO 107.066/2013. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.400,00 |
| 2013OB802855 | 2013-05-07T00:00 | ND 04/2013/061/305 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO Nº 305, BL D SQN 412 - PARCELA 45/60 - PROCESSO 133.978/2013. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 160,00 |
| 2013OB802856 | 2013-05-07T00:00 | ND 0520135012 - OITAVA PARCELA DA TAXA EXTRAORDINÁRIA - SQS 203 BLOCO I APARTAMENTO 102. PROCESSO: 133.981/2013. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 750,00 |
| 2013OB802857 | 2013-05-07T00:00 | ND 000000000513 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203 DO BLOCO F, DA SHCES 1105 - RELATIVO A PARCELA(6/32) - PROCESSO 2013/133982. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 216,00 |
| 2013OB802858 | 2013-05-07T00:00 | ND 308/024 (NN 110922107056) - TAXA EXTRAORDINARIA RELATIVA AO APT 308, BLOCO G DA SQN 308. PARCELA 9/23. PROCESSO 133.986/2013. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 395,00 |
| 2013OB802859 | 2013-05-07T00:00 | NFFS 546(FORMULÁRIO 700) - IMPRESSÃO CORPORATIVA (IMPRESSÃO,REPROGRAFIA,DIGITALIZAÇÃO), C/ FORNEC EQUIP E SUPRIM(EXCETO PAPEL). RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC.PERÍODO: 27/12/2012 A 26/03/2013. REL 227/2013 SIGMAS. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 4.488,09 |
| 2013OB802859 | 2013-05-07T00:00 | NFFS 546(FORMULÁRIO 700) - IMPRESSÃO CORPORATIVA (IMPRESSÃO,REPROGRAFIA,DIGITALIZAÇÃO), C/ FORNEC EQUIP E SUPRIM(EXCETO PAPEL). RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC.PERÍODO: 27/12/2012 A 26/03/2013. REL 227/2013 SIGMAS. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 85.537,80 |
| 2013OB802860 | 2013-05-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4272. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 301.353,10 |
| 2013OB802861 | 2013-05-07T00:00 | NFSE 3669 - SERV DE RECEPCIONISTA, A PEDIDO SECOM/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PER: 2/12 AVOS DO DEC TERCEIRO. REL 227/2013 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 23.480,30 |
| 2013OB802862 | 2013-05-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4272. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 97.778,67 |
| 2013OB802863 | 2013-05-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO CARLAILE DE JESUS PEDROSA, CARTEIRA 54222, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4273. | 108.902.546-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.622,00 |
| 2013OB802864 | 2013-05-07T00:00 | FATURA N. 09/2013 - COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROCESSO N. 3.854/2013). RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: OCEANAIR (R$ 94.773,66) E INFRAERO (R$ 3.119,11). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 90.991,33 |
| 2013OB802865 | 2013-05-07T00:00 | NFS 1059 - MANUT.,CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO,C/FORNEC. DE MATERIAL, EQUIP.E FERRAMENTAS, JARDINS INTERNOS E EXTERNOS -OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,61PC. REF. ABR/13 -REL 227/13 SIGMAS (NAO RETEM INSS DEVIDO MANDADO SEGURANÇA E LIMINAR) | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 103.274,06 |
| 2013OB802873 | 2013-05-08T00:00 | R$279,00 REF A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A CURITIBA-PR, DE 13 A 17 DE MAIO DE 2013. PROC. 103.997/2013. P_7625. | 045.053.989-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB802874 | 2013-05-08T00:00 | ALTERAçãO DE DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO PERíODO DE 26.03.13 A 25.04.13. PROC.106.592.13 -COORDENAçãO DE MATERIAL- | 00.000.000/0001-91 - EDITORA N D J LTDA | R$ 5.880,76 |
| 2013OB802875 | 2013-05-08T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO SéRGIO O. SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZAçãO DE JANTAR DE CONFRATERNIZAçãO COM O INSTITUTO PALAVRA ABERTA, A SER OFERECIDO NA RESIDêNCIA OFICIAL,A PEDIDO DA PCD.PROC.114.168.13 | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 11.473,00 |
| 2013OB802876 | 2013-05-08T00:00 | ND 378436 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE MAIO/2013. SHCES 1103 BLOCO B APARTAMENTO 302 - CRUZEIRO NOVO. PROCESSO: 133.891/2012 | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 207,00 |
| 2013OB802877 | 2013-05-08T00:00 | ND 378491 TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 302 DO BLOCO B DA SHCES 1.103 - PARCELA (2/12) - PROCESSO 105.299/2013. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 150,00 |
| 2013OB802878 | 2013-05-08T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE US$428,00(R$885,96)+US$215,00(R$445,05) REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. VIAGEM A HAVANA, CUBA. DO DIA 30/04 AO DIA 02/05/2013. PROC. 113.100/2013. COTAçãO DóLAR 2,07. | 023.333.148-42 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.659,95 |
| 2013OB802879 | 2013-05-08T00:00 | FOPAG ESTAGIARIO - MAI/2013 - FREQUENCIA ABR/2013. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 54.336,80 |
| 2013OB802880 | 2013-05-08T00:00 | FOPAG ESTAGIARIO - MAI/2013 - FREQUENCIA ABR/2013. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 174.883,20 |
| 2013OB802881 | 2013-05-08T00:00 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL POR FALECIMENTO DA APOSENTADA TEREZINHA NOBREGA ARAUJO DA CUNHA. PROC. 112.953/2013. GRUPO 3. DDP 008-05/2013. | 066.498.071-68 - TÂNIA M. A. CUNHA | R$ 872,56 |
| 2013OB802882 | 2013-05-08T00:00 | NFES 1601/1602/1603/1607 - SERVIçO DE MANUTENçãO PREVENTIVA/CORRETIVA E SUPORTE TECNICO NOS EQUIPAMENTOS NO-BREAKS, PARCELA JAN A ABRIL/2013, COM FORNEC. DE PEçAS. RET. 5,85PC RFB, 11PC INSS E 5PC ISS. REL 218/13 SIGMAS. | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 85.965,00 |
| 2013OB802884 | 2013-05-08T00:00 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL POR FALECIMENTO DO APOSENTADO BUENO DE AMORIM BORBOREMA. PROC. 113.845/2013. GRUPO 3. DDP 016-05/2013. | 669.327.694-68 - FLÁVIO B. F. BORBOREMA | R$ 592,88 |
| 2013OB802885 | 2013-05-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4274. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 143.583,02 |
| 2013OB802886 | 2013-05-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4274. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 430.649,67 |
| 2013OB802887 | 2013-05-08T00:00 | DANFE 34.145- FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED. RET 5,85PC - RELAÇÃO 212/2013 SIGMAS. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 144,39 |
| 2013OB802888 | 2013-05-08T00:00 | NFSE 183- SERVIçOS DE UP LINK PARA TRANSMISSãO, VIA SATéLITE, DO SINAL ANALOGICO (VIDEO E AUDIO - TV CâMARA)E SINAL ANALóGICO DE RáDIO (RáDIO CâMARA) - PERIODO: MAR/13. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 229/2013 SIGMAS. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 30.334,25 |
| 2013OB802889 | 2013-05-08T00:00 | FATURA 1003385 - ASSINATURA ANUAL DA REV.SINTESE ADM.DE PESSOAL E OUTRAS DE JAN A DEZ/13, RET. DE 9,45PC CONF. IN 1234/12 RFB. REL.220/13 SIGMAS | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 4.445,10 |
| 2013OB802890 | 2013-05-08T00:00 | NFSC 89196 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA E DE ACESSO À INTERNET - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: ABRIL/2013 - REL 224/2013 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 138,56 |
| 2013OB802890 | 2013-05-08T00:00 | NFSC 89196 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA E DE ACESSO À INTERNET - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: ABRIL/2013 - REL 224/2013 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 206,88 |
| 2013OB802891 | 2013-05-08T00:00 | NFES 562 - SERVIÇO DE LEGENDAGEM OCULTA EM TEMPO REAL PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV/CD , A PEDIDO SECOM. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PER: ABRIL/2013. REL 224/2013 SIGMAS. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 190.247,36 |
| 2013OB802892 | 2013-05-08T00:00 | DANFE 64 E 65 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS INSTALADOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 212/2013 SIGMAS. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 209,97 |
| 2013OB802893 | 2013-05-08T00:00 | NFS 59273 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA, C/ COBERTURA DE PEÇAS, EM PLATAFORMA ELEVATÓRIA - PERÍODO: MAR/2013 RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 220/2013 SIGMAS. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 2.020,71 |
| 2013OB802894 | 2013-05-08T00:00 | NFFS 20.632 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM DOIS ECÓGRAFOS. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERÍODO: 03/02/2013 A 02/03/2013. RELAÇÃO 224/2013 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 5.432,73 |
| 2013OB802895 | 2013-05-08T00:00 | DANFE 10823 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - PERÍODO: MARÇO/2013 -RELAÇÃO 220/2013 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 103,34 |
| 2013OB802895 | 2013-05-08T00:00 | DANFE 10823 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - PERÍODO: MARÇO/2013 -RELAÇÃO 220/2013 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 3.642,42 |
| 2013OB802896 | 2013-05-08T00:00 | DANFE 6.971 - ASSINATURA DA REVISTA SERVIÇO SOCIAL E SOCIEDADE PARA O PERÍODO DE JAN A DEZ DE 2013, NO. 113 A 116, A PEDIDO DO CEDI. RET. RFB 1.234/12 9,45PC. RELAÇÃO 220/2013 SIGMAS. | 43.003.409/0001-74 - CORTEZ EDITORA E LIVRARIA LTDA | R$ 131,30 |
| 2013OB802897 | 2013-05-08T00:00 | DANFE 442277 - FORNEC. DO MEDICAMENTO TENECPLASE 40MG INJETÁVEL, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. 2,2PC CONF. IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 224/2013 SIGMAS. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 4.320,84 |
| 2013OB802898 | 2013-05-08T00:00 | NFSE 860 - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO REMOTO, DESTINADO AO TRATAMENTO E À GESTÃO DE ACERVOS DE IMAGENS DIGITAIS - PERÍODO: 30/03/13 A 29/04/13. RET SRF 9,45PC - RELAÇÃO 224/2013 SIGMAS. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 3.542,52 |
| 2013OB802899 | 2013-05-08T00:00 | NFS 182 - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E ATUALIZACAO DE 30 LICENCAS DO SOFTWARE BURLI PLUS E HIPS. RET SRF 9,45PC E ISS 2PC. PERIODO ABR/2013. RELACAO 220/2013 SIGMAS | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 3.877,60 |
| 2013OB802900 | 2013-05-08T00:00 | NFFS 432- MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE 0², E RESPECTIVAS REDES DISTRIBUIÇÃO, PARA USO MÉDICO-OPTANTE SIMPLES-ISS 5 PC. PERÍODO: ABRIL/2013-RELAÇÃO 224/2013 SIGMAS | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 2.650,50 |
| 2013OB802901 | 2013-05-08T00:00 | NFS 106659 - SERVIÇO DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM 08 ELEVADORES DA MARCA OTIS, INSTALADOS NOS BLOCOS A E B DA SQN 302. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PER: MARÇO/2013. REL 220/2013 SIGMAS. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 1.002,65 |
| 2013OB802902 | 2013-05-08T00:00 | DANFE 4313 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO, MODELO VITROS-250 - RET. RFB 5,85PC - REL. 220/2013 SIGMAS. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 21.433,25 |
| 2013OB802903 | 2013-05-08T00:00 | DANFE 328 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL. RET SRF 9,45PC. RELAÇÃO 220/2013 SIGMAS. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 124.224,64 |
| 2013OB802904 | 2013-05-08T00:00 | DANFE 55142 - FORNECIMENTO DE GALÕES DE SOLUÇÃO DE GLUTARALDEÍDO A 2PC, PRONTA PARA USO - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 220/2013 SIGMAS. | 74.400.052/0001-91 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA | R$ 1.660,81 |
| 2013OB802905 | 2013-05-08T00:00 | NFFS 107255 - SERV ASSIST TECNICA, MANUT PREV/CORRETIVA, C/FORNEC DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD. RET SRF 5,85PC CONF E ISS 5PC. PERIODO: MARÇO/2013 - RELACAO 220/13 SIGMAS. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 14.923,09 |
| 2013OB802906 | 2013-05-08T00:00 | DANFE 4635 - LIBERAçAO TOTAL DE BLOQUEIO EFETUADO NA 2013NS003920,TENDO EM VISTA LIBERAçAO SUPERIOR.REL.220/2013 SIGMAS | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 892,19 |
| 2013OB802907 | 2013-05-08T00:00 | DANFE 258 - SERVIÇO DE MANUT PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AVALIAÇÃO ACÚSTICA DA FONOAUDIOLOGIA, A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PER: ABRIL/2013. REL 224/2013 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 941,05 |
| 2013OB802908 | 2013-05-08T00:00 | NFFS 20761 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO. RETENÇÃO SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERÍODO: 01/03/2013 A 31/03/2013. RELAÇÃO 224/2013 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 6.494,96 |
| 2013OB802909 | 2013-05-08T00:00 | NFS 59272 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA, C/ COBERTURA DE PEÇAS, EM PLATAFORMA ELEVATÓRIA - PERÍODO: MARÇO/2013 RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 220/2013 SIGMAS.. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 312,03 |
| 2013OB802910 | 2013-05-08T00:00 | NFS 59253 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CORRETIVA,ASSISTÊNCIA TÉCNICA, C/FORNECIMENTO PEÇAS, EM ESTEIRAS ROLANTES - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - PERÍODO: MARÇO/2013 - RELAÇÃO 220/2013 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 10.377,06 |
| 2013OB802911 | 2013-05-08T00:00 | DANFE 13702 FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DO DEAPA/CD(800 RESMAS DE PAPEL OFFSET COM ALTA ALVURA 90 G/M² E OUTROS). RET.RFB 5,85PC. REL.220/12 SIGMAS | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 109.654,62 |
| 2013OB802912 | 2013-05-08T00:00 | DANFE 518 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS, PERIÓDICOS NAS RESIDENCIAS DURANTE O PERÍODO DE 16/04/2013 A 20/04/2013 - ISENTO DE RETENCAO - RELAÇÃO 224/2013 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 45.765,99 |
| 2013OB802913 | 2013-05-08T00:00 | DANFE 11864.. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS DIVERSOS E MATERIAIS DE ENFERMAGEM .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.224/13/SIGMAS. | 09.641.828/0001-01 - NOVAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 44,00 |
| 2013OB802914 | 2013-05-08T00:00 | NFSE 406 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA SECOM/CD. PER: MARçO/2013. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 229/2013 SIGMAS. | 00.802.826/0001-74 - IDEE AMAZÔNIA COMUNICAÇÃO INTEGRADA E PROMOÇÕES LTDA-EPP | R$ 15.229,02 |
| 2013OB802915 | 2013-05-09T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 14 A 16/05/2013. PROC. 112.217/2013. P_6099. | 573.874.511-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2013OB802916 | 2013-05-09T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 14 A 16/05/2013. PROC. 112.217/2013. P_2725. | 155.308.761-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2013OB802917 | 2013-05-09T00:00 | MEIA DIáRIA C/ VLR UNIT. DE R$524,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. VIAGEM A RIBEIRãO DAS NEVES/MG, DIA 9 DE MAIO DE 2013. PROC. 113.727/2013. | 103.578.218-90 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2013OB802919 | 2013-05-09T00:00 | DANFE 575 FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD(2 UNIDADES DE SACA-POLIAS COM 3 GARRAS - TAMANHO I E OUTROS). EMPRERSA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.224/13 SIGMAS | 10.803.796/0001-74 - CAROLINE CABRERA GUTIERREZ FERRAMENTAS | R$ 1.343,00 |
| 2013OB802920 | 2013-05-09T00:00 | FAT. 13/04/01516502-5 - SERVIÇO DE LINHA DEDICADA DIGITAL (SLDD) DE 128 KBPS PARA CONEXAO ENTRE A RADIO CD E A EBC. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PER: ABR/2013. REL 231/2013. EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.094,13 |
| 2013OB802921 | 2013-05-09T00:00 | FAT 13/01/22300011-3 - SERV TELEFONICO COMUTADO NAS MODALIDADES LONGA DISTANCIA NACIONAL/INTERNACIONAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PER.03/12/12 A 31/12/12 E 01/01/13 A 02/01/13, RELAÇÃO 231/2013 SIGMAS. EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 0,71 |
| 2013OB802921 | 2013-05-09T00:00 | FAT 13/01/22300011-3 - SERV TELEFONICO COMUTADO NAS MODALIDADES LONGA DISTANCIA NACIONAL/INTERNACIONAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PER.03/12/12 A 31/12/12 E 01/01/13 A 02/01/13, RELAÇÃO 231/2013 SIGMAS. EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 177.268,95 |
| 2013OB802922 | 2013-05-09T00:00 | DANFE 11691 - FORNECIMENTO DE ARTIGOS DE ENFERMAGEM PARA A CD (COMPRESSA DE GAZE E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELAÇÃO 228/2013 SIGMAS. | 09.641.828/0001-01 - NOVAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 2.650,76 |
| 2013OB802923 | 2013-05-09T00:00 | FATURA 1.003.379 - ASSINATURA ANUAL DA REVISTA SINTESE TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA E OUTRAS, PERIODO DEZ/2012 A NOV/2013, A PEDIDO DO CEDI/CD. RETENÇAO 5,85 PC CONFORME IN SRF 1234/2012. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 8.076,57 |
| 2013OB802924 | 2013-05-09T00:00 | DANFE 22.924 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO MÉDICO - RET SRF 5,85PC - REL. 142/2013/ SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 174,78 |
| 2013OB802925 | 2013-05-09T00:00 | NFSE 27 E 28 - SERV. DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INTERNET. RET. ISS 5PC. PER.: 01 A 23/04/2013, E 26/3 A 23/04/13.OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL REL.228/2013 SIGMAS | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 37.695,43 |
| 2013OB802926 | 2013-05-09T00:00 | NFSE 493- SERVIÇOS DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA, PARA FINS DE COBERTURA DE EVENTOS...A PEDIDO DA SECOM/CD. RETENÇÃO DE 5 PC - ISS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPES NACIONAL... RELAÇÃO 228/2013 - SIGMAS. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 69.920,00 |
| 2013OB802927 | 2013-05-09T00:00 | NFSE 1125 - SUPORTE TÉCNICO, INCLUINDO MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, C/ FORNEC DE PEÇAS E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PER: MAR/2013(PARCELA 12/12) - REL 228/2013 SIGMAS. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 7.663,33 |
| 2013OB802928 | 2013-05-09T00:00 | NF 380, FORNECIMENTO DE CINTA ELÁSTICA PARA ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS. OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 228/2013 | 00.448.142/0001-16 - BRINDART COMÉRCIO E ARTEFATOS DE BRINDES LTDA. | R$ 525,00 |
| 2013OB802929 | 2013-05-09T00:00 | DANFE 156.276 - FORNECIMENTO DE FILME DIAGNÓSTICO, PARA IMPRESSORA A SECO, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. SRF 5,85 PC. RELAÇÃO 228/2013 SIGMAS. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 11.641,65 |
| 2013OB802930 | 2013-05-09T00:00 | DANFE 17815 E 17816 - RENOV ASSINAT REVISTA DIALETICA DE DIR TRIB TARIO (PER DE JAN13 A MAR14) E REVISTA DIAL DE DIR PROCESSUAL (PER ABR13 A MAR14). RET SRF 5,85PC. REL 228/2013 SIGM | 00.545.809/0001-07 - OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.292,08 |
| 2013OB802931 | 2013-05-09T00:00 | DANFE 029.297 RENOVAÇÃO ASSINATURA REVISTAS PROTEÇÃO -ASSINATURA 1 ANO- 12 EDIÇÕES. PARCELA 1/1... RET 5,85PC RFB. RELAÇÃO 228/2013 SIGMAS. JUNHO/13 A MAIO/2014 | 87.530.044/0001-01 - PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 178,88 |
| 2013OB802932 | 2013-05-09T00:00 | DANFE 287 - RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA LINGUA PORTUGUESA, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013, NUMEROS 87 A 98, A PEDIDO DO CEDI/CD - RETENÇAO 5,85 PC. CONFORME IN 1234/2012 SRF- RELAÇÃO 228/2013 SIGMAS. | 07.071.972/0001-16 - MKT ADMINISTRAÇÃO DE ASSINATURAS LTDA | R$ 102,63 |
| 2013OB802933 | 2013-05-09T00:00 | DANFE 3326 FORNECIMENTO DE 280 SACOS DE CIMENTO CP-II Z-32 A PEDIDO DETEC/CD. RET.RFB 5,85PC. REL.228/13 SIGMAS | 07.419.362/0001-60 - MPS - MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA - EPP | R$ 4.876,97 |
| 2013OB802934 | 2013-05-09T00:00 | NFFS 14356 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO PABX MD110... DA CÂMARA DOS DEPUTADOS C/FORNECIMENTO MATERIAL. RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 11/03/2013 A 10/04/2013 - REL: 228/2013 SIGMAS | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 51.723,83 |
| 2013OB802935 | 2013-05-09T00:00 | CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2013OB802846 - MOTIVO : DEVOLU??O DE RECURSOS DE FOPAG ? UG 010001 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 6.210,30 |
| 2013OB802937 | 2013-05-09T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$885,96) MAIS US$215,00 (R$445,05) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A HAVANA, CUBA, DE 30/04 A 02/05/2013. PROCESSO 113098/2013. COTAÇÃO R$2,07. | 104.520.014-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.659,95 |
| 2013OB802938 | 2013-05-09T00:00 | ND 1300- TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 408 DO BLOCO C DA SQN 112 - ABRIL/2013 - PROCESSO 133.881/2012. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 900,00 |
| 2013OB802939 | 2013-05-09T00:00 | ND 362784 - TAXA EXTRAORDINÁRIA - PARCELAS 1/12 SHCES QUADRA 913 BLOCO F APARTAMENTO 401. PROCESSO 107.348/2013 | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2013OB802940 | 2013-05-09T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JOSE RIBAMAR PEREIRA, CONF. PROCESSO 114.302/13. GRUPO 3. DDP 029-05/2013. | 102.182.541-72 - FRANCISCA S. PEREIRA | R$ 328,62 |
| 2013OB802941 | 2013-05-09T00:00 | 7,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$151,56 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 29/04 A 06/05/2013. PROCESSO 113227/2013. PONTO 7125. | 933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.744,94 |
| 2013OB802942 | 2013-05-09T00:00 | 7,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$151,56 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 29/04 A 06/05/2013. PROCESSO 113227/2013. PONTO 7042. | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.744,94 |
| 2013OB802943 | 2013-05-09T00:00 | 6,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$117,88 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 30/04 A 06/05/2013. PROCESSO 113227/2013. PONTO 5920. | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.429,62 |
| 2013OB802944 | 2013-05-09T00:00 | 6,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$117,88 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 30/04 A 06/05/2013. PROCESSO 113227/2013. PONTO 4220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.429,62 |
| 2013OB802946 | 2013-05-09T00:00 | 5 DIáRIAS NO VALOR DE US$ 428,00 (R$ 885,96)+ US$ 215,00(R$ 445,05) DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A MADRI/ESPANHA NO PERIODO DE 5 A 11/05/2013. PROC. 113088/2013. | 006.534.466-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.874,85 |
| 2013OB802947 | 2013-05-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4275. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 125.152,80 |
| 2013OB802948 | 2013-05-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4275. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 523.384,38 |
| 2013OB802950 | 2013-05-10T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR EDIVALDO GOMES ARANTES, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIçãO DE SERVIçOS E MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 10/05/13. PROCESSO 114.054/13. - SECOM/CD - | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ 1.000,00 |
| 2013OB802950 | 2013-05-10T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR EDIVALDO GOMES ARANTES, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIçãO DE SERVIçOS E MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 10/05/13. PROCESSO 114.054/13. - SECOM/CD - | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ 3.000,00 |
| 2013OB802951 | 2013-05-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A FLORIANÓPOLIS-SC E CAMPINAS-SP, DE 13 A 15/05/2013. PROCESSO 113719/2013. PONTO 119800. | 625.668.900-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2013OB802952 | 2013-05-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A FLORIANÓPOLIS-SC E CAMPINAS-SP, DE 13 A 15/05/2013. PROCESSO 113719/2013. PONTO 6333. | 490.653.861-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.287,30 |
| 2013OB802953 | 2013-05-10T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$168,40 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SALVADOR-BA, DE 13 A 18/05/2013. PROCESSO 112321/2013. PONTO 7620. | 000.168.361-62 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.030,10 |
| 2013OB802954 | 2013-05-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A FLORIANÓPOLIS-SC E CAMPINAS-SP, DE 13 A 15/05/2013. PROCESSO 113719/2013. PONTO 119800. | 625.668.900-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2013OB802955 | 2013-05-10T00:00 | DANFE 38918 - FORNECIMENTO DE LAMINAS DE BISTURI E FIOS DE SUTURAS EM MONONAILON OU SEDA.A PEDIDO DO DEMED/CD.RET.5,85PC IN 1234/12 RFB.RELACAO 228/2013 SIGMAS | 93.327.161/0001-75 - PRHODENT COM REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTDA | R$ 127,10 |
| 2013OB802961 | 2013-05-10T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR APOSENTADO ANTONIO ELIVAL R. DE LIMA, CONF. PROCESSO 114.299/13. GRUPO 3. DDP 031-05/2013. | 366.700.731-00 - ROSÂNGELA S. RODRIGUES | R$ 287,28 |
| 2013OB802985 | 2013-05-10T00:00 | CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2013OB802880 - MOTIVO : DEVOLU??O DE RECURSOS DE FOPAG ? UG 010001 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 421,20 |
| 2013OB802988 | 2013-05-10T00:00 | ND 1282 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 201 DO BLOCO C DA SQN 112 - ABRIL/2013 - PROCESSO 133.876/2012. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 900,00 |
| 2013OB802989 | 2013-05-10T00:00 | 5,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 151,56 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 12 A 17/05/2013. PONTO 7012. PROC. 113228/2013. | 991.242.201-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.046,94 |
| 2013OB802990 | 2013-05-10T00:00 | 5,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 151,56 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 12 A 17/05/2013. PONTO 6922. PROC. 113228/2013. | 398.885.921-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.046,94 |
| 2013OB802991 | 2013-05-10T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 151,56 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 12 A 17/05/2013. PONTO 6881. PROC. 113228/2013. | 023.987.197-90 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.094,00 |
| 2013OB802992 | 2013-05-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE U$428,00 (R$2236,30) MAIS U$215,00( R$449,35) ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A CIDADE DE PANAMA. PROCESSO 114098/2013. COTAÇÃO 2,09 | 002.353.694-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.685,65 |
| 2013OB802993 | 2013-05-10T00:00 | DANFE 3705 .. FORNECIMENTO DE 250 FOLHAS DE PAPEL MICROONDULADO .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.230/13/SIGMAS. | 06.026.078/0001-61 - BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA- | R$ 16.500,00 |
| 2013OB802994 | 2013-05-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4276. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 162.357,14 |
| 2013OB802995 | 2013-05-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4276. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 530.356,91 |
| 2013OB802996 | 2013-05-10T00:00 | FATURA 07/2013 COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 4.188/2013).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 82.103,70), INFRAERO (R$ 3.767,89). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 79.817,64 |
| 2013OB802997 | 2013-05-10T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 151,56 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 12 A 17/05/2013. PONTO 6881. PROC. 113228/2013. | 023.987.197-90 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.093,94 |
| 2013OB802998 | 2013-05-10T00:00 | DANFE 482 - SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO EXTERNA DO JORNAL DA CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RETENÇÃO ISS 2PC(CONFORME ITEM 10.10 DO RISS). RELACAO 228/2013 SIGMAS. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 3.168,63 |
| 2013OB802999 | 2013-05-10T00:00 | DANFE 3.564 - FORNECIMENTO DE ROLOS DE PAPEL LENS TISSUE, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 158/2013 SIGMAS. | 06.026.078/0001-61 - BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA- | R$ 5.100,00 |
| 2013OB803000 | 2013-05-10T00:00 | DANFE 10594(IMPRESSÃO E REPROGRAFIA)/FATURA 0090758138(LOC.EQUIPAMENTOS POLICROMÁTICOS E FORNEC. DE SUPR.) - RET 5,85PC, ISS 5PC S.17.166,74(REPROGRAFIA)- PER. ABRIL/2013 - REL 235/13 SIGMAS. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 29.327,17 |
| 2013OB803001 | 2013-05-10T00:00 | DANFE 16777 FORNECIMENTO DE SERINGAS DESCARTAVEI. RET 5,85PC RFB IN 1234. RELAÇÃO 230/2013 SIGMAS | 78.451.614/0001-87 - A. P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 496,17 |
| 2013OB803002 | 2013-05-10T00:00 | NFS 1064- MANUT.,CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO,C/FORNEC. DE MATERIAL, EQUIP.E FERRAMENTAS, DE JARDINS -OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,61PC. REF. 01/01 A 30/04/13 -REL 233/13 SIGMAS (NAO RETEM INSS DEVIDO MANDADO SEGURANÇA E LIMINAR). | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 44.391,45 |
| 2013OB803003 | 2013-05-10T00:00 | DANFE 427457 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO (ESCOVA CERVICAL E OUTROS), A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 108/2013 SIGMAS. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 235,00 |
| 2013OB803004 | 2013-05-10T00:00 | DANFE 4314 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO, MODELO VITROS-250 - RET. RFB 5,85PC - REL. 230/2013 SIGMAS. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 401,64 |
| 2013OB803005 | 2013-05-10T00:00 | DANFE 44832 - FORNECIMENTO DE 26 UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR TIPO NOTEBOOK, A PEDIDO DO CENIN/CD, RET 5,85 PC CONF IN 1234/2012 DA SRF. BLOQUEIO DE R$ 6.509,80 - PROCESSO 127.309/10 - RELAÇÃO 230/13. SIGMAS. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 54.779,99 |
| 2013OB803006 | 2013-05-13T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DIAS 16 E 17/05/2013. P_4327. PROC. 113.926/2013. | 735.238.957-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2013OB803007 | 2013-05-13T00:00 | 9,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$550.00 (R$10.920,25), ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE US$215.00 (R$449,35), MENOS AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$185,24). VIAGEM AOS ESTADOS UNIDOS, DE 18 A 27/5/2013. PROC,112.400/2013. P_119750 DOLAR R$2,09. | 507.412.849-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.184,36 |
| 2013OB803008 | 2013-05-13T00:00 | 5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$550.00 (R$5.747,50), ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE US$215.00 (R$449,35). VIAGEM AOS ESTADOS UNIDOS, DE 18 A 24/05/2013. PROCESSO 112.390/2013. COTAçãO DóLAR R$2,09. | 242.896.125-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.196,85 |
| 2013OB803009 | 2013-05-13T00:00 | 5 DIáRIAS C/ VLR UNIT US$550,00(R$1149,50) + US$215,00(R$449,35) REF A ADIC DE EMB./DESEMB. VIAGEM A WASHINGTON-EUA, DE 18 A 24/05/2013. PROC. 112.398/2013. COT. DóLAR 2,09. | 809.199.794-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.196,85 |
| 2013OB803010 | 2013-05-13T00:00 | 5 DIáRIAS C/ VLR UNIT US$550,00(R$1149,50)+US$215,00(R$449,35) REF A ADIC DE EMB./DESEMB. VIAGEM A WASHINGTON E NOVA IORQUE-EUA, DE 18 A 27/05/2013. PROC. 112.389/2013.COT. DóLAR 2,09. | 130.470.197-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.196,85 |
| 2013OB803011 | 2013-05-13T00:00 | 9,5 DIáRIAS VLR UNIT US$550,00(R$1149,50)+US$215,00(R$449,35) REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$185,24 REF A AUX. ALIMENT. VIAGEM A WASHINGTON E NOVA IORQUE-EUA, DE 18 A 27/05/2013. PROC. 112.399/2013. COT. DóLAR 2,09.P_5655. | 592.303.127-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.999,12 |
| 2013OB803012 | 2013-05-13T00:00 | 5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$550.00 (R$5.747,50), ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE US$215.00 (R$449,35), VIAGEM AOS ESTADOS UNIDOS, DE 18 A 24/5/2013. PROCESSO 112.392/2013. COTAçãO DO DOLAR R$2,09. | 678.210.904-25 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.196,85 |
| 2013OB803013 | 2013-05-13T00:00 | 5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$550.00 (R$5.747,50), ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE US$215.00 (R$449,35). VIAGEM AOS ESTADOS UNIDOS, DE 18 A 24/05/2013. PROCESSO 112.395/2013. COTAçãO DóLAR R$2,09. | 349.396.280-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.196,85 |
| 2013OB803014 | 2013-05-13T00:00 | 9,5 DIáRIAS VLR UNIT US$550,00(R$1149,50)+US$215,00(R$449,35) REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$185,24 REF A AUX. ALIMENT. VIAGEM A WASHINGTON E NOVA IORQUE-EUA, DE 18 A 27/05/2013. PROC. 112.399/2013. COT. DóLAR 2,09.P_5655. | 592.303.127-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.184,36 |
| 2013OB803015 | 2013-05-13T00:00 | 4,5 DE DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 151,56 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM A VITóRIA/ES NO PERIODO DE 13 A 17/05/2013. PONTO 6820 E PROC. 110831/2013. | 504.423.501-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.093,94 |
| 2013OB803016 | 2013-05-13T00:00 | 4,5 DE DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 151,56 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM A VITóRIA/ES NO PERIODO DE 13 A 17/05/2013. PONTO 6787 E PROC. 110831/2013. | 308.373.241-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.697,94 |
| 2013OB803017 | 2013-05-13T00:00 | 4,5 DE DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 151,56 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM A VITóRIA/ES NO PERIODO DE 13 A 17/05/2013. PONTO 6787 E PROC. 110831/2013. | 308.373.241-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.697,94 |
| 2013OB803018 | 2013-05-13T00:00 | FATURA 50678 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO : ABRIL/2013. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 239/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 80,44 |
| 2013OB803019 | 2013-05-13T00:00 | ND 203/012: TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203 DO BLOCO A DA SQN 108 - PERÍODO: MAIO/2013 - PROCESSO 133.896/2012. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 693,00 |
| 2013OB803023 | 2013-05-13T00:00 | NFES 128 - SERV DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO COORD DE TRANSPORTES/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. PERIODO: 15 A 18/ABR/2013. RELAÇÃO 232/2013 SIGMAS. | 14.045.501/0001-07 - JF-LOCADORA LTDA-ME | R$ 7.340,00 |
| 2013OB803024 | 2013-05-13T00:00 | DANFE 682 - FORNEC DE SISTEMA HOSPEDEIROS-TERMINAIS, COMPOSTO DE TERMINAIS C/MONITOR, TECLADO - INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. PER: 28/03/2013 A 27/04/2013 - REL 232/2013 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.616,36 |
| 2013OB803025 | 2013-05-13T00:00 | NFES 41.929 - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PARA 17 MONITORES E CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSÍMETROS - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: PARCELA 09/12 - RELAÇÃO 232/13/SIGMAS. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 155,55 |
| 2013OB803026 | 2013-05-13T00:00 | DANFE 13.832 - FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL PARA IMPRESSÃO, A PEDIDO DO DEMAP. RET. 5,85 PC CONF. IN 1234/2012 RFB. RELAÇÃO: 232/2013 SIGMAS. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 71.683,55 |
| 2013OB803027 | 2013-05-13T00:00 | DANFE 353 - FORNECIMENTO DE RETALHO DE MALHA BRANCA COSTURADA E FILME COTATO LUZ DO DIA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 232/2013 | 12.559.406/0001-98 - RBA COMERCIO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | R$ 26.794,00 |
| 2013OB803028 | 2013-05-13T00:00 | DANFE 516 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS, PERIÓDICOS NAS RESIDENCIAS DURANTE O PERÍODO DE 16/04/2013 A 30/04/2013 - ISENTO DE RETENCAO - RELAÇÃO 232/2013 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 19.672,36 |
| 2013OB803029 | 2013-05-13T00:00 | NFSE 925599/922953/924517/924522/925368/924520/924478- SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR - ISENTO RETENCAO - PERIODO:FECHAMENTO 20/03/2013 E 04/04 A 27/04/2013(ABRANGENTE) - RELACAO 232/2013 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 34.805,10 |
| 2013OB803030 | 2013-05-13T00:00 | DANFES: 1.977.808 E 2.290.384 - COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO (COMENTARIOS A LEI DO REGIME E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES. BLOQUEIO MULTA: 215,19 - PROC. 115.192/2011. REL 232/2013 SIGMAS. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ 1.936,75 |
| 2013OB803031 | 2013-05-13T00:00 | NFES 2842 - SUPORTE TÉCNICO, TELEFÔNICO E LOCAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 04/03/13 A 03/04/13 - REL 232/2013 SIGMAS. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 4.430,78 |
| 2013OB803032 | 2013-05-13T00:00 | NFSE 40 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 AUTOCLAVES E RESPECTIVOS GERADORES, SEM FORNECIMENTO PEÇAS - RET 9,45PC E ISS 5PC - ABRIL/13, RELAÇÃO 232/2013 SIGMAS. | 09.300.558/0001-67 - TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO LTDA - EPP | R$ 1.199,48 |
| 2013OB803033 | 2013-05-13T00:00 | DANFE 148 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTADOR HEMATOLÓGICO, A PEDIDO DO DEMED/CD - RETENÇÃO 9,45PC CONF RFB IN 1234/2012 E ISS 5PC - RELAÇÃO 232/2013 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.864,99 |
| 2013OB803034 | 2013-05-13T00:00 | NFFS 20.887 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO. RETENÇÃO SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERÍODO: 01/04/2013 A 30/04/2013. RELAÇÃO 232/2013 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 6.495,02 |
| 2013OB803035 | 2013-05-13T00:00 | NFFS 20776- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 2 EQUIPAMENTOS DE ULTRASONOGRAFIA MODELO ACUSON ANTARES, RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERÍODO: 03/03/2013 A 02/04/2013. RELAÇÃO 232/2013 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 5.432,73 |
| 2013OB803036 | 2013-05-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4277. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 176.574,06 |
| 2013OB803037 | 2013-05-13T00:00 | DANFES 257326 A 257329/266923/266924/268215/269912/269913/269914 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A PEDIDO DA SECOM/CD...INTERFACE PARA VIDEO E OUTROS.BLOQUEIO MULTA R$ 16.856,56 PROC 116345/12 RET 5,85PC RFB. RELAÇÃO 232/2013 SIGMAS | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 337.099,39 |
| 2013OB803038 | 2013-05-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4277. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 315.194,35 |
| 2013OB803039 | 2013-05-13T00:00 | DANFE 34.321 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED. RET 5,85PC - RELAÇÃO 232/2013 SIGMAS. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 280,76 |
| 2013OB803040 | 2013-05-13T00:00 | NF 15243 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DO SOFTWARE GAX, VERSÃO 1.0, PARA CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 232/2013 SIGMAS. | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 2.816,10 |
| 2013OB803041 | 2013-05-13T00:00 | DANFE 666 - SERVICO MANUTENCAO PREVENT/CORRETIVA NO SISTEMA DE GERACAO E DISTRIBUICAO DE VAPOR E AGUA QUENTE COM FORNEC DE PECAS. RETENCAO 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 232/2013 SIGMAS. PERÍODO: MAR/13. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 1.069,80 |
| 2013OB803044 | 2013-05-13T00:00 | NFSE 241 - PREST. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, INCLUINDO SERVICOS DE INSTALAÇÃO DE PROPRIEDADE DA CD. OPT.SIMPLES. ISS 5 PC. PER:ABRIL/2013. RELAÇÃO 237/13 SIGMAS.BLOQUEIO RS 1.509,82 | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 29.369,68 |
| 2013OB803045 | 2013-05-13T00:00 | NFS 3802 PREST.SERV. NA ÁREA DE MANUT.DE VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CASA. RET.IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC. - PROC. 1702/13, FLS. 28 A 32. MUTA/JUROS R$365,38 A CARGO DA CAMARA DOS DEPUTADOS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 13.394,88 |
| 2013OB803046 | 2013-05-13T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO SéRGIO O. SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZAçãO DE JANTAR DE CONFRATERNIZAçãO COM O INSTITUTO PALAVRA ABERTA, A SER OFERECIDO NA RESIDêNCIA OFICIAL,A PEDIDO DA PCD.PROC.114.168.13 | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 1.900,00 |
| 2013OB803047 | 2013-05-13T00:00 | CONC.DE SUP.FUNDOS AO SERV.MANOEL ROBERTO S.PEREIRA, P/ATENDER DESPESAS C/A PRODUçãO/GRAVAçãO DE REPORTAGENS S/A SECA NOS ESTADOS DO CE/PE/PB,NO PERíODO DE 23 A 27/04/13.PROC. 111.436/13. - SECOM/CD | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 1.900,00 |
| 2013OB803048 | 2013-05-14T00:00 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIO EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PER: 05/2013. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC SOBRE R$ 5.565,70(ANÁLISE DE ÁGUA). RELAÇÃO 239/2013 SIGMAS. CAESB. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 260.176,08 |
| 2013OB803049 | 2013-05-14T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A LUCIO REINER, PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZAçãO DE SERVIçOS DE TRADUçãO NAS CIDADES DE WASHINGTON E NOVA IORQUE, EUA, NO PERíODO DE 18 A 26.05. PROC.114.441/2013. ASSESSORIA INTERNACIONAL. | 592.303.127-20 - LUCIO REINER | R$ 8.497,00 |
| 2013OB803050 | 2013-05-14T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$134,72 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU-PR, DE 14 A 18/05/2013. PROCESSO 113241/2013. PONTO 5130. | 266.563.881-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.714,78 |
| 2013OB803051 | 2013-05-14T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A LUCIO REINER, PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZAçãO DE SERVIçOS DE TRADUçãO NAS CIDADES DE WASHINGTON E NOVA IORQUE, EUA, NO PERíODO DE 18 A 26.05. PROC.114.441/2013. ASSESSORIA INTERNACIONAL. | 592.303.127-20 - LUCIO REINER | R$ 8.025,20 |
| 2013OB803052 | 2013-05-14T00:00 | 1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$437,00 (R$655,50), ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$16,84). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DIAS 12 E 13/05/2013. PROCESSO 114.471/2013. PONTO N. 3.912. | 238.831.701-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 917,66 |
| 2013OB803053 | 2013-05-14T00:00 | 1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$523,50), ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$16,84). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DIAS 12 E 13/05/2013. PROCESSO 114.471/2013. PONTO N. 6.963. | 573.687.671-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 785,66 |
| 2013OB803054 | 2013-05-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4278 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 290.093,85 |
| 2013OB803055 | 2013-05-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4278 | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 165.111,73 |
| 2013OB803056 | 2013-05-14T00:00 | DANFE 324 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFECÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS, COM FORNEC DE MATERIAL, A PEDIDO COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. RELAÇÃO 232/2013 SIGMAS. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 2.978,25 |
| 2013OB803057 | 2013-05-14T00:00 | NFFEES 26784/26785/26786/45890/45910/45924 -FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA ED.PALÁCIO COMÉRCIO E GALPÕES DO SIA -RET SRF 5,85PC S. R$ 2.320,42 -CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 563,99 - ABR/2013 -REL 239/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 563,99 |
| 2013OB803057 | 2013-05-14T00:00 | NFFEES 26784/26785/26786/45890/45910/45924 -FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA ED.PALÁCIO COMÉRCIO E GALPÕES DO SIA -RET SRF 5,85PC S. R$ 2.320,42 -CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 563,99 - ABR/2013 -REL 239/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.184,68 |
| 2013OB803058 | 2013-05-14T00:00 | NFFEES 4765/5126 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85 PC. S/12.976,67 (EN.ELETRICA). CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 3,5 - MAR/13 -RELAÇÃO 239/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3,50 |
| 2013OB803058 | 2013-05-14T00:00 | NFFEES 4765/5126 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85 PC. S/12.976,67 (EN.ELETRICA). CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 3,5 - MAR/13 -RELAÇÃO 239/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 12.217,53 |
| 2013OB803059 | 2013-05-14T00:00 | NFFEES 4515 - FORNEC ENERGIA ELÉTRICA ÀS INSTALAÇÕES DO COMPLEXO GARAGEM NORTE E NOVA SEDE CEFOR - RET SRF 5,85PC S/R$ 22.533,18 CONF INR RFB 1234/2012. CONTR ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA: R$ 525,18 - ABR/13 - REL 239/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 525,18 |
| 2013OB803059 | 2013-05-14T00:00 | NFFEES 4515 - FORNEC ENERGIA ELÉTRICA ÀS INSTALAÇÕES DO COMPLEXO GARAGEM NORTE E NOVA SEDE CEFOR - RET SRF 5,85PC S/R$ 22.533,18 CONF INR RFB 1234/2012. CONTR ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA: R$ 525,18 - ABR/13 - REL 239/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 21.214,99 |
| 2013OB803060 | 2013-05-14T00:00 | NFS 2071 - SERV DE CONVERSÃO DE ARQUIVOS PDF EM HTML E HOSPEDAGEM DE PÁGINAS HTML, A PEDIDO SECOM/CD - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - RELAÇÃO 234/2013 SIGMAS. | 10.781.434/0001-20 - DEPARISON CONSULTORIA LTDA. | R$ 467,10 |
| 2013OB803061 | 2013-05-14T00:00 | NFSE 188- SERVIçOS DE UP LINK PARA TRANSMISSãO, VIA SATéLITE, DO SINAL ANALOGICO (VIDEO E AUDIO - TV CâMARA)E SINAL ANALóGICO DE RáDIO (RáDIO CâMARA) - PERIODO: ABR/13. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 234/2013 SIGMAS. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 30.334,25 |
| 2013OB803063 | 2013-05-14T00:00 | DANFE 1728 RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA BRASILEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR-RBCE,P/PERÍODO DE JAN.A DEZ./2013, Nº 114 A Nº 117, C/PERIODICIDADE TRIMESTRAL, A PEDIDO DO CEDI/CD. (FUNDACAO - ISENTA DE RETENCAO) REL.228/13 SIGMAS | 42.580.266/0001-09 - FUNDAÇÃO CENTRO DE ESTUDOS DO COMERCIO EXTERIOR | R$ 60,00 |
| 2013OB803065 | 2013-05-14T00:00 | DANFE 2807 - FORNECIMENTO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. RETENÇÃO SRF 5,85PC - RELAÇÃO 234/2013 SIGMAS. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 68.465,88 |
| 2013OB803066 | 2013-05-14T00:00 | DANFE 389 RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA HIGIENE ALIMENTAR, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013, Nº 216 A Nº 227, COM PERIODICIDADE MENSAL, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.234/13 SIGAMAS | 67.932.061/0001-68 - L.F.G.S HIGIENE ALIMENTAR PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | R$ 280,00 |
| 2013OB803067 | 2013-05-14T00:00 | PAGAMENTO DE PESSOAL FORA DA FITA DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME RELAÇÃO 044/2013 E PROTOCOLO ANEXO. GRUPO 6. DDP 038-05/2013. FOPAG JUN/2010. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 45,08 |
| 2013OB803068 | 2013-05-14T00:00 | DANFE 8052 - ASSINAT DA REVISTA INTERNAC DE DIR AMBIENTAL PARA O PERIODO JAN A DEZ/2013 (R$600,00) E AQUISIÇÃO DE EXEMPLARES AVULSOS REF AO ANO DE 2012 (R$ 600,00). EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL 234/2013 SIGMAS. | 00.188.874/0001-14 - EDITORA PLENUM LTDA | R$ 1.200,00 |
| 2013OB803069 | 2013-05-14T00:00 | DANFE 1.501 - FORNECIMENTO DE CABOS ELÉTRICOS FLEXÍVEIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 234/2013 SIGMAS. | 05.868.520/0001-34 - D & F COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 3.366,00 |
| 2013OB803071 | 2013-05-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA N. 42.460/2012 - PROCESSO N. 16.684/2012, COTA TRIP, ATO DA MESA N. 43/2009. BASE DE CÁLCULO: TRIP (R$ 11.443,70)/INFRAERO (R$ 90,20). DESCONTO DE R$ 3.116,59 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (EXERC.2012). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 7.604,17 |
| 2013OB803072 | 2013-05-15T00:00 | 4,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$151,56 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 20 A 24/05/2013. P_6026. PROC. 111.201/2013. | 524.210.401-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.697,94 |
| 2013OB803073 | 2013-05-15T00:00 | FATURA 50677/50676 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO ABR/2013. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. REL.243/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 182.875,02 |
| 2013OB803073 | 2013-05-15T00:00 | FATURA 50677/50676 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO ABR/2013. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. REL.243/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 217.788,29 |
| 2013OB803074 | 2013-05-15T00:00 | 1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO DE R$349,00 (R$523,50), ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$50,52). SãO PAULO - SP, DIAS 20 E 21/05/2013. PROCESSO N. 113.301/2013. PONTO N. 5.265. | 491.844.231-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2013OB803075 | 2013-05-15T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$151,56 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 19 A 24/05/2013. PROCESSO 108325/2013. PONTO 7529. | 508.877.423-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.046,94 |
| 2013OB803076 | 2013-05-15T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$151,56 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 19 A 24/05/2013. PROCESSO 108325/2013. PONTO 6645. | 417.225.661-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.046,94 |
| 2013OB803077 | 2013-05-15T00:00 | DANFE 26.849 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE BANCADA PARA MANUTENÇÃO ( LUPA DE BANCADA E OUTROS. RET. 5,85 PC CONF. INST. NORMATIVA 1234/2012 RFB. RELAÇÃO: 234/2013 SIGMAS. | 43.823.525/0001-30 - UNICOBA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | R$ 125,09 |
| 2013OB803077 | 2013-05-15T00:00 | DANFE 26.849 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE BANCADA PARA MANUTENÇÃO ( LUPA DE BANCADA E OUTROS. RET. 5,85 PC CONF. INST. NORMATIVA 1234/2012 RFB. RELAÇÃO: 234/2013 SIGMAS. | 43.823.525/0001-30 - UNICOBA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | R$ 1.647,00 |
| 2013OB803078 | 2013-05-15T00:00 | CONCESSãO DE SUP. DE FUNDOS AO SERV. FRANCISCO DE ASSIS GONçALVES, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, CONF. AUTORIZAçãO D.A. 02/05/13. PROC. 111.950/13 - CAENGE | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2013OB803078 | 2013-05-15T00:00 | CONCESSãO DE SUP. DE FUNDOS AO SERV. FRANCISCO DE ASSIS GONçALVES, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, CONF. AUTORIZAçãO D.A. 02/05/13. PROC. 111.950/13 - CAENGE | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2013OB803079 | 2013-05-15T00:00 | NFSE 2013190 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA. PERÍODO: ABRIL/2013. RET SRF 5,85 PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 241/2013 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 170.663,45 |
| 2013OB803080 | 2013-05-15T00:00 | NFSE 2013174 - MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDIC E DE EXAUSTÃO MECÂNICA, COM FORNEC MATERIAL. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PER: MARÇO/2013. REL 241/2013 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 6.975,57 |
| 2013OB803081 | 2013-05-15T00:00 | NFPS 28926 PREST. SERV. NA ÁREA DE OP. E EQUIP. DE VÍDEO E GER. DE IMAGENS DE EVENTOS PARA GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO... PERÍODO: JAN A MAR/2013. RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC -REL. 241/13 SIGMAS - REF. A DIFERENÇA DA CGT-2012/2013 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 15.336,66 |
| 2013OB803082 | 2013-05-15T00:00 | DANFE 5.027/5.026 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA (REF. FORNECIMENTO DE PEÇAS) - RET RFB 5,85PC - REL 241/2013/SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 2.445,63 |
| 2013OB803083 | 2013-05-15T00:00 | DANFE 6052 E 6132 - SERV DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (EQUIP, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO...) - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: FEV E MARÇO/2013 - REL 232/2013 SIGMAS. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 76.849,99 |
| 2013OB803084 | 2013-05-15T00:00 | DANFE 6054 E 6133 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (EQUIP.,INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO...) - RET SRF 5,85PC S/ TOTAL, INSS 11PC E ISS 5PC S/14.723,00(IMPRESSAO). PER.FEV E MAR/2013 - REL.232/2013 SIGMAS | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 26.695,24 |
| 2013OB803085 | 2013-05-15T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A BERNADETE MARIA FRANçA AMARAL SOARES PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME AUTORIZAçãO D.A EM 15.05.13 PROC.115.212/13 -RESIDÊNCIA OFICIAL- | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2013OB803086 | 2013-05-15T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 391,00 (R$ 817,19)+ US$ 196,00 (R$ 409,64) DE ADIC.EMBARQ/DESEMBARQUE, VIAGEM A BOLíVIA NO PERIODO DE 18 A 21/05/2013, COTAçãO DE 2,09. PROC. 114099/2013. | 434.281.697-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.269,81 |
| 2013OB803087 | 2013-05-15T00:00 | NFESF 627988 - FORNEC DE COMBUSTÍVEIS P/VEÍCULOS DA FROTA DA CÂMARA,INCLUINDO ADMINISTRAÇÃO C/ GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO. RET. SRF 9,45PC S/481,19 (TX.ADM). RELAÇÃO 236/2013 SIGMAS. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 481,19 |
| 2013OB803087 | 2013-05-15T00:00 | NFESF 627988 - FORNEC DE COMBUSTÍVEIS P/VEÍCULOS DA FROTA DA CÂMARA,INCLUINDO ADMINISTRAÇÃO C/ GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO. RET. SRF 9,45PC S/481,19 (TX.ADM). RELAÇÃO 236/2013 SIGMAS. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 48.073,77 |
| 2013OB803088 | 2013-05-15T00:00 | DANFE 765 - TRANSPORTE AÉREO DE CARGAS E ENCOMENDAS PELO SISTEMA PORTA A PORTA, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 16/04 A 30/04/13 - REL 236/2013 SIGMAS. | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ 2.165,02 |
| 2013OB803089 | 2013-05-15T00:00 | NFS 6213 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA INTEGRAL A PACIENTES COM DOENÇAS DO SISTEMA CARDIOVASCULAR. FUNDACAO ISENTA DE IMPOSTOS. REL. 236/2013 SIGMAS. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 5.309,57 |
| 2013OB803090 | 2013-05-15T00:00 | NFSC 82.816 - SERVIÇO TV POR ASSINATURA EM DIVERSOS PONTOS/CD. RET SRF 9,45PC S/TT CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO: ABRIL/2013. RELAÇÃO 236/2013 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 10.314,60 |
| 2013OB803091 | 2013-05-15T00:00 | NFSE 913281/913623/916227 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR - ISENTO RETENCAO - PERIODO:FECHAMENTO 26/03 A 29/03/13 E 01/04 A 05/04/13 - RELACAO 236/2013 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 33.713,73 |
| 2013OB803092 | 2013-05-15T00:00 | DANFE 268213 E 268214 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS... GRAVADOR-REPRODUTOR E OUTROS. RET 5,85PC RFB. RELAÇÃO 232/2013 SIGMAS | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 434.717,68 |
| 2013OB803093 | 2013-05-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4279. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 155.768,37 |
| 2013OB803094 | 2013-05-15T00:00 | LIBERAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) DE IMPORTÂNCIA BLOQUEADA NA 2013NS003210 (MULTA POR ATRASO) NO DANFE 663. PROC. 128.037/2011. RELAÇÃO 236/2013 SIGMAS. | 14.059.194/0001-05 - LZ COMERCIO LTDA - ME | R$ 564,84 |
| 2013OB803095 | 2013-05-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4279. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 524.295,29 |
| 2013OB803096 | 2013-05-15T00:00 | NFS-E 08 REF CURSO DE CONFIGURAÇÃO E ANALISE DE DADOS DA FERRAMENTA GOOGLE ANALYTICS, MINISTRADO POR RUY ALMEIDA CARNEIRO A PEDIDO DA SECOM/CD. RET 9,45PC RFB E 2PC ISS. REL 236/13 SIGMAS | 07.079.142/0001-35 - wa consulting (sales result) | R$ 7.084,00 |
| 2013OB803097 | 2013-05-15T00:00 | FATURA 0010198021 - SERVIÇO DE HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CD. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC (DIÁRIAS R$ 709,60) E RFB 5,85PC (ALIMENTAÇÃO R$ 177,00), A CARGO DO NOBILE SUITES - RELAÇÃO 236/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 773,71 |
| 2013OB803098 | 2013-05-15T00:00 | FATURA 0010198074 - HOTELARIA C/FORNECIMENTO REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S.DIÁRIAS E TAXAS A CARGO MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA - RELAÇÃO 236/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 538,28 |
| 2013OB803099 | 2013-05-15T00:00 | FATURA 0010197849 - SERV DE HOTELARIA C/FORNEC DE REFEIÇÕES. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/705,28(DIÁRIAS E TX SERVIÇO). RET SRF 5,85PC S/108,48(REFEIÇÕES), A CARGO HOTEL NACIONAL. REL 236/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 705,50 |
| 2013OB803100 | 2013-05-15T00:00 | NFS 221- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE MESAS TELEFÔNICAS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PERIODO: 01/04/13 A 30/04/2013. RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 243/2013 SIGMAS. | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ 22.979,98 |
| 2013OB803101 | 2013-05-15T00:00 | DANFE 000000001 - FORNECIMENTO DE 08 UNIDADES DE DISCO RIGIDO EXTERNA MARCA SEAGATE EXPANSION 3,5 DE 2TB, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, REL. 236/13 SIGMAS. | 02.216.191/0001-59 - TCHE TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 3.575,20 |
| 2013OB803102 | 2013-05-15T00:00 | NFS 8.727- DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR ISENTA DE IMPOSTOS -ISS(ATO DECLARAT 465/03)INSS(MANDADO SEGURANCA 9976904 GLOSA DE R$ 3.371,04 COB.INDEVIDA. PERIODO 04/13 REL.243/13 SIGMAS. REEMBOLSO VR E VT. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 698.816,60 |
| 2013OB803103 | 2013-05-15T00:00 | DANFE 321 - FORNECIMENTO DE 04 UNIDADES DE LAMINAS DE CORTE PARA QUILHOTINA, MARCA SATURNO, RET. DE 5,85 PC IN 1234/12 RFB, REL.236/13 SIGMAS. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 7.155,40 |
| 2013OB803104 | 2013-05-15T00:00 | DANFE 382 - FORNECIMENTO DE 10 UNIDADES DE AQUECEDOR ELETRICO DE ACUMULAçãO VERTICAL 200 LITROS MARCA HERMOTINI, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, REL. 236/13 SIGMAS. | 85.241.248/0001-05 - PORTOZELO ATACADISTA LTDA. | R$ 29.999,90 |
| 2013OB803105 | 2013-05-15T00:00 | NFS 2479 VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA ÁREAS EXTERNAS(ALMOXARIFADOS SIA,TORRE TV DIGITAL,RES.OFICIAL),APT FUNCIONAIS-RET RFB 9,45PC,INSS 11PC S/R$387.522,98(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - PERÍODO: ABR/2013 REL.243/13/SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 308.222,17 |
| 2013OB803106 | 2013-05-15T00:00 | DANFE 2523 - FORNECIMENTO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA ELECTROFOTOGRÁFICA, MARCA BROTHER, A PEDIDO DO GABINETE DO PRESIDENTE. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 236/2013 | 72.578.586/0001-87 - OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESCRITÓRIO LTDA EPP | R$ 6.019,00 |
| 2013OB803107 | 2013-05-15T00:00 | DANFE 227 - SERV DE FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO COHAB/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. RELAÇÃO 236/2013 SIGMAS. | 13.954.796/0001-63 - NEWLINE SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA-ME | R$ 5.129,90 |
| 2013OB803108 | 2013-05-15T00:00 | DANFE 5999/6023. FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA .. RET. SRF 2,2PC .. REL.236/2013/SIGMAS. | 05.312.757/0001-34 - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | R$ 584,41 |
| 2013OB803109 | 2013-05-15T00:00 | NFS 2611 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA EXTINTOR DE INCÊNDIO, A PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5 PC. REL. 236/2013 - SIGMAS | 00.455.329/0001-47 - AABA EXTINTORES LTDA | R$ 419,61 |
| 2013OB803110 | 2013-05-15T00:00 | DANFE 378 FORNECIMENTO DE TONER HP C9733A MAGENTA E C970A PRETO. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 236/2013 SIGMAS | 10.925.615/0001-82 - MAXSUPRI COMERCIO E DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - ME | R$ 7.200,00 |
| 2013OB803111 | 2013-05-15T00:00 | DANFE 4462 .. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NATURAL MARCA IBIÁ .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.236/13/SIGMAS. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 2.376,00 |
| 2013OB803112 | 2013-05-15T00:00 | DANFE 25368/25661/25715/25953 - FORNEC DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFA PLÁSTICA, MARCA HYDRANTE, DESTINADA DIVERSOS SETORES/CD. OPTANTE SIMPLES - BLOQUEIO DANFE 25715 R$2.260,00 (DESPESA PAGA À CONAGUA). REL 236/2013 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 15.162,95 |
| 2013OB803113 | 2013-05-15T00:00 | DANFE 675 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5 PC. REL. 236/2013 SIGMAS. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 3.804,75 |
| 2013OB803114 | 2013-05-15T00:00 | DANFE 519 FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DO DEAPA/CD...ALCOOL ISOPROPILICO E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, RELAÇÃO 228/2013 SIGMAS | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 64.134,90 |
| 2013OB803115 | 2013-05-15T00:00 | DANFES 221 E 222 -FORNECIMENTO DE CLICHES E FACAS PARA MAQUINA DE RELEVO SECO, CORTE E VINCO. -EMPR. OPTANTE SIMPLES NACIONAL- RELACAO 236/2013 SIGMAS. | 08.705.928/0001-83 - FOTOGRAVURA MANOS E CLICHERIA LTDA - ME | R$ 769,25 |
| 2013OB803116 | 2013-05-15T00:00 | NFSE 6938 - PREST. DE SERVIÇO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS ENVASADA (ASPECTOS MICROBIOLÓGICOS). RET.RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 REL. 236/2013 SIGMAS. | 01.615.998/0001-00 - CONÁGUA AMBIENTAL LTDA. | R$ 2.046,43 |
| 2013OB803118 | 2013-05-16T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$489,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A RECIFE-PE, DE 21 A 23/05/2013. PROC. 114.505/2013. P_4501. | 358.677.601-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.417,30 |
| 2013OB803120 | 2013-05-16T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR LUCIO MEIRELES MARTINS PARA ATENDER DESPESAS COM SERV. ALIMENT. PALESTRANTES SEM.MINERAIS ESTRATEG.E TERRAS RARAS EM 21.05.13 -CENTRO DE ESTUDOS E DEBATES ESTRATEG. - PROC. 115.221/13 | 037.057.989-52 - LUCIO MARTINS | R$ 178,80 |
| 2013OB803121 | 2013-05-16T00:00 | CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2013OB803020 - MOTIVO : DEVOLU??O DE RECURSOS DE FOPAG ? UG 010001 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.678,66 |
| 2013OB803122 | 2013-05-16T00:00 | 6,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00. DEDUÇÃO R$117,88 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 30/04 A 06/05/2013. PROCESSO 114809/2013. PONTO 120426. | 430.409.694-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.150,62 |
| 2013OB803123 | 2013-05-16T00:00 | 5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$894,52) MAIS US$215,00 (R$449,35) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BERLIM, ALEMANHA, E ZURIQUE, SUÍÇA, DE 19 A 25/05/2013. PROCESSO 113002/2013. COTAÇÃO R$2,09. | 413.655.856-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.921,95 |
| 2013OB803124 | 2013-05-16T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 117,88 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM A RECIFE NO PERIODO DE 21 A 24/05/2013. PONTO 5396. PROC. 110591/2013. | 368.932.771-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.690,62 |
| 2013OB803125 | 2013-05-16T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 117,88 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM A RECIFE NO PERIODO DE 21 A 24/05/2013. PONTO 6532. PROC. 110591/2013. | 308.258.651-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.690,62 |
| 2013OB803126 | 2013-05-16T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 09 A 13/05/2013. PROCESSO 114186/2013. PONTO 5519. | 731.470.876-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.765,30 |
| 2013OB803127 | 2013-05-16T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$117,88 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 08 A 13/05/2013. PROCESSO 114186/2013. PONTO 7441. | 713.980.311-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.080,62 |
| 2013OB803128 | 2013-05-16T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 09 A 13/05/2013. PROCESSO 114186/2013. PONTO 7041. | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.765,30 |
| 2013OB803129 | 2013-05-16T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$117,88 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 08 A 13/05/2013. PROCESSO 114186/2013. PONTO 7126. | 709.243.171-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.080,62 |
| 2013OB803130 | 2013-05-16T00:00 | FATURA 50675 E 50226. SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO : ABRIL/2013. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 247/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.902,02 |
| 2013OB803130 | 2013-05-16T00:00 | FATURA 50675 E 50226. SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO : ABRIL/2013. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 247/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 75.114,34 |
| 2013OB803131 | 2013-05-16T00:00 | FAT 1305000368460 - SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO... RET 9,45PC RFB REFERENTE AO PERíODO:18/03/2013 A 17/04/2013. RELACAO 247/2013 SIGMAS......... OI. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 5.723,64 |
| 2013OB803132 | 2013-05-16T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 09 A 13/05/2013. PROCESSO 114186/2013. PONTO 5519. | 731.470.876-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.765,30 |
| 2013OB803133 | 2013-05-16T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$117,88 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 08 A 13/05/2013. PROCESSO 114186/2013. PONTO 7441. | 713.980.311-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.080,62 |
| 2013OB803134 | 2013-05-16T00:00 | DANFE 1.170 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTORES ELETRICOS TRIFASICOS... RET 5,85PC RFB. RELAÇÃO 228/2013 SIGMAS | 58.972.217/0001-43 - STGR COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 5.898,89 |
| 2013OB803135 | 2013-05-16T00:00 | CONC.DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV.ALEXANDRE V.C.CARVALHO,P/CUSTEAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAçãO AO PARTICIPANTES DO PROG. ESTáGIO VISITA DE CURTA DURAçãO,NO PERíODO DE 20 A 24/5/13. PROC. 133.766/12. - CEFOR/CD - | 309.851.021-87 - ALEXANDRE CARVALHO | R$ 13.000,00 |
| 2013OB803136 | 2013-05-16T00:00 | NFSE 421 .. INSCRIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS NO PRÊMIO INTRANET PORTAL 2012/13, 5ª EDIÇÃO. ENTIDADE S/FINS LUCRATIVOS .. RET. ISS 5PC .. REL.216/13/SIGMAS. | 10.721.753/0001-40 - INSTITUTO INTRANET PORTAL | R$ 3.040,00 |
| 2013OB803137 | 2013-05-16T00:00 | DANFE 1.970.833/1.977.573/1.971.255 - COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO (COMENTARIOS A LEI DO REGIME E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES. BLOQUEIO MULTA: R$ 32,30 - PROC. 115.192/2011. REL 236/2013 SIGMAS. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ 290,70 |
| 2013OB803138 | 2013-05-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4280. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 136.146,58 |
| 2013OB803139 | 2013-05-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4280. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 520.353,06 |
| 2013OB803141 | 2013-05-17T00:00 | NFSE 920444 - ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR - ISENTO RETENCAO - PERIODO: 17/12/2012 - REL.238/13/SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 311,00 |
| 2013OB803142 | 2013-05-17T00:00 | DANFE 552 E 553 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO, A PEDIDO DO DEMED/CD. PERÍODO: MARÇO/2013. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. REL.238/13/SIGMAS. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 332,41 |
| 2013OB803142 | 2013-05-17T00:00 | DANFE 552 E 553 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO, A PEDIDO DO DEMED/CD. PERÍODO: MARÇO/2013. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. REL.238/13/SIGMAS. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 936,00 |
| 2013OB803143 | 2013-05-17T00:00 | NFSE 1235 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 07 EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO POR RAIOS-X. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 238/2013/SIGMAS. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 6.587,35 |
| 2013OB803144 | 2013-05-17T00:00 | FATURA 0010197402 - SERV DE HOTELARIA C/FORNEC DE REFEIÇÕES. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/5.679,34(DIÁRIAS E TX SERVIÇO). RET SRF 5,85PC S/610(REFEIÇÕES), A CARGO HOTEL NOBILE SUITES. REL 238/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.415,19 |
| 2013OB803145 | 2013-05-17T00:00 | RECIBO SN ASSINATURA DA REVISTA NOVOS ESTUDOS CEBRAP PARA O PERIODO DE JULHO/13 A JUNHO/14...PERIOCIDADE QUADRIMESTRAL. ISENTO RETENÇÕES. A PEDIDO DO CEDI/CD. REL 238/2013 SIGMAS | 62.579.164/0001-72 - CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO - CEBR | R$ 57,00 |
| 2013OB803146 | 2013-05-17T00:00 | DANFE 866- SERVIçO DE MANUTENçAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO CARDIOLOGICO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 3,5PC. RELACAO 238/2013 SIGMAS. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 1.225,55 |
| 2013OB803147 | 2013-05-17T00:00 | NFSE 2013/3643 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS PARA A CD - RET 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. ABRIL/2013 - GLOSA R$ 0,02 (COBRANÇA INDEVIDA) - RELAÇÃO 247/2013 SIGMAS. | 06.090.065/0001-51 - PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA | R$ 254.252,52 |
| 2013OB803148 | 2013-05-17T00:00 | NFSE 7892 - SERV DE INSTALAÇÃO DE ILHAS DE EDIÇÃO NÃO-LINEAR, INCLUINDO TREINAMENTO, A PEDIDO SECOM/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. RELAÇÃO 238/2013 SIGMAS. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 32.655,44 |
| 2013OB803149 | 2013-05-17T00:00 | PLANILHA ELETRÔNICA 13-1144083: FORNECIMENTO ENERGIA ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS BLOCOS APT. FUNCIONAIS-RET SRF 5,85PC S/ R$ 31.262,71 -CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA:R$ 6.469,27 - ABR/2013 - REL 245/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 6.469,27 |
| 2013OB803149 | 2013-05-17T00:00 | PLANILHA ELETRÔNICA 13-1144083: FORNECIMENTO ENERGIA ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS BLOCOS APT. FUNCIONAIS-RET SRF 5,85PC S/ R$ 31.262,71 -CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA:R$ 6.469,27 - ABR/2013 - REL 245/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 29.433,84 |
| 2013OB803150 | 2013-05-17T00:00 | NFFS 8702 - SERV SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO LICENÇA DE SOFTWARE ORACLE UTILIZADOS PELA CD - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PARCELA 11/12 - REL 238/2013 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 54.397,38 |
| 2013OB803151 | 2013-05-17T00:00 | NFS 2380 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA, A PEDIDO DO DETEC OPTANTE SIMPLES - RET. ISS 5PC - 01 A 27 ABRIL/2013 - RELAÇÃO 238/2013 SIGMAS. | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ 344,73 |
| 2013OB803151 | 2013-05-17T00:00 | NFS 2380 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA, A PEDIDO DO DETEC OPTANTE SIMPLES - RET. ISS 5PC - 01 A 27 ABRIL/2013 - RELAÇÃO 238/2013 SIGMAS. | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ 2.746,87 |
| 2013OB803152 | 2013-05-17T00:00 | DANFE 1328 - SERV. ASSINATURA DA REVISTA TEMPO BRASILEIRO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. RELAÇÃO: 238/2013 | 33.523.978/0001-97 - EDIÇÕES TEMPO BRASILEIRO LTDA | R$ 124,00 |
| 2013OB803153 | 2013-05-17T00:00 | NFSE 241 CóPIA - LIBERAçãO DE VALOR BLOQUEADO NA 2013NS004839, PROC. 179.031/2008 TENDO EM VISTA QUE A EMPRESA APRESENTOU O REPASSE DOS 2 FUNCIONáRIOS CONF. REPACTUAçãO. REL. 247/13 SIGMAS | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 1.509,82 |
| 2013OB803154 | 2013-05-17T00:00 | NFS 883 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATEIRIAS DA CD EM BRASILIA/DF CONF. CONTRATO 2011/248.0 RET. 9,45 PC CONF.IN 1234/12 E 2PC DE ISS. REL.238/13 SIGMAS. | 03.777.362/0001-81 - CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | R$ 12.812,03 |
| 2013OB803154 | 2013-05-17T00:00 | NFS 883 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATEIRIAS DA CD EM BRASILIA/DF CONF. CONTRATO 2011/248.0 RET. 9,45 PC CONF.IN 1234/12 E 2PC DE ISS. REL.238/13 SIGMAS. | 03.777.362/0001-81 - CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | R$ 104.793,02 |
| 2013OB803155 | 2013-05-17T00:00 | DANFE 1649 - FORNECIMENTO DE GRAVADORES DIGITAIS DE ÁUDIO PORTÁTIL - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 238/2013 SIGMAS. | 08.777.561/0001-03 - D2MA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 1.890,00 |
| 2013OB803156 | 2013-05-17T00:00 | CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2013OB803067 - MOTIVO : DEVOLU??O DE RECURSOS DE FOPAG ? UG 010001 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -45,08 |
| 2013OB803157 | 2013-05-17T00:00 | NF 809 - SERV DE MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO PARA O SOFTWARE DE BACKUP NETBACKUP - PARCELA 11/12 (26/03/13 A 25/04/13) - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - REL 238/2013 SIGMAS. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 20.246,83 |
| 2013OB803158 | 2013-05-17T00:00 | NFS 028902 SERVIÇOS GRAFICOS REF HORAS EXTRAS NOS DIAS 8 E 9 DE DEZEMBRO/2012. RET 9,45PC RFB, 11PC INSS E 5PC ISS. RELAÇÃO 247/2013 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.464,73 |
| 2013OB803159 | 2013-05-17T00:00 | NFFS 8742/8746 - SERV SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC SOB SIST OP SOLARIS. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. RET ISS 2PC S/264,21 E 5PC S/2.311,52. PARCELA 12/12. REL 238/2013 SIGMAS. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 264,21 |
| 2013OB803159 | 2013-05-17T00:00 | NFFS 8742/8746 - SERV SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC SOB SIST OP SOLARIS. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. RET ISS 2PC S/264,21 E 5PC S/2.311,52. PARCELA 12/12. REL 238/2013 SIGMAS. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 1.947,25 |
| 2013OB803160 | 2013-05-17T00:00 | NFS 3639 - COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVICOS DE SAÚDE. RET SRF 5,85PC - ABRIL/2013 - REL.238/2013/SIGMAS | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ 429,32 |
| 2013OB803161 | 2013-05-17T00:00 | DANFE 4.086 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ORTOPÉDICO, DESTINADO A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL MÉDICO/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 238/2013 SIGMAS. | 96.182.837/0001-78 - CIRÚRGICA TREVO COM. PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | R$ 2.113,20 |
| 2013OB803162 | 2013-05-17T00:00 | PLANILHA ELETRÔNICA 13-1144085: FORNEC. ENERGIA ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS APT. FUNCIONAIS-RET SRF 5,85PC S/ R$ 21.931,04( INCLUINDO COMPENSAÇÃO RS 186,19)-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA:R$ 4.801,12 - ABR/2013 - REL 245/2013 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.801,12 |
| 2013OB803162 | 2013-05-17T00:00 | PLANILHA ELETRÔNICA 13-1144085: FORNEC. ENERGIA ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS APT. FUNCIONAIS-RET SRF 5,85PC S/ R$ 21.931,04( INCLUINDO COMPENSAÇÃO RS 186,19)-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA:R$ 4.801,12 - ABR/2013 - REL 245/2013 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 20.588,88 |
| 2013OB803163 | 2013-05-17T00:00 | NFS 028925 E 28927 SERVIÇOS NA AREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO... REF DIFERENÇA CCT PER 01/10 A 31/12/12 E SOBRE 0 13. RET 9,45PC RFB, 11PC INSS E 5PC ISS. RELAÇÃO 247/2013 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 19.723,85 |
| 2013OB803164 | 2013-05-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4281. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 173.090,84 |
| 2013OB803165 | 2013-05-17T00:00 | NFS 3863 PREST.SERV. NA ÁREA DE MANUT.DE VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CASA. RET.IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC. INC. S/HE 13 TERC. DEZ/12 - PROC. 107.751/13.REL. 251/2013- MULTA/JUROS R$ 229,93. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 17.095,92 |
| 2013OB803166 | 2013-05-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4281. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 353.487,78 |
| 2013OB803167 | 2013-05-17T00:00 | FAT.264433/13-PROC.4.727/13.B.CÁLC:EMP.AÉREAS(R$14.256,00)/INFRAERO(R$477,20).DESC.CONT.(R$1.846,17)/TAXA DU(R$1.425,60).DESC.(R$514,02/EXERC.2012 E R$ 12.193,33/EXERC.2013)-PROCS.5.521,5.523 E 5.529/13-EUREXPRESS(IN 1234/12 SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 360,59 |
| 2013OB803168 | 2013-05-17T00:00 | FAT.264789/2013 - PROC.4.991/2013. OUTRAS TAXAS (R$ 604,62). EUREXPRESS(IN 1234/2012 SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 604,62 |
| 2013OB803169 | 2013-05-17T00:00 | FAT.264788/13-PROC.4.992/13.B.CÁLCULO:INFRAERO(R$341,00).EMP.AÉREAS INT.(R$ 18.310,50)/OUT.TX(R$ 1.193,78).DESC.CONT.(R$ 2.371,22).DESC.(R$ 14.247,57/EXERC.2013)N.CRÉD.19099,19098 E 19095/13-PROCS.5.524,5.525 E 5.528/13-EUREXPRESS. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.202,45 |
| 2013OB803170 | 2013-05-17T00:00 | 3,5 DIáRIAS C/VLR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$67,36 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A BENTO GONçALVES-RS, DIAS 23 A 26/05/2013. PROC. 111.404/2013. P_7692. | 714.390.482-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.433,14 |
| 2013OB803171 | 2013-05-17T00:00 | FAT.264790/2013 - PROC.4.990/2013. BASE DE CÁLCULO: EMPRESA AÉREA (R$ 718,00)/INFRAERO(R$ 42,70).DESCONTO CONTRATUAL (R$ 92,98)/TAXA DU (R$ 71,80). EUREXPRESS(IN 1234/2012 SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 675,51 |
| 2013OB803172 | 2013-05-17T00:00 | FAT.264791/2013 - PROC.4.989/2013. BASE DE CÁLCULO: EMPRESA AÉREA (R$ 310,00)/INFRAERO(R$ 21,57).DESCONTO CONTRATUAL (R$ 40,15)/TAXA DU (R$ 31,00). EUREXPRESS(IN 1234/2012 SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 294,56 |
| 2013OB803173 | 2013-05-17T00:00 | FAT.264431/13 - PROC.4.725/13. EMP.AÉREAS INT.(R$ 1.891,88)/OUT.TX(R$ 317,74).DESC.CONT.(R$ 245,00).DESC.(R$ 1.892,67/EXERC.2013)N.CRÉD.19096/13-PROCS.5.527/13-EUREXPRESS(IN 1234/12 SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 71,95 |
| 2013OB803174 | 2013-05-17T00:00 | FAT.264432/13 - PROC.4.726/13. B.CÁLC: EMP.AÉREAS (R$ 2.286,00)/INFRAERO(R$ 84,96).DESC.CONT.(R$ 296,05)/TAXA DU (R$ 228,60).DESC.(R$ 2.010,36/EXERC.2013)N.CRÉD.19102/13-PROCS.5.522/13-EUREXPRESS(IN 1234/12 SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 92,97 |
| 2013OB803175 | 2013-05-17T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA CONVIDADO AO SEMINÁRIO SOBRE MINERAIS ESTRATÉGICOS E TERRAS RARAS, DIA 21/05/2013. PROCESSO 110057/2013. | 179.190.619-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB803176 | 2013-05-17T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA CONVIDADO AO SEMINÁRIO SOBRE MINERAIS ESTRATÉGICOS E TERRAS RARAS, DIA 21/05/2013. PROCESSO 110057/2013. | 480.380.839-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB803177 | 2013-05-17T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA CONVIDADO AO SEMINÁRIO SOBRE MINERAIS ESTRATÉGICOS E TERRAS RARAS, DIA 21/05/2013. PROCESSO 110057/2013. | 370.089.947-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB803178 | 2013-05-17T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA CONVIDADO AO SEMINÁRIO SOBRE MINERAIS ESTRATÉGICOS E TERRAS RARAS, DIA 21/05/2013. PROCESSO 110057/2013. | 171.471.088-25 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB803179 | 2013-05-17T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$151,56 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 19 A 24/05/2013. PROCESSO 112463/2013. PONTO 6643. | 266.415.691-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.046,94 |
| 2013OB803180 | 2013-05-17T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE, MENOS R$ 101,04 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM A SãO PAULO NO PERIODO DE 22 A 25/05/2013. PONTO 4581. PROC. 110706/2013. | 150.206.571-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.399,46 |
| 2013OB803183 | 2013-05-17T00:00 | ND 3270427 - UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES POR LINHAS FÍSICAS (STLF), POR MEIO DE LINHAS INTERNAS, INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA. RET.9,45PC CONF.IN 1234/RFBPERÍODO: ABRIL/2013 - PROCESSO: 106.601/2013. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 43,06 |
| 2013OB803184 | 2013-05-17T00:00 | NFFEES 4312/4319/4323/4337/4352 E 4365 FORNEC.DE ENERGIA ELÉTRICA P/DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA. RET SRF 5,85PC S. R$675.360,01(EN.ELET.) CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO:$3.151,08 - ABRRIL/2013 - REL 239/2013 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.423,08 |
| 2013OB803184 | 2013-05-17T00:00 | NFFEES 4312/4319/4323/4337/4352 E 4365 FORNEC.DE ENERGIA ELÉTRICA P/DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA. RET SRF 5,85PC S. R$675.360,01(EN.ELET.) CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO:$3.151,08 - ABRRIL/2013 - REL 239/2013 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.728,00 |
| 2013OB803184 | 2013-05-17T00:00 | NFFEES 4312/4319/4323/4337/4352 E 4365 FORNEC.DE ENERGIA ELÉTRICA P/DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA. RET SRF 5,85PC S. R$675.360,01(EN.ELET.) CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO:$3.151,08 - ABRRIL/2013 - REL 239/2013 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 305.001,31 |
| 2013OB803184 | 2013-05-17T00:00 | NFFEES 4312/4319/4323/4337/4352 E 4365 FORNEC.DE ENERGIA ELÉTRICA P/DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA. RET SRF 5,85PC S. R$675.360,01(EN.ELET.) CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO:$3.151,08 - ABRRIL/2013 - REL 239/2013 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 330.850,14 |
| 2013OB803185 | 2013-05-17T00:00 | NFS 028925 E 28927 SERVIÇOS NA AREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO... REF DIFERENÇA CCT PER 01/10 A 31/12/12 E SOBRE 0 13. RET 9,45PC RFB, 11PC INSS E 5PC ISS. RELAÇÃO 247/2013 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 19.723,85 |
| 2013OB803186 | 2013-05-18T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2013OB803101 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 02.216.191/0001-59 - TCHE TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ -3.575,20 |
| 2013OB803187 | 2013-05-18T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2013OB803047 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -1.900,00 |
| 2013OB803191 | 2013-05-20T00:00 | DANFE 000000001 - FORNECIMENTO DE 08 UNIDADES DE DISCO RIGIDO EXTERNA MARCA SEAGATE EXPANSION 3,5 DE 2TB, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, REL. 236/13 SIGMAS. | 02.216.191/0001-59 - TCHE TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 3.575,20 |
| 2013OB803192 | 2013-05-20T00:00 | FATURA 0144402344-0 - SERVIÇO ACESSO IP PERMANENTE ENTRE A REDE DE DADOS CD E A REDE MUNDIAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO 02/04/13 A 01/05/2013. REL 251/2013. GVT | 00.000.000/0001-91 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 17.939,15 |
| 2013OB803193 | 2013-05-20T00:00 | NFES 4458- REST. SERVIÇOS SIMPLES DE IMPRESSAO E COPIAS, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ TOTAL, INSS 11PC S/$ 40.873,81.RELACAO 253/2013 SIGMAS. PER: 01/02/13 A 31/03/13. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 65.438,97 |
| 2013OB803194 | 2013-05-20T00:00 | FAT 130300295481 - SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO... RET. RFB 9,45PC S/9.355,79. GLOSA 3.081,89(TARIFA EM DESACORDO C/CONTRATO) PERíODO:18/01/2013 A 17/02/2013. RELACAO 255/2013 SIGMAS......... OI. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 5.390,17 |
| 2013OB803195 | 2013-05-20T00:00 | FATURAS 110/2, 110/3, 110/6 E 110/7 - FORNECIMENTO ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO EM IMÓVEIS FUNCIONAIS, A PEDIDO COHAB. PERÍODO: MAIO/2013 - RET RFB 9,45PC - CAESB (COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF) - -REL 255/2013 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 42.736,59 |
| 2013OB803196 | 2013-05-20T00:00 | FAT 130100373388 - SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO... RET 9,45PC RFB REFERENTE AO PERíODO:18/11/2012 A 17/12/2012.GLOSA R$ 3.169,36. RELACAO 255/2013 SIGMAS......... OI. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 4.522,65 |
| 2013OB803197 | 2013-05-20T00:00 | FAT 130200295733 - SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO... RET. RFB 9,45PC S/7.764,57. GLOSA 3.334,29(TARIFA EM DESACORDO C/CONTRATO) PERíODO:18/12/2012 A 17/01/2013. RELACAO 255/2013 SIGMAS......... OI. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 1.696,09 |
| 2013OB803197 | 2013-05-20T00:00 | FAT 130200295733 - SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO... RET. RFB 9,45PC S/7.764,57. GLOSA 3.334,29(TARIFA EM DESACORDO C/CONTRATO) PERíODO:18/12/2012 A 17/01/2013. RELACAO 255/2013 SIGMAS......... OI. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 2.000,77 |
| 2013OB803198 | 2013-05-20T00:00 | NF 2478 - VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NAS AREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CD A PEDIDO DO DEPOL/CD. RET SRF 9,45 PC CONF IN 1234/2012, INSS 11 PC S/ R$ 832.165,10 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC.BLOQ.626,04.PERIODO ABR/2013.REL.249/13 S | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 691.060,54 |
| 2013OB803199 | 2013-05-20T00:00 | OFÍCIO 001/2013/GN PLANO DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA - CONVÊNIO ENTRE PRO-SAÚDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL/2013 - PROC. 114.452/2013. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 4.457.321,50 |
| 2013OB803200 | 2013-05-20T00:00 | NFS 279 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA OS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 1PC. RELAÇÃO 242/2013 SIGMAS. | 14.147.057/0001-22 - DOUTOR REPAROS SERVICOS E REFORMAS LTDA ME | R$ 451,58 |
| 2013OB803201 | 2013-05-20T00:00 | NFSE 128586- SERVIÇOS ENSAIOS DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS DO DEPARTAMENTO MÉDICO/CD - MAIO/2013 - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 242/2013 SIGMAS. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 431,95 |
| 2013OB803202 | 2013-05-20T00:00 | DANFE 1037 - FORNECIMENTO DE CAIXAS METÁLICAS E QUADROS ELÉTRICOS, A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - BLOQUEIO R$ 2.192,30 (MULTA) PROC. 143.762/2011 - RELAÇÃO 244/2013 SIGMAS. | 08.437.703/0001-93 - A. M. C. ACIONAMENTOS E MONTAGENS DE PAINEIS ELETRICOS LTDA | R$ 89.153,70 |
| 2013OB803203 | 2013-05-20T00:00 | NFS 117-MANUT. PREV. CORRET., COM FORN. DE MAT., SERV. DE DETEC. ALARME, PREV./COMBATE DE INCêNDIO NOS ED. ADM. E BL. FUNC/CD.ABRIL DE 2013.OPTANTE SIMPLES. 11PC INSS S/TOTAL.ISENTO ISS. GLOSA 10,00(COB.INDEVIDA).REL.255/2013 SIGMAS | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 46.862,58 |
| 2013OB803204 | 2013-05-20T00:00 | NFS 256 - SERVICO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, COM FORNEC DE PEÇAS, P/SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DADOS - RET RFB 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PARCELAS 12/12(ABRIL/2013). REL 242/2013 SIGMAS | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 40.365,04 |
| 2013OB803205 | 2013-05-20T00:00 | FOPAG MAI/2013 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 17.410,43 |
| 2013OB803205 | 2013-05-20T00:00 | FOPAG MAI/2013 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 129.131,35 |
| 2013OB803206 | 2013-05-20T00:00 | FOPAG MAI/2013 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 601.722,64 |
| 2013OB803207 | 2013-05-20T00:00 | DANFE 32150 - FORNECIMENTO DE CONJUNTO PARA QUANTIFICAçãO RáPIDA DO CK-MB, MIOBLOBINA E TROPONINA, MARCA ALERE. RET. 5,85 PC IN. 1234/12 RFB, BLOQUEIO R$ 487,50 PROC. 103.986/13, REL. 244/13 SIGMAS. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 4.102,31 |
| 2013OB803208 | 2013-05-20T00:00 | NFSE 154 - MANUT PREV E CORRETIVA EM ANALISADOR VITROS 250, COM FORNEC DE PEÇAS, A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERIODO: 13/04/13 A 12/05/13 - RELAÇÃO 242/2013 SIGMAS. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 962,82 |
| 2013OB803209 | 2013-05-20T00:00 | NFSE 120843 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-CARDIOLÓGICO E OUTROS... FUNDAÇÃO ISENTA DE RETENÇÕES. RELAÇÃO 244/2013 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 113,52 |
| 2013OB803210 | 2013-05-20T00:00 | FATURA 10197397/10197545 - SERV DE HOTELARIA C/FORNEC DE REFEICOES PARA CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/ DIÁRIAS E TX SERV (1018,11) A CARGO ALLIA. ALIMENTAÇÃO: 358,08 - BASÍLICO(OPTANTE SIMPLES). REL 238/13 SIG. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.270,98 |
| 2013OB803211 | 2013-05-20T00:00 | DANFE 114 FORNEC.DE PEÇAS P/SUBSTITUIÇÃO QDO DA PRESTAÇÃO DE SERV.MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS. OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.247/13 SIGMAS | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 2.532,00 |
| 2013OB803212 | 2013-05-20T00:00 | NFFS 8336 - SERV SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC SOB SIST OP SOLARIS. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. RET ISS 5PC PARCELA 11/12. REL 238/2013 SIGMAS. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 1.977,42 |
| 2013OB803213 | 2013-05-20T00:00 | DANFE 57070 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO MEDICO, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. RFB 5,85 PC. RELACAO 244/2013 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 9.885,75 |
| 2013OB803214 | 2013-05-20T00:00 | DANFE 500 - FORNEC DE JORNAIS E REVISTAS PARA AS RESIDENCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES. PERÍODO: 01 A 15/04/2013 - RELAÇÃO 242/2013 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 10.332,77 |
| 2013OB803215 | 2013-05-20T00:00 | NFSE 80549 - PUBLICAÇÃO AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS, A PEDIDO DEMAP/CD. RET. RFB 9,45PC (CNPJ- CORREIO BRAZILIENSE) - RELAÇÃO 236/2013 SIGMAS. | 50.750.298/0001-25 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA | R$ 825,82 |
| 2013OB803216 | 2013-05-20T00:00 | DANFE 517 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS, PERIÓDICOS NA 2A QUINZENA DE ABRIL/2013 - ISENTO DE RETENCAO - RELAÇÃO 244/2013 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 9.456,76 |
| 2013OB803217 | 2013-05-20T00:00 | NFFS 20.600 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO. RETENÇÃO SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERÍODO: 01/02/2013 A 28/02/2013. RELAÇÃO 242/2013 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 6.495,02 |
| 2013OB803218 | 2013-05-20T00:00 | DANFE 989 - FORNECIMENTO DE 6 PLACAS DE PAINEL WALL 120X250X50X5,5CM PARA ISOLAMENTO ACUSTICO, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES.BLOQUEIO DE R$ 163,97 MULTA, PROC.113.461/11, REL.244/13, SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.788,07 |
| 2013OB803219 | 2013-05-20T00:00 | NFS 1768 - SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO EM AREAS COMUNS E PRIVATIVA DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 9,45 PC, 11 PC INSS E ISS 5 PC. REL. 244/2013 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.674,85 |
| 2013OB803220 | 2013-05-20T00:00 | NFS-E 7885 - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO NO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO EXPANDIDO... MANUTENCAO PREVENTIVA. RET 9,45PC RFB E 5PC ISS. RELAÇÃO 242/2013 SIGMAS. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 213,87 |
| 2013OB803221 | 2013-05-20T00:00 | NFSE 248 - PRODUÇÃO DE CLIPAGEM ELETRÔNICA DIÁRIA DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO RELATIVO À CAMARA DOS DEPUTADOS EM EMISSORAS DE RÁDIO - OPTANTE SIMPLES - ISS 2PC - MARçO/2013 - REL 244/2013 SIGMAS. | 11.344.939/0001-90 - ONE FOR ALL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R$ 3.135,90 |
| 2013OB803222 | 2013-05-20T00:00 | DANFE 26318 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO (GLUC UP 50G NEWPROV). RET. 5,85 PC CONF INF RFB 1234/2012. RELAÇÃO: 244/2013 SIGMAS. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 42,56 |
| 2013OB803223 | 2013-05-20T00:00 | NFSE 266 - PRODUÇÃO DE CLIPAGEM ELETRÔNICA DIÁRIA DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO RELATIVO À CAMARA DOS DEPUTADOS EM EMISSORAS DE RÁDIO - OPTANTE SIMPLES - ISS 2PC - ABRIL/2013 - REL 244/2013 SIGMAS. | 11.344.939/0001-90 - ONE FOR ALL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R$ 3.135,90 |
| 2013OB803224 | 2013-05-20T00:00 | NFPS 29.162 - SERVIÇO NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO. RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. DIFERENCA DA CCT NO PER.01/01/2013 A 30/04/2013. RELACAO 251/2013 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 40.455,39 |
| 2013OB803225 | 2013-05-20T00:00 | NFS 272/278 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA OS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 1PC. RELAÇÃO 242/2013 SIGMAS. | 14.147.057/0001-22 - DOUTOR REPAROS SERVICOS E REFORMAS LTDA ME | R$ 7.757,39 |
| 2013OB803226 | 2013-05-20T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 15 A 17/05/2013. PROCESSO 114795/2013. PONTO 7749. | 024.924.751-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2013OB803227 | 2013-05-20T00:00 | DANFE 257325.. FORNECIMENTO DE CARTÕES DE MEMORIA SBS-32GIA... RET. SRF 5,85PC .. BLOQUEIO R$540,00 (MULTA, PROC.116.345/12), GLOSA RS 0,03 .. REL.238/13/SIGMAS. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 0,02 |
| 2013OB803227 | 2013-05-20T00:00 | DANFE 257325.. FORNECIMENTO DE CARTÕES DE MEMORIA SBS-32GIA... RET. SRF 5,85PC .. BLOQUEIO R$540,00 (MULTA, PROC.116.345/12), GLOSA RS 0,03 .. REL.238/13/SIGMAS. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 27.705,00 |
| 2013OB803228 | 2013-05-20T00:00 | NFS 274/276/277 - SERVIÇO DE PINTURA, COM FORNEC DE MATERIAL, NOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAISCD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 1PC. RELAÇÃO 242/2013 SIGMAS. | 14.147.057/0001-22 - DOUTOR REPAROS SERVICOS E REFORMAS LTDA ME | R$ 3.511,81 |
| 2013OB803229 | 2013-05-20T00:00 | NFPS 460 - SUPORTE TÉCNICO P/ SERVIÇOS HOSPEDAGEM SISTEMA ELETRÔNICO EDITORAÇÃO DE REVISTA - OPTANTE SIMPLES - PERÍODO: ABRIL/2013, SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS. - RELAÇÃO 242/2013 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 390,00 |
| 2013OB803230 | 2013-05-20T00:00 | DANFE 26.141 - FORNEC DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFA PLÁSTICA, MARCA HYDRANTE, DESTINADA DIVERSOS SETORES/CD - OPTANTE SIMPLES - REL 242/2013 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 4.249,50 |
| 2013OB803231 | 2013-05-20T00:00 | DANFE 54 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO SIMULTÂNEA E INTERPRETAÇÃO DE LÍNGUAS FALADAS, SINALIZADAS OU ESCRITAS - RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 242/2013 SIGMAS. | 11.464.597/0001-41 - DATTA TRADUÇÕES E SERVIÇOS TAQUIGRÁFICOS LTDA - ME | R$ 1.048,52 |
| 2013OB803232 | 2013-05-20T00:00 | FATURA 0010197493 - SERVIÇO DE HOTELARIA PARA CD. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC (DIÁRIAS E TX SERV. R$ 664,20), A CARGO DO ALLIA GRAN HOTEL - RELAÇÃO 238/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 595,57 |
| 2013OB803233 | 2013-05-20T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$437,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A FLORIANóPOLIS/SC, DIAS 22 E 23/05/2013. PROC. 114.543/2013. P_5342. | 573.168.561-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2013OB803234 | 2013-05-20T00:00 | FATURA 0010197312 - HOTELARIA C/FORNECIMENTO REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S.DIÁRIAS E TAXAS -( ALLIA GRAN HOTEL) ALIMENTAÇÃO PELA BASILIO OPT. SIMPLES NACIONAL. REL 238/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 409,90 |
| 2013OB803237 | 2013-05-20T00:00 | FATURA 08/2013 COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 4.317/2013).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 108.147,84), INFRAERO (R$ 5.099,21). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 105.263,14 |
| 2013OB803238 | 2013-05-20T00:00 | ND 1800001095-001 - UTILIZAÇÃO DE SALA, LOCALIZADA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA PARA ATENDIMENTO DE PARLAMENTARES - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: MAR/2013 - PROC.113.262/13 | 17.184.629/0001-31 - INFRAMÉRICA COMERCIAL CONCESSIONÁRIA AEROPORTO BRASÍLIA S.A. | R$ 6.854,03 |
| 2013OB803239 | 2013-05-20T00:00 | FATURA N. 08/13-COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROCESSO N. 3.525/13). RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/12)-B.CÁLCULO: OCEANAIR(R$ 125.208,37)/INFRAERO(R$ 3.912,15).DESCONTO R$ 905,20 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (EXERC.2013). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 119.112,32 |
| 2013OB803240 | 2013-05-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA N. 11/13, COTA AVIANCA, ATO DA MESA N. 43, DE 2009 (PROCESSO N. 4.685/13). RET. SRF. 7,05 PC, BASE DE CÁLCULO: OCEANAIR (R$ 85489,55) E INFRAERO (R$ 2.807,89). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 82.072,47 |
| 2013OB803241 | 2013-05-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA N. 10/13, COTA AVIANCA, ATO DA MESA N. 43, DE 2009 (PROCESSO N. 4.468/13). RET. SRF. 7,05 PC, BASE DE CÁLCULO: OCEANAIR (R$ 125.952,74) E INFRAERO (R$ 4.644,31). REEMBOLSO DE R$ 1.330,63 REF. A BILHETE DE 2013. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 120.059,33 |
| 2013OB803242 | 2013-05-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4282. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 321.739,27 |
| 2013OB803243 | 2013-05-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4282. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 153.348,74 |
| 2013OB803244 | 2013-05-20T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$524,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. VIAGEM A FLORIANóPOLIS/SC, DIAS 22 E 23/05/2013. PROC. 114.543/2013. | 050.356.865-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2013OB803245 | 2013-05-20T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$524,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. VIAGEM A FLORIANóPOLIS/SC, DIAS 22 E 23/05/2013. PROC. 114.543/2013. | 003.596.148-17 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2013OB803246 | 2013-05-20T00:00 | NFSEF 2971 - SERV. MANUT. E SUPORTE TECNICO DE SETE SISTEMAS DE ALIMENTACAO DE ENERGIA. RET. RFB 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. PERIODO ABRIL 2013. RELACAO: 244/2013 SIGMAS. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 21.095,13 |
| 2013OB803248 | 2013-05-20T00:00 | FOPAG MAI/2013 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 161.638,09 |
| 2013OB803249 | 2013-05-20T00:00 | FOPAG MAI/2013 - NORMAL. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 17.501.474,99 |
| 2013OB803263 | 2013-05-21T00:00 | 3,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE US$428,00 (R$564,90)+US$215,00(R$451,50)REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. VIAGEM A BRUXELAS, BéLGICA, DE 27 A 30/05/2013. PROC. 113.097/2013. COTAçãO DóLAR 2,10. | 042.481.397-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.597,30 |
| 2013OB803264 | 2013-05-21T00:00 | 5,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE US$269,00 (R$564,90)+US$215,00(R$451,50)REF A ADIC. DE EMB./DESEMB.DEDUçãO DE R$117,88 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A MONTREAL,CANADá, DE 26 A 31/05/2013. PROC. 100.471/2013. P_6667. | 364.590.461-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.440,57 |
| 2013OB803265 | 2013-05-21T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$101,04 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A LONDRINA-PR, DE 22 A 25/05/2013. PROCESSO 114341/2013. PONTO 7371. | 212.025.676-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.399,46 |
| 2013OB803266 | 2013-05-21T00:00 | NFPS 29160/161- PREST. DE SERV. NA ÁREA DE OP.DE EQUIP.DE AUDIO, VÍDEO E DE TRANSM.DE RADIO E TV.PER.01/10 A 31/12/12 E 01/01 A 31/12/12.REF.DIF.CCT.BL.R$159,10(F.REP.)P.112999/09 RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC-REL.253/13 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 7.861,13 |
| 2013OB803266 | 2013-05-21T00:00 | NFPS 29160/161- PREST. DE SERV. NA ÁREA DE OP.DE EQUIP.DE AUDIO, VÍDEO E DE TRANSM.DE RADIO E TV.PER.01/10 A 31/12/12 E 01/01 A 31/12/12.REF.DIF.CCT.BL.R$159,10(F.REP.)P.112999/09 RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC-REL.253/13 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 31.112,02 |
| 2013OB803267 | 2013-05-21T00:00 | NFFS 8330 - SERV SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC SOB SIST OP SOLARIS. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. RET ISS 2PC PARCELA 11/12. REL 238/2013 SIGMAS. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 77,19 |
| 2013OB803267 | 2013-05-21T00:00 | NFFS 8330 - SERV SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC SOB SIST OP SOLARIS. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. RET ISS 2PC PARCELA 11/12. REL 238/2013 SIGMAS. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 156,72 |
| 2013OB803268 | 2013-05-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4284. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 356.287,13 |
| 2013OB803269 | 2013-05-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4285. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.339,69 |
| 2013OB803270 | 2013-05-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4284. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 107.232,39 |
| 2013OB803271 | 2013-05-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA TAM 4586442/2012, PROC. 2.321/2012, BASE CALC. TAM R$481.351,96, INFRAERO R$13.932,91, GLOSA R$442,30 REF. ADIC.EMISSÃO. IN 1234/2012 E ALTERAÇÕES RFB. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 459.924,99 |
| 2013OB803272 | 2013-05-21T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RECIFE-PE, DE 21 A 23/05/2013. PROCESSO 114194/2013. PONTO 6333. | 490.653.861-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.287,30 |
| 2013OB803273 | 2013-05-21T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RECIFE-PE, DE 21 A 23/05/2013. PROCESSO 114194/2013. PONTO 6870. | 398.856.401-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.287,30 |
| 2013OB803274 | 2013-05-21T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RECIFE-PE, DE 21 A 23/05/2013. PROCESSO 114320/2013. PONTO 5711. | 101.216.924-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.287,30 |
| 2013OB803275 | 2013-05-21T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RECIFE-PE, DE 21 A 23/05/2013. PROCESSO 114194/2013. PONTO 119800. | 625.668.900-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2013OB803276 | 2013-05-21T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR US$ 428,00 (R$ 898,80)+ US$ 215,00(R$ 451,50)DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE, VIAGEM A ETIóPIA NO PERIODO DE 23 A 28/05/2013. COTAçãO 2,10. PROC. 115441/2013. | 079.311.745-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.698,50 |
| 2013OB803277 | 2013-05-21T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR US$ 428,00 (R$ 898,80)+ US$ 215,00(R$ 451,50)DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE, VIAGEM A ETIóPIA NO PERIODO DE 23 A 28/05/2013. COTAçãO 2,10. PROC. 115444/2013. | 018.952.637-86 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.698,50 |
| 2013OB803278 | 2013-05-21T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR US$ 391,00 (R$ 821,10)+ US$ 196,00(R$ 411,60)DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE, VIAGEM A MONTEVIDéU NO PERIODO DE 19 A 21/05/2013. COTAçãO 2,10. PROC. 115445/2013. | 006.053.872-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.464,35 |
| 2013OB803279 | 2013-05-21T00:00 | 0,5 DIARIAS NO VALOR R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE, VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO DIA DE 24 PONTO 6721 PROC.115147/2013 | 323.711.876-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 480,66 |
| 2013OB803286 | 2013-05-21T00:00 | PAGAMENTO DE PESSOAL FORA DA FITA CONFORME RELAÇÃO 046/2013 E PROTOCOLO BB ANEXOS. - DDP 108-05/2013. GRUPO 6. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 45,08 |
| 2013OB803292 | 2013-05-21T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -45,08 |
| 2013OB803293 | 2013-05-22T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2013OB803244 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 050.356.865-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.065,00 |
| 2013OB803295 | 2013-05-22T00:00 | PAGAMENTO DE PESSOAL FORA DA FITA CONFORME RELAÇÃO 046/2013 E PROTOCOLO BB ANEXOS. - DDP 108-05/2013. GRUPO 6. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 45,08 |
| 2013OB803300 | 2013-05-22T00:00 | 5,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$134,72 REF AO AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO/SP E RIO DE JANEIRO/RJ, DE 27/05/2013 A 1/06/2013. P_4429. PROC 115.014/2013. | 270.744.201-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.063,78 |
| 2013OB803301 | 2013-05-22T00:00 | 1,5 DIáRIA C/ VLR UNIT. R$437,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIAS 23 E 24/05/2013. P_5825.,PROC. 114.831/2013. | 473.414.321-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2013OB803302 | 2013-05-22T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A RAQUEL MONTI HENKIN DESTINADO A GASTO COM AQUISIçãO DE SERVIçOS COM ALIMENTAçãO PARA 50 PESSOAS, CONFORME SOLICITAçãO DA PRESIDêNCIA DA CâMARA. PROC.113.147.13 -GABINETE DO PRESIDENTE- | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ 17.250,00 |
| 2013OB803303 | 2013-05-22T00:00 | CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2013OB803248 - MOTIVO : DEVOLU??O DE RECURSOS DE FOPAG ? UG 010001 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 95.014,44 |
| 2013OB803304 | 2013-05-22T00:00 | NFS 905- SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE E USUARIOS DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 2 PC. RELACAO 246/2013 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 2.659,05 |
| 2013OB803305 | 2013-05-22T00:00 | NFSE 253 - SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, PROGRAMAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE APLICATIVO PARA APARELHOS MÓVEIS E PORTÁTEIS. OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 246/2013 SIGMAS. MULTA R$ 1.381,87. PROCESSO: 129.997/2011 | 08.916.988/0001-45 - INOVARE TECNOLOGIA LTDA-ME | R$ 15.891,53 |
| 2013OB803306 | 2013-05-22T00:00 | FATURA 0010198332 - SERVIÇO DE HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CD. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC (DIÁRIAS), A CARGO DO NOBILE SUITES NF 7573/7574/7575 - RELACAO 246/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 904,09 |
| 2013OB803307 | 2013-05-22T00:00 | DANFE 1143 FORNECIMENTO 05 UNIDADES DE SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS DE ÁUDIO/VÍDEO, MARCA/MODELO: SEAGATE/STAR 401, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO 1.394,80(MULTA)PROC.125.917/12 REL.246/12 SIGMAS | 08.923.710/0001-03 - ZIP TECH - INFORMATICA LTDA - ME | R$ 14.455,20 |
| 2013OB803308 | 2013-05-22T00:00 | DANFE 1981 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ORTOPÉDICO, PARA SUPRIMENTO DE MATERIAL MÉDICO/CD - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RELAÇÃO 246/2013 SIGMAS. | 54.421.953/0001-52 - ORTOCENTER APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA ME | R$ 627,04 |
| 2013OB803309 | 2013-05-22T00:00 | FATURA 10198346 - SERV DE HOTELARIA C/FORNEC DE REFEICOES PARA CD. RET SRF 9,45PC S/ TT CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC (DIÁRIAS E TX SERV: 110,69), A CARGO ALLIA GRAN HOTEL - RELACAO 246/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 99,25 |
| 2013OB803310 | 2013-05-22T00:00 | DANFE 170918 FORNECIMENTO DE LUVAS CIRURGICA E OUTRAS DESTINADOS AO DEMED/CD. RET 5,85PC RFB. RELACAO 246/13 SIGMAS | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 177,00 |
| 2013OB803311 | 2013-05-22T00:00 | NF 845 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DA SOLUÇÃO DE REDE DE ARMAZENAMENTO (SAN) PARA SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS CORPORATIVOS - PARCELA 13/36 (01/04/12 A 30/04/13) - RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 246/2013 SIGMAS. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 418,54 |
| 2013OB803312 | 2013-05-22T00:00 | FATURA LOCAÇÃO 1495: LOCAÇÃO COMP. SERVIDOR ARQUITETURA RISC,INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIG., MANUTENÇÃO E SUP. TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN - PARCELA: 08/12 - RET SRF 9,45PC - REL.246/2013/SIGMAS.REF.ABRIL/13 | 59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA | R$ 5.357,54 |
| 2013OB803313 | 2013-05-22T00:00 | DANFE 170740 FORNECIMENTO DE LUVAS CIRURGICA E OUTRAS DESTINADOS AO DEMED/CD. RET 5,85PC RFB. RELACAO 246/13 SIGMAS | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 3.222,75 |
| 2013OB803314 | 2013-05-22T00:00 | DANFE 849 - SERVICOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E DESRATIZAÇÃO - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 3,84PC. PERÍODO: 03 A 29/04/2013 - RELAÇÃO 246/2013 SIGMAS. | 13.136.389/0001-49 - MP - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | R$ 3.236,75 |
| 2013OB803315 | 2013-05-22T00:00 | DANFE 1568- FORNECIMENTO DE APONTADOR ELETRICO PARA LAPIS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 246/2013 SIGMAS. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 1.869,00 |
| 2013OB803316 | 2013-05-22T00:00 | 1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO DE R$437,00 (R$655,50), ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$50,52). SãO PAULO - SP, DIAS 16 E 17/05/2013. PROCESSO 115.311/13. P_2.919. | 143.754.001-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2013OB803317 | 2013-05-22T00:00 | 0,5 DIARIA CALCULADA SOBRE O VALOR R$ 437,00 (R$218,50) MAIS R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE, DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO R$16,84). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO DIA DE 24 PONTO 6.961 PROC.115147/2013. | 081.286.318-61 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 480,66 |
| 2013OB803318 | 2013-05-22T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$898,80) MAIS US$215,00 (R$451,50) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BAKU, AZERBAIJÃO, DE 22 A 25/05/2013. PROCESSO 115745/2013. COTAÇÃO R$2,10. | 005.900.487-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.597,30 |
| 2013OB803319 | 2013-05-22T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$391,00 (R$821,10) MAIS US$196,00 (R$411,60) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDÉU, URUGUAI, DE 19 A 21/05/2013. PROCESSO 115446/2013. COTAÇÃO R$2,10. | 512.439.466-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.464,35 |
| 2013OB803320 | 2013-05-22T00:00 | 0,5 DIARIA CALCULADA SOBRE O VALOR R$ 437,00 (R$218,50) MAIS R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE, DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO R$16,84). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO DIA DE 24 PONTO 6.961 PROC.115147/2013. | 060.093.986-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.100,98 |
| 2013OB803321 | 2013-05-22T00:00 | 2,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$872,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$50,52). FORTALEZA, CE, 19 A 21/05/2013. PROCESSO 115.313/2013. P_6963. | 573.687.671-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.100,98 |
| 2013OB803322 | 2013-05-22T00:00 | 2,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$872,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$50,52). FORTALEZA, CE, 19 A 21/05/2013. PROCESSO 115.313/2013. P_7.680 | 060.093.986-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.100,98 |
| 2013OB803323 | 2013-05-22T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$33,68 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 17 A 19/05/2013. PROCESSO 115513/2013. PONTO 4220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.117,82 |
| 2013OB803324 | 2013-05-22T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$33,68 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 17 A 19/05/2013. PROCESSO 115513/2013. PONTO 7125. | 933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.117,82 |
| 2013OB803325 | 2013-05-22T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$67,36 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DE 09 A 11/05/2013. PROCESSO 114808/2013. PONTO 4246. | 357.759.121-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.304,14 |
| 2013OB803326 | 2013-05-22T00:00 | FATURA 36/2012, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 18.991/2012).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 161.120,00), INFRAERO (R$ 4.760,78). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 154.186,19 |
| 2013OB803327 | 2013-05-22T00:00 | FAT. 41.716/12-PROC.16.022/12,COTA TRIP,AM 43/09.B.CÁLC TRIP(R$47.104,19)/INFRAERO(R$1.697,73).DESC.R$ 312,97 REF. REEMB. PASSAGENS E R$18.983,60 REF. FATURA REEMB. PROC. 4.699/13(EXERC.2012). GLOSA R$ 246,85 REF. BILHETE 661210312086 | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 25.817,96 |
| 2013OB803328 | 2013-05-22T00:00 | 4,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$101,04 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL/RN, DE 15 A 19/05/2013. P_5920. PROC. 115.136/2013. | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.748,46 |
| 2013OB803329 | 2013-05-22T00:00 | 4,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$101,04 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL/RN, DE 15 A 19/05/2013. P_5557. PROC. 115.136/2013. | 365.122.141-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.748,46 |
| 2013OB803330 | 2013-05-22T00:00 | 3,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$67,36 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL/RN E CAMPINAS/SP, DE 16 A 19/05/2013. P_6002. PROC. 115.136/2013. | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.433,14 |
| 2013OB803331 | 2013-05-22T00:00 | 3,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$67,36 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL/RN E CAMPINAS/SP, DE 16 A 19/05/2013. P_6002. PROC. 115.136/2013. | 723.363.741-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.433,14 |
| 2013OB803332 | 2013-05-22T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$16,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 18 A 20/05/2013. PROCESSO 115610/2013. PONTO 7378. | 711.560.031-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.134,66 |
| 2013OB803333 | 2013-05-22T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$16,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 18 A 20/05/2013. PROCESSO 115610/2013. PONTO 7453. | 471.426.691-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.134,66 |
| 2013OB803334 | 2013-05-22T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$16,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 18 A 20/05/2013. PROCESSO 115610/2013. PONTO 5639. | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.134,66 |
| 2013OB803335 | 2013-05-22T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$16,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 18 A 20/05/2013. PROCESSO 115610/2013. PONTO 5495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.134,66 |
| 2013OB803336 | 2013-05-22T00:00 | MEIA DIáRIA C/ VLR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$16,84 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIA 15 DE MAIO DE 2013. P_5332. PROC. 114.003/2013. | 505.423.971-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 451,66 |
| 2013OB803341 | 2013-05-22T00:00 | CONC.DE SUP.FUNDOS AO SERV.ANDRé DE B.AMARO,P/ATENDER DESPESAS COM A PRODUçãO PARA O PROGRAMA HOJE é DIA,NAS CIDADES DE SãO PAULO/SP E RIO DE JANEIRO/RJ,NO PERíODO DE 27/05 A 01/06/13.PROC. 115.014/13. - TV CAMARA/CD- | 270.744.201-15 - ANDRE AMARO | R$ 1.400,00 |
| 2013OB803341 | 2013-05-22T00:00 | CONC.DE SUP.FUNDOS AO SERV.ANDRé DE B.AMARO,P/ATENDER DESPESAS COM A PRODUçãO PARA O PROGRAMA HOJE é DIA,NAS CIDADES DE SãO PAULO/SP E RIO DE JANEIRO/RJ,NO PERíODO DE 27/05 A 01/06/13.PROC. 115.014/13. - TV CAMARA/CD- | 270.744.201-15 - ANDRE AMARO | R$ 7.440,00 |
| 2013OB803342 | 2013-05-22T00:00 | DANFE 031 FORNECIMENTO DE AÇO PARA CONSTRUÇÃO A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 248/2013 SIGMAS | 07.195.244/0001-16 - M S P DE ANDRADE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | R$ 1.948,20 |
| 2013OB803343 | 2013-05-22T00:00 | DANFE 196 - FORNECIMENTO DE CODIFICADOR/DECODIFICADOR AEQ/PHONIX MOBILE - RET. 5,85 PC - CONFORME IN 1234/2012 DA RFB - MULTA R$ 2.059,99 - PROCESSO 132.963/2011 | 13.954.796/0001-63 - NEWLINE SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA-ME | R$ 17.334,90 |
| 2013OB803344 | 2013-05-22T00:00 | NFSE 82362 A 82364/82662 A 82664 - PUBLICAÇÃO AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS,A PEDIDO DEMAP/CD. RET SRF 9,45PC (CNPJ- CORREIO BRAZILIENSE) CONF IN RFB 1234/2012. REL. 248/2013 SIGMAS. | 50.750.298/0001-25 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA | R$ 3.691,68 |
| 2013OB803345 | 2013-05-22T00:00 | NFSE 6899 - MANUT PREV E CORRETIVA, C/FORNEC PEÇAS, EM SISTEMA INJEÇÃO DE CONTRASTE MODELO VISTRON VCT, EM TOMÓGRAFO DEMED - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - REL 248/2013 SIGMAS. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 546,04 |
| 2013OB803346 | 2013-05-22T00:00 | NFS 1.910 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, MARCA HP. PERÍODO: ABRIL/13 - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 248/2013 SIGMAS. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 1.083,00 |
| 2013OB803347 | 2013-05-22T00:00 | DANFE 171508, 171518 E 171519 FORNECIMENTO DE FIOS NYLON ...DESTINADOS AO DEMED/CD. RET 5,85PC RFB. RELACAO 248/13 SIGMAS | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 199,13 |
| 2013OB803348 | 2013-05-22T00:00 | BOLETO BANCARIO 4271001820828000000001 - PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURO DE EQUIPAMENTO DE USO CINEMATOGRAFICO P/GRAVACAO DE AUDIO/VIDEO... PELO PRAZO DE 12MESES A PEDIDO SECOM/CD. RET.RFB 7,05PC. REL.248/13 SIGMAS | 03.502.099/0001-18 - ACE SEGURADORA S.A. | R$ 22.075,62 |
| 2013OB803349 | 2013-05-22T00:00 | DANFE 522- FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS, PERIÓDICOS NA 2A QUINZENA DE MAIO/2013 - ISENTO DE RETENCAO - RELAÇÃO 248/2013 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 18.207,38 |
| 2013OB803350 | 2013-05-22T00:00 | DANFE 1110093 FORNECIMENTO DE TUBOS... ADESIVOS PVC E SOLUÇÃO PREPARADORA. RET 5,85PC RFB. RELAÇÃO 248/2013 SIGMAS | 84.684.455/0001-63 - TIGRE SA TUBOS E CONEXÕES | R$ 1.661,09 |
| 2013OB803351 | 2013-05-22T00:00 | NFSE 1039 E REC LOCAÇAO 2125: SERV IMPRESSAO CORPORATIVA COLORIDA(INSTALAÇÃO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO,FORNEC SUPRIMENTOS)-RET SRF 5,85PC S/TT CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/926,81(DEDUZ LOCAÇÃO)- ABR 13 - REL 259/2013 SIGMAS. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 3.095,23 |
| 2013OB803352 | 2013-05-22T00:00 | DANFE 698 - SUPORTE TÉCNICO SOFTWARE ITSM FRONT RANGE (MANUT CORRETIVA E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO) - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. PER: ABRIL/2013 - REL 248/2013 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.235,27 |
| 2013OB803353 | 2013-05-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR PARLAMENTAR LUIZ FERNANDO SARMENTO NICOLAU, CART. 54/605, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 43/2009 - CEAP - ARD 4287. | 009.431.342-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 24.266,00 |
| 2013OB803354 | 2013-05-22T00:00 | NFES 2957 - SUPORTE TÉCNICO, TELEFÔNICO E LOCAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 04/04/13 A 03/05/13 - REL 248/2013 SIGMAS. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 4.430,78 |
| 2013OB803355 | 2013-05-22T00:00 | MEIA DIáRIA C/ VLR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$16,84 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIA 15 DE MAIO DE 2013. P_5332. PROC. 114.003/2013. | 505.423.971-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 436,66 |
| 2013OB803356 | 2013-05-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4286. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 101.943,06 |
| 2013OB803357 | 2013-05-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4286. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 412.685,49 |
| 2013OB803360 | 2013-05-23T00:00 | NFFST 187-DF.........SERVICO DE ACESSO A INTERNET IP PERMANENTE. RETENCAO SRF IN 1234/2012.......9,45 PC. PERIODO: ABRIL/2013. RELACAO 261/2013 . INTELIG. | 00.000.000/0001-91 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 109,84 |
| 2013OB803360 | 2013-05-23T00:00 | NFFST 187-DF.........SERVICO DE ACESSO A INTERNET IP PERMANENTE. RETENCAO SRF IN 1234/2012.......9,45 PC. PERIODO: ABRIL/2013. RELACAO 261/2013 . INTELIG. | 00.000.000/0001-91 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 17.973,74 |
| 2013OB803361 | 2013-05-23T00:00 | NFPS 28901 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - RET 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. 01/01/2013 À 31/03/2013 - RELAÇÃO 261/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 41.050,05 |
| 2013OB803362 | 2013-05-23T00:00 | NFS 28.899 - PREST. SERV. GRÁFICOS. VALOR REF. A DIFERENÇA DO REAJUSTE DA CCT/2012, SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2012. RET 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 DA RFB, INSS 11 PC E ISS 5 PC - RELAÇÃO 261/2013 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.536,07 |
| 2013OB803362 | 2013-05-23T00:00 | NFS 28.899 - PREST. SERV. GRÁFICOS. VALOR REF. A DIFERENÇA DO REAJUSTE DA CCT/2012, SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2012. RET 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 DA RFB, INSS 11 PC E ISS 5 PC - RELAÇÃO 261/2013 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 9.122,54 |
| 2013OB803363 | 2013-05-23T00:00 | NFPS 28898 FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS P/CÂMARA DOS DEPUTADOS.(REF.DIFERENCA CCT/12 PERIODO 01/08/12 A 31/12/12). RET.RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL.261/12 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 65.931,76 |
| 2013OB803364 | 2013-05-23T00:00 | NFS 744 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI/CD. ISENTO DE IMPOSTOS - RELAÇAO 261/2013 SIGMAS.PERÍODO: ABRIL/2013. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 24.609,73 |
| 2013OB803365 | 2013-05-23T00:00 | DANFE 523 FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS - ISENTO DE RETENCAO - PERÍODO: PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO/2013 - RELAÇÃO 250/2013 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 41.710,68 |
| 2013OB803366 | 2013-05-23T00:00 | DANFE 119 - SERV MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS MARCA HP, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PER: MARÇO/2013. OPTANTE SIMPLES - RECOLHIMENTO ISS FIXO - RELAÇÃO 250/2013 SIGMAS. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 280,00 |
| 2013OB803367 | 2013-05-23T00:00 | NFF 25648 - SERVIÇO DE IMPRESSAO MONOCROMATICA, INCLUINDO INSTALACAO E CONFIGURACAO DOS EQUIPAMENTOS E TREINAMENTO DOS OPERADORES. REF. ABRIL/2013. RET. SRF 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 SRF. REL.261/2013 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 2.906,46 |
| 2013OB803368 | 2013-05-23T00:00 | DANFE 521 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (FIOS DE SUTURA SINTÉTICOS), A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. RFB 5,85PC - RELAÇÃO 250/2013 SGIMAS. | 14.425.382/0001-00 - MEDICAL LIFE COMERCIO LTDA ME | R$ 503,33 |
| 2013OB803369 | 2013-05-23T00:00 | COPIA 0446 LIBERAÇÃO DE IMPORTANCIA BLOQUEADA NA 2013NS001160 TENDO EM VISTA TERMINO DO CONTRATO CONF RELAÇÃO 252/2013 SIGMAS | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 2.030,82 |
| 2013OB803369 | 2013-05-23T00:00 | COPIA 0446 LIBERAÇÃO DE IMPORTANCIA BLOQUEADA NA 2013NS001160 TENDO EM VISTA TERMINO DO CONTRATO CONF RELAÇÃO 252/2013 SIGMAS | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 18.601,39 |
| 2013OB803370 | 2013-05-23T00:00 | COPIA 451 E 507 LIBERAÇÃO DE IMPORTANCIA BLOQUEADA NA 2013NS000999 TENDO EM VISTA TERMINO DO CONTRATO CONF RELAÇÃO 252/2013 SIGMAS | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 7.111,07 |
| 2013OB803371 | 2013-05-23T00:00 | CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2013OB803247 - MOTIVO : DEVOLU??O DE RECURSOS DE FOPAG ? UG 010001 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.323,36 |
| 2013OB803372 | 2013-05-23T00:00 | ND 502/005 - TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 502 DO BLOCO H DA SQS 114 - INTEGRANDE DA RESERVA TECNICA DA CD - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013 - PROCESSO 133.885/12 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 700,00 |
| 2013OB803373 | 2013-05-23T00:00 | ND 304/005 - TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 304 DO BLOCO H DA SQS 114 - INTEGRANDE DA RESERVA TECNICA DA CD - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013 - PROCESSO 133.886/12 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 700,00 |
| 2013OB803374 | 2013-05-23T00:00 | NR DOC 104/005 -TAXA ORDINARIA DO APT FUNCIONAL DA CD NR 104 NA SQS 114 BLOCO H REF AO MES DE MAIO 2013. PROCESSO 2013/112730. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 700,00 |
| 2013OB803375 | 2013-05-23T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE, MENOS R$ 84,20 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM A RECIFE NO 22 A 25/05/2013. PONTO 5986 E PROC. 114214/2013. | 579.436.051-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.287,30 |
| 2013OB803376 | 2013-05-23T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE, MENOS R$ 84,20 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM A RECIFE NO 22 A 25/05/2013. PONTO 3735 E PROC. 114214/2013. | 182.817.611-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2013OB803377 | 2013-05-23T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL EMBARQUE DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RECIFE-PE, DE 21 A 23/05/2013. PROCESSO 115721/2013. PONTO 5482. | 344.062.551-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2013OB803378 | 2013-05-23T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL EMBARQUE DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RECIFE-PE, DE 21 A 23/05/2013. PROCESSO 115721/2013. PONTO 6837. | 492.739.301-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2013OB803379 | 2013-05-23T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL EMBARQUE DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RECIFE-PE, DE 21 A 23/05/2013. PROCESSO 115721/2013. PONTO 6754. | 775.761.101-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2013OB803380 | 2013-05-23T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE R$ 279,00, VIAGEM A BRASILIA NO DIA 14/05/2013. PROC. 114410/2013. COLABORADOR | 581.767.139-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB803385 | 2013-05-23T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE U$391,00 (R$2052,75) MAIS U$196,00 (R$411,60) ADICIONAL EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A QUITO, EQUADOR, NO PERÍODO DE 23 A 25/05/2013. PROCESSO 115918/2013. COTAÇÃO 2,10 | 161.388.803-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.464,35 |
| 2013OB803386 | 2013-05-23T00:00 | FATURA 05/2013 COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 4.053/2013).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 54.173,27), INFRAERO (R$ 2.652,52). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 52.819,57 |
| 2013OB803387 | 2013-05-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4288. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 91.217,97 |
| 2013OB803388 | 2013-05-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4288. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 446.636,54 |
| 2013OB803389 | 2013-05-23T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 611,00, VIAGEM NO PERIODO DE 23 A 24/05/2013. AO RIO DE JANERIO. PROC. 116289/2013. | 497.509.509-25 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 916,50 |
| 2013OB803391 | 2013-05-24T00:00 | 3,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.221,50), ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), MENOS AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$67,36). SãO PAULO - SP, DE 29/05 A 01/06/2013. PROCESSO 100.565/2013. P_7.069. | 070.146.288-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.433,14 |
| 2013OB803392 | 2013-05-24T00:00 | FAT 130300146450 - SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO... RET 9,45PC RFB REFERENTE AO PERíODO: MARçO/2013. RELACAO 263/2013 SIGMAS......... OI. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 6.371,25 |
| 2013OB803392 | 2013-05-24T00:00 | FAT 130300146450 - SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO... RET 9,45PC RFB REFERENTE AO PERíODO: MARçO/2013. RELACAO 263/2013 SIGMAS......... OI. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 47.716,93 |
| 2013OB803393 | 2013-05-24T00:00 | ND 6455,6456,6457,6458,6459,6460 E 6461.PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO ORDINÁRIO, FUNDO DE RESERVA E TAXA DE USO DE ÁREAS COMUNS REF.06/2013 DAS SALAS 1101 A 1107 DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. PROC.135.338/03. REL.254/13 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.861,01 |
| 2013OB803394 | 2013-05-24T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO Q004108876-01 INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSÉ RENATO SOUZA DE JESUS, MOTORISTA DA BRASFORT, PRONTUARIO 881840, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA, PLACA JJU-8241 - PROCESSO 116014/2013. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2013OB803395 | 2013-05-24T00:00 | NFPS 28909 - SERVIçOS NA AREA DE DESIGN GRAFICO E MULTIMIDIA. RET.9,45 PC. SRF CONFORME IN 1234/2012 ,INSS 11 PC E ISS 5 PC.RELACAO 263/2013 SIGMAS.PERIODO:ABRIL/2013 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 103.479,33 |
| 2013OB803396 | 2013-05-24T00:00 | OFÍCIO 024/2013/GN PLANO DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA - CONVÊNIO ENTRE PRO-SAÚDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO/2013 - PROC. 115939/2013. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.696.262,26 |
| 2013OB803397 | 2013-05-24T00:00 | ND 505/005 (NN 2400000000000380208-0) - TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 505 DO BLOCO H DA SQS 114 - INTEGRANDE DA RESERVA TECNICA DA CD - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013 - PROCESSO 133.887/12 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 700,00 |
| 2013OB803398 | 2013-05-24T00:00 | ND 104/005-107/005-304/005-502/005-505/005 E 506/005 - NONA PARC. DE PRORROG. TAXA EXTRAORDINARIA DE CONDOMINIO. SQS 114 BLOCO H APARTAMENTOS 104/107/304/502/505/506 - INTEG. DA RES. TECNICA DA CD PROC.133.987/2013 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 900,00 |
| 2013OB803399 | 2013-05-24T00:00 | REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES DO SENHOR DEPUTADO JOAQUIM DE LIRA MAIA, NOS TERMOS DO CONVENIO 2012/139.0, FIRMADO ENTRE ESTA CASA E A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARA - IPALEP. PROCESSO 128850/2009 | 04.566.840/0001-77 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO | R$ 72.214,76 |
| 2013OB803400 | 2013-05-24T00:00 | DANFE 521 - FORNEC DE 1UN DE PROCESSADOR DE CHAPAS OFFSET, A PEDIDO DO DEAPA/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELAÇÃO 254/2013 SIGMAS. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 38.900,00 |
| 2013OB803401 | 2013-05-24T00:00 | DANFE 1188 FORNECIMENTO DE TUBOS PVC ESGOTO... A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 254/2013 SIGMAS | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.315,05 |
| 2013OB803402 | 2013-05-24T00:00 | INVOICE FACTURE NR C-1684/2013-ICA RENOVAÇÃO ANUIDADE, REGISTRO E PUBLICAÇÕES PARA O ANO DE 2013 REF AO CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVO...VALOR REF A 150 EUROS. PROCESSO 114337 | 00.000.000/0001-91 - CONSELHO INTERNACIO | R$ 399,75 |
| 2013OB803403 | 2013-05-24T00:00 | PLANILHA - DESPESAS BANCÁRIAS DE PAGAMENTO AO EXTERIOR REF.RENOVACAO ASSINATURA PERIDICO - RET RFB 7,05PC S/156,08(TUC E DESP. EXTERNAS) E ISS 5PC S/R$ 73,93(TARIFA ÚNICA CÂMBIO - TUC) - PROCESSO 114.337 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 141,38 |
| 2013OB803404 | 2013-05-24T00:00 | DANFE 751 - FORNECIMENTO DE MASTROS PARA BANDEIRA, PARA ATENDER A DIVERSOS ÓRGÃOS DA CASA, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 254/2013 SIGMAS. | 04.884.221/0001-20 - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA | R$ 529,00 |
| 2013OB803405 | 2013-05-24T00:00 | DANFE 4427 .. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, MARCA IBIÁ .. OPTANTE SIMPLES NACIONA .. REL.254/13/SIGMAS. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 1.874,25 |
| 2013OB803406 | 2013-05-24T00:00 | DANFE 22430 COPIA - LIBERAçAO DE 1/3 DO VALOR BLOQUEADO NA 2012NS004620.TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DA MULTA.PROCESSO 123744/10.RELACAO 254/13 SIGMAS | 10.489.368/0001-19 - CONTROLE IND. E COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R$ 665,91 |
| 2013OB803407 | 2013-05-24T00:00 | FATURA 35/2012, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 18.820/2012).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 112.542,95), INFRAERO (R$ 4.602,64). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 108.886,82 |
| 2013OB803408 | 2013-05-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4289. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 472.961,05 |
| 2013OB803409 | 2013-05-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA Nº 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4289. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 91.093,59 |
| 2013OB803410 | 2013-05-24T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A FRANCISCO DE ASSIS GONçALVES PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS,CONF. AUTOR. D.A EM MAI/13. PROC.111.951/13 -CAENGE- | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2013OB803410 | 2013-05-24T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A FRANCISCO DE ASSIS GONçALVES PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS,CONF. AUTOR. D.A EM MAI/13. PROC.111.951/13 -CAENGE- | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2013OB803411 | 2013-05-24T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE, VIAGEM A FORTALEZA NO PERíODO DE 18 A 21/05/2013. PROC. 115211/2013. | 710.597.331-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2013OB803412 | 2013-05-27T00:00 | 4,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE US$428,00 (R$903,08)+US$215,00(R$453,65)REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. VIAGEM A GENEBRA-SUIçA, DE 31/05 A 07/06/13. PROC. 115.920/2013. COT DóLAR 2,11. | 506.258.705-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.517,51 |
| 2013OB803413 | 2013-05-27T00:00 | NN 05/96/066528118-5 CONTRATAçãO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS EM FAVOR DOS ESTAGIáRIOS DA CâMARA DOS DEPUTADOS A PEDIDO DO CEFOR. RELAÇÃO 256/2013 | 00.000.000/0001-91 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 185,32 |
| 2013OB803414 | 2013-05-27T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO Q004180664-01, BORDERÔ 13.10.6392632-19 INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR KEID JOSÉ DE SOUZA, MOTORISTA DA BRASFORT, PRONTUARIO 881261, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA, PLACA JJU-8241 - PROCESSO 116.525/2013 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2013OB803415 | 2013-05-27T00:00 | AUTO DE INFRAÇAO Y000903771-01, BORDERÔ 13.20.6398831-75-INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR MARCOS AURELIO AMARAL,MOTORISTA DA BRASFORT, PRONTUARIO 3014188, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA, PLACA JJV-6430 PROCESSO 116.519/2013. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 191,54 |
| 2013OB803416 | 2013-05-27T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO Q004165811-01, BORDERÔ 13.10.6397035-72 INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR CELSO PEIXOTO LIBERAL, MOTORISTA DA BRASFORT, PRONTUARIO 888754, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA, PLACA JJV-6630 - PROCESSO 116.524/2013 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2013OB803417 | 2013-05-27T00:00 | NFSE 3725(CÓPIA) LIBERACAO PARCIAL BLOQ.P/ATENDER DEPÓSITO JUDICIAL, REF.AO MANDADO 739/2013(KARINNA S.FEITOSA)NO VLR 6869,11. PROC.115.827/13 | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.869,11 |
| 2013OB803417 | 2013-05-27T00:00 | NFSE 3725(CÓPIA) LIBERACAO PARCIAL BLOQ.P/ATENDER DEPÓSITO JUDICIAL, REF.AO MANDADO 739/2013(KARINNA S.FEITOSA)NO VLR 6869,11. PROC.115.827/13 | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.869,11 |
| 2013OB803418 | 2013-05-27T00:00 | NFSE 3725(CÓPIA) LIBERACAO PARCIAL BLOQ.P/ATENDER DEPÓSITO JUDICIAL, REF.AO MANDADO 738/2013(RONALD G.C.MENEZES)NO VLR 6868,83 PROC.115825/13 | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.868,83 |
| 2013OB803418 | 2013-05-27T00:00 | NFSE 3725(CÓPIA) LIBERACAO PARCIAL BLOQ.P/ATENDER DEPÓSITO JUDICIAL, REF.AO MANDADO 738/2013(RONALD G.C.MENEZES)NO VLR 6868,83 PROC.115825/13 | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.868,83 |
| 2013OB803419 | 2013-05-27T00:00 | NFSE 3725(CÓPIA) - LIBERAÇÃO PARCIAL DE BLOQUEIO, REF.AO MANDADO DE BLOQUEIO DE CREDITO 811/2013 NO VALOR DE R$ 6.955,54.SUELEN VASCONCELOS ALMEIDA - PROCESSO 115.832/2013 CD. | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.955,54 |
| 2013OB803419 | 2013-05-27T00:00 | NFSE 3725(CÓPIA) - LIBERAÇÃO PARCIAL DE BLOQUEIO, REF.AO MANDADO DE BLOQUEIO DE CREDITO 811/2013 NO VALOR DE R$ 6.955,54.SUELEN VASCONCELOS ALMEIDA - PROCESSO 115.832/2013 CD. | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.955,54 |
| 2013OB803420 | 2013-05-27T00:00 | NFSE 3725(CÓPIA) - LIBERAÇÃO PARCIAL DE BLOQUEIO, REF.AO MANDADO DE BLOQUEIO DE CREDITO 733/2013 NO VALOR DE R$ 8.464,62.ELENICE FLAVIA BARBOSA DOS SANTOS- PROCESSO 115.820/2013 CD. | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.464,62 |
| 2013OB803420 | 2013-05-27T00:00 | NFSE 3725(CÓPIA) - LIBERAÇÃO PARCIAL DE BLOQUEIO, REF.AO MANDADO DE BLOQUEIO DE CREDITO 733/2013 NO VALOR DE R$ 8.464,62.ELENICE FLAVIA BARBOSA DOS SANTOS- PROCESSO 115.820/2013 CD. | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.464,62 |
| 2013OB803421 | 2013-05-27T00:00 | MANDADO JUD. 796/2013, P.00007321720135100003, R$ 8.464,62. MANDADO 796/2013, MARIA DAS GRAÇAS MACHADO DE OLIVEIRA. | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.464,62 |
| 2013OB803421 | 2013-05-27T00:00 | MANDADO JUD. 796/2013, P.00007321720135100003, R$ 8.464,62. MANDADO 796/2013, MARIA DAS GRAÇAS MACHADO DE OLIVEIRA. | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.464,62 |
| 2013OB803422 | 2013-05-27T00:00 | NFSE 3725(CÓPIA) - DESBLOQUEIO PARCIAL VL.BLOQ. 2013NS005254, P ATENDER MANDADOS JUDICIAIS 3A VARA TRAB.BSB N.734/13 (CLAUDIA DE CASSIA PEREIRA, R$6.832,66, P.115821/13) E N.805/13 (BARBARA MENCARINI VASCONCELOS, R$7.420,95, P.115.831 | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.832,66 |
| 2013OB803422 | 2013-05-27T00:00 | NFSE 3725(CÓPIA) - DESBLOQUEIO PARCIAL VL.BLOQ. 2013NS005254, P ATENDER MANDADOS JUDICIAIS 3A VARA TRAB.BSB N.734/13 (CLAUDIA DE CASSIA PEREIRA, R$6.832,66, P.115821/13) E N.805/13 (BARBARA MENCARINI VASCONCELOS, R$7.420,95, P.115.831 | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.832,66 |
| 2013OB803423 | 2013-05-27T00:00 | NFSE 3725(CÓPIA) - DESBLOQUEIO PARCIAL VL.BLOQ. 2013NS005254, P ATENDER MANDADOS JUDICIAIS 3A VARA TRAB.BSB N.734/13 (CLAUDIA DE CASSIA PEREIRA, R$6.832,66, P.115821/13) E N.805/13 (BARBARA MENCARINI VASCONCELOS, R$7.420,95, P.115.831 | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.420,95 |
| 2013OB803423 | 2013-05-27T00:00 | NFSE 3725(CÓPIA) - DESBLOQUEIO PARCIAL VL.BLOQ. 2013NS005254, P ATENDER MANDADOS JUDICIAIS 3A VARA TRAB.BSB N.734/13 (CLAUDIA DE CASSIA PEREIRA, R$6.832,66, P.115821/13) E N.805/13 (BARBARA MENCARINI VASCONCELOS, R$7.420,95, P.115.831 | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.420,95 |
| 2013OB803424 | 2013-05-27T00:00 | NFS 3725 (CÓPIA) - VALOR PARA ATENDER O MANDATO JUDICIAL NUMERO 736/2013/PROCESSO JUD. NUMERO: 0000737-39.2013.5.10.0003, FAVORECIDA: FRANCISCA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, CPF 344.793.843-91 , PROCESSO CD: 115.822/2013 | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.862,77 |
| 2013OB803424 | 2013-05-27T00:00 | NFS 3725 (CÓPIA) - VALOR PARA ATENDER O MANDATO JUDICIAL NUMERO 736/2013/PROCESSO JUD. NUMERO: 0000737-39.2013.5.10.0003, FAVORECIDA: FRANCISCA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, CPF 344.793.843-91 , PROCESSO CD: 115.822/2013 | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.862,77 |
| 2013OB803425 | 2013-05-27T00:00 | NFS 3725 (CÓPIA) - VALOR PARA ATENDER O MANDATO JUDICIAL NUMERO 737/2013/PROCESSO JUD. NUMERO: 0000739-09.2013.5.10.0003, FAVORECIDA: ALINE CRISTINA LOPES LOURENÇO, CPF 016.235.521-17 , PROCESSO CD: 115.823/2013 | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.420,95 |
| 2013OB803425 | 2013-05-27T00:00 | NFS 3725 (CÓPIA) - VALOR PARA ATENDER O MANDATO JUDICIAL NUMERO 737/2013/PROCESSO JUD. NUMERO: 0000739-09.2013.5.10.0003, FAVORECIDA: ALINE CRISTINA LOPES LOURENÇO, CPF 016.235.521-17 , PROCESSO CD: 115.823/2013 | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.420,95 |
| 2013OB803426 | 2013-05-27T00:00 | NFSE 1513/14- CONST.SEG.ETAPA DO ED.CETEC II MED.11/12.RET RFB 5,85PC, ISS 1PC E INSS 11PC S/115.803,25(MOD),MANDADO DE BLOQUEIO DE CRÉDITO 265/13(R$256.938,51), PROC.110.333/13, REL.258/13 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 256.938,51 |
| 2013OB803426 | 2013-05-27T00:00 | NFSE 1513/14- CONST.SEG.ETAPA DO ED.CETEC II MED.11/12.RET RFB 5,85PC, ISS 1PC E INSS 11PC S/115.803,25(MOD),MANDADO DE BLOQUEIO DE CRÉDITO 265/13(R$256.938,51), PROC.110.333/13, REL.258/13 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 256.938,51 |
| 2013OB803427 | 2013-05-27T00:00 | MANDADO JUD. 597/2013, DIVANETE MATA MADERA SAMPAIO, PROC. 00007118420135100021, R$ 10.018,00. MANDADO 597/2013 | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 10.018,00 |
| 2013OB803427 | 2013-05-27T00:00 | MANDADO JUD. 597/2013, DIVANETE MATA MADERA SAMPAIO, PROC. 00007118420135100021, R$ 10.018,00. MANDADO 597/2013 | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 10.018,00 |
| 2013OB803429 | 2013-05-27T00:00 | NFS 3725 (CÓPIA) - VALOR PARA ATENDER O MANDATO JUDICIAL NUMERO 802/2013/PROCESSO JUD. NUMERO: 0000740-91.2013.5.10.0003, FAVORECIDA: ELIANE ALVES GARCIA, CPF 610.631.851-49 , PROCESSO CD: 115.830/2013 | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.871,87 |
| 2013OB803429 | 2013-05-27T00:00 | NFS 3725 (CÓPIA) - VALOR PARA ATENDER O MANDATO JUDICIAL NUMERO 802/2013/PROCESSO JUD. NUMERO: 0000740-91.2013.5.10.0003, FAVORECIDA: ELIANE ALVES GARCIA, CPF 610.631.851-49 , PROCESSO CD: 115.830/2013 | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.871,87 |
| 2013OB803430 | 2013-05-27T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE, MENOS R$ 16,84 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM A RECIFE NO PERIODO DE 26 A 27/05/2013. PONTO 111901 E PROC. 115698/2013. | 454.406.701-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 785,66 |
| 2013OB803433 | 2013-05-27T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE, MENOS R$ 16,84 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM A RECIFE NO PERIODO DE 26 A 27/05/2013. PONTO 6901 E PROC. 115698/2013. | 860.822.801-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 917,66 |
| 2013OB803434 | 2013-05-27T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE, VIAGEM A RECIFE NO PERIODO DE 26 A 27/05/2013 PROC. 115.698/2013. | 021.838.031-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2013OB803440 | 2013-05-27T00:00 | NFS 3725 (CÓPIA) - VALOR PARA ATENDER O MANDATO JUDICIAL NUMERO 822/2013/PROCESSO JUD. NUMERO: 0000738-24.2013.5.10.0003, FAVORECIDA: WALDEANE ALVES LOPES, CPF 944.761.601-15 , PROCESSO CD: 115.833/2013 | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.955,54 |
| 2013OB803440 | 2013-05-27T00:00 | NFS 3725 (CÓPIA) - VALOR PARA ATENDER O MANDATO JUDICIAL NUMERO 822/2013/PROCESSO JUD. NUMERO: 0000738-24.2013.5.10.0003, FAVORECIDA: WALDEANE ALVES LOPES, CPF 944.761.601-15 , PROCESSO CD: 115.833/2013 | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.955,54 |
| 2013OB803441 | 2013-05-27T00:00 | NFS 345(CÓPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2011NS010575 TENDO EM VISTA DISPOSTO NOS SUBITENS 12.5 E 12.5.1 DO ITEM 12 DO EDITAL(PREGãO 261/10). REL. 248/13 SIGMAS... IMPOSTOS JÁ RETIDOS NA CITADA NS.... | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 872,25 |
| 2013OB803441 | 2013-05-27T00:00 | NFS 345(CÓPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2011NS010575 TENDO EM VISTA DISPOSTO NOS SUBITENS 12.5 E 12.5.1 DO ITEM 12 DO EDITAL(PREGãO 261/10). REL. 248/13 SIGMAS... IMPOSTOS JÁ RETIDOS NA CITADA NS.... | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 9.866,82 |
| 2013OB803442 | 2013-05-27T00:00 | FATURA 33/2012, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 18.320/2012).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 68.659,54), INFRAERO (R$ 2.443,23). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 66.090,02 |
| 2013OB803443 | 2013-05-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR PARLAMENTAR GONZAGA PATRIOTA, CART. 54/143, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 43/2009 - CEAP - ARD 4291. | 019.609.704-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.900,00 |
| 2013OB803444 | 2013-05-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4290. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 366.158,91 |
| 2013OB803445 | 2013-05-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4290. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 117.041,97 |
| 2013OB803448 | 2013-05-27T00:00 | FOPAG MAI/2013 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 2, 6 E 8. - LIQUIDO DA FOLHA - BB. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.474,22 |
| 2013OB803449 | 2013-05-28T00:00 | 5 DIARIAS DE U$428,00 (R$4536,80) MAIS US215 (R$455,80)ADICIONAL EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM À GENEBRA, NO PERÍODO DE 2 A 8/06/2013. PROCESSO 115922/2013. COTAÇÃO R$2,12. | 806.162.915-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.992,60 |
| 2013OB803450 | 2013-05-28T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL EMBARQUE DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RONDONÓPOLIS-MT, DE 23 A 24/05/2013. PROCESSO 115228/2013. PONTO 3238. | 144.863.421-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2013OB803451 | 2013-05-28T00:00 | FAT 130500211314 - SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO... RET 9,45PC RFB REFERENTE AO PERíODO: 02/04/2013 A 01/05/2013. RELACAO 267/2013 SIGMAS......... OI. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 368.607,65 |
| 2013OB803452 | 2013-05-28T00:00 | FAT 13/04/22800004-1 - SERV TELEFONICO COMUTADO NAS MODALIDADES LONGA DISTANCIA NACIONAL/INTERNACIONAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. REF: ABRIL/2013, RELAÇÃO 267/2013 SIGMAS. EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 208.261,02 |
| 2013OB803469 | 2013-05-28T00:00 | 3,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$611,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$67,36 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 23 A 26/05/2013. PROC. 116.219/2013. P_4220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.350,14 |
| 2013OB803470 | 2013-05-28T00:00 | 3,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$611,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$67,36 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 23 A 26/05/2013. PROC. 116.219/2013. P_7453. | 471.426.691-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.350,14 |
| 2013OB803471 | 2013-05-28T00:00 | 3,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$611,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$67,36 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 23 A 26/05/2013. PROC. 116.219/2013. P_7360. | 723.363.741-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.350,14 |
| 2013OB803472 | 2013-05-28T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$611,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 23 A 24/05/2013. PROC. 116.219/2013. P_7123. | 005.954.811-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.144,98 |
| 2013OB803473 | 2013-05-28T00:00 | 3,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$611,00+ 1 DIáRIA C/ VLR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$101,04 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 22 A 26/05/2013. PROC. 116.219/2013. P_7042. | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.665,46 |
| 2013OB803474 | 2013-05-28T00:00 | RESSARC.AO SERV. RENAN O.MOTA REF.A DESPESA DECORRENTE DO ACOMPANHAMENTO E SEGURANçAO EM MISSãO OFICIAL DO PCD,NO PERíODO DE 28/12/12 A 7/1/2103.PROC. 101.459/13. - DEPOL/CD - | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 42,50 |
| 2013OB803474 | 2013-05-28T00:00 | RESSARC.AO SERV. RENAN O.MOTA REF.A DESPESA DECORRENTE DO ACOMPANHAMENTO E SEGURANçAO EM MISSãO OFICIAL DO PCD,NO PERíODO DE 28/12/12 A 7/1/2103.PROC. 101.459/13. - DEPOL/CD - | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.552,03 |
| 2013OB803475 | 2013-05-28T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$611,00+ 1 DIáRIA C/ VLR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 22 A 24/05/2013. PROC. 116.219/2013. P_7126. | 709.243.171-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.460,30 |
| 2013OB803485 | 2013-05-28T00:00 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$16,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DIA 15/05/2013. PROCESSO 114003/2013. PONTO 5450. | 428.175.101-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 480,66 |
| 2013OB803486 | 2013-05-28T00:00 | UM ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A BRASíLIA NO DIA 14/05/2013. PROCESSO. 114410/2013.COLABORADOR. | 618.146.602-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB803487 | 2013-05-28T00:00 | DDP-120-05/2013. GRUPOS 6 E 7. PAGAMENTO DE PESSOAL - BAIXA DE PASSIVOS - EXERCICIO 2009. PROTOCOLO BB ANEXO E RELACAO DE CREDITO N. 49/2013. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 4.570,65 |
| 2013OB803495 | 2013-05-28T00:00 | FOPAG MAI/2013 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 3 E 7. OB DIA 25/MAI. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.038,89 |
| 2013OB803497 | 2013-05-28T00:00 | FATURA 09/2013 COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 4.820/2013).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 95.115,46), INFRAERO (R$ 3.718,21). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 91.865,90 |
| 2013OB803498 | 2013-05-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4292. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 146.538,26 |
| 2013OB803499 | 2013-05-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4292. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 401.106,78 |
| 2013OB803500 | 2013-05-28T00:00 | DANFE 43059 .. GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) A GRANEL PARA BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF.:ABR/2013 - RET SRF 1,24PC - REL.267/2013/SIGMAS. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 13.256,89 |
| 2013OB803501 | 2013-05-28T00:00 | DANFE 601 - FORNEC DE FITAS DEVCAM, MARCA SONY, A PEDIDO SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELAÇÃO 256/2013 SIGMAS. | 03.646.050/0001-39 - A VIA TECH COMERCIO E SERV DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 227.484,00 |
| 2013OB803502 | 2013-05-28T00:00 | NFFS 552(FORMULÁRIO 711) - IMPRESSÃO CORPORATIVA (IMPRESSÃO,REPROGRAFIA,DIGITALIZAÇÃO), C/ FORNEC EQUIP E SUPRIM(EXCETO PAPEL). RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERÍODO: 27/03/2013 A 26/04/2013. REL 267/2013 SIGMAS. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 84.015,41 |
| 2013OB803503 | 2013-05-28T00:00 | DANFE 244 - MANUT DE BENS MÓVEIS - REFORMA DE SOFÁS, PUFS, CAMAS... EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RET ISS 5PC. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ 83.264,90 |
| 2013OB803504 | 2013-05-28T00:00 | NFS 2483 - MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇO DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, A PEDIDO CENIN/CD. HORAS EXTRAS 22/FEV E 2,3,16 E 23/MAR 2013. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. REL 267/13 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 5.951,22 |
| 2013OB803505 | 2013-05-28T00:00 | NFS 426 - SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE DADOS CORPORATIVA, A PEDIDO CENIN/CD. RET 9,45PC E ISS 5PC. REL 256/2013 SIGMAS. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 18.515,59 |
| 2013OB803506 | 2013-05-28T00:00 | NFS 2487 - SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, A PEDIDO CENIN/CD. RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PER: ABR/13 - RELAÇÃO 261/2013 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.406.373,16 |
| 2013OB803507 | 2013-05-28T00:00 | NFS 3925 - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: HORA-EXTRA ABRIL/2013 - RELAÇÃO 267/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 27.859,87 |
| 2013OB803508 | 2013-05-28T00:00 | NFS 5395 - SERVIçO CONSERVAçãO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: ABRL/2013. RELAÇÃO 267/2013 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 375.474,75 |
| 2013OB803509 | 2013-05-28T00:00 | NFS 3915 MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERV DE CONDUÇÃO DE VEICULOS. RETENÇÕES IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - CONF. IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC. HORAS EXTRAS ABRIL/2013. REL 267/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 16.232,21 |
| 2013OB803510 | 2013-05-28T00:00 | NFSE 3726 - PREST.SERV MANUT EDIFICAÇÕES CIVIS. RET RFB 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/477.062,13(DEDUZ VR,VT,MAT). BLOQ. R$ 2.744,43(FALTA DE REP. AOS ADIC.) E R$ 388,03(PORT.55/13 PROC.128.129/09), ABRIL/13. REL.269/13 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 462.765,49 |
| 2013OB803511 | 2013-05-28T00:00 | NFSE 3724 - SERV. ÁREA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,C/FORNECIMENTO MATERIAIS .. RET. RFB 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 444.820,75(DEDUZ VT,VR,MAT) E ISS 5PC - ABR/13 - BLOQUEIO R$373.019,37 ATE DEC.SUPERIOR .. REL.269/13/SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 144.234,51 |
| 2013OB803512 | 2013-05-28T00:00 | FOPAG MAI/2013. AUXILIO MORADIA. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 43.295,73 |
| 2013OB803513 | 2013-05-29T00:00 | NFSE 121383 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-CARDIOLÓGICO E OUTROS... FUNDAÇÃO ISENTA DE RETENÇÕES. RELAÇÃO 256/2013 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.898,94 |
| 2013OB803514 | 2013-05-29T00:00 | DANFE 25845 E 26357 - FORNEC DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFA PLÁSTICA, MARCA HYDRANTE, DESTINADA DIVERSOS SETORES/CD - OPTANTE SIMPLES - REL 256/2013 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 8.923,95 |
| 2013OB803515 | 2013-05-29T00:00 | NFFS 20912- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 2 EQUIPAMENTOS DE ULTRASONOGRAFIA MODELO ACUSON ANTARES, RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERÍODO: 03/04/2013 A 02/05/2013. RELAÇÃO 256/2013 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 5.432,73 |
| 2013OB803516 | 2013-05-29T00:00 | DANFE 334 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFECÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO EM ARMÁRIOS, COM FORNEC DE MATERIAL, A PEDIDO COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. RELAÇÃO 256/2013 SIGMAS. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 1.121,80 |
| 2013OB803517 | 2013-05-29T00:00 | DANFE 67.973 FORNECIMENTO DE MASCARAS PROTETORAS PARA SOLDA COM FILTRO DE LUZ ETC. RET 5,85PC RFB. RELAÇÃO 256/2013 SIGMAS | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 468,87 |
| 2013OB803518 | 2013-05-29T00:00 | DANFE 57 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS, VOI LISO, FORROS, BLACKOUT E PERSIANAS HORIZONTAIS...A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.256/13 SIGMAS. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 1.974,91 |
| 2013OB803519 | 2013-05-29T00:00 | 5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE US$428,00(R$907,36)+US$215,00(R$455,80)REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. VIAGEM A BAKU-AZERBAIJãO, DE 27/05 A 04/06/2013. PROC. 116.626/2013. COT. DóLAR 2,12. | 155.493.051-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.992,60 |
| 2013OB803520 | 2013-05-29T00:00 | NFSE 4.050 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÓBITOS, A PEDIDO DEPES/CD. RET SRF 9,45PC. PERIODO: MAIO/2013. RELAÇÃO 256/2013 SIGMAS. | 42.422.253/0002-84 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 4.158,96 |
| 2013OB803521 | 2013-05-29T00:00 | NFS 4.197 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CAMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD. OPTANTE PELO SIMPLES. RETENÇÃO ISS 2PC. PER: 18/04/2012 A 17/05/2013. RELAÇÃO 256/2013 SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 6.118,10 |
| 2013OB803522 | 2013-05-29T00:00 | DANFE 524 - FORNEC DE JORNAIS E REVISTAS NAS RESIDÊNCIAS/CD. ISENTO DE RETENÇÕES. PERÍODO: PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO/2013. REL 256/2013 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 8.833,85 |
| 2013OB803523 | 2013-05-29T00:00 | DANFE 340- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ENVELOPADORA - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 4,61PC - PERÍODO: ABRL/2013. REL. 256/2013 SIGMAS. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 1.392,69 |
| 2013OB803524 | 2013-05-29T00:00 | DANFE 1916 FORNECIMENTO DE ROUPAS DE CAMA, MESA E BANHO PARA RESIDENCIA OFICIAL DA CD. RET 5,85PC RFB. RELAÇÃO 256/2013 SIGMAS | 08.982.370/0001-83 - MMARTAN TEXTIL LTDA | R$ 3.663,75 |
| 2013OB803525 | 2013-05-29T00:00 | NFS 126 FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA CAMARA DEPUTADOS. RETENCAO ISS 2PC. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL | 04.417.165/0001-14 - VG COMÉRCIO DE CONFECÇÕES E PUBLICIDADE LTDA | R$ 4.129,92 |
| 2013OB803526 | 2013-05-29T00:00 | NFS 10716 - SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE - RET. 9,45PC E 2PC ISS - PERÍODO: 10/03/2013 A 09/04/2013 - RELAÇÃO 256/2013 SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 5.596,12 |
| 2013OB803527 | 2013-05-29T00:00 | DANFE 018,6019 E 6029 FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA .. RET. SRF 2,2PC .. REL.256/2013/SIGMAS. | 05.312.757/0001-34 - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | R$ 1.019,70 |
| 2013OB803528 | 2013-05-29T00:00 | DANFE 5.995.. FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA .. RET. SRF 2,2PC .. REL.25613/SIGMAS. | 05.312.757/0001-34 - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | R$ 447,24 |
| 2013OB803529 | 2013-05-29T00:00 | DANFE 68.140 FORNECIMENTO DE CARRINHO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E DOCUMENOTOS ETC. RET 5,85PC RFB. RELAÇÃO 256/2013 SIGMAS | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 56,49 |
| 2013OB803530 | 2013-05-29T00:00 | DANFE 56 E 58- FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS, VOI LISO, FORROS, BLACKOUT E PERSIANAS HORIZONTAIS...A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.256/13 SIGMAS. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 2.606,34 |
| 2013OB803531 | 2013-05-29T00:00 | NFSE 14459/14460/14461/14462 - PREST.SERV. DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA CÂMARA. RET.RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO(R$ 435,24) E RET. RFB 9,45PC S/ R$ 3.868,80(JORNAL DE BRASÍLIA). RELAÇÃO 256/2013 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 3.875,55 |
| 2013OB803532 | 2013-05-29T00:00 | ND 36853822512-0 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE MAIO/2013. SQN 112 BLOCO A APARTAMENTO 201 - PROCESSO: 102.042/2013 | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 675,00 |
| 2013OB803533 | 2013-05-29T00:00 | DANFE 003 FORNECIMENTO DE DIODOS A PEDIDO DETEC/CD. RET.RFB 5,85PC. REL.256/13 SIGMAS | 36.159.630/0002-31 - VILEPOOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 56,49 |
| 2013OB803534 | 2013-05-29T00:00 | NFSE 27.924/28.775 - SERVICOS DE MAILING IMPRENSA EM TEMPO REAL(ON-LINE) - RET RFB 1.234/12 9,45PC - PERÍODO: 20/02/2013 A 19/04/2013. RELAÇÃO 256/2013 SIGMAS. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 3.622,00 |
| 2013OB803535 | 2013-05-29T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$907,36) MAIS US$215,00 (R$455,80) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM AO AZERBAIJÃO, DE 22 A 25/05/2013. PROCESSO 115621/2013. COTAÇÃO R$2,12. | 405.300.864-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.631,56 |
| 2013OB803537 | 2013-05-29T00:00 | REPAGAMENTO REF. 2012FP001391/NS014315/RA002717, DDP 008-01/2013 E REF. 2012FP001392/NS014316/RA002715, DDP 009-01/2013. | 073.716.444-17 - MIGUEL F. R. FILHO | R$ 1.192,26 |
| 2013OB803538 | 2013-05-29T00:00 | DEPOSITO JUDICIAL COM ID REFERENTE FOPAG ABRIL/2013. DDP 066-04/2013. GRUPO 3. - JOSE DE ASSIS REZENDE - | 004.830.281-34 - JOSÉ A. REZENDE | R$ 4.974,00 |
| 2013OB803539 | 2013-05-29T00:00 | FOPAG ABR/2013 - NORMAL. RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 4.324,98 |
| 2013OB803540 | 2013-05-29T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SILMARA DE ALMEIDA GONçALVES PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS ,CONFORME AUTORIZAçãO D.A EM 28.05.13. PROC.116.798/13 -DEMED- | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2013OB803540 | 2013-05-29T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SILMARA DE ALMEIDA GONçALVES PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS ,CONFORME AUTORIZAçãO D.A EM 28.05.13. PROC.116.798/13 -DEMED- | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2013OB803541 | 2013-05-29T00:00 | DANFE 1619(COPIA)- LIBERAÇÃO PARCIAL DE VL BLOQUEADO NA 2013NS000750, TENDO EM VISTA REDUÇÃO DE 1/3 NO VL DA MULTA. REL 260/2013 SIGMAS. | 05.593.282/0001-00 - DC ELETRONICA LTDA | R$ 3.976,87 |
| 2013OB803542 | 2013-05-29T00:00 | DANFE 02- FORNECIMENTO DE 206 UNIDADES DE TORNEIRA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, EM LATÃO CROMADO, 1/2 PARA LAVATÓRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 254/2013 SIGMAS. | 14.484.030/0001-25 - HS MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 30.488,00 |
| 2013OB803543 | 2013-05-29T00:00 | NFS 3935 MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERV DE CONDUÇÃO DE VEICULOS. RETENÇÕES IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - CONF. IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC. 13 SALARIO /2012. REL 269/2013 SIGMAS E 08 MEMO/12 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 20.588,10 |
| 2013OB803543 | 2013-05-29T00:00 | NFS 3935 MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERV DE CONDUÇÃO DE VEICULOS. RETENÇÕES IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - CONF. IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC. 13 SALARIO /2012. REL 269/2013 SIGMAS E 08 MEMO/12 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 243.613,41 |
| 2013OB803544 | 2013-05-29T00:00 | NFS 3924 - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: ABRIL/2013- RELAÇÃO 269/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 412.460,54 |
| 2013OB803545 | 2013-05-29T00:00 | NFS 3908 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CASA. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC. PER. ABRIL/13. RELACAO 269/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 36.012,24 |
| 2013OB803546 | 2013-05-29T00:00 | NFS 3914 - FORNEC.MAO-DE-OBRA DEST.A SERV.CONDUÇÃO VEICULOS - RET. IR 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC,BASE DE CALCULO R$ 424.715,22, ISS 5PC - REF.: ABR/2013 - REL. 269/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 332.764,38 |
| 2013OB803547 | 2013-05-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4293. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 379.138,31 |
| 2013OB803548 | 2013-05-29T00:00 | DANFE 42.112 E 42.149 FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO... CABOS FLEXIVEIS ETC. RET 5,85PC RFB. BLOQUEIO DE R$ 11.625,80MULTA, PROCESSO 143.762/2011 E RELAÇÃO 260/2013 SIGMAS | 71.796.478/0001-18 - CORDEIRO FIOS E CABOS ELÉTRICOS | R$ 97.831,11 |
| 2013OB803549 | 2013-05-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4293. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 141.536,63 |
| 2013OB803550 | 2013-05-29T00:00 | NFPS 28895 - SERV NA ÁREA DE TELEVISÃO: PROGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E ARTE, PRODUÇÃO E ARQUIVO. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. GLOSA 3.295,06(COB INDEV). PER: ABRIL/2013. REL 269/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.085.246,39 |
| 2013OB803551 | 2013-05-29T00:00 | DANFE 3.469 - FORNECIMENTO DE 15 PEÇAS DE ACIONADOR ELETRÔNICO PARA CONJUNTO MOTOBOMBA, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 260/2013 SIGMAS. | 02.603.022/0001-71 - GW PISCINAS LTDA | R$ 3.420,00 |
| 2013OB803552 | 2013-05-29T00:00 | DANFE 934 FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE DE CONJUNTO PARA COLETA DE BIOAEROSSOIS PARA MONITORAMENTO DE QUALIDADE DO AR AMBIENTE A PEDIDO DE DETEC/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.260/13 SIGMAS | 12.163.962/0001-40 - FASTER COMÉRCIO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-EPP | R$ 7.998,00 |
| 2013OB803553 | 2013-05-31T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE EM FAVOR DO SR LUIZ FERNANDO SCHEIBE, CONVIDADO PARA PARTICIPAR DE REUNIãO NO CENTRO DE ESTUDOS E DEBATES ESTRATéGICOS CEDES. PROCESSO 115.518/2013. TRECHOS SP/BSB/FLORIANóPOLIS DIAS 5 E 6/6/13. | 002.629.609-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB803554 | 2013-05-31T00:00 | 3,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.221,50), ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$101,04). GRAMADO (RS), DE 5 A 8/6/2013. PROCESSO 114.909/2013. P_7.143. | 666.453.601-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.399,46 |
| 2013OB803555 | 2013-05-31T00:00 | 3,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.221,50), ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$101,04). GRAMADO (RS), DE 5 A 8/6/2013. PROCESSO 114.909/2013. P_7.298. | 805.775.121-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.399,46 |
| 2013OB803556 | 2013-05-31T00:00 | 3,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.221,50), ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$117,88). PORTO ALEGRE-S, DE 4 A 7/6/2013. PROCESSO 115.025/2013. PONTO 7.370. | 294.894.400-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.382,62 |
| 2013OB803557 | 2013-05-31T00:00 | FATURA 130400318786/130500394321/130600389666 - TRANSMISSÃO UNIDIRECIONAL, VIA FIBRA ÓTICA, NOS SINAIS ANALÓGICOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: 18/02/13 A 17/05/13 - RELAÇÃO 271/2013 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 35.021,70 |
| 2013OB803558 | 2013-05-31T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO SERGIO DE O. SANTOS PARA ATENDER DESPESAS PARA A REALIZAçãO DE ALMOçO EM HOMENAGEM AO SENHOR GUO JINLONG E DELEGAçãO NA RESIDENCIA OFICIAL DA CD. PROC.117.090.13 -GABINETE DA PRESIDêNCIA- | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 2.000,00 |
| 2013OB803559 | 2013-05-31T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO Q004196634-01/Q004205806/Q004206769/Q004184567-01 - INFRANÇÃO COMETIDA POR CONDUTORES DE VEICULOS OFICIAIS DA CD, PLACAS JJU8241/DF E JFP6116/DF, PROCESSOS 116005/13,116004/13,116018/13, 116020/13. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 553,34 |
| 2013OB803560 | 2013-05-31T00:00 | NFS 3913 - OPERACAO DE ELEVADORES PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC -ABR/13 - REL 271/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 144.576,68 |
| 2013OB803561 | 2013-05-31T00:00 | NFS 3933 - FORNECIMENTO MAO DE OBRA SERVICOS DE OPERACAO DE ELEVADORES PARA CAMARA DOS DEPUTADOS - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC -REF.JAN/13 A ABRIL/13. RELAÇÃO 371/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 70.850,62 |
| 2013OB803562 | 2013-05-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4294. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 112.588,97 |
| 2013OB803563 | 2013-05-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4294. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 224.588,52 |
| 2013OB803564 | 2013-05-31T00:00 | DANFE 1037 LIBERAÇÃO DE IMPORTANCIA BLOQUEADA NA 2013NS005116 TENDO EM VISTA ATRASO JUSTIFICADO. RELAÇÃO 262/2013 SIGMAS | 08.437.703/0001-93 - A. M. C. ACIONAMENTOS E MONTAGENS DE PAINEIS ELETRICOS LTDA | R$ 2.192,30 |
| 2013OB803565 | 2013-05-31T00:00 | DANFE 11374 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE CHÁS, MARCA REAL, A PEDIDO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 262/2013 SIGMAS. | 05.642.646/0001-96 - COMERCIO JA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 3.308,10 |
| 2013OB803566 | 2013-05-31T00:00 | DANFE 037 FORNECIMENTO DOS CABOS DE VÍDEO E BLINDADOS ABAIXO DISCRIMINADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.262/2013 SIGMAS | 16.852.047/0001-13 - CAROLINA DE GRAMMONT MIELLI - ME | R$ 12.768,80 |
| 2013OB803567 | 2013-05-31T00:00 | DANFE 26.402 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFA PLÁSTICA, MARCA HYDRANTE DESTINADA DIVERSOS SETORES DA CD. OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 262/2013 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 4.249,50 |
| 2013OB803568 | 2013-05-31T00:00 | LIBERAÇÃO TOTAL DE IMPORTÂNCIA BLOQUEADA NA 2013NS004235 (PROC. 134.764/2011) MULTA TENDO EM VISTA ATRASO DE 80 DIAS - RELAÇÃO 262/2013 SIGMAS. | 08.958.541/0001-39 - CAIRES & ALMEIDA LTDA - ME | R$ 573,55 |
| 2013OB803569 | 2013-05-31T00:00 | NFSE 1022 - SUPORTE TECNICO DO SISTEMA ACERVO C/ ASSISTENCIA TECNICA E GARANTIA DE ATUALIZACAO E FUNCIONAMENTO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. PARCELA 05/12. RELACAO 262/2013 SIGMAS. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 5.800,00 |
| 2013OB803570 | 2013-05-31T00:00 | ND 505/037-405/037-201/037 - TAXAS EXTRAORDINÁRIAS DE CONDOMÍNIO DOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS Nº 201, 405 E 505, DO BLOCO D, DA SQN 112, REFERENTES JUNHO/2013, PARCELA 8/12 PROCESSO 133984/2013. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 2.400,00 |
| 2013OB803571 | 2013-05-31T00:00 | REGIME PROPRIO PATRONAL (COD 184) - FOPAG MAI/2013. GRUPO 8. DDP 128-05/2013. FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE RONDONIA. | 08.296.673/0001-42 - FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DO ESTADO DE RONDONIA | R$ 1.634,12 |
| 2013OB803573 | 2013-05-31T00:00 | REGIME PROPRIO PATRONAL (COD 204) - FOPAG MAI/2013. GRUPO 8. DDP 125-05/2013. FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO ESTADO DE RONDONIA. | 11.379.786/0001-16 - FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO ESTADO DE RONDONIA | R$ 281,99 |
| 2013OB803575 | 2013-05-31T00:00 | NF 11783 - SERVICO MÓVEL ESPECIALIZADO - SME COM TECNOLOGIA DIGITAL E LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS SISTEMA IDEN, A PEDIDO DEPOL - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: FEV/13 - REL.272/2013/SIGMAS. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 1.108,33 |
| 2013OB803576 | 2013-06-03T00:00 | CINCO DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$428.00 (R$941,60), TOTAL DE R$4.708,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE US$215.00 (R$473,00). JERUSALéM E BEIT DAGAN, ISRAEL, DE 7 A 14/6/2013. PROCESSO 114.383/2013. DOLAR R$2,20. | 483.576.003-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.181,00 |
| 2013OB803577 | 2013-06-03T00:00 | 2,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$428.00 (R$941,60), TOTAL DE R$2354,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE US$215.00 (R$473,00). HAVANA, CUBA, DE 6 A 8/6/2013. PROCESSO 116.222/2013. DOLAR R$2,20. | 006.534.466-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.827,00 |
| 2013OB803578 | 2013-06-03T00:00 | 2,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$428.00 (R$941,60), TOTAL DE R$2354,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE US$215.00 (R$473,00). HAVANA, CUBA, DE 6 A 8/6/2013. PROCESSO 116.225/2013. DOLAR R$2,20. | 745.579.808-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.827,00 |
| 2013OB803579 | 2013-06-03T00:00 | 5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE US$428,00(R$941,60)+US$215,00(R$473,00). VIAGEM A JERUSALéM E BEIT DAGAN-ISRAEL, DE 7 A 14 DE JUNHO DE 2013. PROC. 114.384/2013. COTAçãO DóLAR 2,20. | 160.968.439-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.181,00 |
| 2013OB803580 | 2013-06-03T00:00 | 5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE US$428,00(R$941,60)+US$215,00(R$473,00). VIAGEM A JERUSALéM E BEIT DAGAN-ISRAEL, DE 7 A 14 DE JUNHO DE 2013. PROC. 114.385/2013. COTAçãO DóLAR 2,20 | 210.259.320-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.181,00 |
| 2013OB803581 | 2013-06-03T00:00 | 5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE US$428,00(R$941,60)+US$215,00(R$473,00). VIAGEM A JERUSALéM E BEIT DAGAN-ISRAEL, DE 7 A 14 DE JUNHO DE 2013. PROC. 114.382/2013. COTAçãO DóLAR 2,20 | 718.274.049-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.181,00 |
| 2013OB803582 | 2013-06-03T00:00 | 5 DIÁRIAS DE U$428,00 (R$4708,00) MAIS U$215,00 (R$473,00)ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A GENEBRA, SUIÇA, NO PERÍODO DE 18 A 24/05/2013. PROCESSO 114327/2013, COTAÇÃO 2,20 | 097.407.567-19 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.181,00 |
| 2013OB803583 | 2013-06-03T00:00 | NFSE 189 - SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE SINAIS DE TV VIA SAT, DESTINADO A COBERTURA DE EVENTOS AO VIVO DA TV/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 273/2013 SIGMAS. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 34.408,76 |
| 2013OB803584 | 2013-06-03T00:00 | NFSE 2013335/2013283 - SERV.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNEC. MATERIAIS, NAS DEPENDENCIAS CD. RET. RFB 5,85 PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/653.266,19 (DEDUZ VR, VT E MATERIAIS)- BLOQUEIO R$1.317,32 (PORTS-DA.46,47,64/13)REF.ABR/13. REL.273/13 | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 673.881,33 |
| 2013OB803585 | 2013-06-03T00:00 | NF 691/692 .. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES .. RET. RFB 5,85PC .. BLOQUEIO R$300,00 (MULTA, PROC.139.093/10). REL.264/13/SIGMAS. | 00.984.060/0002-77 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 454,86 |
| 2013OB803586 | 2013-06-03T00:00 | NF 743 .. FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES. RETENCAO SRF 5,85P.CENTO. REL.264/13/SIGMAS. | 00.984.060/0002-77 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 264,37 |
| 2013OB803587 | 2013-06-03T00:00 | NF 693/717/718/723/759/773/774/777 - ORGANIZAÇÃO E FORNEC LANCHES PARA EVENTOS. RET SRF 5,85PC S/TT. BLOQUEIO 5.700,00 NF 693/759/773/774-PROC.133093/10. REL 264/2013 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 41,21 |
| 2013OB803587 | 2013-06-03T00:00 | NF 693/717/718/723/759/773/774/777 - ORGANIZAÇÃO E FORNEC LANCHES PARA EVENTOS. RET SRF 5,85PC S/TT. BLOQUEIO 5.700,00 NF 693/759/773/774-PROC.133093/10. REL 264/2013 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 1.448,25 |
| 2013OB803588 | 2013-06-03T00:00 | NFPS 28.993 - MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIODIFUSÃO NA RÁDIO CÂMARA. RET SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - PERÍODO: ABRIL/2013 - RELAÇÃO: 273/2013 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 493.302,74 |
| 2013OB803589 | 2013-06-03T00:00 | DANFE 627 - FORNEC DE GUARITAS DE SEGURANÇA, A PEDIDO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELAÇÃO 262/2013 SIGMAS. | 01.269.834/0001-60 - SALETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FIBRA LTDA - ME | R$ 14.790,00 |
| 2013OB803590 | 2013-06-03T00:00 | DANFE 832/920 - FORNECIMENTO DE TETO PROJETOR MULTIMÍDIA, CONFORME EDITAL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. MULTA PROCESSO: 143.604/2011 - R$ 147,71 - RELAÇÃO 262/2013 SIGMAS. | 11.048.898/0001-94 - QUADROS AFORTEC COM. DE MOLDURAS E ARTIGOS ESCOLARES LTDA | R$ 1.959,42 |
| 2013OB803591 | 2013-06-03T00:00 | NFPS 28908 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS... - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/04/13 A 30/04/13 - REL 273/13 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 151.292,89 |
| 2013OB803592 | 2013-06-03T00:00 | DANFE 58086 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO MEDICO, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. RFB 5,85 PC. RELACAO 262/2013 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.689,99 |
| 2013OB803593 | 2013-06-03T00:00 | NFPS 28905 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS. RET. SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC - PERÍODO:01/04/2013 A 30/04/2013. REL 275/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 433.911,47 |
| 2013OB803594 | 2013-06-03T00:00 | DANFE 90 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PLOTTER, MARCA HP, MODELOS DESIGNJET 500 E DESIGN 550 PS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 262/2013 SIGMAS. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 880,00 |
| 2013OB803595 | 2013-06-03T00:00 | NFS 1590 - SERV DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS/MICTÓRIOS, C/INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO DE DESODORIZADORES DE SPRAYS AUTOMÁTICOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETENÇÃO ISS 5PC. RELAÇÃO 262/2013 SIGMAS. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 1.526,55 |
| 2013OB803596 | 2013-06-03T00:00 | NFPS 029163 - SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CÂMARA (HORA EXTRA NOS DIAS 03/02/13 E 04/02/13) - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 275/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 809,16 |
| 2013OB803597 | 2013-06-03T00:00 | DANFE 452732/454406- FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO (ESCOVA CERVICAL E OUTROS), A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 262/2013 SIGMAS. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 1.036,37 |
| 2013OB803598 | 2013-06-03T00:00 | NFS 3909- FORNEC MÃO-DE-OBRA SERVIÇO DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO: JANEIRO A MARÇO/2013. RELACAO 273/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 121.357,55 |
| 2013OB803599 | 2013-06-03T00:00 | DANFE 455478 - FORNEC. DO MEDICAMENTO TENECPLASE 40MG INJETÁVEL, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. 2,2PC CONF. IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 262/2013 SIGMAS. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 4.310,04 |
| 2013OB803600 | 2013-06-03T00:00 | DANFE 1.689 FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DO DEMAP/CD... QUADRO BRANCO MAGNETICO, MEDIDAS DIVERSAS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 262/2013 SIGMAS | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 3.813,00 |
| 2013OB803601 | 2013-06-03T00:00 | NFS 3907- FORNEC MÃO-DE-OBRA SERVIÇO DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO: ABRIL/2013. RELACAO 273/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 344.286,23 |
| 2013OB803602 | 2013-06-03T00:00 | DANFE 1.547 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO MEDICO, A PEDIDO DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85PC CONF IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 262/2013 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 9.232,35 |
| 2013OB803603 | 2013-06-03T00:00 | DANFE 1.562- MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS MOTORIZADOS - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - PERÍODO: 21/04/13 A 20/05/13 - RELAÇÃO 262/2013 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 498,75 |
| 2013OB803604 | 2013-06-03T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$16,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN E RIO DE JANEIRO-RJ, DE 25 A 27/05/2013. PROCESSO 116440/2013. PONTO 5498. | 538.614.691-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.354,66 |
| 2013OB803605 | 2013-06-03T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$16,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN E RIO DE JANEIRO-RJ, DE 25 A 27/05/2013. PROCESSO 116440/2013. PONTO 7441. | 713.980.311-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.134,66 |
| 2013OB803606 | 2013-06-03T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$16,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN E RIO DE JANEIRO-RJ, DE 25 A 27/05/2013. PROCESSO 116440/2013. PONTO 7125. | 933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.134,66 |
| 2013OB803607 | 2013-06-03T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$16,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN E RIO DE JANEIRO-RJ, DE 25 A 27/05/2013. PROCESSO 116440/2013. PONTO 7041. | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.134,66 |
| 2013OB803608 | 2013-06-03T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A GOIâNIA-GO, DE 5 A 7 DE JUNHO DE 2013. P_7509. PROC. 114.135/2013. | 084.854.437-48 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2013OB803609 | 2013-06-03T00:00 | NF 87- SERVICO MÓVEL ESPECIALIZADO - SME COM TECNOLOGIA DIGITAL E LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS SISTEMA IDEN, A PEDIDO DEPOL - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: MAI/13 - REL.277/2013/SIGMAS. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 4.350,03 |
| 2013OB803610 | 2013-06-03T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO Q004196634-01/Q004184567-01:INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS POR JOSÉ RENATO S.DE JESUS,PRONTUÁRIO 881840 E FERNANDO LÚCIO DE LIMA,PRONTUÁRIO 3011031:FUNCIONÁRIOS BRASFORT -PLACA JJU8241-PROCESSOS 116020/13 E 116018/13 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 276,67 |
| 2013OB803611 | 2013-06-03T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE, MENOS R$ 151,56 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM A SãO PAULO NO PERIODO DE 3A A 7/05/2013.PONTO 6993. PROC. 113616/2013. | 036.093.224-03 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.046,94 |
| 2013OB803612 | 2013-06-03T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. DE US$ 428,00 (R$ 941,60)+ US$ 215,00 (R$ 473,00)DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE, VIAGEM A PANAMA CITY/HAVANA, NO PERIODO DE 30/04 A 2/05/2013.PROC. 113101/2013. | 032.792.168-42 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.827,00 |
| 2013OB803613 | 2013-06-03T00:00 | 1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$523,50), ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), MENOS AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$16,84). SALVADOR-BA, 26 E 27/05/2012. PROCESSO 116.279/2013. PONTO 6.963. | 573.687.671-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 785,66 |
| 2013OB803614 | 2013-06-03T00:00 | NFS 281 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE/CD. RET. SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. RELAÇÃO 266/2013 SIGMAS. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 1.173,11 |
| 2013OB803616 | 2013-06-03T00:00 | REGIME PROPRIO PATRONAL (COD 213) - FOPAG MAI/2013. GRUPO 8. DDP 003-06/2013. FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JI-PARANÁ. | 04.092.672/0005-59 - MUNICIPIO DE JI-PARANA | R$ 91,63 |
| 2013OB803617 | 2013-06-03T00:00 | PAGAMENTO FATURA TAM 4597722/2012, PROC. 3.541/2013, BASE CALC. TAM R$619.919,32, INFRAERO R$20.216,14, GLOSA R$71,40 REF. ADIC.EMISSÃO. IN 1234/2012 E ALTERAÇÕES RFB. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 594.934,51 |
| 2013OB803618 | 2013-06-03T00:00 | PAGAMENTO FATURA 97354/2012, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43/2009, PROCESSO 18.989/2012, RET. RFB. 7,05 PC (IN 1234/2012). BASE CALCULO: PASSAREDO (R$ 5.179,77)/INFRAERO (R$ 155,21). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 4.958,87 |
| 2013OB803619 | 2013-06-03T00:00 | PAGAMENTO FATURA 98416/2013, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43/2009, PROCESSO 1.662/2013, RET. RFB. 7,05 PC (IN 1234/2012). BASE CALCULO: PASSAREDO (R$ 5.136,00)/INFRAERO (R$ 263,93). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 5.019,23 |
| 2013OB803620 | 2013-06-03T00:00 | PAGAMENTO FATURA 98134/2013, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43/2009, PROCESSO 1.507/2013, RET. RFB. 7,05 PC (IN 1234/2012). BASE CALCULO: PASSAREDO (R$ 1.556,00)/INFRAERO (R$ 57,48). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 1.499,73 |
| 2013OB803621 | 2013-06-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4296. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 299.071,83 |
| 2013OB803622 | 2013-06-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4296. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 98.868,67 |
| 2013OB803623 | 2013-06-03T00:00 | PAGAMENTO FATURA N. 14/13, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA N. 43, DE 2009 (PROCESSO N. 5.767/13). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/12), BASE DE CÁLCULO: OCEANAIR (R$ 110.719,77) E INFRAERO (R$ 3.756,81). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 106.405,98 |
| 2013OB803624 | 2013-06-03T00:00 | PAGAMENTO FATURA N. 13/13, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA N. 43, DE 2009 (PROCESSO N. 5.620/13). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/12), BASE DE CÁLCULO: OCEANAIR (R$ 129.412,51) E INFRAERO (R$ 4.198,56). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 124.191,49 |
| 2013OB803625 | 2013-06-03T00:00 | DANFE 122/105 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SHORT MESSAGE SERVICE-SMS) PARA APARELHOS MOVEIS.RET. DE 3,84 PC DE ISS, EMP.OPT. SIMPLES,PERIODO: 01/04/13 A 30/04/13 E 01/02/13 A 31/03/13 REL.266/2013 SIGMAS | 09.308.493/0001-04 - NEUWALD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 1.646,40 |
| 2013OB803626 | 2013-06-03T00:00 | NFSE 18098 - ASSINATURA DA REVISTA ESTUDOS ECONÔMICOS PARA O PERÍODO DE JAN A DEZ DE 2013, NO. 1 A 4, VOL. 43, A PEDIDO DO CEDI/CD. RET. RFB 1.234/12 9,45PC. RELAÇÃO 260/2013 SIGMAS. | 43.942.358/0001-46 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE | R$ 271,65 |
| 2013OB803627 | 2013-06-03T00:00 | NFS 2410 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAUDE/CD. RETENÇÃO SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. REL.266/2013 SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 2.150,70 |
| 2013OB803628 | 2013-06-04T00:00 | ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO PERíODO DE 27/04 A 27/05/13. PROCESSO 110.134/13. -DEPOL/CD- | 00.000.000/0001-91 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.928,17 |
| 2013OB803629 | 2013-06-04T00:00 | DANFE 1.886 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA OS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET. 5,85PC - RELAÇÃO 262/2013 SIGMAS. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 550,59 |
| 2013OB803630 | 2013-06-04T00:00 | ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO PERíODO DE 27/04 A 27/05/13. PROCESSO 100.487/13. - DEPOL/CD - | 00.000.000/0001-91 - FRANCISCO GONZAGA | R$ 765,04 |
| 2013OB803630 | 2013-06-04T00:00 | ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO PERíODO DE 27/04 A 27/05/13. PROCESSO 100.487/13. - DEPOL/CD - | 00.000.000/0001-91 - FRANCISCO GONZAGA | R$ 2.919,39 |
| 2013OB803631 | 2013-06-04T00:00 | ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO PERíODO DE 27/04 A 27/05/13. PROCESSO 103.819/13. - DEPOL/CD - | 00.000.000/0001-91 - CARLOS JUNIOR | R$ 1.150,00 |
| 2013OB803632 | 2013-06-04T00:00 | ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO PERíODO DE 27/04 A 27/05/13. PROCESSO 112.187/13. - DEPOL/CD - | 00.000.000/0001-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 2.084,16 |
| 2013OB803633 | 2013-06-04T00:00 | ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO PERíODO DE 27/04 A 27/05/13. PROCESSO 112.201/13. - DEPOL/CD - | 00.000.000/0001-91 - ANTONIO XAVIER | R$ 504,50 |
| 2013OB803634 | 2013-06-04T00:00 | ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO PERíODO DE 27/04 A 27/05/13. PROCESSO 110.415/13. - DEPOL/CD - | 00.000.000/0001-91 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 150,05 |
| 2013OB803635 | 2013-06-04T00:00 | FAT. 13/05/40000176-2 - CESSÃO DE CAP. DE SATÉLITE BRAS. DE TELEC. VIA SATÉLITE - SBTS, DEST. À TRANS. DO SINAL ANAL. GER. P/RÁDIO CÂMARA FM.. . RET. 9,45 PC E 25 PC ICMS IN RFB 1234/2012. REL. 277/2013-SGMAS. REF MAIO/13 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 193.087,23 |
| 2013OB803636 | 2013-06-04T00:00 | FAT. 13/05/40000172-4 CESSÃO DE CAP. ESPACIAL NO SATELITE STAR ONE C2, DEST. REPROD. SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA. RET. RFB 9,45 PC E ICMS 25 PC. REL. 277/2013-SIGMAS. REF. 26/04 A 25/05/13, MAI/13. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 49.651,49 |
| 2013OB803637 | 2013-06-04T00:00 | NF 88- SERVICO MÓVEL ESPECIALIZADO - SME COM TECNOLOGIA DIGITAL E LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS SISTEMA IDEN, A PEDIDO DEPOL - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: ABRIL/13 - REL.279/2013/SIGMAS. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 570,46 |
| 2013OB803638 | 2013-06-04T00:00 | NFFT 15704 - SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO - SME COM TECNOLOGIA DIGITAL E LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS SISTEMA IDEN, A PEDIDO DEPOL - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: DEZ/2012 - RELAÇÃO 279/2013 SIGMAS. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 4.316,26 |
| 2013OB803639 | 2013-06-04T00:00 | ND 301/005 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 301 DO BLOCO I, DA SQN 106 - PARCELA 11/12 - PROCESSO 124.080/2012. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 250,00 |
| 2013OB803640 | 2013-06-04T00:00 | ND 2.169 - REFERENTE A TAXA ORDINARIA DO MÊS DE JUNHO/2013, APTO FUNCIONAL 307 DO CONDOMINIO DO BLOCO R DA SQS 405. PROCESSO 133.882/2012. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 200,00 |
| 2013OB803641 | 2013-06-04T00:00 | NN 0520131013- REFERENTE À TAXA ORDINÁRIA DE MAIO/2013 REF. SQS 203 BLOCO I APARTAMENTO 102 - PROCESSO 133.901/2012 | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 850,00 |
| 2013OB803642 | 2013-06-04T00:00 | ND 301/005 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO: SQN 106 BLOCO I APT 301 - JUNHO/2013 - PROCESSO 104.021/2013. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 800,00 |
| 2013OB803643 | 2013-06-04T00:00 | ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO PERíODO DE 27/04 A 27/05/13. PROCESSO 114.199/13. - DEPOL/CD - | 00.000.000/0001-91 - IVANILSON SANTOS | R$ 337,60 |
| 2013OB803644 | 2013-06-04T00:00 | ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO PERíODO DE 27/04 A 27/05/13. PROCESSO 114.925/13. - DEPOL/CD - | 00.000.000/0001-91 - ALCY JUNIOR | R$ 1.378,86 |
| 2013OB803645 | 2013-06-04T00:00 | ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO PERíODO DE 27/04 A 27/05/13. PROCESSO 106.446/13. - DEPOL/CD - | 00.000.000/0001-91 - RENAN MOTA | R$ 1.496,01 |
| 2013OB803646 | 2013-06-04T00:00 | 3,5 DIáRIAS, VALOR R$349,00 (R$1.221,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), MENOS AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$50,52). NATAL/RN, DE 1 A 4/6/2013. PROCESSO 116.913/2013. PONTO 119.750. | 507.412.849-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.449,98 |
| 2013OB803647 | 2013-06-04T00:00 | 3,5 DIáRIAS, VALOR R$349,00 (R$1.221,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), MENOS AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$50,52). NATAL/RN, DE 1 A 4/6/2013. PROCESSO 116.914/2013. PONTO 6.842. | 916.015.174-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.449,98 |
| 2013OB803649 | 2013-06-04T00:00 | NF 2519: VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA ÁREAS EXTERNAS(ALMOXARIFADOS SIA,TORRE TV...)-RET RFB 9,45PC,INSS 11PC S/R$299.659,68,ISS 5PC-REF. REPACTUAÇÃO DA CCT/2013:DIFERENÇA JAN/13 A ABR/13-GLOSA 22.474,48(COB.INDEVIDA)-REL 281/13SIGMAS | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 200.921,82 |
| 2013OB803650 | 2013-06-04T00:00 | NFPS 28900 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - RET 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - ABRIL/2013 - RELAÇÃO 281/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 275.528,30 |
| 2013OB803651 | 2013-06-04T00:00 | NFSF 5450 - CONSERVAçãO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - DIFERENçA DE REAJUSTE REFERENTE AOS MESES JAN/13 A MAR/13-REL 281/13 SIGMAS | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 218.394,91 |
| 2013OB803652 | 2013-06-04T00:00 | NFSF 5451 - CONSERVAçãO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - REFERENTE ABRIL/2013. REL 281/13 SIGMAS | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 72.798,31 |
| 2013OB803653 | 2013-06-04T00:00 | NN 2190 - TAXA EXTRAORDINÁRIA CORRESPONDENTE À RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL, APARTAMENTO 307, BLOCO R, SQS 405 - PARCELA 3/4 - PROCESSO 110659/2013. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 13,00 |
| 2013OB803654 | 2013-06-04T00:00 | NN 2170 - TAXA EXTRAORDINÁRIA APT FUNCIONAL 307, BLOCO R DA SQS 405 - PARCELA 2/8 - PROCESSO 113.815/2013. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 125,00 |
| 2013OB803655 | 2013-06-04T00:00 | NN 94326501631-3: REFERENTE A TAXA ORDINÁRIA DE JUNHO/2013 - SQS 316, BLOCO B, APARTAMENTO 202 - PROCESSO 133.894/2012. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.037,70 |
| 2013OB803656 | 2013-06-04T00:00 | ND 503/060 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO/2013. SQN 108 BLOCO F APARTAMENTO 503. PROCESSO: 133.892/2012. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 550,00 |
| 2013OB803657 | 2013-06-04T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 428,00(R$ 941,60) + US$ 215,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A HAVANA/CUBA NO PERIODO DE 6 A 8/06/2013. PROCESSO 116221/2013. COTAçãO 2,20. | 023.729.675-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.827,00 |
| 2013OB803658 | 2013-06-04T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 27 A 29/05/2013. PROCESSO 115964/2013. PONTO 7749. | 024.924.751-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2013OB803659 | 2013-06-04T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$941,60) MAIS US$215,00 (R$473,00) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A HAVANA, CUBA, DE 06 A 08/06/2013. PROCESSO 116220/2013. COTAÇÃO R$2,20. | 294.744.855-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.827,00 |
| 2013OB803662 | 2013-06-04T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 349,00 MENOS R$ 151,56 DE AUXILIO ALIMENTAçãO, VIAGEM A SãO PAULO NO PERIODO DE 09 A 14/06/2013. PONTO 6370. PROC. 109727/2013. | 857.131.637-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.046,94 |
| 2013OB803663 | 2013-06-04T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 349,00 MENOS R$ 151,56 DE AUXILIO ALIMENTAçãO, VIAGEM A SãO PAULO NO PERIODO DE 09 A 14/06/2013. PONTO 6370. PROC. 109727/2013. | 857.131.637-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.767,94 |
| 2013OB803664 | 2013-06-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4297. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 437.153,42 |
| 2013OB803665 | 2013-06-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4297. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 85.334,23 |
| 2013OB803666 | 2013-06-05T00:00 | FAT 13/03/22003991-9 - SERV TELEFONICO COMUTADO NAS MODALIDADES LONGA DISTANCIA NACIONAL/INTERNACIONAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. REF: MARÇO/2013, RELAÇÃO 283/2013 SIGMAS. EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 167.977,45 |
| 2013OB803667 | 2013-06-05T00:00 | FAT 13/05/22003930-0 - SERV TELEFONICO COMUTADO NAS MODALIDADES LONGA DISTANCIA NACIONAL/INTERNACIONAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. REF: MAIO/2013, RELAÇÃO 283/2013 SIGMAS. EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 219.010,42 |
| 2013OB803668 | 2013-06-05T00:00 | AUTO DE INFRAÇAO Q004205806-01 INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR WILSON PEREIRA DE ANDRADE,MOTORISTA DA BRASFORT, PRONTUARIO 881282, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA, PLACA JFP6116 PROCESSO 116.004/2013. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2013OB803669 | 2013-06-05T00:00 | AUTO DE INFRAÇAO Q004206769-01 INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSE RENATO SOUZA DE JESUS,MOTORISTA DA BRASFORT, PRONTUARIO 881840, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA, PLACA JJU-8241 PROCESSO 116.005/2013. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2013OB803670 | 2013-06-05T00:00 | DANFE 1.644 - FORNECIMENTO DE CURATIVO EM FILME TRANSPARENTE ADESIVO, A PEDIDO DO DEMED - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 270/2013 SIGMAS. | 02.005.077/0001-80 - KORAL PRODUTOS MÉDICOS CORRELATOS E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP | R$ 243,74 |
| 2013OB803671 | 2013-06-05T00:00 | DANFE 5.433 - FORNECIMENTO DE CURATIVOS HIDROCOLOIDES, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 270/2013 SIGMAS. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 100,50 |
| 2013OB803672 | 2013-06-05T00:00 | DANFE 8273 FORNECIMENTO DE CURATIVO COBERTURA COM ANTIMICROBIANO POLIHEXAMETILENO DE BIGUANIDA PHMB. RETENÇÃO RFB 5,85 PC. RELAÇÃO 270/13 SIGMAS. | 03.022.982/0002-91 - ALLIMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA | R$ 189,99 |
| 2013OB803673 | 2013-06-05T00:00 | DANFE 6.810 - SERVIçO DE CONFECçãO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CâMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COORD DE COMPRAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,26PC. RELAçãO 270/2013 SIGMAS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 153,63 |
| 2013OB803674 | 2013-06-05T00:00 | DANFE 23.261- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR AUTOMÁTICO DE HEMOGLOBINA GLICOSADA, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - 24/04/13 A 23/05/13 - REL 270/2013 SIGMAS | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 639,51 |
| 2013OB803675 | 2013-06-05T00:00 | NFSC 91030 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA E DE ACESSO À INTERNET - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: MAIO/2013 - REL 270/2013 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 138,56 |
| 2013OB803675 | 2013-06-05T00:00 | NFSC 91030 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA E DE ACESSO À INTERNET - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: MAIO/2013 - REL 270/2013 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 206,88 |
| 2013OB803676 | 2013-06-05T00:00 | NFSE 032 E 033- SERV. DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INTERNET. RET. ISS 5PC. PER.: 24/04 A 30/04/2013 E 24/04 A 23/05/2013 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL REL.270/2013 SIGM | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 34.981,04 |
| 2013OB803677 | 2013-06-05T00:00 | DANFE 59 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS, VOI LISO, FORROS, BLACKOUT E PERSIANAS HORIZONTAIS...A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL. 266/13 SIGMAS. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 1.992,68 |
| 2013OB803678 | 2013-06-05T00:00 | DANFE 60 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS, VOI LISO, FORROS, BLACKOUT E PERSIANAS HORIZONTAIS...A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL. 266/13 SIGMAS. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 1.820,54 |
| 2013OB803679 | 2013-06-05T00:00 | DANFES 8.130 E 8.129 FORNECIMENTO DE MATERIAIS INFORMACIONAL DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA NÃO DISPONIVEL NO BRASIL...LIVROS E OUTROS. RET 2,2PC RFB. RELAÇÃO 270/2013 SIGMAS | 09.372.101/0001-68 - DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 10.892,46 |
| 2013OB803680 | 2013-06-05T00:00 | AUTO DE INFRAÇAO Y000857154-INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR ROGERIO FERREIRA COSTA ,MOTORISTA DA BRASFORT, PRONTUARIO 3011022, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA, PLACA JJV-6690 PROCESSO 117.410/2013 | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 102,15 |
| 2013OB803681 | 2013-06-05T00:00 | AUTO DE INFRAÇAO J004070079 INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR ROGERIO FERREIRA COSTA,MOTORISTA DA BRASFORT, PRONTUARIO 3011022, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA, PLACA JJV6690 PROCESSO 117.411/2013. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2013OB803682 | 2013-06-05T00:00 | DANFE 266 - SERVIÇO DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNEC DE PEÇAS, NOS EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA DA CD - OPTANTE SIMPLES - RET. ISS 2,79PC. RELAÇÃO 262/2013 SIGMAS. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 4.115,22 |
| 2013OB803683 | 2013-06-05T00:00 | DANFE 185(COPIA) - LIBERAÇÃO DE VL BLOQUEADO NA 2012NS004723 DEVIDO A RELEVAMENTO DE MULTA. PROC 123744/2010. RELAÇÃO 254/2013 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.461,06 |
| 2013OB803684 | 2013-06-05T00:00 | NFFS 154157- SERV ASSIST TECNICA, MANUT PREV/CORRETIVA, C/FORNEC DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD. RET SRF 5,85PC CONF E ISS 5PC. PERIODO: ABRIL/2013 - RELACAO 270/13 SIGMAS. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 14.923,08 |
| 2013OB803685 | 2013-06-05T00:00 | NFSE 117581 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-CARDIOLÓGICO E OUTROS... FUNDAÇÃO ISENTA DE RETENÇÕES. RELAÇÃO 270/2013 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.375,00 |
| 2013OB803686 | 2013-06-05T00:00 | NFS 2400 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - RET. ISS 5PC - RELAÇÃO 270/2013 SIGMAS. | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ 782,91 |
| 2013OB803687 | 2013-06-05T00:00 | FATURA 0010198684 - SERV DE HOTELARIA C/FORNEC DE REFEICOES PARA CD. RET SRF 9,45PC S/ TT CONF IN RFB 1.234/2012 E ISS 5PC (DIÁRIAS: 347,20), A CARGO ALLIA GRAN HOTEL - RELACAO 270/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 297,03 |
| 2013OB803688 | 2013-06-05T00:00 | DANFE 11.495 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES - RET RFB 5,85 PC E ISS 5 PC - PERÍODO: ABRIL/2013 -RELAÇÃO 270/2013 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 103,34 |
| 2013OB803688 | 2013-06-05T00:00 | DANFE 11.495 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES - RET RFB 5,85 PC E ISS 5 PC - PERÍODO: ABRIL/2013 -RELAÇÃO 270/2013 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 3.642,42 |
| 2013OB803689 | 2013-06-05T00:00 | REC. 06/12-2013 LOC.GALPAO P/ ARMAZ.DE BENS DE PROP.CD, SAAN QD. 1, LT 105,BSB, POR 12 MESES.ABR/13, RET.9,45PC TRIB.FED.S/R$34.200,00(HM), RET.9,45 TRIB.FED. E 2PC ISS S/R$ 3.800,00 TX DE ADM.JM. PROC.126.893/12.REL 270/13 | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 34.333,00 |
| 2013OB803690 | 2013-06-05T00:00 | NFS 1752 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO, A PEDIDO DO DETEC/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 270/2013 SIGMAS. | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ 2.412,18 |
| 2013OB803691 | 2013-06-05T00:00 | NFS 108121 - SERVIÇO DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM 08 ELEVADORES DA MARCA OTIS, INSTALADOS NOS BLOCOS A E B DA SQN 302. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PER: ABRIL/2013. REL 270/2013 SIGMAS. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 1.002,65 |
| 2013OB803692 | 2013-06-05T00:00 | NFS 1157- SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO UV, EM IMPRESSOS...EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET 2PC ISS. RELAÇÃO 270/2013. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 4.860,80 |
| 2013OB803693 | 2013-06-05T00:00 | NFS 10091/10102 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA INTEGRAL A PACIENTES COM DOENÇAS DO SISTEMA CARDIOVASCULAR. FUNDACAO ISENTA DE IMPOSTOS. REL. 270/2013 SIGMAS. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 6.269,22 |
| 2013OB803694 | 2013-06-05T00:00 | FATURA 0010.198.691 - SERV DE HOTELARIA C/FORNEC DE REF. RET SRF 9,45 PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/709,62(DIÁRIAS E TX SERVIÇO). RET SRF 5,85PC S/R$ 172,15(REFEIÇÕES), A CARGO HOTEL NAOUM PLAZA. REL 270/2013 SIGMAS.GLOSA: 0,02 | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 769,14 |
| 2013OB803695 | 2013-06-05T00:00 | NFS 60151 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CORRETIVA,ASSISTÊNCIA TÉCNICA, C/FORNECIMENTO PEÇAS, EM ESTEIRAS ROLANTES - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - PERÍODO: ABRIL/2013 - RELAÇÃO 270/2013 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 10.377,06 |
| 2013OB803696 | 2013-06-05T00:00 | NFSE 1128 - SUPORTE TÉCNICO, INCLUINDO MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, C/ FORNEC DE PEÇAS E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PER:ABRIL/2013(PARCELA 01/2013) - REL 270/2013 SIGMAS. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 7.663,33 |
| 2013OB803697 | 2013-06-05T00:00 | FATURA 0010198730 - SERV DE HOTELARIA C/FORNEC DE REFEICOES PARA CD. RET SRF 9,45PC S/ TT CONF IN RFB 1.234/2012 E ISS 5PC (DIÁRIAS: 709,62), A CARGO NAOUM PLAZA - GLOSA DE R$ 0,02 (COB. INDEVIDA) RELACAO 270/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 607,06 |
| 2013OB803698 | 2013-06-05T00:00 | NFS 1435 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE/CD. RET SRF 9,45PC E ISS 2PC - REL 270/2013 SIGMAS. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 1.603,25 |
| 2013OB803699 | 2013-06-05T00:00 | FAT TRIPS 10198463- SERV HOTELARIA C/FORNEC REFEIÇÕES. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/1.254,97(DIÁRIAS E TX SERV). RET SRF 5,85PC S/R$ 179,01(REFEIÇÕES), A CARGO HOTEL NAOUM - NF 243609/243642/243696. REL 270/13 SIG. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.242,13 |
| 2013OB803700 | 2013-06-05T00:00 | NFSE 3619278 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AOS BENEFICIÁRIOS INDICADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA ISENTA DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS - RELAÇÃO 270/2013 SIGMAS. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 1.911,47 |
| 2013OB803701 | 2013-06-05T00:00 | DANFE 47.627 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE SIST. DE CFTV - RET. 5,85PC - BLOQ. R$ 2.475,87 (MULTA - PROC. 105.611/2010) - RELAÇÃO 262/2013 SIGMAS. | 02.138.122/0001-74 - SR MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 454,30 |
| 2013OB803701 | 2013-06-05T00:00 | DANFE 47.627 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE SIST. DE CFTV - RET. 5,85PC - BLOQ. R$ 2.475,87 (MULTA - PROC. 105.611/2010) - RELAÇÃO 262/2013 SIGMAS. | 02.138.122/0001-74 - SR MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 15.408,73 |
| 2013OB803701 | 2013-06-05T00:00 | DANFE 47.627 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE SIST. DE CFTV - RET. 5,85PC - BLOQ. R$ 2.475,87 (MULTA - PROC. 105.611/2010) - RELAÇÃO 262/2013 SIGMAS. | 02.138.122/0001-74 - SR MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 24.828,40 |
| 2013OB803702 | 2013-06-05T00:00 | NFS 646 - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNEC.PECAS, EM APARELHO AUTOMACAO BACTERIOLOGIA AUTOSCAN - RET.RFB 9,45PC E ISS 5PC. REL.270/2013 SIGMAS - 9A. PARCELA (ABR/2013). | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 667,29 |
| 2013OB803703 | 2013-06-05T00:00 | DANFE 3.401 - FORNECIMENTO DE POLTRONAS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO/CD - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 270/2013 SIGMAS. | 05.498.012/0001-01 - STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 239.818,88 |
| 2013OB803704 | 2013-06-05T00:00 | DANFE 23.260 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE DE LABORATÓRIO, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - 27/04/13 A 26/05/13 - REL 270/2013 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 811,26 |
| 2013OB803705 | 2013-06-05T00:00 | DANFES 3.573, 3.543- FORNECIMENTO MATERIAIS...CARTÃO PVC E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 270/2013 SIGMAS | 10.334.832/0001-06 - CAPITAL PONTO AUTOMAÇÃO LTDA - ME | R$ 17.900,00 |
| 2013OB803706 | 2013-06-05T00:00 | DANFE 916 - SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DAS LICENÇAS DE SOLUÇAO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO BATCH - PARCELA 09/24 - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - REL 270/2013 SIGMAS. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 2.429,03 |
| 2013OB803707 | 2013-06-05T00:00 | DANFE 1673 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL SSL... BLOQUEIO DE R$ 123,35 MULTA PROCESSO 102029/2013. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃP 270/2013 SIGMAS | 08.777.561/0001-03 - D2MA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 2.813,65 |
| 2013OB803708 | 2013-06-05T00:00 | NFS 3660 - COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVICOS DE SAÚDE. RET SRF 5,85PC - MAIO/2013 - REL. 270/2013/SIGMAS. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ 590,32 |
| 2013OB803709 | 2013-06-05T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 03 A 04/06/2013. PROCESSO 116864/2013. PONTO 2919. | 143.754.001-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.320,98 |
| 2013OB803710 | 2013-06-05T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SALVADOR-BA, DE 26 A 27/05/2013. PROCESSO 116177/2013. | 689.465.467-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2013OB803711 | 2013-06-05T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 03 A 04/06/2013. PROCESSO 116864/2013. PONTO 2919. | 143.754.001-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2013OB803712 | 2013-06-05T00:00 | NN 8200004827-0: TAXA EXTRAORDINÁRIA REF. AO APT 607 DO BLOCO G DA SQS 215 - PARCELA 12/24 - PROCESSO 133.985/2013. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 440,00 |
| 2013OB803713 | 2013-06-05T00:00 | NN 143500507087: TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DE IMÓVEL DA RESERVA TÉCNICA DA CD - SHCES 913, BLOCO F, APT 401 - JUNHO/2013 - PROCESSO 2012/133895. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2013OB803714 | 2013-06-05T00:00 | NN 24/900000000000603-1: TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 406 DO BLOCO J, DA SHCES 1209 - JUNHO/2013 - PROCESSO 133.889/2012. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 170,00 |
| 2013OB803715 | 2013-06-05T00:00 | NN 24/900000000000874-3: TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203 DO BLOCO F, DA SHCES 1105 - REFERENTE A JUNHO/2013 - PROCESSO 133884/2012. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 170,00 |
| 2013OB803716 | 2013-06-05T00:00 | ND 000000000613 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203 DO BLOCO F, DA SHCES 1105 - RELATIVO A PARCELA(7/32) - PROCESSO 2013/133982. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 216,00 |
| 2013OB803717 | 2013-06-05T00:00 | ND 435010 - TAXA EXTRAORDINÁRIA - PARCELAS 2/12 SHCES QUADRA 913 BLOCO F APARTAMENTO 401. PROCESSO 107.348/2013 | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2013OB803718 | 2013-06-05T00:00 | ND 05A0000- TAXA EXRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 406 DO BLOCO J, DA SHCES 1209 (PARCELA 5/10) - PROCESSO 103.525/2013. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 87,00 |
| 2013OB803719 | 2013-06-05T00:00 | NFPS 28907 - SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - ABRIL/2013 - RELAÇÃO 283/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 165.853,13 |
| 2013OB803720 | 2013-06-05T00:00 | NFPS 28897 - SERV NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: ABRIL/2013. REL 283/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 202.517,26 |
| 2013OB803721 | 2013-06-05T00:00 | NFPS 461 SERV.PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA MOODLE E DE SUPORTE TECNICO...OPT.SIMPLES NACIONAL. SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS. P6/12(REC.FIXO ISS CONF.INFORMAÇÃO EMPRESA). REL.262/13/SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 115,00 |
| 2013OB803721 | 2013-06-05T00:00 | NFPS 461 SERV.PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA MOODLE E DE SUPORTE TECNICO...OPT.SIMPLES NACIONAL. SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS. P6/12(REC.FIXO ISS CONF.INFORMAÇÃO EMPRESA). REL.262/13/SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 750,00 |
| 2013OB803722 | 2013-06-05T00:00 | 5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$937,32) MAIS US$215,00 (R$470,85) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM À ESPANHA, DE 03 A 10/05/2013. PROCESSO 113086/2013. COTAÇÃO R$2,19. | 356.400.141-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.157,45 |
| 2013OB803723 | 2013-06-05T00:00 | DANFE 1143(COPIA)- LIBERAÇÃO PARCIAL DE VL BLOQUEADO NA 2013NS005218 DEVIDO A REDUÇÃO NA MULTA APLICADA. RELAÇÃO 274/2013 SIGMAS. | 08.923.710/0001-03 - ZIP TECH - INFORMATICA LTDA - ME | R$ 591,74 |
| 2013OB803724 | 2013-06-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4298. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 212.600,13 |
| 2013OB803725 | 2013-06-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4298. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 585.110,59 |
| 2013OB803726 | 2013-06-05T00:00 | RESSARC. DESPESA REF. À EXCESSO DE BAGAGEM NAS CIAS AVIANCA/GOL, PELO TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ DISTRIBUIÇÃO EM SEMINÁRIOS DA COMISSÃO DE DESENV.,IND. E COMÉRCIO,EM FORTALEZA/CE(26/04),E PORTO ALEGRE/RS(03/05/13)-PROC.114.231/13. | 238.993.601-68 - ANAMELIA FERNANDES | R$ 310,56 |
| 2013OB803727 | 2013-06-05T00:00 | COPIA NFE 3724 REF LIBERAÇÃO DE IMPORTANCIA BLOQUEADA NA 2013NS005620, APÓS DECISÃO SUPERIOR, CONFORME RELAÇÃO 280/2013 SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 373.019,37 |
| 2013OB803728 | 2013-06-05T00:00 | NFS 3725 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO PARCIAL DE BLOQUEIO DA 2013NS005254, APÓS DECISÃO SUPERIOR - RELAÇÃO 280/2013 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 89.393,14 |
| 2013OB803729 | 2013-06-05T00:00 | NFSE 3723- SERVIÇOS ÁREA DE COPA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS/CD E DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DETEC -RET 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 611.044,91(DEDUZ VT+VR)ISS 5PC-REL 280/2013 SIGMA.PER.ABRI/13 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 591.679,28 |
| 2013OB803730 | 2013-06-05T00:00 | DANFE 1032 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. CONTRIBUINTE SUJEITO AO REGIME DE RECOLHO FIXO DO ISS. BLOQUEIO 107,92 (MULTA) PROC.113364/12 RELAÇÃO: 274/2013 SIGMAS. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 1.312,08 |
| 2013OB803731 | 2013-06-05T00:00 | FATURA 0010198786 - SERV DE HOTELARIA C/FORNEC DE REFEIÇÕES. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/709,62(DIÁRIAS E TX SERVIÇO). RET SRF 5,85PC S/237,60(REFEIÇÕES), A CARGO HOTEL NAOUM PLAZA.GLOSA 0,02. REL 274/2013 SIGMA | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 830,76 |
| 2013OB803732 | 2013-06-05T00:00 | DANFE 283.805 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A PEDIDO DA SECOM/CD...INTERFACE PARA VIDEO E OUTROS.BLOQUEIO MULTA R$ 100.625,00 PROC 116.345/2012 RET 5,85PC RFB. RELAÇÃO 274/2013 SIGMAS | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 59.000,00 |
| 2013OB803732 | 2013-06-05T00:00 | DANFE 283.805 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A PEDIDO DA SECOM/CD...INTERFACE PARA VIDEO E OUTROS.BLOQUEIO MULTA R$ 100.625,00 PROC 116.345/2012 RET 5,85PC RFB. RELAÇÃO 274/2013 SIGMAS | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 787.759,37 |
| 2013OB803733 | 2013-06-05T00:00 | FATURA LOCAÇÃO 1502: LOCAÇÃO COMP. SERVIDOR ARQUITETURA RISC,INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIG., MANUTENÇÃO E SUP. TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN - PARCELA: 09/12 - RET SRF 9,45PC - REL.274/2013/SIGMAS.REF.MAIO/13. | 59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA | R$ 5.357,54 |
| 2013OB803734 | 2013-06-05T00:00 | DANFE 276 - FORNECIMENTO DE 10.000 PEÇAS DE CARTÃO INTELIGENTE PARA USO POR APROXIMAÇÃO, MARCA ARTPLAST, A PEDIDO DEPOL/CD - BLOQUEIO R$ 464,40 - OPTANTE SIMPLES - REL. 174/2013 PROC. 125.947/2012. | 04.063.717/0001-33 - APLITEC LTDA | R$ 38.235,60 |
| 2013OB803735 | 2013-06-05T00:00 | NFS 2069 - DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - RELAÇÃO 274/2013 SIGMAS. | 06.071.701/0001-06 - AMAV'S TURISMO LTDA-ME | R$ 10.108,00 |
| 2013OB803736 | 2013-06-05T00:00 | NFSE 82917- PUBLICAÇÃO AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS,A PEDIDO DEMAP/CD. RET SRF 9,45PC (CNPJ- CORREIO BRAZILIENSE) CONF IN RFB 1234/2012. REL. 274/2013 SIGMAS. | 50.750.298/0001-25 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA | R$ 550,54 |
| 2013OB803737 | 2013-06-05T00:00 | NFSE 3615783 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AOS BENEFICIÁRIOS INDICADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA ISENTA DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS - RELAÇÃO 274/2013 SIGMAS. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 10.914,10 |
| 2013OB803738 | 2013-06-05T00:00 | DANFE 4.540 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 274/2013 SIGMAS. | 92.146.505/0002-68 - NEO STOCK PRODUTOS DE SAÚDE LTDA | R$ 99,65 |
| 2013OB803739 | 2013-06-05T00:00 | FATURA 10198735- SERV HOTELARIA C/FORNEC REFEIÇÕES. RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/801,09(DIÁRIAS E TX SERV). RET SRF 5,85PC S/R$ 173,24(REFEIÇÕES), A CARGO HOTEL NAOUM - GLOSA 0,01(COB.INDEVIDA) -RELAÇÃO 274/13 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 848,44 |
| 2013OB803740 | 2013-06-05T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR GERSON ASCÂNIO DA SILVA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO NA RESIDÊNCIA OFICIAL. PROCESSO 117.061/2013 | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2013OB803741 | 2013-06-05T00:00 | DANFES 8.137 FORNECIMENTO DE MATERIAIS INFORMACIONAL DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA NÃO DISPONIVEL NO BRASIL...LIVROS E OUTROS. RET 2,2PC RFB. RELAÇÃO 274/2013 SIGMAS | 09.372.101/0001-68 - DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 976,78 |
| 2013OB803742 | 2013-06-05T00:00 | FATURA 10198451- SERVIÇO HOTELARIA C/FORNECIMENTO REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/1.404,01(DIÁRIAS E TX SERVIÇO) - RET RFB 5,85PC S/295,35(REFEIÇÕES), A CARGO HOTEL NAOUM - RELAÇÃO 274/13 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.479,17 |
| 2013OB803743 | 2013-06-05T00:00 | DANFES 8.134 FORNECIMENTO DE MATERIAIS INFORMACIONAL DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA NÃO DISPONIVEL NO BRASIL...LIVROS E OUTROS. RET 2,2PC RFB. RELAÇÃO 274/2013 SIGMAS | 09.372.101/0001-68 - DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 111,73 |
| 2013OB803744 | 2013-06-05T00:00 | NFPS 28906 - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS GRÁFICOS INDUSTRIAIS, DE REFRIGERAÇÃO E DE TRANSPORTES VERTICAL E HORIZONTAL - RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: ABRIL/2013. RELAÇÃO 285/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 100.290,89 |
| 2013OB803745 | 2013-06-05T00:00 | NFPS 28924- SERVIÇO NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO ABRIL/2013. RELACAO 285/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 106.925,67 |
| 2013OB803746 | 2013-06-05T00:00 | NFPS 28904 - SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS, A PEDIDO DO DETEC/CD -RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: ABRIL/2013 - RELAÇÃO 285/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 81.699,44 |
| 2013OB803747 | 2013-06-05T00:00 | BOLETO NN 14742510010065890 .. CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA INCENDIO , QUEDA DE RAIO, EXPLOSÃO ... IMOVEL LOCADO PELA CD SITO SAAN Q.1, LT.5 .. RET. RFB 7,05PC .. BLOQUEIO R$493,12 (MULTA, PROC.127.007/12) .. REL.274/13/SIGMAS. | 61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | R$ 6.668,74 |
| 2013OB803748 | 2013-06-06T00:00 | 3,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$67,36 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM BENTO GONçALVE/RS, DE 23 A 26 DE MAIO DE 2013. PROC. 111.040/2013. P_7692. | 714.390.482-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.433,14 |
| 2013OB803749 | 2013-06-06T00:00 | ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO PERíODO DE 27/04 A 27/05/13. PROCESSO 110.846/13. - DEPOL/CD - | 00.000.000/0001-91 - JOSE SANTOS | R$ 165,00 |
| 2013OB803750 | 2013-06-06T00:00 | ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO PERíODO DE 27/04 A 27/05/13. PROCESSO 115.201/13. - DEPOL/CD - | 00.000.000/0001-91 - JOSE SANTOS | R$ 6,50 |
| 2013OB803750 | 2013-06-06T00:00 | ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO PERíODO DE 27/04 A 27/05/13. PROCESSO 115.201/13. - DEPOL/CD - | 00.000.000/0001-91 - JOSE SANTOS | R$ 1.500,00 |
| 2013OB803751 | 2013-06-06T00:00 | ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO PERíODO DE 27/04 A 27/05/13. PROCESSO 106.592/13. - COORDENAçãO DE MATERIAL/CD - | 00.000.000/0001-91 - EDITORA N D J LTDA | R$ 119,24 |
| 2013OB803751 | 2013-06-06T00:00 | ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO PERíODO DE 27/04 A 27/05/13. PROCESSO 106.592/13. - COORDENAçãO DE MATERIAL/CD - | 00.000.000/0001-91 - EDITORA N D J LTDA | R$ 132,36 |
| 2013OB803752 | 2013-06-06T00:00 | DANFES 386,617,618, 619 E NFS 3644- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DOS BLOCOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETENCAO ISS 5PC PERIODOS FEV/MARÇO/ABRIL/2013. RELAÇÃO 270/23013 SIGMAS. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 9.405,15 |
| 2013OB803754 | 2013-06-06T00:00 | FOPAG JUNHO/2013- DECIMO TERCEIRO LIQUIDO PESSOAL - BB | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 8.635.018,84 |
| 2013OB803758 | 2013-06-06T00:00 | 5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$933,04) MAIS US$215,00 (R$468,70) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A TEL AVIV, ISRAEL, DE 07 A 14/06/2013. PROCESSO 117140/2013. COTAÇÃO R$2,18. | 074.571.034-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.133,90 |
| 2013OB803759 | 2013-06-06T00:00 | FOPAG ESTAGIARIO - JUN/2013 - FREQUENCIA MAI/2013. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 61.105,60 |
| 2013OB803760 | 2013-06-06T00:00 | FOPAG ESTAGIARIO - JUN/2013 - FREQUENCIA MAI/2013. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 185.545,60 |
| 2013OB803764 | 2013-06-06T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 29/05 A 03/06/2013. PROCESSO 116849/2013. PONTO 7123. | 005.954.811-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.114,30 |
| 2013OB803765 | 2013-06-06T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 29/05 A 03/06/2013. PROCESSO 116849/2013. PONTO 7459. | 658.593.403-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.114,30 |
| 2013OB803766 | 2013-06-06T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 29/05 A 03/06/2013. PROCESSO 116849/2013. PONTO 7445. | 702.714.701-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.114,30 |
| 2013OB803767 | 2013-06-06T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 29/05 A 03/06/2013. PROCESSO 116849/2013. PONTO 7042. | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.114,30 |
| 2013OB803768 | 2013-06-06T00:00 | ND 432737 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 304 DO BLOCO B, DA SQN 304 - 6/48 PARCELA. PROCESSO 100.913/2013. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 560,00 |
| 2013OB803769 | 2013-06-06T00:00 | 1,5 DE DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 50,85 DE AUX.ALIMENTAçãO.VIAGEM PALMAS NO PERIODO DE 6 A 7/06/2013. PONTO 5298. PROC. 117042/2013. | 413.571.751-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2013OB803770 | 2013-06-06T00:00 | 1,5 DE DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 50,85 DE AUX.ALIMENTAçãO.VIAGEM PALMAS NO PERIODO DE 6 A 7/06/2013. PONTO 7642. PROC. 117042/2013. | 040.683.779-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2013OB803771 | 2013-06-06T00:00 | 1,5 DE DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE,VIAGEM A PALMAS NO PERIODO DE 6 A 07/06/2013. PROC. 117042/2013. | 021.097.561-01 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2013OB803772 | 2013-06-06T00:00 | 3,5 DE DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 391,00 (R$ 852,38)+ US$ 196,00(R$427,28) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, COTAçãO DE 2,18,VIAGEM A LIMA/CUZCO NO PERIODO DE 6 A 10/06/2013. PROC. 116886/2013. | 956.632.238-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.410,61 |
| 2013OB803773 | 2013-06-06T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL EMBARQUE DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$16,84 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CURITIBA-PR, DE 02 A 03/06/2013. PROCESSO 116457/2013. PONTO 111899. | 317.185.151-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 917,66 |
| 2013OB803774 | 2013-06-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4301. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 183.899,19 |
| 2013OB803775 | 2013-06-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR PARLAMENTAR RAUL HENRY, CART. 54/163, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 43/2009 - CEAP - ARD 4300. | 458.774.754-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.022,96 |
| 2013OB803776 | 2013-06-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4301. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 567.755,40 |
| 2013OB803777 | 2013-06-06T00:00 | NFESF 2829 - SERVIÇO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC + (MULTA E JUROS - INSS ATRASADO: R$ 542,84) E ISS 5PC - PERÍODO FEV/2013 - RELAÇÃO: 270/2013 SIGMAS. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 20.552,29 |
| 2013OB803778 | 2013-06-06T00:00 | 1,5 DE DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE,VIAGEM A PALMAS NO PERIODO DE 6 A 07/06/2013. DEDUçãO R$50,52 AUXíLIO-ALIMENTAçãO. PROC. 117042/2013. PONTO 7639. | 021.097.561-01 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2013OB803779 | 2013-06-06T00:00 | 1,5 DE DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 50,52 DE AUX.ALIMENTAçãO.VIAGEM PALMAS NO PERIODO DE 6 A 7/06/2013. PONTO 7642. PROC. 117042/2013. | 040.683.779-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2013OB803780 | 2013-06-06T00:00 | 1,5 DE DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 50,52 DE AUX.ALIMENTAçãO.VIAGEM PALMAS NO PERIODO DE 6 A 7/06/2013. PONTO 5298. PROC. 117042/2013. | 413.571.751-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2013OB803781 | 2013-06-07T00:00 | FAT 1306.000363667 - SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO... RET. RFB 9,45 PC. PERíODO: 18/04/2013 A 17/05/2013. MêS DE REFERêNCIA: JUNHO/2013. RELAçãO: 287/2013 - SIGMAS......... OI. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 2.063,20 |
| 2013OB803781 | 2013-06-07T00:00 | FAT 1306.000363667 - SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO... RET. RFB 9,45 PC. PERíODO: 18/04/2013 A 17/05/2013. MêS DE REFERêNCIA: JUNHO/2013. RELAçãO: 287/2013 - SIGMAS......... OI. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 3.449,96 |
| 2013OB803782 | 2013-06-07T00:00 | NFSC 84.300 - SERVIÇO TV POR ASSINATURA EM DIVERSOS PONTOS/CD. RET SRF 9,45PC S/TT CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO: MAIO/2013. RELAÇÃO 276/2013 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 10.314,60 |
| 2013OB803783 | 2013-06-07T00:00 | DANFE 34.731 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED - RET 5,85PC - RELAÇÃO 276/2013 SIGMAS. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 176,47 |
| 2013OB803784 | 2013-06-07T00:00 | DANFE 26.358 - FORNEC DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFA PLÁSTICA, MARCA HYDRANTE, DESTINADA DIVERSOS SETORES/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES - REL 276/2013 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 4.249,50 |
| 2013OB803785 | 2013-06-07T00:00 | NFSE 508- SERVIÇOS DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA, PARA FINS DE COBERTURA DE EVENTOS...A PEDIDO DA SECOM/CD. RETENÇÃO DE 5 PC - ISS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPES NACIONAL... RELAÇÃO 276/2013 - SIGMAS. PERÍODO: ABRIL/2013 | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 65.140,31 |
| 2013OB803786 | 2013-06-07T00:00 | DANFE 6073 E 6089 - FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA .. RET. SRF 2,2PC .. REL.276/13/SIGMAS. | 05.312.757/0001-34 - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | R$ 684,72 |
| 2013OB803787 | 2013-06-07T00:00 | NFSE 500311 - SERVIÇOS NOTICIOSOS E INFORMES ECONÔMICOS EM TEMPO REAL - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: FEV/2013 - RELAÇÃO 276/2013 SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 8.069,08 |
| 2013OB803788 | 2013-06-07T00:00 | NFFS 438 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE 0², E RESPECTIVAS REDES DISTRIBUIÇÃO, PARA USO MÉDICO-OPTANTE SIMPLES-ISS 5 PC. PERÍODO: MAIO/2013-RELAÇÃO 276/2013 SIGMAS | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 2.650,50 |
| 2013OB803789 | 2013-06-07T00:00 | DANFE 686 - SERVICO MANUTENCAO PREVENT/CORRETIVA NO SISTEMA DE GERACAO E DISTRIBUICAO DE VAPOR E AGUA QUENTE COM FORNEC DE PECAS. RETENCAO 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 276/2013 SIGMAS. PERÍODO: 01/04/13 A 17/04/2013 | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 606,22 |
| 2013OB803790 | 2013-06-07T00:00 | NFS 187 - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E ATUALIZACAO DE 30 LICENCAS DO SOFTWARE BURLI PLUS E HIPS. RET SRF 9,45PC E ISS 2PC. PERIODO MAIO/2013. RELACAO 276/2013 SIGMAS | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 3.877,60 |
| 2013OB803791 | 2013-06-07T00:00 | NFSE 887 - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO REMOTO, DESTINADO AO TRATAMENTO E À GESTÃO DE ACERVOS DE IMAGENS DIGITAIS - PARCELA 6/12. PERÍODO: 30/04/13 A 29/05/13. RET SRF 9,45PC - RELAÇÃO 276/2013 SIGMAS | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 3.542,52 |
| 2013OB803792 | 2013-06-07T00:00 | NFSE 44 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 AUTOCLAVES E RESPECTIVOS GERADORES, SEM FORNECIMENTO PEÇAS - RET 9,45PC E ISS 5PC - MAIO/13, RELAÇÃO 276/2013 SIGMAS. | 09.300.558/0001-67 - TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO LTDA - EPP | R$ 1.199,48 |
| 2013OB803793 | 2013-06-07T00:00 | DANFE 1673 - CÓPIA - 2013NS005763 - DESBLOQUEIO DE R$ 123,35 - MULTA - PROCESSO 102.029/2013. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 276/2013 SIGMAS | 08.777.561/0001-03 - D2MA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 123,35 |
| 2013OB803794 | 2013-06-07T00:00 | DANFE 1032(CÓPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2013NS005887: BLOQUEIO INDEVIDO - RELAÇÃO 276/2013 SIGMAS. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 107,92 |
| 2013OB803795 | 2013-06-07T00:00 | NFS 268 - SERVIÇO DE PINTURA, C/ FORNEC. DE MAT., NA RESIDENCIA OFICIAL, COMPLEXO AVANÇADO E OUTROS. RET. IN RFB 1.234/12 5,85 PC E ISS 1PC. RELAÇÃO 276/2013 SIGMAS | 00.898.604/0001-05 - TITAN - CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | R$ 29.256,49 |
| 2013OB803796 | 2013-06-07T00:00 | 5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$937,32) MAIS US$215,00 (R$470,85) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A GENEBRA, SUÍÇA, DE 12 A 21/06/2013. PROCESSO 114930/2013. COTAÇÃO R$2,19. | 259.055.033-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.157,45 |
| 2013OB803797 | 2013-06-07T00:00 | NF 710/712/715/718/725/770/778/781/788/789/794/806/807 .. FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES. RETENCAO SRF 5,85P.CENTO. REL.282/13/SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 3.938,43 |
| 2013OB803798 | 2013-06-07T00:00 | NFSE 3725(CÓPIA) - DEPÓSITO JUDICIAL, REFERENTE AO OFICIO 71/2013 (2A VETE - TJDFT) EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL .. EXEQUENTE MAXCLEAN COMERCIO SERVIÇOS IMPROTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA .. PROC.115.412/13 | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 38.133,52 |
| 2013OB803798 | 2013-06-07T00:00 | NFSE 3725(CÓPIA) - DEPÓSITO JUDICIAL, REFERENTE AO OFICIO 71/2013 (2A VETE - TJDFT) EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL .. EXEQUENTE MAXCLEAN COMERCIO SERVIÇOS IMPROTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA .. PROC.115.412/13 | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 38.133,52 |
| 2013OB803799 | 2013-06-07T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE, MENOS R$ 50,52 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM A NATAL NO PERíODO DE 6 A 7/06/2013, PONTO 120426. PROC.117508/2013. | 430.409.694-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2013OB803800 | 2013-06-07T00:00 | DANFE 2317 - FORNECIMENTO DE BLANQUETAS E OUTROS.PARA UTILIZAçAO EM GRAFICA,A PEDIDO DO DEAPA/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RELAçAO 278/2013 SIGMAS. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 242.188,00 |
| 2013OB803801 | 2013-06-07T00:00 | DANFE 249 - MANUT DE BENS MÓVEIS - REFORMA DE ESTOFADOS, A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RET ISS 5PC. RELAÇÃO 278/2013 SIGMAS. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ 14.189,20 |
| 2013OB803802 | 2013-06-07T00:00 | NFS 1069 - MANUT.,CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO,C/FORNEC. DE MATERIAL, EQUIP.E FERRAMENTAS, JARDINS INTERNOS E EXTERNOS -OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,61PC. REF.MAIO/13 -REL 287/13 SIGMAS (NAO RETEM INSS DEVIDO MANDADO SEGURANÇA E LIMINAR | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 114.371,93 |
| 2013OB803803 | 2013-06-07T00:00 | DANFE 274335 - FORNEC DE EQUIPAMENTOS, A PEDIDO SECOM/CD (INTERFACE PARA VIDEO E OUTROS). BLOQUEIO MULTA R$ 3.800,00 - PROC 116.345/2012. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 278/2013 SIGMAS. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 31.977,00 |
| 2013OB803804 | 2013-06-07T00:00 | RESSARCIMENTO à SERVIDORA KAREM RODRIGUES DE PAULA, REF. A DESPESAS COM AQUISIçãO DE PASSAGEM AéREA DURANTE VIAGEM OFICIAL DE BRASíLIA A PORTO ALEGRE/RS, EM NOVEMBRO DE 2011, PARA PARTICIPAR DA 57A FEIRA DO LIVRO. | 764.808.101-63 - KAREM PAULA | R$ 612,27 |
| 2013OB803805 | 2013-06-07T00:00 | RESSARCIMENTO AO SERVIDOR INALDO BARBOSA MARINHO JúNIOR, REF. A DESPESAS COM AQUISIçãO DE PASSAGEM AéREA DURANTE VIAGEM OFICIAL DE BRASíLIA A PORTO ALEGRE/RS, EM NOVEMBRO DE 2011, PARA PARTICIPAR DA 57A FEIRA DO LIVRO. | 014.143.157-16 - INALDO JUNIOR | R$ 199,66 |
| 2013OB803808 | 2013-06-07T00:00 | NFSE 1869/1946/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO ANALISADOR AUTOMATIZADO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. SRF 9,45 PC E ISS 5 PC - PERÍODO:MAR/ABRIL/MAIO/2013 - RELAÇÃO 282/2013 SIGMAS | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 4.812,19 |
| 2013OB803809 | 2013-06-07T00:00 | DANFE 7270 .. FORNECIMENTO MEDICAMENTOS DESTINADOS AO DEMED/CD .. RET RFB 2,2PC .. BLOQUEIO RS 53,06(MULTA-PROC 126.339/11) .. GLOSA R$4,20 .. RELAÇÃO 278/13/SIGMAS | 10.914.140/0001-29 - TRIADE FARMACEUTICA LTDA ME | R$ 465,77 |
| 2013OB803810 | 2013-06-07T00:00 | DANFE 107 - FORNECIMENTO DE BOMBA DE VÁCUO E PRESSÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 262/2013 SIGMAS. | 17.701.496/0001-23 - EBM REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 830,00 |
| 2013OB803811 | 2013-06-07T00:00 | NFSE 7648 - FORNECIMENTO, MEDIANTE ASSINATURA, DE PERIÓDICOS: REVISTA ZÊNITE: ILC - INFORMATIVO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - RET RFB 5,85PC - PERÍODO: 28/06/2013 A 27/06/2014 - RELAÇÃO 282/2013 SIGMAS. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 17.247,73 |
| 2013OB803812 | 2013-06-07T00:00 | ND 2130600827- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA BIBLIOGRÁFICA EM BASE DE DADOS NA ÁREA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - ISENTO IMPOSTOS - RELAÇÃO 282/2013 SIGMAS. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 7,00 |
| 2013OB803813 | 2013-06-07T00:00 | DANFE 544 E 545- FORNECIMENTO DE PERSIANAS VERTICAL COM LAMINA DE TECIDOS ETC. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 282/2013 SIGMAS. | 11.202.002/0001-80 - INDUSFLEX PERSIANAS EIRELI ME | R$ 366,70 |
| 2013OB803813 | 2013-06-07T00:00 | DANFE 544 E 545- FORNECIMENTO DE PERSIANAS VERTICAL COM LAMINA DE TECIDOS ETC. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 282/2013 SIGMAS. | 11.202.002/0001-80 - INDUSFLEX PERSIANAS EIRELI ME | R$ 387,84 |
| 2013OB803814 | 2013-06-07T00:00 | DANFE 6.116- FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA .. RET. SRF 2,2PC .. REL.282/13/SIGMAS. | 05.312.757/0001-34 - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | R$ 697,05 |
| 2013OB803815 | 2013-06-07T00:00 | DANFE 538 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES. REF. 16 A 31/05/2013 - RELAÇÃO 282/2013 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 45.731,60 |
| 2013OB803816 | 2013-06-07T00:00 | DANFE 277 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AVALIAÇÃO ACÚSTICA DA FONOAUDIOLOGIA, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. REL 282/2013 SIGMAS. PERÍODO: MAIO/2013. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 941,05 |
| 2013OB803817 | 2013-06-07T00:00 | NFSE 248 - PREST. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, INCLUINDO SERVICOS DE INSTALAÇÃO DE PROPRIEDADE DA CD. OPTANTE PELO SIMPLES. ISS 5 PC. PERIODO: MAIO/2013. RELAÇÃO 287/13 SIGMAS. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 30.879,50 |
| 2013OB803818 | 2013-06-07T00:00 | DANFE 162574 - FORNECIMENTO DE GALÕES DE REVELADOR POSITIVO AUTOMÁTICO, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS/CD. RET. SRF 5,85 PC. RELAÇÃO 278/2013 SIGMAS. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 2.407,55 |
| 2013OB803819 | 2013-06-07T00:00 | DANFE 10535 - FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA DETERMINACAO DE MARCADORES CARDIACOS...A PEDIDO DO DEMED/CD.GLOSA NO VALOR R$ 1.280,00. RET.5,85PC RFB.RELACAO 278/2013 SIGMAS. | 00.647.935/0001-64 - MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABORATORIAIS E HOSP. LTDA EPP | R$ 1.130,24 |
| 2013OB803820 | 2013-06-07T00:00 | DANFE 247 E 248 - FORNEC E INST DE CABECEIRA DE CAMA E PUFS NA RESIDENCIA OFICIAL/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELAÇÃO 278/2013 SIGMAS. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ 1.978,00 |
| 2013OB803820 | 2013-06-07T00:00 | DANFE 247 E 248 - FORNEC E INST DE CABECEIRA DE CAMA E PUFS NA RESIDENCIA OFICIAL/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELAÇÃO 278/2013 SIGMAS. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ 8.300,00 |
| 2013OB803821 | 2013-06-07T00:00 | DANFE 540 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES. REF. 16 A 31/05/2013 - RELAÇÃO 278/2013 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 19.939,12 |
| 2013OB803822 | 2013-06-07T00:00 | DANFE 385 - FORNECIMENTO DE CONTROLES REMOTOS PARA APRESENTAÇÕES MULTIMÍDIA, A PEDIDO DO DECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 278/2013 SIGMAS. | 16.403.724/0001-16 - BLUE PARTS LICITAÇÕES LTDA - ME | R$ 6.247,80 |
| 2013OB803823 | 2013-06-07T00:00 | DANFE 56839 - FORNECIMENTO DE GALÕES DE SOLUÇÃO DE GLUTARALDEÍDO A 2PC, PRONTA PARA USO - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 278/2013 SIGMAS. | 74.400.052/0001-91 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA | R$ 1.107,20 |
| 2013OB803824 | 2013-06-07T00:00 | FATURA 10198989 - SERVIÇO HOTELARIA C/FORNECIMENTO REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 115,72(DIÁRIAS E TX SERVIÇO) - RELAÇÃO 278/13 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 98,99 |
| 2013OB803825 | 2013-06-07T00:00 | DANFE 123210 - FORNECIMENTO DE SOLOSITE HIDROGEL E JELONET CURATIVO, A PEDIDO DO DEMED - RET. 5,85 CONF. IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 278/2013 SIGMAS. | 43.894.609/0001-64 - POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | R$ 206,47 |
| 2013OB803826 | 2013-06-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4302. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 338.722,81 |
| 2013OB803827 | 2013-06-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4302. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 194.975,56 |
| 2013OB803828 | 2013-06-07T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 12 A 14/06/2013. PROCESSO 117260/2013. PONTO 7749. | 024.924.751-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2013OB803829 | 2013-06-10T00:00 | 1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$437,00 (R$655,50), ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), MENOS AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$50,52). RIO DE JANEIRO, 13 E 14/06/2013. PROCESSO 116.306/2013. PONTO 4.922. | 238.993.601-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2013OB803830 | 2013-06-10T00:00 | FAT. 13/05/01519341-4 - SERVIÇO DE LINHA DEDICADA DIGITAL (SLDD) DE 128 KBPS PARA CONEXAO ENTRE A RADIO CD E A EBC. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PER: MAI/2013. REL 289/2013. EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 530,25 |
| 2013OB803830 | 2013-06-10T00:00 | FAT. 13/05/01519341-4 - SERVIÇO DE LINHA DEDICADA DIGITAL (SLDD) DE 128 KBPS PARA CONEXAO ENTRE A RADIO CD E A EBC. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PER: MAI/2013. REL 289/2013. EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 563,88 |
| 2013OB803831 | 2013-06-10T00:00 | NFS 629 LOCAçãO DE 02 VEICULOS SEDAN, COM MOTORISTA, PARA ATENDER OS PARTICIPANTES DA REUNIãO INTERCALAR... RET 9,45PC RFB E 5PC ISS. RELAçãO 278/2013. | 37.990.181/0001-50 - BRUNAUTO TRANSPORTES LTDA | R$ 1.567,28 |
| 2013OB803832 | 2013-06-10T00:00 | 5 (CINCO) DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$428,00 (R$941,60), NO TOTAL DE R$4.708,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - US$215.00 (R$472,00). VIAGEM A GENEBRA, SUíçA, DE 13 A 23/6/2013. PROCESSO 114.932/2013. COTAçãO R$2,20. | 547.795.371-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.181,00 |
| 2013OB803833 | 2013-06-10T00:00 | 5 (CINCO) DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$428,00 (R$941,60), NO TOTAL DE R$4.708,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - US$215.00 (R$472,00). VIAGEM A GENEBRA, SUíçA, DE 13 A 23/6/2013. PROCESSO 114.935/2013. COTAçãO R$2,20. | 344.563.500-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.181,00 |
| 2013OB803834 | 2013-06-10T00:00 | ND 308/024 (NN 110922407025) - TAXA EXTRAORDINARIA RELATIVA AO APT 308, BLOCO G DA SQN 308. PARCELA 10/23. PROCESSO 133.986/2013. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 395,00 |
| 2013OB803835 | 2013-06-10T00:00 | ND 06/2013/TE/APTO 202 - REFERENTE À TAXA EXTRAORDINÁRIA DO APARTAMENTO 202, BLOCO B, SQS 316 - PARCELA 4/24 - PROCESSO: 107.066/2013. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.400,00 |
| 2013OB803836 | 2013-06-10T00:00 | ND 433426- TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUN/2013. SHCES 1103 BLOCO B APARTAMENTO 302 - CRUZEIRO NOVO. PROCESSO: 133.891/2012 | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 207,00 |
| 2013OB803837 | 2013-06-10T00:00 | ND 108698/108699 - TAXA EXTRAORDINÁRIA (11/12) DE CONDOMÍNIO DO BLOCO A DA SQN 112, APTS 201 E 303 - PROCESSO 2012/118.687. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 200,00 |
| 2013OB803838 | 2013-06-10T00:00 | ND 0620135012 - TAXA EXTRAORDINARIA RELATIVA AO APT 102, BLOCO I, DA SQS 203. PARCELA 09/12. PROCESSO 133.981/2013. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 750,00 |
| 2013OB803839 | 2013-06-10T00:00 | ND 1327- TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 201 DO BLOCO C DA SQN 112 - MAIO/2013 - PROCESSO 133.876/2012. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 900,00 |
| 2013OB803840 | 2013-06-10T00:00 | ND 1328- TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 408 DO BLOCO C DA SQN 112 - MAIO/2013 - PROCESSO 133.881/2012. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 900,00 |
| 2013OB803841 | 2013-06-10T00:00 | MEIA DIáRIA, CALCULADA COM BASE NO VALOR DE R$437,00 (R$218,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$16,84). VIAGEM à CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, 6/6/2013. PROC. 116.926/2013. P_5063. | 399.490.107-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 480,66 |
| 2013OB803842 | 2013-06-10T00:00 | NF 742,799,804 E 811 .. FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES. RETENCAO SRF 5,85 PC. REL. 286/2013 SIGMAS. | 00.984.060/0002-77 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 7.652,42 |
| 2013OB803843 | 2013-06-10T00:00 | NF 752 .. FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES. RETENCAO SRF 5,85PC. REL.286/2013SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 542,14 |
| 2013OB803844 | 2013-06-10T00:00 | NFSE 929589/931389/933240/934948/937440/937444/940178/940187/940596 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR - ISENTO RETENÇÃO - PERÍODO: FECHAMENTO 29/04/13 A 05/05/13, 13/5/13 A 26/5/13 - RELAÇÃO 284/13 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 112.990,82 |
| 2013OB803845 | 2013-06-10T00:00 | ND 203/012(NN 240000000000711532-0) TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203 DO BLOCO A DA SQN 108 - PERÍODO: JUNHO/2013 - PROCESSO 133.896/2012. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 693,00 |
| 2013OB803846 | 2013-06-10T00:00 | FATURA 0010198320 - SERV DE HOTELARIA C/FORNEC DE REFEIÇÕES. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/1388,80(DIÁRIAS E TX SERVIÇO). RET SRF 5,85PC S/172,00(REFEIÇÕES), A CARGO HOTEL NOBILE SUITES. REL 238/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.350,06 |
| 2013OB803847 | 2013-06-10T00:00 | DANFE 6302 - SERV DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (EQUIP, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO...) - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: ABRIL/2013 - REL 284/2013 SIGMAS. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 37.540,52 |
| 2013OB803848 | 2013-06-10T00:00 | DANFE 1.511 - FORNECIMENTO DE SUCOS DE CAJU E MARACUJÁ, MARCA BIG FRUIT, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 284/2013 SIGMAS. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 201,12 |
| 2013OB803849 | 2013-06-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4303. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 81.148,79 |
| 2013OB803850 | 2013-06-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4303. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 400.928,36 |
| 2013OB803853 | 2013-06-10T00:00 | RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIME PRÓPRIO SEGURADO CÓDIGO 213 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ. FOPAG ABR/2013. GRUPO 8. DDP 007-06/2013. | 04.092.672/0005-59 - MUNICIPIO DE JI-PARANA | R$ 91,63 |
| 2013OB803854 | 2013-06-11T00:00 | 6,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$2.268,50), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$168,40). VIAGEM A SãO JOSé DOS CAMPOS-SP E FOZ DO IGUAçU-PR, DE 16 A 22/6/2013. PROCESSO 128.746/2012. PONTO 6.019. | 401.073.701-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.100,10 |
| 2013OB803855 | 2013-06-11T00:00 | 6,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$2.268,50),DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$168,40). VIAGEM A SãO JOSé DOS CAMPOS-SP E FOZ DO IGUAçU - PR, DE 16 A 22/06/2013. PROCESSO 128.746/2012. PONTO 5.127. | 239.511.171-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.100,10 |
| 2013OB803856 | 2013-06-11T00:00 | CINCO DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$428.00 (R$950,16), NO TOTAL DE R$4.750,80, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - US$215.00 (R$477,30). VIAGEM A GENEBRA, SUíçA, DE 16 A 24/6/2013. PROCESSO 114.929/2013. COTAçãO R$2,22. | 011.652.138-42 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.228,10 |
| 2013OB803857 | 2013-06-11T00:00 | 6,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$2.268,50), ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUçãO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$151,56). VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 15 A 21/06/2013. PROCESSO 108.220/2013. PONTO 7.519. | 791.117.931-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.395,94 |
| 2013OB803858 | 2013-06-11T00:00 | ND 4491637848 NN 05/96/066728247-2 CONTRATAçãO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS EM FAVOR DOS ESTAGIáRIOS DA CâMARA DOS DEPUTADOS A PEDIDO DO CEFOR. VIGÊNCIA 01/04/2013 A 30/04/2013 APOLICE 402.534-9 RELAÇÃO 288/2013. | 00.000.000/0001-91 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 164,98 |
| 2013OB803859 | 2013-06-11T00:00 | ND 433427 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 302 DO BLOCO B DA SHCES 1.103 - PARCELA (3/12) - PROCESSO 105.299/2013. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 150,00 |
| 2013OB803860 | 2013-06-11T00:00 | CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2013OB803754 - MOTIVO : DEVOLUCAO DE RECURSOS FOPAG DA UG 010001 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 871,73 |
| 2013OB803861 | 2013-06-11T00:00 | R$279,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE,NA QUALIDADE DE COLABORADOR PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA NO DIA 11/06/2013 NESTA CASA. PROCESSO 117549/2013. | 093.492.618-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB803864 | 2013-06-11T00:00 | NF 711/713/714/716/739/740/745/751/756/761/762/763/766/772/780/782/783 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS..., A PEDIDO DA SECOM - RETENÇÃO RFB 5,85PC - RELAÇÃO 288/13/SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 3.791,95 |
| 2013OB803865 | 2013-06-11T00:00 | FATURA 10198164 - SERVIÇO HOTELARIA C/FORNECIMENTO REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ 709,61(DIÁRIAS E TX SERVIÇO) - RET RFB 5,85PC S/ 119,35(REFEIÇÕES), A CARGO HOTEL NACIONAL - GLOSA R$ 1,38(COBRANÇA INDEVIDA)-REL 288/13 SIGMAS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 718,04 |
| 2013OB803866 | 2013-06-11T00:00 | DANFES 1635/1654 - FORNECIMENTO DE MÁQUINA DE SOLDA, POLICORTE E OUTROS, A PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 288/2013. MULTA - PROCESSO: 113.593/2012 - R$ 615,04 | 14.968.227/0001-30 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP | R$ 1.843,53 |
| 2013OB803866 | 2013-06-11T00:00 | DANFES 1635/1654 - FORNECIMENTO DE MÁQUINA DE SOLDA, POLICORTE E OUTROS, A PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 288/2013. MULTA - PROCESSO: 113.593/2012 - R$ 615,04 | 14.968.227/0001-30 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP | R$ 9.601,12 |
| 2013OB803867 | 2013-06-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4304. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 157.176,22 |
| 2013OB803868 | 2013-06-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4304. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 604.988,29 |
| 2013OB803869 | 2013-06-11T00:00 | DANFE 274 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ISOLAMENTO ACUSTICO -LA DE ROCHA DENSIDADE DE 80KG/M3 E PLACAS DE PAINEL ACUSTICO P/ FORRO. RET. DE 5,85 PC SRF, BLOQ. DE R$ 1.924,39 MULTA PROC.113.461/11 REL.288/13 SIGMAS. | 03.725.236/0001-83 - IATEC GROUP COMERCIO DE ISOLAMENTOS LTDA | R$ 16.193,74 |
| 2013OB803870 | 2013-06-11T00:00 | DANFE 13940 - FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL PARA IMPRESSÃO, A PEDIDO DO DEMAP. RET. 5,85 PC CONF. IN 1234/2012 RFB. RELAÇÃO: 288/2013 SIGMAS. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 63.927,85 |
| 2013OB803871 | 2013-06-11T00:00 | RESSARC.AO SERV. PEDRO SERGIO DE O.SANTOS REF.A DESPESA C/REALIZAçãO DE JANTAR DE CONFRATERNIZAçãO NA RESIDêNCIA OFICIAL NO DIA 13/05/13. PROCESSO 114.168/13. - GAB. PRESIDêNCIA/CD - | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 1.677,00 |
| 2013OB803872 | 2013-06-11T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A LUCIO REINER, PARA ATENDER DESPESAS COM BILHETES FERROVIáRIOS E SERVIçOS DE INTERPRETE NAS CIDADES DE MOSCOU E SãO PETERSBURGO, ENTRE OS DIAS 15 E 21/06/2013, PROC. 118.013/2013. ASSES.INTERNACIONAL | 592.303.127-20 - LUCIO REINER | R$ 4.945,00 |
| 2013OB803873 | 2013-06-11T00:00 | DDP-023-06/2013. GRUPO 5. REPAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA REF. BAIXA DE OB CANCELADA (2013OB803247 - CANCELADA PELA 2013OB803371). | 025.742.030-46 - DIOGO A. Z. MARCON | R$ 815,19 |
| 2013OB803874 | 2013-06-12T00:00 | ND. 21.999.260.113.024.705 - REGISTRO DA ANOTACÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DO SERVIDOR JOSÉ LÚCIO PINHEIRO JÚNIOR A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO: 117.866/2013. | 00.000.000/0001-91 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 60,00 |
| 2013OB803875 | 2013-06-12T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO J004088243 - INFRANÇÃO COMETIDA POR CONDUTORES DE VEICULOS OFICIAIS DA CD, PLACA JJW 3338DF,COMETIDA PELO MOTORISTA PAULO VITORIO V. SILVA FUNC. BRASFORT, PROCESSO 118.154/2013. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2013OB803876 | 2013-06-12T00:00 | AUTO DE INFRAÇAO Q004266515 INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR ALMANO GOMES CURADO,MOTORISTA DA BRASFORT, PRONTUARIO 881228, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA, PLACA JJU8241 PROCESSO 118.158/2013. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2013OB803878 | 2013-06-12T00:00 | NF 768 - FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES. RETENCAO SRF 5,85PC. REL. 282/2013 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 528,75 |
| 2013OB803879 | 2013-06-12T00:00 | NFSE 122310 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-CARDIOLÓGICO E OUTROS... FUNDAÇÃO ISENTA DE RETENÇÕES. RELAÇÃO 290/2013 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 238,02 |
| 2013OB803880 | 2013-06-12T00:00 | DANFES 2852 E 2866 FORNECIMENTO DOS CABOS TELEFONICOS A PEDIDO DETEC/CD (COM 100 PARES MARCA COOPERSALTO E OUTROS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 290/13 SIGMAS | 05.403.400/0001-61 - CAMPOTEL COMERCIO ELETRO FONIA LTDA | R$ 31.650,00 |
| 2013OB803881 | 2013-06-12T00:00 | DANFE 337 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFECÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO EM ARMÁRIOS, COM FORNEC DE MATERIAL, A PEDIDO COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. RELAÇÃO 290/2013 SIGMAS. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 1.149,50 |
| 2013OB803882 | 2013-06-12T00:00 | DANFE 37.892 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ORTOPÉDICO, DESTINADO A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL MÉDICO/CD - RET. SRF 5,85PC - RELAÇÃO 290/2013 SIGMAS. | 95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | R$ 6.030,31 |
| 2013OB803883 | 2013-06-12T00:00 | DANFE 1.684 - FORNECIMENTO DE PERFURADOR DE PAPEL E DE APONTADOR ELÉTRICO PARA LÁPIS - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 290/2013 SIGMAS. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 2.219,00 |
| 2013OB803884 | 2013-06-12T00:00 | FATURA 7167/9180 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PERÍODO: 14/06/2012 A 18/06/2012 - RELAÇÃO 278/2013 SIGMAS. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 5.222,00 |
| 2013OB803885 | 2013-06-12T00:00 | FATURA 9181 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PERÍODO: 28/6/12 A 2/7/12 - RELAÇÃO 278/2013 SIGMAS. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 3.336,00 |
| 2013OB803886 | 2013-06-12T00:00 | DANFE 4.440 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO, MODELO VITROS-250 - RET. RFB 5,85PC - REL. 290/2013 SIGMAS. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 16.544,86 |
| 2013OB803887 | 2013-06-12T00:00 | FATURAS LOCAÇÃO 7313/9806/7956/9184 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEDAN E SEDAN BLINDADO, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODOS: 21/06/12 A 22/06/12 E 19/09/12 A 20/09/12 - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 278/2013 SIGMAS. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 2.160,00 |
| 2013OB803887 | 2013-06-12T00:00 | FATURAS LOCAÇÃO 7313/9806/7956/9184 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEDAN E SEDAN BLINDADO, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODOS: 21/06/12 A 22/06/12 E 19/09/12 A 20/09/12 - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 278/2013 SIGMAS. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 2.960,00 |
| 2013OB803888 | 2013-06-12T00:00 | DANFE 206.303 - FORNECIMENTO DE CATETER INTRAVENOSO 22G X 25MM E 24G X 19MM, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85 PC - RELAÇÃO 290/2013 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 402,96 |
| 2013OB803889 | 2013-06-12T00:00 | FATURAS 7312/8014 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PERÍODO: 22/6/12 E 26/9/12 A 28/9/12 - RELAÇÃO 278/2013 SIGMAS. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 5.222,00 |
| 2013OB803890 | 2013-06-12T00:00 | FATURAS 7600 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN BLINDADO (02 DIÁRIAS), A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PERÍODO: 09/08/2012 A 10/08/2012. RELAÇÃO 278/2013 SIGMAS. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 2.720,00 |
| 2013OB803891 | 2013-06-12T00:00 | FATURA 7891 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PERÍODO: 07/09/2012 A 11/09/2012 - RELAÇÃO 278/2013 SIGMAS. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 3.336,00 |
| 2013OB803892 | 2013-06-12T00:00 | FATURAS 7394/9183 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 278/2013 SIGMAS. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 3.862,00 |
| 2013OB803893 | 2013-06-12T00:00 | NFEI 201300000109909 - SERVIÇO DE LOCACAO DE SOFTWARE ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOW. RET SRF 9,45PC. RELACAO 290/2013 SIGMAS. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 231,38 |
| 2013OB803894 | 2013-06-12T00:00 | DANFE 539 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES. REF. 16 A 31/05/2013 - RELAÇÃO 290/2013 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 9.728,23 |
| 2013OB803895 | 2013-06-12T00:00 | DANFE 712 - FORNEC DE SISTEMA HOSPEDEIROS-TERMINAIS, COMPOSTO DE TERMINAIS C/MONITOR, TECLADO - INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. PER: 28/04 A 27/05/2013 - REL 290/2013 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.616,36 |
| 2013OB803896 | 2013-06-12T00:00 | DANFE 58552 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO MEDICO, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. RFB 5,85 PC. RELACAO 290/2013 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.589,12 |
| 2013OB803897 | 2013-06-12T00:00 | DANFE 2216 - FORNEC DE ENVELOPE PLASTICO A4, A PEDIDO SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELAÇÃO 290/2013 SIGMAS. | 10.297.613/0001-96 - REALPLAST IND. E COM. DE PLÁSTICOS LTDA. | R$ 3.022,20 |
| 2013OB803898 | 2013-06-12T00:00 | CINCO DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$428.00 (R$945,80), NO TOTAL DE R$4.729,40, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE US$215.00 (R$475,15). VIAGEM A GENEBRA, SUíçA, DE 13 A 19/6/2013. PROCESSO 117.765/2013. COTAçãO R$2,21. | 028.109.053-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.204,55 |
| 2013OB803899 | 2013-06-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4305. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 288.938,68 |
| 2013OB803900 | 2013-06-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4305. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 114.059,16 |
| 2013OB803902 | 2013-06-13T00:00 | CINCO DIáRIAS, VALOR UNITáRIO DE US$428.00 (R$945,88), NO TOTAL DE R$4.729,40, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VALOR US$215.00 (R$475,15). VIAGEM à CHINA, DE 10 A 22/06/2013. PROCESSO 117.581/2013. COTAçãO DOLAR R$2,21. | 284.556.900-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.204,55 |
| 2013OB803903 | 2013-06-13T00:00 | NFSE 65 REALIZACAO DE CURSO DE MESTRADO/DOUTORADO EM SOCIOLOGIA E CIENCIAS POLITICA P/SERVIDORES DA CAMARA... ISENTA RFB( SEM FINS LUCRATIVO) RET 11PC P/INSS E 2PC ISS. PARCELA 25 - EXPEDIçAO DO DIPLOMA. RELACAO 278/2011 SIGMAS | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 42.401,49 |
| 2013OB803904 | 2013-06-13T00:00 | RESSARC.AO SERV. PEDRO SERGIO DE O.SANTOS REF.A DESPESA C/REALIZAçãO DE ALMOçO P/22 PESSOAS REALIZADO NO AN.IV-10O ANDAR, PARA HOMENAGEAR A DELEGAçãO PARLAMENTAR DE AMIZADE BRASIL-PORTUGAL, EM 14.05.13. PROC. 115.545/13-GAB.PRESID/CD. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 2.090,00 |
| 2013OB803905 | 2013-06-13T00:00 | OFÍCIO 046/2013/GN PLANO DE SAÚDE E AMBIÊNCIA CORPORATIVA - CONVÊNIO ENTRE PRO-SAÚDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: SEGUNDA QUINZENA DE MAIO/2013 -PROCESSO 117880/2013. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5.710.219,87 |
| 2013OB803906 | 2013-06-13T00:00 | NN 161229507060 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO Nº 305, BL D, SQN 412 - PARCELA 46/60 - PROCESSO 133.978/2013. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 250,00 |
| 2013OB803907 | 2013-06-13T00:00 | NF 731/732/734/736/737/738/755 E 796 - ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO LANCHES PARA EVENTOS. RET SRF 5,85PC S/TT. REL 292/2013 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 4.596,46 |
| 2013OB803907 | 2013-06-13T00:00 | NF 731/732/734/736/737/738/755 E 796 - ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO LANCHES PARA EVENTOS. RET SRF 5,85PC S/TT. REL 292/2013 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 9.682,31 |
| 2013OB803908 | 2013-06-13T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 05 A 07/06/2013. PROCESSO 117378/2013. PONTO 6002. | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2013OB803909 | 2013-06-13T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 06 A 07/06/2013. PROCESSO 117378/2013. PONTO 7359. | 879.453.471-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2013OB803910 | 2013-06-13T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 06 A 07/06/2013. PROCESSO 117378/2013. PONTO 5557. | 365.122.141-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2013OB803911 | 2013-06-13T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 05 A 07/06/2013. PROCESSO 117378/2013. PONTO 4220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2013OB803912 | 2013-06-13T00:00 | RESSARC., EM CARáTER EXCEPCIONAL, AO SENHOR SVEN PETERKE, REF. A DESPESA COM DESLOCAMENTO EM JOãO PESSOA - PB, EM 09.10.2012 PARA COMPARECIMENTO NA AUDIêNCIA PúBLICA DA CPI DO TRáFICO DE PESSOAS NO BRASIL. | 744.829.471-72 - SVEN PETERKE | R$ 130,00 |
| 2013OB803913 | 2013-06-13T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$117,88 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A FLORIANÓPOLIS-SC,NO PERÍODO DE 16 A 20/06/2013. PROCESSO 106876/2013. PONTO 6198. | 438.275.781-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.731,62 |
| 2013OB803914 | 2013-06-13T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$117,88 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A FLORIANÓPOLIS-SC,NO PERÍODO DE 16 A 20/06/2013. PROCESSO 106876/2013. PONTO 6205 | 305.256.831-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.731,62 |
| 2013OB803915 | 2013-06-13T00:00 | MEIA DIáRIA NO VALOR DE US$ 215,00(R$ 472,94) EM COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS 4,5 DIáRIAS, VIAGEM A GENEBRA NO PERíODO DE 31/05 A 10/06/2013. PROCESSO 115920/2013. | 506.258.705-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 472,94 |
| 2013OB803916 | 2013-06-13T00:00 | MEIA DIáRIA NO VALOR DE US$ 214,00(R$ 472,94) EM COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS 4,5 DIáRIAS, VIAGEM A GENEBRA NO PERíODO DE 31/05 A 10/06/2013. PROCESSO 115920/2013. | 506.258.705-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 472,94 |
| 2013OB803917 | 2013-06-13T00:00 | NFFS 8853 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - GLOSA R$0,02 (COB.IND) .. PARC.12/12 - REL.294/2013 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 54.397,36 |
| 2013OB803918 | 2013-06-13T00:00 | NFES 600 - SERVIÇO DE LEGENDAGEM OCULTA EM TEMPO REAL PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV/CD , A PEDIDO SECOM. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1.234/2012. PER: MAIO/2013. REL 294/2013 SIGMAS. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 248.396,76 |
| 2013OB803919 | 2013-06-13T00:00 | DANFE 2530 - FORNECIMENTO DE 150 UNIDADES DE GARRAFãO PARA AGUA MINERAL.MARCA INDAIá.A PEDIDO DA COORDENAçAO DE ALMOXARIFADO/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RELAçAO 294/2013 SIGMAS | 24.938.227/0001-40 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME | R$ 4.095,00 |
| 2013OB803920 | 2013-06-13T00:00 | NFS 902, 904 E 906. - SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET.ISS 5PC - REL. 294/2013 SIGMAS | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 608,02 |
| 2013OB803921 | 2013-06-13T00:00 | DANFE 497 - SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO EXTERNA DO JORNAL DA CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RETENÇÃO ISS 2PC(CONFORME ITEM 10.10 DO RISS). RELACAO 294/2013 SIGMAS. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 5.386,68 |
| 2013OB803922 | 2013-06-13T00:00 | NFS-E - PREST. DE SERV. DE SUP. TÉC. E ATUALIZ. DE PREÇOS DE INSUMOS DA CONST. CIVIL CONST. DO SISTEMA VOLARE, A PEDIDO DO DETEC. RET 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012, ISS 2 PC (NFS-E 24.211) ISS 3PC (NFF-S 24055/24212. REL. 294/2013 | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 3.454,76 |
| 2013OB803922 | 2013-06-13T00:00 | NFS-E - PREST. DE SERV. DE SUP. TÉC. E ATUALIZ. DE PREÇOS DE INSUMOS DA CONST. CIVIL CONST. DO SISTEMA VOLARE, A PEDIDO DO DETEC. RET 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012, ISS 2 PC (NFS-E 24.211) ISS 3PC (NFF-S 24055/24212. REL. 294/2013 | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 5.335,98 |
| 2013OB803923 | 2013-06-13T00:00 | DANFE 26.873/26.940 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS EM GARRAFA PLASTICA, MARCA HYDRATE DEST. DIVERSOS SETORES DA CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 294/2013 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 8.499,00 |
| 2013OB803924 | 2013-06-13T00:00 | DANFE 34895 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED - RET 5,85PC - RELAÇÃO 294/2013 SIGMAS. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 144,39 |
| 2013OB803925 | 2013-06-13T00:00 | DANFE 1.245 - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS A PEDIDO DO DEMAP/CD (CHAVES VIRGEM GOLD). EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELAÇÃO 294/13 SIGMAS. | 04.451.523/0001-05 - REI DAS CHAVES E FECHADURAS LTDA | R$ 10.343,00 |
| 2013OB803926 | 2013-06-13T00:00 | NFS 1610- DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO...PROJETO DE MIGRAÇÃO DO SISTEMA DE RECPEÇÃO... - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 294/2013 SIGMAS. | 02.306.220/0001-73 - MIRANTE INFORMATICA LTDA | R$ 72.873,54 |
| 2013OB803927 | 2013-06-13T00:00 | NFES 24056 - SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZACAO DE PRECOS DE INSUMOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL NO SISTEMA VOLARE. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 3PC. REL 294/2013 SIGMAS. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 2.791,09 |
| 2013OB803928 | 2013-06-13T00:00 | DANFE 4597 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA: COLHER P/ CAFÉ E OUTROS... EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 294/13 SIGMAS. | 09.271.672/0001-06 - VIA COPA PRODUTOS DE LIMPAZA E UTILIDADES LTDA | R$ 10.585,60 |
| 2013OB803929 | 2013-06-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4306. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 190.212,60 |
| 2013OB803930 | 2013-06-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4306. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 332.243,55 |
| 2013OB803931 | 2013-06-13T00:00 | NFSE 3796 - MAO-DE-OBRA SERV MANUT EDIFICAÇÕES CIVIS. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC...REFERENTE DIFERENÇA FEV E MAR/2013. REL 291/2013 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 26.520,71 |
| 2013OB803932 | 2013-06-13T00:00 | NFS 2166 - SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE ARQUIVOS PDF EM HTML E HOSPEDAGEM DE PÁGINAS HTML, A PEDIDO SECOM - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 294/2013 SIGMAS. | 10.781.434/0001-20 - DEPARISON CONSULTORIA LTDA. | R$ 467,10 |
| 2013OB803933 | 2013-06-13T00:00 | DANFE 3733 - FORNECIMENTO DE MIDIAS VIRGENS DVD-R P/ GRAVAÇÃO, TIPO PRINTABLE, 4,7GB... EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 294/13 SIGMAS. | 10.986.234/0001-03 - TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. | R$ 2.250,00 |
| 2013OB803934 | 2013-06-13T00:00 | NFS 231 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE MESAS TELEFÔNICAS, A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PER: MAIO/2013. REL 291/2013 SIGMAS. | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ 22.903,36 |
| 2013OB803935 | 2013-06-13T00:00 | NFS 903- SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS IMÓVEIS FUNCIONAIS - OPTANTE SIMPLES - RET.ISS 5PC - BLOQUEIO R$ 1.611,43(MULTA ATRASO) PROC.127.254/11. RELAÇÃO 294/2013 SIGMAS. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 13.697,13 |
| 2013OB803936 | 2013-06-13T00:00 | NFSE 3727 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA P/MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES CIVIS DA CD. RET. SRF 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/R$ 19.101,43(DEDUZ VT+VR).REF.HORA EXTRA ABRIL/2013. REL. 291/13 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 18.163,52 |
| 2013OB803937 | 2013-06-13T00:00 | NFSE 412/413 - PREST. DE SERV. NA ÁREA DE ORGANIZ. DE EVENTOS, PERÍODO DE 12 MESES E PROPORCIONAL 13O. SALÁRIO, A PEDIDO DA SECOM/CD. PER: ABR/2013. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC.GLOSA 0,13(NFSE413-COB.INDEVIDA). REL. 291/2013 SIGMAS. | 00.802.826/0001-74 - IDEE AMAZÔNIA COMUNICAÇÃO INTEGRADA E PROMOÇÕES LTDA-EPP | R$ 16.309,75 |
| 2013OB803938 | 2013-06-13T00:00 | DANFE 10812(IMPRESSÃO E REPROGRAFIA)/FATURA 90781587(LOC.EQUIPAMENTOS POLICROMÁTICOS E FORNEC. DE SUPR.) - RET 5,85PC, ISS 5PC S.10.596,21(REPROGRAFIA)- PER. MAIO/2013 - REL 291/13 SIGMAS. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 23.469,54 |
| 2013OB803939 | 2013-06-13T00:00 | NFS 2417 - MANUT PREV E CORRET EM CONTROLES REMOTOS E PORTÕES AUTOMÁTICOS DOS AP FUNCIONAIS (VISITA TECNICA). RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. REL 294/2013 SIGMAS. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 340,21 |
| 2013OB803940 | 2013-06-13T00:00 | ND 442924 - TAXA EXTRAORDINARIA RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA(1/12),REFERENTE AO APARTAMENTO FUNCIONAL 203 DO CONDOMINIO DO BLOCO G DA SHCES 1209.PROCESSO 117.938/2013. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 100,00 |
| 2013OB803941 | 2013-06-13T00:00 | DDP-028-06/2013 - REGIME PROPRIO PATRONAL (184) FUNDO PREVIDENCIARIO ESTADO DE RONDONIA - GRUPO 8 FOPAG ABRIL/2013. | 08.296.673/0001-42 - FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DO ESTADO DE RONDONIA | R$ 1.634,12 |
| 2013OB803945 | 2013-06-13T00:00 | DDP-026-06/2013 - REGIME PROPRIO PATRONAL (11) INSTITUTO DE GESTAO PREVID. DO ESTADO DE TOCANTIS - IGEPREV. FOPAG ABRIL/2013 - GRUPO 5/8 | 25.091.307/0001-76 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS - | R$ 5.044,74 |
| 2013OB803946 | 2013-06-13T00:00 | DDP-028-06/2013 - REGIME PROPRIO PATRONAL (204) FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO ESTADO DE RONDONIA - GRUPO 8 | 11.379.786/0001-16 - FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO ESTADO DE RONDONIA | R$ 281,99 |
| 2013OB803948 | 2013-06-13T00:00 | 6,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 550,00(R$ 1,215.50)+ US$ 215,00(R$ 475,15) ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 168,40 DE AUX.ALIMENTAçãO,VIAGEM A RúSSIA NO PERíODO DE 15 A 21/06/2013, PONTO 119.750, PROC. 115307/2013.COT. 2,21. | 507.412.849-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.207,50 |
| 2013OB803949 | 2013-06-13T00:00 | 6,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 550,00(R$ 1,215.50)+ US$ 215,00(R$ 475,15) ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 168,40 DE AUX.ALIMENTAçãO,VIAGEM A RúSSIA NO PERíODO DE 15 A 21/06/2013, PONTO 5655, PROC. 115307/2013.COT. 2,21. | 592.303.127-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.207,50 |
| 2013OB803950 | 2013-06-14T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2013OB803873 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 025.742.030-46 - DIOGO A. Z. MARCON | R$ -815,19 |
| 2013OB803951 | 2013-06-14T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00. VIAGEM A OURO PRETO/MG, DE 15 A 18 DE JUNHO DE 2013. PROCESSO 117.600/2013. P_7229. | 000.453.121-33 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB803952 | 2013-06-14T00:00 | DANFE 603 - FORNECIMENTO DE PEÇAS P/SISTEMA DE ULTRAPURIFICAÇÃO DE ÁGUA, A PEDIDO DEMED/CD, RET. TRIB. 5,85 PC. GLOSA R$ 12,01. REL. 294/2013 SIGMAS. | 33.069.212/0014-07 - MERCK S/A | R$ 7.520,00 |
| 2013OB803953 | 2013-06-14T00:00 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIO EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PER: JUNHO/13. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC SOBRE R$ 9.150,00(ANÁLISE DE ÁGUA). RELAÇÃO 295/2013 SIGMAS. CAESB. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 285.067,35 |
| 2013OB803954 | 2013-06-14T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A BERNADETE MARIA FRANçA AMARAL SOARES PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME AUTORIZAçãO D.A EM 12/06/13. PROC.115.212/13. - RESIDÊNCIA OFICIAL/CD - | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2013OB803955 | 2013-06-14T00:00 | DANFE 1531 - FORNECIMENTO E INSTALAçAO DE CORTINAS E FORROS.A PEDIDO DO DETEC/CD.(GLOSA R$ 0,01 PARA ADEQUAçAO DO SALDO DE EMPENHO).EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RELACAO 296/13 SIGMAS | 00.356.493/0001-05 - CASA DAS PERSIANAS LTDA | R$ 29.443,88 |
| 2013OB803956 | 2013-06-14T00:00 | NFFS 8922/8925 - SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC... - RET RFB 9,45PC, ISS 2PC S/272,08 (MANUT.SOFTWARE) E 5PC S/1.644,38 (MANUT.HARDWARE)- PARCELA 1/12 - REL 296/2013 SIGMAS. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 3,31 |
| 2013OB803956 | 2013-06-14T00:00 | NFFS 8922/8925 - SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC... - RET RFB 9,45PC, ISS 2PC S/272,08 (MANUT.SOFTWARE) E 5PC S/1.644,38 (MANUT.HARDWARE)- PARCELA 1/12 - REL 296/2013 SIGMAS. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 1.644,38 |
| 2013OB803957 | 2013-06-14T00:00 | DANFE 6.129 - FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA .. RET. SRF 2,2PC .. REL.296/13/SIGMAS. | 05.312.757/0001-34 - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | R$ 327,37 |
| 2013OB803958 | 2013-06-14T00:00 | NF 15267 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DO SOFTWARE GAX, VERSÃO 1.0, PARA CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1.234/2012 - RELAÇÃO 296/2013 SIGMAS. | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 2.816,10 |
| 2013OB803959 | 2013-06-14T00:00 | DANFE 6074 E 6128 - FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA. RET SRF 2,2PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 296/2013 SIGMAS. | 05.312.757/0001-34 - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | R$ 11.578,85 |
| 2013OB803960 | 2013-06-14T00:00 | DANFE 3556 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ADENOCARD E OUTROS). RET SRF 2,2PC CONF IN RFB 1234/2012. BLOQUEIO R$ 731,69(MULTA-PROC. 126.339/11) - REL.296/2013 SIGMAS. | 09.338.996/0001-14 - MEDGOIÁS DISRIBUIDORA DE MEDICAMENOS E PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 593,91 |
| 2013OB803960 | 2013-06-14T00:00 | DANFE 3556 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ADENOCARD E OUTROS). RET SRF 2,2PC CONF IN RFB 1234/2012. BLOQUEIO R$ 731,69(MULTA-PROC. 126.339/11) - REL.296/2013 SIGMAS. | 09.338.996/0001-14 - MEDGOIÁS DISRIBUIDORA DE MEDICAMENOS E PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 4.799,08 |
| 2013OB803961 | 2013-06-14T00:00 | 5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. US$428,00(R$941,60)+US$215,00(R$473,00)REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. VIAGEM A PEQUIM,BAODING,SHIJIAZHUANG-CHINA, DE 10 A 22/06/2013. PRCO.117.581/2013.COT. DóLAR 2,20 | 284.556.900-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.181,00 |
| 2013OB803962 | 2013-06-14T00:00 | DANFE-356,357,367,370 E 390. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PELO DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 296/2013 SIGMAS. | 16.731.837/0001-40 - ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COM. E INFORMATICA EIRELI- | R$ 43.897,39 |
| 2013OB803963 | 2013-06-14T00:00 | NFS 908 - SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS IMÓVEIS FUNCIONAIS - OPTANTE SIMPLES - RET.ISS 5PC - BLOQUEIO R$ 5.344,07(MULTA ATRASO) PROC.127.254/11. RELAÇÃO 296/2013 SIGMAS. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 45.424,57 |
| 2013OB803964 | 2013-06-14T00:00 | DANFE 11450 - FORNECIMENTO DE AÇÚCAR CRISTAL, A PEDIDO DA COORD. DE ALMOXARIFADOS - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 296/2013 SIGMAS. | 05.642.646/0001-96 - COMERCIO JA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 11.680,00 |
| 2013OB803965 | 2013-06-14T00:00 | DANFE 1536 FORNECIMENTO DO MATERIAL A PEDIDO DO DECOM/CD(QUADRO BRANCO MAGNÉTICO, MEDIDA 150 CM X 100 CM...) EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.296/2013 SIGMAS | 03.961.467/0001-96 - MULTI QUADROS E VIDROS LTDA - ME | R$ 750,35 |
| 2013OB803966 | 2013-06-14T00:00 | DANFE 114.88 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS (LENÇÓIS DESCARTÁVEIS) - RET. SRF 5,85PC CONF. IN 1.234/2012 - RELAÇÃO 296/2013 SIGMAS. | 05.421.585/0001-37 - WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP | R$ 1.202,86 |
| 2013OB803967 | 2013-06-14T00:00 | NFS 907. - SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET.ISS 5PC - REL. 296/2013 SIGMAS. PROCESSO: 127.254/2011 - MULTA: R$ 123,50 | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 1.273,22 |
| 2013OB803968 | 2013-06-14T00:00 | 1,5 DIáRIA C/ VLR UNIT DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A VITóRIA/ES, DIAS 19 E 20/06/2013. PROC. 117.456/2013. P_6783. | 693.207.801-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2013OB803969 | 2013-06-14T00:00 | 05 DIÁRIAS CALCULADAS COM BASE NA METADE DO VALOR DA DIÁRIA DE U$550,00 (U$275,00)(R$3.025,00) MAIS U$215,00 (R$473,00) ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM À RUSSIA, NO PERÍODO DE 15 A 24/06/2013.PROC. 115300/2013. COT. 2,20 | 130.470.197-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.498,00 |
| 2013OB803970 | 2013-06-14T00:00 | DANFE 103 .. FORNECIMENTO DE PORTA-BANNERS PORTATEIS .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.296/13/SIGMAS. | 15.229.783/0001-57 - MARCOS CAMARGO BUENO - ME | R$ 8.945,00 |
| 2013OB803971 | 2013-06-14T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 09 A 11/06/2013. PROCESSO 107220/2013. PONTO 7627. | 910.040.475-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.100,98 |
| 2013OB803972 | 2013-06-14T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 09 A 11/06/2013. PROCESSO 107220/2013. PONTO 7626. | 280.048.058-09 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.100,98 |
| 2013OB803973 | 2013-06-14T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 09 A 11/06/2013. PROCESSO 107220/2013. PONTO 6827. | 816.706.991-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.100,98 |
| 2013OB803974 | 2013-06-14T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 09 A 11/06/2013. PROCESSO 107220/2013. PONTO 6824. | 578.949.651-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.100,98 |
| 2013OB803975 | 2013-06-14T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00. DEDUÇÃO R$50,52 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A TERESINA-PI, DE 13 A 14/06/2013. PROCESSO 117751/2013. PONTO 5443. | 261.889.881-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 604,98 |
| 2013OB803976 | 2013-06-14T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00. DEDUÇÃO R$50,52 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A TERESINA-PI, DE 13 A 14/06/2013. PROCESSO 117751/2013. PONTO 7738. | 044.035.909-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 472,98 |
| 2013OB803977 | 2013-06-14T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00. VIAGEM A TERESINA-PI, DE 13 A 14/06/2013. PROCESSO 117751/2013. | 826.405.307-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 786,00 |
| 2013OB803978 | 2013-06-14T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00. VIAGEM A TERESINA-PI, DE 13 A 14/06/2013. PROCESSO 117751/2013. | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 786,00 |
| 2013OB803979 | 2013-06-14T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00. VIAGEM A TERESINA-PI, DE 13 A 14/06/2013. PROCESSO 117751/2013. | 532.100.269-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 786,00 |
| 2013OB803980 | 2013-06-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4307. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 81.719,67 |
| 2013OB803981 | 2013-06-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4307. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 366.617,06 |
| 2013OB803987 | 2013-06-14T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00. DEDUÇÃO R$50,52 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A TERESINA-PI, DE 13 A 14/06/2013. PROCESSO 117751/2013. PONTO 5443. | 261.889.881-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 604,98 |
| 2013OB803988 | 2013-06-14T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV. PEDRO GOMES MONTEIRO NETO P/ ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, AUTORIZAçãO/DA EM 04/06/2013. PROC. 117.096/2013 - COORD. HABITAçãO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2013OB803988 | 2013-06-14T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV. PEDRO GOMES MONTEIRO NETO P/ ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, AUTORIZAçãO/DA EM 04/06/2013. PROC. 117.096/2013 - COORD. HABITAçãO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2013OB803990 | 2013-06-14T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -285.067,35 |
| 2013OB803991 | 2013-06-17T00:00 | AUTO DE INFRAÇAO I002180069-INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR ROGERIO FERREIRA COSTA ,MOTORISTA DA BRASFORT, PRONTUARIO 3011022, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA, PLACA JJV6690 PROCESSO 118.572/2013. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 68,10 |
| 2013OB803992 | 2013-06-17T00:00 | AUTO DE INFRAÇAO I002182292-INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR ROGERIO FERREIRA COSTA ,MOTORISTA DA BRASFORT, PRONTUARIO 3011022, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA, PLACA JJV6690 PROCESSO 118.575/2013. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 42,57 |
| 2013OB803993 | 2013-06-17T00:00 | INVOICE 3602 - RENOVAÇÃO DA AFILIAÇÃO ANUAL DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO À IFLA - INTERNACIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS, INCLUINDO REGISTROS AUTOMÁTICOS, A PEDIDO DO CEDI/CD. PROCESSO 115.242/13. | 00.000.000/0001-91 - IFLA HEADQUARTERS | R$ 1.571,10 |
| 2013OB803994 | 2013-06-17T00:00 | VALOR PARA ATENDER DESP. BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A, COM A REMESSA DE PAGAMENTOS AO EXTERIOR. RET. 7,05 PC S/R$ 168,86 (TCU+DESP. EXT.)E ISS PC S/R$ 76,92 (TCU) PROCESSO 115.242/2013. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 153,11 |
| 2013OB803995 | 2013-06-17T00:00 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIO EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PER: JUNHO/13. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC SOBRE R$ 9.150,00(ANÁLISE DE ÁGUA). RELAÇÃO 295/2013 SIGMAS. CAESB. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 285.067,35 |
| 2013OB803996 | 2013-06-17T00:00 | 4 MEIAS DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$550,00 (R$1.215,50) MAIS US$215,00 (R$475,15) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A LISBOA-PORTUGAL, DE 17 A 22/06/2013. PROCESSO 118214/2013. COTAÇÃO R$2,21. | 237.963.321-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.906,15 |
| 2013OB803997 | 2013-06-17T00:00 | 5 MEIAS DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$550,00 (R$1.215,50) MAIS US$215,00 (R$475,15) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM À FEDERAÇÃO RUSSA, DE 15 A 21/06/2013. PROCESSO 115301/2013. COTAÇÃO R$2,21. | 734.672.604-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.513,90 |
| 2013OB803998 | 2013-06-17T00:00 | AUTO DE INFRAÇAO J004070079 INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR ROGERIO FERREIRA COSTA,MOTORISTA DA BRASFORT, PRONTUARIO 3011022, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA, PLACA JJV6690 PROCESSO 118.574/2013 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2013OB803999 | 2013-06-17T00:00 | 1,5 DIáRIA C/ VLR UNIT. DE R$524,00. VIAGEM A TERESINA/PI, DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2013.PROC. 117.751/2013. | 224.411.071-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 786,00 |
| 2013OB804000 | 2013-06-17T00:00 | 1,5 DIáRIA C/ VLR UNIT. DE R$524,00. VIAGEM A TERESINA/PI, DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2013.PROC. 117.751/2013. | 892.870.374-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 786,00 |
| 2013OB804001 | 2013-06-17T00:00 | 4 MEIAS DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 550,00 (R$1.215,50)+ US$ 215,00(R$ 475,15) DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE, MENOS R$ 67,36 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM A PORTUGAL NO PERíODO DE 16 A 21/06/2013. COTAçãO 2,21. PONTO 4310 PROC.118338/2013 | 287.092.171-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.838,79 |
| 2013OB804002 | 2013-06-17T00:00 | 5 MEIAS DIáRIAS C/VLR UNIT DE US$550,00 (R$1215,50) + US$215,00(R$475,15)REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. PROC. 115.302/2013. VIAGEM A SãO PETERSBURGO/RúSSIA, DE 15 A 21 DE JUNHO DE 2013. COT DóLAR 2,21. | 916.443.724-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.513,90 |
| 2013OB804003 | 2013-06-17T00:00 | 4 MEIAS DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 550,00 (R$1.215,50)+ US$ 215,00(R$ 475,15) DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE, VIAGEM A RúSSIA NO PERíODO DE 15 A 21/06/2013. COTAçãO 2,21. PROC.116984/2013. | 068.211.461-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.906,15 |
| 2013OB804004 | 2013-06-17T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL EMBARQUE DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CUIABÁ-MT, DE 12 A 13/06/2013. PROCESSO 118026/2013. PONTO 5933. | 524.315.921-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.014,48 |
| 2013OB804005 | 2013-06-17T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL EMBARQUE DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CUIABÁ-MT, DE 12 A 13/06/2013. PROCESSO 118026/2013. PONTO 5432. | 344.980.441-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.014,48 |
| 2013OB804006 | 2013-06-17T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL EMBARQUE DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CUIABÁ-MT, DE 12 A 13/06/2013. PROCESSO 118026/2013. PONTO 1895. | 261.767.421-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.014,48 |
| 2013OB804007 | 2013-06-17T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL EMBARQUE DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CUIABÁ-MT, DE 12 A 13/06/2013. PROCESSO 118026/2013. PONTO 4137. | 144.760.531-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.014,48 |
| 2013OB804008 | 2013-06-17T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL EMBARQUE DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CUIABÁ-MT, DE 12 A 13/06/2013. PROCESSO 118026/2013. PONTO 5272. | 538.906.391-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.014,48 |
| 2013OB804009 | 2013-06-17T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL EMBARQUE DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CUIABÁ-MT, DE 12 A 13/06/2013. PROCESSO 118026/2013. PONTO 5328. | 183.822.071-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.014,48 |
| 2013OB804010 | 2013-06-17T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A CUIABÁ-MT, DE 12 A 13/06/2013. PROCESSO 118026/2013. | 020.430.334-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2013OB804011 | 2013-06-17T00:00 | RECIBO S/N - RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DO PERÍODICO SINTESE - REVISTA DE FILOSOFIA JAN A DEZ/13 NRS. 126 A 128- PERIODICIDADE QUADRIMESTRAL, ISENTO DE RETENCAO RELAÇÃO 242/2013 SIGMAS | 17.211.202/0003-47 - ASSOCIAÇÃO JESUITA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 50,00 |
| 2013OB804012 | 2013-06-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4308. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 139.529,06 |
| 2013OB804013 | 2013-06-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4308. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 327.385,75 |
| 2013OB804014 | 2013-06-17T00:00 | NFFEES 22587/22589/22588/38837/38829/38816-ENERGIA ELÉTRICA ED.PALÁCIO COMÉRCIO E GALPÕES SIA -RET RFB 5,85PC S. R$ 1.997,87 -CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 563,99 - DESC.CLIC: 36,81 - MAI/2013 -REL 295/13 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 563,99 |
| 2013OB804014 | 2013-06-17T00:00 | NFFEES 22587/22589/22588/38837/38829/38816-ENERGIA ELÉTRICA ED.PALÁCIO COMÉRCIO E GALPÕES SIA -RET RFB 5,85PC S. R$ 1.997,87 -CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 563,99 - DESC.CLIC: 36,81 - MAI/2013 -REL 295/13 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.844,18 |
| 2013OB804015 | 2013-06-17T00:00 | NFFEES 3541 - FORNEC ENERGIA ELÉTRICA ÀS INSTALAÇÕES DO COMPLEXO GARAGEM NORTE E NOVA SEDE CEFOR - RET SRF 5,85PC S/ R$ 21.084,49 CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA: R$ 525,18 - MAIO/13 - REL 295/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 525,18 |
| 2013OB804015 | 2013-06-17T00:00 | NFFEES 3541 - FORNEC ENERGIA ELÉTRICA ÀS INSTALAÇÕES DO COMPLEXO GARAGEM NORTE E NOVA SEDE CEFOR - RET SRF 5,85PC S/ R$ 21.084,49 CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA: R$ 525,18 - MAIO/13 - REL 295/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 19.851,05 |
| 2013OB804016 | 2013-06-17T00:00 | NFFEES 3522 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85 PC. S/ R$ 6.833,26 (EN.ELETRICA). CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1,75 - MAIO/13 - RELAÇÃO 295/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1,75 |
| 2013OB804016 | 2013-06-17T00:00 | NFFEES 3522 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85 PC. S/ R$ 6.833,26 (EN.ELETRICA). CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1,75 - MAIO/13 - RELAÇÃO 295/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 6.433,51 |
| 2013OB804017 | 2013-06-17T00:00 | NFFEES 4313/4321/4328/4342/4357/4383 - FORNEC.DE ENERGIA ELÉTRICA P/DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA. RET RFB 5,85PC S. R$647.735,51(EN.ELET.) CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO:R$3.151,08 - MAI/13 - REL 295/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 612.994,06 |
| 2013OB804018 | 2013-06-17T00:00 | CONCESSãO DE S.FUNDOS AO SERV. FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES P/ATENDER DESPESAS DE MATERIAL E SERVIçOS DA CAENG-NÚCLEO DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS. PROCESSO 117.369/2013. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2013OB804018 | 2013-06-17T00:00 | CONCESSãO DE S.FUNDOS AO SERV. FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES P/ATENDER DESPESAS DE MATERIAL E SERVIçOS DA CAENG-NÚCLEO DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS. PROCESSO 117.369/2013. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2013OB804019 | 2013-06-17T00:00 | NFES 4525 - SERVIÇOS SIMPLES DE IMPRESSÃO E CÓPIAS, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 36.919,75(50PC) E ISS 5PC - PERÍODO: ABR/2013 - RELAÇÃO 295/2013 SIGMAS. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 59.108,52 |
| 2013OB804020 | 2013-06-17T00:00 | NF 2552 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA ÁREAS EXTERNAS(ALMOXARIFADOS SIA,TORRE TV...) - RET. RFB 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 463.317,73, ISS 5PC - REF. MAIO/2013 - REL. 295/13 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 363.986,54 |
| 2013OB804022 | 2013-06-17T00:00 | DANFE 235 -FORNECIMENTO DE CLICHES DE ZINCO PARA MAQUINA DE RELEVO SECO, CORTE E VINCO. -EMPR. OPTANTE SIMPLES NACIONAL- RELACAO 294/2013 SIGMAS. | 08.705.928/0001-83 - FOTOGRAVURA MANOS E CLICHERIA LTDA - ME | R$ 50,00 |
| 2013OB804023 | 2013-06-17T00:00 | 5 MEIAS DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 550,00 (R$1.215,50)+ US$ 215,00(R$ 475,15) DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE, VIAGEM A RúSSIA NO PERíODO DE 15 A 21/06/2013. COTAçãO 2,21. PROC.116984/2013. COTAçãO R$2,21. | 068.211.461-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.513,90 |
| 2013OB804024 | 2013-06-18T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$437,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 23 A 25/06/2013. PROC. 114.296/2013. P_6153. | 398.774.421-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.320,98 |
| 2013OB804025 | 2013-06-18T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 23 A 25/06/2013. PROC. 114.296/2013. P_6.280. | 279.806.261-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.100,98 |
| 2013OB804026 | 2013-06-18T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 23 A 25/06/2013. PROC. 114.296/2013. P_6.686. | 085.369.438-90 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.100,98 |
| 2013OB804027 | 2013-06-18T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 23 A 25/06/2013. PROC. 114.296/2013. P_7.339. | 780.077.041-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.100,98 |
| 2013OB804028 | 2013-06-18T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 23 A 25/06/2013. PROC. 114.296/2013. P_7471. | 611.047.101-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.100,98 |
| 2013OB804029 | 2013-06-18T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$437,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A VITóRIA-ES, DE 19 E 20/06/2013. PROC. 114.296/2013. P_4922. | 238.993.601-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2013OB804030 | 2013-06-18T00:00 | 05 DIáRIAS CALCULADAS COM BASE NA METADE DO VALOR DA DIáRIA DE U$550,00 (U$275,00) (R$3066,25), MAIS U$215,00 (R$479,45)ADICIONAL EMBARQUE E DESEMB. VIAGEM à FEDERAçãO RUSSA, NO PERíODO DE 15 A 21/06/13. PROC. 115304/13. COTAçãO 2,23 | 544.717.886-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.545,70 |
| 2013OB804031 | 2013-06-18T00:00 | CONC.DE SUP.FUNDOS AO SERV.MANOEL ROBERTO S.PEREIRA, P/ATENDER DESPESAS C/A PRODUçãO/GRAVAçãO DE REPORTAGENS S/A SECA NOS ESTADOS DO CE/PE/PB,NO PERíODO DE 23 A 27/04/13.PROC. 111.436/13. - SECOM/CD | 385.325.731-34 - CASSIA RODRIGUES | R$ 500,00 |
| 2013OB804032 | 2013-06-18T00:00 | DDP-026-06/2013 - REGIME PROPRIO PATRONAL (11) INSTITUTO DE GESTAO PREVID. DO ESTADO DE TOCANTIS - IGEPREV. FOPAG MAIO/2013 - GRUPO 5/8 | 25.091.307/0001-76 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS - | R$ 5.044,74 |
| 2013OB804034 | 2013-06-18T00:00 | PLANILHA ELETRÔNICA SEM NÚMERO: FORNECIMENTO ENERGIA ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS BLOCOS APT. FUNCIONAIS-RET SRF 5,85PC S/ R$ 23.882,17 -CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA:R$ 4.801,12 - MAI/2013 - REL 293/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.801,12 |
| 2013OB804034 | 2013-06-18T00:00 | PLANILHA ELETRÔNICA SEM NÚMERO: FORNECIMENTO ENERGIA ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS BLOCOS APT. FUNCIONAIS-RET SRF 5,85PC S/ R$ 23.882,17 -CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA:R$ 4.801,12 - MAI/2013 - REL 293/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 22.485,06 |
| 2013OB804035 | 2013-06-18T00:00 | PLANILHA ELETRÔNICA S/N: FORNEC. ENERGIA ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS APT. FUNCIONAIS-RET SRF 5,85PC S/ R$ 30.808,10( INCLUINDO DESCONTO CEB R$ 171,34)-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA:R$ 6.445,21 - MAIO/2013 - REL 293/2013 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 6.445,21 |
| 2013OB804035 | 2013-06-18T00:00 | PLANILHA ELETRÔNICA S/N: FORNEC. ENERGIA ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS APT. FUNCIONAIS-RET SRF 5,85PC S/ R$ 30.808,10( INCLUINDO DESCONTO CEB R$ 171,34)-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA:R$ 6.445,21 - MAIO/2013 - REL 293/2013 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 28.834,49 |
| 2013OB804036 | 2013-06-18T00:00 | NFS 8.800 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE(APRENDIZ)-ISENTA DE IMPOSTOS -ISS(ATO DECLARAT 465/03)-INSS(MANDADO SEGURANCA 9976904)-GLOSA R$ 3.590,15(COB.INDEVIDA)- MAI/2013- REEMBOLSO VT E VR - REL 293/13 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 695.563,53 |
| 2013OB804037 | 2013-06-18T00:00 | NN 24000000000383902-1/24000000000383905-6/24000000000383918-8/24000000000383932-3/24000000000383935-8/24000000000383936-6: TAXA EXTRAORDINÁRIA SQS 114, BLOCO H, APARTAMENTOS 104,107,304,502,505,506-PARCELA 10/12-PROCESSO 133.987/2013 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 900,00 |
| 2013OB804038 | 2013-06-18T00:00 | ND 53102 A 53105 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITUADO NA SQS 415, BLOCO D, APARTAMENTO 201, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD - MAR/13 A JUN/13 (PARCELA 4/8) -PROCESSO 117.195/2013. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 200,00 |
| 2013OB804039 | 2013-06-18T00:00 | 5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$391,00 (R$871,93) MAIS US$196,00 (R$437,08) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MEDELLÍN, COLÔMBIA, DE 16 A 22/06/2013. PROCESSO 118201/2013. COTAÇÃO R$2,23. | 048.570.976-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.796,73 |
| 2013OB804040 | 2013-06-18T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$391,00 (R$871,93) MAIS US$196,00 (R$437,08) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MEDELLÍN, COLÔMBIA, DE 19 A 23/06/2013. PROCESSO 118198/2013. COTAÇÃO R$2,23. | 343.181.007-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.360,77 |
| 2013OB804041 | 2013-06-18T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$391,00 (R$871,93) MAIS US$196,00 (R$437,08) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MEDELLÍN, COLÔMBIA, DE 19 A 23/06/2013. PROCESSO 118198/2013. COTAÇÃO R$2,23. | 343.181.007-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.360,76 |
| 2013OB804042 | 2013-06-18T00:00 | DANFE 338 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL. RET SRF 9,45PC. RELAÇÃO 300/2013 SIGMAS. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 124.224,64 |
| 2013OB804043 | 2013-06-18T00:00 | NFSE 122398 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-CARDIOLÓGICO E OUTROS... FUNDAÇÃO ISENTA DE RETENÇÕES. RELAÇÃO 300/2013 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.779,23 |
| 2013OB804044 | 2013-06-18T00:00 | NFSE 7895 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO P/ INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO SISTEMA ARMAZENAMENTO EXPANDIDO - RET RFB 9,45PC E 5PC ISS. RELAÇÃO 300/2013 SIGMAS. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 213,87 |
| 2013OB804045 | 2013-06-18T00:00 | NFSE 7907 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E TESTES DE FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS SONY, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - BLOQUEIO R$ 940,00(MULTA - PROCESSO 116.345/2012) - RELAÇÃO 300/2013 SIGMAS. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 7.101,70 |
| 2013OB804046 | 2013-06-18T00:00 | NFS 913 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE E USUARIOS DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 2 PC. RELACAO 300/2013 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.212,21 |
| 2013OB804047 | 2013-06-18T00:00 | DANFE 570 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO, A PEDIDO DO DEMED/CD. PERÍODO: MAIO/2013. OPTANTE SIMPLES. RET. ISS 5PC. REL.300/13/SIGMAS. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 379,21 |
| 2013OB804048 | 2013-06-18T00:00 | DANFE 1819-FORNECIMENTO 3 PACOTES DE ELETRODO ADULTO EXTERNO COMPATÍVEL COM DESFIBRILADOR, A PEDIDO DO DEMED/CD. RETENÇÃO 5,85PC, CONF IN 1.234/12. RELAÇÃO 256/2013. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 706,13 |
| 2013OB804049 | 2013-06-18T00:00 | DANFE 571 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS, A PEDIDO DO DEMED/CD. PERÍODO: MAIO/2013. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. REL.300/13/SIGMAS. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 889,20 |
| 2013OB804050 | 2013-06-18T00:00 | NFPS 480 - SUPORTE TÉCNICO P/ SERVIÇOS HOSPEDAGEM SISTEMA ELETRÔNICO EDITORAÇÃO DE REVISTA - SEER..P/ 9/12- OPTANTE SIMPLES - PERÍODO: MAIO/2013, SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS. - RELAÇÃO 300/2013 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 390,00 |
| 2013OB804051 | 2013-06-18T00:00 | DANFE - 4367, 4374, 4394, E 4422 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TAIS COMO CLIPS, PINCEIS ATOMICOS, REGUAS PLASTICAS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 300/2013 SIGMAS. | 03.119.421/0001-24 - FIPEL INDÚSTRIA DE FITAS E PAPÉIS LTDA EPP | R$ 38.108,58 |
| 2013OB804052 | 2013-06-18T00:00 | NFSE 14.776 - PREST.SERV. DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA CÂMARA. RET.RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO(R$ 196,56) E RET. RFB 9,45PC S/ R$ 1.747,20(JORNAL DE BRASÍLIA). RELAÇÃO 300/2013 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 1.750,26 |
| 2013OB804053 | 2013-06-18T00:00 | NFFS 14390 - SERV MANUT DO SISTEMA TELEFÔNICO PABX MD110 DA CD, C/FORNEC MATERIAL - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 11/04/2013 A 10/05/2013 - REL 300/2013 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 51.723,83 |
| 2013OB804054 | 2013-06-18T00:00 | NFSE 30.632 - SERVICOS DE MAILING IMPRENSA EM TEMPO REAL(ON-LINE) - RET RFB 1.234/12 9,45PC - PERÍODO: 20/04/2013 A 19/05/2013. RELAÇÃO 300/2013 SIGMAS. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 1.811,00 |
| 2013OB804055 | 2013-06-18T00:00 | DANFE 26.733/26.770/26.817/26.845 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS EM GARRAFA PLASTICA, MARCA HYDRATE DEST. DIVERSOS SETORES DA CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 300/2013 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 12.748,50 |
| 2013OB804056 | 2013-06-18T00:00 | DANFE 157 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTADOR HEMATOLÓGICO, A PEDIDO DO DEMED/CD - RETENÇÃO 9,45PC CONF RFB IN 1234/2012 E ISS 5PC- REF. MAIO/2013 - RELAÇÃO 300/2013 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.864,99 |
| 2013OB804057 | 2013-06-18T00:00 | NFSE 156 - MANUT PREV E CORRETIVA EM ANALISADOR VITROS 250, COM FORNEC DE PEÇAS, A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERIODO: 13/05/13 A 12/06/13 - RELAÇÃO 300/2013 SIGMAS. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 962,82 |
| 2013OB804058 | 2013-06-18T00:00 | NFSE 201300000000037 - SERV. DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INTERNET - RET. ISS 5PC - PER.: 01/05/2013 A 31/05/2013 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - REL. 300/2013 SIGMAS. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 12.714,12 |
| 2013OB804059 | 2013-06-18T00:00 | FATURA 10199158- SERVIÇO HOTELARIA C/FORNECIMENTO REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S. DIÁRIAS, A CARGO ALLIA GRAN HOTEL - RELAÇÃO 300/13 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 297,03 |
| 2013OB804060 | 2013-06-18T00:00 | NFS 905 - SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET.ISS 5PC - REL. 300/2013 SIGMAS. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 1.185,66 |
| 2013OB804061 | 2013-06-18T00:00 | NFS 1783 - SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO EM AREAS COMUNS E PRIVATIVA DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 9,45 PC, 11 PC INSS E ISS 5 PC. REL. 300/2013 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.395,01 |
| 2013OB804062 | 2013-06-18T00:00 | DANFE 719 -SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE ITSM FRONT RANGE( MANUTENÇAO CORRETIVA E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO) - RET. SRF 9,45 PC E ISS 2 PC. PERIODO: 01/05/2013 A 31/05/2013 - RELAÇÃO 300/2013 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.235,27 |
| 2013OB804063 | 2013-06-18T00:00 | DANFE 339 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFECÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO EM ARMÁRIOS, COM FORNEC DE MATERIAL, A PEDIDO COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. RELAÇÃO 300/2013 SIGMAS. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 5.643,00 |
| 2013OB804064 | 2013-06-18T00:00 | DANFE 1.514 SERV. DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARO DE PECAS AVARIADAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RETENCAO: ISS 5 PC. RELACAO 300/2013 SIGMAS. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 7.888,96 |
| 2013OB804065 | 2013-06-18T00:00 | NFS-E 201300000000942 - PREST. SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ALIMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 9,45 PC E ISS 3 PC. RELAÇÃO: 300/2013 SIGMAS. | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ 3.427,15 |
| 2013OB804066 | 2013-06-18T00:00 | DANFE 6.810 - SERVIçO DE CONFECçãO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CâMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COORD DE COMPRAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,26PC. RELAçãO 270/2013 SIGMAS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 53,16 |
| 2013OB804067 | 2013-06-18T00:00 | DANFE 897 - SERVIçO DE MANUTENçAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO CARDIOLOGICO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 3,5PC. RELACAO 300/2013 SIGMAS. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 1.225,55 |
| 2013OB804068 | 2013-06-18T00:00 | NFSE 6578/6579- SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT, A PEDIDO DO CENIN - NOV/11(30/10/11 A 29/11/11) E DEZ/11(30/11/11 A 29/12/11) - RET RFB 9,45PC E ISS 3PC - RELAÇÃO 300/2013 SIGMAS. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 26.010,83 |
| 2013OB804069 | 2013-06-18T00:00 | CONC. DE SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERV. ADRIANA MARIA C.DA C. MORAES,P/ATENDER DESPESAS C/AQUISIçãO DE SERVIçOS DIVERSOS,CONFORME AUTORIZAçãO D.A EM 19.04.13. PROC.112.265/13. - PROCURADORIA PARLAMENTAR/CD - OFICIAL- | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ 2.000,00 |
| 2013OB804070 | 2013-06-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4309. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 449.015,96 |
| 2013OB804071 | 2013-06-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4309. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 158.746,41 |
| 2013OB804074 | 2013-06-18T00:00 | DDP 040-06/2013. GRUPO 5. REGULARIZACAO DE AVERBACAO DE MANDATO DE 12/2005. PROC. 140.885/2010. | 017.738.529-49 - OSMAR SERRAGLIO | R$ 2.204,86 |
| 2013OB804075 | 2013-06-18T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$437,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A VITóRIA-ES, DE 19 E 20/06/2013. PROC. 117456/2013. P_4922. | 238.993.601-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2013OB804076 | 2013-06-18T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 23 A 25/06/2013. PROC. 113.162/2013. P_7471. | 611.047.101-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.100,98 |
| 2013OB804077 | 2013-06-18T00:00 | DDP-042-06/2013. GRUPO 7. - BAIXA DA 2013RA001042 - RELACAO DE CREDITO 054/2013 E PROTOCOLO BB ANEXOS. - DEPOSITO JUDICIAL EM NOME DE ANTONIO CESAR PEREIRA AMARAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 8.726,90 |
| 2013OB804077 | 2013-06-18T00:00 | DDP-042-06/2013. GRUPO 7. - BAIXA DA 2013RA001042 - RELACAO DE CREDITO 054/2013 E PROTOCOLO BB ANEXOS. - DEPOSITO JUDICIAL EM NOME DE ANTONIO CESAR PEREIRA AMARAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 8.726,90 |
| 2013OB804078 | 2013-06-18T00:00 | FATURA N. 12/13, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA N. 43, DE 2009 (PROCESSO N. 4.943/13). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/12), B.CÁLCULO: OCEANAIR(R$ 112.648,41) E INFRAERO(R$ 4.639,22).DESCONTO R$ 2.180,83 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 106.838,02 |
| 2013OB804079 | 2013-06-18T00:00 | 5 MEIAS DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE US$ 550,00(R$ 1,226.50)+ US$ 215,00(R$ 479,45) DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE,VIAGEM A AMSTERDAM/PARIS/MOSCOU NO PERÍODO DE 14 A 24/06/2013. COTAÇÃO DE 2,23 .PROC. 116985/2013. | 264.720.587-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.545,70 |
| 2013OB804080 | 2013-06-18T00:00 | 5 MEIAS DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (954,44) MAIS US$215,00 (R$479,45) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A LE BOURGET, FRANÇA, DE 16 A 21/06/2013. PROCESSO 118617/2013. COTAÇÃO R$2,23. | 765.537.871-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.865,55 |
| 2013OB804081 | 2013-06-19T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. R$437,00 +R4279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 24 A 26/06/2013. PROC. 114.118/2013.P_4518. | 381.498.261-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.287,30 |
| 2013OB804082 | 2013-06-19T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. R$611,00 +R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$16,84 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A CURITIBA E LONDRINA-PR, DIAS 9 E 10/06/2013. PROC. 117.785/2013. P_7453. | 471.426.691-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.178,66 |
| 2013OB804083 | 2013-06-19T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. R$611,00 +R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$16,84 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A CURITIBA E LONDRINA-PR, DIAS 9 E 10/06/2013. PROC. 117.785/2013. P_7460. | 716.389.111-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.178,66 |
| 2013OB804084 | 2013-06-19T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. R$611,00 +R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$16,84 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A CURITIBA E LONDRINA-PR, DIAS 9 E 10/06/2013. PROC. 117.785/2013. P_5495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.178,66 |
| 2013OB804085 | 2013-06-19T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. R$611,00 +R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$16,84 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A CURITIBA E LONDRINA-PR, DIAS 9 E 10/06/2013. PROC. 117.785/2013. P_7378. | 711.560.031-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.178,66 |
| 2013OB804086 | 2013-06-19T00:00 | 1,5 DIáRIA C/ VLR UNIT. DE R$524,00 + R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. VIAGEM A CUIABá-MT, DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2013. PROC. 118.026/2013. | 142.992.754-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2013OB804087 | 2013-06-19T00:00 | FATURA 0147398151-0 - SERVIÇO ACESSO IP PERMANENTE ENTRE A REDE DE DADOS CD E A REDE MUNDIAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO 02/05/13 A 01/06/2013. REL 297/2013. GVT | 00.000.000/0001-91 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 17.939,15 |
| 2013OB804088 | 2013-06-19T00:00 | DANFE 6.304 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (EQUIP.,INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO...) - RET SRF 5,85PC S/ TOTAL, INSS 11PC E ISS 5PC S/10.938,00(IMPRESSAO). PERÍODO: ABRIL/2013 - REL.300/2013 SIGMAS | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 16.541,29 |
| 2013OB804089 | 2013-06-19T00:00 | FATURAS 110/2, 110/3, 110/6 E 110/7 - FORNECIMENTO ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO EM IMÓVEIS FUNCIONAIS A PEDIDO COHAB.PERÍODO:JUNHO/2013 - RET RFB 9,45PC-IN 1234/2012 - CAESB (COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF) - -REL 297/2013 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 36.900,48 |
| 2013OB804090 | 2013-06-19T00:00 | 5 MEIAS DIáRIAS, CALCULADAS COM BASE NA DIáRIA DE U$428,00,(R$2396,80) MAIS U$215 (R$481,60) ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM à FRANçA, NO PERíODO DE 16 A 21/06/2013. PROCESSO 118608/2013. COTAçãO R$2,24 | 294.744.855-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.878,40 |
| 2013OB804091 | 2013-06-19T00:00 | DANFE 104425 - FORNECIMENTO DE 240 METROS DE DUTO DE ALUMINIO TRIPLO PRETO. RETENçãO DE 5,85 PC CONF. IN 1234/12 SRF. REL.302/13 SIGMAS | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 8.484,80 |
| 2013OB804092 | 2013-06-19T00:00 | NFESF 228931 - FORNEC DE COMBUSTÍVEIS P/VEÍCULOS DA FROTA DA CÂMARA,INCLUINDO ADMINISTRAÇÃO C/ GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO. RET. SRF 9,45PC S/452,78 (TX.ADM). RELAÇÃO 302/2013 SIGMAS. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 452,78 |
| 2013OB804092 | 2013-06-19T00:00 | NFESF 228931 - FORNEC DE COMBUSTÍVEIS P/VEÍCULOS DA FROTA DA CÂMARA,INCLUINDO ADMINISTRAÇÃO C/ GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO. RET. SRF 9,45PC S/452,78 (TX.ADM). RELAÇÃO 302/2013 SIGMAS. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 45.235,48 |
| 2013OB804093 | 2013-06-19T00:00 | NFSE 520/521/522-SERVIçOS DE SUPORTE TECNICO E GARANTIA DA SOLUçA DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO,A PEDIDO DO DEPOL/CD.OPTANTE SIMPLES NACIONAL REL.302/13/SIGMAS. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.246,23 |
| 2013OB804094 | 2013-06-19T00:00 | DANFE 161 - FORNEC DE RECOLHEDORA DE GÁS, MARCA SURHYA, A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELAÇÃO 302/2013 SIGMAS. | 17.701.496/0001-23 - EBM REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 2.815,00 |
| 2013OB804095 | 2013-06-19T00:00 | DANFE 157 .. FORNECIMENTO DE PERFIS METALICOS .. OPT. SIMPLES NACIONAL .. REL.302/13/SIGMAS. | 12.654.990/0001-60 - Nova Brasil Comércio de Máquinas e Equipamentos | R$ 6.744,88 |
| 2013OB804096 | 2013-06-19T00:00 | FATURA 0010199222 - SERV DE HOTELARIA C/FORNEC DE REFEICOES PARA CD. RET SRF 9,45PC S/ TT CONF IN RFB 1.234/2012 E ISS 5PC (DIÁRIAS: 354,79), A CARGO NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S/A - RELACAO 302/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 303,53 |
| 2013OB804097 | 2013-06-19T00:00 | DANFE 250 - SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE SINTECO SOBRE PISOS DE TACOS NA SQN 202 BL.K AP.301 A PEDIDO DA COHAB. RETENÇÃO RFB 5,85PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 302/2013 SIGMAS. | 13.954.796/0001-63 - NEWLINE SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA-ME | R$ 201,60 |
| 2013OB804098 | 2013-06-19T00:00 | DANFE 176180 .. FORNECIMENTO DE MATERAIL MEDICO (CATETERES INTRAVENOSOS) .. RET. RFB 5,85PC .. REL.302/13/SIGMAS. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 1.694,70 |
| 2013OB804099 | 2013-06-19T00:00 | DANFE 4855 - FORNECIMENTO DE CIRCUITOS INTEGRADOS LM2574-5.0, MARCA TEXAS, A PEDIDO DO DETEC. RET. 5,85 PC CONF. IN 1234/2012 - RELAÇÃO 302/2013 - SIGMAS. | 01.790.607/0001-85 - M E COMPONENTES E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | R$ 593,14 |
| 2013OB804100 | 2013-06-19T00:00 | DANFE 514 - FORNECIMENTO DE LAMINADORA PARA PAPEIS E MÍDIAS ESPECIAIS - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 302/2013 SIGMAS. | 72.600.067/0001-78 - AARTE INFORMATICA LTDA | R$ 12.248,00 |
| 2013OB804101 | 2013-06-19T00:00 | NF 907 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DA SOLUÇÃO DE REDE DE ARMAZENAMENTO (SAN) DE DADOS CORPORATIVOS - PARCELA 14/36 (01/05/13 A 30/05/13) - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - REL 302/2013 SIGMAS. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 418,54 |
| 2013OB804102 | 2013-06-19T00:00 | FATURA 10199223 - SERVIÇO HOTELARIA C/FORNECIMENTO REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ 354,81(DIÁRIAS E TX SERVIÇO) - RET RFB 5,85PC S/ 118,90(REFEIÇÕES), A CARGO NAOUM PLAZA - RELAÇÃO 302/13 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 415,48 |
| 2013OB804103 | 2013-06-19T00:00 | NFSE 3815/3816 - SERV DE RECEPCIONISTA, A PEDIDO SECOM/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1.234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PER: JANEIRO E FEVEREIRO/2013 E REPACTUAÇÃO 2/12 AVOS DO DEC TERCEIRO. REL 302/2013 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 34.765,36 |
| 2013OB804104 | 2013-06-19T00:00 | DANFE 249 - SERV DE FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO COHAB/CD. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. RELAÇÃO 302/2013 SIGMAS. | 13.954.796/0001-63 - NEWLINE SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA-ME | R$ 1.752,55 |
| 2013OB804105 | 2013-06-19T00:00 | 5 MEIAS DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00(R$ 958,72) + US$ 215,00 (R$481,60)DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE, VIAGEM A FRANçA NO PERíODO DE 16 A 21/06/2013. COTAçãO 2,24. PROC. 118607/2013. | 242.896.125-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.878,40 |
| 2013OB804106 | 2013-06-19T00:00 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$16,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A VITÓRIA, ES, DIA 20/06/2013. PROCESSO 118588/2013. PONTO 5298. | 413.571.751-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 436,66 |
| 2013OB804107 | 2013-06-19T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR GERSON ASCÂNIO DA SILVA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO NA RESIDêNCIA OFICIAL. PROCESSO N. 118.898/2013. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2013OB804108 | 2013-06-19T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO SERGIO O. PASSOS P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, EM BRASÍLIA/DF, PARA O EXMO. VOLODYMYR RYBAK, PCD DA UCRÂNIA,DE 23 A 25.06. PROC.118.990.13 -GAB. DA PRESIDENCIA- | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2013OB804109 | 2013-06-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4310. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 282.698,01 |
| 2013OB804110 | 2013-06-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4310. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 142.895,70 |
| 2013OB804111 | 2013-06-19T00:00 | CONC. DE SUP. FUNDOS AO SERVIDOR GETSEMANE LUIZ DA SILVA, P/ATENDER DESPESAS C/A PRODUçãO DE PROGRAMA PALAVRA CRUZADA, NA CIDADES DA MARíLIA E BARUERI (SP), JUIZ DE FORA E MIRAí(MG), ENTRE OS DIAS 23 A 29.06. PROC. 118.205.13. | 784.435.124-15 - GETSEMANE SILVA | R$ 800,00 |
| 2013OB804111 | 2013-06-19T00:00 | CONC. DE SUP. FUNDOS AO SERVIDOR GETSEMANE LUIZ DA SILVA, P/ATENDER DESPESAS C/A PRODUçãO DE PROGRAMA PALAVRA CRUZADA, NA CIDADES DA MARíLIA E BARUERI (SP), JUIZ DE FORA E MIRAí(MG), ENTRE OS DIAS 23 A 29.06. PROC. 118.205.13. | 784.435.124-15 - GETSEMANE SILVA | R$ 6.200,00 |
| 2013OB804112 | 2013-06-20T00:00 | 4,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$134,72 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 25 A 29/06/2013. PROC. 114.892/2013. P_6066. | 292.848.051-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.714,78 |
| 2013OB804113 | 2013-06-20T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIAS 15 E 16 DE JUNHO DE 2013. PROC. 118.381/2013. P_7359. | 879.453.471-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,50 |
| 2013OB804114 | 2013-06-20T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIAS 15 E 16 DE JUNHO DE 2013. PROC. 118.381/2013. P_7041. | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,50 |
| 2013OB804115 | 2013-06-20T00:00 | 558,00 REFERENTE A DOIS ADICIONAIS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE EM FAVOR DO SENHOR VICENTE BELTRãO DA SILVA, QUE PARTICIPA DE AUDIêNCIA PúBLICA NESTA CASA NO DIA 20/06/2013. PROCESSO 118746/2013. | 392.464.502-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 558,00 |
| 2013OB804116 | 2013-06-20T00:00 | 558,00 REFERENTE A DOIS ADICIONAIS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE EM FAVOR DO SENHOR ARAGONEI DOS SANTOS BANDEIRA, QUE PARTICIPA DE AUDIêNCIA PúBLICA NESTA CASA NO DIA 20/06/2013. PROCESSO 118746/2013. | 906.883.412-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 558,00 |
| 2013OB804117 | 2013-06-20T00:00 | 5 MEIAS DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$550,00 (R$1.270,50) MAIS US$215,00 (R$496,65) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM PARIS, FRANÇA, DE 15 A 23/06/2013. PROCESSO 115303/2013. COTAÇÃO R$2,31. | 504.479.717-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.672,90 |
| 2013OB804118 | 2013-06-20T00:00 | 5 MEIAS DIáRIAS C/ VLR UNIT DE US$428,00 (R$988,68)+US$215,00(R$496,65)REF A ADIC DE EMB./DESEMB. VIAGEM A LE BOURGET-FRANçA, DE 16 A 21 DE JUNHO DE 2013. PROC. 118.611/2013. COT DóLAR 2,31. | 003.980.998-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.968,35 |
| 2013OB804119 | 2013-06-20T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL EMBARQUE DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 17 A 18/06/2013. PROCESSO 117588/2013. PONTO 2919. | 143.754.001-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2013OB804120 | 2013-06-20T00:00 | FATURA 1744 - UTILIZAÇÃO SISTEMA TELECOMUNICAÇÕES POR LINHAS FÍSICAS (STLF), POR MEIO DE LINHAS INTERNAS INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC-PERÍODO: MAIO/2013-RELAÇÃO 297/2013 SIGMAS. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 43,06 |
| 2013OB804121 | 2013-06-20T00:00 | NFPS 29627 - SERVIÇOS NA ÁREA DE TELEVISÃO: PROGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E ARTE, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS... - REF. HORAS EXTRAS REALIZADAS NAS VIAGENS NO PERIODO 01/01 A 30/03/2013.RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 301/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.359,67 |
| 2013OB804122 | 2013-06-20T00:00 | NF 2551 VIGILANCIA ARMADA/DESARMADA NAS AREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CD. RET SRF 9,45 PC, INSS 11PC S/831.416,94(DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC. BLOQ.467,25(ADIC NOT PAGO A MENOR)PER.MAIO/2013.GLOSA 109,17REL.297/13 SIGMA | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 691.192,46 |
| 2013OB804123 | 2013-06-20T00:00 | NFSE 2013/4865 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS PARA A CD - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PER: MAIO/2013. RELAÇÃO 297/2013 SIGMAS. | 06.090.065/0001-51 - PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA | R$ 254.252,52 |
| 2013OB804127 | 2013-06-20T00:00 | RESSARCIMENTO EM FAVOR DO DEP.MENDONÇA FILHO,REF.À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE P.AÉREA(RECIFE/BAKU/RECIFE),PARA PARTICIPAR DA 10TH ANNUAL CONFERENCE OF THE PARLIAMENTARY NETWORK ON THE WORLD BANK AND IMF,23 E 24/05/13-PROC.N 115.621/2013 | 405.300.864-68 - JOSE FILHO | R$ 18.804,34 |
| 2013OB804129 | 2013-06-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4311. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 340.352,40 |
| 2013OB804131 | 2013-06-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4311. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 126.800,29 |
| 2013OB804133 | 2013-06-20T00:00 | RESSARCIMENTO EM FAVOR DO DEPUTADO RODRIGO MAIA, REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE P.AÉREA(RIO DE JANEIRO/BAKU/RIO DE JANEIRO), POR OCASIÃO DA MISSÃO OFICIAL À CIDADE DE BAKU/AZERBAIJÃO, NOS DIAS 23 E 24/05/13-PROC.N 115.745/2013 | 005.900.487-83 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 19.485,63 |
| 2013OB804134 | 2013-06-20T00:00 | FOPAG-JUN/2013. NORMAL. - LIQUIDO FOLHA BB. - RELACIONADO 2013FL000343. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 38.102,86 |
| 2013OB804136 | 2013-06-20T00:00 | FOPAG-JUN/2013. NORMAL. - LIQUIDO FOLHA BB. - RELACIONADO 2013FL000343. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 9.526,65 |
| 2013OB804138 | 2013-06-20T00:00 | FOPAG-JUN/2013. NORMAL. - LIQUIDO FOLHA BB. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 17.687.857,55 |
| 2013OB804151 | 2013-06-21T00:00 | 1,5 DIáRIA C/ VLR UNIT DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$16,84 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A LONDRINA E CURITIBA/PR, DIAS 16 E 17/06/2013. P_7359. PROC. 118.586/2013. | 879.453.471-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 785,66 |
| 2013OB804152 | 2013-06-21T00:00 | 1,5 DIáRIA C/ VLR UNIT DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$16,84 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A LONDRINA E CURITIBA/PR, DIAS 16 E 17/06/2013. P_7041. PROC. 118.586/2013. | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 785,66 |
| 2013OB804153 | 2013-06-21T00:00 | 1,5 DIáRIA C/ VLR UNIT DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$16,84 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A LONDRINA E CURITIBA/PR, DIAS 16 E 17/06/2013. P_7453. PROC. 118.586/2013. | 471.426.691-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 785,66 |
| 2013OB804154 | 2013-06-21T00:00 | 1,5 DIáRIA C/ VLR UNIT DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$16,84 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A LONDRINA E CURITIBA/PR, DIAS 16 E 17/06/2013. P_5639. PROC. 118.586/2013. | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 785,66 |
| 2013OB804155 | 2013-06-21T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 101,04 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 12 A 16/06/2013. PONTO.5495 E PROC. 118126/2013 | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.748,46 |
| 2013OB804156 | 2013-06-21T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 101,04 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 12 A 16/06/2013. PONTO.5920 E PROC. 118126/2013 | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.748,46 |
| 2013OB804157 | 2013-06-21T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 67,36 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 13 A 16/06/2013. PONTO.7445 E PROC. 118126/2013 | 702.714.701-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.433,14 |
| 2013OB804158 | 2013-06-21T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 67,36 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 13 A 16/06/2013. PONTO.7445 E PROC. 118126/2013 | 658.593.403-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.433,14 |
| 2013OB804161 | 2013-06-21T00:00 | FAT 52518/52519/52520 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO: MAIO/2013. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 301/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 140.172,09 |
| 2013OB804161 | 2013-06-21T00:00 | FAT 52518/52519/52520 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO: MAIO/2013. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 301/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 198.772,04 |
| 2013OB804162 | 2013-06-21T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MENOS R$42,38 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE DA POLÍCIA FEDERAL EM OITIVA AO DETENDO REGINALDO PINHEIRO DOS ANJOS, DIA 18/06/2013. PROCESSO 118616/2013. | 157.356.134-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 830,12 |
| 2013OB804163 | 2013-06-21T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MENOS R$42,38 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE DA POLÍCIA FEDERAL EM OITIVA AO DETENDO REGINALDO PINHEIRO DOS ANJOS, DIA 18/06/2013. PROCESSO 118616/2013. | 157.356.134-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 830,12 |
| 2013OB804164 | 2013-06-21T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MENOS R$42,38 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE DA POLÍCIA FEDERAL EM OITIVA AO DETENDO REGINALDO PINHEIRO DOS ANJOS, DIA 18/06/2013. PROCESSO 118616/2013. | 154.501.205-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 830,12 |
| 2013OB804165 | 2013-06-21T00:00 | FATURAS 110/4 E 110/6 - FORNECIMENTO ÁGUA E COLETA DE ESGOTO EM IMÓVEIS FUNCIONAIS, A PEDIDO COHAB. PERÍODO: JAN/2013 A MAI/2013 - RET RFB 9,45PC - CAESB (COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF) - -REL 305/2013 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 1.963,94 |
| 2013OB804165 | 2013-06-21T00:00 | FATURAS 110/4 E 110/6 - FORNECIMENTO ÁGUA E COLETA DE ESGOTO EM IMÓVEIS FUNCIONAIS, A PEDIDO COHAB. PERÍODO: JAN/2013 A MAI/2013 - RET RFB 9,45PC - CAESB (COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF) - -REL 305/2013 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 21.895,97 |
| 2013OB804166 | 2013-06-21T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL EMBARQUE DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 12 A 13/06/2013. PROCESSO 117401/2013. PONTO 6901. | 860.822.801-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2013OB804167 | 2013-06-21T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL EMBARQUE DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 12 A 13/06/2013. PROCESSO 117401/2013. PONTO 5342. | 573.168.561-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2013OB804168 | 2013-06-21T00:00 | RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIME PRÓPRIO - CÓDIGO 184. FOPAG JUN/2013. GRUPO 8. DDP 106-06/2013. - FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE RONDÔNIA. | 08.296.673/0001-42 - FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DO ESTADO DE RONDONIA | R$ 2.022,76 |
| 2013OB804172 | 2013-06-21T00:00 | RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIME PRÓPRIO - CÓDIGO 204. FOPAG JUN/2013. GRUPO 8. DDP 108-06/2013. - FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO ESTADO DE RONDÔNIA. | 11.379.786/0001-16 - FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO ESTADO DE RONDONIA | R$ 281,99 |
| 2013OB804175 | 2013-06-21T00:00 | RECOLHIMENTO DE ENCARGO DE REGIME PRÓPRIO - CÓDIGO 213. FOPAG JUN/2013. GRUPO 8. DDP 104-06/2013. - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JI-PARANA. | 04.092.672/0005-59 - MUNICIPIO DE JI-PARANA | R$ 91,63 |
| 2013OB804177 | 2013-06-21T00:00 | FEES 1060: FORNEC. ENERGIA ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS APT. FUNCIONAIS-RET SRF 5,85PC S/ R$ 81,78 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA:R$ 24,06 ISENTO. PERíODO: MAIO/2013 - REL 301/2013 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 24,06 |
| 2013OB804177 | 2013-06-21T00:00 | FEES 1060: FORNEC. ENERGIA ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS APT. FUNCIONAIS-RET SRF 5,85PC S/ R$ 81,78 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA:R$ 24,06 ISENTO. PERíODO: MAIO/2013 - REL 301/2013 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 77,01 |
| 2013OB804178 | 2013-06-21T00:00 | NOTA DE DEBITO 11026/11027 .. SERV TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) LOCAL EM LINHAS TELEFÔNICAS, CONEXÃO À INTERNET (...) RET. RFB 9,45PC .. REL.303/13/SIGMAS. | 76.535.764/0326-90 - OI S.A. | R$ 49.215,94 |
| 2013OB804179 | 2013-06-21T00:00 | DANFE 68/69/70/71 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS INSTALADOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 294/2013 SIGMAS. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 173,10 |
| 2013OB804180 | 2013-06-21T00:00 | NFSE 2013466 .. MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA - COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. REF: MAIO/2013 - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC REL.299/13/SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 170.663,45 |
| 2013OB804181 | 2013-06-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4312. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 72.518,50 |
| 2013OB804182 | 2013-06-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4312. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 204.988,62 |
| 2013OB804183 | 2013-06-24T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A PALMAS-TO, DIAS 27 E 28/06/2013. P_3635. PROC. 117.391/2013. | 235.306.421-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2013OB804184 | 2013-06-24T00:00 | NFES 1908 - SERVIçO DE MANUTENçãO PREVENTIVA/CORRETIVA E SUPORTE TECNICO NOS EQUIPAMENTOS NO-BREAKS,REF. MAIO/2013, COM FORNEC. DE PEçAS. RET. 5,85PC RFB, 11PC INSS E 5PC ISS. REL 302/13 SIGMAS. | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 21.491,25 |
| 2013OB804185 | 2013-06-24T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL EMBARQUE DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CUIABÁ-MT, 12 E 13/06/2013. PROCESSO 118026/2013. PONTO 6.811. | 274.026.221-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.014,48 |
| 2013OB804186 | 2013-06-24T00:00 | 6,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE R$437,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$168,40 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A CIDADES DE SP E MG, DE 23 A 29/06/2013. P_6317. PROC. 118.205/2013. | 784.435.124-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.951,10 |
| 2013OB804188 | 2013-06-24T00:00 | FAT 1305.00206421 - SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO... RET. RFB 9,45 PC S/769,29.IN 1234/2002 RFB. PERíODO: 02/04/2013 A 01/05/2013. MêS DE REFERêNCIA: MAIO/2013. GLOSA 541,72. RELAçãO: 305/2013 - SIGMAS......... OI. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 7,59 |
| 2013OB804188 | 2013-06-24T00:00 | FAT 1305.00206421 - SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO... RET. RFB 9,45 PC S/769,29.IN 1234/2002 RFB. PERíODO: 02/04/2013 A 01/05/2013. MêS DE REFERêNCIA: MAIO/2013. GLOSA 541,72. RELAçãO: 305/2013 - SIGMAS......... OI. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 147,29 |
| 2013OB804189 | 2013-06-24T00:00 | DDP-114-06/2013 - DEVOLUCAO AO SERVIDOR DE VALOR DESCONTADO FOPAG OUT/2012 - 2012NS011922 - SERVIDOR: MARCIO LUIZ WEYRICH | 763.864.579-00 - MÁRCIO L. WEYRICH | R$ 259,06 |
| 2013OB804190 | 2013-06-24T00:00 | 5 MEIAS DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00(R$ 975,84)+ US$ 215,00(R$ 490,20) DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A FRANçA NO PERíODO DE 13 A 24/06/2013. COTAçãO DE 2,28. PROC. 118614/2013. | 042.481.397-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.929,80 |
| 2013OB804191 | 2013-06-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4313. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 347.611,22 |
| 2013OB804192 | 2013-06-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4313. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 74.040,32 |
| 2013OB804193 | 2013-06-24T00:00 | DDP-110-06/2013 - GRUPO 5 - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME PROPRIO REFERENTE AO PERIODO DE MAIO/2007 A JANEIRO/2011- PROCESSO: 107.051/2012 - PARLAMENTAR CARLOS ABICALIL - FUNPREV/FUNDO PREV ESTADO MATO GROSSO | 08.530.205/0001-90 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNPREV- MT | R$ 20.208,29 |
| 2013OB804194 | 2013-06-24T00:00 | R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE CONCEDIDO A COLABORADOR PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDÊNCIAS PÚBLICAS DE 18 A 20/06/2013. PROCESSO 117686/2013. | 807.972.615-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB804195 | 2013-06-24T00:00 | R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE CONCEDIDO A COLABORADOR PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDÊNCIAS PÚBLICAS DE 18 A 20/06/2013. PROCESSO 117686/2013. | 856.709.101-25 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB804196 | 2013-06-24T00:00 | R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE CONCEDIDO A COLABORADOR PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDÊNCIAS PÚBLICAS DE 18 A 20/06/2013. PROCESSO 117686/2013. | 581.767.139-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB804197 | 2013-06-24T00:00 | R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE CONCEDIDO A COLABORADOR PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDÊNCIAS PÚBLICAS DE 18 A 20/06/2013. PROCESSO 117686/2013. | 618.146.602-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB804198 | 2013-06-24T00:00 | R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE CONCEDIDO A COLABORADOR PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDÊNCIAS PÚBLICAS DE 18 A 20/06/2013. PROCESSO 117686/2013. | 608.848.431-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB804199 | 2013-06-24T00:00 | DANFE 1692/1937/1956/2036/2052/2074/2201/2299/2360/2373 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A PEDIDO DA COORD.DE ALMOXARIFA.OPTANTE SIMPLES-BLOQUEIO DANFE 1937 RS 9.488,08 MULTA P.131982/10 RELAÇÃO 304/2013 SIGMA | 00.212.655/0001-23 - PERFIL - GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME | R$ 89.251,92 |
| 2013OB804200 | 2013-06-24T00:00 | DANFE 1302 - FORNECIMENTO DE FOLHAS DE ETIQUETA ADESIVA PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA E LASER, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 304/2013 SIGMAS. | 11.012.016/0001-30 - GREEN PAPER COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 14.850,00 |
| 2013OB804201 | 2013-06-24T00:00 | DANFE 547- FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES. REF. 01 A 15/06/2013 - RELAÇÃO 306/2013 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 42.498,36 |
| 2013OB804202 | 2013-06-24T00:00 | DANFE 644 - FORNECIMENTO DE 2472 UNID.DE XÍCARA COM PIRES EM PORCELANA P/ CAFE, 912 UNID.DE XÍCARA C/ PIRES EM PORCELANA P/ CHÁ, MARCA YAZI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELAÇÃO 306/13.SIGMAS. | 00.813.050/0001-98 - CARLINDO FIALHO DA SILVA - ME | R$ 21.103,44 |
| 2013OB804203 | 2013-06-24T00:00 | DANFE 276 .. LIBERAÇÃO PARCIAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2013NS005860 (REDUÇÃO DE MULTA) .. REL.304/13/SIGMAS. | 04.063.717/0001-33 - APLITEC LTDA | R$ 154,80 |
| 2013OB804204 | 2013-06-24T00:00 | DANFE 48123 .. RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE PERIODICOS (REVISTAS EQUIPE DE OBRA E INFRAESTRUTURA URBANA) .. RET. RFB 5,85PC .. REL.304/13/SIGMAS. | 60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA. | R$ 578,08 |
| 2013OB804205 | 2013-06-24T00:00 | DANFE 5.153 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA (REF. FORNECIMENTO DE PEÇAS) - RET RFB 5,85PC - REL 301/2013/SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 426,69 |
| 2013OB804206 | 2013-06-25T00:00 | DANFE 7.113 - SERVIçO DE CONFECçãO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CâMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COORD DE COMPRAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,26PC. RELAçãO 304/2013 SIGMAS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 15,93 |
| 2013OB804207 | 2013-06-25T00:00 | NFFS 21.035 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO. RETENÇÃO SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERÍODO: 01/05/2013 A 31/05/2013. RELAÇÃO 304/2013 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 6.495,02 |
| 2013OB804208 | 2013-06-25T00:00 | NFSE 71452 - RENOVAçãO DOS PERIODICOS REVISTA SIMPRO HOSPITALAR PER.AGO/13 A JUL/14. NRS. 87 A 92.SISTEMA VIDEOFARMA DE 29/MAR/13 A 28/MAR/14, INCLUINDO SUPORTE TECNICO, RET. 9,45 IN 1234/12 E 5 PC ISS REL.304/13, SIGMAS | 52.704.921/0001-39 - SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA | R$ 4.359,28 |
| 2013OB804209 | 2013-06-25T00:00 | FATURA 32/12,COTA AZUL,ATO DA MESA 43/09(PROC.17.691/12).RET.SRF 7,05 PC(IN 1234/12)-B.CÁLCULO:AZUL(R$100.306,61)/INFRAERO(R$4.124,09).DESCONTO R$ 4.088,93(R$3.324,68/EXERC.2012 E R$764,25/EXERC.2013),OF.182/13/COGEP-PROC.119.176/13. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 92.979,40 |
| 2013OB804210 | 2013-06-25T00:00 | RESSARC.AO DEP.ARTUR BRUNO, REF. À DESPESA COM P.AÉREA(FOR/GRU/JFK/GRU/FOR)PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA LIDERANDO REFORMAS EDUCACIONAIS:FORTALECENDO O BRASIL PARA O SEC.21, NEW HAVEN/CONNECTICUT(EUA),21 A 24/04/13. PROC.N. 111.211/13. | 156.188.703-04 - ARTUR BRUNO | R$ 2.796,48 |
| 2013OB804211 | 2013-06-25T00:00 | DANFE 2664- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO IMEDIATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 308/2013 | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 10.285,20 |
| 2013OB804212 | 2013-06-25T00:00 | DANFE 470 .. RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL REVISTA CULT .. OUT/12 A SET/13 .. RET. RFB 5,85PC .. REL.308/13/SIGMAS. | 05.003.821/0001-03 - EDITORA BREGANTINI LTDA | R$ 129,93 |
| 2013OB804213 | 2013-06-25T00:00 | DANFE 59331 - FORNECIMENTO DE MARCADORES SOROLÓGICOS DE HEPATITES, TOXOPLASMOSE, RUBÉOLA E CITOMEGALOVÍRUS... - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 308/2013 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 7.583,78 |
| 2013OB804214 | 2013-06-25T00:00 | DANFE: 19.395 - FORNECIMENTO DE 01 MANIFOLD PARA GÁS - R22/R134/R404, MARCA:EOLO. A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. 5,85 PC SRF. RELAÇÃO 308/2013. | 00.111.682/0001-00 - DISBREL DISTRIBUIDORA DE BALANÇAS E REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 135,58 |
| 2013OB804215 | 2013-06-25T00:00 | DANFE 004 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET.RFB 5,85PC. REL. 308/2013 SIGMAS. | 36.159.630/0002-31 - VILEPOOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 819,06 |
| 2013OB804216 | 2013-06-25T00:00 | GRVC NR 3945 RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DA REVISTA USP NRS 97 AO 100 REF AO PERIODO DE JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013. RELAÇÃO 308/2013 SIGMAS | 63.025.530/0053-35 - USP - COORDENADORIA | R$ 60,00 |
| 2013OB804217 | 2013-06-25T00:00 | DANFE 2327 E 2328 - FORNEC DE CABOS COAXIAIS, A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 308/2013 SIGMAS. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 9.085,48 |
| 2013OB804218 | 2013-06-25T00:00 | DANFE 57 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS (VALVULA SEGURANÇA GLP) E OUTROS A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 308/2013 SIGMAS. | 03.286.294/0002-39 - Hiperfrio Comércio de Peças Ltda. | R$ 7.176,60 |
| 2013OB804219 | 2013-06-25T00:00 | DANFE 17090 - FORNEC DE SERINGAS E AGULHAS DESCARTÁVEIS. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 308/2013 SIGMAS. | 78.451.614/0001-87 - A. P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 59,31 |
| 2013OB804220 | 2013-06-25T00:00 | NF 89 - SERVICO MÓVEL ESPECIALIZADO - SME COM TECNOLOGIA DIGITAL E LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS SISTEMA IDEN, A PEDIDO DEPOL - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: 01/04/13 A 30/04/13 REL.305/2013/SIGMAS. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 184,72 |
| 2013OB804221 | 2013-06-25T00:00 | DANFE 758 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5 PC. RELAÇAO 306/2013 SIGMAS. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 1.629,25 |
| 2013OB804222 | 2013-06-25T00:00 | DANFE 591 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO (FLANELA 400MM X 600MM/PANO DE PRATO 100PC ALGODÃO)EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 306/2013 SIGMAS. | 07.330.696/0001-63 - CRS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. | R$ 5.448,00 |
| 2013OB804223 | 2013-06-25T00:00 | DANFE 591 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO (FLANELA 400MM X 600MM/PANO DE PRATO 100PC ALGODÃO)EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 306/2013 SIGMAS. | 07.330.696/0001-63 - CRS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. | R$ 2.397,84 |
| 2013OB804224 | 2013-06-25T00:00 | DANFE 91 - FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO DA SECOM - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 306/2013 SIGMAS. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 8.040,00 |
| 2013OB804225 | 2013-06-25T00:00 | DANFE 7.649- FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO (LANCETA C/TRAVA DE SEGURANÇA).RET. 5,85 PC RFB IN 1234/12. REL. 306/2013 | 05.343.029/0001-90 - MEDLEVENSOHN COM. E REPRES. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 90,38 |
| 2013OB804226 | 2013-06-25T00:00 | DANFE 13084 - FORNECIMENTO DE ARTIGOS DE ENFERMAGEM PARA A CD (COMPRESSA DE GAZE E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELAÇÃO 306/2013 SIGMAS. | 09.641.828/0001-01 - NOVAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 637,33 |
| 2013OB804227 | 2013-06-25T00:00 | DANFE 13083.. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS DIVERSOS E MATERIAIS DE ENFERMAGEM .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.306/13/SIGMAS. | 09.641.828/0001-01 - NOVAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 798,58 |
| 2013OB804228 | 2013-06-25T00:00 | CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2013OB804138 - MOTIVO : DEVOLU??O DE FOPAG DA UG 010001 CAMARA DE 21062013 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 6.358,23 |
| 2013OB804229 | 2013-06-25T00:00 | FAT 130300146802 - SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO... RET 9,45PC RFB IN 1.234 REFERENTE AO PERíODO: MARçO/2013. RELACAO 301/2013 SIGMAS......... OI. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 374,83 |
| 2013OB804229 | 2013-06-25T00:00 | FAT 130300146802 - SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO... RET 9,45PC RFB IN 1.234 REFERENTE AO PERíODO: MARçO/2013. RELACAO 301/2013 SIGMAS......... OI. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 7.543,50 |
| 2013OB804230 | 2013-06-25T00:00 | DANFE 176119 FORNECIMENTO DE LUVAS CIRURGICA E OUTRAS DESTINADOS AO DEMED/CD. RET 5,85PC RFB. RELACAO 306/13 SIGMAS | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 2.331,15 |
| 2013OB804231 | 2013-06-25T00:00 | DANFE 23.484 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO MÉDICO - RET SRF 5,85PC - REL 306/2013 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 5.332,66 |
| 2013OB804232 | 2013-06-25T00:00 | DANFE 4.560 .. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, MARCA IBIÁ .. OPTANTE SIMPLES NACIONA .. REL. 306/13/SIGMAS. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 2.031,75 |
| 2013OB804233 | 2013-06-25T00:00 | DANFE 1082 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS CERAMICOS), A PEDIDO DETEC/CD.BLOQUEIO R$ 393,03(MULTA) EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 306/2013 SIGMAS. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 6.885,37 |
| 2013OB804234 | 2013-06-25T00:00 | DANFE 1709 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE OFICINA MECÂNICA - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: MAIO/2013 - RELAÇÃO 304/2013 SIGMAS. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 571,73 |
| 2013OB804235 | 2013-06-25T00:00 | NFES 43994 - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PARA 17 MONITORES E CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSÍMETROS - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: PARCELA 10/12.ABRIL/13 - RELAÇÃO 304/2013 SIGMAS. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 155,55 |
| 2013OB804236 | 2013-06-25T00:00 | DANFE 6.138, 6.139 E 6.140 - FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA. RETENÇÃO 2,2PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃOP 304/2013 SIGMAS. | 05.312.757/0001-34 - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | R$ 685,57 |
| 2013OB804237 | 2013-06-25T00:00 | DANFE 2994 - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO PERIÓDICO ESTUDOS EM AVALIAÇÃO EDUCACIONAL PARA O PERÍODO DE JAN A DEZ/2013, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE BIBLIOTECA/CD - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS - RELAÇÃO 304/2013 SIGMAS. | 60.555.513/0001-90 - FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS | R$ 65,00 |
| 2013OB804238 | 2013-06-25T00:00 | DANFE 2147 .. LIBERAÇÃO PARCIAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2013NS004366 (REDUÇÃO DE MULTA) .. REL.304/13/SIGMAS. | 12.492.738/0001-00 - ALE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME | R$ 214,87 |
| 2013OB804239 | 2013-06-25T00:00 | DANFE 10972 - FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA DETERMINACAO DE MARCADORES CARDIACOS, A PEDIDO DO DEMED/CD. GLOSA R$ 2,00 (VALOR COBRADO A MAIOR) - RET. RFB 5,85PC - RELACAO 308/2013 SIGMAS. | 00.647.935/0001-64 - MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABORATORIAIS E HOSP. LTDA EPP | R$ 1.205,00 |
| 2013OB804240 | 2013-06-25T00:00 | DANFE 27096/27277 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFA PLÁSTICA, MARCA HYDRANTE, DESTINADA DIVERSOS SETORES/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES - REL 306/2013 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 10.198,80 |
| 2013OB804241 | 2013-06-25T00:00 | NFSE 7032 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,C/FORNEC.PEÇAS, EM SISTEMA DE INJEÇÃO DE CONTRASTE,MODELO VISTRON VCT 610, USADO TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO DEMED -RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - PARCELA 10/12- REL 306/2013 SIGMAS. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 546,04 |
| 2013OB804242 | 2013-06-25T00:00 | 2,5 DIáRIAS, VALOR R$437,00 (R$1.092,50), ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$67,36 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 23 A 25/05/2013. PROCESSO 116.368/2013. PONTO 6.712. | 321.789.807-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.304,14 |
| 2013OB804243 | 2013-06-25T00:00 | 2,5 DIáRIAS, VALOR R$437,00 (R$1.092,50), ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO R$67,36 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 23 A 25/05/2013. PROCESSO 116.368/2013. PONTO 6.520. | 340.697.801-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.304,14 |
| 2013OB804244 | 2013-06-25T00:00 | DANFE 602.017 .. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS .. RET. RFB 5,85 PC .. BLOQUEIO R$18.318,27 (MULTA, PROC.121.181/10) .. REL.304/13/SIGMAS. | 45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL | R$ 155.890,34 |
| 2013OB804245 | 2013-06-25T00:00 | BOLETOS S/N .. TAXA DE LIMPEZA PUBLICA (TLP) INCIDENTE S/IMOVEIS CD - PRIMEIRA PARCELA .. PROC. 113.210/13 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 3.043,11 |
| 2013OB804246 | 2013-06-25T00:00 | BOLETO SEM NUMERO: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA(TLP)2013 INCIDENTE SOBRE IMÓVEIS CD. 1A PARCELA. PROCESSO:113.210/2013 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 1.702,73 |
| 2013OB804247 | 2013-06-25T00:00 | BOLETOS S/N .. TAXA DE LIMPEZA PUBLICA (TLP) INCIDENTE S/IMOVEIS CD - PRIMEIRA PARCELA .. PROC. 113.210/13 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 3.280,87 |
| 2013OB804248 | 2013-06-25T00:00 | BOLETOS S/N .. TAXA DE LIMPEZA PUBLICA (TLP) INCIDENTE S/IMOVEIS CD - PRIMEIRA PARCELA .. PROC. 113.210/13 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 2.876,52 |
| 2013OB804249 | 2013-06-25T00:00 | BOLETOS S/N .. TAXA DE LIMPEZA PUBLICA (TLP) INCIDENTE S/IMOVEIS CD - PRIMEIRA PARCELA .. PROC. 113.210/13 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 2.343,60 |
| 2013OB804250 | 2013-06-25T00:00 | BOLETOS S/N .. TAXA DE LIMPEZA PUBLICA (TLP) INCIDENTE S/IMOVEIS CD - SEGUNDA PARCELA .. PROC. 113.210/13 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 2.286,49 |
| 2013OB804251 | 2013-06-25T00:00 | BOLETOS S/N .. TAXA DE LIMPEZA PUBLICA (TLP) INCIDENTE S/IMOVEIS CD - SEGUNDA PARCELA .. PROC. 113.210/13 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 3.046,68 |
| 2013OB804252 | 2013-06-25T00:00 | BOLETOS S/N .. TAXA DE LIMPEZA PUBLICA (TLP) INCIDENTE S/IMOVEIS CD - SEGUNDA PARCELA .. PROC. 113.210/13 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 2.343,60 |
| 2013OB804253 | 2013-06-25T00:00 | BOLETOS S/N .. TAXA DE LIMPEZA PUBLICA (TLP) INCIDENTE S/IMOVEIS CD - SEGUNDA PARCELA .. PROC. 113.210/13 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 2.695,14 |
| 2013OB804254 | 2013-06-25T00:00 | BOLETOS S/N .. TAXA DE LIMPEZA PUBLICA (TLP) INCIDENTE S/IMOVEIS CD - SEGUNDA PARCELA .. PROC. 113.210/13 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 2.460,78 |
| 2013OB804255 | 2013-06-25T00:00 | BOLETOS S/N .. TAXA DE LIMPEZA PUBLICA (TLP) INCIDENTE S/IMOVEIS CD - PRIMEIRA PARCELA .. PROC. 113.210/13 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 2.450,27 |
| 2013OB804256 | 2013-06-25T00:00 | BOLETOS S/N .. TAXA DE LIMPEZA PUBLICA (TLP) INCIDENTE S/IMOVEIS CD - PRIMEIRA PARCELA .. PROC. 113.210/13 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 2.782,51 |
| 2013OB804257 | 2013-06-25T00:00 | BOLETOS S/N .. TAXA DE LIMPEZA PUBLICA (TLP) INCIDENTE S/IMOVEIS CD - SEGUNDA PARCELA .. PROC. 113.210/13 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 2.343,60 |
| 2013OB804258 | 2013-06-25T00:00 | BOLETOS S/N .. TAXA DE LIMPEZA PUBLICA (TLP) INCIDENTE S/IMOVEIS CD - 1A. PARCELA0 PROC. 113.210/13 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 2.491,80 |
| 2013OB804259 | 2013-06-25T00:00 | 5 MEIAS DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00(R$ 975,84)+ US$ 215,00(R$ 490,20) DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A LE BOURGET, FRANçA, NO PERíODO DE 16 A 21/06/2013. COTAçãO DE 2,28. PROC. 118613/2013. | 006.534.466-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.929,80 |
| 2013OB804260 | 2013-06-25T00:00 | FAT 52071 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO: 30.04 A 31.05.13. RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 307/13/SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 587,74 |
| 2013OB804260 | 2013-06-25T00:00 | FAT 52071 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO: 30.04 A 31.05.13. RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 307/13/SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.645,30 |
| 2013OB804261 | 2013-06-25T00:00 | 2,5 DIáRIAS, VALOR UNIT. R$349,00 (R$872,50), MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), AO CONVIDADO SR. ARNALDO SANTOS MARQUES FILHO, MONTES CLAROS/BRASíLIA/MONTES CLAROS, PERíODO DE 24 A 26/6/13. PROC. 115.410/13. | 344.853.255-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.151,50 |
| 2013OB804262 | 2013-06-25T00:00 | NFSE 3794 - DEP. JUDICIAL(OF. 94/13-AUTOR:MAXCLEAN COMÉRCIO-SEGUNDA VETE/TJDFT-PROC. 2013/118278). | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 74.916,57 |
| 2013OB804262 | 2013-06-25T00:00 | NFSE 3794 - DEP. JUDICIAL(OF. 94/13-AUTOR:MAXCLEAN COMÉRCIO-SEGUNDA VETE/TJDFT-PROC. 2013/118278). | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 74.916,57 |
| 2013OB804263 | 2013-06-25T00:00 | DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE MANDADO 265/2013(TRT 10 REGIÃO - 15 VARA TRABALHO BRASÍLIA - AUTOR: SIND DOS TRAB NAS IND DA CONSTR E DO MOB DE BRASÍLIA - PROCESSO 110333/2013). | 00.000.000/0001-91 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 163.514,14 |
| 2013OB804263 | 2013-06-25T00:00 | DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE MANDADO 265/2013(TRT 10 REGIÃO - 15 VARA TRABALHO BRASÍLIA - AUTOR: SIND DOS TRAB NAS IND DA CONSTR E DO MOB DE BRASÍLIA - PROCESSO 110333/2013). | 00.000.000/0001-91 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 163.514,14 |
| 2013OB804264 | 2013-06-25T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV.GUILHERME B.BRANDãO,P/ATENDER DESPESAS C/SERVIçOS DE TERCEIROS P/REALIZAçãO DE ALMOçO P/CONVIDADOS DO EVENTO A REALIZAR-SE NO DIA 27/06/13.PROC.118.403/13. - SECOM/CD- | 019.783.051-09 - GUILHERME BRANDAO | R$ 400,00 |
| 2013OB804265 | 2013-06-25T00:00 | 5 MEIAS DIáRIAS CALCULADAS COM BASE NA DIáRIA DE U$550,00 (R$3135,00)MAIS U$215,00(R$490,20). VIAGEM à FEDERAçãO RUSSA DE 15 A 21/06/2013. PROCESSO 118173/2013. COTAçãO 2,28 | 187.464.209-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.625,20 |
| 2013OB804271 | 2013-06-25T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL EMBARQUE DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A FORTALEZA-CE, DE 20 A 21/06/2013. PROCESSO 118602/2013. PONTO 121207. | 003.451.391-43 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2013OB804272 | 2013-06-25T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL EMBARQUE DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A FORTALEZA-CE, DE 20 A 21/06/2013. PROCESSO 118602/2013. PONTO 6439. | 170.479.943-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2013OB804273 | 2013-06-25T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL EMBARQUE DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A FORTALEZA-CE, DE 20 A 21/06/2013. PROCESSO 118602/2013. PONTO 5563. | 256.238.771-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2013OB804274 | 2013-06-25T00:00 | NFSE 3794(CÓPIA): PGTO GRRF GUIA RECOLHIMENTO RESCISÓRIO FGTS EMPRESA UNIRIO,CONF.AUTORIZAÇÃO PROC.119.315/13-REL311/13SIGM. | 00.360.305/0001-04 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 437.765,66 |
| 2013OB804275 | 2013-06-25T00:00 | NFSE 3794(CÓPIA): PGTO DIRETO CONTA FUNCIONÁRIOS,CONF.AUTORIZAÇÃO PROC.119.315/13-REL311/13SIGM. | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.571,65 |
| 2013OB804278 | 2013-06-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4314. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 141.333,48 |
| 2013OB804279 | 2013-06-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4314. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 211.604,96 |
| 2013OB804280 | 2013-06-25T00:00 | NFSE 3792/3813/3814-LIMPEZA/CONSERVAÇÃO-RFB 5,85PC,INSS 11PC S.536.612,27(DEDUZ VT+VR+MAT),ISS 5PC-PGTO RESCISÃO DIRETO CONTA EMPREGADOS UNIRIO,CONF.AUTORIZAÇÃO PROC.119315/13-RELAÇÃO 311/13 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.521,79 |
| 2013OB804280 | 2013-06-25T00:00 | NFSE 3792/3813/3814-LIMPEZA/CONSERVAÇÃO-RFB 5,85PC,INSS 11PC S.536.612,27(DEDUZ VT+VR+MAT),ISS 5PC-PGTO RESCISÃO DIRETO CONTA EMPREGADOS UNIRIO,CONF.AUTORIZAÇÃO PROC.119315/13-RELAÇÃO 311/13 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 512.457,45 |
| 2013OB804281 | 2013-06-25T00:00 | NFSE 3792/3813/3814-LIMPEZA/CONSERVAÇÃO-RFB 5,85PC,INSS 11PC S.536.612,27(DEDUZ VT+VR+MAT),ISS 5PC-PGTO RESCISÃO DIRETO CONTA EMPREGADOS UNIRIO,CONF.AUTORIZAÇÃO PROC.119315/13-RELAÇÃO 311/13 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 62.184,14 |
| 2013OB804287 | 2013-06-26T00:00 | NFFST 289-DF.........SERVICO DE ACESSO A INTERNET IP PERMANENTE. RETENCAO SRF IN 1234/2012.......9,45 PC. PERIODO: MAIO/2013. RELACAO 309/2013 . INTELIG. | 00.000.000/0001-91 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 18.083,58 |
| 2013OB804288 | 2013-06-26T00:00 | FATURA 52517 SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 309/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 20.888,96 |
| 2013OB804288 | 2013-06-26T00:00 | FATURA 52517 SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 309/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 57.746,70 |
| 2013OB804289 | 2013-06-26T00:00 | NFS 1.954 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, MARCA HP. PERÍODO: MAIO/13 - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 312/2013 SIGMAS. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 285,00 |
| 2013OB804289 | 2013-06-26T00:00 | NFS 1.954 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, MARCA HP. PERÍODO: MAIO/13 - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 312/2013 SIGMAS. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 798,00 |
| 2013OB804290 | 2013-06-26T00:00 | DANFE 1.080 - FORNECIMENTO DE 30M3 DE AREIA LAVADA MÉDIA, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. R$ 155,61(BLOQUEIO MULTA - PROCESSO 112.127/2012). RELAÇÃO 312/2013 SIGMAS. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 2.574,39 |
| 2013OB804291 | 2013-06-26T00:00 | NFFS 21057 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 2 EQUIPAMENTOS DE ULTRASONOGRAFIA MODELO ACUSON ANTARES, RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERÍODO: 03/05/2013 A 02/06/2013. RELAÇÃO 312/2013 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 5.432,73 |
| 2013OB804292 | 2013-06-26T00:00 | NFPSE 1926 - AQUISIÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOFTWARES DE ENGENHARIA, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA/CD. RET. 9,45 PC S/TTNF CONF. IN 1234/2012 DA RFB . - RELAÇÃO: 312/2013 SIGMAS. GLOSA: R$ 4.190,00, CONF. CLÁUSULA 8 DO CONT. 2013/60 | 03.984.954/0001-74 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 33.750,45 |
| 2013OB804293 | 2013-06-26T00:00 | DANFE 1583 - FORNECIMENTO DE KITS PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MARCADORES TUMORAIS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. 5,85PC RFB IN 1234/2012 - RELAÇÃO 312/2013 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 6.797,63 |
| 2013OB804294 | 2013-06-26T00:00 | NFS 1449 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - REL 312/2013 SIGMAS. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 2.189,81 |
| 2013OB804295 | 2013-06-26T00:00 | DANFE 27.357 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS EM GARRAFA PLASTICA, MARCA HYDRANTE DEST. DIVERSOS SETORES DA CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 312/2013 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 4.249,50 |
| 2013OB804296 | 2013-06-26T00:00 | NFES 3.108 - SUPORTE TÉCNICO, TELEFÔNICO E LOCAL, DA SOLUÇÃO INTEGRADA PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 04/05/13 A 03/06/13 - REL 312/2013 SIGMAS. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 4.430,78 |
| 2013OB804297 | 2013-06-26T00:00 | CINCO DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$428.00 (R$963,00), TOTAL DE R$4.815,00, ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE US$215.00 (R$483,75). VIENA, ÁUSTRIA, DE 1 A 8/7/2013. PROCESSO 118.048/2013. COTAçãO DOLAR R$2,25. | 305.033.538-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.298,75 |
| 2013OB804299 | 2013-06-26T00:00 | FOPAG JUNHO/2013 - AUXILIO MORADIA | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 7.255,90 |
| 2013OB804300 | 2013-06-26T00:00 | FOPAGA JUNHO/2013 - AUXILIO MORADIA - CEF. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 35.847,42 |
| 2013OB804301 | 2013-06-26T00:00 | NFSE 37959(COPIA) - ACERTO REFERENTE 2013NS006747 .... REL. 311/13 SIGMAS.. | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 0,03 |
| 2013OB804303 | 2013-06-26T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 84,20 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 26 A 28/06/2013. PONTO 7749. PROC. 119216/2013. | 024.924.751-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2013OB804304 | 2013-06-27T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2013OB804195 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 856.709.101-25 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -279,00 |
| 2013OB804305 | 2013-06-27T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2013OB804264 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 019.783.051-09 - GUILHERME BRANDAO | R$ -400,00 |
| 2013OB804306 | 2013-06-27T00:00 | MEIO ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE US$107.50. VIAGEM A LISBOA, PORTUGAL, DE 30/06 A 6/7/2013. PROCESSO 118.451/2013. PONTO 5.560. COTAçãO DOLAR R$2,24. | 480.232.131-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 240,80 |
| 2013OB804307 | 2013-06-27T00:00 | MEIO ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE US$107.50. VIAGEM A LISBOA, PORTUGAL, DE 30/06 A 6/7/2013. PROCESSO 118.451/2013. PONTO 6.790. COTAçãO DOLAR R$2,24. | 524.538.551-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 240,80 |
| 2013OB804308 | 2013-06-27T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV.GUILHERME B.BRANDãO,P/ATENDER DESPESAS C/SERVIçOS DE TERCEIROS P/REALIZAçãO DE ALMOçO P/CONVIDADOS DO EVENTO A REALIZAR-SE NO DIA 27/06/13.PROC.118.403/13. - SECOM/CD- | 019.783.051-09 - GUILHERME BRANDAO | R$ 400,00 |
| 2013OB804309 | 2013-06-27T00:00 | 5,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.919,50), ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$134,72). PORTO ALEGRE - RS, DE 2 A 7/07/2013. PROCESSO 112.267/2013. PONTO 7.174. | 103.201.767-89 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.063,78 |
| 2013OB804310 | 2013-06-27T00:00 | 5,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.919,50), ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$134,72). PORTO ALEGRE - RS, DE 2 A 7/07/2013. PROCESSO 112.267/2013. PONTO 7.009. | 579.516.831-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.063,78 |
| 2013OB804311 | 2013-06-27T00:00 | R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE CONCEDIDO A COLABORADOR PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDÊNCIAS PÚBLICAS DE 18 A 20/06/2013. PROCESSO 117686/2013. | 856.709.101-25 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB804312 | 2013-06-27T00:00 | NFSE 3793 - SERVIÇOS ÁREA DE COPA PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS/CD E DE COPA,COZINHA,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO RESIDÊNCIA OFICIAL-RET 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 611.044,91(DEDUZ VT+VR),ISS 5PC-MAI/13-BLOQ. R$ 146.679,30 - RELAÇÃO 315/2013 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 444.999,98 |
| 2013OB804313 | 2013-06-27T00:00 | NF 127260 E 127264 SERVICO MÓVEL ESPECIALIZADO - SME COM TECNOLOGIA DIGITAL E LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS SISTEMA IDEN, A PEDIDO DEPOL - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: MAI/13 - REL.309/2013/SIGMAS. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 4.470,13 |
| 2013OB804314 | 2013-06-27T00:00 | NFSE 195- SERVIçOS DE UP LINK PARA TRANSMISSãO, VIA SATéLITE, DO SINAL ANALOGICO (VIDEO E AUDIO - TV CâMARA)E SINAL ANALóGICO DE RáDIO (RáDIO CâMARA) - PERIODO: MAIO/13. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 309/2013 SIGMAS. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 30.334,25 |
| 2013OB804315 | 2013-06-27T00:00 | 1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO DE R$524,00 (R$786,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00). VIAGEM A MATO CASTELHANO - RS, NOS DIAS 20 E 21/06/2013. PROCESSO 117.589/2013. | 365.470.506-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2013OB804316 | 2013-06-27T00:00 | 1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO DE R$524,00 (R$786,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00). VIAGEM A MATO CASTELHANO - RS, NOS DIAS 20 E 21/06/2013. PROCESSO 117.589/2013. | 345.775.211-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2013OB804317 | 2013-06-27T00:00 | MEIA DIáRIA, SOBRE O VALOR DE R$349,00 (R$174,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO O AUXíLIO-ALIMENTAçãO DE R$16,84. VIAGEM A SãO PAULO - SP, NO DIA 20/06/2013. PROCESSO 119.081/2013. PONTO 7.359. | 879.453.471-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 436,66 |
| 2013OB804318 | 2013-06-27T00:00 | MEIA DIáRIA, SOBRE O VALOR DE R$349,00 (R$174,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO O AUXíLIO-ALIMENTAçãO DE R$16,84. VIAGEM A SãO PAULO - SP, NO DIA 20/06/2013. PROCESSO 119.081/2013. PONTO 7.041. | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 436,66 |
| 2013OB804319 | 2013-06-27T00:00 | NFFT 535,536 E 537- SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO - SME COM TECNOLOGIA DIGITAL E LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS SISTEMA IDEN, A PEDIDO DEPOL - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: 10, 11 E 12/DE 2012 - RELAÇÃO 309/2013 SIGMAS. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 554,17 |
| 2013OB804320 | 2013-06-27T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE AO SR ANTôNIO FERNANDES DE JESUS VIEIRA, CONVIDADO P/ PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIãO GRUPO DE TRABALHO P/ DEBATER QUESTãO DAS TERRAS INDíGENAS NESTA CASA, 14/05/2013. PROC. 114.410/13. | 807.972.615-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB804321 | 2013-06-27T00:00 | ND 07/2013/003/202 - REFERENTE A TAXA ORDINARIA DE JANEIRO/2013, RELATIVA AO APARTAMENTO FUNCIONAL 202 DO CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQS 316.PROCESSO 133.894/2012. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.037,70 |
| 2013OB804322 | 2013-06-27T00:00 | 1,5 DE DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A PALMAS NO PERíODO DE 27 A 28/06/2013.PROC. 119103/2013. | 532.100.269-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2013OB804323 | 2013-06-27T00:00 | 1,5 DE DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A PALMAS NO PERíODO DE 27 A 28/06/2013.PROC. 119103/2013. | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2013OB804324 | 2013-06-27T00:00 | 1,5 DE DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A PALMAS NO PERíODO DE 27 A 28/06/2013.PROC. 119103/2013. | 826.405.307-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2013OB804325 | 2013-06-27T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR R$ 279,00 PARA DIA 25/06/2013. PROC.119232/2013. | 017.049.218-48 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB804326 | 2013-06-27T00:00 | 0,5 DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE, MENOS R$ 16,84 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO DIA 21/06/2013. PONTO 5825. | 473.414.321-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 480,66 |
| 2013OB804327 | 2013-06-27T00:00 | 1,5 DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE, MENOS R$ 50,52 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERíODO DE 20 A 21/06/2013. PONTO 121228 | 290.266.888-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2013OB804328 | 2013-06-27T00:00 | 0,5 DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE, MENOS R$ 16,84 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO DIA 21/06/2013. PONTO 6595 | 688.515.021-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 480,66 |
| 2013OB804329 | 2013-06-27T00:00 | 1,5 DE DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A PALMAS NO PERíODO DE 27 A 28/06/2013.PROC. 119103/2013. PONTO 5443. | 261.889.881-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2013OB804330 | 2013-06-27T00:00 | ND 454782 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 201 DO BLOCO B, DA SQN 304 - PARCELA 7/48. PROCESSO 100.913/2013. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 560,00 |
| 2013OB804331 | 2013-06-27T00:00 | NN 2201 - TAXA EXTRAORDINÁRIA APT FUNCIONAL 307 DO BLOCO R DA SQS 405 - PARCELA 3/8 - PROCESSO 113.815/2013. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 125,00 |
| 2013OB804332 | 2013-06-27T00:00 | NN 83714303313-1/83714303314-X/83714303315-8 - TAXAS EXTRAORDINÁRIAS DE CONDOMÍNIO DOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS Nº 201, 405 E 505, DO BLOCO D, DA SQN 112, REFERENTES A PARCELA 9/12 PROCESSO 133984/2013. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 2.400,00 |
| 2013OB804333 | 2013-06-27T00:00 | NN 8200004828-8 REF. COMPLEMENTAÇÃO DA TAXA EXTRAORDINÁRIA DO APARTAMENTO 607 DO BLOCO G DA SQS 215,INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CD, PAGA A MENOR NO BOLETO DE MAIO/2013 CONFORME CONSTA À FL. 66 DO PROCESSO 133985/2013. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 55,00 |
| 2013OB804334 | 2013-06-27T00:00 | ND 503/060 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JULHO/2013. SQN 108 BLOCO F APARTAMENTO 503. PROCESSO: 133.892/2012 | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 550,00 |
| 2013OB804335 | 2013-06-27T00:00 | ND 2.200- REFERENTE A TAXA ORDINARIA DO MÊS DE JULHO/2013, APTO FUNCIONAL 307 DO CONDOMINIO DO BLOCO R DA SQS 405. PROCESSO 133.882/2012 | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 200,00 |
| 2013OB804336 | 2013-06-27T00:00 | FATURA 2073 REF. QUARTA PARCELA (4/4) DE TAXA DE SEGURO DO APARTAMENTO FUNCIONAL 307 DO BLOCO R DA SQS 405, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CD, PROCESSO 110.659/2013. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 13,00 |
| 2013OB804337 | 2013-06-27T00:00 | 1,5 DE DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 50,52 DE AUXILIO ALIMENTAçãO, VIAGEM A PALMAS NO PERíODO DE 27 A 28/06/2013.PROC. 119103/2013. PONTO 5443. | 261.889.881-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2013OB804342 | 2013-06-27T00:00 | ND 502/005 - TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO DA SQS 114 BLOCO H APT 502 - INTEGRANDE DA RESERVA TECNICA DA CD - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013 - PROCESSO 133.885/2012 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 850,00 |
| 2013OB804343 | 2013-06-27T00:00 | NN 24000000000386675-4: TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 505 DO BLOCO H DA SQS 114 - JUNHO/2013 - PROCESSO 133.887/12. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 850,00 |
| 2013OB804344 | 2013-06-27T00:00 | NN 24000000000386673-8: TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 304 DO BLOCO H DA SQS 114 - JUNHO/2013 - PROCESSO 133.886/12 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 850,00 |
| 2013OB804345 | 2013-06-27T00:00 | NR DOC 104/005-TAXA ORDINARIA DO APT FUNCIONAL DA CD NR 104 NA SQS 114 BLOCO H REF AO MES DE JUNHO/ 2013. PROCESSO 2013/112730. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 850,00 |
| 2013OB804346 | 2013-06-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4316. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 271.352,82 |
| 2013OB804347 | 2013-06-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4316. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 96.243,71 |
| 2013OB804348 | 2013-06-27T00:00 | RESSARCIMENTO À DEPUTADA JANDIRA FEGHALI DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DO BILHETE DE PASSAGEM AÉREA PARA O I CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE CULTURA VIVA COMUNITÁRIA, REALIZADO EM LA PAZ/BOLÍVIA, ENTRE 18 A 22/05/13,PROC.114.099/13. | 434.281.697-00 - JANDIRA FEGHALI | R$ 1.279,00 |
| 2013OB804349 | 2013-06-27T00:00 | RESSARC.AO DEP.ALEX CANZIANI,REF.À DESPESA COM PASSAGEM AÉREA(LONDRINA/S.PAULO/NOVA IORQUE/S.PAULO/LONDRINA),POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM MISSÃO OFICIAL NA CIDADE DE NEW HAVEN/CONNECTICUT(EUA),20 A 28/04/13,PROC.111.046/13. | 366.011.019-15 - ALEX SILVEIRA | R$ 2.975,69 |
| 2013OB804350 | 2013-06-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4315. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 73.273,50 |
| 2013OB804351 | 2013-06-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4315. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 256.551,81 |
| 2013OB804352 | 2013-06-27T00:00 | NFFS 576 - IMPRESSÃO CORPORATIVA (IMPRESSÃO,REPROGRAFIA,DIGITALIZAÇÃO...),C/FORNEC EQUIP E SUPRIM(EXCETO PAPEL)-RET RFB 5,85PC E ISS 5PC. PERÍODO: 27/04/2013 A 26/05/2013. REL 313/2013 SIGMAS. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 54.457,11 |
| 2013OB804353 | 2013-06-27T00:00 | NFSF 5463 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA(IMÓVEIS FUNCIONAIS) C/FORNECIMENTO MATERIAL- RET RFB 5,85PC,INSS 11PC,ISS 5PC -MAI/2013 -RETORNO EMPENHO LIGAÇÕES RESPONSABILIDADE EMPRESA:2,671,23-REL 313/13 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 445.601,82 |
| 2013OB804354 | 2013-06-27T00:00 | DANFE 138 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS DETECÇÃO E ALARME,PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO - OPTANTE SIMPLES - INSS 11PC E ISS 4,23PC - GLOSA R$ 10,00(COB.INDEVIDA) - RELAÇÃO 313/2013 SIGMAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 44.634,82 |
| 2013OB804355 | 2013-06-27T00:00 | NFS 2518 - SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, A PEDIDO CENIN/CD. RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PER: MAI/13 - RELAÇÃO 313/2013 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.391.108,98 |
| 2013OB804356 | 2013-06-27T00:00 | NFFS 14433 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO DE APARELHOS TELEFÔNICOS EXISTENTES,MARCA ERICSSON MODELOS: DBC 212/213/561/562/661, DBC 4225, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET.RFB 9,45PC ISS 5PC. REL.312/2013 SIGMAS | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 10.240,33 |
| 2013OB804357 | 2013-06-27T00:00 | NFSE 510837/510838/516102 E 516103 - SERVIÇOS NOTICIOSOS E INFORMES ECONÔMICOS EM TEMPO REAL - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: ABRIL E MAIO/2013 - RELAÇÃO 314/2013 SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 20.532,00 |
| 2013OB804358 | 2013-06-27T00:00 | DANFE 548 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES. REF. 01 A 15/06/2013 - RELAÇÃO 314/2013 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 9.193,09 |
| 2013OB804359 | 2013-06-27T00:00 | DANFE 546 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES. REF. 01 A 15/06/2013 - RELAÇÃO 314/2013 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 18.781,08 |
| 2013OB804360 | 2013-06-27T00:00 | NFSE 3.647.327/3.647.363 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AOS BENEFICIÁRIOS INDICADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA ISENTA DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS - RELAÇÃO 314/2013 SIGMAS. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 7.136,06 |
| 2013OB804361 | 2013-06-27T00:00 | FATURA 0010199518 - SERVIÇO DE HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CD. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 1.751,20(DIÁRIAS), A CARGO DO ALLIA GRAN HOTEL. BASÍLICO ALIMENTOS LTDA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 314/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.273,99 |
| 2013OB804362 | 2013-06-27T00:00 | NR.36853823845-1 - TAXA ORDINÁRIA APT FUNCIONAL 201 DO BLOCO A DA SQS 112 - REF. JUNHO/2013 - PROCESSO 102.042/2013. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 700,00 |
| 2013OB804363 | 2013-06-28T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2013OB804210 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 156.188.703-04 - ARTUR BRUNO | R$ -2.796,48 |
| 2013OB804364 | 2013-06-28T00:00 | 3,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.221,50), ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$101,04). SãO PAULO-SP, DE 3 A 6/7/13. PROCESSO 112.470/2013. PONTO 7.589. | 943.810.701-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.399,46 |
| 2013OB804365 | 2013-06-28T00:00 | 3,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.221,50), ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$101,04). SãO PAULO-SP, DE 3 A 6/7/13. PROCESSO 112.470/2013. PONTO 7.336. | 606.139.201-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.399,46 |
| 2013OB804366 | 2013-06-28T00:00 | 4,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.570,50), ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$101,04). SãO PAULO-SP, DE 3 A 7/7/13. PROCESSO 112.470/2013. PONTO 7.758. | 701.427.851-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.748,46 |
| 2013OB804367 | 2013-06-28T00:00 | LIBERAÇÃO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2013NS004346 (MULTA POR ATRASO) - PROC. 136.437/2010 - RELAÇÃO 314/2013 SIGMAS. | 02.643.623/0001-08 - HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 104,55 |
| 2013OB804368 | 2013-06-28T00:00 | DANFE 341/343/345/348/350 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFECÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO EM ARMÁRIOS, COM FORNEC DE MATERIAL, A PEDIDO COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. RELAÇÃO 314/2013 SIGMAS. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 3.327,50 |
| 2013OB804368 | 2013-06-28T00:00 | DANFE 341/343/345/348/350 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFECÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO EM ARMÁRIOS, COM FORNEC DE MATERIAL, A PEDIDO COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. RELAÇÃO 314/2013 SIGMAS. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 5.761,24 |
| 2013OB804369 | 2013-06-28T00:00 | NFPS 481 - SERV HOSPEDAGEM PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA MOODLE E SUPORTE TECNICO. OPTANTE SIMPLES. SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS. ISS FIXO CONF INFORMAÇÃO EMPRESA. PER: MAIO/2013 (9/12). REL 314/2013 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 115,00 |
| 2013OB804369 | 2013-06-28T00:00 | NFPS 481 - SERV HOSPEDAGEM PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA MOODLE E SUPORTE TECNICO. OPTANTE SIMPLES. SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS. ISS FIXO CONF INFORMAÇÃO EMPRESA. PER: MAIO/2013 (9/12). REL 314/2013 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 750,00 |
| 2013OB804370 | 2013-06-28T00:00 | DANFE 693 - FORNECIMENTO DE MICROFONES DINÂMICO SHURE BETA 58A... EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 314/13 SIGMAS. | 07.237.006/0001-26 - GTEC COM. DE EQUIP. E SUPRIMENTOS PARA PAPELARIA LTDA-ME | R$ 1.698,00 |
| 2013OB804371 | 2013-06-28T00:00 | DANFE 217 - FORNEC DE TINTAS, A PEDIDO DEAPA/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL 314/2013 SIGMAS. | 03.100.826/0001-10 - S.C.F PRODUTOS GRAFICOS LTDA | R$ 2.970,00 |
| 2013OB804372 | 2013-06-28T00:00 | DANFE 2872 - FORNECIMENTO DE 6 UNIDADES DE DISCO RíGIDO EXTERNAS. A PEDIDO DO CENIN/CD.RET.5,85 PC.CONFORME IN 1234/12 RFB.RELACAO 314/13 SIGMAS | 09.116.592/0001-86 - BELLCOMSYS COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.449,42 |
| 2013OB804373 | 2013-06-28T00:00 | NFS 10258 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA INTEGRAL A PACIENTES COM DOENÇAS DO SISTEMA CARDIOVASCULAR. FUNDACAO ISENTA DE IMPOSTOS. REL. 314/2013 SIGMAS. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 53,00 |
| 2013OB804374 | 2013-06-28T00:00 | DANFE 1615 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS MOTORIZADOS - OPTANTE SIMPLES - ISS 3,5PC -RELACAO 314/2013 SIGMAS PERÍODO: 21/05/13 A 20/06/13. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 506,62 |
| 2013OB804375 | 2013-06-28T00:00 | DANFE 135 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SHORT MESSAGE SERVICE-SMS) PARA APARELHOS MOVEIS.RET. DE 3,84 PC DE ISS, EMPRESA OPTANTE SIMPLES, PERIODO: 01/05/13 A 31/05/13. REL.314/2013 SIGMAS. | 09.308.493/0001-04 - NEUWALD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 3.747,07 |
| 2013OB804376 | 2013-06-28T00:00 | NFSE 1065 E REC LOCAÇAO 2153: SERV IMPRESSAO CORPORATIVA COLORIDA(INSTALAÇÃO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO,FORNEC SUPRIMENTOS)-RET SRF 5,85PC S/TT CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/608,99 (DEDUZ LOCAÇÃO)- MAIO 2013 - REL 313/2013 SIGMAS | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 2.811,89 |
| 2013OB804377 | 2013-06-28T00:00 | RESSARC.AO DEP.ARTUR BRUNO, REF. À DESPESA COM P.AÉREA(FOR/GRU/JFK/GRU/FOR)PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA LIDERANDO REFORMAS EDUCACIONAIS:FORTALECENDO O BRASIL PARA O SEC.21, NEW HAVEN/CONNECTICUT(EUA),21 A 24/04/13. PROC.N. 111.211/13. | 156.188.703-04 - ARTUR BRUNO | R$ 2.796,48 |
| 2013OB804378 | 2013-06-28T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$50,52 AUXILIO ALIMENTAçãO, PROCESSO 119229/2013. PONTO 120426, VIAGEM A NATAL/RN, NO PERíODO DE 21 A 24/06/2013. | 430.409.694-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.449,98 |
| 2013OB804379 | 2013-06-28T00:00 | ND 8534 A 8540 - PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO ORDINÁRIO, FUNDO DE RESERVA E TAXA DE USO DE ÁREAS COMUNS REF. 07/2013 DAS SALAS 1101 A 1107 DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. PROC. 135.338/03. REL. 316/13 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.861,01 |
| 2013OB804380 | 2013-06-28T00:00 | ND 4505255440 NN 05/96/067023692-9 CONTRATAçãO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS EM FAVOR DOS ESTAGIáRIOS DA CâMARA DOS DEPUTADOS A PEDIDO DO CEFOR. VIGÊNCIA 01/06/2013 A 30/06/2013 APOLICE 402.534-9 RELAÇÃO 316/2013. | 00.000.000/0001-91 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 197,75 |
| 2013OB804381 | 2013-06-28T00:00 | BOLETOS S/N .. TAXA DE LIMPEZA PUBLICA (TLP) INCIDENTE S/IMOVEIS CD - PARCELAS 03 A 06/2013 .. PROC. 113.210/13 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 3.572,40 |
| 2013OB804382 | 2013-06-28T00:00 | BOLETOS S/N .. TAXA DE LIMPEZA PUBLICA (TLP)DE 2013, INCIDENTE S/IMOVEIS CD - PARCELAS DE 3 A 6 PROC. 113.210/13 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 2.461,45 |
| 2013OB804383 | 2013-06-28T00:00 | INSCRIÇÃO 4598199X E OUTROS - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA (TLP) INCIDENTE S/IMOVEIS DA CD - PARCELAS 03 A 06 DE 2013. PROC. 113.210/2013. | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 3.572,40 |
| 2013OB804384 | 2013-06-28T00:00 | BOLETOS S/N .. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (TLP) DE 2013, INCIDENTE S/IMOVEIS CD - PARCELAS DE 3 A 6 PROC. 113.210/2013. | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 3.572,40 |
| 2013OB804385 | 2013-06-28T00:00 | BOLETOS S/N .. TAXA DE LIMPEZA PUBLICA (TLP)DE 2013, INCIDENTE S/IMOVEIS CD - PARCELAS DE 3 A 6 PROC. 113.210/13 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 3.572,40 |
| 2013OB804386 | 2013-06-28T00:00 | BOLETOS S/N .. TAXA DE LIMPEZA PUBLICA (TLP)DE 2013, INCIDENTE S/IMOVEIS CD - PARCELAS DE 3 A 6 PROC. 113.210/13 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 3.572,40 |
| 2013OB804387 | 2013-06-28T00:00 | BOLETOS S/N .. TAXA DE LIMPEZA PUBLICA (TLP)DE 2013, INCIDENTE S/IMOVEIS CD - PARCELAS DE 3 A 6 PROC. 113.210/13 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 3.572,40 |
| 2013OB804388 | 2013-06-28T00:00 | BOLETOS S/N .. TAXA DE LIMPEZA PUBLICA (TLP)DE 2013, INCIDENTE S/IMOVEIS CD - PARCELAS DE 3 A 6 PROC. 113.210/13 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 3.572,40 |
| 2013OB804422 | 2013-06-28T00:00 | BOLETOS S/N .. TAXA DE LIMPEZA PUBLICA (TLP)DE 2013, INCIDENTE S/IMOVEIS CD - PARCELAS DE 3 A 6 PROC. 113.210/13 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 3.572,40 |
| 2013OB804423 | 2013-06-28T00:00 | BOLETOS S/N .. TAXA DE LIMPEZA PUBLICA (TLP)DE 2013, INCIDENTE S/IMOVEIS CD - PARCELAS DE 3 A 6 PROC. 113.210/13 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 3.572,40 |
| 2013OB804430 | 2013-06-28T00:00 | BAIXA DE PESSOAL FORA DA FITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FOPAG JUN/2009 E JAN/2011. GRUPO 6. DDP 125-06/2013. - CONFORME RELAÇÃO BB 060/2013 E PROTOCOLO ANEXO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 4.504,94 |
| 2013OB804438 | 2013-06-28T00:00 | NFS 2446/2447- MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTROLES REMOTOS E PORTÕES AUTOMÁTICOS APT FUNCIONAIS (VISITA TECNICA). PERÍODO 12/04/13 A 11/06/2013. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC - REL 316/2013 SIGMAS. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.813,93 |
| 2013OB804439 | 2013-06-28T00:00 | DANFE 7249 - FORNECIMENTO DE NUMERADOR AUTOMÁTICO COM TEXTO, A PEDIDO DO DECOM - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 316/2013 SIGMAS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 840,00 |
| 2013OB804440 | 2013-06-28T00:00 | OFÍCIO 053/2013/GN PLANO DE SAÚDE E AMBIÊNCIA CORPORATIVA - CONVÊNIO ENTRE PRO-SAÚDE E CEF (PROGRAMA DE ASSIST. MÉDICA AOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO/2013 - PROCESSO 118.630/2013 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.959.487,26 |
| 2013OB804441 | 2013-06-28T00:00 | DANFE 14345 FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL A4 DE IMPRESSÃO 75 GM... RETENÇÃO 5,85PC RFB IN 1234. RELAÇÃO 316/2013 SIGMAS | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 29.189,32 |
| 2013OB804442 | 2013-06-28T00:00 | NFSE 4168 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÓBITOS, A PEDIDO DEPES/CD. RET SRF 9,45PC. PERIODO: JUNHO/2013. RELAÇÃO 316/2013 SIGMAS. | 42.422.253/0002-84 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 4.158,96 |
| 2013OB804443 | 2013-06-28T00:00 | DANFE 23.624 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 316/2013 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 699,12 |
| 2013OB804444 | 2013-06-28T00:00 | NF 15296 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DO SOFTWARE GAX, VERSÃO 1.0, PARA CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1.234/2012 - RELAÇÃO 316/2013 SIGMAS. | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 2.816,10 |
| 2013OB804445 | 2013-06-28T00:00 | 3,5 DIáRIAS DE U$428,00 (R$3400,46, MAIS U$215,00 (R$488,05) ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A ROMA, NO PERíODO DE 26 A 29/06/2013. PROCESSO 119571/2013. COTAçãO 2,27 | 242.896.125-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.888,51 |
| 2013OB804446 | 2013-06-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4317. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 207.021,59 |
| 2013OB804447 | 2013-06-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4317. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 32.797,37 |
| 2013OB804448 | 2013-06-28T00:00 | PAGAMENTO FATURA 264277/2013, PROCESSO 4.810/2013, REFERENTE À MULTA APLICADA POR QUEBRA DE REGRA TARIFÁRIA DA EMPRESA ALITÁLIA, PASSAGEIRO DEPUTADO ROGÉRIO BRITO, TRECHO GUARULHOS/ROMA/GUARULHOS - EUREXPRESS (IN 1234/2012). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 458,41 |
| 2013OB804450 | 2013-07-01T00:00 | 3,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO DE R$349,00 (R$1.221,50), ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUçãO R$50,52 (AUXíLIO-ALIMENTAçãO). VIAGEM A NATAL-RN, DE 21 A 24/06/2013. PROCESSO 119.217/2013. PONTO 5.557. | 365.122.141-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.449,98 |
| 2013OB804451 | 2013-07-01T00:00 | 3,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO DE R$349,00 (R$1.221,50), ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUçãO R$50,52 (AUXíLIO-ALIMENTAçãO). VIAGEM A NATAL-RN, DE 21 A 24/06/2013. PROCESSO 119.217/2013. PONTO 5.508. | 016.902.087-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.449,98 |
| 2013OB804452 | 2013-07-01T00:00 | 3,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO DE R$349,00 (R$1.221,50), ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUçãO R$50,52 (AUXíLIO-ALIMENTAçãO). VIAGEM A NATAL-RN, DE 21 A 24/06/2013. PROCESSO 119.217/2013. PONTO 7.360. | 723.363.741-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.449,98 |
| 2013OB804453 | 2013-07-01T00:00 | 3,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO DE R$349,00 (R$1.221,50), ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUçãO R$50,52 (AUXíLIO-ALIMENTAçãO). VIAGEM A NATAL-RN, DE 21 A 24/06/2013. PROCESSO 119.217/2013. PONTO 7.041. | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.449,98 |
| 2013OB804454 | 2013-07-01T00:00 | BOLETOS S/N .. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (TLP) DE 2013, INCIDENTE S/IMOVEIS CD - PARCELAS DE 3 A 6 PROCESSO: 113.210/2013. | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 3.572,40 |
| 2013OB804455 | 2013-07-01T00:00 | ND 460959 - TAXA EXTRAORDINARIA RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA(2/12),REFERENTE AO APARTAMENTO FUNCIONAL 203 DO CONDOMINIO DO BLOCO G DA SHCES 1209.PROCESSO 117.938/2013. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 100,00 |
| 2013OB804456 | 2013-07-01T00:00 | ND 06A0000- TAXA EXRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 406 DO BLOCO J, DA SHCES 1209 (PARCELA 6/10) - PROCESSO 103.525/2013. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 87,00 |
| 2013OB804457 | 2013-07-01T00:00 | NN 460740: TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DE IMÓVEL DA RESERVA TÉCNICA DA CD - SHCES 913, BLOCO F, APT 401 - JULHO/2013 - PROCESSO 2012/133895. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2013OB804458 | 2013-07-01T00:00 | ND 06B0000- TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 406 DO BLOCO J, DA SHCES 1209 - JULHO/2013 - PROCESSO 133.889/2012. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 170,00 |
| 2013OB804459 | 2013-07-01T00:00 | BOLETOS S/N .. TAXA DE LIMPEZA PUBLICA (TLP) INCIDENTE S/IMOVEIS CD - TERCEIRA/QUARTA/QUINTA E SEXTA PARCELAS .. PROC. 113.210/13 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 3.572,40 |
| 2013OB804460 | 2013-07-01T00:00 | BOLETOS S/N .. TAXA DE LIMPEZA PUBLICA (TLP) INCIDENTE S/IMOVEIS CD - TERCEIRA/QUARTA/QUINTA E SEXTA PARCELAS .. PROC. 113.210/13 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 3.572,40 |
| 2013OB804461 | 2013-07-01T00:00 | BOLETOS S/N .. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (TLP) DE 2013, INCIDENTE S/IMOVEIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PARCELAS DE 3 A 6 PROCESSO: 113.210/2013. | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 3.572,40 |
| 2013OB804462 | 2013-07-01T00:00 | BOLETOS S/N .. TAXA DE LIMPEZA PUBLICA (TLP) INCIDENTE S/IMOVEIS CD - TERCEIRA/QUARTA/QUINTA E SEXTA PARCELAS .. PROC. 113.210/13 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 3.572,40 |
| 2013OB804463 | 2013-07-01T00:00 | BOLETOS S/N .. TAXA DE LIMPEZA PUBLICA (TLP) INCIDENTE S/IMOVEIS CD - TERCEIRA/QUARTA/QUINTA E SEXTA PARCELAS .. PROC. 113.210/13 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 3.572,40 |
| 2013OB804464 | 2013-07-01T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE AO SR. LINDOMAR FERREIRA, REPRESENTANTE DO POVO TERENA, PARA PARTICIPAR DO GRUPO DE TRABALHO P/ DEBATER QUESTãO DAS TERRAS INDíGENAS EM BRASíLIA-DF, NO DIA 14/05/13.PROCESSO 114.410/2013. | 608.848.431-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB804465 | 2013-07-01T00:00 | BOLETOS S/N .. TAXA DE LIMPEZA PUBLICA (TLP) INCIDENTE S/IMOVEIS CD - TERCEIRA/QUARTA/QUINTA E SEXTA PARCELAS .. PROC. 113.210/13 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 3.572,40 |
| 2013OB804466 | 2013-07-01T00:00 | BOLETOS S/N .. TAXA DE LIMPEZA PUBLICA (TLP) INCIDENTE S/IMOVEIS CD - TERCEIRA/QUARTA/QUINTA E SEXTA PARCELAS .. PROC. 113.210/13. | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 3.572,40 |
| 2013OB804467 | 2013-07-01T00:00 | BOLETOS S/N .. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (TLP) DE 2013, INCIDENTE S/IMOVEIS CD - PARCELAS DE 3 A 6 PROC. 113.210/2013. | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 3.572,40 |
| 2013OB804470 | 2013-07-01T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A PALMAS/TO, DIAS 27 E 28/06/2013. PROC. 119.103/2013. P_7738. | 044.035.909-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2013OB804471 | 2013-07-01T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR GERSON ASCÂNIO DA SILVA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO NA RESIDêNCIA OFICIAL, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 28/06/13. PROCESSO N. 119.636/2013. - RESIDêNCIA OFICIAL/CD - | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2013OB804472 | 2013-07-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4318. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 98.258,77 |
| 2013OB804473 | 2013-07-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4318. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 334.682,08 |
| 2013OB804474 | 2013-07-01T00:00 | 2,5 DIáRIAS, VALOR R$349,00, TOTAL R$872,50, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, R$279,00, DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$67,36). TRêS CORAçõES, MG, DE 4 A 6/7/2013. PROCESSO 119.309/2013. PONTO 5.5.299. | 286.102.021-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.084,14 |
| 2013OB804475 | 2013-07-01T00:00 | 2,5 DIáRIAS, VALOR R$349,00, TOTAL R$872,50, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, R$279,00, DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$67,36). TRêS CORAçõES, MG, DE 4 A 6/7/2013. PROCESSO 119.309/2013. PONTO 4.137. | 144.760.531-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.084,14 |
| 2013OB804476 | 2013-07-01T00:00 | 2,5 DIáRIAS, VALOR R$437,00, TOTAL R$1.092,50, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, R$279,00, DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$67,36). TRêS CORAçõES, MG, DE 4 A 6/7/2013. PROCESSO 119.309/2013. PONTO 5.345. | 523.916.801-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.304,14 |
| 2013OB804477 | 2013-07-01T00:00 | 2,5 DIáRIAS, VALOR R$349,00, TOTAL R$872,50, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, R$279,00, DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$67,36). TRêS CORAçõES, MG, DE 4 A 6/7/2013. PROCESSO 119.309/2013. PONTO 5.907. | 381.633.221-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.084,14 |
| 2013OB804478 | 2013-07-01T00:00 | 2,5 DIáRIAS, VALOR R$349,00, TOTAL R$872,50, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, R$279,00, DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$67,36). TRêS CORAçõES, MG, DE 4 A 6/7/2013. PROCESSO 119.309/2013. PONTO 5.933. | 524.315.921-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.084,14 |
| 2013OB804479 | 2013-07-01T00:00 | NFSE 3725(CÓPIA) LIBERACAO DE BLOQ.P/ATENDER DEPÓSITO JUDICIAL, REF.AO MANDADO 696/2013 EM FAVOR DE VANDIER JARBAS E OUTROS CONF.PROC.JUDICIAL N.0000848-96.2013.5.10.0011 E 0000363-65.2013.503.0052. REL.319/13 SIGMAS E PROC 114.823/13 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 163.357,37 |
| 2013OB804480 | 2013-07-01T00:00 | NFSE 3795 - COPIA - LIB. VR. PARCIAL BLOQ. NA 2013NS6747 P/PAGAR RESC. DO FUNC. TIAGO ROCHA, CPF 727.705.031-20, R$ 3.504,15, DIRETO AO FUNC. - PROC. 119.315/2013. REL 321/13 SIGM | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.504,15 |
| 2013OB804480 | 2013-07-01T00:00 | NFSE 3795 - COPIA - LIB. VR. PARCIAL BLOQ. NA 2013NS6747 P/PAGAR RESC. DO FUNC. TIAGO ROCHA, CPF 727.705.031-20, R$ 3.504,15, DIRETO AO FUNC. - PROC. 119.315/2013. REL 321/13 SIGM | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.504,15 |
| 2013OB804481 | 2013-07-01T00:00 | NFSE3795 - COPIA - LIB. VR. PARCIAL BLOQ. NA 2013NS6747 P/ PAGAMENTO DA GUIA DE REC. DE RESC. DO FGTS - R$ 2.476,85 REF. RESC. DO FUNC. TIAGO ROCHA, CPF 727.705.031-20, PROC. 119.315/2013. REL 321/13 SIGMAS | 00.360.305/0001-04 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.476,85 |
| 2013OB804481 | 2013-07-01T00:00 | NFSE3795 - COPIA - LIB. VR. PARCIAL BLOQ. NA 2013NS6747 P/ PAGAMENTO DA GUIA DE REC. DE RESC. DO FGTS - R$ 2.476,85 REF. RESC. DO FUNC. TIAGO ROCHA, CPF 727.705.031-20, PROC. 119.315/2013. REL 321/13 SIGMAS | 00.360.305/0001-04 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.476,85 |
| 2013OB804482 | 2013-07-02T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2013OB804311 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 856.709.101-25 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -279,00 |
| 2013OB804483 | 2013-07-02T00:00 | ALTERAçãO DE DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DE FATURA NO PERíODO DE 26.05.13 A 25.06.13. PROC.112.973.13 -DEPOL- | 00.000.000/0001-91 - EDUARDO DEUS | R$ 650,00 |
| 2013OB804483 | 2013-07-02T00:00 | ALTERAçãO DE DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DE FATURA NO PERíODO DE 26.05.13 A 25.06.13. PROC.112.973.13 -DEPOL- | 00.000.000/0001-91 - EDUARDO DEUS | R$ 2.000,00 |
| 2013OB804484 | 2013-07-02T00:00 | ALTERAçãO DE DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DE FATURA NO PERíODO DE 26.05.13 A 25.06.13. PROC.112.201.13 -DEPOL- | 00.000.000/0001-91 - ANTONIO XAVIER | R$ 348,05 |
| 2013OB804484 | 2013-07-02T00:00 | ALTERAçãO DE DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DE FATURA NO PERíODO DE 26.05.13 A 25.06.13. PROC.112.201.13 -DEPOL- | 00.000.000/0001-91 - ANTONIO XAVIER | R$ 2.495,50 |
| 2013OB804485 | 2013-07-02T00:00 | NFSE 3725(CÓPIA) LIBERACAO DE BLOQ.P/ATENDER DEPÓSITO JUDICIAL, REF.AO MANDADO 696/2013 EM FAVOR DE VANDIER JARBAS E OUTROS CONF.PROC.JUDICIAL N.0000848-96.2013.5.10.0011 E 0000363-65.2013.503.0052. REL.319/13 SIGMAS E PROC 114.823/13 | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 150.000,00 |
| 2013OB804485 | 2013-07-02T00:00 | NFSE 3725(CÓPIA) LIBERACAO DE BLOQ.P/ATENDER DEPÓSITO JUDICIAL, REF.AO MANDADO 696/2013 EM FAVOR DE VANDIER JARBAS E OUTROS CONF.PROC.JUDICIAL N.0000848-96.2013.5.10.0011 E 0000363-65.2013.503.0052. REL.319/13 SIGMAS E PROC 114.823/13 | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 150.000,00 |
| 2013OB804486 | 2013-07-02T00:00 | ALTERAÇÃO DO DOCUMENTO HÁBIL PARA O PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO PERÍODO 26/05/13 A 25/06/13. PROCESSO 110.415/13. DEPOL/CD. | 00.000.000/0001-91 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 849,95 |
| 2013OB804486 | 2013-07-02T00:00 | ALTERAÇÃO DO DOCUMENTO HÁBIL PARA O PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO PERÍODO 26/05/13 A 25/06/13. PROCESSO 110.415/13. DEPOL/CD. | 00.000.000/0001-91 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 2.955,26 |
| 2013OB804487 | 2013-07-02T00:00 | ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO PERíODO 26/05/13 A 25/06/13. PROCESSO 112.187/13. DEPOL/CD. | 00.000.000/0001-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 449,46 |
| 2013OB804487 | 2013-07-02T00:00 | ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO PERíODO 26/05/13 A 25/06/13. PROCESSO 112.187/13. DEPOL/CD. | 00.000.000/0001-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 2.915,84 |
| 2013OB804488 | 2013-07-02T00:00 | ALTERAçãO DE DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO PERíODO 26/05/13 A 25/06/13. PROCESSO 115.316/13. DEPOL/CD. | 00.000.000/0001-91 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 250,04 |
| 2013OB804489 | 2013-07-02T00:00 | ALTERAçãO DE DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO PERíODO 26/05/13 A 25/06/13. PROCESSO 110.134/13. DEPOL/CD. | 00.000.000/0001-91 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 111,80 |
| 2013OB804490 | 2013-07-02T00:00 | ALTERAÇÃO DE DOCUMENTO HÁBIL PARA PAGAMENTO DE FATURA NO PERÍODO DE 26.05.13 A 25.06.13. PROC.106.445.13 -DEPOL- | 00.000.000/0001-91 - RENAN MOTA | R$ 481,47 |
| 2013OB804491 | 2013-07-02T00:00 | ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL VISANDO O PAGAMENTO DA FATURA DO CPGF DO SUPRIDO IVANILSON R SANTOS DO PERíODO DE 26.05 A 25.06.13. PROCESSO 114.199/13 - DEPOL | 00.000.000/0001-91 - IVANILSON SANTOS | R$ 1.502,00 |
| 2013OB804492 | 2013-07-02T00:00 | ALTERAçãO DE DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA DO PERíODO DE 26.05 A 25.06.13. PROCESSO 112.703/13 - DEPOL | 00.000.000/0001-91 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 360,32 |
| 2013OB804493 | 2013-07-02T00:00 | ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CPGF DO PERíODO DE 26.05 A 25.06/13 - PROCESSO 114.925/13 - DEPOL. | 00.000.000/0001-91 - ALCY JUNIOR | R$ 840,00 |
| 2013OB804494 | 2013-07-02T00:00 | ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CPGF DO PERíODO DE 26.05 A 25.06/13 - PROCESSO 115.201/13 - DEPOL. NOVO DOCUMENTO EMITIDO EM SUBSTITUIçãO AO QUE GEROU A 2013NS007040, A QUAL FOI ESTORNADA PELA 2013NS007053. | 00.000.000/0001-91 - JOSE SANTOS | R$ 3.509,70 |
| 2013OB804495 | 2013-07-02T00:00 | 7,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$168,40 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 11 A 18/07/2013. PROC. 114.907/2013. P_4264. | 116.594.401-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.728,10 |
| 2013OB804496 | 2013-07-02T00:00 | 7,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$168,40 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 11 A 18/07/2013. PROC. 114.907/2013. P_4270. | 372.202.761-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.728,10 |
| 2013OB804497 | 2013-07-02T00:00 | FATURA 13/05/75000846-2: SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL) ORIGINADO EM TERMINAIS MÓVEIS - RET RFB 9,45 PC - GLOSA R$ 806,20 - PERÍODO: 01/04/2013 A 19/04/2013 - RELAÇÃO 321/2013 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 53.276,42 |
| 2013OB804498 | 2013-07-02T00:00 | ALTERAçãO DE DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO PERíODO 26/05/13 A 25/06/13. PROCESSO 110.134/13. DEPOL/CD. | 00.000.000/0001-91 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 111,80 |
| 2013OB804499 | 2013-07-02T00:00 | ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO PERíODO 26/05/13 A 25/06/13. PROCESSO 112.187/13. DEPOL/CD. | 00.000.000/0001-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 449,46 |
| 2013OB804499 | 2013-07-02T00:00 | ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO PERíODO 26/05/13 A 25/06/13. PROCESSO 112.187/13. DEPOL/CD. | 00.000.000/0001-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 2.915,84 |
| 2013OB804500 | 2013-07-02T00:00 | ALTERAÇÃO DO DOCUMENTO HÁBIL PARA O PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO PERÍODO 26/05/13 A 25/06/13. PROCESSO 110.415/13. DEPOL/CD. | 00.000.000/0001-91 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 849,95 |
| 2013OB804500 | 2013-07-02T00:00 | ALTERAÇÃO DO DOCUMENTO HÁBIL PARA O PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO PERÍODO 26/05/13 A 25/06/13. PROCESSO 110.415/13. DEPOL/CD. | 00.000.000/0001-91 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 2.955,26 |
| 2013OB804501 | 2013-07-02T00:00 | ALTERAçãO DE DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO PERíODO 26/05/13 A 25/06/13. PROCESSO 115.316/13. DEPOL/CD. | 00.000.000/0001-91 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 250,04 |
| 2013OB804502 | 2013-07-02T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDORA BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, VISANDO ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O GAB.PRESID.-RES.OFICIAL. PROC.119.958-13-RES.OFICIAL | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2013OB804504 | 2013-07-02T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 84,20 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM A COARI/AM, NO PERíODO DE 7 A 10/07/2013. PONTO 5345. E PROC. 119580/2013. | 523.916.801-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.724,30 |
| 2013OB804505 | 2013-07-02T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 84,20 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM A COARI/AM, NO PERíODO DE 7 A 10/07/2013. PONTO 5272. E PROC. 119580/2013. | 538.906.391-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.416,30 |
| 2013OB804506 | 2013-07-02T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 84,20 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM A COARI/AM, NO PERíODO DE 7 A 10/07/2013. PONTO 4137. E PROC. 119580/2013. | 144.760.531-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.416,30 |
| 2013OB804507 | 2013-07-02T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 84,20 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM A COARI/AM, NO PERíODO DE 7 A 10/07/2013. PONTO 5328. E PROC. 119580/2013. | 183.822.071-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.416,30 |
| 2013OB804508 | 2013-07-02T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 84,20 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM A COARI/AM, NO PERíODO DE 7 A 10/07/2013. PONTO 7302. E PROC. 119580/2013. | 553.439.371-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.416,30 |
| 2013OB804509 | 2013-07-02T00:00 | 2,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$524,00, NO TOTAL DE R$1.310,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00. VIAGEM A TRêS CORAçõES - MG, DE 4 A 6/7/2013. PROCESSO 119.309/2013. | 224.411.071-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2013OB804510 | 2013-07-02T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE, VIAGEM A COARI/AM NO PERíODO DE 7 A 10/07/2013. PROC. 119580/2013. | 224.411.071-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.113,00 |
| 2013OB804511 | 2013-07-02T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE, VIAGEM A COARI/AM NO PERíODO DE 7 A 10/07/2013. PROC. 119580/2013. | 634.405.477-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.113,00 |
| 2013OB804512 | 2013-07-02T00:00 | 2,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$524,00, NO TOTAL DE R$1.310,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00. VIAGEM A TRêS CORAçõES - MG, DE 4 A 6/7/2013. PROCESSO 119.309/2013. | 634.405.477-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2013OB804513 | 2013-07-02T00:00 | 1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$437,00 (R$655,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$16,84). VIAGEM A SãO PAULO - SP, DE 30/6 A 1/7/2013. PROCESSO 118.841/2013. PONTO N. 5.342. | 573.168.561-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 917,66 |
| 2013OB804514 | 2013-07-02T00:00 | 1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$437,00 (R$655,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$16,84). VIAGEM A SãO PAULO - SP, DE 30/6 A 1/7/2013. PROCESSO 118.841/2013. PONTO N. 6.901. | 860.822.801-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 917,66 |
| 2013OB804515 | 2013-07-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4319. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 214.633,51 |
| 2013OB804516 | 2013-07-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4319. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 46.545,20 |
| 2013OB804517 | 2013-07-03T00:00 | FAT. 13/06/01516618-1 - SERVIÇO DE LINHA DEDICADA DIGITAL (SLDD) DE 128 KBPS PARA CONEXAO ENTRE A RADIO CD E A EBC. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PER: JUNHO/2013. REL 289/2013. EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.094,13 |
| 2013OB804518 | 2013-07-03T00:00 | ALTERAçãO DE DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DE FATURA NO PERíODO DE 26.05.13 A 25.06.13. PROC.107.487.13 - DEPOL - | 00.000.000/0001-91 - FRANCISCO GONZAGA | R$ 560,00 |
| 2013OB804519 | 2013-07-03T00:00 | DANFE 4309 - CÓPIA LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NA 2013NS004297, TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DE MULTA. PROCESSO: 133.346/2011. RELAÇÃO: 320/2013 SIGMAS | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 115,49 |
| 2013OB804520 | 2013-07-03T00:00 | DANFE 432 - FORNEC. DE ADESIVO DUPLA FACE P/ PLOTAGEM DE PLACAS DE SINALIZ. E CONFECCÇÃO DE MATERIAL ADESIVO P/ ATENDIMENTO A DEMANDAS DIVERSAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 318/2013 SIGMAS. | 13.036.294/0001-53 - INTERLABEL ETIQUETAS E ROTULOS EIRELI | R$ 5.680,00 |
| 2013OB804521 | 2013-07-03T00:00 | DANFE 59856 - FORNECIMENTO DE MARCADORES SOROLÓGICOS DE HEPATITES, TOXOPLASMOSE, RUBÉOLA E CITOMEGALOVÍRUS... - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 318/2013 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.162,75 |
| 2013OB804522 | 2013-07-03T00:00 | DANFE 359 - SERV DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ENVELOPADORA - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET ISS 4,61PC - PERÍODO: MAIO/2013. REL 318/2013 SIGMAS. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 1.392,70 |
| 2013OB804523 | 2013-07-03T00:00 | NFS 650 - SERV DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNEC DE PEÇAS, EM APARELHO DE AUTOMACAO BACTERIOLOGIA AUTOSCAN - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. 10A PARCELA (MAI/2013). REL 318/2013 SIGMAS. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 667,29 |
| 2013OB804524 | 2013-07-03T00:00 | NFSE 1928 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DO SOFTWARE PARA GESTÃO DE AUDITORA INTERNA. RET RFB 9,45PC . RELAÇÃO 320/2013. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 8.330,60 |
| 2013OB804525 | 2013-07-03T00:00 | NFSE 1952 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO NAS OPERAÇÕES DO SOFTWARE E DOS FLUXOS DE TRABALHO AUTOMATIZADOS PARA ATÉ 44 USUÁRIOS .. RET. RFB 9,45PC E ISS 2PC .. REL.320/13/SIGMAS. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 4.250,40 |
| 2013OB804526 | 2013-07-03T00:00 | NFS 265 .. PREST. SERVIÇOS SUPORTE TÉCNICO MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA C/FORNEC.DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. RET. RFB 5,85PC E ISS 5PC .. MAIO/13 .. REL.328/13/SIGMAS. | 43.456.599/0003-47 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 40.365,04 |
| 2013OB804527 | 2013-07-03T00:00 | DANFE 726 FORNECIMENTO DE LAMPADAS FLUORESCENTE COM BULBO ... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO REF MULTA R$ 474,00 PROC 131722/11 REL. 320/2013 SIGMAS | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 4.266,00 |
| 2013OB804528 | 2013-07-03T00:00 | DANFE 826- FORNECIMENTO DE 1 KIT TECLADO+MOUSE WIRELLES MICROSOFT 800, A PEDIDO DO CENIN. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 320/2013. | 70.596.473/0001-89 - INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 118,00 |
| 2013OB804529 | 2013-07-03T00:00 | NFS 3962 - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: HORAS-EXTRAS MAIO/2013- RELAÇÃO 317/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 19.255,08 |
| 2013OB804530 | 2013-07-03T00:00 | DANFE 727 FORNECIMENTO DE LAMPADAS FLUORESCENTE COM BULBO ... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO REF MULTA R$ 276,50 PROC 131722/11 REL. 320/2013 SIGMAS | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 2.488,50 |
| 2013OB804531 | 2013-07-03T00:00 | NFSE 84181/84194 - PUBLICAÇÃO AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS,A PEDIDO DEMAP/CD. RET SRF 9,45PC (CNPJ- CORREIO BRAZILIENSE) S/ 1.292,80 - CONF IN RFB 1234/2012. REL. 318/2013 SIGMAS. | 50.750.298/0001-25 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA | R$ 1.093,83 |
| 2013OB804532 | 2013-07-03T00:00 | NFS 3964 - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: MAIO/2013- RELAÇÃO 317/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 412.912,52 |
| 2013OB804533 | 2013-07-03T00:00 | NFS 3949 - FORNEC. MAO DE OBRA SERV. DE OPER. DE ELEV. PARA C/DEPUTADOS - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC -PER: MAIO/2013. RELAÇÃO: 317/13 SIGMAS. TRANSF. AO FHCD R$ 195,23/ PORT 84/2013 DA. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 77.816,00 |
| 2013OB804533 | 2013-07-03T00:00 | NFS 3949 - FORNEC. MAO DE OBRA SERV. DE OPER. DE ELEV. PARA C/DEPUTADOS - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC -PER: MAIO/2013. RELAÇÃO: 317/13 SIGMAS. TRANSF. AO FHCD R$ 195,23/ PORT 84/2013 DA. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 81.367,63 |
| 2013OB804534 | 2013-07-03T00:00 | NFSE 84095/84096/84097 - PUBLICAÇÃO AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS, A PEDIDO DEMAP?/CD. RET. RFB 9,45PC (CNPJ- CORREIO BRAZILIENSE) - RELAÇÃO 320/2013 SIGMAS. | 50.750.298/0001-25 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA | R$ 1.914,20 |
| 2013OB804535 | 2013-07-03T00:00 | DANFE 7194 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET 4,26 PC ISS. RELAÇÃO 318/2013 SIGMAS | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 92,10 |
| 2013OB804536 | 2013-07-03T00:00 | NFS 3952 MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERV DE CONDUÇÃO DE VEICULOS. RETENÇÕES IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - CONF. IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC. HORAS EXTRAS MAIO/2013. REL 317/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 19.365,92 |
| 2013OB804537 | 2013-07-03T00:00 | NFS 1483/89 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INTERPRETAÇÃO, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET.RFB 9,45 E ISS 5PC. REL.320/13 SIGMAS | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 1.422,00 |
| 2013OB804537 | 2013-07-03T00:00 | NFS 1483/89 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INTERPRETAÇÃO, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET.RFB 9,45 E ISS 5PC. REL.320/13 SIGMAS | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2013OB804538 | 2013-07-03T00:00 | NFS 432- SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE DADOS CORPORATIVA, A PEDIDO CENIN/CD. RET 9,45PC E ISS 5PC. REL 320/2013 SIGMAS. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 18.515,59 |
| 2013OB804539 | 2013-07-03T00:00 | DANFE 60092 .. FORNECIMENTO DE ENSAIOS IMUNOLOGICOS PARA RAPIDA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MARCADORES CARDIACOS .. RET. RFB 5,85PC .. REL.320/13/SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.341,64 |
| 2013OB804540 | 2013-07-03T00:00 | DANFE 950- SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DAS LICENÇAS DE SOLUÇAO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO BATCH - PARCELA 10/24 - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - REL 320/2013 SIGMAS. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 2.429,03 |
| 2013OB804541 | 2013-07-03T00:00 | FATURA 10199386-SERVIÇO DE HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CD. RET. RFB 9,45PC S/ R$ 347,21(DIÁRIA+TX) RET. 5,85PC S/ R$ 46,20(ALM.+TX) E ISS 5PC S/ R$ 347,21(DIÁRIA+TX) A CARGO DO NAOUM PLAZA HOTEL-RELACAO 320/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 340,52 |
| 2013OB804542 | 2013-07-03T00:00 | NFSE 201300000000038 - SERV. DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INTERNET - RET. ISS 5PC - PER.: 24/05/2013 A 23/06/2013 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - REL. 320/2013 SIGMAS. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 33.346,90 |
| 2013OB804543 | 2013-07-03T00:00 | REC. 07/12-2013 LOC.GALPAO P/ ARMAZ.DE BENS DE PROP.CD, SAAN QD. 1, LT 105,BSB, POR 12 MES JUNHO/13, RET.9,45PC TRIB.FED.S/R$34.200,00(HM), RET.9,45 TRIB.FED. E 2PC ISS S/R$ 3.800,00 TX DE ADM.JM. PROC.126.893/12.REL 320/13 | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 34.333,00 |
| 2013OB804544 | 2013-07-03T00:00 | DANFE 65 - FORNEC E INSTALACAO DE CORTINAS, VOI LISO, FORROS, BLACKOUT E PERSIANAS HORIZONTAIS, A PEDIDO COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL 318/2013 SIGMAS. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 1.875,34 |
| 2013OB804545 | 2013-07-03T00:00 | NF 4263 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CAMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD. OPTANTE PELO SIMPLES. RETENÇÃO ISS 2PC. PER: 18/05/2012 A 17/06/2013. RELAÇÃO 320/2013 SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 6.118,10 |
| 2013OB804546 | 2013-07-03T00:00 | DANFE 5.068 FORNECIMENTO DE TECLADSO ERGOMETRICO. RETENÇÃO 5,85 PC RFB CONF IN 1234. RELAÇÃO 320/2013 SIGMAS | 02.170.803/0001-10 - ASSISTE INFORMATICA LTDA EPP | R$ 174,18 |
| 2013OB804547 | 2013-07-03T00:00 | NF 41 - RENOVAÇÃO DO PERIÓDICO REVISTA VIRAÇÃO, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE BIBLIOTECA/CD- REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 - RET. 5,85PC - RELACAO 318/2013 SIGMAS. | 11.228.471/0001-78 - VIRAÇÃO EDUCOMUNICAÇÃO | R$ 61,20 |
| 2013OB804548 | 2013-07-03T00:00 | PAGAMENTO FATURA N. 16/13, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA N. 43, DE 2009 (PROCESSO N. 6.656/13). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/12), BASE DE CÁLCULO: OCEANAIR (R$ 87.353,68) E INFRAERO (R$ 3.280,76). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 84.244,72 |
| 2013OB804549 | 2013-07-03T00:00 | DANFE 66 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO SIMULTÂNEA E INTERPRETAÇÃO DE LÍNGUAS FALADAS, SINALIZADAS OU ESCRITAS - RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: MAIO/2013 - RELAÇÃO 318/2013 SIGMAS. | 11.464.597/0001-41 - DATTA TRADUÇÕES E SERVIÇOS TAQUIGRÁFICOS LTDA - ME | R$ 1.572,78 |
| 2013OB804550 | 2013-07-03T00:00 | PAGAMENTO FATURA N. 17/13, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA N. 43/09 (PROCESSO N. 6.844/13).RET.SRF. 7,05 PC (IN 1234/12), B.CÁLCULO:OCEANAIR(R$ 145.805,20)/INFRAERO(R$ 3.847,08).DESCONTO R$ 2.931,17 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 136.170,62 |
| 2013OB804551 | 2013-07-03T00:00 | NFS 3947 - SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUT. DE VEÍCULOS OFICIAIS, A PEDIDO DA COORD. DE TRANSPORTES/CD - RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PER: MAIO/2013. RELACAO 317/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 36.012,24 |
| 2013OB804552 | 2013-07-03T00:00 | NFPS 30071 SERV. ÁREA DE TELEVISÃO: PROGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E ARTE, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS, ARQUIVO DE TELEV. E INFR.. MAIO/13 - GLOSA R$ 844,57 COB.IND .. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - REL. 325/13/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.092.646,07 |
| 2013OB804553 | 2013-07-03T00:00 | DANFE 8.367 FORNECIMENTO DE MATERIAIS INFORMACIONAIS DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA NÃO DISPONIVEL NO BRASIL...LIVROS E OUTROS. RET 2,2PC RFB. RELAÇÃO 318/2013/SIGMAS | 09.372.101/0001-68 - DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 537,71 |
| 2013OB804554 | 2013-07-03T00:00 | FAT. 13/06/40000174-7 E 13/06/40000178-5 - CESSÃO DA CAPAC. DE SATÉLITE NO SIST. BRASIL. DE TELECOM. VIA SATÉLITE, DEST.À TRANSMISSÃO DO SINAL DE ÁUDIO ANALOG..RET.RFB 9,45PC E ICMS 25PC. REL 323/13 SIGMAS. PER.26/05 A 25/06/13 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 242.738,72 |
| 2013OB804555 | 2013-07-03T00:00 | NFS 3960 - MÃO-DE-OBRA SERV DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC CONF IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC - PER: MAIO/2013. RELACAO 317/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 344.392,75 |
| 2013OB804556 | 2013-07-03T00:00 | NFPS 30080 - SERVIçOS NA AREA DE DESIGN GRAFICO E MULTIMIDIA. RET.9,45 PC. SRF CONFORME IN 1234/2012 ,INSS 11 PC E ISS 5 PC.RELACAO 325/2013 SIGMAS. PERíODO: MAIO/2013 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 103.479,33 |
| 2013OB804557 | 2013-07-03T00:00 | NFF 25806 - SERVIÇO DE IMPRESSAO MONOCROMATICA, INCLUINDO INSTALACAO E CONFIGURACAO DOS EQUIPAMENTOS E TREINAMENTO DOS OPERADORES. REF. MAIO/2013. RET. SRF 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 SRF. REL.317/2013 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 971,79 |
| 2013OB804557 | 2013-07-03T00:00 | NFF 25806 - SERVIÇO DE IMPRESSAO MONOCROMATICA, INCLUINDO INSTALACAO E CONFIGURACAO DOS EQUIPAMENTOS E TREINAMENTO DOS OPERADORES. REF. MAIO/2013. RET. SRF 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 SRF. REL.317/2013 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 1.027,52 |
| 2013OB804558 | 2013-07-03T00:00 | NFS 750 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI/CD. ISENTO DE IMPOSTOS - RELAÇAO 325/2013 SIGMAS.PERÍODO: MAIO/2013. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 24.609,73 |
| 2013OB804559 | 2013-07-03T00:00 | NFS 3959. FORNEC.MAO-DE-OBRA DEST.A SERV.CONDUÇÃO VEICULOS. RET.IR 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC. MAIO/2013. RETORNO AOS EMPENHOS DO DER/DETRAN(MULTAS-R$ 1.106,67) REL.317/13 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 331.221,95 |
| 2013OB804560 | 2013-07-03T00:00 | NFES 4543 - SERV. DE IMPRESSAO E COPIAS COM ENCAR - RET. RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/ R$ 19.491,50 + MULTA E JUROS INSS EM ATRASO:113,42 TRANSF.FRCD: 5.674,80 (PORT. 52,75,80/2013) ABRIL/13. RELAÇÃO 327/2013 SIGMAS | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 25.417,67 |
| 2013OB804561 | 2013-07-03T00:00 | DANFE 44289 .. GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) A GRANEL PARA BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF.: MAIO/2013 - RET SRF 1,24PC - REL.317/2013/SIGMAS. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 15.375,82 |
| 2013OB804562 | 2013-07-03T00:00 | NFS 291 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE/CD. RET. SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. RELAÇÃO 320/2013 SIGMAS. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 664,77 |
| 2013OB804563 | 2013-07-03T00:00 | NFS 3684- COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVICOS DE SAÚDE. RET SRF 5,85PC - JUNHO/2013 - REL.320/2013/SIGMAS. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ 375,66 |
| 2013OB804564 | 2013-07-03T00:00 | FAT LOC 24017 E 24018- SERVICO LOCACAO DE UP-LINK P/DISTRIBUICAO, VIA SATELITE, DOS SINAIS DIGITAIS VIDEO/AUDIO(TV CAMARA) E SINAL DIGITAL AUDIO(RADIO CAMARA). RET SRF 9,45PC. REL 320/13 SIGMAS. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 11.678,40 |
| 2013OB804564 | 2013-07-03T00:00 | FAT LOC 24017 E 24018- SERVICO LOCACAO DE UP-LINK P/DISTRIBUICAO, VIA SATELITE, DOS SINAIS DIGITAIS VIDEO/AUDIO(TV CAMARA) E SINAL DIGITAL AUDIO(RADIO CAMARA). RET SRF 9,45PC. REL 320/13 SIGMAS. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 14.400,00 |
| 2013OB804565 | 2013-07-03T00:00 | DANFE 35.127 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED - RET 5,85PC - REL.318/2013 SIGMAS. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 144,39 |
| 2013OB804566 | 2013-07-03T00:00 | NFSE 2013368 SERV.LIMPEZA/CONSERV, C/FORNEC. MATERIAIS, NAS DEPENDENCIAS CD. RET. RFB 5,85 PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/461.259,95 (DEDUZ VR, VT E MAT)- BLOQ R$7.888,96 (PORTS-DA.81 E 87/13)REF.MAIO/13. REL.325/13 PROC.106.228/11 | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 515.267,29 |
| 2013OB804567 | 2013-07-03T00:00 | ND 000000000713 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203 DO BLOCO F, DA SHCES 1105 - RELATIVO A PARCELA(8/32) - PROCESSO 2013/133982. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 216,00 |
| 2013OB804568 | 2013-07-03T00:00 | ND 301/005 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 301 DO BLOCO I, DA SQN 106 - PARCELA 12/12 - PROCESSO 124.080/2012. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 250,00 |
| 2013OB804569 | 2013-07-03T00:00 | ND 301/005 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 301 DO BLOCO I, DA SQN 106 - MES JULHO DE 2013. PROCESSO 2013/10402 | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 800,00 |
| 2013OB804570 | 2013-07-03T00:00 | DOC JUL201320003 NN 8200004878-4 REF. TAXA EXTRAORDINÁRIA (13/24) APARTAMENTO 607 DO BLOCO G DA SQS 215,INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CD,CONFORME CONSTA DO PROCESSO NUMERO 133985/2013. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 440,00 |
| 2013OB804571 | 2013-07-03T00:00 | NFFEES4451/4461/4227/4230/4232:ENERGIA APT. FUNCIONAIS-RET 5,85PC S/1.300,12:EXCLUI MULTA+JUROS+ATUALIZAÇÃO:125,24(NOTAS 4451/4461) E REST.DUPLICIDADE:35,98(NOTA 4461)-CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA:866,10(ISENTO)-FEV/13 A JUN/13-REL325/13SI | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 866,10 |
| 2013OB804571 | 2013-07-03T00:00 | NFFEES4451/4461/4227/4230/4232:ENERGIA APT. FUNCIONAIS-RET 5,85PC S/1.300,12:EXCLUI MULTA+JUROS+ATUALIZAÇÃO:125,24(NOTAS 4451/4461) E REST.DUPLICIDADE:35,98(NOTA 4461)-CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA:866,10(ISENTO)-FEV/13 A JUN/13-REL325/13SI | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.313,32 |
| 2013OB804572 | 2013-07-03T00:00 | NFSE 201300000000038 - SERV. DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INTERNET - RET. ISS 5PC - PER.: 24/05/2013 A 23/06/2013 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - REL. 320/2013 SIGMAS. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 33.346,90 |
| 2013OB804573 | 2013-07-03T00:00 | NFFST 127262- SERVICO MÓVEL ESPECIALIZADO - SME COM TECNOLOGIA DIGITAL E LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS SISTEMA IDEN, A PEDIDO DEPOL - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: MAIO/2013 - RELAÇÃO 323/2013 SIGMAS. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 572,09 |
| 2013OB804574 | 2013-07-03T00:00 | NFSE 3847 - MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS - RFB 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 290.638,87(DEDUZ VT+VR+MAT),ISS 5PC - 01 A 17/06/13 - BLOQUEIO R$ 41.854,05 POR DECISÃO SUPERIOR - RELAÇÃO 331/13 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 240.596,38 |
| 2013OB804575 | 2013-07-03T00:00 | NFSE 3793/3795(CÓPIAS): LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2013NS006778 E LIB.VALOR RESTANTE BLOQ. NA 2013NS006747 APÓS DECISÃO SUPERIOR - RELAÇÃO 331/2013 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 146.679,30 |
| 2013OB804575 | 2013-07-03T00:00 | NFSE 3793/3795(CÓPIAS): LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2013NS006778 E LIB.VALOR RESTANTE BLOQ. NA 2013NS006747 APÓS DECISÃO SUPERIOR - RELAÇÃO 331/2013 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 462.724,32 |
| 2013OB804576 | 2013-07-03T00:00 | FATURA 11/2013 COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 6.531/2013).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 116.207,66), INFRAERO (R$ 5.188,66). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 112.837,88 |
| 2013OB804577 | 2013-07-03T00:00 | NN 24/900000000000909-0: NR DO DOC 000071320002 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203 DO BLOCO F, DA SHCES 1105 - REFERENTE A JULHO/2013 - PROCESSO 133884/2012. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 170,00 |
| 2013OB804578 | 2013-07-03T00:00 | NFE 47627 .. LIBERAÇÃO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2013NS005653, TENDO EM VISTA ATRASO JUSTIFICADO .. REL.322/13/SIGMAS. | 02.138.122/0001-74 - SR MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.475,87 |
| 2013OB804579 | 2013-07-03T00:00 | NFSE 1139 - SUPORTE TÉCNICO, INCLUINDO MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, C/ FORNEC DE PEÇAS E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PER:MAIO/2013(PARCELA 02/2013) - REL 333/2013 SIGMAS. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 7.663,33 |
| 2013OB804580 | 2013-07-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4323. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 128.755,30 |
| 2013OB804581 | 2013-07-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4323. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 257.951,07 |
| 2013OB804582 | 2013-07-03T00:00 | COPIA DANFE 1635 LIBERACAO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2013NS006088 A PEDIDO DEMAP. REL.322/2013 PROC.113.593/2012 | 14.968.227/0001-30 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP | R$ 615,04 |
| 2013OB804585 | 2013-07-03T00:00 | REPASSE DO ENCARGO PATRONAL DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - LEGISPREV RELATIVO A FOPAG JUN/2013. GRUPO 1. DDP 016-07/2013. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 2.474,92 |
| 2013OB804587 | 2013-07-03T00:00 | RECIBO S/N: ELABORAÇÃO E SINTETIZAÇÃO DA BIOGRAFIA DO EX-DEPUTADO MÁRIO COVAS (PERFIS PARLAMENTARES) - RET IR 27,5PC(DEDUZ 790,58), INSS 11PC S. R$ 4.159,00(TETO), 20PC INSS PATRONAL-PIS/PASEP: 1039808448 - RELAÇÃO 322/2013 SIGMAS. | 034.938.578-53 - OSVALDO MARTINS DE OLIVEIRA FILHO | R$ 21.802,90 |
| 2013OB804588 | 2013-07-03T00:00 | NNFPS 30069 - MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIODIFUSÃO NA RÁDIO CÂMARA. RET SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - PERÍODO: MAIO/2013 - GLOSA DE RS 1.024,56 INDEVIDA. RELAÇÃO: 327/2013 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 493.042,00 |
| 2013OB804589 | 2013-07-03T00:00 | DANFE 12153 - FORNECIMENTO DE AÇÚCAR CRISTAL, A PEDIDO DA COORD. DE ALMOXARIFADOS - OPTANTE SIMPLES - BLOQUEIO 233,60(MULTA) PROC.111.423/2013. RELAÇÃO 322/2013 SIGMAS. | 05.642.646/0001-96 - COMERCIO JA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 11.446,40 |
| 2013OB804590 | 2013-07-03T00:00 | NFS 1075 - MANUT.,CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO,C/FORNEC. DE MATERIAL, EQUIP.E FERRAMENTAS, JARDINS INTERNOS E EXTERNOS -OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,61PC. REF.JUNHO/13 -REL 329/13 SIGMAS (NAO RETEM INSS DEVIDO MANDADO SEGURANÇA E LIMINA) | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 114.371,93 |
| 2013OB804591 | 2013-07-03T00:00 | FATURA 10199396/10199836- SERV. DE HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CD. RET. RFB 9,45PC S/ R$2.923,55(DIÁRIA+TX) RET. 5,85PC S/ R$ 509,04(ALM.+TX) E ISS 5PC S/ R$ 2.923,55(DIÁRIA+TX) A CARGO DO NAOUM PLAZA HOTEL- REL. 322/13 | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.980,28 |
| 2013OB804592 | 2013-07-03T00:00 | FATURA 0010199474 - SERVIÇO DE HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REF. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC (DIÁRIAS R$ 1893,81) E RFB 5,85PC (ALIMENT R$ 224,40), A CARGO HOTEL NACIONAL - REL.322/13/SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.831,46 |
| 2013OB804593 | 2013-07-03T00:00 | NFFEES 3739/40077 -FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ED.PALÁCIO COMÉRCIO E GALPÕES DO SIA -RET SRF 5,85PC S. R$ 56,74 -CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1,75 - JUNHO/JULHO/2013 - REL 327/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1,75 |
| 2013OB804593 | 2013-07-03T00:00 | NFFEES 3739/40077 -FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ED.PALÁCIO COMÉRCIO E GALPÕES DO SIA -RET SRF 5,85PC S. R$ 56,74 -CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1,75 - JUNHO/JULHO/2013 - REL 327/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 53,42 |
| 2013OB804594 | 2013-07-04T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2013OB804464 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 608.848.431-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -279,00 |
| 2013OB804595 | 2013-07-04T00:00 | 5,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE US$269,00(R$626,77)+US$21,00(R$500,95)REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$134,72 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM SAN ANTONIO, TEXAS, EUA, DE 9 A 14/07/2013. PROC. 118.330/2013.P_6828. | 694.171.131-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.813,46 |
| 2013OB804596 | 2013-07-04T00:00 | NFS 1637- SERV DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS/MICTÓRIOS, C/INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO DE DESODORIZADORES DE SPRAYS AUTOMÁTICOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETENÇÃO ISS 5PC. RELAÇÃO 322/2013 SIGMAS. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 1.526,55 |
| 2013OB804597 | 2013-07-04T00:00 | DANFE 7351 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CD. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL.ISS 4,26 PC. REL. 322/13 SIGMAS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 196,86 |
| 2013OB804598 | 2013-07-04T00:00 | DANFE 113.226 - FORNECIMENTO DE FRASCOS DE CONTRASTE IODADO NÃO IÔNICO DE BAIXA OSMOLARIDADE, A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 2,2PC - RELAÇÃO 322/2013 SIGMAS. | 02.483.928/0001-08 - MAJELA HOSPITALAR LTDA | R$ 3.607,65 |
| 2013OB804599 | 2013-07-04T00:00 | DANFE 1.234 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO. RETENCAO 5,85 PC. RELACAO 322/2013 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 8.220,24 |
| 2013OB804600 | 2013-07-04T00:00 | NFS 193 - SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 30 LICENÇAS DO SOFTWARE BURLI PLUS - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC. PERÍODO JUNHO/2013 - RELAÇÃO 322/2013 SIGMAS. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 3.877,60 |
| 2013OB804601 | 2013-07-04T00:00 | DANFE 545 FORNECIMENTO DE CARPETE(SEM INSTALAÇÃO) PARA FORRAÇÃO DE ESTUDIO...EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 322/2013 SIGMAS | 05.602.089/0001-80 - BIGPISOS- PISOS E REVESTIMENTOS LTDA | R$ 3.290,00 |
| 2013OB804602 | 2013-07-04T00:00 | DANFE 1.682 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS (CURATIVO TRANSPARENTE COM COMPRESSA ABSORVENTE), A PEDIDO DO DEMED - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 322/2013 SIGMAS. | 02.005.077/0001-80 - KORAL PRODUTOS MÉDICOS CORRELATOS E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP | R$ 919,00 |
| 2013OB804603 | 2013-07-04T00:00 | NFSE 123637 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-CARDIOLÓGICO E OUTROS... FUNDAÇÃO ISENTA DE RETENÇÕES. RELAÇÃO 322/2013 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.340,84 |
| 2013OB804604 | 2013-07-04T00:00 | NFES 824 E 847 - SERVICO DE MANUT PREV/CORRET EM SCANNER COLORTRAC SMARTLF, COM FORNEC DE PECAS. RETENÇÃO RFB 1.234/2012 5,85PC E ISS 5PC. PERIODO: 25/03/2012 A 25/04/2012. RELAÇÃO 322/2013 SIGMAS. | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 2.228,75 |
| 2013OB804605 | 2013-07-04T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE AO SR. LINDOMAR FERREIRA, REPRESENTANTE DO POVO TERENA, PARA PARTICIPAR DO GRUPO DE TRABALHO P/ DEBATER QUESTãO DAS TERRAS INDíGENAS EM BRASíLIA-DF, NO DIA 14/05/13.PROCESSO 114.410/2013. | 608.848.431-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB804606 | 2013-07-04T00:00 | MEIA DIáRIA, SOBRE O VALOR DE R$349,00 (R$174,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$16,84). VIAGEM A UBERLâNDIA, MG, NO DIA 5/7/2013. PROCESSO 119.920/2013. PONTO N. 121.207. | 003.451.391-43 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 436,66 |
| 2013OB804607 | 2013-07-04T00:00 | MEIA DIáRIA, SOBRE O VALOR DE R$349,00 (R$174,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$16,84). VIAGEM A PALMAS-TO, NO DIA 4/7/2013. PROCESSO 119.918/2013. PONTO N. 121.207. | 003.451.391-43 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 436,66 |
| 2013OB804608 | 2013-07-04T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 50,52 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERíODO DE 28/06 A 1/07/2013. PONTO 119750. PROC. 119829/2013 | 507.412.849-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.757,98 |
| 2013OB804609 | 2013-07-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4324. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 43.081,89 |
| 2013OB804610 | 2013-07-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4324. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 303.657,92 |
| 2013OB804611 | 2013-07-04T00:00 | NFES 2204 - SERVIçO DE MANUTENçãO PREVENTIVA/CORRETIVA E SUPORTE TECNICO NOS EQUIPAMENTOS NO-BREAKS,REF. JUNHO/2013, COM FORNEC. DE PEçAS. RET. 5,85PC RFB, 11PC INSS E 5PC ISS. REL 322/13 SIGMAS. | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 21.491,25 |
| 2013OB804612 | 2013-07-04T00:00 | DANFE 35300 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED - RET 5,85PC - RELAÇÃO 328/2013 SIGMAS. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 144,39 |
| 2013OB804614 | 2013-07-04T00:00 | DDP-020-07/2013. GRUPO 8. REGIME PROPRIO PATRONAL(223) VALOR FORA DA FITA FOPAG ABRIL/2013. REF. FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA BRESCIA. | 88.600.655/0001-41 - MUNICIPIO DE NOVA BRESCIA | R$ 277,73 |
| 2013OB804616 | 2013-07-04T00:00 | DDP-019-07/2013. GRUPO 8. RECOLHIMENTO DE REGIME PROPRIO PATRONAL (223) VALOR FORA DA FITA FOPAG MAIO/2013. REF. FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA BRESCIA. | 88.600.655/0001-41 - MUNICIPIO DE NOVA BRESCIA | R$ 368,32 |
| 2013OB804618 | 2013-07-04T00:00 | NFFS 444 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE 0², E RESPECTIVAS REDES DISTRIBUIÇÃO, PARA USO MÉDICO-OPTANTE SIMPLES-ISS 5 PC. PERÍODO: JUNHO/13-RELAÇÃO 328/2013 SIGMAS | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 2.650,50 |
| 2013OB804619 | 2013-07-04T00:00 | DANFE 1.293 - FORNECIMENTO DE ACIONADOR DE FECHADURA E FECHADURA ELETROMAGNÉTICA, A PEDIDO DA COHAB - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 328/2013 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 454,00 |
| 2013OB804620 | 2013-07-04T00:00 | DANFE 194 FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE VIDRO TEMPERADO, INCOLOR ETC. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO RS 382,75 REF MULTA PROCESSO 102.870/2013. RELAÇÃO 328/2013 SIGMAS | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 4.933,25 |
| 2013OB804621 | 2013-07-04T00:00 | NFSE 284 - PRODUÇÃO DE CLIPAGEM ELETRÔNICA DIÁRIA DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO RELATIVO À CAMARA DOS DEPUTADOS EM EMISSORAS DE RÁDIO - OPTANTE SIMPLES - ISS 2PC - MAIO/2013 - REL 328/2013 SIGMAS. | 11.344.939/0001-90 - ONE FOR ALL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R$ 3.135,90 |
| 2013OB804622 | 2013-07-04T00:00 | DANFE 72/73- FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTROLES REMOTOS E PORTÕES AUTOMÁTICOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET RFB 1.234/2012 5,85PC. REL. 316/2013 SIGMAS. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 169,38 |
| 2013OB804623 | 2013-07-04T00:00 | DANFE 251 -FORNECIMENTO DE FACA PARA CARTONAGEM GRAFICA.... -EMPR. OPTANTE SIMPLES NACIONAL- RELACAO 328/2013 SIGMAS. | 08.705.928/0001-83 - FOTOGRAVURA MANOS E CLICHERIA LTDA - ME | R$ 175,00 |
| 2013OB804624 | 2013-07-04T00:00 | DANFE 7.257 - FORNECIMENTO DE BOLSAS PARA PRIMEIRO ATENDIMENTO A VÍTIMAS, A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 328/2013 SIGMAS. | 61.148.037/0001-56 - ORTOPRATIKA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ 3.766,00 |
| 2013OB804625 | 2013-07-04T00:00 | NFESF 3052 - SERVIÇO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO MAIO/2013 - RELAÇÃO: 322/2013 SIGMAS. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 21.095,13 |
| 2013OB804626 | 2013-07-05T00:00 | 0,5 DIáRIA COM VLR UNIT. DE R$437,00+R$279,00 REF A ADICIONAL DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$16,84 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A UBERLâNDIA-MG, DIA 5/07/2013. PROC. 119.920/2013. P_6699. | 584.338.806-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 480,66 |
| 2013OB804627 | 2013-07-05T00:00 | FAT 1305.000219534 - SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO... RET 9,45PC RFB IN 1234 REFERENTE AO PERíODO: MAIO/2013. RELACAO 333/2013 SIGMAS......... OI. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 1.709,57 |
| 2013OB804627 | 2013-07-05T00:00 | FAT 1305.000219534 - SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO... RET 9,45PC RFB IN 1234 REFERENTE AO PERíODO: MAIO/2013. RELACAO 333/2013 SIGMAS......... OI. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 2.781,88 |
| 2013OB804628 | 2013-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO AO SERVIDOR JOSé EDUARDO MENDES DOS SANTOS REFERENTE DESPESA DECORRENTE DO ACOMPANHAMENTO E SEGURANçA EM MISSãO OFICIAL DO PCD. PROC. 110.846/13 - DEPOL/CD - | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 127,56 |
| 2013OB804629 | 2013-07-05T00:00 | 3,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE R$437,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 28/06/2013 A 1/07/2013. PROC. 119.829/2013. P_119.750. | 507.412.849-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.757,98 |
| 2013OB804630 | 2013-07-05T00:00 | ND 07/2013/TE/APTO 202 - REFERENTE À TAXA EXTRAORDINÁRIA DO APARTAMENTO 202, BLOCO B, SQS 316 - PARCELA 5/24 - PROCESSO 107.066/2013. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.400,00 |
| 2013OB804631 | 2013-07-05T00:00 | ND 8200469221.1- TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUN/2013. SHCES 1103 BLOCO B APARTAMENTO 302 -PROCESSO: 133.891/2012. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 207,00 |
| 2013OB804632 | 2013-07-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4325. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 76.640,61 |
| 2013OB804633 | 2013-07-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4325. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 370.391,69 |
| 2013OB804634 | 2013-07-05T00:00 | FAT. 15/13,COTA OCEANAIR,AM. 43/09(PROC. 6.176/13).RET.SRF.7,05 PC(IN 1234/12),B.CÁLC.:OCEANAIR(R$ 161.878,02)/INFRAERO(R$ 4.740,24).DESC. REEMBOLSO P.AÉREAS R$ 881,96 E R$ 19.468,83 REF. EXERC.2012, PROC. 6.710/13. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 134.520,88 |
| 2013OB804635 | 2013-07-05T00:00 | NFES 614 - SERVIÇO DE LEGENDAGEM OCULTA EM TEMPO REAL PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV/CD , A PEDIDO SECOM. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1.234/2012. PER: JUNHO/2013. REL 332/2013 SIGMAS. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 234.662,14 |
| 2013OB804636 | 2013-07-05T00:00 | NFSE 515 - SERVIÇOS DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA, PARA FINS DE COBERTURA DE EVENTOS, A PEDIDO DA SECOM/CD - RETENÇÃO ISS 5PC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPES NACIONAL - PERÍODO: JUNHO/2013 - RELAÇÃO 332/2013 SIGMAS. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 61.316,56 |
| 2013OB804637 | 2013-07-05T00:00 | DANFE 562 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS, PERIÓDICOS NAS RESIDENCIAS DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/2013 - ISENTO DE RETENCAO - RELAÇÃO 332/2013 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 42.661,90 |
| 2013OB804638 | 2013-07-05T00:00 | NFFS 14431 - SERV MANUT DO SISTEMA TELEFÔNICO PABX MD110 DA CD, C/FORNEC MATERIAL - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 11/05/2013 A 10/06/2013 - REL 332/2013 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 51.723,83 |
| 2013OB804639 | 2013-07-05T00:00 | DANFE 27.320/27.446/27.495/27.562/27.670 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFA PLÁSTICA - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 332/2013 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 20.397,60 |
| 2013OB804640 | 2013-07-05T00:00 | FATURA NR 1305.000219181 SERVIÇO TELEFONE FIXO...GLOSA DE R$ 2.297,58. RETENÇÃO CONF IN 1234 RFB 9,45PC. RELAÇÃO 333/2013 SIGMAS | 76.535.764/0326-90 - OI S.A. | R$ 20.612,70 |
| 2013OB804640 | 2013-07-05T00:00 | FATURA NR 1305.000219181 SERVIÇO TELEFONE FIXO...GLOSA DE R$ 2.297,58. RETENÇÃO CONF IN 1234 RFB 9,45PC. RELAÇÃO 333/2013 SIGMAS | 76.535.764/0326-90 - OI S.A. | R$ 25.950,10 |
| 2013OB804641 | 2013-07-05T00:00 | FATURA 10199730 - SERVIÇO HOTELARIA C/FORNECIMENTO REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 347,20(DIÁRIAS) - REFEIÇÕES: R$ 92,40(BASÍLICO-OPTANTE SIMPLES), A CARGO ALLIA GRAN HOTEL - RELAÇÃO 332/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 389,43 |
| 2013OB804642 | 2013-07-05T00:00 | NFFS 155445 - SERV ASSIST TECNICA, MANUT PREV/CORRETIVA, C/FORNEC DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD. RET SRF 5,85PC CONF E ISS 5PC. PERIODO: MAIO/2013 - RELACAO 332/13 SIGMAS. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 15.460,05 |
| 2013OB804643 | 2013-07-08T00:00 | ND 203/012 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203 DO BLOCO A DA SQN 108 - PERÍODO: JULHO/2013 - PROCESSO 133.896/2012. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 693,00 |
| 2013OB804644 | 2013-07-08T00:00 | ND 308/024 - TAXA EXTRAORDINÁRIA RELATIVA AO APT 308, BLOCO G DA SQN 308. PARCELA 11/23. PROCESSO 133.986/2013. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 395,00 |
| 2013OB804645 | 2013-07-08T00:00 | ND 460.745 - TAXA EXTRAORDINÁRIA - PARCELAS 3/12 SHCES QUADRA 913 BLOCO F APARTAMENTO 401. PROCESSO 107.348/2013 | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2013OB804646 | 2013-07-08T00:00 | ND 06/2013/061/305 TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO Nº 305, BL D, SQN 412 - PARCELA 47/60 - PROCESSO 133.978/2013. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 250,00 |
| 2013OB804647 | 2013-07-08T00:00 | ND 0720135012 - TAXA EXTRAORDINARIA RELATIVA AO APT 102, BLOCO I, DA SQS 203. PARCELA 10/12. PROCESSO 133.981/2013. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 750,00 |
| 2013OB804648 | 2013-07-08T00:00 | ND 108700/108701 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO DO BLOCO A DA SQN 112, APTS 201 E 303 - PARCELA 12/12 - PROCESSO 118.687/2012. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 200,00 |
| 2013OB804649 | 2013-07-08T00:00 | ND 1.383 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 201 DO BLOCO C DA SQN 112 - JUNHO/2013 - PROCESSO 133.876/2012. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 900,00 |
| 2013OB804650 | 2013-07-08T00:00 | ND 1.401 TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 408 DO BLOCO C DA SQN 112 - JUNHO/2013 - PROCESSO 133.881/2012. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 900,00 |
| 2013OB804651 | 2013-07-08T00:00 | DANFE 296 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AVALIAÇÃO ACÚSTICA DA FONOAUDIOLOGIA, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. REL 332/2013 SIGMAS. PERÍODO: JUNHO/2013. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 941,05 |
| 2013OB804652 | 2013-07-08T00:00 | NFS 1161 - SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO UV, EM IMPRESSOS - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - RET 2PC ISS - RELAÇÃO 332/2013. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 4.557,00 |
| 2013OB804653 | 2013-07-08T00:00 | DANFE 4.671 - FORNECIMENTO DE PASTAS EM COURO NATURAL, A PEDIDO DO CEFOR/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - BLOQ. R$ 114,48 (MULTA - PROC. 108.375/2013) - RELAÇÃO 332/2013 SIGMAS. | 01.186.098/0001-86 - METALCOURO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP | R$ 6.245,52 |
| 2013OB804654 | 2013-07-08T00:00 | DANFE 4621 .. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NATURAL COM GAS .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.332/13/SIGMAS.. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 2.376,00 |
| 2013OB804655 | 2013-07-08T00:00 | DANFE 12.095 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES - RET RFB 5,85 PC E ISS 5 PC - PERÍODO: MAIO/2013 -RELAÇÃO 332/2013 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 103,34 |
| 2013OB804655 | 2013-07-08T00:00 | DANFE 12.095 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES - RET RFB 5,85 PC E ISS 5 PC - PERÍODO: MAIO/2013 -RELAÇÃO 332/2013 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 3.642,42 |
| 2013OB804656 | 2013-07-08T00:00 | DANFE 3543 .. FORNECIMENTO DE 01 UNIDADE DE LUXÍMETRO, MARCA: HK 881A - HIKARI .. OPT. SIMPLES NACIONAL .. REL.332/13/SIGMAS. | 67.718.783/0001-14 - SKILL-TEC COM. E MANUTENÇÃO DE INSTRUM. MEDIÇÃO LTDA. | R$ 86,00 |
| 2013OB804657 | 2013-07-08T00:00 | NFSE 302 - PRODUÇÃO DE CLIPAGEM ELETRÔNICA DIÁRIA DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO RELATIVO À CAMARA DOS DEPUTADOS EM EMISSORAS DE RÁDIO - OPTANTE SIMPLES - ISS 2PC - JUNHO/2013 - REL 332/2013 SIGMAS. | 11.344.939/0001-90 - ONE FOR ALL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R$ 3.135,90 |
| 2013OB804658 | 2013-07-08T00:00 | DANFE 421 FORNECIMENTO DE MOLDURAS PARA QUADRO...EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO R$ 197,16 MULTA PROCESSO 101801/2013. RELAÇÃO 332/2013 SIGMAS | 03.572.464/0001-60 - CASA DAS MOLDURAS | R$ 1.774,44 |
| 2013OB804659 | 2013-07-08T00:00 | NFS 61066 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CORRETIVA,ASSISTÊNCIA TÉCNICA, C/FORNECIMENTO PEÇAS, EM ESTEIRAS ROLANTES - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - PERÍODO: MAIO/2013 - RELAÇÃO 332/2013 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 10.377,06 |
| 2013OB804660 | 2013-07-08T00:00 | NFS 61089 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CORRETIVA,ASSISTÊNCIA TÉCNICA, C/COBERTURA DE PEÇAS NA PLATAFORMA ELEVATORIA DO PLENARIO ULISSES GUIMARÃES. RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - PERÍODO: MAIO/2013 - RELAÇÃO 332/2013 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 312,02 |
| 2013OB804661 | 2013-07-08T00:00 | NFS 109354 - SERVIÇO DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DA MARCA OTIS. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PER: MAIO/2013. REL 332/2013 SIGMAS. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 1.002,65 |
| 2013OB804662 | 2013-07-08T00:00 | DANFE 284 - SERVIÇO DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNEC DE PEÇAS, NOS EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA DA CD - OPTANTE SIMPLES - RET. ISS 2,79PC. RELAÇÃO 332/2013 SIGMAS. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 4.115,22 |
| 2013OB804663 | 2013-07-08T00:00 | DANFE 624 - FORNECIMENTO DE CONVERSOR USB PARA RS-232, A PEDIDO DA COAUD - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 332/2013 SIGMAS. | 07.588.422/0001-79 - BERTANHA E CASTRO LTDA - ME | R$ 297,00 |
| 2013OB804664 | 2013-07-08T00:00 | NFSE 2099 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR AUTOMATIZADO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO... A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: JUNHO/2013 - RELAÇÃO 332/2013 SIGMAS. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 1.604,06 |
| 2013OB804665 | 2013-07-08T00:00 | NFSE 1060 - SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE ACERVO, NA MODALIDADE FULL,P/GERENCIAMENTO, EMPRÉSTIMO... OPTANTE SIMPLES - PARCELA 06/12 - RELAÇÃO 332/2013 SIGMAS. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 5.800,00 |
| 2013OB804666 | 2013-07-08T00:00 | FATURA LOCAÇÃO 1511: LOCAÇÃO COMP. SERVIDOR ARQUITETURA RISC,INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIG., MANUTENÇÃO E SUP. TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN - PARCELA: 10/12 - RET SRF 9,45PC - REL.332/2013 SIGMAS.REF.JUNHO/13. | 59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA | R$ 5.357,54 |
| 2013OB804667 | 2013-07-08T00:00 | NFS-E 7910 - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO NO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO EXPANDIDO... MANUTENCAO PREVENTIVA. RET 9,45PC RFB E 5PC ISS. RELAÇÃO 332/2013 SIGMAS - PERÍODO: 04/05/2013 A 03/06/2013(PARCELA 12/24). | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 213,87 |
| 2013OB804668 | 2013-07-08T00:00 | 5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE US$428,00(R$992,96)+US$215,00(R$498,80)REF A ADIC DE EMB./DESEMB. VIAGEM A OTTAWA-CANADá, DE 12 A 22 DE JULHO DE 2013. PROC. 114.552/2013. COTA DóLAR 2,32. | 310.507.780-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.463,60 |
| 2013OB804669 | 2013-07-08T00:00 | 5,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$117,88 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A FLORIANóPOLIS-SC, DE 6 A 11 DE JULHO DE 2013. PROC. 118.436/2013. P_7011. | 691.890.991-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.080,62 |
| 2013OB804670 | 2013-07-08T00:00 | 4,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.570,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$84,20). VIAGEM A FLORIANóPOLIS, SC, DE 6 A 10/07/2013. PROCESSO 117.939/2013. PONTO 6.455. | 381.120.191-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.765,30 |
| 2013OB804671 | 2013-07-08T00:00 | 3,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO DE R$349,00 (R$1.221,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$50,52). NATAL, RN, DE 5 A 8/7/2013. PROCESSO 120.192/2013. PONTO 121.199. | 056.035.874-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.449,98 |
| 2013OB804672 | 2013-07-08T00:00 | FOPAG ESTAGIARIO - JUL/2013 - FREQUENCIA JUN/2013. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 190.721,60 |
| 2013OB804673 | 2013-07-08T00:00 | FOPAG ESTAGIARIO - JUL/2013 - FREQUENCIA JUN/2013. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 59.971,60 |
| 2013OB804675 | 2013-07-08T00:00 | DANFE 529 - FORNECIMENTO DE ALCOOL 92,8 E SOLVENTE THINER. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO(MULTA) R$ 156,96. PROC. 132864/11. RELAÇÃO 334/13 SIGMAS... | 14.491.610/0001-40 - PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | R$ 1.908,24 |
| 2013OB804676 | 2013-07-08T00:00 | DANFE 443 FORNECIMENTO DE EXTENSÃO ELETRICA, 20MT CABO... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 334/2013 SIGMAS | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 248,00 |
| 2013OB804677 | 2013-07-08T00:00 | NFSE 3848 - MAO-DE-OBRA SERV MANUT EDIFICAÇÕES CIVIS. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC... REF. A 6/12 DO DÉCIMO TERCEIRO. REL 335/2013 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 64.977,60 |
| 2013OB804677 | 2013-07-08T00:00 | NFSE 3848 - MAO-DE-OBRA SERV MANUT EDIFICAÇÕES CIVIS. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC... REF. A 6/12 DO DÉCIMO TERCEIRO. REL 335/2013 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 95.380,30 |
| 2013OB804678 | 2013-07-08T00:00 | NFS-E 3847 CÓPIA - LIBERAÇÃO DE VALOR TOTAL BLOQUEADO NA 2013NS007202 - TENDO EM VISTA DECISÃO SUPERIOR. RELAÇÃO:335/2013 SIGMAS. PROCESSO: 128.129/2009 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 41.854,05 |
| 2013OB804679 | 2013-07-08T00:00 | NFPS 30073 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - RET 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - MAIO/2013 - RELAÇÃO 335/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 275.528,30 |
| 2013OB804680 | 2013-07-08T00:00 | DANFE 23.709 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR AUTOMÁTICO DE HEMOGLOBINA GLICOSADA, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - 24/05/13 A 23/06/13 - REL 334/2013 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 639,51 |
| 2013OB804681 | 2013-07-08T00:00 | NFPS 30081 - SERV NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: MAIO/2013. REL 335/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 212.631,11 |
| 2013OB804682 | 2013-07-08T00:00 | NFSE 123948 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-CARDIOLÓGICO E OUTROS. FUNDAÇÃO ISENTA DE RETENÇÕES. RELAÇÃO 334/2013 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 666,86 |
| 2013OB804683 | 2013-07-08T00:00 | DANFE 13 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DA DG - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 334/2013 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 1.609,25 |
| 2013OB804684 | 2013-07-08T00:00 | DANFE 14 - FORNECIMENTO DE LANCHES SIMPLES NO DIA 26/06/13, A PEDIDO DA DG - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 334/2013 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 16.278,53 |
| 2013OB804685 | 2013-07-08T00:00 | DANFE 23.708 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - 27/05/13 A 26/06/13 - REL 334/2013 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 811,26 |
| 2013OB804686 | 2013-07-08T00:00 | DANFE 3722 - FORNECIMENTO DE CIMENTO PORTLAND PARA CONTINUIDADE DA CONSTRUÇÃO DO ESTUDIO DA RADIO CAMARA... RET. RFB 5,85PC. RELAÇÃO 334/13 SIGMAS... | 07.419.362/0001-60 - MPS - MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA - EPP | R$ 4.876,97 |
| 2013OB804687 | 2013-07-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4328. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 310.659,15 |
| 2013OB804688 | 2013-07-08T00:00 | DANFE 204 FORNECIMENTO DE VIDROS TEMPERADO INCOLOR E OUTRO. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONA. BLOQUEIO RS 214,73 MULTA, PROCESSO 123.345/2012RELAÇÃO 334/2013 SIGMAS | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 1.932,52 |
| 2013OB804689 | 2013-07-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4328. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 109.300,35 |
| 2013OB804690 | 2013-07-08T00:00 | DANFE 116 FORNECIMENTO DE TELAS ARTISTICA GALVANIZADA E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 334/2013 SIGMAS | 33.467.853/0001-97 - SERRALHERIA SOUSA LTDA - ME | R$ 24.660,00 |
| 2013OB804691 | 2013-07-08T00:00 | NFES 4585 - SERV. DE IMPRESSAO E COPIAS COM ENCARDENAÇÃO - RET. RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/ R$ 13.670,62 - PERIODO MAI/13. RELAÇÃO 335/2013 SIGMAS. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 21.886,67 |
| 2013OB804692 | 2013-07-08T00:00 | CONCESSãO DE S.FUNDOS AO SERV. FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES P/ATENDER DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL E SERVIçOS DIVERSOS DA CAENG-NÚCLEO DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS. PROCESSO 117.367/13. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2013OB804692 | 2013-07-08T00:00 | CONCESSãO DE S.FUNDOS AO SERV. FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES P/ATENDER DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL E SERVIçOS DIVERSOS DA CAENG-NÚCLEO DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS. PROCESSO 117.367/13. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2013OB804693 | 2013-07-08T00:00 | NFSC 92488 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA E DE ACESSO À INTERNET - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: JUNHO/2013 - REL 334/2013 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 401,70 |
| 2013OB804694 | 2013-07-08T00:00 | NFSC 85522 - SERVIÇO TV POR ASSINATURA EM DIVERSOS PONTOS/CD.GLOSA R$ 794,39.COBR.INDEVIDA. RET SRF 9,45PC S/TT CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO: JUNHO/2013. RELAÇÃO 334/2013 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 10.271,83 |
| 2013OB804695 | 2013-07-08T00:00 | NF 750/805/808/810/813/814 - FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES - RETENCAO SRF 5,85PC - BLOQ. R$ 900,00 (MULTA - PROC. 133.093/2010-NF 813) - REL. 330/2013 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 6.843,88 |
| 2013OB804696 | 2013-07-08T00:00 | NFS 1810 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO, A PEDIDO DO DETEC/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 334/13/SIGMAS. | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ 1.161,42 |
| 2013OB804697 | 2013-07-08T00:00 | DANFE 2.446 FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DO DEMED/CD...CURETAS DE CERUMEM, PINÇA E OUTROS. GLOSA DE R$ 0,40 E BLOQUEIO DE R$ 286,76 REF MULTA PROCESSO 102.619/2013. RELAÇÃO 334/2013 SIGMAS | 53.901.591/0001-34 - ponto medico | R$ 2.580,84 |
| 2013OB804698 | 2013-07-08T00:00 | NFSE 912 - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO REMOTO, DESTINADO AO TRATAMENTO E À GESTÃO DE ACERVOS DE IMAGENS DIGITAIS - PARCELA 7/12. PERÍODO: 30/05/13 A 29/06/13. RET SRF 9,45PC - RELAÇÃO 334/2013 SIGMAS. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 3.542,52 |
| 2013OB804699 | 2013-07-08T00:00 | 3,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.221,50), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$50,52). VIAGEM à CIDADE DO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 5 A 8/7/2013. PROCESSO 118.737/2013. PONTO 7.326. | 816.610.531-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.449,98 |
| 2013OB804700 | 2013-07-08T00:00 | 3,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.221,50), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$50,52). VIAGEM à CIDADE DO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 5 A 8/7/2013. PROCESSO 118.737/2013. PONTO 7.546. | 006.370.531-17 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.449,98 |
| 2013OB804701 | 2013-07-08T00:00 | NFSF 5545 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE MESAS TELEFÔNICAS - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - REF. FATURAMENTO COMPLEMENTAR 13 SALÁRIO REFERENTE ANO DE 2012 - RELAÇÃO MEMO 09/2013. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 2.858,52 |
| 2013OB804703 | 2013-07-09T00:00 | MEIA DIáRIA C/ VLR UNIT DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$16,84 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A PALMAS-TO, DIA 4/07/2013. PROC. 119.918/2013. P_7105. | 727.247.571-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 436,66 |
| 2013OB804704 | 2013-07-09T00:00 | MEIA DIáRIA C/ VLR UNIT DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$16,84 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A UBERLâNDIA-MG, DIA 5/07/2013. PROC. 119.920/2013. P_7105. | 727.247.571-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 436,66 |
| 2013OB804705 | 2013-07-09T00:00 | MEIA DIáRIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$349,00 (R$174,50), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VALOR R$279,00, DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$16,84). CUIABá, MT, 24/6/2013. PROCESSO 115.210/2013. PONTO 111.323. | 344.212.201-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 436,66 |
| 2013OB804706 | 2013-07-09T00:00 | MMEIA DIáRIA C/ VLR UNIT DE R$437,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$16,84 REF. A AUXíLIO- ALIMENTAçãO. VIAGEM A PALMAS-TO, DIA 4/07/2013. PROCESSO 119.918/2013. P_1.999. | 183.651.401-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 480,66 |
| 2013OB804707 | 2013-07-09T00:00 | NFSE 3849-LIMP./CONSERV.C/FORNEC.MATERIAIS-RET 5,85PC,INSS 11PC 456.711,84(DEDUZ VT+VR+,MAT),ISS 5PC-JUN/13-(MAND.BLOQ.CREDITO 825/13,ELIELE P.SANTOS R$ 4.130,14 P.120316/13), (BLOQ.511.815,73 ATÉ DEC.SUP.)-REL 337/13 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.130,14 |
| 2013OB804707 | 2013-07-09T00:00 | NFSE 3849-LIMP./CONSERV.C/FORNEC.MATERIAIS-RET 5,85PC,INSS 11PC 456.711,84(DEDUZ VT+VR+,MAT),ISS 5PC-JUN/13-(MAND.BLOQ.CREDITO 825/13,ELIELE P.SANTOS R$ 4.130,14 P.120316/13), (BLOQ.511.815,73 ATÉ DEC.SUP.)-REL 337/13 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.130,14 |
| 2013OB804711 | 2013-07-09T00:00 | MEIA DIáRIA C/ VLR UNIT DE R$524,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. VIAGEM A PALMAS-TO, DIA 4/07/2013. PROCESSO 119.918/2013. | 121.337.283-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2013OB804712 | 2013-07-09T00:00 | MEIA DIáRIA C/ VLR UNIT DE R$524,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. VIAGEM A UBERLâNDIA, DIA 05/07/2013. PROCESSO 119920/2013. | 121.337.283-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2013OB804713 | 2013-07-09T00:00 | 1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO DE R$349,00 (R$523,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$50,52). SãO PAULO, SP, 10 E 11/07/2013. PROCESSO 119.778/2013. PONTO 4.327. | 735.238.957-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2013OB804714 | 2013-07-09T00:00 | 1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$524,00 (R$786,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00. FORTALEZA, CE, DIAS 4 E 5/7/2013. PROCESSO 119.961/2013. | 514.342.459-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2013OB804715 | 2013-07-09T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$67,36 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 11 A 13/07/2013. PROCESSO 119816/2013. PONTO 6320. | 875.707.267-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.084,14 |
| 2013OB804716 | 2013-07-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4330. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 101.841,37 |
| 2013OB804717 | 2013-07-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4331. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 716,26 |
| 2013OB804718 | 2013-07-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4330. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 373.547,15 |
| 2013OB804719 | 2013-07-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4331. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.676,95 |
| 2013OB804720 | 2013-07-09T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR GERSON ASCANIO DA SILVA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO NA RESIDêNCIA OFICIAL. PROCESSO 120.619/2013-RES.OFICIAL | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2013OB804721 | 2013-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA AO SERV. FERNANDO CARLOS WANDERLEY ROCHA, PONTO 6.712, REF. À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA MISSÃO OFICIAL EM AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA NO RIO GRANDE DO SUL EM 24/05/13, PROC. 116.368/13. | 321.789.807-91 - FERNANDO ROCHA | R$ 4.335,40 |
| 2013OB804722 | 2013-07-09T00:00 | FATURA 10/2013 COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 6.654/2013).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 117.503,98), INFRAERO (R$ 5.459,03). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 114.294,12 |
| 2013OB804723 | 2013-07-09T00:00 | FAT.265448/13-PROC.5.636/13.B.CALC:INFRAERO(R$ 465,19)/OUT.EMP.(R$ 46.466,65)/OUT.TX.(R$ 2.415,95).DESC.CONT.(R$ 6.017,43).DESC.R$ 38.516,16(R$ 13.526,04/EXERC.2012 E R$ 24.990,12/EXERC.2013),REEMBOLSO P.AÉREAS.EUREXPRESS(IN 1234/12). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.781,40 |
| 2013OB804724 | 2013-07-09T00:00 | FATURA 12/2013, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 6.581/2013).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 100.993,98), INFRAERO (R$ 4.388,02). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 97.952,56 |
| 2013OB804725 | 2013-07-10T00:00 | FATURA 506626 - REALIZAçAO DO CURSO DE ARQUITETURA E ORGANIZAçAO DA INFORMAçAO,NAS DEPENDENCIAS DO CEFOR/CD.DESTINADO A 30 SERVIDORES DA CD.ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS.RELACAO 336/2013 SIGMAS | 18.720.938/0001-41 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | R$ 30.000,00 |
| 2013OB804726 | 2013-07-10T00:00 | DANFE 1073- TRANSPORTE AÉREO DE CARGAS E ENCOMENDAS PELO SISTEMA PORTA A PORTA, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL - RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - PERÍODO: 16/06/13 A 30/06/13 - RELAÇÃO 336/2013 SIGMAS. | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ 86,54 |
| 2013OB804727 | 2013-07-10T00:00 | DANFE 350 - PREST. SERVIÇOS LOCAÇÃO VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL. RET. RFB 9,45PC. RELAÇÃO 336/2013 SIGMAS. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 124.224,64 |
| 2013OB804728 | 2013-07-10T00:00 | NFES 797041 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS P/VEÍCULOS DA FROTA DA CÂMARA,INCLUINDO ADMINISTRAÇÃO C/ GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO - RET RFB 9,45PC S/430,80 (TX.ADM) - RELAÇÃO 336/2013 SIGMAS. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 430,80 |
| 2013OB804728 | 2013-07-10T00:00 | NFES 797041 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS P/VEÍCULOS DA FROTA DA CÂMARA,INCLUINDO ADMINISTRAÇÃO C/ GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO - RET RFB 9,45PC S/430,80 (TX.ADM) - RELAÇÃO 336/2013 SIGMAS. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 43.039,17 |
| 2013OB804729 | 2013-07-10T00:00 | NFFEES 23550/23551/23552/40066/40085 -FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ED.PALÁCIO COMÉRCIO E GALPÕES DO SIA - RET SRF 5,85PC S. R$ 1.309,04-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 562,24- JUN/2013-REL 337/2013 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 562,24 |
| 2013OB804729 | 2013-07-10T00:00 | NFFEES 23550/23551/23552/40066/40085 -FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ED.PALÁCIO COMÉRCIO E GALPÕES DO SIA - RET SRF 5,85PC S. R$ 1.309,04-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 562,24- JUN/2013-REL 337/2013 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.232,46 |
| 2013OB804730 | 2013-07-10T00:00 | NFFEES 2377/2380/2381/2383/2384/2385 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA HORO-SAZONAL P/ EDIFÍCIOS CÂMARA- RET RFB 5,85PC S. R$654.741,16(EN.ELET.)-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO:R$3.151,08-JUN/13-REL 337/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.151,08 |
| 2013OB804730 | 2013-07-10T00:00 | NFFEES 2377/2380/2381/2383/2384/2385 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA HORO-SAZONAL P/ EDIFÍCIOS CÂMARA- RET RFB 5,85PC S. R$654.741,16(EN.ELET.)-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO:R$3.151,08-JUN/13-REL 337/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 616.438,80 |
| 2013OB804731 | 2013-07-10T00:00 | NFFEES 2391 - FORNEC ENERGIA ELÉTRICA ÀS INSTALAÇÕES DO COMPLEXO GARAGEM NORTE E NOVA SEDE CEFOR - RET SRF 5,85PC S/R$ 21.085,13 CONF INR RFB 1234/2012. CONTR ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA: R$ 525,18 - JUN/13 - REL 337/2013 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 525,18 |
| 2013OB804731 | 2013-07-10T00:00 | NFFEES 2391 - FORNEC ENERGIA ELÉTRICA ÀS INSTALAÇÕES DO COMPLEXO GARAGEM NORTE E NOVA SEDE CEFOR - RET SRF 5,85PC S/R$ 21.085,13 CONF INR RFB 1234/2012. CONTR ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA: R$ 525,18 - JUN/13 - REL 337/2013 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 19.357,23 |
| 2013OB804732 | 2013-07-10T00:00 | NFFEES 2636 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85 PC. S/ R$ 7.976,36 (EN.ELETRICA). CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1,75 - JUN/13 - RELAÇÃO 337/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1,75 |
| 2013OB804732 | 2013-07-10T00:00 | NFFEES 2636 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85 PC. S/ R$ 7.976,36 (EN.ELETRICA). CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1,75 - JUN/13 - RELAÇÃO 337/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 7.509,76 |
| 2013OB804733 | 2013-07-10T00:00 | DANFE COPIA 421 LIBERAÇÃO DE IMPORTANCIA BLOQUEADA INDEVIDAMENTE NA 2013NS007242, REF MULTA, A PEDIDO DA SELIQ CONF RELAÇÃO 336/2013 SIGMAS | 03.572.464/0001-60 - CASA DAS MOLDURAS | R$ 197,16 |
| 2013OB804734 | 2013-07-10T00:00 | ND 82004692327 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 302 DO BLOCO B DA SHCES 1.103 - PARCELA (4/12) - PROCESSO 105.299/2013. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 150,00 |
| 2013OB804735 | 2013-07-10T00:00 | DANFE 1782 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE OFICINA MECÂNICA - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: JUNHO/2013 - RELAÇÃO 336/2013 SIGMAS. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 571,73 |
| 2013OB804736 | 2013-07-10T00:00 | FATURA 0010200047 - SERVIÇO DE HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S. DIÁRIAS, A CARGO NAOUM PLAZA - REL 336/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 600,56 |
| 2013OB804737 | 2013-07-10T00:00 | FATURA 0010200011 - SERVIÇO DE HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CD. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC (DIÁRIAS R$ 347,20) E RFB 5,85PC (ALIMENTAÇÃO R$ 56,98), A CARGO DO GOLDEN TULIP - RELAÇÃO 336/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 350,68 |
| 2013OB804738 | 2013-07-10T00:00 | DANFE 154873 FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DEMAP/CD.(BACIA DECA E ASSENTO DECA). RET.RFB 5,85PC. REL.336/2013 SIGMAS | 26.443.804/0002-30 - SÓ REPAROS SUPER LOJA DA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 1.617,01 |
| 2013OB804739 | 2013-07-10T00:00 | ND 53399 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITUADO NA SQS 415, BLOCO D, APARTAMENTO 201, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD - JULHO/2013 (PARCELA 5/8) -PROCESSO 117.195/2013. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 100,00 |
| 2013OB804740 | 2013-07-10T00:00 | DANFE 282 - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PISO LAMINADO FLUTUANTE. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 336/2013 SIGMAS. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 5.118,74 |
| 2013OB804741 | 2013-07-10T00:00 | DANFE 127398/127699 - FORNECIMENTO DE CURATIVO HIDROGEL EM FRASCO E DE CURATIVO NÃO ADERENTE, A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 336/2013 SIGMAS. | 43.894.609/0001-64 - POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | R$ 460,49 |
| 2013OB804742 | 2013-07-10T00:00 | ND 2130700638- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA BIBLIOGRÁFICA EM BASE DE DADOS NA ÁREA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - ISENTO IMPOSTOS - RELAÇÃO 336/2013 SIGMAS. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 63,00 |
| 2013OB804743 | 2013-07-10T00:00 | DANFE 068/069 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS, VOAL LISO, FORROS, BLACKOUT E PERSIANAS HORIZONTAIS, A PEDIDO COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL 336/2013 SIGMAS. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 2.135,11 |
| 2013OB804744 | 2013-07-10T00:00 | NFPS 502 - SUPORTE TÉCNICO P/ SERVIÇOS HOSPEDAGEM SISTEMA ELETRÔNICO EDITORAÇÃO DE REVISTA - SEER..P/ 10/12- OPTANTE SIMPLES - PERÍODO: JUNHO/2013, SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS. - RELAÇÃO 336/2013 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 390,00 |
| 2013OB804745 | 2013-07-10T00:00 | NFS 2000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, MARCA HP. PERÍODO: JUNHO/13 - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 336/2013 SIGMAS. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 1.083,00 |
| 2013OB804746 | 2013-07-10T00:00 | NFSE 83553/83555/83798 - PUBLICAÇÃO AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS, A PEDIDO DEMAP/CD - RET RFB 9,45PC (CNPJ- CORREIO BRAZILIENSE) S/ 1.939,20 - GLOSA R$ 0,02(COB. INDEVIDA -NFSE 83555) - RELAÇÃO 336/2013 SIGMAS. | 50.750.298/0001-25 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA | R$ 1.640,75 |
| 2013OB804747 | 2013-07-10T00:00 | DANFE 1578- SERV. DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARO DE PECAS AVARIADAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RETENCAO: ISS 5 PC. GLOSA DE R$ 10,88 COB. INDEVIDA, RELACAO 336/2013 SIGMAS. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 6.647,57 |
| 2013OB804748 | 2013-07-10T00:00 | NFPS 30077 - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS GRÁFICOS INDUSTRIAIS, DE REFRIGERAÇÃO E DE TRANSPORTES VERTICAL E HORIZONTAL - RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: MAIO/2013. RELAÇÃO 337/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 100.290,89 |
| 2013OB804749 | 2013-07-10T00:00 | NFPS 30076- REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS. RET. SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC - PERÍODO:01/05/2013 A 31/05/2013. REL 337/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 467.377,46 |
| 2013OB804750 | 2013-07-10T00:00 | 05 DIáRIAS COMPLEMENTARES, CALCULADAS COM BASE NA METADE DO VALOR DA DIáRIA DE U$550,00 (U$275,00 - R$640,75). VIAGEM à FEDERAçãO RUSSA, NO PERíODO DE 15 A 21/06/13. PROC. 115304/13. COTAçãO R$2,33. | 544.717.886-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.203,75 |
| 2013OB804751 | 2013-07-10T00:00 | NFPS 030075 - SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS, A PEDIDO DO DETEC/CD -RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/05//2013 A 31/05/2013 - RELAÇÃO 337/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 81.699,45 |
| 2013OB804752 | 2013-07-10T00:00 | DANFE 152/153 - FORNECIMENTO PEÇAS P/SUBSTITUIÇÃO NA ÁREA DE OPERAÇÃO,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DETECÇÃO E ALARME... - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 337/2013 SIGMAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 1.618,85 |
| 2013OB804754 | 2013-07-10T00:00 | DDP-031-07/2013. GRUPO 8. - REGIME PROPRIO PATRONAL(COD 222) VALOR FORA DA FITA FOPAG MAIO/2013. - REG. PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA. | 12.384.920/0001-30 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA | R$ 219,84 |
| 2013OB804757 | 2013-07-10T00:00 | DDP-030-07/2013. GRUPO 8. - REGIME PROPRIO SEGURADO(COD 222) VALOR FORA DA FITA FOPAG ABRIL/2013. - REG. PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA. | 12.384.920/0001-30 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA | R$ 190,58 |
| 2013OB804759 | 2013-07-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4332. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 441.337,72 |
| 2013OB804760 | 2013-07-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4332. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 176.683,41 |
| 2013OB804761 | 2013-07-10T00:00 | BOLETO NN 14000000000001100-8:UTILIZAÇÃO DE SALA,LOCALIZADA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA PARA ATENDIMENTO DE PARLAMENTARES,NO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME FATURA 1800002125-001 - RET RFB 9,45PC-PROC 119820/13. | 17.184.629/0001-31 - INFRAMÉRICA COMERCIAL CONCESSIONÁRIA AEROPORTO BRASÍLIA S.A. | R$ 6.854,03 |
| 2013OB804762 | 2013-07-11T00:00 | DANFE 8597- FORNECIMENTO DE CURATIVO COBERTURA COM ANTIMICROBIANO POLIHEXAMETILENO DE BIGUANIDA PHMB. RETENÇÃO RFB 5,85 PC. RELAÇÃO 338/2013 REFERENTE JULHO. | 03.022.982/0002-91 - ALLIMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA | R$ 189,99 |
| 2013OB804763 | 2013-07-11T00:00 | NFSE 29612- SERVICOS DE MAILING IMPRENSA EM TEMPO REAL(ON-LINE) - RET RFB 1.234/12 9,45PC - PERÍODO: 20/05/2013 A 19/06/2013. RELAÇÃO 336/2013 SIGMAS. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 1.811,00 |
| 2013OB804764 | 2013-07-11T00:00 | DANFE 6.380 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (EQUIP., INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO...) - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: MAIO/2013 - REL 338/2013 SIGMAS. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 54.364,95 |
| 2013OB804765 | 2013-07-11T00:00 | DANFE 334 E 346 FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS DE PLASTICO PARA CAFE. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 338/2013 SIGMAS | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 41.930,00 |
| 2013OB804766 | 2013-07-11T00:00 | DANFE 197 - FORNECIMENTO DE ESPELHOS DE CRISTAL E OUTROS - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 338/2012 SIGMAS. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 18.782,00 |
| 2013OB804767 | 2013-07-11T00:00 | DANFE 259 - FORNECIMENTO DE FACA PARA CARTONAGEM GRÁFICA... - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 338/2013 SIGMAS. | 08.705.928/0001-83 - FOTOGRAVURA MANOS E CLICHERIA LTDA - ME | R$ 32,50 |
| 2013OB804768 | 2013-07-11T00:00 | NFS 2426 SERVIÇO DE PERICIAS ODONTOLOGICAS... 9,45 PC IN 1234 RFB E 2 PC ISS. RELAÇÃO 338/2013 SIGMAS | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 1.837,87 |
| 2013OB804769 | 2013-07-11T00:00 | DANFE 004 FORNECIMENTO DE VALVULA DE SEGURANÇA PARA AUTOCLAVE E OUTROS. RETENÇÃO 5,85PC CONF IN 1234 RFB. BLOQUEIO DE R$ 529,31 REF MULTA, PROCESSO 108.680/2013. RELAÇÃO 338/2013 SIGMAS | 09.300.558/0001-67 - TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO LTDA - EPP | R$ 5.403,33 |
| 2013OB804770 | 2013-07-11T00:00 | NFS 10783,10843 - SUPORTE TÉC E MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE - RET. 9,45PC E 2PC ISS - PERÍODO: 10/04 A 09/06/2013 - REL. 338/13/SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 11.192,23 |
| 2013OB804771 | 2013-07-11T00:00 | DANFE 147.799 - FORNECIMENTO DE CABO FLEXÍVEL, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 338/2013 SIGMAS. | 00.533.018/0001-59 - SARKIS E SARKIS LTDA | R$ 1.156,16 |
| 2013OB804772 | 2013-07-11T00:00 | DANFE 6426 .. FORNECIMENTO 1080 FRASCOS DE COLETOR DE FEZES .. RET. RFB 5,85PC .. REL.338/13/SIGMAS. | 52.541.273/0001-47 - NL COMERCIO EXTERIOR LTDA | R$ 1.799,77 |
| 2013OB804773 | 2013-07-11T00:00 | DANFE 27.646 E 27.744 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFA PLÁSTICA, MARCA HYDRANTE DESTINADA DIVERSOS SETORES DA CD. OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 338/2013 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 5.099,40 |
| 2013OB804774 | 2013-07-11T00:00 | DANFE 162- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTADOR HEMATOLÓGICO, A PEDIDO DO DEMED/CD - RETENÇÃO 9,45PC CONF RFB IN 1234/2012 E ISS 5PC- REF. JUNHO/2013 - RELAÇÃO 338/2013 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.864,99 |
| 2013OB804775 | 2013-07-11T00:00 | FATURA 0010199861 - SERVIÇO DE HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S. DIÁRIAS R$ 1.041,63 E 5,85PC S. R$ 179,07 A CARGO NAOUM PLAZA - GLOSA R$ 0,03(COB.INDEVIDA) - REL 336/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.059,65 |
| 2013OB804776 | 2013-07-11T00:00 | NN 0620131013- REFERENTE À TAXA ORDINÁRIA DE JUNHO/2013 REF. SQS 203 BLOCO I APARTAMENTO 102 - PROCESSO 133.901/2012. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 850,00 |
| 2013OB804777 | 2013-07-11T00:00 | DANFE 560 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS, PERIÓDICOS NAS RESIDENCIAS DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/2013 - ISENTO DE RETENCAO - RELAÇÃO 338/2013 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 18.826,04 |
| 2013OB804778 | 2013-07-11T00:00 | NFS 19378/19377/19376 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS POLUENTES LÍQUIDOS E SÓLIDOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: MAIO/2013 E JUNHO/2013 - RELAÇÃO 338/2013 SIGMAS. | 13.273.886/0001-99 - GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | R$ 21.587,02 |
| 2013OB804779 | 2013-07-11T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 03 A 04/07/2013. PROCESSO 118923/2013. PONTO 6161. | 235.932.701-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.014,48 |
| 2013OB804780 | 2013-07-11T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 03 A 04/07/2013. PROCESSO 118923/2013. PONTO 7302. | 553.439.371-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.014,48 |
| 2013OB804781 | 2013-07-11T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 03 A 04/07/2013. PROCESSO 118923/2013. PONTO 1895. | 261.767.421-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.014,48 |
| 2013OB804782 | 2013-07-11T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 03 A 04/07/2013. PROCESSO 118923/2013. PONTO 5328. | 183.822.071-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.014,48 |
| 2013OB804783 | 2013-07-11T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 03 A 04/07/2013. PROCESSO 118923/2013. PONTO 5432. | 344.980.441-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.014,48 |
| 2013OB804784 | 2013-07-11T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 03 A 04/07/2013. PROCESSO 118923/2013. PONTO 5272. | 538.906.391-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.014,48 |
| 2013OB804785 | 2013-07-11T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 03 A 04/07/2013. PROCESSO 118923/2013. PONTO 118060. | 584.848.251-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.014,48 |
| 2013OB804786 | 2013-07-11T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 03 A 04/07/2013. PROCESSO 118923/2013. | 210.628.622-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2013OB804787 | 2013-07-11T00:00 | NFSE 946165/948607/948731/948732/948734/948905/948908/948909/950348/950350/950884/952228/952230 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR - ISENTO RETENÇÃO - PERÍODO: DIVERSOS - RELAÇÃO 342/13 SIGMAS | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 250.286,10 |
| 2013OB804788 | 2013-07-11T00:00 | NFSE 253 - PREST. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, INCLUINDO SERVICOS DE INSTALAÇÃO DE PROPRIEDADE DA CD. OPTANTE PELO SIMPLES. ISS 5 PC. PERIODO: JUNHO/2013. RELAÇÃO 341/13 SIGMAS. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 30.879,51 |
| 2013OB804789 | 2013-07-11T00:00 | DANFE 154923 - RENOVAÇÃO DO PERIÓDICO REVISTA COMPUTER ARTS, A PEDIDO DO CEDI - RET RFB 5,85PC - PERÍODO: AGO/2013 A JUL/2014 - RELAÇÃO 342/2013 SIGMAS. | 56.934.599/0001-95 - EDITORA EUROPA | R$ 89,82 |
| 2013OB804790 | 2013-07-11T00:00 | PAGAMENTO FATURAS 01 E 02 AVIANCA - EMISSÕES A PEDIDO DA DIRETORIA-GERAL. BASE DE CÁLCULO RETENÇÕES AVIANCA R$ 12.244,00, INFRAERO R$ 662,51. PROCESSO N 5.621/2013. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 11.589,47 |
| 2013OB804791 | 2013-07-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA N. 18/2013, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA N. 43/2009 (PROCESSO N. 7.260/2013).RET.SRF. 7,05 PC (IN 1234/12), BASE DE CÁLCULO: OCEANAIR (R$ 118.790,48)/INFRAERO (R$ 3.620,88). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 113.781,36 |
| 2013OB804792 | 2013-07-11T00:00 | FATURA 4596894/13, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 3.541/13), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 473.908,11)/INFRAERO (R$ 13.959,09), GLOSA R$ 150,90 REF. ADIC.EMISSÃO E DESC. R$ 1.498,00 REF. REEMBOLSO À VISTA. IN 1234/12 E ALTERAÇÕES RFB. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 451.823,66 |
| 2013OB804793 | 2013-07-11T00:00 | NFFS 12934 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DO SOFTWARE MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL, A PEDIDO DA APROGE/CD - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 342/2013 SIGMAS. | 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA | R$ 80.843,04 |
| 2013OB804794 | 2013-07-11T00:00 | NFSE 0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 AUTOCLAVES E RESPECTIVOS GERADORES, SEM FORNECIMENTO PEÇAS - RET 9,45 PC E ISS 5 PC - JUNHO/13, RELAÇÃO 342/2013 SIGMAS. | 09.300.558/0001-67 - TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO LTDA - EPP | R$ 1.199,48 |
| 2013OB804795 | 2013-07-11T00:00 | NFS 253 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE MESAS TELEFÔNICAS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PER: 01/06 A 30/06/2013. RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL. 339/13 SIGMAS. | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ 22.979,96 |
| 2013OB804796 | 2013-07-11T00:00 | DANFE 886 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ORTOPÉDICO, DESTINADO A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL MÉDICO/CD - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 342/2013 SIGMAS. | 12.470.343/0001-07 - DROG@NET COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ 3.166,32 |
| 2013OB804797 | 2013-07-11T00:00 | DANFE 207.873 - FORNECIMENTO DE CURATIVO TRANSPARENTE COM COMPRESSA NÃO ADERENTE, A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 342/2013 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.422,01 |
| 2013OB804798 | 2013-07-11T00:00 | NFS 8.978 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE(APRENDIZ)-ISENTA DE IMPOSTOS -ISS(ATO DECLARAT 465/03)-INSS(MANDADO SEGURANCA 9976904)-GLOSA R$ 5.107,15(COB.INDEVIDA)- JUN/2013- REEMBOLSO VT E VR - REL 339/13 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 722.076,76 |
| 2013OB804799 | 2013-07-11T00:00 | DANFE 1.240 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO. RETENCAO 5,85 PC. RELACAO 342/2013 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 4.263,11 |
| 2013OB804800 | 2013-07-11T00:00 | DANFE 641 FORNECIMENTO DE 01 MASTRO COM BASE PARA BANDEIRA A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.342/13 SIGMAS | 07.247.081/0001-78 - Moema Socorro Rodrigeus Gaspary ME | R$ 460,00 |
| 2013OB804801 | 2013-07-11T00:00 | DANFE 21040 FORNECIMENTO DE ESMERILHADEIRA ANGULAR DE 9... A PEDIDO DA COHAB/CD. RET 5,85 PC IN 1234 RFB. REL 342/2013 SIGMAS | 00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA & | R$ 404,37 |
| 2013OB804802 | 2013-07-11T00:00 | DANFE 17307 - FORNEC DE SERINGAS E AGULHAS DESCARTÁVEIS. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 342/2013 SIGMAS. | 78.451.614/0001-87 - A. P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 65,25 |
| 2013OB804803 | 2013-07-11T00:00 | DANFE 207.849- FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICOS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 342/2013 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 574,32 |
| 2013OB804804 | 2013-07-11T00:00 | DANFE 3724 FORNECIMENTO DE PAINÉIS E INSUMOS PARA O APARELHO MICROSCAN/AUTOSCAN-4 DA MARCA DADE BEHRING, PELO PERÍODO DE 12 MESES...RET.RFB 5,85PC. REL.342/13 SIGMAS | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.728,34 |
| 2013OB804805 | 2013-07-11T00:00 | DANFE 207.850 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICOS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 342/2013 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 195,83 |
| 2013OB804806 | 2013-07-11T00:00 | DANFE 58474 - FORNECIMENTO DE GALÕES DE SOLUÇÃO DE GLUTARALDEÍDO A 2PC, PRONTA PARA USO - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 342/2013 SIGMAS. | 74.400.052/0001-91 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA | R$ 1.107,20 |
| 2013OB804807 | 2013-07-11T00:00 | NFPS 030078- SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC -MAIO/2013 - RELAÇÃO 339/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 165.853,14 |
| 2013OB804808 | 2013-07-11T00:00 | DANFE 7.714- FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO (LANCETA C/TRAVA DE SEGURANÇA).RET. 5,85 PC RFB IN 1234/12. REL. 342/2013 | 05.343.029/0001-90 - MEDLEVENSOHN COM. E REPRES. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 90,38 |
| 2013OB804809 | 2013-07-11T00:00 | DANFE 27.800 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFA PLÁSTICA, MARCA HYDRANTE DESTINADA DIVERSOS SETORES DA CD. OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 342/2013 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 2.549,70 |
| 2013OB804810 | 2013-07-11T00:00 | NFPS 030079 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS... - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/05/13 A 31/05/13 - REL 339/13 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 151.292,89 |
| 2013OB804811 | 2013-07-11T00:00 | NFPS 30074- SERVIÇO NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO MAIO/2013. RELACAO 339/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 106.925,67 |
| 2013OB804812 | 2013-07-11T00:00 | NFS 276 - SERVIÇO DE PINTURA, C/ FORNEC. DE MAT., NA RESIDENCIA OFICIAL, COMPLEXO AVANÇADO E OUTROS. RET. IN RFB 1.234/12 5,85PC E ISS 1PC. RELAÇÃO 342/2013 SIGMAS | 00.898.604/0001-05 - TITAN - CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | R$ 39.064,09 |
| 2013OB804813 | 2013-07-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4333. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 414.670,48 |
| 2013OB804814 | 2013-07-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4333. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 217.434,28 |
| 2013OB804816 | 2013-07-12T00:00 | AUTO DE INFRAÇAO Q004283963 INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSE RENATO SOUZA DE JESUS,MOTORISTA DA BRASFORT, PRONTUARIO 881840, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA, PLACA JJU8241 PROCESSO 121.172/2013. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2013OB804817 | 2013-07-12T00:00 | NFEI 201300000132235 - SERVIÇO DE LOCACAO DE SOFTWARE ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOW. RET SRF 9,45PC. RELACAO 344/2013 SIGMAS. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 231,38 |
| 2013OB804818 | 2013-07-12T00:00 | FATURA 0010200020 - SERVIÇO DE HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S. DIÁRIAS/TX R$ 578,67 E 5,85PC S. R$ 140,86 A CARGO GOLDEN TULIP BRASILIA ALVORADA - REL 344/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 627,67 |
| 2013OB804819 | 2013-07-12T00:00 | DANFE 23.820 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 344/2013 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 669,99 |
| 2013OB804820 | 2013-07-12T00:00 | FATURA 10199732 - SERV DE HOTELARIA C/FORNEC DE REFEICOES PARA CD. RET SRF 9,45PC, CONF IN RFB 1.234/2012 E ISS 5PC SOBRE DIÁRIAS (R$ 1.041,60)-ALLIA GRAN HOTEL E R$ 238,72 (ALIMENTOS)- BASILICO - OPTANTE SIMPLES. REL.344/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.129,81 |
| 2013OB804821 | 2013-07-12T00:00 | FATURA 10200063 - SERV DE HOTELARIA C/FORNEC DE REFEICOES PARA CD. RET SRF 9,45PC S/ TT CONF IN RFB 1.234/2012 E ISS 5PC A CARGO DO NAOUM PLAZA. RELAÇÃO 344/2013 SIGMAS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 303,53 |
| 2013OB804822 | 2013-07-12T00:00 | DANFE 3506 - FORNECIMENTO DE POLTRONAS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO/CD - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 344/2013 SIGMAS. | 05.498.012/0001-01 - STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 212.383,57 |
| 2013OB804823 | 2013-07-12T00:00 | FATURA 0010199698 - SERVIÇO HOTELARIA C/FORNECIMENTO REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S. R$ 354,81 - A CARGO NAOUM PLAZA HOTEL - RELAÇÃO 344/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 303,52 |
| 2013OB804824 | 2013-07-12T00:00 | DANFE 561 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES.REF. 2 QUINZENA JUNHO/2013 - RELAÇÃO 344/2013 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 9.106,20 |
| 2013OB804825 | 2013-07-12T00:00 | DANFES 1.134, 1.286, 2.374, 2.415, 2.452, 2.505, 2.568- FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADOS. BLOQUEIO RS 3.903,53 DANFE 1134 REF MULTA PROC 131982/2010. OPTANTE SIMPLERELAÇÃO 344/2013 SIGMA | 00.212.655/0001-23 - PERFIL - GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME | R$ 42.821,47 |
| 2013OB804826 | 2013-07-12T00:00 | DANFE 342 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFECÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO EM ARMÁRIOS, COM FORNEC DE MATERIAL, A PEDIDO COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. RELAÇÃO 344/2013 SIGMAS. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 803,65 |
| 2013OB804827 | 2013-07-12T00:00 | NFS 1792 - SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO EM AREAS COMUNS E PRIVATIVA DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 9,45 PC, 11 PC INSS E ISS 5 PC. REL. 344/2013 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.680,82 |
| 2013OB804828 | 2013-07-12T00:00 | DANFE 300 - FORNECIMENTO E INSTALAçãO DE 138M2 DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTENCIA (PISO FLUTUANTE). BLOQUEIO DE R$ 177,00 MULTA, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, PROC. 143.848/11. REL.344/13 SIGMAS. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 7.868,40 |
| 2013OB804829 | 2013-07-12T00:00 | DANFE 735 - FORNECIMENTO DE PEÇAS DE TELHA DE FIBROCIMENTO,A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇAO 344/2013 SIGMAS. | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 4.514,61 |
| 2013OB804830 | 2013-07-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4334. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 102.661,70 |
| 2013OB804831 | 2013-07-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4334. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 52.146,75 |
| 2013OB804832 | 2013-07-15T00:00 | 5 MEIAS DIáRIAS(22 A 26/07/13)+2,5 DIáRIAS(20,21 E 27/07/13)VLR UNIT DE US$306,00(R$712,98)+US$215,00(R$500,95)REF A ADIC DE EMB/DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX ALIMNETAçãO.VIAGEM A LUANDA-ANGOLA. P118.663/2013. P_6474.DOLAR 2,33 | 351.487.131-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.981,65 |
| 2013OB804833 | 2013-07-15T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$67,36 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 18 A 20/07/2013. PROCESSO 119816/2013. PONTO 6.293. | 793.268.547-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.084,14 |
| 2013OB804834 | 2013-07-15T00:00 | NFPS 030094 - SERVIÇOS NA ÁREA DE TELEVISÃO: PROGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E ARTE, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS - REF. HORAS EXTRAS REALIZADAS NAS VIAGENS NO PERIODO 01/04/2013 A 31/05/2013.RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 343/2013 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.342,69 |
| 2013OB804835 | 2013-07-15T00:00 | DANFE 10985(IMPRESSÃO E REPROGRAFIA)/FATURA 90805037 (LOC.EQUIPAMENTOS POLICROMÁTICOS E FORNEC. DE SUPR.) - RET 5,85PC, ISS 5PC S. R$ 14.466,52(REPROGRAFIA)- PER. JUNHO/2013 - REL 343/2013 SIGMAS. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 26.919,92 |
| 2013OB804836 | 2013-07-15T00:00 | DANFE 44781 .. GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) A GRANEL PARA BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF.: JUNHO/2013 - RET SRF 1,24PC - REL.343/2013/SIGMAS. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 12.966,93 |
| 2013OB804837 | 2013-07-15T00:00 | DANFE 5.154 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA (REF. FORNECIMENTO DE PEÇAS) - RET RFB 5,85PC - REL 343/2013/SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 5.631,30 |
| 2013OB804838 | 2013-07-15T00:00 | DANFE 4494 - FORNECIMENTO DE 12 TELEVISORES EM CORES 42 POLEGADAS A PEDIDO DO DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL. 336/13 SIGMAS | 11.932.777/0001-00 - CNHS INFORMATICA LTDA | R$ 16.830,00 |
| 2013OB804839 | 2013-07-15T00:00 | 7,5 DIáRIAS, S/ US$269.00 (US$ 2.017,50 R$4.700,78) + ADIC. EMBARQUE/DESEMB. (US$215.00 R$500,95) DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENT. (R$ 168,40). VIAGEM A SãO TOMé E PRíNCIPE, DE 20 A 27/7/13. PROC. 116.775/13. P_7.231. DOLAR R$2,33. | 536.421.630-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.033,33 |
| 2013OB804840 | 2013-07-15T00:00 | 4 MEIAS DIáRIAS + 3,5 DIáRIAS, S/ US$269.00 (R$3.447,24) + ADIC. EMBARQUE/DESEMB. (US$215.00 R$500,95) DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENT. (R$ 101,04). VIAGEM A SãO TOMé E PRíNCIPE, DE 20 A 28/7/13. PROC. 116.775/13. P_6.664. DOLAR R$2,33. | 158.101.458-92 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.847,15 |
| 2013OB804841 | 2013-07-15T00:00 | 7,5 DIáRIAS, S/ US$269.00 (US$ 2.017,50 R$4.700,78) + ADIC. EMBARQUE/DESEMB. (US$215.00 R$500,95) DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENT. (R$ 168,40). VIAGEM A SãO TOMé E PRíNCIPE, DE 20 A 27/7/13. PROC. 116.775/13. P_7.142. DOLAR R$2,33. | 008.275.835-24 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.033,33 |
| 2013OB804842 | 2013-07-15T00:00 | FATURA 54424 SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS DIAS 12/06/2013 E 24/06/2013. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 315/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 298,91 |
| 2013OB804843 | 2013-07-15T00:00 | NFSE 2013585 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO SISTEMAS AR CONDICIONADO... COM FORNECIMENTO MATERIAL - RET RFB 5,85PC , INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: JUNHO/13 REL 345/2013 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 170.663,45 |
| 2013OB804844 | 2013-07-15T00:00 | DANFE 6.381 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (EQUIPAMENTOS,INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO...) - RET RFB 5,85PC S/ TOTAL - INSS 11PC E ISS 5PC S/ R$ 18.371,00(IMPRESSAO) -PERÍODO: MAIO/2013 - REL 344/2013 SIGMAS. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 22.329,56 |
| 2013OB804845 | 2013-07-15T00:00 | FATURA 10200019 - SERVIÇO HOTELARIA C/FORNECIMENTO REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ 694,40(DIÁRIAS E TX SERVIÇO) - RET RFB 5,85PC S/ 177,44(REFEIÇÕES), A CARGO DE GOLDEN TULIP BRASILIA ALVORADA - -REL 344/13 SIGMAS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 761,12 |
| 2013OB804846 | 2013-07-15T00:00 | NFSE 2013467 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA, COM FORNECIMENTO MATERIAL - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: ABR/13 E MAI/13 - RELAÇÃO 343/2013 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 315,18 |
| 2013OB804847 | 2013-07-15T00:00 | 5 MEIAS DIÁRIAS + 2,5 DIÁRIAS VALOR UNIT. US$269,00 (R$626,77) MAIS US$215,00 (R$500,95) ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$84,20 AUX. ALIMENTAÇÃO. LUANDA, ANGOLA, 20 A 27/07/2013. PROCESSO 118663/2013. PONTO 7174. COTAÇÃO R$2,33. | 103.201.767-89 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.049,65 |
| 2013OB804848 | 2013-07-15T00:00 | 4,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$151,56 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 15 A 19/07/2013. PROC. 120.429/2013. P_7756 | 694.357.151-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.697,94 |
| 2013OB804849 | 2013-07-15T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE R$437,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A RECIFE-PE, DIAS 11 E 12/07/2013. PROC. 120.304/2013.P_5654. | 819.012.678-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2013OB804850 | 2013-07-15T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE R$524,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. VIAGEM A RECIFE-PE, DIAS 11 E 12/07/2013. PROC. 120.304/2013. | 147.374.183-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2013OB804851 | 2013-07-15T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE R$437,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A RECIFE-PE, DIAS 11 E 12/07/2013. PROC. 120.304/2013.P_111.899. | 335.766.451-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2013OB804852 | 2013-07-15T00:00 | 5 MEIAS DIÁRIAS + 2,5 DIÁRIAS VALOR UNIT. US$269,00 (R$626,77) MAIS US$215,00 (R$500,95) ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$84,20 AUX. ALIMENTAÇÃO. LUANDA, ANGOLA, 20 A 27/07/2013. PROCESSO 118663/2013. PONTO 7174. COTAÇÃO R$2,33. | 103.201.767-89 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.550,60 |
| 2013OB804853 | 2013-07-15T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE R$437,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A LONDRINA-PR, DIAS 27 E 28/06/2013. PROC.119.720/2013. P_121.228. | 290.266.888-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2013OB804854 | 2013-07-15T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL EMBARQUE DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$16,84 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 30/06 A 01/07/2013. PROCESSO 119657/2013. PONTO 5068. | 499.173.747-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 917,66 |
| 2013OB804855 | 2013-07-15T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 30/06 A 02/07/2013. PROCESSO 119657/2013. | 061.972.778-08 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2013OB804856 | 2013-07-15T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL EMBARQUE DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 30/06 A 02/07/2013. PROCESSO 119657/2013. PONTO 121107. | 201.764.678-40 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.320,98 |
| 2013OB804857 | 2013-07-15T00:00 | 1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$437,00 (R$655,50), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), MENOS AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$50,52). VIAGEM A OLINDA, PE, 8 E 9/7/2013. PROCESSO 120.720/2013. PONTO 110.248. | 967.194.358-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2013OB804858 | 2013-07-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4337. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 212.372,03 |
| 2013OB804859 | 2013-07-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4336. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 465.927,53 |
| 2013OB804860 | 2013-07-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4336. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.211.685,17 |
| 2013OB804861 | 2013-07-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4337. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 68.592,45 |
| 2013OB804862 | 2013-07-15T00:00 | DANFE 126.697 - FORNECIMENTO DE PEÇAS DE CÂMARA DE AR PARA CARRINHO DE TRANSPORTE DIVERSOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. 5,85PC - RELAÇÃO 346/2013 SIGMAS. | 07.144.507/0001-68 - TERRA ÚTIL - COM. DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA | R$ 112,98 |
| 2013OB804863 | 2013-07-15T00:00 | DANFES 747/748 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DOS BLOCOS - EMPRESA OPTANTE SIMPLES, RET. ISS 5PC - PERÍODO: ABRIL/MAIO/2013 - BLOQ. R$ 619,50 (MULTA - PROC. 116.546/2012-DANFE 747)-REL 346/23013 SIGMAS | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 4.361,88 |
| 2013OB804864 | 2013-07-15T00:00 | DANFE 585 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS, A PEDIDO DO DEMED/CD. PERÍODO: JUNHO/2013. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. REL.346/13/SIGMAS. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 889,20 |
| 2013OB804865 | 2013-07-15T00:00 | DANFE 584 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO, A PEDIDO DO DEMED/CD. PERÍODO: JUNHO/2013. OPTANTE SIMPLES. RET. ISS 5PC. REL.346/13/SIGMAS. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 379,21 |
| 2013OB804866 | 2013-07-15T00:00 | NFFS 021172 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO. RETENÇÃO SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERÍODO: 01/06/2013 A 30/06/2013. RELAÇÃO 346/2013 SIGMAS | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 6.495,02 |
| 2013OB804867 | 2013-07-15T00:00 | NFES 45896 - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PARA 17 MONITORES E CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSÍMETROS - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: PARCELA 11/12 MAIO/13 - RELAÇÃO 346/2013 SIGMAS. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 155,56 |
| 2013OB804868 | 2013-07-15T00:00 | NFS 2264 - SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE ARQUIVOS PDF EM HTML E HOSPEDAGEM DE PÁGINAS HTML, A PEDIDO SECOM - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 346/2013 SIGMAS. | 10.781.434/0001-20 - DEPARISON CONSULTORIA LTDA. | R$ 467,10 |
| 2013OB804869 | 2013-07-15T00:00 | DANFE 046 - FORNECIMENTO DE BRITA, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 346/2013 SIGMAS. | 07.195.244/0001-16 - M S P DE ANDRADE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | R$ 1.179,20 |
| 2013OB804870 | 2013-07-15T00:00 | FATURA 10200043 - SERVIÇO HOTELARIA C/FORNECIMENTO REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ 694,39(DIÁRIAS E TX SERVIÇO) - RET RFB 5,85PC S/ 174,74(REFEIÇÕES), A CARGO BRASILIA ALVORA - -REL 344/13 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 758,58 |
| 2013OB804871 | 2013-07-15T00:00 | DANFE 946 - SERVIçO DE MANUTENçAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO CARDIOLOGICO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 3,5PC. RELACAO 346/13 SIGMAS. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 1.225,55 |
| 2013OB804872 | 2013-07-15T00:00 | DANFE 580 - FORNECIMENTO DE ANEL DE POLIURETANO PARA DOBRADEIRA DE PAPEL, A PEDIDO DA COORD. DE SERVIÇOS GRÁFICOS - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 346/2013 SIGMAS. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 5.248,80 |
| 2013OB804873 | 2013-07-15T00:00 | DANFE 581 - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM DOBRADEIRA DE PAPEL, A PEDIDO DA COORD. DE SERVIÇOS GRÁFICOS - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 346/2013 SIGMAS. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 2.542,20 |
| 2013OB804874 | 2013-07-16T00:00 | 1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$437,00 (R$655,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO NO VALOR DE R$50,52. FORTALEZA, CE, DIAS 4 E 5/7/2013. PROCESSO 119.961/2013. PONTO 5.695. | 286.068.841-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2013OB804875 | 2013-07-16T00:00 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIO EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PER: JUNHO/13. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC SOBRE R$ 9.150,00(ANÁLISE DE ÁGUA). RELAÇÃO 295/2013 SIGMAS. CAESB. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 271.203,93 |
| 2013OB804876 | 2013-07-16T00:00 | FATURA 54423 SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 347/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 565,18 |
| 2013OB804877 | 2013-07-16T00:00 | FATURA 110/1 REF.JUNHO/2013, FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS REF. AO IMÓVEL NA SAAN QD 1 LOTE 105, ALUGADO PELA CAMARA A PEDIDO DO DEMAP, RECOL. 9,45 PC, CONFORME IN 1234/12 RFB.PROCESSO 115.028/13 REL. 347/2013 SIGMAS -CAESB | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 362,03 |
| 2013OB804878 | 2013-07-16T00:00 | FATURA 53979 SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 347/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 800,50 |
| 2013OB804878 | 2013-07-16T00:00 | FATURA 53979 SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 347/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.383,14 |
| 2013OB804879 | 2013-07-16T00:00 | FATURA 54422 SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 347/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 104.191,33 |
| 2013OB804879 | 2013-07-16T00:00 | FATURA 54422 SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 347/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 237.005,22 |
| 2013OB804880 | 2013-07-16T00:00 | 1,5 DIáRIA, VALOR UNIT. R$349,00 + 3 DIáRIAS, VALOR UNIT. R$611,00 (R$2.356,50), + ADIC. EMBARQUE/DESEMB. R$279,00, DEDUçãO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$84,20). NATAL, RN, E RIO DE JANEIRO, RJ, DE 27/6 A 1/7/13. PROC 119.637/13. P_7.042. | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.551,30 |
| 2013OB804881 | 2013-07-16T00:00 | 2,5 DIáRIAS, VALOR UNIT. R$349,00 + 3 DIáRIAS, VALOR UNIT. R$611,00 (R$2.705,50), + ADIC. EMBARQUE/DESEMB. R$279,00, DEDUçãO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$117,88). NATAL, RN, E RIO DE JANEIRO, RJ, DE 26/6 A 1/7/13. PROC. 119.637/13.P_7.453. | 471.426.691-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.866,62 |
| 2013OB804882 | 2013-07-16T00:00 | 2,5 DIáRIAS, VALOR UNIT. R$349,00 + 3 DIáRIAS, VALOR UNIT. R$611,00 (R$2.705,50), + ADIC. EMBARQUE/DESEMB. R$279,00, DEDUçãO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$117,88). NATAL, RN, E RIO DE JANEIRO, RJ, DE 26/6 A 1/7/13. PROC. 119.637/13.P_7.359. | 879.453.471-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.866,62 |
| 2013OB804883 | 2013-07-16T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO SERGIO O. SANTOS P/ ATENDER DESPESAS COM LOCAçãO DE VEíCULOS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO NO DIA 22.07.13. PROC.120.231.13 -GABINETE DO PRESIDENTE- | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 3.000,00 |
| 2013OB804886 | 2013-07-16T00:00 | 5,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.919,50), + ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUçãO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$117,88). SALVADOR, SãO PAULO E RIO DE JANEIRO, DE 3 A 8/7/2013. PROCESSO 120.109/2013. PONTO 7.125. | 933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.080,62 |
| 2013OB804887 | 2013-07-16T00:00 | CINCO DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.745,00), + ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUçãO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$101,04). SALVADOR, SãO PAULO E RIO DE JANEIRO, 3/7 E 4 A 8/7/2013. PROCESSO 120.109/2013. P_6.002. | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.922,96 |
| 2013OB804888 | 2013-07-16T00:00 | 5,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.919,50), + ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUçãO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$117,88). SALVADOR, SãO PAULO E RIO DE JANEIRO, DE 3 A 8/7/2013. PROCESSO 120.109/2013. PONTO 4.220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.080,62 |
| 2013OB804889 | 2013-07-16T00:00 | MEIA DIáRIA CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A CUIABá/MT, NO DIA 19/07/2013. PROCESSO 121257/2013. PONTO 7.639. | 021.097.561-01 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 436,66 |
| 2013OB804890 | 2013-07-16T00:00 | 2,5 DIÁRIAS R$349,00 + 3 DIÁRIAS R$611,00 + R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$117,88 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 26/06 A 01/07/2013. PROCESSO 119853/2013. PONTO 5920. | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.866,62 |
| 2013OB804891 | 2013-07-16T00:00 | 2,5 DIÁRIAS R$349,00 + 3 DIÁRIAS R$611,00 + R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$117,88 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 26/06 A 01/07/2013. PROCESSO 119583/2013. PONTO 5920. | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.866,62 |
| 2013OB804892 | 2013-07-16T00:00 | 2,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.151,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO NO VALOR DE R$67,36. VITóRIA, ES, DE 18 A 20/7/2013. PROCESSO 121.228/13. PONTO 7.749. | 024.924.751-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.084,14 |
| 2013OB804893 | 2013-07-16T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE JANTAR NO DIA 16.07.2013, NA RESIDÊNCIA OFICIAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PROC. 112.464/2013 | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 28.400,00 |
| 2013OB804894 | 2013-07-16T00:00 | RELATORIO CEB REF.NFFEES 55594 E OUTRAS: ENERGIA APT. FUNCIONAIS - RET 5,85PC S/ 25.851,20(ENERGIA ELETRICA). CONTRIBUICAO ILUMINAÇÃO PÚBLICA:4.801,12(ISENTO)- JUNHO/13 - DEDUZ COMP. R$ 1.858,30(NFFEES 55594)-REL 349/13 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 32,98 |
| 2013OB804894 | 2013-07-16T00:00 | RELATORIO CEB REF.NFFEES 55594 E OUTRAS: ENERGIA APT. FUNCIONAIS - RET 5,85PC S/ 25.851,20(ENERGIA ELETRICA). CONTRIBUICAO ILUMINAÇÃO PÚBLICA:4.801,12(ISENTO)- JUNHO/13 - DEDUZ COMP. R$ 1.858,30(NFFEES 55594)-REL 349/13 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 34,54 |
| 2013OB804894 | 2013-07-16T00:00 | RELATORIO CEB REF.NFFEES 55594 E OUTRAS: ENERGIA APT. FUNCIONAIS - RET 5,85PC S/ 25.851,20(ENERGIA ELETRICA). CONTRIBUICAO ILUMINAÇÃO PÚBLICA:4.801,12(ISENTO)- JUNHO/13 - DEDUZ COMP. R$ 1.858,30(NFFEES 55594)-REL 349/13 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.766,58 |
| 2013OB804894 | 2013-07-16T00:00 | RELATORIO CEB REF.NFFEES 55594 E OUTRAS: ENERGIA APT. FUNCIONAIS - RET 5,85PC S/ 25.851,20(ENERGIA ELETRICA). CONTRIBUICAO ILUMINAÇÃO PÚBLICA:4.801,12(ISENTO)- JUNHO/13 - DEDUZ COMP. R$ 1.858,30(NFFEES 55594)-REL 349/13 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 22.447,62 |
| 2013OB804895 | 2013-07-16T00:00 | OFÍCIO 082/2013/GN PLANO DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA - CONVÊNIO ENTRE PRO-SAÚDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/2013 -PROCESSO 120.881/2013. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5.107.770,93 |
| 2013OB804896 | 2013-07-16T00:00 | DANFE 274(CÓPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2013NS006082 TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DA MULTA - RELAÇÃO 348/2013 SIGMAS. | 03.725.236/0001-83 - IATEC GROUP COMERCIO DE ISOLAMENTOS LTDA | R$ 1.924,39 |
| 2013OB804897 | 2013-07-16T00:00 | DANFE 6.865 CÓPIA - LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NA 2013NS002523, TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DE MULTA. RELAÇÃO 348/2013 SIGMAS. PROCESSO: 105.489/2012 | 00.338.208/0001-15 - HV COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 270,57 |
| 2013OB804898 | 2013-07-16T00:00 | DANFE 528 - FORNECIMENTO DE 08 UNIDADES DE PROCESSADOR DE CANAIS DIGITAIS, MARCA PICO MACOM DSP806, DAWNCO/SP806, ACOMPANHA TRANSFORMADOR DE VOLTAGEM, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, REL.348/2013 SIGMAS. | 72.600.067/0001-78 - AARTE INFORMATICA LTDA | R$ 25.374,96 |
| 2013OB804899 | 2013-07-16T00:00 | DANFE 208.265- FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICOS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 348/2013 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 458,89 |
| 2013OB804900 | 2013-07-16T00:00 | DANFE 208.230 - FORNECIMENTO DE CATETER INTRAVENOSO 22G X 25MM E 24G X 19MM, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85 PC - RELAÇÃO 348/2013 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 173,71 |
| 2013OB804901 | 2013-07-16T00:00 | DANFE 7.995 - FORNECIMENTO DE TERMOVISOR DIGITAL PARA MEDIÇÃO E ANÁLISE DE TEMPERATURA EM QUADRO ELÉTRICO, MARCA FLUKE/TI125, A PEDIDO DA COHAB. RET. 5,85 PC CONF. IN SRF 1234/2012. RELAÇÃO: 348/2013 SIGMAS. | 54.286.505/0001-93 - HOMIS CONTROLE E INSTRUMENTAÇÃO LTDA | R$ 11.203,85 |
| 2013OB804902 | 2013-07-16T00:00 | DANFE 128371 - FORNECIMENTO DE JELONET CURATIVO, A PEDIDO DO DEMED - RET. 5,85 CONF. IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 348/2013 SIGMAS. | 43.894.609/0001-64 - POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | R$ 47,55 |
| 2013OB804903 | 2013-07-16T00:00 | DANFE 1598/1605 - FORNECIMENTO DE KITS PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MARCADORES TUMORAIS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. 5,85PC RFB IN 1234/2012 - RELAÇÃO 348/2013 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 4.491,90 |
| 2013OB804904 | 2013-07-16T00:00 | NFSE 84596/84597 - PUBLICAÇÃO AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS, A PEDIDO DEMAP/CD - RET RFB 9,45PC (CNPJ- CORREIO BRAZILIENSE) S/ R$ 1.454,40 - GLOSA R$ 0,03(COB. INDEVIDA -NFSE 84596) - RELAÇÃO 346/2013 SIGMAS. | 50.750.298/0001-25 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA | R$ 1.230,56 |
| 2013OB804905 | 2013-07-16T00:00 | DANFE 11787 - FORNECIMENTO DE MEGAFONES, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET.RFB 5,85PC. REL.344/13 SIGMAS. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 659,05 |
| 2013OB804906 | 2013-07-16T00:00 | NFSE 2013/5075 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS PARA A CD - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PER: JUNHO/2013. RELAÇÃO 347/13 SIGMAS. | 06.090.065/0001-51 - PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA | R$ 253.917,40 |
| 2013OB804907 | 2013-07-16T00:00 | NFPS 031249 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TELEMARKETING PARA A CENTRAL INTERATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS...- RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC - PERÍODO: 01/04/13 A 30/04/13 - REL 347/13 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 103.744,58 |
| 2013OB804908 | 2013-07-16T00:00 | NFPS 31250 - SERVIÇOS NA ÁREA DE TELEMARKETING(CALL CENTER)..., A PEDIDO SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC . PERÍODO: MAIO/2013 -GLOSA RS 13,04- COB IND. RELAÇÃO 347/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 103.731,54 |
| 2013OB804909 | 2013-07-16T00:00 | PLANILHA ELETRÔNICA S/N: FORNEC.ENERGIA ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS APT. FUNCIONAIS-RET SRF 5,85PC S/ R$ 30.778,48( INCL.ACRESC.BASE CALC.R$13,50 E DED. R$ 29,83)-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA:R$ 6.453,87 - JUN/2013, REL 347/13 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 6.453,87 |
| 2013OB804909 | 2013-07-16T00:00 | PLANILHA ELETRÔNICA S/N: FORNEC.ENERGIA ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS APT. FUNCIONAIS-RET SRF 5,85PC S/ R$ 30.778,48( INCL.ACRESC.BASE CALC.R$13,50 E DED. R$ 29,83)-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA:R$ 6.453,87 - JUN/2013, REL 347/13 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 28.977,94 |
| 2013OB804910 | 2013-07-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4344. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 200.059,26 |
| 2013OB804911 | 2013-07-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4344. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 529.382,84 |
| 2013OB804912 | 2013-07-17T00:00 | 4,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.570,50), + ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUçãO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$84,20). SALVADOR, SãO PAULO E RIO DE JANEIRO, DE 4 A 8/7/2013. PROCESSO 120.109/2013. PONTO 7.126. | 709.243.171-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.765,30 |
| 2013OB804913 | 2013-07-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4345. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 416.017,34 |
| 2013OB804914 | 2013-07-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4345. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 74.431,79 |
| 2013OB804915 | 2013-07-18T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2013OB804841 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 008.275.835-24 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.033,33 |
| 2013OB804916 | 2013-07-18T00:00 | NFSE 124042 E 124420 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-CARDIOLÓGICO E OUTROS. FUNDAÇÃO ISENTA DE RETENÇÕES. RELAÇÃO 350/2013 SIGMAS | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.948,26 |
| 2013OB804917 | 2013-07-18T00:00 | COPIA DANFE 42112 LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADA COMO MULTA NA 2013NS005596, TENDO EM VISTA O RELEVAMENTO DESTA. RELAÇÃO 350/2013 SIGMAS | 71.796.478/0001-18 - CORDEIRO FIOS E CABOS ELÉTRICOS | R$ 11.625,80 |
| 2013OB804918 | 2013-07-18T00:00 | NFS 10437 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA INTEGRAL A PACIENTES COM DOENÇAS DO SISTEMA CARDIOVASCULAR. FUNDACAO ISENTA DE IMPOSTOS. REL. 350/2013 SIGMAS. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 1.350,00 |
| 2013OB804919 | 2013-07-18T00:00 | NFESF 3112 - MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA(SAI), A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO JUNHO/2013 - RELAÇÃO: 344/2013 SIGMAS. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 21.095,13 |
| 2013OB804920 | 2013-07-18T00:00 | DANFE 854 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA (SAI), A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 344/2013 SIGMAS. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 1.555,03 |
| 2013OB804921 | 2013-07-18T00:00 | DANFE 16/17/18 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DA DG - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 350/2013 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 5.601,83 |
| 2013OB804922 | 2013-07-18T00:00 | DANFE 1261 - FORNECIMENTO DE BISNAGAS DE SELANTE MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, PEÇAS DE SILICONE INCOLOR E REJUNTE FLEXIVEL COR BEGE,EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, RELAÇÃO 350/13, SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.422,00 |
| 2013OB804923 | 2013-07-18T00:00 | DANFES 6161/6186 A 6190/6250/6248 E 6257 - FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA. RETENÇÃO 2,2PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 350/2013 SIGMAS. | 05.312.757/0001-34 - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | R$ 11.508,08 |
| 2013OB804924 | 2013-07-18T00:00 | DANFE 7596 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 4,26PC. REL. 350/2013 SIGMAS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 105,26 |
| 2013OB804925 | 2013-07-18T00:00 | DANFE 207/210 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO E DE ESPELHO, A PEDIDO DA COHAB - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 350/2013 SIGMAS. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 3.437,15 |
| 2013OB804926 | 2013-07-18T00:00 | DANFE 207848 - FORNECIMENTO DE CURATIVO PRIMÁRIO COM COLÁGENO, CELULOSE E PRATA- PROMOGRAN PROTEASE PRISMA 28CM2 PS2028 - RETENÇÃO DE 5,85PC IN 1234/12 SRF. RELAÇÃO 350/13, SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 668,46 |
| 2013OB804927 | 2013-07-18T00:00 | DANFE 61006 - FORNECIMENTO DE MARCADORES SOROLÓGICOS DE HEPATITES, TOXOPLASMOSE, RUBÉOLA E CITOMEGALOVÍRUS... - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 350/2013 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.967,74 |
| 2013OB804928 | 2013-07-18T00:00 | DANFE 036 FORNECIMENTO DE ENVELOPE EXPEDIENTE GRANDE EM KRAFT... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 350/2013 SIGMAS | 17.074.663/0001-53 - Anexo Soluções Integradas | R$ 600,00 |
| 2013OB804929 | 2013-07-18T00:00 | DANFE 374 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ENVELOPADORA - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 4,61PC - PER: JUN/13. REL. 350/13 SIGMAS. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 1.392,69 |
| 2013OB804930 | 2013-07-18T00:00 | DANFE 30674 .. FORNECIMENTO DE 2.000 UNIDADES DE CONECTOR RJ 45, MACHO .. RET. RFB 5,85PC .. REL.350/13/SIGMAS. | 01.115.345/0001-53 - MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1.035,65 |
| 2013OB804931 | 2013-07-18T00:00 | NFSE 10223 - RENOVAÇÃO ASSINATURA ANUAL DE MATERIAL JURÍDICO ONLINE MAGISTER NET, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: JUL/2013 A JUL/2014 - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 350/2013 SIGMAS. | 61.160.768/0001-17 - LEX EDITORA S.A. | R$ 1.488,57 |
| 2013OB804932 | 2013-07-18T00:00 | DANFE 008 FORNECIMENTO DE DEZ UNIDADES DE MODULADOR ÁGIL DE ÁUDIO E VÍDEO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELAÇÃO 350/2013 SIGMAS. | 14.777.617/0001-22 - I-STRATEGIA BRASIL LTDA | R$ 81.400,00 |
| 2013OB804933 | 2013-07-18T00:00 | DDP 045-07/2013. GRUPO 5. REPAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO DEP. MARCON - FOPAG MAI/2013 REF. BAIXA DE OB CANCELADA (2013OB803873 - CANCELADA PELA 2013OB803950). | 025.742.030-46 - DIOGO A. Z. MARCON | R$ 815,19 |
| 2013OB804934 | 2013-07-18T00:00 | DDP 045-07/2013. GRUPO 5. REPAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO DEP. MARCON - FOPAG JUN/2013 13 SAL. - REF. BAIXA DE OB CANCELADA (2013OB803754/NL500148). | 025.742.030-46 - DIOGO A. Z. MARCON | R$ 668,07 |
| 2013OB804935 | 2013-07-18T00:00 | CONCESSãO DE S.FUNDOS AO SERV. FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES P/ATENDER DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL E SERVIçOS DIVERSOS DA CAENG-NÚCLEO DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS. PROCESSO 117.371/13. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2013OB804935 | 2013-07-18T00:00 | CONCESSãO DE S.FUNDOS AO SERV. FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES P/ATENDER DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL E SERVIçOS DIVERSOS DA CAENG-NÚCLEO DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS. PROCESSO 117.371/13. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2013OB804936 | 2013-07-18T00:00 | FATURA 60143/13 - PROCESSO 7.544/13. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 10.383,20)/INFRAERO (R$ 292,57). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 934,48)/TAXA DU (R$ 1.038,32). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 10.026,97 |
| 2013OB804937 | 2013-07-18T00:00 | FATURA 59888/13 - PROCESSO 7.550/13. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 15.276,80)/INFRAERO (R$ 584,38). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 1.374,90)/TAXA DU (R$ 1.527,68). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 14.895,74 |
| 2013OB804938 | 2013-07-18T00:00 | FATURA 60063/13 - PROCESSO 7.552/13. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 7.485,40)/INFRAERO (R$ 441,31). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 673,67)/TAXA DU (R$ 748,54). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 7.442,76 |
| 2013OB804939 | 2013-07-18T00:00 | FATURA 60066/13 - PROCESSO 7.553/13. BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 359,90)/INFRAERO (R$ 21,13). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 32,39)/TAXA DU (R$ 35,99). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 357,77 |
| 2013OB804940 | 2013-07-18T00:00 | FATURA 59890/13 - PROCESSO 7.554/13. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 87.306,90)/INFRAERO (R$ 3.831,10). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 7.857,52)/TAXA DU (R$ 8.730,69). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 85.585,94 |
| 2013OB804941 | 2013-07-18T00:00 | FATURA 60713/13 - PROCESSO 7.649/13. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 33.356,30)/INFRAERO (R$ 729,50). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 3.002,04)/TAXA DU (R$ 3.335,63). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 32.016,34 |
| 2013OB804942 | 2013-07-18T00:00 | FATURA 60619/13 - PROCESSO 7.654/13. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 19.838,60)/INFRAERO (R$ 792,38). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 1.785,46)/TAXA DU (R$ 1.983,86). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 19.374,89 |
| 2013OB804943 | 2013-07-18T00:00 | NFS 2424, 2420, 2478 E 2551(CÓPIAS) - LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS NAS 2013 NS003901/3741/5085 E 6417 TENDO EM VISTA COMPROVAÇÃO DE REPASSE DAS PENDENCIAS. RELAÇÃO 351/2013 SIGMAS | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 246,00 |
| 2013OB804943 | 2013-07-18T00:00 | NFS 2424, 2420, 2478 E 2551(CÓPIAS) - LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS NAS 2013 NS003901/3741/5085 E 6417 TENDO EM VISTA COMPROVAÇÃO DE REPASSE DAS PENDENCIAS. RELAÇÃO 351/2013 SIGMAS | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 2.431,47 |
| 2013OB804944 | 2013-07-18T00:00 | DANFE 004 (CóPIA) LIBERAçãO TOTAL DE BLOQUEIO NA 2013NS007429 DE R$ 529,31 (BLOQUEIO INDEVIDO), PROCESSO 108.680/2013. RELAÇÃO 352/2013 SIGMAS. | 09.300.558/0001-67 - TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO LTDA - EPP | R$ 529,31 |
| 2013OB804945 | 2013-07-18T00:00 | NFS 3990 - SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUT. DE VEÍCULOS OFICIAIS, A PEDIDO DA COORD. DE TRANSPORTES/CD - RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PER: JUNHO/2013. RELACAO 351/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 35.926,78 |
| 2013OB804946 | 2013-07-18T00:00 | NFS 3995 - CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET.IR 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC - JUNHO/2013 - RELAÇÃO 351/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 322.999,25 |
| 2013OB804947 | 2013-07-18T00:00 | FATURA 60712/13 - PROCESSO 7.648/13. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 10.916,10)/INFRAERO (R$ 239,71). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 982,44)/TAXA DU (R$ 1.091,61). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 10.478,49 |
| 2013OB804948 | 2013-07-18T00:00 | NFS 3996 MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERV DE CONDUÇÃO DE VEICULOS. RETENÇÕES IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - CONF. IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC. HORAS EXTRAS JUNHO/2013. REL 351/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 24.246,15 |
| 2013OB804949 | 2013-07-18T00:00 | NFSE 84.761/84.762 - PUBLICAÇÃO AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS, A PEDIDO DEMAP/CD - RET RFB 9,45PC (CNPJ- CORREIO BRAZILIENSE) S/ R$ 1.292,80 - RELAÇÃO 352/2013 SIGMAS. | 50.750.298/0001-25 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA | R$ 1.093,83 |
| 2013OB804950 | 2013-07-18T00:00 | FATURA 0010200010 - SERVIÇO DE HOTELARIA -RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S. DIÁRIAS, A CARGO BRASILIA ALVORADA - REL 352/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 297,03 |
| 2013OB804951 | 2013-07-18T00:00 | FATURA 10199497 - SERVIÇO HOTELARIA C/FORNECIMENTO REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 347,21(DIÁRIAS E TX SERVIÇO) - RET RFB 5,85PC S/ R$ 59,67(REFEIÇÕES), A CARGO NAOUM PLAZA -REL 352/13 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 353,21 |
| 2013OB804952 | 2013-07-18T00:00 | FATURA 0010200181 - SERVICO DE HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA CD. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC (3.819,16 .. DIÁRIAS) .. RET. RFB 5,85PC (943,63 .. ALIMENTOS) A CARGO BRASILIA ALVORADA - REL. 352/13/SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.155,72 |
| 2013OB804953 | 2013-07-18T00:00 | FAT TRIPS 10199473 - SERV HOTELARIA C/FORNEC REFEIÇÕES. GLOSA 0,08(COB.DIVERGENTE). RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/3.819,31(DIÁRIAS E TX SERV). RET SRF 5,85PC S/R$ 596,90(REFEIÇÕES), A CARGO HOTEL NAOUM. REL 352/13 SIGMAS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.829,19 |
| 2013OB804954 | 2013-07-18T00:00 | FATURA 0010200264 - SERV DE HOTELARIA C/FORNEC DE REFEICOES PARA CD. RET SRF 9,45PC S/ TT CONF IN RFB 1.234/2012 E ISS 5PC (DIÁRIAS E TX DE SERVIÇOS: 694,40), A CARGO NOBILES SUITES NFS 61792/61798 - RELACAO 352/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 594,06 |
| 2013OB804955 | 2013-07-18T00:00 | DANFE 12584 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE CHÁS, MARCA REAL, A PEDIDO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 352/2013 SIGMAS. | 05.642.646/0001-96 - COMERCIO JA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 3.223,30 |
| 2013OB804956 | 2013-07-18T00:00 | DANFES 6136/6162/6191/6212/6213/6215/6246/6247 - FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA - RET. 2,2PC CONF. IN RFB 1.234/2012. BLOQ. R$ 109,09 (MULTA - PROC. 121.646/2012) - REL. 352/2013 SIGMAS. | 05.312.757/0001-34 - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | R$ 8.993,41 |
| 2013OB804957 | 2013-07-18T00:00 | DANFE 5955 FORNECIMENTO DE 20UNI. CONVERSOR DE MIDIA PARA FIBRAS MONOMODO A PEDIDO DENIN/CD. RET.RFB 5,85PC. REL.352/2013 SIGMAS | 69.045.144/0001-60 - ECIL INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 6.292,23 |
| 2013OB804958 | 2013-07-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4346. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 226.001,00 |
| 2013OB804959 | 2013-07-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4346. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 108.238,92 |
| 2013OB804960 | 2013-07-18T00:00 | DANFE 1415 - FORNECIMENTO DE PORCAS GAIOLA COM PARAFUSO, A PEDIDO DO CENIN/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 352/2013 SIGMAS. | 08.140.514/0001-54 - TOP LAN COM. DE PROD. DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 155,00 |
| 2013OB804961 | 2013-07-18T00:00 | DANFE 159 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS DETECÇÃO E ALARME,PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO - OPTANTE SIMPLES - INSS 11PC E ISS 4,23PC - GLOSA R$ 10,00(COB.INDEVIDA) - RELAÇÃO 353/2013 SIGMAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 1.755,20 |
| 2013OB804961 | 2013-07-18T00:00 | DANFE 159 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS DETECÇÃO E ALARME,PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO - OPTANTE SIMPLES - INSS 11PC E ISS 4,23PC - GLOSA R$ 10,00(COB.INDEVIDA) - RELAÇÃO 353/2013 SIGMAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 42.879,62 |
| 2013OB804962 | 2013-07-18T00:00 | DANFE 1.307 - FORNECIMENTO DE CONJUNTOS DE FIXACAO PARA TELHA E PARAFUSOS, A PEDIDO DA COHAB - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 352/2013 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 216,00 |
| 2013OB804963 | 2013-07-18T00:00 | DANFE 351 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFECÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO EM ARMÁRIOS, COM FORNEC DE MATERIAL, A PEDIDO COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. RELAÇÃO 352/2013 SIGMAS. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 3.056,64 |
| 2013OB804964 | 2013-07-18T00:00 | DANFE 1782 - FORNECIMENTO DE TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, A PEDIDO DA SGM - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 352/2013 SIGMAS. | 08.777.561/0001-03 - D2MA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 207,00 |
| 2013OB804965 | 2013-07-18T00:00 | DANFE 17149 E 17439 - FORNEC DE SERINGAS E AGULHAS DESCARTÁVEIS. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 352/2013 SIGMAS. | 78.451.614/0001-87 - A. P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 762,62 |
| 2013OB804966 | 2013-07-18T00:00 | NFES 4591 - SERVIÇOS SIMPLES DE IMPRESSÃO E CÓPIAS, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/ 50PC E ISS 5PC .. TRANSF. FRCD R$1.577,63 (PORT.DA 69/13) - MAIO/2013 - REL 353/2013 SIGMAS. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 29.035,31 |
| 2013OB804967 | 2013-07-18T00:00 | DANFE 20/21 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DO DECOM - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 352/2013 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 390,68 |
| 2013OB804968 | 2013-07-18T00:00 | DANFE 740 -SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE ITSM FRONT RANGE( MANUTENÇAO CORRETIVA E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO) - RET. SRF 9,45 PC E ISS 2 PC. PERIODO: 01/06/2013 A 30/06/2013 - RELAÇÃO 352/2013 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.235,28 |
| 2013OB804969 | 2013-07-18T00:00 | ND 505/005: TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 505 DO BLOCO H DA SQS 114 - JULHO/2013 - PROCESSO 133.887/12. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 850,00 |
| 2013OB804970 | 2013-07-18T00:00 | ND 304/005: TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 304 DO BLOCO H DA SQS 114 - JULHO/2013 - PROCESSO 133.886/12 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 850,00 |
| 2013OB804971 | 2013-07-18T00:00 | MEIA DIáRIA CALCULADA SOBRE A DIáRIA DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUZIDO R$16,84 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A PALMAS/TO, NO DIA 19/07/2013. PROCESSO 121346/2013. PONTO 7642. | 040.683.779-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 436,66 |
| 2013OB804972 | 2013-07-18T00:00 | 7,5 DIáRIAS, S/ US$269.00 (US$ 2.017,50 R$4.700,78) + ADIC. EMBARQUE/DESEMB. (US$215.00 R$500,95) DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENT. (R$ 168,40). VIAGEM A SãO TOMé E PRíNCIPE, DE 20 A 27/7/13. PROC. 116.775/13. P_7.142. DOLAR R$2,33. | 008.275.835-24 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.033,33 |
| 2013OB804973 | 2013-07-18T00:00 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SÃO PAULO, DIA 04/07/2013. PROCESSO 118923/2013. | 125.819.094-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2013OB804974 | 2013-07-19T00:00 | DANFE 5.668/5.649 - FORNECIMENTO DE CURATIVOS HIDROCOLOIDES, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 352/2013 SIGMAS. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.223,75 |
| 2013OB804975 | 2013-07-19T00:00 | MEIA DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$524,00 (R$262,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, EM 12/07/2013. PROCESSO 121.069/2013. | 187.464.209-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2013OB804976 | 2013-07-19T00:00 | 1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$523,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$50,52). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, 11 E 12/07/2013. PROCESSO 121.069/2013. PONTO N. 115.869. | 044.032.928-01 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2013OB804977 | 2013-07-19T00:00 | FATURA 54421- SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO : JUNHO/2013. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 353/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 15.232,54 |
| 2013OB804977 | 2013-07-19T00:00 | FATURA 54421- SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO : JUNHO/2013. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 353/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 48.753,83 |
| 2013OB804978 | 2013-07-19T00:00 | FAT 27212/09/2012 - SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)PÓS-PAGO,COM FORNE. TEMPORÁRIO DE APARELHOS TELEFÔNICOS CELULARES, RET SRF 9,45 PC. S/ 241.520,15. GLOSA R$ 27.063,29 COBR IND REL.353/2013 SIGMAS.PER: 02/08/12 A 01/09/12,VIVO S.A | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 191.633,59 |
| 2013OB804979 | 2013-07-19T00:00 | NFST 8793/02/2013 SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) RET 9,45PS S/RS 20.432,36 IN 1234 RFB. PER 02/01 A 01/02/2013, GLOSA RS 1.097,07 INDEVIDA. REL 353/2013 SIGMAS VIVO | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 17.404,44 |
| 2013OB804980 | 2013-07-19T00:00 | NFST 8792/02/2013- SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP). RET SRF 9,45PC S/ RS 227.206,99 CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO: 02/01/13 A 01/02/13. GLOSA: 12.256,90(COBR INDEVIDA). REL 353/2013 SIGMAS. VIVO S.A. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 193.479,03 |
| 2013OB804981 | 2013-07-19T00:00 | NR DOC 104/005 - TAXA ORDINÁRIA DO APT FUNCIONAL DA CD NR 104 NA SQS 114 BLOCO H - REF AO MES DE JULHO/ 2013. PROCESSO 2013/112730. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 850,00 |
| 2013OB804982 | 2013-07-19T00:00 | ND 502/005 - TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO DA SQS 114 BLOCO H APT 502 - INTEGRANDE DA RESERVA TECNICA DA CD - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013 - PROCESSO 133.885/2012 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 850,00 |
| 2013OB804984 | 2013-07-19T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$391,00 (R$899,30) MAIS US$196,00 (R$450,80) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BUENOS AIRES, ARGENTINA, DE 21 A 23/07/2013. PROCESSO 121559/2013. COTAÇÃO R$2,30. | 019.609.704-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.699,05 |
| 2013OB804985 | 2013-07-19T00:00 | R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE CONCEDIDO A COLABORADOR PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDÊNCIA NO DIA 19/07/2013. PROCESSO 121525/2013. | 033.934.102-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB804990 | 2013-07-19T00:00 | FOPAG-JUL/2013. NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 17.648.520,73 |
| 2013OB804992 | 2013-07-19T00:00 | NFS 1467 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE/CD - RET SRF 9,45PC E ISS 2PC - REL 358/2013 SIGMAS. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 2.033,39 |
| 2013OB804993 | 2013-07-19T00:00 | NFS 300 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE/CD. RET. SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. RELAÇÃO 358/13/SIGMAS. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 2.033,39 |
| 2013OB804998 | 2013-07-19T00:00 | NFSE 84944/84945 - PUBLICAÇÃO AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS, A PEDIDO DEMAP/CD - RET RFB 9,45PC (CNPJ- CORREIO BRAZILIENSE) S/ 1.298,80 - RELAÇÃO 358/2013 SIGMAS. | 50.750.298/0001-25 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA | R$ 1.093,83 |
| 2013OB805001 | 2013-07-19T00:00 | DANFE 1620 - FORNEC DE KITS PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MARCADORES TUMORAIS, A PEDIDO DEMED/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 358/2013 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 715,54 |
| 2013OB805002 | 2013-07-19T00:00 | DANFE 006 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, A PEDIDO DEMED/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 358/2013 SIGMAS. | 36.159.630/0002-31 - VILEPOOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 732,16 |
| 2013OB805004 | 2013-07-19T00:00 | DANFE 167.783 - FORNECIMENTO DE FILME DIAGNÓSTICO, PARA IMPRESSORA A SECO, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. SRF 5,85 PC. RELAÇÃO 358/2013 SIGMAS. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 14.814,50 |
| 2013OB805005 | 2013-07-19T00:00 | FOPAG-JUL/2013. NORMAL. - REGIME PROPRIO - PATRONAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 198.509,14 |
| 2013OB805006 | 2013-07-19T00:00 | DANFE 566 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES. REF. PRIMEIRA QUINZENA - RELAÇÃO 358/2013 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 21.565,51 |
| 2013OB805007 | 2013-07-19T00:00 | FOPAG-JUL/2013. NORMAL. - CONTINUACAO DA 2013FL000381. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 45.924,76 |
| 2013OB805008 | 2013-07-19T00:00 | FOPAG-JUL/2013. NORMAL. - CONTINUACAO DA 2013FL000381. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.378,57 |
| 2013OB805010 | 2013-07-19T00:00 | DANFE 06/22 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DO DECOM - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 358/2013 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 265,50 |
| 2013OB805012 | 2013-07-19T00:00 | NFSE 1352 E 1295 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 07 EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO POR RAIOS-X - PERÍODO: MAI/13 E JUN/13 - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 358/2013/SIGMAS. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 13.174,70 |
| 2013OB805014 | 2013-07-19T00:00 | NN 24000000000389111-2/24000000000389114-7/24000000000389127-9/24000000000389141-4/24000000000389144-9/24000000000389145-7: TAXA EXTRAORDINÁRIA SQS 114, BLOCO H, APARTAMENTOS 104,107,304,502,505,506 - PARCELA 11/12 - PROC 133.987/2013 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 900,00 |
| 2013OB805015 | 2013-07-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4347. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 160.217,45 |
| 2013OB805016 | 2013-07-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4347. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 103.768,44 |
| 2013OB805017 | 2013-07-19T00:00 | ND 502/005 - TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO DA SQS 114 BLOCO H APT 502 - INTEGRANDE DA RESERVA TECNICA DA CD - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013 - PROCESSO 133.885/2012 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 850,00 |
| 2013OB805018 | 2013-07-19T00:00 | RECIBOS S/N - PREMIAÇÃO DE DOCUMENTÁRIOS BRASILEIROS DE MÉDIA DURAÇÃO, DESTINADOS À VEICULAÇÃO NA TV CÂMARA - FILME: FIBRA - ISENTOS IMPOSTOS (PRÊMIOS), RELAÇÃO 05/2013 COORD.COMPRAS. | 03.495.809/0001-20 - PREMIAÇÃO TV/CD | R$ 5.000,00 |
| 2013OB805019 | 2013-07-19T00:00 | FATURA 59889/13 - PROCESSO 7.549/13. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 123.614,80)/INFRAERO (R$ 4.940,56). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 11.125,21)/TAXA DU (R$ 12.361,48). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 120.728,48 |
| 2013OB805020 | 2013-07-22T00:00 | 2,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO DE R$437,00 (R$1.092,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$50,52). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 14 A 16/07/2013. PROCESSO 120.671/2013. PONTO 6.962. | 443.498.741-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.320,98 |
| 2013OB805021 | 2013-07-22T00:00 | 2,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO DE R$437,00 (R$1.092,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$50,52). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 14 A 16/07/2013. PROCESSO 120.671/2013. PONTO 121.107. | 201.764.678-40 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.320,98 |
| 2013OB805022 | 2013-07-22T00:00 | 2,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$524,00 (R$1.310,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 14 A 16/07/2013. PROCESSO 120.671/2013. | 061.972.778-08 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2013OB805023 | 2013-07-22T00:00 | 1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$524,00 (R$786,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 15 E 16/07/2013. PROCESSO 120.671/2013. | 349.396.280-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2013OB805024 | 2013-07-22T00:00 | NFFST 10 - SERVICO MÓVEL ESPECIALIZADO - SME COM TECNOLOGIA DIGITAL E LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS SISTEMA IDEN, A PEDIDO DEPOL - RET RFB 9,45 PC - PERÍODO: JUNHO/2013 - RELAÇÃO 355/2013 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 184,72 |
| 2013OB805025 | 2013-07-22T00:00 | FATURA 0150320149-0 - SERVIÇO ACESSO IP PERMANENTE ENTRE A REDE DE DADOS CD E A REDE MUNDIAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO 02/06/13 A 01/07/2013. REL 355/2013. GVT | 00.000.000/0001-91 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 17.939,15 |
| 2013OB805026 | 2013-07-22T00:00 | FATURA 130700317166 - TRANSMISSÃO UNIDIRECIONAL, VIA FIBRA ÓTICA, NOS SINAIS ANALÓGICOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: JULHO/2013 - RELAÇÃO 355/2013 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 11.673,89 |
| 2013OB805027 | 2013-07-22T00:00 | 4,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.570,50), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$84,20). VIAGEM A NATAL, RN, DE 11 A 15/07/2013. PROCESSO 120.923/2013. PONTO 5.920. | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.765,30 |
| 2013OB805028 | 2013-07-22T00:00 | 4,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.570,50), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$84,20). VIAGEM A NATAL, RN, DE 11 A 15/07/2013. PROCESSO 120.923/2013. PONTO 7.453. | 471.426.691-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.765,30 |
| 2013OB805029 | 2013-07-22T00:00 | 4,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.570,50), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$84,20). VIAGEM A NATAL, RN, DE 11 A 15/07/2013. PROCESSO 120.923/2013. PONTO 7.041. | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.765,30 |
| 2013OB805030 | 2013-07-22T00:00 | 4,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.570,50), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$84,20). VIAGEM A NATAL, RN, DE 11 A 15/07/2013. PROCESSO 120.923/2013. PONTO 7.460. | 716.389.111-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.765,30 |
| 2013OB805031 | 2013-07-22T00:00 | MEIA DIáRIA, CALCULADA SOBRE O VALOR UNITáRIO DE R$349,00 (R$174,50), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$16,84). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, NO DIA 22/07/2013. PROCESSO 120.329/13.P_7.523 | 998.727.814-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 436,66 |
| 2013OB805035 | 2013-07-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4348. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 567.902,04 |
| 2013OB805036 | 2013-07-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4348. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.472.673,64 |
| 2013OB805037 | 2013-07-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4349. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 77.824,95 |
| 2013OB805038 | 2013-07-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4349. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 63.241,78 |
| 2013OB805039 | 2013-07-22T00:00 | FATURA 60676/13 - PROCESSO 7.650/13. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 54.547,90)/INFRAERO (R$ 2.036,02). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 4.909,27)/TAXA DU (R$ 5.454,79). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 53.140,28 |
| 2013OB805040 | 2013-07-22T00:00 | FATURA 61762/13 - PROCESSO 7.651/13. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 32.606,80)/INFRAERO (R$ 1.481,27). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 2.934,59)/TAXA DU (R$ 3.260,67). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 32.010,94 |
| 2013OB805041 | 2013-07-23T00:00 | FATURA 110/3 - FORNECIMENTO ÁGUA E COLETA DE ESGOTO EM IMÓVEIS FUNCIONAIS, A PEDIDO COHAB. PERÍODO: 03/06/2013 A 01/07/2013 - RET RFB 9,45 PC - CAESB (COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF) - RELAÇÃO: 357/2013 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 10.181,38 |
| 2013OB805042 | 2013-07-23T00:00 | FATURA 110/2 - FORNECIMENTO ÁGUA E COLETA DE ESGOTO EM IMÓVEIS FUNCIONAIS, A PEDIDO COHAB. PERÍODO: JULHO - RET RFB 9,45PC - CAESB (COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF) - -REL 357/2013 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 1.570,88 |
| 2013OB805043 | 2013-07-23T00:00 | FATURA 110/4 - FORNECIMENTO ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO EM IMÓVEIS FUNCIONAIS, A PEDIDO COHAB. PERÍODO: 03/06 A 01/07/2013 - RET RFB 9,45PC - CAESB (COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF) - -REL 357/2013 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 974,70 |
| 2013OB805044 | 2013-07-23T00:00 | FATURAS 110/6 E 110/7 - FORNECIMENTO ÁGUA E COLETA DE ESGOTO EM IMÓVEIS FUNCIONAIS, A PEDIDO COHAB/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - PER: JULHO/2013 - CAESB - REL 357/2013 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 23.895,77 |
| 2013OB805045 | 2013-07-23T00:00 | NFS 4004 - MÃO-DE-OBRA SERV DE MANUTENÇÃO DE INST. HIDRAULICAS E ELÉTRICAS. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC CONF IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC - PER: JUN/2013. RELACAO 355/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 417.042,36 |
| 2013OB805046 | 2013-07-23T00:00 | NFS 3994 - FORNEC. MAO DE OBRA SERV. DE OPER. DE ELEV. PARA C/DEPUTADOS - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC -PER: JUNHO/2013. RELAÇÃO: 355/13 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 151.832,18 |
| 2013OB805047 | 2013-07-23T00:00 | NFS 3993 - MÃO-DE-OBRA SERV DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC CONF IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC - PER: JUN/2013. RELACAO 355/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 342.822,99 |
| 2013OB805048 | 2013-07-23T00:00 | NFS-E 4273 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS NOS ANEXOS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. 9,45 PC IN 1234/2012, INSS S/R$ 246.533,60 (DESCONTA VT E VR),ISS 5 PC. RELAÇÃO: 355/2013 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 223.019,07 |
| 2013OB805049 | 2013-07-23T00:00 | NFPS 31144 - SERVIÇO TÉCNICO NA ÁREA DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. GLOSA 8,26(COBR INDEVIDA). PERÍODO: JUNHO/2013. REL 355/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 448.674,43 |
| 2013OB805050 | 2013-07-23T00:00 | NF 2578 - VIGILANCIA AREAS INTERNAS E ESTAC CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/845.738,23(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC. BLOQ 9.952,14(FALTA REPASSE ADIC NOT:3.175,64 E INDENIZ FURTO MOTO:6.776,50)JUNHO/13. REL 355/13 SIG. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 680.054,60 |
| 2013OB805051 | 2013-07-23T00:00 | NF 2577 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA ÁREAS EXTERNAS (ALMOXARIFADOS SIA, TORRE TV...). RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/R$ 455.389,60(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC. JUNHO/2013. REL 355/2013 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 364.858,64 |
| 2013OB805052 | 2013-07-23T00:00 | NFPS 31138 - SERV NA ÁREA DE TELEVISÃO: PROGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E ARTE, PRODUÇÃO E ARQUIVO. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. GLOSA 1.701,87(COB INDEV). PER: JUNHO/2013. REL 355/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.084.264,76 |
| 2013OB805053 | 2013-07-23T00:00 | NFPS 31140 - SERV NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: JUNHO/2013. REL 355/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 212.631,11 |
| 2013OB805054 | 2013-07-23T00:00 | NFPS 31136 - MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIODIFUSÃO NA RÁDIO CÂMARA. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JUNHO/2013. REL 355/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 493.617,61 |
| 2013OB805055 | 2013-07-23T00:00 | DANFE 1248 - FORNECIMENTO DE CAMARA DE LMNE + LIM DE TEMPERATURA PARA REPOSIçãO EM CONTADOR HEMATOLOGICO PENTA 120, MARCA/MODELO HORIBA ABX/PENTRA 120. RET. 5,85PC IN 1234/12 RFB. REL.360/13 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 3.322,93 |
| 2013OB805056 | 2013-07-23T00:00 | NFSE 3849(CÓPIA) - DEPÓSITO JUDICIAL, REFERENTE AO MANDADO JUDICIAL 1.136/2013 NO VALOR DE R$ 3.000,00. RELAÇÃO: 359/2013 SIGMAS. RECLAMANTE: CARLITO DA COSTA MARCELINO, CPF 020.278.671-47 | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2013OB805056 | 2013-07-23T00:00 | NFSE 3849(CÓPIA) - DEPÓSITO JUDICIAL, REFERENTE AO MANDADO JUDICIAL 1.136/2013 NO VALOR DE R$ 3.000,00. RELAÇÃO: 359/2013 SIGMAS. RECLAMANTE: CARLITO DA COSTA MARCELINO, CPF 020.278.671-47 | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2013OB805057 | 2013-07-23T00:00 | DANFE 006 - FORNEC DE PEÇAS DE ELEMENTO FILTRANTE PARA AUTOCLAVE BAUMER, A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 360/2013 SIGMAS. | 09.300.558/0001-67 - TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO LTDA - EPP | R$ 492,37 |
| 2013OB805058 | 2013-07-23T00:00 | DANFE 1755 - FORNECIMENTO DE UNIDADES DE CINTA ELÁSTICA PARA ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADOS/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 360/2013 SIGMAS. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.170,00 |
| 2013OB805059 | 2013-07-23T00:00 | DANFE 2903 - FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, MARCA ITAMBÉ, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 360/2013 SIGMAS. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 7.200,00 |
| 2013OB805060 | 2013-07-23T00:00 | NFFS 9015- PREST. DE SERV. DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ORACLE UTTLIZADOS PELA CD, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC, ISS 2PC (MANUT.SOFTWARE) - PARCELA 1/12 - REL 360/2013 SIGMA | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 55.290,66 |
| 2013OB805061 | 2013-07-23T00:00 | NFS-E 24412-PREST. DE SERV. DE SUP. TÉC. E ATUALIZ. DE PREÇOS DE INSUMOS DA CONST. CIVIL CONST. DO SISTEMA VOLARE, A PEDIDO DO DETEC. RET 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012, ISS 3PC REL. 360/13 SIGMAS | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 975,70 |
| 2013OB805062 | 2013-07-23T00:00 | DANFE 1323 FORNECIMENTO DE FITAS DUPLA FACE E FITAS ISOLANTE. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 360/2013 SIGMAS | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.813,00 |
| 2013OB805063 | 2013-07-23T00:00 | NFS-E 201300000001160 - PREST. SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ALIMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 9,45 PC E ISS 3 PC. RELAÇÃO: 360/2013 SIGMAS. | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ 3.727,00 |
| 2013OB805064 | 2013-07-23T00:00 | DANFE 732 - FORNEC DE SISTEMA HOSPEDEIROS-TERMINAIS, COMPOSTO DE TERMINAIS C/MONITOR, TECLADO - INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. PER: 28/05 A 27/06/2013 - REL 360/2013 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.616,36 |
| 2013OB805065 | 2013-07-23T00:00 | DANFE 1.693 FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MODULO SIMPLES E OUTROS, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 360/2013 SIGMAS, | 05.868.520/0001-34 - D & F COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 19.475,10 |
| 2013OB805066 | 2013-07-23T00:00 | DANFE 008 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, COM LACHES, COQUETEIS, ALMOÇOS ETC A PEDIDO DA SECOM/CD. RET 5,85 PC. RELAÇÃO 360/2013 SIGMAS | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 851,13 |
| 2013OB805067 | 2013-07-23T00:00 | NFSE 2013448 - SERVIÇOS NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNEC. MATERIAIS, NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. RFB 5,85 PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/458.811,48 (DEDUZ VR, VT E MATERIAIS)- REF. JUNHO/2013. REL. 355/13 SIGMAS. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 521.242,79 |
| 2013OB805068 | 2013-07-23T00:00 | NFS 437 - SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE DADOS CORPORATIVA, A PEDIDO CENIN/CD. RET 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PARCELA 4/45. REL 360/2013 SIGMAS. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 18.515,59 |
| 2013OB805069 | 2013-07-23T00:00 | NFS 2433 SERVIÇO DE PERICIAS ODONTOLOGICAS... 9,45 PC IN 1234 RFB E 2 PC ISS. RELAÇÃO 360/2013 SIGMAS | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 2.268,01 |
| 2013OB805070 | 2013-07-23T00:00 | NFSE 7143 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,C/FORNEC.PEÇAS, EM SISTEMA DE INJEÇÃO DE CONTRASTE,MODELO VISTRON VCT 610, USADO TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO DEMED -RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - PARCELA 11/12- REL 360/2013 SIGMAS. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 546,04 |
| 2013OB805072 | 2013-07-23T00:00 | DANFE 35622 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED - RET 5,85PC - REL.360/2013 SIGMAS. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 144,39 |
| 2013OB805073 | 2013-07-23T00:00 | NFFS 9064/9071 - SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC... - RET RFB 9,45PC, ISS 2PC S/272,08 (MANUT.SOFTWARE) E 5PC S/1.644,38 (MANUT.HARDWARE)- PARCELA 2/12 - REL 360/2013 SIGMAS. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 3,30 |
| 2013OB805073 | 2013-07-23T00:00 | NFFS 9064/9071 - SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC... - RET RFB 9,45PC, ISS 2PC S/272,08 (MANUT.SOFTWARE) E 5PC S/1.644,38 (MANUT.HARDWARE)- PARCELA 2/12 - REL 360/2013 SIGMAS. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 1.644,38 |
| 2013OB805074 | 2013-07-23T00:00 | NFE 696 RENOVACAO DE ASSINATURA DA REVISTA, REVISTA AGROANALYSIS, PARA O PERIODO DE AGOSTO/2013 A JULHO/14. ISENTO DE RETENÇÕES. RELAÇÃO 360/2013 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 260,00 |
| 2013OB805075 | 2013-07-23T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERV. APOSENTADO MANOEL DE HOLLANDA CAVALCANTE CUJO OBITO OCORREU EM 15/07/2013. PROCESSO 121.870/2013-CD. DDP 095-07/2013. GRUPO 3. | 875.106.007-82 - CIZINA B. CAVALCANTE | R$ 14.045,14 |
| 2013OB805077 | 2013-07-23T00:00 | DDP-096-07/2013 - REGIME PROPRIO PATRONAL- GRUPO 8 | 28.543.098/0001-42 - NITEROI PREV | R$ 152,75 |
| 2013OB805079 | 2013-07-23T00:00 | DDP-096-07/2013 - REGIME PROPRIO PATRONAL - GRUPO 8 - | 28.543.098/0001-42 - NITEROI PREV | R$ 157,83 |
| 2013OB805080 | 2013-07-23T00:00 | NFSF 5560 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA(IMÓVEIS FUNCIONAIS) C/FORNECIMENTO MATERIAL- RET RFB 5,85PC,INSS 11PC,ISS 5PC -JUN/2013 -RETORNO EMPENHO LIGAÇÕES RESPONSABILIDADE EMPRESA:R$ 559,20 - REL 357/13 SIGMAS | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 447.713,85 |
| 2013OB805081 | 2013-07-23T00:00 | FAT TRIPS 10200407 - SERV HOTELARIA C/FORNEC REFEIÇÕES. GLOSA 0,01(COBR.INDEV). RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/709,62(DIÁRIAS E TX SERV). RET SRF 5,85PC S/224,40(REFEIÇÕES), A CARGO HOTEL NAOUM (NF 248947 E 248933). REL 360/13 SIG. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 818,32 |
| 2013OB805082 | 2013-07-23T00:00 | FAT TRIPS 10200387 - SERV DE HOTELARIA C/FORNEC DE REFEICOES PARA CD. RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/1.107,00 (DIÁRIAS E TX SERV). RET RFB 5,85PC S/ 233,42(ALIMENTOS), A CARGO GOLDEN TULIP (NF 180788/1). REL 360/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.217,12 |
| 2013OB805083 | 2013-07-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4350. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 62.545,40 |
| 2013OB805084 | 2013-07-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4350. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.818,89 |
| 2013OB805088 | 2013-07-24T00:00 | ND 8901 A 8907 - PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO ORDINÁRIO, FUNDO DE RESERVA E TAXA DE USO DE ÁREAS COMUNS REF. 08/2013 DAS SALAS 1101 A 1107 DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. PROC. 135.338/03. REL. 366/13 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.861,01 |
| 2013OB805089 | 2013-07-24T00:00 | CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2013OB804990 - MOTIVO : DEVOLU??O DE RECURSO FOPAG DA UG 010001 CAMARA DOS DEPUTADOS | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 49.586,87 |
| 2013OB805090 | 2013-07-24T00:00 | MEIA DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$174,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$16,84). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ NO DIA 18/07/2013. PROCESSO 121.747/2013. PONTO 121.199. | 056.035.874-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 436,66 |
| 2013OB805091 | 2013-07-24T00:00 | MEIA DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$174,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$16,84). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ NO DIA 18/07/2013. PROCESSO 121.569/2013. PONTO 6.842. | 916.015.174-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 436,66 |
| 2013OB805092 | 2013-07-24T00:00 | FATS. 12712,12713,12714,12715,12716,12717,12718 E 12719/13,VRG/GOL-PROC. 119.493/13-EMISSÕES A PEDIDO DA DIRETORIA-GERAL. DESC. R$ 13.901,97 REF. DEVOLUÇÃO PASSAGENS AÉREAS. B.CÁLC.:VRG/GOL R$ 229.367,85(NAC.)/R$ 113.469,90(INTERNAC.) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 113.469,90 |
| 2013OB805092 | 2013-07-24T00:00 | FATS. 12712,12713,12714,12715,12716,12717,12718 E 12719/13,VRG/GOL-PROC. 119.493/13-EMISSÕES A PEDIDO DA DIRETORIA-GERAL. DESC. R$ 13.901,97 REF. DEVOLUÇÃO PASSAGENS AÉREAS. B.CÁLC.:VRG/GOL R$ 229.367,85(NAC.)/R$ 113.469,90(INTERNAC.) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 195.437,47 |
| 2013OB805093 | 2013-07-24T00:00 | DANFE 420164 - SERVIÇO DE MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA EM ELEVADORES DOS APTS FUNCIONAIS/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: JUNHO/2013 - REL 366/2013 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 41,20 |
| 2013OB805093 | 2013-07-24T00:00 | DANFE 420164 - SERVIÇO DE MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA EM ELEVADORES DOS APTS FUNCIONAIS/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: JUNHO/2013 - REL 366/2013 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 62,14 |
| 2013OB805093 | 2013-07-24T00:00 | DANFE 420164 - SERVIÇO DE MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA EM ELEVADORES DOS APTS FUNCIONAIS/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: JUNHO/2013 - REL 366/2013 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.183,58 |
| 2013OB805093 | 2013-07-24T00:00 | DANFE 420164 - SERVIÇO DE MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA EM ELEVADORES DOS APTS FUNCIONAIS/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: JUNHO/2013 - REL 366/2013 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 2.458,84 |
| 2013OB805094 | 2013-07-24T00:00 | DANFE 2704 - FORNECIMENTO DE TALHERES MARCA BACKER, FACAS DE MESA E COLHERES EM AÇO INOXIDÁVEL PARA A CD. RELAÇÃO 366-2013- SIGMAS. | 06.998.177/0001-05 - BRAZPEL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA ME | R$ 805,80 |
| 2013OB805095 | 2013-07-24T00:00 | DANFE 658 - FORNECIMENTO DE PERSIANAS VERTICAL COM LAMINA EM ALUMÍNIO E OUTROS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. BLOQUEIO R$ 159,38 (MULTA POR ATRASO- PROC 1252/2011). RELACAO 366/2013 SIGMAS. | 11.202.002/0001-80 - INDUSFLEX PERSIANAS EIRELI ME | R$ 2.496,97 |
| 2013OB805096 | 2013-07-24T00:00 | DANFE 148 - RENOV ASSINAT ANUAL REVISTA POLÍTICA EXTERNA - PER MAR 12 A FEV 13 - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2013 - REL 366/2013 SIGMAS. | 17.713.282/0001-77 - HMG EDITORA LTDA EPP | R$ 112,98 |
| 2013OB805097 | 2013-07-24T00:00 | DANFE 15575 - FORNECIMENTO DE PEÇAS DE GUARNIÇÃO DA PORTA PARA AUTOCLAVE BAUMER MARCA BAUMER REF 86345 A PEDIDO DO DEMED. RETENÇAO RFB 5,85 PC CONF IN 1234/2012 - RELAÇAO 366/2013 - SIGMAS | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 1.182,22 |
| 2013OB805098 | 2013-07-24T00:00 | DANFES 4750/4797 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 366/2013 SIGMAS. | 09.258.809/0001-92 - SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA - EPP | R$ 1.701,00 |
| 2013OB805099 | 2013-07-24T00:00 | DANFES 27.954/27.987/28.147 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFA PLÁSTICA - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 366/2013 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 14.448,30 |
| 2013OB805100 | 2013-07-24T00:00 | FATURA 0010199606 - SERVICO DE HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA CD. RET. RFB 9,45 PC E ISS 5 PC (DIÁRIAS), A CARGO DO NOBILE SUITES HOTEL - RELACAO 366/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 99,00 |
| 2013OB805101 | 2013-07-24T00:00 | DANFE 1159 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA LAVADA), A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 366/2013 SIGMAS. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 2.730,00 |
| 2013OB805102 | 2013-07-24T00:00 | FATURA TRIPS 10200101 - HOTELARIA C/FORNEC REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/DIÁRIAS (R$ 347,20 - ALLIA GRAN HOTEL - NFS 40360/1) - BASÍLICO ALIMENTOS (OPTANTE SIMPLES) - REL 366/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 352,03 |
| 2013OB805103 | 2013-07-24T00:00 | NFSE 201300000000043 - SERV. DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INTERNET - RET. ISS 5PC - PER.: 01/06/2013 A 30/06/2013 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - REL. 366/2013 SIGMAS. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 10.901,79 |
| 2013OB805104 | 2013-07-24T00:00 | DANFE 569 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES. NO PERÍODO DE 01 A 17.07.2013. RELAÇÃO 366/2013 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 57.279,82 |
| 2013OB805105 | 2013-07-24T00:00 | DANFE 5.672- FORNECIMENTO DE CURATIVOS BIATAIN-IBU..., A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 366/2013 SIGMAS. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 888,00 |
| 2013OB805106 | 2013-07-24T00:00 | MEIA DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$174,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$16,84). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ NO DIA 22/07/2013. PROCESSO 121.569/2013. PONTO 6.842. | 916.015.174-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 436,66 |
| 2013OB805107 | 2013-07-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4351. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 86.246,80 |
| 2013OB805108 | 2013-07-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4351. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 23.296,80 |
| 2013OB805109 | 2013-07-25T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV. PEDRO GOMES MONTEIRO NETO P/ ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, AUTORIZAçãO/DA EM 04/06/2013. PROC. 117.096/2013 - COORD. HABITAçãO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2013OB805109 | 2013-07-25T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV. PEDRO GOMES MONTEIRO NETO P/ ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, AUTORIZAçãO/DA EM 04/06/2013. PROC. 117.096/2013 - COORD. HABITAçãO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2013OB805110 | 2013-07-25T00:00 | CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2013OB805071 - MOTIVO : DEVOLU??O DE RECURSO FOPAG DA UG 010001 CAMARA DOS DEPUTADOS | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 14.788,97 |
| 2013OB805111 | 2013-07-25T00:00 | 2,5 DIáRIAS CALCULADAS SOBRE O VALOR DA DIáRIA DE R$611,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERíODO DE 21 A 23/07/2013. PROCESSO 121737/2013. PONTO 7445 | 702.714.701-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.755,98 |
| 2013OB805112 | 2013-07-25T00:00 | 2,5 DIáRIAS CALCULADAS SOBRE O VALOR DA DIáRIA DE R$611,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERíODO DE 21 A 23/07/2013. PROCESSO 121737/2013. PONTO 5639. | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.755,98 |
| 2013OB805113 | 2013-07-25T00:00 | 2,5 DIáRIAS CALCULADAS SOBRE O VALOR DA DIáRIA DE R$611,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERíODO DE 21 A 23/07/2013. PROCESSO 121737/2013. PONTO 7359 | 879.453.471-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.755,98 |
| 2013OB805114 | 2013-07-25T00:00 | NFFST 173-DF.........SERVICO DE ACESSO A INTERNET IP PERMANENTE. RETENCAO SRF IN 1234/2012.......9,45 PC. PERIODO: JUNHO/2013. RELACAO 363/2013 . INTELIG. | 00.000.000/0001-91 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 18.083,58 |
| 2013OB805115 | 2013-07-25T00:00 | NFSE 1113 E REC LOCAÇAO 2209 - SERV IMPRESSAO CORPORATIVA COLORIDA(INSTALAÇÃO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO,FORNEC SUPRIMENTOS)-RET SRF 5,85PC S/TT CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/544,18(DEDUZ LOCAÇÃO)- JUNHO 2013 - REL 363/2013 SIGMAS. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 2.754,12 |
| 2013OB805116 | 2013-07-25T00:00 | NFFS 578 - IMPRESSÃO CORPORATIVA (IMPRESSÃO,REPROGRAFIA,DIGITALIZAÇÃO...),C/FORNEC EQUIP E SUPRIM(EXCETO PAPEL)-RET RFB 5,85PC E ISS 5PC. PERÍODO: 27/05/2013 A 26/06/2013. REL 361/2013 SIGMAS. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 49.547,73 |
| 2013OB805117 | 2013-07-25T00:00 | NFS 766 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI/CD. ISENTO DE IMPOSTOS - RELAÇAO 363/2013 SIGMAS.PERÍODO: JUNHO/2013. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 24.609,73 |
| 2013OB805118 | 2013-07-25T00:00 | 2,5 DIáRIAS CALCULADAS COM BASE NA DIáRIA DE R$437,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$84,20 AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL/RN, NO PERíODO DE 24 A 26/07/2013. PONTO 5711. | 101.216.924-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.008,30 |
| 2013OB805120 | 2013-07-25T00:00 | DDP-101-07/2013 - REGIME PROPRIO PATRONAL - FOPAG JUL/2013- GRUPO 8 FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO ESTADO DE RONDONIA | 11.379.786/0001-16 - FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO ESTADO DE RONDONIA | R$ 244,39 |
| 2013OB805121 | 2013-07-25T00:00 | DDP-103-07/2013 - REGIME PROPRIO PATRONAL - FOPAG JUL/2013- GRUPO 8 FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO ESTADO DE RONDONIA | 08.296.673/0001-42 - FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DO ESTADO DE RONDONIA | R$ 2.217,08 |
| 2013OB805124 | 2013-07-25T00:00 | DDP-100-07/2013 - REGIME PROPRIO PATRONAL - FOPAG JUL/2013- GRUPO 8 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JI PARANA | 04.092.672/0005-59 - MUNICIPIO DE JI-PARANA | R$ 91,63 |
| 2013OB805131 | 2013-07-25T00:00 | 2,5 DIáRIAS CALCULADAS COM BASE NA DIáRIA DE R$437,00, DEDUZIDO R$84,20 AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL/RN, NO PERíODO DE 24 A 26/07/2013. PONTO 5711. PROCESSO 118.314/2013. | 101.216.924-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.008,30 |
| 2013OB805132 | 2013-07-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4352. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 254.943,82 |
| 2013OB805133 | 2013-07-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4352. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 50.768,92 |
| 2013OB805134 | 2013-07-25T00:00 | NFS 2554 E 2557 (CÓPIAS) - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VL BLOQUEADO NA 2013NS007966 PARA PAGAMENTO DO FGTS DOS COLABORADORES DA EMPRESA IOS. PROC 121940/2013. | 00.360.305/0001-04 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 71.422,95 |
| 2013OB805134 | 2013-07-25T00:00 | NFS 2554 E 2557 (CÓPIAS) - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VL BLOQUEADO NA 2013NS007966 PARA PAGAMENTO DO FGTS DOS COLABORADORES DA EMPRESA IOS. PROC 121940/2013. | 00.360.305/0001-04 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 71.422,95 |
| 2013OB805134 | 2013-07-25T00:00 | NFS 2554 E 2557 (CÓPIAS) - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VL BLOQUEADO NA 2013NS007966 PARA PAGAMENTO DO FGTS DOS COLABORADORES DA EMPRESA IOS. PROC 121940/2013. | 00.360.305/0001-04 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.821.521,46 |
| 2013OB805134 | 2013-07-25T00:00 | NFS 2554 E 2557 (CÓPIAS) - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VL BLOQUEADO NA 2013NS007966 PARA PAGAMENTO DO FGTS DOS COLABORADORES DA EMPRESA IOS. PROC 121940/2013. | 00.360.305/0001-04 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.821.521,46 |
| 2013OB805135 | 2013-07-25T00:00 | NFS 2554 E 2557 (CÓPIAS) - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VL BLOQUEADO NA 2013NS007966 PARA PAGAMENTO DO FGTS DOS COLABORADORES DA EMPRESA IOS. PROC 121940/2013. | 00.360.305/0001-04 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 498.427,19 |
| 2013OB805135 | 2013-07-25T00:00 | NFS 2554 E 2557 (CÓPIAS) - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VL BLOQUEADO NA 2013NS007966 PARA PAGAMENTO DO FGTS DOS COLABORADORES DA EMPRESA IOS. PROC 121940/2013. | 00.360.305/0001-04 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 498.427,19 |
| 2013OB805135 | 2013-07-25T00:00 | NFS 2554 E 2557 (CÓPIAS) - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VL BLOQUEADO NA 2013NS007966 PARA PAGAMENTO DO FGTS DOS COLABORADORES DA EMPRESA IOS. PROC 121940/2013. | 00.360.305/0001-04 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.394.517,22 |
| 2013OB805135 | 2013-07-25T00:00 | NFS 2554 E 2557 (CÓPIAS) - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VL BLOQUEADO NA 2013NS007966 PARA PAGAMENTO DO FGTS DOS COLABORADORES DA EMPRESA IOS. PROC 121940/2013. | 00.360.305/0001-04 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.394.517,22 |
| 2013OB805137 | 2013-07-26T00:00 | DDP-097-07/2013 - REGIME PROPRIO PATRONAL - FOPAG JUN/2013 - GRUPOS 5 E 8. INSTITUTO DE GESTAO PREVID. DO TOCANTIS -IGEPREV. | 25.091.307/0001-76 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS - | R$ 5.044,74 |
| 2013OB805148 | 2013-07-26T00:00 | 5,5 DIáRIAS, CALCULADAS SOBRE O VALOR DE R$349,00 (R$1.919,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$117,88). VIAGEM A SãO JOãO DEL-REI, MG, DE 31/07 A 05/08/2013. PROC 117.548/13 P_5650 | 192.102.132-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.080,62 |
| 2013OB805169 | 2013-07-26T00:00 | NFS 3878 PREST.SERV. NA ÁREA DE MANUT. DE INST. HIDR/ELÉTRICA/CD. RET.IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC. HORAS-EXTRAS 13 TERC/DEZ-2012. MULTA/JUROS R$ 584,29 A CARGO DA CD. RELAÇÃO: 10/2013 MEMO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 19.258,52 |
| 2013OB805170 | 2013-07-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4353. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 29.660,32 |
| 2013OB805171 | 2013-07-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4353. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 158.690,20 |
| 2013OB805172 | 2013-07-26T00:00 | DANFE 4888/5148/5174 - FORNEC DE MATERIAIS DE LABORATORIO DIVERSOS, A PEDIDO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELAÇÃO 368/2013 SIGMAS. | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ 6.858,05 |
| 2013OB805173 | 2013-07-26T00:00 | DANFE 1074 - PREST. SERV. DE PLOTAGEM - A PEDIDO DO ESPAÇO CULTURAL/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 370/2013 SIGMAS. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 8.579,58 |
| 2013OB805174 | 2013-07-26T00:00 | DANFE 1709 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS (CURATIVO TRANSPARENTE COM COMPRESSA ABSORVENTE), A PEDIDO DO DEMED - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 368/2013 SIGMAS. | 02.005.077/0001-80 - KORAL PRODUTOS MÉDICOS CORRELATOS E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP | R$ 243,74 |
| 2013OB805175 | 2013-07-26T00:00 | DANFE 1709 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS (CURATIVO TRANSPARENTE COM COMPRESSA ABSORVENTE), A PEDIDO DO DEMED - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 368/2013 SIGMAS. | 02.005.077/0001-80 - KORAL PRODUTOS MÉDICOS CORRELATOS E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP | R$ 914,00 |
| 2013OB805176 | 2013-07-26T00:00 | DANFE 1630 - FORNEC DE KITS PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MARCADORES TUMORAIS, A PEDIDO DEMED/CD - RET SRF 5,85 PC CONF IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 370/2013 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 5.539,79 |
| 2013OB805177 | 2013-07-26T00:00 | DANFE 5189 - FORNEC DE MATERIAIS DE LABORATORIO DIVERSOS, A PEDIDO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELAÇÃO 370/2013 SIGMAS. | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ 2.300,00 |
| 2013OB805178 | 2013-07-26T00:00 | DANFE 7680 E 7721 - SERVIçO DE CONFECçãO E FORNEC DE CARIMBOS PARA A CD, A PEDIDO COORD DE COMPRAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,26PC. RELAçãO 370/2013 SIGMAS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 92,89 |
| 2013OB805179 | 2013-07-26T00:00 | DANFE 209 - FORNECIMENTO DE CABIDEIRO, A PEDIDO DO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL GERALDO RESENDE. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 370/2013 - SIGMAS. | 13.746.401/0001-37 - ZULMIRA RAMALHO NADALINI - ME | R$ 229,00 |
| 2013OB805180 | 2013-07-26T00:00 | NFSE 4320 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÓBITOS, A PEDIDO DEPES/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO: JULHO/2013. RELAÇÃO 370/2013 SIGMAS. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 4.158,96 |
| 2013OB805181 | 2013-07-26T00:00 | DANFE 771 - SUBSCRIÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL RED HAT ENTERPRISE LINUX E DISTRIBUIÇÃO LINUX CORPORATIVA - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - RELAÇÃO 368/2013 SIGMAS. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 82.130,09 |
| 2013OB805182 | 2013-07-26T00:00 | NFS 110395 - SERVIÇO DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DA MARCA OTIS. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PER: JUNHO/2013. REL 368/2013 SIGMAS. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 1.002,65 |
| 2013OB805183 | 2013-07-26T00:00 | NF 4321 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CAMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD. OPTANTE PELO SIMPLES. RETENÇÃO ISS 2PC. PER: 18/05/2012 A 17/06/2013. RELAÇÃO 368/2013 SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 6.118,10 |
| 2013OB805184 | 2013-07-26T00:00 | DANFE 19964 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO, A PEDIDO DO DEMED. GLOSA DE R$ 2,84. - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 368/2013 SIGMAS. | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ 665,25 |
| 2013OB805185 | 2013-07-26T00:00 | NFFS 156725 - SERV ASSIST TECNICA, MANUT PREV/CORRETIVA, C/FORNEC DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD. RET SRF 5,85PC CONF E ISS 5PC. PERIODO: JUNHO/2013 - RELACAO 368/13 SIGMAS. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 15.460,05 |
| 2013OB805186 | 2013-07-26T00:00 | NFSE 1144 - SUPORTE TÉCNICO, INCLUINDO MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, C/ FORNEC DE PEÇAS E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PER:JUNHO/2013(PARCELA 03/2013) - REL 368/2013 SIGMAS. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 7.663,33 |
| 2013OB805187 | 2013-07-26T00:00 | DANFE 148 - SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SHORT MESSAGE SERVICE-SMS) PARA APARELHOS MOVEIS. RET ISS 3,87PC. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. PERIODO: JUNHO/2013. REL 368/2013 SIGMAS. | 09.308.493/0001-04 - NEUWALD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 2.238,41 |
| 2013OB805188 | 2013-07-26T00:00 | FAT LOC 24.557- SERVICO LOCACAO DE UP-LINK P/DISTRIBUICAO, VIA SATELITE, DOS SINAIS DIGITAIS VIDEO/AUDIO(TV CAMARA) E SINAL DIGITAL AUDIO(RADIO CAMARA). RET SRF 9,45PC. REL 368/13 SIGMAS. PERÍODO: 28/11/2010 A 27/12/2010. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 13.039,20 |
| 2013OB805189 | 2013-07-26T00:00 | FAT LOC 24.555- SERVICO LOCACAO DE UP-LINK P/DISTRIBUICAO, VIA SATELITE, DOS SINAIS DIGITAIS VIDEO/AUDIO(TV CAMARA) E SINAL DIGITAL AUDIO(RADIO CAMARA). RET SRF 9,45PC. REL 368/13 SIGMAS. PERÍODO: 28/03/2013 A 27/04/2013. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 13.039,20 |
| 2013OB805190 | 2013-07-26T00:00 | ND 36853825064-8 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JULHO/2013. SQN 112 BLOCO A APARTAMENTO 201 - PROCESSO: 102.042/2013. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 675,00 |
| 2013OB805191 | 2013-07-26T00:00 | ND 2.230- REFERENTE A TAXA ORDINARIA DO MÊS DE AGOSTO/2013, APTO FUNCIONAL 307 DO CONDOMINIO DO BLOCO R DA SQS 405. PROCESSO 133.882/2012. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 200,00 |
| 2013OB805192 | 2013-07-26T00:00 | OFÍCIO 098/2013/GN PLANO DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA - CONVÊNIO ENTRE PRO-SAÚDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO/2013 - PROCESSO 121.993/2013. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 7.512.753,71 |
| 2013OB805193 | 2013-07-29T00:00 | NFFST 06- SERVICO MÓVEL ESPECIALIZADO - SME COM TECNOLOGIA DIGITAL E LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS SISTEMA IDEN, A PEDIDO DEPOL - RET RFB 9,45 PC - PERÍODO: JUNHO/2013 - RELAÇÃO 369/2013 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 4.303,69 |
| 2013OB805195 | 2013-07-29T00:00 | DANFE 76 - FORNEC DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, A PEDIDO DEMAP/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 370/2013 SIGMAS. | 17.389.608/0001-52 - ITALIA CAFES ESPECIAIS - EIRELI - EPP | R$ 82.381,25 |
| 2013OB805197 | 2013-07-29T00:00 | DDP-098-07/2013 - BAIXA FORA DA FITA FOPAG JUL/2013 - REGIME PROPRIO PATRONAL - GRUPO 8 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRESCIA-RS | 88.600.655/0001-41 - MUNICIPIO DE NOVA BRESCIA | R$ 346,10 |
| 2013OB805200 | 2013-07-29T00:00 | FOPAG-JUL COMPLEMENTAR/1 - AUXILIO MORADIA LIQUIDO - BB | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 228.492,48 |
| 2013OB805203 | 2013-07-29T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$489,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL EMBARQUE DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BAURU-SP, DE 31/07 A 01/08/2013. PROCESSO 121920/2013. PONTO 2846. | 059.857.221-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 961,98 |
| 2013OB805204 | 2013-07-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4354. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 230.339,60 |
| 2013OB805205 | 2013-07-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4354. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 45.864,43 |
| 2013OB805206 | 2013-07-30T00:00 | PLANILHA - DESPESAS BANCÁRIAS DE PAGAMENTO AO EXTERIOR REF.PAGAMENTO DA ANUIDADE FIPA-CONGRESSO DO BRASIL - RET RFB 7,05PC S/469,83(TUC E DESP. EXTERNAS) E ISS 5PC S/R$ 378,60(TARIFA ÚNICA CÂMBIO - TUC),PROCESSO 102.052/2013. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 417,78 |
| 2013OB805207 | 2013-07-30T00:00 | FATURA 01 PAGAMENTO ANUIDADE REF.PERIODO 01.10.2012 A 30.09.2013- CONTRIBUICAO AO FIPA/CONGRESSO BRASIL. TOTAL DESPESA: USD 15.000,00 DOLARES - RET IR 15PC - PROCESSO 102.052/2013. | 00.000.000/0001-91 - FIPA | R$ 29.078,93 |
| 2013OB805208 | 2013-07-30T00:00 | NFSE 3849(CÓPIA) - LIBERAÇÃO PARCIAL VALOR BLOQUEADO 2013NS007362 P/ ATENDER MANDADO DE BLOQUEIO 1003/2013 (TRT 10 REGIÃO-17 VARA TRABALHO DE BRASÍLIA-RECLAMANTE:RODRIGO DE SOUZA BARROS-PROCESSO 2013/122095) - RELAÇÃO 371/2013 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2013OB805208 | 2013-07-30T00:00 | NFSE 3849(CÓPIA) - LIBERAÇÃO PARCIAL VALOR BLOQUEADO 2013NS007362 P/ ATENDER MANDADO DE BLOQUEIO 1003/2013 (TRT 10 REGIÃO-17 VARA TRABALHO DE BRASÍLIA-RECLAMANTE:RODRIGO DE SOUZA BARROS-PROCESSO 2013/122095) - RELAÇÃO 371/2013 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2013OB805211 | 2013-07-30T00:00 | 7,5 METADES DE DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$244,00 (R$570,96), US$196,00 (R$458,64) ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$168,40 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. MONTEVIDÉU, URUGUAI, 20 A 27/07/2013. PROC. 120165/2013. PONTO 6841. COTAÇÃO R$2,34. | 514.891.206-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.431,34 |
| 2013OB805212 | 2013-07-30T00:00 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A RECIFE-PE, DIA 24/07/2013. PROCESSO 121589/2013. | 068.014.801-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2013OB805213 | 2013-07-30T00:00 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DIA 28/07/2013. PROCESSO 122048/2013. PONTO 120468. | 516.429.721-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2013OB805214 | 2013-07-30T00:00 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DIA 28/07/2013. PROCESSO 122076/2013. PONTO 2380. | 072.969.401-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2013OB805215 | 2013-07-30T00:00 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DIA 28/07/2013. PROCESSO 122050/2013. PONTO 7523. | 998.727.814-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2013OB805216 | 2013-07-30T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A RECIFE-PE, DE 20 A 25/07/2013. PROCESSO 121589/2013. | 133.655.173-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.161,00 |
| 2013OB805217 | 2013-07-30T00:00 | ND 201/037 405/037 505/037 - TAXAS EXTRAORDINÁRIAS DE CONDOMÍNIO DOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS Nº 201, 405 E 505, DO BLOCO D, DA SQN 112, REFERENTES A PARCELA 10/12 PROCESSO 133984/2013. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 2.400,00 |
| 2013OB805218 | 2013-07-30T00:00 | ND 201/037 405/037 505/037 - TAXAS EXTRAORDINÁRIAS DE CONDOMÍNIO DOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS Nº 201, 405 E 505, DO BLOCO D, DA SQN 112, REFERENTES A PARCELA 10/12 PROCESSO 133984/2013. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 125,00 |
| 2013OB805219 | 2013-07-30T00:00 | DANFE 26.545- FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFA PLÁSTICA, MARCA HYDRANTE, DESTINADA DIVERSOS SETORES/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES - REL 372/2013 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 2.549,70 |
| 2013OB805220 | 2013-07-30T00:00 | DANFE 4.759 .. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, MARCA IBIÁ .. OPTANTE SIMPLES NACIONA .. REL. 372/13/SIGMAS. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 3.260,25 |
| 2013OB805221 | 2013-07-30T00:00 | NFS 653 - SERV DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNEC DE PEÇAS, EM APARELHO DE AUTOMACAO BACTERIOLOGIA AUTOSCAN - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. 11 PARCELA (JUNHO/2013). REL 372/2013 SIGMAS. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 667,29 |
| 2013OB805222 | 2013-07-30T00:00 | DANFE 6273 - FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA - RET. 2,2PC CONF. IN RFB 1.234/2012. ) - REL. 372/2013 SIGMAS. | 05.312.757/0001-34 - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | R$ 1.087,58 |
| 2013OB805223 | 2013-07-30T00:00 | NFS 10911 - SUPORTE TÉC E MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE - RET. 9,45PC E 2PC ISS - PERÍODO: 10/06 A 09/07/2013 - REL. 372/13/SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 5.596,12 |
| 2013OB805224 | 2013-07-30T00:00 | DANFE 1667 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS MOTORIZADOS - OPTANTE SIMPLES - ISS 3,5PC -RELACAO 372/2013 SIGMAS PERÍODO: 21/06/13 A 20/07/13. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 506,62 |
| 2013OB805225 | 2013-07-30T00:00 | DANFE 17511 E 17512 - FORNEC DE SERINGAS E AGULHAS DESCARTÁVEIS. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 372/2013 SIGMAS.S. | 78.451.614/0001-87 - A. P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 88,97 |
| 2013OB805226 | 2013-07-30T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$151,56 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 23 A 28/06/2013. PROCESSO 113605/2013. PONTO 6992. | 690.264.161-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.046,94 |
| 2013OB805227 | 2013-07-30T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$151,56 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 23 A 28/06/2013. PROCESSO 113605/2013. PONTO 7530. | 719.689.621-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.046,94 |
| 2013OB805228 | 2013-07-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4355. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 52.663,05 |
| 2013OB805229 | 2013-07-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4355. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 259.960,63 |
| 2013OB805230 | 2013-07-30T00:00 | NFPS 31.147 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS... - RET RFB 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - PERÍODO: 01/06/2013 A 30/06/2013 - REL 369/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 151.292,89 |
| 2013OB805231 | 2013-07-30T00:00 | NFPS 31148 - SERVIçOS NA AREA DE DESIGN GRAFICO E MULTIMIDIA. RET.9,45 PC.RFB CONFORME IN 1234/2012 ,INSS 11 PC E ISS 5 PC.RELACAO 373/2013 SIGMAS. PERíODO: JUNHO/2013 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 103.479,33 |
| 2013OB805232 | 2013-07-30T00:00 | NFPS 31141- FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - RET 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - JUNHO/2013 - RELAÇÃO 373/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 275.528,30 |
| 2013OB805233 | 2013-07-31T00:00 | RESSARCIMENTO REF. A AQUISIçãO DE PASSAGEM, BILHETE 23021599247253, PELO DEPUTADO VALMIR ASSUNçãO REF. AO TRECHO RECIFE/PANAMá/HAVANA/PANAMA/RECIFE, PARA PARTICIPAR DAS COMEMORAçõES DO 1O DE MAIO EM HAVANA, CUBA. | 023.333.148-42 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 1.480,65 |
| 2013OB805234 | 2013-07-31T00:00 | FATURA 61528/13 - PROCESSO 7.905/13. BASE DE CÁLCULO: INFRAERO (R$ 221,82), EMP. INTERNACIONAL TAAG (R$ 12.405,08), OUTRAS TX EMBARQ(R$ 1.036,81). DESC.CONTR. (R$ 1.116,46)/GLOSA TAXA DU (R$ 1.240,51).AIRES TURISMO (IN 1234/2012 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 12.531,62 |
| 2013OB805235 | 2013-07-31T00:00 | FATURA 60617/13 - PROCESSO 7.653/13. BASE DE CÁLCULO: INFRAERO (R$ 317,67), EMP. INTERNACIONAIS (R$ 16.142,36), OUTRAS TX EMBARQ(R$ 810,25). DESC.CONTR. (R$ 1.452,81)/GLOSA TAXA DU (R$ 1.614,24).AIRES TURISMO (IN 1234/2012 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 15.795,06 |
| 2013OB805236 | 2013-07-31T00:00 | FATURA 60616/13 - PROCESSO 7.652/13. BASE DE CÁLCULO: INFRAERO (R$ 96,29), EMP. INTERNACIONAL TAP (R$ 14.180,65), OUTRAS TX EMBARQ(R$ 167,00). DESC.CONTR. (R$ 1.276,26)/GLOSA TAXA DU (R$ 1.418,07).AIRES TURISMO (IN 1234/2012 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 13.160,89 |
| 2013OB805237 | 2013-07-31T00:00 | FATURA 59898/13 - PROCESSO 7.547/13. BASE DE CÁLCULO: INFRAERO (R$ 95,45), EMP. INTERNACIONAL TAP (R$ 14.149,33), OUTRAS TX EMBARQ(R$ 62,35). DESC.CONTR. (R$ 1.273,44)/GLOSA TAXA DU (R$ 1.414,93).AIRES TURISMO (IN 1234/2012 RFB) | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 13.026,96 |
| 2013OB805238 | 2013-07-31T00:00 | FATURA 59886/13-PROCESSO 7.546/13. BASE CÁLCULO: INFRAERO (R$ 233,84), EMP. INTERNACIONAL AIR FRANCE (R$ 39.536,33), OUTRAS TAXAS (R$ 1.447,88). DESC.CONTR. (R$ 3.558,27)/GLOSA TAXA DU (R$ 3.953,63).AIRES TURISMO (IN 1234/2012 RFB | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 37.643,29 |
| 2013OB805239 | 2013-07-31T00:00 | NFF 25962 - SERVIÇO DE IMPRESSAO MONOCROMATICA, INCLUINDO INSTALACAO E CONFIGURACAO DOS EQUIPAMENTOS E TREINAMENTO DOS OPERADORES. REF. JULHO/2013. RET. SRF 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 SRF. REL.369/2013 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 3.065,00 |
| 2013OB805240 | 2013-07-31T00:00 | DANFE 3792 E 3796 FORNECIMENTO DE PAINÉIS E INSUMOS PARA O APARELHO MICROSCAN/AUTOSCAN-4 DA MARCA DADE BEHRING, PELO PERÍODO DE 12 MESES...RET.RFB 5,85PC. BLOQUEIO RS 104,52 MULTA PR 101301/12 DANFE 3792 REL.372/13 SIGMAS | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.680,31 |
| 2013OB805241 | 2013-07-31T00:00 | DANFE 008 FORNECIMENTO DE 3 COMPUTADORES APLLE MAC MINI. RETENÇÃO 5,85PC RFB IN 1234. RELAÇÃO 376/2013 SIGMAS | 36.159.630/0002-31 - VILEPOOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 6.920,02 |
| 2013OB805242 | 2013-07-31T00:00 | DANFE 1832 - FORNECIMENTO DE UM APARELHO TELEFONICO SEM FIO A CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 376/2013 SIGMAS. | 08.777.561/0001-03 - D2MA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 214,25 |
| 2013OB805243 | 2013-07-31T00:00 | DANFE 181 A 184/186/187/190/191/203/192 - FORNECIMENTO DE VIDRO PLANO E DE VIDRO TEMPERADO FUMÊ - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 376/2013 SIGMAS. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 540,00 |
| 2013OB805243 | 2013-07-31T00:00 | DANFE 181 A 184/186/187/190/191/203/192 - FORNECIMENTO DE VIDRO PLANO E DE VIDRO TEMPERADO FUMÊ - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 376/2013 SIGMAS. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 7.448,95 |
| 2013OB805244 | 2013-07-31T00:00 | DANFE 93, 143 E 170 - FORNECIMENTO DE 84 UNID.DE CANECA DE ALUMINIO CAPACIDADE 2 LTS, MARCA REAL E OUTROS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. BLOQUEIO DE R$ 328,05 (DANFE 143 - MULTA - PROCESSO 127.441/12) - RELAÇÃO 376/2013 SIGMAS. | 16.812.837/0001-75 - ALFAMAX COM. DE PROD. PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA- | R$ 3.995,28 |
| 2013OB805244 | 2013-07-31T00:00 | DANFE 93, 143 E 170 - FORNECIMENTO DE 84 UNID.DE CANECA DE ALUMINIO CAPACIDADE 2 LTS, MARCA REAL E OUTROS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. BLOQUEIO DE R$ 328,05 (DANFE 143 - MULTA - PROCESSO 127.441/12) - RELAÇÃO 376/2013 SIGMAS. | 16.812.837/0001-75 - ALFAMAX COM. DE PROD. PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA- | R$ 13.392,98 |
| 2013OB805244 | 2013-07-31T00:00 | DANFE 93, 143 E 170 - FORNECIMENTO DE 84 UNID.DE CANECA DE ALUMINIO CAPACIDADE 2 LTS, MARCA REAL E OUTROS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. BLOQUEIO DE R$ 328,05 (DANFE 143 - MULTA - PROCESSO 127.441/12) - RELAÇÃO 376/2013 SIGMAS. | 16.812.837/0001-75 - ALFAMAX COM. DE PROD. PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA- | R$ 14.989,97 |
| 2013OB805247 | 2013-07-31T00:00 | FOPAG-JUL/2013 COMPLEMENTAR. GRUPOS 1 E 3. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 35.274,48 |
| 2013OB805251 | 2013-07-31T00:00 | FAT 1307.000291866 - SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO... RET. RFB 9,45 PC. PERíODO: 18/05/2013 A 17/06/2013. MêS DE REFERêNCIA: JULHO/2013. VALOR GLOSADO FAT ORIGINAL 690,99.RELAçãO: 375/2013 - SIGMAS......... OI. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 5.201,03 |
| 2013OB805252 | 2013-07-31T00:00 | DANFE 18.531 RENOVAçãO ASSINATURA, CUJA 1 A REVISTA E 99, DIVERSOS NUMEROS REF AO PERIODO AGOSTO 2013 A JULHO 2014. RET 5,85PC IN 1234 RFB. RELAçAõ 376/2013 SIGMAS | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 214,66 |
| 2013OB805254 | 2013-07-31T00:00 | FATURA 13/07/40000176-0: CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DESTINADA REPRODUÇÃO SINAL DIGITAL TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC E ICMS 25PC - JUL/2013(26/6/13 A 25/7/13) - RELAÇÃO 375/2013 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 49.651,49 |
| 2013OB805255 | 2013-07-31T00:00 | FAT. 13/07/40000180-6 - CESSÃO DA CAPAC. DE SATÉLITE NO SIST. BRASIL. DE TELECOM. VIA SATÉLITE, DEST.À TRANSMISSÃO DO SINAL DE ÁUDIO ANALOG..RET.RFB 9,45PC E ICMS 25PC. REL 375/13 SIGMAS. PER.26/06 A 25/07/13 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 193.087,23 |
| 2013OB805256 | 2013-07-31T00:00 | NFPS 31142 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS DE EVENTOS PARA GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JUN/2013 - RELAÇÃO 375/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 106.925,67 |
| 2013OB805257 | 2013-07-31T00:00 | NFPS 31146- SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 375/2013 SIGMAS.PERIODO:JUNHO/2013 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 165.853,13 |
| 2013OB805258 | 2013-07-31T00:00 | DANFE 218 FORNECIMENTO DE 60 UNIDADES DE MONITORPOLICROMATICO LCD MARCA ASUS...A PEDIDO CENIN/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.378/2013 SIGMAS | 14.997.983/0001-97 - B S TEIXEIRA - ME | R$ 150.852,00 |
| 2013OB805259 | 2013-07-31T00:00 | DANFE 283 - FORNEC DE MATERIAL DE ISOLAMENTO ACUSTICO (PAINEL E MANTA DE Lã DE ROCHA E OUTOS). RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. BLOQUEIO R$ 1.493,26 - MULTA PROC.113.461/11. REL 370/2013 SIGMAS. | 03.725.236/0001-83 - IATEC GROUP COMERCIO DE ISOLAMENTOS LTDA | R$ 41.110,01 |
| 2013OB805260 | 2013-07-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4356. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 351.766,53 |
| 2013OB805261 | 2013-07-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4356. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 95.941,18 |
| 2013OB805262 | 2013-08-01T00:00 | DANFE 19.949 - FORNECIMENTO DE CAIXA DE FILME PARA IMPRESSORA COLOR VÍDEO PRINTER, MARCA SONY, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. RFB 5,85PC. RELAÇÃO 378/2013 SIGMAS. | 78.515.210/0001-00 - Controller Comércio e Serviços LTDA | R$ 401,08 |
| 2013OB805263 | 2013-08-01T00:00 | NFPS 501 - SERVIÇO HOSPEDAGEM PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA MOODLE E SUPORTE TÉCNICO - OPTANTE SIMPLES - SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS. ISS FIXO CONF. INFORMAÇÃO EMPRESA - PERÍODO: JUNHO/2013 (10/12)-RELAÇÃO 378/2013 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 115,00 |
| 2013OB805263 | 2013-08-01T00:00 | NFPS 501 - SERVIÇO HOSPEDAGEM PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA MOODLE E SUPORTE TÉCNICO - OPTANTE SIMPLES - SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS. ISS FIXO CONF. INFORMAÇÃO EMPRESA - PERÍODO: JUNHO/2013 (10/12)-RELAÇÃO 378/2013 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 750,00 |
| 2013OB805264 | 2013-08-01T00:00 | DANFE 2813 - FORNECIMENTO DE ELETRODOS EXTERNOS COMPATÍVEIS COM DESFIBRILADOR, A PEDIDO DO DEMED - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 378/2013 SIGMAS. | 06.316.353/0001-81 - DIMAVE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | R$ 3.185,00 |
| 2013OB805265 | 2013-08-01T00:00 | NFSE 15061 - PREST.SERV. DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA CÂMARA. RET.RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO(R$ 449,28) E RET. RFB 9,45PC S/ R$ 3.993,60(JORNAL DE BRASÍLIA). RELAÇÃO 378/2013 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 4.000,56 |
| 2013OB805266 | 2013-08-01T00:00 | FATURA 0010199939 - SERVIÇO DE HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - EVENTO: JANTARES EXTRAS(COMITIVA CÂMARA DEPUTADOS) - RET RFB 5,85PC, A CARGO ROYAL TULIP - RELAÇÃO 378/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.584,68 |
| 2013OB805267 | 2013-08-01T00:00 | DANFE 448 - FORNECIMENTO DE UNIDADES DE CANETA PARA ELETROCAUTÉRIO, A PEDIDO DO DEMED. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 378/2013 SIGMAS. | 05.747.352/0001-29 - CENTRAL MÉDICA LTDA | R$ 2.640,00 |
| 2013OB805268 | 2013-08-01T00:00 | NFSE 85003 PUBLICAÇÃO AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS,A PEDIDO DEMAP/CD. RET SRF 9,45PC (CNPJ- CORREIO BRAZILIENSE) CONF IN RFB 1234/2012. REL. 378/2013 SIGMAS. | 50.750.298/0001-25 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA | R$ 820,37 |
| 2013OB805269 | 2013-08-01T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 6 A 8 DE AGOSTO DE 2013. PROC. 120.318/2013. P_6839. | 344.225.951-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2013OB805270 | 2013-08-01T00:00 | ND 4525281170 CONTRATAçãO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS EM FAVOR DOS ESTAGIáRIOS DA CâMARA DOS DEPUTADOS A PEDIDO DO CEFOR. VIGÊNCIA 01/07/2013 A 30/07/2013 APOLICE 402.534-9 RELAÇÃO 378/2013.. | 00.000.000/0001-91 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 192,10 |
| 2013OB805271 | 2013-08-01T00:00 | ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO PERíODO DE 26/06 A 27/07/13. PROCESSO 115.219/13. - COORDENAçãO DE MATERIAL/DEMAP. | 00.000.000/0001-91 - EDITORA N D J LTDA | R$ 364,80 |
| 2013OB805271 | 2013-08-01T00:00 | ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO PERíODO DE 26/06 A 27/07/13. PROCESSO 115.219/13. - COORDENAçãO DE MATERIAL/DEMAP. | 00.000.000/0001-91 - EDITORA N D J LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2013OB805272 | 2013-08-01T00:00 | ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO PERíODO DE 26/06 A 26/07/13. PROCESSO 114.925/13. - DEPOL/CD - | 00.000.000/0001-91 - ALCY JUNIOR | R$ 1.909,01 |
| 2013OB805273 | 2013-08-01T00:00 | ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO PERíODO DE 26/06 A 26/07/13. PROCESSO 117.415/13. - DEPOL/CD - | 00.000.000/0001-91 - SUPRECILIO NETO | R$ 998,20 |
| 2013OB805274 | 2013-08-01T00:00 | ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO PERíODO DE 26/06 A 26/07/13. PROCESSO 115.201/13. - DEPOL/CD - | 00.000.000/0001-91 - JOSE SANTOS | R$ 1.967,71 |
| 2013OB805275 | 2013-08-01T00:00 | ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO PERíODO DE 26/06 A 26/07/13. PROCESSO 115.316/13. - DEPOL/CD - | 00.000.000/0001-91 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.249,96 |
| 2013OB805275 | 2013-08-01T00:00 | ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO PERíODO DE 26/06 A 26/07/13. PROCESSO 115.316/13. - DEPOL/CD - | 00.000.000/0001-91 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 3.522,82 |
| 2013OB805276 | 2013-08-01T00:00 | ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO PERíODO DE 26/06 A 26/07/13. PROCESSO 114.199/13. - DEPOL/CD - | 00.000.000/0001-91 - IVANILSON SANTOS | R$ 54,50 |
| 2013OB805277 | 2013-08-01T00:00 | ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO PERíODO DE 26/06 A 26/07/13. PROCESSO 112.187/13. - DEPOL/CD - | 00.000.000/0001-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 2.015,10 |
| 2013OB805278 | 2013-08-01T00:00 | ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO PERíODO DE 26/06 A 26/07/13. PROCESSO 119.517/13. - DEPOL/CD - | 00.000.000/0001-91 - PAUL DEETER | R$ 1.420,00 |
| 2013OB805278 | 2013-08-01T00:00 | ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO PERíODO DE 26/06 A 26/07/13. PROCESSO 119.517/13. - DEPOL/CD - | 00.000.000/0001-91 - PAUL DEETER | R$ 1.500,00 |
| 2013OB805279 | 2013-08-01T00:00 | ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO PERíODO DE 26/06 A 26/07/13. PROCESSO 120.467/13. - DEPOL/CD - | 00.000.000/0001-91 - RENAN MOTA | R$ 1.500,00 |
| 2013OB805279 | 2013-08-01T00:00 | ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO PERíODO DE 26/06 A 26/07/13. PROCESSO 120.467/13. - DEPOL/CD - | 00.000.000/0001-91 - RENAN MOTA | R$ 3.143,17 |
| 2013OB805285 | 2013-08-01T00:00 | FOPAG-AGO/2013-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3 E 7. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 5.000,00 |
| 2013OB805286 | 2013-08-01T00:00 | ND 503/035 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APTO. FUNCIONAL 503 DO BLOCO F DA SQN 108 - PARCELA 1/3 - PROCESSO 122.062/2013. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 179,00 |
| 2013OB805287 | 2013-08-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4357. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 177.382,78 |
| 2013OB805288 | 2013-08-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4357. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 93.904,24 |
| 2013OB805289 | 2013-08-01T00:00 | NFPS 31145 - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS GRÁFICOS INDUSTRIAIS, DE REFRIGERAÇÃO E DE TRANSPORTES VERTICAL E HORIZONTAL.GLOSA R$ 5.593,63 COBRANçA INDEV. RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO:JUNHO/2013. RELAÇÃO 377/2013 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 94.416,74 |
| 2013OB805290 | 2013-08-01T00:00 | NFPS 31251 - SERVIÇOS NA ÁREA DE TELEMARKETING(CALL CENTER)..., A PEDIDO SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC . PERÍODO: JUNHO/2013. RELAÇÃO 377/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 103.744,58 |
| 2013OB805292 | 2013-08-02T00:00 | ND 08/2013/003/202-REFERENTE A TAXA ORDINÁRIA DE AGOSTO/2013 - SQS 316, BLOCO B, APARTAMENTO 202 - PROCESSO 133.894/2012. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.037,70 |
| 2013OB805293 | 2013-08-02T00:00 | ND 301/005 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 301 DO BLOCO I, DA SQN 106 - PERÍODO: AGOSTO/2013 - PROCESSO 104.021/2013. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 800,00 |
| 2013OB805294 | 2013-08-02T00:00 | ND - AGO201320004 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, PARCELA 14/24. SQS 215 BLOCO G APARTAMENTO 607. PROCESSO: 133.985/2013 | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 440,00 |
| 2013OB805295 | 2013-08-02T00:00 | DANFE 625 - FORNECIMENTO DE CONVERSOR DE MEIO E DE CAMÊRA FOTOGRÁFICA DIGITAL, A PEDIDO DA COAUD/DETEC - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 380/2013 SIGMAS. | 07.588.422/0001-79 - BERTANHA E CASTRO LTDA - ME | R$ 319,00 |
| 2013OB805295 | 2013-08-02T00:00 | DANFE 625 - FORNECIMENTO DE CONVERSOR DE MEIO E DE CAMÊRA FOTOGRÁFICA DIGITAL, A PEDIDO DA COAUD/DETEC - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 380/2013 SIGMAS. | 07.588.422/0001-79 - BERTANHA E CASTRO LTDA - ME | R$ 464,00 |
| 2013OB805296 | 2013-08-02T00:00 | DANFE 301- SERVIÇO DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNEC DE PEÇAS, NOS EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA DA CD - OPTANTE SIMPLES - RET. ISS 2,79PC. RELAÇÃO 380/2013 SIGMAS. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 4.115,22 |
| 2013OB805297 | 2013-08-02T00:00 | DANFE 59.370 - FORNECIMENTO DE BISCOITOS DIVERSOS, MARCA ITAMARATY, A PEDIDO DO DEMAP/CD. RETENÇÃO SRF 5,85PC. RELAÇÃO 380/2013 SIGMAS. | 75.222.901/0015-22 - ITAMARATY INDUSTRIA E COMÉRCIO SA | R$ 1.250,69 |
| 2013OB805298 | 2013-08-02T00:00 | COPIA DANFE 2.446 LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NA 2013NS007301 TENDO EM VISTA A MULTA CONSIDERADA IRRISÓRIA CONF RELAÇÃO 380/2013 SIGMAS | 53.901.591/0001-34 - ponto medico | R$ 286,76 |
| 2013OB805299 | 2013-08-02T00:00 | DANFES 1910 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DO DETEC (PARAFUSADEIRA E OUTROS). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 380/2013 SIGMAS | 14.968.227/0001-30 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP | R$ 3.735,07 |
| 2013OB805300 | 2013-08-02T00:00 | DANFE 1911 FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DO DETEC/CD (JOGOS DE CHAVE TIPO ALLEN E OUTROS). EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL. 380/2013 SIGMAS | 14.968.227/0001-30 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP | R$ 428,79 |
| 2013OB805300 | 2013-08-02T00:00 | DANFE 1911 FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DO DETEC/CD (JOGOS DE CHAVE TIPO ALLEN E OUTROS). EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL. 380/2013 SIGMAS | 14.968.227/0001-30 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP | R$ 1.358,84 |
| 2013OB805301 | 2013-08-02T00:00 | DANFE 21646 FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO SECOM PARA PREMIACAO EM EVENTOS (LIVRO A CULPA E DAS ESTRELAS E OUTROS). RET.RFB 5,85PC. REL.380/2013 SIGMAS | 61.365.284/0132-73 - SARAIVA E SICILIANO S/A & | R$ 222,66 |
| 2013OB805302 | 2013-08-02T00:00 | DANFE 005 - FORNECIMENTO DE 2 UNIDADES DE DVD DO FILME -AS AVENTURAS DE TINTIM-, A PEDIDO DA SECOM/CD. RETENÇÃO 5,85PC RFB IN 1234/2012. RELAÇÃO 380/2013 SIGMAS. | 36.159.630/0002-31 - VILEPOOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 108,27 |
| 2013OB805303 | 2013-08-02T00:00 | NFSE 85241/85242 - PUBLICAÇÃO AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS, A PEDIDO DEMAP/CD - RET RFB 9,45PC (CNPJ- CORREIO BRAZILIENSE) S/ R$ 1.292,80 - RELAÇÃO 380/2013 SIGMAS. | 50.750.298/0001-25 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA | R$ 1.093,83 |
| 2013OB805304 | 2013-08-02T00:00 | FATURA 8732/8733/8734/9180 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 380/2013 SIGMAS. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 7.724,00 |
| 2013OB805305 | 2013-08-02T00:00 | 3,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$117,88 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 6 A 9/08/2013.PROC. 119.779/2013. P_7022. | 693.403.231-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.382,62 |
| 2013OB805306 | 2013-08-02T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 6 A 8/08/2013.PROC. 114.126/2013. P_6442. | 898.489.776-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2013OB805307 | 2013-08-02T00:00 | 3,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$117,88 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 6 A 9/08/2013.PROC. 119.779/2013. P_7371. | 212.025.676-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.382,62 |
| 2013OB805308 | 2013-08-02T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 6 A 8/08/2013.PROC. 114.126/2013. P_6646. | 334.809.231-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2013OB805309 | 2013-08-02T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDORA BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, VISANDO ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O GAB.PRESID.-RES.OFICIAL. PROC.122.218-13-RES.OFICIAL- | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2013OB805310 | 2013-08-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4358. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 58.018,93 |
| 2013OB805311 | 2013-08-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4358. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 216.992,25 |
| 2013OB805312 | 2013-08-02T00:00 | DANFE 1279/1373/1299/1316 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DO DETEC (REBITE E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 370/2013 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 3.271,81 |
| 2013OB805312 | 2013-08-02T00:00 | DANFE 1279/1373/1299/1316 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DO DETEC (REBITE E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 370/2013 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 4.800,00 |
| 2013OB805312 | 2013-08-02T00:00 | DANFE 1279/1373/1299/1316 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DO DETEC (REBITE E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 370/2013 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 10.904,46 |
| 2013OB805313 | 2013-08-02T00:00 | DANFE 1235/1251/1300 - FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO DA SECOM (VEDA-PORTA E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES - BLOQUEIO MULTA R$ 319,90(PROCESSO 113.461/2011) - RELAÇÃO 370/2013 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 47.456,94 |
| 2013OB805314 | 2013-08-02T00:00 | NFPS 031143 - SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS, A PEDIDO DO DETEC/CD -RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JUNHO/2013 - RELAÇÃO 379/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 81.699,44 |
| 2013OB805315 | 2013-08-02T00:00 | NFPS 31139 - SERVIÇOS NA ÁREA DE TELEVISÃO: PROGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E ARTE...- HORAS EXTRAS DIAS 01 E 30/05/2013 RET RFB 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC -BLOQ 969,89 FALTOU PAGAR 2 FUNC.PROC 28688/05 RELAÇÃO 379/2013 SIGM | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.922,32 |
| 2013OB805316 | 2013-08-05T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DIAS 8 E 9 DE AGOSTO DE 2013. PROC. 121.921/2013. P_7749. | 024.924.751-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2013OB805317 | 2013-08-05T00:00 | CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2013OB805285 - MOTIVO : DEVOLU??O DE RECURSO FOPAG DA UG 010001 CAMARA | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 17.012,64 |
| 2013OB805318 | 2013-08-05T00:00 | NFS 2557(CÓPIA) - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2013NS007966 PARA PAGAMENTO DO FGTS DA EMPRESA IOS (GRRF RESCISÓRIO) - PERMANECE BLOQUEADO R$ 34.701,94 - PROCESSO 121.940/2013 - RELAÇÃO 381/2013 SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 24.203,12 |
| 2013OB805318 | 2013-08-05T00:00 | NFS 2557(CÓPIA) - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2013NS007966 PARA PAGAMENTO DO FGTS DA EMPRESA IOS (GRRF RESCISÓRIO) - PERMANECE BLOQUEADO R$ 34.701,94 - PROCESSO 121.940/2013 - RELAÇÃO 381/2013 SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 24.203,12 |
| 2013OB805319 | 2013-08-05T00:00 | ND 503/060 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE AGOSTO/2013. SQN 108 BLOCO F APARTAMENTO 503. PROCESSO: 133.892/2012 | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 570,00 |
| 2013OB805320 | 2013-08-05T00:00 | ND RE20130000,ND PPP20130000,ND 07A0000- TAXA EXRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 406 DO BLOCO J, DA SHCES 1209 (162,00 PARCELA (1/10), 162,00 PARCELA (2/10) E 87,00 PARCELA (7/10)) - PROCESSO 103.525/2013 | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 411,00 |
| 2013OB805322 | 2013-08-05T00:00 | DANFE 1582 - FORNECIMENTO E INSTALAçAO DE CORTINAS E FORROS DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RELACAO 366/13 SIGMAS | 00.356.493/0001-05 - CASA DAS PERSIANAS LTDA | R$ 8.264,60 |
| 2013OB805323 | 2013-08-05T00:00 | NFES 4634 - SERV. DE IMPRESSAO E COPIAS COM ENCARDENAÇÃO - RET. RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/ R$ 10.851,99 - PERIODO JUN/13. RELAÇÃO 381/2013 SIGMAS. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 17.374,07 |
| 2013OB805324 | 2013-08-05T00:00 | FATS. 98746,99025,99601,99311,100774,100485,100198,101065,101356,102545 E 103709/13,COTA PASSAREDO,A.M. 43/09,PROCS. 2323,4737,7779,7780,7785,7786,7787,7790,7791,7909 E 7936/13,B.CALC.:PASSAREDO(R$ 100.727,20)/INFRAERO(R$ 4.968,25). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 98.243,92 |
| 2013OB805325 | 2013-08-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4359. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 235.951,52 |
| 2013OB805326 | 2013-08-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4359. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 106.251,22 |
| 2013OB805327 | 2013-08-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA N. 20/2013, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA N. 43/2009 (PROCESSO N. 7.932/2013).RET.SRF. 7,05 PC (IN 1234/12), BASE DE CÁLCULO: OCEANAIR (R$ 96.622,33)/INFRAERO (R$ 2.736,31). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 89.845,92 |
| 2013OB805328 | 2013-08-05T00:00 | NFS 1087 - MANUT.,CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO,C/FORNEC. DE MATERIAL, EQUIP.E FERRAMENTAS, JARDINS INTERNOS E EXTERNOS -OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,61PC. REF.JULHO/13 -REL 383/13 SIGMAS (NAO RETEM INSS DEVIDO MANDADO SEGURANÇA E LIMINA) | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 114.371,93 |
| 2013OB805329 | 2013-08-05T00:00 | REPASSE DO ENCARGO PATRONAL DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - LEGISPREV - FOPAG JUL/2013. GRUPO 1. DDP 013-08/2013. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 5.608,79 |
| 2013OB805331 | 2013-08-05T00:00 | NFSE 3850-LIMPEZA...-RFB 5,85PC,INSS 11PC S.471.156,58(DEDUZ VT+VR+MAT),ISS 5PC-PGTO DIRETO CONTA EMPREGADOS UNIRIO(PARTE SAL,VA,VT JUL/13),CONF.AUTORIZAÇÃO PROC.122409/13-BLOQ.233.827,17 ATÉ DEC.SUPERIOR-REL 385/13 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 297.062,32 |
| 2013OB805332 | 2013-08-05T00:00 | NFSE 3849(CÓPIA)-LIMPEZA...LIBERAÇÃO TOTAL VALOR RESTANTE BLOQ.2013NS007362 P/PGTO DIRETO CONTA FUNCIONÁRIOS UNIRIO DE PARTE VALOR SALÁRIOS,VA E VT JULHO/2013,CONF.AUTORIZAÇÃO PROC.122.409/13-COMPLEMENTA 2013NS008244-REL 385/13SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 507.642,50 |
| 2013OB805333 | 2013-08-06T00:00 | 7,5 DIáRIAS C/ VALOR UNIT DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO R$168,40 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO E JANEIRO-RJ, DE 11 A 18 DE AGOSTO DE 2013. PROC 114.907/2013. P_4264. | 116.594.401-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.728,10 |
| 2013OB805334 | 2013-08-06T00:00 | 7,5 DIáRIAS C/ VALOR UNIT DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO R$168,40 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO E JANEIRO-RJ, DE 11 A 18 DE AGOSTO DE 2013. PROC 114.907/2013. P_4270. | 372.202.761-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.728,10 |
| 2013OB805335 | 2013-08-06T00:00 | 7,5 DIáRIAS C/ VALOR UNIT DE R$437,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO R$168,40 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO E JANEIRO-RJ, DE 11 A 18 DE AGOSTO DE 2013. PROC 120.554/2013. P_5703. | 191.303.923-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.388,10 |
| 2013OB805339 | 2013-08-06T00:00 | FATURAS 62005 E 62007/13-PROCESSO 7.548/13. BASE CÁLCULO: INFRAERO (R$ 2.662,32)/OUT.TX. (R$ 8.133,28)/EMPRESAS INT. (R$ 296.364,03). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 26.672,74)/GLOSA TAXA DU (R$ 29.508,07).AIRES TURISMO (IN 1234/2012 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 279.027,89 |
| 2013OB805340 | 2013-08-06T00:00 | FATURA 59885/13-PROCESSO 7.545/13. BASE CÁLCULO: INFRAERO (R$ 339,12)/EMPRESA TAM (R$ 2.096,64). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 188,70)/GLOSA TAXA DU (R$ 209,66).AIRES TURISMO (IN 1234/2012 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 2.151,86 |
| 2013OB805341 | 2013-08-06T00:00 | FATURAS 62176 E 62177/13-PROCESSO 7.551/13. BASE CÁLCULO: INFRAERO (R$ 613,73)/OUT.TX. (R$ 3.252,78)/EMPRESAS INT. (R$ 79.715,08). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 7.174,35)/GLOSA TAXA DU (R$ 7.867,76).AIRES TURISMO (IN 1234/2012 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 76.161,80 |
| 2013OB805342 | 2013-08-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4360. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 300.049,42 |
| 2013OB805343 | 2013-08-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4360. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 106.876,99 |
| 2013OB805344 | 2013-08-06T00:00 | NN 148066407062: TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DE IMÓVEL DA RESERVA TÉCNICA DA CD - SHCES 913, BLOCO F, APT 401 - AGOSTO/2013 - PROCESSO 2012/133895. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2013OB805345 | 2013-08-06T00:00 | ND 480649- TAXA EXTRAORDINARIA RELATIVO A TERCEIRA PARCELA(3/12),REFERENTE AO APARTAMENTO FUNCIONAL 203 DO CONDOMINIO DO BLOCO G DA SHCES 1209.PROCESSO 117.938/2013. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 100,00 |
| 2013OB805346 | 2013-08-06T00:00 | ND 53705- TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITUADO NA SQS 415, BLOCO D, APARTAMENTO 201, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD - AGOSTO 2013 (PARCELA 6/8) -PROCESSO 117.195/2013. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 100,00 |
| 2013OB805347 | 2013-08-06T00:00 | ND 490894 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 201 DO BLOCO B, DA SQN 304 - PARCELA 8/48. PROCESSO 100.913/2013. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 560,00 |
| 2013OB805348 | 2013-08-06T00:00 | ND 000000000813 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203 DO BLOCO F, DA SHCES 1105 - RELATIVO A PARCELA(9/32) - PROCESSO 2013/133982. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 216,00 |
| 2013OB805349 | 2013-08-06T00:00 | ND 480669- TAXA EXTRAORDINÁRIA - PARCELAS 4/12 SHCES QUADRA 913 BLOCO F APARTAMENTO 401. PROCESSO 107.348/2013 | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2013OB805350 | 2013-08-06T00:00 | ND 07B0000- TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 406 DO BLOCO J, DA SHCES 1209 -AGOSTO/2013 - PROCESSO 133.889/2012. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 170,00 |
| 2013OB805351 | 2013-08-06T00:00 | ND 000081320002 TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203 DO BLOCO F, DA SHCES 1105 - REFERENTE A AGOSTO/2013 - PROCESSO 133884/2012. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 170,00 |
| 2013OB805352 | 2013-08-06T00:00 | DANFE 2.077- MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E SOCORRO MECÂNICO PARA OS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA CETRAN-RET RFB 9,45PC E ISS 5PC-REL 382/13SIGMAS | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 349,05 |
| 2013OB805353 | 2013-08-06T00:00 | NFSE 201300000000044 - SERV DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INTERNET - RET ISS 5PC - PER.: 24/06/2013 A 23/07/2013 - EMPRESA OPTANTE SIMPLES - REL 382/2013 SIGMAS. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 33.346,99 |
| 2013OB805354 | 2013-08-06T00:00 | DANFE 2058 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA OS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET. 5,85PC - RELAÇÃO 382/2013 SIGMAS. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 412,73 |
| 2013OB805355 | 2013-08-06T00:00 | NFS 269 .. PREST. SERVIÇOS SUPORTE TÉCNICO MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA C/FORNEC.DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. RET. RFB 5,85PC E ISS 5PC .. JUNHO/13 . PARCELA 02/12. REL.382/13/SIGMAS. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 40.365,03 |
| 2013OB805356 | 2013-08-06T00:00 | DANFE 1332 - FORNEC DE AQUECEDOR ELÉTRICO DE ACUMULAÇÃO VERTICAL, A PEDIDO COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELAÇÃO 382/2013 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 3.409,75 |
| 2013OB805357 | 2013-08-06T00:00 | DANFE 2.048/2.063/2.064/2.066 A 2.069/2.071/2.072/2.074/2.076 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E SOCORRO MECÂNICO PARA OS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA CETRAN-RET RFB 9,45PC E ISS 5PC-REL 382/13SIGMAS | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 5.984,05 |
| 2013OB805358 | 2013-08-06T00:00 | DANFE 2049/50/51/52/54/55/56/59/60/61/62/2133 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA OS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET. 5,85PC - RELAÇÃO 382/2013 SIGMAS. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 38.652,12 |
| 2013OB805359 | 2013-08-06T00:00 | NF 15325 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DO SOFTWARE GAX, VERSÃO 1.0, PARA CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 382/2013 SIGMAS. | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 2.816,10 |
| 2013OB805360 | 2013-08-06T00:00 | DANFE 209 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FUMÊ...10MM E FECHADURAELETROMAGNETICA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 382/2013 SIGMAS | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 2.630,00 |
| 2013OB805361 | 2013-08-06T00:00 | DANFE 86 - FORNECIMENTO DE LÂMPADA PARA PROJETOR DE MULTIMÍDIA - OPTANTE SIMPLES - BLOQUEIO MULTA R$ 201,60(PROCESSO 113.137/2012) - RELAÇÃO 382/2013 SIGMAS. | 10.786.518/0001-56 - ART AUDIO VIDEO PROJEÇOES & INFORMATICA LTDA | R$ 2.598,40 |
| 2013OB805362 | 2013-08-06T00:00 | DANFE 38- FORNECIMENTO DE CAIXAS PARA ARQUIVO, A PEDIDO DA COORD. SERVIÇOS GRÁFICOS - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 382/2013 SIGMAS. | 07.660.770/0001-00 - JRP COMERCIAL DE PAPEIS LTDA. | R$ 3.714,00 |
| 2013OB805363 | 2013-08-06T00:00 | DANFES 4749, 4896 E 4798 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 382/2013 SIGMAS. | 09.258.809/0001-92 - SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA - EPP | R$ 2.175,10 |
| 2013OB805364 | 2013-08-06T00:00 | FATURA LOCAÇÃO 24556 - SERVIÇO DE UP-LINK P/DISTRIBUIÇÃO, VIA SATÉLITE, DOS SINAIS DIGITAIS VÍDEO/ÁUDIO(TV CÂMARA) E SINAL DIGITAL ÁUDIO - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 382/2013 SIGMAS. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 13.039,20 |
| 2013OB805365 | 2013-08-06T00:00 | DANFE 116.83 E 116.84 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL EM TNT (AVENTAL, MÁSCARA E OUTROS) A PEDIDO DEMED/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1.234/2012 - RELAÇÃO 382/2013 SIGMAS. | 05.421.585/0001-37 - WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP | R$ 404,84 |
| 2013OB805366 | 2013-08-06T00:00 | DANFE 1327 .. FORNECIMENTO DE 01 LIXADEIRA GWS E OUTROS .. OPT. SIMPLES NACIONAL .. REL.382/13/SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.798,22 |
| 2013OB805366 | 2013-08-06T00:00 | DANFE 1327 .. FORNECIMENTO DE 01 LIXADEIRA GWS E OUTROS .. OPT. SIMPLES NACIONAL .. REL.382/13/SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 3.337,49 |
| 2013OB805366 | 2013-08-06T00:00 | DANFE 1327 .. FORNECIMENTO DE 01 LIXADEIRA GWS E OUTROS .. OPT. SIMPLES NACIONAL .. REL.382/13/SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 3.617,32 |
| 2013OB805367 | 2013-08-06T00:00 | DANFE 60176- FORNECIMENTO DE MARCADORES SOROLÓGICOS DE HEPATITES, TOXOPLASMOSE, RUBÉOLA E CITOMEGALOVÍRUS... - RET RFB 5,85PC - BLOQUEIO RS 148,20 REF MULTA PROC 132894/12 RELAÇÃO 382/2013 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.177,30 |
| 2013OB805368 | 2013-08-06T00:00 | DANFE 1357 .. FORNECIMENTO DE 100 BARRAS DE PERFIL EM AÇO DOBRADO TIPO U 75MM X 40MM X 75MM .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.378/13/SIGMAS | 33.506.643/0001-60 - Esquadrias Metalicas Guara Ltda Epp | R$ 6.570,00 |
| 2013OB805369 | 2013-08-06T00:00 | NF 963 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DA SOLUÇÃO DE REDE DE ARMAZENAMENTO (SAN) DE DADOS CORPORATIVOS - PARCELA 15/36 - JUNHO/2013 - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - REL 382/2013 SIGMAS. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 418,54 |
| 2013OB805370 | 2013-08-06T00:00 | DANFE 101 - FORNECIMENTO DE 57 PEçAS DE DISCO MAGNéTICO 300GB DELL, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, BLOQUEIO DE R$ 1.658,99 REF. MULTA, PROCESSO 117.372/2012, RELAçãO 382/13, SIGMAS. | 12.381.961/0001-72 - T B CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA - ME | R$ 37.840,87 |
| 2013OB805371 | 2013-08-06T00:00 | FATURA LOCAÇÃO 1520: LOCAÇÃO COMPUTADOR SERVIDOR DE ARQUITETURA RISC,INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN - PARCELA: 11/12(JULHO/13) - RET RFB 9,45PC - REL 382/2013 SIGMAS. | 59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA | R$ 5.357,54 |
| 2013OB805372 | 2013-08-06T00:00 | DANFE 990- SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DAS LICENÇAS DE SOLUÇAO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO BATCH - PARCELA 11/24 - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - REL 382/2013 SIGMAS. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 2.429,03 |
| 2013OB805373 | 2013-08-06T00:00 | REC. 08/12-2013- LOC.GALPAO P/ ARMAZ.DE BENS DE PROP.CD, SAAN QD. 1, LT 105,BSB, POR 12 MESES.JAN/13, RET.9,45PC TRIB.FED.S/R$34.200,00(HM), RET.9,45 TRIB.FED. E 2PC ISS S/R$ 3.800,00 TX DE ADM.JM. REL.382/13 SIGMAS | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 34.333,00 |
| 2013OB805374 | 2013-08-07T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX ALIM. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2013.PROC. 122.184/2013. P_7042. | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2013OB805375 | 2013-08-07T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX ALIM. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2013.PROC. 122.184/2013. P_5495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2013OB805376 | 2013-08-07T00:00 | 4,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. R$437,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX ALIM. VIAGEM A NATAL-RN, DIAS 18 A 22 DE JULHO DE 2013.PROC. 121.595/2013. P_5498. | 538.614.691-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.161,30 |
| 2013OB805377 | 2013-08-07T00:00 | 4,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. R$3349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX ALIM. VIAGEM A NATAL-RN, DIAS 18 A 22 DE JULHO DE 2013.PROC. 121.595/2013. P_7360. | 723.363.741-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.765,30 |
| 2013OB805378 | 2013-08-07T00:00 | 4,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. R$3349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX ALIM. VIAGEM A NATAL-RN, DIAS 18 A 22 DE JULHO DE 2013.PROC. 121.595/2013. P_7042. | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.765,30 |
| 2013OB805379 | 2013-08-07T00:00 | 9,5 DIáRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE E DESEMBARQUE.DEDUZIDO R$218,92 AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL, DE 21 A 30/07/2013. PROCESSO 121815/2013. PONTO 4.220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.026,58 |
| 2013OB805380 | 2013-08-07T00:00 | 9,5 DIáRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE E DESEMBARQUE.DEDUZIDO R$218,92 AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL, DE 21 A 30/07/2013. PROCESSO 121815/2013. PONTO 7441. | 713.980.311-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.375,58 |
| 2013OB805381 | 2013-08-07T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX ALIM. VIAGEM A RIO DE JANEIRO-RJ, DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2013.PROC. 121.595/2013. P_7123. | 005.954.811-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2013OB805382 | 2013-08-07T00:00 | 9,5 DIáRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE E DESEMBARQUE.DEDUZIDO R$218,92 AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL, DE 21 A 30/07/2013. PROCESSO 121815/2013. PONTO 5.920. | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.375,58 |
| 2013OB805383 | 2013-08-07T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX ALIM. VIAGEM A RIO DE JANEIRO-RJ, DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2013.PROC. 121.595/2013. P_5495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2013OB805384 | 2013-08-07T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 03 A 04/07/2013. PROCESSO 118923/2013. | 547.795.371-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2013OB805385 | 2013-08-07T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$524,00+R4279,00 REF AO ADIC. DE EMB./DESEMB. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 8 A 10 DE AGOSTO DE 2013. PROC. 122.125/2013. | 003.097.451-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2013OB805386 | 2013-08-07T00:00 | NFSE 3851-COPA,LIMPEZA...-RET RFB 9,45PC,INSS 11PC S.611.044,91(DEDUZ VT+VR),ISS 5PC-JUN/13-GLOSA 3.319,39(FALTAS SEM COBERTURA MAI/JUN-13)-PGT PARTE GRRF:486.140,86-COMPLEMENTA 2013NP3641-BLOQ. 102.219,05 ATÉ DEC.SUPERIOR-REL 389/13S | 00.360.305/0001-04 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 486.140,86 |
| 2013OB805387 | 2013-08-07T00:00 | NFSE 3850(CÓPIA)- LIBERAÇÃO TOTAL VALOR BLOQUEADO P/PGTO GRF JUN/13: 81.779,44, GPS JUN/13: 75.923,38 E PARTE VALOR DA GRRF: 76.124,35 - CONFORME PROCESSO 122.409/13 - RELAÇÃO 389/2013 SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 233.827,17 |
| 2013OB805388 | 2013-08-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4362. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 184.549,29 |
| 2013OB805389 | 2013-08-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4362. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 410.920,90 |
| 2013OB805390 | 2013-08-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR PARLAMENTAR GERALDO RESENDE, CART. 54/435, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 43/2009 - CEAP - ARD 4361. | 128.969.181-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.749,95 |
| 2013OB805391 | 2013-08-07T00:00 | NFSE 522 - SERVIÇOS DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA, PARA FINS DE COBERTURA DE EVENTOS, A PEDIDO DA SECOM/CD - RETENÇÃO ISS 5PC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPES NACIONAL - PERÍODO: JULHO/2013 - RELAÇÃO 386/2013 SIGMAS. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 58.039,06 |
| 2013OB805392 | 2013-08-07T00:00 | NFFS 021193 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 2 EQUIPAMENTOS DE ULTRASONOGRAFIA MODELO ACUSON ANTARES, RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERÍODO: 03/06/2013 A 02/07/2013. RELAÇÃO 386/2013 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 5.432,73 |
| 2013OB805393 | 2013-08-07T00:00 | NFS 4000 - MÃO-DE-OBRA SERV DE MANUTENÇÃO DE INST. HIDRAULICAS E ELÉTRICAS. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC CONF IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC - PER: HORAS EXTRA JUN/2013. RELACAO 389/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.599,80 |
| 2013OB805394 | 2013-08-07T00:00 | NFFS 021305 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO. RETENÇÃO SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERÍODO: 01/07/2013 A 31/07/2013. RELAÇÃO 386/2013 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 6.495,02 |
| 2013OB805395 | 2013-08-07T00:00 | FATURA 61531/13 - PROCESSO 7.862/13. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 41.352,90)/INFRAERO (R$ 1.300,81). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 3.721,73)/TAXA DU (R$ 4.135,29). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 40.060,18 |
| 2013OB805396 | 2013-08-07T00:00 | FATURA 60721/13 - PROCESSO 7.907/13. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 995,80)/INFRAERO (R$ 42,26). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 89,62)/TAXA DU (R$ 99,58). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 974,84 |
| 2013OB805397 | 2013-08-07T00:00 | DANFE 787 - FORNECIMENTO DE 4 CAFETEIRAS ELETRICAS. A PEDIDO DA COORDENAçAO DE ADMINISTRAçAO DE EDIFICIOS/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RELACAO 386/2013 SIGMAS | 07.586.061/0001-21 - CRISTIANE DE SOUZA LENDENGUE - ME | R$ 8.799,00 |
| 2013OB805398 | 2013-08-07T00:00 | DANFE 24.218 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR AUTOMÁTICO DE HEMOGLOBINA GLICOSADA, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - 24/06/13 A 23/07/13 - REL 386/2013 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 639,51 |
| 2013OB805399 | 2013-08-07T00:00 | DANFE 570 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES. NO PERÍODO DE 01 A 17.07.2013. RELAÇÃO 386/2013 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 12.236,32 |
| 2013OB805400 | 2013-08-07T00:00 | NFS 1877 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO, A PEDIDO DO DETEC/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 331/13/SIGMAS. | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ 2.054,82 |
| 2013OB805401 | 2013-08-07T00:00 | DANFE 14033/14045 .. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS DIVERSOS E MATERIAIS DE ENFERMAGEM .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL. 386/13/SIGMAS. | 09.641.828/0001-01 - NOVAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.762,15 |
| 2013OB805401 | 2013-08-07T00:00 | DANFE 14033/14045 .. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS DIVERSOS E MATERIAIS DE ENFERMAGEM .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL. 386/13/SIGMAS. | 09.641.828/0001-01 - NOVAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 2.723,12 |
| 2013OB805402 | 2013-08-07T00:00 | NFSC 86569 - SERVIÇO TV POR ASSINATURA EM DIVERSOS PONTOS/CD - GLOSA R$ 794,39(COBRADO A MAIOR DO VALOR CONTRATUAL) - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: JULHO/2013 - RELAÇÃO 386/2013 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 10.271,83 |
| 2013OB805403 | 2013-08-08T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO E R$50,52 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2013. PROC. 120.990/2013. P_5945. | 379.623.881-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2013OB805404 | 2013-08-08T00:00 | NFFST 008 - SERVICO MÓVEL ESPECIALIZADO - SME COM TECNOLOGIA DIGITAL E LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS SISTEMA IDEN, A PEDIDO DEPOL - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: JUN/2013 - RELAÇÃO 387/13 SIGMAS. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 570,46 |
| 2013OB805405 | 2013-08-08T00:00 | DANFE 875 - FORNEC DE REFRIGERADORES MARCA CONSUL, A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELAÇÃO 386/2013 SIGMAS. | 70.596.473/0001-89 - INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 12.807,80 |
| 2013OB805406 | 2013-08-08T00:00 | DANFE 4544 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO, MODELO VITROS-250, MARCA ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS.GLOSA R$ 222,00 COBRADA A MAIOR. RET. SRF 5,85PC REL.386/2013 SIGMAS. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 11.181,26 |
| 2013OB805407 | 2013-08-08T00:00 | DANFE 159888 - FORNECIMENTO DE TIRAS REATIVAS PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE .. RET. SRF 5,85PC .. REL.386/13/SIGMAS. | 02.060.549/0001-05 - F.B.M INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA-ME | R$ 117,69 |
| 2013OB805408 | 2013-08-08T00:00 | DANFE 312 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AVALIAÇÃO ACÚSTICA DA FONOAUDIOLOGIA, A PEDIDO DO DEMED/CD, NO PERÍODO DE JULHO/2013. RET SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. REL 386/2013 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 941,05 |
| 2013OB805409 | 2013-08-08T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$524,00 +R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. VIAGEM A TAUBATé-SP E JUIZ DE FORA-MG, DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2013. PROC. 119.242/2013. | 179.684.960-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2013OB805410 | 2013-08-08T00:00 | DANFE 24.217 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - 27/06/13 A 26/07/13 - REL 386/2013 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 811,27 |
| 2013OB805411 | 2013-08-08T00:00 | DANFE 6.260 - FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA - RET. 2,2PC CONF. IN RFB 1.234/2012. ). BLOQUEIO R$ 104,00 (MULTA):PROC. 121.646/12 - REL. 386/2013 SIGMAS. | 05.312.757/0001-34 - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | R$ 913,12 |
| 2013OB805412 | 2013-08-08T00:00 | NFSE 125414 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-CARDIOLÓGICO E OUTROS... FUNDAÇÃO ISENTA DE RETENÇÕES. RELAÇÃO 386/2013 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.750,41 |
| 2013OB805413 | 2013-08-08T00:00 | NFS 18112 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS POLUENTES LÍQUIDOS E SÓLIDOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: MAIO/2013 - RELAÇÃO 386/2013 SIGMAS. | 13.273.886/0001-99 - GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | R$ 344,96 |
| 2013OB805414 | 2013-08-08T00:00 | NFS 198 - SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 30 LICENÇAS DO SOFTWARE BURLI PLUS - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC. PERÍODO JULHO/2013 - RELAÇÃO 386/2013 SIGMAS. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 3.877,60 |
| 2013OB805415 | 2013-08-08T00:00 | DANFE 17534 - FORNECIMENTO DE AGULHAS E SERINGAS, A PEDIDO DO DEMED - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 386/2013 SIGMAS. | 78.451.614/0001-87 - A. P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 913,25 |
| 2013OB805416 | 2013-08-08T00:00 | DANFE 060 - FORNECIMENTO DE ARGAMASSA PARA REPARO BANHEIRO FEM ANEXO III, A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELAÇÃO 386/2013 SIGMAS. | 07.195.244/0001-16 - M S P DE ANDRADE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | R$ 1.979,85 |
| 2013OB805417 | 2013-08-08T00:00 | DANFE 61991 .. FORNECIMENTO DE ENSAIOS IMUNOLOGICOS PARA RAPIDA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MARCADORES CARDIACOS .. RET. RFB 5,85PC .. REL.386/13/SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.341,64 |
| 2013OB805418 | 2013-08-08T00:00 | NFS 61996 - MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, C/FORNEC DE PEÇAS, NA PLATAFORMA ELEVATORIA DO PLENARIO ULISSES GUIMARÃES. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: JUNHO/2013 - RELAÇÃO 386/2013 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 312,02 |
| 2013OB805419 | 2013-08-08T00:00 | ND 2130800658 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA BIBLIOGRÁFICA EM BASE DE DADOS NA ÁREA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - ISENTO IMPOSTOS - RELAÇÃO 386/2013 SIGMAS. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 7,00 |
| 2013OB805420 | 2013-08-08T00:00 | FATURA 0010200697 - SERV DE HOTELARIA C/FORNEC DE REFEICOES PARA CD. RET SRF 9,45PC S/ TT CONF IN RFB 1.234/2012 E ISS 5PC (DIÁRIAS E TX DE SERVIÇOS: 347,20) A CARGO BRASIL 21 CONVENTION .. REL.386/13/SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 297,03 |
| 2013OB805421 | 2013-08-08T00:00 | FATURA 60721/13 - PROCESSO 7.907/13. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 995,80)/INFRAERO (R$ 42,26). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 89,62)/TAXA DU (R$ 99,58). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 974,84 |
| 2013OB805422 | 2013-08-08T00:00 | FATURA 60722/13 - PROCESSO 7.906/13. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 497,90)/INFRAERO (R$ 21,13). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 44,81)/TAXA DU (R$ 49,79). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 487,42 |
| 2013OB805423 | 2013-08-08T00:00 | FATURA 62670/13 - PROCESSO 7.966/13. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 923,90)/INFRAERO (R$ 42,70). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 83,15)/TAXA DU (R$ 92,39). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 12.352,32 |
| 2013OB805424 | 2013-08-08T00:00 | FATURA 61530/13 - PROCESSO 7.904/13. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 26.135,30)/INFRAERO (R$ 836,79). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 2.352,16)/TAXA DU (R$ 2.613,53). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 25.331,93 |
| 2013OB805425 | 2013-08-08T00:00 | FOPAG ESTAGIARIO - AGO/2013 - FREQUENCIA JUL/2013. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 51.710,80 |
| 2013OB805426 | 2013-08-08T00:00 | FOPAG ESTAGIARIO - AGO/2013 - FREQUENCIA JUL/2013. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 180.334,80 |
| 2013OB805428 | 2013-08-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4363. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 383.475,66 |
| 2013OB805429 | 2013-08-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4363. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 128.140,43 |
| 2013OB805430 | 2013-08-08T00:00 | FATURA 62668/13 - PROCESSO 7.968/13. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 5.777,40)/INFRAERO (R$ 293,84). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 519,97)/TAXA DU (R$ 577,74). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 5.700,99 |
| 2013OB805431 | 2013-08-08T00:00 | NFSE 31204 - SERVICOS DE MAILING IMPRENSA EM TEMPO REAL(ON-LINE) - RET RFB 1.234/12 9,45PC - PERÍODO: 20/06/2013 A 19/07/2013. RELAÇÃO 388/2013 SIGMAS. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 1.811,00 |
| 2013OB805432 | 2013-08-08T00:00 | FATURA 62667/13 - PROCESSO 7.969/13. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 5.510,70)/INFRAERO (R$ 102,79). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 495,96)/TAXA DU (R$ 551,07). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 5.272,84 |
| 2013OB805433 | 2013-08-08T00:00 | FATURA 62666/2013 - PROCESSO 7.985/13. BASE CÁLCULO: INFRAERO (R$ 73,94)/OUT.TX. (R$ 3,08)/EMP.INTERNACIONAL (R$ 13.599,73). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 1.223,98)/GLOSA TAXA DU (R$ 1.359,97).AIRES TURISMO (IN 1234/2012 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 12.447,56 |
| 2013OB805434 | 2013-08-08T00:00 | FATURA 62665/2013 - PROCESSO 7.986/13. BASE CÁLCULO: INFRAERO (R$ 147,88)/OUT.TX. (R$ 6,16)/EMP.INTERNACIONAL (R$ 27.199,46). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 2.447,96)/GLOSA TAXA DU (R$ 2.719,94).AIRES TURISMO (IN 1234/2012 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 24.895,11 |
| 2013OB805435 | 2013-08-08T00:00 | FATURA 62670/13 - PROCESSO 7.966/13. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 923,90)/INFRAERO (R$ 42,70). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 83,15)/TAXA DU (R$ 92,39). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 907,70 |
| 2013OB805436 | 2013-08-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA N. 21/13, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA N. 43, DE 2009 (PROCESSO N. 8.037/13). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/12), BASE DE CÁLCULO: OCEANAIR (R$ 48.718,59) E INFRAERO (R$ 1.526,51). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 46.702,82 |
| 2013OB805437 | 2013-08-08T00:00 | FATURA 62671/13 - PROCESSO 7.965/13. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 29.797,50)/INFRAERO (R$ 925,10). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 2.681,78)/TAXA DU (R$ 2.979,75). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 28.854,64 |
| 2013OB805438 | 2013-08-08T00:00 | FATURAS NS. 101.648, 101.944, 102.246 E 103.408/13, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA N. 43/09, PROCESSOS NS. 8.013, 8.034, 8.012 E 7.910/2013, BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 59.971,08)/INFRAERO (R$ 2.642,04). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 58.198,90 |
| 2013OB805439 | 2013-08-08T00:00 | FATURA 62669/13 - PROCESSO 7.967/13. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS GOL (R$ 1.871,80)/INFRAERO (R$ 42,70). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 168,46)/TAXA DU (R$ 187,18). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 1.798,25 |
| 2013OB805440 | 2013-08-08T00:00 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL POR FALECIMENTO DO APOSENTADO JOAQUIM FERREIRA CAMPOS. GRUPO 3. DDP 019-08/2013. PROC. 122.732/2013. - BENEFICIARIA: INEZ CAMPOS MENDES DE MELO. | 244.168.781-68 - INEZ C. M. MELO | R$ 341,72 |
| 2013OB805441 | 2013-08-08T00:00 | FATURA 63182/2013 - PROCESSO 7.984/13. BASE CÁLCULO: TAM (R$ 13.397,06)/TX.EMBARQUE (R$ 1.038,30). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 1.205,74)/GLOSA TAXA DU (R$ 1.339,70).AIRES TURISMO (IN 1234/2012 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 12.700,92 |
| 2013OB805442 | 2013-08-08T00:00 | CONCESSãO DE S.FUNDOS AO SERV. FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES P/ATENDER DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL E SERVIçOS DIVERSOS DA CAENG-NÚCLEO DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS. PROCESSO 122.511/13. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2013OB805442 | 2013-08-08T00:00 | CONCESSãO DE S.FUNDOS AO SERV. FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES P/ATENDER DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL E SERVIçOS DIVERSOS DA CAENG-NÚCLEO DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS. PROCESSO 122.511/13. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2013OB805443 | 2013-08-08T00:00 | DANFE 7/39/40 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DO DECOM - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 388/2013 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 116,17 |
| 2013OB805444 | 2013-08-08T00:00 | DANFE 629 FORNECIMENTO DE DE DISCOS OPTICO PD-23SL XDCAM E PD-50DL XDCAM. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO RS 1.184,46 REF MULTA PROCESSO 106697/2012. RELAÇÃO 388/2013 SIGMAS | 03.646.050/0001-39 - A VIA TECH COMERCIO E SERV DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 235.707,54 |
| 2013OB805445 | 2013-08-08T00:00 | NFES 642 - SERVIÇO DE LEGENDAGEM OCULTA EM TEMPO REAL PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV/CD, A PEDIDO SECOM. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1.234/2012. PER: JULHO/2013. REL 388/2013 SIGMAS. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 250.537,36 |
| 2013OB805446 | 2013-08-08T00:00 | DANFE 514 - FORNECIMENTO DE ARANDELAS E LUMINARIAS. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO (MULTA) R$ 183,41 PROC. 122.378/12. REL. 388/13 SIGMAS. | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 15.100,59 |
| 2013OB805447 | 2013-08-08T00:00 | DANFES 8742/8794 E 8743 FORNECIMENTO DE MATERIAIS INFORMACIONAL DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA NÃO DISPONIVEL NO BRASIL...LIVROS E OUTROS. RET 2,2PC RFB. RELAÇÃO 388/2013 SIGMAS | 09.372.101/0001-68 - DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 642,91 |
| 2013OB805448 | 2013-08-08T00:00 | NFSE 936 - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO REMOTO, DESTINADO AO TRATAMENTO E À GESTÃO DE ACERVOS DE IMAGENS DIGITAIS - PARCELA 8/12. PERÍODO: 30/06/13 A 29/07/13. RET SRF 9,45PC - RELAÇÃO 388/2013 SIGMAS. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 3.542,52 |
| 2013OB805449 | 2013-08-08T00:00 | DANFE 575 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS, PERIÓDICOS NAS RESIDENCIAS DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO/2013 - ISENTO DE RETENCAO - RELAÇÃO 388/2013 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 21.627,71 |
| 2013OB805450 | 2013-08-08T00:00 | DANFE 60176(CÓPIA)- LIBERAÇÃO TOTAL DE BLOQUEIO INDEVIDO EFETUADO NA 2013NS008219- PROC 132894/12. RELAÇÃO 388/2013 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 148,20 |
| 2013OB805451 | 2013-08-09T00:00 | ND 08/2013/TE3/APTO 202 - REFERENTE À TAXA EXTRAORDINÁRIA DO APARTAMENTO 202, BLOCO B, SQS 316 - PARCELA 6/24 - PROCESSO 107.066/2013. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.400,00 |
| 2013OB805452 | 2013-08-09T00:00 | ND 1.448 TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 408 DO BLOCO C DA SQN 112 - JULHO/2013 - PROCESSO 133.881/2012. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 900,00 |
| 2013OB805453 | 2013-08-09T00:00 | ND 489071- TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JULHO/2013. SHCES 1103 BLOCO B APARTAMENTO 302 - CRUZEIRO NOVO. PROCESSO: 133.891/2012 | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 207,00 |
| 2013OB805454 | 2013-08-09T00:00 | MEIA DIáRIA CALCULADA COM BASE NA DIáRIA DE R$524,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MANAUS NO DIA 08/08/2013. PROCESSO 122.497/2013. | 133.655.173-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2013OB805455 | 2013-08-09T00:00 | 4,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIAS 01 A 05/08/2013. PROC. 122.333/2013. P_6002. | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.765,30 |
| 2013OB805456 | 2013-08-09T00:00 | 4,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIAS 01 A 05/08/2013. PROC. 122.333/2013. P_5557. | 365.122.141-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.765,30 |
| 2013OB805457 | 2013-08-09T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESMB. DEDUçãO DE R$16,84 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIAS 04 E 05/08/2013. PROC. 122.366/2013. P_7359. | 879.453.471-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 785,66 |
| 2013OB805458 | 2013-08-09T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESMB. DEDUçãO DE R$16,84 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIAS 04 E 05/08/2013. PROC. 122.366/2013. P_7042. | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 785,66 |
| 2013OB805459 | 2013-08-09T00:00 | 3,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$67,36 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIAS 01 A 05/08/2013. PROC. 122.333/2013. P_7453. | 471.426.691-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.433,14 |
| 2013OB805460 | 2013-08-09T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A CURITIBA-PR, DIAS 30 E 31/07/2013. PROC. 122.287/2013. P_7453. | 471.426.691-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2013OB805461 | 2013-08-09T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A SALVADOR-BA, DIAS 30 E 31/07/2013. PROC. 122.287/2013. P_7126. | 709.243.171-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2013OB805462 | 2013-08-09T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESMB. DEDUçãO DE R$16,84 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIAS 04 E 05/08/2013. PROC. 122.366/2013. P_7460. | 716.389.111-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 785,66 |
| 2013OB805463 | 2013-08-09T00:00 | 4,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIAS 01 A 05/08/2013. PROC. 122.333/2013. P_7126. | 709.243.171-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.765,30 |
| 2013OB805464 | 2013-08-09T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A CURITIBA-PR, DIAS 30 E 31/07/2013. PROC. 122.287/2013. P_5557. | 365.122.141-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2013OB805465 | 2013-08-09T00:00 | AAUTO DE INFRAÇÃO S001757783 - INFRANÇÃO COMETIDA POR CONDUTORES DE VEICULOS OFICIAIS DA CD, PLACA JJU3641DF,COMETIDA PELO MOTORISTA JOSE EUSTAQUIO ANTUNES SOARES FUNC. BRASFORT, PROCESSO 122.965/2013. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2013OB805466 | 2013-08-09T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO J004136160 - INFRANÇÃO COMETIDA POR CONDUTORES DE VEICULOS OFICIAIS DA CD, PLACA JJU3641DF,COMETIDA PELO MOTORISTA JOSE EUSTAQUIO ANTUNES SOARES FUNC. BRASFORT, PROCESSO 122.985/2013. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 42,57 |
| 2013OB805467 | 2013-08-09T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO S001722588 - INFRANÇÃO COMETIDA POR CONDUTORES DE VEICULOS OFICIAIS DA CD, PLACA JJU3641DF,COMETIDA PELO MOTORISTA JOSE EUSTAQUIO ANTUNES SOARES FUNC. BRASFORT, PROCESSO 122.980/2013. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2013OB805468 | 2013-08-09T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 67,36 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM A ARACAJU NO PERíODO DE 8 A 10/08/2013.PONTO.3912. PROCESSO 121665/2013. | 238.831.701-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.304,14 |
| 2013OB805469 | 2013-08-09T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 67,36 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM A ARACAJU NO PERíODO DE 8 A 10/08/2013.PONTO.7117. PROCESSO 121665/2013. | 069.816.816-09 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.084,14 |
| 2013OB805470 | 2013-08-09T00:00 | ND 308/024 - TAXA EXTRAORDINÁRIA RELATIVA AO APT 308, BLOCO G DA SQN 308. PARCELA 12/23. PROCESSO 133.986/2013. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 395,00 |
| 2013OB805471 | 2013-08-09T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 12 A 14/08/2013. PROCESSO 122032/2013. PONTO 6416. | 401.681.401-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2013OB805472 | 2013-08-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4364. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 82.655,58 |
| 2013OB805473 | 2013-08-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4364. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 293.236,70 |
| 2013OB805474 | 2013-08-09T00:00 | DANFE 1981 E 2133 - FORNEC DE PROSSOSTATOS PARA SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 392/2013 SIGMAS. | 03.379.480/0001-31 - TOTAL CONTROLS - AUTOMAÇÃO E CONTROLE INDUSTRIAL LTDA | R$ 5.615,11 |
| 2013OB805475 | 2013-08-09T00:00 | DANFE 35941 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED - RET 5,85PC - RELAÇÃO 392/2013 SIGMAS. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 144,39 |
| 2013OB805476 | 2013-08-09T00:00 | DANFE 74 A 77- FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTROLES REMOTOS E PORTÕES AUTOMÁTICOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET RFB 5,85PC. REL. 392/2013 SIGMAS. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 172,51 |
| 2013OB805477 | 2013-08-09T00:00 | NFSE 953662/954871/962328/961344/960170 E 957639 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR - ISENTO RETENÇÃO - PERÍODO: DIVERSOS - RELAÇÃO 386/13 SIGMAS | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 86.400,90 |
| 2013OB805478 | 2013-08-09T00:00 | NFS 2467- MANUT PREV E CORRET EM CONTROLES REMOTOS E PORTÕES AUTOMÁTICOS DOS AP FUNCIONAIS (VISITA TECNICA). RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. REL 392/2013 SIGMAS. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 243,01 |
| 2013OB805479 | 2013-08-09T00:00 | DANFE 62468/62469 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO MEDICO, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. RFB 5,85 PC. RELACAO 392/2013 SIGMAS.. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 16.038,45 |
| 2013OB805480 | 2013-08-09T00:00 | NFS 1802 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM ÁREAS COMUNS E PRIVATIVA DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DO COHAB - RET RFB 9,45PC, 11 PC INSS E ISS 5PC - RELAÇÃO 392/2013 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.356,99 |
| 2013OB805481 | 2013-08-09T00:00 | DANFE 402 - MODERNIZAÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO ANEXO IV: REF. APROVAÇÃO TESTES COM AS MÁQUINAS - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 236.250,00(MÃO-DE-OBRA) E ISS 2PC - RELAÇÃO 382/2013 SIGMAS. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 409.421,25 |
| 2013OB805482 | 2013-08-09T00:00 | DANFE 372 - FORNECIMENTO DE DISTINTIVOS EM METAL DOURADO PARA DEPUTADO, A PEDIDO DA DIRETORIA-GERAL - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 392/2012 SIGMAS. | 04.743.532/0001-70 - MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - ME | R$ 4.700,00 |
| 2013OB805483 | 2013-08-09T00:00 | DANFE 549 FORNECIMENTO DE ARAME RECOZIDO N 18, COLA PARA MARMORE E OLEO LUBRIFICANTE . RETENÇÃO 5,85 PC. RELAÇÃO 392/2013 SIGMAS | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 632,45 |
| 2013OB805484 | 2013-08-09T00:00 | NFSE 15253 - PREST.SERV. DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA CÂMARA. RET.RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO(R$ 112,32) E RET. RFB 9,45PC S/ R$ 998,40(JORNAL DE BRASÍLIA). RELAÇÃO 392/2013 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 1.000,16 |
| 2013OB805485 | 2013-08-09T00:00 | NFSE 85434 - PUBLICAÇÃO AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS, A PEDIDO DEMAP/CD - RET RFB 9,45PC (CNPJ- CORREIO BRAZILIENSE) S/ R$ 646,40 - RELAÇÃO 392/2013 SIGMAS. | 50.750.298/0001-25 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA | R$ 546,92 |
| 2013OB805486 | 2013-08-09T00:00 | ND 8200489081 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 302 DO BLOCO B DA SHCES 1.103 - PARCELA (5/12) - PROCESSO 105.299/2013. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 150,00 |
| 2013OB805487 | 2013-08-09T00:00 | ND 203/012 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203 DO BLOCO A DA SQN 108 - PERÍODO: AGOSTO/2013 - PROCESSO 133.896/2012. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 693,00 |
| 2013OB805488 | 2013-08-09T00:00 | ND 1431 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APTO. FUNCIONAL Nº 201, BLOCO C, DA SQN 112 - JULHO/2013 - PROCESSO 133.876/2012. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 900,00 |
| 2013OB805489 | 2013-08-09T00:00 | ND 07/2013/061/305 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO Nº 305, BL D, SQN 412 - PARCELA 48/60 - PROCESSO 133.978/2013. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 250,00 |
| 2013OB805490 | 2013-08-09T00:00 | ND 503/035 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APTO. FUNCIONAL 503 DO BLOCO F DA SQN 108 - PARCELA 2/3 - PROCESSO 122.062/2013. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 179,00 |
| 2013OB805491 | 2013-08-09T00:00 | ND 0820135012 - TAXA EXTRAORDINARIA RELATIVA AO APT 102, BLOCO I, DA SQS 203. PARCELA 11/12. PROCESSO 133.981/2013. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 750,00 |
| 2013OB805492 | 2013-08-12T00:00 | 0,5 DIáRIA C/ VLR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$16,84 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A RECIFE-PE, DIA 15 DE AGOSTO DE 2013. P_6208. PROC. 119.161/2013. | 723.668.697-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 436,66 |
| 2013OB805493 | 2013-08-12T00:00 | 0,5 DIáRIA C/ VLR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$16,84 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A RECIFE-PE, DIA 15 DE AGOSTO DE 2013. P_7069. PROC. 119.161/2013. | 070.146.288-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 436,66 |
| 2013OB805494 | 2013-08-12T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$437,00 MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$50,52 AIXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO DE 08 A 09/08/2013. PROCESSO 122759/2013. PONTO 2.919. | 143.754.001-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2013OB805495 | 2013-08-12T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE.. INSTALAÇÃO DE TRANSMISSORES EM JOÃO PESSOA-PB, DE 13 A 15/08/2013. PROCESSO 122368/2013. | 047.577.516-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.151,50 |
| 2013OB805496 | 2013-08-12T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00. INSTALAÇÃO DE TRANSMISSORES EM JOÃO PESSOA-PB, DE 14 A 15/08/2013. PROCESSO 122368/2013. | 226.556.198-38 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 523,50 |
| 2013OB805497 | 2013-08-12T00:00 | CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2013OB805426 - MOTIVO : DEVOLU??O FOPAG A UG 010001 CAMARA | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 132,00 |
| 2013OB805498 | 2013-08-12T00:00 | 1 DIáRIA C/ VLR UNIT. DE R$349,00. DEDUçãO DE R$33,68 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 5 A 8 DE JULHO DE 2013. PROC. 120.192/2013. P_121.199. | 056.035.874-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 315,32 |
| 2013OB805499 | 2013-08-12T00:00 | DANFE 994 - SERVIçO DE MANUTENçAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO CARDIOLOGICO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 3,5PC. RELACAO 394/13 SIGMAS. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 1.225,55 |
| 2013OB805500 | 2013-08-12T00:00 | NFS-E 7932 - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO NO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO EXPANDIDO.. MANUTENCAO PREVENTIVA. RET 9,45PC RFB E 5PC ISS. PERIODO 04/06/2013 A 03/07/2013, PARCERLA 13 DE 24, RELAÇÃO 394/2013 SIGMAS. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 213,88 |
| 2013OB805501 | 2013-08-12T00:00 | DANFE 510- SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO EXTERNA DO JORNAL DA CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RETENÇÃO ISS 2PC(CONFORME ITEM 10.10 DO RISS). RELACAO 394/2013 SIGMAS. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 5.069,81 |
| 2013OB805502 | 2013-08-12T00:00 | NFSC 93673 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA E DE ACESSO À INTERNET - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: JULHO/2013 - REL 394/2013 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 391,67 |
| 2013OB805503 | 2013-08-12T00:00 | NFS 1478 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE/CD - RET SRF 9,45PC E ISS 2PC - REL 394/2013 SIGMAS. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 1.329,54 |
| 2013OB805504 | 2013-08-12T00:00 | DANFE 1298- TRANSPORTE AÉREO DE CARGAS E ENCOMENDAS PELO SISTEMA PORTA A PORTA, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL - RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - PERÍODO: 16/07/13 A 31/07/13 - RELAÇÃO 394/2013 SIGMAS. | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ 1.226,54 |
| 2013OB805505 | 2013-08-12T00:00 | DANFE 159397/169006 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA UTILIZAçãO EM GRáFICA - CHAPA DE ALUMINIO E OUTROS - RET. 5,85PC IN 1234/12. BLOQUEIO DE R$ 2.518,50 (MULTA) PROC.145.359/11. REL.394/13 SIGMAS. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 110.760,74 |
| 2013OB805506 | 2013-08-12T00:00 | NFSE 3754958 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AOS BENEFICIÁRIOS INDICADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA ISENTA DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS - RELAÇÃO 394/2013 SIGMAS. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 87.659,56 |
| 2013OB805507 | 2013-08-12T00:00 | NFES 464902 - FORNEC DE COMBUSTÍVEIS P/VEÍCULOS DA FROTA DA CÂMARA, INCLUINDO ADMINISTRAÇÃO C/ GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO - RET SRF 9,45PC S/111,74(TX.ADM) CONF IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 394/2013 SIGMAS. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 111,74 |
| 2013OB805507 | 2013-08-12T00:00 | NFES 464902 - FORNEC DE COMBUSTÍVEIS P/VEÍCULOS DA FROTA DA CÂMARA, INCLUINDO ADMINISTRAÇÃO C/ GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO - RET SRF 9,45PC S/111,74(TX.ADM) CONF IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 394/2013 SIGMAS. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 11.163,66 |
| 2013OB805508 | 2013-08-12T00:00 | NFFS 014477 - SERV MANUT DO SISTEMA TELEFÔNICO PABX MD110 DA CD, C/FORNEC MATERIAL - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - REL 394/2013 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 34.482,55 |
| 2013OB805509 | 2013-08-12T00:00 | DANFE 169- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTADOR HEMATOLÓGICO, A PEDIDO DO DEMED/CD - RETENÇÃO 9,45PC CONF RFB IN 1234/2012 E ISS 5PC- REF. JULHO/2013 - RELAÇÃO 394/2013 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.864,99 |
| 2013OB805510 | 2013-08-12T00:00 | FATURA 0010200401 - SERVIÇO DE HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CD. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC (DIÁRIAS), A CARGO DO ALLIA GRAN HOTEL - RELACAO 394/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 297,03 |
| 2013OB805511 | 2013-08-12T00:00 | DANFE 28.686 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFA PLÁSTICA, MARCA HYDRANTE, DESTINADA DIVERSOS SETORES/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES - REL 394/2013 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 6.374,25 |
| 2013OB805512 | 2013-08-12T00:00 | NFSE 140682/140683/140684 - SERVIÇO DE ENSAIOS DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS DO DEPARTAMENTO MÉDICO/CD - JUNHO/JULHO/AGOSTO/2013 - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 394/2013 SIGMAS. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 1.295,85 |
| 2013OB805513 | 2013-08-12T00:00 | DANFE 253 - FORNECIMENTO DE TINTA PARA MÁQUINA OFFSET, A PEDIDO DO DEAPA - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 394/2013 SIGMAS. | 03.100.826/0001-10 - S.C.F PRODUTOS GRAFICOS LTDA | R$ 10.890,00 |
| 2013OB805514 | 2013-08-12T00:00 | NFS 2044 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, MARCA HP. PERÍODO: JULHO/13 - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 394/2013 SIGMAS. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 1.083,00 |
| 2013OB805515 | 2013-08-12T00:00 | NFS 1171- SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO UV, EM IMPRESSOS...EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET 2PC ISS. RELAÇÃO 394/2013 SIGMAS. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 6.389,60 |
| 2013OB805516 | 2013-08-12T00:00 | FATURA 0010200263 - SERVICO DE HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA CD. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC (DIÁRIAS), A CARGO DO ALLIA GRAN HOTEL - RELACAO 394/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 297,03 |
| 2013OB805517 | 2013-08-12T00:00 | NFS-E 24519- PREST. DE SERV. DE SUP. TÉC. E ATUALIZ. DE PREÇOS DE INSUMOS DA CONST. CIVIL CONST. DO SISTEMA VOLARE, A PEDIDO DO DETEC. RET 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012, ISS 3PC REL. 394/13 REF. AGOSTO. SIGMAS | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 975,70 |
| 2013OB805518 | 2013-08-12T00:00 | NFSE 85435/85445/85555 - PUBLICAÇÃO AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS, A PEDIDO DEMAP/CD - RET RFB 9,45PC (CNPJ- CORREIO BRAZILIENSE) S/ R$ 1.939,20- RELAÇÃO 394/2013 SIGMAS. | 50.750.298/0001-25 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA | R$ 1.640,75 |
| 2013OB805519 | 2013-08-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4365. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 134.018,53 |
| 2013OB805520 | 2013-08-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4365. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 437.122,04 |
| 2013OB805521 | 2013-08-12T00:00 | DANFE 1634- SERV. DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARO DE PECAS AVARIADAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RETENCAO: ISS 3,84 DESCRITO NA NOTA RELACAO 394/2013 SIGMAS. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 6.939,02 |
| 2013OB805522 | 2013-08-12T00:00 | FATURA 0010199504 - SERVIÇO DE HOTELARIA C/FORNEC DE REFEIÇÕES PARA CD. RET RFB 9,45PC E ISS 5PC A CARGO NAOUM PLAZA HOTEL - RELAÇÃO 394/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 297,03 |
| 2013OB805523 | 2013-08-12T00:00 | DANFE 608/609 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO, A PEDIDO DO DEMED/CD. PERÍODO: JULHO/2013. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. RELAÇÃO 394/2013 SIGMAS. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 399,17 |
| 2013OB805523 | 2013-08-12T00:00 | DANFE 608/609 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO, A PEDIDO DO DEMED/CD. PERÍODO: JULHO/2013. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. RELAÇÃO 394/2013 SIGMAS. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 869,24 |
| 2013OB805524 | 2013-08-12T00:00 | NFSE 012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 AUTOCLAVES E RESPECTIVOS GERADORES, SEM FORNECIMENTO PEÇAS - RET 9,45 PC E ISS 5 PC - JULHO/13, RELAÇÃO 394/2013 SIGMAS. | 09.300.558/0001-67 - TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO LTDA - EPP | R$ 1.199,49 |
| 2013OB805525 | 2013-08-12T00:00 | NFSE 3905/3907-LIMPEZA...-RFB 9,45PC S.770.186,12/5,85PC S.635,091,61-INSS 11PC S.1.067.756,75(DEDUZ VT+VR+MAT),ISS 5PC-PGTO VERBAS RESCISÓRIAS CONTA FUNC.,CONF.AUT.PROC 122409/13-BLOQ.POR DEC.SUPERIOR:449.794,16(NFSE3907)-REL393/13S | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 185.297,45 |
| 2013OB805525 | 2013-08-12T00:00 | NFSE 3905/3907-LIMPEZA...-RFB 9,45PC S.770.186,12/5,85PC S.635,091,61-INSS 11PC S.1.067.756,75(DEDUZ VT+VR+MAT),ISS 5PC-PGTO VERBAS RESCISÓRIAS CONTA FUNC.,CONF.AUT.PROC 122409/13-BLOQ.POR DEC.SUPERIOR:449.794,16(NFSE3907)-REL393/13S | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 472.533,56 |
| 2013OB805526 | 2013-08-13T00:00 | FAT. 13/07/01519357-2 - SERVIÇO DE LINHA DEDICADA DIGITAL (SLDD) DE 128 KBPS PARA CONEXAO ENTRE A RADIO CD E A EBC. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PER: JULHO/2013. RELAÇAO 391/2013. EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.094,13 |
| 2013OB805529 | 2013-08-13T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 391,00(R$ 926,67)+ US$ 196,00(R$ 464,52), VIAGEM A ASSUNçãO/PARAGUAI NO PERíODO DE 14 A 15/08/2013. COTAçãO DE 2,37. PROC.123040/2013. | 241.063.059-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.854,53 |
| 2013OB805530 | 2013-08-13T00:00 | NFFEES 4640 - FORNEC ENERGIA ELÉTRICA ÀS INSTALAÇÕES DO COMPLEXO GARAGEM NORTE E NOVA SEDE CEFOR - RET SRF 5,85PC S/ R$ 19.372,49 CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA: R$ 525,18 - JULHO/13 - REL 391/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 525,18 |
| 2013OB805530 | 2013-08-13T00:00 | NFFEES 4640 - FORNEC ENERGIA ELÉTRICA ÀS INSTALAÇÕES DO COMPLEXO GARAGEM NORTE E NOVA SEDE CEFOR - RET SRF 5,85PC S/ R$ 19.372,49 CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA: R$ 525,18 - JULHO/13 - REL 391/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 18.239,20 |
| 2013OB805531 | 2013-08-13T00:00 | PLANILHA ELETRÔNICA: ENERGIA ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS APARTAMENTOS FUNCIONAIS - RET 5,85PC S/ R$ 26.730,10(ENERGIA ELÉTRICA) - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA: R$ 6.453,87(ISENTO)- JULHO/13 - )-REL 391/13 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.533,46 |
| 2013OB805531 | 2013-08-13T00:00 | PLANILHA ELETRÔNICA: ENERGIA ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS APARTAMENTOS FUNCIONAIS - RET 5,85PC S/ R$ 26.730,10(ENERGIA ELÉTRICA) - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA: R$ 6.453,87(ISENTO)- JULHO/13 - )-REL 391/13 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.920,41 |
| 2013OB805531 | 2013-08-13T00:00 | PLANILHA ELETRÔNICA: ENERGIA ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS APARTAMENTOS FUNCIONAIS - RET 5,85PC S/ R$ 26.730,10(ENERGIA ELÉTRICA) - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA: R$ 6.453,87(ISENTO)- JULHO/13 - )-REL 391/13 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 8.469,16 |
| 2013OB805531 | 2013-08-13T00:00 | PLANILHA ELETRÔNICA: ENERGIA ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS APARTAMENTOS FUNCIONAIS - RET 5,85PC S/ R$ 26.730,10(ENERGIA ELÉTRICA) - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA: R$ 6.453,87(ISENTO)- JULHO/13 - )-REL 391/13 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 16.697,23 |
| 2013OB805532 | 2013-08-13T00:00 | NFFEES 5223 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85 PC. S/ R$ 8.578,18(EN.ELETRICA). CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1,75 - JULHO/13 - RELAÇÃO 391/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1,75 |
| 2013OB805532 | 2013-08-13T00:00 | NFFEES 5223 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85 PC. S/ R$ 8.578,18(EN.ELETRICA). CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1,75 - JULHO/13 - RELAÇÃO 391/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 8.076,36 |
| 2013OB805533 | 2013-08-13T00:00 | NFFEES 23113/23114/23115/39579/39594 - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AO ED PALÁCIO COMÉRCIO E GALPÕES DO SIA - RET SRF 5,85PC S/R$ 913,05 CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA:R$ 562,24. JUL/2013. REL 391/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 562,24 |
| 2013OB805533 | 2013-08-13T00:00 | NFFEES 23113/23114/23115/39579/39594 - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AO ED PALÁCIO COMÉRCIO E GALPÕES DO SIA - RET SRF 5,85PC S/R$ 913,05 CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA:R$ 562,24. JUL/2013. REL 391/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 859,64 |
| 2013OB805534 | 2013-08-13T00:00 | NFFEES 4599/4596/4631/4632/4633/4634 -FORNEC.DE ENERGIA ELÉTRICA P/DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA. RET SRF 5,85PC SOBRE R$624.825,00(EN.ELET.) CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO:$3.151,08 - JULHO/2013 - REL 391/2013 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 591.423,82 |
| 2013OB805535 | 2013-08-13T00:00 | RELATÓRIO CEB REF.NFFEES 55160 E OUTRAS: ENERGIA APT. FUNCIONAIS - RET 5,85PC S/ R$ 23.640,07(ENERGIA ELETRICA). CONTRIB. ILUMINAÇÃO PÚBLICA: R$ 4.974,34(ISENTO). COMPENSAÇÃO R$ 568,87(NOTA 55160)- JULHO/13. RELAÇÃO 391/13 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.360,72 |
| 2013OB805535 | 2013-08-13T00:00 | RELATÓRIO CEB REF.NFFEES 55160 E OUTRAS: ENERGIA APT. FUNCIONAIS - RET 5,85PC S/ R$ 23.640,07(ENERGIA ELETRICA). CONTRIB. ILUMINAÇÃO PÚBLICA: R$ 4.974,34(ISENTO). COMPENSAÇÃO R$ 568,87(NOTA 55160)- JULHO/13. RELAÇÃO 391/13 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.613,62 |
| 2013OB805535 | 2013-08-13T00:00 | RELATÓRIO CEB REF.NFFEES 55160 E OUTRAS: ENERGIA APT. FUNCIONAIS - RET 5,85PC S/ R$ 23.640,07(ENERGIA ELETRICA). CONTRIB. ILUMINAÇÃO PÚBLICA: R$ 4.974,34(ISENTO). COMPENSAÇÃO R$ 568,87(NOTA 55160)- JULHO/13. RELAÇÃO 391/13 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.373,03 |
| 2013OB805535 | 2013-08-13T00:00 | RELATÓRIO CEB REF.NFFEES 55160 E OUTRAS: ENERGIA APT. FUNCIONAIS - RET 5,85PC S/ R$ 23.640,07(ENERGIA ELETRICA). CONTRIB. ILUMINAÇÃO PÚBLICA: R$ 4.974,34(ISENTO). COMPENSAÇÃO R$ 568,87(NOTA 55160)- JULHO/13. RELAÇÃO 391/13 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 16.315,23 |
| 2013OB805536 | 2013-08-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA 104023/2013, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43/2009, PROCESSO 8.056/2013, RET. RFB. 7,05 PC (IN 1234/2012). BASE CALCULO: PASSAREDO (R$ 4.824,40)/INFRAERO (R$ 262,34). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 4.728,13 |
| 2013OB805537 | 2013-08-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA 102839/2013, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43/2009, PROCESSO 8.023/2013, RET. RFB. 7,05 PC (IN 1234/2012). BASE CALCULO: PASSAREDO (R$ 16.039,09)/INFRAERO (R$ 752,79). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 15.608,05 |
| 2013OB805538 | 2013-08-13T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE U$391,00 (R$1390,01) MAIS U$196,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A ASSUNÇÃO, PARAGUAI, NOS DIAS 14 E 15/08/2013. PROCESSO 123.038/2013. COTAÇÃO R$2,37 | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.854,53 |
| 2013OB805539 | 2013-08-13T00:00 | NFES 2518 - SERVIçO DE MANUTENçãO PREVENTIVA/CORRETIVA E SUPORTE TECNICO NOS EQUIPAMENTOS NO-BREAKS,REF. JUNLHO/2013, COM FORNEC. DE PEçAS. RET. 5,85PC RFB, 11PC INSS E 5PC ISS. REL 394/13 SIGMAS. | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 21.491,25 |
| 2013OB805540 | 2013-08-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA N. 13/2013 - EMISSÕES A PEDIDO DA DIRETORIA-GERAL. BASE DE CÁLCULO RETENÇÕES: AZUL R$ 5.985,60, INFRAERO R$ 310,35. PROCESSO N 7.702/2013. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 5.852,09 |
| 2013OB805541 | 2013-08-13T00:00 | FATURA 63878/2013 - PROCESSO 8.095/13. BASE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 27.765,40)/TX.EMBARQUE (R$ 766,66). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 2.498,89)/TAXA DU (R$ 2.776,54).AIRES TURISMO (IN 1234/2012 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 26.798,20 |
| 2013OB805542 | 2013-08-13T00:00 | FATURA 63875/2013 - PROCESSO 8.097/13. BASE CÁLCULO: EMPRESA VRG (R$ 801,80)/TX.EMBARQUE (R$ 42,70). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 72,16)/TAXA DU (R$ 80,18).AIRES TURISMO (IN 1234/2012 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 792,98 |
| 2013OB805543 | 2013-08-13T00:00 | FATURA 63876/2013 - PROCESSO 8.098/13. BASE CÁLCULO: EMPRESA OCEANAIR (R$ 624,00)/TX.EMBARQUE (R$ 42,70). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 56,16)/TAXA DU (R$ 62,40).AIRES TURISMO (IN 1234/2012 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 625,94 |
| 2013OB805544 | 2013-08-13T00:00 | FATURA 63877/2013 - PROCESSO 8.096/13. BASE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 9.680,00)/TX.EMBARQUE (R$ 445,51). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 871,20)/TAXA DU (R$ 968,00).AIRES TURISMO (IN 1234/2012 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 9.508,46 |
| 2013OB805545 | 2013-08-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4366. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 534.014,89 |
| 2013OB805546 | 2013-08-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4366. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 110.027,80 |
| 2013OB805547 | 2013-08-13T00:00 | NFSE 3907 (COPIA) .. LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2013NS008528, PARA PGTO COMPLEMENTAR DAS RESCISÕES DOS EMPREGADOS DA UNIRIO, CONFORME PROC.102.409/13 .. REL.395/13/SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 16.316,47 |
| 2013OB805548 | 2013-08-13T00:00 | NFSE 3907(CÓPIA):LIB.PARCIAL VLR BLOQ.2013NS8528:PGTO GRRF 271.874,03 E PGTO DIF. REF. REEMISSÃO GFIP JUN/13:0,75 ,GRRF:1.692,95,GPS JUN/13:1.401,40(COMPLEMENTA VLR. 2013OB805386/5387)-FICA BLOQ.158.508,56 ATÉ DEC.SUPERIOR-REL397/13S. | 00.360.305/0001-04 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 274.969,13 |
| 2013OB805549 | 2013-08-13T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE U$391,00 (R$1390,01) MAIS U$196,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A ASSUNÇÃO, PARAGUAI, NOS DIAS 14 E 15/08/2013. PROCESSO 123.039/2013. COTAÇÃO R$2,37. | 762.524.428-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.854,53 |
| 2013OB805550 | 2013-08-13T00:00 | NFSE 3908: LIMPEZA/CONS.C/FORNEC.MATERIAIS/EQUIPAMENTOS,EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS-RET RFB 5,85PC,INSS 11PC S.471.156,58(DEDUZ VT+VR+MAT),ISS 5PC-JUL/13 - PGTO GRRF: 438.827,28-FICA BLOQ. 92.062,21 ATÉ DEC.SUPERIOR-REL 397/13 SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 438.827,28 |
| 2013OB805551 | 2013-08-14T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2013OB805484 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ -1.000,16 |
| 2013OB805552 | 2013-08-14T00:00 | 0,5 DIáRIA C/ VLR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$16,84 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A RECIFE-PE, DIA 15 DE AGOSTO DE 2013. P_7536. PROC. 119.161/2013. | 031.953.707-27 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 436,66 |
| 2013OB805553 | 2013-08-14T00:00 | NFSE 15253 - PREST.SERV. DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA CÂMARA. RET.RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO(R$ 112,32) E RET. RFB 9,45PC S/ R$ 998,40(JORNAL DE BRASÍLIA). RELAÇÃO 392/2013 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 1.000,16 |
| 2013OB805554 | 2013-08-14T00:00 | DANFE 2.294- MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E SOCORRO MECÂNICO PARA OS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA CETRAN-RET RFB 9,45PC E ISS 5PC-REL 396/13SIGMAS | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 56,46 |
| 2013OB805555 | 2013-08-14T00:00 | ND.21999260113034890/21999260113034886/21999260113034880/21999260113034871 - REGISTRO DE TAXA ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE SERVIÇO DETEC. PROCESSO: 122.503/2013. | 00.000.000/0001-91 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 240,00 |
| 2013OB805556 | 2013-08-14T00:00 | DANFE 368 - PREST. SERVIÇOS LOCAÇÃO VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL. RET. RFB 9,45PC. RELAÇÃO 396/2013 SIGMAS. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 50.302,34 |
| 2013OB805556 | 2013-08-14T00:00 | DANFE 368 - PREST. SERVIÇOS LOCAÇÃO VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL. RET. RFB 9,45PC. RELAÇÃO 396/2013 SIGMAS. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 73.922,30 |
| 2013OB805557 | 2013-08-14T00:00 | NFSE 262 - PREST. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, INCLUINDO SERVICOS DE INSTALAÇÃO DE PROPRIEDADE DA CD. OPTANTE PELO SIMPLES. ISS 5 PC. PERIODO: JULHO/2013. RELAÇÃO 397/13 SIGMAS. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 30.879,50 |
| 2013OB805558 | 2013-08-14T00:00 | NFPS 524 - SUPORTE TÉCNICO P/ SERVIÇOS HOSPEDAGEM SISTEMA ELETRÔNICO EDITORAÇÃO DE REVISTA - SEER... - OPTANTE SIMPLES - PARCELA 11/12 - JULHO/2013 - SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS - RELAÇÃO 396/2013 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 390,00 |
| 2013OB805559 | 2013-08-14T00:00 | DANFE 64414 E 64608 - FORNEC DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE PÓ QUIMICO. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 396/2013 SIGMAS. | 66.220.047/0001-79 - KIDDE BRASIL LTDA | R$ 303.348,48 |
| 2013OB805561 | 2013-08-14T00:00 | DANFE 10 - FORNECIMENTO DE GUARDA-SOL DO TIPO OMBRELONE, MARCA: BEL FIX, A PEDIDO DO DEPOL/CD. RET 5,85 PC CONF. IN 1234/2012 RFB. RELAÇÃO: 396/2013 | 36.159.630/0002-31 - VILEPOOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.333,16 |
| 2013OB805566 | 2013-08-14T00:00 | NFFS 457 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE 0², E RESPECTIVAS REDES DISTRIBUIÇÃO, PARA USO MÉDICO-OPTANTE SIMPLES-ISS 5 PC. PERÍODO: JULHO/2013-RELAÇÃO 396/2013 SIGMAS. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 2.650,50 |
| 2013OB805568 | 2013-08-14T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL EMBARQUE DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 15 A 16/08/2013. PROCESSO 122403/2013. PONTO 7346. | 031.324.741-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2013OB805569 | 2013-08-14T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL EMBARQUE DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 15 A 16/08/2013. PROCESSO 122403/2013. PONTO 7346. | 031.324.741-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2013OB805570 | 2013-08-14T00:00 | 5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE US$428,00(R$1018,64)+US$215,00(R$511,70)REF A ADIC DE EMB./DESEMB. VIAGEM A TRONDHEIM/NORUEGA, DE 11 A 18 DE AGOSTO DE 2013. PROC. 122.735/2013. COT DóLAR 2,38. | 074.571.034-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.604,90 |
| 2013OB805576 | 2013-08-14T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR GERSON ASCANIO DA SILVA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO NA RESIDêNCIA OFICIAL. PROCESSO 123.413/2013-RES.OFICIAL | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2013OB805577 | 2013-08-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4367. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 103.729,88 |
| 2013OB805578 | 2013-08-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4367. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 267.757,90 |
| 2013OB805579 | 2013-08-14T00:00 | 1 ADICIONAL DE EMB/DESEMBARQUE DE R$ 279,00 EM FAVOR DO CONVIDADO PARA UMA AUDIêNCIA NESTA CASA NO PERíODO DE 13 A 15/08/2013. PROCESSO 121841/2013. | 079.768.387-92 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB805580 | 2013-08-14T00:00 | 1 ADICIONAL DE EMB/DESEMBARQUE DE R$ 279,00 EM FAVOR DO CONVIDADO PARA UMA AUDIêNCIA NESTA CASA NO PERíODO DE 13 A 15/08/2013. PROCESSO 121841/2013. | 618.146.602-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB805581 | 2013-08-14T00:00 | 1 ADICIONAL DE EMB/DESEMBARQUE DE R$ 279,00 EM FAVOR DO CONVIDADO PARA UMA AUDIêNCIA NESTA CASA NO PERíODO DE 13 A 15/08/2013. PROCESSO 121841/2013. | 581.767.139-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB805582 | 2013-08-14T00:00 | 1 ADICIONAL DE EMB/DESEMBARQUE DE R$ 279,00 EM FAVOR DO CONVIDADO PARA UMA AUDIêNCIA NESTA CASA NO PERíODO DE 13 A 15/08/2013. PROCESSO 121841/2013. | 807.972.615-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB805583 | 2013-08-14T00:00 | 4,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE US$428,00(R$1018,64)+US$215,00(R$511,70) REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A TRONDHEIM/NORUEGA, DE 11 A 16/08/2013. PROC 122.734/2013. COT DOLAR 2,38. | 483.576.003-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.095,58 |
| 2013OB805584 | 2013-08-14T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SALVADOR-BA, DE 15 A 16/08/2013. PROCESSO 122694/2013. | 133.655.173-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2013OB805585 | 2013-08-14T00:00 | 5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE US$428,00(R$1018,64)+US$215,00(R$511,70) REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A TRONDHEIM/NORUEGA, DE 08 A 18/08/2013. PROC 122.736/2013. COT DOLAR 2,38. | 139.327.724-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.604,90 |
| 2013OB805588 | 2013-08-15T00:00 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIO EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PER: AGOSTO/13. RET. RFB 9,45 PC, ISS 5PC SOBRE RS 8.393,60 ANALISE DE AGUA . RELAÇÃO 399/2013 SIGMAS. CAESB. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 314.968,12 |
| 2013OB805589 | 2013-08-15T00:00 | NFFS 5784 - SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA TELEFONICO DA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: 01/07/2013 A 31/07/2013. REL: 394/2013 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 26.372,06 |
| 2013OB805590 | 2013-08-15T00:00 | 1,5 DIÁRIA DE R$349,00 MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$16,84 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO NO PERÍODO DE 11 A 12/08/2013. PROCESSO 122609/2013. PONTO 111.498. | 059.755.301-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 785,66 |
| 2013OB805591 | 2013-08-15T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$524,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 11 A 13/08/2013. PROCESSO 122.609/2013 | 349.396.280-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2013OB805592 | 2013-08-15T00:00 | DANFE 11207(IMPRESSÃO E REPROGRAFIA)/FATURA 90828801 (LOC.EQUIPAMENTOS POLICROMÁTICOS E FORNEC. DE SUPR.) - RET 5,85PC, ISS 5PC S. R$ 8.925,34(REPROGRAFIA)- PER. JULHO/2013 - REL 399/2013 SIGMAS. TRANSF. AO FRCD - PORT. 83-85/2013 DA | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 16.801,84 |
| 2013OB805593 | 2013-08-15T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$437,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$50,52 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO DE 20 A 21/08/2013. PROCESSO 121108/2013. PONTO 5.482. | 344.062.551-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2013OB805594 | 2013-08-15T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$437,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$50,52 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO DE 20 A 21/08/2013. PROCESSO 121108/2013. PONTO 6.333. | 490.653.861-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2013OB805595 | 2013-08-15T00:00 | DANFE 3.488 - FORNECIMENTO DE PEÇAS DE LUMINÁRIA DE SOBREPOR, A PEDIDO DA COHAB - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 402/2013 SIGMAS. | 03.598.394/0001-10 - IMPERHOUSE ITAJUBA IMPERMEABILIZAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.286,91 |
| 2013OB805596 | 2013-08-15T00:00 | DANFE 492 FORNECIMENTO DE TRANSMISSOR DE AUDIO SEM FIO... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO RS 1.319,93 REF MULTA, PROCESSO 115813/2012. RELAÇÃO 402/2013 SIGMAS. | 10.806.106/0001-30 - R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA- | R$ 30.107,07 |
| 2013OB805597 | 2013-08-15T00:00 | DANFE 49.807 .. RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE PERIODICOS (TÉCHNE: REVISTA DE TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO - NÚMEROS 198 A 209). PERÍODO: SETEMBRO/2013 A AGOSTO/2014, A PEDIDO COORD. BIBLIOTECA/CD .. RET. RFB 5,85PC .. REL.402/13/SIGMAS. | 60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA. | R$ 221,25 |
| 2013OB805598 | 2013-08-15T00:00 | NFS 18647 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS POLUENTES LÍQUIDOS E SÓLIDOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: MAIO/2013 - RELAÇÃO 402/2013 SIGMAS. | 13.273.886/0001-99 - GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | R$ 10.500,00 |
| 2013OB805599 | 2013-08-15T00:00 | DANFE 846 FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DEAPA/CD (REVELADOR G101C C/5 LTS.) EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.402/2013 SIGMAS | 03.621.281/0001-98 - HELSAGRAPH SISTEMA INTEGRADOS LTDA& | R$ 800,00 |
| 2013OB805600 | 2013-08-15T00:00 | DANFES 462,456,458 E 460-FORNECIMENTO DE PRESSURIZADORES PARA LINHA DE TRANSMISSÃO E ANTENAS DE TRANSMISSÃO DIGITAL ... RETENÇÃO 5,85PC RFB IN 1234. RELAÇÃO 402/2013 SIGMAS | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ 59.525,00 |
| 2013OB805600 | 2013-08-15T00:00 | DANFES 462,456,458 E 460-FORNECIMENTO DE PRESSURIZADORES PARA LINHA DE TRANSMISSÃO E ANTENAS DE TRANSMISSÃO DIGITAL ... RETENÇÃO 5,85PC RFB IN 1234. RELAÇÃO 402/2013 SIGMAS | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ 270.000,00 |
| 2013OB805601 | 2013-08-15T00:00 | DANFE 1.908 - FORNECIMENTO DE 7 UNIDADES DE MONITOR MÉDICO MULTIPARAMÉTRICO: OXIMETRIA, PRESSÃO NÃO-INVASIVA E TEMPERATURA CORPORAL, A PEDIDO DO DEMED/CD. RETENÇÃO 5,85PC, CONF IN RFB 1.234/12. RELAÇÃO 402/2013 SIGMAS. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 16.625,00 |
| 2013OB805601 | 2013-08-15T00:00 | DANFE 1.908 - FORNECIMENTO DE 7 UNIDADES DE MONITOR MÉDICO MULTIPARAMÉTRICO: OXIMETRIA, PRESSÃO NÃO-INVASIVA E TEMPERATURA CORPORAL, A PEDIDO DO DEMED/CD. RETENÇÃO 5,85PC, CONF IN RFB 1.234/12. RELAÇÃO 402/2013 SIGMAS. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 107.770,69 |
| 2013OB805602 | 2013-08-15T00:00 | DANFE 427 FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO DEMAP/CD (VENTILADOR DE COLUNA MARCA VENTISOL E CIRCULADOR DE AR MARCA BRITANIA). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.402/2013 SIGMAS | 10.692.266/0001-04 - FB COMERCIAL LTDA ME | R$ 300,00 |
| 2013OB805602 | 2013-08-15T00:00 | DANFE 427 FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO DEMAP/CD (VENTILADOR DE COLUNA MARCA VENTISOL E CIRCULADOR DE AR MARCA BRITANIA). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.402/2013 SIGMAS | 10.692.266/0001-04 - FB COMERCIAL LTDA ME | R$ 421,71 |
| 2013OB805603 | 2013-08-15T00:00 | DANFE 10368/10370/10372/10374 - FORNEC DE SISTEMA DE TRANSM DE TV DIGITAL PARA EMISSÃO TV CD NAS CIDADES PALMAS, GOIÂNIA, CUIABÁ E VITÓRIA, INCLUINDO INST, ATIVAÇÃO, TREIN E GARANTIA. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 402/13 S | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 376.600,00 |
| 2013OB805604 | 2013-08-15T00:00 | DANFE 1.018 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A ESTA CASA, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 402/2013 SIGMAS. | 14.905.502/0001-76 - EXCLUSIVA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ 654,13 |
| 2013OB805605 | 2013-08-15T00:00 | DANFE 357/359/360/366 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFECÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO COHAB/CD - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5PC - RELAÇÃO 402/2013 SIGMAS. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 3.595,55 |
| 2013OB805606 | 2013-08-15T00:00 | NFSE 1.446 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 07 EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO POR RAIOS-X - PERÍODO: JUL/13 - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 402/2013/SIGMAS. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 6.587,35 |
| 2013OB805607 | 2013-08-15T00:00 | NFEI 298/299/300/302/304/306 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AO SISTEMA DE TRANSM DE TV DIGITAL - TV CÂMARA. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 402/2013 SIGMAS. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 135.825,00 |
| 2013OB805608 | 2013-08-15T00:00 | DANFE 105 - RENOVAÇÃO DE 01 ASSINATURA ANUAL DA BASE DE DADOS ESTRANGEIRA DE PUBLICAÇÕES JURÍDICAS VLEX GLOBAL, COM ACESSO MULTIMÍDIA, A PEDIDO DO CEDI/CD. RET. RFB 9,45PC. 22/08/13 A 21/08/14.REL. 402/2013 SIGMAS | 12.422.562/0001-02 - V3 SERVICES INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | R$ 52.066,25 |
| 2013OB805609 | 2013-08-15T00:00 | NFEI 201300000000308/309/310/313-FORNEC.SISTEMAS TRANSMISSÃO TELEVISÃO DIGITAL P/ EMISSORA TV ÂMARA....:TREINAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL EM PALMAS, GOIÂNIA, CUIABÁ E VITÓRIA, RET RFB 9,45 IN 1234/12-REL 402/13, SIGMAS. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 18.110,00 |
| 2013OB805610 | 2013-08-15T00:00 | NFES 1079, 1080 E 1078 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSAÕ DIGITAL EM PALMAS-TO. RETENÇÃO DE 9,45PC RFB IN 1234 .RELAÇÃO 402/2013 SIGMAS | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ 81.495,00 |
| 2013OB805611 | 2013-08-15T00:00 | DANFE 760 - FORNECIMENTO DE SISTEMA HOSPEDEIROS-TERMINAIS, COMPOSTO DE TERMINAIS C/MONITOR, TECLADO...INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - RET. SRF 9,45 PC E ISS 2 PC. PERIODO: 28/06/2013 A 27/07/2013 - RELAÇÃO 402/2013 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.616,36 |
| 2013OB805612 | 2013-08-15T00:00 | DANFE 4.284 - ASSINATURA DOS PERIÓDICOS BDM - BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL, BDA- BOLETIM DE DIREITO ADM./ BLC-BOLETIM DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, PELO PERÍODO DE 12MESES, A PEDIDO DO CEDI/CD. RET.IN RFB 1.234/12 5,85PC. REL. 402/2013. | 54.102.785/0001-32 - EDITORA NDJ LTDA. | R$ 22.454,78 |
| 2013OB805613 | 2013-08-15T00:00 | DANFE 171346 - FORNECIMENTO DE GALÕES DE REVELADOR POSITIVO AUTOMÁTICO, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS/CD - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 402/2013 SIGMAS. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 2.407,55 |
| 2013OB805614 | 2013-08-15T00:00 | NFSE 547 - SERVIçOS DE SUPORTE TECNICO E GARANTIA DA SOLUçãO DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO, A PEDIDO DO DEPOL/CD. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 402/13/SIGMAS. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.415,41 |
| 2013OB805615 | 2013-08-15T00:00 | DANFE 455/457/459/461 - FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO DIGITAL P/ TV CÂMARA... INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO... RETENÇÃO RFB 5,85PC. RELAÇÃO 402/13 SIGMAS. | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ 263.620,00 |
| 2013OB805616 | 2013-08-15T00:00 | FATURA 1.018.192 E 1.018.193- ASSINATURA ANUAL DA REV.SINTESE DIREITO EMPRESARIAL E REVISTA JURIDICA DE MAI/2013 A ABR/14, RET.5,85 PC C CONF. IN 1234/12 RFB. REL.402/13 SIGMAS | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 1.761,55 |
| 2013OB805617 | 2013-08-15T00:00 | NFES 48.087 - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PARA 17 MONITORES E CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSÍMETROS - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: PARCELA 12/12 - JUNHO/13 - RELAÇÃO 402/2013 SIGMAS. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 155,56 |
| 2013OB805618 | 2013-08-15T00:00 | FATURA 1.018.263 E 1.018.264- ASSINATURA ANUAL DA REV.ESTUDOS CRIMINAIS E REVISTA SINTESE DIREITO PREVIDENCIARIO DE ABR/2013 A ABR/14, RET.5,85 PC C CONF. IN 1234/12 RFB. REL.402/13 SIGMAS | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 1.418,84 |
| 2013OB805619 | 2013-08-15T00:00 | FATURA 1.018.245 - ASSINATURA ANUAL DA REV.IOB ONLINE REG ORG PUB CONS TRAD. DE 01/06/2013 A 30/04/2014. RET.9,45 PC C CONF. IN 1234/12 RFB. REL.402/13 SIGMAS | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 3.877,35 |
| 2013OB805620 | 2013-08-15T00:00 | DANFE 6.612 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (EQUIPAMENTOS,INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO...) - RET RFB 5,85PC S/ TOTAL - INSS 11PC E ISS 5PC S/ R$ 16.427,00(IMPRESSAO) -PERÍODO: JUNHO/2013 - REL 402/2013 SIGMAS. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 20.947,78 |
| 2013OB805621 | 2013-08-15T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR EDIVALDO GOMES ARANTES, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIçãO DE SERVIçOS E MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 17/06/13. PROCESSO 118.510/13. - SECOM/CD - | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ 1.500,00 |
| 2013OB805621 | 2013-08-15T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR EDIVALDO GOMES ARANTES, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIçãO DE SERVIçOS E MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 17/06/13. PROCESSO 118.510/13. - SECOM/CD - | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ 2.500,00 |
| 2013OB805622 | 2013-08-15T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 67,36 DE AUX.ALIMENTAçãO , VIAGEM A CURITIBA NO PERíODO DE 08 A 10/08/2013. PONTO 2571 E PROC.122733/2013 | 099.016.711-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.084,14 |
| 2013OB805623 | 2013-08-15T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A CURITIBA NO PERíODO DE 08 A 10/08/2013. PROC.122733/2013 | 096.297.349-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2013OB805624 | 2013-08-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4368. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 257.082,60 |
| 2013OB805625 | 2013-08-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4368. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 64.615,62 |
| 2013OB805626 | 2013-08-15T00:00 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JOSÉ ARIMATEIA OLIVEIRA. PROCESSO 123.531/2013. GRUPO 3. DDP 028-08/2013. | 399.105.981-91 - OSAMAR S. OLIVEIRA | R$ 258,18 |
| 2013OB805627 | 2013-08-15T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 67,36 DE AUX.ALIMENTAçãO , VIAGEM A CURITIBA NO PERíODO DE 08 A 10/08/2013. PONTO 2571 E PROC.122831/2013. | 099.016.711-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.084,14 |
| 2013OB805628 | 2013-08-15T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A CURITIBA NO PERíODO DE 08 A 10/08/2013. PROC.122831/2013. | 096.297.349-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2013OB805629 | 2013-08-16T00:00 | DANFE 175800 - FORNECIMENTO DE 3 UNIDADES DE AQUECEDORES DE PAASAGEM ELETRICO.A PEDIDO DA COHAB/CD.RET.5,85PC RFB.REL.402/2013 SIGMAS | 17.155.342/0010-74 - Loja Elétrica LTDA | R$ 5.101,24 |
| 2013OB805630 | 2013-08-16T00:00 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DIA 12/08/2013. PROCESSO 122609/2013. | 532.100.269-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2013OB805631 | 2013-08-16T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE, MENOS R$ 50,52 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM A MACAPá NO PERíODO DE 8 A 9/8/2013. PONTO 5443. PROC. 122349/2013. | 261.889.881-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2013OB805632 | 2013-08-16T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE, MENOS R$ 50,52 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM A MACAPá NO PERíODO DE 8 A 9/8/2013. PONTO 7738. PROC. 122349/2013. | 044.035.909-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2013OB805633 | 2013-08-16T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE, VIAGEM A MACAPá NO PERíODO DE 8 A 9/8/2013. PROC. 122349/2013. | 826.405.307-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2013OB805634 | 2013-08-16T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE, VIAGEM A MACAPá NO PERíODO DE 8 A 9/8/2013. PROC. 122349/2013. | 892.870.374-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2013OB805635 | 2013-08-16T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE, VIAGEM A MACAPá NO PERíODO DE 8 A 9/8/2013. PROC. 122349/2013. | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2013OB805636 | 2013-08-16T00:00 | FATURA 3321846 -UTIL SIS. TELEC. POR LINHAS FÍSICAS(STLF),POR MEIO DE LINHAS INTER. INSTALADAS NO AEROPORTO INTER. DE BSB, A PEDIDO DO DETEC-O VALOR DE 1,25 REFEEN.MULTA E SOBRE 47,55 RFB 9,45PC-PER:JUN./2013-RELAÇÃO 405/2013 SIGMAS. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,31 |
| 2013OB805637 | 2013-08-16T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 11 A 13/08/2013. PROCESSO 122861/2013. PONTO 2571. | 099.016.711-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.100,98 |
| 2013OB805638 | 2013-08-16T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 11 A 13/08/2013. PROCESSO 122861/2013. PONTO 6902. | 126.143.318-13 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.320,98 |
| 2013OB805639 | 2013-08-16T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 11 A 13/08/2013. PROCESSO 122861/2013. | 096.297.349-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2013OB805640 | 2013-08-16T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$84,20 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO DE 21 A 23/08/2013. PROCESSO 120264/2013. PONTO 6.467 | 670.069.651-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2013OB805641 | 2013-08-16T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$84,20 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO DE 21 A 23/08/2013. PROCESSO 120264/2013. PONTO 6.928 | 512.644.801-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2013OB805642 | 2013-08-16T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$437,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$84,20 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO DE 21 A 23/08/2013. PROCESSO 120264/2013. PONTO 6.671 | 377.795.671-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.287,30 |
| 2013OB805643 | 2013-08-16T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$67,36 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SAO PAULO DE 15 A 17/08/2013. PROCESSO 122285/2013. PONTO 6.006 | 809.566.886-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.084,14 |
| 2013OB805644 | 2013-08-16T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$1.048,60) MAIS US$215,00 (R$526,75) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A LONDRES, REINO UNIDO, DE 22 A 25/08/2013. PROCESSO 121057/2013. COTAÇÃO R$2,45. | 201.634.525-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.196,85 |
| 2013OB805645 | 2013-08-16T00:00 | DANFE 7615/20/86/88/90, 7715/17/48/50/52/66/68/71/74/75,9778/79/82/83, 9861/62/63/65/66/42/43/45/46/47/72/73/74/76/77/80/81/82/84/85/87/88-SISTEMA TRANSMISSÃO TV DIGITAL- RFB 5,85PC-GLOSA 0,05(DANFES 9865/9943/9976)-REL402/13SIGMAS. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 124.000,00 |
| 2013OB805645 | 2013-08-16T00:00 | DANFE 7615/20/86/88/90, 7715/17/48/50/52/66/68/71/74/75,9778/79/82/83, 9861/62/63/65/66/42/43/45/46/47/72/73/74/76/77/80/81/82/84/85/87/88-SISTEMA TRANSMISSÃO TV DIGITAL- RFB 5,85PC-GLOSA 0,05(DANFES 9865/9943/9976)-REL402/13SIGMAS. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 233.998,45 |
| 2013OB805645 | 2013-08-16T00:00 | DANFE 7615/20/86/88/90, 7715/17/48/50/52/66/68/71/74/75,9778/79/82/83, 9861/62/63/65/66/42/43/45/46/47/72/73/74/76/77/80/81/82/84/85/87/88-SISTEMA TRANSMISSÃO TV DIGITAL- RFB 5,85PC-GLOSA 0,05(DANFES 9865/9943/9976)-REL402/13SIGMAS. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 2.941.299,94 |
| 2013OB805646 | 2013-08-16T00:00 | DANFE 2264/2268/2270/2272/2276/2277/2281/2285/2288 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E SOCORRO MECÂNICO PARA OS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA CETRAN-RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - REL 406/13 SIGMAS | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 1.066,53 |
| 2013OB805647 | 2013-08-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4369. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 124.158,23 |
| 2013OB805648 | 2013-08-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4369. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 236.037,16 |
| 2013OB805649 | 2013-08-16T00:00 | NFS 9.124 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE(APRENDIZ)-ISENTA DE IMPOSTOS -ISS(ATO DECLARAT 465/03)-INSS(MANDADO SEGURANCA 9976904)-GLOSA R$ 3.320,45(COB.INDEVIDA)- JUL/2013- REEMBOLSO VT E VR - REL 401/13 SIGMAS | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 729.998,71 |
| 2013OB805650 | 2013-08-16T00:00 | DANFE 11689 - FORNECIMENTO DE LENÇÓIS DESCARTÁVEIS, A PEDIDO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85PC CONF IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 406/2013 SIGMAS. | 05.421.585/0001-37 - WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP | R$ 1.894,39 |
| 2013OB805651 | 2013-08-16T00:00 | NFS 2278 - CÓPIA - LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NA 2013NS001647, TENDO EM VISTA A COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTOS APRESENTADA PELA EMPRESA REF. AO ADICIONAL NOTURNO. RELAÇÃO: 401/2013 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 6.280,20 |
| 2013OB805652 | 2013-08-16T00:00 | DANFE 1074 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A ESTA CASA, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 406/2013 SIGMAS. | 14.905.502/0001-76 - EXCLUSIVA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ 8,40 |
| 2013OB805653 | 2013-08-16T00:00 | DANFE 1143 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATóRIO á PEDIDO DO DEMED/CD.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES RELAçãO 406/2013 SIGMAS. | 09.468.387/0001-80 - IMUNOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 2.761,55 |
| 2013OB805654 | 2013-08-16T00:00 | NFSE 3907/3908(CÓPIAS): LIB.TOTAL VALOR RESTANTE BLOQ. 2013NS008528 E LIB. TOTAL VALOR BLOQ. 2013NS008568 P/ PGTO DE PARTE DA RESCISÃO DIRETO NAS CONTAS DOS EMPREGADOS DA UNIRIO, CONF. AUTORIZAÇÃO PROC. 122.409/2013-REL 403/13 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 92.062,21 |
| 2013OB805654 | 2013-08-16T00:00 | NFSE 3907/3908(CÓPIAS): LIB.TOTAL VALOR RESTANTE BLOQ. 2013NS008528 E LIB. TOTAL VALOR BLOQ. 2013NS008568 P/ PGTO DE PARTE DA RESCISÃO DIRETO NAS CONTAS DOS EMPREGADOS DA UNIRIO, CONF. AUTORIZAÇÃO PROC. 122.409/2013-REL 403/13 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 158.508,56 |
| 2013OB805655 | 2013-08-16T00:00 | NFSE 3939(CÓPIA) - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2013NS008722 P/ PGTO RESCISÃO DIRETO CONTA DE DUAS FUNCIONÁRIAS GESTANTES DA UNIRIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO 122.409/2013 - FICA BLOQUEADO R$ 42.787,40 - REL 407/13S. | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.963,64 |
| 2013OB805656 | 2013-08-16T00:00 | DANFE 8.805 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS INFORMACIONAL DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA NÃO DISPONIVEL NO BRASIL...LIVROS E OUTROS. BLOQUEIO R$ 134,58 (MULTA-PROCESSO 110.932/12). RET 2,2PC IN RFB 1.234/2012.. RELAÇÃO 406/2013 SIGMAS. | 09.372.101/0001-68 - DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 1.181,65 |
| 2013OB805657 | 2013-08-16T00:00 | DANFE 5903 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC IN1234/12 - RELAÇÃO 406/2013 SIGMAS. | 92.146.505/0002-68 - NEO STOCK PRODUTOS DE SAÚDE LTDA | R$ 61,12 |
| 2013OB805658 | 2013-08-16T00:00 | NFSE 3929/3930/3935/3939 -LIMPEZA, COPA. RFB 9,45PC, INSS 11PC S/780.679,82(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC-PGTO VERBAS RESC CONTAS FUNC CONF AUT PROC 122409/13- AGO E 7/12 DEC TERC.-BLOQ:47.751,04(NFSE3939)-REL403/13. CONTAS FUNC CONF AUT PR | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 170.066,08 |
| 2013OB805658 | 2013-08-16T00:00 | NFSE 3929/3930/3935/3939 -LIMPEZA, COPA. RFB 9,45PC, INSS 11PC S/780.679,82(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC-PGTO VERBAS RESC CONTAS FUNC CONF AUT PROC 122409/13- AGO E 7/12 DEC TERC.-BLOQ:47.751,04(NFSE3939)-REL403/13. CONTAS FUNC CONF AUT PR | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 173.592,55 |
| 2013OB805658 | 2013-08-16T00:00 | NFSE 3929/3930/3935/3939 -LIMPEZA, COPA. RFB 9,45PC, INSS 11PC S/780.679,82(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC-PGTO VERBAS RESC CONTAS FUNC CONF AUT PROC 122409/13- AGO E 7/12 DEC TERC.-BLOQ:47.751,04(NFSE3939)-REL403/13. CONTAS FUNC CONF AUT PR | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 213.278,04 |
| 2013OB805659 | 2013-08-16T00:00 | NFSE 3932/3937-LIMPEZA...-RFB 9,45PC,INSS 11PC S.337.578,33(DEDUZ VT+VR),ISS 5PC-PGTO PARTE RESCISÃO DIRETO CONTAS EMPREGADOS UNIRIO,CONF.AUT.PROC.122.409/13-COMPLEMENTA 2013NP003834-BLOQ.3.114,53 ATÉ DEC.SUP.(NOTA3937)-REL 403/13SIGM | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 118.671,72 |
| 2013OB805659 | 2013-08-16T00:00 | NFSE 3932/3937-LIMPEZA...-RFB 9,45PC,INSS 11PC S.337.578,33(DEDUZ VT+VR),ISS 5PC-PGTO PARTE RESCISÃO DIRETO CONTAS EMPREGADOS UNIRIO,CONF.AUT.PROC.122.409/13-COMPLEMENTA 2013NP003834-BLOQ.3.114,53 ATÉ DEC.SUP.(NOTA3937)-REL 403/13SIGM | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 208.580,66 |
| 2013OB805660 | 2013-08-16T00:00 | NFS 302 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE MESAS TELEFÔNICAS, A PEDIDO DETEC/CD. PER: JULHO/2013. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. REL 401/2013 SIGMAS. | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ 22.903,36 |
| 2013OB805661 | 2013-08-16T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE U$428,00 (R$3670,10) MAIS U$215,00 (R$526,75) ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$117,88 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A LISBOA, PORTUGAL, DE 20 A 23/08/2013. PROCESSO 123415/2013. PONTO 6.664. COTAÇÃO R$2,45 | 158.101.458-92 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.078,97 |
| 2013OB805662 | 2013-08-16T00:00 | NF 2689- VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CD.RET SRF 9,45PC,INSS 11PC.E ISS 5PC.REF A 6/12 AVOS DO 13 SALARIO DE 2013. RELAÇÃO 405/2013 SIGMAS | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 248.135,54 |
| 2013OB805663 | 2013-08-16T00:00 | NFES 4651 - SERVIÇOS SIMPLES DE IMPRESSÃO E CÓPIAS, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45 PC, INSS 11PC S/ 50 PC E ISS 5 PC . PERIODO: JUNHO/2013 - RELAÇÃO: 405/2013 | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 44.087,36 |
| 2013OB805664 | 2013-08-16T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERV. ADRIANA MARIA CARNEIRO DA CUNHA MORAES,P/ATENDER DESPESAS C/ SERVIçOS DIVERSOS,CONFORME AUTORIZAçãO D.A EM 15.08.13. PROC.123.653/13. - PROCURADORIA PARLAMENTAR/CD. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ 2.000,00 |
| 2013OB805665 | 2013-08-16T00:00 | DANFE 62912 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO MEDICO, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. RFB 5,85 PC. RELACAO 406/2013 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.589,12 |
| 2013OB805666 | 2013-08-16T00:00 | DANFE 2263/2265/2271/2273/2278/2279 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA OS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET. 5,85 PC - RELAÇÃO 406/2013 SIGMAS. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 4.382,51 |
| 2013OB805667 | 2013-08-16T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00(R$ 1048,60) + US$ 215,00(R$ 526,75) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A LISBOA NO PERíODO DE 19 A 23/08/2013. PROC. 123353/2013. COTAçãO A 2,45. | 250.527.548-33 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.196,85 |
| 2013OB805668 | 2013-08-19T00:00 | FATURA 56520- SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO : JULHO/2013. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 405/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 28.226,20 |
| 2013OB805668 | 2013-08-19T00:00 | FATURA 56520- SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO : JULHO/2013. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 405/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 41.665,22 |
| 2013OB805669 | 2013-08-19T00:00 | FATURAS 56040, 56521, 56522 E 56523- SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO : JULHO/2013. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 401/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 108.931,78 |
| 2013OB805669 | 2013-08-19T00:00 | FATURAS 56040, 56521, 56522 E 56523- SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO : JULHO/2013. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 401/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 263.203,48 |
| 2013OB805670 | 2013-08-19T00:00 | 4 DIáRIAS E MEIA C/ VLR UNIT. R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL/RN DE 8 A 12 DE AGOSTO DE 2013. PROC. 122.670/2013. P_7.359. | 879.453.471-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.765,30 |
| 2013OB805671 | 2013-08-19T00:00 | 5 DIáRIAS E MEIA C/ VLR UNIT. R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$117,88 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL/RN DE 7 A 12 DE AGOSTO DE 2013. PROC. 122.670/2013. P_7445. | 702.714.701-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.080,62 |
| 2013OB805672 | 2013-08-19T00:00 | 5 DIáRIAS E MEIA C/ VLR UNIT. R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$117,88 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL/RN DE 7 A 12 DE AGOSTO DE 2013. PROC. 122.670/2013. P_7.125. | 933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.080,62 |
| 2013OB805673 | 2013-08-19T00:00 | FATURAS 110/2 ,110/3 ,110/4, 110/6, 110/7:FORNEC. ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO EM IMÓVEIS FUNCIONAIS .PEDIDO COHAB. PER.AGOSTO 2013. RET RFB 9,45 PC S TOTAL IN 1234/12 E 5PC ISS S. 21,02(TARIFA RELIGAÇÃO FATURA 110/3).RELAÇÃO 409/13 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 35.319,61 |
| 2013OB805674 | 2013-08-19T00:00 | BOLETOS 7286217 E 7286258 SERVIÇO TELEFONE FIXO...GLOSA DE R$ 1.227,72 (NO BOLETO 7286217). RETENÇÃO CONF IN 1234 RFB 9,45PC S/ TOTAL 45.635,96(BOLETOS REFEREM AS FAT.1306.000142883 E 1306.000142530 DO MES DE JUNHO)REL.381/13 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 40.095,64 |
| 2013OB805675 | 2013-08-19T00:00 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$16,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DIA 19/08/2013. PROCESSO 123269/2013. PONTO 6974. | 375.980.661-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 480,66 |
| 2013OB805676 | 2013-08-19T00:00 | 1,5 DIáRIA C/ VLR UNIT. DE R$524,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. VIAGEM A VITóRIA/ES, DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2013. PROC. 123.003/2013. | 790.436.076-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2013OB805677 | 2013-08-19T00:00 | 1,5 DIáRIA C/ VLR UNIT. DE R$437,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. VIAGEM A VITóRIA/ES, DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2013. PROC. 123.003/2013.DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX ALIMENTAçãO. P_6624. | 359.943.556-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2013OB805678 | 2013-08-19T00:00 | NFSE 1142 E REC LOCAÇAO 2255 - SERV IMPRESSAO CORPORATIVA COLORIDA(INSTALAÇÃO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO,FORNEC SUPRIMENTOS)-RET SRF 5,85PC S/TT CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/723,46(DEDUZ LOCAÇÃO)- JULHO2013 - REL 409/2013 SIGMAS. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 2.913,95 |
| 2013OB805679 | 2013-08-19T00:00 | NFFS 9160- PREST. DE SERV. DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ORACLE UTTLIZADOS PELA CD, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC, ISS 2PC (MANUT.SOFTWARE) - PARCELA 2/12 - REL 410/2013 SIGMA | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 55.290,28 |
| 2013OB805680 | 2013-08-19T00:00 | DANFE 67 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS, VOI LISO, FORROS, BLACKOUT E PERSIANAS HORIZONTAIS...A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL. 410/13 SIGMAS. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 1.750,21 |
| 2013OB805681 | 2013-08-19T00:00 | NFS 630 LOCAçãO DE 02 VEICULOS SEDAN, COM MOTORISTA, PARA ATENDER OS PARTICIPANTES DA REUNIãO INTERCALAR... RET 9,45PC RFB E 5PC ISS. HORAS EXCEDENTES. RELAçãO 410/2013. | 37.990.181/0001-50 - BRUNAUTO TRANSPORTES LTDA | R$ 254,69 |
| 2013OB805682 | 2013-08-19T00:00 | NFFS 9218/9221 - SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC... - RET RFB 9,45PC, ISS 2PC S/272,08 (MANUT.SOFTWARE) E 5PC S/1.644,38 (MANUT.HARDWARE)- PARCELA 3/12 - REL 410/2013 SIGMAS. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 3,30 |
| 2013OB805682 | 2013-08-19T00:00 | NFFS 9218/9221 - SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC... - RET RFB 9,45PC, ISS 2PC S/272,08 (MANUT.SOFTWARE) E 5PC S/1.644,38 (MANUT.HARDWARE)- PARCELA 3/12 - REL 410/2013 SIGMAS. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 1.644,38 |
| 2013OB805683 | 2013-08-19T00:00 | NFSE 125645 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-CARDIOLÓGICO E OUTROS... FUNDAÇÃO ISENTA DE RETENÇÕES. RELAÇÃO 410/2013 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 8.859,54 |
| 2013OB805684 | 2013-08-19T00:00 | NFSE 85837/85836/85838 - PUBLICAÇÃO AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS, A PEDIDO DEMAP/CD - RET RFB 9,45PC (CNPJ- CORREIO BRAZILIENSE) S/ R$ 1.777,60 - RELAÇÃO 410/2013 SIGMAS. | 50.750.298/0001-25 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA | R$ 1.504,02 |
| 2013OB805685 | 2013-08-19T00:00 | DANFES 4944 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 410/2013 SIGMAS. | 09.258.809/0001-92 - SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA - EPP | R$ 1.262,90 |
| 2013OB805686 | 2013-08-19T00:00 | DANFE 2.137 - FORNECIMENTO DE 4 TABLETS, PARA CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 410/2013 SIGMAS - BLOQ. R$ 443,60 REF MULTA (PROC. 146.407/11). | 05.593.282/0001-00 - DC ELETRONICA LTDA | R$ 3.732,89 |
| 2013OB805687 | 2013-08-19T00:00 | DANFE 6308 - FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA - RET. 2,2PC CONF. IN RFB 1.234/2012. ) - REL. 410/2013 SIGMAS. | 05.312.757/0001-34 - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | R$ 2.950,70 |
| 2013OB805688 | 2013-08-19T00:00 | DANFE 440/454 - FORNECIMENTO DE AÇÚCAR CRISTAL, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 410/2013 SIGMAS. | 03.114.397/0001-30 - BLG LICITAÇÕES LTDA - ME | R$ 15.365,28 |
| 2013OB805689 | 2013-08-19T00:00 | FATURA 3336091 -UTILIZAÇÃO SISTEMA TELECOMUNICAÇÕES POR LINHAS FÍSICAS (STLF),POR MEIO DE LINHAS INTERNAS INSTALADAS NO AEROPORTO INTERN.DE BRASÍLIA, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB9,45PC CONF IN 1234/12 -PERÍODO:07/2013-REL.409/13 SIGMAS | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 43,06 |
| 2013OB805690 | 2013-08-19T00:00 | NFS 2485/2486- MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA EM CONTROLES REMOTOS E PORTÕES AUTOMÁTICOS APTS FUNCIONAIS E VISITA TECNICA. PERÍODO: 12/06/13 A 11/08/2013. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - REL 410/2013 SIGMAS. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.813,93 |
| 2013OB805691 | 2013-08-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4370. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 95.498,49 |
| 2013OB805692 | 2013-08-19T00:00 | DANFE 1904 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE OFICINA MECÂNICA - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: JULHO/2013 - RELAÇÃO 410/2013 SIGMAS. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 294,15 |
| 2013OB805693 | 2013-08-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4370. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 245.072,01 |
| 2013OB805694 | 2013-08-19T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$1.048,60) MAIS US$215,00 (R$526,75) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SAN JOSÉ, COSTA RICA, DE 22 A 24/08/2013. PROCESSO 123721/2013. COTAÇÃO R$2,45. | 006.053.872-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.148,25 |
| 2013OB805695 | 2013-08-20T00:00 | 1,5 DIáRIA C/ VLR UNIT DE R$437,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$16,84 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIAS 11 E 12/08/2013. PROC. 122.609/2013. P_5068. | 499.173.747-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 917,66 |
| 2013OB805696 | 2013-08-20T00:00 | 5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE US$428,00(R$1048,60)+US$215,00(R$526,75) REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. VIAGEM A FONTAINEBLEAU - FRANçA, 22 DE AGOSTO A 2 DE SETEMBRO DE 2013. PROC. 122.845/2013.COTAçãO DOLAR 2,45. | 326.046.375-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.769,75 |
| 2013OB805697 | 2013-08-20T00:00 | CONCESSãO DE S.FUNDOS AO SERV. FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES P/ATENDER DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A.EM 07/08/13. PROCESSO 122.514/13. - CAENGE/CD | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2013OB805697 | 2013-08-20T00:00 | CONCESSãO DE S.FUNDOS AO SERV. FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES P/ATENDER DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A.EM 07/08/13. PROCESSO 122.514/13. - CAENGE/CD | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2013OB805698 | 2013-08-20T00:00 | ND 502/005 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APT FUNCIONAL 502, BLOCO H, SQS 114, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: AGOSTO/2013 - PROCESSO 133.885/2012. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 850,00 |
| 2013OB805699 | 2013-08-20T00:00 | ND 304/005: TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 304 DO BLOCO H DA SQS 114 - AGOSTO/2013 - PROCESSO 133.886/12. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 850,00 |
| 2013OB805700 | 2013-08-20T00:00 | ND 104/005, 107/005, 304/005, 502/005, 505/005 E 506/005: TAXA EXTRAORDINÁRIA SQS 114, BLOCO H, APARTAMENTOS 104,107,304,502,505,506 - PARCELA 12/12 - PROC 133.987/2013. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 900,00 |
| 2013OB805701 | 2013-08-20T00:00 | NR DOC 104/005 - TAXA ORDINÁRIA DO APT FUNCIONAL DA CD NR 104 NA SQS 114 BLOCO H - REF AO MES DE AGOSTO/2013. PROCESSO 2013/112730. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 850,00 |
| 2013OB805702 | 2013-08-20T00:00 | ND 505/005: TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 505 DO BLOCO H DA SQS 114 - AGOSTO/2013 - PROCESSO 133.887/12. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 850,00 |
| 2013OB805703 | 2013-08-20T00:00 | FAT 13/06/22003923-3 - SERV TELEFONICO COMUTADO NAS MODALIDADES LONGA DISTANCIA NACIONAL/INTERNACIONAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. GLOSA R$ 14.136,30(COBRANÇA INDEVIDA). REF: JUNHO/2013, RELAÇÃO 411/2013 SIGMAS. EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 200.860,69 |
| 2013OB805704 | 2013-08-20T00:00 | MEIA DIÁRIA DE R$524,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO DIA 19/08/2013. PROCESSO 123269/2013. | 790.436.076-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2013OB805705 | 2013-08-20T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$524,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO DE 18 A 19/08/2013. PROCESSO 123238/2013. | 096.297.349-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2013OB805706 | 2013-08-20T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$16,84 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO DE 18 A 19/08/2013. PROCESSO 123238/2013. PONTO 2.571 | 099.016.711-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 785,66 |
| 2013OB805709 | 2013-08-20T00:00 | FOPAG AGO/2013 - NORMAL. - COMPLEMENTO 2013FL000421. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 118.879,76 |
| 2013OB805715 | 2013-08-20T00:00 | FOPAG AGO/2013 - NORMAL. - REGIME PROPRIO PATRONAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 189.621,81 |
| 2013OB805721 | 2013-08-20T00:00 | FOPAG AGO/2013 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 104.093,55 |
| 2013OB805725 | 2013-08-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4371. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 304.577,20 |
| 2013OB805726 | 2013-08-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4371. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100.546,39 |
| 2013OB805727 | 2013-08-20T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 84,20 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 20 A 22/08/2013, PONTO 6833 E PROC. 122223/2013. | 134.885.718-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2013OB805728 | 2013-08-20T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 84,20 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 20 A 22/08/2013, PONTO 7749 E PROC. 122223/2013. | 024.924.751-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2013OB805729 | 2013-08-20T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 84,20 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 20 A 22/08/2013, PONTO 7642 E PROC. 122223/2013. | 040.683.779-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2013OB805730 | 2013-08-20T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 84,20 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 20 A 22/08/2013, PONTO 7639 E PROC. 122223/2013. | 021.097.561-01 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2013OB805733 | 2013-08-21T00:00 | FATURA 64787/2013 - PROCESSO 8329/13. BASE CÁLCULO: EMPRESAS AéREAS(R$ 12.620,80)/TX.EMBARQUE (R$ 420,60). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 1.135,87)/TAXA DU (R$ 1.262,08).AIRES TURISMO (IN 1234/2012 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 12.248,19 |
| 2013OB805734 | 2013-08-21T00:00 | FATURA 64784/2013 - PROCESSO 8326/13. BASE CÁLCULO: EMPRESAS AéREAS(R$ 3.101,60)/TX.EMBARQUE (R$ 141,85). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 279,14)/TAXA DU (R$ 310,16).AIRES TURISMO (IN 1234/2012 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 3.045,80 |
| 2013OB805735 | 2013-08-21T00:00 | FATURA 64786/2013 - PROCESSO 8327/13. BASE CÁLCULO: EMPRESAS AéREAS(R$ 20.220,30)/TX.EMBARQUE (R$ 662,43). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 1.819,83)/TAXA DU (R$ 2.022,03).AIRES TURISMO (IN 1234/2012 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 19.612,71 |
| 2013OB805736 | 2013-08-21T00:00 | FATURA 64788/2013 - PROCESSO 8331/13. BASE CÁLCULO: EMPRESA TAM (R$ 509,00)/TX.EMBARQUE (R$ 21,13). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 45,81)/TAXA DU (R$ 50,90).AIRES TURISMO (IN 1234/2012 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 497,85 |
| 2013OB805739 | 2013-08-21T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE R$349,00+ R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2013. PROC. 104.245/2013. P_6988. | 721.468.341-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2013OB805743 | 2013-08-21T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DIAS 21 A 23 DE AGOSTO DE 2013. PROC. 121.883/2013. P_6559. | 559.594.661-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2013OB805744 | 2013-08-21T00:00 | MEIA DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 16,84 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM A SãO PAULO NO DIA 13/08/2013. PONTO 7749. PROC. 122885/2013. | 024.924.751-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 436,66 |
| 2013OB805745 | 2013-08-21T00:00 | MEIA DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE , VIAGEM A SãO PAULO E RIO DE JANEIRO NO DIA 12/08/2013. PROC. 122609/2013. | 634.405.477-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2013OB805746 | 2013-08-21T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT R$524,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DIAS 18 E 19/08/2013. PROC. 123.238/2013. | 104.116.403-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2013OB805747 | 2013-08-21T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT R$524,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 11 A 13/08/2013. PROC. 122.861/2013. | 734.410.400-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2013OB805748 | 2013-08-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4372. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 357.198,72 |
| 2013OB805749 | 2013-08-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4372. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 80.726,13 |
| 2013OB805750 | 2013-08-21T00:00 | NFPS 1129 -SERVIÇOS ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA P/VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS(TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL)-RET RFB 9,45PC,INSS 11PC S. R$ 146.091,10(DEDUZ VA + VR),ISS 5PC-26/7/13 A 31/7/13-REL 415/13 SIGMAS | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ 119.105,03 |
| 2013OB805751 | 2013-08-21T00:00 | NFSE 2013/6242 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS PARA A CD - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PER: JULHO/2013. RELAÇÃO 411/2013 SIGMAS. | 06.090.065/0001-51 - PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA | R$ 254.252,52 |
| 2013OB805752 | 2013-08-21T00:00 | NF 2690 - PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DO CONTRATO 2012/282.0 REF. A 6/12 RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ TOTAL E ISS 5PC. /2013. REL 355/2013 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 133.027,59 |
| 2013OB805753 | 2013-08-21T00:00 | DANFES 20048/20049 E 20050 FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DE DETEC/CD (M2 DE PISO SEMIFLEXIVEL EM PVC E OUTROS) RET.RFB 5,85PC. BLOQUEIO 277,74 (MULTA NA DANFE 20050). REL. 414/2013 SIGMAS PROCESSO 127.954/12 | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 9.779,74 |
| 2013OB805754 | 2013-08-21T00:00 | NFSE 963887 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR - ISENTO RETENCAO - PERIODO: 24/07/2013 A 27/07/13 - RELACAO 414/2013 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 149.396,65 |
| 2013OB805755 | 2013-08-21T00:00 | DANFE 6.611 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (EQUIP., INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO...) - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JUNHO/2013 - REL 412/2013 SIGMAS. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 49.136,79 |
| 2013OB805756 | 2013-08-21T00:00 | NF 2677 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA ÁREAS EXTERNAS (ALMOXARIFADOS SIA, TORRE TV...).GLOSA R$ 152,73. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/R$ 456.506,89(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC. JULHO/2013. REL 411/2013 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 364.583,02 |
| 2013OB805757 | 2013-08-21T00:00 | NF 2675 - VIGILANCIA AREAS INTERNAS E ESTAC CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/844.140,42(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC. GLOSA 513,95(AUSÊNCIAS). JULHO/13. REL 413/2013 SIG. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 689.855,34 |
| 2013OB805758 | 2013-08-21T00:00 | NF 2578(CÓPIA) - VIGILANCIA. LIBERAÇÃO PARCIAL DE VL BLOQUEADO NA 2013NS007797 UMA VEZ QUE A EMPRESA COMPROVOU O REPASSE DE ADICIONAIS. IMPOSTOS JÁ RETIDOS. REL 413/2013 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 3.175,64 |
| 2013OB805759 | 2013-08-21T00:00 | DDP-070-08/2013 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOPAG AGOSTO/2013 - FUNPRESP - GRUPO 1 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 4.217,01 |
| 2013OB805767 | 2013-08-22T00:00 | NFS 4032(PARTE) - SERV DE CONDUÇÃO DE VEICULOS. RET S/ VL TT DA NFS(18.398,55):IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - CONF IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC. HORAS EXTRAS JULHO/2013. REL 411/2013 SIG. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 13.789,66 |
| 2013OB805768 | 2013-08-22T00:00 | NFS 4034 - MÃO-DE-OBRA SERV DE MANUTENÇÃO DE INST. HIDRAULICAS E ELÉTRICAS. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC CONF IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC - PER: HORAS EXTRA JULHO/2013. RELACAO 411/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 22.068,17 |
| 2013OB805769 | 2013-08-22T00:00 | DANFE 6342 A 6363 - FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA. RET SRF 2,2PC CONF IN RFB 1234/2012.. GLOSA R$0,03 (COBRANÇA INDEVIDA, DANFE 6342) .. REL 414/13 SIGMAS. | 05.312.757/0001-34 - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | R$ 5.904,25 |
| 2013OB805770 | 2013-08-22T00:00 | DANFE 18676/18679/18681/20263- FORNECIMENTO E INSTALAçãO DE 152 M2 DE PISO SEMIFLEXIVEL EM PVC E ACESSORIOS. RET. 5,85 PC IN 1234/12. RELAçãO 414/2013. SIGMAS. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 1.140,00 |
| 2013OB805770 | 2013-08-22T00:00 | DANFE 18676/18679/18681/20263- FORNECIMENTO E INSTALAçãO DE 152 M2 DE PISO SEMIFLEXIVEL EM PVC E ACESSORIOS. RET. 5,85 PC IN 1234/12. RELAçãO 414/2013. SIGMAS. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 1.364,39 |
| 2013OB805771 | 2013-08-22T00:00 | DANFE 50881 RENOVAÇÃO ANUAL DAS ASSINATURAS DAS REVISTAS: ARQUITETURA E URBANISMO E CONSTRUÇÃO MERCADO A PEDIDO DO CEDI/CD. RET 5,85PC RFB IN 1234. PERIODO 09/2013 A 08/2014. RELAÇÃO 414/2013SIGMAS | 60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA. | R$ 903,84 |
| 2013OB805772 | 2013-08-22T00:00 | DANFE: 767 - SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE ITSM FRONT RANGE( MANUTENÇAO CORRETIVA E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO) - RET. SRF 9,45 PC E ISS 2 PC. PERIODO: 01/07/2013 A 31/07/2013 - RELAÇÃO 412/2013 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.235,27 |
| 2013OB805773 | 2013-08-22T00:00 | NFS 2369 - SERVIÇO DE CONVERSÃO DE ARQUIVOS PDF EM HTML E HOSPEDAGEM DE PÁGINAS HTML, A PEDIDO SECOM/CD - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - RELAÇÃO 412/2013 SIGMAS. | 10.781.434/0001-20 - DEPARISON CONSULTORIA LTDA. | R$ 467,10 |
| 2013OB805774 | 2013-08-22T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00. PROGRAMA MISSãO PEDAGóGICA NO PARLAMENTO. PROC. 133.768/2013. | 901.344.601-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB805775 | 2013-08-22T00:00 | NFS 309 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE/CD. RET. SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. RELAÇÃO 414/13/SIGMAS. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 2.228,92 |
| 2013OB805776 | 2013-08-22T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00. PROGRAMA MISSãO PEDAGóGICA NO PARLAMENTO. PROC. 133.768/2013. | 841.597.071-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB805777 | 2013-08-22T00:00 | NFES 3.287 - SUPORTE TÉCNICO, TELEFÔNICO E LOCAL, DA SOLUÇÃO INTEGRADA PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 04/06/13 A 03/07/13 - REL 412/2013 SIGMAS. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 4.430,78 |
| 2013OB805778 | 2013-08-22T00:00 | DANFE 45.731 - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) A GRANEL PARA BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF.: JULHO/2013 - RET. SRF 1,24PC - RELAÇAO 411/2013 SIGMAS. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 17.992,97 |
| 2013OB805779 | 2013-08-22T00:00 | NFS 20698 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS POLUENTES LÍQUIDOS E SÓLIDOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: JULHO/2013 - RELAÇÃO 414/2013 SIGMAS. | 13.273.886/0001-99 - GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | R$ 16.095,00 |
| 2013OB805780 | 2013-08-22T00:00 | DANFE 28.657 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFA PLÁSTICA, MARCA HYDRANTE, DESTINADA DIVERSOS SETORES/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES - REL 414/2013 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 2.549,70 |
| 2013OB805781 | 2013-08-22T00:00 | DANFE 44047 FORNECIMENTO DE 5 UNIDADES DE APARELHO TELEFONICO TIPO HEADSET COM TECLADO APEDIDO DETEC/CD. RET.RFB 5,85PC. REL.412/2013 SIGMAS | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 636,97 |
| 2013OB805782 | 2013-08-22T00:00 | NFESF 5021-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS P/VEÍCULOS LOCADOS E/OU DA FROTA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS...ABASTECIMENTO MEDIANTE USO DE CARTÃO-PERÍODO:08/7/13 A 31/7/13 CONF.CARTA CORREÇÃO-GLOSA 0,01(COB.INDEVIDA) -REL 396/13 SIGMAS. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 25.894,00 |
| 2013OB805783 | 2013-08-22T00:00 | DANFE 48.147 - FORNECIMENTO DE PANOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NÃO TECIDO, MARCA DUPONT, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. 5,85PC IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 412/2013 SIGMAS. | 03.449.625/0001-23 - MAXCLEAN COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 854,69 |
| 2013OB805784 | 2013-08-22T00:00 | NFFST 142-DF.........SERVICO DE ACESSO A INTERNET IP PERMANENTE. RETENCAO SRF IN 1234/2012.......9,45 PC. PERIODO: JULHO/2013. RELACAO 415/2013 . SIGMAS INTELIG. | 00.000.000/0001-91 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 18.083,58 |
| 2013OB805785 | 2013-08-22T00:00 | 5,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 151,56 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERíODO DE 25 A 30/08/2013. PONTO 6641. E PROC. 122752/2013 | 660.150.576-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.046,94 |
| 2013OB805786 | 2013-08-22T00:00 | 13,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$319,96 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO DE 27/08 A 09/09/2013. PROCESSO 111711/2013. PONTO 3.058 | 118.833.161-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.670,54 |
| 2013OB805787 | 2013-08-22T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$524,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO DIA 19/08/2013. PROCESSO 123238/2013. | 734.410.400-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2013OB805789 | 2013-08-22T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00. PROGRAMA MISSãO PEDAGóGICA NO PARLAMENTO. PROC. 133.768/2013. | 031.928.429-89 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB805790 | 2013-08-22T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00. PROGRAMA MISSãO PEDAGóGICA NO PARLAMENTO. PROC. 133.768/2013. | 629.425.573-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB805791 | 2013-08-22T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00. PROGRAMA MISSãO PEDAGóGICA NO PARLAMENTO. PROC. 133.768/2013. | 509.715.302-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB805792 | 2013-08-22T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00. PROGRAMA MISSãO PEDAGóGICA NO PARLAMENTO. PROC. 133.768/2013. | 110.268.837-17 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB805793 | 2013-08-22T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00. PROGRAMA MISSãO PEDAGóGICA NO PARLAMENTO. PROC. 133.768/2013. | 090.323.817-92 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB805794 | 2013-08-22T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00. PROGRAMA MISSãO PEDAGóGICA NO PARLAMENTO. PROC. 133.768/2013. | 516.190.329-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB805795 | 2013-08-22T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00. PROGRAMA MISSãO PEDAGóGICA NO PARLAMENTO. PROC. 133.768/2013. | 039.479.029-48 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB805796 | 2013-08-22T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00. PROGRAMA MISSãO PEDAGóGICA NO PARLAMENTO. PROC. 133.768/2013. | 036.617.034-12 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB805797 | 2013-08-22T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00. PROGRAMA MISSãO PEDAGóGICA NO PARLAMENTO. PROC. 133.768/2013. | 026.166.274-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB805798 | 2013-08-22T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00. PROGRAMA MISSãO PEDAGóGICA NO PARLAMENTO. PROC. 133.768/2013. | 555.156.651-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB805799 | 2013-08-22T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00. PROGRAMA MISSãO PEDAGóGICA NO PARLAMENTO. PROC. 133.768/2013. | 964.076.705-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB805800 | 2013-08-22T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00. PROGRAMA MISSãO PEDAGóGICA NO PARLAMENTO. PROC. 133.768/2013. | 644.921.252-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB805801 | 2013-08-22T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00. PROGRAMA MISSãO PEDAGóGICA NO PARLAMENTO. PROC. 133.768/2013. | 488.820.460-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB805802 | 2013-08-22T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00. PROGRAMA MISSãO PEDAGóGICA NO PARLAMENTO. PROC. 133.768/2013. | 921.949.663-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB805803 | 2013-08-22T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00. PROGRAMA MISSãO PEDAGóGICA NO PARLAMENTO. PROC. 133.768/2013. | 289.841.178-70 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB805804 | 2013-08-22T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00. PROGRAMA MISSãO PEDAGóGICA NO PARLAMENTO. PROC. 133.768/2013. | 090.498.746-90 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB805805 | 2013-08-22T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00. PROGRAMA MISSãO PEDAGóGICA NO PARLAMENTO. PROC. 133.768/2013. | 225.139.065-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB805806 | 2013-08-22T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00. PROGRAMA MISSãO PEDAGóGICA NO PARLAMENTO. PROC. 133.768/2013. | 034.623.807-29 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB805807 | 2013-08-22T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00. PROGRAMA MISSãO PEDAGóGICA NO PARLAMENTO. PROC. 133.768/2013. | 304.902.514-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB805808 | 2013-08-22T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00. PROGRAMA MISSãO PEDAGóGICA NO PARLAMENTO. PROC. 133.768/2013. | 339.481.178-29 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB805809 | 2013-08-22T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00. PROGRAMA MISSãO PEDAGóGICA NO PARLAMENTO. PROC. 133.768/2013. | 466.268.836-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB805810 | 2013-08-22T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00. PROGRAMA MISSãO PEDAGóGICA NO PARLAMENTO. PROC. 133.768/2013. | 004.966.450-64 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB805811 | 2013-08-22T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00. PROGRAMA MISSãO PEDAGóGICA NO PARLAMENTO. PROC. 133.768/2013. | 025.752.606-47 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB805812 | 2013-08-22T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00. PROGRAMA MISSãO PEDAGóGICA NO PARLAMENTO. PROC. 133.768/2013. | 028.369.314-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB805813 | 2013-08-22T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00. PROGRAMA MISSãO PEDAGóGICA NO PARLAMENTO. PROC. 133.768/2013. | 005.521.175-52 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB805814 | 2013-08-22T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00. PROGRAMA MISSãO PEDAGóGICA NO PARLAMENTO. PROC. 133.768/2013. | 565.144.505-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB805815 | 2013-08-22T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00. PROGRAMA MISSãO PEDAGóGICA NO PARLAMENTO. PROC. 133.768/2013. | 110.903.787-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB805816 | 2013-08-22T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00. PROGRAMA MISSãO PEDAGóGICA NO PARLAMENTO. PROC. 133.768/2013. | 140.005.802-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB805817 | 2013-08-22T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00. PROGRAMA MISSãO PEDAGóGICA NO PARLAMENTO. PROC.133.768/2013. | 013.047.243-36 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB805818 | 2013-08-22T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00. PROGRAMA MISSãO PEDAGóGICA NO PARLAMENTO. PROC.133.768/2013. | 737.714.819-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB805819 | 2013-08-22T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00. PROGRAMA MISSãO PEDAGóGICA NO PARLAMENTO. PROC.133.768/2013. | 571.708.191-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB805820 | 2013-08-22T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00. PROGRAMA MISSãO PEDAGóGICA NO PARLAMENTO. PROC.133.768/2013. | 009.636.221-96 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB805821 | 2013-08-22T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00. PROGRAMA MISSãO PEDAGóGICA NO PARLAMENTO. PROC.133.768/2013. | 057.197.704-96 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB805822 | 2013-08-22T00:00 | 0,5 DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 16,84 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM A SãO PAULO NO DIA 22/08/2013. PONTO 6721 E PROC. 123934/2013. | 323.711.876-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 480,66 |
| 2013OB805823 | 2013-08-22T00:00 | 0,5 DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$524,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE , VIAGEM A SãO PAULO NO DIA 22/08/2013. PROC. 123934/2013. | 790.436.076-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2013OB805826 | 2013-08-22T00:00 | 3,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE US$428,00(R$1065,72)+US$215,00(R$535,35) REF A ADIC. DEMB./DESEMB. VIAGEM A SAN JOSé - COSTA RICA, DE 28 A 31/08/2013. PROC. 124.178/2013. COT DóLAR 2,49. | 048.570.976-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.265,37 |
| 2013OB805827 | 2013-08-22T00:00 | DANFE 14770/14771/14856 - FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL PARA IMPRESSÃO, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADOS/CD - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 416/2013 SIGMAS. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 169.705,37 |
| 2013OB805828 | 2013-08-22T00:00 | DANFE 1646 - FORNEC DE KITS PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MARCADORES TUMORAIS, A PEDIDO DEMED/CD - RET SRF 5,85 PC CONF IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 416/2013 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 5.192,37 |
| 2013OB805829 | 2013-08-22T00:00 | DANFE 007 FORNECIMENTO DE CINTA AUTOADESIVA PARA BORRACHA ELASTOMERICA ARMA FLEX E COLA PARA ESPUMA...RET.RFB 5,85PC. REL. 416/13 SIGMAS | 36.159.630/0002-31 - VILEPOOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 586,08 |
| 2013OB805830 | 2013-08-22T00:00 | NFS 4030 - MÃO-DE-OBRA SERV DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC CONF IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC - PER: JUL/2013. RELACAO 415/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 161.971,94 |
| 2013OB805830 | 2013-08-22T00:00 | NFS 4030 - MÃO-DE-OBRA SERV DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC CONF IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC - PER: JUL/2013. RELACAO 415/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 184.132,67 |
| 2013OB805831 | 2013-08-22T00:00 | NFS 4031 - CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET IR 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC - CONF IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC - JULHO/2013 - RELAÇÃO 415/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 330.303,97 |
| 2013OB805832 | 2013-08-22T00:00 | NFS-E 201300000001316 - PREST. SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ALIMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 9,45 PC E ISS 3 PC. RELAÇÃO: 416/2013 SIGMAS. | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ 3.420,14 |
| 2013OB805833 | 2013-08-22T00:00 | DANFE 8165 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 4,26PC. REL. 416/2013 SIGMAS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 81,61 |
| 2013OB805834 | 2013-08-22T00:00 | NFS 4033 - MÃO-DE-OBRA SERV DE MANUTENÇÃO DE INST. HIDRAULICAS E ELÉTRICAS. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC CONF IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC - PER: JUL/2013. RELACAO 415/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 413.541,04 |
| 2013OB805835 | 2013-08-22T00:00 | DANFE 587 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES. NO PERÍODO DE 01 A 15.08.2013. RELAÇÃO 416/2013 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 46.204,11 |
| 2013OB805836 | 2013-08-22T00:00 | NFSE 521315/521316/525704 E 525705 - SERVIÇOS NOTICIOSOS E INFORMES ECONÔMICOS EM TEMPO REAL - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/5.136,00 - PERÍODO: JUNHO E JULHO/2013 - RELAÇÃO 416/2013 SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 21.475,20 |
| 2013OB805837 | 2013-08-22T00:00 | DANFE 506 FORNECIMENTO MATERIAIS A PEDIDO DA COHAB/CD...PARAFUSOS, ARRUELAS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 416/2013 SIGMAS | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 29,90 |
| 2013OB805838 | 2013-08-22T00:00 | NFS 4027 - SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUT. DE VEÍCULOS OFICIAIS, A PEDIDO DA COORD. DE TRANSPORTES/CD - RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PER: JULHO/2013. RELACAO 415/2013 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 35.670,34 |
| 2013OB805839 | 2013-08-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4373. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 452.020,30 |
| 2013OB805840 | 2013-08-22T00:00 | NFS 4028 - FORNEC. MAO DE OBRA SERV. DE OPER. DE ELEV. PARA C/DEPUTADOS - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC -PER: JULHO/2013. RELAÇÃO: 415/13 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 151.454,85 |
| 2013OB805841 | 2013-08-22T00:00 | NFS 2070 - DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES - HORAS EXTRAS - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - RELAÇÃO 416/2013 SIGMAS. | 06.071.701/0001-06 - AMAV'S TURISMO LTDA-ME | R$ 1.119,10 |
| 2013OB805842 | 2013-08-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4373. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 61.999,52 |
| 2013OB805843 | 2013-08-22T00:00 | NFSE 323 - PRODUÇÃO DE CLIPAGEM ELETRÔNICA DIÁRIA DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO RELATIVO À CD EM EMISSORAS DE RÁDIO - OPTANTE SIMPLES - ISS 2PC - JULHO/2013 - REL 416/2013 SIGMAS. | 11.344.939/0001-90 - ONE FOR ALL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R$ 3.135,90 |
| 2013OB805844 | 2013-08-22T00:00 | NFESF 3172- MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA(SAI), A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO JULHO/2013 - RELAÇÃO: 416/2013 SIGMAS. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 21.095,13 |
| 2013OB805845 | 2013-08-23T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2013OB805749 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -80.726,13 |
| 2013OB805846 | 2013-08-23T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2013OB805750 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO CODIGO DE RETORNO ORIGINAL: 69 | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ -119.105,03 |
| 2013OB805847 | 2013-08-23T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2013OB805751 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO CODIGO DE RETORNO ORIGINAL: 69 | 06.090.065/0001-51 - PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA | R$ -254.252,52 |
| 2013OB805848 | 2013-08-23T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2013OB805755 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO CODIGO DE RETORNO ORIGINAL: 69 | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ -49.136,79 |
| 2013OB805851 | 2013-08-23T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2013OB805733 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO CODIGO DE RETORNO ORIGINAL: 69 | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ -12.248,19 |
| 2013OB805852 | 2013-08-23T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2013OB805734 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO CODIGO DE RETORNO ORIGINAL: 69 | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ -3.045,80 |
| 2013OB805853 | 2013-08-23T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2013OB805735 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO CODIGO DE RETORNO ORIGINAL: 69 | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ -19.612,71 |
| 2013OB805854 | 2013-08-23T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2013OB805736 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO CODIGO DE RETORNO ORIGINAL: 69 | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ -497,85 |
| 2013OB805855 | 2013-08-23T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2013OB805739 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO CODIGO DE RETORNO ORIGINAL: 69 | 721.468.341-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -751,98 |
| 2013OB805856 | 2013-08-23T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2013OB805743 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO CODIGO DE RETORNO ORIGINAL: 69 | 559.594.661-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.067,30 |
| 2013OB805857 | 2013-08-23T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2013OB805744 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO CODIGO DE RETORNO ORIGINAL: 69 | 024.924.751-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -436,66 |
| 2013OB805858 | 2013-08-23T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2013OB805745 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO CODIGO DE RETORNO ORIGINAL: 69 | 634.405.477-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -541,00 |
| 2013OB805859 | 2013-08-23T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2013OB805746 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO CODIGO DE RETORNO ORIGINAL: 69 | 104.116.403-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.065,00 |
| 2013OB805860 | 2013-08-23T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2013OB805747 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO CODIGO DE RETORNO ORIGINAL: 69 | 734.410.400-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.589,00 |
| 2013OB805861 | 2013-08-23T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2013OB805752 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO CODIGO DE RETORNO ORIGINAL: 69 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ -133.027,59 |
| 2013OB805862 | 2013-08-23T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2013OB805753 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO CODIGO DE RETORNO ORIGINAL: 69 | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ -9.779,74 |
| 2013OB805863 | 2013-08-23T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2013OB805754 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO CODIGO DE RETORNO ORIGINAL: 69 | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ -149.396,65 |
| 2013OB805864 | 2013-08-23T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2013OB805756 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO CODIGO DE RETORNO ORIGINAL: 69 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ -364.583,02 |
| 2013OB805865 | 2013-08-23T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2013OB805757 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO CODIGO DE RETORNO ORIGINAL: 69 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ -689.855,34 |
| 2013OB805866 | 2013-08-23T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2013OB805758 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO CODIGO DE RETORNO ORIGINAL: 69 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ -3.175,64 |
| 2013OB805867 | 2013-08-23T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2013OB805759 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO CODIGO DE RETORNO ORIGINAL: 69 | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ -4.217,01 |
| 2013OB805873 | 2013-08-23T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2013OB805748 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO CODIGO DE RETORNO ORIGINAL: 69 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -357.198,72 |
| 2013OB805874 | 2013-08-23T00:00 | FATURA 64787/2013 - PROCESSO 8329/13. BASE CÁLCULO: EMPRESAS AéREAS(R$ 12.620,80)/TX.EMBARQUE (R$ 420,60). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 1.135,87)/TAXA DU (R$ 1.262,08).AIRES TURISMO (IN 1234/2012 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 12.248,19 |
| 2013OB805875 | 2013-08-23T00:00 | FATURA 64784/2013 - PROCESSO 8326/13. BASE CÁLCULO: EMPRESAS AéREAS(R$ 3.101,60)/TX.EMBARQUE (R$ 141,85). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 279,14)/TAXA DU (R$ 310,16).AIRES TURISMO (IN 1234/2012 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 3.045,80 |
| 2013OB805876 | 2013-08-23T00:00 | CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2013OB805721 - MOTIVO : DEVOLU??O DE REJEI??ES DA FOPAG DA UG 010001 CAMARA DOS DE | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 69.584,52 |
| 2013OB805877 | 2013-08-23T00:00 | FATURA 64786/2013 - PROCESSO 8327/13. BASE CÁLCULO: EMPRESAS AéREAS(R$ 20.220,30)/TX.EMBARQUE (R$ 662,43). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 1.819,83)/TAXA DU (R$ 2.022,03).AIRES TURISMO (IN 1234/2012 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 19.612,71 |
| 2013OB805878 | 2013-08-23T00:00 | FATURA 64788/2013 - PROCESSO 8331/13. BASE CÁLCULO: EMPRESA TAM (R$ 509,00)/TX.EMBARQUE (R$ 21,13). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 45,81)/TAXA DU (R$ 50,90).AIRES TURISMO (IN 1234/2012 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 497,85 |
| 2013OB805879 | 2013-08-23T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE R$349,00+ R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2013. PROC. 104.245/2013. P_6988. | 721.468.341-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2013OB805880 | 2013-08-23T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DIAS 21 A 23 DE AGOSTO DE 2013. PROC. 121.883/2013. P_6559. | 559.594.661-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2013OB805881 | 2013-08-23T00:00 | MEIA DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 16,84 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM A SãO PAULO NO DIA 13/08/2013. PONTO 7749. PROC. 122885/2013. | 024.924.751-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 436,66 |
| 2013OB805882 | 2013-08-23T00:00 | MEIA DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE , VIAGEM A SãO PAULO E RIO DE JANEIRO NO DIA 12/08/2013. PROC. 122609/2013. | 634.405.477-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2013OB805883 | 2013-08-23T00:00 | NF 2677 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA ÁREAS EXTERNAS (ALMOXARIFADOS SIA, TORRE TV...).GLOSA R$ 152,73. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/R$ 456.506,89(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC. JULHO/2013. REL 411/2013 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 364.583,02 |
| 2013OB805884 | 2013-08-23T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT R$524,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DIAS 18 E 19/08/2013. PROC. 123.238/2013. | 104.116.403-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2013OB805885 | 2013-08-23T00:00 | NF 2675 - VIGILANCIA AREAS INTERNAS E ESTAC CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/844.140,42(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC. GLOSA 513,95(AUSÊNCIAS). JULHO/13. REL 413/2013 SIG. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 689.855,34 |
| 2013OB805886 | 2013-08-23T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT R$524,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 11 A 13/08/2013. PROC. 122.861/2013. | 734.410.400-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2013OB805887 | 2013-08-23T00:00 | NF 2578(CÓPIA) - VIGILANCIA. LIBERAÇÃO PARCIAL DE VL BLOQUEADO NA 2013NS007797 UMA VEZ QUE A EMPRESA COMPROVOU O REPASSE DE ADICIONAIS. IMPOSTOS JÁ RETIDOS. REL 413/2013 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 3.175,64 |
| 2013OB805888 | 2013-08-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4372. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 357.198,72 |
| 2013OB805889 | 2013-08-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4372. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 80.726,13 |
| 2013OB805890 | 2013-08-23T00:00 | NFPS 1129 -SERVIÇOS ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA P/VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS(TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL)-RET RFB 9,45PC,INSS 11PC S. R$ 146.091,10(DEDUZ VA + VR),ISS 5PC-26/7/13 A 31/7/13-REL 415/13 SIGMAS | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ 119.105,03 |
| 2013OB805891 | 2013-08-23T00:00 | NFSE 2013/6242 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS PARA A CD - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PER: JULHO/2013. RELAÇÃO 411/2013 SIGMAS. | 06.090.065/0001-51 - PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA | R$ 254.252,52 |
| 2013OB805892 | 2013-08-23T00:00 | NF 2690 - PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DO CONTRATO 2012/282.0 REF. A 6/12 RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ TOTAL E ISS 5PC. /2013. REL 355/2013 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 133.027,59 |
| 2013OB805893 | 2013-08-23T00:00 | DANFES 20048/20049 E 20050 FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DE DETEC/CD (M2 DE PISO SEMIFLEXIVEL EM PVC E OUTROS) RET.RFB 5,85PC. BLOQUEIO 277,74 (MULTA NA DANFE 20050). REL. 414/2013 SIGMAS PROCESSO 127.954/12 | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 9.779,74 |
| 2013OB805894 | 2013-08-23T00:00 | NFSE 963887 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR - ISENTO RETENCAO - PERIODO: 24/07/2013 A 27/07/13 - RELACAO 414/2013 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 149.396,65 |
| 2013OB805895 | 2013-08-23T00:00 | DANFE 6.611 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (EQUIP., INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO...) - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JUNHO/2013 - REL 412/2013 SIGMAS. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 49.136,79 |
| 2013OB805896 | 2013-08-23T00:00 | DDP-070-08/2013 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOPAG AGOSTO/2013 - FUNPRESP - GRUPO 1 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 4.217,01 |
| 2013OB805925 | 2013-08-23T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$117,88 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO DE 28/08 A 02/09/2013. PROCESSO 111.711/2013. PONTO 6.223 | 471.339.101-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.080,62 |
| 2013OB805926 | 2013-08-23T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$117,88 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO DE 28/08 A 02/09/2013. PROCESSO 111.711/2013. PONTO 7.564 | 308.256.011-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.080,62 |
| 2013OB805927 | 2013-08-23T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$117,88 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO DE 28/08 A 02/09/2013. PROCESSO 111.711/2013. PONTO 7.103 | 764.808.101-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.080,62 |
| 2013OB805928 | 2013-08-23T00:00 | 12,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$286,28 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO DE 28/08 A 09/09/2013. PROCESSO 111.711/2013. PONTO 5.769 | 634.793.621-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.355,22 |
| 2013OB805929 | 2013-08-23T00:00 | 12,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$286,28 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO DE 28/08 A 09/09/2013. PROCESSO 111.711/2013. PONTO 3.041 | 209.929.121-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.355,22 |
| 2013OB805930 | 2013-08-23T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$524,00 MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO DE 22 A 23/08/2013. PROCESSO 124277/2013. | 003.097.451-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2013OB805931 | 2013-08-23T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$349,00 MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$151,56 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL DE 14 A 20/08/2013. PROCESSO 123532/2013. PONTO 5920 | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.395,94 |
| 2013OB805932 | 2013-08-23T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$349,00 MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$151,56 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL DE 14 A 20/08/2013. PROCESSO 123532/2013. PONTO 5.508 | 016.902.087-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.395,94 |
| 2013OB805933 | 2013-08-23T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$349,00 MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$84,20 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL DE 15 A 19/08/2013. PROCESSO 123532/2013. PONTO 4.220 | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.765,30 |
| 2013OB805934 | 2013-08-23T00:00 | DANFE 1724 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS MOTORIZADOS - OPTANTE SIMPLES - ISS 2,79PC -PERÍODO: 21/07/13 A 20/08/13, RELAÇÃO 420/13, SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 510,35 |
| 2013OB805935 | 2013-08-23T00:00 | DANFES 28.780 E 28754 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFA PLÁSTICA - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 420/2013 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 10.623,75 |
| 2013OB805936 | 2013-08-23T00:00 | DANFE 419 - FORNECIMENTO MATERIAL DEST.INSTALACAO APARELHO DE AR CONDICIONADO (UNIDADES DE CORTINA DE AR)... A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELAÇÃO 420/2013 SIGMAS.. | 17.701.496/0001-23 - EBM REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 978,00 |
| 2013OB805937 | 2013-08-23T00:00 | DANFE 18.675/18.678/18.680/20.047 - FORNECIMENTO DE PISO, RODAPÉ E PERFIL, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC - BLOQUEIO R$ 341,84(MULTA DANFE 20.047-PROCESSO 127.954/2012) - RELAÇÃO 420/2013 SIGMAS. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 13.068,13 |
| 2013OB805938 | 2013-08-23T00:00 | DANFE 8144 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 4,26PC. REL. 420/2013 SIGMAS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 96,14 |
| 2013OB805939 | 2013-08-23T00:00 | DANFE 591 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES. NO PERÍODO DE 01 A 15.08.2013. RELAÇÃO 420/2013 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 20.310,35 |
| 2013OB805940 | 2013-08-23T00:00 | NFS 10664 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA INTEGRAL A PACIENTES COM DOENÇAS DO SISTEMA CARDIOVASCULAR. FUNDAÇÃO ISENTA DE IMPOSTOS. REL. 2571/2013 SIGMAS. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 1.314,47 |
| 2013OB805941 | 2013-08-23T00:00 | NFSE 03.754.957/03.741.382/03.741.444/03.741.392 - SERV. DE ASSIST. MÉDICO-HOSPITALAR AOS BENEFICIÁRIOS INDICADOS PELA CD, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMP. ISENTA DE RET. DE IMPOSTOS - REL. 420/13 SIGMA. GLOSA: R$ 1.834,80 (NFS 03.741.392) | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 245.733,40 |
| 2013OB805942 | 2013-08-23T00:00 | NFSE 539 - SERV DE SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DA SOLUÇÃO DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO, A PEDIDO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL 382/2013 SIGMAS. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.415,41 |
| 2013OB805943 | 2013-08-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA N. 19/13, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA N. 43, DE 2009 (PROCESSO N. 7.738/13). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/12), BASE DE CÁLCULO: OCEANAIR (R$ 154.792,64) E INFRAERO (R$ 4.347,17). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 147.920,45 |
| 2013OB805944 | 2013-08-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4374. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 98.130,60 |
| 2013OB805945 | 2013-08-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4374. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 225.567,46 |
| 2013OB805946 | 2013-08-23T00:00 | NFFST 1795- SERVICO MÓVEL ESPECIALIZADO - SME COM TECNOLOGIA DIGITAL E LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS SISTEMA IDEN, A PEDIDO DEPOL - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: JUL/2013 - RELAÇÃO 417/13 SIGMAS. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 184,72 |
| 2013OB805947 | 2013-08-23T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE U$428,00 (R$3.730,02) MAIS U$215,00 (R$535,35) ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A COSTA RICA, DE 28/08 A 02/09/2013. PROCESSO 124181/2013. COTAÇÃO R$2,49 | 190.446.908-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.265,37 |
| 2013OB805948 | 2013-08-26T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$33,68 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2013.PROC. 119.294/2013. P_7259. | 041.141.109-84 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 768,82 |
| 2013OB805949 | 2013-08-26T00:00 | FAT. 13/08/01516790-0 - SERVIÇO DE LINHA DEDICADA DIGITAL (SLDD) DE 128 KBPS PARA CONEXAO ENTRE A RADIO CD E A EBC. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PER: AGOSTO/2013. RELAÇAO 417/2013. EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 168,02 |
| 2013OB805950 | 2013-08-26T00:00 | ND 9225 A 9231- PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO ORDINÁRIO, FUNDO DE RESERVA E TAXA DE USO DE ÁREAS COMUNS REF. 09/2013 DAS SALAS 1101 A 1107 DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. PROC. 135.338/03. REL. 422/13 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.861,01 |
| 2013OB805951 | 2013-08-26T00:00 | DANFE 591 FORNECIMENTO DE UMA MACA COMBINADA TRAPEZIO CADILLAC REFORMER MARCA NEW PILATES A PEDIDO DEMED/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO 798,60 (MULTA) PROC.117.836/12 REL.416/2013 SIGMAS | 09.540.291/0001-85 - NEW PILATES FABRICAÇÃO DE APAR. FISIO. LTDA-ME | R$ 7.187,40 |
| 2013OB805952 | 2013-08-26T00:00 | DANFE 532- SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO EXTERNA DO JORNAL DA CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RETENÇÃO ISS 2PC(CONFORME ITEM 10.10 DO RISS). RELACAO 422/2013 SIGMAS. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 3.802,27 |
| 2013OB805953 | 2013-08-26T00:00 | DANFE 2410 - FORNECIMENTO DE MICROFONE SEM FIO E DE DISTRIBUIDOR DE ÁUDIO, A PEDIDO DA COAUD/DETEC - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 422/2013 SIGMAS. | 00.095.916/0001-72 - PONTO DE APOIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 16.073,28 |
| 2013OB805954 | 2013-08-26T00:00 | ANFE 57804 - FORNECIMENTO DE BISCOITOS DIVERSOS, MARCA ITAMARATY, A PEDIDO DO DEMAP/CD. RETENÇÃO SRF 5,85PC. RELAÇÃO 422/2013 SIGMAS. | 75.222.901/0015-22 - ITAMARATY INDUSTRIA E COMÉRCIO SA | R$ 2.935,22 |
| 2013OB805955 | 2013-08-26T00:00 | NFS 10663 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA INTEGRAL A PACIENTES COM DOENÇAS DO SISTEMA CARDIOVASCULAR. FUNDACAO ISENTA DE IMPOSTOS. REL 422/2013 SIGMAS. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 239,69 |
| 2013OB805956 | 2013-08-26T00:00 | NFS-E 4640 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS NOS ANEXOS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. 9,45 PC IN 1234/2012, INSS S/R$ 587.722,89(DESCONTA VT E VR R$111.661,33),ISS 5 PC. REL.419/13 SIGMAS | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 533.673,68 |
| 2013OB805957 | 2013-08-26T00:00 | DANFE 98 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENçãO DE BENS IMOVEIS/INSTALAçõES- A PEDIDO DA COHAB, 30 LATAS DE MASSA CORRIDA PVA 18 L, MARCA EUCATEX E OUTROS, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, REL.422/13, SIGMAS. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 6.109,89 |
| 2013OB805958 | 2013-08-26T00:00 | DANFE 629 - FORNEC DE MATERIAIS A PEDIDO DEAPA/CD (COLA GRANULADA E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELAÇÃO 422/2013 SIGMAS. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 25.525,08 |
| 2013OB805959 | 2013-08-26T00:00 | NFS-E 4641- LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA NA AREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. 9,45 PC IN1234/12, INSS S/R$ 2.739,56 (DESC. VT E VR R$280,53),ISS 5PC.GLOSA R$ 119,17 COB.INDEVIDA, DE REL.419/13 SIGMAS | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 2.163,17 |
| 2013OB805960 | 2013-08-26T00:00 | DANFE 113 E 115 - FORNEC DE MATERIAIS PARA CABEAMENTO DE REDE, A PEDIDO CENIN/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. BLOQUEIO R$ 3.225,83 (MULTA PROC 129.025/2012 - DANFE 113). REL 422/2013 SIGMAS. | 97.546.325/0001-06 - SBM COM. E SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | R$ 94.526,67 |
| 2013OB805961 | 2013-08-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4375. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 204.632,57 |
| 2013OB805962 | 2013-08-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4375. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 96.559,26 |
| 2013OB805963 | 2013-08-26T00:00 | DDP-084-08/2013 - BAIXA FORA DA FITA FOPAG JUL/2013 - REGIME PROPRIO PATRONAL - GRUPOS 5 E 8. - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DE TOCANTINS | 25.091.307/0001-76 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS - | R$ 5.974,27 |
| 2013OB805965 | 2013-08-26T00:00 | NFSF 5645 - CONSERVAçãO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD - C/ FORN. DE MATERIAL - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - DéCIMO TERCEIRO 03/12 - 2013. RELAçãO:419/2013 - SIGMAS | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 80.338,35 |
| 2013OB805966 | 2013-08-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4376. | 718.274.049-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.000,00 |
| 2013OB805967 | 2013-08-26T00:00 | NFSE 3940: SERV.COPA -RET RFB 9,45PC,INSS 11PC,ISS 5PC-FAT.COMPL.7/12 DÉCIMO TERCEIRO/13-PGTO GRRF:2.557,88-PGTO COMPL. TRCT IARA OLIVEIRA HOLANDA:612,12 CONF.PROC.122.409/13-FICA BLOQ. 27.397,14 ATÉ DEC.SUPERIOR-REL 421/13 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 612,12 |
| 2013OB805968 | 2013-08-26T00:00 | NFSE 3940: SERV.COPA -RET RFB 9,45PC,INSS 11PC,ISS 5PC-FAT.COMPL.7/12 DÉCIMO TERCEIRO/13-PGTO GRRF:2.557,88-PGTO COMPL. TRCT IARA OLIVEIRA HOLANDA:612,12 CONF.PROC.122.409/13-FICA BLOQ. 27.397,14 ATÉ DEC.SUPERIOR-REL 421/13 SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.557,88 |
| 2013OB805969 | 2013-08-26T00:00 | 1 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE,EM FAVOR DO CONVIDADO PARA UMA AUDIêNCIA NESTA CASA NO PERíODO DE 13 A 15/08/2013.PROCESSO 121841/2013. | 180.351.568-61 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB805970 | 2013-08-27T00:00 | 4,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL/RN, DE 15 A 19 DE AGOSTO DE 2013. PROC. 123.720/2013. P_121.199. | 056.035.874-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.765,30 |
| 2013OB805971 | 2013-08-27T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE U$428,00 (R$1579,32) MAIS U$215,00 (R$528,90) ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SAN JOSÉ, COSTA RICA, DE 29 A 31/08/2013. PROCESSO 124179/2013. COTAÇÃO R$2,46 | 006.534.466-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.108,22 |
| 2013OB805972 | 2013-08-27T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE U$428,00 (R$1579,32) MAIS U$196,00 (R$482,16) ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A ASSUNÇÃO, PARAGUAI, DE 14 A 15/08/2013. PROCESSO 123051/2013. COTAÇÃO R$2,46 | 172.073.209-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.061,48 |
| 2013OB805974 | 2013-08-27T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 67,36 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM A NATAL NO PERíODO DE 22 A 25/08/2013. PONTO 120426 E PROCESSO 124475/2013. | 430.409.694-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.433,14 |
| 2013OB805977 | 2013-08-27T00:00 | FOPAG-AGO/2013-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 3 E 7. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 8.374,55 |
| 2013OB805980 | 2013-08-27T00:00 | 3,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$117,88. VIAGEM A CURITIBA-PR, DE 27 A 30/08/2013. PROC. 124.294/2013. P_7749. | 024.924.751-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.382,62 |
| 2013OB805984 | 2013-08-27T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE U$428,00 (R$2.632,20) MAIS U$215,00 (R$528,90) ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SAN JOSE, COSTA RICA, DE 29 A 31/08/2013. PROCESSO 124179/2013. COTAÇÃO R$2,46 | 006.534.466-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.161,10 |
| 2013OB805985 | 2013-08-27T00:00 | NFS 278 .. PREST. SERVIÇOS SUPORTE TÉCNICO MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA C/FORNEC.DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. RET. RFB 5,85PC E ISS 5PC .. JULHO/13 . PARCELA 03/12. REL.428/13/SIGMAS. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 40.365,03 |
| 2013OB805986 | 2013-08-27T00:00 | NFPS 32066 - SERVIçOS NA AREA DE DESIGN GRAFICO E MULTIMIDIA. RET.9,45 PC.RFB CONFORME IN 1234/2012 ,INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELACAO 421/2013 SIGMAS. PERíODO: JULHO/2013. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 103.479,33 |
| 2013OB805987 | 2013-08-27T00:00 | NFPS 32054 - MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIODIFUSÃO NA RÁDIO CÂMARA. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 25/JULHO/2013. REL 421/2013 SIGMAS. GLOSA: R$ 1.414,70, REF. A COBRANÇA INDEVIDA | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 410.014,51 |
| 2013OB805988 | 2013-08-27T00:00 | FATS 64783 E 65066/13-PROC 8.330/13. BC: TAM (5.244,54)INFRAERO (R$328,77)/OUT.TX. (R$ 1.330,72)/EMPRESAS INT. (R$ 27.599,94). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 2.956,00)/GLOSA TAXA DU (R$3.284,45).AIRES TURISMO (IN 1234/2012 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 31.346,48 |
| 2013OB805989 | 2013-08-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4377. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 221.068,50 |
| 2013OB805990 | 2013-08-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4377. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 61.780,27 |
| 2013OB805991 | 2013-08-27T00:00 | DDP-091-08/2013 - RECOLHIMENTO REGIME PROPRIO PATRONAL - FORA DA FITA FOPAG AGOSTO/2013 - GRUPO 8 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JI PARANA - | 04.092.672/0005-59 - MUNICIPIO DE JI-PARANA | R$ 309,54 |
| 2013OB805993 | 2013-08-27T00:00 | DDP-088-08/2013 - RECOLHIMENTO REGIME PROPRIO PATRONAL - FORA DA FITA FOPAG AGOSTO/2013 - GRUPO 8 FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE RONDONIA - | 08.296.673/0001-42 - FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DO ESTADO DE RONDONIA | R$ 2.217,08 |
| 2013OB805996 | 2013-08-27T00:00 | DDP-092-08/2013 - REGIME PROPRIO PATRONAL - FOPAG AGOSTO/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRESCIA RS - - GRUPO 8 | 88.600.655/0001-41 - MUNICIPIO DE NOVA BRESCIA | R$ 357,63 |
| 2013OB805997 | 2013-08-28T00:00 | DANFE 18675/18678/18680/20047 - FORNECIMENTO DE PISO, RODAPÉ E PERFIL, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 420/2013 SIGMAS. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 13.409,97 |
| 2013OB805998 | 2013-08-28T00:00 | DANFE 178 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS DETECÇÃO E ALARME,PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO - OPTANTE SIMPLES - INSS 11PC E ISS 4,23PC - - RELAÇÃO 421/2013 SIGMAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 44.636,34 |
| 2013OB805999 | 2013-08-28T00:00 | DANFE 20050 (COPIA)- LIBERAÇÃO TOTAL DE VL BLOQUEADO NA 2013NS008845 DEVIDO BLOQUEIO INDEVIDO. PROCESSO 127.954/2012. REL 428/2013 SIGMAS. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 277,74 |
| 2013OB806000 | 2013-08-28T00:00 | NFFS 021343 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 2 EQUIPAMENTOS DE ULTRASONOGRAFIA MODELO ACUSON ANTARES, RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERÍODO: 03/07/2013 A 02/08/2013. RELAÇÃO 428/2013 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 5.432,73 |
| 2013OB806001 | 2013-08-28T00:00 | DANFE 1.155 - FORNECIMENTO DE MALOTES EM LONA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 428/2013 SIGMAS. | 06.725.010/0001-70 - CASA DO MALOTE COMÉRCIO DE BRINDES LTDA ME | R$ 5.100,00 |
| 2013OB806002 | 2013-08-28T00:00 | DANFE 028 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. RELAÇÃO 428/2013 SIGMAS. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ 7.599,39 |
| 2013OB806003 | 2013-08-28T00:00 | NFS 664 - SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNEC DE PEÇAS, EM APARELHO DE AUTOMAÇÃO BACTERIOLOGIA AUTOSCAN - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. 12A PARCELA (JUL/2013). REL 428/2013 SIGMAS. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 667,29 |
| 2013OB806004 | 2013-08-28T00:00 | NFSE 1152 - SUPORTE TÉCNICO, INCLUINDO MANUT PREV, CORRETIVA E EVOLUTIVA, C/ FORNEC DE PEÇAS E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PER: JULHO/13(PARCELA 04/12) - REL 428/2013 SIGMAS. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 7.663,33 |
| 2013OB806005 | 2013-08-28T00:00 | NF 4379 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CAMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD. OPTANTE PELO SIMPLES. RETENÇÃO ISS 2PC. PER: 18/07/2013 A 17/08/2013. RELAÇÃO 428/2013 SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 6.118,10 |
| 2013OB806006 | 2013-08-28T00:00 | FATURA 65209/2013 - PROCESSO 8.401/13. BASE CÁLCULO: EMPRESAS (R$ 2.041,70)/TX.EMBARQUE (R$ 56,74). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 183,75)/TAXA DU (R$ 204,17).AIRES TURISMO (IN 1234/2012 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 1.970,92 |
| 2013OB806007 | 2013-08-28T00:00 | FATURA 64789/2013 - PROCESSO 8.325/13. BASE CÁLCULO: EMPRESAS (R$ 55.827,70)/TX.EMBARQUE (R$ 2.264,75). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 5.024,49)/TAXA DU (R$ 5.582,77).AIRES TURISMO (IN 1234/2012 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 54.555,23 |
| 2013OB806008 | 2013-08-28T00:00 | FATURA 64785/2013 - PROCESSO 8.328/13. BASE CÁLCULO: EMPRESAS AéREAS(R$ 10.558,65)/TX.EMBARQUE (R$ 342,48). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 950,28)/TAXA DU (R$ 1.055,87).AIRES TURISMO (IN 1234/2012 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 10.238,19 |
| 2013OB806009 | 2013-08-28T00:00 | FATURA 65210/2013 - PROCESSO 8.402/13. BASE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS(R$ 14.958,80)/TX.EMBARQUE (R$ 531,31). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 1.346,29)/TAXA DU (R$ 1.495,88).AIRES TURISMO (IN 1234/2012 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 14.547,64 |
| 2013OB806010 | 2013-08-28T00:00 | DANFE 2405 E 2530 .. FORNECIMENTO DE PASTAS OFICIO E PASTAS SUSPENSAS .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL . REL.428/13/SIGMAS. | 12.492.738/0001-00 - ALE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME | R$ 21.380,00 |
| 2013OB806011 | 2013-08-28T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$437,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$50,52 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO DE 1 A 3/09/2013. PROCESSO 111711/2013. PONTO 2.963 | 214.217.731-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.320,98 |
| 2013OB806012 | 2013-08-28T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00. PROC. 120.931/2013. P_7624. VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DE 2 A 9 DE SETEMBRO DE 2013. | 051.974.916-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB806013 | 2013-08-28T00:00 | PAGAMENTO FATURA 99887/2013, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43/2009, PROCESSO 7.778/2013, RET. RFB. 7,05 PC (IN 1234/2012). BASE CALCULO: PASSAREDO (R$ 8.685,45)/INFRAERO (R$ 315,68). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 8.366,55 |
| 2013OB806014 | 2013-08-28T00:00 | DANFE 36183- FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED - RET 5,85PC - REL.428/2013 SIGMAS | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 144,39 |
| 2013OB806015 | 2013-08-28T00:00 | NFSE 7306 - MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNEC PEÇAS, EM SISTEMA DE INJEÇÃO DE CONTRASTE VISTRON VCT 610 DE TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO DEMED/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PARCELA 12/12- REL 428/2013 SIGMAS. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 546,05 |
| 2013OB806016 | 2013-08-28T00:00 | NFSE 7728 - SERVIÇOS DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS ENVASADA EM GARRAFA (ASPECTOS MICROBIOLÓGICOS) - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 428/2013 SIGMAS. | 01.615.998/0001-00 - CONÁGUA AMBIENTAL LTDA. | R$ 1.933,43 |
| 2013OB806023 | 2013-08-28T00:00 | DANFE 465 - LIBERAÇÃO DO SALDO DO VALOR BLOQUEADO NA 2012NS003566 EM VIRTUDE DE RELEVAMENTO DE 1/3 DA MULTA APLICADA. PROCESSO 116.524/2011. RELAÇÃO 428/2013 SIGMAS. | 10.398.670/0001-61 - D`STEFANO MÓVEIS LTDA - ME | R$ 901,63 |
| 2013OB806024 | 2013-08-28T00:00 | COPIA DANFES 37, 39, 40 E 43 - LIBERAçãO DE MULTA IRRISORIA BLOQUEADO NA 2012NO000574 E 2012NO000586 REF. A SERVIçO DE CONFECCAO, INSTALAçãO, SUBSTITUIçãO E REPARO DE ARMARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD, REL.428/13 SIGMAS | 72.646.557/0001-05 - MOVEIS SUDOESTE LTDA - ME | R$ 14,01 |
| 2013OB806024 | 2013-08-28T00:00 | COPIA DANFES 37, 39, 40 E 43 - LIBERAçãO DE MULTA IRRISORIA BLOQUEADO NA 2012NO000574 E 2012NO000586 REF. A SERVIçO DE CONFECCAO, INSTALAçãO, SUBSTITUIçãO E REPARO DE ARMARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD, REL.428/13 SIGMAS | 72.646.557/0001-05 - MOVEIS SUDOESTE LTDA - ME | R$ 60,22 |
| 2013OB806025 | 2013-08-28T00:00 | DANFE 24.549 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO MÉDICO - RET SRF 5,85PC - REL 430/2013 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 5.332,66 |
| 2013OB806026 | 2013-08-28T00:00 | NFSE 056 E 057- SERV. DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INTERNET. RET. ISS 5PC. PER.: JUL/2013 E 01/08/13 A 23/08/13... OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL REL.430/2013 SIGM | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 41.872,45 |
| 2013OB806027 | 2013-08-28T00:00 | DANFE 260- FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A CD, LOUÇAS SANITARIAS, MARCA DECA, CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA DECA,EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, REL. 430/13, SIGMAS. | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ 1.445,46 |
| 2013OB806028 | 2013-08-28T00:00 | DANFE 1.286 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO. RETENCAO 5,85 PC. RELACAO 430/2013 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 6.121,63 |
| 2013OB806029 | 2013-08-28T00:00 | 1,5 DIáRIA C/ VLR UNIT. R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$33,68 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A SALVADOR-BA, DIAS 30 E 31/08/2013. PROC. 124.525/2013. P_6305. | 795.894.486-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 768,82 |
| 2013OB806030 | 2013-08-28T00:00 | 1,5 DIáRIA C/ VLR UNIT. R$524,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB.VIAGEM A TERESINA-PI, DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2013. PROC. 124.064/2013. | 547.795.371-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2013OB806031 | 2013-08-28T00:00 | 0,5 DIáRIA C/ VLR UNIT. R$524,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB.VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DIA 19 DE AGOSTO DE 2013. PROC. 123.269/2013. | 063.134.746-19 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2013OB806032 | 2013-08-28T00:00 | NFSE 00126366 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-CARDIOLÓGICO E OUTROS... FUNDAÇÃO ISENTA DE RETENÇÕES. RELAÇÃO 430/2013 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 24.909,60 |
| 2013OB806033 | 2013-08-28T00:00 | DANFE 2282/2284/2286/2287 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA OS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA, A PEDIDO DA ATRAN/CD - RET. 5,85PC - RELAÇÃO 416/2013 SIGMAS. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 777,52 |
| 2013OB806034 | 2013-08-28T00:00 | DANFE 41316 - FORNEC DE LÂMINAS DE BISTURI E FIOS DE SUTURA, A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 430/2012 SIGMAS. | 93.327.161/0001-75 - PRHODENT COM REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTDA | R$ 344,55 |
| 2013OB806035 | 2013-08-28T00:00 | NFSE 86242 - PUBLICAÇÃO AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS, A PEDIDO DEMAP/CD (AVISO N.148/13) - RET RFB 9,45PC (CNPJ- CORREIO BRAZILIENSE) S/ R$ 646,40 - RELAÇÃO 430/2013 SIGMAS. | 50.750.298/0001-25 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA | R$ 546,92 |
| 2013OB806036 | 2013-08-28T00:00 | NFS 109 - CONFECÇÃO DE CAPA PARA PROCESSO, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADOS/CD - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS: RECOLHIMENTO FIXO - RELAÇÃO 430/2013 SIGMAS. | 12.271.051/0001-37 - GRAFICA E ENCADERNADORA BRASILIENSE | R$ 5.100,00 |
| 2013OB806037 | 2013-08-28T00:00 | NFPS 32056 - SERV NA ÁREA DE TELEVISÃO: PROGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E ARTE, PRODUÇÃO E ARQUIVO. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. GLOSA 6.944,45(COB INDEV). PER: 01/07/13 A 25/07/13. REL. 423/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 900.033,39 |
| 2013OB806038 | 2013-08-28T00:00 | NFS 775 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI/CD. ISENTO DE IMPOSTOS - REL. 423/2013 SIGMAS.PERÍODO: JULHO/2013. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 24.609,73 |
| 2013OB806039 | 2013-08-28T00:00 | NFPS 525 - SERVIÇO HOSPEDAGEM PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA MOODLE E SUPORTE TÉCNICO - OPTANTE SIMPLES - SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS. ISS FIXO CONF. INFORMAÇÃO EMPRESA - PERÍODO: JULHO/2013 (11/12)-RELAÇÃO 430/13 SIGMAS | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 115,00 |
| 2013OB806039 | 2013-08-28T00:00 | NFPS 525 - SERVIÇO HOSPEDAGEM PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA MOODLE E SUPORTE TÉCNICO - OPTANTE SIMPLES - SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS. ISS FIXO CONF. INFORMAÇÃO EMPRESA - PERÍODO: JULHO/2013 (11/12)-RELAÇÃO 430/13 SIGMAS | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 750,00 |
| 2013OB806040 | 2013-08-28T00:00 | NFSF 5684 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA(IMÓVEIS FUNCIONAIS) C/FORNECIMENTO MATERIAL- RET RFB 5,85PC,INSS 11PC,ISS 5PC -JUL/2013 -RETORNO EMPENHO LIGAÇÕES RESPONSABILIDADE EMPRESA:285,28 - REL 423/13 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 447.987,77 |
| 2013OB806041 | 2013-08-28T00:00 | NFPS 32252 - SERVIÇO DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA CD. . RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. GLOSA 1.611,13(COB INDEV). PER: JULHO/2013. REL 423/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.264.675,27 |
| 2013OB806042 | 2013-08-28T00:00 | NFPS 32055 - SERVIÇOS NA ÁREA DE TELEMARKETING(CALL CENTER), A PEDIDO SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC . PERÍODO: JULHO/2013 01/07/2013 á 31/07/2013. RELAÇÃO 423/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 103.744,58 |
| 2013OB806043 | 2013-08-28T00:00 | DANFE 122 - FORNECIMENTO PEÇAS P/SUBSTITUIÇÃO NA ÁREA DE OPERAÇÃO,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DETECÇÃO E ALARME... - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 423/2013 SIGMAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 491,00 |
| 2013OB806044 | 2013-08-28T00:00 | DANFE 12.238 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SERIGRAFIA.A PEDIDO DO DETEC/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.REL.430/2013 SIGMAS | 03.362.088/0001-80 - COM. PAULISTA SIGN E SERIGRAFIA LTDA. | R$ 2.925,00 |
| 2013OB806045 | 2013-08-28T00:00 | DANFE 2.043 - FORNECIMENTO DE PORTA-CARTÃO CREDENCIAL ESTACIONAMENTO, A PEDIDO DO DEPOL - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 430/2013 SIGMAS. | 03.860.807/0001-92 - COMERCIAL POLIBRASIL LTDA - ME | R$ 2.200,00 |
| 2013OB806046 | 2013-08-28T00:00 | DANFE 407 - FORNECIMENTO DE CORDÕES PARA CRACHÁ, MARCA PRCRÁCHAS, A PEDIDO DECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL. 430/2013 - SIGMAS. | 17.023.942/0001-98 - PR CRACHÁS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 810,00 |
| 2013OB806047 | 2013-08-28T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR GERSON ASCANIO DA SILVA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO NA RESIDêNCIA OFICIAL. PROCESSO 124.953/2013-RES.OFICIAL | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2013OB806048 | 2013-08-28T00:00 | DDP- 093-08/2013 - REGIME PROPRIO PATRONAL - FORA DA FITA FOPAG AGOSTO/2013 GRUPO 8 INST, PREV SOC SERV MUN DE STA MARIA DA VITORIA. | 16.424.707/0001-65 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO | R$ 240,40 |
| 2013OB806051 | 2013-08-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4378. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 278.818,92 |
| 2013OB806052 | 2013-08-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4378. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 98.565,60 |
| 2013OB806053 | 2013-08-28T00:00 | NFSE 86241 - PUBLICAÇÃO AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS, A PEDIDO DEMAP/CD - RET RFB 9,45PC (CNPJ- CORREIO BRAZILIENSE) S/ 646,40 - RELAÇÃO 430/2013 SIGMAS. | 50.750.298/0001-25 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA | R$ 546,92 |
| 2013OB806054 | 2013-08-28T00:00 | NFFST 1788 - SERVICO MÓVEL ESPECIALIZADO - SME COM TECNOLOGIA DIGITAL E LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS SISTEMA IDEN, A PEDIDO DEPOL - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: JUL/2013 - RELAÇÃO 425/13 SIGMAS. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 4.236,83 |
| 2013OB806055 | 2013-08-28T00:00 | NFPS 32062 - SERVIÇO TÉCNICO NA ÁREA DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS... - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JULHO/2013 - RELAÇÃO 425/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 463.342,65 |
| 2013OB806056 | 2013-08-28T00:00 | NFPS 032065 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS... - RET RFB 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - PERÍODO: 01/07/2013 A 30/07/2013 - REL 425/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 151.292,89 |
| 2013OB806057 | 2013-08-29T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2013OB805960 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 97.546.325/0001-06 - SBM COM. E SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | R$ -94.526,67 |
| 2013OB806058 | 2013-08-29T00:00 | 6,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. R$349,00+ R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$151,56 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 3 A 9 DE SETEMBRO DE 2013.PROC. 111.711/2013. P_5228. | 301.636.841-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.395,94 |
| 2013OB806059 | 2013-08-29T00:00 | 6,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. R$349,00+ R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$151,56 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 3 A 9 DE SETEMBRO DE 2013.PROC. 111.711/2013. P_7672. | 734.925.581-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.395,94 |
| 2013OB806060 | 2013-08-29T00:00 | 6,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. R$349,00+ R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$151,56 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 3 A 9 DE SETEMBRO DE 2013.PROC. 111.711/2013. P_6226. | 444.151.091-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.395,94 |
| 2013OB806061 | 2013-08-29T00:00 | DANFE 113 E 115 - FORNEC DE MATERIAIS PARA CABEAMENTO DE REDE, A PEDIDO CENIN/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. BLOQUEIO R$ 3.225,83 (MULTA PROC 129.025/2012 - DANFE 113). REL 422/2013 SIGMAS. | 97.546.325/0001-06 - SBM COM. E SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | R$ 94.526,67 |
| 2013OB806062 | 2013-08-29T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. R$524,00+ R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. VIAGEM FLORIANóPOLIS-SC, DE 29 A 31 DE AGOSTO DE 2013.PROC. 123.763/2013. | 634.405.477-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2013OB806063 | 2013-08-29T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. R$524,00+ R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$67,36 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM FLORIANóPOLIS-SC, DE 29 A 31 DE AGOSTO DE 2013.PROC. 123.763/2013. P_5907. | 381.633.221-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.521,64 |
| 2013OB806064 | 2013-08-29T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. R$524,00+ R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$67,36 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM FLORIANóPOLIS-SC, DE 29 A 31 DE AGOSTO DE 2013.PROC. 123.763/2013. P_5299. | 286.102.021-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.521,64 |
| 2013OB806065 | 2013-08-29T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. R$524,00+ R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. VIAGEM FLORIANóPOLIS-SC, DE 29 A 31 DE AGOSTO DE 2013.PROC. 123.763/2013. | 224.411.071-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2013OB806066 | 2013-08-29T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. R$524,00+ R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$67,36 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM FLORIANóPOLIS-SC, DE 29 A 31 DE AGOSTO DE 2013.PROC. 123.763/2013. P_4137. | 144.760.531-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.521,64 |
| 2013OB806067 | 2013-08-29T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. R$524,00+ R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$67,36 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM FLORIANóPOLIS-SC, DE 29 A 31 DE AGOSTO DE 2013.PROC. 123.763/2013. P_5933. | 524.315.921-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.521,64 |
| 2013OB806068 | 2013-08-29T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. R$524,00+ R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$67,36 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM FLORIANóPOLIS-SC, DE 29 A 31 DE AGOSTO DE 2013.PROC. 123.763/2013. P_5345. | 523.916.801-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.521,64 |
| 2013OB806069 | 2013-08-29T00:00 | ND 4549127260 CONTRATAçãO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS EM FAVOR DOS ESTAGIáRIOS DA CâMARA DOS DEPUTADOS A PEDIDO DO CEFOR. VIGÊNCIA 01/08/2013 A 31/08/2013 APOLICE 402.534-9 RELAÇÃO 432/2013. | 00.000.000/0001-91 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 166,11 |
| 2013OB806070 | 2013-08-29T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO J004134584 - INFRANÇÃO COMETIDA POR CONDUTORES DE VEICULOS OFICIAIS DA CD, PLACA JFP5505,COMETIDA PELO MOTORISTA JOSE DE BARROS SABINO FUNC. BRASFORT, PROCESSO 125069/2013. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2013OB806071 | 2013-08-29T00:00 | DANFE 36336 FORNECIMENTO DE MÓDULOS DE BATERIAS PARA NO-BREAKS RETENçAõ 5,85PC (GLOSA DE R$ 0,22) RELAçãO 422/2013 SIGMAS. | 02.747.702/0004-01 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA. | R$ 233.010,69 |
| 2013OB806072 | 2013-08-29T00:00 | DANFE 1890- RENOVAçãO DE UMA ASSINATURA COM ACESSO ON-LINE DO PERIODICO PORTAL BRASIL ENERGIA ON-LINE, P/ O PERIODO DE AGOSTO/13 A AGOSTO/14,DE ACORDO COM ATESTE COBIB/SEçãO DE AQUISIçãO, RET. 9,45 PC IN 1234/12, REL.422/13, SIGMAS. | 15.272.192/0001-62 - NOVA TÉCNICA EDITORA LTDA. | R$ 2.014,74 |
| 2013OB806073 | 2013-08-29T00:00 | DANFE 72 - FORNECIMENTO DE PEÇAS DE GUIA DE NÁILON PARA PASSAGEM DE CABOS ELÉTRICOS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 432/2013 SIGMAS. | 14.835.686/0001-45 - OLIVEIRA E ROHR LTDA - ME | R$ 454,00 |
| 2013OB806074 | 2013-08-29T00:00 | DANFE 1616 - FORNEC DE PÓRTICO DETECTOR DE METAIS, A PEDIDO DEPOL/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 432/2013 SIGMAS. | 87.374.229/0001-74 - MINEORO INDUSTRIA ELETRONICA LTDA | R$ 7.061,25 |
| 2013OB806075 | 2013-08-29T00:00 | NFSE 126744 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-CARDIOLÓGICO E OUTROS... FUNDAÇÃO ISENTA DE RETENÇÕES. RELAÇÃO 432/2013 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.587,06 |
| 2013OB806076 | 2013-08-29T00:00 | FATURA LOCAÇÃO 24948 - SERVIÇO DE UP-LINK P/DISTRIBUIÇÃO, VIA SATÉLITE, DOS SINAIS DIGITAIS VÍDEO/ÁUDIO(TV CÂMARA) E SINAL DIGITAL ÁUDIO - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 432/2013 SIGMAS.. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 13.039,20 |
| 2013OB806077 | 2013-08-29T00:00 | DANFES 5016 E 5091 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO 102,59 (MULTA DANFE 5016) PROCESSO 116.660/12. RELAÇÃO: 432/2013 SIGMAS. | 09.258.809/0001-92 - SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA - EPP | R$ 117,41 |
| 2013OB806078 | 2013-08-29T00:00 | DANFE 145 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SEIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, MARCA FUJITSU, PARA RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DETEC/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 432/2013 SIGMAS. | 01.703.970/0001-16 - PHD AR CONDICIONADO LTDA - ME | R$ 59.100,00 |
| 2013OB806079 | 2013-08-29T00:00 | NFSE 455 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA E COM COMBUSTÍVEL (DIÁRIA), A SER UTILIZADO POR DELEGAÇÃO PARLAMENTAR P/ CERIMÔNIA XXVIII JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE, NO RJ, DIA 28/07/13. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 432/13 SIG | 09.397.481/0001-95 - Blindaquo Locação de Veículos Ltda. - ME | R$ 600,00 |
| 2013OB806080 | 2013-08-29T00:00 | DANFE 891 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5 PC. RELAÇAO 432/13/SIGMAS | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 750,50 |
| 2013OB806081 | 2013-08-29T00:00 | NFSE 3937(CÓPIA)-LIB.PARCIAL VALOR BLOQ.2013NS008712 P/ ATENDER MANDADO 1249/2013(TRT 10 REGIÃO-3 VARA TRABALHO BRASÍLIA-AUTOR:JOSÉ MARIANO FARIAS RIBEIRO)-PROC.122264/2013-PERMANECE BLOQ.1.114,53 ATÉ DEC.SUPERIOR-REL 427/13 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2013OB806082 | 2013-08-29T00:00 | 6,5 DIARIAS DE R$349,00, DEDUZIDO R$168,40 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A MANAUS DE 25 A 31/08/2013. PROCESSO 122069/2013. PONTO 5.127. | 239.511.171-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.100,10 |
| 2013OB806083 | 2013-08-29T00:00 | 6,5 DIARIAS DE R$349,00, DEDUZIDO R$168,40 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A MANAUS DE 25 A 31/08/2013. PROCESSO 122069/2013. PONTO 6019. | 401.073.701-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.100,10 |
| 2013OB806084 | 2013-08-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4379. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 163.334,52 |
| 2013OB806085 | 2013-08-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4379. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 500.573,34 |
| 2013OB806086 | 2013-08-29T00:00 | ND 126408 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE AGOSTO/2013. SQN 112 BLOCO A APARTAMENTO 201 - PROCESSO: 102.042/2013. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 675,00 |
| 2013OB806087 | 2013-08-29T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 67,36 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM A FLORIANóPOLIS NO PERíODO DE 29 A 31/08/2013. PONTO 5345 E PROC. 123763/2013. | 523.916.801-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.304,14 |
| 2013OB806088 | 2013-08-29T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,50 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 67,36 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM A FLORIANóPOLIS NO PERíODO DE 29 A 31/08/2013. PONTO 5299 E PROC. 123763/2013. | 286.102.021-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.305,39 |
| 2013OB806089 | 2013-08-29T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,50 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 67,36 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM A FLORIANóPOLIS NO PERíODO DE 29 A 31/08/2013. PONTO 5933 E PROC. 123763/2013. | 524.315.921-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.305,39 |
| 2013OB806090 | 2013-08-29T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 67,36 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM A FLORIANóPOLIS NO PERíODO DE 29 A 31/08/2013. PONTO 5345 E PROC. 123763/2013. | 523.916.801-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.521,64 |
| 2013OB806091 | 2013-08-29T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,50 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 67,36 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM A FLORIANóPOLIS NO PERíODO DE 29 A 31/08/2013. PONTO 5907 E PROC. 123763/2013. | 381.633.221-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.305,39 |
| 2013OB806092 | 2013-08-29T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,50 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 67,36 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM A FLORIANóPOLIS NO PERíODO DE 29 A 31/08/2013. PONTO 4137 E PROC. 123763/2013. | 144.760.531-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.305,39 |
| 2013OB806093 | 2013-08-30T00:00 | FATURA 4668296/13, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 7.575/13), B.CÁLCULO: TAM (R$ 1.156.490,79)/INFRAERO (R$ 37.285,10), GLOSA R$ 414,79 REF. ADIC.EMISSÃO E DESC. R$ 2.122,57 REF. REEMBOLSO À VISTA. IN 1234/12 E ALTERAÇÕES RFB. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.107.462,88 |
| 2013OB806094 | 2013-08-30T00:00 | NFPS 32059- FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - RET 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - JULHO/2013 - RELAÇÃO 429/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 275.528,30 |
| 2013OB806095 | 2013-08-30T00:00 | DANFE 2581 - FORNECIMENTO DE 100 RESMAS DE PAPEL COUCHE FOSCO 90/G/M2 E OUTROS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL. 434/13 SIGMAS. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 270.252,00 |
| 2013OB806096 | 2013-08-30T00:00 | RESSARCIMENTO AO SERVIDOR ANTONIO VITAL MEDEIROS DE MORAIS REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE VIAGEM A SERVIçO/SECOM. PROC. 106.457/13. | 398.856.401-00 - ANTONIO MORAIS | R$ 275,50 |
| 2013OB806097 | 2013-08-30T00:00 | RESSARCIMENTO EM FAVOR DA DEP. ROSEANE CAVALCANTE DE FREITAS REFERENTE A DIáRIA DE HOSPEDAGEM, TARIFA DE EMISSãO, DESPESA EXTERNA E IOF EFETUADOS COM O BANCO DO BRASIL DECORRENTE DA VINDA à BRASíLIA DO COLABORADOR SR. SCOTT PAUL RAIN. | 940.626.414-53 - ROSEANE FREITAS | R$ 599,35 |
| 2013OB806098 | 2013-08-30T00:00 | FAT. 13/08/40000182-9 - CESSÃO DA CAPAC. DE SATÉLITE NO SIST. BRASIL. DE TELECOM. VIA SATÉLITE, DEST.À TRANSMISSÃO DO SINAL DE ÁUDIO ANALOG..RET.RFB 9,45PC IN 1234/12 E ICMS 25PC. REL 427/13 SIGMAS. PER.26/07/2013 A 25/08/2013. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 193.087,23 |
| 2013OB806099 | 2013-08-30T00:00 | FATURA 13/08/40000178-2: CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DESTINADA REPRODUÇÃO SINAL DIGITAL TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC IN 1234/12 E ICMS 25PC - 26/07/2013 A 25/08/2013 - RELAÇÃO 427/2013 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 49.651,49 |
| 2013OB806100 | 2013-08-30T00:00 | NFSE 2013527 - SERVIÇOS NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNEC MATERIAIS, NAS DEPENDENCIAS DA CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC S/313.219,32(DEDUZ VR, VT E MATERIAIS). PER: JULHO/2013. REL 429/2013 SIGMAS | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 365.001,79 |
| 2013OB806101 | 2013-08-30T00:00 | CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2013OB805977 - MOTIVO : DEVOLU??O DE RECURSO DE PAGAMENTO DA UG 010001 CAMARA DOS DE | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 27.186,78 |
| 2013OB806102 | 2013-08-30T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$524,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$67,36 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A FLORIANÓPOLIS, DE 29 A 31/08/2013. PROCESSO 123763/2013. PONTO 5.933 | 524.315.921-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.521,64 |
| 2013OB806103 | 2013-08-30T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$524,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$67,36 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A FLORIANÓPOLIS, DE 29 A 31/08/2013. PROCESSO 123763/2013. PONTO 5.299 | 286.102.021-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.521,64 |
| 2013OB806104 | 2013-08-30T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$524,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$67,36 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A FLORIANÓPOLIS, DE 29 A 31/08/2013. PROCESSO 123763/2013. PONTO 4.137 | 144.760.531-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.521,64 |
| 2013OB806105 | 2013-08-30T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$524,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$67,36 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A FLORIANÓPOLIS, DE 29 A 31/08/2013. PROCESSO 123763/2013. PONTO 5.907. | 381.633.221-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.521,64 |
| 2013OB806106 | 2013-08-30T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$437,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$67,36 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO DE 29 A 31/08/2013. PROCESSO 125028/2013. PONTO 119.750 | 507.412.849-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.304,14 |
| 2013OB806107 | 2013-08-30T00:00 | MEIA DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 16,84, DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM A GOIâNIA NO DIA 26/08/2012, PONTO 6974. PROC. 124784/2013 | 375.980.661-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 480,66 |
| 2013OB806108 | 2013-08-30T00:00 | MEIA DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$524,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE , VIAGEM A GOIâNIA NO DIA 26/08/2012,PROC. 124784/2013 | 063.134.746-19 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2013OB806109 | 2013-08-30T00:00 | MEIA DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$524,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE , VIAGEM A GOIâNIA NO DIA 26/08/2012,PROC. 124784/2013 | 790.436.076-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2013OB806110 | 2013-08-30T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 50,52, DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM SãO PAULO NO PERíODO 24 A 27/08/2013, PONTO 5498. PROC. 124696/2013 | 538.614.691-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.757,98 |
| 2013OB806111 | 2013-08-30T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 50,52, DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM SãO PAULO NO PERíODO 24 A 27/08/2013, PONTO 7459. PROC. 124696/2013 | 658.593.403-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.449,98 |
| 2013OB806112 | 2013-08-30T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 101,04 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM SãO PAULO NO PERíODO 4 A 7/09/2013, PONTO 6071. PROC. 115826/2013 | 058.070.855-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.399,46 |
| 2013OB806113 | 2013-08-30T00:00 | 4,5 DIARIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$84,20 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL, DE 29/08 A 02/09/2013. PROCESSO 125027/2013. PONTO 121.199 | 056.035.874-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.765,30 |
| 2013OB806114 | 2013-08-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4380. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 440.614,83 |
| 2013OB806115 | 2013-08-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4380. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 105.648,29 |
| 2013OB806116 | 2013-08-30T00:00 | NF 1041 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DA SOLUÇÃO DE REDE DE ARMAZENAMENTO (SAN)DE DADOS CORPORATIVOS - PARCELA 16/36 (01/07/13 A 30/07/13) - RET SRF 9,45PC IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - REL 435/2013 SIGMAS. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 418,54 |
| 2013OB806117 | 2013-08-30T00:00 | DANFE 828 - FORNECIMENTO DE BANDEIRAS, PARA ATENDER DIVERSAS COMISSÕES, A PEDIDO DO DECOM/CD. - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 434/2013 SIGMAS. | 04.884.221/0001-20 - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA | R$ 624,00 |
| 2013OB806118 | 2013-08-30T00:00 | DANFES: 8927/8903/8997 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS INFORMACIONAL DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA NÃO DISPONIVEL NO BRASIL...LIVROS E OUTROS. RET 2,2PC RFB. RELAÇÃO 434/2013 SIGMAS. | 09.372.101/0001-68 - DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 664,82 |
| 2013OB806119 | 2013-08-30T00:00 | DANFES 28.980/29.073/29.172/29.215/29.255/29.285 - FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFA PLÁSTICA -OPTANTE SIMPLES-BLOQUEIO MULTA REF.ANÁLISE ÁGUA À EMPRESA CONAGUA R$ 2.260,00(DANFE 29.285-PROCESSO 103.942/12)-REL 434/13SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 14.313,05 |
| 2013OB806120 | 2013-08-30T00:00 | NFSE 3898542- SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AOS BENEFICIÁRIOS INDICADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA ISENTA DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS - RELAÇÃO 434/2013 SIGMAS. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 4.325,47 |
| 2013OB806121 | 2013-08-30T00:00 | DANFE 364/365 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFECÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO COHAB/CD - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5PC - RELAÇÃO 434/2013 SIGMAS. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 6.045,17 |
| 2013OB806122 | 2013-08-30T00:00 | DANFE 6385 E 6387 - FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA. RET SRF 2,2PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 434/2013 SIGMAS. | 05.312.757/0001-34 - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | R$ 1.186,81 |
| 2013OB806123 | 2013-08-30T00:00 | DANFE 533- FORNECIMENTO DE ARANDELAS E LUMINARIAS. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 434/13 SIGMAS. | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 13.570,00 |
| 2013OB806124 | 2013-08-30T00:00 | DANFE 588 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES. NO PERÍODO DE 01 A 15.08.2013. RELAÇÃO 434/2013 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 9.913,85 |
| 2013OB806125 | 2013-08-30T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$524,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE.VIAGEM A VITÓRIA, DE 29 A 30/08/2013. PROCESSO 124989/2013. | 133.655.173-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2013OB806126 | 2013-08-30T00:00 | NFSE 1151 - SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE ACERVO, NA MODALIDADE FULL,P/GERENCIAMENTO, EMPRÉSTIMO... OPTANTE SIMPLES - PARCELA 08/12 - RELAÇÃO 434/2013 SIGMAS. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 5.800,00 |
| 2013OB806127 | 2013-08-30T00:00 | DANFE 159397(CÓPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2013NS008490(BLOQUEIO INDEVIDO). RELAÇÃO 434/2013 SIGMAS. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 2.518,50 |
| 2013OB806128 | 2013-08-30T00:00 | ND - SET201320003 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, PARCELA 15/24. SQS 215 BLOCO G APARTAMENTO 607. PROCESSO: 133.985/2013 | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 440,00 |
| 2013OB806129 | 2013-08-30T00:00 | ND 201/037 405/037 505/037 - TAXAS EXTRAORDINÁRIAS DE CONDOMÍNIO DOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS Nº 201, 405 E 505, DO BLOCO D, DA SQN 112, REFERENTES A PARCELA 11/12 PROCESSO 133984/2013. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 2.400,00 |
| 2013OB806130 | 2013-08-30T00:00 | ND 2.260- REFERENTE A TAXA ORDINÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO/2013, APT FUNCIONAL 307, BLOCO R, SQS 405 - PROCESSO 133.882/2012. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 200,00 |
| 2013OB806131 | 2013-08-30T00:00 | ND 09/2013/003/202: REFERENTE A TAXA ORDINÁRIA DE SETEMBRO/2013 - SQS 316, BLOCO B, APARTAMENTO 202 - PROCESSO 133.894/2012. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.037,70 |
| 2013OB806132 | 2013-08-30T00:00 | ND 2261 - TAXA EXTRAORDINÁRIA APT FUNCIONAL 307 DO BLOCO R DA SQS 405 - PARCELA 5/8 - PROCESSO 113.815/2013. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 125,00 |
| 2013OB806133 | 2013-08-30T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDORA BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, VISANDO ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS PARA O GAB.PRESID.-RES.OFICIAL. PROC.125.387/13 -RES.OFICIAL- | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 1.500,00 |
| 2013OB806133 | 2013-08-30T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDORA BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, VISANDO ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS PARA O GAB.PRESID.-RES.OFICIAL. PROC.125.387/13 -RES.OFICIAL- | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 2.500,00 |
| 2013OB806135 | 2013-08-31T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2013OB806088 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 286.102.021-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.305,39 |
| 2013OB806136 | 2013-08-31T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2013OB806089 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 524.315.921-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.305,39 |
| 2013OB806137 | 2013-08-31T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2013OB806091 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 381.633.221-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.305,39 |
| 2013OB806138 | 2013-08-31T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2013OB806092 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 144.760.531-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.305,39 |
| 2013OB806139 | 2013-09-02T00:00 | CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2013OB806018 - MOTIVO : DEVOLU??O DE RECURSOS REJEITADOS PARA A UG 010001 CAMARA | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 41.701,33 |
| 2013OB806140 | 2013-09-02T00:00 | 6,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$151,56 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 21 A 27/08/2013. PROCESSO 124391/2013. PONTO 7041. | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.395,94 |
| 2013OB806141 | 2013-09-02T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$117,88 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 22 A 27/08/2013. PROCESSO 124391/2013. PONTO 7042. | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.080,62 |
| 2013OB806142 | 2013-09-02T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$101,04 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 21 A 25/08/2013. PROCESSO 124391/2013. PONTO 7125. | 933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.748,46 |
| 2013OB806143 | 2013-09-02T00:00 | MEIA DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$174,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$16,84). VIAGEM A VITóRIA, ES, NO DIA 6/9/2013. PROCESSO 124.932/2013. PONTO 6.833. | 134.885.718-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 436,66 |
| 2013OB806144 | 2013-09-02T00:00 | MEIA DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$174,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$16,84). VIAGEM A VITóRIA, ES, NO DIA 6/9/2013. PROCESSO 124.932/2013. PONTO 5.298. | 413.571.751-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 436,66 |
| 2013OB806145 | 2013-09-02T00:00 | NFPS 32058 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JULHO/2013 -REL 431/13 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 212.631,11 |
| 2013OB806146 | 2013-09-02T00:00 | NFPS 32063 - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS GRÁFICOS INDUSTRIAIS, DE REFRIGERAÇÃO E DE TRANSPORTES VERTICAL E HORIZONTAL - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO:JUL/13 - RELAÇÃO 431/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 100.290,87 |
| 2013OB806147 | 2013-09-02T00:00 | NF 15356 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DO SOFTWARE GAX, VERSÃO 1.0, PARA CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS - RET SRF 9,45 PC CONF IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 436/2013 SIGMAS. | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 2.816,10 |
| 2013OB806148 | 2013-09-02T00:00 | DANFE 80 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, VOIL LISO, FORROS, BLACKOUT E PERSIANAS HORIZONTAIS... A PEDIDO DA COHAB/CD - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 436/13 SIGMAS. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 1.629,94 |
| 2013OB806149 | 2013-09-02T00:00 | NFS 446 - SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE DADOS CORPORATIVA, A PEDIDO CENIN/CD. RET 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. REL 436/2013 SIGMAS. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 18.515,59 |
| 2013OB806150 | 2013-09-02T00:00 | DANFE 546 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM TECIDO, A PEDIDO DO DETEC/CD - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 436/2013 SIGMAS. | 11.202.002/0001-80 - INDUSFLEX PERSIANAS EIRELI ME | R$ 596,60 |
| 2013OB806151 | 2013-09-02T00:00 | DANFE 81 - FORNEC E INSTALACAO DE CORTINAS, VOIL LISO, FORROS, BLACKOUT E PERSIANAS HORIZONTAIS, A PEDIDO COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL 436/2013 SIGMAS. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 1.594,60 |
| 2013OB806152 | 2013-09-02T00:00 | DANFE 6386 - FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA. RET SRF 2,2PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 436/2013 SIGMAS. | 05.312.757/0001-34 - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | R$ 429,73 |
| 2013OB806153 | 2013-09-02T00:00 | DANFE 1.816 FORNECIMENTO CHUVEIRO MAXI DUCHA, LAMPADAS E REATOR. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO436/2013 SIGMAS | 05.868.520/0001-34 - D & F COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 6.311,00 |
| 2013OB806154 | 2013-09-02T00:00 | 3,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.221,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$117,88). VIAGEM A JOãO PESSOA-PB, DE 3 A 6/9/2013. PROCESSO 122.836/2013. PONTO 6.492. | 058.447.028-24 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.382,62 |
| 2013OB806155 | 2013-09-02T00:00 | CONCESSãO DE S.FUNDOS AO SERV. FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES P/ATENDER DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A.EM 07/08/13. PROCESSO 122.515/13. - CAENGE/CD | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2013OB806155 | 2013-09-02T00:00 | CONCESSãO DE S.FUNDOS AO SERV. FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES P/ATENDER DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A.EM 07/08/13. PROCESSO 122.515/13. - CAENGE/CD | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2013OB806156 | 2013-09-02T00:00 | R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE CONCEDIDO A COLABORADOR PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO SOLENE DE DEVOLUÇÃO SIMBÓLICA DOS MANDATOS DOS DEPUTADOS CASSADOS EM 10 DE JANEIRO DE 1948. | 209.336.065-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB806157 | 2013-09-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4381. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 336.675,03 |
| 2013OB806158 | 2013-09-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4381. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 125.861,49 |
| 2013OB806160 | 2013-09-03T00:00 | NFFS 11 - IMPRESSÃO CORPORATIVA (IMPRESSÃO,REPROGRAFIA,DIGITALIZAÇÃO...),C/FORNEC EQUIP E SUPRIM(EXCETO PAPEL)-RET RFB 5,85PC E ISS 5PC. PERÍODO: 27/06/2013 A 26/07/2013. REL 433/2013 SIGMAS. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 25.870,02 |
| 2013OB806161 | 2013-09-03T00:00 | NFES 4674 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIAS COM ENCADERNAÇÃO - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 9.647,85 E ISS 5PC - PERÍODO JUL/13 - RELAÇÃO 433/2013 SIGMAS. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 15.446,21 |
| 2013OB806162 | 2013-09-03T00:00 | NFS-2598 - RENOVAçãO DA ASSINATURA DO SOFTWARE DATALEGIS GESTAO PúBLICA, BANCO DE INFORMAçõES JURIDICAS E JURISPRUDENCIAIS, RET. 9,45 PC IN. 1234/12, LICENçA SOFTWARE 12 MESES OUT/2013 A SET/2014. REL.436/13 SIGMAS. | 04.257.307/0001-23 - DIRECTREDE LEGISLAÇÃO BRASILEIRA INFORMATIZADA SA | R$ 7.207,78 |
| 2013OB806163 | 2013-09-03T00:00 | NFFST 1789 - SERVICO MÓVEL ESPECIALIZADO - SME COM TECNOLOGIA DIGITAL E LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS SISTEMA IDEN, A PEDIDO DEPOL - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: JUL/2013 - RELAÇÃO 433/2013 SIGMAS. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 571,64 |
| 2013OB806164 | 2013-09-03T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$391,00 (R$950,13) MAIS US$196,00 (R$476,28) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLÍVIA, DE 03 A 06/09/2013. PROCESSO 125191/2013. COTAÇÃO R$2,43. | 394.794.719-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.801,74 |
| 2013OB806167 | 2013-09-03T00:00 | 3,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.221,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$117,88). VIAGEM A JOãO PESSOA-PB, DE 3 A 6/9/2013. PROCESSO 122.836/2013. PONTO 6.492. | 512.845.701-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.382,62 |
| 2013OB806168 | 2013-09-03T00:00 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DIA 22/08/2013. PROCESSO 123934/2013. | 063.134.746-19 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2013OB806169 | 2013-09-03T00:00 | NFFS 158041 - SERV ASSIST TECNICA, MANUT PREV/CORRETIVA, C/FORNEC DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERIODO: JULHO/2013 - REL 438/2013 SIGMAS. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 15.460,05 |
| 2013OB806170 | 2013-09-03T00:00 | DANFE 101 COPIA - LIBERAÇÃO DE VALOR PARCIAL BLOQUEADO NA 2013NS008253, TENDO EM VISTA REDUÇÃO DE 1/3 DA MULTA - RELAÇÃO 438/2013 SIGMAS. | 12.381.961/0001-72 - T B CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA - ME | R$ 552,99 |
| 2013OB806171 | 2013-09-03T00:00 | NFPS 32064 - SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 435/2013 SIGMAS.PERÍODO: JULHO/2013 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 165.853,13 |
| 2013OB806172 | 2013-09-03T00:00 | DANFE 827 - FORNECIMENTO DE MASTROS DE ALUMINIO COM LANÇA E SUPORTE DE MADEIRA, PARA COMISSOES A PEDIDO DO DECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL.438/2013 - SIGMAS. | 04.884.221/0001-20 - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA | R$ 336,00 |
| 2013OB806173 | 2013-09-03T00:00 | NFPS 032061 - SERVIÇO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JULHO/2013 - RELAÇÃO 435/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 81.699,44 |
| 2013OB806174 | 2013-09-03T00:00 | NFPS 32060 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS DE EVENTOS PARA GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JUL/2013 - RELAÇÃO 435/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 106.925,67 |
| 2013OB806175 | 2013-09-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR PARLAMENTAR CESAR CALNAGO, CART. 54276, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 43/2009 - CEAP - ARD 4383. | 479.609.737-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 17.061,76 |
| 2013OB806176 | 2013-09-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4382. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 51.720,06 |
| 2013OB806177 | 2013-09-03T00:00 | COPIA DANFES 1134/1937 - LIBERAçãO DE MULTA BLOQUEADO NA 2013NS007512 E 2013NE006583(REDUçãO DE 1/3 DA MULTA),REF. A FORNEC. DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REL.438/13 SIGMAS | 00.212.655/0001-23 - PERFIL - GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME | R$ 1.201,68 |
| 2013OB806177 | 2013-09-03T00:00 | COPIA DANFES 1134/1937 - LIBERAçãO DE MULTA BLOQUEADO NA 2013NS007512 E 2013NE006583(REDUçãO DE 1/3 DA MULTA),REF. A FORNEC. DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REL.438/13 SIGMAS | 00.212.655/0001-23 - PERFIL - GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME | R$ 3.162,69 |
| 2013OB806178 | 2013-09-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4382. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 289.872,89 |
| 2013OB806179 | 2013-09-03T00:00 | DANFE 198 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE : UNIDADES DE ANALISADOR DE PILHAS, MARCA: VENCON/UBA5. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,(BLOQUEAR R$ 1.378,00 REFERENTE MULTA-PROCESSO 120.045/12. )RELAÇÃO 438/2013.SIGMAS | 11.978.156/0001-68 - MERCANTIL LICITAÇÃO LTDA | R$ 402,00 |
| 2013OB806179 | 2013-09-03T00:00 | DANFE 198 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE : UNIDADES DE ANALISADOR DE PILHAS, MARCA: VENCON/UBA5. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,(BLOQUEAR R$ 1.378,00 REFERENTE MULTA-PROCESSO 120.045/12. )RELAÇÃO 438/2013.SIGMAS | 11.978.156/0001-68 - MERCANTIL LICITAÇÃO LTDA | R$ 12.000,00 |
| 2013OB806180 | 2013-09-03T00:00 | NFS 62937 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM COBERTURA DE PEÇAS, DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA DO PLENÁRIO ULISSES GUIMARÃES - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - PERÍODO: JULHO/2013 - RELAÇÃO 438/2013 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 312,02 |
| 2013OB806181 | 2013-09-03T00:00 | REC 09/12-2013 - LOCAÇÃO GALPAO P/ARMAZ DE BENS DE PROPRIEDADE DA CD - SAAN QD 1, LT 105, BSB. RET SRF 9,45PC S/R$34.200,00 A CARGO LOCADOR(HM). RET SRF 9,45PC E ISS 2PC S/R$ 3.800,00 (TX DE ADM - JM). PER: AGO/2013. REL 438/2013 SIG. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 34.333,00 |
| 2013OB806182 | 2013-09-03T00:00 | DANFE 121 FORNECIMENTO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,RELAÇÃO 438/2013. | 76.047.737/0001-21 - HAL EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA - ME | R$ 3.599,90 |
| 2013OB806183 | 2013-09-03T00:00 | NFS 62945/62914 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, C/FORNECIMENTO PEÇAS, EM ESTEIRAS ROLANTES - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - PERÍODO: JUN/13 E JUL/13 - RELAÇÃO 438/2013 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 12.651,86 |
| 2013OB806184 | 2013-09-03T00:00 | ND 503/060 (NN 118181-7) - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE SETEMBRO/2013. SQN 108 BLOCO F APARTAMENTO 503. PROCESSO: 133.892/2012 | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 570,00 |
| 2013OB806185 | 2013-09-03T00:00 | ND 301/005 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 301 DO BLOCO I, DA SQN 106 - PROCESSO 104.021/2013. PERÍODO REFERENTE A SETEMBRO/2013. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 800,00 |
| 2013OB806187 | 2013-09-04T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2013OB806154 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 058.447.028-24 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.382,62 |
| 2013OB806188 | 2013-09-04T00:00 | 3,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$428,00 (R$1.040,04), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE US$215,00(R$522,45). VIAGEM A NOVA IORQUE, EUA, DE 9 A 12/9/2013. PROCESSO 124.993/2013. COTAçãO DOLAR 2,43. | 096.297.349-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.162,59 |
| 2013OB806189 | 2013-09-04T00:00 | ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DE FATURA NO PERíODO DE 27/07/13 A 26/08/13. PROC. 117.415/13 - DEPOL/CD - | 00.000.000/0001-91 - SUPRECILIO NETO | R$ 501,80 |
| 2013OB806189 | 2013-09-04T00:00 | ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DE FATURA NO PERíODO DE 27/07/13 A 26/08/13. PROC. 117.415/13 - DEPOL/CD - | 00.000.000/0001-91 - SUPRECILIO NETO | R$ 2.691,60 |
| 2013OB806190 | 2013-09-04T00:00 | ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA NO PERíODO DE 27/07/13 A 26/08/13. PROC. 122.644/13 - DEPOL - | 00.000.000/0001-91 - FRANCISCO GONZAGA | R$ 1.500,00 |
| 2013OB806190 | 2013-09-04T00:00 | ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA NO PERíODO DE 27/07/13 A 26/08/13. PROC. 122.644/13 - DEPOL - | 00.000.000/0001-91 - FRANCISCO GONZAGA | R$ 2.060,88 |
| 2013OB806191 | 2013-09-04T00:00 | ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA NO PERíODO DE 27/07/13 A 26/08/13. PROC. 120.466/13 - DEPOL - | 00.000.000/0001-91 - IVAN COSTA | R$ 1.500,00 |
| 2013OB806191 | 2013-09-04T00:00 | ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA NO PERíODO DE 27/07/13 A 26/08/13. PROC. 120.466/13 - DEPOL - | 00.000.000/0001-91 - IVAN COSTA | R$ 5.140,00 |
| 2013OB806192 | 2013-09-04T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 03 A 05/09/2013. PROCESSO 125232/2013. PONTO 3382. | 274.653.574-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2013OB806193 | 2013-09-04T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 03 A 05/09/2013. PROCESSO 125232/2013. PONTO 3912. | 238.831.701-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.287,30 |
| 2013OB806194 | 2013-09-04T00:00 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$16,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BELÉM-PA E MACAPÁ-AP, DIA 29/08/2013. PROCESSO 124999/2013. PONTO 6721. | 323.711.876-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 480,66 |
| 2013OB806195 | 2013-09-04T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL EMBARQUE DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 29 A 30/08/2013. PROCESSO 125196/2013. PONTO 121306. | 134.310.008-94 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2013OB806196 | 2013-09-04T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BELÉM-PA E MACAPÁ-AP, DE 29 A 30/08/2013. PROCESSO 124999/2013. | 790.436.076-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2013OB806197 | 2013-09-04T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SALVADOR-BA, DE 01 A 03/09/2013. PROCESSO 124881/2013. | 057.817.278-09 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2013OB806198 | 2013-09-04T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SALVADOR-BA, DE 01 A 03/09/2013. PROCESSO 124881/2013. PONTO 5730. | 336.958.495-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.320,98 |
| 2013OB806199 | 2013-09-04T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SANTOS-SP, DE 02 A 03/09/2013. PROCESSO 124715/2013. | 003.097.451-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2013OB806200 | 2013-09-04T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SALVADOR-BA, DE 01 A 03/09/2013. PROCESSO 124881/2013. PONTO 7554. | 832.525.841-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.100,98 |
| 2013OB806201 | 2013-09-04T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL EMBARQUE DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SANTOS-SP, DE 02 A 03/09/2013. PROCESSO 124715/2013. PONTO 2919. | 143.754.001-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2013OB806202 | 2013-09-04T00:00 | MEIA DIáRIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$437,00 (R$218,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$16,84). VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS, NO DIA 29/08/2013. PROCESSO 125.078/2013. PONTO 6902 | 126.143.318-13 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 480,66 |
| 2013OB806203 | 2013-09-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4384. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 316.835,01 |
| 2013OB806204 | 2013-09-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4384. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 153.850,32 |
| 2013OB806205 | 2013-09-04T00:00 | NFS 62944 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CORRETIVA,ASSISTÊNCIA TÉCNICA, C/FORNECIMENTO PEÇAS, EM ESTEIRAS ROLANTES - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - PERÍODO: JUNHO/2013 - RELAÇÃO 440/2013 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 5.534,44 |
| 2013OB806206 | 2013-09-04T00:00 | NFSC 88554 - SERVIÇO TV POR ASSINATURA EM DIVERSOS PONTOS/CD - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: AGOSTO/2013 - RELAÇÃO 440/2013 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 10.414,15 |
| 2013OB806207 | 2013-09-04T00:00 | NFS 1095 - MANUT.,CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO,C/FORNEC. DE MATERIAL, EQUIP.E FERRAMENTAS, JARDINS INTERNOS E EXTERNOS -OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,61PC. REF.AGO/13 -REL 437/13 SIGMAS (NAO RETEM INSS DEVIDO MANDADO SEGURANÇA E LIMINAR). | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 114.371,93 |
| 2013OB806208 | 2013-09-04T00:00 | NFSE 4444 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÓBITOS, A PEDIDO DEPES/CD. RET SRF 9,45PC, ISS 5 PC, CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO: AGOSTO/2013. RELAÇÃO 440/2013 SIGMAS. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 3.929,31 |
| 2013OB806209 | 2013-09-04T00:00 | NFS-E 7956 - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO NO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO EXPANDIDO.. MANUTENCAO PREVENTIVA. RET 9,45PC RFB E 5PC ISS. PERIODO 04/07/2013 A 03/08/2013, PARCELA 14 DE 24, RELAÇÃO 440/2013 SIGMAS. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 213,88 |
| 2013OB806210 | 2013-09-04T00:00 | NFSE 1110 - SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA ACERVO, NA MODALIDADE FULL, P/GERENCIAMENTO E EMPRÉSTIMO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. PARCELA 07/12 - RELAÇÃO 440/2013 SIGMAS. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 5.800,00 |
| 2013OB806211 | 2013-09-04T00:00 | FATURA 7404, 7637 E 8701- LOCAÇÃO DE VEICULOS, A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 432/2013 SIGMAS. PERíODOS: 19/06/12 A 20/06/12 E 06/12/12 A 10/12/12. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 6.856,00 |
| 2013OB806212 | 2013-09-04T00:00 | NFPS 32057 - SERVIÇOS NA ÁREA DE TELEVISÃO: PROGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E ARTE, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS... - REF. HORAS EXTRAS REALIZADAS NAS VIAGENS NO PERIODO 01/07 A 30/07/2013.RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 437/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.768,51 |
| 2013OB806214 | 2013-09-04T00:00 | DANFE 371- SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFECÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS, COM FORNEC DE MATERIAL, A PEDIDO COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. RELAÇÃO 440/2013 SIGMAS. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 448,24 |
| 2013OB806215 | 2013-09-04T00:00 | DANFE 6.680 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS,INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO... - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JULHO/2013 - REL 440/2013 SIGMAS. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 39.938,40 |
| 2013OB806216 | 2013-09-04T00:00 | NFSE 31990- SERVICOS DE MAILING IMPRENSA EM TEMPO REAL(ON-LINE) - RET RFB 1.234/12 9,45PC, ISS 5PC - PERÍODO: 20/07/2013 A 19/08/2013. RELAÇÃO 440/2013 SIGMAS. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 1.711,00 |
| 2013OB806217 | 2013-09-04T00:00 | DANFE 318- SERVIÇO DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNEC DE PEÇAS, NOS EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA DA CD - OPTANTE SIMPLES - RET. ISS 2,79PC. RELAÇÃO 440/2013 SIGMAS. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 4.115,22 |
| 2013OB806218 | 2013-09-04T00:00 | DANFE 13.441 - SERVIÇO DE MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA EM ELEVADORES DOS APTS FUNCIONAIS/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: JULHO/2013 - REL 440/2013 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 103,31 |
| 2013OB806218 | 2013-09-04T00:00 | DANFE 13.441 - SERVIÇO DE MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA EM ELEVADORES DOS APTS FUNCIONAIS/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: JULHO/2013 - REL 440/2013 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 3.642,45 |
| 2013OB806219 | 2013-09-04T00:00 | DANFE 76/77 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DO DECOM - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 440/13/SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 127,06 |
| 2013OB806220 | 2013-09-04T00:00 | NFS 1915- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO, A PEDIDO DO DETEC/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 440/13/SIGMAS. | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ 3.216,24 |
| 2013OB806221 | 2013-09-04T00:00 | DANFE 390 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ENVELOPADORA - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 4,61PC - PER: JUL/13. REL. 440/13 SIGMAS. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 1.392,70 |
| 2013OB806222 | 2013-09-04T00:00 | NFS 2460 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAUDE/CD. RETENÇÃO SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. RELACAO 440/2013 SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 3.597,54 |
| 2013OB806223 | 2013-09-05T00:00 | NFSE 3947/3948(CÓPIAS) - LIBERAÇÃO PARCIAL VALOR BLOQUEADO 2013NS009453 E 2013NS009455 P/ ATENDER MANDADO DE BLOQUEIO 1025/2013 (TRT 10 REGIÃO -11 VARA TRABALHO DE BRASÍLIA-RECLAMANTE: BÁRBARA MARIA COSTA - PROCESSO 2013/122902. | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.398,86 |
| 2013OB806223 | 2013-09-05T00:00 | NFSE 3947/3948(CÓPIAS) - LIBERAÇÃO PARCIAL VALOR BLOQUEADO 2013NS009453 E 2013NS009455 P/ ATENDER MANDADO DE BLOQUEIO 1025/2013 (TRT 10 REGIÃO -11 VARA TRABALHO DE BRASÍLIA-RECLAMANTE: BÁRBARA MARIA COSTA - PROCESSO 2013/122902. | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.398,86 |
| 2013OB806223 | 2013-09-05T00:00 | NFSE 3947/3948(CÓPIAS) - LIBERAÇÃO PARCIAL VALOR BLOQUEADO 2013NS009453 E 2013NS009455 P/ ATENDER MANDADO DE BLOQUEIO 1025/2013 (TRT 10 REGIÃO -11 VARA TRABALHO DE BRASÍLIA-RECLAMANTE: BÁRBARA MARIA COSTA - PROCESSO 2013/122902. | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.601,14 |
| 2013OB806223 | 2013-09-05T00:00 | NFSE 3947/3948(CÓPIAS) - LIBERAÇÃO PARCIAL VALOR BLOQUEADO 2013NS009453 E 2013NS009455 P/ ATENDER MANDADO DE BLOQUEIO 1025/2013 (TRT 10 REGIÃO -11 VARA TRABALHO DE BRASÍLIA-RECLAMANTE: BÁRBARA MARIA COSTA - PROCESSO 2013/122902. | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.601,14 |
| 2013OB806224 | 2013-09-05T00:00 | NFSE 3947(CÓPIA) - LIB. PARCIAL DE VLR BLOQUEADO 2013NS009455 P/ ATENDER MANDADO 1.391/2013 - AUTOR:TIAGO DOS SANTOS ROCHA - 7 VARA TRABALHO BRASÍLIA - TRT 10 REGIÃO - PROCESSO 124045/2013 - REL 439/2013 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.000,00 |
| 2013OB806224 | 2013-09-05T00:00 | NFSE 3947(CÓPIA) - LIB. PARCIAL DE VLR BLOQUEADO 2013NS009455 P/ ATENDER MANDADO 1.391/2013 - AUTOR:TIAGO DOS SANTOS ROCHA - 7 VARA TRABALHO BRASÍLIA - TRT 10 REGIÃO - PROCESSO 124045/2013 - REL 439/2013 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.000,00 |
| 2013OB806225 | 2013-09-05T00:00 | NFSE 3947(CÓPIA) - LIBERAÇÃO PARCIAL VALOR BLOQUEADO 2013NS009455 P/ ATENDER MANDADO DE BLOQUEIO 1013/2013 (TRT 10 REGIÃO-21 VARA TRABALHO DE BRASÍLIA-RECLAMANTE:JOSE RENALDO LINS DE LIMA-PROCESSO 2013/123954)-REL 439/13 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.963,59 |
| 2013OB806225 | 2013-09-05T00:00 | NFSE 3947(CÓPIA) - LIBERAÇÃO PARCIAL VALOR BLOQUEADO 2013NS009455 P/ ATENDER MANDADO DE BLOQUEIO 1013/2013 (TRT 10 REGIÃO-21 VARA TRABALHO DE BRASÍLIA-RECLAMANTE:JOSE RENALDO LINS DE LIMA-PROCESSO 2013/123954)-REL 439/13 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.963,59 |
| 2013OB806225 | 2013-09-05T00:00 | NFSE 3947(CÓPIA) - LIBERAÇÃO PARCIAL VALOR BLOQUEADO 2013NS009455 P/ ATENDER MANDADO DE BLOQUEIO 1013/2013 (TRT 10 REGIÃO-21 VARA TRABALHO DE BRASÍLIA-RECLAMANTE:JOSE RENALDO LINS DE LIMA-PROCESSO 2013/123954)-REL 439/13 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.036,41 |
| 2013OB806225 | 2013-09-05T00:00 | NFSE 3947(CÓPIA) - LIBERAÇÃO PARCIAL VALOR BLOQUEADO 2013NS009455 P/ ATENDER MANDADO DE BLOQUEIO 1013/2013 (TRT 10 REGIÃO-21 VARA TRABALHO DE BRASÍLIA-RECLAMANTE:JOSE RENALDO LINS DE LIMA-PROCESSO 2013/123954)-REL 439/13 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.036,41 |
| 2013OB806226 | 2013-09-05T00:00 | NFSE 3947(CÓPIA) -LIBERAÇÃO PARCIAL VALOR BLOQUEADO 2013NS009455 P/ ATENDER MANDADO DE BLOQUEIO 998/2013 (TRT 10 REGIÃO-17 VARA TRABALHO DE BRASÍLIA-RECLAMANTE:LUCIANO RODRIGUES DA SILVA-PROCESSO 2013/123657). RELAÇÃO 439/2013 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.000,00 |
| 2013OB806226 | 2013-09-05T00:00 | NFSE 3947(CÓPIA) -LIBERAÇÃO PARCIAL VALOR BLOQUEADO 2013NS009455 P/ ATENDER MANDADO DE BLOQUEIO 998/2013 (TRT 10 REGIÃO-17 VARA TRABALHO DE BRASÍLIA-RECLAMANTE:LUCIANO RODRIGUES DA SILVA-PROCESSO 2013/123657). RELAÇÃO 439/2013 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.000,00 |
| 2013OB806227 | 2013-09-05T00:00 | NFSE 3948(CÓPIA) - LIB. PARCIAL DE VLR BLOQUEADO 2013NS009453 P/ ATENDER MANDADO 1.333/2013 - AUTOR:SEBASTIANA ALVES FEITOSA - 7 VARA TRABALHO BRASÍLIA - TRT 10 REGIÃO - PROCESSO 123.326/2013 - REL 439/2013 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2013OB806227 | 2013-09-05T00:00 | NFSE 3948(CÓPIA) - LIB. PARCIAL DE VLR BLOQUEADO 2013NS009453 P/ ATENDER MANDADO 1.333/2013 - AUTOR:SEBASTIANA ALVES FEITOSA - 7 VARA TRABALHO BRASÍLIA - TRT 10 REGIÃO - PROCESSO 123.326/2013 - REL 439/2013 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2013OB806228 | 2013-09-05T00:00 | NFSE 3940/3948(CÓPIAS) - LIBERAÇÃO PARCIAL VALOR BLOQUEADO 2013NS009096 E 2013NS009453 P/ ATENDER MANDADO DE ARRESTO 1273/2013 (TRT 10 REGIÃO-7 VARA TRABALHO BSB. AUTOR:JOILDO LOPES DA SILVA - PROCESSO CD 2013/122910-REL 439/13SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.409,21 |
| 2013OB806228 | 2013-09-05T00:00 | NFSE 3940/3948(CÓPIAS) - LIBERAÇÃO PARCIAL VALOR BLOQUEADO 2013NS009096 E 2013NS009453 P/ ATENDER MANDADO DE ARRESTO 1273/2013 (TRT 10 REGIÃO-7 VARA TRABALHO BSB. AUTOR:JOILDO LOPES DA SILVA - PROCESSO CD 2013/122910-REL 439/13SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.409,21 |
| 2013OB806228 | 2013-09-05T00:00 | NFSE 3940/3948(CÓPIAS) - LIBERAÇÃO PARCIAL VALOR BLOQUEADO 2013NS009096 E 2013NS009453 P/ ATENDER MANDADO DE ARRESTO 1273/2013 (TRT 10 REGIÃO-7 VARA TRABALHO BSB. AUTOR:JOILDO LOPES DA SILVA - PROCESSO CD 2013/122910-REL 439/13SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.890,79 |
| 2013OB806228 | 2013-09-05T00:00 | NFSE 3940/3948(CÓPIAS) - LIBERAÇÃO PARCIAL VALOR BLOQUEADO 2013NS009096 E 2013NS009453 P/ ATENDER MANDADO DE ARRESTO 1273/2013 (TRT 10 REGIÃO-7 VARA TRABALHO BSB. AUTOR:JOILDO LOPES DA SILVA - PROCESSO CD 2013/122910-REL 439/13SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.890,79 |
| 2013OB806229 | 2013-09-05T00:00 | NFSE 3940(CÓPIA) -LIBERAÇÃO PARCIAL VALOR BLOQUEADO 2013NS009096 P/ ATENDER MANDADO DE BLOQUEIO 1.397/2013 (TRT 10 REGIÃO-14 VARA TRABALHO DE BRASÍLIA-RECLAMANTE:LINDALVA FEITOSA DA SILVA - PROCESSO 2013/122908). REL. 439/2013. SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2013OB806229 | 2013-09-05T00:00 | NFSE 3940(CÓPIA) -LIBERAÇÃO PARCIAL VALOR BLOQUEADO 2013NS009096 P/ ATENDER MANDADO DE BLOQUEIO 1.397/2013 (TRT 10 REGIÃO-14 VARA TRABALHO DE BRASÍLIA-RECLAMANTE:LINDALVA FEITOSA DA SILVA - PROCESSO 2013/122908). REL. 439/2013. SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2013OB806230 | 2013-09-05T00:00 | NFS 3947 (CÓPIA) - VR. P/ ATENDER O MAND. JUD. NUM. 1060/2013/PROCESSO JUD. NUMERO: 0001314-11.2013.5.10.0005, FAVORECIDO: REGIS DE LIMA MANSO, CPF 666.137.011-49 , PROCESSO CD: 123.943.2013/2013. IMPOSTOS RETIDOS NA 2013NS009455. | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2013OB806230 | 2013-09-05T00:00 | NFS 3947 (CÓPIA) - VR. P/ ATENDER O MAND. JUD. NUM. 1060/2013/PROCESSO JUD. NUMERO: 0001314-11.2013.5.10.0005, FAVORECIDO: REGIS DE LIMA MANSO, CPF 666.137.011-49 , PROCESSO CD: 123.943.2013/2013. IMPOSTOS RETIDOS NA 2013NS009455. | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2013OB806231 | 2013-09-05T00:00 | ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DE FATURA NO PERíODO DE 27/07/13 A 26/08/13. PROC. 115.316/13. DEPOL/CD. | 00.000.000/0001-91 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.251,50 |
| 2013OB806232 | 2013-09-05T00:00 | NFSE 3947 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO PARCIAL VALOR BLOQ.2013NS009455 P/ATENDER MANDADO DE BLOQUEIO 1012/13 TRT 10A REGIÃO - 21A VARA TRABALHO BSB/DF . RECLAM. RAIMUNDO BARROS DE ARAUJO CPF 00106059165 .. PROC.123950/13. REL.439/13/SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2013OB806232 | 2013-09-05T00:00 | NFSE 3947 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO PARCIAL VALOR BLOQ.2013NS009455 P/ATENDER MANDADO DE BLOQUEIO 1012/13 TRT 10A REGIÃO - 21A VARA TRABALHO BSB/DF . RECLAM. RAIMUNDO BARROS DE ARAUJO CPF 00106059165 .. PROC.123950/13. REL.439/13/SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2013OB806233 | 2013-09-05T00:00 | ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DE FATURA NO PERíODO DE 27/07/13 A 26/08/13. PROC. 119.517/13. DEPOL/CD. | 00.000.000/0001-91 - PAUL DEETER | R$ 2.303,98 |
| 2013OB806234 | 2013-09-05T00:00 | ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DE FATURA NO PERíODO DE 27/07/13 A 26/08/13. PROC. 119.384/13. DEPOL/CD. | 00.000.000/0001-91 - JORGE BARROS | R$ 1.050,67 |
| 2013OB806234 | 2013-09-05T00:00 | ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DE FATURA NO PERíODO DE 27/07/13 A 26/08/13. PROC. 119.384/13. DEPOL/CD. | 00.000.000/0001-91 - JORGE BARROS | R$ 1.500,00 |
| 2013OB806235 | 2013-09-05T00:00 | ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DE FATURA NO PERíODO DE 27/07/13 A 26/08/13. PROC. 120.467/13. DEPOL/CD. | 00.000.000/0001-91 - RENAN MOTA | R$ 1.337,16 |
| 2013OB806236 | 2013-09-05T00:00 | ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DE FATURA NO PERíODO DE 27/07/13 A 26/08/13. PROC. 122.645/13. DEPOL/CD. | 00.000.000/0001-91 - JOSE SANTOS | R$ 75,00 |
| 2013OB806237 | 2013-09-05T00:00 | FAT.3357287- UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACÕES POR LINHAS FÍSICAS (STLF), POR MEIO DE LINHAS INTERNAS NO AEROPORTO DE BRASÍLIA. RET.9,45 PC RFB. RELACAO 441/2013. PERÍODO: AGOSTO/2013. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 43,06 |
| 2013OB806238 | 2013-09-05T00:00 | FATURA 0153343338-0 - SERVIÇO ACESSO IP PERMANENTE ENTRE A REDE DE DADOS CD E A REDE MUNDIAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO 02/07 A 01/08/2013. REL. 441/13. GVT | 00.000.000/0001-91 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 17.939,15 |
| 2013OB806239 | 2013-09-05T00:00 | ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA NO PERíODO DE 27.07.13 A 26.08.13. PROC.122.761/13 -COORDENAçãO DE COMPRAS- | 00.000.000/0001-91 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.798,40 |
| 2013OB806240 | 2013-09-05T00:00 | ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA NO PERíODO DE 27.07.13 A 26.08.13. PROC.115.219/13 -COORDENAçãO DE COMPRAS- | 00.000.000/0001-91 - EDITORA N D J LTDA | R$ 49,40 |
| 2013OB806241 | 2013-09-05T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SALVADOR-BA, DE 02 A 03/09/2013. PROCESSO 125213/2013. | 556.861.765-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2013OB806242 | 2013-09-05T00:00 | 5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$1.022,92) MAIS US$215,00 (R$513,85) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SUÉCIA E FRANÇA, DE 04 A 11/09/2013. PROCESSO 125307/2013. COTAÇÃO R$2,39. | 242.896.125-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.628,45 |
| 2013OB806243 | 2013-09-05T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$1.022,92) MAIS US$215,00 (R$513,85) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM À SUÉCIA, DE 03 A 08/09/2013. PROCESSO 125303/2013. COTAÇÃO R$2,39. | 765.537.871-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.116,99 |
| 2013OB806244 | 2013-09-05T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SALVADOR-BA, DE 01 A 03/09/2013. PROCESSO 125213/2013. PONTO 5694. | 211.855.141-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.320,98 |
| 2013OB806247 | 2013-09-05T00:00 | NFSE 531 - SERVIÇOS DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA, PARA FINS DE COBERTURA DE EVENTOS, A PEDIDO DA SECOM/CD - RETENÇÃO ISS 5PC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: AGOSTO/2013 - RELAÇÃO 442/2013 SIGMAS. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 61.316,56 |
| 2013OB806248 | 2013-09-05T00:00 | NFS 1176- SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO UV, EM IMPRESSOS...EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET 2PC ISS. RELAÇÃO 442/2013 - SIGMAS. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 6.585,60 |
| 2013OB806249 | 2013-09-05T00:00 | DANFE 228 FORNECIMENTO DE 10.000 UNIDADES DE ETIQUETA PROTETORA PARA LOMBADA DE LIVRO. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL PROCESSO 110587/2013.RELAÇÃO 442/2013.SIGMAS. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 2.900,00 |
| 2013OB806250 | 2013-09-05T00:00 | DANFE 58/59/60/62/82 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DO DECOM - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 442/2013 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 2.402,95 |
| 2013OB806251 | 2013-09-05T00:00 | NFFS 464- MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE 0², E RESPECTIVAS REDES DISTRIBUIÇÃO, PARA USO MÉDICO-OPTANTE SIMPLES-ISS 5 PC. PERÍODO: AGOSTO/2013-RELAÇÃO 442/2013 SIGMAS | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 2.650,50 |
| 2013OB806252 | 2013-09-05T00:00 | NFSE 86537/86538 - PUBLICAÇÃO AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS, A PEDIDO DEMAP/CD. - RET RFB 9,45PC (CNPJ- CORREIO BRAZILIENSE) S/ R$ 1.777,60 - RELAÇÃO 442/2013 SIGMAS. | 50.750.298/0001-25 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA | R$ 1.504,02 |
| 2013OB806253 | 2013-09-05T00:00 | DANFE 4152 - FORNECIMENTO DE 280 SACOS DE CIMENTO PORTLAND, A PEDIDO DO DETEC, RETENÇÃO DE 5,85 PC IN 1234/12, RELAÇÃO 442/13 SIGMAS. | 07.419.362/0001-60 - MPS - MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA - EPP | R$ 4.876,97 |
| 2013OB806254 | 2013-09-05T00:00 | DANFE 8873 - RENOVAçãO DE ASSINATURA ANUAL PARA O PERíODO DE SETEMBRO DE 2013 A AGOSTO DE 2014(REVISTA HARVARD BUSINESS REVIEW BRASIL) - RFB 5,85 PC -RELAçãO 442/2013 SIGMAS. | 05.699.419/0001-05 - RFM EDITORES LTDA | R$ 378,48 |
| 2013OB806255 | 2013-09-05T00:00 | DANFE 1961- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE OFICINA MECÂNICA - RET. SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: AGOSTO/2013 - RELAÇÃO 442/2013 SIGMAS. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 571,73 |
| 2013OB806256 | 2013-09-05T00:00 | DANFE 2919 - FORNEC DE ÁGUA SANITÁRIA COM TAMPA ROSCA, A PEDIDO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELAÇÃO 442/2013 SIGMAS. | 10.280.562/0001-90 - SUPER ATACADISTA | R$ 1.212,00 |
| 2013OB806257 | 2013-09-05T00:00 | DANFE 1.694 - SERV. DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARO DE PECAS AVARIADAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RETENCAO: ISS 3,84 DESCRITO NA NOTA PC RELACAO 442/2013 SIGMAS. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 7.023,28 |
| 2013OB806258 | 2013-09-05T00:00 | NFSC 94700 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA E DE ACESSO À INTERNET - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: AGOSTO/2013 - REL 442/2013 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 345,44 |
| 2013OB806259 | 2013-09-05T00:00 | NFSE 955 - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO REMOTO, DESTINADO AO TRATAMENTO E À GESTÃO DE ACERVOS DE IMAGENS DIGITAIS - PARCELA 9/12. PERÍODO: 30/07/13 A 29/08/13. RET SRF 9,45PC E 5PC ISS - RELAÇÃO 442/2013 SIGMAS. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 3.346,91 |
| 2013OB806260 | 2013-09-05T00:00 | DANFE 290 - FORNECIMENTO DE 10.000 UNIDADES DE FITA DE DETECçAO MAGNéTICA PARA LIVROS E PERIODICOS DA BIBLIOTECA/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RELACAO 442/2013 SIGMAS | 13.841.455/0001-81 - Eficaz Tecnologia em Segurança | R$ 4.000,00 |
| 2013OB806261 | 2013-09-05T00:00 | DANFE 64012 .. FORNECIMENTO DE ENSAIOS IMUNOLOGICOS PARA RAPIDA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MARCADORES CARDIACOS .. RET. RFB 5,85PC .. REL.442/13/SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.341,64 |
| 2013OB806262 | 2013-09-05T00:00 | NFSE 68760 - RENOVAçãO DE ASSINATURA ANUAL DA REVISTA, REVISTA CONJUNTURA ECONÔMICA , PARA O PERÍODO DE JUNHO/2013 A MAIO/14. ISENTO DE RETENÇÕES. RELAÇÃO 442/2013 SIGMAS. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 130,00 |
| 2013OB806263 | 2013-09-05T00:00 | DANFE 1031 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DOS BLOCOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES GLOSA R$42,94 COBRANÇA INDEVIDA .. JULHO/2013 .. REL.442/2013 SIGMAS | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 6.087,52 |
| 2013OB806264 | 2013-09-05T00:00 | DANFE 292 - FORNECIMENTO DE FACA PARA CARTONAGEM GRAFICA E OUTROS.... - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 442/2013 SIGMAS. | 08.705.928/0001-83 - FOTOGRAVURA MANOS E CLICHERIA LTDA - ME | R$ 2.485,92 |
| 2013OB806265 | 2013-09-05T00:00 | DANFE 5.188 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO DIVERSOS(AGULHAS, TUBOS...), A PEDIDO DEMED/CD -OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 442/2013 SIGMAS. | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ 775,00 |
| 2013OB806266 | 2013-09-05T00:00 | DANFE 4602 E 4610 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO, MODELO VITROS-250, MARCA ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS. RET. SRF 5,85PC REL.442/2013 SIGMAS. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 6.540,69 |
| 2013OB806267 | 2013-09-05T00:00 | DANFE 187433/188655 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS (FIOS DE SUTURA SINTÉTICOS ABSORVÍVEIS, LÂMINAS PARA BISTURI...), A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC-BLOQUEIO R$ 215,25(MULTA DANFE 188655-PROCESSO 101.230/12)-REL 442/13 SIGMAS. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 2.997,15 |
| 2013OB806268 | 2013-09-05T00:00 | DANFE 10.236 FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA LABORATORIO DE OBRAS DE ARTE PARA CAMARA (LITROS DE TOLUENO E OUTROS). EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.442/2013 SIGMAS | 28.753.796/0001-72 - ISOFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | R$ 522,50 |
| 2013OB806269 | 2013-09-05T00:00 | DANFE 330 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AVALIAÇÃO ACÚSTICA DA FONOAUDIOLOGIA, A PEDIDO DO DEMED/CD, NO PERÍODO DE AGOSTO/2013. RET SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. REL 442/2013 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 941,05 |
| 2013OB806270 | 2013-09-05T00:00 | NFS 32070 E 32071 SERV.NA ÁREA PRODUÇÃO P/PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER AOS VEÍCULOS COMUNICAÇÃO(TV/RÁDIO/AGÊNCIA E JORNAL)..PER.26/07 A 31/07/13.RET.RFB 9,45PC INSS 11PC E ISS 5PC.GLOSAS 171,31(32071) E 2283,34(32070) R.441/13 SIG | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 49.306,03 |
| 2013OB806270 | 2013-09-05T00:00 | NFS 32070 E 32071 SERV.NA ÁREA PRODUÇÃO P/PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER AOS VEÍCULOS COMUNICAÇÃO(TV/RÁDIO/AGÊNCIA E JORNAL)..PER.26/07 A 31/07/13.RET.RFB 9,45PC INSS 11PC E ISS 5PC.GLOSAS 171,31(32071) E 2283,34(32070) R.441/13 SIG | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 99.919,91 |
| 2013OB806271 | 2013-09-05T00:00 | ND 08A0000 E ND DF20130000- TAXA EXRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 406 DO BLOCO J, DA SHCES 1209 (87,00 - PARCELA 8/10 E 162,00 - PARCELA 3/10. PROCESSO 103.525/2013. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 249,00 |
| 2013OB806272 | 2013-09-05T00:00 | ND 08B0000- TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 406 DO BLOCO J, DA SHCES 1209 - SETEMBRO/2013 - PROCESSO 133.889/2012. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 170,00 |
| 2013OB806273 | 2013-09-05T00:00 | ND 000091320002 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203, BLOCO F, SHCES 1105 - SETEMBRO/2013 - PROCESSO 133884/2012. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 170,00 |
| 2013OB806274 | 2013-09-05T00:00 | ND 000000000913 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203, DO BLOCO F, DA SHCES 1105 - PARCELA(10/32) - PROCESSO 2013/133982. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 216,00 |
| 2013OB806275 | 2013-09-05T00:00 | DDP-010-09/2013 - PAGAMENTO ESTAGIARIO - REGULARIZACAO RELACIONADO A 2013NS009557 - REFERENTE FOPAG AGOSTO/2013-ESTAGIARIO - TENDO EM VISTA CANCELAMENTO OB. | 013.439.241-89 - GABRIELA D. MORAIS | R$ 132,00 |
| 2013OB806276 | 2013-09-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA N. 22/13, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA N. 43, DE 2009 (PROCESSO N. 8.262/13). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/12), BASE DE CÁLCULO: OCEANAIR (R$ 98.841,15) E INFRAERO (R$ 2.805,34). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 94.480,41 |
| 2013OB806277 | 2013-09-05T00:00 | ND 502561 - TAXA EXTRAORDINARIA RELATIVO A QUARTA PARCELA(4/12),REFERENTE AO APARTAMENTO FUNCIONAL 203 DO CONDOMINIO DO BLOCO G DA SHCES 1209.PROCESSO 117.938/2013. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 100,00 |
| 2013OB806278 | 2013-09-05T00:00 | ND 498210 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 201 DO BLOCO B, DA SQN 304 - PARCELA 9/48. PROCESSO 100.913/2013. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 560,00 |
| 2013OB806279 | 2013-09-05T00:00 | FATURA 4657278/13, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 6.707/13), B.CÁLC.:TAM(R$ 555.528,50)/INFRAERO (R$ 17.291,19), GLOSA R$ 40,00 REF. ADIC.EMISSÃO E R$ 894,45 REF.OF.TAM-CD091/2013 E DESC. R$ 769,00 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 530.732,45 |
| 2013OB806280 | 2013-09-05T00:00 | FATURA 15/2013, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 8.454/2013).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$136.379,95 ), INFRAERO (R$ 5.196,31). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 131.595,13 |
| 2013OB806281 | 2013-09-05T00:00 | FATURA 16/2013, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 8.467/2013).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 92.114,73 ), INFRAERO (R$ 3.423,42). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 88.802,71 |
| 2013OB806282 | 2013-09-05T00:00 | FATURA 4623037/13, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 4.872/13), B.CÁLCULO: TAM (R$ 788.160,52)/INFRAERO (R$ 27.572,75), GLOSA R$ 414,17 REF. ADIC.EMISSÃO E DESC. R$ 212,00 REF. REEMBOLSO À VISTA. IN 1234/12 E ALTERAÇÕES RFB. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 757.597,90 |
| 2013OB806283 | 2013-09-05T00:00 | FATURA 12592/2013 (NF. 36686/2013), COTA VRG, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO N. 7.842/2013), B.CÁLCULO: VRG (R$ 264.709,12). DESCONTO DE R$ 46.130,85 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. IN 1234/12 E ALTERAÇÕES RFB. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 199.916,28 |
| 2013OB806284 | 2013-09-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4385. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 112.371,76 |
| 2013OB806285 | 2013-09-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4385. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 444.166,69 |
| 2013OB806286 | 2013-09-05T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A FLORIANÓPOLIS-SC, DE 29 A 30/08/2013. PROCESSO 124076/2013. | 147.374.183-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2013OB806287 | 2013-09-05T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL EMBARQUE DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A FLORIANÓPOLIS-SC, DE 29 A 30/08/2013. PROCESSO 124076/2013. PONTO 111899. | 335.766.451-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2013OB806288 | 2013-09-05T00:00 | ND 502167: TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DE IMÓVEL DA RESERVA TÉCNICA DA CD - SHCES 913, BLOCO F, APT 401 - SETEMBRO/2013 - PROCESSO 2012/133.895. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2013OB806289 | 2013-09-06T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00. PROC. 124.776/2013.ENTREVISTA PELA TV CâMARA. | 026.725.968-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB806290 | 2013-09-06T00:00 | 4,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE R$349,00 + R$279,00 REF A ADIC DE EMB E DESEMB. PROC. 119.327/2013.DEDUçãO DE R$101,04 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ. | 444.060.451-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.748,46 |
| 2013OB806291 | 2013-09-06T00:00 | FAT. 13/08/01516787-8 - SERVIÇO DE LINHA DEDICADA DIGITAL (SLDD) DE 128 KBPS PARA CONEXAO ENTRE A RADIO CD E A EBC. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PER: AGOSTO/2013. RELAÇAO 441/2013. EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.094,13 |
| 2013OB806292 | 2013-09-06T00:00 | FAT 13/08/22003885-3 -REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL - REFERENTE A AGOSTO/2013- RETENÇAO 9,45 PC CONFORME IN 1234/2012 RFB - RELAÇÃO 441/2013- SIGMAS - EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 186.556,52 |
| 2013OB806294 | 2013-09-06T00:00 | 4,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$428.00, TOTAL DE R$4.564,62, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE US$215.00 (R$509,55). VIAGEM à SUéCIA, DE 2 A 8/9/2013. PROCESSO 125.305/2013. COTAçãO R$2,37. | 003.980.998-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.074,17 |
| 2013OB806295 | 2013-09-06T00:00 | FOPAG ESTAGIARIO - SET/2013 - FREQUENCIA AGO/2013. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 48.767,20 |
| 2013OB806296 | 2013-09-06T00:00 | FOPAG ESTAGIARIO - SET/2013 - FREQUENCIA AGO/2013. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 184.202,00 |
| 2013OB806297 | 2013-09-06T00:00 | MEIA DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$174,50), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$16,84). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DIA 12/09/2013. PROCESSO 124.994/13. PONTO 5.029. | 068.114.421-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 436,66 |
| 2013OB806298 | 2013-09-06T00:00 | NFFEES 6381 - ENERGIA APT. FUNCIONAIS - RET RFB 5,85PC S/ R$ 8,48 (ENERGIA ELETRICA). AGOSTO/13. ATM, J, MULTA (R$ 3,89) - REL 443/13 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 11,89 |
| 2013OB806299 | 2013-09-06T00:00 | DANFE 73 - FORNECIMENTO DE 20M3 DE BRITA NUMERO 1, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTENTE SIMPLES. RELAÇÃO: 444/2013. SIGMAS. | 07.195.244/0001-16 - M S P DE ANDRADE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | R$ 1.179,20 |
| 2013OB806300 | 2013-09-06T00:00 | NFS 4215 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE REVESTIMENTOS DE MOBILIÁRIOS(CORTINAS, FORRO VOIL E BLECAUTE). EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. RELAÇÃO 444/13 SIGMAS. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 182,21 |
| 2013OB806301 | 2013-09-06T00:00 | DANFE 898 - FORNECIMENTO DE FORNO ELETRICO FISSHER E FORNO MICROONDAS, 30L, ELETROLUX. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 444/2013 SIGMAS. | 70.596.473/0001-89 - INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 787,00 |
| 2013OB806302 | 2013-09-06T00:00 | NFS 1002 - SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET.ISS 5PC - REL. 444/2013 SIGMAS. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 365,22 |
| 2013OB806303 | 2013-09-06T00:00 | DANFES: 54/56/57/81 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DO DECOM - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 444/2013 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 1.138,89 |
| 2013OB806304 | 2013-09-06T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A ARACAJU-SE, DIAS 5 E 6/09/2013. PROCESSO 125233/2013. | 181.169.225-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2013OB806305 | 2013-09-06T00:00 | NFSE 24734/736-PREST. DE SERV. DE SUP. TÉC. E ATUALIZ. DE PREÇOS DE INSUMOS DA CONST.CIVIL CONST.DO SISTEMA VOLARE,A PEDIDO DO DETEC. RET 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012, ISS 2 PC (NFSE 24.734) ISS 3PC (NFSE 24736). REL.444/2013 SIGMAS | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 985,20 |
| 2013OB806306 | 2013-09-06T00:00 | NFS 998 - SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET.ISS 5PC - REL. 444/2013 SIGMAS. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 218,50 |
| 2013OB806307 | 2013-09-06T00:00 | FATURA 0010201154 SERVIÇO HOTELARIA C/FORNECIMENTO REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/5570,40(DIÁRIAS E TX SERVIÇO) - RET RFB 5,85PC S/1038,82(REFEIÇÕES), A CARGO HOTEL NAOUM - RELAÇÃO 444/13 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.743,52 |
| 2013OB806308 | 2013-09-06T00:00 | FATURA 0010.201.050 - SERVIÇO DE HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S. R$ 2.098,42(D/TX) E RET 5,85PC S. R$ 447,77(ALIMENTOS), A CARGO DO NAOUM PLAZA - GLOSA R$ 0,01 - RELAÇÃO 444/2013 SIGMAS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.216,73 |
| 2013OB806309 | 2013-09-06T00:00 | FATURA 0010201243 - SERVIÇO DE HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S. R$ 354,81(DIÁRIAS) E RET 5,85PC S. R$ 119,35(ALIMENTOS), A CARGO DO NAOUM PLAZA - GLOSA R$ 0,01 - RELAÇÃO 444/2013 SIGMAS. RET. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 415,90 |
| 2013OB806310 | 2013-09-06T00:00 | 1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$437,00 (R$655,50), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$50,52). VIAGEM A ARACAJU-SE, DIAS 5 E 6/9/2013. PROCESSO 125.233/2013. PONTO 5.694. | 211.855.141-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2013OB806311 | 2013-09-06T00:00 | FATURA 0010200402 - SERVIÇO DE HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CD. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC (DIÁRIAS), A CARGO DO ALLIA GRAN HOTEL - RELACAO 444/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 297,03 |
| 2013OB806312 | 2013-09-06T00:00 | DANFE 4.854 .. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, MARCA IBIÁ . OPTANTE SIMPLES NACIONAL . REL. 444/13/SIGMAS. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 1.270,50 |
| 2013OB806313 | 2013-09-06T00:00 | DANFE 602 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES. REF. 16 A 31/08/2013 - RELAÇÃO 444/2013 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 20.262,82 |
| 2013OB806314 | 2013-09-06T00:00 | FATURA LOCAÇÃO 1528: LOCAÇÃO COMPUTADOR SERVIDOR DE ARQUITETURA RISC,INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN - PARCELA: 12/12(AGOSTO/13) - RET RFB 9,45PC - REL 444/2013 SIGMAS. | 59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA | R$ 5.357,54 |
| 2013OB806315 | 2013-09-06T00:00 | NFES 663 - SERVIÇO DE LEGENDAGEM OCULTA EM TEMPO REAL PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV/CD, A PEDIDO SECOM - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: AGOSTO/2013 - REL 444/2013 SIGMAS. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 245.136,96 |
| 2013OB806316 | 2013-09-06T00:00 | ND 54274 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITUADO NA SQS 415, BLOCO D, APARTAMENTO 201, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD - SETEMBRO/2013 (PARCELA 7/8) -PROCESSO 117.195/2013. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 100,00 |
| 2013OB806317 | 2013-09-06T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE, MENOS R$ 67,36 DE AUX.ALIMENTO,VIAGEM A BELéM NO PERíODO DE 29 A 31/08/2013. PONTO 5489. PROC. 124944/2013. | 308.498.881-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.084,14 |
| 2013OB806318 | 2013-09-06T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE, MENOS R$ 67,36 DE AUX.ALIMENTO,VIAGEM A BELéM NO PERíODO DE 29 A 31/08/2013. PONTO 5328. PROC. 124944/2013. | 183.822.071-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.084,14 |
| 2013OB806319 | 2013-09-06T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE, MENOS R$ 67,36 DE AUX.ALIMENTO,VIAGEM A BELéM NO PERíODO DE 29 A 31/08/2013. PONTO 6161. PROC. 124944/2013. | 235.932.701-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.084,14 |
| 2013OB806320 | 2013-09-06T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE, MENOS R$ 67,36 DE AUX.ALIMENTO,VIAGEM A BELéM NO PERíODO DE 29 A 31/08/2013. PONTO 7302. PROC. 124944/2013. | 553.439.371-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.084,14 |
| 2013OB806321 | 2013-09-06T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE, MENOS R$ 67,36 DE AUX.ALIMENTO,VIAGEM A BELéM NO PERíODO DE 29 A 31/08/2013. PONTO 5272. PROC. 124944/2013. | 538.906.391-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.084,14 |
| 2013OB806322 | 2013-09-06T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE, MENOS R$ 67,36 DE AUX.ALIMENTO,VIAGEM A BELéM NO PERíODO DE 29 A 31/08/2013. PONTO 3913. PROC. 124944/2013. | 279.701.671-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.304,14 |
| 2013OB806323 | 2013-09-06T00:00 | 0,5 DIáRIAS NO VALOR R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE,VIAGEM A BELéM NO DIA DE 29/08/2013. PROC. 124944/2013. | 020.430.334-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2013OB806324 | 2013-09-06T00:00 | R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE CONCEDIDO A COLABORADOR PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO DIA 03/09/2013. PROCESSO 124816/2013. | 807.972.615-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB806325 | 2013-09-06T00:00 | R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE CONCEDIDO A COLABORADOR PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO DIA 03/09/2013. PROCESSO 124816/2013. | 581.767.139-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB806326 | 2013-09-06T00:00 | R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE CONCEDIDO A COLABORADOR PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO DIA 03/09/2013. PROCESSO 124816/2013. | 180.351.568-61 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB806327 | 2013-09-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA PASSAGEM AéREA DO DEP. HENRIQUE EDUARDO ALVES,REF. TRECHO SãO PETERSBURGO/PARIS E PARIS/SP, DA CIA AIR FRANCE, PARA CUMPRIMENTO DA MISSãO OFICIAL NA RúSSIA, NO PERíODO 8 A 14/06/2013. PROC.115300/2013 | 130.470.197-20 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 9.191,19 |
| 2013OB806328 | 2013-09-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4386. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 128.245,55 |
| 2013OB806329 | 2013-09-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4386. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 287.716,93 |
| 2013OB806330 | 2013-09-06T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE,VIAGEM A FLORIANóPOLIS NO PERíODO DE 29 A 30/08/2013 PONTO 6906 E PROC. 124076/2013. | 317.185.151-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2013OB806331 | 2013-09-06T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - FORNECIMENTO DE SEGURO DE OBRAS DE ARTE E PEÇAS MUSEOLÓGICAS, A PEDIDO DO CENTRO CULTURAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RELAÇÃO: 448/2013 SIGMAS. PROCESSO: 133.603/2012 | 61.573.796/0001-66 - ALLIANZ SEGUROS S/A | R$ 33.150,00 |
| 2013OB806332 | 2013-09-07T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2013OB806200 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 832.525.841-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.100,98 |
| 2013OB806333 | 2013-09-09T00:00 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$16,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, DIA 12/09/2013. PROCESSO 124994/2013. PONTO 5029. | 068.114.421-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 436,66 |
| 2013OB806334 | 2013-09-09T00:00 | ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA NO PERíODO DE 27/07/13 A 26/08/13. PROC. 122.684/13 - DEPOL - | 00.000.000/0001-91 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 840,00 |
| 2013OB806335 | 2013-09-09T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BELÉM-PA E OIAPOQUE-AP, DE 29 A 30/08/2013. PROCESSO 124944/2013. | 210.628.622-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2013OB806336 | 2013-09-09T00:00 | ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA NO PERíODO DE 27/07/13 A 26/08/13. PROC. 122.684/13 - DEPOL - | 00.000.000/0001-91 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 840,00 |
| 2013OB806337 | 2013-09-09T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SALVADOR-BA, DE 01 A 03/09/2013. PROCESSO 124881/2013. PONTO 7554. | 832.525.841-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.100,98 |
| 2013OB806338 | 2013-09-09T00:00 | DANFES 29509, 29510, 29363, 29562 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFAS PLÁSTICA - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 448/2013 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 9.093,93 |
| 2013OB806339 | 2013-09-09T00:00 | FATURA 0010.201.532 - SERVIÇO DE HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S. R$ 709,62(D/TX) E RET 5,85PC S. R$ 238,76(ALIMENTOS), A CARGO DO NAOUM PLAZA - GLOSA: R$ 0,05 - RELAÇÃO 448/2013 SIGMAS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 831,80 |
| 2013OB806340 | 2013-09-09T00:00 | FATURA 0010201417 - SERVIÇO DE HOTELARIA C/FORNECIMENTO REFEICÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S. DIÁRIAS E TX DE SERVIÇOS: R$ 1.056,82 E RET 5,85PC S. R$ 298,45(ALIMENTOS+TAXA) A CARGO NAOUM PLAZA - GLOSA R$ 0,05 - REL 448/13/SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.185,03 |
| 2013OB806341 | 2013-09-09T00:00 | FATURA 0010201048 - SERVIÇO HOTELARIA C/FORNECIMENTO REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/2.808,04(DIÁRIAS E TX SERVIÇO) - RET RFB 5,85PC S/719,12(REFEIÇÕES), A CARGO HOTEL NAOUM - RELAÇÃO 448/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.079,28 |
| 2013OB806342 | 2013-09-09T00:00 | FATURA 0010200564 - SERV HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES . RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC S/112,09 (DIÁRIAS), RFB 5,85PC S/54,25(ALIMENTAÇÃO)A CARGO DO NAOUM PLAZA - REL. 448/13/SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 146,97 |
| 2013OB806343 | 2013-09-09T00:00 | NFSE 342 - PRODUÇÃO DE CLIPAGEM ELETRÔNICA DIÁRIA DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO RELATIVO À CD EM EMISSORAS DE RÁDIO - OPTANTE SIMPLES - ISS 2PC - AGOSTO/2013 - REL 448/2013 SIGMAS. | 11.344.939/0001-90 - ONE FOR ALL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R$ 3.135,90 |
| 2013OB806344 | 2013-09-09T00:00 | NFS 10981 - SUPORTE TÉC E MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE - RET. 9,45PC E 2PC ISS - PERÍODO: 10/07/2013 A 09/08/2013 - REL.448/2013/SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 5.596,12 |
| 2013OB806345 | 2013-09-09T00:00 | DANFE 445 - FORNEC. DE MATERIAIS DE AUDIO, INC. PREST. DE SERV. DE GARANTIA DE FUNC.,02 CONSOLE DE COMANDO MODELO CPM 401, 01 GABINETE DE CONTROLE, MODELO CPM-401, MARCA AUDITEL, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, REL.448/13 SIGMAS. | 09.077.444/0001-08 - EMETHODS DO BRASIL LTDA | R$ 55.500,00 |
| 2013OB806346 | 2013-09-09T00:00 | FATURA 0010200693 - SERV. HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REF. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC S/347,20(DIÁRIAS) RFB 5,85PC S/63,74(REFEIÇÃO) A CARGO HOTEL NACIONAL REL.448/13 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 352,30 |
| 2013OB806347 | 2013-09-09T00:00 | DANFE 164 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SHORT MESSAGE SERVICE-SMS) PARA APARELHOS MOVEIS.RET. DE 3,87 PC DE ISS, EMPRESA OPTANTE SIMPLES, PERIODO: 01/07 A 31/07/13. REL.448/13/SIGMAS. | 09.308.493/0001-04 - NEUWALD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 2.244,37 |
| 2013OB806348 | 2013-09-09T00:00 | DANFE 210.935 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICOS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 448/2013 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 632,69 |
| 2013OB806349 | 2013-09-09T00:00 | DANFE 444- FORNEC. DE MATERIAIS DE AUDIO, INC. PREST. DE SERV. DE GARANTIA DE FUNC.,10 MODULO CHAIRMAN, 50 MODULO DELEGATE,16 MODULO PRE AMPLIFICADOR, 250 MICROFONE AM2, MARCA AUDITEL, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, REL.448/13 SIGMAS. | 09.077.444/0001-08 - EMETHODS DO BRASIL LTDA | R$ 270.000,00 |
| 2013OB806350 | 2013-09-09T00:00 | NFSE 86613 - PUBLICAÇÃO AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS, A PEDIDO DEMAP/CD. RET SRF 9,45PC S/R$ 808,00(CNPJ- CORREIO BRAZILIENSE) CONF IN RFB 1234/2012. REL 448/2013 SIGMAS. | 50.750.298/0001-25 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA | R$ 683,64 |
| 2013OB806351 | 2013-09-09T00:00 | FATURA 0010201643 - SERVIÇO DE HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CD. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC (DIÁRIAS R$ 347,20) E RFB 5,85PC (ALIMENTAÇÃO R$ 28,00), A CARGO DO NOBILE SUITES - RELAÇÃO 448/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 323,39 |
| 2013OB806352 | 2013-09-09T00:00 | NFF 26110 - SERVIÇO DE IMPRESSAO MONOCROMATICA, INCLUINDO INSTALACAO E CONFIGURACAO DOS EQUIPAMENTOS E TREINAMENTO DOS OPERADORES. REF. JULHO/2013. RET. SRF 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 SRF. REL.443/2013 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 2.095,84 |
| 2013OB806353 | 2013-09-09T00:00 | DANFE - 027 FORNECIMENTO DE CADEIRAS DE RODAS MOTORIZADA,INCLUINDO TREINAMENTO -UMA UNIDADE DE CADEIRA DE RODA MOTORIZADA, MODELO NÃO-RECLINÁVEL.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL,RELAÇÃO 448/2013.SIGMAS. | 13.595.328/0001-40 - COMERCIAL BETTA LTDA. - EPP | R$ 17.413,50 |
| 2013OB806354 | 2013-09-09T00:00 | NFS 1014 - SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC - REL 448/2013 SIGMAS. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 512,65 |
| 2013OB806355 | 2013-09-09T00:00 | NFS 279- SERVIÇO DE PINTURA, C/ FORNEC. DE MAT., NA RESIDENCIA OFICIAL, COMPLEXO AVANÇADO E OUTROS. RET. IN RFB 1.234/12 5,85PC E ISS 1PC. RELAÇÃO 448/2013. | 00.898.604/0001-05 - TITAN - CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | R$ 19.848,69 |
| 2013OB806356 | 2013-09-09T00:00 | NFS- 1010 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.,RETENÇÃO ISS 5PC.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RELAÇÃO 448/2013.SIGMAS. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 2.208,56 |
| 2013OB806357 | 2013-09-09T00:00 | NFSE 532028 E 532029 - SERVIÇOS NOTICIOSOS E INFORMES ECONÔMICOS EM TEMPO REAL - RET SRF 9,45PC S/TT CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/R$ 2.568,00 - PERÍODO: AGOSTO/2013 - RELAÇÃO 448/2013 SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 10.737,60 |
| 2013OB806358 | 2013-09-09T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, DE 28/08 A 29/08/2013. PROC. 125.022/2013. P_5.992. | 473.675.391-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2013OB806359 | 2013-09-09T00:00 | 4,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, DE 29/08 A 02/09/2013. PROC. 125.022/2013. P_5495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.765,30 |
| 2013OB806360 | 2013-09-09T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, DE 28/08 A 29/08/2013. PROC. 125.022/2013. P_7359. | 879.453.471-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2013OB806361 | 2013-09-09T00:00 | 4,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL/RN, DE 29/08 A 02/09/2013. PROC. 125.022/2013. P_7126. | 709.243.171-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.765,30 |
| 2013OB806362 | 2013-09-09T00:00 | 5,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$117,88 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL/RN, DE 28/08 A 02/09/2013. PROC. 125.022/2013. P_5557. | 365.122.141-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.080,62 |
| 2013OB806363 | 2013-09-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4387. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 153.834,18 |
| 2013OB806365 | 2013-09-09T00:00 | DANFE 603 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES. REF. 16 A 31/08/2013 - RELAÇÃO 448/2013 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 46.098,80 |
| 2013OB806366 | 2013-09-09T00:00 | DANFE 64547 .. FORNECIMENTO DE ENSAIOS IMUNOLOGICOS PARA RAPIDA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MARCADORES CARDIACOS .. RET. RFB 5,85PC .. REL.448/13/SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.341,64 |
| 2013OB806367 | 2013-09-09T00:00 | NFFEES 3717/PLANILHAS(CÓPIAS): LIBERAÇÃO TOTAL DE VALORES GLOSADOS NAS 2013NS001512: 15,60/2013NS002486: 171,88/2013NS001514: 2.202,91 E 2013NS002479: 458,53, TENDO EM VISTA RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - RELAÇÃO 11/2013 MEMO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.848,92 |
| 2013OB806368 | 2013-09-09T00:00 | NFSE 558 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DA SOLUÇÃO DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO, A PEDIDO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 2PC (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA). REL 448/2013 SIGMAS. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.387,10 |
| 2013OB806369 | 2013-09-09T00:00 | RESSARCIMENTO A SERVIDORA SANDRA CARLA DE DEUS INáCIO, REFERENTE A GASTOS DE TELEFONIA MóVEL, DOS MESES 2/2013 A 6/2013. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/08/2013. PROC. 124.969/2013. | 507.412.849-87 - SANDRA INACIO | R$ 3.959,63 |
| 2013OB806370 | 2013-09-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4387. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 404.345,15 |
| 2013OB806371 | 2013-09-10T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE R$437,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A SALVADOR/BA, DE 15 A 17/09/2013. PROC. 125.275/2013. P_6962. | 443.498.741-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.320,98 |
| 2013OB806372 | 2013-09-10T00:00 | 3,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$117,88 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A JOãO PESSOA/PB, DE 16 A 19/09/2013.PROC. 125.660/2013 P_6348. | 505.666.521-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.382,62 |
| 2013OB806373 | 2013-09-10T00:00 | 3,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$117,88 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A JOãO PESSOA/PB, DE 16 A 19/09/2013.PROC. 125.660/2013 P_7339. | 780.077.041-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.382,62 |
| 2013OB806374 | 2013-09-10T00:00 | 3,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$117,88 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A JOãO PESSOA/PB, DE 16 A 19/09/2013.PROC. 125.660/2013 P_4206. | 179.166.231-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.382,62 |
| 2013OB806375 | 2013-09-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SALVADOR-BA, DE 15 A 17/09/2013. PROCESSO 125275/2013. | 061.972.778-08 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2013OB806376 | 2013-09-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SALVADOR-BA, DE 15 A 17/09/2013. PROCESSO 125275/2013. PONTO 121107. | 201.764.678-40 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.320,98 |
| 2013OB806378 | 2013-09-10T00:00 | BAIXA DE PESSOAL FORA DA FITA REF. JAN/2012 CONFORME RELAÇÃO BB 082/2013 E PROTOCOLO ANEXO. GRUPO 6. DDP 024-09/2013. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 10.353,46 |
| 2013OB806379 | 2013-09-10T00:00 | 3,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.221.50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUçãO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$67,36). SALVADOR - BA, DE 12 A 14/09/2013. PROCESSO 124.997/2013. PONTO 7.060. | 505.770.855-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.433,14 |
| 2013OB806380 | 2013-09-10T00:00 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$16,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A TERESINA-PI E GOIÂNIA-GO, DIA 09/09/2013. PROCESSO 125618/2013. PONTO 6724. | 221.169.741-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 480,66 |
| 2013OB806381 | 2013-09-10T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL EMBARQUE DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CUIABÁ-MT E PORTO VELHO-RO, DE 05 A 06/09/2013. PROCESSO 125640/2013. PONTO 6624. | 359.943.556-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2013OB806382 | 2013-09-10T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SALVADOR-BA, DE 05 A 06/09/2013. PROCESSO 125766/2013. | 133.655.173-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2013OB806383 | 2013-09-10T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A CUIABÁ-MT E PORTO VELHO-RO, DE 05 A 06/09/2013. PROCESSO 125640/2013. | 790.436.076-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2013OB806384 | 2013-09-10T00:00 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$16,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A TERESINA-PI E GOIÂNIA-GO, DIA 09/09/2013. PROCESSO 125618/2013. PONTO 5368. | 826.500.556-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 480,66 |
| 2013OB806385 | 2013-09-10T00:00 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A FLORIANÓPOLIS-SC, DIA 30/08/2013. PROCESSO 124821/2013. | 315.887.351-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2013OB806386 | 2013-09-10T00:00 | NFS 1005/1008/1011/1012 - SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET.ISS 5PC - REL. 450/2013 SIGMAS. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 10.396,45 |
| 2013OB806387 | 2013-09-10T00:00 | DANFE 376 - PREST. SERVIÇOS LOCAÇÃO VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL. RET. RFB 9,45PC. RELAÇÃO 450/2013 SIGMAS. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 124.224,64 |
| 2013OB806388 | 2013-09-10T00:00 | NFS 1001 E 1004 - SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAL, NOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC - REL 450/2013 SIGMAS. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 2.050,92 |
| 2013OB806388 | 2013-09-10T00:00 | NFS 1001 E 1004 - SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAL, NOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC - REL 450/2013 SIGMAS. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 2.278,80 |
| 2013OB806389 | 2013-09-10T00:00 | NFES 3.447 - SUPORTE TÉCNICO, TELEFÔNICO E LOCAL, DA SOLUÇÃO INTEGRADA PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 04/07/13 A 03/08/13 - REL 450/2013 SIGMAS. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 4.430,79 |
| 2013OB806390 | 2013-09-10T00:00 | DANFE 24.722 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - 27/07/13 A 26/08/13 - REL 450/2013 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 811,26 |
| 2013OB806391 | 2013-09-10T00:00 | DANFES 29561 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFAS PLÁSTICA - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 450/2013 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 934,89 |
| 2013OB806392 | 2013-09-10T00:00 | NFPS 545 - SUPORTE TÉCNICO P/ SERVIÇOS HOSPEDAGEM SISTEMA ELETRÔNICO EDITORAÇÃO DE REVISTA - SEER..P/ 12/12- OPTANTE SIMPLES - PERÍODO: AGOSTO/2013, SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS. - RELAÇÃO 450/2013 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 390,00 |
| 2013OB806393 | 2013-09-10T00:00 | DANFE 478 E 479 - FORNEC DE MEMBRANA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA, MASTIQUE ELÁSTICO ONOCOMPONENTE E OUTROS, A PEDIDO COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELAÇÃO 450/2013 SIGMAS. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 343,20 |
| 2013OB806393 | 2013-09-10T00:00 | DANFE 478 E 479 - FORNEC DE MEMBRANA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA, MASTIQUE ELÁSTICO ONOCOMPONENTE E OUTROS, A PEDIDO COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELAÇÃO 450/2013 SIGMAS. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 3.924,00 |
| 2013OB806394 | 2013-09-10T00:00 | FATURA 0010200892- SERVIÇO DE HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CD. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC (DIÁRIAS): R$ 354,80 E RET 5,85PC S. R$ 237,60(ALIMENTOS), A CARGO DO BRASIL 21 CONVENTION SUÍTES - RELAÇÃO 450/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 527,23 |
| 2013OB806395 | 2013-09-10T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 02 A 05/09/2013. PROCESSO 125232/2013. | 806.162.915-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.113,00 |
| 2013OB806396 | 2013-09-10T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BELÉM-PA E MACAPÁ-AP, DE 29 A 30/08/2013. PROCESSO 124999/2013. | 063.134.746-19 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2013OB806397 | 2013-09-10T00:00 | FATURA 0010201178 - SERVIÇO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. RETENÇÃO IN RFB 1.234/2012 5,85PC S/59,69(ALIMENTAÇÃO)A CARGO DO NAOUM PLAZA - GLOSA R$ 0,01 . REL. 450/13/SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 56,19 |
| 2013OB806398 | 2013-09-10T00:00 | DANFE 15035 FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DO DEAPA/CD(800 RESMAS DE PAPEL OFFSET COM ALTA ALVURA 90 G/M² E OUTROS). RET.RFB 5,85PC. REL.450/13 SIGMAS | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 146.478,57 |
| 2013OB806399 | 2013-09-10T00:00 | DANFE 24.723 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR AUTOMÁTICO DE HEMOGLOBINA GLICOSADA, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - 24/07/13 A 23/08/13 - REL 450/2013 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 639,52 |
| 2013OB806400 | 2013-09-10T00:00 | DANFE 22.340 - ASSINATURA DO GUIA FARMACÊUTICO BRASÍNDICE, VERSÃO ELETRÔNICA E IMPRESSA - PERÍODO: SET/2013 A AGO/2014 - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 450/2013 SIGMAS. | 62.958.491/0001-35 - ANDREI PUBLICAÇÕES MÉDICAS FARMACEUTICAS E TECNICAS LTDA | R$ 4.455,06 |
| 2013OB806401 | 2013-09-10T00:00 | DANFE 173 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTADOR HEMATOLÓGICO, MODELO PENTRA 120, A PEDIDO DO DEMED/CD - RETENÇÃO 9,45PC E ISS 5PC- REF. AGO/2013 - RELAÇÃO 450/2013 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.864,99 |
| 2013OB806402 | 2013-09-10T00:00 | DANFE 8470 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CD - OPTANTE SIMPLES - RET. ISS 4,26PC - REL 450/2013 SIGMAS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 64,94 |
| 2013OB806403 | 2013-09-10T00:00 | ND 8200511155.7 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 302 DO BLOCO B DA SHCES 1.103 - PARCELA (6/12) - PROCESSO 105.299/2013. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 150,00 |
| 2013OB806404 | 2013-09-10T00:00 | ND 203/012 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203 DO BLOCO A DA SQN 108 - PERÍODO: SETEMBRO/2013 - PROCESSO 133.896/2012. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 693,00 |
| 2013OB806405 | 2013-09-10T00:00 | ND 502196 - TAXA EXTRAORDINÁRIA - PARCELAS 5/12 SHCES QUADRA 913 BLOCO F APARTAMENTO 401. PROCESSO 107.348/2013 | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2013OB806406 | 2013-09-10T00:00 | ND 0920135012- TAXA EXTRAORDINÁRIA DECIMA SEGUNDA PARCELA - SQS 203 BLOCO I APARTAMENTO 102. PROCESSO: 133.981/2013. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 750,00 |
| 2013OB806407 | 2013-09-10T00:00 | ND 1.480 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APTO. FUNCIONAL Nº 201, BLOCO C, DA SQN 112 - AGOSTO/2013 - PROCESSO 133.876/2012. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 900,00 |
| 2013OB806408 | 2013-09-10T00:00 | ND 1.497 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APTO. FUNCIONAL Nº 408, BLOCO C, DA SQN 112 - AGOSTO/2013 - PROCESSO 133881/2012 | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 900,00 |
| 2013OB806409 | 2013-09-10T00:00 | ND 09/2013/TE3/APTO 202 - REFERENTE À TAXA EXTRAORDINÁRIA DO APARTAMENTO 202, BLOCO B, SQS 316 - PARCELA 7/24 - PROCESSO 107.066/2013. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.400,00 |
| 2013OB806410 | 2013-09-10T00:00 | ND 8200511145.0- TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE AGOSTO/2013. SHCES 1103 BLOCO B APARTAMENTO 302 - CRUZEIRO NOVO. PROCESSO: 133.891/2012 | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 207,00 |
| 2013OB806411 | 2013-09-10T00:00 | ND 503/035 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APTO. FUNCIONAL 503 DO BLOCO F DA SQN 108 - PARCELA 3/3 - PROCESSO 122.062/2013. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 179,00 |
| 2013OB806412 | 2013-09-10T00:00 | ND 308/024 - TAXA EXTRAORDINÁRIA RELATIVA AO APT 308, BLOCO G DA SQN 308. PARCELA 13/23. PROCESSO 133.986/2013 | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 395,00 |
| 2013OB806413 | 2013-09-10T00:00 | ND 08/2013/061/305 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO Nº 305, BL D, SQN 412 - PARCELA 49/60 - PROCESSO 133.978/2013. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 250,00 |
| 2013OB806414 | 2013-09-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4388. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 109.459,17 |
| 2013OB806415 | 2013-09-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS TELEFôNICAS AO SERVIDOR LUCIO REINER PORTELA VAZ DE OLIVEIRA, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 03/09/2013. PROCESSO 121.029/2013. | 592.303.127-20 - LUCIO REINER | R$ 1.511,36 |
| 2013OB806416 | 2013-09-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4388. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 198.055,85 |
| 2013OB806417 | 2013-09-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA (PARCIAL), NO VALOR DE R$ 1.231,99, AO SENHOR DEPUTADO RAUL LIMA,POR OCASIÃO DA MISSÃO OFICIAL À CIDADE DE CARACAS/VENEZUELA, 4 A 8 DE JUNHO DE 2012 - PROCESSO N.115.342/12. | 296.363.102-20 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 1.231,99 |
| 2013OB806418 | 2013-09-10T00:00 | FATURA 18/2013, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 8.488/2013).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 106.538,88), INFRAERO (R$ 4.480,84). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 103.192,83 |
| 2013OB806419 | 2013-09-10T00:00 | DDP-020-09/2013 - PAGAMENTO CONFORME PROCESSO 121.389/2013 - RELACIONADO A 2013NS009755/9756 - RA1604. | 002.478.641-10 - ALINE P. C. MACEDO | R$ 1.449,54 |
| 2013OB806420 | 2013-09-10T00:00 | NFES 4523 - SERVIÇOS SIMPLES DE IMPRESSÃO E CÓPIAS, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 19.716,18(50PC DA NF) E ISS 5PC - PERÍODO: JUL/2013 - RELAÇÃO 447/2013 SIGMAS. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 31.565,59 |
| 2013OB806422 | 2013-09-10T00:00 | DANFE 4.927 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, A PEDIDO DO DEMAP - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 450/2013 SIGMAS. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 1.296,75 |
| 2013OB806423 | 2013-09-10T00:00 | NFFS 6287 - SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA TELEFONICO DA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: 01/08/2013 A 31/08/2013. REL: 450/2013 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 26.372,06 |
| 2013OB806424 | 2013-09-11T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$524,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. VIAGEM A SALVADOR -BA, DE 15 A 17/09/2013. PROC. 125.275/2013. | 349.396.280-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2013OB806425 | 2013-09-11T00:00 | CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2013OB806296 - MOTIVO : DEVOLU??O DE REJEI??ES PAGAMENTO DA UG 010001 CAMARA DOS DE | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 273,60 |
| 2013OB806426 | 2013-09-11T00:00 | 3,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$117,88 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A JOãO PESSOA/PB, DE 16 A 19/09/2013.PROC. 125.660/2013 P_6348. | 505.666.521-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.382,62 |
| 2013OB806427 | 2013-09-11T00:00 | 3,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$117,88 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A JOãO PESSOA/PB, DE 16 A 19/09/2013.PROC. 125.660/2013 P_7339. | 780.077.041-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.382,62 |
| 2013OB806428 | 2013-09-11T00:00 | 3,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$117,88 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A JOãO PESSOA/PB, DE 16 A 19/09/2013.PROC. 125.660/2013 P_4206. | 179.166.231-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.382,62 |
| 2013OB806429 | 2013-09-11T00:00 | 0,5 DIáRIA C/ VLR UNIT. R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$16,84 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO/SP, DIA 10/09/2013. PROC. 126.146/2013 P_7069. | 070.146.288-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 436,66 |
| 2013OB806430 | 2013-09-11T00:00 | NFS 3851 (CÓPIA) - VR. P/ ATENDER O MAND. JUD. NUM. 1024/2013/PROCESSO JUD. NUMERO: 0001360-94.2013.5.10.0006, FAVORECIDO: RAIMUNDO LUIZ PEREIRA, CPF 364.067.675-00 , PROCESSO CD: 124.262.2013/2013. IMPOSTOS RETIDOS NA 2013NS008358. | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 30.000,00 |
| 2013OB806430 | 2013-09-11T00:00 | NFS 3851 (CÓPIA) - VR. P/ ATENDER O MAND. JUD. NUM. 1024/2013/PROCESSO JUD. NUMERO: 0001360-94.2013.5.10.0006, FAVORECIDO: RAIMUNDO LUIZ PEREIRA, CPF 364.067.675-00 , PROCESSO CD: 124.262.2013/2013. IMPOSTOS RETIDOS NA 2013NS008358. | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 30.000,00 |
| 2013OB806431 | 2013-09-11T00:00 | NFS 3851 (CÓPIA) - VR. P/ ATENDER O MAND. JUD. NUM. 1.005/2013/PROCESSO JUD. NUMERO: 0001305-98.2013.5.10.0021 (JOAO DE DEUS CORDEIRO SAMPAIO) CPF 676.640.163-04 PROC CD: 124.265/13. | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2013OB806431 | 2013-09-11T00:00 | NFS 3851 (CÓPIA) - VR. P/ ATENDER O MAND. JUD. NUM. 1.005/2013/PROCESSO JUD. NUMERO: 0001305-98.2013.5.10.0021 (JOAO DE DEUS CORDEIRO SAMPAIO) CPF 676.640.163-04 PROC CD: 124.265/13. | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2013OB806432 | 2013-09-11T00:00 | NFSE 3851(CÓPIA) - LIB. PARCIAL DE VLR BLOQUEADO 2013NS008358 P/ ATENDER MANDADO 804/2013 - AUTOR:CIRSERO FRANCISCO GOMES- 15 VARA TRABALHO BRASÍLIA - TRT 10 REGIÃO - PROCESSO 124.266/2013 - REL 445/2013 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2013OB806432 | 2013-09-11T00:00 | NFSE 3851(CÓPIA) - LIB. PARCIAL DE VLR BLOQUEADO 2013NS008358 P/ ATENDER MANDADO 804/2013 - AUTOR:CIRSERO FRANCISCO GOMES- 15 VARA TRABALHO BRASÍLIA - TRT 10 REGIÃO - PROCESSO 124.266/2013 - REL 445/2013 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2013OB806433 | 2013-09-11T00:00 | NFSE 3851(CÓPIA) - LIB. PARCIAL DE VLR BLOQUEADO 2013NS008358 P/ ATENDER MANDADO 1.514/2013 - AUTOR:REINALDO ANTONIO DA SILVA- 14 VARA TRABALHO BRASÍLIA - TRT 10 REGIÃO - PROCESSO 124.267/2013 - REL 445/2013 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2013OB806433 | 2013-09-11T00:00 | NFSE 3851(CÓPIA) - LIB. PARCIAL DE VLR BLOQUEADO 2013NS008358 P/ ATENDER MANDADO 1.514/2013 - AUTOR:REINALDO ANTONIO DA SILVA- 14 VARA TRABALHO BRASÍLIA - TRT 10 REGIÃO - PROCESSO 124.267/2013 - REL 445/2013 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2013OB806434 | 2013-09-11T00:00 | NFSE 3851(CÓPIA) - LIB. PARCIAL DE VLR BLOQUEADO 2013NS008358 P/ ATENDER MANDADO 1.513/2013 - AUTOR:JOSE OSMAR DE MORAIS MELO- 7 VARA TRABALHO BRASÍLIA - TRT 10 REGIÃO - PROCESSO 124.270/2013 - REL 445/2013 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2013OB806434 | 2013-09-11T00:00 | NFSE 3851(CÓPIA) - LIB. PARCIAL DE VLR BLOQUEADO 2013NS008358 P/ ATENDER MANDADO 1.513/2013 - AUTOR:JOSE OSMAR DE MORAIS MELO- 7 VARA TRABALHO BRASÍLIA - TRT 10 REGIÃO - PROCESSO 124.270/2013 - REL 445/2013 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2013OB806435 | 2013-09-11T00:00 | NFSE 3851(CÓPIA) - LIB. PARCIAL DE VLR BLOQUEADO 2013NS008358 P/ ATENDER MANDADO 1.413/2013 - AUTOR:JUAREZ FELIX DOS SANTOS - 14 VARA TRABALHO BRASÍLIA - TRT 10 REGIÃO - PROCESSO 124.271/2013 - REL 445/2013 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2013OB806435 | 2013-09-11T00:00 | NFSE 3851(CÓPIA) - LIB. PARCIAL DE VLR BLOQUEADO 2013NS008358 P/ ATENDER MANDADO 1.413/2013 - AUTOR:JUAREZ FELIX DOS SANTOS - 14 VARA TRABALHO BRASÍLIA - TRT 10 REGIÃO - PROCESSO 124.271/2013 - REL 445/2013 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2013OB806436 | 2013-09-11T00:00 | NFSE 3851 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO PARCIAL VALOR BLOQUEADO 2013NS008358 P/ATENDER MANDADO DE BLOQUEIO 1436/13 TRT 10A REGIÃO - 14A VARA TRABALHO BRASILIA/DF. RECLAMANTE:RICARDO VIRICIO DOS SANTOS, CPF 463454423-72 .. PROC.124275/13. SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.000,00 |
| 2013OB806436 | 2013-09-11T00:00 | NFSE 3851 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO PARCIAL VALOR BLOQUEADO 2013NS008358 P/ATENDER MANDADO DE BLOQUEIO 1436/13 TRT 10A REGIÃO - 14A VARA TRABALHO BRASILIA/DF. RECLAMANTE:RICARDO VIRICIO DOS SANTOS, CPF 463454423-72 .. PROC.124275/13. SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.000,00 |
| 2013OB806437 | 2013-09-11T00:00 | NFSE 3851(CÓPIA) - LIB. PARCIAL DE VLR BLOQUEADO 2013NS008358 P/ ATENDER MANDADO 1.438/2013 - AUTOR: EDVAL DE MORAIS CARDOSO - 14 VARA TRABALHO BRASÍLIA - TRT 10 REGIÃO - PROCESSO 124.283/2013 - REL 445/2013 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.000,00 |
| 2013OB806437 | 2013-09-11T00:00 | NFSE 3851(CÓPIA) - LIB. PARCIAL DE VLR BLOQUEADO 2013NS008358 P/ ATENDER MANDADO 1.438/2013 - AUTOR: EDVAL DE MORAIS CARDOSO - 14 VARA TRABALHO BRASÍLIA - TRT 10 REGIÃO - PROCESSO 124.283/2013 - REL 445/2013 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.000,00 |
| 2013OB806438 | 2013-09-11T00:00 | NFSE 3851(CÓPIA) - LIBERAÇÃO PARCIAL VALOR BLOQUEADO NA 2013NS008358 P/ATENDER MANDADO DE PENHORA DE CRÉDITO 778/2013 (TRT 10 REGIÃO-18 VARA TRABALHO BSB). AUTOR: LEONI VIEIRA COELHO - PROCESSO CD 2013/124284. REL 445/2013 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.011,06 |
| 2013OB806438 | 2013-09-11T00:00 | NFSE 3851(CÓPIA) - LIBERAÇÃO PARCIAL VALOR BLOQUEADO NA 2013NS008358 P/ATENDER MANDADO DE PENHORA DE CRÉDITO 778/2013 (TRT 10 REGIÃO-18 VARA TRABALHO BSB). AUTOR: LEONI VIEIRA COELHO - PROCESSO CD 2013/124284. REL 445/2013 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.011,06 |
| 2013OB806439 | 2013-09-11T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$524,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. VIAGEM A SALVADOR -BA, DE 15 A 17/09/2013. PROC. 125.275/2013. | 349.396.280-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2013OB806440 | 2013-09-11T00:00 | FAT 1306.000134686 (BOLETO 7337851) - SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO... RET 9,45PC RFB SOBRE R$ 377.377,03. REFERENTE AO PERíODO: 02/05/2013 A 01/06/2013. GLOSA DE R$ 45,90 SOBRE TOTAL. RELACAO 447/2013 SIGMAS......... OI. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 341.669,00 |
| 2013OB806441 | 2013-09-11T00:00 | 0,5 DIáRIA C/ VLR UNIT. R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$16,84 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO/SP, DIA 10/09/2013. PROC. 126.146/2013 P_7536. | 031.953.707-27 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 436,66 |
| 2013OB806442 | 2013-09-11T00:00 | 0,5 DIáRIA NO VALOR R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE,VIAGEM A BELéM NO DIA DE 29/08/2013. PROC. 124944/2013. | 089.861.182-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2013OB806443 | 2013-09-11T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL EMBARQUE DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 05 A 06/09/2013. PROCESSO 125904/2013. PONTO 120426. | 430.409.694-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2013OB806444 | 2013-09-11T00:00 | FAT 10200750 - HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD. RETENÇÕES: 9,45PC SRF E ISS 5PC S/DIÁRIA E TX SERV(709,62), 5,85PC SRF S/ALIM E TPX(238,73), A CARGO NAOUM PLAZA E HOSPEDAGEM S.A. GLOSA 0,03. REL 452/13 SIGMAS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 831,81 |
| 2013OB806445 | 2013-09-11T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 16,84 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERíODO DE 15 A 16/092013. PONTO 6961.E PROC. 125819/2013. | 081.286.318-61 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 917,66 |
| 2013OB806446 | 2013-09-11T00:00 | FATURA 0010200903 SERVIÇO HOTELARIA C/FORNECIMENTO REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/1056,80(DIÁRIAS E TX SERVIÇO) - RET RFB 5,85PC S/297,00(REFEIÇÕES), A CARGO HOTEL BRASIL21 - REL 452/13 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.183,67 |
| 2013OB806447 | 2013-09-11T00:00 | FATURA 0010200909 SERV HOTELARIA C/FORNEC REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/709,62(DIÁR E TX SERVIÇO) - RET RFB 5,85PC S/157,87(REF), A CARGO HOTEL NAOUM - REL.452/13 SIGMAS. GLOSA R$0,03 | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 755,72 |
| 2013OB806448 | 2013-09-11T00:00 | FATURA 0010200383 SERVIÇO HOTELARIA C/FORNECIMENTO REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/701,99(DIÁRIAS E TX SERVIÇO) - RET RFB 5,85PC S/417,23(REFEIÇÕES), A CARGO HOTEL NAOUM - REL 452/13 SIGMAS. GLOSA R$0,01 | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 993,37 |
| 2013OB806449 | 2013-09-11T00:00 | FATURA 0010200400 - SERVIÇO DE HOTELARIA C/FORNECIMENTO REFEICÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S. DIÁRIAS, A CARGO ALLIA GRAN HOTEL - RELAÇÃO 452/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 594,06 |
| 2013OB806450 | 2013-09-11T00:00 | FATURA 0010199856 - SERVIÇO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. RETENÇÃO IN RFB 1.234/2012 9,45PC E 5PC ISS A CARGO DO NAOUM PLAZA - REL. 452/13/SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 594,06 |
| 2013OB806451 | 2013-09-11T00:00 | FATURA 0010199934 - SERV DE HOTELARIA C/FORNEC DE REFEICOES PARA CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/ DIÁRIAS(694,40) A CARGO ALLIA HOTEL. ALIMENTAÇÃO: 119,36 - BASÍLICO(OPTANTE SIMPLES). REL 452/13 SIG. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 713,42 |
| 2013OB806452 | 2013-09-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4389. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 321.271,91 |
| 2013OB806453 | 2013-09-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4389. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 122.992,61 |
| 2013OB806454 | 2013-09-11T00:00 | NFS 3702- COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVICOS DE SAÚDE. RET SRF 5,85PC - JULHO/2013 - REL.452/2013/SIGMAS. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ 429,32 |
| 2013OB806455 | 2013-09-11T00:00 | NFSE 6170 - SERVIÇO DE EMBALAGEM E TRANSPORTE DE OBRAS DE ARTE E PEÇAS MUSEOLÓGICAS, A PEDIDO CENTRO CULTURAL/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. RELAÇÃO 452/2013 SIGMAS. | 00.649.887/0001-43 - TRANSPORTADORA FINK LTDA | R$ 31.291,65 |
| 2013OB806456 | 2013-09-11T00:00 | NFSE 964014/968615/969067/969291/969728/970336/970839/971253/971483/972070/972615/975475 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR - ISENTA DE RETENÇÕES - PER: 27-28MAI/16JUL/5-29AGO. REL 452/2013 SIG. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 172.667,07 |
| 2013OB806457 | 2013-09-11T00:00 | DANFE 1648 - FORNECIMENTO DE CANETAS RECICLADAS, MARCA UNIFORVEL, A PEDIDO DO DECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 452/2013 - BLOQUEIO R$ 413,00 - MULTA PROCESSO: 112.336/2012 | 03.148.895/0001-02 - UNIFORVEL PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA - ME | R$ 3.717,00 |
| 2013OB806458 | 2013-09-11T00:00 | 0,5 DIáRIA C/ VLR UNIT. DE R$524,00+R$349,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. VIAGEM A SãO FéLIX DO ARAGUAIA-MT, DIA 12/09/2013. PROC. 125.862/2013. | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2013OB806459 | 2013-09-11T00:00 | ND 2130900764- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA BIBLIOGRÁFICA EM BASE DE DADOS NA ÁREA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - ISENTO IMPOSTOS - RELAÇÃO 452/2013 SIGMAS. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 21,00 |
| 2013OB806460 | 2013-09-11T00:00 | DANFE 82 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS - VOIL LISO, FORROS, BLACKOUT E PERSIANAS HORIZONTAIS, A PEDIDO COHAB/CD - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 452/2013 SIGMAS. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 153,13 |
| 2013OB806461 | 2013-09-11T00:00 | DANFE 86 - FORNE43C E INSTALACAO DE CORTINAS, VOIL LISO, FORROS, BLACKOUT E PERSIANAS HORIZONTAIS, A PEDIDO COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL 452/2013 SIGMAS. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 1.834,24 |
| 2013OB806462 | 2013-09-11T00:00 | NFS 1006 SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET.ISS 5PC - BLQ.RS 841,99 MULTA PROC 127254/11 REL 452/2013 SIMAS | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 7.156,95 |
| 2013OB806463 | 2013-09-11T00:00 | DANFE 1019- SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DAS LICENÇAS DE SOLUÇAO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO BATCH - PARCELA 12/24 - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - REL 452/2013 SIGMAS. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 2.429,03 |
| 2013OB806464 | 2013-09-11T00:00 | NFS 1808 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM ÁREAS COMUNS E PRIVATIVA DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DO COHAB - RET RFB 9,45PC, 11PC INSS E ISS 5PC - RELAÇÃO 452/2013 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.213,39 |
| 2013OB806465 | 2013-09-12T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00 PARA A CONVIDADA ALINE DOURADO. PROC. 124.539/2013. VIAGEM PARA BRASíLIA-DF. | 818.482.005-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB806466 | 2013-09-12T00:00 | 0,5 DIáRIA C/ VLR UNIT DE R$349,00+ R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB.DEDUçãO DE R$16,84 REF A AUX ALIMENTAçãO PROC. 126.146/2013. VIAGEM SãO PAULO-SP, DIA 10/09/2013.P_6123 | 488.138.181-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 436,66 |
| 2013OB806467 | 2013-09-12T00:00 | 3,5 DIáRIA C/ VLR UNIT DE R$437,00+ R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB.DEDUçãO DE R$117,88 REF A AUX ALIMENTAçãO PROC. 124.125/2013. VIAGEM SãO PAULO-SP, DE 16 A 19/09/2013.P_5990. | 210.259.591-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.382,62 |
| 2013OB806468 | 2013-09-12T00:00 | FATURA 4575448/13, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 1.990/13), B.CÁLCULO: TAM (R$ 23.7663,86)/INFRAERO (R$ 7.132,68), GLOSA R$ 52,30 REF. ADIC.EMISSÃO E DESC. R$ 2.973,47 REF. REEMBOLSO À VISTA. IN 1234/12 E ALTERAÇÕES RFB. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 224.512,62 |
| 2013OB806469 | 2013-09-12T00:00 | FATURA 06/2013, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 4.060/2013).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 74.494,24), INFRAERO (R$ 3.491,36). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 72.487,62 |
| 2013OB806470 | 2013-09-12T00:00 | 0,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A SãO FELIX DO ARAGUAIA/MT NO DIA 12/09/2013. PROC. 125862/2013. | 532.100.269-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2013OB806471 | 2013-09-12T00:00 | DANFE 13.340 .. FORNECIMENTO DE UMA PEÇA PARA AUTOCLAVE BAUMER, MARCA HYDROBLOC P1000 .. RET. RFB 5,85 .. REL.452/13/SIGMAS. | 01.073.311/0001-43 - HIDRODINÂMICA COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 739,08 |
| 2013OB806472 | 2013-09-12T00:00 | 0,5 DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A SãO FELIX DO ARAGUAIA /MT NO DIA 12/09/2013. PROC. 125862/2013. | 826.405.307-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2013OB806473 | 2013-09-12T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SALVADOR-BA, DE 08 A 09/09/2013. PROCESSO 125703/2013. | 168.795.030-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2013OB806474 | 2013-09-12T00:00 | NFESP 1081 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E AFERIÇÃO DE DESEMPENHO DE COMBINADOR DE POTÊNCIA, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC - REF. 7/2013 - RELAÇÃO 456/2013 SIGMAS. | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ 36.843,89 |
| 2013OB806475 | 2013-09-12T00:00 | NFS 2093 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, MARCA HP. PERÍODO: AGOSTO/13 - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 456/2013 SIGMAS. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 1.083,00 |
| 2013OB806476 | 2013-09-12T00:00 | DANFE 1.210 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATóRIO á PEDIDO DO DEMED/CD. OPTANTE DO SIMPLES RELAçãO 456/2013 SIGMAS. | 09.468.387/0001-80 - IMUNOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 155,00 |
| 2013OB806477 | 2013-09-12T00:00 | NFS 2478 - SERVIÇO DE CONVERSÃO DE ARQUIVOS PDF EM HTML E HOSPEDAGEM DE PÁGINAS HTML, A PEDIDO SECOM/CD - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - REL.456/2013 SIGMAS. | 10.781.434/0001-20 - DEPARISON CONSULTORIA LTDA. | R$ 467,10 |
| 2013OB806478 | 2013-09-12T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SILMARA DE ALMEIDA GONçALVES PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS ,CONFORME AUTORIZAçãO D.A EM 11.09.13. PROC.126.332/13 -DEMED- | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2013OB806478 | 2013-09-12T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SILMARA DE ALMEIDA GONçALVES PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS ,CONFORME AUTORIZAçãO D.A EM 11.09.13. PROC.126.332/13 -DEMED- | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2013OB806479 | 2013-09-12T00:00 | NFS 1692/1693/1695 - SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INTERPRETAÇÃO, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 456/2013 SIGMAS. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 1.133,00 |
| 2013OB806479 | 2013-09-12T00:00 | NFS 1692/1693/1695 - SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INTERPRETAÇÃO, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 456/2013 SIGMAS. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2013OB806479 | 2013-09-12T00:00 | NFS 1692/1693/1695 - SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INTERPRETAÇÃO, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 456/2013 SIGMAS. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2013OB806480 | 2013-09-12T00:00 | DANFE 1.049 ASSINATURA ANUAL DA REVISTA INFORMADOR DAS CONSTRUÇÕES PARA O PERIODO DE SETEMBRO/2013 A AGOSTO/2014. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 456/2013 SIGMAS | 17.172.057/0001-70 - INFORMADOR DAS CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 276,00 |
| 2013OB806481 | 2013-09-12T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV. PEDRO GOMES MONTEIRO NETO P/ ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, AUTORIZAçãO/DA EM 04/09/2013. PROC. 125.422/2013 - COORD. HABITAçãO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2013OB806481 | 2013-09-12T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV. PEDRO GOMES MONTEIRO NETO P/ ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, AUTORIZAçãO/DA EM 04/09/2013. PROC. 125.422/2013 - COORD. HABITAçãO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2013OB806482 | 2013-09-12T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR GERSON ASCANIO DA SILVA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO NA RESIDêNCIA OFICIAL. AUTORIZAçãO DA 12/09/13.PROCESSO 126.575/2013-RES.OFICIAL | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2013OB806483 | 2013-09-12T00:00 | DANFE 168132 - FORNECIMENTO DE TIRAS REATIVAS PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 456/2013 SIGMAS. | 02.060.549/0001-05 - F.B.M INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA-ME | R$ 235,38 |
| 2013OB806484 | 2013-09-12T00:00 | NFES 50450 - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PARA 17 MONITORES E CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSÍMETROS-RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC-PARCELA 01/12 JULHO/13.REL.456/13 SIGMAS. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 166,84 |
| 2013OB806485 | 2013-09-12T00:00 | DANFE 74.749 - FORNECIMENTO DE 100M EVA, COR PRETA. A PEDIDO ALMOXARIFADOS/CD. RET. TRIBUTÁRIA 5,85 PC. RELAÇÃO: 456/2013. SIGMAS. | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 230,67 |
| 2013OB806486 | 2013-09-12T00:00 | DANFE 211549 - FORNEC DE MATERIAL MÉDICO (SUTURA STERI-STRIP E OUTROS), A PEDIDO DEMED/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 456/2013 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 515,24 |
| 2013OB806487 | 2013-09-12T00:00 | NFFS 021480 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO. RETENÇÃO SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERÍODO: 01/08/2013 A 31/08/2013. RELAÇÃO 456/2013 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 6.495,02 |
| 2013OB806488 | 2013-09-12T00:00 | DANFE 36501 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED - RET 5,85PC - REL 456/2013 SIGMAS. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 144,39 |
| 2013OB806489 | 2013-09-12T00:00 | NFS 1701 E 1748 - SERV DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS/MICTÓRIOS, C/INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO DE DESODORIZADORES DE SPRAYS AUTOMÁTICOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETENÇÃO ISS 5PC. RELAÇÃO 456/2013 SIGMAS. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 3.053,10 |
| 2013OB806490 | 2013-09-12T00:00 | DANFE 623/624 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO, A PEDIDO DO DEMED/CD. PERÍODO: AGOSTO/2013. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. RELAÇÃO 456/2013 SIGMAS. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 399,17 |
| 2013OB806490 | 2013-09-12T00:00 | DANFE 623/624 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO, A PEDIDO DO DEMED/CD. PERÍODO: AGOSTO/2013. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. RELAÇÃO 456/2013 SIGMAS. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 869,24 |
| 2013OB806491 | 2013-09-12T00:00 | DANFE 489 - FORNECIMENTO DE COMBINADOR PARA SISTEMA DE RF , A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO: 456/2013 SIGMAS. | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ 195.690,77 |
| 2013OB806492 | 2013-09-12T00:00 | DANFE 320/322/323/324/325- FORNECIMENTO DE VIDROS TEMPERADO INCOLOR E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONA.RELAÇÃO 456/2013 SIGMAS | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 3.445,10 |
| 2013OB806493 | 2013-09-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR PARLAMENTAR ÁTILA LINS, CART. 54/038, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4391. | 006.945.842-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.053,28 |
| 2013OB806494 | 2013-09-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4390. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 447.734,21 |
| 2013OB806495 | 2013-09-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4390. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 126.213,57 |
| 2013OB806496 | 2013-09-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA AO SERVIDOR WALTER ODA, PONTO N. 6.728, TRECHO BRASÍLIA/RIO DE JANEIRO, ADQUIRIDO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ASSPREVISITE, NO RIO DE JANEIRO, 21/02/13, PROC. 103.896/13. | 175.033.628-63 - WALTER ODA | R$ 256,09 |
| 2013OB806497 | 2013-09-12T00:00 | 3,5 DIáRIA C/ VLR UNIT DE R$437,00+ R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB.DEDUçãO DE R$117,88 REF A AUX ALIMENTAçãO PROC. 124.125/2013. VIAGEM SãO PAULO-SP, DE 16 A 19/09/2013.P_5990. | 210.259.591-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.690,62 |
| 2013OB806498 | 2013-09-12T00:00 | NFES 23618(PARTE) - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PADRÃO PARA O SOFTWARE N-BILLING, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET 9,45PC S. TOTAL NOTA: R$ 7.833,33 - REF 06/2013 - RELAÇÃO 450/2013 SIGMAS. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 1.609,75 |
| 2013OB806499 | 2013-09-12T00:00 | NFES 23618(PARTE) - SERVIÇO DE GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO PARA O SOFTWARE N-BILLING, A PEDIDO DO CENIN/CD - REF 06/2013 - IMPOSTO RETIDO NA 2013NS009930 - RELAÇÃO 450/2013 SIGMAS. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 5.483,33 |
| 2013OB806500 | 2013-09-13T00:00 | FATURA 58391 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO: AGOSTO/2013. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 449/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 93.491,33 |
| 2013OB806500 | 2013-09-13T00:00 | FATURA 58391 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO: AGOSTO/2013. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 449/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 266.921,19 |
| 2013OB806501 | 2013-09-13T00:00 | NFSE 3940/3939(CÓPIAS)-LIB.PARCIAL VLR BLOQ. 2013NS009096: 3.212,60 E 2013NS008722: 4.787,40 P/ ATENDER MANDADO 1.119/13-AUTOR: ADELINOS DOS SANTOS-19 VARA TRABALHO BRASÍLIA - TRT 10 REGIÃO -PROCESSO 124.210/2013-REL 451/13 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.212,60 |
| 2013OB806501 | 2013-09-13T00:00 | NFSE 3940/3939(CÓPIAS)-LIB.PARCIAL VLR BLOQ. 2013NS009096: 3.212,60 E 2013NS008722: 4.787,40 P/ ATENDER MANDADO 1.119/13-AUTOR: ADELINOS DOS SANTOS-19 VARA TRABALHO BRASÍLIA - TRT 10 REGIÃO -PROCESSO 124.210/2013-REL 451/13 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.212,60 |
| 2013OB806501 | 2013-09-13T00:00 | NFSE 3940/3939(CÓPIAS)-LIB.PARCIAL VLR BLOQ. 2013NS009096: 3.212,60 E 2013NS008722: 4.787,40 P/ ATENDER MANDADO 1.119/13-AUTOR: ADELINOS DOS SANTOS-19 VARA TRABALHO BRASÍLIA - TRT 10 REGIÃO -PROCESSO 124.210/2013-REL 451/13 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.787,40 |
| 2013OB806501 | 2013-09-13T00:00 | NFSE 3940/3939(CÓPIAS)-LIB.PARCIAL VLR BLOQ. 2013NS009096: 3.212,60 E 2013NS008722: 4.787,40 P/ ATENDER MANDADO 1.119/13-AUTOR: ADELINOS DOS SANTOS-19 VARA TRABALHO BRASÍLIA - TRT 10 REGIÃO -PROCESSO 124.210/2013-REL 451/13 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.787,40 |
| 2013OB806502 | 2013-09-13T00:00 | NFSE 3939(CÓPIA) - LIB. PARCIAL DE VLR BLOQUEADO 2013NS008715 P/ ATENDER MANDADO 1.116/2013 - AUTOR: APOLINARIO SOARES BANDEIRA - 19 VARA TRABALHO BRASÍLIA - TRT 10 REGIÃO - PROCESSO 124.211/2013 - REL 451/2013 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2013OB806502 | 2013-09-13T00:00 | NFSE 3939(CÓPIA) - LIB. PARCIAL DE VLR BLOQUEADO 2013NS008715 P/ ATENDER MANDADO 1.116/2013 - AUTOR: APOLINARIO SOARES BANDEIRA - 19 VARA TRABALHO BRASÍLIA - TRT 10 REGIÃO - PROCESSO 124.211/2013 - REL 451/2013 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2013OB806503 | 2013-09-13T00:00 | NFS 3939-CÓPIA VR. P/ ATENDER O MAND. JUD.NUM 1.023/2013/PROCESSO JUDICIAL NUM. 0001356-57.2013.5.10.0006,FAVORECIDO:DAVI VALVERDE DOURADO,CPF 837.785.941-68,PROCESSO CD:124.215/2013.VALOR DESBLOQ.DE 2013NS0008722. | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 30.000,00 |
| 2013OB806503 | 2013-09-13T00:00 | NFS 3939-CÓPIA VR. P/ ATENDER O MAND. JUD.NUM 1.023/2013/PROCESSO JUDICIAL NUM. 0001356-57.2013.5.10.0006,FAVORECIDO:DAVI VALVERDE DOURADO,CPF 837.785.941-68,PROCESSO CD:124.215/2013.VALOR DESBLOQ.DE 2013NS0008722. | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 30.000,00 |
| 2013OB806505 | 2013-09-13T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 16 A 18/09/2013. PROCESSO 124480/2013. PONTO 6645. | 417.225.661-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2013OB806506 | 2013-09-13T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 16 A 18/09/2013. PROCESSO 124480/2013. PONTO 7529. | 508.877.423-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2013OB806507 | 2013-09-13T00:00 | 3,5 DIáRIAS, VLR UNIT. US$550.00 TOTAL R$4.504,50, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE DE US$215.00 (R$503,10), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$84,20). VIAGEM AO PANAMá, DE 15 A 18/9/2013. PROC. 126.273/13. PONTO 4.310 DOLAR R$2,34 | 287.092.171-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.923,40 |
| 2013OB806508 | 2013-09-13T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 550,00(R$ 1,287.00)+ US$ 215,00 (R$ 503,10) DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$84,20 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM AO PANAMá NO PERíODO DE 15 A 18/09/2013.PONTO 119.750 E PROC.126.203/13 COT.2,34 | 507.412.849-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.210,40 |
| 2013OB806509 | 2013-09-13T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 550,00(R$ 1,287.00)+ US$ 215,00 (R$ 503,10) DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$50,52 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM AO PANAMá NO PERíODO DE 15 A 18/09/2013.PONTO 5.655 E PROC.126.172/2013 COT.2,34 | 592.303.127-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.670,08 |
| 2013OB806511 | 2013-09-13T00:00 | NFSE 3851(CÓPIA) - LIB.PARCIAL VALOR BLOQUEADO 2013NS008358 P/ PGTO RESCISÃO DIRETO CONTA DA FUNCIONÁRIA DA UNIRIO: ANA CLEIDE FERREIRA DA SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO PROC. 122.409/2013 - FICA BLOQUEADO R$ 2.976,73 - REL 453/13 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.231,26 |
| 2013OB806512 | 2013-09-13T00:00 | FATURA 00.10.201.531 - SERV DE HOTELARIA C/FORNEC DE REFEICOES PARA CD. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC (DIÁRIAS E TX DE SERVIÇOS: 668,57), RET.SRF 5,85 (R$ 187,00 ALIMENTAÇÃO) A CARGO NOBILES SUITES NFS 64.551/64.566 - REL.458/13 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 748,02 |
| 2013OB806513 | 2013-09-13T00:00 | FATURA 0010199599 - SERV DE HOTELARIA C/FORNEC DE REFEICOES PARA CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/ DIÁRIAS(347,20) A CARGO ALLIA HOTEL. RELAÇÃO 458/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 297,03 |
| 2013OB806514 | 2013-09-13T00:00 | FATURA 0010201304 - SERVIÇO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1.234/2012 E ISS 5PC A CARGO NAOUM PLAZA (NFSM 251679 E 251761) - REL 458/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 594,06 |
| 2013OB806515 | 2013-09-13T00:00 | FATURA 23/2013, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 8.543/2013).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 67.279,01), INFRAERO (R$ 2.676,06). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 65.023,24 |
| 2013OB806516 | 2013-09-13T00:00 | NFSE 86790 - PUBLICAÇÃO AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS, A PEDIDO DEMAP/CD. RET SRF 9,45PC S/R$ 484,80(CNPJ- CORREIO BRAZILIENSE) CONF IN RFB 1234/2012. REL 321/2013 SIGMAS. | 50.750.298/0001-25 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA | R$ 410,19 |
| 2013OB806517 | 2013-09-13T00:00 | FATURA 4660638/13, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 6.906/13), B.CÁLCULO: TAM (R$ 731.913,01)/INFRAERO (R$ 21.520,77), GLOSA R$ 241,20 REF. ADIC.EMISSÃO E DESC. R$ 26.678,84 REF. REEMBOLSO À VISTA. IN 1234/12 E ALTERAÇÕES RFB. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 673.396,66 |
| 2013OB806518 | 2013-09-13T00:00 | FATURA 65850/2013 - PROCESSO 8.529/13. BASE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS(R$ 20.639,40)/TX.EMBARQUE (R$ 817,86). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 1.857,53)/TAXA DU (R$ 2.063,94).AIRES TURISMO (IN 1234/2012 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 20.150,93 |
| 2013OB806519 | 2013-09-13T00:00 | FATURA 65849/13 - PROCESSO 8.528/13. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 13.558,90)/INFRAERO (R$ 351,13). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 1.220,29)/TAXA DU (R$ 1.355,89). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 13.064,98 |
| 2013OB806520 | 2013-09-13T00:00 | FATURA 65845/2013 - PROCESSO 8.522/13. BASE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS(R$ 10.159,70)/TX.EMBARQUE (R$ 430,46). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 914,36)/TAXA DU (R$ 1.015,97).AIRES TURISMO (IN 1234/2012 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 9.945,17 |
| 2013OB806521 | 2013-09-13T00:00 | FATURA 65847/13-PROC.8.524/13. B.CÁLC.: EMP.AÉREAS(R$ 13.431,30)/TX.EMBARQUE (R$ 410,75). DESC.CONT.(R$ 1.208,81)/TAXA DU(R$ 1.343,13).DESC. R$ 8.064,08 REF. FATURA DE CRÉD. 2894/13 - PROC. 8.541/13. AIRES TURISMO(IN 1234/2012 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 4.936,43 |
| 2013OB806522 | 2013-09-13T00:00 | DANFE 275 - FORNECIMENTO DE VENEZIANA ENRIJECIDO GRAVIA E OUTROS. A PEDIDO DA COHAB/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RELAçAO 458/13 SIGMAS | 10.198.803/0001-56 - CONSTRUTECH PROJ REF E COM MAT CONST LTDA ME | R$ 232,82 |
| 2013OB806522 | 2013-09-13T00:00 | DANFE 275 - FORNECIMENTO DE VENEZIANA ENRIJECIDO GRAVIA E OUTROS. A PEDIDO DA COHAB/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RELAçAO 458/13 SIGMAS | 10.198.803/0001-56 - CONSTRUTECH PROJ REF E COM MAT CONST LTDA ME | R$ 5.102,75 |
| 2013OB806523 | 2013-09-13T00:00 | FATURA 65846/2013 - PROCESSO 8.523/13. BASE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS(R$ 34.842,90)/TX.EMBARQUE (R$ 1.203,34). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 3.135,82)/TAXA DU (R$ 3.484,29).AIRES TURISMO (IN 1234/2012 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 33.853,44 |
| 2013OB806524 | 2013-09-13T00:00 | NFSE 201300000000060 - SERV. DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INTERNET - RET. ISS 5PC - PER.: 01/08/2013 A 31/08/2013 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - REL. 458/2013 SIGMAS. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 13.969,42 |
| 2013OB806525 | 2013-09-13T00:00 | DANFE 780 - FORNEC DE SISTEMA HOSPEDEIROS-TERMINAIS, COMPOSTO DE TERMINAIS C/MONITOR, TECLADO - INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. PER: 28/07 A 27/08/2013 - REL 458/2013 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.616,36 |
| 2013OB806526 | 2013-09-13T00:00 | DANFE 83/84/85/86/90 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DO DECOM - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 458/2013 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 870,84 |
| 2013OB806527 | 2013-09-13T00:00 | FATURA 65851/13 - PROCESSO 8.527/13. BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 4.021,79)/INFRAERO (R$ 124,15)/OUT.TX. (R$ 156,95). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 361,96)/GLOSA TAXA DU (R$ 402,18). AIRES TURISMO (IN 1234/2012 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 3.795,44 |
| 2013OB806528 | 2013-09-13T00:00 | DANFE 189754 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS (LUVA DE PROCEDIMENTO, LUVA CIRÚRGICA E OUTROS), A PEDIDO DO DEMED/CD - RETENÇÃO IN RFB 1.234/2013 5,85PC.RELAÇÃO 458/2013 SIGMAS. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 3.351,14 |
| 2013OB806529 | 2013-09-13T00:00 | DANFE 1554 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DO BLOCO A DA SQN 302(REMOVEDOR DE TINTA E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 458/2013 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 19.995,59 |
| 2013OB806530 | 2013-09-13T00:00 | FATURA 65844/13 - PROCESSO 8.530/13. BASE DE CÁLCULO: INFRAERO (R$ 73,94)/OUT.TX. (R$ 68,24)/EMP.INTERNAC.(R$ 4.031,12). DESC. CONTRATUAL (R$ 362,80)/GLOSA TAXA DU (R$ 403,11). AIRES TURISMO (IN 1234/2012 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 3.805,29 |
| 2013OB806531 | 2013-09-13T00:00 | DANFE 64896.. FORNECIMENTO DE ENSAIOS IMUNOLOGICOS PARA RAPIDA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MARCADORES CARDIACOS .. RET. RFB 5,85PC .. REL.458/13/SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.013,52 |
| 2013OB806532 | 2013-09-13T00:00 | DANFE 11511(IMPRESSÃO E REPROGRAFIA)/FATURA 90854558 (LOC.EQUIPAMENTOS POLICROMÁTICOS E FORNEC. DE SUPR.) - RET 5,85PC S/ TOTAL (29598,08), ISS 5PC S/14.703,74(REPROGRAFIA)- PER.AGOSTO/2013 - REL 449/2013 SIGMAS. GLOSA 300,00 NA DANFE | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 26.831,40 |
| 2013OB806533 | 2013-09-13T00:00 | FATURA 66236/13 - PROCESSO 8.526/13. BASE DE CÁLCULO: TAM (R$1.317,87)/ INFRAERO (R$ 80,47). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 118,61)/GLOSA TAXA DU (R$ 131,79). AIRES TURISMO (IN 1234/2012 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 1.229,25 |
| 2013OB806534 | 2013-09-13T00:00 | NFEI 156802/176283 - SERVIÇO DE LOCACAO DE SOFTWARE ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOW. RET SRF 9,45PC. RELACAO 458/2013 SIGMAS. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 462,76 |
| 2013OB806535 | 2013-09-13T00:00 | DANFE 134.665 FORNECIMENTO DO MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFOR. PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD- 01 UNID DE FILTRO DE AR PARA COMPRESSOR,RETEN 5,85PC RELAÇAO 458/2013.SIGMAS. | 07.144.507/0001-68 - TERRA ÚTIL - COM. DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA | R$ 117,69 |
| 2013OB806536 | 2013-09-13T00:00 | FAT.65843/13-PROC.8.525/13.B.CÁLC.:INFRAERO(R$ 321,88)/OUT.TX.(R$ 580,52)/EMP.INTERNAC.(R$ 19.231,95). DESC. CONTRATUAL(R$ 1.730,87)/GLOSA TAXA DU(R$ 1.923,19). DESC.R$ 8.792,42 REF. FAT.CRED. 2874/13 - PROC.8.541/13. AIRES TURISMO. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 9.588,37 |
| 2013OB806537 | 2013-09-13T00:00 | NFFEES 4186/87/88/89/90/91 -FORNEC.DE ENERGIA ELÉTRICA P/DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA. RET SRF 5,85PC SOBRE R$596.978,23(ENERGIA ELETTRICA) CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO:$3.151,08 - AGOSTO/2013 - REL 449/2013 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.151,08 |
| 2013OB806537 | 2013-09-13T00:00 | NFFEES 4186/87/88/89/90/91 -FORNEC.DE ENERGIA ELÉTRICA P/DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA. RET SRF 5,85PC SOBRE R$596.978,23(ENERGIA ELETTRICA) CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO:$3.151,08 - AGOSTO/2013 - REL 449/2013 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 562.055,00 |
| 2013OB806538 | 2013-09-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4392. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 327.651,21 |
| 2013OB806539 | 2013-09-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4392 | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 166.053,64 |
| 2013OB806540 | 2013-09-13T00:00 | NFFEES 4198 - FORNEC ENERGIA ELÉTRICA ÀS INSTALAÇÕES DO COMPLEXO GARAGEM NORTE E NOVA SEDE CEFOR - RET SRF 5,85PC S/ R$ 18.742,48 CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA: R$ 525,18 - AGO/13 - REL 449/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 525,18 |
| 2013OB806540 | 2013-09-13T00:00 | NFFEES 4198 - FORNEC ENERGIA ELÉTRICA ÀS INSTALAÇÕES DO COMPLEXO GARAGEM NORTE E NOVA SEDE CEFOR - RET SRF 5,85PC S/ R$ 18.742,48 CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA: R$ 525,18 - AGO/13 - REL 449/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 17.646,07 |
| 2013OB806541 | 2013-09-13T00:00 | NFFEES 24097/24098/24099/41234/41218 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA ED. PALÁCIO COMÉRCIO E GALPÕES DO SIA - RET RFB 5,85PC S/R$ 1.105,55 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA: R$ 562,24 - AGO/2013 - REL 449/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 562,24 |
| 2013OB806541 | 2013-09-13T00:00 | NFFEES 24097/24098/24099/41234/41218 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA ED. PALÁCIO COMÉRCIO E GALPÕES DO SIA - RET RFB 5,85PC S/R$ 1.105,55 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA: R$ 562,24 - AGO/2013 - REL 449/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.040,88 |
| 2013OB806542 | 2013-09-13T00:00 | DANFE 113(COPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL DE BLOQUEIO EFETUADO NA 2013NS009054 DEVIDO JUSTIFICATIVA DA EMPRESA QUANTO AO ATRASO. REL 458/2013 SIGMAS. | 97.546.325/0001-06 - SBM COM. E SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | R$ 3.225,83 |
| 2013OB806543 | 2013-09-13T00:00 | NFFEES 4405 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85 PC. S/ R$ 8.911,81(EN.ELETRICA). CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1,75 - AGOSTO/13 - RELAÇÃO 449/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1,75 |
| 2013OB806543 | 2013-09-13T00:00 | NFFEES 4405 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85 PC. S/ R$ 8.911,81(EN.ELETRICA). CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1,75 - AGOSTO/13 - RELAÇÃO 449/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 8.390,49 |
| 2013OB806544 | 2013-09-13T00:00 | NFS 9153 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO MENOR-ISENTA DE IMPOSTOS - DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904)-PROC.127.539/2003-GLOSA R$ 4.449,77(CONF.CARTA ANEXA)-AGO/13-REL 449/13 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 736.740,79 |
| 2013OB806545 | 2013-09-13T00:00 | NFSE 2013/7544 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS PARA A CD - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PER: AGOSTO/2013. RELAÇÃO 449/2013 SIGMAS. | 06.090.065/0001-51 - PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA | R$ 254.111,84 |
| 2013OB806546 | 2013-09-16T00:00 | 4,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.570,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$84,20). SãO PAULO (SP), DE 21 A 25/09/2013. PROCESSO 117.750/2013. PONTO 6.201. | 258.182.363-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.765,30 |
| 2013OB806547 | 2013-09-16T00:00 | 4,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.570,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$84,20). IPOJUCA (PE), DE 21 A 25/09/2013. PROCESSO 117.460/2013. PONTO 6.041. | 267.849.123-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.765,30 |
| 2013OB806548 | 2013-09-16T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO FORTALEZA-CE, DE 21 A 25/09/2013. PROCESSO 110486/2013. PONTO 6557. | 417.602.391-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.161,30 |
| 2013OB806549 | 2013-09-16T00:00 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PORTO VELO-RO, DIAS 12 E 13/09/2013. PROCESSO 126.287/2013. | 133.655.173-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2013OB806550 | 2013-09-16T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$151,56 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, ENTRE 16 E 20/09/2013. PROCESSO 124.273/2013. PONTO 5253. | 193.916.332-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.697,94 |
| 2013OB806551 | 2013-09-16T00:00 | 4,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.570,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$84,20). IPOJUCA (PE), DE 21 A 25/09/2013. PROCESSO 117.460/2013. PONTO 6.041. | 988.310.381-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,50 |
| 2013OB806552 | 2013-09-16T00:00 | REPAGAMENTO DE DIáRIA DESCONTADA INDEVIDAMENTE NO VALOR DE R$315,32 (1 DIáRIA C/ VLR UNIT. DE R$349,00, DEDUçãO DE R$33,68 REF A AUX ALIMENTAçãO). PROC. 122.333/2013. P_7453. PROC. 122/333/2013. | 471.426.691-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 315,32 |
| 2013OB806553 | 2013-09-16T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNIT. US$391,00(R$914,94)+ US$196,00(R$458,64) REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. PROC. 125.411/2013.VIAGEM A SANTA CRUZ DE LA SIERRA-BOLíVIA, DE 3 A 6/09/2013.COT DOLAR 2,34. | 724.256.106-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.660,93 |
| 2013OB806554 | 2013-09-16T00:00 | MEIA DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$524,00 (R$262,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), VIAGEM A GOIâNIA - GO, DIA 02/09/2013. PROCESSO 125.226/2013. | 368.092.092-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2013OB806555 | 2013-09-16T00:00 | DANFE 592/594/607 - FORNECIMENTO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ E ÁGUA, A PEDIDO DEMAP - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 460/2013 SIGMAS. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 41.930,00 |
| 2013OB806556 | 2013-09-16T00:00 | NFSE 25885 - SERVIÇO DE GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO PARA O SOFTWARE N-BILLING, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC - REF 22 A 31/08/2013 - RELAÇÃO 460/2013 SIGMAS. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 1.489,55 |
| 2013OB806557 | 2013-09-16T00:00 | NFPSE 002619 - SERVIÇOS DE TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DOS PROGRAMAS ALTOQI EBERICK, LUMINE E HYDROS, A PEDIDO DO CENIN (TREINAMENTO NO CEFOR) - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC -DIAS 20,21,22,28 E 29/08/13-RELAÇÃO 458/2013 SIGMAS. | 03.984.954/0001-74 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 13.813,80 |
| 2013OB806558 | 2013-09-16T00:00 | DANFE 29589/29633/29644/29667 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFAS PLÁSTICA - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 460/2013 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 8.923,95 |
| 2013OB806559 | 2013-09-16T00:00 | NFES 25886 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PADRÃO PARA O SOFTWARE N-BILLING, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET 9,45PC S. - REF 22 A 31/08/2013 - RELAÇÃO 460/2013 SIGMAS. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 638,38 |
| 2013OB806560 | 2013-09-16T00:00 | 0,5 DIáRIA C/ VLR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$16,84 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO FéLIX DO ARAGUAIA-MT, DIA 12/09/2013. PROC. 125.862/2013.P_7738. | 044.035.909-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 436,66 |
| 2013OB806561 | 2013-09-16T00:00 | 0,5 DIáRIA C/ VLR UNIT. DE R$437,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$16,84 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO FéLIX DO ARAGUAIA-MT, DIA 12/09/2013. PROC. 125.862/2013.P_5438. | 152.953.621-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 480,66 |
| 2013OB806562 | 2013-09-16T00:00 | FATURA 4562362/13, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO 1.062/13), BASE CÁLCULO: TAM (R$ 251.483,67)/INFRAERO (R$ 8.561,14). DESCONTO R$ 5.807,87 REF. REEMBOLSO À VISTA. IN 1234/12 E ALTERAÇÕES RFB. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 29.027,89 |
| 2013OB806562 | 2013-09-16T00:00 | FATURA 4562362/13, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO 1.062/13), BASE CÁLCULO: TAM (R$ 251.483,67)/INFRAERO (R$ 8.561,14). DESCONTO R$ 5.807,87 REF. REEMBOLSO À VISTA. IN 1234/12 E ALTERAÇÕES RFB. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 206.875,89 |
| 2013OB806563 | 2013-09-16T00:00 | FATURA 34/2012, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 18.478/2012).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 121.399,32), INFRAERO (R$ 4.330,09). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 116.865,49 |
| 2013OB806564 | 2013-09-17T00:00 | DDP-032-09/2013 - DEPOSITO JUDICIAL (VARA DE FAMILIA E SUCESSOES DA COMARCA DE LUZIANIA GO) CORRESPONDENTE A PARCELA DE PECULIO DESTINADA AOS HERDEIROS DO EX-SERVIDOR JOSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO. PROCESSO 14.894/2005. | 010.582.581-68 - JOSÉ C. NASCIMENTO | R$ 88.311,91 |
| 2013OB806565 | 2013-09-17T00:00 | 3,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.221,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$84,20). BELO HORIZONTE-MG, DE 22 A 25/09/2013. PROCESSO 124.468/2013. PONTO 7.367. | 810.958.721-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.416,30 |
| 2013OB806566 | 2013-09-17T00:00 | 3,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.221,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$84,20). BELO HORIZONTE-MG, DE 22 A 25/09/2013. PROCESSO 124.468/2013. PONTO 7.6.272. | 490.520.551-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.416,30 |
| 2013OB806567 | 2013-09-17T00:00 | NFST 24929/03/2013- SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP). RET SRF 9,45PC S/ RS 179.666,58 CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO: SET/2013. GLOSA: 35.080,59 (COBR INDEVIDA). VALOR DE R$ 16.764,48 P/ RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. REL 455/2013 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 110.843,02 |
| 2013OB806570 | 2013-09-17T00:00 | DDP-033-09/2013 - REGULARIZAÇÃO 2013OB806050 CANCELADA PELA 2013OB806134 - NL500192- REPASSE REGIME PROPRIO PATRONAL- CONTRIBUIÇÃO SEGURADO E PATRONAL AGO/13. DEPUTADA IRACEMA PORTELA E DEUPUTADO MARLOS SAMPAIO. IAPEP-PIAUI | 06.857.213/0003-82 - INST. DE ASSIST. A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST. DO | R$ 3.796,10 |
| 2013OB806571 | 2013-09-17T00:00 | 1,5 DE DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A CURITIBA NO PERíODO DE 5 A 6/09/2013 PROC. 125640/2013. | 063.134.746-19 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2013OB806572 | 2013-09-17T00:00 | 2,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$524,00 (R$1.310,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), VIAGEM A SãO PAULO - SP, DE 12 A 14/09/2013. PROCESSO 126.356/2013. | 003.097.451-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2013OB806573 | 2013-09-17T00:00 | 1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$437,00 (R$655,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$50,52). SãO PAULO (SP), NO DIA 13/09/2013. PROCESSO 126.356/2013. PONTO 2.919. | 143.754.001-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2013OB806574 | 2013-09-17T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A RECIFE E FORTALEZA, DE 12 A 13/09/2013. PROCESSO 126174/2013. | 790.436.076-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2013OB806575 | 2013-09-17T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL EMBARQUE DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RECIFE E FORTALEZA, DE 12 A 13/09/2013. PROCESSO 126174/2013. PONTO 6974. | 375.980.661-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2013OB806576 | 2013-09-17T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A RECIFE E FORTALEZA, DE 12 A 13/09/2013. PROCESSO 126174/2013. | 063.134.746-19 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2013OB806577 | 2013-09-17T00:00 | MEIA DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$524,00 (R$262,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG, DIA 18/09/2013. PROCESSO 126.646/2013. | 133.655.173-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2013OB806578 | 2013-09-17T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE, MENOS R$ 101,04 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM A BRASILéIA/AC NO PERíODO DE 18 A 21/09/2013. PROC. 126627/2013.PONTO 3635. | 235.306.421-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.399,46 |
| 2013OB806579 | 2013-09-17T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE, MENOS R$ 101,04 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM A BRASILéIA/AC NO PERíODO DE 18 A 21/09/2013. PROC. 126627/2013.PONTO 4922. | 238.993.601-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.707,46 |
| 2013OB806580 | 2013-09-17T00:00 | NFEPS - 5124 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS NOS ANEXOS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. 9,45 PC IN 1234/2012, INSS S/R$ 592.861,11 (DESCONTA VT E VR),ISS 5 PC-AGO/2013 . REL 455/2013 SIGMAS | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 539.361,95 |
| 2013OB806581 | 2013-09-17T00:00 | NFS 327 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE MESAS TELEFÔNICAS, A PEDIDO DETEC/CD. PER: AGOSTO/2013. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. REL 455/2013 SIGMAS. | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ 22.979,97 |
| 2013OB806582 | 2013-09-17T00:00 | DANFE 761 - FORNECIMENTO DE TERMOHIGRÓGRAFO, LICENÇA DE SOFTWARE P/ SISTEMA MONITORAMENTO E DE CABO DE INTERFACE, A PEDIDO DO CEDI - OPTANTE SIMPLES - BLOQUEIO R$ 393,37(MULTA - PROCESSO 104.688/2013) - RELAÇÃO 452/2013 SIGMAS. | 10.208.492/0001-69 - INOVAÇÃO TESTE E MEDIÇÃO LTDA- | R$ 71,45 |
| 2013OB806582 | 2013-09-17T00:00 | DANFE 761 - FORNECIMENTO DE TERMOHIGRÓGRAFO, LICENÇA DE SOFTWARE P/ SISTEMA MONITORAMENTO E DE CABO DE INTERFACE, A PEDIDO DO CEDI - OPTANTE SIMPLES - BLOQUEIO R$ 393,37(MULTA - PROCESSO 104.688/2013) - RELAÇÃO 452/2013 SIGMAS. | 10.208.492/0001-69 - INOVAÇÃO TESTE E MEDIÇÃO LTDA- | R$ 108,35 |
| 2013OB806582 | 2013-09-17T00:00 | DANFE 761 - FORNECIMENTO DE TERMOHIGRÓGRAFO, LICENÇA DE SOFTWARE P/ SISTEMA MONITORAMENTO E DE CABO DE INTERFACE, A PEDIDO DO CEDI - OPTANTE SIMPLES - BLOQUEIO R$ 393,37(MULTA - PROCESSO 104.688/2013) - RELAÇÃO 452/2013 SIGMAS. | 10.208.492/0001-69 - INOVAÇÃO TESTE E MEDIÇÃO LTDA- | R$ 13.475,83 |
| 2013OB806583 | 2013-09-17T00:00 | NFS 452 - SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE DADOS CORPORATIVA, A PEDIDO CENIN/CD. RET 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. REL 460/2013 SIGMAS. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 18.515,59 |
| 2013OB806584 | 2013-09-17T00:00 | DANFE 76 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 462/2013. | 07.195.244/0001-16 - M S P DE ANDRADE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | R$ 4.366,39 |
| 2013OB806585 | 2013-09-17T00:00 | DANFE 85(COPIA) - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VL BLOQUEADO NA 2013NS003721 DEVIDO REDUÇÃO DE UM TERÇO NO VL DA MULTA APLICADA. PROC 113137/2012. REL 462/2013 SIGMAS. | 10.786.518/0001-56 - ART AUDIO VIDEO PROJEÇOES & INFORMATICA LTDA | R$ 459,19 |
| 2013OB806586 | 2013-09-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4394. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 144.573,55 |
| 2013OB806587 | 2013-09-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4394. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 531.553,67 |
| 2013OB806588 | 2013-09-17T00:00 | NFSE 1.513 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 07 EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO POR RAIOS-X - PERÍODO: AGOSTO/13 - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 462/2013/SIGMAS. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 6.587,35 |
| 2013OB806589 | 2013-09-17T00:00 | DANFE 142 - FORNEC DE MATERIAL PARA RETOMADA OBRAS DA SQN 302 BL A, A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL 462/2013 SIGMAS. | 24.903.429/0001-57 - ALIANÇA ELETRICIDADE E COMÉRCIO LTDA-EPP | R$ 236,90 |
| 2013OB806589 | 2013-09-17T00:00 | DANFE 142 - FORNEC DE MATERIAL PARA RETOMADA OBRAS DA SQN 302 BL A, A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL 462/2013 SIGMAS. | 24.903.429/0001-57 - ALIANÇA ELETRICIDADE E COMÉRCIO LTDA-EPP | R$ 6.813,10 |
| 2013OB806590 | 2013-09-17T00:00 | DANFE 823- SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO OPERACIONAL DO RED HAT SYSTEM ADMINISTRATION I- RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - RELAÇÃO 462/2013 SIGMAS. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 17.444,33 |
| 2013OB806591 | 2013-09-17T00:00 | NFSE 161/164/167 - MANUT PREV E CORRETIVA EM ANALISADOR VITROS 250, COM FORNEC DE PEÇAS, A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERIODO: 13/06/13 A 13/09/13 - RELAÇÃO 462/2013 SIGMAS. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 2.888,46 |
| 2013OB806592 | 2013-09-17T00:00 | DANFE 410 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DO DEAPA/CD (5000 CAPAS DE PVC, TAMANHO A4 E OUTROS). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL462/2013. SIGMAS | 12.559.406/0001-98 - RBA COMERCIO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | R$ 5.446,00 |
| 2013OB806593 | 2013-09-17T00:00 | NFS 4242,4244 E 4282 SERVIÇO DE LAVAGEM DE REVESTIMENTOS DE MOBILIÁRIOS(CORTINAS, FORRO VOIL E BLECAUTE). EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. RELAÇÃO 462/13 SIGMAS. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 644,14 |
| 2013OB806593 | 2013-09-17T00:00 | NFS 4242,4244 E 4282 SERVIÇO DE LAVAGEM DE REVESTIMENTOS DE MOBILIÁRIOS(CORTINAS, FORRO VOIL E BLECAUTE). EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. RELAÇÃO 462/13 SIGMAS. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 695,88 |
| 2013OB806593 | 2013-09-17T00:00 | NFS 4242,4244 E 4282 SERVIÇO DE LAVAGEM DE REVESTIMENTOS DE MOBILIÁRIOS(CORTINAS, FORRO VOIL E BLECAUTE). EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. RELAÇÃO 462/13 SIGMAS. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 702,19 |
| 2013OB806594 | 2013-09-17T00:00 | NFFS 9405 E 9409 - SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC... - RET RFB 9,45PC, ISS 2PC S/272,08 (MANUT.SOFTWARE) E 5PC S/1.644,38 (MANUT.HARDWARE)- PARCELA 4/12 - REL 462/2013 SIGMAS. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 3,31 |
| 2013OB806594 | 2013-09-17T00:00 | NFFS 9405 E 9409 - SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC... - RET RFB 9,45PC, ISS 2PC S/272,08 (MANUT.SOFTWARE) E 5PC S/1.644,38 (MANUT.HARDWARE)- PARCELA 4/12 - REL 462/2013 SIGMAS. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 1.644,38 |
| 2013OB806595 | 2013-09-17T00:00 | DANFE 1197 - FORNECIMENTO DE 150 LENÇÕES 2,20X2,50, E 150 FRONHAS 50X70, 100 PC ALGODÃO, 180 FIOS,EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, RELAÇÃO 462/13, SIGMAS. | 42.320.929/0001-48 - MANUFATURA DE ROUPAS CRUZ LTDA - ME | R$ 5.542,50 |
| 2013OB806596 | 2013-09-17T00:00 | NFEPS 5094 - LOCAÇÃO MÃO DE OBRA DESTINADA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EDIFICAÇÕES CIVIS(SERVIÇOS EXTRAS)- RET RFB 9,45PC, INSS S/ R$ 32.463,05(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC - AGOSTO/2013 - REL 455/2013 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 28.845,09 |
| 2013OB806597 | 2013-09-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4393. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 269.142,56 |
| 2013OB806598 | 2013-09-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4393. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 402.064,06 |
| 2013OB806599 | 2013-09-17T00:00 | 1,5 DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A CUIABá - MT E PORTO VELHO - RO, NOS DIAS 5 A 6/09/2013. PROC. 125640/2013. | 063.134.746-19 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2013OB806600 | 2013-09-17T00:00 | DDP-035-09/2013 - PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO ARMANDO DOS SANTOS. PROCESSO 126.347/2013 - GRUPO 3 | 369.252.761-68 - RAIMUNDA S. SANTOS | R$ 209,74 |
| 2013OB806601 | 2013-09-17T00:00 | PLANILHA CEB: ENERGIA APT. FUNCIONAIS - RET 5,85PC S/ R$ 26.503,68(ENERGIA ELETRICA). CONTRIB. ILUMINAÇÃO PÚBLICA: R$ 6.453,87(ISENTO). AGOSTO/13. RELAÇÃO 457/13 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 6.453,87 |
| 2013OB806601 | 2013-09-17T00:00 | PLANILHA CEB: ENERGIA APT. FUNCIONAIS - RET 5,85PC S/ R$ 26.503,68(ENERGIA ELETRICA). CONTRIB. ILUMINAÇÃO PÚBLICA: R$ 6.453,87(ISENTO). AGOSTO/13. RELAÇÃO 457/13 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 24.953,21 |
| 2013OB806602 | 2013-09-17T00:00 | RELATÓRIO CEB REF.NFFEES 57416 E OUTRAS: ENERGIA APT. FUNCIONAIS - RET 5,85PC S/ R$23.618,66(ENERGIA ELETRICA). CONTRIB. ILUMINAÇÃO PÚBLICA: R$ 4.974,34(ISENTO). COMPENSAÇÃO R$655,57(NOTA 57416)- AGO/13. RELAÇÃO 457/13 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.974,34 |
| 2013OB806602 | 2013-09-17T00:00 | RELATÓRIO CEB REF.NFFEES 57416 E OUTRAS: ENERGIA APT. FUNCIONAIS - RET 5,85PC S/ R$23.618,66(ENERGIA ELETRICA). CONTRIB. ILUMINAÇÃO PÚBLICA: R$ 4.974,34(ISENTO). COMPENSAÇÃO R$655,57(NOTA 57416)- AGO/13. RELAÇÃO 457/13 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 21.581,40 |
| 2013OB806603 | 2013-09-18T00:00 | NFS 01694 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INTERPRETAÇÃO, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET.RFB 9,45 E ISS 5PC. REL.460/13 SIGMAS | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 2.138,75 |
| 2013OB806604 | 2013-09-18T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$437,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2013. PROC. 126.654/2013. P_119.750. | 507.412.849-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2013OB806605 | 2013-09-18T00:00 | FATURAS 58393 E 57960 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO: AGOSTO/2013. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 457/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 2.320,30 |
| 2013OB806605 | 2013-09-18T00:00 | FATURAS 58393 E 57960 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO: AGOSTO/2013. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 457/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 2.834,76 |
| 2013OB806606 | 2013-09-18T00:00 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIO EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS. PER: SET/13. RET. RFB 9,45 PC, ISS 5PC SOBRE RS 15.904,80 ANALISE DE AGUA E 2PC S/ RS 15,79 VISTORIA. RELAÇÃO 457/2013 SIGMAS. CAESB. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 337.077,91 |
| 2013OB806607 | 2013-09-18T00:00 | BOLETOS 7342864/7342932 SERV. TELEFONE FIXO..GLOSA DE R$ 1.157,20(NO BOLETO 7342864). RET. CONF IN 1234 RFB 9,45PC S/TOTAL 63.275,99.OS BOLETOS REF.AS FATURAS 1307000145284/1307000145638 MESES ABR A JUL/13. REL. 457/2013 SIGMAS.OI. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 56.139,21 |
| 2013OB806608 | 2013-09-18T00:00 | 0,5 DIáRIA C/ VLR UNIT DE R$437,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$16,84. VIAGEM A SãO PAULO NO DIA 13/09/2013. PROC. 126.692/2013. P_5058. | 000.407.577-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 480,66 |
| 2013OB806609 | 2013-09-18T00:00 | NFSE 2013709(COPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL DE VL BLOQUEADO NA 2013NS008851, DA REL 413/2013 SIGMAS. PROC 124.950/09. REL 457/2013 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 1.554,31 |
| 2013OB806610 | 2013-09-18T00:00 | 1,5 DIáRIA C/ VLR UNIT. DE R$524,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DIAS 15 E 16 /09/2013. PROC. 126.554/2013. | 315.887.351-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2013OB806611 | 2013-09-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4395. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 102.386,96 |
| 2013OB806612 | 2013-09-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4395. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 609.361,42 |
| 2013OB806613 | 2013-09-18T00:00 | 5 DIáRIAS, VLR UNIT US$428,00(R$992,96)+ADIC DE EMB./DESEMB. US$215,00(R$498,80), VIAGEM A CHONGQING/CHINA, DE 19/09 A 02/10/2013. PROC. 126.655/2013. COT DOLAR 2,32 | 039.057.565-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.463,60 |
| 2013OB806614 | 2013-09-18T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -337.077,91 |
| 2013OB806615 | 2013-09-19T00:00 | NFSE 86947 PUBLICAÇÃO AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS,A PEDIDO DEMAP/CD. RET SRF 9,45PC (CNPJ- CORREIO BRAZILIENSE) CONF IN RFB 1234/2012. REL. 464/2013 SIGMAS. | 50.750.298/0001-25 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA | R$ 410,18 |
| 2013OB806616 | 2013-09-19T00:00 | NFS 1013/1018 - SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC - REL 464/2013 SIGMAS. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 180,50 |
| 2013OB806617 | 2013-09-19T00:00 | NFS-E 201300000001463 - PREST. SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ALIMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 9,45 PC E ISS 3 PC. RELAÇÃO: 464/2013 SIGMAS. | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ 3.276,12 |
| 2013OB806618 | 2013-09-19T00:00 | DANFE 752 - FORNECIMENTO DE BANDEIRAS PARA ATENDER DIVERSOS ÓRGÃOS DA CASA, A PEDIDO DO DEMAP - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 464/2013 SIGMAS. | 04.884.221/0001-20 - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA | R$ 702,00 |
| 2013OB806619 | 2013-09-19T00:00 | DANFE 5.289/5.290 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA (REF. FORNECIMENTO DE PEÇAS) - RET RFB 5,85PC - REL 457/2013/SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 3.782,25 |
| 2013OB806620 | 2013-09-19T00:00 | NF 2744 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA ÁREAS EXTERNAS (ALMOXARIFADOS SIA, TORRE TV...).RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/R$ 453.028,35(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC. AGOSTO/2013. REL 457/2013 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 361.776,66 |
| 2013OB806621 | 2013-09-19T00:00 | DANFE 575 - FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE MICROONDAS MARCA CONSUL 23L, BR E 01 UNIDADE DE MICROONDAS INOX 35L, MARCA BRASTEMP, 220V, RET. RFB 5,85 PC IN 1234/12, BLOQUEIO DE R$ 107,80 REF. MULTA PROC.108.518/12, REL.464/13 SIGMAS. | 03.114.397/0001-30 - BLG LICITAÇÕES LTDA - ME | R$ 907,14 |
| 2013OB806622 | 2013-09-19T00:00 | FATURAS 58390 E 58392 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO: AGOSTO/2013. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 459/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 8.352,17 |
| 2013OB806622 | 2013-09-19T00:00 | FATURAS 58390 E 58392 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO: AGOSTO/2013. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 459/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 73.652,72 |
| 2013OB806623 | 2013-09-19T00:00 | DANFE 1345 - FORNECIMENTO DE 50 UNIDADES DE ELEMENTO FILTRANTE PARA PRE-FILTRO DE àGUA.A PEDIDO DA COORDENAçAO DE ALMOXARIFADOS/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RELAçAO 464/2013 SIGMAS | 03.186.454/0001-97 - CARLOS E ALVES LTDA | R$ 1.690,00 |
| 2013OB806624 | 2013-09-19T00:00 | FATURAS 110/5 - FORN. AGUA E ESGOTO SANITARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS, A PEDIDO COHAB. PERIODO: 03/07/2013 A 02/08/2013. RET. RFB 9,45PC. REL. 459/2013. CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 37,51 |
| 2013OB806625 | 2013-09-19T00:00 | FATURA 0156492737-0- SERVIÇO ACESSO IP PERMANENTE ENTRE A REDE DE DADOS CD E A REDE MUNDIAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO 02/08/13 A 01/09/2013. REL 459/2013. GVT | 00.000.000/0001-91 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 17.939,15 |
| 2013OB806626 | 2013-09-19T00:00 | DANFE 547 - SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO EXTERNA DO JORNAL DA CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RETENÇÃO ISS 2PC(CONFORME ITEM 10.10 DO RISS). RELACAO 464/2013 SIGMAS. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 5.069,81 |
| 2013OB806627 | 2013-09-19T00:00 | DANFE 619 E 668 - FORNEC DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA (ALCOOL 92,8, SOLVENTE E OUTROS), A PEDIDO COALM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. BLOQUEIO R$627,63 (MULTA DANFE 619 - PROC 132864/2011). REL 464/2013 SIGMAS. | 14.491.610/0001-40 - PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | R$ 25.005,67 |
| 2013OB806628 | 2013-09-19T00:00 | FATURA LOCAÇÃO 25654- SERVIÇO DE UP-LINK P/DISTRIBUIÇÃO, VIA SATÉLITE, DOS SINAIS DIGITAIS VÍDEO/ÁUDIO(TV CÂMARA) E SINAL DIGITAL ÁUDIO - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 464/2013 SIGMAS. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 13.039,20 |
| 2013OB806629 | 2013-09-19T00:00 | DANFE 402 - FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL E 01 UNIDADE DE FORNO MICRO-ONDAS.A PEDIDO DO DEMAP/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RELAçAO 464/2013 SIGMAS | 13.597.348/0001-50 - COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | R$ 690,00 |
| 2013OB806629 | 2013-09-19T00:00 | DANFE 402 - FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL E 01 UNIDADE DE FORNO MICRO-ONDAS.A PEDIDO DO DEMAP/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RELAçAO 464/2013 SIGMAS | 13.597.348/0001-50 - COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | R$ 750,58 |
| 2013OB806630 | 2013-09-19T00:00 | NFS 205 - SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 30 LICENÇAS DO SOFTWARE BURLI PLUS - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC. PERÍODO AGOSTO/2013 - RELAÇÃO 464/2013 SIGMAS. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 3.877,60 |
| 2013OB806631 | 2013-09-19T00:00 | NFS 205 - SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 30 LICENÇAS DO SOFTWARE BURLI PLUS - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC. PERÍODO AGOSTO/2013 - RELAÇÃO 464/2013 SIGMAS. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 3.877,60 |
| 2013OB806632 | 2013-09-19T00:00 | NFPS 547- SERVIÇO HOSPEDAGEM PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA MOODLE E SUPORTE TÉCNICO - OPTANTE SIMPLES - SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS. ISS FIXO CONF. INFORMAÇÃO EMPRESA - PERÍODO: AGOSTO/2013 (12/12)-RELAÇÃO 464/2013 SIGMAS | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 115,00 |
| 2013OB806632 | 2013-09-19T00:00 | NFPS 547- SERVIÇO HOSPEDAGEM PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA MOODLE E SUPORTE TÉCNICO - OPTANTE SIMPLES - SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS. ISS FIXO CONF. INFORMAÇÃO EMPRESA - PERÍODO: AGOSTO/2013 (12/12)-RELAÇÃO 464/2013 SIGMAS | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 750,00 |
| 2013OB806633 | 2013-09-19T00:00 | DANFE 19570 - FORNECIMENTO DE FASCÍCULOS AVULSOS DA REVISTA IMPRENSA HSM MANAGEMENT... RET. RFB 5,85PC. RELAÇÃO 464/2013 SIGMAS. | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 254,20 |
| 2013OB806634 | 2013-09-19T00:00 | DANFE 604 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES. REF. 16 A 31/08/2013 - RELAÇÃO 464/2013 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 9.817,71 |
| 2013OB806635 | 2013-09-19T00:00 | FATURA 0010199123 - SERV DE HOTELARIA C/FORNEC DE REFEICOES PARA CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/ DIÁRIAS(3819,20) A CARGO ALLIA HOTEL. ALIMENT: 656,48 - BASÍLICO(OPTANTE SIMPLES). REL.464/13 SIGMAS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.923,81 |
| 2013OB806636 | 2013-09-19T00:00 | NFSE 127252 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-CARDIOLÓGICO E OUTROS... FUNDAÇÃO ISENTA DE RETENÇÕES. RELAÇÃO 464/2013 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 2.830,40 |
| 2013OB806637 | 2013-09-19T00:00 | FATURA 00.10.201.815 - SERV DE HOTELARIA C/FORNEC DE REFEICOES PARA CD. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC (DIÁRIAS E TX DE SERVIÇOS: 2.083,18), RET.SRF 5,85 S/ALIMENTACAO(R$95,70) A CARGO ROYAL TULIP NFS 220793 REL.464/13 SIGMAS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.872,26 |
| 2013OB806638 | 2013-09-19T00:00 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIO EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS. PER: SET/13. RET. RFB 9,45 PC, ISS 5PC SOBRE RS 15.904,80 ANALISE DE AGUA E 2PC S/ RS 15,79 VISTORIA. RELAÇÃO 457/2013 SIGMAS. CAESB. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 337.077,91 |
| 2013OB806639 | 2013-09-19T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A SALVADOR NO PERíODO DE 15 A 17/09/2013. PROC.126380/2013 | 532.100.269-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2013OB806640 | 2013-09-19T00:00 | 1,5 DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE, MENOS R$ 50,52 DE AUX.ALIMENTAçãO,VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PERíODO DE 24 A 25/2013. PONTO 6333 E PROC. 126625/2013. | 490.653.861-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2013OB806641 | 2013-09-19T00:00 | NFSE 2013863 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO SISTEMAS AR CONDICIONADO... COM FORNECIMENTO MATERIAL - RET RFB 5,85PC , INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO:JULHO/13 -REL 459/2013 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 170.663,45 |
| 2013OB806642 | 2013-09-19T00:00 | NF 2739 - VIGILÂNCIA ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO-RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/845.661,86(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC. BLOQUEIO R$ 1.352,50(POR FALTA REPASSE SUBSTITUIÇÃO CATEGORIA SUPERIOR-PROC.133.117/11)-AGO/13-REL 459/13 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 688.849,44 |
| 2013OB806643 | 2013-09-19T00:00 | DANFE 190 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS DETECÇÃO E ALARME,PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO - OPTANTE SIMPLES - INSS 11PC E ISS 4,23PC - - RELAÇÃO 459/2013 SIGMAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 44.636,34 |
| 2013OB806644 | 2013-09-19T00:00 | DANFES 9.221 FORNECIMENTO DE MATERIAIS INFORMACIONAL DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA NÃO DISPONIVEL NO BRASIL...LIVROS E OUTROS. RET 2,2PC RFB. RELAÇÃO 466/2013 SIGMAS | 09.372.101/0001-68 - DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 81,13 |
| 2013OB806645 | 2013-09-19T00:00 | DANFE 249 RENOVACAO DE ASSINATURA DO INFORMATIVOS ADV ADVOCACIA DINAMICA A PEDIDO BIBLIOTECA/CD PARA PERIODO NOV/2013 A OUT/2014. RET.RFB 2,20PC. REL. 466/2013 SIGMAS | 15.165.950/0001-43 - ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL CONTÁBIL E JURÍDICA LTDA. | R$ 3.061,14 |
| 2013OB806646 | 2013-09-19T00:00 | DANFE 733 - FORNEC DE MATERIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE AR CONDICICIONADO NA CASA, A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELAÇÃO 466/2013 SIGMAS. | 03.217.016/0001-49 - RPF COMERCIAL EIRELI | R$ 2.315,90 |
| 2013OB806647 | 2013-09-19T00:00 | NFSE 144891 - SERVIÇO DE ENSAIOS DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS DO DEPARTAMENTO MÉDICO/CD - SET/2013 - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - RELAÇÃO 466/2013 SIGMAS. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 408,10 |
| 2013OB806648 | 2013-09-19T00:00 | DANFE 173 - FORNECIMENTO DE PERFIS METALICOS .. OPT. SIMPLES NACIONAL .. REL.466/13/SIGMAS. | 12.654.990/0001-60 - Nova Brasil Comércio de Máquinas e Equipamentos | R$ 5.356,63 |
| 2013OB806649 | 2013-09-19T00:00 | R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - PARTICIPAÇÃO DE FERNANDA SIQUEIRA VIEIRA NA 10 EDIÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 27/09/2013. PROCESSO 112794/2013. | 473.475.036-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB806650 | 2013-09-19T00:00 | DANFE 75 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A PEDIDO DO DETEC. (AÇO E OUTROS) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 466/2013 SIGMAS. | 07.195.244/0001-16 - M S P DE ANDRADE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | R$ 5.660,88 |
| 2013OB806651 | 2013-09-19T00:00 | R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - PARTICIPAÇÃO DE RUAN VALMIR NA 10 EDIÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 27/09/2013. PROCESSO 112794/2013. | 582.646.475-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB806652 | 2013-09-19T00:00 | R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - PARTICIPAÇÃO DE PEDRO LUCAS PAULINO TôRRES NA 10 EDIÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 27/09/2013. PROCESSO 112794/2013. | 011.664.134-70 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB806653 | 2013-09-19T00:00 | R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - PARTICIPAÇÃO DE DIEGO FERREIRA PIMENTEL NA 10 EDIÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 27/09/2013. PROCESSO 112794/2013. | 444.144.205-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB806654 | 2013-09-19T00:00 | R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - PARTICIPAÇÃO DE RAYZA OLIVEIRA DE MELLO NA 10 EDIÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 27/09/2013. PROCESSO 112794/2013. | 124.047.557-81 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB806655 | 2013-09-19T00:00 | R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - PARTICIPAÇÃO DE FRANCISCO KELVIM NOBRE DA SILVA NA 10 EDIÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 27/09/2013. PROCESSO 112794/2013. | 437.972.292-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB806656 | 2013-09-19T00:00 | R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - PARTICIPAÇÃO DE MARIA CIBELE SILVA NA 10 EDIÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 27/09/2013. PROCESSO 112794/2013. | 026.190.127-32 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB806657 | 2013-09-19T00:00 | R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - PARTICIPAÇÃO DE MARIA CIBELE SILVA NA 10 EDIÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 27/09/2013. PROCESSO 112794/2013. | 025.047.994-03 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB806658 | 2013-09-19T00:00 | R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - PARTICIPAÇÃO DE LAURA CABRAL CRUZ LOPES DA SILVEIRA NA 10 EDIÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 27/09/2013. PROCESSO 112794/2013. | 291.780.530-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB806659 | 2013-09-19T00:00 | R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - PARTICIPAÇÃO DE GLEITON DE SOUZA VASCONCELOS NA 10 EDIÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 27/09/2013. PROCESSO 112794/2013. | 937.938.553-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB806660 | 2013-09-19T00:00 | R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - PARTICIPAÇÃO DE FERNANDA SIQUEIRA VIEIRA NA 10 EDIÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 27/09/2013. PROCESSO 112794/2013. | 473.475.036-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB806661 | 2013-09-19T00:00 | R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - PARTICIPAÇÃO DE MAYKOW DA SILVA MENEZES NA 10 EDIÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 27/09/2013. PROCESSO 112794/2013. | 822.721.231-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB806662 | 2013-09-19T00:00 | R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - PARTICIPAÇÃO DE SAMUEL JOSé VOLPATTO NA 10 EDIÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 27/09/2013. PROCESSO 112794/2013. | 997.208.680-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB806663 | 2013-09-19T00:00 | R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - PARTICIPAÇÃO DE EDUARDO WOLFGRAM NA 10 EDIÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 27/09/2013. PROCESSO 112794/2013. | 995.109.287-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB806664 | 2013-09-19T00:00 | R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - PARTICIPAÇÃO DE MAYRLUCE ALVES DE SOUSA NA 10 EDIÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 27/09/2013. PROCESSO 112794/2013. | 483.176.911-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB806665 | 2013-09-19T00:00 | R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - PARTICIPAÇÃO NA 10 EDIÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 27/09/2013. PROCESSO 112794/2013. | 056.021.531-28 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB806666 | 2013-09-19T00:00 | R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - PARTICIPAÇÃO DE KELLEN GOMES COIMBRA NA 10 EDIÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 27/09/2013. PROCESSO 112794/2013. | 010.027.201-09 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB806667 | 2013-09-19T00:00 | R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - PARTICIPAÇÃO DE FILIPE ALEXANDRE SCHMITZ NA 10 EDIÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 27/09/2013. PROCESSO 112794/2013. | 889.682.609-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB806668 | 2013-09-19T00:00 | R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - PARTICIPAÇÃO DE JOÃO PEDRO COELHO DE SOUSA OLIVEIRA NA 10 EDIÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 27/09/2013. PROCESSO 112794/2013. | 256.923.303-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB806669 | 2013-09-19T00:00 | R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - PARTICIPAÇÃO DE TAILA EDUARDA QUATRIN NUNES NA 10 EDIÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 27/09/2013. PROCESSO 112794/2013. | 578.052.020-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB806670 | 2013-09-19T00:00 | R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - PARTICIPAÇÃO DE MARIO LAURO SILVA DE FIGUEIREDO NA 10 EDIÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 27/09/2013. PROCESSO 112794/2013 | 419.350.238-45 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB806671 | 2013-09-19T00:00 | R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - PARTICIPAÇÃO DE IGOR MALHEIROS ASSAD NA 10 EDIÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 27/09/2013. PROCESSO 112794/2013. | 800.469.327-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB806672 | 2013-09-19T00:00 | R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - PARTICIPAÇÃO DE JÉSSICA LUZIA NUNES NA 10 EDIÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 27/09/2013. PROCESSO 112794/2013. | 059.635.636-66 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB806673 | 2013-09-19T00:00 | R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - PARTICIPAÇÃO DE VICTOR FONSECA VIEIRA NA 10 EDIÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 27/09/2013. PROCESSO 112794/2013. | 944.204.326-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB806674 | 2013-09-19T00:00 | R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - PARTICIPAÇÃO DE ELOÁ FERNANDA STEFANI TOPAN NA 10 EDIÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 27/09/2013. PROCESSO 112794/2013 | 290.618.928-64 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB806675 | 2013-09-19T00:00 | R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - PARTICIPAÇÃO DE TIAGO DIAS DOS SANTOS NA 10 EDIÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 27/09/2013. PROCESSO 112794/2013. | 626.021.955-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB806676 | 2013-09-19T00:00 | R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - PARTICIPAÇÃO DE JAQUELINE MÁRCIA DE SOUSA SOARES NA 10 EDIÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 27/09/2013. PROCESSO 112794/2013. | 460.193.916-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB806677 | 2013-09-19T00:00 | R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - PARTICIPAÇÃO FRANCISLAINE RODRIGUES SILVA NA 10 EDIÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 27/09/2013. PROCESSO 112794/2013. | 119.532.026-40 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB806678 | 2013-09-19T00:00 | R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - PARTICIPAÇÃO DE FABIO DIEGO DE SOUSA NA 10 EDIÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 27/09/2013. PROCESSO 112794/2013 | 186.574.488-31 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB806679 | 2013-09-19T00:00 | R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - PARTICIPAÇÃO DE WESLEY CORRêA FINGER NA 10 EDIÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 27/09/2013. PROCESSO 112794/2013. | 818.046.799-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB806680 | 2013-09-19T00:00 | R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - PARTICIPAÇÃO DE LARISSA SOARES DOS REIS NA 10 EDIÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 27/09/2013. PROCESSO 112794/2013. | 499.860.316-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB806681 | 2013-09-19T00:00 | R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - PARTICIPAÇÃO DE MARIA EDUARDA DE LIMA SILVA NA 10 EDIÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 27/09/2013. PROCESSO 112794/2013. | 026.130.124-12 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB806682 | 2013-09-19T00:00 | R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - PARTICIPAÇÃO DE PAULO HENRIQUE SOARES DE LACERDA NA 10 EDIÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 27/09/2013. PROCESSO 112794/2013 | 726.710.764-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB806683 | 2013-09-19T00:00 | R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - PARTICIPAÇÃO DE CEZAR HENRIQUE LORENZI NA 10 EDIÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 27/09/2013. PROCESSO 112794/2013. | 508.543.999-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB806684 | 2013-09-19T00:00 | R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - PARTICIPAÇÃO DE LETíCIA CRISTINA GLABA NA 10 EDIÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 27/09/2013. PROCESSO 112794/2013. | 643.489.549-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB806685 | 2013-09-19T00:00 | R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - PARTICIPAÇÃO DE LEONARDO FAGUNDES MARUZINHO NA 10 EDIÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 27/09/2013. PROCESSO 112794/2013 | 213.525.608-01 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB806686 | 2013-09-19T00:00 | R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - PARTICIPAÇÃO NA 10 EDIÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 27/09/2013. PROCESSO 112794/2013. | 050.470.941-03 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB806687 | 2013-09-19T00:00 | R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - PARTICIPAÇÃO DE ELOA FERNANDA STEFANI TOPAN NA 10 EDIÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 27/09/2013. PROCESSO 112794/2013 | 058.355.368-01 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB806688 | 2013-09-19T00:00 | R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - PARTICIPAÇÃO DE RAFAELA VIDOTO PUPIN NA 10 EDIÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 27/09/2013. PROCESSO 112794/2013. | 518.438.891-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB806689 | 2013-09-19T00:00 | R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - PARTICIPAÇÃO DE ERITA JAINARA COSTA SILA NA 10 EDIÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 27/09/2013. PROCESSO 112794/2013. | 490.359.242-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB806690 | 2013-09-19T00:00 | R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - PARTICIPAÇÃO DE GUILHERME DO LAGO ZENNI NA 10 EDIÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 27/09/2013. PROCESSO 112794/2013 | 440.631.708-29 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB806691 | 2013-09-19T00:00 | R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - PARTICIPAÇÃO DE LARISSA GABRIELI FRANCHETTE NA 10 EDIÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 27/09/2013. PROCESSO 112794/2013 | 070.386.558-76 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB806692 | 2013-09-19T00:00 | R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - PARTICIPAÇÃO DE ADAILTON ALVES FERREIRA NA 10 EDIÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 27/09/2013. PROCESSO 112794/2013. | 003.365.886-23 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB806693 | 2013-09-19T00:00 | R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - PARTICIPAÇÃO DE KATIELE BARBOSA FERNANDES NA 10 EDIÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 27/09/2013. PROCESSO 112794/2013. | 096.794.757-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB806694 | 2013-09-19T00:00 | R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - PARTICIPAÇÃO DE MAIARA MELO CASTELO BRANCO NA 10 EDIÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 27/09/2013. PROCESSO 112794/2013. | 864.981.772-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB806695 | 2013-09-19T00:00 | R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - PARTICIPAÇÃO DE NATHÁLIA LEITE DE OLIVEIRA NA 10 EDIÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 27/09/2013. PROCESSO 112794/2013. | 032.244.864-65 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB806696 | 2013-09-19T00:00 | R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - PARTICIPAÇÃO DE PAULO JOSE DE CARVALHO MOURA NA 10 EDIÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 27/09/2013. PROCESSO 112794/2013 | 285.138.138-50 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB806697 | 2013-09-19T00:00 | R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - PARTICIPAÇÃO DE TATIANE DE SOUZA MARTINS NA 10 EDIÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 27/09/2013. PROCESSO 112794/2013 | 078.801.698-90 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB806698 | 2013-09-19T00:00 | R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - PARTICIPAÇÃO DE CLEITON SANTOS DA SILVA NA 10 EDIÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 27/09/2013. PROCESSO 112794/2013. | 278.991.792-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB806699 | 2013-09-19T00:00 | R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - PARTICIPAÇÃO DE MATEUS CORTAT CURTY NA 10 EDIÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 27/09/2013. PROCESSO 112794/2013. | 010.248.557-75 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB806700 | 2013-09-19T00:00 | R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - PARTICIPAÇÃO DE RHAVYLLA LORANY COSTA NA 10 EDIÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 27/09/2013. PROCESSO 112794/2013 | 086.018.628-88 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB806701 | 2013-09-19T00:00 | R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - PARTICIPAÇÃO NA 10 EDIÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 27/09/2013. PROCESSO 112794/2013. | 627.994.524-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB806702 | 2013-09-19T00:00 | R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - PARTICIPAÇÃO DE BARNABÉ LUCAS DE OLIVEIRA NETO NA 10 EDIÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 27/09/2013. PROCESSO 112794/2013. | 024.667.694-92 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB806703 | 2013-09-19T00:00 | R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - PARTICIPAÇÃO DE WILLIAM FERREIRA DA SILVA NA 10 EDIÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 27/09/2013. PROCESSO 112794/2013 | 366.150.168-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB806704 | 2013-09-19T00:00 | DANFE 5991 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA: DETERGENTE LIQUIDO E OUTROS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 466/2013 SIGMAS. | 38.019.360/0001-08 - EMPORIO LESTE COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS E EMB LTDA EPP | R$ 72,30 |
| 2013OB806705 | 2013-09-19T00:00 | DANFE 786 -SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE ITSM FRONT RANGE( MANUTENÇAO CORRETIVA E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO) - RET. SRF 9,45 PC E ISS 2 PC. RELAçAO 466/2013 SIGMAS.PERIODO: 01/08/2013 A 31/08/2013 | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.235,27 |
| 2013OB806706 | 2013-09-19T00:00 | NFS 21617 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS POLUENTES LÍQUIDOS E SÓLIDOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: AGOSTO/2013 - RELAÇÃO 466/2013 SIGMAS. | 13.273.886/0001-99 - GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | R$ 13.800,00 |
| 2013OB806707 | 2013-09-19T00:00 | DANFE 315 - FORNECIMENTO DE 754 PLACAS DE PAINEL ACÚSTICO PARA PAREDE, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 466/2013 SIGMAS. | 03.725.236/0001-83 - IATEC GROUP COMERCIO DE ISOLAMENTOS LTDA | R$ 70.456,68 |
| 2013OB806708 | 2013-09-19T00:00 | DANFE 703 .. FORNECIMENTO DE 25 ESCOVAS DE NAILON P/GARRAFAS E OUTROS .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.466/13/SIGMAS. | 14.491.610/0001-40 - PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | R$ 266,60 |
| 2013OB806709 | 2013-09-19T00:00 | R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - PARTICIPAÇÃO RIÍSA ROSE DANTAS MACEDO ALVES NA 10 EDIÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 27/09/2013. PROCESSO 112794/2013. | 027.112.934-40 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB806710 | 2013-09-19T00:00 | DANFE 2.241 FORNECIMENTO DE 25 TABLET GALAXY... RET 5,85 PC RFB IN 1234. RELAÇÃO 466/2013 SIGMAS | 05.593.282/0001-00 - DC ELETRONICA LTDA | R$ 26.103,09 |
| 2013OB806711 | 2013-09-19T00:00 | DANFE 1042 - SERVIçO DE MANUTENçAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO CARDIOLOGICO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 3,5PC. RELACAO 466/13 SIGMAS. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 1.225,55 |
| 2013OB806712 | 2013-09-19T00:00 | DANFES 8.904 FORNECIMENTO DE MATERIAIS INFORMACIONAL DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA NÃO DISPONIVEL NO BRASIL...LIVROS E OUTROS. RET 2,2PC RFB. RELAÇÃO 466/2013 SIGMAS | 09.372.101/0001-68 - DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 483,72 |
| 2013OB806713 | 2013-09-19T00:00 | DANFE 134644 - FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE SOPRADOR TÉRMICO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC, IN 1234/12 RFB, REL 466/2013. SIGMAS | 07.144.507/0001-68 - TERRA ÚTIL - COM. DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA | R$ 386,02 |
| 2013OB806714 | 2013-09-19T00:00 | NFSE 2224 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR AUTOMATIZADO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO... A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: AGOSTO/2013 - RELAÇÃO 466/2013 SIGMAS. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 1.604,06 |
| 2013OB806715 | 2013-09-19T00:00 | DANFE 389 - PREST. SERVIÇOS LOCAÇÃO VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL. RET. RFB 9,45PC. RELAÇÃO 466/2013 SIGMAS.. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 1.447,92 |
| 2013OB806716 | 2013-09-19T00:00 | DANFE 4.588 FORNECIMENTO DE ESTANTE PANTOGRAFICA PORTATIL -PAINEL INDICATIVO COM LUMINARIA...EMPRESA OPT SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO R$ 250,00 MULTA PROC 106489/2013. RELAÇÃO 466/13 SIGMAS | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 2.250,00 |
| 2013OB806717 | 2013-09-19T00:00 | R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - PARTICIPAÇÃO DE GIULIA ALVES FARDIM NA 10 EDIÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 27/09/2013. PROCESSO 112794/2013. | 530.624.776-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB806718 | 2013-09-19T00:00 | R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - PARTICIPAÇÃO DE JOÃO ALEXANDRE DA SILVA NETO NA 10 EDIÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 27/09/2013. PROCESSO 112794/2013. | 627.994.524-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB806719 | 2013-09-19T00:00 | R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - PARTICIPAÇÃO DE THAMIRES DUARTE FERREIRA GOMES NA 10 EDIÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 27/09/2013. PROCESSO 112794/2013. | 026.190.127-32 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB806720 | 2013-09-19T00:00 | R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - PARTICIPAÇÃO DE SAMUEL RODRIGUES FERREIRA NA 10 EDIÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 27/09/2013. PROCESSO 112794/2013. | 003.365.886-23 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB806721 | 2013-09-19T00:00 | NFES 2870 - SERVIçO DE MANUTENçãO PREVENTIVA/CORRETIVA E SUPORTE TéCNICO NOS EQUIPAMENTOS NO-BREAKS, COM FORNECIMENTO DE PEçAS - AGOSTO/2013 - RET.RFB 5,85PC , INSS 11PC E ISS 5PC - REL 466/13 SIGMAS. | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 21.491,25 |
| 2013OB806722 | 2013-09-19T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 489,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 117,88 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 23 A 26/09/2013. PONTO 5797 E PROC. 122822/2013 | 443.493.351-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.872,62 |
| 2013OB806723 | 2013-09-19T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 117,88 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 23 A 26/09/2013. PONTO 5797 E PROC. 122822/2013 | 262.539.251-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.690,62 |
| 2013OB806724 | 2013-09-19T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 117,88 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 23 A 26/09/2013. PONTO 5465 E PROC. 122822/2013 | 351.943.591-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.690,62 |
| 2013OB806725 | 2013-09-19T00:00 | FATURA 22/2013, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 8.550/2013).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 123.589,04), INFRAERO (R$ 4.376,35). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 118.943,83 |
| 2013OB806726 | 2013-09-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA 105175/2013, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43/2009, PROCESSO 8.926/2013, RET. RFB. 7,05 PC (IN 1234/2012). BASE CALCULO: PASSAREDO (R$ 9.825,00)/INFRAERO (R$ 551,17). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 9.644,65 |
| 2013OB806727 | 2013-09-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR PARLAMENTAR OTONIEL LIMA, CART. 54/378, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 43/2009 - CEAP - ARD 4397. | 103.578.218-90 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.500,00 |
| 2013OB806728 | 2013-09-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4396. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 356.203,06 |
| 2013OB806729 | 2013-09-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4396. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 106.878,18 |
| 2013OB806730 | 2013-09-20T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 25 A 26/09/2013. PROC. 126.775/2013. P_7631. | 062.949.866-05 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2013OB806731 | 2013-09-20T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R484,20 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 25 A 27/09/2013. PROC. 126.775/2013. P_4206. | 179.166.231-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2013OB806732 | 2013-09-20T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 25 A 27/09/2013. PROC. 126.775/2013. P_119.800. | 625.668.900-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2013OB806733 | 2013-09-20T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 25 A 26/09/2013. PROC. 126.775/2013. P_6833. | 134.885.718-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2013OB806734 | 2013-09-20T00:00 | R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - PARTICIPAÇÃO DE FILIPE FERNANDES FIEDLER NA 10 EDIÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 27/09/2013. PROCESSO 112794/2013. | 568.528.196-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB806735 | 2013-09-20T00:00 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL EMBARQUE DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$16,84 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DIA 10/09/2013. PROCESSO 126325/2013. PONTO 7459. | 658.593.403-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 436,66 |
| 2013OB806736 | 2013-09-20T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 05 A 09/09/2013. PROCESSO 125701/2013. PONTO 7042. | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.765,30 |
| 2013OB806737 | 2013-09-20T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$967,28) MAIS US$215,00 (R$485,90) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A ADIS ABEBA, ETIÓPIA, DE 28 A 21/09/2013. PROCESSO 126756/2013. COTAÇÃO R$2,26. | 079.311.745-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.871,38 |
| 2013OB806738 | 2013-09-20T00:00 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL EMBARQUE DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$16,84 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DIA 10/09/2013. PROCESSO 126325/2013. PONTO 5992. | 473.675.391-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 436,66 |
| 2013OB806739 | 2013-09-20T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL EMBARQUE DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 10 A 11/09/2013. PROCESSO 126325/2013. PONTO 7123. | 005.954.811-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2013OB806740 | 2013-09-20T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 05 A 09/09/2013. PROCESSO 125701/2013. PONTO 7453. | 471.426.691-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.765,30 |
| 2013OB806741 | 2013-09-20T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 05 A 09/09/2013. PROCESSO 125701/2013. PONTO 5639. | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.765,30 |
| 2013OB806742 | 2013-09-20T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL EMBARQUE DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 10 A 11/09/2013. PROCESSO 126325/2013. PONTO 5495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2013OB806743 | 2013-09-20T00:00 | R$ 279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - PARTICIPAçãO DE ANTONIO HUGO PINTO DE MATOS NA 10 EDIçãO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 27/09/2013. PROC. 112794/2013 | 050.246.543-31 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB806744 | 2013-09-20T00:00 | FOPAG-SET/2013 - NORMAL. - RELACIONADO A 2013FL000458. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 39.886,39 |
| 2013OB806747 | 2013-09-20T00:00 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SÃO CARLOS-SP, DIA 20/09/2013. PROCESSO 126763/2013. | 168.795.030-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2013OB806748 | 2013-09-20T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$550,00 (R$1.243,00) MAIS US$215,00 (R$485,90) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM AO PANAMÁ, DE 15 A 18/09/2013. PROCESSO 126171/2013. COTAÇÃO R$2,26. | 237.963.321-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.836,40 |
| 2013OB806753 | 2013-09-20T00:00 | FOPAG-SET/2013 - NORMAL. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 79.152,02 |
| 2013OB806762 | 2013-09-20T00:00 | FOPAG-SET/2013 - NORMAL. - REGIME PROPRIO PREVIDENCIARIO - PATRONAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 192.443,28 |
| 2013OB806763 | 2013-09-20T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A MANAUS E COARI-AM, DE 22 A 24/09/2013. PROCESSO 126841/2013. PONTO 5345. | 523.916.801-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.538,48 |
| 2013OB806764 | 2013-09-20T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A MANAUS E COARI-AM, DE 22 A 24/09/2013. PROCESSO 126841/2013. PONTO 4137. | 144.760.531-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.538,48 |
| 2013OB806765 | 2013-09-20T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A MANAUS E COARI-AM, DE 22 A 24/09/2013. PROCESSO 126841/2013. PONTO 5299. | 286.102.021-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.538,48 |
| 2013OB806766 | 2013-09-20T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MANAUS E COARI-AM, DE 22 A 24/09/2013. PROCESSO 126841/2013. | 634.405.477-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2013OB806767 | 2013-09-20T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A MANAUS E COARI-AM, DE 22 A 24/09/2013. PROCESSO 126841/2013. PONTO 5907. | 381.633.221-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.538,48 |
| 2013OB806768 | 2013-09-20T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MANAUS E COARI-AM, DE 22 A 24/09/2013. PROCESSO 126841/2013. | 224.411.071-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2013OB806769 | 2013-09-20T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A MANAUS E COARI-AM, DE 22 A 24/09/2013. PROCESSO 126841/2013. PONTO 5933. | 524.315.921-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.538,48 |
| 2013OB806770 | 2013-09-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4398. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 141.868,41 |
| 2013OB806771 | 2013-09-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4398. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 287.651,66 |
| 2013OB806772 | 2013-09-20T00:00 | FATURA 0010201811 - HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD. RETENÇÕES: RFB 9,45PC E ISS 5PC S/DIÁRIAS E TX SERVIÇO: R$ 709,62 E RFB 5,85PC S/ALIMENTOS E TAXA PDV: R$ 238,76 A CARGO NAOUM PLAZA - RELAÇÃO 468/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 831,79 |
| 2013OB806773 | 2013-09-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA 104327/2013, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43/2009, PROCESSO 8.319/2013, RET. RFB. 7,05 PC (IN 1234/2012). BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 14.662,32)/INFRAERO (R$ 697,87). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 14.277,30 |
| 2013OB806774 | 2013-09-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA N. 25/13, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA N. 43, DE 2009 (PROCESSO N. 8.903/13). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/12), BASE DE CÁLCULO: OCEANAIR (R$ 124.238,10) E INFRAERO (R$ 4.067,73). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 119.260,27 |
| 2013OB806775 | 2013-09-20T00:00 | DANFE 032 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 2PC. RELAÇÃO 468/2013 SIGMAS. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ 7.839,37 |
| 2013OB806776 | 2013-09-20T00:00 | FATURA 4/2013, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 3.099/2013).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 70.385,50), INFRAERO (R$ 3.300,19). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 68.490,85 |
| 2013OB806777 | 2013-09-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA 104897/2013, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43/2009, PROCESSO 8.860/2013, RET. RFB. 7,05 PC (IN 1234/2012). BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 17.103,66)/INFRAERO (R$ 806,16). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 16.647,18 |
| 2013OB806778 | 2013-09-20T00:00 | NFS 1017 - SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. - RET. ISS 5PC. BLOQUEIO R$ 5.679,45(MULTA - PROCESSO 127.254/2011). - REL 468/2013 SIGMAS. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 48.275,28 |
| 2013OB806779 | 2013-09-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA 104622/2013, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43/2009, PROCESSO 8.490/2013, RET. RFB. 7,05 PC (IN 1234/2012). BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 14.489,68)/INFRAERO (R$ 679,04). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 14.099,33 |
| 2013OB806780 | 2013-09-20T00:00 | NFSE 15718 - PREST.SERV. DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA CÂMARA. RET.RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO(R$ 70,20) E RET. RFB 9,45PC S/ R$ 624,00 JORNAL DE BRASÍLIA). RELAÇÃO 468/2013 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 625,09 |
| 2013OB806781 | 2013-09-20T00:00 | DANFE 6503/6505/6506/6507 - FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA. RET SRF 2,2PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 468/2013 SIGMAS. | 05.312.757/0001-34 - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | R$ 3.289,55 |
| 2013OB806782 | 2013-09-20T00:00 | DANFE 1.869 - FORNECIMENTO MATERIAL ELÉTRICO( CONJUNTO 4 X 2 COM PULSADOR, BOTOEIRA DE EMERGÊNCIA, RELÉ E OUTROS). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 466/2013 SIGMAS. | 05.868.520/0001-34 - D & F COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 9.134,47 |
| 2013OB806783 | 2013-09-20T00:00 | DANFE 608 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES. REF. 01 A 15/09/2013 - RELAÇÃO 468/2013 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 42.914,07 |
| 2013OB806784 | 2013-09-20T00:00 | DANFE: 743 - FORNECIMENTO DE UMA MAQUINA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, MARCA JACTO A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL.468/2013. SIGMAS. | 14.491.610/0001-40 - PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | R$ 3.120,00 |
| 2013OB806785 | 2013-09-20T00:00 | NFESF 3240 - MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA(SAI), A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO AGOSTO/2013 - RELAÇÃO: 466/2013 SIGMAS. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 21.095,13 |
| 2013OB806786 | 2013-09-20T00:00 | DANFE 1602 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A RETOMADA DAS OBRAS DO BLOCO A DA SQN 302(PORCELANATO, ARGAMASSA E PASTILHAS), A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 468/2013 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 19.861,11 |
| 2013OB806787 | 2013-09-20T00:00 | NFSE 976 - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO REMOTO, DESTINADO AO TRATAMENTO E À GESTÃO DE ACERVOS DE IMAGENS DIGITAIS - PER. 15/11/2011 A 13/05/2012. RET SRF 9,45PC - RELAÇÃO 468/2013 SIGMAS. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 23.716,89 |
| 2013OB806788 | 2013-09-20T00:00 | DANFE 64894 - FORNECIMENTO DE MARCADORES SOROLÓGICOS DE HEPATITES, TOXOPLASMOSE, RUBÉOLA E CITOMEGALOVÍRUS... - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 468/2013 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 7.779,61 |
| 2013OB806789 | 2013-09-20T00:00 | DANFE 107.850- FORNECIMENTO DE CONECTORES RJ-45 MACHO... RETENçãO DE 5,85 PC CONF. IN 1234/12 SRF. REL.468/13 SIGMAS | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.024,22 |
| 2013OB806791 | 2013-09-20T00:00 | DDP-043-09/2013 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOPAG SETEMBRO/2013 - FUNPRESP - GRUPO 1 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL - | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 5.239,73 |
| 2013OB806792 | 2013-09-20T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$967,28) MAIS US$215,00 (R$485,90) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A JERUSALÉM, ISRAEL, DE 21 A 25/09/2013. PROCESSO 127021/2013. COTAÇÃO R$2,26. | 070.198.582-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.838,66 |
| 2013OB806793 | 2013-09-23T00:00 | FATURAS 110/2, 110/3, 110/4, 110/6, 110/7 - FORN. AGUA E ESGOTO SANITARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS, A PEDIDO COHAB. PERIODO: 31/07/2013 A 03/09/2013, CORFOME OFÍCIO ANEXO. RET. CONF IN RFB 9,45PC. REL. 463/2013. CAESB | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 44.800,95 |
| 2013OB806794 | 2013-09-23T00:00 | MEIA DIÁRIA DE R$524,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A VIÇOSA/MG, NO DIA 26/09/2013. PROCESSO 125946/2013. | 006.053.872-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2013OB806795 | 2013-09-23T00:00 | UM TERÇO DO VALOR DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA R$509,83, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$67,36 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CUIABÁ NO PERÍODO DE 26 A 29/09/2013. PROCESSO 124675/2013. PONTO 3238. | 144.863.421-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 721,47 |
| 2013OB806796 | 2013-09-23T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$84,20 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERÍODO DE 27/09 A 01/10/2013. PROCESSO 124142/2013. PONTO 6.131. | 312.632.753-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.765,30 |
| 2013OB806797 | 2013-09-23T00:00 | 1/3 DE 3 DIáRIAS (26 A 29/09/13)+1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE R$349,00 (29 E 30/09/13)+ R4279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AAUX ALIMENTAçãO. POCONé E CUIABá/MT. PROC. 123833/13. P_7117. | 069.816.816-09 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2013OB806798 | 2013-09-23T00:00 | 1/3 DE 3 DIáRIAS (26 A 29/09/13)+1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE R$437,00 (29 E 30/09/13)+ R4279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AAUX ALIMENTAçãO. POCONé E CUIABá/MT. PROC. 123833/13. P_3912. | 238.831.701-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.287,30 |
| 2013OB806799 | 2013-09-23T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE R$524,00 (29 E 30/09/13)+ R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. POCONé E CUIABá/MT. PROC. 123.833/13. | 806.162.915-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2013OB806800 | 2013-09-23T00:00 | NFS 316 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE/CD. RET. SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. RELAÇÃO 470/13/SIGMAS. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 2.111,60 |
| 2013OB806801 | 2013-09-23T00:00 | NFFST 079 E 081 SERVICO MÓVEL ESPECIALIZADO - SME COM TECNOLOGIA DIGITAL E LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS SISTEMA IDEN, A PEDIDO DEPOL - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: AGOSTO/2013 - RELAÇÃO 463/13 SIGMAS. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 758,11 |
| 2013OB806802 | 2013-09-23T00:00 | ND 304/005: TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 304 DO BLOCO H DA SQS 114 - SETEMBRO/2013 - PROCESSO 133.886/12 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 850,00 |
| 2013OB806803 | 2013-09-23T00:00 | ND 505/005: TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 505 DO BLOCO H DA SQS 114 - SETEMBRO/2013 - PROCESSO 133.887/12. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 850,00 |
| 2013OB806804 | 2013-09-23T00:00 | NR DOC 104/005-TAXA ORDINARIA DO APT FUNCIONAL DA CD NR 104 NA SQS 114 BLOCO H REF AO MES DE SETEMBRO/13. PROCESSO 2013/112730. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 850,00 |
| 2013OB806805 | 2013-09-23T00:00 | ND 502/005 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APT FUNCIONAL 502, BLOCO H, SQS 114, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: SETEMBRO/2013 - PROCESSO 133.885/2012. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 850,00 |
| 2013OB806806 | 2013-09-23T00:00 | NFS 4047 - SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUT. DE VEÍCULOS OFICIAIS, A PEDIDO DA COORD. DE TRANSPORTES/CD - RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PER: AGOSTO/2013. RELACAO 463/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 35.926,78 |
| 2013OB806807 | 2013-09-23T00:00 | NFS 4046 - GLOSA R$ 2447,35 - FORNEC. MAO DE OBRA SERV. DE OPER. DE ELEV. PARA C/DEPUTADOS - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, RFB PIS/PASEP 0,65PC, CONF IN 1234/2012 RFB, INSS 11PC E ISS 5PC -PER: AGOSTO/2013. REL.:463/13 SIGMA | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 149.264,85 |
| 2013OB806808 | 2013-09-23T00:00 | NFS 4063 - MÃO-DE-OBRA SERV DE MANUTENÇÃO DE INST. HIDRAULICAS E ELÉTRICAS. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC CONF IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC - PER: HORAS EXTRA AGOSTO/2013. RELACAO 463/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 24.935,30 |
| 2013OB806809 | 2013-09-23T00:00 | NFSE 1188/REC LOCAÇAO 2312: SERV IMPRESSAO CORPORATIVA COLORIDA(INSTALAÇÃO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO,FORNEC SUPRIMENTOS)-RET SRF 5,85PC S/TT CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/696.35(DEDUZ LOCAÇÃO)- AGO/13 - REL 463/2013 SIGMAS. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 2.889,78 |
| 2013OB806810 | 2013-09-23T00:00 | DANFE 669 - FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, A PEDIDO DEMAP - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 470/2013 SIGMAS. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 4.482,00 |
| 2013OB806811 | 2013-09-23T00:00 | DANFE 65240 - FORNECIMENTO DE MARCADORES SOROLÓGICOS DE HEPATITES A, B E C, TOXOPLASMOSE... - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 470/2013 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.342,45 |
| 2013OB806812 | 2013-09-23T00:00 | DANFE 2028 - FORNECIMENTO DE QUADRO MAGNÉTICO, A PEDIDO/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 470/2013 SIGMAS. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 971,25 |
| 2013OB806813 | 2013-09-23T00:00 | DANFE 986 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA. LIXA FERRO 36,3M E OUTROS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL 470/2013. SIGMAS. | 00.370.783/0001-03 - MUNDO DAS PINTURAS LTDA | R$ 23.854,50 |
| 2013OB806814 | 2013-09-23T00:00 | DANFE 1.375 - FORNECIMENTO DE FOLHAS DE ETIQUETA ADESIVA PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA E LASER, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO R$ 103,95 (MULTA-PROCESSO. 139.647/2011) - RELAÇÃO 470/2013 SIGMAS. | 11.012.016/0001-30 - GREEN PAPER COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 14.746,05 |
| 2013OB806815 | 2013-09-23T00:00 | DANFE 6.748 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (EQUIPAMENTOS,INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO...) - RET RFB 5,85PC S/ TOTAL - INSS 11PC E ISS 5PC S/ R$ 15.295,00(IMPRESSAO) -PERÍODO: JULHO/2013 - REL 470/2013 SIGMAS. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 15.897,97 |
| 2013OB806816 | 2013-09-23T00:00 | DANFE 182 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SHORT MESSAGE SERVICE-SMS) PARA APARELHOS MOVEIS.RET. DE 3,87 PC DE ISS, EMPRESA OPTANTE SIMPLES, PERIODO: 01/07 A 31/07/13. REL.470/13. SIGMAS. | 09.308.493/0001-04 - NEUWALD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 2.509,24 |
| 2013OB806817 | 2013-09-23T00:00 | DDP-091-09/2013 - RECOLHIMENTO REGIME PROPRIO PATRONAL FOPAG AGOSTO/2013 FORA DA FITA - GRUPOS 5/8.(BOLETOS NAO ENVIADOS ATE O MOMENTO). | 25.091.307/0001-76 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS - | R$ 5.298,14 |
| 2013OB806818 | 2013-09-23T00:00 | DDP-089-09/2013 - RECOLHIMENTO REGIME PROPRIO PATRONAL FOPAG SET/2013 FORA DA FITA - GRUPOS 8 FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE RONDONIA. | 08.296.673/0001-42 - FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DO ESTADO DE RONDONIA | R$ 2.217,08 |
| 2013OB806825 | 2013-09-23T00:00 | FATURA 20/2013, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 8.499/2013).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 96.014,32), INFRAERO (R$ 2.637,88). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 91.697,22 |
| 2013OB806826 | 2013-09-23T00:00 | FATURA 24/2013, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 8.571/2013).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 134.138,53), INFRAERO (R$ 4.731,29). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 129.079,49 |
| 2013OB806827 | 2013-09-23T00:00 | FATURA 17/2013, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 8.470/2013).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 134.045,32), INFRAERO (R$ 5.076,55). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 129.313,77 |
| 2013OB806828 | 2013-09-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4399. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 72.753,60 |
| 2013OB806829 | 2013-09-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4399. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 295.302,19 |
| 2013OB806830 | 2013-09-24T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2013OB806663 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 995.109.287-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -279,00 |
| 2013OB806831 | 2013-09-24T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2013OB806669 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 578.052.020-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -279,00 |
| 2013OB806832 | 2013-09-24T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2013OB806730 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 062.949.866-05 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -751,98 |
| 2013OB806833 | 2013-09-24T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2013OB806731 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 179.166.231-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.067,30 |
| 2013OB806834 | 2013-09-24T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2013OB806732 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 625.668.900-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.067,30 |
| 2013OB806835 | 2013-09-24T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2013OB806733 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 134.885.718-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -751,98 |
| 2013OB806836 | 2013-09-24T00:00 | 5,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$437,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$117,88 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL/RN, DE 11 A 16/09/2013. PROC. 126.569/2013. P_5498. | 538.614.691-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.564,62 |
| 2013OB806837 | 2013-09-24T00:00 | 5,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$117,88 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL/RN, DE 11 A 16/09/2013. PROC. 126.569/2013. P_7445. | 702.714.701-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.080,62 |
| 2013OB806838 | 2013-09-24T00:00 | 4,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL/RN, DE 12 A 16/09/2013. PROC. 126.569/2013. P_7041. | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.765,30 |
| 2013OB806839 | 2013-09-24T00:00 | DANFE 23.699 - FORNECIMENTO DE CAMAS HOSPITALARES ELÉTRICAS, A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC - BLOQUEIO R$ 3.934,08(MULTA - PROCESSO 148.633/2011) - RELAÇÃO 468/2013 SIGMAS. | 02.966.317/0001-02 - STRYKER DO BRASIL LTDA | R$ 34.648,59 |
| 2013OB806840 | 2013-09-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA EM FAVOR DO SERV.RAQUEL MONTI HENKIN,PONTO 7231,RELATIVA ÀS DESPESAS COM SEGURO DE VIAGEM E TAXA DE EMBARQUE,POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO(MISSÃO OFICIAL), EM SÃO TOMÉ, 22 A 25/07/13,PROC.116.775/13. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ 53,72 |
| 2013OB806840 | 2013-09-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA EM FAVOR DO SERV.RAQUEL MONTI HENKIN,PONTO 7231,RELATIVA ÀS DESPESAS COM SEGURO DE VIAGEM E TAXA DE EMBARQUE,POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO(MISSÃO OFICIAL), EM SÃO TOMÉ, 22 A 25/07/13,PROC.116.775/13. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ 110,00 |
| 2013OB806841 | 2013-09-24T00:00 | 4,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL/RN, DE 12 A 19/09/2013. PROC. 126.970/2013. P_121.199. | 056.035.874-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.765,30 |
| 2013OB806842 | 2013-09-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA EM FAVOR DO SERV. MARCOS ALBERTO LOUREIRO,PONTO 6664,RELATIVA ÀS DESPESAS COM SEGURO DE VIAGEM E TAXA DE EMBARQUE,POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO(MISSÃO OFICIAL), EM SÃO TOMÉ, 22 A 25/07/13,PROC.116.775/13. | 158.101.458-92 - MARCOS ALBERTO LOUREIRO | R$ 53,72 |
| 2013OB806842 | 2013-09-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA EM FAVOR DO SERV. MARCOS ALBERTO LOUREIRO,PONTO 6664,RELATIVA ÀS DESPESAS COM SEGURO DE VIAGEM E TAXA DE EMBARQUE,POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO(MISSÃO OFICIAL), EM SÃO TOMÉ, 22 A 25/07/13,PROC.116.775/13. | 158.101.458-92 - MARCOS ALBERTO LOUREIRO | R$ 109,92 |
| 2013OB806844 | 2013-09-24T00:00 | DDP-086-09/2013 - RECOLHIMENTO REGIME PROPRIO PATRONAL FOPAG SET/2013 FORA DA FITA - GRUPOS 8 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO JI PARANA | 04.092.672/0005-59 - MUNICIPIO DE JI-PARANA | R$ 268,37 |
| 2013OB806845 | 2013-09-24T00:00 | BOLETOS 7368709 E 7368714 SERV. TELEFONE FIXO. GLOSA DE R$ 2.415,58 (NO BOLETO 7368709) POR COBRANÇA INDEVIDA. RET CONF IN 1234 RFB 9,45PC S/TOTAL R$ 52.632,08. PERÍODO: MAIO A AGOSTO/13, CONF OFÍCIO ANEXO. REL. 461/2013 SIGMAS.OI | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 45.242,76 |
| 2013OB806846 | 2013-09-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA PASSAGEM AéREA DO DEP. ARLINDO CHINAGLIA,REF. TRECHO SãO PETERSBURGO/PARIS E PARIS/SP, DA CIA AIR FRANCE, PARA CUMPRIMENTO DA MISSãO OFICIAL NA RúSSIA, NO PERíODO 8 A 14/06/2013. PROC.116984/2013. | 068.211.461-87 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 9.191,30 |
| 2013OB806847 | 2013-09-24T00:00 | DANFE 364-FORNECIMENTO DE 21 PEÇAS DE LETRAS METÁLICAS DE LATÃO, COR DOURADO, EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.RELAÇÃO 472/2013.SIGMAS. | 11.232.560/0001-98 - art fine soluçoes visuais | R$ 1.800,00 |
| 2013OB806848 | 2013-09-24T00:00 | DANFE-17.411 RENOVAÇÃO DO PERIÓDICO (ASSINATURA DE CADERNOS DE PESQUISA)- EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RELAÇÃO 472/2013.SIGMAS. PERIODO: JAN A DEZ/2013. | 68.306.992/0001-13 - Editora Autores Associados LTDA | R$ 138,00 |
| 2013OB806849 | 2013-09-24T00:00 | DANFE 1605 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RETOMADA DAS OBRAS DO BLOCO A DA SQN 302, A PEDIDO DO DETEC (CABOS E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 472/2013 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 30.765,92 |
| 2013OB806850 | 2013-09-24T00:00 | DANFE 1598 - FORNECIMENTO DE MOLA, DOBRADIÇA E OUTROS, A PEDIDO DA COHAB - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 472/2013 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.834,78 |
| 2013OB806851 | 2013-09-24T00:00 | NFE 7565 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. RET 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC. PARCELA 1/12. REL 472/2013. SIGMAS | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 546,04 |
| 2013OB806852 | 2013-09-24T00:00 | DANFE 1682 - FORNECIMNETO DE KITS PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MARCADORES TUMORAIS, HORMÔNIOS..., A PEDIDO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 472/2013 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 2.124,02 |
| 2013OB806853 | 2013-09-24T00:00 | NF 1122 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DA SOLUÇÃO DE REDE DE ARMAZENAMENTO (SAN)DE DADOS CORPORATIVOS - PARCELA 17/36 (01/08/13 A 30/08/13) - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - REL 472/2013 SIGMAS. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 418,54 |
| 2013OB806854 | 2013-09-24T00:00 | NFEA 454 SERVIÇO DE TREINAMENTO EM ANALISE DE PONTOS A SERVIDORES DO CENIN REALIZADO DIAS 10 A 12/09/2013 NO CENIN. RET 9,45PC CONF IN 1234 RFB, 11PC INSS E 2PC ISS. RELAÇÃO 472/2013 SIGMAS | 02.434.797/0001-60 - FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS S/S LTDA | R$ 5.118,30 |
| 2013OB806855 | 2013-09-24T00:00 | DANFE 091/092/093/094 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, COM LACHES, COQUETEIS, ALMOÇOS ETC A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. IN RFB 1.234/2012 5,85 PC. RELAÇÃO 472/2013 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 516,26 |
| 2013OB806856 | 2013-09-24T00:00 | NFS 2511 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAUDE/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC E ISS 2PC -RELAÇÃO 472/2013 SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 2.737,26 |
| 2013OB806857 | 2013-09-24T00:00 | DANFE 8643 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CD - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,26PC - REL 472/2013 SIGMAS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 126,43 |
| 2013OB806858 | 2013-09-24T00:00 | NFS 1710 - SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INTERPRETAÇÃO, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. REL 472/2013 SIGMAS. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 1.711,00 |
| 2013OB806861 | 2013-09-24T00:00 | DDP-090-09/2013 - RECOLHIMENTO REGIME PROPRIO PATRONAL FOPAG SET/2013 FORA DA FITA - GRUPOS 8 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRESCIA - RS | 88.600.655/0001-41 - MUNICIPIO DE NOVA BRESCIA | R$ 346,10 |
| 2013OB806862 | 2013-09-24T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL EMBARQUE DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A MANAUS-AM, DE 23 A 24/09/2013. PROCESSO 127236/2013. PONTO 6721. | 323.711.876-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2013OB806864 | 2013-09-24T00:00 | R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - PARTICIPAÇÃO DE EDUARDO WOLFGRAM NA 10 EDIÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 27/09/2013. PROCESSO 112794/2013. | 995.109.287-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB806865 | 2013-09-24T00:00 | R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - PARTICIPAÇÃO DE TAILA EDUARDA QUATRIN NUNES NA 10 EDIÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 27/09/2013. PROCESSO 112794/2013. | 578.052.020-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB806866 | 2013-09-24T00:00 | CONCESSãO DE SF à SERVIDORA BERNADETTE MARIA FRANCA AMARAL SOARES, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM SERVIçOS / MAT DE CONSUMO. AUTORIZADO EM 23/09/13. PROCESSO 127.458/13 - RES. OFICIAL | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 1.200,00 |
| 2013OB806866 | 2013-09-24T00:00 | CONCESSãO DE SF à SERVIDORA BERNADETTE MARIA FRANCA AMARAL SOARES, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM SERVIçOS / MAT DE CONSUMO. AUTORIZADO EM 23/09/13. PROCESSO 127.458/13 - RES. OFICIAL | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 2.800,00 |
| 2013OB806867 | 2013-09-24T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV. FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES P/ATENDER DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A.EM 10/09/13. PROCESSO 126.230/13. - CAENGE/CD | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2013OB806867 | 2013-09-24T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV. FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES P/ATENDER DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A.EM 10/09/13. PROCESSO 126.230/13. - CAENGE/CD | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2013OB806868 | 2013-09-24T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO LUÍS-MA, DE 18 A 20/09/2013. PROCESSO 127164/2013. PONTO 121373. | 693.046.451-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2013OB806869 | 2013-09-24T00:00 | FATURA 12469/2013 (NF. 35191/2013), COTA VRG, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO N. 7.890/2013), B.CÁLCULO: VRG (R$ 156.764,15). DESCONTO DE R$ 31.351,88 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. IN 1234/12 E ALTERAÇÕES RFB. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 114.360,40 |
| 2013OB806870 | 2013-09-24T00:00 | FATURA 12470/2013 (NF. 35213/2013), COTA VRG, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO N. 7.892/2013), B.CÁLCULO: VRG (R$ 187.302,93). DESCONTO DE R$ 51.344,17 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. IN 1234/12 E ALTERAÇÕES RFB. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 122.753,90 |
| 2013OB806871 | 2013-09-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4400. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 93.084,58 |
| 2013OB806872 | 2013-09-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4400. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 329.250,30 |
| 2013OB806873 | 2013-09-24T00:00 | UMA DIÁRIA COMPLEMENTAR REFERENTE AO DIA 07/09/2013, NO VALOR DE R$349,00. VIAGEM A NATAL.PROCESSO 125904/2013. PONTO 120426. | 430.409.694-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 349,00 |
| 2013OB806875 | 2013-09-24T00:00 | DDP-094-09/2013. GRUPO 1. DEVOLUÇÃO AO SERVIDOR JOSÉ LUIZ ROCHA BICALHO, EM VIRTUDE DE DESCONTO INDEVIDO DE P.A. EM SETEMBRO/2013. TAL VALOR SERÁ DESCONTADO DO REFERIDO SERVIDOR EM TRÊS PARCELAS, NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2013. | 072.919.221-00 - JOSE BICALHO | R$ 3.791,60 |
| 2013OB806876 | 2013-09-24T00:00 | CONCESSãO DE SF AO SERVIDOR GERSON ASCANIO DA SILVA, PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO. AUTORIZADO EM 23/09/13. PROCESSO 127.459/13 - RES. OFICIAL | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2013OB806877 | 2013-09-24T00:00 | NFPS 1131/1132 -SERV.ÁREA OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA P/VEÍCULOS COMUNICAÇÃO(TV,RÁDIO,AGÊNCIA,JORNAL)-RET RFB 9,45PC,INSS 11PC S.866.579,83(DEDUZ VA+VT),ISS 5PC-NF1132:ISENTO INSS(DIÁRIAS E ADIC.EMBAR./DESEMBARQUE)-AGO/13-REL 465/13SIG | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ 706.536,73 |
| 2013OB806878 | 2013-09-25T00:00 | ND 9550 A 9556 - PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO ORDINÁRIO, FUNDO DE RESERVA E TAXA DE USO DE ÁREAS COMUNS REF. 10/2013 DAS SALAS 1101 A 1107 DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. PROC. 135.338/03. REL. 474/13 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.861,01 |
| 2013OB806879 | 2013-09-25T00:00 | 5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE US$428,00(R$975,84)+US$215,00(R$490,20) REF A ADIC. DE EMB./DESEM. VIAGEM A GENEBRA-SUIçA, DE 30 /09 A 13/10/2013. PROC. 125.030/2013. COT DóLAR 2,28 | 042.481.397-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.369,40 |
| 2013OB806880 | 2013-09-25T00:00 | NFFST 172-DF.........SERVICO DE ACESSO A INTERNET IP PERMANENTE. RETENCAO SRF IN 1234/2012.......9,45 PC. PERIODO: AGOSTO/2013. RELACAO 465/2013 . SIGMAS INTELIG. | 00.000.000/0001-91 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 18.083,58 |
| 2013OB806881 | 2013-09-25T00:00 | CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2013OB806754 - MOTIVO : DEVOLU??O DE REJEI??ES DA FOPAG DA UG 020001 SENADO FEDERA | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 46.465,42 |
| 2013OB806882 | 2013-09-25T00:00 | DDP-093-09/2013. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL POR FALECIMENTO DA APOSENTADA JOVELINA MENDES DE CARVALHO. PROC. 127.508/2013. | 985.980.741-87 - LUANA C. | R$ 80,79 |
| 2013OB806894 | 2013-09-25T00:00 | DANFE 4452 PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA EM DIVERSAS FERRAMENTAS ELETROMECANICAS...A PEDIDO COHAB/CD(SERRA ELETRICA E OUTRAS). EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. REL.474/2013 SIGMAS | 00.867.822/0001-74 - REVILLE COMERCIO E REPRES. LTDA | R$ 4.045,10 |
| 2013OB806895 | 2013-09-25T00:00 | NFSE 35.211 - LOC. DE ESP. FÍSICO, PARA ABRIGAR A PART. DA C/D NA XVI BIENAL DO LIVRO DO RIO DE JANEIRO, REALIZADA NO RIO DE JANEIRO NO PERÍODO DE 29 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO/2013. RET. 9,45 PC. RELAÇÃO: 474/2013 SIGMAS. | 05.494.572/0001-98 - GL EVENTS EXHIBITIONS LTDA | R$ 67.984,94 |
| 2013OB806896 | 2013-09-25T00:00 | DANFE 6811- FORNECIMENTO 1080 FRASCOS DE COLETOR DE FEZES .. RET. RFB 5,85PC . REL.474/13/SIGMAS. | 52.541.273/0001-47 - NL COMERCIO EXTERIOR LTDA | R$ 1.799,77 |
| 2013OB806897 | 2013-09-25T00:00 | DANFE 6.250 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC IN1234/12 - RELAÇÃO 474/2013 SIGMAS. | 92.146.505/0002-68 - NEO STOCK PRODUTOS DE SAÚDE LTDA | R$ 268,44 |
| 2013OB806898 | 2013-09-25T00:00 | NF 934 .. RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO ANUÁRIO BILÍNGUE ECONOMIA BRASILEIRA E SUAS PERSPECTIVAS - APECÃO, EDIÇÃO 2013, NÚMERO 52 .. RET. RFB 5,85PC .. REL.474/13/SIGMAS. | 27.003.862/0001-24 - APEC - ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ESTUDOS DA ECONOMIA | R$ 268,33 |
| 2013OB806899 | 2013-09-25T00:00 | DANFE 549 - FORNECIMENTO DE MICROFONE, A PEDIDO DA COAUD/DETEC - OPTANTE SIMPLES - BLOQUEIO R$ 192,48(MULTA - PROCESSO 120.045/2012) - RELAÇÃO 474/2013 SIGMAS. | 72.600.067/0001-78 - AARTE INFORMATICA LTDA | R$ 8.556,47 |
| 2013OB806900 | 2013-09-25T00:00 | DANFE 1.242 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A ESTA CASA, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 474/2013 SIGMAS. | 14.905.502/0001-76 - EXCLUSIVA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ 39,39 |
| 2013OB806901 | 2013-09-25T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SÃO LUÍS-MA, DE 19 A 20/09/2013. PROCESSO 126915/2013. | 790.436.076-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2013OB806902 | 2013-09-25T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL EMBARQUE DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO LUÍS-MA, DE 19 A 20/09/2013. PROCESSO 126915/2013. PONTO 6624. | 359.943.556-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2013OB806903 | 2013-09-25T00:00 | DANFE 5571 - FORNECIMENTO DE BOBINAS DE PAPEL TERMOSSENSÍVEL PARA IMPRESSORA DE RECIBOS, MARCA SILFER, A PEDIDO DA COORD. DE BIBLIOTECA/CD. RETENÇÃO RFB 5,85PC. RELAÇÃO 474/13 SIGMAS. | 09.320.994/0001-06 - N2 SOLUCOES EM AUTOMACAO LTDA - ME | R$ 1.462,53 |
| 2013OB806910 | 2013-09-25T00:00 | NFS 3715 - COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVICOS DE SAÚDE. RET SRF 5,85PC - AGOSTO/13 - REL. 466/13/SIGMAS. | 26.921.551/0002-62 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ 536,66 |
| 2013OB806912 | 2013-09-25T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MANAUS-AM, DE 23 A 24/09/2013. PROCESSO 127236/2013. | 063.134.746-19 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2013OB806913 | 2013-09-25T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SÃO LUÍS-MA, DE 19 A 20/09/2013. PROCESSO 126915/2013. | 063.134.746-19 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2013OB806914 | 2013-09-25T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL EMBARQUE DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$16,84 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DE 29 A 30/09/2013. PROCESSO 127201/2013. PONTO 6624. | 359.943.556-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 917,66 |
| 2013OB806915 | 2013-09-25T00:00 | NFESF 5300 FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS P/VEÍCULOS LOCADOS E/OU DA FROTA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS...ABASTECIMENTO MEDIANTE USO DE CARTÃO-PERÍODO:01/08/13 A 31/08/13 -REL 470/13 SIGMAS. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 46.665,12 |
| 2013OB806916 | 2013-09-25T00:00 | FATURA 19/2013, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 8.487/2013).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 134.900,00), INFRAERO (R$ 4.659,76). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 129.720,80 |
| 2013OB806917 | 2013-09-25T00:00 | FATURA 25/2013, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 8.983/2013).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 118.816,42), INFRAERO (R$3.746,28). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 113.922,03 |
| 2013OB806918 | 2013-09-25T00:00 | FATURA N. 26/13-COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROCESSO N. 9.066/13). RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/12)-B.CÁLCULO: OCEANAIR(R$ 121.996,05)/INFRAERO(R$ 3.571,61).DESCONTO R$ 250,77 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (EXERC.2013). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 116.464,37 |
| 2013OB806919 | 2013-09-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4401. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 353.780,96 |
| 2013OB806920 | 2013-09-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4401. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 62.800,04 |
| 2013OB806921 | 2013-09-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA N. 23/13, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA N. 43, DE 2009 (PROCESSO N. 8.424/13). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/12), BASE DE CÁLCULO: OCEANAIR (R$ 93.598,01) E INFRAERO (R$ 2.893,69). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 89.689,03 |
| 2013OB806922 | 2013-09-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA N. 24/13, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA N. 43, DE 2009 (PROCESSO N. 8.638/13). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/12), BASE DE CÁLCULO: OCEANAIR (R$ 87.235,76) E INFRAERO (R$ 3.048,15). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 83.918,90 |
| 2013OB806925 | 2013-09-26T00:00 | 0,5 DIáRIA C/ VLR UNIT. R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$16,84 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO/SP, DIA 10/09/2013. PROC. 126.146/2013 P_6208. | 723.668.697-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 436,66 |
| 2013OB806926 | 2013-09-26T00:00 | NFS 1818 - SERV DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS/MICTÓRIOS, C/INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO DE DESODORIZADORES SPRAYS AUTOMÁTICOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETENÇÃO ISS 5PC. RELAÇÃO 476/2013 SIGMAS. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 1.526,55 |
| 2013OB806927 | 2013-09-26T00:00 | FATURA 0010202083 - HOTELARIA COM FORNEC DE REFEIÇÕES PARA A CD. RETENÇÕES: RFB 9,45PC E ISS 5PC S/DIÁRIAS E TX SERVIÇO: R$ 709,62 E RFB 5,85PC S/ALIMENTOS E TAXA PDV: R$ 238,76 A CARGO NAOUM PLAZA - RELAÇÃO 476/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 831,81 |
| 2013OB806928 | 2013-09-26T00:00 | DANFE 345 - FORNEC DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, A PEDIDO DEMAP/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 476/2013 SIGMAS. | 17.389.608/0001-52 - ITALIA CAFES ESPECIAIS - EIRELI - EPP | R$ 82.381,25 |
| 2013OB806929 | 2013-09-26T00:00 | DANFE 388 FORNECIMENTO DE PEÇAS REFERENTES AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA ENVELOPADORA DE MESA(SERRILHAS AFIADAS E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.456/13 SIGMAS | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 3.140,00 |
| 2013OB806930 | 2013-09-26T00:00 | DANFE 609/612 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES. NO PERÍODO DE 01 A 15.09.2013. RELAÇÃO 4476/2013 SIGMAS | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 28.047,31 |
| 2013OB806931 | 2013-09-26T00:00 | ANFE 29666/29759/29782/29849/29850/29836/29962/29963/30013/30043/ - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFAS PLÁSTICA - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 476/2013 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 23.499,74 |
| 2013OB806932 | 2013-09-26T00:00 | DANFE 4.963 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, A PEDIDO DO DEMAP - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 476/2013 SIGMAS. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 645,75 |
| 2013OB806933 | 2013-09-26T00:00 | DANFE 2374 -FORNEC. DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS PADRÃO BROADCAST(18 PROCESSADORES DE ÁUDIO),P/ OS PLENÁRIOS DAS COMISSÕES/AUDITÓRIOS DA CD,INCLUINDO TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO.RET. IN RFB 5,85 PC 1234/12.REL.476/13. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 17.794,35 |
| 2013OB806934 | 2013-09-26T00:00 | NFS 282 .. PREST. SERVIÇOS SUPORTE TÉCNICO MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA C/FORNEC.DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. RET. RFB 5,85PC E ISS 5PC .. PARCELA 4/12 .. AGO/13 .. REL. 476/13/SIGMAS. | 43.456.599/0003-47 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 40.365,04 |
| 2013OB806935 | 2013-09-26T00:00 | DANFES 892/1181 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DOS BLOCOS - EMPRESA OPTANTE SIMPLES, RET. ISS 5PC - PERÍODO: JUNHO/AGOSTO/2013. RELAÇÃO 476/23013 SIGMAS. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 11.034,97 |
| 2013OB806936 | 2013-09-26T00:00 | NFS 1720 - SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INTERPRETAÇÃO, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET SRF 9,45PC ISS 5PC - REL 476/2013 SIGMAS. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 1.450,00 |
| 2013OB806936 | 2013-09-26T00:00 | NFS 1720 - SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INTERPRETAÇÃO, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET SRF 9,45PC ISS 5PC - REL 476/2013 SIGMAS. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 6.634,47 |
| 2013OB806937 | 2013-09-26T00:00 | DANFE-158 ASSINATURA ELETRÔNICA DA REVISTA ISTO É DIGITAL,COM PERIODICIDADE,REFERENTE A OUTUBRO 2013 A SETEMBRO 2014 RET.9,45 CONFOR. IN 1234 RFB. RELAÇÃO 476/2013.SIGMAS. | 17.052.668/0001-85 - ART E EDITORA JM LTDA | R$ 183,82 |
| 2013OB806938 | 2013-09-26T00:00 | DANFE 14259- FORNECIMENTO DE DUAS UNIDADES DE DISTRIBUIDOR HDMI A PEDIDO DO DETEC/CD - RET.RFB 5,85PC. REL.476/13 SIGMAS. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.129,80 |
| 2013OB806939 | 2013-09-26T00:00 | NFSE 325 - SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, PROGRAMAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE APLICATIVO PARA APARELHOS MÓVEIS E PORTÁTEIS. OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 476/2012 SIGMAS. | 08.916.988/0001-45 - INOVARE TECNOLOGIA LTDA-ME | R$ 8.636,70 |
| 2013OB806940 | 2013-09-26T00:00 | DANFE 1785 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS MOTORIZADOS - OPTANTE SIMPLES - ISS 2,79 PC -PERÍODO: 21/08/13 A 20/09/13, RELAÇÃO 476/13- SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 510,36 |
| 2013OB806941 | 2013-09-26T00:00 | DANFE 14.065 - SERVIÇO DE MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA EM ELEVADORES DOS APTS FUNCIONAIS/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: AGOSTO/2013 - REL 476/2013 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 103,31 |
| 2013OB806941 | 2013-09-26T00:00 | DANFE 14.065 - SERVIÇO DE MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA EM ELEVADORES DOS APTS FUNCIONAIS/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: AGOSTO/2013 - REL 476/2013 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 3.642,46 |
| 2013OB806942 | 2013-09-26T00:00 | NFS 4437 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CAMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD. OPTANTE PELO SIMPLES. RETENÇÃO ISS 2PC. PER: 18/08/2013 A 17/09/2013. RELAÇÃO 476/2013 SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 6.118,10 |
| 2013OB806944 | 2013-09-26T00:00 | FOPAG-SET/2013 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 2, 9 E 10. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.205,90 |
| 2013OB806947 | 2013-09-26T00:00 | 1,5 DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 16,84 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PERíODO DE 29 A 30/09/2013 PONTO 5368 E PROC. 127201/2013. | 826.500.556-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 917,16 |
| 2013OB806948 | 2013-09-26T00:00 | AUXILIO MORADIA - FOPAG COMPLEMENTAR SETEMBRO/2013. GRUPO 5. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 4.520,51 |
| 2013OB806949 | 2013-09-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4402. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 450.894,94 |
| 2013OB806950 | 2013-09-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4402. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 124.173,48 |
| 2013OB806951 | 2013-09-26T00:00 | NFEPS 5423 - LOCAÇÃO MÃO DE OBRA DESTINADA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EDIFICAÇÕES CIVIS(SERVIÇOS EXTRAS)- RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 11 PC E ISS 5PC - REL 467/2013 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 1.176,41 |
| 2013OB806952 | 2013-09-26T00:00 | NFS 1471 - SERV GERAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, ANEXOS II E III, A PEDIDO DO DETEC/CD. RETNÇÃO 5,85 PC RFB CONF IN 1234/2012, 11 PC ( DEDUZ VA,VT, MATERIAIS)INSS E 5 PC ISS. REL 467/13 -SIGMAS | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 361.434,03 |
| 2013OB806957 | 2013-09-26T00:00 | 1,5 DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 16,84 DE AUX.ALIMENTAçãO VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PERíODO DE 29 A 30/09/2013 PONTO 5368 E PROC. 127201/2013. | 826.500.556-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 917,66 |
| 2013OB806958 | 2013-09-27T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2013OB806865 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 578.052.020-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -279,00 |
| 2013OB806960 | 2013-09-27T00:00 | CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2013OB806863 - MOTIVO : DEVOLU??O DE REJEI??ES PARA A UG 010001 CAMARA | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 7.099,36 |
| 2013OB806963 | 2013-09-27T00:00 | ND 4572635284 CONTRATAçãO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS EM FAVOR DOS ESTAGIáRIOS DA CâMARA DOS DEPUTADOS A PEDIDO DO CEFOR. VIGÊNCIA 01/09/2013 A 30/09/2013 APOLICE 402.534-9 RELAÇÃO 478/2013 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 195,49 |
| 2013OB806964 | 2013-09-27T00:00 | NFPS 33116 - SERVIÇO DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA CD. . RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PER: AGOSTO/2013. REL 471/2013 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.260.599,57 |
| 2013OB806965 | 2013-09-27T00:00 | NFPS 32946 - SERVIÇO TECNICO NA AREA ELABORACAO PLANILHAS FINANC...PROG.VISUAL, PRODUCAO DESENHO, CUSTOMIZACAO DE SOFTWARE..PARA CD. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PER: AGOSTO/2013. REL 471/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 474.392,89 |
| 2013OB806972 | 2013-09-27T00:00 | DDP-099-09/2013 - PAGAMENTO CONFORME PROCESSO 126.882/2013. GRUPO 9 - MAURILIO FIGUEIRA DE FERREIRA LIMA. | 265.574.104-82 - MAURÍLIO F. F. LIMA | R$ 6.120,54 |
| 2013OB806974 | 2013-09-27T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$437,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$50,52 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL, RN, NO PERIODO DE 22 A 24/09/2013. PROCESSO 127419/2013. PONTO 119750. | 507.412.849-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.320,98 |
| 2013OB806976 | 2013-09-27T00:00 | NFS 63897 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CORRETIVA,ASSISTÊNCIA TÉCNICA, C/COBERTURA DE PEÇAS NA PLATAFORMA ELEVATORIA DO PLENARIO ULISSES GUIMARÃES. RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - PERÍODO: AGOSTO/2013 - RELAÇÃO: 478/2013 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 312,02 |
| 2013OB806977 | 2013-09-27T00:00 | NFSE 290 A 292- SERVIçOS DE UP LINK PARA TRANSMISSãO, VIA SATéLITE,SINAL ANALOGICO (VIDEO E AUDIO -TV CâMARA)E SINAL ANALóGICO DE RáDIO (RáDIO CâMARA - JUN ,JUL E AGO /2013 RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 469/2013 SIGMAS. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 91.002,75 |
| 2013OB806978 | 2013-09-27T00:00 | NF 74 - SERVICO MÓVEL ESPECIALIZADO - SME COM TECNOLOGIA DIGITAL E LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS SISTEMA IDEN, A PEDIDO DEPOL - RET IN RFB 9,45PC - PERÍODO: AGOSTO/2013 - RELAÇÃO 469/2013 SIGMAS. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 4.237,79 |
| 2013OB806979 | 2013-09-27T00:00 | DANFE 89539 - FORNECIMENTO DE 10 PEÇAS DE RECOLHEDOR DE PERSIANAS MARCA BRASPAN. A PEDIDO DA COHAB/CD. RETENÇÃO TRIBUTÁRIA 5,85 PC. RELAÇÃO: 478/2013 SIGMAS. | 37.108.719/0001-50 - ALBRA ALUMÍNIO BRASÍLIA LTDA | R$ 734,37 |
| 2013OB806980 | 2013-09-27T00:00 | NFFS 159349 - SERV ASSIST TECNICA, MANUT PREV/CORRETIVA, C/FORNEC DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERIODO: AGOSTO/2013 - REL 478/2013 SIGMAS. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 15.460,06 |
| 2013OB806981 | 2013-09-27T00:00 | DANFE- 1.133- PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM: IMPRESSÃO DIGITAL ALTA RESOLUÇÃO EM CANVAS,VINIL ADESIVO,VINIL FOSCO AMBOS APLICADOS SOBRE PLACA TERMOPLÁSTICA.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.ISS 3,84PC (NOTA).REL 478/2013.SIGMAS | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 6.098,32 |
| 2013OB806982 | 2013-09-27T00:00 | NFS 11044 - SUPORTE TÉC E MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E 2PC ISS - PER: 10/08 A 09/09/2013 - REL 478/2013 SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 5.596,12 |
| 2013OB806983 | 2013-09-27T00:00 | NFS 63871 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, C/FORNECIMENTO PEÇAS, EM ESTEIRAS ROLANTES - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - PERÍODO: AGOSTO/13 - RELAÇÃO 478/2013 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 8.626,24 |
| 2013OB806984 | 2013-09-27T00:00 | FATURA 0010201876 SERVIÇO HOTELARIA C/FORNECIMENTO REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC 578,63(DIÁRIAS E TX SERVIÇO) A CARGO HOTEL MERCURE - RELAÇÃO 478/13 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 495,02 |
| 2013OB806985 | 2013-09-27T00:00 | FATURA 0010202233 - HOTELARIA COM FORNEC DE REFEIÇÕES PARA A CD. RETENÇÕES: RFB 9,45PC E ISS 5PC S/DIÁRIAS E TX SERVIÇO R$ 347,20 (GRAN HOTEL) - RELAÇÃO 478/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 297,03 |
| 2013OB806986 | 2013-09-27T00:00 | DANFE 3.699 - FORNECIMENTO DE POLTRONAS GIRATÓRIAS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO/CD - RET. IN RFB 1.234/2012 5,85PC - RELAÇÃO 478/2013 SIGMAS. | 05.498.012/0001-01 - STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 212.383,57 |
| 2013OB806987 | 2013-09-27T00:00 | FATURA 0010202191 - SERV DE HOTELARIA C/FORNEC DE REFEICOES PARA CD. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC (DIÁRIAS : 702,00), E 5,85 PC ( SOBRE REFEIÇÕES R$142,00) A CARGO NOBILES SUITES NFS 65666 E 65664 - RELACAO 478/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 734,25 |
| 2013OB806988 | 2013-09-27T00:00 | FATURA 0010202192 - SERVIÇO DE HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CD. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC (DIÁRIAS R$ 694,40) E RFB 5,85PC (ALIMENTAÇÃO R$ 81,00), A CARGO DO NOBILE SUITES - RELAÇÃO 478/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 670,32 |
| 2013OB806989 | 2013-09-27T00:00 | DANFES 5.272- FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 478/2013 SIGMAS. | 09.258.809/0001-92 - SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA - EPP | R$ 700,12 |
| 2013OB806990 | 2013-09-27T00:00 | NFSE 127972 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-CARDIOLÓGICO E OUTROS. FUNDAÇÃO ISENTA DE RETENÇÕES. RELAÇÃO 478/2013 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.775,75 |
| 2013OB806991 | 2013-09-27T00:00 | DANFES 9.199 E 9.200 - FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA NÃO DISPONÍVEL NO BRASIL...LIVROS E OUTROS. RET 2,2PC IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 478/2013 SIGMAS. | 09.372.101/0001-68 - DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 2.270,09 |
| 2013OB806992 | 2013-09-27T00:00 | DANFE 2385 .. 03 UNIDADES DE CAFETEIRA ELÉTRICA EM AÇO INOX 5 LITROS, MARCA UNIVERSAL .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.478/13/SIGMAS. | 11.333.352/0001-85 - CHAVES COMERCIO E LICITAÇÕES EIRELI - EPP | R$ 2.367,00 |
| 2013OB806993 | 2013-09-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4403. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 646.445,06 |
| 2013OB806994 | 2013-09-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4403. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 228.557,86 |
| 2013OB806995 | 2013-09-30T00:00 | 4,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$437,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM LUCAS DO RIO VERDE/MT E PORTO ALEGRE/RS, DE 3 A 7 DE/10/2013. PROC. 126.847/2013. P_3238. | 144.863.421-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.161,30 |
| 2013OB806996 | 2013-09-30T00:00 | 6,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE US$391,00(R$899,30)+US$215,00(R$494,50) REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$151,56 REF A AUX ALIMENTAçãO.VIAGEM A GENEBRA/SUIçA, DE 5 A 11/10/2013. PROC. 126.541/2013. COTAçãO DóLAR 2,30.P_4501. | 358.677.601-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.188,39 |
| 2013OB806997 | 2013-09-30T00:00 | 4,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE US$428,00(R$984,40)+US$215,00(R$494,50) REF A ADIC DE EMB./DESEMB. VIAGEM A GENEBRA/SUIçA, DE 6 A 10/10/2013. PROC. 126.749/2013. COTAçãO DóLAR 2,30. | 196.815.501-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.924,30 |
| 2013OB806998 | 2013-09-30T00:00 | 4,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE US$428,00(R$984,40)+US$215,00(R$494,50) REF A ADIC DE EMB./DESEMB. VIAGEM A GENEBRA/SUIçA, DE 5 A 11/10/2013. PROC. 126.019/2013. COTAçãO DóLAR 2,30. | 956.632.238-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.924,30 |
| 2013OB806999 | 2013-09-30T00:00 | 6,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE US$306,00(R$703,80)+US$215,00(R$494,50) REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$151,56 REF A AUX ALIMENTAçãO.VIAGEM A GENEBRA/SUIçA, DE 5 A 11/10/2013. PROC. 126.541/2013. COTAçãO DóLAR 2,30.P_3878. | 221.357.581-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.917,64 |
| 2013OB807000 | 2013-09-30T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM AO RIO DE JANEIRO E FLORIANÓPOLIS, NO PERÍODO DE 26 A 27/09/2013. PROCESSO 127369/2013. COLABORADOR. | 047.495.524-96 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,50 |
| 2013OB807001 | 2013-09-30T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$524,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 24 A 25/09/2013. PROCESSO 127631/2013. | 096.297.349-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2013OB807002 | 2013-09-30T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VLR UNI. DE R$437,00 DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM à SãO JOSE DOS CAMPOS/SP E RIO DE JANEIRO/RJ, DIAS 25 E 26/09/2013. PROC. 114,160/2013. P_5390. | 115.456.821-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 604,98 |
| 2013OB807003 | 2013-09-30T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VLR UNI. DE R$349,00 DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM à SãO JOSE DOS CAMPOS/SP E RIO DE JANEIRO/RJ, DIAS 25 E 26/09/2013. PROC. 114.160/2013. P_6898. | 192.717.780-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 472,98 |
| 2013OB807004 | 2013-09-30T00:00 | CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2013OB806908 - MOTIVO : DEVOLU??O DE REJEI??ES PARA A UG 010001 CAMARA DOS DEPUTADOS | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 8.488,07 |
| 2013OB807012 | 2013-09-30T00:00 | FATURA 0010201512 - SERVIÇO DE HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CD. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC (DIÁRIAS),5,85PC S/R 389,50,00(ALIMENTAÇÃO) A CARGO DO NOBILE SUITES - RELACAO 480/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.742,95 |
| 2013OB807013 | 2013-09-30T00:00 | FATURA 0010201812 - SERV. HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REF. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC S/694,40(DIÁRIAS) RFB A CARGO HOTEL NACIONAL REL.480/13 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 594,06 |
| 2013OB807014 | 2013-09-30T00:00 | NFS 33145 - SERV.NA ÁREA PRODUÇÃO P/PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER AOS VEÍCULOS COMUNICAÇÃO(TV/RÁDIO/AGÊNCIA E JORNAL)...RET.RFB 9,45PC INSS 11PC E ISS 5PC.GLOSA R$ 1.885,13.COBRANçA INDEVIDA.RELACAO 473/13 SIGMAS.PER:AGOSTO/2013 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 456.118,87 |
| 2013OB807015 | 2013-09-30T00:00 | DANFE 6501/6502/6504/6573 E 6574 - FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA. RET SRF 2,2PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 480/2013 SIGMAS. | 05.312.757/0001-34 - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | R$ 5.753,28 |
| 2013OB807016 | 2013-09-30T00:00 | DANFE-770 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓDULOS FIXOS P/ ARMAZENAMENTO-UNIDADES DE MÓDULO FIXO TIPO 2 COM CINCO ESTANTES.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL BLOQUEAR R$7.399,99(REF. MULTA).PROC 110.418/12.RELAÇÃO 480/2013.SIGMAS. | 10.727.025/0001-45 - OTIMIZA COMERCIO DE MOVEIS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 66.599,99 |
| 2013OB807017 | 2013-09-30T00:00 | NFEI 201300000078256 - SERVIÇO DE LOCACAO DE SOFTWARE ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOW. RET SRF 9,45PC. RELACAO 480/2013 SIGMAS. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 231,38 |
| 2013OB807018 | 2013-09-30T00:00 | ND 368538275489 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE SETEMBRO/2013. SQN 112 BLOCO A APARTAMENTO 201 - PROCESSO: 102.042/2013. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 680,00 |
| 2013OB807021 | 2013-09-30T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$437,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB.VIAGEM A SALVADOR/BA, DIAS 26 E 27/09/2013. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX. ALIMENTAçãO. PROC. 127.622/2013. PROC. 127.622/2013. P-6974. | 375.980.661-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2013OB807022 | 2013-09-30T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$524,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB.VIAGEM A SALVADOR/BA, DIAS 26 E 27/09/2013. PROC. 127.622/2013. PROC. 127.622/2013. | 790.436.076-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2013OB807023 | 2013-09-30T00:00 | 0,5 DIáRIA C/ VLR UNIT. DE R$524,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB.VIAGEM A SALVADOR/BA, DIA 27/09/2013. PROC. 127.622/2013. PROC. 127.622/2013. | 063.134.746-19 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2013OB807024 | 2013-09-30T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$16,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A FORTALEZA-CE, DE 29 A 30/09/2013. PROCESSO 127493/2013. PONTO 7733. | 696.989.373-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 785,66 |
| 2013OB807025 | 2013-09-30T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$117,88 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 20 A 25/09/2013. PROCESSO 121371/2013. PONTO 6189. | 422.682.496-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.080,62 |
| 2013OB807026 | 2013-09-30T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, COMPLEMENTAçãO DA OB802251,DA VIAGEM AO RIO BRANCO NO PERíODO DE 8/04 A 10/04/2013. PROCESSO 110605/2013. COLABORADOR | 012.484.261-50 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,50 |
| 2013OB807027 | 2013-09-30T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, COMPLEMENTAçãO DA OB802252,DA VIAGEM AO RIO BRANCO NO PERíODO DE 8/04 A 10/04/2013. PROCESSO 110605/2013. COLABORADOR | 009.707.504-39 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,50 |
| 2013OB807028 | 2013-09-30T00:00 | NFSE 3940(CÓPIA) - LIBERAÇÃO PARCIAL VALOR BLOQUEADO 2013NS009096 P/ PGTO VERBAS RESCISÓRIAS DIRETO CONTAS FUNCIONÁRIOS UNIRIO - FICA BLOQUEADO R$ 5.802,90 - RELAÇÃO 475/2013 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 11.972,43 |
| 2013OB807029 | 2013-09-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4404. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 316.513,17 |
| 2013OB807030 | 2013-09-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4404. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 67.733,42 |
| 2013OB807031 | 2013-09-30T00:00 | ND 368538275489 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE SETEMBRO/2013. SQN 112 BLOCO A APARTAMENTO 201 - PROCESSO: 102.042/2013. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 680,00 |
| 2013OB807032 | 2013-10-01T00:00 | 4,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE US$428,00(R$971,56)+US$215,00(R$488,05) REF A ADIC DE EMB./DESEMB.VIAGEM A GENEBRA-SUIçA, DE 5 A 10/10/2013. PROC. 125.718/2013. COTAçãO DóLAR 2,27. | 803.556.334-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.860,07 |
| 2013OB807033 | 2013-10-01T00:00 | 4,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE US$428,00(R$971,56)+US$215,00(R$488,05) REF A ADIC DE EMB./DESEMB.VIAGEM A GENEBRA-SUIçA, DE 5 A 11/10/2013. PROC. 125.719/2013. COTAçãO DóLAR 2,27. | 006.945.842-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.860,07 |
| 2013OB807034 | 2013-10-01T00:00 | 5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE US$428,00(R$971,56)+US$215,00(R$488,05) REF A ADIC DE EMB./DESEMB. VIAGEM A FRANKFURT/ALEMANHA, DE 6 A 14/10/2013. PROC. 125.664/2013. COTAçãO DóLAR 2,27. | 160.257.334-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.345,85 |
| 2013OB807035 | 2013-10-01T00:00 | ALTERAçãO DO DOC. HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO PERíODO DE 26/08 A 25/09/13. PROCESSO 122.645/13. - DEPOL - | 00.000.000/0001-91 - JOSE SANTOS | R$ 1.197,33 |
| 2013OB807035 | 2013-10-01T00:00 | ALTERAçãO DO DOC. HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO PERíODO DE 26/08 A 25/09/13. PROCESSO 122.645/13. - DEPOL - | 00.000.000/0001-91 - JOSE SANTOS | R$ 1.425,00 |
| 2013OB807036 | 2013-10-01T00:00 | ALTERAÇÃO DE DOCUMENTO HÁBIL PARA PAGAMENTO DE FATURA DO PERÍODO DE 26.08 A 25.09.2013 - PROCESSO 117.415/2013 - DEPOL - CD | 00.000.000/0001-91 - SUPRECILIO NETO | R$ 598,30 |
| 2013OB807037 | 2013-10-01T00:00 | ALTERAçãO DO DOC. HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO PERíODO DE 26/08 1 25/09/13. PROCESSO 123.717/13. - DEPOL - | 00.000.000/0001-91 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.220,00 |
| 2013OB807037 | 2013-10-01T00:00 | ALTERAçãO DO DOC. HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO PERíODO DE 26/08 1 25/09/13. PROCESSO 123.717/13. - DEPOL - | 00.000.000/0001-91 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.500,00 |
| 2013OB807038 | 2013-10-01T00:00 | ALTERAçãO DO DOC. HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO PERíODO DE 26/08 1 25/09/13. PROCESSO 119.384/13. - DEPOL - | 00.000.000/0001-91 - JORGE BARROS | R$ 1.982,84 |
| 2013OB807039 | 2013-10-01T00:00 | ALTERAçãO DO DOC. HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO PERíODO DE 26/08 A 25/09/13. PROCESSO 120.467/13. - DEPOL - | 00.000.000/0001-91 - RENAN MOTA | R$ 262,05 |
| 2013OB807040 | 2013-10-01T00:00 | ALTERAçãO DE DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CPGF PERíODO DE 26.08 A 25.09.2013. PROCESSO 122.683/2013 - DEPOL-CD | 00.000.000/0001-91 - CARLOS JUNIOR | R$ 1.500,00 |
| 2013OB807040 | 2013-10-01T00:00 | ALTERAçãO DE DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CPGF PERíODO DE 26.08 A 25.09.2013. PROCESSO 122.683/2013 - DEPOL-CD | 00.000.000/0001-91 - CARLOS JUNIOR | R$ 2.727,83 |
| 2013OB807041 | 2013-10-01T00:00 | ALTERAçãO DO DOC. HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO PERíODO DE 26/08 A 25/09/13. PROCESSO 122.761/13. - COORDENAçãO DE MATERIAL/CD - | 00.000.000/0001-91 - EDITORA N D J LTDA | R$ 840,36 |
| 2013OB807041 | 2013-10-01T00:00 | ALTERAçãO DO DOC. HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO PERíODO DE 26/08 A 25/09/13. PROCESSO 122.761/13. - COORDENAçãO DE MATERIAL/CD - | 00.000.000/0001-91 - EDITORA N D J LTDA | R$ 2.201,60 |
| 2013OB807042 | 2013-10-01T00:00 | FATURA 27/2013, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 9.070/2013).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 129.031,01), INFRAERO (R$4.609,07). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 124.218,45 |
| 2013OB807043 | 2013-10-01T00:00 | ALTERAçãO DO DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA RELATIVA AO PERíODO DE 26/08 A 25/09/13. PROCESSO 122.684/13. - DEPOL/CD - | 00.000.000/0001-91 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.405,52 |
| 2013OB807044 | 2013-10-01T00:00 | CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2013OB806953 - MOTIVO : DEVOLU??O DE REJEI??ES PARA A UG 010001 CAMARA DOS DEPUTADOS | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.450,00 |
| 2013OB807045 | 2013-10-01T00:00 | NFSE 3851/3937/3940(CÓPIAS)-LIB.TOTAL VLR RESTANTE BLOQ. NS8358/13(2.976,73),NS8712(1.114,53),NS9096(5.802,90) P/ATEND. PARC. MANDADO 1.062/13. AUTOR:JOSÉ ALVES DA SILVA. 5 VARA TRABALHO BRASÍLIA. TRT 10 REGIÃO - P.124538/13. R.475/13 | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.114,53 |
| 2013OB807045 | 2013-10-01T00:00 | NFSE 3851/3937/3940(CÓPIAS)-LIB.TOTAL VLR RESTANTE BLOQ. NS8358/13(2.976,73),NS8712(1.114,53),NS9096(5.802,90) P/ATEND. PARC. MANDADO 1.062/13. AUTOR:JOSÉ ALVES DA SILVA. 5 VARA TRABALHO BRASÍLIA. TRT 10 REGIÃO - P.124538/13. R.475/13 | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.114,53 |
| 2013OB807045 | 2013-10-01T00:00 | NFSE 3851/3937/3940(CÓPIAS)-LIB.TOTAL VLR RESTANTE BLOQ. NS8358/13(2.976,73),NS8712(1.114,53),NS9096(5.802,90) P/ATEND. PARC. MANDADO 1.062/13. AUTOR:JOSÉ ALVES DA SILVA. 5 VARA TRABALHO BRASÍLIA. TRT 10 REGIÃO - P.124538/13. R.475/13 | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.779,63 |
| 2013OB807045 | 2013-10-01T00:00 | NFSE 3851/3937/3940(CÓPIAS)-LIB.TOTAL VLR RESTANTE BLOQ. NS8358/13(2.976,73),NS8712(1.114,53),NS9096(5.802,90) P/ATEND. PARC. MANDADO 1.062/13. AUTOR:JOSÉ ALVES DA SILVA. 5 VARA TRABALHO BRASÍLIA. TRT 10 REGIÃO - P.124538/13. R.475/13 | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.779,63 |
| 2013OB807046 | 2013-10-01T00:00 | ND 10/2013/003/202, REFERENTE À TAXA ORDINÁRIA DE OUTUBRO/2013 - SQS 316, BLOCO B, APARTAMENTO 202 - PROCESSO 133.894/2012. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.037,70 |
| 2013OB807047 | 2013-10-01T00:00 | ND 503/060 (NN 118232-8) - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE OUTUBRO/2013. SQN 108 BLOCO F APARTAMENTO 503. PROCESSO: 133.892/2012. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 570,00 |
| 2013OB807051 | 2013-10-01T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNIT. US$306,00 (R$694,62) + US$215,00 (R$488,05) ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE. DED. R$151,56 AUX.ALIMENTAÇÃO. VIAGEM À FLÓRIDA, ESTADOS UNIDOS, DE 29/09 A 04/10/2013. PROCESSO 127594/2013. PONTO 6989. COTAÇÃO R$2,27. | 025.146.896-86 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.156,90 |
| 2013OB807052 | 2013-10-01T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNIT. US$306,00 (R$694,62) + US$215,00 (R$488,05) ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE. DED. R$151,56 AUX.ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A FLÓRIDA, ESTADOS UNIDOS, DE 29/09 A 04/10/2013. PROCESSO 127594/2013. PONTO 5076. COTAÇÃO R$2,27. | 308.357.981-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.156,90 |
| 2013OB807053 | 2013-10-01T00:00 | DANFE 7529 - FORNECIMENTO DE 8 UNIDADES DO KIT LEITOR. RET. 5,85PC CONFORME IN 1.234/2012. REL. 482/2013. SIGMAS. | 53.643.938/0001-96 - SBITEC AUTOMAÇÃO LTDA. | R$ 3.125,78 |
| 2013OB807054 | 2013-10-01T00:00 | DANFE DANFE 1622,1623, 1624, 1625, - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DO BLOCO A DA SQN 302(MASSA PLASTICA E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 482/2013 SIGMAS. - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DO BLOCO A | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 119,00 |
| 2013OB807054 | 2013-10-01T00:00 | DANFE DANFE 1622,1623, 1624, 1625, - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DO BLOCO A DA SQN 302(MASSA PLASTICA E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 482/2013 SIGMAS. - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DO BLOCO A | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 563,37 |
| 2013OB807054 | 2013-10-01T00:00 | DANFE DANFE 1622,1623, 1624, 1625, - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DO BLOCO A DA SQN 302(MASSA PLASTICA E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 482/2013 SIGMAS. - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DO BLOCO A | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 3.212,89 |
| 2013OB807054 | 2013-10-01T00:00 | DANFE DANFE 1622,1623, 1624, 1625, - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DO BLOCO A DA SQN 302(MASSA PLASTICA E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 482/2013 SIGMAS. - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DO BLOCO A | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 3.929,52 |
| 2013OB807054 | 2013-10-01T00:00 | DANFE DANFE 1622,1623, 1624, 1625, - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DO BLOCO A DA SQN 302(MASSA PLASTICA E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 482/2013 SIGMAS. - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DO BLOCO A | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 8.662,77 |
| 2013OB807054 | 2013-10-01T00:00 | DANFE DANFE 1622,1623, 1624, 1625, - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DO BLOCO A DA SQN 302(MASSA PLASTICA E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 482/2013 SIGMAS. - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DO BLOCO A | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 20.739,49 |
| 2013OB807055 | 2013-10-01T00:00 | NFSF 5708 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA(IMÓVEIS FUNCIONAIS) C/FORNECIMENTO MATERIAL- RET RFB 5,85PC,INSS 11PC,ISS 5PC - AGOSTO/2013 - REL 477/13 SIGMAS | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 448.273,05 |
| 2013OB807056 | 2013-10-01T00:00 | NFFS 46 - SERVICO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (IMPRESSÃO,REPROGRAFIA,DIGITALIZAÇÃO...),C/FORNEC EQUIP E SUPRIM(EXCETO PAPEL)-RET RFB 5,85PC E ISS 5PC. PERÍODO: 27/07/2013 A 26/08/2013. REL 477/2013 SIGMAS. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 61.840,25 |
| 2013OB807057 | 2013-10-01T00:00 | NDS 201/037, 405/037, 505/037 - TAXAS EXTRAORDINÁRIAS DE CONDOMÍNIO DOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS Nº 201, 405 E 505, DO BLOCO D, DA SQN 112, REFERENTES A PARCELA 12/12. PROCESSO 133984/2013. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 2.400,00 |
| 2013OB807058 | 2013-10-01T00:00 | ND 301/005 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 301 DO BLOCO I, DA SQN 106 - PROCESSO 104.021/2013. PERÍODO: SETEMBRO/2013, RELATIVO À TAXA ORDINÁRIA DO MÊS OUTUBRO/2013. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 800,00 |
| 2013OB807059 | 2013-10-01T00:00 | NFPS 33146 - SERV NA ÁREA PRODUÇÃO PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER VEÍCULOS COMUNICAÇÃO (TV/RÁDIO/AGÊNCIA/JORNAL). RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: AGO/2013. REL 477/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 446.536,03 |
| 2013OB807060 | 2013-10-01T00:00 | NFSE 289 - SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE SINAIS DE TV VIA SAT, DESTINADO A COBERTURA DE EVENTOS AO VIVO DA TV/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 482/2013. SIGMAS. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 21.505,22 |
| 2013OB807061 | 2013-10-01T00:00 | NFSE 201300000000061 - SERV. DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INTERNET - RET. ISS 5PC - PER.: 24/08/2013 A 23/09/2013 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - REL. 482/2013 SIGMAS. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 33.347,00 |
| 2013OB807062 | 2013-10-01T00:00 | DANFE 106 - FORNECIMENTO DE CHAPAS DE COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 482/2013 SIGMAS. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 3.313,20 |
| 2013OB807063 | 2013-10-01T00:00 | FATURA 0010202232 - SERV. HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REF. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC S/347,20(DIÁRIAS) RFB A CARGO GRAN HOTEL REL.482/13 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 297,03 |
| 2013OB807064 | 2013-10-01T00:00 | NFES 3.609 - SUPORTE TÉCNICO, TELEFÔNICO E LOCAL, DA SOLUÇÃO INTEGRADA PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 04/08/13 A 03/09/13 - REL 482/2013 SIGMAS. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 4.430,77 |
| 2013OB807065 | 2013-10-01T00:00 | NFS 4482 - SERV DE COPA NOS PRÉDIOS ADM E DE COPA/COZ/LIMPEZA NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ 503.904,87(DEDUZ VR+VT) E ISS 5PC. PER: 06 A 31/08/2013. REL 477/2013 SIGMAS. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 243.523,74 |
| 2013OB807065 | 2013-10-01T00:00 | NFS 4482 - SERV DE COPA NOS PRÉDIOS ADM E DE COPA/COZ/LIMPEZA NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ 503.904,87(DEDUZ VR+VT) E ISS 5PC. PER: 06 A 31/08/2013. REL 477/2013 SIGMAS. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 279.755,35 |
| 2013OB807066 | 2013-10-01T00:00 | NFSE 87371/87339 - PUBLICAÇÃO AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS,A PEDIDO DEMAP/CD. RET SRF 9,45PC (CNPJ- CORREIO BRAZILIENSE) CONF IN RFB 1234/2012. REL. 482/2013 SIGMAS. | 50.750.298/0001-25 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA | R$ 963,45 |
| 2013OB807067 | 2013-10-01T00:00 | FATURA 0010202435 - SERV. HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEICAO. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC S/347,20(DIÁRIAS) E RET.RFB 5,85 S/59,69(ALIMENTACAO) A CARGO HOTEL NAOUM PLAZA. GLOSA 0,01 COB.INDEVIDA. REL.482/13 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 353,22 |
| 2013OB807068 | 2013-10-01T00:00 | FATURA 13/09/40000182-2: CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DESTINADA REPRODUÇÃO SINAL DIGITAL TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC E ICMS 25PC - JUL/2013(26/08/13 A 25/09/13) - RELAÇÃO 477/2013 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 49.651,49 |
| 2013OB807069 | 2013-10-01T00:00 | NFS 669 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM APARELHO DE AUTOMAÇÃO BACTERIOLOGICA, MARCA SIEMENS POR 12 MESES, A PEDIDO DO DEMED. RET. TRIB. 9,45 PC E 5 PC. REL. 482/2013 - SIGMAS. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 667,29 |
| 2013OB807070 | 2013-10-01T00:00 | NFSE 4574 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÓBITOS, A PEDIDO DEPES/CD. RET SRF 9,45PC, ISS 5 PC, CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO: SETEMBRO/2013. RELAÇÃO 482/2013 SIGMAS. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 3.929,31 |
| 2013OB807071 | 2013-10-01T00:00 | FATURA 13/09/40000186-0: CESSÃO DE CAPACIDADE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO TELECOMUNICAÇÕES VIA SATÉLITE, DESTINADA À TRANSMISSÃO SINAL ÁUDIO ANALÓGICO - RET RFB 9,45PC E ICMS 25PC - PERÍODO: 26/08/13 A 25/09/13 - REL 477/2013 SIG | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 193.087,23 |
| 2013OB807072 | 2013-10-01T00:00 | NFS 4062 - MÃO-DE-OBRA SERV DE MANUTENÇÃO DE INST. HIDRAULICAS E ELÉTRICAS. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC CONF IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC - PER: AGOSTO/2013. RELACAO 477/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 411.767,31 |
| 2013OB807073 | 2013-10-01T00:00 | NFS 4064 - CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET IR 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC - CONF IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC.AGOSTO/2013. BLOQUEIOS MULTAS 205,67(PORTARIA 136/13) E 220,04(PORTARIA 138/13)RELAÇÃO 477/2013 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 359.239,00 |
| 2013OB807074 | 2013-10-01T00:00 | NFPS 32950 - SERV NA ÁREA DE DESIGN GRÁFICO E MULTIMÍDIA. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: AGO/2013. REL 477/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 103.479,33 |
| 2013OB807075 | 2013-10-01T00:00 | DANFE 1055- SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DAS LICENÇAS DE SOLUÇAO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO BATCH - PARCELA 13/24 - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - REL 482/2013 SIGMAS. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 2.429,03 |
| 2013OB807076 | 2013-10-01T00:00 | DANFE 106/115//117/118/119 E 120 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, COM LACHES, KIT LANCHES) A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. IN RFB 1.234/2012 5,85 PC. RELAÇÃO 482/2013 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 1.158,10 |
| 2013OB807077 | 2013-10-01T00:00 | NF 15389 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DO SOFTWARE GAX, VERSÃO 1.0, PARA CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS - RET SRF 9,45 PC CONF IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 482/2013 SIGMAS. | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 2.816,10 |
| 2013OB807078 | 2013-10-01T00:00 | DANFE 148 - FORNEC DE MATERIAL PARA RETOMADA OBRAS DA SQN 302 BL A, A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL 482/2013 SIGMAS. | 24.903.429/0001-57 - ALIANÇA ELETRICIDADE E COMÉRCIO LTDA-EPP | R$ 20.219,30 |
| 2013OB807079 | 2013-10-01T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNIT. US$306,00 (R$694,62) + US$215,00 (R$488,05) ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE. DED. R$151,56 AUX.ALIMENTAÇÃO. VIAGEM À FLÓRIDA, ESTADOS UNIDOS, DE 29/09 A 04/10/2013. PROCESSO 127594/2013. PONTO 6989. COTAÇÃO R$2,27. | 025.146.896-86 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.156,90 |
| 2013OB807080 | 2013-10-01T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNIT. US$306,00 (R$694,62) + US$215,00 (R$488,05) ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE. DED. R$151,56 AUX.ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A FLÓRIDA, ESTADOS UNIDOS, DE 29/09 A 04/10/2013. PROCESSO 127594/2013. PONTO 5076. COTAÇÃO R$2,27. | 308.357.981-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.156,90 |
| 2013OB807081 | 2013-10-01T00:00 | ND 2.291 - TAXA EXTRAORDINÁRIA APT FUNCIONAL 307 DO BLOCO R DA SQS 405 - PARCELA 6/8 - PROCESSO 113.815/2013. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 125,00 |
| 2013OB807083 | 2013-10-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4405. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 95.294,66 |
| 2013OB807084 | 2013-10-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4405. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 301.496,36 |
| 2013OB807085 | 2013-10-01T00:00 | NFFS 9329- PREST. DE SERV. DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ORACLE UTTLIZADOS PELA CD, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC, ISS 2PC (MANUT.SOFTWARE) - PARCELA 03/12 - REL. 482/2013 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 55.290,28 |
| 2013OB807086 | 2013-10-01T00:00 | NFS 4064 - CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET IR 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC - CONF IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC.AGOSTO/2013. BLOQUEIOS MULTAS 205,67(PORTARIA 136/13) E 220,04(PORTARIA 138/13)RELAÇÃO 477/2013 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 359.239,00 |
| 2013OB807087 | 2013-10-01T00:00 | NFS 4062 - MÃO-DE-OBRA SERV DE MANUTENÇÃO DE INST. HIDRAULICAS E ELÉTRICAS. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC CONF IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC - PER: AGOSTO/2013. RELACAO 477/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 411.767,31 |
| 2013OB807088 | 2013-10-02T00:00 | 5,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$168,40 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM CURITIBA-PR, DE 7 A 12/10/2013.PROC. 123.728/2013.P_3406. | 245.937.531-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.030,10 |
| 2013OB807089 | 2013-10-02T00:00 | ALTERAÇÃO DO DOCUMENTO HÁBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO PERÍODO DE 26.08 A 25.09.2013. PROCESSO 119.517/13-DEPOL-CD | 00.000.000/0001-91 - PAUL DEETER | R$ 211,20 |
| 2013OB807090 | 2013-10-02T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$117,88 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 25 A 30/09/2013. PROCESSO 127625/2013. PONTO 4220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.080,62 |
| 2013OB807091 | 2013-10-02T00:00 | 6,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$151,56 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 24 A 30/09/2013. PROCESSO 127625/2013. PONTO 5920. | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.395,94 |
| 2013OB807092 | 2013-10-02T00:00 | 6,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$151,56 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 24 A 30/09/2013. PROCESSO 127625/2013. PONTO 5498. | 538.614.691-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.967,94 |
| 2013OB807093 | 2013-10-02T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$117,88 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 25 A 30/09/2013. PROCESSO 127625/2013. PONTO 5495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.080,62 |
| 2013OB807094 | 2013-10-02T00:00 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A CAMPINAS-SP, DIA 26/09/2013. PROCESSO 127605/2013. | 269.220.537-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2013OB807095 | 2013-10-02T00:00 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$16,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CAMPINAS-SP, DIA 26/09/2013. PROCESSO 127605/2013. PONTO 6539. | 410.934.101-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 480,66 |
| 2013OB807096 | 2013-10-02T00:00 | NFPS 032943- FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - RET 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO 01/08/2013 A 31/08/2013 - RELAÇÃO 479/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 275.528,30 |
| 2013OB807097 | 2013-10-02T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL EMBARQUE DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$33,68 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A ANGRA DOS REIS-RJ, DE 04 A 05/10/2013. PROCESSO 127560/2013. PONTO 7419. | 004.681.441-88 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 768,82 |
| 2013OB807098 | 2013-10-02T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL EMBARQUE DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$33,68 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A ANGRA DOS REIS-RJ, DE 04 A 05/10/2013. PROCESSO 127560/2013. PONTO 120922. | 700.205.581-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 768,82 |
| 2013OB807099 | 2013-10-02T00:00 | DANFE 95/96/98/99/100/101/112/114 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DA DG - RET RFB 5,85 PC - RELAÇÃO 486/2013 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 5.992,88 |
| 2013OB807100 | 2013-10-02T00:00 | NFS 4048 - MÃO-DE-OBRA SERV DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC CONF IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC - PER: AGO/2013. REL 479/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 347.487,61 |
| 2013OB807101 | 2013-10-02T00:00 | DANFE 1.635 - FORNECIMENTO DE SUCOS DE CAJU E MARACUJÁ, MARCA BIG FRUIT, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 486/2013 SIGMAS. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 402,24 |
| 2013OB807102 | 2013-10-02T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE R$437,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB.DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ E FLORIANóPOLIS/SC, DIAS 26 E 27/09/2013. PROC. 127.711/2013. P_5459. | 494.721.606-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2013OB807103 | 2013-10-02T00:00 | DANFE 1691 - FORNECIMNETO DE KITS PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MARCADORES TUMORAIS E OUTROS, A PEDIDO DEMED/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 - REL 486/2013 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 3.071,17 |
| 2013OB807104 | 2013-10-02T00:00 | DANFE 176.007 - FORNECIMENTO DE FILME DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO, PARA IMPRESSORA A SECO, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 486/2013 SIGMAS. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 14.814,50 |
| 2013OB807105 | 2013-10-02T00:00 | DANFE 175 SERVICO DE ORGANIZACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES NAS MODALIDADES BUFE, CAFE DA MANHA, BRUNCH A PEDIDO COREP/CD. RET.RFB 5,85PC. REL.486/2013 SIGMAS | 33.469.172/0016-44 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 174,87 |
| 2013OB807106 | 2013-10-02T00:00 | DANFE 1244 E 1245 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATóRIO A PEDIDO DO DEMED/CD. OPTANTE DO SIMPLES - (BLOQUEIO DE R$ 125,53 - MULTA - PROCESSO 119603/12) RELAçãO 486/2013 SIGMAS. | 09.468.387/0001-80 - IMUNOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 3.160,07 |
| 2013OB807107 | 2013-10-02T00:00 | DANFE 193043 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS (LAMINA DE BISTURI), A PEDIDO DO DEMED/CD - RETENÇÃO IN RFB 1.234/2013 5,85PC.RELAÇÃO 486/2013 SIGMAS. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 99,14 |
| 2013OB807108 | 2013-10-02T00:00 | DANFE 119.61 - FORNECIMENTO DE LENÇÓIS DESCARTÁVEIS, A PEDIDO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85PC CONF IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 486/2013 SIGMAS. | 05.421.585/0001-37 - WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP | R$ 2.836,27 |
| 2013OB807109 | 2013-10-02T00:00 | NFE 127.811 .. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS .. RET. RFB 2,2 PC .. REL.486/13 SIGMAS. | 10.866.276/0001-00 - GOIAS LOGISTICA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ 780,93 |
| 2013OB807110 | 2013-10-02T00:00 | DANFE 36832 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DEMED/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 - REL 486/2013 SIGMAS. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 144,39 |
| 2013OB807111 | 2013-10-02T00:00 | DANFE 340 - SERVIÇO DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNEC DE PEÇAS, NOS EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA DA CD - OPTANTE SIMPLES - RET. ISS 2,79PC. RELAÇÃO 486/2013 SIGMAS. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 4.115,23 |
| 2013OB807112 | 2013-10-02T00:00 | DANFE 201774 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA GINECOLOGIA A PEDIDO DEMED/CD. RETENCAO RFB 5,85PC. REL.486/2013 SIGMAS | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 677,88 |
| 2013OB807113 | 2013-10-02T00:00 | FATURA 67180/13 - PROCESSO 8.848/13. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 14.078,20)/INFRAERO (R$ 536,04). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 1.267,02)/TAXA DU (R$ 1.407,82). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 13.724,74 |
| 2013OB807114 | 2013-10-02T00:00 | FATURA 67424/13 - PROCESSO 8.844/13. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 51.595,90)/INFRAERO (R$ 1.773,21). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 4.643,63)/TAXA DU (R$ 5.159,59). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 50.122,55 |
| 2013OB807115 | 2013-10-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4406. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 487.379,29 |
| 2013OB807116 | 2013-10-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4408. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 24.360,00 |
| 2013OB807117 | 2013-10-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR PARLAMENTAR MARCIO MARINHO, CART. 54212, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 43/2009 - CEAP - ARD 4407. | 018.952.637-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.898,81 |
| 2013OB807118 | 2013-10-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4406. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 153.167,67 |
| 2013OB807119 | 2013-10-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR PARLAMENTAR EFRAIM FILHO, CART. 54128, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 43/2009 - CEAP - ARD 4407. | 007.703.384-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.128,43 |
| 2013OB807120 | 2013-10-02T00:00 | ND OUT201320004 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, PARCELA 16/24, REF: 10/2013. SQS 215 BLOCO G APARTAMENTO 607. PROCESSO: 133.985/2013. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 440,00 |
| 2013OB807121 | 2013-10-02T00:00 | NFPS 32942 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: AGOSTO/2013 -REL 479/13 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 212.631,12 |
| 2013OB807122 | 2013-10-02T00:00 | 5,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE R$349,00. DEDUçãO DE R$168,40 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM CURITIBA-PR, DE 7 A 12/10/2013.PROC. 123.728/2013.P_3406. | 245.937.531-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.751,10 |
| 2013OB807123 | 2013-10-02T00:00 | FAT.67423/13-PROC.8.847/13.B.CÁLC.:EMP.AÉREAS(R$ 45.664,61)/INFRAERO(R$ 259,50)/OUT.TX(R$ 2.989,00).GLOSA REF. TAXA DU(R$ 4.566,46).DESC.CONT.(R$ 4.109,81)E DESC.(R$ 6.433,35)REF. FATS.CRÉD.2870,2886,2967,2969 E 2970/13-PROC.9.102/13. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 38.223,68 |
| 2013OB807124 | 2013-10-03T00:00 | 6,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$117,88 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A OLINDA/PE, DE 08 A 14/10/2013. PROC. 124.278/2013. P_7564. | 308.256.011-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.395,94 |
| 2013OB807125 | 2013-10-03T00:00 | 12,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$286,28 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A OLINDA/PE, DE 02 A 14/10/2013. PROC. 124.278/2013. P_3058. | 118.833.161-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.355,22 |
| 2013OB807126 | 2013-10-03T00:00 | 4,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$134,72 REF A AAUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A CURITIBA, DE 8 A 12/10/2013. PROC. 123.726/2013. P_6171. | 238.743.501-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.714,78 |
| 2013OB807127 | 2013-10-03T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE US$428,00(R$971,56). VIAGEM A BUDAPESTE/HUNGRIA, DE 08 A 12/10/2013. PROC. 128.212/2013.COTAçãO DOLAR 2,27. | 405.300.864-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.428,90 |
| 2013OB807128 | 2013-10-03T00:00 | 6,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$117,88 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A OLINDA/PE, DE 08 A 14/10/2013. PROC. 124.278/2013. P_7785. | 022.829.831-81 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.395,94 |
| 2013OB807129 | 2013-10-03T00:00 | 5,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$117,88 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A OLINDA/PE, DE 03 A 08/10/2013. PROC. 124.278/2013. P_3014. | 209.929.121-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.080,62 |
| 2013OB807130 | 2013-10-03T00:00 | 4,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. R$437,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A NTAL-N, DE 26 A30/09/2013. PROC. 127.788/2013. P_119.750. | 507.412.849-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.161,30 |
| 2013OB807131 | 2013-10-03T00:00 | 5,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$117,88 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A OLINDA/PE, DE 03 A 08/10/2013. PROC. 124.278/2013. P_7310. | 018.810.050-46 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.080,62 |
| 2013OB807132 | 2013-10-03T00:00 | 5,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$117,88 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A OLINDA/PE, DE 03 A 08/10/2013. PROC. 124.278/2013. P_5769. | 634.793.621-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.080,62 |
| 2013OB807133 | 2013-10-03T00:00 | 6,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$117,88 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A OLINDA/PE, DE 08 A 14/10/2013. PROC. 124.278/2013. P_5228. | 301.636.841-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.395,94 |
| 2013OB807134 | 2013-10-03T00:00 | NFS 4066 - SERV DE CONDUÇÃO DE VEICULOS. RET :IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - CONF IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC. REF AGOSTO/2013(HORAS EXTRAS). REL 481/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 17.362,82 |
| 2013OB807135 | 2013-10-03T00:00 | NFSE 2013957 E 2013864 - MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA E DE OPERAÇÃO SISTEMAS AR CONDICIONADO, COM FORNEC MATERIAL - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: JULHO E AGOSTO/13 - REL 481/2013 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 6.200,17 |
| 2013OB807135 | 2013-10-03T00:00 | NFSE 2013957 E 2013864 - MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA E DE OPERAÇÃO SISTEMAS AR CONDICIONADO, COM FORNEC MATERIAL - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: JULHO E AGOSTO/13 - REL 481/2013 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 169.308,71 |
| 2013OB807136 | 2013-10-03T00:00 | DANFE 5.407 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA (REF FORNECIMENTO DE PEÇAS) - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 - REL 481/2013 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 10.622,98 |
| 2013OB807137 | 2013-10-03T00:00 | NFPS 32941 - SERVIÇOS NA ÁREA DE TELEMARKETING(CALL CENTER), A PEDIDO SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC PERÍODO: AGOSTO/2013. RELAÇÃO 481/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 46.820,26 |
| 2013OB807137 | 2013-10-03T00:00 | NFPS 32941 - SERVIÇOS NA ÁREA DE TELEMARKETING(CALL CENTER), A PEDIDO SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC PERÍODO: AGOSTO/2013. RELAÇÃO 481/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 56.924,32 |
| 2013OB807138 | 2013-10-03T00:00 | NFSE 269 - PREST. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, INCLUINDO SERVICOS DE INSTALAÇÃO DE PROPRIEDADE DA CD. OPTANTE PELO SIMPLES. ISS 5 PC. PERIODO: AGOSTO/2013. RELAÇÃO 481/13 SIGMAS. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 30.879,51 |
| 2013OB807139 | 2013-10-03T00:00 | NFPS 32947 - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS GRÁFICOS INDUSTRIAIS, DE REFRIGERAÇÃO E DE TRANSPORTES VERTICAL E HORIZONTAL - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO:AGOSTO/13 - RELAÇÃO 481/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 100.290,87 |
| 2013OB807140 | 2013-10-03T00:00 | NFPS 1133 -SERV.ÁREA OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA P/VEÍCULOS COMUNICAÇÃO(TV,RÁDIO,AGÊNCIA,JORNAL)-RET RFB 9,45PC,ISS 5PC-ISENTO INSS: DIÁRIAS...-RELAÇÃO 481/13 SIGMAS. | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ 876,86 |
| 2013OB807141 | 2013-10-03T00:00 | NFPS 32948 - SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 481/2013 SIGMAS.PERÍODO: AGOSTO/2013 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 165.853,13 |
| 2013OB807142 | 2013-10-03T00:00 | NFPS 32944 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS DE EVENTOS PARA GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO:AGOSTO/2013 - RELAÇÃO 481/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 106.925,67 |
| 2013OB807145 | 2013-10-03T00:00 | FATURA 67183/13 - PROCESSO 8.849/13. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 2.635,90)/INFRAERO (R$ 65,25). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 237,23)/TAXA DU (R$ 263,59). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 2.537,09 |
| 2013OB807146 | 2013-10-03T00:00 | FATURA 67426/13 - PROCESSO 8.846/13. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 1.027,90)/INFRAERO (R$ 44,12). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 92,51)/TAXA DU (R$ 102,79). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 1.006,73 |
| 2013OB807147 | 2013-10-03T00:00 | FATURA 67425/13 - PROCESSO 8.842/13. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 11.428,70)/INFRAERO (R$ 557,66). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 1.028,58)/TAXA DU (R$ 1.142,87). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 11.255,61 |
| 2013OB807148 | 2013-10-03T00:00 | PROCESSO 127.177/2013 - PAGAMENTO VALOR RESIDUAL ANUIDADE EXERCÍCIO 2013, EM FAVOR DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR(COTA ESTADO-PARTICIPANTE) NO VALOR CHF 12.085,67 AO CÂMBIO DE 2,4611. | 00.000.000/0001-91 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 29.744,04 |
| 2013OB807149 | 2013-10-03T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL EMBARQUE DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 03 A 04/10/2013. PROCESSO 127598/2013. PONTO 6967. | 563.464.091-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2013OB807150 | 2013-10-03T00:00 | PLANILHA S/NR(TESOURARIA)-PROC.127.177/13:DESP.BANCÁRIAS REF.PGTO VALOR RESIDUAL ANUIDADE 2013,EM FAVOR UNIÃO INTERPARLAMENTAR(COTA ESTADO)-RFB 7,05PC S.456,29(TARIFA ÚNICA CÂMBIO-TUC+DESP.EXTER),ISS 5PC S.367,69(TUC)-CÂMBIO US$ 2,215 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 405,74 |
| 2013OB807151 | 2013-10-03T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO BRANCO-AC, DE 06 A 08/10/2013. PROCESSO 127927/2013. PONTO 5299. | 286.102.021-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.538,48 |
| 2013OB807152 | 2013-10-03T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A RIO BRANCO-AC, DE 06 A 08/10/2013. PROCESSO 127927/2013. | 224.411.071-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2013OB807153 | 2013-10-03T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A RIO BRANCO-AC, DE 06 A 08/10/2013. PROCESSO 127927/2013. | 634.405.477-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2013OB807154 | 2013-10-03T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO BRANCO-AC, DE 06 A 08/10/2013. PROCESSO 127927/2013. PONTO 5345. | 523.916.801-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.538,48 |
| 2013OB807155 | 2013-10-03T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO BRANCO-AC, DE 06 A 08/10/2013. PROCESSO 127927/2013. PONTO 5328. | 183.822.071-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.538,48 |
| 2013OB807156 | 2013-10-03T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO BRANCO-AC, DE 06 A 08/10/2013. PROCESSO 127927/2013. PONTO 4137. | 144.760.531-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.538,48 |
| 2013OB807157 | 2013-10-03T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO BRANCO-AC, DE 06 A 08/10/2013. PROCESSO 127927/2013. PONTO 5933. | 524.315.921-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.538,48 |
| 2013OB807158 | 2013-10-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4409. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 563.600,37 |
| 2013OB807159 | 2013-10-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4409. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 227.179,96 |
| 2013OB807160 | 2013-10-03T00:00 | DANFE 444 - MODERNIZAÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO ANEXO IV: FORNECIMENTO 3 RESFRIADORES DE LIQUIDO COM COMPRESSOR E CENTRIFUGA - RET RFB 5,85PC - REL 488/13 SIGMAS. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 1.334.576,24 |
| 2013OB807161 | 2013-10-03T00:00 | NFSE 65 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA ESTANDE DE 70M2 EM PARTICIPAÇÃO NA XVII FEIRA PAN-AMAZÔNICA DO LIVRO, DE 26/04 A 05/05/13, EM BELÉM-PA. RETENÇÃO RFB 9,45PC. RELAÇÃO 488/13 SIGMAS. | 03.267.186/0001-38 - RPS ASSESSORIA E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA. | R$ 17.747,80 |
| 2013OB807162 | 2013-10-03T00:00 | NFFS 469 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE 0², E RESPECTIVAS REDES DISTRIBUIÇÃO, PARA USO MÉDICO-OPTANTE SIMPLES-ISS 5 PC .. SET/13 .. REL. 488/13 SIGMAS | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 2.650,50 |
| 2013OB807163 | 2013-10-03T00:00 | DANFE 974 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5PC - RELAÇÃO 488/13 SIGMAS. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 2.617,25 |
| 2013OB807164 | 2013-10-03T00:00 | DANFE 46303 - FORNEC DE 1 UN DE MOTO ESMERIL, A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 488/2013 SIGMAS. | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 585,82 |
| 2013OB807165 | 2013-10-03T00:00 | NFSE 1159 - SUPORTE TÉCNICO, INCLUINDO MANUT PREV, CORRETIVA E EVOLUTIVA, C/ FORNEC DE PEÇAS E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PER: AGOSTO/13(PARCELA 05/12) - REL 488/2013. SIGMAS. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 7.663,34 |
| 2013OB807166 | 2013-10-03T00:00 | NFS 1968- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO, A PEDIDO DO DETEC/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 488/13. SIGMAS. | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ 3.752,28 |
| 2013OB807167 | 2013-10-03T00:00 | DANFE 1.751 - SERVIÇO DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARO DE PEÇAS AVARIADAS - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5PC - RELAÇÃO 488/2013 SIGMAS. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 7.837,78 |
| 2013OB807168 | 2013-10-03T00:00 | DANFE 87427 - FORNECIMENTO DE ARMÁRIOS DE AÇO. RET. 5,85PC CONFORME RFB IN.1234/2012 . REL 488. SIGMAS | 75.086.785/0001-66 - NILKO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 59.653,44 |
| 2013OB807169 | 2013-10-03T00:00 | FATURA 0010202506 - SERVIÇO HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/709,62(DIÁRIAS) E RET RFB 5,85PC S/ 238,74 (ALIMENTAÇÃO) A CARGO HOTEL NAOUM PLAZA - GLOSA 0,03 - REL 488/13 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 831,79 |
| 2013OB807170 | 2013-10-04T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 8 A 10/10/2013. PROC. 126.052/2013. P_5949. | 524.314.791-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2013OB807171 | 2013-10-04T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE R$437,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$16,84 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A CURITIBA-PR, DE 6 E 7/10/2013. PROC. 127.844/2013. P_6962. | 443.498.741-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 917,66 |
| 2013OB807172 | 2013-10-04T00:00 | FATURA 13/04/75000897-1: SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL) ORIGINADO EM TERMINAIS MÓVEIS - RET RFB 9,45 PC - GLOSA R$ 360,49 - PERÍODO: 01/03/2013 A 31/03/2013 - RELAÇÃO 483/2013 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 79.974,65 |
| 2013OB807173 | 2013-10-04T00:00 | ND 54802 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITUADO NA SQS 415, BLOCO D, APARTAMENTO 201, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD - OUTUBRO/2013 (PARCELA 8/8). PROCESSO 117.195/2013. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 100,00 |
| 2013OB807174 | 2013-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO AO SERVIDOR PAULO JOSé ARAúJO DA CUNHA.AUTORIZADO EM 30/09/2013. PROCESSO 118.593/13. | 046.356.981-49 - PAULO CUNHA | R$ 260,00 |
| 2013OB807175 | 2013-10-04T00:00 | NN 21999260113045292 .. TAXA DE REGISTRO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DO SERVIDOR SÍLVIO DE PAULA BORGES, PONTO N¨ 3.622 .. PROC.128.344/13 | 00.000.000/0001-91 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 60,00 |
| 2013OB807176 | 2013-10-04T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERV. ADRIANA MARIA CARNEIRO DA CUNHA MORAES,P/ATENDER DESPESAS C/ SERVIçOS DIVERSOS,CONFORME AUTORIZAçãO D.A EM 03.10.13. PROC.128.710/13. - PROCURADORIA PARLAMENTAR/CD. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ 2.000,00 |
| 2013OB807177 | 2013-10-04T00:00 | ND 09B0000- TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 406 DO BLOCO J, DA SHCES 1209 - OUTUBRO/2013 - PROCESSO 133.889/2012. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 170,00 |
| 2013OB807178 | 2013-10-04T00:00 | ND 522978 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DE IMÓVEL DA RESERVA TÉCNICA DA CD - SHCES 913, BLOCO F, APT 401 - OUTUBRO/2013. PROCESSO: 133.895/2012. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2013OB807179 | 2013-10-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4410. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 340.531,61 |
| 2013OB807180 | 2013-10-04T00:00 | ND 522568 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 201 DO BLOCO B, DA SQN 304 - PARCELA 10/48. PROCESSO 100.913/2013. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 560,00 |
| 2013OB807181 | 2013-10-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4410. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 246.932,84 |
| 2013OB807182 | 2013-10-04T00:00 | ND 09A0000 E ND 0810120000 - TAXA EXRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 406 DO BLOCO J, DA SHCES 1209 (1 ND R$ 87,00 - PARCELA 9/10 E 2 ND R$ 162,00 - PARCELA 4/10). PROCESSO 103.525/2013. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 249,00 |
| 2013OB807183 | 2013-10-04T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 07 A 09/10/2013. PROCESSO 127105/2013. PONTO 7153. | 958.165.851-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.100,98 |
| 2013OB807184 | 2013-10-04T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 07 A 09/10/2013. PROCESSO 127105/2013. PONTO 7102. | 937.896.021-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.100,98 |
| 2013OB807185 | 2013-10-04T00:00 | FATURA 67949/13 - PROCESSO 8.992/13. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 4.588,50)/INFRAERO (R$ 159,24). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 412,96)/TAXA DU (R$ 458,85). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 4.458,91 |
| 2013OB807186 | 2013-10-04T00:00 | FATURA 67953/13 - PROCESSO 8.994/13. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 15.106,70)/INFRAERO (R$512,04). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 1.359,58)/TAXA DU (R$ 1.510,67). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 14.668,70 |
| 2013OB807187 | 2013-10-04T00:00 | NFPS 032945 - SERVIÇO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: AGOSTO/2013 - RELAÇÃO 483/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 81.699,44 |
| 2013OB807188 | 2013-10-04T00:00 | NFS 1108 - MANUT.,CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO,C/FORNEC. DE MATERIAL, EQUIP.E FERRAMENTAS, JARDINS INTERNOS E EXTERNOS -OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,61PC - SET/13 -REL 483/13 SIGMAS (NAO RETEM INSS DEVIDO MANDADO SEGURANÇA E LIMINAR). | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 30.442,43 |
| 2013OB807188 | 2013-10-04T00:00 | NFS 1108 - MANUT.,CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO,C/FORNEC. DE MATERIAL, EQUIP.E FERRAMENTAS, JARDINS INTERNOS E EXTERNOS -OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,61PC - SET/13 -REL 483/13 SIGMAS (NAO RETEM INSS DEVIDO MANDADO SEGURANÇA E LIMINAR). | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 83.929,50 |
| 2013OB807189 | 2013-10-04T00:00 | FATURA 67954/13 - PROCESSO 8.996/13. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 19.010,30)/INFRAERO (R$ 969,39). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 1.710,91)/TAXA DU (R$ 1.901,03). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 18.761,25 |
| 2013OB807190 | 2013-10-04T00:00 | ND 523256 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO RELATIVA A PARCELA 5/12, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203 DO BLOCO G, DA SHCES 1209. PROCESSO: 117.938/2013. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 100,00 |
| 2013OB807191 | 2013-10-04T00:00 | FATURA 67951/13 - PROCESSO 8.993/13. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 5.376,80)/INFRAERO (R$ 282,90). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 483,91)/TAXA DU (R$ 537,68). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 5.314,47 |
| 2013OB807192 | 2013-10-04T00:00 | FATURA 67952/13 - PROCESSO 8.995/13. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 2.463,70)/INFRAERO (R$ 80,78). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 221,73)/TAXA DU (R$ 246,37). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 2.389,74 |
| 2013OB807193 | 2013-10-04T00:00 | ND 503/060 (NN 118026-0) - FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE JULHO/2013 DO CONDOMÍNIO DO BLOCO F SQN 108 APARTAMENTO 503. PROCESSO: 133.892/2012. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 22,00 |
| 2013OB807194 | 2013-10-07T00:00 | 4,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.570,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), MENOS AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$84,20). VIAGEM à CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 11 A 15/10/2013. PROCESSO 117.311/2013. PONTO 6.022. | 577.327.016-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.765,30 |
| 2013OB807195 | 2013-10-07T00:00 | ND 1013 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203, DO BLOCO F, DA SHCES 1105 - PARCELA 11/32. PROCESSO 133.982/2013. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 216,00 |
| 2013OB807196 | 2013-10-07T00:00 | ND 000101320002 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203, BLOCO F, SHCES 1105 - OUTUBRO/2013. PROCESSO 133.884/2012. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 170,00 |
| 2013OB807197 | 2013-10-07T00:00 | NFS-E 7971 - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO NO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO EXPANDIDO.. MANUTENCAO PREVENTIVA. RET 9,45PC RFB E 5PC ISS. PERIODO 04/08/2013 A 03/09/2013, PARCELA 15 DE 24, RELAÇÃO 490/2013 SIGMAS. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 213,87 |
| 2013OB807198 | 2013-10-07T00:00 | DANFE 243 - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE VIDRO TEMPERADO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES. REL. 490/2013. SIGMAS. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 5.250,00 |
| 2013OB807199 | 2013-10-07T00:00 | NFS 10924/10923/10925 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA INTEGRAL A PACIENTES COM DOENÇAS DO SISTEMA CARDIOVASCULAR. FUNDAÇÃO ISENTA DE IMPOSTOS. REL. 490/2013 SIGMAS. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 1.869,71 |
| 2013OB807200 | 2013-10-07T00:00 | NFSE 23851/3937/3940(CÓPIAS)-LIB.TT VR. BLOQ. NS8358/13(2.976,73),NS8712(1.114,53),NS9096(5.802,90)P/ATEND. PARC. MAND. 1.062/13. AUTOR:JOSÉ ALVES DA SILVA. 5 VARA TRAB. BRASÍLIA. TRT 10 REGIÃO - P.124538/13. R.475/2013 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.114,53 |
| 2013OB807200 | 2013-10-07T00:00 | NFSE 23851/3937/3940(CÓPIAS)-LIB.TT VR. BLOQ. NS8358/13(2.976,73),NS8712(1.114,53),NS9096(5.802,90)P/ATEND. PARC. MAND. 1.062/13. AUTOR:JOSÉ ALVES DA SILVA. 5 VARA TRAB. BRASÍLIA. TRT 10 REGIÃO - P.124538/13. R.475/2013 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.114,53 |
| 2013OB807200 | 2013-10-07T00:00 | NFSE 23851/3937/3940(CÓPIAS)-LIB.TT VR. BLOQ. NS8358/13(2.976,73),NS8712(1.114,53),NS9096(5.802,90)P/ATEND. PARC. MAND. 1.062/13. AUTOR:JOSÉ ALVES DA SILVA. 5 VARA TRAB. BRASÍLIA. TRT 10 REGIÃO - P.124538/13. R.475/2013 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.779,63 |
| 2013OB807200 | 2013-10-07T00:00 | NFSE 23851/3937/3940(CÓPIAS)-LIB.TT VR. BLOQ. NS8358/13(2.976,73),NS8712(1.114,53),NS9096(5.802,90)P/ATEND. PARC. MAND. 1.062/13. AUTOR:JOSÉ ALVES DA SILVA. 5 VARA TRAB. BRASÍLIA. TRT 10 REGIÃO - P.124538/13. R.475/2013 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.779,63 |
| 2013OB807201 | 2013-10-07T00:00 | REC 10/12-2013 - LOCAÇÃO GALPAO P/ARMAZ DE BENS DE PROPRIEDADE DA CD - SAAN QD 1, LT 105, BSB. RET SRF 9,45PC S/R$34.200,00 A CARGO LOCADOR(HM). RET SRF 9,45PC E ISS 2PC S/R$ 3.800,00 (TX DE ADM - JM). PER: SET/2013. REL 490/2013 SIG. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 34.333,00 |
| 2013OB807202 | 2013-10-07T00:00 | DANFE 212.541- FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICOS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234 RFB - RELAÇÃO 490/2013 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.148,63 |
| 2013OB807203 | 2013-10-07T00:00 | DANFE 6.860 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (EQUIPAMENTOS,INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO...) - RET RFB 5,85PC S/ TOTAL - INSS 11PC E ISS 5PC S/ R$ 13.917,00(IMPRESSAO) -PERÍODO: AGOSTO/2013 - REL 490/2013 SIGMAS | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 18.668,54 |
| 2013OB807204 | 2013-10-07T00:00 | DANFE 12 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, A PEDIDO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC -RELAÇÃO 490/2013 SIGMAS. | 36.159.630/0002-31 - VILEPOOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 542,54 |
| 2013OB807205 | 2013-10-07T00:00 | DANFE 212.787 FORNECIMENTO DE ÁLCOOL ANTISSÉPTICO A 70 (P/P)PARA USO EM SUPER. RETENÇAO 5,85PC CONFORME IN RFB 1234.RELAÇÃO 490/2013. SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 94,76 |
| 2013OB807206 | 2013-10-07T00:00 | DANFE 3812 - FORNECIMENTO DE EXAUSTORES AXIAIS PARA RENOVAÇÃO DE AR, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 490/2013 SIGMAS. | 14.177.036/0001-50 - TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 925,49 |
| 2013OB807207 | 2013-10-07T00:00 | DANFE 620 - FORNEC DE JORNAIS E REVISTAS À CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES. PERÍODO: SEGUNDA QUINZENA SET/2013. REL 490/2013 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 21.727,09 |
| 2013OB807208 | 2013-10-07T00:00 | NFSC 90520 - SERVIÇO TV POR ASSINATURA EM DIVERSOS PONTOS/CD - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: SET/13 - RELAÇÃO 490/2013 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 10.427,67 |
| 2013OB807209 | 2013-10-07T00:00 | NFSE 539 - SERVIÇOS DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA, PARA FINS DE COBERTURA DE EVENTOS, A PEDIDO DA SECOM/CD - RETENÇÃO ISS 5PC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: SETEMBRO/2013 - RELAÇÃO 490/2013 SIGMAS. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 63.091,88 |
| 2013OB807210 | 2013-10-07T00:00 | DANFES 9.333/9.329 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA NÃO DISPONÍVEL NO BRASIL...LIVROS E OUTROS - RET RFB 2,2PC - BLOQUEIO R$ 265,89(MULTA DANFE 9.329-PROCESSO 110.932/12) - RELAÇÃO 490/2013 SIGMAS. | 09.372.101/0001-68 - DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 3.075,74 |
| 2013OB807211 | 2013-10-07T00:00 | DANFE 6.861 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (EQUIP., INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO...) - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: AGO/13 - REL 490/13 SIGMAS. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 46.581,70 |
| 2013OB807212 | 2013-10-07T00:00 | NFS 282 - SERVIÇO DE PINTURA, C/ FORNEC. DE MAT., NA RESIDENCIA OFICIAL, COMPLEXO AVANÇADO E OUTROS. RET. IN RFB 1.234/12 5,85PC E ISS 1PC. RELAÇÃO 490/2013. | 00.898.604/0001-05 - TITAN - CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | R$ 34.719,09 |
| 2013OB807213 | 2013-10-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4411. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 165.705,31 |
| 2013OB807214 | 2013-10-07T00:00 | 0,5 DIáRIA C/ VLR UNIT. DE R$437,00 + R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$16,84 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DIA 7 DE OUTUBRO DE 2013. PROC. 128.196/2013. P_5459. | 494.721.606-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 480,66 |
| 2013OB807215 | 2013-10-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4411. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 526.829,92 |
| 2013OB807216 | 2013-10-07T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 08 A 10/10/2013. PROCESSO 127771/2013. PONTO 7061. | 698.382.591-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2013OB807217 | 2013-10-07T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 08 A 10/10/2013. PROCESSO 127771/2013. PONTO 7245. | 579.030.771-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2013OB807218 | 2013-10-07T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -8.779,63 |
| 2013OB807218 | 2013-10-07T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -8.779,63 |
| 2013OB807218 | 2013-10-07T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.114,53 |
| 2013OB807218 | 2013-10-07T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.114,53 |
| 2013OB807219 | 2013-10-08T00:00 | FATURA 67427/13 - PROCESSO 8.845/13. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 29.095,30)/INFRAERO (R$ 923,75). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 2.618,58)/TAXA DU (R$ 2.909,53). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 28.193,67 |
| 2013OB807220 | 2013-10-08T00:00 | FAT.67184/13-PROC.8.843/13.B.CÁLC.:EMP.AÉREAS(R$ 93.885,50)/INFRAERO(R$ 4.641,90)/TAXA DU(R$ 9.388,55).DESC.CONT.(R$ 8.449,60)E DESC.(R$ 68.044,35)REF. FATS.CRÉD.2873,2968,2994,2999 E 3001/13-PROCS.9.102, 9.168, 9.169 E 9.174/2013. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 24.475,82 |
| 2013OB807221 | 2013-10-08T00:00 | FAT.67948/13-PROC.8.990/13. EMP.AÉREA INT.(R$ 21.155,10)/TX EMBARQUE(R$ 532,87).GLOSA REF. TAXA DU(R$ 2.115,51).DESC.CONT.(R$ 1.903,95). AIRES TURISMO (IN 1234/12). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 19.784,02 |
| 2013OB807222 | 2013-10-08T00:00 | FAT.67947/13-PROC.8.991/13. EMP.AÉREA INT.(R$ 31.584,53)/TX EMBARQUE(R$ 816,18).GLOSA REF. TAXA DU(R$ 3.158,45).DESC.CONT.(R$ 2.842,60). AIRES TURISMO (IN 1234/12). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 29.558,11 |
| 2013OB807223 | 2013-10-08T00:00 | FATURA 67950/13 - PROCESSO 8.989/13. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 11.660,90)/INFRAERO (R$ 458,74). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 1.049,47)/TAXA DU (R$ 1.166,09). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 11.381,84 |
| 2013OB807224 | 2013-10-08T00:00 | 5,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$151,56 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 13 A 18/10/2013. PROC. 114.903/2013. P_7529. | 508.877.423-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.046,94 |
| 2013OB807225 | 2013-10-08T00:00 | 5,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$151,56 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 13 A 18/10/2013. PROC. 114.903/2013. P_6645. | 417.225.661-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.046,94 |
| 2013OB807226 | 2013-10-08T00:00 | NFS 785 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI/CD. ISENTO DE IMPOSTOS - REL. 485/2013 SIGMAS.PERÍODO: 01/08/2013 á 31/08/2013. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 24.609,73 |
| 2013OB807227 | 2013-10-08T00:00 | NFF 26244- SERVIÇO DE IMPRESSAO MONOCROMATICA, INCLUINDO INSTALACAO E CONFIGURACAO DOS EQUIPAMENTOS E TREINAMENTO DOS OPERADORES. REF. AGOSTO/2013. RET. SRF 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 SRF. REL.485/2013 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 1.547,25 |
| 2013OB807228 | 2013-10-08T00:00 | NFPS 032949- SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS... - RET RFB 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - PERÍODO: 01/08/2013 A 31/08/2013 - REL 485/2013 SIGMAS.. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 151.292,89 |
| 2013OB807229 | 2013-10-08T00:00 | FOLHA ESTAGIÁRIOS - OUTUBRO/2013. FREQUÊNCIA SETEMBRO/2013. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 204.784,00 |
| 2013OB807230 | 2013-10-08T00:00 | FOLHA ESTAGIÁRIOS - OUTUBRO/2013. FREQUÊNCIA SETEMBRO/2013. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 54.995,60 |
| 2013OB807234 | 2013-10-08T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PORTO ALEGRE E FLORIANÓPOLIS, DE 03 A 04/10/2013. PROCESSO 127840/2013. | 790.436.076-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2013OB807235 | 2013-10-08T00:00 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A CURITIBA-PR, DIA 07/10/2013. PROCESSO 127844/2013. | 349.396.280-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2013OB807236 | 2013-10-08T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PORTO ALEGRE E FLORIANÓPOLIS, DE 03 A 04/10/2013. PROCESSO 127840/2013. | 790.436.076-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2013OB807237 | 2013-10-08T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL EMBARQUE DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PORTO ALEGRE E FLORIANÓPOLIS, DE 03 A 04/10/2013. PROCESSO 127840/2013. PONTO 6721. | 323.711.876-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2013OB807238 | 2013-10-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4412. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 549.302,82 |
| 2013OB807239 | 2013-10-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4412. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 281.956,67 |
| 2013OB807240 | 2013-10-08T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$971,56) MAIS US$215,00 (R$488,05) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PARIS, FRANÇA, DE 30/09 A 05/10/2013. PROCESSO 128016/2013. COTAÇÃO R$2,27. | 265.412.621-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.916,95 |
| 2013OB807241 | 2013-10-08T00:00 | ND 1547 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APTO 408 DO BLOCO C DA SQN 112 - SETEMBRO/2013 - PROCESSO 133881/2012. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 900,00 |
| 2013OB807242 | 2013-10-08T00:00 | ND 8200533548.0 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 302 DO BLOCO B DA SHCES 1.103 - PARCELA (7/12) - PROCESSO 105.299/2013. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 150,00 |
| 2013OB807243 | 2013-10-08T00:00 | ND 1530 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APTO 201 DO BLOCO C DA SQN 112 - SETEMBRO/2013 - PROCESSO 133.876/2012. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 900,00 |
| 2013OB807244 | 2013-10-08T00:00 | ND 8200533538.2 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE SETEMBRO/13. SHCES 1103 BLOCO B APARTAMENTO 302 - CRUZEIRO NOVO. PROCESSO: 133.891/2012 | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 207,00 |
| 2013OB807245 | 2013-10-08T00:00 | ND 09/2013/061/305 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO Nº 305, BL D, SQN 412 - PARCELA 50/60. PROCESSO: 133.978/2013. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 250,00 |
| 2013OB807246 | 2013-10-08T00:00 | ND 203/012 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203 DO BLOCO A DA SQN 108 - PERÍODO: OUTUBRO/2013 - PROCESSO 133.896/2012. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 693,00 |
| 2013OB807247 | 2013-10-08T00:00 | ND 10/2013/TE3/APTO 202 - REFERENTE À TAXA EXTRAORDINÁRIA DO APARTAMENTO 202, BLOCO B, SQS 316 - PARCELA 8/24 - PROCESSO 107.066/2013. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.400,00 |
| 2013OB807248 | 2013-10-08T00:00 | ND 308/024 (NN 110923607087) - TAXA EXTRAORDINÁRIA REFERENTE A DÉCIMA QUARTA PARCELA (14/23), RELATIVA AO APT 308, BLOCO G DA SQN 308. PROCESSO 133.986/2013. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 395,00 |
| 2013OB807249 | 2013-10-08T00:00 | NDS 800202 E 800219 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS 201 E 408, DO BLOCO C, DA SQN 112, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CASA. PARCELA 1/3. PROCESSO: 126.742/2013. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 500,00 |
| 2013OB807250 | 2013-10-08T00:00 | NFSE 537370 - SERVIÇOS NOTICIOSOS E INFORMES ECONÔMICOS EM TEMPO REAL - RET SRF 9,45PC S/TT CONF IN RFB 1234/2012 .- SEM DESTAQUE DE ISS NA NOTA - PERÍODO: SETEMBRO/2013 - RELAÇÃO 492/2013 SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 3.538,60 |
| 2013OB807250 | 2013-10-08T00:00 | NFSE 537370 - SERVIÇOS NOTICIOSOS E INFORMES ECONÔMICOS EM TEMPO REAL - RET SRF 9,45PC S/TT CONF IN RFB 1234/2012 .- SEM DESTAQUE DE ISS NA NOTA - PERÍODO: SETEMBRO/2013 - RELAÇÃO 492/2013 SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 3.649,80 |
| 2013OB807251 | 2013-10-08T00:00 | DANFE 194 - FORNECIMENTO DE ELETRODUTOS - (BLOQUEIO R$ 103,72 - PROCESSO 105.611/2010) E CONECTORES A PEDIDO DO DETEC CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 492/2013 SIGMAS. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 25.826,28 |
| 2013OB807252 | 2013-10-08T00:00 | DANFE 406 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ENVELOPADORA - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET ISS 4,61PC - PER: AGO/2013 - REL 492/2013 SIGMAS. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 1.392,69 |
| 2013OB807253 | 2013-10-08T00:00 | ND 1020135012 - TAXA EXTRAORDINARIA RELATIVA AO APT 102, BLOCO I, DA SQS 203. PARCELA 13/12 - EXTRAORDINÁRIA - PROCESSO 133.981/2013. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 750,00 |
| 2013OB807254 | 2013-10-08T00:00 | DANFE 1597 - FORNECIMENTO DE UM CONJ DE REPARO P/ VÁLVULAS E OUTROS MATERIAIS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 492/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.435,00 |
| 2013OB807255 | 2013-10-08T00:00 | DANFE 558 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO EM LAUDA PADRONIZADA A PEDIDO DO CEDI. RETENÇÃO 9,45 PC CONFORME IN 1234/2012 RFB E 5 PC ISS. RELAÇÃO 492/2013 SIGMAS. | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 1.404,49 |
| 2013OB807256 | 2013-10-08T00:00 | ND 525883 - TAXA EXTRAORDINÁRIA - PARCELAS 6/12 SHCES QUADRA 913 BLOCO F APARTAMENTO 401. PROCESSO 107.348/2013 | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2013OB807257 | 2013-10-08T00:00 | NFS 2575 - SERVIÇO DE CONVERSÃO DE ARQUIVOS PDF EM HTML E HOSPEDAGEM DE PÁGINAS HTML, A PEDIDO SECOM/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 492/2013 SIGMAS. | 10.781.434/0001-20 - DEPARISON CONSULTORIA LTDA. | R$ 467,10 |
| 2013OB807258 | 2013-10-08T00:00 | DANFE 25.112 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR AUTOMÁTICO DE HEMOGLOBINA GLICOSADA, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - 24/08/13 A 23/09/13 - REL 492/2013 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 639,52 |
| 2013OB807259 | 2013-10-08T00:00 | DANFE 567 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO EM LAUDA PADRONIZADA A PEDIDO DA SECOM. RETENÇÃO 9,45 PC CONFORME IN 1234/2012 RFB E 5 PC ISS. RELAÇÃO 492/2013 SIGMAS. | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 502,15 |
| 2013OB807260 | 2013-10-08T00:00 | DANFE 559 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO EM LAUDA PADRONIZADA A PEDIDO DA DIRETORIA GERAL DA CÂMARA. RETENÇÃO 9,45 PC CONFORME IN 1234/2012 RFB E 5 PC ISS. RELAÇÃO 492/2013 SIGMAS. | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 191,29 |
| 2013OB807261 | 2013-10-08T00:00 | NFSE 537371 - SERVIÇOS NOTICIOSOS E INFORMES ECONÔMICOS EM TEMPO REAL - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: SETEMBRO/2013 - GLOSA R$ 0,01 - RELAÇÃO 492/2013 SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 1.849,07 |
| 2013OB807262 | 2013-10-08T00:00 | FAT TRIPS 10202607 - SERV HOTELARIA C/FORNEC REFEIÇÕES. RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/R$ 1.388,80(DIÁRIAS E TX SERV). RET RFB 5,85PC S/R$ 238,47(REFEIÇÕES), A CARGO NAOUM (NFSM 255656 E 255678). REL 492/2013 SIGMAS. GLOSA 0,03. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.412,61 |
| 2013OB807263 | 2013-10-08T00:00 | NFSE 15990 - SERV DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS PRODUZIDAS POR COMISSOES DA CD. RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO(R$ 70,20) E RFB 9,45PC S/R$ 624,00 (JORNAL DE BRASÍLIA). REL 496/2013 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 625,09 |
| 2013OB807264 | 2013-10-08T00:00 | DANFE 557 - SERVIÇO DE TRADUÇÃO LITERÁRIA EM LAUDA PADRONIZADA, A PEDIDO SECOM/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. REL 492/2013 SIGMAS. | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 2.199,83 |
| 2013OB807265 | 2013-10-08T00:00 | DANFE 111669 - FORNECIEMNTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS - RET 5,85PC CONFORME IN 1.234/2012. REL 492/2013. SIGMAS | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 22.051,81 |
| 2013OB807266 | 2013-10-08T00:00 | DANFE 173215 - FORNECIMENTO DE TIRAS REATIVAS PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 496/2013 SIGMAS. | 02.060.549/0001-05 - F.B.M INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA-ME | R$ 235,38 |
| 2013OB807267 | 2013-10-08T00:00 | DANFE 25.111 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - 27/08/13 A 26/09/13 - REL 492/2013 SIGMAS.. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 811,27 |
| 2013OB807268 | 2013-10-08T00:00 | DANFE-509 FORNECIMENTO DE 4 PEÇAS DE PLACA DE BRONZE PARA VEÍCULOS OFICIAIS.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇAO 492/2013.SIGMAS. | 01.596.386/0001-09 - FUNDIPLAC METALÚRGICA LTDA - ME | R$ 950,00 |
| 2013OB807269 | 2013-10-08T00:00 | NFESF 5612 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS P/VEÍCULOS LOCADOS E/OU DA FROTA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. ABASTECIMENTO MEDIANTE USO DE CARTÃO. PERÍODO: 01/09/13 A 30/09/13. REL 490/13. SIGMAS. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 46.686,68 |
| 2013OB807270 | 2013-10-08T00:00 | NFSE 365 - PRODUÇÃO DE CLIPAGEM ELETRÔNICA DIÁRIA DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO RELATIVO À CD EM EMISSORAS DE RÁDIO - OPTANTE SIMPLES - ISS:0,00(SEM CÓDIGO RECEITA CONVÊNIO-SIAFI) SETEMBRO/2013 - REL 492/2013 SIGMAS. | 11.344.939/0001-90 - ONE FOR ALL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R$ 3.199,90 |
| 2013OB807271 | 2013-10-08T00:00 | NFS 2136 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, MARCA HP. PERÍODO: SETEMBRO/13 - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 496/2013 SIGMAS. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 1.083,00 |
| 2013OB807272 | 2013-10-08T00:00 | NFSE 2013557 - SERVIÇOS NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNEC MATERIAIS, NAS DEPENDENCIAS DA CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC S/461.259,95(DEDUZ VR, VT E MATERIAIS).PER: AGOSTO/2013. REL 487/2013 SIGMAS | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 523.156,27 |
| 2013OB807273 | 2013-10-08T00:00 | NFES 4756 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIAS COM ENCADERNAÇÃO - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 17.172,27 E ISS 5PC (MULTA 3.477,76 PROC. 141.353/2007) - PERÍODO AGO/13 - RELAÇÃO 487/2013 SIGMAS. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 24.015,06 |
| 2013OB807274 | 2013-10-08T00:00 | DANFE 4073 FORNECIMENTO DE PAINÉIS E INSUMOS PARA O APARELHO MICROSCAN/AUTOSCAN-4 DA MARCA DADE BEHRING...RET.RFB 5,85PC. RELAÇAO 496/2013.SIGMAS. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 4.008,91 |
| 2013OB807275 | 2013-10-08T00:00 | NFS 218 - SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 30 LICENÇAS DO SOFTWARE BURLI PLUS - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC. PERÍODO SETEMBRO/2013 - RELAÇÃO 496/2013 SIGMAS. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 3.877,61 |
| 2013OB807276 | 2013-10-08T00:00 | NFSE 1180 - SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA ACERVO, NA MODALIDADE FULL, P/GERENCIAMENTO E EMPRÉSTIMO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. PARCELA 09/12 - RELAÇÃO 492/2013 SIGMAS. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 5.800,00 |
| 2013OB807277 | 2013-10-08T00:00 | NFS 1187 - SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO UV EM IMPRESSOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 2PC. REL 492/2013 SIGMAS. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 6.076,00 |
| 2013OB807278 | 2013-10-08T00:00 | NFSE 2296 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR AUTOMATIZADO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO... A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: SETEMBRO/2013 - RELAÇÃO 492/2013 SIGMAS. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 1.604,07 |
| 2013OB807279 | 2013-10-08T00:00 | NFSE 128198/128548 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-CARDIOLÓGICO E OUTROS. FUNDAÇÃO ISENTA DE RETENÇÕES. RELAÇÃO 492/2013 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.072,72 |
| 2013OB807280 | 2013-10-08T00:00 | NFSE 981- SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO REMOTO, DESTINADO AO TRATAMENTO E À GESTÃO DE ACERVOS DE IMAGENS DIGITAIS - PARCELA 10/12. PERÍODO: 30/08/13 A 29/09/13. RET SRF 9,45PC E 5PC ISS - RELAÇÃO 492/2013 SIGMAS. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 3.346,91 |
| 2013OB807281 | 2013-10-08T00:00 | DANFE 622 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS, PERIÓDICOS NAS RESIDENCIAS DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE SET/2013 - ISENTO DE RETENCAO - RELAÇÃO 1015/2013 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 50.987,19 |
| 2013OB807282 | 2013-10-08T00:00 | DANFE 393 - PREST. SERVIÇOS LOCAÇÃO VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL. RET. RFB 9,45PC. RELAÇÃO 496/2013 SIGMAS. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 128.173,52 |
| 2013OB807283 | 2013-10-08T00:00 | DANFE 549(CÓPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL VALOR BLOQUEADO 2013NS010415: BLOQUEIO INDEVIDO - RELAÇÃO 492/2013 SIGMAS. | 72.600.067/0001-78 - AARTE INFORMATICA LTDA | R$ 192,48 |
| 2013OB807284 | 2013-10-08T00:00 | DANFE 496311- FORNECIMENTO DE AMPOLAS DE TIOCOLCHICOSIDEO, SOLUÇÃO INJETÁVEL, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 2,2 PC - RELAÇÃO 496/2013 SIGMAS. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 274,18 |
| 2013OB807285 | 2013-10-08T00:00 | DANFE 122 E 123 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO CEFOR/CD - RET SRF 5,85 PC CONF IN RFB 1234/2012 - REL 496/2013 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 4.080,77 |
| 2013OB807287 | 2013-10-09T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. US$428,00(R$967,28)+US$215,00(R$485,90) REF A ADIC DE EMB./DESEMB. VIAGEM A PARIS/FRANçA, DE 30/09 A 04/10/2013. PROC. 128.015/2013. COTAçãO DóLAR 2,26. | 139.327.724-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.904,10 |
| 2013OB807288 | 2013-10-09T00:00 | 3,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$101,04 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A GUARAJá-MIRIM E PORTO VELHO/RO, DE 2 A 5/10/2013. PROC. 127.792/2013. P_4278. | 381.778.971-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.399,46 |
| 2013OB807289 | 2013-10-09T00:00 | 3,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. US$428,00(R$967,28)+US$215,00(R$485,90) REF A ADIC DE EMB./DESEMB. VIAGEM A VALLADOLID/ESPANHA, DE 14 A 20/10/2013. PROC. 125.035/2013. COTAçãO DóLAR 2,26. | 168.538.814-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.871,38 |
| 2013OB807290 | 2013-10-09T00:00 | DANFE- 3534 FORNECIMENTO DOS ITENS ABAIXO DISCRIMINADOS:PEÇAS DE LUMINÁRIA DE SOBREPOR QUADRADA, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (BLOQUEAR 210,82 PROCESSO 122.378/2012).RELAÇAO 498/2013.SIGMAS. | 03.598.394/0001-10 - IMPERHOUSE ITAJUBA IMPERMEABILIZAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.298,99 |
| 2013OB807291 | 2013-10-09T00:00 | DANFE 15587 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS DIVERSOS E MATERIAIS DE ENFERMAGEM . OPTANTE SIMPLES NACIONAL . REL:498/2013/SIGMAS. | 09.641.828/0001-01 - NOVAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 764,18 |
| 2013OB807292 | 2013-10-09T00:00 | DANFE 46.721 - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) A GRANEL PARA BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF.: 01/08/2013 A 31/08/2013 - RET. SRF 1,24PC - RELAÇAO 489/2013 SIGMAS. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 15.227,60 |
| 2013OB807293 | 2013-10-09T00:00 | NFS 9.295 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO MENOR-ISENTA DE IMPOSTOS - DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904)-PROC.127.539/2003-GLOSA R$ 4.652,03(COBRANÇA INDEVIDA EM ANEXO)-REL 489/13 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 735.459,80 |
| 2013OB807294 | 2013-10-09T00:00 | DANFE 2 - FORNEC DE MATERIAL PARA OBRA DO BL A DA SQN 302 (CHAPA GESSO E OUTRAS), A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL 498/2013 SIGMAS. | 15.673.480/0001-29 - TARGINO VARGAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 3.897,07 |
| 2013OB807295 | 2013-10-09T00:00 | DANFE 8.174/8.175/8.363 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A RETOMADA DAS OBRAS BLOCO A, SQN 302, A PEDIDO DO DETEC (EXTINTOR DE INCÊNDIO E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 498/2013 SIGMAS. | 01.778.924/0001-86 - GELSO ANTONIO LORENZI - EPP | R$ 358,20 |
| 2013OB807295 | 2013-10-09T00:00 | DANFE 8.174/8.175/8.363 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A RETOMADA DAS OBRAS BLOCO A, SQN 302, A PEDIDO DO DETEC (EXTINTOR DE INCÊNDIO E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 498/2013 SIGMAS. | 01.778.924/0001-86 - GELSO ANTONIO LORENZI - EPP | R$ 3.900,26 |
| 2013OB807295 | 2013-10-09T00:00 | DANFE 8.174/8.175/8.363 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A RETOMADA DAS OBRAS BLOCO A, SQN 302, A PEDIDO DO DETEC (EXTINTOR DE INCÊNDIO E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 498/2013 SIGMAS. | 01.778.924/0001-86 - GELSO ANTONIO LORENZI - EPP | R$ 19.536,28 |
| 2013OB807296 | 2013-10-09T00:00 | NFPS 33392 - MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIODIFUSÃO NA RÁDIO CÂMARA. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - 7/12 AVOS 13SAL/2013. REL 489/13 SIGMAS. GLOSA: R$ 2.779,91(COBRANÇA INDEVIDA). | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 227.237,53 |
| 2013OB807297 | 2013-10-09T00:00 | NFSC 96644 - SERVIÇOS DESTINADOS À RESIDÊNCIA OFICIAL(TV POR ASSINATURA E ACESSO À INTERNET) - RET RFB 9,45PC S. R$ 525,53(VALOR TOTAL NOTA) - PERÍODO: SETEMBRO/2013 - RELAÇÃO 498/2013 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 136,29 |
| 2013OB807297 | 2013-10-09T00:00 | NFSC 96644 - SERVIÇOS DESTINADOS À RESIDÊNCIA OFICIAL(TV POR ASSINATURA E ACESSO À INTERNET) - RET RFB 9,45PC S. R$ 525,53(VALOR TOTAL NOTA) - PERÍODO: SETEMBRO/2013 - RELAÇÃO 498/2013 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 138,56 |
| 2013OB807298 | 2013-10-09T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV. FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES P/ATENDER DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A.EM 10/09/13. PROCESSO 126.231/13. - CAENGE/CD | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2013OB807298 | 2013-10-09T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV. FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES P/ATENDER DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A.EM 10/09/13. PROCESSO 126.231/13. - CAENGE/CD | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2013OB807299 | 2013-10-09T00:00 | DANFE 1437 - FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO R2 ARTICULADO COM DUPLO FECHO, MARCA NACIONAL. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 498/13 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.538,55 |
| 2013OB807300 | 2013-10-09T00:00 | LIBERAÇÃO DE BLOQUEIO TOTAL DE R$ 250,00 EFETUADO NO PAGAMENTO DO DANFE 4588 MEDIANTE 2013NS010091. A LIBERAÇÃO DO BLOQUEIO ORA RELATADO DÁ-SE DEVIDO A JUSTIFICAÇÃO DO ATRASO ANTERIORMENTE INFORMADO. RELAÇÃO 498/2013 - SIGMAS | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 250,00 |
| 2013OB807301 | 2013-10-09T00:00 | LIBERAÇÃO DE BLOQUEIO TOTAL DE R$ 233,60 EFETUADO NO PAGAMENTO DO DANFE 12153 MEDIANTE 2013NS007107. A LIBERAÇÃO DO BLOQUEIO ORA RELATADO DÁ-SE POR NÃO TER HAVIDO O ATRASO ANTERIORMENTE INFORMADO. RELAÇÃO 498/2013 - SIGMAS | 05.642.646/0001-96 - COMERCIO JA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 233,60 |
| 2013OB807302 | 2013-10-09T00:00 | FAT 13/09/22003852-2 -REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL - REFERENTE A SETEMBRO/2013- RETENÇAO 9,45 PC CONFORME IN 1234/2012 RFB - RELAÇÃO 491/2013- SIGMAS - EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 212.698,56 |
| 2013OB807303 | 2013-10-09T00:00 | FAT. 13/09/01519382-8 - SERVIÇO DE LINHA DEDICADA DIGITAL (SLDD) DE 128 KBPS PARA CONEXAO ENTRE A RADIO CD E A EBC. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PER: SETEMBRO/2013. RELAÇAO 491/2013. EMBRATEL. SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.094,13 |
| 2013OB807304 | 2013-10-09T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$967,28). VIAGEM A AO JAPÃO, DE 03 A 17/10/2013. PROCESSO 128478/2013. COTAÇÃO R$2,26. | 087.814.609-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.418,20 |
| 2013OB807305 | 2013-10-09T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE R$349,00+R4279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO E R$84,20 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A FLORIANóPOLIES/SC, DE 8 A 10/10/2013. PROC. 128.823/2013. P_7639. | 021.097.561-01 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2013OB807306 | 2013-10-09T00:00 | DANFE 8.537 - FORNEC DE SERINGAS DESCARTÁVEIS PARA BOMBA INJETORA VISTRON, A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 496/2013 SIGMAS. | 58.950.775/0001-08 - COTAÇÃO COM. REPRES. IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 8.096,90 |
| 2013OB807307 | 2013-10-09T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$117,88 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 03 A 08/10/2013. PROCESSO 128354/2013. PONTO 119750. | 507.412.849-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.564,62 |
| 2013OB807308 | 2013-10-09T00:00 | 5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00(R$ 967,28 + US$ 215,00(R$ 485,90) DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A CHINA NO PERíODO DE 07 Z 19/10/2013. PROC. 128202/2013. COTAçãO 2,26. | 066.629.781-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.322,30 |
| 2013OB807310 | 2013-10-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4413. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 353.648,26 |
| 2013OB807311 | 2013-10-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4413. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 87.814,30 |
| 2013OB807312 | 2013-10-09T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE AO SR. CRISTIANO SILVA DE ALMEIDA, PARA PRESTAR DEPOIMENTO EM REUNIãO DA CPI - EXPLORAçãO SEXUAL DE CRIANçAS E ADOLESCENTES, NO DIA 18/09/2013, NA CâMARA DOS DEPUTADOS. VIAGEM DE VARGINHA-MG. | 084.639.127-96 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB807313 | 2013-10-09T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL EMBARQUE DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 02 A 03/10/2013. PROCESSO 128420/2013. PONTO 7042. | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2013OB807314 | 2013-10-09T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL EMBARQUE DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 02 A 03/10/2013. PROCESSO 128420/2013. PONTO 5639. | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2013OB807315 | 2013-10-09T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 01 A 02/10/2013. PROCESSO 128123/2013. PONTO 7126. | 709.243.171-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2013OB807316 | 2013-10-09T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 30/09 A 02/10/2013. PROCESSO 128123/2013. PONTO 6002. | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2013OB807317 | 2013-10-09T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 30/09 A 02/10/2013. PROCESSO 128123/2013. PONTO 7359. | 879.453.471-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2013OB807318 | 2013-10-09T00:00 | 2 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00 (R$ 964,28)EM COMPLEMENTO.DA VIAGEM A BUDAPESTE/HUNGRIA NO PERíODO DE 8 A 12/10/2013. PROC.128212/2013. | 405.300.864-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.934,56 |
| 2013OB807320 | 2013-10-10T00:00 | 3,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00. DEDUçãO DE R$117,88 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A MANAUS/AM, DE 15 A 18/10/2013. PROC. 114.160/2013. P_6898. | 192.717.780-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.103,62 |
| 2013OB807321 | 2013-10-10T00:00 | 3,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE US$428,00(R$963,00)+US$215,00(R$483,75) REF A ADIC. DE EMB./DESEMB.VIAGEM A VALLADOLID/ESPANHA, DE 15 A 19/10/2013. PROC. 125.031/2013.COTAçãO DóLAR 2,25. | 259.055.033-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.854,25 |
| 2013OB807322 | 2013-10-10T00:00 | 3,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$117,88 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A CURITIBA/PR, DE 15 A 18/10/2013. PROC. 126.786/2013. P_6515. | 471.430.611-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.382,62 |
| 2013OB807323 | 2013-10-10T00:00 | 3,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$437,00. DEDUçãO DE R$117,88 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A MANAUS/AM, DE 15 A 18/10/2013. PROC. 114.160/2013. P_5390. | 115.456.821-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.411,62 |
| 2013OB807324 | 2013-10-10T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 03 A 07/10/2013. PROCESSO 128354/2013. PONTO 119750. | 507.412.849-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.161,30 |
| 2013OB807325 | 2013-10-10T00:00 | DDP-016-10/2013 - GRUPO 3 - PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DECORRENTE FALECIMENTO SERVIDORA APOSENTADA: PEDRINA ANTONIA DE MATOS. PROCESSO 129.025/2013 - BENEFICIARIO: MIRIAM ANTONIA DE MATOS. | 344.288.281-87 - MIRIAM A. MATOS | R$ 57,30 |
| 2013OB807326 | 2013-10-10T00:00 | NFE CÓPIA 253 - LIBERAÇÃO DE VALOR TOTAL BLOQUEADO NA 2013NS005253, TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DE MULTA. PROCESSO 129997/2011 - REL 498/2013. SIGMAS | 08.916.988/0001-45 - INOVARE TECNOLOGIA LTDA-ME | R$ 1.381,87 |
| 2013OB807327 | 2013-10-10T00:00 | CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2013OB807229 - MOTIVO : DEVOLU??O DE RECURSO PARA A UG 010001 CAMARA | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.096,00 |
| 2013OB807330 | 2013-10-10T00:00 | VALOR PARA ATENDER DESP. BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A REF. EX0009407, COM A REMESSA DE PAGAMENTOS AO EXTERIOR. RET. 7,05 PC RFB IN 1234/12 E ISS 5 PC S/R$ 79,39 (TUC) - PROCESSO 123.156/2013. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 158,04 |
| 2013OB807331 | 2013-10-10T00:00 | RESSARC. DESPESA REF. À AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, TOULOUSE/SÃO PAULO/TOULOUSE, EM FAVOR DO SR. SÉBASTIEN JAMOIS, SEMINÁRIO INTERN. FINANC. DA SAÚDE PÚBLICA, 20/08/13 - BSB-DF, 1.437,83 EUROS, PROCESSO N 123.156/13. | 00.000.000/0001-91 - SEBASTIEN | R$ 4.281,86 |
| 2013OB807332 | 2013-10-10T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PORTO ALEGRE E FLORIANÓPOLIS, DE 03 A 04/10/2013. PROCESSO 127840/2013. | 063.134.746-19 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2013OB807333 | 2013-10-10T00:00 | NFS 319 - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE ATORES PARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS DA TV CD. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC (ITEM 17.04 RISS). REL.500/13/SIGMAS. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ 18.393,25 |
| 2013OB807334 | 2013-10-10T00:00 | DANFE 761(COPIA) LIBERAÇÃO TOTAL DE BLOQUEIO DO VALOR BLOQUEADO NA 2013NS010010. REL. 500/2013 SIGMAS. | 10.208.492/0001-69 - INOVAÇÃO TESTE E MEDIÇÃO LTDA- | R$ 393,37 |
| 2013OB807335 | 2013-10-10T00:00 | DANFE 121 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO CEFOR/CD - RET SRF 5,85 PC CONF IN RFB 1234/2012 - REL 500/2013 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 390,68 |
| 2013OB807336 | 2013-10-10T00:00 | DANFE 212.865- FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICOS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234 RFB - RELAÇÃO 500/2013 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 229,44 |
| 2013OB807337 | 2013-10-10T00:00 | DANFE 805 -SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE ITSM FRONT RANGE( MANUTENÇAO CORRETIVA E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO) - RET. SRF 9,45 PC E ISS 2 PC. RELAçAO 500/2013 SIGMAS. PERíODO: 01/09/2013 A 30/09/2013 | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.235,22 |
| 2013OB807338 | 2013-10-10T00:00 | DANFE 4.680 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO, MODELO VITROS-250, MARCA ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS. RET. SRF 5,85PC REL.500/2013 SIGMAS. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 10.784,88 |
| 2013OB807339 | 2013-10-10T00:00 | DANFE 212.855- FORNEC DE MATERIAL MÉDICO (SUTURA STERI-STRIP E OUTROS), A PEDIDO DEMED/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 500/2013 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 395,43 |
| 2013OB807340 | 2013-10-10T00:00 | DANFE 623 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES. REF. 16 A 30/09/2013 - RELAÇÃO 500/2013 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 10.968,60 |
| 2013OB807341 | 2013-10-10T00:00 | DANFE 8902 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CD - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,26PC - REL 500/2013 SIGMAS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 74,19 |
| 2013OB807342 | 2013-10-10T00:00 | DANFE 2075- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE OFICINA MECÂNICA - RET. SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: SETEMBRO/2013 - RELAÇÃO 500/2013 SIGMAS. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 571,73 |
| 2013OB807343 | 2013-10-10T00:00 | DANFE 6.203/6.386 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 500/2013 SIGMAS. | 92.146.505/0002-68 - NEO STOCK PRODUTOS DE SAÚDE LTDA | R$ 558,69 |
| 2013OB807344 | 2013-10-10T00:00 | NFSE 16078 - PREST. SERV. DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA CÂMARA. RET.RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO(R$ 54,54) E RET. RFB 9,45PC S/ R$ 484,80(CORREIO BRAZILIENSE). REL. 500/2013 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 485,66 |
| 2013OB807345 | 2013-10-10T00:00 | ANFE 62936 - FORNECIMENTO DE GALÕES DE SOLUÇÃO DE GLUTARALDEÍDO A 2PC, PRONTA PARA USO - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 500/2013 SIGMAS. | 74.400.052/0001-91 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA | R$ 1.660,81 |
| 2013OB807346 | 2013-10-10T00:00 | DANFE 14141 E 14278 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE CHÁS, MARCA REAL, A PEDIDO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 500/2013 SIGMAS. | 05.642.646/0001-96 - COMERCIO JA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 4.214,60 |
| 2013OB807347 | 2013-10-10T00:00 | DANFE 5.198 - RENOVAÇÃO ASSINATURA DA REVISTA TELETIME PARA O EXERCÍCIO NOV/2013 A OUT/2014 - PERIODICIDADE MENSAL, A PEDIDO CEDI/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 500/2013 SIGMAS. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 406,73 |
| 2013OB807348 | 2013-10-10T00:00 | NFES 706 - SERVIÇO DE LEGENDAGEM OCULTA EM TEMPO REAL PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV/CD, A PEDIDO SECOM - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: SETEMBRO/2013 - REL 500/2013 SIGMAS. MUNICÍPIO SEM CONV. PARA ISS. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 232.608,46 |
| 2013OB807349 | 2013-10-10T00:00 | NFSE 573 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DA SOLUÇÃO DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO, A PEDIDO DEPOL/CD. OPTANTE SIMPLES. RET ISS 2PC (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA). REL 500/2013 SIGMAS. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.387,10 |
| 2013OB807350 | 2013-10-10T00:00 | DANFE 344 .. FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ABAIXO INDICADOS PARA A RETOMADA DAS OBRAS DO BLOCO A DA SQN 302. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.488/13/SIGMAS. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 11.271,84 |
| 2013OB807351 | 2013-10-10T00:00 | NFSE 980.566/980.567/980.568/981.919 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR - ISENTA DE RETENÇÕES - PERÍODO: 03/09/13, 05/09/13, 06/09/13 E 16/09/13 - REL 500/2013 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 18.176,05 |
| 2013OB807352 | 2013-10-10T00:00 | NFSE 32924 - SERVIÇOS DE MAILING IMPRENSA EM TEMPO REAL(ON-LINE), A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 20/08/2013 A 19/09/2013 - RELAÇÃO 500/2013 SIGMAS. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 1.711,00 |
| 2013OB807353 | 2013-10-10T00:00 | DANFE 867- SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO OPERACIONAL DO RED HAT SYSTEM ADMINISTRATION I- RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - RELAÇÃO 500/2013 SIGMAS. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 15.053,48 |
| 2013OB807354 | 2013-10-10T00:00 | DANFE 37009 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED - RET 5,85PC - REL 500/2013 SIGMAS. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 144,39 |
| 2013OB807355 | 2013-10-10T00:00 | DANFE 561- SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO EXTERNA DO JORNAL DA CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RETENÇÃO ISS 2PC(CONFORME ITEM 10.10 DO RISS). | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 5.069,82 |
| 2013OB807356 | 2013-10-10T00:00 | FATURA 0010202459 SERVIÇO HOTELARIA C/FORNECIMENTO REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/347,20(DIÁRIAS E TX SERVIÇO) - RET RFB 5,85PC S/59,68(REFEIÇÕES), A CARGO HOTEL ALLIA - RELAÇÃO 500/13 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 353,22 |
| 2013OB807357 | 2013-10-10T00:00 | DANFE 170867/170866 - ASSINATURA DA REVISTA COMPUTER ARTS PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2013 A SETEMBRO DE 2014, C/ PERIODICIDADE MENSAL, A PEDIDO DO CEDI - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 500/2013 SIGMAS. | 56.934.599/0001-95 - EDITORA EUROPA | R$ 215,60 |
| 2013OB807358 | 2013-10-10T00:00 | RECIBO 130551 PRESTACAO SERVICO REFERENTA AA ATRIBUICAO DE ISBN, CONSISTINDO NUMERACAO E IDENTIFICACAO DE TITULOS DE LIVRO CONFORME NORMAS ISO 2108-1972. ISENTA RETENCAO (FUNDACAO). REL.500/2013 SIGMAS | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ 2.160,00 |
| 2013OB807359 | 2013-10-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4414. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 164.459,95 |
| 2013OB807360 | 2013-10-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4414. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 679.271,04 |
| 2013OB807362 | 2013-10-10T00:00 | NFSE 16078 - PREST. SERV. DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA CÂMARA. RET.RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO(R$ 54,54) E RET. RFB 9,45PC S/ R$ 484,80(CORREIO BRAZILIENSE). REL. 500/2013 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 485,66 |
| 2013OB807363 | 2013-10-11T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2013OB807307 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 507.412.849-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.564,62 |
| 2013OB807364 | 2013-10-11T00:00 | CINCO DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$428.00, TOTAL DE R$4.793,60), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE US$215.00 (R$481,60). VIAGEM à CIDADE DO PANAMá, PANAMá, DE 16 A 20/10/2013. PROCESSO 128.671/2013. COTAçãO R$2,24. | 190.446.908-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.275,20 |
| 2013OB807365 | 2013-10-11T00:00 | 4,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$101,04 REF A AUX ALIMENTAçãO. PROC. 120.857/2013. P_6127. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 16 A 20/10/2013. | 333.353.111-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.748,46 |
| 2013OB807366 | 2013-10-11T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDORA BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, VISANDO ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA A RESIDêNCIA OFICIAL. PROC.125.045/13 -RES.OFICIAL/CD- | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2013OB807367 | 2013-10-11T00:00 | 0,5 DIÁRIA NO VALOR UNITARIO DE R$524,00, MAIS R$279,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BELO HORIZONTE, NO DIA 07/10/2013. PROCESSO 128494/2013. | 368.092.092-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2013OB807368 | 2013-10-11T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PORTO VELHO-RO, DE 10 A 11/10/2013. PROCESSO 128342/2013. PONTO 7738. | 044.035.909-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.014,48 |
| 2013OB807369 | 2013-10-11T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PORTO VELHO-RO, DE 10 A 11/10/2013. PROCESSO 128342/2013. PONTO 2934. | 115.988.321-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.014,48 |
| 2013OB807370 | 2013-10-11T00:00 | R$279,00 REFEREMTE AO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE AO SENHOR CORSINO MEDEIROS DOS SANTOS, PARA PARTICIPAÇÃO DO CICLO DE EVENTOS PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL REALIZADA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2013, NESTA CASA. | 073.272.428-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2013OB807371 | 2013-10-11T00:00 | FAT.69391/13-PROC.9.159/13.B.CÁLC.:EMP.AÉREAS(R$ 30.301,60)/INFRAERO(R$ 1.045,35)/TAXA DU(R$ 3.030,16).DESC.CONT.(R$ 2.727,12)E DESC.(R$ 8.016,48)REF. FATS.CRÉD.3.015,3.016 E 3.017/13-PROCS.9.319, 9.320 E 9.321/2013. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 21.423,55 |
| 2013OB807372 | 2013-10-11T00:00 | FAT.69133/13-PROC.9.161/13. BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 3.811,82)/TX EMBARQUE(R$ 80,47)/EMP.INTERN.(R$ 13.164,85)/OUT.TX.(R$ 2.120,38). GLOSA REF. TAXA DU(R$ 1.697,67).DESC.CONT.(R$ 1.527,89). AIRES TURISMO (IN 1234/12). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 17.514,36 |
| 2013OB807373 | 2013-10-11T00:00 | FAT.69132/13-PROC.9.163/13. EMP.AÉREA INT.(R$ 82.206,96)/TX EMBARQUE(R$ 2.813,07).GLOSA REF. TAXA DU(R$ 8.220,70).DESC.CONT.(R$ 7.398,62). AIRES TURISMO (IN 1234/12). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 77.621,41 |
| 2013OB807374 | 2013-10-11T00:00 | FATURA 69141/13 - PROCESSO 9.164/13. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 790,90)/INFRAERO (R$45,10). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 71,18)/TAXA DU (R$ 79,09). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 784,97 |
| 2013OB807375 | 2013-10-11T00:00 | FATURA 69390/13 - PROCESSO 9.158/13. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 22.396,50)/INFRAERO (R$493,65). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 2.015,67)/TAXA DU (R$ 2.239,65). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 21.500,38 |
| 2013OB807376 | 2013-10-11T00:00 | 0,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 497,50 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE,MENOS R$ 15,84 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM A SãO PAULO NO DIA 15/10/2013 . PONTO 7066. PROC. 128627/2013. | 899.091.866-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 480,66 |
| 2013OB807377 | 2013-10-11T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE,MENOS R$ 151,56 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM A SãO PAULO E RIO DE JANEIRO, NO PERíODO 14 A 18/10/2013. PONTO 7229. PROC. 128831/2013. | 000.453.121-33 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.697,94 |
| 2013OB807378 | 2013-10-11T00:00 | FAT.69134/13-PROC.9.165/13. EMP.AÉREA INT.(R$ 26.545,08)/TX EMBARQUE(R$ 477,48).GLOSA REF. TAXA DU(R$ 2.654,50).DESC.CONT.(R$ 2.389,06). AIRES TURISMO (IN 1234/12). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 24.633,50 |
| 2013OB807379 | 2013-10-11T00:00 | FATURA 69142/13 - PROCESSO 9.162/13. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 10.127,70)/INFRAERO (R$ 323,93). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 911,49)/TAXA DU (R$1.012,77). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 9.816,07 |
| 2013OB807380 | 2013-10-11T00:00 | FATURA 69392/13 - PROCESSO 9.160/13. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 37.477,60)/INFRAERO (R$762,73). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 3.372,97)/TAXA DU (R$3.747,76). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 35.919,19 |
| 2013OB807381 | 2013-10-11T00:00 | FATURA 69143/13 - PROCESSO 9.166/13. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 27.358,66)/INFRAERO (R$809,17). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 2.436,89)/TAXA DU (R$ 2.707,67). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 26.452,78 |
| 2013OB807382 | 2013-10-11T00:00 | DANFE 42 - FORNEC DE SACO DE LIXO HOSPITALAR E SACO PARA AUTOCLAVAÇÃO DE RESÍDUOS. RET RFB 5,85PC. RELAÇÃO 506/2013 SIGMAS. | 11.830.701/0001-74 - FLAVIO DE ALMEIDA QUEIROZ ME | R$ 2.934,72 |
| 2013OB807383 | 2013-10-11T00:00 | NFS 4297 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE REVESTIMENTOS DE MOBILIÁRIOS,CORTINAS E FORROS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 506/13/SIGMAS. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 612,90 |
| 2013OB807384 | 2013-10-11T00:00 | NFS 1822 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM ÁREAS COMUNS E PRIVATIVA DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DO COHAB - RET RFB 9,45PC, 11PC INSS E ISS 5PC - REL 506/2013 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.395,01 |
| 2013OB807385 | 2013-10-11T00:00 | DANFE 1242 .. FORNECIMENTO DE 30M3 DE AREIA LAVADA MÉDIA .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. BLOQUEIO R$114,66 (MULTA, PROC. 112.127/12) .. REL.506/13/SIGMAS. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 2.615,34 |
| 2013OB807386 | 2013-10-11T00:00 | DANFE 105 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DO DECOM - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 506/2013 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 541,36 |
| 2013OB807387 | 2013-10-11T00:00 | NFSE 169 - MANUT PREV E CORRETIVA EM ANALISADOR VITROS 250, COM FORNEC DE PEÇAS, A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERIODO: 12/09/13 A 13/10/13 - RELAÇÃO 506/2013 SIGMAS. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 962,82 |
| 2013OB807388 | 2013-10-11T00:00 | DANFE 120.39 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL EM TNT (AVENTAL, MÁSCARA E OUTROS) A PEDIDO DEMED/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1.234/2012 - RELAÇÃO 506/2013 SIGMAS. | 05.421.585/0001-37 - WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP | R$ 701,42 |
| 2013OB807389 | 2013-10-11T00:00 | DANFE 181 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTADOR HEMATOLÓGICO, MODELO PENTRA 120, A PEDIDO DO DEMED/CD - RETENÇÃO 9,45PC E ISS 5PC- REF. SET/2013 - RELAÇÃO 506/2013 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.864,99 |
| 2013OB807390 | 2013-10-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4415. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 145.606,52 |
| 2013OB807391 | 2013-10-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD4415. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 527.673,57 |
| 2013OB807392 | 2013-10-11T00:00 | NFEI 201300000198583 SERVIÇO DE LOCACAO DE SOFTWARE ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOW. RET SRF 9,45PC. RELACAO 506/2013 SIGMAS. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 231,38 |
| 2013OB807393 | 2013-10-11T00:00 | DANFE 24213 - FORNECIMENTO DE ROLOS DE FITA ISOLANTE PARA ISOLAMENTO DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 506/2013 SIGMAS. | 00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA & | R$ 612,91 |
| 2013OB807394 | 2013-10-11T00:00 | DANFE 1.375(CÓPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL VALOR BLOQUEADO 2013NS010274: ATRASO JUSTIFICADO - RELAÇÃO 506/2013 SIGMAS. | 11.012.016/0001-30 - GREEN PAPER COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 103,95 |
| 2013OB807395 | 2013-10-11T00:00 | DANFE 1.260 .. FORNECIMENTO DE ARREIA LAVADA .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.506/13/SIGMAS. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 4.095,00 |
| 2013OB807396 | 2013-10-11T00:00 | DANFE 629 COPIA LIBERAÇÃO DE PARTE DE VALOR BLOQUEADO NA 2013NS008389 TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DE UM TERÇO DA MULTA. RELAÇÃO 506/2013 SIGMAS | 03.646.050/0001-39 - A VIA TECH COMERCIO E SERV DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 394,82 |
| 2013OB807397 | 2013-10-11T00:00 | DANFE 10524 - FORNECIMENTO DE TOLUENO E OUTROS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL 506/2013. SIGMAS | 28.753.796/0001-72 - ISOFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | R$ 570,80 |
| 2013OB807398 | 2013-10-11T00:00 | DANFE-717 - FORNECIMENTO 150 PEÇAS DE FILTRO TIPO GELATINA PARA ILUMINAÇÃO.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.RELAÇÃO 506/2013.SIGMAS. | 04.029.418/0001-82 - ARTE & LUZ SUPORTES LTDA | R$ 3.975,00 |
| 2013OB807399 | 2013-10-11T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$437,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$50,52 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RECIFE, NO PERIODO DE 10 A 11/10/2013. PROCESSO 128937/2013. PONTO 5.061. | 740.207.738-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2013OB807400 | 2013-10-11T00:00 | 0,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE,MENOS R$ 16,84 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM A SãO PAULO NO DIA 15/10/2013 . PONTO 7066. PROC. 128627/2013. | 899.091.866-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 480,66 |
| 2013OB807401 | 2013-10-11T00:00 | 5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00(R$ 958,72)+ US$ 215,00(R$ 481,60) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM AO PANAMá NO PERíODO DE 15 A 21/10/2013. PROC. 128667/2013.COTAçãO DE 2,24 | 218.915.830-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.275,20 |
| 2013OB807402 | 2013-10-11T00:00 | 5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$958,72) MAIS US$215,00 (R$481,60) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM AO PANAMÁ, DE 15 A 21/10/2013. PROCESSO 128665/2013. COTAÇÃO R$2,24. | 125.829.804-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.275,20 |
| 2013OB807403 | 2013-10-11T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL EMBARQUE DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$16,84 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CURITIBA-PR, DE 13 A 14/10/2013. PROCESSO 128829/2013. PONTO 119385. | 785.803.155-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 785,66 |
| 2013OB807404 | 2013-10-11T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL EMBARQUE DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$16,84 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CURITIBA-PR, DE 13 A 14/10/2013. PROCESSO 128829/2013. PONTO 3912. | 238.831.701-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 917,66 |
| 2013OB807405 | 2013-10-14T00:00 | 3,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO E 67,36 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A SALVADOR/BA, DE 17 A 20/10/2013. PROC. 124.995/2013.P_7468. | 462.332.533-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.433,14 |
| 2013OB807406 | 2013-10-14T00:00 | 10,5 DIáRIAS, A US$428.00 (R$10.021,62), ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE (US$215.00 - R$479,45), MENOS AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$235,76). PEQUIM E XANGAI, CHINA, DE 17 A 27/10/2013. PROCESSO 128.092/2013. PONTO 5.655. COTAçãO R$2,23. | 592.303.127-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.265,31 |
| 2013OB807407 | 2013-10-14T00:00 | 5 DIÁRIAS DE U$428,00 (R$4.772,20), MAIS U$215,00 (R$479,45) REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM À CHINA, NO PERIODO DE 21 A 25/10/2013. PROCESSO 128089/2013. COTAÇÃO R$2,23 | 150.916.863-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.251,65 |
| 2013OB807408 | 2013-10-14T00:00 | 5 DIÁRIAS DE U$428,00 (R$4.772,20), MAIS U$215,00 (R$479,45) REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM À CHINA, NO PERIODO DE 21 A 25/10/2013. PROCESSO 128206/2013. COTAÇÃO R$2,23 | 439.144.467-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.251,65 |
| 2013OB807409 | 2013-10-14T00:00 | 5 DIÁRIAS DE U$428,00 (R$4.772,20), MAIS U$215,00 (R$479,45) REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM À CHINA, NO PERIODO DE 21 A 25/10/2013. PROCESSO 128088/2013. COTAÇÃO R$2,23 | 434.281.697-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.251,65 |
| 2013OB807410 | 2013-10-14T00:00 | 5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE US$428,00(R$954,44)+US$215,00(R$479,45) REF A ADIC DE EMB./DESEMB. VIAGEM A PEQUIM E XANGAI/CHINA, DE 18 A 04/11/2013. PROC. 128.086/2013.COTAçãO DóLAR 2,23. | 294.744.855-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.251,65 |
| 2013OB807411 | 2013-10-14T00:00 | 5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE US$428,00(R$954,44)+US$215,00(R$479,45) REF A ADIC DE EMB./DESEMB. VIAGEM A PEQUIM E XANGAI/CHINA, DE 18 A 27/10/2013. PROC. 128.091/2013.COTAçãO DóLAR 2,23. | 532.100.269-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.251,65 |
| 2013OB807412 | 2013-10-14T00:00 | 5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE US$428,00(R$954,44)+US$215,00(R$479,45) REF A ADIC DE EMB./DESEMB. VIAGEM A PEQUIM E XANGAI/CHINA, DE 18 A 27/10/2013. PROC. 128.090/2013.COTAçãO DóLAR 2,23. | 847.198.506-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.251,65 |
| 2013OB807413 | 2013-10-14T00:00 | 4,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$428.00 (R$4.294,98), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (US$215.00 - R$479,45). VIAGEM à CIDADE DO PANAMá, PANAMá, DE 17 A 21/10/2013. PROCESSO 128.670/2013. COTAçãO R$2,23. | 006.534.466-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.774,43 |
| 2013OB807414 | 2013-10-14T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SÃO PAULO, NO PERIODO DE 7 A 8/10/13. PROCESSO 128865/2013. PONTO 5.495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2013OB807415 | 2013-10-14T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SÃO PAULO, NO PERIODO DE 7 A 8/10/13. PROCESSO 128865/2013. PONTO 5.519. | 731.470.876-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2013OB807416 | 2013-10-14T00:00 | NFPS 1135-OPERAÇÃO VEÍCULOS COMUNICAÇÃO...-RET 9,45PC,INSS 11PC S.868.815,80(DEDUZ VA+VT),ISS 5PC-SET/13-MANDADO INTIMAÇÃO(R$ 120.873,20):EXEQUENTE JAIME DIVINO ALARCAO-TJDFT-1 VARA EXEC.TÍT.EXTRAJUDICIAIS-PROC.129234/13-REL495/13SIGM | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ 587.993,76 |
| 2013OB807417 | 2013-10-14T00:00 | NFPS 1135 - MANDADO INTIMAÇÃO(R$ 120.873,20):EXEQUENTE JAIME DIVINO ALARCAO-TJDFT-1 VARA EXEC.TÍT.EXTRAJUDICIAIS-PROC.129234/13 - REL 495/2013 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ 120.873,20 |
| 2013OB807417 | 2013-10-14T00:00 | NFPS 1135 - MANDADO INTIMAÇÃO(R$ 120.873,20):EXEQUENTE JAIME DIVINO ALARCAO-TJDFT-1 VARA EXEC.TÍT.EXTRAJUDICIAIS-PROC.129234/13 - REL 495/2013 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ 120.873,20 |
| 2013OB807418 | 2013-10-14T00:00 | NFFS 021641 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO. RETENÇÃO SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERÍODO: 01/09/2013 A 30/09/2013. RELAÇÃO 508/2013 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 6.495,02 |
| 2013OB807419 | 2013-10-14T00:00 | NFSE 2141 - SERV DE MANUT CORRETIVA EM UM DESKTOP LENOVO, A PEDIDO CENCIN/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. REL 508/2013 SIGMAS. | 02.170.803/0001-10 - ASSISTE INFORMATICA LTDA EPP | R$ 213,88 |
| 2013OB807420 | 2013-10-14T00:00 | NFFS 021622 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 2 EQUIPAMENTOS DE ULTRASONOGRAFIA MODELO ACUSON ANTARES, RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERÍODO: 03/08/2013 A 02/09/2013. RELAÇÃO 508/2013 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 5.432,69 |
| 2013OB807421 | 2013-10-14T00:00 | DANFE 11 - FORNECIMENTO DE 01 BATEDEIRA ELÉTRICA MARCA MIRALUZ, A PEDIDO DO DEMAP. RET. TRIBUTÁRIA 5,85 PC. REL. 508/2013. SIGMAS. | 36.159.630/0002-31 - VILEPOOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 691,06 |
| 2013OB807422 | 2013-10-14T00:00 | NFES 52110 - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PARA 17 MONITORES E CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSÍMETROS-RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PARCELA 02/12 AGOSTO/13. REL.508/13 SIGMAS. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 206,10 |
| 2013OB807423 | 2013-10-14T00:00 | NFES 6788 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA/GERENCIAMENTO/OPERAÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO PABX MD110 - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO 01 A 30/09/2013 - RELAÇÃO 506/2013 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 26.372,06 |
| 2013OB807424 | 2013-10-14T00:00 | DANFE 651/650-MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS(NE622) E EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO(NE623)-OPTANTE SIMPLES-ISS 5PC SET/13-GLOSA R$ 0,04(COB.INDEVIDA-DANFE 650)-REL 506/13 SIGMAS. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 399,13 |
| 2013OB807424 | 2013-10-14T00:00 | DANFE 651/650-MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS(NE622) E EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO(NE623)-OPTANTE SIMPLES-ISS 5PC SET/13-GLOSA R$ 0,04(COB.INDEVIDA-DANFE 650)-REL 506/13 SIGMAS. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 869,24 |
| 2013OB807425 | 2013-10-14T00:00 | DANFE 804 - FORNEC DE SISTEMA HOSPEDEIROS-TERMINAIS, COMPOSTO DE TERMINAIS C/MONITOR, TECLADO - INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. PER: 28/08 A 27/09/2013 - REL 508/2013 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.616,36 |
| 2013OB807426 | 2013-10-14T00:00 | DANFE 1703 - FORNECIMNETO DE KITS PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MARCADOR, A PEDIDO DEMED/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 - REL 508/2013 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 1.483,80 |
| 2013OB807427 | 2013-10-14T00:00 | DANFE 350 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA FONOAUDIOLOGIA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS. RET 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 RFB E ISS DE 5PC. REL 508/2013. SIGMAS | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 941,05 |
| 2013OB807428 | 2013-10-14T00:00 | NFS 7164 - SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO-RET RFB 5,85PC,INSS 11PC,ISS 5PC-PERÍODO:12 A 31/08/2013 REL 495/13 SIGMAS | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 346.214,70 |
| 2013OB807429 | 2013-10-14T00:00 | NFES-19899/19900/19898/36693/36709- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DO EDIFÍCIO PALÁCIO.RET. 5,85 S/ R$ 1.364,98 (ENERGIA)CONF IN 1234/2012 -SEM RETENÇÃO CIP R$ 562,24. REF.SET/2013. REL 495/2013.SIGMAS | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 562,24 |
| 2013OB807429 | 2013-10-14T00:00 | NFES-19899/19900/19898/36693/36709- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DO EDIFÍCIO PALÁCIO.RET. 5,85 S/ R$ 1.364,98 (ENERGIA)CONF IN 1234/2012 -SEM RETENÇÃO CIP R$ 562,24. REF.SET/2013. REL 495/2013.SIGMAS | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.285,13 |
| 2013OB807430 | 2013-10-14T00:00 | NFFEES 4130/4131/4132 - FORNEC ENERGIA ELÉTRICA P/DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA. RET SRF 5,85PC S/R$ 337.054,57(ENERGIA ELETTRICA) CONF IN RFB 1234/2012. CONTRIBUIÇÃO ILUM PÚBLICA ISENTA: R$ 1.575,54. SET/2013. REL 495/2013 SIG. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.575,54 |
| 2013OB807430 | 2013-10-14T00:00 | NFFEES 4130/4131/4132 - FORNEC ENERGIA ELÉTRICA P/DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA. RET SRF 5,85PC S/R$ 337.054,57(ENERGIA ELETTRICA) CONF IN RFB 1234/2012. CONTRIBUIÇÃO ILUM PÚBLICA ISENTA: R$ 1.575,54. SET/2013. REL 495/2013 SIG. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 317.336,88 |
| 2013OB807431 | 2013-10-14T00:00 | NFFEES 4140 - FORNEC ENERGIA ELÉTRICA ÀS INSTALAÇÕES DO COMPLEXO GARAGEM NORTE E NOVA SEDE CEFOR - RET SRF 5,85PC S/ R$ 30.681,66 CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA: R$ 525,18 - SET/13 - REL 495/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 227,58 |
| 2013OB807431 | 2013-10-14T00:00 | NFFEES 4140 - FORNEC ENERGIA ELÉTRICA ÀS INSTALAÇÕES DO COMPLEXO GARAGEM NORTE E NOVA SEDE CEFOR - RET SRF 5,85PC S/ R$ 30.681,66 CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA: R$ 525,18 - SET/13 - REL 495/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 297,60 |
| 2013OB807431 | 2013-10-14T00:00 | NFFEES 4140 - FORNEC ENERGIA ELÉTRICA ÀS INSTALAÇÕES DO COMPLEXO GARAGEM NORTE E NOVA SEDE CEFOR - RET SRF 5,85PC S/ R$ 30.681,66 CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA: R$ 525,18 - SET/13 - REL 495/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 11.500,51 |
| 2013OB807431 | 2013-10-14T00:00 | NFFEES 4140 - FORNEC ENERGIA ELÉTRICA ÀS INSTALAÇÕES DO COMPLEXO GARAGEM NORTE E NOVA SEDE CEFOR - RET SRF 5,85PC S/ R$ 30.681,66 CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA: R$ 525,18 - SET/13 - REL 495/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 17.386,27 |
| 2013OB807432 | 2013-10-14T00:00 | NFFEES 4129/28/27 - FORNEC.DE ENERGIA ELÉTRICA P/DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA. RET SRF 5,85PC SOBRE R$356.129,16(ENERGIA ELETTRICA) CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO:$1.575,54 - SETEMBRO/2013 - REL 495/2013 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.575,54 |
| 2013OB807432 | 2013-10-14T00:00 | NFFEES 4129/28/27 - FORNEC.DE ENERGIA ELÉTRICA P/DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA. RET SRF 5,85PC SOBRE R$356.129,16(ENERGIA ELETTRICA) CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO:$1.575,54 - SETEMBRO/2013 - REL 495/2013 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 335.295,60 |
| 2013OB807433 | 2013-10-14T00:00 | NFFEES 5970 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85 PC. S/ R$ 9.793,27(EN.ELETRICA). CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1,75 - SET/13 - RELAÇÃO 495/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1,75 |
| 2013OB807433 | 2013-10-14T00:00 | NFFEES 5970 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85 PC. S/ R$ 9.793,27(EN.ELETRICA). CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1,75 - SET/13 - RELAÇÃO 495/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 9.220,36 |
| 2013OB807434 | 2013-10-14T00:00 | 3,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE US$428,00(R$954,44)+US$215,00(R$479,45) REF A ADIC DESEMB./DESEMB. VIAGEM A VALLADOLID/ESPANHA, DE 15 A 20/10/2013. PROC. 125.034/2013. COT DóLAR 2,23. | 116.800.798-40 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.774,43 |
| 2013OB807435 | 2013-10-14T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL EMBARQUE DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CURITIBA-PR, DE 09 A 10/10/2013. PROCESSO 129134/2013. PONTO 5272. | 538.906.391-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2013OB807436 | 2013-10-14T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A CURITIBA-PR, DE 09 A 10/10/2013. PROCESSO 129134/2013. | 210.628.622-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2013OB807437 | 2013-10-14T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$3437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL EMBARQUE DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CURITIBA-PR, DE 09 A 10/10/2013. PROCESSO 129134/2013. PONTO 3913. | 279.701.671-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2013OB807438 | 2013-10-14T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL EMBARQUE DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CURITIBA-PR, DE 09 A 10/10/2013. PROCESSO 129134/2013. PONTO 5489. | 308.498.881-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2013OB807439 | 2013-10-14T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A CURITIBA-PR, DE 09 A 10/10/2013. PROCESSO 129134/2013. | 020.430.334-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2013OB807440 | 2013-10-14T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL EMBARQUE DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CURITIBA-PR, DE 09 A 10/10/2013. PROCESSO 129134/2013. PONTO 7302. | 553.439.371-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2013OB807441 | 2013-10-14T00:00 | 3,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE US$428,00(R$954,44)+US$215,00(R$479,45) REF A ADIC DESEMB./DESEMB. VIAGEM A VALLADOLID/ESPANHA, DE 15 A 20/10/2013. PROC. 125.034/2013. COT DóLAR 2,23. | 116.800.798-40 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.819,99 |
| 2013OB807442 | 2013-10-14T00:00 | CONC.DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV.ROGéRIO V.TEIXEIRA PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE ALIMENTAçãO COM EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 16/10/13. PROC. 123.766/13. - APROGE/CD - | 292.707.311-20 - ROGERIO TEIXEIRA | R$ 2.200,00 |
| 2013OB807443 | 2013-10-14T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE,MENOS R$ 84,20 DE AUXILIO ALIMENTAçãO, VIAGEM A NATAL NO PERíODO DE 10 A 14/10/2013. PONTO 121199 PROCESSO. 129311/2013 | 056.035.874-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.765,30 |
| 2013OB807445 | 2013-10-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4416. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 168.259,77 |
| 2013OB807446 | 2013-10-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4416. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 564.393,18 |
| 2013OB807447 | 2013-10-15T00:00 | 5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$428.00 (R$963,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (US$215.00 - R$483,75). VIAGEM à CIDADE DO PANAMá, PANAMá, DE 16 A 22/10/2013. PROCESSO 128.668/2013. COTAçãO R$2,25. | 049.576.103-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.298,75 |
| 2013OB807448 | 2013-10-15T00:00 | 1,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$524,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE R$279,00. VIAGEM à PORTO VELHO/RO, DIAS 10 E 11/10/2013. PROCESSO 128.342/2013. | 532.100.269-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2013OB807449 | 2013-10-15T00:00 | 1,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE R$279,00. VIAGEM à VITóRIA/ES, DIAS 20 E 21/10/2013. PROCESSO 127.369/2013. CONVIDADO. | 047.495.524-96 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,50 |
| 2013OB807450 | 2013-10-15T00:00 | FATURA 12610/2013 (NF. 37064/2013), COTA VRG, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO N. 8.887/2013), B.CÁLCULO: VRG (R$ 336.519,83). DESCONTO DE R$89.977,53 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. IN 1234/12 E ALTERAÇÕES RFB. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 222.817,65 |
| 2013OB807452 | 2013-10-15T00:00 | NFES-19899/19900/19898/36693/36709- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DO EDIFÍCIO PALÁCIO.RET. 5,85 S/ R$ 1.364,98 (ENERGIA)CONF IN 1234/2012 -SEM RETENÇÃO CIP R$ 562,24. REF.SET/2013. REL 495/2013.SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 562,24 |
| 2013OB807452 | 2013-10-15T00:00 | NFES-19899/19900/19898/36693/36709- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DO EDIFÍCIO PALÁCIO.RET. 5,85 S/ R$ 1.364,98 (ENERGIA)CONF IN 1234/2012 -SEM RETENÇÃO CIP R$ 562,24. REF.SET/2013. REL 495/2013.SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.285,13 |
| 2013OB807453 | 2013-10-15T00:00 | DDP 032-10/2013. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL POR FALECIMENTO DA APOSENTADA TASMANIA MARIA DE BRITO GUERRA. - BENEFICIÁRIA: OLGA MARIA GUERRA FONTES SANTOS. PROC. 129.653/2013. | 344.882.861-00 - OLGA M. G. F. SANTOS | R$ 434,31 |
| 2013OB807454 | 2013-10-15T00:00 | NFPS 033393 - SERV NA ÁREA DE TELEVISÃO: PROGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E ARTE...RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. GLOSA 7.640,02(COB INDEV)BLOQ 781,91 PGT MENOR 2 FUNC. PER. 01/01 A 25/07/2013. REL 497 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 491.779,19 |
| 2013OB807455 | 2013-10-15T00:00 | NFS 344 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE MESAS TELEFÔNICAS, A PEDIDO DETEC/CD. PER: SETEMBRO/2013. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. REL 493/2013 SIGMAS. | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ 22.979,97 |
| 2013OB807456 | 2013-10-15T00:00 | PLANILHAS CEB(NFFEES 51934 E OUTRAS): ENERGIA APT. FUNCIONAIS - RET 5,85PC S/ R$ 57.350,11(INCLUI R$ 530,95-CLIC COMP.NFFEES 51934) - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA: R$ 11.257,88(ISENTA) - SETEMBRO/13 - RELAÇÃO 497/13 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 11.257,88 |
| 2013OB807456 | 2013-10-15T00:00 | PLANILHAS CEB(NFFEES 51934 E OUTRAS): ENERGIA APT. FUNCIONAIS - RET 5,85PC S/ R$ 57.350,11(INCLUI R$ 530,95-CLIC COMP.NFFEES 51934) - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA: R$ 11.257,88(ISENTA) - SETEMBRO/13 - RELAÇÃO 497/13 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 53.464,17 |
| 2013OB807457 | 2013-10-15T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR GERSON ASCANIO DA SILVA, PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA A RESIDêNCIA OFICIAL, CONF.AUTORIZAçãO DE 14/10/13. PROCESSO 129.508/13 - RES. OFICIAL/CD - | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2013OB807458 | 2013-10-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4417. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 418.844,37 |
| 2013OB807459 | 2013-10-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4417. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 277.730,88 |
| 2013OB807460 | 2013-10-15T00:00 | 1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$524,00 (R$786,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00). VIAGEM A PORTO VELHO/RO, DIAS 10 E 11/10/2013. PROCESSO 128.342/2013. | 826.405.307-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2013OB807461 | 2013-10-16T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, DIAS 21 E 22/10/2013. PROC. 129.136/2013. P_119.800. | 625.668.900-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2013OB807462 | 2013-10-16T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, DIAS 21 E 22/10/2013. PROC. 129.136/2013. P_4206. | 179.166.231-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2013OB807463 | 2013-10-16T00:00 | MEIA DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$524,00 (R$262,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00). VIAGEM A PORTO VELHO (RO), NO DIA 10/10/2013. PROCESSO 128.342/2013. | 532.100.269-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |