| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2013NS000001 | 03/01/2013 | nfse 3004 (copia) .. liberacao total do valor bloqueado na 2012NS013946, tendo em vista decisao superior .. rel.003/13/sigmas. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 338.178,92 |
| 2013NE000024 | 04/01/2013 | CONT - CONTRATO 2009/185.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.08.12 A 05.08.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.275.907,44 |
| 2013OB800001 | 04/01/2013 | NFSE 3000- SERVIÇOS ÁREA DE COPA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS/CD E DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DETEC -RET 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 414.347,35(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC-NOV/2012- REL 3/2013 SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 545.968,28 |
| 2013NS000003 | 04/01/2013 | NFSE 3000- SERVIÇOS ÁREA DE COPA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS/CD E DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DETEC -RET 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 414.347,35(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC-NOV/2012- REL 3/2013 SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 691.462,87 |
| 2013NS000005 | 04/01/2013 | NFSE 3000- SERVIÇOS ÁREA DE COPA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS/CD E DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DETEC -RET 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 414.347,35(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC-NOV/2012- REL 3/2013 SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 691.462,87 |
| 2013NS000009 | 04/01/2013 | nfse 3004 (copia) .. liberacao total do valor bloqueado na 2012NS013946, tendo?? em vista decisao superior .. rel.003/13/sigmas. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 338.178,92 |
| 2013OB800003 | 04/01/2013 | NFSE 3004 (COPIA) .. LIBERACAO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2012NS013946, TENDO?? EM VISTA DECISAO SUPERIOR .. REL.003/13/SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 338.178,92 |
| 2013NE000041 | 07/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.2012 A 31.03.2013. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 480.453,93 |
| 2013NE000042 | 07/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2011/171.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.09.12 A 14.09.13. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 583.825,62 |
| 2013NE000044 | 07/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2011/171.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.09.12 A 14.09.13. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 583.825,62 |
| 2013NS000013 | 07/01/2013 | NFS 5082 - serviço conservação, limpeza, portaria, zeladoria em imoveis funcionais/cd. ret SRF 5,85pc conf in rfb 1234/2012, INSS 11pc e ISS 5pc. periodo: nov/2012. RELAÇÃO 1/2013 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 480.453,93 |
| 2013OB800004 | 07/01/2013 | NFS 5082 - SERVIçO CONSERVAçãO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: NOV/2012. RELAÇÃO 1/2013 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 375.474,75 |
| 2013NE000083 | 08/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2010/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.11.12 A 10.11.13. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 500.000,00 |
| 2013NE000084 | 08/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2010/126.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.07.12 A 18.07.13. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 369.758,68 |
| 2013NS000015 | 08/01/2013 | NFSE 2012366 - SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/ FORNECIMENTO MATERIAIS NAS PENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET. RFB 5,85PC, ISS 5PC E 11PC S/ r$ 397.778,88(DEDUZ MATERIAL + VR +VT). PERÍODO: NOVEMBRO/2012. REL. 07/2013. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 462.388,57 |
| 2013NS000018 | 08/01/2013 | NFSE 2012366 - SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/ FORNECIMENTO MATERIAIS NAS PENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET. RFB 5,85PC, ISS 5PC E 11PC S/ r$ 397.778,88(DEDUZ MATERIAL + VR +VT). PERÍODO: NOVEMBRO/2012. REL. 07/2013. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 462.338,57 |
| 2013NS000027 | 08/01/2013 | NFSE 3006/3007-MANUTENÇÃO EDIFICAÇÕES CIVIS-RET SRF 5,85PC,INSS 11PC S.R$ 515.180,43(DEDUZ VT+VR+MATERIAIS),ISS 5PC - NOV/2012-BLOQ. 8.766,71 P/POSTERIOR TRANSF.FUNRO: MULTAS PORTARIAS 442/12,459/12 E 462/12 - REL 03/2013 MEMO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 626.772,54 |
| 2013OB800013 | 08/01/2013 | NFSE 3006/3007-MANUTENÇÃO EDIFICAÇÕES CIVIS-RET SRF 5,85PC,INSS 11PC S.R$ 515.180,43(DEDUZ VT+VR+MATERIAIS),ISS 5PC - NOV/2012-BLOQ. 8.766,71 P/POSTERIOR TRANSF.FUNRO: MULTAS PORTARIAS 442/12,459/12 E 462/12 - REL 03/2013 MEMO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 493.331,16 |
| 2013OB800007 | 08/01/2013 | NFSE 2012366 - SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/ FORNECIMENTO MATERIAIS NAS PENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET. RFB 5,85PC, ISS 5PC E 11PC S/ R$ 397.778,88(DEDUZ MATERIAL + VR +VT). PERÍODO: NOVEMBRO/2012. REL. 07/2013. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 355.237,81 |
| 2013NE000094 | 08/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2009/185.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.08.12 A 05.08.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 626.772,54 |
| 2013NS000029 | 08/01/2013 | NFSE 3006/3007-MANUTENÇÃO EDIFICAÇÕES CIVIS-RET SRF 5,85PC,INSS 11PC S.R$ 515.180,43(DEDUZ VT+VR+MATERIAIS),ISS 5PC - NOV/2012-BLOQ. 8.766,71 P/POSTERIOR TRANSF.FUNRO: MULTAS PORTARIAS 442/12,459/12 E 462/12 - REL 03/2013 MEMO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 626.772,54 |
| 2013NE000002 | 09/01/2013 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500.000,00 |
| 2013NE000135 | 09/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/126.0. VIGÊNCIA DE 03.05.12 A 02.05.13. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 669.985,52 |
| 2013NE000140 | 09/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2010/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 527.525,90 |
| 2013NL000011 | 09/01/2013 | NFSE 3006/3007 (COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000029, EM VIRTUDE DE TER SIDO LANCADA NA NE INDEVIDA. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 602.124,64 |
| 2013NL000014 | 09/01/2013 | NFSE 20136/2012366 COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000018/19/48, EM VIRTUDE DESIDO LANCADA NA NE INDEVIDA. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 690.470,93 |
| 2013NL000013 | 09/01/2013 | NFSE 5082 (COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000013, EM VIRTUDE DE TER SIDO LANCADA NA NE INDEVIDA. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 480.453,93 |
| 2013NL000012 | 09/01/2013 | NFSE 3000..... (COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000005, EM VIRTUDE DE TER SIDO LANCADA NA NE INDEVIDA. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 691.462,87 |
| 2013NE000207 | 10/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2009/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.12 A 19.07.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 415.719,07 |
| 2013NE000219 | 10/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2009/094.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.12 A 31.03.13. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 826.343,83 |
| 2013NE000226 | 10/01/2013 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 112408/00001 - HFA | R$ 500.000,00 |
| 2013NE000238 | 10/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2010/120.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.12 A 30.06.13. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 383.285,37 |
| 2013NE000254 | 10/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2010/024.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.12 A 31.01.13. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 737.347,50 |
| 2013NE000296 | 11/01/2013 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.333.333,33 |
| 2013NE000330 | 11/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/020.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.2012 A 31.01.2013. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 826.071,89 |
| 2013NE000348 | 14/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2009/094.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.12 A 31.03.13. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 826.343,83 |
| 2013NE000349 | 14/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/126.0. VIGÊNCIA DE 03.05.12 A 02.05.13. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 669.985,52 |
| 2013NE000380 | 14/01/2013 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 700.000,00 |
| 2013NE000378 | 14/01/2013 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 530.000,00 |
| 2013NE000394 | 14/01/2013 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 660.000,00 |
| 2013NE000381 | 14/01/2013 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.300.000,00 |
| 2013NS000137 | 14/01/2013 | NFS 3752 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA A SERVIÇOS DE RENOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS - RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC - PERIODO: NOVEMBRO/12. RELACAO 1/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 396.007,69 |
| 2013NS000131 | 14/01/2013 | NFS 3743 - MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERV DE CONDUÇÃO DE VEICULOS. RETENÇÕES IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - CONF. IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC. REF.: NOV/2012. REL 1/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 395.350,74 |
| 2013NS000139 | 14/01/2013 | NFFS 10852 - FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO PARA CLIENTES DO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 18/2013 SIGMAS. | 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA | R$ 431.298,00 |
| 2013NS000127 | 14/01/2013 | NF/FS 10852 - FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO PARA CLIENTES DO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008, A PEDIDO DO CENIN/CD. RETENÇÃO SRF 9,45 PC. RELAÇÃO 18/2013 SIGMAS. | 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA | R$ 431.298,00 |
| 2013NE000460 | 15/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.12 A 03.05.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 655.753,95 |
| 2013NE000476 | 16/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2011/043.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.12 A 10.08.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 594.226,09 |
| 2013NE000475 | 16/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2009/190.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.12 A 10.08.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 611.850,74 |
| 2013OB800061 | 16/01/2013 | NFPS 25486 - MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA TV P/TRANSMISSÃO AO VIVO. RET SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC - PER:SEGUNDA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO/2012:03/8/12 A 31/12/12-GLOSA R$ 7.517,43(COB.INDEVIDA)-REL 23/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 332.888,56 |
| 2013NS000199 | 16/01/2013 | NFPS 25486 - MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA TV P/TRANSMISSÃO AO VIVO. RET SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC - PER:SEGUNDA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO/2012:03/8/12 A 31/12/12-GLOSA R$ 7.517,43(COB.INDEVIDA)-REL 23/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 449.096,92 |
| 2013NE000536 | 16/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2010/138.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.08.12 A 31.07.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 414.550,94 |
| 2013NE000515 | 16/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2010/119.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.12 A 30.06.13 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 758.247,20 |
| 2013NE000540 | 16/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 03.08.12 A 02.08.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 823.334,66 |
| 2013NL500002 | 16/01/2013 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2013NL000010 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL DOS NAS CITADAS CONTAS(UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ:36529998000163). | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 338.178,92 |
| 2013NE000609 | 17/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/151.0 - VIGÊNCIA DE 03.12.12 A 02.12.13. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 700.000,00 |
| 2013NE000576 | 17/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/282.0 - VIGÊNCIA DE 11.12.12 A 10.12.13. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 434.639,64 |
| 2013NS000223 | 17/01/2013 | NFFEES 4559 A 4561/5577 A 5579 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 817.949,31 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 2.917,68 - DEZ/2012 - REL 19/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 817.949,31 |
| 2013NS000229 | 17/01/2013 | NFS 3.753 - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS - RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: NOV/2012 - RELAÇÃO 23/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 500.878,80 |
| 2013OB800096 | 17/01/2013 | NFFEES 4559 A 4561/5577 A 5579 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 817.949,31 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 2.917,68 - DEZ/2012 - REL 19/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 770.099,28 |
| 2013OB800094 | 17/01/2013 | NF 2232 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CD - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S/R$ 700.460,62(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - PER.: DEZEMBRO/2012. RELAÇÃO 21/2013 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 590.357,68 |
| 2013OB800090 | 17/01/2013 | NFS 3.753 - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS - RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: NOV/2012 - RELAÇÃO 23/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 392.438,54 |
| 2013NS000213 | 17/01/2013 | NFS 3743 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERVICOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC. PERIODO: NOVEMBRO/2012. RELACAO 1/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 395.350,74 |
| 2013NL000037 | 17/01/2013 | NFPS 25494/25486/25487/25493/24910/25490 (COPIAS) REGULARIZAÇÃO DAS 2013NS(194199/198/193/191/189) EM VIRTUDE DE TER SIDO LANÇADA NA NE INDEVIDA. PLANSUL | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 449.096,92 |
| 2013NS000222 | 17/01/2013 | NFS 3752 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA A SERVIÇOS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS - RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC - PERIODO: NOVEMBRO/12. RELACAO 1/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 396.007,69 |
| 2013NS000260 | 17/01/2013 | NF 2232 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CD - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S/R$ 700.460,62(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - PER.: DEZEMBRO/2012. RELAÇÃO 21/2013 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 780.138,34 |
| 2013NS000234 | 17/01/2013 | NFS 2232 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NAS AREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CAMARA DOS DEPUTADOS- RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PER.: DEZEMBRO/2012. RELAÇÃO 21/2013 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 780.138,34 |
| 2013NE000631 | 18/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.12 A 02.08.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 687.924,47 |
| 2013NE000658 | 21/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2010/101.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 373.620,46 |
| 2013NS000374 | 21/01/2013 | FOPAG-JAN/2013 NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.308.616,07 |
| 2013NS000374 | 21/01/2013 | FOPAG-JAN/2013 NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.256.347,98 |
| 2013NE000652 | 21/01/2013 | 16 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.283.116,96 |
| 2013NE000670 | 21/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2009/177.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.07.12 A 27.07.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 680.808,58 |
| 2013NS000401 | 21/01/2013 | PAGAMENTO FATURA TAM 4480084/2012, PROC.14962/2012, BASE CALC. TAM R$510.731,78, INFRAERO R$18.466,38, GLOSA R$184,30 DE ADIC.EMISSÃO, DESC. REEMB. VISTA R$3.561,47, IN 1234/2012 E ALTERAÇÕES RFB | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 529.013,86 |
| 2013NS000377 | 21/01/2013 | FOPAG-JAN/2013 NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 402.027,19 |
| 2013NS000438 | 22/01/2013 | FOPAG-JAN/2013 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 546.586,88 |
| 2013NS000438 | 22/01/2013 | FOPAG-JAN/2013 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.255.395,10 |
| 2013NS000457 | 22/01/2013 | DANFE 2869(CÓPIA): LIBERAÇÃO PARCIAL VALOR BLOQUEADO 2012NS005233 CONFORME AUTORIZAÇÃO E FORMALIZAÇÃO ANEXAS - RELAÇÃO 22/2013 SIGMAS. | 94.316.916/0003-60 - LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES, LTDA. | R$ 553.492,00 |
| 2013NE000675 | 22/01/2013 | 19 - AUXÍLIO-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2013OB800181 | 22/01/2013 | PAGAMENTO FATURA TAM 4480084/2012, PROC.14962/2012, BASE CALC. TAM R$510.731,78, INFRAERO R$18.466,38, GLOSA R$184,30 DE ADIC.EMISSÃO, DESC. REEMB. VISTA R$3.561,47, IN 1234/2012 E ALTERAÇÕES RFB | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 488.143,92 |
| 2013NS000502 | 23/01/2013 | NFS 5162 - Serviço conservação, limpeza, portaria, zeladoria em imoveis funcionais/cd. Ret SRF 5,85pc conf IN RFB 1234/2012, INSS 11pc e ISS 5pc. Periodo: Dez/12. RELAÇÃO 37/2013 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 480.453,93 |
| 2013OB800217 | 24/01/2013 | NFS 2331 - SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, A PEDIDO CENIN/CD. RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PER: DEZ/12 - GLOSA DE R$ 549,45(COB. INDEVIDA) - RELAÇÃO 29/2013 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.345.448,04 |
| 2013OB800230 | 24/01/2013 | DANFE 2869(CÓPIA): LIBERAÇÃO PARCIAL VALOR BLOQUEADO 2012NS005233 CONFORME AUTORIZAÇÃO E FORMALIZAÇÃO ANEXAS - RELAÇÃO 22/2013 SIGMAS. | 94.316.916/0003-60 - LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES, LTDA. | R$ 553.492,00 |
| 2013OB800271 | 24/01/2013 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR, CEAP - ARD 4136. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 406.015,54 |
| 2013NS000608 | 24/01/2013 | NFS 8.297 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR - ISENTA DE IMPOSTOS - DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904). PROC.127.539/2003. GLOSA DE R$ 3.449,35 COB.INDEVIDA. PERIODO 12/12. RELAÇÃO 29/13 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 645.085,63 |
| 2013NS000551 | 24/01/2013 | NFFS 10852 - FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO PARA CLIENTES DO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 18/2013 SIGMAS. | 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA | R$ 431.298,00 |
| 2013NS000586 | 24/01/2013 | DANFE 1619 - FORNEC DE 489 UN DE TABLETS, A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 028/2013 SIGMAS. | 05.593.282/0001-00 - DC ELETRONICA LTDA | R$ 542.301,00 |
| 2013NS000640 | 24/01/2013 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR, CEAP - ARD 4136. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 406.015,54 |
| 2013NS000614 | 24/01/2013 | NFPS 25797 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TELEVISÃO, TAIS COMO PROGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E ARTE... - RET 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/12/12 A 31/12/12 - GLOSA DE R$127,97 COB. IND.REL. 39/13 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.407.735,20 |
| 2013NS000606 | 24/01/2013 | DANFE 1619 - FORNEC DE 489 UN DE TABLETS, A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 028/2013 SIGMAS. | 05.593.282/0001-00 - DC ELETRONICA LTDA | R$ 542.301,00 |
| 2013NS000636 | 24/01/2013 | DANFE 2869(CÓPIA): LIBERAÇÃO TOTAL DO VALOR RESTANTE BLOQUEADO PELA 2012NS005233 CONFORME AU? ORIZAÇÃO E FORMALIZAÇÃO ANEXAS - RELAÇÃO 32/2013 SIGMAS. | 94.316.916/0003-60 - LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES, LTDA. | R$ 486.508,00 |
| 2013OB800295 | 25/01/2013 | NFS 5162 - SERVIçO CONSERVAçãO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: DEZ/12. RELAÇÃO 37/2013 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 375.474,75 |
| 2013OB800297 | 25/01/2013 | NFFS 10852 - FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO PARA CLIENTES DO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 18/2013 SIGMAS. | 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA | R$ 390.540,34 |
| 2013OB800327 | 25/01/2013 | NFS 8.297 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR - ISENTA DE IMPOSTOS - DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904). PROC.127.539/2003. GLOSA DE R$ 3.449,35 COB.INDEVIDA. PERIODO 12/12. RELAÇÃO 29/13 SIGMAS. | 33.583.592/0048-34 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 641.636,28 |
| 2013NS000663 | 25/01/2013 | NFS 8.297 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR - ISENTA DE IMPOSTOS - DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904). PROC.127.539/2003. GLOSA DE R$ 3.449,35 COB.INDEVIDA. PERIODO 12/12. RELAÇÃO 29/13 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 641.636,28 |
| 2013NS000699 | 25/01/2013 | DANFE 569 - FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SOFTWARE PARA ATENDER VÁRIOS ÓRGÃOS DA CD, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET. SRF 9,45 PC E ISS 2 PC - RELAÇÃO 30/2013 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 352.116,00 |
| 2013NS000704 | 25/01/2013 | DANFE 569 - FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SOFTWARE PARA ATENDER VÁRIOS ÓRGÃOS DA CD, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET. SRF 9,45 PC E ISS 2 PC - RELAÇÃO 30/2013 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 352.116,00 |
| 2013OB800335 | 28/01/2013 | FAT 121200212153 - SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO... RET 9,45PC RFB REFERENTE AO PERíODO: 02/11/2012 A 01/12/2012 RELACAO 41/2013 SIGMAS......... OI. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 353.726,70 |
| 2013OB800356 | 28/01/2013 | NFPS 25797 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TELEVISÃO, TAIS COMO PROGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E ARTE... - RET 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/12/12 A 31/12/12 - GLOSA DE R$127,97 COB. IND.REL. 39/13 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.049.434,02 |
| 2013OB800378 | 28/01/2013 | NFPS 25795 - FORNEC MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIO DIFUSAO, NA RADIO-CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. GLOSA 498,22 (COBR INDEV). PER: DEZ/2012. REL 41/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 469.318,06 |
| 2013NS000706 | 28/01/2013 | Fat 121200212153 - serviço telefonico fixo comutado... ret 9,45pc rfb Referente ao período: 02/11/2012 a 01/12/2012 Relacao 41/2013 sigmas......... OI. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 390.642,41 |
| 2013NS000709 | 28/01/2013 | NFPS 25795 - FORNEC MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIO DIFUSAO, NA RADIO-CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. GLOSA 498,22 (COBR INDEV). PER: DEZ/2012. REL 41/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 629.704,71 |
| 2013NS000718 | 28/01/2013 | DANFE 569 - FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SOFTWARE PARA ATENDER VÁRIOS ÓRGÃOS DA CD, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET. SRF 9,45 PC E ISS 2 PC - RELAÇÃO 30/2013 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 352.116,00 |
| 2013NS000750 | 28/01/2013 | DANFE 1.619 - FORNEC DE 489 UN DE TABLETS, A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 44/2013 SIGMAS - BLOQ. R$ 11.930,62 (PROC. 146.407/11). | 05.593.282/0001-00 - DC ELETRONICA LTDA | R$ 542.301,00 |
| 2013OB800382 | 29/01/2013 | FATURA 43375 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO DEZ/2012. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 43/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 477.643,86 |
| 2013OB800404 | 29/01/2013 | NFPS 25802 - SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS PARA ESTIMATIVA DE CUSTOS, DESIGN DE PRODUTOS, PROGRAMAÇÃO VISUAL E SERIGRAFIA. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. GLOSA 133,35(COB.IND)PER: DEZ/2012. REL 45/13 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 439.572,92 |
| 2013OB800414 | 29/01/2013 | NFSE 3247 - MAO DE OBRA SERV MANUT. EDIF. CIVIS. RET. SRF 5,85PC, ISS 5PC, INSS 11PC S/497.072,63 (DEDUZ VR,VT,MAT). PROCESSO: 128.129/09. REF. DEZ/12. REL. 49/2013 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 486.078,86 |
| 2013OB800422 | 29/01/2013 | DANFE 2869(CÓPIA): LIBERAÇÃO TOTAL DO VALOR RESTANTE BLOQUEADO PELA 2012NS005233 CONFORME AU ORIZAÇÃO E FORMALIZAÇÃO ANEXAS - RELAÇÃO 32/2013 SIGMAS. | 94.316.916/0003-60 - LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES, LTDA. | R$ 486.508,00 |
| 2013OB800425 | 29/01/2013 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR/CEAP, ARD 4140. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 424.648,08 |
| 2013NS000772 | 29/01/2013 | FATURA 43375 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO DEZ/2012. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 43/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 528.666,75 |
| 2013NS000777 | 29/01/2013 | NFPS 25802 - SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS PARA ESTIMATIVA DE CUSTOS, DESIGN DE PRODUTOS, PROGRAMAÇÃO VISUAL E SERIGRAFIA. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. GLOSA 133,35(COB.IND)PER: DEZ/2012. REL 45/13 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 589.680,56 |
| 2013NS000789 | 29/01/2013 | FOPAG-JAN/2013 - COMPLEMENTAR 2??- GRUPO 5 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 562.943,71 |
| 2013NS000794 | 29/01/2013 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR/CEAP, ARD 4140 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 424.648,08 |
| 2013NS000811 | 29/01/2013 | FOPAG JAN/2013 - COMPLEMENTAR 3.??- GRUPOS 2, 6 E 8. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 820.091,22 |
| 2013NS000814 | 29/01/2013 | NFSE 3247 - MAO DE OBRA SERV MANUT. EDIF. CIVIS. RET. SRF 5,85PC, ISS 5PC, INSS 11PC S/497.072,63 (DEDUZ VR,VT,MAT). PROCESSO: 128.129/09. REF. DEZ/12. REL. 49/2013 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 606.569,66 |
| 2013NS000821 | 29/01/2013 | NFSE 20.139 - SERV. NA ÁREA DE LIMP/CONSERV., C/ FORNEC. MAT. NAS DEPEND. DA CD. RET. RFB 5,85PC, ISS 5PC S/VR ORIG E 11PC S/ R$ 397.778,88(DEDUZ MAT + VR +VT). PERÍODO: DEZ/2012. REL. 51/2013 SIGMAS. PAG. GPS R$ 147.360,85(2013NS820) | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 436.464,77 |
| 2013OB800436 | 30/01/2013 | DANFE 1.619 - FORNEC DE 489 UN DE TABLETS, A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 44/2013 SIGMAS - BLOQ. R$ 11.930,62 (PROC. 146.407/11). | 05.593.282/0001-00 - DC ELETRONICA LTDA | R$ 498.645,77 |
| 2013NE000746 | 30/01/2013 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2013NS000861 | 30/01/2013 | FOPAG JAN/2013 - COMPLEMENTAR 4.??- GRUPOS 1 E 3. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 520.345,64 |
| 2013OB800514 | 31/01/2013 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, ARD 4144. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 401.222,31 |
| 2013NL000128 | 31/01/2013 | ACERTO REF. 2013NS000457/636 (LTA RH INFORMATICA), 538/696 (UNIRIO) E290 (ALE). | 94.316.916/0003-60 - LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES, LTDA. | R$ 1.040.000,00 |
| 2013NL000128 | 31/01/2013 | ACERTO REF. 2013NS000457/636 (LTA RH INFORMATICA), 538/696 (UNIRIO) E290 (ALE). | 94.316.916/0003-60 - LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES, LTDA. | R$ 1.040.000,00 |
| 2013NS000916 | 31/01/2013 | Reembolso de despesas ao Senhores Deputados, nos termos do Ato da Mesa 43/2009, Cota para Exercício da Atividade Parlamentar - CEAP, ARD 4144. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 401.222,31 |
| 2013NS000903 | 31/01/2013 | NFPS 25.799 - FORNEC MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS GRÁFICOS NA CD. RETENÇÃO SRF 9,45, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT. PERÍODO: DEZEMBRO/2012. RELAÇÃO 55/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 351.900,65 |
| 2013NS000968 | 01/02/2013 | NFSE 3248 SERVICOS AREA DE COPA .. RET.9,45PC,ISS 5PC E INSS 11PC S/ R$521.279,61. REL.61/13/SIGMAs..dez/2012..transf.frcd R$10.291,91 (portarias 58 e 61/2012) | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 691.462,87 |
| 2013NE000783 | 01/02/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/020.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.2013 A 31.01.2014. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 799.632,78 |
| 2013OB800537 | 01/02/2013 | NFSE 3248 SERVICOS AREA DE COPA .. RET.9,45PC,ISS 5PC E INSS 11PC S/ R$521.279,61. REL.61/13/SIGMAS..DEZ/2012..TRANSF.FRCD R$10.291,91 (PORTARIAS 58 E 61/2012) | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 523.913,82 |
| 2013OB800538 | 01/02/2013 | NFSE 3246 LIMP/CONS. C/FORNEC. MATERIAIS. RET. RFB 5,85 PC, INSS 11 PC S/391.548,55,07(DEDUZ VR,VT,MATERIAIS)ISS 5 PC. PERIODO DEZ/12. REL. 61/12 SIGMAS. TRANSF. R$ 5.904,88 AO FRCD CONF. MULTA/PORTARIA 62/2012 DIRET. ADMINISTRATIVA. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 473.094,65 |
| 2013OB800539 | 01/02/2013 | NFSE 3245 LIMP/CONS. C/FORNEC. MATERIAIS. RET. RFB 5,85 PC, INSS 11 PC S/381.122,10(DEDUZ VR,VT,MATERIAIS)ISS 5 PC. PERIODO DEZ/12. REL. 61/12 SIGMAS. TRANSF. R$ 7.176,77 AO FRCD CONF. MULTA/PORTARIA 63/2012 E 02/2013 DIRET. ADM. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 457.809,71 |
| 2013NE000784 | 01/02/2013 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/024.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 733.201,20 |
| 2013NE000821 | 01/02/2013 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 600.000,00 |
| 2013NE000824 | 01/02/2013 | CONT - CONTRATO N. 2009/094.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.12 A 31.03.13. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 826.343,83 |
| 2013NE000828 | 01/02/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.2012 A 31.03.2013. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 507.562,22 |
| 2013NE000835 | 01/02/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/126.0. VIGÊNCIA DE 03.05.12 A 02.05.13. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 669.985,52 |
| 2013NS000972 | 01/02/2013 | NFSE 3245 LIMP/CONS. C/FORNEC. MATERIAIS. RET. RFB 5,85 PC, INSS 11 PC S/381.122,10(DEDUZ VR,VT,MATERIAIS)ISS 5 PC. PERIODO DEZ/12. REL. 61/12 SIGMAS. TRANSF. R$ 7.176,77 AO FRCD CONF. MULTA/PORTARIA 63/2012 E 02/2013 DIRET. ADM. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 568.603,38 |
| 2013NS000969 | 01/02/2013 | NFSE 3246 LIMP/CONS. C/FORNEC. MATERIAIS. RET. RFB 5,85 PC, INSS 11 PC S/391.548,55,07(DEDUZ VR,VT,MATERIAIS)ISS 5 PC. PERIODO DEZ/12. REL. 61/12 SIGMAS. TRANSF. R$ 5.904,88 AO FRCD CONF. MULTA/PORTARIA 62/2012 DIRET. ADMINISTRATIVA. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 585.608,38 |
| 2013NE000862 | 04/02/2013 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.090.065/0001-51 - PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA | R$ 363.058,94 |
| 2013NS000997 | 04/02/2013 | NFS 1472-SERVICO REFORMA GERAL E RECUP AREAS COMUNS E EXTERNAS DE APTºS FUNC/CD-BL C,D,E DA SQN 302. RET IN 1234/2012 5,85PC E ISS 1PC S/TT. INSS 11 PC S/R$379.299,10(MAO-OBRA). BLOQ R$121.533,98(PROC 119458/1O). REL 52/13 SIGMAS. | 01.778.268/0001-11 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 948.247,76 |
| 2013NE000864 | 04/02/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2010/138.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.08.12 A 31.07.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 563.667,23 |
| 2013NE000873 | 04/02/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2009/177.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.07.12 A 27.07.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 680.808,58 |
| 2013NE000890 | 04/02/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/282.0 - VIGÊNCIA DE 11.12.12 A 10.12.13. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 434.639,64 |
| 2013NE000900 | 04/02/2013 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA 18.01.13 A 17.01.14 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 461.655,85 |
| 2013NE000868 | 04/02/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2010/101.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 373.620,46 |
| 2013NE000897 | 04/02/2013 | CONT - CONTRATO N. 2010/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 572.404,75 |
| 2013NE000847 | 04/02/2013 | CONT - CONTRATO N. 2010/120.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.12 A 30.06.13. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 383.285,37 |
| 2013NE000899 | 04/02/2013 | CONT - CONTRATO N. 2009/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.12 A 19.07.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 415.719,07 |
| 2013NL000117 | 05/02/2013 | ACERTO REF. 2013NS000457/636 (LTA RH INFORMATICA), 538/696 (UNIRIO) E290 (ALE). | 94.316.916/0003-60 - LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES, LTDA. | R$ 1.040.000,00 |
| 2013NL000117 | 05/02/2013 | ACERTO REF. 2013NS000457/636 (LTA RH INFORMATICA), 538/696 (UNIRIO) E290 (ALE). | 94.316.916/0003-60 - LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES, LTDA. | R$ 1.040.000,00 |
| 2013OB800595 | 05/02/2013 | NFS 1472-SERVICO REFORMA GERAL E RECUP AREAS COMUNS E EXTERNAS DE APTºS FUNC/CD-BL C,D,E DA SQN 302. RET IN 1234/2012 5,85PC E ISS 1PC S/TT. INSS 11 PC S/R$379.299,10(MAO-OBRA). BLOQ R$121.533,98(PROC 119458/1O). REL 52/13 SIGMAS. | 01.778.268/0001-11 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 720.035,91 |
| 2013NS001096 | 06/02/2013 | Fat 130100139946 - serviço telefonico fixo comutado... ret 9,45pc rfb Referente ao período: 02/12/2012 a 01/01/2013. Relacao 65/2013 sigmas......... OI. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 333.377,22 |
| 2013NE000962 | 06/02/2013 | CONT - CONTRATO N. 2010/119.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.12 A 30.06.13 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 758.247,20 |
| 2013NE000964 | 06/02/2013 | CONT - CONTRATO N. 2011/171.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.09.12 A 14.09.13. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 612.259,11 |
| 2013NS001167 | 07/02/2013 | NFS 3.769 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERVICOS DE REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGAS- RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC - PERIODO: DEZEMBRO/12. RELACAO 69/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 396.007,69 |
| 2013NS001176 | 07/02/2013 | NFS 3785. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERVICOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC. PERIODO: DEZ/2012. RELACAO 69/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 406.345,30 |
| 2013NS001178 | 07/02/2013 | NFS 3.781 - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS - RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEZ/2012 - RELAÇÃO 69/2013/SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 523.339,82 |
| 2013OB800720 | 08/02/2013 | NFS 3.781 - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS - RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEZ/2012 - RELAÇÃO 69/2013/SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 410.036,77 |
| 2013NE000992 | 08/02/2013 | CONT - CONTRATO N. 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.12 A 03.05.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 655.753,95 |
| 2013NE000994 | 08/02/2013 | CONT - CONTRATO N. 2009/190.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.12 A 10.08.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 611.850,74 |
| 2013NE000995 | 08/02/2013 | CONT - CONTRATO N. 2011/043.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.12 A 10.08.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 594.226,09 |
| 2013NS001390 | 15/02/2013 | NFS 8.371 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR - ISENTA DE IMPOSTOS - DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904). PROC.127.539/2003. GLOSA DE R$ 2.109,67 COB.INDEVIDA. PERIODO JAN/13. RELAÇÃO 73/13 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 502.900,23 |
| 2013NS001432 | 15/02/2013 | NFS 407 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO CABEAMENTO PARA A A SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DA REDE, A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. FASE 2. REL 074/2013 SIGMAS. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.173.000,00 |
| 2013OB800786 | 15/02/2013 | NFS 8.371 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR - ISENTA DE IMPOSTOS - DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904). PROC.127.539/2003. GLOSA DE R$ 2.109,67 COB.INDEVIDA. PERIODO JAN/13. RELAÇÃO 73/13 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 502.900,23 |
| 2013NS001458 | 18/02/2013 | DANFE 276 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA REDE CORPORATIVA. RETENÇÃO RFB 5,85PC. RELAÇÃO 76/2013 SIGMAS. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 636.671,57 |
| 2013NS001465 | 18/02/2013 | DANFE 276 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA REDE CORPORATIVA. RETENÇÃO RFB 5,85PC. RELAÇÃO 76/2013 SIGMAS. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 636.671,57 |
| 2013NE001060 | 19/02/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 - VIGÊNCIA DE 03.05.12 A 02.05.13. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.339.971,04 |
| 2013OB800833 | 19/02/2013 | NFS 407 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO CABEAMENTO PARA A A SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DA REDE, A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. FASE 2. REL 074/2013 SIGMAS. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.003.501,50 |
| 2013OB800837 | 19/02/2013 | NFS 2338 - SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, A PEDIDO CENIN/CD. RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$2.737,32(COB. INDEVIDA) - RELAÇÃO 79/2013 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 464.894,39 |
| 2013NE001061 | 19/02/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 - VIGÊNCIA DE 03.05.12 A 02.05.13. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 334.992,76 |
| 2013NS001502 | 19/02/2013 | NFS 2338 - SERVIÇOs DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, A PEDIDO CENIN/CD. RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$2.737,32(COB. INDEVIDA) - RELAÇÃO 79/2013 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 585.587,57 |
| 2013OB800843 | 20/02/2013 | DANFE 276 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA REDE CORPORATIVA. RETENÇÃO RFB 5,85PC. RELAÇÃO 76/2013 SIGMAS. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 599.426,28 |
| 2013NS001524 | 20/02/2013 | FOPAG-FEV/2013 NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 942.953,65 |
| 2013NS001516 | 20/02/2013 | FOPAG-FEV/2013 NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.359.188,90 |
| 2013NS001516 | 20/02/2013 | FOPAG-FEV/2013 NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.271.466,74 |
| 2013NS001518 | 20/02/2013 | FOPAG-FEV/2013 NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 632.326,59 |
| 2013NS001519 | 20/02/2013 | FOPAG-FEV/2013 NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 730.587,22 |
| 2013NS001519 | 20/02/2013 | FOPAG-FEV/2013 NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 501.133,51 |
| 2013NS001524 | 20/02/2013 | FOPAG-FEV/2013 NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 769.354,73 |
| 2013NE001113 | 21/02/2013 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.333.333,33 |
| 2013NS001619 | 22/02/2013 | FATURA 45136/44707/45139/45135 e 45137 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO DEZ/2012 E JAN/2013. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 85/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 362.563,15 |
| 2013OB800944 | 22/02/2013 | FATURA 45136/44707/45139/45135 E 45137 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO DEZ/2012 E JAN/2013. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 85/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 362.563,15 |
| 2013NS001649 | 25/02/2013 | NF 2274- VIGIL. ARMADA E DESAR. NAS ÁREAS INTERNAS E ESTACION. DA CD- RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S/R$ 707.235,43(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC- PER.: JAN/13. BLOQ. R$ 3.527,01(FALTA REPASSE SUBSTITUTO/MULTAS PORT.47/48-2012).REL. 91/13 SIGMAS | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 780.439,07 |
| 2013OB800965 | 25/02/2013 | NF 2274- VIGIL. ARMADA E DESAR. NAS ÁREAS INTERNAS E ESTACION. DA CD- RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S/R$ 707.235,43(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC- PER.: JAN/13. BLOQ. R$ 3.527,01(FALTA REPASSE SUBSTITUTO/MULTAS PORT.47/48-2012).REL. 91/13 SIGMAS | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 586.342,73 |
| 2013NE001172 | 25/02/2013 | CONT - CONTRATO N. 2010/024.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 758.484,00 |
| 2013NS001687 | 26/02/2013 | FOPAG FEV/2013 - COMPLEMENTAR.??GRUPO 5. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 581.243,71 |
| 2013NS001729 | 26/02/2013 | NFSE 3356-LIMPEZA/CONSERV.,C/FORNEC.MAT./EQUIP.(PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS)-RET SRF 5,85PC,INSS 11PC S.R$ 383.244,07(DEDUZ VT+VR+MATERIAIS),ISS 5PC-61.031,73 P/PGTO VA+VT FUNC.-BLOQ.418.881,31 ATÉ DEC.SUPERIOR-JAN/2013-REL 97/13 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 585.608,38 |
| 2013OB800974 | 26/02/2013 | NFS 2373 - SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, A PEDIDO CENIN/CD. RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PER: JAN/12 - RELAÇÃO 91/2013 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.344.899,52 |
| 2013OB801012 | 26/02/2013 | NFSE 3354- SERVIÇOS ÁREA DE COPA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS/CD E DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DETEC -RET 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 414.347,35(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC-JAN/201397 REL 97/2013 SIGM | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 545.968,28 |
| 2013NS001722 | 26/02/2013 | NFSE 3354- SERVIÇOS ÁREA DE COPA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS/CD E DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DETEC -RET 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 414.347,35(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC-jan/2013- REL 97/2013 SIGMA | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 691.462,87 |
| 2013NE001192 | 27/02/2013 | CONT - CONTRATO 2009/185.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.08.12 A 05.08.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 726.854,85 |
| 2013NS001769 | 27/02/2013 | NFPS 26397 - SERV. OPER.DE EQUIP. DE VIDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS DE EVENTOS P/GRAV.E TRANSMISSAO AO VIVO. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC PERIODO 01/01 A 31/01/13. rel.99/2013 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.399.282,56 |
| 2013NS001813 | 27/02/2013 | NFPS 26382 - SERVIÇOS NA AREA DE RADIODIFUSAO NA RADIO CAMARA...RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. periodo 01/01/2013 A 31/01/2013. rel.101/13 sigmas. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 629.318,70 |
| 2013NS001815 | 27/02/2013 | NFS 5201 - serviço conservação, limpeza, portaria, zeladoria em imoveis funcionais/cd. ret SRF 5,85pc, INSS 11pc e ISS 5pc. periodo: jan/2013. RELAÇÃO 101/2013 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 480.453,93 |
| 2013NS002236 | 28/02/2013 | REGULARIZAÇÃO DE INCONSISTENCIA-OUTROS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE REGIMES PROPRIOS. FOPAG FEV/2013. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 361.903,55 |
| 2013NL600035 | 28/02/2013 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 360.651,84 |
| 2013OB801058 | 28/02/2013 | NFS 5201 - SERVIçO CONSERVAçãO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: JAN/2013. RELAÇÃO 101/2013 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 375.474,75 |
| 2013OB801059 | 28/02/2013 | NFPS 26382 - SERVIÇOS NA AREA DE RADIODIFUSAO NA RADIO CAMARA...RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO 01/01/2013 A 31/01/2013. REL.101/13 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 469.157,09 |
| 2013OB801061 | 28/02/2013 | NFPS 26397 - SERV. OPER.DE EQUIP. DE VIDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS DE EVENTOS P/GRAV.E TRANSMISSAO AO VIVO. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC PERIODO .01/01 A 31/01/2013. REL.99/2013 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.043.165,16 |
| 2013OB801068 | 28/02/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4182. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 392.690,81 |
| 2013NS001874 | 28/02/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4182. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 392.690,81 |
| 2013NE001210 | 28/02/2013 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 350.000,00 |
| 2013NE001216 | 01/03/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2010/024.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 758.484,00 |
| 2013NE001243 | 01/03/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2011/171.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.09.12 A 14.09.13. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 612.259,11 |
| 2013NE001246 | 01/03/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/126.0, VIGÊNCIA DE 03.05.12 A 02.05.13. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 669.985,52 |
| 2013NE001272 | 01/03/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.12 A 31.07.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 563.667,23 |
| 2013NE001277 | 01/03/2013 | CONT - CONTRATO 2009/185.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.08.12 A 05.08.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 726.854,85 |
| 2013NE001280 | 01/03/2013 | CONT - CONTRATO N. 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.12 A 03.05.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 655.753,95 |
| 2013NE001288 | 01/03/2013 | CONT - CONTRATO N. 2009/190.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.12 A 10.08.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 611.850,74 |
| 2013NE001289 | 01/03/2013 | CONT - CONTRATO N. 2011/043.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.12 A 10.08.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 594.226,09 |
| 2013NE001290 | 01/03/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2009/177.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.07.12 A 27.07.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 716.020,65 |
| 2013NE001302 | 01/03/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.13 A 17.01.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 461.655,85 |
| 2013NE001314 | 01/03/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2009/094.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.12 A 31.03.13. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 826.343,83 |
| 2013NE001322 | 01/03/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.12 A 31.03.13. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 507.562,22 |
| 2013NE001270 | 01/03/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2013/01.43 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.2013 A 28.02.2014. | 06.090.065/0001-51 - PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA | R$ 350.956,75 |
| 2013NS001877 | 01/03/2013 | NFPS 26388 - SERVIÇOS DE ELABORACAO PLANILHA, DESIGN DE PRODUTOS, PROGR. VISUAL E SERIGRAFIA, PRODUÇÃO DE DESENHOS...RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. GLOSA: R$ 3.390,34(COB.INDEVIDA)PERÍODO: JANEIRO/2013.REL. 105/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 559.372,49 |
| 2013NS001883 | 01/03/2013 | NFS 3809 - MANUT. DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: janeiro/2013- RELAÇÃO 105/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 521.163,71 |
| 2013NE001278 | 01/03/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 373.620,46 |
| 2013NE001333 | 01/03/2013 | CONT - CONTRATO N. 2010/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 564.163,18 |
| 2013NE001301 | 01/03/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2009/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.12 A 19.07.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 411.102,52 |
| 2013NE001368 | 04/03/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/020.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.2013 A 31.01.2014. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 827.206,33 |
| 2013OB801132 | 04/03/2013 | NFST 23914/01/2013 E 18784/12/2012 - SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP). RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO: 02/11/12 A 01/01/13. GLOSA: 17.944,02(COBR INDEVIDA). REL 107/2013 SIGMAS. VIVO S.A. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 401.523,44 |
| 2013OB801142 | 04/03/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4189. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 439.304,04 |
| 2013OB801149 | 04/03/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4187. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 522.901,74 |
| 2013OB801151 | 04/03/2013 | NFSE 3358 - MAO-DE-OBRA SERV MANUT EDIFICAÇÕES CIVIS. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC S/502.831,52(DEDUZ VR,VT,MAT). BLOQUEIO 4.039,24 (FALTA DE REPASSE) PROC 128.129/09. JAN/2013. REL 111/2013 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 484.871,05 |
| 2013OB801155 | 04/03/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4186. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 358.413,78 |
| 2013NE001367 | 04/03/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/282.0 - VIGÊNCIA DE 11.12.12 A 10.12.13. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 434.639,64 |
| 2013NS001952 | 04/03/2013 | NFST 23914/01/2013 e 18784/12/2012 - SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP). RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO: 02/11/12 A 01/01/13. GLOSA: 17.944,02(COBR INDEVIDA). REL 107/2013 SIGMAS. VIVO S.A. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 446.026,65 |
| 2013NS001954 | 04/03/2013 | NFST 23914/01/2013 e 18784/12/2012 - SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP). RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO: 02/11/12 A 01/01/13. GLOSA: 17.944,02(COBR INDEVIDA). REL 107/2013 SIGMAS. VIVO S.A. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 446.026,65 |
| 2013NS001966 | 04/03/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4186. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 358.413,78 |
| 2013NS001974 | 04/03/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4187. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 522.901,74 |
| 2013NS001984 | 04/03/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4189. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 439.304,04 |
| 2013NS001987 | 04/03/2013 | nfse 3356(copia)- liberaçao parcial de bloqueio efetuado na 2013ns001729.pos decisao superior.manter bloqueado r$ 4.784,82.referente multa.relacao 111/2013 sigmas | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 414.096,49 |
| 2013NS001991 | 04/03/2013 | NFSE 3358 - MAO-DE-OBRA SERV MANUT EDIFICAÇÕES CIVIS. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC S/502.831,52(DEDUZ VR,VT,MAT). BLOQUEIO 4.039,24 (FALTA DE REPASSE) PROC 128.129/09. JAN/2013. REL 113/2013 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 610.456,26 |
| 2013NS001995 | 04/03/2013 | NFS 3817 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA A SERVIÇOS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS - RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC - PERIODO: JAN/13. RELACAO 109/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 389.349,67 |
| 2013NS002003 | 04/03/2013 | NFS 1505 - SERVICO REFORMA GERAL E RECUP ÁREAS COMUNS E EXTERNAS DE APTºS FUNC/CD-BL C,D,E DA SQN 302 (MEDIÇÃO 10) -RET RFB 5,85PC, ISS 1PC,INSS 11 PC S/R$ 353.384,07(MÃO-OBRA). BLOQ R$ 88.346,02(PROC. 119.458/1O)- REL 98/13 SIGMAS | 01.778.268/0001-11 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 883.460,19 |
| 2013NE001386 | 04/03/2013 | CONT - CONTRATO 2010/161 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.13 A 30.04.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 341.306,18 |
| 2013NE001381 | 04/03/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2010/161 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.13 A 30.04.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 341.306,18 |
| 2013NE001379 | 04/03/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2010/161 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE DE 01.05.2013 A 30.04.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 341.306,18 |
| 2013NE001354 | 04/03/2013 | CONT - CONTRATO N. 2010/120.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.12 A 30.06.13. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 383.285,37 |
| 2013OB801164 | 05/03/2013 | NFPS 26388 - SERVIÇOS DE ELABORACAO PLANILHA, DESIGN DE PRODUTOS, PROGR. VISUAL E SERIGRAFIA, PRODUÇÃO DE DESENHOS...RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. GLOSA: R$ 3.390,34(COB.INDEVIDA)PERÍODO: JANEIRO/2013.REL. 105/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 416.149,35 |
| 2013OB801166 | 05/03/2013 | NFS 3809 - MANUT. DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2013- RELAÇÃO 105/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 408.331,76 |
| 2013OB801187 | 05/03/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4194. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 491.359,88 |
| 2013OB801194 | 05/03/2013 | NFSE 3361 - SERVIÇOS ÁREA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,C/FORNECIMENTO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(ED. PRINCIPAL,ANEXO 1,COMPLEXO AVANÇADO)- RET RFB 5,85PC , INSS 11PC S/390.223,61(DEDUZ VR,VT,MAT), ISS 5PC - JAN/2013 - RELAÇÃO 113/2013 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 463.985,31 |
| 2013NE001405 | 05/03/2013 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2013NS002043 | 05/03/2013 | NFSE 3361 - SERVIÇOS ÁREA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,C/FORNECIMENTO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(ED. PRINCIPAL,ANEXO 1,COMPLEXO AVANÇADO)- RET RFB 5,85PC , INSS 11PC S/390.223,61(DEDUZ VR,VT,MAT), ISS 5PC - JAN/2013 - RELAÇÃO 113/2013 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 568.603,38 |
| 2013NS002048 | 05/03/2013 | NFPS 26385 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - RET 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. JAN/2013 - RELAÇÃO 113/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 351.900,65 |
| 2013NS002071 | 05/03/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4194. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 491.359,88 |
| 2013OB801234 | 06/03/2013 | NFS 1505 - SERVICO REFORMA GERAL E RECUP ÁREAS COMUNS E EXTERNAS DE APTºS FUNC/CD-BL C,D,E DA SQN 302 (MEDIÇÃO 10) -RET RFB 5,85PC, ISS 1PC,INSS 11 PC S/R$ 353.384,07(MÃO-OBRA). BLOQ R$ 88.346,02(PROC. 119.458/1O)- REL 98/13 SIGMAS | 01.778.268/0001-11 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 695.724,90 |
| 2013OB801242 | 06/03/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4196. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 413.881,52 |
| 2013OB801243 | 06/03/2013 | NFSE 3356(COPIA): LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2013NS001729, APÓS DECISÃO SUPERIOR - TRANSFERÊNCIA FUNRO: R$ 4.784,82 REF. MULTA PORTARIA DG 19/2013 - RELAÇÃO 111/2013 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 414.096,49 |
| 2013NS002106 | 06/03/2013 | DANFE 3151 - FORNECIMENTO DE POLTRONAS GIRATÓRIAS COM ESPALDAR MÉDIO, COM E SEM BRAÇOS - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 SRF - RELAÇÃO 108/2013 SIGMAS. | 05.498.012/0001-01 - STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 465.780,00 |
| 2013NS002127 | 06/03/2013 | NFSE 3356(COPIA): LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2013NS001729, APÓS DECISÃO SUPERIOR - TRANSFERÊNCIA FUNRO: R$ 4.784,82 REF. MULTA PORTARIA DG 19/2013 - RELAÇÃO 111/2013 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 418.881,31 |
| 2013NS002128 | 06/03/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4196. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 413.881,52 |
| 2013OB801271 | 07/03/2013 | DANFE 3151 - FORNECIMENTO DE POLTRONAS GIRATÓRIAS COM ESPALDAR MÉDIO, COM E SEM BRAÇOS - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 SRF - RELAÇÃO 108/2013 SIGMAS. | 05.498.012/0001-01 - STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 438.531,87 |
| 2013OB801281 | 07/03/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4198. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 406.317,13 |
| 2013NS002175 | 07/03/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4198. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 406.317,13 |
| 2013NE001450 | 08/03/2013 | 22 - PREGÂO ELETRÔNICO Nº 241/2012. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 382.106,00 |
| 2013NE001458 | 08/03/2013 | 22 - PREGÂO ELETRÔNICO Nº 241/2012. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 382.106,00 |
| 2013NS002248 | 08/03/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4200. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 423.007,41 |
| 2013OB801331 | 08/03/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4200. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 423.007,41 |
| 2013NL000253 | 11/03/2013 | REGULARIZACAO DAS CONTAS 292410402/292410403 RELATIVO AO 2013NE000475(02).....2013NL000242/2013GR800079. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 423.666,13 |
| 2013OB801388 | 11/03/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4204. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 541.875,17 |
| 2013OB801391 | 11/03/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, CONFORME ATO DA MESA N 43/2009 - CEAP - COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 4201 | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 647.434,03 |
| 2013NS002304 | 11/03/2013 | reembolso de despesa aos senhores parlamentares, conforme ato da mesa n 43/2009 - CEAP - COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 4201 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 647.434,03 |
| 2013NS002307 | 11/03/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4204. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 541.875,17 |
| 2013NE001464 | 11/03/2013 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.333.333,33 |
| 2013OB801432 | 12/03/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4206. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 493.004,83 |
| 2013NS002356 | 12/03/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4206. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 493.004,83 |
| 2013OB801457 | 13/03/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4210. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 704.075,58 |
| 2013NS002379 | 13/03/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4210. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 704.075,58 |
| 2013OB801494 | 14/03/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4211. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 430.987,92 |
| 2013NS002425 | 14/03/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4211. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 430.987,92 |
| 2013OB801527 | 15/03/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4217. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 407.541,96 |
| 2013NS002466 | 15/03/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4217. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 407.541,96 |
| 2013NS002488 | 15/03/2013 | NFFEES 4559 A 4561/5577 A 5579 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 817.949,31 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 2.917,68 - DEZ/2012 - REL 19/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 582.627,80 |
| 2013OB801535 | 18/03/2013 | NFFEES 3378 A 3380/3382 E 3384 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 582.627,80 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 2.625,90 - FEV/2013 - REL 137/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 551.169,97 |
| 2013OB801542 | 18/03/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4219. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 387.099,25 |
| 2013NS002499 | 18/03/2013 | NFFEES 3378 A 3380/3382 e 3384 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 582.627,80 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 2.625,90 - fev/2013 - REL 137/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 585.253,70 |
| 2013NS002508 | 18/03/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4219. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 387.099,25 |
| 2013NS002513 | 18/03/2013 | DANFE 3176 - FORNECIMENTO DE POLTRONAS, A PEDIDO DO DEMAP - RET RFB 5,85PC - BLOQUEIO R$ 1.142,82(MULTA PROCESSO 134.100/2011 - RELAÇÃO 128/2013 SIGMAS. | 05.498.012/0001-01 - STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 380.940,00 |
| 2013OB801569 | 19/03/2013 | DANFE 3176 - FORNECIMENTO DE POLTRONAS, A PEDIDO DO DEMAP - RET RFB 5,85PC - BLOQUEIO R$ 1.142,82(MULTA PROCESSO 134.100/2011 - RELAÇÃO 128/2013 SIGMAS. | 05.498.012/0001-01 - STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 357.512,19 |
| 2013NS002562 | 20/03/2013 | NF 2340 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/R$ 384.506,88(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC.PER.FEVEREIRO/2013.REL.139/2013 SIGMAS | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 410.110,68 |
| 2013NS002565 | 20/03/2013 | NF 2339 - VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NAS AREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CD A PEDIDO DO DEPOL/CD. RET SRF 9,45 PC CONF IN 1234/2012, INSS 11 PC S/ R$ 697.645,32 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC. PERIODO FEV/2013. RELAÇÃO 139/2013 SIGMA | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 780.119,18 |
| 2013NS002576 | 20/03/2013 | FOPAG MAR/2013 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.277.986,20 |
| 2013NS002576 | 20/03/2013 | FOPAG MAR/2013 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 526.851,32 |
| 2013NS002584 | 20/03/2013 | FOPAG MAR/2013 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 785.469,17 |
| 2013NS002584 | 20/03/2013 | FOPAG MAR/2013 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.026.380,49 |
| 2013OB801625 | 21/03/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4224. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 367.439,34 |
| 2013OB801635 | 21/03/2013 | NF 2339 - VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NAS AREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CD A PEDIDO DO DEPOL/CD. RET SRF 9,45 PC CONF IN 1234/2012, INSS 11 PC S/ R$ 697.645,32 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC. PERIODO FEV/2013. RELAÇÃO 139/2013 SIGMA | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 590.650,98 |
| 2013NS002664 | 21/03/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4224. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 367.439,34 |
| 2013OB801667 | 22/03/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4226. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 330.247,41 |
| 2013OB801673 | 22/03/2013 | NFS 7718 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 3 UNIDADES RESFRIADORAS DE LÍQUIDO PARA A CENTRAL DE ÁGUA GELADA DO EDIFÍCIO ANEXO II DA CD, REF. ETAPA 8 RET. SRF 5,85 PC E ISS 1 PC. REL. 144/13 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 461.741,13 |
| 2013NS002691 | 22/03/2013 | NFS 7718 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 3 UNIDADES RESFRIADORAS DE LÍQUIDO PARA A CENTRAL DE ÁGUA GELADA DO EDIFÍCIO ANEXO II DA CD, REF. ETAPA 8 RET. SRF 5,85 PC E ISS 1 PC. REL. 144/13 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 495.700,00 |
| 2013NS002698 | 22/03/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4226. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 330.247,41 |
| 2013OB801707 | 25/03/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4228. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 348.110,49 |
| 2013NE001625 | 25/03/2013 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2013NE001627 | 25/03/2013 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2013NS002754 | 25/03/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4228. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 348.110,49 |
| 2013NS002761 | 25/03/2013 | FOPAG MAR/2013 - COMPLEMENTAR.??GRUPOS 2, 3, 6 E 7. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.147.024,84 |
| 2013OB801737 | 26/03/2013 | NFSE 3497- SERVIÇOS ÁREA COPA PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS,DE COPA,COZINHA, LIMPEZA,CONS. RESIDÊNCIA OFICIAL-RET 5,85PC, INSS 11PC S/520.035,79(DEDUZ VT+VR),ISS 5PC-FEV/13-BLOQ.3.590,28(FALTA COMPROVAÇÃO PGTO GRATIFICAÇÃO)-REL 149/13SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 555.644,93 |
| 2013NE001631 | 26/03/2013 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 570.000,00 |
| 2013NS002768 | 26/03/2013 | FOPAG-MAR/2013 - COMPLEMENTAR. GRUPO 5.??AUXILIO-MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 604.193,71 |
| 2013NS002796 | 26/03/2013 | NFS 412 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO CABEAMENTO PARA A A SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DA REDE, A PEDIDO CENIN/CD. RET 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. FASE 9. REL 150/2013 SIGMAS. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 350.942,00 |
| 2013NS002806 | 26/03/2013 | NFSE 3497- SERVIÇOS ÁREA COPA PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS,DE COPA,COZINHA, LIMPEZA,CONSERVAÇÃO RESIDÊNCIA OFICIAL-RET 9,45PC, INSS 11PC S/520.035,79(DEDUZ VT+VR),ISS 5PC-FEV/13-BLOQ.3.590,28(FALTA COMPROVAÇÃO PGTO GRATIFICAÇÃO)-REL 6/2013 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 691.462,87 |
| 2013NS002811 | 26/03/2013 | NFSE 3497- SERVIÇOS ÁREA COPA PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS,DE COPA,COZINHA, LIMPEZA,CONS. RESIDÊNCIA OFICIAL-RET 5,85PC, INSS 11PC S/520.035,79(DEDUZ VT+VR),ISS 5PC-FEV/13-BLOQ.3.590,28(FALTA COMPROVAÇÃO PGTO GRATIFICAÇÃO)-REL 149/13SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 691.462,87 |
| 2013NS002805 | 26/03/2013 | NFSE 3500 - SERV. LIMPEZA/CONSERV.,C/FORNEC.MAT./EQUIP.(PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS)-RET SRF 5,85PC,INSS 11PC S.R$ 392.830,97(DEDUZ VT+VR+MATERIAIS),ISS 5PC. BLOQUEIO 402.611,02 ATE DECISAO SUPERIOR PER. FEVEREIRO/2013. REL 149/13 SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 585.608,38 |
| 2013NS002888 | 27/03/2013 | NFS 8.463 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO MENOR-ISENTA DE IMPOSTOS - DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904)-PROC.127.539/2003-GLOSA R$ 24.259,36(CONF.CARTA ANEXA)-FEV/13-REL 149/13 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 626.895,48 |
| 2013OB801762 | 27/03/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4232. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 384.773,85 |
| 2013OB801777 | 27/03/2013 | NFS 3846. FORNEC. DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERV.CONDUÇÃO VEICULOS. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC. REF:FEV/2013.REL.149/2013 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 337.576,67 |
| 2013OB801784 | 27/03/2013 | NFPS 27597- SERV. OPER.DE EQUIP. DE VIDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS DE EVENTOS P/GRAV.E TRANSMISSAO AO VIVO. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC PERIODO 01/02 A 28/02/13. REL 149/2013 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.038.915,65 |
| 2013OB801791 | 27/03/2013 | NFS 3861 - MANUT. DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2013- RELAÇÃO 151/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 400.164,62 |
| 2013NS002823 | 27/03/2013 | NFPS 27597- SERV. OPER.DE EQUIP. DE VIDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS DE EVENTOS P/GRAV.E TRANSMISSAO AO VIVO. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC PERIODO 01/02 A 28/02/13. REL 149/2013 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.393.582,36 |
| 2013NS002826 | 27/03/2013 | NFS 3846. FORNEC. DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERV.CONDUÇÃO VEICULOS. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC. REF:FEV/2013.REL.149/2013 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 430.857,26 |
| 2013NS002847 | 27/03/2013 | NFS 3861 - MANUT. DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2013- RELAÇÃO 151/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 510.739,77 |
| 2013NS002854 | 27/03/2013 | NFS 3855 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA A SERVIÇOS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS - RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC - PERIODO: FEV/13. RELACAO 149/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 390.847,12 |
| 2013NS002858 | 27/03/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4232. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 384.773,85 |
| 2013NS002964 | 01/04/2013 | NFSE 3495 - M. O. SERV MANUT EDIFICAÇÕES CIVIS. RET RFB 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/477.056,61(DEDUZ VR,VT,MAT). BLOQ. 883,30(REPASSE)411.559,15(DEC. SUP.) E 50.000,00(MANDADO JUD. 329/13) P.109.445/09. FEV/13. R.153/13 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 577.586,85 |
| 2013NS002997 | 01/04/2013 | NFSE 3498 - SERVIÇOS ÁREA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,C/FORNECIMENTO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(ED. PRINCIPAL,ANEXO 1,COMPLEXO AVANÇADO)- RET RFB 5,85PC , INSS 11PC S/366.749,68(DEDUZ VR,VT,MAT), ISS 5PC - FEV/2013 - RELAÇÃO 155/2013 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 568.603,38 |
| 2013NS002980 | 01/04/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4234. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 363.166,88 |
| 2013OB801838 | 01/04/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4234. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 363.166,88 |
| 2013OB801843 | 01/04/2013 | NFSE 3500(CÓPIA): LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2013NS002805 APÓS DECISÃO SUPERIOR - RELAÇÃO 155/2013 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 402.611,02 |
| 2013OB801844 | 01/04/2013 | NFSE 3495(CÓPIA): LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NA 2013NS002964 APÓS DECISÃO SUPERIOR - RELAÇÃO 155/2013 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 411.559,15 |
| 2013OB801846 | 01/04/2013 | NFSE 3498 - SERVIÇOS ÁREA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,C/FORNECIMENTO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(ED. PRINCIPAL,ANEXO 1,COMPLEXO AVANÇADO)-RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 366.749,68(DEDUZ VT+VR+MAT) E ISS 5PC - FEV/2013 - RELAÇÃO 155/2013 SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 466.567,45 |
| 2013OB801847 | 01/04/2013 | NFS 8.463 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO MENOR-ISENTA DE IMPOSTOS - DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904)-PROC.127.539/2003-GLOSA R$ 24.259,36(CONF.CARTA ANEXA)-FEV/13-REL 149/13 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 626.895,48 |
| 2013OB801848 | 01/04/2013 | NFS 2412 - SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, A PEDIDO CENIN/CD. RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERIODO: FEVEREIRO/13 - RELAÇÃO 153/2013 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.408.039,63 |
| 2013OB801849 | 01/04/2013 | NFPS 27595- MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIODIFUSÃO NA RÁDIO CÂMARA. RET SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2013:-REL 153/2013 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 492.503,22 |
| 2013NS003019 | 01/04/2013 | NFPS 27602 - SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO PLANILHA, DESIGN DE PRODUTOS, PROGRAMAÇÃO VISUAL E SERIGRAFIA...RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: FEV/2013 - RELAÇÃO 155/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 581.967,70 |
| 2013NS002931 | 01/04/2013 | NFPS 27595- MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIODIFUSÃO NA RÁDIO CÂMARA. RET SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC - PERÍODO: fevereiro/2013:-REL 153/2013 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 660.634,77 |
| 2013NS003013 | 01/04/2013 | NFSE 3498 - SERVIÇOS ÁREA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,C/FORNECIMENTO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(ED. PRINCIPAL,ANEXO 1,COMPLEXO AVANÇADO)-RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 366.749,68(DEDUZ VT+VR+MAT) E ISS 5PC - FEV/2013 - RELAÇÃO 155/2013 SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 568.603,38 |
| 2013NS002966 | 01/04/2013 | NFS 5270 - serviço conservação, limpeza, portaria, zeladoria em imoveis funcionais/cd. ret SRF 5,85pc, INSS 11pc e ISS 5pc. periodo: Fevereiro/2013. RELAÇÃO 153/2013 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 480.453,93 |
| 2013OB801857 | 02/04/2013 | NFPS 27602 - SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO PLANILHA, DESIGN DE PRODUTOS, PROGRAMAÇÃO VISUAL E SERIGRAFIA...RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: FEV/2013 - RELAÇÃO 155/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 433.856,91 |
| 2013OB801883 | 02/04/2013 | NFS 5270 - SERVIçO CONSERVAçãO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: FEVEREIRO/2013. RETORNO EMPENHO: TELEFONE RESPONSABILIDADE EMPRESA: 76,82 - RELAÇÃO 153/2013 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 375.397,93 |
| 2013NE001694 | 02/04/2013 | CONT - CONTRATO N. 2010/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.13 A 31.03.14. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 490.643,48 |
| 2013NS003054 | 02/04/2013 | NFS 5270 - serviço conservação, limpeza, portaria, zeladoria em imoveis funcionais/cd. ret SRF 5,85pc, INSS 11pc e ISS 5pc. periodo: Fevereiro/2013. retorno empenho: telefone responsabilidade empresa: 76,82 - RELAÇÃO 153/2013 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 480.453,93 |
| 2013NS003136 | 03/04/2013 | NFSE 2013149 - SERVIÇOS NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNEC. MATERIAIS, NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. RFB 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/394.477,84 (DEDUZ VR, VT E MATERIAIS)- REF. FEV/2013. REL. 159/13 SIGMAS. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 579.190,25 |
| 2013NE001705 | 03/04/2013 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 700.000,00 |
| 2013OB801939 | 04/04/2013 | NFSE 2013149 - SERVIÇOS NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNEC. MATERIAIS, NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. RFB 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/394.477,84 (DEDUZ VR, VT E MATERIAIS)- REF. FEV/2013. REL. 159/13 SIGMAS. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 472.955,55 |
| 2013OB802028 | 05/04/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4242. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 421.994,19 |
| 2013NE001741 | 05/04/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/126.0. VIGÊNCIA DE 03.05.12 A 02.05.13. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 714.651,22 |
| 2013NE001766 | 05/04/2013 | CONT - CONVÊNIO Nº 2007/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 30.09.13. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 741.024,00 |
| 2013NE001772 | 05/04/2013 | CONT - CONTRATO N. 2008/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.12.12 A 01.12.13. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 346.654,40 |
| 2013NE001774 | 05/04/2013 | CONT - CONTRATO N. 2005/209.0. VIGÊNCIA DE 06.12.12 A 05.12.13. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 534.688,00 |
| 2013NE001790 | 05/04/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/187.0. VIGÊNCIA DE 20.07.12 A 19.07.13. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 498.453,37 |
| 2013NE001799 | 05/04/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/258.0. VIGÊNCIA DE 20.12.12 A 19.12.13. | 115406/20415 - EBC | R$ 666.061,67 |
| 2013NS003291 | 05/04/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4242. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 421.994,19 |
| 2013NE001794 | 05/04/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2008/034.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.03.13 A 10.09.13. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 352.988,43 |
| 2013NE001761 | 05/04/2013 | CONT - CONTRATO N. 2010/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.139.314,59 |
| 2013NE001798 | 05/04/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/284.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.12.12 A 27.12.13. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 338.200,00 |
| 2013NE001760 | 05/04/2013 | CONT - CONTRATO N. 2007/072.O E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.04.12 A 19.04.13. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 508.000,92 |
| 2013NE001739 | 05/04/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/241.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 30.09.13. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 358.657,80 |
| 2013NE001733 | 05/04/2013 | CONT - CONTRATO 2009/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 372.565,35 |
| 2013OB802049 | 08/04/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4244. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 479.703,69 |
| 2013NE001808 | 08/04/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2010/018.1 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.01.13 A 19.01.14. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 684.238,87 |
| 2013NE001824 | 08/04/2013 | CONT - CONTRATO N. 2010/144.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.12 A 30.06.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 350.302,78 |
| 2013NE001828 | 08/04/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.12 A 05.11.13. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 1.194.444,43 |
| 2013NE001834 | 08/04/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2013/001.0, VIGÊNCIA DE 11.01.13 A 10.01.14. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 641.241,90 |
| 2013NE001840 | 08/04/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/146.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.06.12 A 13.06.13. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 457.985,83 |
| 2013NE001844 | 08/04/2013 | CONT - CONTRATO N. 2013/050.0, VIGÊNCIA DE 11.03.13 A 10.03.14. | 00.898.604/0001-05 - TITAN - CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | R$ 372.251,36 |
| 2013NE001858 | 08/04/2013 | CONT - CONTRATO N. 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.12 A 03.05.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 721.329,36 |
| 2013NE001865 | 08/04/2013 | CONT - CONTRATO N. 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.12 A 02.08.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 537.542,20 |
| 2013NE001870 | 08/04/2013 | CONT - CONTRATO N. 2009/163.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.08.12 A 16.08.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 599.287,76 |
| 2013NE001874 | 08/04/2013 | CONT - CONTRATO N. 2011/149.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.09.12 A 31.08.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 741.055,47 |
| 2013NS003322 | 08/04/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4244. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 479.703,69 |
| 2013NE001817 | 08/04/2013 | CONT - CONTRATO N. 2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 747.240,92 |
| 2013NS003339 | 08/04/2013 | FOPAG ABR/2013 COMPLEMENTAR.?GRUPOS 1, 2, 3 E 7. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.029.078,54 |
| 2013NS003339 | 08/04/2013 | FOPAG ABR/2013 COMPLEMENTAR.?GRUPOS 1, 2, 3 E 7. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 388.581,29 |
| 2013NE001878 | 09/04/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2011/134.0, VIGÊNCIA DE 12.08.11 A 11.08.15. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 504.760,50 |
| 2013OB802103 | 09/04/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4246. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 451.626,05 |
| 2013NE001887 | 09/04/2013 | CONT - CONTRATO N. 2011/040.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.02.13 A 10.02.14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.241.509,60 |
| 2013NS003420 | 09/04/2013 | DANFE 14282 .. FORNECIMENTO DE HARDWARE .. RET. RFB 5,85PC .. BLOQUEIO R$3.015,50 (MULTA, PROC. 123.785/10) .. REL.172/13/SIGMAS. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 711.839,50 |
| 2013NS003425 | 09/04/2013 | NFSE 3615-LIMPEZA/CONSERV.,C/FORNEC.MAT./EQUIP...-RET 5,85PC,INSS 11PC S.403.128,71(DEDUZ VT+VR+MAT.),ISS 5PC-MANDADO TRABALHISTA 235/13(11 VARA TRABALHO-MARIA DE FÁTIMA PORTELA-PROC.110330/13)-BLOQ.377.725,73 ATÉ DEC.SUP-REL 173/13SI | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 585.608,38 |
| 2013NE001877 | 09/04/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2010/187.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.09.12 A 09.09.13. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 595.434,40 |
| 2013NS003417 | 09/04/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4246. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 451.626,05 |
| 2013NS003399 | 09/04/2013 | NFPS 27599 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - RET 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. FEV/2013 - RELAÇÃO 169/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 351.900,65 |
| 2013OB802127 | 10/04/2013 | DANFE 14282 .. FORNECIMENTO DE HARDWARE .. RET. RFB 5,85PC .. BLOQUEIO R$3.015,50 (MULTA, PROC. 123.785/10) .. REL.172/13/SIGMAS. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 667.181,39 |
| 2013OB802163 | 10/04/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4247. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 431.953,17 |
| 2013NE001908 | 10/04/2013 | CONT - CONTRATO N. 2011/043.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.12 A 10.08.13. PROC. 101.620/2013. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 521.492,42 |
| 2013NE001914 | 10/04/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2009/190.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.12 A 10.08.13. PROC. 101.611/2013. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 532.986,81 |
| 2013NE001919 | 10/04/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2011/041.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.13 A 28.02.14. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 1.011.569,69 |
| 2013NS003438 | 10/04/2013 | RECLASSIFICAÇÃO DAS 2013FL000163/NS2236/NS2237, FL000216/NS3193 E FL000211/NS3105 REF. A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE REGIMES PROPRIOS, CONFORME MENSAGEM STN 2013/0698299. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541.631,87 |
| 2013NS003450 | 10/04/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4247. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 431.953,17 |
| 2013NE001933 | 11/04/2013 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 450.000,00 |
| 2013OB802204 | 11/04/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4248. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 663.818,39 |
| 2013NS003553 | 11/04/2013 | NFFEES 4488 A 4490/4496/4498/4766- FORNEC.DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 697.197,75 CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 3.151,08- MAR/2013 - REL 177/2013 SIGMA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 697.197,75 |
| 2013NS003542 | 11/04/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4248. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 663.818,39 |
| 2013NS003549 | 11/04/2013 | NFS 2423-VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA ÁREAS EXTERNAS(ALMOXARIFADOS SIA,TORRE TV DIGITAL,RES.OFICIAL),APT FUNCIONAIS-RET RFB 9,45PC,INSS 11PC S/R$ 391.670,01(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - PERÍODO: MAR/2013- REL 177/2013 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 410.115,37 |
| 2013NE001974 | 12/04/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2009/075.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 24.04.13 A 23.04.14. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 358.150,00 |
| 2013NE001973 | 12/04/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.13 A 02.05.14. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.328.804,61 |
| 2013NE001958 | 12/04/2013 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 220/2012. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 400.000,00 |
| 2013OB802227 | 12/04/2013 | NFFEES 4488 A 4490/4496/4498/4766- FORNEC.DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 697.197,75 CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 3.151,08- MAR/2013 - REL 177/2013 SIGMA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 656.411,68 |
| 2013OB802241 | 12/04/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4249. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 592.425,35 |
| 2013NE001948 | 12/04/2013 | CONT - CONTRATO N. 2011/054.0. VIGÊNCIA DE 27.04.11 A 26.04.15. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 577.240,42 |
| 2013NS003619 | 12/04/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4249. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 592.425,35 |
| 2013NS003645 | 15/04/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4250. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 447.069,26 |
| 2013OB802279 | 15/04/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4250. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 447.069,26 |
| 2013NE002008 | 15/04/2013 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 880.000,00 |
| 2013NE002010 | 15/04/2013 | 19 - DIÁRIAS DOS SERVIDORES | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.298.000,00 |
| 2013NS003709 | 16/04/2013 | NFS 8.633- DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR ISENTA DE IMPOSTOS -ISS(ATO DECLARAT 465/03)INSS(MANDADO SEGURANCA 9976904 GLOSA DE R$ 2.646,24 COB.INDEVIDA. PERIODO 3/13 REL.185/13SIGMAS.REEMBOLSO VR E VT. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 713.362,64 |
| 2013NS003710 | 16/04/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4251. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 415.374,31 |
| 2013OB802298 | 16/04/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4251. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 415.374,31 |
| 2013NE002038 | 16/04/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2010/119.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 1.07.12 A 30.06.13. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 585.251,18 |
| 2013NS003741 | 17/04/2013 | NF 2420 VIGILANCIA ARMADA/DESARMADA NAS AREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CD A PEDIDO DO DEPOL/CD. RET SRF 9,45 PC, INSS 11 PC S/692.405,52(DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC. BLOQ.1.338,18(FALTA REPASSE NOTURNO)PER.MAR/2013. REL.187/13 SIGMAS | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 780.138,34 |
| 2013NS003769 | 17/04/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4253. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 360.642,25 |
| 2013OB802314 | 17/04/2013 | NFS 8.633- DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR ISENTA DE IMPOSTOS -ISS(ATO DECLARAT 465/03)INSS(MANDADO SEGURANCA 9976904 GLOSA DE R$ 2.646,24 COB.INDEVIDA. PERIODO 3/13 REL.185/13SIGMAS.REEMBOLSO VR E VT. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 713.362,64 |
| 2013OB802322 | 17/04/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4253. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 360.642,25 |
| 2013OB802334 | 17/04/2013 | NF 2420 VIGILANCIA ARMADA/DESARMADA NAS AREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CD A PEDIDO DO DEPOL/CD. RET SRF 9,45 PC, INSS 11 PC S/692.405,52(DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC. BLOQ.1.338,18(FALTA REPASSE NOTURNO)PER.MAR/2013. REL.187/13 SIGMAS | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 589.905,57 |
| 2013NS003808 | 18/04/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4255. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 387.356,78 |
| 2013OB802359 | 18/04/2013 | DANFE 389/395-407/415-418/446-449/453-458/461/468-469 .. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO/VIDEO/FOTO E PARA PROCESSAMENTO DE DADOS .. RET. RFB 5,85PC .. BLOQUEIO R$651.995,40 ATE INSTAL. EQUIPAMENTOS (PROC.128002/10) REL.180/13 | 02.743.744/0001-21 - MULTIDATA LTDA | R$ 659.399,20 |
| 2013OB802373 | 18/04/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4255. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 387.356,78 |
| 2013NE002048 | 18/04/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2009/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.12 A 19.07.13. PROC. 001.041/2013. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 375.870,98 |
| 2013NS003842 | 19/04/2013 | FOPAG ABR/2013 NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 942.469,75 |
| 2013NS003836 | 19/04/2013 | FOPAG ABR/2013 NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 599.083,23 |
| 2013NS003836 | 19/04/2013 | FOPAG ABR/2013 NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.382.548,80 |
| 2013NS003842 | 19/04/2013 | FOPAG ABR/2013 NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 697.272,99 |
| 2013NS003847 | 19/04/2013 | FOPAG ABR/2013 NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.140.422,44 |
| 2013NS003847 | 19/04/2013 | FOPAG ABR/2013 NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 915.795,75 |
| 2013OB802397 | 19/04/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4256. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 474.460,11 |
| 2013OB802400 | 19/04/2013 | NFS 2449 - SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, A PEDIDO CENIN/CD. RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PER: MAR/13 - RELAÇÃO 197/2013 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.399.194,70 |
| 2013NE002081 | 19/04/2013 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 700.000,00 |
| 2013NS003836 | 19/04/2013 | FOPAG ABR/2013 NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.406.663,41 |
| 2013NS003845 | 19/04/2013 | FOPAG ABR/2013 - NORMAL. VALOR REFERENTE A REGIME PROPRIO R$ 5.408,30, ASSOCIAÇÃO DOS CONGRESSISTAS DO BRASIL R$ 36.582,57 E RETENÇOES FORA DA FITA R$ 305.851,07. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 347.841,94 |
| 2013NS003837 | 19/04/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4256. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 474.460,11 |
| 2013NS003976 | 23/04/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4258. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 553.525,76 |
| 2013NS003989 | 23/04/2013 | NFS 3889 - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: MARÇO/2013- RELAÇÃO 199/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 505.900,15 |
| 2013NS004049 | 23/04/2013 | NFS 3874. FORNEC.MAO-DE-OBRA DEST.A SERV.CONDUÇÃO VEICULOS. RET.IR 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC. MAR/2013. GLOSA 240,56(COB.IND). RETORNO AOS EMPENHOS DO DER/DETRAN(MULTAS 442,66) REL.201/13 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 431.553,27 |
| 2013OB802492 | 23/04/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4258. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 553.525,76 |
| 2013NS004097 | 24/04/2013 | NFPS 28.291 - MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIODIFUSÃO NA RÁDIO CÂMARA. RET. SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC - PERÍODO: MARÇO/2013 - REL 205/2013 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 661.870,86 |
| 2013NS004065 | 24/04/2013 | NFS 3874. FORNEC.MAO-DE-OBRA DEST.A SERV.CONDUÇÃO VEICULOS. RET.IR 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC. MAR/2013. GLOSA 240,56(COB.IND). BLOQ.(MULTAS 442,66), POSTERIOR RETORNO EMPENHOS. REL.201/13 SIGMA | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 431.553,27 |
| 2013NS004074 | 24/04/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4259. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 417.347,24 |
| 2013NS004088 | 24/04/2013 | NFS 3874. FORNEC.MAO-DE-OBRA DEST.A SERV.CONDUÇÃO VEICULOS. RET.IR 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC. MAR/2013. GLOSA 240,56(COB.IND). RETORNO AOS EMPENHOS DO DER/DETRAN(MULTAS-442,66) REL.201/13 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 431.553,27 |
| 2013NS004112 | 24/04/2013 | NFS 3874. FORNEC.MAO-DE-OBRA DEST.A SERV.CONDUÇÃO VEICULOS. RET.IR 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC. MAR/2013. GLOSA 240,56(COB.IND). RETORNO AOS EMPENHOS DO DER/DETRAN(MULTAS-442,66) REL.201/13 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 431.553,27 |
| 2013OB802536 | 24/04/2013 | NFS 3889 - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: MARÇO/2013- RELAÇÃO 199/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 396.372,77 |
| 2013OB802540 | 24/04/2013 | NFPS 28293 - SERVIÇOS NA ÁREA DE TELEVISÃO: PROGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E ARTE, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS, ARQUIVO DE TELEV. E INFR. , NO PERÍODO DE MAR/13 - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 201/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.086.102,25 |
| 2013OB802553 | 24/04/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4259. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 417.347,24 |
| 2013NE002148 | 24/04/2013 | CONT - CONTRATO N. 2011/171.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.09.12 A 14.09.13. PROC. 104.548/2013 | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 591.006,76 |
| 2013NE002150 | 24/04/2013 | CONT - CONTRATO N. 2011/171.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.09.12 A 14.09.13. PROC. 104.548/2013 | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 591.006,76 |
| 2013NS004184 | 25/04/2013 | FOPAG-ABR/2013 - COMPLEMENTAR. GRUPO 5.??AUXILIO-MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 716.204,19 |
| 2013NS004150 | 25/04/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4260. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 404.733,30 |
| 2013OB802590 | 25/04/2013 | NFPS 28.291 - MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIODIFUSÃO NA RÁDIO CÂMARA. RET. SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC - PERÍODO: MARÇO/2013 - REL 205/2013 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 493.424,73 |
| 2013NE002166 | 25/04/2013 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2013NE002189 | 26/04/2013 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 536.141,67 |
| 2013NS004230 | 26/04/2013 | NFSE 3613-LIMPEZA/CONSERV,C/FORNEC.MAT./EQUIP-RET 5,85PC,INSS 11PC S.378.332,52(DEDUZ VT+VR+MAT.),ISS 5PC-MANDADO TRABALHISTA 393/13-68.470,03(2A.VARA TRABALHO-LUIZ CARLOS DE PAULA.PROC.177.655)-BLOQ.396.823,32ATÉ DEC.SUP-REL 209/13SI | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 568.603,38 |
| 2013NS004186 | 26/04/2013 | NFPS 28.298 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS. RET. SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC - PERÍODO:01/03/2013 A 31/03/2013. GLOSA $163,30. REL 209/2013 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 599.954,08 |
| 2013NS004214 | 26/04/2013 | FOPAG ABR/2013 - COMPLEMENTAR OB DIA 26/04. GRUPOS 1, 3 E 7. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 650.930,41 |
| 2013OB802597 | 26/04/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4176. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 404.733,30 |
| 2013OB802609 | 26/04/2013 | NFS 3874. FORNEC.MAO-DE-OBRA DEST.A SERV.CONDUÇÃO VEICULOS. RET.IR 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC. MAR/2013. GLOSA 240,56(COB.IND). RETORNO AOS EMPENHOS DO DER/DETRAN(MULTAS-442,66) REL.201/13 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 337.627,25 |
| 2013OB802625 | 26/04/2013 | NFSE 3613- COPIA. LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NA 2013NS004230 PARA PAGAMENTO DE BENIFICIOS DOS FUNCIONARIOS. RELAÇÃO211/2013 SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 396.823,32 |
| 2013NE002178 | 26/04/2013 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 900.000,00 |
| 2013NS004241 | 26/04/2013 | NFSE 3620 - M. O. SERV MANUT EDIFICAÇÕES CIVIS. RET RFB 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/483.534,45(DEDUZ VR,VT,MAT). BLOQ. R$ 260.779,06(ATÉ DECISÃO SUPERIOR). PERÍODO MARÇO/2013. RELAÇÃO 211/2013. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 587.935,89 |
| 2013NS004303 | 29/04/2013 | PAGAMENTO FATURA N. 4579226/2013 - PROCESSO N. 2.093/2013, COTA TAM, ATO DA MESA N. 43/2009, B. CÁLCULO: TAM (R$ 484.135,23)/INFRAERO (R$ 13.315,29).DESC. R$ 132.380,06 (R$ 129.845,93/2012 E R$ 2.534,13/2013) REF. REEMBOLSO A VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 497.450,52 |
| 2013OB802670 | 29/04/2013 | NFS 5317 - SERVIçO CONSERVAçãO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: MARÇO/2013. RELAÇÃO 211/2013 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 375.474,75 |
| 2013OB802655 | 29/04/2013 | NFPS 28.298 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS. RET. SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC - PERÍODO:01/03/2013 A 31/03/2013. GLOSA $163,30. REL 209/2013 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 447.224,21 |
| 2013NS004298 | 29/04/2013 | PAGAMENTO FATURA N. 4579226/2013 - PROCESSO N. 2.093/2013, COTA TAM, ATO DA MESA N. 43/2009, B. CÁLCULO: TAM (R$ 484.135,23)/INFRAERO (R$ 13.315,29).DESC. R$ 132.380,06 (R$ 129.845,93/2012 E R$ 2.534,13/2013) REF. REEMBOLSO A VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 497.450,52 |
| 2013NS004249 | 29/04/2013 | Fat 130400137469 - serviço telefonico fixo comutado... ret 9,45pc rfb Referente ao período: 02/03/2013 a 01/04/2013. Relacao 213/2013 sigmas......... OI. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 352.633,40 |
| 2013NS004246 | 29/04/2013 | NFS 3873- FORNEC MÃO-DE-OBRA SERVIÇO DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO: MARÇO/2013. RELACAO 211/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 388.356,92 |
| 2013NS004243 | 29/04/2013 | NFS 5317 - Serviço conservação, limpeza, portaria, zeladoria em imoveis funcionais/cd. ret SRF 5,85pc, INSS 11pc e ISS 5pc. periodo: MARÇO/2013. RELAÇÃO 211/2013 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 480.453,93 |
| 2013NE002220 | 30/04/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2010/084.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.13 A 30.04.14. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 520.000,00 |
| 2013NS004329 | 30/04/2013 | NFPS 28295 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - RET 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. MAR/2013 - RELAÇÃO 215/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 351.900,65 |
| 2013OB802713 | 30/04/2013 | PAGAMENTO FATURA N. 4579226/2013 - PROCESSO N. 2.093/2013, COTA TAM, ATO DA MESA N. 43/2009, B. CÁLCULO: TAM (R$ 484.135,23)/INFRAERO (R$ 13.315,29).DESC. R$ 132.380,06 (R$ 129.845,93/2012 E R$ 2.534,13/2013) REF. REEMBOLSO A VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 330.000,20 |
| 2013NS004396 | 02/05/2013 | NFSE - 2744 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS PARA A CD - RET 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. MARÇO/2013 - RELAÇÃO 217/2013 SIGMAS. | 06.090.065/0001-51 - PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA | R$ 339.162,81 |
| 2013NS004426 | 02/05/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4265. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 436.083,24 |
| 2013OB802729 | 02/05/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4265. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 436.083,24 |
| 2013NE002248 | 02/05/2013 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 925.000,00 |
| 2013OB802787 | 03/05/2013 | NFSE 2013214 - SERVIÇOS NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNEC. MATERIAIS, NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. RFB 5,85 PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/394.477,84 (DEDUZ VR, VT E MATERIAIS)- REF. MARÇO/2013. REL. 223/13 SIGMAS | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 472.955,55 |
| 2013OB802784 | 03/05/2013 | NFSE 3614 .. SERV. COPA - RET. RFB 5,85PC E ISS 5PC - INSS 11PC S/520.035,79 (DEDUZ VR E VT) - TRANSF.JUD. 2847,86 (PROC.113124/13) - TRANSF. FRCD 4.723,36(PORTS.30 E 34/13) - TRANSF.TESOURO 2365,32 (VER NP1931 E NS 1235/13)- R.219/13 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 549.298,67 |
| 2013NE002267 | 03/05/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.13 A 03.05.14. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 656.588,07 |
| 2013NS004480 | 03/05/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4266. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 391.741,55 |
| 2013NS004486 | 03/05/2013 | NFSE 3614 .. SERV. COPA - RET. RFB 5,85PC E ISS 5PC - INSS 11PC S/520.035,79 (DEDUZ VR E VT) - TRANSF.JUD. 2847,86 (PROC.113124/13) - TRANSF. FRCD 4.723,36(PORTS.30 E 34/13) - TRANSF.TESOURO 2365,32 (VER NP1931 E NS 1235/13)- R.219/13 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 691.462,87 |
| 2013NS004493 | 03/05/2013 | NFSE 2013214 - SERVIÇOS NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNEC. MATERIAIS, NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. RFB 5,85 PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/394.477,84 (DEDUZ VR, VT E MATERIAIS)- REF. MARÇO/2013. REL. 223/13 SIGMAS | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 579.190,25 |
| 2013OB802778 | 03/05/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4266. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 391.741,55 |
| 2013NE002266 | 03/05/2013 | CONT - CONTRATO 2009/185.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.08.12 A 05.08.13 PROC. 101.626/2013. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 605.771,38 |
| 2013OB802809 | 06/05/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4270. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 343.191,40 |
| 2013NS004514 | 06/05/2013 | FOPAG MAI/2013 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2013NS004518 | 06/05/2013 | FOPAG MAI/2013 - NORMAL. VALOR REFERENTE PSSS SEGURADO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2013NS004527 | 06/05/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4270. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 343.191,40 |
| 2013NE002282 | 07/05/2013 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 736.000,00 |
| 2013OB802886 | 08/05/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4274. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 430.649,67 |
| 2013NS004666 | 08/05/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4274. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 430.649,67 |
| 2013NE002307 | 08/05/2013 | CONT - CONTRATO N. 2011/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.06.13 A 15.06.14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 582.919,11 |
| 2013NE002305 | 08/05/2013 | CONT - CONVÊNIO N. 2012/036.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.03.13 A 07.03.14. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 378.299,20 |
| 2013NS004746 | 09/05/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4275. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 523.384,38 |
| 2013NE002328 | 09/05/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/011.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.05.13 A 09.05.14. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 348.637,98 |
| 2013NE002326 | 09/05/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/011.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.05.13 A 09.05.14. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 348.637,98 |
| 2013OB802948 | 09/05/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4275. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 523.384,38 |
| 2013NS004762 | 10/05/2013 | FOPAG MAI/2013 - NORMAL - continuacao da 2013ns004514 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.100.000,00 |
| 2013NS004790 | 10/05/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4276. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 530.356,91 |
| 2013NS004826 | 10/05/2013 | DANFES 268213 E 268214 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A PEDIDO DA SECOM/CD...GRAVADOR-REPRODUTOR E OUTROS. RET 5,85PC RFB. RELAÇÃO 232/2013 SIGMAS | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 461.728,82 |
| 2013OB802995 | 10/05/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4276. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 530.356,91 |
| 2013NE002334 | 10/05/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/282.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.12.12 A 10.12.13. PROC. 000.942/2013. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 906.514,07 |
| 2013NE002342 | 13/05/2013 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº70/13. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 593.237,52 |
| 2013NS004875 | 13/05/2013 | NFFEES 4508 A 4510/4520/4521 e 5117 FORNEC.DE ENERGIA ELÉTRICA P/DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA. RET SRF 5,85PC S. R$1.105.641,82(EN.ELET.) CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO:$3.151,08 - ABRRIL/2013 - REL 239/2013 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 606.319,71 |
| 2013NS004843 | 13/05/2013 | DANFES 257326 a 257329/266923/266924/268215/269912/269913/269914 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A PEDIDO DA SECOM/CD...INTERFACE PARA VIDEO E OUTROS.BLOQUEIO MULTA R$ 16.856,56 PROC 116345/12 RET 5,85PC RFB. RELAÇÃO 232/2013 SIGMAS | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 375.948,96 |
| 2013NS004875 | 13/05/2013 | NFFEES 4508 A 4510/4520/4521 e 5117 FORNEC.DE ENERGIA ELÉTRICA P/DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA. RET SRF 5,85PC S. R$1.105.641,82(EN.ELET.) CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO:$3.151,08 - ABRRIL/2013 - REL 239/2013 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 499.322,11 |
| 2013OB803037 | 13/05/2013 | DANFES 257326 A 257329/266923/266924/268215/269912/269913/269914 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A PEDIDO DA SECOM/CD...INTERFACE PARA VIDEO E OUTROS.BLOQUEIO MULTA R$ 16.856,56 PROC 116345/12 RET 5,85PC RFB. RELAÇÃO 232/2013 SIGMAS | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 337.099,39 |
| 2013NS004913 | 14/05/2013 | NFS 8.727- DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR ISENTA DE IMPOSTOS -ISS(ATO DECLARAT 465/03)INSS(MANDADO SEGURANCA 9976904 GLOSA DE R$ 3.371,04 COB.INDEVIDA. PERIODO 04/13 REL.243/13 SIGMAS. REEMBOLSO VR E VT. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 698.816,60 |
| 2013NS004924 | 14/05/2013 | DANFE 268213 E 268214 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS... GRAVADOR-REPRODUTOR E OUTROS. RET 5,85PC RFB. RELAÇÃO 232/2013 SIGMAS | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 461.728,82 |
| 2013NS004957 | 14/05/2013 | NFS 2479 VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA ÁREAS EXTERNAS(ALMOXARIFADOS SIA,TORRE TV DIGITAL,RES.OFICIAL),APT FUNCIONAIS-RET RFB 9,45PC,INSS 11PC S/R$387.522,98(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - PERÍODO: ABR/2013 REL.243/13/SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 410.110,68 |
| 2013NS004991 | 15/05/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4279. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 524.295,29 |
| 2013OB803092 | 15/05/2013 | DANFE 268213 E 268214 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS... GRAVADOR-REPRODUTOR E OUTROS. RET 5,85PC RFB. RELAÇÃO 232/2013 SIGMAS | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 434.717,68 |
| 2013OB803095 | 15/05/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4279. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 524.295,29 |
| 2013OB803102 | 15/05/2013 | NFS 8.727- DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR ISENTA DE IMPOSTOS -ISS(ATO DECLARAT 465/03)INSS(MANDADO SEGURANCA 9976904 GLOSA DE R$ 3.371,04 COB.INDEVIDA. PERIODO 04/13 REL.243/13 SIGMAS. REEMBOLSO VR E VT. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 698.816,60 |
| 2013OB803139 | 16/05/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4280. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 520.353,06 |
| 2013NS005058 | 16/05/2013 | NFSE 2013/3643 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS PARA A CD - RET 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. ABRIL/2013 - GLOSA R$ 0,02 (COBRANÇA INDEVIDA) - RELAÇÃO 247/2013 SIGMAS. | 06.090.065/0001-51 - PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA | R$ 341.049,65 |
| 2013NS005085 | 16/05/2013 | NF 2478 - VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NAS AREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CD A PEDIDO DO DEPOL/CD. RET SRF 9,45 PC CONF IN 1234/2012, INSS 11 PC S/ R$ 832.165,10 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC.bloq.626,04.PERIODO abr/2013.rel.249/13 s | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 915.516,94 |
| 2013NS005072 | 16/05/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4280. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 520.353,06 |
| 2013NS005102 | 17/05/2013 | FOPAG MAI/2013 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 480.327,21 |
| 2013NS005102 | 17/05/2013 | FOPAG MAI/2013 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.413.836,79 |
| 2013NS005102 | 17/05/2013 | FOPAG MAI/2013 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.420.485,24 |
| 2013NS005106 | 17/05/2013 | FOPAG MAI/2013 - NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.206.567,62 |
| 2013NS005106 | 17/05/2013 | FOPAG MAI/2013 - NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.248.496,86 |
| 2013NS005095 | 17/05/2013 | NFFEES 4312/4319/4323/4337/4352 e 4365 FORNEC.DE ENERGIA ELÉTRICA P/DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA. RET SRF 5,85PC S. R$675.360,01(EN.ELET.) CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO:$3.151,08 - ABRRIL/2013 - REL 239/2013 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 370.358,70 |
| 2013OB803166 | 17/05/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4281. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 353.487,78 |
| 2013OB803184 | 17/05/2013 | NFFEES 4312/4319/4323/4337/4352 E 4365 FORNEC.DE ENERGIA ELÉTRICA P/DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA. RET SRF 5,85PC S. R$675.360,01(EN.ELET.) CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO:$3.151,08 - ABRRIL/2013 - REL 239/2013 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 330.850,14 |
| 2013NS005099 | 17/05/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4281. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 353.487,78 |
| 2013OB803206 | 20/05/2013 | FOPAG MAI/2013 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 601.722,64 |
| 2013OB803198 | 20/05/2013 | NF 2478 - VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NAS AREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CD A PEDIDO DO DEPOL/CD. RET SRF 9,45 PC CONF IN 1234/2012, INSS 11 PC S/ R$ 832.165,10 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC.BLOQ.626,04.PERIODO ABR/2013.REL.249/13 S | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 691.060,54 |
| 2013NS005184 | 20/05/2013 | FOPAG MAI/2013 - NORMAL. VALORES FORA DA FITA PARA ENTIDADES DE CLASSE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 659.119,28 |
| 2013OB803268 | 21/05/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4284. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 356.287,13 |
| 2013OB803271 | 21/05/2013 | PAGAMENTO FATURA TAM 4586442/2012, PROC. 2.321/2012, BASE CALC. TAM R$481.351,96, INFRAERO R$13.932,91, GLOSA R$442,30 REF. ADIC.EMISSÃO. IN 1234/2012 E ALTERAÇÕES RFB. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 459.924,99 |
| 2013NE002460 | 21/05/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.2013 A 31.03.2014.PROC. 104.798/2013. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 902.900,65 |
| 2013NS005254 | 21/05/2013 | NFSE 3725-LIMPEZA/CONSERV C/FORNEC MAT. RET SRF 5,85PC,INSS 11PC S/471.156,58(DEDUZ VT+VR+MAT),ISS 5PC. BLOQ 179.398,60 ATÉ DEC SUP. BLOQ 313.357,37 RECL VARA CATAGUASES. BLOQ 38.133,52 TIT EXTRAJUDICIAL-ABR/2013-PROC 114823/13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 653.636,25 |
| 2013NS005246 | 21/05/2013 | PAGAMENTO FATURA TAM 4586442/2012, PROC. 2.321/2012, BASE CALC. TAM R$481.351,96, INFRAERO R$13.932,91, GLOSA R$442,30 REF. ADIC.EMISSÃO. IN 1234/2012 E ALTERAÇÕES RFB. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 494.842,57 |
| 2013NS005247 | 21/05/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4284. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 356.287,13 |
| 2013OB803357 | 22/05/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4286. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 412.685,49 |
| 2013NS005321 | 22/05/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4286. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 412.685,49 |
| 2013OB803388 | 23/05/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4288. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 446.636,54 |
| 2013NS005396 | 23/05/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4288. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 446.636,54 |
| 2013NE002516 | 24/05/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2010/144.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.07.13 A 30.06.14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 700.601,69 |
| 2013NS005452 | 24/05/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4289. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 472.961,05 |
| 2013OB803408 | 24/05/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4289. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 472.961,05 |
| 2013OB803444 | 27/05/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4290. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 366.158,91 |
| 2013NS005536 | 27/05/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4290. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 366.158,91 |
| 2013NE002535 | 28/05/2013 | CONT - CONTRATO N. 2010/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.13 A 31.05.14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.068.732,52 |
| 2013OB803451 | 28/05/2013 | FAT 130500211314 - SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO... RET 9,45PC RFB REFERENTE AO PERíODO: 02/04/2013 A 01/05/2013. RELACAO 267/2013 SIGMAS......... OI. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 368.607,65 |
| 2013OB803499 | 28/05/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4292. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 401.106,78 |
| 2013OB803506 | 28/05/2013 | NFS 2487 - SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, A PEDIDO CENIN/CD. RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PER: ABR/13 - RELAÇÃO 261/2013 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.406.373,16 |
| 2013OB803508 | 28/05/2013 | NFS 5395 - SERVIçO CONSERVAçãO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: ABRL/2013. RELAÇÃO 267/2013 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 375.474,75 |
| 2013OB803510 | 28/05/2013 | NFSE 3726 - PREST.SERV MANUT EDIFICAÇÕES CIVIS. RET RFB 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/477.062,13(DEDUZ VR,VT,MAT). BLOQ. R$ 2.744,43(FALTA DE REP. AOS ADIC.) E R$ 388,03(PORT.55/13 PROC.128.129/09), ABRIL/13. REL.269/13 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 462.765,49 |
| 2013NS005601 | 28/05/2013 | FOPAG MAI/2013 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 3 E 7. OB DIA 25/MAI. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.071.866,76 |
| 2013NS005601 | 28/05/2013 | FOPAG MAI/2013 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 3 E 7. OB DIA 25/MAI. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 457.568,69 |
| 2013NS005566 | 28/05/2013 | NFS 5395 - Serviço conservação, limpeza, portaria, zeladoria em imoveis funcionais/cd. Ret SRF 5,85pc conf IN RFB 1234/2012, INSS 11pc e ISS 5pc. Periodo: ABRL/2013. RELAÇÃO 267/2013 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 480.453,93 |
| 2013NS005568 | 28/05/2013 | FOPAG MAI/2013 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 3 E 7. OB DIA 25/MAI. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 404.576,09 |
| 2013NS005592 | 28/05/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4292. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 401.106,78 |
| 2013NS005602 | 28/05/2013 | NFS 3924 - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: abril/2013- RELAÇÃO 269/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 526.433,36 |
| 2013NS005603 | 28/05/2013 | NFS 3914 - FORNEC.MAO-DE-OBRA DEST.A SERV.CONDUÇÃO VEICULOS - RET. IR 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC - REF.: ABR/2013 - REL. 269/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 424.715,22 |
| 2013NS005616 | 28/05/2013 | NFSE 3726 - Prest.SERV MANUT EDIFICAÇÕES CIVIS. RET RFB 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/477.062,13(DEDUZ VR,VT,MAT). BLOQ. R$ 2.744,43(falta de rep. aos adic.) e R$ 388,03(PORT.55/13 PROC.128.129/09), ABRIL/13. REL.269/13 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 581.463,57 |
| 2013NS005617 | 28/05/2013 | NFSE 3498 - SERV. ÁREA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,C/FORNECIMENTO MATERIAIS .. RET. RFB 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 444.820,75(DEDUZ VT,VR,MAT) E ISS 5PC - ABR/13 - BLOQUEIO R$373.019,37 ATE DEC.SUPERIOR .. REL.269/13/SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 635.091,61 |
| 2013NS005620 | 28/05/2013 | NFSE 3724 - SERV. ÁREA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,C/FORNECIMENTO MATERIAIS .. RET. RFB 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 444.820,75(DEDUZ VT,VR,MAT) E ISS 5PC - ABR/13 - BLOQUEIO R$373.019,37 ATE DEC.SUPERIOR .. REL.269/13/SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 635.091,61 |
| 2013NE002544 | 28/05/2013 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 800.000,00 |
| 2013NS005555 | 28/05/2013 | FOPAG MAI/2013 - COMPLEMENTAR. GRUPO 5 - AUXILIO-MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 769.098,90 |
| 2013NS005564 | 28/05/2013 | Fat 130500211314 - serviço telefonico fixo comutado... ret 9,45pc rfb Referente ao período: 02/04/2013 a 01/05/2013. Relacao 267/2013 sigmas......... OI. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 407.076,37 |
| 2013NE002569 | 29/05/2013 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.331.499,76 |
| 2013NE002563 | 29/05/2013 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.331.499,76 |
| 2013OB803544 | 29/05/2013 | NFS 3924 - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: ABRIL/2013- RELAÇÃO 269/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 412.460,54 |
| 2013OB803546 | 29/05/2013 | NFS 3914 - FORNEC.MAO-DE-OBRA DEST.A SERV.CONDUÇÃO VEICULOS - RET. IR 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC,BASE DE CALCULO R$ 424.715,22, ISS 5PC - REF.: ABR/2013 - REL. 269/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 332.764,38 |
| 2013OB803547 | 29/05/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4293. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 379.138,31 |
| 2013OB803550 | 29/05/2013 | NFPS 28895 - SERV NA ÁREA DE TELEVISÃO: PROGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E ARTE, PRODUÇÃO E ARQUIVO. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. GLOSA 3.295,06(COB INDEV). PER: ABRIL/2013. REL 269/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.085.246,39 |
| 2013NS005650 | 29/05/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4293. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 379.138,31 |
| 2013NS005657 | 29/05/2013 | NFS 3907- FORNEC MÃO-DE-OBRA SERVIÇO DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO: ABRIL/2013. RELACAO 273/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 439.420,85 |
| 2013NS005661 | 29/05/2013 | NFPS 28.993 - MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIODIFUSÃO NA RÁDIO CÂMARA. RET SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - PERÍODO: ABRIL/2013 - RELAÇÃO: 273/2013 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 661.707,23 |
| 2013NS005689 | 31/05/2013 | NFPS 28905 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS. RET. SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC - PERÍODO:01/04/2013 A 30/04/2013. REL 275/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 582.040,86 |
| 2013NS005677 | 31/05/2013 | NFSE 2013335/2013283 SERV.LIMPEZA/CONSERV, C/FORNEC. MATERIAIS, NAS DEPENDENCIAS CD. RET. RFB 5,85 PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/653.266,19 (DEDUZ VR, VT E MAT)- BLOQ R$1.317,32 (PORTS-DA.46,47,64/13)REF.ABR/13. REL.273/13 PROC.106.228/11 | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 837.978,60 |
| 2013OB803584 | 03/06/2013 | NFSE 2013335/2013283 - SERV.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNEC. MATERIAIS, NAS DEPENDENCIAS CD. RET. RFB 5,85 PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/653.266,19 (DEDUZ VR, VT E MATERIAIS)- BLOQUEIO R$1.317,32 (PORTS-DA.46,47,64/13)REF.ABR/13. REL.273/13 | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 673.881,33 |
| 2013OB803588 | 03/06/2013 | NFPS 28.993 - MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIODIFUSÃO NA RÁDIO CÂMARA. RET SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - PERÍODO: ABRIL/2013 - RELAÇÃO: 273/2013 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 493.302,74 |
| 2013OB803593 | 03/06/2013 | NFPS 28905 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS. RET. SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC - PERÍODO:01/04/2013 A 30/04/2013. REL 275/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 433.911,47 |
| 2013OB803601 | 03/06/2013 | NFS 3907- FORNEC MÃO-DE-OBRA SERVIÇO DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO: ABRIL/2013. RELACAO 273/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 344.286,23 |
| 2013OB803617 | 03/06/2013 | PAGAMENTO FATURA TAM 4597722/2012, PROC. 3.541/2013, BASE CALC. TAM R$619.919,32, INFRAERO R$20.216,14, GLOSA R$71,40 REF. ADIC.EMISSÃO. IN 1234/2012 E ALTERAÇÕES RFB. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 594.934,51 |
| 2013NS005709 | 03/06/2013 | FOPAG JUN/2013 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2013NS005708 | 03/06/2013 | FOPAG JUN/2013 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2013NS005730 | 03/06/2013 | PAGAMENTO FATURA TAM 4597722/2012, PROC. 3.541/2013, BASE CALC. TAM R$619.919,32, INFRAERO R$20.216,14, GLOSA R$71,40 REF. ADIC.EMISSÃO. IN 1234/2012 E ALTERAÇÕES RFB. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 640.064,06 |
| 2013NS005792 | 03/06/2013 | NFPS 28900 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - RET 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - ABRIL/2013 - RELAÇÃO 281/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 369.588,60 |
| 2013OB803664 | 04/06/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4297. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 437.153,42 |
| 2013NS005829 | 04/06/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4297. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 437.153,42 |
| 2013NS005874 | 04/06/2013 | DANFE 283.805 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A PEDIDO DA SECOM/CD...INTERFACE PARA VIDEO E OUTROS.BLOQUEIO MULTA R$ 100.625,00 PROC 116.345/2012 RET 5,85PC RFB. RELAÇÃO 274/2013 SIGMAS | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 947.249,99 |
| 2013OB803732 | 05/06/2013 | DANFE 283.805 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A PEDIDO DA SECOM/CD...INTERFACE PARA VIDEO E OUTROS.BLOQUEIO MULTA R$ 100.625,00 PROC 116.345/2012 RET 5,85PC RFB. RELAÇÃO 274/2013 SIGMAS | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 787.759,37 |
| 2013OB803729 | 05/06/2013 | NFSE 3723- SERVIÇOS ÁREA DE COPA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS/CD E DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DETEC -RET 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 611.044,91(DEDUZ VT+VR)ISS 5PC-REL 280/2013 SIGMA.PER.ABRI/13 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 591.679,28 |
| 2013OB803727 | 05/06/2013 | COPIA NFE 3724 REF LIBERAÇÃO DE IMPORTANCIA BLOQUEADA NA 2013NS005620, APÓS DECISÃO SUPERIOR, CONFORME RELAÇÃO 280/2013 SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 373.019,37 |
| 2013OB803725 | 05/06/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4298. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 585.110,59 |
| 2013NS005906 | 05/06/2013 | NFSE 3723- SERVIÇOS ÁREA DE COPA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS/CD E DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DETEC -RET 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 611.044,91(DEDUZ VT+VR)ISS 5PC-REL 280/2013 SIGMA.per.abri/13 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 770.186,12 |
| 2013NS005912 | 05/06/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4298. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 585.110,59 |
| 2013OB803776 | 06/06/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4301. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 567.755,40 |
| 2013NS005975 | 06/06/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4301. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 567.755,40 |
| 2013NE002646 | 07/06/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/146.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.06.13 A 13.06.14. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 371.000,11 |
| 2013OB803826 | 07/06/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4302. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 338.722,81 |
| 2013NS006043 | 07/06/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4302. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 338.722,81 |
| 2013OB803850 | 10/06/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4303. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 400.928,36 |
| 2013NS006079 | 10/06/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4303. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 400.928,36 |
| 2013NE002653 | 10/06/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2013/035.0, VIGÊNCIA DE 21.05.13 A 20.05.14. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 333.011,24 |
| 2013OB803868 | 11/06/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4304. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 604.988,29 |
| 2013NS006114 | 11/06/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4304. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 604.988,29 |
| 2013NE002705 | 12/06/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.13 A 29.06.14. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 335.846,44 |
| 2013OB803930 | 13/06/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4306. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 332.243,55 |
| 2013NS006233 | 13/06/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4306. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 332.243,55 |
| 2013OB803981 | 14/06/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4307. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 366.617,06 |
| 2013NS006263 | 14/06/2013 | NF 2552 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA ÁREAS EXTERNAS(ALMOXARIFADOS SIA,TORRE TV...) - RET. RFB 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 463.317,73, ISS 5PC - REF. MAIO/2013 - REL. 295/13 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 485.039,73 |
| 2013NS006268 | 14/06/2013 | NFFEES 4313/4321/4328/4342/4357/4383 - FORNEC.DE ENERGIA ELÉTRICA P/DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA. RET RFB 5,85PC S. R$647.735,51(EN.ELET.) CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO:R$3.151,08 - MAI/13 - REL 295/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 647.735,51 |
| 2013NS006274 | 14/06/2013 | NFS 8.800 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE(APRENDIZ)-ISENTA DE IMPOSTOS -ISS(ATO DECLARAT 465/03)-INSS(MANDADO SEGURANCA 9976904)-GLOSA R$ 3.590,15(COB.INDEVIDA)- MAI/2013- REEMBOLSO VT E VR - REL 293/13 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 695.563,53 |
| 2013NS006302 | 14/06/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4307. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 366.617,06 |
| 2013OB804017 | 17/06/2013 | NFFEES 4313/4321/4328/4342/4357/4383 - FORNEC.DE ENERGIA ELÉTRICA P/DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA. RET RFB 5,85PC S. R$647.735,51(EN.ELET.) CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO:R$3.151,08 - MAI/13 - REL 295/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 612.994,06 |
| 2013OB804020 | 17/06/2013 | NF 2552 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA ÁREAS EXTERNAS(ALMOXARIFADOS SIA,TORRE TV...) - RET. RFB 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 463.317,73, ISS 5PC - REF. MAIO/2013 - REL. 295/13 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 363.986,54 |
| 2013OB804036 | 18/06/2013 | NFS 8.800 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE(APRENDIZ)-ISENTA DE IMPOSTOS -ISS(ATO DECLARAT 465/03)-INSS(MANDADO SEGURANCA 9976904)-GLOSA R$ 3.590,15(COB.INDEVIDA)- MAI/2013- REEMBOLSO VT E VR - REL 293/13 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 695.563,53 |
| 2013OB804070 | 18/06/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4309. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 449.015,96 |
| 2013NS006408 | 18/06/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4309. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 449.015,96 |
| 2013NS006417 | 18/06/2013 | NF 2551 VIGILANCIA ARMADA/DESARMADA NAS AREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CD. RET SRF 9,45 PC, INSS 11PC S/831.416,94(DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC. BLOQ.467,25(ADIC NOT PAGO A MENOR)PER.MAIO/2013.GLOSA 109,17REL.297/13 SIGMA | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 915.407,77 |
| 2013NS006438 | 19/06/2013 | NFSE 2013/4865 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS PARA A CD - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PER: MAIO/2013. RELAÇÃO 297/2013 SIGMAS. | 06.090.065/0001-51 - PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA | R$ 341.049,65 |
| 2013OB804122 | 20/06/2013 | NF 2551 VIGILANCIA ARMADA/DESARMADA NAS AREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CD. RET SRF 9,45 PC, INSS 11PC S/831.416,94(DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC. BLOQ.467,25(ADIC NOT PAGO A MENOR)PER.MAIO/2013.GLOSA 109,17REL.297/13 SIGMA | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 691.192,46 |
| 2013OB804129 | 20/06/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4311. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 340.352,40 |
| 2013NS006464 | 20/06/2013 | FOPAG-JUN/2013. NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.231.479,86 |
| 2013NS006473 | 20/06/2013 | FOPAG-JUN/2013. NORMAL.?- DESPESAS A ANULAR REF. A VALORES REGISTRADOS NAS 2013FL000319 (R$500.000,00) E 2013FL000320 (R$500.000,00). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2013NS006480 | 20/06/2013 | FOPAG JUN/2013 - NORMAL. VALOR REFERENTE A REGIME PRÓPRIO SEGURADO R$5.418,77, ENTIDADES DE CLASSE R$572.322,40 E RETENÇÕES FORA DA FITA R$293.413,05.?- CONTINUAÇÃO DA 2013FL000343/NS6472. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 871.154,22 |
| 2013NS006482 | 20/06/2013 | FOPAG JUN/2013 - NORMAL. VALOR REFERENTE A PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA.?- CONTINUAÇÃO DA 2013FL000343/NS6472. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 445.918,03 |
| 2013NS006527 | 20/06/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4311. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 340.352,40 |
| 2013NS006464 | 20/06/2013 | FOPAG-JUN/2013. NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 921.132,06 |
| 2013NS006462 | 20/06/2013 | FOPAG-JUN/2013. NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 679.170,80 |
| 2013NS006460 | 20/06/2013 | FOPAG-JUN/2013. NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.192.938,55 |
| 2013NS006460 | 20/06/2013 | FOPAG-JUN/2013. NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.387.299,91 |
| 2013NS006566 | 21/06/2013 | FOPAG JUN/2013. AUXILIO MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2013OB804191 | 24/06/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4313. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 347.611,22 |
| 2013NS006663 | 24/06/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4313. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 347.611,22 |
| 2013NS006675 | 24/06/2013 | NFSE 3794-LIMP./CONSERV.C/FORNEC.MATERIAIS-RET 5,85PC,INSS 11PC 444.820,75(DEDUZ VT+VR+,MAT),ISS 5PC-MAI/13-DEP. JUDICIAL(OF. 94/13-AUTOR:MAXCLEAN COMÉRCIO-SEGUNDA VETE/TJDFT-PROC. 2013/118278)-BLOQ.442.337,31 ATÉ DEC.SUP.-REL 307/13S | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 635.091,61 |
| 2013OB804274 | 25/06/2013 | NFSE 3794(CÓPIA): PGTO GRRF GUIA RECOLHIMENTO RESCISÓRIO FGTS EMPRESA UNIRIO,CONF.AUTORIZAÇÃO PROC.119.315/13-REL311/13SIGM. | 00.360.305/0001-04 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 437.765,66 |
| 2013OB804280 | 25/06/2013 | NFSE 3792/3813/3814-LIMPEZA/CONSERVAÇÃO-RFB 5,85PC,INSS 11PC S.536.612,27(DEDUZ VT+VR+MAT),ISS 5PC-PGTO RESCISÃO DIRETO CONTA EMPREGADOS UNIRIO,CONF.AUTORIZAÇÃO PROC.119315/13-RELAÇÃO 311/13 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 512.457,45 |
| 2013NS006747 | 25/06/2013 | NFSE 3795-LIMPEZA/CONSERVAÇÃO-RFB 5,85PC,INSS 11PC S.471.156,58(DEDUZ VT+VR+MAT),ISS 5PC-PGTO RESCISÃO DIRETO CONTA EMPREGADOS UNIRIO,CONF.AUTORIZAÇÃO PROC.119315/13-BLOQ.468.705,35 ATÉ DEC.SUPERIOR-REL 311/13 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 653.636,25 |
| 2013NE002815 | 25/06/2013 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 500.000,00 |
| 2013NS006746 | 25/06/2013 | NFSE 3792/3813/3814-LIMPEZA/CONSERVAÇÃO-RFB 5,85PC,INSS 11PC S.536.612,27(DEDUZ VT+VR+MAT),ISS 5PC-PGTO RESCISÃO DIRETO CONTA EMPREGADOS UNIRIO,CONF.AUTORIZAÇÃO PROC.119315/13-RELAÇÃO 311/13 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 560.150,39 |
| 2013NS006778 | 26/06/2013 | NFSE 3793 - SERVIÇOS ÁREA DE COPA PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS/CD E DE COPA,COZINHA,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO RESIDÊNCIA OFICIAL-RET 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 611.044,91(DEDUZ VT+VR),ISS 5PC-MAI/13-BLOQ. R$ 146.679,30 - RELAÇÃO 315/2013 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 770.186,12 |
| 2013NS006775 | 26/06/2013 | NFSF 5463 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA(IMÓVEIS FUNCIONAIS) C/FORNECIMENTO MATERIAL- RET RFB 5,85PC,INSS 11PC,ISS 5PC -MAI/2013 -RETORNO EMPENHO LIGAÇÕES RESPONSABILIDADE EMPRESA:2,671,23-REL 313/13 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 573.605,95 |
| 2013NS006780 | 26/06/2013 | NFSF 5463 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA(IMÓVEIS FUNCIONAIS) C/FORNECIMENTO MATERIAL- RET RFB 5,85PC,INSS 11PC,ISS 5PC -MAI/2013 -RETORNO EMPENHO LIGAÇÕES RESPONSABILIDADE EMPRESA:2,671,23-REL 313/13 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 570.934,72 |
| 2013OB804312 | 27/06/2013 | NFSE 3793 - SERVIÇOS ÁREA DE COPA PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS/CD E DE COPA,COZINHA,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO RESIDÊNCIA OFICIAL-RET 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 611.044,91(DEDUZ VT+VR),ISS 5PC-MAI/13-BLOQ. R$ 146.679,30 - RELAÇÃO 315/2013 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 444.999,98 |
| 2013OB804353 | 27/06/2013 | NFSF 5463 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA(IMÓVEIS FUNCIONAIS) C/FORNECIMENTO MATERIAL- RET RFB 5,85PC,INSS 11PC,ISS 5PC -MAI/2013 -RETORNO EMPENHO LIGAÇÕES RESPONSABILIDADE EMPRESA:2,671,23-REL 313/13 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 445.601,82 |
| 2013OB804355 | 27/06/2013 | NFS 2518 - SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, A PEDIDO CENIN/CD. RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PER: MAI/13 - RELAÇÃO 313/2013 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.391.108,98 |
| 2013NS006840 | 27/06/2013 | FOPAG JUN/2013 COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 3 E 7. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 394.809,52 |
| 2013NS006840 | 27/06/2013 | FOPAG JUN/2013 COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 3 E 7. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 365.002,92 |
| 2013NS006843 | 27/06/2013 | FOPAG JUN/2013 COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 3 E 7.?- RESTOS A PAGAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 820.496,57 |
| 2013NS006846 | 27/06/2013 | FOPAG JUN/2013 COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 3 E 7.?- RESTOS A PAGAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 334.146,38 |
| 2013NE002840 | 27/06/2013 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 900.000,00 |
| 2013NS006948 | 28/06/2013 | NFS 3960 - MÃO-DE-OBRA SERV DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC CONF IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC - PER: MAIO/2013. RELACAO 317/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 439.556,80 |
| 2013NE002866 | 28/06/2013 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2013 | 10.658.076/0001-62 - EITV COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA E TELECOM. LTDA - ME | R$ 351.000,00 |
| 2013NE002860 | 28/06/2013 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.288.803,20 |
| 2013NS006954 | 30/06/2013 | REGISTRO DE BLOQUEIO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR DO EXERCICIO DE 2011, EM ATENDIMENTO AO DECRETO 93872/86 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 336.971,30 |
| 2013OB804473 | 01/07/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4318. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 334.682,08 |
| 2013NS006977 | 01/07/2013 | FOPAG JUL/2013 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2013NS006978 | 01/07/2013 | FOPAG JUL/2013 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2013NS007000 | 01/07/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4318. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 334.682,08 |
| 2013NS007031 | 01/07/2013 | NFS 3964 - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: MAIO/2013- RELAÇÃO 317/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 527.010,24 |
| 2013NS007005 | 01/07/2013 | NFS 3959. FORNEC.MAO-DE-OBRA DEST.A SERV.CONDUÇÃO VEICULOS. RET.IR 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC. MAIO/2013. RETORNO AOS EMPENHOS DO DER/DETRAN(MULTAS-R$ 1.107,17) REL.317/13 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 424.159,04 |
| 2013NS007128 | 02/07/2013 | NFSE 2013368 SERV.LIMPEZA/CONSERV, C/FORNEC. MATERIAIS, NAS DEPENDENCIAS CD. RET. RFB 5,85 PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/461.259,95 (DEDUZ VR, VT E MAT)- BLOQ R$7.888,96 (PORTS-DA.81 e 87/13)REF.MAIO/13. REL.325/13 PROC.106.228/11 | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 643.740,72 |
| 2013NS007043 | 02/07/2013 | NFS 3959. FORNEC.MAO-DE-OBRA DEST.A SERV.CONDUÇÃO VEICULOS. RET.IR 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC. MAIO/2013. RETORNO AOS EMPENHOS DO DER/DETRAN(MULTAS-R$ 1.106,67) REL.317/13 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 423.052,37 |
| 2013OB804532 | 03/07/2013 | NFS 3964 - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: MAIO/2013- RELAÇÃO 317/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 412.912,52 |
| 2013OB804552 | 03/07/2013 | NFPS 30071 SERV. ÁREA DE TELEVISÃO: PROGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E ARTE, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS, ARQUIVO DE TELEV. E INFR.. MAIO/13 - GLOSA R$ 844,57 COB.IND .. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - REL. 325/13/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.092.646,07 |
| 2013OB804555 | 03/07/2013 | NFS 3960 - MÃO-DE-OBRA SERV DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC CONF IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC - PER: MAIO/2013. RELACAO 317/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 344.392,75 |
| 2013OB804559 | 03/07/2013 | NFS 3959. FORNEC.MAO-DE-OBRA DEST.A SERV.CONDUÇÃO VEICULOS. RET.IR 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC. MAIO/2013. RETORNO AOS EMPENHOS DO DER/DETRAN(MULTAS-R$ 1.106,67) REL.317/13 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 331.221,95 |
| 2013OB804566 | 03/07/2013 | NFSE 2013368 SERV.LIMPEZA/CONSERV, C/FORNEC. MATERIAIS, NAS DEPENDENCIAS CD. RET. RFB 5,85 PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/461.259,95 (DEDUZ VR, VT E MAT)- BLOQ R$7.888,96 (PORTS-DA.81 E 87/13)REF.MAIO/13. REL.325/13 PROC.106.228/11 | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 515.267,29 |
| 2013OB804575 | 03/07/2013 | NFSE 3793/3795(CÓPIAS): LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2013NS006778 E LIB.VALOR RESTANTE BLOQ. NA 2013NS006747 APÓS DECISÃO SUPERIOR - RELAÇÃO 331/2013 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 462.724,32 |
| 2013OB804588 | 03/07/2013 | NNFPS 30069 - MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIODIFUSÃO NA RÁDIO CÂMARA. RET SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - PERÍODO: MAIO/2013 - GLOSA DE RS 1.024,56 INDEVIDA. RELAÇÃO: 327/2013 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 493.042,00 |
| 2013NS007170 | 03/07/2013 | NFPS 30069 - MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIODIFUSÃO NA RÁDIO CÂMARA. RET SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - PERÍODO: MAIO/2013 - GLOSA DE RS 1.024,56 INDEVIDA RELAÇÃO: 327/2013 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 661.707,26 |
| 2013NS007202 | 03/07/2013 | NFSE 3847 - MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS - RFB 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 290.638,87(DEDUZ VT+VR+MAT),ISS 5PC - 01 A 17/06/13 - BLOQUEIO R$ 41.854,05 POR DECISÃO SUPERIOR - RELAÇÃO 331/13 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 352.687,28 |
| 2013OB804633 | 05/07/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4325. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 370.391,69 |
| 2013NE002961 | 05/07/2013 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 342.837,85 |
| 2013NS007289 | 05/07/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4325. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 370.391,69 |
| 2013NS007291 | 05/07/2013 | NFPS 30073 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - RET 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - maio/2013 - RELAÇÃO 335/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 369.588,60 |
| 2013NS000327 | 08/07/2013 | NFS 307 - PARCELA REFERENTE A 2ª FASE DO CONTRATO NR. 2012/127-0 (ANTEPROJETO-REFORMA DO ED. ANEXO IV). RET. TRIB. FED. IN/RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/GDF. BLOQUEADO R$ 11.684,74 (MULTA). PROC. 148.710/2011. REL. 336/2013. | 03.432.044/0001-89 - SBE SOARES BARROS ENGENHARIA LTDA | R$ 486.864,00 |
| 2013NS007362 | 08/07/2013 | NFSE 3849-LIMP./CONSERV.C/FORNEC.MATERIAIS-RET 5,85PC,INSS 11PC 456.711,84(DEDUZ VT+VR+,MAT),ISS 5PC-JUN/13-(MAND.BLOQ.CREDITO 825/13,ELIELE P.SANTOS R$ 4.130,14 P.120316/13), (BLOQ.511.815,73 ATÉ DEC.SUP.)-REL 337/13 sigmas | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 635.091,61 |
| 2013NS007358 | 08/07/2013 | NFFEES 2377/2380/2381/2383/2384/2385 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA HORO-SAZONAL P/ EDIFÍCIOS CÂMARA- RET RFB 5,85PC S. R$654.741,16(EN.ELET.)-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO:R$3.151,08-JUN/13-REL 337/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 654.741,16 |
| 2013NS007355 | 08/07/2013 | NFPS 30076- REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS. RET. SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC - PERÍODO:01/05/2013 A 31/05/2013. REL 337/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 626.931,53 |
| 2013NE002981 | 08/07/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/187.0. VIGÊNCIA DE 20.07.13 A 19.07.14. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 759.651,67 |
| 2013OB804718 | 09/07/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4330. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 373.547,15 |
| 2013NS007400 | 09/07/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4330. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 373.547,15 |
| 2013NE002993 | 09/07/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/225.0 - VIGÊNCIA DE 01.11.12 A 30.10.13. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 450.000,00 |
| 2013NE002992 | 09/07/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/187.0. VIGÊNCIA DE 20.07.13 A 19.07.14. PROC. 003.031/2013. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 759.651,67 |
| 2013OB804730 | 10/07/2013 | NFFEES 2377/2380/2381/2383/2384/2385 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA HORO-SAZONAL P/ EDIFÍCIOS CÂMARA- RET RFB 5,85PC S. R$654.741,16(EN.ELET.)-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO:R$3.151,08-JUN/13-REL 337/2013 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 616.438,80 |
| 2013OB804749 | 10/07/2013 | NFPS 30076- REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS. RET. SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC - PERÍODO:01/05/2013 A 31/05/2013. REL 337/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 467.377,46 |
| 2013OB804759 | 10/07/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4332. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 441.337,72 |
| 2013NS007457 | 10/07/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4332. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 441.337,72 |
| 2013NS007450 | 10/07/2013 | NFS 8.978 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE(APRENDIZ)-ISENTA DE IMPOSTOS -ISS(ATO DECLARAT 465/03)-INSS(MANDADO SEGURANCA 9976904)-GLOSA R$ 5.107,15(COB.INDEVIDA)- JUN/2013- REEMBOLSO VT E VR - REL 339/13 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 722.076,76 |
| 2013OB800287 | 10/07/2013 | NFS 307 - PARCELA REFERENTE A 2ª FASE DO CONTRATO NR. 2012/127-0 (ANTEPROJETO-REFORMA DO ED. ANEXO IV). RET. TRIB. FED. IN/RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/GDF. BLOQUEADO R$ 11.684,74 (MULTA). PROC. 148.710/2011. REL. 336/2013. | 03.432.044/0001-89 - SBE SOARES BARROS ENGENHARIA LTDA | R$ 419.433,33 |
| 2013NS007506 | 11/07/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4333. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 414.670,48 |
| 2013OB804792 | 11/07/2013 | FATURA 4596894/13, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 3.541/13), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 473.908,11)/INFRAERO (R$ 13.959,09), GLOSA R$ 150,90 REF. ADIC.EMISSÃO E DESC. R$ 1.498,00 REF. REEMBOLSO À VISTA. IN 1234/12 E ALTERAÇÕES RFB. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 451.823,66 |
| 2013OB804798 | 11/07/2013 | NFS 8.978 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE(APRENDIZ)-ISENTA DE IMPOSTOS -ISS(ATO DECLARAT 465/03)-INSS(MANDADO SEGURANCA 9976904)-GLOSA R$ 5.107,15(COB.INDEVIDA)- JUN/2013- REEMBOLSO VT E VR - REL 339/13 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 722.076,76 |
| 2013OB804813 | 11/07/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4333. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 414.670,48 |
| 2013NS007471 | 11/07/2013 | FATURA 4596894/13, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 3.541/13), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 473.908,11)/INFRAERO (R$ 13.959,09), GLOSA R$ 150,90 REF. ADIC.EMISSÃO E DESC. R$ 1.498,00 REF. REEMBOLSO À VISTA. IN 1234/12 E ALTERAÇÕES RFB. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 487.716,30 |
| 2013NL000411 | 11/07/2013 | DESBLOQUEIO DO RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR DE INTERESSE DO FUNDOROTATIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONFORME DECRETO Nº 7.654/2011. | 33.490.772/0001-08 - CREMASCO PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 642.600,00 |
| 2013OB804859 | 15/07/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4336. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 465.927,53 |
| 2013OB804860 | 15/07/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4336. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.211.685,17 |
| 2013NS007558 | 15/07/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4336. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.211.685,17 |
| 2013NS000337 | 15/07/2013 | DANFE/NFE 16 - VALOR REF. A 2ª PARC. DO CONTRATO 2011/261-0, EQUIV. A 30PERC. DO TOTAL (ELAB. PROJ. DE AMPL. DO ED. ANEXO IV). RET. TRIB. FED. IN/RFB 1234/12 9,45 PERC. ISS 2PERC. P/GDF. PROC. 134.557/2011. REL.346/2013. | 33.490.772/0001-08 - CREMASCO PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 642.600,00 |
| 2013NS007559 | 15/07/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4336. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 465.927,53 |
| 2013OB800298 | 15/07/2013 | DANFE/NFE 16 - VALOR REF. A 2ª PARC. DO CONTRATO 2011/261-0, EQUIV. A 30PERC. DO TOTAL (ELAB. PROJ. DE AMPL. DO ED. ANEXO IV). RET. TRIB. FED. IN/RFB 1234/12 9,45 PERC. ISS 2PERC. P/GDF. PROC. 134.557/2011. REL.346/2013. | 33.490.772/0001-08 - CREMASCO PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 569.022,30 |
| 2013NS007568 | 15/07/2013 | NFSE 2013/5075 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS PARA A CD - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PER: JUNHO/2013. RELAÇÃO JUNHO/2013 SIGMAS. | 06.090.065/0001-51 - PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA | R$ 340.600,14 |
| 2013NS007657 | 16/07/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4344. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 529.382,84 |
| 2013OB804911 | 16/07/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4344. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 529.382,84 |
| 2013OB804913 | 17/07/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4345. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 416.017,34 |
| 2013NS007690 | 17/07/2013 | NFS 3995 - CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET.IR 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC - JUNHO/2013 - RELAÇÃO 351/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 412.251,76 |
| 2013NS007685 | 17/07/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4345. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 416.017,34 |
| 2013NE000210 | 17/07/2013 | REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO 2013NE000002. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500.000,00 |
| 2013NS007719 | 18/07/2013 | FOPAG-JUL/2013. NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 360.294,70 |
| 2013NS007719 | 18/07/2013 | FOPAG-JUL/2013. NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.385.773,45 |
| 2013NS007719 | 18/07/2013 | FOPAG-JUL/2013. NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 939.554,21 |
| 2013NS007719 | 18/07/2013 | FOPAG-JUL/2013. NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 490.237,98 |
| 2013NS007719 | 18/07/2013 | FOPAG-JUL/2013. NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.224.677,92 |
| 2013NS007721 | 18/07/2013 | FOPAG JUL/2013 - NORMAL.?- DESPESAS A ANULAR PARA PAGAMENTO PARCIAL DA FOLHA NOS DOCUMENTOS 2013FL000362 E 2013FL000363. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2013NE003077 | 18/07/2013 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 800.000,00 |
| 2013NS007719 | 18/07/2013 | FOPAG-JUL/2013. NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.074.903,47 |
| 2013NS007719 | 18/07/2013 | FOPAG-JUL/2013. NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.411.477,50 |
| 2013OB805035 | 22/07/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4348. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 567.902,04 |
| 2013NS007804 | 22/07/2013 | NFPS 31144 - SERVIÇO TÉCNICO NA ÁREA DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. GLOSA 8,26(COBR INDEVIDA). PERÍODO: JUNHO/2013. REL 355/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 601.846,46 |
| 2013NS007797 | 22/07/2013 | NF 2578 - VIGILANCIA AREAS INTERNAS E ESTAC CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/845.738,23(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC. BLOQ 9.952,14(FALTA REPASSE ADIC NOT:3.175,64 E INDENIZ FURTO MOTO:6.776,50)JUNHO/13. REL 355/13 SIG. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 915.298,59 |
| 2013NS007799 | 22/07/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4348. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 567.902,04 |
| 2013NS007801 | 22/07/2013 | NFS 3993 - MÃO-DE-OBRA SERV DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC CONF IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC - PER: JUN/2013. RELACAO 355/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 437.556,03 |
| 2013NS007805 | 22/07/2013 | NFS 4004 - MÃO-DE-OBRA SERV DE MANUTENÇÃO DE INST. HIDRAULICAS E ELÉTRICAS. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC CONF IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC - PER: JUN/2013. RELACAO 355/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 532.281,25 |
| 2013NS007806 | 22/07/2013 | NFPS 31136 - MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIODIFUSÃO NA RÁDIO CÂMARA. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JUNHO/2013. REL 355/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 662.129,59 |
| 2013NS007827 | 22/07/2013 | NF 2577 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA ÁREAS EXTERNAS (ALMOXARIFADOS SIA, TORRE TV...). RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/R$ 455.389,60(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC. JUNHO/2013. REL 355/2013 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 485.039,73 |
| 2013NS007831 | 22/07/2013 | NFSE 2013448 - SERVIÇOS NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNEC. MATERIAIS, NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. RFB 5,85 PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/458.811,48 (DEDUZ VR, VT E MATERIAIS)- REF. JULHO/2013. REL. 355/13 SIGMAS. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 641.292,25 |
| 2013NS007834 | 22/07/2013 | NFSF 5560 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA(IMÓVEIS FUNCIONAIS) C/FORNECIMENTO MATERIAL- RET RFB 5,85PC,INSS 11PC,ISS 5PC -MAI/2013 -RETORNO EMPENHO LIGAÇÕES RESPONSABILIDADE EMPRESA:R$ 559,20 - REL 357/13 SIGMAS | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 573.605,95 |
| 2013NS007835 | 22/07/2013 | NFSF 5560 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA(IMÓVEIS FUNCIONAIS) C/FORNECIMENTO MATERIAL- RET RFB 5,85PC,INSS 11PC,ISS 5PC -JUN/2013 -RETORNO EMPENHO LIGAÇÕES RESPONSABILIDADE EMPRESA:R$ 559,20 - REL 357/13 SIGMAS | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 573.046,75 |
| 2013NE003110 | 22/07/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.01.13 A 17.01.14. PROC. 110.366/2013. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 421.523,58 |
| 2013OB805045 | 23/07/2013 | NFS 4004 - MÃO-DE-OBRA SERV DE MANUTENÇÃO DE INST. HIDRAULICAS E ELÉTRICAS. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC CONF IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC - PER: JUN/2013. RELACAO 355/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 417.042,36 |
| 2013OB805047 | 23/07/2013 | NFS 3993 - MÃO-DE-OBRA SERV DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC CONF IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC - PER: JUN/2013. RELACAO 355/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 342.822,99 |
| 2013OB805049 | 23/07/2013 | NFPS 31144 - SERVIÇO TÉCNICO NA ÁREA DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. GLOSA 8,26(COBR INDEVIDA). PERÍODO: JUNHO/2013. REL 355/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 448.674,43 |
| 2013OB805050 | 23/07/2013 | NF 2578 - VIGILANCIA AREAS INTERNAS E ESTAC CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/845.738,23(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC. BLOQ 9.952,14(FALTA REPASSE ADIC NOT:3.175,64 E INDENIZ FURTO MOTO:6.776,50)JUNHO/13. REL 355/13 SIG. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 680.054,60 |
| 2013OB805051 | 23/07/2013 | NF 2577 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA ÁREAS EXTERNAS (ALMOXARIFADOS SIA, TORRE TV...). RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/R$ 455.389,60(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC. JUNHO/2013. REL 355/2013 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 364.858,64 |
| 2013OB805052 | 23/07/2013 | NFPS 31138 - SERV NA ÁREA DE TELEVISÃO: PROGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E ARTE, PRODUÇÃO E ARQUIVO. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. GLOSA 1.701,87(COB INDEV). PER: JUNHO/2013. REL 355/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.084.264,76 |
| 2013OB805054 | 23/07/2013 | NFPS 31136 - MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIODIFUSÃO NA RÁDIO CÂMARA. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JUNHO/2013. REL 355/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 493.617,61 |
| 2013OB805067 | 23/07/2013 | NFSE 2013448 - SERVIÇOS NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNEC. MATERIAIS, NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. RFB 5,85 PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/458.811,48 (DEDUZ VR, VT E MATERIAIS)- REF. JUNHO/2013. REL. 355/13 SIGMAS. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 521.242,79 |
| 2013OB805080 | 23/07/2013 | NFSF 5560 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA(IMÓVEIS FUNCIONAIS) C/FORNECIMENTO MATERIAL- RET RFB 5,85PC,INSS 11PC,ISS 5PC -JUN/2013 -RETORNO EMPENHO LIGAÇÕES RESPONSABILIDADE EMPRESA:R$ 559,20 - REL 357/13 SIGMAS | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 447.713,85 |
| 2013NE003118 | 23/07/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.01.13 A 17.01.14. PROC. 110.366/2013. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 421.206,54 |
| 2013NS007971 | 25/07/2013 | NFS 2554 E 2557 (CÓPIAS) - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VL BLOQUEADO NA 2013NS007966 PARA PAGAMENTO DO FGTS DOS COLABORADORES DA EMPRESA IOS. PROC 121940/2013. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.394.517,22 |
| 2013OB805135 | 25/07/2013 | NFS 2554 E 2557 (CÓPIAS) - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VL BLOQUEADO NA 2013NS007966 PARA PAGAMENTO DO FGTS DOS COLABORADORES DA EMPRESA IOS. PROC 121940/2013. | 00.360.305/0001-04 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.394.517,22 |
| 2013OB805135 | 25/07/2013 | NFS 2554 E 2557 (CÓPIAS) - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VL BLOQUEADO NA 2013NS007966 PARA PAGAMENTO DO FGTS DOS COLABORADORES DA EMPRESA IOS. PROC 121940/2013. | 00.360.305/0001-04 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.394.517,22 |
| 2013OB805135 | 25/07/2013 | NFS 2554 E 2557 (CÓPIAS) - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VL BLOQUEADO NA 2013NS007966 PARA PAGAMENTO DO FGTS DOS COLABORADORES DA EMPRESA IOS. PROC 121940/2013. | 00.360.305/0001-04 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 498.427,19 |
| 2013OB805135 | 25/07/2013 | NFS 2554 E 2557 (CÓPIAS) - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VL BLOQUEADO NA 2013NS007966 PARA PAGAMENTO DO FGTS DOS COLABORADORES DA EMPRESA IOS. PROC 121940/2013. | 00.360.305/0001-04 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 498.427,19 |
| 2013NS007971 | 25/07/2013 | NFS 2554 E 2557 (CÓPIAS) - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VL BLOQUEADO NA 2013NS007966 PARA PAGAMENTO DO FGTS DOS COLABORADORES DA EMPRESA IOS. PROC 121940/2013. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 498.427,19 |
| 2013NS007966 | 25/07/2013 | NFS 2554 E 2557 - SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE ti, A PEDIDO CENIN/CD. RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. JUN/13 E DEC TER JAN A JUN/13. BLOQ VL LÍQUIDO ATÉ DEC SUP. PROC 122561/02 E 121940/2013. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 557.332,25 |
| 2013NL000428 | 25/07/2013 | DESBLOQUEIO DO RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR DE INTERESSE DO FUNDOROTATIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONFORME DECRETO Nº 7.654/2011. | 33.490.772/0001-08 - CREMASCO PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 1.178.100,00 |
| 2013NS008037 | 30/07/2013 | NFPS 31141- FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - RET 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - JUNHO/2013 - RELAÇÃO 373/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 369.588,60 |
| 2013OB805260 | 31/07/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4356. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 351.766,53 |
| 2013NS008100 | 31/07/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4356. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 351.766,53 |
| 2013NE003175 | 01/08/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2009/021.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.08.13 A 01.02.14. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 356.038,48 |
| 2013NS008177 | 02/08/2013 | FOPAG AGO/2013 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2013NS008178 | 02/08/2013 | FOPAG AGO/2013 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2013OB805332 | 05/08/2013 | NFSE 3849(CÓPIA)-LIMPEZA...LIBERAÇÃO TOTAL VALOR RESTANTE BLOQ.2013NS007362 P/PGTO DIRETO CONTA FUNCIONÁRIOS UNIRIO DE PARTE VALOR SALÁRIOS,VA E VT JULHO/2013,CONF.AUTORIZAÇÃO PROC.122.409/13-COMPLEMENTA 2013NS008244-REL 385/13SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 507.642,50 |
| 2013NE003201 | 05/08/2013 | CONTR - CONTRATO EMERGENCIAL, PELO PERÍODO DE 06.08.13 A 05.09.13. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 854.658,85 |
| 2013NS008244 | 05/08/2013 | NFSE 3850-LIMPEZA...-RFB 5,85PC,INSS 11PC S.471.156,58(DEDUZ VT+VR+MAT),ISS 5PC-PGTO DIRETO CONTA EMPREGADOS UNIRIO(PARTE SAL,VA,VT JUL/13),CONF.AUTORIZAÇÃO PROC.122409/13-BLOQ.233.827,17 ATÉ DEC.SUPERIOR-REL 385/13 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 653.636,25 |
| 2013NE003230 | 07/08/2013 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 06.08.13 A 05.09.13. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 854.658,85 |
| 2013OB805386 | 07/08/2013 | NFSE 3851-COPA,LIMPEZA...-RET RFB 9,45PC,INSS 11PC S.611.044,91(DEDUZ VT+VR),ISS 5PC-JUN/13-GLOSA 3.319,39(FALTAS SEM COBERTURA MAI/JUN-13)-PGT PARTE GRRF:486.140,86-COMPLEMENTA 2013NP3641-BLOQ. 102.219,05 ATÉ DEC.SUPERIOR-REL 389/13S | 00.360.305/0001-04 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 486.140,86 |
| 2013OB805389 | 07/08/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4362. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 410.920,90 |
| 2013NS008375 | 07/08/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4362. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 410.920,90 |
| 2013NS008358 | 07/08/2013 | NFSE 3851-COPA,LIMPEZA...-RET RFB 9,45PC,INSS 11PC S.611.044,91(DEDUZ VT+VR),ISS 5PC-JUN/13-GLOSA 3.319,39(FALTAS SEM COBERTURA MAI/JUN-13)-PGT PARTE GRRF:486.140,86-COMPLEMENTA 2013NP3641-BLOQ. 102.219,05 ATÉ DEC.SUPERIOR-REL 389/13S | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 766.866,73 |
| 2013OB805428 | 08/08/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4363. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 383.475,66 |
| 2013NS008441 | 08/08/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4363. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 383.475,66 |
| 2013NS008444 | 08/08/2013 | DANFE 402 - MODERNIZAÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO ANEXO IV: REF. APROVAÇÃO TESTES COM AS MÁQUINAS - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 236.250,00(MÃO-DE-OBRA) E ISS 2PC - RELAÇÃO 382/2013 SIGMAS. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 472.500,00 |
| 2013OB805481 | 09/08/2013 | DANFE 402 - MODERNIZAÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO ANEXO IV: REF. APROVAÇÃO TESTES COM AS MÁQUINAS - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 236.250,00(MÃO-DE-OBRA) E ISS 2PC - RELAÇÃO 382/2013 SIGMAS. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 409.421,25 |
| 2013NE003285 | 12/08/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2009/163.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 17.08.13 A 16.08.14. PROC. 108.426/2012 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 544.847,04 |
| 2013OB805520 | 12/08/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4365. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 437.122,04 |
| 2013OB805525 | 12/08/2013 | NFSE 3905/3907-LIMPEZA...-RFB 9,45PC S.770.186,12/5,85PC S.635,091,61-INSS 11PC S.1.067.756,75(DEDUZ VT+VR+MAT),ISS 5PC-PGTO VERBAS RESCISÓRIAS CONTA FUNC.,CONF.AUT.PROC 122409/13-BLOQ.POR DEC.SUPERIOR:449.794,16(NFSE3907)-REL393/13S | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 472.533,56 |
| 2013NS008510 | 12/08/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4365. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 437.122,04 |
| 2013NS008526 | 12/08/2013 | NFFEES 4599/4596/4631/4632/4633/4634 -FORNEC.DE ENERGIA ELÉTRICA P/DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA. RET SRF 5,85PC SOBRE R$624.825,00(EN.ELET.) CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO:$3.151,08 - JULHO/2013 - REL 391/2013 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 624.825,00 |
| 2013NS008528 | 12/08/2013 | NFSE 3905/3907-LIMPEZA...-RFB 9,45PC S.770.186,12/5,85PC S.635,091,61-INSS 11PC S.1.067.756,75(DEDUZ VT+VR+MAT),ISS 5PC-PGTO VERBAS RESCISÓRIAS CONTA FUNC.,CONF.AUT.PROC 122409/13-BLOQ.POR DEC.SUPERIOR:449.794,16(NFSE3907)-REL393/13S | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 770.186,12 |
| 2013NS008528 | 12/08/2013 | NFSE 3905/3907-LIMPEZA...-RFB 9,45PC S.770.186,12/5,85PC S.635,091,61-INSS 11PC S.1.067.756,75(DEDUZ VT+VR+MAT),ISS 5PC-PGTO VERBAS RESCISÓRIAS CONTA FUNC.,CONF.AUT.PROC 122409/13-BLOQ.POR DEC.SUPERIOR:449.794,16(NFSE3907)-REL393/13S | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 635.091,61 |
| 2013OB805534 | 13/08/2013 | NFFEES 4599/4596/4631/4632/4633/4634 -FORNEC.DE ENERGIA ELÉTRICA P/DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA. RET SRF 5,85PC SOBRE R$624.825,00(EN.ELET.) CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO:$3.151,08 - JULHO/2013 - REL 391/2013 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 591.423,82 |
| 2013OB805545 | 13/08/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4366. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 534.014,89 |
| 2013OB805550 | 13/08/2013 | NFSE 3908: LIMPEZA/CONS.C/FORNEC.MATERIAIS/EQUIPAMENTOS,EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS-RET RFB 5,85PC,INSS 11PC S.471.156,58(DEDUZ VT+VR+MAT),ISS 5PC-JUL/13 - PGTO GRRF: 438.827,28-FICA BLOQ. 92.062,21 ATÉ DEC.SUPERIOR-REL 397/13 SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 438.827,28 |
| 2013NS008557 | 13/08/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4366. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 534.014,89 |
| 2013NS008568 | 13/08/2013 | NFSE 3908: LIMPEZA/CONS.C/FORNEC.MATERIAIS/EQUIPAMENTOS,EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS-RET RFB 5,85PC,INSS 11PC S.471.156,58(DEDUZ VT+VR+MAT),ISS 5PC-JUL/13 - PGTO GRRF: 438.827,28-FICA BLOQ. 92.062,21 ATÉ DEC.SUPERIOR-REL 397/13 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 653.636,25 |
| 2013NS008616 | 14/08/2013 | DANFE 10368/10370/10372/10374 - FORNEC DE SISTEMA DE TRANSM DE TV DIGITAL PARA EMISSÃO TV CD NAS CIDADES PALMAS, GOIÂNIA, CUIABÁ E VITÓRIA, INCLUINDO INST, ATIVAÇÃO, TREIN E GARANTIA. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 402/13 S | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 400.000,00 |
| 2013NS008628 | 14/08/2013 | DANFE 7615/20/86/88/90, 7715/17/48/50/52/66/68/71/74/75, 9778/79/82/83, 9861/62/63/65/66, 9942/43/45/46/47/72/73/74/76/77/80/81/82/84/85/87/88 .. FORNEC EQUIP.COMUN/AUD/VID/FOTO .. RET. RFB 5,85PC .. GLOSA 124.000,00 .. REL.402/13 | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 439.000,00 |
| 2013OB805603 | 15/08/2013 | DANFE 10368/10370/10372/10374 - FORNEC DE SISTEMA DE TRANSM DE TV DIGITAL PARA EMISSÃO TV CD NAS CIDADES PALMAS, GOIÂNIA, CUIABÁ E VITÓRIA, INCLUINDO INST, ATIVAÇÃO, TREIN E GARANTIA. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 402/13 S | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 376.600,00 |
| 2013NS008652 | 15/08/2013 | DANFE 7615/20/86/88/90, 7715/17/48/50/52/66/68/71/74/75, 9778/79/82/83, 9861/62/63/65/66, 9942/43/45/46/47/72/73/74/76/77/80/81/82/84/85/87/88 .. FORNEC EQUIP.COMUN/AUD/VID/FOTO .. RET. RFB 5,85PC S/TOTAL . GLOSA 124.000,00 .. REL.402 | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 439.000,00 |
| 2013NS008654 | 15/08/2013 | DANFE 7615/20/86/88/90, 7715/17/48/50/52/66/68/71/74/75, 9778/79/82/83, 9861/62/63/65/66, 9942/43/45/46/47/72/73/74/76/77/80/81/82/84/85/87/88 .. FORNEC EQUIP.COMUN/AUD/VID/FOTO .. RET. RFB 5,85PC S/TOTAL . GLOSA 124.000,00 .. REL.402 | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 439.000,00 |
| 2013NS008687 | 15/08/2013 | NFS 9.124 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE(APRENDIZ)-ISENTA DE IMPOSTOS -ISS(ATO DECLARAT 465/03)-INSS(MANDADO SEGURANCA 9976904)-GLOSA R$ 3.320,45(COB.INDEVIDA)- jul/2013- REEMBOLSO VT E VR - REL 401/13 SIGMAS | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 729.998,71 |
| 2013NS008690 | 15/08/2013 | DANFE 7615/20/86/88/90, 7715/17/48/50/52/66/68/71/74/75,9778/79/82/83, 9861/62/63/65/66/42/43/45/46/47/72/73/74/76/77/80/81/82/84/85/87/88-SISTEMA TRANSMISSÃO TV DIGITAL- RFB 5,85PC-GLOSA 0,05(DANFES 9865/9943/9976)-REL402/13SIGMAS. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 439.000,00 |
| 2013NS008642 | 15/08/2013 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIO EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PER: AGOSTO/13. RET. RFB 9,45 PC, ISS 5PC SOBRE RS 8.393,60 ANALISE DE AGUA . RELAÇÃO 399/2013 SIGMAS. CAESB. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 348.302,36 |
| 2013OB805649 | 16/08/2013 | NFS 9.124 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE(APRENDIZ)-ISENTA DE IMPOSTOS -ISS(ATO DECLARAT 465/03)-INSS(MANDADO SEGURANCA 9976904)-GLOSA R$ 3.320,45(COB.INDEVIDA)- JUL/2013- REEMBOLSO VT E VR - REL 401/13 SIGMAS | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 729.998,71 |
| 2013NS008715 | 16/08/2013 | NFSE 3929/3930/3935/3939 -LIMPEZA, COPA. RFB 9,45PC, INSS 11PC S/780.679,82(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC-PGTO VERBAS RESC CONTAS FUNC CONF AUT PROC 122409/13- AGO E 7/12 DEC TERC.-BLOQ:47.751,04(NFSE3939)-REL403/13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 376.108,20 |
| 2013NS008722 | 16/08/2013 | NFSE 3929/3930/3935/3939 -LIMPEZA, COPA. RFB 9,45PC, INSS 11PC S/780.679,82(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC-PGTO VERBAS RESC CONTAS FUNC CONF AUT PROC 122409/13- AGO E 7/12 DEC TERC.-BLOQ:47.751,04(NFSE3939)-REL403/13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 376.108,20 |
| 2013NE003345 | 16/08/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2010/207.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.10.13 A 17.10.14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 570.910,77 |
| 2013NE003346 | 16/08/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2011/149.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.09.13 A 31.08.14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 592.844,38 |
| 2013NS008789 | 20/08/2013 | FOPAG-AGO/2013-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 959.205,29 |
| 2013NS008789 | 20/08/2013 | FOPAG-AGO/2013-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 837.520,29 |
| 2013NS008789 | 20/08/2013 | FOPAG-AGO/2013-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 986.991,70 |
| 2013NS008789 | 20/08/2013 | FOPAG-AGO/2013-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.304.542,22 |
| 2013NS008789 | 20/08/2013 | FOPAG-AGO/2013-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.134.666,76 |
| 2013NE003357 | 20/08/2013 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2013NS008799 | 20/08/2013 | NF 2677 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA ÁREAS EXTERNAS (ALMOXARIFADOS SIA, TORRE TV...).GLOSA R$ 152,73. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/R$ 456.506,89(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC. JULHO/2013. REL 411/2013 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 484.887,00 |
| 2013NS008842 | 20/08/2013 | FOPAG-AGO/2013-NORMAL.?- DESPESAS A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTROS DOCUMENTOS - 2013FL000362 E 2013FL000363. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2013NS008853 | 20/08/2013 | NF 2675 - VIGILANCIA AREAS INTERNAS E ESTAC CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/844.140,42(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC. GLOSA 513,95(AUSÊNCIAS). JULHO/13. REL 413/2013 SIG. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 915.002,99 |
| 2013NS008814 | 20/08/2013 | NFSE 2013/6242 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS PARA A CD - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PER: JULHO/2013. RELAÇÃO 411/2013 SIGMAS. | 06.090.065/0001-51 - PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA | R$ 341.049,65 |
| 2013NS008797 | 20/08/2013 | NF 2677 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA ÁREAS EXTERNAS (ALMOXARIFADOS SIA, TORRE TV...).GLOSA R$ 152,73. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/R$ 456.354,16(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC. JULHO/2013. REL 411/2013 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 484.887,00 |
| 2013OB805748 | 21/08/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4372. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 357.198,72 |
| 2013OB805756 | 21/08/2013 | NF 2677 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA ÁREAS EXTERNAS (ALMOXARIFADOS SIA, TORRE TV...).GLOSA R$ 152,73. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/R$ 456.506,89(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC. JULHO/2013. REL 411/2013 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 364.583,02 |
| 2013OB805757 | 21/08/2013 | NF 2675 - VIGILANCIA AREAS INTERNAS E ESTAC CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/844.140,42(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC. GLOSA 513,95(AUSÊNCIAS). JULHO/13. REL 413/2013 SIG. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 689.855,34 |
| 2013NS008883 | 21/08/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4372. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 357.198,72 |
| 2013NS008921 | 21/08/2013 | NFS 4033 - MÃO-DE-OBRA SERV DE MANUTENÇÃO DE INST. HIDRAULICAS E ELÉTRICAS. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC CONF IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC - PER: JUL/2013. RELACAO 415/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 527.812,42 |
| 2013NS008926 | 21/08/2013 | NFS 4031 - CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET IR 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC - CONF IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC - JULHO/2013 - RELAÇÃO 415/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 421.574,96 |
| 2013OB805831 | 22/08/2013 | NFS 4031 - CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET IR 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC - CONF IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC - JULHO/2013 - RELAÇÃO 415/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 330.303,97 |
| 2013OB805834 | 22/08/2013 | NFS 4033 - MÃO-DE-OBRA SERV DE MANUTENÇÃO DE INST. HIDRAULICAS E ELÉTRICAS. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC CONF IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC - PER: JUL/2013. RELACAO 415/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 413.541,04 |
| 2013OB805839 | 22/08/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4373. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 452.020,30 |
| 2013NS009000 | 22/08/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4373. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 452.020,30 |
| 2013OB805883 | 23/08/2013 | NF 2677 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA ÁREAS EXTERNAS (ALMOXARIFADOS SIA, TORRE TV...).GLOSA R$ 152,73. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/R$ 456.506,89(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC. JULHO/2013. REL 411/2013 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 364.583,02 |
| 2013OB805885 | 23/08/2013 | NF 2675 - VIGILANCIA AREAS INTERNAS E ESTAC CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/844.140,42(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC. GLOSA 513,95(AUSÊNCIAS). JULHO/13. REL 413/2013 SIG. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 689.855,34 |
| 2013OB805888 | 23/08/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4372. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 357.198,72 |
| 2013OB805956 | 26/08/2013 | NFS-E 4640 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS NOS ANEXOS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. 9,45 PC IN 1234/2012, INSS S/R$ 587.722,89(DESCONTA VT E VR R$111.661,33),ISS 5 PC. REL.419/13 SIGMAS | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 533.673,68 |
| 2013NS009064 | 26/08/2013 | NFS-E 4640 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS NOS ANEXOS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. 9,45 PC IN 1234/2012, INSS S/R$ 587.722,89(DESCONTA VT E VR R$111.661,33),ISS 5 PC. REL.419/13 SIGMAS | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 699.384,22 |
| 2013NS009095 | 26/08/2013 | NFPS 32054 - MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIODIFUSÃO NA RÁDIO CÂMARA. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 25/JULHO/2013. REL 421/2013 SIGMAS. GLOSA: R$ .414,70, REF. A COBRANÇA INDEVIDA. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 550.468,88 |
| 2013NS009098 | 26/08/2013 | NFPS 32054 - MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIODIFUSÃO NA RÁDIO CÂMARA. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 25/JULHO/2013. REL 421/2013 SIGMAS. GLOSA: R$ 1.414,70, REF. A COBRANÇA INDEVIDA | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 550.468,88 |
| 2013OB805987 | 27/08/2013 | NFPS 32054 - MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIODIFUSÃO NA RÁDIO CÂMARA. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 25/JULHO/2013. REL 421/2013 SIGMAS. GLOSA: R$ 1.414,70, REF. A COBRANÇA INDEVIDA | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 410.014,51 |
| 2013NS009113 | 27/08/2013 | FOPAG-AGO/2013-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 3 E 7. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 586.254,97 |
| 2013NS009140 | 27/08/2013 | NFSF 5684 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA(IMÓVEIS FUNCIONAIS) C/FORNECIMENTO MATERIAL- RET RFB 5,85PC,INSS 11PC,ISS 5PC - JUL/2013 -RETORNO EMPENHO LIGAÇÕES RESPONSABILIDADE EMPRESA:285,28 - REL 423/13 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 573.320,67 |
| 2013NS009148 | 27/08/2013 | NFPS 32056 - SERV NA ÁREA DE TELEVISÃO: PROGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E ARTE, PRODUÇÃO E ARQUIVO. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. GLOSA 6.944,45(COB INDEV). PER: 01/04/13 A 25/07/13. REL. 423/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.209.658,95 |
| 2013OB806037 | 28/08/2013 | NFPS 32056 - SERV NA ÁREA DE TELEVISÃO: PROGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E ARTE, PRODUÇÃO E ARQUIVO. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. GLOSA 6.944,45(COB INDEV). PER: 01/07/13 A 25/07/13. REL. 423/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 900.033,39 |
| 2013OB806040 | 28/08/2013 | NFSF 5684 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA(IMÓVEIS FUNCIONAIS) C/FORNECIMENTO MATERIAL- RET RFB 5,85PC,INSS 11PC,ISS 5PC -JUL/2013 -RETORNO EMPENHO LIGAÇÕES RESPONSABILIDADE EMPRESA:285,28 - REL 423/13 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 447.987,77 |
| 2013OB806041 | 28/08/2013 | NFPS 32252 - SERVIÇO DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA CD. . RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. GLOSA 1.611,13(COB INDEV). PER: JULHO/2013. REL 423/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.264.675,27 |
| 2013OB806055 | 28/08/2013 | NFPS 32062 - SERVIÇO TÉCNICO NA ÁREA DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS... - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JULHO/2013 - RELAÇÃO 425/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 463.342,65 |
| 2013NS009158 | 28/08/2013 | FOPAG-AGO/2013 COMPLEMENTAR - AUX MORADIA - G5. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 766.978,64 |
| 2013NS009166 | 28/08/2013 | - FOPAG AGOSTO/2013 COMPLEMENTAR/2 - GRUPOS 2 E 10 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 371.611,76 |
| 2013NS009181 | 28/08/2013 | NFPS 32062 - SERVIÇO TÉCNICO NA ÁREA DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS... - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JULHO/2013 - RELAÇÃO 425/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 621.519,33 |
| 2013NE003484 | 29/08/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2010/187.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.09.13 A 09.09.14. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 464.127,62 |
| 2013NE003497 | 29/08/2013 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº55/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº28/2013 | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 1.168.499,17 |
| 2013NE003499 | 29/08/2013 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº55/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº28/2013 | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 1.251.690,87 |
| 2013OB806085 | 29/08/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4379. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 500.573,34 |
| 2013NS009246 | 29/08/2013 | FOPAG AGO/2013. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL. GRUPO 2. DIVERSAS COMPETÊNCIAS. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 802.152,96 |
| 2013NS009237 | 29/08/2013 | FATURA 4668296/13, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 7.575/13), B.CÁLCULO: TAM (R$ 1.156.490,79)/INFRAERO (R$ 37.285,10), GLOSA R$ 414,79 REF. ADIC.EMISSÃO E DESC. R$ 2.122,57 REF. REEMBOLSO À VISTA. IN 1234/12 E ALTERAÇÕES RFB. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.193.775,89 |
| 2013NS009223 | 29/08/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4379. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 500.573,34 |
| 2013NS009241 | 29/08/2013 | NFPS 32059- FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - RET 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - JULHO/2013 - RELAÇÃO 429/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 369.588,60 |
| 2013NS009245 | 29/08/2013 | NFSE 2013527 - SERVIÇOS NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNEC MATERIAIS, NAS DEPENDENCIAS DA CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC S/313.219,32(DEDUZ VR, VT E MATERIAIS). PER: JULHO/2013. REL 429/2013 SIGMAS | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 448.071,69 |
| 2013NE003500 | 30/08/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2009/197.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.09.13 A 31.08.14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.262.154,79 |
| 2013OB806093 | 30/08/2013 | FATURA 4668296/13, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 7.575/13), B.CÁLCULO: TAM (R$ 1.156.490,79)/INFRAERO (R$ 37.285,10), GLOSA R$ 414,79 REF. ADIC.EMISSÃO E DESC. R$ 2.122,57 REF. REEMBOLSO À VISTA. IN 1234/12 E ALTERAÇÕES RFB. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.107.462,88 |
| 2013OB806100 | 30/08/2013 | NFSE 2013527 - SERVIÇOS NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNEC MATERIAIS, NAS DEPENDENCIAS DA CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC S/313.219,32(DEDUZ VR, VT E MATERIAIS). PER: JULHO/2013. REL 429/2013 SIGMAS | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 365.001,79 |
| 2013OB806114 | 30/08/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4380. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 440.614,83 |
| 2013NS009288 | 30/08/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4380. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 440.614,83 |
| 2013OB806157 | 02/09/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4381. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 336.675,03 |
| 2013NS009324 | 02/09/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4381. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 336.675,03 |
| 2013NS009328 | 02/09/2013 | FOPAG SET/2013 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2013NS009327 | 02/09/2013 | FOPAG SET/2013 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2013NS009472 | 04/09/2013 | FATURA 4657278/13, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 6.707/13), B.CÁLC.:TAM(R$ 555.528,50)/INFRAERO (R$ 17.291,19), GLOSA R$ 40,00 REF. ADIC.EMISSÃO E R$ 894,45 REF.OF.TAM-CD091/2013 E DESC. R$ 769,00 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 571.885,24 |
| 2013OB806279 | 05/09/2013 | FATURA 4657278/13, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 6.707/13), B.CÁLC.:TAM(R$ 555.528,50)/INFRAERO (R$ 17.291,19), GLOSA R$ 40,00 REF. ADIC.EMISSÃO E R$ 894,45 REF.OF.TAM-CD091/2013 E DESC. R$ 769,00 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 530.732,45 |
| 2013OB806282 | 05/09/2013 | FATURA 4623037/13, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 4.872/13), B.CÁLCULO: TAM (R$ 788.160,52)/INFRAERO (R$ 27.572,75), GLOSA R$ 414,17 REF. ADIC.EMISSÃO E DESC. R$ 212,00 REF. REEMBOLSO À VISTA. IN 1234/12 E ALTERAÇÕES RFB. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 757.597,90 |
| 2013OB806285 | 05/09/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4385. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 444.166,69 |
| 2013NS009571 | 05/09/2013 | FATURA 4623037/13, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 4.872/13), B.CÁLCULO: TAM (R$ 788.160,52)/INFRAERO (R$ 27.572,75), GLOSA R$ 414,17 REF. ADIC.EMISSÃO E DESC. R$ 212,00 REF. REEMBOLSO À VISTA. IN 1234/12 E ALTERAÇÕES RFB. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 815.319,10 |
| 2013NS009573 | 05/09/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4385. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 444.166,69 |
| 2013NL000806 | 05/09/2013 | DESBLOQUEIO TOTAL PARA ANULACAO SALDO A PEDIDO DO DIRETOR CARLOS H.LARANJEIRASCEDI/CD EM ATENDIMENTO AA MENSAGEM 2013/1163603 EMITIDA PELA COORD.GERAL DE PROGRAM.FINANC.(MACROFUNCAO 02.03.17) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 336.971,30 |
| 2013OB806370 | 09/09/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4387. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 404.345,15 |
| 2013NS009706 | 09/09/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4387. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 404.345,15 |
| 2013OB806440 | 11/09/2013 | FAT 1306.000134686 (BOLETO 7337851) - SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO... RET 9,45PC RFB SOBRE R$ 377.377,03. REFERENTE AO PERíODO: 02/05/2013 A 01/06/2013. GLOSA DE R$ 45,90 SOBRE TOTAL. RELACAO 447/2013 SIGMAS......... OI. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 341.669,00 |
| 2013NS009825 | 11/09/2013 | Fat 1306.000134686 (Boleto 7337851) - serviço telefonico fixo comutado... ret 9,45pc rfb sobre R$ 377.377,03. Referente ao período: 02/05/2013 a 01/06/2013. Glosa de R$ 45,90 sobre total. Relacao 447/2013 sigmas......... OI. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 377.331,13 |
| 2013NE000300 | 11/09/2013 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800.000,00 |
| 2013OB806494 | 12/09/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4390. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 447.734,21 |
| 2013NS009893 | 12/09/2013 | NFSE 2013/7544 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS PARA A CD - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PER: AGOSTO/2013. RELAÇÃO 449/2013 SIGMAS. | 06.090.065/0001-51 - PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA | R$ 340.860,96 |
| 2013NS009894 | 12/09/2013 | NFS 9153 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO MENOR-ISENTA DE IMPOSTOS - DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904)-PROC.127.539/2003-GLOSA R$ 4.449,77(CONF.CARTA ANEXA)-ago/13-REL 449/13 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 736.740,79 |
| 2013NS009901 | 12/09/2013 | NFS 9153 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO MENOR-ISENTA DE IMPOSTOS - DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904)-PROC.127.539/2003-GLOSA R$ 4.449,77(CONF.CARTA ANEXA)-ago/13-REL 449/13 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 736.740,79 |
| 2013NS009907 | 12/09/2013 | NFFEES 4186/87/88/89/90/91 -FORNEC.DE ENERGIA ELÉTRICA P/DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA. RET SRF 5,85PC SOBRE R$600.129,31(ENERGIA ELETTRICA) CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO:$3.151,08 - AGOSTO/2013 - REL 449/2013 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 596.978,23 |
| 2013NS009913 | 12/09/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4390. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 447.734,21 |
| 2013NS009911 | 12/09/2013 | NFFEES 4186/87/88/89/90/91 -FORNEC.DE ENERGIA ELÉTRICA P/DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA. RET SRF 5,85PC SOBRE R$596.978,23(ENERGIA ELETTRICA) CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO:$3.151,08 - AGOSTO/2013 - REL 449/2013 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 596.978,23 |
| 2013OB806517 | 13/09/2013 | FATURA 4660638/13, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 6.906/13), B.CÁLCULO: TAM (R$ 731.913,01)/INFRAERO (R$ 21.520,77), GLOSA R$ 241,20 REF. ADIC.EMISSÃO E DESC. R$ 26.678,84 REF. REEMBOLSO À VISTA. IN 1234/12 E ALTERAÇÕES RFB. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 673.396,66 |
| 2013OB806544 | 13/09/2013 | NFS 9153 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO MENOR-ISENTA DE IMPOSTOS - DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904)-PROC.127.539/2003-GLOSA R$ 4.449,77(CONF.CARTA ANEXA)-AGO/13-REL 449/13 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 736.740,79 |
| 2013NS009960 | 13/09/2013 | FATURA 4660638/13, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 6.906/13), B.CÁLCULO: TAM (R$ 731.913,01)/INFRAERO (R$ 21.520,77), GLOSA R$ 241,20 REF. ADIC.EMISSÃO E DESC. R$ 26.678,84 REF. REEMBOLSO À VISTA. IN 1234/12 E ALTERAÇÕES RFB. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 753.192,58 |
| 2013OB806537 | 13/09/2013 | NFFEES 4186/87/88/89/90/91 -FORNEC.DE ENERGIA ELÉTRICA P/DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA. RET SRF 5,85PC SOBRE R$596.978,23(ENERGIA ELETTRICA) CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO:$3.151,08 - AGOSTO/2013 - REL 449/2013 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 562.055,00 |
| 2013NS009986 | 16/09/2013 | NFepS - 5124 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS NOS ANEXOS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. 9,45 PC IN 1234/2012, INSS S/R$ 592.861,11 (DESCONTA VT E VR),ISS 5 PC. RELAÇÃO: 455/2013 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 706.693,95 |
| 2013NS009998 | 16/09/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4393. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 402.064,06 |
| 2013OB806580 | 17/09/2013 | NFEPS - 5124 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS NOS ANEXOS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. 9,45 PC IN 1234/2012, INSS S/R$ 592.861,11 (DESCONTA VT E VR),ISS 5 PC-AGO/2013 . REL 455/2013 SIGMAS | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 539.361,95 |
| 2013OB806587 | 17/09/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4394. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 531.553,67 |
| 2013OB806598 | 17/09/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4393. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 402.064,06 |
| 2013NS010037 | 17/09/2013 | NF 2744 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA ÁREAS EXTERNAS (ALMOXARIFADOS SIA, TORRE TV...).RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/R$ 453.028,35(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC. AGOSTO/2013. REL 457/2013 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 481.133,57 |
| 2013NS010023 | 17/09/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4394. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 531.553,67 |
| 2013OB806606 | 18/09/2013 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIO EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS. PER: SET/13. RET. RFB 9,45 PC, ISS 5PC SOBRE RS 15.904,80 ANALISE DE AGUA E 2PC S/ RS 15,79 VISTORIA. RELAÇÃO 457/2013 SIGMAS. CAESB. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 337.077,91 |
| 2013OB806612 | 18/09/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4395. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 609.361,42 |
| 2013NS010063 | 18/09/2013 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIO EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS. PER: SET/13. RET. RFB 9,45 PC, ISS 5PC SOBRE RS 15.904,80 ANALISE DE AGUA E 2PC S/ RS 15,79 VISTORIA. RELAÇÃO 457/2013 SIGMAS. CAESB. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 373.134,67 |
| 2013NS010080 | 18/09/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4395. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 609.361,42 |
| 2013NS010106 | 18/09/2013 | NF 2739 - VIGILÂNCIA ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO-RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/845.661,86(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC. BLOQUEIO R$ 1.352,50(POR FALTA REPASSE SUBSTITUIÇÃO CATEGORIA SUPERIOR-PROC.133.117/11)-AGO/13-REL 459/13 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 915.516,94 |
| 2013OB806620 | 19/09/2013 | NF 2744 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA ÁREAS EXTERNAS (ALMOXARIFADOS SIA, TORRE TV...).RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/R$ 453.028,35(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC. AGOSTO/2013. REL 457/2013 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 361.776,66 |
| 2013OB806638 | 19/09/2013 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIO EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS. PER: SET/13. RET. RFB 9,45 PC, ISS 5PC SOBRE RS 15.904,80 ANALISE DE AGUA E 2PC S/ RS 15,79 VISTORIA. RELAÇÃO 457/2013 SIGMAS. CAESB. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 337.077,91 |
| 2013OB806642 | 19/09/2013 | NF 2739 - VIGILÂNCIA ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO-RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/845.661,86(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC. BLOQUEIO R$ 1.352,50(POR FALTA REPASSE SUBSTITUIÇÃO CATEGORIA SUPERIOR-PROC.133.117/11)-AGO/13-REL 459/13 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 688.849,44 |
| 2013OB806728 | 19/09/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4396. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 356.203,06 |
| 2013NS010192 | 19/09/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4396. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 356.203,06 |
| 2013NS010117 | 19/09/2013 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIO EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS. PER: SET/13. RET. RFB 9,45 PC, ISS 5PC SOBRE RS 15.904,80 ANALISE DE AGUA E 2PC S/ RS 15,79 VISTORIA. RELAÇÃO 457/2013 SIGMAS. CAESB. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 373.134,67 |
| 2013NS010182 | 19/09/2013 | FOPAG-SET/2013 - NORMAL.?- DESPESAS A ANULAR PARA REGISTRO EM 2013FL000435 E 2013FL000436. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2013NS010158 | 19/09/2013 | FOPAG-SET/2013 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.235.737,72 |
| 2013NS010158 | 19/09/2013 | FOPAG-SET/2013 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.306.408,43 |
| 2013NS010158 | 19/09/2013 | FOPAG-SET/2013 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 354.431,02 |
| 2013NS010233 | 20/09/2013 | FOPAG SET/2013 - NORMAL. VALOR REFERENTE A PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 626.095,54 |
| 2013OB806877 | 24/09/2013 | NFPS 1131/1132 -SERV.ÁREA OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA P/VEÍCULOS COMUNICAÇÃO(TV,RÁDIO,AGÊNCIA,JORNAL)-RET RFB 9,45PC,INSS 11PC S.866.579,83(DEDUZ VA+VT),ISS 5PC-NF1132:ISENTO INSS(DIÁRIAS E ADIC.EMBAR./DESEMBARQUE)-AGO/13-REL 465/13SIG | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ 706.536,73 |
| 2013NS010410 | 24/09/2013 | NFPS 1131/1132 -SERV.ÁREA OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA P/VEÍCULOS COMUNICAÇÃO(TV,RÁDIO,AGÊNCIA,JORNAL)-RET RFB 9,45PC,INSS 11PC S.866.579,83(DEDUZ VA+VT),ISS 5PC-NF1132:ISENTO INSS(DIÁRIAS E ADIC.EMBAR./DESEMBARQUE)-AGO/13-REL 465/13SIG | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ 937.300,42 |
| 2013NS010399 | 24/09/2013 | NFPS 1131/1132 -SERVIÇOS ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INT. P/VEÍCULOS DE COMUN. DA CÂMARA DOS DEP.(TV,RÁDIO,AGÊNCIA E JORNAL)-RET RFB 9,45PC,INSS 11PC S. R$936.396,51(DEDUZ VA + VT -nota 1131),ISS 5PC-01/8/13 A 31/5/13-REL 465/13 .Sigmas | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ 937.300,42 |
| 2013OB806919 | 25/09/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4401. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 353.780,96 |
| 2013NE003764 | 25/09/2013 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 800.000,00 |
| 2013NS010463 | 25/09/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4401. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 353.780,96 |
| 2013NS010451 | 25/09/2013 | AUXILIO MORADIA - FOLHA COMPLEMENTAR SETEMBRO/2013.??GRUPO 5. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 447.525,97 |
| 2013OB806949 | 26/09/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4402. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 450.894,94 |
| 2013OB806952 | 26/09/2013 | NFS 1471 - SERV GERAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, ANEXOS II E III, A PEDIDO DO DETEC/CD. RETNÇÃO 5,85 PC RFB CONF IN 1234/2012, 11 PC ( DEDUZ VA,VT, MATERIAIS)INSS E 5 PC ISS. REL 467/13 -SIGMAS | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 361.434,03 |
| 2013NS010578 | 26/09/2013 | NFPS 32946 - SERVIÇO TECNICO NA AREA ELABORACAO PLANILHAS FINANC...PROG.VISUAL, PRODUCAO DESENHO, CUSTOMIZACAO DE SOFTWARE..PARA CD. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PER: AGOSTO/2013. REL 471/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 636.341,91 |
| 2013NS010517 | 26/09/2013 | NFS 1471 - SERV GERAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, ANEXOS II E III, A PEDIDO DO DETEC/CD. RETNÇÃO 5,85 PC RFB CONF IN 1234/2012, 11 PC ( DEDUZ VA,VT, MATERIAIS)INSS E 5 PC ISS. REL 467/13 -SIGMAS | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 442.694,08 |
| 2013NS010552 | 26/09/2013 | FOPAG SET/2013-COMPLEMENTAR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 674.606,33 |
| 2013NE003791 | 26/09/2013 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2013NS010532 | 26/09/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4402. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 450.894,94 |
| 2013OB806964 | 27/09/2013 | NFPS 33116 - SERVIÇO DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA CD. . RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PER: AGOSTO/2013. REL 471/2013 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.260.599,57 |
| 2013OB806965 | 27/09/2013 | NFPS 32946 - SERVIÇO TECNICO NA AREA ELABORACAO PLANILHAS FINANC...PROG.VISUAL, PRODUCAO DESENHO, CUSTOMIZACAO DE SOFTWARE..PARA CD. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PER: AGOSTO/2013. REL 471/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 474.392,89 |
| 2013OB806993 | 27/09/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4403. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 646.445,06 |
| 2013NS010616 | 27/09/2013 | NFS 33145 - SERV.NA ÁREA PRODUÇÃO P/PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER AOS VEÍCULOS COMUNICAÇÃO(TV/RÁDIO/AGÊNCIA E jornal)...RET.RFB 9,45PC INSS 11PC E ISS 5PC.GLOSA r$ 1.885,13.cobrança indevida.relacao 473/13 SIgmas.per:agosto/2013 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 612.473,03 |
| 2013NS010599 | 27/09/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4403. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 646.445,06 |
| 2013NE003806 | 30/09/2013 | CONT - CONVÊNIO POR 12 MESES. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 370.512,00 |
| 2013OB807014 | 30/09/2013 | NFS 33145 - SERV.NA ÁREA PRODUÇÃO P/PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER AOS VEÍCULOS COMUNICAÇÃO(TV/RÁDIO/AGÊNCIA E JORNAL)...RET.RFB 9,45PC INSS 11PC E ISS 5PC.GLOSA R$ 1.885,13.COBRANçA INDEVIDA.RELACAO 473/13 SIGMAS.PER:AGOSTO/2013 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 456.118,87 |
| 2013NS010659 | 30/09/2013 | NFS 4062 - MÃO-DE-OBRA SERV DE MANUTENÇÃO DE INST. HIDRAULICAS E ELÉTRICAS. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC CONF IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC - PER: AGOSTO/2013. RELACAO 477/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 525.548,60 |
| 2013NS010653 | 30/09/2013 | NFPS 33146 - SERV NA ÁREA PRODUÇÃO PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER VEÍCULOS COMUNICAÇÃO (TV/RÁDIO/AGÊNCIA/JORNAL). RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: AGO/2013. REL 477/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 598.975,22 |
| 2013NS010655 | 30/09/2013 | NFSF 5708 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA(IMÓVEIS FUNCIONAIS) C/FORNECIMENTO MATERIAL- RET RFB 5,85PC,INSS 11PC,ISS 5PC - AGOSTO/2013 - REL 477/13 SIGMAS | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 573.605,95 |
| 2013NS010666 | 30/09/2013 | NFS 4064 - CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET IR 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC - CONF IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC.AGOSTO/2013. BLOQUEIOS MULTAS 205,67(PORTARIA 136/13) E 220,04(PORTARIA 138/13)RELAÇÃO 477/2013 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 459.048,77 |
| 2013NS010679 | 30/09/2013 | NFS 4482 - SERV DE COPA NOS PRÉDIOS ADM E DE COPA/COZ/LIMPEZA NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ 503.904,87(DEDUZ VR+VT) E ISS 5PC. PER: 06 A 31/08/2013. REL 477/2013 SIGMAS. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 432.932,87 |
| 2013OB807055 | 01/10/2013 | NFSF 5708 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA(IMÓVEIS FUNCIONAIS) C/FORNECIMENTO MATERIAL- RET RFB 5,85PC,INSS 11PC,ISS 5PC - AGOSTO/2013 - REL 477/13 SIGMAS | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 448.273,05 |
| 2013OB807059 | 01/10/2013 | NFPS 33146 - SERV NA ÁREA PRODUÇÃO PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER VEÍCULOS COMUNICAÇÃO (TV/RÁDIO/AGÊNCIA/JORNAL). RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: AGO/2013. REL 477/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 446.536,03 |
| 2013OB807072 | 01/10/2013 | NFS 4062 - MÃO-DE-OBRA SERV DE MANUTENÇÃO DE INST. HIDRAULICAS E ELÉTRICAS. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC CONF IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC - PER: AGOSTO/2013. RELACAO 477/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 411.767,31 |
| 2013OB807073 | 01/10/2013 | NFS 4064 - CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET IR 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC - CONF IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC.AGOSTO/2013. BLOQUEIOS MULTAS 205,67(PORTARIA 136/13) E 220,04(PORTARIA 138/13)RELAÇÃO 477/2013 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 359.239,00 |
| 2013OB807086 | 01/10/2013 | NFS 4064 - CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET IR 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC - CONF IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC.AGOSTO/2013. BLOQUEIOS MULTAS 205,67(PORTARIA 136/13) E 220,04(PORTARIA 138/13)RELAÇÃO 477/2013 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 359.239,00 |
| 2013OB807087 | 01/10/2013 | NFS 4062 - MÃO-DE-OBRA SERV DE MANUTENÇÃO DE INST. HIDRAULICAS E ELÉTRICAS. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC CONF IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC - PER: AGOSTO/2013. RELACAO 477/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 411.767,31 |
| 2013NS010715 | 01/10/2013 | FOPAG-OUT/2013. NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2013NS010714 | 01/10/2013 | FOPAG-OUT/2013. NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2013NS010744 | 01/10/2013 | NFPS 032943- FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - RET 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO 01/08/2013 A 31/08/2013 - RELAÇÃO 479/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 369.588,60 |
| 2013NS010763 | 01/10/2013 | NFS 4048 - MÃO-DE-OBRA SERV DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC CONF IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC - PER: AGO/2013. REL 479/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 443.506,83 |
| 2013OB807100 | 02/10/2013 | NFS 4048 - MÃO-DE-OBRA SERV DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC CONF IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC - PER: AGO/2013. REL 479/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 347.487,61 |
| 2013OB807115 | 02/10/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4406. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 487.379,29 |
| 2013NS010789 | 02/10/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4406. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 487.379,29 |
| 2013NS010821 | 02/10/2013 | DANFE 444 - MODERNIZAÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO ANEXO IV: FORNECIMENTO 3 RESFRIADORES DE LIQUIDO COM COMPRESSOR E CENTRIFUGA - RET RFB 5,85PC - REL 488/13 SIGMAS. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 1.417.499,99 |
| 2013NS010823 | 02/10/2013 | DANFE 444 - MODERNIZAÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO ANEXO IV: FORNECIMENTO 3 RESFRIADORES DE LIQUIDO COM COMPRESSOR E CENTRIFUGA - RET RFB 5,85PC - REL 488/13 SIGMAS. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 1.417.499,99 |
| 2013OB807158 | 03/10/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4409. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 563.600,37 |
| 2013OB807160 | 03/10/2013 | DANFE 444 - MODERNIZAÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO ANEXO IV: FORNECIMENTO 3 RESFRIADORES DE LIQUIDO COM COMPRESSOR E CENTRIFUGA - RET RFB 5,85PC - REL 488/13 SIGMAS. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 1.334.576,24 |
| 2013NS010849 | 03/10/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4409. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 563.600,37 |
| 2013OB807179 | 04/10/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4410. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 340.531,61 |
| 2013NS010907 | 04/10/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4410. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 340.531,61 |
| 2013OB807215 | 07/10/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4411. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 526.829,92 |
| 2013NS010965 | 07/10/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4411. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 526.829,92 |
| 2013OB807238 | 08/10/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4412. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 549.302,82 |
| 2013OB807272 | 08/10/2013 | NFSE 2013557 - SERVIÇOS NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNEC MATERIAIS, NAS DEPENDENCIAS DA CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC S/461.259,95(DEDUZ VR, VT E MATERIAIS).PER: AGOSTO/2013. REL 487/2013 SIGMAS | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 523.156,27 |
| 2013NS011021 | 08/10/2013 | NFSE 2013557 - SERVIÇOS NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNEC MATERIAIS, NAS DEPENDENCIAS DA CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC S/461.259,95(DEDUZ VR, VT E MATERIAIS).PER: AGOSTO/2013. REL 487/2013 SIGMAS | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 643.740,72 |
| 2013NS011036 | 08/10/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4412. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 549.302,82 |
| 2013NS011034 | 08/10/2013 | NFS 9.295 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO MENOR-ISENTA DE IMPOSTOS - DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904)-PROC.127.539/2003-GLOSA R$ 4.652,03(COBRANÇA INDEVIDA EM ANEXO)-REL 489/13 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 735.459,80 |
| 2013OB807293 | 09/10/2013 | NFS 9.295 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO MENOR-ISENTA DE IMPOSTOS - DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904)-PROC.127.539/2003-GLOSA R$ 4.652,03(COBRANÇA INDEVIDA EM ANEXO)-REL 489/13 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 735.459,80 |
| 2013OB807310 | 09/10/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4413. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 353.648,26 |
| 2013NS011069 | 09/10/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4413. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 353.648,26 |
| 2013OB807360 | 10/10/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4414. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 679.271,04 |
| 2013NS011136 | 10/10/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4414. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 679.271,04 |
| 2013NE003934 | 11/10/2013 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 433.797,08 |
| 2013OB807391 | 11/10/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD4415. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 527.673,57 |
| 2013NS011219 | 11/10/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4415. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 527.673,57 |
| 2013NS011221 | 11/10/2013 | NFFEES 4130/4131/4132 - FORNEC ENERGIA ELÉTRICA P/DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA. RET SRF 5,85PC S/R$ 337.054,57(ENERGIA ELETTRICA) CONF IN RFB 1234/2012. CONTRIBUIÇÃO ILUM PÚBLICA ISENTA: R$ 1.575,54. SET/2013. REL 495/2013 SIG. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 337.054,57 |
| 2013NS011222 | 11/10/2013 | NFPS 1135-OPERAÇÃO VEÍCULOS COMUNICAÇÃO...-RET 9,45PC,INSS 11PC S.868.815,80(DEDUZ VA+VT),ISS 5PC-SET/13-MANDADO INTIMAÇÃO(R$ 120.873,20):EXEQUENTE JAIME DIVINO ALARCAO-TJDFT-1 VARA EXEC.TÍT.EXTRAJUDICIAIS-PROC.129234/13-REL495/13SIGM | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ 940.311,76 |
| 2013NS011248 | 11/10/2013 | NFFEES 4129/28/27 - FORNEC.DE ENERGIA ELÉTRICA P/DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA. RET SRF 5,85PC SOBRE R$356.129,16(ENERGIA ELETTRICA) CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO:$1.575,54 - SETEMBRO/2013 - REL 495/2013 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 356.129,16 |
| 2013NS011214 | 11/10/2013 | NFFEES 4129/28/27 - FORNEC.DE ENERGIA ELÉTRICA P/DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA. RET SRF 5,85PC SOBRE R$356.129,16(ENERGIA ELETTRICA) CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO:$1.575,54 - SETEMBRO/2013 - REL 495/2013 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 356.129,16 |
| 2013NS011243 | 11/10/2013 | NFS 7164 - SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO-RET RFB 9,45C,INSS 11PC,ISS 5PC-PERÍODO:12 A 31/08/2013 -REL 495/13 SIGMAS | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 443.013,05 |
| 2013OB807416 | 14/10/2013 | NFPS 1135-OPERAÇÃO VEÍCULOS COMUNICAÇÃO...-RET 9,45PC,INSS 11PC S.868.815,80(DEDUZ VA+VT),ISS 5PC-SET/13-MANDADO INTIMAÇÃO(R$ 120.873,20):EXEQUENTE JAIME DIVINO ALARCAO-TJDFT-1 VARA EXEC.TÍT.EXTRAJUDICIAIS-PROC.129234/13-REL495/13SIGM | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ 587.993,76 |
| 2013OB807428 | 14/10/2013 | NFS 7164 - SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO-RET RFB 5,85PC,INSS 11PC,ISS 5PC-PERÍODO:12 A 31/08/2013 REL 495/13 SIGMAS | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 346.214,70 |
| 2013OB807432 | 14/10/2013 | NFFEES 4129/28/27 - FORNEC.DE ENERGIA ELÉTRICA P/DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA. RET SRF 5,85PC SOBRE R$356.129,16(ENERGIA ELETTRICA) CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO:$1.575,54 - SETEMBRO/2013 - REL 495/2013 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 335.295,60 |
| 2013NS011279 | 14/10/2013 | NFST VIDE INF.ADICIONAIS- SERV TELEF.MOVEL PESSOAL (SMP). RET SRF 9,45PC S/ RS 523.861,71 CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO: OUT/2013. GLOSA: 90.064,63 (COBR INDEVIDA). VALOR DE R$ 433.797,08 P/ RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. REL.MEMO 12/2013 | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 433.797,08 |
| 2013NS011283 | 14/10/2013 | FATURA 12610/2013 (NF. 36686/2013), COTA VRG, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO N. 8.887/2013), B.CÁLCULO: VRG (R$ 336.519,83). DESCONTO DE R$89.977,53 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. IN 1234/12 E ALTERAÇÕES RFB. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 336.519,83 |
| 2013NS011284 | 14/10/2013 | FATURA 12610/2013 (NF. 37064/2013), COTA VRG, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO N. 8.887/2013), B.CÁLCULO: VRG (R$ 336.519,83). DESCONTO DE R$89.977,53 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. IN 1234/12 E ALTERAÇÕES RFB. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 336.519,83 |
| 2013NS011299 | 14/10/2013 | NFPS 033393 - SERV NA ÁREA DE TELEVISÃO: PROGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E ARTE...RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. GLOSA 7.640,02(COB INDEV)BLOQ 781,91 PGT MENOR 2 FUNC. PER. 01/01 A 25/07/2013. REL 497 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 663.320,56 |
| 2013NS011306 | 14/10/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4416. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 564.393,18 |
| 2013NS011261 | 14/10/2013 | NFFEES 4129/28/27 - FORNEC.DE ENERGIA ELÉTRICA P/DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA. RET SRF 5,85PC SOBRE R$356.129,16(ENERGIA ELETTRICA) CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO:$1.575,54 - SETEMBRO/2013 - REL 495/2013 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 356.129,16 |
| 2013OB807446 | 14/10/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4416. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 564.393,18 |
| 2013NS011273 | 14/10/2013 | NFS 7164 - SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO-RET RFB 5,85pC,INSS 11PC,ISS 5PC-PERÍODO:12 A 31/08/2013 REL 495/13 SIGMAS | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 443.013,05 |
| 2013NS011272 | 14/10/2013 | NFS 7164 - SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO-RET RFB 5,85pC,INSS 11PC,ISS 5PC-PERÍODO:12 A 31/08/2013 REL 495/13 SIGMAS | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 443.013,05 |
| 2013OB807458 | 15/10/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4417. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 418.844,37 |
| 2013OB807454 | 15/10/2013 | NFPS 033393 - SERV NA ÁREA DE TELEVISÃO: PROGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E ARTE...RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. GLOSA 7.640,02(COB INDEV)BLOQ 781,91 PGT MENOR 2 FUNC. PER. 01/01 A 25/07/2013. REL 497 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 491.779,19 |
| 2013NS011352 | 15/10/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4417. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 418.844,37 |
| 2013OB807494 | 16/10/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4418. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 366.669,80 |
| 2013NS011390 | 16/10/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4418. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 366.669,80 |
| 2013NS011413 | 16/10/2013 | NF 2785 -SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO-RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/452.488,59(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC. PERIODO SETEMBRO/2013. RELAÇÃO 501/2013 SIGMAS | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 481.128,54 |
| 2013OB807515 | 17/10/2013 | NF 2785 -SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO-RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/452.488,59(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC. PERIODO SETEMBRO/2013. RELAÇÃO 501/2013 SIGMAS | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 361.831,72 |
| 2013OB807538 | 17/10/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4419. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 530.241,64 |
| 2013NS011458 | 17/10/2013 | FOPAG-OUT/2013 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.401.927,89 |
| 2013NS011458 | 17/10/2013 | FOPAG-OUT/2013 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.305.629,53 |
| 2013NS011458 | 17/10/2013 | FOPAG-OUT/2013 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.428.915,99 |
| 2013NS011458 | 17/10/2013 | FOPAG-OUT/2013 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 405.966,34 |
| 2013NS011458 | 17/10/2013 | FOPAG-OUT/2013 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.086.543,68 |
| 2013NS011458 | 17/10/2013 | FOPAG-OUT/2013 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 355.860,14 |
| 2013NS011458 | 17/10/2013 | FOPAG-OUT/2013 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 961.076,40 |
| 2013NE000358 | 17/10/2013 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500.000,00 |
| 2013NS011464 | 17/10/2013 | NF 2784 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA ÁREAS INTERNAS(PORTARIA, PORTAS E CARGA E DESCARGA...) E ESTACIONAMENTO-RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/846.705,11(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC. SET/2013-REL 505/13 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 915.407,77 |
| 2013NS011465 | 17/10/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4419. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 530.241,64 |
| 2013OB807547 | 18/10/2013 | NF 2784 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA ÁREAS INTERNAS(PORTARIA, PORTAS E CARGA E DESCARGA...) E ESTACIONAMENTO-RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/846.705,11(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC. SET/2013-REL 505/13 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 689.993,77 |
| 2013OB807580 | 18/10/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4420. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 362.719,41 |
| 2013NS011481 | 18/10/2013 | FOPAG-OUT/2013. NORMAL.?- DESPESAS A ANULAR REF. AOS VALORES DAS 2013FL000475 E 2013FL000476. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2013NS011517 | 18/10/2013 | NFS 34426 - SERVI.NA ÁREA PRODUÇÃO P/PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER AOS VEÍCULOS COMUNICAÇÃO(TV/RÁDIO/AGÊNCIA E jornal)...RET.RFB 9,45PC INSS 11PC E ISS 5PC.PERIODO SETEMBRO/13, GLOSA R$3.079,02.cobrança indevida,REL. 507/13 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 616.950,32 |
| 2013NS011514 | 18/10/2013 | NFS 1553 - SERV DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/481.637,78 (DEDUZ VA,VT E MAT) E ISS 5PC. REL 507/2013 SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 698.990,65 |
| 2013NS011511 | 18/10/2013 | NFS 4091 - MÃO-DE-OBRA SERV DE MANUTENÇÃO DE INST. HIDRAULICAS E ELÉTRICAS. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC CONF IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC - PER: SETEMBRO/2013. RELACAO 507/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 530.365,14 |
| 2013NS011520 | 18/10/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4420. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 362.719,41 |
| 2013NS011505 | 18/10/2013 | FOPAG-OUT/2013 - NORMAL - VALOR REFERENTE REGIME PROPRIO SEGURADO R$5.464,07 - RETENCOES R$316.023,15 E ENTIDADE DE CLASSE R$35.886,04 - FORA DA FITA FOPAG | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 357.373,26 |
| 2013OB807595 | 21/10/2013 | NFS 1553 - SERV DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/481.637,78 (DEDUZ VA,VT E MAT) E ISS 5PC - PERÍODO: SET/2013- REL 507/2013 SIGMAS | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 570.170,01 |
| 2013OB807597 | 21/10/2013 | NFS 34426 - SERVI.NA ÁREA PRODUÇÃO P/PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER AOS VEÍCULOS COMUNICAÇÃO(TV/RÁDIO/AGÊNCIA E JORNAL)...RET.RFB 9,45PC INSS 11PC E ISS 5PC.PERIODO SETEMBRO/13, GLOSA R$3.079,02.COBRANçA INDEVIDA,REL. 507/13 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 459.152,85 |
| 2013OB807608 | 21/10/2013 | NFS 4091 - MÃO-DE-OBRA SERV DE MANUTENÇÃO DE INST. HIDRAULICAS E ELÉTRICAS. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC CONF IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC - PER: SETEMBRO/2013. RELACAO 507/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 415.541,10 |
| 2013OB807612 | 21/10/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4421. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 605.866,78 |
| 2013NS011579 | 21/10/2013 | NFS 4090 - CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET IR 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC - CONF IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC -SETEMBRO/2013-BLOQUEIOS MULTAS 588,98(PORTARIA 159/13) E 299,03(PORTARIA 167/13)-RELAÇÃO 511/2013 SIGM | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 482.467,27 |
| 2013NS011569 | 21/10/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4421. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 605.866,78 |
| 2013NS011624 | 22/10/2013 | NFPS 34427 - SERV NA ÁREA PRODUÇÃO PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER VEÍCULOS COMUNICAÇÃO (TV/RÁDIO/AGÊNCIA/JORNAL). RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: 01/09/2013 a 30/09/2013. REL 513/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 602.241,35 |
| 2013NS011628 | 22/10/2013 | NFPS 34419 - SERVIÇO TECNICO NA AREA ELABORACAO PLANILHAS FINANC...PROG.VISUAL, PRODUCAO DESENHO, CUSTOMIZACAO DE SOFTWARE..PARA CD. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PER: SETEMBRO/2013. REL 513/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 561.606,47 |
| 2013OB807645 | 22/10/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4422. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 437.685,95 |
| 2013OB807640 | 22/10/2013 | NFS 4090 - CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET IR 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC - CONF IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC -SETEMBRO/2013-BLOQUEIOS MULTAS 588,98(PORTARIA 159/13) E 299,03(PORTARIA 167/13)-RELAÇÃO 511/2013 SIGM | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 377.125,07 |
| 2013NE004044 | 22/10/2013 | CONT - CONTRATO N. 2013/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.05.13 A 12.05.14. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 938.247,91 |
| 2013NS011656 | 22/10/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4422. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 437.685,95 |
| 2013NS011633 | 22/10/2013 | NFPS 034416- FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - RET 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO 01/09/2013 A 30/09/2013 - RELAÇÃO 513/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 369.588,60 |
| 2013OB807703 | 23/10/2013 | NFPS 34419 - SERVIÇO TECNICO NA AREA ELABORACAO PLANILHAS FINANC...PROG.VISUAL, PRODUCAO DESENHO, CUSTOMIZACAO DE SOFTWARE..PARA CD. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PER: SETEMBRO/2013. REL 513/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 418.677,63 |
| 2013OB807704 | 23/10/2013 | NFPS 34427 - SERV NA ÁREA PRODUÇÃO PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER VEÍCULOS COMUNICAÇÃO (TV/RÁDIO/AGÊNCIA/JORNAL). RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: 01/09/2013 A 30/09/2013. REL 513/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 448.970,93 |
| 2013OB807708 | 23/10/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4424. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 400.675,65 |
| 2013NS011712 | 23/10/2013 | NFSe - 5781 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS NOS ANEXOS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. 9,45 PC IN 1234/2012,INSS S/R$ 609.277,89(DESCONTA VT E VR),ISS 5 PC. SETEMBRO/13 REL.515/2013 SIGMAS | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 725.830,83 |
| 2013NS011713 | 23/10/2013 | NFS 4099 - MÃO-DE-OBRA SERV DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC CONF IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC - PER: SET/2013. GLOSA: 1.483,93(COBR INDEV). REL 515/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 436.570,69 |