| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2013NS000008 | 04/01/2013 | NFSE 3003 - SERVICOS DE RECEPCIONISTA P/ CAMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC INSS 11PC.sobre 223.438,91. E ISS 5PC.bloq.95.249,43 por dec.superior. - relacao 03/2013 - SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 246.265,95 |
| 2013NS000006 | 04/01/2013 | NFSE 3003 - SERVICOS DE RECEPCIONISTA P/ CAMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC ?INSS 11PC.sobre 223.438,91. E ISS 5PC.bloq.95.249,43 por dec.superior. - relacao 03/2013/SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 246.265,95 |
| 2013NS000004 | 04/01/2013 | NFSE 3003 - SERVICOS DE RECEPCIONISTA P/ CAMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC ?INSS 11PC.sobre 223.438,91. E ISS 5PC.bloq.95.249,43 por dec.superior. - relacao 03/2013 - SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 246.265,95 |
| 2013NE000099 | 08/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.12 A 05.11.13. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 208.333,33 |
| 2013NE000070 | 08/01/2013 | CONT - CONVÊNIO Nº 2007/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 30.09.13. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 230.126,78 |
| 2013OB800012 | 08/01/2013 | FOPAG ESTAGIARIO - JAN/2013 - FREQUENCIA DEZ/2012 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 192.565,95 |
| 2013NS000023 | 08/01/2013 | FOPAG ESTAGIARIO - JAN/2013 - FREQUENCIA DEZ/2012 | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 230.126,78 |
| 2013NE000139 | 09/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2008/079.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.05.12 A 18.05.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 199.234,46 |
| 2013NE000194 | 09/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/296.0. VIGÊNCIA DE 19.12.12 A 18.12.13. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 252.000,00 |
| 2013NL000014 | 09/01/2013 | NFSE 20136/2012366 COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000018/19/48, EM VIRTUDE DESIDO LANCADA NA NE INDEVIDA. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 214.818,09 |
| 2013NE000167 | 09/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2011/171.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.09.12 A 14.09.13. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 321.463,40 |
| 2013OB800018 | 09/01/2013 | NFSE 20136 - SERVIÇOS NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS, NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. RFB 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC - REFERENTE AO DEC. TERC. SALARIO DE 2012. RELAÇÃO 17/2013 SIGMAS. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 251.223,66 |
| 2013NS000048 | 09/01/2013 | NFSE 20136 - SERVIÇOS NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS, NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. RFB 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC - REFERENTE AO DEC. TERC. SALARIO DE 2012. RELAÇÃO 17/2013 SIGMAS. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 321.463,40 |
| 2013NE000221 | 10/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2007/072.O E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.04.12 A 19.04.13. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 311.020,97 |
| 2013NE000212 | 10/01/2013 | CONT - CONTRATO 2009/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 235.057,89 |
| 2013NE000297 | 11/01/2013 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 216.666,67 |
| 2013NE000299 | 11/01/2013 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 316.666,67 |
| 2013NE000307 | 11/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA 18.01.13 A 17.01.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 215.439,39 |
| 2013NE000320 | 11/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA 18.01.13 A 17.01.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 200.050,76 |
| 2013NE000325 | 11/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.12 A 31.01.13. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 190.222,41 |
| 2013NE000367 | 14/01/2013 | 19 - PESSOAL. | 170500/00001 - STN/COFIN | R$ 200.000,00 |
| 2013NS000133 | 14/01/2013 | NFS 3745 - FORNECIMENTO MAO DE OBRA SERVICOS DE OPERACAO DE ELEVADORES PARA CAMARA DOS DEPUTADOS - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - NOVEMBRO/2012 - RELAÇÃO 1/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 185.805,17 |
| 2013NS000143 | 15/01/2013 | NFPS 25491 - SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS PARA ESTIMATIVA DE CUSTOS, E...... RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PER:01/08/2012 à 31/12/2012. REL 17/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 213.101,62 |
| 2013NL000036 | 16/01/2013 | NFSE 3003.COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000006/PARTE, EM VIRTUDE DE TER SIDO LANCADA NA NE INDEVIDAMENTE.DIFEREENçA SERá ACERTADA POSTERIORMENTE. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 237.499,24 |
| 2013NS000186 | 16/01/2013 | NFPS 25.491 - SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS PARA ESTIMATIVA DE CUSTOS, E... RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO 01/08 A 31/12/2012. RELAÇÃO 17/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 213.101,62 |
| 2013NE000544 | 16/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2010/095.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.05.12 A 05.05.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 262.013,97 |
| 2013NE000513 | 16/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2007/049.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.03.12 A 22.03.13. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 224.719,09 |
| 2013NE000499 | 16/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2010/15.2 E ADITIVOS, COM VIGÊNCIA DE 18.01.12 A 17.01.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 271.334,22 |
| 2013NS000198 | 16/01/2013 | NFPS 25487 - MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIODIFUSÃO NA RÁDIO CÂMARA. RET SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC - PERÍODO:SEGUNDA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO/2012:27/7/12 A 31/12/12-GLOSA R$ 3.212,31(COB.INDEVIDA)-REL 23/2013 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 207.079,95 |
| 2013NL000037 | 17/01/2013 | NFPS 25494/25486/25487/25493/24910/25490 (COPIAS) REGULARIZAÇÃO DAS 2013NS(194199/198/193/191/189) EM VIRTUDE DE TER SIDO LANÇADA NA NE INDEVIDA. PLANSUL | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 207.079,95 |
| 2013NL000038 | 17/01/2013 | NFPS 25492/25509/25489/25491/25496 (COPIAS) REGULARIZAÇÃO DAS 2013NS(201/184 183/186/187) EM VIRTUDE DE TER SIDO LANÇADA NA NE INDEVIDA. PLANSUL | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 213.101,62 |
| 2013OB800101 | 17/01/2013 | NFSE 4029 E 4030 - MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA. NOV/12 E 50PC DO DEC TERCEIRO - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - REL 05/2013 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 198.931,89 |
| 2013OB800085 | 17/01/2013 | NFS 3752 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA A SERVIÇOS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS - RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC - PERIODO: NOVEMBRO/12. RELACAO 1/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 310.272,02 |
| 2013OB800080 | 17/01/2013 | NFS 3743 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERVICOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC. PERIODO: NOVEMBRO/2012. RELACAO 1/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 309.757,30 |
| 2013NE000591 | 17/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/296.0. VIGÊNCIA DE 19.12.12 A 18.12.13. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 252.000,00 |
| 2013NS000254 | 17/01/2013 | NFSE 4029 e 4030 - MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA. NOV/12 E 50PC DO DEC TERCEIRO - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - REL 05/2013 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 266.843,58 |
| 2013NS000207 | 17/01/2013 | NFS 3745 - FORNECIMENTO MAO DE OBRA SERVICOS DE OPERACAO DE ELEVADORES PARA CAMARA DOS DEPUTADOS - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - NOVEMBRO/2012 - RELAÇÃO 1/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 185.805,17 |
| 2013OB800124 | 18/01/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 43/2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4128. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 235.796,51 |
| 2013NS000287 | 18/01/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 43/2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4128. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 235.796,51 |
| 2013NS000309 | 18/01/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 43/2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4128. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 235.796,51 |
| 2013NE000633 | 18/01/2013 | CONT - CONTRATO N. 2011/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.05.12 A 01.05.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 197.711,16 |
| 2013NS000377 | 21/01/2013 | FOPAG-JAN/2013 NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 190.259,96 |
| 2013NS000374 | 21/01/2013 | FOPAG-JAN/2013 NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.586,41 |
| 2013NE000663 | 21/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2009/197.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.09.12 A 31.08.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 289.200,39 |
| 2013NE000672 | 21/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2010/207.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.10.12 A 17.10.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 237.253,04 |
| 2013NS000444 | 22/01/2013 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIO EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PER: JANEIRO/13. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 6.117,25(ANÁLISE DE ÁGUA). REL. 35/2013 SIGMAS. CAESB. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 254.427,40 |
| 2013NS000432 | 22/01/2013 | FAT 12/12/22900002-1 - SERV TELEFONICO COMUTADO NAS MODALIDADES LONGA DISTANCIA NACIONAL/INTERNACIONAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO 02/12/12 A 01/01/13. RELAÇÃO 031/2013 SIGMAS. EMBRATEL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 209.999,29 |
| 2013NS000464 | 22/01/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 43/2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4130. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 262.456,37 |
| 2013OB800185 | 22/01/2013 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIO EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PER: JANEIRO/13. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 6.117,25(ANÁLISE DE ÁGUA). REL. 35/2013 SIGMAS. CAESB. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 228.666,65 |
| 2013OB800182 | 22/01/2013 | FAT 12/12/22900002-1 - SERV TELEFONICO COMUTADO NAS MODALIDADES LONGA DISTANCIA NACIONAL/INTERNACIONAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO 02/12/12 A 01/01/13. RELAÇÃO 031/2013 SIGMAS. EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 209.999,29 |
| 2013NE000681 | 22/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/283.0 - VIGÊNCIA DE 14.12.12 A 13.12.13. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 294.564,80 |
| 2013NS000437 | 22/01/2013 | FAT 24769042012 E 27751012012 - TELEFONIA MOVEL PESSOAL PÓS-PAGO,COM FORNEC DE APARELHOS CELULARES. RET SRF 9,45PCCONF IN RFB 1234/2012(S/VALOR ORIGINAL DAS FATURAS). PER: 02/12/11 A 01/1/12 E 02/03 A 01/04/12. REL 29/13 SIG. VIVO. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 249.599,79 |
| 2013OB800210 | 23/01/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 43/2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4130. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 262.456,37 |
| 2013NS000507 | 23/01/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 43/2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4130. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 262.456,37 |
| 2013NS000670 | 25/01/2013 | - BAIXA DA 2013RA000083 - FOPAG ESTAGIARIOS JAN/13 FREQUENCIA DEZ/2012. 2013FL000001/NS000023 - ANULACAO DE DESPESA | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 229.910,78 |
| 2013NS000770 | 29/01/2013 | NFST 000.027.751/01/2012 e 093/01/2012- SERV TELEFONIA. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO: 02/12/2011 A 01/01/2012. GLOSA: 166.483,01. REL 029/2012 SIGMAS. VIVO S.A. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 249.599,79 |
| 2013NS000816 | 29/01/2013 | NFSE 3249 .. SERV. RECEPCIONISTA .. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL (246.265,95), INSS 11PC S/222.915,79 (DESCONTA VT 832,00 E VR 22518,16) .. BLOQUEIO R$65.238,64 ATE DECISAO SUPERIOR (PROC.150.413/09) + R$8.766,71(VER NS815) REL49 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 246.265,95 |
| 2013NS000819 | 29/01/2013 | NFSE 3249 .. SERV. RECEPCIONISTA .. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL (246.265,95), INSS 11PC S/222.915,79 (DESCONTA VT 832,00 E VR 22518,16) .. BLOQUEIO R$65.238,64 ATE DECISAO SUPERIOR (PROC.150.413/09) + R$8.766,71(VER NS815) REL49 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 246.265,95 |
| 2013OB800384 | 29/01/2013 | NFST 000.027.751/01/2012 E 093/01/2012- SERV TELEFONIA. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO: 02/12/2011 A 01/01/2012. GLOSA: 166.483,01. REL 029/2012 SIGMAS. VIVO S.A. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 212.381,38 |
| 2013OB800426 | 29/01/2013 | DANFE 569 - FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SOFTWARE PARA ATENDER VÁRIOS ÓRGÃOS DA CD, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET. SRF 9,45 PC E ISS 2 PC - RELAÇÃO 30/2013 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 299.032,54 |
| 2013OB800475 | 30/01/2013 | NFSE 20.139(COPIA) - LIBERAÇÃO DE BLOQUEIO DA 2013NS000821 DA RELAÇÃO 51/2013, APOS DECISÃO SUPERIOR. RELAÇÃO 53/2013 SIGMAS. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 329.364,00 |
| 2013NS000860 | 30/01/2013 | NFSE 20.139(COPIA) - LIBERAÇÃO DE BLOQUEIO DA 2013NS000821 DA RELAÇÃO 51/2013, APOS DECISÃO SUPERIOR. RELAÇÃO 53/2013 SIGMAS. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 329.364,00 |
| 2013NE000782 | 31/01/2013 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 200.000,00 |
| 2013NL000129 | 31/01/2013 | ACERTO REF. 2013NS000860 | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 329.364,00 |
| 2013NS001200 | 31/01/2013 | ESTORNAR TOTALMENTE PARA ACERTOS CONTABEIS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 229.910,78 |
| 2013NE000770 | 31/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 229.764,77 |
| 2013NL000129 | 31/01/2013 | ACERTO REF. 2013NS000860 | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 329.364,00 |
| 2013NS000914 | 31/01/2013 | Reembolso de despesas ao Senhores Deputados, nos termos do Ato da Mesa 43/2009, Cota para Exercício da Atividade Parlamentar - CEAP, ARD 4142. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 202.577,21 |
| 2013NS000917 | 31/01/2013 | NFSE(COPIAS) 539 (LP)/540(LT)/559 (LT)/560 (LT)/610 (LP)/611 (LT)/639 (LT)/640 (LT)/818 (LP) - LIBERAÇÃO DE BLOQUEIO DAS 2011NS10782/11638/11835/12906 E 2012NS1740, APOS DECISÃO SUPERIOR. RELAÇÃO 54/2013 SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 214.290,42 |
| 2013NS001203 | 31/01/2013 | BAIXA DA 2013RA000083 - AJUSTE FOLHA ESTAGIARIO/FUB/UnB - JAN/2013. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 229.910,78 |
| 2013NS001207 | 31/01/2013 | BAIXA DA 2013RA000083 - AJUSTE FOLHA ESTAGIARIO/FUB/UnB - JAN/2013. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 229.910,78 |
| 2013NS001180 | 31/01/2013 | BAIXA DA 2013RA000083 - AJUSTE FOLHA ESTAGIARIO/FUB/UnB - JAN/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 229.910,78 |
| 2013OB800542 | 01/02/2013 | NFPS 25.798 - SERVIÇO NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO. RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO 01/12 A 31/12/2012. RELACAO 57/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 202.517,26 |
| 2013OB800536 | 01/02/2013 | NFPS 25.799 - FORNEC MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS GRÁFICOS NA CD. RETENÇÃO SRF 9,45, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT. PERÍODO: DEZEMBRO/2012. RELAÇÃO 55/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 262.341,94 |
| 2013OB800533 | 01/02/2013 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4142. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 202.042,94 |
| 2013OB800531 | 01/02/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4146. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 303.568,19 |
| 2013NS000926 | 01/02/2013 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4142. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 202.042,94 |
| 2013NS000940 | 01/02/2013 | NFPS 25.798 - SERVIÇO NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO 01/12 A 31/12/2012. RELACAO 57/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 271.652,93 |
| 2013NS000937 | 01/02/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4146. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 303.568,19 |
| 2013NS000939 | 01/02/2013 | NFPS 25.804 - SERVIÇO NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, A PEDIDO SECOM/CD. RET. SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: 01/12 A 31/12/2012. REL. 57/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 222.472,35 |
| 2013OB800553 | 04/02/2013 | NFSE(COPIAS) 539 (LP)/540(LT)/559 (LT)/560 (LT)/610 (LP)/611 (LT)/639 (LT)/640 (LT)/818 (LP) - LIBERAÇÃO DE BLOQUEIO DAS 2011NS10782/11638/11835/12906 E 2012NS1740, APOS DECISÃO SUPERIOR. RELAÇÃO 54/2013 SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 214.290,42 |
| 2013NE000876 | 04/02/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2010/207.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.10.12 A 17.10.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 237.253,04 |
| 2013NE000867 | 04/02/2013 | CONT - CONTRATO N. 2011/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.05.12 A 01.05.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 205.040,36 |
| 2013NE000871 | 04/02/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2009/197.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.09.12 A 31.08.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 289.200,39 |
| 2013NS000992 | 04/02/2013 | NFSE 4231 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA. REF. PERÍODO: DEZEMBRO/2012. RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - REL. 59/2013/SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 204.295,94 |
| 2013NE000896 | 04/02/2013 | CONT - CONTRATO N. 2008/079.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.05.12 A 18.05.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 199.234,46 |
| 2013NE000846 | 04/02/2013 | CONT - CONTRATO N. 2007/072.O E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.04.12 A 19.04.13. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 311.020,97 |
| 2013NE000903 | 04/02/2013 | CONT - CONTRATO 2009/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 235.057,89 |
| 2013NS001089 | 05/02/2013 | Reembolso de despesas aos Senhores Deputados, nos termos do Ato da Mesa 43/2009, Cota para Exercício da Atividade Parlamentar - CEAP, ARD 4152. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 241.310,77 |
| 2013NL000118 | 05/02/2013 | ACERTO REF. 2013NS000860 | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 329.364,00 |
| 2013NL000118 | 05/02/2013 | ACERTO REF. 2013NS000860 | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 329.364,00 |
| 2013NS001066 | 05/02/2013 | FOPAG FEV/2013 - COMPLEMENTAR.?GRUPO 1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 216.115,29 |
| 2013NE000932 | 06/02/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.12 A 05.11.13. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 208.333,33 |
| 2013OB800624 | 06/02/2013 | FAT 130100139946 - SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO... RET 9,45PC RFB REFERENTE AO PERíODO: 02/12/2012 A 01/01/2013. RELACAO 65/2013 SIGMAS......... OI. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 300.822,94 |
| 2013OB800650 | 06/02/2013 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, ARD 4152. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 241.310,77 |
| 2013NE000957 | 06/02/2013 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2013NS001098 | 06/02/2013 | RECLASSIFICACAO CONTABIL - 2013NS000381/682/811.?FOPAG JAN/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 176.811,58 |
| 2013NS001141 | 07/02/2013 | NFPS 25805 - SERV. DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOC.INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRAFICOS- RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC, ISS 5PC - PERÍODO: 01/12/2012Á 31/12/2012. REL 69/2013 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 192.851,81 |
| 2013NS001145 | 07/02/2013 | NFS 3775 - MAO-DE-OBRA SERVICOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - CONF IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: REAJUSTE ABR A NOV/2012. RELACAO 069/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 189.239,76 |
| 2013NS001140 | 07/02/2013 | NFS 3486 - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - CONF IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEC TERCEIRO/2012 - RELAÇÃO 069/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 199.561,77 |
| 2013NS001142 | 07/02/2013 | NFS 3780 - FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DESTINADO A SERVICOS DE OPERACAO DE ELEVADORES PARA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 69/2013 SIGMAS. PERIODO: DEZ/2012 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 184.328,23 |
| 2013OB800689 | 08/02/2013 | FOPAG ESTAGIARIO - FEV/2013 - FREQUENCIA JAN/2013. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 192.906,80 |
| 2013OB800706 | 08/02/2013 | NFS 3.769 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERVICOS DE REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGAS- RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC - PERIODO: DEZEMBRO/12. RELACAO 69/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 310.272,02 |
| 2013OB800715 | 08/02/2013 | NFS 3785. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERVICOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC. PERIODO: DEZ/2012. RELACAO 69/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 318.371,55 |
| 2013NL600023 | 13/02/2013 | REGULARIZACAO DE VALORES PAGOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 176.811,58 |
| 2013NS001358 | 14/02/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4158. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 277.391,88 |
| 2013NS001360 | 14/02/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 43 , DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR- CEAP - ARD N 4159. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 280.614,82 |
| 2013NL000153 | 14/02/2013 | ACERTO REF. 2013NS000917 (ENGEFORT CONSTRUTORA)...................... . | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 214.290,42 |
| 2013NE001023 | 14/02/2013 | CONT - CONTRATO N. 2010/095.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.05.12 A 05.05.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 262.013,97 |
| 2013NE001025 | 14/02/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/296.0, VIGÊNCIA DE 19.12.12 A 18.12.13. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 252.000,00 |
| 2013NE001024 | 14/02/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/283.0, VIGÊNCIA DE 14.12.12 A 13.12.13. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 294.564,80 |
| 2013NL000153 | 14/02/2013 | ACERTO REF. 2013NS000917 (ENGEFORT CONSTRUTORA)...................... . | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 214.290,42 |
| 2013OB800784 | 15/02/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 43 , DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR- CEAP - ARD N 4159. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 280.614,82 |
| 2013OB800782 | 15/02/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4158. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 277.391,88 |
| 2013NS001481 | 19/02/2013 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIO EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PER: FEVEREIRO/13. RET. RFB 9,45PC. RELAÇÃO 079/2013 SIGMAS. CAESB. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 251.015,78 |
| 2013NS001498 | 19/02/2013 | NC 10690 A 10702/2012 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS IMPRESSAS E EM OUTRAS MÍDIAS - ISENTO DE RETENÇÃO - RELAÇÃO 82/2013 SIGMAS. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 221.473,27 |
| 2013NS001528 | 19/02/2013 | FOPAG FEV/2013-NORMAL - PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 255.775,95 |
| 2013NS001525 | 19/02/2013 | FOPAG FEV/2013-NORMAL - VALOR REFERENTE REGIME PROPRIO R$ 4.777,63 - BANCOS DIVERSOS R$ 856,34??RETENÇOES FORA DA FITA R$ 295.111,20 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.745,17 |
| 2013OB800815 | 19/02/2013 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIO EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PER: FEVEREIRO/13. RET. RFB 9,45PC. RELAÇÃO 079/2013 SIGMAS. CAESB. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 227.294,81 |
| 2013NS001510 | 20/02/2013 | NFS 1475 - CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO EDIFÍCIO CETEC II (MEDIÇÃO 8) - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/R$ 76.379,09(MÃO-DE-OBRA) E ISS 1PC - RELAÇÃO 78/2013 SIGMAS. | 01.778.268/0001-11 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 190.947,73 |
| 2013NS001513 | 20/02/2013 | NFS 1475 - CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO EDIFÍCIO CETEC II (MEDIÇÃO 8) - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/R$ 76379,09(MÃO-DE-OBRA) E ISS 1PC - RELAÇÃO 78/2013 SIGMAS. | 01.778.268/0001-11 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 190.947,73 |
| 2013NS001565 | 20/02/2013 | FOPAG FEV/2013-NORMAL - REGIME PROPRIO PREVIDENCIA - PATRONAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 176.974,55 |
| 2013NS001564 | 20/02/2013 | Reembolso de despesa aos senhores parlamentares, conforme Ato da Mesa n 43/2009. Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar - CEAP, ARD 4168. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 196.404,71 |
| 2013NS001518 | 20/02/2013 | FOPAG-FEV/2013 NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 308.233,80 |
| 2013NE001081 | 20/02/2013 | 16 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 224.233,35 |
| 2013OB800901 | 20/02/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, CONFORME ATO DA MESA N 43/2009. COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, ARD 4168. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 196.404,71 |
| 2013NS001518 | 20/02/2013 | FOPAG-FEV/2013 NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 176.974,55 |
| 2013NS001519 | 20/02/2013 | FOPAG-FEV/2013 NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 191.737,74 |
| 2013NS001524 | 20/02/2013 | FOPAG-FEV/2013 NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 224.233,35 |
| 2013NS001516 | 20/02/2013 | FOPAG-FEV/2013 NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 228.177,26 |
| 2013NS001516 | 20/02/2013 | FOPAG-FEV/2013 NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 206.609,83 |
| 2013NE001114 | 21/02/2013 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 216.666,67 |
| 2013NE001116 | 21/02/2013 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 316.666,67 |
| 2013NS001628 | 22/02/2013 | NFSE 4459 MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA. PERÍODO: JANEIRO/2013. RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC,GLOSA 28.156,93 INSUF EMPENHO- REL. 89/2013/SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 190.222,41 |
| 2013NS001647 | 25/02/2013 | NF 2278 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CD - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S/R$ 258.744,83(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC.PER.:10 a 31/01/2013. bloq. 6.280,20(falta pagto adicional noturno)REL.91/2013 SIGMAS | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 287.087,43 |
| 2013OB800966 | 25/02/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, ARD 4175. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 218.373,85 |
| 2013OB800964 | 25/02/2013 | NF 2278 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CD - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S/R$ 258.744,83(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC.PER.:10 A 31/01/2013. BLOQ. 6.280,20(FALTA PAGTO ADICIONAL NOTURNO)REL.91/2013 SIGMAS | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 210.861,17 |
| 2013NS001670 | 25/02/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, ARD 4175. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 218.373,85 |
| 2013OB800989 | 26/02/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4176. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 307.296,69 |
| 2013NS001698 | 26/02/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4176. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 307.296,69 |
| 2013OB801026 | 27/02/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4179. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 312.699,77 |
| 2013NS001807 | 27/02/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4179. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 312.699,77 |
| 2013NS001809 | 27/02/2013 | NFPS 26391 - SERVIÇOS de conservaçao e restauraçao de bens culturais.RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. periodo 01/01/2013 A 31/01/2013. rel.101/13 sigmas. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 192.851,81 |
| 2013OB801065 | 28/02/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4181. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 180.838,02 |
| 2013NS001871 | 28/02/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4181. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 180.838,02 |
| 2013NS002225 | 28/02/2013 | FOPAG JAN/2013 - PATRONAL INSS. COMPETENCIAS MAI/2011, AGO/2011, MAR/2012, AGO/2012, NOV/2012 E DEZ/2012. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 286.441,78 |
| 2013NE001287 | 01/03/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.12 A 05.11.13. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 208.333,33 |
| 2013NS001903 | 01/03/2013 | NFS3801:CONDUÇÃO VEÍCULO-RET IRRF 1PC,CSLL 1PC,COFINS 3PC,PIS/PASEP 0,65PC,INSS 11PC,ISS 5PC-JAN/13-TRAN FUNRO MULTA TRÂN.:PROC.2013:102407/102063/102064/102069/102070/102072/102073/102075/102077/102741/103120/103134/103139-REL105/13S | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 178.138,00 |
| 2013NS001880 | 01/03/2013 | NFS 3801. FORNEC. DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERV.CONDUÇÃO VEICULOS. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC. REF:JAN/2013.GLOSADO R$ 1.362,07(POSTERIORMENTE RET. A NE MULTAS. RELACAO 105/2013 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 176.775,93 |
| 2013NE001251 | 01/03/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/014.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.01.13 A 12.05.13. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 262.000,00 |
| 2013NS001903 | 01/03/2013 | NFS3801:CONDUÇÃO VEÍCULO-RET IRRF 1PC,CSLL 1PC,COFINS 3PC,PIS/PASEP 0,65PC,INSS 11PC,ISS 5PC-JAN/13-TRAN FUNRO MULTA TRÂN.:PROC.2013:102407/102063/102064/102069/102070/102072/102073/102075/102077/102741/103120/103134/103139-REL105/13S | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 232.949,71 |
| 2013NS001880 | 01/03/2013 | NFS 3801. FORNEC. DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERV.CONDUÇÃO VEICULOS. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC. REF:JAN/2013.GLOSADO R$ 1.362,07(POSTERIORMENTE RET. A NE MULTAS. RELACAO 105/2013 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 232.949,71 |
| 2013NE001250 | 01/03/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/296.0. VIGÊNCIA DE 19.12.12 A 18.12.13. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 252.000,00 |
| 2013NE001296 | 01/03/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2010/207.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.10.12 A 17.10.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 237.253,04 |
| 2013NE001276 | 01/03/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2011/074.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.05.12 A 01.05.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 215.867,47 |
| 2013NE001256 | 01/03/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 229.764,77 |
| 2013NE001283 | 01/03/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2009/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.12 A 31.08.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 289.200,39 |
| 2013NE001328 | 01/03/2013 | CONT - CONTRATO N. 2008/079.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.05.12 A 18.05.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 199.234,46 |
| 2013NE001305 | 01/03/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2009/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 235.057,89 |
| 2013NS001943 | 04/03/2013 | NFS 3801. FORNEC. DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERV.CONDUÇÃO VEICULOS. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC. REF:JAN/2013.GLOSADO R$ 1.362,07(PARA POSTERIOR RET.A NE MULTAS).REL.105/2013 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 176.775,93 |
| 2013NS001940 | 04/03/2013 | FAT. 13/02/40000177-6 - CESSÃO DE CAP. DE SATÉLITE BRAS. DE TELEC. VIA SATÉLITE - SBTS, DEST. À TRANS. DO SINAL ANAL. GER. P/RÁDIO CÂMARA FM.. . RET. 9,45 PC E 25 PC ICMS IN RFB 1234/2012. REL. 107/2013-SGMAS. REF FEV/13 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 294.564,80 |
| 2013NS001986 | 04/03/2013 | NFSE 3355 .. SERV. RECEPCIONISTA A PEDIDO SECOM/CD... RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL (246.265,95), INSS 11PC S/222.915,79 (DESCONTA VT 832,00 E VR 22.518,16). PER. JAN/2013 . REL 111/2013 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 246.265,95 |
| 2013NS001975 | 04/03/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4191. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 225.968,15 |
| 2013NS001999 | 04/03/2013 | NFPS 26.384 - PREST. SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ÁUDIO, VIDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISSÃO PARA CÂMARA. RET. IN RFB 1234/2012 - 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELAÇÃO: 109/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 271.652,93 |
| 2013OB801147 | 04/03/2013 | NFSE 3355 .. SERV. RECEPCIONISTA A PEDIDO SECOM/CD... RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL (246.265,95), INSS 11PC S/222.915,79 (DESCONTA VT 832,00 E VR 22.518,16). PER. JAN/2013 . REL 111/2013 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 186.159,79 |
| 2013OB801146 | 04/03/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4191. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 225.968,15 |
| 2013OB801144 | 04/03/2013 | FAT. 13/02/40000177-6 - CESSÃO DE CAP. DE SATÉLITE BRAS. DE TELEC. VIA SATÉLITE - SBTS, DEST. À TRANS. DO SINAL ANAL. GER. P/RÁDIO CÂMARA FM.. . RET. 9,45 PC E 25 PC ICMS IN RFB 1234/2012. REL. 107/2013-SGMAS. REF FEV/13 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 193.087,23 |
| 2013NS001943 | 04/03/2013 | NFS 3801. FORNEC. DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERV.CONDUÇÃO VEICULOS. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC. REF:JAN/2013.GLOSADO R$ 1.362,07(PARA POSTERIOR RET.A NE MULTAS).REL.105/2013 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 232.949,71 |
| 2013NE001371 | 04/03/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/283.0 - VIGÊNCIA DE 14.12.12 A 13.12.13. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 294.564,80 |
| 2013NE001382 | 04/03/2013 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2013. | 03.646.050/0001-39 - A VIA TECH COMERCIO E SERV DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 227.484,00 |
| 2013NS002047 | 05/03/2013 | FAT. 13/02/41300001-6 E 13/01/40000171-5 - CESSÃO DA CAPAC. DE SATÉLITE NO SIST. BRASIL. DE TELECOM. VIA SATÉLITE, DEST. À TRANSMISSÃO DO SINAL DE ÁUDIO ANALOG - RET. 9,45 PC E 25 PC ICMS IN RFB 1234/2012. REL 113/2013 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 245.470,66 |
| 2013NS002040 | 05/03/2013 | NFSE 2013133 - SERVIÇOS NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS, NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. RFB 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC - REFERENTE A JAN/2013. RELAÇÃO 115/2013 SIGMAS. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 299.232,37 |
| 2013NS002066 | 05/03/2013 | FAT. 13/02/41300001-6 E 13/01/40000171-5 - CESSÃO DA CAPAC. DE SATÉLITE NO SIST. BRASIL. DE TELECOM. VIA SATÉLITE, DEST.À TRANSMISSÃO DO SINAL DE ÁUDIO ANALOG..RET.RFB 9,45PC E ICMS 25PC. REL 113/13 SIGMAS. per.26/12/12 a 25/01/13 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 245.470,66 |
| 2013NS002014 | 05/03/2013 | NFST 018.959/10/2012- SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP). RET SRF 9,45PC S/ 223.183,46 CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO: 02/09/12 A 01/10/12. GLOSA: 13.336,33(COBR INDEVIDA). REL 109/2013 SIGMAS. VIVO S.A. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 209.847,13 |
| 2013NS002024 | 05/03/2013 | NFST 000.005.198/11/2012- SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP). RET SRF 9,45PC S/ 231.978,50 CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO: 02/10/12 A 01/11/12. GLOSA: 12.033,19(COBR INDEVIDA). REL 109/2013 SIGMAS. VIVO S.A. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 219.945,31 |
| 2013OB801163 | 05/03/2013 | NFSE 2013133 - SERVIÇOS NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS, NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. RFB 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC - REFERENTE A JAN/2013. RELAÇÃO 115/2013 SIGMAS. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 248.847,80 |
| 2013OB801160 | 05/03/2013 | NFST 000.005.198/11/2012- SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP). RET SRF 9,45PC S/ 231.978,50 CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO: 02/10/12 A 01/11/12. GLOSA: 12.033,19(COBR INDEVIDA). REL 109/2013 SIGMAS. VIVO S.A. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 198.023,35 |
| 2013OB801157 | 05/03/2013 | NFST 018.959/10/2012- SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP). RET SRF 9,45PC S/ 223.183,46 CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO: 02/09/12 A 01/10/12. GLOSA: 13.336,33(COBR INDEVIDA). REL 109/2013 SIGMAS. VIVO S.A. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 188.756,68 |
| 2013OB801186 | 05/03/2013 | NFS 3801. FORNEC. DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERV.CONDUÇÃO VEICULOS. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC. REF:JAN/2013.GLOSADO R$ 1.362,07(PARA POSTERIOR RET.A NE MULTAS).REL.105/2013 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 176.775,93 |
| 2013OB801182 | 05/03/2013 | NFPS 26.384 - PREST. SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ÁUDIO, VIDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISSÃO PARA CÂMARA. RET. IN RFB 1234/2012 - 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELAÇÃO: 109/2013 SIGMAS - JAN/2013. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 202.517,26 |
| 2013OB801174 | 05/03/2013 | NFS 3817 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA A SERVIÇOS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS - RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC - PERIODO: JAN/13. RELACAO 109/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 305.055,47 |
| 2013NS002016 | 05/03/2013 | FOPAG MAR/2013 - COMPLEMENTAR.??GRUPO 1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 328.490,06 |
| 2013NS002132 | 06/03/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4196. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 222.838,36 |
| 2013OB801237 | 06/03/2013 | NFPS 26385 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - RET 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. JAN/2013 - RELAÇÃO 113/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 262.341,94 |
| 2013OB801241 | 06/03/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4196. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 222.838,36 |
| 2013NS002176 | 07/03/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4198. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 184.586,54 |
| 2013NS002172 | 07/03/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4198. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 184.586,54 |
| 2013OB801291 | 07/03/2013 | FOPAG ESTAGIARIO - MAR/2013 - FREQUENCIA FEV/2013. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 191.573,20 |
| 2013NL500039 | 07/03/2013 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA-GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DAS PF DE 20/30 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL-DOS NAS CITADAS CONTAS (ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA CNPJ:05280840000179). | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 308.152,40 |
| 2013NS002219 | 07/03/2013 | NFPS 26390 - SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - JAN/2013 - RELAÇÃO 121/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 222.472,35 |
| 2013OB801283 | 07/03/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4198. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 184.586,54 |
| 2013NL500044 | 08/03/2013 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA-GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DAS 13PF20 A 30 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL-DOS NAS CITADAS CONTAS (ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA CNPJ:05280840000179). | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 308.152,36 |
| 2013NE001465 | 11/03/2013 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 216.666,67 |
| 2013NE001467 | 11/03/2013 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 316.666,67 |
| 2013NS002358 | 12/03/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4206. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 200.336,27 |
| 2013OB801429 | 12/03/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4206. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 200.336,27 |
| 2013NS000077 | 14/03/2013 | NFS 470 - PARCELA NR. 1 DO PROJETO DE REFORMA DO ED. ANEXO IV, CONTRATO NR. 2011/261-D. RET. TRIB. FED. IN/RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/GDF. PROC. 134.557/2011. REL. 122/2013. | 33.490.772/0001-08 - CREMASCO PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 321.300,00 |
| 2013NS002426 | 14/03/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4211. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 205.669,75 |
| 2013NS000078 | 14/03/2013 | NFS 303 - PARCELA REFERENTE A PRIMEIRA FASE DO CONTRATO NR. 2012/127-0 (REFORMA DO ED. ANEXO IV). RET. TRIB. FED. IN/RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/GDF. PROC. 148.710/2011. REL. 122/2013. | 03.432.044/0001-89 - SBE SOARES BARROS ENGENHARIA LTDA | R$ 243.432,00 |
| 2013OB800064 | 14/03/2013 | NFS 303 - PARCELA REFERENTE A PRIMEIRA FASE DO CONTRATO NR. 2012/127-0 (REFORMA DO ED. ANEXO IV). RET. TRIB. FED. IN/RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/GDF. PROC. 148.710/2012. REL. 122/2013. | 03.432.044/0001-89 - SBE SOARES BARROS ENGENHARIA LTDA | R$ 215.559,04 |
| 2013OB800063 | 14/03/2013 | NFS 470 - PARCELA NR. 1 DO PROJETO DE REFORMA DO ED. ANEXO IV, CONTRATO NR. 2011/261-D. RET. TRIB. FED. IN/RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/GDF. PROC. 134.557/2011. REL. 122/2013. | 33.490.772/0001-08 - CREMASCO PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 284.511,15 |
| 2013OB801496 | 14/03/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4211. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 205.669,75 |
| 2013NS002454 | 15/03/2013 | FATURA 46359 e 46797 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO : FEV/2013. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 133/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 252.769,68 |
| 2013NS002450 | 15/03/2013 | FATURA 130200139679 -SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. - RET RFB 9,45PC --PERÍODO:02/01/2013 A 01/02/2013 - RELAÇÃO 133/2013 SIGMAS. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 275.401,26 |
| 2013OB801505 | 15/03/2013 | FATURA 46359 E 46797 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO : FEV/2013. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 133/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 252.769,68 |
| 2013OB801504 | 15/03/2013 | FATURA 130200139679 -SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. - RET RFB 9,45PC --PERÍODO:02/01/2013 A 01/02/2013 - RELAÇÃO 133/2013 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 249.375,84 |
| 2013NS002546 | 19/03/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4220. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 235.642,16 |
| 2013OB801559 | 19/03/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4220. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 235.642,16 |
| 2013OB801602 | 20/03/2013 | FOPAG MAR/2013 - NORMAL. REGIME PROPRIO PATRONAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 178.056,62 |
| 2013NS002578 | 20/03/2013 | FOPAG MAR/2013 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 194.193,18 |
| 2013NS002581 | 20/03/2013 | FOPAG MAR/2013-NORMAL - VALOR REFERENTE A REGIME PROPRIO R$ 5.089,31 - BANCOS DIVERSOS R$ 356,62 -?? RETENÇOES FORA DA FITA R$ 294.580,17. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.026,10 |
| 2013NS002576 | 20/03/2013 | FOPAG MAR/2013 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 250.759,63 |
| 2013NS002583 | 20/03/2013 | FOPAG MAR/2013-NORMAL - PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 207.846,15 |
| 2013NS002576 | 20/03/2013 | FOPAG MAR/2013 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 205.866,96 |
| 2013NS002594 | 20/03/2013 | FOPAG MAR/2013 - NORMAL. REGIME PROPRIO PATRONAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 178.056,62 |
| 2013NS002608 | 20/03/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4222. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 306.966,97 |
| 2013OB801605 | 20/03/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4222. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 306.966,97 |
| 2013NE001589 | 21/03/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 03.08.12 A 02.08.13. PROC. 018.506/2012. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 228.347,37 |
| 2013NS002667 | 21/03/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4225. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 178.214,56 |
| 2013NS002649 | 21/03/2013 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIO EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PER: MARÇO/13. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC SOBRE R$ 2.914,40(ANÁLISE DE ÁGUA). RELAÇÃO 145/2013 SIGMAS. CAESB. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 283.696,75 |
| 2013NS002639 | 21/03/2013 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIO EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PER: FEVEREIRO/13. RET. RFB 9,45PC. RELAÇÃO 145/2013 SIGMAS. CAESB. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 283.696,75 |
| 2013NE001581 | 21/03/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 03.08.12 A 02.08.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 228.347,37 |
| 2013NE001577 | 21/03/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 03.08.12 A 02.08.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 238.628,99 |
| 2013OB801621 | 21/03/2013 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIO EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PER: MARÇO/13. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC SOBRE R$ 2.914,40(ANÁLISE DE ÁGUA). RELAÇÃO 145/2013 SIGMAS. CAESB. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 256.741,71 |
| 2013OB801636 | 21/03/2013 | NF 2340 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/R$ 384.506,88(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC.PER.FEVEREIRO/2013.REL.139/2013 SIGMAS | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 308.553,94 |
| 2013OB801627 | 21/03/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4225. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 178.214,56 |
| 2013NE001587 | 21/03/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 03.08.12 A 02.08.13. CONTRATO 018.506/2012 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 228.347,37 |
| 2013NE001597 | 22/03/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/020.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.2013 A 31.01.2014.PROC. 009.941/2013 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 287.569,38 |
| 2013NS002751 | 25/03/2013 | NFSE 4623 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA. PERÍODO: FEVEREIRO/2013. RET SRF 9,45 PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 143/2013 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 218.379,34 |
| 2013NS002767 | 25/03/2013 | NFSE 3499 .. SERV. RECEPCIONISTA A PED. SECOM/CD... RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC S/TT (246.265,95), INSS 11PC S/223.501,27 ( VT 888,00 E VR 21.876,68). PER. FEV/2013 . REL 131/2013 SIGMAS. BLOQ. R$ 88.124,38 (DEC. SUP.)PROC. 150.413/2009 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 246.265,95 |
| 2013NS002738 | 25/03/2013 | NFSE 4623 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA. PERÍODO: FEVEREIRO/2013. RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 143/2013 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 218.379,34 |
| 2013NS003193 | 27/03/2013 | REGULARIZAÇÃO DE INCONSISTENCIA-OUTROS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE REGIMES PROPRIOS. FOPAG MAR/2013. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 179.567,09 |
| 2013NS002843 | 27/03/2013 | NFS 3834 - FORN.MAO DE OBRA SERVICOS DE OPERACAO DE ELEVADORES PARA CAMARA DOS DEPUTADOS - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC- BQ.R$171,12 MULTA P.DG 20/13 P.145872/07 FEV/13 REL. 109/13 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 185.388,01 |
| 2013NS002840 | 27/03/2013 | FATURA 130300138583 -SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. - RET RFB 9,45PC --PERÍODO:02/02/2013 A 01/03/2013 - RELAÇÃO 151/2013 SIGMAS. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 312.562,15 |
| 2013OB801746 | 27/03/2013 | FATURA 130300138583 -SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. - RET RFB 9,45PC --PERÍODO:02/02/2013 A 01/03/2013 - RELAÇÃO 151/2013 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 283.025,03 |
| 2013OB801793 | 27/03/2013 | NFS 3855 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA A SERVIÇOS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS - RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC - PERIODO: FEV/13. RELACAO 149/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 306.228,72 |
| 2013OB801792 | 27/03/2013 | NFS 412 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO CABEAMENTO PARA A A SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DA REDE, A PEDIDO CENIN/CD. RET 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. FASE 9. REL 150/2013 SIGMAS. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 300.230,88 |
| 2013NS002993 | 27/03/2013 | FOPAG JAN/2013 - COMPLEMENTAR OB DIA 29/01 - TRANSFERENCIA AO F.R.C.D. EXERCICIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 182.386,59 |
| 2013NS003001 | 27/03/2013 | RECLASSIFICAÇÃO PARCIAL DA 2013FL000205/NS2993 PARA AJUSTE CONTABIL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 217.442,08 |
| 2013NS002993 | 27/03/2013 | FOPAG JAN/2013 - COMPLEMENTAR OB DIA 29/01 - TRANSFERENCIA AO F.R.C.D. EXERCICIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 217.442,08 |
| 2013NE001692 | 01/04/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2010/277.0. VIGÊNCIA DE 31.12.2010 A 30.12.2015. PROC. 106.033/2013. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 216.430,00 |
| 2013NS002932 | 01/04/2013 | NFPS 27605- SERVIÇOS de conservaçao e restauraçao de bens culturais.RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. periodo 01/02/2013 A 28/02/2013. rel.153/13 sigmas. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 192.851,81 |
| 2013NE001698 | 02/04/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2010/221.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.04.2013 A 03.04.2014.PROC. 126.755/2012. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 177.740,39 |
| 2013OB801884 | 02/04/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4236. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 272.654,44 |
| 2013NS003072 | 02/04/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4236. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 272.654,44 |
| 2013NS003076 | 02/04/2013 | NFPS 27.598 - PREST. SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ÁUDIO, VIDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISSÃO PARA CÂMARA. RET. IN RFB 1234/2012 - 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELAÇÃO: 157/2013 SIGMAS. Periodo: fev/13 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 271.652,93 |
| 2013NS003108 | 03/04/2013 | FOPAG ABR/2013 - COMPLEMENTAR.??GRUPO 1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 189.654,77 |
| 2013NS003108 | 03/04/2013 | FOPAG ABR/2013 - COMPLEMENTAR.??GRUPO 1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 297.405,21 |
| 2013OB801911 | 03/04/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4238. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 242.016,50 |
| 2013OB801902 | 03/04/2013 | NFPS 27.598 - PREST. SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ÁUDIO, VIDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISSÃO PARA CÂMARA. RET. IN RFB 1234/2012 - 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELAÇÃO: 157/2013 SIGMAS. PERIODO: FEV/13 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 202.517,26 |
| 2013NS003156 | 03/04/2013 | AT. 13/03/4000181-6 - CESSÃO DA CAPAC. DE SATÉLITE NO SIST. BRASIL. DE TELECOM. VIA SATÉLITE, DEST.À TRANSMISSÃO DO SINAL DE ÁUDIO ANALOG..RET.RFB 9,45PC E ICMS 25PC. REL 158/13 SIGMAS. per.março/2013 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 294.564,80 |
| 2013NS003160 | 03/04/2013 | FATURA 13/03/40000181-6: CESSÃO DA CAPACIDADE SATÉLITE SISTEMA BRASILEIRO TELECOMUNICAÇÕES VIA SATÉLITE, DESTINADA À TRANSMISSÃO SINAL ÁUDIO ANALÓGICO - RET RFB 9,45PC E ICMS 25PC - PERÍODO: 26/2/13 A 25/3/13 - REL 159/13 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 294.564,80 |
| 2013NS003125 | 03/04/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4238. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 242.016,50 |
| 2013NS003232 | 04/04/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4240. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 183.206,88 |
| 2013NS003228 | 04/04/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4270. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 319.279,42 |
| 2013OB801960 | 04/04/2013 | FATURA 13/03/40000181-6: CESSÃO DA CAPACIDADE SATÉLITE SISTEMA BRASILEIRO TELECOMUNICAÇÕES VIA SATÉLITE, DESTINADA À TRANSMISSÃO SINAL ÁUDIO ANALÓGICO - RET RFB 9,45PC E ICMS 25PC - PERÍODO: 26/2/13 A 25/3/13 - REL 159/13 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 193.087,23 |
| 2013OB801973 | 04/04/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4240 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 319.279,42 |
| 2013OB801972 | 04/04/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4240. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 183.206,88 |
| 2013NS003246 | 04/04/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4240 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 319.279,42 |
| 2013NE001742 | 05/04/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/126.0. VIGÊNCIA DE 03.05.12 A 02.05.13. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 178.662,81 |
| 2013NE001778 | 05/04/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2009/238.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.09 A 06.10.13. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 187.290,47 |
| 2013NE001738 | 05/04/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/175 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 02.07.12 A 01.07.13. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 180.046,88 |
| 2013NE001783 | 05/04/2013 | CONT - CONTRATO N.2012/234.0. VIGÊNCIA DE 08.10.12 A 07.10.13. | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ 202.375,32 |
| 2013NE001747 | 05/04/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/280.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.12.12 A 27.12.13. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 219.026,62 |
| 2013NE001750 | 05/04/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/278.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 30.12.12 A 29.12.13. | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 246.583,33 |
| 2013OB802029 | 05/04/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4242. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 213.560,22 |
| 2013NS003292 | 05/04/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4242. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 213.560,22 |
| 2013NE001759 | 05/04/2013 | CONT - CONTRATO N. 2008/079.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.05.12 A 18.05.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 323.082,90 |
| 2013NE001744 | 05/04/2013 | 19 - RESSARCIMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 199.336,01 |
| 2013NE001771 | 05/04/2013 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA 18.01.13 A 17.01.14. PROC. 101.774/2013. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 268.195,50 |
| 2013NE001833 | 08/04/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/240.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.12 A 05.12.13. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 251.463,97 |
| 2013OB802045 | 08/04/2013 | FOPAG ESTAGIARIO - MAR/2013 - FREQUENCIA FEV/2013. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 176.685,20 |
| 2013NE001838 | 08/04/2013 | CONT - CONTRATO N. 2011/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.09.12 A 07.09.13. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 217.070,87 |
| 2013NE001829 | 08/04/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.12 A 05.11.13. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 298.611,10 |
| 2013NE001804 | 08/04/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2010/274.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 31.12.12 A 30.12.13. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ 304.867,48 |
| 2013NE001806 | 08/04/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/014.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.01.13 A 12.05.13. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 326.000,00 |
| 2013NE001825 | 08/04/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2009/003.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.03.13 A 02.03.14. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 186.111,08 |
| 2013NE001849 | 08/04/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/038.0, VIGÊNCIA DE 23.02.13 A 22.02.14. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 319.281,27 |
| 2013NE001816 | 08/04/2013 | CONT - CONTRATO N. 2011/074.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.05.12 A 01.05.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 223.038,47 |
| 2013NE001837 | 08/04/2013 | CONT - CONTRATO N. 2011/003.0, VIGÊNCIA DE 31.01.13 A 30.01.14. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 301.500,00 |
| 2013NE001867 | 08/04/2013 | CONT - CONTRATO N. 2010/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 290.656,43 |
| 2013NE001893 | 09/04/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/240.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.12 A 05.12.13. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 251.463,96 |
| 2013NE001896 | 09/04/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/038.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.02.13 A 22.02.14. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 324.264,50 |
| 2013NE001882 | 09/04/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2009/021.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.02.13 A 01.08.13. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 297.346,71 |
| 2013OB802128 | 10/04/2013 | NFPS 27599 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - RET 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. FEV/2013 - RELAÇÃO 169/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 262.341,94 |
| 2013NS003491 | 10/04/2013 | NFES 553 - SERVICOS DE LEGENDAGEM OCULTA EM TEMPO REAL PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM RET RFB 9,45PC - PERIODO: MARÇO/2013 - REL. 174/13/SIGMAS. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 211.068,00 |
| 2013OB802170 | 11/04/2013 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIO EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PER: ABRIL/13. RET. RFB 9,45PC. IN 1234/2012 SRF. RELAÇÃO 175/2013 SIGMAS. CAESB. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 267.167,09 |
| 2013OB802187 | 11/04/2013 | NFES 553 - SERVICOS DE LEGENDAGEM OCULTA EM TEMPO REAL PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM RET RFB 9,45PC - PERIODO: MARÇO/2013 - REL. 174/13/SIGMAS. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 191.122,07 |
| 2013NS003494 | 11/04/2013 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIO EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PER: ABRIL/13. RET. RFB 9,45PC. IN 1234/2012 SRF. RELAÇÃO 175/2013 SIGMAS. CAESB. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 295.049,22 |
| 2013OB802229 | 12/04/2013 | NFS 2423-VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA ÁREAS EXTERNAS(ALMOXARIFADOS SIA,TORRE TV DIGITAL,RES.OFICIAL),APT FUNCIONAIS-RET RFB 9,45PC,INSS 11PC S/R$ 391.670,01(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - PERÍODO: MAR/2013- REL 177/2013 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 307.770,00 |
| 2013NE001980 | 12/04/2013 | 19 - CONTRIBUIÇÃO | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 249.804,80 |
| 2013NE001961 | 12/04/2013 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2012. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 242.188,00 |
| 2013NS003628 | 12/04/2013 | NFPS 27604 - SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - FEV/2013 - RELAÇÃO 179/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 222.472,35 |
| 2013NE001952 | 12/04/2013 | CONT - CONTRATO 2010/196.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.13 A 31.03.14. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 242.161,57 |
| 2013NS003670 | 15/04/2013 | DANFE 683 - FORNECIMENTO DE HARDWARE DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO CONSOLIDADO, A PEDIDO DO DEPOL/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - BLOQ. R$ 32.331,71 (MULTA - PROC. 119.972/2010) - RELAÇÃO 154/2013 SIGMAS. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 323.317,14 |
| 2013NS003667 | 15/04/2013 | DANFE 44265/45353/46302/46625/47422/47587 E 44204 - FORNECIMENTO DO MATERIAL ELÉTRICO, A PEDIDO DO DETEC/CD. BLOQUEIO R$ 22.692,00 DANFE 44204(MULTA). RETENÇÃO SRF 5,85PC. RELAÇÃO 188/2013 SIGMAS. | 71.285.704/0001-04 - MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELETRICA LTDA | R$ 226.920,00 |
| 2013NS003646 | 15/04/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4250. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 220.315,21 |
| 2013NS003671 | 15/04/2013 | DANFE 44265/45353/46302/46625/47422/47587 E 44204 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, A PEDIDO DO DETEC/CD. BLOQUEIO R$ 22.692,00 DANFE 44204(MULTA-PROCESSO 114.724/2011). RETENÇÃO SRF 5,85PC. RELAÇÃO 188/2013 SIGMAS. | 71.285.704/0001-04 - MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELETRICA LTDA | R$ 226.920,00 |
| 2013NS003660 | 15/04/2013 | NFSE 3615(CÓPIA) - DEPÓSITO JUDICIAL, REFERENTE AO MANDADO JUCIAL 407/2013 NO VALOR DE R$ 200.000,00. PROCESSO 111.396/2013. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 200.000,00 |
| 2013OB802256 | 15/04/2013 | NFSE 3615(CÓPIA) - DEPÓSITO JUDICIAL, REFERENTE AO MANDADO JUCIAL 407/2013 NO VALOR DE R$ 200.000,00. PROCESSO 111.396/2013. | 00.360.305/0001-04 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 200.000,00 |
| 2013NS003674 | 15/04/2013 | DANFE 683 - FORNECIMENTO DE HARDWARE DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO CONSOLIDADO, A PEDIDO DO DEPOL/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - BLOQ. R$ 32.331,71 (MULTA - PROC. 119.972/2010) - RELAÇÃO 154/2013 SIGMAS. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 323.317,14 |
| 2013NS003632 | 15/04/2013 | NFSE 4762 - MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA. REF: ABR/2012 - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - REL 179/2013 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 218.379,34 |
| 2013OB802256 | 15/04/2013 | NFSE 3615(CÓPIA) - DEPÓSITO JUDICIAL, REFERENTE AO MANDADO JUCIAL 407/2013 NO VALOR DE R$ 200.000,00. PROCESSO 111.396/2013. | 00.360.305/0001-04 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 200.000,00 |
| 2013OB802278 | 15/04/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4250. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 220.315,21 |
| 2013NS003692 | 16/04/2013 | INVOICE 000003421- PAGAMENTO ANUIDADE UNIÃO INTERPARLAMENTAR(COTA ATRIBUÍDA AO ESTADO-PARTICIPANTE - CONGRESSO DO BRASIL/CÂMARA DOS DEPUTADOS: 50PC)- TOTAL DESPESA: CHF$ 105.200,00 - RET IR 15PC - PROCESSO 102.215/2012. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 226.506,12 |
| 2013NS003701 | 16/04/2013 | INVOICE 000003421- PAGAMENTO ANUIDADE UNIÃO INTERPARLAMENTAR(COTA ATRIBUÍDA AO ESTADO-PARTICIPANTE - CONGRESSO DO BRASIL/CÂMARA DOS DEPUTADOS: 50PC)- TOTAL DESPESA: CHF$ 105.200,00 - RET IR 15PC - PROCESSO 102.215/2013. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 226.506,12 |
| 2013NS003684 | 16/04/2013 | FATURA 48328, 48772 e 48773. SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO : MARÇO/2013. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 181/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 304.304,36 |
| 2013NS003679 | 16/04/2013 | NFSE 4762 - MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA - COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. REF: MAR/2013 - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - REL 179/2013 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 218.379,34 |
| 2013OB802286 | 16/04/2013 | INVOICE 000003421- PAGAMENTO ANUIDADE UNIÃO INTERPARLAMENTAR(COTA ATRIBUÍDA AO ESTADO-PARTICIPANTE - CONGRESSO DO BRASIL/CÂMARA DOS DEPUTADOS: 50PC)- TOTAL DESPESA: CHF$ 105.200,00 - RET IR 15PC - PROCESSO 102.215/2013. | 00.000.000/0001-91 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 192.530,20 |
| 2013OB802283 | 16/04/2013 | FATURA 48328, 48772 E 48773. SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO : MARÇO/2013. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 181/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 304.304,36 |
| 2013NS003756 | 17/04/2013 | FOPAG ABR/2013-COMPLEMENTAR GRUPOS 1,2,3 E 7 - OB DIA 08/04/2013. REGISTRO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS - COMPETENCIAS DIVERSAS. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 191.495,65 |
| 2013NS003791 | 17/04/2013 | NFSE 3689 SERV.LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,C/FORNEC.MAT.,ED.PRINCIPAL,ANEXO 1,COMPLEXO AVANÇADO.(DIF.JAN/13 A MAR/13).GLOSA 4,98 COB.INDEV. RET RFB 5,85PC,INSS 11PC E ISS 5PC.PAGAR FUNCION. VLR.75.461,99 E BLOQ.80.414,68. REL.193/13 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 199.459,71 |
| 2013NS003789 | 17/04/2013 | NFSE 3687 - LIMPEZA/CONSERV.,C/FORNEC.MAT./EQUIP.(PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS)-RET SRF 5,85PC,INSS 11PC E ISS 5PC - REF. REPACTUAÇÃO JAN/13 A MAR/13: PGTO DIRETO NA CONTA DOS FUNCIONÁRIOS - GLOSA R$ 4,86(COB.INDEVIDA)-REL 193/2013 SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 204.078,75 |
| 2013OB802310 | 17/04/2013 | DANFE 683 - FORNECIMENTO DE HARDWARE DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO CONSOLIDADO, A PEDIDO DO DEPOL/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - BLOQ. R$ 32.331,71 (MULTA - PROC. 119.972/2010) - RELAÇÃO 154/2013 SIGMAS. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 290.985,43 |
| 2013NS003825 | 18/04/2013 | NFPS 28180 - SERVIÇOS NA ÁREA DE TELEVISÃO(PROGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E ARTE, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS...) - REF. DIFERENÇA REAJUSTE CCT(1/10/12 A 31/12/12)- R$ 14.802,52(COB.INDEVIDA)- RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - REL 195/13 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 198.122,42 |
| 2013NS003810 | 18/04/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4255. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 179.283,60 |
| 2013OB802372 | 18/04/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4255. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 179.283,60 |
| 2013NE002054 | 18/04/2013 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 52/2013. | 09.077.444/0001-08 - EMETHODS DO BRASIL LTDA | R$ 270.000,00 |
| 2013NS003842 | 19/04/2013 | FOPAG ABR/2013 NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 198.468,32 |
| 2013NS003887 | 19/04/2013 | FOPAG ABR/2013 NORMAL.??- PATRONAL DO REGIME PRÓPRIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 181.033,24 |
| 2013NS003851 | 19/04/2013 | FOPAG ABR/2013 NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 261.877,49 |
| 2013NS003848 | 19/04/2013 | FOPAG ABR/2013 - NORMAL. VALOR REFERENTE A PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 308.652,97 |
| 2013NS003863 | 19/04/2013 | FOPAG ABR/2013 - NORMAL. ENCARGO PATRONAL DE INSS - COMPETÊNCIA MAR/2013. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 195.727,15 |
| 2013OB802431 | 22/04/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4257. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 274.406,79 |
| 2013NS003902 | 22/04/2013 | DANFE 14440 FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES DE MESA...A PEDIDO DO cenin/cd. RET.RFB 5,85pc GLOSAR 1,08(COB.INDEVIDA)PROC.123.785/10 REL.196/13 SIGMAS | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 192.946,12 |
| 2013NS003907 | 22/04/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4257. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 274.406,79 |
| 2013NS003901 | 22/04/2013 | NF 2424 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CD.RET SRF 9,45PC,INSS 11PC.E ISS 5PC.PER.jan/fev/março dif.pactuaçao.bloq.246,00 multa. e glosa r$ 33,92 cobr.indevida.rel.197/13 sigmas | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 269.875,82 |
| 2013NS004003 | 23/04/2013 | NFS 3872 - OPERACAO DE ELEVADORES PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC,ISS 5PC-MAR/13-TRANSFERÊNCIA FUNDO MULTAS PORTARIAS 36/13:R$ 185.93 E 39/13:R$ 368,14 - REL 199/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 184.058,09 |
| 2013OB802468 | 23/04/2013 | NF 2424 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CD.RET SRF 9,45PC,INSS 11PC.E ISS 5PC.PER.JAN/FEV/MARçO DIF.PACTUAçAO.BLOQ.246,00 MULTA. E GLOSA R$ 33,92 COBR.INDEVIDA.REL.197/13 SIGMAS | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 269.875,82 |
| 2013OB802467 | 23/04/2013 | DANFE 14440 FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES DE MESA...A PEDIDO DO CENIN/CD. RET.RFB 5,85PC GLOSAR 1,08(COB.INDEVIDA)PROC.123.785/10 REL.196/13 SIGMAS | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 181.658,71 |
| 2013NS003992 | 23/04/2013 | NFS 3872 - FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DESTINADO A SERVICOS DE OPERACAO DE ELEVADORES PARA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 199/2013 SIGMAS. periodo: março/2013 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 184.058,09 |
| 2013NE002142 | 24/04/2013 | CONT - CONTRATO N. 2013/077.0, VIGÊNCIA DE 16.04.13 A 15.04.14. | 17.389.608/0001-52 - ITALIA CAFES ESPECIAIS - EIRELI - EPP | R$ 274.895,83 |
| 2013NS004139 | 25/04/2013 | NFPS 28301 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS... - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/03/13 A 31/03/13 - REL 207/13 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 202.941,51 |
| 2013NS004214 | 26/04/2013 | FOPAG ABR/2013 - COMPLEMENTAR OB DIA 26/04. GRUPOS 1, 3 E 7. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 259.422,05 |
| 2013OB802624 | 26/04/2013 | NFSE 3620 - M. O. SERV MANUT EDIFICAÇÕES CIVIS. RET RFB 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/483.534,45(DEDUZ VR,VT,MAT). BLOQ. R$ 260.779,06(ATÉ DECISÃO SUPERIOR). PERÍODO MARÇO/2013. RELAÇÃO 211/2013. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 210.177,00 |
| 2013OB802617 | 26/04/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4261 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 229.560,20 |
| 2013NE002170 | 26/04/2013 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº185/2012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº81/2012. | 05.498.012/0001-01 - STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 254.720,00 |
| 2013NE002176 | 26/04/2013 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº185/2012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº81/2012. PROC. 112.358/2013. | 05.498.012/0001-01 - STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 254.720,00 |
| 2013NE002167 | 26/04/2013 | 22 - PRGÃO ELETRÔNICO N. 46/2013. | 66.220.047/0001-79 - KIDDE BRASIL LTDA | R$ 322.197,00 |
| 2013NS004216 | 26/04/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4261 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 229.560,20 |
| 2013OB802672 | 29/04/2013 | NFS 3873 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA A SERVIÇOS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS - RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC - PERIODO: MARÇO/2013. RELACAO 211/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 304.277,64 |
| 2013OB802667 | 29/04/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4263. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 290.587,74 |
| 2013OB802639 | 29/04/2013 | DANFE 44265/45353/46302/46625/47422/47587 E 44204 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, A PEDIDO DO DETEC/CD. BLOQUEIO R$ 22.692,00 DANFE 44204(MULTA-PROCESSO 114.724/2011). RETENÇÃO SRF 5,85PC. RELAÇÃO 188/2013 SIGMAS. | 71.285.704/0001-04 - MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELETRICA LTDA | R$ 190.953,18 |
| 2013OB802629 | 29/04/2013 | FAT 130400137469 - SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO... RET 9,45PC RFB REFERENTE AO PERíODO: 02/03/2013 A 01/04/2013. RELACAO 213/2013 SIGMAS......... OI. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 319.309,54 |
| 2013NS004258 | 29/04/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4263. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 290.587,74 |
| 2013NE000101 | 30/04/2013 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200.000,00 |
| 2013OB802712 | 30/04/2013 | NFPS 28295 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - RET 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. MAR/2013 - RELAÇÃO 215/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 262.341,94 |
| 2013OB802710 | 30/04/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4264. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 218.291,88 |
| 2013NS004321 | 30/04/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4264. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 218.291,88 |
| 2013NE002232 | 30/04/2013 | CONT - CONTRATO N. 2010/120.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.12 A 30.06.13. PROC. 102.659/2013 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 183.139,60 |
| 2013NS004392 | 02/05/2013 | NFPS 28.294 - SERVIÇO NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO. RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO 01/03/2013 A 31/03/2013. RELACAO 217/2013 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 271.652,93 |
| 2013NS004391 | 02/05/2013 | NFPS 28.294 - SERVIÇO NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO. RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO 01/03/2013 A 31/03/2013. RELACAO 217/2013 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 271.652,93 |
| 2013OB802758 | 03/05/2013 | NFSE - 2744 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS PARA A CD - RET 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. MARÇO/2013 - RELAÇÃO 217/2013 SIGMAS. | 06.090.065/0001-51 - PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA | R$ 252.845,88 |
| 2013OB802742 | 03/05/2013 | NFPS 28.294 - SERVIÇO NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO. RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO 01/03/2013 A 31/03/2013. RELACAO 217/2013 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 202.517,27 |
| 2013NS004454 | 03/05/2013 | NFPS 28300 - SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC -MARÇO/2013 - RELAÇÃO 219/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 222.472,35 |
| 2013NS004467 | 03/05/2013 | FATURA 13/04/40000180-5: CESSÃO DE CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO TELECOMUNICAÇÕES, DESTINADA À TRANSMISSÃO SINAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ICMS 25PC. PER: 26/3/13 A 25/4/13 - REL 221/2013 SIGMAS | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 294.564,80 |
| 2013OB802782 | 03/05/2013 | FATURA 13/04/40000180-5: CESSÃO DE CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO TELECOMUNICAÇÕES, DESTINADA À TRANSMISSÃO SINAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ICMS 25PC. PER: 26/3/13 A 25/4/13 - REL 221/2013 SIGMAS | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 193.087,23 |
| 2013NS004508 | 06/05/2013 | NFSE 3691 - SERV ÁREA COPA PRÉDIOS ADM,DE COPA,COZINHA,LIMPEZA,CONS NA RESIDÊNCIA OFICIAL. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. REPACTUAÇÃO JAN A MAR/13. REL 225/2013 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 236.169,75 |
| 2013NS004528 | 06/05/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4270. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 177.341,02 |
| 2013OB802796 | 06/05/2013 | NFSE 3691 - SERV ÁREA COPA PRÉDIOS ADM,DE COPA,COZINHA,LIMPEZA,CONS NA RESIDÊNCIA OFICIAL. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. REPACTUAÇÃO JAN A MAR/13. REL 225/2013 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 184.566,67 |
| 2013OB802793 | 06/05/2013 | COPIA NFE 3620- LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NA 2013NS004241 POR DECISÃO SUPERIOR. RELAÇÃO 219/2013 SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 260.779,06 |
| 2013OB802810 | 06/05/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4270. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 177.341,02 |
| 2013NS004645 | 07/05/2013 | NFES 562 - SERVIÇO DE LEGENDAGEM OCULTA EM TEMPO REAL PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV/CD , A PEDIDO SECOM. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PER: ABRIL/2013. REL 224/2013 SIGMAS. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 210.102,00 |
| 2013NS004590 | 07/05/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4272. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 301.353,10 |
| 2013OB802860 | 07/05/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4272. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 301.353,10 |
| 2013OB802891 | 08/05/2013 | NFES 562 - SERVIÇO DE LEGENDAGEM OCULTA EM TEMPO REAL PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV/CD , A PEDIDO SECOM. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PER: ABRIL/2013. REL 224/2013 SIGMAS. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 190.247,36 |
| 2013NS004727 | 09/05/2013 | FAT 13/01/22300011-3 - SERV TELEFONICO COMUTADO NAS MODALIDADES LONGA DISTANCIA NACIONAL/INTERNACIONAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PER.03/12/12 a 31/12/12 e 01/01/13 a 02/01/13, RELAÇÃO 231/2013 SIGMAS. EMBRATEL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 183.139,60 |
| 2013OB802921 | 09/05/2013 | FAT 13/01/22300011-3 - SERV TELEFONICO COMUTADO NAS MODALIDADES LONGA DISTANCIA NACIONAL/INTERNACIONAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PER.03/12/12 A 31/12/12 E 01/01/13 A 02/01/13, RELAÇÃO 231/2013 SIGMAS. EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 177.268,95 |
| 2013OB803038 | 13/05/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4277. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 315.194,35 |
| 2013OB803036 | 13/05/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4277. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 176.574,06 |
| 2013NS004884 | 13/05/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4277. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 176.574,06 |
| 2013NS004870 | 13/05/2013 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIO EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PER: MAIO/13. RET. RFB 9,45PC. IN 1234/2012 SRF. RELAÇÃO 239/2013 SIGMAS. CAESB. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 287.635,93 |
| 2013NS004883 | 13/05/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4277. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 315.194,35 |
| 2013OB803054 | 14/05/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4278 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 290.093,85 |
| 2013OB803048 | 14/05/2013 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIO EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PER: 05/2013. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC SOBRE R$ 5.565,70(ANÁLISE DE ÁGUA). RELAÇÃO 239/2013 SIGMAS. CAESB. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 260.176,08 |
| 2013NS004904 | 14/05/2013 | NFSE 2013190 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA. PERÍODO: ABRIL/2013. RET SRF 9,45 PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 241/2013 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 218.379,34 |
| 2013NS004900 | 14/05/2013 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIO EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PER: 05/2013. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC SOBRE R$ 5.565,70(ANÁLISE DE ÁGUA). RELAÇÃO 239/2013 SIGMAS. CAESB. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 287.635,93 |
| 2013NS004923 | 14/05/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4278 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 290.093,85 |
| 2013NS004912 | 14/05/2013 | NFSE 2013190 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA. PERÍODO: ABRIL/2013. RET SRF 5,85 PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 241/2013 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 218.379,34 |
| 2013OB803105 | 15/05/2013 | NFS 2479 VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA ÁREAS EXTERNAS(ALMOXARIFADOS SIA,TORRE TV DIGITAL,RES.OFICIAL),APT FUNCIONAIS-RET RFB 9,45PC,INSS 11PC S/R$387.522,98(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - PERÍODO: ABR/2013 REL.243/13/SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 308.222,17 |
| 2013OB803073 | 15/05/2013 | FATURA 50677/50676 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO ABR/2013. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. REL.243/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 217.788,29 |
| 2013NS004979 | 15/05/2013 | FATURA 50677/50676 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO ABR/2013. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. REL.243/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 182.875,02 |
| 2013OB803073 | 15/05/2013 | FATURA 50677/50676 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO ABR/2013. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. REL.243/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 182.875,02 |
| 2013NS004979 | 15/05/2013 | FATURA 50677/50676 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO ABR/2013. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. REL.243/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 259.602,41 |
| 2013NE002391 | 16/05/2013 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2013. | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ 207.850,00 |
| 2013OB803147 | 17/05/2013 | NFSE 2013/3643 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS PARA A CD - RET 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. ABRIL/2013 - GLOSA R$ 0,02 (COBRANÇA INDEVIDA) - RELAÇÃO 247/2013 SIGMAS. | 06.090.065/0001-51 - PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA | R$ 254.252,52 |
| 2013OB803184 | 17/05/2013 | NFFEES 4312/4319/4323/4337/4352 E 4365 FORNEC.DE ENERGIA ELÉTRICA P/DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA. RET SRF 5,85PC S. R$675.360,01(EN.ELET.) CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO:$3.151,08 - ABRRIL/2013 - REL 239/2013 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 305.001,31 |
| 2013NE002425 | 17/05/2013 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2013NS005102 | 17/05/2013 | FOPAG MAI/2013 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 204.384,22 |
| 2013NS005103 | 17/05/2013 | FOPAG MAI/2013 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 204.828,11 |
| 2013NS005106 | 17/05/2013 | FOPAG MAI/2013 - NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 280.951,86 |
| 2013NS005095 | 17/05/2013 | NFFEES 4312/4319/4323/4337/4352 e 4365 FORNEC.DE ENERGIA ELÉTRICA P/DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA. RET SRF 5,85PC S. R$675.360,01(EN.ELET.) CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO:$3.151,08 - ABRRIL/2013 - REL 239/2013 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 305.001,31 |
| 2013OB803242 | 20/05/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4282. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 321.739,27 |
| 2013NS005177 | 20/05/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4282. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 321.739,27 |
| 2013NS005149 | 20/05/2013 | FOPAG MAI/2013 NORMAL.?- PATRONAL DO REGIME PRÓPRIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 180.651,50 |
| 2013NS005156 | 20/05/2013 | FOPAG MAI/2013 - NORMAL. VALOR REFERENTE A PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 208.739,89 |
| 2013NS005153 | 20/05/2013 | FOPAG MAI/2013 - NORMAL. VALOR REFERENTE A REGIME PROPRIO R$ 5.528,15 E RETENÇOES FORA DA FITA R$ 303.621,22. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 309.149,37 |
| 2013NE002458 | 21/05/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.2012 A 31.03.2013.PROC. 104.798/2013. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 300.966,88 |
| 2013NS005221 | 21/05/2013 | FOPAG MAI/2013. AUXILIO MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2013NE002443 | 21/05/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.12 A 17.01.13. PROC. 101.232/2013. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 316.618,67 |
| 2013NL000451 | 21/05/2013 | ACERTO REF.2013NL000416 | 01.778.268/0001-11 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 209.880,00 |
| 2013NE002519 | 24/05/2013 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2013. | 03.646.050/0001-39 - A VIA TECH COMERCIO E SERV DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 236.892,00 |
| 2013NE002520 | 24/05/2013 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 200.000,00 |
| 2013OB803426 | 27/05/2013 | NFSE 1513/14- CONST.SEG.ETAPA DO ED.CETEC II MED.11/12.RET RFB 5,85PC, ISS 1PC E INSS 11PC S/115.803,25(MOD),MANDADO DE BLOQUEIO DE CRÉDITO 265/13(R$256.938,51), PROC.110.333/13, REL.258/13 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 256.938,51 |
| 2013OB803426 | 27/05/2013 | NFSE 1513/14- CONST.SEG.ETAPA DO ED.CETEC II MED.11/12.RET RFB 5,85PC, ISS 1PC E INSS 11PC S/115.803,25(MOD),MANDADO DE BLOQUEIO DE CRÉDITO 265/13(R$256.938,51), PROC.110.333/13, REL.258/13 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 256.938,51 |
| 2013NS005520 | 27/05/2013 | NFSE 1513/14- CONST.SEG.ETAPA DO ED.CETEC II MED.11/12.RET RFB 5,85PC, ISS 1PC E INSS 11PC S/115.803,25(MOD),MANDADO DE BLOQUEIO DE CRÉDITO 265/13(R$256.938,51), PROC.110.333/13, REL.258/13 SIGMAS. | 01.778.268/0001-11 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 289.508,14 |
| 2013NS005487 | 27/05/2013 | DANFE 601 - FORNEC DE FITAS DEVCAM, MARCA SONY, A PEDIDO SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELAÇÃO 256/2013 SIGMAS. | 03.646.050/0001-39 - A VIA TECH COMERCIO E SERV DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 227.484,00 |
| 2013NS005604 | 28/05/2013 | NFS 3935 MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERV DE CONDUÇÃO DE VEICULOS. RETENÇÕES IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - CONF. IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC. 13 salario /2012. REL 269/2013 SIGMAS E 08 MEMO/12 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 316.618,67 |
| 2013OB803501 | 28/05/2013 | DANFE 601 - FORNEC DE FITAS DEVCAM, MARCA SONY, A PEDIDO SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELAÇÃO 256/2013 SIGMAS. | 03.646.050/0001-39 - A VIA TECH COMERCIO E SERV DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 227.484,00 |
| 2013OB803452 | 28/05/2013 | FAT 13/04/22800004-1 - SERV TELEFONICO COMUTADO NAS MODALIDADES LONGA DISTANCIA NACIONAL/INTERNACIONAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. REF: ABRIL/2013, RELAÇÃO 267/2013 SIGMAS. EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 208.261,02 |
| 2013NS005563 | 28/05/2013 | FAT 13/04/22800004-1 - SERV TELEFONICO COMUTADO NAS MODALIDADES LONGA DISTANCIA NACIONAL/INTERNACIONAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. REF: ABRIL/2013, RELAÇÃO 267/2013 SIGMAS. EMBRATEL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 229.995,60 |
| 2013NS005565 | 28/05/2013 | FOPAG MAI/2013 - COMPLEMENTAR. GRUPO 5 - AUXILIO-MORADIA.?- DESPESAS A ANULAR. RELACIONADO A 2013FL000301. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2013NS005629 | 29/05/2013 | NFS 3913 - OPERACAO DE ELEVADORES PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC -ABR/13 - REL 271/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 184.526,72 |
| 2013NE002571 | 29/05/2013 | CONT - CONTRATO N. 2010/126.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.07.13 A 18.07.14. PROC. 110.834/2013. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 225.000,00 |
| 2013OB803543 | 29/05/2013 | NFS 3935 MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERV DE CONDUÇÃO DE VEICULOS. RETENÇÕES IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - CONF. IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC. 13 SALARIO /2012. REL 269/2013 SIGMAS E 08 MEMO/12 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 243.613,41 |
| 2013NS005674 | 31/05/2013 | NFPS 28908 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS... - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/04/13 A 30/04/13 - REL 273/13 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 202.941,51 |
| 2013OB803563 | 31/05/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4294. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 224.588,52 |
| 2013NS005682 | 31/05/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4294 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 224.588,52 |
| 2013NE002576 | 03/06/2013 | CONT - CONTRATO N. 2010/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.13 A 31.05.14. PROC. 113.485/2013 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 203.412,85 |
| 2013OB803621 | 03/06/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4296. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 299.071,83 |
| 2013NS005791 | 03/06/2013 | NF 2519: VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA ÁREAS EXTERNAS(ALMOXARIFADOS SIA,TORRE TV...)-RET RFB 9,45PC,INSS 11PC S/R$299.659,68,ISS 5PC-REF. REPACTUAÇÃO DA CCT/2013:DIFERENÇA JAN/13 A ABR/13-GLOSA 22.474,48(COB.INDEVIDA)-REL 281/13SIGMAS | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 277.185,20 |
| 2013NS005713 | 03/06/2013 | FAT. 13/05/40000176-2 - CESSÃO DE CAP. DE SATÉLITE BRAS. DE TELEC. VIA SATÉLITE - SBTS, DEST. À TRANS. DO SINAL ANAL. GER. P/RÁDIO CÂMARA FM.. . RET. 9,45 PC E 25 PC ICMS IN RFB 1234/2012. REL. 277/2013-SGMAS. REF MAIO/13 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 294.564,80 |
| 2013NS005793 | 03/06/2013 | NFSF 5450 - Conservação, limpeza, portaria, zeladoria e garagista em imoveis funcionais/cd c/ fornecimento de material - ret SRF 5,85pc, INSS 11pc e ISS 5pc - diferença de reajuste referente aos meses jan/13 a mar/13-rel 281/13 sigmas | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 279.456,06 |
| 2013NS005757 | 03/06/2013 | DANFE 3.401 - FORNECIMENTO DE POLTRONAS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO/CD - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 270/2013 SIGMAS. | 05.498.012/0001-01 - STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 254.720,00 |
| 2013NS005720 | 03/06/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4296. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 299.071,83 |
| 2013NS005852 | 04/06/2013 | NFPS 28907 - SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - ABRIL/2013 - RELAÇÃO 283/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 222.472,35 |
| 2013OB803651 | 04/06/2013 | NFSF 5450 - CONSERVAçãO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - DIFERENçA DE REAJUSTE REFERENTE AOS MESES JAN/13 A MAR/13-REL 281/13 SIGMAS | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 218.394,91 |
| 2013OB803650 | 04/06/2013 | NFPS 28900 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - RET 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - ABRIL/2013 - RELAÇÃO 281/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 275.528,30 |
| 2013OB803649 | 04/06/2013 | NF 2519: VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA ÁREAS EXTERNAS(ALMOXARIFADOS SIA,TORRE TV...)-RET RFB 9,45PC,INSS 11PC S/R$299.659,68,ISS 5PC-REF. REPACTUAÇÃO DA CCT/2013:DIFERENÇA JAN/13 A ABR/13-GLOSA 22.474,48(COB.INDEVIDA)-REL 281/13SIGMAS | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 200.921,82 |
| 2013OB803635 | 04/06/2013 | FAT. 13/05/40000176-2 - CESSÃO DE CAP. DE SATÉLITE BRAS. DE TELEC. VIA SATÉLITE - SBTS, DEST. À TRANS. DO SINAL ANAL. GER. P/RÁDIO CÂMARA FM.. . RET. 9,45 PC E 25 PC ICMS IN RFB 1234/2012. REL. 277/2013-SGMAS. REF MAIO/13 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 193.087,23 |
| 2013NS005854 | 04/06/2013 | NFPS 28897 - SERV NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: ABRIL/2013. REL 283/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 271.652,93 |
| 2013NS005916 | 05/06/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4298. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 212.600,13 |
| 2013NS005882 | 05/06/2013 | FAT 13/03/22003991-9 - SERV TELEFONICO COMUTADO NAS MODALIDADES LONGA DISTANCIA NACIONAL/INTERNACIONAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. REF: MARÇO/2013, RELAÇÃO 283/2013 SIGMAS. EMBRATEL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 185.507,95 |
| 2013NS005880 | 05/06/2013 | FAT 13/05/22003930-0 - SERV TELEFONICO COMUTADO NAS MODALIDADES LONGA DISTANCIA NACIONAL/INTERNACIONAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. REF: MAIO/2013, RELAÇÃO 283/2013 SIGMAS. EMBRATEL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 241.866,84 |
| 2013OB803667 | 05/06/2013 | FAT 13/05/22003930-0 - SERV TELEFONICO COMUTADO NAS MODALIDADES LONGA DISTANCIA NACIONAL/INTERNACIONAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. REF: MAIO/2013, RELAÇÃO 283/2013 SIGMAS. EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 219.010,42 |
| 2013OB803703 | 05/06/2013 | DANFE 3.401 - FORNECIMENTO DE POLTRONAS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO/CD - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 270/2013 SIGMAS. | 05.498.012/0001-01 - STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 239.818,88 |
| 2013OB803720 | 05/06/2013 | NFPS 28897 - SERV NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: ABRIL/2013. REL 283/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 202.517,26 |
| 2013OB803724 | 05/06/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4298. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 212.600,13 |
| 2013OB803760 | 06/06/2013 | FOPAG ESTAGIARIO - JUN/2013 - FREQUENCIA MAI/2013. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 185.545,60 |
| 2013NS005971 | 06/06/2013 | danfe 2317 - fornecimento de blanquetas e outros.para utilizaçao em grafica,a pedido do deapa/cd.empresa optante simples.relaçao 278/2013 sigmas. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 242.188,00 |
| 2013NS005977 | 06/06/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4301. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 183.899,19 |
| 2013OB803774 | 06/06/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4301. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 183.899,19 |
| 2013NE002613 | 06/06/2013 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº185/2012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº81/2012. | 05.498.012/0001-01 - STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 225.580,00 |
| 2013NE002649 | 07/06/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.13 A 03.05.14. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 241.661,85 |
| 2013NS006044 | 07/06/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4302. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 194.975,56 |
| 2013OB803800 | 07/06/2013 | DANFE 2317 - FORNECIMENTO DE BLANQUETAS E OUTROS.PARA UTILIZAçAO EM GRAFICA,A PEDIDO DO DEAPA/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RELAçAO 278/2013 SIGMAS. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 242.188,00 |
| 2013OB803827 | 07/06/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4302. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 194.975,56 |
| 2013NS006162 | 12/06/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4305. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 288.938,68 |
| 2013NS006183 | 12/06/2013 | NFES 600 - SERVIÇO DE LEGENDAGEM OCULTA EM TEMPO REAL PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV/CD , A PEDIDO SECOM. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1.234/2012. PER: MAIO/2013. REL 294/2013 SIGMAS. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 274.320,00 |
| 2013OB803899 | 12/06/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4305. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 288.938,68 |
| 2013OB803918 | 13/06/2013 | NFES 600 - SERVIÇO DE LEGENDAGEM OCULTA EM TEMPO REAL PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV/CD , A PEDIDO SECOM. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1.234/2012. PER: MAIO/2013. REL 294/2013 SIGMAS. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 248.396,76 |
| 2013OB803929 | 13/06/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4306. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 190.212,60 |
| 2013NS006231 | 13/06/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4306. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 190.212,60 |
| 2013NS006266 | 14/06/2013 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIO EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PER: JUNHO/13. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC SOBRE R$ 9.150,00(ANÁLISE DE ÁGUA). RELAÇÃO 295/2013 SIGMAS. CAESB. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 315.322,83 |
| 2013OB803953 | 14/06/2013 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIO EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PER: JUNHO/13. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC SOBRE R$ 9.150,00(ANÁLISE DE ÁGUA). RELAÇÃO 295/2013 SIGMAS. CAESB. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 285.067,35 |
| 2013NS006342 | 17/06/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4308. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 327.385,75 |
| 2013NS006332 | 17/06/2013 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIO EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PER: JUNHO/13. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC SOBRE R$ 9.150,00(ANÁLISE DE ÁGUA). RELAÇÃO 295/2013 SIGMAS. CAESB. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 315.322,83 |
| 2013OB804013 | 17/06/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4308. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 327.385,75 |
| 2013OB803995 | 17/06/2013 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIO EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PER: JUNHO/13. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC SOBRE R$ 9.150,00(ANÁLISE DE ÁGUA). RELAÇÃO 295/2013 SIGMAS. CAESB. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 285.067,35 |
| 2013NS006450 | 19/06/2013 | NFSE 2013466 .. MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA - COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. REF: MAIO/2013 - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC REL.299/13/SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 218.379,34 |
| 2013NS000306 | 19/06/2013 | DANFE/NFE 602.016 - AQUISIÇÃO DE 180.000 PECAS DE ETIQUETAS RFID D4. RET.TRIB.FED. IN RFB 1234/12 5,85PERC. S/VALOR DA NFE(R$176.400,00). BLOQUEADO R$ 17.463,60(MULTA). PROC. 121.181/10. REL. 304/13. | 45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL | R$ 176.400,00 |
| 2013NS006444 | 19/06/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4310. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 282.698,01 |
| 2013NS006441 | 19/06/2013 | DANFE 602.017 .. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS .. RET. RFB 5,85 PC .. BLOQUEIO R$18.318,27 (MULTA, PROC.121.181/10) .. REL.304/13/SIGMAS. | 45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL | R$ 185.033,04 |
| 2013OB804109 | 19/06/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4310. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 282.698,01 |
| 2013NS006471 | 20/06/2013 | FOPAG-JUN/2013. NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 194.054,66 |
| 2013OB804123 | 20/06/2013 | NFSE 2013/4865 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS PARA A CD - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PER: MAIO/2013. RELAÇÃO 297/2013 SIGMAS. | 06.090.065/0001-51 - PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA | R$ 254.252,52 |
| 2013NS006460 | 20/06/2013 | FOPAG-JUN/2013. NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 178.137,30 |
| 2013NS006460 | 20/06/2013 | FOPAG-JUN/2013. NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 204.950,91 |
| 2013NS006460 | 20/06/2013 | FOPAG-JUN/2013. NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 208.236,67 |
| 2013NS006464 | 20/06/2013 | FOPAG-JUN/2013. NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 303.615,03 |
| 2013NS006462 | 20/06/2013 | FOPAG-JUN/2013. NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 208.435,42 |
| 2013NS006554 | 21/06/2013 | FAT 52518/52519/52520 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO: MAIO/2013. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 301/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 198.772,04 |
| 2013NS006571 | 21/06/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4312. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 204.988,62 |
| 2013NS006599 | 21/06/2013 | NFS 1509-REFORMA GERAL/RECUP.ÁREAS COMUNS/EXTERNAS APTºFUNC(SQN 302)-MEDIÇÃO 11-RET 5,85PC,INSS 11PC S/84.334,50(MÃO-OBRA)+MULTA INSS ATRASADO 30,61-ISS 1PC-GLOSA 23.572,43(COB.INDEV)-BLOQ.163.514,14(PROC.JUD.110.333/13)-REL 310/13SIG | 01.778.268/0001-11 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 187.263,82 |
| 2013OB804182 | 21/06/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4312. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 204.988,62 |
| 2013OB804161 | 21/06/2013 | FAT 52518/52519/52520 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO: MAIO/2013. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 301/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 198.772,04 |
| 2013OB804279 | 25/06/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4314. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 211.604,96 |
| 2013NS006743 | 25/06/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4314. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 211.604,96 |
| 2013NS006759 | 26/06/2013 | FOPAG-JUN/2013 - AUXILIO MORADIA - ??CONTINUACAO DA 2013NS006566 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 239.508,20 |
| 2013NS006840 | 27/06/2013 | FOPAG JUN/2013 COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 3 E 7. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 291.158,08 |
| 2013NS006857 | 27/06/2013 | FOPAG JUN/2013 COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 3 E 7.?- PSSS/PSSI SEGURADO.?- RELACIONADO A 2013FL000354. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 246.138,79 |
| 2013NS006877 | 27/06/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4316. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 271.352,82 |
| 2013NS006849 | 27/06/2013 | FOPAG JUN/2013 COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 3 E 7.?- DESPESAS A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO (REF. PSSS-PSSI, RETENCAO FORA DA FITA E PESSOAL FORA DA FITA). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2013NS006803 | 27/06/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4315. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 256.551,81 |
| 2013NS006859 | 27/06/2013 | FOPAG JUN/2013 COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 3 E 7.?- DESCONTOS DIVERSOS E DEPOSITOS JUDICIAIS.?- RELACIONADO A 2013FL000354. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2013OB804346 | 27/06/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4316. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 271.352,82 |
| 2013OB804351 | 27/06/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4315. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 256.551,81 |
| 2013NS006840 | 27/06/2013 | FOPAG JUN/2013 COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 3 E 7. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 271.478,17 |
| 2013NS006859 | 27/06/2013 | FOPAG JUN/2013 COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 3 E 7.?- DESCONTOS DIVERSOS E DEPOSITOS JUDICIAIS.?- RELACIONADO A 2013FL000354. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 291.827,25 |
| 2013NS006846 | 27/06/2013 | FOPAG JUN/2013 COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 3 E 7.?- RESTOS A PAGAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 194.891,72 |
| 2013NS006849 | 27/06/2013 | FOPAG JUN/2013 COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 3 E 7.?- DESPESAS A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO (REF. PSSS-PSSI, RETENCAO FORA DA FITA E PESSOAL FORA DA FITA). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 291.827,25 |
| 2013NS006849 | 27/06/2013 | FOPAG JUN/2013 COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 3 E 7.?- DESPESAS A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO (REF. PSSS-PSSI, RETENCAO FORA DA FITA E PESSOAL FORA DA FITA). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 246.650,84 |
| 2013NE002842 | 27/06/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/175.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.07.13 A 01.07.14 | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 307.774,34 |
| 2013NS006936 | 28/06/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4317. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 207.021,59 |
| 2013OB804446 | 28/06/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4317. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 207.021,59 |
| 2013NS006953 | 30/06/2013 | REGISTRO DE BLOQUEIO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR DO EXERCICIO DE 2011, EM ATENDIMENTO AO DECRETO 93872/86 | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 208.651,69 |
| 2013NS007087 | 01/07/2013 | FOPAG JUN/2013 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 3 E 7. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 293.899,02 |
| 2013NS007023 | 01/07/2013 | FAT. 13/06/40000174-7 E 13/06/40000178-5 - CESSÃO DA CAPAC. DE SATÉLITE NO SIST. BRASIL. DE TELECOM. VIA SATÉLITE, DEST.À TRANSMISSÃO DO SINAL DE ÁUDIO ANALOG..RET.RFB 9,45PC E ICMS 25PC. REL 323/13 SIGMAS. PER.26/05 A 25/06/13 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 294.564,80 |
| 2013OB804515 | 02/07/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4319. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 214.633,51 |
| 2013NS007123 | 02/07/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4319. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 214.633,51 |
| 2013OB804574 | 03/07/2013 | NFSE 3847 - MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS - RFB 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 290.638,87(DEDUZ VT+VR+MAT),ISS 5PC - 01 A 17/06/13 - BLOQUEIO R$ 41.854,05 POR DECISÃO SUPERIOR - RELAÇÃO 331/13 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 240.596,38 |
| 2013OB804581 | 03/07/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4323. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 257.951,07 |
| 2013OB804554 | 03/07/2013 | FAT. 13/06/40000174-7 E 13/06/40000178-5 - CESSÃO DA CAPAC. DE SATÉLITE NO SIST. BRASIL. DE TELECOM. VIA SATÉLITE, DEST.À TRANSMISSÃO DO SINAL DE ÁUDIO ANALOG..RET.RFB 9,45PC E ICMS 25PC. REL 323/13 SIGMAS. PER.26/05 A 25/06/13 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 242.738,72 |
| 2013NS007210 | 03/07/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4323. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 257.951,07 |
| 2013OB804610 | 04/07/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4324. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 303.657,92 |
| 2013NS007238 | 04/07/2013 | NFES 614 - SERVIÇO DE LEGENDAGEM OCULTA EM TEMPO REAL PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV/CD , A PEDIDO SECOM. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1.234/2012. PER: JUNHO/2013. REL 332/2013 SIGMAS. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 259.152,00 |
| 2013NS007255 | 04/07/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4324. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 303.657,92 |
| 2013OB804635 | 05/07/2013 | NFES 614 - SERVIÇO DE LEGENDAGEM OCULTA EM TEMPO REAL PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV/CD , A PEDIDO SECOM. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1.234/2012. PER: JUNHO/2013. REL 332/2013 SIGMAS. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 234.662,14 |
| 2013NS007293 | 05/07/2013 | NFPS 30081 - SERV NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: maio/2013. REL 335/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 285.219,46 |
| 2013NE002962 | 05/07/2013 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/2012. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 329.568,00 |
| 2013NE002973 | 08/07/2013 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2013002962, POR MEIO DO EMPENHO 2013NE002971,TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA DESCRIÇÃO. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 329.568,00 |
| 2013OB804672 | 08/07/2013 | FOPAG ESTAGIARIO - JUL/2013 - FREQUENCIA JUN/2013. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 190.721,60 |
| 2013OB804687 | 08/07/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4328. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 310.659,15 |
| 2013OB804681 | 08/07/2013 | NFPS 30081 - SERV NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: MAIO/2013. REL 335/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 212.631,11 |
| 2013OB804679 | 08/07/2013 | NFPS 30073 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - RET 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - MAIO/2013 - RELAÇÃO 335/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 275.528,30 |
| 2013NS007341 | 08/07/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4328. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 310.659,15 |
| 2013NE002972 | 08/07/2013 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/2012. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 329.568,00 |
| 2013OB804760 | 10/07/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4332. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 176.683,41 |
| 2013NS007464 | 10/07/2013 | NFSE 946165/948607/948731/948732/948734/948905/948908/948909/950348/950350/950884/952228/952230 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR - ISENTO RETENÇÃO - PERÍODO: DIVERSOS - RELAÇÃO 342/13 SIGMAS | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 250.286,10 |
| 2013NS007434 | 10/07/2013 | NFPS 30078 - SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC -maio/2013 - RELAÇÃO 339/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 222.472,35 |
| 2013NS007458 | 10/07/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4332. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 176.683,41 |
| 2013NS007433 | 10/07/2013 | NFPS 030079 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS... - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/05/13 A 31/05/13 - REL 339/13 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 196.176,79 |
| 2013OB804787 | 11/07/2013 | NFSE 946165/948607/948731/948732/948734/948905/948908/948909/950348/950350/950884/952228/952230 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR - ISENTO RETENÇÃO - PERÍODO: DIVERSOS - RELAÇÃO 342/13 SIGMAS | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 250.286,10 |
| 2013OB804814 | 11/07/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4333. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 217.434,28 |
| 2013NS007508 | 11/07/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4333. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 217.434,28 |
| 2013NS007495 | 11/07/2013 | DANFE 3506 - FORNECIMENTO DE POLTRONAS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO/CD - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 344/2013 SIGMAS. | 05.498.012/0001-01 - STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 225.580,00 |
| 2013OB804822 | 12/07/2013 | DANFE 3506 - FORNECIMENTO DE POLTRONAS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO/CD - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 344/2013 SIGMAS. | 05.498.012/0001-01 - STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 212.383,57 |
| 2013NS007533 | 12/07/2013 | NFSE 2013585 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO SISTEMAS AR CONDICIONADO... COM FORNECIMENTO MATERIAL - RET RFB 5,85PC , INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: JUNHO/13 REL 345/2013 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 218.379,34 |
| 2013OB804858 | 15/07/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4337. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 212.372,03 |
| 2013NS007570 | 15/07/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4337. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 212.372,03 |
| 2013NE000209 | 16/07/2013 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300.000,00 |
| 2013OB804910 | 16/07/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4344. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 200.059,26 |
| 2013OB804906 | 16/07/2013 | NFSE 2013/5075 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS PARA A CD - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PER: JUNHO/2013. RELAÇÃO 347/13 SIGMAS. | 06.090.065/0001-51 - PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA | R$ 253.917,40 |
| 2013OB804879 | 16/07/2013 | FATURA 54422 SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 347/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 237.005,22 |
| 2013OB804875 | 16/07/2013 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIO EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PER: JUNHO/13. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC SOBRE R$ 9.150,00(ANÁLISE DE ÁGUA). RELAÇÃO 295/2013 SIGMAS. CAESB. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 271.203,93 |
| 2013NS007658 | 16/07/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4344. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 200.059,26 |
| 2013NS007584 | 16/07/2013 | FATURA 54422 SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 347/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 237.005,22 |
| 2013NS007587 | 16/07/2013 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIO EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PER: JULHO/13. RET. RFB 9,45 PC E ISS 5 PC SOBRE R$ 9.563,00(ANÁLISE DE ÁGUA). RELAÇÃO 347/2013 SIGMAS. CAESB. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 300.035,42 |
| 2013NS000435 | 17/07/2013 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.107.343/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 186.200,00 |
| 2013OB804958 | 18/07/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4346. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 226.001,00 |
| 2013OB804946 | 18/07/2013 | NFS 3995 - CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET.IR 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC - JUNHO/2013 - RELAÇÃO 351/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 322.999,25 |
| 2013OB800394 | 18/07/2013 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.107.343/2013. | 137.619.002-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 186.200,00 |
| 2013NS007719 | 18/07/2013 | FOPAG-JUL/2013. NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 215.821,01 |
| 2013NS000442 | 18/07/2013 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/07/2013. PROC.107.343/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 186.200,00 |
| 2013NS007723 | 18/07/2013 | FOPAG-JUL/2013. NORMAL.?- REGIME PROPRIO - PATRONAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 198.509,14 |
| 2013NS007717 | 18/07/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4346. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 226.001,00 |
| 2013NS007719 | 18/07/2013 | FOPAG-JUL/2013. NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 190.686,65 |
| 2013NS007719 | 18/07/2013 | FOPAG-JUL/2013. NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 203.975,10 |
| 2013NS007751 | 19/07/2013 | FOPAG JUL/2013 - NORMAL. VALOR REFERENTE A PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA.??- CONTINUAÇÃO DA 2013FL000381/NS7743 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 176.502,54 |
| 2013NS007733 | 19/07/2013 | FAT 27212/09/2012 - SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)PÓS-PAGO,COM FORNE. TEMPORÁRIO DE APARELHOS TELEFÔNICOS CELULARES, RET SRF 9,45 PC. S/ 241.520,15. GLOSA R$ 27.063,29 COBR IND REL.353/2013 SIGMAS.PER: 02/08/12 A 01/09/12,VIVO S.A | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 214.456,86 |
| 2013NS007734 | 19/07/2013 | NFST 8792/02/2013- SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP). RET SRF 9,45PC S/ RS 227.206,99 CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO: 02/01/13 A 01/02/13. GLOSA: 12.256,90(COBR INDEVIDA). REL 353/2013 SIGMAS. VIVO S.A. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 214.950,09 |
| 2013OB805005 | 19/07/2013 | FOPAG-JUL/2013. NORMAL. - REGIME PROPRIO - PATRONAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 198.509,14 |
| 2013OB804978 | 19/07/2013 | FAT 27212/09/2012 - SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)PÓS-PAGO,COM FORNE. TEMPORÁRIO DE APARELHOS TELEFÔNICOS CELULARES, RET SRF 9,45 PC. S/ 241.520,15. GLOSA R$ 27.063,29 COBR IND REL.353/2013 SIGMAS.PER: 02/08/12 A 01/09/12,VIVO S.A | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 191.633,59 |
| 2013OB804980 | 19/07/2013 | NFST 8792/02/2013- SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP). RET SRF 9,45PC S/ RS 227.206,99 CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO: 02/01/13 A 01/02/13. GLOSA: 12.256,90(COBR INDEVIDA). REL 353/2013 SIGMAS. VIVO S.A. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 193.479,03 |
| 2013NS007749 | 19/07/2013 | FOPAG JUL/2013 - NORMAL - VALORE REFERENTE A RETENÇÕES FORA DA FITA - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 307.905,56 |
| 2013NE003097 | 19/07/2013 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 02.747.702/0004-01 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA. | R$ 247.488,80 |
| 2013NS007803 | 22/07/2013 | NFS 3994 - FORNEC. MAO DE OBRA SERV. DE OPER. DE ELEV. PARA C/DEPUTADOS - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC -Per: JUNHO/2013. RELAÇÃO: 355/13 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 193.787,08 |
| 2013NS007815 | 22/07/2013 | NFS-E 4273 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS NOS ANEXOS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. 9,45 PC IN 1234/2012, INSS S/R$ 246.533,60 (DESCONTA VT E VR),ISS 5 PC. RELAÇÃO: 355/2013 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 292.387,81 |
| 2013NS007800 | 22/07/2013 | NFPS 31140 - SERV NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: JUNHO/2013. REL 355/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 285.219,46 |
| 2013NE003107 | 22/07/2013 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 205/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 92/2012. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 180.250,00 |
| 2013NS007839 | 22/07/2013 | FATS. 12712,12713,12714,12715,12716,12717,12718 E 12719/13,VRG/GOL-PROC. 119.493/13-EMISSÕES A PEDIDO DA DIRETORIA-GERAL. DESC. R$ 13.901,97 REF. DEVOLUÇÃO PASSAGENS AÉREAS. B.CÁLC.:VRG/GOL R$ 229.367,85(NAC.)/R$ 113.469,90(INTERNAC.) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 229.367,85 |
| 2013NS007864 | 23/07/2013 | FOPAG JUL/2013. AUXILIO MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2013OB805048 | 23/07/2013 | NFS-E 4273 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS NOS ANEXOS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. 9,45 PC IN 1234/2012, INSS S/R$ 246.533,60 (DESCONTA VT E VR),ISS 5 PC. RELAÇÃO: 355/2013 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 223.019,07 |
| 2013OB805053 | 23/07/2013 | NFPS 31140 - SERV NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: JUNHO/2013. REL 355/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 212.631,11 |
| 2013OB805092 | 24/07/2013 | FATS. 12712,12713,12714,12715,12716,12717,12718 E 12719/13,VRG/GOL-PROC. 119.493/13-EMISSÕES A PEDIDO DA DIRETORIA-GERAL. DESC. R$ 13.901,97 REF. DEVOLUÇÃO PASSAGENS AÉREAS. B.CÁLC.:VRG/GOL R$ 229.367,85(NAC.)/R$ 113.469,90(INTERNAC.) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 195.437,47 |
| 2013OB805132 | 25/07/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4352. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 254.943,82 |
| 2013NS007957 | 25/07/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4352. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 254.943,82 |
| 2013NS007942 | 25/07/2013 | FOPAG JUL/2013. AUXILIO MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2013NS007981 | 26/07/2013 | FOPAG-JUL COMPLEMENTAR/1 - AUXILIO MORADIA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 273.516,30 |
| 2013NS007987 | 26/07/2013 | NFPS 31.147 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS... - RET RFB 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - PERÍODO: 01/06/2013 A 30/06/2013 - REL 369/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 202.941,51 |
| 2013OB805200 | 29/07/2013 | FOPAG-JUL COMPLEMENTAR/1 - AUXILIO MORADIA LIQUIDO - BB | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 228.492,48 |
| 2013OB805204 | 29/07/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4354. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 230.339,60 |
| 2013NS008023 | 29/07/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4354. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 230.339,60 |
| 2013OB805229 | 30/07/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4355. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 259.960,63 |
| 2013OB805232 | 30/07/2013 | NFPS 31141- FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - RET 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - JUNHO/2013 - RELAÇÃO 373/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 275.528,30 |
| 2013NS008044 | 30/07/2013 | FOPAG-JUL/2013 COMPLEMENTAR. GRUPOS 1 E 3. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 190.359,57 |
| 2013NS008044 | 30/07/2013 | FOPAG-JUL/2013 COMPLEMENTAR. GRUPOS 1 E 3. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 176.452,58 |
| 2013NS008077 | 30/07/2013 | FAT. 13/07/40000180-6 - CESSÃO DA CAPAC. DE SATÉLITE NO SIST. BRASIL. DE TELECOM. VIA SATÉLITE, DEST.À TRANSMISSÃO DO SINAL DE ÁUDIO ANALOG..RET.RFB 9,45PC E ICMS 25PC. REL 375/13 SIGMAS. PER.26/06 A 25/07/13 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 294.564,80 |
| 2013NS008069 | 30/07/2013 | NFPS 31146- SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 375/2013 SIGMAS.periodo:junho/2013 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 222.472,35 |
| 2013NS008063 | 30/07/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4355. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 259.960,63 |
| 2013OB805255 | 31/07/2013 | FAT. 13/07/40000180-6 - CESSÃO DA CAPAC. DE SATÉLITE NO SIST. BRASIL. DE TELECOM. VIA SATÉLITE, DEST.À TRANSMISSÃO DO SINAL DE ÁUDIO ANALOG..RET.RFB 9,45PC E ICMS 25PC. REL 375/13 SIGMAS. PER.26/06 A 25/07/13 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 193.087,23 |
| 2013NS008151 | 01/08/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4357. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 177.382,78 |
| 2013OB805287 | 01/08/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4357. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 177.382,78 |
| 2013NE003177 | 01/08/2013 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2012. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 270.252,00 |
| 2013NS008172 | 02/08/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4358. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 216.992,25 |
| 2013OB805311 | 02/08/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4358. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 216.992,25 |
| 2013NS008212 | 05/08/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4359. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 235.951,52 |
| 2013OB805331 | 05/08/2013 | NFSE 3850-LIMPEZA...-RFB 5,85PC,INSS 11PC S.471.156,58(DEDUZ VT+VR+MAT),ISS 5PC-PGTO DIRETO CONTA EMPREGADOS UNIRIO(PARTE SAL,VA,VT JUL/13),CONF.AUTORIZAÇÃO PROC.122409/13-BLOQ.233.827,17 ATÉ DEC.SUPERIOR-REL 385/13 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 297.062,32 |
| 2013OB805325 | 05/08/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4359. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 235.951,52 |
| 2013OB805342 | 06/08/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4360. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 300.049,42 |
| 2013OB805339 | 06/08/2013 | FATURAS 62005 E 62007/13-PROCESSO 7.548/13. BASE CÁLCULO: INFRAERO (R$ 2.662,32)/OUT.TX. (R$ 8.133,28)/EMPRESAS INT. (R$ 296.364,03). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 26.672,74)/GLOSA TAXA DU (R$ 29.508,07).AIRES TURISMO (IN 1234/2012 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 279.027,89 |
| 2013NS008277 | 06/08/2013 | FATURAS 62005 E 62007/13-PROCESSO 7.548/13. BASE CÁLCULO: INFRAERO (R$ 2.662,32)/OUT.TX. (R$ 8.133,28)/EMPRESAS INT. (R$ 296.364,03). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 26.672,74)/GLOSA TAXA DU (R$ 29.508,07).AIRES TURISMO (IN 1234/2012 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 280.486,89 |
| 2013NS008309 | 06/08/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4360. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 300.049,42 |
| 2013OB805388 | 07/08/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4362. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 184.549,29 |
| 2013OB805387 | 07/08/2013 | NFSE 3850(CÓPIA)- LIBERAÇÃO TOTAL VALOR BLOQUEADO P/PGTO GRF JUN/13: 81.779,44, GPS JUN/13: 75.923,38 E PARTE VALOR DA GRRF: 76.124,35 - CONFORME PROCESSO 122.409/13 - RELAÇÃO 389/2013 SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 233.827,17 |
| 2013NS008365 | 07/08/2013 | DANFE 629 FORNECIMENTO DE DE DISCOS OPTICO PD-23SL XDCAM E PD-50DL XDCAM. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO RS 1.184,46 REF MULTA PROCESSO 106697/2012. RELAÇÃO 388/2013 SIGMAS | 03.646.050/0001-39 - A VIA TECH COMERCIO E SERV DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 236.892,00 |
| 2013NS008377 | 07/08/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4362. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 184.549,29 |
| 2013NS008379 | 07/08/2013 | NFES 642 - SERVIÇO DE LEGENDAGEM OCULTA EM TEMPO REAL PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV/CD, A PEDIDO SECOM. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1.234/2012. PER: JULHO/2013. REL 388/2013 SIGMAS. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 276.684,00 |
| 2013OB805426 | 08/08/2013 | FOPAG ESTAGIARIO - AGO/2013 - FREQUENCIA JUL/2013. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 180.334,80 |
| 2013OB805445 | 08/08/2013 | NFES 642 - SERVIÇO DE LEGENDAGEM OCULTA EM TEMPO REAL PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV/CD, A PEDIDO SECOM. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1.234/2012. PER: JULHO/2013. REL 388/2013 SIGMAS. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 250.537,36 |
| 2013OB805444 | 08/08/2013 | DANFE 629 FORNECIMENTO DE DE DISCOS OPTICO PD-23SL XDCAM E PD-50DL XDCAM. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO RS 1.184,46 REF MULTA PROCESSO 106697/2012. RELAÇÃO 388/2013 SIGMAS | 03.646.050/0001-39 - A VIA TECH COMERCIO E SERV DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 235.707,54 |
| 2013NS008389 | 08/08/2013 | DANFE 629 FORNECIMENTO DE DE DISCOS OPTICO PD-23SL XDCAM E PD-50DL XDCAM. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO RS 1.184,46 REF MULTA PROCESSO 106697/2012. RELAÇÃO 388/2013 SIGMAS | 03.646.050/0001-39 - A VIA TECH COMERCIO E SERV DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 236.892,00 |
| 2013OB805473 | 09/08/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4364. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 293.236,70 |
| 2013NS008467 | 09/08/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4364. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 293.236,70 |
| 2013OB805525 | 12/08/2013 | NFSE 3905/3907-LIMPEZA...-RFB 9,45PC S.770.186,12/5,85PC S.635,091,61-INSS 11PC S.1.067.756,75(DEDUZ VT+VR+MAT),ISS 5PC-PGTO VERBAS RESCISÓRIAS CONTA FUNC.,CONF.AUT.PROC 122409/13-BLOQ.POR DEC.SUPERIOR:449.794,16(NFSE3907)-REL393/13S | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 185.297,45 |
| 2013NL000738 | 13/08/2013 | DESBLOQUEIO TOTAL A PEDIDO DETEC/CD CONF.E-MAIL 23/07/13 P/ANULACAO DO SALDO (NO LUGAR 2010NE000213 LEIA-SE 2011NE001176 -VIVO) EM ATENDIMENTO AA MENSAGEM 2013/1163603 EMITIDA PELA COORD.GERAL DE PROGRAM.FINANC.(MACROFUNCAO 02.03.17) | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 208.651,69 |
| 2013NS008564 | 13/08/2013 | DANFE 64414 E 64608 - FORNEC DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE PÓ QUIMICO. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 396/2013 SIGMAS. | 66.220.047/0001-79 - KIDDE BRASIL LTDA | R$ 322.197,00 |
| 2013OB805548 | 13/08/2013 | NFSE 3907(CÓPIA):LIB.PARCIAL VLR BLOQ.2013NS8528:PGTO GRRF 271.874,03 E PGTO DIF. REF. REEMISSÃO GFIP JUN/13:0,75 ,GRRF:1.692,95,GPS JUN/13:1.401,40(COMPLEMENTA VLR. 2013OB805386/5387)-FICA BLOQ.158.508,56 ATÉ DEC.SUPERIOR-REL397/13S. | 00.360.305/0001-04 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 274.969,13 |
| 2013NS008620 | 14/08/2013 | DANFE 455/457/459/461 - FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO DIGITAL P/ TV CÂMARA... INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO... RETENÇÃO RFB 5,85PC. RELAÇÃO 402/13 SIGMAS. | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ 280.000,00 |
| 2013NS008600 | 14/08/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4367. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 267.757,90 |
| 2013NS008611 | 14/08/2013 | DANFES 462,456,458 E 460-FORNECIMENTO DE PRESSURIZADORES PARA LINHA DE TRANSMISSÃO E ANTENAS DE TRANSMISSÃO DIGITAL ... RETENÇÃO 5,85PC RFB IN 1234. RELAÇÃO 402/2013 SIGMAS | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ 270.000,00 |
| 2013NS008632 | 14/08/2013 | DANFE 455/457/459/461 - FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO DIGITAL P/ TV CÂMARA... INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO... RETENÇÃO RFB 5,85PC. RELAÇÃO 402/13 SIGMAS. | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ 280.000,00 |
| 2013OB805578 | 14/08/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4367. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 267.757,90 |
| 2013OB805559 | 14/08/2013 | DANFE 64414 E 64608 - FORNEC DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE PÓ QUIMICO. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 396/2013 SIGMAS. | 66.220.047/0001-79 - KIDDE BRASIL LTDA | R$ 303.348,48 |
| 2013NS008663 | 15/08/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4368. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 257.082,60 |
| 2013OB805588 | 15/08/2013 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIO EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PER: AGOSTO/13. RET. RFB 9,45 PC, ISS 5PC SOBRE RS 8.393,60 ANALISE DE AGUA . RELAÇÃO 399/2013 SIGMAS. CAESB. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 314.968,12 |
| 2013OB805600 | 15/08/2013 | DANFES 462,456,458 E 460-FORNECIMENTO DE PRESSURIZADORES PARA LINHA DE TRANSMISSÃO E ANTENAS DE TRANSMISSÃO DIGITAL ... RETENÇÃO 5,85PC RFB IN 1234. RELAÇÃO 402/2013 SIGMAS | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ 270.000,00 |
| 2013OB805615 | 15/08/2013 | DANFE 455/457/459/461 - FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO DIGITAL P/ TV CÂMARA... INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO... RETENÇÃO RFB 5,85PC. RELAÇÃO 402/13 SIGMAS. | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ 263.620,00 |
| 2013OB805624 | 15/08/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4368. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 257.082,60 |
| 2013NS008712 | 16/08/2013 | NFSE 3932/3937-LIMPEZA...-RFB 9,45PC,INSS 11PC S.337.578,33(DEDUZ VT+VR),ISS 5PC-PGTO PARTE RESCISÃO DIRETO CONTAS EMPREGADOS UNIRIO,CONF.AUT.PROC.122.409/13-COMPLEMENTA 2013NP003834-BLOQ.3.114,53 ATÉ DEC.SUP.(NOTA3937)-REL 403/13SIGM | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 217.878,75 |
| 2013NS008722 | 16/08/2013 | NFSE 3929/3930/3935/3939 -LIMPEZA, COPA. RFB 9,45PC, INSS 11PC S/780.679,82(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC-PGTO VERBAS RESC CONTAS FUNC CONF AUT PROC 122409/13- AGO E 7/12 DEC TERC.-BLOQ:47.751,04(NFSE3939)-REL403/13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 213.278,04 |
| 2013NS008715 | 16/08/2013 | NFSE 3929/3930/3935/3939 -LIMPEZA, COPA. RFB 9,45PC, INSS 11PC S/780.679,82(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC-PGTO VERBAS RESC CONTAS FUNC CONF AUT PROC 122409/13- AGO E 7/12 DEC TERC.-BLOQ:47.751,04(NFSE3939)-REL403/13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 213.278,04 |
| 2013NS008698 | 16/08/2013 | FATURAS 56040, 56521, 56522 E 56523- SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO : JUNHO/2013. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 401/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 264.503,40 |
| 2013OB805662 | 16/08/2013 | NF 2689- VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CD.RET SRF 9,45PC,INSS 11PC.E ISS 5PC.REF A 6/12 AVOS DO 13 SALARIO DE 2013. RELAÇÃO 405/2013 SIGMAS | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 248.135,54 |
| 2013OB805659 | 16/08/2013 | NFSE 3932/3937-LIMPEZA...-RFB 9,45PC,INSS 11PC S.337.578,33(DEDUZ VT+VR),ISS 5PC-PGTO PARTE RESCISÃO DIRETO CONTAS EMPREGADOS UNIRIO,CONF.AUT.PROC.122.409/13-COMPLEMENTA 2013NP003834-BLOQ.3.114,53 ATÉ DEC.SUP.(NOTA3937)-REL 403/13SIGM | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 208.580,66 |
| 2013OB805648 | 16/08/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4369. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 236.037,16 |
| 2013OB805658 | 16/08/2013 | NFSE 3929/3930/3935/3939 -LIMPEZA, COPA. RFB 9,45PC, INSS 11PC S/780.679,82(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC-PGTO VERBAS RESC CONTAS FUNC CONF AUT PROC 122409/13- AGO E 7/12 DEC TERC.-BLOQ:47.751,04(NFSE3939)-REL403/13. CONTAS FUNC CONF AUT PR | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 213.278,04 |
| 2013OB805645 | 16/08/2013 | DANFE 7615/20/86/88/90, 7715/17/48/50/52/66/68/71/74/75,9778/79/82/83, 9861/62/63/65/66/42/43/45/46/47/72/73/74/76/77/80/81/82/84/85/87/88-SISTEMA TRANSMISSÃO TV DIGITAL- RFB 5,85PC-GLOSA 0,05(DANFES 9865/9943/9976)-REL402/13SIGMAS. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 233.998,45 |
| 2013NS008712 | 16/08/2013 | NFSE 3932/3937-LIMPEZA...-RFB 9,45PC,INSS 11PC S.337.578,33(DEDUZ VT+VR),ISS 5PC-PGTO PARTE RESCISÃO DIRETO CONTAS EMPREGADOS UNIRIO,CONF.AUT.PROC.122.409/13-COMPLEMENTA 2013NP003834-BLOQ.3.114,53 ATÉ DEC.SUP.(NOTA3937)-REL 403/13SIGM | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 211.695,19 |
| 2013NS008722 | 16/08/2013 | NFSE 3929/3930/3935/3939 -LIMPEZA, COPA. RFB 9,45PC, INSS 11PC S/780.679,82(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC-PGTO VERBAS RESC CONTAS FUNC CONF AUT PROC 122409/13- AGO E 7/12 DEC TERC.-BLOQ:47.751,04(NFSE3939)-REL403/13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 217.817,12 |
| 2013NS008708 | 16/08/2013 | NF 2689- VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CD.RET SRF 9,45PC,INSS 11PC.E ISS 5PC.REF A 6/12 AVOS DO 13 SALARIO DE 2013. RELAÇÃO 405/2013 sigmas | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 277.370,37 |
| 2013NS008705 | 16/08/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4369. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 236.037,16 |
| 2013NS008715 | 16/08/2013 | NFSE 3929/3930/3935/3939 -LIMPEZA, COPA. RFB 9,45PC, INSS 11PC S/780.679,82(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC-PGTO VERBAS RESC CONTAS FUNC CONF AUT PROC 122409/13- AGO E 7/12 DEC TERC.-BLOQ:47.751,04(NFSE3939)-REL403/13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 217.817,12 |
| 2013NS008704 | 16/08/2013 | FATURAS 56040, 56521, 56522 E 56523- SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO : JUNHO/2013. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 401/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 263.203,48 |
| 2013NS008772 | 19/08/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4370. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 245.072,01 |
| 2013OB805693 | 19/08/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4370. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 245.072,01 |
| 2013OB805669 | 19/08/2013 | FATURAS 56040, 56521, 56522 E 56523- SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO : JULHO/2013. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 401/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 263.203,48 |
| 2013NS008813 | 19/08/2013 | FOPAG AGO/2013 - NORMAL. VALOR REFERENTE A REGIME PROPRIO SEGURADO RS6.149,44 E RETENCOES FORA DA FITA R$291.671,73 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 297.821,17 |
| 2013NS008747 | 19/08/2013 | FATURAS 56040, 56521, 56522 E 56523- SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO : JULHO/2013. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 401/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 263.203,48 |
| 2013OB805715 | 20/08/2013 | FOPAG AGO/2013 - NORMAL. - REGIME PROPRIO PATRONAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 189.621,81 |
| 2013NS008789 | 20/08/2013 | FOPAG-AGO/2013-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 262.466,66 |
| 2013NS008789 | 20/08/2013 | FOPAG-AGO/2013-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 327.940,96 |
| 2013NS008789 | 20/08/2013 | FOPAG-AGO/2013-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 217.116,06 |
| 2013NS008789 | 20/08/2013 | FOPAG-AGO/2013-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 203.641,79 |
| 2013OB805725 | 20/08/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4371. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 304.577,20 |
| 2013OB805703 | 20/08/2013 | FAT 13/06/22003923-3 - SERV TELEFONICO COMUTADO NAS MODALIDADES LONGA DISTANCIA NACIONAL/INTERNACIONAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. GLOSA R$ 14.136,30(COBRANÇA INDEVIDA). REF: JUNHO/2013, RELAÇÃO 411/2013 SIGMAS. EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 200.860,69 |
| 2013NS008831 | 20/08/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4371. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 304.577,20 |
| 2013NS008793 | 20/08/2013 | FAT 13/06/22003923-3 - SERV TELEFONICO COMUTADO NAS MODALIDADES LONGA DISTANCIA NACIONAL/INTERNACIONAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. GLOSA R$ 14.136,30(COBRANÇA INDEVIDA). REF: JUNHO/2013, RELAÇÃO 411/2013 SIGMAS. EMBRATEL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 223.298,26 |
| 2013NS008795 | 20/08/2013 | NF 2690 - PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DO CONTRATO 2012/282.0 REF. A 6/12 RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ TOTAL E ISS 5PC. /2013. REL 355/2013 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 178.440,75 |
| 2013NS008798 | 20/08/2013 | FOPAG-AGO/2013-NORMAL - REGIME PROPRIO PATRONAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 189.621,81 |
| 2013NS009218 | 20/08/2013 | FAT. 13/08/40000182-9 - CESSÃO DA CAPAC. DE SATÉLITE NO SIST. BRASIL. DE TELECOM. VIA SATÉLITE, DEST.À TRANSMISSÃO DO SINAL DE ÁUDIO ANALOG..RET.RFB 9,45PC IN 1234/12 E ICMS 25PC. REL 427/13 SIGMAS. PER.26/07/2013 A 25/08/2013. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 294.564,80 |
| 2013NS008929 | 21/08/2013 | NFS 4030 - MÃO-DE-OBRA SERV DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC CONF IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC - PER: JUL/2013. RELACAO 415/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 279.769,75 |
| 2013NS008904 | 21/08/2013 | DANFE 14770/14771/14856 - FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL PARA IMPRESSÃO, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADOS/CD - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 416/2013 SIGMAS. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 180.250,00 |
| 2013NS008865 | 21/08/2013 | FOPAG AGO/2013. AUXILIO MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2013OB805751 | 21/08/2013 | NFSE 2013/6242 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS PARA A CD - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PER: JULHO/2013. RELAÇÃO 411/2013 SIGMAS. | 06.090.065/0001-51 - PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA | R$ 254.252,52 |
| 2013NS008917 | 21/08/2013 | NFS 4028 - FORNEC. MAO DE OBRA SERV. DE OPER. DE ELEV. PARA C/DEPUTADOS - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC -Per: JULHO/2013. RELAÇÃO: 415/13 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 193.305,47 |
| 2013OB805830 | 22/08/2013 | NFS 4030 - MÃO-DE-OBRA SERV DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC CONF IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC - PER: JUL/2013. RELACAO 415/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 184.132,67 |
| 2013NS009009 | 22/08/2013 | NFSE 03.754.957/03.741.382/03.741.444/03.741.392 - SERV. DE ASSIST. MÉDICO-HOSPITALAR AOS BENEFICIÁRIOS INDICADOS PELA CD, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMP. ISENTA DE RET. DE IMPOSTOS - REL. 420/13 SIGMA. GLOSA: R$ 1.834,80 (NFS 03.741.392) | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 245.733,40 |
| 2013NE003380 | 22/08/2013 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº185/2012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº81/2012. | 05.498.012/0001-01 - STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 225.580,00 |
| 2013OB805941 | 23/08/2013 | NFSE 03.754.957/03.741.382/03.741.444/03.741.392 - SERV. DE ASSIST. MÉDICO-HOSPITALAR AOS BENEFICIÁRIOS INDICADOS PELA CD, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMP. ISENTA DE RET. DE IMPOSTOS - REL. 420/13 SIGMA. GLOSA: R$ 1.834,80 (NFS 03.741.392) | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 245.733,40 |
| 2013OB805891 | 23/08/2013 | NFSE 2013/6242 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS PARA A CD - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PER: JULHO/2013. RELAÇÃO 411/2013 SIGMAS. | 06.090.065/0001-51 - PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA | R$ 254.252,52 |
| 2013OB805945 | 23/08/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4374. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 225.567,46 |
| 2013NS009024 | 23/08/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4374. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 225.567,46 |
| 2013NS009055 | 23/08/2013 | DANFE 36336 FORNECIMENTO DE MÓDULOS DE BATERIAS PARA NO-BREAKS retençaõ 5,85PC (GLOSA DE R$ 0,22) relação 422/2013 SIGMAS. | 02.747.702/0004-01 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA. | R$ 247.488,80 |
| 2013OB805961 | 26/08/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4375. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 204.632,57 |
| 2013NE003398 | 26/08/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2010/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. PROC. 116.022/2013. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 200.576,98 |
| 2013NS009067 | 26/08/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4375. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 204.632,57 |
| 2013NS009108 | 27/08/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4377. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 221.068,50 |
| 2013NE003414 | 27/08/2013 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2013OB805989 | 27/08/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4377. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 221.068,50 |
| 2013OB806051 | 28/08/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4378. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 278.818,92 |
| 2013NS009220 | 28/08/2013 | FOPAG AGO/2013 - AUXILIO MORADIA.?- ANULACAO DE DESPESAS TENDO EM VISTA REGISTRO DE AUXILIO NA 2013FL000431/NS9158. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 296.854,11 |
| 2013NS009180 | 28/08/2013 | NFPS 032065 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS... - RET RFB 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - PERÍODO: 01/07/2013 A 30/07/2013 - REL 425/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 202.941,51 |
| 2013NS009177 | 28/08/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4378. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 278.818,92 |
| 2013NE003498 | 29/08/2013 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº55/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº28/2013 | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 208.519,62 |
| 2013OB806071 | 29/08/2013 | DANFE 36336 FORNECIMENTO DE MÓDULOS DE BATERIAS PARA NO-BREAKS RETENçAõ 5,85PC (GLOSA DE R$ 0,22) RELAçãO 422/2013 SIGMAS. | 02.747.702/0004-01 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA. | R$ 233.010,69 |
| 2013NS009243 | 29/08/2013 | FOPAG AGO/2013. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL. GRUPO 2. DIVERSAS COMPETÊNCIAS. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 281.088,12 |
| 2013NS009246 | 29/08/2013 | FOPAG AGO/2013. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL. GRUPO 2. DIVERSAS COMPETÊNCIAS. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 250.798,93 |
| 2013NS009239 | 29/08/2013 | danfe 2581 - Fornecimento de 100 resmas de papel couche fosco 90/g/m2 e outros. empresa optante pelo simples. rel. 434/13 sigmas. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 270.252,00 |
| 2013OB806098 | 30/08/2013 | FAT. 13/08/40000182-9 - CESSÃO DA CAPAC. DE SATÉLITE NO SIST. BRASIL. DE TELECOM. VIA SATÉLITE, DEST.À TRANSMISSÃO DO SINAL DE ÁUDIO ANALOG..RET.RFB 9,45PC IN 1234/12 E ICMS 25PC. REL 427/13 SIGMAS. PER.26/07/2013 A 25/08/2013. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 193.087,23 |
| 2013OB806095 | 30/08/2013 | DANFE 2581 - FORNECIMENTO DE 100 RESMAS DE PAPEL COUCHE FOSCO 90/G/M2 E OUTROS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL. 434/13 SIGMAS. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 270.252,00 |
| 2013OB806094 | 30/08/2013 | NFPS 32059- FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - RET 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - JULHO/2013 - RELAÇÃO 429/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 275.528,30 |
| 2013NS009313 | 30/08/2013 | NFPS 32058 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JULHO/2013 -REL 431/13 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 285.219,46 |
| 2013OB806145 | 02/09/2013 | NFPS 32058 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JULHO/2013 -REL 431/13 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 212.631,11 |
| 2013NS009368 | 02/09/2013 | NFPS 32064 - SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 435/2013 SIGMAS.PERÍODO: JULHO/2013 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 222.472,35 |
| 2013NE003534 | 03/09/2013 | 35 - TERMO DE REFERÊNCIA. | 153038/15223 - UFBA | R$ 280.499,00 |
| 2013NS009379 | 03/09/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4382. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 289.872,89 |
| 2013OB806178 | 03/09/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4382. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 289.872,89 |
| 2013NE000292 | 04/09/2013 | PREGãO ELETRôNICO Nº 146/2013. | 05.293.074/0001-87 - VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 258.699,99 |
| 2013OB806203 | 04/09/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4384. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 316.835,01 |
| 2013NS009500 | 04/09/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4384. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 316.835,01 |
| 2013NS009591 | 05/09/2013 | NFES 663 - SERVIÇO DE LEGENDAGEM OCULTA EM TEMPO REAL PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV/CD, A PEDIDO SECOM - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: AGOSTO/2013 - REL 444/2013 SIGMAS. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 270.720,00 |
| 2013NS009575 | 05/09/2013 | FATURA 12592/2013 (NF. 36686/2013), COTA VRG, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO N. 7.842/2013), B.CÁLCULO: VRG (R$ 264.709,12). DESCONTO DE R$ 46.130,85 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. IN 1234/12 E ALTERAÇÕES RFB. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 264.709,12 |
| 2013NS009551 | 05/09/2013 | FAT 13/08/22003885-3 -REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL - REFERENTE A AGOSTO/2013- RETENÇAO 9,45 PC CONFORME IN 1234/2012 RFB - RELAÇÃO 441/2013- SIGMAS - EMBRATEL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 206.025,98 |
| 2013OB806283 | 05/09/2013 | FATURA 12592/2013 (NF. 36686/2013), COTA VRG, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO N. 7.842/2013), B.CÁLCULO: VRG (R$ 264.709,12). DESCONTO DE R$ 46.130,85 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. IN 1234/12 E ALTERAÇÕES RFB. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 199.916,28 |
| 2013NS009636 | 06/09/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4386. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 287.716,93 |
| 2013NS009680 | 06/09/2013 | DANFE 444- FORNEC. DE MATERIAIS DE AUDIO, INC. PREST. DE SERV. DE GARANTIA DE FUNC.,10 MODULO CHAIRMAN, 50 MODULO DELEGATE,16 MODULO PRE AMPLIFICADOR, 250 MICROFONE AM2, MARCA AUDITEL, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, REL.448/13 SIGMAS. | 09.077.444/0001-08 - EMETHODS DO BRASIL LTDA | R$ 270.000,00 |
| 2013NS009674 | 06/09/2013 | DANFE 444- FORNEC. DE MATERIAIS DE AUDIO, INC. PREST. DE SERV. DE GARANTIA DE FUNC.,10 MODULO CHAIRMAN, 50 MODULO DELEGATE,16 MODULO PRE AMPLIFICADOR, 250 MICROFONE AM2, MARCA AUDITEL, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, REL.448/13 SIGMAS. | 09.077.444/0001-08 - EMETHODS DO BRASIL LTDA | R$ 270.000,00 |
| 2013NS009625 | 06/09/2013 | FAT 13/08/22003885-3 -REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL - REFERENTE A AGOSTO/2013- RETENÇAO 9,45 PC CONFORME IN 1234/2012 RFB - RELAÇÃO 441/2013- SIGMAS - EMBRATEL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 206.025,98 |
| 2013OB806296 | 06/09/2013 | FOPAG ESTAGIARIO - SET/2013 - FREQUENCIA AGO/2013. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 184.202,00 |
| 2013OB806329 | 06/09/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4386. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 287.716,93 |
| 2013OB806315 | 06/09/2013 | NFES 663 - SERVIÇO DE LEGENDAGEM OCULTA EM TEMPO REAL PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV/CD, A PEDIDO SECOM - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: AGOSTO/2013 - REL 444/2013 SIGMAS. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 245.136,96 |
| 2013OB806292 | 06/09/2013 | FAT 13/08/22003885-3 -REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL - REFERENTE A AGOSTO/2013- RETENÇAO 9,45 PC CONFORME IN 1234/2012 RFB - RELAÇÃO 441/2013- SIGMAS - EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 186.556,52 |
| 2013OB806349 | 09/09/2013 | DANFE 444- FORNEC. DE MATERIAIS DE AUDIO, INC. PREST. DE SERV. DE GARANTIA DE FUNC.,10 MODULO CHAIRMAN, 50 MODULO DELEGATE,16 MODULO PRE AMPLIFICADOR, 250 MICROFONE AM2, MARCA AUDITEL, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, REL.448/13 SIGMAS. | 09.077.444/0001-08 - EMETHODS DO BRASIL LTDA | R$ 270.000,00 |
| 2013NS009786 | 10/09/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4388. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 198.055,85 |
| 2013OB806416 | 10/09/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4388. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 198.055,85 |
| 2013NS009878 | 11/09/2013 | DANFE 489 - FORNECIMENTO DE COMBINADOR PARA SISTEMA DE RF , A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO: 456/2013 SIGMAS. | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ 207.850,00 |
| 2013NS009840 | 11/09/2013 | FATURA 4575448/13, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 1.990/13), B.CÁLCULO: TAM (R$ 23.7663,86)/INFRAERO (R$ 7.132,68), GLOSA R$ 52,30 REF. ADIC.EMISSÃO E DESC. R$ 2.973,47 REF. REEMBOLSO À VISTA. IN 1234/12 E ALTERAÇÕES RFB. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 244.744,24 |
| 2013NS009845 | 11/09/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4389. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 321.271,91 |
| 2013NS009875 | 11/09/2013 | DANFE 489 - COMBINADOR PARA SISTEMA DE RF , A PEDIDO DO DETEC. RET.5,85 PC - CONF. INSTR. NORM. 1234/2012- RELAÇÃO: 456/2013 SIGMAS. | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ 207.850,00 |
| 2013NE003617 | 11/09/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/225.0 - VIGÊNCIA DE 01.11.12 A 30.10.13. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 249.232,37 |
| 2013OB806452 | 11/09/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4389. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 321.271,91 |
| 2013OB806491 | 12/09/2013 | DANFE 489 - FORNECIMENTO DE COMBINADOR PARA SISTEMA DE RF , A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO: 456/2013 SIGMAS. | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ 195.690,77 |
| 2013OB806468 | 12/09/2013 | FATURA 4575448/13, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 1.990/13), B.CÁLCULO: TAM (R$ 23.7663,86)/INFRAERO (R$ 7.132,68), GLOSA R$ 52,30 REF. ADIC.EMISSÃO E DESC. R$ 2.973,47 REF. REEMBOLSO À VISTA. IN 1234/12 E ALTERAÇÕES RFB. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 224.512,62 |
| 2013NS009924 | 12/09/2013 | Acerto contábil ref. 2013ns005520 para adequação da situação devida: OBRAS EM ANDAMENTO. | 01.778.268/0001-11 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 289.508,14 |
| 2013NS009950 | 13/09/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4392 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 327.651,21 |
| 2013NS009937 | 13/09/2013 | FATURA 58391 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO: AGOSTO/2013. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 449/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 266.921,19 |
| 2013OB806500 | 13/09/2013 | FATURA 58391 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO: AGOSTO/2013. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 449/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 266.921,19 |
| 2013OB806545 | 13/09/2013 | NFSE 2013/7544 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS PARA A CD - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PER: AGOSTO/2013. RELAÇÃO 449/2013 SIGMAS. | 06.090.065/0001-51 - PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA | R$ 254.111,84 |
| 2013OB806538 | 13/09/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4392. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 327.651,21 |
| 2013NE003657 | 16/09/2013 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 208.555,00 |
| 2013NS010005 | 16/09/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4393. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 269.142,56 |
| 2013NS009976 | 16/09/2013 | FATURA 4562362/13, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO 1.062/13), BASE CÁLCULO: TAM (R$ 251.483,67)/INFRAERO (R$ 8.561,14). DESCONTO R$ 5.807,87 REF. REEMBOLSO À VISTA. IN 1234/12 E ALTERAÇÕES RFB. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 231.016,92 |
| 2013NS009999 | 16/09/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4396. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 269.142,56 |
| 2013OB806562 | 16/09/2013 | FATURA 4562362/13, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO 1.062/13), BASE CÁLCULO: TAM (R$ 251.483,67)/INFRAERO (R$ 8.561,14). DESCONTO R$ 5.807,87 REF. REEMBOLSO À VISTA. IN 1234/12 E ALTERAÇÕES RFB. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 206.875,89 |
| 2013OB806597 | 17/09/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4393. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 269.142,56 |
| 2013NS010107 | 18/09/2013 | NFSE 2013863 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO SISTEMAS AR CONDICIONADO... COM FORNECIMENTO MATERIAL - RET RFB 5,85PC , INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO:JULHO/13 -REL 459/2013 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 218.379,34 |
| 2013NS010158 | 19/09/2013 | FOPAG-SET/2013 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 184.960,28 |
| 2013NS010158 | 19/09/2013 | FOPAG-SET/2013 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 199.880,05 |
| 2013NS010158 | 19/09/2013 | FOPAG-SET/2013 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 219.372,76 |
| 2013NS010158 | 19/09/2013 | FOPAG-SET/2013 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 198.749,48 |
| 2013NS010158 | 19/09/2013 | FOPAG-SET/2013 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 202.755,78 |
| 2013NS010185 | 19/09/2013 | FOPAG-SET/2013 - NORMAL.?- REGIME PROPRIO PREVIDENCIARIO - PATRONAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 192.443,28 |
| 2013NS010259 | 20/09/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4398. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 287.651,66 |
| 2013NS010244 | 20/09/2013 | NFS 4046 - GLOSA R$ 2447,35 - FORNEC. MAO DE OBRA SERV. DE OPER. DE ELEV. PARA C/DEPUTADOS - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, RFB PIS/PASEP 0,65PC, CONF IN 1234/2012 RFB, INSS 11PC E ISS 5PC -Per: AGOSTO/2013. REL.:463/13 SIGMA | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 191.186,61 |
| 2013OB806762 | 20/09/2013 | FOPAG-SET/2013 - NORMAL. - REGIME PROPRIO PREVIDENCIARIO - PATRONAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 192.443,28 |
| 2013OB806771 | 20/09/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4398. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 287.651,66 |
| 2013NS010230 | 20/09/2013 | FOPAG SET/2013 - NORMAL. VALOR REFERENTE A REGIME PROPRIO SEGURADO RS 5.390,08 RETENCOES FORA DA FITA R$ 305.441,04 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310.831,12 |
| 2013OB806829 | 23/09/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4399. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 295.302,19 |
| 2013NS010341 | 23/09/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4399. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 295.302,19 |
| 2013NS010348 | 23/09/2013 | FOPAG SET/2013. AUXILIO MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2013OB806872 | 24/09/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4400. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 329.250,30 |
| 2013NS010398 | 24/09/2013 | FATURA 12470/2013 (NF. 35213/2013), COTA VRG, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO N. 7.892/2013), B.CÁLCULO: VRG (R$ 187.302,93). DESCONTO DE R$ 51.344,17 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. IN 1234/12 E ALTERAÇÕES RFB. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 187.302,93 |
| 2013NS010416 | 24/09/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4400. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 329.250,30 |
| 2013NS010577 | 26/09/2013 | DANFE 3.699 - FORNECIMENTO DE POLTRONAS GIRATÓRIAS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO/CD - RET. IN RFB 1.234/2012 5,85PC - RELAÇÃO 478/2013 SIGMAS. | 05.498.012/0001-01 - STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 225.580,00 |
| 2013OB806994 | 27/09/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4403. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 228.557,86 |
| 2013OB806986 | 27/09/2013 | DANFE 3.699 - FORNECIMENTO DE POLTRONAS GIRATÓRIAS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO/CD - RET. IN RFB 1.234/2012 5,85PC - RELAÇÃO 478/2013 SIGMAS. | 05.498.012/0001-01 - STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 212.383,57 |
| 2013NS010600 | 27/09/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4403. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 228.557,86 |
| 2013OB807029 | 30/09/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4404. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 316.513,17 |
| 2013NS010638 | 30/09/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4404. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 316.513,17 |
| 2013NS010679 | 30/09/2013 | NFS 4482 - SERV DE COPA NOS PRÉDIOS ADM E DE COPA/COZ/LIMPEZA NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ 503.904,87(DEDUZ VR+VT) E ISS 5PC. PER: 06 A 31/08/2013. REL 477/2013 SIGMAS. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 243.523,74 |
| 2013NS010667 | 30/09/2013 | FATURA 13/09/40000186-0: CESSÃO DE CAPACIDADE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO TELECOMUNICAÇÕES VIA SATÉLITE, DESTINADA À TRANSMISSÃO SINAL ÁUDIO ANALÓGICO - RET RFB 9,45PC E ICMS 25PC - PERÍODO: 26/08/13 A 25/09/13 - REL 477/2013 SIG. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 294.564,80 |
| 2013OB807084 | 01/10/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4405. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 301.496,36 |
| 2013OB807071 | 01/10/2013 | FATURA 13/09/40000186-0: CESSÃO DE CAPACIDADE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO TELECOMUNICAÇÕES VIA SATÉLITE, DESTINADA À TRANSMISSÃO SINAL ÁUDIO ANALÓGICO - RET RFB 9,45PC E ICMS 25PC - PERÍODO: 26/08/13 A 25/09/13 - REL 477/2013 SIG | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 193.087,23 |
| 2013OB807065 | 01/10/2013 | NFS 4482 - SERV DE COPA NOS PRÉDIOS ADM E DE COPA/COZ/LIMPEZA NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ 503.904,87(DEDUZ VR+VT) E ISS 5PC. PER: 06 A 31/08/2013. REL 477/2013 SIGMAS. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 279.755,35 |
| 2013NS010720 | 01/10/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4405. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 301.496,36 |
| 2013OB807065 | 01/10/2013 | NFS 4482 - SERV DE COPA NOS PRÉDIOS ADM E DE COPA/COZ/LIMPEZA NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ 503.904,87(DEDUZ VR+VT) E ISS 5PC. PER: 06 A 31/08/2013. REL 477/2013 SIGMAS. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 243.523,74 |
| 2013NS010743 | 01/10/2013 | NFPS 32942 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: AGOSTO/2013 -REL 479/13 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 285.219,46 |
| 2013OB807121 | 02/10/2013 | NFPS 32942 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: AGOSTO/2013 -REL 479/13 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 212.631,12 |
| 2013OB807096 | 02/10/2013 | NFPS 032943- FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - RET 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO 01/08/2013 A 31/08/2013 - RELAÇÃO 479/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 275.528,30 |
| 2013NS010819 | 02/10/2013 | NFSE 2013957 E 2013864 - MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA E DE OPERAÇÃO SISTEMAS AR CONDICIONADO, COM FORNEC MATERIAL - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: JULHO E AGOSTO/13 - REL 481/2013 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 218.379,34 |
| 2013NS010798 | 02/10/2013 | NFPS 32948 - SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 481/2013 SIGMAS.PERÍODO: AGOSTO/2013 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 222.472,35 |
| 2013OB807159 | 03/10/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4409. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 227.179,96 |
| 2013NS010851 | 03/10/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4409. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 227.179,96 |
| 2013NS010908 | 04/10/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4410. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 246.932,84 |
| 2013OB807181 | 04/10/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4410. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 246.932,84 |
| 2013NE003868 | 07/10/2013 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 03/2011. PROC. 132.799/2012. | 01.778.268/0001-11 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 198.628,96 |
| 2013NS010969 | 07/10/2013 | NFPS 032949- SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS... - RET RFB 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - PERÍODO: 01/08/2013 A 31/08/2013 - REL 485/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 202.941,51 |
| 2013NS011037 | 08/10/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4412. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 281.956,67 |
| 2013NE003893 | 08/10/2013 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/2012. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 183.345,00 |
| 2013OB807229 | 08/10/2013 | FOLHA ESTAGIÁRIOS - OUTUBRO/2013. FREQUÊNCIA SETEMBRO/2013. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 204.784,00 |
| 2013NS011040 | 08/10/2013 | NFPS 33392 - MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIODIFUSÃO NA RÁDIO CÂMARA. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - 7/12 avos 13sal/2013. REL 489/13 sigmas. GLOSA: R$ 2.779,26(COBRANÇA INDEVIDA). | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 305.761,26 |
| 2013OB807239 | 08/10/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4412. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 281.956,67 |
| 2013NS011082 | 09/10/2013 | NFES 706 - SERVIÇO DE LEGENDAGEM OCULTA EM TEMPO REAL PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV/CD, A PEDIDO SECOM - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: SETEMBRO/2013 - REL 500/2013 SIGMAS. MUNICÍPIO SEM CONV. PARA ISS. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 256.884,00 |
| 2013NS011053 | 09/10/2013 | FAT 13/09/22003852-2 -REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL - REFERENTE A SETEMBRO/2013- RETENÇAO 9,45 PC CONFORME IN 1234/2012 RFB - RELAÇÃO 491/2013- SIGMAS - EMBRATEL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 234.896,26 |
| 2013OB807302 | 09/10/2013 | FAT 13/09/22003852-2 -REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL - REFERENTE A SETEMBRO/2013- RETENÇAO 9,45 PC CONFORME IN 1234/2012 RFB - RELAÇÃO 491/2013- SIGMAS - EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 212.698,56 |
| 2013OB807296 | 09/10/2013 | NFPS 33392 - MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIODIFUSÃO NA RÁDIO CÂMARA. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - 7/12 AVOS 13SAL/2013. REL 489/13 SIGMAS. GLOSA: R$ 2.779,91(COBRANÇA INDEVIDA). | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 227.237,53 |
| 2013OB807348 | 10/10/2013 | NFES 706 - SERVIÇO DE LEGENDAGEM OCULTA EM TEMPO REAL PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV/CD, A PEDIDO SECOM - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: SETEMBRO/2013 - REL 500/2013 SIGMAS. MUNICÍPIO SEM CONV. PARA ISS. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 232.608,46 |
| 2013OB807430 | 14/10/2013 | NFFEES 4130/4131/4132 - FORNEC ENERGIA ELÉTRICA P/DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA. RET SRF 5,85PC S/R$ 337.054,57(ENERGIA ELETTRICA) CONF IN RFB 1234/2012. CONTRIBUIÇÃO ILUM PÚBLICA ISENTA: R$ 1.575,54. SET/2013. REL 495/2013 SIG. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 317.336,88 |
| 2013OB807450 | 15/10/2013 | FATURA 12610/2013 (NF. 37064/2013), COTA VRG, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO N. 8.887/2013), B.CÁLCULO: VRG (R$ 336.519,83). DESCONTO DE R$89.977,53 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. IN 1234/12 E ALTERAÇÕES RFB. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 222.817,65 |
| 2013OB807459 | 15/10/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4417. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 277.730,88 |
| 2013NS011353 | 15/10/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4417. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 277.730,88 |
| 2013OB807503 | 16/10/2013 | FAT.70241/13-PROC.9.360/13. BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 22.437,18)/TX EMBARQUE(R$ 205,06)/EMP.INTERN.(R$ 224.209,42)/OUT.TX.(R$ 3.995,81). GLOSA REF. TAXA DU(R$ 24.618,65).DESC.CONT.(R$ 22.156,77). AIRES TURISMO (IN 1234/12). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 227.913,38 |
| 2013NS011377 | 16/10/2013 | FAT.70241/13-PROC.9.360/13. BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 22.437,18)/TX EMBARQUE(R$ 205,06)/EMP.INTERN.(R$ 224.209,42)/OUT.TX.(R$ 3.995,81). GLOSA REF. TAXA DU(R$ 24.618,65).DESC.CONT.(R$ 22.156,77). AIRES TURISMO (IN 1234/12). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 228.690,70 |
| 2013NS011475 | 17/10/2013 | FOPAG-OUT/2013 - REGIME PROPRIO PATRONAL - GRUPOS 2/5/8. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 186.286,87 |
| 2013NS011458 | 17/10/2013 | FOPAG-OUT/2013 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 221.411,50 |
| 2013NS011458 | 17/10/2013 | FOPAG-OUT/2013 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 301.778,58 |
| 2013NS011458 | 17/10/2013 | FOPAG-OUT/2013 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 202.151,04 |
| 2013OB807575 | 18/10/2013 | FOPAG-OUT/2013 - REGIME PROPRIO PATRONAL - GRUPOS 2/5/8. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 186.286,87 |
| 2013NS011498 | 18/10/2013 | FOPAG OUT/2013-NORMAL - PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 307.376,21 |
| 2013NE004012 | 21/10/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2013/220.0. VIGÊNCIA DE 08.10.2013 A 07.10.2017. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 312.627,02 |
| 2013NS011619 | 22/10/2013 | FATURA 12609/2013 (NF. 37018/2013), COTA VRG, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO N. 7.846/2013), B.CÁLCULO: VRG (R$ 345.734,51). DESCONTO DE R$ 98.932,08 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. IN 1234/12 E ALTERAÇÕES RFB. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 246.802,43 |
| 2013OB807696 | 23/10/2013 | NFPS 034416- FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - RET 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO 01/09/2013 A 30/09/2013 - RELAÇÃO 513/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 275.528,30 |
| 2013NS011718 | 23/10/2013 | NFPS 034545 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO PARA A CÂMARA - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: SETEMBRO/2013 - RELAÇÃO 515/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 293.882,85 |
| 2013NS011714 | 23/10/2013 | NFS 4094 - FORNEC. M.O. SERV. DE OPER. DE ELEV. PARA CD. GLOSA 2.311,37. BLOQ.(MULTA PORT 142/13) 334,57 - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, RFB PIS/PASEP 0,65PC, CONF IN 1234/2012 RFB, INSS 11PC E ISS 5PC - SET/13. R.515/13 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 189.980,14 |
| 2013OB807718 | 24/10/2013 | NFPS 034545 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO PARA A CÂMARA - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: SETEMBRO/2013 - RELAÇÃO 515/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 219.089,65 |
| 2013OB807734 | 24/10/2013 | FATURA 12609/2013 (NF. 37018/2013), COTA VRG, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO N. 7.846/2013), B.CÁLCULO: VRG (R$ 345.734,51). DESCONTO DE R$ 98.932,08 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. IN 1234/12 E ALTERAÇÕES RFB. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 222.428,15 |
| 2013OB807740 | 24/10/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4425. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 198.588,68 |
| 2013NS011724 | 24/10/2013 | FATURA 60375 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO: SETEMBRO/2013. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 515/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 307.159,59 |
| 2013NS011783 | 24/10/2013 | NFPS 34421 - SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 517/2013 SIGMAS.PERÍODO: SETEMBRO/2013 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 222.472,35 |
| 2013NS011779 | 24/10/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4425. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 198.588,68 |
| 2013NS011776 | 24/10/2013 | FOPAG OUT/2013. AUXILIO MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2013OB807711 | 24/10/2013 | FATURA 60375 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO: SETEMBRO/2013. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 515/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 307.159,59 |
| 2013OB807743 | 25/10/2013 | FATURA 60375 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO: SETEMBRO/2013. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 515/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 307.159,59 |
| 2013NS011848 | 25/10/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4430. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 224.567,78 |
| 2013OB807807 | 25/10/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4430. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 224.567,78 |
| 2013NS011869 | 29/10/2013 | FOPAG-OUT/2013 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 3, 7 E 10. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 183.768,63 |
| 2013NS011883 | 29/10/2013 | NFSE 20131022-20131003 - MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA E DE OPERAÇÃO SISTEMAS AR CONDICIONADO, COM FORNEC MATERIAL - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: AGOSTO -SETEMBRO/13 - REL 521/2013 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 220.782,60 |
| 2013NE004082 | 29/10/2013 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2013NE004079 | 29/10/2013 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2013NS011902 | 29/10/2013 | NFPS 034422- SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS... - RET RFB 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - PERÍODO: 01/09/2013 A 31/09/2013 - REL 523/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 202.941,51 |
| 2013NS011904 | 29/10/2013 | NFPS 034422- SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS... - RET RFB 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - PERÍODO: 01/09/2013 A 31/09/2013 - REL 523/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 202.941,51 |
| 2013NS011903 | 29/10/2013 | NFSE 20131022 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE OPERAÇÃO SISTEMAS AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL(PRESTAÇÕES MENSAIS) - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: SETEMBRO/13 - RELAÇÃO 521/2013 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 220.782,60 |
| 2013NS011967 | 30/10/2013 | NFSE 2013664 SERV.NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNEC MATERIAIS, NAS DEPENDENCIAS DA CD. RET SRF 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/461.259,95(DEDUZ VR, VT E MATERIAIS).PER: set/2013.BLOQ.129,30(MULTA) REL 525/2013 SIGMAS | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 300.412,33 |
| 2013NS011950 | 30/10/2013 | NFSE 20136644 SERV.NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNEC MATERIAIS, NAS DEPENDENCIAS DA CD. RET SRF 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/461.259,95(DEDUZ VR, VT E MATERIAIS).PER: set/2013.BLOQ.129,30(MULTA) REL 525/2013 SIGMAS | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 300.412,33 |
| 2013NS011987 | 31/10/2013 | FATURA 13/10/40000182-8: CESSÃO DE CAPACIDADE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO TELECOMUNICAÇÕES VIA SATÉLITE, DESTINADA À TRANSMISSÃO SINAL ÁUDIO ANALÓGICO - RET RFB 9,45PC E ICMS 25PC - PERÍODO: 26/09/13 A 25/10/13 - REL 527/2013 SIG. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 294.564,80 |
| 2013NS011995 | 31/10/2013 | FATURA 13/10/22003824-6: SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL) - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: OUT/2013 - RELAÇÃO 527/2013 SIGMAS. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 249.311,70 |
| 2013OB807898 | 31/10/2013 | NFSE 2013/8312 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS PARA A CD - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PER: SETEMBRO/2013. RELAÇÃO 521/2013 SIGMAS. | 06.090.065/0001-51 - PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA | R$ 254.111,84 |
| 2013OB807910 | 31/10/2013 | FATURA 13/10/22003824-6: SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL) - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: OUT/2013 - RELAÇÃO 527/2013 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 225.751,74 |
| 2013OB807986 | 01/11/2013 | FATURA 13/10/40000182-8: CESSÃO DE CAPACIDADE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO TELECOMUNICAÇÕES VIA SATÉLITE, DESTINADA À TRANSMISSÃO SINAL ÁUDIO ANALÓGICO - RET RFB 9,45PC E ICMS 25PC - PERÍODO: 26/09/13 A 25/10/13 - REL 527/2013 SIG. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 193.087,23 |
| 2013OB807988 | 01/11/2013 | NFSE 2013664 SERV.NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNEC MATERIAIS, NAS DEPENDENCIAS DA CD. RET SRF 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/461.259,95(DEDUZ VR, VT E MATERIAIS).PER: SET/2013.BLOQ.129,30(MULTA) REL 525/2013 SIGMAS | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 179.698,58 |
| 2013NE004138 | 04/11/2013 | CONT - CONTRATO N. 2011/041.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.13 A 28.02.14. PROC. 009.243/2013. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 252.892,43 |
| 2013NS012238 | 05/11/2013 | NFS 1526 A 1529/1531-REFORMA IMÓVEIS(302NORTE):REAJUSTE 7,47PC S.2.659.022,24(SERV.PRESTADOS 9/11/12 A 11/4/13)-RET 5,85PC,INSS 11PC S.79.451,56(MÃO-DE-OBRA),ISS 1PC-BLOQ.P/ COMPENSAÇÃO MULTA APLICADA À EMPRESA:176.283,19-REL546/13SIG | 01.778.268/0001-11 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 198.628,96 |
| 2013NE004169 | 05/11/2013 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 208.333,33 |
| 2013NS012291 | 06/11/2013 | NFPS 034777 - SERVIÇO TÉCNICO NA ÁREA DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS...Primeira parcela do 13 sálario - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/01/2013 a 30/06/2013- RELAÇÃO 535/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 236.779,74 |
| 2013NS012280 | 06/11/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4441. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 191.210,85 |
| 2013OB808126 | 06/11/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4441. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 191.210,85 |
| 2013OB808141 | 07/11/2013 | FOLHA ESTAGIÁRIOS - NOVEMBRO/2013. FREQUÊNCIA OUTUBRO/2013. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 217.192,29 |
| 2013OB808151 | 07/11/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4442. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 290.103,29 |
| 2013NS012314 | 07/11/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4442. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 290.103,29 |
| 2013NS012370 | 08/11/2013 | FATURA 12612/2013 (NF. 37327/2013), COTA VRG, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO N. 8.888/2013), B.CÁLCULO: VRG (R$ 322.514,80). DESCONTO DE R$ 84.300,53 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. IN 1234/12 E ALTERAÇÕES RFB. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 238.214,27 |
| 2013OB808211 | 08/11/2013 | FATURA 12612/2013 (NF. 37327/2013), COTA VRG, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO N. 8.888/2013), B.CÁLCULO: VRG (R$ 322.514,80). DESCONTO DE R$ 84.300,53 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. IN 1234/12 E ALTERAÇÕES RFB. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 215.476,98 |
| 2013OB808170 | 08/11/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4443. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 193.220,65 |
| 2013OB808155 | 08/11/2013 | NFPS 034777 - SERVIÇO TÉCNICO NA ÁREA DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS...PRIMEIRA PARCELA DO 13 SáLARIO - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/01/2013 A 30/06/2013- RELAÇÃO 535/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 176.519,30 |
| 2013NS012380 | 08/11/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4443. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 193.220,65 |
| 2013NS012462 | 11/11/2013 | FATURA 12627/2013 (NF. 37569/2013), COTA VRG, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO N. 8.889/2013), B.CÁLCULO: VRG (R$ 338.853,90). DESCONTO DE R$ 64.739,60 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. IN 1234/12 E ALTERAÇÕES RFB. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 274.114,30 |
| 2013NS012500 | 12/11/2013 | FATURA 12607/2013 (NF. 37016/2013), COTA VRG, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO N. 7.844/2013), B.CÁLCULO: VRG (R$ 298.807,42). DESCONTO DE R$ 141.989,14 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. IN 1234/12 E ALTERAÇÕES RFB. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 298.807,42 |
| 2013NE004244 | 12/11/2013 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 205/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 92/2012. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 180.250,00 |
| 2013OB808317 | 13/11/2013 | FATURA 12627/2013 (NF. 37569/2013), COTA VRG, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO N. 8.889/2013), B.CÁLCULO: VRG (R$ 338.853,90). DESCONTO DE R$ 64.739,60 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. IN 1234/12 E ALTERAÇÕES RFB. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 250.225,10 |
| 2013NS012628 | 14/11/2013 | NFES 735 - SERVIÇO DE LEGENDAGEM OCULTA EM TEMPO REAL PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV/CD, A PEDIDO SECOM - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: OUTUBRO/2013 - REL 560/2013 SIGMAS. MUNICÍPIO SEM CONV. PARA ISS. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 269.442,00 |
| 2013NS012623 | 14/11/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4447. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 206.216,94 |
| 2013NS012617 | 14/11/2013 | TRANSF. AO FRCD REF. MULTA APLICADA À EMPRESA SERGIO R. DOS PASSOS-PW ENGENHARIA, BLOQUEADA NA 2013NS012238 - PORTARIA N. 131/2013(PARTE DO VALOR DA PORTARIA) - PROC: 132.799/2013. | 01.778.268/0001-11 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 176.283,19 |
| 2013OB808383 | 14/11/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4447. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 206.216,94 |
| 2013NS012698 | 18/11/2013 | DANFE 319 - MANUT DE BENS MÓVEIS - REFORMA DE SOFÁS, PUFS, CAMAS... a pedido cohab/cd. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RET ISS 5PC. RELAÇÃO 562/2013 SIGMAS. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ 180.243,68 |
| 2013NS012709 | 18/11/2013 | NFE 2399 - FORNECIMENTO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS PARA OS PLENÁRIOS DAS COMISSÕES E AUDITÓRIOS DA CÂMARA(CONVERSORES) - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 562/2013 SIGMAS. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 208.519,62 |
| 2013NS012692 | 18/11/2013 | DANFE 319 - MANUT DE BENS MÓVEIS - REFORMA DE SOFÁS, PUFS, CAMAS... a pedido cohab/cd. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RET ISS 5PC. RELAÇÃO 562/2013 SIGMAS. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ 180.243,68 |
| 2013NS012705 | 18/11/2013 | DANFE 2399 - FORNECIMENTO DE conversores para a cd.... RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 562/2013 SIGMAS. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 208.519,62 |
| 2013NE004317 | 18/11/2013 | 22 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 269.252,04 |
| 2013NS012713 | 19/11/2013 | FAT 62421 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO: outubro/13. RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 551/13/SIGMAS. CORREIOS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 329.732,91 |
| 2013NS012712 | 19/11/2013 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIO EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS. PERÍODO: NOVEMBRO/2013. RETENÇÃO RFB 9,45 PC. RELAÇÃO 551/2013 SIGMAS. CAESB. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 290.931,93 |
| 2013NS012713 | 19/11/2013 | FAT 62421 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO: outubro/13. RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 551/13/SIGMAS. CORREIOS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 233.068,71 |
| 2013OB808429 | 19/11/2013 | FAT 62421 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO: OUTUBRO/13. RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 551/13/SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 179.883,96 |
| 2013OB808428 | 19/11/2013 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIO EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS. PERÍODO: NOVEMBRO/2013. RETENÇÃO RFB 9,45 PC. RELAÇÃO 551/2013 SIGMAS. CAESB. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 263.438,86 |
| 2013OB808423 | 19/11/2013 | NFES 735 - SERVIÇO DE LEGENDAGEM OCULTA EM TEMPO REAL PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV/CD, A PEDIDO SECOM - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: OUTUBRO/2013 - REL 560/2013 SIGMAS. MUNICÍPIO SEM CONV. PARA ISS. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 243.979,73 |
| 2013OB808450 | 19/11/2013 | NFE 2399 - FORNECIMENTO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS PARA OS PLENÁRIOS DAS COMISSÕES E AUDITÓRIOS DA CÂMARA(CONVERSORES) - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 562/2013 SIGMAS. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 196.321,22 |
| 2013OB808429 | 19/11/2013 | FAT 62421 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO: OUTUBRO/13. RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 551/13/SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 329.732,91 |
| 2013NS012801 | 20/11/2013 | FOPAG NOV/2013 - NORMAL. VALOR REFERENTE A PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 214.263,50 |
| 2013NS012808 | 20/11/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4450. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 176.187,93 |
| 2013NS012807 | 20/11/2013 | FOPAG NOV/2013 - NORMAL. REGIME PRÓPRIO PATRONAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 183.368,72 |
| 2013OB808507 | 20/11/2013 | FOPAG NOV/2013 - NORMAL. REGIME PRÓPRIO PATRONAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 183.368,72 |
| 2013OB808510 | 20/11/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4450. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 176.187,93 |
| 2013NS012776 | 20/11/2013 | FOPAG NOV/2013 - NORMAL. PARTE II - INATIVOS, PENSIONISTAS E CUSTEIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 260.407,51 |
| 2013NS012776 | 20/11/2013 | FOPAG NOV/2013 - NORMAL. PARTE II - INATIVOS, PENSIONISTAS E CUSTEIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 223.354,06 |
| 2013NS012769 | 20/11/2013 | FOPAG-NOV/2013 NORMAL. PARTE I - ATIVOS E CONSIGNAÇÕES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 205.429,82 |
| 2013NS012809 | 20/11/2013 | FAT.73095/13-PROC.10.123/13.B.CALC.:TAM(R$75.663,01)/TX.INFRAERO(R$ 811,83)/EMP.INTERNAC.(R$181.987,87)/OUT.TX.(R$6.101,16).GLOSA REF.TAXA DU(R$25.765,09)/DESC.CONT.(R$23.188,56)/AJUSTE CEAP UPGRADE DE CLASSE(R$146.685,53). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 241.375,31 |
| 2013NS012769 | 20/11/2013 | FOPAG-NOV/2013 NORMAL. PARTE I - ATIVOS E CONSIGNAÇÕES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 192.339,99 |
| 2013NS012870 | 21/11/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4451. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 234.182,41 |
| 2013OB808542 | 21/11/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4451. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 234.182,41 |
| 2013OB808519 | 21/11/2013 | FAT.73095/13-PROC.10.123/13.B.CALC.:TAM(R$75.663,01)/TX.INFRAERO(R$ 811,83)/EMP.INTERNAC.(R$181.987,87)/OUT.TX.(R$6.101,16).GLOSA REF.TAXA DU(R$25.765,09)/DESC.CONT.(R$23.188,56)/AJUSTE CEAP UPGRADE DE CLASSE(R$146.685,53). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 238.745,54 |
| 2013NS013086 | 26/11/2013 | FATURA 21/2013, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 9.599/2013).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 171.802,04), INFRAERO (R$ 5.148,81). REEMBOLSO NO VALOR DE R$ 3.804,35 (EXERCÍCIO 2012). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 176.950,85 |
| 2013OB808681 | 26/11/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4454. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 218.707,44 |
| 2013NS013076 | 26/11/2013 | NFS 4117 - FORNEC MÃO-DE-OBRA OPERAÇÃO DE ELEVADORES PARA A CD. RET SRF IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC CONF IN RFB 1234/2012. RET INSS 11PC E ISS 5PC. OUTUBRO/2013. REL 567/2013 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 191.302,78 |
| 2013NS013045 | 26/11/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4454. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 218.707,44 |
| 2013NS013072 | 26/11/2013 | NFPS 035260 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO PARA A CÂMARA - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: OUTUBRO/2013 - RELAÇÃO 567/2013 SIGMAS.GLOSA 60,02 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 296.973,18 |
| 2013NS013093 | 27/11/2013 | FAT 13/07/70100569-9/13/08/70100612-0_ PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COMUTADO NAS MODALIDADES DE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL STFC LDN E LDI) RET.RFB 9,45 PC. REL 565/13 SIGMAS. REF. 01/06/13 a 31/07/13 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 269.252,04 |
| 2013NS013145 | 27/11/2013 | NFPS 035267 - SERV DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PER: OUTUBRO/2013 - REL 571/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 202.941,51 |
| 2013OB808710 | 27/11/2013 | FAT 13/07/70100569-9/13/08/70100612-0_ PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COMUTADO NAS MODALIDADES DE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL STFC LDN E LDI) RET.RFB 9,45 PC. REL 565/13 SIGMAS. REF. 01/06/13 A 31/07/13 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 243.785,76 |
| 2013OB808742 | 27/11/2013 | NFPS 035260 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO PARA A CÂMARA-RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC-PERÍODO:OUTUBRO/2013-RELAÇÃO 567/2013 SIGMAS.GLOSA 60,02(COB.INDEVIDA). | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 221.378,23 |
| 2013NE000416 | 28/11/2013 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 229.525,00 |
| 2013OB808778 | 28/11/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4456. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 271.769,80 |
| 2013NS013175 | 28/11/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4456. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 271.769,80 |
| 2013OB808826 | 29/11/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4457. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 244.067,62 |
| 2013NS013206 | 29/11/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4457. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 244.067,62 |
| 2013OB808845 | 02/12/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4458. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 180.754,51 |
| 2013NS013257 | 02/12/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4458. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 180.754,51 |
| 2013NS013274 | 02/12/2013 | DANFES 15627/15626/15639 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DO DEMAP/CD(800 RESMAS DE PAPEL OFFSET COM ALTA ALVURA 90 G/M² e outros). RET.RFB 5,85PC. REL.588/13 SIGMAS. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 180.250,00 |
| 2013OB808880 | 03/12/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4459. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 288.310,02 |
| 2013NS013355 | 03/12/2013 | FATURA 13/11/40000180-2: CESSÃO DE CAPACIDADE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO TELECOMUNICAÇÕES VIA SATÉLITE, DESTINADA À TRANSMISSÃO SINAL ÁUDIO ANALÓGICO - RET RFB 9,45PC E ICMS 25PC - PERÍODO: 26/10/13 A 25/11/13 - REL 577/2013 SIG. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 294.564,80 |
| 2013NS013351 | 03/12/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4459. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 288.310,02 |
| 2013NE004519 | 04/12/2013 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 181.000,00 |
| 2013NE004539 | 05/12/2013 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 290.000,00 |
| 2013NS013469 | 05/12/2013 | FOPAG-DEZ/2013-COMPLEMENTAR - DIA 05 - APOSENTADORIAS/ANISTIA GRUPO 9. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 182.020,18 |
| 2013NS013497 | 05/12/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4461. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 238.364,65 |
| 2013NS013469 | 05/12/2013 | FOPAG-DEZ/2013-COMPLEMENTAR - DIA 05 - APOSENTADORIAS/ANISTIA GRUPO 9. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 230.917,32 |
| 2013OB808954 | 05/12/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4461. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 238.364,65 |
| 2013OB808939 | 05/12/2013 | FATURA 13/11/40000180-2: CESSÃO DE CAPACIDADE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO TELECOMUNICAÇÕES VIA SATÉLITE, DESTINADA À TRANSMISSÃO SINAL ÁUDIO ANALÓGICO - RET RFB 9,45PC E ICMS 25PC - PERÍODO: 26/10/13 A 25/11/13 - REL 577/2013 SIG. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 193.087,23 |
| 2013NE004524 | 05/12/2013 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 212/2013. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 271.381,95 |
| 2013NS013583 | 06/12/2013 | NFSF 5890-CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA(IMÓVEIS FUNCIONAIS) C/FORNECIMENTO MATERIAL- RET RFB 5,85PC,INSS 11PC,ISS 5PC.(valor referente decimo terceiro salário).glosa r$ 1.027,85 cobr.indevida REL 583/13 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 308.290,65 |
| 2013OB808983 | 06/12/2013 | FOLHA ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2013. FREQUÊNCIA NOVEMBRO/2013. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 204.098,40 |
| 2013OB808975 | 06/12/2013 | NFPS 035261- FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - RET 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO 01/10/2013 A 31/10/2013 - RELAÇÃO 579/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 275.528,30 |
| 2013OB808973 | 06/12/2013 | NFSE 2013/10211 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS PARA A CD - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: OUTUBRO/2013 - RELAÇÃO 579/2013 SIGMAS. | 06.090.065/0001-51 - PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA | R$ 254.111,84 |
| 2013NS013601 | 09/12/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4463. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 183.514,38 |
| 2013OB809020 | 09/12/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4463. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 183.514,38 |
| 2013OB809017 | 09/12/2013 | NFSF 5890-CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA(IMÓVEIS FUNCIONAIS) C/FORNECIMENTO MATERIAL- RET RFB 5,85PC,INSS 11PC,ISS 5PC.(VALOR REFERENTE DECIMO TERCEIRO SALáRIO).GLOSA R$ 1.027,85 COBR.INDEVIDA REL 583/13 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 240.704,55 |
| 2013OB809089 | 11/12/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4465. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 205.963,26 |
| 2013NS013736 | 11/12/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4465. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 205.963,26 |
| 2013OB809157 | 12/12/2013 | FATURA 12711/2013 (NF.39973/2013), COTA VRG, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO N. 9.841/2013), B.CÁLCULO: VRG (R$ 399.864,51). DESCONTO DE R$ 140.317,82 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. IN 1234/12 E ALTERAÇÕES RFB. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 231.356,24 |
| 2013OB809167 | 12/12/2013 | FATURA 12749/2013 (NF.41227/2013), COTA VRG, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO N. 9.844/2013), B.CÁLCULO: VRG (R$ 333.966,08). DESCONTO DE R$ 67.082,37 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. IN 1234/12 E ALTERAÇÕES RFB. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 243.339,10 |
| 2013OB809166 | 12/12/2013 | FATURA 12710/2013 (NF.39972/2013), COTA VRG, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO N. 9.840/2013), B.CÁLCULO: VRG (R$ 430.384,41). DESCONTO DE R$ 88.901,99 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. IN 1234/12 E ALTERAÇÕES RFB. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 311.140,32 |
| 2013OB809165 | 12/12/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4467. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 245.129,10 |
| 2013OB809161 | 12/12/2013 | FATURA 12777/2013 (NF.41868/2013), COTA VRG, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO N. 9.847/2013), B.CÁLCULO: VRG (R$ 484.876,05). DESCONTO DE R$ 169.695,82 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. IN 1234/12 E ALTERAÇÕES RFB. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 280.996,47 |
| 2013OB809160 | 12/12/2013 | FATURA 12707/2013 (NF.39970/2013), COTA VRG, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO N. 9.679/2013), B.CÁLCULO: VRG (R$ 309.573,64). DESCONTO DE R$ 80.206,28 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. IN 1234/12 E ALTERAÇÕES RFB. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 207.542,42 |
| 2013OB809159 | 12/12/2013 | FATURA 12706/2013 (NF.39968/2013), COTA VRG, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO N. 9.680/2013), B.CÁLCULO: VRG (R$ 279.481,98). DESCONTO DE R$ 73.922,16 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. IN 1234/12 E ALTERAÇÕES RFB. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 185.856,34 |
| 2013NS013788 | 12/12/2013 | FATURA 12749/2013 (NF.41227/2013), COTA VRG, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO N. 9.844/2013), B.CÁLCULO: VRG (R$ 333.966,08). DESCONTO DE R$ 67.082,37 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. IN 1234/12 E ALTERAÇÕES RFB. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 266.883,71 |
| 2013NS013792 | 12/12/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4467. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 245.129,10 |
| 2013NS013796 | 12/12/2013 | FATURA 12706/2013 (NF.39968/2013), COTA VRG, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO N. 9.680/2013), B.CÁLCULO: VRG (R$ 279.481,98). DESCONTO DE R$ 73.922,16 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. IN 1234/12 E ALTERAÇÕES RFB. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 205.559,82 |
| 2013NS013800 | 12/12/2013 | FATURA 12777/2013 (NF.41868/2013), COTA VRG, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO N. 9.847/2013), B.CÁLCULO: VRG (R$ 484.876,05). DESCONTO DE R$ 169.695,82 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. IN 1234/12 E ALTERAÇÕES RFB. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 315.180,23 |
| 2013NS013795 | 12/12/2013 | FATURA 12707/2013 (NF.39970/2013), COTA VRG, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO N. 9.679/2013), B.CÁLCULO: VRG (R$ 309.573,64). DESCONTO DE R$ 80.206,28 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. IN 1234/12 E ALTERAÇÕES RFB. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 229.367,36 |
| 2013NS013797 | 12/12/2013 | FATURA 12711/2013 (NF.39973/2013), COTA VRG, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO N. 9.841/2013), B.CÁLCULO: VRG (R$ 399.864,51). DESCONTO DE R$ 140.317,82 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. IN 1234/12 E ALTERAÇÕES RFB. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 259.546,69 |
| 2013NE004720 | 13/12/2013 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2013OB809195 | 13/12/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4468. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 188.043,78 |
| 2013OB809188 | 13/12/2013 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIO EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS. PERÍODO: NOVEMBRO/2013. RETENÇÃO RFB 9,45 PC. RELAÇÃO 587/2013 SIGMAS. CAESB. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 240.954,50 |
| 2013OB809186 | 13/12/2013 | FATURA 13/11/22003746-8: SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL) - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: NOV/2013 - RELAÇÃO 587/2013 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 219.658,06 |
| 2013NE004712 | 13/12/2013 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2013NE004722 | 13/12/2013 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2013NS013872 | 13/12/2013 | FOPAG-DEZ/2013. NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 204.042,95 |
| 2013NS013872 | 13/12/2013 | FOPAG-DEZ/2013. NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 190.456,65 |
| 2013NS013844 | 13/12/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4468. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 188.043,78 |
| 2013NS013824 | 13/12/2013 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIO EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS. PERÍODO: NOVEMBRO/2013. RETENÇÃO RFB 9,45 PC. RELAÇÃO 587/2013 SIGMAS. CAESB. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 266.101,05 |
| 2013NE004694 | 13/12/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/283.0 - VIGÊNCIA DE 14.12.13 A 13.12.14. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 176.141,05 |
| 2013NS013837 | 13/12/2013 | FATURA 12708/2013 (NF.40037/2013), COTA VRG, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO N. 9.838/2013), B.CÁLCULO: VRG (R$ 333.452,95). DESCONTO DE R$ 78.900,86 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. IN 1234/12 E ALTERAÇÕES RFB. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 254.552,09 |
| 2013NS013835 | 13/12/2013 | FATURA 12751/2013 (NF.41231/2013), COTA VRG, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO N. 9.846/2013), B.CÁLCULO: VRG (R$ 591.165,75). DESCONTO DE R$ 213.533,75 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. IN 1234/12 E ALTERAÇÕES RFB. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 213.533,75 |
| 2013NS013813 | 13/12/2013 | FATURA 13/11/22003746-8: SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL) - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: nov/2013 - RELAÇÃO 587/2013 SIGMAS. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 242.582,07 |
| 2013NS013831 | 13/12/2013 | FATURA 12708/2013 (NF.40037/2013), COTA VRG, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO N. 9.839/2013), B.CÁLCULO: VRG (R$ 333.452,95). DESCONTO DE R$ 78.900,86 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. IN 1234/12 E ALTERAÇÕES RFB. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 254.552,09 |
| 2013NS013872 | 13/12/2013 | FOPAG-DEZ/2013. NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 225.205,23 |
| 2013NS013937 | 16/12/2013 | FOPAG DEZ/2013 - NORMAL. VALOR REFERENTE A PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 187.108,37 |
| 2013OB809205 | 16/12/2013 | FATURA 12778/2013 (NF.41869/2013), COTA VRG, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO N. 9.848/2013), B.CÁLCULO: VRG (R$ 464.880,08). DESCONTO DE R$ 132.224,70 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. IN 1234/12 E ALTERAÇÕES RFB. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 299.881,33 |
| 2013OB809203 | 16/12/2013 | FATURA 12708/2013 (NF.40037/2013), COTA VRG, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO N. 9.838/2013), B.CÁLCULO: VRG (R$ 333.452,95). DESCONTO DE R$ 78.900,86 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. IN 1234/12 E ALTERAÇÕES RFB. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 231.043,66 |
| 2013OB809239 | 16/12/2013 | FATURA 12780/2013 (NF.41963/2013), COTA VRG, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO N. 9.849/2013), B.CÁLCULO: VRG (R$ 482.300,05). DESCONTO DE R$ 166.841,64 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. IN 1234/12 E ALTERAÇÕES RFB. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 281.456,26 |
| 2013OB809238 | 16/12/2013 | FATURA 12606/2013 (NF.37014/2013), COTA VRG, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO N. 7.843/2013), B.CÁLCULO: VRG (R$ 281.361,70). DESCONTO DE R$ 85.467,15 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. IN 1234/12 E ALTERAÇÕES RFB. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 176.058,55 |
| 2013OB809237 | 16/12/2013 | FATURA 12720/2013 (NF.39982/2013), COTA VRG, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO N. 9.842/2013), B.CÁLCULO: VRG (R$ 400.821,31). DESCONTO DE R$ 90.903,28 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. IN 1234/12 E ALTERAÇÕES RFB. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 281.660,13 |
| 2013OB809208 | 16/12/2013 | FAT 1307.000137407 (BOLETO 7506485,) - SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO... RET 9,45PC RFB SOBRE R$ 371.091,65. REFERENTE AO PERíODO: 02/06/2013 A 01/07/2013. GLOSA DE R$18.901,75SOBRE TOTAL. RELACAO 593/2013 SIGMAS......... OI. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 305.382,08 |
| 2013NS013888 | 16/12/2013 | FATURA 12720/2013 (NF.39982/2013), COTA VRG, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO N. 9.842/2013), B.CÁLCULO: VRG (R$ 400.821,31). DESCONTO DE R$ 90.903,28 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. IN 1234/12 E ALTERAÇÕES RFB. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 309.918,03 |
| 2013NS013886 | 16/12/2013 | FATURA 12780/2013 (NF.41963/2013), COTA VRG, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO N. 9.849/2013), B.CÁLCULO: VRG (R$ 482.300,08). DESCONTO DE R$ 166.841,64 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. IN 1234/12 E ALTERAÇÕES RFB. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 315.458,44 |
| 2013NS013891 | 16/12/2013 | FATURA 12606/2013 (NF.37014/2013), COTA VRG, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO N. 7.843/2013), B.CÁLCULO: VRG (R$ 281.361,70). DESCONTO DE R$ 85.467,15 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. IN 1234/12 E ALTERAÇÕES RFB. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 195.894,55 |
| 2013NS013925 | 16/12/2013 | FATURA 12780/2013 (NF.41963/2013), COTA VRG, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO N. 9.849/2013), B.CÁLCULO: VRG (R$ 482.300,05). DESCONTO DE R$ 166.841,64 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. IN 1234/12 E ALTERAÇÕES RFB. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 315.458,41 |
| 2013OB809289 | 17/12/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4470. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 179.414,60 |
| 2013NS013994 | 17/12/2013 | FOPAG DEZ/2013. AUXILIO MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2013NS014020 | 17/12/2013 | NFSE 046- SERVIÇOS MANUTENÇÃO SISTEMAS AR CONDICIONADO (SERVIÇOS ESPECIALIZADOS P/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA).. - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: OUTUBRO - RELAÇÃO 597/2013 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 234.805,46 |
| 2013NS014004 | 17/12/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4470. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 179.414,60 |
| 2013OB809328 | 18/12/2013 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 1292/2013, PROCESSO N. 136.020/2013, REFERENTE TAXA DE AGENCIAMENTO INTERNACIONAL GLOSADAS NAS FATURAS INTERNACIONAIS APRESENTADAS NO PERÍODO DE 13/05 A 01/12/2013, CONTRATO 2013/101.0 - AIRES TURISMO LTDA. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 190.587,40 |
| 2013OB809324 | 18/12/2013 | NFSE 46 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE OPERAÇÃO SISTEMAS AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL(PRESTAÇÕES MENSAIS) - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: OUTUBRO/13 - RELAÇÃO 597/2013 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 183.500,48 |
| 2013NS014075 | 18/12/2013 | FOPAG DEZ/2013 - NORMAL. REGISTRO DE DESPESA POR MOTIVO DE ANULAÇÃO NA 2013FL000424/NS14074 RELATIVO A PAGAMENTO DE PECÚLIO DEZ/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 225.756,84 |
| 2013NS014064 | 18/12/2013 | NFSE 46 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE OPERAÇÃO SISTEMAS AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL(PRESTAÇÕES MENSAIS) - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: OUTUBRO/13 - RELAÇÃO 597/2013 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 234.805,46 |
| 2013NS014074 | 18/12/2013 | FOPAG DEZ/2013 - NORMAL. DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO DE DESPESA NA 2013FL000426 RELATIVO A PAGAMENTO DE PECÚLIO DEZ/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 225.756,84 |
| 2013NS014094 | 18/12/2013 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 1292/2013, PROCESSO N. 136.020/2013, REFERENTE TAXA DE AGENCIAMENTO INTERNACIONAL GLOSADAS NAS FATURAS INTERNACIONAIS APRESENTADAS NO PERÍODO DE 13/05 A 01/12/2013, CONTRATO 2013/101.0 - AIRES TURISMO LTDA. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 190.587,40 |
| 2013OB809333 | 18/12/2013 | NFSE 2013/11581- SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS PARA A CD - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PER: NOVEMBRO/2013. RELAÇÃO 599/2013 SIGMAS. | 06.090.065/0001-51 - PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA | R$ 253.381,64 |
| 2013NS014043 | 18/12/2013 | FATURA 64470- SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 597/2013 sigmas periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013 CORREIOS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 184.751,59 |
| 2013NS014200 | 19/12/2013 | NFSE 2013777 SERV.NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNEC MATERIAIS, NAS DEPENDENCIAS DA CD. RET SRF 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/total nfs.PER: 13 salario/2013. REL 603/2013 SIGMAS. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 245.728,74 |
| 2013NS014205 | 19/12/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4473. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 240.361,38 |
| 2013NE004829 | 19/12/2013 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 213.888,90 |
| 2013NE004821 | 19/12/2013 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2013NS014219 | 19/12/2013 | NFPS 36481- SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO PARA A CÂMARA - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: NOVEMBRO/2013 - RELAÇÃO 605/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 299.511,07 |
| 2013OB809375 | 19/12/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4473. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 240.361,38 |
| 2013NE004802 | 19/12/2013 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/13 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 68/13. | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ 295.676,00 |
| 2013NS014329 | 20/12/2013 | NFS 4161-FORNECIMENTO MÃO-DE-OBRA OPERAÇÃO DE ELEVADORES PARA A CD.RET SRF IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC CONF IN RFB 1234/2012-RET INSS 11PC,ISS 5PC-NOV/13 E DIF.REAJUSTE V.ALIMENTAÇÃO OUT/13-REL 611/13 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 194.318,98 |
| 2013NE004881 | 20/12/2013 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 213.887,21 |
| 2013NE004886 | 20/12/2013 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 201.440,71 |
| 2013OB809483 | 20/12/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4474. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 193.954,38 |
| 2013NE004874 | 20/12/2013 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2013NS014273 | 20/12/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4474. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 193.954,38 |
| 2013NS014238 | 20/12/2013 | NFPS 35898 - SERVIÇO DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA CD 13o SALÁRIO. . RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1.234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PER: 01/07 A 30/09/2013-03/12 AVOS. RELAÇÃO 609/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 297.938,10 |
| 2013OB809443 | 20/12/2013 | NFSE 2013777 SERV.NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNEC MATERIAIS, NAS DEPENDENCIAS DA CD. RET SRF 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/TOTAL NFS.PER: 13 SALARIO/2013. REL 603/2013 SIGMAS. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 245.728,74 |
| 2013OB809450 | 20/12/2013 | NFPS 36481- SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO PARA A CÂMARA - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: NOVEMBRO/2013 - RELAÇÃO 605/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 223.285,51 |
| 2013OB809470 | 20/12/2013 | NFPS 35898 - SERVIÇO DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA CD 13O SALÁRIO. . RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1.234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PER: 01/07 A 30/09/2013-03/12 AVOS. RELAÇÃO 609/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 244.458,22 |
| 2013NS014266 | 20/12/2013 | FOPAG DEZ/2013 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 3 E 7. OB DIA 20/DEZ. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 222.901,97 |
| 2013NS014349 | 23/12/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4471. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 192.706,34 |
| 2013OB809542 | 23/12/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4471. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 192.706,34 |
| 2013OB809536 | 23/12/2013 | NFPS 36482 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - RET 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO 01/11/2013 A 30/11/2013 - RELAÇÃO 611/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 278.583,93 |
| 2013NS014350 | 23/12/2013 | NFPS 036504 - SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS.- RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 611/2013 SIGMAS.PERÍODO: 01/11 a 30/11/2013. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 223.824,14 |
| 2013NE004959 | 24/12/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.13 A 02.05.14. PROC. 011.208/2013 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 300.000,00 |
| 2013NS014449 | 26/12/2013 | NFES 775 - SERVICOS DE LEGENDAGEM OCULTA EM TEMPO REAL PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM RET RFB 9,45PC - PERIODO: dezembro/2013 - RELAÇÃO 626/2013 SIGMAS. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 222.210,00 |
| 2013NS014498 | 26/12/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4478. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 270.672,94 |
| 2013NE005008 | 26/12/2013 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 223/2013. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 204.000,00 |
| 2013OB809587 | 26/12/2013 | FATURA 12705/2013 (NF.39967/2013), COTA VRG, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO N. 9.662/2013), B.CÁLCULO: VRG (R$ 361.262,81). DESCONTO DE R$ 83.589,60 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (IN 1234/12 E ALTERAÇÕES RFB). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 252.204,18 |
| 2013OB809590 | 26/12/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4478. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 270.672,94 |
| 2013OB809600 | 26/12/2013 | NFES 775 - SERVICOS DE LEGENDAGEM OCULTA EM TEMPO REAL PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM RET RFB 9,45PC - MUNICÍPIO SEM CONV. PARA ISS - PERIODO: DEZEMBRO/2013 - RELAÇÃO 626/2013 SIGMAS. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 201.211,16 |
| 2013NS014483 | 26/12/2013 | FATURA 12705/2013 (NF.39967/2013), COTA VRG, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO N. 9.662/2013), B.CÁLCULO: VRG (R$ 361.262,81). DESCONTO DE R$ 83.589,60 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (IN 1234/12 E ALTERAÇÕES RFB). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 277.673,21 |
| 2013NE005025 | 27/12/2013 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DE EMPENHO 2013NE004775, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO VALORDA ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 249.168,77 |
| 2013OB809628 | 27/12/2013 | NFSE 7652- SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUT DE EDIFICAÇÕES CIVIS NOS ANEXOS DA CAMARA DEPUTADOS. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. REF.DEC.TERC.SALARIO 01/07 A 31/12/13 REL 615/2013 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 179.271,67 |
| 2013NS014532 | 27/12/2013 | NFSe 7652- SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUT DE EDIFICAÇÕES CIVIS NOS ANEXOS DA CAMARA DEPUTADOS. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. ref.dec.terc.salario 01/07 a 31/12/13 REL 615/2013 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 240.471,73 |
| 2013OB809624 | 27/12/2013 | NF 2891 - VIGILANCIA AREAS INTERNAS E ESTAC CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. BLOQUEIO R$ 5,709,84(FALTA DE REPASSE DE ADICIONAIS).REF. SEGUNDA PARCELA 13 SALÁRIO - 6/12 AVOS.RELAçAO 615/2013 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 242.338,09 |
| 2013NE005136 | 30/12/2013 | 22 - TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2013. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 271.984,76 |
| 2013NE005138 | 30/12/2013 | 22 - TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2013. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 271.984,76 |
| 2013OB809662 | 30/12/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4480. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 222.824,15 |
| 2013NS014585 | 30/12/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4480. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 222.824,15 |
| 2013NE005198 | 31/12/2013 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 176/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/2013. | 49.922.131/0001-15 - CIS ELETRONICA INDUSTRIA E COMERCO LTDA | R$ 277.326,00 |
| 2013NS014627 | 31/12/2013 | FOPAG DEZ/2013 - RECLASSIFICACAO CONTABIL.?? - VALOR PARCIAL - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 275.402,46 |