| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2013NE000269 | 11/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2009/266.3 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.752.851,41 |
| 2013NE000295 | 11/01/2013 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.833.333,33 |
| 2013NE000370 | 14/01/2013 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.000.000,00 |
| 2013NE000389 | 14/01/2013 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.530.127,00 |
| 2013NE000375 | 14/01/2013 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.900.000,00 |
| 2013NS000374 | 21/01/2013 | FOPAG-JAN/2013 NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.534.239,29 |
| 2013NS000377 | 21/01/2013 | FOPAG-JAN/2013 NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.319.729,85 |
| 2013NS000377 | 21/01/2013 | FOPAG-JAN/2013 NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.063.975,99 |
| 2013NS000378 | 21/01/2013 | FOPAG-JAN/2013 NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.903.014,05 |
| 2013NE000650 | 21/01/2013 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.700.000,00 |
| 2013NS000544 | 23/01/2013 | NFS 2331 - SERVIÇOs DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, A PEDIDO CENIN/CD. RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PER: DEZ/12 - GLOSA DE R$ 549,45(COB. INDEVIDA) - RELAÇÃO 29/2013 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.639.910,62 |
| 2013OB800336 | 28/01/2013 | FATURA 43376 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO DEZ/2012. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 41/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.451.233,87 |
| 2013NS000707 | 28/01/2013 | FATURA 43376 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO DEZ/2012. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 41/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.767.184,11 |
| 2013NS000710 | 28/01/2013 | FATURA 43376 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO DEZ/2012. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 41/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.618.232,77 |
| 2013NS000981 | 31/01/2013 | FOPAG JAN/2013 - NORMAL E COMPLEMENTARES - CONTINUACAO DA 2013FL000008/41/60??PSSS SEGURADO PENSIONISTA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.497.828,80 |
| 2013NE000865 | 04/02/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 03.08.12 A 02.08.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.511.259,13 |
| 2013NE000939 | 06/02/2013 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.800.000,00 |
| 2013NE000940 | 06/02/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2009/266.3 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.837.507,28 |
| 2013NE001020 | 14/02/2013 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 02/2012 E PROPOSTA. | 00.578.443/0001-64 - CAENGE S.A CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA & | R$ 2.666.667,00 |
| 2013NS001516 | 20/02/2013 | FOPAG-FEV/2013 NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.528.318,79 |
| 2013NS001521 | 20/02/2013 | FOPAG-FEV/2013 NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.883.058,14 |
| 2013NE001112 | 21/02/2013 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.833.333,33 |
| 2013NS001646 | 25/02/2013 | NFS 2373 - SERVIÇOs DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, A PEDIDO CENIN/CD. RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PER: JAN/12 - RELAÇÃO 91/2013 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.639.121,91 |
| 2013OB801016 | 27/02/2013 | OFÍCIO 053/2013/GN PLANO DE SAÚDE E AMBIÊNCIA CORPORATIVA - CONVÊNIO ENTRE PRO-SAÚDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: PRIMEIRA QUINZENA DE FEV/2013 - PROC. 105064/2013 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.647.156,93 |
| 2013NS001749 | 27/02/2013 | OFÍCIO 053/2013/GN PLANO DE SAÚDE E AMBIÊNCIA CORPORATIVA - CONVÊNIO ENTRE PRO-SAÚDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: PRIMEIRA QUINZENA DE FEV/2013 - PROC. 105064/2013 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.647.156,93 |
| 2013NE001241 | 01/03/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2009/266.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.837.507,28 |
| 2013NE001273 | 01/03/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.12 A 02.08.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.511.259,13 |
| 2013NE001252 | 01/03/2013 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.833.333,33 |
| 2013OB801150 | 04/03/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4187. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.554.403,90 |
| 2013NS001972 | 04/03/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4187. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.554.403,90 |
| 2013OB801392 | 11/03/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, CONFORME ATO DA MESA N 43/2009 - CEAP - COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 4201 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.831.461,81 |
| 2013NS002303 | 11/03/2013 | reembolso de despesa aos senhores parlamentares, conforme ato da mesa n 43/2009 - CEAP - COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 4201 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.831.461,81 |
| 2013NE001463 | 11/03/2013 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.833.333,33 |
| 2013NS002576 | 20/03/2013 | FOPAG MAR/2013 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.856.513,71 |
| 2013NS002576 | 20/03/2013 | FOPAG MAR/2013 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.516.096,64 |
| 2013NS002578 | 20/03/2013 | FOPAG MAR/2013 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.900.298,98 |
| 2013OB801710 | 25/03/2013 | OFÍCIO 072/2013/GN PLANO DE SAÚDE E AMBIÊNCIA CORPORATIVA - CONVÊNIO ENTRE PRO-SAÚDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO/2013 - PROC.108.738/13 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.959.567,02 |
| 2013NS002733 | 25/03/2013 | OFÍCIO 072/2013/GN PLANO DE SAÚDE E AMBIÊNCIA CORPORATIVA - CONVÊNIO ENTRE PRO-SAÚDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO/2013 - PROC.108.738/13 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.959.567,02 |
| 2013NS002944 | 01/04/2013 | NFS 2412 - SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, A PEDIDO CENIN/CD. RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERIODO: FEVEREIRO/13 - RELAÇÃO 153/2013 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.716.075,12 |
| 2013NE001777 | 05/04/2013 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.999.000,00 |
| 2013NE001736 | 05/04/2013 | CONT - CONTRATO 2009/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 2.115.521,01 |
| 2013NE001765 | 05/04/2013 | CONT - CONTRATO N. 2009/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.12 A 19.07.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.483.673,81 |
| 2013OB802042 | 08/04/2013 | FOPAG ABR/2013 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3 E 7. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.270.314,31 |
| 2013NE001826 | 08/04/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 2.067.882,95 |
| 2013NE001809 | 08/04/2013 | CONT - CONTRATO N. 2013/043.0, VIGÊNCIA DE 01.03.13 A 28.02.14. | 06.090.065/0001-51 - PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA | R$ 3.267.530,43 |
| 2013NE001810 | 08/04/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/283.0 - VIGÊNCIA DE 14.12.12 A 13.12.13. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 2.484.163,15 |
| 2013NE001811 | 08/04/2013 | CONT - CONTRATO N. 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.12 A 31.07.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.070.414,46 |
| 2013NE001814 | 08/04/2013 | CONT - CONTRATO N. 2012/296.0. VIGÊNCIA DE 19.12.12 A 18.12.13. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 2.238.342,00 |
| 2013NE001830 | 08/04/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.12 A 05.11.13. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 1.493.055,57 |
| 2013NE001852 | 08/04/2013 | CONT - CONTRATO 2009/185.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.08.12 A 05.08.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.022.663,20 |
| 2013NE001863 | 08/04/2013 | CONT - CONTRATO N. 2009/190.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.12 A 10.08.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.642.605,75 |
| 2013NE001864 | 08/04/2013 | CONT - CONTRATO N. 2011/043.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.12 A 10.08.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.566.438,83 |
| 2013NE001869 | 08/04/2013 | CONT - CONTRATO N. 2009/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.12 A 31.08.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.446.001,98 |
| 2013NE001873 | 08/04/2013 | CONT - CONTRATO N. 2009/177.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.07.12 A 27.07.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.796.921,92 |
| 2013NE001875 | 08/04/2013 | CONT - CONTRATO N. 2010/207.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.10.12 A 17.10.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.564.366,61 |
| 2013NS003339 | 08/04/2013 | FOPAG ABR/2013 COMPLEMENTAR.?GRUPOS 1, 2, 3 E 7. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.270.314,31 |
| 2013NE001932 | 11/04/2013 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 1.950.000,00 |
| 2013NE001934 | 11/04/2013 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 2.850.000,00 |
| 2013NS003604 | 12/04/2013 | DANFE 389/395... - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO PARA A CD - RET SRF 5,85PC CONF IN 1234/2012 - BLOQ. R$ 651.995,40 (PROC. 128.002/2010) - RELAÇÃO 180/2013 SIGMAS. | 02.743.744/0001-21 - MULTIDATA LTDA | R$ 1.668.902,00 |
| 2013NS003604 | 12/04/2013 | DANFE 389/395... - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO PARA A CD - RET SRF 5,85PC CONF IN 1234/2012 - BLOQ. R$ 651.995,40 (PROC. 128.002/2010) - RELAÇÃO 180/2013 SIGMAS. | 02.743.744/0001-21 - MULTIDATA LTDA | R$ 1.496.575,00 |
| 2013NS003799 | 17/04/2013 | DANFE 389/395-407/415-418/446-449/453-458/461/468-469 .. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO/VIDEO/FOTO E PARA PROCESSAMENTO DE DADOS .. RET. RFB 5,85PC .. BLOQUEIO R$651.995,40 ATE INSTAL. EQUIPAMENTOS (PROC.128002/10) REL.180/13 | 02.743.744/0001-21 - MULTIDATA LTDA | R$ 1.496.575,00 |
| 2013NS003799 | 17/04/2013 | DANFE 389/395-407/415-418/446-449/453-458/461/468-469 .. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO/VIDEO/FOTO E PARA PROCESSAMENTO DE DADOS .. RET. RFB 5,85PC .. BLOQUEIO R$651.995,40 ATE INSTAL. EQUIPAMENTOS (PROC.128002/10) REL.180/13 | 02.743.744/0001-21 - MULTIDATA LTDA | R$ 1.668.902,00 |
| 2013OB802359 | 18/04/2013 | DANFE 389/395-407/415-418/446-449/453-458/461/468-469 .. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO/VIDEO/FOTO E PARA PROCESSAMENTO DE DADOS .. RET. RFB 5,85PC .. BLOQUEIO R$651.995,40 ATE INSTAL. EQUIPAMENTOS (PROC.128002/10) REL.180/13 | 02.743.744/0001-21 - MULTIDATA LTDA | R$ 1.668.902,00 |
| 2013NS003844 | 19/04/2013 | FOPAG ABR/2013 NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.899.522,19 |
| 2013NS003836 | 19/04/2013 | FOPAG ABR/2013 NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.499.954,75 |
| 2013NS003836 | 19/04/2013 | FOPAG ABR/2013 NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.120.699,84 |
| 2013NS003836 | 19/04/2013 | FOPAG ABR/2013 NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.546.953,68 |
| 2013NS003875 | 19/04/2013 | NFS 2449 - SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, A PEDIDO CENIN/CD. RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PER: MAR/13 - RELAÇÃO 197/2013 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.705.295,19 |
| 2013NS004013 | 23/04/2013 | NFPS 28293 - SERVIÇOS NA ÁREA DE TELEVISÃO: PROGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E ARTE, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS, ARQUIVO DE TELEV. E INFR. , NO PERÍODO DE MAR/13 - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 201/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.456.877,60 |
| 2013NE002230 | 30/04/2013 | CONT - CONTRATO N. 2011/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.05.13 A 01.05.14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.720.987,57 |
| 2013NE002416 | 17/05/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2008/079.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.05.13 A 18.05.14 PROC. 110.079/2013. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.655.607,28 |
| 2013NS005102 | 17/05/2013 | FOPAG MAI/2013 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.165.920,70 |
| 2013NS005102 | 17/05/2013 | FOPAG MAI/2013 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.491.176,64 |
| 2013NS005102 | 17/05/2013 | FOPAG MAI/2013 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.440.471,17 |
| 2013NS005106 | 17/05/2013 | FOPAG MAI/2013 - NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.940.313,45 |
| 2013NS005178 | 17/05/2013 | FOPAG MAI/2013 - NORMAL. ANULAÇÃO DE DESPESA TENDO EM VISTA VALOR REGISTRADO NAS 2013FL000273/NS4514 E 2013FL000290/NS4762. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.100.000,00 |
| 2013NE002411 | 17/05/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2013/101.0 - VIGÊNCIA DE 13.05.13 A 12.05.14. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 1.742.460,42 |
| 2013NE002404 | 17/05/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2013/101.0 - VIGÊNCIA DE 13.05.13 A 12.05.14. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 1.742.460,42 |
| 2013NS005350 | 22/05/2013 | NFS 2487 - SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, A PEDIDO CENIN/CD. RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PER: abr/13 - RELAÇÃO 261/2013 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.714.044,07 |
| 2013NE002517 | 24/05/2013 | CONT - CONTRATO N. 2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.13 A 31.05.14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.748.281,33 |
| 2013NS005613 | 28/05/2013 | NFPS 28895 - SERV NA ÁREA DE TELEVISÃO: PROGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E ARTE, PRODUÇÃO E ARQUIVO. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. GLOSA 3.295,06(COB INDEV). PER: ABRIL/2013. REL 269/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.456.854,43 |
| 2013NS005588 | 28/05/2013 | NFS 2487 - SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, A PEDIDO CENIN/CD. RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PER: abr/13 - RELAÇÃO 261/2013 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.714.044,07 |
| 2013NE002540 | 28/05/2013 | ESTORNO DO EMPENHO 2013NE00376, ANULADO PELO 2013NE002539, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO EMPENHO ORIGINAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.500.000,00 |
| 2013NE002542 | 28/05/2013 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.500.000,00 |
| 2013NE002575 | 31/05/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2009/266.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.13 A 30.06.13. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.837.507,28 |
| 2013NE002583 | 04/06/2013 | 19 - AUXÍLIO-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.000.000,00 |
| 2013NE002720 | 14/06/2013 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 1.629.998,38 |
| 2013NE002756 | 20/06/2013 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ 2.034.794,72 |
| 2013NS006462 | 20/06/2013 | FOPAG-JUN/2013. NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.993.825,89 |
| 2013NS006460 | 20/06/2013 | FOPAG-JUN/2013. NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.474.815,50 |
| 2013NS006460 | 20/06/2013 | FOPAG-JUN/2013. NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.462.011,57 |
| 2013NS006460 | 20/06/2013 | FOPAG-JUN/2013. NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.691.550,20 |
| 2013NE002841 | 27/06/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.12 A 28.09.13. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.100.000,00 |
| 2013NS006796 | 27/06/2013 | NFS 2518 - SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, A PEDIDO CENIN/CD. RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PER: MAI/13 - RELAÇÃO 313/2013 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.695.440,56 |
| 2013NS006826 | 27/06/2013 | NFS 2518 - SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, A PEDIDO CENIN/CD. RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PER: MAI/13 - RELAÇÃO 313/2013 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.695.440,56 |
| 2013NE002872 | 28/06/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2010/120.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.13 A 30.06.14. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 2.299.712,22 |
| 2013NS000318 | 30/06/2013 | REGISTRO DE BLOQUEIO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR DO EXERCICIO DE 2011, EM ATENDIMENTO AO DECRETO 93872/86 | 33.490.772/0001-08 - CREMASCO PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 1.820.700,00 |
| 2013NS007143 | 02/07/2013 | NFPS 30071 SERV. ÁREA DE TELEVISÃO: PROGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E ARTE, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS, ARQUIVO DE TELEV. E INFR.. MAIO/13 - GLOSA R$ 844,57 COB.IND .. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - REL. 325/13/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.465.943,68 |
| 2013NS007267 | 05/07/2013 | ACERTO ORÇAMENTÁRIO A PEDIDO DO DEMAP CONFORME RELAÇÃO 313/2013 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.695.440,56 |
| 2013NE003001 | 10/07/2013 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 1.463.333,04 |
| 2013NE003004 | 10/07/2013 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 1.463.333,04 |
| 2013NE003024 | 11/07/2013 | CONT - CONTRATO Nº2013/158.0, VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14. | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ 3.211.723,95 |
| 2013NS007719 | 18/07/2013 | FOPAG-JUL/2013. NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.934.826,99 |
| 2013NS007719 | 18/07/2013 | FOPAG-JUL/2013. NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.493.804,50 |
| 2013NS007719 | 18/07/2013 | FOPAG-JUL/2013. NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.386.459,31 |
| 2013NS007719 | 18/07/2013 | FOPAG-JUL/2013. NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.466.602,54 |
| 2013NE003060 | 18/07/2013 | CONT - CONTRATO N. 2009/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.13 A 19.07.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.498.294,24 |
| 2013NS007798 | 22/07/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4348. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.472.673,64 |
| 2013NS007802 | 22/07/2013 | NFPS 31138 - SERV NA ÁREA DE TELEVISÃO: PROGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E ARTE, PRODUÇÃO E ARQUIVO. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. GLOSA 1.701,87(COB INDEV). PER: JUNHO/2013. REL 355/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.454.993,80 |
| 2013OB805036 | 22/07/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4348. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.472.673,64 |
| 2013NS007966 | 25/07/2013 | NFS 2554 E 2557 - SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE ti, A PEDIDO CENIN/CD. RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. JUN/13 E DEC TER JAN A JUN/13. BLOQ VL LÍQUIDO ATÉ DEC SUP. PROC 122561/02 E 121940/2013. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.821.521,46 |
| 2013OB805134 | 25/07/2013 | NFS 2554 E 2557 (CÓPIAS) - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VL BLOQUEADO NA 2013NS007966 PARA PAGAMENTO DO FGTS DOS COLABORADORES DA EMPRESA IOS. PROC 121940/2013. | 00.360.305/0001-04 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.821.521,46 |
| 2013OB805134 | 25/07/2013 | NFS 2554 E 2557 (CÓPIAS) - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VL BLOQUEADO NA 2013NS007966 PARA PAGAMENTO DO FGTS DOS COLABORADORES DA EMPRESA IOS. PROC 121940/2013. | 00.360.305/0001-04 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.821.521,46 |
| 2013NS007969 | 25/07/2013 | NFS 2554 E 2557 (CÓPIAS) - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VL BLOQUEADO NA 2013NS007966 PARA PAGAMENTO DO FGTS DOS COLABORADORES DA EMPRESA IOS. PROC 121940/2013. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.821.521,46 |
| 2013NS007967 | 25/07/2013 | NFS 2554 E 2557 (CÓPIAS) - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VL BLOQUEADO NA 2013NS007966 PARA PAGAMENTO DO FGTS DOS COLABORADORES DA EMPRESA IOS. PROC 121940/2013. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.892.944,41 |
| 2013NS008119 | 01/08/2013 | FOPAG-AGO/2013-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3 E 7. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.894.155,30 |
| 2013NE003188 | 02/08/2013 | CONTR - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 1.461.539,29 |
| 2013NE003189 | 02/08/2013 | CONT - CONTRATO Nº2013/156.0, VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.101.346,63 |
| 2013NE003194 | 05/08/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.040.605,07 |
| 2013NE003206 | 06/08/2013 | CONT - CONTRATO N. 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.033.896,85 |
| 2013NE003287 | 13/08/2013 | CONTR - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.709.317,70 |
| 2013NE003321 | 14/08/2013 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 1.500.000,00 |
| 2013NE003309 | 14/08/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2013/154.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.08.13 A 11.08.14. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 1.938.702,98 |
| 2013NS008607 | 14/08/2013 | FOPAG AGO/2013 - COMPLEMENTAR. OB DIA 01/08. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 1.446.520,28 |
| 2013NS008628 | 14/08/2013 | DANFE 7615/20/86/88/90, 7715/17/48/50/52/66/68/71/74/75, 9778/79/82/83, 9861/62/63/65/66, 9942/43/45/46/47/72/73/74/76/77/80/81/82/84/85/87/88 .. FORNEC EQUIP.COMUN/AUD/VID/FOTO .. RET. RFB 5,85PC .. GLOSA 124.000,00 .. REL.402/13 | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 2.941.299,99 |
| 2013NS008652 | 15/08/2013 | DANFE 7615/20/86/88/90, 7715/17/48/50/52/66/68/71/74/75, 9778/79/82/83, 9861/62/63/65/66, 9942/43/45/46/47/72/73/74/76/77/80/81/82/84/85/87/88 .. FORNEC EQUIP.COMUN/AUD/VID/FOTO .. RET. RFB 5,85PC S/TOTAL . GLOSA 124.000,00 .. REL.402 | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 2.941.300,00 |
| 2013NS008654 | 15/08/2013 | DANFE 7615/20/86/88/90, 7715/17/48/50/52/66/68/71/74/75, 9778/79/82/83, 9861/62/63/65/66, 9942/43/45/46/47/72/73/74/76/77/80/81/82/84/85/87/88 .. FORNEC EQUIP.COMUN/AUD/VID/FOTO .. RET. RFB 5,85PC S/TOTAL . GLOSA 124.000,00 .. REL.402 | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 2.941.299,99 |
| 2013NS008690 | 15/08/2013 | DANFE 7615/20/86/88/90, 7715/17/48/50/52/66/68/71/74/75,9778/79/82/83, 9861/62/63/65/66/42/43/45/46/47/72/73/74/76/77/80/81/82/84/85/87/88-SISTEMA TRANSMISSÃO TV DIGITAL- RFB 5,85PC-GLOSA 0,05(DANFES 9865/9943/9976)-REL402/13SIGMAS. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 2.941.299,94 |
| 2013OB805645 | 16/08/2013 | DANFE 7615/20/86/88/90, 7715/17/48/50/52/66/68/71/74/75,9778/79/82/83, 9861/62/63/65/66/42/43/45/46/47/72/73/74/76/77/80/81/82/84/85/87/88-SISTEMA TRANSMISSÃO TV DIGITAL- RFB 5,85PC-GLOSA 0,05(DANFES 9865/9943/9976)-REL402/13SIGMAS. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 2.941.299,94 |
| 2013NS008789 | 20/08/2013 | FOPAG-AGO/2013-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.461.164,83 |
| 2013NS008789 | 20/08/2013 | FOPAG-AGO/2013-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.456.247,76 |
| 2013NS008789 | 20/08/2013 | FOPAG-AGO/2013-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.446.866,78 |
| 2013NS008789 | 20/08/2013 | FOPAG-AGO/2013-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.466.982,17 |
| 2013NS008789 | 20/08/2013 | FOPAG-AGO/2013-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.948.846,35 |
| 2013NS008789 | 20/08/2013 | FOPAG-AGO/2013-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.234.765,67 |
| 2013NE003372 | 21/08/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2013/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.08.13 A 11.08.14. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 1.935.827,69 |
| 2013NE003449 | 27/08/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.13 A 02.05.14. PROC. 008.456/2013. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 2.754.654,37 |
| 2013NS009136 | 27/08/2013 | NFPS 32252 - SERVIÇO DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA CD. . RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. GLOSA 1.611,03(COB INDEV). PER: JULHO/2013. REL 423/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.541.699,53 |
| 2013NE003470 | 28/08/2013 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº55/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº28/2013 | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 2.802.239,64 |
| 2013NE003493 | 29/08/2013 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.500.000,00 |
| 2013NE003543 | 04/09/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2013/185.0. VIGÊNCIA DE 22.08.13 A 21.08.14. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.952.842,47 |
| 2013NE003642 | 13/09/2013 | CONT - CONTRATO N. 2011/171.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.09.13 A 14.09.14. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 2.397.283,57 |
| 2013NE003644 | 13/09/2013 | CONT - CONTRATO N. 2011/171.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.09.13 A 14.09.14. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 2.397.283,57 |
| 2013NS010158 | 19/09/2013 | FOPAG-SET/2013 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.578.987,65 |
| 2013NS010158 | 19/09/2013 | FOPAG-SET/2013 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.965.795,23 |
| 2013NS010158 | 19/09/2013 | FOPAG-SET/2013 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.673.466,15 |
| 2013NS010158 | 19/09/2013 | FOPAG-SET/2013 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.493.199,67 |
| 2013NS010158 | 19/09/2013 | FOPAG-SET/2013 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.436.105,09 |
| 2013NS010158 | 19/09/2013 | FOPAG-SET/2013 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.432.024,85 |
| 2013NS010576 | 26/09/2013 | NFPS 33116 - SERVIÇO DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA CD. . RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PER: AGOSTO/2013. REL 471/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.536.379,74 |
| 2013NE003793 | 26/09/2013 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.500.000,00 |
| 2013NS010548 | 26/09/2013 | FOPAG SET/2013 - COMPLEMENTAR 1. OB DIA 26/09. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.674.267,60 |
| 2013NS011458 | 17/10/2013 | FOPAG-OUT/2013 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.513.520,27 |
| 2013NS011458 | 17/10/2013 | FOPAG-OUT/2013 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.964.299,94 |
| 2013NS011788 | 24/10/2013 | NFPS 034424 - SERVIÇO DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA CD. . RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PER: SETEMBRO/2013. REL 517/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.534.097,56 |
| 2013NS012769 | 20/11/2013 | FOPAG-NOV/2013 NORMAL. PARTE I - ATIVOS E CONSIGNAÇÕES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.547.928,61 |
| 2013NS012769 | 20/11/2013 | FOPAG-NOV/2013 NORMAL. PARTE I - ATIVOS E CONSIGNAÇÕES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.909.698,36 |
| 2013NS012776 | 20/11/2013 | FOPAG NOV/2013 - NORMAL. PARTE II - INATIVOS, PENSIONISTAS E CUSTEIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.813.955,01 |
| 2013NS012776 | 20/11/2013 | FOPAG NOV/2013 - NORMAL. PARTE II - INATIVOS, PENSIONISTAS E CUSTEIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.947.910,29 |
| 2013NS012934 | 22/11/2013 | FOPAG-NOV/2013 - COMPLEMENTAR. GRUPO 3. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.605.587,22 |
| 2013NS013019 | 25/11/2013 | NFPS 35269 - SERVIÇO DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA CD. . RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PER: outubro/2013. REL 563/2013 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.542.507,83 |
| 2013OB808839 | 02/12/2013 | NFSE 307704 E OUTRAS - FORNEC SOLUÇÃO INTEGRADA DE HARDWARE E SOFTWARE,NA MODALIDADE TURNKEY COMPOSTA DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO - RET. RFB 5,85PC - GLOSA R$10,23 - BLOQ R$1.952.884,89 - PROC. 137.618/10 - REL 582/2013. SIGMAS | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 1.724.396,66 |
| 2013NS013394 | 04/12/2013 | FOPAG COMPLEMENTAR - DEZEMBRO/2013 - DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.509.986,62 |
| 2013NS013503 | 05/12/2013 | FOPAG-DEZ/2013-INSS CONTRIBUIÇÃO SEGURADO - DECIMO TERCEIRO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.226.059,80 |
| 2013NE004521 | 05/12/2013 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 212/2013. | 01.462.017/0001-23 - EMC COMPUTER SYSTEMS | R$ 2.380.862,00 |
| 2013NE004520 | 05/12/2013 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 212/2013. | 01.462.017/0001-23 - EMC COMPUTER SYSTEMS | R$ 3.249.845,33 |
| 2013NE004707 | 13/12/2013 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.000.000,00 |
| 2013NS013872 | 13/12/2013 | FOPAG-DEZ/2013. NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.585.860,71 |
| 2013NS013872 | 13/12/2013 | FOPAG-DEZ/2013. NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.463.019,14 |
| 2013NS013872 | 13/12/2013 | FOPAG-DEZ/2013. NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.946.538,90 |
| 2013NS013900 | 16/12/2013 | Fat 1308.000136993/1309.000231851/1310.000231423/1311.00133928 - Serviço telefonico LOCAIS...ret. RFB 9,45pc S/1.538.371,28 Período: 02/07 A 01/11/2013, GLOSAS $ 80.312,11 FAT ORIGINAIS. REL 591/13 SIGMAS OI | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 1.458.059,17 |
| 2013NE004804 | 19/12/2013 | 19 - RESTITUIÇÃO DE PECÚLIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.705.223,65 |
| 2013NS014266 | 20/12/2013 | FOPAG DEZ/2013 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 3 E 7. OB DIA 20/DEZ. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.704.558,57 |
| 2013NE004897 | 23/12/2013 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 232/2013. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 2.511.417,52 |
| 2013NE004901 | 23/12/2013 | 22 - CONCORRÊNCIA N. 1/2013. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.535.396,27 |
| 2013NS014418 | 24/12/2013 | FATS.12406,12407,12349,12377,12319,12310 E 12405/12,COTA VRG,A.M. 43/09(PROCS.18468,18530,18879/12 E 390,7810,7811 E 8259/13),B.C.:VRG(R$ 2.385.805,89).GLOSA R$ 2.669,15 REF.CRED.NEGATIVO E DESC. R$ 756.283,12 REF.REEMBOLSO P.AÉREA. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 2.330.623,24 |
| 2013OB809584 | 26/12/2013 | FATS. 12831,12832,12871,12872,12873,12895,12896,12960,12915 E 12916/13,COTA VRG,A.M. 43/09 (PROCS. 11.021 E 11.030/13), B.CALC..: VRG(R$ 3.917.574,41). DESC. R$ 1.027.917,63 REF. REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 2.613.467,78 |
| 2013NS014462 | 26/12/2013 | FATS. 12831,12832,12871,12872,12873,12895,12896,12960,12915 E 12916/13,COTA VRG,A.M. 43/09 (PROCS. 11.021 E 11.030/13), B.CALC..: VRG(R$ 3.917.574,41). DESC. R$ 1.027.917,63 REF. REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 2.889.656,78 |
| 2013NE005141 | 30/12/2013 | ESTORNO DO EMPENHO 2013NE003947, QUE ANULAVA O EMPENHO 2012NE000151, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO VALOR. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.000.000,00 |
| 2013NE005279 | 31/12/2013 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.416.000,00 |