| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2012OB000001 | 2012-01-10T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012OB800189 PARA RETIFICAR EMPENHO. | 37.051.281/0001-11 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ -250,00 |
| 2012OB000002 | 2012-01-18T00:00 | NúMERO DE EMPENHO INCORRETO | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -685,00 |
| 2012OB000003 | 2012-01-20T00:00 | VINCULAçãO INCORRETA | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -122.286.168,64 |
| 2012OB000004 | 2012-02-08T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012OB800849 PARA ADICIONAR PERIODO DA VIAGEM. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -634,48 |
| 2012OB000005 | 2012-02-08T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012OB800850 PARA ADICIONAR PERIODO DA VIAGEM. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -634,48 |
| 2012OB000006 | 2012-02-08T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012OB800851 PARA ADICIONAR PERIODO DA VIAGEM. | 933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -634,48 |
| 2012OB000007 | 2012-02-28T00:00 | CANCELAMENTO DA OB PARA RETIFICAR QUANTIDADE DE DIARIAS. | 573.531.581-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.308,44 |
| 2012OB000008 | 2012-02-29T00:00 | BENEFICIáRIO INCORRETO | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.334,48 |
| 2012OB000009 | 2012-03-16T00:00 | CANCELAMENTO DA OB PARA RETIFICAR O VALOR. | 005.954.811-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.490,80 |
| 2012OB000010 | 2012-03-26T00:00 | CANCELAMENTO POR DUPLICIDADE DE LANçAMENTO. | 046.356.981-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -243,16 |
| 2012OB000011 | 2012-03-27T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012OB801889 PARA ALTERAR VALOR DO DOCUMENTO. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -1.199,40 |
| 2012OB000011 | 2012-03-27T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012OB801889 PARA ALTERAR VALOR DO DOCUMENTO. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -607,51 |
| 2012OB000012 | 2012-03-27T00:00 | CANCELAMENTO DA OB PARA RETIFICAR O EMPENHO. | 723.668.697-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -443,16 |
| 2012OB000013 | 2012-03-27T00:00 | CANCELAMENTO DA OB PARA RETIFICAR O EMPENHO. | 398.701.701-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -443,16 |
| 2012OB000014 | 2012-03-27T00:00 | CANCELAMENTO DA OB PARA RETIFICAR O EMPENHO. | 512.327.401-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -443,16 |
| 2012OB000015 | 2012-03-29T00:00 | INCLUSãO DE PRE-DOC DARF. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ -325.225,40 |
| 2012OB000016 | 2012-03-29T00:00 | CANCELAMENTO PARA REGULARIZAçãO DE PAGAMENTO (OBP DE PARTE DO VALOR). | 523.754.041-49 - ALEXANDRA LAUAND | R$ -20.000,00 |
| 2012OB000016 | 2012-03-29T00:00 | CANCELAMENTO PARA REGULARIZAçãO DE PAGAMENTO (OBP DE PARTE DO VALOR). | 523.754.041-49 - ALEXANDRA LAUAND | R$ -10.000,00 |
| 2012OB000017 | 2012-04-13T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012OB802300 PARA RETIFICAR VALOR DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE | 602.673.301-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.067,30 |
| 2012OB000018 | 2012-04-16T00:00 | PARA ACERTO DOS DADOS BANCARIO | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -942,63 |
| 2012OB000019 | 2012-04-17T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012OB802388 PARA RETIFICAR VALOR DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE | 009.090.291-21 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -768,82 |
| 2012OB000020 | 2012-05-02T00:00 | LANçAMENTO INDEVIDO. | 429.319.322-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.730,58 |
| 2012OB000021 | 2012-05-02T00:00 | CANCELAMENTO PARA REGULARIZAçãO. | 599.168.771-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.730,58 |
| 2012OB000022 | 2012-05-04T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR NUMERO DE AGENCIA BANCARIA | 002.018.553-72 - JOSÉ M. C. B. S. ESPÓLIO | R$ -18.274,16 |
| 2012OB000023 | 2012-05-09T00:00 | VALOR INCORRETO | 709.243.171-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.215,42 |
| 2012OB000024 | 2012-05-09T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012OB802977 PARA ALTERAR CAMPO OBSERVAÇÃO | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.195,50 |
| 2012OB000025 | 2012-05-10T00:00 | CANCELAMENTO DA OB PARA POSSIBILITAR CANCELAMENTO DO DOCUMENTO 2012AV000354. | 093.427.106-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -883,98 |
| 2012OB000026 | 2012-05-11T00:00 | VALOR INCORRETO | 261.802.271-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -143,00 |
| 2012OB000027 | 2012-05-11T00:00 | PARA ACERTO DE DADOS BANCARIO | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ -6.839,33 |
| 2012OB000028 | 2012-05-18T00:00 | DADOS BANCáRIOS INCORRETOS | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ -19.685,20 |
| 2012OB000029 | 2012-05-18T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR AGENCIA. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -10.269.282,99 |
| 2012OB000030 | 2012-05-21T00:00 | VALORES INCORRETOS. | 238.831.701-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.067,30 |
| 2012OB000031 | 2012-05-22T00:00 | PARA ACERTO DE VALOR | 146.087.311-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -463,82 |
| 2012OB000032 | 2012-05-22T00:00 | PARA ACERTO DE VALOR | 266.563.881-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -751,98 |
| 2012OB000033 | 2012-05-22T00:00 | NúMERO DO EMPENHO INCORRETO. | 146.087.311-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -480,66 |
| 2012OB000034 | 2012-05-28T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VALOR | 150.916.863-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.492,48 |
| 2012OB000035 | 2012-05-28T00:00 | ALTERAR HISTÓRICO. | 323.711.876-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.724,30 |
| 2012OB000036 | 2012-05-29T00:00 | PARA ACERTO DE DATA | 144.863.421-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -883,98 |
| 2012OB000037 | 2012-05-29T00:00 | PARA ACERTO DE DATA | 238.993.601-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -883,98 |
| 2012OB000038 | 2012-05-30T00:00 | VALORES INCORRETOS | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -472,98 |
| 2012OB000039 | 2012-05-30T00:00 | VALORES INCORRETOS | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -472,98 |
| 2012OB000040 | 2012-05-31T00:00 | VALORES INCORRETOS. | 332.408.095-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.448,14 |
| 2012OB000041 | 2012-06-01T00:00 | BENEFICIáRIO INCORRETO | 004.805.844-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.304,14 |
| 2012OB000042 | 2012-06-14T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012OB803979 PARA ALTERAR VALOR | 287.744.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -638,66 |
| 2012OB000043 | 2012-06-27T00:00 | PARA ACERTO DO HISTORICO | 250.527.548-33 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.016,15 |
| 2012OB000044 | 2012-06-29T00:00 | NÚMERO DO PROCESSO INCORRETO. | 238.743.501-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.748,46 |
| 2012OB000045 | 2012-07-04T00:00 | REFAZER NOTA DE SISTEMA POR ERRO NO DARF. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -19.092,90 |
| 2012OB000046 | 2012-07-11T00:00 | VALORES INCORRETOS. | 160.257.334-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.589,00 |
| 2012OB000047 | 2012-07-11T00:00 | PARA ACERTO DE VALOR | 658.593.403-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.080,62 |
| 2012OB000048 | 2012-07-11T00:00 | PARA ACERTO DE VALOR | 933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.765,30 |
| 2012OB000049 | 2012-07-12T00:00 | LANÇAMENTO INDEVIDO. | 775.489.818-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.496,10 |
| 2012OB000050 | 2012-07-17T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTO DO VALOR EM DóLARES . | 158.101.458-92 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.571,43 |
| 2012OB000051 | 2012-07-17T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTO DO VALOR EM DóLARES . | 380.206.290-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.306,06 |
| 2012OB000052 | 2012-07-18T00:00 | VALORES INCORRETOS. | 119.792.169-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.254,16 |
| 2012OB000053 | 2012-07-18T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO DE PAGAMENTO. | 635.248.721-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.449,98 |
| 2012OB000054 | 2012-07-23T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTO DO VALOR UNITARIO DA DIáRIA. | 588.359.896-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.426,14 |
| 2012OB000055 | 2012-07-31T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR CONTA. | 07.144.507/0001-68 - TERRA ÚTIL - COM. DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA | R$ -263,62 |
| 2012OB000056 | 2012-07-31T00:00 | PARA ACERTO DE VALOR | 480.290.411-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.402,10 |
| 2012OB000057 | 2012-08-03T00:00 | VALOR INCORRETO | 149.458.001-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.798,30 |
| 2012OB000058 | 2012-08-03T00:00 | VALOR INCORRETO | 702.714.701-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.678,26 |
| 2012OB000059 | 2012-08-06T00:00 | SERVIDOR NÃO VIAJARÁ. | 209.929.121-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.395,94 |
| 2012OB000060 | 2012-08-06T00:00 | VALOR INCORRETO | 635.248.721-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.467,30 |
| 2012OB000061 | 2012-08-06T00:00 | VALOR INCORRETO | 005.954.811-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.467,30 |
| 2012OB000062 | 2012-08-06T00:00 | VALOR INCORRETO | 563.272.181-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.467,30 |
| 2012OB000063 | 2012-08-13T00:00 | VIAGEM NãO REALIZADA | 113.960.163-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -961,98 |
| 2012OB000064 | 2012-08-13T00:00 | PARA ACERTO DO HISTóRICO. | 933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -393,00 |
| 2012OB000065 | 2012-08-13T00:00 | PARA ACERTO DO HISTóRICO. | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -393,00 |
| 2012OB000066 | 2012-08-14T00:00 | EMISSãO INDEVIDA. | 026.572.849-57 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -279,00 |
| 2012OB000067 | 2012-08-21T00:00 | VALOR INCORRETO | 724.361.406-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.286,12 |
| 2012OB000068 | 2012-08-28T00:00 | ALTERAR HISTóRICO. | 057.817.278-09 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.643,25 |
| 2012OB000069 | 2012-09-05T00:00 | DATA DE PAGAMENTO CORRETA é DIA 06.09.2012. | 292.707.311-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.832,83 |
| 2012OB000070 | 2012-09-05T00:00 | DATA DE PAGAMENTO CORRETA é DIA 06.09.2012. | 358.677.601-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.832,83 |
| 2012OB000071 | 2012-09-06T00:00 | SUBITEM INCORRETO | 358.677.601-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.832,83 |
| 2012OB000072 | 2012-09-06T00:00 | SUBITEM INCORRETO | 292.707.311-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.832,83 |
| 2012OB000073 | 2012-09-10T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTO DA CONTA PARA PAGAMENTO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ -1.400,00 |
| 2012OB000074 | 2012-09-11T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO DE PAGAMENTO. | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.113,00 |
| 2012OB000075 | 2012-09-11T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR HISTORICO | 003.410.101-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -157,66 |
| 2012OB000076 | 2012-09-17T00:00 | VALOR INCORRETO DA DEDUçãO | 270.744.201-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.298,42 |
| 2012OB000077 | 2012-09-17T00:00 | NúMERO DO EMPENHO INCORRETO | 339.633.123-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -541,00 |
| 2012OB000078 | 2012-09-18T00:00 | INCLUSãO INDEVIDA DE VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. | 226.425.361-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -961,98 |
| 2012OB000079 | 2012-09-19T00:00 | FALTA DE ASSINATURA NO TERMO DE COMPROMISSO. | 075.061.017-42 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -279,00 |
| 2012OB000080 | 2012-09-19T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VALOR | 026.812.906-19 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.395,88 |
| 2012OB000081 | 2012-09-19T00:00 | PARA ACERTO DE DADOS BANCARIOS | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ -15.956,07 |
| 2012OB000083 | 2012-09-21T00:00 | REFAZER PAGAMENTO COM AV ANTERIOR | 001.382.446-50 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -480,66 |
| 2012OB000084 | 2012-09-28T00:00 | VALOR INCORRETO | 634.405.477-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.589,00 |
| 2012OB000085 | 2012-10-02T00:00 | PARA ACERTO DA VINCULAçãO. | 004.893.807-60 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.084,24 |
| 2012OB000086 | 2012-10-04T00:00 | VALORES INCORRETOS. | 400.372.071-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.697,94 |
| 2012OB000087 | 2012-10-04T00:00 | VALORES INCORRETOS. | 716.433.970-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.697,94 |
| 2012OB000088 | 2012-10-11T00:00 | PARA REGULARIZAçãO DO VALOR. | 179.684.960-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.495,50 |
| 2012OB000089 | 2012-10-11T00:00 | PERÍODO INCORRETO. | 179.684.960-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.945,50 |
| 2012OB000090 | 2012-10-15T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR EMPENHO. | 956.632.238-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.945,50 |
| 2012OB000091 | 2012-10-16T00:00 | EMISSÃO INDEVIDA. | 026.627.214-21 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.697,94 |
| 2012OB000092 | 2012-10-16T00:00 | EMISSÃO INDEVIDA. | 847.012.266-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.697,94 |
| 2012OB000093 | 2012-10-29T00:00 | BENEFICIáRIO INCORRETO | 763.141.038-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.682,26 |
| 2012OB000094 | 2012-10-30T00:00 | PARA ALTERAR DADOS BANCARIO | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ -2.585,54 |
| 2012OB000094 | 2012-10-30T00:00 | PARA ALTERAR DADOS BANCARIO | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ -993,00 |
| 2012OB000095 | 2012-11-01T00:00 | ALTERAR CAMPO OBSERVAÇÃO. | 308.256.011-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.395,94 |
| 2012OB000096 | 2012-11-01T00:00 | PARA ACERTO DE VALOR | 635.248.721-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.550,80 |
| 2012OB000097 | 2012-11-06T00:00 | NÚMERO DE EMPENHO INCORRETO. | 047.891.135-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.065,00 |
| 2012OB000098 | 2012-11-13T00:00 | ALTERAÇÃO DE DADOS BANCÁRIOS. | 12.560.585/0001-83 - ANTONIA RAIMUNDA ALVES - ME | R$ -2.625,00 |
| 2012OB000099 | 2012-11-14T00:00 | PARA ACERTO DA CONTA DE DEPóSITOS. | 08.809.374/0001-64 - VIA INDÚSTRIA DE AQUECEDORES SOLAR LTDA | R$ -204,55 |
| 2012OB000100 | 2012-11-19T00:00 | CANCELAMENTO EM RAZãO DO CANCELAMENTO DA VIAGEM. | 013.118.467-94 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.039,70 |
| 2012OB000101 | 2012-11-21T00:00 | HISTÓRICO INCORRETO. | 077.324.548-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.039,70 |
| 2012OB000105 | 2012-11-28T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTO DO EMPENHO. | 379.623.881-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.067,30 |
| 2012OB000108 | 2012-12-06T00:00 | ALTERAR HISTORICO | 538.614.691-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -917,66 |
| 2012OB000109 | 2012-12-06T00:00 | ALTERAR HISTORICO | 373.741.091-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -917,66 |
| 2012OB000110 | 2012-12-12T00:00 | VALORES INCORRETOS. | 332.408.095-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -751,98 |
| 2012OB000111 | 2012-12-12T00:00 | ALTERAR DADOS BANCA´RIOS. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -1.807,68 |
| 2012OB000112 | 2012-12-13T00:00 | VALORES INCORRETOS. | 501.924.008-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -541,00 |
| 2012OB000113 | 2012-12-28T00:00 | VINCULAçãO INCORRETA | 00.000.000/0001-91 - EDITORA N D J LTDA | R$ -5.032,26 |
| 2012OB800001 | 2012-01-11T00:00 | NFSE - 24424 -PART. SERV. ALFREDO L. C. JUNIOR NO CURSO DE POS-GRADUACAO EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS, INICIADO EM ABRIL/11, PARC. 9/23.ISENTA DE TRIB. FEDERAIS IN 480/04 RFB. ISS 2% BSB-DF. PROCESSO 130.306/2010. RELACAO 12/12 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 689,92 |
| 2012OB800002 | 2012-01-02T00:00 | FATURA Nº 11762/11 - NOTA FISCAL Nº114/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº16.681/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 248.380,72). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 230.869,88 |
| 2012OB800002 | 2012-01-11T00:00 | NFSE - 23517 -PART SERV. EDSON G.DUARTE NO CURSO MBA EM MARKETING. INICIO MAIO2011, 432 H/AULA, PARCELA 5/23. ISENTA TRIB.FEDERAIS IN 480/04 RFB. ISS 2% BRASILIA-DF. PROCESSO 115.112/2011. RELACAO 12/12. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 752,64 |
| 2012OB800003 | 2012-01-02T00:00 | FATURA Nº 11775/11 - NOTA FISCAL Nº115/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº16.682/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 303.977,62). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 282.547,20 |
| 2012OB800003 | 2012-01-11T00:00 | NFSE - 25131 -PART. SERV. SILVIA M. B. COSTA NO CURSO DE POS-GRADUACAO EM LATOSENSU - MBA EM GESTAO DE PESSOAS, 432 H/AULA, EM BSB-DF. PARCELA 6/13. ISENTA TRIB.FEDERAIS IN 480/04 RFB. ISS 2% BSB-DF. PROC. 124.185/10. RELACAO 12/12. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 689,92 |
| 2012OB800004 | 2012-01-02T00:00 | FATURA Nº 4290113/11-COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC.16.560/2011).RET.SRF.7,05%-B.CÁLCULO:TAM (R$ 393.688,71) E INFRAERO(R$ 15.252,01). DESCONTO REF.REEMBOLSO A VISTA NO VALOR DE R$ 72.301,00. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 383.847,76 |
| 2012OB800004 | 2012-01-11T00:00 | REC. NR. 290 - PART. SERV. AMANDINO TEIXEIRA N. JUNIOR E MAIS DOIS NO CURSO DEESPEC. EM DIREITO ELEITORAL, EM BRASILIA, INICIADO EM MARCO/11, PARC. 9/18. IMUNE TRIB. ISS-AD 197/2009. PROCESSO 108.399/2011. RELACAO 04/2012. | 00.368.019/0001-95 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 1.650,00 |
| 2012OB800005 | 2012-01-02T00:00 | FATURA Nº 11633/11 - NOTA FISCAL Nº 95/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº11.695/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 204.773,33). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 190.336,82 |
| 2012OB800005 | 2012-01-11T00:00 | NFS 1067 - PARTICIPACAO DA SERVIDORA VERONICA ROCHA NO CURSO DE POS-GRADUACAOLATO SENSU EM DIREITO TRABALHISTA E PREVIDENCIARIO - PARCELA DEZ/2011. ISENTO TRIB.FEDERAIS IN 480/04. ISS 2% GDF. PROCESSO 108.319/2011. RELACAO 02/12 | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 705,60 |
| 2012OB800006 | 2012-01-02T00:00 | FATURA Nº 11630/11 - NOTA FISCAL Nº 93/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº11.610/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 266.595,38). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 247.800,41 |
| 2012OB800006 | 2012-01-11T00:00 | DANFE 6 - AQUISICAO DE 10 TELEVISORES DE 42 POLEGADAS, CONFORME EDITAL PREGAO191/2011, OPTANTE SIMPLES NACIONAL, IN 480/04-RFB. PROCESSO 136.091/2007. RELACAO 20/12. | 10.773.881/0001-37 - INFINITY - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 13.151,27 |
| 2012OB800007 | 2012-01-02T00:00 | FATURA Nº 11626/11 - NOTA FISCAL Nº 92/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº11.358/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 99.045,29). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 92.062,60 |
| 2012OB800007 | 2012-01-12T00:00 | NFSE 642 -PART MARCIA R. DE ARAUJO PONTES E BRUNO J. MEDEIROS NO CURSO PROJETOE PLANEJ. ARQUITETONICO P/AREAS DE ALIMENTACAO, EM SAO PAULO/SP,NOS DIAS 2 E 3DEZ/11. TRIB.FED. 9,45% IN 480/04-RFB E ISS 5% SP. PROC. 139.832/11. REL 04/12 | 10.882.019/0001-62 - AEA CURSOS LTDA.-ME | R$ 1.693,89 |
| 2012OB800008 | 2012-01-02T00:00 | FATURA Nº 4298325/11-COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 16.381/11) - RET. SRF7,05%-B.CÁLCULO:TAM(R$ 679.502,44)E INFRAERO(R$ 23.261,48).GLOSA R$ 553,50 REFADICIONAL DE EMISSÃO E DESCONTO R$ 67.523,15 REF. REEMB. A VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 585.142,42 |
| 2012OB800008 | 2012-01-12T00:00 | DANFE/NFE 1653 - AQUISICAO DE 7 TELEVISORES LCD-22 SONY, CONFORME PREGAO 191/2011, OPTANTE SIMPLES NACIONAL, IN 480/04-RFB. PROCESSO 136.091/2007. RELACAO 02/12. | 11.932.777/0001-00 - CNHS INFORMATICA LTDA | R$ 6.749,96 |
| 2012OB800009 | 2012-01-02T00:00 | FATURA Nº 11657/11 - NOTA FISCAL Nº 99/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº15.081/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 279.697,15). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 259.978,51 |
| 2012OB800009 | 2012-01-12T00:00 | NFS - 1085 - SERVICO DE TRADUCAO SIMULTANEA (PORTUGUES X ESPANHOL E PORTUGUES X INGLES). RET. TRIB. FED. 9,45% IN 480/04 RFB E ISS 5% BSB-DF. PROCESSO 145.292/2011. RELACAO 542/11. | 04.045.443/0001-50 - BIÉ TRADUÇÃO DE LÍNGUAS LTDA | R$ 2.053,20 |
| 2012OB800010 | 2012-01-02T00:00 | FATURA Nº 11513/11 - NOTA FISCAL Nº 82/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº10.361/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 88.201,49). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 81.983,29 |
| 2012OB800010 | 2012-01-12T00:00 | NFFPS 123.334 - PARTICIPACAO DE GUSTAVO ROBERTO CORREIA DA C. SOBRINHO NO CUR-SO DE MBA EM AGRONEGOCIOS, EM BRASILIA/DF, PARCELA 15. ISENTA DE TRIB. FED. IN480/04 RFB E 2% ISS/GDF. PROCESSO 124.175/2010. RELACAO 02/2012. | 48.659.502/0001-55 - esalq | R$ 568,40 |
| 2012OB800011 | 2012-01-02T00:00 | FATURA Nº 11669/11 - NOTA FISCAL Nº102/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº15.079/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 259.317,33). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 241.035,46 |
| 2012OB800011 | 2012-01-12T00:00 | NFSE - 553265 - PART 15 SERVIDORES NO CURSO MBA - GOVERNANCA EM TI NO SETOR PUBLICO, 520 HORAS-AULA, REALIZADO EM BRASILIA - PARC. 9/10. ISENTA DE TRIB. FE-DERAIS IN 480/04 RFB. ISS 2% BSB-DF. PROCESSO 126.249/2010. RELACAO 02/12 | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ 10.372,91 |
| 2012OB800012 | 2012-01-02T00:00 | FATURA Nº 11690/11 - NOTA FISCAL Nº104/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº15.078/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 270.432,10). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 251.366,64 |
| 2012OB800012 | 2012-01-13T00:00 | NFPS - 995-PART HOMERO DE O.MARTINS E OUTROS NO XI SIMPOSIO BRASILEIRO EM SEGURANCA DA INFOR. E SIST.COMPUTACIONAIS E EM MINI-CURSOS EM BSB-DF,NO PERIODO DE7 A 11.11.11. ISENTO DE RET.TRIBUTARIA. 2% ISS/GDF. PROC. 143.156/11.REL 24/12 | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 1.666,00 |
| 2012OB800013 | 2012-01-02T00:00 | FATURA Nº 11707/11 - NOTA FISCAL Nº106/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº15.076/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 155.971,10). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 144.975,14 |
| 2012OB800013 | 2012-01-17T00:00 | NFE/DANFE/6 - LIBERACAO DE BLOQUEIO EFETUADO PELA 2012NS000006-FRCD PROCESSO 136.091/2007. RELACAO 20/2012. | 10.773.881/0001-37 - INFINITY - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 186,73 |
| 2012OB800014 | 2012-01-02T00:00 | FATURA Nº 11696/11 - NOTA FISCAL Nº105/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº15.077/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 342.256,65). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 318.127,56 |
| 2012OB800014 | 2012-01-18T00:00 | NFE/DANFE 12 - AQUISICAO DE 152,2M2 DE PISO SEMIFLEXIVEL EM PVC,12M PERFIS DE ALUMINIO E 26M RODAPE EM MDF - TRIB. FED. 5,85% IN 1234/12 - RFB. BLOQUEIO DE R$ 179,96 (MULTA). PROC. 113.232/11 REL. 32/12 - CD. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 9.232,97 |
| 2012OB800015 | 2012-01-02T00:00 | FATURA Nº 11673/11 - NOTA FISCAL Nº103/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº14.015/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 237.034,88). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 220.323,93 |
| 2012OB800015 | 2012-01-18T00:00 | NFS 515 - INSTALACAO DE 152,20M2 DE PISO PVC.TRIB. FED. 9,45% IN 480/04 RFB. ISS 5% - GDF. PROC. 113.232/11. REL. 22/12 CD. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 807,29 |
| 2012OB800016 | 2012-01-02T00:00 | FATURA Nº 11557/11 - NOTA FISCAL Nº 91/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº10.430/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 71.016,23). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 66.009,59 |
| 2012OB800016 | 2012-01-19T00:00 | NFSE 1388 - PARTICIP DOS SERV SEBASTIAO N. FILHO E TIAGO M. G.ANDRADE NO CURSO"SUPPORT CENTER MANAGER SCM - HDI - BRASIL", EM S.PAULO-SP, ENTRE 14 E 16 DE DEZ/11.TB FED.9,45 IN 1234/12 RFB.ISS 5% S.PAULO/SP.PROC.145.743/11 REL 34/12. | 09.440.478/0001-07 - EDITORA MIDIABOOKS LTDA - EPP | R$ 4.214,80 |
| 2012OB800017 | 2012-01-02T00:00 | FATURA Nº 11389/11 - NOTA FISCAL Nº 73/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº10.367/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 33.770,63). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 31.389,81 |
| 2012OB800017 | 2012-01-19T00:00 | NFE/DANFE 1.793 - AQUISICAO DE DOIS SUPORTES ARTICULADOS PARA TV. OPTANTE SIMPLES NACIONAL - IN 1234/12 - RFB. PROCESSO: 136.091/07 REL. 10/12 - CD. | 11.932.777/0001-00 - CNHS INFORMATICA LTDA | R$ 264,48 |
| 2012OB800018 | 2012-01-02T00:00 | FATURA Nº 11509/11 - NOTA FISCAL Nº 81/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº10.360/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 405.180,00). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 376.614,81 |
| 2012OB800018 | 2012-01-24T00:00 | NFE/DANFE 2095 - AQUISICAO DE UMA MAQUINA PARA FUSAO DE FIBRA OPTICA, MARCA FISTEL S178A E UM CLIVADOR DE PRECISAO PORTATIL DE UM PASSO, FITEL S325A. TRIB. FED. 5,85% IN 1234/2012 - RFB. PROC. 113.377/2011 REL. 40/12 - CD. | 67.525.477/0001-61 - BELVER INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA. | R$ 29.306,56 |
| 2012OB800019 | 2012-01-02T00:00 | FATURA Nº 11662/11 - NOTA FISCAL Nº101/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº15.080/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 139.460,45). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 129.628,49 |
| 2012OB800019 | 2012-01-24T00:00 | NFSE 294 - PARTICIP SERV SAMUEL DINIZ CASIMIRO NO CURSO "GESTAO DE RISCOS DE TI", ENTRE 26 E 30 DE SETEMBRO DE 2011, EM BRASILIA-DF. ISENTA TRIBUTOS FEDE- RAIS IN 1234/12 - ISS 2% GDF. PROC. 136.401/11 REL. 34/12 - CD. | 03.508.097/0001-36 - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP | R$ 1.881,60 |
| 2012OB800020 | 2012-01-02T00:00 | FATURA Nº 11540/11 - NOTA FISCAL Nº 88/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº10.376/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 177.708,56). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 165.180,11 |
| 2012OB800020 | 2012-01-24T00:00 | NFSE 278 - PARTICIP SERV SAMUEL DINIZ CASIMIRO E FABIO SERGIO CRUZ NO CURSO "GESTAO DA SEGURANCA DA INFORMACAO", ENTRE 12 E 16 DE SET/2011, EM BRASILIA - DF. ISENTA TB FED. IN 1234/2011 - ISS 2% GDF- PROC. 136.401/11 - REL. 34/12. | 03.508.097/0001-36 - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP | R$ 3.763,20 |
| 2012OB800021 | 2012-01-02T00:00 | FATURA Nº 11173/11 - NOTA FISCAL Nº 57/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº 4.575/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 284.891,34). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 264.806,51 |
| 2012OB800021 | 2012-01-24T00:00 | NFSE 736.154 - PARTICIPACAO DA SERVIDORA ANA HELOIZA BRAGA LIMA ALBANO NO IV SIMPOSIO TRATAMENTO AVANCADO DE FERIDAS, EM SAO PAULO/11, DIAS 2 E 3/12/11. TRIB. FED. 9,45% IN 1234/12 - ISS 5% S.PAULO/SP - PROC. 145.758/11 REL 522/11 | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 299,43 |
| 2012OB800022 | 2012-01-02T00:00 | FATURA Nº 11654/11 - NOTA FISCAL Nº 97/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº12.367/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 307.900,07). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 286.193,12 |
| 2012OB800022 | 2012-01-25T00:00 | NFE/DANFE 12 - PAGAMENTO DE VALOR BLOQUEADO (INDEVIDAMENTE) POR MEIO DA 2012NS000022. REF. PROCESSO 113.232/11, REL. 32/12 - CD. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 179,96 |
| 2012OB800023 | 2012-01-02T00:00 | FATURA Nº 4090947/10-COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 1.423/2011) - RET. SRF7,05%-B.CÁLCULO:TAM(R$ 49.081,22) E INFRAERO(R$ 1.489,74). GLOSA R$ 286,00 REFA ADICIONAL DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 46.719,72 |
| 2012OB800023 | 2012-01-25T00:00 | NFS 517 - INSTALACAO DE 151,80M2 DE PISO PVC.TRIB. FED. 9,45% IN 480/04 RFB. ISS 5% - GDF. PROC. 113.232/11. REL. 44/12 CD. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 805,18 |
| 2012OB800024 | 2012-01-02T00:00 | FATURA Nº 4267879/11-COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC.14.434/2011).RET.SRF.7,05%-B.CÁLCULO:TAM(R$ 708.338,64)E INFRAERO(R$21.139,21).GLOSA R$111,19 REF.ADICIONAL DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 677.938,48 |
| 2012OB800024 | 2012-01-26T00:00 | NFE/DANFE 858 - AQUISICAO DE 10 DESUMIDIFICADORES DE AR MARCA ARSEC 510. OPTANTE S. NACIONAL. BLOQUEIO DE R$ 332,78 (MULTA). PROCESSO: 138.694/10 - REL. 36/12_- 42/12 - CD. | 10.772.285/0001-32 - BRIMAN MULT EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 23.437,22 |
| 2012OB800025 | 2012-01-02T00:00 | FATURA Nº 11639/11 - NOTA FISCAL Nº 96/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº11.882/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 218.695,08). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 203.277,08 |
| 2012OB800025 | 2012-01-26T00:00 | NFE/DANFE 17 - AQUISICAO DE 151,8M2 DE PISO SEMIFLEXIVEL EM PVC,0,8M PERFIL DEALUMINIO E 63,6M RODAPE EM MDF-TRIB. FED. 5,85% IN 1234/12 - RFB. PROC. 113.232/11 REL. 48/12 - CD. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 9.518,31 |
| 2012OB800026 | 2012-01-02T00:00 | FATURA Nº 11804/11 - NOTA FISCAL Nº117/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº17.179/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 355.393,00). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 330.337,80 |
| 2012OB800026 | 2012-01-30T00:00 | NFS 287 - PARTICIP SERV PRISCILLA DE BORBA GOMES NO "1º CONGRESSO DE QUALIDADEDE VIDA NO SERVICO PUBLICO BRASILEIRO", ENTRE 6 E 8/12/11, EM BRASILIA-DF.TRIB. FED 9,45% IN 1234/12 RFB, ISS 2% GDF. PROC. 142.490/11 REL 50/12 | 09.547.021/0001-04 - MODUS CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | R$ 389,62 |
| 2012OB800027 | 2012-01-02T00:00 | FATURA Nº 11751/11 - NOTA FISCAL Nº111/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº16.680/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 319.554,33). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 297.025,75 |
| 2012OB800027 | 2012-01-30T00:00 | NFS 520 - INSTALACAO DE 38 M2 DE PISO PVC.TRIB. FED. 9,45% IN 1234/12 -RFB.ISS5% - GDF. PROC. 113.232/11.REL. 50/12 CD. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 201,56 |
| 2012OB800028 | 2012-01-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. RENEN FILHO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43 DE 2009 - COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP CONFORME PROCESSO Nº 2011/130821. | 710.147.721-68 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 477,33 |
| 2012OB800029 | 2012-01-02T00:00 | FATURA Nº 4239821/11-COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC.12.992/2011).RET.SRF.7,05%-B.CÁLCULO:TAM(R$ 572.096,77)E INFRAERO(R$21.435,19).GLOSA R$228,40 REF.AD.EMISSÃO. DESC. R$258.217,42 (OF. 862/11) E DESC. R$54.401,38 REEMB. A VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 238.840,76 |
| 2012OB800029 | 2012-02-03T00:00 | NFSE 7160 - PARTICIP SERV GUSTAVO SILVA DE SALLES NO WORKSHOP "OS 7 HABITOS PARA GESTORES", EM BRASILIA-DF, DIAS 9 E 10/11/11. TRIB. FED. 9,45% IN 1234/12 -RFB. ISS 2% GDF. PROCESSO: 144.353/11 REL. 58/12 - CD. | 03.736.621/0001-26 - FC Brasil Consul. e Representações Ltda | R$ 2.327,10 |
| 2012OB800030 | 2012-01-02T00:00 | FATURA Nº 11726/11 - NOTA FISCAL Nº 108/11- COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº16.678/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 229.559,44). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 213.375,50 |
| 2012OB800030 | 2012-02-06T00:00 | NFSE/DANFE 258 - RECEPTOR PROFISSIONAL DE SINAIS DE TV DIGITAL VIA SATELITE MARCA TECSYS/TS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL IN 1234/12 - RFB. PROCESSO: 106.958/10 - REL. 58/12 - CD. | 72.600.067/0001-78 - AARTE INFORMATICA LTDA | R$ 4.245,00 |
| 2012OB800031 | 2012-01-02T00:00 | FATURA Nº 11782/11 - NOTA FISCAL Nº116/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº17.178/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 351.578,28). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 326.792,02 |
| 2012OB800031 | 2012-02-06T00:00 | REC. S/N - PARTICIP SERV FRANCISCO P. DA C. FILHO NO "IV CONGRESSO NACIONAL E E I INTERCAMBIO DOS PROFISS DAS TECNICAS RADIOLOGICAS",EM FLORIANOPOLIS-SC,EN-TRE 28 E 30/10/11.IMUNI TRIB.FED/ESTAD ART.150 CF.PROC.138.041/11 RE. 58/12-CD | 03.635.323/0001-40 - Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia | R$ 270,00 |
| 2012OB800032 | 2012-01-02T00:00 | RESSARC. À SERV.ANA CANDIDA PENA VIEIRA PINTO, REF. A GASTOS COM REMARCAÇÃO DEPASSAGEM, TRECHO CONFINS-MG/BRASÍLIA, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CÂMARAEM MISSÃO OFICIAL A BELO HORIZONTE, EM 10/11/2011.PROCESSO Nº 145.113/2011. | 009.090.291-21 - ANA PINTO | R$ 100,00 |
| 2012OB800032 | 2012-02-06T00:00 | NFE/DANFE 22 - AQUISICAO DE 38M2 DE PISO SEMIFLEXIVEL EM PVC,1,6M PERFIL DE A-LUMINIO E 11,2M RODAPE EM MDF-TRIB. FED. 5,85% IN 1234/12.PROCESSO: 113.232/11 - REL. 60/12 - CD. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 2.366,41 |
| 2012OB800033 | 2012-01-02T00:00 | FATURA Nº 11746/11 - NOTA FISCAL Nº 109/2011 - COTA GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº16.679/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 211.659,25). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 196.737,28 |
| 2012OB800033 | 2012-02-07T00:00 | NFSE - 28638 -PART. SERV. ALFREDO L. C. JUNIOR NO CURSO DE POS-GRADUACAO EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS, INICIADO EM ABRIL/11, PARC.10/23.ISENTA TRIB. FED. IN1234/12 RFB.IMUNE ISS A DECL. 233/2008 - PROC. 130.306/10 REL. 62/12 - CD. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 704,00 |
| 2012OB800034 | 2012-01-03T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV. GERSON ASCANIO DA SILVA, P/ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, NOS TERMOS DA AUTORIZACAO DO D.A. EM 02/01/12. PROCESSO 100.009/12. - RESIDENCIA OFICIAL/CD - | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012OB800034 | 2012-02-08T00:00 | REC. NR. 300 - PART. SERV. AMANDINO TEIXEIRA N. JUNIOR E MAIS DOIS NO CURSO DEESPEC. EM DIREITO ELEITORAL, EM BRASILIA, INICIADO EM MARCO/11, PARC.10/18. IMUNE TRIB. ISS-AD 197/2009. PROCESSO 108.399/2011. RELACAO 64/2012. | 00.368.019/0001-95 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 1.650,00 |
| 2012OB800035 | 2012-01-03T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO FUNDOS AO SERV. FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES P/ATENDERDESPESAS C/AQUISIC.MAT.CONSUMO/SERV.DIVERSOS, NOS TERMOS AUTORIZACAO DO D.A. EM 03/01/12. PROC. 100.022/12.- CAENG/SERVICOS DE OBRAS - | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2012OB800035 | 2012-01-03T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO FUNDOS AO SERV. FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES P/ATENDERDESPESAS C/AQUISIC.MAT.CONSUMO/SERV.DIVERSOS, NOS TERMOS AUTORIZACAO DO D.A. EM 03/01/12. PROC. 100.022/12.- CAENG/SERVICOS DE OBRAS - | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2012OB800035 | 2012-02-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/02/12 - AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 101.227/2012. | 922.281.945-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 24.578,75 |
| 2012OB800036 | 2012-01-04T00:00 | NFS-E 0006 - SERVICO DE INSTALACAO, CONFIGURACAO E TESTES DE FUNCIONAMENTO EMCAMERAS DE VIDEO...EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5%.BLOQUIO DE R$ 2.141,96 (MULTA). PROCESSO 122.139/10. RELACAO 07/12. | 02.805.675/0001-33 - MULTISALE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 18.206,66 |
| 2012OB800036 | 2012-02-13T00:00 | NFS 1119 - PARTICIP SERV VERONICA ROCHA NO CURSO DE POS-GRADUACAO LATO SENSU EM DIREITO TRABALHISTA E PREVIDENCIARIO, EM BRASILIA-DF, PARCELA JAN./12. ISENTA TRIB. FED. IN 1234/12 RFB. ISS 2% GDF. PROC: 108.319/11 - REL. 68/12 -CD. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 705,60 |
| 2012OB800037 | 2012-01-04T00:00 | DANFE'S 163, 164, 165 E 169.FORNECIMENTO DE CAMERAS DE VIDEO COM UNIDADE DECONTROLE, MARCA/MODELO SONY...A PEDIDO DA TV CAMARA.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLESNACIONAL.BLO.R$ 46.551,61(MULTA)DANFE 163. PROC. 122.139/10.REL.8/12 SIGMAS | 02.805.675/0001-33 - MULTISALE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 987.928,79 |
| 2012OB800037 | 2012-02-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/02/12 - AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 101.869/2012. | 332.517.977-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 22.810,00 |
| 2012OB800038 | 2012-01-04T00:00 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A COM EMISSAOORDEM PAGTO REF.PERIODICO IR 7,05PC E ISS 5 S/ 529,04(TARIFA UNICA CAMBIO)PROC146.683/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 1.011,68 |
| 2012OB800038 | 2012-02-16T00:00 | NFSE/DANFE 3554 - PART SERV MARISTELA M. DE A. S.SAMPAIO(MAIS QUATRO)NOS CUR-SOS "SINTAXE DO PERIODO:ORACOES COORDENADAS E SUBORDINADAS" (3 A 17/11/11)...TRIB. FED. 9,45% IN 1234/12 ISS 2% GDF - PROC. 140.390/11 REL. 80/12 CD. | 10.493.795/0001-70 - INSTITUTO FERNANDO MOURA | R$ 2.068,53 |
| 2012OB800039 | 2012-01-04T00:00 | PROFORMA 2011800076 ------- REFERENTE AQUISICAO DE PERIODICOS ESTRANGUEIROS APEDIDO DO CEDI/CD, CONFORME PLANILHAS ANEXA. PROCESSO 2011/146683 | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE ESTUDIOS | R$ 190,64 |
| 2012OB800039 | 2012-02-16T00:00 | NFS 999 - PARTICIP SERV MARIANGELA L. C. (MAIS CINCO) NO "CURSO PRATICO: AS INOVACOES DASDECLARACOES DIRF X DCTF X DMED PARA 2012..." DIA 27/1/12, EM BRA- SILIA-DF.TRIB.FED.9,45% IN 1234/12 RFB.ISS GDF 2%-PROC.100.485/12 REL.80/12CD | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 2.977,94 |
| 2012OB800040 | 2012-01-04T00:00 | PROFORMA N.DEV06415 ------- REFERENTE AQUISICAO DE PERIODICOS ESTRANGUEIROS APEDIDO DO CEDI/CD, CONFORME PLANILHAS ANEXA. PROCESSO 2011/146683 | 00.000.000/0001-91 - CNRS-EDITIONS | R$ 619,01 |
| 2012OB800040 | 2012-02-16T00:00 | NFSE - 28637 -PART. SERV. SILVIA M. B. COSTA NO CURSO DE POS-GRADUACAO EM LATOSENSU - MBA EM GESTAO DE PESSOAS, 432 H/AULA, EM BSB-DF. PARCELA 7/13. ISENTA TRIB.FEDERAIS IN 1234/12 RFB-ISS 2% BSB-DF. PROC. 124.185/10.RELACAO 80/12-CD. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 689,92 |
| 2012OB800041 | 2012-01-04T00:00 | FACTURE N.X108996 ------- REFERENTE AQUISICAO DE PERIODICOS ESTRANGUEIROS APEDIDO DO CEDI/CD, CONFORME PLANILHAS ANEXA. PROCESSO 2011/146683 | 00.000.000/0001-91 - INVESTIGACIONES CIE | R$ 93,29 |
| 2012OB800041 | 2012-02-16T00:00 | NFSE 485 - PARTICIPS SERV ELZUILA M.C.F.DE M.BASTOS E REGINA L.DE MEDEIROS NO "XXIV CONGR BRAS.DE BIBLIOT,DOCUMENT.E CIENCIA DA INFORMACAO",MACEIO-AL, DE 07 A 10/8/11.ISET TB FED.IN 1234/12 RFB- ISS 5%-PROC.131.203/11 REL.80/12-CD. | 44.075.687/0001-08 - Federação Brasileira de Associções de Bibliotecários | R$ 1.254,00 |
| 2012OB800042 | 2012-01-04T00:00 | FACTURE 201100004249 ------- REFERENTE AQUISICAO DE PERIODICOS ESTRANGUEIROS APEDIDO DO CEDI/CD, CONFORME PLANILHAS ANEXA. PROCESSO 2011/146683 | 00.000.000/0001-91 - INA | R$ 160,85 |
| 2012OB800042 | 2012-02-16T00:00 | NFS 993 - PARTICIP SERV LUIZ A.TEOFILO E RUBEN G.HENTGES NO "CURSO PRATICO: NOVO SIAFI -CPR VIA WEB", EM BRASILIA-DF, DIAS 26 E 27/1/12. TRIB.FED.9,45% IN 1234/12 RFB.ISS GDF 2%-PROC.100.504/12 REL.86/12-CD. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 3.506,58 |
| 2012OB800043 | 2012-01-04T00:00 | FACTURE 130672-------------- REFERENTE AQUISICAO DE PERIODICOS ESTRANGUEIROS APEDIDO DO CEDI/CD, CONFORME PLANILHAS ANEXA. PROCESSO 2011/146683 | 00.000.000/0001-91 - LE DROIT OUVRIER | R$ 333,62 |
| 2012OB800043 | 2012-02-17T00:00 | NFE/DANFE 105 - AQUISICAO DE 450 CH DE COMPENSADO DE VIROLA ROSA. PROCESSO: 108.756/11- REL. 86/12 - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - IN 1234/12 RFB. GLOSA DE R$ 1.889,11 (MULTA). | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 20.600,39 |
| 2012OB800044 | 2012-01-04T00:00 | FACTURE 14193 -------------- REFERENTE AQUISICAO DE PERIODICOS ESTRANGUEIROS APEDIDO DO CEDI/CD, CONFORME PLANILHAS ANEXA. PROCESSO 2011/146683 | 00.000.000/0001-91 - REVUE ESPRIT | R$ 395,58 |
| 2012OB800044 | 2012-02-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/02/12 - AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 100.603/2012. | 305.033.538-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.450,00 |
| 2012OB800045 | 2012-01-04T00:00 | FACTURE 6638 -------------- REFERENTE AQUISICAO DE PERIODICOS ESTRANGUEIROS APEDIDO DO CEDI/CD, CONFORME PLANILHAS ANEXA. PROCESSO 2011/146683 | 00.000.000/0001-91 - POLÍTICA EXTERIOR | R$ 257,36 |
| 2012OB800045 | 2012-02-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/02/12 - AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 149.169/2011. | 082.329.382-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.994,65 |
| 2012OB800046 | 2012-01-04T00:00 | INVOICE RN 5056473/1,PF5466808/1 REF. AQUISICAO DE PERIODICOS ESTRANGUEIROS APEDIDO DO CEDI/CD, CONFORME PLANILHAS ANEXA. PROCESSO 2011/146683 | 00.000.000/0001-91 - JOHN | R$ 3.633,59 |
| 2012OB800046 | 2012-02-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/02/12 - AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 148.987/2011. | 003.097.451-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.899,00 |
| 2012OB800047 | 2012-02-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/02/12 - AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 100.709/2012. | 036.623.061-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.500,00 |
| 2012OB800048 | 2012-01-04T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR CARLOS EUGENIO MENDES DE M.JUNIOR, P/ ATENDER DESPESAS C/AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DAAUTORIZAçãO DO D.G. EM 02/01/12. PROC. 150.078/11 - DEPOL | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ 15.000,00 |
| 2012OB800048 | 2012-01-04T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR CARLOS EUGENIO MENDES DE M.JUNIOR, P/ ATENDER DESPESAS C/AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DAAUTORIZAçãO DO D.G. EM 02/01/12. PROC. 150.078/11 - DEPOL | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ 30.000,00 |
| 2012OB800048 | 2012-02-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/02/12 - AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 100.709/2012. | 036.623.061-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.640,66 |
| 2012OB800049 | 2012-01-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3809. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 250.209,59 |
| 2012OB800049 | 2012-02-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/02/12 - AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 143.895/2011. | 036.623.061-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.800,00 |
| 2012OB800050 | 2012-01-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3810. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 232.619,45 |
| 2012OB800050 | 2012-03-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/02/12 - AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 100.629/2012. | 522.959.823-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 20.000,00 |
| 2012OB800051 | 2012-01-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3811. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 358.549,26 |
| 2012OB800051 | 2012-03-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/02/12 - AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 101.598/2012. | 175.068.671-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 34.982,87 |
| 2012OB800052 | 2012-01-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3809. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 59.168,40 |
| 2012OB800052 | 2012-03-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/02/12 - AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 142.762/2011. | 006.053.872-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.090,00 |
| 2012OB800053 | 2012-01-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3810. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 71.570,08 |
| 2012OB800053 | 2012-03-07T00:00 | NFS 1119 - PARTICIP SERV VERONICA ROCHA NO CURSO DE POS-GRADUACAO LATO SENSU EM DIREITO TRABALHISTA E PREVIDENCIARIO, EM BRASILIA-DF, PARCELA FEV./12. ISENTA TRIB. FED. IN 1234/12 RFB. ISS 2% GDF. PROC: 108.319/11 - REL.108/12 -CD. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 705,60 |
| 2012OB800054 | 2012-01-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3811. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 141.967,04 |
| 2012OB800054 | 2012-03-07T00:00 | NFSE - 30160 -PART. SERV. SILVIA M. B. COSTA NO CURSO DE POS-GRADUACAO EM LATOSENSU - MBA EM GESTAO DE PESSOAS, 432 H/AULA, EM BSB-DF. PARCELA 8/13. ISENTA TRIB.FED IN 1234/12 - RFB. ISS 2% BSB-DF. PROC. 124.185/10. REL 110/12 - CD. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 689,92 |
| 2012OB800055 | 2012-01-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3812. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 445.818,86 |
| 2012OB800055 | 2012-03-07T00:00 | NFSE - 30132 -PART. SERV. ALFREDO L. C. JUNIOR NO CURSO DE POS-GRADUACAO EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS, INICIADO EM ABRIL/11, PARC.11/23.ISENTA DE TRIB. FED.IN 1234/12 - RFB. ISS 2% BSB-DF. PROCESSO 130.306/2010. REL 110/12 - CD | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 689,92 |
| 2012OB800056 | 2012-01-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3812. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 115.256,07 |
| 2012OB800056 | 2012-03-07T00:00 | REC. NR. 301 - PART. SERV. AMANDINO TEIXEIRA N. JUNIOR E MAIS DOIS NO CURSO DEESPEC. EM DIREITO ELEITORAL, EM BRASILIA, INICIADO EM MARCO/11, PARC.11/18. IMUNE TRIB. ISS-AD 197/2009. PROCESSO 108.399/2011. RELACAO 108/2012 - CD. | 00.368.019/0001-95 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 1.650,00 |
| 2012OB800057 | 2012-01-06T00:00 | N DOC 4079101421(NN 0540791014219-5) CONTRATACAO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS EM FAVOR DOS ESTAGIARIOS DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CEFOR/CD. PERIODO: 12 MESES. RELACAO 10/2012 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 147,22 |
| 2012OB800057 | 2012-03-07T00:00 | NFFPS 124.654 - PARTICIPACAO DE GUSTAVO ROBERTO CORREIA DA C. SOBRINHO NO CUR-SO DE MBA EM AGRONEGOCIOS, EM BRASILIA/DF, PARCELA 16. ISENTA DE TRIB. FED. IN1234/12 RFB -2% ISS/GDF. PROCESSO 124.175/2010. RELACAO 108/12 - CD. | 48.659.502/0001-55 - esalq | R$ 568,40 |
| 2012OB800058 | 2012-01-06T00:00 | FATURA 1585 - CONCESSAO DE USO DE UMA SALA DE 43M² DE AREA, NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA,P/ USO ÚNICO E EXCLUSIVO DOS PARLAMENTARES.RET SRF 9,45PCPERIODO DEZ/11. REL 004/12 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 6.732,76 |
| 2012OB800058 | 2012-03-07T00:00 | NFFPS 125.855 - PARTICIPACAO DE GUSTAVO ROBERTO CORREIA DA C. SOBRINHO NO CUR-SO DE MBA EM AGRONEGOCIOS, EM BRASILIA/DF, PARCELA 17. ISENTA DE TRIB. FED. IN1234/12 RFB -2% ISS/GDF. PROCESSO 124.175/2010. RELACAO 108/12 - CD. | 48.659.502/0001-55 - esalq | R$ 568,40 |
| 2012OB800059 | 2012-01-06T00:00 | FAT 11/12/22004346-1-SERVICO DE TELEFONIA (CPS) REFERENTE AS CHAMADAS DE LONGADISTANCIA NACIONAIS E INTERNACIONAIS FEITAS PELA CD.RET.SRF 9,45% S/TOTAL CONFDESPACHO. REL 541/11 SIGMAS.PER.01/11 A 30/11/11 EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 714,11 |
| 2012OB800059 | 2012-01-06T00:00 | FAT 11/12/22004346-1-SERVICO DE TELEFONIA (CPS) REFERENTE AS CHAMADAS DE LONGADISTANCIA NACIONAIS E INTERNACIONAIS FEITAS PELA CD.RET.SRF 9,45% S/TOTAL CONFDESPACHO. REL 541/11 SIGMAS.PER.01/11 A 30/11/11 EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 267.521,63 |
| 2012OB800059 | 2012-03-07T00:00 | NFSE - 26370 -PART SERV. EDSON G.DUARTE NO CURSO MBA EM MARKETING. INICIO MAIO2011, 432 H/AULA, PARCELA 6/23. ISENTA TRIB.FED. IN 1234/12 - RFB. ISS 2% BRA SILIA-DF. PROCESSO 115.112/2011. RELACAO 110/12. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 752,64 |
| 2012OB800060 | 2012-01-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/11 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 732,67 |
| 2012OB800060 | 2012-01-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/11 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 3.123,00 |
| 2012OB800060 | 2012-01-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/11 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 10.722,00 |
| 2012OB800060 | 2012-01-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/11 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 14.086,34 |
| 2012OB800060 | 2012-01-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/11 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 23.816,01 |
| 2012OB800060 | 2012-01-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/11 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 68.909,43 |
| 2012OB800060 | 2012-03-07T00:00 | NFSE - 28258 -PART SERV. EDSON G.DUARTE NO CURSO MBA EM MARKETING. INICIO MAIO2011, 432 H/AULA, PARCELA 7/23. ISENTA TRIB.FED. IN 1234/12 - RFB. ISS 2% BRA SILIA-DF. PROCESSO 115.112/2011. RELACAO 110/12. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 752,64 |
| 2012OB800061 | 2012-01-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/11 - UNICEUB, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 2.384,00 |
| 2012OB800061 | 2012-01-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/11 - UNICEUB, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ASSOC UNIFICADA PTA DE ENS RENOVADO OBJ - ASSUPERO | R$ 3.183,67 |
| 2012OB800061 | 2012-01-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/11 - UNICEUB, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 3.358,00 |
| 2012OB800061 | 2012-01-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/11 - UNICEUB, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 5.438,80 |
| 2012OB800061 | 2012-01-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/11 - UNICEUB, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 25.747,74 |
| 2012OB800061 | 2012-03-07T00:00 | NFE/DANFE 30 - AQUISICAO DE 304M2 DE PISO SEMIFLEXIVEL EM PVC, 2,8M PERFIL DE ALUMINIO, 89,6M RODAPE EM MDF-OPT SIMPLES NACIONAL IN 1234/12 - PC. 113.232/11 - REL.108/12 - CD. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 20.025,52 |
| 2012OB800062 | 2012-01-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2011 - FACITEC, UNB, IESB, CATOLOCA E UDF - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 2.384,00 |
| 2012OB800062 | 2012-01-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2011 - FACITEC, UNB, IESB, CATOLOCA E UDF - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 2.384,00 |
| 2012OB800062 | 2012-01-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2011 - FACITEC, UNB, IESB, CATOLOCA E UDF - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 3.576,00 |
| 2012OB800062 | 2012-01-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2011 - FACITEC, UNB, IESB, CATOLOCA E UDF - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 4.768,00 |
| 2012OB800062 | 2012-01-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2011 - FACITEC, UNB, IESB, CATOLOCA E UDF - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 7.152,00 |
| 2012OB800062 | 2012-03-08T00:00 | NFS 5252 - PARTIC SERV ANTONIO M. BARRETO, JOSE F. DOS S. AGNELLO, PATRIOLINO A. LEITE, FERNANDO L.C.SOUZA E FABIOLA E.SANTORO NO XX CURSO SOBRE RETENCAO DETRIB...ISENT TB FED. IN 1234/12-RFB. 2% ISS GDF - PROC. 101.839/12 REL. 114/12 | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 6.085,80 |
| 2012OB800063 | 2012-01-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2011 - UNICEUB, UNIEURO E UNIP. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ASSOC UNIFICADA PTA DE ENS RENOVADO OBJ - ASSUPERO | R$ 1.192,00 |
| 2012OB800063 | 2012-01-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2011 - UNICEUB, UNIEURO E UNIP. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 1.446,34 |
| 2012OB800063 | 2012-01-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2011 - UNICEUB, UNIEURO E UNIP. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 3.229,67 |
| 2012OB800063 | 2012-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/03/12 - AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 128.749/2011. | 519.211.464-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.542,89 |
| 2012OB800064 | 2012-01-06T00:00 | TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 401 DO BLOCO F DA SHCES 913, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2012OB800064 | 2012-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/03/12 - AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 143.304/2011. | 010.754.386-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 53.240,00 |
| 2012OB800065 | 2012-01-06T00:00 | ND 0120125011. TAXA EXTRAORDINARIA DE CONDOMINIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTONº 102, BL "I" DA SQS 203, REFERENTE A PARCELA 20/20. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 750,00 |
| 2012OB800065 | 2012-03-15T00:00 | NFS-E 7823 - PARTICIPACAO DA SERVIDORA EVELIN MACIEL BRISOLLA NO CURSO "SEMI-NARIO DE POLITICAS DE (TELE) COMUNICACOES + TICS", EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 14E 15/02/12. RET. RFB 9,45% E ISS 2%. S/TOTAL. PROC. 102.210/12. REL. 124/12. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 1.992,38 |
| 2012OB800066 | 2012-01-06T00:00 | NFSC 69889. SERVICO TV POR ASSINATURA PARA PONTOS LOCALIZADOS NA CD E RESIDENCIA OFICIAL. RET SRF 9,45%. RELACAO 04/2012 SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/2011 | 00.000.000/0001-91 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 10.185,37 |
| 2012OB800067 | 2012-01-06T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSé CASSEMIRO P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO MAT.CONSUMO/SERVICOS DIVERSOS, NOS TERMOS AUTORIZACAO DO D.A. EM 05/01/12. PROC. 017.584/12.- COORDENAçãO DE COMPRAS - DEMAP | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 500,00 |
| 2012OB800067 | 2012-01-06T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSé CASSEMIRO P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO MAT.CONSUMO/SERVICOS DIVERSOS, NOS TERMOS AUTORIZACAO DO D.A. EM 05/01/12. PROC. 017.584/12.- COORDENAçãO DE COMPRAS - DEMAP | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.500,00 |
| 2012OB800067 | 2012-03-19T00:00 | NFE/DANFE 79 - PARTICIP SERV DO PLENARINHO E DO CEFOR NO CURSO "PRODUCAO CUL- TURAL PARA CRIANCAS", NAS DEPEND DA CAMARA DOS DEPUTADOS, ENTRE 27/2 E 9/3/12.OPT S.NAC. IN 1234/12 RFB. ISS 2% GDF-PROC. 164.435/08 - REL. 120/12 | 04.434.409/0001-77 - OMNI-3 - SOLUÇÕES EM EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA. | R$ 15.435,00 |
| 2012OB800068 | 2012-01-06T00:00 | ND.401/017 - TAXA EXTRAORDINARIA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA PRORROGACAO DA TAXA EXTRAORDINARIA RELATIVA AO APARTAMENTO FUNCIONAL. INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DESTA CASA.REF APT 401 BL F DA SHCES 913-PROC 124878/10 | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2012OB800068 | 2012-03-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/03/12 - AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 103.058/2012. | 334.105.180-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.200,00 |
| 2012OB800069 | 2012-01-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS, CONF. PROC. 140.475/11 E PROC. 137.306/1GRUPOS 1 E 7. DDP 002-01/2012 E DDP 003-01/2012. | 259.221.221-34 - ANTÔNIO T. S. NETO | R$ 7.193,71 |
| 2012OB800069 | 2012-03-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/03/12 - AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 150.144/2011. | 734.410.400-82 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 621,60 |
| 2012OB800070 | 2012-01-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS, CONF. PROC. 140.475/11 E PROC. 137.306/1GRUPOS 1 E 7. DDP 002-01/2012 E DDP 003-01/2012. | 098.368.611-49 - RUBMAIER A. | R$ 15.000,00 |
| 2012OB800070 | 2012-03-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/03/12 - AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 104.320/2012. | 399.602.501-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.000,00 |
| 2012OB800071 | 2012-01-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO DOMICILIARES DA EX-PENSIONISTA CELESTINAF. BORBA. PROCESSO 137.306/2011. GRUPO 7. DDP 002-01/2012.- PARTICIPACAO ED (623,21) E PARTICIPACAO LE (733,52). | 03.843.063/0001-06 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS | R$ 1.356,73 |
| 2012OB800071 | 2012-03-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/03/12 - AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 101.981/2012. | 112.577.415-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.000,00 |
| 2012OB800072 | 2012-01-06T00:00 | NF 2324 SERVICO DE CONFECCAO DE ARRANJOS FLORAIS... EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5% S/TOTAL REL.546/11-SIGMAS | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 412,91 |
| 2012OB800072 | 2012-03-21T00:00 | NFS-E 431 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIA PROFERIDA PELO ESPORTISTA E VELEJADORLARS GRAEL AOS SERVIDORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM BRASILIA-DF, NO DIA 15/03/12. RET. RFB 9,45% E ISS 2%. S/TOTAL. PROC. 101.525/12. REL. 132/12. | 06.350.968/0001-24 - LARS GRAEL MARKETING ESPORTIVO LTDA. | R$ 16.824,50 |
| 2012OB800073 | 2012-01-06T00:00 | DANFE 60 E 61 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO LISO, FINESSON CROMADO... RET SRF 5,85% RELACAO 534/2011 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 175,73 |
| 2012OB800073 | 2012-03-22T00:00 | NFFS 01053 -PARTICIP SERV CARLOS R.DOS S.RAMOS,(MAIS SEIS)NO CURSO "ENGENHARIADE REQUISITOS", DE 12 A 14 DE MARCO/12 EM BSB-DF.TRIB.FED 9,45% IN 1234/12 - RFB.ISS 2% GDF - PROC.148.573/11 REL. 134/12. | 02.434.797/0001-60 - FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS S/S LTDA | R$ 4.917,23 |
| 2012OB800074 | 2012-03-22T00:00 | NFS 1446 - PARTICIPACAO DO SERV LUCIANO CHEMP RACHID NO CURSO "WEB DESIGN 2.0"EM BRASILIA-DF, DE 17/10/11 A 09/12/11 - OPT S. NAC. IN 1234/12 RFB. ISS 2% - GDF. PROCESSO: 138.679/11 - REL. 134/12. | 03.654.179/0001-99 - Frederico Souza Fonseca | R$ 1.372,00 |
| 2012OB800075 | 2012-01-06T00:00 | DANFE 52/54/55- FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO LISO..BOX... RET SRF 5,85% RELACAO 534/2011 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 824,32 |
| 2012OB800075 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 139.579/2011. | 050.356.865-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 846,94 |
| 2012OB800076 | 2012-01-06T00:00 | DANFE 17 - FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTROLES REMOTOS E PORTOES AUTOMATICOS INSTALADOS NAS ENTRADAS/SAIDAS GARA- GENS DOS APTOS FUNCIONAIS/CD - RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 524/2011 SIGMAS. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 178,24 |
| 2012OB800076 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 146.843/2011. | 048.570.976-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2012OB800077 | 2012-01-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3813 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 420.722,47 |
| 2012OB800077 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 137.358/2011. | 050.356.865-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 431,50 |
| 2012OB800078 | 2012-01-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3814 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 83.028,00 |
| 2012OB800078 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 146.543/2011. | 571.522.177-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2012OB800079 | 2012-01-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3813. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 107.221,14 |
| 2012OB800079 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 143.067/2011. | 201.634.525-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.600,00 |
| 2012OB800080 | 2012-01-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO JEAN WYLLIS DE MATOS SANTOS , NOS TER MOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLA- MENTAR - CEAP - ARD -3814. | 599.192.305-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2012OB800080 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 148.970/2011. | 034.410.677-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2012OB800081 | 2012-01-06T00:00 | NFSE 374 A 381 - REFORMA GERAL/RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEISFUNC. BLOCOS F,G,H,I(SQN 302): REF.MEDICAO ADMINISTRACAO LOCAL/REAJUSTE 7,1615% RET SRF 5,85PC E ISS 1PC. BLOQUEIO R$ 116.564,09(MULTA).REL. 16/2012 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 969.230,37 |
| 2012OB800081 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 102.291/2012. | 021.287.284-28 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2012OB800082 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 101.072/2012. | 070.198.582-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2012OB800083 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 148.009/11 | 210.628.622-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 22.310,50 |
| 2012OB800084 | 2012-01-09T00:00 | NFPS 15807 - SERV.NA AREA DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOSRET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2011RELACAO 001/2012/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 29.723,96 |
| 2012OB800084 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 148.046/2011. | 264.720.587-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.749,50 |
| 2012OB800085 | 2012-01-09T00:00 | NFPS 15829 - SERVICO NA AREA DE DESIGN DE PRODUTOS DE MULTIMIDIA. RETENCAOSRF9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO:01/01A 17/10/11- PARCELA 13º SALARIO.RELACAO 0001/2012 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 89.915,05 |
| 2012OB800085 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 149.347/2011. | 006.534.466-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2012OB800086 | 2012-01-09T00:00 | NFPS 15285- SERV ESPECIALIZADOS NA AREA TELEMARKENTING (CALL CENTER). RETENCAOSRF 9,45PC, INSS 11PS E ISS 2PC S/TT NFPS. PER.01/11/11 A 30/11/11.GLOSA DE R$ 241,61 INDEVIDA. REL 0001/2012 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 82.251,14 |
| 2012OB800086 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 150.118/2011. | 068.211.461-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.668,16 |
| 2012OB800087 | 2012-01-09T00:00 | NFPS 15819------:SERV.ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO(PROGRAMACAO,EDICAO EARTE, PRODUCAO DE PROGRAMAS...) - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.PERI.AGOSTO A DEZ.2011 SET2ª PARCELA DO 13º SALARIO 2011. REL 001/2012 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 314.879,72 |
| 2012OB800087 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 142.710/11 | 230.190.931-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 20.301,80 |
| 2012OB800088 | 2012-01-09T00:00 | NFS 900 - MANUTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNEC. DE MATERIAL,EQUIPE FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS.EMPRE.OPTANTE SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5%. RELACAO 012/2012 SIGMAS. PERIODO: DEZ/11. GLOSA 0,09 | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 102.851,74 |
| 2012OB800088 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 149.297/2011. | 163.491.483-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 360,00 |
| 2012OB800089 | 2012-01-09T00:00 | NFS 1968 SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS, NOEDIFÍCIO ANEXO IV, GALPÕES DO SIA,..A PEDIDO DETEC/CD. 13º SALARIO. PER. SET ADEZ/11 RET 5,85%-INSS 11% E ISS 5%.. REL.001/12 SIGMAS | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 84.707,58 |
| 2012OB800089 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 101.769/2012. | 010.093.207-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 648,00 |
| 2012OB800090 | 2012-01-09T00:00 | NFS 601 - SERVICOS DE HIGIENIZACAO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOSQUE COMPOEM O ACERVO DO CEDI/CD - ISENTO IMPOSTOS - PERIODO: 01 A 30/11/2011. RELACAO 001/2012 SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 21.909,50 |
| 2012OB800090 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 148.553/11 | 096.297.349-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.500,00 |
| 2012OB800091 | 2012-01-09T00:00 | NFES 2997- PRESTACAO DE SERVICO IMPRESSAO DEPARTAMENTAL.RET SRF 9,45%,INSS 11%S/ R$ 22.182,39 E ISS 5% S/16.414,97(BASE CALCULO NF)NOV/11. TRANSFERENCIA AOFRCD RS 674,84 MULTA PORT.395/2011 PROC 141353/07. REL 01/2012 SIGMAS | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 36.236,67 |
| 2012OB800091 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 102.856/2012. | 349.396.280-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 360,00 |
| 2012OB800092 | 2012-01-09T00:00 | NFSE 1345/1346/1359-LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC.MAT/EQUIPAMENTOS (ANEXO IVE SUA GARAGEM,TUNEL DE LIGACAO ANEXO IV/ANEXO II,GALPOES DO SIA)-RET SRF 5,85#INSS 11# E ISS 5#. DIFERENCA FATURAMENTO/13º SALARIO/2011 -REL 001/12 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.025,63 |
| 2012OB800092 | 2012-01-09T00:00 | NFSE 1345/1346/1359-LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC.MAT/EQUIPAMENTOS (ANEXO IVE SUA GARAGEM,TUNEL DE LIGACAO ANEXO IV/ANEXO II,GALPOES DO SIA)-RET SRF 5,85#INSS 11# E ISS 5#. DIFERENCA FATURAMENTO/13º SALARIO/2011 -REL 001/12 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.408,21 |
| 2012OB800092 | 2012-01-09T00:00 | NFSE 1345/1346/1359-LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC.MAT/EQUIPAMENTOS (ANEXO IVE SUA GARAGEM,TUNEL DE LIGACAO ANEXO IV/ANEXO II,GALPOES DO SIA)-RET SRF 5,85#INSS 11# E ISS 5#. DIFERENCA FATURAMENTO/13º SALARIO/2011 -REL 001/12 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.224,18 |
| 2012OB800092 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 101.770/2012. | 010.093.207-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2012OB800093 | 2012-01-09T00:00 | NFSE 50 - SERVIÇOS DE UPLINK PARA TRANSMISSÃO,VIA SATÉLITE,SINAL ANALOGICO VI-DEO/AUDIO ASSOCIADO(TV CÂMARA) E DO SINAL ANALÓGICO DE RADIO(RADIO CAMARA).RETSRF 9,45PC - RELACAO 001/2012 SIGMAS.PERIODO: 01/12/11 A 31/12/11. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 30.334,25 |
| 2012OB800093 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 100.286/12 | 534.558.438-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.051,97 |
| 2012OB800094 | 2012-01-09T00:00 | FAT 11/12/40000184-0 - CESSAO DA CAPACIDADE DE SATELITE NO SIST. BRASILEIRO DETELECOMUNICACOES VIA SATELITE-SBTS NO SATELITE BRASILSAT B1... RET. SRF 9,45%.PERIODO 26/11 A 25/12/11. REL. 001/12 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 102.838,79 |
| 2012OB800094 | 2012-01-09T00:00 | FAT 11/12/40000184-0 - CESSAO DA CAPACIDADE DE SATELITE NO SIST. BRASILEIRO DETELECOMUNICACOES VIA SATELITE-SBTS NO SATELITE BRASILSAT B1... RET. SRF 9,45%.PERIODO 26/11 A 25/12/11. REL. 001/12 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 129.962,56 |
| 2012OB800094 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 16.764/11. | 102.700.605-10 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.144,10 |
| 2012OB800095 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/03/12. PROCESSO: 15.611/11. | 102.700.605-10 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.412,29 |
| 2012OB800096 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 144.113/2011. | 382.337.548-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.984,00 |
| 2012OB800097 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 139.976/2011. | 382.337.548-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2012OB800098 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 149.034/2011. | 362.933.347-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 34,00 |
| 2012OB800099 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 101.522/2012. | 063.134.746-19 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 180,00 |
| 2012OB800100 | 2012-01-09T00:00 | NFPS 15822 -SERVICOS NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO E GERACAO DEIMAGENS DE EVENTOS P/ GRAVACAO E TRANSMISSAO AO VIVO-RET SRF 9,45PC, INSS 11PCE ISS 5PC - PER. JUN A DEZ/11 - RELACAO 003/2012 SIGMAS. 13º SAL. 2 PARCELA | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 42.591,99 |
| 2012OB800100 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 100.846/12 | 165.085.130-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.600,00 |
| 2012OB800101 | 2012-01-09T00:00 | NFPS 15288- SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO (PROGRAMACAO,EDICAO EARTE, PRODUCAO DE PROGRAMAS). RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT NFRELACAO 003/12 SIGMAS. PERIODO: NOV/2011.GLOSA RS 82,78 INDEVIDA | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 175.083,25 |
| 2012OB800101 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 148.874/2011. | 299.385.209-44 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2012OB800102 | 2012-01-09T00:00 | NFPS 15818. FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NARADIO-CAMARA. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 003/2012 SIGMAS.2ª PARCELA DO 13º(5/12 AVOS DO MES AGOSTO A DEZ/11) | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 139.294,05 |
| 2012OB800102 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 145.248/2011. | 299.385.209-44 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2012OB800103 | 2012-01-09T00:00 | NFPS 15295 - SERV NA AREA DESIGN DE PRODUTOS DE MULTIMIDIA. RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: NOV/11. RELACAO 003/2012 SIGMAS.GLOSA DE RS 11,80 INDEVIDA | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 165.850,16 |
| 2012OB800103 | 2012-03-26T00:00 | NFE/DANFE 125468 - AQUISICAO DO LIVRO TELECOMUNICACOES EM EDIFICIOS NO PROJETO DE ARQUITETURA, AUTOR FABIO MONTORO, EDITORA PINI. RET. TRIB FED. 2,20% IN/1234/20120-RFB. PROCESSO: 142.351/11 - REL 138/12. | 54.394.630/0001-17 - SBS - SPECIAL BOOK SERVICES LIVRARIA E EDITORA LTDA | R$ 73,80 |
| 2012OB800104 | 2012-01-09T00:00 | FAT 11/12/40000180-1:CESSAO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATELITE STARONE C2, DEST. A REPRODUCAO DO SINAL DIGITAL DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45%......RELACAO 543/2011 SIGMAS. PERIODO: 26/11/11 A 25/12/11. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 68.588,00 |
| 2012OB800104 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 105.643/12 | 042.409.523-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 460,00 |
| 2012OB800105 | 2012-01-09T00:00 | NFS 332 - SERVICOS DE OPERACAO E MANUT PREVENT/CORRET NOS SISTEMAS DETECCAO EALARME, PREV E COMBATE A INCENDIO. OPTANTE SIMPLES. RET INSS 11PC. ISENTO ISS.PERIODO: 13º SAL.. RELACAO 003/2012 SIGMAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 12.040,43 |
| 2012OB800105 | 2012-01-09T00:00 | NFS 332 - SERVICOS DE OPERACAO E MANUT PREVENT/CORRET NOS SISTEMAS DETECCAO EALARME, PREV E COMBATE A INCENDIO. OPTANTE SIMPLES. RET INSS 11PC. ISENTO ISS.PERIODO: 13º SAL.. RELACAO 003/2012 SIGMAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 15.436,44 |
| 2012OB800105 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 102.949/12 | 006.534.466-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2012OB800106 | 2012-01-09T00:00 | NFPS 15824-PRESTACAO SERVICO TECNICO NA AREA ELABORACAO PLANILHAS FINANCEIRASP/ESTIMATIVA CUSTOS, DESIGNS PRODUTOS, PROGRAMACAO VISUAL...RET 9,45% RFB,11%INSS, 5% ISS. REL. 003/2012-SIGMAS. 2ª PARC. DO 13º SAL(PROP.AGOSTOADEZEMBRO) | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 109.699,13 |
| 2012OB800106 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 102.658/12 | 175.068.671-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 604,76 |
| 2012OB800107 | 2012-01-09T00:00 | NFPS 16047- SERVICO NA AREA DE OPERACAO EQUIP DE AUDIO, VIDEO E TRANSMISSAO DERADIO E TV. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC-REL 003/12 SIGMAS- 2ª PARC. DO13º SALARIO(PROPORCIONAL A SET A DEZ/11) | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 44.830,60 |
| 2012OB800107 | 2012-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 103.652/12 | 042.481.397-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2012OB800108 | 2012-01-09T00:00 | NFS 3273-CONDUCAO VEICULOS-RET IRRF 1%,CSLL 1%,CONFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%(CONFAG.2009.0100031417-4 5ªVARA S.J DF)-INSS 11%,ISS 5% - GLOSA R$ 6.040,38(COBRANCA INDEV. E V.ALIM. DUPLICIDADE) - NOV/2011- REL 5/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 333.830,84 |
| 2012OB800108 | 2012-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 105.490/12 | 104.520.014-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.076,82 |
| 2012OB800109 | 2012-01-09T00:00 | NFS 3275 - LOC MAO OBRA MANUT DE VEICULOS P/CD. RET IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65% (5ª VARA SJ/DF OFIC 50/09).INSS 11% E ISS 5%..................GLOSA R$ 1.324,15(DUPLICIDADE V.ALIM. NOV).REL. 5/2012 SIGMAS. PERIODO NOV/11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 79.665,68 |
| 2012OB800109 | 2012-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 104.855/12 | 034.410.677-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2012OB800110 | 2012-01-09T00:00 | NFS 3264 - FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DESTINADO A SERVICOS DE OPERACAO DE ELEVADORES PARA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%, INSS 11% E ISS 5%. GLOSA 6.029,67(VA NOV/11 DUPLIC. E FALTAS).REL. 5/12 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 146.194,82 |
| 2012OB800110 | 2012-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 105.838/12 | 034.410.677-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.440,00 |
| 2012OB800111 | 2012-01-09T00:00 | NFS 3265 - MAO OBRA SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA - RET. IRPJ 1%, CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%. OF.50/09SJ/DF - CONF AG 2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-GLOSA R$9.766,67(VA NOV DUPL.).REL. 5/12. NOV/11 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 313.189,25 |
| 2012OB800111 | 2012-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 102.640/12 | 001.776.014-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.660,00 |
| 2012OB800112 | 2012-01-09T00:00 | NFPS 15823 - SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS.RET SRF9,45%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 5/2012 SIGMAS. 2ª PARCELA 13º SALARIO....... | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 29.723,96 |
| 2012OB800112 | 2012-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 102.861/12 | 003.037.206-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.793,00 |
| 2012OB800113 | 2012-01-09T00:00 | NFPS 15827- SERVICO DE CONSERVACAO E RESTAURACAO DE BENS CULTURAIS E DIGITALI-ZACAO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRAFICOS A PEDIDO CEDI/CD. RET. SRF9,45%, INSS 11% E ISS 5% - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO. REL. 5/2012 SIGMAS... | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 34.468,31 |
| 2012OB800113 | 2012-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 104.753/12 | 325.639.149-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.800,00 |
| 2012OB800114 | 2012-01-09T00:00 | NFPS 15825: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS GRÁFICOS INDUSTRIAIS, DE REFRIGERAÇÃO,E DE TRANSPORTES VERTICAL/HORIZONTAL-RET SRF 9,45#,INSS 11#, ISS 5#REL 5/12 SIGMAS. 2ª PARCELA DO 13º SALARIO(PROP. AGO A DEZ/2011).............. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 29.888,17 |
| 2012OB800114 | 2012-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/03/12. DESPESA REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2011. PROCESSO 103.405/2012. | 018.576.494-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 950,00 |
| 2012OB800115 | 2012-01-09T00:00 | NFPS 15826 - SERVICO NA AREA DESIGN DE PRODUTOS DE MULTIMIDIA. RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC. 2ª PARCELA DO 13º SALARIO(NOV A DEZ/11)-REL 5/2012 SIGMASGLOSA R$ 400,00(COB. INDEVIDA). | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 21.936,22 |
| 2012OB800115 | 2012-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 103.315/12 | 054.646.173-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.784,50 |
| 2012OB800116 | 2012-01-09T00:00 | NN 12367893160000703: TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE S/ APTO 202, BL B, SQS 316PROCESSO 139.138/11 - PARCELA 04/12. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.400,00 |
| 2012OB800116 | 2012-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/03/12. DESPESA REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2012. PROCESSO 103.405/2012. | 018.576.494-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.150,00 |
| 2012OB800117 | 2012-01-09T00:00 | NN 24/900000000000289-3 - TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO INCIDENTE S/ APTO. 203,BL. "F", DA SHCE 1105, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROC. 2011/148081. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 150,00 |
| 2012OB800117 | 2012-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO 103.599/2012. | 166.924.541-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2012OB800118 | 2012-01-09T00:00 | DANFE 358 - FORNECIMENTO DE ETIQUETAS PARA IDENTIFICACAO DE CD E DVD, MARCA IMPRIMASTER, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 14/2012SIGMAS. | 10.619.918/0001-77 - EMBRAMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME | R$ 355,80 |
| 2012OB800118 | 2012-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO 105.515/2012. | 163.491.483-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2012OB800119 | 2012-01-09T00:00 | DANFE 33144 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO(AGAR E OUTROS) A PEDIDO DA COALM/CD. RET. SRF 5,85%. RELACAO 14/12 SIGMAS. | 76.619.113/0001-31 - LABORCLIN PROD.P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 1.270,47 |
| 2012OB800119 | 2012-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 101.382/12 | 294.744.855-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 17.056,82 |
| 2012OB800120 | 2012-01-09T00:00 | DANFE 28. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADORHEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO:DEZEMBRO/11. REL. 14/12/SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.864,99 |
| 2012OB800120 | 2012-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 103.129/12 | 081.874.523-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 25.833,32 |
| 2012OB800121 | 2012-01-09T00:00 | DANFE 075 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CAMARA DOS DEPUTADOS. ISENTO DE RETENCAO.RELACAO 004/12 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 4.258,19 |
| 2012OB800121 | 2012-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 103.261/12 | 105.011.935-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 32.413,77 |
| 2012OB800122 | 2012-01-09T00:00 | DANFE 10462/10521/10578 - FORNEC DE AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1.500 ML A CD.RET SRF 5,85%. REL 004/2012 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 17.488,74 |
| 2012OB800122 | 2012-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 102.131/12 | 485.205.009-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.067,19 |
| 2012OB800123 | 2012-01-09T00:00 | DANFE 183. SERVIÇOS LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPA- RO DE PEÇAS AVARIADAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO: ISS 5%. RELACAO 14/2012 SIGMAS. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 5.193,24 |
| 2012OB800123 | 2012-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 104.613/2012. | 514.342.459-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 191,47 |
| 2012OB800124 | 2012-01-09T00:00 | NFS 321 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTRENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DA FISIOTERAPIA DA CD... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ISS RECO-LHIMENTO PELO FIXO.REL.0004/2012 SIGMAS | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 2.398,88 |
| 2012OB800124 | 2012-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/03/12. DESPESA REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2011. PROCESSO: 103.206/2012. | 361.791.406-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2012OB800125 | 2012-01-09T00:00 | NFES 823- SERVICO SUPORTE TECNICO, TELEFONE E LOCAL, DA SOLUCAO,TENDO EM VISTAIMPLEMENTACAO DE REGISTRO DE FREQUENCIA FUNCIONAL... RET SRF 9,45% E ISS 5%...RELACAO 014/12 SIGMAS. PERIODO:DEZEMBRO/2011. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 4.430,79 |
| 2012OB800125 | 2012-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/03/12. DESPESA REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2012. PROCESSO: 103.206/2012. | 361.791.406-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.500,00 |
| 2012OB800126 | 2012-01-09T00:00 | NF 18669 SERVIçO CONFECCAO DE TROFEUS EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5% S/TOTAL REL.004/12-SIGMAS | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 1.130,50 |
| 2012OB800126 | 2012-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/03/12. DESPESA REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2011. PROCESSO: 103.792/2012. | 001.776.014-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 850,00 |
| 2012OB800127 | 2012-01-09T00:00 | DANFE 7 - FORNECIMENTO DE CAIXAS DE PAPELAO A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 10/12 SIGMAS. | 07.660.770/0001-00 - JRP COMERCIAL DE PAPEIS LTDA. | R$ 7.200,00 |
| 2012OB800127 | 2012-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/03/12. DESPESA REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2012. PROCESSO: 103.792/2012. | 001.776.014-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2012OB800128 | 2012-01-09T00:00 | DANFE 110 - FORNECIMENTO DE 01 RACK PADRAO 19, MARCA TRIUNFO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL. 10/12 SIGMAS. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 1.863,00 |
| 2012OB800128 | 2012-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 104.777/2012. | 048.570.976-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2012OB800129 | 2012-01-09T00:00 | NFS 138 - SERVICO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E ATUALIZACAO DE 30LICENCAS DO SOFTWARE BURLI PLUS E HIPS. RET SRF 9,45PC E ISS 2PC. PERIODO DEZ/2011. RELACAO 004/2012 SIGMAS. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 3.877,61 |
| 2012OB800129 | 2012-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 104.519/2012 | 004.554.826-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 410,00 |
| 2012OB800130 | 2012-01-09T00:00 | DANFE 1.133 FORNECIMENTO DE MIDIA VIRGEM CD-R...E MIDIA VIRGEM DVD-R... A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ____________________________________________________REL 010/2012 SIGMAS | 10.986.234/0001-03 - TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. | R$ 392,00 |
| 2012OB800130 | 2012-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 103.523/2012 | 116.610.542-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2012OB800131 | 2012-01-09T00:00 | NFSE 151 SERVICO DE AVALIACAO TECNICA DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA IRRADIANTEDA RADIO CD. RET 9,45% SRB E 5% ISS. RELACAO 004/2012 SIGMAS | 03.835.257/0001-51 - ALLCOMM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 41.064,00 |
| 2012OB800131 | 2012-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 102.503/2012 | 180.858.302-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 160,00 |
| 2012OB800132 | 2012-01-09T00:00 | NFESF 1801 - SERVICOS DE MANUTENCAO EM SISTEMA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ININ-TERRUPTA(SAI), A PEDIDO DO DETEC. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 010/2012 SIGMASPERIODO: DEZEMBRO/2011 | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 24.055,33 |
| 2012OB800132 | 2012-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 2.869/12_2 | 063.134.746-19 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 180,00 |
| 2012OB800133 | 2012-01-09T00:00 | DANFE 59 - FORNECIMENTO DE LUMINARIAS DE EMBUTIR COM REFLETOR E ALERTA, A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 010/2012 SIGMAS. | 24.912.818/0001-49 - CONECTA LIGHT ILUMINACAO LTDA-ME | R$ 20.800,00 |
| 2012OB800133 | 2012-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 104.146/12 | 168.795.030-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 278,00 |
| 2012OB800134 | 2012-01-09T00:00 | DANFE 1687 - FORNECIMENTO DE SINALIZADOR COM LED, A PEDIDO LIDERANçA PT/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 0010/2012 SIGMAS. | 03.922.350/0001-01 - BIQUAD TECNOLOGIA LTDA | R$ 232,00 |
| 2012OB800134 | 2012-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/03/12. PROCESSO: 103.293/12 | 362.933.347-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 60,00 |
| 2012OB800135 | 2012-01-09T00:00 | DANFE 204 - FORNECIMENTO DE CARTAO EM PVC SEMIRRIGIDO PARA IMPRESSORA FARGO DTC 525, A PEDIDO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RALACAO 0010/2012 SIGMAS. | 07.834.668/0001-83 - RUBENS DE OLIVEIRA CAMBUY | R$ 2.700,00 |
| 2012OB800135 | 2012-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - RECONHECIDA/AUTORIZ DIR GERAL EM 22/3/12. PROCESSO: 122.678/10 | 033.361.238-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.796,01 |
| 2012OB800136 | 2012-01-09T00:00 | DANFE 788-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA EM IMOVEIS FUNCIONAIS - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 10/2012 SIGMAS. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 4.379,43 |
| 2012OB800136 | 2012-03-28T00:00 | NFE/DANFE 88 - PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA CD NO CURSO "ELABORAÇÃO DE RELA-TÓRIOS E PARECERES PARA ÓRGAOS PÚBLICOS", REALIZADO EM BRASILIA-DF,NOS DIAS 15E 16/03/12. RET. RFB 9,45% E ISS 2%. S/TOTAL. PROC. 102.820/12. REL. 142/12. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 5.286,44 |
| 2012OB800137 | 2012-01-09T00:00 | DANFE 787,841 E 842-FORNEC.E INST. DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA EM IMOVEIS FUNCIONAIS - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 10/2012 SIGMAS. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 8.561,89 |
| 2012OB800138 | 2012-01-09T00:00 | DANFE 840: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA(PISOFLUTUANTE COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMINICO,MARCA EUCATEX). OPTANTE SIMPLES - RELACAO 10/2012 SIGMAS. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 1.146,07 |
| 2012OB800138 | 2012-03-29T00:00 | NFS 411 - REALIZACAO DO TREINAMENTO (PARA SERVIDORES DA CECIN) "AVALIACAO DE CONTROLES INTERNOS", DE 19 A 23/MAR/12, EM BRASILIA - DF. OPTANTE SIMPLES NA- CIONAL IN 1234/12 RFB. ISS 2% GDF. PROCESSO: 102.962/12 - REL. 144/12 - CD. | 26.997.528/0001-70 - INST. SUP. DE ENSINO ESTUDO E PESQ. EM CIÊNCIAS SOCIAIS LTDA | R$ 22.520,40 |
| 2012OB800139 | 2012-01-09T00:00 | NFS 738 - SERVICO TRANSMISSAO DE SINAIS DE AUDIO E DE VIDEO NA REDE MUNDIAL DECOMPUTADORES E INTERNET E TRAFEGO DE SERVIDOR NO PERIODO DE 26/09 A 25/10/2011. RETENCAO SRF 9,45PC. REL 001/2012 SIGMAS. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 31.784,96 |
| 2012OB800139 | 2012-03-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/03/12 - AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 106.143/2012. | 365.470.506-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.329,52 |
| 2012OB800140 | 2012-01-09T00:00 | DANFE 25 E 27 - FORNECIMENTO DE SISTEMA HOSPEDEIROS-TERMINAIS, A PEDIDO DOCENIN - RET SRF 5,85PC - RELACAO 2/2012 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 230.290,90 |
| 2012OB800140 | 2012-04-02T00:00 | NFSE (S) 2247/2248/2249 - PARTIC SERV EDUARDO DE SOUSA DA SILVA, ROSSIVALDO DAS.COELHO E WALTER M.LUCAS NA CONFER ORACLE OPENWORLD LATIN AMERICA 2011,EM SAOPAULO-SP,DE 6 A 8/12/11.9,45% TB FED.IN 1234/12 ISS 5%-PROC.143.442/11 REL 150 | 02.077.328/0001-31 - FURQUIM & DELGADO S/S LTDA. | R$ 3.464,78 |
| 2012OB800141 | 2012-01-09T00:00 | NFS 408------------ REPARO E MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMO-VEIS FUNCIONAIS-OPTANTE SIMPLES,INSS 11# S. R$ 7.110,40(MAO-DE-OBRA) E ISS 1#.RELACAO 004/2012 SIGMAS. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 13.296,46 |
| 2012OB800141 | 2012-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83.AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM EXERCÍCIO, EM 02/04/12 - AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 105.807/2012. | 210.259.320-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 19.200,00 |
| 2012OB800142 | 2012-01-09T00:00 | DANFE 731 - SERVICO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO E OUTROS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. ISS RECOLHIMENTO FIXO. RELACAO 002/2012 SIGMAS. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 14.651,66 |
| 2012OB800142 | 2012-04-02T00:00 | NFSE - 597043 - PART 15 SERVIDORES NO CURSO MBA - GOVERNANCA EM TI NO SETOR PUBLICO, 520 HORAS-AULA, REALIZADO EM BRASILIA - PARC.FEV/12-TB FED. 9,45% IN 1234/12 RFB -ISS 2% BSB-DF.PROCESSO 126.249/2010. RELACAO 124/12. | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ 9.372,67 |
| 2012OB800143 | 2012-01-09T00:00 | DANFE 2087- FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS A PEDIDO DEMED/CD(CIMETIDINA) EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.012/12 SIGMAS | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 232,00 |
| 2012OB800143 | 2012-04-02T00:00 | NFSE - 597042 - PART 15 SERVIDORES NO CURSO MBA - GOVERNANCA EM TI NO SETOR PUBLICO, 520 HORAS-AULA, REALIZADO EM BRASILIA - PARC.JAN/12-TB FED. 9,45% IN1234/12 RFB -ISS 2% BSB-DF.PROCESSO 126.249/2010. RELACAO 124/12. | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ 9.372,67 |
| 2012OB800144 | 2012-01-09T00:00 | NFFS 18558 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAIO-X SIREGRAPH E APARELHO DE MAMOGRAFIA. PERIODO DEZ/2011. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - REL 002/12 SIGMAS | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 966,69 |
| 2012OB800144 | 2012-04-04T00:00 | NFS (S) 1003 E 1065-PARTIC SERV GILVAN F.E SILVA E VIVIANE S.OLIVEIRA DE DEUS NO CURSO DE POS GRAD LATO SENSU,A DIST,EM GEST DE PESSOAS NO S.PUBLICO INIC. 2009,EM BSB/DF.ISEN TB FED IN 1234/12-RFB-ISS 2% GDF-PROC.100.393/09-R 110/12 | 09.110.734/0001-06 - UNIVERSIDADE GAMA FILHO | R$ 653,34 |
| 2012OB800145 | 2012-01-10T00:00 | DANFE 7320 - COPIA LIBERACAO DE VALOR BLOQUEADO NA 2011NS011935TENDO EM VISTARELEVAMENTO DA MULTA. REL 004/2012 SIGMAS | 07.753.542/0001-84 - ENVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ENVELOPES LTDA | R$ 603,79 |
| 2012OB800145 | 2012-04-09T00:00 | NFPS 1139 -PARTICIPACAO DE 09 SERVIDORES DA CD NO CURSO "TATICAS PARA CONFRON-TOS EM BAIXA LUMINOSIDADE", EM ALMIRANTE TAMANDARE-PR, NOS DIAS 10 E 11/03/12.RET. RFB 9,45% S/TOTAL. ISS (MUN.FORA DO CONV.). PROC. 103.089/12. REL.156/12. | 73.923.757/0001-20 - TEES BRAZIL LTDA | R$ 6.519,60 |
| 2012OB800146 | 2012-01-10T00:00 | NFSE 286 - SERVICOS DE CLIPPING ELETRONICO (MONITORAMENTO NA INTERNET DAUTILI-ZACAO DO NOTICIARIO DA AGENCIA CAMARA DE NOTICIAS). RET. SRF 9,45%. REL 004/12 SIGMAS. PERIODO:DEZEMBRO/2011 | 06.952.344/0001-87 - CONSULTOC CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 2.050,06 |
| 2012OB800146 | 2012-04-11T00:00 | NFSE - 32705 -PART. SERV. ALFREDO L. C. JUNIOR NO CURSO DE POS-GRADUACAO EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS, INICIADO EM ABRIL/11, PARC.12/23.ISENTA DE TRIB. FED.IN 1234/12 - RFB. ISS 2% BSB-DF. PROCESSO 130.306/2010. REL 158/12 - CD | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 689,92 |
| 2012OB800147 | 2012-01-10T00:00 | NFSE 229 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PE-CAS, EM 02 PROCESSADORAS DE FILMES DE RAIO-X - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5PC -PERIODO: DEZEMBRO/2011(8DIAS). REL 014/2012 SIG. GLOSA 0,07 COBR INDEVIDA. | 04.743.010/0001-78 - ALFA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA EPP | R$ 789,76 |
| 2012OB800147 | 2012-04-11T00:00 | NFSE - 32704 -PART. SERV. SILVIA M. B. COSTA NO CURSO DE POS-GRADUACAO EM LATOSENSU - MBA EM GESTAO DE PESSOAS, 432 H/AULA, EM BSB-DF. PARCELA 9/13. ISENTATRIB.FED IN 1234/12 - RFB. ISS 2% BSB-DF. PROC. 124.185/10. REL 158/12 - CD. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 689,92 |
| 2012OB800148 | 2012-01-10T00:00 | DANFE 56 A 59 - FORNEC E INSTALACAO DE VIDRO LISO, ESPELHOS, BOX... RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 010/2012 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 852,18 |
| 2012OB800148 | 2012-04-11T00:00 | REC. NR. 308 - PART. SERV. AMANDINO TEIXEIRA N. JUNIOR E MAIS DOIS NO CURSO DEESPEC. EM DIREITO ELEITORAL, EM BRASILIA, INICIADO EM MARCO/11, PARC.12/18. IMUNE TRIB. ISS-AD 197/2009. PROCESSO 108.399/2011. RELACAO 158/2012 - CD. | 00.368.019/0001-95 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 1.650,00 |
| 2012OB800149 | 2012-01-10T00:00 | NFSE 739. SERV. MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM APARELHOS FISIOTERA-PICOS. RET SRF 5,85%, ISS 5%. PERIODO: 19/11A30/11/11 REL 04/2012 SIGMAS | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ 738,24 |
| 2012OB800149 | 2012-04-11T00:00 | NFS 1249 - PARTICIP SERV VERONICA ROCHA NO CURSO DE POS-GRADUACAO LATO SENSUEM DIREITO TRABALHISTA E PREVIDENCIARIO, EM BRASILIA-DF, PARCELA MAR/12. ISENTATRIB. FED. IN 1234/12 RFB. ISS 2% GDF. PROC: 108.319/11 - REL.158/12 -CD. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 705,60 |
| 2012OB800150 | 2012-01-10T00:00 | NF 1884(COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2011NS009827, POR RE-LEVAMENTO DE MULTA (R$ 264,21). CONFORME RELACAO 14/2012..... | 01.615.228/0001-59 - A.I. PRESTACAO DE SERVICOS E REFORMAS EM GERAL | R$ 264,21 |
| 2012OB800150 | 2012-04-11T00:00 | NFSE - 30285 -PART SERV. EDSON G.DUARTE NO CURSO MBA EM MARKETING. INICIO MAIO2011, 432 H/AULA, PARCELA 8/23. ISENTA TRIB.FED. IN 1234/12 - RFB. ISS 2% BRA SILIA-DF. PROCESSO 115.112/2011. RELACAO 158/12. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 752,64 |
| 2012OB800151 | 2012-01-10T00:00 | DANFE 0018------- FORNEC DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMCONTROLES REMOTOS E PORTOES AUTOMATICOS INSTALADOS NAS ENTRADAS/SAIDAS GARA-GENS APTOS FUNCIONAIS/CD - RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 004/2012 SIGMAS. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 87,46 |
| 2012OB800151 | 2012-04-11T00:00 | NFS-E 4906 - PARTICIPACAO DOS SERV. DO CENTRO DE DOCUMENT. E INFORMACAONO CUR SO "PESQ. E DOCUM. JUR. POR MEIO DE FONTES DE INFORM....", EM BRASILIA-DF, NOSDIAS 27 A 30/3/12. RET.RFB 9,45% E ISS 2%. S/TOT. PROC.135.122/11. REL.154/12. | 36.003.671/0001-53 - CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA. | R$ 23.997,05 |
| 2012OB800152 | 2012-01-10T00:00 | DANFE 013(PARTE) FORNECIMENTO DE TERMINAL COMPUTACIOANL... RET 5,85% RFB. RELACAO 004/2012 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.995,98 |
| 2012OB800152 | 2012-04-13T00:00 | REC. NR. 309 - PARTICIP SERV RAQUEL T. CORDEIRO E TULIO Z. COSTA NO CURSO ""GESTAO ELETRONICA DE PROCESSOS...", EM BRASILIA - DF., DE 27/2 A 5/3/12. IMUNE TRIB. ISS-AD 197/2009. PROCESSO 102.050/2012. RELACAO 166/2012 - CD. | 00.368.019/0001-95 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 360,00 |
| 2012OB800153 | 2012-01-10T00:00 | NFFS 1346.SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZACAO DE SOLUCAO DE SE-GURANCA DE ESTACOES DE TRABALHO E SERVIDORES DE REDE. RET. SRF 9,45% E 2% ISS.RELACAO 004/2012 SIGMAS - PARCELA 6. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 1.151,15 |
| 2012OB800153 | 2012-04-16T00:00 | NFSE 1553 - PARTICIP SERV JANAÍNA D. S. CATETE E LIANA K. BORBA NO "PMO SUMMIT2012", NO RIO DE JANEIRO/RJ, ENTRE 28 E 30/03/2012. TRIB FED 9,45% IN 1234/12- RFB. PROC. 102.596,2012 - REL. 166/2012 | 10.504.941/0001-16 - Latin Next Group Organização de Eventos Ltda | R$ 6.655,43 |
| 2012OB800154 | 2012-01-10T00:00 | NFFS 1331-SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZACAO DE 5.900 LICENCASDE USO DO ANTIMALWARE, FIREWALL E HIPS. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC.-SUPORTE TEC-NICO REL.04/2012 SIGMAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 659,96 |
| 2012OB800154 | 2012-04-16T00:00 | NFFPS 126.863 - PARTICIPACAO DE GUSTAVO ROBERTO CORREIA DA C. SOBRINHO NO CUR-SO DE MBA EM AGRONEGOCIOS, EM BRASILIA/DF, PARCELA 18. ISENTA DE TRIB. FED. IN1234/12 RFB -2% ISS/GDF. PROCESSO 124.175/2010. RELACAO 158/12 - CD. | 48.659.502/0001-55 - esalq | R$ 568,40 |
| 2012OB800155 | 2012-01-10T00:00 | NFFS 1286.SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZACAO DE SOLUCAO DE SE-GURANCA DE ESTACOES DE TRABALHO E SERVIDORES DE REDE. RET. SRF 9,45% E 2% ISS.RELACAO 004/2012 SIGMAS - PARCELA 5. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 1.151,15 |
| 2012OB800155 | 2012-04-17T00:00 | NFSE 20705 - PARTICIP SERV GUSTAVO S.DE SALLES NA CONFE "EDUCACAO CORPORATIVA2012",TRÊS WORKSHOPS E UM SITE VISIT, EM SAO PAULO/SP, ENTRE 26 E 30/312.TB FED 9,45% IN 1234/12 RFB - ISS 2% - PROC. 103.507/2012 REL. 166/12 CD | 07.392.146/0001-79 - International Quality & Productivity Center | R$ 6.439,36 |
| 2012OB800156 | 2012-01-10T00:00 | NFFS 1269-SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZACAO DE 5.900 LICENCASDE USO DO ANTIMALWARE, FIREWALL E HIPS. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC.RELACAO 004/2012 SIGMAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 659,96 |
| 2012OB800156 | 2012-04-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/4/12. PROCESSO: 107.341/12 | 325.639.149-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.000,00 |
| 2012OB800157 | 2012-01-10T00:00 | FAT 01.0179816------------------------ SERVICO DE HOTELARIA C/FORNEC.REFEICOESRET SRF 9,45PC,ISS 5PC S.DIARIAS/TAXAS DE SERVICOS:R$622,03 A CARGO DOS HOTEISPHENICIA. - RELACAO 004/2012 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.026,32 |
| 2012OB800157 | 2012-04-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/4/12. PROCESSO: 107.065/12 | 655.004.159-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.300,00 |
| 2012OB800158 | 2012-01-10T00:00 | NFS-E 0006 - COPIA- LIBERACAO DE VALOR BLOQIEADO NA 2012NS000003, TENDO EM VISTA BLOQUEIO INDEVIDO CONFORME RELACAO 004/2012 SIGMAS. | 02.805.675/0001-33 - MULTISALE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 2.141,96 |
| 2012OB800158 | 2012-04-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/4/12. PROCESSO: 104.666/12 | 029.803.728-97 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.137,98 |
| 2012OB800159 | 2012-01-10T00:00 | DANFE 33-FORNECIMENTO DE MAQUINA DE LAVAR ALTA PRESSAO... OPTANTE SIMPLES - RELACAO 001/2012 SIGMAS. | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 1.199,00 |
| 2012OB800159 | 2012-04-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/4/12. PROCESSO: 107.512/12 | 168.795.030-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.500,00 |
| 2012OB800160 | 2012-01-10T00:00 | NFS 76 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 002/2012 SIGMAS. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 442,73 |
| 2012OB800160 | 2012-04-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/4/12. PROCESSO: 106.538/12 | 485.205.009-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.885,64 |
| 2012OB800161 | 2012-01-10T00:00 | DANFE 66- PRESTACAO DE SERVICOS DE AFIACAO DE LAMINAS DE GUILHOTINAS, A PEDI-DO DO DEAPA/CD. RETENCAO SRF 9,45PC ISS 5PC. RELACAO 004/2012 SIGMAS | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 666,44 |
| 2012OB800161 | 2012-04-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/4/12. PROCESSO: 107.237/12 | 485.205.009-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.050,00 |
| 2012OB800162 | 2012-01-10T00:00 | NFSE 742123 .. SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR, A PEDIDO DO DEMED - ISENTO RETENCAO - RELACAO 002/2012/SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 15.729,31 |
| 2012OB800162 | 2012-04-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/4/12. PROCESSO: 106.805/12 | 029.505.358-52 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.905,28 |
| 2012OB800163 | 2012-01-10T00:00 | DANFE 209 FORNECIMENTO DE NUMERADORES AUTOMATICOS... A PEDIDO DA COORDENACAO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DA CD. EMPRESA OPT SIMPLES NACIONAL. RELACAO 12/2012 SIGMAS | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 419,60 |
| 2012OB800163 | 2012-04-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/4/12. PROCESSO: 106.804/12 | 029.505.358-52 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.018,46 |
| 2012OB800164 | 2012-01-10T00:00 | DANFE 2074 E 2114-FORNECIMENTO DE TUBOS DE PVC E OUTROS MATERIAIS. RET 5,85%RFB. RELACAO 12/2012 SIGMAS. | 82.977.109/0001-48 - HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA EPP | R$ 2.883,02 |
| 2012OB800164 | 2012-04-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/4/12. PROCESSO: 108.139/12 | 175.068.671-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.801,26 |
| 2012OB800165 | 2012-01-10T00:00 | DANFE 29134/29297--- FORNEC. DE MATERIAIS LABORATORIAL. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 12/2012 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 390,73 |
| 2012OB800165 | 2012-04-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/04/12. PROCESSO: 102.999/2012. | 349.396.280-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 972,00 |
| 2012OB800166 | 2012-01-10T00:00 | NFFS 133502 -SERV ASSIST TECNICA,MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNECIMENTODE PECAS,NOS ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC....RELACAO 14/2012 SIGMAS. PERIODO: DEZ/2011. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 14.115,43 |
| 2012OB800166 | 2012-04-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/04/12. PROCESSO: 108.042/12 | 034.410.677-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.049,52 |
| 2012OB800167 | 2012-01-10T00:00 | NFS 761 - SERVICO TRANSMISSAO DE SINAIS DE AUDIO E DE VIDEO NA REDE MUNDIAL DECOMPUTADORES E INTERNET E TRAFEGO DE SERVIDOR NO PERIODO DE 26/10 A 30/11/2011. RETENCAO SRF 9,45PC. REL 012/2012 SIGMAS. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 8.547,57 |
| 2012OB800167 | 2012-04-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/04/12. PROCESSO 106.036/2012 | 163.491.483-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2012OB800168 | 2012-01-10T00:00 | DANFE 224 - FORNECIMENTO DE CIMENTO PORTLAND, A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. BLOQUEIO R$ 566,70 MULTA (PROC 105.388/11). RELACAO 0010/2012SIGMAS. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 5.100,30 |
| 2012OB800168 | 2012-04-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/04/12. PROCESSO: 108.040/2012. | 010.093.207-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.196,00 |
| 2012OB800169 | 2012-01-10T00:00 | NOTAS FISCAIS NR 23227/23261/23358/23402/23458/23522/23557 FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO PARA OXIGENIOTERAPIA,A PEDIDO DEMED/CD RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 012/2012 SIGMAS. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 595,13 |
| 2012OB800169 | 2012-04-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/04/12. PROCESSO: 107.652/2012. | 010.093.207-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 677,00 |
| 2012OB800170 | 2012-01-10T00:00 | NF 23316 FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO PARA OXIGENIOTERAPIA A PEDIDI DI DE- MED/CD. GLOSA DE RS 4,30. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 012/2012 SIGMAS. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 92,87 |
| 2012OB800170 | 2012-04-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/04/12. PROCESSO: 105.667/2012 | 003.037.206-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 225,00 |
| 2012OB800171 | 2012-01-10T00:00 | DANFE 946 SERVICO MANUT PREV/CORRET E ASSIST TECN, C/FORNEC MATERIAL, NOS ELEVADORES DOS BLOCOS APTS FUNCIONAIS 302N,202N E 311S. RET SRF 5,85% E ISS 5%RELACAO 012/2012 SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/11 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 2.139,60 |
| 2012OB800171 | 2012-04-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/04/12. PROCESSO: 108.024/2012 | 565.843.693-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 867,30 |
| 2012OB800172 | 2012-01-10T00:00 | FATURAS 01.0180967. HOTELARIA C/FORNECIMENTO REFEICOES.RET SRF 9,45%S/TT E ISS5% S/DIARIAS E TX SERVICO: R$ 488,40(A CARGO DO HOTEL ST.PAUL PLAZA)RELACAO 010/2012 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 338,02 |
| 2012OB800172 | 2012-04-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/04/12. PROCESSO: 107.071/2012 | 045.247.966-57 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2012OB800173 | 2012-01-10T00:00 | FATURA 01.0180960:SERVICOS DE HOTELARIA C/FORNECIMENTO REFEICOES-RET SRF 9,45%E ISS% S.DIARIAS+TX.VLR.R$ 200,20 A CARGO DO HOTEL ST. PAUL PLAZA HOTEIS.RELACAO 012/2012 SIGMAS - GLOSA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 129,23 |
| 2012OB800173 | 2012-04-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - RECONHECIDA/AUTORIZ DIR GERAL EM 16/4/12. PROCESSO: 104.225/2012. | 165.085.130-87 - JORGE FILHO | R$ 17.010,00 |
| 2012OB800174 | 2012-01-10T00:00 | NFSE 4736------ SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PE-CAS, EM SISTEMA DE INJECAO DE CONTRASTE MODELO VISTRON VCT 610 - RET SRF 5,85#E ISS 5# - PARCELAS 04/12----------- RELACAO 012/2012 SIGMAS. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 546,05 |
| 2012OB800174 | 2012-04-19T00:00 | NFE/DANFE 2833 - TV DE 60", LED, MARCA SONY KDL-60EX725 3D. TRIB FED 5,85% IN 1234/12 - RFB. PROCESSO: 101.192/12 REL 174/12 - CD. | 07.443.679/0001-32 - A.A DE ARAUJO ME | R$ 6.967,10 |
| 2012OB800175 | 2012-01-10T00:00 | NFS 364 - SERVICO CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CD DEPUTADOS...OPTANTE SIMPLES - ISS RECOLHIMENTO FIXO - RELACAO 012/2012 SIGMAS. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 49,88 |
| 2012OB800175 | 2012-04-20T00:00 | 09 - CANCELAMENTO DA 2012OB800146 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -689,92 |
| 2012OB800176 | 2012-01-10T00:00 | NFS 1201 - PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMADE ASSISTENCIA A SAUDE/CD. RET SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 010/2012 SIGMAS. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 383,70 |
| 2012OB800176 | 2012-04-20T00:00 | 09 - CANCELAMENTO DA 2012OB800147 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -689,92 |
| 2012OB800177 | 2012-01-10T00:00 | NFS 1963 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE/CD.RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 004/2012 SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 383,70 |
| 2012OB800177 | 2012-04-20T00:00 | 09 - CANCELAMENTO DA 2012OB800148 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO | 00.368.019/0001-95 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | R$ -1.650,00 |
| 2012OB800178 | 2012-01-10T00:00 | DANFE 62 - FORNEC E INSTALACAO DE VIDRO CANELADO. RETENCAO SRF 5,85PC.RELACAO 010/2012 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 15,18 |
| 2012OB800178 | 2012-04-20T00:00 | 09 - CANCELAMENTO DA 2012OB800149 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ -705,60 |
| 2012OB800179 | 2012-01-10T00:00 | DANFE 63 - FORNEC E INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR. RETENCAO SRF 5,85PC.RELACAO 010/2012 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 273,47 |
| 2012OB800179 | 2012-04-20T00:00 | 09 - CANCELAMENTO DA 2012OB800150 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -752,64 |
| 2012OB800180 | 2012-01-10T00:00 | NFS 754 SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD E USUA-RIOS DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 10/2012 SIGMAS | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 383,70 |
| 2012OB800180 | 2012-04-20T00:00 | 09 - CANCELAMENTO DA 2012OB800151 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO | 36.003.671/0001-53 - CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA. | R$ -23.997,05 |
| 2012OB800181 | 2012-01-10T00:00 | NFS 709 - PRESTACAO DE SERVICO DE FOTODOCUMENTACAO PARA FINS DE COBERTURA DEEVENTOS REALIZADOS NA CD E IMEDIACOES. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5PC.RELACAO 02/2012 SIGMAS. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 48.412,00 |
| 2012OB800181 | 2012-04-20T00:00 | NFS 1249 - PARTICIP SERV VERONICA ROCHA NO CURSO DE POS-GRADUACAO LATO SENSUEM DIREITO TRABALHISTA E PREVIDENCIARIO, EM BRASILIA-DF, PARCELA MAR/12. ISENTATRIB. FED. IN 1234/12 RFB. ISS 2% GDF. PROC: 108.319/11 - REL.158/12 -CD. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 705,60 |
| 2012OB800182 | 2012-01-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3815. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 105.655,33 |
| 2012OB800182 | 2012-04-20T00:00 | NFSE - 32704 -PART. SERV. SILVIA M. B. COSTA NO CURSO DE POS-GRADUACAO EM LATOSENSU - MBA EM GESTAO DE PESSOAS, 432 H/AULA, EM BSB-DF. PARCELA 9/13. ISENTATRIB.FED IN 1234/12 - RFB. ISS 2% BSB-DF. PROC. 124.185/10. REL 158/12 - CD. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 689,92 |
| 2012OB800183 | 2012-01-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3815. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 389.817,24 |
| 2012OB800183 | 2012-04-20T00:00 | NFSE - 32705 -PART. SERV. ALFREDO L. C. JUNIOR NO CURSO DE POS-GRADUACAO EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS, INICIADO EM ABRIL/11, PARC.12/23.ISENTA DE TRIB. FED.IN 1234/12 - RFB. ISS 2% BSB-DF. PROCESSO 130.306/2010. REL 158/12 - CD | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 689,92 |
| 2012OB800184 | 2012-01-10T00:00 | FATURA 144301/11-COTA WEBJET, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.17199/2011). RET.SRF 7,05%-BASE CÁLCULO:WEBJET(R$6.306,32) E INFRAERO (R$258,68). DESCONTO DE R$140,65 REF. OFÍCIO 848/2011 CRÉIDTO AÉREO -EXERCÍCIO 2011 (PROC.16898/11) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 5.961,53 |
| 2012OB800184 | 2012-04-20T00:00 | NFSE - 30285 -PART SERV. EDSON G.DUARTE NO CURSO MBA EM MARKETING. INICIO MAIO2011, 432 H/AULA, PARCELA 8/23. ISENTA TRIB.FED. IN 1234/12 - RFB. ISS 2% BRASILIA-DF. PROCESSO 115.112/2011. RELACAO 158/12. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 752,64 |
| 2012OB800185 | 2012-04-20T00:00 | REC. NR. 308 - PART. SERV. AMANDINO TEIXEIRA N. JUNIOR E MAIS DOIS NO CURSO DEESPEC. EM DIREITO ELEITORAL, EM BRASILIA, INICIADO EM MARCO/11, PARC.12/18. IMUNE TRIB. ISS-AD 197/2009. PROCESSO 108.399/2011. RELACAO 158/2012 - CD. | 00.368.019/0001-95 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 1.650,00 |
| 2012OB800186 | 2012-01-10T00:00 | NFES 234 - SERVICOS DE LEGENDAGEM OCULTA AO VIVO PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRA-VADOS, A PEDIDO DA SECOM - RET SRF 9,45PC - PERIODO: 02/12/11 A 31/12/11. RELACAO 14/2012 SIGMAS. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 80.935,41 |
| 2012OB800186 | 2012-04-20T00:00 | NFS-E 4906 - PARTICIPACAO DOS SERV. DO CENTRO DE DOCUMENT. E INFORMACAONO CUR SO "PESQ. E DOCUM. JUR. POR MEIO DE FONTES DE INFORM....", EM BRASILIA-DF, NOSDIAS 27 A 30/3/12. RET.RFB 9,45% E ISS 2%. S/TOT. PROC.135.122/11. REL.154/12. | 36.003.671/0001-53 - CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA. | R$ 23.997,05 |
| 2012OB800187 | 2012-01-10T00:00 | NN 24/900000000000299-0: TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APT 203, BLOCO F, DA SHCES 1105 - PARCELA 6/15 - PROC 148.616/2011. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 200,00 |
| 2012OB800187 | 2012-04-20T00:00 | DANFE 134 - AQUISICAO DE CABO DE COMUNIC. P/IMPRESSORAS LUSCHER/CTP E PLACA E-LETRONICA P/ PRENSA DE COPIAS. TRIB. FED. 5,85% S/ TOTAL CONF. IN 1234/12. NAOOP.SIMPLES NAC. BLQ. 114,36 (MULTA). PROC.: 144.058/11 REL. 176/12 - CD. | 42.283.283/0001-76 - GRAPHIMPORT IMP E EXP LTDA | R$ 5.590,00 |
| 2012OB800187 | 2012-04-20T00:00 | DANFE 134 - AQUISICAO DE CABO DE COMUNIC. P/IMPRESSORAS LUSCHER/CTP E PLACA E-LETRONICA P/ PRENSA DE COPIAS. TRIB. FED. 5,85% S/ TOTAL CONF. IN 1234/12. NAOOP.SIMPLES NAC. BLQ. 114,36 (MULTA). PROC.: 144.058/11 REL. 176/12 - CD. | 42.283.283/0001-76 - GRAPHIMPORT IMP E EXP LTDA | R$ 21.213,13 |
| 2012OB800188 | 2012-01-10T00:00 | NN 09878210000123613-TAXA EXTRAORDINARIA DO BL H SQN 105 APT 609 INTEGRANTE DARESERVA TECNICA - PROC. 149.201/11- PARCELA: 19/24. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 640,04 |
| 2012OB800188 | 2012-04-20T00:00 | NFSE 83 - PARTICIP SERV CORINA C. E S. B. DE OLIVEIRA NO CURSO OFICINA DE PEN-SAMENTO SISTEMICO E MUDANCAS SOCIAIS, EM SAO PAULO/SP, DIAS 10 E 11/02/12.9,45% TB FED IN 1234/12 RFB. ISS 5% SAO PAULO/SP.PROC. 100.876/2012 REL 154 CD | 09.446.565/0001-71 - Reos Consult. em Susten. e Inovação Ltda | R$ 1.539,90 |
| 2012OB800189 | 2012-01-10T00:00 | NN 8200003874-6: TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 607, DA SQS215, BLOCO G. PARCELA 2/7. PROCESSO 149.431/2011. | 37.051.281/0001-11 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 250,00 |
| 2012OB800189 | 2012-04-24T00:00 | NFE/DANFE 35 - AQUISICAO DE DEGRAU STEP MARCA REEBOK/DECK, DEGRAU DE PISO PARAEXERCICIOS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL IN 1234/12 RFB. PROCESSO: 143.309/09 - REL. 180/12 - CD. | 07.099.725/0001-28 - BSBRBK COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA | R$ 999,00 |
| 2012OB800190 | 2012-01-10T00:00 | NN 1626 - TAXA EXTRAORDINARIA SOBRE O APARTAMENTO 307, BLOCO "R" DA SQS 405. PARCELA 1/3 - PROCESSO 148.216/2011. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 266,00 |
| 2012OB800190 | 2012-04-25T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2012OB800188 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 09.446.565/0001-71 - Reos Consult. em Susten. e Inovação Ltda | R$ -1.539,90 |
| 2012OB800191 | 2012-01-10T00:00 | NFSC 77889 - SERVICO TV POR ASSINATURA PARA PONTOS LOCALIZADOS NA CD E RESIDENCIA OFICIAL. RET SRF 9,45PC. PER: DEZ/2011. RELACAO 14/12 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 211,43 |
| 2012OB800191 | 2012-04-25T00:00 | NFSE 83 - PARTICIP SERV CORINA C. E S. B. DE OLIVEIRA NO CURSO OFICINA DE PEN-SAMENTO SISTEMICO E MUDANCAS SOCIAIS, EM SAO PAULO/SP, DIAS 10 E 11/02/12.9,45% TB FED IN 1234/12 RFB. ISS 5% SAO PAULO/SP.PROC. 100.876/2012 REL 154 CD | 09.446.565/0001-71 - Reos Consult. em Susten. e Inovação Ltda | R$ 1.539,90 |
| 2012OB800192 | 2012-01-10T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR JADIR DA CRUZ MOURA, P/ATENDER DESPE-SAS C/MAT.DE CONSUMO/SERV.DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO DG EM 09/01/2012 PROC. 100.404/12. - COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD - | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2012OB800192 | 2012-01-10T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR JADIR DA CRUZ MOURA, P/ATENDER DESPE-SAS C/MAT.DE CONSUMO/SERV.DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO DG EM 09/01/2012 PROC. 100.404/12. - COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD - | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2012OB800192 | 2012-04-26T00:00 | NFS 942 - PARTICIP SERV ADRIANA DE F. RODRIGUES NO CURSO "BRAINSPOTTING- FASES 1 E 2",EM BRASÍLIA,DE 19 A 22/4/12. TRIB. FED. 9,45% IN 1234/12 RFB.ISS 2%GDF - PROCESSO 105.796/2012 - REL.182/12 - CD. | 09.551.076/0001-80 - EMDR Treinamento e Consultoria Ltda | R$ 2.213,75 |
| 2012OB800193 | 2012-01-10T00:00 | DANFE 76(PARTE) - INSTALACAO DO TERMINAL E DO HOSPEDEIRO, A PEDIDO DO CENIN. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 10/2012 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.705,25 |
| 2012OB800193 | 2012-04-26T00:00 | NFS 5366 - PARTICIP SERV EMANOEL CARLOS CELESTINO NO "51º CURSO SOBRE SIAFIGERENCIAL",EM BRASÍLIA,DE 09 A 18/04/2012. ISENTA TRIBUTOS FEDERAIS - IN 1234/12 RFB. ISS 2% GDF.................. PROCESSO: 105.804/12 - REL. 184/12 CD. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.401,40 |
| 2012OB800194 | 2012-01-10T00:00 | DANFE 76(PARTE): FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR PARA HOS-PEDAGEM DE TERMINAIS, A PEDIDO DO CENIN - RET SRF 9,45PC E ISS 2PC.RELACAO 10/2012 SIGMAS. - COMPLEMENTA 2012NS000215. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.612,84 |
| 2012OB800194 | 2012-04-26T00:00 | NFS 5362 - PARTICIP SERV. LÚCIO F. A. GUERRA E WESLEY DE S. ARANTES NO "51 CURSO SOBRE SIAFI GERENCIAL",EM BRASILIA,ENTRE 09 E 18/4/12. ISENTA TB FEDE - RAIS IN 1234/12 RFB - ISS 2% GDF. PROCESSO: 3280/12 REL. 184/12 | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 2.662,66 |
| 2012OB800195 | 2012-01-10T00:00 | DANFE 6967 - COPIA LIBERACAO DE VALOR BLOQUEADO NA 2011NS011324 TENDO EM VISTARELEVAMENTO DA MULTA. REL 004/2012 SIGMAS | 07.753.542/0001-84 - ENVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ENVELOPES LTDA | R$ 1.029,42 |
| 2012OB800195 | 2012-04-26T00:00 | NFE/DANFE 134 - LIBERACAO DE MULTA BLOQUEADA 2012NS000199.__(REL. 176/12) PROCESSO: 144.098/11 REL. 184/12 | 42.283.283/0001-76 - GRAPHIMPORT IMP E EXP LTDA | R$ 114,36 |
| 2012OB800196 | 2012-01-10T00:00 | DANFE 846 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAPETE TIPO PASSADEIRA ... BLOQUEIORS 986,89 MULTA PROC 113862/11. EMP OPT SIMPLES NACIONAL. REL 04/2012 SIGMAS | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 8.882,06 |
| 2012OB800196 | 2012-04-27T00:00 | NFSE 201293 - PARTICIP SERV OSVALDO MAZZOLA JUNIOR NO "FÓRUM RH MÉTRICAS & INDICADORES", EM BRASÍLIA, DIAS 12 E 13/4/12. OPT SIMPLES NACIONAL. ISS 2% GDF. PROCESSO: 107.168/12 REL. 186/12 CD. | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 2.136,40 |
| 2012OB800197 | 2012-01-10T00:00 | PAGAMENTO FAT.Nº 208.643/2011-PROCESSO Nº 16.350/2011. DESC. DE R$ 34.977,62REF. NOTAS DE CREDITO Nº 13.365, 13.499, 13.370, 13.368, 13.371, 13.369 E13.366/2011. PROC. Nº 16.744 A 16.750/2011. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALT. SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 122.779,02 |
| 2012OB800197 | 2012-04-27T00:00 | NFS 1091 - PARTICIPACAO DA SERVIDORA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO NO CURSO DEPOS-GRADUACAO EM DIREITO ELEITORAL, NA MODAL. A DISTANCIA, INIC. EM 27/10/11, EM BSB/DF. ISEN TB FED IN 1234/12-RFB - ISS 2% GDF-PROC.127.773/11-REL.158/12. | 09.110.734/0001-06 - UNIVERSIDADE GAMA FILHO | R$ 326,67 |
| 2012OB800198 | 2012-01-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 209589/2011 - PROCESSO Nº 16.954/2011. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 58.227,37 |
| 2012OB800198 | 2012-04-30T00:00 | NFE/DANFE 166 - AQUISICAO DE DOIS TROCADORES DE FRALDAS GREICE. OPTANTE SIMPLES NACIONAL - IN 1234/12 - RFB. PROCESSO: 139.927/2010. REL. 84/12-CD. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.407,76 |
| 2012OB800199 | 2012-01-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 210217/2011 - PROCESSO Nº 16.953/2011. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 26.541,57 |
| 2012OB800199 | 2012-04-30T00:00 | REC. S/N - REALIZACAO WORKSHOP SOBRE O NOVO CICLO DE GESTAO ESTRATEGICA DA CA-MARA DOS DEPUTADOS, DIA 16/3/12, NAS DEPENDENCIAS DA CD.RETENCAO INSS 11%, ISSGDF 2%, IRPF R$ 216,81 - PROCESSO: 144.484/11 - REL. 186/12 - CD. | 918.403.336-34 - Frederico Lamego de Teixeira Soares | R$ 3.123,99 |
| 2012OB800200 | 2012-01-10T00:00 | NN 1625- TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307 DO BLOCO "R" SQS 405REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. PROC 148.218/2011 | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 150,00 |
| 2012OB800200 | 2012-05-04T00:00 | NFS 1326 - PARTICIP SERV. VERONICA ROCHA NO CURSO DE POS-GRADUACAO LATO SENSUEM DIREITO DO TRABALHO E PREVIDENCIARIO, EM BRASILIA-DF, PARC. ABR/12. ISENTATRIB. FED. IN 1234/12 RFB. ISS 2% GDF. PROC: 108.319/11 - REL.192/12 -CD. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 705,60 |
| 2012OB800201 | 2012-01-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 203123/2011. PROCESSO Nº 144.206/2011. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.434,77 |
| 2012OB800201 | 2012-05-04T00:00 | NFS 1125 - PARTICIPACAO DA SERVIDORA FERNANDA MONTEIRO NO CURSO DE POS-GRADUA-CAO EM DIREITO ELEITORAL, LATO SENSU, EM BRASILIA, PARCELA ABRIL/2012. ISENTATRIB. FED. IN 1234/12-RFB - ISS 2% GDF - PROC. 127.773/11 - REL. 192/12. | 09.110.734/0001-06 - UNIVERSIDADE GAMA FILHO | R$ 326,67 |
| 2012OB800202 | 2012-01-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 209592/2011 - PROCESSO Nº 16.951/2011. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.753,66 |
| 2012OB800202 | 2012-05-04T00:00 | REC. NR. 319 - PART. SERV. AMANDINO TEIXEIRA N. JUNIOR E MAIS DOIS NO CURSO DEESPEC. EM DIREITO ELEITORAL, EM BRASILIA, INICIADO EM MARCO/11, PARCELA 13/18.IMUNE TRIB. ISS-AD 197/2009. PROCESSO 108.399/2011. RELACAO 192/2012 - CD. | 00.368.019/0001-95 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 1.650,00 |
| 2012OB800203 | 2012-01-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 209587/2011 - PROCESSO Nº 16.952/2011. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 540,36 |
| 2012OB800203 | 2012-05-04T00:00 | NFFPS 128085 - PARTICIPACAO DE GUSTAVO ROBERTO CORREA DA C. SOBRINHO NO CURSODE MBA EM AGRONEGOCIOS, EM BRASILIA/DF, PARCELA 19. ISENTA DE TRIB. FED. IN1234/12 RFB - 2% ISS/GDF. PROCESSO 124.175/2010. RELACAO 192/12 - CD. | 48.659.502/0001-55 - esalq | R$ 568,40 |
| 2012OB800204 | 2012-01-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 209584/2011 - PROCESSO Nº 16.950/2011. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 43.845,96 |
| 2012OB800204 | 2012-05-07T00:00 | NFSE 35303 - PART. SERV. SILVIA M. B. COSTA NO CURSO DE POS-GRADUACAO EM LATOSENSU - MBA EM GESTAO DE PESSOAS, 432 H/AULA, EM BSB-DF. PARCELA 10/13. ISENTATRIB.FED IN 1234/12 - RFB. ISS 2% BSB-DF. PROC. 124.185/10. REL 194/12 - CD. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 689,92 |
| 2012OB800205 | 2012-01-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 209585/2011 - PROCESSO Nº 16.949/2011. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 7.064,21 |
| 2012OB800205 | 2012-05-07T00:00 | NFSE 35304 - PART. SERV. ALFREDO LUIZ CAMPOS JUNIOR NO CURSO MBA EM GERENCIA-MENTO DE PROJETOS, INICIADO EM ABRIL/11, PARC.13/23. ISENTA DE TRIB. FED. IN1234/12 - RFB. ISS 2% BSB-DF. PROCESSO 130.306/2010. REL 194/12 - CD | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 689,92 |
| 2012OB800206 | 2012-01-10T00:00 | FATURA 144300/11-COTA WEBJET, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.17017/2011). RET.SRF 7,05%-BASE CÁLCULO:WEBJET(R$33.974,86) E INFRAERO (R$1461,21). GLOSA DE R$0,40 REF. À REQUISIÇÃO 432112 SER MENOR DO QUE VALOR DE BILHETE. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 32.937,44 |
| 2012OB800206 | 2012-05-07T00:00 | NFE 23996 - PARTICIPACAO DA SERVIDORA MARIANA BAPTISTA BRANDT, "14A. CONFEREN-CIA DE PORTAIS CORPORATIVOS-IBC", EM SAO PAULO-SP, DE 11 A 13/04/2012.RET TRIBFED. IN 1234/2012-RFB 9,45% E 2,00% ISS/SP. REL. 192/12-CD. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 4.511,63 |
| 2012OB800207 | 2012-01-10T00:00 | FATURA 144299/11-COTA WEBJET, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.16716/2011). RET.SRF 7,05%-BASE CÁLCULO:WEBJET(R$33.134,13) E INFRAERO (R$1774,77).DESCONTOR$27.629,72 REF. OFÍCIOS 814,820,859/2011 CRÉDITO AÉREO - EXERCÍCIO 2011. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 4.818,11 |
| 2012OB800207 | 2012-05-07T00:00 | NFS 3637 - PART. DO SERV. RICARDO ALEXANDRE P.DE OLIVEIRA NO CURSO DE MESTRADOACADEMICO EM DIR. CONSTITUCIONAL, EM BRASILIA, PARC. 1/23. TRIB. FED. IN 1234/12-RFB 9,45% - ISS 2% GDF - PROC. 105.115/12 - REL. 194/12. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.133,44 |
| 2012OB800208 | 2012-01-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR.DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 DE 2009 COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR -CEAP-ARD 3816 | 195.221.168-90 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.457,60 |
| 2012OB800208 | 2012-05-07T00:00 | NFSE 32516 - PART. SERV. EDSON G.DUARTE NO CURSO MBA EM MARKETING, INICIO MAIO2011, 432 H/AULA, PARCELA 9/23. ISENTA TRIB.FED. IN 1234/12 - RFB. ISS 2% BRA-SILIA-DF. PROCESSO 115.112/2011. RELACAO 194/12. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 752,64 |
| 2012OB800209 | 2012-01-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3817 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 535.026,18 |
| 2012OB800209 | 2012-05-08T00:00 | NFS Nº 246 - LOCACAO DE ESPACO FISICO P/PARTICIPACAO DA CD NA 1ª BIENAL BRASILDO LIVRO E DA LEITURA, REALIZ. EM BRASILIA, NO PERIODO DE 14 A 23/04/12.ISENTATRIB. FED. IN 1234/12-RFB - ISS 2% GDF - PROC. 106.635/12 - REL. 192/12. | 02.603.185/0001-54 - INSTITUTO TERCEIRO SETOR | R$ 19.000,00 |
| 2012OB800210 | 2012-01-10T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR APOSENTADO MARIO ALVES DE OLIVEPROCESSO 100.284/2012. GRUPO 3. DDP 009-01/2012. | 850.336.698-34 - SÔNIA M. F. OLIVEIRA | R$ 10.157,60 |
| 2012OB800210 | 2012-05-08T00:00 | COPIA NFE/DANFE 858 - LIBERACAO DE IMPORTANCIA BLOQUEADA NA 2012NS000035 QUEORA SE REGULARIZA, TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DA MULTA. REL. 196/12. SIGMAS. | 10.772.285/0001-32 - BRIMAN MULT EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 332,78 |
| 2012OB800211 | 2012-01-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3817. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 98.959,68 |
| 2012OB800211 | 2012-05-10T00:00 | NFSE 2012/66-PARTICIP. SERVS. AMANDINO T.N.JUNIOR E MAIS CINCO NO 4º CONGRESSOBRAS. DE DIR. CONSTITUC. DA ABCD", REALIZADO EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 16 A 18/04/12-DF.TRIB.FED.9,45% IN 1234/12 RFB.ISS GDF 2%-PROC.105.565/12 REL.200/12. | 13.317.281/0001-52 - FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 2.612,23 |
| 2012OB800212 | 2012-01-10T00:00 | ND 203/012. TAXA EXTRAORDINARIA - PARCELA (22/36) DA SQN 108 BLOCO-A APTº 203.PROCESSO 148615/2011. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 149,69 |
| 2012OB800212 | 2012-05-15T00:00 | NFS-E 24478 - PARTIC. DOS SERV. DENIS URAZATO PEREIRA E PABLO HENRIQUE BORGESNA "15ª CONF. ANUAL DE AUDITORIA INTERNA", REALIZADA EM S.PAULO-SP,NOS DIAS 25E 26/04/12. TRIB. FED. IN 1234/2012-RFB 9,45% E 2,00% ISS/SP. REL. 206/12-CD. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 5.886,81 |
| 2012OB800213 | 2012-01-11T00:00 | NN 101465307045 - TAXA EXTRAORDINARIA RELATIVA AO APT 308, BLOCO G DA SQN 308.PARCELA 11/15- PROCESSO 109.208/2011. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 350,00 |
| 2012OB800213 | 2012-05-21T00:00 | NFS-E 1118224 - PARTICIP.DO SERVIDOR JOAO CARLOS M.DE ARAGAO NO CURSO DE "DOU-TORADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL", EM S. PAULO/SP, MENSALIDADE REF. A MAIO/12.ISENTA TRIBUTOS FEDERAIS - ANEXO E ISS. PROC. 175.474/08. REL.206/12. | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 1.527,36 |
| 2012OB800214 | 2012-01-11T00:00 | NN 8000155243-9 - TAXA EXTRAORDINARIA REFERENTE CONDOMINIO DO BLOCO B DA SHCES1103 AP 302, INTEGRANTE DA RESERVA CD. PARCELA 01/12. PROC 148.614/2011. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 110,00 |
| 2012OB800214 | 2012-05-21T00:00 | DANFE/NFE 1198 - AQUISICAO DE VIBRADOR PARA CONCRETO MARCA VIPART VH25. ISENTOTRIB. FED. IN RFB 1.234/12. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 101.252/2012.REL. 212/12. | 09.057.675/0001-41 - FLAVIO FG COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-EPP | R$ 993,12 |
| 2012OB800215 | 2012-01-11T00:00 | NN 175/00012809 A 175/00012816 TAXA DE COND. E FUNDO DE RESERVA DE USO DAS AREAS COMUNS DAS SALAS 1.101 A 1.107 DO ED. PALACIO DO COMERCIO. REL 20/12 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2012. | 00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.861,06 |
| 2012OB800215 | 2012-05-21T00:00 | DANFE Nº 41 - AQUISICAO DE LAMINADO MELAMINICO MARCA FORMICA/L 106, ACABAMENTOTEXTURIZADO NA COR BRANCO GELO. ISENTO TRIB. FED. IN 1234/12. EMPRESA OPTANTEDO SIMPLES NACIONAL. PROC.: 139.927/10. REL. 210/12. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 3.383,90 |
| 2012OB800216 | 2012-01-11T00:00 | NN 94326501194-X: TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 202, DO BLOCO"B" DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD - JAN/12 PROC: 148.217/2011. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 800,00 |
| 2012OB800216 | 2012-05-22T00:00 | NFS-E 5619 - PARTIC. DOS SERV. CLAUDIO EDUARDO S.NOBREGA E ISAQUE D. CAVALCAN-TE NO CURSO "INTELIGENCIA COMPETITIVA EM MIDIAS SOCIAIS",REALIZADO EM S.PAULO/SP,EM 23 E 24/3/12.RET.RFB 9,45%.ISS 5% P/S.PAULO. PROC.104.071/12.REL.208/12. | 04.020.628/0001-00 - JUMPEDUCATION SERV TREINAM ED COM LTDA | R$ 1.676,78 |
| 2012OB800217 | 2012-01-11T00:00 | NN 24000000000608008-5 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203 DA SQN 108, BLOCO "A" - PERIODO: JANEIRO/2012 - PROCESSO 148.034/2011. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 550,00 |
| 2012OB800217 | 2012-05-23T00:00 | NFS-E 7945 - PARTICIPACAO DO SERVIDOR DANIEL SHIM S. ESASHIKA NO "WEB EXPO FO-RUM 2012", REALIZADO NA CIDADE DE SAO PAULO/SP, NOS DIAS 12 E 13/03/2012. RET.RFB 9,45% E ISS P/ SAO PAULO/SP 2% S/TOTAL. PROC. 101.581/12. REL. 208/12. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 406,45 |
| 2012OB800218 | 2012-01-11T00:00 | DANFE 44 - SERVICO GARANTIA DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ENVELOPADORADE MESA, C/FORNECIMENTO DE PECAS. RETENCAO ISS 4,61PC. OPTANTE SIMPLES. RELACAO 20/12 SIGMAS - PERIODO: DEZEMBRO/2011. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 1.392,70 |
| 2012OB800218 | 2012-05-23T00:00 | NFE/DANFE 302 - AQUISICAO DE REGISTRO BASE DE GAVETA E OUTROS. EMPRESA OPTANTESIMPLES NACIONAL. PROCESSO 139.927/2010. REL. 220/12-CD. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 65,40 |
| 2012OB800218 | 2012-05-23T00:00 | NFE/DANFE 302 - AQUISICAO DE REGISTRO BASE DE GAVETA E OUTROS. EMPRESA OPTANTESIMPLES NACIONAL. PROCESSO 139.927/2010. REL. 220/12-CD. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 7.197,94 |
| 2012OB800219 | 2012-01-11T00:00 | DANFE 3.591: MANUT. PREVENTIVA/CORRET E DE ASSIST TECNICA C/FORNEC DE PECAS,COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS, ELEVADORES INSTALADOS BLOCOS FUNCIONAIS. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 20/2012 SIGMAS - REFERENTE:DEZEMBRO/2011. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.854,32 |
| 2012OB800219 | 2012-05-23T00:00 | DANFE Nº 291 - AQUISICAO DE 01 CONVERSOR DE VIDEO SDI/HDMI,PARA USO PROFISSIO-NAL EM APLICACOES DE TV. ISENTO TRIB. FED. IN 1234/12. EMPRESA OPTANTE DO SIM-PLES NACIONAL. PROC.: 101.192/11. REL. 222/12. | 09.613.177/0001-38 - HDPRO - FOTO VÍDEO & INFORMÁTICA LTDA-ME & | R$ 2.101,99 |
| 2012OB800220 | 2012-01-11T00:00 | DANFE 49657: IMPR.CORP. MEDIANTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO, INCLUINDO INST. CONF.TREINAM. GARANTIA FUNCIONAMENTO C/FORNEC. SUPRIMENTOS, PEçAS ETC, EXCETO PAPEL. RET 5,85% ISS E 5% ISS. PER.27/09 A 27/10/2011 - REL 20/2012 SIGMAS | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 44.681,76 |
| 2012OB800220 | 2012-05-23T00:00 | NFS-E 141 - PART. SERV. ALESSANDRA MULLER V. GUERRA (MAIS TRES SERV.) NO CURSOREDES SOCIAIS EM INST. PUBLICAS, EM BRASILIA/DF, NOS DIAS 26 E 27/04/12.ISENTOTRIB.FED.IN 1234/12 RFB (OP.SIMP. NAC.)- ISS 2% - PROC. 107.493/12.REL.222/12. | 03.662.199/0001-01 - Bachiana Polis Produções Ltda. | R$ 7.835,10 |
| 2012OB800221 | 2012-01-11T00:00 | DANFE 93 - FORNECIMENTO DE COLA SECAGEM 24HS E OUTROS, A PEDIDO DA COORD. ALMOXARIFADOS/DEMAP. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 20/2012 SIGAMAS.......... | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 7.138,54 |
| 2012OB800221 | 2012-05-23T00:00 | NFS-E 20957 - PARTICIP SERV LIGIA LOPES F. FREGAPANI NA CONFERENCIA GERENCIA-MENTO ESTRAT.DE PROJETOS 2012 E DOS WORKSHOPS A E B, EM SAO PAULO/SP, NOS DIAS8 E 9/5/12. 9,45% IN 1234/12 RFB - ISS 2% - PROC. 105.916/2012 REL. 222/12 CD. | 07.392.146/0001-79 - International Quality & Productivity Center | R$ 2.160,62 |
| 2012OB800222 | 2012-01-11T00:00 | NFS 5653 - SUPORTE, MANUT. E CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA DE ENSINO A DISTANCIA,"WEBAULA", UTILIZADA PELA CD. RET SRF 9,45% E ISS 5%. REL 20/2012 SIGMAS. PERIODO: 26/11/11 A 25/12/2011. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.754,90 |
| 2012OB800222 | 2012-05-23T00:00 | NFE/DANFE Nº 131 - AQUISICAO DE 8 PCT DE PAPEL VITA BIANCO 375G/M2, MARCAPAPIRUS - TRIB. FED. 5,85% IN 1234/12 - RFB. PROCESSO Nº 108.825/12. RELACAO222/12 - CD. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 4.888,27 |
| 2012OB800223 | 2012-01-11T00:00 | DANFE 38 - FORNECIMENTO DE FITA VEDA ROSCA, A PEDIDO DO DETEC. OPTANTE SIMPLES - RELACAO 20/2011 SIGMAS. | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 351,12 |
| 2012OB800223 | 2012-05-25T00:00 | NFS-E 8078 - PARTIC. DO SERVIDOR MARCOS TADEU N. DE SOUZA NO SEMINARIO "OS DE-SAFIOS DA ECONOMIA BRASILEIRA", EM S. PAULO/SP, NO DIA 17/05/12. RET.TRIB.FED.RFB 9,45%. ISS P/ SAO PAULO/SP 2% S/TOTAL. PROC. 111.133/12. REL. 226/12. | 71.720.023/0001-19 - Internews Comunicação Empresarial e Editora Ltda | R$ 850,08 |
| 2012OB800224 | 2012-01-11T00:00 | DANFE 28274/28533: FORNEC. DE MEDICAMENTOS PARA A CD. RETENCAO SRF 2,2PC. BLOQUEIOS MULTAS: R$ 33,75(DANFE 28274) E R$ 15,00(DANFE 28533)-PROC 105501/10RELACAO 20/2012 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 428,03 |
| 2012OB800224 | 2012-05-25T00:00 | NFS-E 002 - PARTIC. DA SERV. ADRIANA M. ALVES DE MELO NO "I ENCONTRO INTERN.S/O USO DE TEC. DA INFORMACAO...", REALIZ. NO RIO/RJ, NOS DIAS 19 E 20/04/12.IN/RFB 9,45%.ISS NAO RETIDO POR FALTA COD. REC. PROC. 106.240/12. REL. 222/12. | 01.777.272/0001-65 - Centro de Estudos Infancia, Adolescencia e Saude | R$ 181,10 |
| 2012OB800225 | 2012-01-11T00:00 | NFS 45939 - SERV MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, E ASSIST TECNICA, C/FORNECPECAS, EM ESTEIRAS ROLANTES MARCA HALLSTAGE INSTALADAS NO TUNEL ANEXOS II E IVDA CAMARA. RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5% - DEZ/2011 - REL 020/2012 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 10.377,06 |
| 2012OB800225 | 2012-05-25T00:00 | NFS-E 18042 - PARTIC. DA SERV. SIMONE RAVAZZOLLI NO PROGRAMA MASTER EM JORNA-LISMO DIGITAL-1º MOD. DE 16 A 20/04/12, REALIZADO S.PAULO-SP. ISENTO RET.TRIB.FED. IN/RFB 1234/12. ISS 5% S/TOT., CONF. FDC. PROC. 104.025/12. REL. 222/12. | 03.488.576/0001-38 - CENTRO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA | R$ 2.850,00 |
| 2012OB800226 | 2012-01-11T00:00 | DANFE 467 - FORNEC. DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ELETRODOMESTICOS,APEDIDO DA COHAB/CD. EMP. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 20/2012 SIGMAS. | 01.194.909/0001-90 - REFRICENTER REFRIGERAÇÃO E COM PEÇAS LTDA | R$ 5.294,86 |
| 2012OB800226 | 2012-05-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - AUTORIZADA PELO SR. DIRETOR GERAL EM 23/5/12. AD REFEREMDUM DA MESA PROCESSO: 132.636/2011. | 006.053.872-49 - ELCIONE BARBALHO | R$ 1.812,73 |
| 2012OB800227 | 2012-01-11T00:00 | NFES 292854(PARTE)-FORNEC. DE COMBUSTIVEIS, P/VEICULOS DA FROTA DA CAMARA,INCLUINDO ADMINISTRACAO C/ GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO. SEM RETENCAO CONFOR-ME ART. 17 DA IN 480/2004. RELACAO 20/12/SIGMAS. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 23.153,56 |
| 2012OB800227 | 2012-05-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/05/12. DESPESA REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2011. PROCESSO: 132.636/2011. VIDE NS 255/2012. | 006.053.872-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.208,92 |
| 2012OB800228 | 2012-01-11T00:00 | NFES 292854 (PARTE) - TAXA DE ADMINISTRACAO INCIDENTE SOBRE O FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS, PARA VEICULOS DA CD. RET. 9,45% S/ R$231,54(TAXA ADMINISTRACAO).PARTE 2011NS000243. RELACAO 20/2012/SIGMAS. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 209,66 |
| 2012OB800228 | 2012-05-29T00:00 | NFE/DANFE Nº 875 - AQUISICAO DE 40 RS. DE PAPEL TELADO BRANCO 240G/M2, MARCAMULTIVERDE. ISENTO TRIB. FED. IN 1234/12 - RFB. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIO-NAL. PROCESSO Nº 108.825/12. RELACAO Nº 230/12. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 25.600,00 |
| 2012OB800229 | 2012-01-11T00:00 | DANFE 009 FORNECIMENTO DE ARMARIOS DE AçO, TIPO GUARDA-ROUPA A PEDIDO DO DETECRET 5,85% RFB. IN 480...________________________RELACAI 004/2012 SIGMAS | 10.800.883/0001-78 - REZENDE COMÉRCIO E REPRSENTAÇÕES DE MOBILIÁRIO LTDA | R$ 14.687,40 |
| 2012OB800229 | 2012-05-29T00:00 | NFE/DANFE 122 - PARTICIP SERV BRUNO C.L. SANTOS (+NOVE SERV) NO CONGRESSO "ECMSHOW DF 2012", REALIZADO EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 15 E 16/05/12. ISENTA TRIB.FED. IN 1234/12 RFB. OPT S. NAC. ISS 2% GDF-PROC. 109.483/12 - REL. 230/12. | 14.549.747/0001-08 - Guia Business Media Comunicação e Eventos Ltda EPP | R$ 7.840,00 |
| 2012OB800230 | 2012-01-11T00:00 | NN 8200003874-6 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL607 DA SQS 215, BLOCO G, A PEDIDO DA COHAB/CD, RELATIVA A SEGUNDA PARCELA CON-FORME DESPACHO.PROCESSO 149.431/2011. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 250,00 |
| 2012OB800230 | 2012-05-29T00:00 | NFE/DANFE Nº 24287 - AQUISICAO DE 170 PCT DE RIBBON COLORIDO PARA IMPRESSORADE CRACHAS HITI MODELO CS-320. TRIB. FED. 5,85% IN 1234/12 - RFB. PROCESSO Nº103.111/12. RELACAO Nº 230/12 - CD. | 02.688.100/0001-88 - AKIYAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIP. ELET. E SISTEMAS LTDA | R$ 20.326,99 |
| 2012OB800231 | 2012-01-11T00:00 | DANFE 20 - FORNECIMENTO DE BRITA, A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 010/2012 SIGMAS. | 38.063.400/0001-19 - ECC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 1.965,00 |
| 2012OB800231 | 2012-05-30T00:00 | NFS-E 804 - PARTIC. SERVS. EDUARDO JOSE G. DOS REIS E ISMAEL M. GUIMARAES NONO CURSO "PATOLOGIAS DA CONSTRUCAO", REALIZADO EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 11 E12/05/12. RET. RFB 9,45% E ISS 2%. S/TOTAL. PROC. 111.382/12. REL. 232/12. | 10.882.019/0001-62 - AEA CURSOS LTDA.-ME | R$ 1.576,19 |
| 2012OB800232 | 2012-01-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 210975/2011 - PROCESSO Nº 17.162/2011. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.121,83 |
| 2012OB800232 | 2012-05-31T00:00 | NFS 1218 - PARTIC.SERV. ISOLDA MARINHO C.DE SOUSA NO "LABORAT. DE PRAT. EM PE-DAG. DA COOP.", REALIZ. EM MONTE ALEGRE DO SUL-SP. ISENTA TRIB.FED. IN 1234/12RFB(OP.SIMP.NAC.). ISS.NAO RET.(MUN.FORA CONV.). PROC. 10.591/11. REL. 232/12. | 01.716.606/0001-90 - Projeto Cooperação - Comunidade de Serviços Ltda | R$ 1.846,00 |
| 2012OB800233 | 2012-01-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 211452/2012 - PROCESSO Nº 17.450/2012. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.853,47 |
| 2012OB800233 | 2012-05-31T00:00 | NFS/FAT. Nº 437 - PARTIC. SERVS PATRICIA M. MOREIRA E ELIENE M. CURADO NA 13ªJORNADA BRAS. DE QUAL. DE VIDA, REALIZ.EM BRASILIA-DF, NO PER. DE 9 E 11/5/12.ISENTA TRIB. FED.RFB IN 1234/12. ISS 2% S/TOTAL. PROC. 110.076/12. REL.234/12. | 05.666.122/0001-35 - INSTITUTO BRASILEIRO DE QUALIDADE DE VIDA IBQV | R$ 1.666,00 |
| 2012OB800234 | 2012-01-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3818 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 600.242,99 |
| 2012OB800234 | 2012-06-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 31/5/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 106.806/12 | 029.505.358-52 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2012OB800235 | 2012-01-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3818. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 188.922,70 |
| 2012OB800235 | 2012-06-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 31/5/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 106.802/12 | 029.505.358-52 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 576,00 |
| 2012OB800236 | 2012-01-12T00:00 | NFS 5655. NOTA FISCAL REF. AO TOTAL DA DIFERENCA DAS PRESTACOES MENSAIS NO PE-RIODO DE 26/12/10 A 25/12/11, DECORRENTE DA PRESTACAO MENSAL REAJUSTADA, CONF.PROC. 150.033/06. RET SRF 9,45% E ISS 5%. REL 20/12 SIGMAS. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.568,46 |
| 2012OB800236 | 2012-06-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 31/5/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 106.796/12 | 029.505.358-52 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.662,97 |
| 2012OB800237 | 2012-06-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 31/5/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 106.798/12 | 029.505.358-52 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 781,00 |
| 2012OB800238 | 2012-01-12T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE U$350,00(R$1.618,75)+U$176,00(R$325,60) REF A ADICDE EMB/DESEMB. VIAGEM A BLOEMFONTEIN/áFRICA DO SUL, DE 6 A 10/01/2012. COTAçãO1,85. PROC. 100.334/2012 | 024.413.698-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.944,35 |
| 2012OB800238 | 2012-06-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 31/5/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 116.621/2012. | 029.505.358-52 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 19.275,00 |
| 2012OB800239 | 2012-01-12T00:00 | 2,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO US$350.00 (R$647,50 - R$ 1.618,75), MAIS ADICIONALDE EMBARQUE E DESEMBARQUE - US$176.00 (R$325,60). VIAGEM A MADRI, ESPANHA, DE15 A 23/01/2012. PROCESSO 100.038/2012. COTAçãO R$1,85. | 956.632.238-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.944,35 |
| 2012OB800239 | 2012-06-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 31/05/12 - AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 109.267/2012. | 365.470.506-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.354,52 |
| 2012OB800240 | 2012-01-12T00:00 | DANFE 180.630 - FORNECIMENTO DE COLETOR CODIGO DE BARRAS, A PEDIDO DO DEMAP. RET SRF 5,85PC - RELACAO 22/2012 SIGMAS. | 05.607.657/0001-35 - CDC BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA. | R$ 5.866,49 |
| 2012OB800240 | 2012-06-01T00:00 | NFS-E - 574908 - PART. 15 SERVIDORES NO CURSO MBA - GOVERNANCA EM TI NO SETOR PUBLICO, 520 HORAS-AULA, REALIZADO EM BRASILIA-PARC.DEZ/11 - TB FED. 9,45% IN 1234/12 RFB -ISS 2% BSB-DF. PROCESSO 126.249/2010. RELACAO 236/12. | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ 9.372,67 |
| 2012OB800241 | 2012-01-12T00:00 | NFFEES 5267 A 5272: ENERGIA PARA DIVERSOS EDIFICIOS DA CD -RET SRF 5,85% SOBRER$ 752.663,87 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO(ISENTA RETENCAO):R$ 2.590,62. PERIODO: DEZ/2011 - RELACAO 9/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.590,62 |
| 2012OB800241 | 2012-01-12T00:00 | NFFEES 5267 A 5272: ENERGIA PARA DIVERSOS EDIFICIOS DA CD -RET SRF 5,85% SOBRER$ 752.663,87 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO(ISENTA RETENCAO):R$ 2.590,62. PERIODO: DEZ/2011 - RELACAO 9/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 708.633,04 |
| 2012OB800241 | 2012-06-05T00:00 | NFS Nº 276 - PARTIC. SERVS. ALESSANDRA A. JACOBINA E JUCIMAR LUZ GOMES NO "IVSIMPOSIO NACIONAL ONE CURSOS" REALIZADO EM BRASILIA/DF,NOS DIAS 22 A 25/05/12.TRIB. FED. RFB 9,45% E ISS 2% S/TOTAL. PROC. 112.039/12. REL. 238/12. | 10.825.457/0001-99 - IOC Capacitação Ltda | R$ 5.277,58 |
| 2012OB800242 | 2012-01-12T00:00 | PLANILHA ELETRONICA-ENERGIA ELETRICA/CONTRIBUICAO ILUMINACAO APTOS FUNCIONAIS.RET SRF 5,85# S/41.963,46 - TX ILUM. PUBL. 5.832,29 (ISENTA RETENCAO). DESC. R# 30,01(CONF. DESPACHO COHAB) - PERIODO: DEZ/11 - REL 09/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.832,29 |
| 2012OB800242 | 2012-01-12T00:00 | PLANILHA ELETRONICA-ENERGIA ELETRICA/CONTRIBUICAO ILUMINACAO APTOS FUNCIONAIS.RET SRF 5,85# S/41.963,46 - TX ILUM. PUBL. 5.832,29 (ISENTA RETENCAO). DESC. R# 30,01(CONF. DESPACHO COHAB) - PERIODO: DEZ/11 - REL 09/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 39.478,59 |
| 2012OB800242 | 2012-06-05T00:00 | NFS-E 37576 - PART. SERV. ALFREDO LUIZ CAMPOS JUNIOR NO CURSO MBA EM GERENCIA-MENTO DE PROJETOS, INICIADO EM ABRIL/11, PARC.14/23. ISENTA DE TRIB. FED. IN1234/12 - RFB. ISS 2% BSB-DF. PROCESSO 130.306/2010. REL 240/12 - CD | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 689,92 |
| 2012OB800243 | 2012-01-12T00:00 | NFFEES 5279-FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA(COMPLEXO AVANCADO CAMARA:SGON, GARAGEME CEFOR) - RET SRF 5,85% S/ R$ 29.252,70 - I.PUBLICA ISENTA: R$ 431,77- DEZ/11REL 9/12 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 431,77 |
| 2012OB800243 | 2012-01-12T00:00 | NFFEES 5279-FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA(COMPLEXO AVANCADO CAMARA:SGON, GARAGEME CEFOR) - RET SRF 5,85% S/ R$ 29.252,70 - I.PUBLICA ISENTA: R$ 431,77- DEZ/11REL 9/12 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 27.541,42 |
| 2012OB800243 | 2012-06-05T00:00 | NFS 1434 - PARTICIP SERV. VERONICA ROCHA NO CURSO DE POS-GRADUACAO LATO SENSUEM DIREITO DO TRABALHO E PREVIDENCIARIO, EM BRASILIA-DF, PARC. MAI/12. ISENTATRIB. FED. IN 1234/12 RFB. ISS 2% GDF. PROC: 108.319/11 - REL. 240/12 -CD. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 705,60 |
| 2012OB800244 | 2012-01-12T00:00 | NFFEES 47050/47042/47032/25969/25971/25970- ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ED.PALA-CIO COMERCIO,GALPOES SITUADOS SIA-SRF 5,85% S.3.270,21-ILUMIN.PUBLICA ISENTA: 430,60-GLOSA(DESC.):6,01(NF47050)/0,31(NF47042)/8,18(NF47032)-DEZ/11-REL 9/12S | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 430,60 |
| 2012OB800244 | 2012-01-12T00:00 | NFFEES 47050/47042/47032/25969/25971/25970- ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ED.PALA-CIO COMERCIO,GALPOES SITUADOS SIA-SRF 5,85% S.3.270,21-ILUMIN.PUBLICA ISENTA: 430,60-GLOSA(DESC.):6,01(NF47050)/0,31(NF47042)/8,18(NF47032)-DEZ/11-REL 9/12S | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.064,41 |
| 2012OB800244 | 2012-06-05T00:00 | DANFE Nº 1330 - AQUISICAO DE BATERIAS E PILHAS ALCALINAS PARA A CD. ISENTAISENTA TRIB. FED. IN 1234/12. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO Nº140.353/11. REL. 240/12. | 09.105.910/0001-03 - SUPREMAVEDA COMERCIAL LTDA | R$ 6.455,20 |
| 2012OB800245 | 2012-01-12T00:00 | DANFE 2057-FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA EQUIPAMENTO MICROSCAN/AUTOSCAN-4 - RET SRF 5,85PC - REL. 22/12 SIGMAS. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.518,39 |
| 2012OB800245 | 2012-06-05T00:00 | NFS-E E FAT. 1360 - PARTICIP DE ANDREA SAMPAIO PERNA MAIS 04 SERVS NO PROGRAMADE CERT.PROF.EM GESTAO DE PROCS.DE NEG., REALIZ. EM S. PAULO/SP, NOS DIAS 16 A20/4/12.TRIB FED 9,45% IN 1234/12 RFB-ISS 5% - PROC.106.649/12. REL.238/12 CD. | 02.704.211/0001-30 - EXPERTISE TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. | R$ 17.101,45 |
| 2012OB800246 | 2012-01-12T00:00 | DANFE 696 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO - RETENCAO 5,85%........RELACAO 22/2012 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 10.555,63 |
| 2012OB800246 | 2012-06-05T00:00 | REC. NR. 325 - PART. SERV. AMANDINO TEIXEIRA N. JUNIOR E MAIS DOIS NO CURSO DEESPEC. EM DIREITO ELEITORAL, EM BRASILIA, INICIADO EM MARCO/11, PARCELA 14/18.IMUNE TRIB. ISS-AD 197/2009. PROCESSO 108.399/2011. RELACAO 240/2012 - CD. | 00.368.019/0001-95 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 1.650,00 |
| 2012OB800247 | 2012-01-12T00:00 | NFS 001 - SERVICO PINTURA C/FORNEC MATERIAL NOS APTS FUNCIONAIS E PREDIOS ADMNOPTANTE SIMPLES NACIONAL .. ISENTO INSS(ART 191 IN RFB 971/2009) RET. ISS 5% - RELACAO 022/2012/SIGMAS. | 02.007.167/0001-00 - RT COMÉRCIO REPRESENT. SERV. DE MANUT. PREDIAL | R$ 20.351,47 |
| 2012OB800247 | 2012-06-06T00:00 | NFS-E 2012/351-PARTICIP. SERV. LILIANE C. MURTA DE LIMA, NO Xº FORUM BRAS. DECONTRATACAO E GESTAO PUBLICA", REALIZADO EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 09 A 11/05/12 - TRIB.FED.9,45% IN 1234/12 RFB. ISS GDF 2%-PROC. 109.703/12 REL.242/12. | 13.317.281/0001-52 - FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 2.204,90 |
| 2012OB800248 | 2012-01-12T00:00 | NF 451(COPIA) - LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2010NS010421: BLOQUEIOINDEVIDO - RELACAO 22/2012 SIGMAS. | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 27,29 |
| 2012OB800248 | 2012-06-06T00:00 | NFPS Nº 14 - PARTICIP DE SILAS JR.CAMPOS MAIS DOIS SERVS NO CURSO "FORMACAO DEINSTRUTOR DE ARMAMENTO E TIRO",REALIZADO EM BIRIGUI/SP, ENTRE OS DIAS 11 A 19/05/12.TRIB FED 9,45% IN 1234/12 RFB - ISS 2% - PROC.108.795/12. REL.238/12 CD. | 10.890.137/0001-12 - PROPOINT CENTRO DE TREINAM. TÁTICO E DESPORT. LTDA-ME | R$ 7.084,00 |
| 2012OB800249 | 2012-01-12T00:00 | NFF 295 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS DE OXIGENIO AVACUO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RECOLHIMENTOFIXO DO ISS (CADASTRO GDF) - RELACAO 22/2012 SIGMAS. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 2.790,00 |
| 2012OB800249 | 2012-06-06T00:00 | NFSE 37577 - PART. SERV. SILVIA M. B. COSTA NO CURSO DE POS-GRADUACAO EM LATOSENSU - MBA EM GESTAO DE PESSOAS, 432 H/AULA, EM BSB-DF. PARCELA 11/13. ISENTATRIB.FED IN 1234/12 - RFB. ISS 2% BSB-DF. PROC. 124.185/10. REL 242/12 - CD. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 689,92 |
| 2012OB800250 | 2012-01-12T00:00 | NFSE 8937- SERVICO DE DOSIMETRIA P/14 MONITORES E CONCESSAO DIREITO DE USO DEPORTA DOSIMETROS. RETENCAO SRF 5,85PC. PARCELA 05 NOV/2011.RELACAO: 22/2012 SIGMAS. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 125,22 |
| 2012OB800250 | 2012-06-06T00:00 | NFS-E 2012/358-PARTICIP. SERV. CAROLINA P. CAMARA SIMOES, NO Xº FORUM BRAS. DECONTRATACAO E GESTAO PUBLICA", REALIZADO EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 09 A 11/05/12 - TRIB.FED.9,45% IN 1234/12 RFB. ISS GDF 2%-PROC. 110.143/12 REL.242/12. | 13.317.281/0001-52 - FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 2.204,90 |
| 2012OB800251 | 2012-01-12T00:00 | NFSE 6257: SUPORTE E MANUTENCAO DAS LICENCAS DE SOFTWARE. RET SRF 9,45PC E ISS 3PC - RELACAO 22/2012 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 9.995,86 |
| 2012OB800251 | 2012-06-06T00:00 | NFSE 34967 - PART. SERV. EDSON G.DUARTE NO CURSO MBA EM MARKETING, INICIO MAIO2011, 432 H/AULA, PARCELA 10/23. ISENTA TRIB.FED. IN 1234/12 - RFB.ISS 2% BRA-SILIA-DF. PROCESSO 115.112/2011. RELACAO 242/12. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 752,64 |
| 2012OB800252 | 2012-01-12T00:00 | NFPS 15828 - SERVICO NA AREA DE DESIGN DE PRODUTOS DE MULTIMIDIA. RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC .. 2ªPARCELA 13ºSALARIO (16.10 A 31.12.11). REL.09/12/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 10.295,66 |
| 2012OB800252 | 2012-06-06T00:00 | NFS-E Nº 8 - PARTICIPACAO DE GUSTAVO ROBERTO CORREA DA C. SOBRINHO NO CURSODE MBA EM AGRONEGOCIOS, EM BRASILIA/DF, PARCELA 20. ISENTA DE TRIB. FED. IN1234/12 RFB - 2% ISS/GDF. PROCESSO 124.175/2010. RELACAO 242/12 - CD. | 48.659.502/0001-55 - esalq | R$ 568,40 |
| 2012OB800253 | 2012-01-12T00:00 | NFPS 15946. PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA GRAFICA. RET SRF 9,45%, INSS 11% EISS 5%. 2ª PARCELA DO 13º SALARIO (JUN A DEZ/11).RELACAO 9/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 94.084,24 |
| 2012OB800253 | 2012-06-06T00:00 | NFS 3722 - PART. DO SERV. RICARDO ALEXANDRE P.DE OLIVEIRA NO CURSO DE MESTRADOACADEMICO EM DIR. CONSTITUCIONAL, EM BRASILIA, PARC. 2/23. TRIB. FED. IN 1234/12-RFB 9,45% - ISS 2% GDF - PROC. 105.115/12 - REL. 242/12. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.133,44 |
| 2012OB800254 | 2012-01-12T00:00 | NFF 23071 - SERVICOS DE IMPRESSAO MONOCROMATICA, INCLUINDO INSTALACAO E CONFIGURACAO DOS EQUIPAMENTOS, TREINAMENTO DOS OPERADORES... RET SRF 5,85%. PERIODODEZ/11 - RELACAO 09/2012 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 4.199,82 |
| 2012OB800254 | 2012-06-06T00:00 | NFS Nº 682 - PARTIC. DE RAUL A. V. ARMANDO MAIS DOIS SERVS. NO CURSO REL.HUMA-NAS, COM. E LID./HAB. P/SUCESSO, REAL. EM BRASILIA/DF. ISENTA DE TRIB. FED. IN1234/12 RFB(OP.SIMP.NAC.) - ISS/GDF 2%. PROC. 103.035/12. RELACAO 242/12 - CD. | 09.167.810/0001-01 - BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME | R$ 7.840,00 |
| 2012OB800255 | 2012-01-12T00:00 | NF 366 - SERVICO CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CD DEPUTADOS. OPTANTE SIMPLES - RECOLHIMENTO FIXO ISS - RELACAO 22/2012 SIGMAS. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 32,70 |
| 2012OB800255 | 2012-06-06T00:00 | NFS 1163 - PARTICIPACAO DA SERVIDORA FERNANDA MONTEIRO NO CURSO DE POS-GRADUA-CAO EM DIREITO ELEITORAL, LATO SENSU, EM BRASILIA, PARCELA MAIO/2012. ISENTATRIB. FED. IN 1234/12-RFB - ISS 2% GDF - PROC. 127.773/11 - REL. 242/12. | 09.110.734/0001-06 - UNIVERSIDADE GAMA FILHO | R$ 326,67 |
| 2012OB800256 | 2012-01-12T00:00 | NFEI 201100000217339 SERV. DE LOCACAO SOFTWARE ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWSRET. SRF 9,45%. RELACAO 22/2012 SIGMAS.... | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 231,39 |
| 2012OB800256 | 2012-06-11T00:00 | DANFE Nº 583 - AQUISICAO DE 8 TV 32'LCD OU LED, FULL HD, HDMI, MARCA SANSUNG E2 DVD, USB, HDMI, MARCA SANSUNG. ISENTA TRIB. FED. IN 1234/12. EMPRESA OPTANTEDO SIMPLES NACIONAL. PROC. Nº 136.091/2007. REL. 244/12. | 10.619.918/0001-77 - EMBRAMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME | R$ 9.339,66 |
| 2012OB800257 | 2012-01-12T00:00 | NFS 1427 .. SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMA-TICA... - RET SRF 9,45PC E ISS 2PC - RELACAO 22/12/SIGMAS. | 02.306.220/0001-73 - MIRANTE INFORMATICA LTDA | R$ 18.101,28 |
| 2012OB800257 | 2012-06-11T00:00 | DANFE Nº 474 - AQUISICAO DE 01 TV 32'LCD, FULL HD, HDMI, MARCA SANSUNG. ISENTATRIB. FED. IN 1234/12. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. PROC. Nº 136.091/2007. REL. 244/12. | 10.619.918/0001-77 - EMBRAMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME | R$ 1.120,21 |
| 2012OB800258 | 2012-01-12T00:00 | NFS 2955 - COLETA,TRANSP,TRAT,DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAU-DE. RET SRF 5,85PC, ISENTO INSS CONF.IN 971/09 (ART 118,INCISO V). PERIDO: DEZ/2011 - REL. 22/12 SIGMAS. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ 858,65 |
| 2012OB800258 | 2012-06-11T00:00 | DANFE Nº 584 - AQUISICAO DE 04 TV 52'LCD OU LED, FULL HD, HDMI, MARCA SONY.ISENTA TRIB. FED. IN 1234/12. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO DER$ 2.398,47 (MULTA POR ATRASO). PROC. Nº 136.091/2007. REL. 244/12. | 10.619.918/0001-77 - EMBRAMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME | R$ 12.246,53 |
| 2012OB800259 | 2012-01-12T00:00 | DANFE 27603 - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) A GRANEL PARA BLOCOS DE APARTA-MENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RET SRF 1,24PC - PERIODO: OUT/2011. GLOSA R$ 0,43 (COB. INDEVIDA) - RELACAO 9/2012 SIGMAS. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 14.067,02 |
| 2012OB800259 | 2012-06-13T00:00 | NFS 422 - PART. SERV. CORINA C. S. B. DE OLIVEIRA NO CURSO "PROFESSIONAL ANDSELF COACHING, REALIZ. EM BRASILIA/DF, NOS DIAS 12 A 15/04/12 E 10 A 13/05/12.RET. TRIB. FED. 9,45% IN 1234/12 RFB - ISS 2% - PROC. 108.036/12. REL. 248/12. | 08.942.613/0001-50 - Instituto Brasileiro de Coaching Ltda | R$ 5.578,65 |
| 2012OB800260 | 2012-01-12T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDORA SILMARA DE ALMEIDA GONçALVES P/ATEN- DER DESPESAS C/MAT.DE CONSUMO/SERV.DIVERSOS, CFE. AUTORIZACAO DG EM 12/01/2012PROC. 100.521/12. - DEPARTAMENTO MEDICO - DEMED | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2012OB800260 | 2012-01-12T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDORA SILMARA DE ALMEIDA GONçALVES P/ATEN- DER DESPESAS C/MAT.DE CONSUMO/SERV.DIVERSOS, CFE. AUTORIZACAO DG EM 12/01/2012PROC. 100.521/12. - DEPARTAMENTO MEDICO - DEMED | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2012OB800260 | 2012-06-13T00:00 | NFS-E 140 - PART. SERV. CRISTIANO F. S. DE FARIA NO EVENTO "REDES SOCIAIS EMINST. PUBLICAS, REALIZADO EM BRASILIA/DF, NOS DIAS 26 E 27/04/12. ISENTA TRIB.FED. IN 1234/12 RFB (OP.SIMP. NAC.)- ISS 2% - PROC. 105.562/12. REL. 248/12. | 03.662.199/0001-01 - Bachiana Polis Produções Ltda. | R$ 2.935,10 |
| 2012OB800261 | 2012-01-12T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDORA THEMIS DE ALMEIDA CAMINHA, P/ATENDER DESPESAS C/SERVICOS DIVERSOS NA PROCURADORIA PARLAMENTAR, CFE. AUTORIZZAçãO DOD.G. EM 12/01/2012 - PROC. 100.616/12. - PROCURADORIA PARLAMENTAR | 279.592.871-04 - THEMIS CAMINHA | R$ 1.000,00 |
| 2012OB800261 | 2012-06-13T00:00 | DANFE 177 - AQUISICAO DE 08 CONVERSORES DE VIDEO MARCA BLACKMAGIC, MODELOCONVMBSH. TRIB. FED. 5,85% S/TOTAL IN 1234/12. PROC.: 140.807/11. REL. 252/12. | 11.368.919/0001-59 - BROADCASTING SOLUÇÕES PROFISSIONAIS LTDA. | R$ 9.415,00 |
| 2012OB800262 | 2012-01-12T00:00 | DANFE 307 - FORNECIMENTO DE BANCADA DE GRANITO E OUTROS. EMPRESA OPT.SIMPLES..BLOQUEIO DE R$ 232,57(MULTA). RELACAO 10/2012 SIGMAS. | 38.550.877/0001-29 - MARMORARIA BELLA LTDA - ME | R$ 16.379,71 |
| 2012OB800262 | 2012-06-13T00:00 | NFS-E 78 - PARTICIP DE FRANCISCO DE J. N. CARVALHO (+6 SERVS) NO CURSO "CRIAN-DO REPOS. DIGITAIS COM DSPACE", REALIZ.EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 28 E 29/05/12.ISENTA TRIB FED IN 1234/12 RFB(OP.SIMP.NAC)-ISS 2%-PROC.112.433/12-REL.252/12. | 13.389.795/0001-13 - Content Mind Capacitação Profissional Ltda - ME | R$ 4.459,00 |
| 2012OB800263 | 2012-01-12T00:00 | FAT. 44 E 45/11-COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.17019 E 17200/11)RET.SRF 7,05%-BASE CÁLCULO:WEBJET(R$91.968,69) E INFRAERO(R$2448,86).DESCONTO R$87.459,05 REF. OFÍCIOS 846,857,872/11 E 01/12 CRÉDITO AÉREO-EXERCÍCIO 2011. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 302,07 |
| 2012OB800263 | 2012-06-15T00:00 | NFS-E 291 - PARTICIPACAO DA SERVIDORA RENATA ALMEIDA SABBAT NO CURSO "FORMACAODE MODERADORES 2012", REALIZADO EM AMPARO-SP, NOS DIAS 4 A 09/03/12 E 07 A 11/05/12. RET. RFB 9,45%-ISS NAO RET FALTA COD REC-PROC. 149.838/11. REL. 258/12. | 62.026.802/0001-28 - H+K Desenvolvimento HUmano e Institucional Ltda | R$ 4.980,25 |
| 2012OB800264 | 2012-01-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3819 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 382.824,66 |
| 2012OB800264 | 2012-06-15T00:00 | NFS-E 44486 48240 - PARTIC DO SERV JOAO VIANEY B. C. SEVERO NA "FEIRA E CONF.INTERN. DE SEG.-ISC BRASIL 2012", REAL. EM S.PAULO-SP, NOS DIAS 24 E 26/04/12-RET IN 1234/12 RFB 9,45% E ISS 5% S/ R$ 990,00. PROC. 105.418/12. REL. 258/12. | 08.726.568/0001-04 - Reed Exhibitions Alcantara Machado SA | R$ 846,95 |
| 2012OB800265 | 2012-01-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3819. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 86.617,60 |
| 2012OB800265 | 2012-06-15T00:00 | DANFE 529 - AQUISICAO DE BALASTRO P/ LAMINA DE PERSIANA EM TECIDO, MAT. EM PVCCOM LAMINA EM ACO. ISENTA TRIB. FED. IN 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL).PROC.: 137.985/11 REL. 260/12 - CD. | 01.672.499/0001-46 - C DIAS EPP | R$ 2.154,27 |
| 2012OB800266 | 2012-01-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3820 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 45.112,75 |
| 2012OB800266 | 2012-06-15T00:00 | REC. S/N - ELABORACAO DE PERFIS PARLAMENTARES (EX-DEPUTADO JOAO PANDIA CALOGE-RAS, 1ª ETAPA-IRPF 27,5PC(DEDUZ R$ 756,53),INSS 11PC S/R$ 3.916,00,INSS PATRO-NAL 20PC S/R$ 6.000,00(PIS/PASEP 10099485467)-PROC.: 126.142/10-REL. 242/12. | 840.301.358-20 - Carlos Henrique Cardim | R$ 4.794,22 |
| 2012OB800267 | 2012-01-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3820. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 49.066,04 |
| 2012OB800267 | 2012-06-15T00:00 | NFS 1289- PART ALEXANDRO GOMES S.CARVALHO E LUIS CLAUDIO L.NOBRE NO CURSO: FISCALIZACAO DE CONTRATOS DE TI EM CONFORM.COM A NOVA IN 4/2010 E A JURISPRUDENCIA DO TCU.TRIB.FED.9,45% IN 1234/12 RFB.ISS GDF 2%-PROC.110.134/12 REL258/12-CD | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 3.878,49 |
| 2012OB800268 | 2012-01-13T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2012OB800158 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 02.805.675/0001-33 - MULTISALE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -2.141,96 |
| 2012OB800268 | 2012-06-15T00:00 | NFSE 2717 - PART. LUIZ CESAR LIMA COSTA E MILTON PEREIRA DA SILVA FILHO NO CURSO "LIDER COACH: LIDERANCA DE ALTA PERFORMANCE,EM S.PAULO-SP, NOS DIAS 24 E 25MAI/12.TB FED.9,45 IN 1234/12 RFB.ISS 5% S.PAULO/SP.PROC.110.726/12 REL 258/12 | 04.753.793/0001-70 - ICI Integrated Coaching Institute Ltda. | R$ 6.672,90 |
| 2012OB800269 | 2012-01-13T00:00 | NFST 1949/10/11, 2513/11/11, 1.946/10/11 E 2.532/11/11 - SERV TELEFONIA MOVELPESSOAL(SMP)RET SRF 9,45PC.RELACAO 11/2012 SIGMAS.PERIODO: 02/09/11 A01/11/11. VIVO S.A. OBS: GLOSA R$ 72.301,76 TARIFA EM DESACORDO C/CONTRATO. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 256.916,30 |
| 2012OB800269 | 2012-06-15T00:00 | NF/FAT 324 - PART. LENIRA ARAUJO P. TEIXEIRA E OUTROS(TOTAL 05 SERV) NO "ENCONTRO SUL-AMERICANO DE RECURSOS HUMANOS - ESARH" EM GRAMADO/RS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL IN 1234/12 RFB. PROCESSO: 106.860/12 - REL. 258/12 - CD. | 10.721.834/0001-40 - Escola Sul Americana de Recursos Humanos Ltda | R$ 8.000,00 |
| 2012OB800270 | 2012-01-13T00:00 | NFS-E 0006 - COPIA- LIBERACAO DE VALOR BLOQIEADO NA 2012NS000003, TENDO EM VISTA BLOQUEIO INDEVIDO CONFORME RELACAO 004/2012 SIGMAS. | 02.805.675/0001-33 - MULTISALE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 2.141,96 |
| 2012OB800271 | 2012-01-13T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE U$350,00 (R$647,50) + ADICIONAL DE EMB/DES NOVALOR DE U$176,00 (R$325,60). VIAGEM A MADRI, ESPANHA. 15 A 24/01/2012. PROCESSO N. 100.041/2012. COTAçãO 1,85 | 006.945.842-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.944,35 |
| 2012OB800272 | 2012-01-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3822. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 77.184,02 |
| 2012OB800273 | 2012-01-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3821. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 26.219,56 |
| 2012OB800274 | 2012-01-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3822. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 27.961,84 |
| 2012OB800274 | 2012-06-19T00:00 | NFE/DANFE 007- AQUISICAO DE PISO, RODAPE,BANCADA COM CUBA E BANCADA TIPO APOIOEM MARMORE BRANCO ESPECIAL. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL IN 1234/12 PROCESSO 139.927/2010. REL. 262/2012. | 14.069.593/0001-57 - HEIQUE REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 5.505,60 |
| 2012OB800275 | 2012-01-13T00:00 | NFS 1796 - LOCACAO MAO DE OBRA PARA EXECUCAO SERVIÇOS DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%.REAJUSTE CONTRATO MAI/11 A NOV/11-GLOSA 5.372,32(COB.INDEVIDA)-REL 11/2012SIGM | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 526.428,48 |
| 2012OB800276 | 2012-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO A SERV. JUCARA QUINTEROS DE FARIAS REF. PART. NO CURSO REDUCING RISKS TO CULTURAL HERITAGE 2011, MINSTRADO ONLINE, PELO ICCROM, DE 23.05 A 28.11.11. 2º PARCELA. PROC. 113.472/11. AUTORIZADO PELO DG EM 29/09/2011. | 372.202.761-68 - JUCARA FARIAS | R$ 1.160,80 |
| 2012OB800277 | 2012-01-13T00:00 | DANFE 700 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EQUIPAMENTO PENTRA (CABO COAXIAL...)RETENCAO 5,85%. REL. 24/2012 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 4.406,58 |
| 2012OB800277 | 2012-06-22T00:00 | DANFE 1391 - AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA CEDRINHO E IPE. EMPRESA ISENTA TRIB.FED. IN 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). BLOQUIO DE R$ 4.803,21 (MULTA).PROC.: 108.756/11. REL. 268/12. | 07.419.362/0001-60 - MPS - MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA - EPP | R$ 20.750,66 |
| 2012OB800278 | 2012-01-13T00:00 | DANFE 6345 - FORNECIMENTO DE SACOS DE GESSO E OUTROS, A PEDIDO COORD DE ARQUITE ENGENHARIA/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 024/2012 SIGMAS. | 03.634.946/0001-06 - CONSTRUDANTAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP & | R$ 1.074,26 |
| 2012OB800278 | 2012-06-22T00:00 | DANFE 1946 - AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA CEDRINHO. EMPRESA ISENTA TRIB. FED.IN 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC.: 108.756/11. REL. 268/12 - CD. | 07.419.362/0001-60 - MPS - MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA - EPP | R$ 2.209,44 |
| 2012OB800279 | 2012-01-13T00:00 | DANFE 79 - FORNECIMENTO DE 300 METROS DE MANGUEIRA PLASTICA TRANCADA, A PEDIDODO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 24/2012 SIGAMAS.......... | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 540,00 |
| 2012OB800279 | 2012-06-22T00:00 | DANFE 1840 - AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA CEDRINHO E IPE. EMPRESA ISENTA TRIB.FED. IN 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC.: 108.756/11. REL. 268/12. | 07.419.362/0001-60 - MPS - MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA - EPP | R$ 20.268,82 |
| 2012OB800280 | 2012-01-13T00:00 | DANFE 52/53/77 - FORNECIMENTO DE ARRUELA DE PRESSAO E OUTROS, A PEDIDO COORDENDE ALMOXARIFADOS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. BLOQUEIO R$ 3.215,45 (MULTA PROC134.193/2010- DANFE 77) - RELACAO 024/2012 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 71.510,34 |
| 2012OB800280 | 2012-06-22T00:00 | NFS-E 2012/294-PARTICIP. SERV. MARCOS V. FERRARI E RICARDO S. DE ALMEIDANO II FORUM BRAS. DE DIR. DISCIPLINARIO", REALIZADO EM CURITIBA-PR,NOS DIAS 25 A 27/04/12 - TRIB.FED.9,45% IN 1234/12 RFB. ISS 5% - PROC. 104.747/12. REL.272/12. | 13.317.281/0001-52 - FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 1.180,59 |
| 2012OB800281 | 2012-01-13T00:00 | DANFE 108.. FORNECIMENTO DE BARRA ANTIPANICO, BATENTE CROMADO, BRACO CROMADO EOUTROS .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.024/12/SIGMAS. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 10.237,72 |
| 2012OB800281 | 2012-06-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/06/12 - AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 110.305/2012. | 160.968.439-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.447,96 |
| 2012OB800282 | 2012-01-13T00:00 | FATURA 11388/11 (NF70)-COTA VRG, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.10.364/11). RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG (R$45.834,18). GLOSA DE R$480,11, REFERENTECANCELAMENTO DE BILHETE AÉREO (127G37DYB) EMITIDO COM COTA DE OUTRO DEPUTADO. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 42.602,88 |
| 2012OB800282 | 2012-06-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/06/12 - AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 134.609/2011. | 819.933.586-68 - JULIO DELGADO | R$ 300,00 |
| 2012OB800283 | 2012-01-13T00:00 | NFS 402 - SERVICO DE LOCACAO DE CONTEINERS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 024/2012 SIGMAS. | 38.063.400/0001-19 - ECC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 1.515,00 |
| 2012OB800283 | 2012-06-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/06/12 - AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 149.481/2011. | 819.933.586-68 - JULIO DELGADO | R$ 810,00 |
| 2012OB800284 | 2012-01-13T00:00 | DANFE 606. FORNEC. DE REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE MARCADORES CARDÍACOS.....MULTA R$ 97,00 DEVIDO A ATRASO PROCESSO 138.663/2010. OPTANTE SIMPLES. RELACAO24/12 SIGMAS. | 04.186.630/0001-53 - COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 873,00 |
| 2012OB800284 | 2012-06-26T00:00 | NFS-E 20722 - PARTIC. SERVS. ANA MARIA D.P.FILHA E JOSE A.N. CESARINO NO CURSO"CONTEUDO 2.0-SEO E MIDIAS SOCIAIS", REALIZ. EM S.PAULO/SP, EM 11/12/10. TRIB.FED. RFB 9,45% E ISS P/ S. PAULO/SP 5% S/TOTAL. PROC. 135.810/10. REL. 274/12. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 566,69 |
| 2012OB800285 | 2012-01-13T00:00 | FATURA 01/2012-COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.389/2012). RET.SRF 7,05%-BASE CÁLCULO:OCEANAIR(R$17.295,66) E INFRAERO (R$736,95).DESCON-TO R$5.555,01 REF. OFÍCIO 829,863,865/2011 CRÉDITO AÉREO - EXERCÍCIO 2011. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 11.206,31 |
| 2012OB800285 | 2012-06-27T00:00 | FAT. S/N - PARTICIP DE DANIELA GUERSON ANDRE (+ 6 SERV.) NO CURSO DE POS-GRAD.EM TV DIGITAL, A PARTIR DE 30/03/12, EM BRASILIA-DF, PARC. 01/18. ISENTA TRIB.FED.IN 1234/12 RFB E ISS (ATO DECL.193/07-GDF). PROC: 102.676/12 - REL.272/12. | 00.331.801/0001-30 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 4.037,88 |
| 2012OB800286 | 2012-01-13T00:00 | NFPS 14472(COPIA): LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2011NS013102: REPASSEADICIONAL AO EMPREGADO - RELACAO 11/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 294,18 |
| 2012OB800286 | 2012-06-27T00:00 | FAT. S/N - PARTICIP DE DANIELA GUERSON ANDRE (+ 6 SERV.) NO CURSO DE POS-GRAD.EM TV DIGITAL, A PARTIR DE 30/03/12, EM BRASILIA-DF, PARC. 02/18. ISENTA TRIB.FED.IN 1234/12 RFB E ISS (ATO DECL.193/07-GDF). PROC: 102.676/12 - REL.272/12. | 00.331.801/0001-30 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 4.037,88 |
| 2012OB800287 | 2012-01-13T00:00 | DANFE 645360/647247/677372 - FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL, NACIONALOU OU ESTRANGEIRO, EXISTENTE NO MERCADO NACIONAL, A PEDIDO DA COORDENACAO DEBIBLIOTECA/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 024/2012 SIGMAS. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ 2.973,56 |
| 2012OB800287 | 2012-06-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESP. INSCR. NA CONF. "ENTERPRISE DATA WORLD 2012", EM ATLAN-TA-EUA, NO VALOR DE USD 1.545,00, CONVERTIDO A TAXA DE 1,8861 (19/04/12), MAISR$ 118,34 DE SEGURO SAUDE INTERNACIONAL. PROC. 107.849/2012. | 429.319.322-72 - ROSINALDO JUNIOR | R$ 3.032,36 |
| 2012OB800288 | 2012-01-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3821. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 270.289,11 |
| 2012OB800288 | 2012-06-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESP. INSCR. NA CONF. "ENTERPRISE DATA WORLD 2012", EM ATLAN-TA-EUA, NO VALOR DE USD 1.545,00, CONVERTIDO A TAXA DE 1,8861 (19/04/12), MAISR$ 75,66 DE SEGURO SAUDE INTERNACIONAL. PROC. 107.849/2012. | 599.168.771-49 - RICARDO VILARINS | R$ 2.989,68 |
| 2012OB800289 | 2012-01-13T00:00 | DANFE 20935 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED. RET. 5,85 PC. RELACAO 24/12 SIGMAS. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 203,37 |
| 2012OB800289 | 2012-06-28T00:00 | NFS-E 386 - PARTIC. SERVS. GILCY R.MARQUES E MARIA DE LOURDES OLIVEIRA NO "15ºCURSO PRESERV. DE ACERVOS", REALIZ. NO RIO/RJ, DIAS 17 A 25/10/11.ISENTA TRIB.FED.IN RFB 1234/12.ISS NAO RET POR FALTA COD.REC. PROC.137.479/11. REL.282/12. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ 700,00 |
| 2012OB800290 | 2012-01-16T00:00 | FATURA 2810878 - UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES POR LINHAS FÍSICAS(STLF)POR MEIO DE LINHAS INTERNAS INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA. RETENCAO SRF 9,45%. COMPETENCIA 12/2011. REL 13/2012 SIGMAS. INFRAERO. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 40,53 |
| 2012OB800290 | 2012-06-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/6/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 114.506/12 | 005.707.452-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2012OB800291 | 2012-01-16T00:00 | NFPS 230 - SERVICO REFERENTE A PLATAFORMA DE EDUCACAO A DISTANCIA MOODLE. EM-PRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVICO PRESTADO PASSO FUNDO/RS (RECOLHIMENTOFIXO ISS CONF. INFORMACAO EMPRESA) - RELACAO 26/12/SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 100,00 |
| 2012OB800291 | 2012-01-16T00:00 | NFPS 230 - SERVICO REFERENTE A PLATAFORMA DE EDUCACAO A DISTANCIA MOODLE. EM-PRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVICO PRESTADO PASSO FUNDO/RS (RECOLHIMENTOFIXO ISS CONF. INFORMACAO EMPRESA) - RELACAO 26/12/SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 650,00 |
| 2012OB800291 | 2012-06-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/6/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 109.238/12 | 431.969.261-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.000,00 |
| 2012OB800292 | 2012-01-16T00:00 | DANFE 27668 - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) A GRANEL PARA BLOCOS DE APARTA-MENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RET SRF 1,24PC - PERIODO: NOV/2011. RELACAO 13/2012 SIGMAS. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 11.080,51 |
| 2012OB800292 | 2012-06-29T00:00 | NFE/DANFE 287 - AQUISICOES DE FERRAMENTAS. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/2012.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 108.849/2012. REL. 284/12-CD. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 6.711,50 |
| 2012OB800293 | 2012-01-16T00:00 | NFFST 28917- SERVICO MOVEL ESPECIALIZADO COM TECNOLOGIA DIGITAL E LOCACAO DEEQUIPAMENTOS MARCA MOTOROLA. RETENCAO SRF 9,45PC. PERIODO: DEZ/2011. RELACAO13/2012 SIGMAS. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 1.796,52 |
| 2012OB800293 | 2012-06-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/6/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 115.922/12 | 005.707.452-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 153.120,00 |
| 2012OB800294 | 2012-01-16T00:00 | PLANILHA ELETRONICA(NOTAS ANEXAS) - ENERGIA/CONTR. ILUMINACAO APT FUNCIONAIS.RET SRF 5,85# S/43.083,97- TX ILUM. PUBL. 2.551,46 (ISENTA RETENCAO).DESC. R$ 81,97(NFFEES 39857) - PERIODO: DEZ/11 - REL 13/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.551,46 |
| 2012OB800294 | 2012-01-16T00:00 | PLANILHA ELETRONICA(NOTAS ANEXAS) - ENERGIA/CONTR. ILUMINACAO APT FUNCIONAIS.RET SRF 5,85# S/43.083,97- TX ILUM. PUBL. 2.551,46 (ISENTA RETENCAO).DESC. R$ 81,97(NFFEES 39857) - PERIODO: DEZ/11 - REL 13/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 40.481,59 |
| 2012OB800294 | 2012-07-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/06/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 112.231/12 | 294.744.855-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.457,90 |
| 2012OB800295 | 2012-01-16T00:00 | NFPS 16140 -SERVICOS NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO E GERACAO DEIMAGENS DE EVENTOS P/ GRAVACAO E TRANSMISSAO AO VIVO- REF. A DIFERENCA DO AUMENTO DO VALE ALIMENTACAO. PERIODO: 11/10 A 31/10/11. RELACAO 13/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 695,23 |
| 2012OB800295 | 2012-07-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/06/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 111.663/12 | 001.776.014-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 690,00 |
| 2012OB800296 | 2012-01-16T00:00 | NFPS 16141- SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS - REF. ADIFERENCA DO AUMENTO DO VALE ALIMENTACAO, NO PERIODO DE 11/10 A 31/10/11. REL.13/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 533,52 |
| 2012OB800296 | 2012-07-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/06/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 116.410/12 | 023.729.675-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2012OB800297 | 2012-01-16T00:00 | NFS 6670 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR. ISENTO DE IMPOSTOS - DO ISS(ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904). PROC 127539/2003.RELACAO 13/2012 SIGMAS - DEZEMBRO/2011. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 630.218,83 |
| 2012OB800297 | 2012-07-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/06/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 113.764/12 | 018.576.494-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 23.640,00 |
| 2012OB800298 | 2012-01-16T00:00 | NFS 3293:CONDUCAO VEICULOS-RET IRRF 1%,CSLL 1%,CONFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%(CONFAG.2009.0100031417-4 5ªVARA S.J DF)-INSS 11%,ISS 5% - REF. 13 SALARIO 2011.REL 13/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 25.600,71 |
| 2012OB800298 | 2012-01-16T00:00 | NFS 3293:CONDUCAO VEICULOS-RET IRRF 1%,CSLL 1%,CONFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%(CONFAG.2009.0100031417-4 5ªVARA S.J DF)-INSS 11%,ISS 5% - REF. 13 SALARIO 2011.REL 13/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 215.097,22 |
| 2012OB800298 | 2012-07-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/06/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 112.562/12 | 814.609.106-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 694,86 |
| 2012OB800299 | 2012-01-16T00:00 | NFSE 1357 - SERV NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO DE MAT/EQUI-PAMENTOS (ED.PRINCIPAL,ANEXO I,COMPLEXO AVANCADO). RET SRF 5,85PC, INSS 11PC EISS 5PC. REF SEGUNDA PARDELA 13 SAL 2011. RELACAO 013/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 87.109,08 |
| 2012OB800299 | 2012-07-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/06/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 116.088/12 | 023.729.675-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 29.300,00 |
| 2012OB800300 | 2012-01-16T00:00 | NFS 3292 - MAO OBRA SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA - RETENCAO IRPJ 1PC, CSLL1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - OF.50/09SJ/DF - CONFAG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-13 SALARIO/2011 - REL 13/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 47.346,76 |
| 2012OB800300 | 2012-01-16T00:00 | NFS 3292 - MAO OBRA SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA - RETENCAO IRPJ 1PC, CSLL1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - OF.50/09SJ/DF - CONFAG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-13 SALARIO/2011 - REL 13/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 137.979,62 |
| 2012OB800300 | 2012-07-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/06/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 008.844/12 | 814.609.106-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.816,00 |
| 2012OB800301 | 2012-01-16T00:00 | NFSE 1355 - SERVICOS DE RECEPCIONISTA P/ CAMARA DOS DEPUTADOS. RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC - REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 SAL 2011. RELACAO 013/2012SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 70.440,90 |
| 2012OB800301 | 2012-07-02T00:00 | NFPS 1205 - PARTICIP SERV FRANCISCO EDMUNDO DE ANDRADE NO "XI SIMPOSIO BRASIL.DE QUAL. SOFTWARE 2012", REALIZIZAD EM FORTALEZA-CE, PER. DE 11 A 15/06/12.ISENTA TRIB FED IN 1234/12 RFB. ISS 5% FORTALEZA-PROC. 112.224/12-REL. 288/12 | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 1.140,00 |
| 2012OB800302 | 2012-01-16T00:00 | NFSE 1362/1363 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,C/FORNEC. DE MAT/EQUIPAMENTOS, EM PREDIOSADMINISTRATIVOS DA CAMARA - PERIODO: 2ª PARCELA 13º SAL. 2011 - RET SRF 5,85%,INSS 11% E ISS 5% ... REL. 13/2012/SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 122.706,20 |
| 2012OB800302 | 2012-07-03T00:00 | NFS-E 1132317 - PARTICIP.DO SERVIDOR JOAO CARLOS M.DE ARAGAO NO CURSO DE "DOU-TORADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL", EM SAO PAULO/SP, VENCIMENTO EM 05/06/2012.ISENTA TRIBUTOS FEDERAIS E ISS. PROC. 175.474/08. REL. 294/12. | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 1.527,36 |
| 2012OB800303 | 2012-01-16T00:00 | DANFE 8.236 ... FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL,SEM GÁS (GARRAFAS 20L). OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.26/12/SIGMAS. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ 909,16 |
| 2012OB800303 | 2012-07-03T00:00 | REC. S/N - REALIZ. CURSO DE CAPAC.NO USO, CUST. E SUP. DE DSPACE, PER. DE 26 A30/03/12, NAS DEPEND. DA CD. RET. INSS 11%, ISS GDF 2%, IRPF R$ 173,80 - PIS/PASEP Nº 127.05915.27-5 - PROCESSO: 103.126/12 - REL. 294/12 - CD. | 871.132.101-63 - KLAUSE ALVARENGA DO NASCIMENTO | R$ 2.958,20 |
| 2012OB800304 | 2012-01-16T00:00 | DANFE 224(COPIA)- LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2011NS000100 POR RELE-VAMENTO DE MULTA(NãO HOUVE ATRASO). (PROC 105.388/11). REL. 26/2012SIGMAS.... | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 566,70 |
| 2012OB800304 | 2012-07-04T00:00 | NFS-E 40285 - PART. SERV. ALFREDO LUIZ CAMPOS JUNIOR NO CURSO MBA EM GERENCIA-MENTO DE PROJETOS, INICIADO EM ABRIL/11, PARC.15/23. ISENTA DE TRIB. FED. IN1234/12 - RFB. ISS 2% BSB-DF. PROCESSO 130.306/2010. REL 298/12 - CD | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 689,92 |
| 2012OB800305 | 2012-01-16T00:00 | DANFE 2805 - SERV. DE IMPRESSAO CORPORATIVA, C/ DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMEN-TOS, INSTALACAO, TREINAMENTO....SUPORTE TECNICO, SUPRIMENTOS(EXCETO PAPEL)....RET. SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 26/2012 SIGMAS - NOVEMBRO/2011. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 17.610,64 |
| 2012OB800305 | 2012-07-04T00:00 | NFSE 40284 - PART. SERV. SILVIA M. B. COSTA NO CURSO DE POS-GRADUACAO EM LATOSENSU - MBA EM GESTAO DE PESSOAS, 432 H/AULA, EM BSB-DF. PARCELA 12/13. ISENTATRIB.FED IN 1234/12 - RFB. ISS 2% BSB-DF. PROC. 124.185/10. REL 298/12 - CD. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 689,92 |
| 2012OB800306 | 2012-01-16T00:00 | FATURA 8078/11-COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.17011/2011). RET.SRF 7,05%-BASE CÁLCULO:TRIP(R$40.622,60) E INFRAERO (R$3.545,24). GLOSA DE R$10,10 REF. A VALOR LANÇADO A MAIOR ENTRE A FATURA E O RELATÓRIO. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 41.054,02 |
| 2012OB800306 | 2012-07-04T00:00 | NFS 1265 - PARTICIPACAO DA SERVIDORA FERNANDA MONTEIRO NO CURSO DE POS-GRADUA-CAO EM DIREITO ELEITORAL, LATO SENSU, EM BRASILIA, PARCELA JUNHO/2012. ISENTATRIB. FED. IN 1234/12-RFB - ISS 2% GDF - PROC. 127.773/11 - REL. 298/12. | 09.110.734/0001-06 - UNIVERSIDADE GAMA FILHO | R$ 326,67 |
| 2012OB800307 | 2012-01-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3823 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 363.490,06 |
| 2012OB800307 | 2012-07-04T00:00 | NFSE 37365 - PART. SERV. EDSON G.DUARTE NO CURSO MBA EM MARKETING, INICIO MAIO2011, 432 H/AULA, PARCELA 11/23. ISENTA TRIB.FED. IN 1234/12 - RFB.ISS 2% BRA-SILIA-DF. PROCESSO 115.112/2011. RELACAO 298/12. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 752,64 |
| 2012OB800308 | 2012-01-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3823. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 153.856,83 |
| 2012OB800308 | 2012-07-04T00:00 | NFS 3790 - PART. DO SERV. RICARDO ALEXANDRE P.DE OLIVEIRA NO CURSO DE MESTRADOACADEMICO EM DIR. CONSTITUCIONAL, EM BRASILIA, PARC. 3/23. TRIB. FED. IN 1234/12-RFB 9,45% - ISS 2% GDF - PROC. 105.115/12 - REL. 298/12. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.133,44 |
| 2012OB800309 | 2012-01-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3824 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 237.406,67 |
| 2012OB800309 | 2012-07-04T00:00 | REC. NR. 364 - PART. SERV. AMANDINO TEIXEIRA N. JUNIOR E MAIS DOIS NO CURSO DEESPEC. EM DIREITO ELEITORAL, EM BRASILIA, INICIADO EM MARCO/11, PARCELA 15/18.IMUNE TRIB. ISS-AD 197/2009. PROCESSO 108.399/2011. RELACAO 298/2012 - CD. | 00.368.019/0001-95 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 1.650,00 |
| 2012OB800310 | 2012-01-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3824. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 116.763,43 |
| 2012OB800310 | 2012-07-04T00:00 | NFS 1519 - PARTICIP SERV. VERONICA ROCHA NO CURSO DE POS-GRADUACAO LATO SENSUEM DIREITO DO TRABALHO E PREVIDENCIARIO, EM BRASILIA-DF, PARC. JUN/12. ISENTATRIB. FED. IN 1234/12 RFB. ISS 2% GDF. PROC: 108.319/11 - REL. 298/12 -CD. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 705,60 |
| 2012OB800311 | 2012-01-16T00:00 | DANFE 001 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MATERIAIS, A PEDIDO DA COODENACAO DEPROJETOS/CD(VIDRO TEMPERADO E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 022/2012 SIGMAS. | 13.182.559/0001-21 - JOÃO BATISTA CARDOSO RODRIGUES ME | R$ 10.369,15 |
| 2012OB800311 | 2012-07-05T00:00 | NFE/DANFE 034 - AQUISICOES DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE PERSIANAS. ISENTATRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO Nº137.985/2011. REL. 302/12-CD | 11.050.849/0001-96 - ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA | R$ 11.762,05 |
| 2012OB800312 | 2012-01-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR RENAN ORNELAS MOTA, PONTO 7041, RELATIVA A TAXA DE REMARCAçãO DE VOO EM DECORRêNCIA DE ALTERAçõES NA AGENDA DOPRESIDENTE DA CâMARA DOS DEPUTADOS. PROC.147.560.11 | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 116,70 |
| 2012OB800312 | 2012-07-05T00:00 | FAT. 3939 2012 03 - PARTICIP DE DANIELA GUERSON ANDRE (+ 6 SERV.) NO CURSO DEPOS-GRAD. EM TV DIG., A PARTIR DE 30/3/12, EM BSB-DF, PARC. 03/18.ISENTA TRIB.FED.IN 1234/12 RFB E ISS (ATO DECL.193/07-GDF). PROC: 102.676/12 - REL.298/12. | 00.331.801/0004-82 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 4.037,88 |
| 2012OB800313 | 2012-01-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR ALCY N. DA S.JUNIOR,PONTO 5920, RELATIVA A TAXA DE REMARCAçãO DE VOO EM DECORRêNCIA DE ALTERAçõES NA AGENDA DOPRESIDENTE DA CâMARA DOS DEPUTADOS. PROC.147.560.11 | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ 116,70 |
| 2012OB800313 | 2012-07-05T00:00 | NFS-E 7550 - PARTIC. DO SERV. FRANCISCO JOSE ROCHA DE SOUSA NO "13º SEMINARIOS/GAS NATURAL", REALIZADO NO RIO/RJ, NOS DIAS 07 E 08/05/12. ISENTA TRIB. FED.IN RFB 1234/12. ISS NAO RET.POR FALTA COD. REC. PROC. 104.405/12. REL.218/12. | 33.634.254/0001-10 - Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 1.800,00 |
| 2012OB800314 | 2012-01-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR ROBERTO CESAR DE OLIVEIRA, PONTO5.404, PARA ATENDER A REPARAçãO CIVIL DECORRENTE DE FURTO PRATICADO CONTRA MO-TO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME OCORRENCIA POLICIAL 127/2011. PROC.130.075.11 | 505.832.981-68 - ROBERTO OLIVEIRA | R$ 6.776,50 |
| 2012OB800314 | 2012-07-09T00:00 | NFS 327 - CONTRATACAO P/ MINISTRAR CURSO "ORATORIA EMOCIONAL E ARGUMENTACAO",NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA TRIBUTOS FED. IN 1234/12 RFB(OPT SIMP. NAC. - ISS 2% GDF - PROC. 102.517/12 - REL. 304/12. | 04.821.623/0001-86 - JDB TELLES CURSO DE ORATÓRIA EMOCIONAL | R$ 16.170,00 |
| 2012OB800315 | 2012-01-16T00:00 | NFS 1737 - VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA- RET SRF 9,45%,INSS 11% S. R$ 293.064,52(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC - DEZEMBRO/2011. RELACAO 11/2012 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 256.262,07 |
| 2012OB800315 | 2012-07-11T00:00 | NFE/DANFE 429- AQUISICAO DE MAT. HOSPITALAR. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 102.404/2012. REL. 314/12-CD. | 10.396.788/0001-50 - FISIODERMA LTDA | R$ 8.420,92 |
| 2012OB800316 | 2012-01-17T00:00 | FATURA 10908/11-COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.17.107/11). RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: TRIP (R$36.678,88) E INFRAERO (R$6.235,79). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 39.889,19 |
| 2012OB800316 | 2012-07-12T00:00 | NFSE 9068 - PART SERV OSVALDO MAZZOLA JUNIOR NO WORKSHOP "TEORIA E FERRAMENTASDO PROJETO DE NEGOCIACAO DE HARVARD", EM BRASILIA-DF, DIAS 13 E 14/06/2012.TRIB FED 9,45% IN 1234/12-RFB. ISS 2% GDF. PROC. 113.373/12 REL. 320/12. | 03.736.621/0001-26 - FC Brasil Consul. e Representações Ltda | R$ 2.284,59 |
| 2012OB800317 | 2012-01-17T00:00 | FATURA 15092/11-COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.17.166/11). RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: TRIP(R$30.278,46) E INFRAERO (R$4.345,08). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 32.182,59 |
| 2012OB800317 | 2012-07-13T00:00 | NFS 5597 - PARTICIP. SERV. KLEBER M. LAGE E SEBASTIAO G. HOLANDA NO "53º CURSOSIAFI (GERENCIAL)", REALIZ. EM BRASILIA, PER. DE 25/06 A 04/07/12. ISENTA TRIBFED IN 1234/12 RFB - ISS 2% GDF. PROCESSO: 8.597/12. REL. 324/12. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 2.662,66 |
| 2012OB800318 | 2012-01-17T00:00 | FAT 12/01/75000990-0 SERVICO DE TELEFONIA (CPS) REFERENTE AS CHAMADAS DE LONGADISTANCIA NACIONAIS E INTERNACIONAIS FEITAS PELA CD.RET.IN RFB Nº 1.234/20129,45% S/TOTAL. REL 15/12 SIGMAS.PER.01/12 A 31/12/11 EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 94.208,98 |
| 2012OB800318 | 2012-07-13T00:00 | NFS 5576 - PARTICIP SERV. LUIZ ANTONIO TEOFILO NO "XXVII CURSO DE AUDITORIAE CONTR. INT. GOVERNAMENTAIS", EM BRASILIA, PER. DE 18 A 29/06/12. ISENTA TRIBFED IN 1234/12 RFB - ISS 2% GDF. PROCESSO: 111.892/12. REL. 324/12. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.744,40 |
| 2012OB800319 | 2012-01-17T00:00 | FAT 11/12/01521917-0 SERVICO DE LINHA DEDICADA DIGITAL(SLDD) DE 128 KBPS PARACONEXAO ENTRE A RADIO CAMARA E A EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. RETEN. INRFB Nº 1234/12 9,45PC. PER. 01/12/11 A 31/12/11. REL.15/12 - SIGMAS. EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.094,13 |
| 2012OB800319 | 2012-07-13T00:00 | NFFPS 2751 - PARTICIP. DOS SERV. EDUARDO JOSE G.DOS REIS E ISMAEL M. GUIMARAESNO "CURSO BASICO DE EBERICK",REALIZADO EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 25 E 27/05/12.RET. RFB 9,45% E ISS 2%. S/TOTAL. PROC. 111.380/12. REL. 320/12. | 03.984.954/0001-74 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 1.239,70 |
| 2012OB800320 | 2012-01-17T00:00 | NFS 3291 - LOC MAO OBRA MANUT DE VEICULOS P/CD. RET IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65% (5ª VARA SJ/DF OFIC 50/09).INSS 11% E ISS 5%..................REL. 15/2012 SIGMAS.... REF. 13º SALARIO DE 2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.165,05 |
| 2012OB800320 | 2012-01-17T00:00 | NFS 3291 - LOC MAO OBRA MANUT DE VEICULOS P/CD. RET IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65% (5ª VARA SJ/DF OFIC 50/09).INSS 11% E ISS 5%..................REL. 15/2012 SIGMAS.... REF. 13º SALARIO DE 2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 18.495,14 |
| 2012OB800320 | 2012-01-17T00:00 | NFS 3291 - LOC MAO OBRA MANUT DE VEICULOS P/CD. RET IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65% (5ª VARA SJ/DF OFIC 50/09).INSS 11% E ISS 5%..................REL. 15/2012 SIGMAS.... REF. 13º SALARIO DE 2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 33.303,55 |
| 2012OB800320 | 2012-07-13T00:00 | NFESF 1394 - PARTICIP. SERV. MARIO A. M. GUEDES E FERNANDO S. E SILVA NO CURSO"MODELAG. MULTIDIM. DE DADOS", REALIZ. EM S. PAULO/SP, NOS DIAS 18 E 19/06/12.TRIB FED 9,45% IN 1234/12 RFB - ISS 5% - PROC. 111.638/12. REL. 324/12 CD. | 02.704.211/0001-30 - EXPERTISE TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. | R$ 3.672,24 |
| 2012OB800321 | 2012-01-17T00:00 | NFS 3290- OPERACAO DE ELEVADORES PARA A CD - RET IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%,INSS 11% E ISS 5%. REFERENTE 13º SALARIO/2011.RELACAO 015/2012SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 25.868,22 |
| 2012OB800321 | 2012-01-17T00:00 | NFS 3290- OPERACAO DE ELEVADORES PARA A CD - RET IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%,INSS 11% E ISS 5%. REFERENTE 13º SALARIO/2011.RELACAO 015/2012SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 75.386,10 |
| 2012OB800321 | 2012-07-17T00:00 | NFS-E 1527 - PARTICIP DE ANDRE C.DE SA CARNEIRO (MAIS 6 SERVIDORES) NO PROGRA-MA DE GESTAO AVANCADA - APG MIDDLE I, EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 25 A 29/06/12.RET. IN RFB 1234/12 9,45% E ISS 2%. S/TOTAL. PROC. 109.029/12. REL. 324/12. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 55.941,47 |
| 2012OB800322 | 2012-01-17T00:00 | DANFE 205/217-SOLUCAO INTEGRADA TECNOLOGIA INF.(LICENCA SOFTWARE,SUPORTE TECNICO...)-RET SRF 9,45#,ISS 2#-FASE 3 ETAPAS I,II-GLOSA 0,01(COB.INDEV.DANFE 217)BLOQ.MULTAS PROC 129773/05:50.000,00(DANFE205)/41.764,90(DANFE 217)-REL30/12SI | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 13.160,00 |
| 2012OB800322 | 2012-01-17T00:00 | DANFE 205/217-SOLUCAO INTEGRADA TECNOLOGIA INF.(LICENCA SOFTWARE,SUPORTE TECNICO...)-RET SRF 9,45#,ISS 2#-FASE 3 ETAPAS I,II-GLOSA 0,01(COB.INDEV.DANFE 217)BLOQ.MULTAS PROC 129773/05:50.000,00(DANFE205)/41.764,90(DANFE 217)-REL30/12SI | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 61.074,47 |
| 2012OB800322 | 2012-07-18T00:00 | NFS-E 20121673-PARTICIP SERVS CLARISSA M.C.S. CAMILLO E ERIKA M.B.DE ASSIS, NO"CURSO S/ A LEI 12.527/11", EM BRASILIA-DF, ENTRE OS DIAS 24 E 26/04/12. ISEN-TA TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2% GDF - PROC. 108.600/2012 - REL. 222/12. | 10.237.970/0001-69 - Associação Transparência Municipal | R$ 2.116,80 |
| 2012OB800323 | 2012-01-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3825 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 189.926,71 |
| 2012OB800323 | 2012-07-19T00:00 | DANFE 024 - AQUISICAO DE TECIDO PARA PAINEL ACUSTICO. ISENTA TRIB. FED. IN RFB1234/12. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 103.214/2012. REL. 336/12/CD. | 13.416.970/0001-14 - A2B COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | R$ 12.499,50 |
| 2012OB800324 | 2012-01-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3825. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.989,73 |
| 2012OB800324 | 2012-07-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/07/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 112.328/2012 | 230.190.931-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2012OB800325 | 2012-01-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3826 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100.663,45 |
| 2012OB800325 | 2012-07-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/07/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 117.745/2012 | 264.720.587-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2012OB800326 | 2012-01-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3826. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 37.442,60 |
| 2012OB800326 | 2012-07-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/07/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 111.838/2012 | 010.754.386-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 17.000,00 |
| 2012OB800327 | 2012-07-23T00:00 | NFE/DANFE 2336 - AQUISICAO DE MATERIAL PARA CABEAMENTO OPTICO. ISENTA TRIBUTOSFED. IN RFB 1234/12 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC.: 120.793/2010REL. 302/12-CD. | 10.654.786/0001-14 - NEKT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONECTIVIDADE LTDA EPP | R$ 14.966,47 |
| 2012OB800328 | 2012-07-23T00:00 | NFE/DANFE 383 - AQUISICAO DE TUBOS INDUSTRIAIS EM AÇO E OUTROS. ISENTA TRIB.FED. IN RFB 1234/12 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC.: 142.459/2011REL. 340/12-CD. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 4.928,16 |
| 2012OB800329 | 2012-01-17T00:00 | DANFE 21323 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED. RET. 5,85 PC. RELACAO 28/12 SIGMAS. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 101,69 |
| 2012OB800329 | 2012-07-23T00:00 | REC. S/N - PARTIC. DA SERV. ELIENE M. CURADO NO "XVII CONGR. BRAS. DE GERIA-TRIA E GERONTOLOGIA", REALIZ. NO RIO/RJ, DIAS 22 A 25/05/12. ISENTA TRIB. FED.IN RFB 1234/12.ISS NAO RETIDO POR FALTA COD. REC. PROC.105.728/12. REL.258/12. | 42.176.040/0001-39 - Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia | R$ 710,00 |
| 2012OB800330 | 2012-01-17T00:00 | DANFE 35.751 - FORNECIMENTO DE UM CARRINHO DE MAO DOBRAVEL DE ALUMINIO, MARCAALVORADA. RET. 5,85% CONF. IN RFB 1.234/12-RELACAO 28/2012. SIGMAS | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 64,97 |
| 2012OB800330 | 2012-07-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/07/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 011.401/2012. | 814.609.106-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 18.000,00 |
| 2012OB800331 | 2012-01-17T00:00 | DANFE 25 E 26 - FORNEC DE PLACA DE GESSO LISA, PEDIDO DO CAENGE/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 028/2012 SIGMAS. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 3.280,00 |
| 2012OB800331 | 2012-07-24T00:00 | DANFE 001 - AQUISICAO DE ESPELHOS DE CRISTAL COM BORDAS. ISENTA TRIB. FED. INRFB 1234/12. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 139.927/2010. REL.336/12. | 07.716.914/0001-00 - VIDROS GLASS COMÉRCIO DE VIDROS E MOLDURAS LTDA. | R$ 387,32 |
| 2012OB800332 | 2012-01-17T00:00 | DANFE 12 - FORNECIMENTO DE VENTOSA DUPLA E CAMARA DE AR PARA CARRINHO, A PEDI-DO DA COHAB/DF. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 028/2012 SIGMAS. | 08.955.944/0001-24 - LC COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME | R$ 34,50 |
| 2012OB800332 | 2012-01-17T00:00 | DANFE 12 - FORNECIMENTO DE VENTOSA DUPLA E CAMARA DE AR PARA CARRINHO, A PEDI-DO DA COHAB/DF. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 028/2012 SIGMAS. | 08.955.944/0001-24 - LC COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME | R$ 156,00 |
| 2012OB800332 | 2012-07-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/07/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 118.379/2012 | 001.776.014-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.050,00 |
| 2012OB800333 | 2012-01-17T00:00 | NFS 3296 - MANUTENCAO INSTAL HIDRAULICAS/ELETRICAS - RET 1% IRPJ OF.50/09SJ/DFCONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 - CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%,INSS 11%,ISS 5% - 13 SALARIO/2011 - RELACAO 15/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 63.305,69 |
| 2012OB800333 | 2012-01-17T00:00 | NFS 3296 - MANUTENCAO INSTAL HIDRAULICAS/ELETRICAS - RET 1% IRPJ OF.50/09SJ/DFCONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 - CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%,INSS 11%,ISS 5% - 13 SALARIO/2011 - RELACAO 15/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 184.487,75 |
| 2012OB800333 | 2012-07-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/07/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 116.845/2012 | 001.776.014-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2012OB800334 | 2012-01-17T00:00 | DANFE 2.329 - FORNECIMENTO DE CURATIVO HIDROGEL EM FRASCO- RET SRF 5,85PC. RELACAO 28/2012 SIGMAS. | 78.746.773/0001-09 - CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 98,44 |
| 2012OB800334 | 2012-07-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESP. SERVICO DE SEGURO SAUDE, QUANDO DA PARTICIPACAO NO EVENTO "NAB SHOW 2012", EM LAS VEGAS/EUA, DE 16 A 19/04/2012. PROCESSO 104.090/12. | 344.062.551-68 - LUIZ MENEZES | R$ 117,58 |
| 2012OB800335 | 2012-01-18T00:00 | FATURA 110/1(PARTE) - FORN. DE AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOSADMINISTRATIVOS DA CD.RET.RFB 9,45%.S/TOTAL DA FAT R$206.928,66.REL.17/12SIGMAPERIODO 01/12/11 A 02/01/12. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF. CAESB. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 12.933,04 |
| 2012OB800335 | 2012-01-18T00:00 | FATURA 110/1(PARTE) - FORN. DE AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOSADMINISTRATIVOS DA CD.RET.RFB 9,45%.S/TOTAL DA FAT R$206.928,66.REL.17/12SIGMAPERIODO 01/12/11 A 02/01/12. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF. CAESB. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 174.440,89 |
| 2012OB800335 | 2012-07-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESP. SERVICO DE SEGURO SAUDE, QUANDO DA PARTICIPACAO NO EVENTO "NAB SHOW 2012", EM LAS VEGAS/EUA, DE 16 A 19/04/2012. PROCESSO 104.090/12. | 134.885.718-82 - ABRAHAO AIDAR | R$ 117,58 |
| 2012OB800336 | 2012-01-18T00:00 | NFSE 96073: SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. REL. 32/2012 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 533,01 |
| 2012OB800336 | 2012-07-30T00:00 | DANFE/NFE 838 - AQUISICAO DE TELEVISORES DE 42" E 32". ISENTA TRIB. FED. INRFB 1.234/12. (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 140.807/2011. REL 344/12. | 08.894.771/0001-81 - CJ TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA | R$ 13.848,96 |
| 2012OB800337 | 2012-01-18T00:00 | NFPS 15287- SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO (PROGRAMACAO,EDICAO EARTE, PRODUCAO DE PROGRAMAS). RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT NFREFERENTE HORAS EXTRAS EXECUTADAS EM 02 E 15/NOV/2011. RELACAO 017/2012 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.552,40 |
| 2012OB800337 | 2012-07-30T00:00 | NFS-E 171 - PARTIC. SERVS. DA CD NO 2º CONGRESSO INTERNACIONAL DO LIVRO DIGI-TAL, REALIZADO EM SAO PAULO/SP, NOS DIAS 26 E 27/07/12. ISENTA TRIB. FED. INRFB 1234/12 E ISS P/ SAO PAULO DE 2%. PROC. 131.330/11. REL. 344/12. | 60.792.942/0001-81 - Camara Brasileira do Livro | R$ 4.410,00 |
| 2012OB800338 | 2012-01-18T00:00 | FAT.0101793930-0 (PARTE)SERV. ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, EN-TRE A REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL,PERIODO 02/12/2011 A 01/01/2012.RET9,45% IN1234/12 RFB SOBRE O TOTAL DA FAT R$ 15.180,00. REL 17/2012 SIGMAS GVT. | 00.000.000/0001-91 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 506,00 |
| 2012OB800338 | 2012-01-18T00:00 | FAT.0101793930-0 (PARTE)SERV. ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, EN-TRE A REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL,PERIODO 02/12/2011 A 01/01/2012.RET9,45% IN1234/12 RFB SOBRE O TOTAL DA FAT R$ 15.180,00. REL 17/2012 SIGMAS GVT. | 00.000.000/0001-91 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 13.239,49 |
| 2012OB800338 | 2012-07-31T00:00 | NFS-E 172 - PARTIC. SERVS. DA CD NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DO LIVRO DIGI-TAL, REALIZADO EM SAO PAULO/SP, NOS DIAS 29 E 31/03/12. ISENTA TRIB. FED. INRFB 1234/12 E ISS P/ SAO PAULO DE 2%. PROC. 105.123/10. REL. 344/12. | 60.792.942/0001-81 - Camara Brasileira do Livro | R$ 1.881,60 |
| 2012OB800339 | 2012-01-18T00:00 | NFS 771 - SERVICO TRANSMISSAO DE SINAIS DE AUDIO E DE VIDEO NA REDE MUNDIAL DECOMPUTADORES E INTERNET E TRAFEGO DE SERVIDOR NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2011RETENCAO SRF 9,45PC. REL 26/2012 SIGMAS. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 7.649,63 |
| 2012OB800339 | 2012-08-01T00:00 | DANFE 26.253 - AQUISICAO DE DERMATOSCOPIO NAO POLARIZADO COM ILUMINACAO LED.TRIB. FED. 5,85% S/TOTAL IN RFB 1234/12. BLQ. DE R$ 598,00. PROC.: 116.163/11.REL. 344/12. | 95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | R$ 5.032,17 |
| 2012OB800340 | 2012-01-18T00:00 | NFS 404 - PRESTACAO DE SERV. DE REPAROS E MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE MATE-RIAL NO IMOVEL FUNCIONAL SQS 311-B-604. OPTANTE PELO SIMPLES. RET. INSS 11% S/219,12 (MAO-DE-OBRA) E ISS 1%. RELACAO 32/2012-SIGMAS. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 409,76 |
| 2012OB800340 | 2012-08-01T00:00 | DANFE 2242 - AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS. TRIB. FED. DE 5,85% S/TOTAL -IN RFB 1234/12. BLQ. 1.562,21. PROC.: 123.190/2010. REL. 346/12. | 86.365.350/0001-77 - SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. | R$ 43.008,03 |
| 2012OB800341 | 2012-01-18T00:00 | FAT 23055 - SERV. SEDEX E DE CORRESP. DOS SENHORES PARLAMENTARES. PERIODO DE 01/12/11 A 29/12/11. RET. 9,45PC, CONF. IN RFB N¨ 1.234/12. REL. 17/2011. SIGMAS. CORREIOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 191.355,64 |
| 2012OB800341 | 2012-01-18T00:00 | FAT 23055 - SERV. SEDEX E DE CORRESP. DOS SENHORES PARLAMENTARES. PERIODO DE 01/12/11 A 29/12/11. RET. 9,45PC, CONF. IN RFB N¨ 1.234/12. REL. 17/2011. SIGMAS. CORREIOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 911.672,21 |
| 2012OB800341 | 2012-08-01T00:00 | NFS-E 2012/619-PARTICIP. SERVIDORA MARCIA AYRES GIL LEMOS NO "II CONGR. BRAS.DE DIREITO E SUSTENTABILIDADE", EM B. HORIZONTE-MG,ENTRE OS DIAS 18 E 20/06/12TRIB.FED.9,45% IN 1234/12 RFB. ISS 2% - PROC. 113.634/2012. REL.358/12. | 13.317.281/0001-52 - FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 876,65 |
| 2012OB800342 | 2012-01-18T00:00 | DANFE 701 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 TRICICLOS MO-TORIZADOS - OPTANTE SIMPLES - ISS RECOLHIMENTO FIXO-PER.: 21/11/11 A 21/12/11.RELACAO 32/2012 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 280,00 |
| 2012OB800342 | 2012-08-01T00:00 | NFS-E 170 - PARTIC. SERVS. DA CD NO 3º CONGRESSO INTERNACIONAL DO LIVRO DIGI-TAL, REALIZADO EM SAO PAULO/SP, NOS DIAS 10 E 11/05/12. ISENTA TRIB. FED. INRFB 1234/12 E ISS P/ SAO PAULO DE 2%. PROC. 106.637/12. REL. 358/12. | 60.792.942/0001-81 - Camara Brasileira do Livro | R$ 7.680,75 |
| 2012OB800343 | 2012-01-18T00:00 | NFPS 16147 - SERVICO NA AREA DE DESIGN GRAFICO E MULTIMIDIA: REF. DIFERENCA AUMENTO VALE-ALIMENTACAO 11/10/11 A 31/10/11 - ISENTO RETENCAO -REL 32/12 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 528,71 |
| 2012OB800343 | 2012-08-01T00:00 | NFE/DANFE 288 - AQUISICAO DE MAT. ELETRICOS. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 108.849/2012. REL. 358/12-CD. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 16.571,20 |
| 2012OB800344 | 2012-01-18T00:00 | FAT 23053 - SERVIÇO DE CORRESPONDENCIAS, GUIAS DE POSTAGEM, COLETA, TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA. DIAS 30/06/2010 E 27/07/2010 CONFORME MEMO 04/2012 DACODEC. RET RFB 9,45 %- EBCT - RELACAO 17/2012 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 82,48 |
| 2012OB800344 | 2012-08-01T00:00 | NFE/DANFE 354 - AQUISICAO DE MAT. ELETRICOS. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 108.849/2012. REL. 358/12-CD. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.864,00 |
| 2012OB800345 | 2012-01-18T00:00 | RECIBO S/N - CONCURSO PARA PRODUCAO INDEPENDENTE DE DOCUMENTARIO SOBRE MOBILI-ZACAO SOCIAL(PROJETO SERTAO SERTOES) - 1ª PARCELA DO PREMIO - ISENTO IMPOSTO. RELACAO 32/2012 SIGMAS. | 04.524.594/0001-90 - CINQUENTA FILMES LTDA | R$ 60.000,00 |
| 2012OB800345 | 2012-08-01T00:00 | NFE/DANFE 68 - AQUISICAO DE MAT. P/ MANUT. DE BENS IMOVEIS. ISENTA TRIB. FED.IN RFB 1234/12 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 142.459/2011.REL. 358/12-CD. | 05.566.341/0001-42 - HÉLIO DA SILVA MENDONÇA AGROPECUÁRIA ME | R$ 5.612,47 |
| 2012OB800346 | 2012-01-18T00:00 | DANFE 91 - FORNEC DE FITA MAGNETICA COM ETIQUETA DE CODIGO DE BARRAS, A PEDIDOCENIN/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 032/2012 SIGMAS. | 12.746.218/0001-79 - TANIA VIANNA SANTOS | R$ 52.321,98 |
| 2012OB800346 | 2012-08-01T00:00 | DANFE 60 - AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12.BLQ. 874,80 (MULTA). PROC.: 123.190/2010. REL. 358/12. | 14.087.259/0001-26 - CH5 SUPRIMENTOS TÉCNICOS LTDA | R$ 15.325,20 |
| 2012OB800347 | 2012-01-18T00:00 | FAT 23139 - SERV DE GUIA DE POSTAGEM ELETRONICA DE TELEGRAMAS VIA INTERNET, EMITIDOS PELA PRESIDENCIA DA CD. PER 02/12/11 A 22/12/11. REL. 17/12. RET. 9,45% CONF. IN RFB 1.234/12. CORREIOS. SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 706,29 |
| 2012OB800347 | 2012-08-02T00:00 | NFS-E 1146553 - PARTICIP.DO SERVIDOR JOAO CARLOS M.DE ARAGAO NO CURSO DE "DOU-TORADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL", EM SAO PAULO/SP, MENSALIDADE DE ABRIL/2012.ISENTA TRIBUTOS FEDERAIS E ISS. PROC. 175.474/08. REL. 362/12. | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 1.527,36 |
| 2012OB800348 | 2012-01-18T00:00 | RECIBO S/Nº. CONCURSO P/PRODUCAO INDEPENDENTE DE DOCUMENTARIO SOBRE ETICA, PROJETO "O RISO DOS OUTROS", PRIMEIRA PARCELA. ISENTO DE RETENCOES. RELACAO 32/2012 SIGMAS | 09.494.764/0001-55 - MASSA REAL PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS LTDA - ME | R$ 60.000,00 |
| 2012OB800348 | 2012-08-02T00:00 | NFS-E 1877 - CONTRATACAO PARA MINISTRAR TREINAMENTO NO SISTEMA DE AUTOMACAO DEBIBLIOTECAS, EM BRASILIA-DF, NO PER. DE 05/03 A 26/04/12. RET. TRIB. FED. INRFB 1234/12 9,45% E ISS 2% S/TOTAL P/BRASILIA. PROC. 146.698/11. REL. 362/12. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 22.137,50 |
| 2012OB800349 | 2012-01-18T00:00 | DANFE 1323 - FORNECIMENTO DE PLAQUETAS PARA IDENTIFICACAO PATRIMONIAL, MARCA3TEC, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 32/2012 SIGMAS | 00.329.754/0001-90 - 3TEC LTDA | R$ 6.660,50 |
| 2012OB800349 | 2012-08-03T00:00 | NFE/DANFE 5576 - AQUISICAO DE MAT. DE SERRALHERIA. ISENTA TRIB. FED. IN RFB1234/12 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 142.459/2011. REL. 346/12-CD. | 00.274.829/0001-82 - CENTRAL DE FERRO E AÇO LTDA | R$ 955,70 |
| 2012OB800350 | 2012-01-18T00:00 | DANFE 1025 - FORNECIMENTO DE CABO MANGA, A PEDIDO DA SECOM - OPTANTE SIMPLES. RELACAO 32/2012 SIGMAS. | 08.288.901/0001-32 - L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS - EPP | R$ 1.950,00 |
| 2012OB800350 | 2012-08-07T00:00 | NFS 1202 - PARTICIPACAO DA SERVIDORA FERNANDA MONTEIRO NO CURSO DE POS-GRADUA-CAO EM DIREITO ELEITORAL, LATO SENSU, EM BRASILIA, PARCELA JULHO/2012. ISENTATRIB. FED. IN 1234/12-RFB - ISS 2% GDF - PROC. 127.773/11 - REL. 366/12. | 09.110.734/0001-06 - UNIVERSIDADE GAMA FILHO | R$ 326,67 |
| 2012OB800351 | 2012-01-18T00:00 | N DOC 4085522689(NN 0596059362439-2) CONTRATACAO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS EM FAVOR DOS ESTAGIARIOS DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CEFOR/CD. RELACAO 32/12-SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 119,29 |
| 2012OB800351 | 2012-08-07T00:00 | NFE/DANFE 2344 - AQUISICAO DE MATERIAL PARA CABEAMENTO OPTICO. ISENTA TRIBUTOSFED. IN RFB 1234/12 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC.: 120.793/2010REL. 366/12-CD. | 10.654.786/0001-14 - NEKT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONECTIVIDADE LTDA EPP | R$ 33.020,00 |
| 2012OB800352 | 2012-01-18T00:00 | DANFE 984 - FORNECIMENTO DE 1 BEBEDOURO INDUSTRIAL DE PRESSAO, A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 024/2012 SIGMAS. | 07.260.913/0001-96 - Riocan Industria e Comercio de Bebedouros Ltda | R$ 2.179,00 |
| 2012OB800352 | 2012-08-07T00:00 | REC. NR. 374 - PART. SERV. AMANDINO TEIXEIRA N. JUNIOR E MAIS DOIS NO CURSO DEESPEC. EM DIREITO ELEITORAL, EM BRASILIA, INICIADO EM MARCO/11, PARCELA 16/18.IMUNE TRIB. ISS-AD 197/2009. PROCESSO 108.399/2011. RELACAO 366/2012 - CD. | 00.368.019/0001-95 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 1.650,00 |
| 2012OB800353 | 2012-01-18T00:00 | NFPS 16137 - SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO(PROGRAMACAO,EDICAO EARTE,PRODUCAO DE PROGRAMAS):REF DIFERENCA VALE ALIMENTACAO 11/10/11 A 31/10/11ISENTO IMPOSTOS - RELACAO 17/2012 SIGMAS - GLOSA R$ 374,97(COB.INDEVIDA). | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 7.789,47 |
| 2012OB800353 | 2012-08-07T00:00 | FAT. 3939 2012 04 - PARTICIP DE DANIELA GUERSON ANDRE (+ 6 SERV.) NO CURSO DEPOS-GRAD. EM TV DIG., A PARTIR DE 30/3/12, EM BSB-DF, PARC. 04/18.ISENTA TRIB.FED.IN 1234/12 RFB E ISS (ATO DECL.193/07-GDF). PROC: 102.676/12 - REL.366/12. | 00.331.801/0004-82 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 4.037,88 |
| 2012OB800354 | 2012-01-18T00:00 | NFPS 16143. SERVICOS MANUTENCAO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E EM SISTEMAS ELETRO-NICOS AR COND. E TRANSP. VERTICAL. REF. DIF. AUMENTO VALE ALIMENTACAO. PERIO-DO 11/10 A 31/10/11. RELACAO 17/2012 SIGMAS. GLOSA R$ 36,28 (COB. INDEVIDA) | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 793,41 |
| 2012OB800354 | 2012-08-07T00:00 | NFS 3857 - PART. DA SERV. MARCIA REGINA S. AZEVEDO NO CURSO DE POS-GRADUACAOLATU SENSU EM DIREITO PUBLICO, EM BRASILIA, PARC. 11/15. TRIB. FED. IN 1234/12RFB 9,45% - ISS 2% GDF - PROC. 148.730/2011 - REL. 366/12. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 773,58 |
| 2012OB800355 | 2012-01-18T00:00 | NFPS 16138 - SERVICO ESPECIALIZADO NA AREA DE OPERACAO DE EQUIP DE AUDIO E VI-DEO P/RADIO E TV. DIFERENCA COMPOSICAO DO VALOR DO VALE ALIMENTACAO NO PERIODO11 A 31/10/2011. ISENTO IMPOSTOS. GLOSA 36,05 COB INDEV. RELACAO 017/2012 SIGM | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.406,39 |
| 2012OB800355 | 2012-08-07T00:00 | NFS-E 470 - PART. DO SERV. VANDERLEI ALMEIDA VELOSO NO CURSO DE LICITACOES ECONTRATOS ADMINISTRATIVOS, EM S. PAULO-SP,PER. DE 16 A 20/07/12. TRIB. FED. INRFB 1234/12 DE 9,45% - ISS DE 5% SP - PROC. 112.348/2012 - REL. 366/12. | 58.170.994/0001-74 - VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | R$ 2.395,40 |
| 2012OB800356 | 2012-01-18T00:00 | NFPS 16148. FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NARADIO-CAMARA, REF. A DIFERENCA DO AUMENTO DO VALE ALIMENTACAO NO PERIODO 11/10A 31/10/11. GLOSA DE R$ 169,43 PROC. 120.679/09. RELACAO 17/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.049,76 |
| 2012OB800356 | 2012-08-07T00:00 | NFS-E 42821 - PART. SERV. SILVIA M. B. COSTA NO CURSO DE POS-GRADUACAO EM LATOSENSU - MBA EM GESTAO DE PESSOAS, 432 H/AULA, EM BSB-DF. PARCELA 13/13. ISENTATRIB.FED IN 1234/12 - RFB. ISS 2% BSB-DF. PROC. 124.185/10. REL 366/12 - CD. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 689,92 |
| 2012OB800357 | 2012-01-18T00:00 | FATURA 13548/11-COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.17.154/11). RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: TRIP(R$35.031,27) E INFRAERO (R$4.338,57) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 36.594,28 |
| 2012OB800357 | 2012-08-07T00:00 | NFS-E 39813 - PART.SERV. EDSON G.DUARTE NO CURSO MBA EM MARKETING, INICIO MAIO2011, 432 H/AULA, PARCELA 12/23. ISENTA TRIB.FED. IN 1234/12 - RFB.ISS 2% BRA-SILIA-DF. PROCESSO 115.112/2011. RELACAO 366/12. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 752,64 |
| 2012OB800358 | 2012-01-18T00:00 | DANFE 59/78/99 - FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE REVESTIMENTO PORCELANATO E OUTROS..MATERIAL DESTINADO à AMPLIACAO DAS DEPENDENCIAS DA RESIDENCIA OFICIAL/CDSIMPLES NACIONAL. REL. 28/12 SIGMAS. BLOQUEIO R$403,00 MULTA DANFE N. 99. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 8.468,86 |
| 2012OB800358 | 2012-08-07T00:00 | NFS-E 42820 - PART. SERV. ALFREDO LUIZ CAMPOS JUNIOR NO CURSO MBA EM GERENCIA-MENTO DE PROJETOS, INICIADO EM ABRIL/11, PARC.16/23. ISENTA DE TRIB. FED. IN1234/12 - RFB. ISS 2% BSB-DF. PROCESSO 130.306/2010. REL 366/12 - CD | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 689,92 |
| 2012OB800359 | 2012-01-18T00:00 | NFS 1435 .. SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMA-TICA... - RET SRF 9,45PC E ISS 2PC - RELACAO 32/12/SIGMAS. | 02.306.220/0001-73 - MIRANTE INFORMATICA LTDA | R$ 6.426,21 |
| 2012OB800359 | 2012-08-07T00:00 | NFS 3842 - PART. DO SERV. RICARDO ALEXANDRE P.DE OLIVEIRA NO CURSO DE MESTRADOACADEMICO EM DIR. CONSTITUCIONAL, EM BRASILIA, PARC. 4/23. TRIB. FED. IN 1234/12-RFB 9,45% - ISS 2% GDF - PROC. 105.115/12 - REL. 368/12. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.133,44 |
| 2012OB800360 | 2012-01-18T00:00 | NFSE 137/138:SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DEAUDIO E VIDEO, INCLUINDO SERVICOS DE INSTALAÇÃO - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC. PERIODOS: 01/10 A 31/12/10(CONF. EMPENHO),NOV E DEZ/2011 - REL 17/2012 SIGMAS. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 1.523,62 |
| 2012OB800360 | 2012-01-18T00:00 | NFSE 137/138:SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DEAUDIO E VIDEO, INCLUINDO SERVICOS DE INSTALAÇÃO - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC. PERIODOS: 01/10 A 31/12/10(CONF. EMPENHO),NOV E DEZ/2011 - REL 17/2012 SIGMAS. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 3.901,13 |
| 2012OB800360 | 2012-01-18T00:00 | NFSE 137/138:SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DEAUDIO E VIDEO, INCLUINDO SERVICOS DE INSTALAÇÃO - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC. PERIODOS: 01/10 A 31/12/10(CONF. EMPENHO),NOV E DEZ/2011 - REL 17/2012 SIGMAS. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 11.703,39 |
| 2012OB800360 | 2012-08-09T00:00 | NFE/DANFE 1391 - PAGAMENTO DE VALOR BLOQUEADO POR MEIO DA 2012NS000320,QUE ORASE REGULARIZA, TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DA MULTA. PROC.: 108.756/11. REL. 372/12 - CD. | 07.419.362/0001-60 - MPS - MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA - EPP | R$ 4.803,21 |
| 2012OB800361 | 2012-01-18T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO FUNDOS AO SERV. FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES P/ATENDERDESPESAS C/AQUISIC.MAT.CONSUMO/SERV.DIVERSOS, NOS TERMOS AUTORIZACAO DO D.A. EM 03/01/12. PROC. 100.023/12.- CAENG/SERVICOS DE OBRAS - | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2012OB800361 | 2012-01-18T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO FUNDOS AO SERV. FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES P/ATENDERDESPESAS C/AQUISIC.MAT.CONSUMO/SERV.DIVERSOS, NOS TERMOS AUTORIZACAO DO D.A. EM 03/01/12. PROC. 100.023/12.- CAENG/SERVICOS DE OBRAS - | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2012OB800361 | 2012-08-09T00:00 | NFE/DANFE 57 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETE. ISENTA TRIB. FED. IN RFB1234/12. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 103.119/2012. RELACAO372/12-CD. | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ 12.133,50 |
| 2012OB800362 | 2012-01-18T00:00 | NFSF 4357 - SERVICOS DE OPERACAO DE MESAS TELEFONICAS PARA A CD. RETENCAO SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. PERIODO:DEZ/2011. RELACAO 017/2012 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 14.365,13 |
| 2012OB800362 | 2012-08-10T00:00 | NFE/DANFE 350 - AQUISICAO DE MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS. ISENTA TRIB.FED. IN RFB 1234/12. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. PROC.: 113.748/2011.REL. 376/12-CD. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.797,75 |
| 2012OB800363 | 2012-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3827. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 117.050,52 |
| 2012OB800363 | 2012-08-13T00:00 | NFE/DANFE 958 - AQUISICAO DE MAT. PARA FISIOTERAPIA. ISENTA TRIB. FED. IN RFB1234/12 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 102.404/2012. REL. 378/12-CD. | 10.933.779/0001-51 - SPORTBUY COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP | R$ 1.036,00 |
| 2012OB800364 | 2012-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3827. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.031,06 |
| 2012OB800364 | 2012-08-13T00:00 | NFE/DANFE 490 - PARTICIP SERV GEORGIA LACERDA TORRES (+ 3 SERVS) NO CURSO "RE-GIME DISCIPL. A LUZ DO NOVO ESTATUTO DOS SERV.DISTRITAIS, ENTRE 25 E 27/07/12.ISENTA TRIB.FED.IN RFB 1234/12(OP.S.NAC.).ISS 2%-PROC. 117.948/12-REL. 378/12. | 09.588.954/0001-31 - Aprimora Treinamentos Ltda - ME | R$ 7.840,00 |
| 2012OB800365 | 2012-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3828. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 124.336,38 |
| 2012OB800365 | 2012-08-13T00:00 | NFFS 5783 - CONTRATACAO PARA MINISTRAR CURSO "PLANEJAMENTO DO ENSINO",DIRECIO-NADO AOS INSTRUTORES INTERNOS DA CD, REALIZ.NAS DEPEND.DA CD, NO PER. DE 28/5/A 25/06/12. RET.IN RFB 9,45% E ISS 2%. S/TOTAL. PROC. 107.750/12. REL. 366/12. | 01.212.900/0001-65 - INSIGHT CONSULTORES ASSOCIADOS S/C | R$ 6.906,90 |
| 2012OB800366 | 2012-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3828. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 68.974,73 |
| 2012OB800366 | 2012-08-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - AUTORIZADA PELO SR. DIRETOR GERAL EM 08/08/12.AD REFEREMDUM DA MESA PROCESSO: 130.836/2011. | 001.776.014-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.900,00 |
| 2012OB800367 | 2012-01-18T00:00 | 1,5 DIáRIAS, C/ VLR UNIT. DE R$350,00 +R$160,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. VIAGEMA SãO PAULO/SP, DIAS 14 E 15/01/2012. PROC. 100.579/2012. PONTO 5495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2012OB800367 | 2012-08-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/08/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 115.037/2012 | 001.776.014-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.799,00 |
| 2012OB800368 | 2012-01-18T00:00 | 1,5 DIáRIAS, C/ VLR UNIT. DE R$350,00 +R$160,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. VIAGEMA SãO PAULO/SP, DIAS 14 E 15/01/2012. PROC. 100.579/2012. PONTO 5495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2012OB800368 | 2012-08-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/08/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 112.451/2012 | 001.776.014-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.000,00 |
| 2012OB800369 | 2012-01-18T00:00 | DANFE 805. FORNECIMENTO DE PORCAS DE DIVERSAS MEDIDAS PARA SUPRIR ESTOQUE AMCOII. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONL. RELACAO 32/2012 SIGMAS | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ 2.359,94 |
| 2012OB800369 | 2012-08-16T00:00 | RECIBO S/N - CONTRATACAO DO SR. TIMOTHY J. POWER P/ ATUACAO COMO CONFERENCISTANO MESTRADO PROFISSIONAL EM PODER LEGISLATIVO, EM 07/08/2012, EM BRASILIA/DF. USD2465.36 (COT. 2,0281). RET. TRIB. FED 25% E 2% ISS/GDF. PROC. 118.237/2012. | 00.000.000/0001-91 - TIMOTHY POWER | R$ 5.000,00 |
| 2012OB800370 | 2012-01-18T00:00 | 5,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$200,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$168,40 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ. 23 A 28/01/2012. PROCESSO N. 148.366/2012. PONTO 7449 | 768.140.171-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.091,60 |
| 2012OB800370 | 2012-08-16T00:00 | PLANILHA(REMESSA AO EXTERIOR) VALOR PARA ATENDER DESPESAS BANCARIAS. RET. RFB 7,05% S/ DESPESAS BANCARIAS (R$164,12) E ISS 5% S/ COMISSAO (R$83,00)PROCESSO 118.237/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 148,40 |
| 2012OB800371 | 2012-01-18T00:00 | 5,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$200,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$168,40 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ. 23 A 28/01/2012. PROCESSO N. 148.366/2012. PONTO 6849 | 042.421.207-29 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.091,60 |
| 2012OB800371 | 2012-08-16T00:00 | NFE/DANFE 2242 - PAGAMENTO DE VALOR BLOQUEADO POR MEIO DA 2012NS000463,QUE ORASE REGULARIZA, TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DA MULTA. PROC.: 123.190/2010. REL. 384/12 - CD. | 86.365.350/0001-77 - SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. | R$ 1.562,21 |
| 2012OB800372 | 2012-01-19T00:00 | NFSE 201253: SUPORTE TECNICO COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/ATUALIZACAO DE 15 LICENCAS DO SOFTWARE SOFTWELL MAKER 2.5 - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: 26/11 A 25/12/2011 - RELACAO 26/2012 SIGMAS. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 2.968,42 |
| 2012OB800372 | 2012-08-16T00:00 | NFE/DANFE 011 - AQUISICAO DE BRACADEIRAS PLASTICA E OUTROS. EMPRESA ISENTA TRIBUTACAO FEDERAL IN 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 113.748/2011. REL. 384/2012. | 07.145.016/0001-31 - TUBO MACH COMERCIAL LTDA ME | R$ 5.355,00 |
| 2012OB800373 | 2012-01-19T00:00 | NFES 2749: PRESTACAO SERVICOS DE GARANTIA DE ATUALIZACAO DE VERSOES E SUPORTETECNICO P/SOFTWARE GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS INGRES II.... RET SRF 9,45PC.RELACAO 34/2012 SIGMAS. PARCELA 8/12. | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ 14.329,30 |
| 2012OB800373 | 2012-08-16T00:00 | NFE/DANFE 838 - AQUISICAO DE CHAPAS EM LAMINADO MELAMINICO. ISENTA TRIB. FED.IN RFB 1234/12 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 102.915/2012.REL. 382/12-CD. | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.098,00 |
| 2012OB800374 | 2012-01-19T00:00 | DANFE 211/243 - FORNECIMENTO DO MATERIAL A PEDIDO DA COORDENAÇÃO TV CÂMARA/CD,A SABER: ESTABILIZADOR PARA CÂMERA DE VÍDEO, ENTRE OUTROS. OPTANTE SIMPLES NA-CIONAL. RELACAO 34/2012 SIGMAS. | 11.491.585/0001-06 - MV VIDEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 116.896,73 |
| 2012OB800374 | 2012-08-16T00:00 | DANFE/NFS 289 - AQUISICAO DE GRID MOVEL PARA CENARIO (TV CAMARA). ISENTA TRIB.FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC.: 114.229/2011. REL. 376/12. | 05.215.858/0001-97 - Metalúrgica Comando Ind. e Com. de Móveis Ltda | R$ 15.949,00 |
| 2012OB800375 | 2012-01-19T00:00 | DANFE 288 - FORNECIMENTO GALÕES DE SOLUÇÃO DE GLUTARALDEÍDO A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. 5,85 PC. RELACAO 34/12 SIGMAS. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 299,40 |
| 2012OB800375 | 2012-08-17T00:00 | DANFE/NFS 39552 - AQUISICAO DE QUADROS ELETRICOS. TRIB. FED. 5,85% S/TOTAL INRFB 1234/12. BLOQUEIO DE 2.200,00 (ATRASO). PROC.: 123.190/2010. RE. 384/12. | 71.285.704/0001-04 - MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELETRICA LTDA | R$ 18.513,00 |
| 2012OB800376 | 2012-01-19T00:00 | NFSE 2011/85,86,101. PUBLICACAO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITACOES. RET. SRF 9,45% E ISS 2% S/R$ 1.034,40 (HONORARIOS-JBM). SRF 9,45% S/R$ 4.300,80(INFOGLOBO). SRF 9,45% S/R$ 1.216,00 (CORREIO BRAZILIENSE). RELACAO 34/2012 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 5.911,44 |
| 2012OB800376 | 2012-08-17T00:00 | NFE/DANFE 46 E 286 - AQUISICAO DE MAT. HIDRAULICOS. ISENTA TRIB. FED. IN RFB1234/12 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 139.927/2010. RELACAO384/12. | 14.177.036/0001-50 - TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.206,85 |
| 2012OB800377 | 2012-01-19T00:00 | DANFE 90 - FORNECIMENTO DE JORNAIS A CAMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENCAO.PERIODO: SEGUNDA QUINZENA DEZEMBRO/2011 - RELACAO 34/2012 SIGMAS. GLOSA R$ 0,10(COBRANCA INDEVIDA). | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 16.377,82 |
| 2012OB800377 | 2012-08-17T00:00 | NFE/DANFE 086 - AQUISICAO DE ELETRODOS E OUTROS. EMPRESA ISENTA TRIBUTACAO FE-DERAL IN 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 142.459/2011. REL. 384/2012. | 14.968.227/0001-30 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP | R$ 809,02 |
| 2012OB800378 | 2012-01-19T00:00 | DANFE 855 - FORNECIMENTO DE MOTOESMERIL A PEDIDO COALM/CD. RET SRF 5,85PC. RELACAO 034/2012 SIGMAS. | 04.754.970/0001-33 - VB COMERCIO DE GESSO E TERRAPLANAGEM LTDA | R$ 193,01 |
| 2012OB800378 | 2012-08-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESP. COM TAXA DE INSCRICAO NO EVENTO "22 CONGRESSO MUNDIALDA ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE CIENCIA POLITICA", EM MADRI/ESPANHA, NO PERIODODE 7 A 12 DE JULHO DE 2012. PROCESSO 111.906/2012. | 731.128.877-00 - ANA LÚCIA HENRIQUE TEIXEIRA GOMES | R$ 445,00 |
| 2012OB800379 | 2012-01-19T00:00 | FAT 23140 - SERVICO DE MALOTE, CONTRATO Nº 2007/064.4. PER. 01/12 A 29/12/11. RET. 9,45%, CONF. IN RFB 1.234/12. REL. 19/12. SIGMAS CORREIOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.170,77 |
| 2012OB800379 | 2012-08-20T00:00 | NFS 1837 - PARTIC. DE 13 SERVIDORES DE CENTRO DE INFORMATICA DA CD NO CURSO DEESPECIALIZACAO MBA-GOV. EM TEC. DE INFORMACAO, EM BSB-DF, 14º PARCELA. ISENTARET. TRIB FED. IN RFB 1234/12. ISS/GDF 2%. PROC. 125.256/09. REL. 388/12 - CD. | 03.218.102/0001-76 - FUNDAÇÃO UNIVERSA | R$ 9.531,56 |
| 2012OB800380 | 2012-01-19T00:00 | FAT 22993(PARTE) - SERVICO DE POSTAGEM DOS DEPUTADOS NAS DIRETORIAS REGIONAIS (SEDEX E CORRESPONDENCIA). PERIODO: 01 A 27/12/2011. RET SRF 9,45 S/TT 418,09.RELACAO 019/2012 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 13,61 |
| 2012OB800380 | 2012-01-19T00:00 | FAT 22993(PARTE) - SERVICO DE POSTAGEM DOS DEPUTADOS NAS DIRETORIAS REGIONAIS (SEDEX E CORRESPONDENCIA). PERIODO: 01 A 27/12/2011. RET SRF 9,45 S/TT 418,09.RELACAO 019/2012 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 122,18 |
| 2012OB800380 | 2012-01-19T00:00 | FAT 22993(PARTE) - SERVICO DE POSTAGEM DOS DEPUTADOS NAS DIRETORIAS REGIONAIS (SEDEX E CORRESPONDENCIA). PERIODO: 01 A 27/12/2011. RET SRF 9,45 S/TT 418,09.RELACAO 019/2012 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 242,79 |
| 2012OB800380 | 2012-08-24T00:00 | NFS/DANFE 27310 - AQUISICAO DE BASTIDOR E CONVERSOR DE MIDIA PARA A CD. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 DE 5,85P.C. PROC. 120.793/2010. REL. 398/12. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 7.398,00 |
| 2012OB800380 | 2012-08-24T00:00 | NFS/DANFE 27310 - AQUISICAO DE BASTIDOR E CONVERSOR DE MIDIA PARA A CD. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 DE 5,85P.C. PROC. 120.793/2010. REL. 398/12. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 20.081,07 |
| 2012OB800381 | 2012-01-19T00:00 | DANFE 1392 - FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA REFORMA RESIDENCIA OFICIAL.OPTANTE SIMPLES - RELACAO 34/2012 SIGMAS. | 07.419.362/0001-60 - MPS - MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA - EPP | R$ 4.282,50 |
| 2012OB800381 | 2012-08-24T00:00 | DANFE 27 - AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO - ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL), PROC. 139.515/10, REL. 396/12. | 14.229.238/0001-06 - EDIVAL DA SILVA VENANCIO - EPP | R$ 29.942,20 |
| 2012OB800382 | 2012-01-19T00:00 | FATURAS 110/2-110/3-110/6-110/7(PARTE) - FORNEC DE AGUA E SERVICO DE COLETA DEESGOTO SANITARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS. RET RFB 9,45% - 01/12/11 A 02/01/2012(CONF DESPACHO COHAB). RELACAO 19/2012 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 1.617,75 |
| 2012OB800382 | 2012-01-19T00:00 | FATURAS 110/2-110/3-110/6-110/7(PARTE) - FORNEC DE AGUA E SERVICO DE COLETA DEESGOTO SANITARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS. RET RFB 9,45% - 01/12/11 A 02/01/2012(CONF DESPACHO COHAB). RELACAO 19/2012 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 24.265,68 |
| 2012OB800382 | 2012-08-27T00:00 | NFS-E 83 - PARTICIPACAO DO SERVIDOR JAIRO CESAR DOS SANTOS RIBEIRO NO CONGRESSO SETEMBRO/2010, EM SAO PAULO, DE 24 A 27/08/08. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS P/ SP 2P.C. S/TOTAL. PROC.: 127.531/10 E 120.557/12. REL. 402/12. | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 1.323,00 |
| 2012OB800383 | 2012-01-19T00:00 | FATURA 11869/11-COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.17.108/11). RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: TRIP(R$32.957,56) E INFRAERO (R$4.334,26). GLOSA DE R$0,10, REFERENTE A REQUISIÇÃO 427.090 (BILHETE MAIOR DO QUE RPA). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 34.662,66 |
| 2012OB800383 | 2012-08-27T00:00 | NFE/DANFE 44 - AQUISICAO DE PECAS PARA SUPORTE DE PAREDE PARA TV. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12 - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC.: 016.572/11. REL. 402/12. | 14.839.801/0001-50 - FEDERAL SECURITY COMÉRCIO ELETRO ELETRONICO LTDA EPP | R$ 562,80 |
| 2012OB800384 | 2012-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3829 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 117.240,32 |
| 2012OB800384 | 2012-08-28T00:00 | NFE/DANFE 43 - AQUISICAO DE SUPORTE ARTICULADO DE TETO PARA TV DE 42 POLEGADAS. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC.: 016.572/11. REL.: 404/12. | 14.839.801/0001-50 - FEDERAL SECURITY COMÉRCIO ELETRO ELETRONICO LTDA EPP | R$ 539,50 |
| 2012OB800385 | 2012-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3829. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 19.247,24 |
| 2012OB800385 | 2012-08-28T00:00 | NFE/DANFE 226 - AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC.: 111.851/12. REL.: 404/12. | 11.514.554/0001-23 - RR VISION COMERCIAL LTDA - ME | R$ 8.436,66 |
| 2012OB800386 | 2012-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3830 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 110.962,57 |
| 2012OB800386 | 2012-08-30T00:00 | NFE/DANFE 698 - AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC.: 148.057/2011. REL.: 408/2012. | 06.210.395/0001-33 - CHEMIN & CHEMIN DISTRIBUIDORA DE CABOS LTDA. | R$ 12.700,00 |
| 2012OB800387 | 2012-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3830. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 54.465,93 |
| 2012OB800387 | 2012-08-30T00:00 | NFE/DANFE 44 - AQUISICAO DE PECAS PARA TECLADO ERGONOMICO. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. PROC.: 126.774/2007. REL.: 408/2012. | 14.415.523/0001-03 - TIAGO NERI DE SOUZA | R$ 11.196,20 |
| 2012OB800388 | 2012-01-19T00:00 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS A SERV.VERA DE O.MORGADO P/ATENDER DESPESAS C/SERVIçOS E MAT.DE CONSUMO EM VIAGEM P/AS CIDADES DO RIO DE JANEIRO/PORTO ALEGRE E FOR-TALEZA,NO PERIODO DE 23/01 A 12/2/12.PROC. 148.366/11. - TV CAMARA/CD - | 042.421.207-29 - VERA MORGADO | R$ 3.400,00 |
| 2012OB800388 | 2012-01-19T00:00 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS A SERV.VERA DE O.MORGADO P/ATENDER DESPESAS C/SERVIçOS E MAT.DE CONSUMO EM VIAGEM P/AS CIDADES DO RIO DE JANEIRO/PORTO ALEGRE E FOR-TALEZA,NO PERIODO DE 23/01 A 12/2/12.PROC. 148.366/11. - TV CAMARA/CD - | 042.421.207-29 - VERA MORGADO | R$ 14.280,00 |
| 2012OB800388 | 2012-08-31T00:00 | NFE/DANFE 232.416 - AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS. TRIB. FED. DE 5,85P.C. S/TOTAL CONF. IN RFB 1234/12. PROC.: 139.515/10. REL.: 410/12. | 61.505.400/0001-43 - ELÉTRICA NEBLINA LTDA | R$ 24.184,61 |
| 2012OB800389 | 2012-01-19T00:00 | NFPS 16142-PRESTACAO SERVICO TECNICO NA AREA ELABORACAO PLANILHAS FINANCEIRAS,DESIGNS PRODUTOS, PROGRAMACAO VISUAL, REF. A DIFERENCA DO AUMENTO DO VALE ALI-MENTACAO, PER. 11/10 A 31/10/11. GLOSA R$246,19 COB.INDEVIDA. REL.19/12 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.442,00 |
| 2012OB800389 | 2012-08-31T00:00 | NFS-E E FAT. 1409 - PARTICIP. SERVS. TARCISIO X. P. JUNIOR (MAIS 8 SERVS.) EM MOD. DO PROGR. DE CERT. EM GESTAO DE PROC. DE NEG., DE 9 A 13/07/12, EM BSB-DF. TRIB. FED. 9,45P.C. IN RFB 1234/12. ISS 2PC.C. PROC. 114.933/12. REL.410/12. | 02.704.211/0001-30 - EXPERTISE TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. | R$ 16.638,54 |
| 2012OB800390 | 2012-01-19T00:00 | NFPS 16145- SERVICO DE CONSERVACAO E RESTAURACAO DE BENS CULTURAIS E DIGITALI-ZACAO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRAFICOS A PEDIDO CEDI/CD:REFERENTEAUMENTO VALE-ALIMENTACAO - GLOSA 35,98(COB.IND.).REL. 19/12 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 935,82 |
| 2012OB800390 | 2012-08-31T00:00 | NFE/DANFE 863, 761, 763 E 770 - AQUISICAO DE COMPENSADO. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL), BLOQUIO DE R$ 3.021,52 (DANFE 863). PROC.: 146.206/11. REL. 410/12. | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 51.778,48 |
| 2012OB800391 | 2012-01-19T00:00 | NFFST 28906- SERVICO MOVEL ESPECIALIZADO COM TECNOLOGIA DIGITAL E LOCACAO DEEQUIPAMENTOS MARCA MOTOROLA.RETENCAO SRF 9,45PC.PERIODO: DEZEMBRO/2012.RELACAO19/2012 SIGMAS. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 4.464,18 |
| 2012OB800391 | 2012-09-03T00:00 | NFS-E 35 - PART. SERVS. CORINA C.S.B.OLIVEIRA (MAIS 3 SERVS.) NO CURSO LAB. DE MUDANCA-INOVACAO EM SIST. SOCIAIS COMPLEXOS, EM BSB-DF, DIAS 02 A 04/08/12. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P.C. ISS 2,00 P.C. PROC. 116.879/12. REL.414/12. | 09.446.565/0001-71 - Reos Consult. em Susten. e Inovação Ltda | R$ 6.906,90 |
| 2012OB800392 | 2012-01-19T00:00 | NFS 3329 - LOC MAO OBRA MANUT DE VEICULOS P/CD. RET IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65% (5ª VARA SJ/DF OFIC 50/09).INSS 11% E ISS 5%..................REL. 19/12 SIGMAS. PERIODO DEZ/11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 79.330,12 |
| 2012OB800392 | 2012-09-03T00:00 | NFE/DANFE 290, 300, 323 E 349 - AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC.: 139.515/2010. REL.: 414/2012. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 36.551,64 |
| 2012OB800393 | 2012-01-19T00:00 | NFS 3330 - MAO OBRA SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA - RETENCAO IRPJ 1PC, CSLL1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - OF.50/09SJ/DF - CONFAG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-RELACAO 19/2012 SIGMAS.PER.DEZEMBRO/11 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 309.467,44 |
| 2012OB800393 | 2012-09-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESP. COM TAXA DE INSCRICAO, COMPLEMENTO DE TAXA DE INSCRICAOE SEGURO-SAUDE INTERN.,QUANDO DA PARTICIP. NA CONF. INTERN. DO INST. DOS AUDI-TORES INTERNOS (IIA),NO PER. DE 08 A 11/07/12, EM BOSTON/EUA. PROC.107.276/12. | 763.613.901-44 - RENATA REIS | R$ 4.311,82 |
| 2012OB800394 | 2012-01-19T00:00 | NFS 3327-CONDUCAO VEICULOS-RET IRRF 1%,CSLL 1%,CONFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%(CONFAG.2009.0100031417-4 5ªVARA S.J DF)- INSS 11%,ISS 5% - PERIODO: DEZEMBRO/2011.RELACAO 019/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 316.602,26 |
| 2012OB800394 | 2012-09-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESP. COM TAXA DE INSCRICAO, COMPLEMENTO DE TAXA DE INSCRICAOE SEGURO-SAUDE INTERN.,QUANDO DA PARTICIP. NA CONF. INTERN. DO INST. DOS AUDI-TORES INTERNOS (IIA),NO PER. DE 08 A 11/07/12, EM BOSTON/EUA. PROC.107.276/12. | 417.602.391-00 - LUIZ XAVIER | R$ 4.444,50 |
| 2012OB800395 | 2012-01-19T00:00 | NFS 3304 - FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DESTINADO A SERVICOS DE OPERACAO DE ELEVADORES PARA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO DEZEMBRO/11. REL.19/12 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 147.662,34 |
| 2012OB800395 | 2012-09-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA NR 24/83.AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/09/12. PROCESSO: 119.899/2012. | 002.306.854-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2012OB800396 | 2012-01-19T00:00 | DANFE 1832 - FORNECIMENTO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE, A PEDIDO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 034/2012 SIGMAS. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.114,05 |
| 2012OB800396 | 2012-09-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA NR 24/83.AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/09/12. PROCESSO: 123.275/2012. | 018.592.377-11 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.681,42 |
| 2012OB800397 | 2012-01-19T00:00 | NFPS 16373-PRESTACAO SERVICO TECNICO NA AREA ELABORACAO PLANILHAS FINANCEIRASP/ESTIMATIVA CUSTOS, DESIGNS PRODUTOS, PROGRAMACAO VISUAL...RET 9,45% RFB,11%INSS, 5% ISS.PERIODO: DEZ/12. GLOSA R$ 277,42(COB.INDEVIDA).REL. 19/12 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 286.715,02 |
| 2012OB800397 | 2012-09-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA NR 24/83.AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/09/12. PROCESSO: 115.826/2012. | 057.817.278-09 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 341,95 |
| 2012OB800398 | 2012-01-19T00:00 | DANFE 580 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ENDOS-COPIA DIGESTIVA DO DEMED - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - RELACAO 34/2012 SIGMAS.PERIODO: DEZEMBRO/11 SIGMAS | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 5.318,69 |
| 2012OB800398 | 2012-09-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA NR 24/83.AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/09/12. PROCESSO: 111.068/2012. | 057.817.278-09 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 530,00 |
| 2012OB800399 | 2012-01-20T00:00 | NFSE 2012/4 .. PUBLICACAO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITACOES.RET. SRF 9,45% E ISS 2% S/R$ 106,80 (HONORARIOS-JBM) E SRF 9,45% S/R$569,60 (CORREIO BRAZILIENSE) - RELACAO 34/12/SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 610,36 |
| 2012OB800399 | 2012-09-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA NR 24/83.AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/09/12. PROCESSO: 113.826/2012. | 057.817.278-09 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 20.600,00 |
| 2012OB800400 | 2012-01-20T00:00 | NFS 1841 - LOCACAO MAO DE OBRA PARA EXECUCAO SERVIÇOS DE APOIO A ATIVIDADE DETECNOLOGIA DA INFORMACAO, A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%.PERIODO: DEZEMBRO/11 - RELACAO 21/2012 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.217.207,65 |
| 2012OB800400 | 2012-09-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA NR 24/83.AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/09/12. PROCESSO: 112.100/2012. | 057.817.278-09 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 623,97 |
| 2012OB800401 | 2012-01-20T00:00 | NFSF 2136 - SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE CÓPIAS FOTOGRÁFICAS DIGITAIS, INCLUINDOSERVIÇOS DE RECOLHIMENTO E ENTREGA - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC. RELACAO 538/2011 SIGMAS. PER.: 16/11 A 30/11/11. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ 3.029,70 |
| 2012OB800401 | 2012-09-06T00:00 | NFE/DANFE 1197 E 1368 - AQUISICAO DE MANGOTES PARA VIBRADOR DE CONCRETO. EMPRESA ISENTA DE TRIBUTOS/ CONTRIBUICOES FEDERAIS (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL) - IN RFB 1234/12. PROC.: 101.252/12. REL. 394/12. | 09.057.675/0001-41 - FLAVIO FG COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-EPP | R$ 4.159,47 |
| 2012OB800402 | 2012-01-20T00:00 | NFSE 66004. SERVICOS ENSAIO DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO ANÁLISES CLINICASDO DEPARTAMENTO MÉDICO/CD(CONTROLE DE QUALIDADE) NO MES DE JANEIRO/2012. RETSRF 9,45PC. REL. 036/12 SIGMAS | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 431,96 |
| 2012OB800402 | 2012-09-06T00:00 | FAT. 3939 2012 05 - PARTIC. DE DANIELA G. ANDRE (MAIS 6 SERV.) NO CURSO DE POS-GRAD. EM TV DIG., A PARTIR DE 30/3/12, EM BSB-DF, PARC. 05/18. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12 E ISS (ATO DECL. 193/07-GDF). PROC. 102.676/12. REL.420/12. | 00.331.801/0004-82 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 4.037,88 |
| 2012OB800403 | 2012-01-20T00:00 | NFFS 2072(COPIA) - LIBERACAO DE VALOR BLOQUEADO NA 2011NS005417 POR QUITACAO ATRAVES DE DEPOSITO POR GRU - 2011RA001881(CD) E 2011RA001509(FUNRO/CD)........PROCESSO 119367/09...RELACAO 36/2012 SIGMA... | 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA | R$ 9.400,00 |
| 2012OB800403 | 2012-09-06T00:00 | NFS 3886 - PART. DO SERV. RICARDO ALEXANDRE P. DE OLIVEIRA NO CURSO DE MESTRADO ACADEMICO EM DIR. CONSTITUCIONAL, EM BRASILIA, PARC. 5/23. TRIB. FED. IN 1234/12-RFB 9,45 P.C. - ISS 2 P.C. GDF - PROC. 105.115/12 - REL. 420/12. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.133,44 |
| 2012OB800404 | 2012-01-20T00:00 | NFFS 1442 SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO... RET. SRF 9,45% E ISS 5%PARCELA 09/12. PERIODO: DEZEMBRO/2011. REL.36/12/SIGMAS | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 855,50 |
| 2012OB800404 | 2012-09-06T00:00 | NFS 1229 - PARTICIPACAO DA SERVIDORA FERNANDA MONTEIRO NO CURSO DE POS-GRADUACAO EM DIREITO ELEITORAL, LATO SENSU, EM BRASILIA, PARC. AGOSTO/12. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12 - ISS 2P.C. GDF - PROC. 127.773/11. REL. 420/12. | 09.110.734/0001-06 - UNIVERSIDADE GAMA FILHO | R$ 326,66 |
| 2012OB800405 | 2012-01-20T00:00 | NFFS 1420-SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZACAO DE 5.900 LICENCASDE USO DO ANTIMALWARE, FIREWALL E HIPS. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC.-SUPORTE TEC-NICO REL.36/2012 SIGMAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 659,96 |
| 2012OB800405 | 2012-09-06T00:00 | NFS 3893 - PART. DA SERV. MARCIA REGINA S. AZEVEDO NO CURSO DE POS-GRADUACAO LATU SENSU EM DIREITO PUBLICO, EM BRASILIA, PARC. 12/15. TRIB. FED. IN 1234/12 RFB 9,45 P.C. - ISS 2 P.C. GDF - PROC. 148.730/2011 - REL. 420/12. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 773,57 |
| 2012OB800406 | 2012-01-20T00:00 | NFSE 1364: SERV COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVACAO (PREDIOS ADM/RES OFICIAL)REF. SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO/2011 - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 21/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 131.923,62 |
| 2012OB800406 | 2012-09-06T00:00 | REC. NR. 391 - PART. SERV. AMANDINO TEIXEIRA N. JUNIOR E MAIS DOIS NO CURSO DE ESPEC. EM DIREITO ELEITORAL, EM BSB-DF, INICIADO EM MARCO/11. PARC. 17/18. IMUNE TRIB. FED., ISS AD 197/09. PROC. 108.399/11. REL. 420/12. | 00.368.019/0001-95 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 1.650,00 |
| 2012OB800407 | 2012-01-20T00:00 | NFSE 4850(PARTE): SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA,C/FORNECIMENTO PECAS,EMSISTEMA DE INJECAO DE CONTRASTE MODELO VISTRON VCT 610- RET SRF 5,85# E ISS 5#SOBRE TOTAL NOTA: R$ 612,50 - PARCELA 05/12 - RELACAO 36/2012 SIGMAS. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 158,13 |
| 2012OB800407 | 2012-09-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA NR 24/83.AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/09/12. PROCESSO: 119.072/2012. | 006.534.466-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 100,00 |
| 2012OB800408 | 2012-01-20T00:00 | NFSE 4850(PARTE): SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA,C/FORNECIMENTO PECAS,EMSISTEMA DE INJECAO DE CONTRASTE MODELO VISTRON VCT 610- IMPOSTOS JA RETIDOS NA2012NS000499 - PARCELA 05/12 - RELACAO 36/2012 SIGMAS. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 387,92 |
| 2012OB800408 | 2012-09-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA NR 24/83.AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/09/12. PROCESSO: 122.456/2012. | 005.707.452-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 17.447,17 |
| 2012OB800409 | 2012-01-20T00:00 | NFSE 136. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AU-DIO E VIDEO, INCLUINDO SERVICOS DE INSTALAÇÃO - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC. REL36/2012 SIGMAS. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 27.451,77 |
| 2012OB800409 | 2012-09-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA NR 24/83.AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/09/12. PROCESSO: 111.982/2012. | 005.707.452-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.600,00 |
| 2012OB800410 | 2012-01-20T00:00 | DANFE 2.905 - FORNECIMENTO DE CURATIVOS HIDROCOLOIDES - RET SRF 5,85PC. RELACAO 36/2012 SIGMAS. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 305,05 |
| 2012OB800410 | 2012-09-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA NR 24/83.AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/09/12. PROCESSO: 114.916/2012. | 534.671.084-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.576,31 |
| 2012OB800411 | 2012-01-20T00:00 | NFS 45964 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PLATAFORMA ELEVA-TORIA PARA DEFICIENTES, INSTALADA NO PLENARIO ULYSSES GUIMARAES- RET SRF 5,85#E ISS 5# - PERIODO: DEZ/2011 - RELACAO 036/2012 SIGMAS. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 267,45 |
| 2012OB800411 | 2012-09-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA NR 24/83.AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/09/12. PROCESSO: 115.760/2012. | 303.951.278-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 90,00 |
| 2012OB800412 | 2012-01-20T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO GOMES MONTEIRO NETO,PARA ATENDERDESPESAS C/ AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 19/01/12. PROC. 100.917/12.-COORDENAçãO HABITAçãO/CD- | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2012OB800412 | 2012-01-20T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO GOMES MONTEIRO NETO,PARA ATENDERDESPESAS C/ AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 19/01/12. PROC. 100.917/12.-COORDENAçãO HABITAçãO/CD- | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2012OB800412 | 2012-09-12T00:00 | NFE/DANFE 174 - AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC.: 113.748/11. REL. 424/12. | 00.961.747/0001-06 - SIMONE CARDOSO BARBOZA ME | R$ 46.818,20 |
| 2012OB800413 | 2012-09-12T00:00 | NFS-E 44565 - PART. SERVIDOR ALFREDO LUIZ CAMPOS JUNIOR NO CURSO MBA EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS, INICIADO EM ABRIL/11, PARC. 17/23. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2P.C. BRASILIA-DF. PROC. 130.306/10. REL. 422/12. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 689,92 |
| 2012OB800414 | 2012-09-12T00:00 | NFS-E 42309 - PART. SERVIDOR EDSON G. DUARTE NO CURSO MBA EM MARKETING, INICIO MAIO/11, 432 H/AULA, PARC. 13/23. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2P.C. BRASILIA-DF. PROC. 115.112/11. REL. 422/12. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 752,64 |
| 2012OB800415 | 2012-09-14T00:00 | NFE/DANFE 129 - AQUISICAO DE MAT. PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (EMPRESA OP. DO SIMPLES NACIONAL). PROC.: 113.748/2011. REL. 428/12. | 14.968.227/0001-30 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP | R$ 1.166,66 |
| 2012OB800416 | 2012-09-14T00:00 | NFS-E 2012372 - PARTICIP. SERV. NAICA MEL DOS SANTOS NO 4 FORUM NAC. DE GESTAO POR PROCESSOS, REALIZ. NOS DIAS 23 E 24/08/12, EM BSB-DF. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP.SIMP.NAC.). ISS 2P.C. S/TOTAL. PROC. 120.676/12. REL.428/12. | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 2.332,40 |
| 2012OB800417 | 2012-09-17T00:00 | REC. S/N - REALIZACAO DE AULA A INTENCIONALIDADE DE EDUCAR PARA A DEMOCRACIA,NO DIA 23/08/12. INSS 11%, ISS 2% E INSS PATRONAL 20% (PIS/PASEP 12401306929).PROC.: 120.422/12. REL. 428/12. | 400.341.861-15 - pedro ergnardo gontijo | R$ 849,99 |
| 2012OB800418 | 2012-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 122.286.168,64 |
| 2012OB800418 | 2012-09-17T00:00 | REC. S/N - REALIZACAO DE AULA METODOLOGIAS EM EDUCACAO PARA DEMOCRACIA, NO DIA23/08/12. INSS 11%, ISS 2% E INSS PATRONAL 20% (PIS/PASEP 12073584073). PROC.:120.422/12. REL. 428/12. | 279.714.491-00 - MÁRCIA HORA ACIOLI | R$ 1.044,00 |
| 2012OB800419 | 2012-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 22.364.719,05 |
| 2012OB800419 | 2012-09-17T00:00 | REC. S/N - REALIZACAO DA PALESTRA TEMAS TRANSVERSAIS E TRABALHO COM PROJETOS,NO DIA 24/08/12. INSS 11%, ISS 2% E INSS PATRONAL 20% (PIS/PASEP 20359521457).PROC.: 120.422/12. REL. 428/12. | 042.632.236-32 - Thiago Luiz Santos de Oliveira | R$ 1.435,50 |
| 2012OB800420 | 2012-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 122.286.168,64 |
| 2012OB800420 | 2012-09-18T00:00 | NFS-E 1311 - PARTIC. SERVS. ANDREA S. PERNA, LAMBERTO R.S. JUNIOR E RICARDO M.VIEIRA NO CURSO WORKSHOP PM RANK,EM S.PAULO-SP, EM 07/08/12. ISENTA TRIB.FED.IN RFB 1234/12 (OP.SIMP. NAC.). ISS 5P.C. P/SP. PROC. 118.709/12. REL. 430/12. | 01.081.860/0001-60 - GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | R$ 2.707,50 |
| 2012OB800421 | 2012-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. PENSAO ALIMENTICIA BB. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.471.310,25 |
| 2012OB800421 | 2012-09-18T00:00 | NFS-E 1926 - PARTIC. DO SERV. ADOLFO A. R. FURTADO NO EVENTO SENSO DE JULGAMENTO E EVOLUCAO DO TODO, EM BSB-DF, NOS DIAS 8 E 09/08/12. RET. IN RFB 1234/12 9,45P.C. ISS 2P.C. P/BSB. PROC. 117.235/12. REL. 430/12. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 2.656,50 |
| 2012OB800422 | 2012-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. PENSAO ALIMENTICIA CEF. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 453.801,33 |
| 2012OB800422 | 2012-09-18T00:00 | NFS-E 1929 - PARTIC. SERV. IARA B.G.DE SOUZA NO EVENTO LIDERANCA,SENSO DE JULGAMENTO E EVOLUCAO DO TODO, EM BSB-DF, NOS DIAS 8 E 09/08/12. RET. IN RFB 1234/12 9,45P.C. ISS 2P.C. P/BSB. PROC. 113.106/12. REL. 430/12. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 3.542,00 |
| 2012OB800423 | 2012-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SEGURADO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 118.028,22 |
| 2012OB800423 | 2012-09-18T00:00 | NFS-E 1927 - PARTIC. SERVS. ELAINE NAPOLI, EVANDRO COSTA E FLAVIO MESQUITA NO PROGRAMA ENCONTRO COM MICHAEL SANDEL, EM BRASILIA-DF, DIAS 8 E 09/08/12. RET. IN RFB 1234/12 9,45P.C. ISS 2P.C. P/BSB. PROC. 117.457/12. REL. 430/12. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 9.297,75 |
| 2012OB800424 | 2012-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. ENTIDADES DE CLASSE. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 983.512,51 |
| 2012OB800424 | 2012-09-19T00:00 | NFE/DANFE 487 - AQUISICAO DE BANCADAS E DIVISORIAS DE MARMORE. ISENTA TRIB. FED. IN RFB/1234/12 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 106.694/10. RELACAO 432/12. | 38.550.877/0001-29 - MARMORARIA BELLA LTDA - ME | R$ 12.751,86 |
| 2012OB800425 | 2012-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. EMPRESTIMOS BANCOS DIVERSOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.343.402,61 |
| 2012OB800425 | 2012-09-19T00:00 | NFE/DANFE 2278 - AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85P.C. PROC. 113.748/11. REL. 432/12. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 90.111,92 |
| 2012OB800426 | 2012-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. OUTROS CONSIGNATARIOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 530.131,11 |
| 2012OB800426 | 2012-09-19T00:00 | NFS-E 6375 - PART. SERV. HEBER JORGE R. BRANDAO NO CURSO ROUTE-IMPLEMENTING CISCO IP ROUTING, REALIZADO EM S. PAULO-SP, NOS DIAS 13 A 17/08/12. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 5P.C. P/ S.P. PROC. 114.445/12. REL. 432/12. | 66.060.088/0001-45 - Multirede Informática Ltda | R$ 3.790,50 |
| 2012OB800427 | 2012-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. BB FINANCEIRA. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 9.379.911,64 |
| 2012OB800427 | 2012-09-21T00:00 | NFE/DANFE 26.253 - PAGAMENTO DE VALOR BLOQUEADO POR MEIO DA 2012NS000465, QUEORA SE REGULARIZA, TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DA MULTA. PROC.: 116.163/2011. REL. 436/12. | 95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | R$ 598,00 |
| 2012OB800428 | 2012-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. CEF EMPRESTIMOS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.019.514,27 |
| 2012OB800428 | 2012-09-21T00:00 | NFE/DANFE 415 - AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 113.193/2012. REL. 436/12. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 15.489,00 |
| 2012OB800429 | 2012-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. CEF HABITACAO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 13.197,98 |
| 2012OB800429 | 2012-09-21T00:00 | NFE/DANFE 291 - AQUISICAO DE CHAPAS DE ACO, PARAFUSOS E PORCAS. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 111.851/2012. REL. 440/12. | 05.982.535/0001-29 - NELSON MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 716,07 |
| 2012OB800430 | 2012-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. PRO-SAUDE MENS. (1.843.469,13), PARTICIPACAO ED(631.972,44), PARTICIPACAO LE (80.126,72) E TAXAS (123,00). | 03.843.063/0001-06 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS | R$ 2.555.691,29 |
| 2012OB800430 | 2012-09-24T00:00 | NFE/DANFE 40705 - AQUISICAO DE PECAS DE BATERIA E PILHA ALCALINA - RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85 P.C. PROC. 104.139/12. REL. 440/12. | 01.725.627/0002-53 - HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. | R$ 3.597,28 |
| 2012OB800431 | 2012-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATRONAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 203.458,61 |
| 2012OB800431 | 2012-09-24T00:00 | NFS-E 184 - PART. SERV. JUDITE MARTINS E MARIANGELA B.L. OLIVEIRA NO WIKISHOP REDES SOCIAIS EM INST. PUB., BSB/DF, EM 13 E 14/09/12. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP.SIMP. NAC.). ISS 2PERC. PROC. 122.516/12. REL. 442/12. | 03.662.199/0001-01 - Bachiana Polis Produções Ltda. | R$ 7.835,10 |
| 2012OB800432 | 2012-01-20T00:00 | DANFE 98/99/100 .. FORNECIMENTO DE VIDRO LISO E OUTROS. RET. SRF 5,85% .. REL.34/12/SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 225,02 |
| 2012OB800432 | 2012-01-20T00:00 | DANFE 98/99/100 .. FORNECIMENTO DE VIDRO LISO E OUTROS. RET. SRF 5,85% .. REL.34/12/SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 540,18 |
| 2012OB800432 | 2012-09-26T00:00 | NFS-E 2108 - PARTIC. SERVS. ROGERIO V. TEIXEIRA (MAIS 9 SERVS.) NO PROGRAMA ENCONTRO COM MICHAEL SANDEL, REALIZ. EM BSB-DF, DIA 08/08/12. RET. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/BSB. PROC. 116.779/12. REL. 446/12. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 7.571,02 |
| 2012OB800433 | 2012-01-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3831 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 136.857,46 |
| 2012OB800433 | 2012-09-28T00:00 | NFS-E 10828511 - PARTIC. SERVS. DENIS A.R. RIBEIRO E OLIVAL G. B. JUNIOR NO CURSO OVERVIEW OF CREATING AND MANAGING¿, EM S. PAULO-SP, DIA 03/09/12. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 5 PERC. P/S.PAULO PROC. 121.520/12. REL. 434/12. | 05.506.560/0001-36 - Núcleo de Inform. e Coord. do Ponto BR - NIC.BR | R$ 1.900,00 |
| 2012OB800434 | 2012-01-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3832 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 134.859,48 |
| 2012OB800434 | 2012-09-28T00:00 | NFS-E 2012235 - PARTIC. SERVS. ANA REGINA AMARAL E BARBARA DE FREITAS NO XII CONGR. BRASILEIRO DE DIR. DO EST., EM SALVADOR-BA, DIAS 23 A 25/05/12. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 5 PERC. PROC. 110.135/12. REL. 242/12. | 07.866.293/0001-33 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PÚBLICO | R$ 1.292,00 |
| 2012OB800435 | 2012-01-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3831. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 32.422,61 |
| 2012OB800435 | 2012-09-28T00:00 | NFS-E 4346 - PARTIC. SERVS. JULIANA F.L. COUTO (MAIS DUAS SERVS.) NO EVENTO CAPACITACAO E FORMACAO DE PREGOEIROS, EM BRASILIA-DF, DIAS 12 E 13/09/12. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45 PERC. ISS 2 PERC. PROC. 124.030/12. REL. 450/12. | 07.797.967/0001-95 - N.P EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.246,59 |
| 2012OB800436 | 2012-01-20T00:00 | FATURA 820111/11-COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.16.928/11). RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: TRIP(R$ 30.499,60) E INFRAERO (R$ 1.781,88). GLOSA DE R$ 0,10, VALOR LANÇADO A MAIOR REF. AO BILHETE 2100058788. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 30.005,64 |
| 2012OB800436 | 2012-10-01T00:00 | NFS-E 2012/401 ¿ PARTIC. DO SERVIDOR RICARDO P. DIAS NO CURSO SECRET. ACADEMICAS DIG. DE INST. DE ENS. SUP., MOD. A DIST., DE 10/05 A 04/06/10. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/BH. PROC. 118.296/10. REL. 452/12. | 19.234.285/0001-53 - CONSAE Consult. em Assuntos Educacionais Simples Ltda | R$ 1.058,17 |
| 2012OB800437 | 2012-01-20T00:00 | FATURA 820112/11-COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.16.936/11). RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: TRIP(R$ 37.055,62) E INFRAERO (R$2.324,84). GLOSA DE R$263,34 (BILHETE SEM RPA) E R$0,20 (BILHETE MAIOR DO QUE RPA) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 36.603,94 |
| 2012OB800437 | 2012-10-02T00:00 | NFS-E 18043 - PARTIC. DA SERV. SIMONE RAVAZZOLLI NO PROGRAMA MASTER EM JORNALISMO DIGITAL-2º MOD. DE 07 A 11/05/12, REALIZADO S.PAULO-SP. ISENTO RET.TRIB. FED. IN/RFB 1234/12. ISS 5PERC. S/TOTAL, PROC. 104.025/12. REL. 432/12. | 03.488.576/0001-38 - CENTRO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA | R$ 2.850,00 |
| 2012OB800438 | 2012-01-20T00:00 | ND 112ORD0035 - TAXA ORDINARIA S/APARTAMENTO 505 DA SQS 114 DO BL "H"RELATIVA AO MES DE JANEIRO/12 - PROCESSO 148088/2011. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 700,00 |
| 2012OB800438 | 2012-10-02T00:00 | NFS-E 18702 - PARTIC. DA SERV. SIMONE RAVAZZOLLI NO PROGRAMA MASTER EM JORNALISMO DIGITAL-4º MOD. DE 02 A 06/07/12, REALIZADO S.PAULO-SP. ISENTO RET.TRIB. FED. IN/RFB 1234/12. ISS 5PERC. S/TOTAL, PROC. 104.025/12. REL. 432/12. | 03.488.576/0001-38 - CENTRO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA | R$ 2.850,00 |
| 2012OB800439 | 2012-01-20T00:00 | ND 112ORD0032 - TAXA ORDINARIA S/APARTAMENTO 502 DA SQS 114 DO BL "H"RELATIVA AO MES DE JANEIRO/12 - PROCESSO 148087/2011. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 700,00 |
| 2012OB800439 | 2012-10-02T00:00 | NFS-E 18354 - PARTIC. DA SERV. SIMONE RAVAZZOLLI NO PROGRAMA MASTER EM JORNALISMO DIGITAL-3º MOD. DE 11 A 15/06/12, REALIZADO S.PAULO-SP. ISENTO RET.TRIB. FED. IN/RFB 1234/12. ISS 5PERC. S/TOTAL, PROC. 104.025/12. REL. 432/12. | 03.488.576/0001-38 - CENTRO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA | R$ 2.850,00 |
| 2012OB800440 | 2012-01-20T00:00 | ND 112ORD0018 - TAXA ORDINARIA S/APARTAMENTO 304 DA SQS 114 DO BL "H"RELATIVAAO MES DE JANEIRO/12 - PROCESSO 148085/2011. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 700,00 |
| 2012OB800440 | 2012-10-04T00:00 | REC. NR. 394 - PART. SERV. AMANDINO TEIXEIRA N. JUNIOR E MAIS DOIS NO CURSO DE ESPEC. EM DIREITO ELEITORAL, EM BSB-DF, INICIADO EM MARCO/11. PARC. 18/18. IMUNE TRIB. FED., ISS AD 197/09. PROC. 108.399/11. REL. 460/12. | 00.368.019/0001-95 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 1.650,00 |
| 2012OB800441 | 2012-01-20T00:00 | ND 0112EXT0003/6/19/33/36/37 - TAXA EXTRA INC. S/ OS APTOS 104/107/304/502/505E 506 DA SQS 114, BLOCO H. REF. A 5ª PARCELA DE PRORROGACAO (5/12). PROCESSO149190/2011. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 900,00 |
| 2012OB800441 | 2012-10-04T00:00 | NFS 2353 - PARTIC. DE 13 SERVIDORES DE CENTRO DE INFORMATICA DA CD NO CURSO DE ESPECIALIZ. MBA-GOV. EM TEC. DE INFORMACAO, EM BSB-DF, 15º PARCELA. ISENTA RET. TRIB FED. IN RFB 1234/12. ISS/GDF 2PERC. PROC. 125.256/09. REL. 456/12. | 03.218.102/0001-76 - FUNDAÇÃO UNIVERSA | R$ 9.531,56 |
| 2012OB800442 | 2012-01-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO LEOPOLDO COSTA MEYER, NOS TERMOS DOATO DA MESA Nº 43 DE 2009.COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR CEAP-ARD Nº 3832. | 139.173.159-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.300,00 |
| 2012OB800442 | 2012-10-04T00:00 | NFE/DANFE 445 - AQUISICAO DE MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. PROC.: 106.694/2010. REL. 460/12. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 613,98 |
| 2012OB800442 | 2012-10-04T00:00 | NFE/DANFE 445 - AQUISICAO DE MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. PROC.: 106.694/2010. REL. 460/12. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 8.869,89 |
| 2012OB800443 | 2012-01-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREA, EM FAVOR DO SERVIDOR CARLOS ANTONIO MENDES RIBEIRO LESSA, PONTO 6.424, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO INTERNACIONAL, CONFORME PROCESSO 2011/003055. | 300.049.006-00 - CARLOS LESSA | R$ 2.075,27 |
| 2012OB800443 | 2012-10-04T00:00 | NFS 3929 - PART. DO SERV. RICARDO ALEXANDRE P. DE OLIVEIRA NO CURSO DE MESTRADO ACADEMICO EM DIR. CONSTITUCIONAL, EM BRASILIA, PARC. 6/23. TRIB. FED. IN 1234/12-RFB 9,45PERC. - ISS 2PERC. GDF - PROC. 105.115/12 - REL. 460/12. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.133,44 |
| 2012OB800444 | 2012-01-23T00:00 | NFSE 216- PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM IMPRESSORA DE FILMESIMAGESETTER MACA/MODELO PURUP-ESKOFOT - DOTMAT 7500 CTP A PEDIDO DO DEAPA-CD OPTANTE SIMPLES NACIONAL. ISS 5 PC - RELACAO 20/2012 - SIGMAS. | 04.736.505/0001-70 - ODAIR BEZERRA GUEDES ME | R$ 1.871,50 |
| 2012OB800444 | 2012-10-05T00:00 | NFS-E 47975 - PART. SERVIDOR ALFREDO LUIZ CAMPOS JUNIOR NO CURSO MBA EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS, INICIADO EM ABRIL/11, PARC. 18/23. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12 E ISS CONF. ATO DECL. 233/08 GDF. PROC. 130.306/10. REL. 462/12. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 704,00 |
| 2012OB800445 | 2012-01-23T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$300,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$136,00. DED. DE R$ 67,36 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A TRAMAN- DAí E ERECHIM/RS, DE 19 A 21/01. PROC. 100.976/2012. PONTO 120.502 | 009.090.291-21 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 818,64 |
| 2012OB800445 | 2012-10-05T00:00 | NFS-E 44830 - PART. SERVIDOR EDSON G. DUARTE NO CURSO MBA EM MARKETING, INICIO MAIO/11, 432 H/AULA, PARC. 14/23. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12 E ISS, CONF. ATO DECL. 233/08 GDF. PROC. 115.112/11. REL. 462/12. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 768,00 |
| 2012OB800446 | 2012-01-23T00:00 | DANFE 13456 - FORNECIMENTO DE UMA PECA DE HELICE DE REFRIGERACAO DE MOTOR DEFORNO COMBINADO, MARCA RATIONAL, MODELO CPC-102. RETENCAO RFB 5,85%...........RELACAO 34/2012 SIGMAS. | 66.535.477/0001-80 - ENGEFOOD EQUIPAMENTOS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 750,45 |
| 2012OB800446 | 2012-10-08T00:00 | NFS-E 1662 - PART. SERVS. ARNALDO BATISTA, RAFAEL COIMBRA E SEBASTIAO S. M. JR. NO HDI-SUPPORT CENTER MANAGER, EM BSB, DIAS 26 A 28/09/12. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/BSB. PROC. 119.155/12. REL. 462/12. | 09.440.478/0001-07 - EDITORA MIDIABOOKS LTDA - EPP | R$ 6.888,30 |
| 2012OB800447 | 2012-01-23T00:00 | NFSE 87 - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE FORNO COMBINADO, MARCA RATIONAL,MODELO CPC-102, A PEDIDO DA COORD. ADM. DE EDIFICIOS/CD. RET. RFB 9,45% E ISS5%. RELACAO 34/2012 SIGMAS. | 66.535.477/0001-80 - ENGEFOOD EQUIPAMENTOS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 5.795,16 |
| 2012OB800447 | 2012-10-08T00:00 | NFE 38220, 38221 E 38270 - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85 PERC. PROC. 132.457/10. REL. 462/12. | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 206.400,90 |
| 2012OB800448 | 2012-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3833. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.458,59 |
| 2012OB800448 | 2012-10-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE SEGURO-SAUDE EM NOME DA SERV. GIOVANA DAL BIANCO BERLIN, QUANDO DA PARTICIPACAO EM EVENTO NA CIDADE DE QUITO (EQUADOR). VALOR RESSARCIDO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10 A 16/6/2012. PROC. 108.119/12. | 563.624.801-63 - GIOVANA PERLIN | R$ 86,94 |
| 2012OB800449 | 2012-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3834. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 23.701,73 |
| 2012OB800449 | 2012-10-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE SEGURO-SAUDE EM NOME DO SERV. NIVALDO ADAO F. JUNIOR, QUANDO DA PARTICIPACAO EM EVENTO NA CIDADE DE QUITO (EQUADOR). VALOR RESSARCIDO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10 A 16/6/2012. PROC. 108.119/12. | 537.023.361-68 - NIVALDO JUNIOR | R$ 111,46 |
| 2012OB800450 | 2012-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3834. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 61.019,76 |
| 2012OB800450 | 2012-10-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE SEGURO-SAUDE EM NOME DO SERV. ALDENIR BRANDAO DA ROCHA, QUANDO DA PARTICIPACAO EM EVENTO NA CIDADE DE QUITO (EQUADOR). VALOR RESSARCIDO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10 A 16/6/2012. PROC. 108.119/12. | 371.972.151-53 - ALDENIR ROCHA | R$ 124,20 |
| 2012OB800451 | 2012-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3833. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 79.299,24 |
| 2012OB800451 | 2012-10-09T00:00 | NFS-E 4745 - PART. SERVIDOR ROBERTO DE M. GUIMARAES FILHO NA II CONF. ANUAL DE DEFESA, NOS DIAS 1 E 02/10/12, EM BRASILIA. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/BSB. PROC. 123.505/12. REL. 464/12. | 10.432.341/0001-90 - CLARION EVENTS BRASIL EXIBIÇÕES E FEIRAS LTDA | R$ 1.549,62 |
| 2012OB800452 | 2012-01-23T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$134,72 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO E RIO GRANDE DO SUL, DE 17 A 21/01. PROC. 100878/12 PONTO 7041 | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.600,28 |
| 2012OB800452 | 2012-10-09T00:00 | NFE/DANFE 627 - AQUISICAO DE CHAPAS DE LAMINADO MELAMINICO. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 106.694/10. REL. 464/12. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 3.332,00 |
| 2012OB800453 | 2012-01-23T00:00 | 5,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$117,88 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO E RIO GRANDE DO SUL, DE 18 A 23/01. PROC. 100878/12 PONTO 7125 | 933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.967,12 |
| 2012OB800453 | 2012-10-10T00:00 | NFPS 1460 - PARTIC. SERV. DRYADE C. FONTENELLE NO III CONGR. BRAS. DE SOFTWARE: TEORIA E PRATICA -CBSOFT 12, NATAL-RN, DIAS 23 A 28/09/12. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 5PERC. P/NATAL. PROC. 123.465/12. REL. 464/12. | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 475,00 |
| 2012OB800454 | 2012-01-23T00:00 | FAT 12/01/41300001-5:CESSAO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATELITE STARONE C2, DEST. A REPRODUCAO DO SINAL DIGITAL DA TV CAMARA. RET. RFB 9,45%......RELACAO 23/2012 SIGMAS. PERIODO: 20/01/11 A 25/01/11. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 13.717,60 |
| 2012OB800454 | 2012-10-11T00:00 | NFE/DANFE 863 - PAGAMENTO DE VALOR BLOQUEADO POR MEIO DA 2012NS000535, QUE ORASE REGULARIZA, TENDO EM VISTA O RELEVAMENTO DA MULTA. PROC. 146.206/11. REL. 472/12. | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.021,52 |
| 2012OB800455 | 2012-01-23T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$ 84,20 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO E RIO GRANDE DO SUL, DE 19 A 23/01. PROC. 100878/12 PONTO 5639 | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.650,80 |
| 2012OB800455 | 2012-10-15T00:00 | NFE/DANFE 57 - AQUISICAO DE MAT. PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS. ISENTA RET. TRIB. FED. (OP. SIMPLES NACIONAL). PROC.: 116.183/12. REL. 474/12. | 24.903.429/0001-57 - ALIANÇA ELETRICIDADE E COMÉRCIO LTDA-EPP | R$ 8.422,50 |
| 2012OB800456 | 2012-01-23T00:00 | 6,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$151,56 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO E RIO GRANDE DO SUL, DE 17 A 23/01. PROC. 100878/12 PONTO 7042 | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.283,44 |
| 2012OB800456 | 2012-10-16T00:00 | NFE/DANFE 3868 - AQUISICAO DE MAT. PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E OUTROS. ISENTA RET. TRIB. FED. (OP. SIMPLES NACIONAL). PROC. 113.748/11. REL. 450/12. | 04.418.934/0001-07 - CENTER SPONCHIADO LTDA | R$ 300,00 |
| 2012OB800456 | 2012-10-16T00:00 | NFE/DANFE 3868 - AQUISICAO DE MAT. PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E OUTROS. ISENTA RET. TRIB. FED. (OP. SIMPLES NACIONAL). PROC. 113.748/11. REL. 450/12. | 04.418.934/0001-07 - CENTER SPONCHIADO LTDA | R$ 433,60 |
| 2012OB800456 | 2012-10-16T00:00 | NFE/DANFE 3868 - AQUISICAO DE MAT. PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E OUTROS. ISENTA RET. TRIB. FED. (OP. SIMPLES NACIONAL). PROC. 113.748/11. REL. 450/12. | 04.418.934/0001-07 - CENTER SPONCHIADO LTDA | R$ 448,80 |
| 2012OB800456 | 2012-10-16T00:00 | NFE/DANFE 3868 - AQUISICAO DE MAT. PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E OUTROS. ISENTA RET. TRIB. FED. (OP. SIMPLES NACIONAL). PROC. 113.748/11. REL. 450/12. | 04.418.934/0001-07 - CENTER SPONCHIADO LTDA | R$ 512,70 |
| 2012OB800457 | 2012-01-23T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$ 84,20 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO E RIO GRANDE DO SUL, DE 19 A 23/01. PROC. 100878/12 PONTO 5508 | 016.902.087-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.650,80 |
| 2012OB800457 | 2012-10-16T00:00 | NFE/DANFE 219 - PARTIC. SERV. HEBER J.R. BRANDAO NO CURSO CISCO CERTIFIED NETWORK ASSOCIATE, EM BSB-DF, PER. DE 26 A 30/07/10. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NAC.). ISS 2PERC. P/BSB. PROC. 122.906/10. REL. 462/12. | 11.240.317/0001-11 - Netts Treinamentos e Soluções de Tecnologia Ltda | R$ 1.362,20 |
| 2012OB800458 | 2012-10-16T00:00 | NFE/DANFE 584 - PAGAMENTO DE VALOR BLOQUEADO POR MEIO DA 2012NS000293, QUE ORASE REGULARIZA, TENDO EM VISTA O RELEVAMENTO DA MULTA. PROC. 136.091/2007. REL. 476/12. | 10.619.918/0001-77 - EMBRAMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME | R$ 2.398,47 |
| 2012OB800459 | 2012-10-16T00:00 | NFS 105 - PART. SERVS. ROGERIO SCHEIDEMANTEL E LEONARDO J. FERREIRA NO SECOP 2012-40 SEM. NAC. DE TIC NA GESTAO PUB., EM GRAMADO-RS, DIAS 19 A 21/09/12. ISENTA TRIB. FED. IN 1234/12. ISS NAO RET. FALTA COD.PROC.122.284/12. REL.462/12. | 13.561.297/0001-06 - Ruthers Promoção de Eventos Culturais Ltda - EPP | R$ 1.200,00 |
| 2012OB800460 | 2012-10-17T00:00 | FAT. 3939 2012 06 - PARTIC. DE DANIELA G. ANDRE (MAIS 6 SERV.) NO CURSO DE POS-GRAD. EM TV DIG., A PARTIR DE 30/3/12, EM BSB-DF, PARC. 06/18. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12 E ISS (ATO DECL. 193/07-GDF). PROC. 102.676/12. REL.464/12. | 00.331.801/0004-82 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 4.037,88 |
| 2012OB800461 | 2012-10-18T00:00 | NFS-E 78 ¿ CONTRAT. DE P.J. P/MINISTRAR A AULA A FORMACAO DE VAL. DEMOCRATICOS NA ESCOLA, DIA 20/08/12, NAS DEP. DA CD. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12. INSS 11PERC MAIS MULTA. ISS 2PERC. P/BSB-DF. PROC. 120.422/12. REL. 428/12. | 09.198.592/0001-72 - CINDY CARDOSO DE SIQUEIRA - ME | R$ 2.576,21 |
| 2012OB800462 | 2012-10-18T00:00 | NFS-E 8716 - PARTIC. DO SERV. MARCOS TADEU N. DE SOUZA NO SEM. INFRAESTRUTURA: OS IMPACTOS NA ECONOMIA, EM S. PAULO/SP, NO DIA 05/10/12. RET.TRIB.FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/ SP 2PERC. PROC. 124.860/12. REL. 476/12. | 71.720.023/0001-19 - Internews Comunicação Empresarial e Editora Ltda | R$ 850,08 |
| 2012OB800463 | 2012-10-18T00:00 | NFPS 1502 - PART. SERV. FABIO S. DE MEDEIROS NO CURSO PLONE PARA INTEGRADORES, NA MOD. A DISTANCIA, DIAS 18, 20, 25 E 27/09/12. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS NAO RET. POR FALTA COD. REC. PROC. 122.557/12. REL. 476/12. | 06.101.580/0001-90 - Weimar Desen. e Consultoria em Informática Ltda | R$ 651,96 |
| 2012OB800464 | 2012-10-18T00:00 | REC. S/N - REALIZ. DE CONF. TRES DEC. DE DEM. NO BRASIL, NA ABERT. DA III JORNADA DE PESQ. E EXT., EM 04/10/12. IRPF 27,5PERC., INSS 11PERC., ISS 2PERC. E INSS PATRONAL 20PERC. (PIS/PASEP 122.772.04.30.9. PROC. 110.215/12. REL.476/12. | 509.867.830-72 - André Luiz Marenco dos Santos | R$ 5.026,70 |
| 2012OB800465 | 2012-10-18T00:00 | NFS 1660 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/10/12 - AD REFERENDUM DA MESA. PROC.: 126.820/2012. | 165.085.130-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.500,00 |
| 2012OB800466 | 2012-10-18T00:00 | NFS 1811 - PART. SERVS. LAURO S. NETO (MAIS DOIS) NO 13 FORUM INTERN. DE SOFTWARE LIVRE, REALIZADO EM PORTO ALEGRE-RS, NOS 25 A 28/07/12. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 5PERC. P/P.A. PROC. 119.686/12. REL. 410/12. | 05.971.682/0001-01 - ASSOCIAÇÃO SOFTWARE LIVRE.ORG | R$ 855,00 |
| 2012OB800467 | 2012-10-19T00:00 | NFS-E 1625-PARTICIP. SERVS. ALLAN DE CASTILHO E PRISCILLA GOMES NO XII CONGR. BRAS. DE QUALID. DE VIDA, DIAS 30/09 A 03/10/12, EM SAO PAULO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/S.P. 5PERC. PROC. 123.513/12. REL.480/12. | 01.045.397/0001-09 - Associação Bras. de Qualidade de Vida - ABQV | R$ 5.834,51 |
| 2012OB800468 | 2012-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/10/2012. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 123.588/2012. | 264.513.797-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.545,20 |
| 2012OB800469 | 2012-10-22T00:00 | NFS-E 5845 ¿ PARTIC. SERVS. LEIRTON SARAIVA DE CASTRO (MAIS UM SERV.) NA CONFERENCIA APPLICATION ARCHITECTURE, EM SAO PAULO, DIAS 14 E 15/8/12. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45 PERC. ISS 2 PERC. PROC. 117.908/12. REL. 486/12. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 5.295,29 |
| 2012OB800470 | 2012-10-24T00:00 | NFS 6125 ¿ PART. SERV. SINIVAL R. DA CUNHA NO ¿VII CURSO DE ELABORACAO E ANALISE DAS NOVAS DEMONSTRACOES CONTABEIS¿, EM BRASILIA/DF, DE 16 A 27/04/12. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12 ¿ ISS 2 PERC. GDF. PROC. 105.803/12 E REL. 490/12. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.646,40 |
| 2012OB800471 | 2012-10-24T00:00 | NFE/DANFE 2277. AQUISICAO DE CONTROLES REMOTOS. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85 PERC. PROC. 113.748/11. REL. 490/12. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 301,66 |
| 2012OB800472 | 2012-01-23T00:00 | DANFE 163 COPIA - LIBERACAO DE R$ 46.551,61 (RELEVAMENTO DE MULTA) DA 2012NS000004. PROCESSO 122.139/2010. RELACAO 38/2012 SIGMAS | 02.805.675/0001-33 - MULTISALE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 46.551,61 |
| 2012OB800472 | 2012-10-24T00:00 | NFS-E 84. PART. DE SERVIDORES NO CONGRESSO NACIONAL DE ENG. DE TELEVISAO E CENARIOS, REALIZADO EM S. PAULO/SP, NOS DIAS 24 A 27/8/10. ISENTA DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2 PERC. SP. PROC. 127.891/10. REL. 488/12 | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 5.115,60 |
| 2012OB800473 | 2012-01-23T00:00 | NFSE 47/48. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS A PEDIDO DA COORDENAÇÃO TV CÂMARA, COMO CA-PACITAÇÃO E TREINAMENTO TÉCNICO E OPERACIONAL REFERENTES À AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES PARA CÂMERAS/OUTROS. OPTANTE SIMPLES. ISS 5PC. REL 32/2012 SIGMAS. | 11.491.585/0001-06 - MV VIDEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 10.829,05 |
| 2012OB800473 | 2012-10-24T00:00 | NFS-E 107. PART. DOS SERVS. MARTA L. O. VERAS E THIAGO A. R. BORGES NA OFICINA 2: COMO PESQUISAR O ORGAO PRODUTOR, REALIZADO EM SAO PAULO, NOS DIAS 26 E 27/7/12. ISENTA DE TRIB. FED. ISS 5 PERC. SP. PROC. 118.868/12. REL. 486/12. | 02.875.020/0001-31 - Associação de Arquivistas de São Paulo - ARQ/SP | R$ 760,00 |
| 2012OB800474 | 2012-01-23T00:00 | DANFE 8.464 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS (GARRAFAS 20L). OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.38/12/SIGMAS. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ 332,01 |
| 2012OB800474 | 2012-10-25T00:00 | NFS 3976 - PART. DA SERV. MARCIA REGINA S. AZEVEDO NO CURSO DE POS-GRADUACAO LATU SENSU EM DIREITO PUBLICO, EM BRASILIA, PARC. 14/15. TRIB. FED. IN 1234/12 RFB 9,45 P.C. - ISS 2 P.C. GDF - PROC. 148.730/2011 - REL. 492/12. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 773,57 |
| 2012OB800475 | 2012-01-23T00:00 | NFFS 1447.SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZACAO DE SOLUCAO DE SE-GURANCA DE ESTACOES DE TRABALHO E SERVIDORES DE REDE. RET. SRF 9,45% E 2% ISS.RELACAO 038/2012 SIGMAS - PARCELA 7. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 1.151,15 |
| 2012OB800475 | 2012-10-29T00:00 | DANFE 521. PART. DOS SERVS. BRUNO M. DE OLIVEIRA E OUTROS, NO CURSO SQL INTERNALS. REALIZADO EM BRASILIA/DF. ISENTA DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2 PERC. DF. PROC. 125.537/12. REL. 496/12. | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 7.350,00 |
| 2012OB800476 | 2012-01-23T00:00 | DANFE 10.825/10.914 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1.500 ML A CDRET. SRF 5,85%. REL.038/2012.SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 11.659,16 |
| 2012OB800476 | 2012-10-29T00:00 | REC. SN. REALIZ. DE PALESTRA O EDUCADOR EM INSTITUICOES NAO-EDUCACIONAIS. INSS PATRONAL 20 PERC. IRPF R$ 912,50.ISS PERC. 2 GDF. INSS 11 PERC. SOBRE R$ 3.916,20. PIS/PASEP 101.040.4276-9. PROC. 125.505/12 E REL. 492/12. | 110.480.853-68 - LIDUÍNA BENIGNO XAVIER | R$ 5.026,70 |
| 2012OB800477 | 2012-01-23T00:00 | NFS 1207. PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMADE ASSISTENCIA A SAUDE/CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL. 038/12/SIGMAS. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 295,15 |
| 2012OB800477 | 2012-10-29T00:00 | DANFE 2212 - AQUISICAO DE MEDALHAS MERITO LEGISLATIVO. ISENTA DE TRIB. FEDERAIS IN RFB 1234/12 (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). BLOQ. MULTA VALOR R$ 980,00. PROC. 104.693/12 E REL. 494/12. | 01.095.360/0001-87 - METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | R$ 8.820,00 |
| 2012OB800478 | 2012-01-23T00:00 | FATURA 144305/11-COTA WEBJET, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.571/2012). DESCONTO INFORMADO PELA COMPANHIA DE FORMA EQUIVOCADA, CONF. Nº 15/2012/COGEP.CRÉDITO DESCONTADO DO PAGAMENTO DA FATURA Nº 144299/2011. PROC. 412/2012. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 10,00 |
| 2012OB800478 | 2012-10-29T00:00 | NFS-E 881. PARTIC. DOS SERVS. PATRICIA G. REGO E OUTRO NO WORKSHOP COBIT 5, REALIZADO EM BRASILIA/DF, NO DIA 13/9/12. ISENTA DE TRIB. FED. (OPT. SIMPLES NACIONAL). ISS 2 PERC. GDF. PROC. 121.245/12 E REL. 496/12. | 02.453.000/0001-72 - Daryus Centro Educ. e Processamento de Dados Ltda - ME | R$ 1.666,00 |
| 2012OB800479 | 2012-01-23T00:00 | DANFE 100 E 101 - FORNECIMENTO DE REJUNTE E COLA ESPECIAL PARA MARMORE. EMPRE-SA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 038/2012 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.155,74 |
| 2012OB800479 | 2012-10-29T00:00 | NFS 005 - CONTRATACAO DE PJ PARA MINISTRAR O CURSO DE PREPARACAO PARA APOSENTADORIA, REALIZADO EM BRASILIA/DF NAS DEPENDENCIAS DA CD. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45 PERC. ISS 2 PERC GDF. INSS 11 PERC. PROC. 118.018/12 REL. 492/12 | 14.736.265/0001-67 - JOSIAS NUNES BARRETO | R$ 3.582,81 |
| 2012OB800480 | 2012-01-23T00:00 | DANFE 131 - FORNECIMENTO DE AMTERIAL PARA REFORMA NA RESID OFICIAL (CABO FLE- XIVEL E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 038/2012 SIGMAS. | 05.471.341/0001-69 - EMC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | R$ 2.817,78 |
| 2012OB800480 | 2012-10-30T00:00 | NFS-E 258. PART. DO SERV. PAULO DE B. GOULART NO XXX CONGR. INT. DA PROP. INTELECTUAL, REALIZADO NOS DIAS 22 A 24/8/10 , S.PAULO/SP. ISENTA TRIB. FED. ISS NAO RET. PRESTADORA SERV. DO R. DE JANEIRO/RJ. PROC. 125.415/10 E REL. 468/12. | 30.892.749/0001-51 - ABPI Assoc. Bras. da Prop. Intelectual | R$ 2.100,00 |
| 2012OB800481 | 2012-01-23T00:00 | DANFE 205/217(COPIA)-LIBERACAO VALOR BLOQUEADO 2012NS000390 TENDO EM VISTA QUEAS MULTAS FORAM RECALCULADAS: LIB. TOTAL BLOQ. DANFE 205 E PARCIAL BLOQ. DANFE217: R$ 32.202,31 - RELACAO 38/2012 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 82.202,31 |
| 2012OB800481 | 2012-10-31T00:00 | NFS-E 286. PART. SERV. RODRIGO P. B. PINTO E OUTROS NO CONGRESSO ECMSHOW SP 2012, REALIZADO EM S. PAULO/SP, NOS DIAS 18 E 19/9/12. ISENTA DE TRIB. FED. (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). ISS 2 PC SP. PROC. 124.411/12. REL. 502/12. | 14.549.747/0001-08 - Guia Business Media Comunicação e Eventos Ltda EPP | R$ 6.125,00 |
| 2012OB800482 | 2012-01-23T00:00 | DANFE 683.402 - FORNECIMENTO DE MONITOR DE VIDEO, A PEDIDO DO CENIN. OPTANTE SIMPLES - RELACAO 38/2012 SIGMAS. | 09.383.469/0001-21 - PAULO BORSATTI & CIA LTDA | R$ 1.675,00 |
| 2012OB800482 | 2012-10-31T00:00 | DANFE 1 - PARTICIPACAO DA SERVIDORA FERNANDA MONTEIRO NO CURSO DE POS-GRADUACAO EM DIREITO ELEITORAL, LATO SENSU, EM BRASILIA, PARCELA SETEMBRO/12. ISENTA TRIB. FED. IN 1234/12-RFB - ISS 2 PC. GDF - PROC. 127.773/11 - REL. 464/12. | 09.110.734/0001-06 - UNIVERSIDADE GAMA FILHO | R$ 326,66 |
| 2012OB800483 | 2012-01-23T00:00 | NFPS 16151 - SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO(PROGRAMACAO,EDICAO EARTE, PRODUCAO DE PROGRAMAS) - RETENCAO RFB 9,45%, INSS 11% E ISS 5% - PERIODODE DEZ/2011 - RELACAO 23/2012 SIGMAS. GLOSA DE R$ 537,77 COBRANÇA INDEVIDA. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 962.194,08 |
| 2012OB800483 | 2012-10-31T00:00 | DANFE 1036 - AQUISICAO DE FITA ADESIVA ESPONJOSA DUPLA FACE MARCA 3M. ISENTA DE TRIB. FED. (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROC. 116.372/12. REL. 504/12. | 13.816.522/0001-08 - J2 COMERCIO DE UTILIDADES E DISTRIBUIDORA LOGISTICA EIRELI | R$ 14.301,00 |
| 2012OB800484 | 2012-01-23T00:00 | NFPS 16154 - SERV.NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO E OUTROS...RETSRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 23/2012 SIGMAS.PERIODO:DEZEMBRO/2012 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 95.589,37 |
| 2012OB800484 | 2012-11-01T00:00 | NFS-E 6. PART. SERV. GERSON C. R. FILHO NO CONGR. GENIVAL V. DE FRANCA 2012 E NO CURSO LAUDO MEDICO PER., REALIZADO EM FORTALEZA/CE, NOS DIAS 18 A 21/9/12. RET. TRIB. FED. 9,45 PC. E ISS 5 PC. FORTALEZA. PROC. 123542/12. REL. 490/12. | 08.769.691/0001-02 - ACEMEL ASSOCIAÇÃO CEARENSE DE MEDICINA LEGAL | R$ 684,40 |
| 2012OB800485 | 2012-01-23T00:00 | NFPS 16153. PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA GRAFICA. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. PERIODO: DEZEMBRO/11. RELACAO 23/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 240.906,51 |
| 2012OB800486 | 2012-01-23T00:00 | NFPS 16157: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E EM SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE TRANSP.VERTICAL/HORIZONTAL-RET RFB 9,45%,INSS 11% E ISS 5%. PERIODO DEZ/11 - RELACAO 23/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 89.808,90 |
| 2012OB800486 | 2012-11-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 31/10/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 127.743/2012. | 534.671.084-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2012OB800487 | 2012-01-23T00:00 | NFSE 1356:SERVICO AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSREF. SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO 2011 - RET SRF 5,85#,INSS 11# + MULTA R$ 57,95(INSS ATRASADO) E ISS 5PC - RELACAO 23/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 124.717,21 |
| 2012OB800487 | 2012-11-06T00:00 | NFS-E 3496. PARTICIPACAO DE 17 SERVIDORES NO CURSO AUDI I NIVEL BASICO, REALIZADO NO ILB - SENADO FEDERAL - BRASILIA, NO PERIODO DE 01 A 04/10/2012. ISENTO TRIB.FED. IN 1234/12. ISS 2PERC P/BSB. PROC.119.261/12. REL.508/12. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 23.974,74 |
| 2012OB800488 | 2012-01-23T00:00 | FATURA 820113/11-COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.16.966/11).RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: TRIP (R$29.580,22) E INFRAERO (R$3.799,82). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 31.026,76 |
| 2012OB800488 | 2012-11-06T00:00 | NFS 6184. PART. DOS SERVS. MARIA M. FLEURY E OUTROS NO XXIV CURSO SOBRE RET. NA FONTE DE TRIB., REALIZADO EM BRASILIA, NOS DIAS 22 A 26/10/12. ISENTA DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2 PC. GDF. PROC. 115.075/12. REL. 506/12. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 5.409,60 |
| 2012OB800489 | 2012-01-23T00:00 | DANFE 58120 - FORNECIMENTO DE DEZ CAMARAS PARA CARRINHOS DE MAO. IMPOSTOS FEDERAIS 5,85 PC. RELACAO 38/2012 SIGMAS. | 07.144.507/0001-68 - TERRA ÚTIL - COM. DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA | R$ 58,38 |
| 2012OB800489 | 2012-11-07T00:00 | NFSE 27065, 27066, 27067, 27068 E 27069. PART. SERVS. CHRISTIANO LACORTE E OUTROS NO 18 CONGR. DE INFORMATICA E INOV., REALIZADO EM S. PAULO/SP, NOS DIAS 21 A 22/8/12. RET. TRIB. FED. 9,45 PC. ISS 2 PC. SP. PROC. 118942/12 REL 510/12. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 3.980,32 |
| 2012OB800490 | 2012-01-23T00:00 | NFS 563 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS(EQUIPAMENTO DE AUTOMACAO EM BACTERIOLOGIA). RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC.REF 9ª PARCELA DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO. RELACAO 038/2012 SIGMAS. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 493,63 |
| 2012OB800490 | 2012-11-07T00:00 | NFS-E 19327. PART. DO SERV. HEBER JORGE RAMOS BRANDAO NA FEIRA E CONGRESSO NETCOM 2011. REALIZADO EM SAO PAULO/SP. NOS DIAS 28 A 30/7/11. RET. TRIB. FED. IN 1234/12 9,45 PC. ISS 2 PC. SP. PROC. 116.450/11. REL. 510/12. | 03.598.920/0001-41 - ARANDA EVENTOS E CONGRESSOS LTDA | R$ 664,12 |
| 2012OB800491 | 2012-11-07T00:00 | NFS-E 214. PART. SERV. MARILENE MENDES NO 11 CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTAO DO CONHECIMENTO, REALIZADO EM SAO PAULO, NOS DIAS 22 A 24/8/12. ISENTA DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 5 PC. SP. PROC. 116.775/12. REL. 510/12. | 04.471.222/0001-43 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIR DE GESTÃO DO CONHECIMEN - SPGC | R$ 1.757,50 |
| 2012OB800492 | 2012-01-24T00:00 | CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2012OB800420 - MOTIVO : DEVOLU??O DE RECURSOS DE FOPAG ? UG 010001 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 56.728,44 |
| 2012OB800492 | 2012-11-07T00:00 | NFS-E 234. PART. DE 15 SERVS. DA CD NO VI CONGRESSO NACIONAL DE GESTAO DO CONHECIMENTO NA ESF. PUBLICA, REALIZADO EM BRASILIA/DF, NOS DIAS 22 E 23/8/11. ISENTA DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2 PC. GDF. PROC. 129.559/11. REL. 510/12 | 04.471.222/0001-43 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIR DE GESTÃO DO CONHECIMEN - SPGC | R$ 6.945,75 |
| 2012OB800493 | 2012-01-24T00:00 | DANFE 2320. FORNECIMENTO DE 1 GRAMPEADOR ELETRICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. BLO-QUEIO R$ 354,90 (MULTA) PROC. 142.796/11. EMPRES OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RELACAO 36/12 SIGMAS | 05.644.040/0001-90 - Suprimax Comércio de Equipamentos Gráficos LTDA | R$ 3.194,10 |
| 2012OB800493 | 2012-11-07T00:00 | NFS-E 47610 - PART. SERVIDOR EDSON G. DUARTE NO CURSO MBA EM MARKETING, INICIO MAIO/11, 432 H/AULA, PARC. 15/23. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2PC. BRASILIA-DF. PROC. 115.112/11. REL. 510/12. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 752,64 |
| 2012OB800494 | 2012-01-24T00:00 | DANFE 645716/646807/646944/647394/677336/677398-MATERIAL INFORMACIONAL, NACIO-NAL OU ESTRANGEIRO, DISPONIVEIS MERCADO NACIONAL... - OPTANTE SIMPLES. GLOSA R$ 24,58(DANFE 646944) - RELACAO 38/2011 SIGMAS. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ 5.707,31 |
| 2012OB800494 | 2012-11-07T00:00 | NFS-E 50210 - PART. SERVIDOR ALFREDO LUIZ CAMPOS JUNIOR NO CURSO MBA EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS, INICIADO EM ABRIL/11, PARC. 19/23. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2P.C. BRASILIA-DF. PROC. 130.306/10. REL. 510/12. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 689,92 |
| 2012OB800495 | 2012-01-24T00:00 | FAT 12/01/22004353-7-SERVICO DE TELEFONIA (CPS) REFERENTE AS CHAMADAS DE LONGADISTANCIA NACIONAIS E INTERNACIONAIS FEITAS PELA CD.RET.RFB 9,45% S/TOTAL CONFDESPACHO. REL 25/12 SIGMAS. PER.01/12 A 31/12/11 EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 211.283,54 |
| 2012OB800495 | 2012-11-07T00:00 | NFS-E 2012/998. PART. DO SERV. DENIS U. PEREIRA E OUTROS NO VI FORUM BRAS. DE CONTR. INTERNO E AUD. DA ADM PUBL., REALIZADO EM GOIANIA/GO, NOS DIAS 17 E 18/9/12. RET. TRIB. FED. 9,45 PC. E ISS 5 PC. GOIANIA. PROC.123638/12. REL 510/12 | 13.317.281/0001-52 - FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 11.566,36 |
| 2012OB800496 | 2012-01-24T00:00 | DOC 1101/017-1102/017-1103/017-1104/017-1105/017-1106/017 E 1107/017 - TAXA DECONDOMINIO, FUNDO DE RESERVA E TX USO DAS AREAS COMUNS DAS SALAS 1.101 A 1.107DO ED. PALACIO DO COMERCIO. REL 42/12 SIGMAS. PERIODO: FEVEREIRO/12. | 00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.861,06 |
| 2012OB800496 | 2012-11-09T00:00 | DANFE 46. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS (VASO COM CAIXA ACOPLADA, LAVATORIO COM COLUNA, ASSENTO SANITARIO E CAIXA DE DESCARGA). ISENTO TRIB. FED. (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROC. 138.781/10. REL. 514/12. | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ 4.784,80 |
| 2012OB800497 | 2012-01-24T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$300,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$136,00. DED. DE R$ 67,36 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A TRAMAN- DAí E ERECHIM/RS, DE 19 A 21/01. PROC. 100.976/2012. PONTO 120.254 | 007.479.911-89 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 818,64 |
| 2012OB800497 | 2012-11-12T00:00 | DANFE 1113 - AQUISICAO DE ETIQUETAS ADESIVAS 70 X 33 P/IMP. JATO DE TINTA. ISENTA DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). BLOQ. MULTA R$ 242,73. PROC. 132.457/10. REL. 516/12. | 11.012.016/0001-30 - GREEN PAPER COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 13.242,27 |
| 2012OB800498 | 2012-11-12T00:00 | DANFE 2021. AQUISIÇÃO DE TELEVISORES DE 42 POLEGADAS, MARCA LG E MODELO 42LT360C LED. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85 PC. PROC. 016.572/2011. REL. 516/12. | 03.928.633/0017-10 - HOUTER DO BRASIL LTDA | R$ 9.452,66 |
| 2012OB800499 | 2012-11-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/11/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 121.458/2012. | 127.761.817-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.074,24 |
| 2012OB800500 | 2012-11-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/11/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 127.762/2012. | 142.729.540-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.300,00 |
| 2012OB800501 | 2012-01-24T00:00 | NFPS 16150- SERV ESPECIALIZADOS NA AREA TELEMARKENTING (CALL CENTER).RET SRF 9,45#,INSS 11#,ISS 2#-PERIODO:DEZEMBRO/2011-GLOSA 109,74(COB.INDEVIDA)BLOQ. R$ 131,87(AGUARDANDO REPASSE AN AOS EMPREGADOS) - REL 23/12 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 85.570,77 |
| 2012OB800501 | 2012-11-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/11/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 121.439/2012. | 264.720.587-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.973,91 |
| 2012OB800502 | 2012-01-24T00:00 | 5,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$117,88 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO E RIO GRANDE DO SUL, DE 18 A 23/01. PROC. 100878/12 PONTO 5920 | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.967,12 |
| 2012OB800502 | 2012-11-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/11/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 127.087/2012. | 264.720.587-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.021,54 |
| 2012OB800503 | 2012-01-24T00:00 | 1,5 DIáRIAS, C/ VLR UNIT. DE R$350,00 +R$160,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. VIAGEMA SãO PAULO/SP, DIAS 14 E 15/01/2012. PROC. 100.579/2012. PONTO 5920. | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2012OB800503 | 2012-11-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/11/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 126.813/2012. | 016.593.674-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.000,00 |
| 2012OB800504 | 2012-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3835. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 109.816,48 |
| 2012OB800504 | 2012-11-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/11/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 128.500/2012. | 016.593.674-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 78.000,00 |
| 2012OB800505 | 2012-11-14T00:00 | FAT. 3939 2012 07 - PARTIC. DE DANIELA G. ANDRE (MAIS 6 SERV.) NO CURSO DE POS-GRAD. EM TV DIG., A PARTIR DE 30/3/12, EM BSB-DF, PARC. 06/18. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12 E ISS (ATO DECL. 193/07-GDF). PROC. 102.676/12. REL.510/12. | 00.331.801/0004-82 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 4.037,88 |
| 2012OB800506 | 2012-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3835. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.124,10 |
| 2012OB800506 | 2012-11-14T00:00 | NFS 3972 - PART. DO SERV. RICARDO ALEXANDRE P. DE OLIVEIRA NO CURSO DE MESTRADO ACADEMICO EM DIR. CONSTITUCIONAL, EM BRASILIA, PARC. 7/23. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. - ISS 2PERC. GDF - PROC. 105.115/12 - REL. 520/12. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.133,44 |
| 2012OB800507 | 2012-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3836. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 108.030,24 |
| 2012OB800507 | 2012-11-16T00:00 | NFS-E 2012295 - PARTICIPACAO DE 04 SERV. NO CURSO DE FORMACAO DE INSTRUT. DE ARMAMENTO E TIRO, EM S.LEOPOLDO-RS, 15 A 23/10/12. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP SIMP.NAC.), ISS 3PERC.PROC. 117.373/12. REL. 518/12. | 09.504.385/0001-07 - Centro de Treinamento Centurium Ltda. | R$ 7.682,40 |
| 2012OB800508 | 2012-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3836. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 75.578,04 |
| 2012OB800508 | 2012-11-20T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2012OB800505 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 00.331.801/0004-82 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA | R$ -4.037,88 |
| 2012OB800509 | 2012-11-20T00:00 | NFS-E 292 - PARTIC. SERVS. CARLOS JAQUES O. BARROS E CHARLES ANTONIO N. COSTA NO EVENTO AGILE BRAZIL 2012, REALIZADO EM S.PAULO-SP, NOS DIAS 3 E 07/09/12. ISENTA RET.TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2PERC. PROC. 122.448/12.REL. 530/12. | 00.121.942/0001-28 - Acquaviva Promoções e Eventos Ltda | R$ 6.283,76 |
| 2012OB800510 | 2012-01-24T00:00 | NFSE 16024/16025(PARTE) - SERVICOS DE MAILING IMPRENSA EM TEMPO REAL(ON-LINE)-RET SRF 9,45PC SOBRE TOTAL DAS NOTAS: R$ 4.000,00 - PERIODO: 20/11/2011 A31/12/2011 - RELACAO 40/2012 SIGMAS | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 2.355,33 |
| 2012OB800510 | 2012-11-20T00:00 | NFS 1765 - PARTIC. SERVS. EMMANUEL B. ARY E EURIPIDES FRANCISCO AMUY NO 22 ENCONTRARH, REALIZADO EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 24 E 25/10/12. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2PERC. P/BSB. PROC. 127.815/12. REL. 520/12. | 03.659.059/0001-84 - Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional do DF | R$ 2.254,00 |
| 2012OB800511 | 2012-01-24T00:00 | NFSE 16025(PARTE)- SERVICOS DE MAILING IMPRENSA EM TEMPO REAL(ON-LINE) - IMPOSTO RETIDO NA 2012NS000615-PERIODO: 01/01/2012 A 19/01/2012- REL 40/12 SIGMAS | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 1.266,67 |
| 2012OB800511 | 2012-11-21T00:00 | FAT. 3939 2012 07 - PARTIC. DE DANIELA G. ANDRE (MAIS 6 SERV.) NO CURSO DE POS-GRAD. EM TV DIG., A PARTIR DE 30/3/12, EM BSB-DF, PARC. 06/18. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12 E ISS (ATO DECL. 193/07-GDF). PROC. 102.676/12. REL.510/12. | 00.331.801/0004-82 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 4.037,88 |
| 2012OB800512 | 2012-01-24T00:00 | DANFE 182678 - FORNECIMENTO MATERIAL P/SUPRIMENTO ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICO.RET SRF 5,85% - RELACAO 40/2012 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.150,00 |
| 2012OB800512 | 2012-11-21T00:00 | NFESF 17847 - PARTICIP. SERV. CASSIA REGINA O. M. BOTELHO NO HSM EXPOMANAGEMENT 2012, EM S. PAULO-SP, DIAS 05 A 07/11/12. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/BARUERI-SP NAO RET.-MUN. NAO CONV. PROC. 117.038/12. REL. 532/12. | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 5.614,10 |
| 2012OB800513 | 2012-01-24T00:00 | OFICIO 005/2012/GN: CONVENIO ENTRE PRO-SAUDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICA SUPLETIVA SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS...) - PERIODO: 1ª QUINZENA JAN/2012PROCESSO 101049/2012. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.201.852,88 |
| 2012OB800513 | 2012-11-21T00:00 | NFS 1969 - PARTICIPACAO DO SERVIDOR MARCOS VINICIUS FERRARI NO CURSO APOSENTADORIA E PENSOES NA ADM. PUB.,REALIZADO EM BRASILIA-DF, DIAS 07 A 09/11/12. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. PROC. 127.401/12. REL. 532/12. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 1.753,29 |
| 2012OB800514 | 2012-01-24T00:00 | NFPS 16146- SERV ESPECIALIZADOS NA AREA TELEMARKENTING (CALL CENTER) - REF. A DIFERENCA DO AUMENTO DO VALE ALIMENTACAO NO PERIODO DE 11/10 A 31/10/2011. REL25/12 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.107,76 |
| 2012OB800514 | 2012-11-22T00:00 | NFE/DANFE 363 - AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS. EMPRESA ISENTA DE RET. DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). BLOQUEADO 382,38 (MULTA). PROCESSO 148.057/11. REL. 532/12. | 14.059.194/0001-05 - LZ COMERCIO LTDA - ME | R$ 13.274,06 |
| 2012OB800515 | 2012-01-24T00:00 | NFS 3328: MAO DE OBRA CONDUCAO VEICULOS P/CD - RET.IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%PIS/PASEP 0,65%, 5ª VARA SJ/DF OFIC.50/09 INSS 11%, ISS 5% - HORA-EXTRA DEZ/11RELACAO 25/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 25.203,94 |
| 2012OB800515 | 2012-11-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/11/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 129.003/2012. | 016.593.674-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.250,06 |
| 2012OB800516 | 2012-01-24T00:00 | NN 24/900000000000227-3 - TX ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APT 406,INTEGRANTE DARESERVA TECNICA DA CD, SHCES 1209 BL J - PERIODO: JAN/12 - PROCESSO 11/148326. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 170,00 |
| 2012OB800516 | 2012-11-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/11/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 128.886/2012. | 016.593.674-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2012OB800517 | 2012-01-24T00:00 | NFPS 16144. SERV NA AREA DESIGN DE PRODUTOS DE MULTIMIDIA. DIFERENCA DE AUMEN-TO DO VALE ALIMENTACAO NO PERIODO DE 11 A 31/10/2011. RELACAO 25/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 309,85 |
| 2012OB800517 | 2012-01-24T00:00 | NFPS 16144. SERV NA AREA DESIGN DE PRODUTOS DE MULTIMIDIA. DIFERENCA DE AUMEN-TO DO VALE ALIMENTACAO NO PERIODO DE 11 A 31/10/2011. RELACAO 25/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 575,43 |
| 2012OB800517 | 2012-11-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/11/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 128.880/2012. | 016.593.674-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2012OB800518 | 2012-01-24T00:00 | FAT 01.0181233/01.181234. SERV. HOTELARIA C/FORNEC. REFEICOES. RET. SRF 9,45PCS/TOTAL, ISS 5PC S/DIARIAS E TAXAS DE SERVICOS R$ 1.043,82, A CARGO DO ST PAULPLAZA. RELACAO 40/2012 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.197,06 |
| 2012OB800518 | 2012-11-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/11/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 129.006/2012. | 016.593.674-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.800,00 |
| 2012OB800519 | 2012-01-24T00:00 | FAT 01.0181157. SERVICO HOTELARIA C/FORNEC. REFEICOES. RET. SRF 9,45PC S/TOTALNF PREST. SERVICO, ISS 5PC S/DIARIAS E TAXAS DE SERVICOS R$ 275,00, A CARGO DOMANHATTAN PLAZA. RELACAO 40/2012 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 156,27 |
| 2012OB800519 | 2012-11-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/11/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 129.004/2012. | 016.593.674-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2012OB800520 | 2012-01-24T00:00 | DANFE 18197 - FORNECIMENTO DE CABO EXTENSOR DE VIDEO, A PEDIDO CENIN/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 040/2012 SIGMAS. | 00.613.144/0001-13 - FELIX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA- | R$ 1.377,96 |
| 2012OB800520 | 2012-11-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/11/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 129.407/2012. | 016.593.674-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.200,00 |
| 2012OB800521 | 2012-01-24T00:00 | FATURA 8889/11-COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.17.249/12). RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: TRIP (R$35.271,15) E INFRAERO (R$5.040,64). GLOSA R$0,10 REFERENTE RPA 424665 MENOR DO QUE MONTANTE DOS BILHETES. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 37.469,72 |
| 2012OB800521 | 2012-11-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/11/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 129.405/2012. | 016.593.674-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.253,98 |
| 2012OB800522 | 2012-01-25T00:00 | FATURA 14298/11-COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.17.155/11). RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: TRIP (R$23.404,10) E INFRAERO (R$2.157,66). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 23.759,67 |
| 2012OB800522 | 2012-11-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/11/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 129.005/2012. | 016.593.674-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.990,00 |
| 2012OB800523 | 2012-01-25T00:00 | FAT 1201.000157473 -(PARTE) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NAMODALIDADE LOCAL STFC POR MEIO DE PABX. RET RFB 9,45PC.SOBRE R$ 430.493,01PERIODO :02/12 A 31/12/11.REL 27/12 SIGMAS.BRASIL TELECOM__________________. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 13.886,87 |
| 2012OB800523 | 2012-01-25T00:00 | FAT 1201.000157473 -(PARTE) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NAMODALIDADE LOCAL STFC POR MEIO DE PABX. RET RFB 9,45PC.SOBRE R$ 430.493,01PERIODO :02/12 A 31/12/11.REL 27/12 SIGMAS.BRASIL TELECOM__________________. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 375.924,55 |
| 2012OB800523 | 2012-11-23T00:00 | NFE/DANFE 1113 - PAGAMENTO DE VALOR BLOQUEADO POR MEIO DA 2012NS000678,QUE ORASE LIBERA, TENDO EM VISTA PRORROGACAO DO PRAZO. PROC.: 132.457/10. REL. 536/12 - CD. | 11.012.016/0001-30 - GREEN PAPER COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 242,73 |
| 2012OB800524 | 2012-01-25T00:00 | NFES 405551/405552. SERVICOS NOTICIOSOS TEMPO REAL P/INFORMES ECONOMICOS. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 42/2012 SIGMAS. PER: 17/09 A 16/10/11. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 6.494,81 |
| 2012OB800524 | 2012-11-23T00:00 | NFS-E 26 - PARTIC. DE SEIS SERVS. DA CD NO CURSO DE DIRECAO EVASIVA - PLF 2012, EM GUARULHOS-SP, NO DIA 22/09/12. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/S.PAULO 5PERC. PROC.: 124.256/2012. REL. 536/12. | 04.970.872/0001-33 - SAFE D CURSOS E EVENTOS LTDA | R$ 6.828,55 |
| 2012OB800525 | 2012-01-25T00:00 | FAT 01.0181273 - SERVICO DE HOTELARIA C/FORNEC DE REFEICOES. RET SRF 9,45PC S/TOTAL E ISS 5PC S/DIARIAS E TAXAS DE SERVICOS: R$ 332,12 A CARGO BAY PARK RE- SORT HOTEL. RELACAO 042/2012 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 328,51 |
| 2012OB800525 | 2012-11-23T00:00 | NFS 732 - PARTIC. SERVS. CLARISSA T.R. SALES E PAULA S. MONTES NO CURSO DE CAPACIT. EDUCAD. FINANC., EM BSB-DF, PER. 22/08 A 21/11/12. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC P/BSB. PROC. 122.044/12. REL. 534/12. | 06.914.046/0001-00 - PROSPERARE FINANÇAS PESSOAIS LTDA | R$ 6.375,60 |
| 2012OB800526 | 2012-01-25T00:00 | DANFE 103 - FORNECIMENTO DE JORNAIS A CAMARA DOS DEPUTADOS.ISENTA DE RETENCAO.PERIODO: PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO. RELACAO 42/2012 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 14.509,57 |
| 2012OB800526 | 2012-11-23T00:00 | REC. S/N - REALIZ. DE CONF. O LEGISLATIVO E O CONTROLE SOCIAL DO GASTO PUB., EM 05/10/12. IRPF 27,5PERC., INSS NAO RET. (DECL.), ISS 2PERC. E INSS PATRONAL 20PERC. (PIS/PASEP 1.000.111.923-8). PROC. 112.555/12. REL.494/12. | 042.571.358-08 - Valdemir Aparecido Pires | R$ 5.339,03 |
| 2012OB800527 | 2012-01-25T00:00 | NFS 1043 - CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CEM CINTAS ELÁSTICAS PARA PROCESSO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RECOLHIMENTO FIXO ISS. RELACAO NUMERO 38/2012 SIGMAS. | 04.895.267/0001-45 - ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS ME | R$ 350,00 |
| 2012OB800527 | 2012-11-26T00:00 | NFS-E 732 - PARTICIP. DO SERVIDOR GILSON V. DOBBIN NO 18 CIAED, REALIZADO NO PER. DE 23 A 26/09/12, EM S. LUIS-MA. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 5PERC. P/ S. PAULO-SP. PROC. 124.325/12. REL. 538/12. | 00.975.548/0001-57 - Associação Brasileira de Educação a Distância - ABED | R$ 1.377,50 |
| 2012OB800528 | 2012-01-25T00:00 | NFPS 16155 - SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% - PERIODO: DEZ/ 2011 - REL 27/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 76.227,80 |
| 2012OB800528 | 2012-11-26T00:00 | NFS-E 3614 - PARTICIP. SERVS. RICARDO S. ALMEIDA E DENIS U. PEREIRA NO 33 CONBRAI 2012, EM GRAMADO-RS, NOS DIAS 22 A 24/10/12. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 5PERC. P/ S. PAULO-SP. PROC. 123.775/12. REL. 538/12. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 3.325,00 |
| 2012OB800529 | 2012-01-25T00:00 | NFPS 16152: SERVICOS NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E DETRANSMISSAO DE RADIO E TELEVISAO - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: DEZEMBRO/2011 - RELACAO 27/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 175.104,31 |
| 2012OB800529 | 2012-11-27T00:00 | NFS-E 2022 - PARTICIP. SERV. ANTONIA MARIA F.OLIVEIRA NO 18 CONGR. BRAS. DE TRANSP. E TRANSITO, REAL. NO RIO-RJ, NO PER. DE 18 A 22/10/11. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2PERC. P/S.PAULO-SP. PROC. 140.242/11. REL.536/12. | 49.351.919/0001-19 - Assoc. Nac. de Transportes Públicos - ANTP | R$ 970,20 |
| 2012OB800530 | 2012-01-25T00:00 | DANFE 0003 FORNECIMENTO DE SUPORTES DE BRAçO PARA ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOINJETAVEIS... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.(MULTA ATRAZO ARRISORIA_) ___________________________________________________REL 036/2012 | 14.495.607/0001-02 - ALD LOPES COMERCIAL LUFARO | R$ 611,00 |
| 2012OB800530 | 2012-11-30T00:00 | NFS-E 59 - PARTICIP. SERV. CORINA C.S.B. DE OLIVEIRA (MAIS 3 SERV.) NO CURSO CEN. TRANSFORMADORES, EM S.PAULO-SP, PER. DE 8 A 09/11/12. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS NAO RET. POR FALTA COD. PROC. 124.963/12. REL.548/12. | 09.446.565/0001-71 - Reos Consult. em Susten. e Inovação Ltda | R$ 6.519,60 |
| 2012OB800531 | 2012-11-30T00:00 | NFE-DANFE 406 - AQUISICAO DE TV EM CORES DE 46 POLEGADAS. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC.: 016.572/2011. REL. 546/12. | 09.613.177/0001-38 - HDPRO - FOTO VÍDEO & INFORMÁTICA LTDA-ME & | R$ 1.959,99 |
| 2012OB800532 | 2012-01-25T00:00 | FATURA 16532/11-COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.17.201/11). RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: TRIP (R$39.841,82) E INFRAERO (R$3.525,45). GLOSA R$0,10 REFERENTE FATURA MAIOR DO QUE RELATÓRIO DE BILHETES. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 40.309,89 |
| 2012OB800532 | 2012-12-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCICIO EM 30/11/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 129.648/2012. | 165.085.130-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.800,00 |
| 2012OB800533 | 2012-12-05T00:00 | NFE/DANFE 363 - PAGAMENTO DE VALOR BLOQUEADO POR MEIO DA 2012NS000702, QUE ORALIBERAMOS, TENDO EM VISTA DESPACHO DIRAD DE 29/11/2012. PROCESSO: 148.057/2011RELACAO: 556/2012. | 14.059.194/0001-05 - LZ COMERCIO LTDA - ME | R$ 382,38 |
| 2012OB800534 | 2012-12-06T00:00 | NFE/DANFE 508 - AQUISICAO DE HIDROMETROS VOLUMETRICOS. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 DE 5,85 PERC. PROCESSO: 121.841/2012. RELACAO: 560/2012. | 02.786.562/0001-38 - A V S IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 5.649,00 |
| 2012OB800535 | 2012-12-06T00:00 | NFS-E 19443 - PARTIC. DA SERV. REGINA CELI A. PALMAR NO II SEM. INTERN. DE COMUNIC. MIDIAS MOVEIS, REALIZ. EM S.PAULO-SP, DE 05 A 06/11/12. ISENTO RET.TRIB. FED. IN/RFB 1234/12. ISS 5PERC. S/TOTAL, PROC. 127.025/12. REL. 534/12. | 03.488.576/0001-38 - CENTRO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA | R$ 475,00 |
| 2012OB800536 | 2012-01-25T00:00 | FATURA 15868/11-COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.17.175/11). RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: TRIP (R$41.203,23) E INFRAERO (R$4.004,10) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 42.020,23 |
| 2012OB800536 | 2012-12-06T00:00 | NFS-E 52513 - PART. SERVIDOR ALFREDO LUIZ CAMPOS JUNIOR NO CURSO MBA EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS, INICIADO EM ABRIL/11, PARC. 20/23. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2P.C. BRASILIA-DF. PROC. 130.306/10. REL. 562/12. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 689,92 |
| 2012OB800537 | 2012-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3837 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 110.175,26 |
| 2012OB800537 | 2012-12-06T00:00 | NFS-E 50004 - PART. SERVIDOR EDSON G. DUARTE NO CURSO MBA EM MARKETING, INICIO MAIO/11, 432 H/AULA, PARC. 16/23. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2PC. BRASILIA-DF. PROC. 115.112/11. REL. 562/12. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 752,64 |
| 2012OB800538 | 2012-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3838 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 226.089,90 |
| 2012OB800538 | 2012-12-07T00:00 | NFS-E 312 - PARTIC. SERV. MARILENE M. SOW NO SEM. S/GESTAO DE INF. EM AMB. DIG.-WEB 2.0 E GED, NO RIO-RJ, DIAS 21 E 22/11/12. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 DE 9,45 PERC. ISS NAO RET. POR FALTA COD. RET. PROC. 128.346/12. REL.562/12. | 12.549.970/0001-20 - EDOC Consul. e Capacitação Ltda | R$ 706,29 |
| 2012OB800539 | 2012-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3837. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.709,54 |
| 2012OB800539 | 2012-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 114.975/2012. | 163.491.483-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2012OB800540 | 2012-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3838. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 21.787,52 |
| 2012OB800540 | 2012-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 110.982/2012. | 163.491.483-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2012OB800541 | 2012-01-25T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR APOSENTADO MALACHIAS BISPO LEITPROCESSO 100.439/2012. GRUPO 3. DDP 073-01/2012. | 504.207.711-15 - ANDRÉA C. LEITE | R$ 15.331,59 |
| 2012OB800541 | 2012-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 113.350/2012. | 003.037.206-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 380,00 |
| 2012OB800542 | 2012-01-25T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR APOSENTADO ANTOINE HADDAD.PROCESSO 101.339/2012. GRUPO 3. DDP 072-01/2012. | 418.095.991-72 - MÁRCIA M. L. HADDAD | R$ 13.401,01 |
| 2012OB800542 | 2012-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 114.314/2012. | 050.356.865-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 120,00 |
| 2012OB800543 | 2012-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 109.381/2012. | 172.073.209-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 572,20 |
| 2012OB800544 | 2012-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 108.175/2012. | 048.570.976-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2012OB800545 | 2012-01-25T00:00 | DANFE 182666 - FORNECIMENTO MATERIAL P/SUPRIMENTO ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICO.RET SRF 5,85% - RELACAO 44/2012 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 16,95 |
| 2012OB800545 | 2012-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 111.718/2012. | 042.481.397-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.662,42 |
| 2012OB800546 | 2012-01-25T00:00 | DANFE 182662 - FORNECIMENTO MATERIAL P/SUPRIMENTO ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICO.RET SRF 5,85% - RELACAO 44/2012 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 447,26 |
| 2012OB800546 | 2012-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 108.523/2012. | 010.093.207-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.822,26 |
| 2012OB800547 | 2012-01-25T00:00 | NFSE 3354 - SUPORTE TECNICO "ON SITE" E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO P/ LICENCA DEUSO PARA CAIXAS POSTAIS ELETRONICAS - RET SRF 9,45PC S. TOTAL NOTA: R$ 825,00.PARCELA 22/24 - RELACAO 44/2012 SIGMAS - PARTE DA NOTA. | 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA | R$ 499,54 |
| 2012OB800547 | 2012-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 110.312/2012. | 496.630.038-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 160,00 |
| 2012OB800548 | 2012-01-25T00:00 | NFSE 3354(PARTE):SUPORTE TECNICO "ON SITE" E GARANTIA DE ATUALIZACAO P/LICENCADE USO PARA CAIXAS POSTAIS ELETRONICAS - IMPOSTO RETIDO NA 2012NS000694. PARCELA 22/24 - RELACAO 44/2012 SIGMAS. | 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA | R$ 247,50 |
| 2012OB800548 | 2012-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 113.103/2012. | 232.528.803-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2012OB800549 | 2012-01-25T00:00 | NFS 758/9 SERVICO PINTURA C/FORNEC MATERIAL NOS APTS FUNCIONAIS. OPTANTE SIM-PLES- ISENTO INSS(ART 191 IN 971/2009 RFB) - ISS 5% - RELACAO 044/12 SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 755,24 |
| 2012OB800549 | 2012-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 103.813/2012. | 218.915.830-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 252,00 |
| 2012OB800550 | 2012-01-25T00:00 | NFS 9748(PARTE):SUPORTE TECNICO E MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM SOLUCAO DESOFTWARE P/ GESTAO DE INFORMACOES DE SAUDE. RET SRF 9,45% E ISS 2% S. TOTAL DANOTA: R$ 6.319,72 - PERIODO: 10/12/2011 A 31/12/2011 - REL 44/2012 SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 3.700,20 |
| 2012OB800550 | 2012-12-12T00:00 | NFS 3335 - CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA MINISTRAR PALESTRA ALIMENT. SAUDAVEL E APROV. INTEGRAL DE ALIMENTOS. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS IMUNE CONF. ATO DECL.179/03. PROC. 125.900/12. REL. 570/12. | 03.803.317/0001-54 - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DEP. REG. DO DF | R$ 350,00 |
| 2012OB800551 | 2012-01-25T00:00 | NFS 1905. MANUT PREV E CORRET DE SISTEMAS DE GERACAO DE EMERGENCIAFORMADOSPOR GERADORES FIXOS, C/ FORNEC DE MATERIAIS. OPTANTE SIMPLES. ISS 5 P.CENTO.RELACAO 044/2012 SIGMAS - PERIODO: DEZEMBRO/2012. | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ 3.435,12 |
| 2012OB800551 | 2012-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 110.989/2012. | 070.198.582-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 753,00 |
| 2012OB800552 | 2012-01-25T00:00 | NFS 9748(PARTE):SUPORTE TECNICO E MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM SOLUCAO DESOFTWARE P/ GESTAO DE INFORMACOES DE SAUDE - IMPOSTOS RETIDOS NA 2012NS000688.PERIODO: 01/01/2012 A 09/01/2012 - REL 44/2012 SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 1.895,92 |
| 2012OB800552 | 2012-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83.AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/12/12. AD REFERENDUM DA MESA.PROC.111.543/2012. | 050.356.865-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.390,87 |
| 2012OB800553 | 2012-01-25T00:00 | DANFE 971 PARTE - SERVICO MANUT PREV/CORRET E ASSIST TECN, C/FORNEC MATERIALNO ELEVADOR DO BLOCO 1 DA SQS 311 ED. ANEXO 2 CD. RET SRF 5,85% E ISS 5%.REL. 44/12 SIGMAS. PERIODO: 13/12/11 A 14/01/12 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 281,32 |
| 2012OB800553 | 2012-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83.AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC.105.063/2012. | 010.093.207-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 630,00 |
| 2012OB800554 | 2012-01-25T00:00 | NFS 1968: MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTROLES REMOTOS E PORTOES AU-TOMATICOS APT FUNCIONAIS - RET SRF 5,85 E ISS 5PC - REL 44/2012 SIGMAS. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.283,76 |
| 2012OB800554 | 2012-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83.AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC.114.630/2012. | 004.554.826-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2012OB800555 | 2012-01-25T00:00 | DANFE 971 PARTE - SERVICO MANUT PREV/CORRET E ASSIST TECN, C/FORNEC MATERIALNO ELEVADOR DO BLOCO 1 DA SQS 311 ED. ANEXO 2 CD. RET SRF 5,85% E ISS 5%.REL. 44/12 SIGMAS. PERIODO: 13/12/11 A 14/01/12 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 168,00 |
| 2012OB800555 | 2012-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 001.903/2012. | 011.021.253-34 - JULIO LIMA | R$ 905,00 |
| 2012OB800556 | 2012-01-25T00:00 | DANFE 971 CONT.. - SERVICO MANUT PREV/CORRET E ASSIST TECN, C/FORNEC MATERIAL NO ELEVADOR DO BLOCO 1 DA SQS 311 ED. ANEXO 2 CD. RET SRF 5,85% E ISS 5%. REL. 44/12 SIGMAS. PERIODO: 13/12/11 A 14/01/12 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 75,55 |
| 2012OB800556 | 2012-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 103.947/2012. | 068.152.786-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 580,00 |
| 2012OB800557 | 2012-01-25T00:00 | DANFE 971 CONT.. - SERVICO MANUT PREV/CORRET E ASSIST TECN, C/FORNEC MATERIAL NO ELEVADOR DO BLOCO 1 DA SQS 311 ED. ANEXO 2 CD. RET SRF 5,85% E ISS 5%. REL. 44/12 SIGMAS. PERIODO: 13/12/11 A 14/01/12 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 224,00 |
| 2012OB800557 | 2012-12-12T00:00 | NFS-E 6724 - PARTIC. SERV. HEBER JORGE R. BRANDAO NO CURSO SWITCH-IMPLEM. CISCO IP SWITCHED NETWORKS, NO RIO-RJ, DIAS 26 A 30/11/12. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45 PERC. ISS 5 PERC. P/S. PAULO-SP. PROC. 128.124/12. REL. 570/12. | 66.060.088/0001-45 - Multirede Informática Ltda | R$ 4.106,40 |
| 2012OB800558 | 2012-12-12T00:00 | NFS 1327 - PARTIC. DE SETE SERVIDORES DA CASA NO CURSO DE INDEXACAO LEGISLATIVA, REALIZADO NOS DIAS 17 E 19/09/12, EM BRASILIA-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2 PERC. P/BRASILIA. PROC. 123.960/12. REL. 464/12. | 00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL | R$ 823,20 |
| 2012OB800559 | 2012-12-12T00:00 | NFS 1326 - PARTIC. DE SETE SERVIDORES DA CASA NO 3 SEM. NAC. DE DOC. E INFORM. JUR., NOS DIAS 17 E 19/09/12, EM BRASILIA-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2 PERC. P/BRASILIA. PROC. 123.965/12. REL. 464/12. | 00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL | R$ 1.764,00 |
| 2012OB800560 | 2012-12-12T00:00 | NFS 1376 - PARTIC. DE NOVE SERVIDORES DA CASA NO 4 SEM. SOBRE INFORMACAO NA INTERNET, NOS DIAS 19 A 21/11/12, EM BRASILIA-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2 PERC. P/BRASILIA. PROC. 126.230/12. REL. 572/12. | 00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL | R$ 3.087,00 |
| 2012OB800561 | 2012-01-25T00:00 | DANFE 30.618 - FORNECIMENTO DE TELA GALVANIZADA PARA ALAMBRADO, A PEDIDO DODETEC - RET SRF 5,85PC - RELACAO 44/2012 SIGMAS. | 02.741.001/0001-12 - PERFILADOS TERRA LTDA. | R$ 4.472,13 |
| 2012OB800561 | 2012-12-12T00:00 | NFE/DANFE 154 E 149 - AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROC. 143.447/2011. REL. 572/12. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 52.887,00 |
| 2012OB800562 | 2012-01-26T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2012OB800446 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 66.535.477/0001-80 - ENGEFOOD EQUIPAMENTOS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -750,45 |
| 2012OB800562 | 2012-12-12T00:00 | NFS-E 233 - PARTIC. SERVIDORA REJANE DO CARMO C. MAROJA NO CURSO DE QUIROPRAXIA CLINICA, EM S. PAULO-SP, 1 FASE-DE 19 A 24/11/12. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/S.PAULO-SP 5PERC. PROC. 126.015/12. REL. 570/12. | 06.190.520/0001-90 - Sociedade Educ. e Empresarial Physion Ltda | R$ 1.625,45 |
| 2012OB800563 | 2012-01-26T00:00 | DANFE 13456 - FORNECIMENTO DE UMA PECA DE HELICE DE REFRIGERACAO DE MOTOR DEFORNO COMBINADO, MARCA RATIONAL, MODELO CPC-102. RETENCAO RFB 5,85%...........RELACAO 34/2012 SIGMAS. | 66.535.477/0001-80 - ENGEFOOD EQUIPAMENTOS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 750,45 |
| 2012OB800563 | 2012-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83.AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/12/12.AD REFERENDUM DA MESA. PROC.108.524/2012. | 010.093.207-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.600,00 |
| 2012OB800564 | 2012-01-26T00:00 | FAT. 12/01/01518709-0 - SERVIDO DE AUDIO EM PADRAO BROADCAST (TV CAMARA) A PEDIDO DO SECOM/CD. NOS DIAS 29/11/11 E 08/12/11.TRANSPORTE UNIDIRECIONAL DE SINAIS DE VIDEO E AUDIO. RET.RFB 9,45PC. REL. 29/2012 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 168,02 |
| 2012OB800564 | 2012-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 108.703/2012. | 106.629.522-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.670,00 |
| 2012OB800565 | 2012-01-26T00:00 | 0,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$250,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$16,84 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO26/01/2012. PROCESSO N. 101.474/2012. PONTO 4246 | 357.759.121-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 268,16 |
| 2012OB800565 | 2012-12-12T00:00 | NFS 0782. PARTIC. DO SERVIDOR JOSE APARECIDO CARRILHO NO CURSO BOE320-ADMINISTERING SERVERS, REALIZ.EM BRASILIA NOS DIAS 26 A 29/11/12. RET. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PC. GDF. PROC.127.856/12. REL.572/12. | 07.536.218/0001-04 - FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA. | R$ 4.897,62 |
| 2012OB800566 | 2012-01-26T00:00 | FATURA 5713/11-COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.16.982/11). RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: TRIP (R$37.940,40) E INFRAERO (R$3.743,27). GLOSA DE R$70,00, REFERENTE A RPA 423230 MENOR DO QUE BILHETE 2100331536. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 38.674,98 |
| 2012OB800566 | 2012-12-12T00:00 | NFS 6419. PARTIC. DO SERVIDOR LUIZ ANTONIO TEOFILO NO XIX CURSO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL-TEORIA E PRATICA,REALIZ.EM BRASILIA, NO PERIODO DE 26 A 30/11/12. ISENTA DE TRIB.FED. IN RFB 1234/12.ISS 2PC. GDF. PROC.128562/12.REL.572/12. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.744,40 |
| 2012OB800567 | 2012-01-26T00:00 | NFS 3334 - MANUT. INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS -RETENCAO IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65% (5ª VARA SJ/DF OFIC 50/09). INSS 11% E ISS 5%. PERIODO: DEZEMBRO/2011 - REL 29/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 343.236,96 |
| 2012OB800567 | 2012-12-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 124.144/2012. | 023.729.675-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.647,81 |
| 2012OB800568 | 2012-01-26T00:00 | NFS 3335 - MANUTENCAO INSTAL HIDRAULICAS/ELETRICAS - RET 1% IRPJ OF.50/09SJ/DFCONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 - CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%,INSS 11%,ISS 5% - HORA-EXTRA DEZ/2011 - REL 29/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 14.573,69 |
| 2012OB800568 | 2012-12-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 017.207/2012. | 098.755.143-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.000,00 |
| 2012OB800569 | 2012-01-26T00:00 | NFPS 16159- SERVICO DE CONSERVACAO E RESTAURACAO DE BENS CULTURAIS E DIGITALI-ZACAO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRAFICOS A PEDIDO CEDI/CD. RETENCAOSRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: DEZEMBRO/11 - REL 29/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 120.395,19 |
| 2012OB800569 | 2012-12-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 125.929/2012. | 320.912.060-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 140,00 |
| 2012OB800570 | 2012-01-26T00:00 | NFSE 1472: SERV COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVACAO (PREDIOS ADM/RES OFICIAL)REF. 1/12 SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO/2011- RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 29/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 26.384,74 |
| 2012OB800570 | 2012-12-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 108.701/2012. | 181.419.003-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2012OB800571 | 2012-01-26T00:00 | NFSE 2131: SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL E PECAS, E DE OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO...-RET SRF 5,85#INSS 11# E ISS 5# - DEZEMBRO/2011 - RELACAO 29/2012 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 73.504,13 |
| 2012OB800571 | 2012-01-26T00:00 | NFSE 2131: SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL E PECAS, E DE OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO...-RET SRF 5,85#INSS 11# E ISS 5# - DEZEMBRO/2011 - RELACAO 29/2012 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 83.159,77 |
| 2012OB800571 | 2012-12-14T00:00 | NFFS 7291 - PARTIC. SERV. VALERIO A. MEDEIROS NO XIV ENC. NAC. TECN. DO AMB. CONSTRUIDO, EM J.DE FORA-MG, DE 29 A 31/10/12. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS NAO RET.POR FALTA DE COD./CONV. PROC. 126.649/12. REL. 534/12. | 26.143.115/0001-29 - Fundação Centro Tecnológico de Juiz de Fora | R$ 770,00 |
| 2012OB800572 | 2012-01-26T00:00 | DANFE 111791 - FORNECIMENTO DE LAMINAS DE BISTURI E FIOS DE SUTURA, A PEDIDO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 046/2012 SIGMAS. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 42,78 |
| 2012OB800572 | 2012-12-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 116.450/2012. | 534.558.438-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 128,00 |
| 2012OB800573 | 2012-01-26T00:00 | DANFE 30063 - FORNEC. DE MATERIAIS LABORATORIAL. RETENCAO SRF 2,20% S/ R$3.300E 5,85 PC S/ R$1.700,00. REL. 46/2012 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 4.827,95 |
| 2012OB800573 | 2012-12-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 116.449/2012. | 534.558.438-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.700,00 |
| 2012OB800574 | 2012-01-26T00:00 | NFS 3103(PARTE). MANUT, ATUALIZACAO E LICENCA DE USO DO SOFTWARE TELENEWS PARAAUTOMACAO DE REDACAO P/ JORNALISMO TV CAMARA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES...RET. ISS 2PC S/TT NF R$ 4.994,37. PER: 18/12 A 31/12/2011. REL. 46/12 SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 2.064,35 |
| 2012OB800574 | 2012-12-14T00:00 | NFS-E 2069 - PARTIC. SERV. CASSIA REGINA O.M. BOTELHO NO PROG. DE GESTAO AVANCADA-APG SENIOR, EM COTIA-SP, DIAS 27 A 31/08/12. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS NAO RET. POR FALTA DE COD./CONV. PROC. 117.033/12. REL.572/12. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 11.545,12 |
| 2012OB800575 | 2012-01-26T00:00 | NFS 3103(PARTE). MANUT, ATUALIZACAO E LICENCA DE USO DO SOFTWARE TELENEWS PARAAUTOMACAO DE REDACAO P/ JORNALISMO TV CAMARA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES...RET. EFETUADA NA 2012NS000741. PER: 01 A 17/01/2012. REL. 46/12 SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 2.830,14 |
| 2012OB800575 | 2012-12-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 116.396/2012. | 296.363.102-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2012OB800576 | 2012-12-14T00:00 | REC. S/N - CONTRAT. DE PESSOA FISICA P/ MINISTRAR A PALESTRA ALERGIA E INTOL. ALIMENTAR NO DIA A DIA, NAS DEP. DA CD, EM 23/10/12. ISS 2PERC., INSS 11PERC. E INSS PATRONAL 20PERC.(PIS/PASEP 19032820195). PROC. 125.900/12. REL. 570/12. | 920.802.861-53 - VANESSA MACEDO SILVEIRA FUCK | R$ 217,50 |
| 2012OB800577 | 2012-01-26T00:00 | NFS 760 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE E USUA- RIOS DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 046/2012 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 619,82 |
| 2012OB800577 | 2012-12-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 115.663/2012. | 050.356.865-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 890,00 |
| 2012OB800578 | 2012-01-26T00:00 | NFFS 485: SERV DE IMPR.CORP. MEDIANTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO, INCLUINDO INST.CONF.TREINAM. GARANTIA FUNCIONAMENTO C/FORNEC. SUPRIMENTOS, PEçAS ETC,EXCETO PAPEL. RET SRF 5,85% E 5% ISS. PER.27/10 A 27/11/2011 - REL 29/2012 SIGMAS. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 1.835,19 |
| 2012OB800578 | 2012-12-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 124.430/2012. | 299.385.209-44 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 730,00 |
| 2012OB800579 | 2012-01-26T00:00 | NFSE 96628: SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. REL. 46/2012 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.245,52 |
| 2012OB800579 | 2012-12-14T00:00 | REC. S/N - CONTRAT. DE PESSOA FISICA P/ MINISTRAR A PALESTRA VEGETARIANISMO: BENEF. A SAUDE, NAS DEP. DA CD, EM 18/10/12. ISS 2PERC., INSS 11PERC. E INSS PATRONAL 20PERC.(NIT 1.197.324.441-6). PROC. 125.900/12. REL. 570/12. | 730.867.891-15 - DOUGLAS DOS SANTOS MOREIRA | R$ 217,50 |
| 2012OB800580 | 2012-01-26T00:00 | NFS 80 - SERVICOS DE PERICIA ODONTOLOGICA. RET. SRF 9,45% E ISS 2%. REL. 46/12/SIGMAS. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 274,95 |
| 2012OB800580 | 2012-12-14T00:00 | NFS 0783. PARTIC. DOS SERVIDORES DOUGLAS AURELIO MARQUES E OUTROS NO CURSO BOW320-WEB INTEL. ADV. REPORT DESIGN, REALIZADO EM BRASILIA NO DIA 26/11/12. RET. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PC. GDF. PROC.127.794/12. REL.572/12 | 07.536.218/0001-04 - FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA. | R$ 3.113,95 |
| 2012OB800581 | 2012-01-26T00:00 | DANFE 1.365. FORNECIMENTO DOS MATERIAIS A PEDIDO DA SECOM/CD, A SABER: CAPACI-TOR ELETROLÍTICO E OUTROS. RET. SRF 5,85 PC. RELACAO 46/2012 SIGMAS. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.746,02 |
| 2012OB800581 | 2012-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 116.922/2012. | 096.297.349-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2012OB800582 | 2012-01-26T00:00 | FATURA 01.0181140: SERVICOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES. RET SRF 9,45# S. 47.718,62 (S/TOTAL DAS NOTAS SUBCONTRADAS) E ISS 5# S/DIARIASR$ 44.822,00 (A CARGO MERCURE HOTEL) - RELACAO 24/2012 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 23.280,23 |
| 2012OB800582 | 2012-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 126.264/2012. | 558.457.037-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.260,00 |
| 2012OB800583 | 2012-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3840 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 168.787,16 |
| 2012OB800583 | 2012-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 116.121/2012. | 956.632.238-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2012OB800584 | 2012-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3839. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 54.218,39 |
| 2012OB800584 | 2012-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 116.239/2012. | 104.520.014-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2012OB800585 | 2012-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3840. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 44.295,09 |
| 2012OB800585 | 2012-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 127.307/2012. | 001.776.014-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.250,00 |
| 2012OB800586 | 2012-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3839 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 129.500,13 |
| 2012OB800586 | 2012-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 130.075/2012. | 001.776.014-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.500,00 |
| 2012OB800587 | 2012-01-26T00:00 | FATURA 83445/11-COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.17.288/12). RET.SRF 7,05%-BASE CÁLCULO:PASSAREDO (R$21.068,87) E INFRAERO (R$826,66). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 20.351,91 |
| 2012OB800587 | 2012-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 114.537/2012. | 104.116.403-30 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.857,00 |
| 2012OB800588 | 2012-01-26T00:00 | FATURA 83844/11-COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.17.577/12). RET.SRF 7,05%-BASE CÁLCULO:PASSAREDO (R$2.625,00) E INFRAERO (R$90,01). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 2.523,61 |
| 2012OB800588 | 2012-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83.AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/12/12. AD REFERENDUM DA MESA.PROCESSO 109.777/2012. | 168.795.030-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 210,00 |
| 2012OB800589 | 2012-01-26T00:00 | NFSE 1447 - SERV NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO DE MAT/EQUI-PAMENTOS (ED.PRINCIPAL E...) RET SRF 5,85PC E ISS S/TOTAL. INSS 11 PC S/405.017,64 (DEDUZ VT 34.945,20/VR 120.753,08/MD 40.603,50, ). REL. 29/12 SIGMA | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 491.524,33 |
| 2012OB800589 | 2012-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 108.425/2012. | 042.409.523-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2012OB800590 | 2012-01-26T00:00 | NFS 338 - SERVICOS DE OPERACAO E MANUT PREVENT/CORRET NOS SISTEMAS DETECCAO EALARME, PREV E COMBATE A INCENDIO. OPTANTE SIMPLES. RET INSS 11PC. ISENTO ISS.PERIODO: DEZ/2011. GLOSA 610,00(COB. EM DUPLICIDADE)REL 29/12 SIGMAS | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 40.658,19 |
| 2012OB800590 | 2012-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 117.474/2012. | 003.037.206-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.917,18 |
| 2012OB800591 | 2012-01-26T00:00 | NFSE 1446: SERVICOS DE RECEPCIONISTA P/ CAMARA DOS DEPUTADOS - RET SRF 9,45PC,INSS 11PC S/ R$ 223.178,07(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC - PERIODO DEZEMBRO/2011.....RELACAO 29/2012 - SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 186.130,95 |
| 2012OB800591 | 2012-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 109.493/2012. | 325.639.149-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.350,00 |
| 2012OB800592 | 2012-01-26T00:00 | DANFE N. 003 - FORNECIMENTO DE AREIA LAVADA FINA, MEDIA E GROSSA, A PEDIDO DODETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELAçãO N. 38/12 SIGMAS.BLOQUEIO DE R$ 196,35, REFERENTE A MULTA PROC.105384/2011 | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 5.753,65 |
| 2012OB800592 | 2012-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 117.695/2012. | 023.729.675-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 510,00 |
| 2012OB800593 | 2012-01-26T00:00 | NFS 732 - SERVIÇO DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS E MICTÓRIOS, COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DESODORIZADORES DE SPRAYS AUTOMÁTICOS. OPTANTE SIMPLES. RET.ISS 5PC. RELACAO 44/2012 SIGMAS. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 1.526,56 |
| 2012OB800593 | 2012-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83.AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/12/12. AD REFERENDUM DA MESA.PROCESSO 112.099/2012. | 485.205.009-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 538,80 |
| 2012OB800594 | 2012-01-27T00:00 | FATURA 10151/11-COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.17.113/11). RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: TRIP(R$ 30.967,27) E INFRAERO (R$ 3.042,21). GLOSA DE R$0,10, REFERENTE RPA 425494 MENOR DO QUE BILHETE 2100539512. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 31.611,72 |
| 2012OB800594 | 2012-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 115.564/2012. | 081.874.523-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 753,00 |
| 2012OB800595 | 2012-01-27T00:00 | FATURA 17281/11-COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.578/12). RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: TRIP (R$13.081,32) E INFRAERO (R$1.756,17). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 13.791,46 |
| 2012OB800595 | 2012-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 117.528/2012. | 001.683.878-59 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2012OB800596 | 2012-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 1 - AUXILIO MORADIA - GRUPO 5. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 435.988,33 |
| 2012OB800596 | 2012-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 116.170/2012. | 176.148.996-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 950,00 |
| 2012OB800597 | 2012-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 1 - AUXILIO MORADIA - GRUPO 5. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 103.235,75 |
| 2012OB800597 | 2012-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 116.454/2012. | 534.558.438-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.959,28 |
| 2012OB800598 | 2012-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 1 - AUXILIO MORADIA - GRUPO 5.PENSAO ALIMENTICIA BB. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 330,00 |
| 2012OB800598 | 2012-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 116.667/2012. | 050.356.865-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 676,21 |
| 2012OB800599 | 2012-01-27T00:00 | DANFE 708 FORNECIMENTO DE CURATIVOS (REDE TUBULAR ELASTICA) A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 48/2012 SIGMAS | 02.955.937/0001-46 - FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. - EPP | R$ 652,13 |
| 2012OB800599 | 2012-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 115.941/2012. | 106.629.522-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.108,64 |
| 2012OB800600 | 2012-01-27T00:00 | DANFE 30159. FORNEC. DE MATERIAIS LABORATORIAL. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 48/2012 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 941,50 |
| 2012OB800600 | 2012-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 110.290/2012. | 018.576.494-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.304,00 |
| 2012OB800601 | 2012-01-27T00:00 | NFSE 1442. SERV COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVACAO (PREDIOS ADM/RES OFICIAL)RETENCAO SRF 9,45%, INSS 11% S/R$ 510,469,03 (DEDUZ VR+VT) E ISS 5%. RELACAO31/12 SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/11. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 535.394,90 |
| 2012OB800601 | 2012-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 116.260/2012. | 040.359.761-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2012OB800602 | 2012-01-27T00:00 | DANFE 15.767/768. FORNECECIMENTO DE 400 TESTES DIO A1C RECORDER PACK E OUTROSA PEDIDO DO DEMED/CD. RET. SRF 5,85%. RELACAO 048/2011 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 6.924,74 |
| 2012OB800602 | 2012-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 108.043/2012. | 116.610.542-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 946,17 |
| 2012OB800603 | 2012-01-27T00:00 | DANFE 1090- FORNECIMENTO DE ARAME FARPADO A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTAN TE DO SIMPLES NACIONAL. _______________________REL 48/2012 SIGMAS | 24.938.227/0001-40 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME | R$ 195,00 |
| 2012OB800603 | 2012-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 117.474/2012. | 003.037.206-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.917,18 |
| 2012OB800604 | 2012-01-27T00:00 | NFS 6594. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 2 TORRES DE ARREFECIMENTO DE AGUA, IN-CLUSIVE TRANSP. VERTICAL E HORIZONTAL. RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO.RELACAO 48/12/SIGMAS | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 43.594,20 |
| 2012OB800604 | 2012-12-18T00:00 | NFS-E 154 - PARTIC. SERV. RENATA F. PEREIRA NO CURSO DIGITAL. E ARQUIVAMENTO DE IMAGENS DIG., REALIZ. NO RIO-RJ, PER. 27 A 29/08/12. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS NAO RET.POR FALTA COD./CONV. PROC. 121.693/12. REL.580/12. | 13.667.323/0001-85 - Makara Serviços Educativos e Culturais Ltda | R$ 252,00 |
| 2012OB800605 | 2012-01-27T00:00 | DANFE 2852/2867:FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS GENUINOS E NOVOS,PARA VEICULOS MERCEDES BENZ - RET SRF 5,85PC - RELACAO 48/2012 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.150,18 |
| 2012OB800605 | 2012-12-18T00:00 | FAT. 3939 2012 08 - PARTIC. DE DANIELA G. ANDRE (MAIS 6 SERV.) NO CURSO DE POS-GRAD. EM TV DIG., A PARTIR DE 30/3/12, EM BSB-DF, PARC. 08/18. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12 E ISS (ATO DECL. 193/07-GDF). PROC. 102.676/12. REL.562/12. | 00.331.801/0004-82 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 4.037,88 |
| 2012OB800606 | 2012-01-27T00:00 | FAT 01.0181326/327/328 .. SERVICO HOTELARIA. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL A CARGO DO BAY PARK RESORT HOTEL. REL.48/12/SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 419,43 |
| 2012OB800606 | 2012-12-18T00:00 | NFS-E 5625 - PARTIC. DE QUATRO SERV. NO SEM. NAC. OBRAS E SERV. DE ENG. DO PLANEJAMENTO, REALIZ. EM BRASILIA-DF, PER. 20 A 22/08/12. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/BSB-DF. PROC. 116.263/12. REL. 578/12. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 10.590,58 |
| 2012OB800607 | 2012-01-27T00:00 | DANFE 2839/2847/2851:FORNEC. DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS GENUINOS E NOVOS,DISPONIBILIZADOS PELA MONTADORA FORD - RET SRF 5,85P - RELACAO 48/2012 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.218,74 |
| 2012OB800607 | 2012-12-18T00:00 | NFS 779 - PARTIC. DE DOIS SERVS. NO CURSO BOW310-WEB INTELLIGENCE REPORT DESIGN, REALIZ. EM BRASILIA-DF, DIAS 19 E 20/11/12. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/BRASILIA-DF. PROC. 127.796/12. REL. 578/12. | 07.536.218/0001-04 - FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA. | R$ 5.430,70 |
| 2012OB800608 | 2012-01-27T00:00 | DANFE 182909 - FORNECIMENTO MATERIAL P/SUPRIMENTO ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICO.RET SRF 5,85% - RELACAO 48/2012 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.372,90 |
| 2012OB800608 | 2012-12-18T00:00 | NFE/DANFE 338 E 388 - AQUISICAO DE TRANSMISSORES OTICOS E NO OPTOELETRONICOS. EMPRESA ISENTA DE RET. DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). BLOQUEADO 3.730,00 (MULTA). PROCESSO 148.057/11. REL. 578/12. | 14.059.194/0001-05 - LZ COMERCIO LTDA - ME | R$ 33.570,00 |
| 2012OB800609 | 2012-01-27T00:00 | NFS 1230 - LOCACAO DE TENDA PARA EVENTO REALIZADO NO DIA 15/12/11 NA RESIDEN-CIA OFICIAL - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 48/2012 SIGMAS | 07.607.722/0001-58 - ALTERNATIVA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA | R$ 1.400,00 |
| 2012OB800609 | 2012-12-18T00:00 | NFS 780 - PARTIC. DE TRES SERVS. NO CURSO BOE310-ADMINISTRATION AND SECURITY, REALIZ. EM BRASILIA-DF, DIAS 12 E 13/11/12. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/BRASILIA-DF. PROC. 127.795/12. REL. 578/12. | 07.536.218/0001-04 - FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA. | R$ 5.985,97 |
| 2012OB800610 | 2012-01-27T00:00 | DANFE 71789 - FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA ANALISE...PEDIDO DO DEMEDRET SRF 5,85PC - RELACAO 048/2012 SIGMAS. | 02.060.549/0001-05 - F.B.M INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA-ME | R$ 37,36 |
| 2012OB800610 | 2012-12-19T00:00 | NFS-E 36-CONTRAT. DE P. JUR. P/MINISTRAR A PALESTRA O FUTURO EM SUAS MAOS, REALIZ.EM 26/11/12, EM BSB-DF, NAS DEP. DA CD. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/BSB. INSS NAO RET.(DECL.). PROC. 127.928/12. REL. 584/12. | 58.917.923/0001-92 - APFraiman Consultoria e Comércio Ltda | R$ 5.490,10 |
| 2012OB800611 | 2012-01-27T00:00 | DANFE 21748 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED. RET. 5,85 PC. RELACAO 48/12 SIGMAS. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 203,37 |
| 2012OB800611 | 2012-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES (EXERCICIOS ANTERIORES), CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 116.324/2012. | 379.675.177-68 - ROSILDA FREITAS | R$ 300,00 |
| 2012OB800612 | 2012-01-27T00:00 | DANFE 3.838 - FORNECIMENTO DE FURADEIRA E OUTROS A PEDIDO DA COORD. DE ALMOXA-RIFADOS - RET SRF 5,85PC - RELACAO 46/2012 SIGMAS. | 07.418.701/0001-94 - FERRAMENTAS BONAMARCK LTDA ME | R$ 166,37 |
| 2012OB800612 | 2012-01-27T00:00 | DANFE 3.838 - FORNECIMENTO DE FURADEIRA E OUTROS A PEDIDO DA COORD. DE ALMOXA-RIFADOS - RET SRF 5,85PC - RELACAO 46/2012 SIGMAS. | 07.418.701/0001-94 - FERRAMENTAS BONAMARCK LTDA ME | R$ 1.861,03 |
| 2012OB800612 | 2012-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 116.324/2012. | 379.675.177-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 850,00 |
| 2012OB800613 | 2012-01-27T00:00 | DANFE 83688. FORNECIMENTO DE CHAPA DE ALUMINIO POS. FAST. RET SRF 5,85 P.CENTORELACAO 48/12 SIGMAS. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 27.988,45 |
| 2012OB800613 | 2012-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 121.277/2012. | 001.776.014-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.950,00 |
| 2012OB800614 | 2012-01-27T00:00 | NFS 1971.SERVIÇOS NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS,NASDEPENDENCIAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S. 412.472,29(DESCONTADOS MATERIAL,AUX ALIM E TRANSP)E ISS 5PC-PER.:DEZ/11.REL 31/12 SIGMAS | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 484.240,37 |
| 2012OB800614 | 2012-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 124.377/2012. | 001.776.014-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.550,00 |
| 2012OB800615 | 2012-01-27T00:00 | NFSE 610 E 628/RECIBOS LOCACAO 1612/1627:SERVICOS CONTINUADOS DE IMPRESSAO CORPORATIVA COLORIDA(INSTALACAO, CONFIGURACAO, TREINAMENTO,FORNEC.SUPRIMENTOS...)RET SRF 5,85% S.TOTAL E ISS 5% S. R$ 1.487,21 - REL 31/2012 SIGMAS. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 5.215,54 |
| 2012OB800615 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 012.477/2012. | 506.258.705-06 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2012OB800616 | 2012-01-27T00:00 | NFSE 1444/64 SERV AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CD REF A DEZ/11 E DIFERENCA FATURADA A MENOR NA NFE 1444- RET SRF 5,85%,INSS 11% DEDUZIDO VT,VR EMATERIAIS(RS 99.693,74), ISS 5PC - RELACAO 31/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 418.096,93 |
| 2012OB800616 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 130.398/2012. | 034.410.677-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.605,78 |
| 2012OB800617 | 2012-01-27T00:00 | DANFE 50251. SERVIÇO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOE SUPRIMENTOS, INST./CONFIGURAÇÃO EQUIPAMENTOS, TREINAMENTO/GARANTIA, MANUT.,PEçAS/SUOPRTE TEC. PERIODO 27/10 A 27/11/11.SRF 5,85% E 5% ISS. REL 31/2012 SI | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 28.751,15 |
| 2012OB800617 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 013.571/2012. | 734.410.400-82 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 680,00 |
| 2012OB800618 | 2012-01-27T00:00 | DANFE 27687 - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) A GRANEL PARA BLOCOS DE APARTA-MENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RET SRF 1,24PC - PERIODO: DEZ/2011. RELACAO 31/2012/SIGMAS. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 9.448,17 |
| 2012OB800618 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 015.796/2012. | 409.147.715-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 270,00 |
| 2012OB800619 | 2012-01-27T00:00 | NFS 1842 LOCACAO MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVIÇOS DE APOIO A ATIVIDADE DETECNOLOGIA DA INFORMACAO A PEDIDO CENIN/CD.RET.RFB 9,45 %, INSS 11% E ISS 5%.REF.HORAS EXTRAS .. REL.31/2012/SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.926,71 |
| 2012OB800619 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 129.649/2012. | 102.547.301-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2012OB800620 | 2012-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3842. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 79.150,69 |
| 2012OB800620 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 119.220/2012. | 163.491.483-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2012OB800621 | 2012-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3842. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 66.746,10 |
| 2012OB800621 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 126.096/2012. | 163.491.483-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2012OB800622 | 2012-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3841. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 67.286,85 |
| 2012OB800622 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 129.831/2012. | 163.491.483-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2012OB800623 | 2012-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO ADILSON SOARES , NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR ARD - 3841. | 111.665.097-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.133,48 |
| 2012OB800623 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 119.781/2012. | 050.356.865-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 890,00 |
| 2012OB800624 | 2012-01-27T00:00 | NFPS 16149. FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NARADIO-CAMARA. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 33/2012 SIGMAS.......PERIODO: DEZEMBRO 2011......................... | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 446.829,54 |
| 2012OB800624 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 121.243/2012. | 050.356.865-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 561,00 |
| 2012OB800625 | 2012-01-27T00:00 | NFSF 4355:CONSERV,LIMPEZA,PORTARIA,ZELADORIA E GARAGISTA, C/FORN MAT, NOS IMO-VEIS FUNCIONAIS-DEZ/11-RET SRF 5,85%,INSS 11%,ISS 5% -TRANSF.FUNRO REF. DESPE-SA TELEFONE NOV E DEZ/11 RESPONSABILIDADE EMPRESA:R$ 210,57- REL 33/2012SIGMAS | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 351.992,37 |
| 2012OB800625 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 127.201/2012. | 299.385.209-44 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 70,99 |
| 2012OB800626 | 2012-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 14.247.466,85 |
| 2012OB800626 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 126.738/2012. | 299.385.209-44 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2012OB800627 | 2012-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES.- PENSAO ALIMENTICIA BB. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 902.026,94 |
| 2012OB800627 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 119.802/2012. | 299.385.209-44 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 296,20 |
| 2012OB800628 | 2012-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 4.674.189,67 |
| 2012OB800628 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 121.163/2012. | 241.944.252-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2012OB800629 | 2012-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES.- PENSAO ALIMENTICIA CEF. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 185.715,92 |
| 2012OB800629 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 118.295/2012. | 168.538.814-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 260,00 |
| 2012OB800630 | 2012-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES.- REGIME PROPRIO SEGURADO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 115,06 |
| 2012OB800630 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 118.078/2012. | 241.944.252-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 230,00 |
| 2012OB800631 | 2012-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES.- ENTIDADES DE CLASSE (SINDILEGIS). | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 71,40 |
| 2012OB800631 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 137.726/2011. | 041.978.078-56 - ARNALDO JARDIM | R$ 1.817,70 |
| 2012OB800632 | 2012-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES.- PRO-SAUDE MENSALIDADE. | 03.843.063/0001-06 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS | R$ 249,00 |
| 2012OB800632 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 126.710/2012. | 009.749.767-33 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.100,00 |
| 2012OB800633 | 2012-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR/2 - REGIME PROPRIO PREVIDENCIA - PATRONAL | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 230,12 |
| 2012OB800633 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 012.655/2012. | 809.199.794-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2012OB800634 | 2012-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2012. COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - FERIAS INDENIZADAS, GRUPO SINOPSE E LICENCA PREMIO. | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.456,20 |
| 2012OB800634 | 2012-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2012. COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - FERIAS INDENIZADAS, GRUPO SINOPSE E LICENCA PREMIO. | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.051.439,91 |
| 2012OB800634 | 2012-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2012. COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - FERIAS INDENIZADAS, GRUPO SINOPSE E LICENCA PREMIO. | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 19.179.745,55 |
| 2012OB800634 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 012.653/2012. | 809.199.794-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 380,00 |
| 2012OB800635 | 2012-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2012. COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - FERIAS INDENIZADAS, GRUPO SINOPSE E LICENCA PREMIO. | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.480.000,00 |
| 2012OB800635 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 127.350/2012. | 057.817.278-09 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.566,15 |
| 2012OB800636 | 2012-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2012. COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - FERIAS INDENIZADAS, GRUPO SINOPSE E LICENCA PREMIO. | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.520.000,00 |
| 2012OB800636 | 2012-12-20T00:00 | ESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 129.089/2012. | 461.098.896-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.800,00 |
| 2012OB800637 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 127.398/2012. | 003.037.206-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2012OB800638 | 2012-01-30T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A MONTE ALEGRE DO SUL - SP, NO PE-RIODO DE 1 A 5/02/2012. PROCESSO N. 10.591/2011. PONTO N. 5.572. | 261.802.271-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 136,00 |
| 2012OB800638 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 128.737/2012. | 003.037.206-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.058,00 |
| 2012OB800639 | 2012-01-30T00:00 | 0,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$200,00+R$160,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$16,84 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DIA 26 DE JANEIRO DE 2012. PONTO 7042. PROC. 101508/2012. | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 243,16 |
| 2012OB800639 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 127.398/2012. | 003.037.206-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.514,00 |
| 2012OB800640 | 2012-01-30T00:00 | FAT 11/12/75000985-3 SERVICO DE TELEFONIA (CPS) REFERENTE AS CHAMADAS DE LONGADISTANCIA NACIONAIS E INTERNACIONAIS FEITAS PELA CD.RET.SRF 9,45% S/TOTAL. REL 33/12 SIGMAS.PER.01/11 A 30/11/11 EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 89.905,79 |
| 2012OB800640 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 127.688/2012. | 165.085.130-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.600,00 |
| 2012OB800641 | 2012-01-30T00:00 | NFST 27746/01/2012-(PARTE) SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)RET SRF 9,45PC. SOBRE TOTAL (R$ 13.421,87). RELACAO 33/2012 SIGMAS. PERIODO: 02/12/2011 A 31/12/2011. VIVO S.A. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 432,96 |
| 2012OB800641 | 2012-01-30T00:00 | NFST 27746/01/2012-(PARTE) SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)RET SRF 9,45PC. SOBRE TOTAL (R$ 13.421,87). RELACAO 33/2012 SIGMAS. PERIODO: 02/12/2011 A 31/12/2011. VIVO S.A. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 11.720,55 |
| 2012OB800641 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 130.403/2012. | 016.115.001-25 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.300,00 |
| 2012OB800642 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 130.664/2012. | 057.817.278-09 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 104,97 |
| 2012OB800643 | 2012-01-30T00:00 | AUTO DE INFRACAO S001272830. INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA FERNANDO LUCIO DE LIMA, PRONTUARIO Nº 5078(BRASFORT), CONTRA VEICULO DA CD PLACA JFP-7553. PROCESSO 101.651/2012. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2012OB800643 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 130.710/2012. | 299.385.209-44 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2012OB800644 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 130.732/2012. | 210.628.622-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.800,00 |
| 2012OB800645 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 130.998/2012. | 047.962.494-19 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.321,98 |
| 2012OB800646 | 2012-01-30T00:00 | 5,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$200,00 (R$1.100,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DE-SEMBARQUE (R$160,00), DEDUçãO DE R$117,88, REF. AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 1 A 6/2/2012. PROCESSO 148.366/2011. PONTO N. 6.849. | 042.421.207-29 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.142,12 |
| 2012OB800646 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 127.354/2012. | 085.840.601-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 746,00 |
| 2012OB800647 | 2012-01-30T00:00 | 5,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$200,00 (R$1.100,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DE-SEMBARQUE (R$160,00), DEDUçãO DE R$117,88, REF. AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 1 A 6/2/2012. PROCESSO 148.366/2011. PONTO N. 7.449. | 768.140.171-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.142,12 |
| 2012OB800647 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 118.971/2012. | 349.396.280-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 612,00 |
| 2012OB800648 | 2012-01-30T00:00 | DANFE 35/38/41/42 - SERVICO DE CONFECCAO, INSTALACAO, SUBSTITUICAO E REPARO DEARMARIOS EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNEC. DE MATERIAL... GLOSA R$ 0,01(DANFE 35). OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 50/2012 SIGMAS | 72.646.557/0001-05 - MOVEIS SUDOESTE LTDA - ME | R$ 4.290,07 |
| 2012OB800648 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 130.729/2012. | 221.828.616-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 17.268,50 |
| 2012OB800649 | 2012-01-30T00:00 | NF 2334 .. CONFECÇÃO DE UMA COROA DE FLORES DE DOIS METROS DE DIÂMETRO. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. RET. ISS 5% .. REL.50/12/SIGMAS. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 380,00 |
| 2012OB800649 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 118.010/2012. | 050.356.865-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2012OB800650 | 2012-01-30T00:00 | NFFS 6630(PARTE): SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE LICENCA DE SOFTWARE ORACLEUTILIZADAS POR ESTA CASA-RET SRF 9,45%,ISS 2% S. TOTAL NOTA: R$ 67.550,20.PERIODO: 04/12/11 A 31/12/11 - PARCELA 10 - RELACAO 50/2012 SIGMAS. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 53.060,69 |
| 2012OB800650 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 118.817/2012. | 050.356.865-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 970,32 |
| 2012OB800651 | 2012-01-30T00:00 | NFFS 6630(PARTE): SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE LICENCA DE SOFTWARE ORACLEUTILIZADAS POR ESTA CASA - IMPOSTOS RETIDOS NA 2012NS000836. PERIODO: 01/01/12 A 03/01/12 - PARCELA 10 - RELACAO 50/2012 SIGMAS. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 6.755,02 |
| 2012OB800651 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 127.899/2012. | 339.633.123-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 78,98 |
| 2012OB800652 | 2012-01-30T00:00 | NFS 1529 SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO EM AREAS COMUNS E PRIVATIVASDOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5%..........REL.50/12/SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.784,74 |
| 2012OB800652 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 128.805/2012. | 250.841.199-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2012OB800653 | 2012-01-30T00:00 | NFSE 2011344 - SERVICO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS PARA APARELHOS MOVEIS.EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETENCAO ISS 3,84PC. PERIODO: 01/06 A 18/11/2011.RELACAO 050/2012 SIGMAS. | 07.459.196/0001-26 - CONECTTA SOFTWARES LTDA - ME | R$ 6.896,61 |
| 2012OB800653 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 017.079/2012. | 365.470.506-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2012OB800654 | 2012-01-30T00:00 | NFS 3062 - COLETA,TRANSP,TRAT,DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAU-DE. RET SRF 5,85PC, ISENTO INSS CONF.IN 971/09 (ART 118,INCISO V) - JAN/2012.RELACAO 50/2012 SIGMAS. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ 429,33 |
| 2012OB800654 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 016.984/2012. | 365.470.506-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2012OB800655 | 2012-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3844. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 67.200,52 |
| 2012OB800655 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 129.039/2012. | 070.198.582-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2012OB800656 | 2012-01-30T00:00 | NFSE 1448 - LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC DE MAT/EQUIPAMENTOS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA. RETENCAO SRF 5,85%, INSS 11PC S/R$ 388.549,46 (VL SEMVT, VR E MATERIAL) E ISS 5%. PERIODO: DEZEMBRO/2011. REL 029/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.172,49 |
| 2012OB800656 | 2012-01-30T00:00 | NFSE 1448 - LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC DE MAT/EQUIPAMENTOS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA. RETENCAO SRF 5,85%, INSS 11PC S/R$ 388.549,46 (VL SEMVT, VR E MATERIAL) E ISS 5%. PERIODO: DEZEMBRO/2011. REL 029/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 470.029,33 |
| 2012OB800656 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 129.541/2012. | 809.199.794-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 262,08 |
| 2012OB800657 | 2012-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3843. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 93.082,00 |
| 2012OB800657 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 130.224/2012. | 210.628.622-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.080,00 |
| 2012OB800658 | 2012-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3844. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 87.689,05 |
| 2012OB800658 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 129.273/2012. | 006.053.872-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2012OB800659 | 2012-01-30T00:00 | DANFE 108 FORNECIMENTO DE BANCADAS EM GRANITO A PEDIDO DA COORDENACAO DE PRE- SERVACAO DE BENS CULTURAIS DA CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. BLOQUE-IO DE RS 466,37 REF MULTA PROC.124481/10 E REL 48/12 SIGMAS | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 4.200,00 |
| 2012OB800659 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 127.425/2012. | 009.749.767-33 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 848,40 |
| 2012OB800660 | 2012-01-30T00:00 | PAGAMENTO DE SESSOES NOTURNAS. GRUPO 6. DDP 088-01/2012. | 012.547.056-86 - HUGO L. N. CARDOSO | R$ 36,46 |
| 2012OB800660 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 116.452/2012. | 534.558.438-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2012OB800661 | 2012-01-30T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO DE PENSAO ALIMENTICIA REF. AO PROC. N.149.251/11FOPAG 13 SAL/11, DEZ/11 E JAN/12. GRUPO 1. DDP 079-01/2012 E 078-01/2012.- DESCONTADO DO SERVIDOR ADALTO G. BATISTA EM FAVOR DE STEPHANIE M. GOMES | 711.863.871-49 - STEPHANIE M. GOMES | R$ 2.688,27 |
| 2012OB800661 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 121.724/2012. | 720.654.607-25 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.506,00 |
| 2012OB800662 | 2012-01-30T00:00 | PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS. GRUPO 2. DDP 081-01/2012. | 812.992.221-53 - EDUARDO M. S. MENDES | R$ 1.012,10 |
| 2012OB800662 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 129.589/2012. | 208.498.938-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.597,74 |
| 2012OB800663 | 2012-01-30T00:00 | PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS. GRUPO 6. DDP 084-01/2012. | 758.734.865-49 - LUCIANA S. CERQUEIRA | R$ 394,54 |
| 2012OB800663 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 121.776/2012. | 104.520.014-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 950,00 |
| 2012OB800664 | 2012-01-30T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AO SERVIDOR RINALDO C. J. CAMPELO.GRUPO 2. DDP 082-01/2012. | 427.783.953-34 - RINALDO C. J. CAMPELO | R$ 471,52 |
| 2012OB800664 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 123.469/2012. | 455.616.996-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.300,00 |
| 2012OB800665 | 2012-01-31T00:00 | 5 DIáRIAS C/ VALOR UNIT. US$350,00(R$633,50)+US$176,00(R$318,56) REFER A ADIC.DE EMB./DESEMB. VIAGEM A ITáLIA E CHINA, DE 30/12/11 A 10/02/12. PROC. 101466/2012. COTAçãO DóLAR 1,81. | 096.297.349-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.486,06 |
| 2012OB800665 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 131.065/2012. | 485.205.009-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.508,50 |
| 2012OB800666 | 2012-01-31T00:00 | DANFE 152 - FORNECIMENTO DE 1 GUILHOTINA AUTOMÁTICA MELMAQ, INCLUINDO INSTALA-CAO, CONFIGURAÇÃO, TESTES OPERACIONAIS, TREINAMENTO PARA CONFIGURAÇÃO E OPERA-CAO E SUPORTE TÉCNICO A PEDIDO DO DEAPA/CD. OPTANTE SIMPLES. REL 44/12 SIGMAS. | 02.788.716/0001-20 - MELO E FERNANDES LTDA - EPP | R$ 387.000,00 |
| 2012OB800666 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 129.540/2012. | 379.675.177-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.951,96 |
| 2012OB800667 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 119.606/2012. | 216.440.632-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 87,50 |
| 2012OB800668 | 2012-01-31T00:00 | NF 724 - SERV. DE APLICACAO DE SINTECO, A PEDIDO DA COHAB/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. EMPRESA PARTICIPANTE REGIME FIXO SIMPLES NACIONAL(ISS). RELACAO 044/2012 SIGMAS. | 07.676.080/0001-49 - SINTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.584,83 |
| 2012OB800668 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 119.898/2012. | 176.148.996-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 770,00 |
| 2012OB800669 | 2012-01-31T00:00 | DANFE 2822. SERV. DE IMPRESSAO CORPORATIVA, C/ DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMEN-TOS, INSTALACAO, TREINAMENTO....SUPORTE TECNICO, SUPRIMENTOS(EXCETO PAPEL)....PERIODO: DEZEMBRO/2011. RET. SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5%. REL. 44/2012 SIGMAS | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 22.799,49 |
| 2012OB800669 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 124.230/2012. | 485.205.009-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 451,40 |
| 2012OB800670 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 124.422/2012. | 006.534.466-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2012OB800671 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 123.700/2012. | 042.481.397-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2012OB800672 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 130.761/2012. | 230.190.931-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.202,97 |
| 2012OB800673 | 2012-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3845 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 91.308,17 |
| 2012OB800673 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 124.501/2012. | 764.353.001-78 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2012OB800674 | 2012-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3845. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 41.040,59 |
| 2012OB800674 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 015.845/2012. | 025.378.504-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.137,56 |
| 2012OB800675 | 2012-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3846 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 257.745,69 |
| 2012OB800675 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 119.146/2012. | 002.790.468-71 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 320,00 |
| 2012OB800676 | 2012-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3846. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 94.228,37 |
| 2012OB800676 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 121.776/2012. | 104.520.014-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 950,00 |
| 2012OB800677 | 2012-01-31T00:00 | CORREÇÃO MONETÁRIA DECORRENTE DO PLANO DE CARREIRA RELATIVO A OUT/2011. PROC.017.292/2012. GRUPO 02. DDP 086-01/2012. | 874.750.577-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 536,45 |
| 2012OB800677 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 129.541/2012. | 809.199.794-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 262,08 |
| 2012OB800678 | 2012-01-31T00:00 | CORREÇÃO MONETÁRIA DECORRENTE DO PLANO DE CARREIRA RELATIVO A OUT/2011. PROC.017.291/2012. GRUPO 02. DDP 085-01/2012. | 685.871.556-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 518,70 |
| 2012OB800678 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 119.781/2012. | 050.356.865-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 890,00 |
| 2012OB800679 | 2012-01-31T00:00 | CORREÇÃO MONETÁRIA DECORRENTE DO PLANO DE CARREIRA RELATIVO A OUT/2011. PROC.000.468/2012. GRUPO 02. DDP 087-01/2012. | 115.140.511-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 515,89 |
| 2012OB800679 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 129.589/2012. | 208.498.938-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.597,74 |
| 2012OB800680 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 118.078/2012. | 241.944.252-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 230,00 |
| 2012OB800681 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 123.469/2012. | 455.616.996-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.300,00 |
| 2012OB800682 | 2012-02-01T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2012OB800603 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 24.938.227/0001-40 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME | R$ -195,00 |
| 2012OB800682 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 127.425/2012. | 009.749.767-33 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 848,40 |
| 2012OB800683 | 2012-02-01T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2012OB800609 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 07.607.722/0001-58 - ALTERNATIVA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA | R$ -1.400,00 |
| 2012OB800683 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 127.398/2012. | 003.037.206-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.514,00 |
| 2012OB800684 | 2012-02-01T00:00 | DANFE 1090- FORNECIMENTO DE ARAME FARPADO A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL._______________________REL 48/2012 SIGMAS | 24.938.227/0001-40 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME | R$ 195,00 |
| 2012OB800684 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 127.398/2012. | 003.037.206-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2012OB800685 | 2012-02-01T00:00 | NFS 1230 - LOCACAO DE TENDA PARA EVENTO REALIZADO NO DIA 15/12/11 NA RESIDEN-CIA OFICIAL - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 48/2012 SIGMAS | 07.607.722/0001-58 - ALTERNATIVA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA | R$ 1.400,00 |
| 2012OB800685 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 126.710/2012. | 009.749.767-33 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.100,00 |
| 2012OB800686 | 2012-02-01T00:00 | 1,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$200,00+R$160,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A FORTALEZA-CE, DIAS 2 E 3/FEV2012. PONTO 6829. PROC. 101655/2012. | 635.774.291-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 409,48 |
| 2012OB800686 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 121.163/2012. | 241.944.252-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2012OB800687 | 2012-02-01T00:00 | 5,0 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$633,50)+ US$176,00(R$ 318,56) REF.ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE,VIAGEM A WASHINGTON/EUA, PER: 06 A 12/02/2012. COTAçãO DOLAR R$ 1,81.PROCESSO N.101.180/2012. | 305.033.538-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.486,06 |
| 2012OB800687 | 2012-12-20T00:00 | NFS-E 410 - PARTIC. SERV. EDUARDO A. RODRIGUES NO FORUM INTERN. DE PMOS, REALIZ. EM S. PAULO-SP, DIAS 7 E 08/11/12. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB/1234/12. ISS P/RIO-RJ NAO RET. POR FALTA DE COD./CONV. PROC. 126.385/12. REL. 590/12. | 05.975.906/0001-45 - Option Brasil Consultoria e Treinamento Ltda - ME | R$ 2.470,00 |
| 2012OB800688 | 2012-02-01T00:00 | DANFE 2881 FONECIMENTO DE EQUIPAMENTO(SOPRADOR/ASPIRADOR DE PAPEL MARCA TRAPP)A PEDIDO DETEC/CD. RET. RFB 5,85PC. REL.54/2012 SIGMAS | 00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA & | R$ 371,90 |
| 2012OB800688 | 2012-12-20T00:00 | NFS 781 - PARTIC. SERV. DOUGLAS A. MARQUES NO CURSO BOID10-INFORMATION DESIGN TOOL, REALIZ. EM BRASILIA - DF, DIAS 21 A 23/11/12. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/BRASILIA-DF. PROC. 127.789/ 12. REL. 590/12. | 07.536.218/0001-04 - FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA. | R$ 4.144,14 |
| 2012OB800689 | 2012-02-01T00:00 | DANFE 3644. FORNECIMENTO DE PEN DRIVE EMTEC 8GB C400. RET. IN SRF 1234/2012RFB5,85 PC. RELACAO: 54/2012 SIGMAS. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 281,51 |
| 2012OB800689 | 2012-12-20T00:00 | NFE/DANFE 15.593, 15.637 E 15.800 - AQUISICAO DE MAT. ELETRICO. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85PERC. BLOQUEADO 249,14 (MULTA). PROCESSO 107.986/12. REL. 592/12. | 01.542.005/0001-09 - COMERCIAL COMAG LTDA | R$ 72.268,01 |
| 2012OB800690 | 2012-02-01T00:00 | DANFE 101 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO E DE REDE PARA A CD, A PEDI-DO DO CENIN/CD. -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- REL. 54/12-SIGMAS | 06.210.395/0001-33 - CHEMIN & CHEMIN DISTRIBUIDORA DE CABOS LTDA. | R$ 5.835,00 |
| 2012OB800690 | 2012-12-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 012.477/2012. | 506.258.705-06 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2012OB800691 | 2012-02-01T00:00 | DANFE 94. FORNECIMENTO DE AGULHA HIPODERMICA, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NA-CIONAL............. RELACAO: 54/2012 SIGMAS. | 13.261.879/0001-77 - SKYMED COMERCIAL LTDA | R$ 105,49 |
| 2012OB800691 | 2012-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/12/12. PROCESSO 131.925/2012. | 024.413.698-06 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 463,00 |
| 2012OB800692 | 2012-02-01T00:00 | DANFE 726053-FORNECIMENTO DE 40 PECAS DE CABO EXTENSOR DE VIDEO.PARA CD.A PEDIDO DO CENIN/CD. -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 54/12-SIGMAS | 13.856.115/0001-24 - COMPRE ORIGINAL PONTO COM LTDA ME | R$ 1.030,00 |
| 2012OB800692 | 2012-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/12/12. PROCESSO 132.194/2012. | 010.093.207-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.070,00 |
| 2012OB800693 | 2012-02-01T00:00 | NFPS 16139 - PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA GRAFICA... (PAGTO REFERENTE DIFERENCA DO AUMENTO DO VALE ALIMENTACAO). PERIODO: 11/10/11 A 31/10/11 REL. 35/11-SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.469,38 |
| 2012OB800693 | 2012-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/12/12. PROCESSO 132.310/2012. | 042.468.532-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2012OB800694 | 2012-02-01T00:00 | DANFE 8996 .. FORNECIMENTO DE 2 UN. CURATEC FILME TRANSPARENTE E OUTROS. RET. SRF 5,85% .. REL.54/12/SIGMAS. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 261,61 |
| 2012OB800694 | 2012-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/12/12. PROCESSO 129.121/2012. | 142.729.540-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2012OB800695 | 2012-02-01T00:00 | NFPS 16160 SERVICO NA AREA DE DESIGN DE PRODUTOS DE MULTIMIDIA. RET. SRF 9,45%INSS 11% E ISS 5% S/TT. PERIODO: 01/12/11 A 31/12/11 REL.35/12-SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 98.542,78 |
| 2012OB800695 | 2012-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/12/12. PROCESSO 132.466/2012. | 050.356.865-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2012OB800696 | 2012-02-01T00:00 | DANFE 649 .. FORNECIMENTO DE 2 PROJETORES MULTIMIDIA E OUTROS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.54/12/SIGMAS. | 08.308.731/0001-00 - VINCENT COMÉRCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA ME | R$ 3.618,00 |
| 2012OB800696 | 2012-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/12/12. PROCESSO 131.298/2012. | 379.675.177-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.450,00 |
| 2012OB800697 | 2012-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/12/12. PROCESSO 132.187/2012. | 790.224.996-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.490,85 |
| 2012OB800698 | 2012-02-01T00:00 | DEVOLUCAO DE IMPOSTO DE RENDA COBRADOS S/ RENDIMENTOS RECEVIDOS ACUMULADAME(RRA) DE AIRTON B. ROVEDA. GRUPO 9. DDP 077-01/2012. | 015.639.559-20 - AIRTON ROVEDA | R$ 756,52 |
| 2012OB800698 | 2012-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/12/12. PROCESSO 131.661/2012. | 003.097.451-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.763,25 |
| 2012OB800699 | 2012-02-01T00:00 | NFSE 753 - SERVICO CONSTRUCAO DO COMPLEXO AVANCADO CETEC II DA CD. MEDICAO 21.RET.SRF 5,85% E ISS 1% S/TOTAL NF, INSS 11% S/R$ 144.161,77(MAO DE OBRA).PERIODO: 16/10/11 A 15/11/2011. REL. 48/12-SIGMAS | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 319.858,95 |
| 2012OB800699 | 2012-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/12/12. PROCESSO 131.898/2012. | 016.593.674-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.567,87 |
| 2012OB800700 | 2012-02-01T00:00 | NFFS 18675(PARTE) SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DEPECAS, EM DOIS ECOGRAFOS MODELO ACUSON ANTARES SIEMENS -RET SRF 5,85# E ISS 5#PERIODO: 03/12/11 A 02/01/12 - RELACAO 50/2011 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 5.026,47 |
| 2012OB800700 | 2012-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/12/12. PROCESSO 131.899/2012. | 016.593.674-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2012OB800701 | 2012-02-01T00:00 | DANFE 23003. FORNECIMENTO PAPEL P/IMPRESSAO, MARCA REPORT. RET. SRF 5,85 P. CENTO. RELACAO 54/12 SIGMAS | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 68.800,31 |
| 2012OB800701 | 2012-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/12/12. PROCESSO 131.692/2012. | 294.744.855-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2012OB800702 | 2012-02-01T00:00 | NFFS 18675(PARTE) SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DEPECAS, EM DOIS ECOGRAFOS MODELO ACUSON ANTARES SIEMENS - COMPLEMENTA 2012NS948RETENCOES NA CITADA NS. PERIODO: 03/12/11 A 02/01/12 - RELACAO 50/2011 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 406,27 |
| 2012OB800702 | 2012-12-26T00:00 | REC. S/N - CONTRAT. DE PESSOA FISICA P/ MINISTRAR A PALESTRA ALIMENTACAO FORA DO LAR, NAS DEPENDENCIAS DA CD, EM 17/10/12. ISS 2PERC., INSS 11PERC. E INSS PATRONAL 20PERC.(PIS/PASEP 1.900.375.172-5). PROC. 125.900/12. REL. 598/12. | 815.743.041-00 - RAQUEL BRAZ ASSUNÇÃO BOTELHO | R$ 435,00 |
| 2012OB800703 | 2012-02-01T00:00 | NFFS 18680 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAIO-X SIREGRAPH E APARELHO DE MAMOGRAFIA. PERIODO OUT/2011. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - REL 050/12 SIGMAS | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 966,69 |
| 2012OB800703 | 2012-12-26T00:00 | REC. S/N - CONTRAT. DE PESSOA FISICA P/ MINISTRAR A PALESTRA NUTRICAO E ESTRESSE, NAS DEPENDENCIAS DA CD, EM 23/10/12. ISS 2PERC., INSS 11PERC. E INSS PATRONAL 20PERC.(PIS/PASEP 1.166.312.088-3). PROC. 125.900/12. REL. 598/12. | 855.851.491-72 - ERIKAREINEHR RIBEIRO | R$ 304,50 |
| 2012OB800704 | 2012-02-01T00:00 | DANFE 182674/182910 - FORNECIMENTO MATERIAL P/SUPRIMENTO ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICO. RET SRF 5,85% - RELACAO 54/2012 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 566,00 |
| 2012OB800704 | 2012-02-01T00:00 | DANFE 182674/182910 - FORNECIMENTO MATERIAL P/SUPRIMENTO ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICO. RET SRF 5,85% - RELACAO 54/2012 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 668,31 |
| 2012OB800704 | 2012-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/12/12. PROCESSO 132.602/2012. | 097.407.567-19 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 335,00 |
| 2012OB800705 | 2012-02-01T00:00 | NFSE 96831. SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. REL. 54/2012 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 2.236,33 |
| 2012OB800705 | 2012-12-27T00:00 | 09 - CANCELAMENTO DA 2012OB800608 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO | 14.059.194/0001-05 - LZ COMERCIO LTDA - ME | R$ -33.570,00 |
| 2012OB800706 | 2012-02-01T00:00 | DANFE 1679 FORNECIMENTO DE MARCADORES SOROLÓGICOS PARA TOXOPLASMOSE, RUBÉOLA ECITOMEGALOVIRUS, A PEDIDO DEMED/CD. RET.SRF 5,85PC. REL.54/2012 SIGMAS | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 2.033,64 |
| 2012OB800706 | 2012-12-27T00:00 | 09 - CANCELAMENTO DA 2012OB800605 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO | 00.331.801/0004-82 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA | R$ -4.037,88 |
| 2012OB800707 | 2012-02-01T00:00 | DANFE 301. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS (LUVAS CIRÚRGICAS E OUTROS) A PE-DIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 54/12 SIGMAS | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 360,00 |
| 2012OB800707 | 2012-12-27T00:00 | 09 - CANCELAMENTO DA 2012OB800604 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO | 13.667.323/0001-85 - Makara Serviços Educativos e Culturais Ltda | R$ -252,00 |
| 2012OB800708 | 2012-02-01T00:00 | DANFE 15.810 - FORNECIMENTO DE GALÕES DE DETERGENTE ALCALINO, MARCA VETEC, E FRASCOS DE SOLUÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO 4 A 6%, MARCA VETEC, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. SRF 5,85 PC. REL. 54/2012 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 391,35 |
| 2012OB800708 | 2012-12-27T00:00 | 09 - CANCELAMENTO DA 2012OB800609 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO | 07.536.218/0001-04 - FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA. | R$ -5.985,97 |
| 2012OB800709 | 2012-02-01T00:00 | DANFE 6515(PARTE 2011) SERVIDO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 AUTOCLAVES DE ESTERILIZACAO A VAPOR E VACUO. RETENCAO EFETUADA NA 2012NS000927.PERIODO 23/12/11 A 31/12/11. REL. 54/2012 SIGMAS. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 892,68 |
| 2012OB800709 | 2012-12-27T00:00 | 09 - CANCELAMENTO DA 2012OB800607 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO | 07.536.218/0001-04 - FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA. | R$ -5.430,70 |
| 2012OB800710 | 2012-02-01T00:00 | DANFE 6515(PARTE 2012) SERVIDO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 AUTOCLAVES DE ESTERILIZACAO A VAPOR E VACUO-RET SRF 9,45#, ISS 5# S/TOTAL(3347,55)PERIODO: 01/01/12 A 22/01/12. RELACAO 54/2012 SIGMAS. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 1.971,16 |
| 2012OB800710 | 2012-12-27T00:00 | 09 - CANCELAMENTO DA 2012OB800606 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ -10.590,58 |
| 2012OB800711 | 2012-02-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3847. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 37.523,71 |
| 2012OB800711 | 2012-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA E DO ART. 37 DA LEI 4320/64. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/12/12. PROCESSO 136.182/2010. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 3.097,92 |
| 2012OB800712 | 2012-02-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3847. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.647,12 |
| 2012OB800712 | 2012-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA E DO ART. 37 DA LEI 4320/64. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/12/12. PROCESSO 113.293/2011. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 800,00 |
| 2012OB800713 | 2012-02-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3848. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 37.655,80 |
| 2012OB800713 | 2012-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/12/12. PROCESSO 119.057/2012. | 048.890.978-30 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.350,00 |
| 2012OB800714 | 2012-02-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3848. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 114.653,76 |
| 2012OB800714 | 2012-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/12/12. PROCESSO 131.026/2012. | 331.556.234-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.143,72 |
| 2012OB800715 | 2012-02-01T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV. RAUL DA SILVA, P/ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, NOS TERMOS DA AUTORIZACAO DO D.A. EM 01/02/12. PROC. 101.967/12. - RESIDENCIA OFICIAL/CD - | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012OB800715 | 2012-12-27T00:00 | ESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/12/12. PROCESSO 128.322/2012. | 399.602.501-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 193.024,00 |
| 2012OB800716 | 2012-02-02T00:00 | RESSARCIMENTO SERV. ANA CÂNDIDA PENA VIEIRA PINTO, PT. 120502, REF. AO REEMBOLSO DE DESP. LIG. TELEF.POR MEIO DE CEL. DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS DE SERV.DO PRESIDENTE CD. OUT E NOV/2011. PROC. 149.443/11. | 009.090.291-21 - ANA PINTO | R$ 132,86 |
| 2012OB800716 | 2012-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/12/12. PROCESSO 121.146/2012. | 006.534.466-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2012OB800717 | 2012-02-02T00:00 | FST 1202000348731-(PARTE)SERV.TRANSMISSAO UNIDIRECIONAL,DOS SINAIS ANALOGICOSDE AUD/VID.DA TV/CD E RADIO CAM. FM.RETENCAO SRF 9,45% S/TOTAL NA 2012NS001009RELACAO 37/2012 SIGMAS. PERIODO: 01/01/12 A 17/01/12. OI BRASIL TELECOM S.A. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 3.930,47 |
| 2012OB800717 | 2012-02-02T00:00 | FST 1202000348731-(PARTE)SERV.TRANSMISSAO UNIDIRECIONAL,DOS SINAIS ANALOGICOSDE AUD/VID.DA TV/CD E RADIO CAM. FM.RETENCAO SRF 9,45% S/TOTAL NA 2012NS001009RELACAO 37/2012 SIGMAS. PERIODO: 01/01/12 A 17/01/12. OI BRASIL TELECOM S.A. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 6.573,34 |
| 2012OB800717 | 2012-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA E DO ART. 37 DA LEI 4320/64. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/12/12. PROCESSO 101.158/2012. | 006.534.466-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 362,85 |
| 2012OB800718 | 2012-02-02T00:00 | AUTO DE INFRACAO S001330232 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA JO-SE DE BARROS SABINO,PRONTUÁRIO 5092,CONTRA VEICULO CD PLACA JFP-1453. PROCESSO 102.048/2012. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2012OB800718 | 2012-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA E DO ART. 37 DA LEI 4320/64. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/12/12. PROCESSO 101.158/2012. | 006.534.466-91 - EDUARDO AZEREDO | R$ 1.300,00 |
| 2012OB800719 | 2012-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3850 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 186.615,86 |
| 2012OB800719 | 2012-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/12/12. PROCESSO 106.795/2012. | 029.505.358-52 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2012OB800720 | 2012-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3850. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 83.154,07 |
| 2012OB800720 | 2012-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/12/12. PROCESSO 129.355/2012. | 001.776.014-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.950,00 |
| 2012OB800721 | 2012-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3849 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 109.192,41 |
| 2012OB800721 | 2012-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/12/12. PROCESSO 127.816/2012. | 001.776.014-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2012OB800722 | 2012-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3849. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.153,42 |
| 2012OB800722 | 2012-12-27T00:00 | NFS-E 5625 - PARTIC. DE QUATRO SERV. NO SEM. NAC. OBRAS E SERV. DE ENG. DO PLANEJAMENTO, REALIZ. EM BRASILIA-DF, PER. 20 A 22/08/12. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/BSB-DF. PROC. 116.263/12. REL. 578/12. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 10.590,58 |
| 2012OB800723 | 2012-02-02T00:00 | NFPS 16158 - SERV. NA AREA DESIGN DE PRODUTOS DE MULTIMIDIA. RETENCAOSRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO:DEZEMBRO/11.RELACAO 037/2012 SIGMAS.GLOSA NO VALOR DE R$ 11,80 COBRANCA INDEVIDA. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 165.850,16 |
| 2012OB800723 | 2012-12-27T00:00 | FAT. 3939 2012 08 - PARTIC. DE DANIELA G. ANDRE (MAIS 6 SERV.) NO CURSO DE POS-GRAD. EM TV DIG., A PARTIR DE 30/3/12, EM BSB-DF, PARC. 08/18. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12 E ISS (ATO DECL. 193/07-GDF). PROC. 102.676/12. REL.562/12. | 00.331.801/0004-82 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 4.037,88 |
| 2012OB800724 | 2012-02-02T00:00 | NF 1763 - FORNECIMENTO DE REFEICAO,II ENCONTRO INTERPARLAMENTAR DE QUADROS DEDOCUMENTACAO, INFORMACAO E ARQUIVO DE PAISES DE LINGUA PORTUGUESA.A PEDIDO DASECOM/CD. RET 5,85% CONF IN RFB 1234/2012. RELACAO 054/2012 SIGMAS. | 10.542.662/0001-47 - COCO BAMBU LAGO SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 4.427,41 |
| 2012OB800724 | 2012-12-27T00:00 | NFS-E 154 - PARTIC. SERV. RENATA F. PEREIRA NO CURSO DIGITAL. E ARQUIVAMENTO DE IMAGENS DIG., REALIZ. NO RIO-RJ, PER. 27 A 29/08/12. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS NAO RET.POR FALTA COD./CONV. PROC. 121.693/12. REL.580/12. | 13.667.323/0001-85 - Makara Serviços Educativos e Culturais Ltda | R$ 252,00 |
| 2012OB800725 | 2012-02-02T00:00 | NFSE 13903 E 14126(PARTE) - SERVICO REGULAR DE MEDICAO ELETRONICA DE AUDIENCIADE TV, A PEDIDO SECOM/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TT - R$ 51.914,40 - PERIODO: 23/11 A 31/12/2011. RELACAO 056/2012 SIGMAS. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 25.377,49 |
| 2012OB800725 | 2012-12-27T00:00 | NFS 779 - PARTIC. DE DOIS SERVS. NO CURSO BOW310-WEB INTELLIGENCE REPORT DESIGN, REALIZ. EM BRASILIA-DF, DIAS 19 E 20/11/12. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/BRASILIA-DF. PROC. 127.796/12. REL. 578/12. | 07.536.218/0001-04 - FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA. | R$ 5.430,70 |
| 2012OB800726 | 2012-02-02T00:00 | NFSE 14126(PARTE) - SERVICO REGULAR DE MEDICAO ELETRONICA DE AUDIENCIA DE TV, A PEDIDO SECOM/CD. IMPOSTOS RETIDOS NA 2012NS000989. PERIODO:01 A 22/01/2012. RELACAO 056/2012 SIGMAS. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 19.035,28 |
| 2012OB800726 | 2012-12-27T00:00 | NFE/DANFE 338 E 388 - AQUISICAO DE TRANSMISSORES OTICOS E NO OPTOELETRONICOS. EMPRESA ISENTA DE RET. DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). BLOQUEADO 3.730,00 (MULTA). PROCESSO 148.057/11. REL. 578/12. | 14.059.194/0001-05 - LZ COMERCIO LTDA - ME | R$ 33.570,00 |
| 2012OB800727 | 2012-02-02T00:00 | NFFS 13604(PARTE). SERV. GARANTIA FUNCIONAMENTO E SUPORTE TÉCNICO AO BACKBONE DA REDE CORPORATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TT NF R$ 22.000,00. PERIODO: 11/12 A 31/12/11. RELACAO 56/2012 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 11.487,67 |
| 2012OB800727 | 2012-12-27T00:00 | NFS 780 - PARTIC. DE TRES SERVS. NO CURSO BOE310-ADMINISTRATION AND SECURITY, REALIZ. EM BRASILIA-DF, DIAS 12 E 13/11/12. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/BRASILIA-DF. PROC. 127.795/12. REL. 578/12. | 07.536.218/0001-04 - FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA. | R$ 5.985,97 |
| 2012OB800728 | 2012-02-02T00:00 | NFES 766(PARTE)/747 .. SERVICO DE MANUT/PREV/CORRET. EM SCANNER COLORTRAC SMARTLF,COM FORNECIMENTO DE PECAS. RET. 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NFS (2.500,00) PER. 25.10 A 31.12.2012 .. REL.56/12/SIGMAS. | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 1.228,75 |
| 2012OB800729 | 2012-02-02T00:00 | NFES 766(PARTE) .. SERVICO DE MANUT/PREV/CORRET. EM SCANNER COLORTRAC SMARTLF,COM FORNECIMENTO DE PECAS. RETENCOES SRF E ISS NA 2012NS000978. PER. 01 A 25.01.2012 .. REL.56/12/SIGMAS. | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 1.000,00 |
| 2012OB800730 | 2012-02-02T00:00 | NFFS 13604(PARTE). SERV. GARANTIA FUNCIONAMENTO E SUPORTE TÉCNICO AO BACKBONE DA REDE CORPORATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS. RETENCOES EFETUADAS NA 2012NS000986. PERIODO: 01/01 A 10/01/12. RELACAO 56/2012 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 7.333,33 |
| 2012OB800731 | 2012-02-02T00:00 | DANFE 15860 - MANUTENCAO PREV/CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LABORATORIO, A PEDIDO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC. REL 56/12 SIGMAS | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 108,18 |
| 2012OB800732 | 2012-02-02T00:00 | DANFE 15860 CONT.. MANUTENCAO PREV/CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LABORATORIO, A PEDIDO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC. REL 56/2012 SIGMAS | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 703,11 |
| 2012OB800733 | 2012-02-02T00:00 | DANFE 22.844. FORNECIMENTO DE FONES DE OUVIDO HSF - 20 INTELBRAS. RET RFB 5,85PC. IN 1234/2012. RELACAO: 56/2012. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.730,20 |
| 2012OB800734 | 2012-02-02T00:00 | FAT 01.0181400 - SERVICO DE HOTELARIA C/FORNEC DE REFEICOES. RET SRF 9,45% E ISS 5% S/158,15 (DIARIAS) .. SRF 5,85% S/14,00 (ALIMENTACAO) A CARGO BAY PARK.REL.56/12/SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 148,50 |
| 2012OB800735 | 2012-02-02T00:00 | DANFE 118146 - FORNEC DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA VEICULADO SOBRE QUALQUER SUPORTE (LIVRO, DVD, CD...). RETENCAO SRF 2,2PC. RELACAO056/2012 SIGMAS. | 54.394.630/0001-17 - SBS - SPECIAL BOOK SERVICES LIVRARIA E EDITORA LTDA | R$ 944,79 |
| 2012OB800736 | 2012-02-02T00:00 | DANFE 15861.(PARTE) SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENT.E CORRET.EM ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMOGLOBINA GLICOSADA, MARCA: BIO-RAD, MOD. D10, A PEDIDO DO DEMED.PER:24/12 A 31/12/2011. RET.SRF.5,85PC E ISS 5PC SOBRE TOTAL.REL.56/12.SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 113,47 |
| 2012OB800737 | 2012-02-02T00:00 | DANFE 15861 (PARTE)SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADORAUTOMATICO DE HEMOGLOBINA GLICOSADA, MARCA BIO-RAD, MOD. D10,A PEDIDO DO DEMEDPER:01/01 A 26/01/12.RET.SRF.5,85PC E ISS 5PC NA 2012NS001014 REL 56/12 SIGMAS | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 526,05 |
| 2012OB800738 | 2012-02-02T00:00 | NFS 995 - SERVIçO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM CADEIRAS DE RODA (LIMPEZA DE ES-TRUTURA, LUBRIFICACAO, AJUSTES E OUTROS) A PEDIDO DA APROGE/CD. INSTITUTO ISENTO IMP FEDERAIS. ISS 5%. REL. 44/12. BLOQUEIO R$130,72,MULTA, PROC.126.123/09. | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ 740,67 |
| 2012OB800739 | 2012-02-02T00:00 | NFFS 13603: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. RET SRF 5,85PC, INSS 11PC EISS 5PC. PERIODO: 11/12 A 31/12/2011. RELACAO 056/2012 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 29.662,07 |
| 2012OB800740 | 2012-02-02T00:00 | NFFS 13603 PARTE-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUT.DO SISTEMA TELEFÔNICO DA CÂ MARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.IMPOSTOS RETIDOS NA 2012NS000971. PERIODO: 01/01 A 10/01/2012. RELACAO 056/2012 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 22.061,78 |
| 2012OB800741 | 2012-02-02T00:00 | NFFS 13616(PARTE). SERV. DE GARANTIA SUPORTE TECNICO AOS EQUIPAMENTOS SWITCHESDE ACESSO DA REDE CORP DA CD, A PEDIDO CENIN/CD. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5% S/TT NF R$ 19.648,27. PERIODO: 16/12 A 31/12/11. RELACAO 56/2012 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 6.984,97 |
| 2012OB800742 | 2012-02-02T00:00 | NFFS 13616(PARTE). SERV. DE GARANTIA SUPORTE TECNICO AOS EQUIPAMENTOS SWITCHESDE ACESSO DA REDE CORP DA CD, A PEDIDO CENIN/CD. RETENCOES EFETUADAS NA2012NS000976. PERIODO: 01/01 A 15/01/12. RELACAO 56/2012 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 9.824,13 |
| 2012OB800743 | 2012-02-02T00:00 | DANFE 183146 - FORNECIMENTO MATERIAL P/SUPRIMENTO ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICO.RET SRF 5,85% - RELACAO 56/2012 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 671,48 |
| 2012OB800744 | 2012-02-02T00:00 | NFSE 3561 PRESTACAO DE SERVICO DE ANALISE DE CONTROLE E QUALIDADE DA AGUA NOMES DE NOVEMBRO/2011. RET.RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12. REL. 56/2012 SIGMASBLOQUEIO DE 377,34 (MULTA) PROCESSO 140.301/11 | 01.615.998/0001-00 - CONÁGUA AMBIENTAL LTDA. | R$ 3.039,51 |
| 2012OB800745 | 2012-02-02T00:00 | NFSE 390 A 397 - REFORMA GERAL/RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNC.BLOCOS F,G,H,I(SQN 302): REF.MEDICAO 21 E 22/ADITIVO 15 A 16/REAJUSTE 7,1615%RET RFB 5,85% E ISS 1%. BLOQ. 39.114,63(MULTA). PROC. 130529/09. REL. 56/12.. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 325.238,30 |
| 2012OB800746 | 2012-02-02T00:00 | NFS-E 96981. SERVICOS HOSPITALARES.......................................... ISENTO RETENCOES. RELACAO: 56/2012 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 15.961,24 |
| 2012OB800747 | 2012-02-02T00:00 | DANFE 6563 FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE,MARCA BAUMNER A PEDIDO DO DEMED/CD. RET.RFB 5,85PC. REL.56/2012 SIGMAS | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 4.232,69 |
| 2012OB800751 | 2012-02-03T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$200,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$ 50,52 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A CAMPINASSP, DE 08 A 09/02. PROCESSO 101.048/2012. PONTO 6841 | 514.891.206-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 409,48 |
| 2012OB800752 | 2012-02-03T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$200,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$ 50,52 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A CAMPINASSP, DE 08 A 09/02. PROCESSO 101.048/2012. PONTO 6314 | 606.541.711-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 409,48 |
| 2012OB800753 | 2012-02-03T00:00 | 4,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$200,00 (R$900,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DE- SEMBARQUE (R$160,00), DEDUçãO DE R$101,04, REF. AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A FORTALEZA-CE, DE 8 A 12/02/12. PROCESSO 148.366/2011. PONTO N. 6.849. | 042.421.207-29 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 958,96 |
| 2012OB800754 | 2012-02-03T00:00 | 4,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$200,00 (R$ 900,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DE- SEMBARQUE (R$160,00), DEDUçãO DE R$101,04, REF. AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A FORTALEZA-CE, DE 08 A 12/2/2012. PROCESSO 148.366/2011. PONTO N. 7.449. | 768.140.171-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 958,96 |
| 2012OB800755 | 2012-02-03T00:00 | DANFE 183216 - FORNECIMENTO MATERIAL P/SUPRIMENTO ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICO.RET SRF 5,85% - RELACAO 58/2012 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 17,97 |
| 2012OB800756 | 2012-02-03T00:00 | NFSE 783/84/85/789. REF. GERAL RECUPER. AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOV. FUNC.PAR- TE ETAPA 22/REAJUSTE 7,1615%. SRF 5,85%,INSS 11% S/R$121.754,60(MAO-DE-OBRA)ISS 1%. BLOQ. MULTAS R$ 30.438,66 (PROC133803/09). RELACAO 58/12 SIGMAS | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 239.704,38 |
| 2012OB800757 | 2012-02-03T00:00 | DANFE 480. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS ALMOXARIFADO/CD(ESPATULA E OU-TROS). BLOQUEIO R$ 304,00 (MULTA) PROC. 119.013/10. EMP. OPT. SIMPLES NACIONALRELACAO 58/2012 SIGMAS | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 749,75 |
| 2012OB800757 | 2012-02-03T00:00 | DANFE 480. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS ALMOXARIFADO/CD(ESPATULA E OU-TROS). BLOQUEIO R$ 304,00 (MULTA) PROC. 119.013/10. EMP. OPT. SIMPLES NACIONALRELACAO 58/2012 SIGMAS | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 14.146,25 |
| 2012OB800758 | 2012-02-03T00:00 | NFSE 2012/113. PUBLICACAO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITACOES. RET. SRF 9,45%E ISS 2% S/R$ 285,00 (HONORARIOS-JBM), SRF 9,45% S/R$ 1.520,00(CORREIO BRASILIENSE) RELACAO 58/2012 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 1.628,73 |
| 2012OB800759 | 2012-02-03T00:00 | DANFE 13. FORNECIMENTO DE CARRINHO E OUTROS MATERIAIS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 58/2012 SIGMAS. | 08.955.944/0001-24 - LC COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME | R$ 818,80 |
| 2012OB800759 | 2012-02-03T00:00 | DANFE 13. FORNECIMENTO DE CARRINHO E OUTROS MATERIAIS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 58/2012 SIGMAS. | 08.955.944/0001-24 - LC COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME | R$ 1.440,00 |
| 2012OB800760 | 2012-02-03T00:00 | DANFE 12386 FORNECIMENTO DE TALHADEIRA, SERROTE E OUTROS, A PEDIDO DA COHAB/CDRET 5,85PC. RELACAO: 54/2012. SIGMAS | 11.009.307/0001-70 - CPL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 239,90 |
| 2012OB800761 | 2012-02-03T00:00 | DANFE 005 .. FORNECIMENTO DE 01 CANCELA RETA ROSSI .. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL.54/12/SIGMAS. | 08.236.518/0001-30 - WS COMÉRCIO DE ANTENAS LTDA. | R$ 5.000,00 |
| 2012OB800762 | 2012-02-03T00:00 | NFS 770(PARTE)- SV. TRANSMISSAO DE SINAIS DE AUDIO E DE VIDEO NA REDE MUNDIALDE COMPUTADORES E INTERNET E TRAFEGO DE SERVIDOR NO PERIODO 26/12 A 25/01/2012RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. REL 058/2012 SIGMAS. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 5.004,99 |
| 2012OB800763 | 2012-02-03T00:00 | DANFE 2994 - FORNECIMENTO DE CURATIVOS E OUTROS.RET. RFB 5,85% - RELACAO 58/12 SIGMAS. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.932,90 |
| 2012OB800764 | 2012-02-03T00:00 | DANFE 44.353 - FORNECIMENTO DE UM VIDEOGASTROSCOPIO A PEDIDO DO DEMED. RET....RFB IN 1234/2012 5,85PC. RELACAO: 58/2012 SIGMAS. | 04.937.243/0001-01 - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA. | R$ 70.612,50 |
| 2012OB800765 | 2012-02-03T00:00 | NFS 770(PARTE) - SV. TRANSMISSAO DE SINAIS DE AUDIO E DE VIDEO NA REDE MUNDIALDE COMPUTADORES E INTERNET E TRAFEGO DE SERVIDOR NO PERIODO 26/12 A 25/01/2012RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. REL 058/2012 SIGMAS. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 25.024,88 |
| 2012OB800766 | 2012-02-03T00:00 | NFS 411 A 421 - REPARO E MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMOVEIS FUNCIONAIS. OPTANTE SIMPLES. INSS 11PC S/ R$ 8.004,41 (MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC.RELACAO 058/2012 SIGMAS. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 14.968,26 |
| 2012OB800767 | 2012-02-03T00:00 | DANFE 11.811 .. FORNECIMENTO DE TUBOS A VACUO .. RET. SRF 5,85%.REL.58/12/SIGMAS. | 01.085.512/0001-60 - RCL COMERCIAL LTDA | R$ 800,28 |
| 2012OB800768 | 2012-02-03T00:00 | DANFE 001 - FORNECIMENTO DE CHAVES, A PEDIDO DO DEMAP - OPTANTE SIMPLES.BLOQUEIO NO VALOR DE R$ 181,44(MULTA).PROCESSO.131.599/10. REL.58/12 SIGMAS | 03.556.938/0001-80 - CARMONA & TEIXEIRA LTDA - ME | R$ 4.138,56 |
| 2012OB800769 | 2012-02-03T00:00 | DANFE 884 .. FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS .. RET. SRF 5,85%.REL.58/12/SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 8.586,48 |
| 2012OB800770 | 2012-02-03T00:00 | NFSE 322 - SERVICOS DE CLIPPING ELETRONICO (MONITORAMENTO NA INTERNET DAUTILI-ZACAO DO NOTICIARIO DA AGENCIA CAMARA DE NOTICIAS). EMPRESA OPTANTE SIMPLESNACIONAL.RELACAO 58/2012 SIGMAS.PERIODO:JANEIRO/2012 | 06.952.344/0001-87 - CONSULTOC CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 2.264,00 |
| 2012OB800771 | 2012-02-03T00:00 | DANFE 121 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO LISO, FINESSON CROMADO... RET SRF 5,85%. RELACAO 58/2012 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 33,90 |
| 2012OB800772 | 2012-02-03T00:00 | DANFE 30427/30507. FORNEC. DE MAT. LABORATORIAL. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO:58/2012 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 6.213,90 |
| 2012OB800773 | 2012-02-03T00:00 | DANFE 30689......... FORNEC. DE MATERIAIS LABORATORIAL. RETENCAO SRF 5,85%.RELACAO 58/2012 SIGMAS.MULTA: PORTARIA DG - 393/2011 TRASF. AO FRCD. PROCESSO: 105.501/2010 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 69,90 |
| 2012OB800774 | 2012-02-03T00:00 | DANFE 5797 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES,VISANDO A MODERNIZACAODO SISTEMA ELETRONICO DE VOTACAO. RET. 5,85% IN 234/12 RFGRELACAO 58/2012 SIGMAS | 01.191.930/0001-32 - ADTEK DO BRASIL LTDA ME | R$ 83.416,90 |
| 2012OB800775 | 2012-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3852. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 283.764,28 |
| 2012OB800776 | 2012-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3851 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 80.858,34 |
| 2012OB800777 | 2012-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3851. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 36.279,48 |
| 2012OB800778 | 2012-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3852. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 93.396,19 |
| 2012OB800780 | 2012-02-03T00:00 | DDP - 007-02/2012 - PAGAMENTO DE ADICIONAL DE FERIAS DEZ/2011 CONFORME DDP. - GRUPO 3 -- | 266.130.936-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.921,33 |
| 2012OB800781 | 2012-02-06T00:00 | FAT LOCACAO 12122 - SERVICO LOCACAO DE UP-LINK P/DISTRIBUICAO, VIA SATELITE,DOS SINAIS DIGITAIS VIDEO/AUDIO(TV CAMARA) E SINAL DIGITAL AUDIO(RADIO CAMARA)RETENCAO SRF 9,45%. PERIODO: JULHO/2011. RELACAO 60/2012 SIGMAS. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 13.039,20 |
| 2012OB800782 | 2012-02-06T00:00 | DANFE 1019 SERVICO MANUT PREV/CORRET E ASSIST TECN, C/FORNEC MATERIAL,NOS ELE-VADORES DOS BLOCOS DA SQN 202 E 302, SQS 311. RET SRF 5,85% E ISS 5%.REL. 60/12 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO DE 2012 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 2.139,60 |
| 2012OB800783 | 2012-02-06T00:00 | DANFE 36 - SERVICO DE CONFECCAO,INSTALACAO,SUBSTITUICAO E REPARO DE ARMARIOS EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.BLOQ. R$ 65,34 MULTA.EMPRESA OPT.SIMPLES. RET 5% ISS. RELACAO 60/2012 SIGMAS | 72.646.557/0001-05 - MOVEIS SUDOESTE LTDA - ME | R$ 3.038,42 |
| 2012OB800784 | 2012-02-06T00:00 | DANFE 268- SERV. DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPA-RO DE PECAS AVARIADAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO: ISS 5%. RELACAO 060/2012 SIGMAS | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 4.669,06 |
| 2012OB800785 | 2012-02-06T00:00 | NFS 139 - SERVICO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E ATUALIZACAO DE 30LICENCAS DO SOFTWARE BURLI PLUS E HIPS. RET SRF 9,45PC E ISS 2PC. PERIODO JAN/2012. RELACAO 60/2012 SIGMAS. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 3.877,61 |
| 2012OB800786 | 2012-02-06T00:00 | DANFE 111 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO PONTILHADO 3MM................RET SRF 5,85%. RELACAO 60/2012 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 5,18 |
| 2012OB800787 | 2012-02-06T00:00 | DANFE 1128 - FORNECIMENTO DE INTERRUPTOR COM LED E OUTROS, A PEDIDO SECOM/CD.RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 060/2012 SIGMAS. | 00.095.916/0001-72 - PONTO DE APOIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 6.123,52 |
| 2012OB800788 | 2012-02-06T00:00 | NFS 2741- FORNECIMENTO DE 50 LICENçAS DO SOFTWARE SISTEMA DE ANALISE DE PERFILE-TALENT, BASEADO NA METODOLOGIA DISC, PELO PERIODO DE 12 MESES, A PEDIDO DOCEDI/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 494/2011 SIGMAS... | 06.923.126/0001-14 - e talent editora e gestao de pessoas ltda | R$ 4.250,00 |
| 2012OB800789 | 2012-02-06T00:00 | MEIA DIARIA,CALCULADA SOBRE O VALOR DA DIáRIA DE R$ 350,00, MAIS R$160,00 REFERENTE A ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$16,84 DE AUX. ALIMENTAçãO,VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ,NO DIA 31/01/2012.PONTO N.119.891.PROC: 101.870/2012. | 380.206.290-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 318,16 |
| 2012OB800790 | 2012-02-06T00:00 | 2,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$250,00+R$160,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIAS 8 A 10 DEFEV DE 2012. PONTO 5324. PROC. 101047/2012. | 636.313.341-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 700,80 |
| 2012OB800791 | 2012-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3853. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 78.611,60 |
| 2012OB800792 | 2012-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3853. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20.793,79 |
| 2012OB800793 | 2012-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3854. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 300.364,09 |
| 2012OB800794 | 2012-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3854. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 135.547,43 |
| 2012OB800795 | 2012-02-06T00:00 | NN 02/2012/003/202-TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 202, DO BLOCO"B" DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD - FEV/12 PROC: 148.217/2011. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 800,00 |
| 2012OB800796 | 2012-02-06T00:00 | ND 0120121012. TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO, SQS 203 BLOCO I APTº 102.........PERIODO: JANEIRO/2012. PROCESSO: 148.070/2011 | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 700,00 |
| 2012OB800797 | 2012-02-06T00:00 | NN 8200003924-6 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL607 DA SQS 215, BLOCO G, A PEDIDO DA COHAB/CD, RELATIVA A TERCEIRA PARCELA CON-FORME DESPACHO. PROCESSO 149.431/2011. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 250,00 |
| 2012OB800798 | 2012-02-06T00:00 | NN 24/900000000000323-7. TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO INCIDENTE S/ APTO. 203,BL. "F", DA SHCE 1105, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROC. 2011/148081. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 150,00 |
| 2012OB800799 | 2012-02-06T00:00 | DOC.1655- TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307 DO BLOCO "R"SQS 405REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. PROC 148.218/2011 | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 150,00 |
| 2012OB800800 | 2012-02-06T00:00 | NN 1656. TAXA EXTRAORDINARIA SOBRE O APARTAMENTO 307, BLOCO "R" DA SQS 405. PARCELA 2/3 - PROCESSO 148.216/2011. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 266,00 |
| 2012OB800801 | 2012-02-06T00:00 | DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO NATALINA DE 2011 A MARILENE CARNEIRO MATOS, GR. 0COM BASE NA FC-7, CONF. DETERMINADO NO PROC. 106.181/11 E 106.816/11. | 670.027.901-10 - MARILENE MATOS | R$ 1.640,65 |
| 2012OB800802 | 2012-02-06T00:00 | NFS 1543 FORNECIMENTO DE CAPAS DE PROCESO E CAPAS PARA AVULSO (CONFECCIONADAS)CONFORME EDITAL Nº 113/11. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5%. RELACAO 62/2012 SIGMAS. | 00.393.793/0001-56 - ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA- | R$ 6.583,50 |
| 2012OB800803 | 2012-02-06T00:00 | DANFE 2436. FORNECIMENTO DE CORDAO PARA CRAXA, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESAOPTENTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 10/2012 SIGMAS. | 03.323.163/0001-01 - SCANBOX SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA | R$ 5.200,00 |
| 2012OB800804 | 2012-02-07T00:00 | FAT 12/01/01518710-2. SERVICO DE LINHA DEDICADA DIGITAL(SLDD) DE 128 KBPS,PARAA CONEXAO RADIO CAMARA/CAMARA FM/RADIOBRAS("A VOZ DO BRASIL"). RET. 9,45% RFB.REL. 39/2012 SIGMAS. PERIODO 01/01 A 31/01/12. EMBRATEL - EMP BRAS DE TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.094,13 |
| 2012OB800805 | 2012-02-07T00:00 | NFFS 134723 - SERV ASSIST TECNICA,MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNECIMENTODE PECAS,NOS ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 60/12 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2012. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 14.115,43 |
| 2012OB800806 | 2012-02-07T00:00 | DOC. 20120020000 (NN 24/900000000000226-5) - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APT.406 INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD, SHCES 1209 BL J - PERIODO:FEV/12 PROC.148.326/2011 | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 170,00 |
| 2012OB800807 | 2012-02-07T00:00 | NFSC 78921(PARTE)- SERVICO TV POR ASSINATURA: UM PONTO PRINCIPAL E TRES PONTOSADICIONAIS, NA RESIDENCIA OFICIAL,INCLUINDO PACOTES ADICIONAIS E INTERNET 10M.RET SRF 9,45PC S/TT (R$ 459,77) - PERIODO: JAN/2012 - RELACAO 060/2012 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 129,90 |
| 2012OB800807 | 2012-02-07T00:00 | NFSC 78921(PARTE)- SERVICO TV POR ASSINATURA: UM PONTO PRINCIPAL E TRES PONTOSADICIONAIS, NA RESIDENCIA OFICIAL,INCLUINDO PACOTES ADICIONAIS E INTERNET 10M.RET SRF 9,45PC S/TT (R$ 459,77) - PERIODO: JAN/2012 - RELACAO 060/2012 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 190,05 |
| 2012OB800808 | 2012-02-07T00:00 | NN 101465707000 - TAXA EXTRAORDINARIA RELATIVA AO APT 308, BLOCO G DA SQN 308.PARCELA 12/15- PROCESSO 109.208/2011. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 350,00 |
| 2012OB800809 | 2012-02-07T00:00 | DOC.01/2012/061/305 (NN 161173607059) - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APT.305 BLOCO "D", SQN 412 - REF. PARCELA (30/60) - PROCESSO 149.840/2011 | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 160,00 |
| 2012OB800810 | 2012-02-07T00:00 | NN 09878210000123614-TAXA EXTRAORDINARIA DO BL H SQN 105 APT 609 INTEGRANTE DARESERVA TECNICA - PROC. 149.201/11- PARCELA: 20/24. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 640,04 |
| 2012OB800811 | 2012-02-07T00:00 | NN 105436707094 .. TX.ORDINARIA DE CONDOMINIO, INCIDENTE S/APT. 401 DO BLOCO FSHCES 913, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2012OB800812 | 2012-02-07T00:00 | NN 12367893160000727: TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE S/ APTO 202, BL B, SQS 316PROCESSO 139.138/11 - PARCELA 05/12. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.400,00 |
| 2012OB800813 | 2012-02-07T00:00 | NN 24/900000000000333-4: TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APT 203, BLOCO F, DA SHCES 1105 - PARCELA 7/15 - PROC 148.616/2011. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 200,00 |
| 2012OB800814 | 2012-02-07T00:00 | FATURA 35/11-COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.17.212/11). RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$26.688,05) E INFRAERO (R$1.198,80). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 25.920,84 |
| 2012OB800815 | 2012-02-07T00:00 | FATURA 36/11-COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.17.208/11). RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$20.055,37) E INFRAERO (R$836,94). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 19.419,41 |
| 2012OB800816 | 2012-02-07T00:00 | FATURA 37/11-COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.17.213/11). RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$2.559,30) E INFRAERO (R$144,62). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 2.513,30 |
| 2012OB800817 | 2012-02-07T00:00 | FATURA 34/11-COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.17.142/11). RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$36.523,60) E INFRAERO (R$1.412,82). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 35.261,91 |
| 2012OB800818 | 2012-02-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3855. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.114,16 |
| 2012OB800819 | 2012-02-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3855 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 68.438,93 |
| 2012OB800820 | 2012-02-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3856. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 83.637,17 |
| 2012OB800821 | 2012-02-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3856 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 220.538,88 |
| 2012OB800823 | 2012-02-07T00:00 | NFSC 78921(PARTE)- SERVICO TV POR ASSINATURA: UM PONTO PRINCIPAL E TRES PONTOSADICIONAIS, NA RESIDENCIA OFICIAL,INCLUINDO PACOTES ADICIONAIS E INTERNET 10M.IMPOSTOS RETIDOS NA 2012NS001144- PER: 9-31/DEZ/11 - RELACAO 060/2012 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 96,38 |
| 2012OB800824 | 2012-02-08T00:00 | FATURA 1598 CONCESSAO DE USO DE UMA SALA DE 43M² DE AREA, NO AEROPORTO INTER-NACIONAL DE BRASILIA,P/ USO ÚNICO E EXCLUSIVO DOS PARLAMENTARES.RET RFB 9,45PCPERIODO: JANEIRO/12. REL. 60/12 SIGMAS. INFRAERO - EMP BRAS DE INFRA-ESTRUT. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 6.724,04 |
| 2012OB800825 | 2012-02-08T00:00 | NFSC 70772(PARTE) - FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE TV POR ASSINATURA PARA 630 PONTOS, SENDO 01 PONTO PRINCIPAL E 629 PONTOS ADICIONAIS, PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET.RFB 9,45PC.S/ TOTAL(11.275,29) PER.JAN/12. REL.60/2012 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 7,06 |
| 2012OB800825 | 2012-02-08T00:00 | NFSC 70772(PARTE) - FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE TV POR ASSINATURA PARA 630 PONTOS, SENDO 01 PONTO PRINCIPAL E 629 PONTOS ADICIONAIS, PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET.RFB 9,45PC.S/ TOTAL(11.275,29) PER.JAN/12. REL.60/2012 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 10.202,72 |
| 2012OB800826 | 2012-02-08T00:00 | DANFE 33.108 .. FORNECIMENTO DE 4 FILTROS SECADORES CARTUCHO LONGO E OUTROS.RET. SRF 5,85% .. REL.62/12/SIGMAS. | 01.092.686/0001-50 - JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA | R$ 3.743,95 |
| 2012OB800827 | 2012-02-08T00:00 | NFS-E 97165. SERVICOS HOSPITALARES.......................................... ISENTO RETENCOES. RELACAO: 66/2012 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 186,76 |
| 2012OB800828 | 2012-02-08T00:00 | DANFE 314. FORNECIMENTO DE 230 SACOS DE CIMENTO, MARCA PORTLAND. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 64/2012 SIGMAS. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 4.344,70 |
| 2012OB800829 | 2012-02-08T00:00 | DANFE 10 - FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD, A SABER:TRANSMISSOR/RECEPTOR DE SINAL DE TV E OUTROS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL. 64/2012 SIGMAS. | 02.820.312/0001-77 - ARTWARE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 40.200,00 |
| 2012OB800830 | 2012-02-08T00:00 | DANFE 298 - FORNECIMENTO DE 60 PECAS DE ADAPTADOR DE IMPEDANCIA PARA AUDIO DIGITAL. A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL RELACAO 64/2012 SIGMAS | 10.806.106/0001-30 - R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA- | R$ 8.400,00 |
| 2012OB800831 | 2012-02-08T00:00 | NFF 303 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS DE OXIGENIO AVACUO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RECOLHIMENTO FIXO DO ISS (CADASTRO GDF) - REF. JANEIRO/12. RELACAO 64/2012 SIGMAS | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 2.790,00 |
| 2012OB800832 | 2012-02-08T00:00 | NFSE 17 SERVIçO DE TREINAMENTO PARA AREA TECNICA PARA OPERAçAõ DE EQUIPAMENTO DE GERADOR... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET 2% ISS RELACAO 14/2012 SIGMAS | 08.835.918/0001-62 - WIMOBILIS DIGITAL TECHNOLOGIES INFORMATICA E INDUSTRIA LTDA - EPP | R$ 6.722,80 |
| 2012OB800833 | 2012-02-08T00:00 | DANFE 258.491 .. FORNECIMENTO DE CONTRASTE IODADO NAO IONICO. RET. SRF 5,85% .. REL.64/12/SIGMAS. | 06.234.797/0001-78 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | R$ 1.318,10 |
| 2012OB800834 | 2012-02-08T00:00 | DANFE 111 - FORNECIMENTO DE JORNAIS A CAMARA DOS DEPUTADOS.ISENTA DE RETENCAO.PERIODO: SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO. RELACAO 64/2012 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 17.740,90 |
| 2012OB800835 | 2012-02-08T00:00 | NFSE 18 SERVICO DE INSTALACAO,ATIVACAO E TESTES DE FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMEN-TO... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET 5% ISS RELACAO 14/2012 SIGMAS | 08.835.918/0001-62 - WIMOBILIS DIGITAL TECHNOLOGIES INFORMATICA E INDUSTRIA LTDA - EPP | R$ 2.375,00 |
| 2012OB800836 | 2012-02-08T00:00 | DANFE 124 E 125 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR E ESPELHOS...RET SRF 5,85% RELACAO 064/2012 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 51,15 |
| 2012OB800836 | 2012-02-08T00:00 | DANFE 124 E 125 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR E ESPELHOS...RET SRF 5,85% RELACAO 064/2012 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 724,80 |
| 2012OB800837 | 2012-02-08T00:00 | DANFE 9.544. FORNECIMENTO MEDICAMENTOS. RET RFB 2,20PC. REL. 64/2012 SIGMAS | 02.643.623/0001-08 - HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 7,63 |
| 2012OB800838 | 2012-02-08T00:00 | NFS 422 E 423------ REPARO E MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMO-VEIS FUNCIONAIS-OPTANTE SIMPLES,INSS 11# S. R$ 2.160,00(MAO-DE-OBRA) E ISS 1#.RELACAO 064/2012 SIGMAS. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 4.039,20 |
| 2012OB800839 | 2012-02-08T00:00 | NFS 906 - MANUTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNEC. DE MATERIAL,EQUIPE FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS. OP. SIMPLES NACIONAL. RET. ISS5%. REL. 41/12. PER: JAN/12. BLOQUEIO R$ 2.528,36(SUBSTITUICOES A COMPROVAR).. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 100.323,47 |
| 2012OB800840 | 2012-02-08T00:00 | NFFS 1495 - SERV ATUALIZ DE LICENCAS, SUPORTE, MANUT E GARANTIA FUNCIONAMENTO DA SOLUCAO FIREWALL-4 PARA A CD. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. PARCELA 10/12. PER:JANEIRO/2012. RELACAO 064/2012 SIGMAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 855,50 |
| 2012OB800841 | 2012-02-08T00:00 | 4,5 DIáRIAS C VALOR UNIT. DE R$350,00+R$160,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 2 A 6 DEFEV. DE 2012. PROC. 102199/2012. PONTO 5920. | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.650,80 |
| 2012OB800842 | 2012-02-08T00:00 | 4,5 DIáRIAS C VALOR UNIT. DE R$350,00+R$160,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 2 A 6 DEFEV. DE 2012. PROC. 102199/2012. PONTO 7123. | 005.954.811-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.650,80 |
| 2012OB800843 | 2012-02-08T00:00 | 4,5 DIáRIAS C VALOR UNIT. DE R$350,00+R$160,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 2 A 6 DEFEV. DE 2012. PROC. 102199/2012. PONTO 5495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.650,80 |
| 2012OB800844 | 2012-02-08T00:00 | 4,5 DIáRIAS C VALOR UNIT. DE R$350,00+R$160,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 2 A 6 DEFEV. DE 2012. PROC. 102199/2012. PONTO 7126. | 709.243.171-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.650,80 |
| 2012OB800845 | 2012-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3857. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 343.134,78 |
| 2012OB800846 | 2012-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3857. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 143.386,66 |
| 2012OB800847 | 2012-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3858. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 151.630,09 |
| 2012OB800848 | 2012-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3858. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.097,96 |
| 2012OB800849 | 2012-02-08T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00 + R$ 160,00 REF.ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUçãO DE R$ 50,52 DE AUX.ALIMENTACãO,VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ. PONTO N.5.495.PROCESSO N. 101.758/2012. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 634,48 |
| 2012OB800850 | 2012-02-08T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00 + R$ 160,00 REF.ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUçãO DE R$ 50,52 DE AUX.ALIMENTACãO,VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ. PONTO N.4.220.PROCESSO N. 101.758/2012. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 634,48 |
| 2012OB800851 | 2012-02-08T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00 + R$ 160,00 REF.ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUçãO DE R$ 50,52 DE AUX.ALIMENTACãO,VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ. PONTO N.7.125.PROCESSO N. 101.758/2012. | 933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 634,48 |
| 2012OB800852 | 2012-02-08T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00 + R$ 160,00 REF.ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUçãO DE R$ 50,52 DE AUX.ALIMENTACãO,VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ. PONTO N.5.495.PROCESSO N. 101.758/2012. PERIODO DA VIAGEM 30 A 31/01/12. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 634,48 |
| 2012OB800853 | 2012-02-08T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00 + R$ 160,00 REF.ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUçãO DE R$ 50,52 DE AUX.ALIMENTACãO,VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ. PONTO N.4.220.PROCESSO N. 101.758/2012.PERIODO DA VIAGEM DE 30 A 31/01/2012. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 634,48 |
| 2012OB800854 | 2012-02-08T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00 + R$ 160,00 REF.ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUçãO DE R$ 50,52 DE AUX.ALIMENTACãO,VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ. PONTO N.7.125.PROCESSO N. 101.758/2012.PERIODO DA VIAGEM DE 30 A 31/01/2012, | 933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 634,48 |
| 2012OB800856 | 2012-02-08T00:00 | NFES 3155 PREST.SERVIÇOS SIMPLES DE IMPRESSAO E COPIAS, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/ TOTAL, INSS 11PC S/$ 28.989,08. TRANSF.FRCD CONF. PORTARIAS-DG 390/11,392/11 E 437/11($12.134,53) PER.NOV/11 - REL 39/12 SIGMAS | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 34.277,00 |
| 2012OB800857 | 2012-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. JAN/12 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 2.710,00 |
| 2012OB800857 | 2012-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. JAN/12 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 12.108,00 |
| 2012OB800857 | 2012-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. JAN/12 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 16.965,47 |
| 2012OB800857 | 2012-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. JAN/12 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 27.118,00 |
| 2012OB800857 | 2012-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. JAN/12 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 71.300,05 |
| 2012OB800858 | 2012-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. JAN/12 - UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 2.608,54 |
| 2012OB800858 | 2012-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. JAN/12 - UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 3.245,20 |
| 2012OB800858 | 2012-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. JAN/12 - UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 4.074,00 |
| 2012OB800858 | 2012-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. JAN/12 - UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 35.138,42 |
| 2012OB800859 | 2012-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. JAN/2012 - FACITEC, UNB, IESB, CATOLOCA E UDF -- PROTOCOLO CEF -- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 2.716,00 |
| 2012OB800859 | 2012-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. JAN/2012 - FACITEC, UNB, IESB, CATOLOCA E UDF -- PROTOCOLO CEF -- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 2.716,00 |
| 2012OB800859 | 2012-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. JAN/2012 - FACITEC, UNB, IESB, CATOLOCA E UDF -- PROTOCOLO CEF -- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 3.979,07 |
| 2012OB800859 | 2012-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. JAN/2012 - FACITEC, UNB, IESB, CATOLOCA E UDF -- PROTOCOLO CEF -- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 5.432,00 |
| 2012OB800859 | 2012-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. JAN/2012 - FACITEC, UNB, IESB, CATOLOCA E UDF -- PROTOCOLO CEF -- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 8.124,00 |
| 2012OB800860 | 2012-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. JAN/2012 - UNICEUB, UNIEURO E UNIP. -- PROTOCOLO CEF -- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 1.358,00 |
| 2012OB800860 | 2012-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. JAN/2012 - UNICEUB, UNIEURO E UNIP. -- PROTOCOLO CEF -- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 4.068,00 |
| 2012OB800860 | 2012-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. JAN/2012 - UNICEUB, UNIEURO E UNIP. -- PROTOCOLO CEF -- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 4.867,22 |
| 2012OB800861 | 2012-02-09T00:00 | 5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE US$350,00(R$623,00). VIAGEM A GENEBRA-SUIçA, DE 14 A24 DE FEVEREIRO DE 2012. PROCESSO 102.407/2012. COTAçãO 1,78. | 006.053.872-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.115,00 |
| 2012OB800864 | 2012-02-09T00:00 | PAGAMENTO ANUIDADE EXERCíCIO 2012 DEVIDO AO GRUPO BRAS. DA UNIAO INTERPARLA- MENTAR, INCLUíDAS TAXAS BANCáRIAS (RETENçOES SRF R$ 25,15 E ISS R$14,38). PROCESSO 102.111/12. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 317,26 |
| 2012OB800865 | 2012-02-09T00:00 | PAGAMENTO ANUIDADE EXERCICIO 2012 DEVIDO AO GRUPO BRAS DA UNIãO INTERPARLA- MENTAR. (EX0008940) PROC. 102.111/12 | 00.000.000/0001-91 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 198.828,00 |
| 2012OB800866 | 2012-02-09T00:00 | AUXÍLIO FUNERAL A HÉLIO FELIS PALAZZO, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVDOR FELÍCIO NATAL PALAZZO, GR. 01, OCORRIDO EM 22.01.12. PROC. 107.796/2012DDP 017-02/2012. | 222.175.761-00 - HÉLIO F. PALAZZO | R$ 6.710,00 |
| 2012OB800867 | 2012-02-09T00:00 | NFPS 235 .. INSCRICAO SERVIDOR THOMAZ PASSOS FERRAZ MOREIRA NO XIII SINAOPEM PORTO ALEGRE (15-19.DEZ.2010) .. RET. SRF 9,45% .. REL.64/12/SIGMAS. | 04.716.733/0001-88 - INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICA | R$ 452,75 |
| 2012OB800868 | 2012-02-09T00:00 | OFICIO 014/2012/GN: CONVENIO ENTRE PRO-SAUDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICA SUPLETIVA SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS...) - PERIODO: 2ª QUINZENA JAN/2012PROCESSO 102580/2012. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.748.312,65 |
| 2012OB800869 | 2012-02-09T00:00 | NFES 253 - SERVICOS DE LEGENDAGEM OCULTA AO VIVO PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRA-VADOS, A PEDIDO DA SECOM - RET SRF 9,45PC - PERIODO: 01/01/12 A 31/01/12.RELACAO 66/2012 SIGMAS. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 30.922,47 |
| 2012OB800870 | 2012-02-09T00:00 | ND 2120200678... SERVICOS DE PESQUISA BIBLIOGRAFICA EM BASE DE DADOS NA AREAE CIENCIAS DA SAUDE, A PEDIDO DO CEDI/CD. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 066/2012SIGMAS. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 7,00 |
| 2012OB800871 | 2012-02-09T00:00 | NFS-E 7. PRESTACAO DE SERVICO DE PRODUCAO DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA (RADIOCLIPPING). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 2 PC RELACAO: 66/2012 SIGMAS. | 11.344.939/0001-90 - ONE FOR ALL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R$ 1.045,30 |
| 2012OB800872 | 2012-02-09T00:00 | NFSE 201282(PARTE)-SUPORTE TEC. C/ GARANTIA FUNCIONAMENTO/ATUALIZACAO DE 15 LICENCAS DO SOFTWARE SOFTWELL MAKER 2.5 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2012NS001223. PERIODO: 26/12/2011 A 25/01/2012. RELACAO 066/2012 SIGMAS. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 2.891,50 |
| 2012OB800873 | 2012-02-09T00:00 | NFS-E 7. PRESTACAO DE SERVICO DE PRODUCAO DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA (RADIOCLIPPING). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 2 PCRELACAO: 66/2012 SIGMAS. | 11.344.939/0001-90 - ONE FOR ALL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R$ 2.090,61 |
| 2012OB800874 | 2012-02-09T00:00 | NFSE 201282: SUPORTE TECNICO COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/ATUALIZACAO DE 15 LICENCAS DO SOFTWARE SOFTWELL MAKER 2.5 - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: 26/12 A 25/01/2012 - RELACAO 66/2012 SIGMAS. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 76,92 |
| 2012OB800875 | 2012-02-09T00:00 | NFSE 791 SERVICO CONSTRUCAO DO COMPLEXO AVANCADO CETEC II DA CD. 22A.MEDICAO.RET.SRF 5,85% E ISS 1% S/TOTAL NF, INSS 11% S/R$ 366.930,82(MAO DE OBRA).PERIODO: 16/11/11 A 15/12/2011 REL. 66/2012 SIGMAS | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 814.127,76 |
| 2012OB800876 | 2012-02-09T00:00 | DANFE 853 .. FORNECIMENTO DE BROCAS E OUTROS. RET. SRF 5,85% .. REL.66/12/SIGMAS. | 04.754.970/0001-33 - VB COMERCIO DE GESSO E TERRAPLANAGEM LTDA | R$ 950,00 |
| 2012OB800876 | 2012-02-09T00:00 | DANFE 853 .. FORNECIMENTO DE BROCAS E OUTROS. RET. SRF 5,85% .. REL.66/12/SIGMAS. | 04.754.970/0001-33 - VB COMERCIO DE GESSO E TERRAPLANAGEM LTDA | R$ 3.945,80 |
| 2012OB800877 | 2012-02-09T00:00 | NFS 416 - SERVICO DE LOCACAO DE CONTEINERS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 066/2012 SIGMAS. | 38.063.400/0001-19 - ECC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 1.515,00 |
| 2012OB800878 | 2012-02-09T00:00 | DANFE 597. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ENDOS-COPIA DIGESTIVA DO DEMED. RET RFB 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 66/2012 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/12 | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 5.318,69 |
| 2012OB800879 | 2012-02-09T00:00 | NFES 21116/21117 - SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE PRECOS DE INSUMOS CONSTRU-CAO CIVIL SISTEMA VOLARE - IMPOSTOS JA RETIDOS NA 2012NS001209 RELACAO 066/2012 SIGMAS. REF 2011 | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 141,69 |
| 2012OB800880 | 2012-02-09T00:00 | DANFE 1288/1289/1367 FORNEC/INSTALACAO DE MOBILIARIO (ESTACOES DE TRABALHO). RET SRF 5,85% .. RELACAO 66/12/SIGMAS. | 04.491.989/0001-34 - UNIVERSAL OFFICE LTDA | R$ 49.328,05 |
| 2012OB800881 | 2012-02-09T00:00 | DANFE 8.676 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL,SEM GÁS (GARRAFAS 20L). OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.66/12/SIGMAS. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ 625,94 |
| 2012OB800882 | 2012-02-09T00:00 | NFES 21116/21117 - SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE PRECOS DE INSUMOS CONSTRU-CAO CIVIL SISTEMA VOLARE - RET SRF 9,45PC - ISS 2PC S. R$ 891,66(NFES 21116) EE ISS 3PC S. R$ 171,00(NFES 21117). RELACAO 066/2012 SIGMAS. REF 2012 | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 797,59 |
| 2012OB800883 | 2012-02-09T00:00 | FAT 01.0181272/1324/25/29/30/96/97/1473/1475 - SERV DE HOTELARIA C/ FORNEC RE-FEICOES. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/DIARIAS E TAXAS DE SERVICOS:R$ 1.423,35, ACARGO DO BAY PARK RESORT HOTEL - RELACAO 066/2012 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.217,69 |
| 2012OB800884 | 2012-02-09T00:00 | NFSE 97471- SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. REL. 66/2012 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.592,34 |
| 2012OB800885 | 2012-02-09T00:00 | DANFE 35(PARTE)-SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/ CORRETIVA EM APARELHO ANALISADORHEMATOLOGICO ABX,DIAGNOSTICO PENTRA 120. IMPOSTOS RETIDOS 2012NS001243. PERIODO: JANEIRO/2012. RELACAO 66/2012 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 72,67 |
| 2012OB800886 | 2012-02-09T00:00 | NFESF 831920(PARTE) - FORNEC DE COMBUSTIVEIS P/VEICULOS DA FROTA DA CAMARA,IN-CLUINDO ADMINISTRACAO C/ GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO. SEM RETENCAO CONFORMEART 17 DA IN SRF 1234/12 ..RELACAO 66/12/SIGMAS. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 11.302,82 |
| 2012OB800887 | 2012-02-09T00:00 | NFS 692 - PRESTACAO DE SERVICO DE FOTODOCUMENTACAO PARA FINS DE COBERTURA DEEVENTOS REALIZADOS NA CD E IMEDIACOES. RET 9,45% RFB . RET ISS 5PC.REL ACAO 60/2012 SIGMAS. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 19.128,98 |
| 2012OB800888 | 2012-02-09T00:00 | DANFE 35. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADORHEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO:JA-NEIRO/12. REL. 66/12/SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.792,32 |
| 2012OB800889 | 2012-02-09T00:00 | NFESF 831920(PARTE) - TAXA DE ADMINISTRACAO INCIDENTE SOBRE O FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS, PARA VEICULOS DA CD. RET SRF 9,45PC. COMPLEMENTA 2012NS001234.RELACAO 66/12/SIGMAS. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 102,35 |
| 2012OB800890 | 2012-02-09T00:00 | DANFE 21.481 A 21.485 - FORNECIMENTO DE CAPACITOR ELETROLÍTICO E OUTROS, A PE-DIDO DA SECOM/CD. RET. SRF 5,85 PC. RELACAO 66/2012 SIGMAS. | 00.416.677/0001-05 - SOCIEDADE TÉCNICA DE ELETRICIDADE | R$ 309,19 |
| 2012OB800891 | 2012-02-09T00:00 | NFEI 201200000012774 SERV. DE LOCACAO SOFTWARE ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWSRET. SRF 9,45%. RELACAO 66/2012 SIGMAS.... | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 231,39 |
| 2012OB800892 | 2012-02-09T00:00 | NFS 848/866/890/921/948/996/1014/1051/1072 SERV. DE COLETA, TRATAMENTO E DEST.RESIDUOS E EFLUENTES GERADOS DE 25/3 A 10/6/11, A PEDIDO COORD.SERV.GRAFICOS..EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5%. RELACAO 54/2012 SIGMAS. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 14.229,23 |
| 2012OB800893 | 2012-02-09T00:00 | DANFE 44. SERVICO DE CONFECCAO,INSTALACAO,SUBSTITUICAO E REPARO DE ARMARIOS EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. BLOQ. R$ 77,99 MULTA. EMPRESA OPT.SIMPLES. RET 5% ISS. RELACAO 66/2012 SIGMAS | 72.646.557/0001-05 - MOVEIS SUDOESTE LTDA - ME | R$ 764,00 |
| 2012OB800894 | 2012-02-09T00:00 | DANFE 2136- FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS A PEDIDO DEMED/CD(GEL PARA TRANSMISSAO ULTRASSONICA E OUTROS).OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.066/12 SIGMAS | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 2.062,99 |
| 2012OB800895 | 2012-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3859. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 24.387,59 |
| 2012OB800896 | 2012-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3859 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 82.399,15 |
| 2012OB800897 | 2012-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3860. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 78.241,78 |
| 2012OB800898 | 2012-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3860 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 345.510,11 |
| 2012OB800901 | 2012-02-09T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/11 - UNB - AUXÍLIO TRANSPORTE RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 013/2012. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 42,00 |
| 2012OB800902 | 2012-02-09T00:00 | 2,5 DIARIA NO VALOR DE UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMB. MENOS R$ 33,68 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO 09 A 11/02/2012 PONTO 7248. PROC. 100876/12. | 939.139.157-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 626,32 |
| 2012OB800903 | 2012-02-10T00:00 | FOPAG FEV/2012 - COMPLEMENTAR 1 - AJUDA DE CUSTO - GRUPO 05. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 8.528.104,36 |
| 2012OB800904 | 2012-02-10T00:00 | FOPAG FEV/2012 - COMPLEMENTAR 1 - AJUDA DE CUSTO - GRUPO 05. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.731.615,15 |
| 2012OB800905 | 2012-02-10T00:00 | FOPAG FEV/2012 - COMPLEMENTAR 1 - AJUDA DE CUSTO - GRUPO 05. - PENSãO ALIMENTíCIA BB - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.120,08 |
| 2012OB800906 | 2012-02-10T00:00 | NFFS 1494-SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZACAO DE 5.900 LICENCASDE USO DO ANTIMALWARE, FIREWALL E HIPS. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC.-SUPORTE TEC-NICO REL.68/2012 SIGMAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 659,96 |
| 2012OB800907 | 2012-02-10T00:00 | NFFS 1505-SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZACAO DE SOLUCAO DE SE-GURANCA DE ESTACOES DE TRABALHO E SERVIDORES DE REDE. RET. SRF 9,45% E 2% ISS.RELACAO 068/2012 SIGMAS - PARCELA 8. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 1.151,15 |
| 2012OB800908 | 2012-02-10T00:00 | DANFE 3.971. MANUT. PREVENTIVA/CORRET E DE ASSIST TECNICA C/FORNEC DE PECAS,COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS, ELEVADORES INSTALADOS BLOCOS FUNCIONAIS.RET RFB 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 68/2012 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2012 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.854,32 |
| 2012OB800909 | 2012-02-10T00:00 | NFESF 1870........ SERVICOS DE MANUTENCAO EM SISTEMA DE ALIMENTACAO DE ENERGIAININTERRUPTA(SAI).. A PEDIDO DO DETEC. RET. RFB 5,85PC. RELACAO 66/2012 SIGMASPERIODO: JANEIRO/2012 | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 24.055,33 |
| 2012OB800910 | 2012-02-10T00:00 | DANFE 259.111 .. FORNECIMENTO DE CONTRASTE IODADO NAO IONICO. RET. SRF 5,85% .. REL.68/12/SIGMAS. | 06.234.797/0001-78 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | R$ 11.862,90 |
| 2012OB800911 | 2012-02-10T00:00 | DANFE 28 E 30 - FORNECIMENTO DE SISTEMA HOSPEDEIROS-TERMINAIS, A PEDIDO CENIN.RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 068/2012 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 477.340,50 |
| 2012OB800912 | 2012-02-10T00:00 | DANFE 346 FORNECIMENTO DE SUPORTE PARA TV DE LCD, TIPO PEDESTRAL DE PISO...EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.____________________________________REL 68/2012 SIGMAS | 06.198.811/0001-25 - ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA-EPP | R$ 1.562,00 |
| 2012OB800913 | 2012-02-10T00:00 | DANFE 2150-SERV.MANUTENCAO PREV/CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO CARDIOLOGICO. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 068/2012 SIGMAS. PER: DEZEMBRO/11. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 898,28 |
| 2012OB800914 | 2012-02-10T00:00 | NFES 1013 SUPORTE TECNICO, TELEFONE E LOCAL, DA SOLUÇÃO, TENDO EM VISTA IMPLE-MENTAÇÃO DE REGISTRO DE FREQUENCIA FUNCIONAL POR MEIO PONTO ELETRONICO. RET SRF 9,45 E ISS 5PC - PERIODO: JANEIRO/2012 - REL 68/2012 SIGMAS. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 4.430,79 |
| 2012OB800915 | 2012-02-10T00:00 | NFSE 078 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR VITRO 250,COM FORNECIMENTO DE PECAS, A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC.PERIODO: 13/01/12 A 12/02/12 - RELACAO 068/2012 SIGMAS. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 962,82 |
| 2012OB800916 | 2012-02-10T00:00 | DANFE 2254-SERV.MANUTENCAO PREV/CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO CARDIOLOGICO. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 068/2012 SIGMAS. PER: JANEIRO/2012. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 898,28 |
| 2012OB800917 | 2012-02-10T00:00 | DANFE 677- FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR(PINCAS GINECOLOGICAS), A PEDIDODO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 54/2012 SIGMAS....... | 07.314.173/0001-23 - IMAGING COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME | R$ 1.799,88 |
| 2012OB800918 | 2012-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3861. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 49.659,70 |
| 2012OB800919 | 2012-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3861. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.034,23 |
| 2012OB800920 | 2012-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3862. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 333.593,86 |
| 2012OB800921 | 2012-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3862. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 124.772,68 |
| 2012OB800922 | 2012-02-10T00:00 | NFS 765 - SERVICO PINTURA C/FORNEC MATERIAL NOS APTS FUNCIONAIS.OPTANTE SIMP LES - ISENTO INSS(ART 191 IN 971/2009 RFB) - ISS 5% - RELACAO 064/12 SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 3.876,57 |
| 2012OB800923 | 2012-02-10T00:00 | NFS 760 - SERVICO PINTURA C/FORNEC MATERIAL NOS APTS FUNCIONAIS. OPTANTE SIM-PLES- ISENTO INSS(ART 191 IN 971/2009 RFB) - ISS 5% - RELACAO 58/11/SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 3.674,32 |
| 2012OB800924 | 2012-02-10T00:00 | NFS 763.. SERVICO PINTURA C/FORNEC MATERIAL NOS APTS FUNCIONAIS. OPTANTE SIM-PLES- ISENTO INSS(ART 191 IN 971/2009 RFB) - ISS 5% - RELACAO 066/12 SIGMAS. MULTA: R$ 3,39 - PROCESSO: 140.724/2009 | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 534,14 |
| 2012OB800926 | 2012-02-10T00:00 | ND 203/012 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203 DA SQN 108 BLOCO "A" - PERIODO:FEVEREIRO/2012 - PROCESSO 148.034/2011. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 550,00 |
| 2012OB800927 | 2012-02-10T00:00 | NN 109/00067818-7 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APTO FUNCIONAL 408, BLOCO CSQN 112. PERIODO: JAN/2012. PROCESSO 148.045/2011. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 680,00 |
| 2012OB800928 | 2012-02-10T00:00 | NN 109/00067796-5. TAVA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 201, BLOCO "C"SQN 112 - PERIODO: JANEIRO/12 - PROCESSO 2011/148039. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 680,00 |
| 2012OB800929 | 2012-02-10T00:00 | NN 240000000006193475. TX EXTRA - PARCELA (23/36) DA SQN 108 BLOCO-A APTº 203.PROCESSO 148.615/2011 | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 149,69 |
| 2012OB800930 | 2012-02-10T00:00 | NN 109/00069781-5 E 109/00069782-3: TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE APTOFUNCIONAL 201 E 408 BLOCO C DA SQN 112. REF. PARCELA 20/23....................PROC. 149.203/2011. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 640,00 |
| 2012OB800931 | 2012-02-10T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$350,00(R$ 3.115,00) + US$ 176,00(R$ 313,28) DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE.VIAGEM PARA GENEBRA SUIçA NO PERIODO DE 11 A 18/02/12 PROC. 102955/2012. COTACAO DE 1.78. | 250.527.548-33 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.428,28 |
| 2012OB800932 | 2012-02-10T00:00 | 5,0 DIARIAS NO VALOR UINT.US$350,00(R$623,00), VIAGEM A GENEBRA/SUICA, NO PER:DE 11 A 18/02/2012.COTAçãO DO DOLAR R$ 1,78.PROCESSO N.102.953/2012. | 655.004.159-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.115,00 |
| 2012OB800933 | 2012-02-10T00:00 | 5,0 DIARIAS NO VALOR UNIT.US$350,00(R$ 623,00), MAIS US$176,00(R$313,28) REFE-RENTE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A GENEBRA/SUIçA,PER: 11 A 18/02/12. COTAçãO DO DOLAR R$ 1,78. PROCESSO N.102.966/2012. | 866.598.044-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.428,28 |
| 2012OB800935 | 2012-02-13T00:00 | DANFE 22205/22207- FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDODO DEMED. RET. 5,85 PC. RELACAO 74/2012 SIGMAS. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 237,26 |
| 2012OB800936 | 2012-02-13T00:00 | NFS 1992 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE/CD.RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 074/2012 SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 324,67 |
| 2012OB800937 | 2012-02-13T00:00 | DANFE 31053 - FORNEC. DE MAT. LABORATORIAL. RETENCAO RFB 5,85%.RELACAO 74/2012 SIGMAS | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 8.049,83 |
| 2012OB800938 | 2012-02-13T00:00 | DANFE 5 - FORNEC DE VALVULAS E CONDENSADORES PARA SUBSTITUICAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 064/2012 SIGMAS. | 14.177.036/0001-50 - TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.880,00 |
| 2012OB800939 | 2012-02-13T00:00 | DANFE 2939......FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS GENUINOS E NOVOS,PARA VEICULOS MERCEDES BENZ - RET SRF 5,85PC - RELACAO 74/2012 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.524,28 |
| 2012OB800940 | 2012-02-13T00:00 | DANFE 2856/2920/..... FORNECIMENTO DE BATERIA E OUTROS PRODUTOS A PEDIDO DO ALMOX. DE TRANSPORTES. RET. 5,85 PC IN SRF 1234/2012. RELACAO: 74/2012 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 729,66 |
| 2012OB800941 | 2012-02-13T00:00 | NFS 494 .. SERVICO DE CONFECCAO DE ENVELOPE RADIOGRAFIA. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. ISS RECOLHIMENTO FIXO. REL.74/12/SIGMAS. | 12.335.694/0001-05 - TOP GRÁFICA E EDITORA LTDA | R$ 2.795,00 |
| 2012OB800942 | 2012-02-13T00:00 | NF 2319-SERVICO DE CONFECCAO DE ARRANJOS FLORAIS... EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5% S/TOTAL REL.074/12-SIGMAS | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 622,94 |
| 2012OB800943 | 2012-02-13T00:00 | FATURA 01.0181586 - SERVICO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA CDRET SRF 9,45PC S/TT E ISS 5PC S/DIARIAS ETX SERVICO (R$ 1.043,82), A CARGO STPAUL PLAZA. RELACAO 074/2012 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.349,09 |
| 2012OB800944 | 2012-02-13T00:00 | FATURA 01.0181727 - SERVICO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA CDRET SRF 9,45PC S/R$ 487,30 (TOTAL DA NF DA SUBCONTRADA) E ISS 5PC S/ DIARIAS ETX SERVICO (R$ 455,40), A CARGO ST PAUL PLAZA. RELACAO 074/2012 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 279,39 |
| 2012OB800945 | 2012-02-13T00:00 | DANFE 21. FORNECIMENTO DE KIT DE FREIO MOTOR E OUTRAS PECAS. RET. 5,85 PC SRF-IN 1234/2012. RELACAO: 74/2012 SIGMAS. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 111,00 |
| 2012OB800946 | 2012-02-13T00:00 | DANFE 112 E 115 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR E ESPELHOS..RET RFB 5,85%. RELACAO 64/2012 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 195,12 |
| 2012OB800946 | 2012-02-13T00:00 | DANFE 112 E 115 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR E ESPELHOS..RET RFB 5,85%. RELACAO 64/2012 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 1.084,90 |
| 2012OB800947 | 2012-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3863. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 27.658,61 |
| 2012OB800948 | 2012-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3864. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 79.049,13 |
| 2012OB800949 | 2012-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3863. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100.624,91 |
| 2012OB800950 | 2012-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3864. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 459.206,88 |
| 2012OB800951 | 2012-02-13T00:00 | DANFE 4 - SERVICO PINTURA C/FORNEC MATERIAL NOS APTS FUNCIONAIS E PREDIOS ADMNOPTANTE SIMPLES NACIONAL .. ISENTO INSS(ART 191 IN RFB 971/2009) RET. ISS 5% - RELACAO 074/2012/SIGMAS. | 02.007.167/0001-00 - RT COMÉRCIO REPRESENT. SERV. DE MANUT. PREDIAL | R$ 31.413,04 |
| 2012OB800952 | 2012-02-13T00:00 | DANFE 139 - SERVICO MANUT PREVENT/CORRETIVA DE 10 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOSBLOCOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNECIMENTO DE PECAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RET.ISS 5PC. RELACAO 66/2012 SIGMAS- PERIODO: DEZ/2011. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 1.710,00 |
| 2012OB800953 | 2012-02-13T00:00 | DANFE 312. FORNECIMENTO DE FILMES PARA IMPRESSORA PRETO E BRANCO, MARCASONY/UPP10S, A PEDIDO DO DEMED. RELACAO 68/2012 SIGMAS. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.157,00 |
| 2012OB800954 | 2012-02-13T00:00 | FATURA 4301868/11-COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC.17.081/2011).RET.SRF. 7,05%-B.CÁLC:TAM(R$764.710,29)E INFRAERO(R$22.920,33).GLOSA R$368,30 AD.EMIS- SÃO. R$366,15,(OF.505,853/11-2010).DESC.R$12.803,55 REEMBOLSO À VISTA(2011) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 718.564,67 |
| 2012OB800955 | 2012-02-13T00:00 | 0,5 DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$200,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$16,84 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A BELO HORIZINTE-MG. 16/02/2012. PROCESSO N. 102.867/2012. PONTO 5298 | 413.571.751-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 243,16 |
| 2012OB800956 | 2012-02-13T00:00 | NF 369 - SERVICO CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CD DEPUTADOS.OPTANTE SIMPLES - RECOLHIMENTO FIXO ISS - RELACAO 60/2012 SIGMAS. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 153,66 |
| 2012OB800957 | 2012-02-13T00:00 | DANFE 592 FORNECIMENTO CHAS PARA DIVERSOS SETORES DA CASA. EMP.OPTANTE SIMPLESNACIONAL RELACAO 76/2012 SIGMAS. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 3.879,10 |
| 2012OB800958 | 2012-02-13T00:00 | DANFE 914/943 - FORNECIMENTO DE FILTRO DE OLEO MOTOR E BATERIA 12V............EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 74/2012 SIGMAS.... | 01.626.084/0001-36 - ALFA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE AUTOPEÇAS E MOTO PEÇAS LTDA | R$ 682,75 |
| 2012OB800959 | 2012-02-13T00:00 | NFS 1934- MANUT PREV E CORRET DE SISTEMAS DE GERACAO DE EMERGENCIAFORMADOSPOR GERADORES FIXOS, C/ FORNEC DE MATERIAIS.OPTANTE SIMPLES. ISS 5 P.CENTO. RELACAO 76/2012 SIGMAS - PERIODO: JANEIRO/2012. | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ 3.435,12 |
| 2012OB800960 | 2012-02-13T00:00 | DANFE 560. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SIST. DE GERACAO DE EMERGENCIA, GRUPOSMOTORES-GERADORES. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 76/2012 SIGMAS | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 60.726,75 |
| 2012OB800961 | 2012-02-13T00:00 | NFS 336 - PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE TENDA BRANCA, COM COBERTURA LATE-RAL E PISO ACARPETADO, A PEDIDO DA RESIDENCIA OFICIAL/CD. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES NACIONAL. RELACAO 76/2012 SIGMAS. | 09.625.053/0001-72 - W F EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA | R$ 2.800,00 |
| 2012OB800962 | 2012-02-13T00:00 | DANFE 69/75/103/117 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO DECONSUMO II,( PECAS DE TAMPAO E OUTROS). EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL.........BLOQUEIO(MULTA DANFE 117) R$ 618,86 - PROC.138783/11. REL. 76/2012 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 12.472,94 |
| 2012OB800963 | 2012-02-13T00:00 | NFSE 8718 - PRESTACAO DE SERVICOS DE VISUALIZACAO, ATUALIZACAO, IMPRESSAO E GEGERENCIAMENTO DE COLECAO DE NORMAS TECNICAS ABNT A PEDIDO DO CEDI/CD. ENTIDADESEM FINS LUCRATIVOS. REL. 64/12 SIGMAS. PERIODO: 30/12/11 A 29/12/2012. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 8.072,40 |
| 2012OB800964 | 2012-02-13T00:00 | DANFE 9.946. FORNECIMENTO MEDICAMENTOS. RET SRF 2,20PC. REL. 076/2012 SIGMAS. | 02.643.623/0001-08 - HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 322,26 |
| 2012OB800965 | 2012-02-13T00:00 | DANFE 11.295/11.344 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1.500 ML A CDRET. SRF 5,85%. REL.076/2012.SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 11.659,16 |
| 2012OB800966 | 2012-02-14T00:00 | FAT.0104076945-0 SERV. ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A A REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL,PERIODO 02/01/12 A 01/02/12.RET........9,45% IN1234/12 RFB S/ O TOTAL DA FAT R$ 15.180,00. REL 43/2012 SIGMAS GVT. | 00.000.000/0001-91 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 13.745,49 |
| 2012OB800967 | 2012-02-14T00:00 | FAT 2867999 - UTILIZAÇÃO DO SIST.DE TELECOMUNICAÇÕES POR LINHAS FISICAS(STLF),POR MEIO DE LINHAS INTERNAS INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA.RET. RFB 9,45%. JAN/12 - REL. 43/2012 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 40,53 |
| 2012OB800968 | 2012-02-14T00:00 | DANFE 2405 - FORNECIMENTO DE 6.300 PECAS DE LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, A PEDIDO DO DETEC/CD. BLOQUEIO R$ 3.094,68 REFERENTE MULTA. PROC. 133.087/11..RET. 5,85% CONF.IN RFB 234/2012. RELACAO 74/2012 SIGMAS | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 158.774,27 |
| 2012OB800969 | 2012-02-14T00:00 | 2,5 DIáRIAS VL UNIT DE US$350,00(R$623,00)+U$176,00(R$313,28) REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A NOVA IORQUE-EUA, DE 14 A 17/02/2012. PROCESSO 102.642/2012. COTAçãO DóLAR 1,78. | 079.311.745-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.870,78 |
| 2012OB800970 | 2012-02-14T00:00 | PAGAMENTO AUXILIO FUNERAL - DDP 021-02/2012 | 091.830.351-68 - SÔNIA B. B. PINTO | R$ 3.930,00 |
| 2012OB800972 | 2012-02-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3865 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 185.316,68 |
| 2012OB800973 | 2012-02-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3865. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 33.669,65 |
| 2012OB800974 | 2012-02-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3866 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 372.362,95 |
| 2012OB800975 | 2012-02-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3866. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 116.840,90 |
| 2012OB800976 | 2012-02-15T00:00 | 5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE U$350,00 (R$623,00) + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE U$176,00 (R$313,28). VIAGEM A GENEBRA, SUIçA, DE 12 A 20/02/2012. PROCESSO N. 102.960/2012. COTAçãO 1,78. | 081.874.523-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.428,28 |
| 2012OB800977 | 2012-02-15T00:00 | FAT 12/01/40000186-4:CESSAO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATELITE STARONE C2, DEST.TRANSMISSAO DO SINAL DE AUDIO ANALOGICO GERADO PELA RADIO CAMARA.RET.9,45% RFB.RELACAO 43/2012 SIGMAS. PERIODO: 01/01/12 A 25/01/12. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 42.849,50 |
| 2012OB800977 | 2012-02-15T00:00 | FAT 12/01/40000186-4:CESSAO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATELITE STARONE C2, DEST.TRANSMISSAO DO SINAL DE AUDIO ANALOGICO GERADO PELA RADIO CAMARA.RET.9,45% RFB.RELACAO 43/2012 SIGMAS. PERIODO: 01/01/12 A 25/01/12. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 189.951,84 |
| 2012OB800978 | 2012-02-15T00:00 | FST 120100165184 E PARTE DA 120100164834 - SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO(STFC) LOCAL, A PEDIDO DA COHAB/CD. PERIODO: SET. A DEZ/2011- RET RFB 9,45PC.S/ TOTAL DE R$ 55.014,34. RELACAO 47/2012. SIGMAS - OI - BRASIL TELECOM S.A. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 149,99 |
| 2012OB800978 | 2012-02-15T00:00 | FST 120100165184 E PARTE DA 120100164834 - SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO(STFC) LOCAL, A PEDIDO DA COHAB/CD. PERIODO: SET. A DEZ/2011- RET RFB 9,45PC.S/ TOTAL DE R$ 55.014,34. RELACAO 47/2012. SIGMAS - OI - BRASIL TELECOM S.A. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 49.665,49 |
| 2012OB800979 | 2012-02-15T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 REF.ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 50,52 DE AUX.ALIMENTACAO.VIAGEM A SAO PAULO/SP.PER: 13 E 14DE FEVEREIRO DE 2012.PONTO N.4.220.PROCESSO N. 103.248/2012. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 634,48 |
| 2012OB800980 | 2012-02-15T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 REF.ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 50,52 DE AUX.ALIMENTACAO.VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/SAO PAULO/E PORTO ALEGRE/RS.PER: 13 E 14/02/12.PONTO N.6.003.PROCESSO N.103.248/2012. | 563.272.181-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 634,48 |
| 2012OB800981 | 2012-02-15T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 REF.ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 50,52 DE AUX.ALIMENTACAO.VIAGEM A SAO PAULO/SP.PER: 13 E 14DE FEVEREIRO DE 2012.PONTO N.5.639.PROCESSO N. 103.248/2012. | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 634,48 |
| 2012OB800982 | 2012-02-15T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 REF.ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 50,52 DE AUX.ALIMENTACAO.VIAGEM A SAO PAULO/PORTO ALEGRE/RS.PER: 13 E 14/02/12.PONTO N.7.125.PROCESSO N.103.248/2012. | 933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 634,48 |
| 2012OB800983 | 2012-02-15T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 REF.ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 50,52 DE AUX.ALIMENTACAO.VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/SAO PAULO/E PORTO ALEGRE/RS.PER: 13 E 14/02/12.PONTO N.7.041.PROCESSO N.103.248/2012. | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 634,48 |
| 2012OB800984 | 2012-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3867. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 315.767,88 |
| 2012OB800985 | 2012-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3868. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 120.442,64 |
| 2012OB800986 | 2012-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3867. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 96.482,50 |
| 2012OB800987 | 2012-02-15T00:00 | NFFEES 4666 A 4671(PARTE): ENERGIA PARA DIVERSOS EDIFICIOS DA CD.RET SRF 5,85%S/ R$ 682.905,46 (TOTAL) CONTRIBUICAO ILUMINACAO(ISENTA RETENCAO):R$ 1.420,68.PERIODO: JAN/2012(14/12/11 A 14/01/12) - RELACAO 45/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.420,68 |
| 2012OB800987 | 2012-02-15T00:00 | NFFEES 4666 A 4671(PARTE): ENERGIA PARA DIVERSOS EDIFICIOS DA CD.RET SRF 5,85%S/ R$ 682.905,46 (TOTAL) CONTRIBUICAO ILUMINACAO(ISENTA RETENCAO):R$ 1.420,68.PERIODO: JAN/2012(14/12/11 A 14/01/12) - RELACAO 45/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 334.546,65 |
| 2012OB800988 | 2012-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3868. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 43.860,31 |
| 2012OB800989 | 2012-02-15T00:00 | NFFEES 4666 A 4671(PARTE): ENERGIA PARA DIVERSOS EDIFICIOS DA CD. CONTRIBUICAOILUMINACAO(ISENTA RETENCAO):R$ 1.169,94.... COMPLEMENTA 2012NS001378. RET. SRFFEITA NA CITADA NS.. PER: JAN/2012(14/12/11 A 14/01/12) - REL. 45/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.169,94 |
| 2012OB800989 | 2012-02-15T00:00 | NFFEES 4666 A 4671(PARTE): ENERGIA PARA DIVERSOS EDIFICIOS DA CD. CONTRIBUICAOILUMINACAO(ISENTA RETENCAO):R$ 1.169,94.... COMPLEMENTA 2012NS001378. RET. SRFFEITA NA CITADA NS.. PER: JAN/2012(14/12/11 A 14/01/12) - REL. 45/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 308.408,98 |
| 2012OB800990 | 2012-02-15T00:00 | PLANILHA ELETRONICA(NOTAS ANEXAS) - ENERGIA/CONTR. ILUMINACAO APT FUNCIONAIS.RET SRF 5,85# S/4.628,08 - TX ILUM. PUBL. 958,57 (ISENTA RETENCAO). PERIODOS: 28/11/11 A 28/11/11,09/12/11 A 09/01/12. RELACAO 45/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 958,57 |
| 2012OB800990 | 2012-02-15T00:00 | PLANILHA ELETRONICA(NOTAS ANEXAS) - ENERGIA/CONTR. ILUMINACAO APT FUNCIONAIS.RET SRF 5,85# S/4.628,08 - TX ILUM. PUBL. 958,57 (ISENTA RETENCAO). PERIODOS: 28/11/11 A 28/11/11,09/12/11 A 09/01/12. RELACAO 45/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.357,34 |
| 2012OB800991 | 2012-02-15T00:00 | NFFEES 4677: ENERGIA AS INSTALAÇÕES LOCALIZADAS NO COMPLEXO AVANÇADO DA CD.RET SRF 5,85% S/ TOTAL NOTA R$ 25.703,78. CONTRIBUICAO ILUMINACAO (ISENTA DERETENCAO):R$ 236,78 PERIODO: DEZ/2011 - RELACAO 45/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 236,78 |
| 2012OB800991 | 2012-02-15T00:00 | NFFEES 4677: ENERGIA AS INSTALAÇÕES LOCALIZADAS NO COMPLEXO AVANÇADO DA CD.RET SRF 5,85% S/ TOTAL NOTA R$ 25.703,78. CONTRIBUICAO ILUMINACAO (ISENTA DERETENCAO):R$ 236,78 PERIODO: DEZ/2011 - RELACAO 45/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 12.591,95 |
| 2012OB800992 | 2012-02-15T00:00 | PLANILHA ELETRONICA - ENERGIA/CONTR. ILUMINACAO APT FUNCIONAIS. RETENCAO SRF5,85# S/28.146,64- TX ILUM. PUBL. 4.869,03 (ISENTA RETENCAO). PERIODOS: 28/11/2011 A 28/11/2012 E 09/12/2011 A 09/01/2012. RELACAO 45/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.869,03 |
| 2012OB800992 | 2012-02-15T00:00 | PLANILHA ELETRONICA - ENERGIA/CONTR. ILUMINACAO APT FUNCIONAIS. RETENCAO SRF5,85# S/28.146,64- TX ILUM. PUBL. 4.869,03 (ISENTA RETENCAO). PERIODOS: 28/11/2011 A 28/11/2012 E 09/12/2011 A 09/01/2012. RELACAO 45/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 26.500,07 |
| 2012OB800993 | 2012-02-15T00:00 | NFFEES 4677 CONT.ENERGIA AS INSTALAÇÕES LOCALIZADAS NO COMPLEXO AVANÇADO DA CDRET. FEITA NA 2012NS001379. CONTRIBUICAO ILUMINACAO(ISENTA RETENCAO):R$ 194,99PERIODO: JAN/2012 - RELACAO 45/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 194,99 |
| 2012OB800993 | 2012-02-15T00:00 | NFFEES 4677 CONT.ENERGIA AS INSTALAÇÕES LOCALIZADAS NO COMPLEXO AVANÇADO DA CDRET. FEITA NA 2012NS001379. CONTRIBUICAO ILUMINACAO(ISENTA RETENCAO):R$ 194,99PERIODO: JAN/2012 - RELACAO 45/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 11.608,16 |
| 2012OB800994 | 2012-02-15T00:00 | NFFEES 26545 A 26547/48238/48247/48258(PARTE) - FORNEC EN ELETRICA IMOVEIS ED PALACIO COMERCIO E GALPOES SIA - RET SRF 5,85% S/TT EE (R$ 3.191,54). ILUMINA CAO PUBLICA ISENTA (R$ 321,79) - PERIODO: PARTE DE DEZ/2011. REL 045/2012 SIG | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 321,79 |
| 2012OB800994 | 2012-02-15T00:00 | NFFEES 26545 A 26547/48238/48247/48258(PARTE) - FORNEC EN ELETRICA IMOVEIS ED PALACIO COMERCIO E GALPOES SIA - RET SRF 5,85% S/TT EE (R$ 3.191,54). ILUMINA CAO PUBLICA ISENTA (R$ 321,79) - PERIODO: PARTE DE DEZ/2011. REL 045/2012 SIG | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.214,55 |
| 2012OB800995 | 2012-02-15T00:00 | DANFE 911/912 - FORNEC. E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA(PISOFLUTUANTE COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMINICO,MARCA EUCATEX). OPTANTE SIMPLES - RELACAO 82/2012 SIGMAS. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 8.158,78 |
| 2012OB800996 | 2012-02-15T00:00 | NFFEES 26545 A 26547/48238/48247/48258(PARTE) - FORNEC EN ELETRICA IMOVEIS ED PALACIO COMERCIO E GALPOES SIA - IMPOSTOS RETIDOS NA 2012NS001371. ILUMINACAO PUBLICA ISENTA (R$ 108,81) - PERIODO: PARTE DE JAN/2012. REL 045/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 108,81 |
| 2012OB800996 | 2012-02-15T00:00 | NFFEES 26545 A 26547/48238/48247/48258(PARTE) - FORNEC EN ELETRICA IMOVEIS ED PALACIO COMERCIO E GALPOES SIA - IMPOSTOS RETIDOS NA 2012NS001371. ILUMINACAO PUBLICA ISENTA (R$ 108,81) - PERIODO: PARTE DE JAN/2012. REL 045/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 790,29 |
| 2012OB800997 | 2012-02-15T00:00 | 7 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$623,00 CADA), VIAGEM A BARCELONA,ESPANHA, NO PERIODO DE 19/02 A 03/03/12. PROCESSO 103165/12. COTAçãO R$1,78. | 442.726.006-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.361,00 |
| 2012OB800998 | 2012-02-15T00:00 | DANFE 139 - FORNECIMENTO DE DOIS GERADORES DE SINAIS DE INTERATIVIDADE.....A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 80/2012 SIGMAS | 08.835.918/0001-62 - WIMOBILIS DIGITAL TECHNOLOGIES INFORMATICA E INDUSTRIA LTDA - EPP | R$ 96.000,00 |
| 2012OB800999 | 2012-02-15T00:00 | PLANILHA ELETRONICA(NOTAS ANEXAS)-ENERGIA/CONTR. ILUMINACAO APT FUNCIONAIS.IM-POSTOS RETIDOS 2012NS001403.ILUM. PUBL. 460,40 (ISENTA RETENCAO). PERIODOS,CONFORME DESPACHO. RELACAO 45/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 460,40 |
| 2012OB800999 | 2012-02-15T00:00 | PLANILHA ELETRONICA(NOTAS ANEXAS)-ENERGIA/CONTR. ILUMINACAO APT FUNCIONAIS.IM-POSTOS RETIDOS 2012NS001403.ILUM. PUBL. 460,40 (ISENTA RETENCAO). PERIODOS,CONFORME DESPACHO. RELACAO 45/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 8.328,14 |
| 2012OB801000 | 2012-02-15T00:00 | DANFE 608 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, GENUÍNOS E NOVOS, DISPONIBI-LIZADOS PELA MONTADORA FIAT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 66/2012 SIGMAS. | 37.057.247/0001-54 - AUTO GIL COMERCIAL DE PNEUS E EVENTOS LTDA | R$ 2.861,37 |
| 2012OB801001 | 2012-02-15T00:00 | PLANILHA ELETRONICA(NOTAS ANEXAS)-ENERGIA/CONTR. ILUMINACAO APT FUNCIONAIS.RETSRF 5,85# S/32.049,29TT.TX ILUM.PUBL. 1.892,53 (ISENTA RETENCAO). PERIODOS,CONFORME DESPACHO. DESCONTO 672,71 (CONFORME DESPACHO COHAB).REL. 45/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.892,53 |
| 2012OB801001 | 2012-02-15T00:00 | PLANILHA ELETRONICA(NOTAS ANEXAS)-ENERGIA/CONTR. ILUMINACAO APT FUNCIONAIS.RETSRF 5,85# S/32.049,29TT.TX ILUM.PUBL. 1.892,53 (ISENTA RETENCAO). PERIODOS,CONFORME DESPACHO. DESCONTO 672,71 (CONFORME DESPACHO COHAB).REL. 45/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 22.519,39 |
| 2012OB801002 | 2012-02-15T00:00 | NN 8200056048-5 - TAXA EXTRAORDINARIA REFERENTE CONDOMINIO DO BLOCO B DA SHCES1103 AP 302, INTEGRANTE DA RESERVA CD. PARCELA 02/12. PROC 148.614/2011. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 110,00 |
| 2012OB801009 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 145.133.252,26 |
| 2012OB801010 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 25.445.568,64 |
| 2012OB801011 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. PENSAO ALIMENTICIA BB. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.910.739,29 |
| 2012OB801012 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. PENSAO ALIMENTICIA CEF. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 529.376,72 |
| 2012OB801013 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. REGIME PROPRIO SEGURADO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 119.352,30 |
| 2012OB801014 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. ENTIDADES DE CLASSE. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 403.468,43 |
| 2012OB801015 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. EMPRESTIMOS BANCOS DIVERSOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.304.549,28 |
| 2012OB801016 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. OUTRAS CONSIGNACOES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 528.162,07 |
| 2012OB801017 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. BB FINANCEIRA. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 9.590.261,68 |
| 2012OB801018 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. CEF EMPRESTIMOS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.059.035,03 |
| 2012OB801019 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. CEF HABITACAO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 11.352,51 |
| 2012OB801020 | 2012-02-16T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV. RAUL DA SILVA, P/ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, NOS TERMOS DA AUTORIZACAO DO D.A. EM 015/02/12 PROC. 103.595/12. - RESIDENCIA OFICIAL/CD - | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012OB801022 | 2012-02-16T00:00 | FAT LOC 12121(PARTE)- SERVICO LOCACAO DE UP-LINK P/DISTRIBUICAO, VIA SATELITE,DOS SINAIS DIGITAIS VIDEO/AUDIO(TV CAMARA) E SINAL DIGITAL AUDIO(RADIO CAMARA)RET SRF 9,45PC S/TT (R$ 14.400,00). PER:28 A 31 DEZ/2011. REL 060/2012 SIGMAS. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 79,20 |
| 2012OB801023 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. PRO-SAUDE MENS. (1.838.881,63), PARTICIPACAO ED(511.271,17), PARTICIPACAO LE (63.097,30), TAXAS (127,10). | 03.843.063/0001-06 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS | R$ 2.413.377,20 |
| 2012OB801024 | 2012-02-16T00:00 | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO REGIME PROPRIO.JAN/2012. GRUPO 8. DDP 032-02/2012.- FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO ESTADO DE RONDONIA. | 11.379.786/0001-16 - FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO ESTADO DE RONDONIA | R$ 248,68 |
| 2012OB801025 | 2012-02-16T00:00 | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO REGIME PROPRIO.13 SAL/2011 E DEZ/2011. GRUPO 8. DDP 027-02/2012 E DDP 030-02/2012.- FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO ESTADO DE RONDONIA. | 11.379.786/0001-16 - FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO ESTADO DE RONDONIA | R$ 352,29 |
| 2012OB801026 | 2012-02-16T00:00 | FAT LOC 12121(PARTE)- SERVICO LOCACAO DE UP-LINK P/DISTRIBUICAO, VIA SATELITE,DOS SINAIS DIGITAIS VIDEO/AUDIO(TV CAMARA) E SINAL DIGITAL AUDIO(RADIO CAMARA)IMPOSTOS RETIDOS NA 2012NS001423. PER: 01 A 27 JAN/2012. REL 060/2012 SIGMAS. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 12.960,00 |
| 2012OB801027 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATRONAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 204.961,11 |
| 2012OB801029 | 2012-02-16T00:00 | DANFE 202 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DASDEPENDENCIAS DE SERVICO DA RESIDENCIA OFICIAL DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD. EM-PRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 86/2012 SIGMAS. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 2.095,38 |
| 2012OB801030 | 2012-02-16T00:00 | RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA A MARIA DO ROSARIO NUNES, GRUPO 05, TENDO EVISTA DESCONTO A MAIOR NA FOPAG FEV/12-NORMAL. DDP 059-02/2012. | 489.893.710-15 - MARIA R. NUNES | R$ 1.128,24 |
| 2012OB801031 | 2012-02-16T00:00 | NFS 46776 - SERV MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, E ASSIST TECNICA, C/FORNECPECAS, EM ESTEIRAS ROLANTES MARCA HALLSTAGE INSTALADAS NO TUNEL ANEXOS II E IVDA CAMARA. RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5% - JAN/2012 - REL. 86/2012/SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 10.377,06 |
| 2012OB801032 | 2012-02-16T00:00 | NF 348 - SERVICOS DE OPERACAO E MANUT PREVENT/CORRET NOS SISTEMAS DETECCAO E ALARME, PREV E COMBATE A INCENDIO. OPTANTE SIMPLES. RET INSS 11PC. ISENTO ISS.PERIODO: JAN/2012. REL 43/12 SIGMAS | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 41.268,19 |
| 2012OB801033 | 2012-02-16T00:00 | NFS 46806 - SERV MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR PARA DEFICIENTES INSTALADO NO PLENARIO/CD. RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERIODO: JAN/2012. RELA-CAO 086/2012 SIGMAS. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 267,45 |
| 2012OB801034 | 2012-02-16T00:00 | DANFES 2617, 2627 E 2633 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA ANALI-SADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO, MODELO VITROS-250, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET 5,85PC. RELACAO 86/2012 SIGMAS. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 32.208,88 |
| 2012OB801035 | 2012-02-16T00:00 | DANFE 2618 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA ANALISADOR BIOQUI- MICO AUTOMÁTICO, MODELO VITROS DT 60 II. A PEDIDO DO DEMED/CD. RET.RFB 5,85%. RELACAO 86/2012 SIGMAS. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 3.269,83 |
| 2012OB801037 | 2012-02-16T00:00 | DANFE 110 - FORNECIMENTO DE PASTAS TIPO CANADENSE - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 086/2012 SIGMAS. | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 9.000,00 |
| 2012OB801038 | 2012-02-16T00:00 | DANFE 734 - FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA CONTADOR HEMATOLOGICO PEN-TRA 120. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 086/2012 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 3.177,91 |
| 2012OB801039 | 2012-02-16T00:00 | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO REGIME PROPRIO.JAN/2012. GRUPO 8. DDP 034-02/2012.- FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE RONDONIA. | 08.296.673/0001-42 - FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DO ESTADO DE RONDONIA | R$ 429,42 |
| 2012OB801040 | 2012-02-16T00:00 | NFES 11030-SERVICO DE DOSIMETRIA P/14 MONITORES E CONCESSAO DIREITO DE USO DEPORTA DOSIMETROS. RETENCAO SRF 5,85%.PARCELA 06 DEZ/2011. RELACAO 88/2012 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2012 | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 125,22 |
| 2012OB801041 | 2012-02-16T00:00 | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO REGIME PROPRIO.13 SAL/2011 E DEZ/2011. GRUPO 8. DDP 036-02/2012 E DDP 037-02/2012.- FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE RONDONIA. | 08.296.673/0001-42 - FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DO ESTADO DE RONDONIA | R$ 1.085,69 |
| 2012OB801042 | 2012-02-16T00:00 | DANFE 10783 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAODAS DEPENDENCIAS DE SERVICO DA RESIDENCIA OFICIAL/CD.(MAT. CONSTRUCAO,ELETRICOE OUTROS). RETENCAO RFB 5,85%. RELACAO 86/2012 SIGMAS. | 01.542.005/0001-09 - COMERCIAL COMAG LTDA | R$ 37,00 |
| 2012OB801042 | 2012-02-16T00:00 | DANFE 10783 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAODAS DEPENDENCIAS DE SERVICO DA RESIDENCIA OFICIAL/CD.(MAT. CONSTRUCAO,ELETRICOE OUTROS). RETENCAO RFB 5,85%. RELACAO 86/2012 SIGMAS. | 01.542.005/0001-09 - COMERCIAL COMAG LTDA | R$ 8.145,90 |
| 2012OB801042 | 2012-02-16T00:00 | DANFE 10783 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAODAS DEPENDENCIAS DE SERVICO DA RESIDENCIA OFICIAL/CD.(MAT. CONSTRUCAO,ELETRICOE OUTROS). RETENCAO RFB 5,85%. RELACAO 86/2012 SIGMAS. | 01.542.005/0001-09 - COMERCIAL COMAG LTDA | R$ 10.435,90 |
| 2012OB801043 | 2012-02-16T00:00 | ND. 54371 - TAXA EXTRAORDINARIA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA PRORROGACAO DATAXA EXTRAORDINARIA (1/5), RELATIVA AO APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 401 DO BLOCO FDA SHCES 913-PROC 103308/2012, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DESTA CASA. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2012OB801044 | 2012-02-16T00:00 | DANFE 1755 FORNECIMENTO DE CAFÉ EM PÓ, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTESIMPLES NACIONAL. RELACAO 86/2012 SIGMAS. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 57.600,00 |
| 2012OB801045 | 2012-02-16T00:00 | DANFE 16080 - FORNECIMENTO DE GALOES DE DETERGENTE ALCALINO E SOLUCAO DE HIPO-CLORITO DE SODIO, MARCA VETEC, A PEDIDO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO086/2012 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 243,59 |
| 2012OB801046 | 2012-02-16T00:00 | DANFE 471725/26/27/28 .. MODERNIZACAO DE ELEVADORES.RET. SRF 5,85% .. REL.86/12/SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 81.023,39 |
| 2012OB801047 | 2012-02-16T00:00 | DANFE 02- FORNECIMENTO DE 6 UNIDADES DE PNEU PARA CADEIRA DE RODAS.A PEDIDO DAAPROGE/CD. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. RELACAO 86/2011 SIGMAS | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ 390,00 |
| 2012OB801048 | 2012-02-16T00:00 | NFSE 3432. SUPORTE TECNICO "ON SITE" E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO P/ LICENCA DEUSO PARA CAIXAS POSTAIS ELETRONICAS. RET SRF 9,45 P.CENTO. PARCELA 23/24. RELACAO 86/12 SIGMAS. | 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA | R$ 747,04 |
| 2012OB801049 | 2012-02-16T00:00 | DANFE 213 - FORNECIMENTO DE TUBOS DE AçO GALVANIZADO E OUTROS......A PEDIDO DACOALM/CD. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. RELAçAO 86/2012 SIGMAS.... | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 1.700,00 |
| 2012OB801050 | 2012-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3869. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 69.454,14 |
| 2012OB801051 | 2012-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3870. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 227.855,83 |
| 2012OB801052 | 2012-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3869. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 50.231,78 |
| 2012OB801053 | 2012-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3870. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 132.484,62 |
| 2012OB801055 | 2012-02-17T00:00 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOSADMINISTRATIVOS DA CD. RET. RFB 9,45%. REL.49/12 SIGMAS. PERIODO FEVEREIRO/12.COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF. CAESB. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 177.393,70 |
| 2012OB801056 | 2012-02-17T00:00 | FAT 24439 - SERV. SEDEX E DE CORRESP. DOS SENHORES PARLAMENTARES. RET. 9,45PC, CONF. IN RFB N¨ 1.234/12. RELACAO 49/2012 SIGMAS PERIODO: RELATIVO AOS DIAS 03 E 19/JANEIRO/2012 CORREIOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 63,29 |
| 2012OB801057 | 2012-02-17T00:00 | FAT 24504(PARTE 2011) SERV. SEDEX E DE CORRESP. DOS SENHORES PARLAMENTARES. PER: ABRANGE 16 E 19/DEZ/2011. RET.RFB 9,45PC S/ TOTAL FATURA(553.094,29) REL.49/2012. SIGMAS CORREIOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 18.616,42 |
| 2012OB801057 | 2012-02-17T00:00 | FAT 24504(PARTE 2011) SERV. SEDEX E DE CORRESP. DOS SENHORES PARLAMENTARES. PER: ABRANGE 16 E 19/DEZ/2011. RET.RFB 9,45PC S/ TOTAL FATURA(553.094,29) REL.49/2012. SIGMAS CORREIOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 75.253,00 |
| 2012OB801057 | 2012-02-17T00:00 | FAT 24504(PARTE 2011) SERV. SEDEX E DE CORRESP. DOS SENHORES PARLAMENTARES. PER: ABRANGE 16 E 19/DEZ/2011. RET.RFB 9,45PC S/ TOTAL FATURA(553.094,29) REL.49/2012. SIGMAS CORREIOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 179.804,99 |
| 2012OB801057 | 2012-02-17T00:00 | FAT 24504(PARTE 2011) SERV. SEDEX E DE CORRESP. DOS SENHORES PARLAMENTARES. PER: ABRANGE 16 E 19/DEZ/2011. RET.RFB 9,45PC S/ TOTAL FATURA(553.094,29) REL.49/2012. SIGMAS CORREIOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 227.152,47 |
| 2012OB801058 | 2012-02-17T00:00 | FST 120100326321/120100343543 - SERVICO.TELEFONICO FIXO COMUTADO (STFC) LOCAL,SERVICO DE CONEXAO A INTERNET(SCI),SERV. TELEF.COMUTADO DE LONGA DIST. NAC... RET RFB 9,45% REL 49/12-SIGMAS PER: 18/11 A 17/12/2011 CONF. DESPACHO | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 5.886,95 |
| 2012OB801059 | 2012-02-17T00:00 | FAT 24666/24667- PREST. TODOS SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX......,RETENCAO 9,45%, CONF. IN RFB N¨ 1.234/12....RELACAO. 49/2012 SIGMAS.......... PER: RELATIVO AOS DIAS 01 E 30/JANEIRO/2012...... CORREIOS ....... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.140,78 |
| 2012OB801060 | 2012-02-17T00:00 | FAT 24503 - PARTE -SERV. SEDEX E DE CORRESP. DOS SENHORES PARLAMENTARES.......PERIODO: JUNHO: DIAS: 1/2/3/16/27/28 - SET: 16 - DEZ 15/19/20/22/26- 2011 RESPRET. 9,45PC, CONF. IN RFB N¨ 1.234/12. REL. 49/2011. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 337,30 |
| 2012OB801060 | 2012-02-17T00:00 | FAT 24503 - PARTE -SERV. SEDEX E DE CORRESP. DOS SENHORES PARLAMENTARES.......PERIODO: JUNHO: DIAS: 1/2/3/16/27/28 - SET: 16 - DEZ 15/19/20/22/26- 2011 RESPRET. 9,45PC, CONF. IN RFB N¨ 1.234/12. REL. 49/2011. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 13.741,60 |
| 2012OB801060 | 2012-02-17T00:00 | FAT 24503 - PARTE -SERV. SEDEX E DE CORRESP. DOS SENHORES PARLAMENTARES.......PERIODO: JUNHO: DIAS: 1/2/3/16/27/28 - SET: 16 - DEZ 15/19/20/22/26- 2011 RESPRET. 9,45PC, CONF. IN RFB N¨ 1.234/12. REL. 49/2011. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 35.891,81 |
| 2012OB801060 | 2012-02-17T00:00 | FAT 24503 - PARTE -SERV. SEDEX E DE CORRESP. DOS SENHORES PARLAMENTARES.......PERIODO: JUNHO: DIAS: 1/2/3/16/27/28 - SET: 16 - DEZ 15/19/20/22/26- 2011 RESPRET. 9,45PC, CONF. IN RFB N¨ 1.234/12. REL. 49/2011. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 105.636,13 |
| 2012OB801061 | 2012-02-17T00:00 | AUTO DE INFRACAO Q003740658 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA JOAO FRANCISCO S. RIBEIRO, PRONTUARIO 5086, CONTRA VEICULO CD PLACA JFO-1304 PROCESSO 103.593/2012 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2012OB801062 | 2012-02-17T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE U$450,00(R$801,00) + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE U$176,00 (R$313,28). DED. DE R$84,20 RELATIVO AO AUX. ALIMENT. VIAGEMA RIADE - ARáBIA SAUDITA. 23 A 27/02/12. PROCESSO 103.316/2012. PONTO 5655 | 592.303.127-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.833,58 |
| 2012OB801063 | 2012-02-17T00:00 | AUTO DE INFRACAO Q003714934 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA MA-NUEL ENRIQUE FERNANDES, PRONTUARIO 5103, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CASA , PLACA JFO 0449,PROCESSO 103.608/2012. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2012OB801064 | 2012-02-17T00:00 | PAGAMENTO ANUIDADE EXERCíCIO 2012 DEVIDO à ASSOCIAçãO DOS SECRETáRIOS GERAIS DO PARLAMENTO (EX0008940). PROC. 103.274/12. | 00.000.000/0001-91 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 1.405,65 |
| 2012OB801065 | 2012-02-17T00:00 | PAGAMENTO ANUIDADE EXERCíCIO 2012 DEVIDO à ASSOCIAçãO DOS SECRETáRIOS GERAIS DO PARLAMENTO,INCLUíDAS TAXAS BANCáRIAS (RETENçOES SRF R$ 9,29 E ISS R$ 3,12).PROCESSO 103.274/12. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 119,26 |
| 2012OB801066 | 2012-02-17T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE U$450,00(R$801,00) + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE U$176,00 (R$313,28). DED. DE R$84,20 RELATIVO AO AUX. ALIMENT. VIAGEMA RIAD - ARáBIA SAUDITA. 23 A 27/02/12. PROC.103.318/12. PONTO 202211 COT.1,78 | 359.337.981-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.833,58 |
| 2012OB801067 | 2012-02-17T00:00 | CONCESSAO SUP.DE FUNDOS SERVIDORA CLAUDIA AMORIM BRASIL, P/ATENDER DESP.EXCES-SO BAGAGEM CIAS.AEREAS/TRANSP.URBANO EQUIP.TV CAMARA, ESTADOS RJ/SP,PERIODO26 A 29/02/12, P/REPORTAGEM S/PL5534/09 E PL2051/11-PROC.103.100/12-TV CAMARA | 264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL | R$ 2.000,00 |
| 2012OB801068 | 2012-02-17T00:00 | CONCESSãO SUP.DE FUNDOS SERVIDORA THEMIS DE ALMEIDA CAMINHA, P/ATENDER DESPE- SAS C/SERVICOS DIVERSOS NA PROCURADORIA PARLAMENTAR, CFE.AUTORIZAçãO DG EM 16/02/2012 - PROC. 103.587/12. - PROCURADORIA PARLAMENTAR | 279.592.871-04 - THEMIS CAMINHA | R$ 2.000,00 |
| 2012OB801071 | 2012-02-17T00:00 | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO REGIME PROPRIO.FOPAG FEV/2012. GRUPO 8. DDP 081-02/2012.- FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE RONDONIA. | 08.296.673/0001-42 - FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DO ESTADO DE RONDONIA | R$ 429,42 |
| 2012OB801072 | 2012-02-17T00:00 | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO REGIME PROPRIO.FOPAG FEV/2012. GRUPO 8. DDP 083-02/2012.- FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO ESTADO DE RONDONIA. | 11.379.786/0001-16 - FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO ESTADO DE RONDONIA | R$ 248,68 |
| 2012OB801078 | 2012-02-17T00:00 | NFSF 2144. SERVIÇOS REPRODUÇÃO DE CÓPIAS FOTOGRÁFICAS DIGITAIS, INCLUINDO SER-VIÇOS DE RECOLHIMENTO E ENTREGA - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC. RELACAO 80/2012. SIGMAS. PER.: 01/01/12 A 31/01/12. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ 2.338,24 |
| 2012OB801079 | 2012-02-17T00:00 | NFSF 4425 - SERVICOS DE OPERACAO DE MESAS TELEFONICAS PARA A CD. RETENCAO RFB 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. PERIODO:JAN/2012. RELACAO 51/2012 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 14.365,13 |
| 2012OB801080 | 2012-02-17T00:00 | NFS 1767- VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA. RET SRF 9,45%,ISS5%(TT R$337.228,70)E INSS 11% S/R$ 293.819,02(DEDUZ VT E VA).GLOSA R$13.307,78FALTAS SEM COBERTURA. RELACAO 51/2012 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO 2012. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 242.871,29 |
| 2012OB801081 | 2012-02-17T00:00 | NFSE 2012/136(PARTE)- PUBLICACAO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITACOES. RET. RFB9,45% E ISS 2% S/R$ 220,80 (HONORARIOS-JBM) E SRF 9,45% S/R$ 1.177,60 (CORREIOBRAZILIENSE) - RELACAO 90/12/SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 539,85 |
| 2012OB801082 | 2012-02-17T00:00 | NFS 611/612 SERVICOS HIGIENIZACAO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPOEM O ACERVO DO CEDI/CD - ISENTO IMPOSTOS - PERIODO: 01 A 27/12/2011 (REF.NFS 611) E 28 A 31/12/2011(NFS 612) RELACAO 49/2012 SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 2.296,88 |
| 2012OB801082 | 2012-02-17T00:00 | NFS 611/612 SERVICOS HIGIENIZACAO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPOEM O ACERVO DO CEDI/CD - ISENTO IMPOSTOS - PERIODO: 01 A 27/12/2011 (REF.NFS 611) E 28 A 31/12/2011(NFS 612) RELACAO 49/2012 SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 19.718,52 |
| 2012OB801083 | 2012-02-17T00:00 | NFFST 04/07. SERVICO MOVEL ESPECIALIZADO COM TECNOLOGIA DIGITAL E LOCACAO DEEQUIPAMENTOS MARCA MOTOROLA. RETENCAO SRF 9,45PC. PERIODO: JAN/2012. RELACAO49/2012 SIGMAS. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 6.184,30 |
| 2012OB801084 | 2012-02-17T00:00 | DANFE 1833 .. FORNECIMENTO DE 4 CANETAS DE CONTROLEE MANUAL AUTOCLAVAVEL E OUTROS .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.90/12/SIGMAS. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.304,00 |
| 2012OB801085 | 2012-02-17T00:00 | FATURA 0090347418(LOCACAO)/DANFE 6441(REPROGRAFIA):LOCACAO EQUIPAMENTOS IMPRESSAO E REPROGRAFIA CORPORATIVA,INCLUINDO MANUT./FORNEC.SUPRIMENTOS...(EXCETO PAPEL)-RET RFB 5,85% S/TOTAL-ISS 5% S/ 2.993,20(REPROGRAFIA)-JAN/12-REL 49/12 SG | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 16.691,46 |
| 2012OB801086 | 2012-02-17T00:00 | NFSE 69714. SERVICOS ENSAIO DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO ANÁLISES CLINICASDO DEPARTAMENTO MÉDICO/CD(CONTROLE DE QUALIDADE) NO MES DE FEVEREIRO/12. RET. SRF 9,45% .. REL.90/15/SIGMAS. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 431,96 |
| 2012OB801087 | 2012-02-17T00:00 | NFSE 783 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR AUTOMATIZADO MODELO MICROTEST-X APEDIDO DO DEMED/CD. RET SRF 9,45% E ISS 5%. REF.DEZ/11. RELACAO 90/12 SIGMAS. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 1.077,93 |
| 2012OB801088 | 2012-02-17T00:00 | NFPS 245. SERVICO REFERENTE A PLATAFORMA DE EDUCACAO A DISTANCIA MOODLE. EM-PRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. SERVICO PRESTADO PASSO FUNDO/RS (RECOLHIMENTOFIXO ISS CONF. INFORMACAO EMPRESA). RELACAO 90/12 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 100,00 |
| 2012OB801088 | 2012-02-17T00:00 | NFPS 245. SERVICO REFERENTE A PLATAFORMA DE EDUCACAO A DISTANCIA MOODLE. EM-PRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. SERVICO PRESTADO PASSO FUNDO/RS (RECOLHIMENTOFIXO ISS CONF. INFORMACAO EMPRESA). RELACAO 90/12 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 650,00 |
| 2012OB801089 | 2012-02-17T00:00 | NFPS 246. PRESTACAO DE SUPORTE DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM, INSTALACAO, CONFIGURACAO DO SISTEMA ELETRONICO DE EDITORACAO DE REVISTA. EMPRESA OPTANTE SIMPLESSERV. PRESTADO PASSO FUNDO/RS(RECOLHIMENTO FIXO ISS). RELACAO 90/2012 SIGMAS | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 450,00 |
| 2012OB801090 | 2012-02-17T00:00 | NFSE 2012/136(PARTE)- PUBLICACAO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITACOES. COMPLEMENTA 2012NS001507. RETENCOES NA CITADA NS.RELACAO 90/12/SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 722,00 |
| 2012OB801093 | 2012-02-17T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VALOR UNITáRIO DE R$160,00. VIAGEM A BRA-SíLIA-DF. CONVIDADO A PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA CâMARA LIGADA, DIA 10/02/12. | 050.804.725-02 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2012OB801102 | 2012-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3872. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 40.801,57 |
| 2012OB801103 | 2012-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3872. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 137.065,75 |
| 2012OB801104 | 2012-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3871. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.720,12 |
| 2012OB801105 | 2012-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3871 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 23.417,27 |
| 2012OB801106 | 2012-02-17T00:00 | DANFE 480(CóPIA) - LIBERACAO DE BLOQUEIO EFETUADO NA 2012NS001051 TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DA MULTA. RELACAO 90/2012 SIGMAS | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 304,00 |
| 2012OB801107 | 2012-02-17T00:00 | NFSE 835(PARTE)LOC.DE EQUIPAMENTO ANALISADOR AUTOMATIZADO MODELO MICROTEST-X APEDIDO DO DEMED/CD. RET SRF 9,45% E ISS 5%.S/ TOTAL DA NF(1.260,00). REFERENTEAO PERIODO DE DEZ/11. REL. 90/2012 SIGMAS | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 447,93 |
| 2012OB801108 | 2012-02-17T00:00 | NFSE 835(PARTE)LOC.DE EQUIPAMENTO ANALISADOR AUTOMATIZADO MODELO MICROTEST-X APEDIDO DO DEMED/CD. RETENCAO EFETUADA NA 2012NS001491. REFERENTEAO PERIODO DE JANEIRO/12(16 A 31). REL. 90/2012 SIGMAS | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 630,00 |
| 2012OB801109 | 2012-02-17T00:00 | NFPS 16776 .. SERVICOS NA AREA DE DESIGN GRAFICO E MULTIMIDIA (...).RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% .. JAN/2012 .. REL.53/12/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 98.542,78 |
| 2012OB801110 | 2012-02-17T00:00 | NFSE 1497: SERVICOS DE RECEPCIONISTA P/ CAMARA DOS DEPUTADOS - RET SRF 9,45PC,INSS 11PC S/ R$ 222.757,79(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC - PERIODO JANEIRO/2012......RELACAO 53/2012 - SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 186.177,18 |
| 2012OB801111 | 2012-02-17T00:00 | NFSE 1445: SERVICOS NA AREA DE MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS - HORAS EXTRAS.RET SRF 5,85%, INSS 11% S.R$ 6.146,24 (DEDUZ VT + VR),ISS 5%-REL:053/12 SIGMASGLOSA R$ 361,48(COB. INDEVIDA). PERIODO DEZEMBRO/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.358,14 |
| 2012OB801112 | 2012-02-22T00:00 | CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2012OB801009 - MOTIVO : DEVOLU??O DE RECURSOS DE FOPAG ? UG 010001 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 14.988,37 |
| 2012OB801113 | 2012-02-22T00:00 | DANFE 7457 - FORNECIMENTO DE RECEPTOR DE SINAIS DE TV DIGITAL VIA SATELITE,MARCA TECSYS TS 7100. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 090/2012 SIGMAS. | 04.165.939/0001-67 - TECSYS DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA | R$ 6.891,78 |
| 2012OB801114 | 2012-02-22T00:00 | DANFE 680. FORNECIMENTO DE MOBILIARIO: GAVETEIRO VOLANTE E OUTROS. EMPRESA OP-TANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 92/2012 SIGMAS. | 26.905.570/0001-14 - MÓDULO MÓVEIS E ARQUITETURA LTDA | R$ 6.161,00 |
| 2012OB801115 | 2012-02-22T00:00 | DANFE 37........... SERVICO DE CONFECCAO, INSTALACAO, SUBSTITUICAO E REPARO DEARMARIOS EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNEC. DE MATERIAL... MULTA R$14,01OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 92/2012 SIGMAS. PROCESSO: 100.558/2011. | 72.646.557/0001-05 - MOVEIS SUDOESTE LTDA - ME | R$ 126,18 |
| 2012OB801116 | 2012-02-22T00:00 | FATURA 0090312658(LOCACAO)/DANFE 6170(REPROGRAFIA):LOCACAO EQUIP.IMPRESSAO/RE-PROGRAFIA CORPORATIVA,MANUT./FORNECIMENTO...RET SRF 5,85% - ISS 5% S/29.613,29(REPROGRAFIA) - DEZ/11 -REL 053/2011 SIGMAS. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 40.423,28 |
| 2012OB801117 | 2012-02-22T00:00 | NFPSE 16766/67 .. SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO.RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% .. JAN/2012 .. REL.53/12/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 966.170,87 |
| 2012OB801118 | 2012-02-22T00:00 | NFSE 2012/154 - PUBLICACAO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITACOES. RET SRF 9,45% EISS 2% S/R$ 114,00(HONORARIOS-JBM). SRF 9,45% S/R$ 608,00(CORREIO BRASILIENSE)RELACAO 092/2012 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 651,50 |
| 2012OB801119 | 2012-02-22T00:00 | PAGAMENTO FAT.Nº 213.489/2012-PROCESSO Nº 1.055/2012. DESC. R$ 12.691,95 REF. NOTAS DE CREDITO Nº 13.685, 13.680, 13.681, E 13.682/2012. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 8.431,92 |
| 2012OB801120 | 2012-02-22T00:00 | DANFE 2 - FORNECIMENTO DE CHAPA DE PVC E OUTROS DESTINADOS A CONFECCAO DE CENARIO PARA A TV, A PEDIDO SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 092/2012 SI | 13.416.970/0001-14 - A2B COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | R$ 83.725,00 |
| 2012OB801121 | 2012-02-22T00:00 | DANFE 123 - FORNECIMENTO DE JORNAIS A CAMARA DOS DEPUTADOS.ISENTA DE RETENCAO.PERIODO: PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO/2012. RELACAO 92/2012 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 41.500,74 |
| 2012OB801122 | 2012-02-22T00:00 | NF 2342-SERVICO DE CONFECCAO DE ARRANJOS FLORAIS...EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5% S/TOTAL REL.092/12-SIGMAS. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 199,50 |
| 2012OB801123 | 2012-02-22T00:00 | DANFE 22402 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDODODEMED. RET. 5,85 PC. RELACAO 92/2012 SIGMAS. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 203,37 |
| 2012OB801124 | 2012-02-22T00:00 | DANFE 1.028 - SERVICO MANUT PREV/CORRET E ASSIST. TECN, C/ FORNEC MATERIAL NOELEVADOR DO BLOCO 1 DA SQS 311 ED. ANEXO 2 CD. RET SRF 5,85% E ISS 5%. REL.92/12 SIGMAS. PERIODO: 13/01/11 A 14/02/12. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 188,86 |
| 2012OB801125 | 2012-02-22T00:00 | DANFE 1.028 - SERVICO MANUT PREV/CORRET E ASSIST. TECN, C/ FORNEC MATERIAL NOELEVADOR DO BLOCO 1 DA SQS 311 ED. ANEXO 2 CD. RET SRF 5,85% E ISS 5%. REL.92/12 SIGMAS. PERIODO: 13/01/11 A 14/02/12. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 560,00 |
| 2012OB801126 | 2012-02-23T00:00 | DANFE 3301 - FORNECIMENTO DE CURATIVOS, A PEDIDO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PE-LO SIMPLES - RELACAO 54/2012 SIGMAS. | 01.627.853/0001-10 - AMBER COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 379,60 |
| 2012OB801127 | 2012-02-23T00:00 | 6,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE U$320,00(R$566,40) + ADICIONAL DE EMB/DES DE U$176,00(R$311,52). DEDUçãO DE R$151,56 REF. AO AUXILIO-ALIMENT. VIAGEM A WASHINGTON - EUA. 25/02 A 02/03/2012. PROC. 102.113/12. PONTO 4530. COT. 1,77 | 292.707.311-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.841,56 |
| 2012OB801128 | 2012-02-23T00:00 | 6,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE U$320,00(R$566,40) + ADICIONAL DE EMB/DES DE U$176,00(R$311,52). DEDUçãO DE R$151,56 REF. AO AUXILIO-ALIMENT. VIAGEM A WASHINGTON - EUA. 25/02 A 02/03/2012. PROC. 102.113/12. PONTO 6447. COT. 1,77 | 717.440.964-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.841,56 |
| 2012OB801129 | 2012-02-23T00:00 | FAT 1201.00195162(PARTE 2011) PREST. SERV. FIXO COMUTADO(STF) DESTIN.AO USO DOPUBLICO EM GERAL, STSC LOCAL. E LONGA DISTANCIA (LDN). RET. RFB 9,45% S/ TOTAL06/12/11 A 01/01/12(CONF. DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS).REL. 53/11 SIG.. OI... | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 914,54 |
| 2012OB801129 | 2012-02-23T00:00 | FAT 1201.00195162(PARTE 2011) PREST. SERV. FIXO COMUTADO(STF) DESTIN.AO USO DOPUBLICO EM GERAL, STSC LOCAL. E LONGA DISTANCIA (LDN). RET. RFB 9,45% S/ TOTAL06/12/11 A 01/01/12(CONF. DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS).REL. 53/11 SIG.. OI... | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 5.786,68 |
| 2012OB801130 | 2012-02-23T00:00 | FATURAS 110/2-110/3-110/6-110/7 - FORNEC DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO NA RE-SIDENCIA OFICIAL, NOS BLOCOS DAS SQS 111/311 E DAS SQN 202/302, RET RFB 9,45% 02/01/2012 A 02/02/2012, RELACAO 53/2012 SIGMAS..... | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 21.286,42 |
| 2012OB801131 | 2012-02-23T00:00 | ND 0212ORD0018- TAXA ORDINARIA S/APARTAMENTO 304 DA SQS 114 DO BL "H"RELATIVAAO MES DE FEVEREIRO - PROCESSO 148085/2011. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 700,00 |
| 2012OB801132 | 2012-02-23T00:00 | ND 212ORD0035 - TAXA ORDINARIA S/APARTAMENTO 505 DA SQS 114 DO BL "H" RELATIVAAO MES DE FEVEREIRO/12 - PROCESSO 148088/2011. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 700,00 |
| 2012OB801133 | 2012-02-23T00:00 | ND 0212EXT0003/0212EXT0006/0212EXT0019/0212EXT0033/0212EXT0036/0212EXT0037: PRORROGACAO TAXA EXTRAORDINARIA REF. APARTAMENTOS 104,107,304,502,505 E 506 DASQS 114, BLOCO H - PARCELA 6/12 - PROCESSO 149190/2011. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 900,00 |
| 2012OB801134 | 2012-02-23T00:00 | ND 0212ORD0032 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O AP 502 DO BLOCO H, DA SQS114 REF A FEVEREIRO/2012. PROCESSO 2011/148087. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 700,00 |
| 2012OB801135 | 2012-02-23T00:00 | FAT 24359 - SERV. SEDEX E DE CORRESP. DOS SENHORES PARLAMENTARES. PERIODO(30 E31/MAI/11) E (1 A 30/JUN/11). RET. 9,45PC, CONF. IN RFB N¨ 1.234/12..........REL. 53 SIGMAS.................. CORREIOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 11.888,10 |
| 2012OB801135 | 2012-02-23T00:00 | FAT 24359 - SERV. SEDEX E DE CORRESP. DOS SENHORES PARLAMENTARES. PERIODO(30 E31/MAI/11) E (1 A 30/JUN/11). RET. 9,45PC, CONF. IN RFB N¨ 1.234/12..........REL. 53 SIGMAS.................. CORREIOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 44.128,37 |
| 2012OB801136 | 2012-02-23T00:00 | NFFST 001725248-DF SERVICO DE ACESSO A INTERNET IP PERMANENTE... RET SRF 9,45% REL.053/12-SIGMAS PERIODO: JANEIRO/2012 | 00.000.000/0001-91 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 13.601,36 |
| 2012OB801137 | 2012-02-23T00:00 | 0,5 DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$250,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$16,84 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ. 16/02/2012. PROCESSO N. 103.625/2012. PONTO 6902 | 126.143.318-13 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 268,16 |
| 2012OB801138 | 2012-02-23T00:00 | 4,5 DIARIAS, VALOR UNIT.US$250.00 (R$442,50-R$1.991,25), MAIS ADICIONAL DE EM-BARQUE/DESEMB.US$176.00 (R$311,52), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO R$134,72. VIAGEM A PARIS, FRANçA, DE 21 A 25/02/12. PROCESSO 100.761/12 PONTO 5.104. | 344.604.460-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.168,05 |
| 2012OB801139 | 2012-02-23T00:00 | DANFE 3.013 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS,PARA VEICULOS MERCEDES BENZ - RET SRF 5,85PC - RELACAO 94/2012 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 651,84 |
| 2012OB801140 | 2012-02-23T00:00 | DANFE 144 - SERVICO MANUT PREVENT/CORRETIVA NO SISTEMA DE GERACAO E DISTRIBUI-CAO DE VAPOR E AGUA QUENTE...C/FOREC.DE PECAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RETEN-CAO 5% ISS. RELACAO 94/2012 SIGMAS- PERIODO: JAN/2012. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 1.710,00 |
| 2012OB801141 | 2012-02-23T00:00 | DANFE 39/40/43:SERV. DE CONFECCAO,INSTALACAO,SUBSTITUICAO E REPARO DE ARMARIOSEM IMOVEIS FUNC.,C/FORNEC.MATERIAIS-BLQ MULTAS:32,49(DANFE 39)/26,31(DANFE 40)1,42(DANFE 43) -PROC.100.558/11 - OPTANTE SIMPLES - ISS 5%-REL 94/2012 SIGMAS. | 72.646.557/0001-05 - MOVEIS SUDOESTE LTDA - ME | R$ 892,33 |
| 2012OB801142 | 2012-02-23T00:00 | NFS 426 A 429 / 431 A 434 - REPARO E MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,EM IMOVEIS FUNCIONAIS. OPTANTE SIMPLES. INSS 11PC S/ R$ 5.451,55 (MAO-DE-OBRA)E ISS 1PC. RELACAO 094/2012 SIGMAS. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 10.194,40 |
| 2012OB801143 | 2012-02-23T00:00 | DANFE 3.034-FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS,DISPONIBILIZADOS PELA MONTADORA FORD - RET SRF 5,85PC - RELACAO 94/2012 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 262,12 |
| 2012OB801144 | 2012-02-23T00:00 | DANFE 708/725/727/728. FORNEC. DE PECAS E ACESS., GENUINOS E NOVOS, DISPONIBI-LIZADOS PELA MONTADORA FIAT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 94/2012 SIGMAS. | 37.057.247/0001-54 - AUTO GIL COMERCIAL DE PNEUS E EVENTOS LTDA | R$ 2.854,78 |
| 2012OB801145 | 2012-02-23T00:00 | DANFE 3035......FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS GENUINOS E NOVOS,PARA VEICULOS RENAULT - RET SRF 5,85PC - RELACAO 94/2012 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 55,77 |
| 2012OB801146 | 2012-02-23T00:00 | DANFE 3.032/3.033: FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS DA MARCACHEVROLET - RET SRF 5,85PC - RELACAO 94/2012 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 5.792,34 |
| 2012OB801147 | 2012-02-23T00:00 | NFS 772. SERVICO PINTURA C/FORNEC MATERIAL NOS APTS FUNCIONAIS. OPTANTE SIM- PLES. ISENTO INSS(ART 191 IN 971/2009 RFB). ISS 5%. RELACAO 094/12 SIGMAS. BLOQUEIO R$ 77,35 (MULTA) PROC. 140724/2009 | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 3.596,87 |
| 2012OB801156 | 2012-02-23T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 REF.ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUCAO DE R$ 67,36 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A PORTO-ALEGRE/RS, PERIODODE 16 A 20/02/2012.PONTO N.4.220,PROCESSO N.103.559/2012. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.667,64 |
| 2012OB801157 | 2012-02-23T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 REF.ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUCAO DE R$ 67,36 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A PORTO-ALEGRE/RS, PERIODODE 16 A 21/02/2012.PONTO N.7.199,PROCESSO N.103.559/2012. | 538.363.241-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.017,64 |
| 2012OB801158 | 2012-02-23T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 REF.ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUCAO DE R$ 33,68 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A PORTO-ALEGRE/RS, PERIODODE 17 A 20/02/2012.PONTO N.5.639,PROCESSO N.103.559/2012. | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.351,32 |
| 2012OB801159 | 2012-02-23T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 REF.ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUCAO DE R$ 33,68 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A PORTO-ALEGRE/RS, PERIODODE 17 A 21/02/2012.PONTO N.5.508,PROCESSO N.103.559/2012. | 016.902.087-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.701,32 |
| 2012OB801160 | 2012-02-23T00:00 | CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2012OB801015 - MOTIVO : DEVOLU??O DE RECURSOS DE FOPAG ? UG 010001 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 4.042,94 |
| 2012OB801161 | 2012-02-23T00:00 | AJUSTE DE PAGAMENTO REF. INDENIZACAO DE SALDO DE FERIAS PAGO A MENOR NA FOLDE FEV/2012, EM DECORRENCIA DA EXONERACAO EM 03/02/2012.DDP 099-02/2012, GRUPO 6. | 603.158.065-91 - EDVALDO S. SANTOS | R$ 2.203,94 |
| 2012OB801162 | 2012-02-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3875. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 60.066,81 |
| 2012OB801163 | 2012-02-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3874. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 304.037,38 |
| 2012OB801164 | 2012-02-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3874. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 31.361,78 |
| 2012OB801165 | 2012-02-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3875. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 349.063,07 |
| 2012OB801166 | 2012-02-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 212411/2012. PROCESSO Nº 559/2012. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 647,85 |
| 2012OB801167 | 2012-02-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 213490/2012. PROCESSO Nº 1.056/2012. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.119,90 |
| 2012OB801170 | 2012-02-24T00:00 | 3,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$200,00 (R$700,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), COM DEDUçãO DE R$84,20, REF. AUXILIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AORIO DE JANEIRO-RJ E SãO PAULO-SP, DE 26 A 29/02/2012. PROC. 103.100/12 P 6322. | 264.450.262-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 775,80 |
| 2012OB801171 | 2012-02-24T00:00 | AUTO DE INFRACAO Q003747793 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA DE-NILSON FERNANDES RODRIGUES, PRONTUÁRIO 5070, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CAMARA DOS DEPUTADOS, DE PLACA JFP-6286.PROCESSO 104.050/2012. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2012OB801172 | 2012-02-24T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$525,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$50,52). VIAGEM ASãO PAULO-SP, DIAS 22 E 23/02/2012. PROCESSO 103.982/2012. PONTO N. 7.041. | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 634,48 |
| 2012OB801173 | 2012-02-24T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$525,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$50,52). VIAGEM ASãO PAULO-SP, DIAS 22 E 23/02/2012. PROCESSO 103.982/2012. PONTO N. 7.126. | 709.243.171-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 634,48 |
| 2012OB801174 | 2012-02-24T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$525,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$50,52). VIAGEM ASãO PAULO-SP, DIAS 22 E 23/02/2012. PROCESSO 103.982/2012. PONTO N. 5.639. | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 634,48 |
| 2012OB801175 | 2012-02-24T00:00 | DANFE 41-FORNECIMENTO DE CAMERAS FILMADORA COMPACTA DIGITAL,A PEDIDO DASECOM. OPTANTE SIMPLES - RELACAO 96/2012 SIGMAS. | 05.553.357/0001-10 - J. CZARNOBAY REPRESENTACOES COMERCIAIS | R$ 4.010,00 |
| 2012OB801176 | 2012-02-24T00:00 | DANFE 793 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 TRICICLOS MOTORIZADOS - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 3,5PC - PERIODO: 21/1/12 A 21/2/12. RELACAO 96/2012 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 270,20 |
| 2012OB801177 | 2012-02-24T00:00 | REGULARIZACAO DE PAGAMENTO(RECADASTRAMENTO DE PENSIONISTA) CONFORME RELACAO018/2012 E PROTOCOLO EM ANEXO.DDP 104-02/2012, GRUPO 7. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 8.728,43 |
| 2012OB801179 | 2012-02-24T00:00 | NFSE 6318: SUPORTE E MANUTENCAO DAS LICENCAS DE SOFTWARE. RET SRF 9,45PC E ISS 3PC - RELACAO 96/2012 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 9.995,86 |
| 2012OB801181 | 2012-02-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3876. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 87.192,61 |
| 2012OB801182 | 2012-02-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3877. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 133.829,86 |
| 2012OB801183 | 2012-02-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3877. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 288.814,42 |
| 2012OB801184 | 2012-02-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3876. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.446,14 |
| 2012OB801185 | 2012-02-24T00:00 | NFSE 4979 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA,C/FORNECIMENTO PECAS,EMSISTEMA DE INJECAO DE CONTRASTE MODELO VISTRON...RET.SRF 5,85CP E ISS 5PC - PARCELA 06/12 - RELACAO 96/2012 SIGMAS. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 546,05 |
| 2012OB801186 | 2012-02-24T00:00 | NFSE 434(PARTE). SUPORTE TECNICO SISTEMA DE ACERVO C/ ASSISTENCIA TECNICA E GARANTIA DE ATUALIZACAO E FUNCIONAMENTO. OPTANTE SIMPLES. PARCELA 01/12. RELACAO 96/2012 SIGMAS. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 1.800,00 |
| 2012OB801187 | 2012-02-24T00:00 | NFSE 434(PARTE). SUPORTE TECNICO SISTEMA DE ACERVO C/ ASSISTENCIA TECNICA E GARANTIA DE ATUALIZACAO E FUNCIONAMENTO. OPTANTE SIMPLES. PARCELA 01/12. RELACAO 96/2012 SIGMAS. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 3.600,00 |
| 2012OB801188 | 2012-02-24T00:00 | DANFE 4770 FORNECIMENTO DE TIRAS REATIVAS PARA DETECÇÃO DE CITOCROMO A PEDIDODEMED/CD. RET SRF 5,85PC - RELACAO 96/2012 SIGMAS. | 00.647.935/0001-64 - MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABORATORIAIS E HOSP. LTDA EPP | R$ 60,83 |
| 2012OB801189 | 2012-02-24T00:00 | NFSE 201200000000007:TRANSMISSAO DE SINAIS DE AUDIO E DE VIDEO NA REDE MUNDIALDE COMPUTADORES E INTERNET E TRAFEGO DE SERVIDOR - PERIODO JAN/2012. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 96/2012 SIGMAS. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 3.671,03 |
| 2012OB801190 | 2012-02-27T00:00 | 6,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$170,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$151,56 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A AMPARO,SP, DE 03 A 09/03/2012. PROCESSO N. 149.838/2011. PONTO 6340 | 645.524.971-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.113,44 |
| 2012OB801191 | 2012-02-27T00:00 | 1/3 DE 15,5 DIARIAS (5,16) VALOR UNIT. US$250,00 (US$1.290.00 - R$2.283,30) + ADIC. EMB/DESEMBARQUE (US$176.00 - R$311,52). VIAGEM A MADRI, ESPANHA, DE 03 A18/03/2012. PROCESSO 102.266/2012. PONTO N. 4.922. COTAçãO R$1,77. | 238.993.601-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.594,82 |
| 2012OB801192 | 2012-02-27T00:00 | DOC 1101/017-1102/017-1103/017-1104/017-1105/017-1106/017 E 1107/017 - TAXA DECONDOMINIO, FUNDO DE RESERVA E TX USO DAS AREAS COMUNS DAS SALAS 1.101 A 1.107DO ED. PALACIO DO COMERCIO. REL 98/12 SIGMAS. PERIODO: MARÇO/12. | 00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.861,06 |
| 2012OB801193 | 2012-02-27T00:00 | NFS 506 - PREST. SERV. DE SUBSCRICAO DE SUPORTE TECNICO, TEINAMENTO, IMPLANTA-CAO E PERSONALIZACAO DA SOLUCAO DE PORTAL LIFERAY PORTEAL ENTERPRISE EDITION..RET. RFB 9,45% ISS 5%. RELACAO 97/2012 SIGMAS... | 05.741.114/0001-06 - SEA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 145.905,53 |
| 2012OB801194 | 2012-02-27T00:00 | 1/3 DE 15,5 DIARIAS (5,16) VALOR UNIT. US$250,00 (US$1.290.00 - R$2.283,30) + ADIC. EMB/DESEMBARQUE (US$176.00 - R$311,52). VIAGEM A MADRI, ESPANHA, DE 03 A18/03/2012. PROCESSO 103.112/2012. PONTO N. 5.576. COTAçãO R$1,77. | 584.346.071-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.594,82 |
| 2012OB801195 | 2012-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2012 - COMPLEMENTAR 2 - AUXILIO MORADIA - GRUPO 5. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 434.330,89 |
| 2012OB801196 | 2012-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2012 - COMPLEMENTAR 2 - AUXILIO MORADIA - GRUPO 5. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 125.829,58 |
| 2012OB801197 | 2012-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2012 - COMPLEMENTAR 2 - AUXILIO MORADIA - GRUPO 5.PENSAO ALIMENTICIA BB. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 330,00 |
| 2012OB801200 | 2012-02-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3879. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 44.204,10 |
| 2012OB801201 | 2012-02-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3879. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 360.015,58 |
| 2012OB801202 | 2012-02-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3878. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 510,00 |
| 2012OB801203 | 2012-02-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3878. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 21.850,08 |
| 2012OB801204 | 2012-02-27T00:00 | DANFE 61 - FORNECIMENTO DE 01 UNIDADE DE REFRIGERADOR DUPLEX 415 LITROS. A PEDIDO DO DETEC/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 98/2012 SIGMAS | 07.610.378/0001-56 - COMERCIAL PRUGGER LTDA ME | R$ 1.470,48 |
| 2012OB801205 | 2012-02-27T00:00 | DANFE 628 - FORNECIMENTO DE 6 TELEVISORES A CORES, TELA DE LCD, MARCA LG, MOD.55LV3500, A PEDIDO DO CENIN/CD. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL................RELACAO 98/2012 SIGMAS. | 08.894.771/0001-81 - CJ TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA | R$ 26.131,26 |
| 2012OB801206 | 2012-02-27T00:00 | DANFE 326. FORNECIMENTO DE GALÕES DE SOLUÇÃO DE GLUTARALDEÍDOS A PEDIDO DO DE-MED/CD. OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 98/12 SIGMAS. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 318,00 |
| 2012OB801207 | 2012-02-27T00:00 | DANFE 327. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS (LUVAS CIRÚRGICAS E OUTROS) A PE-DIDO DO DEMED/CD. OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 98/12 SIGMAS. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.058,00 |
| 2012OB801208 | 2012-02-27T00:00 | DANFE 11.472. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1.500 ML A CD. RETEN-CAO SRF 5,85%. REL. 98/2012. SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.829,58 |
| 2012OB801209 | 2012-02-27T00:00 | DANFE 13563-FORNECIMENTO DE 1 UNIDADE DE COMPRESSOR DE AR.A PEDIDO DO DETEC/CDRET 5,85%. RFB. RELACAO: 98/2012. SIGMAS | 11.009.307/0001-70 - CPL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 2.003,87 |
| 2012OB801210 | 2012-02-27T00:00 | DANFE 5605 - FORNECIMENTO DE CURATIVOS, A PEDIDO DO DEMED/CD..................RET. RFB 5,85%. RELACAO 98/2102 SIGMAS.... | 08.628.861/0001-20 - ALTA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 851,31 |
| 2012OB801211 | 2012-02-27T00:00 | NFS 430 - REPARO E MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,EM IMOVEIS FUNCIONAIS. OPTANTE SIMPLES. INSS 11PC S/ R$ 1.080,00 (MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC.RELACAO 098/2012 SIGMAS. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 2.019,60 |
| 2012OB801212 | 2012-02-27T00:00 | DANFE 2534. RELACAO: 98/2012 SIGMAS. RET. 5,85 PC IN RFB 1234/12............. FORNECIMENTO DE 1.000 UNIDADES DE DISTINTIVO EM METAL DOURADO PARA DEPUTADO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DIRETORIA-GERAL/CD. | 38.017.034/0001-61 - SASSE COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME | R$ 2.805,67 |
| 2012OB801213 | 2012-02-27T00:00 | NFS 3202........ MANUT, ATUALIZACAO E LICENCA DE USO DO SOFTWARE TELENEWS PARAAUTOMACAO DE REDACAO P/ JORNALISMO TV CAMARA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES...RET. ISS 2PC .................... PER: 18/01 A 17/02/2012. REL. 98/12 SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 4.894,49 |
| 2012OB801214 | 2012-02-27T00:00 | DANFE 22486 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E DE REDE PARA A CAMARA...DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CENIN/CD, RFB 5,85PC. RELACAO 98/12 SIGMAS... | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 262,40 |
| 2012OB801215 | 2012-02-27T00:00 | DANFE: 15.356FORNECIMENTO DE XAROPES PARA TESTE DE TOLERANCIA A GLICOSE, MEIOS DE CULTURA ESWABS, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. 5,85 PC. RELACAO: 98/2012 SIGMAS | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 278,31 |
| 2012OB801216 | 2012-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2012 - COMPL.3 - EXERCICIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 16.743,33 |
| 2012OB801217 | 2012-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2012 - COMPL.3 - EXERCICIOS ANTERIORES. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 29.017,48 |
| 2012OB801218 | 2012-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2012 - COMPL.3 - PENSÃO ALIMENTÍCIA BB. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 514,40 |
| 2012OB801219 | 2012-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2012 - COMPL. DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 308.900,98 |
| 2012OB801220 | 2012-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2012 - COMPL. DE EXERCICIOS ANTERIORES.- PENSAO ALIMENTICIA BB. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 449,18 |
| 2012OB801221 | 2012-02-28T00:00 | CONC.DE SUP. DE FUNDOS P/SERV. MARCYA R.P.COSTA, P/ATENDER DESPESAS C/GRAVAçAODO DOCUMENTARIO "O VENENO DA JARARACA",NAS CIDADES DE SãO PAULO/SP (1º A 7/03)E MANAUS/AM (12 A 22/03/12).PROC. 103.569/12.- COORD. TV CAMARA/CD - | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ 1.000,00 |
| 2012OB801221 | 2012-02-28T00:00 | CONC.DE SUP. DE FUNDOS P/SERV. MARCYA R.P.COSTA, P/ATENDER DESPESAS C/GRAVAçAODO DOCUMENTARIO "O VENENO DA JARARACA",NAS CIDADES DE SãO PAULO/SP (1º A 7/03)E MANAUS/AM (12 A 22/03/12).PROC. 103.569/12.- COORD. TV CAMARA/CD - | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ 2.000,00 |
| 2012OB801222 | 2012-02-28T00:00 | CONC.SUP.FNDOS P/SERVIDORA MARCYA R.P.COSTA,P/ATENDER DESPESAS C/GRAVAçAO DO DOCUMENTARIO "O VENENO DA JARARACA",EM SAO PAULO/SP (1º A 7/03)E EM MANAUS/AM (12 A 22/03/12).VIDE 2012NS001753.PROC.103.569/12. - TV CAMARA/CD - | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ 1.000,00 |
| 2012OB801222 | 2012-02-28T00:00 | CONC.SUP.FNDOS P/SERVIDORA MARCYA R.P.COSTA,P/ATENDER DESPESAS C/GRAVAçAO DO DOCUMENTARIO "O VENENO DA JARARACA",EM SAO PAULO/SP (1º A 7/03)E EM MANAUS/AM (12 A 22/03/12).VIDE 2012NS001753.PROC.103.569/12. - TV CAMARA/CD - | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ 13.500,00 |
| 2012OB801223 | 2012-02-28T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO FUNDOS SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES P/ ATENDER DESPESAS C/AQUISIC.MAT.CONSUMO/SERV.DIVERSOS, NOS TERMOS AUTORIZACAO DO D.A. EM 03/01/12. PROC. 100.024/12.- CAENG/SERVICOS DE OBRAS - | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2012OB801223 | 2012-02-28T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO FUNDOS SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES P/ ATENDER DESPESAS C/AQUISIC.MAT.CONSUMO/SERV.DIVERSOS, NOS TERMOS AUTORIZACAO DO D.A. EM 03/01/12. PROC. 100.024/12.- CAENG/SERVICOS DE OBRAS - | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2012OB801224 | 2012-02-28T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GERSON ASCANIO DA SILVA, P/ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, NOS TERMOS DA AUTORIZACAO DO D.A. EM 07.02.2012PROC. 102.401/12. - RESIDENCIA OFICIAL/CD - | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012OB801225 | 2012-02-28T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00+R$160,00 REF.ADIC.DE EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUçãO DE R$ 151,56 DE AUX.ALIMENTAçãO.VIAGEM A SãO PAULO/SP,PER: 01 A 07 DEMARçO DE 2012.PONTO N.6.844.PROCESSO N.103.569/2012. | 573.531.581-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.308,44 |
| 2012OB801226 | 2012-02-28T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 84,20 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 29/02 A02/03/2012. PONTO 6841. PROC. 103771/12 | 514.891.206-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 575,80 |
| 2012OB801227 | 2012-02-28T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 84,20 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 29/02 A02/03/2012. PONTO 6878. PROC. 103771/12 | 845.468.161-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 575,80 |
| 2012OB801228 | 2012-02-28T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00+R$160,00 REF.ADIC.DE EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUçãO DE R$ 151,56 DE AUX.ALIMENTAçãO.VIAGEM A SãO PAULO/SP,PER: 01 A 07 DEMARçO DE 2012.PONTO N.6.844.PROCESSO N.103.569/2012. | 573.531.581-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.308,44 |
| 2012OB801229 | 2012-02-28T00:00 | NFS 6976 - SERVICO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA INTEGRAL A PACIENTES COMDOEN- CAS DO SISTEMA CARDIOVASCULAR. FUNDACAO ISENTA DE IMPOSTOS. REL. 100/12 SIGMAS | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 54,46 |
| 2012OB801230 | 2012-02-28T00:00 | NFS 766. SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE E USUA- RIOS DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 100/2012 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.918,47 |
| 2012OB801231 | 2012-02-28T00:00 | NFS 3362 - FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DESTINADO A SERVICOS DE OPERACAO DE ELEVADORES PARA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 57/2012 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2012 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 147.662,34 |
| 2012OB801232 | 2012-02-28T00:00 | DANFE 11426 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1.500 ML A CD. RETEN-CAO SRF 5,85PC.S/TOTAL(6191,80). GLOSA CONTRATUAL R$ 3.773,43 REF.A SERVICOS LABORATORIAIS CONF.MEMORANDO 14/2012 AMCO III. RELACAO 090/2012 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 2.056,15 |
| 2012OB801233 | 2012-02-28T00:00 | NFS 1218. PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMADE ASSISTENCIA A SAUDE/CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL. 100/12/SIGMAS. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 1.328,17 |
| 2012OB801234 | 2012-02-28T00:00 | DANFE 28531 - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) A GRANEL PARA BLOCOS DE APARTA-MENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RET SRF 1,24PC - PERIODO: JAN/2012. RELACAO 55/2012 SIGMAS. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 10.294,85 |
| 2012OB801235 | 2012-02-28T00:00 | NFS 2013.SERVIÇOS NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS,NASDEPENDENCIAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S. 412.472,29(DESCONTADOS MATERIAL,AUX ALIM E TRANSP)E ISS 5PC-PER. JAN/12. REL 55/12 SIG | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 484.240,37 |
| 2012OB801236 | 2012-02-28T00:00 | NFFS 6716 - SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE LICENCA DE SOFTWARE ORACLE. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 2%. PARCELA 11/12. RELACAO 0100/2012 SIGMAS. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 59.815,71 |
| 2012OB801237 | 2012-02-28T00:00 | NFSE 98088- SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. REL.100/2012 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 104,15 |
| 2012OB801238 | 2012-02-28T00:00 | NFSE 1506.SERVICO AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSREF. A DIFERENCA DE REAJUSTE DO FORNECIMENTO DE REFEICAO DO PERIODO 11/10/11 A31/10/11. RELACAO 55/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.305,15 |
| 2012OB801239 | 2012-02-28T00:00 | NFSE 1500 - LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC DE MAT/EQUIPAMENTOS, NO ED PRINCI-PAL, AN I E AVANCADO. RETENCAO SRF 5,85%, INSS 11PC S/R$ 394.592,84(DEDUCAODEVT, VR E MATERIAL) E ISS 5%. PERIODO: JANEIRO/2012. RELACAO 055/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 492.671,06 |
| 2012OB801240 | 2012-02-28T00:00 | DANFE 3700 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS(PARACETAMOL E OUTROS) EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. RELACAO 100/2012 SIGMAS | 10.749.915/0001-58 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 648,50 |
| 2012OB801241 | 2012-02-28T00:00 | NFSE 818/819 - REFORMA GERAL E RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNC.ETAPA 23 E REAJUSTE 7,1615%. SRF 5,85%, INSS 11% S/R$ 214.323,00(MAO-DE-OBRA),ISS 1%. BLOQ MULTAS R$ 114.943,93 E 3.580,75 (PROC133803/09). REL 100/12 SIGMA | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 357.004,49 |
| 2012OB801242 | 2012-02-28T00:00 | NFS 776 - SERVIÇO DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS E MICTÓRIOS, COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DESODORIZADORES DE SPRAYS AUTOMÁTICOS. OPTANTE SIMPLES. RET.ISS 5PC. RELACAO 94/2012 SIGMAS. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 1.526,56 |
| 2012OB801243 | 2012-02-28T00:00 | NFSE 1501 - LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC DE MAT/EQUIPAMENTOS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA. RETENCAO SRF 5,85%, INSS 11PC S/R$ 385.458,07 (VL SEMVT, VR E MATERIAL) E ISS 5%. PERIODO: JANEIRO/2012. REL 055/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 479.669,50 |
| 2012OB801244 | 2012-02-28T00:00 | NFSF 4436 DESPESA COM 13O. SALARIO(8/12 AVOS)REFERENTE SERVICOS DE OP.DE MESA TELEFONICA P/CD. GLOSA 609,45 A PEDIDO SECLE. RET.RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. S/TOTAL DA NF(7.534,90)REL.55/2012 SIGMAS | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 5.007,84 |
| 2012OB801245 | 2012-02-28T00:00 | DANFE 183980 - FORNECIMENTO MATERIAL P/SUPRIMENTO ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICO.RET SRF 5,85% - RELACAO 100/12 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 155,35 |
| 2012OB801246 | 2012-02-28T00:00 | NFS 3369 - MANUTENCAO INSTAL HIDRAULICAS/ELETRICAS - RET 1% IRPJ OF.50/09SJ/DFCONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 - CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%,INSS 11%,ISS 5%. RELACAO 57/2012 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2012 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 343.263,34 |
| 2012OB801247 | 2012-02-28T00:00 | NFS 3363 - MAO OBRA SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA - RET. IRPJ 1%, CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%. OF.50/09SJ/DF - CONF AG 2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417- RELACAO 57/2012 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2012 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 310.272,06 |
| 2012OB801248 | 2012-02-28T00:00 | DANFE 18208 - FORNECIMENTO DE CABO EXTENSOR DE VIDEO, A PEDIDO CENIN/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 100/2012 SIGMAS. | 00.613.144/0001-13 - FELIX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA- | R$ 1.169,00 |
| 2012OB801248 | 2012-02-28T00:00 | DANFE 18208 - FORNECIMENTO DE CABO EXTENSOR DE VIDEO, A PEDIDO CENIN/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 100/2012 SIGMAS. | 00.613.144/0001-13 - FELIX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA- | R$ 7.417,98 |
| 2012OB801249 | 2012-02-28T00:00 | NFS 16775 - SERVICO DE CONSERVACAO E RESTAURACAO DE BENS CULTURAIS E DIGITALI-ZACAO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRAFICOS A PEDIDO CEDI/CD. RETENCAOSRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 57/12 SIGMAS. PERIODO:JANEIRO/2012 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 120.395,19 |
| 2012OB801250 | 2012-02-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3881. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 84.009,56 |
| 2012OB801251 | 2012-02-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3882. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.037,11 |
| 2012OB801252 | 2012-02-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3881. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 241.647,18 |
| 2012OB801253 | 2012-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2012. COMPLEMENTAR 1 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. GRUPOS 2, 6 E 8. | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 254,10 |
| 2012OB801254 | 2012-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2012. COMPLEMENTAR 1 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. GRUPOS 2, 6 E 8. | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 192,23 |
| 2012OB801255 | 2012-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2012. COMPLEMENTAR 1 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. GRUPOS 2, 6 E 8. | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.505,84 |
| 2012OB801256 | 2012-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2012. COMPLEMENTAR 1 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.GRUPOS 2, 6 E 8. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 877,09 |
| 2012OB801257 | 2012-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2012. COMPLEMENTAR 1 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.GRUPOS 2, 6 E 8. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 967,60 |
| 2012OB801258 | 2012-02-28T00:00 | OFICIO 023/2012/GN: CONVENIO ENTRE PRO-SAUDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICA SUPLETIVA SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS...) - PERIODO:1ª QUINZENA FEV/2012.PROCESSO 104188/2012. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 7.078.994,13 |
| 2012OB801259 | 2012-02-28T00:00 | DANFE 07 - FORNECIMENTO DE PECAS EM MARMORE E GRANITO. A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 101/2012 SIGMAS | 05.818.914/0001-88 - SARCON COM E PRESTAÇÃO DE SERV. DE MAT. ELETRICO E INF. LTDA | R$ 24.218,00 |
| 2012OB801260 | 2012-02-28T00:00 | NFS 3358 - MANUTENCAO DE VEICULOS - RET. IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5% - RELACAO 059/2012 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2012 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 74.473,57 |
| 2012OB801261 | 2012-02-28T00:00 | NFSE 2261. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL E PECAS, E DE OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO... RET SRF 5,85#INSS 11# E ISS 5#. JANEIRO/2012. RELACAO 59/2012 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 156.664,05 |
| 2012OB801262 | 2012-02-28T00:00 | NFSE 1498: LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS NA AREA DEMANUTENCAO DE EDIFICAÇÕES CIVIS - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 437.350,53(DEDUZ VT+VR+MATERIAIS) E ISS 5PC - JANEIRO/2012 - RELACAO 59/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 436.087,78 |
| 2012OB801263 | 2012-02-29T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$350,00 (R$175,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$16,84). VIAGEM A SãOPAULO-SP, DIA 27/02/2012. PROCESSO N. 104.202/2012. PONTO N. 5.639. | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 318,16 |
| 2012OB801264 | 2012-02-29T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE U$350,00 (R$2.772,00),ADICIONAL DE EMB/DES NOVALOR DE U$176,00 (R$309,76). VIAGEM A BILLERICA, MASSACHUSETTS, EUA, DE 04 A10/03. PROC. 103.798/12. COTAçãO 1,76 | 165.137.030-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.081,76 |
| 2012OB801265 | 2012-02-29T00:00 | 4,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$350,00+R$160,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A VITóRIA-ES, DE 23 A 27/02/12PONTO 7041. PROC. 104241/2012. | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.650,80 |
| 2012OB801266 | 2012-02-29T00:00 | 3,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$350,00+R$160,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A VITóRIA-ES, DE 24 A 27/02/12PONTO 5495. PROC. 104241/2012. | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.334,48 |
| 2012OB801267 | 2012-02-29T00:00 | 3,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$350,00+R$160,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A VITóRIA-ES, DE 24 A 27/02/12PONTO 7125. PROC. 104241/2012. | 933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.334,48 |
| 2012OB801268 | 2012-02-29T00:00 | 3,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$350,00+R$160,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A VITóRIA-ES, DE 24 A 27/02/12PONTO 5495. PROC. 104241/2012. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.334,48 |
| 2012OB801269 | 2012-02-29T00:00 | FAT 12/02/40000184-9:CESSAO DE SEGMENTO ESPACIAL EM SATELITE DO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICACOES POR SATELITE-SBTS PARA A TRANSMISSAO DO SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA RET.9,45% RFB.REL.59/12 SIGMAS. PERIODO: 26/01/12 A 25/02/12. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 232.801,34 |
| 2012OB801270 | 2012-02-29T00:00 | NF 371/372- CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CD. OPTANTE SIMPLES - RECOLHIMENTO FIXO ISS - RELACAO 102/2012 SIGMAS. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 256,96 |
| 2012OB801271 | 2012-02-29T00:00 | DANFE 78203 FORNEC.DE 24 UNIDADES DE TINTA PARA FAX OLIVETTI OFX COM CABEÇA...A PEDIDO COORD.ALMOXARIFADO/CD. RET.RFB 5,85PC. REL.102/12 SIGMAS | 53.617.676/0004-38 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ 2.191,82 |
| 2012OB801272 | 2012-02-29T00:00 | DANFE 009 - FORNECIMENTO DE 50 UN. DE CADEIRAS SEM BRAçOS, EMPILHAVEL, COM ES-TRUTURA EM ACO ACO ACABADO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETO FOSCO.. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. RELACAO 102/2012 SIGMAS... | 04.214.092/0001-63 - GRAUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 52.983,50 |
| 2012OB801273 | 2012-02-29T00:00 | DANFE 483 - FORNECIMENTO DE CONECTORES, CABOS E OUTROS, CONFOREM PREGAO PRESENCIAL DA EBC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. BLOQUEIO R$ 259,67 - MULTA PROCESSO128644/2011. RELACAO 102/2012 SIGMAS. | 00.848.478/0001-76 - HAPORTEC COMERCIO DE COMPONENTES ELETRO ELETRONICOS | R$ 86.296,03 |
| 2012OB801274 | 2012-02-29T00:00 | DANFE 130 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO. RETENCAO SRF 5,85%.RELACAO 102/2012 SIGMAS. BLOQUEIO DE R$ 113,34 (MULTA PROC. 105.390/11)... | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 1.046,59 |
| 2012OB801275 | 2012-02-29T00:00 | DANFE 076,084 E 0115 FORNECIMENTO DESTINADO A ESTOQUE DO AMCO 11/CD. VARETA PARA DESENTUPIR TUBULACAO, CADEADOS E OUTROS. EMPRESA OPTAN.DO SIMPLES NACIONAL.RELACAO 102/2012 SIGMAS. BLOQUEIO RS 972,60(DANFE 76 - MULTA PROC 138783/10) | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 453,00 |
| 2012OB801275 | 2012-02-29T00:00 | DANFE 076,084 E 0115 FORNECIMENTO DESTINADO A ESTOQUE DO AMCO 11/CD. VARETA PARA DESENTUPIR TUBULACAO, CADEADOS E OUTROS. EMPRESA OPTAN.DO SIMPLES NACIONAL.RELACAO 102/2012 SIGMAS. BLOQUEIO RS 972,60(DANFE 76 - MULTA PROC 138783/10) | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 501,80 |
| 2012OB801275 | 2012-02-29T00:00 | DANFE 076,084 E 0115 FORNECIMENTO DESTINADO A ESTOQUE DO AMCO 11/CD. VARETA PARA DESENTUPIR TUBULACAO, CADEADOS E OUTROS. EMPRESA OPTAN.DO SIMPLES NACIONAL.RELACAO 102/2012 SIGMAS. BLOQUEIO RS 972,60(DANFE 76 - MULTA PROC 138783/10) | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 10.779,57 |
| 2012OB801276 | 2012-02-29T00:00 | DANFE 120 .. FORNECIMENTO MATERIAIS REFORMA RESIDENCIA OFICIAL. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.102/12/SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 15.451,27 |
| 2012OB801277 | 2012-02-29T00:00 | NFS 340: PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DA FISIOTERAPIA DA CD - OPTANTE SIMPLES - ISS RECOLHIMENTO PELO FIXO. RELACAO 102/2012 SIGMAS. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 4.233,33 |
| 2012OB801278 | 2012-02-29T00:00 | NFPS 16768. SERVICOS NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E DETRANSMISSAO DE RADIO E TELEVISAO. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: JANEIRO/2012. RELACAO 61/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 175.104,32 |
| 2012OB801279 | 2012-02-29T00:00 | NFS 3360(PARTE): M.O. CONDUCAO VEICULOS P/CD - RET.IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%PIS/PASEP 0,65%, 5ª VARA SJ/DF OFIC.50/09 INSS 11% E ISS 5% S/TT NF(16.886,92)HORA-EXTRA 01 A 17/01/2012. RELACAO 61/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 10.408,78 |
| 2012OB801280 | 2012-02-29T00:00 | NFS 3360(PARTE): COMPLEMENTO DA 2012NS001844. RETENCOES RFB, INSS E ISS NA CI-TADA NS.......................................................................HORA-EXTRA 21 A 31/12/2011. RELACAO 61/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.822,12 |
| 2012OB801281 | 2012-02-29T00:00 | NFPS 16773. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E EM SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE TRANSP.VERTICAL/HORIZONTAL. RET RFB 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. PERIODO JAN/12. RELACAO 61/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 88.143,01 |
| 2012OB801282 | 2012-02-29T00:00 | NFPS 16774 - SERV NA AREA DESIGN DE PRODUTOS DE MULTIMIDIA. RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: JAN/12. RELACAO 061/2012 SIGMAS.GLOSA DE RS 11,80 INDEVIDA | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 165.850,16 |
| 2012OB801283 | 2012-02-29T00:00 | NFPS 16770. SERV.NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO E OUTROS...RETSRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 61/2012 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2012 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 95.589,37 |
| 2012OB801284 | 2012-02-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3883 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 308.186,27 |
| 2012OB801285 | 2012-02-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3883. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 94.965,75 |
| 2012OB801286 | 2012-02-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3884 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 25.934,77 |
| 2012OB801287 | 2012-02-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3884. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.560,04 |
| 2012OB801288 | 2012-02-29T00:00 | NFSE 146. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AU-DIO E VIDEO, INCLUINDO SERVICOS DE INSTALAÇÃO - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC. REL55/2012 SIGMAS. PERIDO JANEIRO/2012 | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 27.660,13 |
| 2012OB801289 | 2012-02-29T00:00 | NFPS 16772 .. PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS AREA DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS (...) RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% .. JANEIRO/12. REL.61/12/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 288.549,22 |
| 2012OB801290 | 2012-02-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 215257/2012 - PROCESSO Nº 1.847/2012.EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 12.599,38 |
| 2012OB801291 | 2012-02-29T00:00 | NFPSE 16771------ SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MANUTENCAO DE EQUIPAMEN- TOS E SISTEMAS ELETRONICOS NO PERIODO DE JANEIRO/12 RET. RFB 9,45% , INSS 11% E ISS 5%. REL. 061/12 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 76.227,80 |
| 2012OB801292 | 2012-02-29T00:00 | NFPS 16764. FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NARADIO-CAMARA. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 61/2012 SIGMAS.......PERIODO: JANEIRO/2012......................... | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 446.406,01 |
| 2012OB801293 | 2012-02-29T00:00 | NFPS 16765 - SERV ESPECIALIZADOS NA AREA TELEMARKENTING(CALL CENTER). RETENCAOSRF 9,45PC, INSS 11PS E ISS 2PC S/TT NFPS. GLOSA R$ 241,61 COBR INDEVIDA. PER:JAN/2012. RELACAO 061/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 85.570,77 |
| 2012OB801294 | 2012-02-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 215256/2012 - PROCESSO Nº 1.846/2012.EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 964,80 |
| 2012OB801295 | 2012-02-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 213488/2012 - PROCESSO Nº 1.054/2012.EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 15.691,74 |
| 2012OB801297 | 2012-02-29T00:00 | NFS 1893 - LOCACAO MAO DE OBRA PARA EXECUCAO SERVIÇOS DE APOIO A ATIVIDADE DETECNOLOGIA DA INFORMACAO, A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%..PERIODO: JANEIRO/12 - RELACAO 63/2012 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.217.654,50 |
| 2012OB801298 | 2012-02-29T00:00 | NFF 232/12 - SERVICOS DE IMPRESSAO MONOCROMATICA, INCLUINDO INSTALACAO E CONFIGURACAO DOS EQUIPAMENTOS, TREINAMENTO DOS OPERADORES... RET SRF 5,85%. PERIODOJAN/11 - RELACAO 63/2012 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 3.594,08 |
| 2012OB801299 | 2012-02-29T00:00 | NFSF 4424:CONSERV,LIMPEZA,PORTARIA,ZELADORIA E GARAGISTA, C/FORN MAT, NOS IMO-VEIS FUNCIONAIS-JAN/12-RET SRF 5,85%,INSS 11%,ISS 5% -TRANSF. FURO REF. DESPE-SA TELEFONE SET A DEZ/11 RESPONSABILIDADE EMPRESA:R$ 158,41-REL 63/2012 SIGMAS | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 352.044,53 |
| 2012OB801300 | 2012-02-29T00:00 | NFS 6859 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR. ISENTO DE IMPOSTOS - DO ISS(ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904). PROC 127539/2003.RELACAO 63/2012 SIGMAS - JANEIRO/2012. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 602.415,61 |
| 2012OB801301 | 2012-02-29T00:00 | FATURA 01.0181128 - SERVICO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES. RET SRF 9,45PC S/R$ 413,91 (TT NF DA SUBCONTRADA) E ISS 5PC S/DIARIASE TX SERVICO (R$ 358,91), A CARGO HOTEL NACIONAL. RELACAO 104/2012 SIGMAS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 301,23 |
| 2012OB801302 | 2012-02-29T00:00 | DANFE 16251. SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENT/CORRET. EM ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMOGLOBINA GLICOSADA, MARCA: BIO-RAD, MOD. D10, A PEDIDO DO DEMED. PERIODO: 24-01 A 23-02-2012. RET. SRF. 5,85PC E ISS 5PC. REL. 104/12.SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 639,52 |
| 2012OB801303 | 2012-02-29T00:00 | DANFE 8.932 ... FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL,SEM GÁS (GARRAFAS 20L). OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.104/12/SIGMAS. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ 485,52 |
| 2012OB801305 | 2012-03-01T00:00 | DANFE 15030 - FORNECIMENTO 1.500 UNIDADES DE AGUA MINERAL NATURAL, COM GAS, EMGARRAFAS DE 300 A 360 ML, MARCA LIA, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 104/2012 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 2.628,00 |
| 2012OB801306 | 2012-03-01T00:00 | DANFE 11681/714 .. FORNEC.DE AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1.500 ML A CD. RETEN- CAO SRF 5,85%. REL.104/2012. SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 11.659,16 |
| 2012OB801307 | 2012-03-01T00:00 | 2,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO DE R$250,00 (R$625,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$84,20). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 5 A 7/03/2012. PROCESSO 101.039/2012. PONTO N. 4.518. | 381.498.261-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 700,80 |
| 2012OB801308 | 2012-03-01T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$84,20 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A VITóRIA - ES. 23 A 27/02/2012. PROCESSO N. 104.241/2012. PONTO 4220 | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.650,80 |
| 2012OB801309 | 2012-03-01T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$350,00 (R$175,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$16,84). VIAGEM A SãOPAULO-SP, DIA 27/02/2012. PROCESSO N. 104.202/2012. PONTO N. 5.920. | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 318,16 |
| 2012OB801310 | 2012-03-01T00:00 | FAT 1202.000155253 - SERV.TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL STFC...POR MEIO DE PABX. RET RFB 9,45 PC PERIODO 02/01/12 A 01/02/12 REL.63/2012 SIG-MAS. BRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 264.408,19 |
| 2012OB801311 | 2012-03-01T00:00 | FAT 12/02/22004354-5 SERVICO DE TELEFONIA (CPS) REFERENTE AS DESPESAS COM CHA-MADAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS FEITAS PELA CD.RET.SRF 9,45% S/TOTAL CONFORMEDESPACHO. REL 63/12 SIGMAS. PER.01/01/12 A 31/01/12 EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 147.395,61 |
| 2012OB801313 | 2012-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3885 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 277.161,86 |
| 2012OB801314 | 2012-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3886 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.236,86 |
| 2012OB801315 | 2012-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3885. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 69.486,65 |
| 2012OB801316 | 2012-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3886. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.679,23 |
| 2012OB801317 | 2012-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. GONZAGA PATRIOTA,CONF ATO DA MESA 43/2009.COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3887 | 019.609.704-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.600,00 |
| 2012OB801318 | 2012-03-01T00:00 | CONC.DE SUP. DE FUNDOS P/SERV. RAQUEL MONTI HENKIN P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ALIMENTAçãO(ALMOçO)DESTINADOS AOS MEMBROS DA DELEGAçãO DA SUéCIA,PAR-LAMENTARES BRASILEIROS E AUTORIDADES, EM VISITA CD EM 06.03.12. PR.104.558/12 | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ 2.640,00 |
| 2012OB801319 | 2012-03-01T00:00 | NFS 3359-CONDUCAO VEICULOS-RET IRRF 1%,CSLL 1%,CONFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%(CONFAG.2009.0100031417-4 5ªVARA S.J DF)-INSS 11%,ISS 5% - PERIODO: JAN/2012.......RETORNO NE MULTA DETRAN(204,30) PROC. 102048/12 E 101651/12 - REL 61/12 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 87.352,24 |
| 2012OB801319 | 2012-03-01T00:00 | NFS 3359-CONDUCAO VEICULOS-RET IRRF 1%,CSLL 1%,CONFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%(CONFAG.2009.0100031417-4 5ªVARA S.J DF)-INSS 11%,ISS 5% - PERIODO: JAN/2012.......RETORNO NE MULTA DETRAN(204,30) PROC. 102048/12 E 101651/12 - REL 61/12 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 228.079,83 |
| 2012OB801320 | 2012-03-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 215258/2012 - PROCESSO Nº 1.845/2012.EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.102,30 |
| 2012OB801321 | 2012-03-01T00:00 | PAGAMENTO FAT.Nº 215.280/2012-PROCESSO Nº 1.844/2012. DESC. R$ 22.990,37 REF.NOTAS DE CREDITO Nº 13.684/2012. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 15.870,50 |
| 2012OB801322 | 2012-03-01T00:00 | BOLETOS FENASEG .. SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT) DOS VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA DOS DEPUTADOS .. EXERCICIO 2012 .. PROCESSO 104031/2012 | 00.000.000/0001-91 - SEGURAD LIDER DPVAT | R$ 11.469,35 |
| 2012OB801323 | 2012-03-01T00:00 | BOLETO 01.100.2541646.3-5 E OUTROS LICENCIAMENTO ANUAL E AUTORIZACAO PARA USO DE PLACAS DE BRONZE E VINCULADA DOS VEICULOS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. (EXERCICIO 2012) PROCESSO 104.031/2012 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 5.850,38 |
| 2012OB801324 | 2012-03-02T00:00 | 3,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$200,00+R$160,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$101,04 REF. A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 7 A 10 DEMARçO DE 2012. PONTO 6208. PROC. 146.597/2012. | 723.668.697-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 758,96 |
| 2012OB801325 | 2012-03-02T00:00 | 3,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$200,00+R$160,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$101,04 REF. A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 7 A 10 DEMARçO DE 2012. PONTO 6123. PROC. 146.597/2012. | 488.138.181-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 758,96 |
| 2012OB801326 | 2012-03-02T00:00 | FAT 12/02/01521183-1 PREST. DE TRANSPORTE UNIDIRECIONAL DE SINAIS DE VIDEO EAUDEO ASSOCIADOS, EM PADRAO BROADCAST, COM COBERTURA EM TODO O TERRITORIO.....RET. RFB 9,45% S/TOTAL. PER: 04 A 25/01/12. REL. 65/12 SIGMAS ... EMBRATEL.... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.050,16 |
| 2012OB801327 | 2012-03-02T00:00 | 0,5 DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$200,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$33,68 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A VITóRIA - ES. 07/03/2012. PROCESSO N. 104.523/2012. PONTO 5298 | 413.571.751-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 226,32 |
| 2012OB801328 | 2012-03-02T00:00 | DANFE 157 FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS RADIAL 205/70 R15C PARA COORDENACAO DE TRANSPORTE. EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 106/2012 SIGMAS | 06.224.292/0001-22 - FORMATTO COMERCIO ATACADISTA SERVICOS DE ART DE PAPELARIA | R$ 2.400,00 |
| 2012OB801329 | 2012-03-02T00:00 | NFSE 1496 - SERVICOS AREA DE COPA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS/CD E DE COPA,CO-ZINHA E DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RESIDENCIA OFICIAL...A PEDIDO DETEC. RET. 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/510.060,33. PER.JANEIRO/12 REL.65/2012 SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 535.439,86 |
| 2012OB801330 | 2012-03-02T00:00 | NFSE 2012/167 - PUBLICACAO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITACOES - RET SRF 9,45PCE ISS 2PC S/R$ 228,00 (HONORARIOS-JBM) E SRF 9,45PC S/R$ 1.216,00 (CORREIO BRAZILIENSE) - RELACAO 106/2012 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 1.302,99 |
| 2012OB801331 | 2012-03-02T00:00 | NFSE 1499:SERVICO AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSREF. HORAS EXTRAS NO MES DE JAN/12 -RET SRF 5,85%,INSS 11% (DEDUZIDO VA E VT) RELACAO 65/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 12.239,96 |
| 2012OB801332 | 2012-03-02T00:00 | NFSE 14394 SERVICO REGULAR DE MEDICAO ELETRONICA DE AUDIENCIA DE TV, A PEDIDODA SECOM/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO 23/01/12 A 22/02/12 RELACAO 106/2012 SIGMAS. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 22.206,39 |
| 2012OB801333 | 2012-03-02T00:00 | NFSE 638/RECIBO LOCACAO 1642 - SERVICOS CONTINUADOS DE IMPRESSAO COPORATIVA COLORIDA(INSTALACAO, CONFIGURACAO, TREINAMENTO,FORNEC.SUPRIMENTOS...). RET SRF 5,85% S.TOTAL E ISS 5% S. R$ 224,11. REL 65/2012 SIGMAS. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 2.144,64 |
| 2012OB801334 | 2012-03-02T00:00 | NF 370- CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CD. OPTANTE SIMPLES- RECO-LHIMENTO FIXO ISS - RELACAO 106/2012 SIGMAS. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 87,08 |
| 2012OB801335 | 2012-03-02T00:00 | NFSE 2012/166: PUBLICACAO AVISOS RELATIVOS EDITAIS CONVOCACOES,NOTIFICACOES...PRODUZIDOS POR COMISSÕES ADMINISTRATIVAS - RET SRF 9,45# E ISS 2# S. R$ 432,00(HONORARIOS JBM) E 9,45# S. R$ 2.304,00(ESTADO DE MINAS) - REL 106/12 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 2.468,82 |
| 2012OB801336 | 2012-03-02T00:00 | NFS 566 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS(EQUIPAMENTO DE AUTOMACAO EM BACTERIOLOGIA). RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC.REF 10ª PARCELA DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO. RELACAO 106/2012 SIGMAS. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 320,53 |
| 2012OB801337 | 2012-03-02T00:00 | NFS 566 PARTE -SERV.DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET.SEM FORNECIMENTO DE PE CAS(EQUIPAMENTO DE AUTOMACAO EM BACTERIOLOGIA).IMPOSTOS RETIDOS NA 2012NS1924.REF 10ª PARCELA DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO. RELACAO 106/2012 SIGMAS. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 173,10 |
| 2012OB801338 | 2012-03-02T00:00 | DANFE 1370/1376/1377/1378 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESTACOES DE TRABALHO(MOBILIARIO), A PEDIDO DETEC/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 106/2012 SIGMAS. | 04.491.989/0001-34 - UNIVERSAL OFFICE LTDA | R$ 108.473,63 |
| 2012OB801339 | 2012-03-02T00:00 | NFFST 06 - SERVICO MOVEL ESPECIALIZADO COM TECNOLOGIA DIGITAL E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MARCA MOTOROLA. RETENCAO SRF 9,45PC. PERIODO: JAN/2012. RELACAO67/2012 SIGMAS. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 221,02 |
| 2012OB801340 | 2012-03-02T00:00 | DANFE 124/125-FORNEC. DE JORNAIS A CAMARA DOS DEPUTADOS.ISENTA DE RETENCAO. PERIODO: PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO.RELACAO 106/2012 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 25.381,85 |
| 2012OB801341 | 2012-03-02T00:00 | NFS 9802........SUPORTE TECNICO E MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM SOLUCAO DESOFTWARE P/ GESTAO DE INFORMACOES DE SAUDE - RET SRF 1234/12 9,45 PC E 2PC ISSPERIODO: 10/01/2012 A 09/02/2012 - REL 106/2012 SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 5.596,12 |
| 2012OB801342 | 2012-03-02T00:00 | FAT LOC 12335-------- SERVICO LOCACAO DE UP-LINK P/DISTRIBUICAO, VIA SATELITE,DOS SINAIS DIGITAIS VIDEO/AUDIO(TV CAMARA) E SINAL DIGITAL AUDIO(RADIO CAMARA)RET SRF 9,45PC S/TT (R$ 14.400,00)-PER:28/01/12 A 27/FEV/2012-REL 106/12SIGMAS | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 13.039,20 |
| 2012OB801343 | 2012-03-02T00:00 | NFSE 98262- SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. REL.106/2012 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 2.245,23 |
| 2012OB801344 | 2012-03-02T00:00 | NFS 1998 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE/CD. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 106/SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 1.564,29 |
| 2012OB801345 | 2012-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3888. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 240.424,33 |
| 2012OB801346 | 2012-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3888. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 85.167,54 |
| 2012OB801347 | 2012-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3889. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 22.213,73 |
| 2012OB801348 | 2012-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3889. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 499,90 |
| 2012OB801349 | 2012-03-02T00:00 | ND 0220121012- TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO, SQS 203 BLOCO I APTº 102.........PERIODO: FEVEREIRO/2012. PROCESSO: 148.070/2011 | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 700,00 |
| 2012OB801350 | 2012-03-02T00:00 | DOC.1685- TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307 DO BLOCO "R"SQS 405REFERENTE AO MES DE MARCO/12. PROC 148.218/2011 | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 150,00 |
| 2012OB801351 | 2012-03-02T00:00 | NN 94326501263-6: TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 202, BLOCO B,DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD - MAR/12 - PROCESSO 148.217/2011 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 800,00 |
| 2012OB801352 | 2012-03-02T00:00 | NN 1686 - TAXA EXTRAORDINARIA SOBRE O APARTAMENTO 307, BLOCO "R" DA SQS 405. PARCELA 3/3 - PROCESSO 148.216/2011. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 266,00 |
| 2012OB801353 | 2012-03-05T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$250,00,MAIS R$ 160,00 REF.ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 67,36 DE AUX.ALIMENTACAO.VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER: 08 A 10 DEMARçO DE 2012.PONTO N.5.764.PROCESSO N.104.164/2012. | 068.234.671-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 717,64 |
| 2012OB801354 | 2012-03-05T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$250,00,MAIS R$ 160,00 REF.ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 67,36 DE AUX.ALIMENTACAO.VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER: 08 A 10 DEMARçO DE 2012.PONTO N.5.703.PROCESSO N.104.164/2012. | 191.303.923-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 717,64 |
| 2012OB801355 | 2012-03-05T00:00 | 05 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE U$350.00 (R$3.115,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE U$176.00 (R$313,28). VIAGEM A HARTFORD, CONNECTICUT, EUA, DE 08 A 13/03/12. PROCESSO 104.077/2012. COTAçãO 1,78 | 305.033.538-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.428,28 |
| 2012OB801356 | 2012-03-05T00:00 | FAT 12/02/75000962-1-SERVICO DE TELEFONICO COMUTADO NAS MODALIDADES DE LONGADISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL FEITAS PELA CD.RET.RFB 9,45% S/R$ 82.272,74CONF. DESPACHO. GLOS.R$725,03.SIGMAS. REL.69/12.PER.01/01 A 31/01/12.EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 73.772,94 |
| 2012OB801357 | 2012-03-05T00:00 | 5,0 DIARIAS NO VALOR DE US$350,00 (R$623,00) MAIS US$ 176,00(R$ 313,28) REF.ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE,VIAGEM A LONDRES/INGLATERRA, PERíDO DE 03 A 10/03/2012.PROCESSO N.104.083/2012.COTAçãO 1,78. | 948.923.936-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.428,28 |
| 2012OB801359 | 2012-03-05T00:00 | DANFE 11. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUI-PAMENTOS DE FONOAUDIOLOGIA, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. 9,45% SRF E 5% ISS. RE-LACAO 108/2012 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 941,05 |
| 2012OB801360 | 2012-03-05T00:00 | DANFE 347. FORNECIMENTO DE 230 SACOS DE CIMENTO, MARCA PORTLAND. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 108/2012 SIGMAS. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 5.667,00 |
| 2012OB801361 | 2012-03-05T00:00 | NFSC 79696 - SERVICO TV POR ASSINATURA: UM PONTO PRINCIPAL E TRES PONTOS ADICIONAIS, NA RESIDENCIA OFICIAL,INCLUINDO PACOTES ADICIONAIS DE CANAIS "NOTICIAS"RET RFB 9,45PC S/TT - PERIODO: FEV/12 RELACAO 108/2012 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 129,90 |
| 2012OB801361 | 2012-03-05T00:00 | NFSC 79696 - SERVICO TV POR ASSINATURA: UM PONTO PRINCIPAL E TRES PONTOS ADICIONAIS, NA RESIDENCIA OFICIAL,INCLUINDO PACOTES ADICIONAIS DE CANAIS "NOTICIAS"RET RFB 9,45PC S/TT - PERIODO: FEV/12 RELACAO 108/2012 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 199,15 |
| 2012OB801362 | 2012-03-05T00:00 | DANFE 36/37 - FORNECIMENTO DE TIJOLO E BRITA, A PEDIDO DO DETEC. OPTANTE SIMPLES - RELACAO 108/2012 SIGMAS. | 38.063.400/0001-19 - ECC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 1.965,00 |
| 2012OB801362 | 2012-03-05T00:00 | DANFE 36/37 - FORNECIMENTO DE TIJOLO E BRITA, A PEDIDO DO DETEC. OPTANTE SIMPLES - RELACAO 108/2012 SIGMAS. | 38.063.400/0001-19 - ECC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 3.432,00 |
| 2012OB801363 | 2012-03-05T00:00 | NN 8200003974-2 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 607 DA SQS 215, BLOCO G, A PEDIDO DA COHAB/CD, QUARTA PARCELA (04/07).PROCESSO149.431/2011. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 250,00 |
| 2012OB801364 | 2012-03-05T00:00 | NFFS 135877 - SERV ASSIST TECNICA,MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNECIMENTODE PECAS,NOS ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC.PERIODO: FEVEREIRO/2012 - RELACAO 108/2012 SIGMAS. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 14.115,43 |
| 2012OB801365 | 2012-03-05T00:00 | NFS 3131 - COLETA,TRANSP,TRAT,DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAU-DE. RET SRF 5,85PC, ISENTO INSS CONF.IN 971/09 (ART 118,INCISO V). PERIDO: FEV/2012 - REL.108/12 SIGMAS. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ 536,66 |
| 2012OB801366 | 2012-03-05T00:00 | FATURA 287357 - ASSINATURA DIGITAL SINTESENET, COM DIREITO A 24 ACESSOS SIMUL-TANEOS, PELO PERIODO DE 12 MESES(2012), A PEDIDO DO CEDI/CD. RET. RFB 9,45%...REL. 108/12 SIGMAS... | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 20.540,37 |
| 2012OB801367 | 2012-03-05T00:00 | DANFE 16.250 - MANUTENCAO PREV/CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE DELABORATORIO, A PEDIDO DEMED/CD. PERIODO 27/01 A 26/02/12. RET. SRF 5,85% E ISS5%. REL 108/2012 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 811,27 |
| 2012OB801368 | 2012-03-05T00:00 | DANFE 090- PRESTACAO DE SERVICOS DE AFIACAO DE LAMINAS DE GUILHOTINAS, A PEDI-DO DO DEAPA/CD. RETENCAO SRF 9,45PC ISS 5PC. RELACAO 108/2012 SIGMAS | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 1.772,60 |
| 2012OB801369 | 2012-03-05T00:00 | DANFE 047 - SERVICO DE CONFECCAO, INSTALACAO, SUBSTITUICAO E REPARO DE ARMARIOS EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNEC. DE MATERIAL... OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 108/2012 SIGMAS | 72.646.557/0001-05 - MOVEIS SUDOESTE LTDA - ME | R$ 548,79 |
| 2012OB801370 | 2012-03-05T00:00 | DANFE 7074------------ SERVIDO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 AUTOCLAVES DE ESTERILIZACAO A VAPOR E VACUO-RET RFB 9,45%, ISS 5%.PERIODO: 23/01/12 A 22/02/12. RELACAO 108/12 SIGMAS. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 2.863,84 |
| 2012OB801371 | 2012-03-05T00:00 | UMA DIÁRIA, VALOR UNITÁRIO DE US$450.00 (R$801,00). VIAGEM A RIADE, ARÁBIA SAUDITA, NO PERíODO DE 23 A 27/02/2012. PROCESSO N. 103.310/2012. COTAÇÃO: R$1,78. | 734.672.604-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 801,00 |
| 2012OB801372 | 2012-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3890 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 501.489,15 |
| 2012OB801373 | 2012-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3890. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 189.045,25 |
| 2012OB801374 | 2012-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3891 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 28.565,84 |
| 2012OB801375 | 2012-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3891. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 56.025,33 |
| 2012OB801376 | 2012-03-05T00:00 | NFSE 1504/1607. SERV.DE RECEPCIONISTA P/CD. REFERENTE A REAJUSTE DO FORNECIMENTO DE REFEICAO NO PERIODO DE 11 A 31-10-2011. RELACAO 069/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.171,81 |
| 2012OB801377 | 2012-03-05T00:00 | NN 105921107062: TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO, INCIDENTE S/APT. 401 DO BLOCO FSHCES 913, REFERENTE AO MES DE MARCO/12 - PROCESSO 148.075/2011. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2012OB801378 | 2012-03-05T00:00 | NFSE 1609. SERV. NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,C/FORNECIMENTO DE MAT/EQUI-PAMENTOS(ED.PRINCIPAL,ANEXO I,COMPLEXO AVANCADO). DIFERENCA DE REAJUSTE DO FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO NO PERIODO DE 11 A 31-10-2011. REL. 069/2012 SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.836,58 |
| 2012OB801379 | 2012-03-05T00:00 | NN 24/900000000000225-7 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 406 DASHCES 1209, BL J - PERIODO: MARCO/2012 - PROCESSO 148.326/2011. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 170,00 |
| 2012OB801380 | 2012-03-05T00:00 | NN 105921507028:TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 401,BLOCO F,SHCES 913 - PARCELA 2/5 - PROCESSO 103.308/2012. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2012OB801381 | 2012-03-05T00:00 | NFS 442.................. - REPARO E MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,EM IMOVEIS FUNCIONAIS. OPTANTE SIMPLES. INSS 11PC S/ R$ 67,50(MAO-DE-OBRA)....E ISS 1PC. RELACAO 108/2012 SIGMAS. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 126,23 |
| 2012OB801382 | 2012-03-05T00:00 | NFS 438 A 441 E 444...... - REPARO E MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,EM IMOVEIS FUNCIONAIS. OPTANTE SIMPLES. INSS 11PC S/ R$ 13.505,30(MAO-DE-OBRA)E ISS 1PC. RELACAO 108/2012 SIGMAS. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 25.254,91 |
| 2012OB801383 | 2012-03-05T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR JADIR DA CRUZ MOURA, PARA ATEN- DER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZACAO DO D.A. DE 02/03/12. PROC. 104.830/12. - COORD. TRANSPORTES/CD - | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 1.500,00 |
| 2012OB801383 | 2012-03-05T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR JADIR DA CRUZ MOURA, PARA ATEN- DER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZACAO DO D.A. DE 02/03/12. PROC. 104.830/12. - COORD. TRANSPORTES/CD - | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.500,00 |
| 2012OB801384 | 2012-03-05T00:00 | NFFS 13671: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. RET SRF 5,85PC, INSS 11PC EISS 5PC. PERIODO: 11/01 A 10/02/2012. RELACAO 108/2012 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 51.723,85 |
| 2012OB801385 | 2012-03-05T00:00 | NFFS 13676-------- SERV. DE GARANTIA SUPORTE TECNICO AOS EQUIPAMENTOS SWITCHESDE ACESSO DA REDE CORP DA CD, A PEDIDO CENIN/CD. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5%S/TT NF. PERIODO: 16/01 A 15/02/12. RELACAO 108/12 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 16.809,10 |
| 2012OB801386 | 2012-03-05T00:00 | NFFS 13672-------- SERV. GARANTIA FUNCIONAMENTO E SUPORTE TÉCNICO AO BACKBONEDA REDE CORPORATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TT NFPERIODO: 11/01 A 10/02/12. RELACAO 108/12 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 18.821,00 |
| 2012OB801387 | 2012-03-05T00:00 | NFS 617 - SERVICOS DE HIGIENIZACAO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOSQUE COMPOEM O ACERVO DO CEDI/CD - ISENTO IMPOSTOS - PERIODO: 01 A 31/01/2012..RELACAO 69/2012 SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 22.968,81 |
| 2012OB801388 | 2012-03-05T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV. GENIVAL JOSé CASSEMIRO P/ ATENDER DEDSPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL E SERVIçOS DIVERSOS, FONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM 07/02/12. PROC. 102.561/12. - COORD. DE COMPRAS/CD - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 500,00 |
| 2012OB801388 | 2012-03-05T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV. GENIVAL JOSé CASSEMIRO P/ ATENDER DEDSPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL E SERVIçOS DIVERSOS, FONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM 07/02/12. PROC. 102.561/12. - COORD. DE COMPRAS/CD - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.500,00 |
| 2012OB801389 | 2012-03-06T00:00 | NFA 193369 - FORNECIMENTO DE ESCULTURA ROBERTA, A PEDIDO DO ESPACO CULTURAL. RET IRPF 27,5PC (PARCELA A DEDUZIR R$ 756,53) - RELACAO 106/2012 SIGMAS. | 261.059.853-04 - NEWTON NOGUEIRA FERNANDES NETO | R$ 6.549,28 |
| 2012OB801390 | 2012-03-06T00:00 | DANFE 748(PARTE)SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 TRICICLOS MOTORIZADOS - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 3,5PC S/ TOTAL DA DANFE (280,00) PERIODO 01/JAN/12 A 21/JAN/12. RELACAO 108/12 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 167,53 |
| 2012OB801391 | 2012-03-06T00:00 | DANFE 748(PARTE 11) FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVIÇOSMOTORIZADOS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS RECOLHIDO NA 2012NS002026.PERIODO 21/12/11 A 31/12/11 REL. 108/12 SIGMAS | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 102,67 |
| 2012OB801392 | 2012-03-06T00:00 | 1,5 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 16,84 DE AUX.ALIM. VIAGEM A SAO PAULO E CARAZINHO/RS. NO PERIODO DE 4 A 5/03/12. PONTO 119891 E PROC. 104948/12. | 380.206.290-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 593,16 |
| 2012OB801393 | 2012-03-06T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES.- ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.157.645,25 |
| 2012OB801394 | 2012-03-06T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES.- ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 138.494,90 |
| 2012OB801395 | 2012-03-06T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES.- ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS.- PENSAO ALIMENTICIA BB. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 26.667,54 |
| 2012OB801396 | 2012-03-06T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES.- ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS.- PENSAO ALIMENTICIA CEF. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.357,92 |
| 2012OB801398 | 2012-03-06T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 456,54 |
| 2012OB801398 | 2012-03-06T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.334,04 |
| 2012OB801398 | 2012-03-06T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 21.840,39 |
| 2012OB801399 | 2012-03-06T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 794,45 |
| 2012OB801399 | 2012-03-06T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 22.225,06 |
| 2012OB801400 | 2012-03-06T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 644,05 |
| 2012OB801400 | 2012-03-06T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.615,22 |
| 2012OB801400 | 2012-03-06T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 19.459,69 |
| 2012OB801401 | 2012-03-06T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO SINOPSE. | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.096,29 |
| 2012OB801401 | 2012-03-06T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO SINOPSE. | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 21.516,17 |
| 2012OB801402 | 2012-03-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3892 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 293.720,18 |
| 2012OB801403 | 2012-03-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3892. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 94.798,89 |
| 2012OB801404 | 2012-03-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 215281/2012 - PROCESSO Nº 1.843/2012.EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). DESC. R$ 34.178,50 REF. NOTAS DE CRÉDITO 14068, 14070, 13683, 14069 E 14067/2012. COMPENSAÇÃO DE R$ 372,52 CIA. TAM FAT. 213488/2012. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 541,86 |
| 2012OB801405 | 2012-03-06T00:00 | NFPS 16769 FORNECIMENTO MAO DE OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS GRAFICOS P/CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET.RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL.71/12 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 240.906,51 |
| 2012OB801406 | 2012-03-06T00:00 | NFFEES 26072 A 26074/47086/47091/47101 - FORNEC ENERGIA ELETRICA IMOVEIS DO EDPALACIO COMERCIO E GALPOES SIA - RET. RFB 5,85% S/ R$ 3.056,88..... ILUMINACAOPUBLICA ISENTA (R$ 515,80) - PERIODO: FEV/2012. REL 71/2012 SIGMAS... | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 515,80 |
| 2012OB801406 | 2012-03-06T00:00 | NFFEES 26072 A 26074/47086/47091/47101 - FORNEC ENERGIA ELETRICA IMOVEIS DO EDPALACIO COMERCIO E GALPOES SIA - RET. RFB 5,85% S/ R$ 3.056,88..... ILUMINACAOPUBLICA ISENTA (R$ 515,80) - PERIODO: FEV/2012. REL 71/2012 SIGMAS... | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.878,06 |
| 2012OB801407 | 2012-03-06T00:00 | NFFEES 3894 A 3899. ENERGIA PARA DIVERSOS EDIFICIOS DA CD. CONTRIBUICAOILUMI- NACAO (ISENTA RETENCAO - R$ 2.917,68. RET. SRF 5,85% S/R$ 699.659,68. PERIODO:14-01 A 14-02-2012. REL. 71/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.917,68 |
| 2012OB801407 | 2012-03-06T00:00 | NFFEES 3894 A 3899. ENERGIA PARA DIVERSOS EDIFICIOS DA CD. CONTRIBUICAOILUMI- NACAO (ISENTA RETENCAO - R$ 2.917,68. RET. SRF 5,85% S/R$ 699.659,68. PERIODO:14-01 A 14-02-2012. REL. 71/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 658.729,59 |
| 2012OB801408 | 2012-03-06T00:00 | NFSE 1619. SERV COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVACAO (PREDIOS ADM/RES OFICIAL)REFERENTE DIFERENCA DE REAJUSTE DO FORMECIMENTO DE REFEICAO PERIODO 11/10/2011A 31/10/2011. RET.RFB 9,45PC E ISS 5PC. REL.73/2012 SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.300,01 |
| 2012OB801409 | 2012-03-06T00:00 | NFFEES 3905-CONT.ENERGIA AS INSTALAÇÕES LOCALIZADAS NO COMPLEXO AVANÇADO DA CDRET. RFB 5,85%. CONTRIBUICAO ILUMINACAO(ISENTA RETENCAO): R$ 486,28. PERIODO: FEV/2012 - RELACAO 71/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 486,28 |
| 2012OB801409 | 2012-03-06T00:00 | NFFEES 3905-CONT.ENERGIA AS INSTALAÇÕES LOCALIZADAS NO COMPLEXO AVANÇADO DA CDRET. RFB 5,85%. CONTRIBUICAO ILUMINACAO(ISENTA RETENCAO): R$ 486,28. PERIODO: FEV/2012 - RELACAO 71/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 25.772,12 |
| 2012OB801410 | 2012-03-06T00:00 | DANFE 257/270 - FORNEC. DE CABO FLEXIVEL E ROLOS DE FITA ISOLANTE, A PEDIDO DODETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. R$ 1.276,80 (MULTA) PROCESSO 2011/133.087/11. RELACAO 111/2012 SIGMAS. | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ 61.156,00 |
| 2012OB801411 | 2012-03-06T00:00 | NFS 906 COPIA-LIBERACAO DE IMPORTANCIA BLOQUEADA NA 2012NS001181 TENDO EM VIS TA COMPROVAÇAO DAS SUBSTITUIÇOES CONF ATESTO NO VERSO DA COPIA DA NFS. RELACAO 73/2012 SIGMAS | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 2.528,36 |
| 2012OB801412 | 2012-03-06T00:00 | NFS 698 - PRESTACAO DE SERVICO DE FOTODOCUMENTACAO PARA FINS DE COBERTURA DEEVENTOS REALIZ. NA CD E IMEDIACOES. RET 9,45% RFB . RET ISS 5PC. RELACAO110/2012 SIGMAS. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 14.791,60 |
| 2012OB801413 | 2012-03-06T00:00 | NFS 911 - MANUTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNEC. DE MATERIAL,EQUIPE FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5PCPERIODO: FEV/2012 - RELACAO 73/2012 SIGMAS. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 102.851,83 |
| 2012OB801414 | 2012-03-07T00:00 | NF 14787(PARTE). FORNEC DE 20 LICENCAS DE USO DO SOFWARE GAX, PARA CONTROLE DAFROTA DE VEICULOS DESTA CASA. RET. SRF 5,85% E ISS 2 P.CENTO. RELACAO 110/11SIGMAS | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 8.293,50 |
| 2012OB801415 | 2012-03-07T00:00 | NF 14787(PARTE). SERV INSTALACAO E ATIVACAO DO SOFWARE GAX, PARA CONTROLE DAFROTA DE VEICULOS DESTA CASA. RET. SRF 9,45% E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 110/12SIGMAS | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 1.539,90 |
| 2012OB801416 | 2012-03-07T00:00 | DANFE 054 - FORNECIMENTO DE TUBOS DE ELETRODUTO ZINCADO E OUTROS.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 110/2012 SIGMAS. | 14.059.194/0001-05 - LZ COMERCIO LTDA - ME | R$ 6.857,68 |
| 2012OB801417 | 2012-03-07T00:00 | DANFE 385 - SERV. DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPA-RO DE PECAS AVARIADAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO: ISS 5%. RELACAO 110/2012 SIGMAS | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 3.854,30 |
| 2012OB801418 | 2012-03-07T00:00 | DANFE 384 - SERV. DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPA-RO DE PECAS AVARIADAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO: ISS 5%. RELACAO 110/2012 SIGMAS | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 2.607,49 |
| 2012OB801419 | 2012-03-07T00:00 | DANFE 2741/2763- FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, A PEDIDO DO DEMED/CDEMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 110/12 SIGMAS... | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ 4.622,87 |
| 2012OB801420 | 2012-03-07T00:00 | DANFE 9.110 ... FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL,SEM GÁS (GARRAFAS 20L). OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.110/12/SIGMAS. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ 366,52 |
| 2012OB801421 | 2012-03-07T00:00 | NFS 434 - SERVICO DE LOCACAO DE CONTEINERS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 110/2012 SIGMAS. | 38.063.400/0001-19 - ECC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 2.121,00 |
| 2012OB801422 | 2012-03-07T00:00 | DANFE 2335. RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DE BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL, BO-LETIM DE DIREITO ADMINISTRATIVO E BOLETIM DE LICITACOES E CONTRATOS. PERIODO:03/02/2012 A 02/02/2013. RET. SRF 5,85%. RELACAO 110/12-SIGMAS | 54.102.785/0001-32 - EDITORA NDJ LTDA. | R$ 27.680,10 |
| 2012OB801423 | 2012-03-07T00:00 | 2,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$200,00 (R$500,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$50,52). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 11 A 13/03/2012. PROCESSO 101.582/2012. PONTO N. 7.139. | 025.115.451-36 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 609,48 |
| 2012OB801424 | 2012-03-07T00:00 | 10,5 DIAáRIAS VALOR DE R$200,00+R$160,00 REF.ADIC.DE EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUçãO DE R$ 286,28 DE AUX.ALIMENTAçãO.VIAGEM A MANAUS/AM,PER: 12 A 23 DE MARçO DE 2012.PONTO N.6.844.PROCESSO N.103.569/2012. | 573.531.581-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.973,72 |
| 2012OB801425 | 2012-03-07T00:00 | FAT. 12/02/01521184-6 - SERVICO DE LINHA DEDICADA DIGITAL(SLDD) DE 128 KBPSPA-RA CONEXAO ENTRE A RADIO CAMARA E A EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.........RET 9,45% REL. 73/2012 SIGMAS. PERIODO 01/02/12 A 29/02/12 - EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.094,13 |
| 2012OB801426 | 2012-03-07T00:00 | 4 DIáRIAS C/ VALOR UNIT DE U$450,00(R$823,50)(R$3294,00). VIAGEM A RIADE - ARáBIA SAUDITA, DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2012. PROCESSO 103.473/2012. COTAçãO DóLAR 1,83. | 475.008.670-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.294,00 |
| 2012OB801427 | 2012-03-07T00:00 | 0,5 DIAáRIA VALOR DE R$200,00+R$160,00 REF.ADIC.DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUçãO DE R$ 16,84 DE AUX.ALIMENTAçãO.VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DIA 09 DE_FE-REIRO DE 2012.PONTO N.6.833.PROCESSO N.101.906/2012. | 134.885.718-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 243,16 |
| 2012OB801428 | 2012-03-07T00:00 | NN 24/900000000000357-1. TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO INCIDENTE S/ APTO. 203,BL. "F", DA SHCE 1105, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROC. 2011/148081. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 150,00 |
| 2012OB801429 | 2012-03-07T00:00 | NN 24/900000000000367-9. TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APT 203, BLOCO F, DA SHCES 1105. PARCELA 8/15. PROC 148.616/2011. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 200,00 |
| 2012OB801430 | 2012-03-07T00:00 | ND 1706/1708 - PAGAMENTO DA 1ª E 2ª PARCELAS DA TAXA DE SEGURO DO APARTAMENTOSITO A SQS 405 BLOCO R Nº 307. PROC. 104.614/2012 | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 28,50 |
| 2012OB801431 | 2012-03-07T00:00 | DANFE 15638. FORNECIMENTO DE XAROPES PARA TESTE DE TOLERANCIA A GLICOSE, MEIOSDE CULTURA ESWABS, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. 5,85 PC. RELACAO:112/2012 SIGMAS | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 894,43 |
| 2012OB801432 | 2012-03-07T00:00 | DANFE 729/730......... FORNEC. DE PECAS E ACESS., GENUINOS E NOVOS, DISPONIBI-LIZADOS PELA MONTADORA FIAT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 112/2012 SIGMAS. | 37.057.247/0001-54 - AUTO GIL COMERCIAL DE PNEUS E EVENTOS LTDA | R$ 3.430,38 |
| 2012OB801433 | 2012-03-07T00:00 | DANFE 3054/3067/3097/3098/3100/3117/3119/3120/3121/3123 A 3126/3138 A 3142:FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS MARCA CHEVROLET - RET SRF 5,85#RELACAO 112/2012 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.697,77 |
| 2012OB801434 | 2012-03-07T00:00 | DANFE 1033- FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO LAMINADO EM IMOVEL FUNCIONAL DA CD.A PEDIDO DA COHAB/CD.BLOQUEIO NO VALOR R$ 925,98(MULTA). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RELACAO 108/2012 SIGMAS | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 8.333,82 |
| 2012OB801435 | 2012-03-07T00:00 | NFSE 98902- SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR PRESTADOS AOS DEPUTADOS, FUNCINARIOS E SEUS DEPENDENTES. ISENTO DE RETENÇOES. ______________________________________RELACAO 112/12 SIGMAS | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 7.486,02 |
| 2012OB801436 | 2012-03-07T00:00 | NFS 90 - SERVICOS DE PERICIA ODONTOLOGICA. RET. SRF 9,45% E ISS 2%. REL. 112/12/SIGMAS. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 733,20 |
| 2012OB801437 | 2012-03-07T00:00 | DANFE 11785....... FORNEC.DE AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1.500 ML A CD. RETEN- CAO SRF 5,85%. REL. 112/2012. SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.829,58 |
| 2012OB801438 | 2012-03-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3897 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 78.914,63 |
| 2012OB801439 | 2012-03-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3896 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 391.684,44 |
| 2012OB801440 | 2012-03-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3896. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 102.054,45 |
| 2012OB801441 | 2012-03-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3897. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.243,71 |
| 2012OB801442 | 2012-03-07T00:00 | DANFE. 707 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE IMOBILIARIO. ( BLOQUEIO NO VALOR DER$ 604,80 REFERENTE MULTA-PROC. 124.481/2010), OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RELACAO 110/12 SIGMAS. | 26.905.570/0001-14 - MÓDULO MÓVEIS E ARQUITETURA LTDA | R$ 5.443,20 |
| 2012OB801443 | 2012-03-07T00:00 | DANFE 9 - SERVICO PINTURA C/FORNEC MATERIAL NOS APTS FUNCIONAIS E PREDIOS ADMNOPTANTE SIMPLES NACIONAL .. ISENTO INSS(ART 191 IN RFB 971/2009) RET. ISS 5% - RELACAO 112/2012/SIGMAS. | 02.007.167/0001-00 - RT COMÉRCIO REPRESENT. SERV. DE MANUT. PREDIAL | R$ 30.572,76 |
| 2012OB801445 | 2012-03-07T00:00 | PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS AO SERVIDOR VILMAIR MOREIRA DOS SANTOS, REF. MARGRUPO 2. DDP 006-03/2012. | 417.211.101-78 - VILMAIR M. SANTOS | R$ 772,35 |
| 2012OB801446 | 2012-03-07T00:00 | PAGAMENTO A ARTUR AUGUSTO CARVALHO DE ARAÚJO, REF. INDENIZAÇÃO DE DESPESASFUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA MYRTHES HOOPERSILVA. PROC. 104.542/2012. GRUPO 03. DDP 003-03/2012. | 002.063.851-53 - ARTUR A. C. ARAÚJO | R$ 8.800,00 |
| 2012OB801447 | 2012-03-07T00:00 | FAT.11445 E 11710/2011(NF74 E 107)-COTA VRG, AM43, DE 2009 (PROCS.340+336/12)RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG (R$1.077.100,92). DESCONTO R$1.001.009,21REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO AÉREO - EXERCÍCIO 2010 (PROC.140.995/2010). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 156,10 |
| 2012OB801448 | 2012-03-08T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2012OB801359 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ -941,05 |
| 2012OB801449 | 2012-03-08T00:00 | FAT 120200191084 SERVIçO TELEFONICO COMUTADO. RET 9,45PC. PERIODO 06/01 A 05/02/2012.RELACAO 75/2012 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 7.524,78 |
| 2012OB801450 | 2012-03-08T00:00 | DANFE 11. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUI-PAMENTOS DE FONOAUDIOLOGIA, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. 9,45% SRF E 5% ISS. RE-LACAO 108/2012 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 941,05 |
| 2012OB801451 | 2012-03-08T00:00 | AI SOO1340522 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO MOTORISTA ADILSON LEITE RAMOS, PRONTUÁRIO NO. 5051, FUNCIONÁRIO DA EMPRESA BRASFORT, CONFORME NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO AI S001340522. PROCESSO NO. 105.532/2012. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2012OB801452 | 2012-03-08T00:00 | FATURA 12/02/40000180-0 - SERVIçO DE REPRODUçãO DO SINAL DIGITAL DA TV CâMARA. RETENçãO RFB 9,45PC. RELAçãO 75/2012 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 68.587,99 |
| 2012OB801455 | 2012-03-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. FEV/12 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 2.704,54 |
| 2012OB801455 | 2012-03-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. FEV/12 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 11.002,00 |
| 2012OB801455 | 2012-03-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. FEV/12 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 15.532,15 |
| 2012OB801455 | 2012-03-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. FEV/12 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 25.797,62 |
| 2012OB801455 | 2012-03-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. FEV/12 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 79.308,75 |
| 2012OB801456 | 2012-03-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. FEV/12 - UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 2.686,00 |
| 2012OB801456 | 2012-03-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. FEV/12 - UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 4.033,08 |
| 2012OB801456 | 2012-03-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. FEV/12 - UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 4.068,00 |
| 2012OB801456 | 2012-03-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. FEV/12 - UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 32.095,50 |
| 2012OB801457 | 2012-03-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. FEV/2012 - FACITEC, UNB, IESB, CATOLICA E UDF -- PROTOCOLO CEF -- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 2.704,54 |
| 2012OB801457 | 2012-03-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. FEV/2012 - FACITEC, UNB, IESB, CATOLICA E UDF -- PROTOCOLO CEF -- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 2.752,00 |
| 2012OB801457 | 2012-03-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. FEV/2012 - FACITEC, UNB, IESB, CATOLICA E UDF -- PROTOCOLO CEF -- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 4.008,54 |
| 2012OB801457 | 2012-03-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. FEV/2012 - FACITEC, UNB, IESB, CATOLICA E UDF -- PROTOCOLO CEF -- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 6.542,27 |
| 2012OB801457 | 2012-03-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. FEV/2012 - FACITEC, UNB, IESB, CATOLICA E UDF -- PROTOCOLO CEF -- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 8.256,00 |
| 2012OB801458 | 2012-03-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. FEV/2012 - UNICEUB, UNIEURO E UNIP. -- PROTOCOLO CEF -- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 1.376,00 |
| 2012OB801458 | 2012-03-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. FEV/2012 - UNICEUB, UNIEURO E UNIP. -- PROTOCOLO CEF -- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 4.080,54 |
| 2012OB801458 | 2012-03-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. FEV/2012 - UNICEUB, UNIEURO E UNIP. -- PROTOCOLO CEF -- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 5.504,00 |
| 2012OB801459 | 2012-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCI12DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3898. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 73.365,47 |
| 2012OB801460 | 2012-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3899. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 35.470,06 |
| 2012OB801461 | 2012-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3899. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20.832,62 |
| 2012OB801462 | 2012-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3898. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 541.419,70 |
| 2012OB801463 | 2012-03-09T00:00 | 0,5 DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$200,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. REF. AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO EFETUADA NA OB801327 (VITóRIA), VIAGEM A GOIANIA, DIA 14/03/12. PROC. 104.523/12. PONTO 5298 | 413.571.751-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 260,00 |
| 2012OB801464 | 2012-03-09T00:00 | DANFE 182609. FORNECIMENTO DE ALGODAO, ATADURAS E COMPRESSAS, DESTINADOS A SU PRIR ESTOQUE DO ALMOXARIFADO MAT. MEDICO/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 110/12 SIGMAS | 48.791.685/0001-68 - C.B.S MEDICO CIENTÍFICA LTDA- | R$ 152,53 |
| 2012OB801465 | 2012-03-09T00:00 | ND 4116801460 SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO EM FAVOR DOS ESTAGIARIOS DA CD. RELACAO 114/2012 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 120,33 |
| 2012OB801466 | 2012-03-09T00:00 | AUTO DE INFRAçãO S001341369 - INFRAçãO DE TRâNSITO COMETIDA PELO MOTORISTA WELLINGTON RIBEIRO RIOS, PRONT. 7498, FUNCIONáRIO DA BRASFORT, EMITIDA CONTRA VEíCULO DE PROPRIEDADE DA CD, PLACA JFP-0521. PROC. 105.478/2012. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2012OB801467 | 2012-03-09T00:00 | FATURA 1608 CONCESSAO DE USO DE UMA SALA DE 43M² DE AREA, NO AEROPORTO INTER-NACIONAL DE BRASILIA,P/ USO ÚNICO E EXCLUSIVO DOS PARLAMENTARES.RET RFB 9,45PCPERIODO: FEVEREIRO. REL. 114/12 SIGMAS. INFRAERO - EMP BRAS DE INFRA-ESTRUT. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 6.722,40 |
| 2012OB801468 | 2012-03-09T00:00 | 3,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$250,00+R$160,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$101,04 REF AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, DE 7 A 10 DEMARçO DE 2012. PONTO 6303. PROC. 104.736/2012. | 418.064.501-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 933,96 |
| 2012OB801469 | 2012-03-09T00:00 | 3,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$250,00+R$160,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$101,04 REF AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, DE 7 A 10 DEMARçO DE 2012. PONTO 6989. PROC. 104.736/2012. | 025.146.896-86 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 933,96 |
| 2012OB801470 | 2012-03-09T00:00 | 3,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$200,00+R$160,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$101,04 REF AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, DE 7 A 10 DEMARçO DE 2012. PONTO 6348. PROC. 104.736/2012. | 505.666.521-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 758,96 |
| 2012OB801471 | 2012-03-09T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$250,00, MAIS R$ 160,00REF.ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUçãO DE R$ 50,52 DE AUX.ALIMENTACAO.VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ,NOS DIAS14 E 15/03/2012.PONTO N.6.727.PROCESSO N.104.779/2012. | 691.995.076-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 484,48 |
| 2012OB801472 | 2012-03-09T00:00 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL A CLEUSA VIEIRA PACHECO DA SILVA, EM VIRTUDEFALECIMENTO DE EX-SERVIDOR APOSENTADO JAIR BATISTA PACHECO, GR. 03, CUJO ÓBOCORREU EM 02/03/12. PROC. 105.092/2012. DDP 013-03/2012. | 247.859.971-68 - CLEUSA V. P. SILVA | R$ 15.538,50 |
| 2012OB801473 | 2012-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3900. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 88.969,71 |
| 2012OB801474 | 2012-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3900. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 367.496,79 |
| 2012OB801475 | 2012-03-09T00:00 | DANFE 692 - FORNECIMENTO DE MOBILIARIO A CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RELACAO 110/12 SIGMAS | 26.905.570/0001-14 - MÓDULO MÓVEIS E ARQUITETURA LTDA | R$ 18.790,25 |
| 2012OB801476 | 2012-03-09T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV. RAUL DA SILVA, P/ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, NOS TERMOS DA AUTORIZACAO DO D.A. EM 07/03/12. PROC. 105.457/12. - RESIDENCIA OFICIAL/CD - | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012OB801477 | 2012-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3901. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.545,17 |
| 2012OB801478 | 2012-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3901. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 781,94 |
| 2012OB801479 | 2012-03-12T00:00 | NN 06/00002885431-7 - CONCESSAO DE SALA DE 43M² DE AREA, NO AEROPORTO INTERNA-CIONAL DE BRASILIA - RATEIO DE SEGURO DE RISCOS OPERACIONAIS. RET RFB 9,45PC.RELACAO 116/2012 SIGMAS. INFRAERO. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 79,04 |
| 2012OB801480 | 2012-03-12T00:00 | 3,5 DIáRIAS VL UNIT DE US$350,00(R$658,00)(2.303,00) VIAGEM A MASSACHUSETTS - EUA, DE 8 A 11/03/2012. PROCESSO 105.203/2012. COTAçãO DóLAR 1,88. | 131.585.465-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.303,00 |
| 2012OB801481 | 2012-03-12T00:00 | 1,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$250,00+R$160,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$33,68 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO - SP, DE 9-10 DE MARçO DE 2012. PONTO 5183. PROC. 105.610/2012. | 385.325.731-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 501,32 |
| 2012OB801482 | 2012-03-12T00:00 | NN 12367893160000751: TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE S/ APTO 202, BL B, SQS 316PROCESSO 139.138/11 - PARCELA 06/12. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.400,00 |
| 2012OB801483 | 2012-03-12T00:00 | 3,5 DIáRIAS VL UNIT DE US$350,00(R$658,00)(2.303,00) VIAGEM A MASSACHUSETTS - EUA, DE 8 A 11/03/2012. PROCESSO 105.410/2012. COTAçãO DóLAR 1,88. | 956.632.238-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.303,00 |
| 2012OB801484 | 2012-03-12T00:00 | 3,5 DIáRIAS VL UNIT DE US$350,00(R$658,00)(2.303,00) VIAGEM A MASSACHUSETTS - EUA, DE 8 A 11/03/2012. PROCESSO 105.408/2012. COTAçãO DóLAR 1,88. | 041.978.078-56 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.303,00 |
| 2012OB801485 | 2012-03-12T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$50,52 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 8 A 9/03/12 PONTONº 6327. PROC. 105545/12. | 568.490.108-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 559,48 |
| 2012OB801486 | 2012-03-12T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00 (R$ 3,290.00)+ US$ 176,00(R$ 330,88)DE ADIC.EMB/DESEMB. VIAGEM P/ FRANçA NO PER. DE 12 A 20/03/12 PROC.105404/12 COTACAO DE 1,88. | 506.258.705-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.620,88 |
| 2012OB801487 | 2012-03-12T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00 (R$ 3,290.00)+ US$ 176,00(R$ 330,88)DE ADIC.EMB/DESEMB. VIAGEM P/ FRANçA NO PER. DE 10 A 18/03/12 PROC.105405/12 COTACAO DE 1,88. | 208.118.456-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.620,88 |
| 2012OB801488 | 2012-03-12T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE.DEDUZIDO R$50,52 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A GOIANIA/GO,NO PERIODO DE 08 A 09/03/2012. PROCESSO 103665/12. PONTO 4.664. | 152.355.131-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 484,48 |
| 2012OB801489 | 2012-03-12T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE.DEDUZIDO R$50,52 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A GOIANIA/GO,NO PERIODO DE 08 A 09/03/2012. PROCESSO 103665/12. PONTO 120419 | 040.765.896-37 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 409,48 |
| 2012OB801490 | 2012-03-12T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE.DEDUZIDO R$50,52 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A GOIANIA/GO,NO PERIODO DE 08 A 09/03/2012. PROCESSO 103665/12. PONTO 120420. | 013.704.406-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 409,48 |
| 2012OB801491 | 2012-03-12T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE.DEDUZIDO R$50,52 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A GOIANIA/GO,NO PERIODO DE 08 A 09/03/2012. PROCESSO 103665/12. PONTO 120512. | 011.268.591-92 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 409,48 |
| 2012OB801492 | 2012-03-12T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE.DEDUZIDO R$50,52 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A GOIANIA/GO,NO PERIODO DE 08 A 09/03/2012. PROCESSO 103665/12. PONTO 120042. | 073.826.146-70 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 409,48 |
| 2012OB801493 | 2012-03-12T00:00 | 3,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$200,00+R$136,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A ALMIRANTE TAMANDARé-PR. DE 9-12/03/2012. PONTO 5855. PROC. 103.089/2012. | 538.153.511-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 785,48 |
| 2012OB801494 | 2012-03-12T00:00 | 3,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$200,00+R$136,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A ALMIRANTE TAMANDARé-PR. DE 9-12/03/2012. PONTO 5514. PROC. 103.089/2012. | 373.741.091-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 785,48 |
| 2012OB801495 | 2012-03-12T00:00 | 3,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$170,00+R$136,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A ALMIRANTE TAMANDARé-PR. DE 9-12/03/2012. PONTO 5765. PROC. 103.089/2012. | 416.372.911-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 680,48 |
| 2012OB801496 | 2012-03-12T00:00 | 3,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$170,00+R$136,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A ALMIRANTE TAMANDARé-PR. DE 9-12/03/2012. PONTO 5513. PROC. 103.089/2012. | 523.642.161-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 680,48 |
| 2012OB801497 | 2012-03-12T00:00 | 3,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$170,00+R$136,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A ALMIRANTE TAMANDARé-PR. DE 9-12/03/2012. PONTO 5552. PROC. 103.089/2012. | 414.990.261-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 680,48 |
| 2012OB801498 | 2012-03-12T00:00 | 3,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$170,00+R$136,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A ALMIRANTE TAMANDARé-PR. DE 9-12/03/2012. PONTO 5983. PROC. 103.089/2012. | 342.926.671-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 680,48 |
| 2012OB801499 | 2012-03-12T00:00 | 3,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$170,00+R$136,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A ALMIRANTE TAMANDARé-PR. DE 9-12/03/2012. PONTO 6056. PROC. 103.089/2012. | 504.378.101-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 680,48 |
| 2012OB801500 | 2012-03-12T00:00 | 3,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$170,00+R$136,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A ALMIRANTE TAMANDARé-PR. DE 9-12/03/2012. PONTO 7123. PROC. 103.089/2012. | 005.954.811-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 680,48 |
| 2012OB801501 | 2012-03-12T00:00 | 3,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$170,00+R$136,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A ALMIRANTE TAMANDARé-PR. DE 9-12/03/2012. PONTO 7445. PROC. 103.089/2012. | 702.714.701-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 680,48 |
| 2012OB801502 | 2012-03-12T00:00 | 3,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$170,00+R$136,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A ALMIRANTE TAMANDARé-PR. DE 9-12/03/2012. PONTO 5509. PROC. 103.089/2012. | 317.509.231-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 680,48 |
| 2012OB801503 | 2012-03-12T00:00 | NN 109/00076432-6. TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 408, BLOCO "C"SQN 112 - PERIODO: FEVEREIRO/12-PROCESSO 148.045/2011. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 680,00 |
| 2012OB801504 | 2012-03-12T00:00 | NN 109/00076411-0. TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 201, BLOCO"C"SQN 112 - PERIODO: FEVEREIRO/12 - PROCESSO 148.039/2011. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 680,00 |
| 2012OB801505 | 2012-03-12T00:00 | OFICIO 042/2012/GN: CONVENIO ENTRE PRO-SAUDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICA SUPLETIVA SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS...) - PERIODO:2ª QUINZENA FEV/2012.PROCESSO 105439/2012. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.921.280,75 |
| 2012OB801506 | 2012-03-12T00:00 | NN 101466107058 - TAXA EXTRAORDINARIA RELATIVA AO APT 308, BLOCO G DA SQN 308.PARCELA 13/15- PROCESSO 109.208/2011. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 350,00 |
| 2012OB801507 | 2012-03-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3902 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 532.904,58 |
| 2012OB801508 | 2012-03-12T00:00 | ND 203/012 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203 DA SQN 108BLOCO "A" - PERIODO:MARCO/2012 - PROCESSO 148.034/2011. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 550,00 |
| 2012OB801509 | 2012-03-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3903. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 75.653,94 |
| 2012OB801510 | 2012-03-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3902. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 151.141,27 |
| 2012OB801511 | 2012-03-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3903. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.423,12 |
| 2012OB801512 | 2012-03-12T00:00 | ND 203/012 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203 DA SQN 108BLOCO "A" - PARCELA:(24/36) - PROCESSO 148.615/2011 | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 149,69 |
| 2012OB801513 | 2012-03-12T00:00 | NN 09878210000123615-TAXA EXTRAORDINARIA DO BL H SQN 105 APT 609 INTEGRANTE DARESERVA TECNICA DA CD - PROC. 149.201/11- PARCELA: (21/24) | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 640,04 |
| 2012OB801515 | 2012-03-12T00:00 | NN 109/00076886-3 E 109/00076887-1 - TX EXTRA INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS 201 E 408 DO BLOCO "C" DA SQN 112 - PACELA - (21/23) - PROCESSO 149.203/2011. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 590,00 |
| 2012OB801518 | 2012-03-12T00:00 | ND.02/2012/061/305 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO N¨ 305,BLOCO "D", SQN 412 - PARCELA 31/60. PROCESSO 149.840/2011. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 160,00 |
| 2012OB801519 | 2012-03-12T00:00 | ND 0220125011/0320125011. TAXA EXTRAORDINARIA DE CONDOMINIO INCIDENTE SOBRE OAPARTAMENTO Nº 102, BL "I" DA SQS 203, CORESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO EMARCO/12 A PEDIDO DA COHAB/CD. PROCESSO: 104.314/2012. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.500,00 |
| 2012OB801520 | 2012-03-13T00:00 | DANFE 22923 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL. RET. SRF 5,85 PC. RELACAO 114/2012 SIGMAS. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 101,68 |
| 2012OB801521 | 2012-03-13T00:00 | NFS 368 COPIA. LIBER. DO VALOR PARCIAL BLOQUEADO NA 2011NS012293,TENDO EM VIS-TA RELEVAMENTO DE MULTA. PROC. 119.980/10. RELACAO: 114/2012 SIGMAS. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 481,58 |
| 2012OB801522 | 2012-03-13T00:00 | NFSE 082. SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR VITRO 250, ŽCOM FORNECIMENTO DE PECAS, A PEDIDO DO DEMED. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. ŽPERIODO: 13/02/12 A 12/03/12. RELACAO 114/2012 SIGMAS. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 962,82 |
| 2012OB801523 | 2012-03-13T00:00 | NFSE 17 - PRESTACAO DE SERVICO DE PRODUCAO DE CLIPAGEM ELETRONICA, A PEDIDO DA SECOM/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RET. ISS 5PC.RELACAO 114/2012 SIGMAS | 11.344.939/0001-90 - ONE FOR ALL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R$ 3.039,90 |
| 2012OB801524 | 2012-03-13T00:00 | NOTA FISCAL 167 - SERVIçO DE SUPORTE TéCNICO E ATUALIZAçãO DE VERSãO DAS LIçENCAS DA SOLUçãO DE MODELAGEM, DOC. E PUBLICAçãO DE PROC. DE NEGóCIO...- OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5PC -REL 114/2012 SIGMAS | 09.515.614/0001-80 - TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | R$ 736,54 |
| 2012OB801525 | 2012-03-13T00:00 | DANFE 22.154- FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO E DE REDE PARA A CD.RET.5,85% RFB IN 1234/2012. RELACAO: 114/2012 SIGMAS | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 686,51 |
| 2012OB801526 | 2012-03-13T00:00 | NFS 1963. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA, A PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET. 5 PC ISS. RELACAO: 114/2012 SIGMAS. PERIODO: FEV 2012. | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ 3.435,12 |
| 2012OB801527 | 2012-03-13T00:00 | DANFE 32099. FORNEC. DE MEDICAMENTOS PARA A CD. RETENCAO SRF 2,2PC.ŽRELACAO 114/2012 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 91,54 |
| 2012OB801528 | 2012-03-13T00:00 | DANFE 3127 A 3134/3136/3147/3217: Ž FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS MARCA CHEVROLET - RET SRF 5,85 PC IN RFB 1234/2012 Ž RELACAO 114/2012 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 2.682,04 |
| 2012OB801529 | 2012-03-13T00:00 | NFSE 16552 - SERVICOS DE MAILING IMPRENSA EM TEMPO REAL(ON-LINE) - RET SRF 9,45PC ŽPERÍODO: 20/01/12 A 19/2/12 - RELACAO 114/2012 SIGMAS. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 1.811,00 |
| 2012OB801530 | 2012-03-13T00:00 | SERVIçO DE MANUTENçãO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTADOR HEMATOLóGICO MARCA ABX.ŽDANFE 42. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELAçãO 114/2012 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.864,99 |
| 2012OB801531 | 2012-03-13T00:00 | NFSE 5126. SERVICOS DE SUPORTE TECNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT,ŽA PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL NF (R$ 14.854,84). PERIODO: 31/12/2011 A 31/01/2012. REL 114/2012 SIGMAS. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 12.213,16 |
| 2012OB801532 | 2012-03-13T00:00 | NFS 446/47/49/50/51. REPARO E MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMOVEIS FUNCIONAIS. OPTANTE SIMPLES. INSS 11PC S/ R$ 5.400,00(MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC. RELACAO 118/2012 SIGMAS. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 10.098,00 |
| 2012OB801533 | 2012-03-13T00:00 | DANFE 23184 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED. RET. 5,85 PC. RELACAO 118/2012 SIGMAS. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 5,65 |
| 2012OB801534 | 2012-03-13T00:00 | NFSE 5126. SERVICOS DE SUPORTE TECNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT,ŽA PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC EFETUADAS NA 2012NS002145. PERIODO: 31/12/2011 A 31/01/2012. REL 114/2012 SIGMAS. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 495,16 |
| 2012OB801535 | 2012-03-13T00:00 | DANFE 929 - FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS. RET. SRF 5,85%. REL. 118/2012 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 15.657,15 |
| 2012OB801536 | 2012-03-13T00:00 | NFSC 71994 - FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE TV POR ASSINATURA, PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET RFB 9,45PC SOBRE TOTAL DA NOTA R$ 11.470,31. GLOSA R$ 204,15. PERIODO: FEVEREIRO/12. RELACAO 114/12 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 965,15 |
| 2012OB801536 | 2012-03-13T00:00 | NFSC 71994 - FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE TV POR ASSINATURA, PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET RFB 9,45PC SOBRE TOTAL DA NOTA R$ 11.470,31. GLOSA R$ 204,15. PERIODO: FEVEREIRO/12. RELACAO 114/12 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 9.217,07 |
| 2012OB801537 | 2012-03-13T00:00 | DANFE 23181 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED. RET. 5,85 PC. RELACAO 118/2012 SIGMAS. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 101,69 |
| 2012OB801538 | 2012-03-13T00:00 | DANFE 18266 - FORNECIMENTO DE KIT TRIAGEM-CARD BIOSITE DIAGNOSTICS, A PEDIDO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 118/2012 SIGMAS. | 06.018.858/0002-40 - PRODIMOL BIOTECNOLOGIA S.A | R$ 1.883,00 |
| 2012OB801539 | 2012-03-13T00:00 | DANFE 763 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO. RETENCAO 5,85%. RELACAO118/2012 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 2.440,37 |
| 2012OB801540 | 2012-03-13T00:00 | NFS 6649. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 2 TORRES DE ARREFECIMENTO DE AGUA, IN-CLUSIVE TRANSP. VERTICAL E HORIZONTAL. RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO...RELACAO: 118/2012 SIGMAS | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 87.188,40 |
| 2012OB801541 | 2012-03-13T00:00 | DANFE 184799 - FORNECIMENTO DE CATETERES E ESCALPES, A PEDIDO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 118/2012 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 3.637,49 |
| 2012OB801542 | 2012-03-13T00:00 | DANFE 70 - SERVICO GARANTIA DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ENVELOPADORADE MESA, C/FORNECIMENTO DE PECAS. RETENCAO ISS 4,61PC. OPTANTE SIMPLES. RELACAO 118/12 SIGMAS - PERIODO: JANEIRO/2011. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 1.392,70 |
| 2012OB801543 | 2012-03-13T00:00 | DANFE 108(COPIA) - LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2012NS000772 TENDO EMVISTA RELEVAMENTO DA MULTA - RELACAO 118/2012 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 466,37 |
| 2012OB801544 | 2012-03-13T00:00 | DANFE 138-----FORNEC. DE JORNAIS A CAMARA DOS DEPUTADOS.ISENTA DE RETENCAO. PERIODO: SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO.RELACAO 118/2012 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 34.977,06 |
| 2012OB801545 | 2012-03-13T00:00 | DANFE 28274/28533(COPIAS). FORNEC. MEDICAMENTOS PARA A CD. LIBERACAO TOTAL DE BLOQUEIOS EFETUADOS NA 2012NS000250. RELACAO 118/2012 SIGMAS | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 48,75 |
| 2012OB801546 | 2012-03-13T00:00 | DANFE 12.002...... FORNEC.DE AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1.500 ML A CD. RETEN- CAO SRF 5,85%. REL.118/2012. SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.829,58 |
| 2012OB801547 | 2012-03-13T00:00 | FAT.N¨ 0106388342-0 PRESTA. SERVI. ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL,PERIODO 02/02/12 A 01/03/12.RET 9,45% IN 1234/12 RFB S/ O TOTAL DA FAT R$ 15.180,00. REL 77/2012 SIGMAS GVT. | 00.000.000/0001-91 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 13.745,49 |
| 2012OB801548 | 2012-03-13T00:00 | 5,0 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE U$350,00 (R$3.272,50).ADICIONAL DE EMB/DES NOVALOR DE U$176,00 (R$329,12). VIAGEM A LONDRES, REINO UNIDO, DE 03 A 11/03/12.PROCESSO N. 104.079/2012. COTAçãO 1,87 | 544.717.886-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.601,62 |
| 2012OB801549 | 2012-03-13T00:00 | NF 162 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DAS LICENÇAS DA SOLUÇÃO DE MODELAGEM (...) OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. RET. ISS 5 POR CENTO .. 15.11 A 31.12.2011.ŽGLOSA R$0,06 (AJUSTE SALDO NE) .. REL.114/12 | 09.515.614/0001-80 - TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | R$ 736,49 |
| 2012OB801550 | 2012-03-13T00:00 | NF 162 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DAS LICENÇAS DA SOLUÇÃO DE MODELAGEM (...) OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. RET. ISS 5 POR CENTO .. 15.11 A 31.12.2011.ŽGLOSA R$0,06 (AJUSTE SALDO NE) .. REL.114/12 | 09.515.614/0001-80 - TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | R$ 38,76 |
| 2012OB801551 | 2012-03-13T00:00 | DANFE 682 - FORNECIMENTO DE 15 GALOES COM 3,6L CADA, DE TINTA ACRLICA FOSCA FLAMINGO.A PEDIDO DA COORDENACAO DE PROJETOS/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RELACAO 114/2012 SIGMAS | 10.198.069/0001-25 - JS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA | R$ 658,50 |
| 2012OB801552 | 2012-03-13T00:00 | NF 2347 SERVICO DE CONFECCAO DE ARRANJOS FLORAIS A PEDIDO SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 356,25 |
| 2012OB801553 | 2012-03-13T00:00 | DANFE 761 - SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO E OUTROS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. ISS RECOLHIMENTO FIXO. RELACAO 114/2012 SIGMAS. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 23.107,95 |
| 2012OB801554 | 2012-03-13T00:00 | FATURA 01.0181924 SERVICO DE HOTELARIA COM FOENECIMENTO DE REFEICOES PARA CD. RET 9,45PC RFB S/TT E ISS 5PC S/DIARIAS A CARGO DA BAY PARK. REL 114/2012 SIGMAS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 135,29 |
| 2012OB801555 | 2012-03-13T00:00 | DANFE 636. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ENDOS-ŽCOPIA DIGESTIVA DO DEMED. RET RFB 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 114/2012 SIGMAS. ŽPERIODO: FEVEREIRO/12 | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 5.318,69 |
| 2012OB801556 | 2012-03-13T00:00 | NFSF 2149. SERVICOS REPRODUCAO DE COPIAS FOTOGRAFICAS DIGITAIS, INCLUINDO SERVŽICOS DE RECOLHIMENTO E ENTREGA - OPTANTE SIMPLES - ISS 2,79PC. RELACAO 114/2012. ŽSIGMAS. PER.: 01/02/12 A 29/02/12. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ 2.705,18 |
| 2012OB801557 | 2012-03-13T00:00 | DANFE 252 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO E DE REDE PARA A CD.A PEDIDO DO CENIN/CD.RET.RFB 5,85PC.RELACAO 114/2012 SIGMAS | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 6.041,52 |
| 2012OB801558 | 2012-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3904. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 569.738,09 |
| 2012OB801559 | 2012-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3904. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 169.965,60 |
| 2012OB801560 | 2012-03-13T00:00 | NFPS 17132/17133 - SERVICOS TECNICOS DE ELABORACAO PLANILHAS FINANCEIRAS P/ES-TIMATIVA DE CUSTOS, DESIGN DE PRODUTOS... -RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PCREF. DIF. 13 SALARIO E DIF. MENSAL CCT: 1/5/11 A 31/7/11 - REL 79/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 96.173,64 |
| 2012OB801561 | 2012-03-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 216822/2012 - PROCESSO Nº 2.633/2012. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.492,48 |
| 2012OB801562 | 2012-03-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 216821/2012 - PROCESSO Nº 2.631/2012. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 17.666,35 |
| 2012OB801563 | 2012-03-13T00:00 | NFPS 17134/17135 - SERVICOS TECNICOS DE ELABORACAO PLANILHAS FINANCEIRAS P/ES-TIMATIVA DE CUSTOS, DESIGN DE PRODUTOS... -RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PCREF. DIF. 13 SALARIO E DIF. MENSAL CCT: 1/8/11 A 31/1/12 - REL 79/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 36.821,60 |
| 2012OB801563 | 2012-03-13T00:00 | NFPS 17134/17135 - SERVICOS TECNICOS DE ELABORACAO PLANILHAS FINANCEIRAS P/ES-TIMATIVA DE CUSTOS, DESIGN DE PRODUTOS... -RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PCREF. DIF. 13 SALARIO E DIF. MENSAL CCT: 1/8/11 A 31/1/12 - REL 79/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 137.754,39 |
| 2012OB801564 | 2012-03-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 216780/2012 - PROCESSO Nº 2.634/2012. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 18.302,45 |
| 2012OB801565 | 2012-03-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 216781/2012 - PROCESSO Nº 2.632/2012. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 8.073,69 |
| 2012OB801566 | 2012-03-13T00:00 | FATURA 0090374692(LOCACAO)/DANFE 6778(REPROGRAFIA):LOCACAO EQUIPAMENTOS IMPRESSAO E REPROGRAFIA CORPORATIVA,INCLUINDO MANUT./FORNEC.SUPRIMENTOS...(EXCETO PAPEL)-RET RFB 5,85% S/TOTAL-ISS 5% S/ 8.777,92(REPROGRAFIA)-FEV/12-REL 77/12 SG | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 21.848,55 |
| 2012OB801567 | 2012-03-13T00:00 | NFF 23395 - SERVICOS DE IMPRESSAO MONOCROMATICA, INCLUINDO INSTALACAO E CONFIGURACAO DOS EQUIPAMENTOS, TREINAMENTO DOS OPERADORES... RET SRF 5,85%. PERIODO: FEV/12 - RELACAO 77/2012 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 3.681,72 |
| 2012OB801568 | 2012-03-13T00:00 | NF 163 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO/ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DAS LICENÇAS DA SOLUÇÃO DE MODELAGEM (...). RET. ISS 5PC S/TOTAL NF (775,31). PER: 01 A 14/JAN/2012. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 114 SIGMAS. | 09.515.614/0001-80 - TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | R$ 323,04 |
| 2012OB801568 | 2012-03-13T00:00 | NF 163 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO/ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DAS LICENÇAS DA SOLUÇÃO DE MODELAGEM (...). RET. ISS 5PC S/TOTAL NF (775,31). PER: 01 A 14/JAN/2012. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 114 SIGMAS. | 09.515.614/0001-80 - TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | R$ 413,50 |
| 2012OB801569 | 2012-03-13T00:00 | NFES 3236-PREST.SERVIÇOS SIMPLES DE IMPRESSAO E COPIAS, A PEDIDO DO DEAPA/CD. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/ TOTAL, INSS 11PC S/$ 5.852,01. PERIODO: JANEIRO/12RELACAO 077/2012 SIGMAS. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 9.369,08 |
| 2012OB801570 | 2012-03-13T00:00 | FATURA 02/2012-COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.597/2012). RET.SRF 7,05%-BASE CÁLCULO:OCEANAIR (R$32.793,23) E INFRAERO (R$1.386,38). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 31.769,96 |
| 2012OB801571 | 2012-03-13T00:00 | FATURA 03/2012-COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.738/2012). RET.SRF 7,05%-BASE CÁLCULO:OCEANAIR (R$45.253,60) E INFRAERO (R$1.612,34). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 43.561,91 |
| 2012OB801572 | 2012-03-13T00:00 | DANFE 89 - FORNECIMENTO DE ESPIRAL WIRE-0 3/8",MARCA LASSANE,PARA CONFECCAO DE3.000 CADERNOS. A PEDIDO DA ASSESSORIA DE GESTAO ESTRATEGICA/CD. RET. 5,85% RFD. RELACAO 116/2012 SIGMAS | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 1.553,48 |
| 2012OB801573 | 2012-03-13T00:00 | FATURA 04/2012-COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.1659/2012). RET.SRF 7,05%-BASE CÁLCULO:OCEANAIR (R$71.583,67) E INFRAERO (R$2.717,94). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 69.063,36 |
| 2012OB801574 | 2012-03-13T00:00 | DANFE 684- FORNECIMENTO DE ETIQUETAS PARA IDENTIFICACAO DE VISITANTES, A PEDI-DO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. BLOQUEAR R$ 734,83 (MULTA/ATRA-SO-PROC. 131.192/11). RELACAO 116/2012 SIGMAS. | 10.619.918/0001-77 - EMBRAMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME | R$ 8.013,17 |
| 2012OB801575 | 2012-03-13T00:00 | FATURA 06/2012-COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.2152/2012). RET.SRF 7,05%-BASE CÁLCULO:OCEANAIR (R$43.146,22) E INFRAERO (R$1.816,92). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 41.793,25 |
| 2012OB801576 | 2012-03-13T00:00 | DANFE 155 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS IMOVEIS FUNCIONAIS DACD... LATAS DE MASSAS ESPECIAL PAR COLAGEM E OUTROS.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLESNACIONAL. RELACAO 116/2012 SIGMAS | 05.471.341/0001-69 - EMC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | R$ 23,00 |
| 2012OB801576 | 2012-03-13T00:00 | DANFE 155 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS IMOVEIS FUNCIONAIS DACD... LATAS DE MASSAS ESPECIAL PAR COLAGEM E OUTROS.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLESNACIONAL. RELACAO 116/2012 SIGMAS | 05.471.341/0001-69 - EMC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | R$ 100,90 |
| 2012OB801576 | 2012-03-13T00:00 | DANFE 155 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS IMOVEIS FUNCIONAIS DACD... LATAS DE MASSAS ESPECIAL PAR COLAGEM E OUTROS.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLESNACIONAL. RELACAO 116/2012 SIGMAS | 05.471.341/0001-69 - EMC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | R$ 800,60 |
| 2012OB801577 | 2012-03-13T00:00 | FATURA 05/2012-COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.1860/2012). RET.SRF 7,05%-BASE CÁLCULO:OCEANAIR (R$54.949,18) E INFRAERO (R$1.998,25). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 52.932,65 |
| 2012OB801578 | 2012-03-13T00:00 | DANFE 31 E 34 - INSTALACAO DO TERMINAL E DO HOSPEDEIRO, COMPOSTO DE TERMINAIS COM MONITOR SENSIVEL AO TOQUE E TECLADO, A PEDIDO DO CENIN. RET. 5,85 PC. RELACAO 116/2012. GLOSA DE R$ 9.088,00 REF. AO DANFE 31. PROCESSO 124.765/2010. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 201.525,55 |
| 2012OB801579 | 2012-03-13T00:00 | DANFE 1034- FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO LAMINADO EM IMOVEL FUNCIONAL DA CD.A PEDIDO DA COHAB/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RELACAO 116/12 SIGMAS | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 9.259,80 |
| 2012OB801580 | 2012-03-13T00:00 | NF 2348 - SERVICO DE CONFECCAO DE ARRANJOS FLORAIS A PEDIDO SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET.ISS 5PC. REL.116/12 SIGMAS. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 226,80 |
| 2012OB801581 | 2012-03-13T00:00 | NFS-E 148. PREST. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMEN- TOS DE AUDIO E VIDEO, INCLUINDO SERVICOS DE INSTALAÇÃO DE PROPRIEDADE DA CD OPTANTE PELO SIMPLES, ISS 5PC REL - 77/12 SIGMAS. PERIDO FEVEREIRO DE 2012. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 27.660,13 |
| 2012OB801582 | 2012-03-13T00:00 | DANFE 01-FORNEC DE PECAS DE SUBSTITUICAO PARA OS SISTEMAS DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO NOS PREDIOS ADM E AP FUNCIONAIS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RELACAO 073/2011 SIGMAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 3.844,83 |
| 2012OB801583 | 2012-03-14T00:00 | DANFE 10.307-FORNECIMENTO MEDICAMENTOS. RET RFB 2,20PC. REL. 120/2012 SIGMAS. | 02.643.623/0001-08 - HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 29,93 |
| 2012OB801584 | 2012-03-14T00:00 | NFFS 1560 - SERV ATUALIZ DE LICENCAS, SUPORTE, MANUT E GARANTIA FUNCIONAMENTO DA SOLUCAO FIREWALL-4 PARA A CD. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. PARCELA 11/12. PER:FEV/2012. RELACAO 120/2012 SIGMAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 855,50 |
| 2012OB801585 | 2012-03-14T00:00 | NN 8200061127.6 - TAXA ORDINARIA REFERENTE CONDOMINIO DO APTO 302 DO BLOCO BDA SHCES 1.103, A PEDIDO DA COHAB/CD, REF. FEV/12 PROC 103.427/2012. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 207,00 |
| 2012OB801586 | 2012-03-14T00:00 | DANFE 211 .. FORNECIMENTO DE 1.000 CINTAS ELASTICAS BRANCAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.120/12/SIGMAS. | 00.448.142/0001-16 - BRINDART COMÉRCIO E ARTEFATOS DE BRINDES LTDA. | R$ 950,00 |
| 2012OB801587 | 2012-03-14T00:00 | NFES 271 - SERVICOS DE LEGENDAGEM OCULTA AO VIVO PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRA-VADOS, A PEDIDO DA SECOM - RET SRF 9,45PC - PERIODO: 01/02/12 A 29/02/12.RELACAO 120/2012 SIGMAS | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 75.358,07 |
| 2012OB801588 | 2012-03-14T00:00 | DANFE 184798 - FORNECIMENTO MATERIAL P/SUPRIMENTO ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICO.RET SRF 5,85% - RELACAO 120/12 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 108,16 |
| 2012OB801589 | 2012-03-14T00:00 | NN 8200061137-3 - TAXA EXTRAORDINARIA REFERENTE CONDOMINIO DO BLOCO B DA SHCES1103 AP 302, INTEGRANTE DA RESERVA CD. PARCELA 03/12. PROC 148.614/2011. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 110,00 |
| 2012OB801590 | 2012-03-14T00:00 | DANFE 1097-SERVICO MANUT PREV/CORRET E ASSIST TECN, C/FORNEC MATERIAL,NOS ELE-VADORES DOS BLOCOS DA SQN 202 E 302, SQS 311. RET SRF 5,85% E ISS 5%. RELACAO120/2012 SIGMAS. PERIODO: FEVEREIRO/2012. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 2.139,60 |
| 2012OB801591 | 2012-03-14T00:00 | NFES 12877. SERVICO DE DOSIMETRIA P/14 MONITORES E CONCESSAO DIREITO DE USO DE PORTA DOSIMETROS. RETENCAO SRF 5,85PC. PARCELA 07. PERIODO: JAN/2012. RELACAO 120/12 SIGMAS | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 125,22 |
| 2012OB801592 | 2012-03-14T00:00 | DANFE 32 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTAL MOLOGICOS, A PEDIDO DEMED/CD - RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO:FEV/12 RELACAO 120/2012 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 983,83 |
| 2012OB801593 | 2012-03-14T00:00 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSTADA NINA ROSA MARANHÃO COIMBRA, GR. 03, CUJO ÓBITO OCORREU EM 04/03/12, PR105.829/2012. DDP 017-03/2012. | 221.370.411-20 - CARLOS COIMBRA | R$ 14.900,91 |
| 2012OB801594 | 2012-03-14T00:00 | DANFE 3122/3206/3210/3211 E 3212 - FORNECIMENTO DE PEçAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS MARCA CHEVROLET.(BOMBA DE COMBUSTIVEL E OUTROS) RET RFB 5,85%. RELACAO 120/2012 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 2.679,27 |
| 2012OB801595 | 2012-03-14T00:00 | NFPS 258. SERVICO REFERENTE A PLATAFORMA DE EDUCACAO A DISTANCIA MOODLE. EM-PRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. SERVICO PRESTADO PASSO FUNDO/RS (RECOLHIMENTOFIXO ISS CONF. INFORMACAO EMPRESA). RELACAO 120/2012. SIGMAS | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 100,00 |
| 2012OB801595 | 2012-03-14T00:00 | NFPS 258. SERVICO REFERENTE A PLATAFORMA DE EDUCACAO A DISTANCIA MOODLE. EM-PRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. SERVICO PRESTADO PASSO FUNDO/RS (RECOLHIMENTOFIXO ISS CONF. INFORMACAO EMPRESA). RELACAO 120/2012. SIGMAS | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 650,00 |
| 2012OB801596 | 2012-03-14T00:00 | DANFE 331. FORNECIMENTO DE BANDEIRA/ROSETA A PEDIDO DA DG/CD. EMPRESA OPTANTEPELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 120/2012 SIGMAS. | 07.247.081/0001-78 - Moema Socorro Rodrigeus Gaspary ME | R$ 3.130,00 |
| 2012OB801597 | 2012-03-14T00:00 | NFS 140 - SERVICO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E ATUALIZACAO DE 30LICENCAS DO SOFTWARE BURLI PLUS E HIPS. RET SRF 9,45PC E ISS 2PC.FEV/2012 .. REL.120/12/SIGMAS. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 3.877,61 |
| 2012OB801598 | 2012-03-14T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 03 - | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 407,00 |
| 2012OB801599 | 2012-03-14T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 03 - | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 618,57 |
| 2012OB801600 | 2012-03-14T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. GRUPO 3. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 71.839,30 |
| 2012OB801601 | 2012-03-14T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. GRUPO 3. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 20.655,26 |
| 2012OB801602 | 2012-03-14T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. GRUPO 3.- PENSAO ALIMENTICIA BB. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 4.586,24 |
| 2012OB801603 | 2012-03-14T00:00 | NFSE 00000015 - TRANSMISSAO DE SINAIS DE AUDIO E VIDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES E INTERNET E TRAFEGO DE SERVIDOR. PERIODO FEV/2012. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 120/2012 SIGMAS. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 4.460,74 |
| 2012OB801604 | 2012-03-14T00:00 | NFSE .. 18 - TRANSMISSAO DE SINAIS DE AUDIO E VIDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES E INTERNET E TRAFEGO DE SERVIDOR .. 26.01 A 25.02.12 SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 120/2012 SIGMAS. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 30.029,86 |
| 2012OB801605 | 2012-03-14T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV. GERSON ASCANIO DA SILVA, P/ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, NOS TERMOS DA AUTORIZACAO DO D.A. EM 13/03/12. PROCESSO 106.103/12. - RESIDENCIA OFICIAL/CD - | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012OB801606 | 2012-03-14T00:00 | 3,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO DE R$350,00 (R$1.225,00), MAIS ADICIONAL DE EMBAR-QUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$50,52). VIAGEM AOS ESTADOS DA FEDERAçãO, DE 2 A 5/03/2012. PROCESSO 104.600/2012. PONTO 5.920. | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.334,48 |
| 2012OB801607 | 2012-03-14T00:00 | 2,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO DE R$350,00 (R$875,00), MAIS ADICIONAL DE EMBAR- QUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$16,84). VIAGEM AOS ESTADOS DA FEDERAçãO, DE 3 A 5/03/2012. PROCESSO 104.600/2012. PONTO 7.126. | 709.243.171-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.018,16 |
| 2012OB801608 | 2012-03-14T00:00 | FATURA 84238/12-COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.462/2012). RET.SRF 7,05%-BASE CÁLCULO:PASSAREDO (R$6.076,00) E INFRAERO (R$232,72). GLOSADE R$0,02 REFERENTE A VALOR DE BILHETE AÉREO MAIOR DO QUE RPA 433587. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 5.863,95 |
| 2012OB801609 | 2012-03-14T00:00 | FATURA 84673/12-COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.711/2012). RET.SRF 7,05%-BASE CÁLCULO:PASSAREDO (R$3.031,14) E INFRAERO (R$172,80). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 2.978,07 |
| 2012OB801610 | 2012-03-14T00:00 | FATURA 85095/12-COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.1421/2012). RET.SRF 7,05%-BASE CÁLCULO:PASSAREDO (R$16.002,80) E INFRAERO (R$637,65). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 15.467,31 |
| 2012OB801611 | 2012-03-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3905. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 465.656,06 |
| 2012OB801612 | 2012-03-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3906. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 38.791,38 |
| 2012OB801613 | 2012-03-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3906. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.857,99 |
| 2012OB801614 | 2012-03-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3905. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 164.501,79 |
| 2012OB801615 | 2012-03-15T00:00 | FATURA 2899689 - UTILIZAÇÃO DO SIST. DE TELECOMUNICAÇÕES POR LINHAS FISICAS(STLF), POR MEIO DE LINHAS INTERNAS INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA. RET. RFB 9,45PC. FEV/12. RELAÇÃO 81/2012 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 40,53 |
| 2012OB801616 | 2012-03-15T00:00 | FATURA 110/1 FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIO EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. RFB 9,45 PC. RELAÇÃO 81/2012 SIGMAS. PERÍODO: MARÇO/12. CAESB. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 206.796,82 |
| 2012OB801617 | 2012-03-15T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, MAIS R$160,00REF.ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUçAO DE R$ 67,36 DE AUX.ALIMENTAçãO,VIAGEM A BELO-HORIZONTE/MG, PERIODO DE08 A 10/03/2012. PONTO 7.042.PROCESSO N. 105.536/2012. | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 967,64 |
| 2012OB801618 | 2012-03-15T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, MAIS R$160,00REF.ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUçAO DE R$117,88 DE AUX.ALIMENTAçãO,VIAGEM A POROTO-ALEGRE/RS, PERIODO DE 08 A 13/03/2012. PONTO 7.126.PROCESSO N. 105.536/2012. | 709.243.171-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.967,12 |
| 2012OB801619 | 2012-03-15T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, MAIS R$160,00REF.ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUçAO DE R$ 84,20 DE AUX.ALIMENTAçãO,VIAGEM A PORTO-ALEGRE/RS, PERIODO DE 09 A 13/03/2012. PONTO 5.920.PROCESSO N. 105.536/2012. | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.650,80 |
| 2012OB801620 | 2012-03-15T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00,MAIS R$160,00 REF.ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUçAO DE R$ 50,52 DE AUX.ALIMENTAçãO,VIAGEM A PORTO-ALEGRE/RS, PERIODO DE 09 A 12/03/2012. PONTO 5.495.PROCESSO N. 105.536/2012. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.334,48 |
| 2012OB801621 | 2012-03-15T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00,MAIS R$160,00 REF.ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUçAO DE R$ 50,52 DE AUX.ALIMENTAçãO,VIAGEM A PORTO-ALEGRE/RS, PERIODO DE 09 A 12/03/2012. PONTO 6.003.PROCESSO N. 105.536/2012. | 563.272.181-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.334,48 |
| 2012OB801623 | 2012-03-15T00:00 | CONC.DE SUP. DE FUNDOS P/SERV. RAQUEL MONTI HENKIN P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ALIMENTAçãO(ALMOçO)DESTINADOS AOS MEMBROS DAS DELEG. DA ASSEM. POPULADA CHINA DIA 21/03 E PARL. REP. DA ALBÂNIA DIA 22/03/12. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ 5.280,00 |
| 2012OB801624 | 2012-03-15T00:00 | NFS 76 - FORNECIMENTO DE INSTALAçãO DE CURSOS A DISTâNCIA, A PEDIDO DO CEFOR - OPTANTE SIMPLES - RELAçãO 108/2012 SIGMAS. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ 7.400,00 |
| 2012OB801625 | 2012-03-15T00:00 | NFAS 073970 - SERVIçO DE AUDIODESCRIçãO DO SEMINáRIO DIA MUNDIAL DAS DOENçAS RARAS. RET. SRF 9,45PC E ISS 2PC S/TOTAL. RELAçãO 124/2012-SIGMAS | 10.290.588/0001-19 - MÍDIA ACESSÍVEL PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | R$ 1.467,72 |
| 2012OB801626 | 2012-03-15T00:00 | NFSE 2012201 SUPORTE TECNICO COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZACAO DE 15LICENCAS DO SOFTWARE SOFTWELL MAKER 2.5 - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO: 26/01 A 25/02/2012 - RELACAO 120/12 SIGMAS. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 2.968,42 |
| 2012OB801627 | 2012-03-15T00:00 | NFS 77/78 - SUPORTE TéCNICO DE CURSOS A DISTANCIA, A PEDIDO DO CEFOR - OPTANTE SIMPLES -JAN/12 E FEV/12 - RELAçãO 108/2012 SIGMAS. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ 633,32 |
| 2012OB801628 | 2012-03-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3907. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 542.969,41 |
| 2012OB801629 | 2012-03-15T00:00 | DANFE 1237 - FORNECIMENTO DE 15 QUILOS DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE. A PEDIDO DA COAUD/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 124/12 SIGMAS | 06.998.177/0001-05 - BRAZPEL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA ME | R$ 178,50 |
| 2012OB801630 | 2012-03-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3908 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 55.106,79 |
| 2012OB801631 | 2012-03-15T00:00 | PLANILHA ELETRONICA(NOTAS ANEXAS) - ENERGIA/CONTR. ILUMINACAO APT FUNCIONAIS. RET RFB 5,85% S/25.955,69(E.ELET) - TX ILUM.PUBL. 5.638,63(ISENTA RETENçãO) PER.REF.01/01 A 07/02/2012. REL. 85/2012 SIGMAS.CEB | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.638,63 |
| 2012OB801631 | 2012-03-15T00:00 | PLANILHA ELETRONICA(NOTAS ANEXAS) - ENERGIA/CONTR. ILUMINACAO APT FUNCIONAIS. RET RFB 5,85% S/25.955,69(E.ELET) - TX ILUM.PUBL. 5.638,63(ISENTA RETENçãO) PER.REF.01/01 A 07/02/2012. REL. 85/2012 SIGMAS.CEB | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 24.437,29 |
| 2012OB801632 | 2012-03-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3907. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 211.454,17 |
| 2012OB801633 | 2012-03-15T00:00 | NF 003 - SERVICOS DE OPERACAO E MANUT PREVENT/CORRET NOS SISTEMAS DETECCAO E ŽALARME, PREV E COMBATE A INCENDIO. OPTANTE SIMPLES. RET INSS 11PC. ISENTO ISS. ŽPERIODO: FEV/2012. REL 81/12 SIGMAS | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 41.268,19 |
| 2012OB801634 | 2012-03-15T00:00 | DANFE 265/300/377 - FORNEC DE PARAFUSOS E OUTROS A PEDIDO COALM E BARRA DE FERRO A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. BLOQUEIO R$ 161,93 - DANFE 300 - MULTA PROC 134193/10. RELACAO 124/2012 SIGMAS. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 2.556,79 |
| 2012OB801634 | 2012-03-15T00:00 | DANFE 265/300/377 - FORNEC DE PARAFUSOS E OUTROS A PEDIDO COALM E BARRA DE FERRO A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. BLOQUEIO R$ 161,93 - DANFE 300 - MULTA PROC 134193/10. RELACAO 124/2012 SIGMAS. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 4.005,00 |
| 2012OB801635 | 2012-03-15T00:00 | PLANILHA ELETRONICA - ENERGIA/CONTR. ILUMINACAO APT FUNCIONAIS. RETENCAO SRF5,85% S/1076,89(EN.ELET.)- TX ILUM. PUBL. 280,93 (ISENTA RETENCAO).PERIODO:DE 28/12/11 A 31/12/11. RELACAO 85/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 280,93 |
| 2012OB801635 | 2012-03-15T00:00 | PLANILHA ELETRONICA - ENERGIA/CONTR. ILUMINACAO APT FUNCIONAIS. RETENCAO SRF5,85% S/1076,89(EN.ELET.)- TX ILUM. PUBL. 280,93 (ISENTA RETENCAO).PERIODO:DE 28/12/11 A 31/12/11. RELACAO 85/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.013,90 |
| 2012OB801636 | 2012-03-15T00:00 | NFS 448/452/453 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM IMOVEISŽFUNCIONAIS .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. RET. INSS 11 PC S/1383,99 E ISS 1PC S/TOTAL.ŽREL.124/12/SIGMAS. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 960,57 |
| 2012OB801636 | 2012-03-15T00:00 | NFS 448/452/453 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM IMOVEISŽFUNCIONAIS .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. RET. INSS 11 PC S/1383,99 E ISS 1PC S/TOTAL.ŽREL.124/12/SIGMAS. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 1.627,50 |
| 2012OB801637 | 2012-03-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO HENRIQUE OLIVEIRA,NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 43/2009.COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP ARD Nº3909 | 308.244.434-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.800,00 |
| 2012OB801638 | 2012-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO AO SERVIDOR SERGIO FERNANDES S. PIRES, REF. A LOCAçãO DE VEICULOPARA TRANSPORTE DE COMITIVA NO TRECHO MACEIO/ARAPIRACA/MACEIO,EM 28/07 A 30.072011, POR OCASIAO DO SEMINARIO ESTADUAL S/ DROGAS. PROC. 133.088/11 - DECOM | 063.025.408-79 - SERGIO PIRES | R$ 385,00 |
| 2012OB801639 | 2012-03-15T00:00 | NFSE 1445: PAGAMENTO DE VALOR GLOSADO NA 2012NS001587. RETENCOES FEITAS NA CI-TADA NS. RELACçAO 85/2012 SIGMAS... | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 361,48 |
| 2012OB801640 | 2012-03-15T00:00 | NFSE 51 E 52 - SERVIçOS DE UP LINK PARA TRANSMISSAO, VIA SATéLITE, DO SINAL ANALOGICO (VIDEO E AUDIO - TV CâMARA)E SINAL ANALóGICO DE RáDIO (RáDIO CâMARA)-RET SRF 9,45PC-JAN/12 E FEV/12-REL 81/2012 SIGMAS. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 27.168,50 |
| 2012OB801640 | 2012-03-15T00:00 | NFSE 51 E 52 - SERVIçOS DE UP LINK PARA TRANSMISSAO, VIA SATéLITE, DO SINAL ANALOGICO (VIDEO E AUDIO - TV CâMARA)E SINAL ANALóGICO DE RáDIO (RáDIO CâMARA)-RET SRF 9,45PC-JAN/12 E FEV/12-REL 81/2012 SIGMAS. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 33.500,00 |
| 2012OB801641 | 2012-03-15T00:00 | DANFE 008 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE VíDEO E DE REDE PARA A CD, A PEDIDODO CENIN/CD. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 124/12 SIGMAS. | 02.007.167/0001-00 - RT COMÉRCIO REPRESENT. SERV. DE MANUT. PREDIAL | R$ 2.179,90 |
| 2012OB801642 | 2012-03-15T00:00 | DANFE 24.026 - FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO DO DETEC (MODULO BASICO E OUTROS). RET. IN RFB 1234/2012 5,85 PC. RELACAO: 124/2012 SIGMAS. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.078,97 |
| 2012OB801643 | 2012-03-15T00:00 | DANFE 33 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CALIBRACAO DE EQUIPAMENTOS DE AVALIACAO ACUSTICA DA FONOAUDIOLOGIA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. REL 124/2012 SIGMAS | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 941,05 |
| 2012OB801644 | 2012-03-15T00:00 | PLANILHA ELETRONICA - ENERGIA/CONTR. ILUMINACAO APT FUNCIONAIS. RETENCAO SRF5,85# S/738,53 (EN.ELET.)- TX ILUM. PUBL. 118,36 (ISENTA RETENCAO).PERIODO: DE 27/12/11 A 31/12/11. RELACAO 85/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 118,36 |
| 2012OB801644 | 2012-03-15T00:00 | PLANILHA ELETRONICA - ENERGIA/CONTR. ILUMINACAO APT FUNCIONAIS. RETENCAO SRF5,85# S/738,53 (EN.ELET.)- TX ILUM. PUBL. 118,36 (ISENTA RETENCAO).PERIODO: DE 27/12/11 A 31/12/11. RELACAO 85/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 695,33 |
| 2012OB801645 | 2012-03-15T00:00 | NFSE 2097 - SERVICOS DE INFORMATICA PARA IDENTIFICACAO DE OBITOS,A PEDIDO DO DEPES/CD.SERVICO FEITO NO RIO DE JANEIRO.RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC S/TT NF. RELACAO 124/2012 SIGMAS | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 8.600,12 |
| 2012OB801646 | 2012-03-15T00:00 | PLANILHA ELETRONICA(NOTAS ANEXAS) - ENERGIA/CONTR. ILUMINACAO APT FUNCIONAIS. RET RFB 5,85# S/32767,01(EN.ELET) - TX ILUM.PUBL. 4.194,86 (ISENTA RETENCAO). PER.REFERENTE ENTRE JAN A 14/FEV/12. REL. 85/2012 SIGMAS.CEB | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.194,86 |
| 2012OB801646 | 2012-03-15T00:00 | PLANILHA ELETRONICA(NOTAS ANEXAS) - ENERGIA/CONTR. ILUMINACAO APT FUNCIONAIS. RET RFB 5,85# S/32767,01(EN.ELET) - TX ILUM.PUBL. 4.194,86 (ISENTA RETENCAO). PER.REFERENTE ENTRE JAN A 14/FEV/12. REL. 85/2012 SIGMAS.CEB | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 30.850,14 |
| 2012OB801647 | 2012-03-15T00:00 | DANFE 5 MANUT. PREV. CORRET., COM FORN. DE MAT., SERV. DE DETEC. E ALARME, PREV. E COMBATE DE INCêNDIO NOS ED. ADM. E BLOC FUNC/CD. REPACT. 01/05/2011. OPT SIMPLES. 11 INSS S/TOT R$33.514,65. ISENTO ISS. R.83/12SIGMA GLOSA R$ 5.039,55 | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 4.017,54 |
| 2012OB801647 | 2012-03-15T00:00 | DANFE 5 MANUT. PREV. CORRET., COM FORN. DE MAT., SERV. DE DETEC. E ALARME, PREV. E COMBATE DE INCêNDIO NOS ED. ADM. E BLOC FUNC/CD. REPACT. 01/05/2011. OPT SIMPLES. 11 INSS S/TOT R$33.514,65. ISENTO ISS. R.83/12SIGMA GLOSA R$ 5.039,55 | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 20.770,95 |
| 2012OB801648 | 2012-03-15T00:00 | DANFE 64952. FORNECIMENTO DE ARAME EM BARRA E OUTROS. RET SRF 5,85 P.CENTO. REL.124/12 - SIGAMS | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 1.676,03 |
| 2012OB801649 | 2012-03-15T00:00 | NFS 1021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO COM SECAGEM UV, EM IMPRESSOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 124/2012 SIGMAS. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 5.992,50 |
| 2012OB801650 | 2012-03-15T00:00 | DANFE 135 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CAMARA DOS DEPUTADOS. ISENTO DE RETENCAO. RELACAO 124/12 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 13.909,11 |
| 2012OB801651 | 2012-03-15T00:00 | DANFE 000.000.001 FORNECIMENTO DE 79.500 KG DE AÇÚCAR CRISTAL, SÓLIDO, CRISTALINO, BRANCO, MARCA REI NOSSO. RET. SRF 5,85PC RELAçãO 124/2012-SIGMAS | 33.463.688/0001-03 - WWS CORPORATION REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA EPP | R$ 15.817,20 |
| 2012OB801652 | 2012-03-15T00:00 | NFFS1549/63 SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZACAO DE 5.900 LICENCAS ŽDE USO DO ANTIMALWARE, FIREWALL E HIPS. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC.GARNATIA FUNCIONAMENTO.PARCELAS 13 DE 21 E 9.RELACAO 124/12 SIGMAS | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 1.772,11 |
| 2012OB801653 | 2012-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3910. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 412.751,15 |
| 2012OB801654 | 2012-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3910. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 171.391,45 |
| 2012OB801655 | 2012-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3911 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.017,27 |
| 2012OB801656 | 2012-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3911. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 21.188,83 |
| 2012OB801657 | 2012-03-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS A ANA CRISTINA VASCONCELOS MOREIRA DE SOUGR.01, CONF. PROC. 101.828/2012. DDP 021-03/2012. | 238.547.581-20 - ANA C. V. M. SOUZA | R$ 13.926,00 |
| 2012OB801659 | 2012-03-16T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 84,20 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 2 A 6/03/12PONTO 7123. PROC. 104600/12 | 005.954.811-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.490,80 |
| 2012OB801660 | 2012-03-16T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 84,20 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 2 A 6/03/12PONTO 7123. PROC. 104600/12 | 005.954.811-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.650,80 |
| 2012OB801661 | 2012-03-19T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$200,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$ 67,36 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAU-LO-SP, DE 22 A 24/03/2012. PROCESSO N. 104.071/2012. PONTO 7444 | 009.284.661-08 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 592,64 |
| 2012OB801662 | 2012-03-19T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$200,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$ 67,36 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAU-LO-SP, DE 22 A 24/03/2012. PROCESSO N. 104.071/2012. PONTO 7476 | 765.966.561-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 592,64 |
| 2012OB801663 | 2012-03-19T00:00 | NFS ..46735 A 46742 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 16 ELEVADORES NOS IMOVEISFUNC. BLOCOS F/G/H/I DA SQN 302. RETENCAO RFB 5,85%, INSS 11%(+ JUROS E MULTA)S/192.940,08, ISS 2%. MULTA R$ 4.211,33(PORT. 21/12 - NF 46742). REL. 126/12.. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 150.116,24 |
| 2012OB801664 | 2012-03-19T00:00 | NFS 47518.......... - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 16 ELEVADORES NOS IMOVEISFUNC. BLOCOS F/G/H/I DA SQN 302. RETENCAO RFB 5,85%, INSS 11% E ISS 2%........REL. 126/12 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 1.056,78 |
| 2012OB801665 | 2012-03-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3912. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 109.154,28 |
| 2012OB801666 | 2012-03-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3912 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 371.627,53 |
| 2012OB801667 | 2012-03-19T00:00 | NF 1801 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CÂMARA DOS DE PUTADOS, A PEDIDO DEPOL. RET SRF 9,45 PC, ISS 5 PC E INSS 11 PC S/R$ 587.206,44. PER:FEV/2012. REL 089/2012 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 509.949,32 |
| 2012OB801668 | 2012-03-20T00:00 | 5,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$200,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$151,56 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO - SP. 25 A 30/03/2012. PROCESSO N. 103.507/2012. PONTO 6354 | 796.756.971-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.108,44 |
| 2012OB801669 | 2012-03-20T00:00 | DANFE 1366 - FORNEC/INSTALACAO DE MOBILIARIO (ESTACOES DE TRABALHO). RET. SRF 5,85%. RELACAO 126/2012 - SIGMAS. | 04.491.989/0001-34 - UNIVERSAL OFFICE LTDA | R$ 8.844,38 |
| 2012OB801670 | 2012-03-20T00:00 | DANFE 16 - FORNECIMENTO DE MOTOR DE BANCADA, A PEDIDO DA COOR. BENS CULTURAIS.OPTANTE SIMPLES - RELACAO 130/2012 SIGMAS. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 1.100,00 |
| 2012OB801671 | 2012-03-20T00:00 | DANFE 3255/3256 - FORNEC DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS DISPONIBILIZADOS PELA MONTADORA FORD - RET SRF 5,85PC - RELACAO 130/2012 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 369,42 |
| 2012OB801672 | 2012-03-20T00:00 | DANFE 1.122 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RODAPE, ARREMATE...-OPTANTE SIMPLESRELACAO 130/2012 SIGMAS. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 68,00 |
| 2012OB801673 | 2012-03-20T00:00 | NFS 154 -ASSINATURA ANUAL DA REVISTA DE ECONOMIA E SOCIOLOGIA RURAL, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011 - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. RELACAO 120/2012 SIGMAS. | 00.404.277/0001-80 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA E SOCIOL RURAL | R$ 180,00 |
| 2012OB801674 | 2012-03-20T00:00 | DANFE..3253/3254/3261/3262/3275/3279/3283/3285/...............................FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS MARCA CHEVROLET - RET SRF 5,85#RELACAO 130/012 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.887,22 |
| 2012OB801675 | 2012-03-20T00:00 | DANFE 1344 E 1505 - FORNEC DE CD-R E DVD-R DESTINADOS A ESTOQUE AMCO I/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 126/2012 SIGMAS. | 10.986.234/0001-03 - TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. | R$ 96,00 |
| 2012OB801675 | 2012-03-20T00:00 | DANFE 1344 E 1505 - FORNEC DE CD-R E DVD-R DESTINADOS A ESTOQUE AMCO I/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 126/2012 SIGMAS. | 10.986.234/0001-03 - TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. | R$ 344,00 |
| 2012OB801676 | 2012-03-20T00:00 | NFS 1550 E 1551 - SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO EM AREAS COMUNS E DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% PRIVATIVASREL.126/12 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.020,78 |
| 2012OB801677 | 2012-03-20T00:00 | NFS 1994: MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTROLES REMOTOS E PORTOES AU-TOMATICOS APT FUNCIONAIS PER.11/01/12 A 10/02/12- RET SRF 5,85 E ISS 5PC - REL.126/12 SIGMAS | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.283,76 |
| 2012OB801678 | 2012-03-20T00:00 | 5,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$200,00+R$160,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO R$151,56 REF A AUX. ALIMENTAçãO.VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ E GOIâNIA/GO25-30/03/2012. PONTO 6853. PROC. 105866/2012. | 857.691.421-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.108,44 |
| 2012OB801679 | 2012-03-20T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 84,20 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 1 A 5/03/12PONTO 6002. PROC. 104600/12 | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.650,80 |
| 2012OB801680 | 2012-03-20T00:00 | NFS 47675 - MANUT PREV/CORRETIVA, COM FORNEC DE PECAS, NAS ESTEIRAS ROLANTES/CD. RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERIODO: FEVEREIRO/2012. RELACAO 126/2012 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 10.377,06 |
| 2012OB801681 | 2012-03-20T00:00 | DANFE 270 COPIA -LIBERACAO DE BLOQUEIO EFETUADO NA 2012NS002064,TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DE MULTA.RELACAO 126/2012 SIGMAS | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ 1.276,80 |
| 2012OB801682 | 2012-03-20T00:00 | NFS 454 E 455 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM IMOVEIS FUNCIONAIS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. INSS 11 PC S/ 2.160,00 E ISS 1 PC S/TOTAL. REL.126/12/SIGMAS. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 4.039,20 |
| 2012OB801683 | 2012-03-20T00:00 | NFFS 13722: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. RET SRF 5,85PC, INSS 11PC EISS 5PC. PERIODO: 11/02 A 10/03/2012. RELACAO 126/2012 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 51.723,85 |
| 2012OB801684 | 2012-03-20T00:00 | RECIBO S/N - PREMIO DO 1º CONCURSO DE PRODUCAO DE DOCUMENTARIOS DA TV CAMARA:PROJETO "QUESTAO DE ORDEM", A PEDIDO DA SECOM/CD. RELACAO 126/12 SIGMAS.......ISENTO DE RETENCOES...(PREMIOS) | 01.106.959/0001-79 - GUSTAVO SPOLIDORO | R$ 60.000,00 |
| 2012OB801685 | 2012-03-20T00:00 | NFFST 10 E 12 - SERVICO MOVEL ESPECIALIZADO COM TECNOLOGIA DIGITAL E LOCACAOEQUIPAMENTOS MARCA MOTOROLA. RETENCAO SRF 9,45PC. PERIODO: FEV/2012. RELACAO89/2012 SIGMAS. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 5.718,68 |
| 2012OB801686 | 2012-03-20T00:00 | NFSE 483. SUPORTE TECNICO SISTEMA DE ACERVO C/ ASSISTENCIA TECNICA E GARANTIA DE ATUALIZACAO E FUNCIONAMENTO. OPTANTE SIMPLES. PARCELA 02/12. RELACAO 126/2012 SIGMAS. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 5.400,00 |
| 2012OB801687 | 2012-03-20T00:00 | DANFE 12.075 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1.500 ML A PEDIDODA CD, RET. RFB 5,85%. REL.126/2012.SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.829,58 |
| 2012OB801688 | 2012-03-20T00:00 | DANFE 14.426 - COPIA - LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2011NS009739MOTIVO: LIBERACAO DA GARANTIA CONTRATUAL. IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS.RELACAO: 126/2012 SIGMAS. | 04.937.243/0001-01 - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA. | R$ 27.000,00 |
| 2012OB801689 | 2012-03-20T00:00 | DANFE 2405 COPIA -LIBERACAO DE BLOQUEIO EFETUADO NA 2012NS001360,TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DE MULTA.RELACAO 126/2012 SIGMAS | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 3.094,68 |
| 2012OB801690 | 2012-03-20T00:00 | DANFE 12136 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1.500 ML A CD. RETEN-CAO SRF 5,85%. REL 130/2012 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.829,58 |
| 2012OB801691 | 2012-03-20T00:00 | NFSE 3511. SUPORTE TECNICO "ON SITE" E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO P/ LICENCA DEUSO PARA CAIXAS POSTAIS ELETRONICAS. RET SRF 9,45 P.CENTO. PARCELA 24/24. RELACAO 126/12 SIGMAS | 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA | R$ 747,04 |
| 2012OB801692 | 2012-03-20T00:00 | DANFE N¨ 15.998 - FORNECIMENTO DE XAROPES PARA TESTE DE TOLERANCIA A GLICOSE, MEIOS DE CULTURA ESWABS, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. 5,85 PC. RELACAO:126/2012 SIGMAS. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 30,13 |
| 2012OB801693 | 2012-03-20T00:00 | NFFS 13723-------- SERV. GARANTIA FUNCIONAMENTO E SUPORTE TÉCNICO AO BACKBONEDA REDE CORPORATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TT NFPERIODO: 11/02 A 10/03/12. RELACAO 126/12 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 18.821,00 |
| 2012OB801694 | 2012-03-20T00:00 | NFS 66. PRODUCOES AUDIO-VISUAIS A PEDIDO DA CD. EMRPESA OPTANTE SIMPLES NACIO-NAL. RET ISS 2 P.CENTO. RELACAO 130/2012 SIGMAS | 10.521.473/0001-98 - PÉ DO OUVIDO ÁUDIO PRODUÇÃO LTDA ME | R$ 1.823,38 |
| 2012OB801695 | 2012-03-20T00:00 | DANFE 23. FORNECIMENTO DE KIT DE FREIO MOTOR E OUTRAS PECAS. RET. 5,85 PC SRF-IN 1234/2012. RELACAO: 130/2012 SIGMAS. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 99,76 |
| 2012OB801696 | 2012-03-20T00:00 | NFSE 5192 - SERVICOS DE SUPORTE TECNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPORT. RET. RFB 9,45% E ISS 5%. RELACAO 126/2012 SIGMAS.PERIODO:31/01 A 29/02/2012 | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 12.708,32 |
| 2012OB801697 | 2012-03-20T00:00 | NFFS 18820 - MANUTENçãO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEçAS, EM DOIS ECóGRAFOS - RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - PERíODO: 03/01/2012 A 02/02/2012 - REL 126/2012 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 5.432,73 |
| 2012OB801698 | 2012-03-20T00:00 | NFESF 1938........ SERVICOS DE MANUTENCAO EM SISTEMA DE ALIMENTACAO DE ENERGIAININTERRUPTA(SAI).. A PEDIDO DO DETEC. RET. RFB 5,85PC. RELACAO 126/2012......SIGMAS. PERIODO: FEVEREIRO 2012 | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 24.055,33 |
| 2012OB801699 | 2012-03-20T00:00 | DANFE 171 - SERVICO MANUTENCAO PREVENT/CORRETIVA NO SISTEMA DE GERACAO E DISTRIBUICAO DE VAPOR E AGUA QUENTE.. C/FORNEC. DE PECAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO 5 PC ISS. RELACAO 126/2012 SIGMAS. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 1.710,00 |
| 2012OB801700 | 2012-03-20T00:00 | NFPS 259 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE EDITORAÇÃO DE REVISTA SEER. OPTANTE SIMPLES. SERVICO PRESTADO PASSO FUNDO/RS (RECOLHIMENTO FIXO ISS CONF. INFORMACAO EMPRESA). REL 126/12 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 450,00 |
| 2012OB801701 | 2012-03-20T00:00 | DANFE 841801/815/817/821, 842035, 846441/495/765/856 - FORNEC. MATERIAL INFOR-MACIONAL, NACIONAL OU ESTRANGEIRO, EXISTENTE NO MERCADO NACIONAL, A PEDIDO DA COORDENACAO DE BIBLIOTECA/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 130/12 SIGMAS. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ 10.075,17 |
| 2012OB801702 | 2012-03-20T00:00 | DANFE 847.897 - FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL, NACIONAL_OU ESTRANGEI-RO, EXISTENTE NO MERCADO NACIONAL, A PEDIDO DA COORDENACAO DEBIBLIOTECA/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 130/2012 SIGMAS. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ 24,58 |
| 2012OB801703 | 2012-03-20T00:00 | DANFE 882910 -FORNECIMENTO DE LIVROS (SISTEMA FINANCEIRO E OUTROS) - EMPRESA OPTANTE SIMPLES - RELACAO 130/12 SIGMAS. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ 124,91 |
| 2012OB801704 | 2012-03-20T00:00 | NFSE 2012/278 - PUBLICACAO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITACOES. RET SRF 9,45% EISS 2% S/R$ 114,00(HONORARIOS-JBM). SRF 9,45% S/R$ 608,00(CORREIO BRAZILIENSE)RELACAO 126/2012 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 651,50 |
| 2012OB801705 | 2012-03-20T00:00 | NF 378/381.... CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CD. OPTANTE SIMPLESRECOLHIMENTO FIXO ISS - RELACAO 130/2012 SIGMAS. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 82,48 |
| 2012OB801706 | 2012-03-20T00:00 | DANFE 9513 .. FORNECIMENTO DE CURATEC FILME TRANSPARENTE E OUTROS. RETENCAO RFB 5,85PC REL.126/12 SIGMAS | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 191,81 |
| 2012OB801707 | 2012-03-20T00:00 | NFSE 98608 - SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. REL. 126/2012 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 11.320,70 |
| 2012OB801708 | 2012-03-20T00:00 | NFES 21348/21349. SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE PRECOS DE INSUMOS CONSTRU-CAO CIVIL SISTEMA VOLARE. RET SRF 9,45PC, ISS 2PC S. R$ 891,66(NFES 21348) EE ISS 3PC S. R$ 171,00(NFES 21349). RELACAO 126/2012 SIGMAS. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 939,28 |
| 2012OB801709 | 2012-03-20T00:00 | DANFE 253 - FORNECIMENTO DE LAMPADA FLUORESCENTE A PEDIDO DA COHAB - OPTANTE SIMPLES. ŽRELAçãO 126/2012 SIGMAS. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 6.687,40 |
| 2012OB801710 | 2012-03-20T00:00 | NFSE 7653. SERVICO DE ATIVACAO DE SISTEMA EXIBIDOR DE PROGRAMA DE TELEVISAONAMODALIDADE TURNKAY. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO: 09/11A 08/12/2011. PARCELA 15/24. RELACAO 126/2012 SIGMAS | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 278,04 |
| 2012OB801711 | 2012-03-20T00:00 | DANFE 3243 E 3244 - FORNEC. DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS GENUINOS E NOVOS, DISPONIBILIZADOS PELA MONTADORA FORD - RET. SRF 5,85 PC - RELACAO 126/2012 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 698,28 |
| 2012OB801712 | 2012-03-20T00:00 | NFEI 201200000032483 SERVIÇO DE LOCACAO SOFTWARE ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOW Ž RET. SRF 9,45PC. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 231,38 |
| 2012OB801713 | 2012-03-20T00:00 | NFFS 18816 A 18818 - MANUTENçãO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEçAS, EM TOMóGRAFO COMPUTA-DORIZADO - RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - PERíODO: 01/12/2011 A 29/02/2012 - REL 126/2012 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 6.987,81 |
| 2012OB801713 | 2012-03-20T00:00 | NFFS 18816 A 18818 - MANUTENçãO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEçAS, EM TOMóGRAFO COMPUTA-DORIZADO - RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - PERíODO: 01/12/2011 A 29/02/2012 - REL 126/2012 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 11.701,09 |
| 2012OB801714 | 2012-03-20T00:00 | NFSE 650/RECIBO LOCACAO 1658:SERVICOS CONTINUADOS DE IMPRESSAO CORPORATIVA COLO ŽRIDA(INSTALACAO, CONFIGURACAO, TREINAMENTO,FORNEC.SUPRIMENTOS...)- RET SRF 5,85PC ŽS.TOTAL E ISS 5PC S. R$ 513,56 - REL 89/2012 SIGMAS. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 2.402,67 |
| 2012OB801715 | 2012-03-20T00:00 | NFS 47651 - MANUT PREV/CORRETIVA NOS ELEVADORES DOS BLOCOS F/G DA SQN 302. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 126/2012 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 1.939,11 |
| 2012OB801716 | 2012-03-20T00:00 | DANFE 3236 E 3237 - FORNEC. DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS GENUINOS E NOVOS, DISPONIBILIZADOS PELA MONTADORA FORD - RET. SRF 5,85 PC - RELACAO 126/2012 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 669,59 |
| 2012OB801717 | 2012-03-20T00:00 | FOPAG MAR/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 120.929.184,46 |
| 2012OB801718 | 2012-03-20T00:00 | FOPAG MAR/2012 - NORMAL. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 22.861.930,24 |
| 2012OB801719 | 2012-03-20T00:00 | FOPAG MAR/2012 - NORMAL. PENSAO ALIMENTICIA BB. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.429.381,43 |
| 2012OB801720 | 2012-03-20T00:00 | FOPAG MAR/2012 - NORMAL. PENSAO ALIMENTICIA CEF. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 459.071,15 |
| 2012OB801721 | 2012-03-20T00:00 | FOPAG MAR/2012 - NORMAL. REGIME PROPRIO SEGURADO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 116.155,42 |
| 2012OB801722 | 2012-03-20T00:00 | FOPAG MAR/2012 - NORMAL. ENTIDADES DE CLASSE. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 954.742,53 |
| 2012OB801723 | 2012-03-20T00:00 | FOPAG MAR/2012 - NORMAL. EMPRESTIMOS BANCOS DIVERSOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.298.575,88 |
| 2012OB801724 | 2012-03-20T00:00 | FOPAG MAR/2012 - NORMAL. OUTRAS CONSIGNACOES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 533.893,88 |
| 2012OB801725 | 2012-03-20T00:00 | FOPAG MAR/2012 - NORMAL. BB FINANCEIRA. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 9.970.127,14 |
| 2012OB801726 | 2012-03-20T00:00 | FOPAG MAR/2012 - NORMAL. CEF EMPRESTIMOS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.123.144,48 |
| 2012OB801727 | 2012-03-20T00:00 | FOPAG MAR/2012 - NORMAL. CEF HABITACAO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 10.491,55 |
| 2012OB801728 | 2012-03-20T00:00 | FOPAG MAR/2012 - NORMAL. PRO-SAUDE MENS. (1.838.526,63), PARTICIPACAO ED(895.236,39), PARTICIPACAO LE (64.532,80) E TAXAS (90,20). | 03.843.063/0001-06 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS | R$ 2.798.386,02 |
| 2012OB801729 | 2012-03-20T00:00 | FOPAG MAR/2012 - NORMAL. REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATRONAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 202.427,14 |
| 2012OB801730 | 2012-03-20T00:00 | DANFE: 1021 -FORNECIMENTO DE 20 METROS DE TAPETE PARA PROCESSO DE COMPOSIÇÃO DIGITAL (CHRO- MA KEY), MARCA ROSCO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 126/2012 SIGMAS............................ | 06.936.084/0001-56 - FPS Comércio, Importação e Locação Ltda. | R$ 4.350,00 |
| 2012OB801731 | 2012-03-20T00:00 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS P/SERV.DANIELE L.SOARES,P/ATENDER DESPESAS COM A PRODU- CAO DE REPORTAGEM SOBRE A HANSENíASE NO BRASIL,NAS CIDADES DO RIO DE JANEIRO EGOIANIA/GO,NO PERIODO DE 25 A 30/03/12.PR.105.866/12. -TV CAMARA/CD - | 857.691.421-20 - DANIELE SOARES | R$ 1.000,00 |
| 2012OB801731 | 2012-03-20T00:00 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS P/SERV.DANIELE L.SOARES,P/ATENDER DESPESAS COM A PRODU- CAO DE REPORTAGEM SOBRE A HANSENíASE NO BRASIL,NAS CIDADES DO RIO DE JANEIRO EGOIANIA/GO,NO PERIODO DE 25 A 30/03/12.PR.105.866/12. -TV CAMARA/CD - | 857.691.421-20 - DANIELE SOARES | R$ 5.000,00 |
| 2012OB801736 | 2012-03-20T00:00 | DANFE 276 - FORNEC. DE MATERIAL BASICO PARA MANUTENCAO DOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CAMARA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 129112/11 RELACAO 126/12SIGMAS. | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ 350,40 |
| 2012OB801737 | 2012-03-20T00:00 | AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA SERVIDORA APOSENTADA EMILE PAUJOHANNES BOUDENS, PONTO 5.202, CUJO OBITO OCORREU EM 12/03/2012. PROCESSO/C106.569/2012. DDP 057-03/2012, GRUPO 3. | 501.698.746-72 - PAULO A. A. BOUDENS | R$ 26.723,13 |
| 2012OB801738 | 2012-03-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3913. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 75.692,37 |
| 2012OB801741 | 2012-03-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3913. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 215.921,00 |
| 2012OB801743 | 2012-03-20T00:00 | RESTITUICAO DE FALTAS AO DEPUTADO SERGIO LUIS LACERDA BRITO CONFORME MEMORANº 18/2012, DA SECAO DE REGISTRO PARLAMENTAR-DEPES.DDP 050-03/2012, GRUPO 5. | 186.354.585-91 - SERGIO BRITO | R$ 1.052,95 |
| 2012OB801751 | 2012-03-20T00:00 | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO REGIME PROPRIO.FOPAG MAR/2012. GRUPO 8. DDP 058-03/2012.- FAP FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO. | 11.430.806/0001-36 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO - FAP | R$ 244,18 |
| 2012OB801755 | 2012-03-20T00:00 | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO REGIME PROPRIO.FOPAG MAR/2012. GRUPO 8. DDP 054-03/2012.- FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE RONDONIA. | 08.296.673/0001-42 - FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DO ESTADO DE RONDONIA | R$ 429,42 |
| 2012OB801756 | 2012-03-20T00:00 | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO REGIME PROPRIO.FOPAG MAR/2012. GRUPO 8. DDP 052-03/2012.- FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO ESTADO DE RONDONIA. | 11.379.786/0001-16 - FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO ESTADO DE RONDONIA | R$ 248,68 |
| 2012OB801758 | 2012-03-20T00:00 | DANFE 53366 - SERV. DE IMPRESSAO, COM LOCACAO, MANUTENCAO, TREINAMENTO E OUT SERVICOS. PER. 27/11 A 27/12/11.RET. SRF 9,45 CF.DANFE. ISS 5P/C S/TOTAL DANFE-LOCACAO R$2.410,98. REL. 126/12 SIGMAS. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 36.265,15 |
| 2012OB801759 | 2012-03-21T00:00 | DOCUMENTO DE ARRECADACAO/GDF - TAXA REFERENTE AO SERVICO DE IMPRESSAO DOS AR- QUIVOS MICROFILMADOS, DOS PROJETOS ESTRUTURAIS DO ED. ANEXO II DA CD, A PEDIDODO DETEC/CD. PROCESSO 105.860/2012 | 00.000.000/0001-91 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA - RA-I | R$ 750,00 |
| 2012OB801760 | 2012-03-21T00:00 | NFS 358 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DA FISIOTERAPIA DA CD - OPTANTE SIMPLES - ISS RECOLHIMENTO PELO FIXO. RELAÇÃO 126/2012 SIGMAS. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 4.233,33 |
| 2012OB801772 | 2012-03-21T00:00 | DANFE 28-FORNECIMENTO DE AREIA LAVADA FINA,A PEDIDO DO DETEC-OPTANTE SIMPLES-REL 132/12SIGMAS. | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 1.740,00 |
| 2012OB801773 | 2012-03-21T00:00 | DANFE 726 FORNECIMENTO DE 8 PEÇAS DE LNB MONOPONTO BANDA C ESTENDIDA, MARCA PANORAMA, MODELO ER-863, DEMAIS ESPECIFICAÇOES A PEDIDO DA COAUD/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. | 08.777.561/0001-03 - D2MA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 504,00 |
| 2012OB801774 | 2012-03-21T00:00 | DANFE 205 FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS PARA VEICULOS DA CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 132/2012 SIGMAS | 06.224.292/0001-22 - FORMATTO COMERCIO ATACADISTA SERVICOS DE ART DE PAPELARIA | R$ 4.204,00 |
| 2012OB801775 | 2012-03-21T00:00 | DANFE 29500 - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) A GRANEL PARA BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RET SRF 1,24PC - PERIODO: FEV/2012. RELAÇAO 83/2012 SIGMAS | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 9.664,31 |
| 2012OB801776 | 2012-03-21T00:00 | DANFE 159-FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CAMARA DOS DEPUTADOS.ISENTO DE RETENCAO.REL 132/12 SIGMAS | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 44.636,77 |
| 2012OB801777 | 2012-03-21T00:00 | DANFE 297 E 298 - MANUT CORRETIVA E ATUALIZACAO VERSAO DO SOFTWARE DE SOLUCAO DE GERENCIAMENTO DE SERVICOS DE TI PARA A CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO: JAN E FEV/2012. RELACAO 132/2012 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.386,84 |
| 2012OB801778 | 2012-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3914 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 442.778,82 |
| 2012OB801779 | 2012-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3914. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 108.126,05 |
| 2012OB801780 | 2012-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3915 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 44.523,08 |
| 2012OB801781 | 2012-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3915. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.896,62 |
| 2012OB801782 | 2012-03-21T00:00 | NFS 097 - SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA. RET. 9,45 PC E ISS 2 PC. RELAÇÃO 132/2012 SIGMAS. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 366,60 |
| 2012OB801783 | 2012-03-21T00:00 | DANFE 299 FORNECIMENTO SSOLUCAO INTEGRADA...SUPORTE TECNICO DO SOFTWARE ITSM FRONT RANGE.MANUTENCAO CORRETIVA NO PERIODO DE 02/12 A 31/12/2011. RET 9,45PC RFB E 5PC ISS. RELACAO 132/2012 SIGMAS | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.193,42 |
| 2012OB801784 | 2012-03-21T00:00 | DANFE 029 - FORNECIMENTO DE AREIA LAVADA MEDIA. A PEDIDO DO DETEC/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RELACAO 132/2012 SIGMAS | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 2.610,00 |
| 2012OB801785 | 2012-03-21T00:00 | DANFE 2168 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS A PEDIDO DEMED/CD (COMPRESSA DE GAZE E OUTROS).OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 132/12 - SIGMAS. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 1.594,00 |
| 2012OB801786 | 2012-03-21T00:00 | NFS 13730 SERVICO GARANTIA FUNCIONAMENTO E SUPORTE TECNICO DOS EQUIPAMENTOS SWITCHES DE ACESSO DE REDE CORPORATIVA ETC. PER. 16/02 A 15/03/12. RET 9,45PC RFB E 5PC ISS. RELACAO 132/12 SIGMAS | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 16.809,10 |
| 2012OB801787 | 2012-03-21T00:00 | DANFE 90 - SERVICO GARANTIA DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ENVELOPADORA DE MESA, C/FORNECIMENTO DE PECAS. RETENCAO ISS 4,61PC. OPTANTE SIMPLES. RELACAO 132/2012. SIGMAS - PERÍODO:........ FEVEREIRO/2012........................ | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 1.392,69 |
| 2012OB801788 | 2012-03-21T00:00 | DANFE 126/159. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (CONVERSOR DE VIDEO E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO MULTA R$ 2.871,15 (DANFE 126 - PROC. 122139/2010). RELACAO 132/12 SIGMAS | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 25.840,38 |
| 2012OB801789 | 2012-03-22T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 50,52 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 3 A 6/03/12PONTO 7199. PROC. 104600/12 | 538.363.241-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.334,48 |
| 2012OB801790 | 2012-03-22T00:00 | DOC N¨ 1101/017-1102/17-1103/017-1104/17-1105/017-1106/17-1107/017 - TAXA DE CONDOMINIO E FUNDO DE RESERVA DE USO DAS AREAS COMUNS DAS SALAS 1.101 A 1.107 DO ED. PALACIO DO COMERCIO.REL 134/12, PERIODO ABRIL/12 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.861,06 |
| 2012OB801791 | 2012-03-22T00:00 | FATURAS 110/2-110/3-110/6-110/7 - FORNEC DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO NA RE-SIDENCIA OFICIAL, NOS BLOCOS DAS SQS 111/311 E DAS SQN 202/302. RET RFB 9,45%.PERIODO: 02/02/2012 A 01/03/2012. RELACAO 091/2012 SIGMAS. CAESB. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 28.524,86 |
| 2012OB801792 | 2012-03-22T00:00 | NFFST 001726910-DF - SERVICO DE ACESSO A INTERNET IP PERMANENTE. RETENCAO SRF 9,45PC. PERIODO:FEV/2012. RELACAO 091/2012 SIGMAS. INTELIG. | 00.000.000/0001-91 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 13.601,36 |
| 2012OB801793 | 2012-03-22T00:00 | FAT 26033 - PREST. DE SERVICOS DE RECEBIMENTO NAS AGENCIAS DA ECT,E/OU COLETA,TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIARIO RETENCAO 9,45%, CONF. IN RFB N¨ 1.234/12....RELACAO. 93/12 SIGMAS PER: FEVEREIRO/12. CORREIOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 100.886,40 |
| 2012OB801793 | 2012-03-22T00:00 | FAT 26033 - PREST. DE SERVICOS DE RECEBIMENTO NAS AGENCIAS DA ECT,E/OU COLETA,TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIARIO RETENCAO 9,45%, CONF. IN RFB N¨ 1.234/12....RELACAO. 93/12 SIGMAS PER: FEVEREIRO/12. CORREIOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 279.836,81 |
| 2012OB801794 | 2012-03-22T00:00 | FAT 26032(PARTE DEZ/11)-SERV. SEDEX E DE CORRESP. DOS SENHORES PARLAMENTARES..PERIODO: DIAS DEZ/2011. RET.RFB 9,45PC S/TOTAL FATURA (96.194,72). REL.093/12SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 43,70 |
| 2012OB801794 | 2012-03-22T00:00 | FAT 26032(PARTE DEZ/11)-SERV. SEDEX E DE CORRESP. DOS SENHORES PARLAMENTARES..PERIODO: DIAS DEZ/2011. RET.RFB 9,45PC S/TOTAL FATURA (96.194,72). REL.093/12SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 7.567,79 |
| 2012OB801794 | 2012-03-22T00:00 | FAT 26032(PARTE DEZ/11)-SERV. SEDEX E DE CORRESP. DOS SENHORES PARLAMENTARES..PERIODO: DIAS DEZ/2011. RET.RFB 9,45PC S/TOTAL FATURA (96.194,72). REL.093/12SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 12.546,60 |
| 2012OB801794 | 2012-03-22T00:00 | FAT 26032(PARTE DEZ/11)-SERV. SEDEX E DE CORRESP. DOS SENHORES PARLAMENTARES..PERIODO: DIAS DEZ/2011. RET.RFB 9,45PC S/TOTAL FATURA (96.194,72). REL.093/12SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 66.946,23 |
| 2012OB801795 | 2012-03-22T00:00 | FAT 25961 - SERVICO DE SEDEX DOS SENHORES PARLAMENTARES (COORD. COMUNICACOES).PERIODO: FEVEREIRO/2012. RET. 9,45 PC, CONF. IN RFB Nº 1.234/2012.............RELACAO 91/2012 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 599,44 |
| 2012OB801796 | 2012-03-22T00:00 | FAT 26199(PARTE DEZ/11)-SERV. SEDEX E DE CORRESP. DOS SENHORES PARLAMENTARES..PERIODO: DIAS 29/DEZ/11. RET.RFB 9,45PC S/TOTAL FATURA (1.428,18). REL.91/12 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 102,29 |
| 2012OB801796 | 2012-03-22T00:00 | FAT 26199(PARTE DEZ/11)-SERV. SEDEX E DE CORRESP. DOS SENHORES PARLAMENTARES..PERIODO: DIAS 29/DEZ/11. RET.RFB 9,45PC S/TOTAL FATURA (1.428,18). REL.91/12 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.190,93 |
| 2012OB801797 | 2012-03-22T00:00 | CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2012OB801717 - MOTIVO : DEVOLU??O DE RECURSOS DE FOPAG ? UG 010001 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 20.760,69 |
| 2012OB801798 | 2012-03-22T00:00 | FATURA 4310197/11-COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC.551/2012).RET.SRF. 7,05% -B.CÁLC:TAM(R$646.316,15)E INFRAERO(R$16.670,69).DESC. R$16.378,19 DE REEMBOLSOÀ VISTA, REF. OFÍCIOS 390, 819 E 855/2011 (PROCS.1143,15460 E 149762/2011). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 599.868,09 |
| 2012OB801799 | 2012-03-22T00:00 | FATURA 4324721/11-COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 610/2012) - RET.SRF 7,05%-B.CÁLCULO:TAM(R$451.292,44) E INFRAERO (R$15.696,22). DESCONTO R$162.366,60, DE REEMBOLSO À VISTA, REF. OF.805,855/2011 E BILHETE 9572436086816(EXERC.2011) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 271.699,37 |
| 2012OB801800 | 2012-03-22T00:00 | NFS 456/457/461 - REPARO E MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,EM IMOVEISFUNCIONAIS- OPTANTE SIMPLES. INSS 11PC S/ R$ 3.240,00 (MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC.RELACAO 134/2012 SIGMAS. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 6.058,80 |
| 2012OB801802 | 2012-03-22T00:00 | DANFE 2742 E 2782 - FORNECIMENTO MATERIAL LABORATÓRIO PARA ANALISADOR BIOQUI- MICO AUTOMÁTICO, MODELO VITROS DT 60 II. A PEDIDO DO DEMED/CD. RET.RFB 5,85PC.RELACAO 134/2012 SIGMAS. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 94,15 |
| 2012OB801803 | 2012-03-22T00:00 | NF 751 - SERV. DE APLICACAO DE SINTECO, A PEDIDO DA COHAB/CD - OPTANTE SIMPLESISS 5PC - RELACAO 134/2012 SIGMAS. | 07.676.080/0001-49 - SINTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.455,59 |
| 2012OB801804 | 2012-03-22T00:00 | DANFE 152 - FORNECIMENTO DE JORNAIS A CAMARA DOS DEPUTADOS.ISENTA DE RETENCAO.PERIODO: SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO REL 134/2012 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 7.154,44 |
| 2012OB801805 | 2012-03-22T00:00 | DANFE 326 -FORNECIMENTO DE PURIFICADORES DE AGUA,ELEMENTOS FILTRANTES E FILTRODE PAREDE A CD.A PEDIDO DO DETEC/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 134/2012 SIGMAS | 13.816.522/0001-08 - J2 COMERCIO DE UTILIDADES E DISTRIBUIDORA LOGISTICA EIRELI | R$ 2.400,00 |
| 2012OB801806 | 2012-03-22T00:00 | DANFE 24981 - FORNECIMENTO DE 43 UNIDADES DE INTERRUPTOR PARALELO 1 MODULO. A PEDIDO DA COHAB/CD.RET. 5,85% RFB RELACAO 134/2012 SIGMAS | 04.787.393/0001-86 - CONEXÃO ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA | R$ 352,52 |
| 2012OB801807 | 2012-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3916. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 554.927,81 |
| 2012OB801808 | 2012-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3916. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 231.840,68 |
| 2012OB801809 | 2012-03-22T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00 + R$ 160,00 REF.ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 117,88 DE AUX.ALIMENTACAO.VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, PERIODODE 27 A 30/03/2012.PONTO N.7.189.PROCESSO N.102.596/2012. | 411.598.102-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 742,12 |
| 2012OB801810 | 2012-03-22T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00 + R$ 160,00 REF.ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 117,88 DE AUX.ALIMENTACAO.VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, PERIODODE 27 A 30/03/2012.PONTO N.7.177.PROCESSO N.102.596/2012. | 473.898.341-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 742,12 |
| 2012OB801811 | 2012-03-22T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 3. SESSAO NOTURNA. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 34.307,81 |
| 2012OB801812 | 2012-03-22T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 3. SESSAO NOTURNA. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 16.232,45 |
| 2012OB801813 | 2012-03-22T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 3. SESSAO NOTURNA.- PENSAO ALIMENTICIA BB (146,51). | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 146,51 |
| 2012OB801814 | 2012-03-22T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 3. SESSAO NOTURNA.- PENSAO ALIMENTICIA CEF (59,75). | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 59,75 |
| 2012OB801815 | 2012-03-22T00:00 | NFPS 17652 SERVICOS NA AREA DE DESIGN GRAFICO E MULTIMIDIA (...).RET.SRF 9,45,INSS 11% E ISS 5% .. FEV/2012 .. REL.95/12/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 98.542,78 |
| 2012OB801816 | 2012-03-22T00:00 | NFSE 1643- SERVICOS DE RECEPCIONISTA P/ CAMARA DOS DEPUTADOS - RET SRF 9,45PC,INSS 11PC S/ R$ 222.481,07(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC - PERIODO FEVEREIRO/2012....RELACAO 95/2012 - SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 186.207,62 |
| 2012OB801818 | 2012-03-22T00:00 | NFSE 1641: SERVICOS AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO, C/ FORNECIMENTO MATERIAIS EEQUIPAMENTOS(EDIFICIO PRINCIPAL,ANEXO I E COMPLEXO AVANCADO) - RET SRF 5,85PC,INSS 11PC S. R$ 395.239,60(DEDUZ VT+VR+MAT),ISS 5PC - FEV/2012-REL 95/12SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 492.599,92 |
| 2012OB801822 | 2012-03-22T00:00 | NFES 3235-PREST.SERVIÇOS SIMPLES DE IMPRESSAO E COPIAS, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/ TOTAL,INSS 11PC S/$ 15.810,10 E MULTA 11,47(ATRASODO INSS). PERIODO DE JANEIRO/12(CONF.DESPACHO). RELACAO 95/2012 SIGMAS. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 25.300,51 |
| 2012OB801823 | 2012-03-22T00:00 | NFS 624 - SERVICOS DE HIGIENIZACAO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOSQUE COMPOEM O ACERVO DO CEDI/CD.- ISENTO IMPOSTOS - PERIODO: 01 A 29/02/2012. RELACAO 91/2012 SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 22.968,81 |
| 2012OB801824 | 2012-03-22T00:00 | NFS 7029 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR. ISENTO DE IMPOSTOS - DO ISS(ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904). PROC 127539/2003.GLOSA 140.774,60(COB.INDEVIDA NA FATURA JAN/12) REL. 91/2012 SIGMAS - FEV/12 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 496.159,99 |
| 2012OB801825 | 2012-03-22T00:00 | NFS 2081-SERVIÇOS NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS,NASDEPENDENCIAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS.RET. RFB 5,85PC, INSS 11PC S. 412.472,29 (DESCONTADOS MATERIAL,AUX ALIM E TRANSP)E ISS 5PC-REL 91/12 SIGMAS.PER.FEV/12 | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 484.240,37 |
| 2012OB801826 | 2012-03-22T00:00 | NFESF 407166(PARTE):FORNEC.DE COMBUSTIVEIS, P/VEICULOS DA FROTA DA CAMARA,INCLUINDO ADMINISTRACAO C/ GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO - SEM RETENCAO. RELACAO 114/2012 SIGMAS. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 12.118,44 |
| 2012OB801827 | 2012-03-22T00:00 | NFESF 407166(PARTE) - TAXA DE ADMINISTRACAO INCIDENTE SOBRE O FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS, PARA VEICULOS DA CD. RET. 9,45% S/R$ 121,18(TAXA ADMINISTRACAO).COMPLEMENTA 2012NS002654 - RELACAO 114/2012 SIGMAS. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 109,73 |
| 2012OB801828 | 2012-03-22T00:00 | NFSE 1640 - SERVICOS AREA DE COPA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS/CD E DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVACAO NA RESIDENCIA OFICIAL, A PEDIDO DETEC. RET. 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/ R$ 518.146,83. PER. FEVEREIRO/12. REL. 95/12 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 534.550,34 |
| 2012OB801829 | 2012-03-22T00:00 | NFSE 2579. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL E PECAS, E DE OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO... RET SRF 5,85%INSS 11% E ISS 5% - REPACTUACAO JAN/12(COMPLEMENTA NFSE 2473). REL. 91/12SIG. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 7.827,96 |
| 2012OB801830 | 2012-03-22T00:00 | NFSE 2473/2555. SERV. DE MANUTENCAO PREV. E CORRETIVA, C/FORNECIMENTO DE MA-TERIAL E PECAS, E DE OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO... RET SRF 5,85#INSS 11# E ISS 5#. REPACTUACAO CONTRATUAL: MAI A DEZ/2011. REL. 91/2012 SIGMAS | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 3.338,79 |
| 2012OB801830 | 2012-03-22T00:00 | NFSE 2473/2555. SERV. DE MANUTENCAO PREV. E CORRETIVA, C/FORNECIMENTO DE MA-TERIAL E PECAS, E DE OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO... RET SRF 5,85#INSS 11# E ISS 5#. REPACTUACAO CONTRATUAL: MAI A DEZ/2011. REL. 91/2012 SIGMAS | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 18.476,99 |
| 2012OB801830 | 2012-03-22T00:00 | NFSE 2473/2555. SERV. DE MANUTENCAO PREV. E CORRETIVA, C/FORNECIMENTO DE MA-TERIAL E PECAS, E DE OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO... RET SRF 5,85#INSS 11# E ISS 5#. REPACTUACAO CONTRATUAL: MAI A DEZ/2011. REL. 91/2012 SIGMAS | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 39.088,24 |
| 2012OB801831 | 2012-03-22T00:00 | DANFE 74 FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA ENVELOPADORA DE MESA...EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. _______________________________REL 126/2012 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 7.256,00 |
| 2012OB801832 | 2012-03-22T00:00 | NFPS 17643 - SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO. RETENCAO SRF 9,45PCINSS 11PC E ISS 5PC S/TT. GLOSA $ 5.173,50 COBR INDEVIDA. PERIODO:FEV/2012. RELACAO 093/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 964.252,72 |
| 2012OB801833 | 2012-03-22T00:00 | NFS 1922. LOCACAO MAO DE OBRA PARA EXECUCAO SERVIÇOS DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%.PERIODO: FEVEREIRO/12. RELACAO 93/2012 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.219.849,67 |
| 2012OB801834 | 2012-03-22T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE U$350,00 (R$2961,00)+ ADICIONAL DE EMB/DES NOVALOR DE U$176,00 (R$330,88). VIAGEM A KAMPALA, UGANDA, DE 27/03 A 03/04/12. PROCESSO N. 105.629/2012. COTAçãO 1,88 | 042.481.397-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.291,88 |
| 2012OB801835 | 2012-03-23T00:00 | AUTO DE INFRACAO Q003790070 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA DE-NILSON FERNANDES RODRIGUES, PRONTUÁRIO 5070, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CAMARA DOS DEPUTADOS, DE PLACA JFP-6306.PROCESSO 107.310/2012. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2012OB801836 | 2012-03-23T00:00 | FAT 1202.000.162.303/120200162653(PARTE). SV. TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL (STFC) EM LINHAS TELEFONICAS, SERVIÇO DE CONEXAO A INTERNET (SCI)RET RFB 9,45 PC PERIODO: JAN/FEV/12. REL 91/12 SIGMAS...BRASIL TELECOM....... | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 3,68 |
| 2012OB801836 | 2012-03-23T00:00 | FAT 1202.000.162.303/120200162653(PARTE). SV. TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL (STFC) EM LINHAS TELEFONICAS, SERVIÇO DE CONEXAO A INTERNET (SCI)RET RFB 9,45 PC PERIODO: JAN/FEV/12. REL 91/12 SIGMAS...BRASIL TELECOM....... | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 40.520,48 |
| 2012OB801837 | 2012-03-23T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE U$350,00 (R$658,00) + ADICIONAL DE EMB/DES NOVALOR DE U$176,00 (R$330,88). VIAGEM A CIDADE DO PANAMá. 22 A 25/03/2012. PROCESSO N. 106.440/2012. COTAçãO 1,88 | 294.744.855-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.633,88 |
| 2012OB801844 | 2012-03-23T00:00 | NFPS 17646. SERV.NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO E OUTROS...RETSRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 103/12 SIGMAS. PERIODO: FEVEREIRO/2012. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 95.589,37 |
| 2012OB801845 | 2012-03-23T00:00 | NFSE 1642 - LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC DE MAT/EQUIPAMENTOS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA. RETENCAO SRF 5,85%, INSS 11PC S/R$ 384.598,53 (VL SEMVT, VR E MATERIAL) E ISS 5%. PERIODO:FEVEREIRO/2012. REL 103/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 479.764,05 |
| 2012OB801846 | 2012-03-23T00:00 | NFSE 2556. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL E PECAS, E DE OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO... RET SRF 5,85%INSS 11% E ISS 5% - RELACAO 103/2012 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 4.224,12 |
| 2012OB801847 | 2012-03-23T00:00 | ND 0312EXT0003/0312EXT0006/0312EXT0019/0312EXT0033/0312EXT0036/0312EXT0037: PRORROGACAO TAXA EXTRAORDINARIA REF. APARTAMENTOS 104,107,304,502,505 E 506 DASQS 114, BLOCO H - PARCELA 7/12 - PROCESSO 149190/2011. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 900,00 |
| 2012OB801848 | 2012-03-23T00:00 | ND 0312ORD0035- TAXA ORDINARIA S/APARTAMENTO 505 DA SQS 114 DO BL "H" RELATIVAAO MES DE MARCO...2012 - PROCESSO 148.088/2011 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 700,00 |
| 2012OB801849 | 2012-03-23T00:00 | NFPS 17642 - SERV ESPECIALIZADOS NA AREA TELEMARKENTING(CALL CENTER). RETENCAOSRF 9,45PC, INSS 11PS E ISS 2PC S/TT NFPS. GLOSA R$ 109,74 COBR INDEVIDA. PER:FEV/2012. RELACAO 103/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 85.702,64 |
| 2012OB801850 | 2012-03-23T00:00 | ND 0312ORD0018- TAXA ORDINARIA S/APARTAMENTO 304 DA SQS 114 DO BL "H" RELATIVAAO MES DE MARçO/12 - PROCESSO 148085/2011. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 700,00 |
| 2012OB801851 | 2012-03-23T00:00 | ND 0312ORD0032- TAXA ORDINARIA S/APARTAMENTO 502 DA SQS 114 DO BL "H" RELATIVAAO MES DE MARCO/12 - PROCESSO 148087/2011. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 700,00 |
| 2012OB801852 | 2012-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3917 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 444.130,41 |
| 2012OB801853 | 2012-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3917. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 47.887,89 |
| 2012OB801854 | 2012-03-23T00:00 | PAGAMENTO DE REEMBOLSO PRO-SAUDE AO SERVIDOR JOSE CAVALCANTE FILHO.PROCESSO 103.660/2012. GRUPO 3. DDP 087-03/2012. | 000.576.061-53 - JOSE CAVALCANTE FILHO | R$ 19.200,00 |
| 2012OB801855 | 2012-03-23T00:00 | PAGAMENTO DE REEMBOLSO PRO-SAUDE AO SERVIDOR VLADIMIR R. SILVA.PROCESSO 100.487/2012. GRUPO 3. DDP 088-03/2012. | 114.568.681-87 - VLADIMIR R. SILVA | R$ 26.620,73 |
| 2012OB801856 | 2012-03-23T00:00 | PAGAMENTO DE REEMBOLSO PRO-SAUDE AO SERVIDOR VLADIMIR R. SILVA.PROCESSO 100.487/2012. GRUPO 3. DDP 088-03/2012.- DESCONTO PARTICIPACAO LE. | 03.843.063/0001-06 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS | R$ 1.879,27 |
| 2012OB801857 | 2012-03-23T00:00 | OFICIO 045/2012/GN: CONVENIO ENTRE PRO-SAUDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICA SUPLETIVA SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS...) - PERIODO:1ª QUINZ. MARÇO/2012.PROCESSO 106735/2012. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.088.882,32 |
| 2012OB801858 | 2012-03-23T00:00 | PAGAMENTO DE SUBSIDIO AO DEPUTADO GILBERTO JOSE S. VARGAS, CONFORME OFICIO2012/SGM. GRUPO 5. DDP 084-03/2012. | 279.057.990-34 - GILBERTO J. S. VARGAS | R$ 17.977,01 |
| 2012OB801859 | 2012-03-26T00:00 | DANFE 32896/32897 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO MEDICO,A PEDIDO DO DEMED/CD. RET.RFB 5,85 PC. RELACAO 136/2012 SIGMAS | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.852,66 |
| 2012OB801859 | 2012-03-26T00:00 | DANFE 32896/32897 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO MEDICO,A PEDIDO DO DEMED/CD. RET.RFB 5,85 PC. RELACAO 136/2012 SIGMAS | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 12.750,00 |
| 2012OB801860 | 2012-03-26T00:00 | DANFE 0024. FORNECIMENTO DE ARGAMASSA EM GERAL. OPTANTE SIMPLES. RELACAO 136/12 SIGMAS. | 38.063.400/0001-19 - ECC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 2.672,00 |
| 2012OB801861 | 2012-03-26T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$300,00+R$160,00 REF. A ADIC DE EMB/DESEMB. VIA- GEM A PORTO VELHO/RO E BéLEM/PA, DIAS 22 E 23 DE MARçO DE 2012. PROCESSO 107.066/2012 | 339.633.123-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2012OB801862 | 2012-03-26T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$300,00+R$160,00 REF. A ADIC DE EMB/DESEMB. VIA- GEM A PORTO VELHO/RO E BéLEM/PA, DIAS 22 E 23 DE MARçO DE 2012. PROCESSO 107.066/2012 | 210.628.622-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2012OB801863 | 2012-03-26T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$300,00+R$160,00 REF. A ADIC DE EMB/DESEMB. VIA- GEM A PORTO VELHO/RO E BéLEM/PA, DIAS 22 E 23 DE MARçO DE 2012. PROCESSO 107.066/2012 | 098.755.143-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2012OB801864 | 2012-03-26T00:00 | NFSE 5099 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA,C/FORNECIMENTO PECAS,EM SISTEMA DE INJECAO DE CONTRASTE MODELO VISTRON...RET.SRF 5,85CP E ISS 5PC - PARCELA 07/12 - REL 136/12 SIGMAS. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 546,04 |
| 2012OB801865 | 2012-03-26T00:00 | DANFE 4.418. MANUT. PREVENTIVA/CORRET E DE ASSISTENCIA TECNICA C/ FORNEC. DE PECAS COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS, ELEVADORES INSTALADOS BLOCOS FUNCIONAIS. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 136/2012 SIGMAS. PERIODO: FEVEREIRO/12. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.854,32 |
| 2012OB801866 | 2012-03-26T00:00 | ND.21999260112011528 - REGISTRO DE TAXAS NO CREA-DF ANOTACOES RESPONSABILIDA- DE SERVIDOR ISMAEL MARQUES GUIMARAES PONTO N¨ 6.827 PROCESSO: 106.613/2012.... | 00.000.000/0001-91 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 40,00 |
| 2012OB801870 | 2012-03-26T00:00 | AUXILIO FUNERAL A MARCIO FRANCA DA SILVA, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SVIDOR MARCELO FRANCA DA SILVA, GRUPO 01, PROCESSO 107.371/2012.DDP 093-03/2012. | 887.526.151-20 - MÁRCIO F. SILVA | R$ 19.275,78 |
| 2012OB801871 | 2012-03-26T00:00 | DANFE 10 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOSOFTALMOLOGICOS, A PEDIDO DEMED/CD - RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC.RELACAO 120/2012 SIGMAS. PERIODO: 09/01/2012 A 08/02/2012 | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 983,83 |
| 2012OB801873 | 2012-03-26T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. FEV/12 - UCB, CONFORME PROCESSO 107.016/2012. | 887.187.781-00 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 47,46 |
| 2012OB801874 | 2012-03-26T00:00 | 5,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$200,00+R$160,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$151,56 REF A AUX. ALIMENTAçãO.VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 25 A 30 DEMARçO DE 2012. PONTO 7529. PROC. 105.865/2012. | 508.877.423-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.108,44 |
| 2012OB801875 | 2012-03-26T00:00 | 5,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$200,00+R$160,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$151,56 REF A AUX. ALIMENTAçãO.VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 25 A 30 DEMARçO DE 2012. PONTO 7416. PROC. 105.865/2012. | 700.546.651-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.108,44 |
| 2012OB801876 | 2012-03-26T00:00 | NFPS 17647:SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS NO PERIODO DE FEVEREIRO/12-RET RFB 9,45% ,INSS 11% E ISS 5%.RELACAO 105/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 76.227,80 |
| 2012OB801877 | 2012-03-26T00:00 | NFS 2082(CONT.)SERV. AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS,NASDEPENDENCIAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS - REF. AO REAJUSTE DE AUXILIO ALIMENTACAORET. FEITA NA 2012NS002790. REL.105/12 SIGMAS. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 34.626,39 |
| 2012OB801878 | 2012-03-26T00:00 | NFS 2082(PARTE)SERV. AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS,NASDEPENDENCIAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS - REF. AO REAJUSTE DE AUXILIO ALIMENTACAORET.RFB 5,85% ISS 5% S/ R$60.596,62 INSS 11% S/ R$60.596,62. REL.105/12 SIGMAS | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 12.729,88 |
| 2012OB801879 | 2012-03-26T00:00 | NFPS 17648 - SERVICOS TECNICOS DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS PARA ES-TIMATIVA DE CUSTOS, DESIGN DE PRODUTOS... - RET SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5#.PERIODO: FEV/2012 - GLOSA R$ 1.904,62(COBRANCA INDEVIDA) - REL 105/12 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 321.126,45 |
| 2012OB801880 | 2012-03-26T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$100,00), ADICIONAL DE EMBARQUE/DE- SEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$16,84). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIA 27/03/2012. PROCESSO 107.097/2012. PONTO N. 6.847. | 046.356.981-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 243,16 |
| 2012OB801881 | 2012-03-26T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. DE US$ 350,00(R$ 2,961,00)+ US$ 176,00(R$ 330,88)DEADIC.EMB/DESEMBARQUE. VIAGEM PARA KAMPALA, UGANDA NO PER. DE 31/03 A 4/04/2012PROC. 105701/12. COTACAO DE 1,88. | 305.572.247-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.291,88 |
| 2012OB801882 | 2012-03-26T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNIT. DE US$ 350,00( R$ 3,290.00)+ US$ 176,00( 330,88) DE ADIC.EMB/DESEMB. VIAGEM PARA KAMPALA, UGANDA. NO PERIODO DE 28/03 A 3/04/12 PROC. 105627/12. COTACAO DE 1,88. | 006.945.842-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.620,88 |
| 2012OB801883 | 2012-03-26T00:00 | 6,5 DIARIAS, VALOR UNIT. US$320.00 (R$601,60 - R$3.910,40), + ADIC. EMBARQUE/ DESEMBARQUE US$160.00 (R$300,80), DEDUçãO AUXILIO-ALIMENTAçãO R$151,56. VIAGEMAO EQUADOR, DE 24 A 30/03/2012. PROC. 107.350/2012. PONTO 5.731 COTAçãO R$1,88 | 467.286.358-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.059,64 |
| 2012OB801884 | 2012-03-26T00:00 | 0,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$200,00+R$160,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$16,84 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DIA 27 DE MARçO DE 2012. PONTO 6847. PROC. 107.097/2012. | 046.356.981-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 243,16 |
| 2012OB801885 | 2012-03-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3918. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 318.746,98 |
| 2012OB801886 | 2012-03-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3918. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 112.491,89 |
| 2012OB801887 | 2012-03-26T00:00 | REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE MARÇO E DEVOLUÇÃO DE FALTAS E IMPONTUALIDADECONTADOS EM MAR/2012, CONF. RELAÇÃO N. 025/2012 E DDP 096-03/2012.GRUPOS 02 E FÉRIAS INDENIZADAS - GRUPO 06. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 7.065,95 |
| 2012OB801888 | 2012-03-26T00:00 | PAGAMENTO DE SUBSIDIO AO DEPUTADO AGUINALDO VELLOSO B. RIBEIRO, CONF. OFICI14/2012/SGM. GRUPO 5. DDP 097-03/2012. | 519.211.464-00 - AGUINALDO V. B. RIBEIRO | R$ 9.483,40 |
| 2012OB801889 | 2012-03-27T00:00 | NFS 1876 - SERVIÇO DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CD: HORAS EXTRAS DEZ/2011 E JAN/2012. RET SRF 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC. MULTA E JUROS INSS $35,21. RELACÃO 107/2012 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 607,51 |
| 2012OB801889 | 2012-03-27T00:00 | NFS 1876 - SERVIÇO DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CD: HORAS EXTRAS DEZ/2011 E JAN/2012. RET SRF 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC. MULTA E JUROS INSS $35,21. RELACÃO 107/2012 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.199,40 |
| 2012OB801890 | 2012-03-27T00:00 | 5 (CINCO) DIARIAS, VALOR UNITARIO US$350.00 (R$658,00 - R$3.290,00), MAIS ADI-CIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - US$176.00 (R$330,88). VIAGEM A KAMPALA, U- GANDA, DE 29/03 A 09/04/2012. PROCESSO 105.630/2012. COTAçãO R$1,88. | 803.556.334-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.620,88 |
| 2012OB801891 | 2012-03-27T00:00 | AI Q003803987 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA FERNANDO ANTONIO FERREIRA, PRONTUARIO N¨ 7494, FUNCIONARIO DA BRASFORT. PROCE: N¨106.951/2012. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2012OB801892 | 2012-03-27T00:00 | AI Q003799934 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA FERNANDO ANTONIOFERREIRA, PRONTUARIO N¨ 7494, FUNCIONARIO DA EMPRESA BRASFORT, EMITIDA CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CD, DE PLACA JJU-8241. PROCESSO: 106.952/2012....... | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2012OB801893 | 2012-03-27T00:00 | DANFE 21826. FORNECIMENTO DE FILME DIAGNOSTICO RADIOGRAFICO, A PEDIDO DO DEMEDRET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 140/2012 SIGMAS | 47.636.014/0001-60 - FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA | R$ 12.427,80 |
| 2012OB801894 | 2012-03-27T00:00 | DANFE 842012/890390 E 900151 - FORNEC. MATERIAL INFORMACIONAL,NACIONAL OU ESTRANGEIRO, EXISTENTE NO MERCADO NACIONAL, A PEDIDO DA COORDENACAO DE BIBLIOTECA/CD.GLOSA R$ 62,90.DANFE 842012.EMPRE.OPT.SIMPLES.REL.138/12 SIGMAS | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ 1.816,51 |
| 2012OB801895 | 2012-03-27T00:00 | NFSE 4131 PRESTACAO DE SERVICO DE ANALISE DE CONTROLE E QUALIDADE DA AGUA MESDE FEVEREIRO/12.. RET.RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12. REL. 138/2012 SIGMAS. | 01.615.998/0001-00 - CONÁGUA AMBIENTAL LTDA. | R$ 1.939,32 |
| 2012OB801896 | 2012-03-27T00:00 | DANFE 2142- FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS A PEDIDO DEMED/CD (LENCOS PAPEL DESCARTAVEIS E OUTROS).OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 138/2012 SIGMAS | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 87,90 |
| 2012OB801897 | 2012-03-27T00:00 | DANFE 23434 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DODEMED. RET. 5,85 PC. RELACAO 138/12 SIGMAS. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 101,69 |
| 2012OB801898 | 2012-03-27T00:00 | NFS 1223. PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMADE ASSISTENCIA A SAUDE/CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL. 138/12/SIGMAS. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 1.357,68 |
| 2012OB801899 | 2012-03-27T00:00 | NFF 311 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS DE OXIGENIO AVACUO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RECOLHIMENTO FIXO DO ISS (CADASTRO GDF) - REF. FEVEREIRO/2012. RELACAO: 138/2012 SIGMAS | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 2.790,00 |
| 2012OB801900 | 2012-03-27T00:00 | DANFE 932 - FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS. RET. SRF 5,85%. REL. 138/2012SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 1.423,55 |
| 2012OB801901 | 2012-03-27T00:00 | NFSE 6363: SUPORTE E MANUTENCAO DAS LICENCAS DE SOFTWARE.RET SRF 9,45PC E ISS 3PC - RELACAO 138/2012 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 9.995,86 |
| 2012OB801902 | 2012-03-27T00:00 | NFS 462/463/464/467/468/469- REPARO E MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIALEM IMOVEIS FUNCIONAIS. OPTANTE SIMPLES. INSS 11PC S/ R$ 5.179,78 (MAO-DE-OBRA)E ISS 1PC. RELACAO 138/2012 SIGMAS. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 9.686,19 |
| 2012OB801903 | 2012-03-27T00:00 | DANFE 325. FORNECIMENTO DE PURIFICADORES DE AGUA, ELEMENTOS FILTRANTES E FILTROS PARA A CD. A PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 138/2012 SIGMAS. | 13.816.522/0001-08 - J2 COMERCIO DE UTILIDADES E DISTRIBUIDORA LOGISTICA EIRELI | R$ 3.900,00 |
| 2012OB801904 | 2012-03-27T00:00 | DANFE 1253 - FORNECIMENTO DE 250 GARRAFAS TERMICAS, MARCA TERMOLAR, A PEDIDODA COORDENACAO DE ALMOXARIFADOS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 138/2012 SIGMAS. | 06.998.177/0001-05 - BRAZPEL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA ME | R$ 3.747,50 |
| 2012OB801905 | 2012-03-27T00:00 | NFS 2024: MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTROLES REMOTOS E PORTOES AU-TOMATICOS APT FUNCIONAIS - RET SRF 5,85 E ISS 5PC - REL 138/2012 SIGMAS.PERIODO: 11/02 A 10/03/2012 | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.283,76 |
| 2012OB801906 | 2012-03-27T00:00 | NF 383 - SERVICO CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CD DEPUTADOS. OPTANTE SIMPLES - RECOLHIMENTO FIXO ISS - RELACAO 138/12 SIGMAS. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 58,54 |
| 2012OB801907 | 2012-03-27T00:00 | DANFE 16528 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO MÉDICO, A PEDIDO DODEMED. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO138/2012 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 4.568,16 |
| 2012OB801908 | 2012-03-27T00:00 | DANFE 12267 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1.500 ML A CD. RETEN-CAO SRF 5,85%. REL 140/2012 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.829,58 |
| 2012OB801909 | 2012-03-27T00:00 | DANFE 23726 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED. RET. 5,85 PC. RELACAO 140/2012 SIGMAS. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 124,28 |
| 2012OB801910 | 2012-03-27T00:00 | NFFS 6837 - SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE LICENCA DE SOFTWARE ORACLE. RET. RFB 9,45% E ISS 2%. PARCELA 12/12. RELACAO 140/2012 SIGMAS. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 59.815,71 |
| 2012OB801911 | 2012-03-27T00:00 | DANFE 25145(COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE MULTA RETIDA NA 2011NS008307 DA REL 328/2011 POR MOTIVO DE RELEVAMENTO. RELACAO 136/2012 SIGMAS. | 06.862.927/0001-17 - ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | R$ 11.066,97 |
| 2012OB801912 | 2012-03-27T00:00 | DANFE 50 SERVICO DE CONFECCAO, INSTALACAO, SUBSTITUICAO E REPARO DE ARMARIOS EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNEC. DE MATERIAL. -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL.140/12-SIGMAS | 72.646.557/0001-05 - MOVEIS SUDOESTE LTDA - ME | R$ 135,24 |
| 2012OB801913 | 2012-03-27T00:00 | DANFE 4097. FORNECIMENTO DE 8.000 KG DE ACUCAR CRISTAL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES MACIONAL. RELACAO 140/2012 SIGMAS | 05.642.646/0001-96 - COMERCIO JA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 12.160,00 |
| 2012OB801914 | 2012-03-27T00:00 | DANFE 4308 - RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DA REVISTA: "SERVIÇO SOCIAL & SOCIEDADE", N. 109 A 112, PERIODO JAN A DEZ/12, C/ PERIODICIDADE TRIMESTRAL........RET. RFB 5,85%. RELACAO 140/12 SIGMAS. | 43.003.409/0001-74 - CORTEZ EDITORA E LIVRARIA LTDA | R$ 112,98 |
| 2012OB801915 | 2012-03-27T00:00 | DANFE 160: FORNECIMENTO DE JORNAIS A CAMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENCAO.PERIODO: PRIMEIRA QUINZENA MARCO/2012 - RELACAO 140/2012 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 9.189,99 |
| 2012OB801916 | 2012-03-27T00:00 | NFSE 351 - SERVICOS DE CLIPPING ELETRONICO (MONITORAMENTO NA INTERNET DAUTILI-ZACAO DO NOTICIARIO DA AGENCIA CAMARA DE NOTICIAS).... EMPRESA OPTANTE SIMPLESNACIONAL. RELACAO 138/2012 SIGMAS. PERIODO: FEV/2012 | 06.952.344/0001-87 - CONSULTOC CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 2.264,00 |
| 2012OB801917 | 2012-03-27T00:00 | NFS 3263 - MANUTENCAO, ATUALIZACAO E LICENCA DE USO DO SOFTWARE TELENEWS PARA AUTOMACAO DE REDACAO P/ JORNALISMO TV CAMARA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETEN- CAO ISS 2PC. PER: 18/02 A 17/03/2012. RELACAO 140/2012 SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 4.894,49 |
| 2012OB801918 | 2012-03-27T00:00 | NFS 1467 - SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA.RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 2PC - RELACAO 140/2012 SIGMAS. | 02.306.220/0001-73 - MIRANTE INFORMATICA LTDA | R$ 3.728,18 |
| 2012OB801919 | 2012-03-27T00:00 | 5,0 DIARIAS NO VALOR DE US$320,00(R$ 601,60),MAIS US$160,00(R$300,80)DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A QUITO/EQUADOR, PER: 24 A 29/03/2012. PROCESSO N.107.346/2012.COTAçãO DO DOLAR: R$ 1,88. | 775.489.818-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.308,80 |
| 2012OB801920 | 2012-03-27T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$250,00 + R$ 160,00 REF.ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 84,20 DE AUX.ALIMENTACAO.VIAGEM A PORTO VELHO/RO E BELEM/PA, NOPERIODO DE 21 A 23/03/2012.PONTO N.6.710.PROCESSO N.107.067/2012. | 426.783.824-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 700,80 |
| 2012OB801921 | 2012-03-27T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00 + R$ 160,00 REF.ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 84,20 DE AUX.ALIMENTACAO.VIAGEM A PORTO VELHO/RO E BELEM/PA, NOPERIODO DE 21 A 23/03/2012.PONTO N.119.196. PROC:N.107.067/2012. | 538.252.413-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 575,80 |
| 2012OB801922 | 2012-03-27T00:00 | NFSE 1682: LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS NA AREA DEMANU TENCAO DE EDIFICAÇÕES CIVIS. RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S/R$473.194,64(DEDUZ VT+VR+MAT.), ISS 5PC. BLOQUEIO 341,37(P128129/09) REF. FEV/12 REL. 107/12-SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 461.036,95 |
| 2012OB801923 | 2012-03-27T00:00 | NFS 3400 - CONDUCAO DE VEICULOS - RET. IRRF 1%,CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%, INSS 11% E ISS 5% - RELACAO 107/2012 SIGMAS. PERIODO: HORA-EXTRA FEV/12 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 19.971,72 |
| 2012OB801924 | 2012-03-27T00:00 | NFS 3387 - MANUTENCAO INSTALACOES HIDRAULICAS E ELETRICAS - RET. IRRF 1%,CSLL1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11%, ISS 5% - PERIODO: HORA-EXTRA JAN/12.RELACAO 107/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 14.930,60 |
| 2012OB801925 | 2012-03-27T00:00 | NFS 7031/7030 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS, DO ISS(ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904). PROC 127539/2003.RELACAO 107/2012 SIGMAS - DIFERENCA POR ATUALIZACAO DE SALARIO JAN E FEV/2012. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 33.353,92 |
| 2012OB801925 | 2012-03-27T00:00 | NFS 7031/7030 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS, DO ISS(ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904). PROC 127539/2003.RELACAO 107/2012 SIGMAS - DIFERENCA POR ATUALIZACAO DE SALARIO JAN E FEV/2012. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 47.323,77 |
| 2012OB801926 | 2012-03-27T00:00 | NFS 17651. SERVICO DE CONSERVACAO E RESTAURACAO DE BENS CULTURAIS E DIGITALI-ZACAO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRAFICOS A PEDIDO CEDI/CD. RETENCAOSRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 107/12 SIGMAS. PERIODO: FEVEREIRO/12 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 120.395,19 |
| 2012OB801927 | 2012-03-27T00:00 | NFPS 17650 - SERV NA AREA DESIGN DE PRODUTOS DE MULTIMIDIA. RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: FEV/12. RELACAO 107/2012 SIGMAS.GLOSA DE RS 11,80 COB.INDEVIDAMENTE. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 165.850,16 |
| 2012OB801928 | 2012-03-27T00:00 | NFPS 17640 E 17641 FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIODIFUSAO NA RADIO-CAMARA. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 107/12 SIGMAS PERIODO: FEVEREIRO/2012 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 446.476,46 |
| 2012OB801929 | 2012-03-27T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00 + R$ 160,00 REF.ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 16,84 DE AUX.ALIMENTACAO.VIAGEM A VITORIA/ES.NOS DIAS 01 E 02 DEABRIL DE 2012.PONTO N.6.208.PROCESSO N.106.625/2012. | 723.668.697-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 443,16 |
| 2012OB801930 | 2012-03-27T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00 + R$ 160,00 REF.ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 16,84 DE AUX.ALIMENTACAO.VIAGEM A VITORIA/ES.NOS DIAS 01 E 02 DEABRIL DE 2012.PONTO N.6.129.PROCESSO N.106.625/2012. | 398.701.701-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 443,16 |
| 2012OB801931 | 2012-03-27T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00 + R$ 160,00 REF.ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 16,84 DE AUX.ALIMENTACAO.VIAGEM A VITORIA/ES.NOS DIAS 01 E 02 DEABRIL DE 2012.PONTO N.6.159.PROCESSO N.106.625/2012. | 512.327.401-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 443,16 |
| 2012OB801932 | 2012-03-27T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 280,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 50,52 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 29 A 30/3/12 PONTO 4206. PROC. 107246/12. | 179.166.231-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 529,48 |
| 2012OB801933 | 2012-03-27T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00 + R$ 160,00 REF.ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 16,84 DE AUX.ALIMENTACAO.VIAGEM A VITORIA/ES.NOS DIAS 01 E 02 DEABRIL DE 2012.PONTO N.6.208.PROCESSO N.106.625/2012. | 723.668.697-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 443,16 |
| 2012OB801934 | 2012-03-27T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00 + R$ 160,00 REF.ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 16,84 DE AUX.ALIMENTACAO.VIAGEM A VITORIA/ES.NOS DIAS 01 E 02 DEABRIL DE 2012.PONTO N.6.129.PROCESSO N.106.625/2012. | 398.701.701-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 443,16 |
| 2012OB801935 | 2012-03-27T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00 + R$ 160,00 REF.ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 16,84 DE AUX.ALIMENTACAO.VIAGEM A VITORIA/ES.NOS DIAS 01 E 02 DEABRIL DE 2012.PONTO N.6.159.PROCESSO N.106.625/2012. | 512.327.401-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 443,16 |
| 2012OB801936 | 2012-03-27T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$300,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. VIAGEM A SãO LUíS - MA. 22 A 23/03/2012. PROCESSO N. 107.095/2012. | 007.703.384-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2012OB801937 | 2012-03-27T00:00 | PAGAMENTO DE SESSOES NOTURNAS. GRUPOS 2 E 6. DDP 104-03/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 124,87 |
| 2012OB801940 | 2012-03-27T00:00 | REEMBOLSO AO SERVIDOR EURICO AFONSO CARNEIRO, PONTO 5.120, RELATIVO A DESPECOM AQUISICAO DE MEDICAMENTO IMPORTADO. PROCESSO 139.329/2011.DDP 100-03/2012, GRUPO 3. | 003.207.651-72 - EURICO A. CARNEIRO | R$ 6.121,08 |
| 2012OB801941 | 2012-03-27T00:00 | REEMBOLSO AO SERVIDOR EURICO AFONSO CARNEIRO, PONTO 5.120, RELATIVO A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO IMPORTADO. PROCESSO 139.329/2011.DDP 100-03/2012, GRUPO 3. DESCONTO PARTICIPACAO LE. | 03.843.063/0001-06 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS | R$ 820,00 |
| 2012OB801942 | 2012-03-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3919. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 86.780,34 |
| 2012OB801943 | 2012-03-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3919 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 215.371,46 |
| 2012OB801944 | 2012-03-27T00:00 | FATURA 11825/11 (NF119)-COTA GOL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.220/2012). RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: GOL (R$245.181,31). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 227.896,03 |
| 2012OB801946 | 2012-03-27T00:00 | CONCESSAõ DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERV. ALEXANDRA R.DE L. LAUAND, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DAAUTORIZAçãO DO D.G. EM 22/03/12. PROC. 106.771/12. - DEPOL/CD - | 523.754.041-49 - ALEXANDRA LAUAND | R$ 10.000,00 |
| 2012OB801946 | 2012-03-27T00:00 | CONCESSAõ DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERV. ALEXANDRA R.DE L. LAUAND, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DAAUTORIZAçãO DO D.G. EM 22/03/12. PROC. 106.771/12. - DEPOL/CD - | 523.754.041-49 - ALEXANDRA LAUAND | R$ 20.000,00 |
| 2012OB801947 | 2012-03-27T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO FUNDOS SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES P/ ATENDER DESPESAS C/AQUISIC.MAT.CONSUMO/SERV.DIVERSOS, NOS TERMOS AUTORIZACAO DO D.A. EM 22/03/12. PROC. 106.970/12.- CAENG/SERVICOS DE OBRAS - | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2012OB801947 | 2012-03-27T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO FUNDOS SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES P/ ATENDER DESPESAS C/AQUISIC.MAT.CONSUMO/SERV.DIVERSOS, NOS TERMOS AUTORIZACAO DO D.A. EM 22/03/12. PROC. 106.970/12.- CAENG/SERVICOS DE OBRAS - | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2012OB801951 | 2012-03-28T00:00 | FATURA 1619 CONCESSAO DE USO DE UMA SALA DE 43M² DE AREA, NO AEROPORTO INTER-NACIONAL DE BRASILIA,P/ USO ÚNICO E EXCLUSIVO DOS PARLAMENTARES.RET RFB 9,45PCPERIODO: MARCO/12. REL. 142/12 SIGMAS. INFRAERO - EMP BRAS DE INFRA-ESTRUT. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 6.723,69 |
| 2012OB801952 | 2012-03-28T00:00 | CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2012OB801887 - MOTIVO : DEVOLU??O DE RECURSOS DE FOPAG ? UG 010001 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 419,55 |
| 2012OB801953 | 2012-03-28T00:00 | NFS 1876(PARTE) - MAO DE OBRA PARA EXECUCAO SERVIÇOS DE APOIO A ATIVIDADE DE TI - HORAS EXTRAS DEZ/2011 E JAN/2012. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TT (R$ 2.423,75). MULTA E JUROS INSS R$ 36,09. RELACAO 107/2012 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 571,43 |
| 2012OB801954 | 2012-03-28T00:00 | NFS 1876(PARTE) - MAO DE OBRA PARA EXECUCAO SERVIÇOS DE APOIO A ATIVIDADE DE TI - HORAS EXTRAS DEZ/2011 E JAN/2012. IMPOSTOS RETIDOS NA 2012NS002937. RE- LACAO 107/2012 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.199,40 |
| 2012OB801955 | 2012-03-28T00:00 | DANFE 33228/33130 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL. RETENÇÃO 5,85PC. RELACAO 142/2012 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.389,40 |
| 2012OB801956 | 2012-03-28T00:00 | NFS 777. SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE E USUARIOS DO DEMED/CD. RETECAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 142/12 SIGMAS | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.475,74 |
| 2012OB801957 | 2012-03-28T00:00 | NFES 2783/2866 SERVICO DE GARANTIA DE ATUALIZACAO DE VERSOES E SUPORTE TECNICO PARA SOFTWARE GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS INGRES II...RET 9,45PC. RELACAO 142/12 SIGMAS PARCELA 9 E 10 | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ 28.658,59 |
| 2012OB801958 | 2012-03-28T00:00 | DANFE 161: FORNECIMENTO DE JORNAIS A CAMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENCAO. PERIODO: PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO/2012 - RELACAO 142/2012 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 17.340,28 |
| 2012OB801959 | 2012-03-28T00:00 | FAT.117639 - REALIZACAO DO CURSO DE ARQUITETURA E ORGANIZACAO DA INFORMACAO,NO TOTAL DE 360 HORAS/AULAS,DESTINADO A 30 SERVIDORES DA CD.(ENTIDADE FUNC.S/FINS LUCRATIVOS).REL.142/2012 SIGMAS | 18.720.938/0001-41 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | R$ 18.000,00 |
| 2012OB801960 | 2012-03-28T00:00 | NFPS 17644 - SERVICOS NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E DE TRANSMISSAO DE RADIO E TELEVISAO. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: FEVEREIRO/2012. RELACAO 113/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 175.104,30 |
| 2012OB801961 | 2012-03-28T00:00 | DANFE 2.424 SERVIçO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO CARDIACO.RET 9,45PC SRF E 5PC ISS. RELACAO 132/2012 SIGMAS | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 898,28 |
| 2012OB801962 | 2012-03-28T00:00 | DANFE 1369 - FORNEC/INSTALACAO DE MOBILIARIO (ESTACOES DE TRABALHO). RET. SRF 5,85 PC. RELACAO 142/2012 - SIGMAS. | 04.491.989/0001-34 - UNIVERSAL OFFICE LTDA | R$ 14.369,73 |
| 2012OB801963 | 2012-03-28T00:00 | DANFE 270 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS HOSPEDEIROS-TERMINAIS. PERIODO DE 01/01/12 A 27/01/12. RET. SRF 9,45 PC E ISS 2 PC. RELACAO 138/2012 SIGMAS. GLOSA DE R$ 973,05. PROCESSO 124.765/2010. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 7.643,31 |
| 2012OB801964 | 2012-03-28T00:00 | DANFE 115 - FORNECIMENTO DE AGULHA HIPODERMICA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 142/2012 SIGMAS. | 13.261.879/0001-77 - SKYMED COMERCIAL LTDA | R$ 72,60 |
| 2012OB801965 | 2012-03-28T00:00 | NFS 4497 SERVICO DE OPERECAO DE MESAS TELEFONICAS PARA CD. RET 9,45PC RFB, 11PC INSS E 5PC ISS. PERIODO FEVEREIRO/2012. REL 113/2012 SIGMAS | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 14.365,11 |
| 2012OB801966 | 2012-03-28T00:00 | NFSE 1608 DIFERENCA DE REAJUSTE DO FORNECIMENTO DE REFEICAO REF.PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO C/FORNEC.MATERIAIS EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS/CD. PER.11/10/11 A 31/10/11. RET.RFB 5,85PC E ISS 5PC.REL.113/12 SIGMA | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.172,06 |
| 2012OB801967 | 2012-03-28T00:00 | DANFE 142115/142117/147316 - FORNEC DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA VEICULADO SOBRE QUALQUER SUPORTE. RETENCAO SRF 2,2PC. RELACAO 142/2012 SIGMAS | 54.394.630/0001-17 - SBS - SPECIAL BOOK SERVICES LIVRARIA E EDITORA LTDA | R$ 3.974,44 |
| 2012OB801968 | 2012-03-28T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 320,00(R$ 2,992.00) + US$ 160,00(R$ 299,20)DE ADIC.EMB/DESEMB. VIAGEM P/ QUITO E PUYO/EQUADOR NO PERIODO DE 24 A 30/3/12 COTACAO DE 1,87.PROC. 107345/12 | 339.633.123-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.291,20 |
| 2012OB801969 | 2012-03-28T00:00 | NFPS 17645 - FORNEC MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS GRÁFICOS NA CD. RETENÇÃO SRF 9,45, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT. PERÍODO: FEV/2012. RELAÇÃO 113/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 240.906,50 |
| 2012OB801970 | 2012-03-28T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 2 - AUXILIO MORADIA - GRUPO 5. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 448.096,50 |
| 2012OB801971 | 2012-03-28T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 2 - AUXILIO MORADIA - GRUPO 5. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 114.154,96 |
| 2012OB801972 | 2012-03-28T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 2 - AUXILIO MORADIA - GRUPO 5. - RECOLHIMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA BB - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 330,00 |
| 2012OB801973 | 2012-03-28T00:00 | FATURA 11811/2011- (NF118) COTA GOL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.17.579/12).RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: GOL (R$178.548,80). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 165.961,11 |
| 2012OB801974 | 2012-03-28T00:00 | BOLETO N DOC 46576 - TAXA EXTRAORDINARIA DOS MESES NOV E DEZ/2011, E JAN/FEV E MAR/12, INCIDENTE SOBRE O APTO 201 DO BLOCO D DA SQS 415, INTEGRANTE DA RESERVA TéCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD. PROCESSO N 105.724/2012 | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 400,00 |
| 2012OB801974 | 2012-03-28T00:00 | BOLETO N DOC 46576 - TAXA EXTRAORDINARIA DOS MESES NOV E DEZ/2011, E JAN/FEV E MAR/12, INCIDENTE SOBRE O APTO 201 DO BLOCO D DA SQS 415, INTEGRANTE DA RESERVA TéCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD. PROCESSO N 105.724/2012 | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 600,00 |
| 2012OB801975 | 2012-03-28T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 218475/2012 - PROCESSO Nº 3.288/2012.EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 452,09 |
| 2012OB801976 | 2012-03-28T00:00 | FATURA 11753/2011- (NF112) COTA GOL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.337/2012). RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: GOL (R$230.649,30). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 214.388,53 |
| 2012OB801977 | 2012-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREA, EM FAVOR DO SERVIDOR EUGENIO GREGGIANIN, PONTO 5.104, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO INTERNACIONAL, CONFORME PROCESSO 2012/100.761. | 344.604.460-49 - EUGENIO GREGGIANIN | R$ 2.967,00 |
| 2012OB801978 | 2012-03-28T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 218474/2012 - PROCESSO Nº 3.287/2012.EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 7.958,84 |
| 2012OB801979 | 2012-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3921. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 37.138,77 |
| 2012OB801980 | 2012-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3920. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 177.139,37 |
| 2012OB801981 | 2012-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3921 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 129.974,87 |
| 2012OB801982 | 2012-03-28T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 218473/2012 - PROCESSO Nº 3.286/2012.EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 73.901,16 |
| 2012OB801983 | 2012-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3920 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 576.353,93 |
| 2012OB801984 | 2012-03-28T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 218477/2012 - PROCESSO Nº 3.290/2012.EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). DESCONTO DE R$ 119,13 REFERENTE ANOTA DE CREDITO N¨ 14301, PROCESSO 2.894/2012. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.301,90 |
| 2012OB801985 | 2012-03-28T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 218476/2012 - PROCESSO Nº 3.289/2012.EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 23.613,87 |
| 2012OB801986 | 2012-03-28T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES.- ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.730.770,71 |
| 2012OB801987 | 2012-03-28T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES.- ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 323.966,18 |
| 2012OB801988 | 2012-03-28T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES.- ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. - PENSÃO ALIMENTÍCIA BB - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 51.220,61 |
| 2012OB801989 | 2012-03-28T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. - PENSÃO ALIMENTÍCIA CEF - | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 13.230,02 |
| 2012OB801990 | 2012-03-28T00:00 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL A MARCELO BORGES TORRES, EM VIRTUDE DO FALECIMTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO LUIZ PAULA TORRES, GR. 03, CUJO ÓBITO OCORREU20/03/2012, CONF. PROC. 107424/2012. DDP 106-03/2012. | 863.889.591-72 - MARCELO B. TORRES | R$ 11.208,25 |
| 2012OB801991 | 2012-03-29T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2012OB801875 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 700.546.651-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.108,44 |
| 2012OB801992 | 2012-03-29T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2012OB801946 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 523.754.041-49 - ALEXANDRA LAUAND | R$ -20.000,00 |
| 2012OB801992 | 2012-03-29T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2012OB801946 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 523.754.041-49 - ALEXANDRA LAUAND | R$ -10.000,00 |
| 2012OB801993 | 2012-03-29T00:00 | CONCESSAõ DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERV. ALEXANDRA R.DE L. LAUAND, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DAAUTORIZAçãO DO D.G. EM 22/03/12. PROC. 106.771/12. - DEPOL/CD - | 523.754.041-49 - ALEXANDRA LAUAND | R$ 10.000,00 |
| 2012OB801993 | 2012-03-29T00:00 | CONCESSAõ DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERV. ALEXANDRA R.DE L. LAUAND, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DAAUTORIZAçãO DO D.G. EM 22/03/12. PROC. 106.771/12. - DEPOL/CD - | 523.754.041-49 - ALEXANDRA LAUAND | R$ 20.000,00 |
| 2012OB801994 | 2012-03-29T00:00 | 5,0 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE U$350,00 (R$3.290,00),ADICIONAL DE EMB/DES NOVALOR DE U$176,00 (R$330,88). VIAGEM A KAMPALA, UGANDA, DE 31/03 A 05/04. PROCESSO N. 105.626/2012. COTAçãO 1,88 | 534.671.084-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.620,88 |
| 2012OB801995 | 2012-03-29T00:00 | FAT 120300152581- SERV.TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL STFC...??POR MEIO DE PABX. RET RFB 9,45 PC PERIODO 02/02/12 A 01/03/12 REL 119/2012 SIGMAS (BRASIL TELECOM). | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 325.225,40 |
| 2012OB801996 | 2012-03-29T00:00 | NFST 2427/12/2011- SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)RET SRF 9,45PC S/TOTAL (R$ 11.897,16). RELACAO 119/2012 SIGMAS. PERIODO: 02/11/2011 A 01/12/2011. VIVO S.A. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 10.772,88 |
| 2012OB801997 | 2012-03-29T00:00 | FAT 120300152581- SERV.TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL STFC...??POR MEIO DE PABX. RET RFB 9,45 PC PERIODO 02/02/12 A 01/03/12 REL 119/2012 SIGMAS (BRASIL TELECOM). | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 325.225,40 |
| 2012OB801998 | 2012-03-29T00:00 | CONCESSAõ DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERV. ALEXANDRA R.DE L. LAUAND, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DAAUTORIZAçãO DO D.G. EM 22/03/12. PROC. 106.771/12. - DEPOL/CD - | 523.754.041-49 - ALEXANDRA LAUAND | R$ 10.000,00 |
| 2012OB801998 | 2012-03-29T00:00 | CONCESSAõ DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERV. ALEXANDRA R.DE L. LAUAND, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DAAUTORIZAçãO DO D.G. EM 22/03/12. PROC. 106.771/12. - DEPOL/CD - | 523.754.041-49 - ALEXANDRA LAUAND | R$ 20.000,00 |
| 2012OB801999 | 2012-03-29T00:00 | DANFE 402 - FORNECIMENTO DE 300 SACOS DE CIMENTO PORTLAND.A PEDIDO DO DETEC/CDEMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RELACAO 144/2012 SIGMAS | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 5.667,00 |
| 2012OB802000 | 2012-03-29T00:00 | NFS 3418 - CONDUCAO DE VEICULOS - RET. IRRF 1%,CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%, INSS 11% E ISS 5%. REL. 119/2012 SIGMAS. PERIODO:HORA-EXTRA 13º/2011 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 18.649,81 |
| 2012OB802001 | 2012-03-29T00:00 | DANFE 1.120/1.121: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 144/2012 SIGMAS. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 17.222,40 |
| 2012OB802002 | 2012-03-29T00:00 | DANFE 6151. FORNECIMENTO DE LAJOTA PARA CALCADA, A PEDIDO DO AMCO II. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 144/12 SIGMAS | 02.597.003/0001-80 - PREMOLDADO BRASIL LTDA | R$ 2.617,37 |
| 2012OB802003 | 2012-03-29T00:00 | DANFE 017. FORNECIMENTO DE ESCOVA PARA MOTOR DE BANCADA E OUTROS, DESTINADOS A SUPRIR ESTOQUE AMCO II. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 144/2012 | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 6.148,90 |
| 2012OB802004 | 2012-03-29T00:00 | NFSE 2012/332 E 2012/324 - PUBLICACAO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITACOES. RET SRF 9,45PC E ISS 2PC S/R$ 228,00(HONORARIOS-JBM). SRF 9,45PC S/R$ 1.216,00(CORREIO BRAZILIENSE). RELAçAO 144/12 SIGMAS | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 1.302,98 |
| 2012OB802005 | 2012-03-29T00:00 | NFS 470/471/472/473/474 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM IMOVEIS FUNCIONAIS .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. RET. INSS 11 PC S/2.494,56 E ISS 1PC S/TOTAL................??REL. 144/12/SIGMASN | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 4.664,83 |
| 2012OB802006 | 2012-03-29T00:00 | DANFE 4216 - FORNECIMENTO DE 01 UNIDADE DE SCANNER DE MESA A4 COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE??PÁGINAS - RET SRF 5,85PC - RELACAO 144/2012 SIGMAS. | 05.003.219/0001-68 - MACROSOLUTION COMÉRCIO IMP. EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.035,65 |
| 2012OB802007 | 2012-03-29T00:00 | NFS 779 - SERVIÇO PINTURA C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL NOS APTOS. FUNCIONAIS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. ISENTO INSS (ART 191 IN 971/2009 RFB). ISS 5PC. RELAÇÃO 144/12 SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 2.437,20 |
| 2012OB802008 | 2012-03-29T00:00 | DANFE 022 - FORNECIMENTO DE MOLA HELICOIDAL, PEÇAS DE PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO E FECHADURA TETRA, A PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 144/2012 SIGMAS. IN RFB 1234/12.BLOQ.R$ 1.064,48 (MULTA-PROC. 128382/11). | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 4.723,88 |
| 2012OB802008 | 2012-03-29T00:00 | DANFE 022 - FORNECIMENTO DE MOLA HELICOIDAL, PEÇAS DE PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO E FECHADURA TETRA, A PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 144/2012 SIGMAS. IN RFB 1234/12.BLOQ.R$ 1.064,48 (MULTA-PROC. 128382/11). | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 4.856,46 |
| 2012OB802009 | 2012-03-29T00:00 | DANFE 003 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MATERIAIS, A PEDIDO DA COODENACAO DE PROJETOS/CD(VIDRO TEMPERADO E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAçAO 144/12 SIGMAS | 13.182.559/0001-21 - JOÃO BATISTA CARDOSO RODRIGUES ME | R$ 5.335,28 |
| 2012OB802010 | 2012-03-29T00:00 | DANFE 684-COPIA FORNEC. DE ETIQUETAS PARA IDENTIFICACAO DE VISITANTES, A PEDI-DO DO DEPOL/CD.LIBERACAO DE VALOR BLOQUEADO NA 2012NS002203 TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DA MULTA, CONF.REL 144/2012 SIGMASAS. | 10.619.918/0001-77 - EMBRAMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME | R$ 734,83 |
| 2012OB802011 | 2012-03-29T00:00 | DANFE 140. FORNECIMENTO DE GALÕES DE FUNDO ANTICORROSIVO E OUTROS ITENS, A PE-DIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 144/12 SIGMAS | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 10.292,58 |
| 2012OB802012 | 2012-03-29T00:00 | DANFE 24. FORNECIMENTO DE KIT DE FREIO MOTOR E OUTRAS PECAS. RET. 5,85 PC SRF. RELACAO: 144/2012 SIGMAS. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 99,75 |
| 2012OB802013 | 2012-03-29T00:00 | NFFST 19 - SERVICO MOVEL ESPECIALIZADO COM TECNOLOGIA DIGITAL E LOCACAO??EQUIPAMENTOS MARCA MOTOROLA. RETENCAO SRF 9,45PC. PERIODO: FEV/2012. RELACAO??119/2012 SIGMAS. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 523,90 |
| 2012OB802014 | 2012-03-29T00:00 | FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TINTA MAGENTA... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 144/2012 SIGMAS | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 4.100,00 |
| 2012OB802015 | 2012-03-29T00:00 | DANFE 952 - FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS A CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 144/2012 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 158,17 |
| 2012OB802016 | 2012-03-29T00:00 | DANFE 3656/3914/4335 E 4572 - FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS (COSSINETES, DISCOS DE CORTE, SERRA MANUAL E OUTROS). -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- OBS: BLOQUEIO(DANFE 4572) R$ 482,21 REF. A MULTA, PROCESSO 119.013/10 REL. 144/12-SIGMAS | 07.418.701/0001-94 - FERRAMENTAS BONAMARCK LTDA ME | R$ 40.107,67 |
| 2012OB802017 | 2012-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3922. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 159.814,18 |
| 2012OB802018 | 2012-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3922. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 309.276,57 |
| 2012OB802019 | 2012-03-29T00:00 | NFS 3397 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASE 0,65PC, CONFORME AG.2008.01.00.065.756-4 C/C AG. 2009.0100031417-4 5A. VARA SJ/DF - INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 121/2012 SIGMAS.PERIODO: FEVEREIRO/2012. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 79.330,07 |
| 2012OB802020 | 2012-03-29T00:00 | DANFE 51/59........ SERVICO DE CONFECCAO, INSTALACAO, SUBSTITUICAO E REPARO DEARMARIOS EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNEC. DE MATERIAL... OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 144/2012 SIGMAS. | 72.646.557/0001-05 - MOVEIS SUDOESTE LTDA - ME | R$ 1.923,35 |
| 2012OB802021 | 2012-03-29T00:00 | DANFE 713 - FORNECIMENTO DE 2 SCANNER DE MESA A4 DESTINADO AS LIDERANÇAS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 144/2012 SIGMAS. | 00.608.001/0001-13 - SPUR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 560,00 |
| 2012OB802022 | 2012-03-29T00:00 | NFSF 4499:CONSERV,LIMPEZA,PORTARIA,ZELADORIA E GARAGISTA, C/FORN MAT, NOS IMO-VEIS FUNCIONAIS-FEV/12-RET SRF 5,85%,INSS 11%,ISS 5% - RETORNO AO EMPENHO (TE-LEFONEMAS R$ 101,89 RESPONSABILIDADE EMPRESA). REL. 121/12 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 366.109,45 |
| 2012OB802023 | 2012-03-29T00:00 | NFSE 1681 - SERVIÇO AREA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOS, REF. HORAS EXTRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2012. RET RFB 5,85PC, INSS 11PC(DEDUZIDO VA E VT). RELAÇÃO 121/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 17.858,03 |
| 2012OB802024 | 2012-03-30T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2012OB801911 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 06.862.927/0001-17 - ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | R$ -11.066,97 |
| 2012OB802025 | 2012-03-30T00:00 | DANFE 25145(COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE MULTA RETIDA NA 2011NS008307 DA REL328/2011 POR MOTIVO DE RELEVAMENTO. RELACAO 136/2012 SIGMAS. | 06.862.927/0001-17 - ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | R$ 11.066,97 |
| 2012OB802026 | 2012-03-30T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV. GERSON ASCANIO DA SILVA, P/ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, NOS TERMOS DA AUTORIZACAO DO D.A. EM 28/03/12. PROCESSO 108.163/12. - RESIDENCIA OFICIAL/CD - | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012OB802027 | 2012-03-30T00:00 | FAT 12/03/40000186/1. CESSAO DE SEGMENTO ESPACIAL EM SATELITE DO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICACOES POR SATELITE-SBTS PARA A TRANSMISSAO DO SINAL ANALOGICO DA TV CD. RET. RFB 9,45PC. REL. 123/12 SIGMAS. PER: 26/02/12 A 25/03/12. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 249.979,76 |
| 2012OB802028 | 2012-03-30T00:00 | FATURA 12/03/40000182-3 - SERVIçO DE REPRODUçãO DO SINAL DIGITAL DA TV CâMARA. RETENçãO RFB 9,45PC. RELAçãO 123/2012 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 68.587,99 |
| 2012OB802029 | 2012-03-30T00:00 | FAT - 12/03/015184-4 PREST. DE TRANSPORTE UNIDIRECIONAL DE SINAIS DE VIDEO E AUDEO ASSOCIADOS, EM PADRAO BROADCAST, COM COBERTURA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL, RET. RFB 9,45 PC S/TOTAL RELACAO 125/12 SIGMAS EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 252,04 |
| 2012OB802030 | 2012-03-30T00:00 | 5 DIáRIAS VL UNIT DE US$350,00(R$658,00)+U$176,00(R$330,88) REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A NOVA DELHI-INDIA,DE 25 A 31/03/2012. PROCESSO 107.431/2012. COTAçãO DóLAR 1,88. | 847.198.506-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.620,88 |
| 2012OB802031 | 2012-03-30T00:00 | NFS 3402 - MAO OBRA SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA - RET. IRPJ 1%, CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%. OF.50/09SJ/DF - CONF AG 2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417- RELACAO 123/2012 SIGMAS-PERIODO: FEVEREIRO/2012 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 304.883,48 |
| 2012OB802032 | 2012-03-30T00:00 | NFPS 17649: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS GRÁFICOS INDUSTRIAIS, DE REFRIGERAÇÃO,E DE TRANSPORTES VERTICAL/HORIZONTAL-RET SRF 9,45#,INSS 11#, ISS 5#GLOSAS 219,13 E 5.602,96.REL 123/12 SIGMAS. PERIODO: FEVEREIRO/2012 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 10.033,43 |
| 2012OB802032 | 2012-03-30T00:00 | NFPS 17649: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS GRÁFICOS INDUSTRIAIS, DE REFRIGERAÇÃO,E DE TRANSPORTES VERTICAL/HORIZONTAL-RET SRF 9,45#,INSS 11#, ISS 5#GLOSAS 219,13 E 5.602,96.REL 123/12 SIGMAS. PERIODO: FEVEREIRO/2012 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 81.099,32 |
| 2012OB802033 | 2012-03-30T00:00 | NFSE 2467. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL E PECAS, E DE OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO... RET SRF 5,85%INSS 11% E ISS 5% - RELACAO 123/2012 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 157.588,61 |
| 2012OB802034 | 2012-03-30T00:00 | NFSE 151/152: SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO - OPT. SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC. REPACTUAÇÃO E DIFERENÇA 13.SAL. OUT/11 A DEZ/11. REL. 113/2012 SIGMAS.. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 3.308,91 |
| 2012OB802035 | 2012-03-30T00:00 | 3,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$300,00+R$160,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. VIA-GEM A PORTO ALEGRE/RS, DE 29/03 A 01/04. PROCESSO 107.502/2012. | 004.805.844-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.210,00 |
| 2012OB802036 | 2012-03-30T00:00 | NFSE .. 12 - TRANSMISSAO DE SINAIS DE AUDIO E VIDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES E INTERNET E TRAFEGO DE SERVIDOR .. 26.02 A 25.03.12. SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 146/2012 SIGMAS. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 30.029,86 |
| 2012OB802037 | 2012-03-30T00:00 | DANFE 701------------- FORNEC. DE PECAS E ACESS., GENUINOS E NOVOS, DISPONIBI-LIZADOS PELA MONTADORA FIAT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 146/2012 SIGMAS. | 37.057.247/0001-54 - AUTO GIL COMERCIAL DE PNEUS E EVENTOS LTDA | R$ 1.576,55 |
| 2012OB802038 | 2012-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3923 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 218.790,04 |
| 2012OB802039 | 2012-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3923. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 61.970,21 |
| 2012OB802040 | 2012-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3924 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.742,57 |
| 2012OB802041 | 2012-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3924. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 46.051,04 |
| 2012OB802042 | 2012-03-30T00:00 | NFS 3398 - FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DESTINADO A SERVICOS DE OPERACAO DE ELEVADORES PARA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 125/12 SIGMAS. PERIODO:FEVEREIRO/12 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 141.233,76 |
| 2012OB802043 | 2012-03-30T00:00 | NFES 1258:SUPORTE TECNICO, TELEFONE E LOCAL, DA SOLUÇÃO, TENDO EM VISTA IMPLE-MENTAÇÃO DE REGISTRO DE FREQUENCIA FUNCIONAL POR MEIO PONTO ELETRONICO. RET SRF 9,45 E ISS 5PC - PERIODO: 04/02/12 A 03/03/12 - REL 146/2012 SIGMAS. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 4.430,79 |
| 2012OB802044 | 2012-03-30T00:00 | NFPS 17825 - SERVICOS NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO E GERACAODE IMAGENS...REF.DIFER.13º SALARIO RADIALISTAS, PERIODO: 01/01/11 A 31/05/11.RET.RFB 9,45%,INSS 11% E ISS 5%.RELACAO 125/2012 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.220,85 |
| 2012OB802045 | 2012-03-30T00:00 | DANFE 33437 - FORNEC. DE MAT. LABORATORIAL. RETENCAO RFB 5,85%. RELACAO 146/12SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 941,50 |
| 2012OB802046 | 2012-03-30T00:00 | NFS 171 E 172 PRESTACAO DE SERVIçO DE IMPLEMENTACAO ASSISTIDA... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET 5% ISS. RELACAO 146/2012 SIGMAS | 09.515.614/0001-80 - TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | R$ 5.270,13 |
| 2012OB802047 | 2012-03-30T00:00 | NFS 1621 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O NOVO LAYOUT PROPOSTO PARA AMPLIACAO DO CETEC 1.A PEDIDO DO DETEC/CD RET. RFB 5,85%. RELACAO 146/2012 SIGMAS | 02.787.548/0001-59 - ARCONTEC TECNOLOGIA TERMICA LTDA | R$ 240.082,50 |
| 2012OB802048 | 2012-03-30T00:00 | NFSE 2012/336. PUBLICACAO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITACOES. RET.SRF 9,45PC EISS 2PC S/R$432,00(HONORARIOS-JBM), SRF 9,45% S/R$ 2.304,00(JORNAL ESTADO DEMINAS) REL.146/2012 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 2.468,82 |
| 2012OB802049 | 2012-03-30T00:00 | NFSE 14658- SERVICO REGULAR DE MEDICAO ELETRONICA DE AUDIENCIA DE TV, A PEDIDODA SECOM/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO 23/02/12 A 22/03/12 RELACAO 146/2012 SIGMAS. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 22.206,39 |
| 2012OB802050 | 2012-03-30T00:00 | DANFE 12334 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1.500 ML A CD. RETEN-CAO SRF 5,85%. REL 146/2012 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.829,58 |
| 2012OB802051 | 2012-03-30T00:00 | DANFE 54761(PARTE):IMP. CORPORATIVA,C/ FORNEC. EQUIP. E SUPRIMENTOS...-RET SRF5,85PC S. TOTAL NOTA:R$ 31.497,14, ISS 5PC S. R$ 1.889,82(EXCLUI VALOR LOCACAODO TOTAL DA NOTA)) - PERIODO: 01/01/12 A 26/01/12 - RELACAO 125/12 SIGMAS. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 25.360,47 |
| 2012OB802052 | 2012-03-30T00:00 | DANFE 54761(PARTE): IMP. CORPORATIVA, C/ FORNEC. EQUIP. E SUPRIMENTOS...-IMPOSTOS JA RETIDOS NA 2012NS003033-PERIODO: 27/12/11 A 31/12/11 -REL 125/12 SIGMAS | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 4.199,60 |
| 2012OB802053 | 2012-03-30T00:00 | NF 14866 SERVICO DE SUPORTE TECNICO E DE GARANTIA DE ATUALIZACAO DA SOLUCAO GAX-GESTAO DE FROTAS. PARCELA 1/12. RET. 945PC RFB. RELACAO 146/12 SIGMAS | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 3.053,75 |
| 2012OB802054 | 2012-04-02T00:00 | 5,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$200,00+R$160,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$151,56 REF A AUX. ALIMENTAçãO.VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 25 A 30 DEMARçO DE 2012. PONTO 7416. PROC. 105.865/2012. | 700.546.651-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.108,44 |
| 2012OB802055 | 2012-04-02T00:00 | FAT 12/03/75000962-5 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COMUTADO NAS MODALIDADES DE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL ( STFC LDN E LDI) A PEDIDO DO DETEC/ CD. RET.RFB 9,45 PC. REL 127/12 SIGMAS. OBS: GLOSA R$ 64,12 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 75.358,12 |
| 2012OB802056 | 2012-04-02T00:00 | 1,5 DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$450,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00). VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 30 E 31/03/2012. PROCESSO 107.502/2012. | 264.513.797-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2012OB802057 | 2012-04-02T00:00 | DANFE 61/116/122/124 - FORNEC. E INSTALACAO DE CORTINAS - VOIL LISO, DE FORROSP/ CORTINAS, DE FORROS PARA BLACKOUT E DE PERSIANAS HORIZONTAIS... BLOQUEIO R$93,63(MULTA - DANFE 61 E 124). PROC. 134.931/10. OPT. SIMPLES. REL. 150/12 SIG | 42.960.930/0001-37 - A TRAVESSIA DECORAÇÕES E TECIDOS LTDA | R$ 2.630,90 |
| 2012OB802058 | 2012-04-02T00:00 | DANFE 10635 - RENOVACAO ASSINATURA ANUAL DA REVISTA DIALETICA DE DIREITO TRIBUTARIO, Nº 196 A 207, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2012. RET SRF 5,85PCRELACAO 142/2012 SIGMAS. | 00.545.809/0001-07 - OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 923,62 |
| 2012OB802059 | 2012-04-02T00:00 | DANFE 3135/3284/3317 - FORNEC DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS DA MARCACHEVROLET - RET SRF 5,85PC - RELACAO 150/2012 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 176,45 |
| 2012OB802060 | 2012-04-02T00:00 | DANFE 3096/3099/3213 - FORNEC DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS GENUINOS NOVOSPARA VEICULOS MERCEDES BENZ - RET SRF 5,85PC - RELACAO 150/2012 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 4.887,65 |
| 2012OB802062 | 2012-04-02T00:00 | DANFE 154 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, A PEDIDO DO DETEC.RET SRF 5,85PC - RELACAO 150/2012 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 388,37 |
| 2012OB802063 | 2012-04-02T00:00 | DANFE 20441 - FORNEC DE PERFIS DE ACABAMENTO PARA PISO FLUTUANTE DOS GABINETESPARLAMENTARES/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. BLOQUEIO R$ 160,96 (MULTA POR ATRASO -PROC 142309/11). RELACAO 150/2012 SIGMAS. | 44.865.657/0006-00 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 1.635,09 |
| 2012OB802064 | 2012-04-02T00:00 | DANFE 26 - FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTROLES REMOTOS E PORTOES AUTOMATICOS(GARAGENS APT FUNCIONAIS) - RET SRF 5,85PCRELACAO 150/2012 SIGMAS. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 74,64 |
| 2012OB802065 | 2012-04-02T00:00 | NFS 6721. DESMONTAGEM DAS TORRES DE ARREFECIMENTO DE AGUA (4,5 E 6 ETAPA CONT)ALEM DE TRANSP.VERTICAL E HORIZONTAL. RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO.RELACAO 150/2012 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 87.188,40 |
| 2012OB802066 | 2012-04-02T00:00 | DANFE 772------------- FORNEC. DE PECAS E ACESS., GENUINOS E NOVOS, DISPONIBI-LIZADOS PELA MONTADORA FIAT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 150/2012 SIGMAS. | 37.057.247/0001-54 - AUTO GIL COMERCIAL DE PNEUS E EVENTOS LTDA | R$ 645,94 |
| 2012OB802067 | 2012-04-02T00:00 | NFS 9875. SUPORTE TECNICO E MANUT. PREV. E CORRETIVA EM SOLUCAO DESOFTWARE P/GESTAO DE INFORMACOES DE SAUDE - RET SRF 9,45 PC E 2PC ISS. PERIODO: 10/02/12A 09/03/2012 - REL 150/2012 SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 5.596,12 |
| 2012OB802068 | 2012-04-02T00:00 | DANFE 25851 - FORNECIMENTO DE INTERRUPTOR PARALELO 1 MODULO, E OUTROS, A PEDI-DO DA COHAB/CD. RET SRF 5,85PC. RELACAO 150/2012 SIGMAS. | 04.787.393/0001-86 - CONEXÃO ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA | R$ 4.626,54 |
| 2012OB802069 | 2012-04-02T00:00 | DANFE 182 - FORNECIMENTO DE CABO FLEXIVEL UNIPOLAR E OUTROS, A PEDIDO DETEC/CDEMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 150/2012 SIGMAS. | 08.772.301/0001-45 - WZ UNIÃO AUTOMAÇÃO E ELÉTRICA EIRELI | R$ 4.854,90 |
| 2012OB802070 | 2012-04-02T00:00 | NFS 1576 FORNECIMENTO DE CAPAS DE PROCESO E CAPAS PARA AVULSO (CONFECCIONADAS)CONFORME EDITAL Nº 113/11. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5%. RELACAO 150/12 SIGMAS. | 00.393.793/0001-56 - ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA- | R$ 6.650,00 |
| 2012OB802071 | 2012-04-02T00:00 | DANFE 43 - FORNECIMENTO DE CARPETE SEM INSTALACAO, A PEDIDO DA COORD. DA TV CAMARA - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 150/2012 SIGMAS. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 4.620,00 |
| 2012OB802072 | 2012-04-02T00:00 | NFS 077454/1 - LOCACAO DE ESPACO FISICO, EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, FORNE-CIMENTO COFFEE BREAK... P/ WORKSHOP NOVO CICLO DE GESTAO ESTRATEGICA - RET SRF5,85PC - ISS 5PC S. R$ 1.200,00(LOCACAO DE SALAO) - REL 150/2012 SIGMAS. | 37.069.853/0002-70 - MANHATTAN HOTEIS | R$ 1.539,47 |
| 2012OB802072 | 2012-04-02T00:00 | NFS 077454/1 - LOCACAO DE ESPACO FISICO, EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, FORNE-CIMENTO COFFEE BREAK... P/ WORKSHOP NOVO CICLO DE GESTAO ESTRATEGICA - RET SRF5,85PC - ISS 5PC S. R$ 1.200,00(LOCACAO DE SALAO) - REL 150/2012 SIGMAS. | 37.069.853/0002-70 - MANHATTAN HOTEIS | R$ 5.616,00 |
| 2012OB802073 | 2012-04-02T00:00 | NFSE 527. SUPORTE TECNICO SISTEMA DE ACERVO C/ ASSISTENCIA TECNICA E GARANTIA DE ATUALIZACAO E FUNCIONAMENTO. OPT. SIMPLES NACIONAL. PARCELA 03/12.. RELACAO150/2012 SIGMAS. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 5.400,00 |
| 2012OB802074 | 2012-04-02T00:00 | DANFE 804092/804680 - FORNEC DE TUBO DE PVC SOLDAVEL E OUTROS, DESTINADO A SU-PRIMENTO DE ESTOQUE DO AMCO II. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 150/2012 SIGMAS. | 84.684.455/0001-63 - TIGRE SA TUBOS E CONEXÕES | R$ 20.395,67 |
| 2012OB802075 | 2012-04-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3925. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 90.175,02 |
| 2012OB802076 | 2012-04-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3925. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 343.679,19 |
| 2012OB802077 | 2012-04-02T00:00 | NFES 7619/7620 -MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E SUPORTE TECNICO EM NOBREAKSRET SRF 5,85PC, INSS 11PC(DESTACADO NA NOTA PELA EMPRESA) E ISS 5PC.PARCELAS 1 E 2 - RELACAO 126/2012 SIGMAS. | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 39.370,41 |
| 2012OB802078 | 2012-04-02T00:00 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL A MOISES RAMOS LOPES,EM VIRTUDE DO FALECIMENTOEX-SERVIDOR APOSENTADO ANTONIO JOAQUIM LOPES, GR. 03, CUJO ÓBITO OCORREU20/03/12. PROC. CD/107.995/12. DDP 003-04/2012. | 239.592.071-15 - MOISES R. LOPES | R$ 21.623,42 |
| 2012OB802079 | 2012-04-03T00:00 | NFFST 001723508-DF SERVICO DE ACESSO A INTERNET IP PERMANENTE...RET SRF 9,45%.REL.091/12-SIGMAS. PERIODO: DEZ/11 TRANSF. P/ FRCD R$ 3.705,18. CONFORME PORTARIA DE MULTA DG 406/2011. PROC. 113245/11 | 00.000.000/0001-91 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 9.896,20 |
| 2012OB802080 | 2012-04-03T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$ 84,20 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RECIFE,DE 28 A 30/03/12. PROCESSO N. 107.847/2012. PONTO 7041 | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 950,80 |
| 2012OB802081 | 2012-04-03T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$ 84,20 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RECIFE,DE 28 A 30/03/12. PROCESSO N. 107.847/2012. PONTO 5506 | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 950,80 |
| 2012OB802082 | 2012-04-03T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$ 84,20 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO A-LEGRE, DE 22 A 26/03/12. PROC. 107.112/12. PONTO 6001 | 296.645.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.650,80 |
| 2012OB802083 | 2012-04-03T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$ 67,36 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO A-LEGRE, DE 22 A 25/03/12. PROC. 107.112/12. PONTO 7126 | 709.243.171-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.317,64 |
| 2012OB802084 | 2012-04-03T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$200,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$ 50,52 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAU-LO-SP, DE 02 A 03/04/12. PROCESSO N. 107.687/2012. PONTO 3058 | 118.833.161-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 409,48 |
| 2012OB802085 | 2012-04-03T00:00 | NN 1716 -TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307,DO BLOCO "R",SQS 405REFERENTE AO MES DE ABRIL/12. PROC 148.218/2011 | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 150,00 |
| 2012OB802086 | 2012-04-03T00:00 | NN 24/900000000000391-1: TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO INCIDENTE S/ APTO. 203,BL. "F", DA SHCES 1105 - ABRIL/2012 - PROC. 2011/148081. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 150,00 |
| 2012OB802087 | 2012-04-03T00:00 | NN 24/900000000000224-9 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 406 DASHCES 1209, BL J - PERIODO: ABRIL/2012 - PROCESSO 148.326/2011. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 170,00 |
| 2012OB802088 | 2012-04-03T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00 REF.ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 67,36 DE AUX.ALIMENTACAO.VIAGEM A MACEIO/AL,PER: 29 A 31/03/12. PONTO N.120.512.PROCESSO N.107.316/2012. | 011.268.591-92 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 592,64 |
| 2012OB802089 | 2012-04-03T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00 REF.ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 67,36 DE AUX.ALIMENTACAO.VIAGEM A MACEIO/AL,PER: 29 A 31/03/12. PONTO N.4.664.PROCESSO N.107.316/2012. | 152.355.131-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 717,64 |
| 2012OB802090 | 2012-04-03T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00 REF.ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 67,36 DE AUX.ALIMENTACAO.VIAGEM A VITORIA/ES.PER: 29 A 31/03/2012.PONTO N.117.312.PROCESSO N.108.078/2012. | 220.575.441-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 592,64 |
| 2012OB802091 | 2012-04-03T00:00 | NFSE 316 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA EM ASSINATURAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5 PC. RELACAO 138/2012 SIGMAS. MULTA R$ 162,75. PROC. 137.575/2009. | 07.992.584/0001-78 - RUSSI CONSULTORIA LTDA. EPP. | R$ 1.383,38 |
| 2012OB802092 | 2012-04-03T00:00 | 0,5 DIARIA CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$ 350,00 + R$160,00 REF.ADIC.EMBARQUE EDESEBARQUE.VIAGEM A SAO PAULO/SP NO DIA 01/04/2012.PONTO N.119.818. PROCESSO N.108.250/2012. | 009.259.960-50 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 335,00 |
| 2012OB802093 | 2012-04-03T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00 REF.ADIC. DE EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 16,84 DE AUX.ALIMENTACAO.VIAGEM A VITORIA/ES NOS DIAS 1º E02/04/2012.PONTO N.5.482.PROCESSO N. 107.830/2012. | 344.062.551-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 443,16 |
| 2012OB802094 | 2012-04-03T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00 + R$160,00 REF.ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 50,52 DE AUX.ALIMENTACAO.VIAGEM PORTO ALEGRE/RS, PER: 30/03 A02/04/2012.PONTO N.7.199.PROCESSO N.108.204/2012. | 538.363.241-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.334,48 |
| 2012OB802095 | 2012-04-03T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00 + R$160,00 REF.ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 50,52 DE AUX.ALIMENTACAO.VIAGEM PORTO ALEGRE/RS, PER: 30/03 A02/04/2012.PONTO N.5.547.PROCESSO N.108.204/2012. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.334,48 |
| 2012OB802096 | 2012-04-03T00:00 | DDP 004-04/2012 - PAGAMENTO AUXILIO FUNERAL PROCESSO: 108.387/2012 BENEFICIARIO: MARIA VERONICA ALVES DE LIMA - GRUPO 3 - EX-SERVIDOR APOSENTADO | 310.086.151-53 - MARIA V. A. LIMA | R$ 11.863,00 |
| 2012OB802097 | 2012-04-03T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR RAUL D SILVA, P/ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A RESIDêNCIA OFICIAL, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 03/04/12. PROC. 108.392/12. - RESIDENCIA OFICAL/CD - | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012OB802098 | 2012-04-03T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDORA ANDREA ALMEIDA MOTTA, P/ATENDER DESPESAS C/SERVICOS DE TIRAGEM DE COPIAS DE PROCESSOS, PETIçOES E SENTENçAS EM PRO-CESSO DE INTERESSE CD - PROC. 108.400/12. - ASSESSORIA TECNICA - DG | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 200,00 |
| 2012OB802099 | 2012-04-03T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 + R$ 160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DE-SEMBARQUE, DEDUCAO DE R$ 50,52 DE AUX.ALIMENTACAO.VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ,NO PERIODO DE 02 A 04/04/2012. PONTO N.6.428.PROCESSO N.108.011/2012. | 905.657.207-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 859,48 |
| 2012OB802100 | 2012-04-03T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00 REF.ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 67,36 DE AUX.ALIMENTACAO.VIAGEM A MACEIO/AL,PER: 29 A 31/03/12. PONTO N.116.644.PROCESSO N.107.316/2012. | 028.643.286-23 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 592,64 |
| 2012OB802101 | 2012-04-03T00:00 | NFSE 890/91/92/93 REF. GERAL E RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTER.IMOVEIS FUNCETAPA 23 E REAJUSTE E OUTROS.SRF 5,85%, INSS 11% S/R$ 35.244,830(MAO-DE-OBRA),ISS1%.BLOQ.R$4.004,98/ 286,82/ 4.217,38/ 302,03(MULTA)REL 152/12 SIGMAS | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 69.388,26 |
| 2012OB802102 | 2012-04-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3926. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 158.345,56 |
| 2012OB802103 | 2012-04-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3926. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 31.521,19 |
| 2012OB802104 | 2012-04-03T00:00 | NN 106303507021: TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO, INCIDENTE S/APT. 401 DO BLOCO FSHCES 913, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12 - PROCESSO 148.075/2011. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2012OB802105 | 2012-04-03T00:00 | NN 106303907089:TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 401,BLOCO F,SHCES 913 - PARCELA 3/5 - PROCESSO 103.308/2012. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2012OB802106 | 2012-04-03T00:00 | NN 1733- PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DA TAXA DE SEGURO DO APARTAMENTO 307, SQS 405, BLOCO R - PROCESSO 104.614/2012. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 14,25 |
| 2012OB802107 | 2012-04-03T00:00 | NN 1737 - TAXA EXTRAORDINARIA SOBRE O APARTAMENTO 307, BLOCO "R" DA SQS 405. PARCELA UNICA - PROCESSO 148.216/2011. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 245,00 |
| 2012OB802108 | 2012-04-03T00:00 | NN 95912780535-1 - TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO, SQS 203, BLOCO I, APTº 102. PERIODO: MARCO/2012 PROCESSO: 148.070/2011 | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 700,00 |
| 2012OB802109 | 2012-04-03T00:00 | NN 94326501286-5: TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 202, BLOCO B,DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD - ABR/12 - PROCESSO 148.217/2011 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 800,00 |
| 2012OB802110 | 2012-04-03T00:00 | NN 24/900000000000401-2: TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APT 203, BLOCOF, DA SHCES 1105. PARCELA 9/15- PROC 148.616/2011. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 200,00 |
| 2012OB802111 | 2012-04-04T00:00 | FATURA 11446/2011- (NF75) COTA GOL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.405/2012). RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: GOL (R$75.528,44). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 70.203,69 |
| 2012OB802112 | 2012-04-04T00:00 | FATURA 11474/2011- (NF76) COTA GOL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.406/2012). RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: GOL (R$146.463,07). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 136.137,43 |
| 2012OB802113 | 2012-04-04T00:00 | FATURA 11845/2012- (NF123) COTA GOL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.584/2012). RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: GOL (R$102.925,15). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 95.668,93 |
| 2012OB802114 | 2012-04-04T00:00 | FATURA 11930/2012- (NF135) COTA GOL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.3448/2012).RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: GOL (R$137.378,77). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 127.693,57 |
| 2012OB802115 | 2012-04-04T00:00 | DANFE 624: SERVICOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO DE RESIDUOS E EFLUENTESPOLUENTES GERADOS EM PROCESSOS RADIOLOGICOS... - OPTANTE SIMPLES - ISS 3,84%..RELACAO 150/2012 SIGMAS. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 2.870,38 |
| 2012OB802116 | 2012-04-04T00:00 | NFES 793 E 807 - SERVICO DE MANUT PREV/CORRET EM SCANNER COLORTRAC SMARTLF,COM FORNEC DE PECAS. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERIODO: 25/01 A 25/03/2012.RELACAO 152/2012 SIGMAS. | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 2.228,75 |
| 2012OB802117 | 2012-04-04T00:00 | DANFE 16.758 PRES. SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADORAUTOMATICO DE HEMOGLOBINA GLICOSADA, MARCA BIO-RAD, MOD. D10,A PEDIDO DO DEMEDPERIODO: 24/02/12 A 23/03/12. RET. RFB.5,85PC E ISS 5PC REL. 152/12. SIGMAS... | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 639,52 |
| 2012OB802118 | 2012-04-04T00:00 | DANFE 104:SERVICOS DE AFIACAO DE LAMINAS DE GUILHOTINAS-RET SRF 9,45PC,ISS 5PCRELACAO 152/2012 SIGMAS. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 1.467,19 |
| 2012OB802119 | 2012-04-04T00:00 | DANFE 120 E 121 - FORNEC DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS A PEDIDO COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. BLOQUEIO R$ 33,57(DANFE 121) E R$ 2,65 (DANFE 120)- MULTA PROC 134931/2010. RELACAO 152/2012 SIGMAS. | 42.960.930/0001-37 - A TRAVESSIA DECORAÇÕES E TECIDOS LTDA | R$ 2.227,68 |
| 2012OB802120 | 2012-04-04T00:00 | DANFE 12383. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1.500 ML A CD. RETEN-CAO SRF 5,85%. REL.152/2012. SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.829,58 |
| 2012OB802121 | 2012-04-04T00:00 | DANFE 62 - FORNECIMENTO DE CLICHES E FACAS PARA MAQUINA DE RELEVO SECO, CORTEE VINCO - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 150/2012 SIGMAS. | 08.705.928/0001-83 - FOTOGRAVURA MANOS E CLICHERIA LTDA - ME | R$ 1.075,00 |
| 2012OB802122 | 2012-04-04T00:00 | FAT LOC 13631-------- SERVICO LOCACAO DE UP-LINK P/DISTRIBUICAO, VIA SATELITE,DOS SINAIS DIGITAIS VIDEO/AUDIO(TV CAMARA) E SINAL DIGITAL AUDIO(RADIO CAMARA)RET SRF 9,45PC - PER: 28/02/12 A 27/03/12 - REL 152/2012 SIGMAS. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 13.039,20 |
| 2012OB802123 | 2012-04-04T00:00 | DANFE 3956 -FORNECIMENTO DE 4.500 FRASCOS DE COLETOR DE FEZES PARA O METODO DECONCENTRACAO OU CENTRIFUGO-SEDIMENTACAO - RET SRF 5,85PC-RELACAO 152/12 SIGMAS | 52.541.273/0001-47 - NL COMERCIO EXTERIOR LTDA | R$ 2.259,60 |
| 2012OB802124 | 2012-04-04T00:00 | NFS 722 - PRESTACAO DE SERVICO DE FOTODOCUMENTACAO PARA FINS DE COBERTURA DEEVENTOS REALIZADOS NA CD E IMEDIACOES. RET RFB 9,45%. RET ISS 5%. RELACAO 152/2012 SIGMAS. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 39.926,19 |
| 2012OB802125 | 2012-04-04T00:00 | NFS 814 - SERVIÇO DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS E MICTÓRIOS, COM INSTALAÇÃO E ??MANUTENÇÃO DE DESODORIZADORES DE SPRAYS AUTOMÁTICOS. OPTANTE SIMPLES. RET.ISS ??5PC. RELACAO 142/2012 SIGMAS. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 1.526,55 |
| 2012OB802126 | 2012-04-04T00:00 | FATURA 01.0182551 - SERVICO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA CD??RET SRF 9,45PC E ISS 5PC R$ 981,00 (A CARGO ALLIA GRAN HOTEL) - BASILICO ALIMENTOS (OPTANTE SIMPLES) - RELACAO 142/2012 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.169,25 |
| 2012OB802127 | 2012-04-04T00:00 | 0,5 DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$ 16,84 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAU-LO-SP, NO DIA 02/04/12. PROCESSO N. 108.248/2012. PONTO 119.891 | 380.206.290-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 318,16 |
| 2012OB802128 | 2012-04-04T00:00 | 2,5 DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$ 16,84 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SP E RS,DE 31/03 A 02/04/12. PROCESSO N. 108.373/2012. PONTO 202.211 | 359.337.981-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.018,16 |
| 2012OB802129 | 2012-04-04T00:00 | NFS 3413 - MANUTENCAO INSTAL HIDRAULICAS/ELETRICAS - RET 1% IRPJ OF.50/09SJ/DFCONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 - CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%,INSS 11%,ISS 5%. RELACAO 129/2012 SIGMAS. PERIODO: FEVEREIRO/2012 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 357.667,84 |
| 2012OB802130 | 2012-04-04T00:00 | NF 382----- CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CD. OPTANTE SIMPLES - RECOLHIMENTO FIXO ISS - RELACAO 154/2012 SIGMAS. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 70,88 |
| 2012OB802131 | 2012-04-04T00:00 | DANFE 33 FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DO DETEC/CD. FURADIERA DE IMPACTO E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 154/2012 SIGMAS | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 1.578,00 |
| 2012OB802132 | 2012-04-04T00:00 | DANFE 330. FORNECIMENTO DE MASTROS COM BASE P/BANDEIRA. EMPRESA OPTANTEPELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 154/2012 SIGMAS. | 07.247.081/0001-78 - Moema Socorro Rodrigeus Gaspary ME | R$ 4.480,00 |
| 2012OB802133 | 2012-04-04T00:00 | DANFE 2939 FORNECIMENTO DE 08 PEçAS DE LIXEIRA EM ACO INOX DE 50 LTS..A PEDIDOSECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 154/12 SIGMAS | 03.851.944/0002-41 - ECOPLAST COMERCIAL LTDA | R$ 2.190,00 |
| 2012OB802134 | 2012-04-04T00:00 | RECIBO S/N REF CONTRATACAO DE SEGURO DE IMOVEIS, COM COBERTURA PARA INCENDIO EOUTROS PARA OS PREDIOS DA CD LOCALIZADOS NO SIA TRECHO 5... RET 7,05 RFB. RELACAO 154/2012 SIGMAS | 03.502.099/0001-18 - ACE SEGURADORA S.A. | R$ 10.559,12 |
| 2012OB802135 | 2012-04-04T00:00 | DANFE 23.691- FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO E DE REDE PARA A CD. RET.5,85% RFB IN 1234/2012. RELACAO: 154/2012 SIGMAS | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 5.303,29 |
| 2012OB802136 | 2012-04-04T00:00 | DANFE 16757 -MANUTENCAO PREV/CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LA BORATORIO, COM FORNECIMENTO DE PEçAS. RET. SRF 5,85% E ISS5% REL 154/2012 SIGMAS. PERIODO: 27/02/2012 A 26/03/2012 | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 811,27 |
| 2012OB802137 | 2012-04-04T00:00 | NFSE 956 - RENOVACAO ASSINATURA ANUAL DA REVISTA BRASILEIRA DE COMERCIO EXTE-RIOR, A PEDIDO DO CEDI - ISENTO RETENCAO - PERIODO: JAN A DEZ/2012. RELACAO 154/2012 SIGMAS. | 42.580.266/0001-09 - FUNDAÇÃO CENTRO DE ESTUDOS DO COMERCIO EXTERIOR | R$ 60,00 |
| 2012OB802138 | 2012-04-04T00:00 | DANFE 257 - FORNECIMENTO DE 6 UNIDADES DE AMPLICADOR DE RF PARA LINHA DE DIS-TRIBUICAO DE CATV, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 154/2012 SIGMAS. | 03.621.083/0001-24 - ULTRA SOM ELETRÔNICA LTDA. | R$ 2.160,00 |
| 2012OB802139 | 2012-04-04T00:00 | NFS 2935 - SERVICO DE LAVAGEM DE REVESTIMENTO DE MOBILIARIO... OPTANTE SIMPLESNACIONAL. RETENCAO ISS 5%. RELACAO 154/2012 SIGMAS... | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 228,59 |
| 2012OB802140 | 2012-04-04T00:00 | NFS 143 - SERVICO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E ATUALIZACAO DE 30LICENCAS DO SOFTWARE BURLI PLUS E HIPS. RET RFB 9,45PC E ISS 2PC... MAR/2012..REL. 154/12/SIGMAS. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 3.877,61 |
| 2012OB802141 | 2012-04-04T00:00 | DANFE 113 E 114 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR E ESPELHOS..RET RFB 5,85%. RELACAO 54/2012 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 204,92 |
| 2012OB802141 | 2012-04-04T00:00 | DANFE 113 E 114 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR E ESPELHOS..RET RFB 5,85%. RELACAO 54/2012 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 529,61 |
| 2012OB802142 | 2012-04-04T00:00 | NFS 3175. COLETA,TRANSP,TRAT,DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAU-DE. RET SRF 5,85PC, INSS 11% S/R$ 208,48 E ISS 5%. PERIODO: MAR/2012.RELACAO 152/12 SIGMAS | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ 536,05 |
| 2012OB802143 | 2012-04-04T00:00 | NFFS 19.052-REL SIGMAS 154/2012. RET. RFB IN 1234/12 5,85 E ISS 5 PC..........PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTODE PECAS, EM TOMOGRAFO COMPUTADORIZADO, MARCA SIEMENS. PERIODO: MARCO/2012.... | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 6.229,64 |
| 2012OB802144 | 2012-04-04T00:00 | NN 8200004027-9 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 607 DA SQS 215, BLOCO G, A PEDIDO DA COHAB/CD, QUINTA PARCELA (05/07).PROCESSO149.431/2011. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 250,00 |
| 2012OB802145 | 2012-04-04T00:00 | NFS 3399(PARTE):CONDUCAO VEICULOS-RET IRRF 1%,CSLL 1%,CONFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%(CONF. AG.2009.0100031417-4 5ªVARA S.J DF)-INSS 11%,ISS 5%. FEV/12. TRANSF. FR/CD- R$320,12 PROC 149017/11 ACID.TRANSITO. REL129/12 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 319.293,77 |
| 2012OB802146 | 2012-04-04T00:00 | NFS 2028 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE/CD.RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 154/2012 SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 1.121,57 |
| 2012OB802147 | 2012-04-04T00:00 | DANFE 53.951 RENOVACAO DE 01 ASSINATURA ANUAL DA REVISTA ELEKTOR PARA O PERIODO AGOSTO/2011 A JULHO/12...A PEDIDO DO CEDI/CD. RET.RFB 5,85PC.REL.154/2012DEMAP | 02.880.228/0001-49 - EDITORIAL BOLINA BRASIL LTDA | R$ 155,35 |
| 2012OB802148 | 2012-04-04T00:00 | DANFE 4 - FORNECIMENTO DE CHAPA DE ACRILICO E ROLO DE VINIL - OPTANTE SIMPLES.BLOQUEIO MULTA R$ 295,10(PROCESSO 100.286/11) - REL 154/2012 SIGMAS. | 11.830.701/0001-74 - FLAVIO DE ALMEIDA QUEIROZ ME | R$ 2.778,90 |
| 2012OB802149 | 2012-04-04T00:00 | DANFE 5 - FORNECIMENTO DE ROLO DE VINIL E OUTROS - OPTANTE SIMPLES - BLOQUEIOMULTA R$ 681,00(PROCESSO 131.285/11) - REL 154/2012 SIGMAS. | 11.830.701/0001-74 - FLAVIO DE ALMEIDA QUEIROZ ME | R$ 6.129,00 |
| 2012OB802150 | 2012-04-04T00:00 | NFES 7666 PARTE. SERV. DE ATIV.DE SISTEMA EXIBIDOR DE PROGRAMA DE TELEVISAO NAMODALIDADE TURNKAY. RET. RFB IN 1234/2012 9,45 PC, ISS 5 PC. PARCELA 16/24RELACAO: 126/2012 SIGMAS. BASE DE CALCULO DA RETENCAO: R$ 325,00 | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 191,37 |
| 2012OB802151 | 2012-04-04T00:00 | NFES 7666. PARTE. SERV. DE ATIV. SISTEMA EXIBIDOR DE PROGRAMA DE TELEVISAO NAMODALIDADE TURNKAY. RETENCAO TRIBUTARIA NA 2012NS003218..................RELACAO: 126/2012 SIGMAS | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 86,67 |
| 2012OB802152 | 2012-04-04T00:00 | NFES 7680. SERVICO DE ATIVACAO DE SISTEMA EXIBIDOR DE PROGRAMA DE TELEVISAO NAMODALIDADE TURNKAY. RET. RFB IN 1234/2012 9,45 PC, ISS 5 PC. PARCELA 17/24RELACAO: 154/2012 SIGMAS. BASE DE CALCULO DA RETENCAO: R$ 325,00 | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 278,04 |
| 2012OB802153 | 2012-04-04T00:00 | 0,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$350,00+R$160,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$16,84 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIA 2 DE ABRILDE 2012. PONTO 119.800. PROC. 108.249/2012. | 625.668.900-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 318,16 |
| 2012OB802154 | 2012-04-04T00:00 | 1,5 DIARIA, VALOR UNITARIO R$280,00 (R$420,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$50,52). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIAS 2 E 3/04/2012. PROCESSO 107.826/2012. PONTO N. 6.337. | 419.381.601-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 529,48 |
| 2012OB802155 | 2012-04-04T00:00 | NFSF 2157. SERVIÇOS REPRODUÇÃO DE CÓPIAS FOTOGRÁFICAS DIGITAIS, INCLUINDO (INCLUINDO DIAGRAMAÇÃO , APLICAÇÃO DE TEXTO LEGENDA E REFILAMENTO) - OPTANTE SIMPLES - ISS 2,79PC REL 152/12 SIGMAS-PER.:01/3/12 A 31/3/12:CONF.INF.VERSO NOTA | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ 7.725,00 |
| 2012OB802156 | 2012-04-04T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. MAR/12 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 2.716,00 |
| 2012OB802156 | 2012-04-04T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. MAR/12 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 6.109,82 |
| 2012OB802156 | 2012-04-04T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. MAR/12 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 11.873,34 |
| 2012OB802156 | 2012-04-04T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. MAR/12 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 15.558,41 |
| 2012OB802156 | 2012-04-04T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. MAR/12 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 20.075,14 |
| 2012OB802156 | 2012-04-04T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. MAR/12 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 83.676,05 |
| 2012OB802157 | 2012-04-04T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. MAR/12 - UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 3.554,00 |
| 2012OB802157 | 2012-04-04T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. MAR/12 - UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 4.074,00 |
| 2012OB802157 | 2012-04-04T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. MAR/12 - UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 4.074,00 |
| 2012OB802157 | 2012-04-04T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. MAR/12 - UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 33.042,57 |
| 2012OB802158 | 2012-04-04T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. MAR/2012 - FACITEC, UNB, IESB, CATOLICA E UDF -- PROTOCOLO CEF -- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 1.578,73 |
| 2012OB802158 | 2012-04-04T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. MAR/2012 - FACITEC, UNB, IESB, CATOLICA E UDF -- PROTOCOLO CEF -- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 2.668,00 |
| 2012OB802158 | 2012-04-04T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. MAR/2012 - FACITEC, UNB, IESB, CATOLICA E UDF -- PROTOCOLO CEF -- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 2.716,00 |
| 2012OB802158 | 2012-04-04T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. MAR/2012 - FACITEC, UNB, IESB, CATOLICA E UDF -- PROTOCOLO CEF -- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 3.296,54 |
| 2012OB802158 | 2012-04-04T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. MAR/2012 - FACITEC, UNB, IESB, CATOLICA E UDF -- PROTOCOLO CEF -- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 5.187,27 |
| 2012OB802158 | 2012-04-04T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. MAR/2012 - FACITEC, UNB, IESB, CATOLICA E UDF -- PROTOCOLO CEF -- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 9.479,21 |
| 2012OB802159 | 2012-04-04T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. MAR/2012 - UNICEUB, UNIEURO E UNIP. -- PROTOCOLO CEF -- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 1.352,00 |
| 2012OB802159 | 2012-04-04T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. MAR/2012 - UNICEUB, UNIEURO E UNIP. -- PROTOCOLO CEF -- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 3.990,00 |
| 2012OB802159 | 2012-04-04T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. MAR/2012 - UNICEUB, UNIEURO E UNIP. -- PROTOCOLO CEF -- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 4.167,34 |
| 2012OB802163 | 2012-04-04T00:00 | RESTITUIÇÃO DE FALTAS, GRUPO 02, CONF. RELAÇÃO 027/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 12.073,45 |
| 2012OB802164 | 2012-04-04T00:00 | 1,5 DIARIA, VALOR UNITARIO R$280,00 (R$420,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$50,52). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIAS 2 E 3/04/2012. PROCESSO 107.826/2012. PONTO N. 4.206. | 179.166.231-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 529,48 |
| 2012OB802165 | 2012-04-04T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, REFERENTE A PARTICIPAçãO EM AUDIêNCIA Pú-BLICA NA COMISSãO PARLAMENTAR DA MEMóRIA, VERDADE E JUSTIçA, NO DIA 3/04/2012.PROCESSO 107.969/2012. CONVIDADO SR. JOSé ANTôNIO DE SOUZA PERES. | 110.116.886-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2012OB802166 | 2012-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3927. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 349.137,40 |
| 2012OB802167 | 2012-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3927. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 120.641,95 |
| 2012OB802168 | 2012-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3928. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.973,85 |
| 2012OB802169 | 2012-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3928. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.276,29 |
| 2012OB802170 | 2012-04-05T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2012OB802098 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ -200,00 |
| 2012OB802171 | 2012-04-09T00:00 | NFS 453 - SERVICO DE LOCACAO DE CONTEINERS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 156/2012 SIGMAS. | 38.063.400/0001-19 - ECC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 3.939,00 |
| 2012OB802172 | 2012-04-09T00:00 | DANFE 12440 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1.500 ML A CD. RETEN-CAO SRF 5,85%. REL 156/2012 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.829,58 |
| 2012OB802173 | 2012-04-09T00:00 | DANFE 3359. FORNEC DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS DISPONI-BILIZADOS PELA MONTADORA FORD. RET SRF 5,85PC. RELACAO 156/2012 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 377,36 |
| 2012OB802174 | 2012-04-09T00:00 | DANFE 3321/3410. FORNEC DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS GENUINOS NOVOS PARAVEICULOS MERCEDES BENZ. RET SRF 5,85PC. RELACAO 156/2012 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 2.407,57 |
| 2012OB802175 | 2012-04-09T00:00 | DANFE 3357/3358/3402/3411/3412. FORNECIMENTO DE PEçAS E ACESSORIOS PARA VEI-CULOS MARCA CHEVROLET.(PONTEIRA DIANTEIRA E OUTROS). RET RFB 5,85%. RELACAO156/2012 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 2.801,62 |
| 2012OB802176 | 2012-04-09T00:00 | NFS 920 - MANUTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNEC. DE MATERIAL,EQUIPE FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5PCPERIODO: MAR/2012 - RELACAO 131/12 SIGMAS. NAO RETEM INSS DEV. MS E SENT. SEG. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 102.851,83 |
| 2012OB802177 | 2012-04-09T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00 + R$160,00 REF.ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 50,52 DE AUX.ALIMENTACAO.VIAGEM PORTO ALEGRE/RS, PER: 30/03 A02/04/2012.PONTO N.6.002.PROCESSO N.108.204/2012. | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.334,48 |
| 2012OB802178 | 2012-04-09T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00 + R$160,00 REF.ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 16,84 DE AUX.ALIMENTACAO.VIAGEM PORTO ALEGRE/RS, PER: 31/03 A02/04/2012.PONTO N.7.041.PROCESSO N.108.204/2012. | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.018,16 |
| 2012OB802179 | 2012-04-09T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00 + R$160,00 REF.ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 16,84 DE AUX.ALIMENTACAO.VIAGEM PORTO ALEGRE/RS, PER: 31/03 A02/04/2012.PONTO N.7.125.PROCESSO N.108.204/2012. | 933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.018,16 |
| 2012OB802180 | 2012-04-09T00:00 | NFES 21570/21571 SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE PRECOS DE INSUMOS CONSTRU-CAO CIVIL SISTEMA VOLARE. RET SRF 9,45PC, ISS 2PC S. R$ 891,66(NFES 21570) EE ISS 3PC S. R$ 171,00(NFES 21571). RELACAO 156/2012 SIGMAS. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 939,28 |
| 2012OB802181 | 2012-04-09T00:00 | NFSE 00770251/00771435/00771437/00771438/00772089/00772520/00775686/00777324: ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR - ISENTO RETENCAO - PERIODO: 25/2/12 A 21/3/12 E26/03/12 - RELACAO 156/2012 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 169.230,61 |
| 2012OB802182 | 2012-04-09T00:00 | DANFE 2320 COPIA - LIBERACAO TOTAL DE BLOQUEIO EFETUADO NA 2012NS000513,TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DE MULTA. RELACAO 156/2012 SIGMAS | 05.644.040/0001-90 - Suprimax Comércio de Equipamentos Gráficos LTDA | R$ 354,90 |
| 2012OB802183 | 2012-04-09T00:00 | DANFE 13- SERVICO PINTURA C/FORNEC MATERIAL NOS APTS FUNCIONAIS E PREDIOS ADMNOPTANTE SIMPLES NACIONAL. ISENTO INSS (ART 191 IN RFB 971/2009) - RETENCAO ISS5% - RELACAO 156/2012/SIGMAS. | 02.007.167/0001-00 - RT COMÉRCIO REPRESENT. SERV. DE MANUT. PREDIAL | R$ 31.646,28 |
| 2012OB802184 | 2012-04-09T00:00 | DANFE 472 - SERV. DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPA-RO DE PECAS AVARIADAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO: ISS 5%. RELACAO 156/2012 SIGMAS | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 8.514,28 |
| 2012OB802185 | 2012-04-09T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00 + R$160,00 REF.ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 67,36 DE AUX.ALIMENTACAO.VIAGEM PASSO FUNDO/RS, PER: 29/03 A 01/04/2012.PONTO N.120.500. PROC. N.108.104/2012. | 831.390.790-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.317,64 |
| 2012OB802187 | 2012-04-09T00:00 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL A SILVANA MAFRA GONÇALVES BRASIL EM VIRTUDE D LECIMENTO EX SERV. JUPYRA MARTINS MAFRA, GR. 03,CUJO ÓBITO OCORREU EM 02/0 PROCESSO/CD 108.815/2012. DDP 007-04/2012. | 244.645.031-87 - SILVANA M. G. BRASIL | R$ 23.807,76 |
| 2012OB802188 | 2012-04-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3929 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 428.888,47 |
| 2012OB802189 | 2012-04-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3929. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 112.682,49 |
| 2012OB802190 | 2012-04-09T00:00 | NN 12367893160000775. TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE S/ APTO 202, BL B, SQS 316PROCESSO 139.138/11 - PARCELA 07/12. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.400,00 |
| 2012OB802191 | 2012-04-09T00:00 | NN 8200065321.1 - TAXA ORDINARIA REFERENTE CONDOMINIO DO APTO 302 DO BLOCO B DA SHCES 1103, A PEDIDO COHAB/CD. PERIODO: MAR/2012. PROC 103.427/2012. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 207,00 |
| 2012OB802192 | 2012-04-10T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$ 50,52 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RECIFE,DE 28 A 29/03/12. PROCESSO N. 107.847/2012. PONTO 5495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 634,48 |
| 2012OB802193 | 2012-04-10T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$ 50,52 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO A-LEGRE, DE 23 A 26/03/12. PROC. 107.112/12. PONTO 4220 | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.334,48 |
| 2012OB802194 | 2012-04-10T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$ 33,68 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO A-LEGRE, DE 23 A 25/03/12. PROC. 107.112/12. PONTO 5992 | 473.675.391-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.001,32 |
| 2012OB802195 | 2012-04-10T00:00 | FAT 12/03/22004342-6 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA ?NACIONAL E INTERNACIONAL - STFC LDN/LDI RET. RFB 9,45 PC. REL 133/12 SIGMAS, PERIODO MAR/12. EMBRATEL | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 194.279,79 |
| 2012OB802196 | 2012-04-10T00:00 | FATURA 12/03/41000001-6 SERVICO DE REPRODUCAO DO SINAL DIGITAL DA TV CAMARA. RETENCAO RFB 9,45% PERIODO: 14/12/11 A 25/12/11 RELACAO 133/2012-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 6.871,36 |
| 2012OB802197 | 2012-04-10T00:00 | FAT. 12/03/01518185-9 - SERVICO DE LINHA DEDICADA DIGITAL(SLDD) DE 128 KBPSPA-RA CONEXAO ENTRE A RADIO CAMARA E A EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.........RET 9,45% REL.133/2012 SIGMAS. PERIODO 01/03/12 A 31/03/12 - EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.094,13 |
| 2012OB802198 | 2012-04-10T00:00 | FAT 12/03/41200001-7:CESSAO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATELITE STARONE C2, DEST.TRANSMISSAO DO SINAL DE AUDIO ANALOGICO GERADO PELA RADIO CAMARA.RET.9,45% RFB.RELACAO 133/2012 SIGMAS. PERIODO: 26/01/12 A 25/02/12. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 17.178,40 |
| 2012OB802199 | 2012-04-10T00:00 | FAT 12/03/41100001-1(PARTE) CESSAO CAPACIDADE DE SATELITE NO SBTS, DESTINADA ATRANSMISSAO DO SINAL DE AUDIO ANALOGICO GERADO PELA RADIO CAMARA FM, A PEDIDO DA COAUD/CD.RET.9,45% RFB. REL.133/2012-SIGMAS. PERIODO:26/12/11 A 25/01/12 | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 3.161,89 |
| 2012OB802199 | 2012-04-10T00:00 | FAT 12/03/41100001-1(PARTE) CESSAO CAPACIDADE DE SATELITE NO SBTS, DESTINADA ATRANSMISSAO DO SINAL DE AUDIO ANALOGICO GERADO PELA RADIO CAMARA FM, A PEDIDO DA COAUD/CD.RET.9,45% RFB. REL.133/2012-SIGMAS. PERIODO:26/12/11 A 25/01/12 | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 14.016,51 |
| 2012OB802200 | 2012-04-10T00:00 | FAT 2923391 - UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES POR LINHAS FÍSICAS (STLF), POR MEIO DE LINHAS INTERNAS INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, RET. RFB 9,45PC. MAR/12. RELAÇÃO 133/2012 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 40,53 |
| 2012OB802201 | 2012-04-10T00:00 | DANFE 1168-SERVICO MANUT PREV/CORRET E ASSIST TECN, C/FORNEC MATERIAL,NOS ELE-VADORES DOS BLOCOS DA SQN 202 E 302, SQS 311. RET SRF 5,85% E ISS 5%. RELACAO158/2012 SIGMAS. PERIODO: MARCO/2012. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 2.139,60 |
| 2012OB802202 | 2012-04-10T00:00 | DANFE 117/118....... - FORNEC. E INSTALACAO DE CORTINAS - VOIL LISO, DE FORROSP/ CORTINAS, DE FORROS PARA BLACKOUT E DE PERSIANAS HORIZONTAIS. OPT. SIMPLES.RELACAO 158/12 SIGMAS. | 42.960.930/0001-37 - A TRAVESSIA DECORAÇÕES E TECIDOS LTDA | R$ 1.136,10 |
| 2012OB802203 | 2012-04-10T00:00 | NFS 374: PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DA FISIOTERAPIA DA CD - OPTANTE SIMPLES - ISS RECOLHIMENTO PELO FIXO. RELACAO 158/2012 SIGMAS. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 4.233,33 |
| 2012OB802204 | 2012-04-10T00:00 | DANFE 375. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS (LUVAS CIRÚRGICAS E OUTROS) A PE-DIDO DO DEMED/CD. OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 158/12 SIGMAS. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 540,00 |
| 2012OB802205 | 2012-04-10T00:00 | NFFS 137093 - SERV ASSIST TECNICA,MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNECIMENTODE PECAS,NOS ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 158/12 SIGMAS. PERIODO: MARçO/2012. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 14.115,43 |
| 2012OB802206 | 2012-04-10T00:00 | NFSE 898/899 - REFORMA GERAL E RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNC.ETAPA 24 E REAJUSTE 7,1615%. SRF 5,85%, INSS 11% S/R$ 128.593,80(MAO-DE-OBRA),ISS 1%.BLOQ MULTAS R$ 30.000,00 E 2.148,45 (PROC133803/09).REL 158/12 SIGMAS | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 253.169,06 |
| 2012OB802207 | 2012-04-10T00:00 | NFSE 52620 - ASSINATURA DO SIMPRO HOSPITALAR SISTEMA VIDEOFARMA, PARA O PERIO-DO DE MARCO/2012 A FEVEREIRO/2013, COM ACESSO ONLINE, A PEDIDO DO CEDI/CD. RET. RFB 9,45% E ISS 5%. RELACAO 158/2012 SIGMAS. | 52.704.921/0001-39 - SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA | R$ 3.772,76 |
| 2012OB802208 | 2012-04-10T00:00 | DANFE 381 - FORNECIMENTO DE GALOES DE SOLUCAO DE GLUTARALDEIDOS, A PEDIDO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 158/2012 SIGMAS. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 254,40 |
| 2012OB802209 | 2012-04-10T00:00 | NFES 285 - SERVICOS DE LEGENDAGEM OCULTA AO VIVO PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRA-VADOS, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC - PERIODO: MARCO/2012. RELACAO 158/2012 SIGMAS. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 129.932,74 |
| 2012OB802210 | 2012-04-10T00:00 | DANFE 769: SERVICOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO DE RESIDUOS E EFLUENTESPOLUENTES GERADOS EM PROCESSOS RADIOLOGICOS... - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC. RELACAO 158/2012 SIGMAS. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 2.835,75 |
| 2012OB802211 | 2012-04-10T00:00 | NFSE 2012329 - SUPORTE TECNICO COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZACAO DE LICENCAS DO SOFTWARE SOFTWELL MAKER 2.5 - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: 26/02 A 25/03/2012 - RELACAO 158/2012 SIGMAS. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 2.968,42 |
| 2012OB802212 | 2012-04-10T00:00 | DANFE 175. FORNECIMENTO DE JORNAIS A CAMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENCAO.PERIODO: SEGUNDA QUINZENA MARCO/2012 - RELACAO 158/2012 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 17.615,18 |
| 2012OB802213 | 2012-04-10T00:00 | NFS 1997- MANUT PREV E CORRET DE SISTEMAS DE GERACAO DE EMERGENCIA FORMADOS P/GERADORES FIXOS, C/ FORNEC DE MATERIAIS.OPTANTE SIMPLES. ISS 5 P.CENTO. RELACAO 158/2012 SIGMAS - PERIODO: MARCO/2012.. | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ 3.435,12 |
| 2012OB802214 | 2012-04-10T00:00 | NFS 570 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS(EQUIPAMENTO DE AUTOMACAO EM BACTERIOLOGIA). RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC.REF 11ª PARCELA DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO. RELACAO 158/2012 SIGMAS. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 493,63 |
| 2012OB802215 | 2012-04-10T00:00 | NFSE 2012/345 - PUBLICACAO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITACOES - RET SRF 9,45PCE ISS 2PC S/R$ 114,00 (HONORARIOS-JBM) E SRF 9,45PC S/R$ 608(CORREIO BRAZILIENSE) - RELACAO 158/2012 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 651,50 |
| 2012OB802216 | 2012-04-10T00:00 | NFS-E 27-PRESTACAO DE SERVICO DE PRODUCAO DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA (RADIOCLIPPING). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 2 RELACAO: ......158/2012 SIGMAS. SERVICO PREST. EM CURITIBA, CONF. INF. DO FISCAL DO CONTRATO. | 11.344.939/0001-90 - ONE FOR ALL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R$ 3.135,91 |
| 2012OB802217 | 2012-04-10T00:00 | DANFE 7634------------ SERVIDO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 AUTOCLAVES DE ESTERILIZACAO A VAPOR E VACUO. RET. RFB 9,45%, ISS 5%. PER: 23/02/12A 22/03/12. RELACAO 158/12 SIGMAS. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 2.863,84 |
| 2012OB802218 | 2012-04-10T00:00 | NFF 318 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS DE OXIGENIO AVACUO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RECOLHIMENTO FIXO DO ISS-(CADASTRO GDF) - REF. MARCO/2012. RELACAO: 158/2012 SIGMAS | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 2.790,00 |
| 2012OB802219 | 2012-04-10T00:00 | ND 201/011 E 408/011 - TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS 201 E 408 DOBLOCO "C" DA SQN 112 - PACELA - (22/23) - PROCESSO 149.203/2011. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 590,00 |
| 2012OB802220 | 2012-04-10T00:00 | ND 203/012 (NN 24000000000641867-1)- TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203 DA SQN 108 BLOCO A - PARCELA:(25/36) - PROCESSO 148.615/2011 | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 149,69 |
| 2012OB802221 | 2012-04-10T00:00 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS P/SERV. VINCIUS FURTADO DE OLIVEIRA PARA ATENDER DESPESAEVENTUAL EM MISSãO NA CIDADE DE SãO LOURENçO -MG-, DE 15 A 22.04,NOS TERMOS DAOCORRENCIA POLICIAL 391/2011 . PROC.149.415/2011. -DEPOL- | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 2.500,00 |
| 2012OB802221 | 2012-04-10T00:00 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS P/SERV. VINCIUS FURTADO DE OLIVEIRA PARA ATENDER DESPESAEVENTUAL EM MISSãO NA CIDADE DE SãO LOURENçO -MG-, DE 15 A 22.04,NOS TERMOS DAOCORRENCIA POLICIAL 391/2011 . PROC.149.415/2011. -DEPOL- | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 2.500,00 |
| 2012OB802222 | 2012-04-10T00:00 | ND 308/024 - TAXA EXTRAORDINARIA RELATIVA AO APT 308, BLOCO G DA SQN 308. PARCELA 14/15- PROCESSO 109.208/2011. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 350,00 |
| 2012OB802223 | 2012-04-10T00:00 | NN 161180307036 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO N¨ 305,BLOCO "D", SQN 412 - PARCELA 32/60. PROCESSO 149.840/2011. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 160,00 |
| 2012OB802224 | 2012-04-10T00:00 | ND 609/059 - TAXA EXTRAORDINARIA DO BL H SQN 105 APT 609 INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD - PROC. 149.201/11- PARCELA: (22/24) | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 640,04 |
| 2012OB802225 | 2012-04-10T00:00 | NN 109/00086011-6. TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 201, BLOCO"C",SQN 112- PERIODO: MARCO/2012 - PROCESSO 148.039/2011. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 680,00 |
| 2012OB802226 | 2012-04-10T00:00 | NN 109/00086033-0. TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 408, BLOCO "C"SQN 112 - PERIODO: MARCO/12 - PROCESSO 148.045/2011. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 680,00 |
| 2012OB802227 | 2012-04-10T00:00 | NN 240000000006319568. TX ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APTº 203 DA SQN 108 BLOCO "A" - PERIODO: ABRIL....2012 - PROCESSO 148.034/2011. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 550,00 |
| 2012OB802228 | 2012-04-10T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 REF.ADIC.EMBARQUE E DE-SEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 101,04 DE AUX.ALIMENTACAO.VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ.PERIODO DE 11 A 14/04/2012.PROCESSO N.106.632/2012.PONTO N.6.344. | 410.615.191-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.399,46 |
| 2012OB802230 | 2012-04-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3930. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 272.059,01 |
| 2012OB802231 | 2012-04-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3931. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.360,00 |
| 2012OB802232 | 2012-04-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3930. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 98.112,09 |
| 2012OB802233 | 2012-04-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3931. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.351,90 |
| 2012OB802234 | 2012-04-10T00:00 | FATURA 11475/2011- (NF 77) COTA GOL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.407/2012), RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: GOL (R$179.000,61). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 166.381,07 |
| 2012OB802235 | 2012-04-10T00:00 | FATURA 144303/12-COTA WEBJET, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.365/2012). RET.SRF 7,05%-BASE CÁLCULO:WEBJET(R$3.654,88) E INFRAERO (R$244,80). | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 3.624,77 |
| 2012OB802236 | 2012-04-10T00:00 | FATURA 144304/12-COTA WEBJET, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.572/2012). RET.SRF 7,05%-BASE CÁLCULO:WEBJET(R$4.919,84) E INFRAERO (R$327,44). | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 4.877,36 |
| 2012OB802237 | 2012-04-10T00:00 | OFICIO 067/2012/GN: CONVENIO ENTRE PRO-SAUDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICA SUPLETIVA SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS...) - PERIODO:2ª QUINZ. MARÇO/2012.PROCESSO 108471/2012. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 4.911.548,88 |
| 2012OB802238 | 2012-04-11T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2012OB802134 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 03.502.099/0001-18 - ACE SEGURADORA S.A. | R$ -10.559,12 |
| 2012OB802239 | 2012-04-11T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDORA ANDREA ALMEIDA MOTTA, P/ATENDER DESPESAS C/SERVICOS DE TIRAGEM DE COPIAS DE PROCESSOS, PETIçOES E SENTENçAS EM PRO-CESSO DE INTERESSE CD - PROC. 108.400/12. - ASSESSORIA TECNICA - DG | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 200,00 |
| 2012OB802240 | 2012-04-11T00:00 | 3,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$349,00 (R$1.221,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$117,88). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 10 A 13/04/2012. PROCESSO N. 107.589/2012. PONTO N. 7.012. | 991.242.201-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.382,62 |
| 2012OB802241 | 2012-04-11T00:00 | RECIBO S/N REF CONTRATACAO DE SEGURO DE IMOVEIS, COM COBERTURA PARA INCENDIO EOUTROS PARA OS PREDIOS DA CD LOCALIZADOS NO SIA TRECHO 5... RET 7,05 RFB. RELACAO 154/2012 SIGMAS | 03.502.099/0001-18 - ACE SEGURADORA S.A. | R$ 10.559,12 |
| 2012OB802242 | 2012-04-11T00:00 | 3,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO DE R$437,00 (R$1.529,50), MAIS ADICIONAL DE EMBAR-QUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$101,04). VIAGEM A SãO PAULO, DE 11 A 14/04/2012. PROCESSO 107.689/2012. PONTO N. 5.703. | 191.303.923-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.707,46 |
| 2012OB802243 | 2012-04-11T00:00 | 3,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO DE R$349,00 (R$1.221,50), MAIS ADICIONAL DE EMBAR-QUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$101,04). VIAGEM A SãO PAULO, DE 11 A 14/04/2012. PROCESSO 107.689/2012. PONTO N. 3.331. | 220.563.191-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.399,46 |
| 2012OB802244 | 2012-04-11T00:00 | 5,0 DIARIAS NO VALOR DE US$428,00(R$ 808,92) + US$ 215,00 (R$406,35) REF. ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE.VIAGEM A LAS VEGAS/ESTADOS UNIDOS, PERIODO DE14 A 21/04/2012.PROCESSO N.108.895/2012. COTACAO DO DOLAR R$ 1,89. | 409.026.504-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.450,95 |
| 2012OB802246 | 2012-04-11T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 84,20 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA VITORIA NO PERIODO DE 4 A 9/04/12 PONTO 120565. PROC.108986/12. | 934.707.466-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.598,30 |
| 2012OB802247 | 2012-04-11T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 84,20 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA VITORIA NO PERIODO DE 4 A 9/04/12 PONTO 224762. PROC.108986/12. | 815.593.301-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.114,30 |
| 2012OB802248 | 2012-04-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3932. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 414.218,31 |
| 2012OB802249 | 2012-04-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3932. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 214.923,97 |
| 2012OB802250 | 2012-04-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3933. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 46.773,99 |
| 2012OB802251 | 2012-04-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. JOÃO LEÃO,CONFORME ATO DA MESA 43/2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3933. | 039.057.565-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.700,05 |
| 2012OB802252 | 2012-04-11T00:00 | NFPS 17893/17894-OPERACAO EQUIPAMENTOS DE AUDIO,VIDEO E DE TRANSMISSAO DE RADIO/TELEVISAO-RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC-REF.DIF.13 SALARIO/11 CCT(1/9/11 A 31/12/11)/REPACTUAçãO MENSAL CCT (1/10/11 A 29/2/12) - REL 137/12 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 9.917,34 |
| 2012OB802252 | 2012-04-11T00:00 | NFPS 17893/17894-OPERACAO EQUIPAMENTOS DE AUDIO,VIDEO E DE TRANSMISSAO DE RADIO/TELEVISAO-RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC-REF.DIF.13 SALARIO/11 CCT(1/9/11 A 31/12/11)/REPACTUAçãO MENSAL CCT (1/10/11 A 29/2/12) - REL 137/12 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 49.893,17 |
| 2012OB802253 | 2012-04-11T00:00 | DANFE 7078(REPROGRAFIA)/FATURA 0090409228(LOCACAO):LOCACAO EQUIPAMENTOS IMPRESSAO/REPROGRAFIA CORPORATIVA,INCLUINDO MANUT./FORNEC.SUPRIMENTOS(EXCETO PAPEL)-RET RFB 5,85PC S/TOTAL-ISS 5PC S/25.856,51(REPROGRAFIA)-MAR/12-REL 137/12SIGM | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 37.074,10 |
| 2012OB802254 | 2012-04-11T00:00 | NFSE 086. SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR VITRO 250, ??COM FORNECIMENTO DE PECAS, A PEDIDO DO DEMED. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. ??PERIODO: 13/02/12 A 12/03/12. RELACAO 114/2012 SIGMAS. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 962,82 |
| 2012OB802255 | 2012-04-11T00:00 | DANFE 54 - SERVIçO DE MANUTENçãO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTADOR HEMATOLóGICO MARCA ABX. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC. RELAçãO 160/2012 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.864,99 |
| 2012OB802256 | 2012-04-11T00:00 | DANFE 19002 - FORNECIMENTO DE KIT TRIAGEM-CARD BIOSITE DIAGNOSTICS, A PEDIDO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 160/2012 SIGMAS. | 06.018.858/0002-40 - PRODIMOL BIOTECNOLOGIA S.A | R$ 1.883,00 |
| 2012OB802257 | 2012-04-11T00:00 | NFSE 17468 - SERVICOS DE MAILING IMPRENSA EM TEMPO REAL(ON-LINE) - RET. RFB 9,45PC. PERÍODO: 20/02/12 A 19/3/12 - RELACAO 160/2012 SIGMAS. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 1.811,00 |
| 2012OB802258 | 2012-04-11T00:00 | NFS 913 - SERVICO DE TRADUCAO SIMULTANEA NOS IDIOMAS ESPANHOL/PORTUGUES NO SE-MINARIO INTERNACIONAL REGULACAO DA COMUNICACAO PUBLICA, NOS DIAS 21 E 22/03/12RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 160/2012 SIGMAS. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 3.422,00 |
| 2012OB802259 | 2012-04-11T00:00 | DANFE 287 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS HOSPEDEIROS-TERMINAIS. PERIODO DE 28/01/12 A 27/02/12. RET. SRF 9,45 PC E ISS 2 PC. RELACAO 160/2012 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.616,36 |
| 2012OB802260 | 2012-04-11T00:00 | FATURA 118189 SERVICO REF FINALIZACAO DA DISCIPLINA ARQUITETURA DE METADADOS II... ISENTA IMPOSTOS CONF IN 1234 RFB E IMUNE DE ISS PROC. 01.036869.85.45. RELACAO 160/2012 SIGMAS | 18.720.938/0001-41 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | R$ 18.000,00 |
| 2012OB802261 | 2012-04-11T00:00 | NFSE 7695 - SERVICO DE ATIVACAO DE SISTEMA EXIBIDOR DE PROGRAMA DE TELEVISAO NA??MODALIDADE TURNKAY. RET SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. PARCELA 18/24. RELACAO 160/2012 SIGMAS. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 278,04 |
| 2012OB802262 | 2012-04-11T00:00 | RECIBO S/N - SERV DE MONTAGEM DA EXPOSICAO DO DIA NAC DE LUTA DA PESSOA COM DEFICIENCIA. RET INSS 11PC E ISS 2PC. INSS PATRONAL 20PC. PIS/PASEP 1314726985-9PROCESSO 134455/2011. RELACAO 160/2012 SIGMAS. | 001.790.565-65 - MANOEL COSTA DOS SANTOS | R$ 1.235,40 |
| 2012OB802263 | 2012-04-11T00:00 | NFEI 201200000048928: SERVIÇO DE LOCACAO SOFTWARE ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOW??RET. SRF 9,45PC. RELACAO 160/2012 SIGMAS. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 231,38 |
| 2012OB802264 | 2012-04-11T00:00 | DANFE 152605/152611. FORNEC DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA VEICULADO SOBRE QUALQUER SUPORTE. RETENCAO SRF 2,2PC. RELACAO 160/2012 SIGMAS | 54.394.630/0001-17 - SBS - SPECIAL BOOK SERVICES LIVRARIA E EDITORA LTDA | R$ 404,64 |
| 2012OB802265 | 2012-04-11T00:00 | DANFE 4272 FORNECIMENTO SCAN EXPRESS MUSTEK... RET 5,85PC RFB. RELACAO 160/2012 SIGMAS | 05.003.219/0001-68 - MACROSOLUTION COMÉRCIO IMP. EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.591,14 |
| 2012OB802266 | 2012-04-11T00:00 | DANFE 24186 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL. RET. SRF 5,85 PC. RELACAO 160/2012 SIGMAS. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 101,68 |
| 2012OB802267 | 2012-04-11T00:00 | DANFE 48. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CALIBRACAO DE EQUIPAMENTOS DE AVALIACAO ACUSTICA DA FONOAUDIOLOGIA, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. REL 160/2012 SIGMAS. PERIODO: MARÇO/2012 | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 941,05 |
| 2012OB802268 | 2012-04-11T00:00 | DANFE 149.684.......FORNEC DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA VEICULADO SOBRE QUALQUER SUPORTE. RETENCAO RFB 2,2PC. REL. 160/2012_SIGMAS..................................................................... | 54.394.630/0001-17 - SBS - SPECIAL BOOK SERVICES LIVRARIA E EDITORA LTDA | R$ 44,27 |
| 2012OB802269 | 2012-04-11T00:00 | DANFE 2880 - DANFE 2880 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA ANALISADOR BIOQUIMICO AUTOMATICO.A PEDIDO DO ??DEMED/CD. RET RFB 5,85PC. RELACAO 160/2012 SIGMAS | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 19.288,25 |
| 2012OB802270 | 2012-04-12T00:00 | 5,0 DIARIAS NO VALOR DE US$428,00(R$ 808,92) + US$ 215,00 (R$406,35) REF. ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE.VIAGEM A LAS VEGAS/ESTADOS UNIDOS, PERIODO DE14 A 21/04/2012.PROCESSO N.108.252/2012. COTACAO DO DOLAR R$ 1,89. | 483.576.003-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.450,95 |
| 2012OB802271 | 2012-04-12T00:00 | FATURA Nº 1/2012 - COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. Nº 467/2012). RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: AZUL(R$ 7.965,50) E INFRAERO (R$ 457,92). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 7.829,58 |
| 2012OB802272 | 2012-04-12T00:00 | FATURA Nº 2/2012 - COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. Nº 643/2012). RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: AZUL(R$ 13.261,70)E INFRAERO (R$ 622,21). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 12.905,11 |
| 2012OB802273 | 2012-04-12T00:00 | FATURA Nº 144306/2012 -COTA WEBJET, ATO DA MESA 43, DE 2009(PROC. 726/2012). RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO:WEBJET(R$ 12.869,49) E INFRAERO(R$ 837,25). | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 12.740,43 |
| 2012OB802274 | 2012-04-12T00:00 | FATURA Nº 144307/12-COTA WEBJET, ATO DA MESA 43/2009(PROC. 1.651/2012).RET.SRF7,05%-B.CÁLCULO:WEBJET(R$ 35.426,94)E INFRAERO(R$ 2.317,67).DESC.R$ 80,65 REF.OF.41/12/COGEP E GLOSA R$ 0,07 REF.RPA Nº 436279 < MENOR QUE BILHETE P.AÉREA. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 35.002,91 |
| 2012OB802275 | 2012-04-12T00:00 | FATURA Nº 144308/2012 -COTA WEBJET, ATO DA MESA 43, DE 2009(PROC. 1.861/2012).RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO:WEBJET(R$ 19.885,84) E INFRAERO(R$ 1.253,75). | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 19.649,26 |
| 2012OB802276 | 2012-04-12T00:00 | 5,0 DIáRIAS VL UNIT DE US$428,00(R$808,92)+U$215,00(R$406,35) REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A NOVA IORQUE-EUA, DE 15 A 21/04/2012. PROCESSO 108.968/2012. COTAçãO DóLAR 1,89. | 089.861.182-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.450,95 |
| 2012OB802277 | 2012-04-12T00:00 | NN 8200065331-9 - TAXA EXTRAORDINARIA REFERENTE CONDOMINIO DO BLOCO B DA SHCES??1103 AP 302, INTEGRANTE DA RESERVA CD. PARCELA 04/12. PROC 148.614/2011. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 110,00 |
| 2012OB802278 | 2012-04-12T00:00 | NFFEES 4046 A 4051: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA -RET SRF 5,85PC S. R$ 699.799,34 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 2.917,68 - MAR/2012 - REL 139/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.917,68 |
| 2012OB802278 | 2012-04-12T00:00 | NFFEES 4046 A 4051: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA -RET SRF 5,85PC S. R$ 699.799,34 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 2.917,68 - MAR/2012 - REL 139/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 658.861,08 |
| 2012OB802279 | 2012-04-12T00:00 | DANFE 147322.......FORNEC DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA VEICULADO SOBRE QUALQUER SUPORTE. RETENCAO RFB 2,2PC. .GLOSA R$ 63,66 (LIVRO NãO SOLICITADO E DEVOLVIDO A EMPRESA)RELACAO 160/2012 SIGMAS | 54.394.630/0001-17 - SBS - SPECIAL BOOK SERVICES LIVRARIA E EDITORA LTDA | R$ 2.959,66 |
| 2012OB802280 | 2012-04-12T00:00 | NFFEES 4056: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS INSTALAÇÕES NO COMPLEXO AVANÇADO(GARAGEM NORTE E NOVA SEDE CEFOR - RET SRF 5,85PC. S R$ 28.340,19 - CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 486,28 - MAR/12 -REL 139/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 486,28 |
| 2012OB802280 | 2012-04-12T00:00 | NFFEES 4056: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS INSTALAÇÕES NO COMPLEXO AVANÇADO(GARAGEM NORTE E NOVA SEDE CEFOR - RET SRF 5,85PC. S R$ 28.340,19 - CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 486,28 - MAR/12 -REL 139/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 26.682,29 |
| 2012OB802281 | 2012-04-12T00:00 | DANFE 070 .. FORNECIMENTO DE 01 UNIDADE DE REFRIGERADOR DUPLEX 415 LITROS.?OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.164/12/SIGMAS. | 07.610.378/0001-56 - COMERCIAL PRUGGER LTDA ME | R$ 1.470,48 |
| 2012OB802282 | 2012-04-12T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSé CASSEMIRO P/ ATENDER DES-PESAS C/AQUISICAO MATERIAL/SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZO D.A. 23/03/12 PROC. 107.278/12. - COORDENAçãO DE COMPRAS/CD - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 500,00 |
| 2012OB802282 | 2012-04-12T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSé CASSEMIRO P/ ATENDER DES-PESAS C/AQUISICAO MATERIAL/SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZO D.A. 23/03/12 PROC. 107.278/12. - COORDENAçãO DE COMPRAS/CD - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.500,00 |
| 2012OB802283 | 2012-04-12T00:00 | DANFE 3380 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIP? MENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO - BASE DE CALCULO 113.879,20 | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 93.563,84 |
| 2012OB802284 | 2012-04-12T00:00 | NFESF 17631 (PARTE) - FORNEC. DE COMBUSTIVEIS P/VEICULOS DA FROTA DA CAMARA, INCLUINDO ADMINISTRACAO C/ GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO. SEM RETENCAO CONFORME ART. 18 DA IN SRF 1.234/2012. RELACAO 164/12/SIGMAS. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 35.558,12 |
| 2012OB802285 | 2012-04-12T00:00 | NFESF 17631 (PARTE) - TAXA DE ADMINISTRACAO INCIDENTE SOBRE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA VEICULOS DA CD. RET SRF 9,45PC. COMPLEMENTA 2012NS003406. RELACAO 164/12/SIGMAS. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 321,98 |
| 2012OB802286 | 2012-04-12T00:00 | NFSC 80884 - SERVIÇO TV POR ASSINATURA: UM PONTO PRINCIPAL E TRES PONTOS ADICIONAIS, NA RESIDÊNCIA OOFICIAL, INCLUINDO PACOTES ADICIONAIS DE CANAIS - NOTÍCIAS -. RET. RFB 9,45PC S/TT. PERIODO: MARÇO/2012. RELAÇÃO 160/2012 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 129,90 |
| 2012OB802286 | 2012-04-12T00:00 | NFSC 80884 - SERVIÇO TV POR ASSINATURA: UM PONTO PRINCIPAL E TRES PONTOS ADICIONAIS, NA RESIDÊNCIA OOFICIAL, INCLUINDO PACOTES ADICIONAIS DE CANAIS - NOTÍCIAS -. RET. RFB 9,45PC S/TT. PERIODO: MARÇO/2012. RELAÇÃO 160/2012 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 199,15 |
| 2012OB802287 | 2012-04-12T00:00 | 5 DIáRIAS VL UNIT DE US$428,00(R$808,92) VIAGEM A MILãO - ITáLIA, DE 17 A 22/04/2012. PROCESSO_108.791/2012 COTAçãO DóLAR 1,89. | 550.720.977-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.044,60 |
| 2012OB802288 | 2012-04-12T00:00 | FATURA Nº 144309/2012 -COTA WEBJET, ATO DA MESA 43, DE 2009(PROC. 2.304/2012).RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO:WEBJET(R$ 23.944,71) E INFRAERO(R$ 1.539,01). | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 23.687,12 |
| 2012OB802289 | 2012-04-12T00:00 | FATURA Nº 3/2012 - COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. Nº 1.346/2012). RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: AZUL(R$ 19.174,60) E INFRAERO (R$ 1.015,93). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 18.767,11 |
| 2012OB802290 | 2012-04-12T00:00 | FATURA Nº 144310/2012 -COTA WEBJET, ATO DA MESA 43, DE 2009(PROC. 3.055/2012).RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO:WEBJET(R$ 26.353,70) E INFRAERO(R$ 1.971,01). | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 26.327,83 |
| 2012OB802291 | 2012-04-12T00:00 | FATURA Nº 144311/2012 -COTA WEBJET, ATO DA MESA 43, DE 2009(PROC. 3.336/2012).RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO:WEBJET(R$ 22.470,04) E INFRAERO(R$ 1.921,68). | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 22.672,12 |
| 2012OB802292 | 2012-04-12T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 269,00(R$ 508,41)+ US$ 215,00(R$ 406,35) MENOS R$ 151,56 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA LAS VEGAS NO PERIODO DE 14 A 20/04/12PONTO 6833. PROC. 104090/12. COTACAO DE 1,89. | 134.885.718-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.051,05 |
| 2012OB802293 | 2012-04-12T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 269,00(R$ 508,41)+ US$ 215,00(R$ 406,35) MENOS R$ 151,56 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA LAS VEGAS NO PERIODO DE 14 A 20/04/12PONTO 5482. PROC. 104090/12. COTACAO DE 1,89. | 344.062.551-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.051,05 |
| 2012OB802294 | 2012-04-12T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 269,00(R$ 508,41)+ US$ 215,00(R$ 406,35) MENOS R$ 151,56 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA LAS VEGAS NO PERIODO DE 14 A 20/04/12PONTO 6333. PROC. 104090/12. COTACAO DE 1,89. | 490.653.861-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.051,05 |
| 2012OB802295 | 2012-04-12T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 391,00(R$ 738,99)+ US$ 215,00(R$ 406,35) MENOS R$ 151,56 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA LAS VEGAS NO PERIODO DE 14 A 20/04/12PONTO 4206. PROC. 104090/12. COTACAO DE 1,89. | 179.166.231-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.058,23 |
| 2012OB802296 | 2012-04-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3934. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 406.213,83 |
| 2012OB802297 | 2012-04-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP.ALESSANDRO MOLON,CONF. ATO DA MESA 43/2009.COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3935 | 014.165.767-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 600,00 |
| 2012OB802298 | 2012-04-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3935. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20.151,04 |
| 2012OB802299 | 2012-04-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3994. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 167.672,96 |
| 2012OB802300 | 2012-04-13T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 349,00, MAIS ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE DE R$160,00,DEDUCAO DE R$ 84,20 REF.AUX.ALIMENTACAO.VIAGEM AO RIO JANEIRO/RJ,PER:18 A 20DE ABRIL DE 2012.PONTO N.6.511.PROCESSO N.106.240/2012. | 602.673.301-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2012OB802301 | 2012-04-13T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 349,00, MAIS ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE DE R$279,00,DEDUCAO DE R$ 84,20 REF.AUX.ALIMENTACAO.VIAGEM AO RIO JANEIRO/RJ,PER:18 A 20DE ABRIL DE 2012.PONTO N.6.511.PROCESSO N.106.240/2012. | 602.673.301-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2012OB802302 | 2012-04-13T00:00 | FATURA Nº 11502/11 - NOTA FISCAL Nº 79/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº 409/12. RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 265.981,99). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 247.230,26 |
| 2012OB802303 | 2012-04-13T00:00 | FAT. Nº 86358/12 - COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. Nº 2.383/12)RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO:PASSAREDO(R$ 12.811,75)E INFRAERO(R$ 602,11). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 12.468,20 |
| 2012OB802304 | 2012-04-13T00:00 | FAT. Nº 85931/12 - COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. Nº 1.880/12)RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO:PASSAREDO (R$ 7.440,28)E INFRAERO(R$ 404,79). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 7.292,01 |
| 2012OB802305 | 2012-04-13T00:00 | FAT. Nº 85550/12 - COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. Nº 1.705/12)RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO:PASSAREDO (R$ 14.537,80)E INFRAERO(R$ 664,82). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 14.130,85 |
| 2012OB802306 | 2012-04-13T00:00 | FATURA Nº 144312/2012 -COTA WEBJET, ATO DA MESA 43, DE 2009(PROC. 3.702/2012).RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO:WEBJET(R$ 22.450,11) E INFRAERO(R$ 1.634,70). | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 22.386,84 |
| 2012OB802307 | 2012-04-13T00:00 | FAT. Nº 86807/12 - COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. Nº 3.133/12)RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO:PASSAREDO(R$ 21.485,75)E INFRAERO(R$ 981,66). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 20.883,47 |
| 2012OB802308 | 2012-04-13T00:00 | FATS 87247 E 87688/12-COTA PASSAREDO,ATO DA MESA 43/09(PROCS 3374 E 8203/12). RET.SRF 7,05%-B.CÁLC:PASSAREDO(R$ 39997,36)E INFRAERO(R$ 2068,72).GLOSA R$0,02REF.RPA 440497 < BIL.E DESC.R$ 35596,32 REF.OF.860/2011/COGEP(EXERC.2011). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 3.504,09 |
| 2012OB802309 | 2012-04-13T00:00 | 7,5 DIARIAS NO VALOR DE R$349,00,MAIS ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE DE R$279,00,DEDUCAO DE R$ 168,40 REF.AUX.ALIMENTACAO.VIAGEM A CIDADE DE SAO LOURENçO/MG,PERIODO DE 15 A 22/04/2012.PONTO N.7.366. PROCESSO N. 149.415/2012. | 421.046.022-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.728,10 |
| 2012OB802310 | 2012-04-13T00:00 | 7,5 DIARIAS NO VALOR DE R$349,00,MAIS ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE DE R$279,00,DEDUCAO DE R$ 168,40 REF.AUX.ALIMENTACAO.VIAGEM A CIDADE DE SAO LOURENçO/MG,PERIODO DE 15 A 22/04/2012.PONTO N.7.374. PROCESSO N. 149.415/2012. | 013.177.911-77 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.728,10 |
| 2012OB802311 | 2012-04-13T00:00 | 5,0 DIáRIAS VL UNIT DE US$428,00(R$808,92)+U$215,00(R$406,35) REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A NOVA IORQUE-EUA, DE 15 A 22/04/2012. PROCESSO 108.967/2012. COTAçãO DóLAR 1,89. | 413.655.856-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.450,95 |
| 2012OB802312 | 2012-04-13T00:00 | ND 46886 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE IMÓVEL FUNCIONAL DA SQS 415, BLOCO D, APT. 201, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA CD. REF. A 6/12 PARCELA. PROC. 105.724/12 SIGMAS. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 200,00 |
| 2012OB802313 | 2012-04-13T00:00 | DANFE 14956 - FORNECIMENTO DE 3 FRASCOS DE CONTRASTE BARITADO PARA TRATO GAS-TROINTESTINAL, A PEDIDO DO DEMAP/CD. RET. RFB 5,85%. RELACAO 166/2012 SIGMAS. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 37,23 |
| 2012OB802314 | 2012-04-13T00:00 | DANFE 707 COPIA. LIBERACAO DO VALOR TOTAL BLOQUEADO NA 2012NS002094, TENDO EMVISTA RELEVAMENTO DE MULTA. PROCESSO 124.481/2010. RELACAO: 166/2012 SIGMAS. | 26.905.570/0001-14 - MÓDULO MÓVEIS E ARQUITETURA LTDA | R$ 604,80 |
| 2012OB802315 | 2012-04-13T00:00 | NFES 14758. SERVICO DE DOSIMETRIA P/14 MONITORES E CONCESSAO DIREITO DE USO DE PORTA DOSIMETROS. RETENCAO SRF 5,85PC. PARCELA 08. PERIODO: FEV/2012. RELACAO 166/12 SIGMAS. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 125,22 |
| 2012OB802316 | 2012-04-13T00:00 | DANFE 34 - SERVICO DE CONFECCAO, INSTALACAO, SUBSTITUICAO E REPARO DE ARMARIOSEM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNEC. DE MATERIAL - EMPRESA OPTANTE SIMPLESNACIONAL. REL.166/12 - SIGMAS. | 72.646.557/0001-05 - MOVEIS SUDOESTE LTDA - ME | R$ 1.400,19 |
| 2012OB802317 | 2012-04-13T00:00 | NFFS 1607-SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZACAO DE 5.900 LICENCASDE USO DO ANTIMALWARE, FIREWALL E HIPS. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. SUPORTE TEC-NICO. RELACAO 166/2012 SIGMAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 659,96 |
| 2012OB802318 | 2012-04-13T00:00 | DANFE 1364/1368/1375 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESTACOES DE TRABALHO (MOBILIARIO), A PEDIDO DETEC/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 166/2012 SIGMAS. | 04.491.989/0001-34 - UNIVERSAL OFFICE LTDA | R$ 45.931,89 |
| 2012OB802319 | 2012-04-13T00:00 | DANFE 078. FORNECIMENTO DE MATRIZ 8X8 DVI, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. BLOQUEIO R$ 1.701,00 (MULTA POR ATRASO) PROC. 130.136/2011. RELACAO 166/2012 SIGMAS | 08.042.576/0001-23 - ELEMENTO PLURAL IMP. EXP. E COMÉRCIO DE PROD. ELETR. LTDA | R$ 33.887,70 |
| 2012OB802320 | 2012-04-13T00:00 | DANFE 71 - FORNECIMENTO DE 56 UNIDADES DE FRIGOBAR, COR BRANCA, ..............A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 166/2012 SIGMAS. | 07.610.378/0001-56 - COMERCIAL PRUGGER LTDA ME | R$ 31.835,44 |
| 2012OB802321 | 2012-04-13T00:00 | DANFE 771------------- FORNEC. DE PECAS E ACESS., GENUINOS E NOVOS, DISPONIBI-LIZADOS PELA MONTADORA FIAT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 166/2012 SIGMAS. | 37.057.247/0001-54 - AUTO GIL COMERCIAL DE PNEUS E EVENTOS LTDA | R$ 181,31 |
| 2012OB802322 | 2012-04-13T00:00 | DANFE 186246 - FORNECIMENTO DE CATETERES E ESCALPES, A PEDIDO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 166/2012 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 932,09 |
| 2012OB802323 | 2012-04-13T00:00 | DANFE 784 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO. RETENCAO 5,85%. RELACAO166/2012 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 569,61 |
| 2012OB802324 | 2012-04-13T00:00 | DANFE 3918 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS(PARACETAMOL E OUTROS) EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. RELACAO 166/2012 SIGMAS GLOSA: 1,09 - TT NF R$ 383,00 | 10.749.915/0001-58 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 381,91 |
| 2012OB802325 | 2012-04-13T00:00 | DANFE 176/180 - FORNEC DE JORNAIS A CAMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENCAO. PERIODO: SEGUNDA QUINZENA MARCO/2012 - RELACAO 166/2012 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 53.799,66 |
| 2012OB802326 | 2012-04-13T00:00 | DANFE 12527 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1.500 ML A CD. RETEN-CAO SRF 5,85%. REL 166/2012 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.829,58 |
| 2012OB802327 | 2012-04-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3936. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 173.809,96 |
| 2012OB802328 | 2012-04-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3936 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 552.364,25 |
| 2012OB802329 | 2012-04-13T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$524,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 12 A 15/04/12. PROCESSO 109202/12. | 098.755.143-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.113,00 |
| 2012OB802330 | 2012-04-13T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$524,00,MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A RECIFE,PE, NO PERIODO DE 12 A 16/04/12. PROCESSO 109045/12 | 506.258.705-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.637,00 |
| 2012OB802331 | 2012-04-13T00:00 | 3,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO DE R$437,00 (R$1.529,50), MAIS ADICIONAL DE EMBAR-QUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$67,36). VIAGEM ARECIFE-PE, DE 12 A 15/04/2012. PROCESSO 109.044/2012. PONTO N. 5.646. | 443.485.501-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.741,14 |
| 2012OB802332 | 2012-04-13T00:00 | 2,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO DE R$349,00 (R$872,50), MAIS ADICIONAL DE EMBAR- QUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$67,36). VIAGEM ASãO PAULO-SP, DE 12 A 14/4/12. PROCESSO 106.175/2012. PONTO N. 4.249. | 376.398.111-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.084,14 |
| 2012OB802333 | 2012-04-13T00:00 | 2,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO DE R$349,00 (R$872,50), MAIS ADICIONAL DE EMBAR- QUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$67,36). VIAGEM ASãO PAULO-SP, DE 12 A 14/4/12. PROCESSO 106.175/2012. PONTO N. 6.045. | 401.699.521-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.084,14 |
| 2012OB802334 | 2012-04-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 220502/2012 - PROCESSO Nº 4.070/2012. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 7.703,51 |
| 2012OB802335 | 2012-04-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 220501/2012 - PROCESSO Nº 4.073/2012. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.771,30 |
| 2012OB802336 | 2012-04-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 220503/2012 - PROCESSO Nº 4.071/2012. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 36.835,71 |
| 2012OB802337 | 2012-04-13T00:00 | FATURA Nº 11508/11 - NOTA FISCAL Nº 80/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº 410/12. RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 236.409,73). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 219.742,85 |
| 2012OB802338 | 2012-04-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 220515/2012 - PROCESSO Nº 4.068/2012.EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 44.946,96 |
| 2012OB802339 | 2012-04-13T00:00 | NFFEES 24558 A 24560/44875/44882/44892 - FORNEC ENERGIA ELETRICA IMOVEIS DO EDPALACIO COMERCIO E GALPOES SIA - RET. RFB 5,85% S/ R$ 3.911,34 - ILUMINACAO PUBLICA ISENTA (R$ 515,80) - PERIODO: MAR/2012 - RELACAO 139/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 515,80 |
| 2012OB802339 | 2012-04-13T00:00 | NFFEES 24558 A 24560/44875/44882/44892 - FORNEC ENERGIA ELETRICA IMOVEIS DO EDPALACIO COMERCIO E GALPOES SIA - RET. RFB 5,85% S/ R$ 3.911,34 - ILUMINACAO PUBLICA ISENTA (R$ 515,80) - PERIODO: MAR/2012 - RELACAO 139/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.682,53 |
| 2012OB802340 | 2012-04-13T00:00 | NFS 479/482/483--- SERVIçO DE REFORMA NOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.RET 11% INSSSOBRE MAO DE OBRA RS 3.905,19 E 1% ISS SOBRE TOTAL NFS. REL 166/12 SIGMAS | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 7.302,71 |
| 2012OB802341 | 2012-04-13T00:00 | NFS 17892 SERVIçO NA AREA DE OPERAçãO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO...DIFERENçA DO 13 SALARIO DE 2011 REF AO PERIODO DE 01/01 A 31/08/2011. RET 9,45PC RFB, 11PC ISS E 5PC ISS. GLOSA DE RS 3.057,63.RELACAO 141/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.487,60 |
| 2012OB802342 | 2012-04-13T00:00 | NFS 481/480/476--- SERVIçO DE REFORMA NOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.RET 11% INSSSOBRE MAO DE OBRA RS 3.969,00 E 1% ISS SOBRE TOTAL NFS. REL 166/12 SIGMAS | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 7.422,03 |
| 2012OB802343 | 2012-04-13T00:00 | DANFE 369 - SERVICOS DE OPERACAO E MANUT PREVENT/CORRET NOS SISTEMAS DE DETECCAO E ALARME , PREVENÇAO E COMBATE A INCENDIO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RET INSS 11 PC. ISENTO ISS. PERIODO: MARÇO/2012..... RELAÇÃO: 141/2012 SIGMAS | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 44.127,90 |
| 2012OB802344 | 2012-04-16T00:00 | 2,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO DE R$349,00 (R$872,50), MAIS ADICIONAL DE EMBAR- QUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$67,36). VIAGEM ASãO PAULO-SP, DE 12 A 14/4/12. PROCESSO 106.175/2012. PONTO N. 6.323. | 494.949.297-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.084,14 |
| 2012OB802345 | 2012-04-16T00:00 | DANFE 41283 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ISOLAMENTO TERMICO A PEDIDO DO DETECCOLAS E OUTROS. RET 5,85% SRF.______________________________REL 166/2012 | 60.600.152/0002-38 - Industria Química UNA | R$ 353,18 |
| 2012OB802346 | 2012-04-16T00:00 | NN 05/41/449297434-7 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DA CD, A PEDIDO DO CEFOR/CD. RELAÇÃO 168-12 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 128,02 |
| 2012OB802347 | 2012-04-16T00:00 | FST 1203000159424/1203000159773 - SERV.TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE ??DDI LOCAL(STFC)E CONEXAO A INTERNET(SCI).??RET RFB 9,45PC. PERIODO: JAN A MAR/12. REL 141/2012 SIGMAS. BRASIL TELEC | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 50.222,19 |
| 2012OB802348 | 2012-04-16T00:00 | NFS 7097 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR - MARÇO/2012. ISENTO DE IMPOSTOS - DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904). PROC 127539/2003. REL. 143/2012 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 707.895,60 |
| 2012OB802349 | 2012-04-16T00:00 | NFES 3307/3308 - REST. SERVIÇOS SIMPLES DE IMPRESSAO E COPIAS, A PEDIDO DO DEAPA E CENIN/CD. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ TOTAL, INSS 11PC S/$ 26.129,59. PER: FEV/12. RELACAO 143/2012 SIGMAS. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 19.538,71 |
| 2012OB802349 | 2012-04-16T00:00 | NFES 3307/3308 - REST. SERVIÇOS SIMPLES DE IMPRESSAO E COPIAS, A PEDIDO DO DEAPA E CENIN/CD. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ TOTAL, INSS 11PC S/$ 26.129,59. PER: FEV/12. RELACAO 143/2012 SIGMAS. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 22.294,77 |
| 2012OB802350 | 2012-04-16T00:00 | NFS 1338/1339 - CONSTRUCAO DA SEGUNDA ETAPA DO EDIFICIO CETEC II.A PEDIDO DO DETEC/CD.REFERENCIA A PRIMEIRA E SEGUNDA MEDICAO.RET.RFB 9,45PC E ISS 1PC. RELACAO 166/2012 SIGMAS | 01.778.268/0001-11 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 17.156,49 |
| 2012OB802351 | 2012-04-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3937. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 193.903,22 |
| 2012OB802352 | 2012-04-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3937. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 710.427,83 |
| 2012OB802353 | 2012-04-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 220504/2012 - PROCESSO Nº 4.072/2012._EUREXPRESS (IN 480 /04 E ALTERAÇÕES SRF). DESCONTO DE R$ 2.258,83 REFERENTE AS NOTAS DE CRÉDITO14300 E 14557/2012. PROCESSO N¨ 2.893/2012. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 12.977,56 |
| 2012OB802354 | 2012-04-16T00:00 | NFES 3262 - PRESTAçãO DE SERVIçOS SIMPLES DE IMPRESSãO E CóPIAS, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET SRF IN 1234/2012, INSS 11 PC S/R$ 29.123,02, ISS 5 PC. PERíODO: DEZ/2011. RELAçãO 143/2012 SIGMAS. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 42.663,37 |
| 2012OB802355 | 2012-04-16T00:00 | NFPS 17985 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TELEVISÃO, EM PROGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E ARTE, PARA A CD, REFERENTE A DIFERENÇA DO 13º SALÁRIO. PER. 01/01 A 31/12/2011. RET. SRF 9,45PC, ISS 5 PC E INSS 11 PC S/ TT NFPS. REL. 145/2012 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 24.333,62 |
| 2012OB802355 | 2012-04-16T00:00 | NFPS 17985 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TELEVISÃO, EM PROGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E ARTE, PARA A CD, REFERENTE A DIFERENÇA DO 13º SALÁRIO. PER. 01/01 A 31/12/2011. RET. SRF 9,45PC, ISS 5 PC E INSS 11 PC S/ TT NFPS. REL. 145/2012 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 30.833,27 |
| 2012OB802356 | 2012-04-16T00:00 | NFES 3262 - PRESTAçãO DE SERVIçOS SIMPLES DE IMPRESSãO E CóPIAS, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET SRF IN 1234/2012, INSS 11 PC S/R$ 29.123,02, ISS 5 PC. PERíODO: DEZ/2011. RELAçãO 143/2012 SIGMAS. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 46.625,96 |
| 2012OB802357 | 2012-04-16T00:00 | NFPS 17823 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TELEVISÃO EM PROGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E ARTE... (OBS: PAGTO DIFERENÇA DA CCT-2011/2012). RET. RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL. PERIODO: 01/10/11 A 02/01/12 REL. 145/2012-SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.683,18 |
| 2012OB802357 | 2012-04-16T00:00 | NFPS 17823 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TELEVISÃO EM PROGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E ARTE... (OBS: PAGTO DIFERENÇA DA CCT-2011/2012). RET. RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL. PERIODO: 01/10/11 A 02/01/12 REL. 145/2012-SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 189.209,62 |
| 2012OB802358 | 2012-04-16T00:00 | PLANILHA ELETRÔNICA:FORNEC.ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS-RET SRF 5,85PC S. R$40.330,43(INCLUI DESCONTO: R$ 189,15)-ILUMINAçãO PúBLICA ISENTA:6.106,50-MAR/12-REL 143/12 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 6.106,50 |
| 2012OB802358 | 2012-04-16T00:00 | PLANILHA ELETRÔNICA:FORNEC.ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS-RET SRF 5,85PC S. R$40.330,43(INCLUI DESCONTO: R$ 189,15)-ILUMINAçãO PúBLICA ISENTA:6.106,50-MAR/12-REL 143/12 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 37.781,95 |
| 2012OB802359 | 2012-04-16T00:00 | DANFE 235 -- SERVICOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESINFECCAO E DESRATIZACAO -- OPTANTE SIMPLES NACIONAL.?RET ISS 5PC -- REL.168/12/SIGMAS. | 13.136.389/0001-49 - MP - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | R$ 3.263,25 |
| 2012OB802360 | 2012-04-16T00:00 | NFFEES 61524 E OUTRAS:FORNEC.ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS-RET SRF 5,85PC S. 40.514,94-ILUMINAçãO PúBLICA ISENTA:4.265,56-MAR/12-REL 143/12 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.265,56 |
| 2012OB802360 | 2012-04-16T00:00 | NFFEES 61524 E OUTRAS:FORNEC.ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS-RET SRF 5,85PC S. 40.514,94-ILUMINAçãO PúBLICA ISENTA:4.265,56-MAR/12-REL 143/12 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 38.144,82 |
| 2012OB802361 | 2012-04-16T00:00 | DANFE 16.904 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO - RET SRF 5,85PC - REL 168/12 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 262,17 |
| 2012OB802362 | 2012-04-16T00:00 | DANFE 964 - FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS A CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 168/2012 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 18.942,98 |
| 2012OB802363 | 2012-04-16T00:00 | DANFES 2885 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO, MODELO VITROS-250, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET 5,85 PC. RELACAO 166/2012 SIGMAS. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 942,63 |
| 2012OB802364 | 2012-04-16T00:00 | DANFE 24355 - FORNECIMENTO DE 513 UNIDADES DE MICROCOMPUTADORES PORTATEIS TIPO NOTEBOOK A PEDIDO DO CENIN/CD. RET.RFB 5,85 PC. BLOQUEIO NO VALOR DE 36.327,40 REFERENTE MULTA.RELACAO 168/2012 SIGMAS | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 569.498,55 |
| 2012OB802365 | 2012-04-16T00:00 | DANFE 10.379 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 158/2012 SIGMAS. | 02.643.623/0001-08 - HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 628,45 |
| 2012OB802366 | 2012-04-16T00:00 | NFPS 18001 - SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO. RETENCAO SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC - GLOSA R$ 64,67(COB.INDEVIDA).PERIODO: 3/1/12 A 29/2/12(DIF. CCT) - REL 145/12 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 122.802,52 |
| 2012OB802367 | 2012-04-16T00:00 | DANFE 266 - PRODUÇÃO DE TRILHA MUSICAL. OPTANTE SIMPLES. ISS 5PC. RAL 166/2012 SIGMAS. | 10.289.274/0001-04 - ESTUDIOARTE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA.ME | R$ 4.826,00 |
| 2012OB802368 | 2012-04-16T00:00 | REEMBOLSO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO IMPORTADO.SERVIDOR: EURICO AFONSO CARNEIRO, PONTO 5.120. PROCESSO 139.329/2011.DDP 014-04/2012, GRUPO 3. - DESCONTO PARTICIPACAO LE - | 03.843.063/0001-06 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS | R$ 820,00 |
| 2012OB802369 | 2012-04-16T00:00 | REEMBOLSO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO IMPORTADO.SERVIDOR: EURICO AFONSO CARNEIRO, PONTO 5.120. PROCESSO 139.329/2011.DDP 014-04/2012, GRUPO 3. | 003.207.651-72 - EURICO A. CARNEIRO | R$ 2.602,25 |
| 2012OB802370 | 2012-04-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.SERVIDOR: JOSE CAVALCANTI FILHO, PONTO 40.481.DDP 015-04/2012, GRUPO 3. | 000.576.061-53 - JOSE CAVALCANTE FILHO | R$ 18.362,60 |
| 2012OB802371 | 2012-04-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.SERVIDOR: JOSE CAVALCANTI FILHO, PONTO 40.481.DDP 015-04/2012, GRUPO 3. - DESCONTO PARTICIPACAO LE - | 03.843.063/0001-06 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS | R$ 820,00 |
| 2012OB802372 | 2012-04-16T00:00 | PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO FUNERAL A SONIA BERQUO BRAULE PINTO,VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO FRANCISCO VIEIRA FILHO, GRPROC. 103.279/2012. DDP 013-04/2012. | 091.830.351-68 - SÔNIA B. B. PINTO | R$ 25.753,29 |
| 2012OB802373 | 2012-04-16T00:00 | DANFE 24373 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED. RET.?5,85 PC. RELACAO 168/2012 SIGMAS | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 101,68 |
| 2012OB802374 | 2012-04-16T00:00 | DANFES 2885 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO, MODELO VITROS-250, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET 5,85 PC. RELACAO 166/2012 SIGMAS. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 942,63 |
| 2012OB802375 | 2012-04-17T00:00 | NFSC 72367 - SERVIÇO TV POR ASSINATURA EM DIVERSOS PONTOS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. RFB 9,45PC S/TT. PERIODO: MARÇO/2012. RELAÇÃO 170/2012 SIGMAS............... | 00.000.000/0001-91 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 10.200,52 |
| 2012OB802376 | 2012-04-17T00:00 | 5,0 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE U$428,00 (R$808,92) + ADICIONAL DE EMB/DES NOVALOR DE U$215,00 (R$406,35). VIAGEM A MOçAMBIQUE, DE 15 A 23/04/2012. PROCESSO N. 108.890/2012. COTAçãO 1,89 | 087.814.609-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.450,95 |
| 2012OB802377 | 2012-04-17T00:00 | DANFE 001. FORNECIMENTO DE RIBBSON EM RESINA E OUTROS, PARA SUPRIR ESTOQUE AMCO I. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL. RELACAO 170/2012 SIGMAS | 07.441.526/0001-56 - CBSS CÓDIGO DE BARRAS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.257,20 |
| 2012OB802378 | 2012-04-17T00:00 | DANFE 12.664 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1.500 ML A CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELAÇÃO 170/2012 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.829,58 |
| 2012OB802379 | 2012-04-17T00:00 | NFSE 2012/438 - PUBLICAÇÃO DE AVISOS E EDITAIS DE LICITAÇÕES. RET SRF 9,45PC E ISS 2PC S/R$ 114,00 (COMISSÃO JBM) E SRF 9,45PC S/R$ 608,00 (CORREIRO BRASILIENSE). RELAÇÃO 170/2012 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 651,49 |
| 2012OB802380 | 2012-04-17T00:00 | NFSE 759919/763895: ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR - ISENTO RETENCAO - PERIODO: 09/2/12 A 10/2/12 E 15/2/12 A 20/2/12 - RELACAO 170/2012 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 35.185,08 |
| 2012OB802381 | 2012-04-17T00:00 | NFFS 138270 - SERV ASSIST TECNICA, MANUT PREV/CORRETIVA, C/FORNEC DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. ?PERIODO: ABRIL/2012 - RELACAO 170/2012 SIGMAS. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 14.115,43 |
| 2012OB802382 | 2012-04-17T00:00 | DANFE 49522 - FORNECIMENTO DE MANGUITOS PARA MAPA (MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL)- RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 170/2012 SIGMAS. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 2.521,71 |
| 2012OB802383 | 2012-04-17T00:00 | 2,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO DE R$349,00 (R$872,50), MAIS ADICIONAL DE EMBAR- QUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$33,68). VIAGEM ASãO PAULO-SP, DE 13 A 15/4/12. PROCESSO 106.175/2012. PONTO N. 6.492. | 512.845.701-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.117,82 |
| 2012OB802384 | 2012-04-17T00:00 | DANFE 712 - FORNECIMENTO DE APARADOR (APARADOR, MESA LATERAL E MESA OVAL). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO DE R$ 739,30 (MULTA POR ATRASO). RELAÇÃO 170/2012 SIGMAS. | 26.905.570/0001-14 - MÓDULO MÓVEIS E ARQUITETURA LTDA | R$ 6.653,70 |
| 2012OB802385 | 2012-04-17T00:00 | DANFE 4.805: MANUT. PREVENTIVA/CORRET E DE ASSISTENCIA TECNICA C/ FORNEC. DE PECAS COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS, ELEVADORES INSTALADOS BLOCOS FUNCIONAIS. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 170/2012 SIGMAS. PERIODO: MARÇO/12. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.854,32 |
| 2012OB802386 | 2012-04-17T00:00 | NFSE 31--PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E DE VÍDEO NA REDE MUNDIAL?DE COMPUTADORES, INTERNET--RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC-- MARÇO-2012 -- REL.170/12/SIGMAS. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 5.564,03 |
| 2012OB802387 | 2012-04-17T00:00 | NFSE 379. SERVICOS DE CLIPPING ELETRONICO (MONITORAMENTO NA INTERNET DA UTILIZACAO DO NOTICIARIO DA AGENCIA CAMARA DE NOTICIAS)...EMPRESA OPTANTE P/NACIONAL. PERIODO: MAR/2012. RELACAO 170/2012 SIGMAS | 06.952.344/0001-87 - CONSULTOC CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 2.264,00 |
| 2012OB802388 | 2012-04-17T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$349,00,MAIS ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE DE R$160,00,DEDUCAO DE R$33,68 REF.AUX.ALIMENTACAO.VIAGEM A PORTO-ALEGRE/RS.PER: 13 E 14DE ABRIL DE 2012. PROCESSO N.109.662/2012.PONTO N.120.502. | 009.090.291-21 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 768,82 |
| 2012OB802389 | 2012-04-17T00:00 | NFE 046 AQUISICAO DE LICENCAS DE USO DO DICIONARIO HOUAISS DA LINGUA PORTUGUESA A PEDIDO DO CEDI/CD. . RET 9,45PC RFB. RELACAO 170/]2012 SIGMAS | 32.106.536/0001-82 - EDITORA OBJETIVA LTDA. | R$ 3.522,40 |
| 2012OB802390 | 2012-04-17T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$349,00,MAIS ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE DE R$279,00,DEDUCAO DE R$33,68 REF.AUX.ALIMENTACAO.VIAGEM A PORTO-ALEGRE/RS.PER: 13 E 14DE ABRIL DE 2012. PROCESSO N.109.662/2012.PONTO N.120.502. | 009.090.291-21 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 768,82 |
| 2012OB802391 | 2012-04-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3939. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 370.731,52 |
| 2012OB802392 | 2012-04-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3938. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 51.679,26 |
| 2012OB802393 | 2012-04-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3939. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 174.830,22 |
| 2012OB802394 | 2012-04-17T00:00 | DANFE 005 - COPIA. SERV. DE OPERACAO E MANUT. PREV/CORR NOS SIST. DETECCAO....LIBERACAO DE VALOR GLOSADO NA 2012NS002385, TENDO EM VISTA DEV. DE COBRANCA ANTECIPADA DE REPACT. JAN/FEV. IMPOSTOS RETIDOS NA CIDATA NS..... 51/2012 MEMO. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 5.039,55 |
| 2012OB802395 | 2012-04-17T00:00 | DANFE 2119 - FORNECIMENTO DE UMA POLTRONA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO, MARCA TEPEMAN, MODELO ES2041. RETENÇÃO RFB 5,85PC. BLOQUEIO R$ 145,59(MULTA - PROC. 72/2012). RELAÇÃO 170/12 SIGMAS. | 09.269.486/0001-32 - TEPERMAN DESIGN COM. DE MÓVEIS E REP. LTDA | R$ 3.118,12 |
| 2012OB802396 | 2012-04-18T00:00 | AI J003713633 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA AILTOM APARECIDO PEREIRA BIRINO, PRONTUÁRIO 7007, CONTRA VEICULO CD PLACA JFP-6336 PROCESSO 192.713//2012. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2012OB802397 | 2012-04-18T00:00 | FATURAS 110/7, 110/6, 110/3 E 110/2 - FORN. AGUA E ESGOTO SANITARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS, A PEDIDO COHAB. RET. RFB 9,45. REL.147/12. PERIODO 01/03 A 02/04/12. CAESB -COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 43.065,63 |
| 2012OB802398 | 2012-04-18T00:00 | FATURA 0109010936-0 - SERV. ACESSO IP PERMANENTE, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL. RET 9,45 PC IN 1234/12 SRF.REL 147/12 SIGMAS. PERIODO 02/03 A 01/04/12. GVT | 00.000.000/0001-91 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 13.745,49 |
| 2012OB802399 | 2012-04-18T00:00 | DANFE 790. FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS E NOVOS, DIPONIBILIZADOS PELA MONTADORA FIAT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACÃO: 172/2012 SIGMAS. | 37.057.247/0001-54 - AUTO GIL COMERCIAL DE PNEUS E EVENTOS LTDA | R$ 1.606,11 |
| 2012OB802400 | 2012-04-18T00:00 | DANFE 76. FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE TOCADOR DE MÍDIA PORTÁTIL, MARCA/MODELO: APPLE/IPOD TOUCH 4ª GERAÇÃO 8GB PRETO, COM FONE DE OUVIDO E CABO US, A PEDIDO DA SECOM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACÃO: 172/2012 SIGMAS | 10.392.148/0001-72 - ACESSO COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 1.490,00 |
| 2012OB802401 | 2012-04-18T00:00 | NFSE 53 - SERVIçOS DE UP LINK PARA TRANSMISSAO, VIA SATéLITE, DO SINAL ANALOGICO (VIDEO E AUDIO - TV CâMARA)E SINAL ANALóGICO DE RáDIO (RáDIO CâMARA)-RET RFB 9,45PC.REL 147/2012 SIGMAS.PERIODO:MARCO/12 | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 30.334,25 |
| 2012OB802402 | 2012-04-18T00:00 | 3,5 DIáRIAS VL UNIT DE US$428,00(R$821,76)+U$215,00(R$412,80) REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A LAS VEGAS-EUA, DE 14 A 18/04/2012. PROCESSO 108.891/2012. COTAçãO DóLAR 1,92. | 006.534.466-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.288,96 |
| 2012OB802403 | 2012-04-18T00:00 | NFS 374 - SERV. DE OPERACAO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS SISTEMAS DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO.DIFERENÇA REPACTUAÇÃO DE JAN A FEV/2012. OPTANTE SIMPLES. INSS 11PC. ISENTO ISS. RELAÇÃO 147/2012 SIGMAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 1.234,21 |
| 2012OB802404 | 2012-04-18T00:00 | CINCO DIARIAS, VALOR UNITARIO US$428.00 (US$2.140 - R$4.108,80), MAIS ADIC. DEEMBARQUE/DESEMBARQUE - US$215.00 (R$412,80). VIAGEM A LAS VEGAS, NEVADA, ESTA-DOS UNIDOS, DE 14 A 21/04/2012. PROCESSO 108.893/2012. COTAçãO R$1,92. | 356.400.141-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.521,60 |
| 2012OB802405 | 2012-04-18T00:00 | DANFE 3478 - FORNEC DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS DIS? PONIBILIZADOS PELA MONTADORA FORD - RET SRF 5,85PC - RELACAO 172/2012 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 95,51 |
| 2012OB802406 | 2012-04-18T00:00 | 5 DIáRIAS VL UNIT DE US$428,00(R$821,76)+U$215,00(R$412,80) REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A LAS VEGAS-EUA, DE 15 A 21/04/2012. PROCESSO 108.868/2012. COTAçãO DóLAR 1,92. | 775.354.059-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.521,60 |
| 2012OB802407 | 2012-04-18T00:00 | NFES 2026 .. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA .. RET. SRF 5,85PC .. REL.172/12/SIGMAS. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 24.055,32 |
| 2012OB802408 | 2012-04-18T00:00 | NFSE 2012/421 -- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS RELATIVOS A EDITAIS DE LICITAÇÕES. RET.SRF 9,45PC E ISS 2PC S/114,00 (HONORARIOS JBM) E SRF 9,45PC S/R$608.00 (CORREIO BRASILIENSE). REL.172/12/SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 651,49 |
| 2012OB802409 | 2012-04-18T00:00 | NFS 2053: MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTROLES REMOTOS E PORTOES AU-? TOMATICOS APT FUNCIONAIS - RET SRF 5,85 E ISS 5PC - REL 172/2012 SIGMAS.PERÍODO? 11/03 A 10/04/2012 | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.283,76 |
| 2012OB802410 | 2012-04-18T00:00 | DANFE 3320/3421/3477 - FORNEC. DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS DA MARCA CHEVROLET - RET. SRF 5,85 PC - RELACAO 172/2012 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.889,74 |
| 2012OB802411 | 2012-04-18T00:00 | DANFE 24652 FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES PORTATEIS E COMPONENTES... A PEDIDO DO CENIN/CD. RET 5,85PC RFB. RELACAO 172/2012 | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 603.468,66 |
| 2012OB802412 | 2012-04-18T00:00 | 3,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A RECIFE-PE, DE 13-17 DE ABRILDE 2012. P_120.746. PROC. 109.624/2012. | 332.408.095-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.449,98 |
| 2012OB802413 | 2012-04-18T00:00 | NFS 484 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM IMOVEIS FUNCIONAIS .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. RET. INSS 11 PC S/ 295,00 E ISS 1PC S/TOTAL................??REL. 172/12/SIGMASN | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 551,65 |
| 2012OB802414 | 2012-04-18T00:00 | DANFE 13994 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DE VEICULOS, A PEDIDO DA COTRAN/CD. RETENÇÃO RFB 5,85PC. RELAÇÃO 172/2012 SIGMAS... | 07.011.212/0001-13 - UNILIMPDISTRIBUIDORA LTDA | R$ 557,37 |
| 2012OB802415 | 2012-04-18T00:00 | 2,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$524,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. VIAGEM A RECIFE-PE, DE 15 A 17 DE ABRIL DE 2012. PROC. 109.624/2012. | 055.282.278-79 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2012OB802416 | 2012-04-18T00:00 | NFS 7315. SERVICO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA INTEGRAL A PACIENTES COM DOENCAS DO SISTEMA CARDIOVASCULAR. FUNDACAO ISENTA DE IMPOSTOS. REL. 172/12 SIGMAS | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 1.174,42 |
| 2012OB802417 | 2012-04-18T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO FUNDOS SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES P/ ATENDER DESPESAS C/AQUISIC.MAT.CONSUMO/SERV.DIVERSOS, NOS TERMOS AUTORIZACAO DO D.A. EM 22/03/12. PROC. 106.972/12.- CAENG/SERVICOS DE OBRAS - | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2012OB802417 | 2012-04-18T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO FUNDOS SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES P/ ATENDER DESPESAS C/AQUISIC.MAT.CONSUMO/SERV.DIVERSOS, NOS TERMOS AUTORIZACAO DO D.A. EM 22/03/12. PROC. 106.972/12.- CAENG/SERVICOS DE OBRAS - | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2012OB802418 | 2012-04-18T00:00 | CINCO DIARIAS, VALOR UNITARIO US$391.00 (R$750,72 - R$3.753,60),MAIS ADICIONALDE EMBARQUE E DESEMBARQUE (US$196.00 - 376,32). VIAGEM A BOGOTá, COLôMBIA, DE 16 A 19/04/2012. PROCESSO 109.795/2012. COTAçãO R$1,92. | 048.570.976-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.129,92 |
| 2012OB802419 | 2012-04-18T00:00 | 1,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 18 A 19 DE ABRIL DE 2012. P_7271. PROC. 109.641/2012. | 022.421.734-80 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2012OB802420 | 2012-04-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3940. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 682.011,43 |
| 2012OB802421 | 2012-04-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3940. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 126.940,62 |
| 2012OB802422 | 2012-04-18T00:00 | FAT. Nº 88111/12 - COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. Nº 8.473/12)RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO:PASSAREDO(R$ 8.356,00) E INFRAERO(R$ 323,35). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 8.067,47 |
| 2012OB802423 | 2012-04-18T00:00 | DDP 017-04/2012 - PAGAMENTO AUXILIO FUNERAL PROCESSO 109.984/2012 | 101.955.721-49 - MARIA M. L. GONÇALVES | R$ 24.280,82 |
| 2012OB802424 | 2012-04-18T00:00 | DDP 018-04/2012 - GRUPO 3 - PAGAMENTO AUXILIO FUNERAL PROCESSO 109.897/2012BENFICIARIO: ROSANGELA LINHARES CORREIAES | 279.355.581-91 - ROSÂNGELA L. CORREIA | R$ 15.864,45 |
| 2012OB802425 | 2012-04-18T00:00 | DDP 016-04/2012 - DEVOLUCAO DE PENSAO ALIMENTICIA AO SERVIDOR - PENSAO PAG DEVIDAMENTOE EM JAN/2011 A REBECA CARVALHO PEREIRA CPF:004.045.351-00 PROCESSO: 106.137/2011 - SERVIDOR: MILTON CARDOSO PEREIRA - GRUPO 3 | 010.428.661-04 - MILTON C. PEREIRA | R$ 828,37 |
| 2012OB802426 | 2012-04-18T00:00 | FAT 010180847 - SERVIçO DE HOSPEDAGEM COM FORNEC DE ALIMENTACAO. RET RFB 5,85PC S/R$ 1.301,38(ST. PAUL PLAZA HOTEIS) E 5PC S/36.393,50 (CARLOS BLAESE NETO). EMPR. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL 172/2012-SIGMAS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 21.351,85 |
| 2012OB802427 | 2012-04-18T00:00 | CONC.DE SUP. DE FUNDOS P/SERV. MARIA DO SOCORRO DE L. DANTAS, PARA ATENDER SERVICOS DE ALIMENTAçãO(ALMOçO)DESTINADOS AOS CONVIDADOS PALESTRANTES DE AUDIEN- CIA PUBLICA, NO DIA 19.04.12, A PEDIDO DA CMO. PROC. 110.115/12 | 473.802.841-34 - MARIA DANTAS | R$ 400,00 |
| 2012OB802428 | 2012-04-18T00:00 | CINCO DIARIAS, VALOR UNITARIO US$391.00 (R$750,72 - R$3.753,60),MAIS ADICIONALDE EMBARQUE E DESEMBARQUE (US$196.00 - 376,32). VIAGEM A BOGOTá, COLôMBIA, DE 15 A 20/04/2012. PROCESSO 109.793/2012. COTAçãO R$1,92. | 160.257.334-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.129,92 |
| 2012OB802429 | 2012-04-18T00:00 | CINCO DIARIAS, VALOR UNITARIO US$391.00 (R$750,72 - R$3.753,60),PARTICIPAçãO NA FEIRA INTERNACIONAL DO LIVRO EM BOGOTá, COLôMBIA, DE 16 A 19/04/2012. PRO- CESSO 109.792/2012. COTAçãO R$1,92. | 762.524.428-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.753,60 |
| 2012OB802430 | 2012-04-18T00:00 | 1,5 DIARIA, VALOR UNITARIO US$391.00 (R$1.126,08). VIAGEM A BOLIVIA, NOS DIAS 16 E 17/04/2012. PROCESSO 109.799/2012. COTAçãO R$1,92. | 179.684.960-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.126,08 |
| 2012OB802431 | 2012-04-19T00:00 | DANFE 465. FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO: SOFÁS DE 01 E 03 LUGARES. RET SRF IN 1234/2012 - 5,85PC. RELAÇÃO: 170/2012. SIGMAS. MULTA POR ATRASO: R$ 2.704,90. PROCESSO: 116.524/2011 | 10.398.670/0001-61 - D`STEFANO MÓVEIS LTDA - ME | R$ 22.761,73 |
| 2012OB802432 | 2012-04-19T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$279,00. DED. DE R$ 84,20 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A CAMPINASSP, DE 23 A 25/04/2012. PROCESSO N. 143.239/2006. PONTO 6667 | 364.590.461-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2012OB802433 | 2012-04-19T00:00 | 4,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$134,72 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A CURITIBA-PR, DE 24 A 27 DE ABRIL DE 2012. P_6953. PROC. 104.747/2012. | 115.814.518-73 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.714,78 |
| 2012OB802434 | 2012-04-19T00:00 | 4,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$489,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$134,72 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A CURITIBA-PR, DE 24 A 27 DE ABRIL DE 2012. P_4396. PROC. 104.747/2012. | 226.425.361-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.344,78 |
| 2012OB802435 | 2012-04-19T00:00 | FAT.4324976/12-COTA TAM,ATO DA MESA 43/09(PROC.682/12).RET.SRF 7,05%-B.CALC.: TAM(R$ 199.017,29)E INFRAERO(R$ 6.261,17).GLOSA R$ 318,10 REFERENTE ADICIONAL DE EMISSÃO E DESCONTO R$ 12.118,20 REFERENTE REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 178.370,04 |
| 2012OB802436 | 2012-04-19T00:00 | FATURA Nº 11882/12 - NOTA FISCAL Nº 128/12- COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº 2.097/12. RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO:VRG/GOL (R$ 297.077,21). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 276.133,27 |
| 2012OB802437 | 2012-04-19T00:00 | 2,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 24 A 26 DE ABRIL DE 2012. PONTO 7537. PROC. 105.418/2012. | 183.023.941-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2012OB802438 | 2012-04-19T00:00 | ND 0420125012. TAXA EXTRAORDINáRIA, (1/3), REFERENTE AO APARTAMENTO SITO à SQS 203 BLOCO I APARTAMENTO 102. PROCESSO: 104.314/2012. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 750,00 |
| 2012OB802439 | 2012-04-19T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$437,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$279,00. DED. DE R$ 67,36 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, DE 12 A 15/04. PROC. 109.486/2012. PONTO 120.946 | 001.382.446-50 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.741,14 |
| 2012OB802440 | 2012-04-19T00:00 | 2,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT.DE R$524,00+R$279,00 REF. A ADIC.DE EMB./DESEMBARQUE,VIAGEM A RECIFE-PE, DE 15 A 17 DE ABRIL DE 2012. PROCESSO N.109.624/2012. | 512.439.466-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2012OB802441 | 2012-04-19T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDORA SILMARA DE ALMEIDA GONçALVES P/ATEN- DER DESPESAS C/MAT.DE CONSUMO/SERV.DIVERSOS, CFE. AUTORIZACAO DG EM 19/04/2012PROC. 110.217/12. - DEPARTAMENTO MEDICO - DEMED | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2012OB802441 | 2012-04-19T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDORA SILMARA DE ALMEIDA GONçALVES P/ATEN- DER DESPESAS C/MAT.DE CONSUMO/SERV.DIVERSOS, CFE. AUTORIZACAO DG EM 19/04/2012PROC. 110.217/12. - DEPARTAMENTO MEDICO - DEMED | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2012OB802442 | 2012-04-19T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE UNIT.DE R$349,00 + R$279,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBAR-QUE,DEDUCAO DE R$50,52 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP,NO PER:09 E 10DE ABRIL DE 2012.PONTO N.7.041.PROCESSO N.108.790/2012. | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2012OB802443 | 2012-04-19T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE UNIT.DE R$349,00 + R$279,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBAR-QUE,DEDUCAO DE R$50,52 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP,NO PER:09 A 10DE ABRIL DE 2012.PONTO N.6.001.PROCESSO N.108.790/2012. | 296.645.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2012OB802444 | 2012-04-19T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 218,50 MENOS R$ 16,84 DE AUX.ALIMENTACAO VIAVEM PARA CURITIBA NO DIA 16/04/12 . PONTO 119800. PROC. 110114/2012 | 625.668.900-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 201,82 |
| 2012OB802445 | 2012-04-19T00:00 | DANFE 92.965. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AUTOMóVEIS, A PEDIDO DO ATRAN/CD. RETENçãO 5,85PC IN SRF 1234/2012. SIGMAS. RELAçãO: 174/2012 SIGMAS. | 07.888.247/0001-35 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESC LTDA | R$ 282,26 |
| 2012OB802446 | 2012-04-19T00:00 | DANFE 470 - PREST. SERVICO DE RECARGA E SUBSTITUICAO DE PECAS EM ESTINTORES DE INCENDIO, CONFORME CONTRATO. RETENCAO ISS 5PC, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO: 164/2012 SIGMAS. | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 7.104,10 |
| 2012OB802447 | 2012-04-19T00:00 | DANFE 110.203 - FORNECIMENTO DE DVDS DOS FILMES TOY STORY E HARRY POTTER DESTINADO À PREMIAÇÃO DO PLENARINHO, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. IN RFB 5,85 PC. RELAÇÃO 172/2012 SIGMAS. | 62.410.352/0005-04 - LIVRARIA CULTURA SA | R$ 197,15 |
| 2012OB802448 | 2012-04-19T00:00 | NFS 17 - SERV DE MANUT CORRRETIVA EM IMPRESSORA PLOTTER MODELO ST-1806, COM FORNEC DE PEÇAS, A PEDIDO DETEC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RECOLHIMENTO ISS PELO VL FIXO. RELAÇÃO 174/2012 SIGMAS. | 12.579.583/0001-36 - SUN DIGITAL COMERCIO DE MAQUINAS DE IMPRESSAO DIGITAL LTDA. | R$ 9.980,00 |
| 2012OB802449 | 2012-04-19T00:00 | OFICIO 073/2012/GN: CONVENIO ENTRE PRO-SAUDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICA SUPLETIVA SERVIDORES ATIVOS,INATIVOS.PERIODO:PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL/2012. PROCESSO 109823/2012 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 4.035.693,69 |
| 2012OB802450 | 2012-04-19T00:00 | FATURA Nº 9/2012 - COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. Nº 8.353/2012). RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: AZUL(R$ 46.697,55)E INFRAERO (R$ 3.027,57). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 46.219,51 |
| 2012OB802451 | 2012-04-19T00:00 | FATURA Nº 8/2012 - COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. Nº 3.484/2012). RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: AZUL(R$ 24.897,85)E INFRAERO (R$ 1.833,45). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 24.846,76 |
| 2012OB802452 | 2012-04-19T00:00 | FATURA Nº 7/2012 - COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. Nº 3.187/2012). RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: AZUL(R$ 39.871,45)E INFRAERO (R$ 2.667,51). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 39.539,98 |
| 2012OB802453 | 2012-04-19T00:00 | FATURA Nº 6/2012 - COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. Nº 3.163/2012). RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: AZUL(R$ 17.737,83)E INFRAERO (R$ 1.162,15). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 17.567,54 |
| 2012OB802454 | 2012-04-19T00:00 | FATURA Nº 5/2012 - COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. Nº 2.512/2012). RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: AZUL(R$ 22.712,20)E INFRAERO (R$ 1.083,38). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 22.118,00 |
| 2012OB802455 | 2012-04-19T00:00 | DANFE 81562...FORNECIMENTO DE 24 UNIDADES DE TINTA PARA FAX OLIVETTI...RET. SRF 5,85PC...REL.174/12/SIGMAS. | 53.617.676/0004-38 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ 2.191,81 |
| 2012OB802456 | 2012-04-19T00:00 | FATURA Nº 4/2012 - COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. Nº 1.837/2012). RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: AZUL(R$ 42.523,31)E INFRAERO (R$ 2.768,84). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 42.099,06 |
| 2012OB802457 | 2012-04-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 221147/2012 - PROCESSO Nº 8.323/2012. EUREXPRESS (IN Nº 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). REFERENTE A COMPENSAÇÃO DE VALOR REEMBOLSADO A MAIORA CÂMARA NO DESCONTO DA NOTA DE CRÉDITO Nº 13.105/2011. PROC. Nº 15337/2011. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.842,33 |
| 2012OB802458 | 2012-04-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3941. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 494.996,80 |
| 2012OB802459 | 2012-04-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3941. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 85.489,53 |
| 2012OB802460 | 2012-04-19T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV. GERSON ASCANIO DA SILVA, P/ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, NOS TERMOS DA AUTORIZACAO DO D.A. PROCESSO 110.064/12. - RESIDENCIA OFICIAL/CD - | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012OB802461 | 2012-04-19T00:00 | NFSE 2012/433 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS RELATIVOS A EDITAIS DE LICITAÇÕES. RET.SRF 9,45PC E ISS 2PC S/114,00 (HONORARIOS JBM) E SRF 9,45PC S/R$608.00 (CORREIO BRASILIENSE). REL.174/12/SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 651,50 |
| 2012OB802462 | 2012-04-19T00:00 | DANFE 034 FORNECIMENTO DE FITAS, CORES DIVERSAS, PARA DEMARCACAO DE PISO... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 174/2012 SIGMAS | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 4.783,05 |
| 2012OB802463 | 2012-04-19T00:00 | DANFE 2168 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS A PEDIDO DEMED/CD (COMPRESSA DE GAZE E OUTROS).OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 132/12 - SIGMAS. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 242,90 |
| 2012OB802464 | 2012-04-19T00:00 | NF 1835 - PREST. SERV. VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CD. RET RFB 9,45 PC, ISS 5 PC E INSS 11 PC S/R$ 582.405,54(DEDUZ VA E VT). GLOSA R$176,25 E BLOQUEIO(ADC. NOT.) R$ 270,84. MAR/12. REL 149/12. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 510.030,33 |
| 2012OB802465 | 2012-04-19T00:00 | DANFE 823- FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE MARCADORES CARDÍACOS - OPTANTE SIMPLES -RELAÇÃO 174/2012 SIGMAS. | 04.186.630/0001-53 - COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 970,00 |
| 2012OB802466 | 2012-04-19T00:00 | DANFE 236 FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA AGUA...EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO174/2012 SIGMAS.BLOQUEIO R$ 336,42 REF MULTA POR ATRASO PROC 137353/10 | 12.401.357/0001-60 - ATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 47.723,58 |
| 2012OB802467 | 2012-04-19T00:00 | NFSE 1177 (COPIA) .. LIBERACAO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2011NS013539, TENDOEM VISTA APRESENTACAO DE DOCUMENTOS PENDENTES .. REL.149/12/SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 109.796,98 |
| 2012OB802468 | 2012-04-19T00:00 | DANFE 100...SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MAQUINA ENVELOPADORA...OPTANTE SIMPLES NACIONAL...RET. ISS 4,61PC...REL.174/12/SIGMAS. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 1.392,69 |
| 2012OB802469 | 2012-04-19T00:00 | DANFE 1220: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 174/2012 SIGMAS. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 9.597,98 |
| 2012OB802470 | 2012-04-19T00:00 | NFFS 6781 FORNECIMENTO DE LICENCAS DE SOFTWARES MICROSOFT WINDOWS REMOTE DESKTOP...RET 9,45PC. BLOQUEIO RS 7.439,96 REF MULTA PROC. 11764/10. RELACAO 174/2012 SIGMAS | 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA | R$ 76.771,09 |
| 2012OB802471 | 2012-04-19T00:00 | DANFE 77.322 - FORNECIMENTO DE LICENCAS DE SOFTWARE - RET SRF 9,45PC - BLOQUEIO: 212,39(PROCESSO 135.549/11) - RELACAO 174/2012 SIGMAS. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 27.262,29 |
| 2012OB802472 | 2012-04-19T00:00 | DANFE 314. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS HOSPEDEIROS-TERMINAIS. PERIODO DE 28/02 A 27/03/12. RET. SRF 9,45 PC E ISS 2 PC. RELACAO 174/2012 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.616,36 |
| 2012OB802473 | 2012-04-19T00:00 | DANFE 2140 FORNECIMENTO DE MARCADORES SOROLÓGICOS PARA TOXOPLASMOSE, RUBÉOLA E CITOMEGALOVIRUS, A PEDIDO DEMED/CD. RET. RFB 5,85PC. REL. 174/2012 SIGMAS. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 6.435,34 |
| 2012OB802474 | 2012-04-19T00:00 | DANFE 2898 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA ANALISADOR BIOQUIMICO AUTOMÁTICO, MODELO VITROS DT 60 II. A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. RFB 5,85 PC. RELACAO 174/2012 SIGMAS. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 477,34 |
| 2012OB802475 | 2012-04-20T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$437,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$279,00. DED. DE R$ 84,20 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAU-LO-SP, DE 24 A 26/04/2012. PROCESSO N. 105.993/2012. PONTO 6949 | 395.751.360-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.287,30 |
| 2012OB802476 | 2012-04-20T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$437,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$279,00. DED. DE R$ 84,20 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAU-LO-SP, DE 24 A 26/04/2012. PROCESSO N. 105.993/2012. PONTO 7027 | 889.158.911-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.287,30 |
| 2012OB802477 | 2012-04-20T00:00 | DANFE 2067...FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (METILPREDNISOLONA E OUTRO)...RET. SRF 2,2PC...REL.174/12/SIGMAS. | 09.338.996/0001-14 - MEDGOIÁS DISRIBUIDORA DE MEDICAMENOS E PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 403,13 |
| 2012OB802478 | 2012-04-20T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 437,00 MENOS R$ 16,84 DE AUX.ALIMENTACAO VIAGEM PARA CURITIBA - PR E PASSO FUNDO - RS, NO DIA 16/04/2012. PROCESSO N. 110.114/2012. PONTO N. 119.800. | 625.668.900-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 201,66 |
| 2012OB802479 | 2012-04-20T00:00 | FATURA 110/1 FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIO EM EDIFÍCIOS ?ADMINISTRATIVOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. RFB 9,45PC. RELAÇÃO 151/2012 SIGMAS.?PERÍODO: ABRIL/12. CAESB. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 261.072,84 |
| 2012OB802480 | 2012-04-20T00:00 | NFFST 001728611-DF - SERVICO DE ACESSO A INTERNET IP PERMANENTE. RETENCAO SRF ?9,45PC. PERIODO:MARÇO/2012. RELACAO 151/2012 SIGMAS. INTELIG. | 00.000.000/0001-91 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 13.601,36 |
| 2012OB802481 | 2012-04-20T00:00 | DANFE 3902 - FORNEC DE 1 APARELHO DE RX TELECOMANDADO DIGITAL SIEMENS, A PEDIDO DEMED/CD. RETENçãO SRF 5,85PC. RELAçãO 174/2012 SIGMAS. | 44.013.159/0065-80 - SIEMENS LTDA. | R$ 878.796,10 |
| 2012OB802499 | 2012-04-20T00:00 | ACERTO DO PAGAMENTO DE ABR/12 DE MARIA ADELE FERNANDES DO VALLE, GRUPO 06.DDP 070-04/2012. | 259.784.541-91 - MARIA A. F. VALLE | R$ 3.458,42 |
| 2012OB802501 | 2012-04-20T00:00 | FOPAG ABR/2012 - NORMAL | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 123.095.761,43 |
| 2012OB802502 | 2012-04-20T00:00 | FOPAG ABR/2012 - NORMAL | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 23.281.904,81 |
| 2012OB802503 | 2012-04-20T00:00 | FOPAG ABR/2012 - NORMAL - PENSÃO ALIMENTÍCIA BB. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.457.542,75 |
| 2012OB802504 | 2012-04-20T00:00 | FOPAG ABR/2012 - NORMAL - PENSÃO ALIMENTÍCIA CEF. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 457.401,39 |
| 2012OB802505 | 2012-04-20T00:00 | FOPAG ABR/2012 - NORMAL - REGIME PRÓPRIO SEGURADO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 115.622,27 |
| 2012OB802506 | 2012-04-20T00:00 | FOPAG ABR/2012 - NORMAL - ENTIDADES DE CLASSE. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 988.947,28 |
| 2012OB802507 | 2012-04-20T00:00 | FOPAG ABR/2012 - NORMAL - EMPRÉSTIMOS BANCOS DIVERSOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.278.623,29 |
| 2012OB802508 | 2012-04-20T00:00 | FOPAG ABR/2012 - NORMAL - OUTRAS CONSIGNAÇÕES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 528.989,73 |
| 2012OB802509 | 2012-04-20T00:00 | FOPAG ABR/2012 - NORMAL - BB FINANCEIRA. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 10.113.451,58 |
| 2012OB802510 | 2012-04-20T00:00 | FOPAG ABR/2012 - NORMAL - CEF EMPRÉSTIMOS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.186.081,42 |
| 2012OB802511 | 2012-04-20T00:00 | FOPAG ABR/2012 - NORMAL - CEF HABITAÇÃO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 9.889,21 |
| 2012OB802512 | 2012-04-20T00:00 | FOPAG ABR/2012 - NORMAL. PRÓ-SAÚDE MENS. (1.848.473,24), PARTICIPAÇÃO ED(868.649,49)PARTICIP LE (74.725,25) TAXAS (106,60). COMPENSADO VALOR REFERENTE DDPDDD 113-03/12 2011NS003080 - MENS.(498,00) E PART.ED (1.640,00) | 03.843.063/0001-06 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS | R$ 2.789.516,58 |
| 2012OB802513 | 2012-04-20T00:00 | FOPAG ABRIL/2012 - NORMAL - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATRONAL | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 201.330,14 |
| 2012OB802514 | 2012-04-20T00:00 | NFS 105 - SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA. RET. 9,45 PC E ISS 2 PC. RELAÇÃO 132/2012 SIGMAS. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 366,60 |
| 2012OB802515 | 2012-04-20T00:00 | 5,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$151,56 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 15 A 20 DEABRIL DE 2012. PONTO 7113. PROC. 106.649/2012. | 296.760.371-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.046,94 |
| 2012OB802516 | 2012-04-20T00:00 | 5,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$151,56 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 15 A 20 DEABRIL DE 2012. PONTO 6774. PROC. 106.649/2012. | 318.813.351-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.046,94 |
| 2012OB802517 | 2012-04-20T00:00 | 5,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$151,56 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 15 A 20 DEABRIL DE 2012. PONTO 7208. PROC. 106.649/2012. | 541.784.366-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.046,94 |
| 2012OB802518 | 2012-04-20T00:00 | 5,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$151,56 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 15 A 20 DEABRIL DE 2012. PONTO 5902. PROC. 106.649/2012. | 552.636.071-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.046,94 |
| 2012OB802519 | 2012-04-20T00:00 | 5,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$151,56 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 15 A 20 DEABRIL DE 2012. PONTO 7060. PROC. 106.649/2012. | 505.770.855-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.046,94 |
| 2012OB802520 | 2012-04-20T00:00 | 5,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$437,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$151,56 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 15 A 20 DEABRIL DE 2012. PONTO 5909. PROC. 106.649/2012. | 352.270.361-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.530,94 |
| 2012OB802521 | 2012-04-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3942. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 139.796,56 |
| 2012OB802522 | 2012-04-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3942. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 696.454,69 |
| 2012OB802523 | 2012-04-20T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV. PEDRO G. MONTEIRO NETO,PARA ATENDERDESPESAS C/ AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 17/04/12. PROC. 109.816/12.-COORDENAçãO HABITAçãO/CD- | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2012OB802523 | 2012-04-20T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV. PEDRO G. MONTEIRO NETO,PARA ATENDERDESPESAS C/ AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 17/04/12. PROC. 109.816/12.-COORDENAçãO HABITAçãO/CD- | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2012OB802524 | 2012-04-20T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR RAUL D SILVA, P/ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A RESIDêNCIA OFICIAL, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 20/04/12. PROC. 110.517/12. - RESIDENCIA OFICAL/CD - | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012OB802525 | 2012-04-20T00:00 | DANFE 1839-FORNECIMENTO DE CHAPAS DE COMPENSADO E DE LAMINADO MELAMINICO,A PE-DIDO DA COORD. TV/CD. EMP.OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 176/12 SIGMAS | 07.419.362/0001-60 - MPS - MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA - EPP | R$ 7.673,22 |
| 2012OB802526 | 2012-04-20T00:00 | DANFE 4436. FORNECIMENTO DE 8.000 KG DE ACUCAR CRISTAL. EMPRESA OPTANTE PELO ??SIMPLES NACIONAL. RELACAO 176/2012 SIGMAS | 05.642.646/0001-96 - COMERCIO JA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 12.160,00 |
| 2012OB802527 | 2012-04-20T00:00 | DANFE 1.597 - FORNECIMENTO DE MIDIA, A PEDIDO DO CENIN - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 176/2012 SIGMAS. | 10.986.234/0001-03 - TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. | R$ 8.046,00 |
| 2012OB802528 | 2012-04-20T00:00 | NF 60 - FORNECIMENTO DE UM CONJUNTO DE SOFTWARE DE REDE DE ARMAZENAMENTO (SAN) COM CAPACIDADES DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO SAN...RET SRF 9,45PC E ISS 2PC - REL 176/12 SIGMAS. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 29.800,22 |
| 2012OB802529 | 2012-04-20T00:00 | DANFE 32 - FORNECIMENTO DE PURIFICADORES DE ÁGUA, ELEMENTOS FILTRANTES E FILTROS DE PAREDE - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 176/2012 SIGMAS. | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 26.400,00 |
| 2012OB802530 | 2012-04-20T00:00 | DANFE 317 - MANUT CORRETIVA E ATUALIZACAO VERSAO DO SOFTWARE DE SOLUCAO DE GERENCIAMENTO DE SERVICOS DE TI PARA A CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO: MARÇO/2012. RELACAO 176/2012 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.193,42 |
| 2012OB802531 | 2012-04-20T00:00 | DANFE 75 - FORNECIMENTO DE HARDWARE DE REDE DE ARMAZENAMENTO (SAN), PARA SOLUÇÃO DE REDE??DE ARMAZENAMENTO DE DADOS CORPORATIVO - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 176/12 SIGMAS. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 104.116,70 |
| 2012OB802532 | 2012-04-20T00:00 | NFS 1338/1339 - CONSTRUCAO DA SEGUNDA ETAPA DO EDIFICIO CETEC II.A PEDIDO DO DETEC/CD.REFERENCIA A PRIMEIRA E SEGUNDA MEDICAO.RET.RFB 9,45PC E ISS 1PC. RELACAO 166/2012 SIGMAS | 01.778.268/0001-11 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 14.922,26 |
| 2012OB802533 | 2012-04-20T00:00 | FATURA 01.0182743 - SERVICO DE HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA CD. RET. RFB 9,45PC S/R$ 354,90 E ISS 5PC S/R$ 320,00(A CARGO DA EMPR. NOBILE SUITES) - RELACAO 176/2012 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 305,36 |
| 2012OB802534 | 2012-04-20T00:00 | DANFE 08 - FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE DE BANDEIRA ESTADUAL DOIS PANOS.A PEDIDO DO DECOM/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RELACAO 176/2012 SIGMAS | 01.790.859/0001-04 - PINTE E BORDE CONFECÇÕES LTDA ME | R$ 95,00 |
| 2012OB802535 | 2012-04-20T00:00 | DANFES 2742 E2962 FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS...COLETORES GRADUADOS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 176/2012 SIGMAS | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ 1.042,80 |
| 2012OB802536 | 2012-04-20T00:00 | DANFE 309 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A PEDIDO DO DETEC/CD. INFIVOVA N3910 UNID DE RECEPTOR PARA LINK E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL 176/2012 SIGMAS | 11.491.585/0001-06 - MV VIDEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 85.199,90 |
| 2012OB802537 | 2012-04-20T00:00 | DANFE 9 E 51 - FORNEC E INST DE SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO PARA AMPLIACAO DO CETEC/CD, A PEDIDO DETEC/CD. RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC. OBS.: ESTA EM PRESA INCORPOROU A ADLER - CNPJ 00.844.597/0001-50. RELACAO 176/2012 SIGMAS. | 07.823.663/0001-55 - ADLER ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 176.517,00 |
| 2012OB802539 | 2012-04-20T00:00 | DANFE 188. FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CAMARA DOS DEPUTADOS, NA PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL/2012.ISENTO DE RETENCAO. REL 176/12 SIGMAS | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 14.293,72 |
| 2012OB802540 | 2012-04-20T00:00 | NFS 015. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES??CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET SRF 1234/2012 9,45 PC, ISS 5 PC. REALAÇAO: 174/2012 SIGMAS. PESQUISA REALIZADO NO DF. C/IN FC..... | 13.641.227/0001-68 - GOMES E LIMA CONSULTORIA E PESQUISA LTDA-ME | R$ 10.913,27 |
| 2012OB802541 | 2012-04-20T00:00 | NF 151 - INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ATIVAÇÃO DE REDE DE ARMAZENAMENTO (SAN) PARA SOLU-??ÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS CORPORATIVOS - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - REL 176/12 SIGMAS. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 10.820,53 |
| 2012OB802542 | 2012-04-20T00:00 | NF 2350 E 2353 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ARRANJOS FLORAIS. ISS 5PC. EMPREWSA OPTANTE SIMPLES. RELAÇÃO 176/2012 SIGMAS. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 184,40 |
| 2012OB802542 | 2012-04-20T00:00 | NF 2350 E 2353 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ARRANJOS FLORAIS. ISS 5PC. EMPREWSA OPTANTE SIMPLES. RELAÇÃO 176/2012 SIGMAS. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 347,03 |
| 2012OB802543 | 2012-04-20T00:00 | NFPS 271. SERVICO REFERENTE A PLATAFORMA DE EDUCACAO A DISTANCIA MOODLE. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. SERVICO PRESTADO PASSO FUNDO/RS (RECOLHIMENTO FIXO ISS CONF. INFORMACAO EMPRESA). RELACAO 176/2012. SIGMAS | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 100,00 |
| 2012OB802543 | 2012-04-20T00:00 | NFPS 271. SERVICO REFERENTE A PLATAFORMA DE EDUCACAO A DISTANCIA MOODLE. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. SERVICO PRESTADO PASSO FUNDO/RS (RECOLHIMENTO FIXO ISS CONF. INFORMACAO EMPRESA). RELACAO 176/2012. SIGMAS | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 650,00 |
| 2012OB802544 | 2012-04-20T00:00 | NFPS 272. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE EDITORAÇÃO DE REVISTA SEER. OPTANTE SIMPLES. SERVICO PRESTADO PASSO FUNDO/RS (RECOLHIMENTO FIXO ISS CONF. INFORMACAO EMPRESA). REL 176/12 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 450,00 |
| 2012OB802545 | 2012-04-20T00:00 | NFS 1973. LOCACAO MAO DE OBRA PARA EXECUCAO SERVIÇOS DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, A PEDIDO CENIN/CD. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.??PERIODO: MARÇO/12. RELACAO 153/2012 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.219.318,35 |
| 2012OB802546 | 2012-04-20T00:00 | RECIBO S/N: ELABORAÇÃO E SINTETIZAÇÃO DA BIOGRAFIA EX-DEPUTADO MÁRIO COVAS (PERFIS PARLAMENTARES)- RET IRPF 27,5PC (DEDUZ 756,53), INSS 11PC S. TETO: R$ 3.916,20, PIS/PASEP 1.309.036.931-1 - RELAÇÃO 172/2012 SIGMAS | 034.938.578-53 - OSVALDO MARTINS DE OLIVEIRA FILHO | R$ 5.780,22 |
| 2012OB802547 | 2012-04-21T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2012OB802444 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 625.668.900-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -201,82 |
| 2012OB802548 | 2012-04-21T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2012OB802449 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -4.035.693,69 |
| 2012OB802549 | 2012-04-23T00:00 | 3,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 27 A 30 DE ABRIL DE 2012. PONTO 6011. PROC. 103169/2012. | 209.424.786-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.449,98 |
| 2012OB802550 | 2012-04-23T00:00 | 3,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 27 A 30/04/2012. PONTO 7547. PROC. 103.972/2012. | 096.395.927-14 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.449,98 |
| 2012OB802551 | 2012-04-23T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$279,00. DED. DE R$ 84,20 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL-RNDE 27/04 A 01/05/12.PROCESSO N. 105.400/2012. PONTO 6013 | 343.946.991-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.765,30 |
| 2012OB802552 | 2012-04-23T00:00 | FAT 27597 E 27772 - PREST. DE SERVICOS DE RECEBIMENTO NAS AGENCIAS DA ECT,E/OU COLETA,TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIARIO RETENCAO 9,45 PC, CONF. IN RFB N. 1.234/12.??RELACAO. 153/12 SIGMAS PER: MARÇO/12. EBCT - CORREIOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 150.959,97 |
| 2012OB802552 | 2012-04-23T00:00 | FAT 27597 E 27772 - PREST. DE SERVICOS DE RECEBIMENTO NAS AGENCIAS DA ECT,E/OU COLETA,TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIARIO RETENCAO 9,45 PC, CONF. IN RFB N. 1.234/12.??RELACAO. 153/12 SIGMAS PER: MARÇO/12. EBCT - CORREIOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 345.088,50 |
| 2012OB802553 | 2012-04-23T00:00 | 3,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO DE R$524,00. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, DE 12 A 15/04/2012. PROCESSO 109.529/2012. | 224.411.071-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.834,00 |
| 2012OB802554 | 2012-04-23T00:00 | OFICIO 073/2012/GN: CONVENIO ENTRE PRO-SAUDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICA SUPLETIVA SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS...) - PERIODO:1ª QUINZENA ABR/2012.PROCESSO 109823/2012. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 4.035.693,69 |
| 2012OB802560 | 2012-04-23T00:00 | PAGAMENTO A EUCLYDES AFFONSO DE MELLO NETO, CONFORME PROC. 109.725/2012, MÊDE ABR/2012. GRUPO 09. DDP 071-04/2012 E DDP 072-04/2012 REF.REPASSE CONSIGÇÃO. | 680.492.508-49 - EUCLYDES A. M. NETO | R$ 5.496,53 |
| 2012OB802561 | 2012-04-23T00:00 | REPASSE À CONSIGNATÁRIA MÊS ABR/12, REF. DEPUTADO APOSENTADO EUCLYDESAFFONSO DE MELLO NETO, FORA DA FOPAG NORMAL POR FALTA DE RECADASTRAMENTO. GRUPO 09. DDP 072-04/2012. | 03.637.444/0001-20 - ASSOCIAÇÃO DOS CONGRESSISTAS DO BRASIL - ACB | R$ 53,82 |
| 2012OB802566 | 2012-04-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3943. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 415.125,60 |
| 2012OB802567 | 2012-04-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3943. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 152.414,85 |
| 2012OB802568 | 2012-04-23T00:00 | NFS 573 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS (EQUIPAMENTO DE AUTOMAÇÃO EM BACTERIOLOGIA). RETENÇÃO RFB 9,45PC E ISS 5PC. REFERENTE 12A. PARCELA DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO. RELAÇÃO 01/2012 MEMO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 493,62 |
| 2012OB802569 | 2012-04-23T00:00 | DANFE 408 - FORNECIMENTO GALÕES DE SOLUÇÃO DE GLUTARALDEÍDO, A PEDIDO DO DEMED/CD - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 178/2012 SIGMAS. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 318,00 |
| 2012OB802570 | 2012-04-23T00:00 | DANFE 2040 - FORNECIMENTO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE, A PEDIDO DEMED/CD. ??EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 178/2012 SIGMAS. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.531,50 |
| 2012OB802571 | 2012-04-23T00:00 | DANFE 27129 - FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL PARA IMPRESSÃO - RET SRF 5,85PC - REL 178/12 SIGMAS. | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 68.800,30 |
| 2012OB802572 | 2012-04-23T00:00 | DANFE 190 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CAMARA DOS DEPUTADOS. ISENTO DE RETENCAO. REL 178/12 SIGMAS. PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL/12. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 34.782,97 |
| 2012OB802573 | 2012-04-23T00:00 | DANFE 24.630 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED. RET. 5,85PC. RELACAO 178/2012 SIGMAS | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 101,68 |
| 2012OB802574 | 2012-04-23T00:00 | RECIBO S/NUMERO - RENOVACAO DE UMA ASSINATURA ANUAL DA SINTESE - REVISTA DE??FILOSOFIA N. 123 A 125, P/ O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012. ENTIDADE??SEM FINS LUCRATIVOS. REL 178/2012 SIGMAS. | 17.211.202/0003-47 - ASSOCIAÇÃO JESUITA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 50,00 |
| 2012OB802575 | 2012-04-23T00:00 | DANFE 407 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS (LUVAS CIRÚRGICAS E OUTROS) A PEDIDO DO DEMED/CD. -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL - RELACAO 178/12 SIGMAS. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 709,00 |
| 2012OB802576 | 2012-04-23T00:00 | NFFST 121 E 122 - SERVICO MOVEL ESPECIALIZADO COM TECNOLOGIA DIGITAL E LOCACAO??EQUIPAMENTOS MARCA MOTOROLA. RETENCAO SRF 9,45PC. PERIODO: MAR/2012. RELACAO??153/2012 SIGMAS. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 1.985,50 |
| 2012OB802577 | 2012-04-23T00:00 | DANFE 323696 FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR... SACO HAMPER VERDE C/CORDãO DESTINADO AO DEMED/CD. RET 5,85PC RFB. RELACAO 178/2012 | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 323,88 |
| 2012OB802578 | 2012-04-23T00:00 | NFS 2172 - LOCAÇÃO DE PROJETOR MULTIMIDIA DE TECNOLOGIA LCD OU DLP, A PEDIDO COAUD/CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. ISENÇÃO ISS. RELAÇÃO 178/2012 SIGMAS. | 01.590.728/0002-64 - MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA | R$ 498,02 |
| 2012OB802579 | 2012-04-23T00:00 | NFSE 77334 - SERVIÇOS ENSAIO DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS DO DEPARTAMENTO MÉDICO/CD (CONTROLE DE QUALIDADE) NO MÊS DE ABRIL/2012. RET. RFB 9,45PC. RELAÇÃO 178/2012. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 431,95 |
| 2012OB802580 | 2012-04-23T00:00 | DANFE 155643. FORNEC DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA VEICULADO SOBRE QUALQUER SUPORTE. RETENCAO SRF 2,2PC. RELACAO 178/2012 SIGMAS | 54.394.630/0001-17 - SBS - SPECIAL BOOK SERVICES LIVRARIA E EDITORA LTDA | R$ 83,84 |
| 2012OB802581 | 2012-04-23T00:00 | DANFE 68424. FORNECIMENTO DE AÇO CA-50 A 6,30MM... E OUTROS. RET SRF 5,85PC??REL. 178/12 - SIGAMS | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 4.785,65 |
| 2012OB802582 | 2012-04-23T00:00 | DANFE 3.830 FORNECIMENTO DE MATERIAIS...CISER ARRUELA LISA 1/4 GALVANIZADA E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 178/2012 SIGMAS | 06.163.046/0001-08 - H.F. GONDIM COMÉRCIO DE COUROS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 27,90 |
| 2012OB802582 | 2012-04-23T00:00 | DANFE 3.830 FORNECIMENTO DE MATERIAIS...CISER ARRUELA LISA 1/4 GALVANIZADA E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 178/2012 SIGMAS | 06.163.046/0001-08 - H.F. GONDIM COMÉRCIO DE COUROS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 37,98 |
| 2012OB802583 | 2012-04-23T00:00 | ND 0412ORD0018-TAXA DE ORDINARIA S/APARTAMENTO 304 DA SQS 114 DO BLOCO H RELATIVA AO MES DE ABRI/2012. PROCESSO 148085/2011 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 900,00 |
| 2012OB802584 | 2012-04-23T00:00 | ND 0412ORD0018-TAXA DE ORDINARIA S/APARTAMENTO 304 DA SQS 114 DO BLOCO H RELATIVA AO MES DE ABRI/2012. PROCESSO 148085/2011 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 700,00 |
| 2012OB802585 | 2012-04-23T00:00 | ND 0412ORD0018-TAXA DE ORDINARIA S/APARTAMENTO 304 DA SQS 114 DO BLOCO H RELATIVA AO MES DE ABRI/2012. PROCESSO 148085/2011 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 700,00 |
| 2012OB802586 | 2012-04-23T00:00 | ND 0412ORD0032 - TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO INCIDENTE SOBRE O APTO 502 DI BLOCO H DA SQS 114, A PEDIDO DA COHAB/CD. REFERENTE MES DE ABRIL/2012 PROCESSO 148087/2011 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 700,00 |
| 2012OB802589 | 2012-04-24T00:00 | DANFE 306. FORNECIMENTO DE UNIDADES CONDENSADORAS, MARCA CARRIER. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO DE R$ 3.705,00 (MULTA POR ATRASO). PROCESSO 140.199/2011. RELACAO 178/2012 SIGMAS. | 13.851.409/0001-63 - TEMPO FRIO - COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA-ME | R$ 33.353,00 |
| 2012OB802590 | 2012-04-24T00:00 | 3,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO DE R$349,00 (R$1.221,50), MAIS ADICIONAL DE EMBAR-QUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$50,52). VIAGEM APORTO ALEGRE-RS, DE 20 A 23/4/2012. PROC. 110.486/2012. PONTO N. 202.211. | 359.337.981-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.449,98 |
| 2012OB802591 | 2012-04-24T00:00 | 1,5 DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$349,00 (R$523,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00). VIAGEM A VITóRIA-ES, DIAS 20 E 21/04/2012, CONVIDADOEM MISSãO COMISSãO PARLAMENTAR MEMóRIA, VERDADE E JUSTIçA. PROCESSO 110095/12. | 151.026.960-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,50 |
| 2012OB802592 | 2012-04-24T00:00 | 1,5 DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$524,00 (R$786,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00). VIAGEM A VITóRIA-ES, DIAS 20 E 21/04/2012. PROCESSO N. 110.015/2012. | 004.805.844-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2012OB802593 | 2012-04-24T00:00 | DANFE 7 - FORNECIMENTO DE 01 DECODIFICADOR HÍBRIDO PARA O DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES??INTERATIVAS PARA A TV DIGITAL - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 178/2012 SIGMAS. | 07.255.679/0001-09 - EITV ENTRET E INTERAT P/ TV DIGITAL COM E SERV PROD INF LTDA | R$ 724,01 |
| 2012OB802594 | 2012-04-24T00:00 | FAT 27507- PREST. TODOS SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, INCLUSIVE SEDEX..........RETENCAO 9,45%, CONF. IN RFB N¨ 1.234/12....RELACAO. 155/12 SIGMAS............PER: RELATIVO AOS DIAS 01 A 30/MARÇO/2012...... CORREIOS .................... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 50,27 |
| 2012OB802594 | 2012-04-24T00:00 | FAT 27507- PREST. TODOS SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, INCLUSIVE SEDEX..........RETENCAO 9,45%, CONF. IN RFB N¨ 1.234/12....RELACAO. 155/12 SIGMAS............PER: RELATIVO AOS DIAS 01 A 30/MARÇO/2012...... CORREIOS .................... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 361,60 |
| 2012OB802595 | 2012-04-24T00:00 | CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2012OB802501 - MOTIVO : DEVOLU??O DE RECURSOS DA FOPAG DA UG 010001 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 15.741,95 |
| 2012OB802596 | 2012-04-24T00:00 | 1,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. D DUçãO DE R$33,68 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIAS 4 E 5 DE ABRIL DE 2012. PONTO 7125. PROC. 108.656/2012. | 933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 768,82 |
| 2012OB802597 | 2012-04-24T00:00 | 1,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. D DUçãO DE R$33,68 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIAS 4 E 5 DE ABRIL DE 2012. PONTO 5992. PROC. 108.656/2012. | 473.675.391-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 768,82 |
| 2012OB802598 | 2012-04-24T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$611,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$279,00. DED. DE R$ 84,20 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO A-LEGRE-RS, DE 12 A 16/04/12. PROCESSO 109.542/2012. PONTO 7445 | 702.714.701-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.944,30 |
| 2012OB802599 | 2012-04-24T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$611,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$279,00. DED. DE R$ 50,52 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO A-LEGRE-RS, DE 13 A 16/04/12. PROCESSO 109.542/2012. PONTO 7041 | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.366,98 |
| 2012OB802600 | 2012-04-24T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$611,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$279,00. DED. DE R$ 50,52 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO A-LEGRE-RS, DE 12 A 16/04/12. PROCESSO 109.542/2012. PONTO 5920 | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.366,98 |
| 2012OB802601 | 2012-04-24T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$279,00. DED. DE R$ 16,84 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO.VIAGEM AO RIO GRANDE DO SUL, DE 14 A 16/04. PROCESSO 109.542/2012. PONTO 7242 | 635.248.721-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.134,66 |
| 2012OB802602 | 2012-04-24T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$279,00. DED. DE R$ 16,84 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A CURITIBAPR, DE 15 A 16/04/12. PROCESSO 109.542/2012. PONTO 5495 | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 785,66 |
| 2012OB802603 | 2012-04-24T00:00 | 5,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$611,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$279,00. DED. DE R$ 50,52 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A VITORIA-ES, DE 04 A 09/04/12. PROCESSO 108.788/2012. PONTO 7242 | 635.248.721-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.588,98 |
| 2012OB802604 | 2012-04-24T00:00 | 5,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$611,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$279,00. DED. DE R$ 50,52 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A VITORIA-ES, DE 04 A 09/04/12. PROCESSO 108.788/2012. PONTO 5495 | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.588,98 |
| 2012OB802605 | 2012-04-24T00:00 | 6,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$611,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$279,00. DED. DE R$ 84,20 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A VITORIA-ES, DE 04 A 10/04/12. PROCESSO 108.788/2012. PONTO 6003 | 563.272.181-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.166,30 |
| 2012OB802606 | 2012-04-24T00:00 | 2,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO DE R$437,00 (R$1.092,50), MAIS ADICIONAL DE EMBAR-QUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$67,36). VIAGEM AFORTALEZA - CE, DE 26 A 28/04/2012. PROCESSO 110.075/2012. PONTO N. 4.412. | 287.744.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.304,14 |
| 2012OB802607 | 2012-04-24T00:00 | CONC.DE SUP. DE FUNDOS P/SERV. LIANA E.L.PAHINS,P/ ATENDER DESPESAS COM SER VICOS DE ALIMENTAçãO(ALMOçO)DESTINADOS AOS MEMBROS DAS DELEGAçãO DA ETIOPIA,NODIA 26/04/12. PROC. 110.133/12.- GABINETE DA PRESIDENCIA/CD - | 007.369.630-73 - LIANA PAHINS | R$ 2.200,00 |
| 2012OB802608 | 2012-04-24T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$524,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A RECIFE/PE, DE 26 A 27/04/12. PROCESSO 110346/12 | 007.703.384-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2012OB802609 | 2012-04-24T00:00 | 1,5 DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$349,00 (R$523,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$50,52). VIAGEM A SãOPAULO-SP, 19 E 20/04/2012. PROCESSO 109.838/2012.PONTO N. 6.305. | 795.894.486-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2012OB802610 | 2012-04-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3944 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 185.214,71 |
| 2012OB802611 | 2012-04-24T00:00 | NFS 048550 - MANUT PREV/CORRETIVA, COM FORNEC DE PECAS, NAS ESTEIRAS ROLANTES/CD. RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERIODO: MARÇO/2012. RELACAO 180/2012 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 10.377,06 |
| 2012OB802612 | 2012-04-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3944. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 93.983,11 |
| 2012OB802613 | 2012-04-24T00:00 | NFSE 1759 - LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC DE MAT/EQUIPAMENTOS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA. RETENCAO SRF 5,85%, INSS 11PC S/R$ 384.598,53 (VL SEMVT, VR E MATERIAL) E ISS 5%. PERIODO:MARCO/2012. REL 157/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 479.764,05 |
| 2012OB802614 | 2012-04-24T00:00 | NFSE 1761 - SERVICOS AREA DE COPA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS/CD E DE COPA,CO-ZINHA E DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RESIDENCIA OFICIAL...A PEDIDO DETEC. RET. 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/504.190,81. PER.MARÇOO/12 REL.155/12 SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 536.085,51 |
| 2012OB802615 | 2012-04-24T00:00 | NFFS 1618 - SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS, SUPORTE, MANUTENÇÃO E GARANTIA FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO FIREWALL-4 PARA A CD. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC. PARCELA 12/12. PERÍODO: MARÇO/2012. RELAÇÃO 180/2012 SIGMAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 855,50 |
| 2012OB802616 | 2012-04-24T00:00 | NFS 3437-COND.VEICULOS-RET IRRF 1%,CSLL 1%,CONFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%(CONF.AG.2009.0100031417-4 5ªVARA SJDF)-INSS 11%,ISS 5%-MAR/12-H.EXTRA-RET.MULTA DETRAN(68,10-PROC 107310/12)-TRANS.FUNRO:110,67(PROC.2012:148709/149796)-REL155/12S. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 25.427,62 |
| 2012OB802617 | 2012-04-24T00:00 | NFS 264/267/268/272/283 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARRANJOS FLORAIS, A PEDIDO DA SECOM/CD. OPTANTE SIMPLES - ISS RECOLHIMENTO FIXO - RELAÇÃO 180/2012 SIGMAS. | 11.074.331/0001-92 - MERCURY DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ 2.610,00 |
| 2012OB802618 | 2012-04-24T00:00 | NFS 3436. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERVICOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC. PERIODO: MARCO/2012. RELACAO 157/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 320.908,94 |
| 2012OB802619 | 2012-04-24T00:00 | NFS 3440 - MANUTENCAO INSTALACOES HIDRAULICAS E ELETRICAS - RET. IRRF 1%, CSLL1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11%, ISS 5% - PERIODO: HORA-EXTRA FEV/12.RELACAO 155/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 23.890,41 |
| 2012OB802620 | 2012-04-24T00:00 | NFS 3429 - MAO OBRA SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA - RET. IRPJ 1%, CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%. OF.50/09SJ/DF - CONF AG 2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417- RELACAO 157/2012 SIGMAS-PERIODO: MARçO/2012 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 310.272,06 |
| 2012OB802621 | 2012-04-24T00:00 | NFS 3441 - MANUTENCAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS E ELETRICAS - RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC - PERIODO: HORA-EXTRA MARCO/12. RELACAO 157/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 28.590,63 |
| 2012OB802622 | 2012-04-24T00:00 | NFS 3428 - FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DESTINADO A SERVICOS DE OPERACAO DE ELEVADORES PARA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 157/12 SIGMAS. PERIODO: MARCO/2012.... | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 147.314,13 |
| 2012OB802623 | 2012-04-24T00:00 | NFS 18655 - SERVICO DE CONSERVACAO E RESTAURACAO DE BENS CULTURAIS E DIGITALI-ZACAO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRAFICOS A PEDIDO CEDI/CD.DIFERENCADE VALOR COBRADO A MENOR JAN/FEV/12.RET.9,45%,INSS 11% E ISS 5%.REL.155/12 SIG | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 961,01 |
| 2012OB802624 | 2012-04-24T00:00 | NFSE 5219- SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA,C/FORNECIMENTO PECAS,EM SISTEMA DE INJECAO DE CONTRASTE MODELO VISTRON...RET.SRF 5,85CP E ISS 5PC - PARCELA 08/12 - REL 180/12 SIGMAS. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 546,04 |
| 2012OB802625 | 2012-04-24T00:00 | NFFS 1622 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE 5.900 LICENÇAS DE USO DO ANTIMALWARE, FIREWALL ETO DA SOLUÇÃO FIREWALL E HIPS. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC. SUPORTE TÉCNICO. RELAÇÃO 180/2012 SIGMAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 1.112,15 |
| 2012OB802626 | 2012-04-24T00:00 | NFFS 19097. MANUTENçãO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEçAS, EM DOIS ECóGRAFOS. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERíODO: 03/03/2012 A 02/04/2012. REL 180/2012 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 5.432,73 |
| 2012OB802627 | 2012-04-24T00:00 | NFS-E 156. PREST. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMEN- TOS DE AUDIO E VIDEO, INCLUINDO SERVICOS DE INSTALAÇÃO DE PROPRIEDADE DA CD OPTANTE PELO SIMPLES, ISS 5PC REL -155/12 SIGMAS. PERIDO MARCO/2012. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 27.660,13 |
| 2012OB802628 | 2012-04-24T00:00 | DANFE 406 - FORNECIMENTO DE FILMES PARA IMPRESSORA PRETO E BRANCO, MARCA SONY/UPP10S, A PEDIDO DO DEMED. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 180/2012 SIGMAS. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.595,00 |
| 2012OB802629 | 2012-04-24T00:00 | NFSE 6426: SUPORTE E MANUTENCAO DAS LICENCAS DE SOFTWARE. RET SRF 9,45PC E ISS 3PC - RELACAO 180/2012 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 9.995,86 |
| 2012OB802630 | 2012-04-24T00:00 | PAGAMENTO A ALUÍZIO PARAGUASSU FERREIRA, CONFORME PROC. 109.725/2012, MÊS A2012. GRUPO 09. DDP 073-04/2012 E DDP 075 E 076-04/2012, REF. REPASSE CONSGÇÕES. | 054.738.290-15 - ALUÍZIO P. FERREIRA | R$ 3.668,89 |
| 2012OB802631 | 2012-04-24T00:00 | REPASSE À CONSGINATÁRIA DO MÊS DE ABR/12, REF. DEP. APOSENTADO ALUÍZIO PARAGUASSU FERREIRA, FORA DA FOPAG NORMAL POR FALTA DE RECADASTRAMENTO 2012GRUPO 09. DDP 075-04/2012. | 62.136.254/0002-70 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. | R$ 1.286,24 |
| 2012OB802632 | 2012-04-24T00:00 | REPASSE À CONSGINÁTARIA MÊS ABR/2012, REF. DEPUTADOS APOSENTADO ALUÍZIOPARAGUASSU FERREIRA-FORA DA FITA FOPAG NORMAL-FALTA DE RECADASTRAMENTO2012. GRUPO 01. DDP 076-04/2012. | 07.207.996/0001-50 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA | R$ 794,73 |
| 2012OB802633 | 2012-04-24T00:00 | RECOLHIMENTO PRÓ-SAÚDE MENSALIDADE, REF. PAGAMENTO ABR/12 DO DEPUTADO APOSENTASENTADO ALUÍZIO PARAGUASSU FERREIRA. GR. 09. DDP 073-04/2012. | 03.843.063/0001-06 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS | R$ 249,00 |
| 2012OB802635 | 2012-04-24T00:00 | RESTITUIÇÃO DE MENSALIDADE PRÓ-SAÚDE DESCONTADA A MAIOR DE MARIA VERÔNICA VES DE LIMA NA FOPAG DE ABR/12, GR. 07, CONF. RELAÇÃO N. 032/2012. - DDP 086-04/2012 - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.120,50 |
| 2012OB802636 | 2012-04-24T00:00 | REEMBOLSO PAE REF. ABR/2012 A FREDERICO PECHIR GOMES,GRUPO 02. DDP 083-04/ | 538.974.631-72 - FREDERICO P. GOMES | R$ 1.674,84 |
| 2012OB802638 | 2012-04-24T00:00 | REEMBOLSO PAE REF. MAR/2012 A RAQUEL ROCHA MATIHARA. GRUPO 02. DDP 084-04/ | 952.402.503-59 - RAQUEL R. MATIHARA | R$ 831,63 |
| 2012OB802639 | 2012-04-24T00:00 | PAGAMENTO A MIGUEL ARCANJO DE SOUSA, GRUPO 09, APÓS RECADASTRAMENTO, CONFO PROC. 109.725/2012. DDP 090-04/2012. | 008.632.701-15 - MIGUEL A. SOUSA | R$ 602,15 |
| 2012OB802640 | 2012-04-24T00:00 | PAGAMENTO AO DEPUTADO APOSENTADO LUIZ ANTÔNIO DE MEDEIROS NETO, PROC. 109. 2012, APÓS RECADASTRAMENTO. GRUPO 09. DDP 087-04/2012 E DDP'S 088 E 089-04 REF. AO RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. | 028.411.168-67 - LUIZ A. M. NETO | R$ 2.956,58 |
| 2012OB802641 | 2012-04-24T00:00 | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, CONF. DDP 088-04/2012. GRUPO 09. | 606.931.857-91 - LENITA M. S. MEDEIROS | R$ 1.221,62 |
| 2012OB802642 | 2012-04-24T00:00 | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. FILHA MARIA ANTONIA MARQUES DE SOUZADE MEDEIROS, CONF. DDP 089-04/2012. GRUPO 09. | 606.931.857-91 - LENITA M. S. MEDEIROS | R$ 1.221,62 |
| 2012OB802643 | 2012-04-24T00:00 | RECOLHIMENTO PRÓ-SAÚDE MENSALIDADE REF. DDP 087-04/2011. GRUPO 09. | 03.843.063/0001-06 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS | R$ 249,00 |
| 2012OB802644 | 2012-04-25T00:00 | 5,0 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE U$428,00 (R$830,92) + ADICIONAL DE EMB/DES NOVALOR DE U$215,00 (R$417,10). VIAGEM A HAVANA-CUBA, DE 30/04 A 08/05/12. PROCESSO N. 107.348/2012. COTAçãO 1,94 | 023.333.148-42 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.568,70 |
| 2012OB802645 | 2012-04-25T00:00 | 5,0 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE U$428,00 (R$830,92) + ADICIONAL DE EMB/DES NOVALOR DE U$215,00 (R$417,10). VIAGEM A HAVANA-CUBA, DE 30/04 A 08/05/12. PROCESSO N. 110.208/2012. COTAçãO 1,94 | 506.258.705-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.568,70 |
| 2012OB802646 | 2012-04-25T00:00 | 5,0 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE U$428,00 (R$830,92) + ADICIONAL DE EMB/DES NOVALOR DE U$215,00 (R$417,10). VIAGEM A HAVANA-CUBA, DE 30/04 A 08/05/12. PROCESSO N. 106.442/2012. COTAçãO 1,94 | 104.520.014-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.568,70 |
| 2012OB802647 | 2012-04-25T00:00 | FAT 27596 - PREST. DE SERVICOS DE RECEBIMENTO NAS AGENCIAS DA ECT,E/OU?COLETA,TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIARIO. RETENCAO 9,45 PC, CONF. IN RFB 1.234/12 ?RELACAO. 159/12 SIGMAS PER: 28/29 DE FEV/12 E DE 01/03/12 A 30/03/12 CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 11.494,58 |
| 2012OB802647 | 2012-04-25T00:00 | FAT 27596 - PREST. DE SERVICOS DE RECEBIMENTO NAS AGENCIAS DA ECT,E/OU?COLETA,TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIARIO. RETENCAO 9,45 PC, CONF. IN RFB 1.234/12 ?RELACAO. 159/12 SIGMAS PER: 28/29 DE FEV/12 E DE 01/03/12 A 30/03/12 CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 63.536,34 |
| 2012OB802648 | 2012-04-25T00:00 | 6,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$611,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DER$279,00. DED. DE R$ 84,20 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A VITORIA-ES, DE 04 A 10/04/12. PROCESSO 108.788/2012. PONTO 4.220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.166,30 |
| 2012OB802649 | 2012-04-25T00:00 | CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2012OB802507 - MOTIVO : DEVOLU??O DE RECURSOS DE FOPAG ? UG 010001 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 5.667,98 |
| 2012OB802650 | 2012-04-25T00:00 | DANFE 187010 - FORNECIMENTO MATERIAL P/SUPRIMENTO ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICO.RET SRF 5,85% - RELACAO 182/2012 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 16,95 |
| 2012OB802651 | 2012-04-25T00:00 | DANFE 1515/1516/1517/1520 - FORNEC/INSTALACAO DE MOBILIARIO (ESTACOES DE TRABALHO). RET SRF 5,85PC. RELAÇÃO 182/2012 SIGMAS. | 04.491.989/0001-34 - UNIVERSAL OFFICE LTDA | R$ 57.203,10 |
| 2012OB802652 | 2012-04-25T00:00 | DANFE 187015-FORNECIMENTO DE CURATIVOS-RET SRF 5,85PC-RELACAO 182/2012 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.095,33 |
| 2012OB802653 | 2012-04-25T00:00 | RECIBO S/N - CONCURSO PARA PRODUCAO INDEPENDENTE DE DOCUMENTARIO SOBRE MOBILIZACAO SOCIAL(PROJETO SERTAO SERTOES) -SEGUNDA ETAPA DO PREMIO - ISENTO IMPOSTO. RELACAO 182/2012 SIGMAS. | 04.524.594/0001-90 - CINQUENTA FILMES LTDA | R$ 30.000,00 |
| 2012OB802654 | 2012-04-25T00:00 | NFS 3439 - MANUTENCAO INSTAL HIDRAULICAS/ELETRICAS - RET 1% IRPJ OF.50/09SJ/DFCONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 - CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%, INSS 11%, ISS 5%. RELACAO 159/2012 SIGMAS. PERIODO: MARCO/2012 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 379.947,99 |
| 2012OB802655 | 2012-04-25T00:00 | NFS 485, 486, 487 - REPARO E MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMOVEIS FUNCIONAIS. OPTANTE SIMPLES. INSS 11PC S/ R$ 4.143,13(MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC. RELACAO 182/2012 SIGMAS. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 7.747,67 |
| 2012OB802656 | 2012-04-25T00:00 | DANFE 189 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS, PERIÓDICOS E SENHAS PARA ACESSO ELETRÔNICO VIA INTERNET -PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL. ISENTA DE RETENCAO. REL. 182/2012 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 7.243,18 |
| 2012OB802657 | 2012-04-25T00:00 | NFFPS 329 - PRESTACAO DE SERVICOS DE FAXINA EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD.RET RFB 1234/2012, ISS 5 PC. RELACAO: 182/2012 - SIGMAS.5,85 PC. | 12.849.578/0001-04 - KRT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA | R$ 1.105,30 |
| 2012OB802658 | 2012-04-25T00:00 | NFSE 782808/782809: ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR - ISENTO RETENCAO - 02/04 E 05/04/12 - RELACAO 170/2012 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 7.456,86 |
| 2012OB802659 | 2012-04-25T00:00 | DANFE 1918/1945/2034 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ADRENALINA INJ E OUTROS).RET. RFB 2,2PC. GLOSAS: 172,46(1918), 207,12(1945) E 280,80(2034). RELACAO 182/2012 SIGMAS. | 09.338.996/0001-14 - MEDGOIÁS DISRIBUIDORA DE MEDICAMENOS E PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 2.269,99 |
| 2012OB802660 | 2012-04-25T00:00 | DANFE 95. FORNECIMENTO DE 28 MALETAS DE ALUMINIO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLESNACIONAL. RELACAO 182/2012 SIGMAS | 02.259.171/0001-65 - FERRARI & FERRARI COM. REP. LTDA ME | R$ 2.380,00 |
| 2012OB802661 | 2012-04-25T00:00 | NFS 488,489 E 490---SERVIçO REPARO E MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,EM IMOVEIS FUNCIONAIS. OPTANTE SIMPLES. INSS 11PC S/ R$ 1.807,00 (MAO-DE-OBRA)E ISS 1PC. RELACAO 182/2012 SIGMAS. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 3.379,09 |
| 2012OB802664 | 2012-04-25T00:00 | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO REGIME PROPRIO.FOPAG ABR/2012. GRUPO 8. DDP 082-04/2012.FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE RONDONIA. | 08.296.673/0001-42 - FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DO ESTADO DE RONDONIA | R$ 429,42 |
| 2012OB802665 | 2012-04-25T00:00 | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO REGIME PROPRIO.FOPAG ABR/2012. GRUPO 8. DDP 080-04/2012.- FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO ESTADO DE RONDONIA - | 11.379.786/0001-16 - FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO ESTADO DE RONDONIA | R$ 248,68 |
| 2012OB802666 | 2012-04-25T00:00 | PAGAMENTO A WILSON FERREIRA DA SILVA, APÓS RECADASTRAMENTO DO ANO DE 2012 PROC. 109.725/2012, FOPAG ABR/12. GRUPO 09. DDP 093-04/2012. | 003.251.711-49 - WILSON F. SILVA | R$ 602,15 |
| 2012OB802668 | 2012-04-25T00:00 | PAGAMENTO A ROSA ALBERNAZ ALEMIDA, APÓS RECADASTRAMENTO DO ANO DE 2012 COPROC. 109.725/2012, FOPAG ABR/12. GRUPO 10. DDP 094-04/2012. | 223.538.441-20 - ROSA A. ALMEIDA | R$ 7.512,05 |
| 2012OB802669 | 2012-04-25T00:00 | PAGAMENTO A ROSA ALBERNAZ ALEMIDA, APÓS RECADASTRAMENTO DO ANO DE 2012PROC. 109.725/2012, FOPAG ABR/12. GRUPO 10. DDP 094-04/2012. - PRÓ-SAÚDE MENSALIDADE - | 03.843.063/0001-06 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS | R$ 249,00 |
| 2012OB802670 | 2012-04-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3945. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 164.148,57 |
| 2012OB802671 | 2012-04-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3945. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 392.256,58 |
| 2012OB802672 | 2012-04-25T00:00 | DANFE 27..FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTROLES REMOTOS E PORTÕES AUTOMÁTICOS..RET. SRF 5,85PC..REL.182/12/SIGMAS. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 41,32 |
| 2012OB802673 | 2012-04-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 222501/2012 - PROCESSO Nº 8.592/2012._EUREXPRESS (IN 480 /04 E ALTERAÇÕES SRF). DESCONTO DE R$ 10.560,42 REFERENTE A NOTA DE CRÉDITO Nº 14066/2012. PROCESSO N¨ 8.541/2012. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 37.823,06 |
| 2012OB802674 | 2012-04-26T00:00 | PAG.FAT.222725/12-PROC.8.591/12.DESC.R$ 8.452,83(F.ROTATIVO-R$ 5.202,31/EXERC.2011 E R.EMPENHO/R$ 279,34/NAC./E R$ 2.971,18/INTERNAC./EXERC.2012)-FATS.CRED.14690 A 14693/12-PROCS.8.274 A 8.276/12 - EUREXPRESS(IN 480/04 E ALTS.SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 22.304,15 |
| 2012OB802675 | 2012-04-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 222505/2012 - PROCESSO Nº 8.593/2012._EUREXPRESS (IN 480 /04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.030,24 |
| 2012OB802676 | 2012-04-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 222503/2012 - PROCESSO Nº 8.594/2012. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.491,27 |
| 2012OB802677 | 2012-04-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 222504/2012 - PROCESSO Nº 8.595/2012. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 33.624,55 |
| 2012OB802678 | 2012-04-26T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$349,00 + R$ 279,00 REF.ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$101,04 DE AUX.ALIMENTACAO.VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ,PER: 01 A05 DE MAIO DE 2012.PONTO N.5.384.PROCESSO N. 108.110/2012. | 471.373.201-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.748,46 |
| 2012OB802679 | 2012-04-26T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$349,00 + R$ 279,00 REF.ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$101,04 DE AUX.ALIMENTACAO.VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ,PER: 01 A05 DE MAIO DE 2012.PONTO N.7.055.PROCESSO N. 108.110/2012. | 704.698.731-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.748,46 |
| 2012OB802680 | 2012-04-26T00:00 | DANFE 667 - FORNEC DE PLACAS PARA NUMERAÇÃO DE PORTAS EM CHAPA METÁLICA DOBRADA, PARA OS APTOS FUNCIONAIS, A PEDIDO COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELAÇÃO 184/2012 SIGMAS. | 08.337.864/0001-05 - CENTRAL DE FERROS SANFER LTDA EPP | R$ 500,00 |
| 2012OB802681 | 2012-04-26T00:00 | NFS 527,531...INSTALACAO DE PISO SEMIFLEXIVEL EM PVC. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. RET. ISS 5PC.?REL.184/12/SIGMAS. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 235,60 |
| 2012OB802681 | 2012-04-26T00:00 | NFS 527,531...INSTALACAO DE PISO SEMIFLEXIVEL EM PVC. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. RET. ISS 5PC.?REL.184/12/SIGMAS. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 435,86 |
| 2012OB802682 | 2012-04-26T00:00 | NN 05/96/060739579-0 CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DA CD, A PEDIDO DO CEFOR/CD. RELAÇÃO 184/12 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 132,72 |
| 2012OB802683 | 2012-04-26T00:00 | DANFE 35 FORNECIMENTO DE ELEMENTOS FILTRANTES PARA PURIFICADOR DE AGUA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 184/2012 SIGMAS | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 6.678,00 |
| 2012OB802684 | 2012-04-26T00:00 | FATURA 01.0183014 - SERVICO DE HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA CD. RET. RFB 9,45PC S/R$ 2.148,75 E ISS 5PC S/R$ 1.632,75(DIÁRIAS) A CARGO DO ROYAL TULIP - RELACAO 176/2012 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.825,25 |
| 2012OB802685 | 2012-04-26T00:00 | DANFE 171 - FORNECIMENTO DE FOLHAS DE PAPEL DESTINADAS A SUPRIMENTO AMCO I - OPTANTE SIMPLES-RELAÇÃO 184/2012 SIGMAS. | 12.559.406/0001-98 - RBA COMERCIO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | R$ 1.620,00 |
| 2012OB802686 | 2012-04-26T00:00 | NFSE 1779 - MAO OBRA SERV MANUTENCAO EDIFICACOES CIVIS. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC S/TOTAL. INSS 11PC S/448.259,96(DEDUZ VR,VT,MAT). BLOQU 2.363,38(ADIC INSAL NAO REPASSADOS) E GLOSA 8.926,77(REF.50 DIAS FALTAS). MARÇO/12. REL 157/12 SI | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 427.897,06 |
| 2012OB802687 | 2012-04-26T00:00 | DANFE 28 E 29 - FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 12000 BTU/H P/ INSTALAÇÃO, MARCA HITACHI E UMA BOMBA DE REMOÇÃO DE CONDENSADO, MARCA ELGIN. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 184/12 SIGMAS. | 01.703.970/0001-16 - PHD AR CONDICIONADO LTDA - ME | R$ 290,00 |
| 2012OB802687 | 2012-04-26T00:00 | DANFE 28 E 29 - FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 12000 BTU/H P/ INSTALAÇÃO, MARCA HITACHI E UMA BOMBA DE REMOÇÃO DE CONDENSADO, MARCA ELGIN. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 184/12 SIGMAS. | 01.703.970/0001-16 - PHD AR CONDICIONADO LTDA - ME | R$ 1.200,00 |
| 2012OB802688 | 2012-04-26T00:00 | DANFE 2774 - FORNECIMENTO DE TUBOS DE PVC - RELAÇÃO 184/2012 SIGMAS - RETENÇAO 5,85 PC RFB. | 82.977.109/0001-48 - HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA EPP | R$ 6.676,18 |
| 2012OB802689 | 2012-04-26T00:00 | NFPS 18646..SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO.?RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL(1.389.119,37).. MAR/2012 .. REL.161/12/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.035.435,64 |
| 2012OB802690 | 2012-04-26T00:00 | FOPAG ABR/2012 - COMPLEMENTAR 2 - AUXILIO MORADIA - GRUPO 5. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 431.442,00 |
| 2012OB802691 | 2012-04-26T00:00 | FOPAG ABR/2012 - COMPLEMENTAR 2 - AUXILIO MORADIA - GRUPO 5. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 113.072,46 |
| 2012OB802692 | 2012-04-26T00:00 | FOPAG ABR/2012 - COMPLEMENTAR 2 - AUXILIO MORADIA - GRUPO 5. - RECOLHIMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA BB - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 330,00 |
| 2012OB802693 | 2012-04-26T00:00 | 2,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$524,00 VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 16 A 18/04/2012. PROC. 109.563/2012. | 007.703.384-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.310,00 |
| 2012OB802695 | 2012-04-26T00:00 | NFS 3446 - MANUTENCAO DE VEICULOS - RET. IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5% - RELACAO 161/2012 SIGMAS. PERIODO: MARCO/2012 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 77.239,50 |
| 2012OB802699 | 2012-04-26T00:00 | DANFE 1180 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA,COMFORNEC. DE MATERIAL NO ELEVADOR DO BL. I DA SQS 311 E ED. ANEXO II CD. RET. RFB 5,85% E ISS 5% PERIODO: 13/03/12 A 12/04/12 REL.184/12-SIGMAS | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 468,86 |
| 2012OB802700 | 2012-04-26T00:00 | DANFE 1180 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA,COMFORNEC. DE MATERIAL NO ELEVADOR DO BL. I DA SQS 311 E ED. ANEXO II CD. RET. RFB 5,85% E ISS 5% PERIODO: 13/03/12 A 12/04/12 REL.184/12-SIGMAS | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 280,00 |
| 2012OB802701 | 2012-04-26T00:00 | NFSE 1760 - SERVICOS DE RECEPCIONISTA P/ CAMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC?INSS 11PC S/ R$ 246.265,95 (DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC - PERIODO MARCO/2012...?RELACAO 161/2012 - SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 186.237,94 |
| 2012OB802702 | 2012-04-26T00:00 | ACERTO DE PAGAMENTOS, CONF. RELAÇÃO N. 033/2012, GRUPO 01. DDP 109-04/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 9.486,27 |
| 2012OB802703 | 2012-04-26T00:00 | REPASSE CONSIGNAÇÕES REF. FOPAG ABR/12, ACERTO EFETUADO POR DDP AVULSO RELATIVO AO SERVIDOR AQUILINO DE ARRUDA PINTO. GRUPO 01. DDP 110-04/2012. | 62.136.254/0002-70 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. | R$ 6.232,99 |
| 2012OB802704 | 2012-04-26T00:00 | REPASSE CONSIGNAÇÕES REF. FOPAG ABR/12, ACERTO EFETUADO POR DDP AVULSO RELATIVO AO SERVIDOR AQUILINO DE ARRUDA PINTO. GRUPO 01. DDP 112-04/2012. | 07.207.996/0001-50 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA | R$ 231,93 |
| 2012OB802705 | 2012-04-26T00:00 | REPASSE CONSIGNAÇÕES REF. FOPAG ABR/12, ACERTO EFETUADO POR DDP AVULSO RELATIVO AO SERVIDOR AQUILINO DE ARRUDA PINTO. GRUPO 01. DDP 111-04/2012. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 455,64 |
| 2012OB802708 | 2012-04-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3947. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 421.880,05 |
| 2012OB802709 | 2012-04-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3947. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 120.556,03 |
| 2012OB802710 | 2012-04-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SR.DEPUTADO FÁBIO RAMALHO, RELATIVOVALOR DOS TRECHOS EM CLASSE ECONÔMICA,EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO EM MISSÃOOFICIAL NA CIDADE DE LONDRES,REINO UNIDO,05 A 08/MARÇO/12-PROC.Nº 104.079/12. | 544.717.886-04 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 2.328,27 |
| 2012OB802711 | 2012-04-26T00:00 | PAGAMENTO A PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA, APÓS RECADASTRAMENTO 2012,CONFO PROC. 109.725/2012, FOPAG ABR/12. GRUPO 09. DDP 098-04/2012. | 023.660.102-49 - PAULO ROCHA | R$ 10.229,65 |
| 2012OB802712 | 2012-04-26T00:00 | PAGAMENTO A PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA,APÓS RECADASTRAMENTO 2012,CONF.PROC.109.725/12,FOPAG ABR/12. GRUPO 09. DDP 098-04/2012.RECOLHIMENTO PRÓ-SAÚDEMENSA MENSALIDADE. | 03.843.063/0001-06 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS | R$ 249,00 |
| 2012OB802713 | 2012-04-26T00:00 | PAGAMENTO A VICENTE PAULO AYRES DA SILVA, APÓS RECADASTRAMENTO 2012, PROCE 109.725/2012, FOPAG ABR/12. GRUPO 09. DDP 100-04/2012. | 113.140.871-34 - VICENTE P. A. SILVA | R$ 405,19 |
| 2012OB802714 | 2012-04-26T00:00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA PAGAS PELO SERVIDOR APOSENTADO VICENTE PAULO AYRES DASILVA,CONF. DDP 101-04/2012. GRUPO 09. | 879.422.591-53 - FRANCISCA C. S. SILVA | R$ 63,13 |
| 2012OB802715 | 2012-04-26T00:00 | PAGAMENTO A HAROLDO FREITAS PIRES DE SABÓIA, FOPAG ABR/12, APÓS RECADASTRA TO CONFORME PROC. 109.725/2012. GRUPO 09. DDP 099-04/2012. | 128.864.593-72 - HAROLDO F. P. SABOIA | R$ 7.165,27 |
| 2012OB802716 | 2012-04-26T00:00 | RECOLHIMENTO PRÓ-SAÚDE MENSALIDADE REF. DDP 099-04/2012. GRUPO 09. | 03.843.063/0001-06 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS | R$ 249,00 |
| 2012OB802717 | 2012-04-26T00:00 | PAGAMENTO A JOSÉ HELDER DE QUEIROZ, APÓS RECADASTRAMENTO 2012, PROC.109.725 FOPAG ABR/12. GR. 09. DDP 097-04/2012. | 057.054.601-04 - JOSÉ H. QUEIROZ | R$ 450,95 |
| 2012OB802718 | 2012-04-26T00:00 | PAGAMENTO A MARIA ZILA FROTA BEZERRA DE OLIVEIRA, APÓS RECADASTRAMENTO 2012PROC. 109.725/2012, FOPAG ABR/12. GRUPO 09. DDP 103-04/2012. | 009.327.101-82 - MARIA Z. F. B. OLIVEIRA | R$ 5.767,61 |
| 2012OB802719 | 2012-04-26T00:00 | RECOLHIMENTO CEF EMPRÉSTIMO, DDP 105-04/2012, GRUPO 09, MÊS ABR/12, DEPU-TADA APOSENTADA MARIA ZILÁ FROTA BEZERRA DE OLIVEIRA. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.452,53 |
| 2012OB802720 | 2012-04-26T00:00 | REPASSE CONSIGNAÇÃO REF. ABR/12, DE RESPONSABILIDADE DA DEPUTADA APOSENTADA MARIA ZILÁ FROTA BEZERRA. GRUPO 09. DDP 104-04/2012. | 07.207.996/0001-50 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA | R$ 749,36 |
| 2012OB802721 | 2012-04-26T00:00 | PAGAMENTO A LIBIANE GONÇALVES CAMPOS, GR. 02. DDP 106-04/2012. | 029.826.876-07 - LIBIANE G. CAMPOS | R$ 1.668,78 |
| 2012OB802723 | 2012-04-27T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00, DEDUçãO DE R$101,04 REFENTE AO AUXILIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A FORTALEZA-CE, DE 02 A 05/05/12. PROCESSO N. 107.638/2012. PONTO 6082 | 118.803.501-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.120,46 |
| 2012OB802724 | 2012-04-27T00:00 | DANFE 1060. FORNECIMENTO DE FITA VEDA ROSCA E OUTROS, DESTINADOS A SUPRIR ESTOQUE AMCO II/CD. BLOQUEIO R$ 121,65 (MULTA) PROC. 107826/11. REL. 184/12 SIGMASEMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL | 08.970.122/0001-12 - SC COMÉRCIO EM GERAL LTDA | R$ 1.094,88 |
| 2012OB802725 | 2012-04-27T00:00 | 1,5 DIARIA, VALOR UNITARIO R$437,00 (R$655,50), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEM-BARQUE (R$279,00), C/ DEDUçãO DE AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$50,52). VIAGEM A SãO PAULO-SP, 3 E 4/05/2012. PROCESSO 108.865/2012. PONTO N. 3.406. | 245.937.531-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2012OB802726 | 2012-04-27T00:00 | 1,5 DIARIA, VALOR UNITARIO R$437,00 (R$655,50), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEM-BARQUE (R$279,00), C/ DEDUçãO DE AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$50,52). VIAGEM A SãO PAULO-SP, 3 E 4/05/2012. PROCESSO 108.865/2012. PONTO N. 5.999. | 468.385.894-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2012OB802727 | 2012-04-27T00:00 | 1,5 DIARIA, VALOR UNITARIO R$349,00 (R$523,50), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEM-BARQUE (R$279,00), C/ DEDUçãO DE AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$50,52). VIAGEM A SãO PAULO-SP, 3 E 4/05/2012. PROCESSO 108.865/2012. PONTO N. 7.494. | 000.012.561-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2012OB802728 | 2012-04-27T00:00 | 3,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$101,04 REF A AUX. ALIMENTAçãO.VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, DE 2 A 5DE MAIO DE 2012. PONTO 7052. PROC. 105.131/2012. | 552.964.831-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.399,46 |
| 2012OB802729 | 2012-04-27T00:00 | DOC N¨ 1.562-1.563-1.623-1.624-1.625-1.626-1.627 - TAXA DE CONDOMINIO A FAVOR DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A SABER: SALAS 1101 A 1107. REL 186/12, PERIODO MAIO/12 SIGMAS... | 00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.861,01 |
| 2012OB802730 | 2012-04-27T00:00 | NFPS 18644 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIODIFUSAO NA RADIO-CAMARA. RET SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELACAO 165/12 SIGMAS. PERIODO: MARÇO/2012. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 446.406,00 |
| 2012OB802731 | 2012-04-27T00:00 | NFSE 672/RECIBO LOCACAO 1683:SERVICOS CONTINUADOS DE IMPRESSAO CORPORATIVA COLO??RIDA(INSTALACAO, CONFIGURACAO, TREINAMENTO,FORNEC.SUPRIMENTOS...)- RET SRF 5,85PC??S.TOTAL,ISS 5PC S.R$ 695,21(DEDUZ LOCAÇÃO)-MAR/12 -REL 165/2012 SIGMAS | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 2.564,62 |
| 2012OB802732 | 2012-04-27T00:00 | NFS 3324. MANUT, ATUALIZACAO E LICENCA DE USO DO SOFTWARE TELENEWS PARA AUTOMACAO DE REDACAO P/ JORNALISMO TV CAMARA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RET. ISS 2 PC PER: 18/03 A 17/04/2012. REL. 184/12 SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 4.894,49 |
| 2012OB802733 | 2012-04-27T00:00 | NFSE 1780 - SERVICOS NA AREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICIOS CIVIS... - RET RFB 9,45PC??INSS 11PC S/ R$ 19.653,25 (DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC - PERIODO MARCO/2012...HORAS EXTRAS??RELACAO 167/2012 - SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 17.591,72 |
| 2012OB802734 | 2012-04-27T00:00 | NFS 790 FORNECIMENTO E MONTAGEM DO QUADRO Q-TRAFO-1... REF SUBSTACAO ELETRICAEDIFICIO CETEC II. RET 5,85% RFB, 11% INSS SOBRERS 160.365,76(MAO DE OBRA) ISS1%. RELACAO 184/2012 SIGMAS | 02.688.984/0001-70 - MH TECNOLOGIA LTDA | R$ 307.100,42 |
| 2012OB802735 | 2012-04-27T00:00 | FOPAG ABR/2012 - COMPLEMENTAR 1. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.725.364,06 |
| 2012OB802736 | 2012-04-27T00:00 | FOPAG ABR/2012 - COMPLEMENTAR 1. PENSÃO ALIMENTÍCIA BB. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 61.797,21 |
| 2012OB802737 | 2012-04-27T00:00 | FOPAG ABR/2012 - COMPLEMENTAR 1. PENSãO ALIMENTíCIA CEF | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 9.464,63 |
| 2012OB802738 | 2012-04-27T00:00 | FOPAG ABR/2012 - COMPLEMENTAR 1. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 198.427,69 |
| 2012OB802739 | 2012-04-27T00:00 | DANFE 187013 - FORNECIMENTO DE CATETERES INTRAVENOSOS,CATETERES PARA PUNCAO E ESCALPES,A PEDIDO DO DEMED/CD.RET.5,85 RFB IN 1234/2012. RELACAO 186/2012 SIGMAS | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 356,83 |
| 2012OB802740 | 2012-04-27T00:00 | FATURA 01.0183126 - SERVICO DE HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA CD. RET. RFB 9,45PC S/R$ 997,90 E ISS 5PC S/R$ 960,00(DIÁRIAS) A CARGO DO NOBILE SUITES - RELACAO 186/2012 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 855,60 |
| 2012OB802741 | 2012-04-27T00:00 | FATURA 01.0183071 - SERVICO DE HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA CD. RET RFB 9,45PC S/R$ 2.703,70 E ISS 5PC S/R$ 2.560,00 (DIARIAS), A CARGO NOBILE SUITES - RELACAO 186/2012 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.320,20 |
| 2012OB802742 | 2012-04-27T00:00 | NFSE 73529- SERVIÇOS ENSAIO DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS DO DEPARTAMENTO MÉDICO/CD (CONTROLE DE QUALIDADE) NO MÊS DE MARÇO/2012. RET. RFB 9,45PC. RELAÇÃO 186/2012. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 431,95 |
| 2012OB802743 | 2012-04-27T00:00 | NFSE 1 - INSTALACAO E CAPACITACAO OPERACIONAL, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES, INCLUINDO LICENÇAS DE USO, BEM COMO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO. RET. SRF 9,45PC E ISS 2PC - REL 186/2012 SIGMAS. | 01.191.930/0001-32 - ADTEK DO BRASIL LTDA ME | R$ 10.758,82 |
| 2012OB802744 | 2012-04-27T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$611,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DER$279,00. DED. DE R$ 84,20 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO A-LEGRE-RS, DE 12 A 16/04/12. PROCESSO 109.542/2012. PONTO 7.199. | 538.363.241-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.944,30 |
| 2012OB802745 | 2012-04-27T00:00 | FOPAG ABR/2012 - COMPLEMENTAR 2. GRUPO 02. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.050,31 |
| 2012OB802746 | 2012-04-27T00:00 | FOPAG ABR/2012 - COMPLEMENTAR 2. GRUPO 02. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 409,97 |
| 2012OB802747 | 2012-04-27T00:00 | DEVOLUÇÃO DE FALTAS A RINA MARIA BARREIRO, GR. 02, REF. FOPAG ABR/12, PROC.03903/2012. DDP 119-04/2012. | 147.702.558-88 - RINA M. BARREIRO | R$ 7.339,59 |
| 2012OB802748 | 2012-04-27T00:00 | PAGAMENTO AO DEPUTADO APOSENTADO PAULO HESLANDER COUTO, APÓS RECADASTRAMENTCONF. PROC. 109.725/12, FOPAG ABR/12. GRUPO 09. DDP 113-04/2012. | 246.609.906-30 - PAULO H. COUTO | R$ 3.301,11 |
| 2012OB802749 | 2012-04-27T00:00 | PRÓ-SAÚDE MENSALIDADE REF. DDP 113-04/2012. GRUPO 09. | 03.843.063/0001-06 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS | R$ 249,00 |
| 2012OB802750 | 2012-04-27T00:00 | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. DDP 114-04/2012. GRUPO 09. | 275.196.196-72 - HELENI M. FONSECA | R$ 2.315,07 |
| 2012OB802751 | 2012-04-27T00:00 | REPASSE CONSIGNAÇÃO REF. ABR/12, DEP. APOSENTADO PAULO HESLANDER COUTO.GRUPO 09. DDP 115-04/2012. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 747,63 |
| 2012OB802752 | 2012-04-27T00:00 | AJUSTE FOPAG ABR/12 EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE VANDILSON DE SOUZA MACEDO, SPEM 22/03/12 E NOVA POSSE SP25C EM 19/04/12, APÓS FECHAMENTO DA FOLHA. GR. 0DDP 120-04/2012. | 026.745.786-37 - VANDILSON S. MACEDO | R$ 2.143,91 |
| 2012OB802755 | 2012-04-27T00:00 | NFS 866 -SERV. DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS/MICTÓRIOS, C/INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO DE DESODORIZADORES DE SPRAYS AUTOMÁTICOS. EMPR.OPT. SIMPLES NACIONAL OBS:EMPRESA INFORMA REGIME ESPECIAL P/RECOLHIMENTO ISS. REL 184/12 SIGMAS | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 1.606,90 |
| 2012OB802756 | 2012-04-27T00:00 | FAT.4324862/12-COTA TAM,ATO DA MESA 43/09(PROC.609/2012).RET.SRF 7,05%-B.CALC.TAM(R$ 123.145,95)E INFRAERO(R$ 3.813,41).GLOSA DE R$ 179,50 REF.ADICIONAL DE EMISSÃO E DESCONTO DE R$ 488,62 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 117.340,62 |
| 2012OB802757 | 2012-04-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3948. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 189.769,79 |
| 2012OB802758 | 2012-04-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3948 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 518.522,86 |
| 2012OB802759 | 2012-04-27T00:00 | FATURA 01.0183103 - SERVICO DE HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA CD. RET. RFB 9,45PC S/R$ 2.009,70 E ISS 5PC S/R$ 1.920,00(DIÁRIAS) A CARGO NOBILE SUÍTES - GLOSA R$ 5,98(COB. INDEVIDA) - REL 186/2012 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.723,78 |
| 2012OB802760 | 2012-04-27T00:00 | NFSE 20127-SERVIÇOS NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS,NAS DE??PENDENCIAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS.RET. RFB 5,85PC, INSS 11PC S. 412.472.29(DEDUZ MATERIAL + VR + VT)E ISS 5PC - MAR/2012 - RELAÇÃO 165/2012 SIGMAS. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 495.816,48 |
| 2012OB802761 | 2012-04-30T00:00 | 4,5 DIáRIAS VL UNIT DE US$428,00(R$830,32)+U$215,00(R$417,10) REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A HAVANA-CUBA, DE 27/04 A 03/05/2012 PROCESSO 110.570/2012. COTAçãO DóLAR 1,94. | 544.717.886-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.153,54 |
| 2012OB802762 | 2012-04-30T00:00 | CINCO DIARIAS, VALOR UNITARIO DE US$428.00 (R$830,32 - R$4.151,60), MAIS ADI- CIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - US$215.00 (R$417,10). VIAGEM A HAVANA, CUBANO PERIODO DE 1º A 8/05/2012. PROCESSO 110.571/2012. COTAçãO R$1,94. | 806.162.915-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.568,70 |
| 2012OB802763 | 2012-04-30T00:00 | NF 2367 - SERVIÇO DE ARRANJOS FLORAIS, A PEDIDO DECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. RELAÇÃO 188/2012 SIGMAS. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 226,79 |
| 2012OB802764 | 2012-04-30T00:00 | NFES 21928/21929 - SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE PRECOS DE INSUMOS CONSTRUCAO CIVIL SISTEMA VOLARE - RET SRF 9,45PC - ISS 2PC S. R$ 891,66(NFES 21929) E ISS 3 PC S. R$ 171,00(NFES 21929). RELACAO 188/2012 SIGMAS. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 939,28 |
| 2012OB802765 | 2012-04-30T00:00 | DANFE 24902 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED. RET. 5,85 PC. RELACAO 188/12 SIGMAS. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 101,68 |
| 2012OB802766 | 2012-04-30T00:00 | DANFE 121 - FORNECIMENTO DE TOMADAS DE PISO P/ O ANEXO IV DA CÂMARA - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 188/2012 SIGMAS. | 14.059.194/0001-05 - LZ COMERCIO LTDA - ME | R$ 3.576,00 |
| 2012OB802766 | 2012-04-30T00:00 | DANFE 121 - FORNECIMENTO DE TOMADAS DE PISO P/ O ANEXO IV DA CÂMARA - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 188/2012 SIGMAS. | 14.059.194/0001-05 - LZ COMERCIO LTDA - ME | R$ 20.982,00 |
| 2012OB802767 | 2012-04-30T00:00 | DANFE 896/889 - FORNECIMENTO CHAS PARA DIVERSOS SETORES DA CASA. EMP.OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 188/2012 SIGMAS. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 4.239,10 |
| 2012OB802768 | 2012-04-30T00:00 | DANFE 1221- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 188/2012 SIGMAS. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 1.557,90 |
| 2012OB802769 | 2012-04-30T00:00 | NFPS 18651 - SERVIÇOS TECNICOS AREA DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS (...). RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL(448.730,33). OBS: GLOSA R$ 534,42 POR COBR. INDEVIDA. PERIODO: 01/03/12 A 31/03/12 RELACAO 169/2012-SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 333.994,03 |
| 2012OB802770 | 2012-04-30T00:00 | NFPS 18654 - CONSERVACAO E RESTAURACAO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRAFICOS -RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL 169/12 SIGMAS - PERÍODO: MARÇO/2012 - GLOSA 144,78(COB. INDEVIDA). | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 120.838,82 |
| 2012OB802771 | 2012-04-30T00:00 | DANFE 325976 - FORNECIMENTO DE TIRAS REATIVAS PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE PARA GLICOSÍMETRO. RET. SRF 5,85 PC. REL. 188/2012 SIGMAS. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 602,56 |
| 2012OB802772 | 2012-04-30T00:00 | NFPS 18656 - SERVIÇOS NA AREA DE DESIGN GRAFICO E MULTIMIDIA. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL. PERIODO: 01/03/12 A 31/03/12 REL 169/12-SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 98.542,76 |
| 2012OB802773 | 2012-04-30T00:00 | DANFE 942 - SERVICOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO DE RESIDUOS E EFLUENTES POLUENTES GERADOS EM PROCESSOS RADIOLOGICOS - OPTANTE SIMPLES - ISS 5 PC. RELACAO 188/2012 SIGMAS. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 3.591,95 |
| 2012OB802774 | 2012-04-30T00:00 | NF 411 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS - OPTANTE SIMPLES - ISS RECOLHIMENTO FIXO - RELAÇÃO 160/2012 SIGMAS. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 83,68 |
| 2012OB802775 | 2012-04-30T00:00 | DANFE 43029-FORNECIMENTO DE 2 UNID. DE CARRINHO DE MÃO DOBRÁVEL DE ALUMÍNIO, MARCA ALVORADA,A PEDIDO DA LIDERANÇA DO GOVERNO/CD. RET RFB 5,85PC REL 188/12-SIGMAS | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 112,98 |
| 2012OB802776 | 2012-04-30T00:00 | NF 426 - SERVICO CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CD DEPUTADOS OPTANTE SIMPLES - RECOLHIMENTO FIXO ISS - RELACAO 188/2012 SIGMAS. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 313,66 |
| 2012OB802777 | 2012-04-30T00:00 | DANFE 586- FORNECIMENTO DE 01 QUADRO MAGNÉTICO BRANCO, A PEDIDO DA CONSULTORIA LEGISLATIVA /CD. EMPRESA OPTANTE PELOS SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 188/2012 SIGMAS. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 465,00 |
| 2012OB802778 | 2012-04-30T00:00 | NFSE 2012/475 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS RELATIVOS A EDITAIS DE LICITAÇÕES. RET.SRF 9,45PC E ISS 2PC S/114,00 (HONORARIOS JBM) E SRF 9,45PC S/R$608.00 (CORREIO BRAZILIENSE). RELAÇÃO 188/2012 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 651,49 |
| 2012OB802779 | 2012-04-30T00:00 | DANFE 585- FORNECIMENTO DE 01 QUADRO MAGNÉTICO BRANCO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. EMPRESA OPTANTE PELOS SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 188/2012 SIGMAS. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 1.277,00 |
| 2012OB802780 | 2012-04-30T00:00 | DANFE 12.840 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1.500 ML A CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELAÇÃO 188/2012 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.829,58 |
| 2012OB802781 | 2012-04-30T00:00 | CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2012OB802690 - MOTIVO : DEVOLU??O DE RECURSOS DE FOPAG ? UG 010001 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 8.362,82 |
| 2012OB802782 | 2012-04-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3949. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.831,73 |
| 2012OB802783 | 2012-04-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3949 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 191.860,52 |
| 2012OB802784 | 2012-04-30T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$279,00. DED. DE R$ 16,84 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO.VIAGEM AO RIO GRANDE DO SUL, DE 14 A 16/04. PROCESSO 109.542/2012. PONTO 5.508. | 016.902.087-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.134,66 |
| 2012OB802785 | 2012-04-30T00:00 | 1,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. D DUçãO DE R$33,68 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIAS 4 E 5 DE ABRIL DE 2012. PONTO 6001. PROC. 108.656/2012. | 296.645.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 768,82 |
| 2012OB802786 | 2012-05-02T00:00 | 5,5 DIáRIAS VLR UNIT R$349,00+ADIC. DE EMB/DES VLR DE R$279,00, DED. R$24,00 PAGO A MAIOR NA OB801190. DED R$151,56 REF A AUX. ALIMENT. VIAGEM A AMPARO, SP, DE 06 A 11/05/2012. PROCESSO N. 149.838/2011. PONTO 6340 | 645.524.971-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.022,94 |
| 2012OB802787 | 2012-05-02T00:00 | 2,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$349,00 (R$872,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$84,20). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 7 A 9/05/2012. PROCESSO 105.916/2012. PONTO N. 5.901. | 373.153.311-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2012OB802788 | 2012-05-02T00:00 | 2,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$437,00 (R$1092,50),MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$84,20). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 7 A 9/05/2012. PROCESSO 105.916/2012. PONTO N. 5.909. | 352.270.361-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.287,30 |
| 2012OB802789 | 2012-05-02T00:00 | 2,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$437,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ,DE 6 A 8 DE MAIO DE 2012. PONTO 6730. PROC. 104.405/2012. | 268.819.691-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.320,98 |
| 2012OB802790 | 2012-05-02T00:00 | 1,5 DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$524,00 (R$786,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00). VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG, DIAS 26 E 27/04/2012. PROCESSO 110.915/2012. | 055.282.278-79 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2012OB802791 | 2012-05-02T00:00 | FAT 12/04/40000178-0 CESSAO DE SEGMENTO ESPACIAL EM SATÉLITE DO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICACOES POR SATÉLITE ¿ SBTS PARA A TV CAMARA RET RFB 9,45PC REL: 171/12 SIGMAS. PERIODO 26/03/12 A 25/04/12. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 249.979,76 |
| 2012OB802792 | 2012-05-02T00:00 | 6,5 DIARIAS, VLR UNIT. US$269.00 (R$527,24-R$3.427,06), ADIC. EMBARQUE/DESEMB.US$215.00 (R$421,40), DEDUZIDO AUX.-ALIMENTAçãO (R$117,88). VIAGEM A ATLANTA, EUA, DE 28/4 A 5/5/2012. PROC. 107.849/12 PONTO 6.653 - COTAçãO DOLAR R$1,96. | 429.319.322-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.730,58 |
| 2012OB802793 | 2012-05-02T00:00 | 6,5 DIARIAS, VLR UNIT. US$269.00 (R$527,24-R$3.427,06), ADIC. EMBARQUE/DESEMB.US$215.00 (R$421,40), DEDUZIDO AUX.-ALIMENTAçãO (R$117,88). VIAGEM A ATLANTA, EUA, DE 28/4 A 5/5/2012. PROC. 107.849/12 PONTO 6.682 - COTAçãO DOLAR R$1,96. | 599.168.771-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.730,58 |
| 2012OB802794 | 2012-05-02T00:00 | 6,5 DIARIAS, VLR UNIT. US$269.00 (R$527,24-R$3.427,06), ADIC. EMBARQUE/DESEMB.US$215.00 (R$421,40), DEDUZIDO AUX.-ALIMENTAçãO (R$117,88). VIAGEM A ATLANTA, EUA, DE 28/4 A 5/5/2012. PROC. 107.849/12 PONTO 6.653 - COTAçãO DOLAR R$1,96. | 429.319.322-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.730,58 |
| 2012OB802795 | 2012-05-02T00:00 | 6,5 DIARIAS, VLR UNIT. US$269.00 (R$527,24-R$3.427,06), ADIC. EMBARQUE/DESEMB.US$215.00 (R$421,40), DEDUZIDO AUX.-ALIMENTAçãO (R$117,88). VIAGEM A ATLANTA, EUA, DE 28/4 A 5/5/2012. PROC. 107.849/12 PONTO 6.682 - COTAçãO DOLAR R$1,96. | 599.168.771-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.730,58 |
| 2012OB802796 | 2012-05-02T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV. GERSON ASCANIO DA SILVA, P/ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, NOS TERMOS DA AUTORIZACAO DO D.A.EM 30/04/12PROCESSO 111.400/12. - RESIDENCIA OFICIAL/CD - | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012OB802797 | 2012-05-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3950. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 340.116,13 |
| 2012OB802798 | 2012-05-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP-ARD Nº 3950. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 120.952,73 |
| 2012OB802799 | 2012-05-02T00:00 | NFPS 18648 - FORNEC MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS GRÁFICOS NA CD. RETENÇÃO SRF 9,45, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT. PERÍODO: MARÇO/2012. RELAÇÃO 171/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 240.906,50 |
| 2012OB802800 | 2012-05-02T00:00 | DANFE 3523 .. FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA MARCA RENAULT.?RET. SRF 5,85PC .. REL.188/12/SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.762,41 |
| 2012OB802801 | 2012-05-02T00:00 | DANFE 3.500/3.525 - FORNEC. DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS DA MARCA CHEVROLET E OUTRAS. RET. SRF 5,85PC RELACAO 188/2012 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.325,52 |
| 2012OB802802 | 2012-05-02T00:00 | FATURA 01.0183249/333/335/416/506 - SERVICO DE HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA CD. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ 5.879,00(DIÁRIAS) A CARGO ALLIA GRAN HOTEL. ALIMENT. FORNEC. BASILICO ALIMENTOS (SIMPLES NAC.). REL 188/12 SIG | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.679,48 |
| 2012OB802803 | 2012-05-02T00:00 | NFF 23605- SERVIÇO DE IMPRESSAO MONOCROMATICA, INCLUINDO INSTALACAO E CONFIGURACAO DOS EQUIPAMENTOS E TREINAMENTO DOS OPERADORES. RET SRF 5,85PC. PER: MARÇO/12. REL 171/2012 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 4.929,16 |
| 2012OB802804 | 2012-05-02T00:00 | DANFE 3484/3493/3494/3497/3498/3499/3524/3526. FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSO-RIOS PARA VEICULOS DA MARCA CHEVROLET. RET SRF 5,85% - RELACAO 188/12. SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 8.553,72 |
| 2012OB802808 | 2012-05-02T00:00 | PAGAMENTO DE PENSAO A EDUARDO GALIL DEPOIS DE RECADASTRAMENTO, PROC.109.725GRUPO 9. DDP 002-05/2012. | 186.922.907-00 - EDUARDO G. | R$ 8.161,44 |
| 2012OB802809 | 2012-05-02T00:00 | PAGAMENTO DE PENSAO A EDUARDO GALIL DEPOIS DE RECADASTRAMENTO.GRUPO 9. DDP 003-05/2012. | 03.637.444/0001-20 - ASSOCIAÇÃO DOS CONGRESSISTAS DO BRASIL - ACB | R$ 80,73 |
| 2012OB802810 | 2012-05-02T00:00 | NFSF 4556:CONSERV,LIMPEZA,PORTARIA,ZELADORIA E GARAGISTA, C/FORN MAT, NOS IMO-VEIS FUNCIONAIS-MAR/12-RET SRF 5,85%,INSS 11%,ISS 5%. RETORNO NE(RESSARCIMENTOLIGACOES TELEF.R$ 120,98). GLOSA R$ 863,74(COBR. INDEV.). REL. 173/12 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 375.174,45 |
| 2012OB802811 | 2012-05-02T00:00 | FATURA 01.0183108 - SERVICO DE HOTELARIA C/FORNEC DE REFEIÇÕES PARA A CD. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/R$ 640,00(DIÁRIAS) A CARGO ALLIA GRAN HOTEL. ALIMENTAÇÃO FORNECIDA POR BASILICO ALIMENTOS (OPTANTE SIMPLES). REL 190/2012 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 657,52 |
| 2012OB802812 | 2012-05-03T00:00 | FAT 120400152876 SERV. TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL STFC POR ?MEIO DE PABX. RET RFB 9,45 PC PERIODO 02/03/12 A 01/04/12 REL.173/2012 SIGMAS?BRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 412.497,90 |
| 2012OB802813 | 2012-05-03T00:00 | FATURA 1631 CONCESSAO DE USO DE UMA SALA DE 43M² DE AREA, NO AEROPORTO INTERNACIONAL?BRASILIA, P/ USO ÚNICO E EXCLUSIVO DOS PARLAMENTARES. RET RFB 9,45PC PERIODO: ABRIL/12?REL. 190/12 SIGMAS. INFRAERO. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 6.729,47 |
| 2012OB802814 | 2012-05-03T00:00 | NN 1748 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307 DO BLOCO R, DA SQS 405 - MAIO/2012 - PROCESSO 148.218/2011. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 150,00 |
| 2012OB802815 | 2012-05-03T00:00 | ND 20120050000- TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 406 DO BLOCO J, DA SHCES 1209 - MAIO/2012 - PROCESSO 148.326/2011. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 170,00 |
| 2012OB802816 | 2012-05-03T00:00 | ND 000051220001 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203 DO BLOCO F, DA SHCES 1105 - MAIO/2012 - PROCESSO 148.081/2011. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 150,00 |
| 2012OB802817 | 2012-05-03T00:00 | FATURA 12/04/40000174-2 - SERVICO DE REPRODUCAO DO SINAL DIGITAL DA TV CAMARA.?RETENCAORFB 9,45PC. RELACAO 175/2012 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 68.587,99 |
| 2012OB802818 | 2012-05-03T00:00 | CONC.DE SUP. DE FUNDOS P/SERV. RAQUEL MONTI HENKIN P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ALIM.E MAT.DECONSUMO DESTINADOS AOS MEMBROS DA DELEG.DA REPUBLICA PO-PULAR DA COREIA E E DE BELARUS. .PROC.110.130/12 | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ 130,00 |
| 2012OB802818 | 2012-05-03T00:00 | CONC.DE SUP. DE FUNDOS P/SERV. RAQUEL MONTI HENKIN P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ALIM.E MAT.DECONSUMO DESTINADOS AOS MEMBROS DA DELEG.DA REPUBLICA PO-PULAR DA COREIA E E DE BELARUS. .PROC.110.130/12 | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ 4.840,00 |
| 2012OB802819 | 2012-05-03T00:00 | ND 0420121013 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 102 DO BLOCO I, DA SQS 203 -ABRIL/2012 - PROCESSO 148.070/2011. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 700,00 |
| 2012OB802820 | 2012-05-03T00:00 | DANFE 950 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS E EFLUENTES POLUENTES LÍQUIDOS E SÓLIDOS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. ISS 3,87 PC. REL. 190/2012 SIGMAS. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 1.322,36 |
| 2012OB802821 | 2012-05-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3951 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 377.442,12 |
| 2012OB802822 | 2012-05-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3951. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 212.636,00 |
| 2012OB802823 | 2012-05-03T00:00 | PAGAMENTO DE PENSAO A FERNANDO GOMES DEPOIS DE RECADASTRAMENTO PROC.109.725GRUPO 9. DDP 004-05/2012. | 011.703.845-87 - FERNANDO G. OLIVEIRA | R$ 3.924,58 |
| 2012OB802824 | 2012-05-03T00:00 | PAGAMENTO DE PENSAO A FERNANDO GOMES DEPOIS DE RECADASTRAMENTO.GRUPO 9. DDP 004-05/2012 E DDP 005-05/2012.- PENSAO ALIMENTICIA. | 030.133.065-48 - MARCOS F. L. OLIVEIRA | R$ 3.436,85 |
| 2012OB802825 | 2012-05-03T00:00 | NFS 743...SERVICOS RASPAGEM (...) APLICAÇÃO DE SINTECO NO IMOVEL SQN 202 BLOCO J APT.402. OPTANTE SIMPLES NACIONAL...REGIME ISS FIXO...REL.190/12/SIGMAS. | 07.676.080/0001-49 - SINTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 353,28 |
| 2012OB802826 | 2012-05-03T00:00 | DANFE 270 COPIA - LIBERACAO DE GLOSA EFETUADA NA 2012NS002895 TENDO EM VISTA RECONHECIMENTO DA DIVIDA E EMISSAO DE EMPENHO.IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS.RELACAO 190/2012 SIGMAS | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 973,05 |
| 2012OB802827 | 2012-05-03T00:00 | DANFE 2277 - FORNEC DE TOALHAS DE MESA, A PEDIDO SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELAÇÃO 190/2012 SIGMAS. | 09.271.672/0001-06 - VIA COPA PRODUTOS DE LIMPAZA E UTILIDADES LTDA | R$ 459,00 |
| 2012OB802828 | 2012-05-03T00:00 | NFPS 18652 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS GRÁFICOS INDUSTRIAIS, DE RE FRIGERAÇÃO, E DE TRANSPORTES VERTICAL/HORIZONTAL. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC, ISS 5PC. REL 175/12 SIGMAS. PERIODO: MARÇO/2012. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 97.074,81 |
| 2012OB802829 | 2012-05-03T00:00 | NFS 48523...MANUT PREV/CORRETIVA NOS ELEVADORES DOS BLOCOS F/G DA SQN 302.?RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC...MARçO 2012...REL.190/12/SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 1.939,11 |
| 2012OB802830 | 2012-05-03T00:00 | NF 14885 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DO SOFTWARE GAX, VERSÃO 1.0, PARA CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS - RET SRF 9,45PC - PARCELA 02/12 - RELAÇÃO 190/2012 SIGMAS. | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 3.053,75 |
| 2012OB802831 | 2012-05-03T00:00 | NFPS 18647 - SERVICOS NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E DE TRANSMISSAO DE RADIO E TELEVISAO. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: MARÇO/2012. RELACAO 175/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 186.411,89 |
| 2012OB802832 | 2012-05-03T00:00 | NFS 469 - SERVICO DE LOCACAO DE CONTEINERS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 190/2012 SIGMAS. | 38.063.400/0001-19 - ECC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 2.121,00 |
| 2012OB802833 | 2012-05-03T00:00 | ND 1765 - TAXA EXTRAORDINARIA REF. PARCELA 4/4 SEGURO PREDIAL. ISENTO RETENÇÕES. PROC. 104.614/2012. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 14,25 |
| 2012OB802834 | 2012-05-03T00:00 | NFS 120 - FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE, A PEDIDO DO CENIN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 190/2012 SIGMAS. | 02.820.312/0001-77 - ARTWARE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 589,00 |
| 2012OB802835 | 2012-05-03T00:00 | NUMERO DO DOCUMENTO 68423 TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APTO 401 DO BLOCO F DA SHCES QUADRA 913, REFERENTE PARCELA 4/5. PROCESSO 103.308/2012 | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2012OB802836 | 2012-05-03T00:00 | NN 94326501309-8: TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 202, BLOCO B,??DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD - MAI/12 - PROCESSO 148.217/2011. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 800,00 |
| 2012OB802837 | 2012-05-03T00:00 | NF 2336 - SERVIÇO DE ARRANJOS FLORAIS, A PEDIDO DECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. RELAÇÃO 188/2012 SIGMAS. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 760,00 |
| 2012OB802838 | 2012-05-03T00:00 | NN 24/900000000000435-7 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O AP 203, BL.F, DA SHCES 1105. PARCELA 10/15. PROC 2011/148616. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 200,00 |
| 2012OB802839 | 2012-05-03T00:00 | NFSE 2637/2638 - MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA... REF. COMPLEMENTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FEV/12 E MAR/12 - RET SRF 5,85PC,INSS 11PC E ISS 5PC - REL 173/12 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 4.137,36 |
| 2012OB802840 | 2012-05-03T00:00 | ND 68419 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 401 DO BLOCO F, DA SHCES 913 - MAIO/2012 - PROCESSO 148.075/2011. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2012OB802841 | 2012-05-03T00:00 | DANFE 11155 - RENOVAÇAO DE ASSINATURA REVISTA DIASL DIREITO PROCESSUAL - PERIODO ABR/2012 A MAIO/2013 . RELAÇAO 190/2012 - SIGMAS. | 00.545.809/0001-07 - OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 903,84 |
| 2012OB802843 | 2012-05-03T00:00 | DANFE 087 - SERVIÇO DE REFORMA DE SOFÁS, POLTRONAS E OUTROS DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS/CD. EMPRESTA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. RELAÇÃO 190/2012 SIGMAS. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ 92.775,13 |
| 2012OB802844 | 2012-05-04T00:00 | PAGAMENTO DE PENSAO A JOSE SAMPAIO DEPOIS DE RECADASTRAMENTO, PROC.109.725/GRUPO 9. DDP 007-05/2012. | 002.018.553-72 - JOSÉ M. C. B. S. ESPÓLIO | R$ 18.274,16 |
| 2012OB802845 | 2012-05-04T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA COLABORADOR EVENTUAL, DE SãO PAULO-SPPELA PARTICIPAçãO NO PROGRAMA PONTO DE VISTA, EM BRASíLIA-DF, NO DIA 02/05/12.PROCESSO 111.111/2012. | 033.045.508-79 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB802846 | 2012-05-04T00:00 | PAGAMENTO DE PENSAO A JOSE SAMPAIO DEPOIS DE RECADASTRAMENTO.GRUPO 9. DDP 008-05/2012.- DESCONTOS: ASSOCIACAO DOS CONGRESSISTAS DO BRASIL. | 03.637.444/0001-20 - ASSOCIAÇÃO DOS CONGRESSISTAS DO BRASIL - ACB | R$ 182,88 |
| 2012OB802847 | 2012-05-04T00:00 | DAR'S NR INSCRICAO 45911592 E OUTROS REF PAGAMENTO TAXA LIMPESA PUBLICA(TLP) DOS IMOVEIS ADMINISTRADOS PELA CD, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012- COTA UNICA. PROCESSO 2012/111134 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 2.340,75 |
| 2012OB802848 | 2012-05-04T00:00 | DAR'S NR INSCRICAO 45983941 E OUTROS REF PAGAMENTO TAXA LIMPESA PUBLICA(TLP) DOS IMOVEIS ADMINISTRADOS PELA CD, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012- COTA UNICA. PROCESSO 2012/111131 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 4.983,12 |
| 2012OB802849 | 2012-05-04T00:00 | DAR'S NR INSCRICAO 4598056X E OUTROS REF PAGAMENTO TAXA LIMPESA PUBLICA(TLP) DOS IMOVEIS ADMINISTRADOS PELA CD, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012- COTA UNICA. PROCESSO 2012/111131 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 4.983,12 |
| 2012OB802850 | 2012-05-04T00:00 | DAR'S NR INSCRICAO 45979596 E OUTROS REF PAGAMENTO TAXA LIMPESA PUBLICA(TLP) DOS IMOVEIS ADMINISTRADOS PELA CD, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012- COTA UNICA. PROCESSO 2012/111131 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 4.983,12 |
| 2012OB802851 | 2012-05-04T00:00 | DAR'S NR INSCRICAO 45984468 E OUTROS REF PAGAMENTO TAXA LIMPESA PUBLICA(TLP) DOS IMOVEIS ADMINISTRADOS PELA CD, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012- COTA UNICA. PROCESSO 2012/111131 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 4.983,12 |
| 2012OB802852 | 2012-05-04T00:00 | DAR'S NR INSCRICAO 45996911 E OUTROS REF PAGAMENTO TAXA LIMPESA PUBLICA(TLP) DOS IMOVEIS ADMINISTRADOS PELA CD, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012- COTA UNICA. PROCESSO 2012/111131 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 4.983,12 |
| 2012OB802853 | 2012-05-04T00:00 | DAR'S NR INSCRICAO 45983259 E OUTROS REF PAGAMENTO TAXA LIMPESA PUBLICA(TLP) DOS IMOVEIS ADMINISTRADOS PELA CD, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012- COTA UNICA. PROCESSO 2012/111131 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 4.983,12 |
| 2012OB802854 | 2012-05-04T00:00 | DAR'S NR INSCRICAO 45982007 E OUTROS REF PAGAMENTO TAXA LIMPESA PUBLICA(TLP) DOS IMOVEIS ADMINISTRADOS PELA CD, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012- COTA UNICA. PROCESSO 2012/111131 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 4.983,12 |
| 2012OB802855 | 2012-05-04T00:00 | DAR'S NR INSCRICAO 06444318 E OUTROS REF PAGAMENTO TAXA LIMPESA PUBLICA(TLP) DOS IMOVEIS ADMINISTRADOS PELA CD, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012- COTA UNICA. PROCESSO 2012/111131 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 4.983,12 |
| 2012OB802856 | 2012-05-04T00:00 | DAR'S NR INSCRICAO 47717203 E OUTROS REF PAGAMENTO TAXA LIMPESA PUBLICA(TLP) DOS IMOVEIS ADMINISTRADOS PELA CD, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012- COTA UNICA. PROCESSO 2012/111131 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 4.983,12 |
| 2012OB802857 | 2012-05-04T00:00 | DAR'S NR INSCRICAO 47717203 E OUTROS REF PAGAMENTO TAXA LIMPESA PUBLICA(TLP) DOS IMOVEIS ADMINISTRADOS PELA CD, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012- COTA UNICA. PROCESSO 2012/111131 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 4.983,12 |
| 2012OB802858 | 2012-05-04T00:00 | DAR'S NR INSCRICAO 47717777 E OUTROS REF PAGAMENTO TAXA LIMPESA PUBLICA(TLP) DOS IMOVEIS ADMINISTRADOS PELA CD, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012- COTA UNICA. PROCESSO 2012/111131 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 4.983,12 |
| 2012OB802859 | 2012-05-04T00:00 | DAR'S NR INSCRICAO 45981280 E OUTROS REF PAGAMENTO TAXA LIMPESA PUBLICA(TLP) DOS IMOVEIS ADMINISTRADOS PELA CD, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012- COTA UNICA. PROCESSO 2012/111131 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 4.983,12 |
| 2012OB802860 | 2012-05-04T00:00 | DAR'S NR INSCRICAO 45979839 E OUTROS REF PAGAMENTO TAXA LIMPESA PUBLICA(TLP) DOS IMOVEIS ADMINISTRADOS PELA CD, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012- COTA UNICA. PROCESSO 2012/111131 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 4.983,12 |
| 2012OB802861 | 2012-05-04T00:00 | DAR'S NR INSCRICAO 45981760 E OUTROS REF PAGAMENTO TAXA LIMPESA PUBLICA(TLP) DOS IMOVEIS ADMINISTRADOS PELA CD, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012- COTA UNICA. PROCESSO 2012/111131 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 4.983,12 |
| 2012OB802862 | 2012-05-04T00:00 | DAR'S NR INSCRICAO 45984220 E OUTROS REF PAGAMENTO TAXA LIMPESA PUBLICA(TLP)DOS IMOVEIS ADMINISTRADOS PELA CD, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012- COTA UNICA.PROCESSO 2012/111131 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 4.983,12 |
| 2012OB802863 | 2012-05-04T00:00 | DAR'S NR INSCRICAO 45983003 E OUTROS REF PAGAMENTO TAXA LIMPESA PUBLICA(TLP) DOS IMOVEIS ADMINISTRADOS PELA CD, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012- COTA UNICA. PROCESSO 2012/111131 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 4.983,12 |
| 2012OB802864 | 2012-05-04T00:00 | 3,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$117,88 REF AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 8 A 11 DE MAIO DE 2012. PONTO 5547. PROC. 110.879/2012. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.382,62 |
| 2012OB802865 | 2012-05-04T00:00 | 5,5 DIARIAS, VLR UNIT. US$269.00 (R$529,93-R$2.914,61), ADIC. EMBARQUE/DESEMB.US$215.00 (R$423,55), DEDUZIDO AUX.-ALIMENTAçãO (R$151,56). VIAGEM A LISBOA-PORTUGAL, DE 6 A 11/5/12. PROC. 111.376/12 PONTO 5.890 - COTAçãO DOLAR R$1,97. | 210.364.891-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.186,61 |
| 2012OB802866 | 2012-05-04T00:00 | DAR'S NR INSCRICAO 45981523 E OUTROS REF PAGAMENTO TAXA LIMPESA PUBLICA(TLP)DOS IMOVEIS ADMINISTRADOS PELA CD, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012- COTA UNICA.PROCESSO 2012/111131 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 4.983,12 |
| 2012OB802867 | 2012-05-04T00:00 | DAR'S NR INSCRICAO 45981523 E OUTROS REF PAGAMENTO TAXA LIMPESA PUBLICA(TLP) DOS IMOVEIS ADMINISTRADOS PELA CD, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012- COTA UNICA. PROCESSO 2012/111131 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 4.983,12 |
| 2012OB802868 | 2012-05-04T00:00 | PAGAMENTO DE PENSAO A JOSE SAMPAIO DEPOIS DE RECADASTRAMENTO, PROC.109.725/GRUPO 9. DDP 007-05/2012. | 002.018.553-72 - JOSÉ M. C. B. S. ESPÓLIO | R$ 18.274,16 |
| 2012OB802869 | 2012-05-04T00:00 | 2,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$524,00+ADIC DE EM/DESEMB. R$279,00 VIAGEM A RECIFE - PE, DE 15 A 17/04/2012. PROC. 109.624/2012. | 196.817.801-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2012OB802870 | 2012-05-04T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 50,52 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA FORTALEZA NO PERIODO DE 26 A 27/04/12 PONTO 5656. PROC. 110075/12. | 296.465.451-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2012OB802871 | 2012-05-04T00:00 | PAGAMENTO AO DEPUTADO APOSENTADO DOMINGOS LEONELLI NETTO, APÓS RECADASTRAME FOPAG ABR/12. GRUPO 09. DDP 012-05/2012. | 022.481.075-87 - DOMINGOS L. NETTO | R$ 8.334,37 |
| 2012OB802874 | 2012-05-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3952. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 119.935,98 |
| 2012OB802875 | 2012-05-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3952. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 377.341,07 |
| 2012OB802876 | 2012-05-04T00:00 | DANFE 21204(COPIA). LIBERACAO DE BLOQUEIO EFETUADO PELA 2011NS007758, TENDO EMVISTA O RELEVAMENTO DA MULTA. RELACAO 192/12 SIGMAS | 00.416.677/0001-05 - SOCIEDADE TÉCNICA DE ELETRICIDADE | R$ 325,20 |
| 2012OB802877 | 2012-05-04T00:00 | DANFE 121074 FORNECIMENTO DE LAMINA DE BISTURI E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS AO DEMED/CD. RET 5,85PC RFB. RELACAO 192/12 SIGMAS | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 110,47 |
| 2012OB802878 | 2012-05-04T00:00 | DANFE 8178 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CME REF. PER. 23/03 A 22/04/2012 - RET SRF 9,45 PC, ISS 5 PC. REL. 192/2012 SIGMAS. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 2.863,83 |
| 2012OB802879 | 2012-05-04T00:00 | NFPS 18645. SERV ESPECIALIZADOS NA AREA TELEMARKENTING(CALL CENTER). RETENCAOSRF 9,45PC, INSS 11PS E ISS 2PC. PERIODO: MARCO/12. REL. 179/12 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 85.727,26 |
| 2012OB802880 | 2012-05-04T00:00 | DANFE 892 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 TRICICLOS MOTORIZADOS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 3.5PC SOBRE TOTAL DANFE (R$ 280,00). PERÍODO 21/03/2012 A 20/04/2012. RELAÇÃO 192/2012 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 270,20 |
| 2012OB802881 | 2012-05-04T00:00 | NFES 255 - EXECUCAO DE OBRA DE REDES DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS POR METODO NAODESTRUTIVO SOB O ESTACIONAMENTO DOS EDS. ANEXOS II E III EM BRASILIA/DF. RET..5,85, INSS SOB/ 67.135,74 (MATERIAIS R$ 124.680,66) ISS 1PC. REL. 190/2012 SIG | 66.595.026/0001-38 - MND CONSTRUÇÕES SUBTERRÂNEAS MÉTODO NÃO DESTRUTIVO LTDA | R$ 171.292,06 |
| 2012OB802882 | 2012-05-04T00:00 | DANFE 264 - SERVICO DE DISTRIBUICAO EXTERNA DO JORNAL DA CAMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 192/2012 SIGMAS. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 6.041,52 |
| 2012OB802883 | 2012-05-04T00:00 | NFPS 18653 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA SECOM/CD. PER. 01/03 A 31/03/2012. RET. INSS 11 PC S/TT DA NOTA, ISS 5 PC, SRF 9,45 PC. REL. 179/12 SIGMAS. GLOSA 11,80. PROC. 120176/2010. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 165.850,14 |
| 2012OB802884 | 2012-05-04T00:00 | DANFE 196 - SERVICO DE CONFECCAO DE CHAVES,TROCA DE SEGREDOS,ABERTURAS DE FECHADURAS E OUTROS...EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RET. 5PC ISS.RELACAO 192/2012 SIGMAS | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 1.743,25 |
| 2012OB802885 | 2012-05-04T00:00 | NFSE 30--PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E DE VÍDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INTERNET--RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC-- PERIODO: 26/03/2012 A 25/04/2012 -- REL.192/12/SIGMAS. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 30.029,84 |
| 2012OB802886 | 2012-05-04T00:00 | DANFE 57354: IMPRESSÃO CORPORATIVA,C/ FORNEC. EQUIP. E SUPRIMENTOS...-RET SRF 5,85PC S. TOTAL, ISS 5PC S. R$ 4.271,44 (DEDUZ VALOR LOCACAO) - PERIODO: 27/01/12 A 26/02/12 - RELACAO 179/12 SIGMAS. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 66.812,45 |
| 2012OB802887 | 2012-05-04T00:00 | NFSE 36 - PRODUÇÃO DE CLIPAGEM ELETRÔNICA DIÁRIA DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO RELATIVO À CAMARA DOS DEPUTADOS EM EMISSORAS DE RÁDIO - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - REL 192/2012 SIGMAS. | 11.344.939/0001-90 - ONE FOR ALL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R$ 3.039,90 |
| 2012OB802888 | 2012-05-04T00:00 | MEIA DIARIA,CALCULADA COM BASE NA DIARIA DE R$524,00+R$279,00 REF.ADICIONAL DEEMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A BELO-HORIZONTE/MG, NO DIA 27/04/2012. PROCESSO N.110.915/2012. | 196.817.801-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2012OB802889 | 2012-05-04T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 16,84 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA BELO MONTE NO DIA 3/05/12 PONTO 7296 PROC. 111448/12. | 031.381.589-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 436,66 |
| 2012OB802890 | 2012-05-04T00:00 | NN 1769 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307 DO BLOCO R DA SQS 405 - PARCELA 1/3 - PROCESSO 148.216/2011. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 224,00 |
| 2012OB802891 | 2012-05-04T00:00 | NN 97184602016-1: TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 201 DO BLOCO D DA SQS 415, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PARCELA 7/12 - PROCESSO 105.724/2012. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 200,00 |
| 2012OB802892 | 2012-05-07T00:00 | FAT 12/04/01517700-2 PREST. DE TRANSPORTE UNIDIRECIONAL DE SINAIS DE VIDEO E AUDIO ASSOCIADOS, EM PADRA BROADCAST, COM COBERTURA EM TODO TERRITORIO... RET. 9,45 PC S/ TOTAL - PERIODO 28/02 A 16/03/12. RELACAO 181/2012 SIGMAS-EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 756,12 |
| 2012OB802893 | 2012-05-07T00:00 | 3,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO - RJ, DE 1-4 MAIO DE 2012. PONTO 6299. PROC. 111.338/2012. | 114.189.661-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.416,30 |
| 2012OB802894 | 2012-05-07T00:00 | 3,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO - RJ, DE 1-4 MAIO DE 2012. PONTO 7093. PROC. 111.338/2012. | 105.347.307-95 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.416,30 |
| 2012OB802895 | 2012-05-07T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE EM FAVOR DO SR. RAFAEL ANTôNIO DUARTE DUARTE VILLA, CONVIDADO PARA PARTICIPAR DA GRAVAçãO DO PROGRAMA PONTO DE VISTANO DIA 30/04/2012. PROCESSO N. 110.816/2012. | 148.015.978-66 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB802896 | 2012-05-07T00:00 | 5 DIáRIAS VL UNIT DE US$428,00(R$847,44)+U$215,00(R$425,70) REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A NOVA IORQUE-EUA, DE 07 A 18/05/2012. PROCESSO 111.232/2012. COTAçãO DóLAR 1,98. | 140.081.652-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.662,90 |
| 2012OB802897 | 2012-05-07T00:00 | DANFE 049 - SERVICO DE CONFECCAO, INSTALACAO, SUBSTITUICAO E REPARO DE ARMÁRIOS EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNEC. DE MATERIAL. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO R$ 279,65(MULTA)- PROC. 100.558/2011 - RELACAO 194/2012 SIGMAS. | 72.646.557/0001-05 - MOVEIS SUDOESTE LTDA - ME | R$ 2.208,80 |
| 2012OB802898 | 2012-05-07T00:00 | NFSE 1882 - LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC DE MAT/EQUIPAMENTOS, NO ED PRINCI-PAL, AN I E AVANCADO. RETENCAO SRF 5,85%, INSS 11PC S/R$ 367.693,94(DEDUCAODEVT, VR E MATERIAL) E ISS 5%. PERIODO: MARÇO/2012. RELACAO 181/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 466.463,60 |
| 2012OB802899 | 2012-05-07T00:00 | DANFE 123 E 128 - FORNECIMENTO DE 25 UNID. DE RACK TIPO COLUNA CR1944, 129 UNID. DE BANDEJA P/RACK E 100 REGUAS P/RACK. -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- REL. 194/12-SIGMAS | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 13.558,28 |
| 2012OB802899 | 2012-05-07T00:00 | DANFE 123 E 128 - FORNECIMENTO DE 25 UNID. DE RACK TIPO COLUNA CR1944, 129 UNID. DE BANDEJA P/RACK E 100 REGUAS P/RACK. -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- REL. 194/12-SIGMAS | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 38.990,00 |
| 2012OB802900 | 2012-05-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3953. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 314.060,48 |
| 2012OB802901 | 2012-05-07T00:00 | NFS 791/792/793 - SERVIÇO PINTURA C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL NOS APTOS. FUNCIONAIS. EOP /SIMPLES NACIONAL. ISENTO INSS (ART 191 IN 971/2009 RFB). ISS 5 PC. RELAÇÃO 194/2012 SIGMAS. BLOQUEIO R$ 383,63 (MULTA) NFS 792/PROC. 140.724/09 | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 6.152,39 |
| 2012OB802902 | 2012-05-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3953. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 155.791,60 |
| 2012OB802903 | 2012-05-07T00:00 | DANFE 17244 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMOGLOBINA GLICOSADA. PERIODO: 24/03 A 23/04/2012. RET. SRF. 5,85 PC E ISS 5 PC REL. 194/2012. SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 639,51 |
| 2012OB802904 | 2012-05-07T00:00 | DANFE 18 - SERVICO PINTURA C/FORNEC MATERIAL NOS APTS FUNCIONAIS E PREDIOS ADMN. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. ISENTO INSS (ART 191 IN RFB 971/2009) - RETENCAO ISS 5PC - RELACAO 194/2012/SIGMAS. | 02.007.167/0001-00 - RT COMÉRCIO REPRESENT. SERV. DE MANUT. PREDIAL | R$ 25.151,53 |
| 2012OB802905 | 2012-05-07T00:00 | NFFS 13789 - SERVIÇO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TECNICO AOS EQUIP SWITCHES DE ACESSO DE REDE CORPORATIVA. PER: 16/03 A 15/04/12. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 194/12 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 16.809,10 |
| 2012OB802906 | 2012-05-07T00:00 | DANFE 70192. FORNECIMENTO DE ARAME EM BARRA E OUTROS. RET SRF 5,85 P.CENTO. REL.194/12 - SIGAMS | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 917,14 |
| 2012OB802907 | 2012-05-07T00:00 | DANFE 12888 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1.500 ML A CD RET. SRF 5,85 PC. REL. 194/2012. SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.829,58 |
| 2012OB802908 | 2012-05-07T00:00 | DANFE 70560. FORNECIMENTO DE BARRAS DE PERFIL INDUSTRIAL TIPO METALON, MARCA GERDAU. RET SRF 5,85 P.CENTO. REL.194/12 - SIGAMS | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 1.082,72 |
| 2012OB802909 | 2012-05-07T00:00 | NFS 0728 - SERVIÇOS DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA, PARA FINS DE COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS NO ÂMBITO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 194/2012 SIGMAS. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 35.255,16 |
| 2012OB802910 | 2012-05-07T00:00 | NFF 324 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS DE OXIGENIO AVACUO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RECOLHIMENTO FIXO DO ISS (CADASTRO GDF) - REF. ABRIL/2012. RELACAO: 194/2012 SIGMAS | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 2.790,00 |
| 2012OB802911 | 2012-05-07T00:00 | NFS 491/498/499 - REPARO E MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMOVEIS FUNCIONAIS. OPTANTE SIMPLES. INSS 11 PC S/ R$ 7.574,20 (MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC. RELACAO 194/2012 SIGMAS. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 14.163,76 |
| 2012OB802912 | 2012-05-07T00:00 | NFS 492 A 497 SERVICO DE REFORMA NOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD, C/FORNEC. DE MATERIAIS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. RET INSS 11% S/12.205,57 E ISS 1% S/TT.,OBS: BLOQUEIO R$ 178,44 REF. MULTA PROC. 119980/10 REL. 194/12-SIGMAS | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 22.645,99 |
| 2012OB802913 | 2012-05-07T00:00 | NFPS 18650 - SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS NO PERIODO DE MARÇO/12 - RET RFB 9,45PC ,INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 181/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 76.227,78 |
| 2012OB802914 | 2012-05-07T00:00 | NFPS 18649 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS DE EVENTOS PARA GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO, REF. PER. 01/03 A 31/03/12. RET. INSS 11 PC S/ TT NOTA, SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. REL. 181/12 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 101.813,45 |
| 2012OB802915 | 2012-05-07T00:00 | NFS 628 - SERVICOS DE HIGIENIZACAO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPOEM O ACERVO DO CEDI/CD. ISENTO DE IMPOSTOS.RELACAO 181/2012 SIGMAS.PERIODO MARCO/2012 | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 22.968,81 |
| 2012OB802916 | 2012-05-07T00:00 | NF 2356/2366-SERVICO DE CONFECCAO DE ARRANJOS FLORAIS A PEDIDO SECOM/CD.RET.ISS 5PC. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RELACAO 194/2012 SIGMAS | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 42,50 |
| 2012OB802916 | 2012-05-07T00:00 | NF 2356/2366-SERVICO DE CONFECCAO DE ARRANJOS FLORAIS A PEDIDO SECOM/CD.RET.ISS 5PC. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RELACAO 194/2012 SIGMAS | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 480,00 |
| 2012OB802917 | 2012-05-07T00:00 | NFFS 13796 - SERVIÇO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TECNICO AO BACKBONE DA REDE CORPORATIVA. PER: 11/03 A 10/04/12. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 194/12 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 18.821,00 |
| 2012OB802918 | 2012-05-07T00:00 | NFS 788 - SERVIÇO PINTURA C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL NOS APTOS. FUNCIONAIS. EOP /SIMPLES NACIONAL. ISENTO INSS (ART 191 IN 971/2009 RFB). ISS 5 PC. RELAÇÃO 194/2012 SIGMAS. PROC. 140.724/2009 | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 837,35 |
| 2012OB802919 | 2012-05-07T00:00 | NFSC 73014 - SERVIÇO TV POR ASSINATURA EM DIVERSOS PONTOS DA CAMARA DOS DEPUTADOS?RET. RFB 9,45PC S/TT. PERIODO: ABRIL/2012. RELAÇÃO REL 194/2012 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 10.201,52 |
| 2012OB802920 | 2012-05-07T00:00 | DANFE 277 - SERVICO DE DISTRIBUICAO EXTERNA DO JORNAL DA CAMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 194/2012 SIGMAS. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 6.041,52 |
| 2012OB802921 | 2012-05-07T00:00 | NFSE 101195 - SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. REL. 194/2012 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.813,57 |
| 2012OB802922 | 2012-05-07T00:00 | 3,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$437,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO - RJ, DE 1-4 MAIO DE 2012. PONTO 6337. PROC. 111.338/2012. | 419.381.601-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.724,30 |
| 2012OB802923 | 2012-05-07T00:00 | DANFE 146 - FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE CONTROLE REMOTO P/ APRESENTAÇÕES DE MUTIMÍDIA, MARCA TARGUS MOD AMP09USM. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 194/12 SIGMAS. | 07.075.255/0001-62 - DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA-ME | R$ 389,98 |
| 2012OB802924 | 2012-05-07T00:00 | DANFE 17.243 - MANUTENCAO PREV/CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LABORATORIO, A PEDIDO DEMED/CD. PERIODO 27/03 A 26/04/12. RET. SRF 5,85 PC E IS5 PC. REL 194/2012 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 811,26 |
| 2012OB802925 | 2012-05-07T00:00 | NFS 744 - SERV. DE APLICACAO DE SINTECO, A PEDIDO DA COHAB/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. EMPRESA PARTICIPANTE REGIME FIXO SIMPLES NACIONAL(ISS). RELACAO 194/2012 SIGMAS. | 07.676.080/0001-49 - SINTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.379,71 |
| 2012OB802926 | 2012-05-07T00:00 | NFSE 5313 - SERVICOS DE SUPORTE TECNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPORT. RET. RFB 9,45% E ISS 5%. RELACAO 194/2012 SIGMAS.PERIODO:31/02 A 31/03/2012 | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 12.708,32 |
| 2012OB802927 | 2012-05-07T00:00 | DANFE 292 FORNECIMENTO DE FONES DE OUVIDO BEHRINGER HPM 1000 A PEDIDO DA SE-COM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL RELACAO 194/2012 SIGMAS | 09.613.177/0001-38 - HDPRO - FOTO VÍDEO & INFORMÁTICA LTDA-ME & | R$ 2.040,00 |
| 2012OB802928 | 2012-05-07T00:00 | NFSE 18512--------------- SERVICOS DE MAILING IMPRENSA EM TEMPO REAL(ON-LINE)-RET SRF 9,45PC. - PERIODO: 20/03/2012 A 19/04/2012. RELACAO 194/2012 SIGMAS | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 1.811,00 |
| 2012OB802929 | 2012-05-08T00:00 | NFS 397 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA DA CD - OPTANTE SIMPLES - ISS RECOLHIMENTO PELO FIXO - RELAÇÃO 194/2012 SIGMAS. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 4.233,33 |
| 2012OB802930 | 2012-05-08T00:00 | DANFE 16381 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL COM GAS A CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RELACAO 194/2012 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 2.628,00 |
| 2012OB802931 | 2012-05-08T00:00 | NFSE 14941- SERVIÇO REGULAR DE MEDICAO ELETRONICA DE AUDIENCIA DE TV, A PEDIDO SECOM/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. PER: 23/03/12 A 22/04/12. RELACAO 194/2012 SIGMAS. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 22.206,38 |
| 2012OB802932 | 2012-05-08T00:00 | NFES 002097 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA (SAI)- RET SRF 5,85PC - ISS 5PC - RELAÇÃO 194/2012 SIGMAS. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 22.777,82 |
| 2012OB802933 | 2012-05-08T00:00 | NN 680/001396729 ¿ CONTRATAÇÃO DE SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DA CD, A PEDIDO CEFOR/CD. PERIODO: ABRIL/2012. RELAÇÃO 196/2012 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - METLIFE | R$ 147,49 |
| 2012OB802934 | 2012-05-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. ABR/12 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 2.734,00 |
| 2012OB802934 | 2012-05-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. ABR/12 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 11.703,20 |
| 2012OB802934 | 2012-05-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. ABR/12 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 17.133,36 |
| 2012OB802934 | 2012-05-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. ABR/12 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 26.098,84 |
| 2012OB802934 | 2012-05-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. ABR/12 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 94.186,58 |
| 2012OB802935 | 2012-05-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. ABR/12 - UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 4.026,00 |
| 2012OB802935 | 2012-05-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. ABR/12 - UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 4.128,00 |
| 2012OB802935 | 2012-05-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. ABR/12 - UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 5.210,41 |
| 2012OB802935 | 2012-05-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. ABR/12 - UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 37.974,29 |
| 2012OB802936 | 2012-05-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. ABR/2012 - FACITEC, UNB, IESB, CATOLICA E UDF -- PROTOCOLO CEF -- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 1.990,40 |
| 2012OB802936 | 2012-05-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. ABR/2012 - FACITEC, UNB, IESB, CATOLICA E UDF -- PROTOCOLO CEF -- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 2.752,00 |
| 2012OB802936 | 2012-05-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. ABR/2012 - FACITEC, UNB, IESB, CATOLICA E UDF -- PROTOCOLO CEF -- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 3.659,87 |
| 2012OB802936 | 2012-05-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. ABR/2012 - FACITEC, UNB, IESB, CATOLICA E UDF -- PROTOCOLO CEF -- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 7.253,74 |
| 2012OB802936 | 2012-05-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. ABR/2012 - FACITEC, UNB, IESB, CATOLICA E UDF -- PROTOCOLO CEF -- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 12.005,87 |
| 2012OB802937 | 2012-05-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. ABR/2012 - UNICEUB, UNIEURO E UNIP. -- PROTOCOLO CEF -- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 1.370,00 |
| 2012OB802937 | 2012-05-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. ABR/2012 - UNICEUB, UNIEURO E UNIP. -- PROTOCOLO CEF -- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 3.243,60 |
| 2012OB802937 | 2012-05-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. ABR/2012 - UNICEUB, UNIEURO E UNIP. -- PROTOCOLO CEF -- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 5.736,41 |
| 2012OB802938 | 2012-05-08T00:00 | ND 05/2012/TEC3/APTO202.TX.EXTRAORDINARIA INCIDENTE S/ APTO 202, BL B, SQS 316PROCESSO 139.138/11 - PARCELA 08/12. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.400,00 |
| 2012OB802939 | 2012-05-08T00:00 | ND 308/024 - TAXA EXTRAORDINARIA RELATIVA AO APT 308, BLOCO G DA SQN 308. PARCELA 15/15- PROCESSO 109.208/2011. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 350,00 |
| 2012OB802940 | 2012-05-08T00:00 | NN 109/00095318-4: TAXA DE ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 201 DO BLOCO C DA SQN 112 - ABRIL/2012 - PROCESSO 148.039/2011. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 680,00 |
| 2012OB802941 | 2012-05-08T00:00 | NN 109/00095340-8: TAXA DE ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 408 DO BLOCO C DA SQN 112 - ABRIL/2012 - PROCESSO 148.045/2011. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 680,00 |
| 2012OB802942 | 2012-05-08T00:00 | NN 8200071378.8: TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 302 DO BLOCO B DA SHCES 1103 - PARCELA 5/12 - PROCESSO 148.614/2011. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 110,00 |
| 2012OB802943 | 2012-05-08T00:00 | NN 95912780676-5: TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE IMÓVEL FUNCIONAL SITUADO NA SQS 203, BLOCO I, APART. 102 - PARCELA 2/3 - PROCESSO 104.314/2012. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 750,00 |
| 2012OB802944 | 2012-05-08T00:00 | NN 161183407066 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO Nº 305, BL D, SQN 412 - PARCELA 33/60 - PROCESSO 149.840/2011. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 160,00 |
| 2012OB802945 | 2012-05-08T00:00 | ND 609/059...........TAXA EXTRAORDINARIA DO BL H SQN 105 APT 609 INTEGRANTE DARESERVA TECNICA DA CD - PROC. 149.201/11- PARCELA: (23/24) | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 640,04 |
| 2012OB802946 | 2012-05-08T00:00 | NN 8200071368.0: TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 302 DO BLOCO B DA SHCES 1.103 - ABRIL/2012 - PROCESSO 103.427/2012. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 207,00 |
| 2012OB802947 | 2012-05-08T00:00 | NN 8200004079-1: TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 607 DO BLOCO G DA SQS 215 - PARCELA 6/7 - PROCESSO 149.431/2011. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 250,00 |
| 2012OB802948 | 2012-05-08T00:00 | QUATRO DIARIAS, VALOR UNITARIO DE R$524,00 (R$2.096,00), MAIS ADICIONAL DE EM-BARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00). VIAGEM A FLORIANóPOLIS-SC E PORTO ALEGRE-PA, DE 3 A 4 E 6 A 8/05/2012. PROCESSO 111.554/2012. | 512.439.466-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.375,00 |
| 2012OB802949 | 2012-05-08T00:00 | 2,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO DE R$524,00 (R$1.310,00), MAIS ADICIONAL DE EMBAR-QUE E DESEMBARQUE (R$279,00). VIAGEM A FLORIANóPOLIS-SC E PORTO ALEGRE-PA, DE 6 A 8/05/2012. PROCESSO 111.554/2012. | 196.817.801-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2012OB802950 | 2012-05-08T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 67,36 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA CANOAS/RS. NO PERIODO DE 3 A 5/05/12 PONTO 120350. PROC. 111751/12 | 828.688.910-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.084,14 |
| 2012OB802951 | 2012-05-08T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$437,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$84,20 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A SAO PAULO,NO PERIODO DE 09 A 11/05/12. PROCESSO 106637/12. PONTO 6.454. | 763.141.038-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.287,30 |
| 2012OB802952 | 2012-05-08T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$84,20 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A SAO PAULO,NO PERIODO DE 09 A 11/05/12. PROCESSO 106637/12. PONTO 6.141. | 221.413.401-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2012OB802953 | 2012-05-08T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$84,20 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A SAO PAULO,NO PERIODO DE 09 A 11/05/12. PROCESSO 106637/12. PONTO 6.895. | 946.979.905-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2012OB802954 | 2012-05-08T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$84,20 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A SAO PAULO,NO PERIODO DE 09 A 11/05/12. PROCESSO 106637/12. PONTO 5.769. | 634.793.621-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2012OB802955 | 2012-05-08T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$84,20 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A SAO PAULO,NO PERIODO DE 09 A 11/05/12. PROCESSO 106637/12. PONTO 6.234. | 238.932.571-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2012OB802957 | 2012-05-08T00:00 | 2,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO DE R$524,00 (R$1.310,00), MAIS ADICIONAL DE EMBAR-QUE/DESEMBARQUE (R$279,00). VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 6 A 8/05/2012. PROCESSO 111.682/2012. | 055.282.278-79 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2012OB802958 | 2012-05-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3954. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 61.634,95 |
| 2012OB802959 | 2012-05-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3954. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 255.290,48 |
| 2012OB802960 | 2012-05-08T00:00 | NFES 2962: PRESTACAO SERVICOS DE GARANTIA DE ATUALIZACAO DE VERSOES E SUPORTETECNICO P/SOFTWARE GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS INGRES II.... RET SRF 9,45PC.RELACAO 02/2012 MEOMO.. PARCELA 11/12 | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ 14.329,30 |
| 2012OB802961 | 2012-05-08T00:00 | DANFE 212 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS, PERIÓDICOS E SENHAS PARA ACESSO ELETRÔNICO VIA INTERNET, REF. SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL/2012. ISENTA DE RETENCAO. RELACAO 196/2012 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 48.773,32 |
| 2012OB802962 | 2012-05-08T00:00 | NFFS 13783. MANUTENçãO SISTEMA TELEFONICO | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 51.723,83 |
| 2012OB802963 | 2012-05-08T00:00 | NFSE 2636 - MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA. PERIODO MAR/12 - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - REL 173/12 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 157.588,59 |
| 2012OB802964 | 2012-05-08T00:00 | NFS 1033 - SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO COM SECAGEM UV EM IMPRESSOS DIVERSOS, A PEDIDO DEAPA/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. ISS RECOLHIMENTO FIXO - RELAÇÃO 196/2012 SIGMAS. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 5.432,00 |
| 2012OB802965 | 2012-05-08T00:00 | DANFE 656. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DO DEMED. RET RFB 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 02/2012 MEMO. PERIODO: MARCO/12. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 5.318,69 |
| 2012OB802966 | 2012-05-08T00:00 | DANFE 2233 - FORNECIMENTO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE, A PEDIDO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 196/2012 SIGMAS. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.905,30 |
| 2012OB802967 | 2012-05-08T00:00 | DANFE 187319 - FORNECIMENTO MATERIAL P/SUPRIMENTO ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICO. RET SRF 5,85 PC - RELACAO 192/2012 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 442,65 |
| 2012OB802968 | 2012-05-08T00:00 | DANFE 001 - FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA REDE DE OXIGÊNIO DO DEMED/CD. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 196/2012 SIGMAS. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 2.980,00 |
| 2012OB802969 | 2012-05-08T00:00 | DANFE 943 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SERIGRAFIA(ROLOS DE MÁSCARA DE TRANSFERÊNCIA EM PVC E OUTROS). EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 196/2012 SIGMAS. | 05.772.878/0001-69 - D&D TECNOLOGIAS E INFORMÁTICA LTDA | R$ 5.350,00 |
| 2012OB802970 | 2012-05-08T00:00 | FATURA Nº 4335657/2012 - COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 1.617/2012) RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO:TAM (R$ 327.184,85) E INFRAERO (R$ 10.704,33).DESCONTO DE R$ 27.544,26 REFERENTE REEMBOLSO A VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 286.523,74 |
| 2012OB802971 | 2012-05-08T00:00 | NFS 926 - MANUTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNEC. DE MATERIAL,EQUIP.E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5PC -PERIODO: ABR/2012 - RELACAO 183/12 SIGMAS. NAO RETEM INSS DEV. MS E SENT. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 102.851,83 |
| 2012OB802972 | 2012-05-08T00:00 | RECIBO S/N: ELABORAÇÃO E SINTETIZAÇÃO DA BIOGRAFIA EX-DEPUTADO RUBENS PAIVA (PERFIS PARLAMENTARES). RET IRPF 27,5PC (DEDUZ 756,53), INSS 11PC S/TETO: R$ 3.916,20. PIS/PASEP 1.065.563.580-4 REL 196/12-SIGMAS | 267.005.147-20 - JASON TÉRCIO SANTOS | R$ 4.794,22 |
| 2012OB802973 | 2012-05-09T00:00 | NFS 5225 - SERVICO DE LOCACAO DE MOVEIS P/EVENTO REALIZADO NO DIA 17/04/2012. A PEDIDO DA SECOM/CD.(400 CADEIRAS).EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 196/2012 SIGMAS | 03.370.903/0001-52 - CASABLANCA SERVICOS LTDA | R$ 1.680,00 |
| 2012OB802974 | 2012-05-09T00:00 | DANFE 3983 - FORNECIMENTO DE CURATIVOS, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 196/2012 SIGMAS | 01.627.853/0001-10 - AMBER COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 379,60 |
| 2012OB802975 | 2012-05-09T00:00 | DANFE 24.462 - FORNECIMENTO DE ELETRODUTO METALICO, DESTINADO A AMPLIACAO DAINTERCONEXAO PREDIAL ENTRE CETEC I E CETEC II-RET SRF 5,85PC-REL 196/12 SIGMAS | 10.489.368/0001-19 - CONTROLE IND. E COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R$ 2.608,90 |
| 2012OB802976 | 2012-05-09T00:00 | 3,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$437,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, DE 1-4MAIO DE 2012. PONTO 5703. PROC. 111.338/2012. | 191.303.923-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.724,30 |
| 2012OB802977 | 2012-05-09T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$611,00, VIAGEM A COMANDATUBA/BA, NOS DIAS 28 E 29/04/12. PROCESSO 111445/2012. PONTO 111.445/2012. | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2012OB802978 | 2012-05-09T00:00 | 5,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$611,00 (R$3.360,50), ADICIONAL DE EMBARQUE E DE-SEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$117,88). VIAGEM AOS ESTADOS DA FEDERAçãO DE 19 A 24/4/2012. PROCESSO 110.318/2012. PONTO N. 6.001. | 296.645.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.521,62 |
| 2012OB802979 | 2012-05-09T00:00 | 5,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$611,00 (R$3.360,50), ADICIONAL DE EMBARQUE E DE-SEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$117,88). VIAGEM AOS ESTADOS DA FEDERAçãO DE 19 A 24/4/2012. PROCESSO 110.318/2012. PONTO N. 7.125. | 933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.521,62 |
| 2012OB802980 | 2012-05-09T00:00 | 3,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$611,00 (R$2.138,50), ADICIONAL DE EMBARQUE E DE-SEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$50,52). VIAGEM AOS ESTA DOS DA FEDERAçãO DE 20 A 23/4/2012. PROCESSO 110.318/2012. PONTO N. 5.992. | 473.675.391-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.366,98 |
| 2012OB802981 | 2012-05-09T00:00 | 3,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$611,00 (R$2.138,50), ADICIONAL DE EMBARQUE E DE-SEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$50,52). VIAGEM AOS ESTA DOS DA FEDERAçãO DE 20 A 23/4/2012. PROCESSO 110.318/2012. PONTO N. 5.495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.366,98 |
| 2012OB802982 | 2012-05-09T00:00 | 3,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$611,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$104,04 REF A AUX. ALIMENTAçãO.VIAGEM A PORTO ALEGRE- RS, DE 2 A 5 MAIO DE 2012. PONTO 7041. PROC. 111.453/2012. | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.316,46 |
| 2012OB802983 | 2012-05-09T00:00 | 2,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$611,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$67,36 REF A AUX. ALIMENTAçãO.VIAGEM A PORTO ALEGRE- RS, DE 3 A 5MAIO DE 2012. PONTO 7042. PROC. 111.453/2012. | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.739,14 |
| 2012OB802984 | 2012-05-09T00:00 | 2,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$611,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$67,36 REF A AUX. ALIMENTAçãO.VIAGEM A PORTO ALEGRE- RS, DE 3 A 5 MAIO DE 2012. PONTO 5495. PROC. 111.453/2012. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.739,14 |
| 2012OB802985 | 2012-05-09T00:00 | NFSC 81206 - SERVIÇO TV POR ASSINATURA: UM PONTO PRINCIPAL E TRES PONTOS ADICI-?ONAIS, NA RESIDÊNCIA OFICIAL, INCLUINDO PACOTES ADICIONAIS DE CANAIS - NOTÍCIAS?RET. RFB 9,45PC S/TT. PERIODO: ABRIL/2012. RELAÇÃO 198/2012 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 329,05 |
| 2012OB802986 | 2012-05-09T00:00 | 2,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO DE R$349,00 (R$1151,50), MAIS ADICIONAL DE EMBAR- QUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$67,36). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIAS 10 A 12/05/2012. PROCESSO 109.976/2012. PONTO N. 6.565. | 004.893.807-60 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.084,14 |
| 2012OB802987 | 2012-05-09T00:00 | 2,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO DE R$349,00 (R$1151,50), MAIS ADICIONAL DE EMBAR- QUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$67,36). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIAS 10 A 12/05/2012. PROCESSO 109.976/2012. PONTO N. 3.576. | 221.461.801-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.084,14 |
| 2012OB802988 | 2012-05-09T00:00 | 1,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$489,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO - SP, DIAS 8 E 9MAIO DE 2012. PONTO 4206. PROC. 111.832/2012. | 179.166.231-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 961,98 |
| 2012OB802989 | 2012-05-09T00:00 | 1,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO - SP, DE 8-9/05/12PONTO 6333. PROC. 111.832/2012. | 490.653.861-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2012OB802990 | 2012-05-09T00:00 | 5,0 DIáRIAS VL UNIT DE US$428,00(R$860,28)+U$215,00(R$432,15) REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM AO CANADá, DE 12 A 17/05/2012. PROCESSO 110.576/2012. COTAçãO DóLAR 2,01. | 475.762.868-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.733,55 |
| 2012OB802991 | 2012-05-09T00:00 | 5,0 DIáRIAS VL UNIT DE US$428,00(R$860,28)+U$215,00(R$432,15) REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM AO CANADá, DE 12 A 21/05/2012. PROCESSO 110.575/2012. COTAçãO DóLAR 2,01. | 385.344.601-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.733,55 |
| 2012OB802992 | 2012-05-09T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$428,00 (R$4301,40) MAIS U$215,00(R$432,15)ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM TORONTO, OTTAWA, SAULT SAINTE MARIE E SUDBURY, CANADá. PROCESSO 110573/12. COTAçãO 2,01. PERIODO DE 12 A 21/05/12. | 775.489.818-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.733,55 |
| 2012OB802993 | 2012-05-09T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$428,00 (R$4301,40) MAIS U$215,00(R$432,15)ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM TORONTO, OTTAWA, SAULT SAINTE MARIE E SUDBURY, CANADá. PROCESSO 110573/12. COTAçãO 2,01. PERIODO DE 12 A 20/05/12. | 339.633.123-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.733,55 |
| 2012OB802994 | 2012-05-09T00:00 | 2,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$67,36 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A CANOAS - RS, DE 3 A 5 DE MAIO DE 2012. PONTO 202,2011. PROCESSO 111.646/2012. | 359.337.981-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.084,14 |
| 2012OB802995 | 2012-05-09T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$428,00 (R$4301,40) MAIS U$215,00(R$432,15)ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A MUNIQUE/ALEMANHA, NO PERIODO DE 15 A 18/05/12. PROCESSO 111368/2012. COTAçãO 2,01. | 162.615.779-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.733,55 |
| 2012OB802996 | 2012-05-09T00:00 | OFICIO 085/2012/GN: CONVENIO ENTRE PRO-SAUDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICA SUPLETIVA SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS...) - PERIODO:2ª QUINZENA ABR/2012.PROCESSO 111794/2012. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 4.732.552,37 |
| 2012OB802998 | 2012-05-09T00:00 | DANFE 783 - SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO E OUTROS, A PEDIDO ESPAÇO CULTURAL/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. ISS RECOLHIMENTO FIXO. RELACAO 198/2012 SIGMAS. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 29.297,67 |
| 2012OB802999 | 2012-05-09T00:00 | DANFE 1014 - SERVICOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO DE RESIDUOS E EFLUENTES POLUENTES GERADOS EM PROCESSOS RADIOLOGICOS - OPTANTE SIMPLES - ISS 3,87 PC - RELACAO 198/2012 SIGMAS. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 2.295,58 |
| 2012OB803000 | 2012-05-09T00:00 | 3,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$611,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$101,04 REF A AUX. ALIMENTAçãO.VIAGEM A PORTO ALEGRE- RS, DE 2 A 5MAIO DE 2012. PONTO 7126. PROC. 111.453/2012. | 709.243.171-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.215,42 |
| 2012OB803001 | 2012-05-09T00:00 | NFS 792 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE E USUARIOS DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO 198/2012 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 2.213,61 |
| 2012OB803002 | 2012-05-09T00:00 | NFESF 549530 - FORNEC DE COMBUSTIVEIS P/VEICULOS DA FROTA DA CAMARA, INCLUINDO ADMINISTRACAO C/ GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO. RETENÇÃO RFB 9,45PC S/TX DE ADMINISTRAÇÃO: 380,25 CONF IN RFB 1.234/2012. RELACAO 198/2012 SIGMAS. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 38.369,01 |
| 2012OB803003 | 2012-05-09T00:00 | DANFE 32 - FORNECIMENTO DE POLTRONA GIRATÓRIA - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 198/2012 SIGMAS. | 00.311.027/0001-03 - COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA | R$ 4.357,98 |
| 2012OB803004 | 2012-05-09T00:00 | 3,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$611,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$101,04 REF A AUX. ALIMENTAçãO.VIAGEM A PORTO ALEGRE- RS, DE 2-5/05 DE 2012. PONTO 7126. PROC. 111.453/2012. | 709.243.171-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.316,46 |
| 2012OB803005 | 2012-05-09T00:00 | DANFE 1462 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (APONTADOR DE LAPIS E OUTROS). EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 198/12 SIGMAS. | 05.471.539/0001-42 - ALM AUDIO,VIDEO E SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA | R$ 4.402,90 |
| 2012OB803006 | 2012-05-09T00:00 | DANFE 804- FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS E NOVOS, DIPONIBILIZADOS PELA MONTADORA FIAT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACÃO: 198/2012 SIGMAS. | 37.057.247/0001-54 - AUTO GIL COMERCIAL DE PNEUS E EVENTOS LTDA | R$ 152,85 |
| 2012OB803007 | 2012-05-09T00:00 | DANFE 205 - FORNECIMENTO DE JORNAIS A CAMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENCAO. PERIODO: SEGUNDA QUINZENA ABRIL/2012 - RELACAO 198/2012 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 18.990,43 |
| 2012OB803008 | 2012-05-09T00:00 | NFS 3222 - COLETA,TRANSP,TRAT,DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAÚDE. RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 227,43(MÃO-DE-OBRA) E ISS 5PC - ABRIL/2012 - RELAÇÃO 194/2012 SIGMAS. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ 584,77 |
| 2012OB803009 | 2012-05-09T00:00 | NF 435. SERVICO CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CD DEPUTADOS OPTANTE SIMPLES. RECOLHIMENTO FIXO ISS. RELACAO 198/2012 SIGMAS. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 58,62 |
| 2012OB803010 | 2012-05-09T00:00 | NFS 145 - SERVICO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E ATUALIZACAO DE 30 LICENCAS DO SOFTWARE BURLI PLUS E HIPS. RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - ABRIL/2012 - RELAÇÃO 198/2012 SIGMAS. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 3.877,60 |
| 2012OB803011 | 2012-05-09T00:00 | NFES 310 - SERVICOS DE LEGENDAGEM OCULTA AO VIVO PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC - PERIODO: ABRIL/2012. RELACAO 198/2012 SIGMAS. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 117.587,32 |
| 2012OB803012 | 2012-05-09T00:00 | DANFE 17.171 ¿ FORNCIMENTO DE XAROPES PARA TESTE DE TOLERÂNCIA A GLICOSE, MEIOS DE CULTURA E SWABS, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. 5,85 PC IN SRF 1234/2012 . RELAÇÃO 198/2012- SIGMAS. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 665,64 |
| 2012OB803013 | 2012-05-09T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$611,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE.VIAGEM A COMANDATUBA/BA. DE 28 A 29/04/12. PROC. 111445/2012 PONTO 6002. | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2012OB803014 | 2012-05-09T00:00 | DANFE 22 - FORNECIMENTO DE BARRAS DE LATÃO, A PEDIDO DO DEMAP - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 196/2012 SIGMAS. | 14.087.259/0001-26 - CH5 SUPRIMENTOS TÉCNICOS LTDA | R$ 5.381,30 |
| 2012OB803015 | 2012-05-09T00:00 | NN 109/00097959-6 E 109/00097960-4: TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 201 E 408 DO BLOCO C DA SQN 112 - PARCELA 23/24 - PROCESSO 2011/149.203. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 590,00 |
| 2012OB803016 | 2012-05-09T00:00 | NN 24000000000646330-8: TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTA- MENTO 203 DO BLOCO A DA SQN 108 - PARCELA 26/36 - PROCESSO 148.615/2011. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 149,69 |
| 2012OB803017 | 2012-05-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3955. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 392.444,46 |
| 2012OB803018 | 2012-05-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3955. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 186.094,39 |
| 2012OB803020 | 2012-05-10T00:00 | FAT 12/04/22004346-8 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO DE LONGA?DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL STFC LDN/LDI RET. RFB 9,45 PC. REL 185/12?SIGMAS,PERIODO 01/03/12 A 31/03/12 EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 240.652,82 |
| 2012OB803021 | 2012-05-10T00:00 | FAT. 12/04/01517701-7-SERVICO DE LINHA DEDICADA DIGITAL (SLDD) DE 128 KBPS PARA?CONEXAO ENTRE A RADIO CAMARA E A EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A RET 9,45 PC?REL.185/2012 SIGMAS. PERIODO 01/04/12 A 30/04/12 - EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.094,13 |
| 2012OB803022 | 2012-05-10T00:00 | FATURA 2950675 - UTILIZAÇÃO DO SIST. DE TELECOMUNICAÇÕES POR LINHAS FISICAS (STLF) POR MEIO DE LINHAS INTERNAS INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA RET. RFB 9,45PC. ABRIL/12.RELAÇÃO 185/2012 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 40,53 |
| 2012OB803024 | 2012-05-10T00:00 | 1,5 DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$524,00 (R$786,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DE-SEMBARQUE (R$279,00). VIAGEM A IMPERATRIZ-MA, DIAS 8 E 9/05/2012. PROCESSO N.111.877/2012. | 356.400.141-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2012OB803025 | 2012-05-10T00:00 | 1,5 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$50,52 REF. AUXILIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 16 A 17/05/2012. PONTO 5705. | 093.427.106-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2012OB803027 | 2012-05-10T00:00 | AJUDA DE CUSTO - PRIMEIRA COTA/2012, RETORNO DO PARLAMENTAR VALTENIR LUIZREIRA, REF. ABR/12, CONFORME OF. 75/2012-SGM. GRUPO 05. DDP 024-05/2012. | 343.580.991-49 - VALTENIR PEREIRA | R$ 19.374,27 |
| 2012OB803028 | 2012-05-10T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR ROBERIO S. DE MENEZES.RPOCESSO 111.974/2012. GRUPO 3. DDP 025-05/2012. | 946.833.365-53 - MARIA L. S. S. MENEZES | R$ 16.475,13 |
| 2012OB803029 | 2012-05-10T00:00 | NFS 1007 - REALIZAÇÃO DO SEMINARIO INTERNACIONAL REGULAÇÃO DA COMUNICAÇÃO PÚBLICA, NOS DIAS 21 E 22/03/12, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 200/12 SIGMAS. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 171,10 |
| 2012OB803030 | 2012-05-10T00:00 | FAT.Nº 07/12-COTA OCEANAIR,ATO DA MESA 43/09(PROC.Nº 3.036/12).RET.SRF.7,05%- B.CÁLCULO:OCEANAIR(R$ 49.674,68)E INFRAERO(R$ 2.492,69).DESC.R$ 2.813,48 REF. OFÍCIOS/COGEP NºS 857/11, 45/12 E 73/12(EXERCÍCIO 2011). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 45.676,10 |
| 2012OB803031 | 2012-05-10T00:00 | FAT.Nº 10/12-COTA OCEANAIR,ATO DA MESA 43/09(PROC.Nº 8.412/12).RET.SRF.7,05%- B.CÁLCULO:OCEANAIR(R$ 48.170,34)E INFRAERO(R$ 1.844,74).DESC.R$ 7.267,80 REF. OFÍCIOS/COGEP NºS 26, 89, 97, 105, 137 E 142/12(EXERCÍCIO 2012). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 39.221,23 |
| 2012OB803032 | 2012-05-10T00:00 | FATURA Nº 12/2012-COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.Nº 9.025/2012).BASE DE CÁLCULO: OCEANAIR (R$ 28.611,67) E INFRAERO (R$ 1.334,74). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 27.835,20 |
| 2012OB803033 | 2012-05-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3956. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 115.147,01 |
| 2012OB803034 | 2012-05-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3956. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 331.853,49 |
| 2012OB803035 | 2012-05-10T00:00 | NFPS 19172 E 19173. SERV.NA AREA DE OPER. DE EQUIP. DE VIDEO E OUTROS, REFER. DIF. CCT/13 SALARIO E REAJUSTE RET. SRF 9,45% INSS 11% ISS 5% PER. 01/06/11 A 31/12/11,E 01/10/11 A 29/02/12 RESPECTIVAMENTE. RELAÇAO.187/12 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 16.697,63 |
| 2012OB803035 | 2012-05-10T00:00 | NFPS 19172 E 19173. SERV.NA AREA DE OPER. DE EQUIP. DE VIDEO E OUTROS, REFER. DIF. CCT/13 SALARIO E REAJUSTE RET. SRF 9,45% INSS 11% ISS 5% PER. 01/06/11 A 31/12/11,E 01/10/11 A 29/02/12 RESPECTIVAMENTE. RELAÇAO.187/12 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 17.531,92 |
| 2012OB803036 | 2012-05-10T00:00 | DANFE 756 - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DA REVISTA TEMPO BRASILEIRO PARA O PERÍODO DE JAN/12 A DEZ/12...A PEDIDO DA CEDI. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 200/2012 SIGMAS. | 33.523.978/0001-97 - EDIÇÕES TEMPO BRASILEIRO LTDA | R$ 124,00 |
| 2012OB803037 | 2012-05-10T00:00 | NFPS 18555. SERV.NA AREA DE OPER. DE EQUIP. DE VIDEO E OUTROS, REF.ABONO SALA-RIAL CCT 2011/12.RETENCAO SOBRE TOTAL. RFB 9,45%, INSS 11%, ISS 5%.GLOSA DER$ 558,36 COBRADOS A MAIOR QUE O AUTORIZADO. RELACAO 187/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 17.370,25 |
| 2012OB803038 | 2012-05-10T00:00 | DANFE 1022 - FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS A CD. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 200/2012 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 8.737,12 |
| 2012OB803039 | 2012-05-10T00:00 | DANFE 178 - FORNECIMENTO DE 100 UNIDADES DE DISTINTIVO EM METAL DOURADO E COURO, MARCA DIRCEU BRINDES. -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- REL 200/12-SIGMAS OBS: BLOQUEIO R$ 297,00 REF. MULTA PROCESSO 115.801/2011 | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 5.203,00 |
| 2012OB803040 | 2012-05-10T00:00 | NFS 2053 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 200/2012 SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 1.092,05 |
| 2012OB803041 | 2012-05-10T00:00 | DANFE 35.695 - FORNECIMENTO DE MARCADORES SOROLÓGICOS PARA HEPATITE A, B E C - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 200/12 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 13.039,78 |
| 2012OB803042 | 2012-05-10T00:00 | NFSE 91 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR VITRO 250, COM FORNECIMENTO DE PECAS, A PEDIDO DEMED. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERIODO: 13/04 A 12/05/12. RELACAO 200/2012 SIGMAS. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 962,82 |
| 2012OB803043 | 2012-05-10T00:00 | DANFE 1383 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BÁSICO PARA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET. 5,85 PC. RELAÇÃO 200/12 SIGMAS. | 04.754.970/0001-33 - VB COMERCIO DE GESSO E TERRAPLANAGEM LTDA | R$ 28,00 |
| 2012OB803043 | 2012-05-10T00:00 | DANFE 1383 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BÁSICO PARA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET. 5,85 PC. RELAÇÃO 200/12 SIGMAS. | 04.754.970/0001-33 - VB COMERCIO DE GESSO E TERRAPLANAGEM LTDA | R$ 84,50 |
| 2012OB803043 | 2012-05-10T00:00 | DANFE 1383 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BÁSICO PARA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET. 5,85 PC. RELAÇÃO 200/12 SIGMAS. | 04.754.970/0001-33 - VB COMERCIO DE GESSO E TERRAPLANAGEM LTDA | R$ 700,24 |
| 2012OB803044 | 2012-05-10T00:00 | NFES 3433 - PRESTAçãO DE SERVIçOS SIMPLES DE IMPRESSãO E CóPIAS, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET 9,45PC SRF IN 1234/2012, INSS 11 PC S/R$ 26.647,95, ISS 5 PC. PERíODO: MARCO/2012. RELAçãO 191/2012 SIGMAS. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 42.614,12 |
| 2012OB803045 | 2012-05-10T00:00 | DANFE 161 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BÁSICO PARA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 200/12 SIGMAS. | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 2.139,00 |
| 2012OB803046 | 2012-05-10T00:00 | DANFE 7383(REPROGRAFIA)/FATURA 0090441941(LOCACAO):LOCACAO EQUIPAMENTOS IMPRESSAO/REPROGRAFIA CORPORATIVA,INCLUINDO MANUT./FORNEC.SUPRIMENTOS(EXCETO PAPEL)-RET RFB 5,85PC S/TOTAL-ISS 5PC S/14.850,07(REPROGRAFIA)-ABR/2012-REL 191/2012S | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 27.261,86 |
| 2012OB803047 | 2012-05-10T00:00 | NFSE 777.866/787.364/787.769: ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR - ISENTO RETENCAO - PERIODO: 21/03/2012 E 18 A 21/04/2012 - RELACAO 200/2012 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 47.423,60 |
| 2012OB803048 | 2012-05-10T00:00 | NFS 1230 - PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE/CD. RET. SRF 9,45 PC E ISS 5 PC - REL. 200/2012 SIGMAS. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 1.534,77 |
| 2012OB803049 | 2012-05-10T00:00 | NFS 4557- SERVICO DE OPERECAO DE MESAS TELEFONICAS PARA CD. RET 9,45PC RFB, 11PC INSS E 5PC ISS. PERIODO MARCO/2012. REL 191/2012 SIGMAS | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 14.365,11 |
| 2012OB803050 | 2012-05-10T00:00 | FVM 294411/294412-RENOVACAO DE ASSINATURAS DE PERIODICOS A PEDIDO DO CEDI/CD(REVISTAS DE ESTUDOS CRIMINAIS E OUTROS)PERIODO ABRIL/12 A MARCO/2013.RELACAO 200/2012 SIGMAS | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 3.203,12 |
| 2012OB803051 | 2012-05-10T00:00 | NN 24000000000645132-6.TX ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APTº 203 DA SQN 108 BLOCO "A" - PERIODO: MAIO.....2012 - PROCESSO 148.034/2011. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 671,00 |
| 2012OB803052 | 2012-05-10T00:00 | NFFS 13805 - SERVIÇO DE REPARO EM APARELHOS TELEFÔNICOS MARCA ERICSSON... A PEDIDO DA DETEC/CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 200/12 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 8.353,96 |
| 2012OB803053 | 2012-05-10T00:00 | NN 913434751390 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA BIBLIOGRÁFICA EM BASE DE DADOS NA ÁREA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - ISENTO IMPOSTOS - RELAÇÃO 200/12 SIGMAS. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 217,00 |
| 2012OB803054 | 2012-05-10T00:00 | DANFE 808 E 809 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS E NOVOS, DIPONIBILIZADOS PELA MONTADORA FIAT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELACÃO 200/2012 SIGMAS. | 37.057.247/0001-54 - AUTO GIL COMERCIAL DE PNEUS E EVENTOS LTDA | R$ 1.762,91 |
| 2012OB803055 | 2012-05-10T00:00 | NFFS 19.206-REL SIGMAS 200/2012. RET. RFB IN 1234/12 5,85 E ISS 5 PC..........PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTODE PECAS, EM TOMOGRAFO COMPUTADORIZADO, MARCA SIEMENS. PERIODO: ABRIL/2012.... | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 6.229,64 |
| 2012OB803056 | 2012-05-10T00:00 | DANFE 9996 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL (GARRAFAS 20L). OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 200/2012/SIGMAS. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ 633,08 |
| 2012OB803057 | 2012-05-10T00:00 | DANFE 686. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DO DEMED. RET RFB 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 200/2012-SIGMAS PERIODO: ABRIL/12 | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 5.318,69 |
| 2012OB803058 | 2012-05-10T00:00 | DANFE 62 - SERVIçO DE MANUTENçãO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTADOR HEMATOLóGICO MARCA ABX. RET RFB 9,45PC E ISS 5PC. RELAçãO 200/2012 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.864,99 |
| 2012OB803059 | 2012-05-10T00:00 | NFSE 2012/508 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS RELATIVOS A EDITAIS DE LICITAÇÕES. RET.SRF 9,45PC E ISS 2PC S/142,50 (HONORARIOS JBM) E SRF 9,45PC S/R$760.00 (CORREIO BRAZILIENSE). RELAÇÃO 200/2012 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 814,36 |
| 2012OB803060 | 2012-05-10T00:00 | NFS 177 E 178 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO ASSISTIDA...EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET. 5 ISS. RELAÇÃO 200/12 SIGMAS. | 09.515.614/0001-80 - TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | R$ 1.473,09 |
| 2012OB803061 | 2012-05-10T00:00 | DANFE 7968 FORNECIMENTO DE LEITOR BIOMETRICO DE IMPRESSAO DIGITAL... A PEDIDODO CENIN/CD. RET 5,85% SFB. RELACAO 200/2012 SIGMAS | 07.474.057/0001-71 - FINGERTECH COMÉRCIO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS | R$ 6.131,05 |
| 2012OB803062 | 2012-05-10T00:00 | NFES 1356 - SUPORTE TECNICO,TELEFONE E LOCAL,DA SOLUCAO,TENDO EM VISTA IMPLEMENTACAO DE REGISTRO DE FREQUENCIA FUNCIONAL POR MEIO DE PONTO ELETRONICO.RET.RFB IN 1234/12 9,45PC E ISS 5PC.RELACAO 200/2012 SIGMAS.PERIODO:04/03/12 A 03/04 | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 4.430,79 |
| 2012OB803063 | 2012-05-10T00:00 | DANFE 65. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CALIBRACAO DE EQUIPAMENTOS DE AVALIACAO ACUSTICA DA FONOAUDIOLOGIA, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. REL 200/2012 SIGMAS. PERIODO: ABR/2012. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 941,05 |
| 2012OB803064 | 2012-05-10T00:00 | NFEI 201200000075110 - SERVIÇO DE LOCACAO SOFTWARE ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOW. RET SRF 9,45PC. PERIODO: ABRIL/2012. RELACAO 200/2012 SIGMAS. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 231,38 |
| 2012OB803065 | 2012-05-10T00:00 | DANFE 88 -FORNECIMENTO DE CLICHES E FACAS PARA MAQUINA DE RELEVO SECO, CORTE E VINCO. -EMPR. OPTANTE SIMPLES NACIONAL- RELACAO 200/2012 SIGMAS. | 08.705.928/0001-83 - FOTOGRAVURA MANOS E CLICHERIA LTDA - ME | R$ 7.615,00 |
| 2012OB803066 | 2012-05-11T00:00 | 1,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$437,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO - SP, DIAS 16 E 17MAIO DE 2012. PONTO 5705. PROC. 111.133/2012. | 093.427.106-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2012OB803067 | 2012-05-11T00:00 | NFS 28545 SERVICO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGAS E ENCOMENDAS PELO SISTEMA POR-TA A PORTA... A PEDIDO DA COORDENACAO DE TV CAMARA. RET 5,85% RFB E 5% ISS. RELACAO 200/2012 SIGMAS | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ 2.151,19 |
| 2012OB803068 | 2012-05-11T00:00 | DANFE 382 - SERVICOS DE OPERACAO E MANUT PREVENT/CORRET NOS SISTEMAS DE DETECCAO E ALARME , PREVENÇAO E COMBATE A INCENDIO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RET INSS 11 PC. ISENTO ISS. PERIODO: ABRIL/2012 RELAÇÃO: 185/2012 SIGMAS | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 44.127,90 |
| 2012OB803069 | 2012-05-11T00:00 | 5,5 DIARIAS, VALOR UNIT. R$349,00 (R$1.919,50), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEM-BARQUE (R$279,00), C/ DEDUçãO DO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$101,04). VIAGEM A FLO-RIANOPOLIS E PORTO ALEGRE, DE 3 A 8/5/12.PROC. 111.554/12 PONTO 120.746. | 332.408.095-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.097,46 |
| 2012OB803070 | 2012-05-11T00:00 | NFES 16762 - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PARA 14 MONITORES E CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSIMETROS. RET. 5,85PC - ISS 2PC - PARCELA 09. PERÍODO: MARÇO/2012. RELAÇÃO 202/2012 SIGMAS. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 122,56 |
| 2012OB803071 | 2012-05-11T00:00 | DANFE 77 COPIA - LIBERACAO PARCIAL DE BLOQUEIO EFETUADO NA 2012NS000312. (MULTA RECALCULADA) IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS.RELACAO 202/2012 SIGMAS | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 834,59 |
| 2012OB803072 | 2012-05-11T00:00 | NFS 501 A 507 - REPARO E MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMOVEIS FUNCIONAIS. OPTANTE SIMPLES. INSS 11 PC S/ R$ 4.645,49 (MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC. RELACAO 202/2012 SIGMAS. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 47,07 |
| 2012OB803072 | 2012-05-11T00:00 | NFS 501 A 507 - REPARO E MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMOVEIS FUNCIONAIS. OPTANTE SIMPLES. INSS 11 PC S/ R$ 4.645,49 (MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC. RELACAO 202/2012 SIGMAS. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 8.640,00 |
| 2012OB803073 | 2012-05-11T00:00 | DANFE 550 - SERV. DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARO DE PECAS AVARIADAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO: ISS 5PC.RELACAO 200/2012 SIGMAS. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 6.839,33 |
| 2012OB803074 | 2012-05-11T00:00 | COMPLEMENTAçãO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE VALOR DE R$143,00 - VIAGEM A MONTE ALEGRE DO SUL - SP, DE 1 A 5/02/2012. PROCESSO N. 10.591/2011. PONTO N. 5.572. | 261.802.271-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 143,00 |
| 2012OB803075 | 2012-05-11T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A MONTE ALEGRE DO SUL - SP, NO PE-RIODO DE 8 A 11/5/2012. PROCESSO N. 10.591/2011. PONTO N. 5.572. | 261.802.271-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB803076 | 2012-05-11T00:00 | DANFE 1049-FORNECIMENTO DE CINCO UNIDADES DE AGULHAS DE ESCLEROTERAPIA 23 G.A PEDIDO DO DEMED/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RELACAO 202/2012 SIGMAS | 10.606.175/0001-09 - LABHOSP DIAGNOSTICA LTDA | R$ 707,00 |
| 2012OB803077 | 2012-05-11T00:00 | NFSE 763.894: ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR - ISENTO RETENCAO - PERÍODO: 17/02/2012 A 24/02/2012 - RELACAO 202/2012 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 14.647,40 |
| 2012OB803078 | 2012-05-11T00:00 | DANFE 22259/262/430/581/742/837 - FORNEC DE MATERIAL DE INFRAESTRUTURA (ELETRODUTO METALICO E OUTROS), A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 5,85PC. GLOSA R$ 1.997,73-DANFE 22430 (MULTA ATRASO PROC 123744/10). RELACAO 202/2012 SIGMAS. | 10.489.368/0001-19 - CONTROLE IND. E COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R$ 233.297,62 |
| 2012OB803079 | 2012-05-11T00:00 | NFF 7253 FORNECIMENTO DE LICENCAS DE SOFTWARES MICROSOFT WINDOWS REMOTE DESKTOP...RET 9,45PC. BLOQUEIO RS 14.348,09 REF MULTA ATRASO 23 DIAS PROC. 135549/11. RELACAO 202/2012 SIGMAS | 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA | R$ 318.785,09 |
| 2012OB803080 | 2012-05-11T00:00 | 1 DIARIA NO VLR R$ 524,00 SENDO MEIA P/ O DIA 2/05 P/CIDADE DE UBERABA E MEIA P/ O DIA 4/05 PARA CIDADE DE RIBERAO PRETO, E ADIC.EMB/DESEMBARQUE NO VALOR DER$ 279,00. PROC. 110864/12. | 061.632.383-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 803,00 |
| 2012OB803081 | 2012-05-11T00:00 | NFS 1575 - SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO EM AREAS COMUNS E DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. REL. 202/2012 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.737,76 |
| 2012OB803082 | 2012-05-11T00:00 | DANFE 120 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MAQUINA ENVELOPADORA. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 4,61 PC. REL. 202/2012 SIGMAS. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 1.392,69 |
| 2012OB803083 | 2012-05-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3957. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 186.149,42 |
| 2012OB803084 | 2012-05-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3957. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 513.283,60 |
| 2012OB803085 | 2012-05-11T00:00 | NFS 1898 - VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA - RET SRF 9,45%,INSS 11% E ISS 5% - REF. REPACTUACAO JANEIRO/2012 - TRANSF. FUNRO MULTA POR-TARIA 116/2012: R$ 179,92 - RELACAO 189/2012 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 38.678,55 |
| 2012OB803086 | 2012-05-11T00:00 | 10,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE AUX.ALIM. MENOS R$ 235,76 DE AUX.ALIM VIAGEM PARA BIRIGUI/SP NO PERIODO DE 10 A 20/05/12 PONTO 7361 PROC. 108795/12. | 020.450.981-50 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.707,74 |
| 2012OB803087 | 2012-05-11T00:00 | 10,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE AUX.ALIM. MENOS R$ 235,76 DE AUX.ALIM VIAGEM PARA BIRIGUI/SP NO PERIODO DE 10 A 20/05/12 PONTO 7127 PROC. 108795/12. | 821.284.721-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.707,74 |
| 2012OB803088 | 2012-05-11T00:00 | 10,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE AUX.ALIM. MENOS R$ 235,76 DE AUX.ALIM VIAGEM PARA BIRIGUI/SP NO PERIODO DE 10 A 20/05/12 PONTO 7068 PROC. 108795/12. | 007.998.766-40 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.707,74 |
| 2012OB803089 | 2012-05-11T00:00 | DANFE 550 - SERV. DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARO DE PECAS AVARIADAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO: ISS 5PC.RELACAO 200/2012 SIGMAS. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 6.839,33 |
| 2012OB803090 | 2012-05-14T00:00 | 10,5 DIARIAS VLR UNIT. US$269.00 (R$551,45-R$5.790,22), ADIC. EMBARQUE/DESEMB.US$215.00 (R$440,75), DEDUZIDO AUX.-ALIMENTAçãO(R$235,76).VIAGEM A JEJU-CORéIADO SUL, DE 17 A 27/05/12. PROC.104.299/12 PONTO 6.667 - COTAçãO DOLAR R$2,05. | 364.590.461-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.995,22 |
| 2012OB803091 | 2012-05-14T00:00 | DANFE 2.906 - SERVIÇOS DE CARACTERIZAÇÃO DE VIATURAS, A PEDIDO DO DEPOL - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 202/12 SIGMAS. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 1.805,00 |
| 2012OB803092 | 2012-05-14T00:00 | NF 1884 -VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CD:REF.REPACTUAÇÃO FEV/12 E MAR/12-RET SRF 9,45PC,INSS 11PC,ISS 5PC-GLOSA R$16,88(DIF.REPACTUAÇÃO NÃO DEVIDA ADICIONAL NOTURNO) - RELAÇÃO 193/2012 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 162.282,70 |
| 2012OB803093 | 2012-05-14T00:00 | 2,5 DIáRIAS VL UNIT DE US$428,00(R$877,40)+U$215,00(R$440,75) REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A BERLIM-ALEMANHA, DE 13 A 21/05/2012. PROCESSO 111.724/2012. COTAçãO DóLAR 2,05. | 180.858.302-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.634,25 |
| 2012OB803094 | 2012-05-14T00:00 | UM TERçO DE 3,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO DE US$428.00 (R$1.023,65), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - US$215,00 (R$440,75). VIAGEM A LISBOA, PORTU- GAL, DIARIAS P/ PERIODO DE 7 A 10/5/2012. PROCESSO 111.371/12. COTAçãO R$2,05. | 388.582.409-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.464,40 |
| 2012OB803095 | 2012-05-14T00:00 | NFS 7217 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR. ISENTO DE IMPOSTOS - DO ISS(ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904). PROC 127539/2003.REL. 193/2012 SIGMAS - ABRIL/2012 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 708.821,42 |
| 2012OB803096 | 2012-05-14T00:00 | NFS 3017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO REVESTIMENTO DO MOBILIÁRIO, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5 PC. RELACAO 204/2012 SIGMAS. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 678,29 |
| 2012OB803097 | 2012-05-14T00:00 | DANFE 72 - SUPORTE PARA TV DE 14 A 70 POLEGADAS FIXO MAGICOLOR, A PEDIDO DA COMISSAO MISTA DE PLANOS, ORCAMENTOS, PUBLICO E FISCAL/CD. EMPRESA OPTANTE PELOSIMPLES NACIONAL. RELACAO: 204/2012 SIGMAS. | 11.241.543/0001-17 - BRASÍLIA DIGITAL COM E SERV DE INF LTDA-ME | R$ 60,00 |
| 2012OB803098 | 2012-05-14T00:00 | NFS 2978- SERVIÇO DE LAVAGEM DE REVESTIMENTO DE MOBILIARIO. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENÇAO 5 PC ISS. RELAÇAO 204/2012 - SIGMAS. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 176,90 |
| 2012OB803099 | 2012-05-14T00:00 | DANFE 161 - REINSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET SRF 9,45 PC E ISS 1 PC - RELACAO 204/2012 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 321,92 |
| 2012OB803100 | 2012-05-14T00:00 | DANFE 227 - FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA O PROGRAMA CAMARA MIRIM 2012. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 204/2012 SIGMAS. | 10.924.641/0001-96 - EFICÁCIA COMÉRCIO DE BRINDES LTDA | R$ 4.410,00 |
| 2012OB803101 | 2012-05-14T00:00 | MEIA DIÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$16,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DIA 10/05/2012. PONTO 5894. | 364.644.061-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 480,66 |
| 2012OB803102 | 2012-05-14T00:00 | FATURA Nº 11/12 - COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. Nº 8.681/12). RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO:OCEANAIR(R$ 66.236,82)E INFRAERO(R$ 3.163,14). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 64.507,27 |
| 2012OB803103 | 2012-05-14T00:00 | FATURA Nº 08/12 - COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. Nº 3.334/12). RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO:OCEANAIR(R$ 57.561,71)E INFRAERO(R$ 2.626,07). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 55.944,55 |
| 2012OB803104 | 2012-05-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3958. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 151.594,30 |
| 2012OB803105 | 2012-05-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3958. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 438.449,09 |
| 2012OB803106 | 2012-05-14T00:00 | FATURA Nº 144314/2012 -COTA WEBJET, ATO DA MESA 43, DE 2009(PROC. 8.678/2012).RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO:WEBJET(R$ 13.542,59) E INFRAERO(R$ 879,75). | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 13.405,57 |
| 2012OB803107 | 2012-05-14T00:00 | FATURA Nº 11899/12 - NOTA FISCAL Nº 130/12-COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009- PROCESSO Nº 3.058/12. RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 82.193,21). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 76.398,59 |
| 2012OB803109 | 2012-05-14T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 84,20 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SAO LUIS /MA NO PERIODO DE 09 A 11/0512 PONTO 120946. PROC. 112252/12. | 001.382.446-50 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.287,30 |
| 2012OB803110 | 2012-05-15T00:00 | 2,5 DIARIAS NOVALOR UNITARIO DE R$524,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DE-SEMBARQUE. VIAGEM A SAO LUIS,MA, NOS PERIODO DE 09 A 11/05/12. PROC. 112252/12 | 125.819.094-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2012OB803111 | 2012-05-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS DO EX-DEPUTADO RAUL JUNGMANN, CONFORME PROCES109.867/2012. DDP 028-05/2012, GRUPO 5. | 244.449.284-68 - RAUL B. J. PINTO | R$ 1.500,00 |
| 2012OB803113 | 2012-05-15T00:00 | 1,5 DIÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 10 A 11/05/2012. PONTO 6.901. | 860.822.801-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2012OB803114 | 2012-05-15T00:00 | 1,5 DIÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 10 A 11/05/2012. PONTO 5.130. | 266.563.881-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2012OB803115 | 2012-05-15T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 50,52 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA NATAL/RN NO PERIODO DE 09 A 10/05/2012PONTO 120502. PROC. 112205/12. | 009.090.291-21 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2012OB803116 | 2012-05-15T00:00 | FATURA Nº 09/12 - COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. Nº 3.678/12). RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO:OCEANAIR(R$ 58.239,03)E INFRAERO(R$ 2.390,60). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 56.355,25 |
| 2012OB803117 | 2012-05-15T00:00 | 2,5 DIARIAS CALCULADAS COM BASE NA DIáRIA DE R$349,00. MAIS R$279,00 ADICIONALEMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$67,36 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A MACAPA/APNO PERIODO DE 10 A 12.05.12. PROC. 111264/12. PONTO 5331 | 386.588.011-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.084,14 |
| 2012OB803118 | 2012-05-15T00:00 | FATURA Nº 144313/2012 -COTA WEBJET, ATO DA MESA 43, DE 2009(PROC. 8.418/2012).RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO:WEBJET(R$ 10.008,55) E INFRAERO(R$ 590,10). | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 9.851,45 |
| 2012OB803119 | 2012-05-15T00:00 | 2,5 DIARIAS CALCULADAS COM BASE NA DIáRIA DE R$349,00. MAIS R$279,00 ADICIONALEMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$67,36 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A MACAPA/APNO PERIODO DE 10 A 12.05.12. PROC. 111264/12. PONTO 120.927 | 857.612.221-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.084,14 |
| 2012OB803120 | 2012-05-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3959. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 513.963,65 |
| 2012OB803121 | 2012-05-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3959. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 169.510,51 |
| 2012OB803122 | 2012-05-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP.HENRIQUE OLIVEIRA,NOS TERMOS DO ATO DA ME- SA Nº 43 , DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -Nº 3960. | 308.244.434-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.500,00 |
| 2012OB803123 | 2012-05-15T00:00 | DANFE 136/142/185 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE INFRAESTRUTURA, A PEDIDO DO CENIN - OPTANTE SIMPLES - BLOQUEIO MULTA: R$ 1.461,06(PROC 123744/10).RELACAO 206/2012 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 14.303,55 |
| 2012OB803124 | 2012-05-15T00:00 | NFSE 759917 - ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR - ISENTA DE RETENCAO - PERIODO: 18/01/12 A 18/01/12 - RELACAO 206/2012 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 62,01 |
| 2012OB803125 | 2012-05-15T00:00 | NFFEES 3486 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS INSTALAÇÕES NO COMPLEXO AVANÇADO(GARAGEM NORTE E NOVA SEDE CEFOR - RET SRF 5,85PC. S R$ 29.394,40 - CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 486,28 - ABR/12 -REL 195/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 486,28 |
| 2012OB803125 | 2012-05-15T00:00 | NFFEES 3486 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS INSTALAÇÕES NO COMPLEXO AVANÇADO(GARAGEM NORTE E NOVA SEDE CEFOR - RET SRF 5,85PC. S R$ 29.394,40 - CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 486,28 - ABR/12 -REL 195/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 27.674,83 |
| 2012OB803126 | 2012-05-15T00:00 | NFFEES 24.172/173/43027/036/045: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 2.243,37 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 301,94 - ABRIL/2012 - REL 195/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 301,94 |
| 2012OB803126 | 2012-05-15T00:00 | NFFEES 24.172/173/43027/036/045: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 2.243,37 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 301,94 - ABRIL/2012 - REL 195/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.112,13 |
| 2012OB803127 | 2012-05-15T00:00 | DANFE 293 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO,VIDEO E FOTO.(CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL E CARTAO DE MEMORIA A PEDIDO DO DETEC/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RELACAO 206/2012 SIGMAS | 09.613.177/0001-38 - HDPRO - FOTO VÍDEO & INFORMÁTICA LTDA-ME & | R$ 2.304,00 |
| 2012OB803128 | 2012-05-15T00:00 | NFFEES 3472 A 3476/3478: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 393.412,79 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1.543,32 - ABR/2012 - REL 195/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 371.941,46 |
| 2012OB803129 | 2012-05-15T00:00 | NFFEES 3472 A 3476/3478: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 344.236,22 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1.374,36 - ABR/2012 - REL 195/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 325.472,76 |
| 2012OB803130 | 2012-05-15T00:00 | NFFEES 24174 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 1.436,15 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 213,86 - ABRIL/2012 - REL 195/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 213,86 |
| 2012OB803130 | 2012-05-15T00:00 | NFFEES 24174 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 1.436,15 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 213,86 - ABRIL/2012 - REL 195/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.352,14 |
| 2012OB803131 | 2012-05-15T00:00 | DANFE 160 E 163 FORNECIMENTO/INSTALACAO DE VIDRO LISO, ESPELHOS E BOX EM VIDRO.... RET.RFB 5,85PC REL.206/12 SIGMAS | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 1.197,74 |
| 2012OB803132 | 2012-05-15T00:00 | NFS 510 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM IMOVEIS FUNCIONAIS .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. RET. INSS 11 PC S/ 1.277,96 E ISS 1PC S/TOTAL(2.555,91). REL. 206/12/SIGMAS | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 2.389,79 |
| 2012OB803133 | 2012-05-15T00:00 | DANFE 13192 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1.500 ML A CD RET. SRF 5,85 PC. REL. 206/2012. SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.829,58 |
| 2012OB803134 | 2012-05-15T00:00 | DANFE 11710. IN SRF 1234/2012 | 10.829.779/0001-06 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP | R$ 23.035,00 |
| 2012OB803135 | 2012-05-15T00:00 | DANFE 810 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS E NOVOS, DIPONIBILIZADOS PELA MONTADORA FIAT(02 ROLAMENTOS DO CUBO TRAZEIRO). EMPR OPT.SIMPLES NACIONAL. REL 206/2012 SIGMAS. | 37.057.247/0001-54 - AUTO GIL COMERCIAL DE PNEUS E EVENTOS LTDA | R$ 805,03 |
| 2012OB803136 | 2012-05-15T00:00 | DANFE 12939 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1.500 ML A CD RET. SRF 5,85 PC. REL. 206/2012. SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.829,58 |
| 2012OB803137 | 2012-05-15T00:00 | DANFE 24375 FORNECIMENTO DE 11 FRASCOS DE FITA TESTE PARA MONITORAMENTO DE GLUTARALDEÍDO ATIVADO, MARCA 3M, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED. RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 REL.206/12 SIGMAS | 36.900.926/0001-80 - DENTAL CENTRO OESTE LTDA | R$ 3.500,50 |
| 2012OB803138 | 2012-05-15T00:00 | DANFE 544 FORNECIMENTO UMA LÂMPADA DE XÊNON 300W, MARCA PERKIN ELMER PARA PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL.206/12-SIGMAS | 13.487.742/0001-35 - BRAVOLUZ COMERCIAL LTDA.ME | R$ 845,55 |
| 2012OB803139 | 2012-05-15T00:00 | DANFE 3540/3572/3575/3617/3618. FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA MARCA CHEVROLET. RET. SRF 5,85PC .. REL. 206/12 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 5.527,59 |
| 2012OB803140 | 2012-05-15T00:00 | DANFE 17 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SERIGRAFIA(ROLOS DE VINIL ADESIVO SEMIBRILHO E OUTROS...). EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 206/12 SIGMAS. | 13.416.970/0001-14 - A2B COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | R$ 83.805,97 |
| 2012OB803141 | 2012-05-15T00:00 | DANFE 125 - FORNEC. E INSTALACAO DE CORTINAS - VOIL LISO, DE FORROS P/ CORTINAS, DE FORROS PARA BLACKOUT E DE PERSIANAS HORIZONTAIS. OPT. SIMPLES. RELACAO 206/12 SIGMAS. | 42.960.930/0001-37 - A TRAVESSIA DECORAÇÕES E TECIDOS LTDA | R$ 1.407,66 |
| 2012OB803142 | 2012-05-15T00:00 | DANFE 170 FORNECIMENTO DE 01 CONVERSOR DE VIDEO A PEDIDO SECOM/CD. RET.5,85PC CONFORME IN RFB 1234/12. REL.206/12 SIGMAS | 11.368.919/0001-59 - BROADCASTING SOLUÇÕES PROFISSIONAIS LTDA. | R$ 148.756,06 |
| 2012OB803143 | 2012-05-15T00:00 | DANFE 2055 FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE DE NORMA TECNICA ABNT ISO 25964-1:2011 A PEDIDO DO CEDI/CD.-ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS- REL.206/12-SIGMAS | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 714,00 |
| 2012OB803144 | 2012-05-15T00:00 | DANFE 2265 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS A PEDIDO DEMED/CD. BLOQUEIO R$ 122,73(MULTA)EMPRESA (PROC. 117.394/10) - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.206/2012 SIGMAS. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 402,44 |
| 2012OB803145 | 2012-05-15T00:00 | DANFE 2465 - FORNECIMENTO DE PEÇAS DE ELEMENTO FILTRANTE PARA PRÉ-FILTRO DE ÁGUA, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 206/2012 SIGMAS. | 07.096.868/0001-86 - I.B.C INDUSTRIA DE BEBEDOUROS LTDA | R$ 1.440,00 |
| 2012OB803146 | 2012-05-15T00:00 | DANFE 47 E 64 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ?OFTALMOLOGICOS, A PEDIDO DEMED/CD - RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: ?MARCO E ABRIL/2012. RELACAO 206/2012 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.967,65 |
| 2012OB803147 | 2012-05-15T00:00 | DANFE 3616. FORNEC. DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS DA MARCA MERCEDES BENZ. RET. SRF 5,85PC RELACAO 206/2012 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 517,60 |
| 2012OB803148 | 2012-05-15T00:00 | NFS 074 - PRODUÇÕES AUDIO-VISUAIS A PEDIDO DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET ISS 2PC. RELAÇÃO 206/2012 SIGMAS. | 10.521.473/0001-98 - PÉ DO OUVIDO ÁUDIO PRODUÇÃO LTDA ME | R$ 1.487,55 |
| 2012OB803149 | 2012-05-15T00:00 | DANFE 5.188: MANUT. PREVENTIVA/CORRET E DE ASSISTENCIA TECNICA C/ FORNEC. DE PECAS COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS, ELEVADORES INSTALADOS BLOCOS FUNCIONAIS. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 206/2012 SIGMAS. PERIODO: ABRIL/12. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 814,32 |
| 2012OB803149 | 2012-05-15T00:00 | DANFE 5.188: MANUT. PREVENTIVA/CORRET E DE ASSISTENCIA TECNICA C/ FORNEC. DE PECAS COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS, ELEVADORES INSTALADOS BLOCOS FUNCIONAIS. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 206/2012 SIGMAS. PERIODO: ABRIL/12. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.040,00 |
| 2012OB803150 | 2012-05-15T00:00 | NFSE 2012508 - SUPORTE TECNICO COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZACAO DE LICENCAS DO SOFTWARE SOFTWELL MAKER 2.5 - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: 26/03 A 25/04/2012 - RELACAO 206/2012 SIGMAS. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 2.968,40 |
| 2012OB803151 | 2012-05-15T00:00 | DANFE 17.406 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO - RET SRF 5,85PC - REL 206/12 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 411,44 |
| 2012OB803152 | 2012-05-15T00:00 | NFSE 405. SERVICOS DE CLIPPING ELETRONICO (MONITORAMENTO NA INTERNET DA UTILIZACAO DO NOTICIARIO DA AGENCIA CAMARA DE NOTICIAS)...EMPRESA OPTANTE P/NACIONAL. PERIODO: ABR/2012. RELACAO 206/2012 SIGMAS | 06.952.344/0001-87 - CONSULTOC CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 2.264,00 |
| 2012OB803153 | 2012-05-15T00:00 | NFS 49370 E 49387 .. SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA EM PLATAFORMA ELEVATORIA (49387) E EM ESTEIRAS ROLANTES (49370) COM FORNEC. MATERIAL .. RET. SRF 5,85PC E ISS 5PC .. REL.206/12/SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 10.689,08 |
| 2012OB803154 | 2012-05-15T00:00 | NFSE 12756: RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL REVISTA ESTUDOS ECONÔMICOS, P/PERIODO JAN A DEZ/12, VOL. 42, Nº 1 A 4, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL A PEDIDO DA COOR.BIBLIOTECA - RELAÇÃO 206/2012 SIGMAS. | 43.942.358/0001-46 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE | R$ 300,00 |
| 2012OB803155 | 2012-05-15T00:00 | NFS 800. SERVIÇO PINTURA C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL NOS APTOS. FUNCIONAIS. EOP /SIMPLES NACIONAL. ISENTO INSS (ART 191 IN 971/2009 RFB). ISS 5 PC. RELAÇÃO 206/2012 SIGMAS. BLOQUEIO R$ 111,82 (MULTA)- PROC. 140.724/2009 | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 3.429,02 |
| 2012OB803156 | 2012-05-15T00:00 | NFS 49388 .. SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELEVADORES BLOCOS F,G SQN 302. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC .. REL.206/12/SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 1.939,11 |
| 2012OB803157 | 2012-05-15T00:00 | DANFE 211 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS, PERIÓDICOS E SENHAS PARA ACESSO ELETRÔNICO VIA INTERNET, REF. SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL/2012. ISENTA DE RETENCAO. RELACAO 206/2012 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 10.453,50 |
| 2012OB803158 | 2012-05-15T00:00 | DANFE 3424 - FORNECIMENTO DE CURATIVOS E OUTROS. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL - RELACAO 206/12 SIGMAS. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.500,00 |
| 2012OB803159 | 2012-05-15T00:00 | NFS 1576 - SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO EM AREAS COMUNS E DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. REL. 194/2012 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.007,00 |
| 2012OB803160 | 2012-05-15T00:00 | NFSE 3459 - RENOVAÇÃO ASSINATURA ANUAL REVISTA ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS P/PERÍODO MAR/12 A FEV/13, VOLUME 52, Nº 2 A 6, E VOLUME 53, Nº 1, COM PERIODICIDADE BIMESTRAL - REL 206/12 SIGMAS. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 216,00 |
| 2012OB803161 | 2012-05-15T00:00 | DANFE 126 COPIA - LIBERACAO DE BLOQUEIO EFETUADO NA 2012NS002604 TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DA MULTA.IMPOSTOS JA RETIDOS NA REFERIDA NS. RELACAO 206/2012 SIGMAS | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 2.871,15 |
| 2012OB803162 | 2012-05-16T00:00 | FATURA 110/1 FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIO EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. RFB 9,45PC. ISS 5 PC SOBRE R$ 5.055,42 RELAÇÃO 197/2012 SIGMAS. PERÍODO: MAIO/12. CAESB. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 246.436,14 |
| 2012OB803163 | 2012-05-16T00:00 | FAT.Nº 89002/12 - COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. Nº 9.556/12) RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO:PASSAREDO(R$ 16.322,10) E INFRAERO(R$ 697,19). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 15.819,44 |
| 2012OB803164 | 2012-05-16T00:00 | FAT.Nº 88571/12 - COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. Nº 8.929/12) RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO:PASSAREDO(R$ 23.563,29) E INFRAERO(R$ 1.348,25). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 23.155,28 |
| 2012OB803165 | 2012-05-16T00:00 | 4,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$117,88 REF AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A GRAMADO - RS, DE 20 - 24 DE MAIO DE 2012. PONTO 5371. PROC. 106.860/2012. | 248.154.031-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.731,62 |
| 2012OB803166 | 2012-05-16T00:00 | 4,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$117,88 REF AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A GRAMADO - RS, DE 20 - 24 DE MAIO DE 2012. PONTO 6756. PROC. 106.860/2012. | 034.562.076-38 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.731,62 |
| 2012OB803167 | 2012-05-16T00:00 | 4,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$117,88 REF AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A GRAMADO - RS, DE 20 - 24 DE MAIO DE 2012. PONTO 6342. PROC. 106.860/2012. | 267.322.111-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.731,62 |
| 2012OB803168 | 2012-05-16T00:00 | 4,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$117,88 REF AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A GRAMADO - RS, DE 20 - 24 DE MAIO DE 2012. PONTO 7057. PROC. 106.860/2012. | 715.235.451-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.731,62 |
| 2012OB803169 | 2012-05-16T00:00 | 4,0 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$489,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$101,04 REF AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A GRAMADO - RS E SãO PAULO-SP. PONTO 1930. PROC. 106.860/2012._DE 20 A 25 DE MAIO DE 2012. | 093.046.301-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.133,96 |
| 2012OB803170 | 2012-05-16T00:00 | 4,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$151,56. REF AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO - RJ, DE 21 A25/05/2012. PONTO 7519. PROC. 105.728/2012. | 791.117.931-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.697,94 |
| 2012OB803171 | 2012-05-16T00:00 | 3,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A CANOAS - RS, DE 11 - 14 DE MAIO DE 2012. PONTO 202.211 PROC. 112.792/2012. | 359.337.981-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.449,98 |
| 2012OB803172 | 2012-05-16T00:00 | 3,5 DIáRIAS VL UNIT DE US$428,00(R$877,40)+U$215,00(R$440,75) REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A HAVANA-CUBA, DE 16 A 19/05/2012. PROCESSO 112.564/2012. COTAçãO DóLAR 2,05. | 720.654.607-25 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.511,65 |
| 2012OB803173 | 2012-05-16T00:00 | 3,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO DE R$349,00 (R$1.221,50), MAIS ADICIONAL DE EMBAR-QUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$50,52). VIAGEM ACANOAS-RS, DE 11 A 14/05/2012. PROCESSO 112.791/2012. PONTO N. 120.502. | 009.090.291-21 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.449,98 |
| 2012OB803174 | 2012-05-16T00:00 | 5,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$611,00 (R$3.360,50), ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$117,88). VIAGEM AOS ESTADOS DA FE-DERAçãO, DE 9 A 14/05/2012. PROCESSO 112.132/2012. PONTO N. 7.042. | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.521,62 |
| 2012OB803175 | 2012-05-16T00:00 | 4,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$611,00 (R$2.749,50), ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$84,20). VIAGEM AOS ESTADOS DA FE- DERAçãO, DE 10 A 14/5/2012. PROCESSO 112.132/2012. PONTO N. 5.920. | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.944,30 |
| 2012OB803176 | 2012-05-16T00:00 | 2,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$611,00 (R$1.527,50), ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$84,20). VIAGEM AOS ESTADOS DA FE- DERAçãO, DE 09 A 11/5/2012. PROCESSO 112.132/2012. PONTO N. 7.199. | 538.363.241-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.722,30 |
| 2012OB803177 | 2012-05-16T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$50,52 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM AOS ESTADOS DA FEDERA-çAO, NO PERIODO DE 30/04 A 02/05/12. PROCESSO 111361/12. PONTO 5.920. | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.100,98 |
| 2012OB803178 | 2012-05-16T00:00 | 4,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$349,00 (R$1.849,50), ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$84,20). VIAGEM AOS ESTADOS DA FE- DERAçãO, DE 10 A 14/5/2012. PROCESSO 112.132/2012. PONTO N. 4.220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.765,30 |
| 2012OB803179 | 2012-05-16T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$50,52 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM AOS ESTADOS DA FEDERA-çAO, NO PERIODO DE 30/04 A 02/05/12. PROCESSO 111361/12. PONTO 4.220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.100,98 |
| 2012OB803180 | 2012-05-16T00:00 | 4,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$349,00 (R$1.570,50), ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$84,20). VIAGEM AOS ESTADOS DA FE- DERAçãO, DE 10 A 14/5/2012. PROCESSO 112.132/2012. PONTO N. 7.242. | 635.248.721-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.765,30 |
| 2012OB803181 | 2012-05-16T00:00 | 0,5 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DE SEMBARQUE. VIAGEM AOS ESTADOS DA FEDERAçAO, NO DIA 01/05/12. PROC.111361/12 PONTO 5.495 | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 453,50 |
| 2012OB803182 | 2012-05-16T00:00 | 0,5 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DE SEMBARQUE. VIAGEM AOS ESTADOS DA FEDERAçAO, NO DIA 01/05/12. PROC.111361/12 PONTO 7.126 | 709.243.171-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 453,50 |
| 2012OB803183 | 2012-05-16T00:00 | 4,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$134,72 REF. AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SALVADOR-BA, DE 22 A 26 DE MAIO DE 2012. PONTO 4333. PROC. 110.135/2012. | 389.711.941-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.714,78 |
| 2012OB803184 | 2012-05-16T00:00 | 4,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$134,72 REF. AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SALVADOR-BA, DE 22 A 26 DE MAIO DE 2012. PONTO 4406. PROC. 110.135/2012. | 324.606.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.714,78 |
| 2012OB803185 | 2012-05-16T00:00 | 3,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A CANOAS - RS, DE 11 A 14 DE MAIO DE 2012. PONTO 120.500 PROCESSO 112.790/2012. | 831.390.790-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.449,98 |
| 2012OB803186 | 2012-05-16T00:00 | 1,5 DIÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 10 A 14/05/2012. PROCESSO 112.418/2012. | 023.729.675-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2012OB803187 | 2012-05-16T00:00 | NFSF 2167. SERVIÇOS REPRODUÇÃO DE CÓPIAS FOTOGRÁFICAS DIGITAIS, INCLUINDO DIA-GRAMAÇÃO , APLICAÇÃO DE TEXTO LEGENDA E REFILAMENTO - OPTANTE SIMPLES - RET. ISS 2,79PC. RELACAO 208/2012. SIGMAS. PER.: 01/04 A 30/04/12. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ 561,71 |
| 2012OB803188 | 2012-05-16T00:00 | DANFE 123 - FORNEC. E INSTALACAO DE CORTINAS - VOIL LISO, DE FORROS P/ CORTINAS, DE FORROS PARA BLACKOUT E DE PERSIANAS HORIZONTAIS. OPT. SIMPLES. RELACAO 208/12 SIGMAS.BLOQUEIO DE RS 283,84 REF MULTA PROC 134931/10 | 42.960.930/0001-37 - A TRAVESSIA DECORAÇÕES E TECIDOS LTDA | R$ 2.125,92 |
| 2012OB803189 | 2012-05-16T00:00 | NFES 3013 SERVICO DE GARANTIA DE ATUALIZACAO DE VERSOES E SUPORTE TECNICO PARA SOFTWARE GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS INGRES II...RET 9,45PC. RELACAO 208/12 SIGMAS PARCELA 12/12. PERIODO 11/12/11 A 10/01/2012 | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ 3.779,47 |
| 2012OB803189 | 2012-05-16T00:00 | NFES 3013 SERVICO DE GARANTIA DE ATUALIZACAO DE VERSOES E SUPORTE TECNICO PARA SOFTWARE GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS INGRES II...RET 9,45PC. RELACAO 208/12 SIGMAS PARCELA 12/12. PERIODO 11/12/11 A 10/01/2012 | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ 10.549,82 |
| 2012OB803190 | 2012-05-16T00:00 | NFS 2034. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA, A PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET. 5 PC ISS. RELACAO: 208/2012 SIGMAS. PERIODO: ABRIL 2012. | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ 361,58 |
| 2012OB803190 | 2012-05-16T00:00 | NFS 2034. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA, A PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET. 5 PC ISS. RELACAO: 208/2012 SIGMAS. PERIODO: ABRIL 2012. | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ 3.073,54 |
| 2012OB803191 | 2012-05-16T00:00 | DANFE 10163 - FORNECIMENTO DE CURATIVO EM FILME TRANSPARENTE ADESIVO E NÃO ADERENTE - RET SRF 5,85PC - RELACAO 208/2012 SIGMAS. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 81,35 |
| 2012OB803192 | 2012-05-16T00:00 | NFSE 949 SERVICO CONSTRUCAO DO COMPLEXO AVANCADO CETEC II DA CD. 23A.MEDICAO.RET.SRF 5,85% E ISS 1% S/TOTAL NF, INSS 11% S/R$ 115.747,52(MAO DE OBRA).PERIODO: 16/12/11 A 15/04/2012 REL.208/2012 SIGMAS | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 256.814,82 |
| 2012OB803193 | 2012-05-16T00:00 | NF 76 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO/ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DAS LICENÇAS DA SOLUÇÃO DE MODELAGEM (...). RET. ISS 5PC S/TOTAL NF . PER: 15/09 A 14/10/2010. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 206/12 SIGMAS. | 09.515.614/0001-80 - TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | R$ 736,55 |
| 2012OB803194 | 2012-05-16T00:00 | NF 1882 -VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CD - RET SRF 9,45PC,INSS 11PC S. R$ 697.191,00(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - ABR/2012 - RELAÇÃO 197/2012 SIGMAS | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 590.717,34 |
| 2012OB803195 | 2012-05-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3961. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 476.550,24 |
| 2012OB803196 | 2012-05-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3961. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 107.216,30 |
| 2012OB803197 | 2012-05-16T00:00 | DANFE 179 - FORNECIMENTO DE 01 MASTRO DE ALUMÍNIO PARA BANDEIRA, A PEDIDO DA QUARTA SECRETARIA/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL. 208/2012 SIGMAS. | 00.849.026/0001-09 - BEL PONTO BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA. | R$ 156,00 |
| 2012OB803198 | 2012-05-16T00:00 | NFS 509/511 - REPARO E MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMOVEIS FUNCIONAIS. OPTANTE SIMPLES. INSS 11PC S/ R$ 279,69(MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC S/ R$ 559,38. BLOQ.MULTA R$ 103,66(NFS 509)-PROC. 119980/10.RELACAO 208/2012 SIGMAS | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 419,37 |
| 2012OB803199 | 2012-05-16T00:00 | NFS 799.. SERVICO PINTURA C/FORNEC MATERIAL NOS APTS FUNCIONAIS. OPTANTE SIM-PLES-ISENTO INSS(ART 191 IN 971/2009 RFB) - ISS 5% - RELACAO 208/2012 SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 1.176,72 |
| 2012OB803200 | 2012-05-16T00:00 | DANFE 31094 FORNECIMENTO DE GAS GLP, PARA OS APARTAMENTOS DOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD. RET 1,24PC RFB. GLOSA DE R$ 0,23 COB. INDEVIDA. PERIODO MAR/12. REL 197/12 SIGMAS | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 12.817,33 |
| 2012OB803207 | 2012-05-17T00:00 | 1,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$524,00+ADIC DE EM/DESEMB. R$279,00 VIAGEM A VITóRIA - ES, DIAS 10 E 11/05/2012. PROC. 112.161/2012. | 512.439.466-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2012OB803208 | 2012-05-17T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO R$524,00 (R$262,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, NO DIA 10/05/2012. PROCESSO N. 111.925/2012. | 866.598.044-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2012OB803209 | 2012-05-17T00:00 | NFFS 19227. MANUTENçãO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEçAS, EM TOMóGRAFO COMPUTADORIZADO. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERíODO: 28/11/2011 A 30/11/2011. REL 210/2012 SIGMAS. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 622,97 |
| 2012OB803210 | 2012-05-17T00:00 | NFFEES 60196 E OUTRAS:FORNEC.ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS E RESID.OFICIAL/CD -RET SRF 5,85PC S. 38.837,72(EN.ELET.)-ILUMINAçãO PúBLICA ISENTA:4.261,90-ABR/12-REL 199/12 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.261,90 |
| 2012OB803210 | 2012-05-17T00:00 | NFFEES 60196 E OUTRAS:FORNEC.ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS E RESID.OFICIAL/CD -RET SRF 5,85PC S. 38.837,72(EN.ELET.)-ILUMINAçãO PúBLICA ISENTA:4.261,90-ABR/12-REL 199/12 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 37.990,82 |
| 2012OB803211 | 2012-05-17T00:00 | NFSE 689/RECIBO LOCACAO 1702:SERVICOS CONTINUADOS DE IMPRESSAO CORPORATIVA COLORIDA(INSTALACAO, CONFIGURACAO, TREINAMENTO,FORNEC.SUPRIMENTOS...)- RET SRF 5,85PC S.TOTAL,ISS 5PC S. 613,52(DEDUZ LOCAÇÃO)-ABR/12 ¿REL 199/2012 SIGMAS | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 2.491,79 |
| 2012OB803212 | 2012-05-17T00:00 | NFFS 19228 .. MANUT PREVENTIVA CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, DE TOMOGRAFO COMPUTADORIZADO, INSTALADOS NO DEMED.CD. RET. SRF 5,85PC E ISS 5PC. REL.208/12/SIGMAS. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS LTDA | R$ 218,78 |
| 2012OB803213 | 2012-05-17T00:00 | NFSE 46--PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E DE VÍDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INTERNET--RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC-- PERIODO: 01/04/2012 A 30/04/2012 -- REL.208/12/SIGMAS.. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 6.033,17 |
| 2012OB803214 | 2012-05-17T00:00 | PLANILHA ELETRÔNICA:FORNEC.ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS - RET RFB 5,85PC S. R$44.976,99(AJUSTES TOTAL R$ 481,72) - ILUMINAçãO PúBLICA ISENTA: 6.022,50 - ABR/12 - REL 199/12 SGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 6.022,50 |
| 2012OB803214 | 2012-05-17T00:00 | PLANILHA ELETRÔNICA:FORNEC.ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS - RET RFB 5,85PC S. R$44.976,99(AJUSTES TOTAL R$ 481,72) - ILUMINAçãO PúBLICA ISENTA: 6.022,50 - ABR/12 - REL 199/12 SGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 42.827,56 |
| 2012OB803215 | 2012-05-17T00:00 | NFSE 5375 .. SERVICOS DE SUPORTE TECNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPORT. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC.. REL.210/12/SIGMAS .. 31.03 A 30.04.2012 | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 12.708,32 |
| 2012OB803216 | 2012-05-17T00:00 | DANFE 178 COPIA - LIBERACAO DO VALOR TOTAL BLOQUEADO NA 2012NS004570, TENDO EMVISTA RELEVAMENTO DE MULTA. PROC. 115.801/11. RELACAO: 210/2012 SIGMAS. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 297,00 |
| 2012OB803217 | 2012-05-17T00:00 | NFS 7549/7550/6677 - SERVICO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA INTEGRAL A PACIENTES COM DOENCAS DO SISTEMA CARDIOVASCULAR. FUNDACAO ISENTA DE IMPOSTOS. REL. 210/12 SIGMAS. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 5.326,51 |
| 2012OB803218 | 2012-05-17T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR RAUL D SILVA, P/ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A RESIDêNCIA OFICIAL, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 17/05/12. PROC. 113.375/12. - RESIDENCIA OFICAL/CD - | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012OB803219 | 2012-05-17T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO R$524,00 (R$262,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, NO DIA 10/05/2012. PROCESSO N. 111.925/2012. | 577.853.687-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2012OB803220 | 2012-05-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3962. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 749.210,60 |
| 2012OB803221 | 2012-05-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3962. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 196.202,37 |
| 2012OB803222 | 2012-05-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 224560/2012 - PROCESSO Nº 9.411/2012. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.832,90 |
| 2012OB803223 | 2012-05-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 224565/2012 - PROCESSO Nº 9.413/2012. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 21.902,47 |
| 2012OB803224 | 2012-05-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 224561/2012 - PROCESSO Nº 9.412/2012. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 15.589,11 |
| 2012OB803225 | 2012-05-17T00:00 | NFSE 7738 SERVICO MANUT.PREVENT./CORRET. E SUPORTE TECNICO NOS EQUIP. NO-BREAKNO MES DE MARçO/2012 PARC 3, COM FORNECIMENTO DE PEçAS. RET 5,85% RFB,11% INSSINSS ACRECIDO DE MULTAS E JUROS(228,59+27,70)5% ISS.REL 202/12 SIGMAS | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 19.428,92 |
| 2012OB803226 | 2012-05-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 224559/2012 - PROCESSO Nº 9.410/2012. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 11.985,38 |
| 2012OB803227 | 2012-05-17T00:00 | PAG.FAT. 224558/12-PROC. 9.409/12.DESCONTO DE R$ 8.205,89REF. NOTAS DE CRÉD. 13729,14994,14995,14996 E 14997/12-PROCS.9504,9580,9581,9582 E 9583/12(EXERC. 2011-R$ 2.648,09 E EXERC.2012-R$5.557,80)-EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTS. SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 24.218,70 |
| 2012OB803228 | 2012-05-18T00:00 | 3,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO US$ 428.00 (R$3.085,88), MAIS ADICIONAL DE EMBAR- QUE E DESEMBARQUE - US$ 215.00 (R$442,90). VIAGEM A GENEBRA, SUIçA, DE 23 A 26DE MAIO DE 2012. PROCESSO N. 112.449/2012. COTAçãO R$2,06. | 098.755.143-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.528,78 |
| 2012OB803229 | 2012-05-18T00:00 | 2,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$489,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$67,36 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO- SP, DE 23 A 25 DEMAIO DE 2012. PONTO 1930. PROC. 110.726/2012. | 093.046.301-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.434,14 |
| 2012OB803230 | 2012-05-18T00:00 | 3,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$437,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO- SP, DE 23 A 26 DEMAIO DE 2012. PONTO 5303. PROC. 110.726/2012. | 331.743.181-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.724,30 |
| 2012OB803231 | 2012-05-18T00:00 | NFSE 8027 SERVIçO MANUTENCAO PREVENTIDA/CORRETIVA E SUPORTE TECNICO NOS EQUIPAMENTOS NO-BREAKS NO MES DE ABRIL/2012 REF PARCELA 4, COM FORN. PEçAS. RET 5,85PC RFB, 11PC INSS E 5PC ISS. REL 202/12 SIGMAS | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 19.685,20 |
| 2012OB803232 | 2012-05-18T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO DE R$524,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DE- SEMBARQUE. VIAGEM A SAO LUIS,MA, NOS PERIODO DE 09 A 11/05/12. PROC. 112252/12 | 224.411.071-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2012OB803233 | 2012-05-18T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO FUNDOS SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES P/ ATENDER DESPESAS C/AQUISIC.MAT.CONSUMO/SERV.DIVERSOS, NOS TERMOS AUTORIZACAO DO D.A. EM 18/05/12. PROC. 106.973/12.- CAENG/SERVICOS DE OBRAS - | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2012OB803233 | 2012-05-18T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO FUNDOS SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES P/ ATENDER DESPESAS C/AQUISIC.MAT.CONSUMO/SERV.DIVERSOS, NOS TERMOS AUTORIZACAO DO D.A. EM 18/05/12. PROC. 106.973/12.- CAENG/SERVICOS DE OBRAS - | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2012OB803234 | 2012-05-18T00:00 | VALOR P/ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO B.BRASIL/SA COM EMISSAO ORDEM PGTO EXTERIOR REF. PERIODICOS.RET SRF 7,05% S.R$ 152,59,ISS 5% S.R$ 72,28(TUC) E SRF 17,6471% S. 1.355,70(CONF. PLANILHA ANEXA) - PROCESSO 109.600/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 138,22 |
| 2012OB803235 | 2012-05-18T00:00 | FOPAG MAI/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 121.572.422,44 |
| 2012OB803236 | 2012-05-18T00:00 | FOPAG MAI/2012 - NORMAL. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 23.082.460,89 |
| 2012OB803237 | 2012-05-18T00:00 | FOPAG MAI/2012 - NORMAL. PENSÃO ALIMENTÍCIA BB. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.436.853,75 |
| 2012OB803238 | 2012-05-18T00:00 | INVOICE 1747: RENOVACAO AFILIACAO ANUAL DO CEDI A IFLA, REFERENTE 2012. VALOR CORRESPONDENTE A 531 EUROS - PROCESSO 109.600/2012. | 00.000.000/0001-91 - IFLA HEADQUARTERS | R$ 1.355,70 |
| 2012OB803239 | 2012-05-18T00:00 | FOPAG MAI/2012 - NORMAL. PENSÃO ALIMENTÍCIA CEF. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 467.953,15 |
| 2012OB803240 | 2012-05-18T00:00 | FOPAG MAI/2012 - NORMAL. REGIME PRÓPRIO SEGURADO | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 111.827,35 |
| 2012OB803241 | 2012-05-18T00:00 | FOPAG MAI/2012 - NORMAL. ENTIDADES DE CLASSE. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 946.204,04 |
| 2012OB803242 | 2012-05-18T00:00 | FOPAG MAI/2012 - NORMAL . EMPRÉSTIMOS BANCOS DIVERSOS | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.282.336,74 |
| 2012OB803243 | 2012-05-18T00:00 | FOPAG MAI/2012 - NORMAL. OUTRAS CONSIGNAÇÕES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 527.652,65 |
| 2012OB803244 | 2012-05-18T00:00 | FOPAG MAI/2012 - NORMAL. BB FINANCEIRA. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 10.269.282,99 |
| 2012OB803245 | 2012-05-18T00:00 | FOPAG MAI/2012 - NORMAL. CEF EMPRÉSTIMOS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.269.135,11 |
| 2012OB803246 | 2012-05-18T00:00 | FOPAG MAI/2012 - NORMAL. CEF HABITAÇÃO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 9.889,21 |
| 2012OB803247 | 2012-05-18T00:00 | FOPAG MAI/2012 - NORMAL. PRÓ-SAÚDE MENS.(1.843.191,09), PARTICIPAÇÃO ED(774.497,09), PARTICIPAÇÃO LE (73.220,76) E TAXAS (106,60). | 03.843.063/0001-06 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS | R$ 2.688.708,16 |
| 2012OB803248 | 2012-05-18T00:00 | FOPAG MAI/2012 - NORMAL. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PATRONAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 195.817,75 |
| 2012OB803249 | 2012-05-18T00:00 | NFSE 956/957/958/959 - REFORMA GERAL RECUP. AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCIONAIS DA C/D, A PEDIDO DO DETEC SRF 5,85PC INSS 11PC S. 8424,53 (MAO-DE-OBRA), ISS 1PC-BLOQ. MUT (PRO133803/09): 2106,13 REL.212/12... | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 16.585,78 |
| 2012OB803250 | 2012-05-18T00:00 | NFES 3442 - REST. SERVIÇOS SIMPLES DE IMPRESSAO E COPIAS, A PEDIDO DO DEAPA E CENIN/CD. RET. RFB 9,45PC SOBRE VALOR INFORMADO E ISS 5PC S/ TOTAL, INSS 11PC S/$ 22.752,41. GLOSA R$ 26,14. RELACAO 201/12 SIGMAS. PERIODO: MARCO/12 | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 36.400,47 |
| 2012OB803252 | 2012-05-18T00:00 | NFSE 8027 SERVIçO MANUTENCAO PREVENTIDA/CORRETIVA E SUPORTE TECNICO NOS EQUIPAMENTOS NO-BREAKS NO MES DE ABRIL/2012 REF PARCELA 4, COM FORN. PEçAS. RET 5,85PC RFB, 11PC INSS E 5PC ISS. REL 202/12 SIGMAS | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 19.685,20 |
| 2012OB803255 | 2012-05-18T00:00 | FOPAG MAI/2012 - NORMAL. BB FINANCEIRA. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 10.269.282,99 |
| 2012OB803256 | 2012-05-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3963. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 485.480,83 |
| 2012OB803257 | 2012-05-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3964. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 748,96 |
| 2012OB803258 | 2012-05-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3963. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 106.196,56 |
| 2012OB803269 | 2012-05-18T00:00 | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO REGIME PROPRIO.FOPAG MAI/2012. GRUPO 8. DDP 062-05/2012.- FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE RONDONIA. | 08.296.673/0001-42 - FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DO ESTADO DE RONDONIA | R$ 429,42 |
| 2012OB803270 | 2012-05-18T00:00 | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO REGIME PROPRIO.FOPAG MAI/2012. GRUPO 8. DDP 064-05/2012.- FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO ESTADO DE RONDONIA - | 11.379.786/0001-16 - FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO ESTADO DE RONDONIA | R$ 248,68 |
| 2012OB803274 | 2012-05-18T00:00 | INDENIZACAO SUBSTITUTIVA, SERVIDORA EXONERADA EM ESTADO GRAVIDICO CONFORMEPROCESSO 23.023/2010. GRUPO 6. DDP 092-05/2012. | 189.743.278-05 - JULIANA M. S. RUSCHER | R$ 62.984,18 |
| 2012OB803276 | 2012-05-18T00:00 | PAGAMENTO DE INSTRUTORIA CEFOR A MARCOS CESAR DE FARIAS MOGNATTI, GR. 02, CPROC. 109.760/2012, NÃO PROCESSADO NA FOPAG MAI/12. DDP 094-05/2012. | 561.233.021-91 - MARCOS C. F. MOGNATTI | R$ 3.019,34 |
| 2012OB803277 | 2012-05-18T00:00 | PAGAMENTO DE INSTRUTORIA CEFOR A RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, GRUPO 02, CONPROC. 109.760/2012, NÃO PROCESSADO NA FOPAG MAI/12. DDP 093-05/2012. | 389.407.285-72 - RIZOMAR O. SANTOS | R$ 402,58 |
| 2012OB803278 | 2012-05-18T00:00 | 7 VEZES MEIA DIÁRIA VALOR UNITáRIO US$306,00 (R$630,36) + ADICIONAL DE EMB/DESU$215,00 (R$442,90). DEDUÇÃO DE R$84,20 REF. AUXILIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE DE 19 A 25/05/2012. PROC. 104589/12. PONTO 6391. COT. 2,06 | 258.744.463-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.564,96 |
| 2012OB803279 | 2012-05-18T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 428,00 (R$ 881,68)+ US$ 215,00(R$ 442,90)VIAGEM P/ AFRICA DO SUL NO PER. DE 20 A 24/05/2012 DOLAR 2,06. PROC.112718/12. | 018.952.637-86 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.528,78 |
| 2012OB803280 | 2012-05-21T00:00 | 2,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$437,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SALVADOR - BA, DE 16 A 18 DEMAIO DE 2012. PONTO 3912. PROC. 112.769/2012. | 238.831.701-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2012OB803281 | 2012-05-21T00:00 | DANFE 108 - FORNEC DE 250 MICROFONES AUDITEL/AM-1, A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELAÇÃO 206/2012 SIGMAS. | 09.077.444/0001-08 - EMETHODS DO BRASIL LTDA | R$ 138.000,00 |
| 2012OB803282 | 2012-05-21T00:00 | NFSE 54 - SERVIçOS DE UP LINK PARA TRANSMISSAO, VIA SATéLITE, DO SINAL ANALOGICO (VIDEO E AUDIO - TV CâMARA)E SINAL ANALóGICO DE RáDIO (RáDIO CâMARA) - PERIODO: ABRIL/12. RET. SRF 9,45 PC. REL. 201/2012 SIGMAS. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 30.334,25 |
| 2012OB803283 | 2012-05-21T00:00 | DANFE 48463 - FORNECIMENTO DE ALCOOL GEL 70PC V/V PARA SUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL MÉDICO - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 212/2012 SIGMAS. | 55.643.555/0001-43 - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUIMICA LTDA | R$ 979,16 |
| 2012OB803284 | 2012-05-21T00:00 | NFS 2992 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE FORRO VOIL, FORRO BLACKOUT... - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 212/12 SIGMAS. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 234,02 |
| 2012OB803285 | 2012-05-21T00:00 | DANFE 348 - RENOVAÇÃO ASSINATURAS PERIÓDICOS PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2011 A NOVEMBRO DE 2012 (INFORMATIVO CONSULEX E OUTROS) - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 212/2012 SIGMAS. | 03.298.154/0001-08 - VOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA CURSOS E EVENTOS LTDA | R$ 2.048,70 |
| 2012OB803286 | 2012-05-21T00:00 | DANFE 137 - FORNECIMENTO DE AGULHA HIPODERMICA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 212/2012 SIGMAS. | 13.261.879/0001-77 - SKYMED COMERCIAL LTDA | R$ 86,88 |
| 2012OB803287 | 2012-05-21T00:00 | DANFE 1031.659/1032.972/1033.019/1033.179/1033.282/1033.310/1033.340/1033.376 - FORNECIMENTO MATERIAL INFORMACIONAL, NACIONAL OU ESTRANGEIRO, A PEDIDO DA COORDENACAO DE BIBLIOTECA/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 212/12 SIGMAS. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ 6.273,10 |
| 2012OB803288 | 2012-05-21T00:00 | FATURA 118962-SERVICO REF FINALIZACAO DA DISCIPLINA LINGUAGENS DE INDEXAçAO,FERRAMENTAS ONTOLOGICAS,TAXONOMIA.... ISENTA IMPOSTOS CONF IN 1234 RFB E IMUNE DE ISS PROC. 01.036869.85.45. RELACAO 212/2012 SIGMAS | 18.720.938/0001-41 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | R$ 18.000,00 |
| 2012OB803289 | 2012-05-21T00:00 | DANFE 6.413 - FORNECIMENTO DE CURATIVOS - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 212/12 SIGMAS. | 08.628.861/0001-20 - ALTA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 2.192,19 |
| 2012OB803290 | 2012-05-21T00:00 | NFSE 566. SUPORTE TECNICO SISTEMA DE ACERVO C/ ASSISTENCIA TECNICA E GARANTIA DE ATUALIZACAO E FUNCIONAMENTO. OPT. SIMPLES NACIONAL. PARCELA 04/12.. RELACAO 212/2012 SIGMAS. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 5.400,00 |
| 2012OB803291 | 2012-05-21T00:00 | FATURAS 110/2-110/3-110/6-110/7 ¿ FORN. DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ 19,19. PERIODO: MAIO/12 REL203/12. RELACAO203/12 SIGMAS, CAESB. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 49.305,55 |
| 2012OB803303 | 2012-05-21T00:00 | DANFE 3541 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA MARCA MERCEDES BENZ. RET SRF 5,85PC. REL 218/2012 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.132,49 |
| 2012OB803304 | 2012-05-21T00:00 | DANFE 3118 E 3629 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA MARCA CHEVROLET. RET SRF 5,85PC. REL 218/2012 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.150,40 |
| 2012OB803305 | 2012-05-21T00:00 | DANFES 1033396/1033349/1033261/1095275/1095761/1099340 - FORNECIMENTO MATERIAL INFORMACIONAL, NAC OU ESTRANGEIRO, A PEDIDO CEDI/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. GLOSAS 34,63 (DANFE 1033349) E 54,22 (DANFE 1033261). RELACAO 218/2012 SIG. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ 295,51 |
| 2012OB803305 | 2012-05-21T00:00 | DANFES 1033396/1033349/1033261/1095275/1095761/1099340 - FORNECIMENTO MATERIAL INFORMACIONAL, NAC OU ESTRANGEIRO, A PEDIDO CEDI/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. GLOSAS 34,63 (DANFE 1033349) E 54,22 (DANFE 1033261). RELACAO 218/2012 SIG. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ 308,60 |
| 2012OB803305 | 2012-05-21T00:00 | DANFES 1033396/1033349/1033261/1095275/1095761/1099340 - FORNECIMENTO MATERIAL INFORMACIONAL, NAC OU ESTRANGEIRO, A PEDIDO CEDI/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. GLOSAS 34,63 (DANFE 1033349) E 54,22 (DANFE 1033261). RELACAO 218/2012 SIG. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ 3.535,95 |
| 2012OB803306 | 2012-05-21T00:00 | NFPS 284 - SERV.REFERENTE PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA MOODLE E DE SUPORTE TECNICO...OPT.SIMPLES NACIONAL. SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS(RECOLHIMENTO FIXO ISS CONF.INFORMAÇÃO EMPRESA). REL. 218/SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 100,00 |
| 2012OB803306 | 2012-05-21T00:00 | NFPS 284 - SERV.REFERENTE PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA MOODLE E DE SUPORTE TECNICO...OPT.SIMPLES NACIONAL. SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS(RECOLHIMENTO FIXO ISS CONF.INFORMAÇÃO EMPRESA). REL. 218/SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 650,00 |
| 2012OB803307 | 2012-05-21T00:00 | NFSE 2012/512 E 2012/540 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS RELATIVOS A EDITAIS DE LICITAÇÕES. RET.SRF 9,45PC E ISS 2PC S/427,50 (HONORARIOS JBM) E SRF 9,45PC S/R$ 2.280,00(CORREIO BRAZILIENSE). RELAÇÃO 218/2012 SIGMAS | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 2.443,09 |
| 2012OB803308 | 2012-05-21T00:00 | NFS-E 159. PREST. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, INCLUINDO SERVICOS DE INSTALAÇÃO DE PROPRIEDADE DA CD. OPTANTE PELO SIMPLES, ISS 5 P.CENTO. RELAÇÃO 203/12 SIGMAS. PERIODO: ABRIL/2012. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 27.660,12 |
| 2012OB803309 | 2012-05-21T00:00 | DANFE 222 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS, PERIÓDICOS E SENHAS PARA ACESSO ELETRÔNICO VIA INTERNET, REF. PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO/2012. ISENTA DE RETENCAO. REL. 218/2012 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 16.577,21 |
| 2012OB803310 | 2012-05-21T00:00 | FAT LOC 014844 SERVICO LOCACAO DE UP-LINK P/DISTRIBUICAO, VIA SATELITE, DOS SINAIS DIGITAIS VIDEO/AUDIO(TV CAMARA) E SINAL DIGITAL AUDIO(RADIO CAMARA) RET SRF 9,45PC S/TT (R$ 14.400,00)-PER:28/03/12 A 27/04/2012- REL 218/12 SIGMAS | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 13.039,20 |
| 2012OB803311 | 2012-05-21T00:00 | DANFE 1243-SERVICO MANUT PREV/CORRET E ASSIST TECN, C/FORNEC MATERIAL,NOS ELEVADORES DOS BLOCOS DA SQN 302, SQS 311. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC.S/TOTAL NF. GLOSA 960,00 CONF. AUTORIZACAO ANEXA. REL.218/2012 SIGMAS. PERIODO: ABRIL/2012 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 459,60 |
| 2012OB803311 | 2012-05-21T00:00 | DANFE 1243-SERVICO MANUT PREV/CORRET E ASSIST TECN, C/FORNEC MATERIAL,NOS ELEVADORES DOS BLOCOS DA SQN 302, SQS 311. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC.S/TOTAL NF. GLOSA 960,00 CONF. AUTORIZACAO ANEXA. REL.218/2012 SIGMAS. PERIODO: ABRIL/2012 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 720,00 |
| 2012OB803312 | 2012-05-21T00:00 | NFPS 223 SERV.REFERENTE PLATAFORMA DE EDUCACAO A DISTANCIA MOODLE E DE SUPORTE TECNICO... OPT.SIMPLES NACIONAL. SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS(RECOLHIMENTO FIXO ISS CONF.INFORMACAO EMPRESA). REL.218/12 SIGMAS | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 100,00 |
| 2012OB803312 | 2012-05-21T00:00 | NFPS 223 SERV.REFERENTE PLATAFORMA DE EDUCACAO A DISTANCIA MOODLE E DE SUPORTE TECNICO... OPT.SIMPLES NACIONAL. SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS(RECOLHIMENTO FIXO ISS CONF.INFORMACAO EMPRESA). REL.218/12 SIGMAS | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 650,00 |
| 2012OB803313 | 2012-05-21T00:00 | NFS 508 E 512 - REPARO E MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMOVEIS FUNCIONAIS. OPTANTE SIMPLES. INSS 11 PC S/ R$ 3.155,20 (MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC. RELACAO 218/2012 SIGMAS. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 2.160,00 |
| 2012OB803313 | 2012-05-21T00:00 | NFS 508 E 512 - REPARO E MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMOVEIS FUNCIONAIS. OPTANTE SIMPLES. INSS 11 PC S/ R$ 3.155,20 (MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC. RELACAO 218/2012 SIGMAS. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 3.740,22 |
| 2012OB803314 | 2012-05-21T00:00 | DANFES 112 E 124 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO AMCO SIA(PASTAS DE PVC E POLIPROPILENO. EMPRESA OP.SIMPLES NACIONAL. REL. 218/12 SIGMAS | 08.294.487/0001-74 - AIRI COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP | R$ 5.908,00 |
| 2012OB803315 | 2012-05-21T00:00 | NFPS 285. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE EDITORAÇÃO DE REVISTA SEER. OPTANTE SIMPLES. SERVICO PRESTADO PASSO FUNDO/RS (RECOLHIMENTO FIXO ISS CONF. INFORMACAO EMPRESA). REL 218/12 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 450,00 |
| 2012OB803316 | 2012-05-21T00:00 | RECIBO PROVISORIO S/NR. RENOVACAO DE UMA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA ECONOMICA APLICADA VOLUME 16, NUMEROS DE 01 A 04, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2012. ISENTO DE IMPOSTOS (AUTARQUIA). RELACAO 218/2012 SIGMAS | 63.025.530/0094-03 - FACULDADE DE ECON ADM E CONT DE RIBEIRÃO PRETO | R$ 70,00 |
| 2012OB803317 | 2012-05-21T00:00 | DANFE 814 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS E NOVOS, DIPONIBILIZADOS PELA MONTADORA FIAT, A PEDIDO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACÃO: 218/2012 SIGMAS. | 37.057.247/0001-54 - AUTO GIL COMERCIAL DE PNEUS E EVENTOS LTDA | R$ 203,36 |
| 2012OB803319 | 2012-05-21T00:00 | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO REGIME PROPRIO.FOPAG MAI/2012. GRUPOS 5 E 8. DDP 098-05/2012.- INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO TOCANTINS - IGEPREV. | 25.091.307/0001-76 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS - | R$ 5.070,62 |
| 2012OB803320 | 2012-05-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3965. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 332.445,09 |
| 2012OB803321 | 2012-05-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3965. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 84.039,92 |
| 2012OB803322 | 2012-05-21T00:00 | PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS NOS DIAS 17 A 31/03/2012, A LÚCIA DE FÁTIMA DE CALHO ARAÚJO, GRUPO 02, CONF. PROC. 106.340/2012-ATEC-DG. DDP 099-05/2012. | 402.747.054-00 - LÚCIA F. N. CARVALHO | R$ 661,67 |
| 2012OB803324 | 2012-05-21T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU-PR, DE 17 A 18/05/2012. | 216.440.632-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2012OB803325 | 2012-05-21T00:00 | 3,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO DE US$428,00 (R$881,68) + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE US$215,00 (R$442,90). VIAGEM A JOANESBURGO, ÁFRICA DO SUL, DE 21 A 24/05/2012. PROCESSO N. 112.714/2012. COTAçãO 2,06. | 250.527.548-33 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.528,78 |
| 2012OB803326 | 2012-05-21T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$279,00. DED. DE R$ 84,20 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU-PR, DE 16 A 18/05/2012. PROCESSO N. 112.889/2012. PONTO 5331. | 386.588.011-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2012OB803327 | 2012-05-21T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$279,00. DED. DE R$ 84,20 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU-PR, DE 16 A 18/05/2012. PROCESSO N. 112.889/2012. PONTO 120927. | 857.612.221-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2012OB803328 | 2012-05-21T00:00 | 2,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$437,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SALVADOR - BA, DE 16 A 18 DEMAIO DE 2012. PONTO 3912. PROC. 112.769/2012. | 238.831.701-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.287,30 |
| 2012OB803329 | 2012-05-22T00:00 | DANFE 02 - FORNECIMENTO DE CARPETE PARA REVESTIMENTOS (SEM INSTALACAO), A PEDIDO DO ESPACO CULTURAL/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL. 218/2012 SIGMAS. | 37.103.785/0001-38 - ALVES SAUSMIKAT COMERCIAL DE MANUFATURADOS E SERVICOS DE REF | R$ 4.018,00 |
| 2012OB803330 | 2012-05-22T00:00 | 4,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO DE R$349,00 (R$1.570,50), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$84,20). VIAGEM AO RIO GRANDE DO SUL, DE 17 A 21/05/2012. PROCESSO 113.619/2012. PONTO N. 202.211. | 359.337.981-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.765,30 |
| 2012OB803337 | 2012-05-22T00:00 | FAT 29363 - PREST. TODOS SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXETO SEDEX.?RETENCAO 9,45PC,CONF. IN RFB 1.234/12 RELACAO. 205/12 SIGMAS.?PER:ABRIL/2012,CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 581,33 |
| 2012OB803338 | 2012-05-22T00:00 | CONCESSãO SUP.DE FUNDOS SERVIDORA THEMIS DE ALMEIDA CAMINHA, P/ATENDER DESPE- SAS C/SERVICOS DIVERSOS NA PROCURADORIA PARLAMENTAR, CFE.AUTORIZAçãO DG EM 21/05/2012 - PROC. 113.807/12. - PROCURADORIA PARLAMENTAR - | 279.592.871-04 - THEMIS CAMINHA | R$ 2.000,00 |
| 2012OB803339 | 2012-05-22T00:00 | 1,5 DIARIA, VALOR UNITARIO R$437,00 (R$655,50), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEM-BARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$50,52). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, 23 E 24/05/2012. PROCESSO 113.424/2012. PONTO N. 6.337. | 419.381.601-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2012OB803340 | 2012-05-22T00:00 | 1,5 DIARIA, VALOR UNITARIO R$437,00 (R$655,50), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEM-BARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$50,52). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, 23 E 24/05/2012. PROCESSO 113.424/2012. PONTO N. 2.002. | 244.895.651-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2012OB803341 | 2012-05-22T00:00 | 1,5 DIARIA, VALOR UNITARIO R$349,00 (R$523,50), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEM-BARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$50,52). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, 23 E 24/05/2012. PROCESSO 113.424/2012. PONTO N. 6.323. | 494.949.297-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2012OB803342 | 2012-05-22T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITRIO DE R$489,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DE-SEMBARQUE. DEDUZIDO R$134,72 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PE-RIODO DE 22 A 26/05/12. PROC. 111050/12. PONTO 4192. | 152.774.535-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.344,78 |
| 2012OB803343 | 2012-05-22T00:00 | DANFE 331599 - FORNECIMENTO DE TIRAS REATIVAS PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE PARA GLICOSÍMETRO - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 220/2012 SIGMAS. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 301,28 |
| 2012OB803344 | 2012-05-22T00:00 | NFES 7712 - PARTE SERV. DE ATIV. SISTEMA EXIBIDOR DE PROGRAMA DE TELEVISAO NA MODALIDADE TURNKAY. RET. SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. PARCELA 19/24(09/03/12 A 08/04/2012) - REL. 220/2012 SIGMAS. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 278,04 |
| 2012OB803345 | 2012-05-22T00:00 | DANFE 36.303. FORNECIMENTO DE ARCHITECT - HBSAG REAG E OUTROS. RET SRF 5,85 PC. RELAÇÃO 220/12 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 564,90 |
| 2012OB803346 | 2012-05-22T00:00 | NFFEES 2126/36123 OUTRAS. FORNEC.ENERGIA ELETRICA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTS FUNCIONAIS E RESID.OFICIAL/CD -RET SRF 5,85PC S. 1.016,66(EN.ELET.)- ILUMINACAO PUB. ISENTA: 15,39- REF. ABR/MAI/12. REL. 205/12 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 15,39 |
| 2012OB803346 | 2012-05-22T00:00 | NFFEES 2126/36123 OUTRAS. FORNEC.ENERGIA ELETRICA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTS FUNCIONAIS E RESID.OFICIAL/CD -RET SRF 5,85PC S. 1.016,66(EN.ELET.)- ILUMINACAO PUB. ISENTA: 15,39- REF. ABR/MAI/12. REL. 205/12 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 957,19 |
| 2012OB803347 | 2012-05-22T00:00 | DANFE 3.787- SERV.IMPRESSAO CORPORATIVA C/ DISPONIBILIZAÇAO EQUIPAMENTOS POR 48 MESES, REF A MAR/2012 A PEDIDO DO CENIN. RET. RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC(BASE CÁLCULO ISS: R$ 22.534,40)- REL 220/12 SIGMAS. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 79.008,92 |
| 2012OB803348 | 2012-05-22T00:00 | NFPSS 2009 - LOCACAO MAO-DE-OBRA PARA SERVIÇO DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, A PEDIDO CENIN/CD. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: ABRIL/12. RELACAO 207/2012 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.220.390,51 |
| 2012OB803349 | 2012-05-22T00:00 | NFPS 19244 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIODIFUSAO NA RADIO-CAMARA. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: ABRL/2012. RELAÇÃO 207/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 446.405,99 |
| 2012OB803350 | 2012-05-22T00:00 | DANFE 167415 - FORNECIMENTO DE EXPANSÃO DE MÓDULO DE ARMAZENAMENTO DIGITAL, MARCA SONY, MODELO DVFS2000ST512I6T, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TV CÂMARA/CD. RET. RFB 5,85PC. RELAÇÃO 220/2012 SIGMAS. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 132.704,42 |
| 2012OB803351 | 2012-05-22T00:00 | NFPS 19246 - SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO. RETENCAO SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: ABRIL/2012. RELAÇÃO 207/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.027.342,16 |
| 2012OB803352 | 2012-05-22T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEVIAGEM PARA CURITIBA NO DIA 17/05/2012 PROC. 113134/2012. | 023.729.675-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2012OB803353 | 2012-05-22T00:00 | DANFE 25303/25305 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED. RET. 5,85 PC. RELACAO 220/12 SIGMAS | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 214,66 |
| 2012OB803354 | 2012-05-22T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 16,84 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA CURITIBA NO DIA 17/05/12 PONTO 5665. PROC. 113134/12 | 146.087.311-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 463,82 |
| 2012OB803355 | 2012-05-22T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITAR. DE R$ 349,00+ R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 50,52 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ CURITIBA NO DIA 16 A 17/05/12 PONT.5130 PROC. 113134/12 | 266.563.881-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2012OB803356 | 2012-05-22T00:00 | DANFE 1106/1249 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA,C/FORNEC.MATERIAL, NO ELEVADOR DO BL. I DA SQS 311 E ED.ANEXO II CD. RET. RFB 5,85PC E ISS 5PC PER.13/02/12 A 12/03/12 E 13/04/12 A 12/05/12 REL.220/12SIG | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 560,00 |
| 2012OB803356 | 2012-05-22T00:00 | DANFE 1106/1249 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA,C/FORNEC.MATERIAL, NO ELEVADOR DO BL. I DA SQS 311 E ED.ANEXO II CD. RET. RFB 5,85PC E ISS 5PC PER.13/02/12 A 12/03/12 E 13/04/12 A 12/05/12 REL.220/12SIG | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 937,72 |
| 2012OB803357 | 2012-05-22T00:00 | DANFE 226 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS, PERIÓDICOS E SENHAS PARA ACESSO ELETRÔNICO VIA INTERNET - PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO. ISENTA DE RETENCAO. REL. 220/2012 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 41.096,05 |
| 2012OB803358 | 2012-05-22T00:00 | NFSE 5339 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNECIMENTO PECAS, EM SISTEMA DE INJECAO DE CONTRASTE MODELO VISTRON. RET. SRF 5,85 PC E ISS 5 PC - PARCELA 09/12 - REL 220/2012 SIGMAS. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 546,04 |
| 2012OB803359 | 2012-05-22T00:00 | DANFE 279 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: FLUMAZENIL 0,1 MG/ML E OUTROS. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 146/12 SIGMAS. | 11.450.056/0001-64 - INSUMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | R$ 2.168,00 |
| 2012OB803360 | 2012-05-22T00:00 | DANFE 29 - FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTROLES REMOTOS E PORTOES AUTOMATICOS(GARAGENS APT FUNCIONAIS) - RET SRF 5,85PCRELACAO 220/2012 SIGMAS. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 34,35 |
| 2012OB803361 | 2012-05-22T00:00 | NFS 7589 - SERVICO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA INTEGRAL A PACIENTES COM DOENCAS DO SISTEMA CARDIOVASCULAR. FUNDACAO ISENTA DE IMPOSTOS. REL. 220/12 SIGMAS. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 5.033,09 |
| 2012OB803362 | 2012-05-22T00:00 | 4,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$349,00 (R$1.570,50), ADICIONAL DE EMBARQUE E DE-SEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$84,20). VIAGEM AO RIO GRANDE DO SUL, DE 17 A 21/05/2012. PROCESSO 113.617/2012. PONTO N. 120.500. | 831.390.790-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.765,30 |
| 2012OB803363 | 2012-05-22T00:00 | DANFE 20718 E 20882 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL. RET. SRF 5,85 PC. RELACAO 212/2012 SIGMAS. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 446,27 |
| 2012OB803364 | 2012-05-22T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUZIDO R$50,52 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A MACAPA, NO PERIODO DE 20 A 22/05/12. PONTO 5933 | 524.315.921-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.100,98 |
| 2012OB803365 | 2012-05-22T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUZIDO R$50,52 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A MACAPA, NO PERIODO DE 20 A 22/05/12. PONTO 5907 | 381.633.221-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.100,98 |
| 2012OB803366 | 2012-05-22T00:00 | NFS 534. INSTALACAO DE PISO SEMIFLEXIVEL EM PVC. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. REL. 220/12/SIGMAS. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 223,82 |
| 2012OB803367 | 2012-05-22T00:00 | NFSE 2012/539. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS RELATIVOS A EDITAIS DE LICITAÇÕES. RET.SRF 9,45PC E ISS 2PC S/R$ 405,00 (HONORARIOS JBM) E SRF 9,45PC S/R$ 2.160,00(JORNAL A GAZETA). RELAÇÃO 220/2012 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 2.314,51 |
| 2012OB803368 | 2012-05-22T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 50,52 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ JOAO PESSOA NO PERIODO DE 20 A 22/05/12 PONTO 118890 PROC.113220/12 | 354.508.787-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.320,98 |
| 2012OB803369 | 2012-05-22T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 50,52 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ JOAO PESSOA NO PERIODO DE 20 A 22/05/12 PONTO 7318. PROC. 113220/12 | 999.613.421-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.100,98 |
| 2012OB803370 | 2012-05-22T00:00 | 0,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$437,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$16,84 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO DIA 16/05/12. PROCESSO 113040/12. PONTO 5894. | 364.644.061-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 480,66 |
| 2012OB803371 | 2012-05-22T00:00 | ND 0512EXT0003 E OUTROS - TAXA EXTRAORDINÁRIA APARTAMENTOS 104,107,304,502,505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114- PARCELA (9/12)- PROCESSO 149190/2011 - COHAB. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 900,00 |
| 2012OB803372 | 2012-05-22T00:00 | ND 0512ORD0035 - TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 505 DO BLOCO H DA SQS 114 - INTEGRANDE DA RESERVA TECNICA DA CD - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012 - PROCESSO 148088/2011 - COHAB | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 700,00 |
| 2012OB803373 | 2012-05-22T00:00 | ND 05120RD0032 - TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 502 DO BLOCO H DA SQS 114 - INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD - REFERENDE AO MÊS DE MAIO/2012 - PROCESSO 2011/148087. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 700,00 |
| 2012OB803374 | 2012-05-22T00:00 | ND 0512ORD0018- TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 304 DO BLOCO H DA SQS 114 - INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012 - PROCESSO 2011/148085. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 700,00 |
| 2012OB803375 | 2012-05-22T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITAR. DE R$ 349,00+ R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 50,52 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ CURITIBA NO DIA 16 A 17/05/12 PONT.5130 PROC. 113134/12 | 266.563.881-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2012OB803376 | 2012-05-22T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 16,84 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA CURITIBA NO DIA 17/05/12 PONTO 5665. PROC. 113134/12 | 146.087.311-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 480,66 |
| 2012OB803377 | 2012-05-22T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 16,84 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA CURITIBA NO DIA 17/05/12 PONTO 5665. PROC. 113134/12 | 146.087.311-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 480,66 |
| 2012OB803379 | 2012-05-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3966. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 341.202,87 |
| 2012OB803380 | 2012-05-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3966. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 46.666,21 |
| 2012OB803381 | 2012-05-23T00:00 | NFS 513 - REPARO E MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMOVEIS FUNCIONAIS. OPTANTE SIMPLES. INSS 11 PC S/ R$ 1.080,00(MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC. RELACAO 220/2012 SIGMAS. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 2.019,60 |
| 2012OB803382 | 2012-05-23T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO R$524,00 (R$262,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00). VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 10 DE MAIO DE 2012. PROCESSO N. 111.740/2012. | 021.056.879-89 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2012OB803383 | 2012-05-23T00:00 | DANFE 882 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO. RETENCAO 5,85 PC. RELACAO 222/2012 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 4.515,43 |
| 2012OB803384 | 2012-05-23T00:00 | DANFE 936 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 TRICICLOS MOTORIZADOS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 3.5PC SOBRE TOTAL DANFE (R$ 280,00). PERÍODO 21/04/2012 A 20/05/2012. RELAÇÃO 222/2012 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 270,20 |
| 2012OB803385 | 2012-05-23T00:00 | DANFE 13.335 E 13.399 .. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFA 1.5L .. RET. SRF 5,85PC .. REL.222/12/SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 11.659,16 |
| 2012OB803386 | 2012-05-23T00:00 | DANFE 17.525 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO - RET SRF 5,85PC - REL 222/2012 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 87,39 |
| 2012OB803387 | 2012-05-23T00:00 | DANFE 2464. IN SRF 1234/2012 | 07.096.868/0001-86 - I.B.C INDUSTRIA DE BEBEDOUROS LTDA | R$ 6.510,00 |
| 2012OB803388 | 2012-05-23T00:00 | DANFE 2584 - SERVICO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS.EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET. ISS 4,23PC.RELACAO 222/2012 SIGMAS | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 90,11 |
| 2012OB803389 | 2012-05-23T00:00 | NFS 2085: MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTROLES REMOTOS E PORTOES AUTOMATICOS APT FUNCIONAIS - RET SRF 5,85 E ISS 5PC - REL 222/2012 SIGMAS - PERÍODO: 11/04/12 A 10/05/12. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.283,76 |
| 2012OB803390 | 2012-05-23T00:00 | DANFE 1547 A 1550 - FORNEC/INSTALACAO DE MOBILIARIO (ESTACOES DE TRABALHO). RET SRF 5,85PC. RELAÇÃO 222/2012 SIGMAS. | 04.491.989/0001-34 - UNIVERSAL OFFICE LTDA | R$ 81.142,61 |
| 2012OB803391 | 2012-05-23T00:00 | NFS 117 - SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA. RET. 9,45 PC E ISS 2 PC. RELAÇÃO 222/2012 SIGMAS. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 763,74 |
| 2012OB803392 | 2012-05-23T00:00 | NFSE 19434 - SERVICOS DE MAILING IMPRENSA EM TEMPO REAL(ON-LINE) - RET. RFB 9,45PC. PERÍODO: 20/04/12 A 19/05/12 - RELACAO 222/2012 SIGMAS. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 1.811,00 |
| 2012OB803393 | 2012-05-23T00:00 | NFSE 6518: SUPORTE E MANUTENCAO DAS LICENCAS DE SOFTWARE. RET SRF 9,45PC E ISS 3PC - RELACAO 222/2012 SIGMAS. PARCELA 19/24 | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 9.995,86 |
| 2012OB803394 | 2012-05-23T00:00 | NFS 1238.............................. PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE/CD. RET. SRF 9,45 PC E ISS 5 PC - REL. 222/2012 SIGMAS. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 855,92 |
| 2012OB803395 | 2012-05-23T00:00 | 3,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$524,00 (R$1.834,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00). VIAGEM A ESPIGãO D'OESTE-RO, PERIODO DE 23 A 26/05/ 2012. PROCESSO N. 112.882/2012. | 775.489.818-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.113,00 |
| 2012OB803396 | 2012-05-23T00:00 | 2,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$524,00 (R$1.310,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$279,00). VIAGEM A SãO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM, DE 9 A 11/05/2012. PROCESSO N. 111.808/2012. | 775.489.818-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2012OB803397 | 2012-05-23T00:00 | 2,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$524,00 (R$1.310,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$279,00). VIAGEM A SãO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM, DE 9 A 11/05/2012. PROCESSO N. 111.808/2012. | 339.633.123-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2012OB803398 | 2012-05-23T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 428,00(R$ 903,08) + US$ 215,00(R$ 453,65)DE ADIC.EMB/DESEM. VIAGEM PARA GENEBRA SUICA NO PERIODO DE 23 A 27/05/12.PROC.113625/12 COTACAO DO DOLAR 2,11. | 020.430.334-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.614,43 |
| 2012OB803399 | 2012-05-23T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 428,00(R$ 903,08) + US$ 215,00(R$ 453,65)DE ADIC.EMB/DESEM. VIAGEM PARA AFRICA DO SUL NO PERIODO DE 20 A 24/05/12.PROC.112711/12 COTACAO DO DOLAR 2,11. | 079.311.745-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.614,43 |
| 2012OB803400 | 2012-05-23T00:00 | CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2012OB803235 - MOTIVO : DEVOLU??O DE RECURSOS DA FOPAG DA UG 10001 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 17.903,93 |
| 2012OB803401 | 2012-05-23T00:00 | 1,5 DIARIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A JOINVILLE-SC, DE 24 A 25/05/2012. PROCESSO 113.013/2012. PONTO 4412. | 287.744.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2012OB803402 | 2012-05-23T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR SALMIR LUSTOSA ARRAIS.RPOCESSO 113.707/2012. GRUPO 3. DDP 104-05/2012. | 709.726.211-72 - MICHAELLE S. ARRAIS | R$ 12.437,97 |
| 2012OB803403 | 2012-05-23T00:00 | NFS 19252 SERVIçO TECNICOS NA AREA DE ELABORAçãO DE PLANILHAS FINANCEIRA...RET 9,45PC RFB, 11PC INSS E 5PC ISS. PERIODO 01/04 A 30/04/2012. RELAçãO 211/2012 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 357.962,36 |
| 2012OB803404 | 2012-05-23T00:00 | 1,5 DIáRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BOA VISTA-RR, DE 17 A 18/05/2012. PROCESSO 112.557/2012. | 632.232.282-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2012OB803405 | 2012-05-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3946. | 913.289.186-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 404,51 |
| 2012OB803406 | 2012-05-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3967 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 368.120,04 |
| 2012OB803407 | 2012-05-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3967. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 171.454,19 |
| 2012OB803408 | 2012-05-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO LIRA MAIA,NOS TERMOS DO ATO MESA Nº43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3968. | 036.404.262-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.523,81 |
| 2012OB803409 | 2012-05-23T00:00 | 1,5 DIARIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A JOINVILLE-SC, DE 24 A 25/05/2012. PROCESSO 113.013/2012. PONTO 5.067 | 041.230.503-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2012OB803410 | 2012-05-23T00:00 | NFSE 1958 - SERVICOS NA AREA DE MANUTENCAO DE EDIFICAÇÕES CIVIS... RET RFB 9,45PC ??INSS 11PC S/ R$ 20.735,00 (DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC - PERIODO ABRIL/2012 - HORAS EXTRAS??RELACAO 211/2012 - SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 18.315,73 |
| 2012OB803412 | 2012-05-24T00:00 | 2,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$489,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL - RN, DE 29 A 31 DE MAIO DE 2012. PONTO 4530. PROC. 110.875/2012. | 292.707.311-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.417,30 |
| 2012OB803413 | 2012-05-24T00:00 | DANFE 4067/4068 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO. RETENÇÃO RFB 5,85PC - RELACAO 211/2012 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 4.589,39 |
| 2012OB803414 | 2012-05-24T00:00 | NFFEES 35684 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS - RETSRF 5,85PC S. 10,30-ILUMINACAO PUBLICA 1,62(ISENTA RETENCAO)-REL 213/12 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1,62 |
| 2012OB803414 | 2012-05-24T00:00 | NFFEES 35684 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS - RETSRF 5,85PC S. 10,30-ILUMINACAO PUBLICA 1,62(ISENTA RETENCAO)-REL 213/12 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 9,70 |
| 2012OB803416 | 2012-05-24T00:00 | 4,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS, DE 17-21 MAIO DE 2012. PONTO 6001. PROC. 1130708/2012. | 296.645.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.765,30 |
| 2012OB803417 | 2012-05-24T00:00 | 3,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$611,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$101,04 REF. AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS, DE 16-19 MAIO DE 2012. PONTO 5992. PROC. 1130708/2012. | 473.675.391-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.316,46 |
| 2012OB803418 | 2012-05-24T00:00 | 3,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$611,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$101,04 REF. AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS, DE 16-19 MAIO DE 2012. PONTO 5495. PROC. 113070/2012. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.316,46 |
| 2012OB803419 | 2012-05-24T00:00 | 2,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$611,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$67,36 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS, DE 17-19MAIO DE 2012. PONTO 7125. PROC. 113070/2012. | 933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.739,14 |
| 2012OB803420 | 2012-05-24T00:00 | 2,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$611,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$67,36 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS, DE 17-19 MAIO DE 2012.PONTO 7041. PROC. 113070/2012. | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.739,14 |
| 2012OB803421 | 2012-05-24T00:00 | 1,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00 DEDUçãO DER$16,84 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS, DE 20-21 DE MAIO DE 2012 PONTO 7041. PROC. 113070/2012. | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 506,66 |
| 2012OB803422 | 2012-05-24T00:00 | 1,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00 DEDUçãO DE R$ 16,84 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS, DE 20-21 DE MAIO DE 2012 PONTO 7125. PROC. 113070/2012. | 933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 506,66 |
| 2012OB803423 | 2012-05-24T00:00 | INVOICE C-1684/2012-ICA .. RENOVACAO DE ANUIDADE PARA O ANO DE 2012 REF. CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVO - ICA .. VL.CORRESPONDENTE A 100 EUROS. PROC.110.003/2012 | 00.000.000/0001-91 - CONSELHO INTERNACIO | R$ 257,23 |
| 2012OB803424 | 2012-05-24T00:00 | VALOR P/ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO B.BRASIL/SA COM EMISSAO ORDEM PGTO EXTERIOR REF. PERIODICOS.RET SRF 7,05% S.R$ 158,20,ISS 5% S.R$ 74,94(TUC). CONF. PLANILHA ANEXA .. PROCESSO 110.003/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 143,30 |
| 2012OB803425 | 2012-05-24T00:00 | FAT 29177/29089 - PREST. TODOS SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXETO SEDEX, RETENCAO 9,45PC, CONF. IN RFB 1.234/12 RELACAO. 211/12 SIGMAS...PER: 02/04/2012 A 30/04/2012, CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 15.101,40 |
| 2012OB803425 | 2012-05-24T00:00 | FAT 29177/29089 - PREST. TODOS SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXETO SEDEX, RETENCAO 9,45PC, CONF. IN RFB 1.234/12 RELACAO. 211/12 SIGMAS...PER: 02/04/2012 A 30/04/2012, CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 71.701,86 |
| 2012OB803426 | 2012-05-24T00:00 | FAT 29178 ¿ PREST. DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO NAS AGENCIAS DA ECT, E/OU COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIARIO. RETENÇÃO 9,45 PC, CONF. INRFB N. 1234/12 RELAÇAO 211/2012 SIGMAS- PER. 15/08/11 E 02/04/12 A 30/04/12- EBCT. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 131,00 |
| 2012OB803426 | 2012-05-24T00:00 | FAT 29178 ¿ PREST. DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO NAS AGENCIAS DA ECT, E/OU COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIARIO. RETENÇÃO 9,45 PC, CONF. INRFB N. 1234/12 RELAÇAO 211/2012 SIGMAS- PER. 15/08/11 E 02/04/12 A 30/04/12- EBCT. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 107.270,71 |
| 2012OB803426 | 2012-05-24T00:00 | FAT 29178 ¿ PREST. DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO NAS AGENCIAS DA ECT, E/OU COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIARIO. RETENÇÃO 9,45 PC, CONF. INRFB N. 1234/12 RELAÇAO 211/2012 SIGMAS- PER. 15/08/11 E 02/04/12 A 30/04/12- EBCT. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 278.762,27 |
| 2012OB803427 | 2012-05-24T00:00 | FAT 120200191084 SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO... RET 9,45PC RFB. PERIDO 06/04 A 05/05/2012. RELACAO 217/2012 SIGMAS......... OI | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 7.637,83 |
| 2012OB803428 | 2012-05-24T00:00 | DANFE 483 (COPIA) - LIBERACAO DO VALOR BLOQUEADO NA 2012NS001783 POR RELEVACAODE MULTA. RELACAO 224/12 SIGMAS. | 00.848.478/0001-76 - HAPORTEC COMERCIO DE COMPONENTES ELETRO ELETRONICOS | R$ 259,67 |
| 2012OB803429 | 2012-05-24T00:00 | NFS 912 - SERVICOS DESODORIZACAO DE BANHEIROS E MICTORIOS,C/INSTALACAO E MANU-TENCAO DESODORIZADORES DE SPRAYS AUTOMATICOS - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC. RELACAO 224/2012 SIGMAS. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 1.526,56 |
| 2012OB803430 | 2012-05-24T00:00 | NFSE 2787/2788 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DEAR CONDICIONADO... RET. RFB 9,45%, INSS 11% E ISS 5%.RELACAO 211/12 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 3.580,31 |
| 2012OB803431 | 2012-05-24T00:00 | NFS 803 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE E USUA- RIOS DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 224/2012 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.711,86 |
| 2012OB803432 | 2012-05-24T00:00 | DANFE 2000-FORNECIMENTO DE CAFÉ EM PÓ.GLOSA R$ 100,00(COBRANCA INDEVIDA)EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 224/2012 SIGMAS. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 90.900,00 |
| 2012OB803433 | 2012-05-24T00:00 | DANFE 874. FORNECIMENTO DE ETIQUETAS ADESIVAS PARA SUPRIR ESTOQUE AMCO SIA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 224/12 SIGMAS | 11.012.016/0001-30 - GREEN PAPER COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 13.485,00 |
| 2012OB803434 | 2012-05-24T00:00 | DANFE 3.198 - FORNECIMENTO DE EMULSAO E DE TINTA VINILICA P/USO EM OFICINA DESERIGRAFIA, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 224/2012 SIGMAS. | 08.057.155/0001-76 - DECOLORES PRODUTOS SERIGRÁFICOS LTDA. | R$ 437,00 |
| 2012OB803435 | 2012-05-24T00:00 | NFPS 19249 FORNECIMENTO MAO DE OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS GRAFICOSP/CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET.RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO ABRIL/12RELACAO 215/2012 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 240.906,51 |
| 2012OB803436 | 2012-05-24T00:00 | NFF 23776 - SERVICOS DE IMPRESSAO MONOCROMATICA, INCLUINDO INSTALACAO E CONFIGURACAO DOS EQUIPAMENTOS, TREINAMENTO DOS OPERADORES... RET SRF 5,85%. PERIODO: ABRIL E 16 DIAS DE MAIO/12 REL 215/2012 SIGMAS | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 2.891,89 |
| 2012OB803437 | 2012-05-24T00:00 | 1,5 DIáRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SALITRE E PATOS DE MINAS-MG, 14 A 15/05/2012.PROCESSO 111.814/2012. | 098.755.143-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2012OB803438 | 2012-05-24T00:00 | DANFE 1952 - RENOVACAO DE UMA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA ESTUDOS EM AVALIACAOEDUCACIONAL,PARA O PERIODO DE JAN A DEZ/2012.NºS 51 A 53. PEDIDO DA COODENACAODE BIBLIOTECA/CD.ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS.RELACAO 224/2012 SIGMAS | 60.555.513/0001-90 - FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS | R$ 65,00 |
| 2012OB803439 | 2012-05-24T00:00 | NFS 874. SERVICO DE TRADUCAO SIMULTANEA ING/PORT/ESP., PARA ATENDER REUNIAO DEAUDIENCIA PUBLICA CA COMISSAO MISTA DE PLANOS EM 19-04-12. RET SRF 9,45 P.CEN-TO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 224/12 SIGMAS | 38.049.599/0001-20 - GLOBO TRADUÇÃO DE LINGUAS LTDA | R$ 1.882,10 |
| 2012OB803440 | 2012-05-24T00:00 | DANFE 212 FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DETEC/CD(CONJUNTOS DE ADESIVOS,COLAS E OUTROS). EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.224/12 SIGMAS | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 11.144,95 |
| 2012OB803441 | 2012-05-24T00:00 | DANFE 567 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACAS EXPANSORAS PARA CONTROLE REMOTO DESTINADAS A PORTOES ELETRONICOS DOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD. RET 5,85% RFB RELACAO 224/2012 SIGMAS | 24.904.641/0001-39 - PROTECH TECNOLOGIA EM PROTEÇÃO E AUTOMAÇÃO LTDA ME | R$ 775,80 |
| 2012OB803442 | 2012-05-24T00:00 | NFSE 81174. SERVICOS ENSAIO DE PROFICIENCIA NO LABORATORIO ANALISES CLINICASDO DEPARTAMENTO MÉDICO/CD(CONTROLE DE QUALIDADE) NO MES DE MAIO/2012..........RET. SRF 9,45% .. REL.224/2012 SIGMAS | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 431,96 |
| 2012OB803443 | 2012-05-24T00:00 | NFSE 1957 LOCACAO DE M.O.DEST.EXECUCAO SERV./MANUTENCAO EDIFICACOES CIVIS.RET.RET SRF 5,85PC,INSS 11PC S/460.792,86(DEDUZ VT/VR/MAT.)E ISS 5PC. BLOQ.9206,67(ADICIONAL INSALUBRIDADE-P128129/09)GLOSA 13282,90(COB.INDEV)REF.ABR REL.215SI | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 429.078,96 |
| 2012OB803444 | 2012-05-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3969. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 216.209,71 |
| 2012OB803445 | 2012-05-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3969. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 461.932,89 |
| 2012OB803446 | 2012-05-24T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$489,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$151,56 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL-RN,NO PERIODODE 28/05 A 01/06/12. PROCESSO 113445/12. PONTO 4206. | 179.166.231-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.327,94 |
| 2012OB803447 | 2012-05-24T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$151,56 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL-RN,NO PERIODODE 28/05 A 01/06/12. PROCESSO 113445/12. PONTO 6333. | 490.653.861-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.697,94 |
| 2012OB803448 | 2012-05-24T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$117,88 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL-RN,NO PERIODODE 29/05 A 01/06/12. PROCESSO 113445/12. PONTO 6870. | 398.856.401-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.382,62 |
| 2012OB803453 | 2012-05-24T00:00 | DANFE 36.455 - FORNECIMENTO DE MARCADORES SOROLÓGICOS PARA HEPATITE A, B E C - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 224/12 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 941,50 |
| 2012OB803454 | 2012-05-25T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$428,00 (R$3115,84) U$215,00 (R$447,20)ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A JOANESBURGO,AFRICA DO SUL, NO PERIODO DE 20 A 24/05/12. PROCESSO 112719/12. COTAçãO 2,08. | 362.933.347-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.563,04 |
| 2012OB803455 | 2012-05-25T00:00 | 2,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A JOãO PESSOA - PB, DE 28 A 30MAIO DE 2012. PONTO 7318. PROC. 113.290/2012. | 999.613.421-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2012OB803456 | 2012-05-25T00:00 | 2,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$437,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A JOãO PESSOA - PB, DE 28 A 30MAIO DE 2012. P_118.890. PROC. 113.290/2012. | 354.508.787-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.287,30 |
| 2012OB803457 | 2012-05-25T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$524,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A MACAPA/AP, NO PERIODO DE 21 A 22/05/12. PROC. 112557/12 | 127.761.817-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2012OB803458 | 2012-05-25T00:00 | FOPAG COMPLEMENTAR/1 - GRUPO 10. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 245,25 |
| 2012OB803459 | 2012-05-25T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR JOAOLINTO DE OLIVEIRA NETO, PONTO 6.360, OCORRIDO NO DIA 14 DE MAIO DE 2012.PROCESSO 113.823/2012. DDP 108-05/2012, GRUPO 1. | 410.184.516-68 - VANDA B. R. FELINTO | R$ 19.536,55 |
| 2012OB803460 | 2012-05-25T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV. GERSON ASCANIO DA SILVA, P/ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, NOS TERMOS DA AUTORIZACAO DO D.A.EM 25/05/12PROCESSO 114.345/12. - RESIDENCIA OFICIAL/CD - | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012OB803461 | 2012-05-25T00:00 | FATURA Nº 22594/2012 - COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 8.470/2012). RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: TRIP(R$ 39.737,41) E INFRAERO (R$ 2.004,40) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 38.799,02 |
| 2012OB803462 | 2012-05-25T00:00 | FATURA Nº 20353/2012 - COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 1.896/2012). RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: TRIP(R$ 32.862,88) E INFRAERO (R$ 2.150,19). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 32.544,66 |
| 2012OB803463 | 2012-05-25T00:00 | FATURA Nº 12/2012 - COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. Nº 9.526/2012). RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: AZUL(R$ 31.410,92) E INFRAERO (R$ 2.120,94). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 31.167,88 |
| 2012OB803464 | 2012-05-25T00:00 | FATURA 01.0183803 - SERVICO DE HOTELARIA C/FORNEC DE REFEIÇÕES PARA A CD. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/R$ 654,00(DIÁRIAS) A CARGO ALLIA GRAN HOTEL. ALIMENTAÇÃO FORNECIDA POR BASILICO ALIMENTOS (OPTANTE SIMPLES). REL 220/12 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 779,50 |
| 2012OB803465 | 2012-05-25T00:00 | DANFE 2869 FORN. DE 48 UNIDADES DE COMPUTADORES E OUTROS RET. RFB 5,85PC MULTA 1.040.000,00 (BLOQUEIO CONTRATUAL) DA CLAUSULA 10¨ DO CONTRATO RELACAO 226/12 SIGMAS. PROCESSO: 134.888/11. | 94.316.916/0003-60 - LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES, LTDA. | R$ 1.407.900,00 |
| 2012OB803466 | 2012-05-25T00:00 | DANFE 13.447 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1.500 ML A CD RET. SRF 5,85 PC. REL. 226/2012. SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.829,58 |
| 2012OB803467 | 2012-05-25T00:00 | DANFE 3709 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA MARCA FORD. RET SRF 5,85PC. REL 226/2012 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.532,17 |
| 2012OB803468 | 2012-05-25T00:00 | DANFE 827 FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS E NOVOS, DIPONIBILIZADOS PELA MONTADORA FIAT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACÃO: 226/2012 SIGMAS. | 37.057.247/0001-54 - AUTO GIL COMERCIAL DE PNEUS E EVENTOS LTDA | R$ 55,86 |
| 2012OB803469 | 2012-05-25T00:00 | NFS 2075 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 226/2012 SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 1.623,32 |
| 2012OB803470 | 2012-05-25T00:00 | NFS 3482 - MANUTENCAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS E ELETRICAS - RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC - PERIODO: HORA-EXTRA ABRIL/12. RELACAO 219/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 26.545,01 |
| 2012OB803471 | 2012-05-25T00:00 | DANFE 3.710/3.711/3.719/3.720 - FORNEC. DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS. RET. SRF 5,85 PC. RELACAO 226/2012 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 8.573,35 |
| 2012OB803472 | 2012-05-25T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. ACOMPANHAR A SENHORA MARIA JOSE RODRIGUES,EM RAZAO DA AUDIENCIA PA-RA A OITIVA DA PRESA NO DIA 22/05/12 EM BRASILIA. PROCESSO 113693/12. | 103.457.364-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,50 |
| 2012OB803473 | 2012-05-25T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. ACOMPANHAR A SENHORA MARIA JOSE RODRIGUES,EM RAZAO DA AUDIENCIA PA-RA A OITIVA DA PRESA NO DIA 22/05/12 EM BRASILIA. PROCESSO 113693/12. | 055.725.168-05 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,50 |
| 2012OB803474 | 2012-05-25T00:00 | NFS 3383. MANUT, ATUALIZACAO E LICENCA DE USO DO SOFTWARE TELENEWS PARA AUTOMACAO DE REDACAO P/ JORNALISMO TV CAMARA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RET. ISS 2 PC PER: 18/04 A 17/05/2012. REL. 226/12 SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 4.894,49 |
| 2012OB803475 | 2012-05-25T00:00 | NFS 3478 - CONDUCAO DE VEICULOS - RET. IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5% - RELACAO 219/2012 SIGMAS. PERIODO: HORA-EXTRA ABR/12 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 25.021,08 |
| 2012OB803476 | 2012-05-25T00:00 | DANFE 3692/3693 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA MARCA CHEVROLET. RET SRF 5,85PC. REL 226/2012 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 401,14 |
| 2012OB803477 | 2012-05-25T00:00 | DANFE 17622 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO MÉDICO, A PEDIDO DO DEMED. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 226/2012 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 359,28 |
| 2012OB803478 | 2012-05-25T00:00 | DANFE 3712......FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS GENUINOS E NOVOS,PARA VEICULOS RENAULT - RET SRF 5,85PC - RELACAO 226/2012 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 119,25 |
| 2012OB803479 | 2012-05-25T00:00 | NFSE 964/965 - REFORMA GERAL E RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNC.ETAPA 26 E REAJUSTE 7,1615%. SRF 5,85%, INSS 11% S/R$ 107.161,50(MAO-DE-OBRA),ISS 1%.BLOQ MULTAS R$ 25.000,00 E 1.790,38 (PROC133803/09).REL 226/12 SIGMAS | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 210.974,22 |
| 2012OB803480 | 2012-05-25T00:00 | NFSE 1921 - LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC DE MAT/EQUIPAMENTOS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA. RETENCAO SRF 5,85%, INSS 11PC S/R$ 383.015,35 (VL SEMVT, VR E MATERIAL) E ISS 5%. PERIODO:ABRIL/2012. REL 219/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 479.938,20 |
| 2012OB803481 | 2012-05-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3970. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 111.594,61 |
| 2012OB803482 | 2012-05-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3970. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 314.140,40 |
| 2012OB803483 | 2012-05-25T00:00 | NFSE 1923 SERV.COPA NOS PRÉDIOS ADMINIST./CD E DE COPA,COZINHA/LIMPEZA/CONSERVNA RESID.OFICIAL/CD.RET.RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/509.053,57. ABRIL/12GLOSA 3503,71 COB.INDEV.E BLOQ.68020,64(PENDENCIA)REL.219 SIGMA PROC.120466/09 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 464.026,25 |
| 2012OB803484 | 2012-05-25T00:00 | NFSE 1922- SERVICOS DE RECEPCIONISTA P/ CAMARA DOS DEPUTADOS - RET SRF 9,45PC,INSS 11PC S/ R$ 222.481,07(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC - PERIODO ABRIL/2012........RELACAO 219/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 186.207,62 |
| 2012OB803485 | 2012-05-25T00:00 | FATURA Nº 14/12 - COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. Nº 9.991/12). RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO:OCEANAIR(R$ 32.702,80)E INFRAERO(R$ 1.942,89). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 32.203,18 |
| 2012OB803486 | 2012-05-25T00:00 | NFSE 1920 - LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC DE MAT/EQUIPAMENTOS, NO ED PRINCI-PAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANCADO-RET SRF 5,85%,INSS 11% S/R$ 369.662,60 (DEDUZVT, VR E MATERIAL) E ISS 5% - PERIODO: ABRIL/2012 - RELACAO 219/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 466.247,05 |
| 2012OB803487 | 2012-05-25T00:00 | FATURA Nº 13/12 - COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. Nº 9.781/12). RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO:OCEANAIR(R$ 49.223,54)E INFRAERO(R$ 2.906,29). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 48.454,69 |
| 2012OB803488 | 2012-05-25T00:00 | NFPS 19248. SERVICOS NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E DETRANSMISSAO DE RADIO E TELEVISAO. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.PERIODO: ABRIL/2012. RELACAO 219/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 186.411,89 |
| 2012OB803489 | 2012-05-25T00:00 | NFS 19255 - SERVICO DE CONSERVACAO E RESTAURACAO DE BENS CULTURAIS E DIGITALI-ZACAO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS ...A PEDIDO CEDI/CD.GLOSA RS 144,78. RETSRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 254/12SIGMAS. PERIODO: ABRILO/2012 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 120.838,85 |
| 2012OB803490 | 2012-05-25T00:00 | DANFE 340 -MANUTENCAO CORRETIVA E ATUALIZACAO VERSAO DO SOFTWARE DE SOLUCAO DEGERENCIAMENTO DE SERVICOS DE TI - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - ABRIL/2012. RELACAO 226/2012 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.193,43 |
| 2012OB803491 | 2012-05-28T00:00 | 3,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$437,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 4 A 6JUNHO DE 2012.PONTO 6721. PROC. 110.168/2012. | 323.711.876-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.724,30 |
| 2012OB803492 | 2012-05-28T00:00 | 4 DIáRIAS VL UNIT DE US$550,00(R$1122,00-R$4488,00)+(U$215,00-R$438,60) REF A ADIC. DE EMB/DESEMB. VIAGEM A PEQUIM E XANGAI-CHINA DE 1 A 10/06/2012. PROC. 114.138/2012. COTAçãO DóLAR 2,04. | 216.440.632-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.926,60 |
| 2012OB803493 | 2012-05-28T00:00 | 4 DIARIAS, VLR UNIT. US$550,00 (R$1122,00 - R$4488,00) ADIC. DE EMBAR/DESEMBARUS$215.00 (R$438,60), DEDUZIDO AUX.-ALIMENTAçãO (R$134,72). VIAGEM A XANGAI E PEQUIM/CHINA DE 1 A 10/06/2012. PROC. 113.581. P_119.891. COT. DOLAR R$2,04. | 380.206.290-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.791,88 |
| 2012OB803494 | 2012-05-28T00:00 | FOPAG MAI/2012 - COMPLEMENTAR 1. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 798.437,56 |
| 2012OB803495 | 2012-05-28T00:00 | FOPAG MAI/2012 - COMPLEMENTAR 1. PENSÃO ALIMENTÍCIA BB. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 18.352,93 |
| 2012OB803496 | 2012-05-28T00:00 | FOPAG MAI/2012 - COMPLEMENTAR 1 - PENSÃO ALIMENTÍCIA CEF. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.343,60 |
| 2012OB803497 | 2012-05-28T00:00 | FOPAG MAI/2012 - COMPLEMENTAR 1. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 51.808,25 |
| 2012OB803498 | 2012-05-28T00:00 | NFPS 19254 - SERV NA AREA DESIGN DE PRODUTOS DE MULTIMIDIA - RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: ABR/12 - REL 223/12 SIGMAS - GLOSA R$ 11,80(COB.INDEVIDA). | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 165.850,16 |
| 2012OB803499 | 2012-05-28T00:00 | NFS 3481 - MANUTENCAO INSTAL HIDRAULICAS/ELETRICAS - RET 1% IRPJ OF.50/09SJ/DFCONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 - CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%, INSS 11%, ISS 5%. RELACAO 223/2012 SIGMAS. PERIODO: ABRIL/2012. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 366.740,86 |
| 2012OB803500 | 2012-05-28T00:00 | NFS 3475-MANUTENCAO DE VEICULOS -RET.IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%INSS 11% E ISS 5% - RELACAO 221/2012 SIGMAS. PERIODO: ABRIL/2012. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 78.953,02 |
| 2012OB803501 | 2012-05-28T00:00 | NFS 3472 - FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DESTINADO A SERVICOS DE OPERACAO DE ELEVADORES PARA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 221/2012 SIGMAS. PERIODO: ABRIL2012 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 147.067,62 |
| 2012OB803502 | 2012-05-28T00:00 | NFS 3476 - MAO OBRA SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA - RET. IRPJ 1%, CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%. OF.50/09SJ/DF - CONF AG 2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417- RELACAO 221/2012 SIGMAS-PERIODO: ABRIL/2012 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 310.272,06 |
| 2012OB803503 | 2012-05-28T00:00 | NFS 19387 - SERVICO DE CONSERVACAO E RESTAURACAO DE BENS CULTURAIS E DIGITALI-ZACAO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS, REF. DIFERENCA DE 13¨ SALARIO PER/11.PROC.106247/11. RET SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 221/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.773,75 |
| 2012OB803504 | 2012-05-28T00:00 | NFS 19386 - SERVICO DE CONS. E REST.DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZACAO. REF. REAJUSTE SALARIAL AGOS A DEZ/2011 E JAN A 1º MAI DE 2012. PROCESSO: 15.028/2011.RET. RFB IN 1234/2012 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELACAO: 221/2012 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 18.993,99 |
| 2012OB803504 | 2012-05-28T00:00 | NFS 19386 - SERVICO DE CONS. E REST.DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZACAO. REF. REAJUSTE SALARIAL AGOS A DEZ/2011 E JAN A 1º MAI DE 2012. PROCESSO: 15.028/2011.RET. RFB IN 1234/2012 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELACAO: 221/2012 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 54.758,20 |
| 2012OB803505 | 2012-05-28T00:00 | NFSE 201246: SERV.NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS,NASDEPENDENCIAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S. 412.472,29(DEDUZ MATERIAL, AUX ALIM E TRANSP. E ISS 5PC-REL 221/12 SIGMAS - ABRIL/2012. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 495.816,49 |
| 2012OB803506 | 2012-05-28T00:00 | NFS 3477-CONDUCAO VEICULOS-RET IRRF 1%,CSLL 1%,CONFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%(CONFAG.2009.0100031417-4 5ªVARA S.J DF)-INSS 11%,ISS 5% - PERIODO: ABR/2012.RETORNO NE MULTA DETRAN (R$ 68,10) - PROC. 109713/12 - REL 221/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 320.109,92 |
| 2012OB803507 | 2012-05-28T00:00 | 4 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$550,00 (R$4.488,00) MAIS U$215,00 (R$438,60) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$134,72 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A CHINA, NO PERIODO DE 01 A 10/06/12. PROC. 113580/12. PONTO 5655.COT.2,04 | 592.303.127-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.791,88 |
| 2012OB803508 | 2012-05-28T00:00 | 4 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$428,00 (R$3942,48) MAIS U$215,00 (R$438,60) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. PROCESSO 113579/12. VIAGEM A CHINA NO PERIODO DE 01 A 10/06/12. COTAçãO 2,04 | 150.916.863-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.492,48 |
| 2012OB803509 | 2012-05-28T00:00 | 4 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$550,00 (R$4488,00) MAIS U$215,00 (R$438,60) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. PROCESSO 113578/12. VIAGEM A CHINA NO PERIODO DE 01 A 10/06/12. COTAçãO 2,04 | 039.469.998-08 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.926,60 |
| 2012OB803510 | 2012-05-28T00:00 | 4 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$428,00 (R$3492,48) MAIS U$215,00 (R$438,60) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. PROCESSO 113579/12. VIAGEM A CHINA NO PERIODO DE 01 A 10/06/12. COTAçãO 2,04 | 150.916.863-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.931,08 |
| 2012OB803511 | 2012-05-28T00:00 | UTOS DE INFRAÇÃO S001333431- S001333432 ¿ J003741235 APENSOS NOS PROCESSOS 2012.114164 ¿ 2012.144166 ¿ 2012.114154 RESPECTIVAMENTE, REF. A MULTAS DE TRANSITO DE MOTORISTAS DA BRASFORT IDENTIFICADOS SOB PRONTUÁRIOS 6658- 6658 E 7597. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2012OB803511 | 2012-05-28T00:00 | UTOS DE INFRAÇÃO S001333431- S001333432 ¿ J003741235 APENSOS NOS PROCESSOS 2012.114164 ¿ 2012.144166 ¿ 2012.114154 RESPECTIVAMENTE, REF. A MULTAS DE TRANSITO DE MOTORISTAS DA BRASFORT IDENTIFICADOS SOB PRONTUÁRIOS 6658- 6658 E 7597. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2012OB803511 | 2012-05-28T00:00 | UTOS DE INFRAÇÃO S001333431- S001333432 ¿ J003741235 APENSOS NOS PROCESSOS 2012.114164 ¿ 2012.144166 ¿ 2012.114154 RESPECTIVAMENTE, REF. A MULTAS DE TRANSITO DE MOTORISTAS DA BRASFORT IDENTIFICADOS SOB PRONTUÁRIOS 6658- 6658 E 7597. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2012OB803512 | 2012-05-28T00:00 | FAT 1204000160302/1204000160650 - SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO(STFC)LOCAL.A PEDIDO DA COHAB/CD.PERIODO:ABRIL/12 - RET RFB 9,45PC. RELACAO 221/12. SIGMAS, BRASIL TELECOM S/A. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 17,57 |
| 2012OB803512 | 2012-05-28T00:00 | FAT 1204000160302/1204000160650 - SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO(STFC)LOCAL.A PEDIDO DA COHAB/CD.PERIODO:ABRIL/12 - RET RFB 9,45PC. RELACAO 221/12. SIGMAS, BRASIL TELECOM S/A. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 55.320,44 |
| 2012OB803514 | 2012-05-28T00:00 | DANFE 193 - FORNECIMENTO DE VIDRO DE BRONZE 6MM TEMPERADO. RET SRF 5,85 PC.RELACAO 228/2012 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 282,45 |
| 2012OB803515 | 2012-05-28T00:00 | DANFE 332152 - FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO TENECPLASE 40MG INJETÁVEL.RET SRF 2,20PC - RELACAO 228/2012 SIGMAS. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 12.962,53 |
| 2012OB803516 | 2012-05-28T00:00 | NFSE 989 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, INCLUINDO MANUTENÇÃO PRE-PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, COM ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE. RET SRF 9,45%E ISS 5%. REL. 228/2012 SIGMAS. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 7.353,88 |
| 2012OB803517 | 2012-05-28T00:00 | NFFS 13838: SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA TELEFONICO DA CAMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. RET SRF 5,85PC, INSS 11PC EISS 5PC. PERIODO: 11/04 A 10/05/2012. RELACAO 228/2012 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 51.723,85 |
| 2012OB803518 | 2012-05-28T00:00 | NFS 2369. PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE COROA FUNEBRE. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ISS 5 PC. RELACAO: 228/2012 SIGMAS. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 356,25 |
| 2012OB803519 | 2012-05-28T00:00 | NF 1029/1043-SERV.DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM CADEIRAS DE RODA(LIMPEZA DE ES- TRUTURA, LUBRIFICACAO, AJUSTES E OUTROS) A PEDIDO DA APROGE/CD. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. ISS 5% SOBRE NF 1043.RELACAO 228/12 SIGMAS | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ 1.498,05 |
| 2012OB803520 | 2012-05-28T00:00 | DANFE 68 - FORNECIMENTO DE DISCO RIGIDO, A PEDIDO DO CENIN - OPTANTE SIMPLES. RELACAO 228/2012 SIGMAS. | 11.241.543/0001-17 - BRASÍLIA DIGITAL COM E SERV DE INF LTDA-ME | R$ 6.400,00 |
| 2012OB803521 | 2012-05-28T00:00 | DANFE 73 - FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE TELEVISOR EM CORES 32". EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RELACAO 228/2012 SIGMAS | 11.241.543/0001-17 - BRASÍLIA DIGITAL COM E SERV DE INF LTDA-ME | R$ 1.778,00 |
| 2012OB803522 | 2012-05-28T00:00 | DANFE 54. FORNECIMENTO DE AREIA LAVADA MEDIA,A PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTAN-TE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 228/2012 SIGMAS. | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 4.350,00 |
| 2012OB803523 | 2012-05-28T00:00 | DANFE 223- FORNECIMENTO DE JORNAIS A CAMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENCAO.PERIODO: PRIMEIRA QUINZENA MAIO/2012 - RELACAO 228/2012 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 8.777,13 |
| 2012OB803524 | 2012-05-28T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 50,52 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 24 A 25/05/12 PONTO 120502 PROC. 114285/12 | 009.090.291-21 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2012OB803525 | 2012-05-28T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 84,20 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SALVADOR NO PERIODO DE 23 A 25/05/12 PONTO 3238 E PROC. 113598/12 | 144.863.421-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.287,30 |
| 2012OB803526 | 2012-05-28T00:00 | 4 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$550,00 (R$1.122,00) MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARUQE NO VALOR DE US$215,00 (R$438,60). VIAGEM À CHINA, DE 01 A 10/06/2012. PROCESSO N. 113.576/2012. COTAÇÃO 2,04. | 734.672.604-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.926,60 |
| 2012OB803527 | 2012-05-28T00:00 | 4 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$550,00 (R$1.122,00) MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARUQE NO VALOR DE US$215,00 (R$438,60). VIAGEM À CHINA, DE 01 A 10/06/2012. PROCESSO N. 113.577/2012. COTAÇÃO 2,04. | 544.717.886-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.926,60 |
| 2012OB803528 | 2012-05-28T00:00 | 4 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$550,00 (R$1.122,00) MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARUQE NO VALOR DE US$215,00 (R$438,60). VIAGEM À CHINA, DE 01 A 10/06/2012. PROCESSO N. 113.552/2012. COTAÇÃO 2,04. | 475.008.670-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.926,60 |
| 2012OB803529 | 2012-05-28T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 17 A 21/05/2012. PROCESSO 133.070/2012. PONTO 7360. | 723.363.741-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.765,30 |
| 2012OB803530 | 2012-05-28T00:00 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00. DEDUÇÃO R$16,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DIA 25/05/2012. PROCESSO 114.253/2012. PONTO 119800. | 625.668.900-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 201,66 |
| 2012OB803531 | 2012-05-28T00:00 | CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2012OB803237 - MOTIVO : DEVOLU??O COMPLEMENTAR DE RECURSOS FOPAG DA UG 010001 - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.590,98 |
| 2012OB803532 | 2012-05-28T00:00 | CONC.DE SUP. DE FUNDOS P/SERV. MARISA S. P. BRAGA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ALIMENTAçãO(ALMOçO)NO DIA 30.05.12. PARA PRODUTORA, ARTISTA E PESQUI-SADORA EM VISITA à CD, A PEDIDO DA SECOM. PROC. 114.076/2012 | 266.477.531-68 - MARISA BRAGA | R$ 165,00 |
| 2012OB803533 | 2012-05-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3971. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 275.472,42 |
| 2012OB803534 | 2012-05-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3971. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 105.867,84 |
| 2012OB803535 | 2012-05-28T00:00 | FATURA Nº 10/2012 - COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. Nº 8.662/2012). RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO:AZUL(R$ 33.565,38) E INFRAERO (R$ 2.028,18). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 33.084,23 |
| 2012OB803536 | 2012-05-28T00:00 | FATURA Nº 11/2012 - COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. Nº 9.488/2012). RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO:AZUL(R$ 45.145,90) E INFRAERO (R$ 2.680,05). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 44.454,23 |
| 2012OB803537 | 2012-05-29T00:00 | 3,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$437,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 3 A 6JUNHO DE 2012.PONTO 6721. PROC. 110.168/2012. | 323.711.876-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.724,30 |
| 2012OB803538 | 2012-05-29T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 84,20 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SALVADOR NO PERIODO DE 23 A 25/05/12 PONTO 6705 E PROC. 113.598/2012. | 369.363.081-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.287,30 |
| 2012OB803539 | 2012-05-29T00:00 | FAT 12/05/40000168-0 - 12/05/41100001-9 CESSAO DE SEGMENTO ESP. EM SATÉLITE DO SIST. BRASILEIRO DE TELECOMUNICACOES POR SATÉLITE SBTS P/ A TV CAMARA RET RFB 9,45PC REL: 225/12 SIGMAS. PER. 20/01/12 A 25/01/12 E 26/04/12 A 25/05/12. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 82.305,59 |
| 2012OB803540 | 2012-05-29T00:00 | FAT 12/05/40000172-7 SERVICO DE REPRODUCAO DO SINAL DIGITAL DA TV CAMARA. RET.RFB 9,??45 PC S/ 276.068,21 PERIODO 26/04/12 A 25/05/12 | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 249.979,76 |
| 2012OB803541 | 2012-05-29T00:00 | FAT 12/05/01521076-4 PREST. DE TRANSPORTE UNIDIRECIONAL DE SINAIS DE VIDEO E AUDIO ASSOCIADOS, EM PADRA BROADCAST, COM COBERTURA EM TODO TERRITORIO... RET. ?9,45 PC - PERIODO 26/03 A 03/04/12. RELACAO 225/2012 SIGMAS-EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 924,15 |
| 2012OB803542 | 2012-05-29T00:00 | FOPAG MAI/2012 - COMPLEMENTAR 2 - AUXILIO MORADIA - GRUPO 5. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 441.888,36 |
| 2012OB803543 | 2012-05-29T00:00 | FOPAG MAI/2012 - COMPLEMENTAR 2 - AUXILIO MORADIA - GRUPO 5. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 108.372,46 |
| 2012OB803544 | 2012-05-29T00:00 | FOPAG MAI/2012 - COMPLEMENTAR 2 - AUXILIO MORADIA - GRUPO 5.- PENSÃO ALIMENTÍCIA BB - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 330,00 |
| 2012OB803545 | 2012-05-29T00:00 | DANFE 057. FORNECIMENTO DE BARRAS DE PERFIL DE ACO DOBRADO ENRIJECIDO A PE-DIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 230/12 SIGMASMULTA: R$ 310,32 - PROCESSO: 137.812/2011 | 13.678.338/0001-49 - WAAP SISTEMAS LTDA - ME | R$ 2.792,88 |
| 2012OB803546 | 2012-05-29T00:00 | DANFE 078 (COPIA). LIBERACAO PARCIAL DE MULTA APLICADA PELA RELACAO 166/2012 SIGMAS. PERMANECE BLOQUEADO R$ 567,00. RELACAO 230/2012 SIGMAS | 08.042.576/0001-23 - ELEMENTO PLURAL IMP. EXP. E COMÉRCIO DE PROD. ELETR. LTDA | R$ 1.134,00 |
| 2012OB803547 | 2012-05-29T00:00 | NFPS 19245 - SERVIÇOS NA AREA DE TELEMARKETING(CALL CENTER)PARA CD, INCLUINDO MANUTENçãO ETC RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC .PERIODO 01/04 A 30/04/2012 RELACAO 225/2012-SIGMA | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 85.727,25 |
| 2012OB803548 | 2012-05-29T00:00 | NFFS 13839 - SERVIÇO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TECNICO AO BACKBONE DA REDE CORPORATIVA. PER: 11/04 A 10/05/12. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 230/12 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 18.821,00 |
| 2012OB803549 | 2012-05-29T00:00 | DANFE 457 - FORNECIMENTO DE CAFÉ EM PÓ, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTEPELO SIMPLES. MULTA R$ 6.060,00 CONF. PORTARIA 127/2012. PROC.142.905/11. REL.230/2012 SIGMAS. | 11.282.541/0001-76 - SENA COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA ME | R$ 1.666,50 |
| 2012OB803550 | 2012-05-29T00:00 | 5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO DE US$428,00 (R$877,40) MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARUQE NO VALOR DE US$215,00 (R$440,75). VIAGEM À SUÉCIA, NORUEGA E FINLÂNDIA, DE 25/05 A 03/06/2012. PROCESSO N. 114.141/2012. COTAÇÃO 2,05. | 096.297.349-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.827,75 |
| 2012OB803551 | 2012-05-29T00:00 | 1,5 DIARIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RODONOPOLIS-MT, DE 31/05 A 01/06/2012. PROCESSO 113.649/2012. PONTO 3238. | 144.863.421-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2012OB803552 | 2012-05-29T00:00 | 1,5 DIARIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RODONOPOLIS-MT, DE 31/05 A 01/06/2012. PROCESSO 113.649/2012. PONTO 4922. | 238.993.601-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2012OB803553 | 2012-05-29T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$117,88 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 29/05 A 01/06/2012. PROCESSO 114.095/2012. PONTO 119936. | 405.347.820-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.382,62 |
| 2012OB803554 | 2012-05-29T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$437,00 MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUZIDO R$117,88 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL, NO PERIODO DE28/05 A 01/06/12. PROCESSO 110351/12. PONTO 5.183. | 385.325.731-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.690,62 |
| 2012OB803555 | 2012-05-29T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUZIDO R$151,56 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL, NO PERIODO DE28/05 A 01/06/12. PROCESSO 110351/12. PONTO 4.179. | 238.547.821-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.697,94 |
| 2012OB803562 | 2012-05-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3972. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 181.990,72 |
| 2012OB803563 | 2012-05-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3972. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 62.660,83 |
| 2012OB803564 | 2012-05-29T00:00 | OFICIO 092/2012/GN: CONVENIO ENTRE PRO-SAUDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICA SUPLETIVA SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS...) - PERIODO:1ª QUINZENA MAIO/2012PROCESSO 113802/2012. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 4.830.352,94 |
| 2012OB803565 | 2012-05-29T00:00 | NFPS 19256 - FORNEC MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS GRÁFICOS NA CD. RETENÇÃO SRF 9,45, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT. PERÍODO: ABR/2012. RELAÇÃO 227/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 98.542,77 |
| 2012OB803566 | 2012-05-30T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2012OB803456 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 354.508.787-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.287,30 |
| 2012OB803567 | 2012-05-30T00:00 | 2,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$437,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A JOãO PESSOA - PB, DE 28 A 30MAIO DE 2012. P_118.890. PROC. 113.290/2012. | 354.508.787-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.287,30 |
| 2012OB803568 | 2012-05-30T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VALOR UNITáRIO DE R$279,00. VIAGEM A BRA-SíLIA-DF. CONVIDADO A PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA CâMARA LIGADA, DIA 25/05/12. | 516.814.041-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB803569 | 2012-05-30T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VALOR UNITáRIO DE R$279,00. VIAGEM A BRA-SíLIA-DF. CONVIDADO A PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA CâMARA LIGADA, DIA 25/05/12. | 222.564.338-54 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB803570 | 2012-05-30T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VALOR UNITáRIO DE R$279,00. VIAGEM A BRA-SíLIA-DF. CONVIDADO A PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA CâMARA LIGADA, DIA 25/05/12. | 176.415.188-77 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB803571 | 2012-05-30T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VALOR UNITáRIO DE R$279,00. VIAGEM A BRA-SíLIA-DF. CONVIDADO A PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA CâMARA LIGADA, DIA 25/05/12. | 077.800.378-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB803572 | 2012-05-30T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VALOR UNITáRIO DE R$279,00. VIAGEM A BRA-SíLIA-DF. CONVIDADO A PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA CâMARA LIGADA, DIA 25/05/12. | 014.929.987-70 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB803573 | 2012-05-30T00:00 | FAT 2216/02/2012 - SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)RET SRF 9,45 PC. ?GLOSA R$ 11.086,71 COBR IND RELACAO 227/2012 SIGMAS.PERIODO 02/01/2012 ?A 01/02/2012 VIVO S.A. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 13.338,41 |
| 2012OB803574 | 2012-05-30T00:00 | FAT 12/05/41000001-3: CESSAO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATELITE STAR?ONE C2, DEST. A REPRODUCAO DO SINAL DIGITAL DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45PC.?REL. 231/2011 SIGMAS. PERIODO: 01/01/12 A 19/01/12. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 12.624,33 |
| 2012OB803574 | 2012-05-30T00:00 | FAT 12/05/41000001-3: CESSAO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATELITE STAR?ONE C2, DEST. A REPRODUCAO DO SINAL DIGITAL DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45PC.?REL. 231/2011 SIGMAS. PERIODO: 01/01/12 A 19/01/12. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 42.246,06 |
| 2012OB803575 | 2012-05-30T00:00 | FAT 12/05/22004322-6 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO DE LONGA?DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL STFC LDI RET.RFB 9,45 PC.REL 227/12 SIGMAS?PERIODO: 01/04/12 A 30/04/12 EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 223.697,62 |
| 2012OB803576 | 2012-05-30T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$391,00 (R$805,46) MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE US$215,00 (R$403,76). VIAGEM A BUENOS AIRESARGENTINA, DE 31/05 A 02/06/2012. PROCESSO N. 114.146/2012. COTAÇÃO 2,06. | 571.522.177-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.417,41 |
| 2012OB803577 | 2012-05-30T00:00 | 2,5 DIáRIAS VL UNIT DE US$391,00(R$805,46)+U$196,00(R$403,76) REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A BUENOS AIRES-ARGENTINA, DE 31/05 A 02/06/2012. PROC. 114.145/2012. COTAçãO 2,06. | 007.703.384-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.417,41 |
| 2012OB803578 | 2012-05-30T00:00 | NFPS 19250 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS DE EVENTOS PARA GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO, REF. PER. 01/04 A 30/04/12. RET. INSS 11 PC S/ TT NOTA, SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. REL. 231/12 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 101.813,45 |
| 2012OB803579 | 2012-05-30T00:00 | 2,5 DIáRIAS VL UNIT DE US$391,00(R$805,46)+U$196,00(R$403,76) REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A BUENOS AIRES-ARGENTINA, DE 31/05 A 02/06/2012. PROC. 114.147/2012. COTAçãO 2,06. | 233.405.414-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.417,41 |
| 2012OB803580 | 2012-05-30T00:00 | DANFE 58897 - IMPRESSÃO CORPORATIVA, C/ FORNEC. EQUIP. E SUPRIMENTOS. RET. SRF 5,85 PC S/TOTAL, ISS 5 PC S/R$ 3.640,86 E ISS 2 PC S/R$ 728,17 (DEDUZ VALOR LOCACAO) - PERIODO: 27/02/12 A 26/03/12 - RELACAO 232/12 SIGMAS. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 68.360,98 |
| 2012OB803581 | 2012-05-30T00:00 | NFSE 2789 - MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA. PER.: ABRIL - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - REL 227/12 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 159.657,29 |
| 2012OB803582 | 2012-05-30T00:00 | NFSF 4622:CONSERV,LIMPEZA,PORTARIA,ZELADORIA E GARAGISTA, C/FORN MAT, NOS IMO-VEIS FUNCIONAIS-ABR/12-RET SRF 5,85%,INSS 11%,ISS 5% - RETORNO AO EMPENHO (TE-LEFONEMAS R$ 51,21 RESPONSABILIDADE EMPRESA). REL. 231/12 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 375.423,55 |
| 2012OB803583 | 2012-05-30T00:00 | COPIA NFS 14473 LIBERACAO DE VALOR BLOQUEADO NA 2011NS0012778 TENDO EM VISTA OREPASSE AOS EMPREGADOS CONF RELACAO NR 231/2012 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 262,61 |
| 2012OB803584 | 2012-05-30T00:00 | 1,5 DIARIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 24 A 25/05/2012. PROCESSO 114.201/2012. PONTO 4220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 472,98 |
| 2012OB803585 | 2012-05-30T00:00 | 1,5 DIARIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 24 A 25/05/2012. PROCESSO 114.201/2012. PONTO 7041. | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 472,98 |
| 2012OB803586 | 2012-05-30T00:00 | 1,5 DIARIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 24 A 25/05/2012. PROCESSO 114.201/2012. PONTO 4220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2012OB803587 | 2012-05-30T00:00 | 1,5 DIARIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 24 A 25/05/2012. PROCESSO 114.201/2012. PONTO 7041. | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2012OB803588 | 2012-05-30T00:00 | 5,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$117,88 REF A AUX.ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 23 DE 28MAIO DE 2012. PONTO 6002. PROC. 113.976/2012. | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.080,62 |
| 2012OB803589 | 2012-05-30T00:00 | 5,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$117,88 REF A AUX.ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 23 A 28 MAIO DE 2012. PONTO 7199. PROC. 113.976/2012. | 538.363.241-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.080,62 |
| 2012OB803590 | 2012-05-30T00:00 | 4,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX.ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 24 A 28 MAIO DE 2012. PONTO 7042. PROC. 113.976/2012. | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.765,30 |
| 2012OB803591 | 2012-05-30T00:00 | 4,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX.ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 24 A 28 MAIO DE 2012. PONTO 7445. PROC. 113.976/2012. | 702.714.701-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.765,30 |
| 2012OB803592 | 2012-05-30T00:00 | CONC.DE SUP. DE FUNDOS P/SERV. LEIRTON S. DE CASTRO P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE ALIMENTAÇÃO, ENTRE OS DIAS 04 E 06/06/12, P/PARTICIPATNES DO EVENTO:"WHORK-SHOP REGIONAL PARLAMENTOS CONECTADOS".PROC. 112.971/12. APROGE/CD. | 258.744.463-20 - LEIRTON CASTRO | R$ 10.148,00 |
| 2012OB803598 | 2012-05-30T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDO AO SERVIDOR RAUL DA SILVA, P/ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A RESIDêNCIA OFICIAL, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 30/05/12. PROC. 114.553/12. - RESIDENCIA OFICAL/CD - | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012OB803599 | 2012-05-30T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00. VIAGEM A BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "AS PATENTES E O FUTURO DA INDÚSTRIA NACIONAL DE FÁRMACOS", DIA 29/05/2012. | 169.280.078-77 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB803600 | 2012-05-30T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00. VIAGEM A BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "AS PATENTES E O FUTURO DA INDÚSTRIA NACIONAL DE FÁRMACOS", DIA 29/05/2012. | 006.912.088-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB803601 | 2012-05-30T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00. VIAGEM A BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "AS PATENTES E O FUTURO DA INDÚSTRIA NACIONAL DE FÁRMACOS", DIA 29/05/2012. | 100.824.217-90 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB803603 | 2012-05-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3973. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 246.143,32 |
| 2012OB803604 | 2012-05-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3973. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 107.205,84 |
| 2012OB803605 | 2012-05-31T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO J003757059 APENSO NO PROCESSO 2012.114562, REF. A MULTA DE TRANSITO VEICULO DA CD DE PLACA JFP1453, CONDUZIDO PELO MOTORISTA DA BRASFORT, HERIVELTON ANDRADE DE OLIVEIRA, PRONTUÁRIO 5081. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2012OB803606 | 2012-05-31T00:00 | DANFE 89 - FORNECIMENTO DE PISO VINILICO EM MANTA, A PEDIDO DA SECOM/CD. MULTA DE R$ 194,28 PROCESSO 140.915/11. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 232/12 SIGMAS. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 7.900,92 |
| 2012OB803607 | 2012-05-31T00:00 | NFES 1356 - SUPORTE TECNICO,TELEFONE E LOCAL,DA SOLUCAO,TENDO EM VISTA IMPLEMENTACAO DE REGISTRO DE FREQUENCIA FUNCIONAL POR MEIO DE PONTO ELETRONICO.RET.RFB IN 1234/12 9,45PC E ISS 5PC.RELACAO 200/2012 SIGMAS.PERIODO:04/03/12 A 03/04 | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 4.430,79 |
| 2012OB803608 | 2012-05-31T00:00 | DANFE 3432 - FORNECIMENTO DE 60 GALõES DE TINTA ESMALTE SINTETICO.A PEDIDO DO DETEC/CD.RET.5,85 PC.IN 1234/12 RFB.RELACAO 232/2012 SIGMAS | 37.061.769/0001-20 - Pepe Tintas | R$ 3.609,71 |
| 2012OB803609 | 2012-05-31T00:00 | DANFE 55 - FORNECIMENTO DE MILHEIROS DE TIJOLO, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 232/2012 SIGMAS. | 38.063.400/0001-19 - ECC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 4.035,00 |
| 2012OB803610 | 2012-05-31T00:00 | NFS 516. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM IMOVEIS FUNCIONAIS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. INSS 11 PC S/ R$ 610,77 E ISS 1 PC S/TOTAL. REL. 232/12/SIGMAS. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 1.141,03 |
| 2012OB803611 | 2012-05-31T00:00 | DANFE 13.469 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1.500 ML A CD RET. SRF 5,85 PC. REL. 232/2012. SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.829,58 |
| 2012OB803612 | 2012-05-31T00:00 | NFS 514/515 - REPARO E MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMOVEIS FUNCIONAIS. OPTANTE SIMPLES. INSS 11 PC S/ R$ 1.755,42 (MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC. RELACAO 232/2012 SIGMAS. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 3.282,65 |
| 2012OB803613 | 2012-05-31T00:00 | DANFE 983 AQUISICAO DE SOFTWARES PARA FONOAUDIOLOGIA... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO NR 232/2012 | 02.092.758/0001-22 - CTS - CENTRO DE TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA | R$ 944,00 |
| 2012OB803614 | 2012-05-31T00:00 | DANFE 36 E 38. FORNECIMENTO DE SISTEMA HOSPEDEIROS-TERMINAIS, COMPOSTO DE TERMINAIS C/MONITOR SENSIVEL AO TOQUE E TECLADO COM DISPOSITIVO..., A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 232/2012 SIGMAS | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 540.985,90 |
| 2012OB803615 | 2012-05-31T00:00 | DANFE 1.188 - SERVICOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO DE RESIDUOS E EFLUENTES POLUENTES GERADOS EM PROCESSOS RADIOLOGICOS - OPTANTE SIMPLES - ISS 3,87 PC - RELACAO 232/2012 SIGMAS. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 2.295,58 |
| 2012OB803616 | 2012-05-31T00:00 | FATURA 00.10184199 - SERVICO DE HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA CD. RET. RFB 9,45PC S/R$ 354,90 E ISS 5PC??S/R$ 320,00(DIÁRIAS) A CARGO NOBILE SUÍTES - REL 232/2012 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 305,36 |
| 2012OB803617 | 2012-05-31T00:00 | DOC 2.074/2.075/2.076/2.077/2.078.2.079/2.080 ¿ TAXA DE CONDOMINIO A FAVOR DO EDIFICIO PALACIO DO COMERCIO DE PROPRIEDADE DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A SABER: SALAS 1.101 A 1.107. REL 234/12, PERIODO JUNHO/12 SIGMAS... | 00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.861,01 |
| 2012OB803618 | 2012-05-31T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$67,36 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A MACEIÓ-AL, DE 31/05 A 02/06/2012. PROCESSO 114.279/2012. PONTO 120746. | 332.408.095-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.448,14 |
| 2012OB803619 | 2012-05-31T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MACEIÓ-AL, DE 31/05 A 02/06/2012. PROCESSO 114.279/2012. | 512.439.466-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2012OB803620 | 2012-05-31T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MACEIÓ-AL, DE 31/05 A 02/06/2012. PROCESSO 114.279/2012. | 055.282.278-79 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2012OB803621 | 2012-05-31T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MACEIÓ-AL, DE 31/05 A 02/06/2012. PROCESSO 114.279/2012. | 196.817.801-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2012OB803622 | 2012-05-31T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$67,36 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A MACEIÓ-AL, DE 31/05 A 02/06/2012. PROCESSO 114.279/2012. PONTO 120746. | 332.408.095-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.084,14 |
| 2012OB803623 | 2012-05-31T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$489,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$50,52 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL/RN, NO PERIODODE 31/05 A 01/06/12. PROCESSO 114563/2012. PONTO 4501. | 358.677.601-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 961,98 |
| 2012OB803624 | 2012-05-31T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$437,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$50,52 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL/RN, NO PERIODODE 31/05 A 01/06/12. PROCESSO 114563/2012. PONTO 5576 | 584.346.071-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2012OB803625 | 2012-05-31T00:00 | NFS 95 - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ENVELOPAMENTO AUTOMOTIVO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACÃO: 232/2012 SIGMAS. | 03.239.987/0001-90 - TIRA GRILO LTDA. | R$ 3.400,00 |
| 2012OB803626 | 2012-05-31T00:00 | DANFE 93 .. FORNECIMENTO DE 2 VENTILADORES DE COLUNA LORENSID .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.234/12/SIGMAS. | 11.233.229/0001-92 - JAS COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E UTILIDADES LTDA-ME | R$ 268,00 |
| 2012OB803627 | 2012-05-31T00:00 | DANFE 3761 A 3764 E 3770, 3773 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA MARCA MERCEDES BENZ(782,00), FORD (589,21) E CHEVROLET(2708,67). RET SRF 5,85PC. REL 234/2012 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 589,21 |
| 2012OB803627 | 2012-05-31T00:00 | DANFE 3761 A 3764 E 3770, 3773 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA MARCA MERCEDES BENZ(782,00), FORD (589,21) E CHEVROLET(2708,67). RET SRF 5,85PC. REL 234/2012 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 782,00 |
| 2012OB803627 | 2012-05-31T00:00 | DANFE 3761 A 3764 E 3770, 3773 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA MARCA MERCEDES BENZ(782,00), FORD (589,21) E CHEVROLET(2708,67). RET SRF 5,85PC. REL 234/2012 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 2.470,00 |
| 2012OB803628 | 2012-05-31T00:00 | FATURA 01.0183809/4108/4110/4111/3796/4121/4126/4434- SV. DE HOTELARIA C/FORNEC. DE REFEICOES PARA CD. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ 6.776,00(DIÁRIAS) A CARGO ALLIA GRAN HOTEL. ALIMENT.FORNEC.BASILICO ALIMENTOS(SIMPLES NAC.)-REL 232/12 | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.731,87 |
| 2012OB803631 | 2012-05-31T00:00 | DANFE 1013 FORNECIMENTO DE 100M² DE CARPETE 9MM COM PELO CORTADO,MARCA/MODELO:WK-CO5001A,A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.234/12 SIGMAS | 14.345.481/0001-81 - RENOVA - COM. EXT. CONST. E ENG. LTDA | R$ 9.400,00 |
| 2012OB803633 | 2012-05-31T00:00 | DANFE 10 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO AC 14000 BTU/H MODELO E MARCA YORK HCH14 A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.234/12 SIGMAS | 11.172.833/0001-56 - SERMAN - SERVICOS, MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA | R$ 14.002,50 |
| 2012OB803634 | 2012-05-31T00:00 | NFPS 19251 - SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS NO PERIODO DE ABRIL/12 - RET RFB 9,45PC ,INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 233/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 76.227,78 |
| 2012OB803635 | 2012-05-31T00:00 | NFS 805 E 806- SERVIÇO PINTURA C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL NOS APTOS. FUNCIONAIS. OPT.SIMPLES NACIONAL. ISENTO INSS (ART 191 IN 971/2009 RFB). ISS 5 PC. RELAÇÃO 234/2012 SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 5.789,06 |
| 2012OB803636 | 2012-05-31T00:00 | DANFE 76 - FORNECIMENTO DE REFRIGERADOR DUPLEX MARCA CONSUL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 234/12/SIGMAS. | 07.610.378/0001-56 - COMERCIAL PRUGGER LTDA ME | R$ 1.470,48 |
| 2012OB803637 | 2012-05-31T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 226524/2012 - PROCESSO Nº 9.975/2012. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 33.213,79 |
| 2012OB803638 | 2012-05-31T00:00 | NFPS 19253 - SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS DE AR CONDICIONADO E TRANSP. VERTICAL... PERIODO DE ABRIL/12 - RET RFB 9,45PC ,INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 233/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 97.074,81 |
| 2012OB803639 | 2012-05-31T00:00 | PAG.FAT.Nº 227070/12-PROC.Nº 9.972/12.DESC.R$ 10.936,69 REF. NOTAS DE CRED.NºS15438,15441,15440 E 15439/2012-PROCS.NºS 10.129,10.130,10.131 E 10.132/12 - (EXERC.2011/R$1.471,11 E EXERC.2012/R$ 9.465,58) - EUREXPRESS(IN 480/04). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 148.897,67 |
| 2012OB803640 | 2012-05-31T00:00 | DANFE 201 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BÁSICO (CABO DE AÇO GALVANIZADO) PARA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS/CD, A PEDIDO DA COHAB. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 234/2012 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 98,00 |
| 2012OB803641 | 2012-05-31T00:00 | PAG.FAT.Nº 226522/12-PROC.Nº 9.973/12.DESC.R$ 3.945,56 REF. NOTAS DE CRED.NºS 15316, 15314 E 15324/2012 - PROCS.NºS 10.001, 9.999 E 10.094/2012-(EXERC.2011/R$ 3.779,07 E EXERC.2012/R$ 166,49) - EUREXPRESS(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 33.895,43 |
| 2012OB803642 | 2012-05-31T00:00 | NFS 503 - SERVICO DE EXECUCAO DE ABERTURA NO FORRO BLACKOUT, PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS DE 5PC. REL. 234/12 SIGMAS. | 42.960.930/0001-37 - A TRAVESSIA DECORAÇÕES E TECIDOS LTDA | R$ 25,28 |
| 2012OB803643 | 2012-05-31T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 227027/2012 - PROCESSO Nº 9.974/2012. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 25.592,69 |
| 2012OB803644 | 2012-05-31T00:00 | DANFE 202 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BÁSICO (BROCA E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 234/2012 SIGMAS. | 05.471.341/0001-69 - EMC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | R$ 43,66 |
| 2012OB803644 | 2012-05-31T00:00 | DANFE 202 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BÁSICO (BROCA E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 234/2012 SIGMAS. | 05.471.341/0001-69 - EMC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | R$ 459,30 |
| 2012OB803645 | 2012-05-31T00:00 | DANFE 191 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET SRF 5,85 PC. RELACAO 234/2012 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 2.821,84 |
| 2012OB803646 | 2012-05-31T00:00 | DANFE 25727 - FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED. RET. 5,85 PC. RELACAO 234/12 SIGMAS. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 101,68 |
| 2012OB803647 | 2012-05-31T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 226525/2012 - PROCESSO Nº 9.976/2012. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 26.175,90 |
| 2012OB803648 | 2012-05-31T00:00 | DANFE 9624 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS E NOVOS, DIPONIBILIZADOS PELA MONTADORA KIA, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD. RET. IN RFB 1234/2012 - 5,85 PC. RELACÃO: 234/2012 SIGMAS. | 00.157.769/0001-18 - AUTONASA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | R$ 986,69 |
| 2012OB803649 | 2012-05-31T00:00 | DANFE 32.164 ¿ GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) A GRANEL, PARA BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA ¿ RET ¿ SRF 1,24 PC ¿ PERIODO: ABRIL/ 2012. RELAÇÃO 233/12. RECOLHIMENTO CONFORME IN 1234/2012 RFB. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 11.421,72 |
| 2012OB803650 | 2012-05-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3974. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 250.092,65 |
| 2012OB803651 | 2012-05-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3974. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 64.708,95 |
| 2012OB803652 | 2012-05-31T00:00 | FATURA 4373868/2012-COTA TAM,ATO DA MESA 43,DE 2009(PROC. 8.563/2012).RET.SRF.7,05%-BASE DE CÁLCULO: TAM(R$ 456.041,84) E INFRAERO(R$ 14.846,24). GLOSA DE R$ 411,15 REFERENTE ADICIONAL DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 437.279,34 |
| 2012OB803653 | 2012-05-31T00:00 | FATURA Nº 144315/2012 -COTA WEBJET, ATO DA MESA 43, DE 2009(PROC. 9.091/2012).RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO:WEBJET(R$ 9.033,54) E INFRAERO(R$ 779,61). | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 9.121,33 |
| 2012OB803654 | 2012-05-31T00:00 | FAT.Nº 144316/2012-COTA WEBJET,ATO DA MESA 43/2009(PROC. 9.756/2012).RET.SRF. 7,05%-B.CÁLCULO:WEBJET(R$ 13.832,47)E INFRAERO(R$ 1.129,35).DESCONTO R$ 131,56REF.DEVOLUÇÃO DE PASSAGEM AÉREA - OFÍCIO.Nº 157/2012 - PROC.Nº 100.270/2012. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 13.775,47 |
| 2012OB803655 | 2012-05-31T00:00 | FATURA Nº 144317/2012 -COTA WEBJET, ATO DA MESA 43, DE 2009(PROC. 9.977/2012).RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO:WEBJET(R$ 11.868,52) E INFRAERO (R$ 831,99). | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 11.805,13 |
| 2012OB803656 | 2012-05-31T00:00 | NFE 306 (COPIA) LIBERACAO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2012NS003842.PROC.140.199/11 .. REL.234/12/SIGMAS. | 13.851.409/0001-63 - TEMPO FRIO - COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA-ME | R$ 3.705,00 |
| 2012OB803657 | 2012-05-31T00:00 | PAGAMENTO A ASTROGILDO P. TOURINHO POR MOTIVO DE RECADASTRAMENTO CONFORME PCESSO 109.725/2012. GRUPO 9. DDP 121-05/2012. | 001.579.101-72 - ASTROGILDO P. TOURINHO | R$ 1.244,00 |
| 2012OB803658 | 2012-05-31T00:00 | DANFE 2372 - FORNECIMENTO DE 1.000 UNIDADES DE PLASTICO TIPO POLA SEAL.EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 234/2012 SIGMAS | 00.650.895/0001-00 - PLASTIL COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA | R$ 70,00 |
| 2012OB803659 | 2012-05-31T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR DE R$ 262,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE VIAGEM PARA SALVADOR NO DIA 26/05/12 PROC. 114151/12. | 434.281.697-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2012OB803660 | 2012-05-31T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 151,56 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA NATAL NO PERIODO DE 28/05 A 1/06/2012PONTO 5498. PROC. 112299/12 | 538.614.691-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.093,94 |
| 2012OB803661 | 2012-05-31T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 151,56 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA NATAL NO PERIODO DE 28/05 A 1/06/2012PONTO 5855. PROC. 112299/12 | 538.153.511-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.093,94 |
| 2012OB803662 | 2012-05-31T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 151,56 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA NATAL NO PERIODO DE 28/05 A 1/06/2012PONTO 5514. PROC. 112299/12 | 373.741.091-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.093,94 |
| 2012OB803663 | 2012-06-01T00:00 | 4,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$349,00 (R$1.570,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$67,36). VIAGEM A SãOPAULO-SP, DE 6 A 10/06/2012. PROCESSO N. 111.500/12. PONTO N. 7.536. | 031.953.707-27 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.782,14 |
| 2012OB803664 | 2012-06-01T00:00 | NFS 3013 - SERVICO DE LAVAGEM DE REVESTIMENTO DE MOBILIARIO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5 PC. RELACAO 236/2012 SIGMAS. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 396,54 |
| 2012OB803665 | 2012-06-01T00:00 | NFS 1402 - PREST. SERV. DE EXEC. DE REF. GERAL E RECUP. DAS AREAS COMUNS E EX-TERNAS DE APTºS FUNC/CD - BLOCOS C,D,E DA SQN 302. RET. IN RFB 1234/2012 5,85PC E ISS 1PC S/TT. INSS 11 PC S/R$ 653.661,35 (MOB). REL. 236/2012 SIGMAS. | 01.778.268/0001-11 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 641.854,18 |
| 2012OB803666 | 2012-06-01T00:00 | 1,5 DIARIA, VALOR UNITARIO R$437,00 (R$655,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE_E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$16,84). VIAGEM A FORTALEZA-CE, DIAS 27 E 28/05/2012. PROCESSO N. 114.349/2012. PONTO N. 2.919. | 143.754.001-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 917,66 |
| 2012OB803667 | 2012-06-01T00:00 | FAT. Nº 89452/12 - COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. Nº 9.817/12)RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO:PASSAREDO(R$ 18.970,72)E INFRAERO(R$ 950,52). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 18.516,80 |
| 2012OB803668 | 2012-06-01T00:00 | 2,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$437,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$67,36 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM VITóRIA - ES, DE 28 A 30 DE MAIO DE 2012. PONTO 5676. PROC. 114.357/2012. | 004.805.844-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.304,14 |
| 2012OB803669 | 2012-06-01T00:00 | 2,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$524,00+ADIC DE EM/DESEMB. R$279,00 VIAGEM A VITóRIA - ES, DE 28 A 30/05/2012. PROC. 114.357/2012. | 004.805.844-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2012OB803670 | 2012-06-01T00:00 | FAT.N¨ 0111477751-0: SERVICO ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTREA REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL - PERIODO 02/04/12 A 01/05/12. RET SRF 9,45PC - RELACAO 235/2012 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 7.773,65 |
| 2012OB803671 | 2012-06-01T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$16,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A VITÓRIA-ES, DIA 28/05/2012. PROCESSO 114.278/2012. PONTO 6314. | 606.541.711-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 436,66 |
| 2012OB803672 | 2012-06-01T00:00 | 2,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$437,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$67,36 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM VITóRIA - ES, DE 28 A 30 DE MAIO DE 2012. PONTO 5676. PROC. 114.357/2012. | 266.557.991-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.304,14 |
| 2012OB803673 | 2012-06-01T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR LUCY STUMPF ALVES DE SOUZA.CONFORME PROCESSO 114.694/2012. GRUPO 3. DDP 001-06/2012. | 008.140.081-00 - ANDRÉ G. S. A. SOUZA | R$ 25.855,64 |
| 2012OB803674 | 2012-06-01T00:00 | NFSE 893/957/1037/1118 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MICROTEST PARA O DEMED/CD. RETENÇÃO SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERÍODO: FEV/MAR/ABR/MAI 2012. RELAÇÃO 236/2012 SIGMAS. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 4.311,72 |
| 2012OB803675 | 2012-06-01T00:00 | DANFE ¿ 204 RENOVAÇÃO DE 1 ASSINATURA ANUAL DA REVISTA LÍNGUA PORTUGUESA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012, A PEDIDO DA CD. RET. 5,85PC RFB RELACAO 234/2012 SIGMAS. | 07.071.972/0001-16 - MKT ADMINISTRAÇÃO DE ASSINATURAS LTDA | R$ 102,62 |
| 2012OB803676 | 2012-06-01T00:00 | FATURA Nº 11840/12 - NOTA FISCAL Nº 120/12-COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009- PROCESSO Nº 562/12. RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$47.447,53). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 44.102,48 |
| 2012OB803677 | 2012-06-01T00:00 | FATURA Nº 11981/12 - NOTA FISCAL Nº 142/12-COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009- PROCESSO Nº 8.858/12. RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$226.094,07). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 210.154,44 |
| 2012OB803678 | 2012-06-01T00:00 | FATURA Nº 11967/12 - NOTA FISCAL Nº 138/12-COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009- PROCESSO Nº 8.567/12. RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 87.407,51). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 81.245,29 |
| 2012OB803679 | 2012-06-01T00:00 | FATURA Nº 11501/11 - NOTA FISCAL Nº 78/11-COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009- PROCESSO Nº 408/12. RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$517.475,40). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 480.993,39 |
| 2012OB803680 | 2012-06-01T00:00 | FATURA Nº 11923/12 - NOTA FISCAL Nº 133/12-COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009- PROCESSO Nº 3.297/12. RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$261.234,40). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 242.817,38 |
| 2012OB803681 | 2012-06-01T00:00 | FATURA Nº 11869/12 - NOTA FISCAL Nº 127/12-COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009- PROCESSO Nº 3.057/12. RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$244.898,27). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 227.632,95 |
| 2012OB803682 | 2012-06-01T00:00 | FATURA Nº 11864/12 - NOTA FISCAL Nº 125/12-COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009- PROCESSO Nº 1.490/12. RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$134.363.70). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 124.891,06 |
| 2012OB803683 | 2012-06-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3975. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 551.844,68 |
| 2012OB803684 | 2012-06-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3975. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 211.997,44 |
| 2012OB803685 | 2012-06-01T00:00 | NFSE 15225 - SERVIÇO REGULAR DE MEDICAO ELETRONICA DE AUDIENCIA DE TV, A PEDIDO SECOM/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. PER: 23/04/12 A 22/05/12. RELACAO 236/2012 SIGMAS. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 22.206,38 |
| 2012OB803686 | 2012-06-01T00:00 | NFSE 134 - PALESTRA DIREITO DIGITAL E SEGURANCA DA INFORMACAO - VANTAGENS E PERIGOS DA ERA DIGITAL, A PEDIDO DA DIRETORIA LEGISLATIVA/CD. RET. RFB 9,45PC E ISS 2PC S/TOTAL REL. 226/12-SIGMAS | 07.913.446/0001-56 - PATRICIA PECK PINHEIRO ADVOGADOS | R$ 7.039,72 |
| 2012OB803687 | 2012-06-01T00:00 | FATURA Nº 11912/12 - NOTA FISCAL Nº 132/12-COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009- PROCESSO Nº 3.064/12. RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$293.807,44). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 273.094,02 |
| 2012OB803688 | 2012-06-01T00:00 | FATURA Nº 11890/12 - NOTA FISCAL Nº 129/12-COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009- PROCESSO Nº 2.098/12. RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$204.500,96). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 190.083,65 |
| 2012OB803689 | 2012-06-01T00:00 | FATURA Nº 11953/12 - NOTA FISCAL Nº 137/12-COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009- PROCESSO Nº 8.241/12. RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$193.445,25). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 179.807,36 |
| 2012OB803690 | 2012-06-01T00:00 | DANFE 302 - FORNECIMENTO DE 06 UNIDADES DE BATERIA ADICIONAL PARA CÂMARA FOTOGRÁFICA, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 236/12 SIGMAS. | 09.613.177/0001-38 - HDPRO - FOTO VÍDEO & INFORMÁTICA LTDA-ME & | R$ 1.026,00 |
| 2012OB803691 | 2012-06-01T00:00 | DANFE 2276 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS A PEDIDO DO DEMED/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 236/2012 SIGMAS. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 713,95 |
| 2012OB803692 | 2012-06-01T00:00 | DANFE 168/170/172/173 - FORNEC. E INSTALACAO DE CORTINAS - VOIL LISO, DE FORROS P/ CORTINAS...FORROS PARA BLACKOUT E DE PERSIANAS HORIZONTAIS. OPT. SIMPLES. BLOQUEIO R$ 800,98 DANFE 168 REF MULTA PROC 13493/2011. RELACAO 236/12 SIGMA | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 3.053,75 |
| 2012OB803693 | 2012-06-01T00:00 | NFSE 603. SUPORTE TECNICO SISTEMA DE ACERVO C/ ASSISTENCIA TECNICA E GARANTIA DE ATUALIZACAO E FUNCIONAMENTO. OPT. SIMPLES NACIONAL. PARCELA 05/12.. RELACAO 236/2012 SIGMAS. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 5.400,00 |
| 2012OB803694 | 2012-06-01T00:00 | DANFE 168/170/172/173 - FORNEC. E INSTALACAO DE CORTINAS - VOIL LISO, DE FORROS P/ CORTINAS...FORROS PARA BLACKOUT E DE PERSIANAS HORIZONTAIS. OPT. SIMPLES. BLOQUEIO R$ 800,98 DANFE 168 REF MULTA PROC 13493/2011. RELACAO 236/12 SIGMA | 42.960.930/0001-37 - A TRAVESSIA DECORAÇÕES E TECIDOS LTDA | R$ 7.176,25 |
| 2012OB803695 | 2012-06-01T00:00 | DANFE 58 - FORNECIMENTO DE TIJOLOS CERÂMICOS COM 8 FUROS, A PEDIDO DO DETEC - EMPRESA OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 236/2012 SIGMAS. | 38.063.400/0001-19 - ECC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 1.029,60 |
| 2012OB803696 | 2012-06-01T00:00 | NFS 1501 SERVIçO DE DESENVOLVIMENTO E MANUETNçãO DE SISTEMAS DE INFORMATICA. RET 9,45PC RFB E 2PC ISS. RELAçãO 236/2012 SIGMAS | 02.306.220/0001-73 - MIRANTE INFORMATICA LTDA | R$ 20.232,71 |
| 2012OB803697 | 2012-06-01T00:00 | DANFE 185 - FORNECIMENTO DE 02 BALDES DE ADESIVO ACRÍLICO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 236/12 SIGMAS. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 787,00 |
| 2012OB803698 | 2012-06-01T00:00 | FATURA 0010184611- SERVICO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA CD??RET SRF 9,45PC E ISS 5PC R$ 1.280,00(A CARGO ALLIA GRAN HOTEL) - BASILICO ALIMENTOS (OPTANTE SIMPLES) - RELACAO 236/2012 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.205,04 |
| 2012OB803699 | 2012-06-01T00:00 | NFSE 37--PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E DE VÍDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INTERNET--RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC-- PERIODO: 26/04/2012 A 25/05/2012 -- REL.236/12/SIGMAS. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 30.029,84 |
| 2012OB803700 | 2012-06-01T00:00 | DANFE 26 FORNECIMENTO DE 1.000 UNIDADES DE MIDIA VIRGEM CD-RW, A PEDIDO DO CENIN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES REL: 236/12 SIGMAS. | 10.710.180/0001-59 - ABDAO BIO WASH LAVAGEM AUTOMOTIVA LTDA-ME | R$ 2.260,00 |
| 2012OB803701 | 2012-06-01T00:00 | DANFE 2.467 FORNECIMENTO DE PAINEIS DE IDENTIFICACAO BACTERIANA P/ EQUIPAMENTO AUTOSCAN-4... RET 5,85PC RFB. RELACAO 236/2012. SIGMAS | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 4.858,14 |
| 2012OB803702 | 2012-06-01T00:00 | DANFE 39 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA DE MADEIRA, A PEDIDO DO ESPAÇO CULTURAL/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5 PC. REL. 236/2012/SIGMAS. | 38.022.307/0001-66 - C COSTA COMERCIO DE MOLDURAS E VIDROS LTDA ME | R$ 598,21 |
| 2012OB803703 | 2012-06-02T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2012OB803570 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 176.415.188-77 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -279,00 |
| 2012OB803704 | 2012-06-02T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2012OB803601 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 100.824.217-90 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -279,00 |
| 2012OB803705 | 2012-06-04T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00. VIAGEM A BRASÍLIAPARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "AS PATENTES E O FUTURO DA INDÚSTRIA NACIONALDE FÁRMACOS", DIA 29/05/2012. | 100.824.217-90 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB803706 | 2012-06-04T00:00 | DOC. 001.730.01 - SERVICO DE ACESSO A INTERNET IP PERMANENTE. RETENCAO SRF ? 9,45PC. CONFORME IN RFB 1234/2012. PERIODO : ABRIL/2012. RELACAO 235/2012 SIGMAS. INTELIG. | 00.000.000/0001-91 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 17.609,14 |
| 2012OB803707 | 2012-06-04T00:00 | ND.00001413702- - PRÊMIO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DA CD, A PEDIDO CEFOR/CD. RETENÇÃO SRF 7,05PC. PERIODO: MAIO/2012. RELAÇÃO 238/2012 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - METLIFE | R$ 144,10 |
| 2012OB803708 | 2012-06-04T00:00 | FAT 1206000347973 PREST. DE SER. DE TRANS. UNIDIRE. VIA FIBRA ÓTICA, NOS SINAIS ANALÓGICOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV CÂMARA E DO SINAL ANALÓGICO DA RÁDIO CÂMARA RFB 9,45PC RELACAO 237/2012 SIGMAS. PERIODO: 18/04/12 A 17/05/12. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 10.503,81 |
| 2012OB803709 | 2012-06-04T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VALOR UNITáRIO DE R$279,00. VIAGEM A BRA-SíLIA-DF. CONVIDADO A PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA CâMARA LIGADA, DIA 25/05/12.PROCESSO 112.893/2012. | 176.415.188-77 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB803710 | 2012-06-04T00:00 | DANFE 20. FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CHUVEIRO ELÉTRICO E OUTROS), A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 234/2012 SIGMAS. | 14.401.288/0001-10 - COMERCIAL V. S. LTDA-ME | R$ 466,60 |
| 2012OB803711 | 2012-06-04T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 428,00(R$ 898,80)+ US$ 215,00( R$ 451,50)DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE VIAGEM PARA SUIçA NO PERIODO DE 07/06 A 14/06/2012 PROC. 115061/12. COTACAO DE 2,10. | 790.436.076-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.496,10 |
| 2012OB803712 | 2012-06-04T00:00 | NFS 47622/23/25/35 - MODERNIZACAO ELEVADORES BL I E J DA SQN 202 (MANUTENCAO)RET RFB 5,85%, INSS 11%(+ JUROS/MULTA 2.411,80))E ISS 1%. BLOQ MULTAS 2.347,12(NFS 47622/23 CADA),2.523,06(NFS 47625)E 2.549,10(NFS 47635). REL 166/2012 SIG | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 68.052,84 |
| 2012OB803713 | 2012-06-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3976. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 326.191,75 |
| 2012OB803714 | 2012-06-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3976. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 65.170,15 |
| 2012OB803715 | 2012-06-04T00:00 | NN 1781 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307 DO BLOCO R, DA SQS 405 -JUNHO/2012 - PROCESSO 148.218/2011. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 150,00 |
| 2012OB803716 | 2012-06-04T00:00 | NFS 9995/9996 - SUPORTE TÉCNICO E MANUT. PREV. E CORRETIVA EM SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE. RET. 9,45PC E 2PC ISS. PERÍODO: 10/03 A 09/05/2012. RELAÇÃO 238/2012 SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 11.192,22 |
| 2012OB803717 | 2012-06-04T00:00 | NFS 4621- SERVIçO DE OPERACAO DE MESAS TELEFONICAS PARA CD... RET 9,45PC RFB, 11PC INSS E 5PC ISS. RELACAO 237/2012 SIGMAS. PERIODO: ABRIL/2012 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 14.365,11 |
| 2012OB803718 | 2012-06-04T00:00 | DANFE 59 - FORNECIMENTO DE 30M3 DE BRITA N. 1, A PEDIDO DO DETEC - EMPRESA OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 238/2012 SIGMAS. | 38.063.400/0001-19 - ECC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 1.290,00 |
| 2012OB803719 | 2012-06-04T00:00 | DANFE 17.750 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LABORATORIO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD. PERIODO 27/04 A 26/05/12. RET. SRF 5,85 PC E IS5 PC. REL 238/12 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 811,26 |
| 2012OB803720 | 2012-06-04T00:00 | DANFE 17.751 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMOGLOBINA GLICOSADA, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. REL. 238/12 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 613,68 |
| 2012OB803721 | 2012-06-04T00:00 | DANFE 134 - FORNECIMENTO DE 2.300 METROS DE LONA PLÁSTICA PRETA COM 6M DE LARGURA, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 238/2012 SIGMAS. | 08.294.487/0001-74 - AIRI COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP | R$ 3.542,00 |
| 2012OB803722 | 2012-06-04T00:00 | DANFE 928 - FORNECIMENTO DE ZÍPER E OUTROS DESTINADOS À REFORMA DAS POLTRONAS DO AUDITÓRIO DA TV CÂMARA - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 238/2012 SIGMAS. | 00.722.942/0001-83 - ARMARINHOS NOVIDADES LTDA | R$ 207,69 |
| 2012OB803723 | 2012-06-04T00:00 | NFS 520 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM IMOVEIS FUNCIONAIS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. INSS 11 PC S/ R$ 424,66,00 E ISS 1PC S/TOTAL. REL. 238/12/SIGMAS. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 794,12 |
| 2012OB803724 | 2012-06-04T00:00 | NFS 521/522 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM IMOVEIS FUNCIONAIS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. INSS 11 PC S/ R$ 2.160,00 E ISS 1PC S/TOTAL. REL. 238/12/SIGMAS. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 4.039,20 |
| 2012OB803725 | 2012-06-04T00:00 | FATURA LOCAÇÃO 1297: LOCAÇÃO COMPUTADOR SERVIDOR ARQUITETURA RISC,INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN - JAN/12 A MAI/12 - RET SRF 9,45PC - REL 238/2012 SIGMAS. | 59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA | R$ 26.787,68 |
| 2012OB803726 | 2012-06-04T00:00 | DANFE 457578/464122/466408/475685-FORNEC.ELEVADORES BLOCOS "I"/"J"(SQN202), INCLUINDO PROJETO...MANUTENCAO-RET SRF 5,85# - BLOQ.MULTA PROC.143530/07: 235,09(DANFE 464122)/16.180,75(DANFE 466408)/16.462,92(DANFE 475685)-REL166/12SIGMAS | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 276.720,28 |
| 2012OB803727 | 2012-06-05T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO R$437,00 (R$218,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$16,84). VIAGEM A SãO PAULO-SP, 6/06/2012. PROCESSO 114.990/2012. PONTO N. 116.052. | 505.507.801-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 480,66 |
| 2012OB803728 | 2012-06-05T00:00 | FATURA 1641 CONCESSAO DE USO DE UMA SALA DE 43M² DE AREA, NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA, P/ USO ÚNICO E EXCLUSIVO DOS PARLAMENTARES. RET RFB 9,45PC PERIODO: MAIO/2012 REL. 240/12 SIGMAS. INFRAERO. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 6.728,39 |
| 2012OB803729 | 2012-06-05T00:00 | 1,5 DIARIA, VALOR UNITARIO R$524,00 (R$786,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00). VIAGEM A VITORIA-ES, NOS DIAS 28 E 29/05/2012. PROCES-SO N. 114.357/2012. | 599.192.305-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2012OB803730 | 2012-06-05T00:00 | 1,5 DIARIA, VALOR UNITARIO R$349,00 (R$523,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$16,84). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIAS 10 E 11/06/2012. PROCESSO N. 110.626/2012. PONTO N. 6.230. | 844.545.391-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 785,66 |
| 2012OB803731 | 2012-06-05T00:00 | 1,5 DIARIA, VALOR UNITARIO R$349,00 (R$523,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$16,84). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIAS 10 E 11/06/2012. PROCESSO N. 110.626/2012. PONTO N. 6.218. | 280.087.231-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 785,66 |
| 2012OB803732 | 2012-06-05T00:00 | FOPAG JUN/2012 - 13º SALARIO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 83.370.868,72 |
| 2012OB803733 | 2012-06-05T00:00 | FOPAG JUN/2012 - 13º SALARIO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 13.897.016,59 |
| 2012OB803734 | 2012-06-05T00:00 | FOPAG JUN/2012 - 13º SALARIO.- PENSÃO ALIMENTÍCIA BB - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.399.653,48 |
| 2012OB803735 | 2012-06-05T00:00 | FOPAG JUN/2012 - 13º SALARIO.- PENSÃO ALIMENTÍCIA CEF - | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 285.556,80 |
| 2012OB803737 | 2012-06-05T00:00 | NN 95912780606-4 - TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO, SQS 203, BLOCO I, APTº 102. PERIODO: MAIO/2012 PROCESSO: 148.070/2011 | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 700,00 |
| 2012OB803738 | 2012-06-05T00:00 | NN 24/900000000000459-4 - TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO INCIDENTE S/ APTO. 203,BL. "F", DA SHCE 1105, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROC. 2011/148081. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 150,00 |
| 2012OB803739 | 2012-06-05T00:00 | NN 94326501332-2: TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 202, BLOCO B, DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD - JUNHO/12 - PROCESSO 148.217/2011. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 910,00 |
| 2012OB803740 | 2012-06-05T00:00 | NN 612- TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O AP 203, BL.F, DA SHCES 1105. PARCELA 11/15. PROC 2011/148.616. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 200,00 |
| 2012OB803741 | 2012-06-05T00:00 | NN 107510907079:TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 401,BLOCO F,SHCES 913 - PARCELA 5/5 - PROCESSO 103.308/2012. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2012OB803742 | 2012-06-05T00:00 | NN 8200004131-3 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 607 DO BLOCO G DA SQS 215 - PARCELA 7/7 - PROCESSO 149.431/2011. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 250,00 |
| 2012OB803743 | 2012-06-05T00:00 | NN 24/900000000000222-2 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 406 DO BLOCO J DA SHCES 1209. REF JUNHO/2012 - PROCESSO 148.326/2011. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 170,00 |
| 2012OB803744 | 2012-06-05T00:00 | NN 1782 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO,INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307 DO BLOCO R DA SQS 405 -PARCELA 2/3 - PROCESSO 148216/2011. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 224,00 |
| 2012OB803745 | 2012-06-05T00:00 | ND 75.105........... TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 401 DO BLOCO F, DA SHCES 913 - JUNHO/2012 - PROCESSO 148.075/2011. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2012OB803746 | 2012-06-05T00:00 | 1,5 DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$437,00 (R$655,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00). VIAGEM A SALVADOR-BA, DIAS 26 E 27/05/2012. PROCESSON. 114.151/2012. PONTO N. 6.901. | 860.822.801-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 934,50 |
| 2012OB803747 | 2012-06-05T00:00 | 5 (CINCO) DIARIAS, VALOR UNITARIO US$428.00 (R$4.494,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - US$215.00 (R$451,50). VIAGEM A GENEBRA, SUIçA, DE 10 A 16/06/2012. PROCESSO N. 115.060/2012. COTAçãO R$2,10. | 089.861.182-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.945,50 |
| 2012OB803748 | 2012-06-05T00:00 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS P/SERV.MARIA BERNADETE A.FERREIRA P/ATENDER DESPESAS C/AMONTAGEM E DESMONTAGEM DO ESTANDE DA CD NA CONFERENCIA RIO+20,NO PERIODO DE 08A 25/06/12.PROCESSO 115.028/12.- SECOM/CD - | 494.949.297-72 - MARIA FERREIRA | R$ 2.000,00 |
| 2012OB803748 | 2012-06-05T00:00 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS P/SERV.MARIA BERNADETE A.FERREIRA P/ATENDER DESPESAS C/AMONTAGEM E DESMONTAGEM DO ESTANDE DA CD NA CONFERENCIA RIO+20,NO PERIODO DE 08A 25/06/12.PROCESSO 115.028/12.- SECOM/CD - | 494.949.297-72 - MARIA FERREIRA | R$ 8.000,00 |
| 2012OB803751 | 2012-06-05T00:00 | DANFE 2.971 - FORNECIMENTO DE DUAS UNIDADES DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO....MARCA SEAGATE BLACK ARMOR 440, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. IN SRF 1234/2012....5,85 PC. RELACAO: 240/2012 SIGMAS. | 07.443.679/0001-32 - A.A DE ARAUJO ME | R$ 6.929,44 |
| 2012OB803753 | 2012-06-05T00:00 | NFSE 55112 - ASSINATURA DO SIMPRO HOSPITALAR, PARA O PERIODO DE AGOSTO/2012 AJULHO/2013, COM ACESSO ONLINE, A PEDIDO DO CEDI/CD. RET. RFB 5,85%. ISS ISENTOCONF. CART 15 DA CONSTITUICAO. REL 240/2012 | 52.704.921/0001-39 - SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA | R$ 291,87 |
| 2012OB803755 | 2012-06-05T00:00 | FATURA 0010184516 - HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEICOES - RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ 2.922,00(DIÁRIAS) A CARGO ALLIA GRAN HOTEL - BASILICO (ALIMENTOS): OPTANTE SIMPLES - REL 240/12 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.214,77 |
| 2012OB803758 | 2012-06-05T00:00 | DANFE 171 - FORNEC. E INSTALACAO DE CORTINAS - VOIL LISO, DE FORROS P/ CORTINAS, DE FORROS PARA BLACKOUT E DE PERSIANAS HORIZONTAIS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 240/12 SIGMAS. | 42.960.930/0001-37 - A TRAVESSIA DECORAÇÕES E TECIDOS LTDA | R$ 52,26 |
| 2012OB803759 | 2012-06-05T00:00 | NFES 22208/22209 - SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE PRECOS DE INSUMOS CONSTRUCAO CIVIL SISTEMA VOLARE - RET SRF 9,45PC S/TOTAL - ISS 2PC S. R$ 891,66(NFES 22208) E ISS 3 PC S. R$ 171,00(NFES 22209). REL.240/2012 SIGMAS. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 939,28 |
| 2012OB803760 | 2012-06-05T00:00 | NFS 2251 ATUALIZACAO DE SOFTWARE PARA CITRIX XENAPP... A PEDIDO DO CENIN/CD. RET 9,45PC RFB E 5PC ISS. RELACAO 240/2012 SIGMAS | 04.799.835/0001-04 - ALSAR TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | R$ 22.739,19 |
| 2012OB803761 | 2012-06-05T00:00 | FATURA LOCAÇÃO 1296: LOCAÇÃO COMPUTADOR SERVIDOR ARQUITETURA RISC,INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN - SET/11 A DEZ/11 - RET SRF 9,45PC - REL 240/2012 SIGMAS. | 59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA | R$ 21.430,14 |
| 2012OB803762 | 2012-06-05T00:00 | FATURA Nº 24941/2012 - COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 10.175/2012).RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: TRIP(R$ 32.150,42) E INFRAERO (R$ 1.353,08). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 31.141,51 |
| 2012OB803763 | 2012-06-05T00:00 | FATURA Nº 11847/12 - NOTA FISCAL Nº 124/12-COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº 1.190/12. RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$109.911,54). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 102.162,78 |
| 2012OB803764 | 2012-06-05T00:00 | FATURA Nº 23385/2012 - COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 10.174/2012).RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: TRIP(R$ 48.161,82) E INFRAERO (R$ 2.240,77). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 46.849,22 |
| 2012OB803765 | 2012-06-05T00:00 | DANFE 174 - FORNECIMENTO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS,A PEDIDO COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. BLOQUEIO R$ 246,73 (MULTA). PROCESSO 134.931/2010. RELACAO 240/2012 SIGMAS. | 42.960.930/0001-37 - A TRAVESSIA DECORAÇÕES E TECIDOS LTDA | R$ 2.220,61 |
| 2012OB803766 | 2012-06-05T00:00 | FATURA Nº 11943/12 - NOTA FISCAL Nº 136/12-COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº 3.560/12. RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$173.484,65). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 161.253,99 |
| 2012OB803767 | 2012-06-05T00:00 | FATURA Nº 24179/2012 - COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 10.183/2012).RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: TRIP(R$ 47.248,11) E INFRAERO (R$ 2.494,44).GLOSA DE R$ 0,52 REF.REQS.NºS 440647, 440864 E 440838/2012 COM VALOR A MENOR. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 46.235,19 |
| 2012OB803768 | 2012-06-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3977. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 85.117,06 |
| 2012OB803769 | 2012-06-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3977. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 240.257,24 |
| 2012OB803770 | 2012-06-05T00:00 | NFS 633 - SERVICOS DE HIGIENIZACAO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPOEM O ACERVO DO CEDI/CD. ISENTO DE IMPOSTOS.RELACAO 197/2012 SIGMAS.PERIODO ABRIL/2012 | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 22.968,81 |
| 2012OB803771 | 2012-06-05T00:00 | 5 (CINCO) DIARIAS, VALOR UNITARIO DE US$428,00 (R$4.494,00), MAIS ADICIONAL DEEMBARQUE E DESEMBARQUE - US$215.00 (R$451,50).VIAGEM A GENEBRA, SUIçA, DE 10 A16/06/2012. PROCESSO N. 115.063/2012. COTAçãO R$2,10. | 366.011.019-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.945,50 |
| 2012OB803772 | 2012-06-05T00:00 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL A LETÍCIA DA NOBREGA BARRETO, EM VIRTUDE DO FACIMENTO DO EX SERVIDOR APOSENTADO ABELARDO BARRETO, GR. 03, CUJO ÓBITO OCOREM 23/05/12. PROC. 115.303/12. DDP 012-06/2012. | 020.744.111-11 - LETÍCIA N. BARRETO | R$ 12.189,83 |
| 2012OB803773 | 2012-06-06T00:00 | 4,5 DIARIAS, VLR UNIT. US$269.00 (R$556,83-R$2.505,74), ADIC. EMBARQUE/DESEMB.US$215.00 (R$445,05), DEDUZIDO AUX.-ALIMENTAçãO (R$151,56). VIAGEM A CHARLOTTEEUA, DE 11 A 15/06/2012. PROC. 108.481/12 PONTO 6.828 - COTAçãO DOLAR R$2,07. | 694.171.131-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.799,23 |
| 2012OB803774 | 2012-06-06T00:00 | 6,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO US$269.00 (R$3.619,40), ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUEUS$196.00 (R$405,72), DEDUçãO AUXíLIO-ALIMENT. R$168,40. VIAGEM A QUITO, EQUA-DOR, DE 10 A 16/5/2012. PROC. 108.119/12. PONTO N. 4.815.COTAçãO R$2,07. | 371.972.151-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.856,72 |
| 2012OB803775 | 2012-06-06T00:00 | 6,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO US$244.00 (R$3.283,02), ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUEUS$196.00 (R$405,72), DEDUçãO AUXíLIO-ALIMENT. R$168,40. VIAGEM A QUITO, EQUA-DOR, DE 10 A 16/5/2012. PROC. 108.119/12. PONTO N. 5.537.COTAçãO R$2,07. | 537.023.361-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.520,34 |
| 2012OB803776 | 2012-06-06T00:00 | 6,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO US$244.00 (R$3.283,02), ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUEUS$196.00 (R$405,72), DEDUçãO AUXíLIO-ALIMENT. R$168,40. VIAGEM A QUITO, EQUA-DOR, DE 10 A 16/5/2012. PROC. 108.119/12. PONTO N. 7.053.COTAçãO R$2,07. | 563.624.801-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.520,34 |
| 2012OB803777 | 2012-06-06T00:00 | 2,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$437,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL - RN, DE 3 A 5 DE JU- NHO DE 2012. PONTO 5345. PROC. 115.017/2012. | 523.916.801-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.320,98 |
| 2012OB803778 | 2012-06-06T00:00 | 2,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$437,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL - RN, DE 3 A 5 DE JU- NHO DE 2012. PONTO 5342. PROC. 115.017/2012. | 573.168.561-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.320,98 |
| 2012OB803779 | 2012-06-06T00:00 | 2,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL - RN, DE 3 A 5 DE JU- NHO DE 2012. PONTO 5299. PROC. 115.017/2012. | 286.102.021-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.100,98 |
| 2012OB803780 | 2012-06-06T00:00 | 2,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL - RN, DE 3 A 5 DE JU- NHO DE 2012. PONTO 5272. PROC. 115.017/2012. | 538.906.391-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.100,98 |
| 2012OB803781 | 2012-06-06T00:00 | 2,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL - RN, DE 3 A 5 DE JU- NHO DE 2012. PONTO 5907. PROC. 115.017/2012. | 381.633.221-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.100,98 |
| 2012OB803782 | 2012-06-06T00:00 | 2,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL - RN, DE 3 A 5 DE JU- NHO DE 2012. PONTO 7030. PROC. 115.017/2012. | 578.323.661-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.100,98 |
| 2012OB803784 | 2012-06-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. MAI/12 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 2.704,00 |
| 2012OB803784 | 2012-06-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. MAI/12 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 7.706,15 |
| 2012OB803784 | 2012-06-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. MAI/12 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 19.051,88 |
| 2012OB803784 | 2012-06-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. MAI/12 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 25.825,35 |
| 2012OB803784 | 2012-06-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. MAI/12 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 93.044,58 |
| 2012OB803785 | 2012-06-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. MAI/12 - UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 3.059,74 |
| 2012OB803785 | 2012-06-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. MAI/12 - UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 4.086,00 |
| 2012OB803785 | 2012-06-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. MAI/12 - UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 8.913,40 |
| 2012OB803785 | 2012-06-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. MAI/12 - UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 33.876,43 |
| 2012OB803786 | 2012-06-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. MAI/2012 - UNB, IESB, CATOLICA E UDF -- PROTOCOLO CEF -- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 2.842,00 |
| 2012OB803786 | 2012-06-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. MAI/2012 - UNB, IESB, CATOLICA E UDF -- PROTOCOLO CEF -- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 3.991,61 |
| 2012OB803786 | 2012-06-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. MAI/2012 - UNB, IESB, CATOLICA E UDF -- PROTOCOLO CEF -- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 6.580,00 |
| 2012OB803786 | 2012-06-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. MAI/2012 - UNB, IESB, CATOLICA E UDF -- PROTOCOLO CEF -- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 12.036,00 |
| 2012OB803787 | 2012-06-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. MAI/2012 - UNICEUB, UNIEURO E UNIP. -- PROTOCOLO CEF -- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 1.364,00 |
| 2012OB803787 | 2012-06-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. MAI/2012 - UNICEUB, UNIEURO E UNIP. -- PROTOCOLO CEF -- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 2.728,00 |
| 2012OB803787 | 2012-06-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. MAI/2012 - UNICEUB, UNIEURO E UNIP. -- PROTOCOLO CEF -- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 5.426,00 |
| 2012OB803788 | 2012-06-06T00:00 | NFS 995 COPIA - LIBERACAO DO VALOR TOTAL BLOQUEADO NA 2012NS000722, TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DE MULTA. PROC. 126.123/09. RELACAO: 242/2012 SIGMAS. | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ 130,72 |
| 2012OB803789 | 2012-06-06T00:00 | NFSC 81801 - SERVIÇO TV POR ASSINATURA: UM PONTO PRINCIPAL E TRES PONTOS ADICI-??ONAIS, NA RESIDÊNCIA OFICIAL, INCLUINDO PACOTES ADICIONAIS DE CANAIS - NOTÍCIAS??RET. RFB 9,45PC S/TT. PERIODO: MAIO/2012. RELAÇÃO 242/2012 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 95,56 |
| 2012OB803789 | 2012-06-06T00:00 | NFSC 81801 - SERVIÇO TV POR ASSINATURA: UM PONTO PRINCIPAL E TRES PONTOS ADICI-??ONAIS, NA RESIDÊNCIA OFICIAL, INCLUINDO PACOTES ADICIONAIS DE CANAIS - NOTÍCIAS??RET. RFB 9,45PC S/TT. PERIODO: MAIO/2012. RELAÇÃO 242/2012 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 233,49 |
| 2012OB803790 | 2012-06-06T00:00 | DANFE 61- FORNECIMENTO DE MILHEIROS DE TIJOLO, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 242/2012 SIGMAS. | 38.063.400/0001-19 - ECC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 3.432,00 |
| 2012OB803791 | 2012-06-06T00:00 | DANFE 2433 FORNECIMENTO DE ENSAIO IMUNOENZIMATICO P/DETECCAO DE IGG P/CITOMEGALOVIRUS HUMANO..., A PEDIDO DEMED/CD. RET. RFB 5,85PC. REL. 242/2012 SIGMAS. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 1.016,82 |
| 2012OB803792 | 2012-06-06T00:00 | DANFE 189.130: FORNECIMENTO DE CATÉTERES INTRAVENOSOS, CATÉTERES PARA PUNÇÃO E ESCALPES, A PEDIDO DO DEMED - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 242/2012 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 932,08 |
| 2012OB803793 | 2012-06-06T00:00 | NFFS 19233 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO. RET. SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. REL. 242/12 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 6.229,63 |
| 2012OB803794 | 2012-06-06T00:00 | NFFS 19232 - MANUT PREV/CORRETIVA, COM FORNEC DE PEÇAS, EM DOIS ECÓGRAFORS DO DEMED/CD. RETENÇÃO SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERÍODO: 03/04/2012 A 02/05/2012. RELAÇÃO 242/2012 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 5.432,73 |
| 2012OB803795 | 2012-06-06T00:00 | NFSE 237 - LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DA ALA DAS NAÇÕES NO BOSQUE DOS CONSTITUINTES, A PEDIDO DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL/CD. RET. RFB 9,45PC. RELAÇÃO 242/2012 SIGMAS. | 00.817.798/0001-69 - JOAO PALESTINO EVENTOS LTDA | R$ 7.162,50 |
| 2012OB803796 | 2012-06-06T00:00 | NFEI 201200000091317 - SERVIÇO DE LOCACAO SOFTWARE ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOW. RET SRF 9,45PC. PERIODO: MAIO/2012. RELACAO 242/2012 SIGMAS. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 231,38 |
| 2012OB803797 | 2012-06-06T00:00 | DANFE 187.429: FORNECIMENTO DE CURATIVOS, A PEDIDO DO DEMED - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 242/2012 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 949,05 |
| 2012OB803798 | 2012-06-06T00:00 | DANFE 137 .. SERVICO DE AFIACAO DE LAMINA PARA GHILHOTINA WOHLENBERG ... RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC.... REL.242/12/SIGMAS. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 1.666,51 |
| 2012OB803799 | 2012-06-06T00:00 | DANFE 51 - SERVICO PINTURA C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL NOS APTS FUNCIONAIS E PREDIOS ADMN. OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RETENCAO ISS 5PC - RELACAO 242/2012/SIGMAS. | 02.007.167/0001-00 - RT COMÉRCIO REPRESENT. SERV. DE MANUT. PREDIAL | R$ 14.763,85 |
| 2012OB803800 | 2012-06-06T00:00 | DANFE 2637 - SERVIçO DE CONFECçAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CâMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5 PC. RELACAO 242/2012 SIGMAS | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 40,89 |
| 2012OB803801 | 2012-06-06T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$524,00 MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A SALVADOR/BA, NO PERIODO DE 3 A 4/06/12. PROCESSO 114989/12 | 098.755.143-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2012OB803802 | 2012-06-06T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$437,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A SALVADOR/BA, NO PERIODO DE 3 A 4/06/2012. DEDUZIDO R$16,84AUXILIO ALIMENTAÇÃO. PONTO 120946. PROCESSO 114989/12 | 001.382.446-50 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 917,66 |
| 2012OB803803 | 2012-06-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3978. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 73.929,77 |
| 2012OB803804 | 2012-06-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3978. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 232.409,48 |
| 2012OB803805 | 2012-06-06T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$524,00 MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A SALVADOR/BA, NO PERIODO DE 3 A 4/06/12. PROCESSO 114989/12 | 125.819.094-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2012OB803806 | 2012-06-06T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSé CASSEMIRO P/ ATENDER DES-PESAS C/AQUISICAO MATERIAL/SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZO D.A. 26/04/12 PROC. 008.721/12. - COORDENAçãO DE COMPRAS/CD - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2012OB803806 | 2012-06-06T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSé CASSEMIRO P/ ATENDER DES-PESAS C/AQUISICAO MATERIAL/SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZO D.A. 26/04/12 PROC. 008.721/12. - COORDENAçãO DE COMPRAS/CD - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2012OB803807 | 2012-06-06T00:00 | 5 (CINCO) DIARIAS, VALOR UNITARIO DE US$428.00 (R$4.429,80), MAIS ADICIONAL DEEMBARQUE E DESEMBARQUE - US$215.00 (R$445,05). VIAGEM A GENEBRA, SUIçA, DE 10 A 16/06/2012. PROCESSO N. 115.202/2012. COTAçãO R$2,07. | 078.940.905-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.874,85 |
| 2012OB803808 | 2012-06-06T00:00 | 1,5 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$437,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 33,68 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA RONDONOPOLIS NO PERIODO DE 1 A 2/06/12PONTO 3238. PROC. 113649/12 | 144.863.421-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 900,82 |
| 2012OB803809 | 2012-06-06T00:00 | 1,5 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$437,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 33,68 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA RONDONOPOLIS NO PERIODO DE 1 A 2/06/12PONTO 4922. PROC. 113649/12 | 238.993.601-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 900,82 |
| 2012OB803810 | 2012-06-06T00:00 | NN 240000000000001914 VALOR REF. ANUIDADE DE 2012 PELA FILIACAO DA CD AA ASSO-CIACAO BRASILEIRA DE TELEVISOES E RADIOS LEGISLATIVOS - ASTRAL. ISENTOS DE IM-POSTOS. RELACAO 242/12 SIGMAS. | 06.963.327/0001-45 - Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legis | R$ 8.000,00 |
| 2012OB803811 | 2012-06-08T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$524,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A MACEIO/AL, NO PERIODO DE 13 A 15/06/12. PROCESSO 113535/12 | 006.053.872-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2012OB803812 | 2012-06-08T00:00 | FAT 120500150041 SERV. TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL STFC POR MEIO DE PABX. RET RFB 9,45 PC PERIODO 02/04/12 A 01/05/12 REL.239/2012 SIGMAS BRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 354.403,93 |
| 2012OB803813 | 2012-06-08T00:00 | FAT. 12/05/01521077-9, SER. DE LINHA DEDICADA DIGITAL (SLDD) DE 128 KBPS PARA?CONEXAO ENTRE A RADIO CAMARA E A EMPRESA BRASIL DE COMUNICACES. A RET 9,45 ?PC REL.239/12 SIGMAS. PER. 01/05/12 A 16/05/12 E 17/05/12 A 31/05/12 - EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 530,25 |
| 2012OB803813 | 2012-06-08T00:00 | FAT. 12/05/01521077-9, SER. DE LINHA DEDICADA DIGITAL (SLDD) DE 128 KBPS PARA?CONEXAO ENTRE A RADIO CAMARA E A EMPRESA BRASIL DE COMUNICACES. A RET 9,45 ?PC REL.239/12 SIGMAS. PER. 01/05/12 A 16/05/12 E 17/05/12 A 31/05/12 - EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 563,88 |
| 2012OB803814 | 2012-06-08T00:00 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS P/SERV.PAULA MORAES BITTAR P/ATENDER DESPESAS C/ PRESTA-ÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, REF. PRODUÇÃO DE REPORT. E ENTREV.NO RIO DE JANEIRO,EVENTO "RIO+20", DE 14 A 24.06.12. PROC. 109.210/12 - SECOM/CD. | 991.972.431-91 - PAULA BITTAR | R$ 2.000,00 |
| 2012OB803814 | 2012-06-08T00:00 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS P/SERV.PAULA MORAES BITTAR P/ATENDER DESPESAS C/ PRESTA-ÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, REF. PRODUÇÃO DE REPORT. E ENTREV.NO RIO DE JANEIRO,EVENTO "RIO+20", DE 14 A 24.06.12. PROC. 109.210/12 - SECOM/CD. | 991.972.431-91 - PAULA BITTAR | R$ 10.000,00 |
| 2012OB803815 | 2012-06-08T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$524,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A NATAL/RN, NO PERIODO DE 03 A 05/06/12. PROCESSO 115017/12. | 224.411.071-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2012OB803816 | 2012-06-08T00:00 | DANFE 89 COPIA - LIBERACAO DO VALOR TOTAL BLOQUEADO NA 2012NS005351, TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DE MULTA. PROC. 140.915/11. RELACAO: 244/2012 SIGMAS. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 194,28 |
| 2012OB803817 | 2012-06-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3979. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 180.833,79 |
| 2012OB803818 | 2012-06-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3979. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 68.465,63 |
| 2012OB803819 | 2012-06-08T00:00 | NFSE 417452/417453. SERVICOS NOTICIOSOS TEMPO REAL P/INFORMES ECONOMICOS. RET. SRF 9,45 P.C. E ISS 5 P.C. PERIODO: 17-11 A 16-12-2011. RELACAO 03/2012 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 2.951,95 |
| 2012OB803819 | 2012-06-08T00:00 | NFSE 417452/417453. SERVICOS NOTICIOSOS TEMPO REAL P/INFORMES ECONOMICOS. RET. SRF 9,45 P.C. E ISS 5 P.C. PERIODO: 17-11 A 16-12-2011. RELACAO 03/2012 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 3.542,85 |
| 2012OB803820 | 2012-06-08T00:00 | NFS 935 - MANUTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNEC. DE MATERIAL,EQUIP.E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5PC -PERIODO: MAI/2012 - RELACAO 239/12 SIGMAS. NAO RETEM INSS DEV. MS E SENT. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 102.851,83 |
| 2012OB803821 | 2012-06-08T00:00 | DANFE 125.657............. FORNECIMENTO DE LAMINA DE BISTURI E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS AO DEMED/CD. RET 5,85 PC IN RFB 1234/2012. RELACAO 244/2012 SIGMAS. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 82,60 |
| 2012OB803822 | 2012-06-08T00:00 | NFPS 19247- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TELEVISÃO, EM PROGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E ARTE, PARA A CD, REFERENTE A HORAS EXTRAS. PER. 21/04/2012. RET. SRF 9,45PC, ISS 5 PC E INSS 11 PC S/ TT NFPS. REL. 239/2012 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.999,18 |
| 2012OB803823 | 2012-06-08T00:00 | NN 97184602016-1: TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 201 DO BLOCO D DA SQS 415, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PARCELA 8/12 - PROCESSO 105.724/2012. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 200,00 |
| 2012OB803824 | 2012-06-08T00:00 | NN 161.186.607.074. TAXA EXTRAORDINÁRIA - PARCELA 34/60. IMÓVEL: SQN 412 BLOCO D APARTAMENTO 305. PROCESSO 149.840/2011 | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 160,00 |
| 2012OB803825 | 2012-06-08T00:00 | NN 24000000000651103-5 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203 DO BLOCO A DA SQN 108 - PERÍODO: JUNHO/2012 - PROCESSO 148.034/2011. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 671,00 |
| 2012OB803826 | 2012-06-08T00:00 | ND.76943 - TAXA ORDINARIA REFERENTE CONDOMINIO DO BLOCO B DA SHCES 1103 AP 302.INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DESTA CASA.REFERENTE MAIO/2012.PROCESSO 103427/2012 | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 207,00 |
| 2012OB803827 | 2012-06-08T00:00 | NN 24000000000651141-8 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203 DO BLOCO A DA SQN 108 - PARCELA 27/36 - PROCESSO 148.615/2011. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 149,69 |
| 2012OB803828 | 2012-06-08T00:00 | ND 0620125012- TAXA EXTRAORDINáRIA, (3/3), REFERENTE AO APARTAMENTO SITO à SQS 203 BLOCO I APARTAMENTO 102. PROCESSO: 104.314/2012. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 750,00 |
| 2012OB803829 | 2012-06-08T00:00 | NN 12367893160000823 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE S/ APTO 202, BL B, SQS 316. PROCESSO 139.138/11 - PARCELA 09/12. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.400,00 |
| 2012OB803830 | 2012-06-08T00:00 | NN 109/00005033-8 E 109/00005034-6: TAXA EXTRA. DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APTO 201 E 408 DO BL. C DA SQN 112 ¿ PARCELA RELATIVO A VIGESIMA QUARTA (24/24) E PRIMEIRA 1/5) PARC. DE TAXA EXTRA. - PROCE SSO 149.203/2011. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 1.065,34 |
| 2012OB803831 | 2012-06-08T00:00 | NN 09878210000123618. TAXA EXTRAORDINARIA DO APARTAMENTO 609, BLOCO H DA SQN 105, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROC. 149.201/2011. PARCELA 24/24. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 640,04 |
| 2012OB803832 | 2012-06-08T00:00 | NN 109/00005032-0 - TAXA DE ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. IMÓVEL: SQN 112 BLOCO C APARTAMENTO 408 - MAIO/2012... PROCESSO 148.045/2011. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 748,00 |
| 2012OB803833 | 2012-06-08T00:00 | NN 109/00004618-7: TAXA DE ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 201 DO BLOCO C DA SQN 112 - MAIO/2012 - PROCESSO 148.039/2011. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 748,00 |
| 2012OB803834 | 2012-06-08T00:00 | 10,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$437,00 MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$286,28 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NOPERIODO DE 12 A 22/06/12. PROCESSO 114802/12. PONTO 4646. | 443.485.501-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.581,22 |
| 2012OB803835 | 2012-06-08T00:00 | 10,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$437,00 MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$286,28 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NOPERIODO DE 12 A 22/06/12. PROCESSO 114802/12. PONTO 6906. | 317.185.151-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.581,22 |
| 2012OB803836 | 2012-06-11T00:00 | 5 DIáRIAS VL UNIT DE US$428,00(R$894,52)+U$215,00(R$449,35) REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A FRANKFURT-ALEMANHA, DE 16 A 21/06/2012. PROC. 114.139/2012. COTAçãO DóLAR 2,09. | 174.434.907-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.921,95 |
| 2012OB803837 | 2012-06-11T00:00 | 5 (CINCO) DIARIAS, VALOR UNITARIO US$428.00 (R$4.472,60), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - US$215.00 (R$449,35). VIAGEM A GENEBRA, SUIçA, DE 10 A 16/06/2012. PROCESSO N. 115.062/2012. COTAçãO R$2,09. | 129.953.984-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.921,95 |
| 2012OB803838 | 2012-06-11T00:00 | 1,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$611,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO - SP, DE 31/05 A 01/06/2012. PONTO 6001. PROC. 114.752/2012. | 296.645.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.144,98 |
| 2012OB803839 | 2012-06-11T00:00 | 1,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$611,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO - SP, DE 31/05 A 01/06/2012. PONTO 7126. PROC. 114.752/2012. | 709.243.171-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.144,98 |
| 2012OB803840 | 2012-06-11T00:00 | 1,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$611,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO - SP, DE 31/05 A 01/06/2012. PONTO 5920. PROC. 114.752/2012. | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.144,98 |
| 2012OB803841 | 2012-06-11T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$524,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A SALVADOR/BA, NO PERIODO DE 26 A 27/05/12. PROC. 114151/12. | 021.056.879-89 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2012OB803842 | 2012-06-11T00:00 | 0,5 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$349,00,MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A SALVADOR/BA, NO DIA 26/05/12. PROCESSO 114151/12. PONTO 5130 | 266.563.881-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 453,50 |
| 2012OB803843 | 2012-06-11T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO R$349,00 (R$174,50), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$16,84). VIAGEM A SãO PAULO-SP, NO DIA 4/06/2012. PROCESSO 115.351/2012. PONTO N. 7.041. | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 436,66 |
| 2012OB803844 | 2012-06-11T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO R$349,00 (R$174,50), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$16,84). VIAGEM A SãO PAULO-SP, NO DIA 4/06/2012. PROCESSO 115.351/2012. PONTO N. 5.495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 436,66 |
| 2012OB803845 | 2012-06-11T00:00 | FATURA Nº 144318/2012-COTA WEBJET, ATO DA MESA 43, DE 2009(PROC. 10.307/2012).RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO:WEBJET(R$ 20.307,07) E INFRAERO(R$ 1.590,03).GLOSA DE R$ 0,10 REFERENTE REQUISIÇÃO Nº 446.385 EMITIDA COM VALOR A MENOR. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 20.353,27 |
| 2012OB803846 | 2012-06-11T00:00 | FATURA Nº 26512/2012 - COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 10.417/2012).RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: TRIP(R$ 33.138,89) E INFRAERO (R$ 1.609,93). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 32.299,03 |
| 2012OB803847 | 2012-06-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3980 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 452.238,41 |
| 2012OB803848 | 2012-06-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3980. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 194.821,88 |
| 2012OB803851 | 2012-06-12T00:00 | DANFE 797 - SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO E OUTROS, A PEDIDO ESPAÇO CULTURAL/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. ISS RECOLHIMENTO FIXO. RELACAO 246/2012 SIGMAS. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 12.839,00 |
| 2012OB803852 | 2012-06-12T00:00 | DANFE 787 - FORNECIMENTO DE 2.000 DOSES DE VACINA DE VÍRUS INATIVADO CONTRA GRIPE, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 246/2012 SIGMAS. | 07.697.332/0001-16 - SC DISTRIBUIDORA DE VACINAS LTDA | R$ 21.760,00 |
| 2012OB803853 | 2012-06-12T00:00 | DANFE 246/252 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS, PERIÓDICOS E SENHAS PARA ACESSO ELETRÔNICO VIA INTERNET, REF. SEGUNDA QUINZENA DE MAIO/2012. ISENTA DE RETENCAO. RELACAO 246/2012 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 66.362,10 |
| 2012OB803854 | 2012-06-12T00:00 | NFFS 331 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE 0², E RESPECTIVAS REDES DISTRIBUIÇÃO, PARA USO MÉDICO-OPTANTE SIMPLES-ISS RECOLHIMENTO FIXO(CADASTRO GDF)-PERÍODO: MAIO/2012-RELAÇÃO 246/2012 SIGMAS. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 2.790,00 |
| 2012OB803855 | 2012-06-12T00:00 | NFSE 67 - PRODUÇÃO DE CLIPAGEM ELETRÔNICA DIÁRIA DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO RELATIVO À CAMARA DOS DEPUTADOS EM EMISSORAS DE RÁDIO - OPTANTE SIMPLES - ISS 2PC - REL 244/2012 SIGMAS. | 11.344.939/0001-90 - ONE FOR ALL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R$ 3.135,91 |
| 2012OB803856 | 2012-06-12T00:00 | NFS 501 - LOCACAO DE CONTEINERS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO- OPTANTE SIMPLES - REL 246/2012 SIGMAS. | 38.063.400/0001-19 - ECC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 2.020,00 |
| 2012OB803857 | 2012-06-12T00:00 | DANFE 630 - SERV. DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARO DE PECAS AVARIADAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO: ISS 5PC. RELACAO 246/2012 SIGMAS. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 8.433,67 |
| 2012OB803858 | 2012-06-12T00:00 | NFES 283-EXECUCAO DE OBRA DE REDES DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS POR METODO NAO DESTRUTIVO SOB O ESTACIONAMENTO DOS EDS.ANEXOS II E III.RET.5,85PC,INSS 11PC SOBRE 54.724,74(MAO-DE-OBRA)ISS 1PC.REL.246/12 SIGMAS.PER:ABRIL/12 | 66.595.026/0001-38 - MND CONSTRUÇÕES SUBTERRÂNEAS MÉTODO NÃO DESTRUTIVO LTDA | R$ 139.626,27 |
| 2012OB803859 | 2012-06-12T00:00 | FATURA 0010184190/0010184899 - HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEICOES - RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ 3.590,00(DIÁRIAS) A CARGO ALLIA GRAN HOTEL - BASILICO (ALIMENTOS): OPTANTE SIMPLES - REL 240/12 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.116,24 |
| 2012OB803860 | 2012-06-12T00:00 | DANFE 25943 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL. RET. SRF 5,85 PC. RELACAO 246/2012 SIGMAS. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 101,68 |
| 2012OB803861 | 2012-06-12T00:00 | DANFE 73.677 - FORNECIMENTO DE 117,60 KG DE ACO CA-50 (BITOLA 6,3MM), A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 5.85PC. RELACAO 246/2012 SIGMAS. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 331,02 |
| 2012OB803862 | 2012-06-12T00:00 | NFS 28638 -SERVIÇO TRANSPORTE AÉREO DE CARGAS E ENCOMENDAS(SISTEMA PORTA A PORTA), EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL - RET SRF 5,85PC - ISS 5PC - RELAÇÃO 246/2012 SIGMAS. | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ 1.481,47 |
| 2012OB803863 | 2012-06-12T00:00 | DANFE 13.626/13.670 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1.500 ML A CD RET. SRF 5,85 PC. REL. 246/2012. SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 11.659,16 |
| 2012OB803864 | 2012-06-12T00:00 | DANFE 238 - FORNECIMENTO DE PECAS DE LAMINA DE SERRA, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 246/2012 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 550,00 |
| 2012OB803865 | 2012-06-12T00:00 | NFS 523/524 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM IMOVEIS FUNCIONAIS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. INSS 11 PC S 1.310,00 E ISS 1PC S/TOTAL. REL. 246/12/SIGMAS. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 2.449,70 |
| 2012OB803866 | 2012-06-12T00:00 | DANFE 20507 - FORNECIMENTO DE KIT TRIAGEM-CARD BIOSITE DIAGNOSTICS, A PEDIDO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 246/2012 SIGMAS. | 06.018.858/0002-40 - PRODIMOL BIOTECNOLOGIA S.A | R$ 1.883,00 |
| 2012OB803867 | 2012-06-12T00:00 | DANFE DANFE 175/176- FORNECIMENTO DE 01 MICROFONE SEM FIO E OUTROS. RET.5,85PC CONFORME IN RFB 1234/12. REL.246/12 SIGMAS | 11.368.919/0001-59 - BROADCASTING SOLUÇÕES PROFISSIONAIS LTDA. | R$ 35.475,72 |
| 2012OB803868 | 2012-06-12T00:00 | DANFE 921/922 - FORNEC DE REAGENTES PARA DETERMINACAO DE MARCADORES CARDIACOS. MULTA R$ 128,00-DANFE 922-PROCESSO 138.663/2010. OPTANTE SIMPLES. RELACAO 246/2012 SIGMAS. | 04.186.630/0001-53 - COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 2.122,00 |
| 2012OB803869 | 2012-06-12T00:00 | PAGAMENTO A MARIA ROMILDA VIEIRA BONFIM, GR. 07, REF. VALOR DESCONTADO FOPAMAI/2012 E REPASSADO AO F.R.C.D. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL O DESCONTO SERSUSPENSO A PARTIR DE JUN/12, C/DEV. DE VALORES. DDP 024-06/2012. | 120.199.411-04 - MARIA R. V. BOMFIM | R$ 1.763,53 |
| 2012OB803870 | 2012-06-12T00:00 | 6,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$349,00 (R$2.268,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$168,40). VIAGEM A FORTALEZA-CE, DE 10 A 16/06/2012. PROCESSO N. 112.224/2012. PONTO N. 7.178. | 381.568.063-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.379,10 |
| 2012OB803871 | 2012-06-12T00:00 | CONC.DE SUP. DE FUNDOS P/SERV. DULCE VALERIA DE QUEIROZ P/ ATENDER DESPESAS PARA A PRODUçãO DE DOCUMENTáRIO MEMóRIAS NA CIDADE DE CAMPINAS/SP, DE 18A 22.06.12. PROC. 115.475/2012 . -SECOM- | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 2.000,00 |
| 2012OB803871 | 2012-06-12T00:00 | CONC.DE SUP. DE FUNDOS P/SERV. DULCE VALERIA DE QUEIROZ P/ ATENDER DESPESAS PARA A PRODUçãO DE DOCUMENTáRIO MEMóRIAS NA CIDADE DE CAMPINAS/SP, DE 18A 22.06.12. PROC. 115.475/2012 . -SECOM- | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 5.000,00 |
| 2012OB803872 | 2012-06-12T00:00 | 10,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/ DESEMBARQUE, VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 14 A 24/06/12. PONTO 6908.PROCESSO 109210/12. DEDUZIDO R$235,76 AUXILIO ALIMENTAçãO. | 991.972.431-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.707,74 |
| 2012OB803873 | 2012-06-12T00:00 | 7,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$168,40 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 16 A 23/06/12. PONTO 7.092. PROCESSO 109210/12. | 037.057.989-52 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.728,10 |
| 2012OB803874 | 2012-06-12T00:00 | 11,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO R$349,00 MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/ DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$269,44 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 13 A 24/06/12. PONTO 5.130. PROCESSO 109210/12. | 266.563.881-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.023,06 |
| 2012OB803875 | 2012-06-12T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$437,00 MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$168,40 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 18 A 24/06/12. PONTO 6.337. PROCESSO 109210/12. | 419.381.601-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.951,10 |
| 2012OB803876 | 2012-06-12T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$151,56 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 10 A 15/06/12. PONTO 6.881. PROCESSO 109210/12. | 023.987.197-90 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.046,94 |
| 2012OB803877 | 2012-06-12T00:00 | 11,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO R$349,00 MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/ DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$269,44 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 13 A 24/06/12. PONTO 116658.PROCESSO 109210/12. | 144.358.101-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.023,06 |
| 2012OB803878 | 2012-06-12T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$134,75 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 12 A 17/06/12. PONTO 7.492. PROCESSO 109210/12. | 000.745.771-58 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.063,78 |
| 2012OB803879 | 2012-06-12T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$151,56 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 12 A 18/06/12. PONTO 7.523. PROCESSO 109210/12. | 998.727.814-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.395,94 |
| 2012OB803880 | 2012-06-12T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$117,88 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 08 A 13/06/12. PONTO 3.576. PROCESSO 109210/12. | 221.461.801-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.080,62 |
| 2012OB803881 | 2012-06-12T00:00 | 7,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$168,40 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 17 A 24/06/12. PONTO 5.029. PROCESSO 109210/12. | 068.114.421-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.728,10 |
| 2012OB803882 | 2012-06-12T00:00 | 10,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO R$349,00 MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/ DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$235,76 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 14 A 24/06/12. PONTO 7.227. PROCESSO 109210/12. | 847.012.266-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.707,74 |
| 2012OB803883 | 2012-06-12T00:00 | 17,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO R$349,00 MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/ DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$387,32 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 08 A 25/06/12. PONTO 6.323. PROCESSO 109210/12. | 494.949.297-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.999,18 |
| 2012OB803884 | 2012-06-12T00:00 | 7,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$185,24 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 08 A 15/06/12. PONTO 6.299. PROCESSO 109210/12. | 114.189.661-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.711,26 |
| 2012OB803885 | 2012-06-12T00:00 | 13,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO R$349,00 MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/ DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$319,96 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 12 A 25/06/12. PONTO 7.093. PROCESSO 109210/12. | 105.347.307-95 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.670,54 |
| 2012OB803886 | 2012-06-12T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$50,52 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 19 A 20/06/12. PONTO 5.482. PROCESSO 109210/12. | 344.062.551-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2012OB803887 | 2012-06-12T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$134,72 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 19 A 24/06/12. PONTO 6.868. PROCESSO 109210/12. | 725.231.151-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.063,78 |
| 2012OB803888 | 2012-06-12T00:00 | 11,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO R$349,00 MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/ DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$303,12 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 12 A 23/06/12. PONTO 3.886. PROCESSO 109210/12. | 244.365.001-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.989,38 |
| 2012OB803891 | 2012-06-12T00:00 | 4,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO DE US$391.00 (R$3.730,14), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - US$196.00 (R$415,52). VIAGEM A CARACAS, VENEZUELA, DE 4 A 8/06/2012. PROCESSO N. 115.339/2012. COTAçãO R$2,12. | 021.472.791-29 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.145,56 |
| 2012OB803892 | 2012-06-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3981. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 47.090,31 |
| 2012OB803893 | 2012-06-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3981. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 328.452,14 |
| 2012OB803894 | 2012-06-12T00:00 | NFFEES 6321 E OUTRAS (PLANILHA ANEXA): FORNEC. ENERGIA ELETRICA APARTAMENTOSFUNCIONAIS- RET SRF 5,85PC - PERIODO: JUNHO/2012(LEITURA 09/05 A 21/05/12 CONFDESPACHO COHAB) - RELACAO 241/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 828,81 |
| 2012OB803895 | 2012-06-12T00:00 | NFS 778 - PRESTACAO DE SERVICO DE FOTODOCUMENTACAO PARA FINS DE COBERTURA DEEVENTOS REALIZADOS NA CD E IMEDIACOES. RET RFB 9,45%. RET ISS 5%. RELACAO 248/2012 SIGMAS. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 42.595,35 |
| 2012OB803896 | 2012-06-12T00:00 | NFFEES 25193 A 25195/44120/44130/44137:FORNEC.ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ED.PALACIO COMERCIO E GALPOES DO SIA- RET SRF 5,85PC S.R$ 3.477,56.ILUMINACAO PUBLICAISENTA R$ 515,80- RELACAO 241/2012 SIGMAS. PERIODO: MAIO/2012. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 515,80 |
| 2012OB803896 | 2012-06-12T00:00 | NFFEES 25193 A 25195/44120/44130/44137:FORNEC.ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ED.PALACIO COMERCIO E GALPOES DO SIA- RET SRF 5,85PC S.R$ 3.477,56.ILUMINACAO PUBLICAISENTA R$ 515,80- RELACAO 241/2012 SIGMAS. PERIODO: MAIO/2012. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.274,24 |
| 2012OB803897 | 2012-06-12T00:00 | DANFE 558/598/640. FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO (VALVULA REDUTORA DE OUTROS). EMPRESA OPT. PELO SIMPLES. RELACAO: 248/2012 SIGMAS. MULTA: R$ 3.275,40(DANFE 640) - PROCESSO: 140.854/2011 | 11.223.241/0001-16 - JK EMPREENDIMENTOS LTDA-ME | R$ 37.209,60 |
| 2012OB803898 | 2012-06-12T00:00 | DANFE 102 - SERVICOS DE REFORMA DO MOBILIARIO DOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CAMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. REL. 248/12 SIGMAS. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ 32.938,21 |
| 2012OB803899 | 2012-06-12T00:00 | NFFEES 4461 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS EDIFICIOS DA CAMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 29.175,88 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA ISENTA RETENCAO: R$ 486,28 - MAI/2012 - REL 241/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 486,28 |
| 2012OB803899 | 2012-06-12T00:00 | NFFEES 4461 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS EDIFICIOS DA CAMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 29.175,88 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA ISENTA RETENCAO: R$ 486,28 - MAI/2012 - REL 241/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 27.469,09 |
| 2012OB803900 | 2012-06-12T00:00 | NFFEES 4127 A 4130/4458/4460: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 732.966,86 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 2.917,68 - MAI/2012 - REL 241/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 693.005,98 |
| 2012OB803901 | 2012-06-12T00:00 | NFES 330 - SERVIÇO DE LEGENDAGEM OCULTA AO VIVO PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC - PERIODO: MAIO/2012. RELACAO 248/2012 SIGMAS. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 134.934,89 |
| 2012OB803902 | 2012-06-12T00:00 | DANFE 005 FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES DE MESA, MEMORIAS, MOUSE E OUTROS A PEDIDO DO CENIN/CD. RET.RFB 5,85PC. REL. 248/12 SIGMAS | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 488.695,89 |
| 2012OB803903 | 2012-06-13T00:00 | 5 DIARIAS, VALOR UNITARIO US$428.00(R$907,36) (R$4536,80) + ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - US$215.00 (R$455,80). VIAGEM A BERLIM - ALEMANHA, DE 27/06 A 04/07/12. PROC. N.111.999/2012. COTAçãO R$2,12. | 176.148.996-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.992,60 |
| 2012OB803904 | 2012-06-13T00:00 | NFSC 74195 SERV. TV POR ASSINATURA EM DIVERSOS PONTOS DA CD RET. RFB 9,45PC S/TT. RELAÇÃO REL 248/2012 SIGMAS.OBS: GLOSA DE 2,06 COBR IND. PERIODO: MAIO/2012. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 10.217,48 |
| 2012OB803905 | 2012-06-13T00:00 | DANFE 295 - DISTRIBUICAO EXTERNA DO JORNAL DA CAMARA.A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RELACAO 248/2012 SIGMAS | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 6.041,52 |
| 2012OB803906 | 2012-06-13T00:00 | AI Q003867532 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO MOTORISTA JOSE ALBERTO BRUM SOMMER, PRONTUÁRIO NO. 5090, FUNCIONÁRIO DA EMPRESA BRASFORT, VEICULO DE PROPRIEDADE DA CD.PLACA JJU-8241. PROCESSO NO. 115.946/2012. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2012OB803907 | 2012-06-13T00:00 | DANFE 26145 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED. RET. 5,85 PC. RELACAO 248/12 SIGMAS. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 101,68 |
| 2012OB803908 | 2012-06-13T00:00 | NFSE 102728/103107 - SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. REL. 252/2012 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 9.810,66 |
| 2012OB803909 | 2012-06-13T00:00 | NFS-E 165. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, INCLUINDO SERVICOS DE INSTALAÇÃO. OPTANTE PELO SIMPLES. ISS 5 PC. RELAÇÃO 243/12 SIGMAS. PERIODO: MAIO/2012. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 29.425,99 |
| 2012OB803910 | 2012-06-13T00:00 | DANFE 501 - FORNECIMENTO DE 02 PECAS DE PLACA DE INTERFACE DE DADOS,A PEDIDO DO DETEC/CD. RET.5,85% RFB. RELACAO 242/2012 SIGMAS | 13.448.984/0001-10 - TURBO TOSI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 7.381,36 |
| 2012OB803911 | 2012-06-13T00:00 | DANFE 37 - FORNECIMENTO DE RESMAS DE FOLHA SIMPLES, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 246/2012 SIGMAS. | 00.707.083/0001-53 - GRAFICA E EDITORA SATURNO LTDA EPP | R$ 4.714,56 |
| 2012OB803912 | 2012-06-13T00:00 | DANFES 69,70 ... SERVICO DE CONFECCAO, INSTALACAO, SUBSTITUICAO E REPARO DE ARMARIOS EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL ... REL.248/12/SIGMAS. | 72.646.557/0001-05 - MOVEIS SUDOESTE LTDA - ME | R$ 417,63 |
| 2012OB803913 | 2012-06-13T00:00 | NF 394 - SERVICOS DE OPERACAO E MANUT PREVENT/CORRET NOS SISTEMAS DE DETECCAO E ALARME, PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RET. INSS 11 PC. ISENTO ISS. PERIODO: MAIO/2012 RELACAO: 243/2012 SIGMAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 44.127,90 |
| 2012OB803914 | 2012-06-13T00:00 | DANFE 879 - FORNECIMENTO DE 20 PECAS DE FLUTUADOR TIPO ESPAGUETE, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 248/12 SIGMAS. | 12.492.738/0001-00 - ALE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME | R$ 158,00 |
| 2012OB803915 | 2012-06-13T00:00 | DANFE 69 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTADOR HEMATOLÓGICO, MARCA ABX, MODELO PENTRA 120 -RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERÍOODO: MAIO/2012 - RELAÇÃO 248/2012 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.864,99 |
| 2012OB803916 | 2012-06-13T00:00 | NFS 1589 - SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO EM AREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS FUNCIONAIS/CD. RETENÇÃO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 252/2012 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.253,47 |
| 2012OB803917 | 2012-06-13T00:00 | DANFE 143 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MAQUINA ENVELOPADORA. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 4,61 PC. REL. 252/2012 SIGMAS. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 1.392,69 |
| 2012OB803918 | 2012-06-13T00:00 | DANFE 672 - FORNECIMENTO DE UNIDADES DE TINTA COLORIDA PARA IMPRESSORA DE CD/DVD HP, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADOS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 252/2012 SIGMAS. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 3.142,05 |
| 2012OB803919 | 2012-06-13T00:00 | DANFE 317 - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL, NÚMEROS 341 A 352, DA REVISTA JUSTIÇA DO TRABALHO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2012 A ABRIL DE 2013, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 248/2012 SIGMAS. | 91.064.097/0001-51 - HS EDITORA LTDA | R$ 660,00 |
| 2012OB803920 | 2012-06-13T00:00 | ND 2120600956 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA BIBLIOGRÁFICA EM BASE DE DADOS NA ÁREA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - ISENTO IMPOSTOS - RELAÇÃO 248/2012 SIGMAS. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 21,00 |
| 2012OB803921 | 2012-06-13T00:00 | DANFE 350,357 .. FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES DE MESA, UNIDADES DE MEMORIA, MOUSE E OUTROS ... RET.SRF 5,85PC. REL.252/12/SIGMAS | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 522.126,69 |
| 2012OB803922 | 2012-06-13T00:00 | NFST 2446/12/2011 SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) RET SRF 9,45PC. REL 243/2012 SIGMAS. OBS: GLOSA R$ 20.719,24 COBR IND. PERIODO: 02/11/11 A 01/12/11. VIVO S.A. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 224.417,04 |
| 2012OB803923 | 2012-06-13T00:00 | ND 76954 - TAXA EXTRAORDINARIA REFERENTE CONDOMINIO DO BLOCO B DA SHCES??1103 AP 302, INTEGRANTE DA RESERVA CD. PARCELA 06/12. PROC 148.614/2011. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 110,00 |
| 2012OB803924 | 2012-06-13T00:00 | DANFE 704. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DO DEMED. RET RFB 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 248/2012-SIGMAS PERIODO: MAIO/12 | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 5.318,69 |
| 2012OB803925 | 2012-06-13T00:00 | DANFE 1056 - FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS A CD. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 248/2012 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 6.421,03 |
| 2012OB803926 | 2012-06-13T00:00 | DANFE 353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS HOSPEDEIROS-TERMINAIS. RET. SRF 9,45 PC E ISS 2 PC. RELACAO 248/2012 SIGMAS. PERIODO:28/04/2012 A 27/05/2012 | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.616,36 |
| 2012OB803927 | 2012-06-13T00:00 | DANFE 84. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CALIBRACAO DE EQUIPAMENTOS DE AVALIACAO ACUSTICA DA FONOAUDIOLOGIA, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. REL 248/2012 SIGMAS. PERIODO: MAIO/2012. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 941,05 |
| 2012OB803928 | 2012-06-13T00:00 | NFS 0011 PRESTACAO DE SERVIçO A PEDIDO DA SECOM/CD (RECODIFICAçãO DE AUDIO E VIDEO). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. VALOR DO ISS RECOLHIDO PELO FIXO. REL.248/12 SIGMAS | 11.317.055/0001-46 - FAST FORWARD RECURSOS DIGITAIS LTDA | R$ 6.189,00 |
| 2012OB803929 | 2012-06-13T00:00 | NFSE 435. SERVICOS DE CLIPPING ELETRONICO (MONITORAMENTO NA INTERNET DA UTILIZACAO DO NOTICIARIO DA AGENCIA CAMARA DE NOTICIAS)..EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PERIODO: MAI/2012. RELACAO 248/2012 SIGMAS. | 06.952.344/0001-87 - CONSULTOC CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 2.264,00 |
| 2012OB803930 | 2012-06-13T00:00 | DANFE 298 - FORNEC DE 5 AQUECEDORES ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO EM APTOS FUNCIONAIS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. BLOQUEIO R$ 450,00 - PROC 133244/2010. RELAÇÃO 248/2012 SIGMAS. | 85.241.248/0001-05 - PORTOZELO ATACADISTA LTDA. | R$ 14.549,95 |
| 2012OB803931 | 2012-06-13T00:00 | 4,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$151,56 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A CAMPINAS - SP, DE 18 A 22 JUNHO DE 2012.PONTO 6314. PROC. 115.475/2012. | 606.541.711-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.697,94 |
| 2012OB803932 | 2012-06-13T00:00 | 0,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$524,00+ADIC DE EM/DESEMB. R$279,00 VIAGEM A SãO PAULO - SP DIA 14 DE JUNHO DE 2012. PROC. 115.316/2012. | 050.356.865-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2012OB803933 | 2012-06-13T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO Q003846158 .. MULTA DE TRANSITO DO MOTORISTA DA BRASFORT JOSE EUSTAQUIO A. SOARES PRONTUÁRIO 5094 CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CD PLACA JFP-6296 .. PROC.115.774/12. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2012OB803934 | 2012-06-13T00:00 | FAT 12/05/75000951-4 PREST. DE SERV. TELEFONICO COMUTADO NAS MODALID ADES DE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL ( STFC LDN E LDI) A PEDIDO DO DETEC/ CD. RET.RFB 9,45 PC. REL 245/12 SIGMAS. OBS: GLOSA R$ 480,81 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 35.354,93 |
| 2012OB803934 | 2012-06-13T00:00 | FAT 12/05/75000951-4 PREST. DE SERV. TELEFONICO COMUTADO NAS MODALID ADES DE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL ( STFC LDN E LDI) A PEDIDO DO DETEC/ CD. RET.RFB 9,45 PC. REL 245/12 SIGMAS. OBS: GLOSA R$ 480,81 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 52.662,25 |
| 2012OB803935 | 2012-06-13T00:00 | CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2012OB803732 - MOTIVO : DEVOLU??O DE RECURSOS DA FOPAG DA UG 10001 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 39.774,32 |
| 2012OB803936 | 2012-06-13T00:00 | NFS 7364 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR - ISENTA DE IMPOSTOS - DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904). PROC 127539/2003. PERÍODO: MAIO/2012. RELAÇÃO 245/2012 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 705.287,42 |
| 2012OB803938 | 2012-06-13T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$524,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A NATAL/RN, NO PERIODO DE 03 A 05/06/12. PROCESSO 115017/12. | 634.405.477-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2012OB803939 | 2012-06-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3982. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 298.891,99 |
| 2012OB803940 | 2012-06-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3982. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 128.368,61 |
| 2012OB803941 | 2012-06-13T00:00 | DANFE 2228 FORNECIMENTO DE CANETAS PARA ELETROCAUTERIO PLUS E ELETRODOS A PEDIDO DO DEMED/CD. RET 5,85PC RFB IN 1234. RELACAO 248/2012 SIGMAS. BLOQUEIO DE R$ 1.146,50 REF MULTA PROC 130797/11 | 09.338.996/0001-14 - MEDGOIÁS DISRIBUIDORA DE MEDICAMENOS E PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 9.647,80 |
| 2012OB803942 | 2012-06-13T00:00 | NFESF 155655 - FORNEC DE COMBUSTIVEIS P/VEICULOS DA FROTA DA CAMARA, INCLUINDO ADMINISTRACAO C/ GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO. RET. RFB 9,45PC SOBRE R$ 426,91(TAXA DE ADMINISTRAÇÃO). RELACAO 252/2012 SIGMAS. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 426,91 |
| 2012OB803942 | 2012-06-13T00:00 | NFESF 155655 - FORNEC DE COMBUSTIVEIS P/VEICULOS DA FROTA DA CAMARA, INCLUINDO ADMINISTRACAO C/ GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO. RET. RFB 9,45PC SOBRE R$ 426,91(TAXA DE ADMINISTRAÇÃO). RELACAO 252/2012 SIGMAS. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 42.650,78 |
| 2012OB803945 | 2012-06-14T00:00 | AUTO DE INFRAÇAO Q003835623- INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR AILTON APARECIDO PEREIRA BIRINO, MOTORISTA DA BRASFORT, PRONTUARIO 7007, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA, PLACA JFP-6346- PROCESSO 2012-115945. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2012OB803946 | 2012-06-14T00:00 | 6,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO US$269.00 (R$572,97 - R$3.724,31), ADIC. EMBARQUE/DESEMB. (US$196.00 - R$417,48), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO R$168,40. VIAGEM A QUITO, EQUADOR, DE 10 A 16/06/12. PROC. 113.837/12. PONTO 5.183. COT.:R$2,13 | 385.325.731-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.973,39 |
| 2012OB803947 | 2012-06-14T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00. VIAGEM SãO PAULO-BRASíLIA, PARA PARTICIPAR DO SEMINáRIO "AS PATENTES E DO FUTURO DA INDúSTRIA NA- CIONAL DE FáRMACOS", REALIZADA NO DIA 29/05/2012. PROCESSO N. 114.287/2012. | 305.272.648-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB803948 | 2012-06-14T00:00 | FAT.4392204/12-COTA TAM,ATO DA MESA 43/09(PROC.9.919/12).RET.SRF 7,05%-B.CALC.TAM(R$ 778.443,39)E INFRAERO(R$ 29.607,63)-GLOSA R$ 682,75(ADIC.EMISSÃO),DESC.R$ 111.452,55(REEMBOLSO À VISTA)E DESC.R$ 32.734,00(OF.400/11/COGEP-103156/11) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 606.214,14 |
| 2012OB803949 | 2012-06-14T00:00 | FATURA Nº 29164/2012 - COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 10.736/2012).RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: TRIP(R$ 31.298,43) E INFRAERO(R$ 1.455,19). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 30.444,50 |
| 2012OB803950 | 2012-06-14T00:00 | FATURA Nº 28367/2012 - COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 10.785/2012).RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: TRIP(R$ 46.714,53) E INFRAERO(R$ 2.224,80). GLOSA DE R$ 0,40 REF.REQS.NºS 443994,443888 E 444095/12 COM A VALOR A MENOR. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 45.488,72 |
| 2012OB803951 | 2012-06-14T00:00 | FATURA Nº 21816/2012 - COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 3.407/2012). RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: TRIP(R$ 17.120,41) E INFRAERO(R$ 2.098,75). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 17.864,22 |
| 2012OB803952 | 2012-06-14T00:00 | FATURA Nº 23510/2012 - COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 9.715/2012). RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: TRIP(R$ 259,90) E INFRAERO(R$ 16,95). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 257,34 |
| 2012OB803953 | 2012-06-14T00:00 | FATURA Nº 21070/2012 - COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 3.403/2012). RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: TRIP(R$ 26.232,46) E INFRAERO(R$ 2.407,67). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 26.621,01 |
| 2012OB803954 | 2012-06-14T00:00 | FATURA Nº 19545/2012 - COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 1.884/2012). RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: TRIP(R$ 30.691,40) E INFRAERO(R$ 1.283,74). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 29.720,90 |
| 2012OB803955 | 2012-06-14T00:00 | FATURA Nº 18779/2012 - COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 1.435/2012). RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: TRIP(R$ 24.842,60) E INFRAERO(R$ 966,06). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 23.989,16 |
| 2012OB803956 | 2012-06-14T00:00 | FATURA Nº 17994/2012 - COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 588/2012). RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: TRIP(R$ 14.722,41) E INFRAERO(R$ 482,44). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 14.132,92 |
| 2012OB803957 | 2012-06-14T00:00 | DANFE 889/942/1056/1281-FORNECIMENTO DE ENVELOPE OFICIO E PASTA LOMBARDA LARGA.A PEDIDO DA COORDENACAO DE ALMOXARIFADOS.BLOQUEIO R$ 200,29(MULTA POR ATRASO)DANFE 1056.PROC.131982/10.OPTANTE SIMPLES.REL.254/12 SIGMAS | 00.212.655/0001-23 - PERFIL - GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME | R$ 24.749,71 |
| 2012OB803958 | 2012-06-14T00:00 | DANFE 163.200/201/202/203/204/205 - FORNECIMENTO DE SWITCHER DE PRODUCAO MULTIFORMATO, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. SRF 5,85PC. MULTA R$ 1.017,44(DANFE 163.201), PROCESSO 100.707/11. REL. 254/2012 SIGMAS. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 477.942,33 |
| 2012OB803959 | 2012-06-14T00:00 | DANFE 100. FORNECIMENTO DE DE 03 CARRINHOS ARMAZÉM E OUTROS, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMRPESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 254/2012 SIGMAS | 14.087.570/0001-75 - EXPERT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | R$ 29.549,73 |
| 2012OB803960 | 2012-06-14T00:00 | DANFE 1123 FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE CHÁS, MARCA REAL, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 254/2012 SIGMAS. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 3.729,30 |
| 2012OB803961 | 2012-06-14T00:00 | DANFE 13.551/13.648 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1.500 ML A CD............................. RET. RFB IN 1234/2012 - 5,85 PC. REL. 254/2012. SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 11.659,16 |
| 2012OB803962 | 2012-06-14T00:00 | NFS 745/746 - SERV. DE APLICACAO DE SINTECO, A PEDIDO DA COHAB/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC - RELACAO 254/2012 SIGMAS. | 07.676.080/0001-49 - SINTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 188,71 |
| 2012OB803962 | 2012-06-14T00:00 | NFS 745/746 - SERV. DE APLICACAO DE SINTECO, A PEDIDO DA COHAB/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC - RELACAO 254/2012 SIGMAS. | 07.676.080/0001-49 - SINTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.938,11 |
| 2012OB803963 | 2012-06-14T00:00 | DANFE 1317. SERVICO MANUT PREV/CORRET E ASSIST TECN, C/FORNEC MATERIAL,NOS ELEVADORES DOS BLOCOS DA SQN 302, SQS 311. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC.S/TOTAL NF. REL. 254/2012 SIGMAS. PERIODO: MAIO/2012 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 1.283,76 |
| 2012OB803964 | 2012-06-14T00:00 | NFFS 139488- SERV ASSIST TECNICA, MANUT PREV/CORRETIVA, C/FORNEC DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERIODO: MAIO/2012 - RELACAO 254/2012 SIGMAS. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 14.115,42 |
| 2012OB803965 | 2012-06-14T00:00 | DANFE 1 - FORNECIMENTO DE SCANNER DE MESA, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL. 254/2012 SIGMAS. | 10.392.148/0001-72 - ACESSO COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 499,00 |
| 2012OB803966 | 2012-06-14T00:00 | DANFE 64 - FORNECIMENTO DE AQUECEDOR ELÉTRICO, MARCA THERMOTINI, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 254/2012 SIGMAS. | 12.957.821/0001-08 - DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.298,98 |
| 2012OB803967 | 2012-06-14T00:00 | NFS 50299 - SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSIST TECNICA, C/FORNECIMENTO, EM ESTEIRAS ROLANTES INSTALADAS NO TUNEL ANEXOS II E IV DA CAMARA. RET. SRF 5,85PC E ISS 5PC. REL.254/12 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 10.377,06 |
| 2012OB803968 | 2012-06-14T00:00 | DANFE 279.320 .. FORNECIMENTO DE CONTRASTE IODADO NAO IONICO. BLOQUEIO(MULTA) R$ 504,00. RET. SRF 5,85PC ..??REL. 254/12/SIGMAS. | 06.234.797/0001-78 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | R$ 7.404,60 |
| 2012OB803969 | 2012-06-14T00:00 | NFES 2183 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA (SAI)- RET SRF 5,85PC - ISS 5PC - RELAÇÃO 254/2012 SIGMAS. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 22.777,82 |
| 2012OB803970 | 2012-06-14T00:00 | DANFE 1945,2034,1918 (CÓPIAS) .. LIBERACAO DE VALORES GLOSADOS NA 2012NS003942. RET. SRF NA REFERIDA NS .. REL.254/12/SIGMAS. | 09.338.996/0001-14 - MEDGOIÁS DISRIBUIDORA DE MEDICAMENOS E PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 467,58 |
| 2012OB803971 | 2012-06-14T00:00 | NFES 11 E 19 - SERVICO DE LOCACAO DE UM ONIBUS URBANO - 4 DIARIAS. EMPRESA OP-TANTE SIMPLES. RETENCAO ISS 2PC. RELACAO 254/2012 SIGMAS. | 14.045.501/0001-07 - JF-LOCADORA LTDA-ME | R$ 3.042,90 |
| 2012OB803972 | 2012-06-14T00:00 | NFES 11 E 19 - SERVICO DE LOCACAO DE UM ONIBUS URBANO - 4 DIARIAS. EMPRESA OP-TANTE SIMPLES. RETENCAO ISS 2PC. RELACAO 254/2012 SIGMAS. | 14.045.501/0001-07 - JF-LOCADORA LTDA-ME | R$ 1.014,30 |
| 2012OB803973 | 2012-06-14T00:00 | 2,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO DE R$349,00 (R$872,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$16,84). VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 09 A 11/06/2012. PROCESSO N. 115.746/2012. PONTO 7.199. | 538.363.241-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.134,66 |
| 2012OB803974 | 2012-06-14T00:00 | 1,5 DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$349,00 (R$523,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$16,84). VIAGEM A SãOPAULO-SP, DIAS 10 E 11/06/2012. PROCESSO N. 115.746/2012. PONTO 7.041. | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 785,66 |
| 2012OB803975 | 2012-06-14T00:00 | 2,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$ 349,00 (R$872,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$50,52). VIAGEM A SãOPAULO-SP, DE 10 A 12/06/2012. PROCESSO N. 115.746/2012. PONTO 6.001. | 296.645.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.100,98 |
| 2012OB803976 | 2012-06-14T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 84,20 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA VITORIA NO PERIODO DE 6 A 11/06/12 PONTO 4220. PROC. 115640/12 | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.114,30 |
| 2012OB803977 | 2012-06-14T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 84,20 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA VITORIA NO PERIODO DE 6 A 11/06/12 PONTO 7042. PROC. 115640/12 | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.114,30 |
| 2012OB803978 | 2012-06-14T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 84,20 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA VITORIA NO PERIODO DE 6 A 11/06/12 PONTO 5547. PROC. 115640/12 | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.114,30 |
| 2012OB803979 | 2012-06-14T00:00 | 1,5 DE DIARIA NO VALOR DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 16,84 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 10 A 11/06/12 PONTO 4412. | 287.744.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 638,66 |
| 2012OB803980 | 2012-06-14T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV. GERSON ASCANIO DA SILVA, P/ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, NOS TERMOS DA AUTORIZACAO DO D.A.EM 13/06/12PROCESSO 116.117/12. - RESIDENCIA OFICIAL/CD - | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012OB803981 | 2012-06-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3983. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 115.158,86 |
| 2012OB803982 | 2012-06-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3983. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 292.193,54 |
| 2012OB803983 | 2012-06-14T00:00 | 1,5 DE DIARIA NO VALOR DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 16,84 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 10 A 11/06/12 PONTO 4412. | 287.744.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 917,66 |
| 2012OB803984 | 2012-06-15T00:00 | OFICIO 171/2012/GN: CONVENIO ENTRE PRO-SAUDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICA SUPLETIVA SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS...) - PERIODO:2ª QUINZENA MAIO/2012PROCESSO 115869/2012. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 4.317.875,66 |
| 2012OB803985 | 2012-06-15T00:00 | 1,5 DE DIARIA NO VALOR DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 16,84 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 10 A 11/06/12 PONTO 6723. | 815.345.666-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 917,66 |
| 2012OB803986 | 2012-06-15T00:00 | FATURA 110/1 FORNECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIO EM EDIFÍCIOS AD MINISTRATIVOS E TESTE DE ÁGUA A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. RFB 9,45PC. RELAÇÃO 247/2012 SIGMAS. PERÍODO: JUNHO/12. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 282.479,94 |
| 2012OB803987 | 2012-06-15T00:00 | FAT 12/04/75000991-5 PREST. DE SERV. TELEFONICO COMUTADO NAS MODALIDADES DE LONGA DISTANCIA E ...RET 9,45PC SOBRE RS 111.280,93(GLOSA RS 122,51 JA AJUSTADA) PERIODO 01/03 A 31/03/2012. REL 249/2012 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 100.642,37 |
| 2012OB803988 | 2012-06-15T00:00 | FATURA 1646 - UTILIZAÇÃO DO SIST. DE TELECOMUNICAÇÕES POR LINHAS FISICAS (STLF) POR MEIO DE LINHAS INTERNAS INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA RET. RFB 9,45PC. MAIO/12.RELAÇÃO 249/2012 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 40,53 |
| 2012OB803989 | 2012-06-15T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$50,52 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NO PERIODO DE 09 A 12/06/12. PROCESSO 115746/12. PONTO 7.441. | 713.980.311-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.449,98 |
| 2012OB803990 | 2012-06-15T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$437,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$84,20, VIAGEM A BELO HORIZONTE, DE 17 A 20/06/12. PROCESSO 113634/12. PONTO 5460. | 564.293.551-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.724,30 |
| 2012OB803991 | 2012-06-15T00:00 | NFSE 7730 - SERVICO DE ATIVACAO DE SISTEMA EXIBIDOR DE PROGRAMA DE TELEVISAO NA??MODALIDADE TURNKAY. RET SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. PARCELA 20/24. RELACAO 260/2012 SIGMAS.PERIODO:09/04 A 08/05/2012 | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 278,04 |
| 2012OB803992 | 2012-06-15T00:00 | NFPS 303 - SERV.REFERENTE PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA MOODLE E DE SUPORTE TECNICO...OPT.SIMPLES NACIONAL. SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS(RECOLHIMENTO FIXO ISS CONF.INFORMAÇÃO EMPRESA). REL. 260/SIGMAS.. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 100,00 |
| 2012OB803992 | 2012-06-15T00:00 | NFPS 303 - SERV.REFERENTE PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA MOODLE E DE SUPORTE TECNICO...OPT.SIMPLES NACIONAL. SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS(RECOLHIMENTO FIXO ISS CONF.INFORMAÇÃO EMPRESA). REL. 260/SIGMAS.. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 650,00 |
| 2012OB803993 | 2012-06-15T00:00 | NFS 1464 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, MARCA HP. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. RELAÇÃO 460/2012 SIGMAS. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 758,10 |
| 2012OB803994 | 2012-06-15T00:00 | NFPS 302 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE EDITORAÇÃO DE REVISTA SEER. OPTANTE SIMPLES. SERV PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS (RECOLHIMENTO FIXO ISS CONF INFORMACAO EMPRESA). RELAÇÃO 260/2012 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 450,00 |
| 2012OB803995 | 2012-06-15T00:00 | DANFE 347 - FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES DE MESA, A PEDIDO DO CENIN. RET SRF 5,85PC - RELACAO 260/2012 SIGMAS. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 452.858,10 |
| 2012OB803996 | 2012-06-15T00:00 | DANFE 12 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A INSTALACAO DE APARE-LHOS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTORES, A PEDIDO DO DETEC/CD... EMPRESA OPTANTESIMPLES NACIONAL. RELACAO 260/2012 SIGMAS. | 11.172.833/0001-56 - SERMAN - SERVICOS, MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA | R$ 1.028,00 |
| 2012OB803997 | 2012-06-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3984. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 235.313,98 |
| 2012OB803998 | 2012-06-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3984. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 447.767,92 |
| 2012OB803999 | 2012-06-15T00:00 | DANFE 083 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLOGICOS, A PEDIDO DEMED/CD - RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: MAIO/2012. RELACAO 258/2012 SIGMAS.. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 983,82 |
| 2012OB804000 | 2012-06-15T00:00 | NFS 1504 .. SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMA-TICA... - RET SRF 9,45PC E ISS 2PC - RELACAO 258/12/SIGMAS.PROC.108.033/08 | 02.306.220/0001-73 - MIRANTE INFORMATICA LTDA | R$ 5.783,59 |
| 2012OB804001 | 2012-06-15T00:00 | DANFE 1058- FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS A CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 258/2012 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 11.053,21 |
| 2012OB804002 | 2012-06-15T00:00 | NFS 146 - SERVICO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E ATUALIZACAO DE 30LICENCAS DO SOFTWARE BURLI PLUS E HIPS. RET SRF 9,45PC E ISS 2PC. PERIODO MAI/2012. RELACAO 258/2012 SIGMAS, PROCESSO NR. 135.407/2010 | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 3.877,61 |
| 2012OB804003 | 2012-06-15T00:00 | NFS 648 - ELABORACAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DESTINADOS A CONSTRUCAO DO CENTRO DE GESTAO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS(CEAM) - RET SRF 9,45PC E ISS 2PC. RELACAO 258/2012 SIGMAS. | 03.777.362/0001-81 - CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | R$ 239.085,00 |
| 2012OB804004 | 2012-06-15T00:00 | GRVC 3860 - RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DA REVISTA USP,NUMEROS 93 A 96.NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012.A PEDIDO DO CEDI/CD.ISENTA DE IMPOSTOS.RELACAO 260/2012 SIGMAS | 63.025.530/0053-35 - USP - COORDENADORIA | R$ 60,00 |
| 2012OB804005 | 2012-06-15T00:00 | DANFE 077 - FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE REFRIGERADOR DUPLEX 330 LITROS, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 258/2012 SIGMAS. | 07.610.378/0001-56 - COMERCIAL PRUGGER LTDA ME | R$ 2.449,84 |
| 2012OB804006 | 2012-06-15T00:00 | DANFE 25828 - FORNECIMENTO DE UNIDADES DE RÉGUA DE AÇO. A PEDIDO DO DETEC/CD.RET. 5,85PC IN RFB, REL..258/12 SIGMAS. | 04.143.008/0019-97 - SERILON BRASIL LTDA. | R$ 282,45 |
| 2012OB804007 | 2012-06-15T00:00 | DANFE 17413 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL COM GAS A CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RELACAO 258/2012 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 2.628,00 |
| 2012OB804008 | 2012-06-15T00:00 | FATURA 0010185070 E 0010184854 - SERVICO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA CD. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC R$ 967,00(A CARGO ALLIA GRAN HOTEL) - BASILICO ALIMENTOS (OPTANTE SIMPLES) - RELACAO 258/2012 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 992,27 |
| 2012OB804009 | 2012-06-15T00:00 | NFS 2483- LOCAÇAO DE 4O NOTEBOOKS À CD DE 01/06 A 06/06/2012(CONFORME NOTA)- A PEDIDO DO CENIN - RETENÇAO 9,45 PC. RELAÇÃO 258/12 SIGMAS. | 01.590.728/0002-64 - MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA | R$ 6.519,60 |
| 2012OB804010 | 2012-06-15T00:00 | NFSF 2176. SERVIÇOS REPRODUÇÃO DE CÓPIAS FOTOGRÁFICAS DIGITAIS - OPTANTE SIMPLES - ISS 2,79 PC. RELACAO 258/2012. SIGMAS. PER.: 16/04/12 A 15/05/12. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ 325,88 |
| 2012OB804011 | 2012-06-15T00:00 | NFSE 8404 SERVIçO MANUTENCAO PREVENTIDA/CORRETIVA E SUPORTE TECNICO NOS EQUIPAMENTOS NO-BREAKS NO MES DE MAIO/2012 REF PARCELA 5, COM FORN. PEçAS. RET 5,85PC RFB, 11PC INSS E 5PC ISS. REL 258/12 SIGMAS | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 19.685,20 |
| 2012OB804012 | 2012-06-15T00:00 | DANFE 17.962 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO - RET SRF 5,85PC - REL 260/2012 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 87,39 |
| 2012OB804013 | 2012-06-15T00:00 | DANFE 013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DA FISIOTERAPIA DA CD - OPTANTE SIMPLES - ISS RECOLHIMENTO PELO FIXO. RELAÇÃO 258/12 SIGMAS. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 4.233,33 |
| 2012OB804015 | 2012-06-15T00:00 | DANFE 7748(REPROGRAFIA)/FATURA 0090480828(LOCACAO):LOCACAO EQUIPAMENTOS IMPRESSAO/REPROGRAFIA CORPORATIVA,INCLUINDO MANUT./FORNEC.SUPRIMENTOS(EXCETO PAPEL)-RET RFB 5,85PC S/TOTAL-ISS 5PC S/24.551,59(REPROGRAFIA)-MAI/2012-REL 247/2012S | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 35.910,76 |
| 2012OB804016 | 2012-06-15T00:00 | PLANILHA ELETRONICA(NOTAS ANEXAS) - FORNEC.ENERGIA ELETRICA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS - RET RFB 5,85PC S/R$45.355,75(INCLUI AJUSTES) - ILUMINACAO PUBLICA ISENTA: 6.323,88 - MAI/12 - REL 249/12 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 6.323,88 |
| 2012OB804016 | 2012-06-15T00:00 | PLANILHA ELETRONICA(NOTAS ANEXAS) - FORNEC.ENERGIA ELETRICA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS - RET RFB 5,85PC S/R$45.355,75(INCLUI AJUSTES) - ILUMINACAO PUBLICA ISENTA: 6.323,88 - MAI/12 - REL 249/12 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 42.702,44 |
| 2012OB804017 | 2012-06-15T00:00 | NF 1952 - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NAS AREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DEPOL. RET SRF 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/R$ 699.109,99. PER:MAI/2012. REL 247/2012 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 590.680,90 |
| 2012OB804018 | 2012-06-15T00:00 | NFFEES 60823 E OUTRAS- ENERGIA/CONTRIBUIçãO ILUMINACAO APARTAMENTOS FUNCIONAISRET RFB 5,85# S/36.208,47 (EN.ELET)- TX ILUM.PUBL. 4.099,89 (ISENTA RETENCAO)PER.REFERENTE ENTRE 27/03 A 09/05/12 REL. 249/2012 SIGMAS. PLANILHA ANEXA. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.099,89 |
| 2012OB804018 | 2012-06-15T00:00 | NFFEES 60823 E OUTRAS- ENERGIA/CONTRIBUIçãO ILUMINACAO APARTAMENTOS FUNCIONAISRET RFB 5,85# S/36.208,47 (EN.ELET)- TX ILUM.PUBL. 4.099,89 (ISENTA RETENCAO)PER.REFERENTE ENTRE 27/03 A 09/05/12 REL. 249/2012 SIGMAS. PLANILHA ANEXA. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 34.090,28 |
| 2012OB804019 | 2012-06-15T00:00 | NFS-E 166/167-PREST. SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. AUDIO/VIDEO, INCLUINDO SERV. DE INSTALAÇÃO DE PROPRIEDADE DA CD. OPT. SIMPLES, ISS 5PCREF. REPACT. CONTRATUAL/DIFERENCA PER. 01/10/11 A 30/04/12.REL. 247/12 SIGMAS. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 1.211,72 |
| 2012OB804019 | 2012-06-15T00:00 | NFS-E 166/167-PREST. SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. AUDIO/VIDEO, INCLUINDO SERV. DE INSTALAÇÃO DE PROPRIEDADE DA CD. OPT. SIMPLES, ISS 5PCREF. REPACT. CONTRATUAL/DIFERENCA PER. 01/10/11 A 30/04/12.REL. 247/12 SIGMAS. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 1.858,80 |
| 2012OB804019 | 2012-06-15T00:00 | NFS-E 166/167-PREST. SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. AUDIO/VIDEO, INCLUINDO SERV. DE INSTALAÇÃO DE PROPRIEDADE DA CD. OPT. SIMPLES, ISS 5PCREF. REPACT. CONTRATUAL/DIFERENCA PER. 01/10/11 A 30/04/12.REL. 247/12 SIGMAS. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 5.228,75 |
| 2012OB804019 | 2012-06-15T00:00 | NFS-E 166/167-PREST. SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. AUDIO/VIDEO, INCLUINDO SERV. DE INSTALAÇÃO DE PROPRIEDADE DA CD. OPT. SIMPLES, ISS 5PCREF. REPACT. CONTRATUAL/DIFERENCA PER. 01/10/11 A 30/04/12.REL. 247/12 SIGMAS. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 5.576,40 |
| 2012OB804020 | 2012-06-15T00:00 | NFSE 55 - SERVIçOS DE UP LINK PARA TRANSMISSAO, VIA SATéLITE, DO SINAL ANALOGICO (VIDEO E AUDIO - TV CâMARA)E SINAL ANALóGICO DE RáDIO (RáDIO CâMARA) - PERIODO: MAIO/12. RET. SRF 9,45 PC. REL. 249/2012 SIGMAS. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 30.334,25 |
| 2012OB804021 | 2012-06-18T00:00 | 2,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO - SP, DE 17 A 19 JUNHO DE 2012.PONTO 7175. PROC. 111.638/2012. | 956.741.951-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.100,98 |
| 2012OB804022 | 2012-06-18T00:00 | 2,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO - SP, DE 17 A 19 JUNHO DE 2012.PONTO 6672. PROC. 111.638/2012. | 225.269.191-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.100,98 |
| 2012OB804023 | 2012-06-18T00:00 | 5 DIARIAS, VALOR UNITARIO US$428.00 (R$907,36), NO TOTAL DE R$4.536,80, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - US$215.00 (R$455,80). VIAGEM A TEL AVIV,ISRAEL, DE 14 A 25/06/2012. PROCESSO 116.167/2012. COTAçãO R$2,12. | 571.522.177-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.992,60 |
| 2012OB804024 | 2012-06-18T00:00 | 5 DIARIAS, VALOR UNITARIO US$428.00 (R$907,36), NO TOTAL DE R$4.536,80, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - US$215.00 (R$455,80). VIAGEM A TEL AVIV,ISRAEL, DE 14 A 22/06/2012. PROCESSO 116.166/2012. COTAçãO R$2,12. | 076.966.553-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.992,60 |
| 2012OB804026 | 2012-06-18T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA SILVLEDA LIMA, PONTO 6485, OCORRIDO NO DIA 09/06/2012. PROCESSO 116.281/2012.DDP 031-06/2012, GRUPO 1. | 223.516.471-49 - TEREZA L. LIMA | R$ 16.110,00 |
| 2012OB804027 | 2012-06-18T00:00 | MEIA DIARIA NO VLR UNIT. DE R$ 437,00+ R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOSR$ 16,84 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA RIO DE JANEIRO NO DIA 15/06/2012 PONTO 5655. | 592.303.127-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 480,66 |
| 2012OB804028 | 2012-06-18T00:00 | NFES 3520 - PRESTAçãO DE SERVIçOS SIMPLES DE IMPRESSãO E CóPIAS, A PEDIDO DO DEAPA/CD...... RET 9,45 PC RFB IN 1234/2012, INSS 11 PC S/R$ 15.727,20, ISS 5 PC. PERíODO: ABRIL/2012. RELAçãO 251/2012 SIGMAS. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 25.179,24 |
| 2012OB804029 | 2012-06-18T00:00 | MEIA DIARIA NO VLR UNIT. DE R$ 437,00+ R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOSR$ 16,84 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ RIO DE JANEIRO NO DIA 15/06/2012 PONTO 119.891 | 380.206.290-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 480,66 |
| 2012OB804030 | 2012-06-18T00:00 | 2,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$437,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM AO ESTADO DE ALAGOAS, DE 13 A 15/06/2012. PONTO 6425. PROC. 115.764/2012. | 780.365.934-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.287,30 |
| 2012OB804031 | 2012-06-18T00:00 | NFS 50283 - MANUT PREV/CORRETIVA NOS ELEVADORES DOS BLOCOS F/G DA SQN 302. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. MAIO/2012 . RELACAO 262/2012 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 1.939,11 |
| 2012OB804032 | 2012-06-18T00:00 | DANFE 847202, 847843 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SUPRIR ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, AMCO II/CD... TUBO ROSC BRANCO E OUTROS. RET 5,85% RFB. REL 262/2012 SIGMAS. | 84.684.455/0001-63 - TIGRE SA TUBOS E CONEXÕES | R$ 25.295,87 |
| 2012OB804033 | 2012-06-18T00:00 | NFS 2114: MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTROLES REMOTOS E PORTOES AU-TOMATICOS APT FUNCIONAIS - RET SRF 5,85 E ISS 5PC - REL 262/2012 SIGMAS.PERIODO: 11/05 A 10/06/2012. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.283,76 |
| 2012OB804034 | 2012-06-18T00:00 | DANFE 5.626: MANUT. PREVENTIVA/CORRET E DE ASSISTENCIA TECNICA C/ FORNEC. DE PECAS COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS, ELEVADORES INSTALADOS BLOCOS FUNCIONAIS. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 262/2012 SIGMAS. PERIODO: MAIO/12. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.854,32 |
| 2012OB804035 | 2012-06-18T00:00 | NFS 50275 - SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA EM PLATAFORMA ELEVATORIANO PLENARIO ULISSES GUIMARAES, COM FORNEC. DE MATERIAL..RETENCAO 5,85PC E ISS5PC.. RELACAO 262/2012 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 312,03 |
| 2012OB804036 | 2012-06-18T00:00 | DANFE 05 E 03 - FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO PORTLAND (COMPOSTOU OU POZOLANICO), A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. MULTA POR ATRASO DE R$ 343,73, PROC. 148.344/11. REL. 262/12 SIGMAS. | 14.069.593/0001-57 - HEIQUE REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 5.200,27 |
| 2012OB804036 | 2012-06-18T00:00 | DANFE 05 E 03 - FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO PORTLAND (COMPOSTOU OU POZOLANICO), A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. MULTA POR ATRASO DE R$ 343,73, PROC. 148.344/11. REL. 262/12 SIGMAS. | 14.069.593/0001-57 - HEIQUE REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 5.544,00 |
| 2012OB804037 | 2012-06-18T00:00 | DANFE 2729- SERVICO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS.EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET. ISS 4,23PC.RELACAO 262/2012 SIGMAS | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 45,39 |
| 2012OB804038 | 2012-06-18T00:00 | DANFE 71.080 - FORNECIMENTO DE BARRAS P/CONC. CA-50 E ARAME EM BARRA CA-60, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 5.85PC. RELACAO 262/2012 SIGMAS. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 2.245,68 |
| 2012OB804039 | 2012-06-18T00:00 | FATURA 0010184451 E 0010184974 - SERVICO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA CD. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC R$ 640,00(A CARGO ALLIA GRAN HOTEL) - BASILICO ALIMENTOS (OPTANTE SIMPLES) - RELACAO 262/2012 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 712,52 |
| 2012OB804040 | 2012-06-18T00:00 | DANFE 2927 FORNECIMENTO DE MATERIAIS A MPEDIDO DA COORDENACAO DE ALMOXARIFADO TUBOE PVC E OUTROS. RET 5,85% RFB. RELACAO 262/2012 SIGMAS | 82.977.109/0001-48 - HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA EPP | R$ 2.407,23 |
| 2012OB804041 | 2012-06-18T00:00 | NFS 525 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM IMOVEIS FUNCIONAIS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. INSS 11 PC S/ R$ 165,14 E ISS 1PC S/TOTAL. REL. 262/12/SIGMAS. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 308,82 |
| 2012OB804042 | 2012-06-18T00:00 | NFSE 2012/687 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS RELATIVOS A EDITAIS DE LICITAÇÕES. RET.SRF 9,45PC E ISS 2PC S/342,00 (HONORARIOS JBM) E SRF 9,45PC S/R$1.824,00(CORREIO BRAZILIENSE). RELAÇÃO 262/2012 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 1.954,47 |
| 2012OB804043 | 2012-06-18T00:00 | NFS 7792/7788. SERVICO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA INTEGRAL A PACIENTES COM DOENCAS DO SISTEMA CARDIOVASCULAR. FUNDACAO ISENTA DE IMPOSTOS. REL. 262/12 SIGMAS. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 1.270,00 |
| 2012OB804044 | 2012-06-18T00:00 | NFSE 103.426 - SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. REL. 262/2012 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 6.338,42 |
| 2012OB804045 | 2012-06-18T00:00 | NFSE 56--PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E DE VÍDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INTERNET--RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC-- PERIODO: 01/05 A 31/05/12 -- REL.262/12/SIGMAS. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 7.234,63 |
| 2012OB804046 | 2012-06-18T00:00 | NFES 19045. SERVIÇO DE DOSIMETRIA PARA 14 MONITORES E CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSIMETROS. RET. 5,85PC, ISS 2PC. PARCELA 10. PERÍODO: ABRIL/2012. RELAÇÃO 262/2012 SIGMAS. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 122,56 |
| 2012OB804047 | 2012-06-18T00:00 | DANFE 271 - FORNECIMENTO DE PECAS DE FECHADURA ELETRICA, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 262/2012 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 441,97 |
| 2012OB804048 | 2012-06-18T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO FUNDOS SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES P/ ATENDER DESPESAS C/AQUISIC.MAT.CONSUMO/SERV.DIVERSOS, NOS TERMOS AUTORIZACAO DO D.A. EM 21/05/12. PROC. 113.767/12.- CAENG/SERVICOS DE OBRAS - | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2012OB804048 | 2012-06-18T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO FUNDOS SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES P/ ATENDER DESPESAS C/AQUISIC.MAT.CONSUMO/SERV.DIVERSOS, NOS TERMOS AUTORIZACAO DO D.A. EM 21/05/12. PROC. 113.767/12.- CAENG/SERVICOS DE OBRAS - | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2012OB804049 | 2012-06-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3985. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 350.927,00 |
| 2012OB804050 | 2012-06-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3985. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 66.286,72 |
| 2012OB804051 | 2012-06-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 229520/2012 - PROCESSO Nº 10.706/2012.EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 161.993,51 |
| 2012OB804052 | 2012-06-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 228835/2012 - PROCESSO Nº 10.707/2012.EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 19.887,97 |
| 2012OB804053 | 2012-06-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 228836/2012-PROCESSO Nº 10.708/2012.DESCONTO DE R$ 698,93REFERENTE NOTA DE CRÉDITO Nº 15315/2012 - PROCESSO Nº 10.000/2012.EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 13.415,50 |
| 2012OB804054 | 2012-06-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 228841/2012-PROCESSO Nº 10.711/2012.DESCONTO R$ 1.631,44REFERENTE NOTA DE CRÉDITO Nº 15510/2012-PROCESSO Nº 10.985/2012.EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.587,96 |
| 2012OB804055 | 2012-06-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 228842/2012 - PROCESSO Nº 10.712/2012.EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 11.634,79 |
| 2012OB804056 | 2012-06-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 228843/2012 - PROCESSO Nº 10.713/2012.EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.515,74 |
| 2012OB804057 | 2012-06-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 228837/2012 - PROCESSO Nº 10.709/2012.EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 53.319,00 |
| 2012OB804058 | 2012-06-18T00:00 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL A ROSA AZEVEDO SILVA LIMA MACHADO, EM VIRTUDEFALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO SILVIO RODRIGUES MACHADO, GRUPO 03, CÓBITO OCORREU EM 06/06/12. PROC. 116.429/12. DDP 033-06/2012. | 209.952.101-87 - ROSA A. S. L. MACHADO | R$ 26.011,29 |
| 2012OB804059 | 2012-06-18T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 117,88 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ RIO DE JANEIRO NO PER. DE 08 A 13/06/12PONTO 3949. | 875.628.047-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.080,62 |
| 2012OB804060 | 2012-06-19T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 84,20 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA VITORIA NO PERIODO DE 6 A 11/06/12 PONTO 7242. PROC. 115640/12 | 635.248.721-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.114,30 |
| 2012OB804061 | 2012-06-19T00:00 | 2,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$524,00+ADIC DE EM/DESEMB. R$279,00 VIAGEM AO ESTADO DE ALAGOAS DE 13 A 15 DE JUNHO DE 2012. PROC. 115.764/2012. | 047.962.494-19 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2012OB804062 | 2012-06-19T00:00 | 2,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$524,00+ADIC DE EM/DESEMB. R$279,00 VIAGEM AO ESTADO DE ALAGOAS DE 13 A 15 DE JUNHO DE 2012. PROC. 115.764/2012. | 365.470.506-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2012OB804063 | 2012-06-19T00:00 | R279,00 A TITULO DE ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE EM FAVOR DO SENHOR BENEDITO APARECIDO BASTOS, NA QUALIDADE DE COLABORADOR, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA NESTA CASA NO DIA 19/06/12. PROCESSO 115745/12. | 354.232.936-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB804064 | 2012-06-19T00:00 | 2,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$524,00 (R$1.310,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00). VIAGEM AO ESTADO DE ALAGOAS, DE 13 A 15/06/2012. PROCESSO 115.764/2012. | 262.541.664-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2012OB804065 | 2012-06-19T00:00 | 2,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$349,00 (R$872,50), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$84,20). VIAGEM A FORTALEZA-CE, DE 20 A 22/06/2012. PROCESSO 116.480/2012. PONTO N. 6.829. | 635.774.291-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2012OB804066 | 2012-06-19T00:00 | DANFE 463 - FORNECIMENTO GALÕES DE SOLUÇÃO DE GLUTARALDEÍDO, A PEDIDO DO DEMED/CD - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 264/2012 SIGMAS. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 318,00 |
| 2012OB804067 | 2012-06-19T00:00 | DANFE 4.238 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ACIDO ACETIL SALICILICO E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. GLOSA R$ 53,00 (PROC. 126.339/11). RELAÇÃO 264/2012 SIGMAS. | 10.749.915/0001-58 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 874,50 |
| 2012OB804068 | 2012-06-19T00:00 | DANFE 58 - FORNECIMENTO DE AREIA LAVADA FINA, A PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 264/2012 SIGMAS. | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 1.740,00 |
| 2012OB804069 | 2012-06-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 229802/2012 - PROCESSO Nº 11.039/2012. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 27.095,73 |
| 2012OB804070 | 2012-06-19T00:00 | DANFE 253 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS, PERIÓDICOS E SENHAS PARA ACESSO ELETRÔNICO VIA INTERNET, REF. SEGUNDA QUINZENA DE MAIO/2012. ISENTA DE RETENCAO. RELACAO 264/2012 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 10.190,83 |
| 2012OB804071 | 2012-06-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 229803/2012 - PROCESSO Nº 11.040/2012. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.979,99 |
| 2012OB804072 | 2012-06-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 229821/2012 - PROCESSO Nº 11.043/2012. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.506,90 |
| 2012OB804073 | 2012-06-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 228838/2012 - PROCESSO Nº 10.710/2012. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 25.589,72 |
| 2012OB804074 | 2012-06-19T00:00 | BOLETO BANCARIO 4271001311712000000001 - PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURO DE EQUIPAMENTO DE USO CINEMATOGRAFICO P/GRAVACAO DE AUDIO/VIDEO... PELO PRAZO DE 12MESES A PEDIDO SECOM/CD. RET.RFB 7,05PC. REL.264/12 SIGMAS | 03.502.099/0001-18 - ACE SEGURADORA S.A. | R$ 23.237,50 |
| 2012OB804075 | 2012-06-19T00:00 | DANFE 216 - FORNECIMENTO DE PNEU R15 RADIAL, A PEDIDO COORD DE TRANSPORTES/CD. RETENÇÃO SRF 2,2PC. RELACAO 262/2012 SIGMAS. | 06.224.292/0001-22 - FORMATTO COMERCIO ATACADISTA SERVICOS DE ART DE PAPELARIA | R$ 5.281,20 |
| 2012OB804076 | 2012-06-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 229805/2012 - PROCESSO Nº 11.042/2012. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 12.331,05 |
| 2012OB804077 | 2012-06-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 229804/2012 - PROCESSO Nº 11.041/2012. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.662,56 |
| 2012OB804078 | 2012-06-19T00:00 | DANFE 80 - FORNECIMENTO DE AREIA LAVADA FINA, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 246/2012 SIGMAS. | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 2.610,00 |
| 2012OB804079 | 2012-06-19T00:00 | DANFE 203 - FORNECIMENTO DE MARMORE BRANCO RET SRF 5,85 PC. RELACAO 264/12 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 7.626,06 |
| 2012OB804080 | 2012-06-19T00:00 | FATURA Nº 15/2012 - COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. Nº 10.944/2012).RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO:AZUL(R$ 40.609,99) E INFRAERO (R$ 3.179,61). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 40.702,44 |
| 2012OB804081 | 2012-06-19T00:00 | FATURA Nº 14/2012 - COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. Nº 10.186/2012).RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO:AZUL(R$ 37.165,50) E INFRAERO (R$ 2.733,66). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 37.086,28 |
| 2012OB804082 | 2012-06-19T00:00 | NFS 1043 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO COM SECAGEM UV, EM IMPRESSOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD.ISS SUJEITO AO REGIME DE RECOLHIMENTO DE VALOR FIXO DO SIMPLES NACIONAL,OPTANTE SIMPLES. REL.264/12 SIGMAS. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 6.815,00 |
| 2012OB804083 | 2012-06-19T00:00 | DANFE 341616 - FORNECIMENTO DE TIRAS REATIVAS PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE PARA GLICOSÍMETRO. RET. SRF 5,85 PC. REL. 264/2012 SIGMAS. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 602,56 |
| 2012OB804084 | 2012-06-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3986. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 342.169,83 |
| 2012OB804085 | 2012-06-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3986. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 102.686,38 |
| 2012OB804087 | 2012-06-19T00:00 | DANFE 40 - FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO, A PEDIDO DO DETEC (POLTRONAS, BANQUETASE COUCH - BARCELONA) - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 264/2012 SIGMAS. | 00.311.027/0001-03 - COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA | R$ 25.873,00 |
| 2012OB804088 | 2012-06-19T00:00 | DANFE 94.813, ASSINATURA ANUAL DA REVISTA COMPUTERS ARTS 12 EXEMPLARES A PARTIR DE JUNHO DE 2012 A PEDIDO DO CEDI/CD, RET. IN RFB 1234/12 5,85 PC. RELAÇÃO 264/12 SIGMAS. | 56.934.599/0001-95 - EDITORA EUROPA | R$ 117,84 |
| 2012OB804089 | 2012-06-19T00:00 | DANFE 640 COPIA. LIBERACAO DO VALOR PARCIAL BLOQUEADO NA 2012NS005930,TENDO EMVISTA RELEVAMENTO DE MULTA. PROC. 140.854/11. RELACAO: 262/2012 SIGMAS. | 11.223.241/0001-16 - JK EMPREENDIMENTOS LTDA-ME | R$ 192,85 |
| 2012OB804090 | 2012-06-19T00:00 | ND 0612ORD0035- TAXA ORDINARIA S/APARTAMENTO 505 DA SQS 114 DO BL "H" RELATIVAAO MES DE JUNHO...2012 - PROCESSO 148.088/2011. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 700,00 |
| 2012OB804091 | 2012-06-20T00:00 | 1,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$437,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A CAMPO GRANDE - MS, DIAS 21 E22/06/2012. PONTO 2919. PROC. 116.081/2012. | 143.754.001-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2012OB804092 | 2012-06-20T00:00 | FAT 31017 - PREST. TODOS SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXETO SEDEX. RETENCAO 9,45PC ,CONF. IN RFB 1.234/12 RELACAO. 257/12 SIGMAS...PER:02 A 03/MAIO/2012,CORREIOS . | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 15,91 |
| 2012OB804092 | 2012-06-20T00:00 | FAT 31017 - PREST. TODOS SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXETO SEDEX. RETENCAO 9,45PC ,CONF. IN RFB 1.234/12 RELACAO. 257/12 SIGMAS...PER:02 A 03/MAIO/2012,CORREIOS . | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 43,87 |
| 2012OB804093 | 2012-06-20T00:00 | FAT 30719 - PREST. TODOS SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXETO SEDEX.??RETENCAO 9,45PC ,CONF. IN RFB 1.234/12 RELACAO. 257/12 SIGMAS...??PER:03/05/12 A 31/05/2012,CORREIOS . | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 619,76 |
| 2012OB804094 | 2012-06-20T00:00 | FAT 30820/30821 - SERVICO DE RECEBIMENTO NAS AGENCIAS DA ECT, E/OU COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIAR. RETENCAO SRF 9,45PC. PERIODO: MAIO/2012. RELACAO 257/2012 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 6.969,20 |
| 2012OB804094 | 2012-06-20T00:00 | FAT 30820/30821 - SERVICO DE RECEBIMENTO NAS AGENCIAS DA ECT, E/OU COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIAR. RETENCAO SRF 9,45PC. PERIODO: MAIO/2012. RELACAO 257/2012 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 9.901,29 |
| 2012OB804095 | 2012-06-20T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$67,36 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, DE 14 A 16/06/2012. PROCESSO 115.798/2012. PONTO 5345. | 523.916.801-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.304,14 |
| 2012OB804096 | 2012-06-20T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$67,36 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, DE 14 A 16/06/2012. PROCESSO 115.798/2012. PONTO 5299. | 286.102.021-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.084,14 |
| 2012OB804097 | 2012-06-20T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$67,36 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, DE 14 A 16/06/2012. PROCESSO 115.798/2012. PONTO 5272. | 538.906.391-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.084,14 |
| 2012OB804098 | 2012-06-20T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$67,36 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, DE 14 A 16/06/2012. PROCESSO 115.798/2012. PONTO 4137. | 144.760.531-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.084,14 |
| 2012OB804099 | 2012-06-20T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$67,36 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, DE 14 A 16/06/2012. PROCESSO 115.798/2012. PONTO 6242. | 316.521.901-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.084,14 |
| 2012OB804100 | 2012-06-20T00:00 | CONC.SUP.FUNDOS P/SERVIDOR SANTIAGO M. DELLAPE, P/ATENDER DESPESAS COM APRODU ÇÃO/GRAVAÇAO DO DOCUMENTARIO S/ A VINDA DO QUADRO "A PRIMEIRA MISSA" PARA ESTACAMARA DOS DEPUTADOS, NO RIO DE JANEIRO, DE 24 A 26.06.12. PROC. 116.098/12 | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ 500,00 |
| 2012OB804100 | 2012-06-20T00:00 | CONC.SUP.FUNDOS P/SERVIDOR SANTIAGO M. DELLAPE, P/ATENDER DESPESAS COM APRODU ÇÃO/GRAVAÇAO DO DOCUMENTARIO S/ A VINDA DO QUADRO "A PRIMEIRA MISSA" PARA ESTACAMARA DOS DEPUTADOS, NO RIO DE JANEIRO, DE 24 A 26.06.12. PROC. 116.098/12 | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ 1.000,00 |
| 2012OB804104 | 2012-06-20T00:00 | NFS 2331 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ARRANJOS FLORAIS A PEDIDO DA SECOM/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. REL. 266/12 SIGMAS | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 199,50 |
| 2012OB804106 | 2012-06-20T00:00 | DANFE 001 - FORNECIMENTO PAINEIS, A PEDIDO DO ESPACO CULTURAL/CD. RETENCAO...SRF IN 1234/2012 5,85 PC. RELACAO: 266/2012 SIGMAS - MULTA: 120,00 - PROCESSO:136.412/2011. | 13.545.972/0001-03 - VALTER MAGALHAES DE BRITO O GOIANO - ME | R$ 28.125,00 |
| 2012OB804107 | 2012-06-20T00:00 | DANFE 263: FORNECIMENTO DE JORNAIS A CAMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENCAO.PERIODO: PRIMEIRA QUINZENA JUNHO/2012 - RELACAO 266/2012 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 40.769,89 |
| 2012OB804110 | 2012-06-20T00:00 | DANFE 254 - FORNECIMENTO DE MEMORIA FLASH USB - PENDRIVE, A PEDIDO DA APROGE/DG/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 266/2012 SIGMAS. | 10.924.641/0001-96 - EFICÁCIA COMÉRCIO DE BRINDES LTDA | R$ 875,00 |
| 2012OB804113 | 2012-06-20T00:00 | NFSE 710/RECIBO LOCACAO 1727 - SERVICOS CONTINUADOS DE IMPRESSAO COPORATIVA COLORIDA(INSTALACAO, CONFIGURACAO, TREINAMENTO,FORNEC.SUPRIMENTOS...). RET SRF 5,85% S.TOTAL E ISS 5% S. R$ 491,94. REL 253/2012 SIGMAS. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 2.383,41 |
| 2012OB804117 | 2012-06-20T00:00 | DANFE 4041 SERV. IMPRESSAO CORPORATIVA C/DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS POR48 MESES...REF ABRIL/2012. RET 5,85% RFB, 11% INSS E 5% ISS. RELACAO 266/2012SIGMAS. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 27.359,39 |
| 2012OB804118 | 2012-06-20T00:00 | NFES 3536 - REST. SERVIÇOS SIMPLES DE IMPRESSAO E COPIAS, A PEDIDO DO DEAPA E CENIN/CD. RET. RFB 9,45PC SOBRE VALOR INFORMADO E ISS 5PC S/ TOTAL, INSS 11PC S/$ 24.601,08. RELACAO 253/12 SIGMAS. PERIODO: ABRIL/12. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 39.386,32 |
| 2012OB804119 | 2012-06-20T00:00 | FOPAG JUN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 129.093.177,09 |
| 2012OB804120 | 2012-06-20T00:00 | FOPAG JUN/2012 - NORMAL. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 24.312.032,67 |
| 2012OB804121 | 2012-06-20T00:00 | FOPAG JUN/2012 - NORMAL. PENSAO ALIMENTICIA BB. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.601.116,07 |
| 2012OB804122 | 2012-06-20T00:00 | FOPAG JUN/2012 - NORMAL. PENSAO ALIMENTICIA CEF. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 500.751,71 |
| 2012OB804123 | 2012-06-20T00:00 | FOPAG JUN/2012 - NORMAL. REGIME PROPRIO SEGURADO | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 122.459,44 |
| 2012OB804124 | 2012-06-20T00:00 | FOPAG JUN/2012 - NORMAL. ENTIDADES DE CLASSE. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 899.707,01 |
| 2012OB804125 | 2012-06-20T00:00 | FOPAG JUN/2012 - NORMAL. EMPRESTIMOS BANCOS DIVERSOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.262.482,24 |
| 2012OB804126 | 2012-06-20T00:00 | FOPAG JUN/2012 - NORMAL. OUTRAS CONSIGNACOES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 498.390,96 |
| 2012OB804127 | 2012-06-20T00:00 | FOPAG JUN/2012 - NORMAL. BB FINANCEIRA | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 10.531.085,01 |
| 2012OB804128 | 2012-06-20T00:00 | FOPAG JUN/2012 - NORMAL. CEF EMPRESTIMOS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.359.038,88 |
| 2012OB804129 | 2012-06-20T00:00 | FOPAG JUN/2012 - NORMAL. CEF HABITACAO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 8.591,33 |
| 2012OB804130 | 2012-06-20T00:00 | DANFE 1748 - FORNECIMENTO, A PEDIDO DO DETEC/CD, DE TRANSFORMADOR, PARAFUSO E PORCA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES REL.266/12, SIGMAS. | 01.617.398/0001-72 - INDELETRA ENGENHARIA LTDA. | R$ 79,64 |
| 2012OB804130 | 2012-06-20T00:00 | DANFE 1748 - FORNECIMENTO, A PEDIDO DO DETEC/CD, DE TRANSFORMADOR, PARAFUSO E PORCA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES REL.266/12, SIGMAS. | 01.617.398/0001-72 - INDELETRA ENGENHARIA LTDA. | R$ 123,00 |
| 2012OB804131 | 2012-06-20T00:00 | FOPAG JUN/2012 - NORMAL. PRO-SAUDE MENS. (1.845.516,63), PARTICIPACAO ED(898.906,12), PARTICIPACAO LE (69.718,05) E TAXAS (106,60). | 03.843.063/0001-06 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS | R$ 2.814.247,40 |
| 2012OB804132 | 2012-06-20T00:00 | ND 0612ORD0018 - TAXA ORDINARIA: JUNHO/2012. IMOVEL: SQS 114 - BLOCO H - APAR-TAMENTO 304. INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. PROC. 148.085/2011. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 700,00 |
| 2012OB804133 | 2012-06-20T00:00 | FOPAG JUN/2012 - NORMAL. GRUPO 12. | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.367,25 |
| 2012OB804134 | 2012-06-20T00:00 | FOPAG JUN/2012 - NORMAL. GRUPO 12. (PENSIONISTAS) | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.370,89 |
| 2012OB804135 | 2012-06-20T00:00 | OFICIO 112/2012/GN: CONVENIO ENTRE PRO-SAUDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICA SUPLETIVA SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS...) -PERIODO:1ª QUINZENA JUNHO/2012PROCESSO 116534/2012. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.343.910,15 |
| 2012OB804136 | 2012-06-20T00:00 | FOPAG JUN/2012 - NORMAL. REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATRONAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 213.767,68 |
| 2012OB804137 | 2012-06-20T00:00 | ND 0612ORD0032 - TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 502 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD - PERÍODO: MAIO/2012 - PROCESSO 2011/148087. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 700,00 |
| 2012OB804141 | 2012-06-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3987. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 645.262,02 |
| 2012OB804142 | 2012-06-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3987. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 109.714,61 |
| 2012OB804143 | 2012-06-20T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AORIO DE JANEIRO-RJ, DE 24 A 26/06/2012. PROCESSO 116.098/2012. PONTO 7229. | 000.453.121-33 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.100,98 |
| 2012OB804144 | 2012-06-21T00:00 | 5 DIARIAS, VALOR UNITARIO US$428.00(R$890,24)(R$4.451,20) + ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - US$215.00 (R$447,20). VIAGEM A BERLIM - ALEMANHA, DE 27/06 A 03/07/12. PROC. N.111.997/2012. COTAçãO R$2,08. | 320.912.060-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.898,40 |
| 2012OB804145 | 2012-06-21T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB.DESEMBARQUEVIAGEM PARA BELO HORIZONTE NO PERIODO DE 25 A 26/6/12 PROCESSO 116653/12. | 007.703.384-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2012OB804147 | 2012-06-21T00:00 | 3,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$349,00 (R$1.221,50), ADICIONAL DE EMBARQUE E DE-SEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$50,52). VIAGEM AO RJ E RS, DE 15 A 18/06/2012. PROCESSO 116.738/2012. PONTO N. 202.211. | 359.337.981-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.449,98 |
| 2012OB804158 | 2012-06-21T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO R$437,00 (R$218,50), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$16,84). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DIA 15/06/2012. PROCESSO 115.832/2012. PONTO N. 6.730. | 268.819.691-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 480,66 |
| 2012OB804159 | 2012-06-21T00:00 | PAGAMENTO AO DEPUTADO APOSENTADO AUGUSTO SILVEIRA DE CARVALHO CONF. PROCESS103.626/2007. GRUPO 9. DDP 098-06/2012. | 067.964.781-34 - AUGUSTO S. CARVALHO | R$ 8.442,98 |
| 2012OB804160 | 2012-06-21T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA MARIA JOSE DE MENEZES.PROCESSO 116.662/2012. GRUPO 3. DDP 096-06/2012. | 238.696.661-53 - TATIANA JORGE | R$ 17.701,40 |
| 2012OB804161 | 2012-06-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3988. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 230.360,76 |
| 2012OB804162 | 2012-06-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3988. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 606.945,56 |
| 2012OB804163 | 2012-06-21T00:00 | FATURA Nº 15/12 - COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43, DE 2009(PROC.Nº 10.410/2012)-RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO:OCEANAIR(R$ 59.794,76)E INFRAERO(R$ 2.894,88). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 58.270,03 |
| 2012OB804164 | 2012-06-21T00:00 | FATURA Nº 16/12 - COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43, DE 2009(PROC.Nº 10.992/2012)-RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO:OCEANAIR(R$ 43.779,16)E INFRAERO(R$ 1.709,60). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 42.281,81 |
| 2012OB804165 | 2012-06-21T00:00 | DANFE 33 FORNECIMENTO DE ROLAMENTO EXTERNO E INTERNO DO MOTOR E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVAçãO DE BENS. RET. 5,85 PC SRF. RELACAO: 268/2012 SIGMAS. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 125,17 |
| 2012OB804166 | 2012-06-21T00:00 | DANFE 189.749 - FORNECIMENTO DE CURATIVO TRANSPARENTE COM COMPRESSA NÃO ADERENTE - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 268/2012 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 33,89 |
| 2012OB804167 | 2012-06-21T00:00 | NFSF 4683/4684 - OPERAÇÃO DE MESAS TELEFÔNICAS: REF. MAIO/2012 E DIF. REAJUSTE JAN/12 A ABR/12 - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 261/2012 SIGMAS - GLOSAS COB. INDEVIDA: R$ 45,23(NFSF 4683) E R$ 180,92(NFSF 4684). | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 7.331,46 |
| 2012OB804167 | 2012-06-21T00:00 | NFSF 4683/4684 - OPERAÇÃO DE MESAS TELEFÔNICAS: REF. MAIO/2012 E DIF. REAJUSTE JAN/12 A ABR/12 - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 261/2012 SIGMAS - GLOSAS COB. INDEVIDA: R$ 45,23(NFSF 4683) E R$ 180,92(NFSF 4684). | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 14.161,30 |
| 2012OB804168 | 2012-06-21T00:00 | NFS 2047 - LOCACAO MAO-DE-OBRA PARA SERVIÇO DE APOIO À ATIVIDADE DE TEC. DA INFORMACAO, A PEDIDO CENIN/CD. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. GLOSA R$ 155,55 POR COBRANÇA INDEVIDA. PROC. 122.561/09. PER: MAIO/12. REL. 263/12 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.218.800,89 |
| 2012OB804169 | 2012-06-21T00:00 | DANFE 606 COPIA - LIBERACAO DO VALOR TOTAL BLOQUEADO NA 2012NS002709, TENDO EMVISTA RELEVAMENTO DE MULTA. PROC. 138.663/10. RELACAO: 04/2012 MEMO SIGMAS. | 04.186.630/0001-53 - COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 97,00 |
| 2012OB804170 | 2012-06-21T00:00 | DANFE 127172 - FORNECIMENTO DE FIO DE NYLON DESTINADO AO DEMED/CD. RET 5,85PC RFB. RELACAO 268/12 SIGMAS. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 72,50 |
| 2012OB804171 | 2012-06-21T00:00 | DANFE 189.747 - FORNECIMENTO DE CATÉTERES INTRAVENOSOS, CATÉTERES PARA PUNÇÃO E ESCALPES, A PEDIDO DO DEMED - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 268/2012 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.818,51 |
| 2012OB804172 | 2012-06-21T00:00 | NFS 5385 - SERVICO DE LOCACAO DE 200 CADEIRAS PARA EVENTO,A PEDIDO DA SECOM/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RELACAO 268/2012 SIGMAS | 03.370.903/0001-52 - CASABLANCA SERVICOS LTDA | R$ 840,00 |
| 2012OB804173 | 2012-06-21T00:00 | NFSE 272 PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DA PECA CAR PROTECT PARA EQUIPAMENTO IMAGESETTER PURUP-ESKOFOT 7500 CTP A PEDIDO DO DEAPA/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. RET.ISS 5PC. REL.268/12 SIGMAS | 04.736.505/0001-70 - ODAIR BEZERRA GUEDES ME | R$ 1.140,00 |
| 2012OB804174 | 2012-06-21T00:00 | DANFE 1/2 - FORNECIMENTO DE CANETAS RECICLADAS, A PEDIDO DA DECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 268/12 SIGMAS. | 09.619.105/0001-06 - FORMA COMÉRCIO DE BRINDES LTDA ME | R$ 8.200,00 |
| 2012OB804174 | 2012-06-21T00:00 | DANFE 1/2 - FORNECIMENTO DE CANETAS RECICLADAS, A PEDIDO DA DECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 268/12 SIGMAS. | 09.619.105/0001-06 - FORMA COMÉRCIO DE BRINDES LTDA ME | R$ 16.400,00 |
| 2012OB804175 | 2012-06-21T00:00 | DANFE 13.770/13.885 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1.500 ML A CD............................. RET. RFB IN 1234/2012 - 5,85 PC. REL. 268/2012. SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 11.659,16 |
| 2012OB804176 | 2012-06-22T00:00 | CINCO DIARIAS, VALOR UNITARIO US$428,00 (R$4.515,40), MAIS ADICIONAL DE EMBAR-QUE E DESEMBARQUE - US$215.00 (R$453,65). VIAGEM A BERLIM, ALEMANHA, DE 27 DE JUNHO A 3 DE JULHO DE 2012. PROCESSO N. 112.000/2012. COTAçãO R$2,11. | 349.396.280-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.969,05 |
| 2012OB804177 | 2012-06-22T00:00 | FATURAS 110/2-110/3-110/6-110/7 FORN. DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB. RET. RFB 9,45PC. PERIODO: 01/06 A 02/05/2012. RELACAO 265/12 SIGMAS, CAESB. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 30.173,77 |
| 2012OB804178 | 2012-06-22T00:00 | FATURA 31070 ¿ TODOS OS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS, PERÍODO 03/05/ 2012 A 31/05/2012 ¿ RETENÇAO DE 9,45 PC CONFORME IN 1234/2004 RFB. RELAÇÃO 261 SIGMAS ¿ CORREIOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 112.608,04 |
| 2012OB804178 | 2012-06-22T00:00 | FATURA 31070 ¿ TODOS OS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS, PERÍODO 03/05/ 2012 A 31/05/2012 ¿ RETENÇAO DE 9,45 PC CONFORME IN 1234/2004 RFB. RELAÇÃO 261 SIGMAS ¿ CORREIOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 356.320,91 |
| 2012OB804179 | 2012-06-22T00:00 | CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2012OB804119 - MOTIVO : DEVOLU??O DE RECURSOS DA FOPAG DA UG 010001 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 56.536,87 |
| 2012OB804186 | 2012-06-22T00:00 | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO REGIME PROPRIO.FOPAG JUN/2012. GRUPO 8. DDP 089-06/2012.- FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE RONDONIA. | 08.296.673/0001-42 - FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DO ESTADO DE RONDONIA | R$ 1.288,71 |
| 2012OB804187 | 2012-06-22T00:00 | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO REGIME PROPRIO.FOPAG JUN/2012. GRUPO 8. DDP 087-06/2012.- FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO ESTADO DE RONDONIA - | 11.379.786/0001-16 - FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO ESTADO DE RONDONIA | R$ 396,88 |
| 2012OB804188 | 2012-06-22T00:00 | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO REGIME PROPRIO.FOPAG JUN/2012. GRUPO 8. DDP 087-06/2012.- FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO ESTADO DE RONDONIA - | 11.379.786/0001-16 - FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO ESTADO DE RONDONIA | R$ 70,65 |
| 2012OB804195 | 2012-06-22T00:00 | FATURA Nº 144319/2012 -COTA WEBJET, ATO DA MESA 43, DE 2009(PROC.10.955/2012).RET.RFB 7,05%-BASE DE CÁLCULO:WEBJET(R$ 12.481,31) E INFRAERO(R$ 667,14). | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 12.221,49 |
| 2012OB804196 | 2012-06-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3989. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 323.812,12 |
| 2012OB804197 | 2012-06-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3989. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 134.556,88 |
| 2012OB804199 | 2012-06-22T00:00 | NFS 226 - SERVIÇO, SOB DEMANDA, DE ATORES PARA ATUAR EM PRODUÇÕES DE AUDIOVISUAIS DA TV CÂMARA - RET SRF 9,45PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 272/2012 SIGMAS. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ 1.328,25 |
| 2012OB804200 | 2012-06-22T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 117,88 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 25 A 28/06/12PONTO 7382. | 816.610.531-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.382,62 |
| 2012OB804201 | 2012-06-22T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 117,88 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 25 A 28/06/12PONTO 7546. | 006.370.531-17 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.382,62 |
| 2012OB804202 | 2012-06-22T00:00 | NFES 84,95,114 E 125 - ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS, SUPORTE, MANUT E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO FIREWALL PARA A CD. RET SRF 9,45PC E ISS 2PC. PARCELA 16/21 (SUBITEM 1.11), 12 (SUBITEM 1.8) E 1/12 (ABRIL). RELAÇÃO 272/2012 SIGMAS | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 1.073,79 |
| 2012OB804202 | 2012-06-22T00:00 | NFES 84,95,114 E 125 - ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS, SUPORTE, MANUT E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO FIREWALL PARA A CD. RET SRF 9,45PC E ISS 2PC. PARCELA 16/21 (SUBITEM 1.11), 12 (SUBITEM 1.8) E 1/12 (ABRIL). RELAÇÃO 272/2012 SIGMAS | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 98.537,52 |
| 2012OB804203 | 2012-06-22T00:00 | NFS 809 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE E USUARIOS DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO 272/2012 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.387,19 |
| 2012OB804204 | 2012-06-22T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$117,88 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 26 A 29/06/2012. PROCESSO 116.545/2012. PONTO 6231. | 410.278.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.382,62 |
| 2012OB804205 | 2012-06-22T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$117,88 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 26 A 29/06/2012. PROCESSO 116.545/2012. PONTO 6220. | 397.912.891-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.382,62 |
| 2012OB804206 | 2012-06-22T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$117,88 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 26 A 29/06/2012. PROCESSO 116.545/2012. PONTO 7145. | 585.020.921-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.382,62 |
| 2012OB804207 | 2012-06-22T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$117,88 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 26 A 29/06/2012. PROCESSO 116.545/2012. PONTO 7348. | 701.963.891-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.382,62 |
| 2012OB804208 | 2012-06-22T00:00 | 1,5 DIARIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 27 A 28/06/2012. PROCESSO 116.545/2012. PONTO 7498. | 843.487.719-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2012OB804209 | 2012-06-22T00:00 | DANFE 5803/5804/5834/7308/7349/7350/7351/7650 - FORNECIMENTO DE SISTEMA DE TVDIGITAL. GLOSA R$ 0,01 (DANFE 7350). RETENCAO RFB 5,85%. REL. 272/12 SIGMAS. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 541.241,05 |
| 2012OB804210 | 2012-06-22T00:00 | DANFE 13838- FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1.500 ML A CD.......................... RET. RFB IN 1234/2012 -5,85 PC. REL. 272/2012. SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 4.916,51 |
| 2012OB804211 | 2012-06-22T00:00 | DANFE 177 - FORNECIMENTO DE UM COMPUTADOR PESSOAL DO TIPO TABULETA (TABLET).A PEDIDO DO CENIN/CD.RET.RFB 5,85PC.RELACAO 272/2012 SIGMAS | 05.135.842/0001-74 - LORENA BSB COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTD | R$ 1.486,63 |
| 2012OB804212 | 2012-06-22T00:00 | NFEI 243 - SERVICO DE INSTALACAO,ATIVACAO E TREINAMENTO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE TELEVISAO DIGITAL RESRVA PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS,EM BRASILIA DF.RET.RFB 9,45PC E ISS 5PC.RELACAO 272/2012 SIGMAS | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 29.942,50 |
| 2012OB804213 | 2012-06-22T00:00 | COPIA NFS-E'S 201, 216 E 257- LIBERACAO PARCIAL DE MULTAS APLICADAS A EMPRESA E BLOQUEADAS NAS 2011NS'S 004336, 005538 E 006986 TENDO EM VISTA RELEVAMENTO PARCIAL DAS MESMAS CONF PROCESSO 130.529/09 E RELACAO 272/2012 SIGMAS | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 17.357,35 |
| 2012OB804214 | 2012-06-22T00:00 | DANFE 357 - MANUT CORRETIVA E ATUALIZACAO VERSAO DO SOFTWARE DE SOLUCAO DE GERENCIAMENTO DE SERVICOS DE TI PARA A CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO: MAIO/2012. RELACAO 272/2012 SIGMAS | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.193,42 |
| 2012OB804215 | 2012-06-22T00:00 | ND 0612EXT0003/6/19/33/36/37 - TAXA EXTRA INC. S/ OS APTOS 104/107/304/502/505E 506 DA SQS 114, BLOCO H. REF.A 10ª PARCELA DE PRORROGACAO (10/12) PROCESSO 149190/2011 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 900,00 |
| 2012OB804216 | 2012-06-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA N 89878-2012, ATO DA MESA N. 43 DE 2009 (PROCESSO N. 11.010-2012). RET.RFB 7,05PC - BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 18.727,54) E INFRAERO (R$ 746,56). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 18.101,18 |
| 2012OB804217 | 2012-06-22T00:00 | DANFE 001 FORNECIMENTO DE MIDIAS A PEDIDO DA SECOM/CD...FITAS DVCAM PDV-124N E OUTRAS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 272/2012 SIGMAS | 03.219.745/0001-34 - POWER PACK INFORMATICA LTDA | R$ 85.166,00 |
| 2012OB804218 | 2012-06-22T00:00 | DANFE 302 - SERVICOS DE CRIACAO DE TRILHAS SONORAS PARA AS PRODUCOES AUDIOVISUAIS E DE VINHETAS PARA A TV CAMARA. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC - REL. 272/2012 SIGMAS. | 10.289.274/0001-04 - ESTUDIOARTE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA.ME | R$ 959,50 |
| 2012OB804219 | 2012-06-22T00:00 | DANFE 206 - FORNECIMENTO DE COMPUTADOR PESSOAL DO TIPO TABLET E APARELHOS TELEFONICOS CELULARES MOVEIS (SMARTPHONE), A PEDIDO DO CENIN/CD. BLOQUEIO DE R$ 136,21, PROC. 149.542/11. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL.272/12 SIGMAS. | 10.355.570/0001-58 - ACTUAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-ME | R$ 1.590,00 |
| 2012OB804219 | 2012-06-22T00:00 | DANFE 206 - FORNECIMENTO DE COMPUTADOR PESSOAL DO TIPO TABLET E APARELHOS TELEFONICOS CELULARES MOVEIS (SMARTPHONE), A PEDIDO DO CENIN/CD. BLOQUEIO DE R$ 136,21, PROC. 149.542/11. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL.272/12 SIGMAS. | 10.355.570/0001-58 - ACTUAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-ME | R$ 3.512,79 |
| 2012OB804220 | 2012-06-22T00:00 | DANFE 1.007 - FORNECIMENTO DE CAIXAS DE FOMULÁRIO CONTÍNUO PARA ELETROCARDIOGRAMA, A PEDIDO DO DEMAP - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 272/2012 SIGMAS. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 7.145,98 |
| 2012OB804221 | 2012-06-22T00:00 | DANFE 2764 - SERVIçO DE CONFECçAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CâMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5 PC. RELACAO 272/2012 SIGMAS | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 76,85 |
| 2012OB804222 | 2012-06-25T00:00 | 1,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$437,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$16,84 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS, DIAS 17 E18/06/2012. PONTO 2919. PROC. 116.591/2012. | 143.754.001-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 917,66 |
| 2012OB804223 | 2012-06-25T00:00 | DANFE 59 - FORNECIMENTO DE 300 UNIDADES DE GARRAFÃO PARA ÁGUA MINERAL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 272/2012 SIGMAS. | 13.812.746/0001-41 - COMERCIAL DE ALIMENTOS IRMAOS REIS LTDA | R$ 5.997,00 |
| 2012OB804224 | 2012-06-25T00:00 | DANFE 84.967 - FORNECIMENTO AVULSA DE EXEMPLARES DA REVISTA DE DIREITO MERCANTIL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE BIBLIOTECA/CD. RET. 5,85PC RFB. RELAÇÃO 272/2012 SIGMAS. | 61.539.813/0001-49 - CATAVENTO DISTRIBUIDORA DE LIVROS S A | R$ 720,25 |
| 2012OB804225 | 2012-06-25T00:00 | DOC 2.496/2.497/2.498/2.499/2.500/2.501/2.502 TAXA DE CONDOMINIO A FAVOR DO EDIFICIO PALACIO DO COMERCIO DE PROPRIEDADE DA CD, A SABER: SALAS 1.101 A 1.107. REL 274/12, PERIODO JULHO/12 SIGMAS... | 00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.861,01 |
| 2012OB804226 | 2012-06-25T00:00 | 2,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO DE R$524,00 (R$1.310,00), MAIS ADICIONAL DE EMBAR-QUE E DESEMBARQUE (R$279,00). VIAGEM A JOãO PESSOA - PB, DE 14 A 16/06/2012. PROCESSO N. 115.687/2012. | 224.411.071-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2012OB804228 | 2012-06-25T00:00 | CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2012OB804119 - MOTIVO : DEVOLU??O DE RECURSOS DA FOPAG DA UG 010001 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.477,83 |
| 2012OB804229 | 2012-06-25T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$101,04 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 20 A 23/06/2012. PROCESSO 116.740/2012. PONTO 5890. | 210.364.891-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.399,46 |
| 2012OB804230 | 2012-06-25T00:00 | NFSE 20700 - SERVICOS DE MAILING IMPRENSA EM TEMPO REAL(ON-LINE) - RET. RFB 9,45PC. PERÍODO: 20/05/12 A 19/06/12 - RELACAO 274/2012 SIGMAS. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 1.811,00 |
| 2012OB804231 | 2012-06-25T00:00 | FATURA 00.10185598 - SERVICO DE HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA CD. RET. RFB 9,45PC E 5PC ISS A CARGO DO HOTEL ROYAL TULIP - REL 274/2012 SIGMAS./2012 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 273,76 |
| 2012OB804232 | 2012-06-25T00:00 | RECIBO S/N - CONCURSO PARA PRODUÇÃO INDEPENDENTE DE DOCUMENTÁRIO SOBRE MOBILIZAÇÃO SOCIAL(PROJETO SERTÃO, SERTÕES)- 3A. PARCELA DO PREMIO - ISENTO IMPOSTO. RELAÇÃO 272/2012 SIGMAS. | 04.524.594/0001-90 - CINQUENTA FILMES LTDA | R$ 20.000,00 |
| 2012OB804233 | 2012-06-25T00:00 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL A HENRIQUE SÉRGIO CARDIM DE SOUZA, EM VIRTUDEFALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JOSÉ DE ANCHIETA SOUZA, GR. 03, CUJOTO OCORREU EM 01/06/2012, PROC. 117.152/2012. DDP 104-06/2012. | 324.604.491-00 - HENRIQUE S. C. SOUZA | R$ 21.873,83 |
| 2012OB804234 | 2012-06-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3990. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 85.985,32 |
| 2012OB804235 | 2012-06-25T00:00 | NFS 28732 - TRANSPORTE AÉREO DE CARGAS E ENCOMENDAS PELO SISTEMA PORTA A PORTA, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL - RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 274/2012 SIGMAS. | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ 4.395,73 |
| 2012OB804236 | 2012-06-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3990. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 436.233,31 |
| 2012OB804237 | 2012-06-25T00:00 | NFSE 074. SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR VITRO 250, ??COM FORNECIMENTO DE PECAS, A PEDIDO DO DEMED. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. ??PERIODO: 13/12/11 A 31/12/11 E 01/01/12 A 12/01/12 RELACAO 274/2012 SIGMAS | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 314,82 |
| 2012OB804237 | 2012-06-25T00:00 | NFSE 074. SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR VITRO 250, ??COM FORNECIMENTO DE PECAS, A PEDIDO DO DEMED. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. ??PERIODO: 13/12/11 A 31/12/11 E 01/01/12 A 12/01/12 RELACAO 274/2012 SIGMAS | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 648,00 |
| 2012OB804238 | 2012-06-25T00:00 | FATURA Nº 25752/2012-COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 10.429/2012).RET.RFB 7,05%-BASE DE CÁLCULO: TRIP(R$ 46.452,54) E INFRAERO (R$ 2.861,62).GLOSA DE R$ 0,30 REF. REQUISIÇÃO Nº 442.041 EMITIDA COM VALOR A MENOR. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 45.837,22 |
| 2012OB804239 | 2012-06-25T00:00 | DANFE 17.950 FORNCIMENTO DE XAROPES PARA TESTE DE TOLERÂNCIA A GLICOSE, MEIOS DE CULTURA E SWABS, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. 5,85 PC IN RFB 1.234/12 . RELAÇÃO 274/2012- SIGMAS. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 252,55 |
| 2012OB804240 | 2012-06-25T00:00 | NFSE 96 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR VITRO 250, COM FORNECIMENTO DE PECAS, A PEDIDO DEMED. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERIODO: 13/05 A 12/06/12. RELACAO 274/2012 SIGMAS. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 962,82 |
| 2012OB804241 | 2012-06-25T00:00 | RECIBO S/N - CONCURSO PARA PRODUÇÃO INDEPENDENTE DE DOCUMENTÁRIO SOBRE ÉTICA, PROJETO O RISO DOS OUTROS - SEGUNDA PARCELA - ISENTO DE RETENÇÃO - RELAÇÃO 274/2012 SIGMAS. | 09.494.764/0001-55 - MASSA REAL PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS LTDA - ME | R$ 30.000,00 |
| 2012OB804242 | 2012-06-25T00:00 | DANFE 347 - FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA CAFE.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RELACAO 274/2012 SIGMAS | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 49.960,00 |
| 2012OB804243 | 2012-06-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR CARLOS ROBERTO COUTO, PONTO5216 PARA ATENDER A REPARAçãO PATRIMONIAL DECORRENTE DO DANO CAUSADO NO VEICULO DE DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME OCORRENCIA POLICIAL 157/2011. PROC.101.603/12 | 385.321.581-53 - CARLOS ROBERTO COUT | R$ 1.090,00 |
| 2012OB804244 | 2012-06-25T00:00 | NFSE 280(COPIA)- LIBERACAO PARCIAL DE MULTA APLICADAS A EMPRESA E BLOQUEADA NA2011NS007862 DA REL 310/2011 SIGMAS, TENDO EM VISTA RELEVAMENTO PARCIAL DA MESMA CONF PROCESSO 130.529/09. RELACAO 274/2012 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 17.263,63 |
| 2012OB804245 | 2012-06-25T00:00 | NFSE 376 E 391(COPIAS)- LIBERACAO PARCIAL DE MULTAS APLICADAS A EMPRESA E BLO-QUEADAS NAS 2012NS000114 E 2012NS000983, NOS VLS DE 23.242,33 E 3.099,49, TEN-DO EM VISTA RELEVAMENTO PARCIAL CONF PROC 130.529/09. REL 274/2012 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 26.341,82 |
| 2012OB804246 | 2012-06-25T00:00 | NFS-E 1000 FORNECIMENTODE O1 CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO WILDCARD... A PEDIDO DO CENIN/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 274/2012 SIGMAS | 04.724.924/0001-91 - ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME | R$ 1.200,00 |
| 2012OB804247 | 2012-06-26T00:00 | 4,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO - RJ, DE 1-4 JULHO DE 2012.PONTO 6205. PROC. 108.561/2012. | 305.256.831-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.765,30 |
| 2012OB804248 | 2012-06-26T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA A SRA. GABRIELLA FERNANDA NAVARRO AN-TONIAZZI, VIAGEM DE BELO HORIOZNTE, PARA PARTICIPAR DE EVENTOPREVISTO NA AGEN DA CULTURAL DA CAMARA DOS DEPUTADOS, DE 1/7 A 3/7/2012. PROCESSO 112.597/2012. | 081.102.436-90 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB804249 | 2012-06-26T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 19 A 20/06/12. PONTO 4220. PROCESSO 116596/12. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2012OB804250 | 2012-06-26T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 19 A 20/06/12. PONTO 5519. PROCESSO 116596/12. | 731.470.876-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2012OB804251 | 2012-06-26T00:00 | 7,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$185,24 REF A AUX.ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS E RIO DE JA-NEIRO-RJ.PONTO 6001. PROC. 116.212/2012. DE 14 A 21/06/2012. | 296.645.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.711,26 |
| 2012OB804252 | 2012-06-26T00:00 | 3,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX.ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ. PONTO 5508. PROC. 116.212/2012. DE 15 A 18/06/2012. | 016.902.087-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.449,98 |
| 2012OB804253 | 2012-06-26T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUZIDO R$168,40 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 18 A 23/06/12. PROC. 115950/12. PONTO 114.544. | 238.617.111-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.030,10 |
| 2012OB804254 | 2012-06-26T00:00 | 3,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. D DUçãO DE R$50,52 REF A AUX.ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS. PONTO 7125. PROC. 116.212/2012. DE 15 A 18/06/2012. | 933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.449,98 |
| 2012OB804255 | 2012-06-26T00:00 | 2,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO DE R$524,00 (R$1.310,00), MAIS ADICIONAL DE EMBAR-QUE E DESEMBARQUE (R$279,00). VIAGEM A JOãO PESSOA - PB, DE 14 A 16/06/2012. PROCESSO N. 115.687/2012. | 634.405.477-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2012OB804256 | 2012-06-26T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00+3 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$611,00. DEDU-çãO DE R$117,88 REF. AUX.ALIMENTAçãO.MAIS R$279,00 REF. ADIC DE EMB./ DESEMB PROC. 116.212/2012.DE 14 A 19/06/2012.VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ.PONTO 5920 | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.866,62 |
| 2012OB804257 | 2012-06-26T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00+3 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$611,00. DEDU-çãO DE R$84,20 REF. AUX.ALIMENTAçãO.MAIS R$279,00 REF. ADIC DE EMB./ DESEMB PROC. 116.212/2012.DE 15 A 19/06/2012.VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ.PONTO 7041 | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.551,30 |
| 2012OB804258 | 2012-06-26T00:00 | FAT 120600147981 SERV. TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL STFC POR MEIO DE PABX. RET RFB 9,45 PC PERIODO 02/05/12 A 01/06/12 REL.269/2012 SIGMAS BRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 399.897,19 |
| 2012OB804259 | 2012-06-26T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$101,04 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 20 A 23/06/2012. PROCESSO 116.741/2012. PONTO 5655. | 592.303.127-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.707,46 |
| 2012OB804260 | 2012-06-26T00:00 | MEIA DIÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$16,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DIA 22/06/2012. PROCESSO 116.923/2012. PONTO 6904. | 807.526.401-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 480,66 |
| 2012OB804261 | 2012-06-26T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE EM FAVOR DE INTEGRANTE DA BANDA BRO MC'S, CONVIDADO PARA PARTICIPAR DE GRAVAçãO DO PROGRAMA CAMARA LIGADA, NO DIA 29/6/ 2012. VIAGEM DOURADOS-MS/BRASILIA/DOURADOS-MS. PROCESSO N. 116.538/2012. | 953.795.841-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB804262 | 2012-06-26T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE EM FAVOR DE INTEGRANTE DA BANDA BRO MC'S, CONVIDADO PARA PARTICIPAR DE GRAVAçãO DO PROGRAMA CAMARA LIGADA, NO DIA 29/6/ 2012. VIAGEM DOURADOS-MS/BRASILIA/DOURADOS-MS. | 991.439.411-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB804263 | 2012-06-26T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE EM FAVOR DE INTEGRANTE DA BANDA BRO MC'S, CONVIDADO PARA PARTICIPAR DE GRAVAçãO DO PROGRAMA CAMARA LIGADA, NO DIA 29/6/ 2012. VIAGEM DOURADOS-MS/BRASILIA/DOURADOS-MS. | 013.631.481-33 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB804264 | 2012-06-26T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE EM FAVOR DE INTEGRANTE DA BANDA BRO MC'S, CONVIDADO PARA PARTICIPAR DE GRAVAçãO DO PROGRAMA CAMARA LIGADA, NO DIA 29/6/ 2012. VIAGEM DOURADOS-MS/BRASILIA/DOURADOS-MS. | 037.139.481-35 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB804265 | 2012-06-26T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE EM FAVOR DE INTEGRANTE DA BANDA BRO MC'S, CONVIDADO PARA PARTICIPAR DE GRAVAçãO DO PROGRAMA CAMARA LIGADA, NO DIA 29/6/ 2012. VIAGEM DOURADOS-MS/BRASILIA/DOURADOS-MS. PROCESSO N. 116.538/2012. | 058.071.811-58 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB804266 | 2012-06-26T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE EM FAVOR DE INTEGRANTE DA BANDA BRO MC'S, CONVIDADO PARA PARTICIPAR DE GRAVAçãO DO PROGRAMA CAMARA LIGADA, NO DIA 29/6/ 2012. VIAGEM DOURADOS-MS/BRASILIA/DOURADOS-MS. PROCESSO N. 116.538/2012. | 701.698.031-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB804267 | 2012-06-26T00:00 | 10,5 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$269,44 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 13 A 23/06/2012. PROCESSO 115.378/2012. PONTO 121002. | 216.850.612-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.674,06 |
| 2012OB804268 | 2012-06-26T00:00 | 8,5 DIARIAS VALOR UNITÁRIO US$306,00 (648,72) + US$215,00 (R$455,80) ADICIONALEMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$218,92 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A TEL AVIV,ISRAEL, 14 A 22/06/2012. PROC. 116.211/2012. PONTO 1999. COTAÇÃO R$2,12. | 183.651.401-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.751,00 |
| 2012OB804269 | 2012-06-26T00:00 | 1,5 DIARIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 21 A 22/06/2012. PROCESSO 116.848/2012. PONTO 120502. | 009.090.291-21 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2012OB804270 | 2012-06-26T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNIT. DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 16,84 DE AUX.ALIMENTACAO VIAGEM P/ RIO GRANDE DO SUL E SAO PAULO DIA 22 A 25/06/12 PONTO 119800. | 625.668.900-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 436,66 |
| 2012OB804271 | 2012-06-26T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNIT. DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 16,84 DE AUX.ALIMENTACAO VIAGEM P/ RIO DE JANEIRO NO DIA 20/06/12 PONTO 119800. | 625.668.900-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 436,66 |
| 2012OB804272 | 2012-06-26T00:00 | 11,5 DIARIAS VALOR UNITARIO DE R$437,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUZIDO R$303,12 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 12 A 23/06/12. PROC. 115950/12. PONTO 111.899. | 335.766.451-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.001,38 |
| 2012OB804273 | 2012-06-26T00:00 | 2,5 DIARIAS COM VALOR UNITARIO DE R$437,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/ DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$84,20 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A CUIABA, NO PERIODODE 20 A 22/06/12. PROCESSO 116532/12. PONTO 6.811. | 274.026.221-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.287,30 |
| 2012OB804274 | 2012-06-26T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$437,00 MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$84,20 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 13 A 15/06/12. PROC. 115378/12. PONTO 5781. | 368.807.101-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.287,30 |
| 2012OB804275 | 2012-06-26T00:00 | 9,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$252,60 AUXILIO ALIMENTAçãO, VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 13 A 22/06/12. PROCESSO 115378/12. PONTO 120927/12. | 857.612.221-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.341,90 |
| 2012OB804276 | 2012-06-26T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEVIAGEM PARA CURITIBA NO PERIODO DE 24 A 25/06/12 PROC. 116811/12 | 512.439.466-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2012OB804277 | 2012-06-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA AO DEP. LUIZ NISHIMORI, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DAS SAVANAS TROPICAIS EM MOÇAMBIQUE,NO PERÍODO DE 15 A 23/04/12-PROC.108.890/12. | 087.814.609-10 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 2.630,75 |
| 2012OB804278 | 2012-06-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3991. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 241.834,70 |
| 2012OB804279 | 2012-06-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3991. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 72.841,09 |
| 2012OB804280 | 2012-06-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SR.DEPUTADO VICENTE CANDIDO, REF. APARTE DO VALOR DO BILHETE TRECHO PORTO ALEGRE/SAO PAULO, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGTO, NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 145.453/2011. | 116.800.798-40 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 157,92 |
| 2012OB804281 | 2012-06-26T00:00 | FATURA Nº 16/2012 - COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.Nº 11.071/2012). RET.RFB 7,05% - BASE DE CÁLCULO:AZUL(R$ 31.197,24) E INFRAERO (R$ 1.986,39). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 30.844,19 |
| 2012OB804282 | 2012-06-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 230.518/2012 - PROCESSO Nº 11.165/2012. EUREXPRESS VIAGENS(IN1234/12 E ALTERAÇOES RFB). DESCONTO R$ 8.776,59 REF.NOTAS DE CRÉDITO NºS 15.666, 15.668 E 15.669/2012. PROC.11.291, 11.289 E 11.288/2012. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 661,98 |
| 2012OB804283 | 2012-06-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 230659/2012 - PROCESSO Nº 11.169/2012. EUREXPRESS (IN 1234/2012). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 11.276,71 |
| 2012OB804284 | 2012-06-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 230520/2012 - PROCESSO Nº 11.163/2012. EUREXPRESS (IN 1234/2012). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 7.828,88 |
| 2012OB804291 | 2012-06-26T00:00 | PAGAMENTO DE PAE - REEMBOLSO A SILVANA S. S. DE MELO REF. A JUN/2012.GRUPO 2. DDP 107-06/2012. | 715.790.870-00 - SILVANA S. MELO | R$ 598,00 |
| 2012OB804292 | 2012-06-26T00:00 | PAGAMENTO REF. JUN/2012 AUTORIZADO PELO DIRETOR DO DEPES. LEVI LEITE.GRUPO 2. DDP 103-06/2012. | 044.695.424-15 - LEVY L. | R$ 3.589,24 |
| 2012OB804293 | 2012-06-26T00:00 | PAGAMENTO REF. AO PERIODO 01/06/12 A 03/06/12 NAO PROCESSADO NA FOPAG JUN/2GRUPO 6. DDP 108-06/2012. | 795.398.743-00 - MARCOS A. G. CARVALHO | R$ 310,17 |
| 2012OB804294 | 2012-06-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 230517/2012 - PROCESSO Nº 11.164/2012. EUREXPRESS (IN 1234/2012). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 21.472,44 |
| 2012OB804295 | 2012-06-26T00:00 | FATURA Nº 11971/12 - NOTA FISCAL Nº 139/12-COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009- PROCESSO Nº 8.658/12. RET.RFB 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL(R$ 187.389,59). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 174.178,63 |
| 2012OB804296 | 2012-06-26T00:00 | NFES 58.412 - ASSINATURA ANUAL DA REVISTA OPINIÃO PÚBLICA (JANEIRO A DEZEMBO DE 2012), DESTINADA A COORDENÇÃO DE BIBLIOTECA. IMUNE DE IMPOSTOS - FUNDAÇÃO DE ULTILIDADE PÚBLICA FEDERAL. RELAÇÃO: 278/2012 SIGMAS. | 49.607.336/0001-06 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO UNICAMP | R$ 50,00 |
| 2012OB804297 | 2012-06-26T00:00 | FATURA Nº 13/2012 - COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.Nº 9.971/2012). RET.RFB 7,05% - BASE DE CÁLCULO:AZUL(R$ 31.602,79) E INFRAERO (R$ 2.663,46). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 31.850,49 |
| 2012OB804298 | 2012-06-26T00:00 | NFSE 6589: SUPORTE E MANUTENCAO DAS LICENCAS DE SOFTWARE. RET SRF 9,45PC E ISS 3PC - RELACAO 278/2012 SIGMAS. PARCELA 20/24 | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 9.995,86 |
| 2012OB804299 | 2012-06-26T00:00 | DANFE 1.340-MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CORRETIVA,ASSISTÊNCIA TÉCNICA,C/FORNEC.PEÇAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS,ELEVADORES (SQS 311, BLOCO I) E (ED. ANEXO II) - RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - REL 278/12 SIGMAS - PERÍODO: 13/5/12 A 12/6/12. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 280,00 |
| 2012OB804299 | 2012-06-26T00:00 | DANFE 1.340-MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CORRETIVA,ASSISTÊNCIA TÉCNICA,C/FORNEC.PEÇAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS,ELEVADORES (SQS 311, BLOCO I) E (ED. ANEXO II) - RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - REL 278/12 SIGMAS - PERÍODO: 13/5/12 A 12/6/12. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 468,86 |
| 2012OB804300 | 2012-06-26T00:00 | NFSE 5455 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNECIMENTO PECAS, EM SISTEMA DE INJECAO DE CONTRASTE MODELO VISTRON. RET. SRF 5,85 PC E ISS 5 PC - PARCELA 10/12 - REL 278/2012 SIGMAS. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 546,04 |
| 2012OB804301 | 2012-06-26T00:00 | FVM 301454 - RENOV ASSINAT ANUAL DA BASE IOB ONLINE REGULATÓRIO, COM DIREITO A 5 ACESSOS. PERIODO: 01/JUN/12 A 31/MAI/13. RETENÇÃO SRF 9,45PC. RELAÇÃO 278/2012 SIGMAS. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 4.045,77 |
| 2012OB804302 | 2012-06-26T00:00 | NFS 126-SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA. RET. 9,45 PC E ISS 5PCRELAÇÃO 278/2012 SIGMAS. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 1.151,08 |
| 2012OB804303 | 2012-06-26T00:00 | DANFE 1354 .. RENOVAÇÃO DE 02 ASSINATURAS ANUAIS DA REVISTA MUNDO PM, NºS 45 A 50, IMPRESSO? + 60 CRÉDITOS ONLINE, PARA O PERÍODO DE JUNHO DE 2012 A MAIO DE 2013 .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.278/12/SIGMAS. | 01.081.860/0001-60 - GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | R$ 300,00 |
| 2012OB804304 | 2012-06-26T00:00 | DANFE 1210 .. FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES DE MESA, A PEDIDO DO CENIN .. RET. SRF 5,85 PC .. REL.278/12/SIGMAS. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 460.603,64 |
| 2012OB804305 | 2012-06-26T00:00 | NFSE 5505 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 30/04/12 A 31/05/12 - RELAÇÃO 278/2012 SIGMAS. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 12.708,32 |
| 2012OB804306 | 2012-06-26T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDO AO SERVIDOR RAUL DA SILVA, P/ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A RESIDêNCIA OFICIAL, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 25/06/12. PROC. 117.088/12. - RESIDENCIA OFICAL/CD - | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012OB804307 | 2012-06-26T00:00 | DANFE 344984 - FORNEC DE MATERIAL MÉDICO-HOPITALAR, A PEDIDO DEMED/CD (SACO HAMPER VERDE C/CORDÃO E OUTROS). RETENÇÃO SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 278/2012 SIGMAS. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 944,32 |
| 2012OB804308 | 2012-06-26T00:00 | NFS 812 - SERVIÇO PINTURA C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL NOS APTOS. FUNCIONAIS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. ISENTO INSS (ART 191 IN 971/2009 RFB). ISS 5PC. RELAÇÃO 278/12 SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 3.262,65 |
| 2012OB804309 | 2012-06-26T00:00 | DANFE 115 - FORNECIMENTO DE UMA BANDEIRA ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO.A PEDIDO DA COMISSAO DE MINAS E ENERGIA/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RELACAO 278/2012 SIGMAS | 11.816.646/0001-68 - TOP BANDEIRAS COMÉRCIO E CONFECÇÕES EIRELLE-ME | R$ 120,00 |
| 2012OB804310 | 2012-06-26T00:00 | DANFE 189.746 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO DEMED - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 178/2012 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 734,37 |
| 2012OB804311 | 2012-06-26T00:00 | DANFE 264/265 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS, PERIODICOS E SENHAS PARA ACESSO ELETRONICO VIA INTERNET, REF. PRIMEIRA QUINZENA DE JUN/2012. ISENTA DE RETENCAO. RELACAO 278/2012 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 25.264,23 |
| 2012OB804312 | 2012-06-26T00:00 | DANFE 943 - FORNECIMENTO DE POLTRONAS LE CORBUSIER.A PEDIDO DO DETEC/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RELACAO 278/2012 SIGMAS | 06.370.101/0001-30 - DHD COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-EPP | R$ 13.000,00 |
| 2012OB804313 | 2012-06-26T00:00 | NFS 810 - SERVIÇO PINTURA C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL NOS APTOS. FUNCIONAIS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. ISENTO INSS (ART 191 IN 971/2009 RFB). ISS 5PC. MULTA R$ 387,51, PROC.140.724/09 RELAÇÃO 278/12 SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 2.771,85 |
| 2012OB804314 | 2012-06-26T00:00 | ACERTO CONTABIL DE DESPESA POR MOTIVO DE EXONERACAO DE DAMIANA P. DOS REIS.GRUPO 6. DDP 111-06/2012. | 462.400.043-91 - DAMIANA P. REIS | R$ 167,74 |
| 2012OB804316 | 2012-06-27T00:00 | FAT 120500157861/120500158210 - SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO (STFC) LOCAL. A PEDIDO DA COHAB/CD. PERIODO: MAIO/12 - RET RFB 9,45PC. RELACAO 271/12. SIGMAS, BRASIL TELECOM S/A. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 23.857,48 |
| 2012OB804316 | 2012-06-27T00:00 | FAT 120500157861/120500158210 - SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO (STFC) LOCAL. A PEDIDO DA COHAB/CD. PERIODO: MAIO/12 - RET RFB 9,45PC. RELACAO 271/12. SIGMAS, BRASIL TELECOM S/A. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 27.915,61 |
| 2012OB804317 | 2012-06-27T00:00 | 5 (CINCO) DIARIAS, VALOR UNITARIO DE US$428.00 (R$911,64 - R$4.558,20), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - US$215.00 (R$457,95). VIAGEM AO TIMOR LESTE, DE 2 A 7/07/2012. PROCESSO N. 112.447/2012. COTAçãO R$2,13. | 216.440.632-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.016,15 |
| 2012OB804318 | 2012-06-27T00:00 | MEIA DIARIA CALCULADA COM BASE NA DIARIA DE R$524,00 MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE,VIAGEM A SAO PAULO, NO DIA 14/06/12. PROC. 116079/12 | 439.144.467-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2012OB804319 | 2012-06-27T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 02 A 04/07/2012. PROCESSO 116.413/2012. PONTO 5942. | 400.372.071-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2012OB804320 | 2012-06-27T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 428,00(R$ 911,64)+ US$ 215,00(R$ 457,95) DEADIC.EMB/DESEMBARQUE VIAGEM PARA TIMOR LESTE/DILI. NO PERIODO DE 2 A 11/07/12 PROC. 112448/12 | 250.527.548-33 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.016,15 |
| 2012OB804321 | 2012-06-27T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 428,00(R$ 911,64)+ US$ 215,00(R$ 457,95) DEADIC.EMB/DESEMBARQUE VIAGEM PARA TIMOR LESTE/DILI. NO PERIODO DE 2 A 11/07/12 COTACAO DE 2,13 PROC.112448/12 | 250.527.548-33 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.016,15 |
| 2012OB804322 | 2012-06-27T00:00 | 1,5 DIARIA, VALOR UNITARIO R$349,00 (R$523,50), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEM-BARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$50,52). VIAGEM A BELO HORI-ZONTE-MG, DIAS 27 E 28/06/2012. PROCESSO 117.101/2012. PONTO N. 6.325. | 884.376.984-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2012OB804323 | 2012-06-27T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS GONçALVES, P/ATENDER DESPESAS COM AQUISIçãO DE MAT.DE CONSUMO E SERV.DIVERSOS,NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 21/05/12.PROC. 113.768/12. -CAENGE/CD - | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2012OB804323 | 2012-06-27T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS GONçALVES, P/ATENDER DESPESAS COM AQUISIçãO DE MAT.DE CONSUMO E SERV.DIVERSOS,NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 21/05/12.PROC. 113.768/12. -CAENGE/CD - | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2012OB804324 | 2012-06-27T00:00 | PAGAMENTO DE SESSÕES NOTURNAS A LARISSA GARCIA BARBOSA, GRUPO 02, RERENTESABR/2012, NÃO PROCESSADAS NA FOPAG DE MAI/2012. DDP 117-06/2012. | 079.590.746-07 - LARISSA G. BARBOSA | R$ 130,10 |
| 2012OB804325 | 2012-06-27T00:00 | NFS 22 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA SOBRE A RADIO CAMARA E SOBRE O SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. SRF 9,45 PC, ISS 5 PC. REALAÇAO: 274/2012 SIGMAS. | 13.641.227/0001-68 - GOMES E LIMA CONSULTORIA E PESQUISA LTDA-ME | R$ 10.913,27 |
| 2012OB804326 | 2012-06-27T00:00 | FAT.Nº 144320/2012-COTA WEBJET,ATO DA MESA 43/2009(PROC.11.265/2012).RET.RFB. 7,05%-B.CÁLCULO:WEBJET(R$ 17.586,96)E INFRAERO(R$ 1.419,00).DESCONTO R$ 595,68REF.DEVOLUÇÃO DE PASSAGEM AÉREA - OFÍCIO.Nº 225/2012 - PROC.Nº 11.144/2012. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 17.070,37 |
| 2012OB804327 | 2012-06-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO HOSPITALARES CONFORME PROCESSO CD 116.663/DDP 120-06/2012, GRUPO 3. | 026.985.281-68 - OLGA A. GENNARI | R$ 70.000,00 |
| 2012OB804328 | 2012-06-27T00:00 | PAGAMENTO DE SESSÕES NOTURNAS A JHON CLAYTON DA SILVA RIBEIRO, GR. 02, REFETES A ABR/2012 (02) E MAI/2012 (01). DDP 116-06/2012. | 718.101.533-87 - JHON C. S. RIBEIRO | R$ 140,13 |
| 2012OB804329 | 2012-06-27T00:00 | NFS 3507 - FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DESTINADO A SERVICOS DE OPERACAO DE ELEVADORES PARA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 269/2012 SIGMAS. PERIODO: MAIO/2012. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 68.414,34 |
| 2012OB804329 | 2012-06-27T00:00 | NFS 3507 - FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DESTINADO A SERVICOS DE OPERACAO DE ELEVADORES PARA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 269/2012 SIGMAS. PERIODO: MAIO/2012. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 78.786,94 |
| 2012OB804330 | 2012-06-27T00:00 | NFS 3510 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERVICOS DE REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGAS- RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC - PERIODO: MAIO/12. RELACAO 269/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 310.272,02 |
| 2012OB804331 | 2012-06-27T00:00 | NFPS 19805- SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO. RETENCAO SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 271/2012 SIGMAS. PERIODO: MAIO/2012. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.027.300,53 |
| 2012OB804332 | 2012-06-27T00:00 | NFS 3514(PARTE) - CONDUCAO VEICULOS- RET IRRF 1%,CSLL 1%,CONFINS 3%,PIS/PASEP0,65%(CONF.AG.2009.0100031417-4 5ªVARA S.J DF) -INSS 11%,ISS 5% S. TOTAL NOTA:R$ 403.405,64-MAI/12-TRANSF.FUNRO 248,83(MULTA PORTARIA DG 165/12)-REL 269/12S | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 315.223,64 |
| 2012OB804333 | 2012-06-27T00:00 | DOC 00620120000 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 406 DO BLOCO J DA SHCES 1209. REF JUNHO A NOVEMBRO/2012 - PROCESSO 116.972/2012. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 278,00 |
| 2012OB804334 | 2012-06-27T00:00 | DANFE 271 - FORNECIMENTO DE UM COFRE RACK ELETRONICO,MARCA GOLD SALE.A PEDIDO DO DECOM/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RELACAO 272/12 SIGMAS | 11.346.779/0001-18 - só cofres | R$ 3.729,00 |
| 2012OB804335 | 2012-06-27T00:00 | PAGAMENTO DE SESSÕES NOTURNAS A ELIANE SANTOS DA SILVA, GRUPO 02, RERENTESABR/2012, NÃO PROCESSADAS NA FOPAG DE MAI/2012. DDP 118-06/2012. | 694.782.874-00 - ELIANE S. SILVA | R$ 65,05 |
| 2012OB804336 | 2012-06-27T00:00 | FOPAG JUN/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCÍCIOS ANTERIORES E AUXÍLIO MORADIA. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 814.604,40 |
| 2012OB804337 | 2012-06-27T00:00 | FOPAG JUN/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCÍCIOS ANTERIORES E AUXÍLIO MORADIA. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 121.170,25 |
| 2012OB804338 | 2012-06-27T00:00 | FOPAG JUN/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCÍCIOS ANTERIORES E AUXÍLIO MORADIA. - PENSÃO ALIMENTÍCIA BB - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 19.157,73 |
| 2012OB804339 | 2012-06-27T00:00 | FOPAG JUN/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. GRUPO 1. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.654,94 |
| 2012OB804340 | 2012-06-27T00:00 | FOPAG JUN/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. GRUPO 1. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.501,58 |
| 2012OB804341 | 2012-06-27T00:00 | FOPAG JUN/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. GRUPO 1. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.320,53 |
| 2012OB804342 | 2012-06-27T00:00 | FOPAG JUN/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. GRUPO 1. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.231,39 |
| 2012OB804343 | 2012-06-27T00:00 | FOPAG JUN/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. GRUPO 1. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. DEZ/2011. | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 477,39 |
| 2012OB804343 | 2012-06-27T00:00 | FOPAG JUN/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. GRUPO 1. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. DEZ/2011. | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 33.372,48 |
| 2012OB804344 | 2012-06-27T00:00 | FOPAG JUN/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. GRUPO 3. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. DEZ/2011. | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 22,21 |
| 2012OB804344 | 2012-06-27T00:00 | FOPAG JUN/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. GRUPO 3. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. DEZ/2011. | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.992,52 |
| 2012OB804344 | 2012-06-27T00:00 | FOPAG JUN/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. GRUPO 3. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. DEZ/2011. | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.599,25 |
| 2012OB804345 | 2012-06-27T00:00 | COMPLEMENTACAO DE INDENIZACAO TRABALHISTA REF. DEZ/2010 POR MOTIVO DE EXONECAO EM ESTADO GRAVIDICO. PROCESSO 103.590/2011. GRUPO 6. DDP 121-06/2012. | 417.272.821-91 - MARIA H. M. COSTA | R$ 3.123,66 |
| 2012OB804346 | 2012-06-27T00:00 | PAGAMENTO REF ACERTO DE FALTAS. CYNARA R. DE ALMEIDA. GRUPO 2. DDP 115-06/2 | 010.258.374-95 - CYNARA R. ALMEIDA | R$ 599,49 |
| 2012OB804347 | 2012-06-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3992. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 107.824,84 |
| 2012OB804348 | 2012-06-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3992. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 176.244,09 |
| 2012OB804349 | 2012-06-28T00:00 | FATURA 31082 TODOS OS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS, PERÍODO 01/12/2011 A 31/12/2011 RETENÇAO DE 9,45 PC CONFORME IN 1.234/12 RFB. RELAÇÃO 275/12 SIGMAS CORREIOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 412.090,56 |
| 2012OB804350 | 2012-06-28T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$349,00 (R$174,50), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$16,84). VIAGEM AO RIO DEJANEIRO-RJ, DIA 20/06/12. PROCESSO N. 116.747/2012. PONTO N. 119.891. | 380.206.290-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 436,66 |
| 2012OB804352 | 2012-06-28T00:00 | DANFE 105 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 12OM² DE PISO VINÍLICO, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. ISS 5PC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 280/12 SIGMAS. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 758,10 |
| 2012OB804353 | 2012-06-28T00:00 | DANFE 10.793 - FORNECIMENTO DE CURATEC FILME TRANSPARENTE E OUTROS. RETENCAO RFB 5,85PC. REL. 280/12 SIGMAS. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 110,47 |
| 2012OB804354 | 2012-06-28T00:00 | DANFE 1158. FORNECIMENTO DE PEÇAS DE MICROCOMPUTADORES, A PEDIDO DO CENIN. RET. SRF 5,85 PC. REL. 280/2012 SIGMAS. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 307.697,46 |
| 2012OB804355 | 2012-06-28T00:00 | DANFE 2090 - FORNECIMENTO DE LACRE DE SEGURANÇA, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADOS/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 280/12 SIGMAS. | 07.087.605/0001-00 - K & M Lacres de Segurança ltda | R$ 280,00 |
| 2012OB804356 | 2012-06-28T00:00 | NFF 7253(COPIA): LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2012NS004610. RELACAO 280/2012 SIGMAS. | 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA | R$ 14.348,09 |
| 2012OB804357 | 2012-06-28T00:00 | DANFE 336 - FORNECIMENTO DE LAMPADAS, A PEDIDO COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELAÇÃO 280/2012 SIGMAS. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 5.065,60 |
| 2012OB804358 | 2012-06-28T00:00 | NFS 34 - SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. ISS 1PC. REL. 280/12 SIGMAS. | 13.244.971/0001-29 - MARIA HELENA SANTANA BESERRA | R$ 1.782,00 |
| 2012OB804359 | 2012-06-28T00:00 | NFS 3528 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS - RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO: MAIO/2012 - RELAÇÃO 273/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 75.106,72 |
| 2012OB804360 | 2012-06-28T00:00 | NFS 3529 - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS - RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: MAIO/2012 - RELAÇÃO 273/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 389.855,10 |
| 2012OB804361 | 2012-06-28T00:00 | NFS 3530 - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS - RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: HORA-EXTRA MAI/2012 - RELAÇÃO 273/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 19.709,79 |
| 2012OB804362 | 2012-06-28T00:00 | NFS 19802 SERVIÇO NA AREA DE RADIOFUSÃO NA RADIO CAMARA NO PERIODO DE MAIO/2012. RET 9,45PC RFB, 11PC INSS E 5PC ISS. RELAÇÃO 273/12 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 446.405,99 |
| 2012OB804363 | 2012-06-28T00:00 | NFS 4694 REF.13 SALARIO DA PRESTACAO SERVICO CONSERVACAO/LIMPEZA/PORTARIA, C/FORNEC.MAT.,...GLOSA 1659,13 COB.INDEV. BLOQ.3391,42 P/NAO REPASSE ADIANTAMENTO 13O. RET.RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL.273/12 SIGMAS PROC.122364/09 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 58.418,93 |
| 2012OB804364 | 2012-06-28T00:00 | DANFE 1384- SERVICOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO DE RESIDUOS E EFLUENTES POLUENTES GERADOS EM PROCESSOS RADIOLOGICOS - OPTANTE SIMPLES - ISS 4,23PC. RELACAO 280/2012 SIGMAS. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 4.192,81 |
| 2012OB804365 | 2012-06-28T00:00 | NFS 810 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE E USUARIOS DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO 280/2012 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 265,63 |
| 2012OB804366 | 2012-06-28T00:00 | DANFE 32539 GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) A GRANEL, PARA BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA RET SRF 1,24 PC PERIODO: MAIO/2012. RELAÇÃO 273/12. RECOLHIMENTO CONFORME IN 1234/2012 RFB. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 14.481,16 |
| 2012OB804367 | 2012-06-28T00:00 | FAT.Nº 17/12-COTA OCEANAIR,ATO DA MESA 43/09(PROC.Nº 11.262/12).RET.RFB.7,05%-B.CÁLCULO:OCEANAIR(R$ 65.997,19)E INFRAERO(R$ 3.154,79).DESCONTO R$ 5.863,06 REFERENTE OFÍCIOS/COGEP NºS 210, 223, 224 E 235/12(EXERCÍCIO 2012). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 58.413,71 |
| 2012OB804369 | 2012-06-28T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSTADA IVONE SERIO DE OLIVEIRA, PONTO 40.257, CUJO OBITO OCORREU EM 02/06/201PROCESSO CD 116.383/2012. DDP 127-06/2012, GRUPO 3. | 180.377.477-00 - LUIZ F. N. F. JÚNIOR | R$ 5.791,68 |
| 2012OB804370 | 2012-06-28T00:00 | NFS 962 - SERV. DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS/MICTÓRIOS, C/INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO DE DESODORIZADORES DE SPRAYS AUTOMÁTICOS. EMPR.OPT. SIMPLES NACIONAL. RETENÇÃO ISS 5PC. REL. 282/12 SIGMAS | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 1.526,55 |
| 2012OB804371 | 2012-06-28T00:00 | DANFE 08 - FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO PORTLAND (COMPOSTOU OU POZOLANICO), A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL. 282/12 SIGMAS. | 14.069.593/0001-57 - HEIQUE REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 3.696,00 |
| 2012OB804372 | 2012-06-28T00:00 | FATURA DE LOCACAO 7126 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE RELAÇÕES PÚBLICAS/CD. PER. 04/06 A 06/06/2012. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 282/12 SIGMAS. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 2.400,00 |
| 2012OB804373 | 2012-06-28T00:00 | DANFE 39 A 42 - FORNECIMENTO DE SISTEMA HOSPEDEIROS-TERMINAIS, COMPOSTO DE TERMINAIS COM MONITOR SENSÍVEL AO TOQUE E TECLADO COM DISPOSITIVO APONTADOR INTEGRADO... - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 282/2012 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 650.614,16 |
| 2012OB804374 | 2012-06-28T00:00 | FAT.119659 - REALIZACAO DO CURSO DE ARQUITETURA E ORGANIZACAO DA INFORMACAO,NO TOTAL DE 360 HORAS/AULAS,DESTINADO A 30 SERVIDORES DA CD.(ENTIDADE FUNC.S/FINS LUCRATIVOS).REL.282/2012 SIGMAS | 18.720.938/0001-41 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | R$ 18.000,00 |
| 2012OB804375 | 2012-06-28T00:00 | NFF 6781(COPIA):LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2012NS003652(RELEVAMENTODA MULTA) PROCESSO 11.764/10. RELACAO 282/2012 SIGMAS. | 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA | R$ 7.439,96 |
| 2012OB804376 | 2012-06-28T00:00 | NFS 19814/19815 - SERVICO DE CONSERVAÇAO E RESTAURAÇAO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZACAO DOCUMENTOS....NO PERIODO DE MAIO/12. RET. RFB IN 1234/2012 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL. 275/2012 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.409,50 |
| 2012OB804376 | 2012-06-28T00:00 | NFS 19814/19815 - SERVICO DE CONSERVAÇAO E RESTAURAÇAO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZACAO DOCUMENTOS....NO PERIODO DE MAIO/12. RET. RFB IN 1234/2012 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL. 275/2012 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 123.362,05 |
| 2012OB804377 | 2012-06-28T00:00 | NFPS 19811 - SERVIÇOS TECNICOS AREA DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS (...). RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC .PERIODO 01/05/12 A 31/05/12 RELACAO 275/2012-SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 361.230,49 |
| 2012OB804378 | 2012-06-28T00:00 | NFSF 4685:CONSERV,LIMPEZA,PORTARIA,ZELADORIA E GARAGISTA, C/FORN MAT, NOS IMO-VEIS FUNCIONAIS-MAI/12-RET SRF 5,85%,INSS 11%,ISS 5% - RETORNO AO EMPENHO (TE-LEFONEMAS R$ 129,69 RESPONSABILIDADE EMPRESA) - RELACAO 273/2012 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 375.345,07 |
| 2012OB804379 | 2012-06-28T00:00 | NFSE 2012101-SERVIÇOS NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS,NAS DE??PENDENCIAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS.RET. RFB 5,85PC, INSS 11PC S. 410.983.02(DEDUZ MATERIAL + VR + VT)E ISS 5PC - MAIO/2012 -RELAÇÃO 275/2012 SIGMAS | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 491.802,14 |
| 2012OB804380 | 2012-06-28T00:00 | NFES 40 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE 5.900 LICENÇAS DE USO DO ANTIMALWARE, FIREWALL ETO DA SOLUÇÃO FIREWALL E HIPS. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC. SUPORTE TÉCNICO. RELAÇÃO 282/2012/SIGMAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 659,96 |
| 2012OB804381 | 2012-06-28T00:00 | NFSE 2583401/2584546/2590679/2595083/2595126/2628425/2630171/2658267 - ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR - ISENTA DE RETENCAO - PERIODO: PERÍODO: 19/04/12 A 26/04/12, 30/04/12 A 04/05/12, 14/05/12 A 16/05/12 E 24/05/12-REL 280/2012 SIGMAS | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 66.500,08 |
| 2012OB804382 | 2012-06-28T00:00 | NFES 46 .. ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS, SUPORTE, MANUT E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO FIREWALL PARA A CD. RET SRF 9,45PC E ISS 2PC. PARCELA 11 (SUBITEM 1.8) .. REL.282/12/SIGMAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 1.151,15 |
| 2012OB804383 | 2012-06-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3993. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 27.062,59 |
| 2012OB804384 | 2012-06-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3993. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 193.585,22 |
| 2012OB804385 | 2012-06-28T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE EM FAVOR DE BRUNO VERON, INTEGRANTE DA BANDA BRO MC'S, P/PARTICIPAR DE GRAVAçãO DO PROGRAMA CAMARA LIGADA, NO DIA 29/6/ 2012. VIAGEM DOURADOS-MS/BRASILIA/DOURADOS-MS. PROCESSO N. 116.538/2012 | 701.697.981-43 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB804395 | 2012-06-29T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2012OB804292 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 044.695.424-15 - LEVY L. | R$ 3.589,24 |
| 2012OB804396 | 2012-06-29T00:00 | 1,5 DIáRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SÃOPAULO-SP,DE28A29/06/2012. PROCESSO 117.016/2012. | 512.439.466-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2012OB804397 | 2012-06-29T00:00 | NFSE 2117 - SERVICOS DE RECEPCIONISTA P/ CAMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC ??INSS 11PC. E ISS 5PC - RELACAO 279/2012 - SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 30.598,54 |
| 2012OB804398 | 2012-06-29T00:00 | NFSE 2045 - LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC DE MAT/EQUIPAMENTOS, EM PREDIOS ADDA CD. RETENCAO SRF 5,85%, INSS 11PC S/R$ 384.596,31 (VL SEM VT, VR, MATERIAL)E ISS 5%. BLOQUEIO 3.569,25 (CARTA MULTA 481/12). PER:MAIO/12. REL 279/12 SIG. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 476.195,04 |
| 2012OB804399 | 2012-06-29T00:00 | NFPS 19808 - FORNEC MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS GRÁFICOS NA CD. RETENÇÃO SRF 9,45, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT. PERÍODO: MAIO/2012. RELAÇÃO 277/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 257.049,86 |
| 2012OB804402 | 2012-06-29T00:00 | NFSE 2118 - SERVICOS DE RECEPCIONISTA P/ CAMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC ??INSS 11PC S/ R$ 183.129,02(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC.BLOQUEIO R$ 5.910,38 (MULTA).RELACAO 279/2012 SIGMAS PERIODO 06 A 31/05/2012 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 149.512,53 |
| 2012OB804403 | 2012-06-29T00:00 | NFSE 2046 - LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC DE MAT/EQUIP., ANEXO I E COMPLEXO AVANCADO-RET SRF 5,85PC,INSS 11PC S/R$ 370.402,20 (DEDUZ VT, VR E MATERIAL) E ISS 5PC MULTA R$ 1.797,83 PROC.105.801/11- PER: MAI/12 - REL. 279/12 SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 464.367,85 |
| 2012OB804404 | 2012-06-29T00:00 | NFSE 2044 SERV.COPA NOS PRÉDIOS ADMINIST./CD E DE COPA,COZINHA/LIMPEZA/CONSERV.NA RESID.OFICIAL/CD.RET.RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/508.016,05. PER. MAIO/12. BLOQ.4.148,78 MULTA(CARTA N.480/12).PROC.120466/09.REL.279/12 SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 531.515,94 |
| 2012OB804405 | 2012-06-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3994. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 52.737,07 |
| 2012OB804406 | 2012-06-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3994. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 248.863,53 |
| 2012OB804407 | 2012-06-29T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$101,04 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 04 A 08/07/2012. PROCESSO 128.515/2012. PONTO 6171. | 238.743.501-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.748,46 |
| 2012OB804408 | 2012-06-29T00:00 | FATURA Nº 12015/12 - NOTA FISCAL Nº 155/12-COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009- PROCESSO Nº 11.242/12.RET.RFB 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL(R$ 279.220,38).DESCONTO R$ 107.928,56 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (EXERC.2012). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 151.606,79 |
| 2012OB804409 | 2012-06-29T00:00 | FATURA Nº 12009/12 - NOTA FISCAL Nº 157/12-COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009- PROCESSO Nº 11.243/12.RET.RFB 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL(R$ 232.248,80).DESCONTO R$ 61.231,86 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (EXERC.2012). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 154.866,48 |
| 2012OB804410 | 2012-06-29T00:00 | DANFES 72,73/75 ... SERVICO DE CONFECCAO, INSTALACAO, SUBSTITUICAO E REPARO DE ARMARIOS EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL ... REL.284/12/SIGMAS. | 72.646.557/0001-05 - MOVEIS SUDOESTE LTDA - ME | R$ 2.020,91 |
| 2012OB804411 | 2012-06-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 231160/2012 - PROCESSO Nº 11.259/2012.DESCONTO R$ 2.666,92REFERENTE NOTA DE CREDITO Nº 15.667/2012 - PROCESSO Nº 11.290/2012. EUREXPRESS(IN 1234/2012). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.121,90 |
| 2012OB804412 | 2012-06-29T00:00 | DANFE 74 - SERVICO DE CONFECCAO, INSTALACAO, SUBSTITUICAO E REPARO DE MARIOS EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNEC. DE MATERIAL. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 284/2012 SIGMAS. | 72.646.557/0001-05 - MOVEIS SUDOESTE LTDA - ME | R$ 1.240,77 |
| 2012OB804413 | 2012-06-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 231159/2012 - PROCESSO Nº 11.260/2012. EUREXPRESS (IN 1234/2012). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.064,55 |
| 2012OB804414 | 2012-06-29T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$101,04 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 04 A 08/07/2012. PROCESSO 109.178/2012. PONTO 6171. | 238.743.501-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.748,46 |
| 2012OB804415 | 2012-06-29T00:00 | NFS 10084 - SUPORTE TÉCNICO E MANUT. PREV. E CORRETIVA EM SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE. RET. 9,45PC E 2PC ISS. PERÍODO: 10/05 A 09/06/2012. RELAÇÃO 284/2012 SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 5.596,12 |
| 2012OB804416 | 2012-06-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 231161/2012 - PROCESSO Nº 11.261/2012. EUREXPRESS (IN 1234/2012). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 16.411,00 |
| 2012OB804417 | 2012-06-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 231163/2012 - PROCESSO Nº 11.258/2012. EUREXPRESS (IN 1234/2012). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.937,10 |
| 2012OB804418 | 2012-06-29T00:00 | DANFE 3782/3783/3962/3963/3965/3966/3967 - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS PARA VEICULOS DA MARCA CHEVROLET. RET. SRF 5,85PC. REL. 284/12 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.015,13 |
| 2012OB804419 | 2012-06-29T00:00 | DANFE 3.943 FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA MARCA FORD(RETROVISOR ELETRICO)??RET. SRF 5,85PC .. REL. 284/12 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 290,08 |
| 2012OB804421 | 2012-06-29T00:00 | NFS 1408 SERVIçO MEDICAO 02 DA OBRA DA REFORMA DOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS, BLOCOS C,D,E DA SQN 302. RET 5,85PC RFB, 11PC INSS SOBRE MAO DE OBRA R$ 152.498,42 E 1PC ISS. RELACAO 284/2012 SIGMAS. | 01.778.268/0001-11 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 338.355,88 |
| 2012OB804422 | 2012-06-29T00:00 | DANFE 52475- FORNECIMENTO DE ALCOOL GEL 70PC V/V PARA SUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL MÉDICO - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 284/2012 SIGMAS. | 55.643.555/0001-43 - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUIMICA LTDA | R$ 979,16 |
| 2012OB804423 | 2012-06-29T00:00 | NFSE 2116- SERVICOS NA AREA DE MANUTENCAO DE EDIFICAÇÕES CIVIS... RET RFB 9,45PC ??INSS 11PC S/ R$ 3.909,35 (DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC - PERIODO MAIO/2012 - HORAS EXTRAS??RELACAO 281/2012 - SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.573,90 |
| 2012OB804424 | 2012-06-29T00:00 | DANFE 2298 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS A PEDIDO DO DEMED/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 284/2012 SIGMAS. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 2.440,18 |
| 2012OB804425 | 2012-06-29T00:00 | DANFE 2801 - SERVICO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ISS 5 PC. REL. 284/2012 SIGMAS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 13,30 |
| 2012OB804426 | 2012-06-29T00:00 | DANFE 248 - SERVICO DE CONFECCAO DE CHAVES, ABERTURA DE FECHADURAS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5 PC. REL. 284/2012 SIGMAS. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 2.341,75 |
| 2012OB804427 | 2012-06-29T00:00 | NFPS 19807 - SERVICOS NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E DE TRANSMISSAO DE RADIO E TELEVISAO. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: MAIO/2012. RELACAO 281/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 186.411,89 |
| 2012OB804428 | 2012-06-29T00:00 | DANFE 189.917 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO DEMED - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 284/2012 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.289,67 |
| 2012OB804429 | 2012-06-29T00:00 | NFPS 19813 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA SECOM/CD. PER. 01/05 A 31/05/2012 - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 281/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 165.853,13 |
| 2012OB804430 | 2012-06-29T00:00 | NFS 2104 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 284/2012 SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 1.239,62 |
| 2012OB804431 | 2012-06-29T00:00 | NFSE 2115- MAO OBRA SERV MANUT. EDIF.CIVIS. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC S/TOTAL. INSS 11PC S/467.591,82(DEDUZ VR,VT,MAT). BLOQ.19.596,01(1.057,09 ADIC.PER.NAO REP. E 18.538,92 MULTA PROC.128.129/09)MAIO/12. REL 277/12 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 437.494,04 |
| 2012OB804432 | 2012-06-29T00:00 | DANFE 914 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO. RETENCAO 5,85 PC. RELACAO 284/2012 SIGMAS | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 2.017,63 |
| 2012OB804433 | 2012-06-29T00:00 | DANFE 128216 - FORNECIMENTO DE FIO DE NYLON DESTINADO AO DEMED/CD. RET 5,85PC RFB. RELACAO 284/12 SIGMAS. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 96,03 |
| 2012OB804434 | 2012-06-29T00:00 | NFSE 51--PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E DE VÍDEO NA REDE MUNDIAL??DE COMPUTADORES, INTERNET--RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC.REL.284/12/SIGMAS.PERIODO:26/05 A 25/06/12 | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 30.029,84 |
| 2012OB804435 | 2012-06-29T00:00 | NF 0343 SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO OPERACIONAL PARA TREINAMENTO OFICIAL ¿ HP REFERENTE A FASE 10. RET. RFB 9,45PC E ISS 2PC REL 284/12 SIGMAS. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 42.292,37 |
| 2012OB804436 | 2012-06-29T00:00 | CONC.DE SUP. DE FUNDOS P/SERV. CASIMIRO PEDRO DA SILVA NETO, PARA ATENDER DES-PESAS COM SERVIçOS DE ALIM.(ALMOçOS) PARA 06 CONVIDADOS, RESPONSAVEIS PELA EX-POSICAO"PRIMEIRA MISSA NO BRASIL", NOS DIAS 02 E 03/07/12. PR.177.833/12 | 068.234.671-34 - CASIMIRO NETO | R$ 800,00 |
| 2012OB804437 | 2012-07-02T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$50,52 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 05 A06/07/12. PROCESSO 143239/2006. PONTO 6.667. | 364.590.461-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2012OB804438 | 2012-07-02T00:00 | 7,5 DIARIAS CALCULADAS SOBRE O VALOR DA DIARIA DE U$306,00 (R$4.704,75), MAIS U$215,00(R$440,75) ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$168,40 AUXILIO ALIM.VIAGEM A BOSTON-EUA DE 7 A 14/07/12.PROC.107276/12, P. 6665. COT.2,05 | 763.613.901-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.977,10 |
| 2012OB804439 | 2012-07-02T00:00 | 7,5 DIARIAS CALCULADAS SOBRE O VALOR DA DIARIA DE U$306,00 (R$4.704,75), MAIS U$215,00(R$440,75) ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$168,40 AUXILIO ALIM.VIAGEM A BOSTON-EUA DE 7 A 14/07/12.PROC.107276/12, P. 6557. COT.2,05 | 417.602.391-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.977,10 |
| 2012OB804440 | 2012-07-02T00:00 | 1,5 DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$524,00 (R$786,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, DIAS 14 E 15/06/2012.PROCESSO N. 116.085/2012. | 003.097.451-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2012OB804441 | 2012-07-02T00:00 | 2,5 DIARIAS, VALOR UNIT. US$196.00 (R$2.003,88), ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE US$196.00 (R$401,80), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$50,52). VIAGEM A MONTE- VIDEU, URUGUAI, DE 1 A 3/7/12. PROC. 117.362/12. PONTO 4.928. COTAçãO R$2,05. | 287.503.901-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.355,16 |
| 2012OB804442 | 2012-07-02T00:00 | 2,5 DIARIAS, VALOR UNIT. US$391.00 (R$2.003,88), ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE US$196.00 (R$401,80), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$50,52). VIAGEM A MONTE- VIDEU, URUGUAI, DE 1 A 3/7/12. PROC. 117.362/12. PONTO 6.571. COTAçãO R$2,05. | 490.378.461-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.355,16 |
| 2012OB804443 | 2012-07-02T00:00 | 2,5 DIARIAS, VALOR UNIT. US$391.00 (R$2.003,88), ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE US$196.00 (R$401,80), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$50,52). VIAGEM A MONTE- VIDEU, URUGUAI, DE 1 A 3/7/12. PROC. 117.362/12. PONTO 120776.COTAçãO R$2,05. | 456.461.479-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.355,16 |
| 2012OB804444 | 2012-07-02T00:00 | 1,5 DIARIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$489,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A FORTALEZA-CE, DE 02 A 03/07/2012. PROCESSO 117.443/2012. PONTO 4530. | 292.707.311-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 961,98 |
| 2012OB804445 | 2012-07-02T00:00 | 1,5 DIARIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$489,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A FORTALEZA-CE, DE 02 A 03/07/2012. PROCESSO 117.443/2012. PONTO 4206. | 179.166.231-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 961,98 |
| 2012OB804446 | 2012-07-02T00:00 | 1,5 DIARIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A FORTALEZA-CE, DE 02 A 03/07/2012. PROCESSO 117.443/2012. PONTO 6303. | 418.064.501-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2012OB804447 | 2012-07-02T00:00 | 1,5 DIARIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A FORTALEZA-CE, DE 02 A 03/07/2012. PROCESSO 117.443/2012. PONTO 5482. | 344.062.551-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2012OB804448 | 2012-07-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3995. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 395.855,36 |
| 2012OB804449 | 2012-07-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3995. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 114.705,40 |
| 2012OB804450 | 2012-07-02T00:00 | NFPSS 2078 - PRESTACAO DE SERVIÇO DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO,A PEDIDO CENIN/CD. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: DE JANEIRO A MAIO /12. RELACAO 285/2012 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 393.853,38 |
| 2012OB804451 | 2012-07-02T00:00 | DANFE 39027 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO MEDICO,A PEDIDO DO DEMED/CD. RET.RFB 5,85 PC. RELACAO 288/2012 SIGMAS | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.182,40 |
| 2012OB804452 | 2012-07-02T00:00 | DANFE 3.724 - FORNECIMENTO DE CURATIVOS HIDROCOLÓIDES, MARCA COLOPLAST, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 288/12 SIGMAS. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 407,20 |
| 2012OB804453 | 2012-07-02T00:00 | DANFE 893 - FORNECIMENTO DE ANTENA PARABOLICA E RECEPTORES DIGITAIS DE SINAIS DE SATELITES.A PEDIDO DA SECOM/CD.RETENCAO RFB 5,85PC. RELACAO 288/12 SIGMAS | 02.621.577/0001-46 - INTERTRADE BRASIL TELECOM. MULTIMIDIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 84.829,15 |
| 2012OB804454 | 2012-07-02T00:00 | FATURA 119619- SERVICO REF FINALIZACAO DA DISCIPLINA LINGUAGENS DE INDEXAçAO,F?ERRAMENTAS ONTOLOGICAS,TAXONOMIA.... ISENTA IMPOSTOS CONF IN 1234 RFB E IMUNE ?DE ISS PROC. 01.036869.85.45. REL.288/12/SIGMAS | 18.720.938/0001-41 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | R$ 8.000,00 |
| 2012OB804455 | 2012-07-02T00:00 | NFSE 266 - SERVICOS DE INSTALACAO,ATIVACAO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE DOW LINK COM ANTENA PARABOLICA...RET.RFB 9,45PC E ISS 5PC.RELACAO 288/12 SIGMAS | 02.621.577/0001-46 - INTERTRADE BRASIL TELECOM. MULTIMIDIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 34.134,45 |
| 2012OB804456 | 2012-07-02T00:00 | NFSE 14421 - SUPORTE TÉCNICO, INCLUINDO MANUT PREV/CORRETIVA, COM FORNEC DE PEÇAS, PARA A SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS/CD. RETENÇÃO SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERÍODO: MAIO/2012. RELAÇÃO 288/2012 SIGMAS. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 40.365,04 |
| 2012OB804457 | 2012-07-02T00:00 | DANFE 0021197 - FORNECIMENTO DE KIT-PAINEL QUANTIFICAÇÃO RÁPIDA CK-MB(TRIAGEM-CARD) - RET SRF 5,85PC - BLOQUEIO R$ 200,00 (MULTA - PROCESSO 138.571/11) - RELAÇÃO 288/2012 SIGMAS. | 06.018.858/0002-40 - PRODIMOL BIOTECNOLOGIA S.A | R$ 1.683,00 |
| 2012OB804458 | 2012-07-02T00:00 | RECIBO S/N REF RENOVACAO ASSINATURA ANUAL DA REVISTA NOVOS ESTUDOS...PARA O PERIODO JULHO DE 2012 A JUNHO 2013, DESTINADA A COORDENACAO DE BIBLIOTECA/CD. RELACAO 284/12 SIGMAS | 62.579.164/0001-72 - CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO - CEBR | R$ 57,00 |
| 2012OB804459 | 2012-07-02T00:00 | NFPS 19812 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS GRÁFICOS INDUSTRIAIS, DE REFRIGERAÇÃO, E DE TRANSPORTES VERTICAL/HORIZONTAL. RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC, ISS 5PC. PERIODO: MAIO/2012. REL. 283/12 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 97.074,81 |
| 2012OB804461 | 2012-07-02T00:00 | DANFE 169 - FORNECIMENTO DE MICROFONE SEM FIO E OUTROS. RET. SRF 5,85PC. REL. 288/12 SIGMAS. | 11.368.919/0001-59 - BROADCASTING SOLUÇÕES PROFISSIONAIS LTDA. | R$ 46.612,72 |
| 2012OB804462 | 2012-07-02T00:00 | NFPS 19810 - SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS NO PERIODO DE MAIO/12 - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 283/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 76.227,78 |
| 2012OB804463 | 2012-07-02T00:00 | NFPS 19816 - FORNEC MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS GRÁFICOS/CD. RETENÇÃO SRF 9,45PC INSS 11PC E ISS 5PC S/TT. PERÍODO: MAIO/2012. RELAÇÃO 283/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 98.542,76 |
| 2012OB804464 | 2012-07-02T00:00 | DANFE 3.894 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA MARCA RENAULT - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 288/2012 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 574,18 |
| 2012OB804465 | 2012-07-02T00:00 | NFSE 2952 - MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA. PER.: MAIO/12 - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - REL 283/12 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 159.657,28 |
| 2012OB804466 | 2012-07-02T00:00 | DANFE 1673 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESTACOES DE TRABALHO (MOBILIARIO),A PEDIDO DETEC/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 288/2012 SIGMAS. | 04.491.989/0001-34 - UNIVERSAL OFFICE LTDA | R$ 11.227,21 |
| 2012OB804467 | 2012-07-02T00:00 | DANFE 3843/3860 - FORNECIMENTO DE ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA. RET SRF 5,85PC. REL 288/2012 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.290,87 |
| 2012OB804468 | 2012-07-02T00:00 | DANFE 3842/3861/3862/3865/3910/3913/3914/3915/3916 - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS PARA VEICULOS DA MARCA CHEVROLET. RET. SRF 5,85PC. REL. 288/12 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 6.764,14 |
| 2012OB804469 | 2012-07-02T00:00 | NFS 1253 - PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE/CD. RET. SRF 9,45 PC E ISS 5 PC - REL. 288/2012 SIGMAS. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 1.534,77 |
| 2012OB804470 | 2012-07-02T00:00 | DANFE 3825 E 3864 - FORNEC DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS DA MARCA MERCEDS BENZ. RET SRF 5,85PC. RELACAO 288/2012 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 289,05 |
| 2012OB804471 | 2012-07-02T00:00 | 1 ADIC. EMB/DESEMBARQUE NO VALOR DE R$ 279,00 VIAGEM BELO HORIZONTE/BRASILIA NO DIA 27/06/12. PROC. 116941/12. CONVIDADO | 064.506.606-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB804472 | 2012-07-02T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VLR DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMB. MENOS R$ 84,20DE AUX. ALIM. VIAGEM P/ BELO HORIZONTE NO PERIODO DE 27 A 29/06/12 PONTO 4664.PROC. 011282/12 | 152.355.131-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.287,30 |
| 2012OB804473 | 2012-07-02T00:00 | MEIA DIARIA NO VLOR DE R$ 174,50 + R$ 279,00 MENOS R$ 16,84 DE AUX.ALIM.VIAGEMPARA BELO HORIZONTE NO DIA 28/06/12 PONTO 4191 PROC. 011282/12. | 152.985.401-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 436,66 |
| 2012OB804474 | 2012-07-02T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PORTO ALEGRE, DE 21 A 25/06/2012. PROCESSO 116.861/2012. PONTO 4220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.765,30 |
| 2012OB804475 | 2012-07-02T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PORTO ALEGRE, DE 21 A 25/06/2012. PROCESSO 116.861/2012. PONTO 7042. | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.765,30 |
| 2012OB804476 | 2012-07-02T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PORTO ALEGRE, DE 21 A 25/06/2012. PROCESSO 116.861/2012. PONTO 5495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.765,30 |
| 2012OB804477 | 2012-07-02T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PORTO ALEGRE, DE 21 A 25/06/2012. PROCESSO 116.861/2012. PONTO 7126. | 709.243.171-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.765,30 |
| 2012OB804479 | 2012-07-03T00:00 | 2,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$349,00 (R$872,50), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), MENOS AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$67,36). VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, 28 E 30/06/2012. PROCESSO 117.507/2012. PONTO N. 7.231. | 536.421.630-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.084,14 |
| 2012OB804480 | 2012-07-03T00:00 | FAT 12/06/40000174-0 CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATELITE E ESTAR ONE, DEST À TRANSMISSÃO PELA RÁDIO CÂMARA FM. RET.9,45PC RFB.RELACAO 237/12 SIGMAS. PERIODO: 26/05/12 A 25/06/12. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 249.979,76 |
| 2012OB804481 | 2012-07-03T00:00 | FATURA 12/06/40000170-1 SERVICO DE REPRODUCAO DO SINAL DIGITAL DA TV CAMARA.?RETENCAORFB 9,45PC. RELACAO 287/2012 SIGMAS. PERIODO 26/05/12 A 25/0612 | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 68.587,99 |
| 2012OB804482 | 2012-07-03T00:00 | DANFE 6.613 - FORNECIMENTO DE UMA AUTOCLAVE, MARCA PHOENIX/AV PLUS 75, A PEDIDO DO DEMED/CD. RETENÇÃO RFB 5,85PC. RELAÇÃO 288/12 SIGMAS. | 44.239.382/0001-86 - PHOENIX IND. COM. EQUIP. CIENTÍFICOS LTDA. | R$ 7.513,17 |
| 2012OB804483 | 2012-07-03T00:00 | FATURA 0010185362 - HOTELARIA C/ FORNECIMENTO DE REFEICOES - RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ 320,00(DIÁRIAS) A CARGO ALLIA GRAN HOTEL - BASILICO (ALIMENTOS), OPTANTE PELO SIMPLES - REL 284/12 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 328,76 |
| 2012OB804484 | 2012-07-03T00:00 | 1,5 DIARIA, VALOR UNITARIO DE US$391.00 (R$1.196,46), MAIS ADICIONAL DE EMBAR-QUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE US$196.00 (R$399,84). VIAGEM A BUENOS AIRES, AR-GENTINA, DIAS 5 E 6/07/2012. PROCESSO 117.668/2012. COTAçãO DOLAR R$2,04. | 655.004.159-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.596,30 |
| 2012OB804485 | 2012-07-03T00:00 | 1,5 DIARIA, VALOR UNITARIO DE US$391.00 (R$1.196,46), MAIS ADICIONAL DE EMBAR-QUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE US$196.00 (R$399,84). VIAGEM A BUENOS AIRES, AR-GENTINA, DIAS 5 E 6/07/2012. PROCESSO 117.668/2012. COTAçãO DOLAR R$2,04. | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.596,30 |
| 2012OB804486 | 2012-07-03T00:00 | FATURA 0010184950 - HOTELARIA C/ FORNECIMENTO DE REFEICOES - RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ 1.962,00 (DIÁRIAS) A CARGO ALLIA GRAN HOTEL - BASILICO (ALIMENTOS), OPTANTE PELO SIMPLES - REL 288/12 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.173,49 |
| 2012OB804487 | 2012-07-03T00:00 | NFPS 19.809 - SERV. NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS DE EVENTOS PARA GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO, REF. PER. 01/05 A 31/05/12. RET. INSS 11 PC S/ TT NOTA, SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. REL. 287/12 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 101.813,45 |
| 2012OB804488 | 2012-07-03T00:00 | NFPS 19.803 - SERVIçOS NA áREA DE TELEMARKETING (CALL CENTER) PARA CD, INCLUINDO MANUTENçãO E OUTROS.... RET RFB 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 2 PC. PERIODO 01/05/2012 A 31/05/2012. RELACAO 287/2012-SIGMA | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 37.148,46 |
| 2012OB804489 | 2012-07-03T00:00 | BOLETO N DOC 47779 - TAXA EXTRAORDINARIA - (9/12) CONFORME DESPACHO, INCIDENTE SOBRE O APTO 201 DO BLOCO D DA SQS 415, INTEGRANTE DA RESERVA TéCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD.?PROCESSO: 105.724/2012. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 200,00 |
| 2012OB804490 | 2012-07-03T00:00 | 4,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO DE R$349,00 (R$1.570,50), MAIS ADICIONAL DE EMBAR-QUE E DESEMBARQUE (R$279,00), MENOS AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$84,20). VIAGEM AO RIO GRANDE DO SUL, DE 28/06 A 02/07/12. PROCESSO 117.592/2012. PONTO 120.500. | 831.390.790-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.765,30 |
| 2012OB804491 | 2012-07-03T00:00 | NFS 3049 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CORTINAS, FORROS E BLACKOUT... - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 294/12 SIGMAS. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 184,19 |
| 2012OB804492 | 2012-07-03T00:00 | DANFE 1756 - FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES DE MESA E PEÇAS, A PEDIDO CENIN/CD. RETENÇÃO SRF 5,85PC. RELAÇÃO 294/2012 SIGMAS. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 453.397,03 |
| 2012OB804493 | 2012-07-03T00:00 | DANFE 18.233 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO MÉDICO, A PEDIDO DO ??DEMED. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 294/2012 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 4.727,84 |
| 2012OB804494 | 2012-07-03T00:00 | NN 0620121013 - TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO, SQS 203, BLOCO I, APTº 102 - PERIODO: JUNHO/2012 PROCESSO: 148.070/2011. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 700,00 |
| 2012OB804495 | 2012-07-03T00:00 | DANFE 996 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 TRICICLOS MOTORIZADOS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET ISS 3,5PC. PERÍODO: 20/05/2012 A 20/06/2012. RELAÇÃO 294/2012 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 270,20 |
| 2012OB804496 | 2012-07-03T00:00 | ND 92736.. TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 401 DO BLOCO F, DA SHCES 913 - JULHO/2012 - PROCESSO 148.075/2011. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2012OB804497 | 2012-07-03T00:00 | DANFE 352 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINA PARA SALAO NOBRE DE EXPOSICAO, MARCA LUXAFLEX...A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. RELACAO 294/12 SIGMAS | 24.933.541/0001-30 - PAPER HOUSE DECORAÇÕES LTDA | R$ 51.240,00 |
| 2012OB804498 | 2012-07-03T00:00 | ND 1812- TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO,INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307 DO BLOCO R DA SQS 405 -PARCELA 3/3 - PROCESSO 148216/2011. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 224,00 |
| 2012OB804499 | 2012-07-03T00:00 | DANFE 922 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO. RETENCAO 5,85 PC. RELACAO 294/2012 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.830,28 |
| 2012OB804500 | 2012-07-03T00:00 | NN 1811 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307 DO BLOCO R, DA SQS 405 - JULHO/2012 - PROCESSO 148.218/2011. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 150,00 |
| 2012OB804501 | 2012-07-03T00:00 | DANFE 69 .. FORNECIMENTO DE 1 ANALISADOR DE AUDIO E 12 CARREGADORES DE BATERIA WILLIANS SOUND .. RET. SRF 9,45PC .. REL.294/12/SIGMAS. | 11.314.631/0001-00 - URUTAU TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME | R$ 11.927,58 |
| 2012OB804501 | 2012-07-03T00:00 | DANFE 69 .. FORNECIMENTO DE 1 ANALISADOR DE AUDIO E 12 CARREGADORES DE BATERIA WILLIANS SOUND .. RET. SRF 9,45PC .. REL.294/12/SIGMAS. | 11.314.631/0001-00 - URUTAU TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME | R$ 13.378,92 |
| 2012OB804502 | 2012-07-03T00:00 | DANFE 464 .. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS (LUVAS CIRÚRGICAS E OUTROS) A PEDIDO DO DEMED/CD. OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 294/12 SIGMAS. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 5.835,15 |
| 2012OB804503 | 2012-07-03T00:00 | NFFPS 440 - PRESTACAO DE SERVICOS DE FAXINA EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD. RET RFB 5,85PC E ISS 5 PC. RELACAO: 294/2012 - SIGMAS - ABRIL/2012. | 12.849.578/0001-04 - KRT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA | R$ 338,13 |
| 2012OB804503 | 2012-07-03T00:00 | NFFPS 440 - PRESTACAO DE SERVICOS DE FAXINA EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD. RET RFB 5,85PC E ISS 5 PC. RELACAO: 294/2012 - SIGMAS - ABRIL/2012. | 12.849.578/0001-04 - KRT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA | R$ 1.169,09 |
| 2012OB804504 | 2012-07-03T00:00 | DANFE 1.016 SERVIçO DE INSTALAçãO DE CARPETE. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET 5PC ISS. RELACAO 294/2012 SIGMAS | 14.345.481/0001-81 - RENOVA - COM. EXT. CONST. E ENG. LTDA | R$ 940,50 |
| 2012OB804505 | 2012-07-03T00:00 | NFS 3447. MANUT, ATUALIZACAO E LICENCA DE USO DO SOFTWARE TELENEWS PARA AUTOMACAO DE REDACAO P/ JORNALISMO TV CAMARA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RET. ISS 2 PC PER: 18/05 A 17/06/2012. REL. 294/12 SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 4.894,48 |
| 2012OB804506 | 2012-07-03T00:00 | NFS 527 A 529/531/532/535 A 537 - REPAROS E MANUTENÇÃO C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM IMOVEIS FUNCIONAIS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. INSS 11 PC S/ R$ 6.503,27 E ISS 1PC S/TOTAL. REL. 294/12 SIGMAS. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 12.161,09 |
| 2012OB804507 | 2012-07-03T00:00 | DANFE 345617- FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR... CAIXA COLETORA DESTINADO AO DEMED/CD.GLOSA R$ 2,80. RET 5,85PC RFB. RELACAO 294/2012 SIGMAS | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 260,82 |
| 2012OB804508 | 2012-07-03T00:00 | DANFES 3186 E 3239 FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS...COLETORES GRADUADOS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 294/2012 SIGMAS | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ 3.275,79 |
| 2012OB804509 | 2012-07-03T00:00 | DANFE 4831 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A CD.(SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO).RET.2,2PC.RFB.RELACAO 294/2012 SIGMAS | 10.914.140/0001-29 - TRIADE FARMACEUTICA LTDA ME | R$ 809,30 |
| 2012OB804510 | 2012-07-03T00:00 | DANFE 824/825 - FORNECIMENTO DE 1 MESA DE CONTROLE MESTRE E 1 MATRIZ DIGITAL, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. SRF 5,85 PC. REL. 294/2012 SIGMAS. | 07.171.323/0001-97 - AD DIGITAL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | R$ 899.132,50 |
| 2012OB804515 | 2012-07-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3996. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 275.472,79 |
| 2012OB804516 | 2012-07-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3996. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 68.232,74 |
| 2012OB804517 | 2012-07-03T00:00 | FATURA 1424531 SERVICO DE TRANSPORTE DE OBRAS DE ARTE PARA EXPOSICAO A SER REALIZADO SALAO NEGRO CONGRESSO NACIONAL A PEDIDO ESPACO CULTURAL. RET. RFB 5,85PC. REL.294/2012 SIGMAS | 00.649.887/0001-43 - TRANSPORTADORA FINK LTDA | R$ 45.799,27 |
| 2012OB804518 | 2012-07-04T00:00 | 4,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO DE R$349,00, NO TOTAL DE R$1.570,50, MAIS ADICIO- NAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), MENOS AUXILIO-ALIMENTAÇÃO (R$84,20).VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 28/6 A 2/7/12. PROCESSO 117.579/12. PONTO 119.850 | 708.162.801-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.765,30 |
| 2012OB804519 | 2012-07-04T00:00 | R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, PARTICIPAçãO EM AUDIENCIA PUBLICA PARA DEBATER A CONSTATAçãO DE PRESENçA DE RESIDUOS DE AGROTóXICOS EM LEITE MATERNO A REALIZAR-SE NO DIA 3/07/12 NESTA CASA DE LEIS. | 151.799.401-25 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB804520 | 2012-07-04T00:00 | R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, PARTICIPAçãO EM AUDIENCIA PUBLICA PARA DEBATER A CONSTATAçãO DE PRESENçA DE RESIDUOS DE AGROTóXICOS EM LEITE MATERNO A REALIZAR-SE NO DIA 3/07/12 NESTA CASA DE LEIS. | 602.907.658-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB804521 | 2012-07-04T00:00 | 8,5 DIARIAS DE R$269,00 (R$4755,92) MAIS U$215,00 (R$447,20)ADICIONAL EMBARQUEE DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$218,92 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A MADRI, NO PERIODO DE 07 A 12/07/2012. PROCESSO 111906/12. PONTO 6.329. COTAçãO 2,08. | 731.128.877-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.984,20 |
| 2012OB804522 | 2012-07-04T00:00 | FATURA 1651 CONCESSAO DE USO DE UMA SALA DE 43M² DE AREA, NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA, P/ USO ÚNICO E EXCLUSIVO DOS PARLAMENTARES. RET RFB 9,45PC PERIODO: JUNHO/2012 REL. 298/12 SIGMAS. INFRAERO. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 6.737,45 |
| 2012OB804523 | 2012-07-04T00:00 | NFFST 001731477-DF.............SERVICO DE ACESSO A INTERNET IP PERMANENTE. RETENCAO SRF IN 1234/2012.......9,45 PC. PERIODO: MAIO/2012. RELACAO 289/2012 SIGMAS. INTELIG. | 00.000.000/0001-91 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 18.054,53 |
| 2012OB804524 | 2012-07-04T00:00 | NFSC 82910 - SERVIÇO TV POR ASSINATURA: UM PONTO PRINCIPAL E TRES PONTOS ADICIONAIS, NA RESIDÊNCIA OOFICIAL, INCLUINDO PACOTES ADICIONAIS DE CANAIS - NOTÍCIAS -. RET. RFB 9,45PC S/TT. PERIODO: JUNHO/2012. RELAÇÃO 296/2012 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 129,90 |
| 2012OB804524 | 2012-07-04T00:00 | NFSC 82910 - SERVIÇO TV POR ASSINATURA: UM PONTO PRINCIPAL E TRES PONTOS ADICIONAIS, NA RESIDÊNCIA OOFICIAL, INCLUINDO PACOTES ADICIONAIS DE CANAIS - NOTÍCIAS -. RET. RFB 9,45PC S/TT. PERIODO: JUNHO/2012. RELAÇÃO 296/2012 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 199,15 |
| 2012OB804525 | 2012-07-04T00:00 | 1,5 DIARIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A FORTALEZA-CE, DE 02 A 03/07/2012. PROCESSO 117.443/2012. PONTO 116101. | 584.349.331-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2012OB804526 | 2012-07-04T00:00 | 1,5 DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$ 349,00, NO TOTAL DE R$523,50, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), MENOS AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$50,52). VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, 5 E 6/7/12. PROCESSO 117.547/2012. PONTO N. 5.298. | 413.571.751-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2012OB804527 | 2012-07-04T00:00 | NFSE 645. SUPORTE TECNICO SISTEMA DE ACERVO C/ ASSISTENCIA TECNICA E GARANTIA DE ATUALIZACAO E FUNCIONAMENTO. OPT. SIMPLES NACIONAL. PARCELA 06/12.. RELACAO 296/2012 SIGMAS. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 5.400,00 |
| 2012OB804528 | 2012-07-04T00:00 | DANFE 26531 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED. RET. 5,85 PC. RELACAO 296/12 SIGMAS. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 101,68 |
| 2012OB804529 | 2012-07-04T00:00 | DANFE 130 - SERVIÇOS DE REFORMA DO MOBILIARIO DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNEC. DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB. EMPRESA OPTANTE SIMPLES, ISS 5PC, REL.296/12 | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ 65.853,05 |
| 2012OB804530 | 2012-07-04T00:00 | COPIA DANFE 0021197 LIBERAçãO PARCIAL DO BLOQUEIO EFETUADO NA 2012NS006801 A PEDIDO DO DEMAP, TENDO EM VISTA VALOR INDEVIDO. RELACAO 298/2012 SIGMAS | 06.018.858/0002-40 - PRODIMOL BIOTECNOLOGIA S.A | R$ 80,00 |
| 2012OB804531 | 2012-07-04T00:00 | DANFE 3.046 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA / CORRETIVA EM EQUIPAMENTO D E MONITORAMENTO CARDIACO. RETENÇÃO RFB 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 RFB E 5 PC ISS. RELAÇÃO 296/12. SIGMAS. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 898,28 |
| 2012OB804532 | 2012-07-04T00:00 | DANFE 030 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DA FISIOTERAPIA DA CD - OPTANTE SIMPLES - ISS RECOLHIMENTO PELO FIXO. RELAÇÃO 296/2012 SIGMAS | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 4.233,33 |
| 2012OB804533 | 2012-07-04T00:00 | NFSE 2.691.300 - ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR - ISENTA DE RETENCAO - PERIODO: 12/06/12 A 14/06/12 - RELACAO 298/2012 SIGMAS. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 7.192,39 |
| 2012OB804534 | 2012-07-04T00:00 | DANFES1138032/1139440/1143026/1143397/1143719/1143786/1145441/1145867/1145920/1203400/1203905 - FORNEC.MATERIAL INFORMACIONAL, A PEDIDO DA COORDENACAO DE BIBLIOTECA/CD. OPTANTE SIMPLES.REL 298/12SIGMAS-GLOSA 67,23(DANFE 1.143.719) | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ 13.839,28 |
| 2012OB804535 | 2012-07-04T00:00 | DANFE 243 - SERVICO MANUTENCAO PREVENT/CORRETIVA NO SISTEMA DE GERACAO E DISTRIBUICAO DE VAPOR E AGUA QUENTE.C/FORNEC. DE PECAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET: 5 PC ISS. REL 296/2012 SIGMAS. PERIODO MAIO/12. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 1.140,00 |
| 2012OB804536 | 2012-07-04T00:00 | RECIBO S/N: ELABORAÇÃO E ORGANIZACAO PERFIS PARLAMENTARES S/ATUACAO EX-DEPUTADO MAURICIO GRABOIS(1A.FASE)- RET IRPF 27,5PC (DEDUZ 756,53), INSS 11PC S. TETO: R$ 3.916,20, PIS/PASEP 107.843.466-98- RELAÇÃO 298/2012 SIGMAS | 036.065.658-79 - OSVALDO BERTOLINO | R$ 4.794,22 |
| 2012OB804537 | 2012-07-04T00:00 | DANFE 4.093- SERV.IMPRESSAO CORPORATIVA C/ DISPONIBILIZAÇAO EQUIPAMENTOS POR 48 MESES, REF A MAIO/2012 A PEDIDO DO CENIN. RET. RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC(BASE CÁLCULO ISS: R$ 35.008,80)- REL 296/12 SIGMAS. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 53.876,08 |
| 2012OB804538 | 2012-07-04T00:00 | DANFE 2823 SERVICO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. ISS 5 PC. REL.298/2012/SIGMAS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 82,62 |
| 2012OB804539 | 2012-07-04T00:00 | NFS 2046 - SERVIÇO DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CD: HORAS EXTRAS JAN/12 E ABR/12(CONF. DESPACHO CENIN)- RET SRF 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC - REL 289/2012 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 2.944,97 |
| 2012OB804540 | 2012-07-04T00:00 | DANFE 250 - SERVICO MANUTENCAO PREVENT/CORRETIVA NO SISTEMA DE GERACAO E DISTRIBUICAO DE VAPOR E AGUA QUENTE.C/FORNEC. DE PECAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET: 5 PC ISS. REL 297/2012 SIGMAS. PERIODO MARCO/12. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 1.140,00 |
| 2012OB804541 | 2012-07-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 231894/2012 - PROCESSO Nº 11.355/2012. EUREXPRESS (IN 1234/2012). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.612,59 |
| 2012OB804542 | 2012-07-04T00:00 | NFS 24 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA SOBRE A RADIO CAMARA E SOBRE O SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. SRF 9,45 PC, ISS 5 PC. REALAÇAO: 296/2012 SIGMAS. | 13.641.227/0001-68 - GOMES E LIMA CONSULTORIA E PESQUISA LTDA-ME | R$ 14.551,03 |
| 2012OB804543 | 2012-07-04T00:00 | NFS 3515- FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERVICOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC. PERIODO: MAIO/2012. RELACAO 289/2012 SIGMAS - HORAS EXTRAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 19.092,90 |
| 2012OB804544 | 2012-07-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 231907/2012 - PROCESSO Nº 11.356/2012. EUREXPRESS (IN 1234/2012). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 10.145,99 |
| 2012OB804545 | 2012-07-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 231909/2012 - PROCESSO Nº 11.357/2012. EUREXPRESS (IN 1234/2012). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 10.664,34 |
| 2012OB804546 | 2012-07-04T00:00 | DANFE 242 - SERVICO MANUTENCAO PREVENT/CORRETIVA NO SISTEMA DE GERACAO E DISTRIBUICAO DE VAPOR E AGUA QUENTE.C/FORNEC. DE PECAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET: 5 PC ISS. REL 296/2012 SIGMAS. PERIODO ABRIL/12. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 520,00 |
| 2012OB804546 | 2012-07-04T00:00 | DANFE 242 - SERVICO MANUTENCAO PREVENT/CORRETIVA NO SISTEMA DE GERACAO E DISTRIBUICAO DE VAPOR E AGUA QUENTE.C/FORNEC. DE PECAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET: 5 PC ISS. REL 296/2012 SIGMAS. PERIODO ABRIL/12. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 620,00 |
| 2012OB804547 | 2012-07-04T00:00 | NFPS 019662 - SERVICOS NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E DE TRANSMISSAO DE RADIO E TELEVISAO. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REFERENTE A FATURAMENTO ABONO CCT 2011/2012. RELACAO 289/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 160.795,04 |
| 2012OB804548 | 2012-07-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 232210/2012 - PROCESSO Nº 11.433/2012. EUREXPRESS (IN 1234/2012). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.875,37 |
| 2012OB804549 | 2012-07-04T00:00 | NFSE 1010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, INCLUINDO MANUTENÇÃO PRE-?PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, COM ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE. RET SRF 9,45PC?E ISSPC . REL. 296/2012 SIGMAS. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 7.353,88 |
| 2012OB804550 | 2012-07-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 232211/2012 - PROCESSO Nº 11.434/2012. EUREXPRESS (IN 1234/2012). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 9.993,79 |
| 2012OB804551 | 2012-07-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 232212/2012 - PROCESSO Nº 11.435/2012. EUREXPRESS (IN 1234/2012). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 12.687,50 |
| 2012OB804552 | 2012-07-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 232209/2012 - PROCESSO Nº 11.436/2012. EUREXPRESS (IN 1234/2012). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.548,70 |
| 2012OB804553 | 2012-07-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3997. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 246.178,49 |
| 2012OB804554 | 2012-07-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3997. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 80.578,37 |
| 2012OB804555 | 2012-07-04T00:00 | NR DOCUMENTO 000071220001 TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O AP 203 BL F... INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. MES JULHO/2012 PROCESSO 2012/148081 | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 150,00 |
| 2012OB804556 | 2012-07-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 231912/2012-PROCESSO Nº 11.358/2012. DESCONTO R$ 20.922,24REF.NOTA DE CREDITO Nº15511/2012-PROCESSO Nº10.986/2012(R$ 488,98/EXERC.2011 ER$ 20.433,26/EXERC.2012)-EUREXPRESS (IN 1234/2012). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.866,26 |
| 2012OB804557 | 2012-07-04T00:00 | NN 94326501355-1: TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 202, BLOCO B, DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD - JULHO/12 - PROCESSO 148.217/2011 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 910,00 |
| 2012OB804558 | 2012-07-04T00:00 | NR DOCUMENTO 0712- TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O AP 203, BL.F, DA SHCES 1105. PARCELA 12/15. PROC 2011/148616. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 200,00 |
| 2012OB804559 | 2012-07-04T00:00 | RECIBO S/N: ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO VOLUME DA SÉRIE(PERFIS PARLAMENTARES)DO EX-DEPUTADO JORGE AMADO. RET IRPF 27,5PC (DEDUZ 756,53), INSS 11PC S/TETO: R$ 3.916,20. PIS/PASEP 10328485095 REL 298/12-SIGMAS | 039.144.297-04 - DANÚBIO REBOUÇAS RODRIGUES | R$ 6.244,21 |
| 2012OB804560 | 2012-07-04T00:00 | DDP 002-07/2012 - PRO SAUDE REEMBOLSO DE DESPESA MEDICAS - PROCESSO: 114.642/2012 EDUARDO GOMES -- GRUPO 5 -- | 313.402.611-20 - CARLOS E. T. GOMES | R$ 14.180,00 |
| 2012OB804561 | 2012-07-04T00:00 | DDP 002-07/2012 - PRO SAUDE REEMBOLSO DE DESPESA MEDICAS - PROCESSO: 114.642/2012 EDUARDO GOMES -- GRUPO 5 --- DESCONTO - PRO SAUDE LE PARTICIPACAO - | 03.843.063/0001-06 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS | R$ 820,00 |
| 2012OB804562 | 2012-07-05T00:00 | 1,5 DIARIAS COM VALOR UNITARIO DE U$244,00(R$761,28, MAIS U$196,00(R$407,68)ADICIONAL EMBARQUE DESEMBARQUE, DEDUZ. R$50,52 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A BUENOS AIRES, NO PERIODO DE 05 A 06/07/12. PROC.17669/12. PONTO 202211. COT. 2,08 | 359.337.981-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.118,44 |
| 2012OB804563 | 2012-07-05T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 02 A 04/07/2012. PROCESSO 117.564/2012. PONTO 6833. | 134.885.718-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2012OB804564 | 2012-07-05T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITÁRIO US$269,00 (559,52) + US$196,00 (R$407,68) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BUENOS AIRES, 05 A 06/07/2012. PROC. 117.671/2012. PONTO 5655. COTAÇÃO R$2,08. | 592.303.127-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.196,44 |
| 2012OB804565 | 2012-07-05T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$524,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A UBERABA/MG, NO PERIODO DE 1 A 2/07/12.PROCESSO 117578/12 | 365.470.506-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2012OB804568 | 2012-07-05T00:00 | PAGAMENTO RETROATIVO POR MOTIVO DE RETORNO DE AUXILIO DOENCA DE CARLOS N. GMUNHOZ CONF. PROCESSO 011.303/2012. GRUPO 6. DDP 005-07/2012. | 141.143.130-87 - CARLOS N. G. MUNHOZ | R$ 4.094,17 |
| 2012OB804569 | 2012-07-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SERGIO BRITO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43 DE 2009. COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD Nº 3998. | 186.354.585-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.000,00 |
| 2012OB804570 | 2012-07-05T00:00 | NFS 944 - MANUTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNEC. DE MATERIAL,EQUIP.E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5PC -PERIODO: JUNHO/2012 - RELACAO 291/12 SIGMAS. NAO RETEM INSS DEV. MS E SENT. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 102.851,83 |
| 2012OB804571 | 2012-07-05T00:00 | NFSE 1029- REFORMA GERAL RECUP. AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCIONAIS DA C/D, A PEDIDO DO DETEC SRF 5,85PC INSS 11PC S. 1.149,44 (MAO-DE-OBRA), ISS 1PC. REL.304/2012 SIGMAS.BLOQ.287,36 MULTA.PROC.133803/09 | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 2.262,96 |
| 2012OB804572 | 2012-07-05T00:00 | DANFE 3973- SERV. IMPRESSAO CORPORATIVA C/ DISPONIBILIZAÇAO EQUIPAMENTOS, PER. DEZ/11 A ABR/12, A PEDIDO DO CENIN. RET. RFB 5,85PC S/ TT, INSS 11PC E ISS 5PC S/ R$ 45.839,00. GLOSA R$ 279,83 (COBRANÇA INDEVIDA). RELAÇAO 304/12 SIGMAS. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 11.919,94 |
| 2012OB804572 | 2012-07-05T00:00 | DANFE 3973- SERV. IMPRESSAO CORPORATIVA C/ DISPONIBILIZAÇAO EQUIPAMENTOS, PER. DEZ/11 A ABR/12, A PEDIDO DO CENIN. RET. RFB 5,85PC S/ TT, INSS 11PC E ISS 5PC S/ R$ 45.839,00. GLOSA R$ 279,83 (COBRANÇA INDEVIDA). RELAÇAO 304/12 SIGMAS. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 54.668,52 |
| 2012OB804573 | 2012-07-05T00:00 | NFS 3048 - SERVICO DE LAVAGEM DE REVESTIMENTO DE MOBILIARIO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5 PC. RELACAO 304/2012 SIGMAS. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 368,84 |
| 2012OB804574 | 2012-07-05T00:00 | NFES 165,166,167,168 E 169.SERVIÇO DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZACAO DE SOLUCOAO DE SEGURANCA DE ESTACOES DE TRABALHO E SERVIDORES DE REDE. RET 9,45PC E 2PC ISS. RELACAO 302/2012 SIGMAS.PERIODO DE 01/01/2011 A 31/05/2011. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 5.755,75 |
| 2012OB804575 | 2012-07-05T00:00 | NFSE 1032- REFORMA GERAL RECUP. AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCIONAIS DA C/D, A PEDIDO DO DETEC SRF 5,85PC INSS 11PC S. 2.188,53(MAO-DE-OBRA), ISS 1PC-BLOQ. MUT (PRO133803/09)R$ 547,13 MULTA. REL.304/2012 SIGMAS | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 4.308,67 |
| 2012OB804576 | 2012-07-05T00:00 | NFS 0637 - SERVICOS DE HIGIENIZACAO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPOEM O ACERVO DO CEDI/CD. ISENTO DE IMPOSTOS.RELACAO 291/2012 SIGMAS.PERIODO MAIO/2012. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 22.968,81 |
| 2012OB804577 | 2012-07-05T00:00 | NFS 533/534 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUT.C/FORNEC.MATERIAIS EM I? MOVEIS FUNC. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. INSS 11 PC S/R$26.612,04 E ISS 1PC? S/TOTAL. BLOQUEIO R$354,79 (MULTA, PROC.119.980/10, NFS 533) REL.304/12/ | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 49.409,71 |
| 2012OB804578 | 2012-07-05T00:00 | NFSE 1023 - REFORMA GERAL RECUP. AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCIONAIS DA C/D, A PEDIDO DO DETEC - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 30.559,60(MÃO-DE-OBRA), ISS 1PC - BLOQ. MULTA R$ 7.639,90(PROC. 133.803/09)-RELAÇÃO 304/2012 SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 60.164,22 |
| 2012OB804579 | 2012-07-05T00:00 | NFSE 1028 - REFORMA GERAL RECUP. AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCIONAIS DA C/D, A PEDIDO DO DETEC(PARTE 17 MEDICAO) RET.SRF 5,85PC INSS 11PC S. 16.050,34(MAO-DE-OBRA), ISS 1PC-BLOQ. MUT (PROC.133803/09): 4.012,58 REL.304/12 SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 31.599,10 |
| 2012OB804580 | 2012-07-05T00:00 | DANFE 4814 - FORNECIMENTO DE REFLETORES DE LED.A PEDIDO DA COORDENACAO DE DE PROJETOS/CD.RET.5,85PC RFB.RELACAO 302/2012 SIGMAS | 26.975.136/0001-00 - ELETRICA DINAMICA LTDA. | R$ 6.439,86 |
| 2012OB804581 | 2012-07-05T00:00 | DANFE 386 - FORNECIMENTO DE 20 CAIXAS DE FILME PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO, MARCA/MODELO: AGFA/DYSTAR DT1B 35X43,EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL, REL.304/12, SIGMAS. | 08.769.392/0001-60 - SUPLLY TECNOLOGIA COMER. E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA -ME | R$ 8.000,00 |
| 2012OB804582 | 2012-07-05T00:00 | DANFE 726 - FORNECIMENTO DE 4000 UNIDADES DE CANETA PERSONALIZADA, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, REL. 302/12 SIGMAS | 03.148.895/0001-02 - UNIFORVEL PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA - ME | R$ 2.720,00 |
| 2012OB804583 | 2012-07-05T00:00 | DANFE 194 - FORNECIMENTO DE PANOS DE PRATOS E FLANELAS PARA LIMPEZA.A PEDIDO DO AMCO III/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RELACAO 302/2012 SIGMAS | 07.330.696/0001-63 - CRS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. | R$ 6.371,94 |
| 2012OB804584 | 2012-07-05T00:00 | DANFE 3841 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA P/ OBRAS,A PEDIDO DO DETEC/CD. ESMALTE EPÓXI BRANCO, STARFLEX E DILUENTE EPOXI - RET. 5,85PC, REL.302/12 - SIGMAS | 04.714.855/0001-35 - NORTE SUL TINTAS LTDA | R$ 1.252,20 |
| 2012OB804585 | 2012-07-05T00:00 | DANFE 1.918 FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DESTINADOS A ABASTECER O AMCO I... MIDIA VIRGEM DE CD-R E DVD-R.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 302/2012 SIGMAS | 10.986.234/0001-03 - TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. | R$ 5.806,00 |
| 2012OB804586 | 2012-07-05T00:00 | NFES 158 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE 5.900 LICENÇAS DE USO DO ANTIMALWARE, FIREWALL ETO DA SOLUÇÃO FIREWALL E HIPS. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC. SUPORTE TÉCNICO. RELAÇÃO 304/2012 SIGMAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 659,96 |
| 2012OB804587 | 2012-07-05T00:00 | FATURA Nº 12028/12 - NOTA FISCAL Nº 159/12-COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009- PROCESSO Nº 11.245/12.RET.RFB 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL(R$ 272.032,11).DESCONTO R$ 62.125,70 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (EXERC.2012). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 190.728,15 |
| 2012OB804588 | 2012-07-05T00:00 | NFS 3515- FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERVICOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC. PERIODO: MAIO/2012. RELACAO 289/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 19.092,90 |
| 2012OB804589 | 2012-07-05T00:00 | FAT.4373327/12-COTA TAM,ATO DA MESA 43/09(PROC.8.526/12).RET.SRF 7,05%-B.CALC.TAM(R$ 1.274.315,60) E INFRAERO(R$ 43.133,18)-GLOSA R$ 705,60 REF.ADICIONAL DEEMISSÃO E DESCONTO R$ 73.967,25 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.149.895,81 |
| 2012OB804590 | 2012-07-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3999. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 365.921,12 |
| 2012OB804591 | 2012-07-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3999. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 110.614,90 |
| 2012OB804592 | 2012-07-05T00:00 | FATURA Nº 12030/12 - NOTA FISCAL Nº 160/12-COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009- PROCESSO Nº 11.246/12.RET.RFB 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL(R$ 251.437,34).DESCONTO R$ 118.686,25 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (EXERC.2012). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 115.024,76 |
| 2012OB804593 | 2012-07-05T00:00 | ND 92740 TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APTO 401 DO BLOCO F DA SHCES QUADRA 913, REFERENTE PARCELA 1/6. PROCESSO 103.308/2012 MÊS JULHO/12 | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2012OB804594 | 2012-07-05T00:00 | FATURA 0010185964/0010185983 - HOTELARIA C/ FORNECIMENTO DE REFEICOES - RET. 9,45PC S. R$ 2.949,80 E ISS 5PC S. 2.887,00 (DIÁRIAS): A CARGO NOBILE SUÍTES E ALLIA GRAN HOTEL - BASILICO(ALIMENTOS):OPTANTE SIMPLES - REL 302/12 SIGMAS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.636,69 |
| 2012OB804596 | 2012-07-06T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERV. ALEXANDRA R.DE L. LAUAND, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DAAUTORIZAçãO DO D.G. EM 04/07/12. PROC. 117.819/12. - DEPOL/CD - | 523.754.041-49 - ALEXANDRA LAUAND | R$ 10.000,00 |
| 2012OB804596 | 2012-07-06T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERV. ALEXANDRA R.DE L. LAUAND, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DAAUTORIZAçãO DO D.G. EM 04/07/12. PROC. 117.819/12. - DEPOL/CD - | 523.754.041-49 - ALEXANDRA LAUAND | R$ 20.000,00 |
| 2012OB804597 | 2012-07-06T00:00 | FAT. 12/06/01517513-0, SER. DE LINHA DEDICADA DIGITAL (SLDD) DE 128 KBPS PARA?CONEXAO ENTRE A RADIO CAMARA E A EMPRESA BRASIL DE COMUNICACES. A RET 9,45 ?PC REL.293/12 SIGMAS. PER. 01/06/12 A 30/06/12 - EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.094,13 |
| 2012OB804598 | 2012-07-06T00:00 | FAT - 12/06/01517512-6 PREST. DE TRANS. UNIDI. DE SINAIS DE VIDEO E AUDEO ASSOCIADOS, EM PADRAO BROADCAST, COM COBERTURA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL, RET. RFB 9,45 PC S/TOTAL REL. 293/12 SIGMAS EMBRATEL,PER. DE 30/04 A 25/05/12. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.302,23 |
| 2012OB804599 | 2012-07-06T00:00 | FAT 120700340009 PREST. DE SER. DE TRANS. UNIDIRE. VIA FIBRA ÓTICA, NOS SINAIS ANALÓGICOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV CÂMARA E DO SINAL ANALÓGICO DA RÁDIO CÂMARA RFB 9,45PC RELACAO 293/12 SIGMAS. PERIODO: 18/05 A 17/06/12. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 10.503,81 |
| 2012OB804600 | 2012-07-06T00:00 | FAT 12/06/22004318-3 PREST. DE SER. TELEFONICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA ?NACIONAL E INTERNACIONAL - STFC LDN/LDI RET. RFB 9,45 PC. REL 293/12 SIGMAS,?PERIODO: 01/05/12 A 31/05/12, EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 268.654,52 |
| 2012OB804601 | 2012-07-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. JUN/12 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 2.692,00 |
| 2012OB804601 | 2012-07-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. JUN/12 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 6.017,48 |
| 2012OB804601 | 2012-07-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. JUN/12 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 17.242,81 |
| 2012OB804601 | 2012-07-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. JUN/12 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 25.825,76 |
| 2012OB804601 | 2012-07-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. JUN/12 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 89.527,25 |
| 2012OB804602 | 2012-07-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. JUN/12 - UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 2.584,54 |
| 2012OB804602 | 2012-07-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. JUN/12 - UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 3.804,00 |
| 2012OB804602 | 2012-07-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. JUN/12 - UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 9.201,60 |
| 2012OB804602 | 2012-07-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. JUN/12 - UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 33.876,56 |
| 2012OB804603 | 2012-07-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. JUN/2012 - UNB, IESB, CATOLICA E UDF -- PROTOCOLO CEF -- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 3.628,27 |
| 2012OB804603 | 2012-07-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. JUN/2012 - UNB, IESB, CATOLICA E UDF -- PROTOCOLO CEF -- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 4.729,88 |
| 2012OB804603 | 2012-07-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. JUN/2012 - UNB, IESB, CATOLICA E UDF -- PROTOCOLO CEF -- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 5.498,54 |
| 2012OB804603 | 2012-07-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. JUN/2012 - UNB, IESB, CATOLICA E UDF -- PROTOCOLO CEF -- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 9.716,67 |
| 2012OB804604 | 2012-07-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. JUN/2012 - UNICEUB, UNIEURO E UNIPLAC -- PROTOCOLO CEF -- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 671,07 |
| 2012OB804604 | 2012-07-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. JUN/2012 - UNICEUB, UNIEURO E UNIPLAC -- PROTOCOLO CEF -- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 1.316,00 |
| 2012OB804604 | 2012-07-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. JUN/2012 - UNICEUB, UNIEURO E UNIPLAC -- PROTOCOLO CEF -- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 2.632,00 |
| 2012OB804604 | 2012-07-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. JUN/2012 - UNICEUB, UNIEURO E UNIPLAC -- PROTOCOLO CEF -- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 5.216,54 |
| 2012OB804605 | 2012-07-06T00:00 | DANFE 003 (COPIA) .. LIBERACAO TOTAL VALOR BLOQUEADO NA 2012NS006128, TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DE MULTA .. REL.306/12/SIGMAS. | 14.069.593/0001-57 - HEIQUE REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 343,73 |
| 2012OB804606 | 2012-07-06T00:00 | DANFE 11462 - FORNECIMENTO DE PAPEL GRAFICO E PENAS DESCARTAVEIS MOD. IP 508, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL.306/12 SIGMAS. | 64.112.295/0001-70 - IMPAC COMERCIAL E TECNOLOGIA LTDA | R$ 938,24 |
| 2012OB804607 | 2012-07-06T00:00 | FATURA 0010184961 - HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEICOES - RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ 960,00(DIÁRIAS) A CARGO ALLIA GRAN HOTEL - BASILICO (ALIMENTOS): OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - REL 306/12 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 931,28 |
| 2012OB804608 | 2012-07-06T00:00 | DANFE 26948/26950- FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED. RET. 5,85 PC. RELACAO 306/12 SIGMAS. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 203,36 |
| 2012OB804609 | 2012-07-06T00:00 | DANFE 1.761 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BÁSICO PARA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET. SRF 5,85PC. REL. 306/2012 SIGMAS. | 04.754.970/0001-33 - VB COMERCIO DE GESSO E TERRAPLANAGEM LTDA | R$ 170,37 |
| 2012OB804610 | 2012-07-06T00:00 | DANFE 323039 - FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES DE MESA E PEÇAS, A PEDIDO CENIN/CD. RETENÇÃO SRF 5,85PC. BLOQUEIO DE R$ 51.906,09 MULTA.RELAÇÃO 306/2012 SIGMAS. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 436.789,80 |
| 2012OB804611 | 2012-07-06T00:00 | DANFE 112 - CONFECçAO E INSTALAçAO DE CHASSI DE MADEIRA E MOLDURA TIPO CAIXA EM TAMANHO ESPECIAL PARA OBRA DE ARTE.A PEDIDO DO ESPAçO CULTURAL/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RET.ISS 5PC.RELACAO 306/12 SIGMAS | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 2.340,42 |
| 2012OB804612 | 2012-07-06T00:00 | DANFE 390 - FORNECIMENTO DE 140 COMPRIMIDOS DE CLOPIDOGREL BISSULFITO. A PEDIDO DO DEMED/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RELACAO 306/2012 SIGMAS | 04.970.285/0001-44 - GAMACORP HOSPITALAR COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | R$ 289,80 |
| 2012OB804613 | 2012-07-06T00:00 | NFFS 13891 - SERVIÇO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TECNICO AO BACKBONE DA REDE CORPORATIVA. PER: 11/05/12 A 10/06/12. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 306/12 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 18.821,00 |
| 2012OB804614 | 2012-07-06T00:00 | NFSE 2654 - SERVICOS DE INFORMATICA PARA IDENTIFICACAO DE OBITOS,A PEDIDO DO DEPES/CD - SERVICO FEITO NO RIO DE JANEIRO.RET - RFB 9,45PC - RELAçãO 306/2012 SIGMAS. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 8.600,12 |
| 2012OB804615 | 2012-07-06T00:00 | NFS 788 - SERVIÇOS DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA, PARA FINS DE COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS NO ÂMBITO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 306/2012 SIGMAS.REF.JUNHO/2012 | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 33.142,07 |
| 2012OB804616 | 2012-07-06T00:00 | DANFE 26.180 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ISOLAMENTO TÉRMICO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 5,85PC. REL. 306/2012 SIGMAS. | 04.426.273/0001-53 - TOTAL CENTER REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 217,02 |
| 2012OB804617 | 2012-07-06T00:00 | DANFE 73827 - FORNECIMENTO DE DUAS PLACAS DE REDE PARA ACESSO SEM FIO, A PEDIDO DA SECRETARIA GERAL DA MESA/CD. RET. SRF 5,85 PC. REL. 306/2012 SIGMAS. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 299,40 |
| 2012OB804618 | 2012-07-06T00:00 | DANFE 14.112- FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1.500 ML A CD............................. RET. RFB IN 1234/2012 - 5,85 PC. REL. 306/2012. SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.794,46 |
| 2012OB804619 | 2012-07-06T00:00 | DANFE 75.758 - FORNECIMENTO DE AÇO, A PEDIDO DO DETEC - RETS RF 5,85PC - RELAÇÃO 306/2012 SIGMAS. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 2.269,09 |
| 2012OB804620 | 2012-07-06T00:00 | DANFE 5311. FORNECIMENTO DE 8.000 KG DE ACUCAR CRISTAL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO DE 401,28 REF.MULTA. RELACAO 306/2012 SIGMAS | 05.642.646/0001-96 - COMERCIO JA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 11.758,72 |
| 2012OB804621 | 2012-07-06T00:00 | DANFE 866 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS E NOVOS, DIPONIBILIZADOS PELA MONTADORA FIAT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 306/2012 SIGMAS. | 37.057.247/0001-54 - AUTO GIL COMERCIAL DE PNEUS E EVENTOS LTDA | R$ 1.641,60 |
| 2012OB804622 | 2012-07-06T00:00 | NFS 516 - LOCACAO DE CONTEINERS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO- OPTANTE SIMPLES - REL 306/2012 SIGMAS. | 38.063.400/0001-19 - ECC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 1.313,00 |
| 2012OB804623 | 2012-07-06T00:00 | DANFE 280 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS, PERIODICOS E SENHAS PARA ACESSO ELETRONICO VIA INTERNET, REF. SEGUNDA QUINZENA DE JUN/2012. ISENTA DE RETENCAO. RELACAO 306/2012 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 16.580,33 |
| 2012OB804624 | 2012-07-06T00:00 | NFS 45 CONSTRUCAO DE CERCA DE ALAMBRADO COMPOSTA DE MUOROES METALICOS, ARRIMOS, TELA, ARAME FARPADO E SAPATA EM CONCRETO..A PEDIDO DETEC/CD. OPT.SIMPLES NACIONAL. RET.ISS 5PC. BLOQUEIO 3.500,00 MULTA. PROC.113248/11 REL.306/12 SIGMAS | 07.993.086/0001-40 - CONSTRUVAPT CONSTRUTORA LTDA ME | R$ 29.750,00 |
| 2012OB804625 | 2012-07-06T00:00 | NFSE 789848,789849,792012,792014,793068,793338,793339,794114,794115,794859,798067,798068,799082,800581,801064,801313,801445,801451805740. ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR - ISENTA DE RETENCAO - | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 453.882,81 |
| 2012OB804626 | 2012-07-06T00:00 | NF 14939 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DO SOFTWARE GAX, VERSÃO 1.0, PARA CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS - RET SRF 9,45PC - PARCELA 04/12 - RELAÇÃO 306/2012 SIGMAS. | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 3.053,75 |
| 2012OB804627 | 2012-07-06T00:00 | DANFE 2598- FORNECIMENTO DE MARCADORES SOROLÓGICOS PARA TOXOPLASMOSE, RUBÉOLA E CITOMEGALOVIRUS, A PEDIDO DEMED/CD. RET. RFB 5,85PC. REL. 306/2012 SIGMAS. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 734,37 |
| 2012OB804628 | 2012-07-06T00:00 | NN 8200004190-9 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 607 DO BLOCO G DA SQS 215 - PARCELA (1/24) - PROCESSO 117.324/2012. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 280,00 |
| 2012OB804629 | 2012-07-06T00:00 | NFS 88/89/90/91- SUPORTE TéCNICO DE CURSOS A DISTANCIA, A PEDIDO DO CEFOR - OPTANTE SIMPLES. RELAçãO 306/2012 SIGMAS.REF.MAR/ABR/MAI/JUNHO/2012 | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ 1.266,64 |
| 2012OB804630 | 2012-07-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4000. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 334.497,08 |
| 2012OB804631 | 2012-07-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4000. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 52.447,95 |
| 2012OB804632 | 2012-07-06T00:00 | NFPS 20243 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIODIFUSAO NA RADIO-CAMARA. RET SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELACAO 293/12 SIGMAS. DIFERENÇAS CCT PERIODOS 01/01 A 31/05/2012. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 119.134,05 |
| 2012OB804633 | 2012-07-06T00:00 | NFPS 20241 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIODIFUSAO NA RADIO-CAMARA. RET SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELACAO 293/12 SIGMAS. DIFERENÇAS CCT PERIODOS 01/10 A 31/12/2011, GLOSA 0,02 ARREDONDAMENTO | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 89.439,47 |
| 2012OB804634 | 2012-07-06T00:00 | NFPS 20242 - SERVIÇOS NA ÁREA DE RADIODIFUSÃO NA RÁDIO CÂMARA: REF. DIFERENÇA 13 SALÁRIO/2011 - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 293/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 11.302,76 |
| 2012OB804634 | 2012-07-06T00:00 | NFPS 20242 - SERVIÇOS NA ÁREA DE RADIODIFUSÃO NA RÁDIO CÂMARA: REF. DIFERENÇA 13 SALÁRIO/2011 - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 293/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 14.321,81 |
| 2012OB804635 | 2012-07-06T00:00 | NFFS 13890: SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA TELEFONICO DA CAMARA DOS DEPUTADOS, C/FORNEC.MATERIAL. RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: 11/05 A 10/06/2012. RELACAO 23062012 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 51.723,83 |
| 2012OB804636 | 2012-07-09T00:00 | 3 DIARIAS, VALOR UNITARIO DE US$428.00 (R$894,52), NO TOTAL DE R$2.683,56,MAISADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (US$215.00 - R$449,35). VIAGEM à POLôNIA, DE 13 A 22/07/2012. PROCESSO N. 114.255/2012. COTAçãO R$2,09. | 310.507.780-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.132,91 |
| 2012OB804637 | 2012-07-09T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$524,00 (R$262,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$279,00). VIAGEM A SãO PAULO-SP, NO DIA 19/06/2012. PROCESSO N. 116.471/2012. | 368.092.092-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2012OB804638 | 2012-07-09T00:00 | FAT 120600155786/120600156137 - SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO (STFC) LOCAL.A PEDIDO DA COHAB/CD. PERIODO: JUNHO/12 - RET RFB 9,45PC. RELACAO 295/12. SIGMAS, BRASIL TELECOM S/A. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 53.509,79 |
| 2012OB804639 | 2012-07-09T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UN. US$244,00 (R$509,96) + 03 DIáRIAS VALOR UN. R$349,00 + ADEMB/DES US$196,00 (R$409,64).DEDUçãO R$84,20 AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A BUENOS AIRES E RS, 05 A 09/07/2012. PROC. 118.429/2012. PONTO 120500. DOLAR R$ 2,09. | 831.390.790-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.013,32 |
| 2012OB804639 | 2012-07-09T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UN. US$244,00 (R$509,96) + 03 DIáRIAS VALOR UN. R$349,00 + ADEMB/DES US$196,00 (R$409,64).DEDUçãO R$84,20 AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A BUENOS AIRES E RS, 05 A 09/07/2012. PROC. 118.429/2012. PONTO 120500. DOLAR R$ 2,09. | 831.390.790-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.124,06 |
| 2012OB804644 | 2012-07-09T00:00 | FAT.4373434/12-COTA TAM,ATO DA MESA 43/09(PROC.10.038/12).RET.RFB7,05%-B.CALC.TAM(R$ 743.926,00) E INFRAERO(R$ 25.417,56)-GLOSA R$ 515,48 REF.ADICIONAL DEEMISSÃO E DESCONTO R$ 21.904,87 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 692.684,50 |
| 2012OB804645 | 2012-07-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4002. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 147.123,57 |
| 2012OB804646 | 2012-07-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4002. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 377.522,64 |
| 2012OB804647 | 2012-07-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4001. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 296.773,48 |
| 2012OB804648 | 2012-07-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4001. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 820.908,00 |
| 2012OB804649 | 2012-07-09T00:00 | NFS 410 . SERVIÇO DE COROA EM FLORES FUNEBRE. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS? 5PC. RELAÇÃO 308/2012 SIGMAS. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 114,00 |
| 2012OB804650 | 2012-07-09T00:00 | 1,5 DIARIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 05 A 06/07/2012. PROCESSO 118.263/2012. PONTO 116052. | 505.507.801-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2012OB804651 | 2012-07-09T00:00 | MEIA DIÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$16,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DIA 10/07/2012. PROCESSO 118.116/2012. PONTO 6302. | 028.462.366-07 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 436,66 |
| 2012OB804652 | 2012-07-09T00:00 | DANFE 3.060 - SERVIÇO DE MONTAGEM DE AMBIENTE PARA ABRIGAR A EXPOSIÇÃO CÂNDIDO PORTINARI, A PEDIDO DO ESPAÇO CULTURAL - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 308/2012 SIGMAS. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 100.129,05 |
| 2012OB804653 | 2012-07-09T00:00 | NFFS 337 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE 0², E RESPECTIVAS REDES DISTRIBUIÇÃO, PARA USO MÉDICO-OPTANTE SIMPLES-ISS 5PC-PERÍODO: JUNHO/2012-RELAÇÃO 308/2012 SIGMAS. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 2.650,50 |
| 2012OB804654 | 2012-07-09T00:00 | NFSE 319 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, PELO PERÍODO DE 12??MESES, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC. REL. 308/12 SIGMAS. | 00.802.826/0001-74 - IDEE AMAZÔNIA COMUNICAÇÃO INTEGRADA E PROMOÇÕES LTDA-EPP | R$ 6.579,14 |
| 2012OB804655 | 2012-07-09T00:00 | DANFE 2093 - FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES DE MESA E PEÇAS, A PEDIDO CENIN/CD. RETENÇÃO SRF 5,85PC. GLOSA R$ 3,00 (COBRANÇA INDEVIDA) - RELAÇÃO 308/2012 SIGMAS. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 144.798,61 |
| 2012OB804656 | 2012-07-09T00:00 | NFFS 7358 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ORACLE UTILIZADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET SRF 9,45PC E ISS 2PC - PARCELA 1/12 - RELAÇÃO 308/2012 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 54.397,38 |
| 2012OB804657 | 2012-07-09T00:00 | DANFE 6.445 FORNECIMENTO DE SOFTWARE... LICENçA DE DESENVOLVEDOR. RET 5,85P RFB. RELACAO 308/2012 SIGMAS | 45.703.378/0001-90 - SDC ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA | R$ 18.830,00 |
| 2012OB804658 | 2012-07-09T00:00 | NF 0166 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO/ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DAS LICENÇAS DA SOLUÇÃO DE MODELAGEM (...). RET. ISS 5PC S/TOTAL NF . EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 308/12 SIGMAS. | 09.515.614/0001-80 - TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | R$ 3.914,95 |
| 2012OB804659 | 2012-07-09T00:00 | NFS 530 - REPAROS E MANUTENÇÃO C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM IMOVEIS FUNCIONAIS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. INSS 11 PC S/ R$ 87,50 (MÃO-DE-OBRA) E ISS 1PC S/TOTAL. REL. 308/12 SIGMAS. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 163,63 |
| 2012OB804660 | 2012-07-09T00:00 | NFSE 344 - LEGENDAGEM EM TEMPO REAL PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA (COMISSÃO SEGURIDADE), A PEDIDO DO DECOM - RET SRF 9,45PC - RELAÇÃO 306/2012 SIGMAS. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 4.150,81 |
| 2012OB804661 | 2012-07-09T00:00 | NFSC 65628 SERV TV POR ASSINATURA EM DIVERSOS PONTOS DA CD RET. RFB 9,45PC S/TT. RELAÇÃO REL 308/2012 SIGMAS. OBS: GLOSA DE 413,28(COBR IND.). PERIODO: JUN/2012. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 10.178,62 |
| 2012OB804663 | 2012-07-09T00:00 | 2,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO DE R$437,00 (R$1.092,50), MAIS ADICIONAL DE EMBAR-QUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$67,36). VIAGEM AJOãO PESSOA-PB, DE 12 A 14/07/2012. PROCESSO N. 117.624/2012. PONTO N. 6.599. | 482.947.991-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.304,14 |
| 2012OB804664 | 2012-07-09T00:00 | 2,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO DE R$349,00 (R$ 872,50), MAIS ADICIONAL DE EMBAR-QUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$67,36). VIAGEM AJOãO PESSOA-PB, DE 12 A 14/07/2012. PROCESSO N. 117.624/2012. PONTO N. 5.571. | 393.469.271-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.084,14 |
| 2012OB804665 | 2012-07-09T00:00 | 2,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO DE R$349,00 (R$ 872,50), MAIS ADICIONAL DE EMBAR-QUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$67,36). VIAGEM AJOãO PESSOA-PB, DE 12 A 14/07/2012. PROCESSO N. 117.624/2012. PONTO N. 6.021. | 343.033.241-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.084,14 |
| 2012OB804666 | 2012-07-09T00:00 | 1,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO DE R$437,00 (R$655,50), MAIS ADICIONAL DE EMBAR- QUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$33,68). VIAGEM AJOãO PESSOA-PB, DIAS 13 E 15/7/12. PROCESSO N. 117.624/2012. PONTO N. 6.426. | 511.381.909-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 900,82 |
| 2012OB804667 | 2012-07-09T00:00 | FAT.4354158/12-COTA TAM,ATO DA MESA 43/09(PROC.10.037/12).RET.RFB7,05%-B.CALC.TAM(R$375.219,58)E INFRAERO(R$12.414,89)-GLOSA R$ 379,20 REF.ADICIONAL EMISSÃOE DESC.R$ 3.452,49 REF.REEMBOLSO À VISTA(R$ 3.326,49/2011 E R$ 126,00/2012). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 356.474,56 |
| 2012OB804668 | 2012-07-09T00:00 | FATURA Nº 4412322/12 - COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC.11.154/12). RET.RFB7,05% - B.CALC.:TAM(R$ 66.589,60) E INFRAERO(R$ 2.810,35)-DESCONTO R$ 6.710,70REFERENTE REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 57.796,57 |
| 2012OB804669 | 2012-07-09T00:00 | FATURA Nº 12041/12 - NOTA FISCAL Nº 163/12-COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009- PROCESSO Nº 11.311/12.RET.RFB 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL(R$ 312.110,63).DESCONTO R$ 92.242,71 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (EXERC.2012). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 197.864,13 |
| 2012OB804670 | 2012-07-09T00:00 | FATURA Nº4343820/12-COTA TAM,ATO DA MESA 43/09(PROC.Nº2.414/12).RET.RFB 7,05%-BASE DE CÁLCULO: TAM(R$ 532.530,67) E INFRAERO(R$ 16.177,32) - GLOSA R$ 683,70REF.ADICIONAL DE EMISSÃO E DESCONTO R$ 24.231,88 REF.REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 485.108,50 |
| 2012OB804671 | 2012-07-10T00:00 | NN 1236789316000847 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE S/ APTO 202, BL B, SQS 316. PROCESSO 139.138/11 - PARCELA 10/12. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.400,00 |
| 2012OB804672 | 2012-07-10T00:00 | NN 24000000000656375-2 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203 DO BLOCO A DA SQN 108 - PERÍODO: 28/36- PROCESSO 148.615/2011. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 149,69 |
| 2012OB804673 | 2012-07-10T00:00 | NN 109/00012592-4: TAXA DE ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 201 DO BLOCO C ??DA SQN 112 - JUNHO/2012 - PROCESSO 148.039/2011. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 748,00 |
| 2012OB804674 | 2012-07-10T00:00 | NN 109/00012615-3: TAXA DE ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 408 DO BLOCO C DA SQN 112 - JUNHO/2012 - PROCESSO 148.045/2011. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 748,00 |
| 2012OB804675 | 2012-07-10T00:00 | ND 96779 TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 302 DO BLOCO B DA ??SHCES 1.103 - JUNHO/2012 - PROCESSO 103.427/2012. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 207,00 |
| 2012OB804676 | 2012-07-10T00:00 | NN 24000000000651467-0 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203 DO BLOCO A DA SQN 108 - PERÍODO: JULHO/2012 - PROCESSO 148.034/2011. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 671,00 |
| 2012OB804677 | 2012-07-10T00:00 | NN 161189907087 - TAXA EXTRAORDINÁRIA - PARCELA 35/60. IMÓVEL: SQN 412 BLOCO D APARTAMENTO 305. PROCESSO 149.840/2011. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 160,00 |
| 2012OB804678 | 2012-07-10T00:00 | ND 00720120000- TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O AP 406, SHCES 1209, BLOCO J - INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD...PARCELA 2/6. PROCESSO 2012/116972 | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 278,00 |
| 2012OB804679 | 2012-07-10T00:00 | NN 109/00012663-3 E 109/00012640-1: TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 201 E 408 DO BLOCO C DA SQN 112 - SEGUNDA PARCELA - PROCESSO 2011/149.203. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 475,34 |
| 2012OB804680 | 2012-07-10T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNIT. R$437,00, MAIS UM TERçO DE DIARIA, R$145,67 (DIA 18),TOTAL DE R$801,17, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 18 A 20/6/12. PROCESSO 116.471/12. PONTO 5.078. | 066.448.918-45 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 995,97 |
| 2012OB804681 | 2012-07-10T00:00 | NFFS 019379 - MANUTENçãO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEçAS, EM TOMóGRAFO COMPUTA-DORIZADO - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - PERíODO: 01/06/2012 A 30/06/2012 - REL 312/2012 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 6.229,63 |
| 2012OB804682 | 2012-07-10T00:00 | DANFE 18.301 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LABORATÓRIO,C/FORNEC.PECAS, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. PER.27/05/12 A 28/06/12. REL. 310/12 SIGMAS | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 811,26 |
| 2012OB804683 | 2012-07-10T00:00 | DANFE 80 - FORNECIMENTO DE REFRIGERADOR DUPLEX. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.312/12/SIGMAS. | 07.610.378/0001-56 - COMERCIAL PRUGGER LTDA ME | R$ 21.773,90 |
| 2012OB804684 | 2012-07-10T00:00 | DANFE 281 E 286 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS, PERIÓDICOS E SENHAS PARA ACESSO ELETRÔNICO VIA INTERNET, REF. A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/2012. ISENTA DE RETENCAO. RELACAO 310/2012 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 49.877,54 |
| 2012OB804685 | 2012-07-10T00:00 | FATURA 0010185436 - HOTELARIA C/ FORNECIMENTO DE REFEICOES - RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ 426,66 (DIÁRIAS) A CARGO ALLIA GRAN HOTEL - BASILICO (ALIMENTOS), OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - REL 312/12 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 420,01 |
| 2012OB804686 | 2012-07-10T00:00 | DANFE 711 - SERV. DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARO DE PECAS AVARIADAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO: ISS 5PC. RELACAO 312/2012 SIGMAS. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 7.386,63 |
| 2012OB804687 | 2012-07-10T00:00 | NFS 28814 - TRANSPORTE AÉREO DE CARGAS E ENCOMENDAS PELO SISTEMA PORTA A PORTA, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL - RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 310/2012 SIGMAS. | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ 2.875,30 |
| 2012OB804688 | 2012-07-10T00:00 | DANFE 1.509 - COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS E EFLUENTES POLUENTES LÍQUIDOS E SÓLIDOS, RECICLÁVEIS E NÃO-RECICLÁVEIS, GERADOS EM PROCESSOS GRÁFICOS E FOTOGRÁFICOS - OPTANTE SIMPLES - ISS 4,23PC - REL 310/12 SIGMAS. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 3.430,48 |
| 2012OB804689 | 2012-07-10T00:00 | NFSE 15509 - SERVIÇO REGULAR DE MEDICAO ELETRONICA DE AUDIENCIA DE TV, A PEDIDO SECOM/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. PER: 23/05/12 A 22/06/12. RELACAO 312/2012 SIGMAS. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 22.206,38 |
| 2012OB804690 | 2012-07-10T00:00 | DANFE 98. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CALIBRACAO DE EQUIPAMENTOS DE AVALIACAO ACUSTICA DA FONOAUDIOLOGIA, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. REL 310/2012 SIGMAS. PERIODO: JUNHO/2012. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 941,05 |
| 2012OB804691 | 2012-07-10T00:00 | NFS 1048 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO COM SECAGEM UV, EM IMPRESSOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD.ISS SUJEITO AO REGIME DE RECOLHIMENTO DE VALOR FIXO DO SIMPLES NACIONAL,OPTANTE SIMPLES. REL.310/12 SIGMAS | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 4.145,00 |
| 2012OB804692 | 2012-07-10T00:00 | NFS-E 170 - PREST. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, INCLUINDO SERVICOS DE INSTALAÇÃO DE PROPRIEDADE DA CD. OPTANTE PELO SIMPLES. ISS 5 PC. PERIODO: JUNHO/2012. RELAÇÃO 297/12 SIGMAS. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 29.425,98 |
| 2012OB804693 | 2012-07-10T00:00 | NFS 147 - SERVICO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E ATUALIZACAO DE 30 LICENCAS DO SOFTWARE BURLI PLUS E HIPS. RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - JUNHO/2012 - RELAÇÃO 310/2012 SIGMAS. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 3.877,60 |
| 2012OB804694 | 2012-07-10T00:00 | NFPS 19.804 - SERVIÇOS NA AREA DE TELEMARKETING (CALL CENTER) PARA CD, INCLUINDO MANUTENÇÃO E OUTROS. RET SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 2 PC. GLOSA DE R$ 6,37. PROC. 154.928/06. PER. 14/05/2012 A 31/05/2012. RELACAO 295/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 54.141,60 |
| 2012OB804695 | 2012-07-10T00:00 | DANFE 76 - FORNECIMENTO DE AQUECEDOR ELÉTRICO, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 310/2012 SIGMAS. | 12.957.821/0001-08 - DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.298,98 |
| 2012OB804696 | 2012-07-10T00:00 | DANFE 1386 SERVICO MANUT PREV/CORRET E ASSIST TECN, C/FORNEC MATERIAL,NOS ELEVADORES DOS BLOCOS DA SQN 302, SQS 311. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC.S/TOTAL NF. REL.312/2012 SIGMAS. PERIODO: 01/06/12 A 12/06/12. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 513,50 |
| 2012OB804697 | 2012-07-10T00:00 | DANFE 64 - SERVICO PINTURA C/FORNEC MATERIAL NOS APTS FUNCIONAIS E PREDIOS ADM?OPTANTE SIMPLES NACIONAL. ISENTO INSS (ART 191 IN RFB 971/2009) - RETENCAO ISS 5PC - RELACAO 310/2012/SIGMAS. | 02.007.167/0001-00 - RT COMÉRCIO REPRESENT. SERV. DE MANUT. PREDIAL | R$ 23.211,30 |
| 2012OB804698 | 2012-07-10T00:00 | DANFE 2.597 - FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA EQUIPAMENTO MICROSCAN/AUTOCAN-4, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 310/2012 SIGMAS. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 5.853,12 |
| 2012OB804699 | 2012-07-10T00:00 | NFFS 140635- SERV ASSIST TECNICA, MANUT PREV/CORRETIVA, C/FORNEC DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERIODO: JUNHO/2012 - RELACAO 312/2012 SIGMAS. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 14.115,42 |
| 2012OB804700 | 2012-07-10T00:00 | DANFE 6448/6450/6451 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (GABINETE, DISPLAY, PLACA E LEITOR BIOMÉTRICO). RET. SRF 5,85PC. REL. 310/2012 SIGMAS. | 45.703.378/0001-90 - SDC ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA | R$ 1.296.916,25 |
| 2012OB804701 | 2012-07-10T00:00 | DANFE 2828 - FORNECIMENTO DE 01 UNIDADE DE SUPORTE PARA MICROFONES EM ACRILICO A PEIDO DO GABINETE DO PRESIDENTE/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.302/12 SIGMAS | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 450,00 |
| 2012OB804702 | 2012-07-10T00:00 | NFES 360 - SERVICOS DE LEGENDAGEM OCULTA AO VIVO PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC - PERIODO: JUNHO/2012. RELACAO 310/2012 SIGMAS. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 114.620,27 |
| 2012OB804703 | 2012-07-10T00:00 | ND 1426396- CONTRATAÇÃO DE SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DA CD, A PEDIDO CEFOR/CD. PERIODO: JUNHO/2012. RELAÇÃO 318/2012 SIGMAS. | 02.102.498/0001-29 - METLIFE | R$ 151,68 |
| 2012OB804704 | 2012-07-10T00:00 | MEIA DIÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$16,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DIA 09/07/2012. PROCESSO 118.462/2012. PONTO 120502. | 009.090.291-21 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 436,66 |
| 2012OB804705 | 2012-07-10T00:00 | 1,5 DIARIA, VALOR UNITARIO DE US$428.00 (R$1.335,36), MAIS ADICIONAL DE EMBAR-QUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE US$196.00 (R$407,68). VIAGEM A BUENOS AIRES, ARGENTINA, NOS DIAS 5 E 6/7/2012. PROCESSO 117.660/2012. DOLAR R$2,08. | 475.008.670-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.743,04 |
| 2012OB804706 | 2012-07-10T00:00 | 1,5 DIARIA, VALOR UNITARIO R$437,00 (R$655,50), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEM-BARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$50,52). VIAGEM A CANOAS E PASSO FUNDO-RS, 28 E 29/6/2012. PROCESSO 117.593/2012. PONTO N. 119.891. | 380.206.290-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2012OB804707 | 2012-07-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4003. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 35.823,56 |
| 2012OB804708 | 2012-07-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4003. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 244.793,13 |
| 2012OB804709 | 2012-07-10T00:00 | NFSE 86 - PRODUÇÃO DE CLIPAGEM ELETRÔNICA DIÁRIA DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO RELATIVO À CAMARA DOS DEPUTADOS EM EMISSORAS DE RÁDIO - OPTANTE SIMPLES - ISS 2PC - JUNHO/2012 - REL 310/12 SIGMAS. | 11.344.939/0001-90 - ONE FOR ALL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R$ 3.135,90 |
| 2012OB804710 | 2012-07-11T00:00 | 4,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO DE R$ 349,00 (R$1.570,50), ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO O AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$151,56). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 16 A 20/7/12. PROC. 112.348/2012. PONTO N. 7.326. | 788.625.661-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.697,94 |
| 2012OB804711 | 2012-07-11T00:00 | AI Q003911076 INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO MOTORISTA JOSÉ EUSTÁQUIO A. SOARES, PRONTUÁRIO 5094, FUNCIONÁRIO DA EMPRESA BRASFORT . VEÍCULO DA CAMARA, PLACA JFP-4251 - PROCESSO Nº 118553-2012 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2012OB804712 | 2012-07-11T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A FORTALEZA-CE, DE 08 A 10/07/2012. PROCESSO 117.588/2012. PONTO 5345. | 523.916.801-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.320,98 |
| 2012OB804713 | 2012-07-11T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A FORTALEZA-CE, DE 08 A 10/07/2012. PROCESSO 117.588/2012. PONTO 5299. | 286.102.021-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.100,98 |
| 2012OB804714 | 2012-07-11T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A FORTALEZA-CE, DE 08 A 10/07/2012. PROCESSO 117.588/2012. PONTO 5272. | 538.906.391-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.100,98 |
| 2012OB804715 | 2012-07-11T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A FORTALEZA-CE, DE 08 A 10/07/2012. PROCESSO 117.588/2012. PONTO 6161. | 235.932.701-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.100,98 |
| 2012OB804716 | 2012-07-11T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A FORTALEZA-CE, DE 08 A 10/07/2012. PROCESSO 117.588/2012. PONTO 5907. | 381.633.221-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.100,98 |
| 2012OB804717 | 2012-07-11T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A FORTALEZA-CE, DE 08 A 10/07/2012. PROCESSO 117.588/2012. | 224.411.071-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2012OB804718 | 2012-07-11T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A FORTALEZA-CE, DE 08 A 10/07/2012. PROCESSO 117.588/2012. | 634.405.477-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2012OB804719 | 2012-07-11T00:00 | DESPESA COMPLEMENTAR REF. DIFERENçA ENTRE O VALOR PAGO PELA OB 804268 (8,5 DIARIAS A US$ 306.00) E O VALOR AUTORIZADO (UNIT US$428.00) TOTAL DE US$1037. VIAGEM A ISRAEL, 14 A 22/6/12. PROC.116.548/116.211/12-DOLAR R$2,12.PONTO 1999 | 183.651.401-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.198,44 |
| 2012OB804720 | 2012-07-11T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PARATY-RJ, DE 05 A 07/07/2012. PROCESSO 118.096/2012. | 160.257.334-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2012OB804721 | 2012-07-11T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$524,00. VIAGEM A PARATY-RJ, DE 05 A 07/07/2012. PROCESSO 118.096/2012. | 160.257.334-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.310,00 |
| 2012OB804722 | 2012-07-11T00:00 | 5,5 DIARIA NO VALOR .UNITARIO DE R$ 349,00+ R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 117,88 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 27/06/12 A02/07/12 PONTO 7199. PROC. 117468/12 | 538.363.241-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.080,62 |
| 2012OB804723 | 2012-07-11T00:00 | 5,5 DIARIA NO VALOR .UNITARIO DE R$ 349,00+ R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 117,88 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 27/06/12 A02/07/12 PONTO 7459. PROC. 117468/12 | 658.593.403-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.080,62 |
| 2012OB804724 | 2012-07-11T00:00 | 4,5 DIARIA NO VALOR .UNITARIO DE R$ 349,00+ R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 84,20 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 28/06/12 A 02/07/12 PONTO 5639. PROC. 117468/12 | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.765,30 |
| 2012OB804725 | 2012-07-11T00:00 | 4,5 DIARIA NO VALOR .UNITARIO DE R$ 349,00+ R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 84,20 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 28/06/12 A 02/07/12 PONTO 7125. PROC. 117468/12 | 933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.765,30 |
| 2012OB804726 | 2012-07-11T00:00 | 6,5 DIARIA NO VALOR .UNITARIO DE R$ 349,00+ R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 151,56 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 27/06/12 A03/07/12 PONTO 7459. PROC. 117468/12 | 658.593.403-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.395,94 |
| 2012OB804727 | 2012-07-11T00:00 | 5,5 DIARIA NO VALOR .UNITARIO DE R$ 349,00+ R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 117,88 DE AUX.ALIM.VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 28/06/12 A 03/07/12 PONTO 7125. PROC. 117468/12 | 933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.080,62 |
| 2012OB804728 | 2012-07-11T00:00 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$489,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$16,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DIA 12/07/2012. PROCESSO 117801/2012. PONTO 4530. | 292.707.311-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 506,66 |
| 2012OB804729 | 2012-07-11T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITÁRIO R$489,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A FLORIANÓPOLIS E BELO HORIZONTE, DE 10 A 12/07/2012. PROCESSO 117801/2012. PONTO 4206. | 179.166.231-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.417,30 |
| 2012OB804730 | 2012-07-11T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITÁRIO R$489,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A FLORIANÓPOLIS E BELO HORIZONTE, DE 10 A 12/07/2012. PROCESSO 117801/2012. PONTO 6333. | 490.653.861-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2012OB804731 | 2012-07-11T00:00 | MEIA DIÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$16,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BELO HORIZONTE-ME, DIA 12/07/2012. PROCESSO 117801/2012. PONTO 7492. | 000.745.771-58 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 436,66 |
| 2012OB804732 | 2012-07-11T00:00 | OFICIO 119/2012/GN: CONVENIO ENTRE PRO-SAUDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICA SUPLETIVA SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS...) -PERIODO:2ª QUINZENA JUNHO/2012PROCESSO 118105/2012. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.868.654,80 |
| 2012OB804733 | 2012-07-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4004. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 425.256,40 |
| 2012OB804734 | 2012-07-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4004. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 132.486,39 |
| 2012OB804735 | 2012-07-11T00:00 | NFFS 19359- MANUTENçãO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEçAS, EM DOIS ECóGRAFOS-RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERíODO: 03/05/2012 A 02/06/2012. REL. 314/2012 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 5.432,73 |
| 2012OB804736 | 2012-07-11T00:00 | DANFE 536 FORNECIMENTO DE ESTANTES DE MADEIRAS, TIPO VITRINE... A PEDIDO DO ESPAçO CULTURAL DA CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 284/2012 SIGMAS | 71.360.713/0001-04 - MODERN DESIGN DO BRASIL LTDA- | R$ 30.000,00 |
| 2012OB804737 | 2012-07-11T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV. GERSON ASCANIO DA SILVA, P/ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, NOS TERMOS DA AUTORIZACAO DO D.A.EM 10/07/12PROCESSO 118.486/12. - RESIDENCIA OFICIAL/CD - | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012OB804738 | 2012-07-11T00:00 | DANFE 1.091 - FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS A CD. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 314/2012 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 18.782,92 |
| 2012OB804739 | 2012-07-11T00:00 | NFSE 3061 - MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA...PERIODO JUNHO 2012. RET SRF 5,85PC,INSS 11PC E ISS 5PC - REL 297/12 SIGMAS | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 2.488,21 |
| 2012OB804740 | 2012-07-11T00:00 | NFS 231 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA, DE ATORES PARA ATUAR EM PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS DA TV CÂMARA .. RET. SRF 9,45PC E ISS 2PC .. REL.314/12/SIGMAS. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ 15.939,00 |
| 2012OB804741 | 2012-07-11T00:00 | DANFE 043 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO(PECAS DE CONECTOR E OUTROS)EMPORESA OPTANTE SIMPLES.RELACAO 314/2012 SIGMAS | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 2.363,39 |
| 2012OB804742 | 2012-07-11T00:00 | DANFE 1.624 - FORNECIMENTO DE BALANÇA ELETRÔNICA 100 KG, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 314/2012 SIGMAS. | 05.364.996/0001-38 - precisao absoluta | R$ 1.190,00 |
| 2012OB804743 | 2012-07-11T00:00 | DANFE 190.451 - FORNECIMENTO MATERIAL P/SUPRIMENTO ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICO. RET SRF 5,85 PC - RELACAO 314/2012 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 468,16 |
| 2012OB804744 | 2012-07-11T00:00 | NFSE 7736- SERVICO DE ATIVACAO DE SISTEMA EXIBIDOR DE PROGRAMA DE TELEVISAO NA??MODALIDADE TURNKAY. RET SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. PARCELA 21/24. RELACAO 314/2012 SIGMAS. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 278,04 |
| 2012OB804745 | 2012-07-11T00:00 | DANFE 190.604/190.605 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO DEMED - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 314/2012 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 95,34 |
| 2012OB804746 | 2012-07-11T00:00 | NFES 305-EXECUCAO DE OBRA DE REDES DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS POR METODO NAO DESTRUTIVO SOB O ESTACIONAMENTO DOS EDS.ANEXOS II E III.RET.5,85PC,INSS 11PC SOBRE 69.708,95(MAO-DE-OBRA)ISS 1PC. REL.312/12 SIGMAS.PER:MAIO/12 | 66.595.026/0001-38 - MND CONSTRUÇÕES SUBTERRÂNEAS MÉTODO NÃO DESTRUTIVO LTDA | R$ 177.857,41 |
| 2012OB804747 | 2012-07-11T00:00 | DANFE 097 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLOGICOS, A PEDIDO DEMED/CD - RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: JUNHO/2012. RELACAO 312/2012 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 983,82 |
| 2012OB804748 | 2012-07-11T00:00 | DANFE 18.302 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMOGLOBINA GLICOSADA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. RET. SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. PERIODO: 24/05 A 25/06/12. REL. 310/12 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 639,51 |
| 2012OB804749 | 2012-07-11T00:00 | DANFE 351 -- SERVICOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESINFECCAO E DESRATIZACAO -- OPTANTE SIMPLES NACIONAL.??RET ISS 5PC -- REL.314/12/SIGMAS. | 13.136.389/0001-49 - MP - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | R$ 3.263,25 |
| 2012OB804751 | 2012-07-12T00:00 | FATURA 110/1 FORN. DE AGUA, COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIO EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS E TESTE DE ÁGUA A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. RFB 9,45PC.S/ TOTAL,ISS 5 PC SOBRE R$ 1.664,15 REF. A ANALISE DE AGUA REL 301/12 SIGMAS.PER: JULHO/12. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 292.538,99 |
| 2012OB804752 | 2012-07-12T00:00 | NFES 3612- PRESTAçãO DE SERVIçOS SIMPLES DE IMPRESSãO E CóPIAS, A PEDIDO DO DEAPA/CD...... RET 9,45 PC RFB IN 1234/2012, INSS 11 PC S/R$ 35.368,78. ISS 5 PC. PERíODO: MAIO/2012. RELAçãO 299/2012 SIGMAS | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 56.625,41 |
| 2012OB804753 | 2012-07-12T00:00 | NFES 3608 - PRESTAçãO DE SERVIçOS SIMPLES DE IMPRESSãO E CóPIAS, A PEDIDO DO DEAPA/CD. RET 9,45PC RFB IN 1234/2012, INSS 11 PC S/R$ 16.796,31, ISS 5 PC. PERíODO: MAIO/2012. RELAçãO 301/2012 SIGMAS. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 26.890,90 |
| 2012OB804754 | 2012-07-12T00:00 | PLANILHA ELETRONICA(NOTAS ANEXAS)-FORNEC.ENERGIA APT FUNCIONAIS-RET SRF 5,85PC S. 43.199,94-CONT.ILUMI- NAÇÃO ISENTA RETENÇÃO:4.261,90-MULTA+JUROS+TX RELIGAÇÃO:59,27(SEM RETENÇÃO)-JUN/12 -REL 299/12 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 40,82 |
| 2012OB804754 | 2012-07-12T00:00 | PLANILHA ELETRONICA(NOTAS ANEXAS)-FORNEC.ENERGIA APT FUNCIONAIS-RET SRF 5,85PC S. 43.199,94-CONT.ILUMI- NAÇÃO ISENTA RETENÇÃO:4.261,90-MULTA+JUROS+TX RELIGAÇÃO:59,27(SEM RETENÇÃO)-JUN/12 -REL 299/12 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 371,50 |
| 2012OB804754 | 2012-07-12T00:00 | PLANILHA ELETRONICA(NOTAS ANEXAS)-FORNEC.ENERGIA APT FUNCIONAIS-RET SRF 5,85PC S. 43.199,94-CONT.ILUMI- NAÇÃO ISENTA RETENÇÃO:4.261,90-MULTA+JUROS+TX RELIGAÇÃO:59,27(SEM RETENÇÃO)-JUN/12 -REL 299/12 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.221,08 |
| 2012OB804754 | 2012-07-12T00:00 | PLANILHA ELETRONICA(NOTAS ANEXAS)-FORNEC.ENERGIA APT FUNCIONAIS-RET SRF 5,85PC S. 43.199,94-CONT.ILUMI- NAÇÃO ISENTA RETENÇÃO:4.261,90-MULTA+JUROS+TX RELIGAÇÃO:59,27(SEM RETENÇÃO)-JUN/12 -REL 299/12 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 40.360,51 |
| 2012OB804755 | 2012-07-12T00:00 | NFS 679 AQUISIçãO DE LETRAS SINALIZADORAS METALICAS TIPO LETRA CAIXA... MATERIAL LATãO A PEDIDO DA COORDENACAO DE PROJETOS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. EMPRESA PELO RECOLHIMENTO PELO FIXO RELACAO 320/2012 SIGMAS | 04.019.405/0001-22 - 2M DE BRASILIA SINALIZAÇÃO VISUAL LTDA | R$ 1.015,00 |
| 2012OB804756 | 2012-07-12T00:00 | NFS 919/920 - SERVIÇO DE TRADUÇÃO SIMULTÂNEA EVENTOS- PARLAMENTOS CONECTADOS INT.AO XML LEGISLATIVO, DE 04 A 06/06/12 E SEMINÁRIO PREPARATORIOS DA XIII CONF. DAS CIDADES EM 13/06/12, RET.9,45 PC E 5PC ISS, REL.320/12 SIGMAS. | 38.049.599/0001-20 - GLOBO TRADUÇÃO DE LINGUAS LTDA | R$ 2.200,00 |
| 2012OB804756 | 2012-07-12T00:00 | NFS 919/920 - SERVIÇO DE TRADUÇÃO SIMULTÂNEA EVENTOS- PARLAMENTOS CONECTADOS INT.AO XML LEGISLATIVO, DE 04 A 06/06/12 E SEMINÁRIO PREPARATORIOS DA XIII CONF. DAS CIDADES EM 13/06/12, RET.9,45 PC E 5PC ISS, REL.320/12 SIGMAS. | 38.049.599/0001-20 - GLOBO TRADUÇÃO DE LINGUAS LTDA | R$ 10.974,70 |
| 2012OB804757 | 2012-07-12T00:00 | NFPS 19665 - FORNEC MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS GRÁFICOS NA CD. RETENÇÃO SRF 9,45, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT. PERÍODO: DIFERENCA DA CCT/2011 PARA FUNCIONARIOS NO PERIODO DE 01/08/2011 A 30/04/2012. RELAÇÃO 299/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 34.018,95 |
| 2012OB804757 | 2012-07-12T00:00 | NFPS 19665 - FORNEC MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS GRÁFICOS NA CD. RETENÇÃO SRF 9,45, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT. PERÍODO: DIFERENCA DA CCT/2011 PARA FUNCIONARIOS NO PERIODO DE 01/08/2011 A 30/04/2012. RELAÇÃO 299/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 100.837,13 |
| 2012OB804758 | 2012-07-12T00:00 | DANFE 2.104 - FORNECIMENTO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 320/2012 SIGMAS. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 90.900,00 |
| 2012OB804759 | 2012-07-12T00:00 | DANFE 2189 -FORNECIMENTO DE 8.000 CENTOS DE COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA CAFÉ, CAPACI DADE: 50ML, MARCA ZANATA, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, BLOQUEIO DE R$ 746,70 (MULTA)- PROC. 106.524/12 - REL.318/12 SIGMAS. | 10.280.562/0001-90 - SUPER ATACADISTA | R$ 6.853,30 |
| 2012OB804760 | 2012-07-12T00:00 | PLANILHA ELETRONICA, NOTAS ANEXAS - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS EDIFICIOS DA CD - RET SRF 5,85PC S. R$ 42.181,53 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA ISENTA RETENCAO: R$ 6.216,19 - JUN/2012 - REL. 52 E 299/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 6.216,19 |
| 2012OB804760 | 2012-07-12T00:00 | PLANILHA ELETRONICA, NOTAS ANEXAS - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS EDIFICIOS DA CD - RET SRF 5,85PC S. R$ 42.181,53 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA ISENTA RETENCAO: R$ 6.216,19 - JUN/2012 - REL. 52 E 299/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 39.713,91 |
| 2012OB804761 | 2012-07-12T00:00 | DANFE 808 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM, A PEDIDO DO ESPAÇO CULTURAL/CD. RET. ISS 5 PC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 320/2012 SIGMAS. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 14.825,19 |
| 2012OB804762 | 2012-07-12T00:00 | NFPS 19666 - FORNEC MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS GRÁFICOS NA CD. RETENÇÃO SRF 9,45, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT. PERÍODO: DIFERENCA 13O.SALARIO NO PERIODO DE 01/01/2011 A 31/12/2011. RELAÇÃO 299/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.960,51 |
| 2012OB804762 | 2012-07-12T00:00 | NFPS 19666 - FORNEC MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS GRÁFICOS NA CD. RETENÇÃO SRF 9,45, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT. PERÍODO: DIFERENCA 13O.SALARIO NO PERIODO DE 01/01/2011 A 31/12/2011. RELAÇÃO 299/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.948,90 |
| 2012OB804763 | 2012-07-12T00:00 | NFFEES 3470 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS EDIFICIOS DA CAMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 29.481,17 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA ISENTA RETENCAO: R$ 486,28 - JUN/2012 - REL 299/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 486,28 |
| 2012OB804763 | 2012-07-12T00:00 | NFFEES 3470 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS EDIFICIOS DA CAMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 29.481,17 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA ISENTA RETENCAO: R$ 486,28 - JUN/2012 - REL 299/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 27.756,54 |
| 2012OB804764 | 2012-07-12T00:00 | DANFE 26 - FORNECIMENTO DE LICENCAS DE SOFTWARE STEINBERG CUBASE,A PEDIDO DA SECOM/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RELACAO 320/2012 SIGMAS | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 3.735,00 |
| 2012OB804765 | 2012-07-12T00:00 | NFFEES 44541/44535/44527/25872 A 25874 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 3.362,08 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 515,80 - JUNHO/2012 - REL 299/2012 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 515,80 |
| 2012OB804765 | 2012-07-12T00:00 | NFFEES 44541/44535/44527/25872 A 25874 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 3.362,08 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 515,80 - JUNHO/2012 - REL 299/2012 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.165,49 |
| 2012OB804766 | 2012-07-12T00:00 | DANFE 184/190/187/189 - FORNEC. E INSTALACAO DE CORTINAS - VOIL LISO, DE FORROS P/ CORTINAS, DE FORROS PARA BLACKOUT E DE PERSIANAS HORIZONTAIS. BLOQUEIO 285,88(MULTA DANFE 189) PROC.134931/10 OPT.SIMPLES NACIONAL. REL. 308/12 SIGMAS | 42.960.930/0001-37 - A TRAVESSIA DECORAÇÕES E TECIDOS LTDA | R$ 700,71 |
| 2012OB804766 | 2012-07-12T00:00 | DANFE 184/190/187/189 - FORNEC. E INSTALACAO DE CORTINAS - VOIL LISO, DE FORROS P/ CORTINAS, DE FORROS PARA BLACKOUT E DE PERSIANAS HORIZONTAIS. BLOQUEIO 285,88(MULTA DANFE 189) PROC.134931/10 OPT.SIMPLES NACIONAL. REL. 308/12 SIGMAS | 42.960.930/0001-37 - A TRAVESSIA DECORAÇÕES E TECIDOS LTDA | R$ 1.872,23 |
| 2012OB804767 | 2012-07-12T00:00 | NFF 23938 - SERVIÇO DE IMPRESSAO MONOCROMATICA, INCLUINDO INSTALACAO E CONFIGURACAO DOS EQUIPAMENTOS E TREINAMENTO DOS OPERADORES. RET SRF 5,85PC. PER: 17 A 31/MAIO/12. REL. 301/2012 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 3.003,07 |
| 2012OB804768 | 2012-07-12T00:00 | NFPS 19806 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TELEVISÃO, EM PROGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E ARTE, PARA A CD, REFERENTE A HORAS EXTRAS NO DIA 01/05/2012. RET. SRF 9,45PC, ISS 5 PC E INSS 11 PC S/ TT NFPS. REL. 301/2012 SIGM7AS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.369,44 |
| 2012OB804769 | 2012-07-12T00:00 | MEIA DIÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$16,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DIA 10/07/2012. PROCESSO 118513/2012. PONTO 6963. | 573.687.671-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 436,66 |
| 2012OB804770 | 2012-07-12T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$428,00 (R$898,80) MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARUQE NO VALOR DE US$215,00 (R$451,50). VIAGEM À AUSTRÁLIA, DE 06 A 10/07/2012. PROCESSO N. 117044/2012. COTAÇÃO 2,10. | 775.489.818-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.496,10 |
| 2012OB804771 | 2012-07-12T00:00 | 5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$428,00 (R$898,80) MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARUQE NO VALOR DE US$215,00 (R$451,50). VIAGEM À ALEMANHA, DE 10 A 16/07/2012. PROCESSO N. 118433/2012. COTAÇÃO 2,10. | 409.026.504-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.945,50 |
| 2012OB804772 | 2012-07-12T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, DE 09 A 10/07/2012. PROCESSO 118574/2012. PONTO 7041. | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2012OB804773 | 2012-07-12T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, DE 09 A 10/07/2012. PROCESSO 118574/2012. PONTO 7123. | 005.954.811-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2012OB804774 | 2012-07-12T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$50,52 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE E SAO PAULO, NO PERIODO DE 6 A 09/07/12. PROCESSO 118500/12. PONTO 202.211. | 359.337.981-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.449,98 |
| 2012OB804775 | 2012-07-12T00:00 | 5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$428,00 (R$898,80) MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARUQE NO VALOR DE US$215,00 (R$451,50). VIAGEM À ALEMANHA, DE 10 A 17/07/2012. PROCESSO N. 118437/2012. COTAÇÃO 2,10. | 356.400.141-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.945,50 |
| 2012OB804776 | 2012-07-12T00:00 | REEMBOLSO AO SERVIDOR PAULO LEAL DE MEIRELLES, REF. DESPESAS MÉDICO-HOSPITARES, CONF. PROCESSO N. 118.774/2012. GRUPO 03. DDP 016-07/2012. | 000.089.821-04 - PAULO LEAL DE MEIRELLES | R$ 18.765,37 |
| 2012OB804777 | 2012-07-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4005. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 159.531,49 |
| 2012OB804778 | 2012-07-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4005 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 354.511,68 |
| 2012OB804779 | 2012-07-12T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$437,00, DEDUZIDO R$101,04 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A PARATY,RJ, NO PERIODO DE 4 A 7/7/2012. PROCESSO 118096/12. PONTO 110865. | 098.129.381-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.428,46 |
| 2012OB804780 | 2012-07-12T00:00 | NFFEES 3459 A 3464: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 732.771,93 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 2.917,68 - JUN/2012 - REL 299/12 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 692.822,45 |
| 2012OB804781 | 2012-07-12T00:00 | NFS 1501 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, MARCA HP. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. RELAÇÃO 301/2012 SIGMAS. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 1.083,00 |
| 2012OB804782 | 2012-07-13T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2012OB804703 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 02.102.498/0001-29 - METLIFE | R$ -151,68 |
| 2012OB804783 | 2012-07-13T00:00 | DANFE 50436 .. FORNECIMENTO DE 20 UNIDADES DE ENOXAPARINA 40MG/0,4ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL MARCA ASPEN .. RET. SRF 5,85PC .. REL.314/12/SIGMAS. | 06.219.757/0001-57 - VIDAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | R$ 203,36 |
| 2012OB804784 | 2012-07-13T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$428,00 (R$4472,60)+ U$215,00(R$449,35) ADICIONAL EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BERLIM E HANNOVER, NA ALEMANHA,NO PERIODODE 10 A 16/07/12. PROCESSO 118436/12. COTAçãO R$2,09. | 775.354.059-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.921,95 |
| 2012OB804785 | 2012-07-13T00:00 | ND 1426396- CONTRATAÇÃO DE SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DA CD, A PEDIDO CEFOR/CD. PERIODO: JUNHO/2012. RELAÇÃO 330/2012 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - METLIFE | R$ 154,85 |
| 2012OB804786 | 2012-07-13T00:00 | AI S001429707 INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO MOTORISTA JOSÉ BARROS SABINO, PRONTUÁRIO 5094, FUNCIONÁRIO DA EMPRESA BRASFORT . VEÍCULO DA CAMARA, PLACA JFP-5505 PROCESSO Nº 118.861/2012. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2012OB804787 | 2012-07-13T00:00 | FATURA 1659 - UTILIZAÇÃO DO SIST. DE TELECOMUNICAÇÕES POR LINHAS FISICAS (STLF) POR MEIO DE LINHAS INTERNAS INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA RET. RFB 9,45PC. JUNHO/12.RELAÇÃO 303/2012 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 40,53 |
| 2012OB804788 | 2012-07-13T00:00 | FAT. 1875- PREST. DE SERV. PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A SERVIÇOS DE TELEFONIA PELA EMPRESA BRASIL TELECOM S.A, CONCERNENTE A LIGAÇÕES ORIGINADAS DOS CELULARES INSTITUCIONAIS DA CD. RET. RFB 9,45PC. JUL/12. REL. 303/12 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 179.368,49 |
| 2012OB804789 | 2012-07-13T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO FUNDOS SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES P/ ATENDER DESPESAS C/AQUISIC.MAT.CONSUMO/SERV.DIVERSOS, NOS TERMOS AUTORIZACAO DO D.A. EM 21/05/12. PROC. 113.770/12.- CAENG/SERVICOS DE OBRAS - | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2012OB804789 | 2012-07-13T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO FUNDOS SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES P/ ATENDER DESPESAS C/AQUISIC.MAT.CONSUMO/SERV.DIVERSOS, NOS TERMOS AUTORIZACAO DO D.A. EM 21/05/12. PROC. 113.770/12.- CAENG/SERVICOS DE OBRAS - | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2012OB804791 | 2012-07-13T00:00 | NN 8200096790.9-TAXA EXTRAORDINARIA REFERENTE CONDOMINIO DO BLOCO B DA SHCES 1103 AP 302, INTEGRANTE DA RESERVA CD. PARCELA 7/12 - PROCESSO 148.614/2011. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 110,00 |
| 2012OB804792 | 2012-07-13T00:00 | FATURA Nº 11988/12 - NOTA FISCAL Nº 148/12-COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009- PROCESSO Nº 9.893/12. RET.RFB 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL(R$ 221.383,51). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 205.775,98 |
| 2012OB804793 | 2012-07-13T00:00 | FATURA Nº 12024/12 - NOTA FISCAL Nº 158/12-COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009- PROCESSO Nº 11.244/12.RET.RFB 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL(R$ 261.965,33).DESCONTO R$ 78.724,08 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (EXERC.2012). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 164.772,70 |
| 2012OB804794 | 2012-07-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 233286/2012 - PROCESSO Nº 12.167/2012. EUREXPRESS (IN 1234/2012). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.940,90 |
| 2012OB804795 | 2012-07-13T00:00 | FAT.Nº 90351/12 - COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. Nº 11.454/12)RET.RFB 7,05%-BASE DE CÁLCULO:PASSAREDO(R$ 19.824,39) E INFRAERO(R$ 1.060,82). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 19.412,82 |
| 2012OB804796 | 2012-07-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 233279/2012 - PROCESSO Nº 12.166/2012. EUREXPRESS (IN 1234/2012). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 11.108,37 |
| 2012OB804797 | 2012-07-13T00:00 | FAT.Nº 91615/12 - COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. Nº 12.217/12)RET.RFB 7,05%-BASE DE CÁLCULO:PASSAREDO(R$ 17.955,21) E INFRAERO(R$ 922,72). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 17.547,04 |
| 2012OB804798 | 2012-07-13T00:00 | FAT.Nº 90752/12 - COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. Nº 11.453/12)RET.RFB 7,05%-BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 9.944,48) E INFRAERO (R$ 350,56).GLOSA R$ 0,20 REF.REQ.Nº 446.926 COM VALOR A MENOR QUE BILHETE DE P.AÉREA. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 9.569,05 |
| 2012OB804799 | 2012-07-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 233095/2012 - PROCESSO Nº 12.114/2012. EUREXPRESS (IN 1234/2012). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.780,17 |
| 2012OB804800 | 2012-07-13T00:00 | FAT.Nº 91186/12 - COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. Nº 11.906/12)RET.RFB 7,05%-BASE DE CÁLCULO:PASSAREDO(R$ 20.582,93) E INFRAERO(R$ 915,98). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 19.983,25 |
| 2012OB804801 | 2012-07-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 233097/2012 - PROCESSO Nº 12.115/2012. EUREXPRESS (IN 1234/2012). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.218,32 |
| 2012OB804802 | 2012-07-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4006. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 280.386,11 |
| 2012OB804803 | 2012-07-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 233093/2012 - PROCESSO Nº 12.113/2012. EUREXPRESS (IN 1234/2012). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.042,02 |
| 2012OB804804 | 2012-07-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4006. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 77.691,82 |
| 2012OB804805 | 2012-07-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 233096/2012 - PROCESSO Nº 12.116/2012. EUREXPRESS (IN 1234/2012). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.104,83 |
| 2012OB804806 | 2012-07-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 233275/2012 - PROCESSO Nº 12.163/2012. EUREXPRESS (IN 1234/2012). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 625,52 |
| 2012OB804807 | 2012-07-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 233276/2012 - PROCESSO Nº 12.164/2012. EUREXPRESS (IN 1234/2012). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 682,28 |
| 2012OB804808 | 2012-07-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 233278/2012 - PROCESSO Nº 12.165/2012. EUREXPRESS (IN 1234/2012). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.915,97 |
| 2012OB804809 | 2012-07-13T00:00 | 1,5 DIáRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SALVADOR-BA, DE 12 A 13/07/2012. PROCESSO 118815/2012. | 512.439.466-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2012OB804810 | 2012-07-16T00:00 | NR DOC 655329 TX REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA(RRT)DE CARGO E FUNCAO DOSERVIDOR ARQ. VALERIO AUGUSTO S. MEDEIROS PONTO 6822... A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO 2012/118965 | 00.000.000/0001-91 - CAU | R$ 126,64 |
| 2012OB804811 | 2012-07-16T00:00 | DANFE 4172 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO. RETENÇÃO RFB 5,85PC - RELACAO 297/2012 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 992,24 |
| 2012OB804812 | 2012-07-16T00:00 | DANFE 302 A 306 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO, ESPELHO E PARAFUSOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. MULTA DE R$ 140,95(DANFE 302) - PROC. 132.641/11. REL. 314/2012 SIGMAS. | 10.416.289/0001-88 - PROJETA COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA ME | R$ 1.268,59 |
| 2012OB804813 | 2012-07-16T00:00 | NF 1994 VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CD - RET SRF 9,45PC,INSS 11PC S. R$699.847,67(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC..GLOSA R$204,59 COB.IND...REL.305/12/SIGMAS | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 590.395,17 |
| 2012OB804814 | 2012-07-16T00:00 | DANFE 39737 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL. RETENÇÃO 5,85 PC. RELACAO 324/2012 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.777,42 |
| 2012OB804815 | 2012-07-16T00:00 | NFES 1611 - SUPORTE TECNICO,TELEFONE E LOCAL,DA SOLUCAO,TENDO EM VISTA IMPLEMENTACAO DE REGISTRO DE FREQUENCIA FUNCIONAL POR MEIO DE PONTO ELETRONICO.RET.RFB IN 1234/12 9,45PC E ISS 5PC.RELACAO 324/2012 SIGMAS.PER:04/05/12 A 03/06/12 | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 4.430,78 |
| 2012OB804816 | 2012-07-16T00:00 | DANFE 77 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTADOR HEMATOLÓGICO, MARCA ABX, MODELO PENTRA 120 - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIOODO: JUNHO/2012. REL. 324/2012 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.864,99 |
| 2012OB804817 | 2012-07-16T00:00 | DANFE 388 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS HOSPEDEIROS-TERMINAIS. RET. SRF 9,45 PC E ISS 2 PC. RELACAO 324/2012 SIGMAS. PERIODO:28/05/2012 A 27/06/2012 | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.616,36 |
| 2012OB804818 | 2012-07-16T00:00 | NFPS 315 - SERV.REFERENTE PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA MOODLE E DE SUPORTE TECNICO...OPT.SIMPLES NACIONAL. SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS(RECOLHIMENTO FIXO ISS CONF.INFORMAÇÃO EMPRESA). REL. 324/SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 100,00 |
| 2012OB804818 | 2012-07-16T00:00 | NFPS 315 - SERV.REFERENTE PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA MOODLE E DE SUPORTE TECNICO...OPT.SIMPLES NACIONAL. SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS(RECOLHIMENTO FIXO ISS CONF.INFORMAÇÃO EMPRESA). REL. 324/SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 650,00 |
| 2012OB804819 | 2012-07-16T00:00 | DANFE 934 - FORNECIMENTO DE PEÇAS EM ACRÍLICO P/ USO EM EXPOSIÇÕES DIVERSAS, A PEDIDO DO ESPAÇO CULTURAL - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 324/2012 SIGMAS. | 05.319.327/0001-44 - ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA- | R$ 6.100,00 |
| 2012OB804820 | 2012-07-16T00:00 | NFS 1382 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE ROUPAS HOSPITALARES, A PEDIDO DO DEMED - OPTANTE SIMPLES - ISS 3,5PC - RELAÇÃO 324/2012 SIGMAS. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 594,44 |
| 2012OB804821 | 2012-07-16T00:00 | DANFE 14236 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1.500 ML A CD RET. SRF 5,85 PC. REL. 324/2012. SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.829,58 |
| 2012OB804822 | 2012-07-16T00:00 | DANFE 98 - FORNECIMENTO DE 08 UNIDADES DE CABIDEIRO, A PEDIDO DO DEPARTAMENTO DE COMISSÕES/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 324/2012 SIGMAS. | 13.746.401/0001-37 - ZULMIRA RAMALHO NADALINI - ME | R$ 1.040,00 |
| 2012OB804823 | 2012-07-16T00:00 | NFS 7992. SERVICO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA INTEGRAL A PACIENTES COM DOENCAS DO SISTEMA CARDIOVASCULAR. FUNDACAO ISENTA DE IMPOSTOS. REL. 324/12 SIGMAS | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 1.746,39 |
| 2012OB804824 | 2012-07-16T00:00 | DANFE 157 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MAQUINA ENVELOPADORA. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 4,61 PC. REL. 324/2012 SIGMAS. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 1.392,69 |
| 2012OB804825 | 2012-07-16T00:00 | DANFE 271 - SERVICO MANUTENCAO PREVENT/CORRETIVA NO SISTEMA DE GERACAO E DISTRIBUICAO DE VAPOR E AGUA QUENTE.. C/FORNEC. DE PECAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO 5 PC ISS. RELACAO 324/2012 SIGMAS.PERIODO JUNHO/12 | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 1.140,00 |
| 2012OB804826 | 2012-07-16T00:00 | DANFE 171 - FORNECIMENTO DE AGULHA HIPODERMICA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 324/2012 SIGMAS. | 13.261.879/0001-77 - SKYMED COMERCIAL LTDA | R$ 75,20 |
| 2012OB804827 | 2012-07-16T00:00 | NFS 1069 - SERVICO DE INTERPRETACAO SIMULTANIA/CONSECUTIVA EM LIBRAS,REALIZADA POR 2 INTERPRETES....EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RET.ISS 5PC.RELACAO 324/2012 SIGMAS | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ 702,24 |
| 2012OB804828 | 2012-07-16T00:00 | NFS-E ¿ 5207 ASSI.DE PERIODICOS E SERVIÇO DE CONSULTORIA, RESVISTA ZENITE ¿ INFORMATIVO DE LICITACOES E CONTRATOS ¿ ILC 04 ASSI. WEBILC 05 ASSINATURAS COM A VIGENCIDE:28/06/12 A 27/06/13. RET. RFB 9,45 PC. REL. 328/12 SIGMAS. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 16.749,70 |
| 2012OB804829 | 2012-07-16T00:00 | NFSE - 345- TREINAMENTO TECNICO E OPERACIONAL PARA USO DE EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DA SECOM/CD - RETENÇÃO 9,45 PC IMPOSTOS FEDERAIS E 2 PC ISS. RELAÇÃO 324/2012 SIGMAS. | 07.171.323/0001-97 - AD DIGITAL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | R$ 103.602,61 |
| 2012OB804830 | 2012-07-16T00:00 | NFSE 70 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E DE VÍDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INTERNET - RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC.REL.284/12/SIGMAS.PER: 01/06/12 A 30/06/12. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 7.450,56 |
| 2012OB804831 | 2012-07-16T00:00 | NFS 0126 - PRODUÇÕES AUDIO-VISUAIS A PEDIDO DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET ISS 2PC. RELAÇÃO 324/2012 SIGMAS. | 10.521.473/0001-98 - PÉ DO OUVIDO ÁUDIO PRODUÇÃO LTDA ME | R$ 1.959,31 |
| 2012OB804832 | 2012-07-16T00:00 | DANFE 6.447- FORNECIMENTO DE TECLADO DE MEMBRANA. RET. SRF 5,85PC. REL. 308/2012 SIGMAS. | 45.703.378/0001-90 - SDC ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA | R$ 4.707,47 |
| 2012OB804833 | 2012-07-16T00:00 | DANFE 301 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 328/2012 SIGMAS. | 10.416.289/0001-88 - PROJETA COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA ME | R$ 18,36 |
| 2012OB804834 | 2012-07-16T00:00 | NFSE 7739 - TREINAMENTO TÉCNICO E OPERACIONAL PARA USO DE EQUIPAMENTO, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. SRF. 9,45 PC E ISS 2 PC. REL. 324/12 SIGMAS. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 8.855,00 |
| 2012OB804835 | 2012-07-16T00:00 | NFESF 2277 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA (SAI)- RET SRF 5,85PC - ISS 5PC - JUNHO/2012 - RELAÇÃO 328/2012 SIGMAS. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 22.777,82 |
| 2012OB804836 | 2012-07-16T00:00 | DANFE 316 - SERVICO DE DISTRIBUICAO EXTERNA DO JORNAL DA CAMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET 5PC ISS.RELACAO 324/2012 SIGMAS. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 5.739,44 |
| 2012OB804837 | 2012-07-16T00:00 | NFPS 314 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE EDITORAÇÃO DE REVISTA SEER. OPTANTE SIMPLES. SERV PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS (RECOLHIMENTO FIXO ISS CONF INFORMACAO EMPRESA). RELAÇÃO 328/2012 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 450,00 |
| 2012OB804838 | 2012-07-16T00:00 | ND 2120700779 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA BIBLIOGRÁFICA EM BASE DE DADOS NA ÁREA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - ISENTO IMPOSTOS - RELAÇÃO 328/2012 SIGMAS. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 7,00 |
| 2012OB804839 | 2012-07-16T00:00 | DANFE 4096 - FORNECIMENTO DE 1 GUILHOTINA MANUAL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO/CD. RET. SRF 5,85 PC. REL. 324/2012 SIGMAS. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 320,51 |
| 2012OB804840 | 2012-07-16T00:00 | DANFE 1 - FORNECIMENTO DE 01 PEÇA CAR PROTECT, A PEDIDO DO DEAPA/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. MULTA R$ 468,80. PROC. 102.460/12. REL. 312/2012 SIGMAS. | 04.736.505/0001-70 - ODAIR BEZERRA GUEDES ME | R$ 4.219,20 |
| 2012OB804841 | 2012-07-16T00:00 | DANFE 4110 - SERV. IMPRESSAO CORPORATIVA C/ DISPONIBILIZAÇAO EQUIPAMENTOS, PER. MAIO/12, A PEDIDO DO CENIN. RET. RFB 5,85 PC S/ TT, INSS 11 PC E ISS 5 PC S/ R$ 16.004.00. RELAÇAO 324/12 SIGMAS. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 19.689,36 |
| 2012OB804842 | 2012-07-16T00:00 | NFESF 707704- FORNEC DE COMBUSTIVEIS P/VEICULOS DA FROTA DA CAMARA, INCLUINDO ADMINISTRACAO C/ GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO. RET. RFB 9,45PC SOBRE R$ 349,38(TAXA DE ADMINISTRAÇÃO). RELACAO 312/2012 SIGMAS. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 35.254,83 |
| 2012OB804843 | 2012-07-16T00:00 | DANFE 4751 FORNECIMENTO DE 1300 LITROS AGUA SANITARIA COM TAMPA ROSQUEAVEL MARCA SEM MANCHA DESTINADO AMCO III/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL. 324/12 SIGMAS | 11.892.215/0001-80 - LIMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME | R$ 1.183,00 |
| 2012OB804844 | 2012-07-16T00:00 | DANFE 3.694, 3.942 E 3.998. FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA MARCA CHEVROLET.??RET. SRF 5,85PC .. REL. 324/12 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.446,73 |
| 2012OB804845 | 2012-07-16T00:00 | DANFE 190603 - FORNECIMENTO MATERIAL P/SUPRIMENTO ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICO. RET SRF 5,85 PC - RELACAO 324/2012 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 659,05 |
| 2012OB804846 | 2012-07-16T00:00 | NFS 2140: MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTROLES REMOTOS E PORTOES AUTOMATICOS APT FUNCIONAIS - RET SRF 5,85 E ISS 5PC - REL 324/2012 SIGMAS - PERÍODO: 11/06/12 A 10/07/12. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.283,76 |
| 2012OB804847 | 2012-07-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4007. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 162.699,05 |
| 2012OB804848 | 2012-07-16T00:00 | DANFE 3.997 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS E NOVOS, DISPONIBILIZADOS PELA MONTADORA FORD - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 324/2012 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 183,96 |
| 2012OB804849 | 2012-07-16T00:00 | NFS 539/540 - REPAROS E MANUTENÇÃO C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM IMOVEIS FUNCIONAIS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. INSS 11 PC S/ R$ 177,25(MÃO-DE-OBRA) E ISS 1PC S/TOTAL. REL. 324/12 SIGMAS. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 331,45 |
| 2012OB804850 | 2012-07-16T00:00 | DANFE 6729/6730/6731 - FORNECIMENTO DE 05 ESPINGARDAS CALIBRE 12 DE REPETICAO.A PEDIDO DO DEPOL/CD.RET.RFB 5,85PC. RELACAO 324/2012 SIGMAS | 98.669.997/0001-71 - E. R. AMANTINO & CIA. LTDA | R$ 6.859,86 |
| 2012OB804851 | 2012-07-16T00:00 | DANFE 3.996 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 324/2012 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 575,16 |
| 2012OB804852 | 2012-07-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4007. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 108.260,95 |
| 2012OB804853 | 2012-07-17T00:00 | 9,5 DIARIAS VALOR UNITÁRIO US$269,00 (562,21) + US$215,00 (R$449,35) ADICIONALEMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$218,92 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A LONDRES, DE 22 A 31/07/2012. PROC. 118.932/2012. PONTO 6664. COTAÇÃO R$2,09. | 158.101.458-92 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.571,43 |
| 2012OB804854 | 2012-07-17T00:00 | 9,5 DIARIAS VALOR UNITÁRIO US$306,00 (639,54) + US$215,00 (R$449,35) ADICIONALEMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$218,92 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A LONDRES, DE 22 A 31/07/2012. PROC. 118.931/2012. PONTO 118891. COTAÇÃO R$2,09. | 380.206.290-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.306,06 |
| 2012OB804855 | 2012-07-17T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$428,00 (R$894,52) MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARUQE NO VALOR DE US$215,00 (R$449,35). VIAGEM À HOLANDA, DE 25 A 27/07/2012. PROCESSO N. 118.430/2012. COTAÇÃO 2,09. | 006.534.466-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.685,65 |
| 2012OB804856 | 2012-07-17T00:00 | NFFS 1390/1391 - DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 314/2012 SIGMAS. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 88.698,24 |
| 2012OB804857 | 2012-07-17T00:00 | NFSE 353 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DA SECOM - RET SRF 9,45P E ISS 5PC - RELAÇÃO 324/2012 SIGMAS. | 07.171.323/0001-97 - AD DIGITAL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | R$ 160.834,00 |
| 2012OB804858 | 2012-07-17T00:00 | NFSE 7738 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. SRF. 9,45PC E ISS 5PC. REL. 324/2012 SIGMAS. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 6.844,00 |
| 2012OB804859 | 2012-07-17T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$524,00. VIAGEM A PARATY-RJ, DE 05 A 07/07/2012. PROCESSO 118.096/2012. | 762.524.428-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.310,00 |
| 2012OB804860 | 2012-07-17T00:00 | 2,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO DE R$349,00 (R$872,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$279,00), COM DESCONTO DO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$67,36). VIA- GEM A SALVADOR-BA, DE 12 A 14/7/2012. PROCESSO 118.815/2012. PONTO N. 120.746. | 332.408.095-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.084,14 |
| 2012OB804861 | 2012-07-17T00:00 | 1,5 DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$524,00 (R$786,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00. VIAGEM A RONDôNIA, DIAS 12 E 13/7/2012. PROCESSO N. 118.852/2012. | 133.655.173-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2012OB804862 | 2012-07-17T00:00 | 2,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO DE R$524,00 (R$1.310,00), ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$84,20). VIAGEM A RONDô- NIA, DE 11 A 13.7.2012. PROCESSO 118.852/2012. PONTO N. 1.999. | 183.651.401-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.504,80 |
| 2012OB804863 | 2012-07-17T00:00 | 2,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO DE R$524,00 (R$1.310,00), MAIS ADICIONAL DE EMBAR-QUE E DESEMBARQUE (R$279,00). VIAGEM AO ESTADO DE RONDôNIA, DE 11 A 13/07/2012PROCESSO N. 118.852/2012. | 008.872.458-11 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2012OB804865 | 2012-07-17T00:00 | DANFE 136 - FORNECIMENTO DE CABO UTP E PEÇAS DE CONECTOR, A PEDIDO DO CENIN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 332/2012 SIGMAS. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 36.247,50 |
| 2012OB804866 | 2012-07-17T00:00 | DANFE 2673 E 2650 - FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES DE MESA, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 5,85 PC. REL. 332/2012 SIGMAS. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 806.315,42 |
| 2012OB804867 | 2012-07-17T00:00 | NFS 408 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ARRANJOS FLORAIS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. RELAÇÃO 332/2012 SIGMAS. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 361,00 |
| 2012OB804868 | 2012-07-17T00:00 | NF 267794/1-267795/1-267796/1 - SERV DE HOTELARIA C/FORNEC DE REFEIÇÕES PARA A CD. RET RFB 9,45PC S/TT CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/967,00(DIÁRIAS E TX SERVIÇO - EXCLUI GORJETAS) A CARGO PAULO OCTÁVIO HOTEIS. REL 332/2012 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.008,05 |
| 2012OB804869 | 2012-07-17T00:00 | NFS 1603 - SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO EM AREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS FUNCIONAIS/CD. RETENÇÃO SRF 9,45PC E ISS 5PC. REL.332/12/SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.248,33 |
| 2012OB804870 | 2012-07-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4008. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 351.596,72 |
| 2012OB804871 | 2012-07-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4008. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 36.599,46 |
| 2012OB804872 | 2012-07-17T00:00 | NFSE 8784 SERVIçO MANUTENCAO PREVENTIDA/CORRETIVA E SUPORTE TECNICO NOS EQUIPAMENTOS NO-BREAKS NO MES DE JUNHO/2012 REF PARCELA 6, COM FORN. PEçAS. RET 5,85PC RFB, 11PC INSS E 5PC ISS. REL 332/12 SIGMAS | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 19.685,20 |
| 2012OB804873 | 2012-07-17T00:00 | NFS 51101 E 51107 .. SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA EM PLATAFORMA ELEVATORIA (51101) E EM ELEVADORES (51107) COM FORNEC. MATERIAL .. RET. SRF 5,85PC E ISS 5PC .. REL.332/12/SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 66,10 |
| 2012OB804873 | 2012-07-17T00:00 | NFS 51101 E 51107 .. SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA EM PLATAFORMA ELEVATORIA (51101) E EM ELEVADORES (51107) COM FORNEC. MATERIAL .. RET. SRF 5,85PC E ISS 5PC .. REL.332/12/SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 2.266,64 |
| 2012OB804874 | 2012-07-17T00:00 | DANFE 8031(REPROGRAFIA)/FATURA 0090509565(LOCACAO). LOCACAO EQUIPAMENTOS IMPRESSAO/REPROGRAFIA CORPORATIVA,INCLUINDO MANUT./FORNEC.SUPRIMENTOS(EXCETO PAPEL). RET RFB 5,85PC S/TOTAL. ISS 5PC S/14.002,97(REPROGR.).JUNHO/2012. REL 307/12 | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 26.506,67 |
| 2012OB804875 | 2012-07-17T00:00 | NFPS 20246- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS GRÁFICOS INDUSTRIAIS, DE REFRIGERAÇÃO, E DE TRANSPORTES VERTICAL/HORIZONTAL. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC, ISS 5PC. REL 307/12 SIGMAS. PERIODO: 11/02 A 31/05/2012 DIFERENÇA CCT | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.422,85 |
| 2012OB804876 | 2012-07-17T00:00 | FATURA 01.0186488/6512/7003/7006 - SERV DE HOTELARIA C/FORNEC DE REFEICOES PARA CD. RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ 3.249,00(DIÁRIAS) A CARGO ALLIA GRAN HOTEL. ALIMENTAÇÃO:BASILICO ALIMENTOS(OPTANTE SIMPLES). REL 332/2012 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.494,52 |
| 2012OB804877 | 2012-07-17T00:00 | NFS 2091- LOCACAO MAO-DE-OBRA PARA SERVIÇO DE APOIO À ATIVIDADE DE TEC. DA INFORMACAO, A PEDIDO CENIN/CD. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. GLOSA R$ 296,38 POR COBRANÇA INDEVIDA. PROC. 122.561/09. PER: JUNHO/12. REL.307/12 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.216.798,52 |
| 2012OB804878 | 2012-07-17T00:00 | DANFES 119 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS, FORROS, PERSIANAS ETC A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO DE R$ 237,03 MULTAS PROC 134931/10.REL 328/12 SIGMAS. | 42.960.930/0001-37 - A TRAVESSIA DECORAÇÕES E TECIDOS LTDA | R$ 2.133,30 |
| 2012OB804879 | 2012-07-17T00:00 | DANFE 39520 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO MEDICO, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. RFB 5,85 PC. RELACAO 332/2012 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 416,14 |
| 2012OB804880 | 2012-07-17T00:00 | DANFE 474 FORNECIMENTO DE BALANÇAS ELETRONICAS 15KG, MARCA URANO... A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO. RET 5,85PC RFB. RELACAO 332/2012 SIGMAS | 94.976.594/0001-14 - urano | R$ 1.785,08 |
| 2012OB804881 | 2012-07-17T00:00 | DANFE 2762 FORNECIMENTO DE PORTA COPOS, TALHERES E OUTROS DESTINADOS A SUPRIR ESTOQUE DO AMCO III/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 332/2012 SIGMAS | 09.271.672/0001-06 - VIA COPA PRODUTOS DE LIMPAZA E UTILIDADES LTDA | R$ 11.126,60 |
| 2012OB804882 | 2012-07-17T00:00 | ND 110000 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 406 DO BLOCO J DA SHCES 1209. REF JULHO/2012 - PROCESSO 148.326/2011. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 170,00 |
| 2012OB804883 | 2012-07-18T00:00 | 3,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO DE US$391.00, NO TOTAL DE R$2.846,48, E ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VALOR DE US$196.00 (R$407,68). VIAGEM A WILLEMSTAD, CURACAO, HOLANDA, DE 25 A 28/07/2012. PROCESSO 118.432/2012. DOLAR R$2,08. | 119.792.169-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.254,16 |
| 2012OB804884 | 2012-07-18T00:00 | 8,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO US$550.00 (R$9.724,00), E ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE US$215.00 (R$447,20). VIAGEM A LONDRES, REINO UNIDO, DE 23 A 31/07/2012. PROCESSO N. 118.930/2012. COTAçãO DOLAR R$2,08. | 475.008.670-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.171,20 |
| 2012OB804885 | 2012-07-18T00:00 | 3,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO DE US$428.00 (R$3.115,84), E ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE NO VALOR DE US$215.00 (R$447,20). VIAGEM A WILLEMSTAD, CURAçAO, HOLANDA, DE 25 A 28/07/2012. PROCESSO 118.431/2012. COTAçãO DOLAR R$2,08. | 208.498.938-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.563,04 |
| 2012OB804886 | 2012-07-18T00:00 | FATURAS 110/2-110/3-110/6-110/7 - FORNEC DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS, A PEDIDO COHAB/CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO: 01/06 A 02/07/2012. RELACAO 309/2012 SIGMAS. CAESB. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 38.949,78 |
| 2012OB804887 | 2012-07-18T00:00 | FATURA 32833 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. RETENÇAO RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. PERIODO: 28/06/2012. RELAÇÃO 309/2012 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 35,78 |
| 2012OB804888 | 2012-07-18T00:00 | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREV. OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES, GR.08,REFAOS MESES DE JAN A ABR/12, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTA DE 14 E15 , CONF. LEI 1837/07 DO GOV. ESTADO TO. DDP 019-07/2012. | 25.091.307/0001-76 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS - | R$ 932,51 |
| 2012OB804889 | 2012-07-18T00:00 | ND SAP 007134 BOLETO SERV. TELEFÔNICO DOS CELULARES INSTITUCIONAIS DA CD UTILIZANDO O CSP 14, NO PERIODO DE 01.12. 2007 A 30.06.2010. RET 9,45PC RFB. RELACAO 311/2012...EXTRA CONTRATUAL??BRASIL TELECOM | 00.000.000/0001-91 - BRASIL TELECOM S.A. | R$ 48.271,72 |
| 2012OB804890 | 2012-07-18T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$50,52 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO PERIODO DE 6 A 9/07/12. PROCESSO 118109/12. PONTO 7242. | 635.248.721-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.449,98 |
| 2012OB804891 | 2012-07-18T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$50,52 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO PERIODO DE 6 A 9/07/12. PROCESSO 118109/12. PONTO 7242. | 635.248.721-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.449,98 |
| 2012OB804892 | 2012-07-18T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$50,52 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO PERIODO DE 6 A 9/07/12. PROCESSO 118109/12. PONTO 5508. | 016.902.087-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.449,98 |
| 2012OB804893 | 2012-07-18T00:00 | NFS 182 A 187 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREV/CORRETIVA EM IMPRESSORA AGFA DRYSTAR 3000, SEM FORNEC DE PEÇAS, A PEDIDO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETENÇÃO ISS 5PC. RELAÇÃO 334/2012 SIGMAS. | 06.145.273/0001-00 - TECHINIK Manutenção de Impressoras Ltda | R$ 84,17 |
| 2012OB804893 | 2012-07-18T00:00 | NFS 182 A 187 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREV/CORRETIVA EM IMPRESSORA AGFA DRYSTAR 3000, SEM FORNEC DE PEÇAS, A PEDIDO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETENÇÃO ISS 5PC. RELAÇÃO 334/2012 SIGMAS. | 06.145.273/0001-00 - TECHINIK Manutenção de Impressoras Ltda | R$ 2.794,33 |
| 2012OB804894 | 2012-07-18T00:00 | NFPS 20.245 E 20.244 - SERV. DE MAN. EM EQUIP. GRÁFICOS, IND. DE REFRIGERAÇÃO E DE TRANSP. VERT./HORIZ. REF. DIFERENÇA DE CCT 2011/2012 E 13 SAL. GLOSA R$ 2.186,25(NFS 20244). RET. INSS 11 PC, SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. REL 309/12 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.132,93 |
| 2012OB804894 | 2012-07-18T00:00 | NFPS 20.245 E 20.244 - SERV. DE MAN. EM EQUIP. GRÁFICOS, IND. DE REFRIGERAÇÃO E DE TRANSP. VERT./HORIZ. REF. DIFERENÇA DE CCT 2011/2012 E 13 SAL. GLOSA R$ 2.186,25(NFS 20244). RET. INSS 11 PC, SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. REL 309/12 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.909,26 |
| 2012OB804895 | 2012-07-18T00:00 | NFSE 2012731 E 2012733 - SUPORTE TECNICO COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZACAO DE LICENCAS DO SOFTWARE SOFTWELL MAKER 2.5 - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: 26/04 A 25/06/2012 - RELACAO 334/2012 SIGMAS. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 5.936,83 |
| 2012OB804896 | 2012-07-18T00:00 | DANFE 6.059 - MANUT. PREVENTIVA/CORRET E DE ASSISTENCIA TECNICA C/ FORNEC. DE PECAS COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS, ELEVADORES INSTALADOS BLOCOS FUNCIONAIS. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERIODO 01/06 A 12/06/12. RELACAO 334/2012 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 741,72 |
| 2012OB804897 | 2012-07-18T00:00 | DANFE 4091 - FORNECIMENTO DE QUADROS BRANCO MAGNÉTICO, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 5,85 PC. REL. 334/2012 SIGMAS. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 1.613,35 |
| 2012OB804898 | 2012-07-18T00:00 | DANFE 279320 COPIA - LIBERACAO DO VALOR TOTAL BLOQUEADO NA 2012NS006021, TENDOEM VISTA RELEVAMENTO DE MULTA. PROC. 135.371/10. RELACAO: 334/2012 SIGMAS. | 06.234.797/0001-78 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | R$ 504,00 |
| 2012OB804899 | 2012-07-18T00:00 | DANFE 790 - FORNECIMENTO DE FITA ADESIVA ESPONJOSA DUPLA FACE, A PEDIDO DA SEÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE EDIFÍCIOS/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 334/2012 SIGMAS. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 1.302,00 |
| 2012OB804900 | 2012-07-18T00:00 | DANFE 3.170 - FORNECIMENTO DE CURATIVO HIDROGEL EM FRASCO - RET SRF 5,85PC. RELACAO 334/2012 SIGMAS. | 78.746.773/0001-09 - CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 32,82 |
| 2012OB804901 | 2012-07-18T00:00 | NFES 21233. SERVIÇO DE DOSIMETRIA PARA 14 MONITORES E CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSIMETROS. RET. 5,85PC, ISS 2PC. PARCELA 11. PERÍODO: MAIO/2012. RELAÇÃO 334/2012 SIGMAS | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 122,56 |
| 2012OB804902 | 2012-07-18T00:00 | 1,5 DIARIA UNIT.US$244.00+3 DIARIAS UNIT.R$349,00+ADIC. EMBARQUE/DESEMB.R$279.MENOS AUX-ALIMENT.(R$50,52 E R$33,68).VIAGEM AO EXTERIOR, 5 E 6/7/12, E PORTO ALEGRE-RS, DE 6 A 9/7/12. PROC. 118.109/12. PONTO N. 5.920. COTAçãO R$2,08. | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 710,76 |
| 2012OB804902 | 2012-07-18T00:00 | 1,5 DIARIA UNIT.US$244.00+3 DIARIAS UNIT.R$349,00+ADIC. EMBARQUE/DESEMB.R$279.MENOS AUX-ALIMENT.(R$50,52 E R$33,68).VIAGEM AO EXTERIOR, 5 E 6/7/12, E PORTO ALEGRE-RS, DE 6 A 9/7/12. PROC. 118.109/12. PONTO N. 5.920. COTAçãO R$2,08. | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.292,32 |
| 2012OB804903 | 2012-07-18T00:00 | 1,5 DIARIA UNIT.US$244.00+4 DIARIAS UNIT.R$349,00+ADIC. EMBARQUE/DESEMB.R$279.MENOS AUX-ALIMENT.(R$50,52 E R$67,36).VIAGEM AO EXTERIOR, 5 E 6/7/12, E PORTO ALEGRE-RS, DE 6 A 10/7/12.PROC. 118.109/12. PONTO N. 5.495. COTAçãO R$2,08. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 710,76 |
| 2012OB804903 | 2012-07-18T00:00 | 1,5 DIARIA UNIT.US$244.00+4 DIARIAS UNIT.R$349,00+ADIC. EMBARQUE/DESEMB.R$279.MENOS AUX-ALIMENT.(R$50,52 E R$67,36).VIAGEM AO EXTERIOR, 5 E 6/7/12, E PORTO ALEGRE-RS, DE 6 A 10/7/12.PROC. 118.109/12. PONTO N. 5.495. COTAçãO R$2,08. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.607,64 |
| 2012OB804904 | 2012-07-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4009. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 47.575,20 |
| 2012OB804905 | 2012-07-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4009. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 189.929,13 |
| 2012OB804906 | 2012-07-18T00:00 | NFS 1246 .. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (750 BLOCOS COM PAUTA PARA??TAQUIGRAFIA E OUTROS) .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.332/12/SIGMAS. | 06.967.801/0001-07 - SPEED EDITORA GRAFICA E BRINDES LTDA ME | R$ 6.150,60 |
| 2012OB804907 | 2012-07-18T00:00 | NFSE 2012154-SERVIÇOS NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS,NAS DE??PENDENCIAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS.RET. RFB 5,85PC, INSS 11PC S. 403.046,61(DEDUZ MATERIAL + VR + VT)E ISS 5PC - JUNHO/2012 -RELAÇÃO 311/2012 SIGMA | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 484.410,26 |
| 2012OB804908 | 2012-07-19T00:00 | 9,5 DIARIAS VALOR UNITÁRIO US$550,00 (R$1.144,00) + US$215,00 (R$447,20) REF. AD. EMBARQUE/DESEMBARQUE. DED. R$218,92 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A LONDRES,DE 22 A 31/07/2012. PROC. 118.932/2012. PONTO 6664. COTAÇÃO R$2,08. | 158.101.458-92 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.096,28 |
| 2012OB804909 | 2012-07-19T00:00 | 9,5 DIARIAS VALOR UNITÁRIO US$550,00 (R$1.144,00),MAIS US$215,00 (R$447,20) ADIC. EMB./DESEMB. DEDUÇÃO R$218,92 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A LONDRES, DE 22 A 31/07/2012. PROC. 118.931/2012. PONTO 118891. COTAÇÃO R$2,08. | 380.206.290-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.096,28 |
| 2012OB804910 | 2012-07-19T00:00 | FATURA 32448 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. RETENÇAO RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. PERIODO:01/06 A 30/06/2012. RELAÇÃO 313/2012 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 11,40 |
| 2012OB804910 | 2012-07-19T00:00 | FATURA 32448 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. RETENÇAO RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. PERIODO:01/06 A 30/06/2012. RELAÇÃO 313/2012 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.550,52 |
| 2012OB804911 | 2012-07-19T00:00 | 3,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO DE US$428.00 (R$3.115,84), E ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE NO VALOR DE US$215.00 (R$447,20). VIAGEM A WILLEMSTAD, CURAçAO, HOLANDA, DE 23 A 29/07/2012. PROCESSO 118.432/2012. COTAçãO DOLAR R$2,08. | 119.792.169-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.563,04 |
| 2012OB804912 | 2012-07-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4010 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 95.352,40 |
| 2012OB804913 | 2012-07-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4010. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 32.662,96 |
| 2012OB804914 | 2012-07-19T00:00 | NFS 3555 - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - CONF IN RFB 1234/2012 - INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: HORA-EXTRA JUN/2012 - RELAÇÃO 313/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 29.958,45 |
| 2012OB804915 | 2012-07-19T00:00 | DANFE 6058 MANUT. PREVENTIVA/CORRET E DE ASSISTENCIA TECNICA C/ FORNEC. DE PECAS EM ELEVADORES .. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 334/2012/SIGMAS. PERIODO: JUNHO/12. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 61,98 |
| 2012OB804915 | 2012-07-19T00:00 | DANFE 6058 MANUT. PREVENTIVA/CORRET E DE ASSISTENCIA TECNICA C/ FORNEC. DE PECAS EM ELEVADORES .. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 334/2012/SIGMAS. PERIODO: JUNHO/12. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 2.185,47 |
| 2012OB804916 | 2012-07-19T00:00 | ND 07ORDEX0003 E OUTROS - TAXA EXTRAORDINÁRIA APARTAMENTOS 104,107,304,502,505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114- PARCELA (11/12)- PROCESSO 149190/2011 - COHAB. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 900,00 |
| 2012OB804917 | 2012-07-19T00:00 | NFS 3567 - FORNEC MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS. RETENÇÕES IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - CONF IN RFB 1234/2012 - INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: JUNHO/2012 - HORAS EXTRAS. REL 313/2012 SIG | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 18.301,37 |
| 2012OB804918 | 2012-07-19T00:00 | ND 0712ORD0035-TAXA DE ORDINARIA S/APARTAMENTO 505 DA SQS 114 DO BLOCO H RELATIVA AO MES DE JULHO/2012. PROCESSO 148088/2011 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 700,00 |
| 2012OB804919 | 2012-07-19T00:00 | ND 0712ORD0032-TAXA DE ORDINARIA S/APARTAMENTO 304 DA SQS 114 DO BLOCO H RELATIVA AO MES DE JULHO/2012. PROCESSO 148087/2011 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 700,00 |
| 2012OB804920 | 2012-07-19T00:00 | ND 0712ORD0018-TAXA DE ORDINARIA S/APARTAMENTO 304 DA SQS 114 DO BLOCO H RELATIVA AO MES DE JULHO/2012. PROCESSO 148085/2011 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 700,00 |
| 2012OB804921 | 2012-07-19T00:00 | NFSE 1033- CONSTRUCAO DO COMPLEXO AVANÇADO CETEC II DA CD ETAPA 245...RET RFB 5,85PC INSS 11PC S. 160.652,43(MAO-DE-OBRA), ISS 1PC-BLOQ. MULTA (PRO174686/08): 124.634,98 REL.318/12 SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 231.812,59 |
| 2012OB804922 | 2012-07-20T00:00 | FAT32831 E 32832 - PREST. TODOS SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXETO SEDEX.??RETENCAO 9,45PC ,CONF. IN RFB 1.234/12 RELACAO. 315/12 SIGMAS...??PER:07 DIAS MAIO E 01/06 A 29/06/12. CORREIOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 166.663,16 |
| 2012OB804922 | 2012-07-20T00:00 | FAT32831 E 32832 - PREST. TODOS SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXETO SEDEX.??RETENCAO 9,45PC ,CONF. IN RFB 1.234/12 RELACAO. 315/12 SIGMAS...??PER:07 DIAS MAIO E 01/06 A 29/06/12. CORREIOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 222.599,72 |
| 2012OB804923 | 2012-07-20T00:00 | AI S001338510 INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO SERVIDOR WELLINGTON DINIZ ROLDÃO PRONTUÁRIO 7.461 . VEÍCULO DA CAMARA, PLACA JFP-2611 - PROCESSO Nº 119845/2012. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2012OB804924 | 2012-07-20T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AP SERVIDOR GENIVAL JOSé CASSEMIRO P/ATENDERDESPESAS C/ AQUISIçãO DE MATERIAL E SERVIçOS DIVERSOS, CONF. AUTORIZAçãO DO D.A. EM 19/07/12. PROCESSO 120.041/12. - COORDENAçãO DE COMPRAS/CD - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 500,00 |
| 2012OB804924 | 2012-07-20T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AP SERVIDOR GENIVAL JOSé CASSEMIRO P/ATENDERDESPESAS C/ AQUISIçãO DE MATERIAL E SERVIçOS DIVERSOS, CONF. AUTORIZAçãO DO D.A. EM 19/07/12. PROCESSO 120.041/12. - COORDENAçãO DE COMPRAS/CD - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.500,00 |
| 2012OB804925 | 2012-07-20T00:00 | FOPAG JUL/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 53.230.746,51 |
| 2012OB804925 | 2012-07-20T00:00 | FOPAG JUL/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 130.946.009,97 |
| 2012OB804926 | 2012-07-20T00:00 | FOPAG JUL/2012 - NORMAL. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 26.164.206,66 |
| 2012OB804926 | 2012-07-20T00:00 | FOPAG JUL/2012 - NORMAL. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 26.164.206,66 |
| 2012OB804927 | 2012-07-20T00:00 | FOPAG JUL/2012 - NORMAL. PENSAO ALIMENTICIA BB. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.634.533,95 |
| 2012OB804928 | 2012-07-20T00:00 | FOPAG JUL/2012 - NORMAL. PENSAO ALIMENTICIA CEF. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 515.047,68 |
| 2012OB804929 | 2012-07-20T00:00 | FOPAG JUL/2012 - NORMAL. REGIME PROPRIO SEGURADO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 119.623,72 |
| 2012OB804930 | 2012-07-20T00:00 | FOPAG JUL/2012 - NORMAL. ENTIDADES DE CLASSE. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 360.147,71 |
| 2012OB804931 | 2012-07-20T00:00 | FOPAG JUL/2012 - NORMAL. EMPRESTIMOS BANCOS DIVERSOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.213.282,50 |
| 2012OB804932 | 2012-07-20T00:00 | FOPAG JUL/2012 - NORMAL. OUTRAS CONSIGNACOES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 485.604,77 |
| 2012OB804933 | 2012-07-20T00:00 | FOPAG JUL/2012 - NORMAL. BB FINANCEIRA. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 10.594.505,17 |
| 2012OB804934 | 2012-07-20T00:00 | FOPAG JUL/2012 - NORMAL. CEF EMPRESTIMOS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.332.891,30 |
| 2012OB804935 | 2012-07-20T00:00 | FOPAG JUL/2012 - NORMAL. CEF HABITACAO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 8.591,33 |
| 2012OB804936 | 2012-07-20T00:00 | FOPAG JUL/2012 - NORMAL. PRO-SAUDE MENS. (1.844.503,63), PARTICIPACAO ED(3.416.297,61), PARTICIPACAO LE (40.194,00) E TAXAS (36,90).- COMPENSADO (498,00) MENSALIDADE REF. 2012NS005781. | 03.843.063/0001-06 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS | R$ 5.300.534,14 |
| 2012OB804937 | 2012-07-20T00:00 | FOPAG JUL/2012 - NORMAL. REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATRONAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 208.793,87 |
| 2012OB804938 | 2012-07-20T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CURITIBA-PR, DE 18 A 20/07/2012. PROCESSO 119006/2012. PONTO 120776. | 456.461.479-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.287,30 |
| 2012OB804939 | 2012-07-20T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$428,00 (R$4451,20)MAIS U$215,00(R$447,20) ADICIONAL EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A LONDRES, NO PERIODO DE 25 A 30/07/12. COTAÇÃO R$2,08. | 544.717.886-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.898,40 |
| 2012OB804949 | 2012-07-20T00:00 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL A MARLENE DA SILVA GONSALVES, EM VIRTUDE DO FACIMENTO DO EX-SERV. APOSENTADO SEVERINO VALDIVINO GONSALVES, GR. 03,CUJO ÓBOCORREU EM 01/07/2012. PROC./CD 119.663/2012. DDP 069-07/2012. | 059.580.913-87 - MARLENE S. GONÇALVES | R$ 14.876,96 |
| 2012OB804950 | 2012-07-20T00:00 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL A TERSON RIBEIRO CARVALHO, EM VIRTUDE DO FALECMENTO DO EX-SERV. APOSENTADO TERSON CARVALHO DE ARAÚJO, GRUPO 03, CUJO ÓBIOCORREU EM 29/06/2012. PROC./CD 119.717/2012. DDP 070-07/2012. | 308.442.071-87 - TERSON R. CARVALHO | R$ 28.858,10 |
| 2012OB804952 | 2012-07-20T00:00 | OFICIO 129/2012/GN: CONVENIO ENTRE PRO-SAUDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICA SUPLETIVA SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS...) -PERIODO:1ª QUINZENA JULHO/2012PROCESSO 119596/2012. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.135.250,03 |
| 2012OB804955 | 2012-07-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4011. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 57.426,82 |
| 2012OB804956 | 2012-07-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4011. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 234.763,05 |
| 2012OB804957 | 2012-07-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIçãO DE PASSAGEM AéREA AO DEP. LUIZ ALBERTO, POROCASIãO DE SUA PARTICIPAçãO NA CúPULA DA UNIãO AFRICANA SOBRE A DIáSPORA, NA CIDADE DE JOANESBURGO NOS DIAS 22 E 23/05/2012. - PROC.112.711/2012. | 079.311.745-34 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 2.447,11 |
| 2012OB804958 | 2012-07-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIçãO DE PASSAGEM AéREA AO DEP. LUIZ ALBERTO, POROCASIãO DE SUA PARTICIPAçãO NA CONFERêNCIA REGIONAL DE MULHERES AFRO, NA CIDA-DE DE SAN JOSé, COSTA RICA, NOS DIAS 23 A 29/07/11. - PROC.132400/2011. | 079.311.745-34 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 1.922,25 |
| 2012OB804959 | 2012-07-23T00:00 | 3,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO DE R$347,00, NO TOTAL DE R$1.214,50 + ADICIONAL DEEMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), MENOS AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$67,36). SãO PAU-LO-SP, DE 26 A 29/07/2012. PROCESSO 116.989/2012. PONTO 6.051. | 588.359.896-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.426,14 |
| 2012OB804960 | 2012-07-23T00:00 | NF 403- SERVICOS DE OPERACAO E MANUT PREVENT/CORRET NOS SISTEMAS DE DETECCAO E ALARME , PREVENÇAO E COMBATE A INCENDIO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RET INSS 11 PC. ISENTO ISS. PERIODO: JUNHO/2012..... RELAÇÃO: 315/2012 SIGMAS | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 1.652,73 |
| 2012OB804960 | 2012-07-23T00:00 | NF 403- SERVICOS DE OPERACAO E MANUT PREVENT/CORRET NOS SISTEMAS DE DETECCAO E ALARME , PREVENÇAO E COMBATE A INCENDIO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RET INSS 11 PC. ISENTO ISS. PERIODO: JUNHO/2012..... RELAÇÃO: 315/2012 SIGMAS | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 42.475,21 |
| 2012OB804961 | 2012-07-23T00:00 | NFSE 105083- SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. REL. 338/2012 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 11.358,84 |
| 2012OB804962 | 2012-07-23T00:00 | NFES 215- SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE 5.900 LICENÇAS DE USO DO ANTIMALWARE, FIREWALL ETO DA SOLUÇÃO FIREWALL E HIPS. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC. SUPORTE TÉCNICO. RELAÇÃO 338/2012 SIGMAS.PAR 17/21 SUBITEM 1.11 | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 659,96 |
| 2012OB804963 | 2012-07-23T00:00 | NFES 187 - SERVIÇO MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO, DA SOLUÇÃO FIREWALL PARA A CD. RET SRF 9,45PC E ISS 2PC. PARCELA 02/12 (MAIO). RELAÇÃO 338/2012 SIGMAS | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 950,85 |
| 2012OB804964 | 2012-07-23T00:00 | NFSE 738 /RECIBO LOCACAO 1754:SERVICOS CONTINUADOS DE IMPRESSAO CORPORATIVA CO?? LO??RIDA(INSTALACAO, CONFIGURACAO, TREINAMENTO,FORNEC.SUPRIMENTOS...)- RET SRF?? 5,85PC??S.TOTAL E ISS 5PC S. R$ 590,83- REL 315/2012 SIGMAS. JUNHO/12 | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 2.471,56 |
| 2012OB804965 | 2012-07-23T00:00 | NFES 228 ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS, SUPORTE, MANUT E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO FIREWALL PARA A CD. RET SRF 9,45PC E ISS 2PC. PARCELA 13 (SUBITEM 1.8) .. REL.338/12/SIGMAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 1.151,15 |
| 2012OB804966 | 2012-07-23T00:00 | DANFE 14.281- FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1.500 ML A CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELAÇÃO 338/2012 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.829,58 |
| 2012OB804967 | 2012-07-23T00:00 | NFSE 99. SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR VITRO 250, ??COM FORNECIMENTO DE PECAS, A PEDIDO DO DEMED. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. ??PERIODO: 13/06/12 A 12/07/2012 RELACAO 332/2012 SIGMAS | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 962,82 |
| 2012OB804968 | 2012-07-23T00:00 | NFE 33355 FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL A4 BRANCA... RET 5,85PC RFB. RELAÇÃO 338/2012 SIGMAS | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 68.800,30 |
| 2012OB804969 | 2012-07-23T00:00 | DANFE 2929 - SERVICO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. ISS 5PC. REL. 332/12/SIGMAS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 51,64 |
| 2012OB804970 | 2012-07-23T00:00 | DANFE 400 - MANUT CORRETIVA E ATUALIZACAO VERSAO DO SOFTWARE DE SOLUCAO DE GERENCIAMENTO DE SERVICOS DE TI PARA A CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO: JUNHO/2012. RELACAO 338/2012 SIGMAS | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.193,42 |
| 2012OB804971 | 2012-07-23T00:00 | NFS 233 E 234 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA, DE ATORES PARA ATUAR EM PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS DA TV CÂMARA .. RET. SRF 9,45PC E ISS 2PC .. REL.338/12/SIGMAS. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2012OB804971 | 2012-07-23T00:00 | NFS 233 E 234 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA, DE ATORES PARA ATUAR EM PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS DA TV CÂMARA .. RET. SRF 9,45PC E ISS 2PC .. REL.338/12/SIGMAS. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ 7.282,50 |
| 2012OB804972 | 2012-07-23T00:00 | DANFE 27148- FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED. RET. 5,85 PC. RELACAO 332/12 SIGMAS. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 101,68 |
| 2012OB804973 | 2012-07-23T00:00 | DANFE 814 SERVIçO DE PLONTAGEM EM PAINEL DE FIBRA DE MADEIRA, TECIDO E OUTRO. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET 5PC ISS. RELACAO 338/2012 | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 6.686,03 |
| 2012OB804974 | 2012-07-23T00:00 | NFS 2066. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA, A PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET. 5 PC ISS. RELACAO: 338/2012 SIGMAS. PERIODO: MAIO 2012 | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ 3.435,12 |
| 2012OB804975 | 2012-07-23T00:00 | DANFE 78- SERVICO DE CONFECCAO, INSTALACAO, SUBSTITUICAO E REPARO DE ARMÁRIOS EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNEC. DE MATERIAL. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO R$ 139,45(MULTA)- PROC. 100.558/2011 - RELACAO 338/2012 SIGMAS. | 72.646.557/0001-05 - MOVEIS SUDOESTE LTDA - ME | R$ 4.508,73 |
| 2012OB804976 | 2012-07-23T00:00 | DANFES 76 E 77 SERVICO DE CONFECCAO, INSTALACAO, SUBSTITUICAO E REPARO DE ARMARIOS EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL ... REL.338/12/SIGMAS. | 72.646.557/0001-05 - MOVEIS SUDOESTE LTDA - ME | R$ 1.659,58 |
| 2012OB804977 | 2012-07-23T00:00 | REEMBOLSO PAE A DANIEL REBELLO BAITELLO, CONF MEMO 063 DE 20/07/2012. GR. 0 - DDP 081-07/2012 - | 007.953.341-84 - DANIEL R. BAITELLO | R$ 270,00 |
| 2012OB804978 | 2012-07-23T00:00 | REEMBOLSO DE PAE REEMBOLSO A RICARDO LUIZ FIALHO COUTINHO, CONF. MEMO 063,20/07/2012. GRUPO 06. DDP 082-07/2012. | 563.635.241-72 - RICARDO L. F. COUTINHO | R$ 847,06 |
| 2012OB804979 | 2012-07-23T00:00 | DANFE 29.803 RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO REVISTA FLORENSE... RET 5,85PC RFB. PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012. RELACAO 336/2012 SIGMAS | 08.914.167/0001-70 - GRUPO EDITORIAL NACIONAL | R$ 254,20 |
| 2012OB804980 | 2012-07-23T00:00 | DANFE 71 .. FORNECIMENTO DE 30 M3 DE PEDRA BRITA E OUTROS .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. BLOQUEIO R$139,09 (MULTA, PROC.105.384/11) .. REL.336/12/SIGMAS | 38.063.400/0001-19 - ECC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 7.588,31 |
| 2012OB804981 | 2012-07-23T00:00 | NF 409 SERVICO DE CONFECCAO DE ARRANJOS FLORAIS A PEDIDO SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RET 5PC ISS. REL.336/12 SIGAMS | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 180,50 |
| 2012OB804982 | 2012-07-23T00:00 | DANFE 301 FORNECIMENTO DE PEçAS PARA ASPIRADOR DE PO A PEDIDO DA COBEC/CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 336/2012 SIGMAS | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 4.650,00 |
| 2012OB804983 | 2012-07-23T00:00 | NFE 104.501 FORNECIMENTO DE PACOTES DE GUARDANAPOS DE PAPEL A PEDIDO DO DEMAP/CD. RET 5,85PC RFB. RELACAO 336/2012 SIGMAS | 07.888.247/0001-35 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESC LTDA | R$ 584,67 |
| 2012OB804984 | 2012-07-23T00:00 | NF 898 - RENOVACAO DE ASSINATURA DO PERIODICO ANUARIO BILINGUE,REVISTAECONOMIA??BRASILEIRA E SUAS PERSPECTIVAS-APECAO,A PEDIDO DO CEDI/CD. RET SRF 5,85PC. RELA??CAO 336/2012/SIGMAS. PERIODO 2012 | 27.003.862/0001-24 - APEC - ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ESTUDOS DA ECONOMIA | R$ 268,33 |
| 2012OB804985 | 2012-07-23T00:00 | DANFE 130306 FORNECIMENTO DE LAMINA DE BISTURI E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS AO DEMED/CD. RET 5,85PC RFB. RELACAO 336/12/SIGMAS | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 52,87 |
| 2012OB804989 | 2012-07-23T00:00 | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO REGIME PROPRIO.FOPAG JUL/2012. GRUPO 8. DDP 072-07/2012.- FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE RONDONIA. | 08.296.673/0001-42 - FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DO ESTADO DE RONDONIA | R$ 996,76 |
| 2012OB804990 | 2012-07-23T00:00 | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO REGIME PROPRIO.FOPAG JUL/2012. GRUPO 8. DDP 074-07/2012.- FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO ESTADO DE RONDONIA - | 11.379.786/0001-16 - FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO ESTADO DE RONDONIA | R$ 281,99 |
| 2012OB804993 | 2012-07-23T00:00 | 3,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$67,36 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 26 A 29/07/2012. PROCESSO 116989/2012. PONTO 6051. | 588.359.896-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.433,14 |
| 2012OB805012 | 2012-07-23T00:00 | NFSE 5607 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNECIMENTO PEÇAS, EM SISTEMA DE INJECAO DE CONTRASTE MODELO VISTRON. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PARCELA 11/12 - REL 340/2012 SIGMAS. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 546,05 |
| 2012OB805013 | 2012-07-23T00:00 | NFS 541/542 - PREST.DE SERV.DE REPAROS E MANUTENÇÃO C/FORNEC.DE MATERIAIS EM IMOVEIS FUNCIONAIS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. INSS 11 PC S 2.189,13 E ISS 1PC S/TOTAL. REL. 340/12/SIGMAS.BLOQ.R$ 185,46(MULTA-PROC.119.980/10-NFS 542). | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 3.908,22 |
| 2012OB805014 | 2012-07-23T00:00 | DANFE 213 - FORNECIMENTO DE TINTA ESMALTE SINTETICO ACETINADO BRANCO NEVE E BRANCO GELO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, REL.340/12, SIGMAS. | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 720,00 |
| 2012OB805015 | 2012-07-23T00:00 | DANFE 11 - FORNECIMENTO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO POSOLÂNICO LAFARGE - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES- REL. 336/12 SIGMAS | 14.069.593/0001-57 - HEIQUE REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 5.174,40 |
| 2012OB805016 | 2012-07-23T00:00 | DANFE 430 - FORNECIMENTO DE 150 UNIDADES DE FONE DE OUVIDO, MARCA PHILIPS SHN 2500, A PEDIDO DO DETAQ/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO R$ 1.314,90(MULTA - PROCESSO 134.094/2011) - RELAÇÃO 340/2012 SIGMAS. | 06.198.811/0001-25 - ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA-EPP | R$ 11.834,10 |
| 2012OB805017 | 2012-07-23T00:00 | NFEI 201200000112712 - SERVIÇO DE LOCACAO SOFTWARE ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOW. RET SRF 9,45PC CONF IN SRF 1234/2012. PERIODO: JUNHO/2012. RELACAO 340/2012 SIGMAS. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 231,38 |
| 2012OB805018 | 2012-07-23T00:00 | CONCESSãO SUP.DE FUNDOS SERVIDORA THEMIS DE ALMEIDA CAMINHA, P/ATENDER DESPE- SAS C/SERVICOS DIVERSOS NA PROCURADORIA PARLAMENTAR, CFE.AUTORIZAçãO DG EM 12/07/2012 - PROC. 119.154/12. - PROCURADORIA PARLAMENTAR - | 279.592.871-04 - THEMIS CAMINHA | R$ 2.000,00 |
| 2012OB805019 | 2012-07-23T00:00 | DANFE 225/214 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BÁSICO PARA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 340/12 SIGMAS. | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 1.020,00 |
| 2012OB805019 | 2012-07-23T00:00 | DANFE 225/214 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BÁSICO PARA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 340/12 SIGMAS. | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 1.335,00 |
| 2012OB805020 | 2012-07-23T00:00 | NFPS 21125 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIODIFUSAO??NA RADIO-CAMARA. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: JANEIRO/2012. REL.317/12/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 29.813,17 |
| 2012OB805021 | 2012-07-23T00:00 | NFS 28915 - TRANSPORTE AÉREO DE CARGAS E ENCOMENDAS PELO SISTEMA PORTA A PORTA, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: JULHO/2012 - RELAÇÃO 340/2012 SIGMAS. | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ 116,05 |
| 2012OB805022 | 2012-07-23T00:00 | DANFE 40174 E 40259 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL. RETENÇÃO SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. RELAÇAO 340/2012 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.813,08 |
| 2012OB805023 | 2012-07-23T00:00 | NFES 1735 - SUPORTE TECN, TELEFONE E LOCAL, DA SOLUCAO, EM VISTA DA IMPLEMENTAçãO DE REGISTRO DE FREQUENCIA POR MEIO DE PONTO ELETRONICO. RET RFB IN 1234/2012 9,45PC E ISS 5PC. PERíODO: 04/06 A 03/07/2012. REL 340/2012 SIGMAS. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 4.430,79 |
| 2012OB805024 | 2012-07-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4012 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 166.866,89 |
| 2012OB805025 | 2012-07-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4012. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 57.897,19 |
| 2012OB805026 | 2012-07-23T00:00 | DDP 085-07/2012 - REEMBOLSO P.A.E. | 939.355.361-00 - KENYA M. S. RESENDE | R$ 741,00 |
| 2012OB805027 | 2012-07-24T00:00 | DANFE 1107 - FORNECIMENTO DE MICRÔMETRO DIGITAL, MARCA MTITUTOYO, A PEDIDO COALM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELAÇÃO 340/2012 SIGMAS. | 00.748.618/0001-34 - mitunox | R$ 1.016,00 |
| 2012OB805028 | 2012-07-24T00:00 | DANFE 299 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS, PERIÓDICOS E SENHAS PARA ACESSO ELETRÔNICO VIA INTERNET, REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO/2012. ISENTA DE RETENCAO. RELACAO 342/2012 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 16.982,31 |
| 2012OB805029 | 2012-07-24T00:00 | DANFE 2.315/2.316 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS A PEDIDO DO DEMED/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 342/2012 SIGMAS. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 4.916,50 |
| 2012OB805030 | 2012-07-24T00:00 | NFSE 1025 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE... - RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - PERÍODO: JUN/12 - RELAÇÃO 342/2012 SIGMAS. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 7.663,33 |
| 2012OB805031 | 2012-07-24T00:00 | DANFE 464122/466408(COPIAS)-LIBERACAO BLOQUEIO 2012NS005678: DANFE 464122(LIBERACAO TOTAL: R$ 235,09) E DANFE 466408(LIBERACAO PARCIAL: R$ 1.559, 86) - REDUCAO DA MULTA - IMPOSTOS RETIDOS NA CITADA NS - RELACAO 342/2012 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 1.794,95 |
| 2012OB805032 | 2012-07-24T00:00 | NFS 047.625/047.635(COPIAS)-LIBERACAO BLOQUEIO 2012NS005671: NFS 047.625(LIBE-RACAO TOTAL: R$ 2.523,06 E NFS 047.635 LIBERACAO TOTAL: R$ 2.549,10) - REDU-CAO DA MULTA - IMPOSTOS RETIDOS NA CITADA NS - RELACAO 342/2012 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 5.072,16 |
| 2012OB805033 | 2012-07-24T00:00 | NFS 47622/23(COPIAS)-LIBERACAO BLOQUEIO 2012NS005671: NFS 47622 (LIBERAçãO TO-TOTAL:R$ 2.347,12) E NFS 47623(LIBERACAO TOTAL:R$ 2.347,12), REDUçãO DA MULTA IMPOSTOS RETIDOS NA CITADA NS - RELACAO 342/2012 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 4.694,24 |
| 2012OB805034 | 2012-07-24T00:00 | DANFE 10842 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL (GARRAFAS 20L). OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 342/2012/SIGMAS. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ 803,25 |
| 2012OB805035 | 2012-07-24T00:00 | DANFE 188 - FORNEC. E INSTALACAO DE CORTINAS - VOIL LISO, DE FORROS P/ CORTINAS, DE FORROS PARA BLACKOUT E DE PERSIANAS HORIZONTAIS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL.336/12/SIGMAS. | 42.960.930/0001-37 - A TRAVESSIA DECORAÇÕES E TECIDOS LTDA | R$ 158,56 |
| 2012OB805036 | 2012-07-24T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$349,00 (R$174,50), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), MENOS AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$16,84). ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NO DIA 20/06/2012. PROCESSO N. 116.596/2012. PONTO N. 7.042. | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 436,66 |
| 2012OB805037 | 2012-07-24T00:00 | CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2012OB804925 - MOTIVO : DEVOLU??O DE RECURSOS DA FOPAG A UG 010001 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 59.846,00 |
| 2012OB805038 | 2012-07-24T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 21 A 24/07/2012. PROCESSO 120029/2012. PONTO 202211. | 359.337.981-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.449,98 |
| 2012OB805040 | 2012-07-24T00:00 | PAGAMENTO A GISELE T. SANTANA POR MOTIVO DE POSSE EM 13/07/12, CONF. MEM. 1COREF/DEPES. GRUPO 2. DDP 088-07/2012. | 033.672.701-13 - GISELLE T. SANTANA | R$ 3.252,86 |
| 2012OB805042 | 2012-07-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4013. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 69.220,09 |
| 2012OB805043 | 2012-07-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4013 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 227.207,19 |
| 2012OB805044 | 2012-07-24T00:00 | FATURA 144322/2012 COTA WEBJET, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO 012365/2012) RET. RFB 7,05 BASE DE CáLCULO: WEBJET (R$12.811,64) INFRAERO (R$ 901,32). | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 12.811,65 |
| 2012OB805045 | 2012-07-24T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 144321/2012 WEBJET, ATO DA MESA 43/2009 (PROC 011560/2012)RET. RFB 7,05-BASE CáLCULO: WEBJET (R$ 8.921,70) E INFRAERO (R$ 633,24) IN RFB 1234/2012 E ALTERAçõES. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 8.881,33 |
| 2012OB805046 | 2012-07-25T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$134,72 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 24 A 28/07/2012. PROCESSO 119686/2012. PONTO 7176. | 025.474.329-35 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.714,78 |
| 2012OB805047 | 2012-07-25T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$134,72 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 24 A 28/07/2012. PROCESSO 119686/2012. PONTO 7271. | 022.421.734-80 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.714,78 |
| 2012OB805048 | 2012-07-25T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$101,04 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 25 A 29/07/2012. PROCESSO 119686/2012. PONTO 6648. | 396.962.600-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.748,46 |
| 2012OB805049 | 2012-07-25T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$244,00(R$1793,40)MAIS U$196,00 (R$411,60) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUZIDO R$101,04 AUXILIO ALIMENTAçãO.VIAGEM AMONTEVIDEU,NO PERIODO DE 25 A 28/07/12.PROC. 118410/12. PONTO 6.839. COT. 2,10 | 344.225.951-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.103,96 |
| 2012OB805050 | 2012-07-25T00:00 | DOC S 2.881 A 2887 ¿ TAXAS DE CONDOMINIO A FAVOR DO EDIFICIO PALACIO DO COMERCIO DE PROPRIEDADE DA CD, A SABER: SALAS 1.101 A 1.107. REL 344/12, PERIODO AGOSTO/12 RELAÇAO 344 - SIGMAS... | 00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.861,01 |
| 2012OB805051 | 2012-07-25T00:00 | CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2012OB804931 - MOTIVO : DEVOLU??O DE RECURSOS DA FOPAG DA UG 010001 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.252,51 |
| 2012OB805052 | 2012-07-25T00:00 | NFSE 21378- SERVICOS DE MAILING IMPRENSA EM TEMPO REAL(ON-LINE) - RET SRF 9,45PC??PERÍODO: 20/06/12 A 19/07/12 - RELACAO 344/2012 SIGMAS | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 1.811,00 |
| 2012OB805053 | 2012-07-25T00:00 | NFS 142/143 - SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA. RET. 9,45 PC E ISS 5 PC................................ RELAÇÃO 344/2012 SIGMAS. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 67,41 |
| 2012OB805053 | 2012-07-25T00:00 | NFS 142/143 - SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA. RET. 9,45 PC E ISS 5 PC................................ RELAÇÃO 344/2012 SIGMAS. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 759,00 |
| 2012OB805054 | 2012-07-25T00:00 | NFS 1278 - PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE/CD. RET. SRF 9,45 PC E ISS 5 PC - REL. 344/2012 SIGMAS. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 1.239,62 |
| 2012OB805055 | 2012-07-25T00:00 | 2,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO DE R$349,00 (R$872,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUEDESEMBARQUE (R$279,00), MENOS AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$84,20). CURSO EM SãO PAU-LO-SP, DE 25 A 27/7/2012. PROCESSO 118.868/2012. PONTO 7.278. | 001.400.491-77 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2012OB805056 | 2012-07-25T00:00 | DANFE 27353 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED. RET. 5,85 PC. REL.338/12/SIGMAS. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 101,68 |
| 2012OB805057 | 2012-07-25T00:00 | 2,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO DE R$349,00 (R$872,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUEDESEMBARQUE (R$279,00), MENOS AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$84,20). CURSO EM SãO PAU-LO-SP, DE 25 A 27/7/2012. PROCESSO 118.868/2012. PONTO 6.157. | 013.864.147-19 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2012OB805058 | 2012-07-25T00:00 | NFS 10122 - SUPORTE TÉCNICO E MANUT. PREV. E CORRETIVA EM SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE. RET. 9,45PC E 2PC ISS. PERÍODO: 10/06 A 09/07/2012. RELAÇÃO 344/2012 SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 5.596,12 |
| 2012OB805059 | 2012-07-25T00:00 | DANFE 89 .. FORNECIMENTO DE 129,48M2 DE PISO SEMIFLEXIVEL EM PVC E OUTROS .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.344/12/SIGMAS. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 8.715,28 |
| 2012OB805060 | 2012-07-25T00:00 | DANFE 996 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 TRICICLOS MOTOR? IZADOS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET ISS 3,5PC. PERÍODO: 20/05/2012 A 20/06/2? 012. RELAÇÃO 294/2012 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 270,20 |
| 2012OB805061 | 2012-07-25T00:00 | DANFES 1280862/1308935 .. FORNECIMENTO MATERIAL INFORMACIONAL, A PEDIDO DA COORDENACA? O DE BIBLIOTECA/CD.. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 344/12/SIGMAS. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ 1.474,05 |
| 2012OB805062 | 2012-07-25T00:00 | DANFE 2799 - FORNECIMENTO DE ARAME GALVANIZADO MIRUNA, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, REL. 344/12, SIGMAS. | 67.642.736/0001-34 - SICOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA- | R$ 330,00 |
| 2012OB805063 | 2012-07-25T00:00 | DANFE 5600 - FORNEC DE PARAFUSOS E OUTROS, A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 344/2012 SIGMAS. | 00.206.999/0001-20 - STOCK PERFIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME | R$ 6.059,68 |
| 2012OB805064 | 2012-07-25T00:00 | DANFE 1118 - FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS PARA A CD. RETENCAO SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. RELACAO 344/2012 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 395,43 |
| 2012OB805065 | 2012-07-25T00:00 | DANFE 939 - FORNECIMENTO DE UMA PECA PARA CONTADOR HEMATOLOGICO PENTRA 120.A PEDIDO DO DEMED/CD.RET.5,85PC RFB.RELACAO 344/2012 SIGMAS | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.562,94 |
| 2012OB805066 | 2012-07-25T00:00 | DANFE 355.883- FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (MATERIAIS P/ GINECOLOGIA - COLETORES E OUTROS) DESTINADOS AO DEMED/CD. RET. 5,85PC RFB. RELACAO 344/2012 SIGMAS. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 103,56 |
| 2012OB805067 | 2012-07-25T00:00 | NFSE 5611 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 30/05/12 A 31/06/12 - RELAÇÃO 344/2012 SIGMAS. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 12.708,32 |
| 2012OB805068 | 2012-07-25T00:00 | NFSE 463- SERVICOS DE CLIPPING ELETRONICO (MONITORAMENTO NA INTERNET DA UTILIZACAO DO NOTICIARIO DA AGENCIA CAMARA DE NOTICIAS)...EMPRESA OPTANTE P/NACIONAL. PERIODO: JUN/2012. RELACAO 344/2012 SIGMAS | 06.952.344/0001-87 - CONSULTOC CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 2.264,00 |
| 2012OB805069 | 2012-07-25T00:00 | NFS 2124 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 344/2012 SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 1.121,56 |
| 2012OB805070 | 2012-07-25T00:00 | DANFE 16.241 - FORNECIMENTO DE 01 UNIDADE DE CALIBRADOR DE ROSCAS, MARCA CORNETA, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO/CD. RET. RFB 5,85PC. RELAÇÃO 344/12 SIGMAS. | 05.902.751/0001-17 - FLC Com. de Parafusos e Ferramentas Ltda | R$ 33,51 |
| 2012OB805071 | 2012-07-25T00:00 | DANFE 4.948 - FORNECIMENTO DE UNIDADE DE LUPA DERMATOSCÓPICA E UNIDADE DE DERMATOSCÓPIO POLARIZADO, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. 5,85PC. RELAÇÃO 344/2012. | 00.338.208/0001-15 - HV COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 3.780,88 |
| 2012OB805077 | 2012-07-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4014. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 42.688,70 |
| 2012OB805078 | 2012-07-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4014. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 147.575,92 |
| 2012OB805079 | 2012-07-26T00:00 | NFSE 2207- MAO OBRA SERV MANUT. EDIF.CIVIS. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC S/TOTAL. INSS 11PC S/471.924,65(DEDUZ VR,VT,MAT). BLOQ.9.645,78(9.206,67 CONF.CARTA 578/12 E 439,11 FALTA REPASSE INSALUB. PROC.128.129/09)JUNHO/12.REL 319/12 SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 453.964,86 |
| 2012OB805080 | 2012-07-26T00:00 | NFPS 20984 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TELEVISÃO, EM PROGRAMAÇÃO, EDIÇÃ O E ARTE, PARA A CD, REFERENTE A HORAS EXTRAS NO DIA 07/06/2012. RET. SRF 9,45PC, ISS 5 PC E INSS 11 PC S/ TT NFPS. REL.319/12/SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.369,44 |
| 2012OB805081 | 2012-07-26T00:00 | DANFE 62826-IMPRESSÃO CORPORATIVA(IMPRESSÃO,REPROGRAFIA,DIGITALIZAÇÃO...),FORNEC.EQUIP.,SUPRIM.(EXCETO PAPEL)...-RET SRF 5,85PC-ISS 5PC S. 2.760,30(DEDUZ LOCAÇÃO+TREINAMENTO)-ISS 2PC S. 552,06(TREINAMENTO)-27/3 A 26/4/12-REL 319/12SIG | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 51.827,31 |
| 2012OB805084 | 2012-07-26T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CANOAS-RS, DE 22 A 24/07/2012. PROCESSO 120561/2012. PONTO 120500. | 831.390.790-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.100,98 |
| 2012OB805085 | 2012-07-26T00:00 | NFE 103855 - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES. ISENTO RETENÇOES.GLOSA R$ 451,50(COBRANÇA INDEVIDA). RELAÇÃO 346/2012. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.074,98 |
| 2012OB805086 | 2012-07-26T00:00 | NFS 818 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE E USUARIOS DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO 346/2012 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.888,94 |
| 2012OB805087 | 2012-07-26T00:00 | DANFE 3378 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABAROTÓRIO PARA ANALISADOR VITROS-250, A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 346/2012 SIGMAS. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 9.667,79 |
| 2012OB805088 | 2012-07-26T00:00 | NFSE 1222 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MICROTEST PARA O DEMED/CD. RETENÇÃO SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERÍODO: JUNHO/2012 - RELAÇÃO 346/2012 SIGMAS. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 1.077,93 |
| 2012OB805089 | 2012-07-26T00:00 | DANFE 1.339.016 ... FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.346/12/SIGMAS. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ 32,46 |
| 2012OB805090 | 2012-07-26T00:00 | DANFE 516/568 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: MEPERIDINA(PETIDINA) 50MG/ML E MORFINA 10MG/ML.EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 346/12 SIGMAS. | 11.450.056/0001-64 - INSUMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | R$ 357,00 |
| 2012OB805091 | 2012-07-26T00:00 | FATURA 120234 - CURSO DE ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO - ISENTA IMPOSTOS CONF. IN RFB 1234/2012 E IMUNE DE ISS PROC. 01.036869.85.45 - RELAÇÃO 346/2012 SIGMAS. | 18.720.938/0001-41 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | R$ 18.000,00 |
| 2012OB805092 | 2012-07-26T00:00 | NFS 3066 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE REVESTIMENTO, CORTINAS E FORROS PARA OS APS FUNCIONAIS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETENÇÃO ISS 5PC. RELACAO 346/2012 SIGMAS. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 174,69 |
| 2012OB805093 | 2012-07-26T00:00 | DANFE 300 .. FORNECIMENTO DE JORNAIS A CAMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENCAO.?PERIODO: PRIMEIRA QUINZENA JULHO/2012 - RELACAO 346/2012 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 52.293,15 |
| 2012OB805094 | 2012-07-26T00:00 | DANFE 301 .. FORNECIMENTO DE JORNAIS A CAMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENCAO .. PERIODO: PRIMEIRA QUINZENA JULHO/2012 - RELACAO 346/2012 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 11.413,52 |
| 2012OB805095 | 2012-07-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4015. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 71.886,83 |
| 2012OB805096 | 2012-07-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4015. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 224.053,68 |
| 2012OB805097 | 2012-07-27T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$101,04 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A GRAMADO-RS, DE 01 A 05/08/2012. PROCESSO 115737/2012. PONTO 6329. | 731.128.877-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.748,46 |
| 2012OB805098 | 2012-07-27T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$101,04 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A GRAMADO-RS, DE 01 A 05/08/2012. PROCESSO 115737/2012. PONTO 6598. | 180.993.968-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.748,46 |
| 2012OB805099 | 2012-07-27T00:00 | 4,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO DE R$437,00 (R$1.966,50), MAIS ADICIONAL DE EMBAR-QUE/DESEMBARQUE (R$279,00), MENOS AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$101,04). GRAMADO-RS, DE 1 A 4/8/2012. PROCESSO 118.843/12. PONTO 5.068. | 499.173.747-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.144,46 |
| 2012OB805100 | 2012-07-27T00:00 | 4,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO DE R$437,00 (R$1.966,50), MAIS ADICIONAL DE EMBAR-QUE/DESEMBARQUE (R$279,00), MENOS AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$101,04). GRAMADO-RS, DE 1 A 4/8/2012. PROCESSO 118.843/12. PONTO 5.093. | 269.432.557-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.144,46 |
| 2012OB805101 | 2012-07-27T00:00 | 4,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO DE R$437,00 (R$1.966,50), MAIS ADICIONAL DE EMBAR-QUE/DESEMBARQUE (R$279,00), MENOS AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$101,04). GRAMADO-RS, DE 1 A 4/8/2012. PROCESSO 118.843/12. PONTO 5.585. | 559.829.131-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.144,46 |
| 2012OB805102 | 2012-07-27T00:00 | 4,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO DE R$349,00 (R$1.570,50), MAIS ADICIONAL DE EMBAR-QUE/DESEMBARQUE (R$279,00), MENOS AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$101,04). GRAMADO-RS, DE 1 A 4/8/2012. PROCESSO 118.843/12. PONTO 4.333. | 389.711.941-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.748,46 |
| 2012OB805103 | 2012-07-27T00:00 | NFF 24084 - SERVIÇO DE IMPRESSAO MONOCROMATICA, INCLUINDO INSTALACAO E CONFIGURACAO DOS EQUIPAMENTOS E TREINAMENTO DOS OPERADORES. RET SRF 5,85PC. PER: JUNHO/12. REL. 321/2012 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 2.173,60 |
| 2012OB805104 | 2012-07-27T00:00 | NFS 3558 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS - RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO: JUNHO/2012 - RELAÇÃO 321/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 74.633,73 |
| 2012OB805105 | 2012-07-27T00:00 | NFS 20992 - SERVICO DE CONSERVAÇAO E RESTAURAÇAO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZACAO DOCUMENTOS....NO PERIODO DE JUNHO/12. RET. RFB IN 1234/2012 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL. 323/2012 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 129.040,12 |
| 2012OB805106 | 2012-07-27T00:00 | NFSE 2204 - LIMP.E CONS.C/FORNEC DE MAT/EQUIPAMENTOS, EM PREDIOS ADM. CD, RET.SRF 5,85%, INSS 11PC S/R$ 392.714,51(VR,VT,MAT.) E ISS 5PC,JUN/12,REL.321/12 TRANSF.FRCD DE R$ 330,80 (DANO CAUSADO MON.VIDEO PROC.177.655/08) SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 478.540,48 |
| 2012OB805107 | 2012-07-27T00:00 | NFSF 4736:CONSERV,LIMPEZA,PORTARIA,ZELADORIA E GARAGISTA, C/FORN MAT, NOS IMO-VEIS FUNCIONAIS-JUN/12-RET SRF 5,85%,INSS 11%,ISS 5% - RETORNO AO EMPENHO (TE-LEFONEMAS DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA: R$ 71,43) - RELACAO 323/2012 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 375.403,33 |
| 2012OB805108 | 2012-07-27T00:00 | NFSF 4735 - OPERAÇÃO DE MESAS TELEFÔNICAS PARA A CD - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JUNHO/2012 - RELAÇÃO 323/2012 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 15.802,15 |
| 2012OB805109 | 2012-07-27T00:00 | NFS 7520 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR - ISENTA DE IMPOSTOS - DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904).PROC 127539/2003.GLOSA R$6.461,76(COB.INDEVIDA)PER.JUN/12.REL.323/12 SIGMAS | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 702.457,84 |
| 2012OB805110 | 2012-07-27T00:00 | NFSE 2208 - SERVICOS NA AREA DE MANUTENCAO DE EDIFICAÇÕES CIVIS...RET RFB 9,45PC-INSS 11PC S/ R$ 27.693,72(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC - JUNHO/12-HORAS EXTRAS-BLOQUEIO R$ 475,76(VLR NÃO REPASSADO FUNC.-PROC. 128.129/09)-REL 321/12 SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 24.484,06 |
| 2012OB805111 | 2012-07-27T00:00 | NFS 3560: FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERVICOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC. PERIODO: JUNHO/2012. RELACAO 321/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 314.496,41 |
| 2012OB805112 | 2012-07-27T00:00 | NFS 3535 - FORNEC.MAO DE OBRA SERVICOS DE OPERACAO DE ELEVADORES PARA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL.321/12/SIGMAS. JUNHO/2012..GLOSA 2722,66 COBRANÇA INDEVIDA | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 144.588,00 |
| 2012OB805113 | 2012-07-27T00:00 | NFS 3554 - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS - RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JUNHO/2012 - RELAÇÃO 321/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 390.166,01 |
| 2012OB805114 | 2012-07-27T00:00 | NFS 3536 - FORNEC MÃO-DE-OBRA SERVIÇO DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO: JUNHO/12. RELACAO 321/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 310.272,02 |
| 2012OB805115 | 2012-07-27T00:00 | NFSE 2202 - SERVICOS DE RECEPCIONISTA P/ CAMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC ?INSS 11PC S/ R$ 223.885,79(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC.RELACAO 321/2012 SIGMAS. PERIODO: JUNHO/2012. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 186.053,08 |
| 2012OB805116 | 2012-07-27T00:00 | NFS 676 - SERVICOS DE HIGIENIZACAO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPOEM O ACERVO DO CEDI/CD. ISENTO DE IMPOSTOS.REL.321/12/SIGMAS.. JUNHO/12 | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 22.968,81 |
| 2012OB805117 | 2012-07-27T00:00 | FOPAG JUL/2012 - COMPLEMENTAR 1. AUXILIO MORADIA. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 405.088,46 |
| 2012OB805118 | 2012-07-27T00:00 | FOPAG JUL/2012 - COMPLEMENTAR 1. AUXILIO MORADIA. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 107.797,46 |
| 2012OB805119 | 2012-07-27T00:00 | FOPAG JUL/2012 - COMPLEMENTAR 1. AUXILIO MORADIA.- PENSAO ALIMENTICIA BB. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 330,00 |
| 2012OB805124 | 2012-07-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4016. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 63.106,52 |
| 2012OB805125 | 2012-07-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4016. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 134.902,70 |
| 2012OB805127 | 2012-07-27T00:00 | DANFE 334 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS HOSPEDEIROS-TERMINAIS. RET. SRF 9,45 PC E ISS 2 PC. RELACAO 350/2012 SIGMAS. PERIODO:28/03/2012 A 27/04/2012 | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.616,36 |
| 2012OB805128 | 2012-07-27T00:00 | DANFE 454 - FORNECIMENTO DE TINTAS PARA RESTAURAÇÃO DE OBJETOS E TELAS, A PEDIDO DA COORD. BENS CULTURAIS - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 350/2012 SIGMAS. | 10.383.260/0001-47 - PAJ COMERCIO DE PAPELARIA ARTES E ARTESANATO LTDA | R$ 6.490,31 |
| 2012OB805129 | 2012-07-27T00:00 | NFSE 7733 - FORNECIMENTO LICENÇA SOFTWARE E TREINAMENTO TÉCNICO E OPERACIONAL SOBRE O SISTEMA DE ARMAZENAMENTO EXPANDIDO - RET SRF 9,45PC E ISS 2 PC - RELAÇÃO 350/2012 SIGMAS. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 3.933,28 |
| 2012OB805129 | 2012-07-27T00:00 | NFSE 7733 - FORNECIMENTO LICENÇA SOFTWARE E TREINAMENTO TÉCNICO E OPERACIONAL SOBRE O SISTEMA DE ARMAZENAMENTO EXPANDIDO - RET SRF 9,45PC E ISS 2 PC - RELAÇÃO 350/2012 SIGMAS. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 12.050,00 |
| 2012OB805130 | 2012-07-27T00:00 | DANFE 1.794 - FORNECIMENTO DE CABO COAXIAL, A PEDIDO DA SECOM -OPTANTE SIMPLESRELACAO 350/2012 SIGMAS. | 10.828.286/0001-51 - PHD COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA EPP | R$ 62.300,00 |
| 2012OB805131 | 2012-07-30T00:00 | 0,5 DIARIA, NO VALOR UNITARIO DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUZIDO R$16,84 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A SAO PAULO, NO DIA 27/07/12. PROCESSO 120381/12. PONTO 7089. | 260.858.338-57 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 436,66 |
| 2012OB805132 | 2012-07-30T00:00 | FATURA 0116549148-0 - SERV. ACESSO IP PERMANENTE, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL. RET 9,45 PC IN 1234/12 SRF.REL 315/12 SIGMAS. PERIODO 02/06 A 01/07/12. GVT | 00.000.000/0001-91 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 17.939,15 |
| 2012OB805133 | 2012-07-30T00:00 | FATURA 0114029147-0- SERV. ACESSO IP PERMANENTE, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL. RET 9,45 PC IN 1234/12 SRF.REL 315/12 SIGMAS. PERIODO 02/05 A 01/06/12. GVT | 00.000.000/0001-91 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 17.939,15 |
| 2012OB805134 | 2012-07-30T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$428,00 (R$894,52) MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARUQE NO VALOR DE US$215,00 (R$449,35). VIAGEM À AUSTRÁLIA, DE 06 A 10/08/2012. PROCESSO N. 117044/2012. COTAÇÃO 2,09. | 775.489.818-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.474,69 |
| 2012OB805135 | 2012-07-30T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV. PEDRO G. MONTEIRO NETO,PARA ATENDERDESPESAS C/ AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 16.07/12. PROC. 119.601/12.-COORDENAçãO HABITAçãO/CD- | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2012OB805135 | 2012-07-30T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV. PEDRO G. MONTEIRO NETO,PARA ATENDERDESPESAS C/ AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 16.07/12. PROC. 119.601/12.-COORDENAçãO HABITAçãO/CD- | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2012OB805136 | 2012-07-30T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR JADIR DA CRUZ MOURA, PARA ATEN- DER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZACAO DO D.A. DE 27/07/12. PROC. 120.714/12. - COORD. TRANSPORTES/CD. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2012OB805136 | 2012-07-30T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR JADIR DA CRUZ MOURA, PARA ATEN- DER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZACAO DO D.A. DE 27/07/12. PROC. 120.714/12. - COORD. TRANSPORTES/CD. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2012OB805137 | 2012-07-30T00:00 | DANFE 848 - RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO LICENCIAMENTO DE USO BASES DADOS PUBLICAÇÕES ESTRANGEIRAS - RET SRF 9,45PC - PERÍODO: 30/05/2012 A 29/05/2013 - RELAÇÃO 356/2012 SIGMAS. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ 55.861,06 |
| 2012OB805138 | 2012-07-30T00:00 | 8,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 218,92 DE AUX.ALIM. VIAGEM PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 16 A 24/07/12 PONTO 4220. PROC. 119427/12. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.026,58 |
| 2012OB805139 | 2012-07-30T00:00 | 8,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 218,92 DE AUX.ALIM. VIAGEM PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 16 A 24/07/12 PONTO 7199. PROC. 119427/12. | 538.363.241-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.026,58 |
| 2012OB805140 | 2012-07-30T00:00 | 7,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 218,92 DE AUX.ALIM. VIAGEM PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 17 A 24/07/12 PONTO 7125. PROC. 119427/12. | 933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.711,26 |
| 2012OB805141 | 2012-07-30T00:00 | 2,5 DIáRIAS, VLR UNITARIO US$391.00(R$817,19) (R$2042,97) + ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - US$196.00 (R$409,64). VIAGEM A CUENCA - EQUADOR, DE 02/08 A 05/08/12. PROC. N.119.727/2012. COTAçãO R$2,09. | 006.534.466-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.452,62 |
| 2012OB805142 | 2012-07-30T00:00 | 7,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 218,92 DE AUX.ALIM. VIAGEM PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 17 A 24/07/12 PONTO 7042. PROC. 119427/12. | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.711,26 |
| 2012OB805143 | 2012-07-30T00:00 | PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A CARLA DE BORJA REIS, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHOCONFORME PROC. 100.936/2011 - SECOM EM 10/07/2012. GRUPO 02. DDP 100-07/201 | 184.046.851-34 - CARLA B. REIS | R$ 538,24 |
| 2012OB805145 | 2012-07-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4017. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 217.306,76 |
| 2012OB805146 | 2012-07-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4017. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 48.989,51 |
| 2012OB805147 | 2012-07-30T00:00 | DANFE 4308/4309 .. SERV. IMPRESSAO CORPORATIVA C/DISPONIBILIZAÇAO EQUIPAMENTOS, JUNHO/12, A PEDIDO DO CENIN. RET. RFB 5,85PC S/ TT, INSS 11PC E ISS 5PC S/ R$54.400,80. RELAÇAO 350/12 SIGMAS | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 7.013,05 |
| 2012OB805147 | 2012-07-30T00:00 | DANFE 4308/4309 .. SERV. IMPRESSAO CORPORATIVA C/DISPONIBILIZAÇAO EQUIPAMENTOS, JUNHO/12, A PEDIDO DO CENIN. RET. RFB 5,85PC S/ TT, INSS 11PC E ISS 5PC S/ R$54.400,80. RELAÇAO 350/12 SIGMAS | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 43.056,80 |
| 2012OB805148 | 2012-07-31T00:00 | 4,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX. ALIMENTA çãO. VIAGEM A GOIâNIA - GO, DE 4 A 8 DE AGOSTO DE 2012. PONTO 6090. PROC. 111.951/2012. | 480.290.411-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.402,10 |
| 2012OB805149 | 2012-07-31T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$50,52 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A SAO PAULO,NO PERIODO DE 1 A 2/08/12. PROCESSO 120721/12. PONTO 7089. | 260.858.338-57 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2012OB805150 | 2012-07-31T00:00 | FAT 12/07/40000176-2- CESSAO DE SEGMENTO ESP. EM SATÉLITE DO SIST. BRASILEIRO DE TELECOMUNICACOES POR SATÉLITE SBTS P/ A TV CAMARA RET RFB 9,45PC REL: 327/12 SIGMAS. PER. 26/06/12 A 25/07/12. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 249.979,76 |
| 2012OB805151 | 2012-07-31T00:00 | FATURA 12/07/40000172-4 - SERVICO DE REPRODUCAO DO SINAL DIGITAL DA TV CAMARA.?RET RFB 9,45PC.RELACAO 327/2012 SIGMAS.PERIODO 26/06/12 A 25/07/12. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 68.587,99 |
| 2012OB805152 | 2012-07-31T00:00 | DANFE 81.108 - FORNECIMENTO DE BOMBAS D¿ÁGUA PARA SISTEMA DE REUSO, A PEDIDO DA COHAB - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 352/2012 SIGMAS. | 07.144.507/0001-68 - TERRA ÚTIL - COM. DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA | R$ 263,62 |
| 2012OB805153 | 2012-07-31T00:00 | DANFE 81.108 - FORNECIMENTO DE BOMBAS D¿ÁGUA PARA SISTEMA DE REUSO, A PEDIDO DA COHAB - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 352/2012 SIGMAS. | 07.144.507/0001-68 - TERRA ÚTIL - COM. DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA | R$ 263,62 |
| 2012OB805154 | 2012-07-31T00:00 | NFS 188 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA AGFA, MODELO DRYSTAR 3000, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 352/2012 SIGMAS. | 06.145.273/0001-00 - TECHINIK Manutenção de Impressoras Ltda | R$ 479,75 |
| 2012OB805155 | 2012-07-31T00:00 | NFSE 2.781.317 - ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR - ISENTA DE RETENCAO - GLOSA R$ 835,98(CONFORME E-MAIL ANEXO NOTA). PERIODO: 09/07/12 A 15/07/12 - RELACAO 352/2012 SIGMAS. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 22.241,49 |
| 2012OB805156 | 2012-07-31T00:00 | NFS 2098. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA, A PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET. 5 PC ISS. RELACAO: 352/2012 SIGMAS. PERIODO: JUNHO/2012. | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ 3.435,12 |
| 2012OB805157 | 2012-07-31T00:00 | NFS 1415 SERVIçO REF. MEDICAO 03 DA OBRA DA REFORMA DOS IMOVEIS FUNCIONAIS, BLOCOS C, D, E E DA SQN 302.RET.RFB 5,85PC, INSS 11PC SOBRE MAO DE OBRA R$ 150.016,74 E ISS 1PC. RELACAO 352/2012 SIGMAS | 01.778.268/0001-11 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 332.849,65 |
| 2012OB805158 | 2012-07-31T00:00 | NFSE 15787 - SERVIÇO REGULAR DE MEDICAO ELETRONICA DE AUDIENCIA DE TV, A PEDIDO SECOM/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. PER: 23/06/12 A 22/07/12. RELACAO 352/2012 SIGMAS. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 22.206,38 |
| 2012OB805159 | 2012-07-31T00:00 | DANFE 3253 - FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES DE MESA E PEÇAS, E OUTROS A PEDIDO CENIN/CD. RETENÇÃO SRF 5,85PC. RELAÇÃO 352/2012 SIGMAS. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 452.496,15 |
| 2012OB805160 | 2012-07-31T00:00 | DANFE 73/75- FORNECIMENTO DE BRITA E ARGAMASSA, A PEDIDO DO DETEC/CD - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 352/2012 SIGMAS. | 38.063.400/0001-19 - ECC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 1.575,00 |
| 2012OB805160 | 2012-07-31T00:00 | DANFE 73/75- FORNECIMENTO DE BRITA E ARGAMASSA, A PEDIDO DO DETEC/CD - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 352/2012 SIGMAS. | 38.063.400/0001-19 - ECC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 2.290,00 |
| 2012OB805161 | 2012-07-31T00:00 | DANFE 92 - FORNECIMENTO DE AREIA LAVADA MÉDIA, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 352/2012 SIGMAS. | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 2.610,00 |
| 2012OB805162 | 2012-07-31T00:00 | DANFE 27540 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL. RET. SRF 5,85 PC. RELACAO 352/2012 SIGMAS | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 101,68 |
| 2012OB805163 | 2012-07-31T00:00 | DANFE 1.282.341/1.282.366/1.282.612/1.282.944/1.283.960/1.284.381/1.285.113/1.285.266 -FORNEC. MATERIAL INFORMACIONAL, NACIONAL OU ESTRANGEIRO,DISPONÍVEIS MERCADO NACIONAL-OPTANTE SIMPLES-GLOSA 44,90(DANFE 1.282.944)-REL 344/12 SIGMAS | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ 6.853,75 |
| 2012OB805164 | 2012-07-31T00:00 | PAGAMENTO A IVANA DINIZ MACHADO, APÓS ATENDER REQUISITOS LEGAIS DE RECADASTMENTO. FORA DA FITA FOPAG JUL/12. GRUPO 10. DDP 101-07/2012. | 184.432.811-20 - IVANA D. MACHADO | R$ 3.734,49 |
| 2012OB805165 | 2012-07-31T00:00 | 4,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX. ALIMENTA çãO. VIAGEM A GOIâNIA - GO, DE 4 A 8 DE AGOSTO DE 2012. PONTO 6090. PROC. 111.951/2012. | 480.290.411-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.486,30 |
| 2012OB805166 | 2012-07-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4018 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 257.022,80 |
| 2012OB805167 | 2012-07-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4018. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 85.424,56 |
| 2012OB805168 | 2012-07-31T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 234060/2012-PROCESSO Nº 12.442/2012. DESCONTO R$ 6.170,68 REF.N.CRÉDITO NºS 15847,15848 E 15853/2012-PROCS.NºS 12.507,12.509,12.513/2012(R$ 1.112,91/EXERC.2011 E R$ 5.057,77/EXERC.2012)-EUREXPRESS(IN 1234/2012). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 187,99 |
| 2012OB805169 | 2012-07-31T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 234061/2012 - PROCESSO Nº 12.446/2012. EUREXPRESS (IN 1234/2012). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 20.261,77 |
| 2012OB805170 | 2012-07-31T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 234058/2012 - PROCESSO Nº 12.443/2012. EUREXPRESS (IN 1234/2012). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 51.440,64 |
| 2012OB805171 | 2012-07-31T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 234062/2012 - PROCESSO Nº 12.445/2012. EUREXPRESS (IN 1234/2012). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 24.728,61 |
| 2012OB805172 | 2012-07-31T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 234070/2012-PROCESSO Nº 12.444/2012. DESCONTO R$ 13.332,34REF.NOTA DE CRÉDITO Nº 15665/2012-PROCESSO Nº 11.292/2012(R$ 674,73/EXERC.2011E R$ 12.657,61/EXERC.2012)-EUREXPRESS (IN 1234/2012). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.049,02 |
| 2012OB805173 | 2012-07-31T00:00 | FATURA Nº 17/2012 - COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.Nº 11.412/2012). RET.RFB 7,05% - BASE DE CÁLCULO:AZUL(R$ 36.385,17) E INFRAERO (R$ 2.712,42). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 36.341,22 |
| 2012OB805174 | 2012-07-31T00:00 | NFSE 6662: SUPORTE E MANUTENCAO DAS LICENCAS DE SOFTWARE. RET SRF 9,45PC E ISS 3PC - RELACAO 354/2012 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 9.995,86 |
| 2012OB805175 | 2012-07-31T00:00 | NFS 511 - SERVICO DE EXECUCAO DE ABERTURA NO FORRO BLACKOUT, PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS DE 5PC. REL. 354/12 SIGMAS. | 42.960.930/0001-37 - A TRAVESSIA DECORAÇÕES E TECIDOS LTDA | R$ 50,56 |
| 2012OB805176 | 2012-07-31T00:00 | DANFE 226 - FORNEC. E INSTALACAO DE CORTINAS - VOIL LISO, DE FORROS P/ CORTINAS, DE FORROS PARA BLACKOUT E DE PERSIANAS HORIZONTAIS.BLOQ.R$ 311,33(MULTA)PROC.134931/10. OPT. SIMPLES. RELACAO 354/12 SIGMAS. | 42.960.930/0001-37 - A TRAVESSIA DECORAÇÕES E TECIDOS LTDA | R$ 764,49 |
| 2012OB805177 | 2012-07-31T00:00 | DANFE 169/ 186/ 227/229 - FORNEC. E INSTALACAO DE CORTINAS - VOIL LISO, DE FORROS P/ CORTINAS, DE FORROS PARA BLACKOUT E DE PERSIANAS HORIZONTAIS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 354/12 SIGMAS. | 42.960.930/0001-37 - A TRAVESSIA DECORAÇÕES E TECIDOS LTDA | R$ 3.675,94 |
| 2012OB805178 | 2012-07-31T00:00 | NFSE 65--PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E DE VÍDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INTERNET--RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC-- PERIODO: 26/06/2012 A 25/07/2012 -- REL.354/12/SIGMAS. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 30.029,85 |
| 2012OB805179 | 2012-07-31T00:00 | DANFE 14472/14546- FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1.500 ML A CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELAÇÃO 354/2012 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 8.744,37 |
| 2012OB805180 | 2012-07-31T00:00 | DANFE 34250- GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) A GRANEL, PARA BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA RET SRF 1,24 PC PERIODO: JUNHO/2012. RELAÇÃO 327/12. GLOSA DE R$ 4,46 COB. INDEVIDA RECOLHIMENTO CONFORME IN 1234/2012 RFB | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 13.905,51 |
| 2012OB805181 | 2012-07-31T00:00 | NFSE 2205 - LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC DE MAT/EQUIP., ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD-RET SRF 5,85PC,INSS 11PC S/R$ 378.998,06(DEDUZ VT, VR E MATERIAL) E ISS 5PC - PER: JUNHO/12 - REL. 325/12 SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 465.220,13 |
| 2012OB805182 | 2012-07-31T00:00 | NFSE 2203 SERV.COPA NOS PRÉDIOS ADMINIST./CD E DE COPA,COZINHA/LIMPEZA/CONSERV.NA RESID.OF./CD.RET.RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/516.092,35. PER.JUNHO. BLOQ.25.790,78(PENDÊNCIA GRATIFICAÇÕES/AD.NOTURNO).PROC.120.466/09.REL. 325/12 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 508.985,55 |
| 2012OB805183 | 2012-07-31T00:00 | NFSE 3216 - MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA...PERIODO JUNHO 2012. RET SRF 5,85PC,INSS 11PC E ISS 5PC - REL 325/12 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 225,60 |
| 2012OB805184 | 2012-07-31T00:00 | NFSE 3086 - MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA. PERÍODO: JUNHO/2012 - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 325/2012 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 159.657,28 |
| 2012OB805185 | 2012-07-31T00:00 | DANFE 211 - FORNECIMENTO DE 3.000 FOLHAS DE PAPEL KRAFT NATURA PARA EMBRULHO, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADOS/CD(AMCO I). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 354/2012 SIGMAS. | 12.559.406/0001-98 - RBA COMERCIO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | R$ 810,00 |
| 2012OB805186 | 2012-07-31T00:00 | DANFE 1476/1486/1519/1536/1565 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SUPRIR AMCO III (CANECA DE ALUMÍNIO E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES - BLOQUEIO MULTA (PROC. 146.629/11): R$ 124,26(DANFE 1565) - RELAÇÃO 354/2012 SIGMAS. | 24.938.227/0001-40 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME | R$ 19.554,89 |
| 2012OB805187 | 2012-07-31T00:00 | NFSE 459/460-REFORMA IMOV.FUNC.(BL.F,G,H,I - SQN 302):REF.EQUILIBRIO ECONOMICOFINANCEIRO- RET SRF 5,85# -DISPENSA INSS ART 149,II 157 E 164(CONF. INFORMACAONOTAS),ISS 1#-MULTA R$ 0,40(NSFE 459 -PROC. 130.529/09)- RELACAO 350/12 SIGMAS | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 145.209,74 |
| 2012OB805187 | 2012-07-31T00:00 | NFSE 459/460-REFORMA IMOV.FUNC.(BL.F,G,H,I - SQN 302):REF.EQUILIBRIO ECONOMICOFINANCEIRO- RET SRF 5,85# -DISPENSA INSS ART 149,II 157 E 164(CONF. INFORMACAONOTAS),ISS 1#-MULTA R$ 0,40(NSFE 459 -PROC. 130.529/09)- RELACAO 350/12 SIGMAS | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 461.030,71 |
| 2012OB805188 | 2012-08-01T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2012OB805141 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 006.534.466-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.452,62 |
| 2012OB805189 | 2012-08-01T00:00 | 1,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIAS 6 E 7 DE AGOSTO DE 2012. P_ 6600. PROC. 118.709/2012. | 803.995.091-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2012OB805190 | 2012-08-01T00:00 | 1,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIAS 6 E 7 DE AGOSTO DE 2012. P_ 5960. PROC. 118.709/2012. | 313.412.921-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2012OB805191 | 2012-08-01T00:00 | 1,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIAS 6 E 7 DE AGOSTO DE 2012. P_ 5909. PROC. 118.709/2012. | 352.270.361-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2012OB805192 | 2012-08-01T00:00 | 4,5 DIáRIAS VLR UNITARIO US$428.00(R$903,08) (R$4063,86) + ADICIONAL DE EMBAR QUE E DESEMBARQUE - US$215.00 (R$453,65). VIAGEM A PERTH E KARRATHA-AUSTRáLIA,DE 03/08 A 13/08. P.117.043/2012. COTAçãO R$2,11. | 339.633.123-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.517,51 |
| 2012OB805193 | 2012-08-01T00:00 | FAT 111200361214 PREST. DE SER. DE TRANS. UNIDIRE. VIA FIBRA ÓTICA, NOS SINAIS ANALÓGICOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV CÂMARA E DO SINAL ANALÓGICO DA RÁDIO CÂMARA RFB 9,45PC REL. 329/12 SIGMAS. PER: 01/12/2011 A 17/12/2011. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 6.411,85 |
| 2012OB805194 | 2012-08-01T00:00 | FAT 120100356855- 120300346914 E 120400338441, 18/01/12 A 17/04/12 ¿ PREST. DE SERV. DE TRANSMISSÃO UNIDIRECIONAL, VIA FIBRA ÓTICA, CONFORME DESPACHO DA COAUD. RET 9,45 PC RFB. RELAÇÃO 329/12 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 33.945,12 |
| 2012OB805195 | 2012-08-01T00:00 | CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2012OB805117 - MOTIVO : DEVOLU??O DE RECURSOS DA FOPAG DA UG 010001. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.412,85 |
| 2012OB805200 | 2012-08-01T00:00 | DANFE 34. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA, A PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET. 5 PC ISS. RELACAO: 358/2012 SIGMAS. | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ 671,06 |
| 2012OB805201 | 2012-08-01T00:00 | DANFE 88 - FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO DO DETEC(PISO SEMIFLEXÍVEL E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 360/2012 SIGMAS. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 21.945,25 |
| 2012OB805202 | 2012-08-01T00:00 | DANFE 1.634 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA EM IMÓVEIS FUNCIONAIS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. BLOQUEIO R$ 396,98(MULTA-PROC. 138.671/10) - RELAÇÃO 358/2012 SIGMAS. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 3.572,78 |
| 2012OB805203 | 2012-08-01T00:00 | DANFE 1.625 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA EM IMÓVEIS FUNCIONAIS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELAÇÃO 358/2012 SIGMAS. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 9.796,60 |
| 2012OB805204 | 2012-08-01T00:00 | NFNFSE 56 - SERVIçOS DE UP LINK PARA TRANSMISSAO, VIA SATéLITE, DO SINAL ANALOGICO (VIDEO E AUDIO - TV CâMARA)E SINAL ANALóGICO DE RáDIO (RáDIO CâMARA) - PERIODO: JUNHO/12. RET. SRF 9,45 PC. REL. 329/2012 SIGMAS. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 30.334,25 |
| 2012OB805205 | 2012-08-01T00:00 | DANFE 1629/1630/1635- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA EM IMÓVEIS FUNCIONAIS. BLOQUEIO R$ 116,35 (MULTA-PROCESSO 138.671/10) - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 358/2012 SIGMAS. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 1.565,03 |
| 2012OB805206 | 2012-08-01T00:00 | DANFE 18.785 -PREST.DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LABORATÓRIO, COM FORNEC.DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. RFB 5,85PC E ISS 5PC. REL. 358/12 SIGMAS. PERÍODO: 27/06/12 A 26/07/12. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 811,26 |
| 2012OB805207 | 2012-08-01T00:00 | FATURA LOCAÇÃO 1331: LOCAÇÃO COMPUTADOR SERVIDOR ARQUITETURA RISC,INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN - JUNHO/2012 - RET SRF 9,45PC - REL 358/2012 SIGMAS. | 59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA | R$ 5.357,54 |
| 2012OB805208 | 2012-08-01T00:00 | DANFE 18.786 - PREST.DE SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR AUTOMATICO DE EMOGLOBINA GLICOSADA, COM FORNEC.DE PEÇAS. A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. REL. 358/12 SIGMAS. PERÍODO: 24/06/12 A 23/07/12. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 639,51 |
| 2012OB805209 | 2012-08-01T00:00 | NFS 3081 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENÇÃO 5PC ISS. RELAÇÃO 358/2012 SIGMAS. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 96,95 |
| 2012OB805210 | 2012-08-01T00:00 | NFSE 14484 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO,P/SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DADOS...- RET SRF 5,85PC,ISS 5PC-PERÍODO: JUNHO/2012 -REL 358/12 SIGMAS | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 40.365,04 |
| 2012OB805211 | 2012-08-01T00:00 | NFSE 1295 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MICROTEST PARA O DEMED/CD. RETENÇÃO SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERÍODO: JULHO/2012 - RELAÇÃO 358/2012 SIGMAS. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 1.077,93 |
| 2012OB805212 | 2012-08-01T00:00 | DANFE 3062- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA / CORRETIVA EM EQUIPAMENTO D E MONITORAMENTO CARDIACO. RETENÇÃO RFB 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 RFB E 5 PC ISS. RELAÇÃO 358/12. SIGMAS. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 898,28 |
| 2012OB805213 | 2012-08-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4019. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 556.973,28 |
| 2012OB805214 | 2012-08-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4019. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 212.525,53 |
| 2012OB805215 | 2012-08-02T00:00 | FAT 12070014337 SERV. TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL STFC POR MEIO DE PABX. RET RFB 9,45 PC PERIODO 02/06/12 A 30/06/12 REL.331/2012 SIGMAS BRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 83,90 |
| 2012OB805215 | 2012-08-02T00:00 | FAT 12070014337 SERV. TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL STFC POR MEIO DE PABX. RET RFB 9,45 PC PERIODO 02/06/12 A 30/06/12 REL.331/2012 SIGMAS BRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 332.469,23 |
| 2012OB805216 | 2012-08-02T00:00 | FAT 12/07/22004250-7 PREST. DE SERV. TELEFONICO COMUTADO NAS MODALID ADES DE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL ( STFC LDN E LDI) A PEDIDO DO DETEC/ CD. RET.RFB 9,45 PC. REL 331/12 SIGMAS.PERIODO:01/06/12 A 30/06/12. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 165.135,39 |
| 2012OB805217 | 2012-08-02T00:00 | AUTO DE INFRAÇAO Q003928013- INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSÉ ESTÁQUIO A. SOARES, , MOTORISTA DA BRASFORT, PRONTUARIO 5094, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA, PLACA JFO-0379- PROCESSO 2012-120707. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2012OB805218 | 2012-08-02T00:00 | NN 000000000810858-7: SEGURO DE OBRAS DE ARTE PARA EXPOSIÇÃO SALÃO NEGRO, A PEDIDO ESPAÇO CULTURAL - SEM RETENÇÃO - RELAÇÃO 362/2012 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - ALLIANZ SEGUROS S/A | R$ 33.750,00 |
| 2012OB805219 | 2012-08-02T00:00 | FOPAG AGO/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 921.719,78 |
| 2012OB805220 | 2012-08-02T00:00 | FOPAG AGO/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 79.629,77 |
| 2012OB805221 | 2012-08-02T00:00 | FOPAG AGO/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCÍCIOS ANTERIORES. - PENSÃO ALIMENTÍCIA BB - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 7.893,46 |
| 2012OB805222 | 2012-08-02T00:00 | FOPAG AGO/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCÍCIOS ANTERIORES. - PENSÃO ALIMENTÍCIA CEF - | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 42,52 |
| 2012OB805223 | 2012-08-02T00:00 | FOPAG AGO/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. GRUPO 1. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO - | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.654,34 |
| 2012OB805224 | 2012-08-02T00:00 | FOPAG AGO/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. GRUPO 1. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO - | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.308,65 |
| 2012OB805225 | 2012-08-02T00:00 | FOPAG AGO/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. GRUPO 1. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO - | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.569,07 |
| 2012OB805226 | 2012-08-02T00:00 | FOPAG JUN/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. GRUPO 1. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO - | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 17.891,15 |
| 2012OB805227 | 2012-08-02T00:00 | FOPAG JUN/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. GRUPO 1. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO - DEZ/2011 - | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.313,40 |
| 2012OB805227 | 2012-08-02T00:00 | FOPAG JUN/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. GRUPO 1. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO - DEZ/2011 - | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 45.004,15 |
| 2012OB805228 | 2012-08-02T00:00 | FOPAG AGO/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. GRUPO 1. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 191,85 |
| 2012OB805229 | 2012-08-02T00:00 | FOPAG AGO/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. GRUPO 1. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS - | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 274,07 |
| 2012OB805230 | 2012-08-02T00:00 | FOPAG AGO/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. GRUPO 1. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS - | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 535,16 |
| 2012OB805231 | 2012-08-02T00:00 | FOPAG JUN/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. GRUPO 1. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS - | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 320,24 |
| 2012OB805232 | 2012-08-02T00:00 | FOPAG JUN/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. GRUPO 3. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. DEZ/2011. | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 194,72 |
| 2012OB805232 | 2012-08-02T00:00 | FOPAG JUN/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. GRUPO 3. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. DEZ/2011. | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 58.891,41 |
| 2012OB805233 | 2012-08-02T00:00 | FOPAG AGO/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. GRUPO 3. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. DEZ/2011. | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 46,16 |
| 2012OB805233 | 2012-08-02T00:00 | FOPAG AGO/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. GRUPO 3. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. DEZ/2011. | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.134,86 |
| 2012OB805233 | 2012-08-02T00:00 | FOPAG AGO/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. GRUPO 3. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. DEZ/2011. | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.338,77 |
| 2012OB805235 | 2012-08-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4020. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 70.976,04 |
| 2012OB805236 | 2012-08-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4020. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 297.004,96 |
| 2012OB805237 | 2012-08-02T00:00 | NFPS 20993 - FORNEC MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS GRÁFICOS/CD. RETENÇÃO SRF 9,45PC INSS 11PC E ISS 5PC S/TT. PERÍODO: JUNHO/2012. RELAÇÃO 325/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 98.542,76 |
| 2012OB805238 | 2012-08-02T00:00 | NFPS 20981 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIODIFUSAO NA RADIO-CAMARA. RET SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELACAO 331/12 SIGMAS. PERÍODO: JUNHO/2012. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 476.188,22 |
| 2012OB805239 | 2012-08-02T00:00 | NFPS 20983 - SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO. RETENCAO SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO: JUNHO/2012 - RELAÇÃO 331/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.052.279,52 |
| 2012OB805240 | 2012-08-03T00:00 | 2,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$437,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A FORTALEZA - CE, DE 8 A 10 DEAGOSTO DE 2012. P_3557. PROC. 119.101/2012. | 149.458.001-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.798,30 |
| 2012OB805241 | 2012-08-03T00:00 | 2,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$437,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A FORTALEZA - CE, DE 8 A 10 DEAGOSTO DE 2012. P_3557. PROC. 119.101/2012. | 149.458.001-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.287,30 |
| 2012OB805242 | 2012-08-03T00:00 | 2,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$524,00+ADIC DE EM/DESEMB. R$279,00 VIAGEM A FORTALEZA - CE, DE 8 A 10 DE AGOSTO DE 2012. PROC. 119.101/2012. | 434.227.806-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2012OB805243 | 2012-08-03T00:00 | 2,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$524,00+ADIC DE EM/DESEMB. R$279,00 VIAGEM A FORTALEZA - CE, DE 8 A 10 DE AGOSTO DE 2012. PROC. 119.101/2012. | 365.470.506-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2012OB805244 | 2012-08-03T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR RAUL DA SILVA,P/ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A RESIDêNCIA OFICIAL, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 02/08/12. PROC. 121.147/12. - RESIDENCIA OFICAL/CD - | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012OB805245 | 2012-08-03T00:00 | FAT - 12/07/01520765-3 PREST. DE TRANS. UNIDI. DE SINAIS DE VIDEO E AUDEO ASSOCIADOS, EM PADRAO BROADCAST, COM COBERTURA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL, RET. RFB 9,45 REL. 333/12 SIGMAS EMBRATEL,PER.15/062012 A 19/06/2012. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 420,07 |
| 2012OB805246 | 2012-08-03T00:00 | DANDANFE 116 - FORNECIMENTO DE AREIA LAVADA MÉDIA, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - BLOQUEIO DE 140,94(MULTA) PROCESSO 105384/11. RELAÇÃO 362/2012 SIGMAS | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 2.469,06 |
| 2012OB805247 | 2012-08-03T00:00 | NFSF 2192-. SERVIÇOS REPRODUÇÃO DE CÓPIAS FOTOGRÁFICAS DIGITAIS, INCLUINDO (INCLUINDO DIAGRAMAÇÃO , APLICAÇÃO DE TEXTO LEGENDA E REFILAMENTO) - OPTANTE SIMPLES - ISS 2,79.RELACAO 362/2012. SIGMAS. PER.: JUNHO/12 | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ 145,23 |
| 2012OB805248 | 2012-08-03T00:00 | NFS 1654 E 1655 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(CAPAS PARA PROCESSO E CAPAS PARA AVULSO)A PEDIDO COORD.ALMOXARIFADOS/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. RET.ISS 5PC. REL.362/2012 SIGMAS | 00.393.793/0001-56 - ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA- | R$ 4.550,00 |
| 2012OB805248 | 2012-08-03T00:00 | NFS 1654 E 1655 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(CAPAS PARA PROCESSO E CAPAS PARA AVULSO)A PEDIDO COORD.ALMOXARIFADOS/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. RET.ISS 5PC. REL.362/2012 SIGMAS | 00.393.793/0001-56 - ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA- | R$ 7.553,00 |
| 2012OB805249 | 2012-08-03T00:00 | DANFE 1.631/1.643 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA EM IMÓVEIS FUNCIONAIS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. - RELAÇÃO 362/2012 SIGMAS. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 758,01 |
| 2012OB805250 | 2012-08-03T00:00 | RECIBO S/N - PRÊMIO DO PRIMEIRO CONCURSO DE PRODUÇÃO DE DOCUMENTÁRIOS DA TV CAMARA: PROJETO: QUESTÃO DE ORDEM. PARCELA 02. RELAÇÃO: 362/2012 SIGMAS. ISENTO RETENÇÕES - PREMIAÇÕES. | 01.106.959/0001-79 - GUSTAVO SPOLIDORO | R$ 30.000,00 |
| 2012OB805251 | 2012-08-03T00:00 | NFS 051934 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ESTEIRAS ROLANTES DA CAMARA NO MES DE JUNHO/2012. RETENÇAO 5,85 PC SRF E 5 PC ISS. RELAÇAO 362/2012 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 4.945,06 |
| 2012OB805251 | 2012-08-03T00:00 | NFS 051934 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ESTEIRAS ROLANTES DA CAMARA NO MES DE JUNHO/2012. RETENÇAO 5,85 PC SRF E 5 PC ISS. RELAÇAO 362/2012 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 5.432,00 |
| 2012OB805252 | 2012-08-03T00:00 | DANFE 356.947- FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (MATERIAIS P/ GINECOLOGIA - FRASCO PORTA LAMINAS E OUTROS) DESTINADOS AO DEMED/CD. RET. RFB 2,2PC. RELACAO 362/2012 SIGMAS. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 436,44 |
| 2012OB805253 | 2012-08-03T00:00 | NN 1841 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307 DO BLOCO R, DA SQS 405 - AGOSTO/2012 - PROCESSO 148.218/2011. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 200,00 |
| 2012OB805254 | 2012-08-03T00:00 | ND 48171: TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 201 DO BLOCO D DA SQS 415, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PARCELA 10/12 - PROCESSO 105.724/2012. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 200,00 |
| 2012OB805255 | 2012-08-03T00:00 | ND AGO201220005 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 607 DO BLOCO G DA SQS 215 - PARCELA (2/24) - PROCESSO 117.324/2012. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 280,00 |
| 2012OB805256 | 2012-08-03T00:00 | ND 0720121013 - TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO, SQS 203, BLOCO I, APTº 102 - PERIODO: JULHO/2012 PROCESSO: 148.070/2011. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 700,00 |
| 2012OB805257 | 2012-08-03T00:00 | ND 1.842 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307 DO BLOCO R DA SQS 405 - PARCELA 1/8 - PROCESSO 148.216/2011. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 200,00 |
| 2012OB805258 | 2012-08-03T00:00 | ND 08/2012/003/202: TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 202, BLOCO B, DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD - AGOSTO/12 - PROCESSO 148.217/2011 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 910,00 |
| 2012OB805260 | 2012-08-03T00:00 | 7,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$185,24 REF A AUX. ALIMENTAçãO.VIAGEM A VITORIA - ES, DE 24 A 31 DE JULHO DE 2012.PONTO 5495. PROC. 120.430/2012. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.711,26 |
| 2012OB805261 | 2012-08-03T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$50,52 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NOPERIODO DE 22 A 24/07/12. PONTO 7242. PROCESSO 120007/12. | 635.248.721-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.100,98 |
| 2012OB805262 | 2012-08-03T00:00 | 7,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$185,24 REF A AUX. ALIMENTAçãO.VIAGEM A VITORIA - ES, DE 24 A 31 DE JULHO DE 2012.PONTO 7041. PROC. 120.430/2012. | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.711,26 |
| 2012OB805263 | 2012-08-03T00:00 | 7,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$185,24 REF A AUX. ALIMENTAçãO.VIAGEM A VITORIA - ES, DE 24 A 31 DE JULHO DE 2012.PONTO 7445. PROC. 120.430/2012. | 702.714.701-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.678,26 |
| 2012OB805264 | 2012-08-03T00:00 | 7,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$185,24 REF A AUX. ALIMENTAçãO.VIAGEM A VITORIA - ES, DE 24 A 31 DE JULHO DE 2012.PONTO 7199. PROC. 120.430/2012. | 538.363.241-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.711,26 |
| 2012OB805265 | 2012-08-03T00:00 | 7,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$185,24 REF A AUX. ALIMENTAçãO.VIAGEM A VITORIA - ES, DE 24 A 31 DE JULHO DE 2012.PONTO 7445. PROC. 120.430/2012. | 702.714.701-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.711,26 |
| 2012OB805266 | 2012-08-03T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDORA SILMARA DE ALMEIDA GONçALVES P/ATEN- DER DESPESAS C/MAT.DE CONSUMO/SERV.DIVERSOS, CFE. AUTORIZACAO DG EM 03/08/2012PROC. 121.196/12. - DEPARTAMENTO MEDICO - DEMED | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2012OB805266 | 2012-08-03T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDORA SILMARA DE ALMEIDA GONçALVES P/ATEN- DER DESPESAS C/MAT.DE CONSUMO/SERV.DIVERSOS, CFE. AUTORIZACAO DG EM 03/08/2012PROC. 121.196/12. - DEPARTAMENTO MEDICO - DEMED | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2012OB805267 | 2012-08-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4021. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 316.186,05 |
| 2012OB805268 | 2012-08-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. PAULO MAGALHÃES, NOS TERMOS DO ATO DA MESANº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD Nº 4022. | 060.155.305-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.469,60 |
| 2012OB805269 | 2012-08-03T00:00 | NFFS 7479 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ORACLE UTILIZADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET SRF 9,45PC E ISS 2PC - PARCELA 2/12 - RELAÇÃO 362/2012 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 54.397,38 |
| 2012OB805270 | 2012-08-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4021. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 99.708,78 |
| 2012OB805271 | 2012-08-03T00:00 | ND 503/060 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 503 DO BLOCO F, DA SQN 108 - AGOSTO/2012 - PROCESSO 120.370/2012. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 550,00 |
| 2012OB805272 | 2012-08-06T00:00 | 7,5 DIARIAS, VLR UNIT. US$428.00 (R$894,52-R$6.708,90), ADIC. EMBARQUE/DESEMB.US$215.00 (R$449,35). VIAGEM A ESTôNIA - TALLINN DE 11/8 A 18/08/12. PROC.119.700/12 - COTAçãO DOLAR R$2,09. | 428.449.240-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.158,25 |
| 2012OB805273 | 2012-08-06T00:00 | 7,5 DIARIAS, VLR UNIT. US$306.00 (R$639,54-R$4.796,55), ADIC. EMBARQUE/DESEMB.US$215.00 (R$449,35). DED. DE R$168,40 REF A AUX ALIM.VIAGEM A ESTONIA-TALLINNDE 11/8 A 18/08/12. PROC.119.702/12 - COTAçãO DOLAR R$2,09.PONTO 5234 | 636.313.341-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.077,50 |
| 2012OB805274 | 2012-08-06T00:00 | 13,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$319,96 REF A UX. ALIMENTAçãO. VIAGEM SãO PAULO - SP, DE 7 A 20 DE AGOSTO DE 2012. P_3058. PROC. 115.649/2012. | 118.833.161-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.670,54 |
| 2012OB805275 | 2012-08-06T00:00 | 6,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$349,00 (R$2.268,50), ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), MENOS AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$151,56). SãO PAULO-SP, DE 8 A 14/8/2012. PROCESSO 115.649/2012. PONTO N. 5.769. | 634.793.621-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.395,94 |
| 2012OB805276 | 2012-08-06T00:00 | 6,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$349,00 (R$2.268,50), ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), MENOS AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$151,56). SãO PAULO-SP, DE 8 A 14/8/2012. PROCESSO 115.649/2012. PONTO N. 6.200. | 014.143.157-16 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.395,94 |
| 2012OB805277 | 2012-08-06T00:00 | 6,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$349,00 (R$2.268,50), ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), MENOS AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$151,56). SãO PAULO-SP, DE 8 A 14/8/2012. PROCESSO 115.649/2012. PONTO N. 6.141. | 221.413.401-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.395,94 |
| 2012OB805278 | 2012-08-06T00:00 | 6,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$349,00 (R$2.268,50), ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), MENOS AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$151,56). SãO PAULO-SP, DE 8 A 14/8/2012. PROCESSO 115.649/2012. PONTO N. 7.316. | 505.263.591-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.395,94 |
| 2012OB805279 | 2012-08-06T00:00 | 6,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$349,00 (R$2.268,50), ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), MENOS AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$151,56). SãO PAULO-SP, DE 8 A 14/8/2012. PROCESSO 115.649/2012. PONTO N. 3.014. | 209.929.121-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.395,94 |
| 2012OB805280 | 2012-08-06T00:00 | 2,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS, DE30/07 A01/08/2012. PONTO 7242. PROC. 120.687/2012. | 635.248.721-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.467,30 |
| 2012OB805281 | 2012-08-06T00:00 | 2,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS,DE 30/07 A01/08/2012. PONTO 7123. PROC. 120.687/2012. | 005.954.811-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.467,30 |
| 2012OB805282 | 2012-08-06T00:00 | 2,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS,DE 30/07 A01/08/2012. PONTO 6003. PROC. 120.687/2012. | 563.272.181-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.467,30 |
| 2012OB805283 | 2012-08-06T00:00 | 2,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS,DE 30/07 A01/08/2012. PONTO 7242. PROC. 120.687/2012. | 635.248.721-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2012OB805284 | 2012-08-06T00:00 | 2,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS,DE 30/07 A01/08/2012. PONTO 7123. PROC. 120.687/2012. | 005.954.811-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2012OB805285 | 2012-08-06T00:00 | 2,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS,DE 30/07 A01/08/2012. PONTO 6003. PROC. 120.687/2012. | 563.272.181-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2012OB805286 | 2012-08-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4023. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 364.655,34 |
| 2012OB805287 | 2012-08-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4023. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 127.537,92 |
| 2012OB805288 | 2012-08-06T00:00 | FATURA Nº 18/2012 - COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. Nº 12.143/2012).RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO:AZUL(R$ 38.903,10) E INFRAERO (R$ 2.188,74). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 38.194,88 |
| 2012OB805289 | 2012-08-06T00:00 | FATURA Nº 12051/12 - NOTA FISCAL Nº 166/12-COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009- PROCESSO Nº 11.995/12.RET.RFB 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL(R$ 307.068,01).DESCONTO R$ 105.161,81 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (EXERC.2012). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 180.257,91 |
| 2012OB805290 | 2012-08-06T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 13 A 15/08/2012. PROCESSO 117908/2012. PONTO 6474. | 351.487.131-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.287,30 |
| 2012OB805291 | 2012-08-06T00:00 | CONC.DE SUP. DE FUNDOS P/SERV. LUIZ HENRIQUE CASCELLI DE AZEVEDO P/ CUSTEAR SERVIÇOS DE ALIMENT.(ALMOçO)NO DIA 08.08.12, P/ 04 PALESTR. PARTIC. DO SEMIN- COMEM. AOS 10 ANOS DO COD.CIVIL À PED. DA CONSUL. LEGIS. PROC. 120.695/12. | 339.699.731-04 - LUIZ AZEVEDO | R$ 156,00 |
| 2012OB805292 | 2012-08-06T00:00 | NFS 7049 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 3 UNIDADES RESFRIADORAS DE LÍQUIDO PARA A CENTRAL DE ÁGUA GELADA DO EDIFÍCIO ANEXO II DA CD. RET. SRF 5,85 PC E ISS 1 PC. REL. 364/2012 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 769.651,88 |
| 2012OB805293 | 2012-08-06T00:00 | NFFS 13941 - SERVIÇO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TECNICO AO BACKBONE DA REDE CORPORATIVA. PER: 11/06/12 A 10/07/12. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 364/12 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 18.821,00 |
| 2012OB805294 | 2012-08-06T00:00 | DANFE 23080 - FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE BALANÇA ELETRONICA, MARCA MARTE, SHIMADZU, RET. 5,85PC RFB, REL.364/2012 SIGMAS | 60.431.715/0001-20 - MARTE CIENT[IFICA E INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA | R$ 3.766,00 |
| 2012OB805295 | 2012-08-06T00:00 | NFS 51.936 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS: SQN 302 BLOCO H E I. RET 9,45 IN RFB IN 1234/2012, ISS 5 PC. RELAÇÃO 364/2012 SIGMAS. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 1.939,11 |
| 2012OB805296 | 2012-08-06T00:00 | FAT 01.0183000/0010186267/0010187054: HOTELARIA C/REFEICOES - RET SRF 9,45# S.TOTAL,ISS 5PC S. DIARIAS:3.781,82(A CARGO HOTEL NOBILE SUITES)- TRANSF. FUNRO:2.889,38 REF.PARTE MULTA PORTARIA DG 112/2012(RESTANTE VLR MULTA:2012NS008626) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 464,32 |
| 2012OB805297 | 2012-08-06T00:00 | NF 14962 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DO SOFTWARE GAX, VERSÃO 1.0, PARA CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS - RET SRF 9,45PC - PARCELA 05/12 - RELAÇÃO 364/2012 SIGMAS. | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 3.053,75 |
| 2012OB805298 | 2012-08-06T00:00 | DANFE 3400 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABAROTÓRIO PARA ANALISADOR VITROS-250, A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 364/2012 SIGMAS. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 2.567,47 |
| 2012OB805299 | 2012-08-06T00:00 | FATURA LOCAÇÃO 1351: LOCAÇÃO COMPUTADOR SERVIDOR ARQUITETURA RISC,INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN - JULHO/2012 - RET SRF 9,45PC - REL 364/2012 SIGMAS. | 59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA | R$ 5.357,54 |
| 2012OB805300 | 2012-08-06T00:00 | DANFE 77.322(COPIA)LIBERACAO VALOR TOTAL BLOQUEADO NA 2012NS003653, TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DE MULTA. PROC. 135.549/11. RELACAO: 364/2012 SIGMAS. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 212,39 |
| 2012OB805301 | 2012-08-06T00:00 | FATURAS 0010187164 E 0010187478 - HOTELARIA C/ FORNECIMENTO DE REFEICOES - RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ 1.250,91 (DIÁRIAS) A CARGO ALLIA GRAN HOTEL - BASILICO (ALIMENTOS), OPTANTE PELO SIMPLES - REL 364/12 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.235,15 |
| 2012OB805302 | 2012-08-06T00:00 | DANFE 05 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MATERIAIS, A PEDIDO DA COODENACAO DE PROJETOS/CD (VIDRO TEMPERADO E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 364/12 SIGMAS. | 13.182.559/0001-21 - JOÃO BATISTA CARDOSO RODRIGUES ME | R$ 34.574,26 |
| 2012OB805303 | 2012-08-06T00:00 | NFS 3509. MANUT, ATUALIZACAO E LICENCA DE USO DO SOFTWARE TELENEWS PARA AUTOMACAO DE REDACAO P/ JORNALISMO TV CAMARA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RET. ISS 2 PC PER: 18/06 A 17/07/2012. REL. 364/12 SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 6.118,11 |
| 2012OB805304 | 2012-08-06T00:00 | FATURA 00.10187544 - SERVICO DE HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA CD. RET. RFB 9,45PC E 5PC ISS A CARGO DO HOTEL ROYAL TULIP - REL 364/2012 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.556,12 |
| 2012OB805305 | 2012-08-07T00:00 | 2,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS,DE 30/07 A01/08/2012. PONTO 7126. PROC. 120.687/2012. | 709.243.171-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2012OB805306 | 2012-08-07T00:00 | FAT 12/07/70100658-1 PREST. DE SERV. TELEFONICO FIXO COMUTADO NAS MODALIDADES?DE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL ( STFC LDN E LDI)A PEDIDO?DO DETEC/ CD. RET.RFB 9,45 PC. REL 339/12 SIGMAS. PER: 01/06/ A 30/06/12. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 36,99 |
| 2012OB805307 | 2012-08-07T00:00 | NFSC 74299 - SERVIÇO TV POR ASSINATURA: UM PONTO PRINCIPAL E TRES PONTOS ADICI-?ONAIS, NA RESIDÊNCIA OFICIAL, INCLUINDO PACOTES ADICIONAIS DE CANAIS - NOTÍCIAS?RET. RFB 9,45PC S/TT. PERIODO: JULHO/2012. RELAÇÃO 366/2012 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 129,90 |
| 2012OB805307 | 2012-08-07T00:00 | NFSC 74299 - SERVIÇO TV POR ASSINATURA: UM PONTO PRINCIPAL E TRES PONTOS ADICI-?ONAIS, NA RESIDÊNCIA OFICIAL, INCLUINDO PACOTES ADICIONAIS DE CANAIS - NOTÍCIAS?RET. RFB 9,45PC S/TT. PERIODO: JULHO/2012. RELAÇÃO 366/2012 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 199,15 |
| 2012OB805309 | 2012-08-07T00:00 | NFPS 20986 - SERVIÇOS GRÁFICOS - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC, 5PC - PERÍODO: JUNHO/2012 - RELAÇÃO 333/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 257.049,86 |
| 2012OB805310 | 2012-08-07T00:00 | NFPS 20989 - SERVIÇOS TECNICOS AREA DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS... - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO JUNHO/2012 - RELAÇÃO 333/2012-SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 342.986,43 |
| 2012OB805311 | 2012-08-07T00:00 | NFPS 20987 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS DE EVENTOS PARA GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO, REF. PER. 01/06 A 30/06/12. RET. INSS 11, SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. REL. 335/12 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 101.813,45 |
| 2012OB805312 | 2012-08-07T00:00 | NFPS 20985 - SERVICOS NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E DE TRANSMISSAO DE RADIO E TELEVISAO. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.PER: 01/06 A 30/06/2012. REL. 335/12 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 186.411,89 |
| 2012OB805313 | 2012-08-07T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 13 A 15/08/2012. PROCESSO 117908/2012. PONTO 6391. | 258.744.463-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.287,30 |
| 2012OB805314 | 2012-08-07T00:00 | NFPS 20991 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA SECOM/CD. PER. 01/06/2012 A 30/06/2012 - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 335/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 165.853,13 |
| 2012OB805315 | 2012-08-07T00:00 | NFPS 20.982 - SERVIçOS NA áREA DE TELEMARKETING (CALL CENTER) PARA CD, INCLUINDO MANUTENçãO E OUTROS.... RET RFB 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 2 PC. PERIODO 01/06/2012 A 30/06/2012. RELACAO 337/2012-SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 98.992,85 |
| 2012OB805316 | 2012-08-07T00:00 | NFPS 20990 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS GRÁFICOS INDUSTRIAIS, DE REFRIGERAÇÃO, E DE TRANSPORTES VERTICAL/HORIZONTAL. RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC, ISS 5PC. PERIODO: 01 A 30/06/2012. REL. 337/12 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 98.826,52 |
| 2012OB805317 | 2012-08-07T00:00 | NFPS 20988 - SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS NO PERIODO DE JUNHO/12 - RET RFB 9,45PC ,INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 337/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 76.227,78 |
| 2012OB805318 | 2012-08-07T00:00 | ND 220000 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 406 DO BLOCO J DA SHCES 1209. REF AGOSTO/2012 - PROCESSO 148.326/2011. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 170,00 |
| 2012OB805319 | 2012-08-07T00:00 | NR DOCUMENTO 81220001 - TAXA ORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O AP 203, BL.F, DA SHCES 1105. REF MES AGOSTO/2012 PROC 2011/148.081. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 150,00 |
| 2012OB805320 | 2012-08-07T00:00 | 2,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO DE R$524,00, NO TOTAL DE R$1.310,00, MAIS ADICIO- NAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$ 279,00. VIAGEM A FORTALEZA-CE, DE 8 A 10/8/2012. PROCESSO 119.101/2012. | 179.684.960-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2012OB805321 | 2012-08-07T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CANOAS E RIO GRANDE-RS, DE 03 A 06/08/2012. PROCESSO 121184/2012. PONTO 202211 | 359.337.981-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.449,98 |
| 2012OB805322 | 2012-08-07T00:00 | 2,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$349,00 (R$872,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), MENOS AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$50,52). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 22 A 24/07/2012. PROCESSO 120.007/2012. PONTO 6.002. | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.100,98 |
| 2012OB805323 | 2012-08-07T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES, P/ATENDER DESPESAS C/ AQUISIçãO DE MAT.DE CONSUMO E SERVICOS DIVERSOS, NOS TER- MOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 16/07/12. PROC. 119.583/12. - CAENGE/CD - | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2012OB805323 | 2012-08-07T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES, P/ATENDER DESPESAS C/ AQUISIçãO DE MAT.DE CONSUMO E SERVICOS DIVERSOS, NOS TER- MOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 16/07/12. PROC. 119.583/12. - CAENGE/CD - | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2012OB805324 | 2012-08-07T00:00 | NFS 544- REPARO E MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMOVEIS FUNCIONAIS. OPTANTE SIMPLES. INSS 11 PC S/ R$ 1.080,00 (MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC. RELACAO 366/2012 SIGMAS. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 2.019,60 |
| 2012OB805325 | 2012-08-07T00:00 | NFFS 13940 - SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA TELEFONICO DA CAMARA DOS DEPUTADOS, C/FORNEC.MATERIAL. RET. SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: 11/06 A 10/07/2012. RELACAO: 366/2012 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 51.723,83 |
| 2012OB805326 | 2012-08-07T00:00 | NFFS 19497 - MANUT PREV/CORRETIVA, COM FORNEC DE PEÇAS, EM DOIS ECÓGRAFORS DO DEMED/CD. RETENÇÃO SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERÍODO: 03/06/2012 A 02/07/2012. RELAÇÃO 366/2012 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 5.432,73 |
| 2012OB805327 | 2012-08-07T00:00 | NFFS 19610 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO. RET. SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. PERÍODO: JULHO/2012. REL. 366/12 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 6.229,63 |
| 2012OB805328 | 2012-08-07T00:00 | DANFE 2583 E 2586 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (BETAM.DIPROSP E OUTROS). RET. SRF 2,2PC .. REL.366/12 SIGMAS. | 09.338.996/0001-14 - MEDGOIÁS DISRIBUIDORA DE MEDICAMENOS E PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 1.572,53 |
| 2012OB805329 | 2012-08-07T00:00 | NFSE 68 - LOCAÇÃO UNIDADE MÓVEL E EQUIPE TÉCNICA PARA TRANSMISSÃO DE TV VIA SATÉLITE DESTINADA À COBERTURA DE EVENTOS AO VIVO PELA TV CÂMARA - RIO+20(JUNHO/2012) - RET SRF 9,45PC - RELAÇÃO 366/2012 SIGMAS. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 20.536,74 |
| 2012OB805330 | 2012-08-07T00:00 | NUMERO DO DOCUMENTO 114047 TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APTO 401 DO BLOCO F DA SHCES QUADRA 913, REFERENTE PARCELA (2/6). PROCESSO 103.308/2012. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2012OB805331 | 2012-08-07T00:00 | NR DOCUMENTO 812 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O AP 203, BL.F, DA SHCES 1105. PARCELA 13/15. PROC 2011/148616. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 200,00 |
| 2012OB805332 | 2012-08-07T00:00 | NFFS 141790 - SERV ASSIST TECNICA, MANUT PREV/CORRETIVA, C/ FORNEC DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERIODO: JULHO/2012 - RELACAO 366/2012 SIGMAS. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 14.115,42 |
| 2012OB805333 | 2012-08-07T00:00 | NF 299,300 E 301-SUPORTE TECNICO E GARANTIA DA SOLUÇÃO DE REDE DE ARMAZENAMENTO(SAN)PARA SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS... - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - REL 366/12 SIGMAS - PERÍODO: 30/03/12 A 29/06/12. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 1.255,61 |
| 2012OB805334 | 2012-08-07T00:00 | DANFE 238 - FORNECIMENTO DE 02 LATAS DE MASSA CORRIDA PVA, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 366/12 SIGMAS. | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 100,00 |
| 2012OB805335 | 2012-08-07T00:00 | DANFE 237 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BÁSICO PARA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 366/12 SIGMAS. | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 458,40 |
| 2012OB805336 | 2012-08-07T00:00 | NFESF 2340 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA (SAI)- RET SRF 5,85PC - ISS 5PC - JULHO/2012 - RELAÇÃO 366/2012 SIGMAS. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 22.777,82 |
| 2012OB805337 | 2012-08-07T00:00 | DANFE 786 - SERV. DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARO DE PECAS AVARIADAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RETENCAO: ISS 5 PC. RELACAO 366/2012 SIGMAS. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 5.985,58 |
| 2012OB805338 | 2012-08-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4024. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 66.544,21 |
| 2012OB805339 | 2012-08-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4024. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 343.827,88 |
| 2012OB805343 | 2012-08-08T00:00 | 7,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DE DUçãO DE R$185,24 REF A UX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 13 A 20 DE AGOSTO DE 2012. P_7310. PROC. 115.649/2012. | 018.810.050-46 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.711,26 |
| 2012OB805344 | 2012-08-08T00:00 | 7,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DE DUçãO DE R$185,24 REF A UX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 13 A 20 DE AGOSTO DE 2012. P_6895. PROC. 115.649/2012. | 946.979.905-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.711,26 |
| 2012OB805345 | 2012-08-08T00:00 | 6,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DE DUçãO DE R$168,40 REF A UX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 13 A 19 DE AGOSTO DE 2012. P_6579. PROC. 115.649/2012. | 371.474.041-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.379,10 |
| 2012OB805346 | 2012-08-08T00:00 | 6,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DE DUçãO DE R$168,40 REF A UX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 13 A 19 DE AGOSTO DE 2012. P_7564. PROC. 115.649/2012. | 308.256.011-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.379,10 |
| 2012OB805347 | 2012-08-08T00:00 | 6,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$437,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DE DUçãO DE R$168,40 REF A UX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 13 A 19 DE AGOSTO DE 2012. P_6454. PROC. 115.649/2012. | 763.141.038-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.951,10 |
| 2012OB805348 | 2012-08-08T00:00 | ND 114043. TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 401 DO BLOCO F, DA SHCES 913 - AGOSTO/2012 - PROCESSO 148.075/2011. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2012OB805349 | 2012-08-08T00:00 | FAT. 12/07/01520763-4, SER. DE LINHA DEDICADA DIGITAL (SLDD) DE 128 KBPS PARA?CONEXAO ENTRE A RADIO CAMARA E A EMPRESA BRASIL DE COMUNICACES. A RET 9,45 ?PC REL.341/12 SIGMAS. PER. 01/07/12 A 31/07/12 - EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.094,13 |
| 2012OB805350 | 2012-08-08T00:00 | CONC.DE SUP. DE FUNDOS P/SERV. ALVARO JUNIOR PAIVA OLIVEIRA PARA FORNECIMENTO DE SERV. DE ALIMENT.(ALMOçO)NO DIA 10.08.12, P/ 40 PARTICIPANTES DO IIENCONTRODE SECRETARIOS-GERAIS. PROC.119.170.12 | 373.408.591-87 - ALVARO OLIVEIRA | R$ 1.680,00 |
| 2012OB805351 | 2012-08-08T00:00 | ND 00001443821 - PRÊMIO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DA CD, A PEDIDO CEFOR/CD. PERIODO: JULHO/2012. RELAÇÃO 268/2012 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - METLIFE | R$ 148,33 |
| 2012OB805352 | 2012-08-08T00:00 | NFFEES 43959/43950/43936/24975 A 24977 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 2.831,13 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 515,80 - JULHO/2012 - REL 341/2012 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 515,80 |
| 2012OB805352 | 2012-08-08T00:00 | NFFEES 43959/43950/43936/24975 A 24977 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 2.831,13 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 515,80 - JULHO/2012 - REL 341/2012 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.665,51 |
| 2012OB805353 | 2012-08-08T00:00 | NFFEES 4147 A 4151/4950: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 688.974,35 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 2.917,68 - JUL/2012 - REL 341/12 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 651.587,03 |
| 2012OB805354 | 2012-08-08T00:00 | DANFE 67 - SERVICO PINTURA C/FORNEC MATERIAL NOS APTS FUNCIONAIS E PREDIOS ADM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ISENTO INSS (ART 191 IN RFB 971/2009) - RETENCAO ISS 5PC - RELACAO 368/2012 SIGMAS. | 02.007.167/0001-00 - RT COMÉRCIO REPRESENT. SERV. DE MANUT. PREDIAL | R$ 27.058,76 |
| 2012OB805355 | 2012-08-08T00:00 | NFS 952 - MANUTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNEC. DE MATERIAL, EQUIP.E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5PC. PERIODO: JUL/2012 - RELACAO 343/12 SIGMAS. NAO RETEM INSS DEV. MS E SENT. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 102.851,83 |
| 2012OB805356 | 2012-08-08T00:00 | DANFE 298(COPIA): LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO 2012NS005926. RELACAO 368/2012 SIGMAS. | 85.241.248/0001-05 - PORTOZELO ATACADISTA LTDA. | R$ 450,00 |
| 2012OB805357 | 2012-08-08T00:00 | NFS 541 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETENÇÃO ISS 3,84PC. RELAÇÃO 368/2012 SIGMAS. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 1.359,32 |
| 2012OB805358 | 2012-08-08T00:00 | NFFS 345 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARMEDE 0², E RESPECTIVAS REDES DISTRIBUIÇÃO, PARA USO MÉDICO- OPTANTE SIMPLES- ISS RECOLHIMENTO FIXO(CADASTRO GDF) - PERÍODO: JULHO/2012-RELAÇÃO 368/2012 SIGMAS | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 2.790,00 |
| 2012OB805359 | 2012-08-08T00:00 | NFS 537 - LOCACAO DE CONTEINERS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO- OPTANTE SIMPLES - REL 368/2012 SIGMAS. | 38.063.400/0001-19 - ECC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 1.515,00 |
| 2012OB805360 | 2012-08-08T00:00 | 2,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$524,00+ADIC DE EM/DESEMB. R$279,00 VIAGEM A FORTALEZA - CE, DE 8 A 10 DE AGOSTO DE 2012. PROC. 119.101/2012. | 222.751.506-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2012OB805361 | 2012-08-08T00:00 | DANFE 1133/1285/1375/890 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADOS. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 368/12 SIGMAS. | 00.212.655/0001-23 - PERFIL - GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME | R$ 27.769,80 |
| 2012OB805362 | 2012-08-08T00:00 | DANFE 14.684 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1.500 ML A CD RET. SRF 5,85 PC. REL. 368/2012. SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.829,58 |
| 2012OB805363 | 2012-08-08T00:00 | NFS 1058 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO COM SECAGEM UV, EM IMPRESSOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. ISS 2PC. REL.368/12 SIGMA | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 9.265,90 |
| 2012OB805364 | 2012-08-08T00:00 | DANFE 113. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CALIBRACAO DE EQUIPAMENTOS DE AVALIACAO ACUSTICA DA FONOAUDIOLOGIA, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. REL 368/2012 SIGMAS. PERIODO: JULHO/2012. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 941,05 |
| 2012OB805365 | 2012-08-08T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$117,88 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM APORTO ALEGRE-RS, DE 02 A 07/08/2012. PROCESSO 121021/2012. PONTO 6002. | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.080,62 |
| 2012OB805366 | 2012-08-08T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$117,88 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM APORTO ALEGRE-RS, DE 02 A 07/08/2012. PROCESSO 121021/2012. PONTO 7242. | 635.248.721-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.080,62 |
| 2012OB805367 | 2012-08-08T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 03 A 07/08/2012. PROCESSO 121021/2012. PONTO 7042. | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.765,30 |
| 2012OB805368 | 2012-08-08T00:00 | NFS 148..................................SERVICO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E ATUALIZACAO DE 30 LICENCAS DO SOFTWARE BURLI PLUS E HIPS. RET RFB 9,45 PC IN 1234/2012 RFB E ISS 2 PC - JULHO/2012 - RELAÇÃO 368/2012 SIGMAS. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 3.877,60 |
| 2012OB805369 | 2012-08-08T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV. GERSON ASCANIO DA SILVA, P/ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, NOS TERMOS DA AUTORIZACAO DO D.A.EM 02/08/12PROCESSO 121.165/12. - RESIDENCIA OFICIAL/CD - | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012OB805370 | 2012-08-08T00:00 | DANFE 050 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DA FISIOTERAPIA DA CD - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC. RELAÇÃO 368/2012 SIGMAS. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 4.021,67 |
| 2012OB805371 | 2012-08-08T00:00 | DANFE 4266 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO. RETENÇÃO RFB 5,85PC - RELACAO 325/2012 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 5.462,46 |
| 2012OB805372 | 2012-08-08T00:00 | OFICIO 137/2012/GN: CONVENIO ENTRE PRO-SAUDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICA SUPLETIVA SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS...) -PERIODO:2ª QUINZENA JULHO/2012PROCESSO 121180/2012. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.791.930,56 |
| 2012OB805373 | 2012-08-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. JUL/12 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 3.985,07 |
| 2012OB805373 | 2012-08-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. JUL/12 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 5.648,00 |
| 2012OB805373 | 2012-08-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. JUL/12 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 16.994,27 |
| 2012OB805373 | 2012-08-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. JUL/12 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 23.771,20 |
| 2012OB805373 | 2012-08-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. JUL/12 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 95.364,00 |
| 2012OB805374 | 2012-08-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. JUL/12 - UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 1.755,20 |
| 2012OB805374 | 2012-08-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. JUL/12 - UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 2.764,00 |
| 2012OB805374 | 2012-08-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. JUL/12 - UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 9.812,00 |
| 2012OB805374 | 2012-08-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. JUL/12 - UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 41.723,57 |
| 2012OB805375 | 2012-08-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. JUL/2012 - FACITEC, UNB, IESB, CATOLICA E UDF. -- PROTOCOLO CEF -- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 138,00 |
| 2012OB805375 | 2012-08-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. JUL/2012 - FACITEC, UNB, IESB, CATOLICA E UDF. -- PROTOCOLO CEF -- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 2.764,00 |
| 2012OB805375 | 2012-08-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. JUL/2012 - FACITEC, UNB, IESB, CATOLICA E UDF. -- PROTOCOLO CEF -- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 4.146,00 |
| 2012OB805375 | 2012-08-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. JUL/2012 - FACITEC, UNB, IESB, CATOLICA E UDF. -- PROTOCOLO CEF -- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 8.430,00 |
| 2012OB805375 | 2012-08-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. JUL/2012 - FACITEC, UNB, IESB, CATOLICA E UDF. -- PROTOCOLO CEF -- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 11.050,00 |
| 2012OB805376 | 2012-08-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. JUL/2012 - UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO CEF -- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 1.382,00 |
| 2012OB805376 | 2012-08-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. JUL/2012 - UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO CEF -- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 1.502,00 |
| 2012OB805376 | 2012-08-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. JUL/2012 - UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO CEF -- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 2.764,00 |
| 2012OB805376 | 2012-08-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. JUL/2012 - UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO CEF -- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 5.666,00 |
| 2012OB805379 | 2012-08-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 235060/2012 - PROCESSO Nº 12.621/2012. EUREXPRESS (IN 1234/2012). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.244,64 |
| 2012OB805380 | 2012-08-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 235563/2012-PROCESSO Nº 12.681/2012. EUREXPRESS (IN RFB Nº 1234/2012 E ALTERAÇÕES). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.641,96 |
| 2012OB805381 | 2012-08-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 235562/2012-PROCESSO Nº 12.680/2012. EUREXPRESS (IN RFB Nº 1234/2012 E ALTERAÇÕES). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.866,51 |
| 2012OB805382 | 2012-08-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 235561/2012-PROCESSO Nº 12.679/2012. EUREXPRESS (IN RFB Nº 1234/2012 E ALTERAÇÕES). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.740,26 |
| 2012OB805383 | 2012-08-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 235560/2012-PROCESSO Nº 12.678/2012. EUREXPRESS (IN RFB Nº 1234/2012 E ALTERAÇÕES). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.772,94 |
| 2012OB805384 | 2012-08-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 235061/2012-PROCESSO Nº 12.626/2012. DESCONTO R$ 2.136,97 REF.N.CRÉDITO Nº 16.160/2012-PROCESSO Nº 12.673/2012.EUREXPRESS(IN 1234/2012). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 69,32 |
| 2012OB805385 | 2012-08-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 235059/2012 - PROCESSO Nº 12.624/2012. EUREXPRESS (IN 1234/2012). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 771,17 |
| 2012OB805386 | 2012-08-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 235056/2012 - PROCESSO Nº 12.623/2012. EUREXPRESS (IN 1234/2012). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.299,12 |
| 2012OB805387 | 2012-08-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 235058/2012-PROCESSO Nº 12.622/2012. DESCONTO R$ 18.192,85REF.NOTAS DE CRÉDITO NºS16.162 E 16158/2012-PROCESSOS NºS12.671 E 12.675/2012-EUREXPRESS (IN 1234/2012). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.359,32 |
| 2012OB805388 | 2012-08-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4025. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 94.320,22 |
| 2012OB805389 | 2012-08-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4025. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 317.492,66 |
| 2012OB805390 | 2012-08-09T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2012OB805336 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -22.777,82 |
| 2012OB805391 | 2012-08-09T00:00 | ND 07/2012/061/305. TAXA EXTRAORDINARIA: 36/60. SQN 412 BLOCO D APARTAMENTO Nº305. PROCESSO: 149.840/2011 | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 160,00 |
| 2012OB805392 | 2012-08-09T00:00 | NN 8200119186.6-TAXA EXTRAORDINARIA REFERENTE CONDOMINIO DO BLOCO B DA SHCES 1103 AP 302, INTEGRANTE DA RESERVA CD. PARCELA 8/12 - PROCESSO 148.614/2011. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 110,00 |
| 2012OB805393 | 2012-08-09T00:00 | ND.408/011: TAXA DE ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 408 DO BLOCO C ??DA SQN 112 - JULHO/2012 - PROCESSO 148.045/2011. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 748,00 |
| 2012OB805394 | 2012-08-09T00:00 | NN 109/00020875-3: TAXA DE ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 201 DO BLOCO C DA SQN 112 - JULHO/2012 - PROCESSO 148.039/2011. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 748,00 |
| 2012OB805395 | 2012-08-09T00:00 | NN 24000000000657757-5 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203 DO BLOCO A DA SQN 108 - PERÍODO: AGOSTO/2012 - PROCESSO 148.034/2011. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 671,00 |
| 2012OB805396 | 2012-08-09T00:00 | ND 08/2012/TE3/APTO 202 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 202, BLOCO B, DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD - AGOSTO/12 - 11/12 PARCELA - PROCESSO 139.138/2011. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.400,00 |
| 2012OB805397 | 2012-08-09T00:00 | NN 24000000000661000-9 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203 DO BLOCO A DA SQN 108 - PERÍODO: 29/36- PROCESSO 148.615/2011. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 149,69 |
| 2012OB805398 | 2012-08-09T00:00 | ND 119175 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 302 DO BLOCO B DA ?SHCES 1.103 - JULHO/2012 - PROCESSO 103.427/2012. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 207,00 |
| 2012OB805399 | 2012-08-09T00:00 | DANFE 330 - SERVICO DE DISTRIBUICAO EXTERNA DO JORNAL DA CAMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET 5PC ISS. RELACAO 372/2012 SIGMAS. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 5.739,44 |
| 2012OB805400 | 2012-08-09T00:00 | ND 00820120000- TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O AP 406 DA SHCES 1209, BLOCO J, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PARCELA 3/6. PROCESSO 2012/116972. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 278,00 |
| 2012OB805401 | 2012-08-09T00:00 | ND 0720125012/0820125012. TAXA EXTRAORDINARIA: SQS 203 BLOCO I APTº 102. PARCELAS 1 E 2/3. PROCESSO: 104.314/2012. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.500,00 |
| 2012OB805402 | 2012-08-09T00:00 | NFSE 5682 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 30/06/12 A 31/07/12 - RELAÇÃO 372/2012 SIGMAS. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 12.708,32 |
| 2012OB805403 | 2012-08-09T00:00 | NFEI 201200000134199 - SERVIÇO DE LOCACAO SOFTWARE ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOW. RET SRF 9,45PC.......... RELACAO 372/2012 SIGMAS. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 231,38 |
| 2012OB805404 | 2012-08-09T00:00 | DANFE 70. FORNECIMENTO DE BARRAS DE PERFIL DE ACO DOBRADO E OUTROS A PEDIDO DACOHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. MULTA: R$ 334,68 - PROCESSO:137.812/2011. RELACAO 372/12 SIGMAS. | 13.678.338/0001-49 - WAAP SISTEMAS LTDA - ME | R$ 3.012,12 |
| 2012OB805405 | 2012-08-09T00:00 | FATURA DE LOCACAO 7230 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE RELAÇÕES PÚBLICAS/CD. PER. 23/06 A 25/06/2012. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 372/12 SIGMAS. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 2.502,00 |
| 2012OB805406 | 2012-08-09T00:00 | NFS 412 - CONFECCAO DE UMA COROA EM FLORES, A PEDIDO SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RET 5PC ISS. REL. 372/12 SIGMAS. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 356,25 |
| 2012OB805407 | 2012-08-09T00:00 | NÚMERO DOC 108584 E 108594 - TX EXTRA DE CONDOMÍNIO DO BLOCO A DA SQN 112 - APTS 201 E 303. SEM RETENÇÕES. PROCESSO 2012/118687. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 200,00 |
| 2012OB805409 | 2012-08-09T00:00 | 4,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO DE R$349,00 (R$1.570,50), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), MENOS AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$151,56). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 13 A 17/08/2012. PROCESSO 114.445/2012. PONTO 6.981. | 261.911.211-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.697,94 |
| 2012OB805410 | 2012-08-09T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 134,72 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SALVADOR NO PERIODO DE 14 A 18/08/12 PONTO 6667. | 364.590.461-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.063,78 |
| 2012OB805411 | 2012-08-09T00:00 | DESPESA COMPLEMENTAR REF. DIFERENçA ENTRE O VALOR DE 2,5 DIARIAS PAGO NA OB N.805.241, PELO VALOR UNITARIO DE R$437,00, ALTERADO PARA R$524,00. VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, DE 8 A 10/8/2012. PROCESSO 119.101/2012. PONTO N. 3.557. | 149.458.001-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 217,50 |
| 2012OB805412 | 2012-08-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 235856/2012 - PROCESSO Nº 12.719/2012. EUREXPRESS (IN 1234/2012). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 32.972,51 |
| 2012OB805413 | 2012-08-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 235565/2012-PROCESSO Nº 12.682/2012. DESCONTO R$ 7.939,04 REF.N.CRÉDITO NºS 16163,16161 E 16159/2012-PROCS.NºS 12.670,12.672,12.674/2012(R$ 1.015,18/EXERC.2011 E R$ 6.923,86/EXERC.2012)-EUREXPRESS(IN 1234/2012). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 7.430,41 |
| 2012OB805414 | 2012-08-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4026. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 122.992,34 |
| 2012OB805415 | 2012-08-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4026. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 471.208,06 |
| 2012OB805416 | 2012-08-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4027. | 006.945.842-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.543,14 |
| 2012OB805417 | 2012-08-09T00:00 | NFESF 2340 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA (SAI)- RET SRF 9,45 - FGTS 11 PC E - ISS 5PC - JULHO/2012 - RELAÇÃO 366/2012 SIGMAS. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 19.047,52 |
| 2012OB805418 | 2012-08-10T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2012OB805291 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 339.699.731-04 - LUIZ AZEVEDO | R$ -156,00 |
| 2012OB805419 | 2012-08-10T00:00 | FAT -110700340121/110800340345/110900340289/111000340135/111100340481.?PREST DE SER. DE TRANS. UNIDIRE. VIA FIBRA ÓTICA, DA TV CÂMARA E DA RÁDIO ?CÂMARA RET. RFB 9,45PC REL. 345/12 SIGMAS. PER: JULHO A NOVENBRO DE 2011. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 4.056,15 |
| 2012OB805420 | 2012-08-10T00:00 | FAT 120500340187/120600340231 PREST DE SER. DE TRANS. UNIDIRE. VIA FIBRA ÓTICA, DA TV CÂMARA E DA RÁDIO CÂMARA RFB 9,45PC REL.345/12 SIGMAS. PER: MAIO A JUNHO DE 2012. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 1.622,46 |
| 2012OB805421 | 2012-08-10T00:00 | FAT - 1207.000.154.142/120700154493 SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO (STFC) LOCAL. A PEDIDO DA COHAB/CD. PERIODO: JULHO/12 - RET RFB 9,45PC. RELACAO 345/12. SIGMAS, BRASIL TELECOM S/A. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 48.005,15 |
| 2012OB805422 | 2012-08-10T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AORIO DE JANEIRO E SÃO PAULO, 5 A 8/8/2012. PROCESSO 121177/2012. PONTO 120927. | 857.612.221-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.416,30 |
| 2012OB805425 | 2012-08-10T00:00 | NFSE 7753 - SERVICO DE ATIVACAO DE SISTEMA EXIBIDOR DE PROGRAMA DE TELEVISAO NA??MODALIDADE TURNKAY. RET SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. PARCELA 22/24. RELACAO 376/2012 SIGMAS. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 278,04 |
| 2012OB805426 | 2012-08-10T00:00 | DANFE 1.984 - CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS DESTINADOS A CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. MULTA DE R$ 105,46. PROC. 009.430/12. REL. 376/12 SIGMAS. | 01.254.424/0001-45 - ITA INDUSTRIA E COMERCIO DE CARIMBOS LTDA EPP | R$ 4.904,27 |
| 2012OB805427 | 2012-08-10T00:00 | DANFE 36.558/37.891 - FORNECIMENTO DE UNIDADES DE INTERRUPTORES PARALELOS E OUTROS, A PEDIDO DA COHAB. RET. 5,85PC. RELAÇÃO 376/2012 SIGMAS. | 04.787.393/0001-86 - CONEXÃO ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA | R$ 12.389,64 |
| 2012OB805428 | 2012-08-10T00:00 | NFSC 0000075500 - SERV TV POR ASSINATURA EM DIVERSOS PONTOS/CD. RET SRF 9,45PC S/TT CONF IN RFB 1234/2012. GLOSA R$ 413,28(COBR INDEVIDA). PERIODO: JUL/2012. RELAÇÃO 376/2012 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 10.178,62 |
| 2012OB805429 | 2012-08-10T00:00 | NFES 3724 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIAS COM ENCADERNAÇÃO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. RET 9,45 PC RFB IN 1234/2012, INSS 11 PC S/R$ 20.671,58, ISS 5 PC. PERIODO: JUN/2012. REL. 345/2012 SIGMAS. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 33.095,21 |
| 2012OB805430 | 2012-08-10T00:00 | FATURA 00.10187141 - SERVICO DE HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA CD. RET. RFB 9,45PC S/TOTAL E 5PC ISS S/DIARIAS (320,00) A CARGO DO HOTEL ROYAL TULIP - REL 376/2012 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 333,52 |
| 2012OB805431 | 2012-08-10T00:00 | NFPS 329 - SERV.REFERENTE PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA MOODLE E DE SUPORTE TECNICO...OPT.SIMPLES NACIONAL. SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS(RECOLHIMENTO FIXO ISS CONF.INFORMAÇÃO EMPRESA). REL. 376/SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 100,00 |
| 2012OB805431 | 2012-08-10T00:00 | NFPS 329 - SERV.REFERENTE PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA MOODLE E DE SUPORTE TECNICO...OPT.SIMPLES NACIONAL. SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS(RECOLHIMENTO FIXO ISS CONF.INFORMAÇÃO EMPRESA). REL. 376/SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 650,00 |
| 2012OB805432 | 2012-08-10T00:00 | NFSE 106 - PRODUÇÃO DE CLIPAGEM ELETRÔNICA DIÁRIA DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO RELATIVO À CAMARA DOS DEPUTADOS EM EMISSORAS DE RÁDIO - OPTANTE SIMPLES - ISS 2PC - JULHO/2012 - REL 376/12 SIGMAS. | 11.344.939/0001-90 - ONE FOR ALL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R$ 3.135,90 |
| 2012OB805433 | 2012-08-10T00:00 | FATURAS 0010186613 - HOTELARIA C/ FORNECIMENTO DE REFEICOES - RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ TOTAL A CARGO NOBILE SUITES, OPTANTE PELO SIMPLES - REL 376/12 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 248,87 |
| 2012OB805434 | 2012-08-10T00:00 | NFS 1029 - SERV. DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS/MICTÓRIOS, C/INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO DE DESODORIZADORES DE SPRAYS AUTOMÁTICOS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. RETENÇÃO ISS 5PC. REL. 376/12 SIGMAS. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 1.526,56 |
| 2012OB805435 | 2012-08-10T00:00 | NFES 377 - SERVICOS DE LEGENDAGEM OCULTA AO VIVO PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC - PERIODO: JULHO/2012 - RELACAO 376/2012 SIGMAS. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 139.864,07 |
| 2012OB805436 | 2012-08-10T00:00 | DANFE 044- FORNECIMENTO DE SISTEMA HOSPEDEIROS-TERMINAIS, COMPOSTO DE TERMINAIS C/MONITOR SENSIVEL AO TOQUE E TECLADO COM DISPOSITIVO..., A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 376/2012 SIGMAS | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 222.758,90 |
| 2012OB805437 | 2012-08-10T00:00 | NFFS 7311/12/15/16/7412/7409 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUIT.RISC. SIST.OP.SOLARIS, RET SRF 9,45PC E ISS 2PC DE 5.726,09 E 5PC DE 50.104,17 PARCELA 1/1,1/12,2/12- RELAÇÃO 376/2012 SIGMAS | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 5.726,04 |
| 2012OB805437 | 2012-08-10T00:00 | NFFS 7311/12/15/16/7412/7409 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUIT.RISC. SIST.OP.SOLARIS, RET SRF 9,45PC E ISS 2PC DE 5.726,09 E 5PC DE 50.104,17 PARCELA 1/1,1/12,2/12- RELAÇÃO 376/2012 SIGMAS | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 42.208,53 |
| 2012OB805438 | 2012-08-10T00:00 | DANFE 18.831 - FORNECIMENTO DE HIPOCLORITO DE SODIO- RET SRF 5,85PC - REL 376/2012 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 139,72 |
| 2012OB805439 | 2012-08-10T00:00 | DANFE 3079- SERVICO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. ISS 5PC. REL. 376/12/SIGMAS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 109,87 |
| 2012OB805441 | 2012-08-10T00:00 | FATURAS 0010187295/ 0010188104 - HOTELARIA C/ FORNECIMENTO DE REFEICOES - RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ 2.915,00 (DIÁRIAS) A CARGO ALLIA GRAN HOTEL - BASILICO (ALIMENTOS): OPTANTE PELO SIMPLES - REL. 376/12 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.153,78 |
| 2012OB805442 | 2012-08-10T00:00 | DANFE 076 .. FORNECIMENTO DE 82 SACOS DE ARGAMASSA MÚLTIPLO USO | 38.063.400/0001-19 - ECC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 1.156,20 |
| 2012OB805443 | 2012-08-10T00:00 | DANFE 2.757 - FORNECIMENTO DE 01 CONTADOR DE CÉLULAS, MARCA/MODELO PHOENIX/CCS 02, A PEDIDO DO DEMED. RET. RFB 5,85PC. REL. 376/2012 SIGMAS. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 1.016,82 |
| 2012OB805444 | 2012-08-10T00:00 | DANFE 83 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTADOR HEMATOLÓGICO, MARCA ABX, MODELO PENTRA 120 - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIOODO: JULHP/2012. REL. 376/2012 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.864,99 |
| 2012OB805445 | 2012-08-10T00:00 | NFFEES 4155-FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DIVERSOS EDIFICIOS DA CAMARA-RET SRF 5,85PC S. R$ 28.350,66 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA ISENTA RETENCAO: R$ 486,28 - JUL/2012 - REL 341/2012 SIGMAS - COMPENSAÇÃO P/ CD: R$ 694,28. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 486,28 |
| 2012OB805445 | 2012-08-10T00:00 | NFFEES 4155-FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DIVERSOS EDIFICIOS DA CAMARA-RET SRF 5,85PC S. R$ 28.350,66 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA ISENTA RETENCAO: R$ 486,28 - JUL/2012 - REL 341/2012 SIGMAS - COMPENSAÇÃO P/ CD: R$ 694,28. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 25.997,87 |
| 2012OB805446 | 2012-08-10T00:00 | NFES 3725 - PRESTAçãO DE SERVIçOS SIMPLES DE IMPRESSãO E CóPIAS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET 9,45PC, INSS 11PC S/R$ 23.358,12 E ISS 5PC - PERíODO: JUN/2012 - RELAçãO 345/2012 SIGMAS. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 37.396,36 |
| 2012OB805447 | 2012-08-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 236593/2012 - PROCESSO Nº 13.250/2012. EUREXPRESS (IN 1234/2012). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.715,37 |
| 2012OB805448 | 2012-08-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 236594/2012 - PROCESSO Nº 13.251/2012. EUREXPRESS (IN 1234/2012). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.475,24 |
| 2012OB805449 | 2012-08-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4028. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 528.513,32 |
| 2012OB805450 | 2012-08-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4028. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 155.437,35 |
| 2012OB805453 | 2012-08-13T00:00 | 2,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$489,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO - SP,DE 16 A 18 DEAGOSTO DE 2012. P_4530. PROC. 115.649/2012. | 292.707.311-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.450,98 |
| 2012OB805454 | 2012-08-13T00:00 | 1,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$489,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO - SP,DE 16 A 17 DEAGOSTO DE 2012. P_4192. PROC. 115.649/2012. | 152.774.535-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 961,98 |
| 2012OB805455 | 2012-08-13T00:00 | 1,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$489,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO - SP,DE 16 A 17 DEAGOSTO DE 2012. P_5040. PROC. 115.649/2012. | 113.960.163-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 961,98 |
| 2012OB805456 | 2012-08-13T00:00 | COMPLEMENTAçãO DO VALOR DAS DIARIAS PAGO NA OB 805.140 (UNITARIO R$349,00), E O VALOR AUTORIZADO DE R$611,00, DIAS 23 E 24/07/2012. VIAGEM A PORTO ALEGRE- RS, DE 17 A 24/07/2012. PROCESSO 119.427/2012. PONTO N. 7.125. | 933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 393,00 |
| 2012OB805457 | 2012-08-13T00:00 | COMPLEMENTAçãO DO VALOR DAS DIARIAS PAGO NA OB 805.142 (UNITARIO R$349,00) E OVALOR AUTORIZADO DE R$611,00, DIAS 23 E 24/07/2012. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS DE 17 A 24/07/2012. PROCESSO 119.427/2012. PONTO N. 7.042. | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 393,00 |
| 2012OB805458 | 2012-08-13T00:00 | COMPLEMENTAçãO DO VALOR DE 1,5 DIARIA,PG NA OB 805.140 (UNITARIO R$349,00), E O VALOR AUTORIZADO DE R$611,00, DIAS 23 E 24/07/2012. RIO DE JANEIRO-RJ. PROCESSO 119.427/2012. PONTO N. 7.125. | 933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 393,00 |
| 2012OB805459 | 2012-08-13T00:00 | COMPLEMENTAçãO DO VALOR DE 1,5 DIARIA, PG NA OB805.142 (UNITARIO R$349,00) E OVALOR AUTORIZADO DE R$611,00, DIAS 23 E 24/07/2012. RIO DE JANEIRO-RJ. PROCESSO 119.427/2012. PONTO N. 7.042. | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 393,00 |
| 2012OB805461 | 2012-08-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP-ARD Nº 4029. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 154.183,32 |
| 2012OB805462 | 2012-08-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4029. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 410.966,86 |
| 2012OB805463 | 2012-08-13T00:00 | DANFE 178 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MAQUINA ENVELOPA-DORA. EMPRESA OPTENTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET ISS 4,61 PC. RELACAO: .......378/2012 SIGMAS. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 1.392,70 |
| 2012OB805464 | 2012-08-13T00:00 | NFES 8949 - MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E SUPORTE TECNICO EM NOBREAKS COMFORNEC DE PECAS. RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: PARCELA 7/12.RELACAO 372/2012 SIGMAS. | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 19.685,21 |
| 2012OB805465 | 2012-08-13T00:00 | NFSE 494 - SERVICOS DE CLIPPING ELETRONICO (MONITORAMENTO NA INTERNET DA UTILIZACAO DO NOTICIARIO DA AGENCIA CAMARA DE NOTICIAS)...EMPRESA OPTANTE P/NACIONAL. PERIODO: 01 A 26 JULH/2012. RELACAO 378/2012 SIGMAS | 06.952.344/0001-87 - CONSULTOC CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 1.962,13 |
| 2012OB805466 | 2012-08-13T00:00 | DANFE 860 - FORNECIMENTO DE QUADRO MAGNÉTICO BRANCO, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 378/2012 SIGMAS. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 354,00 |
| 2012OB805467 | 2012-08-13T00:00 | DANFE 120/121/124/61/(COPIA) - LIBERAçãO DE VALOR_BLOQUEADO NA 2012NS003069 E 2012NS003150, TENDO EM_VISTA RELEVAMENTO DE MULTA. PROCESSO 134.931/2010. RELACAO: 378/2012 SIGMAS. | 42.960.930/0001-37 - A TRAVESSIA DECORAÇÕES E TECIDOS LTDA | R$ 129,85 |
| 2012OB805468 | 2012-08-13T00:00 | DANFE 222 - FORNECIMENTO DE 3 PEN DRIVES, MARCA MULTILASER, A PEDIDO DO GABINETE DO SEGUNDO VICE-PRESIDENTE/CD. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 378/12 SIGMAS. | 07.075.255/0001-62 - DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA-ME | R$ 540,00 |
| 2012OB805469 | 2012-08-13T00:00 | DANFE 313 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS, PERIODICOS E SENHAS PARA ACESSO ELETRONICO VIA INTERNET, REF. SEGUNDA QUINZENA DE JUL/2012. ISENTA DE RETENCAO. RELACAO 378/2012 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 19.204,89 |
| 2012OB805470 | 2012-08-13T00:00 | NFE 105.278 - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES. ISENTO RETENÇOES. RELAÇÃO 378/2012 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 4.094,20 |
| 2012OB805471 | 2012-08-13T00:00 | DANFE 3957 - FORNECIMENTO DE CURATIVOS E OUTROS. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL ??RELACAO 378/12 SIGMAS. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 553,00 |
| 2012OB805472 | 2012-08-13T00:00 | DANFE 038 (COPIA) - LIBERAçãO DE VALOR BLOQUEADO NA 2011NS011732 TENDO EM VIS -TA RELEVAMENTO DE MULTA PROCESSO 134.931/10, RELAçãO 378/12 SIGMAS | 42.960.930/0001-37 - A TRAVESSIA DECORAÇÕES E TECIDOS LTDA | R$ 2,48 |
| 2012OB805473 | 2012-08-13T00:00 | DANFE 975 - FORNECIMENTO DE PEÇAS EM ACRÍLICO P/ USO EM EXPOSIÇÕES DIVERSAS, A PEDIDO DO ESPAÇO CULTURAL - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 378/2012 SIGMAS. | 05.319.327/0001-44 - ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA- | R$ 1.050,00 |
| 2012OB805474 | 2012-08-13T00:00 | NF 337-SUPORTE TECNICO E GARANTIA DA SOLUÇÃO DE REDE DE ARMAZENAMENTO (SAN) PARA SOLU-??ÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS CORPORATIVOS - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - REL 378/12 SIGMAS.PERIODO 30/06 A 29/07/12 | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 418,54 |
| 2012OB805475 | 2012-08-13T00:00 | DANFE 2.784 - FORNECIMENTO DE MARCADORES SOROLÓGICOS PARA TOXOPLASMOSE, RUBÉOLA E CITOMEGALOVIRUS, A PEDIDO DEMED/CD. RET. RFB 5,85PC. REL. 378/2012 SIGMAS. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 20.047,17 |
| 2012OB805476 | 2012-08-13T00:00 | NFS 747- SERVICO DE APLICACAO DE SINTECO, A PEDIDO DA COHAB/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC - RELACAO 378/2012 SIGMAS.. | 07.676.080/0001-49 - SINTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.581,87 |
| 2012OB805477 | 2012-08-13T00:00 | DANFE 319 - FORNECIMENTO DE AQUECEDOR ELÉTRICO, A PEDIDO DA COHAB - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 378/2012 SIGMAS. | 85.241.248/0001-05 - PORTOZELO ATACADISTA LTDA. | R$ 2.999,99 |
| 2012OB805478 | 2012-08-13T00:00 | NFS 052018 - MANUT PREV/CORRETIVA, COM FORNEC DE PECAS, NAS ESTEIRAS ROLANTES/CD. RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERIODO: JULHO/2012. RELACAO 378/2012 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 10.377,06 |
| 2012OB805479 | 2012-08-13T00:00 | DANFE 19.027 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL COM GAS A CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 378/2012 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 985,50 |
| 2012OB805480 | 2012-08-13T00:00 | NFS 52.032 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS: SQN 302 BLOCO H E I. RET 9,45 IN RFB IN 1234/2012, ISS 5 PC. PERIODO JULHO/2012. RELAÇÃO 378/2012 SIGMAS. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 1.939,11 |
| 2012OB805481 | 2012-08-13T00:00 | NFPS 328 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE EDITORAÇÃO DE REVISTA SEER. OPTANTE SIMPLES. SERV PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS (RECOLHIMENTO FIXO ISS CONF INFORMACAO EMPRESA). RELAÇÃO 378/2012 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 450,00 |
| 2012OB805482 | 2012-08-13T00:00 | DANFE 360.818 - FORNECIMENTO DE TIRAS REATIVAS PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE PARA GLICOSÍMETRO. RET. SRF 5,85 PC. REL. 378/2012 SIGMAS. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 602,56 |
| 2012OB805483 | 2012-08-13T00:00 | FATURA 0010187438 - HOTELARIA C/ FORNECIMENTO DE REFEICOES - RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ 640,00 (DIÁRIAS) A CARGO ALLIA GRAN HOTEL - BASILICO (ALIMENTOS): OPTANTE PELO SIMPLES NACI0NAL - REL. 378/12 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 657,52 |
| 2012OB805484 | 2012-08-13T00:00 | NFS 52.024 - MANUT PREV/CORRETIVA NOS ELEVADORES DOS BLOCOS F/G DA SQN 302. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. JULHO/2012 . RELACAO 378/2012 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 1.939,11 |
| 2012OB805486 | 2012-08-14T00:00 | R$279,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BRASíLIA-DF2ª EDIçãO DO PROGRAMA MISSãO PEDAGóGICA NO PARLAMENTO, DE 19 A 25/08/2012. | 034.577.114-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB805487 | 2012-08-14T00:00 | R$279,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BRASíLIA-DF2ª EDIçãO DO PROGRAMA MISSãO PEDAGóGICA NO PARLAMENTO, DE 19 A 25/08/2012. | 737.470.923-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB805488 | 2012-08-14T00:00 | R$279,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BRASíLIA-DF2ª EDIçãO DO PROGRAMA MISSãO PEDAGóGICA NO PARLAMENTO, DE 19 A 25/08/2012. | 025.750.374-92 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB805489 | 2012-08-14T00:00 | R$279,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BRASíLIA-DF2ª EDIçãO DO PROGRAMA MISSãO PEDAGóGICA NO PARLAMENTO, DE 19 A 25/08/2012. PROCESSO 149.448/2012 | 039.851.079-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB805490 | 2012-08-14T00:00 | R$279,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BRASíLIA-DF2ª EDIçãO DO PROGRAMA MISSãO PEDAGóGICA NO PARLAMENTO, DE 19 A 25/08/2012. PROCESSO 149.448/2012 | 029.750.436-35 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB805491 | 2012-08-14T00:00 | R$279,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BRASíLIA-DF2ª EDIçãO DO PROGRAMA MISSãO PEDAGóGICA NO PARLAMENTO, DE 19 A 25/08/2012. PROCESSO 149.448/2012 | 360.760.906-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB805492 | 2012-08-14T00:00 | R$279,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BRASíLIA-DF2ª EDIçãO DO PROGRAMA MISSãO PEDAGóGICA NO PARLAMENTO, DE 19 A 25/08/2012. PROCESSO 149.448/2012 | 979.003.627-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB805493 | 2012-08-14T00:00 | R$279,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BRASíLIA-DF2ª EDIçãO DO PROGRAMA MISSãO PEDAGóGICA NO PARLAMENTO, DE 19 A 25/08/2012. PROCESSO 149.448/2012 | 289.226.381-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB805494 | 2012-08-14T00:00 | R$279,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BRASíLIA-DF2ª EDIçãO DO PROGRAMA MISSãO PEDAGóGICA NO PARLAMENTO, DE 19 A 25/08/2012. PROCESSO 149.448/2012 | 470.454.852-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB805495 | 2012-08-14T00:00 | R$279,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BRASíLIA-DF2ª EDIçãO DO PROGRAMA MISSãO PEDAGóGICA NO PARLAMENTO, DE 19 A 25/08/2012. PROCESSO 149.448/2012 | 007.399.196-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB805496 | 2012-08-14T00:00 | R$279,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BRASíLIA-DF2ª EDIçãO DO PROGRAMA MISSãO PEDAGóGICA NO PARLAMENTO, DE 19 A 25/08/2012. PROCESSO 149.448/2012 | 321.473.685-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB805497 | 2012-08-14T00:00 | R$279,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BRASíLIA-DF2ª EDIçãO DO PROGRAMA MISSãO PEDAGóGICA NO PARLAMENTO, DE 19 A 25/08/2012. PROCESSO 149.448/2012 | 214.458.344-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB805498 | 2012-08-14T00:00 | R$279,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BRASíLIA-DF2ª EDIçãO DO PROGRAMA MISSãO PEDAGóGICA NO PARLAMENTO, DE 19 A 25/08/2012. PROCESSO 149.448/2012 | 671.765.852-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB805499 | 2012-08-14T00:00 | R$279,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BRASíLIA-DF2ª EDIçãO DO PROGRAMA MISSãO PEDAGóGICA NO PARLAMENTO, DE 19 A 25/08/2012. PROCESSO 149.448/2012 | 865.946.643-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB805500 | 2012-08-14T00:00 | R$279,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BRASíLIA-DF2ª EDIçãO DO PROGRAMA MISSãO PEDAGóGICA NO PARLAMENTO, DE 19 A 25/08/2012. PROCESSO 149.448/2012 | 472.442.755-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB805501 | 2012-08-14T00:00 | R$279,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BRASíLIA-DF2ª EDIçãO DO PROGRAMA MISSãO PEDAGóGICA NO PARLAMENTO, DE 19 A 25/08/2012. PROCESSO 149.448/2012 | 741.760.482-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB805502 | 2012-08-14T00:00 | R$279,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BRASíLIA-DF2ª EDIçãO DO PROGRAMA MISSãO PEDAGóGICA NO PARLAMENTO, DE 19 A 25/08/2012. PROCESSO 149.448/2012 | 858.595.246-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB805503 | 2012-08-14T00:00 | R$279,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BRASíLIA-DF2ª EDIçãO DO PROGRAMA MISSãO PEDAGóGICA NO PARLAMENTO, DE 19 A 25/08/2012. PROCESSO 149.448/2012 | 720.065.282-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB805504 | 2012-08-14T00:00 | R$279,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BRASíLIA-DF2ª EDIçãO DO PROGRAMA MISSãO PEDAGóGICA NO PARLAMENTO, DE 19 A 25/08/2012. PROCESSO 149.448/2012. | 026.572.849-57 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB805505 | 2012-08-14T00:00 | R$279,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BRASíLIA-DF2ª EDIçãO DO PROGRAMA MISSãO PEDAGóGICA NO PARLAMENTO, DE 19 A 25/08/2012. PROCESSO 149.448/2012. | 488.314.094-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB805506 | 2012-08-14T00:00 | R$279,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BRASíLIA-DF2ª EDIçãO DO PROGRAMA MISSãO PEDAGóGICA NO PARLAMENTO, DE 19 A 25/08/2012. PROCESSO 149.448/2012. | 074.937.027-05 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB805507 | 2012-08-14T00:00 | R$279,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BRASíLIA-DF2ª EDIçãO DO PROGRAMA MISSãO PEDAGóGICA NO PARLAMENTO, DE 19 A 25/08/2012. PROCESSO 149.448/2012. | 514.206.194-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB805508 | 2012-08-14T00:00 | R$279,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BRASíLIA-DF2ª EDIçãO DO PROGRAMA MISSãO PEDAGóGICA NO PARLAMENTO, DE 19 A 25/08/2012. PROCESSO 149.448/2012. | 985.693.841-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB805509 | 2012-08-14T00:00 | R$279,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BRASíLIA-DF2ª EDIçãO DO PROGRAMA MISSãO PEDAGóGICA NO PARLAMENTO, DE 19 A 25/08/2012. PROCESSO 149.448/2012. | 615.171.353-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB805510 | 2012-08-14T00:00 | R$279,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BRASíLIA-DF2ª EDIçãO DO PROGRAMA MISSãO PEDAGóGICA NO PARLAMENTO, DE 19 A 25/08/2012. PROCESSO 149.448/2012. | 275.919.018-85 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB805511 | 2012-08-14T00:00 | R$279,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BRASíLIA-DF2ª EDIçãO DO PROGRAMA MISSãO PEDAGóGICA NO PARLAMENTO, DE 19 A 25/08/2012. PROCESSO 149.448/2012. | 324.937.542-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB805512 | 2012-08-14T00:00 | R$279,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BRASíLIA-DF2ª EDIçãO DO PROGRAMA MISSãO PEDAGóGICA NO PARLAMENTO, DE 19 A 25/08/2012. PROCESSO 149.448/2012. | 764.410.081-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB805513 | 2012-08-14T00:00 | R$279,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BRASíLIA-DF2ª EDIçãO DO PROGRAMA MISSãO PEDAGóGICA NO PARLAMENTO, DE 19 A 25/08/2012. PROCESSO 149.448/2012. | 862.514.493-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB805514 | 2012-08-14T00:00 | R$279,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BRASíLIA-DF2ª EDIçãO DO PROGRAMA MISSãO PEDAGóGICA NO PARLAMENTO, DE 19 A 25/08/2012. PROCESSO 149.448/2012. | 974.107.210-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB805515 | 2012-08-14T00:00 | R$279,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BRASíLIA-DF2ª EDIçãO DO PROGRAMA MISSãO PEDAGóGICA NO PARLAMENTO, DE 19 A 25/08/2012. PROCESSO 149.448/2012. | 877.887.809-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB805516 | 2012-08-14T00:00 | 6,5 DIARIAS, VLR UNIT US$550.00 (R$7.436,00), ADIC.EMBARQUE/DESEMB. US$215.00 (R$447,20), MENOS AUXILIO-ALIMENT.(R$151,56). LONDRES, REINO UNIDO, E ESTOCOL-MO, SUéCIA, DE 10 A 16/8/12. PROC. 121.613/12 P_202.211. COTAçãO DOLAR R$2,08. | 359.337.981-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.731,64 |
| 2012OB805517 | 2012-08-14T00:00 | 7,5 DIARIAS, VLR UNIT US$550.00 (R$8.580,00), ADIC.EMBARQUE/DESEMB. US$215.00 (R$447,20), MENOS AUXILIO-ALIMENT.(R$185,24). LONDRES, REINO UNIDO, E ESTOCOL-MO, SUéCIA, DE 10 A 17/8/12. PROC. 121.612/12 P_6.664. COTAçãO DOLAR R$2,08. | 158.101.458-92 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.841,96 |
| 2012OB805521 | 2012-08-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4030. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 485.498,46 |
| 2012OB805522 | 2012-08-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4030. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 74.534,58 |
| 2012OB805524 | 2012-08-15T00:00 | DANFE 78 COPIA - LIBERACAO DO VALOR TOTAL BLOQUEADO NA 2012NS007509, TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DE MULTA. PROC. 100.558/11. RELACAO: 380/2012 SIGMAS. | 72.646.557/0001-05 - MOVEIS SUDOESTE LTDA - ME | R$ 139,45 |
| 2012OB805525 | 2012-08-15T00:00 | NFFEES 4151(COPIA)FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ANEXO IV FP AR CONDICIONADO. VALOR NÃO PAGO NA 2012NS008734, OB805353 QUE ORA SE REGULARIZA. REF FATURA MES DE JUL/2012 - REL 347/12 SIGMA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 432,61 |
| 2012OB805526 | 2012-08-15T00:00 | PLANILHA ELETRONICA(NOTAS ANEXAS)-FORNEC.ENERGIA APT FUNCIONAIS-RET SRF 5,85PC S. 29.508,60-CONTRIB. ILUMIN. PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO:4.261,90-COMPENSAÇÃO P/ CD: R$ 1.169,06(NFFEES 61476) - JUL/2012 -REL 347/12 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.005,19 |
| 2012OB805526 | 2012-08-15T00:00 | PLANILHA ELETRONICA(NOTAS ANEXAS)-FORNEC.ENERGIA APT FUNCIONAIS-RET SRF 5,85PC S. 29.508,60-CONTRIB. ILUMIN. PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO:4.261,90-COMPENSAÇÃO P/ CD: R$ 1.169,06(NFFEES 61476) - JUL/2012 -REL 347/12 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.256,71 |
| 2012OB805526 | 2012-08-15T00:00 | PLANILHA ELETRONICA(NOTAS ANEXAS)-FORNEC.ENERGIA APT FUNCIONAIS-RET SRF 5,85PC S. 29.508,60-CONTRIB. ILUMIN. PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO:4.261,90-COMPENSAÇÃO P/ CD: R$ 1.169,06(NFFEES 61476) - JUL/2012 -REL 347/12 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.210,99 |
| 2012OB805526 | 2012-08-15T00:00 | PLANILHA ELETRONICA(NOTAS ANEXAS)-FORNEC.ENERGIA APT FUNCIONAIS-RET SRF 5,85PC S. 29.508,60-CONTRIB. ILUMIN. PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO:4.261,90-COMPENSAÇÃO P/ CD: R$ 1.169,06(NFFEES 61476) - JUL/2012 -REL 347/12 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 21.402,30 |
| 2012OB805527 | 2012-08-15T00:00 | PLANILHA ELETRÔNICA:FORNEC.ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMEN-??TOS FUNCIONAIS-RET SRF 5,85PC S. R$35.459,21-ILUMINAçãO PúBLICA ISENTA:6.216,19-JUN/12-REL 347/12 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.127,02 |
| 2012OB805527 | 2012-08-15T00:00 | PLANILHA ELETRÔNICA:FORNEC.ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMEN-??TOS FUNCIONAIS-RET SRF 5,85PC S. R$35.459,21-ILUMINAçãO PúBLICA ISENTA:6.216,19-JUN/12-REL 347/12 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.089,17 |
| 2012OB805527 | 2012-08-15T00:00 | PLANILHA ELETRÔNICA:FORNEC.ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMEN-??TOS FUNCIONAIS-RET SRF 5,85PC S. R$35.459,21-ILUMINAçãO PúBLICA ISENTA:6.216,19-JUN/12-REL 347/12 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 10.066,27 |
| 2012OB805527 | 2012-08-15T00:00 | PLANILHA ELETRÔNICA:FORNEC.ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMEN-??TOS FUNCIONAIS-RET SRF 5,85PC S. R$35.459,21-ILUMINAçãO PúBLICA ISENTA:6.216,19-JUN/12-REL 347/12 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 23.318,58 |
| 2012OB805528 | 2012-08-15T00:00 | FATURAS 0010187582 - HOTELARIA C/ FORNECIMENTO DE REFEICOES - RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ 647,00 (DIÁRIAS) A CARGO ALLIA GRAN HOTEL - BASILICO (ALIMENTOS), OPTANTE PELO SIMPLES - REL 382/12 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 718,51 |
| 2012OB805529 | 2012-08-15T00:00 | NFSE 43817 - RENOVAÇÃO ASSINATURA ANUAL REVISTA CONJUNTURA ECONOMICA P/PERÍODO JUL/12 A JUN/13, VOLUME 66, Nº 7 A 12, E VOLUME 67, Nº 1 A 6, DESTINADOS AA COORD.BIBLIOTECA E CONOF/CD. - ISENTA DE RETENCAO. REL 382/12 SIGMAS. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 238,00 |
| 2012OB805530 | 2012-08-15T00:00 | DANFE 4052/4214/4249 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA MARCA FORD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 382/2012 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.433,40 |
| 2012OB805531 | 2012-08-15T00:00 | DANFE 4050/4070 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA MARCA CHEVROLET. RET SRF 5,85PC. REL.382/2012 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 137,88 |
| 2012OB805532 | 2012-08-15T00:00 | NFS-E 423 - PREST. DE SERV. DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA, PARA FINS DE COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS NO ÂMBITO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS... RET. ISS 5PC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL. 382/12 SIGMAS. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 30.316,88 |
| 2012OB805533 | 2012-08-15T00:00 | DANFE 4069 E 4102 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA MARCA RENAULT - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 382/2012 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 2.981,35 |
| 2012OB805534 | 2012-08-15T00:00 | DANFE 152 FORNECIMENTO DE PASTAS EM POLIPR... COM ABAS E ELASTICOS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 382/2012. | 08.294.487/0001-74 - AIRI COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP | R$ 2.300,00 |
| 2012OB805535 | 2012-08-15T00:00 | DANFE 378 - FORNECIMENTO DE TUBOS P/ INSTALACAO DE SISTEMA CLIMATIZACAO, A PE-DIDO DA TV CAMARA - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 382/2012 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 551,25 |
| 2012OB805536 | 2012-08-15T00:00 | NFSE 676. SUPORTE TECNICO SISTEMA DE ACERVO C/ ASSISTENCIA TECNICA E GARANTIA DE ATUALIZACAO E FUNCIONAMENTO. OPT. SIMPLES NACIONAL. PARCELA 07/12.. RELACAO 382/2012 SIGMAS. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 5.400,00 |
| 2012OB805537 | 2012-08-15T00:00 | DANFE 40 - FORNECIMENTO DE 01 TAPETE, A PEDIDO DO ESPAÇO CULTURAL/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 382/12 SIGMAS. | 04.214.092/0001-63 - GRAUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 60.487,00 |
| 2012OB805538 | 2012-08-15T00:00 | DANFE 14.899/14.829 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1.500 ML A CD RET. SRF 5,85 PC. REL. 382/2012 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 11.659,16 |
| 2012OB805539 | 2012-08-15T00:00 | DANFE 0166 PRESTACAO DE SERVICO DE CURSO DE PORTUGUES PARA ESTRANGEIROS PARA ANALISTAS DO TIMOR LESTE..A PEDIDO CEFOR/CD. RET.RFB 9,45PC E ISS 2PC. REL.380/12 SIGMAS | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 17.910,12 |
| 2012OB805540 | 2012-08-15T00:00 | DANFE 11.850 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 380/2012 SIGMAS.. | 02.643.623/0001-08 - HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 20,45 |
| 2012OB805541 | 2012-08-15T00:00 | R$279,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BRASíLIA-DF2ª EDIçãO DO PROGRAMA MISSãO PEDAGóGICA NO PARLAMENTO, DE 19 A 25/08/2012. PROCESSO 149.448/2012. | 059.390.608-03 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB805542 | 2012-08-15T00:00 | FATURA 00.10187313 - SERVICO DE HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA CD. RET. RFB 9,45PC S/R$ 3.296,96 E ISS 5PC S/R$ 2.464,72(DIÁRIAS) A CARGO DO ROYAL TULIP - RELACAO 378/2012 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.862,16 |
| 2012OB805543 | 2012-08-15T00:00 | NFSE 81-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E DE VÍDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INTERNET--RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC-- PERIODO: JUL/2012 - REL 380/12/SIGMAS. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 4.462,77 |
| 2012OB805544 | 2012-08-15T00:00 | NFES 23206. SERVIÇO DE DOSIMETRIA PARA 14 MONITORES E CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSIMETROS. RET. 5,85PC, ISS 2PC. PARCELA 12. PERÍODO: JUNHO/2012. RELAÇÃO 380/2012 SIGMAS. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 122,56 |
| 2012OB805545 | 2012-08-15T00:00 | DANFE 1.459 - FORNECIMENTO DE CAPACITOR ELETROLÍTICO, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. RFB 5,85PC. RELAÇÃO 380/2012 SIGMAS. | 09.121.615/0001-40 - VETRONIC COMERCIAL ELETRONICA LTDA | R$ 266,44 |
| 2012OB805546 | 2012-08-15T00:00 | FATURA DE LOCACAO 7462 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SEDAN,(2 DIÁRIAS,) A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES PER. 26/06 A 28/06/2012. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 380/12 SIGMAS. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 1.600,00 |
| 2012OB805547 | 2012-08-15T00:00 | DANFE 185/228/231/232 - FORNEC E INST DE CORTINAS - VOIL LISO, FORROS P/ CORTINAS, FORROS PARA BLACKOUT E PERSIANAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. BLOQUEIO R$ 245,25 (MULTA PROC 134931/10 - DANFE 185). RELAÇÃO 374/2012 SIGMAS. | 42.960.930/0001-37 - A TRAVESSIA DECORAÇÕES E TECIDOS LTDA | R$ 3.039,81 |
| 2012OB805548 | 2012-08-15T00:00 | FATURA DE LOCACAO 7460 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO SUV,( 06 DIÁRIAS) A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD. PER. 17/07 A 23/07/12. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 380/12 SIGMAS. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 5.004,00 |
| 2012OB805549 | 2012-08-15T00:00 | DANFE 430 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS HOSPEDEIROS-TERMINAIS. PERIODO: 28/06/2012 A 27/07/2012. RET. SRF 9,45 PC E ISS 2 PC. RELACAO 378/2012 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.616,36 |
| 2012OB805550 | 2012-08-15T00:00 | DANFE 225 E 233- FORNEC. E INSTALACAO DE CORTINAS - VOIL LISO, DE FORROS P/ CORTINAS, DE FORROS PARA BLACKOUT E DE PERSIANAS HORIZONTAIS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 380/12 SIGMAS. | 42.960.930/0001-37 - A TRAVESSIA DECORAÇÕES E TECIDOS LTDA | R$ 2.903,43 |
| 2012OB805551 | 2012-08-15T00:00 | DANFE 192.366 - FORNECIMENTO DE CATÉTERES INTRAVENOSOS, CATÉTERES PARA PUNÇÃO E ESCALPES, A PEDIDO DO DEMED - RET. SRF 5,85 PC - RELAÇÃO 380/2012 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 264,56 |
| 2012OB805552 | 2012-08-15T00:00 | NFS 52019 - SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA EM PLATAFORMA ELEVATORIA. PERIODO: JULHO/12. RET. SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. REL. 378/2012 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 312,02 |
| 2012OB805553 | 2012-08-15T00:00 | NFESF 292737 (PARTE) - TAXA DE ADMINISTRACAO INCIDENTE SOBRE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA VEICULOS DA CD. RET SRF 9,45PC. COMPLEMENTA 2012NS008993. REL. 366/12/SIGMAS. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 286,00 |
| 2012OB805554 | 2012-08-15T00:00 | NFS-E 173 - PREST. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, INCLUINDO SERVICOS DE INSTALAÇÃO DE PROPRIEDADE DA CD. OPTANTE PELO SIMPLES. ISS 5 PC. PERIODO: JULHO/2012. RELAÇÃO 347/12 SIGMAS. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 29.425,98 |
| 2012OB805555 | 2012-08-15T00:00 | DANFE 19131 - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DA REVISTA PROTEÇÃO PARA O PERÍODO JUNHO/12 A MAIO/13, PERIODICIDADE MENSASL, A PEDIDO COORD BIBLIOTECA/CD. RETENÇÃO SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 382/2012 SIGMAS. | 87.530.044/0001-01 - PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 167,59 |
| 2012OB805556 | 2012-08-15T00:00 | NFESF 292737 - FORNEC DE COMBUSTIVEIS P/VEICULOS DA FROTA DA CAMARA, INCLUINDO ADMINISTRACAO C/ GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO. SEM RETENCAO CONFORME ART 18 DA IN RFB 1.234/2012. RELACAO 366/12 SIGMAS. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 31.584,98 |
| 2012OB805557 | 2012-08-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4031. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 151.114,95 |
| 2012OB805558 | 2012-08-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4031 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 494.599,43 |
| 2012OB805559 | 2012-08-15T00:00 | FATURA Nº 18/12 - COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43, DE 2009(PROC.Nº 11.685/2012)-RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO:OCEANAIR(R$ 55.575,73)E INFRAERO(R$ 1.789,27). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 53.320,78 |
| 2012OB805560 | 2012-08-15T00:00 | INDENIZACAO SUBSTITUTIVA, SERVIDORA EXONERADA EM ESTADO GRAVIDICO CONFORMEPROCESSO 116.817/2012. GRUPO 2. DDP 026-08/2012. | 010.062.181-30 - CRISTIANE V. B. SARAUSA | R$ 262.151,15 |
| 2012OB805561 | 2012-08-16T00:00 | 3,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$117,88 REF A AUX.ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, 21 A 24 DE AGOAGOSTO DE 2012. P_6455. PROC. 116.775/2012. | 381.120.191-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.382,62 |
| 2012OB805562 | 2012-08-16T00:00 | FATURA 110/1 FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIO EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC SOBRE 2.734,78. REF A ANALISE DE AGUA. REL.151/2012 SIGMAS. PER: AGOSTO/12. CAESB. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 312.437,22 |
| 2012OB805563 | 2012-08-16T00:00 | FAT 12/06/75000973-4 PREST. DE SERV. TEL. FIXO COMUTADO NAS MODALIDADES DE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERN.(STFC LDN E LDI)A PEDIDO DO DETEC/CD. RET.RFB 9,45 PC. REL 349/12 SIGMAS.OBS GLOSA 239,60 PER:01/05 A 31/05/12. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 90.288,50 |
| 2012OB805564 | 2012-08-16T00:00 | FATURA 0119131159-0 - SERV. ACESSO IP PERMANENTE, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL. RET 9,45 PC IN 1.234/12 SRF.REL 349/12 SIGMAS. PERIODO 02/07 A 01/08/12. GVT | 00.000.000/0001-91 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 17.939,15 |
| 2012OB805565 | 2012-08-16T00:00 | R$279,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BRASíLIA-DF2ª EDIçãO DO PROGRAMA MISSãO PEDAGóGICA NO PARLAMENTO, DE 19 A 25/08/2012. PROCESSO 149.448/2012 | 230.468.480-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB805566 | 2012-08-16T00:00 | ND 2120800682 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA BIBLIOGRÁFICA EM BASE DE DADOS NA ÁREA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - ISENTO IMPOSTOS - RELAÇÃO 384/2012 SIGMAS. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 28,00 |
| 2012OB805567 | 2012-08-16T00:00 | DANFE 545 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS PNEUS PARA AUTOMOVEIS E CAMINHOES, A PEDIDO COORD DE TRANSPORTES/CD. RETENÇÃO SRF 2,2PC. RELACAO 384/2012 SIGMAS. | 06.224.292/0001-22 - FORMATTO COMERCIO ATACADISTA SERVICOS DE ART DE PAPELARIA | R$ 6.589,76 |
| 2012OB805568 | 2012-08-16T00:00 | DANFE 1167 - FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS A CD. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 384/2012 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 21.871,04 |
| 2012OB805569 | 2012-08-16T00:00 | DANFE 1164. FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS A CAMARA DOS DEPUTADOS. RET RFB IN 1234/2012 5,85 PC. RELAÇÃO: 384/2012. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 790,86 |
| 2012OB805570 | 2012-08-16T00:00 | DANFE 965 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO. RETENCAO 5,85 PC. RELACAO 384/2012 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 2.455,43 |
| 2012OB805571 | 2012-08-16T00:00 | NFSE 6729: SUPORTE E MANUTENCAO DAS LICENCAS DE SOFTWARE. RET SRF 9,45PC E ISS 3PC.PARCELA 22/24 - RELACAO 384/2012 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 9.995,85 |
| 2012OB805572 | 2012-08-16T00:00 | DANFE COPIA 640 LIBERAçãO DE PARTE DE VALOR BLOQUEADO COMO MULTA NA2012NS005930 CONF CONSTA NO VERSO DA COPIA DO DANFE A PEDIDODASELIQUE/DEMAP/CD CONSTANTE NA RELACAO 384/2012. | 11.223.241/0001-16 - JK EMPREENDIMENTOS LTDA-ME | R$ 3.082,55 |
| 2012OB805573 | 2012-08-16T00:00 | DANFE 322 - FORNECIMENTO DE AQUECEDOR ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO EM APTOS FUNCIONAIS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELAÇÃO 378/2012 SIGMAS. | 85.241.248/0001-05 - PORTOZELO ATACADISTA LTDA. | R$ 2.999,99 |
| 2012OB805574 | 2012-08-16T00:00 | DANFE 1674 - FORNEC/INSTALACAO DE MOBILIARIO (ESTACOES DE TRABALHO). RET SRF 5,85PC. RELAÇÃO 384/2012 SIGMAS. | 04.491.989/0001-34 - UNIVERSAL OFFICE LTDA | R$ 62.685,92 |
| 2012OB805575 | 2012-08-16T00:00 | DANFE 436 MANUT CORRETIVA E ATUALIZACAO VERSAO DO SOFTWARE DE SOLUCAO DE GERENCIAMENTO DE SERVICOS DE TI PARA A CD. RETENCAO SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERIODO: JUL/2012. RELACAO 384/2012 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.193,42 |
| 2012OB805576 | 2012-08-16T00:00 | DANFE 34732 - RENOVAÇÃO PERIÓDICOS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE BIBLIOTECA (REVISTA CONSTRUÇÃO MERCADO E OUTRAS) - RET SRF 5,85PC - PERÍODO: SET/2012 A AGO/2013 - RELAÇÃO 384/2012 SIGMAS. | 60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA. | R$ 1.186,29 |
| 2012OB805577 | 2012-08-16T00:00 | R$279,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BRASíLIA-DF2ª EDIçãO DO PROGRAMA MISSãO PEDAGóGICA NO PARLAMENTO, DE 19 A 25/08/2012. PROCESSO 149.448/2011 | 026.572.849-57 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB805578 | 2012-08-16T00:00 | NF 2028 - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NAS AREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DEPOL. RET SRF 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/R$ 699.546,57. PER: JUL/2012. REL 349/2012 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 590.715,51 |
| 2012OB805579 | 2012-08-16T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 611,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 50,52 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA VITORIA NO PERIODO DE 11 A 14/08/2012 PONTO 7041. PROC. 121.922/2012. | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.366,98 |
| 2012OB805580 | 2012-08-16T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 611,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 50,52 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA VITORIA NO PERIODO DE 11 A 14/08/2012 PONTO 5508. PROC. 121.922/2012. | 016.902.087-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.366,98 |
| 2012OB805581 | 2012-08-16T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 50,52 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO APULO NO PERIODO DE 9 A 10/08/2012PONTO 5920. PROC. 121.480/2012. | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2012OB805582 | 2012-08-16T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 50,52 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO APULO NO PERIODO DE 9 A 10/08/2012PONTO 7459. PROC. 121.480/2012. | 658.593.403-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2012OB805583 | 2012-08-16T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 50,52 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO APULO NO PERIODO DE 9 A 10/08/2012PONTO 7041. PROC. 121.480/2012. | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2012OB805584 | 2012-08-16T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 50,52 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 9 A 10/08/2012PONTO 7441. PROC. 121.480/2012. | 713.980.311-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2012OB805585 | 2012-08-16T00:00 | NFS 414 - SERV. DE OPERACAO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS SISTEMAS DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO.OPTANTE SIMPLES. INSS 11PC. ISENTO ISS.PERIODO:JULHO/12. RELAÇÃO 349/2012 SIGMAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 44.127,94 |
| 2012OB805586 | 2012-08-16T00:00 | NFS 827 FORNECIMENTO E INSTALAçãO DA ENTRADA DE ENERGIA EM MEDIA TENSãO DA SUBESTAçãO ELETRICA, DO CABEAMENTO ELETRICO... EDIFICIO CETEC II- RET 5,85PC RFB, 11PC SOBRE R$ 169.372,73 MAO DE OBRA INSS E 1PC ISS. REL 05/2012 | 02.688.984/0001-70 - MH TECNOLOGIA LTDA | R$ 324.348,77 |
| 2012OB805587 | 2012-08-16T00:00 | RECIBO S/N:OFICINA DE MUSICOTERAPIA, NOS DIAS 29/06/12 E 02/07/12, A PEDIDO DODETAQ - RET IR 27,5PC(DEDUZ: 756,53), INSS 11PC S. TETO: 3.916,20 E ISS 2PC -INSS PATRONAL 20PC: 1.300,00 - PIS/PASEP 106.344.933.18 - REL 314/2012 SIGMAS. | 062.325.818-81 - MARLENE DE FÁTIMA CALBREZI LEITE | R$ 5.026,70 |
| 2012OB805588 | 2012-08-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4032. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 126.405,39 |
| 2012OB805589 | 2012-08-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4032. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 389.637,99 |
| 2012OB805591 | 2012-08-17T00:00 | FATURA 34412 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. RETENÇAO RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. PERIODO:11/07 A 30/07/2012. RELAÇÃO 351/2012 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 437,91 |
| 2012OB805592 | 2012-08-17T00:00 | FATURA 34411 TODOS OS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS, PERÍODO 12/07 A 27/07/2012 RETENÇAO DE 9,45 PC CONFORME IN 1.234/2004 RFB. RELAÇÃO 351 SIGMAS, CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 12.800,66 |
| 2012OB805593 | 2012-08-17T00:00 | FATURA 34022 SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS, PERÍODO 02/07 A 31/07/2012 RETENÇAO DE 9,45 PC CONFORME IN 1.234/2004 RFB. RELAÇÃO:351 SIGMAS CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 178,62 |
| 2012OB805593 | 2012-08-17T00:00 | FATURA 34022 SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS, PERÍODO 02/07 A 31/07/2012 RETENÇAO DE 9,45 PC CONFORME IN 1.234/2004 RFB. RELAÇÃO:351 SIGMAS CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.874,62 |
| 2012OB805594 | 2012-08-17T00:00 | FAT 120600196300 SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO... RET 9,45PC RFB. PERIDO 06/05 A 05/06/2012. RELACAO 351/2012 SIGMAS......... OI | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 6.992,77 |
| 2012OB805595 | 2012-08-17T00:00 | NFS 542 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETENÇÃO ISS 3,84PC. RELAÇÃO 386/2012 SIGMAS. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 1.285,27 |
| 2012OB805596 | 2012-08-17T00:00 | DANFE 14011 - FORNEC DE AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1.500ML À CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. GLOSA R$ 537,12 (DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA). REL 381/2012 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.292,46 |
| 2012OB805597 | 2012-08-17T00:00 | DANFE 139 - FORNECIMENTO DE BUCHA DE NAILON, COLA SECAGEM E OUTROS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 386/2012 SIGMAS. | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 4.215,50 |
| 2012OB805598 | 2012-08-17T00:00 | DANFE 52 - FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZA- CAO EXAUSTÃO MECÂNICA, A PEDIDO DA TV CÂMARA/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 386/12 SIGMAS. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 3.445,00 |
| 2012OB805599 | 2012-08-17T00:00 | NFS 546 - REPARO E MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMOVEIS FUNCIONAIS. OPTANTE SIMPLES. INSS 11 PC S/ R$ 111,60 (MAO-DE-OBRA) E ISS 1 PC. RELACAO 386/2012 SIGMAS. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 208,70 |
| 2012OB805600 | 2012-08-17T00:00 | DANFE 206 COPIA - LIBERACAO DO VALOR TOTAL BLOQUEADO NA 2012NS006349, TENDO EMVISTA RELEVAMENTO DE MULTA. PROC. 149.542/11. RELACAO: 386/2012 SIGMAS. | 10.355.570/0001-58 - ACTUAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-ME | R$ 136,21 |
| 2012OB805601 | 2012-08-17T00:00 | NFFS 1420/1421- DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 386/2012 SIGMAS. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 80.485,44 |
| 2012OB805602 | 2012-08-17T00:00 | 4,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$151,56 REF A AUX.ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 20 A 24 DE AGOSTO DE 2012. PROC. 120.886/2012.PONTO 5949. | 524.314.791-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.697,94 |
| 2012OB805603 | 2012-08-17T00:00 | 4,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$151,56 REF A AUX.ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 20 A 24 DE AGOSTO DE 2012. PROC. 120.886/2012.PONTO 6183. | 306.027.851-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.697,94 |
| 2012OB805604 | 2012-08-17T00:00 | DANFE 1.931 - COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS E EFLUENTES POLUENTES LÍQUIDOS E SÓLIDOS, RECICLÁVEIS E NÃO-RECICLÁVEIS, GERADOS EM PROCESSOS GRÁFICOS E FOTOGRÁFICOS - OPTANTE SIMPLES - ISS 4,26PC - REL 386/12 SIGMAS. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 1.905,23 |
| 2012OB805605 | 2012-08-17T00:00 | NFFS 7537/7535 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUIT.RISC. SIST.OP.SOLARIS, RET SRF 9,45PC E ISS 2PC DE 264,15 E 5PC DE 2.311,41 PARCELA 3/12. RELAÇÃO 386/2012 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 264,15 |
| 2012OB805605 | 2012-08-17T00:00 | NFFS 7537/7535 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUIT.RISC. SIST.OP.SOLARIS, RET SRF 9,45PC E ISS 2PC DE 264,15 E 5PC DE 2.311,41 PARCELA 3/12. RELAÇÃO 386/2012 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 1.947,18 |
| 2012OB805606 | 2012-08-17T00:00 | NFS 2161: MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTROLES REMOTOS E PORTOES AUTOMATICOS APT FUNCIONAIS - RET SRF 5,85 E ISS 5PC - REL.386/2012/SIGMAS. 11.07 A 10.08.12. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.283,76 |
| 2012OB805607 | 2012-08-17T00:00 | DANFE 34 .. FORNECIMENTO DE ROLDANAS DE FERRO E OUTROS .. RET. SRF 5,85PC .. REL.386/12/SIGMAS. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 82,42 |
| 2012OB805608 | 2012-08-17T00:00 | DANFE 78 E 79 - FORNECIMENTO DE CADEIRAS E MESA DE JANTAR, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE PROJETOS - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 386/2012 SIGMAS. | 02.027.570/0001-09 - MADELIDER COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 109.912,00 |
| 2012OB805609 | 2012-08-17T00:00 | DANFE 1570 - FORNEC DE TELEFONES SIP COM SUPORTE PARA SKYPE, A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELAÇÃO 386/2012 SIGMAS. | 08.349.324/0001-41 - NETSCIENCE TECNOLOGIA LTDA. ME | R$ 1.996,00 |
| 2012OB805610 | 2012-08-17T00:00 | DANFE 390 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO,A PEDIDO DO CEDI/CD.(CONECTOR E OUTROS).EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RELACAO 386/2012 SIGMAS | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ 742,50 |
| 2012OB805611 | 2012-08-17T00:00 | 2,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 20 A 22 DE AGOSTO DE 2012. P_6447. PROC. 118.942/2012. | 717.440.964-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2012OB805612 | 2012-08-17T00:00 | 2,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 20 A 22 DE AGOSTO DE 2012. P_6464. PROC. 118.942/2012. | 261.809.521-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2012OB805613 | 2012-08-17T00:00 | 2,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 20 A 22 DE AGOSTO DE 2012. P_6280. PROC. 118.942/2012. | 279.806.261-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2012OB805614 | 2012-08-17T00:00 | 2,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$437,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 20 A 22 DE AGOSTO DE 2012. P_5932. PROC. 118.942/2012. | 376.632.591-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.287,30 |
| 2012OB805615 | 2012-08-17T00:00 | 2,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$437,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 20 A 22 DE AGOSTO DE 2012. P_6380. PROC. 118.942/2012. | 759.276.831-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.287,30 |
| 2012OB805616 | 2012-08-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4033. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 207.728,43 |
| 2012OB805617 | 2012-08-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4033. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 673.470,82 |
| 2012OB805618 | 2012-08-17T00:00 | COMPLEMENTACAO DA INDENIZACAO TRABALHISTA REF. GRATIFICACAO NATALINA 12/201POR EXONERACAO EM ESTADO GRAVIDICO DE MARIA HELENA M. COSTA. PROC.103.590/2GRUPO 6. DDP 027-08/2012. | 417.272.821-91 - MARIA H. M. COSTA | R$ 244,60 |
| 2012OB805619 | 2012-08-20T00:00 | NFSE 763/RECIBO LOCACAO 1781:SERVICOS CONTINUADOS DE IMPRESSAO CORPORATIVA COLORIDA(INSTALACAO, CONFIGURACAO, TREINAMENTO,FORNEC.SUPRIMENTOS...)- RET SRF 5,85PC S.TOTAL E ISS 5PC S. R$ 333,82 - JUL/2012 - RELAÇÃO 351/2012 SIGMAS. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 2.242,44 |
| 2012OB805620 | 2012-08-20T00:00 | NFSE 332 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, PELO PERÍODO DE 12?MESES, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC. REL. 351/12 SIGMAS. | 00.802.826/0001-74 - IDEE AMAZÔNIA COMUNICAÇÃO INTEGRADA E PROMOÇÕES LTDA-EPP | R$ 15.229,02 |
| 2012OB805621 | 2012-08-20T00:00 | FATURA 34410 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. RETENÇAO RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. PERIODO:02/07 A 31/07/2012. RELAÇÃO 353/2012 SIGMAS.CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 90.623,38 |
| 2012OB805621 | 2012-08-20T00:00 | FATURA 34410 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. RETENÇAO RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. PERIODO:02/07 A 31/07/2012. RELAÇÃO 353/2012 SIGMAS.CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 270.466,25 |
| 2012OB805622 | 2012-08-20T00:00 | FATURA 34409 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. RETENÇAO RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. PERIODO:02/07 A 31/07/2012. RELAÇÃO 353/2012 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 5.669,90 |
| 2012OB805622 | 2012-08-20T00:00 | FATURA 34409 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. RETENÇAO RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. PERIODO:02/07 A 31/07/2012. RELAÇÃO 353/2012 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 27.559,98 |
| 2012OB805623 | 2012-08-20T00:00 | NFS 3561 - 13º/2011 REF. A HORAS EXTRAS/HIDR/ELETRICAS/RET. IRPJ 1%, CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5% S/TT. GLOSA: R$ 2.234,88 COBRANCA INDEVIDA. RELACAO 53/2012 MEMO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 12.184,75 |
| 2012OB805624 | 2012-08-20T00:00 | 6,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO DE R$349,00 (R$2.268,50), MAIS ADICIONAL DE EMBAR-QUE E DESEMBARQUE (R$279,00), MENOS AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$151,56). VIAGEM A ESTEIO-RS, DE 24 A 30/08/12. PROCESSO 121.220/12 PONTO 119.936. | 405.347.820-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.395,94 |
| 2012OB805625 | 2012-08-20T00:00 | 1,5 DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$437,00 (R$655,50), ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), MENOS AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$50,52). VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DIAS 16 E 17/8/2012. PROCESSO 121.618/12. PONTO 4.412. | 287.744.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2012OB805626 | 2012-08-20T00:00 | 1,5 DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$437,00 (R$655,50), ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), MENOS AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$50,52). VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DIAS 16 E 17/8/2012. PROCESSO 121.618/12. PONTO 5.096. | 504.416.801-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2012OB805627 | 2012-08-20T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$349,00 (R$174,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$279,00), MENOS AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$16,84). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIA 20/08/2012. PROCESSO 122.564/2012. PONTO 119.850. | 708.162.801-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 436,66 |
| 2012OB805628 | 2012-08-20T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 611,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 50,52 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA VITORIA NO PERIODO DE 11 A 14/08/2012 PONTO 7125. PROC. 121.922/2012. | 933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.366,98 |
| 2012OB805629 | 2012-08-20T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 03 A 07/08/2012. PROCESSO 121021/2012. PONTO 5508. | 016.902.087-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.765,30 |
| 2012OB805630 | 2012-08-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4034. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 171.144,54 |
| 2012OB805631 | 2012-08-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4034. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 327.268,19 |
| 2012OB805632 | 2012-08-20T00:00 | DANFE 421 - FORNECIMENTO DE 2.000 PEÇAS DE GESSO LISA, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELAÇÃO 388/2012 SIGMAS. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 6.800,00 |
| 2012OB805633 | 2012-08-20T00:00 | FAT.Nº 21/12-COTA OCEANAIR,ATO DA MESA 43/09(PROC.Nº 13.059/12).RET.RFB.7,05%-B.CÁLCULO:OCEANAIR(R$ 37.957,17)E INFRAERO(R$ 1.264,39).DESCONTO R$ 333,14 RE-FERENTE DEVOLUÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DEPUTADO MARIO FEITOZA. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 36.123,31 |
| 2012OB805634 | 2012-08-20T00:00 | FAT.Nº 20/12-COTA OCEANAIR,ATO DA MESA 43/09(PROC.Nº 12.615/12).RET.RFB.7,05%-B.CÁLCULO:OCEANAIR(R$ 118.410,07) E INFRAERO(R$ 3.906,30).DESC. DE R$ 4.930,97REFERENTE DEVOLUÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 108.762,11 |
| 2012OB805635 | 2012-08-20T00:00 | NFSE 5724 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNECIMENTO PEÇAS, EM SISTEMA DE INJECAO DE CONTRASTE MODELO VISTRON. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PARCELA 12/12 - REL 388/2012 SIGMAS. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 546,04 |
| 2012OB805636 | 2012-08-20T00:00 | DANFE 112 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLOGICOS, A PEDIDO DEMED/CD - RETENÇÃO SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERIODO: JULHO/2012. RELACAO 388/2012 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 983,82 |
| 2012OB805637 | 2012-08-20T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES, P/ATENDER DESPESAS C/ AQUISIçãO DE MAT.DE CONSUMO E SERVICOS DIVERSOS, NOS TER- MOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 16/07/12. PROC. 119.587/12. - CAENGE/CD - | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2012OB805637 | 2012-08-20T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES, P/ATENDER DESPESAS C/ AQUISIçãO DE MAT.DE CONSUMO E SERVICOS DIVERSOS, NOS TER- MOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 16/07/12. PROC. 119.587/12. - CAENGE/CD - | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2012OB805638 | 2012-08-20T00:00 | DANFE 237 - FORNECIMENTO DE BALDES DE MEMBRANA LÍQUIDA À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA E ADESIVO SILICONE, A PEDIDO DA COHAB. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 388/2012 SIGMAS. | 05.471.341/0001-69 - EMC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | R$ 1.049,75 |
| 2012OB805639 | 2012-08-20T00:00 | DANFE 230- FORNEC. E INSTALACAO DE CORTINAS - VOIL LISO, DE FORROS P/ CORTINAS, DE FORROS PARA BLACKOUT E DE PERSIANAS HORIZONTAIS. OPT.SIMPLES NACIONAL. REL. 388/12 SIGMAS | 42.960.930/0001-37 - A TRAVESSIA DECORAÇÕES E TECIDOS LTDA | R$ 503,90 |
| 2012OB805640 | 2012-08-20T00:00 | DANFE 27.881 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED. RET. 5,85PC. RELACAO 378/2012 SIGMAS. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 101,69 |
| 2012OB805641 | 2012-08-20T00:00 | FATURA 0010187211 - HOTELARIA C/ FORNECIMENTO DE REFEICOES - RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ 320,00 (DIÁRIAS) A CARGO ALLIA GRAN HOTEL - BASILICO (ALIMENTOS), EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - REL 388/12 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 273,76 |
| 2012OB805642 | 2012-08-20T00:00 | DANFE 4744 - FORNECIMENTO DE COLETOR DE FEZES - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 388/2012 SIGMAS. | 52.541.273/0001-47 - NL COMERCIO EXTERIOR LTDA | R$ 1.506,40 |
| 2012OB805643 | 2012-08-20T00:00 | DANFE 2.712 FORNECIMENTO DE PAINEIS DE IDENTIFICACAO BACTERIANA P/ EQUIPAMENTO AUTOSCAN-4... RET 5,85PC RFB. RELACAO 388/2012. SIGMAS | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 8.501,74 |
| 2012OB805644 | 2012-08-20T00:00 | NFS 3585/3586/3598 - FORNEC DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERV DE CONDUÇÃO DE VEICULOS. RETENÇÕES IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: FEV A MAIO/JUL/2012 - HORAS EXTRAS. RELACAO 353/2012 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 40.365,52 |
| 2012OB805645 | 2012-08-20T00:00 | FAT 01.0181402........... SERV. HOTELARIA C/FORNEC. REFEICOES. RET. SRF 9,45PCS/TOTAL, ISS 5PC S/DIARIAS E TAXAS DE SERVICOS R$ 353,40...,A CARGO DO HOTELNACIONAL/RELACAO: 388/2012 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 265,24 |
| 2012OB805646 | 2012-08-20T00:00 | FOPAG AGO/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 52.657.329,69 |
| 2012OB805646 | 2012-08-20T00:00 | FOPAG AGO/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 131.682.569,98 |
| 2012OB805647 | 2012-08-20T00:00 | FOPAG AGO/2012 - NORMAL. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 26.688.101,42 |
| 2012OB805647 | 2012-08-20T00:00 | FOPAG AGO/2012 - NORMAL. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 26.688.101,42 |
| 2012OB805648 | 2012-08-20T00:00 | FOPAG AGO/2012 - NORMAL. PENSAO ALIMENTICIA BB. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.632.531,82 |
| 2012OB805649 | 2012-08-20T00:00 | FOPAG AGO/2012 - NORMAL. PENSAO ALIMENTICIA CEF. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 526.946,86 |
| 2012OB805650 | 2012-08-20T00:00 | FOPAG AGO/2012 - NORMAL. REGIME PROPRIO SEGURADO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 117.361,79 |
| 2012OB805651 | 2012-08-20T00:00 | FOPAG AGO/2012 - NORMAL. ENTIDADES DE CLASSE. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 189.655,48 |
| 2012OB805652 | 2012-08-20T00:00 | FOPAG AGO/2012 - NORMAL. EMPRESTIMOS BANCOS DIVERSOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.313.155,30 |
| 2012OB805653 | 2012-08-20T00:00 | FOPAG AGO/2012 - NORMAL. OUTRAS CONSIGNACOES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 490.423,82 |
| 2012OB805654 | 2012-08-20T00:00 | FOPAG AGO/2012 - NORMAL. BB FINANCEIRA. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 10.896.748,36 |
| 2012OB805655 | 2012-08-20T00:00 | FOPAG AGO/2012 - NORMAL. CEF EMPRESTIMOS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.413.661,03 |
| 2012OB805656 | 2012-08-20T00:00 | FOPAG AGO/2012 - NORMAL. CEF HABITACAO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 8.591,33 |
| 2012OB805657 | 2012-08-20T00:00 | FOPAG AGO/2012 - NORMAL. PRO-SAUDE MENS. (1.844.359,13), PARTICIPACAO ED(2.704.856,40), PARTICIPACAO LE (61.032,79). COMPENSADO MENSALIDADE(249,00) E PARTICIPACAO ED (353,50) REF. 2012NS008845. | 03.843.063/0001-06 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS | R$ 4.609.645,82 |
| 2012OB805658 | 2012-08-20T00:00 | FOPAG AGO/2012 - NORMAL. REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATRONAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 202.698,60 |
| 2012OB805659 | 2012-08-21T00:00 | 3,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO US$391.00 (R$809,37) TOTAL DE R$2.832,80, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE DESEMBARQUE - US$196.00 (R$405,72). VIAGEM A LIMA, PERU, DE 26 A 29/08/2012. PROCESSO N. 121.645/2012. COTAçãO R$2,07. | 434.281.697-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.238,52 |
| 2012OB805660 | 2012-08-21T00:00 | 2,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$250,00+R$279,00 REF A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$117,88 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A BELéM-PA,DE 26 A 30/08/2012. PROC. 100,307/2012. PONTO 5707. | 724.361.406-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.286,12 |
| 2012OB805661 | 2012-08-21T00:00 | 4,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$437,00 (R$1.966,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00)?MENOS AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$117,88). VIAGEM A BELéM-PA, DE 26 A 29/8/2012. PROCESSO 100.307/2012. PONTO 5.465 | 351.943.591-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.127,62 |
| 2012OB805662 | 2012-08-21T00:00 | 4,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$437,00+R$279,00 REF A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$117,88 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A BELéM-PA,DE 26 A 30/08/2012. PROC. 100,307/2012. PONTO 5278. | 262.539.251-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.127,62 |
| 2012OB805663 | 2012-08-21T00:00 | 4,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$349,00 (R$1.570,50) MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00)MENOS AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$117,88) VIAGEM A BELéM-PA, DE 26 A 30/8/2012. PROCESSO 100.307/2012. PONTO 5.280. | 141.029.433-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.731,62 |
| 2012OB805664 | 2012-08-21T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$117,88 AUXILIO ALIMENTAçãO.?VIAGEM A BELéM-PA, NO PERIODO DE 26 A 30/08/2012. PROCESSO 100307/2012. PONTO 5.273 | 188.495.553-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.731,62 |
| 2012OB805665 | 2012-08-21T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$117,88 AUXILIO ALIMENTAçãO.?VIAGEM A BELéM-PA, NO PERIODO DE 26 A 30/08/2012. PROCESSO 100307/2012. PONTO 5.288 | 371.846.791-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.731,62 |
| 2012OB805666 | 2012-08-21T00:00 | 4,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$437,00+R$279,00 REF A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$117,88 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A BELéM-PA,DE 26 A 30/08/2012. PROC. 100,307/2012. PONTO 5707. | 724.361.406-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.127,62 |
| 2012OB805667 | 2012-08-21T00:00 | FAT 12/07/75000968-7 PREST. DE SERV. TELEFONICO COMUTADO NAS MODALIDADES?DE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL ( STFC LDN E LDI)A PEDIDO?DO DETEC/ CD. RET.RFB 9,45 PC.REL 355/12 SIGMAS.PER. 01/06 A 33/06/12. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 98.648,63 |
| 2012OB805668 | 2012-08-21T00:00 | FAT 12/08/75000939-4 PREST. DE SERV. TELEFONICO COMUTADO NAS MODALIDADES?DE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL ( STFC LDN E LDI)A PEDIDO?DO DETEC/ CD. RET.RFB 9,45 PC.REL 355/12 SIGMAS.PER. 01/07 A 31/07/12. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 91.224,93 |
| 2012OB805669 | 2012-08-21T00:00 | NFS 2132- LOCACAO MAO-DE-OBRA PARA SERVIÇO DE APOIO À ATIVIDADE DE TEC. DA INFORMACAO, A PEDIDO CENIN/CD. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.PER: JULHO/12. REL.355/12 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.211.677,16 |
| 2012OB805670 | 2012-08-21T00:00 | DANFE 254 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR E FUME. RET SRF 5,85 PC. RELACAO 390/12 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 700,24 |
| 2012OB805671 | 2012-08-21T00:00 | DANFE 14579 - RENOV DE ASSINATURA ANUAL DO PERIÓDICO MAGISTER NET PARA O PERÍODO JULHO/2012 A JULHO/2013, A PEDIDO COORD DE BIBLIOTECA/CD. RETENÇÃO SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 390/2012 SIGMAS. | 61.160.768/0001-17 - LEX EDITORA S.A. | R$ 1.365,18 |
| 2012OB805672 | 2012-08-21T00:00 | DANFE 19.815 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD. OPTANTE SIMPLES. REL. 390/12 SIGMAS. | 10.946.351/0001-43 - ATUAL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ALIMENTOS | R$ 1.288,44 |
| 2012OB805673 | 2012-08-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4035. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 418.295,31 |
| 2012OB805674 | 2012-08-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4035. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 104.209,72 |
| 2012OB805675 | 2012-08-21T00:00 | DANFE 8537 - FORNECIMENTO DE FILTRO REGULADOR LUBRIFICADOR - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 390/2012 SIGMAS. | 22.715.684/0001-40 - TECNI-AR COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA | R$ 613,86 |
| 2012OB805676 | 2012-08-21T00:00 | DANFE 4706/4851 - FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES DE MESA E PEÇAS, E OUTROS A PEDIDO CENIN/CD. RETENÇÃO SRF 5,85PC. RELAÇÃO 390/2012 SIGMAS.. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 1.036.820,36 |
| 2012OB805677 | 2012-08-21T00:00 | DANFE 19.790 - FORNECIMENTO DE ESPONJA DE COCO, A PEDIDO DA COORD. TRANSPORTES - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 390/2012 SIGMAS. | 10.946.351/0001-43 - ATUAL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ALIMENTOS | R$ 275,40 |
| 2012OB805678 | 2012-08-21T00:00 | DANFE 1.762 - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO PORTAL BRASIL ENERGIA HOJE PLENO - ANUAL. PERIODO: 30/08/12 A 30/08/2013. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 390/2012 SIGMAS. | 27.958.859/0001-64 - EDITORA BRASIL ENERGIA LTDA | R$ 1.802,97 |
| 2012OB805679 | 2012-08-21T00:00 | DANFE 4949 - FORNECIMENTO DE CURATIVOS, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 390/2012 SIGMAS. | 01.627.853/0001-10 - AMBER COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 379,60 |
| 2012OB805680 | 2012-08-21T00:00 | DANFE 92796 - RENOVAÇÃO DE UMA ASSINATURA ANUAL PARA 2012, DESTINADOS AO CEDI/CD.REVISTA DOS TRIBUNAIS 2012 E OUTRAS. RETENÇÃO SRF 5,85PC. RELAÇÃO 390/2012 SIGMAS. | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 11.734,86 |
| 2012OB805681 | 2012-08-21T00:00 | ND 0812ORD0018-TAXA DE ORDINARIA S/APARTAMENTO 304 DA SQS 114 DO BLOCO H RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2012. PROCESSO 148085/2011 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 700,00 |
| 2012OB805682 | 2012-08-21T00:00 | ND 0812ORD0032-TAXA DE ORDINARIA S/APARTAMENTO 502 DA SQS 114 DO BLOCO H RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2012. PROCESSO 148087/2011 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 700,00 |
| 2012OB805683 | 2012-08-21T00:00 | ND 0812ORD0035 - TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 505 DO BLOCO H DA SQS 114 - INTEGRANDE DA RESERVA TECNICA DA CD - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 - PROCESSO 148.088/2011 - COHAB. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 700,00 |
| 2012OB805684 | 2012-08-21T00:00 | ND 0812EXT0033/0812EXT0019/0812EXT0006/0812EXT0003/0812EXT0036 E 0812EXT0037 - TAXA EXTRAORDINÁRIA S/APARTAMENTOS 104,107,304,502,505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114- PARCELA (12/12)-PROCESSO 149190/2011 COHAB. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 900,00 |
| 2012OB805685 | 2012-08-21T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 437,00, MENOS R$ 50,52 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM PARA SãO PAULO NO PERIODO DE 9 A 10/08/2012. PONTO 110.865. PROC. 121672/2012. | 098.129.381-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 604,98 |
| 2012OB805686 | 2012-08-21T00:00 | 2,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 21 A 23/08/2012. DEDUÇÃO R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 122385/2012. PONTO 3406. | 245.937.531-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.287,30 |
| 2012OB805687 | 2012-08-21T00:00 | 2,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 21 A 23/08/2012. DEDUÇÃO R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 122385/2012. PONTO 5468. | 017.496.087-58 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.287,30 |
| 2012OB805689 | 2012-08-21T00:00 | 2,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO DE R$349,00 (R$872,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUçãO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$84,20). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO (RJ), DE 22 A 24/08/2012. PROCESSO 121.490/2012. PONTO 6.492. | 512.845.701-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2012OB805690 | 2012-08-21T00:00 | MEIA DIÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DIA 21/08/2012. DEDUÇÃO R$16,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 122492. PONTO 6303. | 418.064.501-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 480,66 |
| 2012OB805691 | 2012-08-21T00:00 | MEIA DIÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DIA 21/08/2012. DEDUÇÃO R$16,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 122492. PONTO 5482. | 344.062.551-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 436,66 |
| 2012OB805692 | 2012-08-21T00:00 | MEIA DIÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DIA 21/08/2012. DEDUÇÃO R$16,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 122492. PONTO 6294. | 441.213.850-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 436,66 |
| 2012OB805693 | 2012-08-21T00:00 | NFES 326-OBRA REDES ESGOTO/AGUAS PLUVIAIS METODO NAO DESTRUTIVO SOB ESTACIONA-MENTO ANEXOS II,III-JUN/12-SRF 5,85#,INSS 11# S.42.500,64(MAO-DE-OBRA) + MULTA15,42(INSS ATRASADO),ISS 1#-BLOQ.648,07(PENDENCIA-PROC.106401/10)-REL362/12SIG | 66.595.026/0001-38 - MND CONSTRUÇÕES SUBTERRÂNEAS MÉTODO NÃO DESTRUTIVO LTDA | R$ 107.773,88 |
| 2012OB805708 | 2012-08-21T00:00 | ACERTO DE PAGAMENTO DE AGO/2012 POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DA EXONERACAO DEMYLENNE ALVES ARAUJO. GRUPO 6. DDP 092-08/2012. | 043.149.011-28 - MYLENNE A. ARAÚJO | R$ 1.277,17 |
| 2012OB805709 | 2012-08-22T00:00 | NFFST 707-DF.............SERVICO DE ACESSO A INTERNET IP PERMANENTE. RETENCAO SRF IN 1.234/2012.......9,45 PC. PERIODO: JUNHO/2012. RELACAO 357/2012 SIGMAS. INTELIG. | 00.000.000/0001-91 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 18.054,53 |
| 2012OB805710 | 2012-08-22T00:00 | FATURAS 110/2-110/3-110/6-110/7, FORN. DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB. RET. RFB 9,45PC. PERIODO: 02/07 A 01/08/2012. RELACAO 357/12 SIGMAS, CAESB. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 23.803,88 |
| 2012OB805711 | 2012-08-22T00:00 | MEIA DIÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$16,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DIA 20/08/2012. PROCESSO 122564/2012. PONTO 119850. | 380.206.290-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 480,66 |
| 2012OB805712 | 2012-08-22T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 611,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 50,52 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA VITORIA NO PERIODO DE 11 A 14/08/2012 PONTO 6003. PROC. 121.922/2012. | 563.272.181-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.366,98 |
| 2012OB805713 | 2012-08-22T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 50,52 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA RIO BRANCO NO PERIODO DE 23 A 24/08/12PONTO 5298. PROC. 122690/12. | 413.571.751-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2012OB805714 | 2012-08-22T00:00 | 1,5 DIáRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A FORTALEZA-CE, DE 15 A 16/08/2012. PROCESSO 122070/2012. | 047.891.135-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2012OB805715 | 2012-08-22T00:00 | 0,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$524,00+ADIC DE EM/DESEMB. R$279,00 VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIA 20 DE AGOSTO DE 2012. PROC. 122.436/2012. | 047.891.135-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2012OB805716 | 2012-08-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 237164/2012 - PROCESSO Nº 13.558/2012. EUREXPRESS (IN 1234/2012 RFB). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 16.394,19 |
| 2012OB805717 | 2012-08-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 237163/2012 - PROCESSO Nº 13.559/2012. EUREXPRESS (IN 1234/2012 RFB). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 248,05 |
| 2012OB805718 | 2012-08-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 237165/2012-PROCESSO Nº 13.560/2012. DESCONTO R$ 15.312,45REF. NOTAS DE CRÉDITO NºS 16.281, 16.280 E 16.457/2012 - PROCESSOS NºS 13.579,13.580 E 13.533/2012 - EUREXPRESS (IN 1234/2012 RFB). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 13.918,98 |
| 2012OB805719 | 2012-08-22T00:00 | PAGAMENTO FAT.Nº237166/12-PROC.Nº13.561/12. DESC.R$ 8.305,53 REF.N.CREDITO NºS16282,16283,16284,16285 E 16458/12-PROCS.NºS13575,13581,13574,13576 E 13533/12(R$ 55,57/EXERC.2011 E R$ 8.249,96/EXERC.2012)-EUREXPRESS(IN 1234/2012 RFB). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.093,41 |
| 2012OB805720 | 2012-08-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4036. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 531.795,63 |
| 2012OB805721 | 2012-08-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4036. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 227.878,21 |
| 2012OB805722 | 2012-08-22T00:00 | FAT.Nº 19/12-COTA OCEANAIR,ATO DA MESA 43/09(PROC.Nº 12.384/12).RET.RFB.7,05%-B.CÁLCULO:OCEANAIR(R$ 65.584,54)E INFRAERO(R$ 2.134,21).DESCONTO R$ 569,54 RE-FERENTE DEVOLUÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DEPUTADO JEFFERSON CAMPOS. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 62.375,04 |
| 2012OB805723 | 2012-08-23T00:00 | FAT 110600341123 PREST. DE SER. DE TRANS. UNIDIRE. VIA FIBRA ÓTICA, NOS SINAIS ANALÓGICOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV CÂMARA E DO SINAL ANALÓGICO DA RÁDIO CÂMARA RFB 9,45PC RELACAO 359/2012 SIGMAS. PERIODO:?JUNHO/2011. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 135,03 |
| 2012OB805724 | 2012-08-23T00:00 | FAT 120800503432 PREST. DE SER. DE TRANS. UNIDIRE. VIA FIBRA ÓTICA, NOS SINAIS ANALÓGICOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV CÂMARA E DO SINAL ANALÓGICO DA RÁDIO CÂMARA RFB 9,45PC RELACAO 359/12 SIGMAS. PERIODO: JUNHO/12. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 2.151,38 |
| 2012OB805724 | 2012-08-23T00:00 | FAT 120800503432 PREST. DE SER. DE TRANS. UNIDIRE. VIA FIBRA ÓTICA, NOS SINAIS ANALÓGICOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV CÂMARA E DO SINAL ANALÓGICO DA RÁDIO CÂMARA RFB 9,45PC RELACAO 359/12 SIGMAS. PERIODO: JUNHO/12. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 9.163,66 |
| 2012OB805725 | 2012-08-23T00:00 | DOCS. 3.224 A 3.230 - TAXAS DE CONDOMINIO A FAVOR DO EDIFICIO PALACIO DO COMERCIO DE PROPRIEDADE DA CD, A SABER: SALAS 1.101 A 1.107. PERIODO: SETEMBRO/12 RELAÇAO 396/2012 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.861,01 |
| 2012OB805726 | 2012-08-23T00:00 | FAT 1208000559345 SERV. TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL STFC POR MEIO DE PABX. RET RFB 9,45 PC PERIODO 02/07/12 A 01/08/12 REL.359/2012 SIGMAS BRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 350.123,73 |
| 2012OB805727 | 2012-08-23T00:00 | NFS 7.646 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR - ISENTA DE IMPOSTOS - DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904).PROC 127539/2003.GLOASA R$4.311,70(COB.INDEVIDA)PERIODO JULHO/12. RELAÇÃO 359/12 SIGMAS | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 703.451,10 |
| 2012OB805728 | 2012-08-23T00:00 | DANFE 2354- FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS A PEDIDO DO DEMED/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 394/2012 SIGMAS. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 94,00 |
| 2012OB805729 | 2012-08-23T00:00 | DANFE 12294- FORNECIMENTO DE CURATEC FILME TRANSPARENTE E OUTROS. RETENCAO RFB 5,85PC. REL. 394/12 SIGMAS. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 81,35 |
| 2012OB805730 | 2012-08-23T00:00 | DANFE 1.083 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS MOTORIZADOS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 3.5 PC SOBRE TOTAL DANFE (R$ 280,00). PERÍODO 20/07/2012 A 20/08/2012. RELAÇÃO 394/2012 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 270,20 |
| 2012OB805731 | 2012-08-23T00:00 | DANFE 1023 - FORNECIMENTO DE ETIQUETAS ADESIVAS PARA SUPRIR ESTOQUE AMCO I. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 394/12 SIGMAS. | 11.012.016/0001-30 - GREEN PAPER COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 17.980,00 |
| 2012OB805732 | 2012-08-23T00:00 | NFSE 88875/88942/92846 - SERVIÇOS ENSAIO DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS DO DEPARTAMENTO MÉDICO/CD (CONTROLE DE QUALIDADE) NO MÊS DE JUNHO/JULHO/AGOSTO/2012. RET. RFB 9,45PC. RELAÇÃO 394/2012. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 1.295,85 |
| 2012OB805733 | 2012-08-23T00:00 | DANFE 6.573 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES HIDRÁULICOS DE PASSAGEIROS - RET SRF 5,85PC E 5PC - PERÍODO: JULHO/2012 - RELAÇÃO 390/2012 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 103,30 |
| 2012OB805733 | 2012-08-23T00:00 | DANFE 6.573 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES HIDRÁULICOS DE PASSAGEIROS - RET SRF 5,85PC E 5PC - PERÍODO: JULHO/2012 - RELAÇÃO 390/2012 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 3.642,46 |
| 2012OB805734 | 2012-08-23T00:00 | DANFE 8491(REPROGRAFIA)/FATURA 0090544138(LOCACAO)- LOCACAO EQUIP DE IMPRESSAO/REPROGRAFIA CORPORATIVA,INCLUINDO MANUT E FORNEC SUPRIMENTOS(EXCETO PAPEL). RET RFB 5,85PC S/TT E ISS 5PC S/9.584,10(REPROGRAFIA). JUL/2012. REL 357/12SIGM | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 22.567,24 |
| 2012OB805735 | 2012-08-23T00:00 | NFSE 107- SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR VITRO 250, COM FORNECIMENTO DE PECAS, A PEDIDO DO DEMED. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC.PERIODO: 13/07/12 A 12/08/12 RELACAO 394/2012 SIGMAS | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 962,82 |
| 2012OB805736 | 2012-08-23T00:00 | NFS-E 1150 - CONSULTORIA - LAYOUT E DIAGNÓSTICO TÉCNICO. ISS 5 PC. RELAÇÃO: 386/2012 SIGMAS. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. | 62.427.281/0001-10 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TECNOLOGIA GRÁFICA ABTG | R$ 14.345,00 |
| 2012OB805737 | 2012-08-23T00:00 | 2,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MARABÁ-PA, DE 21 A 23/08/2012. | 376.555.828-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2012OB805739 | 2012-08-23T00:00 | FATURA Nº 31617/2012-COTA TRIP,ATO DA MESA 43/2009(PROC.11.305/2012). RET.RFB.7,05%-B.CÁLCULO:TRIP(R$27.109,09)E INFRAERO(R$1.136,20).DESC.R$ 2.803,02REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS(R$ 2.032,83/EXERC.2011 E R$ 770,19/EXERC.2012). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 23.450,98 |
| 2012OB805740 | 2012-08-23T00:00 | FATURA Nº 30877/2012 - COTA TRIP, ATO DA MESA 43,DE 2009(PROC.Nº 11.307/2012).RET. RFB 7,05% - BASE DE CÁLCULO:TRIP (R$ 62.958,93) E INFRAERO(R$ 2.812,89). DESCONTO DE R$ 244,38 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS(EXERC.2012). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 60.890,54 |
| 2012OB805741 | 2012-08-23T00:00 | FATURA Nº 31749/2012 - COTA TRIP, ATO DA MESA 43,DE 2009(PROC.Nº 11.780/2012).RET. RFB 7,05% - BASE DE CÁLCULO:TRIP (R$ 259,90) E INFRAERO(R$ 21,57). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 261,63 |
| 2012OB805742 | 2012-08-23T00:00 | FATURA Nº 32416/2012 - COTA TRIP, ATO DA MESA 43,DE 2009(PROC.Nº 11.781/2012).RET. RFB 7,05% - BASE DE CÁLCULO:TRIP (R$ 40.517,65) E INFRAERO(R$ 1.884,70). DESCONTO DE R$ 139,66 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS(EXERC.2011). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 39.273,33 |
| 2012OB805743 | 2012-08-23T00:00 | FAT.4412168/12-COTA TAM,ATO DA MESA 43/09(PROC.11.155/12).RET.RFB7,05%-B.CALC.TAM(R$151.494,91)E INFRAERO(R$5.109,96)-GLOSA R$ 152,80 REF.ADICIONAL EMISSÃO E DESC.R$ 20.985,36 REF.REEMBOLSO À VISTA(R$ 2,80/2011 E R$ 20.982,56/2012). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 124.426,07 |
| 2012OB805744 | 2012-08-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4037. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 599.534,70 |
| 2012OB805745 | 2012-08-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4037. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 143.868,50 |
| 2012OB805749 | 2012-08-23T00:00 | PAGAMENTO A FERNANDO LUIZ N. PEDROSA - MOTIVO EXONERACAO TORNADA SEM EFEITOGRUPO 8. DDP 105-08/2012. | 344.487.137-68 - FERNANDO L. N. PEDROSA | R$ 1.790,77 |
| 2012OB805750 | 2012-08-23T00:00 | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO REGIME PROPRIO.FOPAG AGO/2012. GRUPO 8. DDP 065-08/2012.- FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE RONDONIA. | 08.296.673/0001-42 - FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DO ESTADO DE RONDONIA | R$ 1.277,64 |
| 2012OB805751 | 2012-08-23T00:00 | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO REGIME PROPRIO.FOPAG AGO/2012. GRUPO 8. DDP 066-08/2012.- FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO ESTADO DE RONDONIA - | 11.379.786/0001-16 - FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO ESTADO DE RONDONIA | R$ 311,04 |
| 2012OB805754 | 2012-08-24T00:00 | FAT 120800151417- SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO... RET 9,45PC RFB. RELACAO 361/2012 SIGMAS. PERIODO AGOSTO/12 OI | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 42.219,60 |
| 2012OB805755 | 2012-08-24T00:00 | FAT 27825/07/2012 - SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)RET SRF 9,45 PC. ?GLOSA R$ 1.010,03 COBR IND RELACAO 361/2012 SIGMAS.PERIODO 02/06/2012 ?A 01/07/2012 VIVO S.A. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 19.168,99 |
| 2012OB805756 | 2012-08-24T00:00 | FAT 2496/05/2012 - SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)RET SRF 9,45 PC. ?GLOSA R$ 3.167,22 COBR IND RELACAO 361/2012 SIGMAS.PERIODO 02/04/2012 ?A 01/05/2012 VIVO S.A. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 17.517,01 |
| 2012OB805757 | 2012-08-24T00:00 | CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2012OB805646 - MOTIVO : DEVOLU??O DE RECURSOS FOPAG DA UG 010001C?MARA DOS DEPUTADOS | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 31.196,03 |
| 2012OB805759 | 2012-08-24T00:00 | NFST 25784/06/2012 SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP)... RET SRF 9,45PC. GLOSA R$ 15.528,70 COBR IND. PERIODO: 02/05/12 A 01/06/12. REL.361/12 SIGMAS. VIVO S.A. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 223.379,81 |
| 2012OB805760 | 2012-08-24T00:00 | NFST 25308/05/2012 SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP)... RET SRF 9,45PC. PERIODO: 02/04/12 A 01/05/12. REL.361/12 SIGMAS. VIVO S.A. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 201.103,63 |
| 2012OB805761 | 2012-08-24T00:00 | OFICIO 159/2012/GN: CONVENIO ENTRE PRO-SAUDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICA SUPLETIVA SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS...) PERIODO:1ª QUINZENA AGOSTO/2012PROCESSO 122770/2012. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.706.708,44 |
| 2012OB805762 | 2012-08-24T00:00 | DANFE 7796/7889/7890 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E MATERIAL ELETRICO,A PEDIDO DO DETEC/CD.RET.RFB 5,85%.RELACAO 396/2012 SIGMAS | 59.455.329/0001-90 - COMERCIAL VISÃO FERRAMENTAS LTDA | R$ 7.774,83 |
| 2012OB805762 | 2012-08-24T00:00 | DANFE 7796/7889/7890 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E MATERIAL ELETRICO,A PEDIDO DO DETEC/CD.RET.RFB 5,85%.RELACAO 396/2012 SIGMAS | 59.455.329/0001-90 - COMERCIAL VISÃO FERRAMENTAS LTDA | R$ 36.946,42 |
| 2012OB805763 | 2012-08-24T00:00 | DANFE 116 COPIA - LIBERACAO DO VALOR TOTAL BLOQUEADO NA 2012NS008527, TENDO EMVISTA RELEVAMENTO DE MULTA. PROC. 105.384/11. RELACAO: 396/2012 SIGMAS. | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 140,94 |
| 2012OB805764 | 2012-08-24T00:00 | DANFE 192.927 - FORNECIMENTO MATERIAL P/SUPRIMENTO ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICO. RET. SRF 5,85 PC - RELACAO 396/2012 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 3.764,35 |
| 2012OB805765 | 2012-08-24T00:00 | DANFE 2.353- FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS A PEDIDO DO DEMED/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 396/2012 SIGMAS. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 1.111,90 |
| 2012OB805766 | 2012-08-24T00:00 | DANFES 192.482/192.797/192.922 - FORNECIMENTO MATERIAL P/SUPRIMENTO ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICO. RET. SRF 5,85 PC - RELACAO 396/2012 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.946,80 |
| 2012OB805767 | 2012-08-24T00:00 | DANFE 19712 E 19713 - FORNEC DE XAROPES PARA TESTE DE TOLERÂNCIA À GLICOSE, MEIOS DE CULTURA E SWABS, A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 396/2012 SIGMAS. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 1.133,85 |
| 2012OB805768 | 2012-08-24T00:00 | NFE 106065 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. ISENTO DE RETENÇOES. GLOSA R$ 744,48 (COBRANÇA INDEVIDA). RELAÇÃO 396/2012 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 61,60 |
| 2012OB805769 | 2012-08-24T00:00 | DANFE 968 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO. RETENCAO 5,85 PC. RELACAO 396/2012 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 562,08 |
| 2012OB805770 | 2012-08-24T00:00 | RECIBO S/N PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO CONTRA INCENDIO, DESCARGAS ATMOSFERICAS...COM COBERTURA OS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CAMARA( SQN 202 E 302, SQS 111 E 311)A PEDIDO DA COHAB. RET.RFB 7,05PC. REL. 396/12 SIGMAS | 61.573.796/0001-66 - ALLIANZ SEGUROS S/A | R$ 21.174,33 |
| 2012OB805771 | 2012-08-24T00:00 | DANFES 46/56/64/67 - FORNECIMENTO DE UNIDADES DE MODULO TRANSMISSOR DE FIBRA OTICA E (OUTROS).A PEDIDO DO DETEC/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RELACAO 396/2012 SIGMAS | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 35.888,36 |
| 2012OB805772 | 2012-08-24T00:00 | DANFE 3863/4051/4100/4298 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA MARCA CHEVROLET E RENAUT. RET SRF 5,85PC. REL.398/2012 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.552,22 |
| 2012OB805772 | 2012-08-24T00:00 | DANFE 3863/4051/4100/4298 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA MARCA CHEVROLET E RENAUT. RET SRF 5,85PC. REL.398/2012 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.981,17 |
| 2012OB805773 | 2012-08-24T00:00 | DANFE 344 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, A PEDIDO COORD. RELAÇÕES PÚBLICAS - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 398/2012 SIGMAS. | 09.613.177/0001-38 - HDPRO - FOTO VÍDEO & INFORMÁTICA LTDA-ME & | R$ 3.340,00 |
| 2012OB805774 | 2012-08-24T00:00 | DANFE 174880,180890 FORNEC DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA??RET.SRF 2,2PC.. REL.398/12/SIGMAS | 54.394.630/0001-17 - SBS - SPECIAL BOOK SERVICES LIVRARIA E EDITORA LTDA | R$ 4.968,80 |
| 2012OB805775 | 2012-08-24T00:00 | DANFE 322 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS, PERIODICOS E SENHAS PARA ACESSO ELETRONICO VIA INTERNET, REF. SEGUNDA QUINZENA DE AGO/2012. ISENTA DE RETENCAO. RELACAO 396/2012 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 45.072,78 |
| 2012OB805776 | 2012-08-24T00:00 | DANFE 28.036 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED. RET. 5,85PC. RELACAO 396/2012 SIGMAS. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 101,68 |
| 2012OB805777 | 2012-08-24T00:00 | NF 14985 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DO SOFTWARE GAX, VERSÃO 1.0, PARA CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS - RET SRF 9,45PC - PARCELA 06/12 - RELAÇÃO 398/2012 SIGMAS. | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 3.053,75 |
| 2012OB805778 | 2012-08-24T00:00 | DANFE 14.991 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1.500 ML A CD RET. SRF 5,85 PC. REL.398/2012. SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.829,58 |
| 2012OB805779 | 2012-08-24T00:00 | DANFE 01 COPIA - LIBERACAO DO VALOR TOTAL BLOQUEADO NA 2012NS007391, TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DE MULTA. PROC. 102.460/12. RELACAO: 398/2012 SIGMAS. | 04.736.505/0001-70 - ODAIR BEZERRA GUEDES ME | R$ 468,80 |
| 2012OB805780 | 2012-08-24T00:00 | DANFE 14- FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO PORTLAND (COMPOSTOU OU POZOLANICO), A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL. 398/12 SIGMAS. | 14.069.593/0001-57 - HEIQUE REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 5.174,40 |
| 2012OB805781 | 2012-08-24T00:00 | DANFE 321 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS, PERIODICOS E SENHAS PARA ACESSO ELETRONICO VIA INTERNET, REF. PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO/2012. ISENTA DE RETENCAO. RELACAO 398/2012 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 18.297,85 |
| 2012OB805782 | 2012-08-24T00:00 | NFS 90222 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 08 ELEVADORES DA MARCA OTIS, INSTALADOS NOS BLOCOS A E B DA SQN 302...RET.RFB 9,45PC E ISS 5PC. REL.396/12 SIGMAS | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 969,22 |
| 2012OB805783 | 2012-08-24T00:00 | DANFE 19.185 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO MÉDICO - RET SRF 5,85PC - REL 398/2012 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 5.191,62 |
| 2012OB805784 | 2012-08-24T00:00 | FATURA DE LOCACAO 6823 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PRESTADOS NO PERIODO DE 30.04 A 01.05.12, A PEDIDO DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 398/12 SIGMAS. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 2.960,00 |
| 2012OB805785 | 2012-08-24T00:00 | DANFE 1.105 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, GENUÍNOS E NOVOS, PARA VEÍCULOS DA LINHA FIAT. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 398/2012 SIGMAS. | 00.968.080/0001-73 - ELETROPEÇAS PEÇAS ELÉTRICAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.296,41 |
| 2012OB805786 | 2012-08-24T00:00 | DANFE 4.297 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA MARCA FORD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1.234/2012 - RELAÇÃO 398/2012 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 356,46 |
| 2012OB805787 | 2012-08-24T00:00 | NFSE 1039 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE... - RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - PERÍODO: JULHO/12 - RELAÇÃO 398/2012 SIGMAS.. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 7.663,33 |
| 2012OB805788 | 2012-08-24T00:00 | DANFE 118 - RENOVAÇÃO E FORNECIMENTO DOS PERIÓDICOS DE REVISTA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS JURÍDICAS. RET. 5,85PC. RELACAO 398/2012 SIGMAS?? - PERÍODO: JAN/12 A DEZ/12. | 03.930.473/0001-86 - EDITORA PADMA LTDA | R$ 1.727,09 |
| 2012OB805809 | 2012-08-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4038. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 324.535,29 |
| 2012OB805810 | 2012-08-24T00:00 | PAGAMENTO DE PAE-REEMBOLSO CONFORME MEMORANDO N. 075/2012-SEPAEA SERVIDORAPRISCILLA DE OLIVEIRA RIBEIRO. GRUPO 6. DDP 107-08/2012. | 012.041.984-03 - PRISCILLA O. RIBEIRO | R$ 5.032,24 |
| 2012OB805811 | 2012-08-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4038. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 88.304,34 |
| 2012OB805812 | 2012-08-24T00:00 | PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE SESSAO NOTURNA DE JUL/2012. FOPAG AGO/2012GRUPO 6. DDP 110-08/2012. | 334.940.103-15 - ANTÔNIO A. VIEIRA | R$ 101,99 |
| 2012OB805813 | 2012-08-24T00:00 | PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE HORAS EXTRAS. FOPAG AGO/2012. CONF. AUTORIZADRH EM 02/08/12, PROCESSO 117.687/2012. GRUPO 2. DDP 111-08/2012. | 244.019.351-87 - RAIMUNDA S. OLIVEIRA | R$ 375,44 |
| 2012OB805816 | 2012-08-24T00:00 | PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE HORAS EXTRAS. FOPAG AGO/2012. CONF. AUTORIZADRH EM 02/08/12, PROCESSO 117.687/2012. GRUPO 2. DDP 112-08/2012. | 829.265.221-34 - MARILDA J. S. O. HAYNE | R$ 260,93 |
| 2012OB805817 | 2012-08-24T00:00 | RESTITUICAO DE FALTAS DESCONTADAS EM JUN/2012 TRANSFORMADAS EM SERVICO EXTEGRUPO 2. DDP 106-08/2012. | 538.252.413-00 - ROSIANA P. QUEIROZ | R$ 1.060,60 |
| 2012OB805818 | 2012-08-24T00:00 | ACERTO DE PAGAMENTO DE AGO/2012 POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DA EXONERACAO DEANA MARIA INES FERREIRA. GRUPO 6. DDP 117-08/2012. | 846.729.194-04 - ANA M. I. FERREIRA | R$ 1.741,85 |
| 2012OB805819 | 2012-08-24T00:00 | NFF 3386 - SERVIÇO DE PEÇAS PARA OBRA DE ARTE EM AÇO (PIPAS AMAZONICAS) DE AUTORIA DO ARTISTA DARLAN ROSA, A PEDIDO DO ESPAÇO CULTURAL. EMPRESA OPTANTE SIMPLES, ISS 5PC, RELAÇÃO 398/12, SIGMAS, BLOQUEIO DE 150,OO PROC.113.875/12. | 38.068.714/0001-04 - FERRO E AÇO BADARUCO LTDA - ME | R$ 6.975,00 |
| 2012OB805820 | 2012-08-24T00:00 | PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE SESSAO NOTURNA DE JUN/2012. FOPAG JUL/2012.CONFORME MENSAGEM DA SECNE/COREF/DEPES. GRUPO 2. DDP 067-08/2012. | 466.091.211-68 - RICARDO A. CAPILLE | R$ 224,36 |
| 2012OB805829 | 2012-08-27T00:00 | 5,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$117,88 REF A AUX.ALIMENTAçãO. VIAGEM A MACAPá/AP, DE 30/08 A 01/09 DE 2012. P_113.067. PROC. 120.282/2012. | 129.961.222-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.080,62 |
| 2012OB805830 | 2012-08-27T00:00 | 5,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$437,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$117,88 REF A AUX.ALIMENTAçãO. VIAGEM A MACAPá/AP, DE 30/08 A 01/09 DE 2012. P_120.157. PROC. 120.282/2012. | 005.646.601-32 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.564,62 |
| 2012OB805831 | 2012-08-27T00:00 | FAT 27824/07/2012 - SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)PÓS-PAGO,COM FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE APARELHOS TELEFÔNICOS CELULARES, RET SRF 9,45 PC. GLOSA R$ 15.667,79 COBR IND REL.363/2012 SIGMAS.PER: 02/06/2012 A 01/07/2012,VIVO S.A. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 230.592,49 |
| 2012OB805832 | 2012-08-27T00:00 | FAT 5494/06/2012 - SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)PÓS-PAGO,COM FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE APARELHOS TELEFÔNICOS CELULARES, RET SRF 9,45 PC. GLOSA R$ 1.248,77 COBR IND REL.363/2012 SIGMAS.PER: 02/05 A 01/06/2012,VIVO S.A. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 19.372,82 |
| 2012OB805833 | 2012-08-27T00:00 | NFSE 2383 - MAO DE OBRA SERV MANUT. EDIF. CIVIS. RET. SRF 5,85PC, ISS 5PC, INSS 11PC S/455.806,55 (DEDUZ VR,VT,MAT). MULTA 186,01, FALTA RAPASSE INSALUB. PROC 128.129/09. REF. JUL/12. REL. 363/12 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 452.114,49 |
| 2012OB805834 | 2012-08-27T00:00 | NFSE 2368 - SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 387.715,99(DEDUZ VR+VT+MATERIAIS) E ISS 5PC - JUL/12-REL 363/2012 SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 479.421,11 |
| 2012OB805835 | 2012-08-27T00:00 | NFSE 2367 - SERVICOS DE RECEPCIONISTA P/ CAMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 223.885,79(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC. RELACAO 363/2012 SIGMAS. PERIODO: JULHO/2012. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 186.053,09 |
| 2012OB805836 | 2012-08-27T00:00 | NFSE 2369 LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC DE MAT/EQUIP., ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD-RET SRF 5,85PC,INSS 11PC S/R$ 368.296,10(DEDUZ VT, VR E MATERIAL) E ISS 5PC - PER: JULHO/12 - REL. 363/12 SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 466.397,35 |
| 2012OB805837 | 2012-08-27T00:00 | 2,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$437,00, NO TOTAL DE R$1.092.50, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VALOR R$279,00, MENOS AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$84,20)VIAGEM A MARABá-PA, DE 21 A 23/8/2012. PROCESSO 122.536/2012. PONTO 5.078. | 066.448.918-45 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.287,30 |
| 2012OB805838 | 2012-08-27T00:00 | 4,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$117,88 REF A AUX.ALIMENTAçãO. VIAGEM A BELéM-PA, DE 26 A 30/08/2012PONTO 7508. PROC. 100.307/2012. | 547.179.301-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.731,62 |
| 2012OB805839 | 2012-08-27T00:00 | DANFE 49 - FORNECIMENTO DE GRAVADOR DE VIDEO GIGITAL, MARCA SANSUNG, A PEDIDO DA CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACÂO: 2393/2012 SIGMAS. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 5.500,00 |
| 2012OB805840 | 2012-08-27T00:00 | DANFE 291 - SERVICO MANUTENCAO PREVENT/CORRETIVA NO SISTEMA DE GERACAO E DISTRIBUICAO DE VAPOR E AGUA QUENTE, C/FORNEC. DE PECAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET 5PC ISS. REL 402/12 SIGMAS.PERIODO: JULHO/12. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 1.140,00 |
| 2012OB805841 | 2012-08-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4039. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 103.526,04 |
| 2012OB805842 | 2012-08-27T00:00 | DANFE 307 - SERVICO DE CONFECCAO DE CHAVES, ABERTURA DE FECHADURAS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5 PC. REL. 402/2012 SIGMAS. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 1.833,50 |
| 2012OB805843 | 2012-08-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4039. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 324.336,06 |
| 2012OB805844 | 2012-08-27T00:00 | NFS 3575 - MANUT, ATUALIZAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE TELENEWS PARA AUTOMAÇÃO DE REDAÇÃO JORNALISMO TV CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETENÇÃO ISS 2PC. PER: 18/07 A 17/08/2012. RELAÇÃO 402/2012 SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 6.118,11 |
| 2012OB805845 | 2012-08-27T00:00 | DANFE 4.042 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (EQUIPAMENTOS PARA BOMBA DE INFUSÃO), A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 402/2012 SIGMAS. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 157,50 |
| 2012OB805846 | 2012-08-27T00:00 | DANFE 4522- SERV.IMPRESSAO CORPORATIVA C/ DISPONIBILIZAÇAO EQUIPAMENTOS POR 48 MESES, REF A JUL/2012. A PEDIDO DO CENIN. RET. RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC SOBRE 43.056,80. RELAÇAO 398/12 SIGMAS | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 39.462,48 |
| 2012OB805847 | 2012-08-28T00:00 | NFFST 210 - PRESTAÇÃO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET IP PERMANENTE. RETENCAO RFB ?9,45PC. PERIODO:01/07 A 31/07/2012 . RELACAO 365/2012 SIGMAS. INTELIG. | 00.000.000/0001-91 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 18.054,53 |
| 2012OB805848 | 2012-08-28T00:00 | 1,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX. ALIMENTAçãO.VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, DIAS 4 E 5/09/2012. PONTO 6667. PROC. 143.239/2006. | 364.590.461-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2012OB805849 | 2012-08-28T00:00 | 1,5 DIÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE US$391,00 (R$821,10) MAIS US$196,00 (R$411,60) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A ASSUNÇÃO, PARAGUAI, DE 14 A 15/08/2012. PROCESSO 122137/2012. | 057.817.278-09 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.643,25 |
| 2012OB805850 | 2012-08-28T00:00 | 1,5 DIÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE US$391,00 (R$821,10) MAIS US$196,00 (R$411,60) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A ASSUNÇÃO, PARAGUAI, DE 14 A 15/08/2012. PROCESSO 122137/2012. COTAÇÃO R$2,10. | 057.817.278-09 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.643,25 |
| 2012OB805851 | 2012-08-28T00:00 | DANFE 15 - FORNECIMENTO DE TRINCHAS DE CERDA, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADOS/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL. 404/12 SIGMAS. | 14.069.593/0001-57 - HEIQUE REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 2.213,50 |
| 2012OB805852 | 2012-08-28T00:00 | DANFE 81.589 - FORNECIMENTO DE CABO FLEXÍVEL, A PEDIDO DO DETAQ/CD. RET. SRF 5,85 PC. REL. 404/2012 SIGMAS. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 182,65 |
| 2012OB805853 | 2012-08-28T00:00 | DANFE 01 COPIA - LIBERACAO DO VALOR TOTAL BLOQUEADO NA 2012NS006228, TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DE MULTA. PROC. 136.412/11. RELACAO: 404/2012 SIGMAS. | 13.545.972/0001-03 - VALTER MAGALHAES DE BRITO O GOIANO - ME | R$ 120,00 |
| 2012OB805854 | 2012-08-28T00:00 | DANFE 5038 - FORNEC DE LEITOR DE CODIGO DE BARRAS, MARCA MOTOROLA, DEST A DIVERSOS SETORES DA CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. BLOQUEIO DE R$ 400,40 (ATRASO). RELAÇÃO 404/2012 SIGMAS - PROCESSO 120.553/2011. | 53.643.938/0001-96 - SBITEC AUTOMAÇÃO LTDA. | R$ 4.311,81 |
| 2012OB805855 | 2012-08-28T00:00 | NFES 1.843-SUPORTE TÉCNICO, TELEFONE E LOCAL, DA SOLUÇÃO, TENDO EM VISTA IMPLEMENTAÇÃO DE REGISTRO DE FREQUÊNCIA FUNCIONAL POR MEIO DE SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO-RET SRF 9,45PC,ISS 5PC-PERÍODO: 04/07/12 A 03/08/12 - REL 404/12 SIGMAS | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 4.430,78 |
| 2012OB805856 | 2012-08-28T00:00 | NFS 21610 - SERVICO DE CONSERVAÇAO E RESTAURAÇAO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZACAO DOCUMENTOS NO PERIODO DE JULHO/12. RET. RFB IN 1234/2012 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL. 365/2012 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 129.040,12 |
| 2012OB805857 | 2012-08-28T00:00 | DANFE 2906 - FORNEC DE CAIXA DE SOM E TRIPÉ DESTINADAS AO DEP DE TAQUIGRAFIA/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 404/2012 SIGMAS. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 786,15 |
| 2012OB805858 | 2012-08-28T00:00 | DANFE 1697 - FORNECIMENTO DE SINALIZADORES, A PEDIDO DA RÁDIO CÂMARA - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 404/2012 SIGMAS. | 00.095.916/0001-72 - PONTO DE APOIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 3.453,42 |
| 2012OB805859 | 2012-08-28T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 238183/2012 - PROCESSO Nº 13.701/2012.EUREXPRESS (IN 1234/2012 RFB E ALTERAÇÕES). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.510,34 |
| 2012OB805860 | 2012-08-28T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 238464/2012 - PROCESSO Nº 13.702/2012.EUREXPRESS (IN 1234/2012 RFB) E ALTERAÇÕES. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.302,40 |
| 2012OB805861 | 2012-08-28T00:00 | DANFE 42.310 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL. RETENÇÃO 5,85 PC. RELACAO 404/2012 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 659,05 |
| 2012OB805862 | 2012-08-28T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 238466/2012 - PROCESSO Nº 13.703/2012.EUREXPRESS (IN 1234/2012 RFB) E ALTERAÇÕES. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 17.227,50 |
| 2012OB805863 | 2012-08-28T00:00 | DANFE 14.961 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1.500 ML A CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 404/2012 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.829,58 |
| 2012OB805864 | 2012-08-28T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 238182/2012-PROCESSO Nº 13.700/2012.EUREXPRESS TRAVEL (IN RFB Nº 1234/2012 E ALTERAÇÕES. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 904,84 |
| 2012OB805865 | 2012-08-28T00:00 | DANFE 28278- FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED. RET. 5,85 PC. RELACAO 404/12 SIGMAS. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 101,68 |
| 2012OB805866 | 2012-08-28T00:00 | DANFE 391 FORNECIMENTO DE CIMENTO BRANCO, REJUNTE BEGE E OUTROS. EMPRESA OPATNTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAçãO 404/2012 SIGMAS | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 296,70 |
| 2012OB805867 | 2012-08-28T00:00 | DANFES 11.288/9.792/10.471/9.587 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL (GARRAFAS 20L). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. BLOQ. R$ 1.011,21 DA DANFE 9.587 E R$ 1.130,50 DA DANFE 10.471, PROCESSO 111.479/11. REL. 404/2012 SIGMAS. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ 1.624,64 |
| 2012OB805868 | 2012-08-28T00:00 | NFS 33 CONFECçãO DE PASTAS PARA ESTAGIO-VISITA E DE PASTAS PARA CURSO DE POS-GRADUAçãO. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET 2PC ISS. RELACAO 404/ 2012. BLOQUEIO DE R$ 194,00 POR ATRASO ENTREGA. PROCESSO 142852/2011. | 12.271.051/0001-37 - GRAFICA E ENCADERNADORA BRASILIENSE | R$ 6.143,27 |
| 2012OB805869 | 2012-08-28T00:00 | NFSE 2366 - SERV.COPA NOS PRÉDIOS ADMINIST./CD E DE COPA,COZINHA/LIMPEZA/CONSERV.NA RESID.OF./CD. RET. RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/508.845,05. PER. JUL/12. REL. 365/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 535.573,53 |
| 2012OB805870 | 2012-08-28T00:00 | FOPAG AGO/2012 - COMPLEMENTAR. EXERCICIOS ANTERIORES GRUPOS 02 E 10. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 219.236,80 |
| 2012OB805871 | 2012-08-28T00:00 | FOPAG AGO/2012 - COMPLEMENTAR. EXERCICIOS ANTERIORES GRUPOS 02 E 10.- ENTIDADE DE CLASSE (ASS. CONGRESSISTAS DO BRASIL). | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 435,27 |
| 2012OB805873 | 2012-08-28T00:00 | FATURA Nº 34765/2012 - COTA TRIP, ATO DA MESA 43,DE 2009(PROC.Nº 12.696/2012).RET. RFB 7,05% - BASE DE CÁLCULO:TRIP (R$ 48.124,92) E INFRAERO(R$ 2.035,72). DESCONTO DE R$ 220,00 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS(EXERC.2012). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 46.404,33 |
| 2012OB805874 | 2012-08-28T00:00 | FATURA Nº 34107/2012 - COTA TRIP, ATO DA MESA 43,DE 2009(PROC.Nº 12.701/2012).RET. RFB 7,05% - BASE DE CÁLCULO:TRIP (R$ 1.469,80) E INFRAERO(R$ 16,95). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 1.381,94 |
| 2012OB805875 | 2012-08-28T00:00 | FATURA Nº 33188/2012 - COTA TRIP, ATO DA MESA 43,DE 2009(PROC.Nº 12.493/2012).RET. RFB 7,05% - BASE DE CÁLCULO:TRIP (R$ 32.890,23) E INFRAERO(R$ 1.278,06). DESCONTO DE R$ 320,00 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS(EXERC.2012). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 31.439,43 |
| 2012OB805876 | 2012-08-28T00:00 | FATURA Nº33974/12-COTA TRIP,ATO DA MESA 43/09(PROC.Nº12.700/12).RET.RFB.7,05% B.CÁLC.:TRIP(R$ 46.588,37)E INFRAERO(R$ 2.075,87).GLOSA R$ 0,50 REF.REQ.450262COM VALOR A MENOR E DESC.R$ 462,13 REF.REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS(EXERC.2012). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 44.770,79 |
| 2012OB805877 | 2012-08-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4040. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 360.202,43 |
| 2012OB805878 | 2012-08-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4040. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 131.917,35 |
| 2012OB805879 | 2012-08-29T00:00 | FAT - 12/08/01517230-7 PREST. DE TRANS. UNIDI. DE SINAIS DE VIDEO E AUDEO ASSOCIADOS, EM PADRAO BROADCAST, COM COBERTURA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL, RET. RFB 9,45 PC S/TOTAL REL.367/12 SIGMAS EMBRATEL,PERIODO AGOSTO/2012. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 252,05 |
| 2012OB805880 | 2012-08-29T00:00 | FAT 12/08/70100671-0 PREST. DE SERV. TELEFONICO COMUTADO NAS MODALIDADES?DE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL ( STFC LDN E LDI)A PEDIDO?DO DETEC/ CD. RET.RFB 9,45 PC.REL 367/12 SIGMAS.PERIODO AGOSTO/12. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 170,19 |
| 2012OB805881 | 2012-08-29T00:00 | 1,5 DIáRIAS COM VALOR UNIT. DE R$524,00 + R$279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQ/DESEMBARQ. VIAGEM A MARABá/PA. DIAS 21 E 22/08/2012. PROC. 122.536/2012. | 003.596.148-17 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2012OB805882 | 2012-08-29T00:00 | FOPAG AGO/2012 - COMPLEMENTAR/1 - AUXILIO MORADIA. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 412.041,99 |
| 2012OB805883 | 2012-08-29T00:00 | FOPAG AGO/2012 - COMPLEMENTAR/1 - AUXILIO MORADIA. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 101.897,46 |
| 2012OB805884 | 2012-08-29T00:00 | FOPAG AGO/2012 - COMPLEMENTAR/1 - AUXILIO MORADIA.- PENSAO ALIMENTICIA BB. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 330,00 |
| 2012OB805885 | 2012-08-29T00:00 | COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DE 1 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR PRESIDENTE (DE R$349,00 PARA R$611,00) REF. PERNOITE DE 27 PARA 28/07/2012. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 262,00 |
| 2012OB805886 | 2012-08-29T00:00 | COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DE 1 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR PRESIDENTE (DE R$349,00 PARA R$611,00) REF. PERNOITE DE 27 PARA 28/07/2012. PROCESSO 120430/2012. PONTO 7041. | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 262,00 |
| 2012OB805887 | 2012-08-29T00:00 | COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DE 1 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR PRESIDENTE (DE R$349,00 PARA R$611,00) REF. PERNOITE DE 27 PARA 28/07/2012. PROCESSO 120430/2012. PONTO 7445. | 702.714.701-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 262,00 |
| 2012OB805888 | 2012-08-29T00:00 | COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DE 1 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR PRESIDENTE (DE R$349,00 PARA R$611,00) REF. PERNOITE DE 27 PARA 28/07/2012. PROCESSO 120430/2012. PONTO 7199. | 538.363.241-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 262,00 |
| 2012OB805889 | 2012-08-29T00:00 | FATURA 0010188919 - HOTELARIA C/ FORNECIMENTO DE REFEICOES - RET. RFB 9,45PC - ISS 5PC S/ 327,00 (DIÁRIAS+TX SERVIÇO) A CARGO KUBITSCHEK PLAZA HOTEL - RELAÇÃO 406/2012 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 379,35 |
| 2012OB805890 | 2012-08-29T00:00 | DANFES 81 E 83 - SERVICO DE CONFECCAO, INSTALACAO, SUBSTITUICAO E REPARO DE ARMARIOS EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 406/12 SIGMAS. | 72.646.557/0001-05 - MOVEIS SUDOESTE LTDA - ME | R$ 5.289,32 |
| 2012OB805891 | 2012-08-29T00:00 | DANFE 323 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS, PERIÓDICOS E SENHAS PARA ACESSO ELETRÔNICO VIA INTERNET, REF. PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO/2012. ISENTA DE RETENCAO. RELACAO 406/2012 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 9.565,69 |
| 2012OB805892 | 2012-08-29T00:00 | DANFE 4530 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (EQUIP.,INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO...) - RET SRF 5,85PC - INSS 11PC - ISS 5PC S/ R$ 11.344,00 - PERÍODO: JULHO/2012 - RELAÇÃO 404/2012 SIGMAS. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 15.326,08 |
| 2012OB805893 | 2012-08-29T00:00 | NFSE 14529 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO,P/SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DADOS...RET SRF 5,85PC,ISS 5PC -REL 406/12 SIGMAS | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 40.365,04 |
| 2012OB805894 | 2012-08-29T00:00 | NFSE 22248- SERVICOS DE MAILING IMPRENSA EM TEMPO REAL(ON-LINE) - RET SRF 9,45PC PERÍODO: 20/07/12 A 19/08/12 - RELACAO 406/2012 SIGMAS. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 1.811,00 |
| 2012OB805895 | 2012-08-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4041. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 471.750,34 |
| 2012OB805896 | 2012-08-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4041. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 141.108,31 |
| 2012OB805897 | 2012-08-29T00:00 | NFPS 21597 - SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO. RETENCAO SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO: JULHO/2012 - RELAÇÃO 367/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.023.181,45 |
| 2012OB805898 | 2012-08-29T00:00 | NFSE 2384 - SERVICOS NA AREA DE MANUTENCAO DE EDIFICAÇÕES CIVIS... RET RFB 9,45PC ??INSS 11PC S/ R$ 20.591,95 (DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC - PERIODO JULHO/2012 - HORAS EXTRAS??RELACAO 367/2012 - SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 18.346,48 |
| 2012OB805899 | 2012-08-29T00:00 | DANFE 154 - SERVIÇO DE REFORMA DE MOBILIARIO DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNEC DE MATERIAL, A PEDIDO COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. RELAÇÃO 406/2012 SIGMAS. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ 60.403,12 |
| 2012OB805900 | 2012-08-29T00:00 | NFSE 2208(COPIA): LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO 2012NS008043 TENDO EM VISTA REGULARIZACAO DAS PENDENCIAS - RELACAO 367/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 475,76 |
| 2012OB805901 | 2012-08-29T00:00 | 5,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$117,88 REF A AUX.ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 23 A 28 DE AGOSTO DE 2012.P_5639. PROC. 123.229/2012. | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.080,62 |
| 2012OB805902 | 2012-08-29T00:00 | NF AVULSA 897.323 - FORNECIMENTO DE 320 UNIDADES DE TECIDO EM HELANCA, MARCA A.E.C., DEST. A REFORMA DAS POLTRONAS DO AUDITÓRIO DA TV CÂMARA,REL.406, EMPRESA OPTANTE SIMPLES, BLOQ.DE R$ 640,00 DEVIDO A ATRASO, PROC.102.312/12 SIGMAS | 15.057.352/0001-50 - ANTONIO EUSEBIO DA COSTA - ME | R$ 5.760,00 |
| 2012OB805903 | 2012-08-29T00:00 | NFS 551 - REPARO E MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMOVEIS FUNCIONAIS. OPTANTE SIMPLES. INSS 11 PC S/ R$ 3.830,60 (MAO-DE-OBRA) E ISS 1 PC. RELACAO 406/2012 SIGMAS. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 7.163,21 |
| 2012OB805904 | 2012-08-29T00:00 | DANFE 3110- SERVICO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. ISS 5PC. REL. 406/12/SIGMAS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 41,37 |
| 2012OB805905 | 2012-08-29T00:00 | DANFE 5390 .. FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES DE MESA, A PEDIDO DO CENIN .. RET. SRF 5,85 PC .. REL.406/12/SIGMAS. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 465.981,83 |
| 2012OB805906 | 2012-08-29T00:00 | NFS 1529 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, MARCA HP - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 406/2012 SIGMAS. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 1.083,00 |
| 2012OB805907 | 2012-08-29T00:00 | NFS 1439/1440:REMOÇAO ADESIVO DE VEICULO(NFS1439)E ENVELOPAMENTO VEICULO P/ DIVULGACAO DE EXPOSIÇAO(NFS1440)...A PEDIDO ESPAÇO CULTURAL. OPT.SIMPLES NACIONAL. RET.ISS 5PC. BLOQ.$527,04(ATRASO NFS 1440)-PROC. 103382/12-REL.406/12SIGMAS | 10.940.742/0001-50 - Fusion Comunicação Visual Ltda | R$ 433,46 |
| 2012OB805907 | 2012-08-29T00:00 | NFS 1439/1440:REMOÇAO ADESIVO DE VEICULO(NFS1439)E ENVELOPAMENTO VEICULO P/ DIVULGACAO DE EXPOSIÇAO(NFS1440)...A PEDIDO ESPAÇO CULTURAL. OPT.SIMPLES NACIONAL. RET.ISS 5PC. BLOQ.$527,04(ATRASO NFS 1440)-PROC. 103382/12-REL.406/12SIGMAS | 10.940.742/0001-50 - Fusion Comunicação Visual Ltda | R$ 5.490,00 |
| 2012OB805908 | 2012-08-29T00:00 | DANFE 27.931 - FORNECIMENTO DE DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO, A PEDIDO DO DEMED - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 406/2012 SIGMAS. | 47.636.014/0001-60 - FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA | R$ 9.320,85 |
| 2012OB805909 | 2012-08-29T00:00 | 5,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO DE R$349,00, NO TOTAL DE R$1.919,50, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E?DESEMBARQUE, R$ 279,00, MENOS AUXíLIO ALIMENTAçãO, R$117,88. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 23 A?28/08/2012. PROCESSO 123.229/2012. PONTO 6003 | 563.272.181-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.080,62 |
| 2012OB805910 | 2012-08-29T00:00 | FOPAG AGO/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. GRUPOS 1 E 3.- ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS - 28/08/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 109.506,77 |
| 2012OB805911 | 2012-08-29T00:00 | FOPAG AGO/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. GRUPOS 1 E 3.- ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS - 28/08/2012.- PENSAO ALIMENTICIA BB. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.126,52 |
| 2012OB805912 | 2012-08-29T00:00 | FOPAG AGO/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. GRUPOS 1 E 3.- ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS - 28/08/2012. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 100.592,55 |
| 2012OB805913 | 2012-08-29T00:00 | FOPAG AGO/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. GRUPO 1. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS - DEZ/2011. | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 604,45 |
| 2012OB805913 | 2012-08-29T00:00 | FOPAG AGO/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. GRUPO 1. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS - DEZ/2011. | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 70.017,12 |
| 2012OB805914 | 2012-08-29T00:00 | FOPAG AGO/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. GRUPO 3. - OUTROS PROCESSOS - DEZ/2011. | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1,06 |
| 2012OB805914 | 2012-08-29T00:00 | FOPAG AGO/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. GRUPO 3. - OUTROS PROCESSOS - DEZ/2011. | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 94,00 |
| 2012OB805915 | 2012-08-30T00:00 | FAT 12/08/40000169-6 CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATELITE E ESTAR ONE, DEST À TRANSMISSÃO PELA RÁDIO CÂMARA FM. RET.9,45PC RFB.RELACAO 371/12 SIGMAS. PERIODO: 26/07/12 A 25/08/12. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 249.979,76 |
| 2012OB805916 | 2012-08-30T00:00 | FATURA 12/08/40000165-8 - SERVICO DE REPRODUCAO DO SINAL DIGITAL DA TV CAMARA.?RET RFB 9,45PC.RELACAO 371/2012 SIGMAS.PERIODO 26/07/12 A 25/08/12. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 68.587,99 |
| 2012OB805917 | 2012-08-30T00:00 | NFSE 3400 - SERV ESPECIALIZADOS PARA MANUT CORRETIVA NOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA. PER: JULHO/2012. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - REL 367/2012 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 1.368,79 |
| 2012OB805918 | 2012-08-30T00:00 | NFSE 3262 - MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA NOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA - PARCELAS MENSAIS. PER: JULHO/12 - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - REL 367/2012 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 152.302,62 |
| 2012OB805919 | 2012-08-30T00:00 | FATURA 3034113- CONCESSAO DE USO DE UMA SALA DE 43M² DE AREA, NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE??BRASILIA, P/ USO ÚNICO E EXCLUSIVO DOS PARLAMENTARES. RET RFB 9,45PC.REL. 398/12 SIGMAS.PROC.120678/12 INFRAERO. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 7.061,83 |
| 2012OB805920 | 2012-08-30T00:00 | ND.21999260112037563/21999260112037561/21999260112037569 - REGISTRO DE..... TAXAS DE ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR CARLOS MÜLER............ PONTO N¨ 5.298 PROCESSO: 122.659/2012... | 00.000.000/0001-91 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 120,00 |
| 2012OB805921 | 2012-08-30T00:00 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$16,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DIA 27/08/2012. PROCESSO 123435/2012. PONTO 6963. | 573.687.671-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 436,66 |
| 2012OB805923 | 2012-08-30T00:00 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$134,72 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 02 A 07/09/2012. PROCESSO 122488/2012. PONTO 7178. | 381.568.063-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.063,78 |
| 2012OB805924 | 2012-08-30T00:00 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$134,72 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 02 A 07/09/2012. PROCESSO 122488/2012. PONTO 7432. | 023.646.584-89 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.063,78 |
| 2012OB805925 | 2012-08-30T00:00 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$134,72 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 02 A 07/09/2012. PROCESSO 122488/2012. PONTO 6977. | 785.389.716-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.063,78 |
| 2012OB805926 | 2012-08-30T00:00 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$134,72 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 02 A 07/09/2012. PROCESSO 122488/2012. PONTO 7339. | 780.077.041-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.063,78 |
| 2012OB805927 | 2012-08-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4042 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 354.144,37 |
| 2012OB805928 | 2012-08-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4042. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 91.701,69 |
| 2012OB805929 | 2012-08-30T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL A MARIA NEILY P. DE VASCONCELOS, PELO DO FALECMENTO DO EX-SERV. APOSENTADO JAIR DE VASCONCELOS, GRUPO 03, CUJO OBITO OCOREU EM 01/08/2012. PROC./CD 123.503/2012. DDP 123-08/2012. | 008.185.771-34 - MARIA N. P. VASCONCELOS | R$ 30.811,58 |
| 2012OB805930 | 2012-08-30T00:00 | NFS 3595 - FORNEC.MAO DE OBRA SERVICOS DE OPERACAO DE ELEVADORES PARA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL.371/12/SIGMAS. JULHO/2012... | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 146.896,20 |
| 2012OB805931 | 2012-08-30T00:00 | NFS 928 - SERV. DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA DO IDIOMA ESPANHOL/PORTUGUÊS PORTUGUÊS/ESPANHOL -SEMINÁRIO INTERNACIONAL S/ A OPERAÇÃO CONDOR, NOS DIAS 04 E 05.07.12, COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS. RET.9,45 PC E 5PC ISS, REL.408/12 SIGMAS | 38.049.599/0001-20 - GLOBO TRADUÇÃO DE LINGUAS LTDA | R$ 3.764,20 |
| 2012OB805932 | 2012-08-30T00:00 | NFS 1308 E 1309 - PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE/CD. RET. SRF 9,45 PC E ISS 5 PC - REL. 408/2012 SIGMAS. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 844,37 |
| 2012OB805932 | 2012-08-30T00:00 | NFS 1308 E 1309 - PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE/CD. RET. SRF 9,45 PC E ISS 5 PC - REL. 408/2012 SIGMAS. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 897,00 |
| 2012OB805933 | 2012-08-30T00:00 | NFS 154 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. RELAÇÃO 408/2012 SIGMAS. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 641,54 |
| 2012OB805934 | 2012-08-30T00:00 | NFPS 21595 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIODIFUSAO NA RADIO-CAMARA. RET SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC.GLOSA 96,13 COBRA.INDEVIDA. RELACAO 371/12 SIGMAS. PERIODO: JULHO/2012. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 63.875,02 |
| 2012OB805934 | 2012-08-30T00:00 | NFPS 21595 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIODIFUSAO NA RADIO-CAMARA. RET SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC.GLOSA 96,13 COBRA.INDEVIDA. RELACAO 371/12 SIGMAS. PERIODO: JULHO/2012. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 412.217,07 |
| 2012OB805935 | 2012-08-30T00:00 | NFSE 2012185-SERVIÇOS NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS,NAS DE??PENDENCIAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS.RET. RFB 5,85PC, INSS 11PC S. 399.429.39(DEDUZ MATERIAL + VR + VT)E ISS 5PC -RELAÇÃO 371/2012 SIGMAS.PER:JUL/12 | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 477.262,50 |
| 2012OB805936 | 2012-08-30T00:00 | DANFE 882 FORNECIMENTO DE CONVENSORES DE AUDIO ADA-8000 A PEDIDO DA RADIO CAMARA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 396/2012 SIGMAS | 00.489.661/0001-22 - AUDIOVISÃO ELETROACUSTICA LTDA | R$ 2.102,00 |
| 2012OB805937 | 2012-08-30T00:00 | NFSE 708. SUPORTE TECNICO SISTEMA DE ACERVO C/ ASSISTENCIA TECNICA E GARANTIA DE ATUALIZACAO E FUNCIONAMENTO. OPT. SIMPLES NACIONAL. PARCELA 08/12.. RELACAO 408/2012 SIGMAS. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 5.400,00 |
| 2012OB805938 | 2012-08-30T00:00 | NFSE 805767/811605/808861/821525 - ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR - ISENTA DE RETENCAO - GLOSAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS: R$ 3,02(NFSE 805767) E R$ 55,24 (NFSE 811605) - ISENTO RETENÇÃO - RELAÇÃO 408/2012 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 203.050,95 |
| 2012OB805939 | 2012-08-30T00:00 | NFS 824 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE E USUARIOS DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO 408/2012 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.888,94 |
| 2012OB805940 | 2012-08-30T00:00 | NFS 2153 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAUDE/CD. RETENÇÃO SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. RELACAO 408/2012 SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 1.357,68 |
| 2012OB805941 | 2012-08-30T00:00 | DANFE 4341 - FORNEC DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO/CD. RETENÇÃO SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. RELACAO 371/2012 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 1.448,86 |
| 2012OB805942 | 2012-08-30T00:00 | NFS 3597 - FORNEC MÃO-DE-OBRA SERVIÇO DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO: JULHO/12. RELACAO 371/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 145.202,82 |
| 2012OB805942 | 2012-08-30T00:00 | NFS 3597 - FORNEC MÃO-DE-OBRA SERVIÇO DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO: JULHO/12. RELACAO 371/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 165.069,20 |
| 2012OB805943 | 2012-08-30T00:00 | NFS 3599 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS - RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO: JULHO/2012 - RELAÇÃO 371/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 69.242,20 |
| 2012OB805944 | 2012-08-30T00:00 | NFPS 21611 - FORNEC MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS GRÁFICOS/CD. RETENÇÃO SRF 9,45PC INSS 11PC E ISS 5PC S/TT. PERÍODO: JULHO/2012. RELAÇÃO 371/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 98.542,76 |
| 2012OB805945 | 2012-08-30T00:00 | DANFE 5311 COPIA LIBERACAO DO VALOR TOTAL BLOQUEADO NA 2012NS007043, TENDO EMVISTA RELEVAMENTO DE MULTA. PROCESSO 102.165/2010. RELACAO: 408/2012 SIGMAS. | 05.642.646/0001-96 - COMERCIO JA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 401,28 |
| 2012OB805946 | 2012-08-31T00:00 | 4,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO DE R$349,00 (R$1.570,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), MENOS AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$67,36). VIAGEM A SãO PAULO-SP), ?DE 5 A 9/09/2012. PROC. 112.346/2012. PONTO 6.022. | 577.327.016-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.782,14 |
| 2012OB805947 | 2012-08-31T00:00 | FAT - 120800151769 - SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO (STFC) LOCAL. A PEDIDO DA COHAB/CD. PERIODO: AGOSTO/12 - RET RFB 9,45PC. RELACAO 361/12. SIGMAS, BRASIL TELECOM S/A. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 4.865,92 |
| 2012OB805948 | 2012-08-31T00:00 | FAT 12/08/22004236-0 PREST. DE SERV. TELEFONICO COMUTADO NAS MODALIDADES DE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL ( STFC LDN E LDI)A PEDIDO DO DETEC/ CD. RET.RFB 9,45 PC.REL 373/12 SIGMAS.PERIODO AGOSTO/12. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 60.902,11 |
| 2012OB805949 | 2012-08-31T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES, P/ATENDER DESPESAS C/ AQUISIçãO DE MAT.DE CONSUMO E SERVICOS DIVERSOS, NOS TER- MOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 16/07/12. PROC. 119.588/12. - CAENGE/CD - | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2012OB805949 | 2012-08-31T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES, P/ATENDER DESPESAS C/ AQUISIçãO DE MAT.DE CONSUMO E SERVICOS DIVERSOS, NOS TER- MOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 16/07/12. PROC. 119.588/12. - CAENGE/CD - | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2012OB805950 | 2012-08-31T00:00 | NFS 3601 - MANUTENCAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS E ELETRICAS - RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC - PERIODO: JULHO/12. RELACAO 373/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 390.269,34 |
| 2012OB805951 | 2012-08-31T00:00 | NFS 413 - CONFECCAO DE UMA COROA EM FLORES, A PEDIDO SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RET 5PC ISS. REL. 404/12 SIGMAS. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 356,25 |
| 2012OB805952 | 2012-08-31T00:00 | FATURA DE LOCACAO 7671 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 03 DIÁRIAS DE VEÍCULO BLINDADO A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 410/12 SIGMAS | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 6.480,00 |
| 2012OB805953 | 2012-08-31T00:00 | NFSF 4835 - OPERAÇÃO DE MESAS TELEFÔNICAS PARA A CD - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JULHO/2012 - RELAÇÃO 373/2012 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 15.802,15 |
| 2012OB805954 | 2012-08-31T00:00 | NFS 3608- MAO DE OBRA CONDUCAO VEICULOS P/CD - RET IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%PIS/PASEP 0,65%, 5ª VARA SJ/DF OFIC.50/09 INSS 11%, ISS 5% - HORA-EXTRA JAN/11A ABR/11 E 21/12/11 A 31/12/11. RELACAO 373/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.759,87 |
| 2012OB805954 | 2012-08-31T00:00 | NFS 3608- MAO DE OBRA CONDUCAO VEICULOS P/CD - RET IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%PIS/PASEP 0,65%, 5ª VARA SJ/DF OFIC.50/09 INSS 11%, ISS 5% - HORA-EXTRA JAN/11A ABR/11 E 21/12/11 A 31/12/11. RELACAO 373/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.619,76 |
| 2012OB805955 | 2012-08-31T00:00 | DANFE:1986 - FORNECIMENTO DE BOMBAS DE AGUAS, A PEDIDO DA COHAB/CD, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RELAÇÃO 408/2012 SIGMAS. | 02.603.022/0001-71 - GW PISCINAS LTDA | R$ 4.795,00 |
| 2012OB805956 | 2012-08-31T00:00 | DANFES 1.440.579 E 1.441.052 - FORNECIMENTO MATERIAL INFORMACIONAL, NACIONAL OU ESTRANGEIRO, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 410/12 SIGMAS. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ 2.152,12 |
| 2012OB805957 | 2012-08-31T00:00 | NFS 763(COPIA) - LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2012NS001218. IMPOSTOSRETIDOS NA REFERIDA NS. RELACAO 410/2012 SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 3,39 |
| 2012OB805958 | 2012-08-31T00:00 | NFSE 1378 - LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO ANALISADOR AUTOMATIZADO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO - VHS,A PEDIDO DO DEMED - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: AGOSTO/2012 - RELAÇÃO 410/2012 SIGMAS. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 1.077,93 |
| 2012OB805959 | 2012-08-31T00:00 | FAT LOC 17269 A 17272- SERVICO LOCACAO DE UP-LINK P/DISTRIBUICAO, VIA SATELITE, DOS SINAIS DIGITAIS VIDEO/AUDIO(TV CAMARA) E SINAL DIGITAL AUDIO(RADIO CAMARA) RET SRF 9,45PC. REL 410/12 SIGMAS | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 52.156,80 |
| 2012OB805960 | 2012-08-31T00:00 | NFS 1424- SERVIçO REF. MEDICAO 04 DA OBRA DA REFORMA DOS IMOVEIS FUNCIONAIS, BLOCOS C, D, E E DA SQN 302.RET.RFB 5,85PC, INSS 11PC SOBRE MAO DE OBRA R$ 187.636,52 E ISS 1PC. RELACAO 406/2012 SIGMAS | 01.778.268/0001-11 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 416.318,54 |
| 2012OB805961 | 2012-08-31T00:00 | FATURA 0010187620/0010187566/0010189012/0010187519/0010188665 - HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES-RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S. R$ 12.268,58(DIÁRIAS) A CARGO ALLIA GRAN HOTEL- BASÍLICO(ALIMENTOS):OPTANTE SIMPLES-REL 408/12 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 12.530,77 |
| 2012OB805962 | 2012-08-31T00:00 | NFS 3600-CONDUCAO VEICULOS-RET IRRF 1%,CSLL 1%,CONFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%(CONFAG.2009.0100031417-4 5ªVARA S.J DF)INSS 11%,ISS 5%.PER:JUL/12.RETORNO DE MULTADETRAN(408,61) PROC.118553/12/118861/12 E 120707/12.REL.371/12 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 311.581,26 |
| 2012OB805963 | 2012-08-31T00:00 | NFS 3602 - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS - RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: HORA-EXTRA JULHO/2012 - RELAÇÃO 373/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 20.667,47 |
| 2012OB805964 | 2012-08-31T00:00 | DANFE 42654- FORNECIMENTO DE MARCADORES SOROLÓGICOS PARA HEPATITE A, B E C -(HCV REAGE.EOUTROS) RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 410/12 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.589,12 |
| 2012OB805965 | 2012-08-31T00:00 | NFPS 21599 - SERVIÇOS GRÁFICOS - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JULHO/2012 - RELAÇÃO 373/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 257.049,86 |
| 2012OB805966 | 2012-08-31T00:00 | FATURA 0010188905/00101890003 - HOTELARIA C/ FORNECIMENTO DE REFEICOES - RET. RFB 9,45PC S. TOTAL - ISS 5PC SOBRE: R$ 1.308,00 (DIÁRIAS+TX SERVIÇO - KUBITSCHEK PLAZA HOTEL) E R$ 320,00 (DIÁRIA - NOBILES SUÍTES) - REL 408/2012 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.546,15 |
| 2012OB805967 | 2012-08-31T00:00 | NFSE 71 - SERVIçOS DE UP LINK PARA TRANSMISSAO, VIA SATéLITE, DO SINAL ANALOGICO (VIDEO E AUDIO - TV CâMARA)E SINAL ANALóGICO DE RáDIO (RáDIO CâMARA) - PERIODO: JULHO/12. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 373/2012 SIGMAS. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 30.334,25 |
| 2012OB805968 | 2012-08-31T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$117,88 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 23 A 28/08/2012. PROCESSO 123229/2012. PONTO 7125. | 933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.080,62 |
| 2012OB805969 | 2012-08-31T00:00 | NFSF 4834:CONSERV,LIMPEZA,PORTARIA,ZELADORIA E GARAGISTA, C/FORN MAT, NOS IMO-VEIS FUNCIONAIS-JUL/12-RET SRF 5,85%,INSS 11%,ISS 5% - RETORNO AO EMPENHO (TE-LEFONEMAS DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA: R$ 122,72)- REL.373/2012 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 375.352,05 |
| 2012OB805970 | 2012-08-31T00:00 | 1,5 DIáRIA C/ VLR UNIT. DE R$349,00 + R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQ./DESEMBAR.DEDUçãO DE R50,52 REF. A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DIAS 3 E 4 DE SETEMBRO DE 2012. PONTO 6211. PROC. 123.655/2012. | 376.788.761-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2012OB805971 | 2012-08-31T00:00 | 1,5 DIáRIA C/ VLR UNIT. DE R$349,00 + R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQ./DESEMBAR.DEDUçãO DE R50,52 REF. A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS, DIAS 3 E 4 DE SETEMBRO DE 2012. PONTO 6.294. PROC. 123.655/2012. | 441.213.850-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2012OB805972 | 2012-08-31T00:00 | 1,5 DIáRIA C/ VLR UNIT. DE R$349,00 + R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQ./DESEMBAR.DEDUçãO DE R50,52 REF. A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A FORTALEZA-CE, DIAS 3 E 4 DE SETEMBRO DE 2012. PONTO 6825. PROC. 123.655/2012. | 042.526.066-67 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2012OB805973 | 2012-08-31T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 239031/2012 - PROCESSO Nº 13.834/2012. EUREXPRESS (IN 1234/2012 SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 8.332,58 |
| 2012OB805974 | 2012-08-31T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 239030/2012 - PROCESSO Nº 13.833/2012. EUREXPRESS (IN 1234/2012 SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 14.591,22 |
| 2012OB805975 | 2012-08-31T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 239032/2012 - PROCESSO Nº 13.835/2012. EUREXPRESS (IN 1234/2012 SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 7.682,32 |
| 2012OB805976 | 2012-08-31T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 239033/2012 - PROCESSO Nº 13.836/2012. EUREXPRESS (IN 1234/2012). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.377,63 |
| 2012OB805977 | 2012-08-31T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 239029/2012 - PROCESSO Nº 13.837/2012.EUREXPRESS (IN 1234/2012). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 46.351,23 |
| 2012OB805978 | 2012-08-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4043. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 584.781,16 |
| 2012OB805979 | 2012-08-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4043. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 184.870,00 |
| 2012OB805980 | 2012-09-03T00:00 | FATURAS 110/8 - FORNEC DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS, A PEDIDO COHAB/CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN RFB 1.234/2012. PERIODO: 17/07 A 16/08/2012. RELACAO 375/2012 SIGMAS. CAESB. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 1.636,84 |
| 2012OB805981 | 2012-09-03T00:00 | NFPS 21.820 - SERVIÇOS TECNICOS AREA DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO JULHO/2012 - RELAÇÃO 375/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 405.396,20 |
| 2012OB805982 | 2012-09-03T00:00 | NFS 680 - SERVICOS DE HIGIENIZACAO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPOEM O ACERVO DO CEDI/CD. ISENTO DE IMPOSTOS - PERÍODO: JULHO/2012 - REL 375/12 SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 22.968,81 |
| 2012OB805983 | 2012-09-03T00:00 | DANFE 044 - RENOVAÇÃO DE 01 ASSINATURA ANUAL DA BASE DE DADOS ESTRANGEIRA DE PUBLICAÇÕES JURÍDICAS VLEX, COM ACESSO MULTIMÍDIA, TERMO DE REF. N. 036/2010, A PEDIDO DO CEDI/CD. RET. RFB 9,45PC. 22/08/12 A 21/08/12.REL. 414/2012 SIGMAS. | 12.422.562/0001-02 - V3 SERVICES INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | R$ 45.275,00 |
| 2012OB805984 | 2012-09-03T00:00 | DANFES 1442367/1442619/1441841/1438922/1439883/1440024/1440173/1441513/1441725 - FORNEC MAT INFORMACIONAL, NAC OU ESTRANGEIRO, A PEDIDO CEDI/CD. OPTANTE SIMPLES. BLOQUEIO 211,63 (DANFE 1439883 - ATRASO PROC 115192/11). REL 408/12 S | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ 345,55 |
| 2012OB805984 | 2012-09-03T00:00 | DANFES 1442367/1442619/1441841/1438922/1439883/1440024/1440173/1441513/1441725 - FORNEC MAT INFORMACIONAL, NAC OU ESTRANGEIRO, A PEDIDO CEDI/CD. OPTANTE SIMPLES. BLOQUEIO 211,63 (DANFE 1439883 - ATRASO PROC 115192/11). REL 408/12 S | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ 455,15 |
| 2012OB805984 | 2012-09-03T00:00 | DANFES 1442367/1442619/1441841/1438922/1439883/1440024/1440173/1441513/1441725 - FORNEC MAT INFORMACIONAL, NAC OU ESTRANGEIRO, A PEDIDO CEDI/CD. OPTANTE SIMPLES. BLOQUEIO 211,63 (DANFE 1439883 - ATRASO PROC 115192/11). REL 408/12 S | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ 564,74 |
| 2012OB805984 | 2012-09-03T00:00 | DANFES 1442367/1442619/1441841/1438922/1439883/1440024/1440173/1441513/1441725 - FORNEC MAT INFORMACIONAL, NAC OU ESTRANGEIRO, A PEDIDO CEDI/CD. OPTANTE SIMPLES. BLOQUEIO 211,63 (DANFE 1439883 - ATRASO PROC 115192/11). REL 408/12 S | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ 5.818,69 |
| 2012OB805985 | 2012-09-03T00:00 | DANFE 7065 - FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA DETERMINACAO DE MARCADORES CARDIACOS...A PEDIDO DO DEMED/CD. RET.5,85PC RFB.RELACAO 414/2012 SIGMAS | 00.647.935/0001-64 - MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABORATORIAIS E HOSP. LTDA EPP | R$ 2.410,24 |
| 2012OB805986 | 2012-09-03T00:00 | NFSE 16069 - SERVIÇO REGULAR DE MEDICAO ELETRONICA DE AUDIENCIA DE TV, A PEDIDO SECOM/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. PER: 23/07/12 A 22/08/12. RELACAO 414/2012 SIGMAS. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 22.206,38 |
| 2012OB805987 | 2012-09-03T00:00 | NFFS 13988 - SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA TELEFONICO DA CAMARA DOS DEPUTADOS, C/FORNEC.MATERIAL. RET. SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: 11/07 A 10/08/2012. REL: 414/2012 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 51.723,83 |
| 2012OB805988 | 2012-09-03T00:00 | DANFE 2.073 - COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS E EFLUENTES POLUENTES LÍQUIDOS E SÓLIDOS, RECICLÁVEIS E NÃO-RECICLÁVEIS, GERADOS EM PROCESSOS GRÁFICOS E FOTOGRÁFICOS - OPTANTE SIMPLES - ISS 4,26PC - REL 414/12 SIGMAS. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 6.668,29 |
| 2012OB805989 | 2012-09-03T00:00 | FATURA 0010188902 - SERVICO DE HOTELARIA C/FORNEC DE REFEICOES PARA CD. RET SRF 9,45PC S/TT CONF RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/R$ 800,00(DIÁRIAS), A CARGO NOBILE SUÍTES - REL 414/2012 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 716,00 |
| 2012OB805990 | 2012-09-03T00:00 | NFFS 13989 - SERVIÇO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TECNICO AO BACKBONE DA REDE CORPORATIVA. PER: 11/07/12 A 10/08/12 - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 414/12 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 18.821,00 |
| 2012OB805991 | 2012-09-03T00:00 | NFS 1622 - SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO EM AREAS COMUNS E DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. REL. 414/2012 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.180,59 |
| 2012OB805992 | 2012-09-03T00:00 | FATURA 010183358 - HOTELARIA C/ FORNECIMENTO DE REFEICOES - RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ 1.948,00 (DIÁRIAS) A CARGO ALLIA GRAN HOTEL - BASILICO (ALIMENTOS), OPTANTE PELO SIMPLES. GLOSA R$ 55,00 (COBRANÇA INDEVIDA) - REL 414/12 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.886,51 |
| 2012OB805993 | 2012-09-03T00:00 | DANFE 42742 E 42826 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL. RETENÇÃO SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. RELAÇAO 414/2012 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.671,85 |
| 2012OB805994 | 2012-09-03T00:00 | NF 2029 - FORNECIMENTO DE DE 15 UNIDADES DE CONECTORES P10...A PEDIDO DO DETAQ/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 414/2012 SIGMAS | 00.736.363/0001-90 - ELETRÔNICA AUDITEL LTDA EPP# | R$ 60,00 |
| 2012OB805995 | 2012-09-03T00:00 | DANFE 82 - SERVICO DE CONFECCAO, INSTALACAO, SUBSTITUICAO E REPARO DE ARMARIOS EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 414/12 SIGMAS. | 72.646.557/0001-05 - MOVEIS SUDOESTE LTDA - ME | R$ 420,57 |
| 2012OB805996 | 2012-09-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4044. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 647.946,47 |
| 2012OB805997 | 2012-09-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4044. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 338.518,62 |
| 2012OB805998 | 2012-09-03T00:00 | DANFES 674/699/737 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: TENOXICAM 20MG E OUTROS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 414/12 SIGMAS. | 11.450.056/0001-64 - INSUMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | R$ 2.946,10 |
| 2012OB805999 | 2012-09-03T00:00 | NFS 772(COPIA) - SERV DE PINTURA C/FORNEC MATERIAL NOS APTS CD. LIBERACAO DE BLOQUEIO EFETUADO NAS 2012NS001603 (MULTA IRRISORIA - PROC. 140724/2009). RELACAO 414/2012 SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 77,35 |
| 2012OB806000 | 2012-09-03T00:00 | NFS 747 E 754(COPIAS)-SERV DE PINTURA C/FORNEC MATERIAL NOS APTS CD. LIBERAçAODE BLOQUEIO EFETUADO NAS 2011NS012665 E 2011NS013928 (MULTA IRRISORIA - PROC. 140724/2009) RELACAO 414/2012 SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 99,44 |
| 2012OB806001 | 2012-09-04T00:00 | AUTO DE INFRAÇAO Q003967062- INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR DILERMANO BATISTA ANGELO, MOTORISTA DA BRASFORT, PRONTUARIO 5071, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA, PLACA JJU-8241 PROCESSO 2012-124.000. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2012OB806002 | 2012-09-04T00:00 | NFPS 21609 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA SECOM/CD. PER. 01/07/2012 A 31/07/2012 - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 377/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 165.853,13 |
| 2012OB806003 | 2012-09-04T00:00 | NFPS 21598 - SERVICOS NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E DE TRANSMISSAO DE RADIO E TELEVISAO. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.PERÍODO: JUL/2012 - REL 377/12 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 186.411,89 |
| 2012OB806004 | 2012-09-04T00:00 | AUTO DE INFRAÇAO J003811785- INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR: FERNANDO FONSECA SANTOS, MOTORISTA DA BRASFORT, PRONTUARIO 5077, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA, PLACA JFP-6306- PROCESSO 123.938/2012. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2012OB806005 | 2012-09-04T00:00 | AUTO DE INFRAÇAO J003790684 - INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR: LEANDRO NABES NETO PAZ, MOTORISTA DA BRASFORT, PRONTUARIO 7597, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA, PLACA JFP-6286- PROCESSO 123.941/2012. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2012OB806006 | 2012-09-04T00:00 | NFSE 1201/1202/1203- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS NA CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS(RIO +20),PERÍODO DE 13 A 22 DE JUN/12.RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC(NFSE 1202/1203). RELAÇÃO 416/12 SIGMAS. | 03.115.350/0001-91 - JB PROPAGANDA E MARKETING LTDA | R$ 50.208,89 |
| 2012OB806006 | 2012-09-04T00:00 | NFSE 1201/1202/1203- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS NA CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS(RIO +20),PERÍODO DE 13 A 22 DE JUN/12.RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC(NFSE 1202/1203). RELAÇÃO 416/12 SIGMAS. | 03.115.350/0001-91 - JB PROPAGANDA E MARKETING LTDA | R$ 88.358,42 |
| 2012OB806007 | 2012-09-04T00:00 | DANFE 6876- FORNECIMENTO DE 04 MICROCOMPUTADORES A CD. RET. SRF 5,85PC. REL. 416/2012 SIGMAS. | 45.703.378/0001-90 - SDC ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA | R$ 29.288,18 |
| 2012OB806008 | 2012-09-04T00:00 | DANFE 3.292 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO CARDÍACO. RETENÇÃO 9,45PC E 5 PC ISS - PERÍODO: AGOSTO/2012 - RELAÇÃO 416/2012 SIGMAS. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 898,28 |
| 2012OB806009 | 2012-09-04T00:00 | DANFE 17 - FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO PORTLAND (COMPOSTOU OU POZOLANICO), A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 416/12 SIGMAS. | 14.069.593/0001-57 - HEIQUE REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 5.174,40 |
| 2012OB806010 | 2012-09-04T00:00 | DANFE 133 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 78,00 METROS DE MOLDURA (SEM VIDRO E PASSEPARTOUT), A PEDIDO DO ESPAÇO CULTURAL/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. RELAÇÃO 416/12 SIGMAS. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 2.095,70 |
| 2012OB806011 | 2012-09-04T00:00 | DANFE 1825 - FORNECICMENTO E INSTALACAO DE MOBILIARIO (ESTACOES DE TRABALHO), A PEDIDO DO DETEC - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 416/2012 SIGMAS. | 04.491.989/0001-34 - UNIVERSAL OFFICE LTDA | R$ 62.325,20 |
| 2012OB806012 | 2012-09-04T00:00 | DANFE 1214- FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS A CD. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 416/2012 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 7.061,25 |
| 2012OB806013 | 2012-09-04T00:00 | NN 95912780823-7: TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO, SQS 203, BLOCO I, APTº 102 - PERIODO: AGOSTO/2012 PROCESSO: 148.070/2011. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 700,00 |
| 2012OB806014 | 2012-09-04T00:00 | NN 112104407077 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 401 DO BLOCO F, DA SHCES 913 - PROCESSO 148.075/2011. MES DE SETEMBRO/12. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2012OB806015 | 2012-09-04T00:00 | ND 091220002 - TAXA ORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O AP 203, BL.F, DA SHCES 1105. REF MES SETEMBRO/2012. PROC 2011/148.081 | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 150,00 |
| 2012OB806016 | 2012-09-04T00:00 | ND 1.872 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307 DO BLOCO R DA SQS 405 - PARCELA 2/8 - PROCESSO 148.216/2011. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 200,00 |
| 2012OB806017 | 2012-09-04T00:00 | ND 09/2012/003/202: TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 202, BLOCO B, DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD - SETEMBRO/12 - PROCESSO 148.217/2011 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 910,00 |
| 2012OB806018 | 2012-09-04T00:00 | 2,5 DIáRIAS COM VALOR UNIT R$349,00 + R$279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQ./DESEMB.DEDUçãO DE R$16,84 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A RIO BRANCO/AC, DE 8 A 10/09/2012. PROC. 123.654/2012. PONTO. 6208. | 723.668.697-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.134,66 |
| 2012OB806019 | 2012-09-04T00:00 | 2,5 DIáRIAS COM VALOR UNIT R$349,00 + R$279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQ./DESEMB.DEDUçãO DE R$16,84 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A RIO BRANCO/AC, DE 8 A 10/09/2012. PROC. 123.654/2012. PONTO. 6129. | 398.701.701-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.134,66 |
| 2012OB806020 | 2012-09-04T00:00 | 2,5 DIáRIAS COM VALOR UNIT R$349,00 + R$279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQ./DESEMB.DEDUçãO DE R$16,84 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A RIO BRANCO/AC, DE 8 A 10/09/2012. PROC. 123.654/2012. PONTO. 6123. | 488.138.181-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.134,66 |
| 2012OB806021 | 2012-09-04T00:00 | R$279,00 REFERENTE A ADIC. DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, DIA 4/09/2012. PROC. 123.703/2012. PONTO. 6735. | 516.783.301-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB806022 | 2012-09-04T00:00 | R$279,00 REFERENTE A ADIC. DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, DIA 4/09/2012. PROC. 123.703/2012. PONTO. 6961. | 081.286.318-61 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB806023 | 2012-09-04T00:00 | R$279,00 REFERENTE A ADIC. DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, DIA 4/09/2012. PROC. 123.703/2012. PONTO. 113.492. | 003.410.101-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB806024 | 2012-09-04T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00 + R$279,00 REFERENTE A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO E R$67,36 REF A AUX. ALIMENTAçãO.VIAGEM A FORTALEZA-CE, DIAS 5,6 E 7/09/2012. PROC. 122.803/2012. PONTO.6490. | 646.397.111-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.084,14 |
| 2012OB806025 | 2012-09-04T00:00 | ND 1871- TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307 DO BLOCO R, DA SQS 405 - REF.SETEMBRO/2012 - PROCESSO 148.218/2011. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 200,00 |
| 2012OB806026 | 2012-09-04T00:00 | ND 330000 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 406 DO BLOCO J DA SHCES 1209. REF SETEMBRO/2012 - PROCESSO 148.326/2011. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 170,00 |
| 2012OB806027 | 2012-09-04T00:00 | ND 0912T0002- TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O AP 203, BL.F, DA SHCES 1105. PARCELA 14/15. PROC 2011/148.616. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 200,00 |
| 2012OB806028 | 2012-09-04T00:00 | NN 112104907029 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APTO 401 DO BLOCO F DA SHCES QUADRA 913, REFERENTE PARCELA (3/6). PROCESSO 103.308/2012. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2012OB806029 | 2012-09-04T00:00 | NN 117423-6: TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 503 DO BLOCO F, DA SQN 108 - SETEMBRO/2012 - PROCESSO 120.370/2012. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 550,00 |
| 2012OB806030 | 2012-09-04T00:00 | NF AVULSA 897.323(COPIA) - LIBERACAO TOTAL DE VL BLOQUEADO NA 2012NS009491 DA REL 406/12. RELACAO 416/2012 SIGMAS. | 15.057.352/0001-50 - ANTONIO EUSEBIO DA COSTA - ME | R$ 640,00 |
| 2012OB806031 | 2012-09-04T00:00 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$117,88 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 23 A 28/08/2012. PROCESSO 123229/2012. PONTO 6002. | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.080,62 |
| 2012OB806033 | 2012-09-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4045. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 248.537,09 |
| 2012OB806034 | 2012-09-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4045. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 56.854,46 |
| 2012OB806035 | 2012-09-04T00:00 | FATURA Nº 4411538/2012 - COTA TAM,ATO DA MESA 43,DE 2009(PROC.Nº 11.156/2012).RET.RFB 7,05%-BASE DE CÁLCULO-TAM (R$ 1.013.508,63) E INFRAERO (R$ 35.046,87).GLOSA R$ 287,40 REFERENTE ADICIONAL EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 974.344,95 |
| 2012OB806036 | 2012-09-04T00:00 | NFSE 2012/720 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS RELATIVOS A EDITAIS DE LICITAÇÕES. RET.SRF 9,45PC E ISS 2PC S/256,50 (HONORARIOS JBM) E SRF 9,45PC S/R$1.368,00(CORREIO BRAZILIENSE). RELAÇÃO 418/2012 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 1.465,85 |
| 2012OB806043 | 2012-09-05T00:00 | 5,5 DIáRIAS, VALOR UNIT. US$391.00, TOTAL R$4.516,05, ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE US$215.00 (451,50), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$134,72). VIAGEM A ROMA, ITáLIA, DE 11 A 16/09/2012. PONTO 4.530. COTAçãO R$2,10. PROC.118809/12. | 292.707.311-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.832,83 |
| 2012OB806044 | 2012-09-05T00:00 | 5,5 DIáRIAS, VALOR UNIT. US$391.00, TOTAL R$4.516,05, ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE US$215.00 (451,50), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$134,72). VIAGEM A ROMA, ITáLIA, DE 11 A 16/09/2012. PONTO 4.501. COTAçãO R$2,10. PROC. 118.809/12 | 358.677.601-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.832,83 |
| 2012OB806045 | 2012-09-05T00:00 | VALOR P/ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO B.BRASIL/SA COM EMISSAO ORDEM PGTO EXTERIOR REF. PERIODICOS.RET SRF 7,05% S.R$ 421,27,ISS 5% S.R$ 339,47(TUC). CONF. PLANILHA ANEXA .. PROCESSO 138.310/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 374,60 |
| 2012OB806046 | 2012-09-05T00:00 | FATURA PROFORMA Nº 8854 RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO ANUAL MULTIUSUARIO ELETRONICO... PROQUEST RESEARCR LIBRARY. US$ 18.627,71 DOLARES AMERICANOS. PROCESSO 138.310/2011 | 00.000.000/0001-91 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 38.093,67 |
| 2012OB806049 | 2012-09-05T00:00 | NN 8200004294-8 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 607 DO BLOCO G DA SQS 215 - PARCELA (3/24) - PROCESSO 117.324/2012. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 280,00 |
| 2012OB806050 | 2012-09-05T00:00 | NFS 8367. SERVICO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA INTEGRAL A PACIENTES COM DOENCAS DO SISTEMA CARDIOVASCULAR. FUNDACAO ISENTA DE IMPOSTOS. REL. 418/12 SIGMAS. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 70,00 |
| 2012OB806051 | 2012-09-05T00:00 | DANFES 87 - SERVICO DE CONFECCAO, INSTALACAO, SUBSTITUICAO E REPARO DE ARMARIOS EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 418/2012 SIGMAS. | 72.646.557/0001-05 - MOVEIS SUDOESTE LTDA - ME | R$ 410,31 |
| 2012OB806052 | 2012-09-05T00:00 | NFSC 0000076659 - SERV TV POR ASSINATURA EM DIVERSOS PONTOS/CD. RET SRF 9,45PC S/TT CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO: AGO/2012. RELAÇÃO 418/2012 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 10.201,49 |
| 2012OB806053 | 2012-09-05T00:00 | DANFE 193.312 - FORNECIMENTO MATERIAL P/SUPRIMENTO ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICO. RET. SRF 5,85 PC - RELACAO 418/2012 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 329,52 |
| 2012OB806054 | 2012-09-05T00:00 | NFS 1068 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO COM SECAGEM UV, EM IMPRESSOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. ISS 2PC. REL. 418/12 SIGMAS. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 6.076,00 |
| 2012OB806055 | 2012-09-05T00:00 | DANFE 2.322 - FORNECIMENTO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 418/2012 SIGMAS. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 90.900,00 |
| 2012OB806056 | 2012-09-05T00:00 | DANFE 002 FORNECIMENTO DE CONECTORES RJ45... A PEDIDO DO CENIN/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 418/2012 SIGMAS | 03.219.745/0001-34 - POWER PACK INFORMATICA LTDA | R$ 1.450,00 |
| 2012OB806057 | 2012-09-05T00:00 | DANFE 630 - SERVIÇO DE TREINAMENTO EM SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO BATCH. RET IN RFB 1234/2012 9,45 PC. ISS 5 PC. RELAÇÃO: 418/2012 SIGMAS | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 13.079,09 |
| 2012OB806058 | 2012-09-05T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. AGO/12 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 3.920,68 |
| 2012OB806058 | 2012-09-05T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. AGO/12 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 6.624,14 |
| 2012OB806058 | 2012-09-05T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. AGO/12 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 18.871,75 |
| 2012OB806058 | 2012-09-05T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. AGO/12 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 22.030,94 |
| 2012OB806058 | 2012-09-05T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. AGO/12 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 90.925,25 |
| 2012OB806059 | 2012-09-05T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. AGO/12 - UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 1.358,00 |
| 2012OB806059 | 2012-09-05T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. AGO/12 - UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 2.668,54 |
| 2012OB806059 | 2012-09-05T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. AGO/12 - UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 10.792,00 |
| 2012OB806059 | 2012-09-05T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. AGO/12 - UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 38.744,28 |
| 2012OB806060 | 2012-09-05T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. AGO/2012 - FACITEC, UNB, IESB, CATOLICA E UDF. -- PROTOCOLO CEF -- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 1.358,00 |
| 2012OB806060 | 2012-09-05T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. AGO/2012 - FACITEC, UNB, IESB, CATOLICA E UDF. -- PROTOCOLO CEF -- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 2.716,00 |
| 2012OB806060 | 2012-09-05T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. AGO/2012 - FACITEC, UNB, IESB, CATOLICA E UDF. -- PROTOCOLO CEF -- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 4.656,68 |
| 2012OB806060 | 2012-09-05T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. AGO/2012 - FACITEC, UNB, IESB, CATOLICA E UDF. -- PROTOCOLO CEF -- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 9.488,00 |
| 2012OB806060 | 2012-09-05T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. AGO/2012 - FACITEC, UNB, IESB, CATOLICA E UDF. -- PROTOCOLO CEF -- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 9.705,20 |
| 2012OB806061 | 2012-09-05T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. AGO/2012 - UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO CEF -- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 1.358,00 |
| 2012OB806061 | 2012-09-05T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. AGO/2012 - UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO CEF -- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 2.550,14 |
| 2012OB806061 | 2012-09-05T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. AGO/2012 - UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO CEF -- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 2.704,00 |
| 2012OB806061 | 2012-09-05T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. AGO/2012 - UNICEUB, UNIEURO, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO CEF -- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 6.790,00 |
| 2012OB806062 | 2012-09-05T00:00 | NFES 3817 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIAS COM ENCADERNAÇÃO - RET SRF 9,45PC,INSS 11PC S. R$ 13.919,79 E ISS 5PC - PERIODO: JULHO/12 - TRANSFERENCIA FUNDOROTATIVO MULTA PORTARIA DG 246/2012: R$ 784,40 - REL 379/2012 SIGMAS. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 21.501,20 |
| 2012OB806063 | 2012-09-05T00:00 | NFPS 21604 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS DE EVENTOS PARA GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO, REF. PER. 01/07 A 31/07/12. RET. INSS 11, SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. REL. 379/12 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 101.813,45 |
| 2012OB806064 | 2012-09-05T00:00 | NFPS 21596 - SERVIçOS NA áREA DE TELEMARKETING (CALL CENTER) PARA CD, INCLUINDO MANUTENçãO E OUTROS.... RET RFB 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 2 PC. PERIODO 01/07/2012 A 31/07/2012. RELACAO 379/2012-SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 98.992,85 |
| 2012OB806065 | 2012-09-05T00:00 | DANFE 19.347 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO MÉDICO - RET SRF 5,85PC - REL 418/2012 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 438,93 |
| 2012OB806066 | 2012-09-05T00:00 | 2 DIÁRIAS VALOR UNIT. R$349,00 + 2,5 VALOR UNIT. R$611,00 + R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$84,20 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM CANOAS-RS E SÃO PAULO-SP, DE 16 A 20/08/2012. PROCESSO 122446/2012. PONTO 5920. | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.420,30 |
| 2012OB806067 | 2012-09-05T00:00 | 2 DIÁRIAS VALOR UNIT. R$349,00 + 2,5 VALOR UNIT. R$611,00 + R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$84,20 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM CANOAS-RS E SÃO PAULO-SP, DE 16 A 20/08/2012. PROCESSO 122446/2012. PONTO 4220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.420,30 |
| 2012OB806068 | 2012-09-05T00:00 | 3,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$67,36 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CANOAS-RS, DE 16 A 19/08/2012. PROCESSO 122446/2012. PONTO 7042. | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.433,14 |
| 2012OB806069 | 2012-09-05T00:00 | 3,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$67,36 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CANOAS-RS, DE 16 A 19/08/2012. PROCESSO 122446/2012. PONTO 6003. | 563.272.181-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.433,14 |
| 2012OB806070 | 2012-09-05T00:00 | 1 DIÁRIA VALOR UNIT. R$349,00 + 2,5 DIÁRIAS VALOR UNIT. R$611,00 + R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, 17 A 20/08/2012. PROCESSO 122446/2012. PONTO 7242. | 635.248.721-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.104,98 |
| 2012OB806071 | 2012-09-05T00:00 | 1 DIÁRIA VALOR UNIT. R$349,00 + 2,5 DIÁRIAS VALOR UNIT. R$611,00 + R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, 17 A 20/08/2012. PROCESSO 122446/2012. PONTO 5547. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.104,98 |
| 2012OB806072 | 2012-09-05T00:00 | DANFES 628 E 629 AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DEFINITIVAS DE SOFTWARE... PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO BATCH-BMC CONTROL-M E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ETC. RET 9,45PC RFB , ISS 2PC SOBRE R$ 163.277,12 E 5PC SOBRE R$ 17.600,00.REL 418/2012 | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 159.638,69 |
| 2012OB806073 | 2012-09-05T00:00 | FATURA LOCAÇÃO 1371: LOCAÇÃO COMPUTADOR SERVIDOR ARQUITETURA RISC,INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN - PERÍODO: DEZ/11(CONF. VERSO NOTA) E AGO/12 - RET SRF 9,45PC - REL 418/2012 SIGMAS. | 59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA | R$ 197,22 |
| 2012OB806073 | 2012-09-05T00:00 | FATURA LOCAÇÃO 1371: LOCAÇÃO COMPUTADOR SERVIDOR ARQUITETURA RISC,INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN - PERÍODO: DEZ/11(CONF. VERSO NOTA) E AGO/12 - RET SRF 9,45PC - REL 418/2012 SIGMAS. | 59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA | R$ 5.160,32 |
| 2012OB806074 | 2012-09-05T00:00 | DANFE 19.323-PREST.DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LABORATÓRIO, COM FORNEC.DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. RFB 5,85PC E ISS 5PC. REL. 418/12 SIGMAS. PERÍODO: 27/07/12 A 26/08/12. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 811,26 |
| 2012OB806075 | 2012-09-05T00:00 | DANFE 19.324 - PREST.DE SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR AUTOMATICO DE EMOGLOBINA GLICOSADA, COM FORNEC.DE PEÇAS. A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. REL. 418/12 SIGMAS. PERÍODO: 24/07/12 A 23/08/12. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 639,51 |
| 2012OB806076 | 2012-09-05T00:00 | DANFE 345 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS, PERIODICOS E SENHAS PARA ACESSO ELETRONICO VIA INTERNET, REF. SEGUNDA QUINZENA DE AGO/2012. ISENTA DE RETENCAO. RELACAO 418/2012 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 19.734,37 |
| 2012OB806078 | 2012-09-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4046. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 155.372,57 |
| 2012OB806079 | 2012-09-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4046. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 387.020,49 |
| 2012OB806080 | 2012-09-05T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGI0/UCB - AGO/2012 - GRUPO 13 - DDP 015-09/2012. | 017.542.841-75 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 1.496,00 |
| 2012OB806081 | 2012-09-06T00:00 | 5,5 DIáRIAS, VALOR UNIT. US$391.00, TOTAL R$4.516,05, ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE US$215.00 (451,50), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$134,72). VIAGEM A ROMA, ITáLIA, DE 11 A 16/09/2012. PONTO 4.501.COTAçãO R$2,10. PROC. 118.809/12 | 358.677.601-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.832,83 |
| 2012OB806082 | 2012-09-06T00:00 | 5,5 DIáRIAS, VALOR UNIT. US$391.00, TOTAL R$4.516,05, ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE US$215.00 (451,50), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$134,72). VIAGEM A ROMA, ITáLIA, DE 11 A 16/09/2012. PONTO 4.530.COTAçãO R$2,10. PROC. 118.809/12 | 292.707.311-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.832,83 |
| 2012OB806083 | 2012-09-06T00:00 | 5,5 DIáRIAS, VALOR UNIT. US$391.00, TOTAL R$4.516,05, ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE US$215.00 (451,50), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$134,72). VIAGEM A ROMA, ITáLIA, DE 11 A 16/09/2012. PONTO 4.530.COTAçãO R$2,10. PROC. 118.809/12 | 292.707.311-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.832,83 |
| 2012OB806084 | 2012-09-06T00:00 | 5,5 DIáRIAS, VALOR UNIT. US$391.00, TOTAL R$4.516,05, ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE US$215.00 (451,50), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$134,72). VIAGEM A ROMA, ITáLIA, DE 11 A 16/09/2012. PONTO 4.501.COTAçãO R$2,10. PROC. 118.809/12 | 358.677.601-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.832,83 |
| 2012OB806085 | 2012-09-06T00:00 | NFSC 84107 - FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE TV POR ASSINATURA, PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET RFB 9,45PC. PERIODO: AGOSTO/12. RELACAO 420/12 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 329,05 |
| 2012OB806086 | 2012-09-06T00:00 | ND 00001458517 - PRÊMIO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DA CD, A PEDIDO CEFOR/CD. PERIODO: AGOSTO/2012. RELAÇÃO 420/2012 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - METLIFE | R$ 157,55 |
| 2012OB806087 | 2012-09-06T00:00 | NF 8535/12012 - SER. MÓVEL PESSOAL (SMP), PÓS-PAGO, COM ÁREA DE REGISTRO NO DF, PARA ATENDIMENTO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL RET. 9,45 PC, GLOSADOS R$ 4.925,87 E R$ 164,20 PERIODO: 02/12/2011 A 01/01/2012, REL:381/12 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - AMERICEL S/A | R$ 508,18 |
| 2012OB806087 | 2012-09-06T00:00 | NF 8535/12012 - SER. MÓVEL PESSOAL (SMP), PÓS-PAGO, COM ÁREA DE REGISTRO NO DF, PARA ATENDIMENTO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL RET. 9,45 PC, GLOSADOS R$ 4.925,87 E R$ 164,20 PERIODO: 02/12/2011 A 01/01/2012, REL:381/12 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - AMERICEL S/A | R$ 13.275,74 |
| 2012OB806088 | 2012-09-06T00:00 | NF 4941/32012 - SERVIçO MOVEL PESSOAL(SMP),POS-PAGO,COM AREA DE REGISTRO NO DISTRITO FEDERAL PARA ATENDIMENTO EM TODO TERRITORIO NACIONAL....RET. RFB 9,45PC.REL.381/12 SIGMAS.PER:02/02/12 A 01/03/12 | 00.000.000/0001-91 - AMERICEL S/A | R$ 29.482,92 |
| 2012OB806089 | 2012-09-06T00:00 | NF 8130/42012 - SERV. MÓVEL PESSOAL (SMP), PÓS-PAGO, COM ÁREA DE REGISTRO NO DF, P/ ATENDIMENTO EM TODO TERRITORIO NACIONAL RET.9,45PC S/ 45.315,54, PERÍODO 02/03/12 A 01/04/12, REL. 381/12 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - AMERICEL S/A | R$ 12.686,30 |
| 2012OB806089 | 2012-09-06T00:00 | NF 8130/42012 - SERV. MÓVEL PESSOAL (SMP), PÓS-PAGO, COM ÁREA DE REGISTRO NO DF, P/ ATENDIMENTO EM TODO TERRITORIO NACIONAL RET.9,45PC S/ 45.315,54, PERÍODO 02/03/12 A 01/04/12, REL. 381/12 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - AMERICEL S/A | R$ 26.728,64 |
| 2012OB806090 | 2012-09-06T00:00 | NFF 24249 - SERVIÇO DE IMPRESSAO MONOCROMATICA, INCLUINDO INSTALACAO E CONFIGURACAO DOS EQUIPAMENTOS E TREINAMENTO DOS OPERADORES. RET SRF 5,85PC - PER: JULHO/12 - REL 381/2012 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 8.485,94 |
| 2012OB806091 | 2012-09-06T00:00 | DANFE 436 - SERVICOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESINFECCAO E DESRATIZACAO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PERIODO 06 A 30/JUL/12. RET. ISS 3,5PC - REL. 420/12 SIGMAS. | 13.136.389/0001-49 - MP - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | R$ 3.314,77 |
| 2012OB806092 | 2012-09-06T00:00 | DANFE 809 FORNECIMENTO DE 41 UNIDADES DE ARMARIO DE AçO COM DUAS PORTAS MARCA AF.MOVEIS A PEDIDO CEDI/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.420/12 SIGMAS | 09.554.048/0001-16 - AF - INDUSTRIA DE MÓVEIS DE AÇO E TRANSPORTE LTDA | R$ 24.799,67 |
| 2012OB806093 | 2012-09-06T00:00 | DANFE 19.183 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL COM GAS A CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 420/2012 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.642,50 |
| 2012OB806094 | 2012-09-06T00:00 | DANFE 82 - FORNECIMENTO DE PEDRA DE BRITA Nº 1 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - REL 420/2012 SIGMAS. | 38.063.400/0001-19 - ECC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 2.400,00 |
| 2012OB806095 | 2012-09-06T00:00 | DANFE 317 - FORNECIMENTO DE TAPETES CURCULARRES E OUTROS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 420/2012 SIGMAS. | 05.602.089/0001-80 - BIGPISOS- PISOS E REVESTIMENTOS LTDA | R$ 39.400,00 |
| 2012OB806096 | 2012-09-06T00:00 | DANFE 079 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DA FISIOTERAPIA DA CD - OPTANTE SIMPLES - ISS 2,79PC. RELAÇÃO 420/2012 SIGMAS. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 4.115,22 |
| 2012OB806097 | 2012-09-06T00:00 | NFESF 967617 (PARTE) - TAXA DE ADMINISTRACAO INCIDENTE SOBRE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA VEICULOS DA CD. RET SRF 9,45PC. COMPLEMENTA 2012NS009831. RELAÇÃO 420/2012 SIGMAS. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 326,32 |
| 2012OB806101 | 2012-09-06T00:00 | NFESF 967617 - FORNEC DE COMBUSTIVEIS P/VEICULOS DA FROTA DA CAMARA, INCLUINDO ADMINISTRACAO C/ GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO. SEM RETENCAO CONFORME ART 18 DA IN RFB 1.234/2012. RELACAO 420/12 SIGMAS. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 36.036,57 |
| 2012OB806102 | 2012-09-06T00:00 | NFES 546 RENOVAçãO DE 02 ASSINATURAS DO PERIODICO AGRONALYSIS PARA O PERIODO OUTUBRO 12 A SETEMBRO 2013...VOLUMES DIVERSOS. ISENTA IMPOSTOS. RELAçãO 420/2012 SIGMAS | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 260,00 |
| 2012OB806103 | 2012-09-06T00:00 | DANFE 137. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CALIBRACAO DE EQUIPAMENTOS DE AVALIACAO ACUSTICA DA FONOAUDIOLOGIA, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. REL 420/2012 SIGMAS. PERIODO: AGOSTO/2012. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 941,05 |
| 2012OB806104 | 2012-09-06T00:00 | NFPS 21608 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS GRÁFICOS INDUSTRIAIS, DE REFRIGERAÇÃO E DE TRANSPORTES VERTICAL/HORIZONTAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC, ISS 5PC. PERIODO: 01 A 31/07/2012. REL 381/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 98.826,52 |
| 2012OB806105 | 2012-09-06T00:00 | DANFE 11.691 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL (GARRAFAS 20L) - OPTANTE SIMPLES - REL 420/2012 SIGMAS. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ 956,76 |
| 2012OB806106 | 2012-09-06T00:00 | NFPS 21605 - PRESTAçAO DE SERVIçOS NA AREA DE MANUTENçAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS. RET SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELACAO 381/12 SIGMAS. PERÍODO: JULHO/2012. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 76.227,78 |
| 2012OB806107 | 2012-09-06T00:00 | DANFE 5.038(COPIA) - LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2012NS009468(RELEVAMENTO DA MULTA). IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS. RELACAO 420/2012 SIGMAS. | 53.643.938/0001-96 - SBITEC AUTOMAÇÃO LTDA. | R$ 400,40 |
| 2012OB806108 | 2012-09-06T00:00 | NFSE 124 - PRODUÇÃO DE CLIPAGEM ELETRÔNICA DIÁRIA DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO RELATIVO À CAMARA DOS DEPUTADOS EM EMISSORAS DE RÁDIO - OPTANTE SIMPLES - ISS 2PC - AGOSTO/2012 - REL 420/2012 SIGMAS. | 11.344.939/0001-90 - ONE FOR ALL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R$ 3.135,91 |
| 2012OB806109 | 2012-09-06T00:00 | DANFE 35 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS MARCA HP, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - OPTANTE SIMPLES - RECOLHIMENTO ISS FIXO - RELAÇÃO 420/2012 SIGMAS. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 196,00 |
| 2012OB806110 | 2012-09-06T00:00 | DANFE 348-FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CAMARA DOS DEPUTADOS.ISENTO DE RETENCAO.REL 420/12 SIGMAS.REF.SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO/12 | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 48.304,36 |
| 2012OB806111 | 2012-09-06T00:00 | DANFE 5073/5134/5132/5232 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (SULFATO DE ATROPINA E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 420/2012 SIGMAS. | 10.749.915/0001-58 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 2.975,50 |
| 2012OB806112 | 2012-09-06T00:00 | DANFE 35/36/37- FORNECIMENTO DE ESTATOR BOB.MONOF.P35220V-60HZ E OUTROS .. RET. SRF 5,85PC .. REL.420/12/SIGMAS. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 744,64 |
| 2012OB806113 | 2012-09-06T00:00 | NF 8534/12012 - SER. MÓVEL PESSOAL (SMP), PÓS-PAGO, COM ÁREA DE REGISTRO NO DF, PARA ATENDIMENTO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL RET. 9,45 PC, S/ 76.696,33, PERIODO: 02/12/2011 A 01/01/2012, REL:383/12 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - AMERICEL S/A | R$ 2.424,74 |
| 2012OB806113 | 2012-09-06T00:00 | NF 8534/12012 - SER. MÓVEL PESSOAL (SMP), PÓS-PAGO, COM ÁREA DE REGISTRO NO DF, PARA ATENDIMENTO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL RET. 9,45 PC, S/ 76.696,33, PERIODO: 02/12/2011 A 01/01/2012, REL:383/12 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - AMERICEL S/A | R$ 65.494,49 |
| 2012OB806114 | 2012-09-06T00:00 | NF 4942/32012,8301/22012 E 8304/22012 - SERV.MOVEL PESSOAL(SMP),POS-PAGO,COM AREA DE REGISTRO NO DISTRITO FEDERAL P/ATENDIMENTO EM TODO TERRITORIO NACIONAL....RET. RFB 9,45PC.REL.383/12 SIGMAS.PER:02/01/12 A 01/03/12 RET.S/$96.254,70 | 00.000.000/0001-91 - AMERICEL S/A | R$ 74.828,76 |
| 2012OB806115 | 2012-09-06T00:00 | NF 8128/42012 - SERVIçO MOVEL PESSOAL(SMP),POS-PAGO,COM AREA DE REGISTRO NO DISTRITO FEDERAL PARA ATENDIMENTO EM TODO TERRITORIO NACIONAL....RET. RFB 9,45PC.REL.383/12 SIGMAS.PER:02/03/12 A 01/04/12 | 00.000.000/0001-91 - AMERICEL S/A | R$ 4.731,21 |
| 2012OB806115 | 2012-09-06T00:00 | NF 8128/42012 - SERVIçO MOVEL PESSOAL(SMP),POS-PAGO,COM AREA DE REGISTRO NO DISTRITO FEDERAL PARA ATENDIMENTO EM TODO TERRITORIO NACIONAL....RET. RFB 9,45PC.REL.383/12 SIGMAS.PER:02/03/12 A 01/04/12 | 00.000.000/0001-91 - AMERICEL S/A | R$ 9.495,66 |
| 2012OB806116 | 2012-09-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4047. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 838.703,76 |
| 2012OB806117 | 2012-09-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4047. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 196.052,57 |
| 2012OB806118 | 2012-09-06T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$898,80) MAIS US$215,00 (R$451,50) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A LUANDA, ANGOLA, DE 30/08 A 01/09/2012. PROCESSO 123195/2012. | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.698,50 |
| 2012OB806119 | 2012-09-06T00:00 | CONC.SUP.FUNDOS P/SERVIDOR ANDRE DE B.AMARO,P/ATENDER DESPESAS P/ PRODUçAO DASEDIçOES ESPECIAIS DOS PROGRAMAS "APLAUSO" E "TRILHA DAS ARTES" EM SAO PAULO-SPE RIO DE JANEIRO-RJ (12 A 15.09 E DE 19 A 22.09.12). TV CAMARA/CD-PR.123493/12 | 270.744.201-15 - ANDRE AMARO | R$ 1.600,00 |
| 2012OB806119 | 2012-09-06T00:00 | CONC.SUP.FUNDOS P/SERVIDOR ANDRE DE B.AMARO,P/ATENDER DESPESAS P/ PRODUçAO DASEDIçOES ESPECIAIS DOS PROGRAMAS "APLAUSO" E "TRILHA DAS ARTES" EM SAO PAULO-SPE RIO DE JANEIRO-RJ (12 A 15.09 E DE 19 A 22.09.12). TV CAMARA/CD-PR.123493/12 | 270.744.201-15 - ANDRE AMARO | R$ 8.160,00 |
| 2012OB806120 | 2012-09-10T00:00 | 2,5 DIáRIAS COM VALOR UNIT. DE R$437,00 + R$279,00 REF. A ADICIONAL DE EMB./DESEMB.DEDUçãO DE R$67,36 REF. A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS, DE 13 A 15/09/2012. PROC. 123.312/2012. PONTO 2919. | 143.754.001-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.304,14 |
| 2012OB806121 | 2012-09-10T00:00 | COMPLEMENTAçãO DE 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$898,80) . VIAGEM A LUANDA, ANGOLA, DE 27/08 A 04/09/2012. PROCESSO 123195/2012. COTAçãO R$2,10. | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.247,00 |
| 2012OB806122 | 2012-09-10T00:00 | FAT. 12/08/01517227-5, SER. DE LINHA DEDICADA DIGITAL (SLDD) DE 128 KBPS PARA?CONEXAO ENTRE A RADIO CAMARA E A EMPRESA BRASIL DE COMUNICACES. A RET 9,45 ?PC REL.387/12 SIGMAS. PER. AGOSTO/12 - EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.094,13 |
| 2012OB806123 | 2012-09-10T00:00 | AUTO DE INFRAÇAO Q003967911- INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR DENILSON F. RODRIGUES, MOTORISTA DA BRASFORT, PRONTUARIO 5070, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA, PLACA JFP-6296- PROCESSO 124.184/2012. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2012OB806124 | 2012-09-10T00:00 | ND 09/2012/TE3/AP.202: TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 202, BLOCO B, DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD - PARCELA 12/12 - PROCESSO 139.138/2011 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.400,00 |
| 2012OB806125 | 2012-09-10T00:00 | ND 126195 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 302 DO BLOCO B DA SHCES 1.103 - AGOSTO/2012 - PROCESSO 103.427/2012. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 207,00 |
| 2012OB806126 | 2012-09-10T00:00 | NF 32982/102011-32985/102011-26138/112011-26140/112011-37723/122011-37732/122011 SERV. MOVEL PESSOAL (SMP) POS-PAGO PARA ATENDIMENTO EM TODO TERRITORIO NACIONAL RET RFB 9,45PC REL 383/12 SIGMAS PER 02/09 A 01/12/2011. | 00.000.000/0001-91 - AMERICEL S/A | R$ 146.163,36 |
| 2012OB806127 | 2012-09-10T00:00 | 3,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO DE R$349,00 (R$1.221,50), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00),?DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$101,04). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ E SãO PAULO-SP, DE 12 A 15/9/12.?PROCESSO 123.493/2012. P_4.429 | 270.744.201-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.399,46 |
| 2012OB806128 | 2012-09-10T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 349,00 MENOS R$ 84,20 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM PARA RECIFE NO PERIODO DE 14 A 18/09/2012. PONTO 6.262. PROC. 122792/2012. | 405.407.317-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.486,30 |
| 2012OB806129 | 2012-09-10T00:00 | NFS 1428 - CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO EDIFÍCIO CETEC II (MEDIÇÃO 4) - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 2.989,45(MÃO-DE-OBRA) E ISS 1PC - RELAÇÃO 416/2012 SIGMAS. | 01.778.268/0001-11 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 6.632,86 |
| 2012OB806130 | 2012-09-10T00:00 | NN 109/00030908-0: TAXA DE ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 201 DO BLOCO C DA SQN 112 - AGOSTO/2012 - PROCESSO 148.039/2011. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 748,00 |
| 2012OB806131 | 2012-09-10T00:00 | NFS 1001 - MANUTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNEC. DE MATERIAL, EQUIP.E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,65PC. PERIODO: AGO/2012 - REL. 387/12 SIGMAS. NAO RETEM INSS DEV. MS E SENT. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 103.230,75 |
| 2012OB806132 | 2012-09-10T00:00 | ND 08/2012/061/305 - TAXA EXTRADORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 305 DO BLOCO D DA SQN 412 PARCELA 37 - PROCESO 149.840/11. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 160,00 |
| 2012OB806133 | 2012-09-10T00:00 | ND 00920120000- TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O AP 406 DA SHCES 1209, BLOCO J, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PARCELA 4/6. PROCESSO 2012/116972. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 278,00 |
| 2012OB806134 | 2012-09-10T00:00 | NÚMERO DOC 108680 E 108681 - TX EXTRA (02/12) DE CONDOMÍNIO DO BLOCO A DA SQN 112 - APTS 201 E 303. SEM RETENÇÕES. PROCESSO 2012/118687.. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 200,00 |
| 2012OB806135 | 2012-09-10T00:00 | ND 308/024 - TAXA EXTRAORDINARIA RELATIVA AO APT 308, BLOCO G DA SQN 308. PARCELA 01/23 PROCESSO 109.208/2011. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 395,00 |
| 2012OB806136 | 2012-09-10T00:00 | ND 503/035 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 503 DO BLOCO F, DA SQN 108 - PARCELA 01/08 PROCESSO 123.332/2012. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 222,50 |
| 2012OB806138 | 2012-09-10T00:00 | BOLETOS 349125 E 349164 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 301 DO BLOCO I, DA SQN 106 - PARCELA 01 E 02/12 PROCESSO 124.080/2012. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 500,00 |
| 2012OB806139 | 2012-09-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4048. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 80.643,72 |
| 2012OB806140 | 2012-09-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4048. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 320.900,85 |
| 2012OB806141 | 2012-09-10T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR RAUL DA SILVA,P/ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A RESIDêNCIA OFICIAL, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 06/09/12. PROC. 124.606/12. - RESIDENCIA OFICAL/CD - | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012OB806142 | 2012-09-10T00:00 | AUTO DE INFRAÇAO I001740523-INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSE EUSTAQUIO A. SOARES,MOTORISTA DA BRASFORT, PRONTUARIO 5094, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA, PLACA JFP-2601 PROCESSO 124.473/2012. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 42,57 |
| 2012OB806143 | 2012-09-10T00:00 | ND 0920125012 - TAXA EXTAORDINARIA DE CONDOMINIO, SQS 203, BLOCO I, APTº 102 - PARCELA 3/3 PROCESSO: 104.314/2012. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 750,00 |
| 2012OB806144 | 2012-09-10T00:00 | ND.408/011: TAXA DE ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 408 DO BLOCO C DA SQN 112 - AGOSTO/2012 - PROCESSO 148.045/2011. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 748,00 |
| 2012OB806145 | 2012-09-10T00:00 | FATURA 3061409 - CONCESSAO DE USO DE UMA SALA DE 43M² DE AREA, NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA, P/ USO ÚNICO E EXCLUSIVO DOS PARLAMENTARES.RET RFB 9,45PC.REL. 06/2012. PROC.122.889/12 INFRAERO - PERÍODO: AGO/2012. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 7.068,68 |
| 2012OB806146 | 2012-09-10T00:00 | NN 203/012 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203 DO BLOCO A DA SQN 108 - PERÍODO: SETEMBRO/2012 - PROCESSO 148.034/2011. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 671,00 |
| 2012OB806147 | 2012-09-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM HONORARIOS MEDICOS A MARIA DE FATIMA OLIVEIRA.CONFORME PROCESSO 117.747/2012. GRUPO 1. DDP 022-09/2012. | 066.435.151-49 - MARIA F. OLIVEIRA | R$ 40.690,00 |
| 2012OB806151 | 2012-09-10T00:00 | ND 203/012 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203 DO BLOCO DA SQN 108 - PERÍODO: 30/36 - PROCESSO 148.615/2011. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 149,69 |
| 2012OB806152 | 2012-09-10T00:00 | ND 09/2012/TE3/AP.202: TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 202, BLOCO B, DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD - PARCELA 12/12 - PROCESSO 139.138/2011 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.400,00 |
| 2012OB806153 | 2012-09-11T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2012OB806080 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 017.542.841-75 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -1.496,00 |
| 2012OB806154 | 2012-09-11T00:00 | NF 8118/052012-OUTRAS - SERV. MÓVEL PESSOAL (SMP), PÓS-PAGO, COM ÁREA DE REGISTRO NO DF, P/ ATENDIMENTO EM TODO TERRITORIO NACIONAL RET.9,45PC S/ 145.873,86. PERÍODO: DIVERSOS, REL. 383/12 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - AMERICEL S/A | R$ 109.453,67 |
| 2012OB806156 | 2012-09-11T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$524,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A JOãO PESSOA NO PERIODO DE 13 A 15/09/12. PROCESSO 124303/2012. | 512.439.466-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2012OB806157 | 2012-09-11T00:00 | MEIA DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$437,00 (R$218,50), MENOS AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$16,84). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DIA 4/09/2012. PROCESSO 123.703/2012. PONTO 6.735. | 516.783.301-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 201,66 |
| 2012OB806158 | 2012-09-11T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITáRIO R$437,00 (R$218,50), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$16,84). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, DIA 4/09/2012. PROC. 123.703/2012. PONTO. 6.961. | 081.286.318-61 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 201,66 |
| 2012OB806159 | 2012-09-11T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITáRIO R$437,00 (R$218,50), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$16,84). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, DIA 4/09/2012. PROC. 123.703/2012. PONTO. 113.492. | 003.410.101-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 157,66 |
| 2012OB806160 | 2012-09-11T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$524,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A JOãO PESSOA NO PERIODO DE ?12 A 15/09/12. PROCESSO 124303/2012. | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.113,00 |
| 2012OB806161 | 2012-09-11T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$524,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A JOãO PESSOA NO PERIODO DE ?12 A 15/09/12. PROCESSO 124303/2012. | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.113,00 |
| 2012OB806162 | 2012-09-11T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 134,72 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM PARA SALVADOR NO PERIODO DE 2 A 7/09/2012. PONTO 6189. PROC. 121548/2012. | 422.682.496-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.063,78 |
| 2012OB806163 | 2012-09-11T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 2 A 3/9/12. PROCESSO 121520/12. PONTO 6.401 | 564.913.101-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 785,66 |
| 2012OB806164 | 2012-09-11T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 2 A 3/9/12. PROCESSO 121520/12. PONTO 7.529 | 508.877.423-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 785,66 |
| 2012OB806165 | 2012-09-11T00:00 | 6,5 DIáRIAS (2,5XR$349,00 E 4XR$611,00),TOTAL R$3.316,50, + ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$151,56). VIAGEM AO RIO GRANDE DO SUL E RIO GRANDE DO NORTE, DE 28/08 A 3/09/12. PROC. 123.621/12 P_5495 | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.443,94 |
| 2012OB806166 | 2012-09-11T00:00 | 6,5 DIáRIAS (2,5XR$349,00 E 4XR$611,00),TOTAL R$3.316,50, + ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$151,56). VIAGEM AO RIO GRANDE DO SUL E RIO GRANDE DO NORTE, DE 28/08 A 3/09/12. PROC. 123.621/12 P_7.123 | 005.954.811-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.443,94 |
| 2012OB806167 | 2012-09-11T00:00 | 6,5 DIáRIAS (2,5XR$349,00 E 4XR$611,00),TOTAL R$3.316,50, + ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$151,56). VIAGEM AO RIO GRANDE DO SUL E RIO GRANDE DO NORTE, DE 28/08 A 3/09/12. PROC. 123.621/12 P_4.220 | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.443,94 |
| 2012OB806168 | 2012-09-11T00:00 | 6,5 DIáRIAS (2,5XR$349,00 E 4XR$611,00),TOTAL R$3.316,50, + ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$151,56). VIAGEM AO RIO GRANDE DO SUL E RIO GRANDE DO NORTE, DE 28/08 A 3/09/12. PROC. 123.621/12 P_5.508 | 016.902.087-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.443,94 |
| 2012OB806169 | 2012-09-11T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$174,50), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$16,84). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, DIA 4/09/2012. PROC. 123.703/2012. PONTO. 113.492. | 003.410.101-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 157,66 |
| 2012OB806171 | 2012-09-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICOS HOSPITALARES, CONFORME PROC. 120.408/2012GRUPO 03. DDP 023-09/2012. | 001.562.561-34 - JOSÉ W. B. JÚNIOR | R$ 18.180,00 |
| 2012OB806172 | 2012-09-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICOS HOSPITALARES, CONFORME PROC. 120.408/20GRUPO 03. DDP 023-09/2012. - PARTICIPAÇÃO LE - | 03.843.063/0001-06 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS | R$ 820,00 |
| 2012OB806173 | 2012-09-11T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGI0/UCB - AGO/2012 - GRUPO 13 - DDP 015-09/2012.- REPAGAMENTO CONFORME DDP 024-09/2012 ALTERANDO DADOS BANCARIOS. | 017.542.841-75 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 1.496,00 |
| 2012OB806174 | 2012-09-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA AO DEP. JOSE MENTOR, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO PROMOVIDO PELA COMISSÃO ESPECIAL - REMU-NERAÇÃO DOS ADVOGADOS PÚBLICOS, SALVADOR/BA, 18 E 19/11/11 - PROC. 145.309/11. | 534.558.438-91 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 2.396,42 |
| 2012OB806175 | 2012-09-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4049. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 116.949,39 |
| 2012OB806176 | 2012-09-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4049. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 428.947,36 |
| 2012OB806177 | 2012-09-11T00:00 | FAT.4419938/12-COTA TAM,ATO DA MESA 43/09(PROC.11.349/12)RET.RFB 7,05%-B.CALC.TAM (R$ 672.375,06) E INFRAERO (R$ 22.596,50)-GLOSA R$ 728,50 REF.ADICIONAL DEEMISSÃO E DESCONTO R$ 13.399,21 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 631.848,36 |
| 2012OB806178 | 2012-09-11T00:00 | FAT.4419814/12-COTA TAM,ATO DA MESA 43/09(PROC.11.301/12)RET.RFB 7,05%-B.CALC.TAM (R$ 445.154,65) E INFRAERO (R$ 15.838,03)-GLOSA R$ 62,00 REF.ADICIONAL DE EMISSÃO E DESCONTO R$ 74.612,12 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 353.818,58 |
| 2012OB806179 | 2012-09-12T00:00 | NFS-E 25.759- PREST. DE SERV. DE DOSIMETRIA PARA 17 MONITORES E CONCESSAO DEDE USO DE PORTA DOSIMETROS, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET 5,85 IN 1234/2012 RFB EISS 2 PC. RELACAO: 422/2012 SIGMAS. PERIODO: 10/08/12 A 09/08/13. PARC. 01/12. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 155,57 |
| 2012OB806180 | 2012-09-12T00:00 | NFS 1430 - CONSTRUCAO DA SEGUNDA ETAPA DO EDIFICIO CETEC II (MEDICAO 5) RET..5,85 PC IN RFB 1234/2012, INSS SOBRE R$ 92.192,98, ISS 1 PC. RELACAO: 424/2012SIGMAS. | 01.778.268/0001-11 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 204.553,21 |
| 2012OB806181 | 2012-09-12T00:00 | NFS 29163 - TRANSPORTE AÉREO DE CARGAS E ENCOMENDAS PELO SISTEMA PORTA A PORTA, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL - RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - PERÍODO: 16/8/12 A 31/8/12/2012 - RELAÇÃO 422/2012 SIGMAS. | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ 1.848,96 |
| 2012OB806182 | 2012-09-12T00:00 | DANFE 456 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS HOSPEDEIROS-TERMINAIS. PERIODO: 28/07/2012 A 27/08/2012. RET. SRF 9,45 PC E ISS 2 PC. RELACAO 422/2012 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.616,36 |
| 2012OB806183 | 2012-09-12T00:00 | DANFE 14.962 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1.500 ML A CD. RET SRF 5,85PC. CONF IN RFB 1234/2012. REL 422/2012 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.829,58 |
| 2012OB806184 | 2012-09-12T00:00 | ND 126206 - TAXA EXTRAORDINARIA REFERENTE CONDOMINIO DO BLOCO B DA SHCES 1103, AP 302, INTEGRANTE DA RESERVA CD. PARCELA 9/12 - PROCESSO 148.614/2011. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 110,00 |
| 2012OB806185 | 2012-09-12T00:00 | NR DOC 48876 TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 201 DO BLOCO D DA SQS 415, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PARCELA 11/12 - PROCESSO 105.724/2012. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 200,00 |
| 2012OB806186 | 2012-09-12T00:00 | NFSE 2012780 - SUPORTE TECNICO COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZACAO DE LICENCAS DO SOFTWARE SOFTWELL MAKER 2.5 - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: 26/06 A 25/07/2012 - RELACAO 424/2012 SIGMAS. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 2.968,41 |
| 2012OB806187 | 2012-09-12T00:00 | DANFE 1.454 - FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, MARCA ITAMBÉ - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 424/2012 SIGMAS. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 3.744,00 |
| 2012OB806188 | 2012-09-12T00:00 | DANFE 940 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE OFICINA MECÂNICA -RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 17/7/12 A 16/8/12 - RELAÇÃO 424/2012 SIGMAS. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 933,77 |
| 2012OB806189 | 2012-09-12T00:00 | DANFE 3281 - SERVICO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. ISS 5PC. REL. 424/12/SIGMAS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 85,94 |
| 2012OB806190 | 2012-09-12T00:00 | DANFE 3.895 - FORNEC. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA MERCEDES BENZ, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RETENÇÃO SRF 5,85PC. RELACAO 424/2012 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 595,96 |
| 2012OB806190 | 2012-09-12T00:00 | DANFE 3.895 - FORNEC. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA MERCEDES BENZ, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RETENÇÃO SRF 5,85PC. RELACAO 424/2012 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.271,98 |
| 2012OB806191 | 2012-09-12T00:00 | DANFE 175330,184850,184851,184852,184853 E 184857- FORNEC DE MATERIAL INFORMACIONAL E DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA??RET.SRF 2,2PC.. REL.424/12/SIGMAS | 54.394.630/0001-17 - SBS - SPECIAL BOOK SERVICES LIVRARIA E EDITORA LTDA | R$ 1.199,67 |
| 2012OB806192 | 2012-09-12T00:00 | NFS 151 - SERVICO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E ATUALIZACAO DE 30 LICENCAS DO SOFTWARE BURLI PLUS E HIPS. RET. RFB 9,45 PC IN 1234/2012 RFB E ISS 2 PC - AGOSTO/2012 - RELAÇÃO 424/2012 SIGMAS. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 3.877,60 |
| 2012OB806193 | 2012-09-12T00:00 | NFES 406 - SERVICOS DE LEGENDAGEM OCULTA AO VIVO PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC. PERIODO: AGOSTO/2012. RELACAO 422/2012 SIGMAS. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 123.392,30 |
| 2012OB806194 | 2012-09-12T00:00 | DANFE 194 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MAQUINA ENVELOPADORA. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 4,61 PC. REL. 422/2012 SIGMAS. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 1.392,70 |
| 2012OB806195 | 2012-09-12T00:00 | NFS 1567 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, MARCA HP - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 422/2012 SIGMAS.PERÍODO: AGOSTO/2012. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 1.083,00 |
| 2012OB806196 | 2012-09-12T00:00 | NFFS 19638 E 18961 - MANUT. PREV/CORRETIVA, COM FORNEC DE PEÇAS, EM DOIS ECÓGRAFORS DO DEMED/CD. RETENÇÃO SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERÍODOS: 03/07 A 02/08/2012 E 03/02 A 02/03/12. RELAÇÃO 422/2012 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 10.865,45 |
| 2012OB806197 | 2012-09-12T00:00 | DANFE 19.984 - FORNECIMENTO DE XAROPES PARA TESTE DE TOLERÂNCIA À GLICOSE, MEIOS DE CULTURA E SWABS, A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 422/2012 SIGMAS. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 342,71 |
| 2012OB806198 | 2012-09-12T00:00 | NFFS 7620 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ORACLE UTILIZADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET SRF 9,45PC E ISS 2PC - PARCELA 3/12 - RELAÇÃO 422/2012 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 54.397,38 |
| 2012OB806199 | 2012-09-12T00:00 | FATURA 0010189042/0010189263 - HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES-RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S. R$ 1.280,00(DIÁRIAS) A CARGO ALLIA GRAN HOTEL E S. R$ 320,00(DIÁRIAS) A CARGO NOBILE SUITES - REL 422/12 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.368,80 |
| 2012OB806200 | 2012-09-12T00:00 | NFSE 78 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E DE VÍDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INTERNET--RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC-- PERIODO: 26/7/12 A 25/8/12 - REL 422/12/SIGMAS. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 30.029,84 |
| 2012OB806201 | 2012-09-12T00:00 | NFFS 356 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARMEDE 0², E RESPECTIVAS REDES DISTRIBUIÇÃO, PARA USO MÉDICO- OPTANTE SIMPLES- ISS RECOLHIMENTO FIXO(CADASTRO GDF) - PERÍODO: AGOSTO/2012-REL 422/2012 SIGMAS. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 2.790,00 |
| 2012OB806202 | 2012-09-12T00:00 | DANFE 2.126 - COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS E EFLUENTES POLUENTES LÍQUIDOS E SÓLIDOS, RECICLÁVEIS E NÃO-RECICLÁVEIS, GERADOS EM PROCESSOS GRÁFICOS E FOTOGRÁFICOS - OPTANTE SIMPLES - ISS 4,26PC - REL 422/12 SIGMAS. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 6.668,29 |
| 2012OB806203 | 2012-09-12T00:00 | DANFE 4.379 - FORNECIMENTO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, A PEDIDO DA COORD. DE EQUIP. - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 422/2012 SIGMAS. | 02.825.366/0001-25 - ICQL QUIMICA LTDA | R$ 696,71 |
| 2012OB806204 | 2012-09-12T00:00 | DANFE 36 A 38 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS MARCA HP, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - OPTANTE SIMPLES - RECOLHIMENTO ISS FIXO - PERÍODO: JUN/12 A AGO/12 - REL 422/2012 SIGMAS. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 840,00 |
| 2012OB806205 | 2012-09-12T00:00 | DANFE 868 - SERV. DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARO DE PECAS AVARIADAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RETENCAO: ISS 5 PC. RELACAO 422/2012 SIGMAS. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 7.325,64 |
| 2012OB806206 | 2012-09-12T00:00 | DANFE 037 FORNECIMENTO DE CAIXAS BP 107 PATOLA, CHAVE DE ALAVANCA HH E OUTROS. EMPRESA OPTNATE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 422/2012 SIGMAS | 37.981.719/0001-60 - NF COM DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO LTDA | R$ 192,00 |
| 2012OB806206 | 2012-09-12T00:00 | DANFE 037 FORNECIMENTO DE CAIXAS BP 107 PATOLA, CHAVE DE ALAVANCA HH E OUTROS. EMPRESA OPTNATE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 422/2012 SIGMAS | 37.981.719/0001-60 - NF COM DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO LTDA | R$ 675,00 |
| 2012OB806207 | 2012-09-12T00:00 | DANFE 23.118- FORNECIMENTO DE KIT TRIAGEM-CARD BIOSITE DIAGNOSTICS, A PEDIDO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 422/2012 SIGMAS. | 06.018.858/0002-40 - PRODIMOL BIOTECNOLOGIA S.A | R$ 1.883,00 |
| 2012OB806208 | 2012-09-12T00:00 | NFS 10202 - SUPORTE TÉCNICO E MANUT. PREV. E CORRETIVA EM SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE. RET. 9,45PC E 2PC ISS. PERÍODO: 10/07 A 09/08/2012. RELAÇÃO 421/2012 SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 5.596,12 |
| 2012OB806209 | 2012-09-12T00:00 | AUTO DE INFRAÇAO I001714789 - INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR BENEDITO DOS..SANTOS JR.SOARES MOTORISTA DA BRASFORT,PRONTUARIO 7496, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULODESTA CASA, PLACA JFO-0439 PROCESSO 124.246/2012. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 42,57 |
| 2012OB806210 | 2012-09-12T00:00 | AUTO DE INFRAÇAO R237690535 - INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSE INALDO A.QUARESMA, MOTORISTA DA BRASFORT, PRONTUARIO 7496, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO .....DESTA CASA, PLACA JFO-0369 PROCESSO 124.181/2012. | 00.000.000/0001-91 - 1O DRPRF/DF | R$ 102,15 |
| 2012OB806211 | 2012-09-12T00:00 | DANFE 000.000.046----- FORNECIMENTO E INSTALAçãO DE PORTAS PARA AMPLIACAO DAS DEPENDENCIAS DA RESIDENCIA OFICIAL DA CD...EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONALRELACAO 422/2012 SIGMAS | 11.349.197/0001-95 - FLEX MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | R$ 19.999,84 |
| 2012OB806212 | 2012-09-12T00:00 | NF 36234/62012-31309/72012-32878/82012 SERV.MÓVEL PESSOAL (SMP),PÓS-PAGO, COM ÁREA DE REGISTRO NO DF, P/ ATENDIMENTO EM TODO TERRITORIO NACIONAL RET.9,45PC S/ 173.893,67 PER: 02/05/12 A 01/08/12, REL. 383/12 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - AMERICEL S/A | R$ 152.430,43 |
| 2012OB806213 | 2012-09-12T00:00 | DANFE 92.444 - FORNECIMENTO DE FRASCOS DE CONTRASTE IODADO NÃO IÔNICO, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. RFB 5,85PC. RELAÇÃO 424/2012 SIGMAS. | 02.483.928/0001-08 - MAJELA HOSPITALAR LTDA | R$ 4.341,26 |
| 2012OB806214 | 2012-09-12T00:00 | NFPS 21.603 - SERVIÇOS GRÁFICOS - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PERÍODO: JUNHO/2012 - RELAÇÃO 391/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.292,07 |
| 2012OB806215 | 2012-09-12T00:00 | NFPS 21.601 - FORNEC MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS GRÁFICOS/CD. DESPESAS DECORRENTE DO IMPACTO DE ADIC. INSALUBRIDADE S/ 13 SALÁRIO. RETENÇÃO SRF 9,45PC INSS 11PC E ISS 5PC S/TT. PERÍODO: 01/01/2011 À 31/05/2011. RELAÇÃO 391/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.676,99 |
| 2012OB806216 | 2012-09-12T00:00 | DANFE 2330/2752 E 2753 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE POTASSIO E OU-TROS) RET. RFB 2,2PC. BLOQUEIO $209,70(MULTA NA DANFE 2330) PROC.126.339/11 RELACAO 426/2012 SIGMAS. | 09.338.996/0001-14 - MEDGOIÁS DISRIBUIDORA DE MEDICAMENOS E PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 1.841,23 |
| 2012OB806217 | 2012-09-12T00:00 | NFPS 21600 - MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS NA ÁREA GRÁFICA. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. ADICIONAL DE INSALUBR - REFLEXO SOBRE 13 SAL (7/12 AVOS) E DUAS PRESTAÇÕES DE 06 DIAS EM 2011. RELAÇÃO 391/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 12.535,06 |
| 2012OB806218 | 2012-09-12T00:00 | DANFE 55 - FORNEC DE PEÇAS PARA PLOTTER HP/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELAÇÃO 426/2012 SIGMAS. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 1.076,00 |
| 2012OB806219 | 2012-09-12T00:00 | NFPS 21.602 - FORNEC MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS GRÁFICOS NA CD. RETENÇÃO SRF 9,45, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT. PERÍODO 01/01/2012 A 31/05/2012. RELAÇÃO 391/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 26.460,39 |
| 2012OB806220 | 2012-09-12T00:00 | DANFE 192.365: FORNECIMENTO DE CURATIVOS, A PEDIDO DO DEMED - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 426/2012 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.708,63 |
| 2012OB806221 | 2012-09-12T00:00 | NFS-E 434 - PREST. DE SERV. DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA, PARA FINS DE COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS NO ÂMBITO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET. ISS 5PC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. PERIODO 01 A 31/08/12. REL. 426/12 SIGMAS. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 57.219,69 |
| 2012OB806222 | 2012-09-12T00:00 | DANFE 28707 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL. RET. SRF 5,85 PC. RELACAO 426/2012 SIGMAS | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 101,68 |
| 2012OB806223 | 2012-09-12T00:00 | NFES 3818- REST. SERVIÇOS SIMPLES DE IMPRESSAO E COPIAS, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ TOTAL, INSS 11PC S/$ 18.275,98. PER: JUL/12. RELACAO 389/2012 SIGMAS. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 29.259,84 |
| 2012OB806224 | 2012-09-12T00:00 | NFFS 634 FATURA 495 -IMPRESSÃO CORPORATIVA(IMPRESSÃO,REPROGRAFIA,DIGITALIZAÇÃO...),FORNEC.EQUIP.,SUPRIM.(EXCETO PAPEL)...-RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 27/4 A 26/5/12 - REL 389/2012 SIGMAS. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 46.909,71 |
| 2012OB806225 | 2012-09-12T00:00 | DANFE 58462- FORNECIMENTO DE ALCOOL GEL 70PC V/V PARA SUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL MÉDICO - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 426/2012 SIGMAS. | 55.643.555/0001-43 - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUIMICA LTDA | R$ 979,16 |
| 2012OB806226 | 2012-09-12T00:00 | FAT.4419152/12-COTA TAM,ATO DA MESA 43/09(PROC.11.218/12)RET.RFB 7,05%-B.CALC.TAM(R$ 756.471,51) E INFRAERO(R$ 26.992,28)-GLOSA R$ 351,00 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO E DESCONTO R$ 262,66 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 727.615,94 |
| 2012OB806227 | 2012-09-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4050 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 533.978,98 |
| 2012OB806228 | 2012-09-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4050. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 185.514,48 |
| 2012OB806229 | 2012-09-12T00:00 | DDP 027-09/2012 - REGINA BEZERRA DE MELLO BERARDO C. DA CUNHA - GRUPO 09 - DEVOLUçãO DE IMPOSTO DE RENDA (RRA) DESCONTADO INDEVIDAMENTE FOPAG COMPLEMTAR AGOSTO/2012. - CREDITO IMPOSTO RENDA RRA - | 009.896.147-00 - REGINA B. M. B. C. CUNHA | R$ 42.571,30 |
| 2012OB806230 | 2012-09-12T00:00 | AUTO DE INFRAÇAO I001725339 - INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR JOAO ALVES ROCHA MOTORISTA DA BRASFORT,PRONTUARIO 5085, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULODESTA CASA , PLACA JJE-6311 PROCESSO 124.819/2012. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 68,10 |
| 2012OB806231 | 2012-09-12T00:00 | NFSE 9281- SERVIçO MANUTENCAO PREVENTIDA/CORRETIVA E SUPORTE TECNICO NOS EQUIPAMENTOS NO-BREAKS, PARCELA 08/2012. COM FORNECIMENTO DE PEçAS. RET 5,85PC RFB, 11PC INSS E 5PC ISS. REL 424/12 SIGMAS. | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 19.685,20 |
| 2012OB806232 | 2012-09-13T00:00 | 4,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE U$244,00(R$509,96)(R$2.294,82)+U$196,00(R$409,64)REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. VIAGEM A BOGOTá-COLôMBIA, DE 18 A 22/09/2012.PROC. 111.743/2012. PONTO 6309. | 647.633.401-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.569,74 |
| 2012OB806233 | 2012-09-13T00:00 | CONC.SUP.FUNDOS P/SERVIDOR DULCIDIO DE S. NETTO,P/ATENDER DESPESAS C/ A PRODU ÇÃO/GRAVAÇAO DO DOCUMENTARIO NA CIDADE DE CAMPINAS NOS DIAS 19 E 20.09 PROC. 124.046/2012 -SECOM- | 514.891.206-53 - DULCIDIO NETO | R$ 400,00 |
| 2012OB806233 | 2012-09-13T00:00 | CONC.SUP.FUNDOS P/SERVIDOR DULCIDIO DE S. NETTO,P/ATENDER DESPESAS C/ A PRODU ÇÃO/GRAVAÇAO DO DOCUMENTARIO NA CIDADE DE CAMPINAS NOS DIAS 19 E 20.09 PROC. 124.046/2012 -SECOM- | 514.891.206-53 - DULCIDIO NETO | R$ 1.600,00 |
| 2012OB806234 | 2012-09-13T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES, P/ATENDER DESPESAS C/ AQUISIçãO DE MAT.DE CONSUMO E SERVICOS DIVERSOS, NOS TER- MOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM SET/12. PROC. 124.720/12. - CAENGE/CD - | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2012OB806234 | 2012-09-13T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES, P/ATENDER DESPESAS C/ AQUISIçãO DE MAT.DE CONSUMO E SERVICOS DIVERSOS, NOS TER- MOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM SET/12. PROC. 124.720/12. - CAENGE/CD - | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2012OB806235 | 2012-09-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4051 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 311.777,94 |
| 2012OB806236 | 2012-09-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4051. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 154.247,34 |
| 2012OB806237 | 2012-09-13T00:00 | NFFEES 3576-FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DIVERSOS EDIFICIOS DA CAMARA-RET SRF 5,85PC S. R$ 28.509,47 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA ISENTA RETENCAO: R$ 486,28 - AGO/2012 - REL 393/2012 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 486,28 |
| 2012OB806237 | 2012-09-13T00:00 | NFFEES 3576-FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DIVERSOS EDIFICIOS DA CAMARA-RET SRF 5,85PC S. R$ 28.509,47 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA ISENTA RETENCAO: R$ 486,28 - AGO/2012 - REL 393/2012 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 26.841,68 |
| 2012OB806238 | 2012-09-13T00:00 | NFFEES 45430/45422/45410/25946 A 25948 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 2.929,55 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 515,80 - AGO/2012 - REL 393/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 515,80 |
| 2012OB806238 | 2012-09-13T00:00 | NFFEES 45430/45422/45410/25946 A 25948 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 2.929,55 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 515,80 - AGO/2012 - REL 393/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.758,17 |
| 2012OB806239 | 2012-09-13T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERV. THEMIS ALMEIDA CAMINHA, P/ ATENDER DESPESAS C/ SERVIçOS DIVERSOS NA PROCURADORIA PARLAMENTAR, CONFORME AUTORIZA- çãO DO D.A. EM 12/09/12. PROC. 124.848/12. - PROCURADORIA PARLAMENTAR/CD - | 279.592.871-04 - THEMIS CAMINHA | R$ 2.000,00 |
| 2012OB806240 | 2012-09-13T00:00 | PLANILHA ELETRONICA(NOTAS ANEXAS)-FORNEC.ENERGIA APT FUNCIONAIS-RET SRF 5,85PC S. 30.232,93-CONTRIB. ILUMIN. PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: 4.263,52. PERÍODO: JUN A AGO/2012 -REL 393/12 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.263,52 |
| 2012OB806240 | 2012-09-13T00:00 | PLANILHA ELETRONICA(NOTAS ANEXAS)-FORNEC.ENERGIA APT FUNCIONAIS-RET SRF 5,85PC S. 30.232,93-CONTRIB. ILUMIN. PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: 4.263,52. PERÍODO: JUN A AGO/2012 -REL 393/12 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 28.464,30 |
| 2012OB806241 | 2012-09-13T00:00 | PLANILHA ELETRÔNICA: FORNEC. ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS??BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS. SRF 5,85PC S/R$ 32.753,81 - ILUMINAÇÃO DE ??PÚBLICA ISENTA: R$ 6.216,19. PERÍODO: AGOSTO/2012 - RELAÇÃO: 393/2012 SIGMA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 6.216,19 |
| 2012OB806241 | 2012-09-13T00:00 | PLANILHA ELETRÔNICA: FORNEC. ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS??BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS. SRF 5,85PC S/R$ 32.753,81 - ILUMINAÇÃO DE ??PÚBLICA ISENTA: R$ 6.216,19. PERÍODO: AGOSTO/2012 - RELAÇÃO: 393/2012 SIGMA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 30.837,71 |
| 2012OB806242 | 2012-09-13T00:00 | NFFEES 3569 A 3573 E 5276: FORNEC. ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S.R$ 647.143,28(ISENTO RET 43,90 - NFFEES 3573) - CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO:R$ 2.917,68- AGO/2012 - REL 393/12 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.917,68 |
| 2012OB806242 | 2012-09-13T00:00 | NFFEES 3569 A 3573 E 5276: FORNEC. ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S.R$ 647.143,28(ISENTO RET 43,90 - NFFEES 3573) - CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO:R$ 2.917,68- AGO/2012 - REL 393/12 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 609.329,30 |
| 2012OB806243 | 2012-09-14T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00+ R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A CAMPINAS-SP, DIAS 19 E 20/09/2012. PROCESSO 124.046/2012. PONTO 6.841. | 514.891.206-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2012OB806244 | 2012-09-14T00:00 | DANFE 1.123 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, GENUÍNOS E NOVOS, PARA VEÍCULOS DA LINHA FIAT. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 428/2012 SIGMAS. | 00.968.080/0001-73 - ELETROPEÇAS PEÇAS ELÉTRICAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.296,41 |
| 2012OB806245 | 2012-09-14T00:00 | NFSF 2207-. SERVIÇOS REPRODUÇÃO DE CÓPIAS FOTOGRÁFICAS DIGITAIS, INCLUINDO (INCLUINDO DIAGRAMAÇÃO , APLICAÇÃO DE TEXTO LEGENDA E REFILAMENTO) - OPTANTE SIMPLES - ISS 2,79. RELACAO 428/2012. SIGMAS. PER.: 01/07/12 A 31/08/12 | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ 211,61 |
| 2012OB806246 | 2012-09-14T00:00 | DANFE 11241 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS E NOVOS, DIPONIBILIZADOS PELA MONTADORA KIA, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD. RET. IN RFB 1234/2012 - 5,85 PC. RELACÃO: 428/2012 SIGMAS. | 00.157.769/0001-18 - AUTONASA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | R$ 465,29 |
| 2012OB806247 | 2012-09-14T00:00 | DANFE 33 - FORNECIMENTO DE MÍDIAS DVD/CD, A PEDIDO DO DEMAP/CD... EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 428/12 SIGMAS. | 10.710.180/0001-59 - ABDAO BIO WASH LAVAGEM AUTOMOTIVA LTDA-ME | R$ 2.260,00 |
| 2012OB806248 | 2012-09-14T00:00 | NFEI 201200000160625- SERVIÇO DE LOCACAO SOFTWARE ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOW. RET SRF 9,45PC.......... RELACAO 428/2012 SIGMAS. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 231,38 |
| 2012OB806249 | 2012-09-14T00:00 | DANFE 187 - FORNECIMENTO DE MICROFONE DIRECIONAL, A PEDIDO DA SECOM - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 428/2012 SIGMAS. | 11.368.919/0001-59 - BROADCASTING SOLUÇÕES PROFISSIONAIS LTDA. | R$ 5.552,97 |
| 2012OB806250 | 2012-09-14T00:00 | NFS 1301 - SERVICOS DE INTERPRETACAO SIMULTANEA NOS IDIOMAS PORTUGUES/ESPANHOL/PORTUGUES DURANTE REUNIOES DE COMISSOES DO PARLATINO NO BRASIL.NOS DIAS 29 E 30/08/2012.RET.RFB 9,45PC E ISS 5PC.RELACAO 428/2012 SIGMAS | 04.045.443/0001-50 - BIÉ TRADUÇÃO DE LÍNGUAS LTDA | R$ 11.634,80 |
| 2012OB806251 | 2012-09-14T00:00 | DANFE 3.511 - FORNECIMENTO DE 12 CADEIRAS PRETAS P/ DESENHINSTA, MARCA TECNO 2.000, A PEDIDO DO CEDI/CD. RET. SRF 5,85PC. BLOQUEIO MULTA R$ 537,60(PROCESSO 113.877/12) - RELAÇÃO 428/2012 SIGMAS. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 5.789,28 |
| 2012OB806252 | 2012-09-14T00:00 | DANFE 2010- FORNECIMENTO DE 01 MICROFONE DINAMICO PARA VOZ.DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TAQUIGRAFIA,REVISAO E REDACAO/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 428/2012 SIGMAS | 00.736.363/0001-90 - ELETRÔNICA AUDITEL LTDA EPP# | R$ 850,00 |
| 2012OB806253 | 2012-09-14T00:00 | NFS 2186: MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTROLES REMOTOS E PORTOES AU-?? TOMATICOS APT FUNCIONAIS - RET SRF 5,85 E ISS 5PC - REL 428/2012 SIGMAS.PERÍODO?? 11/08 A 10/09/2012 | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.283,76 |
| 2012OB806254 | 2012-09-14T00:00 | DANFE 1.679 - FORNECIMENTO DE 8 UNIDADES DE DETECTORES DE METAIS TIPO PÓRTICO, MODELO SMD600 MULTIZONE, A PEDIDO DO DEPOL/CD. RET. IN 1.234/2012 RFB 5,85 PC. RELAÇÃO 428/2012 SIGMAS. | 40.235.871/0001-09 - EBCO SYSTEMS LIMITADA | R$ 196.585,20 |
| 2012OB806255 | 2012-09-14T00:00 | DANFES 254 E 307- FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DA COORDENAçãO DE ALMOXARIFADO... PARAFUSOS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO RS 2.006,52 NO DANFE 307 REF MULTA PROC 134193/10, REL 428/12 SIGMAS | 12.401.357/0001-60 - ATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 18.058,70 |
| 2012OB806256 | 2012-09-14T00:00 | DANFES 4.435/4.360/4.361/4.434 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA MARCA CHEVROLET. RET. SRF 5,85 PC. REL. 428/2012 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.767,04 |
| 2012OB806257 | 2012-09-14T00:00 | NFFS 7673/7676 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUIT.RISC. SIST.OP.SOLARIS, RET SRF 9,45PC E ISS 2PC DE 264,15 E 5PC DE 2.311,41 PARCELA 4/12. RELAÇÃO 428/2012 SIGMAS | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 2.211,33 |
| 2012OB806258 | 2012-09-14T00:00 | NFSE 108117 - SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. REL. 428/2012 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 2.850,39 |
| 2012OB806259 | 2012-09-14T00:00 | DANFE 991 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO. RETENCAO 5,85 PC. RELACAO 428/12 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.830,28 |
| 2012OB806260 | 2012-09-14T00:00 | NFES 27.204 - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PARA 14 MONITORES E CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSIMETROS. RET. 5,85PC E ISS 2PC. PERÍODO: AGOSTO/2012. RELAÇÃO 07/2012. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 183,84 |
| 2012OB806261 | 2012-09-14T00:00 | DANFE 445 - FORNECIMENTO SACOS DE GESSO, A PEDIDO DA COORD. ALMOXARIFADO - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 428/2012 SIGMAS. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 740,00 |
| 2012OB806262 | 2012-09-14T00:00 | DANFE 105.983 - FORNECIMENTO DE QUATRO UNIDADES DE SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBRAL - GPS, A PEDIDO DO DEPOL/CD. RET. RFB IN 1.234/12 5,85PC. RELAÇÃO 428/2012 SIGMAS. | 01.644.731/0008-09 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 1.297,91 |
| 2012OB806263 | 2012-09-14T00:00 | 2,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO DE R$349,00 (R$872,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$84,20). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 27 A 29/08/2012. PROCESSO N. 121.693/2012. PONTO 7.019. | 012.071.001-37 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2012OB806264 | 2012-09-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4052. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 178.708,90 |
| 2012OB806265 | 2012-09-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4052. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 479.399,02 |
| 2012OB806266 | 2012-09-14T00:00 | OFICIO 168/2012/GN: CONVENIO ENTRE PRO-SAUDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICA SUPLETIVA SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS...) PERIODO:2ª QUINZENA AGOSTO/2012PROCESSO 124172/2012. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 4.102.764,85 |
| 2012OB806267 | 2012-09-17T00:00 | AUTO DE INFRAÇAO Q003977982-INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSÉ EUSTAQUIO A SOARES, MOTORISTA DA BRASFORT, PRONTUARIO 5094, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA, PLACA JFO-4251, PROCESSO 125.303/2012. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2012OB806268 | 2012-09-17T00:00 | AUTO DE INFRAÇAO Q003979982 - INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR DILERMANDO BATISTA ÃNGELO, MOTORISTA DA BRASFORT, PRONTUARIO 5071, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA, PLACA JJU-8241, PROCESSO 125.296/2012. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2012OB806269 | 2012-09-17T00:00 | AUTO DE INFRAÇAO Q003986523- INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR HERNANI V. G. RESENDE, MOTORISTA DA BRASFORT, PRONTUARIO 7092, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA, PLACA JFP-7553, PROCESSO 125.299/2012. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2012OB806270 | 2012-09-17T00:00 | 3,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00+ R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$202,08 REF. AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ. DE 19 A 22/09/2012. PROC. 123.493/2012. PONTO 4429. | 270.744.201-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.298,42 |
| 2012OB806271 | 2012-09-17T00:00 | DANFE 293 - FORNECIMENTO DE 11 UNIDADES DE FRAGMENTADORA DE PAPÉIS, POTÊNCIA: MÍNIMA DE 500 W, TENSÃO: 220 V, MONOFÁSICO, 60 HZ, MARCA: KOBRA/270 TS C4, A PEDIDO DO DEMAP/CD. OPTANTE SIMPLES - RELACAO 430/2012 SIGMAS. | 12.353.625/0001-16 - FRAGCENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R$ 41.140,00 |
| 2012OB806272 | 2012-09-17T00:00 | DANFE 1.048 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CAFETEIRA , A PEDIDO DO DETEC/CD... EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 430/2012 SIGMAS. | 02.267.106/0001-81 - capital refrigeraçao | R$ 7.685,00 |
| 2012OB806273 | 2012-09-17T00:00 | 7 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE US$306,00(R$636,48)(R$4.455,36)+US$215,00(R$447,20)REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$185,24 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO TOMé, SãO TOMé E PRíNCIPE, DE 19 A 29/09/2012.PROC. 122.920/2012.P_4246 | 357.759.121-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.717,32 |
| 2012OB806274 | 2012-09-17T00:00 | MEIA DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$524,00 + R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. VIAGEM A GOIâNIA/GO, DIA 04/09/2012. PROC. 123.721/2012. | 339.633.123-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2012OB806275 | 2012-09-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4053. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 348.119,87 |
| 2012OB806276 | 2012-09-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4053. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 44.024,40 |
| 2012OB806277 | 2012-09-17T00:00 | 3,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00+ R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$101,04 REF. AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ. DE 19 A 22/09/2012. PROC. 123.493/2012. PONTO 4429. | 270.744.201-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.399,46 |
| 2012OB806278 | 2012-09-17T00:00 | NFFEES 2086/2087/2080: ENERGIA ÁREAS COMUNS/PRIVATIVAS BLOCOS APART.FUNCIONAIS-RET SRF 5,85PC S. 76,04-SET/12 - NFFEES 2087: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA+JUROS(CEB):44,46 E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA+MULTA(CIP):3,72(SEM RETENÇÃO):-REL 395 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3,72 |
| 2012OB806278 | 2012-09-17T00:00 | NFFEES 2086/2087/2080: ENERGIA ÁREAS COMUNS/PRIVATIVAS BLOCOS APART.FUNCIONAIS-RET SRF 5,85PC S. 76,04-SET/12 - NFFEES 2087: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA+JUROS(CEB):44,46 E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA+MULTA(CIP):3,72(SEM RETENÇÃO):-REL 395 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 116,05 |
| 2012OB806279 | 2012-09-17T00:00 | ND 2120900854- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA BIBLIOGRÁFICA EM BASE DE DADOS NA ÁREA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - ISENTO IMPOSTOS - RELAÇÃO 430/12 SIGMAS. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 7,00 |
| 2012OB806280 | 2012-09-17T00:00 | DANFE 828 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS E NOVOS, DIPONIBILIZADOS PELA MONTADORA FIAT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 430/2012 SIGMAS. | 37.057.247/0001-54 - AUTO GIL COMERCIAL DE PNEUS E EVENTOS LTDA | R$ 3.212,21 |
| 2012OB806281 | 2012-09-17T00:00 | NFSE 5756 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 31/07/12 A 30/08/12 - RELAÇÃO 430/2012 SIGMAS. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 12.708,32 |
| 2012OB806282 | 2012-09-17T00:00 | MEIA DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$524,00 + R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. VIAGEM A GOIâNIA/GO, DIA 04/09/2012. PROC. 123.721/2012. | 224.411.071-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2012OB806283 | 2012-09-17T00:00 | MEIA DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$524,00 + R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. VIAGEM A GOIâNIA/GO, DIA 04/09/2012. PROC. 123.721/2012. | 339.633.123-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2012OB806284 | 2012-09-17T00:00 | DANFE 52.323 - FORNECIMENTO DE DUAS UNIDADES DE TRANSPALETES MANUAL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS/CD. RET. RFB 5,85PC. REL. 430/2012 SIGMAS. | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 1.657,04 |
| 2012OB806285 | 2012-09-17T00:00 | NFSE 10 - PALESTRA SOBRE GESTÃO EDITORIAL: A EDITORA 2.0, A PRODUÇÃO EDITORIAL E O VÁRIOS PÁPEIS DO E-PUBLISHER..., A PEDIDO DO CEFOR-OPTANTE SIMPLES - ISS 2PC -REL 428/12 SIGMAS. | 14.721.521/0001-42 - OBLIQ PRODUÇÃO E EDIÇÃO LTDA. | R$ 3.038,00 |
| 2012OB806286 | 2012-09-17T00:00 | 2,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO DE R$349,00 (R$872,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$84,20). VIAGEM A RECIFE-PE E NATAL-RN, DE 19 A 21/09/2012. PROCESSO N. 125.121/12. PONTO N. 6.833 | 134.885.718-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2012OB806287 | 2012-09-18T00:00 | CONC.SUP.DE FUNDOS P/SERV.CARMEN I.D.LIMA P/ATENDER DESPESAS C/MATERIAL E SERVDIVERSOS C/REALIZAçãO DE ENTREVISTAS P/OS PROGRAMAS APLAUSO E TRIHA DAS ARTES NO CEARA E PERNAMBUCO,NO PER.DE 19 A 29/09/12.PROC. 124.687/12. -TV CAMARA/CD- | 864.144.106-91 - CARMEN LIMA | R$ 500,00 |
| 2012OB806287 | 2012-09-18T00:00 | CONC.SUP.DE FUNDOS P/SERV.CARMEN I.D.LIMA P/ATENDER DESPESAS C/MATERIAL E SERVDIVERSOS C/REALIZAçãO DE ENTREVISTAS P/OS PROGRAMAS APLAUSO E TRIHA DAS ARTES NO CEARA E PERNAMBUCO,NO PER.DE 19 A 29/09/12.PROC. 124.687/12. -TV CAMARA/CD- | 864.144.106-91 - CARMEN LIMA | R$ 500,00 |
| 2012OB806289 | 2012-09-18T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00 + R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A FORTALEZA-CE, DE 19 A 21/09/2012. PROCESSO 124.687/2012. PONTO 6304. | 864.144.106-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2012OB806290 | 2012-09-18T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00 + R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A FORTALEZA-CE, DE 19 A 21/09/2012. PROCESSO 124.687/2012. PONTO 4057. | 343.373.501-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2012OB806291 | 2012-09-18T00:00 | FATURA 110/1 FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIO EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC SOBRE 16.246,20. REF A ANALISE DE AGUA. REL.397/2012 SIGMAS. PER: SETEMBRO/12. CAESB. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 357.744,79 |
| 2012OB806292 | 2012-09-18T00:00 | DANFE 619 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE GERACAO DE EMERGENCIA,ENVOLVENDO TREINAMENTO,TESTES DE ACEITACAO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO.A PEDIDO DO DETEC/CD.BLOQ.74.400,00(PROC. 131.234/10). RET.5,85PC.REL.08/2012 | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 626.076,00 |
| 2012OB806293 | 2012-09-18T00:00 | 1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO DE R$437,00 (R$655,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), COM DESCONTO DO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$50,52). VIAGEM A GOIâNIA (GO), DIAS 17 E 18/09/2012. PROCESSO 123.638/2012. PONTO N. 4.453. | 333.959.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2012OB806294 | 2012-09-18T00:00 | 1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO DE R$437,00 (R$655,50), COM DESCONTO DO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$50,52). VIAGEM A GOIâNIA (GO), DIAS 17 E 18/09/2012. PROCESSO 123.638/2012. PONTO N. 7.027. | 889.158.911-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 604,98 |
| 2012OB806295 | 2012-09-18T00:00 | 1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO DE R$437,00 (R$655,50), COM DESCONTO DO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$50,52). VIAGEM A GOIâNIA (GO), DIAS 17 E 18/09/2012. PROCESSO 123.638/2012. PONTO N. 6.557. | 417.602.391-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 604,98 |
| 2012OB806296 | 2012-09-18T00:00 | 2,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO DE R$437,00 (R$1.092,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), COM DESCONTO DO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$50,52). VIAGEM A GOIâNIA (GO), DE 16 A 18/09/2012. PROCESSO 123.638/2012. PONTO N. 6.849 | 395.751.360-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.320,98 |
| 2012OB806297 | 2012-09-18T00:00 | 2,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO DE R$437,00 (R$1.092,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), COM DESCONTO DO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$50,52). VIAGEM A GOIâNIA (GO), DE 16 A 18/09/2012. PROCESSO 123.638/2012. PONTO N. 7.082 | 715.494.471-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.320,98 |
| 2012OB806298 | 2012-09-18T00:00 | 2,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO DE R$437,00 (R$1.092,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), COM DESCONTO DO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$50,52). VIAGEM A GOIâNIA (GO), DE 16 A 18/09/2012. PROCESSO 123.638/2012. PONTO N. 6.634 | 603.202.811-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.320,98 |
| 2012OB806299 | 2012-09-18T00:00 | 2,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO DE R$437,00 (R$1.092,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), COM DESCONTO DO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$50,52). VIAGEM A GOIâNIA (GO), DE 16 A 18/09/2012. PROCESSO 123.638/2012. PONTO N. 6.671 | 377.795.671-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.320,98 |
| 2012OB806300 | 2012-09-18T00:00 | 2,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO DE R$437,00 (R$1.092,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), COM DESCONTO DO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$50,52). VIAGEM A GOIâNIA (GO), DE 16 A 18/09/2012. PROCESSO 123.638/2012. PONTO N. 1.978 | 279.535.641-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.320,98 |
| 2012OB806301 | 2012-09-18T00:00 | 1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO DE R$349,00 (R$523,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), COM DESCONTO DO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$50,52). VIAGEM A GOIâNIA (GO), DIAS 17 E 18/09/2012. PROCESSO 123.638/2012. PONTO N. 6.928. | 512.644.801-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2012OB806302 | 2012-09-18T00:00 | 2,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO DE R$349,00 (R$872,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), COM DESCONTO DO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$50,52). VIAGEM A GOIâNIA (GO), DE 16 A 18/09/2012. PROCESSO 123.638/2012. PONTO N. 7.082. | 840.518.336-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.100,98 |
| 2012OB806303 | 2012-09-18T00:00 | 1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO DE R$489,00 (R$733,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), COM DESCONTO DO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$50,52). VIAGEM A GOIâNIA (GO), DIAS 17 E 18/09/2012. PROCESSO 123.638/2012. PONTO N. 4.396. | 226.425.361-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 961,98 |
| 2012OB806304 | 2012-09-18T00:00 | 1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO DE R$489,00 (R$733,50), COM DESCONTO DO AUZíLIO-ALIMENTAçãO (R$50,52). VIAGEM A GOIâNIA (GO), DIAS 17 E 18/09/2012. PROCESSO N. 123.638/2012. PONTO N. 4.396. | 226.425.361-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 682,98 |
| 2012OB806305 | 2012-09-18T00:00 | 1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$524,00 (R$786,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00). VIAGEM A SãO PAULO (SP), NOS DIAS 19 E 20/09/2012. PROCESSO N. 124.635/2012. | 003.097.451-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2012OB806306 | 2012-09-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4054. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 68.551,60 |
| 2012OB806307 | 2012-09-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4054. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 155.452,31 |
| 2012OB806308 | 2012-09-18T00:00 | FAT.4400241/12-COTA TAM,ATO DA MESA 43/09(PROC.10.075/12)RET.RFB 7,05%-B.CALC.TAM(R$ 394.926,52)E INFRAERO(R$ 13.946,15)-GLOSA R$ 170,10 REF.ADIC.EMISSÃO E DESC.R$ 21.326,23(R$ 897,66/EXERC.2011 E R$ 20.428,57/EXERC.2012). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 358.550,83 |
| 2012OB806309 | 2012-09-18T00:00 | MEIA DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$437,00 (R$218,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$16,84). VIAGEM A GOIâNIA-GO, NO DIA 4/07/2012. PROCESSO 123.721/2012. PONTO N. 120.946. | 001.382.446-50 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 480,66 |
| 2012OB806310 | 2012-09-18T00:00 | MEIA DIáRIA, VALOR UNITáRIO DE R$524,00 (R$262,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00). VIAGEM A GOIâNIA/GO, DIA 04/09/2012. PROCESSO N. 123.721/2012. | 098.755.143-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2012OB806311 | 2012-09-18T00:00 | CONC.SUP.DE FUNDOS P/SERV.CARMEN I.D.LIMA P/ATENDER DESPESAS C/MATERIAL E SERVDIVERSOS C/REALIZAçãO DE ENTREVISTAS P/OS PROGRAMAS APLAUSO E TRIHA DAS ARTES NO CEARA E PERNAMBUCO,NO PER.DE 19 A 29/09/12.PROC. 124.687/12. -TV CAMARA/CD- | 864.144.106-91 - CARMEN LIMA | R$ 1.100,00 |
| 2012OB806311 | 2012-09-18T00:00 | CONC.SUP.DE FUNDOS P/SERV.CARMEN I.D.LIMA P/ATENDER DESPESAS C/MATERIAL E SERVDIVERSOS C/REALIZAçãO DE ENTREVISTAS P/OS PROGRAMAS APLAUSO E TRIHA DAS ARTES NO CEARA E PERNAMBUCO,NO PER.DE 19 A 29/09/12.PROC. 124.687/12. -TV CAMARA/CD- | 864.144.106-91 - CARMEN LIMA | R$ 6.120,00 |
| 2012OB806314 | 2012-09-18T00:00 | DDP 030-09/2012 - RECOLHIMENTO REGIME PROPRIO PATRONAL: INSTITUTO DE PRE CIA MUNICIPAL DE SAO PAULO. SERVIDOR: JOAO GALVINO - GRUPO 6 - REFERENTE: MAIO/JUNHO/GRAT. NATALINA | 47.109.087/0001-01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM | R$ 111,56 |
| 2012OB806315 | 2012-09-19T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2012OB806253 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.283,76 |
| 2012OB806316 | 2012-09-19T00:00 | DANFE 349 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS, PERIODICOS E SENHAS PARA ACESSO ELETRONICO VIA INTERNET, REF. SEGUNDA QUINZENA DE AGO/2012. ISENTA DE RETENCAO. RELACAO 432/2012 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 10.258,27 |
| 2012OB806317 | 2012-09-19T00:00 | DANFE 7.103 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES HIDRÁULICOS DE PASSAGEIROS - RET. SRF 5,85PC E 5PC - PERÍODO: AGOSTO/2012 - RELAÇÃO 432/2012 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 103,30 |
| 2012OB806317 | 2012-09-19T00:00 | DANFE 7.103 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES HIDRÁULICOS DE PASSAGEIROS - RET. SRF 5,85PC E 5PC - PERÍODO: AGOSTO/2012 - RELAÇÃO 432/2012 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 3.642,46 |
| 2012OB806318 | 2012-09-19T00:00 | 10,5 DIARIAS CALCULADAS SOBRE O VALOR DA DIARIA DE R$349,00, MAIS R$279, REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO 252,60 REF. AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A BELEM-PA NO PERIODO DE 20 A 30/09/12. PROCESSO 124700/12. P. 7316. | 505.263.591-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.690,90 |
| 2012OB806319 | 2012-09-19T00:00 | 10,5 DIARIAS CALCULADAS SOBRE O VALOR DA DIARIA DE R$349,00, MAIS R$279, REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO 252,60 REF. AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A BELEM-PA NO PERIODO DE 20 A 30/09/12. PROCESSO 124700/12. P. 3014. | 209.929.121-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.690,90 |
| 2012OB806320 | 2012-09-19T00:00 | 10,5 DIARIAS CALCULADAS SOBRE O VALOR DA DIARIA DE R$349,00, MAIS R$279, REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO 252,60 REF. AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A BELEM-PA NO PERIODO DE 20 A 30/09/12. PROCESSO 124700/12. P. 6200. | 014.143.157-16 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.690,90 |
| 2012OB806321 | 2012-09-19T00:00 | 10,5 DIARIAS CALCULADAS SOBRE O VALOR DA DIARIA DE R$349,00, MAIS R$279, REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO 252,60 REF. AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A BELEM-PA NO PERIODO DE 20 A 30/09/12. PROCESSO 124700/12. P. 5769. | 634.793.621-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.690,90 |
| 2012OB806322 | 2012-09-19T00:00 | 4,5 DIARIAS CALCULADAS SOBRE O VALOR DA DIARIA DE R$437,00, MAIS R$279, REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO 84,20 REF. AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A BELEM-PA NO PERIODO DE 21 A 25/09/12. PROCESSO 124700/12. P. 6454. | 763.141.038-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.161,30 |
| 2012OB806323 | 2012-09-19T00:00 | 12,5 DIARIAS CALCULADAS SOBRE O VALOR DA DIARIA DE R$349,00, MAIS R$279, REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO 286,28 REF. AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A BELEM-PA NO PERIODO DE 19/09 A 1/10/12 PROC. 124700/12. P. 3058. | 118.833.161-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.355,22 |
| 2012OB806324 | 2012-09-19T00:00 | 5,5 DIARIAS CALCULADAS SOBRE O VALOR DA DIARIA DE R$349,00, MAIS R$279, REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO 168,40 REF. AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A BELEM-PA NO PERIODO DE 24 A 29/09/12. PROCESSO 124700/12. P. 6226. | 444.151.091-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.030,10 |
| 2012OB806325 | 2012-09-19T00:00 | NFS 10.249 - SUPORTE TÉCNICO E MANUT. PREV. E CORRETIVA EM SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE. RET. 9,45PC E 2PC ISS. PERÍODO: 10/08 A 09/09/2012. RELAÇÃO 432/2012 SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 5.596,12 |
| 2012OB806326 | 2012-09-19T00:00 | DANFE 719/753/779- SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DO DEMED. RET RFB 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 432/2012-SIGMAS PERIODO: JUNHO/JULHO/AGOSTO/12 | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 15.956,07 |
| 2012OB806327 | 2012-09-19T00:00 | NFPS 342 SERV.REF.PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA MOODLE E DE SUPORTE TECNICO.OPT.SIMPLES NACIONAL. SERV.PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS(REC.FIXO ISS CONF.INF.EMPRESA)SERV.HOSPEDAGEM R$ 100,00 E SUP.TÉCNICO R$650,00, REL.432/12 SIGMAS | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 100,00 |
| 2012OB806327 | 2012-09-19T00:00 | NFPS 342 SERV.REF.PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA MOODLE E DE SUPORTE TECNICO.OPT.SIMPLES NACIONAL. SERV.PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS(REC.FIXO ISS CONF.INF.EMPRESA)SERV.HOSPEDAGEM R$ 100,00 E SUP.TÉCNICO R$650,00, REL.432/12 SIGMAS | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 650,00 |
| 2012OB806328 | 2012-09-19T00:00 | 2,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$437,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 17 A 19 DE SETEMBRO DE 2012. P_5932. PROC. 124.411/2012. | 376.632.591-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.287,30 |
| 2012OB806329 | 2012-09-19T00:00 | 2,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$437,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 17 A 19 DE SETEMBRO DE 2012. P_6380. PROC. 124.411/2012. | 759.276.831-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.287,30 |
| 2012OB806330 | 2012-09-19T00:00 | 2,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 17 A 19 DE SETEMBRO DE 2012. P_6682. PROC. 124.411/2012. | 599.168.771-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2012OB806331 | 2012-09-19T00:00 | 2,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 17 A 19 DE SETEMBRO DE 2012. P_7022. PROC. 124.411/2012. | 693.403.231-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2012OB806332 | 2012-09-19T00:00 | 2,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 17 A 19 DE SETEMBRO DE 2012. P_7335. PROC. 124.411/2012. | 951.876.851-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2012OB806333 | 2012-09-19T00:00 | 2,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 17 A 19 DE SETEMBRO DE 2012. P_6256. PROC. 124.411/2012. | 334.234.581-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2012OB806334 | 2012-09-19T00:00 | 4,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$151,56 REF. AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A FORTALEZA-CE, DE 17 A 21 DE SETEMBRO DE 2012. P_6208. PROC. 123.542/2012. | 723.668.697-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.697,94 |
| 2012OB806335 | 2012-09-19T00:00 | ADICIONAL DE EMB./DESEMB. NO VALOR DE R$279,00. PROGRAMA PARLAMENTO JOVEM BRA-SILEIRO DE 23 A 29/09/12. PROC. 108309/12. TAISE DE ASSIS PEREIRA. | 332.276.675-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB806336 | 2012-09-19T00:00 | ADICIONAL DE EMB./DESEMB. NO VALOR DE R$279,00. PROGRAMA PARLAMENTO JOVEM BRA-SILEIRO DE 23 A 29/09/12. PROC. 108309/12. WESLEY DA SILVA BARRETO | 502.825.065-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB806337 | 2012-09-19T00:00 | ADICIONAL DE EMB./DESEMB. NO VALOR DE R$279,00. PROGRAMA PARLAMENTO JOVEM BRA-SILEIRO DE 23 A 29/09/12. PROC. 108309/12. | 054.349.535-33 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB806338 | 2012-09-19T00:00 | ADICIONAL DE EMB./DESEMB. NO VALOR DE R$279,00. PROGRAMA PARLAMENTO JOVEM BRA-SILEIRO DE 23 A 29/09/12. PROC. 108309/12. | 061.180.685-18 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB806339 | 2012-09-19T00:00 | ADICIONAL DE EMB./DESEMB. NO VALOR DE R$279,00. PROGRAMA PARLAMENTO JOVEM BRA-SILEIRO DE 23 A 29/09/12. PROC. 108309/12. | 048.338.683-93 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB806340 | 2012-09-19T00:00 | ADICIONAL DE EMB./DESEMB. NO VALOR DE R$279,00. PROGRAMA PARLAMENTO JOVEM BRA-SILEIRO DE 23 A 29/09/12. PROC. 108309/12. | 055.102.093-80 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB806341 | 2012-09-19T00:00 | ADICIONAL DE EMB./DESEMB. NO VALOR DE R$279,00. PROGRAMA PARLAMENTO JOVEM BRA-SILEIRO DE 23 A 29/09/12. PROC. 108309/12._MIKAELA DOS SANTOS CARDOSO. | 828.791.924-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB806342 | 2012-09-19T00:00 | ADICIONAL DE EMB./DESEMB. NO VALOR DE R$279,00. PROGRAMA PARLAMENTO JOVEM BRA-SILEIRO DE 23 A 29/09/12. PROC. 108309/12._THIAGO MARQUES OLIVEIRA PEREIRA | 027.603.757-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB806343 | 2012-09-19T00:00 | ADICIONAL DE EMB./DESEMB. NO VALOR DE R$279,00. PROGRAMA PARLAMENTO JOVEM BRA-SILEIRO DE 23 A 29/09/12. PROC. 108309/12. MARIA EDUARDA SOUSA TAVARES. | 556.708.901-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB806344 | 2012-09-19T00:00 | ADICIONAL DE EMB./DESEMB. NO VALOR DE R$279,00. PROGRAMA PARLAMENTO JOVEM BRA-SILEIRO DE 23 A 29/09/12. PROC. 108309/12. DANIELA ZORZIN DE CARVALHO | 292.227.371-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB806345 | 2012-09-19T00:00 | ADICIONAL DE EMB./DESEMB. NO VALOR DE R$279,00. PROGRAMA PARLAMENTO JOVEM BRA-SILEIRO DE 23 A 29/09/12. PROC. 108309/12.ALINE VASCONCELOS DOS ANJOS | 329.816.273-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB806346 | 2012-09-19T00:00 | VALOR REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, EM RAZãO DE PARCIPAçãO NO PRO-GRAMA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, NO PERíODO DE 23 A 29/09/2012. PROCESSO N. 108.309/2012. PARTICIPANTE: VALQUíRIA APARECIDA RODRIGUES. | 618.038.986-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB806347 | 2012-09-19T00:00 | VALOR REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, EM RAZãO DE PARCIPAçãO NO PRO-GRAMA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, NO PERíODO DE 23 A 29/09/2012. PROCESSO N. 108.309/2012. PARTICIPANTE: PALOMA DE PAULA MAIA. | 059.034.366-17 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB806348 | 2012-09-19T00:00 | VALOR REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, EM RAZãO DE PARCIPAçãO NO PRO-GRAMA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, NO PERíODO DE 23 A 29/09/2012. PROCESSO N. 108.309/2012. PARTICIPANTE: RAFAELLA CRISTINA VIEIRA. | 683.699.996-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB806349 | 2012-09-19T00:00 | VALOR REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, EM RAZãO DE PARCIPAçãO NO PRO-GRAMA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, NO PERíODO DE 23 A 29/09/2012. PROCESSO N. 108.309/2012. PARTICIPANTE: GéSSICA APARECIDA DOS SANTOS. | 051.618.366-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB806350 | 2012-09-19T00:00 | VALOR REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, EM RAZãO DE PARCIPAçãO NO PRO-GRAMA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, NO PERíODO DE 23 A 29/09/2012. PROCESSO N. 108.309/2012. PARTICIPANTE: PAMELA LAZARINI CANDIDO GUARNIERI. | 027.196.676-92 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB806351 | 2012-09-19T00:00 | VALOR REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, EM RAZãO DE PARCIPAçãO NO PRO-GRAMA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, NO PERíODO DE 23 A 29/09/2012. PROCESSO N. 108.309/2012. PARTICIPANTE: FELIPE NASCIMENTO DA SILVA. | 938.904.196-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB806352 | 2012-09-19T00:00 | VALOR REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, EM RAZãO DE PARCIPAçãO NO PRO-GRAMA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, NO PERíODO DE 23 A 29/09/2012. PROCESSO N. 108.309/2012. PARTICIPANTE: NATáLIA APARECIDA BARBOSA. | 069.744.086-92 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB806353 | 2012-09-19T00:00 | VALOR REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, EM RAZãO DE PARCIPAçãO NO PRO-GRAMA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, NO PERíODO DE 23 A 29/09/2012. PROCESSO N. 108.309/2012. PARTICIPANTE: FABRíCIA CRISTINA SILVA. | 734.867.956-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB806354 | 2012-09-19T00:00 | VALOR REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, EM RAZãO DE PARCIPAçãO NO PRO-GRAMA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, NO PERíODO DE 23 A 29/09/2012. PROCESSO N. 108.309/2012. PARTICIPANTE: THIAGO NUNES REIS. | 373.677.812-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB806355 | 2012-09-19T00:00 | NFPS 341- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE EDITORAÇÃO DE REVISTA SEER. OPTANTE SIMPLES. SERVICO PRESTADO PASSO FUNDO/RS (RECOLHIMENTO FIXO ISS CONF. INFORMACAO EMPRESA). REL 432/12 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 90,00 |
| 2012OB806355 | 2012-09-19T00:00 | NFPS 341- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE EDITORAÇÃO DE REVISTA SEER. OPTANTE SIMPLES. SERVICO PRESTADO PASSO FUNDO/RS (RECOLHIMENTO FIXO ISS CONF. INFORMACAO EMPRESA). REL 432/12 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 360,00 |
| 2012OB806356 | 2012-09-19T00:00 | VALOR REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, EM RAZãO DE PARCIPAçãO NO PRO-GRAMA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, NO PERíODO DE 23 A 29/09/2012. PROCESSO N. 108.309/2012. PARTICIPANTE: JULIANA PAIXãO VASCONCELOS. | 022.389.592-03 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB806357 | 2012-09-19T00:00 | VALOR REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, EM RAZãO DE PARCIPAçãO NO PRO-GRAMA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, NO PERíODO DE 23 A 29/09/2012. PROCESSO N. 108.309/2012. PARTICIPANTE: FRANCINéIA JOELY PADILHA PINHEIRO. | 004.659.832-43 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB806358 | 2012-09-19T00:00 | VALOR REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, EM RAZãO DE PARCIPAçãO NO PRO-GRAMA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, NO PERíODO DE 23 A 29/09/2012. PROCESSO N. 108.309/2012. PARTICIPANTE: JONATHAN JUVêNCIO DE SOUZA. | 985.055.724-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB806359 | 2012-09-19T00:00 | VALOR REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, EM RAZãO DE PARCIPAçãO NO PRO-GRAMA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, NO PERíODO DE 23 A 29/09/2012. PROCESSO N. 108.309/2012. PARTICIPANTE: MATHEUS HISMAYLLER DAMIANI. | 588.826.779-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB806360 | 2012-09-19T00:00 | VALOR REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, EM RAZãO DE PARCIPAçãO NO PRO-GRAMA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, NO PERíODO DE 23 A 29/09/2012. PROCESSO N. 108.309/2012. PARTICIPANTE: JULIE GLEYCE BELO DA SILVA. | 075.061.017-42 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB806361 | 2012-09-19T00:00 | VALOR REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, EM RAZãO DE PARCIPAçãO NO PRO-GRAMA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, NO PERíODO DE 23 A 29/09/2012. PROCESSO N. 108.309/2012. PARTICIPANTE: MICHAEL DOUGLAS TOURINHO. | 010.122.447-84 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB806362 | 2012-09-19T00:00 | VALOR REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, EM RAZãO DE PARCIPAçãO NO PRO-GRAMA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, NO PERíODO DE 23 A 29/09/2012. PROCESSO N. 108.309/2012. PARTICIPANTE: MILENA LOPES DE ASSUNçãO. | 922.031.327-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB806363 | 2012-09-19T00:00 | VALOR REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, EM RAZãO DE PARCIPAçãO NO PRO-GRAMA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, NO PERíODO DE 23 A 29/09/2012. PROCESSO N. 108.309/2012. PARTICIPANTE: GABRIELLA CRISTINA DA SILVA MARTINS. | 426.568.774-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB806364 | 2012-09-19T00:00 | VALOR REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, EM RAZãO DE PARCIPAçãO NO PRO-GRAMA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, NO PERíODO DE 23 A 29/09/2012. PROCESSO N. 108.309/2012. PARTICIPANTE: ERIKA CRISTINE DA SILVA RODRIGUES. | 127.291.747-96 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB806365 | 2012-09-19T00:00 | VALOR REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, EM RAZãO DE PARCIPAçãO NO PRO-GRAMA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, NO PERíODO DE 23 A 29/09/2012. PROCESSO N. 108.309/2012. PARTICIPANTE: DÉBORA DE OLIVEIRA TARGINO. | 111.287.977-39 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB806366 | 2012-09-19T00:00 | VALOR REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, EM RAZãO DE PARCIPAçãO NO PRO-GRAMA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, NO PERíODO DE 23 A 29/09/2012. PROCESSO N. 108.309/2012. PARTICIPANTE: THAYNARA DA SILVA ALVARENGA. | 174.035.961-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB806367 | 2012-09-19T00:00 | VALOR REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, EM RAZãO DE PARCIPAçãO NO PRO-GRAMA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, NO PERíODO DE 23 A 29/09/2012. PROCESSO N. 108.309/2012. PARTICIPANTE: NADINE EIDELWEIN. | 018.261.910-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB806368 | 2012-09-19T00:00 | VALOR REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, EM RAZãO DE PARCIPAçãO NO PRO-GRAMA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, NO PERíODO DE 23 A 29/09/2012. PROCESSO N. 108.309/2012. PARTICIPANTE: LEONARDO HéSPER ROBINSON. | 642.934.160-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB806369 | 2012-09-19T00:00 | VALOR REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, EM RAZãO DE PARCIPAçãO NO PRO-GRAMA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, NO PERíODO DE 23 A 29/09/2012. PROCESSO N. 108.309/2012. PARTICIPANTE: JONAíNA RECKZIEGEL. | 454.726.960-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB806370 | 2012-09-19T00:00 | VALOR REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, EM RAZãO DE PARCIPAçãO NO PRO-GRAMA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, NO PERíODO DE 23 A 29/09/2012. PROCESSO N. 108.309/2012. PARTICIPANTE: AUGUSTO MEZOMO CANTARELLI. | 288.972.850-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB806371 | 2012-09-19T00:00 | DANFE 4.354/4.378/4.430 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS E NOVOS, PARA VEÍCULOS MERCEDEZ BENZ, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET. RFB 5,85PC. RELAÇÃO 432/2012 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 5.160,53 |
| 2012OB806372 | 2012-09-19T00:00 | VALOR REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, EM RAZãO DE PARCIPAçãO NO PRO-GRAMA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, NO PERíODO DE 23 A 29/09/2012. PROCESSO N. 108.309/2012. PARTICIPANTE: BRUNO FREGULIA TEIXEIRA. | 646.131.609-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB806373 | 2012-09-19T00:00 | VALOR REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, EM RAZãO DE PARCIPAçãO NO PRO-GRAMA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, NO PERíODO DE 23 A 29/09/2012. PROCESSO N. 108.309/2012. PARTICIPANTE: WASLEY FIGUEIREDO. | 037.234.765-70 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB806374 | 2012-09-19T00:00 | VALOR REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, EM RAZãO DE PARCIPAçãO NO PRO-GRAMA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, NO PERíODO DE 23 A 29/09/2012. PROCESSO N. 108.309/2012. PARTICIPANTE: THAMIRES DE MOURA SANTOS. | 110.314.608-45 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB806375 | 2012-09-19T00:00 | VALOR REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, EM RAZãO DE PARCIPAçãO NO PRO-GRAMA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, NO PERíODO DE 23 A 29/09/2012. PROCESSO N. 108.309/2012. PARTICIPANTE: VALENTIM JOSé ZANIBONE JúNIOR. | 141.195.088-70 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB806376 | 2012-09-19T00:00 | VALOR REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, EM RAZãO DE PARCIPAçãO NO PRO-GRAMA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, NO PERíODO DE 23 A 29/09/2012. PROCESSO N. 108.309/2012. PARTICIPANTE: BEATRIZ DIAS DE MORAES. | 050.735.498-21 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB806377 | 2012-09-19T00:00 | VALOR REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, EM RAZãO DE PARCIPAçãO NO PRO-GRAMA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, NO PERíODO DE 23 A 29/09/2012. PROCESSO N. 108.309/2012. PARTICIPANTE: MURILO DE JESUS ROCHA. | 414.939.248-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB806378 | 2012-09-19T00:00 | VALOR REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, EM RAZãO DE PARCIPAçãO NO PRO-GRAMA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, NO PERíODO DE 23 A 29/09/2012. PROCESSO N. 108.309/2012. PARTICIPANTE: MARCELI FERNANDA MALAMAN. | 027.715.858-39 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB806379 | 2012-09-19T00:00 | VALOR REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, EM RAZãO DE PARCIPAçãO NO PRO-GRAMA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, NO PERíODO DE 23 A 29/09/2012. PROCESSO N. 108.309/2012. PARTICIPANTE: DANIELA MELEGATTI DE MELO. | 397.824.638-41 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB806380 | 2012-09-19T00:00 | VALOR REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, EM RAZãO DE PARCIPAçãO NO PRO-GRAMA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, NO PERíODO DE 23 A 29/09/2012. PROCESSO N. 108.309/2012. PARTICIPANTE: NATáLIA BARRETO PASSOS. | 027.081.431-07 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB806381 | 2012-09-19T00:00 | FATURA 0010187165 - HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES-RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S. R$ 2.352,72(DIÁRIAS) A CARGO NOBILE SUITES, GLOSA DE R$ 42,00(COBRANÇA INDEVIDA), REL 432/12 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.604,15 |
| 2012OB806382 | 2012-09-19T00:00 | NF 2071 - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NAS AREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DEPOL. RET SRF 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/R$ 701.000,19. PER: AGO/2012. REL 397/2012 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 590.555,61 |
| 2012OB806383 | 2012-09-19T00:00 | 9 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$349,00 MAIS R$558,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$303,12 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG.NO PERIODO DE 24 A 28/09 E 1 A 5/10/12. PROC. 124847/12. PONTO 7226 | 026.812.906-19 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.395,88 |
| 2012OB806384 | 2012-09-19T00:00 | DANFE 8762(REPROGRAFIA)/FATURA 0090562992(LOCACAO)-LOCACAO EQUIP DE IMPRESSAO/REPROGRAFIA CORPORATIVA,INCLUINDO MANUT E FORNEC SUPRIMENTOS(EXCETO PAPEL).RET RFB 5,85PC S/TT E ISS 5PC S/18.710,38(REPROGRAFIA).JUL/2012.REL 397/12SIGMAS. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 30.703,32 |
| 2012OB806385 | 2012-09-19T00:00 | NFES 36 - REALIZACAO DE WISHOP COM O TITULO "WIKISHOP: WEB 2.0 NA CAMARA - DESAFIOS E PERSPECTIVAS" (REALIZADO EM BRASILIA). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES,ISENTO INSS ART. 120, INC. II, IN RFB 971/2009, ISS 2 PC. RELACAO: 432/2012 SI | 00.977.020/0001-17 - PONTONET SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA ME | R$ 7.791,00 |
| 2012OB806386 | 2012-09-19T00:00 | NFSE 11208 - SERVICO TECNICO SOB DEMANDA INTEGRANTE DO SERVICO DE GESTAO DE IMPRESSAO DA CAMARA DOS DEPUTADOS.A PEDIDO DO CENIN/CD.RET.9,45PC RFB E ISS 2PC.REL.432/2012 SIGMAS | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 2.318,00 |
| 2012OB806386 | 2012-09-19T00:00 | NFSE 11208 - SERVICO TECNICO SOB DEMANDA INTEGRANTE DO SERVICO DE GESTAO DE IMPRESSAO DA CAMARA DOS DEPUTADOS.A PEDIDO DO CENIN/CD.RET.9,45PC RFB E ISS 2PC.REL.432/2012 SIGMAS | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 7.404,79 |
| 2012OB806387 | 2012-09-19T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$349,00,MAIS 279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUZIDO R$151,56 AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG.NO PERIODO DE 24 A 28/09. PROC. 124847/12. PONTO 7226 | 026.812.906-19 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.697,94 |
| 2012OB806388 | 2012-09-19T00:00 | NFSE 2012856- SUPORTE TECNICO COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZACAO DE LICENCAS DO SOFTWARE SOFTWELL MAKER 2.5 - RET SRF 9,45PC E ISS 2PC - PERIODO: 26/07 A 25/08/2012 - RELACAO 432/2012 SIGMAS | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 3.072,50 |
| 2012OB806389 | 2012-09-19T00:00 | DANFE 3.586 - FORNECIMENTO DEFORNECIMENTO DE REAGENTES E PAPEL TÉRMICO PARA ANÁLISES BIOQUÍMICAS,A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 432/2012 SIGMAS. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 39,31 |
| 2012OB806390 | 2012-09-19T00:00 | DANFE 74 - SERVICO PINTURA C/FORNEC MATERIAL NOS APTS FUNCIONAIS E PREDIOS ADM. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. ISENTO INSS (ART 191 IN RFB 971/2009) - RETENCAO ISS 5PC - RELACAO 432/2012/SIGMAS. | 02.007.167/0001-00 - RT COMÉRCIO REPRESENT. SERV. DE MANUT. PREDIAL | R$ 23.696,18 |
| 2012OB806391 | 2012-09-19T00:00 | DANFE 2743/2478 E 2750 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (AGUA DESTILADA E OUTROS).RET. RFB 2,2 PC/R$ 3.965,63 - R$ 119,72(MULTA/DANFE 2473) PROC.126.339/11...GLOSA: R$ 94,36 (DANFE 2478, R$ 58,80 E 2750, R$ 35,56) REL. 432/2011 SIGMAS.. | 09.338.996/0001-14 - MEDGOIÁS DISRIBUIDORA DE MEDICAMENOS E PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 3.664,31 |
| 2012OB806392 | 2012-09-19T00:00 | NFSE 108544 - SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. REL. 432/2012 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 2.592,62 |
| 2012OB806393 | 2012-09-19T00:00 | DANFE 14.963 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1.500 ML A CD. RET SRF 5,85PC. CONF IN RFB 1234/2012. REL. 432/2012 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 11.659,16 |
| 2012OB806394 | 2012-09-19T00:00 | NFS 2186: MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTROLES REMOTOS E PORTOES AU-? TOMATICOS APT FUNCIONAIS - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - REL 428/2012 SIGMAS.PERÍODO? 11/08 A 10/09/2012 | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.231,92 |
| 2012OB806395 | 2012-09-19T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL EMB/DESEMB.DEDUZIDO R$101,04 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A GRAMADO, NO PERIODO DE 19 A 22/09/12. PROCESSO 122284/12. PONTO 6.606 | 380.120.301-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.399,46 |
| 2012OB806396 | 2012-09-19T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL EMB/DESEMB.DEDUZIDO R$101,04 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A GRAMADO, NO PERIODO DE 19 A 22/09/12. PROCESSO 122284/12. PONTO 6.415 | 851.261.796-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.399,46 |
| 2012OB806398 | 2012-09-19T00:00 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS P/SERV.LUCIANO ORDINE CALDAS P/ATENDER DESPESAS C/A PRO-DUCAO DE TRES DOCUMENTARIOS SOBRE O SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS,EM ITANHANDU-MGE BELO HORIZONTE-MG, NO PERIODO 24 A 28/09/12 E 1º A 05/10/12. PR.124.847/12 | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ 1.000,00 |
| 2012OB806398 | 2012-09-19T00:00 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS P/SERV.LUCIANO ORDINE CALDAS P/ATENDER DESPESAS C/A PRO-DUCAO DE TRES DOCUMENTARIOS SOBRE O SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS,EM ITANHANDU-MGE BELO HORIZONTE-MG, NO PERIODO 24 A 28/09/12 E 1º A 05/10/12. PR.124.847/12 | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ 7.500,00 |
| 2012OB806399 | 2012-09-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4055. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 375.639,25 |
| 2012OB806400 | 2012-09-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4055. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 83.776,30 |
| 2012OB806401 | 2012-09-19T00:00 | DANFE 4.467 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA MARCA CHEVROLET. RET. SRF 5,85 PC. REL. 434/2012 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 205,95 |
| 2012OB806402 | 2012-09-19T00:00 | DANFE 1.114-FOR. DE UNI. DE REATOR ELETRÔNICO PARTIDA INSTANTÂNEA PARA LÂMPADA, A PEDIDO DA COHAB/CD, EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL, BLOQUEIO R$ 351,00 (MULTA), GLOSA R$ 155,00 REL: 434/2012 SIGMAS. | 08.970.122/0001-12 - SC COMÉRCIO EM GERAL LTDA | R$ 3.159,00 |
| 2012OB806403 | 2012-09-19T00:00 | DANFE 187 - FORNECIMENTO DE AGULHA HIPODERMICA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 434/2012 SIGMAS. | 13.261.879/0001-77 - SKYMED COMERCIAL LTDA | R$ 135,86 |
| 2012OB806404 | 2012-09-19T00:00 | NFFS 1480/1481- DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 434/2012 SIGMAS. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 177.601,80 |
| 2012OB806405 | 2012-09-19T00:00 | NFES 2421 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA (SAI)- RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - AGOSTO/2012 - RELAÇÃO 432/2012 SIGMAS. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 19.047,52 |
| 2012OB806406 | 2012-09-19T00:00 | DANFE 4.470/4.377 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS E NOVOS, PARA VEÍCULOS MERCEDEZ BENZ, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET. RFB 5,85PC. RELAÇÃO 434/2012 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 947,68 |
| 2012OB806407 | 2012-09-19T00:00 | DANFE 4473 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA MARCA RENAULT - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 434/2012 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 245,16 |
| 2012OB806408 | 2012-09-19T00:00 | DANFE 463 MANUT CORRETIVA E ATUALIZACAO VERSAO DO SOFTWARE DE SOLUCAO DE GERENCIAMENTO DE SERVICOS DE TI PARA A CD. RETENCAO SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERIODO: AGO/2012. RELACAO 434/2012 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.193,42 |
| 2012OB806409 | 2012-09-19T00:00 | NFSE 7773 -SERVICO DE ATIVACAO DE SISTEMA EXIBIDOR DE PROGRAMA DE TELEVISAO NA MODALIDADE TURNKAY. RET SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. PARCELA 03/24. RELACAO 434/2012 SIGMAS. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 278,04 |
| 2012OB806410 | 2012-09-19T00:00 | DANFE 376014- FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (KOLPOFIX (FIXADOR CITOLOGICO) FR/10 - KOLPLAST) DESTINADOS AO DEMED/CD. RET. RFB 5,85PC. RELACAO 434/2012 SIGMAS. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 22,45 |
| 2012OB806411 | 2012-09-19T00:00 | DANFE 370573/375150 - FORNECIMENTO DE TIRAS REATIVAS PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE PARA??GLICOSÍMETRO(E MATERIAL MEDICO,SACO LEITOSO E OUTROS) - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 434/2012 SIGMAS. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 220,78 |
| 2012OB806411 | 2012-09-19T00:00 | DANFE 370573/375150 - FORNECIMENTO DE TIRAS REATIVAS PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE PARA??GLICOSÍMETRO(E MATERIAL MEDICO,SACO LEITOSO E OUTROS) - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 434/2012 SIGMAS. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 1.376,00 |
| 2012OB806412 | 2012-09-19T00:00 | NFES 293/371 - SERVIÇO MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO, DA SOLUÇÃO FIREWALL PARA A CD. RET SRF 9,45PC E ISS 2PC. PARCELAS 03 E 04/12 (JUNHO/JULHO). RELAÇÃO 434/2012 SIGMAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 1.901,67 |
| 2012OB806413 | 2012-09-19T00:00 | DANFE 28248 - FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, A PEDIDO DO DETEC - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 434/2012 SIGMAS. | 04.426.273/0001-53 - TOTAL CENTER REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 3.731,16 |
| 2012OB806414 | 2012-09-19T00:00 | DANFE 92/98. FORNECIMENTO DE ALCOOL E OUTROS PRODUTOS. EMPRESA OPTANTE PELOSIMPLES NACIONAL. RELACAO: 434/2012 SIGMAS. | 14.491.610/0001-40 - PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | R$ 4.898,00 |
| 2012OB806415 | 2012-09-19T00:00 | NFFS 97059 - SERV ASSIST TECNICA,MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNECIMENTODE PECAS,NOS ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 434/12 SIGMAS. PERIODO: AGOSTO/2012. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 14.115,43 |
| 2012OB806416 | 2012-09-19T00:00 | NFES 1936:SUPORTE TECNICO, TELEFONE E LOCAL, DA SOLUCAO, TENDO EM VISTA IMPLE-MENTACAO DE REGISTRO DE FREQUENCIA FUNCIONAL POR MEIO PONTO ELETRONICO. RET SRF 9,45 E ISS 5PC - PERIODO: 04/08/12 A 03/09/12 - REL 434/2012 SIGMAS. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 4.430,79 |
| 2012OB806417 | 2012-09-19T00:00 | DANFE 11897 - FORNECIMENTO DE COMPRESSA EM PETROLATUM.........................RET SRF 5,85 PC IN RFB 1234/2012 - RELACAO: 434/2012 SIGMAS. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 81,35 |
| 2012OB806418 | 2012-09-19T00:00 | DANFE 719/753/779- SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DO DEMED. RET RFB 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 432/2012-SIGMAS PERIODO: JUNHO/JULHO/AGOSTO/12 | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 15.956,07 |
| 2012OB806419 | 2012-09-20T00:00 | 4,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$437,00 + R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB.DEDUçãO DE R$134,72 REF A AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A SALVADOR-BA, DE 25 A 29/09/2012. PROC. 118.887/2012. PONTO 6509. | 386.139.991-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.110,78 |
| 2012OB806420 | 2012-09-20T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$437,00 + R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB.DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 24 A 26/09/2012. PROC. 123.311/2012. PONTO 6711. | 221.491.041-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.287,30 |
| 2012OB806421 | 2012-09-20T00:00 | 4,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00 + R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$134,72 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE E RECIFE - CE, DE 25 A 29/09/2012. PROCESSO 124.687/2012. PONTO 6304. | 864.144.106-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.714,78 |
| 2012OB806422 | 2012-09-20T00:00 | 4,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00 + R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$134,72 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE E RECIFE - CE, DE 25 A 29/09/2012. PROCESSO 124.687/2012. PONTO 7089. | 260.858.338-57 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.714,78 |
| 2012OB806423 | 2012-09-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4056 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 305.140,24 |
| 2012OB806424 | 2012-09-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4056. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 68.419,96 |
| 2012OB806425 | 2012-09-20T00:00 | FOPAG SET/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 17.583.615,86 |
| 2012OB806425 | 2012-09-20T00:00 | FOPAG SET/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 35.170.221,58 |
| 2012OB806425 | 2012-09-20T00:00 | FOPAG SET/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 130.670.222,17 |
| 2012OB806426 | 2012-09-20T00:00 | FOPAG SET/2012 - NORMAL. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 319.670,54 |
| 2012OB806426 | 2012-09-20T00:00 | FOPAG SET/2012 - NORMAL. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 26.503.488,84 |
| 2012OB806426 | 2012-09-20T00:00 | FOPAG SET/2012 - NORMAL. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 26.823.159,38 |
| 2012OB806427 | 2012-09-20T00:00 | FOPAG SET/2012 - NORMAL.- PENSAO ALIMENTICIA BB. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.628.143,36 |
| 2012OB806428 | 2012-09-20T00:00 | FOPAG SET/2012 - NORMAL.- PENSAO ALIMENTICIA CEF. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 517.631,17 |
| 2012OB806429 | 2012-09-20T00:00 | FOPAG SET/2012 - NORMAL. REGIME PROPRIO SEGURADO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 114.830,82 |
| 2012OB806430 | 2012-09-20T00:00 | FOPAG SET/2012 - NORMAL. ENTIDADES DE CLASSE. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 349.988,89 |
| 2012OB806431 | 2012-09-20T00:00 | FOPAG SET/2012 - NORMAL. EMPRESTIMOS BANCOS DIVERSOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.301.783,26 |
| 2012OB806432 | 2012-09-20T00:00 | FOPAG SET/2012 - NORMAL. OUTRAS CONSIGNACOES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 486.720,99 |
| 2012OB806433 | 2012-09-20T00:00 | NFSE 784/RECIBO LOCACAO 1802 -SERVICOS CONTINUADOS DE IMPRESSAO CORPORATIVA COLORIDA (INSTALACAO, CONFIGURACAO, TREINAMENTO, FORNECIMENTO SUPRIMENTOS...)RET SRF 5,85% S.TOTAL E ISS 5% S.R$617,98(SERVICOS)-AGO/12-REL 399/2012 SIGMAS | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 2.495,78 |
| 2012OB806434 | 2012-09-20T00:00 | FOPAG SET/2012 - NORMAL. BB FINANCEIRA. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 11.327.726,03 |
| 2012OB806435 | 2012-09-20T00:00 | DANFE 3511 COPIA - LIBERACAO TOTAL DE BLOQUEIO EFETUADO NA 2012NS010055.IMPOS-TO JA RETIDO NA REFERIDA NS.PROCESSO 113877/12.REL.436/12 SIGMAS | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 537,60 |
| 2012OB806436 | 2012-09-20T00:00 | FOPAG SET/2012 - NORMAL. CEF EMPRESTIMOS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.525.134,03 |
| 2012OB806437 | 2012-09-20T00:00 | FOPAG SET/2012 - NORMAL. CEF HABITACAO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 8.567,66 |
| 2012OB806438 | 2012-09-20T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GERSON ASCANIO DA SILVA, P/ATENDER DESPESAS MATERIAL CONSUMO, NOS TERMOS DA AUTORIZACAO DO D.A. EM 20/09/12. PROC. 125.606/12. - RESIDENCIA OFICIAL/CD - | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012OB806439 | 2012-09-20T00:00 | NFS 427..SERVICOS DE OPERACAO E MANUT PREVENT/CORRET NOS SISTEMAS DETECCAO E ALARME, PREV E COMBATE A INCENDIO. OPTANTE SIMPLES. RET INSS 11PC. ISENTO ISS.PERIODO: AGO/2012. REL 397/2012 SIGMAS | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 44.127,94 |
| 2012OB806440 | 2012-09-20T00:00 | DANFE 1.984(COPIA): LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2012NS008802 TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DA MULTA - RELACAO 436/2012 SIGMAS. | 01.254.424/0001-45 - ITA INDUSTRIA E COMERCIO DE CARIMBOS LTDA EPP | R$ 105,46 |
| 2012OB806441 | 2012-09-20T00:00 | DANFE 14.973 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1.500 ML A CD. RET SRF 5,85PC. CONF IN RFB 1234/2012. REL 436/2012 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.829,58 |
| 2012OB806442 | 2012-09-20T00:00 | DANFE 429 FORNECIMENTO DE PECAS DE JUNCAO E CONJUNTOS DE ELETROCALHA A PEDIDO DETEC/CD. - OPTANTE SIMPLES - BLOQUEIO $2.574,57 (MULTA) PROC.111.988/12 REL. 436/12 SIGMAS | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 24.243,89 |
| 2012OB806443 | 2012-09-20T00:00 | FOPAG SET/2012 - NORMAL. PRO-SAUDE MENS. (1.859.744,37), PARTICIPACAO ED(2.161.082,93) E PARTICIPACAO LE (85.394,10).- COMPENSADO (249,00) DE MENSALIDADE E (30,00) DE PARTICIPACAO ED. | 03.843.063/0001-06 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS | R$ 4.105.942,40 |
| 2012OB806444 | 2012-09-20T00:00 | FOPAG SET/2012 - NORMAL. REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATRONAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 198.298,39 |
| 2012OB806446 | 2012-09-20T00:00 | NFS 2129 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA, A PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET. 5 PC ISS. RELACAO: 436/2012 SIGMAS-JULHO/2012. | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ 3.435,12 |
| 2012OB806448 | 2012-09-20T00:00 | DANFE 319 - SERVICO MANUTENCAO PREVENT/CORRETIVA NO SISTEMA DE GERACAO E DISTRIBUICAO DE VAPOR E AGUA QUENTE, C/FORNEC. DE PECAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PERIODO: AGOSTO/12. RET. 5PC ISS. REL 436/12 SIGMAS. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 1.140,00 |
| 2012OB806453 | 2012-09-20T00:00 | DANFE 2.363/2.364 - FORNECIMENTO MATERIAIS MÉDICOS, TAIS COMO CÂNULAS, SONDAS, EMBALAGENS P/ESTERILIZAÇÃO, FITAS ADESIVAS... - OPTANTE SIMPLES - BLOQUEIO MULTA R$ 129,88 (DANFE 2.364-PROC. 117.394/10) - RELAÇÃO 436/2012 SIGMAS. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 1.176,12 |
| 2012OB806456 | 2012-09-20T00:00 | DANFE 353 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS, PERIODICOS E SENHAS PARA ACESSO ELETRONICO VIA INTERNET, REF. PRIMEIRA QUINZENA DE SET/2012. ISENTA DE RETENCAO. RELACAO 436/2012 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 38.712,57 |
| 2012OB806457 | 2012-09-20T00:00 | FATURA 0010189844/0010189740- SERVICO DE HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA CD. RET. RFB 9,45PC S/R$ 2.043,00 E ISS 5PC S/R$ 1.934,00(DIÁRIAS) A CARGO DO NOBILE SUITES- RELACAO 436/2012 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.750,24 |
| 2012OB806458 | 2012-09-20T00:00 | DANFE 179 FORNECIMENTO DE AREIA LAVADA MEDIA A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 436/2012 SIGMAS | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 2.610,00 |
| 2012OB806459 | 2012-09-20T00:00 | DANFE 1446/1463/1469/1539/1574/1610 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAçAO.BLOQ.R$ 177,17(MULTA)DANFE 1539.PROC.146629/11. OPTANTE SIMPLES.RELACAO 434/12 SIGMAS | 06.998.177/0001-05 - BRAZPEL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA ME | R$ 118,40 |
| 2012OB806459 | 2012-09-20T00:00 | DANFE 1446/1463/1469/1539/1574/1610 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAçAO.BLOQ.R$ 177,17(MULTA)DANFE 1539.PROC.146629/11. OPTANTE SIMPLES.RELACAO 434/12 SIGMAS | 06.998.177/0001-05 - BRAZPEL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA ME | R$ 3.119,83 |
| 2012OB806459 | 2012-09-20T00:00 | DANFE 1446/1463/1469/1539/1574/1610 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAçAO.BLOQ.R$ 177,17(MULTA)DANFE 1539.PROC.146629/11. OPTANTE SIMPLES.RELACAO 434/12 SIGMAS | 06.998.177/0001-05 - BRAZPEL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA ME | R$ 12.398,88 |
| 2012OB806460 | 2012-09-20T00:00 | FATURA 0010189835 - HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEICOES - RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ 654,00(DIÁRIAS) A CARGO ALLIA GRAN HOTEL - BASILICO (ALIMENTOS): OPTANTE SIMPLES - REL 436/12 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 889,50 |
| 2012OB806461 | 2012-09-20T00:00 | NFES 326-COPIA. LIBERAçãO DE VALOR BLOQUEADO NA 2012NS009236 TENDO EM VISTA PENDENCIAS SOLUCIONADAS. RELACAO 436/2012 SIGMAS | 66.595.026/0001-38 - MND CONSTRUÇÕES SUBTERRÂNEAS MÉTODO NÃO DESTRUTIVO LTDA | R$ 648,07 |
| 2012OB806462 | 2012-09-20T00:00 | DANFE 180 .. SERVICO DE AFIACAO DE LAMINA PARA GHILHOTINA WOHLENBERG ... RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC.... REL. 436/12/SIGMAS. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 1.241,33 |
| 2012OB806463 | 2012-09-20T00:00 | DANFE 4222 - FORNECIMENTO DE CURATIVOS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 436/12 SIGMAS. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 553,00 |
| 2012OB806465 | 2012-09-20T00:00 | NFFS 637/638 IMPRESSÃOCORPORATIVA (IMPRESSÃO,REPROGRAFIA,DIGITALIZAÇÃO), FORNEC.EQUIP, SUPRIM.(EXCETO PAPEL), RET SRF 5,85PC E ISS 5PC PERÍODO: 27/6 A 26/7/12 REL 399/2012 SIGMAS. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 76.084,87 |
| 2012OB806466 | 2012-09-20T00:00 | PAGAMENTO FAT.Nº240045/12-PROC.Nº14.394/12. DESC.R$ 3.863,17 REF.N.CREDITO NºS16.582 E 16.581/2012 - PROCS. Nº 13.895 E 13.894/2012. EXERCÍCIO 2012. EUREXPRESS(IN 1234/2012 RFB E ALTERAÇÕES). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 237,36 |
| 2012OB806467 | 2012-09-20T00:00 | NFS.28251,167,28842,170,28075,168 E 149/12-COTA VRG,ATO DA MESA 43/09, PROCS. 13586,12535,13851,12619,13546,12534 E 9892/12,B.CALC:VRG(R$2.113.764,58).DESC.R$475.964,66(REEMBOLSO)E R$812.707,66(OFS:14,253 E 274/12-EXERC.ANTERIORES). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 676.071,86 |
| 2012OB806469 | 2012-09-20T00:00 | DDP 099-09/2012 - INDENIZACAO DE FERIAS - GRUPO 3ROBSON CALDEIRA DE OLIVEIRA | 034.399.781-92 - ROBSON C. OLIVEIRA | R$ 12.238,67 |
| 2012OB806470 | 2012-09-20T00:00 | PAGAMENTO FAT.Nº240046/12-PROC.Nº14.395/12. DESC.R$ 6.954,84 REF.N.CREDITO NºS16.583 E 16.580/2012 - PROCS. Nº 13.896 E 13.893/2012. EXERCÍCIO 2012. EUREXPRESS(IN 1234/2012 RFB E ALTERAÇÕES). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.878,97 |
| 2012OB806471 | 2012-09-20T00:00 | FAT.4336368/12-COTA TAM,ATO DA MESA 43/09(PROC.11.306/12)RET.RFB 7,05%-B.CALC.TAM(R$ 626.542,47) E INFRAERO(R$ 21.626,21)-GLOSA R$ 254,20 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO E DESCONTO R$ 4.985,56 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 597.233,04 |
| 2012OB806472 | 2012-09-21T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2012OB806309 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 001.382.446-50 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -480,66 |
| 2012OB806473 | 2012-09-21T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2012OB806338 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 061.180.685-18 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -279,00 |
| 2012OB806474 | 2012-09-21T00:00 | 5,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. R$349,00 + R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$117,88 REF. A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A BELéM-PA, DE 26/09 A 01/10/2012. PROCESSO 124.700/2012 E 122.716/2012. PONTO 6895. | 946.979.905-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.080,62 |
| 2012OB806476 | 2012-09-21T00:00 | AUTO DE INFRAÇAO Q003989226 - INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSÉ EUSTÁQUIO A. SOARES, FUNCIONARIO DA BRASFORT, PRONTUARIO 5094 - PLACA JFO-0514. PROCESSO 125.480/2012. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2012OB806477 | 2012-09-21T00:00 | FATURAS 110/2,110/3,110/6,110/7-FORNEC DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS, A PEDIDO COHAB/CD. RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1.234/2012.PER:01/08 A 04/09/2012 REL 403/2012 SIGMAS. CAESB. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 30.997,79 |
| 2012OB806478 | 2012-09-21T00:00 | FAT 26351/26352/08/2012-SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)PÓS-PAGO,COM FORNE. TEMPORÁRIO DE APARELHOS TELEFÔNICOS CELULARES, RET SRF 9,45 PC. GLOSA R$ 16.885,64 COBR IND REL.401/2012 SIGMAS.PER: 02/07/2012 A 01/08/2012,VIVO S.A. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 221.968,08 |
| 2012OB806479 | 2012-09-21T00:00 | FATURA 010187512 - HOTELARIA C/ FORNECIMENTO DE REFEICOES - RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ 1.920,00 (DIÁRIAS) A CARGO HOTEL NOBILE SUITES. REL 440/12 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.727,41 |
| 2012OB806480 | 2012-09-21T00:00 | FATURAS 501615/501905 - CURSO DE ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO - ISENTA IMPOSTOS CONF. IN RFB 1234/2012 E IMUNE DE ISS PROC. 01.036869.85.45 - RELAÇÃO 440/2012 SIGMAS. | 18.720.938/0001-41 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | R$ 36.000,00 |
| 2012OB806481 | 2012-09-21T00:00 | NFS 2179 LOCACAO MAO-DE-OBRA PARA SERVIÇO DE APOIO À ATIVIDADE DE TEC. DA INFORMACAO, A PEDIDO CENIN/CD. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.PER: AGOSTO/12. REL.401/12 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.216.901,11 |
| 2012OB806482 | 2012-09-21T00:00 | NFSE 338 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: JULHO/2012 - RELAÇÃO 401/2012 SIGMAS. | 00.802.826/0001-74 - IDEE AMAZÔNIA COMUNICAÇÃO INTEGRADA E PROMOÇÕES LTDA-EPP | R$ 15.229,01 |
| 2012OB806483 | 2012-09-21T00:00 | NFF 24412 - SERVIÇO DE IMPRESSAO MONOCROMATICA, INCLUINDO INSTALACAO E CONFIGURACAO DOS EQUIPAMENTOS E TREINAMENTO DOS OPERADORES. RET SRF 5,85PC - PER:AGOSTO/12 - REL 440/2012 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 3.260,41 |
| 2012OB806484 | 2012-09-21T00:00 | NFS 053063 - MANUT PREV/CORRETIVA, COM FORNEC DE PECAS, NAS ESTEIRAS ROLANTES/CD. RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERIODO: AGO/2012. RELACAO 440/2012 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 10.377,06 |
| 2012OB806485 | 2012-09-21T00:00 | NFS 90274 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 08 ELEVADORES DA MARCA OTIS, INSTALADOS NOS BLOCOS A E B DA SQN 302... - RET 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: AGO/2012 - RELAÇÃO 440/12 SIGMAS. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 1.002,65 |
| 2012OB806486 | 2012-09-21T00:00 | DANFE 193.851/194.179- FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO DEMED - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 440/2012 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 99,00 |
| 2012OB806486 | 2012-09-21T00:00 | DANFE 193.851/194.179- FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO DEMED - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 440/2012 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.790,46 |
| 2012OB806487 | 2012-09-21T00:00 | DANFE 859 - FORNECIMENTO DE 250 DOSES DE VACINA DE VIRUS INATIVO CONTRA GRIPE, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO(MULTA) R$ 272,00. PROC. 100.610/12. RELAÇÃO 440/12 SIGMAS. | 07.697.332/0001-16 - SC DISTRIBUIDORA DE VACINAS LTDA | R$ 2.448,00 |
| 2012OB806488 | 2012-09-21T00:00 | ND 0912ORD0035 - TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 505 DO BLOCO H DA SQS 114 - INTEGRANDE DA RESERVA TECNICA DA CD - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 - PROCESSO 148.088/2011. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 700,00 |
| 2012OB806489 | 2012-09-21T00:00 | ND 0912EXT0003/0912EXT0006/0912EXT0019/0912EXT0033/0912EXT0036 E 0912EXT0037 - TAXA EXTRAORDINÁRIA S/APARTAMENTOS 104,107,304,502,505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114- PARCELA (1/12)- PROCESSO 149.190/2011. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 900,00 |
| 2012OB806490 | 2012-09-21T00:00 | ND 0912ORD0032 -TAXA DE ORDINARIA S/APARTAMENTO 502 DA SQS 114 DO BLOCO H RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2012. PROCESSO 148087/2011. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 700,00 |
| 2012OB806491 | 2012-09-21T00:00 | ND 0912ORD0018 -TAXA ORDINARIA S/APARTAMENTO 304 DA SQS 114 DO BLOCO H RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2012 - PROCESSO 148.085/2011. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 700,00 |
| 2012OB806492 | 2012-09-21T00:00 | MEIA DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$437,00 (R$218,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$16,84). VIAGEM A GOIâNIA-GO, NO DIA 4/07/2012. PROCESSO 123.721/2012. PONTO N. 120.946. | 001.382.446-50 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 480,66 |
| 2012OB806493 | 2012-09-21T00:00 | ADICIONAL DE EMB./DESEMB. NO VALOR DE R$279,00. PROGRAMA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO DE 23 A 29/09/12. PROC. 108309/12. BRENDA MENDES DOS SANTOS ROCHA. | 088.792.897-80 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB806494 | 2012-09-21T00:00 | ADICIONAL DE EMB./DESEMB. NO VALOR DE R$279,00. PROGRAMA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO DE 23 A 29/09/12. PROC. 108309/12. TATIANE ALICE SANTOS MEDEIROS. | 450.696.704-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB806495 | 2012-09-21T00:00 | ADICIONAL DE EMB./DESEMB. NO VALOR DE R$279,00. PROGRAMA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO DE 23 A 29/09/12. PROC. 108309/12. MANOEL GUSTAVO G. DE MENESES. | 402.487.984-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB806496 | 2012-09-21T00:00 | ADICIONAL DE EMB./DESEMB. NO VALOR DE R$279,00. PROGRAMA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO DE 23 A 29/09/12. PROC. 108309/12. GEOVANE COUTO DA SILVEIRA. | 427.480.899-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB806497 | 2012-09-21T00:00 | ADICIONAL DE EMB./DESEMB. NO VALOR DE R$279,00. PROGRAMA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO DE 23 A 29/09/12. PROC. 108309/12. LUCAS LIBóRIO DE SOUSA MOREIRA. | 028.890.104-57 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB806498 | 2012-09-21T00:00 | ADICIONAL DE EMB./DESEMB. NO VALOR DE R$279,00. PROGRAMA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO DE 23 A 29/09/12. PROC. 108309/12. ANDSON ROBSON CARDOSO DE FARIAS. | 376.076.264-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB806499 | 2012-09-21T00:00 | ADICIONAL DE EMB./DESEMB. NO VALOR DE R$279,00. PROGRAMA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO DE 23 A 29/09/12. PROC. 108309/12. JULIE GLEYCE BELO DA SILVA. | 075.061.017-42 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB806500 | 2012-09-21T00:00 | ADICIONAL DE EMB./DESEMB. NO VALOR DE R$279,00. PROGRAMA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO DE 23 A 29/09/12. PROC. 108309/12. INGRYDH LORRAYNE SILVA RODRIGUES. | 013.954.271-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB806501 | 2012-09-21T00:00 | 6,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 168,40 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA NATAL NO PERIODO DE 23 A 29/09/2012 PONTO 6657 E PROC.123465/12 | 439.554.603-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.379,10 |
| 2012OB806502 | 2012-09-21T00:00 | ADICIONAL DE EMB./DESEMB. NO VALOR DE R$279,00. PROGRAMA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO DE 23 A 29/09/12. PROC. 108309/12. MATEUS PAULINO MOREIRA. | 629.464.558-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB806503 | 2012-09-21T00:00 | MEIA DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$437,00 (R$218,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$16,84). VIAGEM A GOIâNIA-GO, NO DIA 4/07/2012. PROCESSO 123.721/2012. PONTO N. 120.946. | 001.382.446-50 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 480,66 |
| 2012OB806504 | 2012-09-21T00:00 | 5,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOR R$ 117,88 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM PARA SãO LUíS/MA NO PERIODO DE 22 A 27/09/2012. PONTO 5130 E PROC. 124325/2012. | 266.563.881-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.080,62 |
| 2012OB806505 | 2012-09-21T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00. PROGRAMA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO DE 23 A 29/09/12. PROC. 108309/2012. TAYNá MACEDO DANTAS. | 705.918.494-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB806506 | 2012-09-21T00:00 | ADICIONAL DE EMB./DESEMB. NO VALOR DE R$279,00. PROGRAMA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO DE 23 A 29/09/12. PROC. 108309/12. GIRLANE BALBINO DE OLIVEIRA. | 361.997.614-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB806508 | 2012-09-21T00:00 | RESSARCIMENTO REF A BEM INDENIZADO PELA M.N. JOBIM CONFEITARIA ME, ORA LOCALI-ZADO CONF. AUTO DE FISCALIZACAO Nº69/2010. VIDE 2009RA001701-FRCD. PROCESSO 125.082/2009 | 05.795.639/0001-24 - M. N JOBIM CONFEITARIA ME | R$ 160,29 |
| 2012OB806509 | 2012-09-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4057. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 104.323,27 |
| 2012OB806510 | 2012-09-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4057 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 238.434,67 |
| 2012OB806511 | 2012-09-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 23/2012. PROCESSO Nº 13.767/2012. BASE CÁLCULO AZUL (R$ 19.456,44) E INFRAERO (R$ 1.341,67). DESCONTO R$ 419,71 REF. A FATURA DE CRÉDITO Nº 24/2012 - PROC. Nº 13.807/2012). COTA AZUL (IN Nº 1234/2012 RFB). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 18.912,15 |
| 2012OB806512 | 2012-09-21T00:00 | FATURAS NºS 19, 20, 21 E 22/2012 - COTA AZUL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSOS NºS12.492, 12.637, 13.268 E 13.638/2012) RET. RFB 7,05% - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 145.342,44) E INFRAERO (R$ 7.763,62). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 142.312,09 |
| 2012OB806513 | 2012-09-21T00:00 | NFSE 73 - SERVIçOS DE UP LINK PARA TRANSMISSAO, VIA SATéLITE, DO SINAL ANALOGICO (VIDEO E AUDIO - TV CâMARA)E SINAL ANALóGICO DE RáDIO (RáDIO CâMARA) - PERIODO: AGO/12. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 403/2012 SIGMAS. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 30.334,25 |
| 2012OB806514 | 2012-09-21T00:00 | NFSE 14 - ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE JAWS/FREEDOM SCIENTIFIC, A PEDIDO DO CENIN - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 441/2012 SIGMAS. | 15.142.889/0001-19 - LAM-TI TECNOLOGIA LTDA ME | R$ 3.880,00 |
| 2012OB806515 | 2012-09-21T00:00 | O DDP 098-09/2012 - GRUPO 12 - PAGAMENTO DE VALORES DEVIDOS - - MARCONE FELIX DE SANTANA - | 214.664.241-68 - MARCONE F. SANTANA | R$ 648,54 |
| 2012OB806520 | 2012-09-21T00:00 | DDP 103-09/2012 - REEMBOLSO PRO SAUDE MENSALIDADE | 244.428.101-25 - EDIVALDO L. SILVA | R$ 7.470,00 |
| 2012OB806521 | 2012-09-21T00:00 | DDP 090-09/2012 - REEMBOLSO PAE - | 702.118.251-15 - DANIELA R. B. BARTHY | R$ 600,00 |
| 2012OB806525 | 2012-09-22T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2012OB806356 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 022.389.592-03 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -279,00 |
| 2012OB806526 | 2012-09-22T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2012OB806357 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 004.659.832-43 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -279,00 |
| 2012OB806527 | 2012-09-22T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2012OB806333 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 334.234.581-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.067,30 |
| 2012OB806528 | 2012-09-24T00:00 | 2,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 17 A 19 DESETEMBRO DE 2012. P_6256. PROC. 124.411/2012. | 334.234.581-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2012OB806529 | 2012-09-24T00:00 | N DOC 873836/864233/848683 - TAXA REFERENTE AO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM FAVOR DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO, A PEDIDO DO DETEC/CD.PROCESSO 122.049/2012. | 00.000.000/0001-91 - CAU | R$ 189,96 |
| 2012OB806530 | 2012-09-24T00:00 | DANFE 4.482 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA MARCA CHEVROLET. RET. SRF 5,85 PC. REL. 442/2012 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 2.487,24 |
| 2012OB806531 | 2012-09-24T00:00 | DANFE 352 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS, PERIODICOS E SENHAS PARA ACESSO ELETRONICO VIA INTERNET, REF. PRIMEIRA QUINZENA DE SET/2012. ISENTA DE RETENCAO. RELACAO 442/2012 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 16.026,18 |
| 2012OB806532 | 2012-09-24T00:00 | DANFE 194.362 - FORNECIMENTO DE CATÉTERES INTRAVENOSOS, CATÉTERES PARA PUNÇÃO E ESCALPES, A PEDIDO DO DEMED - RET. SRF 5,85 PC - RELAÇÃO 442/2012 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 3.684,85 |
| 2012OB806533 | 2012-09-24T00:00 | DANFE 89 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTADOR HEMATOLÓGICO, MARCA ABX, MODELO PENTRA 120 - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIOODO: AGOSTO/2012. REL. 442/2012 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.864,99 |
| 2012OB806534 | 2012-09-24T00:00 | NFSE 96822 - SERVIÇOS ENSAIO DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS DO DEPARTAMENTO MÉDICO/CD (CONTROLE DE QUALIDADE) NO MÊS DE SETEMBRO/2012. RET. RFB 9,45PC. RELAÇÃO 442/2012. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 431,95 |
| 2012OB806535 | 2012-09-24T00:00 | NFS 687 - SERVICOS DE HIGIENIZACAO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPOEM O ACERVO DO CEDI/CD. ISENTO DE IMPOSTOS - PERÍODO: AGOSTO/2012 - REL 442/12 SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 22.968,81 |
| 2012OB806536 | 2012-09-24T00:00 | DANFE 51 - PREST.SERV. DE SUBSCRICAO DE SUPORTE TECNICO, TEINAMENTO, IMPLANTACAO E PERSONALIZACAO DA SOLUCAO DE PORTAL LIFERAY PORTEAL ENTERPRISE EDITION..RET. RFB 9,45PC ISS 5PC. REL.442/2012 SIGMAS. | 05.741.114/0001-06 - SEA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 20.189,80 |
| 2012OB806537 | 2012-09-24T00:00 | DANFE 440 - FORNECIMENTO DE EXAUSTOR CENTRÍFUGO, A PEDIDO DA TV CÂMARA - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 442/2012 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.250,70 |
| 2012OB806538 | 2012-09-24T00:00 | DANFE 82129 FORNECIMENTO DE 10 UNIDADES DE TINTA PARA FAX OLIVETTI JET LAB 490 A PEDIDO DA COORDENACAO DE ALMOXARIFADO./CD. RET.RFB 5,85PC. RELACAO 442/12 SIGAMAS | 53.617.676/0004-38 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ 819,10 |
| 2012OB806539 | 2012-09-24T00:00 | NFSE 5348 PREST. DE SERVIÇO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS ENVASADA (ASPECTOS MICROBIOLÓGICOS)MES DE AGOSTO/12 RET.RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 ?REL. 442/2012 SIGMAS. | 01.615.998/0001-00 - CONÁGUA AMBIENTAL LTDA. | R$ 2.046,43 |
| 2012OB806540 | 2012-09-24T00:00 | DANFE 3594 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABAROTÓRIO PARA ANALISADOR VITROS-250, A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 442/2012 SIGMAS. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 11.452,41 |
| 2012OB806541 | 2012-09-24T00:00 | DANFE 1151 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS MOTORIZADOS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 3.5 PC SOBRE TOTAL DANFE (R$ 280,00). PERÍODO 21/08/2012 A 20/09/2012. RELAÇÃO 442/2012 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 270,20 |
| 2012OB806542 | 2012-09-24T00:00 | NFSE 92 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E DE VÍDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INTERNET--RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC-- PERIODO: 01/08/12 A 31/08/12 - REL 442/12/SIGMAS. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 4.730,65 |
| 2012OB806543 | 2012-09-24T00:00 | CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2012OB806425 - MOTIVO : DEVOLU??O DE RECURSOS FOPAG DA UG 010001 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.050.511,54 |
| 2012OB806544 | 2012-09-24T00:00 | NFS 1322 E 1323 - PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE/CD. RET. SRF 9,45 PC E ISS 5 PC - REL. 442/2012 SIGMAS. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 1.396,63 |
| 2012OB806545 | 2012-09-24T00:00 | DANFE 4.481 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS E NOVOS, PARA VEÍCULOS MERCEDEZ BENZ, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET. RFB 5,85PC. RELAÇÃO 442/2012 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 457,75 |
| 2012OB806546 | 2012-09-24T00:00 | NFS 29252 - TRANSPORTE AÉREO DE CARGAS E ENCOMENDAS PELO SISTEMA PORTA A PORTA, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL - RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/09/12 A 15/09/12 - RELAÇÃO 442/2012 SIGMAS. | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ 2.889,79 |
| 2012OB806547 | 2012-09-24T00:00 | DANFE 29081 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL. RET. SRF 5,85 PC. RELACAO 442/2012 SIGMAS. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 192,07 |
| 2012OB806548 | 2012-09-24T00:00 | NFS 834/835 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE E USUARIOS DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO 442/2012 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 2.465,07 |
| 2012OB806549 | 2012-09-24T00:00 | COPIA DANFE 859 LIBERACAO TOTAL DE BLOQUEIO INDEVIDO REFERENTE AO FORNECIMENTODE VACINAS...PROC.100.610/12 REL.442/12 SIGMAS | 07.697.332/0001-16 - SC DISTRIBUIDORA DE VACINAS LTDA | R$ 272,00 |
| 2012OB806550 | 2012-09-24T00:00 | NFSE 23198 - SERVICOS DE MAILING IMPRENSA EM TEMPO REAL(ON-LINE) - RET SRF 9,45PC PERÍODO: 20/08/12 A 19/09/12 - RELACAO 442/2012 SIGMAS. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 1.811,00 |
| 2012OB806551 | 2012-09-24T00:00 | DANFE 797 FORNECIMENTO DE CAPAS PARA PROCESSO A PEDIDO DO DEMAP/CD. GLOSA DE R$364,05 REF.DESCONTO CONCEDIDO PELA EMPRESA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.442/12 SIGMAS | 02.176.635/0001-70 - PLANET GRAF COMÉRCIO E IMPRESSÃO DE PAPEL LTDA. | R$ 3.276,39 |
| 2012OB806552 | 2012-09-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4058. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 96.855,26 |
| 2012OB806553 | 2012-09-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4058. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 268.822,83 |
| 2012OB806554 | 2012-09-24T00:00 | VALOR REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, EM RAZãO DE PARCIPAçãO NO PRO-GRAMA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, NO PERíODO DE 23 A 29/09/2012. PROCESSO N. 108.309/2012. PARTICIPANTE: MARIA ANUNCIADA S. SANTANA. | 361.997.614-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB806555 | 2012-09-25T00:00 | 3,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO DE R$349,00 (R$1.221,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$84,20). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 30/09 A 03/10/2012. PROCESSO N. 123.4513/2012. PONTO N. 7.548 | 798.889.501-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.416,30 |
| 2012OB806556 | 2012-09-25T00:00 | 3,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO DE R$349,00 (R$1.221,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$84,20). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 30/09 A 03/10/2012. PROCESSO N. 123.4513/2012. PONTO N. 7.078 | 703.991.231-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.416,30 |
| 2012OB806557 | 2012-09-25T00:00 | ADICIONAL DE EMB./DESEMB. NO VALOR DE R$279,00. PROGRAMA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO DE 23 A 29/09/12. PROC. 108309/12. MARIANE DELLA MURA RASTELLI. | 070.424.298-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB806558 | 2012-09-25T00:00 | FAT 12/09/70100757-2 PREST. DE SERV. TELEFONICO COMUTADO NAS MODALIDADES?DE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL ( STFC LDN E LDI)A PEDIDO?DO DETEC/ CD. RET.RFB 9,45 PC.REL 405/12 SIGMAS.PERIODO: SETEMBRO/12. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 20,50 |
| 2012OB806559 | 2012-09-25T00:00 | FAT 120900142395 SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO... RET 9,45PC RFB. PERIDO 02/08 A 01/09/2012. RELACAO 405/2012 SIGMAS. OI | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 365.834,99 |
| 2012OB806561 | 2012-09-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4059. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 160.871,07 |
| 2012OB806562 | 2012-09-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4059. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 37.619,97 |
| 2012OB806565 | 2012-09-25T00:00 | CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2012OB806431 - MOTIVO : DEVOLU??O DE RECURSOS FOPAG DA UG 010001 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 5.046,35 |
| 2012OB806566 | 2012-09-25T00:00 | NFES 155 A 157 E 159 A 164- SERV.DE MANUTENCAO PARA SOLUCAO DE SEGURANCA DE ESTACOES DE TRABALHO(ENDPOINTS) E SERVIDORES DE REDE.RET.9,45PC E ISS 5PC.REL.444/12 SIGMAS.PERIODO:JUL/10 A DEZ/10 | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 8.652,78 |
| 2012OB806567 | 2012-09-25T00:00 | DANFES 43799 E 43823 FORNECIMENTO DE DUAS EMPILHADEIRAS TRACIONARIAS A PEDIDODA COORDENACAO DE SERVIçOS GRAFICOS. RET 5,85% RFB.___________________________________________________REL 444/2012 SIGMAS | 50.770.445/0001-29 - PALETRANS EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 53.618,43 |
| 2012OB806568 | 2012-09-25T00:00 | VALOR REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, EM RAZãO DE PARCIPAçãO NO PRO-GRAMA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, NO PERíODO DE 23 A 29/09/2012. PROCESSO N.108.309/2012. PARTICIPANTE: FRANCINéIA JOELY PADILHA PINHEIRO. | 004.659.832-43 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB806569 | 2012-09-25T00:00 | FATURA 0010189994 - HOTELARIA C/ FORNECIMENTO DE REFEICOES - RET RFB 9,45PC S. TOTAL E ISS 5PC S/ R$ 2.616,00(DIÁRIAS) A CARGO PLAZA BRASÍLIA HOTÉIS - RELAÇÃO 444/12 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.885,42 |
| 2012OB806570 | 2012-09-25T00:00 | NFS 3143 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CORTINAS, FORROS, BLACKOUT... - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 444/2012 SIGMAS. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 369,10 |
| 2012OB806571 | 2012-09-25T00:00 | DANFES 489456/489454/472524 - FORNECIMENTO DE ELEVADORES (BLOCOS I E J - SQN 202) - RET 5,85PC - BLOQUEIO MULTAS (PROC.143530/07): R$ 8.457,19(DANFES 489456/489454 EM CADA)/203,83(DANFE 472524)-RELAÇÃO 442/12 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 144.049,70 |
| 2012OB806572 | 2012-09-25T00:00 | VALOR REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, EM RAZãO DE PARCIPAçãO NO PRO-GRAMA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, NO PERíODO DE 23 A 29/09/2012. PROCESSO N. 108.309/2012. PARTICIPANTE: JULIANA PAIXãO VASCONCELOS. | 004.659.832-43 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB806573 | 2012-09-25T00:00 | NFSE 14.595 - SERVICO DE SUPORTE TÉCNICO, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, P/SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DADOS - RET SRF 5,85PC, ISS 5PC. REL 444/12 SIGMAS. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 40.365,04 |
| 2012OB806574 | 2012-09-25T00:00 | VALOR REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, EM RAZãO DE PARCIPAçãO NO PRO-GRAMA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, NO PERíODO DE 23 A 29/09/2012. PROCESSO N. 108.309/2012. PARTICIPANTE: LUCAS MARTINS BERNARDINO. | 270.284.961-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB806575 | 2012-09-25T00:00 | REEMBOLSO PAE REF. A MAI/2012, CONFORME MEMO. 091/2012-SEPAE.GRUPO 2. DDP 112-09/2012. | 004.851.761-57 - LÍDIA S. OLIVEIRA | R$ 505,00 |
| 2012OB806576 | 2012-09-26T00:00 | 4,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00 +R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$151,56 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A ITANHANDú E BELO HORIZONTE - MG, DE 1 A 5/010/2012. PROC. 124.847/2012. P_7226. | 026.812.906-19 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.697,94 |
| 2012OB806577 | 2012-09-26T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$437,00 +R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SALVADOR - BA, DE 1 A 3/010/2012. PROC. 120.948/2012. P_5040. | 113.960.163-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.287,30 |
| 2012OB806578 | 2012-09-26T00:00 | 4,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00 +R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$134,72 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A RECIFE - PE, DE 25 A 29/09/2012. PROC. 125.486/2012. P_7024. | 370.446.051-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.714,78 |
| 2012OB806579 | 2012-09-26T00:00 | 4,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00 +R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$134,72 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A RECIFE - PE, DE 25 A 29/09/2012. PROC. 125.486/2012. P_7546. | 006.370.531-17 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.714,78 |
| 2012OB806580 | 2012-09-26T00:00 | DOCS. 3.578 A 3.584 - TAXAS DE CONDOMINIO A FAVOR DO EDIFICIO PALACIO DO COMERCIO DE PROPRIEDADE DA CD, A SABER: SALAS 1.101 A 1.107. PERIODO: OUTUBRO/12 RELAÇAO 446/2012,?SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.861,01 |
| 2012OB806588 | 2012-09-26T00:00 | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO REGIME PROPRIO.FOPAG SET/2012. GRUPO 8. DDP 062-09/2012.- FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE RONDONIA. | 08.296.673/0001-42 - FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DO ESTADO DE RONDONIA | R$ 1.277,64 |
| 2012OB806590 | 2012-09-26T00:00 | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO REGIME PROPRIO.FOPAG SET/2012. GRUPO 8. DDP 064-09/2012.- FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO ESTADO DE RONDONIA - | 11.379.786/0001-16 - FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO ESTADO DE RONDONIA | R$ 281,99 |
| 2012OB806602 | 2012-09-26T00:00 | 0,5 DIáRIA DE R$349,00, DIA 11/09 +4,0 DIáRIAS DE R$611,00, DIAS 07 A 10/09 + R$279,00 REF. A ADIC. DE BEM./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF. A AUX. ALIM. VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS. PROC. 124.406/2012. P_7042. | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.846,98 |
| 2012OB806603 | 2012-09-26T00:00 | 0,5 DIáRIA DE R$349,00, DIA 11/09 +4,0 DIáRIAS DE R$611,00, DIAS 07 A 10/09 + R$279,00 REF. A ADIC. DE BEM./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF. A AUX. ALIM. VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS. PROC. 124.406/2012. P_7242. | 635.248.721-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.846,98 |
| 2012OB806604 | 2012-09-26T00:00 | 2,5 DIáRIAS DE R$349,00, DIAS 11, 16 E 17/09 + 4,0 DIáRIAS DE R$611,00, DIAS 12 A 15/09 + R$279,00 REF. A ADIC. DE BEM./DESEMB. DEDUçãO DE R$151,56 REF. A AUX. ALIM. VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS. PROC. 124.406/2012. P_5495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.443,94 |
| 2012OB806605 | 2012-09-26T00:00 | 3,5 DIáRIAS DE R$349,00, DIAS 6, 11, 16 E 17/09 + 8,0 DIáRIAS DE R$611,00, DIAS 7 A 10/09 E 12 A 15/09 + R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$218,92 REF. A AUX. ALIM. VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS. PROC. 124.406/2012. P_5920 | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.169,58 |
| 2012OB806606 | 2012-09-26T00:00 | 3,5 DIáRIAS DE R$349,00, DIAS 6, 11, 16 E 17/09 + 8,0 DIáRIAS DE R$611,00, DIAS 7 A 10/09 E 12 A 15/09 + R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$218,92 REF. A AUX. ALIM. VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS. PROC. 124.406/2012. P_7199 | 538.363.241-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.169,58 |
| 2012OB806607 | 2012-09-26T00:00 | 2,5 DIáRIAS DE R$349,00, DIAS 11, 16 E 17/09 + 4,0 DIáRIAS DE R$611,00, DIAS 12 A 15/09 + R$279,00 REF. A ADIC. DE BEM./DESEMB. DEDUçãO DE R$151,56 REF. A AUX. ALIM. VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS. PROC. 124.406/2012. P_7125. | 933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.443,94 |
| 2012OB806608 | 2012-09-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4060 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 222.151,61 |
| 2012OB806609 | 2012-09-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4060. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 65.230,14 |
| 2012OB806610 | 2012-09-26T00:00 | FATS. 92027,92448,92840,93250,93592,94022 E 94393/12 - PROCS. 12.431,12.716,13.570,13.712,13.830,14.727 E 14.772/12 - RET. RFB 7,05% - BASE DE CÁLCULO:PASSAREDO(R$ 77.650,90) E INFRAERO(R$ 3.117,89). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 75.074,60 |
| 2012OB806611 | 2012-09-26T00:00 | FAT.4430901/12-COTA TAM,ATO DA MESA 43/09(PROC.12.214/12)RET.RFB 7,05%-B.CALC.TAM (R$ 591.476,27) E INFRAERO (R$ 17.840,03)-GLOSA R$ 419,13 REF.ADICIONAL DEEMISSÃO E DESCONTO R$ 743,31 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 565.197,07 |
| 2012OB806612 | 2012-09-26T00:00 | FOPAG SET/2012 - COMPLEMENTAR/1 - AUXILIO MORADIA. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 412.257,00 |
| 2012OB806613 | 2012-09-26T00:00 | FOPAG SET/2012 - COMPLEMENTAR/1 - AUXILIO MORADIA. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 105.097,46 |
| 2012OB806614 | 2012-09-26T00:00 | - FOPAG SET/2012 - COMPLEMENTAR/1 - PENSAO ALIMENTICIA BB. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 330,00 |
| 2012OB806621 | 2012-09-26T00:00 | FOPAG SET/2012 - COMPLEMENTAR 1 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 844.246,39 |
| 2012OB806622 | 2012-09-26T00:00 | FOPAG SET/2012 - COMPLEMENTAR 1 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 35.692,87 |
| 2012OB806623 | 2012-09-26T00:00 | FOPAG SET/2012 - COMPLEMENTAR 1 - PENSAO ALIMENTICIA BB | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 27.646,13 |
| 2012OB806624 | 2012-09-27T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2012OB806508 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 05.795.639/0001-24 - M. N JOBIM CONFEITARIA ME | R$ -160,29 |
| 2012OB806625 | 2012-09-27T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00 +R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$84,20 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SALVADOR - BA, DE 2 A 4/010/2012. PROC. 120.948/2012. P_6200. | 014.143.157-16 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2012OB806626 | 2012-09-27T00:00 | NFS 53800 - MANUT PREV/CORRETIVA NOS ELEVADORES DOS BLOCOS F/G DA SQN 302. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. AGOSTO/2012-RELACAO 446/2012 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 1.939,12 |
| 2012OB806627 | 2012-09-27T00:00 | DANFE 364/368/371 - FORNECIMENTO DE ANTENA DE TRANSMISSAO DIGITAL , PRESSURIZADOR P/LINHA DE TRANSMISSAO. RET. 5,85 IN RFB 1234/2012 SIGMAS. RELACAO......446/2012 SIGMAS. | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ 233.209,55 |
| 2012OB806628 | 2012-09-27T00:00 | NFS 176 E 177 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. RELAÇÃO 446/2012 SIGMAS. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 905,50 |
| 2012OB806629 | 2012-09-27T00:00 | DANFE 998 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO. RETENCAO 5,85 PC. RELACAO 446/2012 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 6.884,25 |
| 2012OB806630 | 2012-09-27T00:00 | FATURA 36210/36211 PRESTAÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS OFERTADOS PELA ECT ?PERÍODO 08/08 A 31/08/2012 RETENÇAO DE 9,45 PC CONFORME IN 1234/2004 ?RFB. RELAÇÃO 407 SIGMAS CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 187,18 |
| 2012OB806630 | 2012-09-27T00:00 | FATURA 36210/36211 PRESTAÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS OFERTADOS PELA ECT ?PERÍODO 08/08 A 31/08/2012 RETENÇAO DE 9,45 PC CONFORME IN 1234/2004 ?RFB. RELAÇÃO 407 SIGMAS CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 246,13 |
| 2012OB806631 | 2012-09-27T00:00 | DANFE 970 - FORNECIMENTO DE CARRINHOS PARA TRANSPORTE DE CARGA - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 446/2012 SIGMAS. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 499,50 |
| 2012OB806632 | 2012-09-27T00:00 | NFFST 290 - DF.............SERVICO DE ACESSO A INTERNET IP PERMANENTE. RETENCAO RFB IN 1.234/2012.......9,45 PC. PERIODO: 01/08 A 31/08/2012. RELACAO 407/2012 SIGMAS. INTELIG. | 00.000.000/0001-91 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 18.064,82 |
| 2012OB806633 | 2012-09-27T00:00 | NFS 1137 - SERV. DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS/MICTÓRIOS, C/INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO DE DESODORIZADORES DE SPRAYS AUTOMÁTICOS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. RETENÇÃO ISS 5PC. REL. 446/12 SIGMAS | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 1.526,55 |
| 2012OB806634 | 2012-09-27T00:00 | FATURA 35795/36208/36209-PRESTAÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS OFERTADOS PELA ECT ??PERÍODO 01/08 A 31/08/2012 RETENÇAO DE 9,45 PC CONFORME IN 1234/2004 ??RFB. RELAÇÃO 407 SIGMAS CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 171.689,74 |
| 2012OB806634 | 2012-09-27T00:00 | FATURA 35795/36208/36209-PRESTAÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS OFERTADOS PELA ECT ??PERÍODO 01/08 A 31/08/2012 RETENÇAO DE 9,45 PC CONFORME IN 1234/2004 ??RFB. RELAÇÃO 407 SIGMAS CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 189.491,34 |
| 2012OB806635 | 2012-09-27T00:00 | DANFE 23.598 - FORNECIMENTO DE KIT-PAINEL QUANTIFICAÇÃO RÁPIDA CK-MB( TRIAGEM-CARD) - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 446/2012 SIGMAS. | 06.018.858/0002-40 - PRODIMOL BIOTECNOLOGIA S.A | R$ 1.883,00 |
| 2012OB806636 | 2012-09-27T00:00 | FATURA 12/09/40000172-1 E 12/09/40000176-0 SERVIçO DE REPRODUçãO DO SINAL DIGITAL DA TV CâMARA. RETENçãO RFB 9,45PC. RELAçãO 407/2012 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 42.499,55 |
| 2012OB806636 | 2012-09-27T00:00 | FATURA 12/09/40000172-1 E 12/09/40000176-0 SERVIçO DE REPRODUçãO DO SINAL DIGITAL DA TV CâMARA. RETENçãO RFB 9,45PC. RELAçãO 407/2012 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 276.068,20 |
| 2012OB806637 | 2012-09-27T00:00 | NFFS 19.788 - MANUT PREV/CORRETIVA, COM FORNEC DE PEÇAS, EM DOIS ECÓGRAFORS DO DEMED/CD. RETENÇÃO SRF 5,85PC E ISS 5PC. GLOSA DE R$ 0,04. PERÍODO: 03/08/2012 A 02/09/2012. RELAÇÃO 446/2012 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 5.432,69 |
| 2012OB806638 | 2012-09-27T00:00 | DANFE 354 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS, PERIODICOS E SENHAS PARA ACESSO ELETRONICO VIA INTERNET, REF. PRIMEIRA QUINZENA DE SET/2012. ISENTA DE RETENCAO. RELACAO 446/2012 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 8.125,29 |
| 2012OB806639 | 2012-09-27T00:00 | NFES 27770 - SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PARA 17 MONITORES E CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSÍMETROS - RET SRF 5,85PC E ISS 2PC - PERÍODO: PARCELA 02/12 (AGO/2012) - RELAÇÃO 446/2012 SIGMAS. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 155,55 |
| 2012OB806640 | 2012-09-27T00:00 | DANFE 347 - SERVICO DE DISTRIBUICAO EXTERNA DO JORNAL DA CAMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET 5PC ISS. RELACAO 446/2012 SIGMAS. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 5.739,44 |
| 2012OB806641 | 2012-09-27T00:00 | DANFE 44097- FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL. RETENÇÃO 5,85PC. RELACAO 446/2012 SIGMAS | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 11.439,22 |
| 2012OB806642 | 2012-09-27T00:00 | NFS 53083- SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA EM PLATAFORMA ELEVATORIA. PERIODO: AGOSTO/12. RET. SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. REL. 446/2012 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 312,02 |
| 2012OB806643 | 2012-09-27T00:00 | VALOR REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, EM RAZãO DE PARCIPAçãO NO PRO-GRAMA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, NO PERíODO DE 23 A 29/09/2012. PROCESSO N. 108.309/2012. PARTICIPANTE: DOUGLAS MATEUS RIBEIRO DE BRITO. | 141.896.315-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB806644 | 2012-09-27T00:00 | VALOR REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, EM RAZãO DE PARCIPAçãO NO PRO-GRAMA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, NO PERíODO DE 23 A 29/09/2012. PROCESSO N. 108.309/2012. PARTICIPANTE: FERNANDO MORAES MÜLLER. | 747.426.809-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB806645 | 2012-09-27T00:00 | NFS 2240 - ASSINATURA DO SISTEMA DATALEGIS GESTÃO PÚBLICA - RET SRF 9,45PC - PERÍODO: OUT/2012 A SET/2013 - RELAÇÃO 446/2012 SIGMAS. | 04.257.307/0001-23 - DIRECTREDE LEGISLAÇÃO BRASILEIRA INFORMATIZADA SA | R$ 7.207,78 |
| 2012OB806646 | 2012-09-27T00:00 | NFS 53084 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS: SQN 302 BLOCO H E I. RET 9,45 IN RFB IN 1234/2012, ISS 5 PC. PERIODO AGOSTI/2012. RELAÇÃO 446/2012 SIGMAS. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 1.939,11 |
| 2012OB806647 | 2012-09-27T00:00 | NFES 1051/1065/1066 - SERVICO DE INSTALACAO E ATIVACAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DIGITAL.RET.9,45PC E ISS 3PC.RELACAO 446/2012 SIGMAS | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ 47.277,00 |
| 2012OB806648 | 2012-09-27T00:00 | DANFES 363,367 E 370- FORNECIMENTO DE LINHAS DE TRANSMISSAõ PARA IMPLANTAçãO DA TV CAMARA NAS CIDADES DE FORTALEZA, PORTO ALEGRE E BELO HORIZONTE...RET 5,85PC RFB. RELAçãO 446/2012 SIGMAS | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ 186.417,00 |
| 2012OB806649 | 2012-09-27T00:00 | DANFE 48.046 - FORNECIMENTO DE BISCOITOS PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO - BLOQUEIO MULTA R$ 346,22 (PROCESSO 134.862/2010) - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 446/2012 SIGMAS. | 75.222.901/0001-27 - ITAMARATY INDUSTRIA E COMÉRCIO SA | R$ 3.869,06 |
| 2012OB806650 | 2012-09-27T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$611,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUZIDO R$84,20 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A VITORIA, NO PERIODO DE 24 A 26/09/12. PROCESSO 125999/2012. PONTO 5.992 | 473.675.391-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.722,30 |
| 2012OB806651 | 2012-09-27T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$611,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUZIDO R$50,52 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A VITORIA, NO PERIODO DE 25 A 26/09/12. PROCESSO 125999/2012. PONTO 5.495 | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.144,98 |
| 2012OB806652 | 2012-09-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4061. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 186.448,49 |
| 2012OB806653 | 2012-09-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4061. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 53.213,37 |
| 2012OB806654 | 2012-09-27T00:00 | FATS.NºS 22,23,24 E 25/12,COTA OCEANAIR,ATO DA MESA Nº 43/09(PROCS.NºS 13.568,13.709,14.156 E 14.649/12.RET.RFB 7,05% - B.CÁLCULO: OCEANAIR(R$ 185,571,94) EINFRAERO(R$ 7.939,49).DESC.R$ 1.333,44 REF. DEVOLUÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 178.535,44 |
| 2012OB806655 | 2012-09-27T00:00 | NFPS 22526 - FORNEC MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS GRÁFICOS/CD. RETENÇÃO SRF 9,45PC INSS 11PC E ISS 5PC S/TT. PERÍODO: AGOSTO/2012. RELAÇÃO 407/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 98.542,76 |
| 2012OB806656 | 2012-09-27T00:00 | NFPS 22516 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TELEVISÃO, TAIS COMO PROGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E ARTE... - RET 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 03/8/12 A 31/8/12 - RELAÇÃO 407/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 957.892,87 |
| 2012OB806657 | 2012-09-27T00:00 | FATURA 0010190118 - SERVICO DE HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA CD. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ 320,00(DIÁRIAS) A CARGO ALLIA GRAN HOTEL. ALIMENT. FORNEC. BASILICO ALIMENTOS (SIMPLES NAC.). REL 448/12 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 328,76 |
| 2012OB806658 | 2012-09-27T00:00 | NFPS 22515 - SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO. RETENCAO SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO: 01/08/12 A 02/08/12 - REL 407/12 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 69.255,01 |
| 2012OB806659 | 2012-09-27T00:00 | NFSE 1058 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE... - RET SRF 5,85 PC E ISS 5PC - PERÍODO: AGOSTO/2012 - RELAÇÃO 448/2012 SIGMAS. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 7.663,33 |
| 2012OB806660 | 2012-09-27T00:00 | DANFE 2845- FORNECIMENTO DE PAINEIS DE IDENTIFICACAO BACTERIANA P/ EQUIPAMENTO AUTOSCAN-4... RET 5,85PC RFB. RELACAO 448/2012. SIGMAS | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 4.858,14 |
| 2012OB806661 | 2012-09-27T00:00 | NFS 7.782 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR - ISENTA DE IMPOSTOS - DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904).PROC 127539/2003.GLOASA R$ 2.155,84(COB.INDEVIDA).PERIODO AGOSTO/12. RELAÇÃO 407/12 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 696.513,90 |
| 2012OB806662 | 2012-09-27T00:00 | DANFE 625 - FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, REVELADOR G101C E FIXADOR G333C, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, REL.448/12, SIGMAS. | 03.621.281/0001-98 - HELSAGRAPH SISTEMA INTEGRADOS LTDA& | R$ 2.144,00 |
| 2012OB806663 | 2012-09-27T00:00 | DANFE 88 - FORNECIMENTO DE ARGAMASSA, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 448/2012 SIGMAS. | 38.063.400/0001-19 - ECC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 2.650,80 |
| 2012OB806664 | 2012-09-27T00:00 | DANFE 3.626 - RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DA REVISTA TELETIME PARA O EXERCÍCIO DE NOV/2012 A OUT/2013, N 160 A 171, C/ PERIODICIDADE MENSAL, A PEDIDO DA COORD. DA BIBLIOTECA/CD. RET. RFB 5,85PC. RELAÇÃO 448/2012 SIGMAS. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 305,05 |
| 2012OB806665 | 2012-09-27T00:00 | NFS 3652 - MANUT, ATUALIZAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE TELENEWS PARA AUTOMAÇÃO DE REDAÇÃO JORNALISMO TV CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETENÇÃO ISS 2PC. PER: 18/08 A 17/09/2012. RELAÇÃO 448/2012 SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 6.118,10 |
| 2012OB806666 | 2012-09-27T00:00 | NFS-E 178 - PREST. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, INCLUINDO SERVICOS DE INSTALAÇÃO DE PROPRIEDADE DA CD. OPTANTE PELO SIMPLES. ISS 5 PC. PERIODO: AGOSTO/2012. RELAÇÃO 407/2012 - SIGMAS. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 29.425,98 |
| 2012OB806667 | 2012-09-27T00:00 | NFSE 108890 - SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. REL. 448/2012 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 61,60 |
| 2012OB806668 | 2012-09-27T00:00 | RECIBO S/N: SERV.ELABORACAO MATERIAL DIDATICO P/PROGRAMA MISSAO PEDAGOGICA...PEDIDO CEFOR/CD. - RET IR 7,5PC(DEDUZ:122,78), INSS 11PC S.$2.082,40 E ISS 2P INSS PATRONAL 20PC: 416,48 - PIS/PASEP 203.595.214-57 - REL 448/2012 SIGMAS | 042.632.236-32 - Thiago Luiz Santos de Oliveira | R$ 1.795,47 |
| 2012OB806669 | 2012-09-27T00:00 | NFS 542 COPIA - LIBERACAO PARCIAL DE BLOQUEIO EFETUADO NA 2012NS007627.(VALOR BLOQUEADO A MAIOR).IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS.RELACAO 448/2012 SIGMAS | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 37,41 |
| 2012OB806670 | 2012-09-27T00:00 | DANFES 44.352 E 44.398 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL. RETENÇÃO 5,85PC. RELACAO 448/2012 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 8.426,42 |
| 2012OB806671 | 2012-09-27T00:00 | NFS 61/63/64 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA OS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 1PC. RELAÇÃO 448/2012 SIGMAS. | 14.147.057/0001-22 - DOUTOR REPAROS SERVICOS E REFORMAS LTDA ME | R$ 7.216,28 |
| 2012OB806672 | 2012-09-27T00:00 | DDP 117-09/2012 - AUXILIO FUNERALBENEFICIARIO: LUCIANO ALVES VIEIRA | 831.461.721-00 - LUCIANO A. VIEIRA | R$ 12.186,70 |
| 2012OB806673 | 2012-09-27T00:00 | DANFE 35 - FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,TIPO SPLIT,A TV CAMARAEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 448/2012 SIGMAS. | 01.703.970/0001-16 - PHD AR CONDICIONADO LTDA - ME | R$ 20.450,00 |
| 2012OB806674 | 2012-09-27T00:00 | DDP 116-09/2012 - PROCESSO 125.978/2012BENEFICIARIO MARCONY LEITE ROSA | 780.567.721-20 - MARCONY L. ROSA | R$ 17.239,09 |
| 2012OB806675 | 2012-09-27T00:00 | DANFE 29314- FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL. RET. SRF 5,85 PC. RELACAO 448/2012 SIGMAS | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 101,68 |
| 2012OB806676 | 2012-09-28T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$437,00 +R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SALVADOR - BA, DIAS 3 E 4/10/2012. PROC. 120.948/2012. P_4518. | 381.498.261-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2012OB806677 | 2012-09-28T00:00 | FATURA 36269-PRESTAÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS OFERTADOS PELA ECT ?PERÍODO 01/09 A 30/09/2011 RETENÇAO DE 9,45 PC CONFORME IN 1.234/2012 ?RFB. RELAÇÃO 411/2012 SIGMAS CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 2.570,45 |
| 2012OB806677 | 2012-09-28T00:00 | FATURA 36269-PRESTAÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS OFERTADOS PELA ECT ?PERÍODO 01/09 A 30/09/2011 RETENÇAO DE 9,45 PC CONFORME IN 1.234/2012 ?RFB. RELAÇÃO 411/2012 SIGMAS CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 50.764,49 |
| 2012OB806678 | 2012-09-28T00:00 | NFPS 22513 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIO DIFU-SAO, NA RADIO-CAMARA. RET SRF 9,45% CONF IN RFB 1234/2012,INSS 11% E ISS 5%.PERIODO: AGOSTO/2012. RELACAO 411/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 470.132,23 |
| 2012OB806679 | 2012-09-28T00:00 | NFPS 22517. SERVICOS NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E DETRANSMISSAO DE RADIO E TELEVISAO. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.PERIODO: AGOSTO/2012. RELACAO 411/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 186.411,89 |
| 2012OB806680 | 2012-09-28T00:00 | NFSE 2012235-SERVIÇOS NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS,NAS DE PENDENCIAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS.RET. RFB 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/238.808,51 (DEDUZ MATERIAL + VR + VT) - PER: AGO/12 RELAÇÃO 411/12 SIGMAS. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 353.084,30 |
| 2012OB806681 | 2012-09-28T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE, MENOS R$ 50,52 DE AUX.ALIMENTAçãO?VIAGEM PARA FORTALEZA NO PERIODO DE 1 A 2/10/2012. PONTO 6825. PROCESSO 126149/2012. | 042.526.066-67 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2012OB806682 | 2012-09-28T00:00 | FATURA 0121805337-0 SERV. ACESSO IP PERMANENTE, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL. RET 9,45 PC IN 1234/12 SRF.REL 413/12 SIGMAS. PERIODO 02/08 A 01/09/12. GVT | 00.000.000/0001-91 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 17.939,13 |
| 2012OB806683 | 2012-09-28T00:00 | 3,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00 + R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$101,04 REF. A AUX. ALIM. VIAGEM A RECIFE/PE, DE 26 A 29/09/2012. PROC. 124.985/2012. PONTO 5328. | 183.822.071-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.399,46 |
| 2012OB806684 | 2012-09-28T00:00 | 3,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00 + R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$101,04 REF. A AUX. ALIM. VIAGEM A RECIFE/PE, DE 26 A 29/09/2012. PROC. 124.985/2012. PONTO 5933. | 524.315.921-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.399,46 |
| 2012OB806685 | 2012-09-28T00:00 | 3,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00 + R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$101,04 REF. A AUX. ALIM. VIAGEM A RECIFE/PE, DE 26 A 29/09/2012. PROC. 124.985/2012. PONTO 5272. | 538.906.391-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.399,46 |
| 2012OB806686 | 2012-09-28T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$524,00 + R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. VIAGEM A RECIFE/PE, DE 26 A 29/09/2012. PROC. 124.985/2012. | 224.411.071-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2012OB806687 | 2012-09-28T00:00 | 3,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$524,00 + R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. VIAGEM A RECIFE/PE, DE 26 A 29/09/2012. PROC. 124.985/2012. | 634.405.477-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2012OB806688 | 2012-09-28T00:00 | 3,5 DIáRIAS C/ VLR. UNIT DE R$437,00 + R$279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$101,04 REF A AUX. ALIM. VIAGEM A RECIFE - PE, DE 26 A 29/09/2012. PROC. 124.985/2012. P_5345. | 523.916.801-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.707,46 |
| 2012OB806689 | 2012-09-28T00:00 | 3,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00 + R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$101,04 REF. A AUX. ALIM. VIAGEM A RECIFE/PE, DE 26 A 29/09/2012. PROC. 124.985/2012. PONTO 4137. | 144.760.531-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.399,46 |
| 2012OB806690 | 2012-09-28T00:00 | 3,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$524,00 + R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. VIAGEM A RECIFE/PE, DE 26 A 29/09/2012. PROC. 124.985/2012. | 634.405.477-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.113,00 |
| 2012OB806691 | 2012-09-28T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00. PROGRAMA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO DE 23 A 29/09/12. PROC. 108309/2012. THAYS FERNANDA SOARES MOREIRA. | 017.854.057-99 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB806692 | 2012-09-28T00:00 | NFSE 16337 - SERVIÇO REGULAR DE MEDICAO ELETRONICA DE AUDIENCIA DE TV, A PEDIDO SECOM/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO: 23/08/12 A 22/09/12. RELACAO 450/2012 SIGMAS. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 22.206,38 |
| 2012OB806693 | 2012-09-28T00:00 | NFS 2157 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA, A PEDIDO DO DETEC.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET. 5 PC ISS. RELACAO: 450/2012 SIGMAS. PERÍODO: AGOSTO/2012. | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ 3.435,11 |
| 2012OB806694 | 2012-09-28T00:00 | DANFE 2089 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (AEROLIN SOLUÇÃO E BICARBONATO DE SODIO). RET. SRF 2,2PC. REL. 450/2012 SIGMAS. | 09.338.996/0001-14 - MEDGOIÁS DISRIBUIDORA DE MEDICAMENOS E PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 102,42 |
| 2012OB806695 | 2012-09-28T00:00 | NFS 556 - LOCACAO DE CONTEINERS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO- OPTANTE SIMPLES - REL 450/2012 SIGMAS. | 38.063.400/0001-19 - ECC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 2.727,00 |
| 2012OB806696 | 2012-09-28T00:00 | FATURA 0010190110/0010190164-HOTELARIA C/FORNEC.REFEICOES-RET 9,45PC E ISS 5PC S/1.308,00(DIÁRIAS) A CARGO ALLIA GRAN HOTEL - 9,45PC S/2.843,34 E ISS 5PC S/2.365,44(DIÁRIAS) A CARGO NOBILE SUÍTES- BASÍLICO:OPTANTE SIMPLES-REL 450/12SI | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.888,56 |
| 2012OB806697 | 2012-09-28T00:00 | NFS 39 - FORNECIMENTO DE CAPAS PARA AVULSO E CAPAS PARA PROCESSO - OPTANTE SIMPLES - ISS 2PC - RELAÇÃO 450/2012 SIGMAS. | 12.271.051/0001-37 - GRAFICA E ENCADERNADORA BRASILIENSE | R$ 1.960,00 |
| 2012OB806698 | 2012-09-28T00:00 | DANFE 19.656 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO - RET SRF 5,85PC - REL 450/2012 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 328,55 |
| 2012OB806699 | 2012-09-28T00:00 | DANFE 420 - RENOVAÇÃO ASSINATURAS PERIÓDICOS PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A SETEMBRO DE 2013 (REV. JURIDICA, DIREITO TRABALHISTA E JORNAL TRABALHISTA) - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 450/2012 SIGMAS. | 03.298.154/0001-08 - VOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA CURSOS E EVENTOS LTDA | R$ 2.446,02 |
| 2012OB806700 | 2012-09-28T00:00 | DANFE 542 - FORNECIMENTO DE FRASCOS DE EMULSÃO À BASE DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS E DE VITAMINAS,A PEDIDO DO DEMED/CD, EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL REL. 244/12 SIGMAS | 12.590.302/0001-46 - SINNA COMERCIAL LTDA | R$ 543,20 |
| 2012OB806709 | 2012-09-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4062. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 79.231,97 |
| 2012OB806710 | 2012-09-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4062 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 176.974,88 |
| 2012OB806712 | 2012-09-28T00:00 | DEVOLUCAO DE VALORES DE PENSAO CIVIL COBRADOS NA FOPAG DE SET/2012, REF. AE AGO/2012. SERVIDORA YVONNE PAES DE CARVALHO. GRUPO 7. DDP 122-09/2012. | 009.909.651-04 - YVONNE P. CARVALHO | R$ 2.050,20 |
| 2012OB806713 | 2012-10-01T00:00 | FATURA 1673/1680 - UTILIZAÇÃO DO SIST. DE TELE. POR LINHAS FISICAS (STLF) POR MEIO DE LINHAS INTERNAS INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA RET. RFB 9,45PC. PER:JULHO E AGOSTO/12. RELAÇÃO 55/2012 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 81,06 |
| 2012OB806715 | 2012-10-01T00:00 | NFPS 22523: SERVICOS DE MUNUTENCAO EM EQUIPAMENTOS INDUST. E EM SISTEMAS ELETRONICOS DE AR CONDICIONADO, E TRANSP./VERT/HORIZ DA CD-9,45#,INSS 11#, ISS 5#RELACAO: 415/2012 SIGMAS. PERIODO: AGOSTO/2012. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 98.826,53 |
| 2012OB806716 | 2012-10-01T00:00 | NFSE 343 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, PELO PERÍODO DE 12??MESES, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC. REL. 415/12 SIGMAS - PERÍODO: AGOSTO/2012. | 00.802.826/0001-74 - IDEE AMAZÔNIA COMUNICAÇÃO INTEGRADA E PROMOÇÕES LTDA-EPP | R$ 15.229,02 |
| 2012OB806717 | 2012-10-01T00:00 | NFS 53110/53111-FORNEC.8(OITO) ELEVADORES BLOCOS I E J,SQN 202,INCLUINDO PROJETO,DESMONTAGEM... -ETAPA 3-RET SRF 5,85PC,INSS 11PC E ISS 1PC-BLOQ.MULTA R$ 2.328,40 EM CADA NOTA(TOTAL: R$ 4.656,80)- PROC. 143.530/07-REL 442/12 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 33.598,77 |
| 2012OB806718 | 2012-10-01T00:00 | NFPS 22522 - SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS PARA ESTIMATIVA DE CUSTOS, DESIGN DE PRODUTOS, PROGRAMAÇÃO VISUAL E SERIGRAFIA... RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: AGO/2012 - REL 415/12 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 438.010,70 |
| 2012OB806719 | 2012-10-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4063. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 446.068,88 |
| 2012OB806720 | 2012-10-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4063. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 179.838,32 |
| 2012OB806721 | 2012-10-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 241067/2012-PROCESSO Nº 14.719/2012.EMPRESA INTERNACIONAL TAP(R$ 16.261,00 - ISENTO) - BASE DE CÁLCULO: INFRAERO (R$ 147,88).DESC. CON- TRATUAL(R$ 2.105,80) - EUREXPRESS(IN 1234/12 RFB). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 15.324,90 |
| 2012OB806722 | 2012-10-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 241068/2012 - PROCESSO Nº 14.721/2012.EUREXPRESS (IN 1234/2012 RFB).BASE DE CÁLCULO:EMPRESAS AÉREAS(R$ 5.758,60) E INFRAERO(R$ 465,52) -DESCONTO CONTRATUAL(R$ 745,75). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.039,61 |
| 2012OB806723 | 2012-10-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 241058/2012 - PROCESSO Nº 14.720/2012.EUREXPRESS (IN 1234/2012 RFB).BASE DE CÁLCULO:EMPRESAS AÉREAS(R$ 8.234,49) E INFRAERO(R$ 554,22) -DESCONTO CONTRATUAL(R$ 1.066,32). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 7.102,80 |
| 2012OB806724 | 2012-10-01T00:00 | NFS 1435 - PREST. SERV. DE EXEC. DE REF. GERAL E RECUP. DAS AREAS COMUNS E EX-TERNAS DE APTºS FUNC/CD - BLOCOS C,D,E DA SQN 302. RET. IN RFB 1234/2012 5,85PC E ISS 1PC S/TT. INSS 11 PC S/R$ 263.585,83 (MOB). REL. 452/2012 SIGMAS. | 01.778.268/0001-11 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 584.831,07 |
| 2012OB806725 | 2012-10-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 241056/2012 - PROCESSO Nº 14.722/2012.EUREXPRESS (IN 1234/2012 RFB).BASE DE CÁLCULO:EMPRESAS AÉREAS(R$ 3.188,20) E INFRAERO(R$ 191,28) -DESCONTO CONTRATUAL(R$ 412,87). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.728,38 |
| 2012OB806726 | 2012-10-01T00:00 | DANFE 1421 - FORNECIMENTO DE REATORES ELETRONICOS, A PEDIDO DA COHAB. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 452/2012 SIGMAS. BLOQUEIO: MULTA R$ 147,20. PROCESSO: 131.722/2011 | 08.970.122/0001-12 - SC COMÉRCIO EM GERAL LTDA | R$ 1.324,80 |
| 2012OB806727 | 2012-10-01T00:00 | NFSE 2522- LIMP. E CONSERV., C/FORNEC DE MAT/EQUIPAMENTOS, EM PREDIOS ADM/CD..RET. RFB 5,85%, INSS 11% S/192.770,85(DEDUZ VT+VR+MAT.) E ISS 5% TRANSF. FUNDOR$ 1.189,75(PORT. 376/12,.$4.759,00, SENDO 3.569,25 TR. NS10717/12). R. 413/12 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 318.479,98 |
| 2012OB806728 | 2012-10-01T00:00 | FATURA Nº 12128/12-NOTA FISCAL Nº 27781/12-COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº 12715/12.RET.RFB 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL(R$ 286.326,26).DESCONTO DE 148.395,35 REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (EXERC.2012). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 117.744,91 |
| 2012OB806729 | 2012-10-01T00:00 | FATURA 0010188966/0010189690-HOTELARIA C/FORNEC.REFEICOES-RET 9,45PC E ISS 5PC S. R$ 960,00(DIÁRIAS) A CARGO ALLIA GRAN HOTEL-RET 9,45PC E ISS 5PC S. R$ 654,00(DIÁRIAS) A CARGO NOBILE SUÍTES-BASÍLICO: OPTANTE SIMPLES-REL 452/2012SIGMA | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.490,78 |
| 2012OB806730 | 2012-10-01T00:00 | NFS 1636- SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO EM AREAS COMUNS E DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 9,45 PC, 11PC INSS E ISS 5 PC. REL. 452/2012 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.107,42 |
| 2012OB806731 | 2012-10-01T00:00 | DANFE 5364 FORNECIMENTO MATERIAL A PEDIDO RADIO CAMARA/SECOM/CD. (MICROFONES E OUTROS) RET.RFB 5,85PC. REL.452/12 SIGMAS | 54.427.406/0001-84 - ELETRO SATES LTDA | R$ 18.528,72 |
| 2012OB806732 | 2012-10-01T00:00 | NFS 2187/2188/2189 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 452/2012 SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 176,64 |
| 2012OB806732 | 2012-10-01T00:00 | NFS 2187/2188/2189 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 452/2012 SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 1.098,40 |
| 2012OB806733 | 2012-10-01T00:00 | NFSE 6800: SUPORTE E MANUTENCAO DAS LICENCAS DE SOFTWARE. RET SRF 9,45PC E ISS 3PC - PARCELA 23/24 - RELACAO 452/2012 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 9.995,85 |
| 2012OB806735 | 2012-10-01T00:00 | NFSE 2519- LIMP. E CONSERV.C/FORNEC DE MAT/EQUIPAMENTOS, EM PREDIOS ADM/CD.. RET.RFB 5,85%, INSS 11% S/191.809,81(DEDUZ VT+VR+MAT.) E ISS 5% TRANSF. FUNDO R$ 599,28(PORT.363/12. SENDO 1.797,83 TR. NS10739/12). REL.413/12 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 316.241,60 |
| 2012OB806736 | 2012-10-01T00:00 | NFSE 42 SERVICO DE LOCAçAO DE ONIBUS URBANO - 04 DIARIAS - A PEDIDO DA DIRETORIA GERAL. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET.ISS 2PC. REL.452/12 SIGMAS | 14.045.501/0001-07 - JF-LOCADORA LTDA-ME | R$ 4.057,20 |
| 2012OB806737 | 2012-10-01T00:00 | DANFE 4.513 FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA MARCA RENAULT - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 452/2012 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 406,70 |
| 2012OB806738 | 2012-10-01T00:00 | NFSE 2518 - LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC DE MAT/EQUIP., ANEXO I E COMPLEXO AVANCADO-RET SRF 5,85PC,INSS 11PC S/R$ 175.767,61 (DEDUZ. MATERIAL) E ISS 5PC. PER: 01 A 10/08/12- REL. 413/12 SIGM | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 149.635,53 |
| 2012OB806739 | 2012-10-01T00:00 | NFSE 2520 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, NO MES DE AGOSTO 2012. RET 5,85PC SRB, 5PC ISSE 11PC INSS SOBRE R$ 180.678,78(DED.R$ 14.524,02 DE MATERIAIS).RELAÇÃO 413/12 SIG | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 154.148,63 |
| 2012OB806740 | 2012-10-01T00:00 | NFSE 2517 - SERVICOS DE RECEPCIONISTA P/ CAMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 222.580,71(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC. RELACAO 413/2012 SIGMAS. PERIODO: AGOSTO/2012. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 186.196,65 |
| 2012OB806741 | 2012-10-02T00:00 | 2,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 30/09 A 02/10/2012. PROCESSO 126349/2012. PONTO 120502. | 009.090.291-21 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.100,98 |
| 2012OB806743 | 2012-10-02T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMB. MENOS R$ 50,52 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM PARA SãO PAULO NO PERIODO DE 04 A 05/10/12 PONTO 5.705 PROC. 124860/12 | 093.427.106-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2012OB806744 | 2012-10-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4064. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 374.149,15 |
| 2012OB806745 | 2012-10-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4064. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 123.276,87 |
| 2012OB806746 | 2012-10-02T00:00 | DANFE 98- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DA FISIOTERAPIA DA CD - OPTANTE SIMPLES - ISS 2,79PC. RELAÇÃO 456/2012 SIGMAS. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 4.115,22 |
| 2012OB806747 | 2012-10-02T00:00 | RECIBO S/ NUMERO SERV. LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO COM 110M² PARA A DIVULGAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS DA C/D E DO SENADO FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO CEDI/CD, EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS ISENTO DE RETENCOES. REL.436/12 SIGMAS. | 60.792.942/0001-81 - Camara Brasileira do Livro | R$ 74.470,00 |
| 2012OB806748 | 2012-10-02T00:00 | NFSE 744. SUPORTE TECNICO SISTEMA DE ACERVO C/ ASSISTENCIA TECNICA E GARANTIA DE ATUALIZACAO E FUNCIONAMENTO. OPT. SIMPLES NACIONAL. PARCELA 09/12.. RELACAO 456/2012 SIGMAS. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 5.400,00 |
| 2012OB806749 | 2012-10-02T00:00 | DANFE 1146/1157 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, GENUÍNOS E NOVOS, PARA VEÍCULOS DA LINHA FIAT. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.456/2012/SIGMAS. | 00.968.080/0001-73 - ELETROPEÇAS PEÇAS ELÉTRICAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.803,94 |
| 2012OB806750 | 2012-10-02T00:00 | DANFE 8733 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CME REF. PER. 23/04 A 22/05/2012 - RET SRF 9,45 PC, ISS 5 PC. REL. 456/2012 SIGMAS. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 2.863,83 |
| 2012OB806751 | 2012-10-02T00:00 | DANFE 148 FORNECIMENTO DE FERIL( 80 UNIDADES)PARA LIMPEZA DE BLANQUETA... A PEDIDO DA COORDENAçãO DE SERVIçOS GRAFICOS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 456/2012 SIGMAS | 01.615.228/0001-59 - A.I. PRESTACAO DE SERVICOS E REFORMAS EM GERAL | R$ 64.056,00 |
| 2012OB806752 | 2012-10-02T00:00 | DANFE 224 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS - VOIL LISO, DE FORROS P/ CORTINAS, DE FORROS PARA BLACKOUT E DE PERSIANAS HORIZONTAIS - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 456/12 SIGMAS. | 42.960.930/0001-37 - A TRAVESSIA DECORAÇÕES E TECIDOS LTDA | R$ 2.572,79 |
| 2012OB806753 | 2012-10-02T00:00 | NFS-E 231 PALESTRA MINISTRADO PELO PROFESSOR RENATO JANINE RIBEIRO, DIA 17 DE SETEMBRO/2012, DEMOCRACIA E CIDADANIA, NO CEFOR/CD...EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET 2PC ISS. RELAÇÃO 456/2012 SIGMAS | 04.344.557/0001-09 - Palavras e Idéias Prestadora de Serviços Ltda Me | R$ 7.742,00 |
| 2012OB806754 | 2012-10-02T00:00 | DANFE 14.992/14.988/14980-FORNECIMENTO AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1.500ML-RET SRF 5,85PC-BLOQUEIO DANFE 14.980(R$ 2.260,00): DESPESA ANÁLISE DA ÁGUA FEITA PELA EMPRESA CONÁGUA-PROC. 135.503/10 - REL 456/2012 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 15.228,74 |
| 2012OB806755 | 2012-10-02T00:00 | NF 15008 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DO SOFTWARE GAX, VERSÃO 1.0, PARA CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS - RET SRF 9,45PC - PARC. 07/12 - REL. 456/12/SIGMAS. | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 3.053,75 |
| 2012OB806756 | 2012-10-02T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 67,26 DE AUX.ALIMENTO,VIAGEM PARA SãO PAULO NO PERIODO DE 4 A 6/10/12. PONTO 6.565 PROC.126060/2012 | 004.893.807-60 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.084,24 |
| 2012OB806757 | 2012-10-02T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 67,26 DE AUX.ALIMENTO,VIAGEM PARA SãO PAULO NO PERIODO DE 4 A 6/10/12. PONTO 3.576 PROC.126060/2012 | 221.461.801-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.084,24 |
| 2012OB806758 | 2012-10-02T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 67,26 DE AUX.ALIMENTO,VIAGEM PARA SãO PAULO NO PERIODO DE 4 A 6/10/12. PONTO 6.565 PROC.126060/2012 | 004.893.807-60 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.084,24 |
| 2012OB806759 | 2012-10-02T00:00 | DANFE 696 - FORNECIMENTO DE UNIDADES DE CONJUNTO DE VARA DE BOOM, MICROFONE E OUTROS, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. MULTA R$ 647,95 - RELAÇÃO 456/2012 SIGMAS. | 10.750.777/0001-27 - J. A. SCHMIDT COMERCIAL | R$ 11.351,05 |
| 2012OB806760 | 2012-10-02T00:00 | 3,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$489,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A GRAMADO-RS, DE 22 A 24/10/2012. PROCESSO 123775/2012. PONTO 4396. | 226.425.361-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.906,30 |
| 2012OB806761 | 2012-10-02T00:00 | 3,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A GRAMADO-RS, DE 22 A 24/10/2012. PROCESSO 123775/2012. PONTO 6949. | 395.751.360-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.724,30 |
| 2012OB806762 | 2012-10-02T00:00 | NFS 4904-SERVIçOS DE CONSERVACAO,LIMPEZA,PORTARIA,ZELADORIA EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD. RET 5,85PC RFB, 11PC INSS E 5PC ISS. PERIODO AGOSTO/2012 REL 417/2012 SIGMAS | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 375.474,75 |
| 2012OB806763 | 2012-10-02T00:00 | NFSE 2516/2515:SERV.COPA PREDIOS E DE COPA,COZINHA,LIMPEZA,CONSERV.RES.OFICIALRET 9,45#,INSS 11# S/492.812,33(DEDUZ VR+VT),ISS 5#-AGO/12-TRANSF.FUNRO PARTEMULTA PORT.375/12:1382,92(A TRANSF.VALOR BLOQ.NA 2012NS006681)-REL417/12SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 115.243,81 |
| 2012OB806763 | 2012-10-02T00:00 | NFSE 2516/2515:SERV.COPA PREDIOS E DE COPA,COZINHA,LIMPEZA,CONSERV.RES.OFICIALRET 9,45#,INSS 11# S/492.812,33(DEDUZ VR+VT),ISS 5#-AGO/12-TRANSF.FUNRO PARTEMULTA PORT.375/12:1382,92(A TRANSF.VALOR BLOQ.NA 2012NS006681)-REL417/12SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 410.335,40 |
| 2012OB806764 | 2012-10-02T00:00 | NFPS 22518- SERVIÇOS GRÁFICOS - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: AGOSTO/2012 - RELAÇÃO 417/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 257.049,86 |
| 2012OB806765 | 2012-10-02T00:00 | NFSE 2542- MAO DE OBRA SERV. MANUT. EDIF. CIVIS. RET. 5,85PC, ISS 5PC, INSS 11PC S/445.070,70(DEDUZ VR,VT,MAT). BLOQ. 564,05(FALTA REPASSE INSBALUB.)/TRANSFFUNDO 131,12(PORT.313/2012).PERIODO:AGO/2012. REL. 417/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 449.264,02 |
| 2012OB806766 | 2012-10-03T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$611,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUZIDO R$84,20 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A VITORIA, NO PERIODO DE 24 A 26/09/12. PROCESSO 125999/2012. PONTO 7242 | 635.248.721-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.722,30 |
| 2012OB806767 | 2012-10-03T00:00 | ND 000101220002 - TAXA ORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE APT 203, BL.F, DA SHCES 1105. REF MES OUTUBRO/2012. PROC 2011/148.081. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 150,00 |
| 2012OB806768 | 2012-10-03T00:00 | ND 1.901 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307 DO BLOCO R, DA SQS 405 - REF. OUTUBRO/2012 - PROCESSO 148.218/2011. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 200,00 |
| 2012OB806769 | 2012-10-03T00:00 | ND 440000 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 406 DO BLOCO J DA SHCES 1209. REF OUTUBRO/2012 - PROCESSO 148.326/2011. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 170,00 |
| 2012OB806770 | 2012-10-03T00:00 | ND 503/060: TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 503 DO BLOCO F, DA SQN 108 - OUTUBRO/2012 - PROCESSO 120.370/2012. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 550,00 |
| 2012OB806771 | 2012-10-03T00:00 | FAT. 12/09/01520399-7, SER. DE LINHA DEDICADA DIGITAL (SLDD) DE 128 KBPS PARA?CONEXAO ENTRE A RADIO CAMARA E A EMPRESA BRASIL DE COMUNICACES. A RET 9,45PC REL.419/12 SIGMAS. PER. 01/09/12 A 30/09/12 - EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.094,13 |
| 2012OB806772 | 2012-10-03T00:00 | ND 349246 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 301 DO BLOCO I, DA SQN 106 - PARCELA 3/12 - PROCESSO 124.080/2012. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 250,00 |
| 2012OB806773 | 2012-10-03T00:00 | NN 113016307034 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APTO 401 DO BLOCO F DA SHCES QUADRA 913, REFERENTE PARCELA (4/6). PROCESSO 103.308/2012. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2012OB806774 | 2012-10-03T00:00 | DANFE 16.010- RENOV.DAS ASSINAT. DOS GUIAS FARMACÊUTICO BRASÍNDICE IMPRESSO E ELETRÔNICO,A PEDIDO DA COORD.DE BIBLI./CD. RET. RFB 5,85PC S/ 540,00(IMPRESSO) E 9,45PC S/ 990,00(ELETRÔNICO).REL. 456/2012 SIGMAS.PERÍODO: SET/12 A AGO/13. | 62.958.491/0001-35 - ANDREI PUBLICAÇÕES MÉDICAS FARMACEUTICAS E TECNICAS LTDA | R$ 1.404,85 |
| 2012OB806775 | 2012-10-03T00:00 | ND 113015907097- TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 401 DO BLOCO F, DA SHCES 913 - OUTUBRO/2012 - PROCESSO 148.075/2011. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2012OB806776 | 2012-10-03T00:00 | ND 0920121013 - TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO, SQS 203, BLOCO I, APTº 102 -SETEMBRO/2012 PROCESSO: 148070/2011. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 700,00 |
| 2012OB806777 | 2012-10-03T00:00 | DANFE 40/41 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTROLES REMOTOS E PORTÕES AUTOMÁTICOS(GARAGENS DOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS) - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 458/12 SIGMAS. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 373,03 |
| 2012OB806778 | 2012-10-03T00:00 | ND 10/2012/003/202: TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 202, BLOCO B, DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD - OUTUBRO/12 - PROCESSO 148.217/2011 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 910,00 |
| 2012OB806779 | 2012-10-03T00:00 | DANFE 6958. FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE CHAS, MARCA REAL, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 458/2012 SIGMAS. | 05.642.646/0001-96 - COMERCIO JA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 3.308,10 |
| 2012OB806780 | 2012-10-03T00:00 | NFSE 11945 - PRESTAçãO DE SERVIçOS DE PUBLICAçãO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAçãO PRODUZIDOS PELA CD.RET.9,45PC SOBRE AS NOTAS FISCAIS DO CORREIO BRAZILIENSE.ISS ISENTO(VEICULAçAO).REL.458/12 SIGMAS | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 1.789,27 |
| 2012OB806781 | 2012-10-03T00:00 | ND 1012 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O AP 203, BL.F, DA SHCES 1105. PARCELA 15/15. PROC 2011/148.616. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 200,00 |
| 2012OB806782 | 2012-10-03T00:00 | DANFE 1258 - FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS A CD. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 458/2012 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 15.666,56 |
| 2012OB806783 | 2012-10-03T00:00 | ND 1.902 PAGAMENTO TAXA EXTRA PARCELA 3/8 DO APARTAMENTO 307 BLOCO R SQS 405 INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CAMARA DOS DEPUTADOS. PROCESSO 2011/148216 | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 200,00 |
| 2012OB806784 | 2012-10-03T00:00 | NFFS 14032: SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA TELEFONICO DA CAMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. RET SRF 5,85PC, INSS 11PC EISS 5PC. PERIODO: 11/06 A 10/07/2012. RELACAO 458/2012 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 51.723,85 |
| 2012OB806785 | 2012-10-03T00:00 | FAT LOC 17743- SERVICO LOCACAO DE UP-LINK P/DISTRIBUICAO, VIA SATELITE, DOS SINAIS DIGITAIS VIDEO/AUDIO(TV CAMARA) E SINAL DIGITAL AUDIO(RADIO CAMARA) RET SRF 9,45PC. 001 PARC.PREST.SERV.LOC.BENS DE COMSAT BROAD VSAT REL 458/12 SIGMAS | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 13.039,20 |
| 2012OB806786 | 2012-10-03T00:00 | NFF 364. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE OXIGENIO, VACUO E ALARME DE O2, E RESPECT. REDES DE DISTRIB., PARA USO MEDICO - EMPRESA OPTANTEPELO SIMP. NACIONAL. ISS (REC. FIXO-CADASTRO GDF) SET/2012. REL. 458/2012 SIGM | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 2.790,00 |
| 2012OB806787 | 2012-10-03T00:00 | NFS-E 3973 - SERVICO DE TRANSPORTE DE OBRAS DE ARTE PARA EXPOSICAO A SER REALIZADO SALAO NEGRO CONGRESSO NACIONAL A PEDIDO ESPACO CULTURAL. RET. RFB 5,85PC. REL.458/2012 SIGMAS | 00.649.887/0001-43 - TRANSPORTADORA FINK LTDA | R$ 45.799,27 |
| 2012OB806788 | 2012-10-03T00:00 | DANFE 429(COPIA)- LIBERACAO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2012NS010288. IMPOSTOSRETIDOS NA REFERIDA NS. PROC. 111.988/12. RELACAO 458/2012 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.574,57 |
| 2012OB806789 | 2012-10-03T00:00 | DANFE 696(COPIA)- LIBERACAO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2012NS010768. IMPOSTOSRETIDOS NA REFERIDA NS. PROC. 140.037/2011. RELACAO 458/2012 SIGMAS. | 10.750.777/0001-27 - J. A. SCHMIDT COMERCIAL | R$ 647,95 |
| 2012OB806790 | 2012-10-03T00:00 | DANFE 1012 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO. RETENCAO 5,85 PC. RELACAO 458/12 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.165,58 |
| 2012OB806791 | 2012-10-03T00:00 | DANFE 44.466 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL. RETENÇÃO 5,85PC. RELACAO 458/2012 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.223,95 |
| 2012OB806792 | 2012-10-03T00:00 | DANFE 368 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS, PERIODICOS E SENHAS PARA ACESSO ELETRONICO VIA INTERNET, REF. SEGUNDA QUINZENA DE SET/2012. ISENTA DE RETENCAO. RELACAO 458/2012 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 41.777,61 |
| 2012OB806793 | 2012-10-03T00:00 | NFPS 22514 - SERVIçOS NA áREA DE TELEMARKETING (CALL CENTER) PARA CD, INCLUINDO MANUTENçãO E OUTROS.... RET RFB 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 2 PC. PERIODO 01/08/2012 A 31/08/2012. RELACAO 421/2012-SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 39.422,68 |
| 2012OB806793 | 2012-10-03T00:00 | NFPS 22514 - SERVIçOS NA áREA DE TELEMARKETING (CALL CENTER) PARA CD, INCLUINDO MANUTENçãO E OUTROS.... RET RFB 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 2 PC. PERIODO 01/08/2012 A 31/08/2012. RELACAO 421/2012-SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 59.570,17 |
| 2012OB806794 | 2012-10-03T00:00 | NFS 22525 - SERVICO DE CONSERVAÇAO E RESTAURAÇAO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZACAO DOCUMENTOS NO PERIODO DE AGOSTO/12. RET. RFB IN 1234/2012 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL. 421/2012 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 129.040,12 |
| 2012OB806795 | 2012-10-03T00:00 | NFSF 4.905 - OPERAÇÃO DE MESAS TELEFÔNICAS PARA A CD - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: AGOSTO/2012 - RELAÇÃO 419/2012 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 15.802,15 |
| 2012OB806796 | 2012-10-03T00:00 | DANFE 632 RENOVACAO DA ASSINATURA DO PEIODICO INFORMADOR DAS CONSTRUçOES PARA O PERIODO DE SETEMBRO DE 2012 A AGOSTO DE 2013, N.1629 A 1640,...A PEDIDO COORDENACAO BIBLIOTECA/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.450/12 SIGMAS | 17.172.057/0001-70 - INFORMADOR DAS CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 220,00 |
| 2012OB806797 | 2012-10-03T00:00 | DANFE 5.073- FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (SULFATO DE ATROPINA E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 420/2012 SIGMAS. | 10.749.915/0001-58 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 53,00 |
| 2012OB806801 | 2012-10-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4065 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 263.352,96 |
| 2012OB806802 | 2012-10-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4065. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 93.823,80 |
| 2012OB806803 | 2012-10-04T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2012OB806760 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 226.425.361-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.906,30 |
| 2012OB806804 | 2012-10-04T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2012OB806761 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 395.751.360-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.724,30 |
| 2012OB806805 | 2012-10-04T00:00 | 4,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. R$349,00 + R$279,00 REF. ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$101,04 REF. A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 09 A 13/10/2012. PROCESSO 117.082/2012. PONTO 7072. | 864.521.931-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.748,46 |
| 2012OB806806 | 2012-10-04T00:00 | NN 680/001470581 CONTRATAÇÃO DE SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DA CD, A PEDIDO CEFOR/CD. PERIODO: SETEMBRO/2012. RELAÇÃO 460/2012 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - METLIFE | R$ 155,03 |
| 2012OB806807 | 2012-10-04T00:00 | DANFE 263 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 460/2012 SIGMAS. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 33.998,00 |
| 2012OB806808 | 2012-10-04T00:00 | DANFE 296 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO BRONZE. RET. SRF 5,85 PC. RELACAO 460/12 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 158,88 |
| 2012OB806809 | 2012-10-04T00:00 | FATURA 0010187847/0010187583-HOTELARIA C/FORNEC.REFEICOES-RET 9,45PC S. R$ 4.852,90 E ISS 5PC S. R$ 4.480,00(DIÁRIAS) A CARGO NOBILE SUÍTES - GLOSA FATURA 0010187583: R$ 15,00(COB.INDEVIDA) - RELAÇÃO 460/2012 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.155,30 |
| 2012OB806810 | 2012-10-04T00:00 | COPIA DANFE 2228 LIBERACAO TOTAL DA MULTA APLICADA CONFORME 2012NS006010 DA REL.208/12 REF.FORNECIMENTO DE CANETAS..(RELEVAMENTO DE MULTA). REL. 460/12 SIGMAS PROCESSO130.797/11 | 09.338.996/0001-14 - MEDGOIÁS DISRIBUIDORA DE MEDICAMENOS E PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 1.146,50 |
| 2012OB806811 | 2012-10-04T00:00 | DANFE 446. FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO: CONJUNTO INTERRUPTOR E OUTROS.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 460/2012 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 3.180,00 |
| 2012OB806812 | 2012-10-04T00:00 | DANFE 946 - SERV. DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPA-RO DE PECAS AVARIADAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO: ISS 5%. RELACAO 460/2012 SIGMAS | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 6.497,22 |
| 2012OB806813 | 2012-10-04T00:00 | DANFE 6354//FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES DE MESA, A PEDIDO DO CENIN. RET SRF 5,85PC - RELACAO 460/2012 SIGMAS. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 482.021,77 |
| 2012OB806814 | 2012-10-04T00:00 | DANFE 3.411..... FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, A PEDIDO DO DEMED/CDEMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 460/12 SIGMAS... | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ 350,00 |
| 2012OB806815 | 2012-10-04T00:00 | DANFE 674 FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DO DEMAP/CD(BANDEJAS PARA PAPEIS, EXTRATOR E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.460/12 SIGMAS | 09.352.448/0001-49 - EMILIO RAMOS BRAGA - EPP | R$ 10.452,80 |
| 2012OB806816 | 2012-10-04T00:00 | DANFE 3846 FORNECIMENTO DE 150 PECAS DE FILTRO TIPO GELATINA PARA ILUMINACAO CENICA COR ROSE PINK A PEDIDO DETEC/CD. RET. RFB 5,85PC. REL.460/12 SIGMAS | 04.340.334/0001-65 - lumix luz e audio | R$ 1.680,58 |
| 2012OB806817 | 2012-10-04T00:00 | DANFE 94 FORNECIMENTO DE ACUCAR CRISTAL SOLIDO, CRISTALINO, BRANCO A PEDIDO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO DE R$500,64 REF.MULTA. PROCESSO 147.941/12 REL.460/12 SIGMAS | 03.719.002/0001-23 - MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 17.379,36 |
| 2012OB806818 | 2012-10-04T00:00 | DANFE 481 - FORNECIMENTO DE SISAL EM BUCHA, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 460/2012 SIGMAS. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 325,00 |
| 2012OB806819 | 2012-10-04T00:00 | DANFE 44586 - FORNECIMENTO DE MARCADORES SOROLÓGICOS PARA HEPATITE A, B E C - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 460/12 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.295,25 |
| 2012OB806820 | 2012-10-04T00:00 | NFPS 22.520 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS DE EVENTOS PARA GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO, REF. PER. 01/08 A 31/08/12. RET. INSS 11PC, SRF 9,45PC E ISS 5PC. REL. 423/12 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 101.813,45 |
| 2012OB806821 | 2012-10-04T00:00 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$168,40 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SALVADOR-BA, DE 01 A 05/10/2012. PROCESSO 120948/2012. PONTO 7022. | 693.403.231-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.030,10 |
| 2012OB806822 | 2012-10-04T00:00 | 4,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$151,56 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SALVADOR-BA, DE 01 A 05/10/2012. PROCESSO 120948/2012. PONTO 5942. | 400.372.071-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.697,94 |
| 2012OB806823 | 2012-10-04T00:00 | 4,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$151,56 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SALVADOR-BA, DE 01 A 05/10/2012. PROCESSO 120948/2012. PONTO 7277. | 716.433.970-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.697,94 |
| 2012OB806824 | 2012-10-04T00:00 | NFSE 2543 - SERVICOS NA AREA DE MANUTENCAO DE EDIFICAÇÕES CIVIS... RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 19.181,71 (DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC - PERIODO AGOSTO/2012 - HORAS EXTRAS - RELAÇÃO 423/2012 - SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 17.102,78 |
| 2012OB806825 | 2012-10-04T00:00 | NFPS 22524 - SERV NA AREA DESIGN DE PRODUTOS DE MULTIMIDIA - RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: AGO/12 - REL 423/12 SIGMAS -.............................. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 165.853,16 |
| 2012OB806826 | 2012-10-04T00:00 | 4,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$349,00. DEDUÇÃO DE R$151,56 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SALVADOR-BA, DE 01 A 05/10/2012. PROCESSO 120948/2012. PONTO 5942. | 400.372.071-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.418,94 |
| 2012OB806827 | 2012-10-04T00:00 | 4,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$349,00. DEDUÇÃO DE R$151,56 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SALVADOR-BA, DE 01 A 05/10/2012. PROCESSO 120948/2012. PONTO 7227. | 716.433.970-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.418,94 |
| 2012OB806828 | 2012-10-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 242691/2012 - PROCESSO Nº 14.900/2012.BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS(R$ 544,00) E INFRAERO(R$ 42,70) -DESCONTO CONT.(R$ 70,45). EUREXPRESS (IN 1234/2012 RFB). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 474,89 |
| 2012OB806829 | 2012-10-04T00:00 | FAT.242690/2012-PROC.14.899/2012.DESC.R$ 1.566,36 REF.NOTA DE CRÉD.16.853/2012EMP.INTERN.(R$5.869,57/OUT.TX.R$350,48-ISENTO)-B.CALC.:EMP.NAC.(R$12.715,03)E INFRAERO(R$457,48)-DESC.CONT.(R$ 2.406,71)-EUREXPRESS(IN 1234/12 RFB). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 14.954,93 |
| 2012OB806830 | 2012-10-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 242688/2012-PROC.Nº 14.898/2012. DESC. R$ 4.685,70, REF. ANOTAS DE CRÉDITO Nº 16854, 16864, 16851 E 16852/2012 - BASE DE CALC. EMPRESAS R$ 10.531,13 E INFRAERO R$ 842,34(IN 1234/2012 RFB).DESC. CONTR. R$ 1.363,76. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.522,22 |
| 2012OB806831 | 2012-10-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 242686/2012 - PROCESSO Nº 14.896/2012.BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS(R$25.760,47),INFRAERO(R$1.707,58). DESCONTO CONT.(R$ 3.335,91)EUREXPRESS (IN 1234/2012 RFB). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 22.195,67 |
| 2012OB806832 | 2012-10-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 242685/2012-PROCESSO Nº 14.897/2012.EMPRESA INTERNACIONAL (R$ 1.454,96/OUT.TX R$ 88,62 - ISENTO) - BASE DE CÁLCULO: INFRAERO (R$ 73,94).DESC. CONTRATUAL(R$ 188,42) - EUREXPRESS(IN 1234/12 RFB). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.423,89 |
| 2012OB806833 | 2012-10-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4066. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 338.852,16 |
| 2012OB806834 | 2012-10-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4066. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 63.547,68 |
| 2012OB806837 | 2012-10-04T00:00 | BLOQUEIO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE CONTABIL TENDO EM VISTA EXONERACAO DE JEFSON CRUZ ACACIO. GRUPO 2. DDP 001-10/2012. | 024.860.385-07 - JEFFERSON C. ACÁCIO | R$ 888,72 |
| 2012OB806838 | 2012-10-04T00:00 | AJUSTE DE PAGAMENTO TENDO EM VISTA EXONERACAO RETROATIVA DE SANDRO W. L. BATA. GRUPO 6. DDP 005-10/2012. | 410.791.402-04 - SANDRO W. L. BATISTA | R$ 2.640,89 |
| 2012OB806839 | 2012-10-04T00:00 | 2,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO DE R$611,00 (R$1.527,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$50,52). VIAGEM A SãO PAULO-SP, NO PERíODO DE 30/9 A 2/10/2012. PROCESSO N. 126.394/2012. P_7042 | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.755,98 |
| 2012OB806842 | 2012-10-04T00:00 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$134,72 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CURITIBA-PR, DE 07 A 12/10/2012. PROCESSO 126051/2012. PONTO 6380. | 759.276.831-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.547,78 |
| 2012OB806843 | 2012-10-05T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR CARLOS EUGENIO MENDES DE M.JUNIOR, P/ ATENDER DESPESAS C/AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DAAUTORIZAçãO DO D.G. EM 03/10/12. PROC. 126.566/12 - DEPOL | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ 10.000,00 |
| 2012OB806843 | 2012-10-05T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR CARLOS EUGENIO MENDES DE M.JUNIOR, P/ ATENDER DESPESAS C/AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DAAUTORIZAçãO DO D.G. EM 03/10/12. PROC. 126.566/12 - DEPOL | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ 20.000,00 |
| 2012OB806844 | 2012-10-05T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES, P/ATENDER DESPESAS C/ AQUISIçãO DE MAT.DE CONSUMO E SERVICOS DIVERSOS, NOS TER- MOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM SET/12. PROC. 124.723/12. - CAENGE/CD - | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2012OB806844 | 2012-10-05T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES, P/ATENDER DESPESAS C/ AQUISIçãO DE MAT.DE CONSUMO E SERVICOS DIVERSOS, NOS TER- MOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM SET/12. PROC. 124.723/12. - CAENGE/CD - | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2012OB806846 | 2012-10-05T00:00 | FAT.13462651 - ASSINATURA DE BANCO DE IMAGENS DIRECIONADAS à DIAGRAMAçAO E à ILUSTRAçAO DE PUBLICAçOES.SENDO R$ 7.227,89,CORRESPONDENTE A US$3.589,00 à TAXA DE CAMBIO DO DIA 14.09.12 E R$361,39 PARA SUPORTE AS POSSIV.VAR.CAMBIAIS. | 00.000.000/0001-91 - SHUTTERSTOCK IMAGES | R$ 7.267,73 |
| 2012OB806847 | 2012-10-05T00:00 | VALOR P/ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO B.BRASIL/SA COM EMISSAO ORDEM PGTO EXTERIOR REF. PERIODICOS.RET SRF 7,05% S.R$ 201,64,ISS 5% S.R$ 120,64(TUC). CONF. PLANILHA ANEXA .. PROCESSO 123.897/2010. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 181,39 |
| 2012OB806848 | 2012-10-05T00:00 | NFES 3905 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIAS COM ENCADERNAÇÃO - RET SRF 9,45PC,INSS 11PC S. R$ 11.770,37 E ISS 5PC - PERIODO: AGOSTO/12 - TRANSFERENCIA FUNDOROTATIVO MULTA PORTARIA DG 352/2012: R$ 437,46 - REL 425/2012 SIGMAS. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 18.406,92 |
| 2012OB806849 | 2012-10-05T00:00 | NFPS 22521- PRESTAçAO DE SERVIçOS NA AREA DE MANUTENçAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 425/12 SIGMAS. PERÍODO:01/08 A 31/08//2012. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 76.227,78 |
| 2012OB806850 | 2012-10-05T00:00 | NFS 3633: FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERVICOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC. PERIODO: AGOSTO/2012. RELACAO 429/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 310.347,60 |
| 2012OB806851 | 2012-10-05T00:00 | NFS 3623 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS - RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO: AGOSTO/2012 - RELAÇÃO 429/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 69.635,67 |
| 2012OB806852 | 2012-10-05T00:00 | FAT.4440335/12-COTA TAM,ATO DA MESA 43/09(PROC.12.812/12)RET.RFB 7,05%-B.CALC.TAM(R$ 937.998,80) E INFRAERO(R$ 28.415,50)-GLOSA R$ 648,20 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO E DESCONTO R$ 994,57 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 896.639,33 |
| 2012OB806853 | 2012-10-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4067 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 261.540,52 |
| 2012OB806854 | 2012-10-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4067. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 117.335,75 |
| 2012OB806855 | 2012-10-05T00:00 | REEMBOLSO PRO-SAUDE REF. SETEMBRO/12 CONFORME PROCESSO 126.781/2012.DDP 011-10/2012, GRUPO 10. | 153.427.271-20 - LENIRA C. RIOS | R$ 15.633,30 |
| 2012OB806856 | 2012-10-08T00:00 | 5 DIáRIAS COM VLR UNIT. US$428,00(R$890,24)+ U$215,00(R$447,20)REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. TOTAL R$4898,40. VIAGEM A ZWOLLE/HOLANDA, DUSSELDORF E MUNIQUE-ALEMANHA, DE 13 A 19/10/2012.PROC. 121.643/2012. | 125.582.062-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.898,40 |
| 2012OB806857 | 2012-10-08T00:00 | ND 49089 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 201 DO BLOCO D DA SQS 415, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PARCELA 12/12 - PROCESSO 105.724/2012. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 200,00 |
| 2012OB806858 | 2012-10-08T00:00 | NFS 572 - LOCACAO DE CONTEINERS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO- OPTANTE SIMPLES - REL 462/2012 SIGMAS. | 38.063.400/0001-19 - ECC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 2.727,00 |
| 2012OB806859 | 2012-10-08T00:00 | DANFE 370 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS, PERIODICOS E SENHAS PARA ACESSO ELETRONICO VIA INTERNET, REF. SEGUNDA QUINZENA DE SET/2012. ISENTA DE RETENCAO. RELACAO 462/2012 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 17.222,33 |
| 2012OB806860 | 2012-10-08T00:00 | DANFE 135023 - FORNECIMENTO DE LÂMINAS DE BISTURI E FIOS DE SUTURAS EM MONONYLON OU SEDA - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 462/2012 SIGMAS. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 133,96 |
| 2012OB806861 | 2012-10-08T00:00 | DANFE 645 SERVICO DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE VERSAO DAS LICENCAS DE SOLUÇAO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO BACH. PARCELA 01/24. RET.RFB 9,45PC E ISS 2PC. REL.462/12 SIGMAS | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 2.429,03 |
| 2012OB806862 | 2012-10-08T00:00 | NFS 3620 - FORNECIMENTO MAO DE OBRA SERVICOS DE OPERACAO DE ELEVADORES PARA CAMARA DOS DEPUTADOS - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - AGOSTO/2012 - RELAÇÃO 431/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 147.579,03 |
| 2012OB806863 | 2012-10-08T00:00 | NFFS 7736- SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ORACLE UTILIZADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET SRF 9,45PC E ISS 2PC - PARCELA 4/12 - RELAÇÃO 462/2012 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 54.397,38 |
| 2012OB806864 | 2012-10-08T00:00 | NFS 3621 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERVICOS DE REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGAS- RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC - PERIODO: AGOSTO/12. RELACAO 431/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 310.272,02 |
| 2012OB806865 | 2012-10-08T00:00 | DANFE 81 - SERVICO PINTURA C/FORNEC MATERIAL NOS APTS FUNCIONAIS E PREDIOS ADM. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. ISENTO INSS (ART 191 IN RFB 971/2009) - RETENCAO ISS 5PC - RELACAO 462/2012/SIGMAS. | 02.007.167/0001-00 - RT COMÉRCIO REPRESENT. SERV. DE MANUT. PREDIAL | R$ 25.075,26 |
| 2012OB806866 | 2012-10-08T00:00 | DANFE 2887 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (BICARBONATO DE SODIO E OUTROS). RET. SRF 2,2PC .. REL.462/12 SIGMAS. | 09.338.996/0001-14 - MEDGOIÁS DISRIBUIDORA DE MEDICAMENOS E PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 1.021,67 |
| 2012OB806867 | 2012-10-08T00:00 | DANFE 43797/43798 - FORNECIMENTO DE DUAS EMPILHADEIRAS TRACIONÁRIAS MARCA PALETRANS, A PEDIDO DA COALM/CD. RETENÇÃO RFB 5,85PC. RELAÇÃO 462/2012 SIGMAS. | 50.770.445/0001-29 - PALETRANS EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 53.618,42 |
| 2012OB806868 | 2012-10-08T00:00 | DANFES 1.702 E 1.650 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARREMATE DE PORTAS PARA PISO COM ACABAMENTO SUPERFICIAL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 452/2012 SIGMAS. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 3.980,96 |
| 2012OB806869 | 2012-10-08T00:00 | NFESF 516557(PARTE) - FORNEC DE COMBUSTIVEIS P/VEICULOS DA FROTA DA CAMARA,IN-CLUINDO ADMINISTRACAO C/ GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO. SEM RETENCAO CONFORMEART 17 DA IN SRF 1234/12. RELACAO 462/2012 SIGMAS. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 33.652,87 |
| 2012OB806870 | 2012-10-08T00:00 | NFS 3638 - MANUTENCAO INSTAL HIDRAULICAS/ELETRICAS - RET 1% IRPJ OF.50/09SJ/DFCONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 - CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%,INSS 11%,ISS 5%. RELACAO 431/2012 SIGMAS-PERIODO: AGOSTO/2012. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 388.896,73 |
| 2012OB806871 | 2012-10-08T00:00 | AUTO DE INFRAÇAO S001489192 - INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR MANOEL HENRIQUE FERNANDES, MOTORISTA DA BRASFORT, PRONTUARIO 5103, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA, PLACA JFP-1463 PROCESSO 126.503/2012. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2012OB806872 | 2012-10-08T00:00 | AUTO DE INFRAÇAO S001439583 - INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR ANDERSON VIANA TRINDADE, MOTORISTA DA BRASFORT, PRONTUARIO 5053, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA, PLACA JFP-6316 PROCESSO 126.496/2012. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2012OB806874 | 2012-10-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. SET/12 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 549,60 |
| 2012OB806874 | 2012-10-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. SET/12 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 3.572,40 |
| 2012OB806874 | 2012-10-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. SET/12 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 5.977,07 |
| 2012OB806874 | 2012-10-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. SET/12 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 18.218,69 |
| 2012OB806874 | 2012-10-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. SET/12 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 20.068,82 |
| 2012OB806874 | 2012-10-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. SET/12 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 85.549,38 |
| 2012OB806875 | 2012-10-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. SET/12 - UNICEUB, UNIEURO E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 1.465,33 |
| 2012OB806875 | 2012-10-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. SET/12 - UNICEUB, UNIEURO E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 2.638,00 |
| 2012OB806875 | 2012-10-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. SET/12 - UNICEUB, UNIEURO E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 9.524,67 |
| 2012OB806875 | 2012-10-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. SET/12 - UNICEUB, UNIEURO E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 40.374,83 |
| 2012OB806876 | 2012-10-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. SET/2012 - FACITEC, UNB, IESB, CATOLICA E UDF. -- PROTOCOLO CEF -- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 231,11 |
| 2012OB806876 | 2012-10-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. SET/2012 - FACITEC, UNB, IESB, CATOLICA E UDF. -- PROTOCOLO CEF -- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 1.502,23 |
| 2012OB806876 | 2012-10-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. SET/2012 - FACITEC, UNB, IESB, CATOLICA E UDF. -- PROTOCOLO CEF -- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 2.752,00 |
| 2012OB806876 | 2012-10-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. SET/2012 - FACITEC, UNB, IESB, CATOLICA E UDF. -- PROTOCOLO CEF -- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 7.768,28 |
| 2012OB806876 | 2012-10-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. SET/2012 - FACITEC, UNB, IESB, CATOLICA E UDF. -- PROTOCOLO CEF -- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 8.098,81 |
| 2012OB806876 | 2012-10-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. SET/2012 - FACITEC, UNB, IESB, CATOLICA E UDF. -- PROTOCOLO CEF -- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 8.238,00 |
| 2012OB806877 | 2012-10-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. SET/2012 - UNICEUB, UNIEURO E UNIPLAC. -- PROTOCOLO CEF -- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 366,13 |
| 2012OB806877 | 2012-10-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. SET/2012 - UNICEUB, UNIEURO E UNIPLAC. -- PROTOCOLO CEF -- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 2.379,87 |
| 2012OB806877 | 2012-10-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. SET/2012 - UNICEUB, UNIEURO E UNIPLAC. -- PROTOCOLO CEF -- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 2.752,00 |
| 2012OB806877 | 2012-10-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. SET/2012 - UNICEUB, UNIEURO E UNIPLAC. -- PROTOCOLO CEF -- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 6.712,00 |
| 2012OB806878 | 2012-10-08T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 550,00 (R$ 5,148,00)+ US$215,00(R$ 447,20)DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE, MENOS R$ 67,36?VIAGEM PARA MéXICO NO PERIODO DE 10 A 14/10/2012. PONTO 5655. PROC. 126653/2012 | 592.303.127-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.527,84 |
| 2012OB806879 | 2012-10-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4068. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 278.169,12 |
| 2012OB806880 | 2012-10-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4068. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 78.959,29 |
| 2012OB806881 | 2012-10-08T00:00 | DANFE 4.200 - FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE GRAMPEADOR ELÉTRICO, MARCA RAPID,?MODELO 5080, A PEDIDO DA SECRETARIA-GERAL DA MESA/ CD. EMPRESA OPTANTE PELO ?SIMPLES NACIONAL, RELACAO: 432/2012 SIGMAS. | 05.644.040/0001-90 - Suprimax Comércio de Equipamentos Gráficos LTDA | R$ 7.098,00 |
| 2012OB806882 | 2012-10-08T00:00 | AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO DARCI GCALVES RODRIGUES, PONTO 3.102, CUJO OBITO OCORREU EM 26/09/2012. PROCESSO126.538/2012. DDP 010-10/2012. GRUPO 3. | 864.096.111-53 - THIAGO G. SILVESTRE | R$ 20.530,89 |
| 2012OB806883 | 2012-10-08T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AP SERVIDOR GENIVAL JOSé CASSEMIRO P/ATENDERDESPESAS C/ AQUISIçãO DE MATERIAL E SERVIçOS DIVERSOS, CONF. AUTORIZAçãO DOD.A. EM 24/08/12. PROCESSO 123.347/12. - COORDENAçãO DE COMPRAS/CD - | 00.000.000/0001-91 - EDITORA N D J LTDA | R$ 2.860,82 |
| 2012OB806884 | 2012-10-08T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 611,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 50,52 DE AUX.ALIM.VIAGEM PARA RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 3 A 4/10/2012 PONTO 7126. PROC. 126593/2012. | 709.243.171-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.144,98 |
| 2012OB806885 | 2012-10-08T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 611,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 50,52 DE AUX.ALIM.VIAGEM PARA RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 3 A 4/10/2012 PONTO 5639. PROC. 126593/2012. | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.144,98 |
| 2012OB806886 | 2012-10-08T00:00 | NFESF 516557(PARTE) - TAXA DE ADMINISTRACAO INCIDENTE SOBRE O FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS, PARA VEICULOS DA CD. RET SRF 9,45PC. COMPLEMENTA 2012NS0010985.RELACAO 462/2012 SIGMAS. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 304,73 |
| 2012OB806887 | 2012-10-08T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - EDITORA N D J LTDA | R$ -2.860,82 |
| 2012OB806888 | 2012-10-09T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2012OB806843 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ -20.000,00 |
| 2012OB806888 | 2012-10-09T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2012OB806843 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ -10.000,00 |
| 2012OB806889 | 2012-10-09T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AP SERVIDOR GENIVAL JOSé CASSEMIRO P/ATENDERDESPESAS C/ AQUISIçãO DE MATERIAL E SERVIçOS DIVERSOS, CONF. AUTORIZAçãO DOD.A. EM 24/08/12. PROCESSO 123.347/12. - COORDENAçãO DE COMPRAS/CD - | 00.000.000/0001-91 - EDITORA N D J LTDA | R$ 2.860,82 |
| 2012OB806890 | 2012-10-09T00:00 | FAT - 12/09/01520402-0 PREST. DE TRANS. UNIDI. DE SINAIS DE VIDEO E AUDEO ASSOCIADOS, EM PADRAO BROADCAST, COM COBERTURA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL, RET. RFB 9,45 PC S/TOTAL REL. 435/12 SIGMAS EMBRATEL,PERIODO:SETEMBRO/12 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 84,01 |
| 2012OB806891 | 2012-10-09T00:00 | 4,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE U$550,00(R$1149,50)(R$5172,75)+US$215,00(R$449,35) REF A ADIC. DE EMB./DESEB. DEDUçãO DE R$67,36 REF A AUX. ALIMENT. VIAGEM A PUNTA MITA-MéXICO, DE 10 A 14/10/2012. PROC.126654/2012. P_202211. COTAçãO 2,09. | 359.337.981-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.554,74 |
| 2012OB806892 | 2012-10-09T00:00 | MEIA DIÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$16,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM RIO DE JANEIRO E PORTO ALEGRE, 03 A 08/10/2012. PROCESSO 126651/2012. PONTO 119800. | 625.668.900-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 480,66 |
| 2012OB806893 | 2012-10-09T00:00 | FAT.4443851/11-COTA TAM,ATO DA MESA 43/09(PROC.13.565/12)RET.RFB 7,05%-B.CALC.TAM(R$ 1.576,00)E INFRAERO(R$ 61,98)-DESCONTO DE R$ 375,44 REFERENTE REEMBOLSOÀ VISTA (EXERC.2011). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.147,08 |
| 2012OB806894 | 2012-10-09T00:00 | FATURA Nº 26/12 - COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43, DE 2009(PROC.Nº 14.853/2012)-RET.RFB 7,05% - BASE DE CÁLCULO:OCEANAIR(R$ 45.145,91)E INFRAERO(R$ 2.170,55). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 43.980,66 |
| 2012OB806895 | 2012-10-09T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 611,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE, MENOS R$ 50,52 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM PARA SãO PAULO NO PERíODO DE 30/09 A 02/10/2012, PONTO 5506.?PROC. 126394/2012. | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.755,98 |
| 2012OB806896 | 2012-10-09T00:00 | DANFE 36114 - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) A GRANEL PARA BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RET SRF 1,24PC - PERIODO: JUL/2012. RELAÇAO 435/2012 SIGMAS | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 13.564,69 |
| 2012OB806897 | 2012-10-09T00:00 | ND 110919807047 - TAXA EXTRAORDINARIA RELATIVA AO APT 308, BLOCO G DA SQN 308. PARCELA 02/23 PROCESSO 122.893/2012. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 395,00 |
| 2012OB806898 | 2012-10-09T00:00 | NN 24000000000671847-0 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203 DO BLOCO A DA SQN 108 - PERÍODO: 31/36- PROCESSO 148.615/2011. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 149,69 |
| 2012OB806899 | 2012-10-09T00:00 | NN 24000000000667016-8 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203 DO BLOCO A DA SQN 108 - PERÍODO: OUTUBRO/2012 - PROCESSO 148.034/2011. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 671,00 |
| 2012OB806900 | 2012-10-09T00:00 | ND 09/2012/061/305 - TAXA EXTRA PARCELA 38/60. IMOVEL: SQN 402 BLOCO D APT 305PROCESSO: 149.840/2011. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 160,00 |
| 2012OB806901 | 2012-10-09T00:00 | ND 132880 - TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 302 DOBLOCO B DA SHCES 1.103 - SETEMBRO/12 - PROCESSO 103.427/2012. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 207,00 |
| 2012OB806902 | 2012-10-09T00:00 | NN 109/00040094-7: TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 201 DO BLOCO C DA SQN 112 - SETEMBRO/2012 - PROCESSO 148.039/2011. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 748,00 |
| 2012OB806903 | 2012-10-09T00:00 | NN 8200004346-4: TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 607 DO BLOCO G DA SQS 215 - PARCELA (4/24) - PROCESSO 117.324/2012. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 280,00 |
| 2012OB806904 | 2012-10-09T00:00 | NN 8200132891.8 - TAXA EXTRAORDINARIA REFERENTE CONDOMINIO DO BLOCO B DA SHCES 1103 AP 302, INTEGRANTE DA RESERVA CD. PARCELA 10/12 - PROCESSO 148.614/2011. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 110,00 |
| 2012OB806905 | 2012-10-09T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR CARLOS EUGENIO MENDES DE M.JUNIOR, P/ATENDER DESPESAS C/AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DAAUTORIZAçãO DO D.G. EM 03/10/12. PROC. 126.566/12 - DEPOL | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ 10.000,00 |
| 2012OB806905 | 2012-10-09T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR CARLOS EUGENIO MENDES DE M.JUNIOR, P/ATENDER DESPESAS C/AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DAAUTORIZAçãO DO D.G. EM 03/10/12. PROC. 126.566/12 - DEPOL | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ 20.000,00 |
| 2012OB806906 | 2012-10-09T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$101,04 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 09 A 13/10/2012. PROCESSO 125748/2012. PONTO 7596. | 920.070.400-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.748,46 |
| 2012OB806907 | 2012-10-09T00:00 | CONC.SUP.DE FUNDOS P/SERV.MAíRA DE B.CARLOS P/ATENDER DESPESAS C/MATERIAL E SERV.DIVERSOS C/REALIZAçãO DE ENTREVISTAS P/O PROGRAMA LANCE LEGAL, NA BAHIA EMINAS GERAIS,NO PER.DE 15 A 27/10/12.PROC. 126.435/12. -TV CAMARA/CD- | 026.627.214-21 - MAIRA CARLOS | R$ 2.400,00 |
| 2012OB806907 | 2012-10-09T00:00 | CONC.SUP.DE FUNDOS P/SERV.MAíRA DE B.CARLOS P/ATENDER DESPESAS C/MATERIAL E SERV.DIVERSOS C/REALIZAçãO DE ENTREVISTAS P/O PROGRAMA LANCE LEGAL, NA BAHIA EMINAS GERAIS,NO PER.DE 15 A 27/10/12.PROC. 126.435/12. -TV CAMARA/CD- | 026.627.214-21 - MAIRA CARLOS | R$ 9.850,00 |
| 2012OB806908 | 2012-10-09T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 550,00(R$ 1.149,50)) + US$ 215,00 (R$ 449,35)DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE, VIAGEM PARA MéXICO NO PERíODO DE 10 A 14/10/2012.COTAçãO 2,09. PROC. 126.741/2012. | 475.008.670-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.622,10 |
| 2012OB806909 | 2012-10-09T00:00 | ND 24/900000000000382-2: TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O AP 406 DA SHCES 1209, BLOCO J, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PARCELA 5/6. PROCESSO 2012/116972. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 278,00 |
| 2012OB806910 | 2012-10-09T00:00 | ND.408/011: TAXA DE ORDINARIA DE CONDOMINIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 408DO BLOCO C DA SQN 112 - SETEMBRO/12 - PROCESSO 148.045/2011. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 748,00 |
| 2012OB806911 | 2012-10-09T00:00 | NN 117486-0: TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 503 DO BLOCO F, DA SQN 108 - PARCELA 02/08 PROCESSO 123.332/2012. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 222,50 |
| 2012OB806912 | 2012-10-09T00:00 | MEIA DIÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$16,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DIA 01/10/2012. PROCESSO 126259/2012. PONTO 119891. | 380.206.290-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 480,66 |
| 2012OB806914 | 2012-10-09T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS - SET/2012 - UNIP -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 1.363,04 |
| 2012OB806915 | 2012-10-09T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. SET/2012 - UNIP -- PROTOCOLO CEF -- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 995,28 |
| 2012OB806916 | 2012-10-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4069. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 227.110,85 |
| 2012OB806917 | 2012-10-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4069. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 60.163,99 |
| 2012OB806918 | 2012-10-09T00:00 | NN 13498310000108682/13498310000108683 - TX EXTRA (03/12) DE CONDOMÍNIO DO BLOCO A DA SQN 112, APTS 201 E 303 - PROCESSO 2012/118687. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 200,00 |
| 2012OB806919 | 2012-10-09T00:00 | DANFE 98 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO.(LUMINARIAS E OUTROS)A PEDIDO DO DETEC/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RELACAO 464/12 SIGMAS | 24.912.818/0001-49 - CONECTA LIGHT ILUMINACAO LTDA-ME | R$ 92.695,60 |
| 2012OB806920 | 2012-10-09T00:00 | CINCO DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$428.00 (R$4.472,60), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - US$215.00 (R$449,35). VIAGEM A ZWOLLE, HOLANDA, E DüSSELDORF E MUNIQUE, ALEMANHA, DE 13 A 19/10/2012. PROCESSO 121.641/2012. DOLAR R$2,09 | 434.227.806-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.921,95 |
| 2012OB806921 | 2012-10-10T00:00 | DANFE 12.071 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL (GARRAFAS 20L) - OPTANTE SIMPLES - REL 464/2012 SIGMAS. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ 1.042,44 |
| 2012OB806922 | 2012-10-10T00:00 | DANFE 383049 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO (KOL POFIX FIXADOR CITOLÓGICO) DESTINADA AO AMMED. RETENÇÃO 5,85 PC CONFORME INST. NORMATIVA 1234/2012 RFB. RELAÇÃO: 466/12 SIGMAS. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 11,22 |
| 2012OB806923 | 2012-10-10T00:00 | NFS-E 443 - PREST. DE SERV. DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA, PARA FINS DE COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS NO ÂMBITO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET. ISS 5PC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. PERIODO 01 A 30/09/12. REL. 464/12 SIGMAS. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 40.832,19 |
| 2012OB806924 | 2012-10-10T00:00 | NFSE 112- SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR VITRO 250, ??COM FORNECIMENTO DE PECAS, A PEDIDO DO DEMED. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. ??PERIODO: 13/08 A 12/09/12. RELACAO 464/2012 SIGMAS. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 962,82 |
| 2012OB806925 | 2012-10-10T00:00 | NFS 7235 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 3 UNIDADES RESFRIADORAS DE LÍQUIDO PARA A CENTRAL DE ÁGUA GELADA DO EDIFÍCIO ANEXO II DA CD. RET. SRF 5,85 PC E ISS 1 PC. BLOQUEIO R$ 99.150,00 MULTA.PROC.120.755/10.REL.464/12 SIGMAS | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 824.432,25 |
| 2012OB806926 | 2012-10-10T00:00 | NFES 437 - SERVICOS DE LEGENDAGEM OCULTA AO VIVO PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC - PERIODO: SET/2012. RELACAO 466/2012 SIGMAS. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 92.997,57 |
| 2012OB806927 | 2012-10-10T00:00 | DANFE 365 - PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE DITRIBUIÇÃO EXTERNA DO JORNAL DA CAMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RELAÇÃO 466/12 SIGMAS. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 6.041,52 |
| 2012OB806928 | 2012-10-10T00:00 | NFS 14033 SERVICO GARANTIA FUNCIONAMENTO E SUPORTE TECNICO DOS EQUIPAMENTOS SWITCHES DE ACESSO DE REDE CORPORATIVA ETC. PER. 11/08 A 10/09/12. RET 9,45PC RFB E 5PC ISS. RELACAO 464/12 SIGMAS | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 18.821,00 |
| 2012OB806929 | 2012-10-10T00:00 | NFSE 137 - PRODUÇÃO DE CLIPAGEM ELETRÔNICA DIÁRIA DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO RELATIVO À CAMARA DOS DEPUTADOS EM EMISSORAS DE RÁDIO - OPTANTE SIMPLES - ISS 2PC - SETEMBRO/2012 -REL 466/2012 SIGMAS. | 11.344.939/0001-90 - ONE FOR ALL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R$ 3.135,90 |
| 2012OB806930 | 2012-10-10T00:00 | NFSC 85254 - SERVIÇO TV POR ASSINATURA: UM PONTO PRINCIPAL E TRES PONTOS ADICIONAIS, NA RESIDÊNCIA OOFICIAL, INCLUINDO PACOTES ADICIONAIS DE CANAIS - NOTÍCIAS. RET. RFB 9,45PC S/TT.PERIODO: SETEM/2012. RELAÇÃO 464/2012 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 138,56 |
| 2012OB806930 | 2012-10-10T00:00 | NFSC 85254 - SERVIÇO TV POR ASSINATURA: UM PONTO PRINCIPAL E TRES PONTOS ADICIONAIS, NA RESIDÊNCIA OOFICIAL, INCLUINDO PACOTES ADICIONAIS DE CANAIS - NOTÍCIAS. RET. RFB 9,45PC S/TT.PERIODO: SETEM/2012. RELAÇÃO 464/2012 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 206,88 |
| 2012OB806931 | 2012-10-10T00:00 | DANFE 19.911- FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO - RET SRF 5,85PC - REL 466/2012 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 640,86 |
| 2012OB806932 | 2012-10-10T00:00 | DANFE 1.124 - FORNECIMENTO DE PLASTIFICADORA, A PEDIDO DO DEPOL - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 464/2012 SIGMAS. | 11.177.492/0001-01 - WJA PAPELARIA E LIVRARIA EIRELI ME | R$ 290,00 |
| 2012OB806933 | 2012-10-10T00:00 | DANFE 1020 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE OFICINA MECÂNICA - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 17/8/12 A 16/9/12 - RELAÇÃO 464/2012 SIGMAS. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 933,77 |
| 2012OB806934 | 2012-10-10T00:00 | DANFE 279 - FORNECIMENTO DE 17 UNIDADES DE EXTENSOR DE VÍDEO DVI-D USANDO FIBRA ÓTICA, MARCA KRAMER, A PEDIDO DO CENIN. RET. RFB 5,85PC. RELAÇÃO 464/2012 SIGMA | 07.029.628/0001-69 - JR MIELLI COMERCIO E SERVIÇOS DE REPRESENT. COMERCIAL - EPP | R$ 122.187,75 |
| 2012OB806935 | 2012-10-10T00:00 | DANFE 800. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DO DEMED. RET RFB 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 464/2012-SIGMAS PERIODO: SETEMBRO/12. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 5.318,69 |
| 2012OB806936 | 2012-10-10T00:00 | DANFE 407 - FORNECIMENTO DE CONVERSOR DE VÍDEO, A PEDIDO DO CENIN - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 464/2012 SIGMAS. | 09.613.177/0001-38 - HDPRO - FOTO VÍDEO & INFORMÁTICA LTDA-ME & | R$ 3.687,00 |
| 2012OB806937 | 2012-10-10T00:00 | NFS 29338 - TRANSPORTE AÉREO DE CARGAS E ENCOMENDAS PELO SISTEMA PORTA A PORTA, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL - RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - PERÍODO: 16/09/12 A 30/09/12 - RELAÇÃO 464/2012 SIGMAS. | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ 65,29 |
| 2012OB806938 | 2012-10-10T00:00 | DANFE 153- SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOSOFTALMOLOGICOS, A PEDIDO DEMED/CD - RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO: SET/2012.RELACAO 464/2012 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 941,05 |
| 2012OB806940 | 2012-10-10T00:00 | 4,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE 151,56 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SALAVADOR/BA, DE 15 A 19/10/2012.PROC. 126.435/2012. PONTO 7227. | 847.012.266-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.697,94 |
| 2012OB806941 | 2012-10-10T00:00 | 4,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE 151,56 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A SALAVADOR/BA, DE 15 A 19/10/2012.PROC. 126.435/2012. PONTO 6863. | 026.627.214-21 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.697,94 |
| 2012OB806942 | 2012-10-10T00:00 | DANFE 1871 - FORNECIMENTO DE ESCULTURA, A PEDIDO DO ESPAÇO CULTURAL - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 464/2012 SIGMAS. | 44.814.713/0001-64 - FUNDIART FUNDICAO ARTISTICA LTDA | R$ 5.950,00 |
| 2012OB806943 | 2012-10-10T00:00 | RECIBO S/N - REFERENTE PREMIACAO DOCUMENTARIOS BRASILEIROS, DESTINADOS A VEI-CULACAO NA TV CAMARA, A PEDIDO DA SECOM - RET SRF 27,5PC (DEDUZ R$ 756,53). RELACAO 9/2012... 2º CONCURSO DE DOCUMENTARIOS DA TV CAMARA..... | 753.731.490-04 - PREMIAÇÃO TV/CD | R$ 4.381,53 |
| 2012OB806944 | 2012-10-10T00:00 | RECIBO S/N - REFERENTE PREMIACAO DOCUMENTARIOS BRASILEIROS, DESTINADOS A VEI-CULACAO NA TV CAMARA, A PEDIDO DA SECOM - RET SRF 27,5PC (DEDUZ R$ 756,53). RELACAO 9/2012. | 364.393.968-03 - PREMIAÇÃO TV/CD | R$ 4.381,53 |
| 2012OB806945 | 2012-10-10T00:00 | DANFE 256 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BASICO PARA MANUTENCAO DOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD: TUBOS DE SILICONE E OUTROS... EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL.......REL. 468/12 SIGMAS | 05.471.341/0001-69 - EMC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | R$ 132,63 |
| 2012OB806946 | 2012-10-10T00:00 | RECIBO S/N - PREMIO DO 2º CONCURSO DE PRODUCAO DE DOCUMENTARIOS DA TV CAMARA:FILME "LYALODE - DAMAS DA SOCIEDADE", A PEDIDO DA SECOM/CD. RELACAO 09/12.....ISENTO DE RETENCOES...(PREMIOS) | 05.216.628/0001-42 - PREMIAÇÃO TV/CD | R$ 5.000,00 |
| 2012OB806947 | 2012-10-10T00:00 | RECIBO S/N - PREMIO DE DOCUMENTARIO DE MEDIA DURACAO GANHO POR CONCURSO PROMO-VIDO PELA TV CAMARA. ISENTO DE RETENçOES. RELACAO 09/2012. | 04.597.617/0001-97 - PREMIAÇÃO TV/CD | R$ 5.000,00 |
| 2012OB806948 | 2012-10-10T00:00 | DANFE 116 E 122 - FORNECIMENTO DE ÁLCOOL E OUTROS, A PEDIDO COALM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELAÇÃO 468/2012 SIGMAS. | 14.491.610/0001-40 - PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | R$ 9.526,80 |
| 2012OB806949 | 2012-10-10T00:00 | RECIBO S/N - PREMIO DO 1º CONCURSO DE PRODUCAO DE DOCUMENTARIOS DA TV CAMARA:A PEDIDO DA SECOM/CD. RELACAO 09/12.ISENTO DE RETENCOES...(PREMIOS) | 06.900.652/0001-69 - PREMIAÇÃO TV/CD | R$ 5.000,00 |
| 2012OB806950 | 2012-10-10T00:00 | RECIBO S/N - PREMIO DO 1º CONCURSO DE PRODUCAO DE DOCUMENTARIOS DA TV CAMARA:FILME: CELIBATO NO CAMPO, A PEDIDO DA SECOM/CD. RELACAO 09/12. RETENCAO RFBIRPF 27,5 PC (PARCELA A DEDUZIR R$ 756,53). PROCESSO 115.416/2011. | 496.004.609-06 - PREMIAÇÃO TV/CD | R$ 4.381,53 |
| 2012OB806951 | 2012-10-10T00:00 | NFSE 109413/109439 - SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. REL. 468/2012 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 7.481,40 |
| 2012OB806952 | 2012-10-10T00:00 | RECIBO S/N - PREMIO DO 2º CONCURSO DE PRODUCAO DE DOCUMENTARIOS DA TV CAMARA:FILME: CLEMENTINA DE JESUS,A PEDIDO DA SECOM/CD. RELACAO 09/12. RETENCAO RFBIRPF 27,5 PC (PARCELA A DEDUZIR R$ 756,53). PROCESSO 115.416/2011. | 040.963.998-25 - PREMIAÇÃO TV/CD | R$ 4.381,53 |
| 2012OB806953 | 2012-10-10T00:00 | NFS 1013 - MANUTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNEC. DE MATERIAL, EQUIP.E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,65PC. PERIODO: SET/2012 - REL 439/12 SIGMAS. NAO RETEM INSS DEV. MS E SENT. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 27.445,19 |
| 2012OB806953 | 2012-10-10T00:00 | NFS 1013 - MANUTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNEC. DE MATERIAL, EQUIP.E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,65PC. PERIODO: SET/2012 - REL 439/12 SIGMAS. NAO RETEM INSS DEV. MS E SENT. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 75.785,56 |
| 2012OB806954 | 2012-10-10T00:00 | NFES 3906 - REST. SERVIÇOS SIMPLES DE IMPRESSAO E COPIAS, A PEDIDO DO DEAPA E CENIN/CD. RET. RFB 9,45PC SOBRE VALOR INFORMADO E ISS 5PC S/ TOTAL, INSS 11PC S/$ 13.916,15. RELACAO 439/12 SIGMAS. PERIODO: AGOSTO/12. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 22.279,75 |
| 2012OB806955 | 2012-10-10T00:00 | NFSC 0000077645 - SERV TV POR ASSINATURA EM DIVERSOS PONTOS/CD. RET SRF 9,45PC S/TT CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO: SET/2012. RELAÇÃO 464/2012 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 10.237,53 |
| 2012OB806956 | 2012-10-10T00:00 | DANFE 10.228 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (FITA LED). RET 5,85 PC INRFB 1234/2012. RELACAO 468/2012 SIGMAS. | 60.089.919/0001-25 - LEMCA LÂMPADAS ESPECIAIS LTDA | R$ 8.529,99 |
| 2012OB806957 | 2012-10-10T00:00 | DANFE 1.873 A 1.876 - FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO (BLANQUETA E OUTROS), A PEDIDO DA COORD. SERVIÇOS GRÁFICOS - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 468/2012 SIGMAS. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 839.081,75 |
| 2012OB806958 | 2012-10-10T00:00 | DANFE 909/939/958 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DEMAP (APAGADOR E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES -RELAÇÃO 468/2012 SIGMAS. | 13.816.522/0001-08 - J2 COMERCIO DE UTILIDADES E DISTRIBUIDORA LOGISTICA EIRELI | R$ 46.898,52 |
| 2012OB806959 | 2012-10-10T00:00 | NFS 417 - SERVIÇO DE ARRANJO FLORAL, PEDIDO SECOM/CD- OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 468/2012 SIGMAS. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 66,50 |
| 2012OB806960 | 2012-10-10T00:00 | DANFE 1919 - FORNECIMENTO DE CABOS DE AUDIO E CONECTORES, A PEDIDO DETAQ/CD. RETENÇÃO SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 468/2012 SIGMAS. | 02.647.919/0001-05 - OCT | R$ 454,74 |
| 2012OB806961 | 2012-10-10T00:00 | AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE EX-SERVIDORA APOSENTADA ZILAHFERREIRA MOTTINHA. PROCESSO/CD 127.140/2012. GRUPO 3. DDP 015-10/2012. | 003.136.881-68 - THEREZA F. MOTTINHA | R$ 7.200,00 |
| 2012OB806962 | 2012-10-10T00:00 | FAT.4451406/12-COTA TAM,ATO DA MESA 43/09(PROC.13.658/12)RET.RFB 7,05%-B.CALC.TAM(R$ 266.421,87) E INFRAERO(R$ 8.920,38)-GLOSA R$ 604,50(ADICIONAL EMISSÃO EBILHETES NÃO PUBLICADOS) E DESCONTO R$ 1.954,10 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 253.372,03 |
| 2012OB806963 | 2012-10-10T00:00 | FATS.35572,35701,36351 E 34903/12-COTA TRIP,AM 43/09(PROCS.14675,14714,14715 E14717/12).RET.RFB 7,05%-B.CÁLC:TRIP(R$ 85.798,58)E INFRAERO(R$ 3.064,70).DESC.DE R$ 608,32 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS(EXERC.2012). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 81.990,11 |
| 2012OB806964 | 2012-10-10T00:00 | FATS. 144324 E 144325/2012 COTA WEBJET, ATO DA MESA 43/2009 (PROCS. 12.817 E 13.567/2012)RET. RFB 7,05 BASE DE CáLCULO: WEBJET (R$ 14.149,44) E INFRAERO (R$ 1.193,18).DESCONTO DE R$ 199,56 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 14.061,42 |
| 2012OB806965 | 2012-10-10T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR CARLOS EUGENIO MENDES DE M.JUNIOR, P/ ATENDER DESPESAS C/AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS,NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.G. EM 03/10/12. PROC. 126.566/12 - DEPOL | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ 10.000,00 |
| 2012OB806965 | 2012-10-10T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR CARLOS EUGENIO MENDES DE M.JUNIOR, P/ ATENDER DESPESAS C/AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS,NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.G. EM 03/10/12. PROC. 126.566/12 - DEPOL | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ 20.000,00 |
| 2012OB806966 | 2012-10-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4070. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 422.691,80 |
| 2012OB806967 | 2012-10-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4070. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 131.869,37 |
| 2012OB806968 | 2012-10-10T00:00 | FATURA 1685 - CONCESSAO DE USO DE UMA SALA DE 43M² DE AREA, NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA, P/ USO ÚNICO E EXCLUSIVO DOS PARLAMENTARES. RET RFB 9,45 PC. PROCESSO: 126.330/2012 INFRAERO. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 7.058,43 |
| 2012OB806969 | 2012-10-11T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2012OB806905 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ -20.000,00 |
| 2012OB806969 | 2012-10-11T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2012OB806905 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ -10.000,00 |
| 2012OB806970 | 2012-10-11T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2012OB806907 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 026.627.214-21 - MAIRA CARLOS | R$ -9.850,00 |
| 2012OB806970 | 2012-10-11T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2012OB806907 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 026.627.214-21 - MAIRA CARLOS | R$ -2.400,00 |
| 2012OB806971 | 2012-10-11T00:00 | CINCO DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$428.00 (R$4.494,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VALOR US$215.00 (R$451,50). VIAGEM A ZWOLLE, HOLANDA E DüSSELDORF E MUNIQUE, ALEMANHA, DE 15 A 18/10/2012. PRO C. 125.703/12. DOLAR R$2,10 | 179.684.960-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.495,50 |
| 2012OB806972 | 2012-10-11T00:00 | CONC.SUP.DE FUNDOS P/SERV.MAíRA DE B.CARLOS P/ATENDER DESPESAS C/MATERIAL E SERV.DIVERSOS C/REALIZAçãO DE ENTREVISTAS P/O PROGRAMA LANCE LEGAL, NA BAHIA EMINAS GERAIS,NO PER.DE 15 A 27/10/12.PROC. 126.435/12. -TV CAMARA/CD- | 026.627.214-21 - MAIRA CARLOS | R$ 800,00 |
| 2012OB806973 | 2012-10-11T00:00 | CONC.SUP.DE FUNDOS P/SERV.MAíRA DE B.CARLOS P/ATENDER DESPESAS C/MATERIAL E SERV.DIVERSOS C/REALIZAçãO DE ENTREVISTAS P/O PROGRAMA LANCE LEGAL, NA BAHIA EMINAS GERAIS,NO PER.DE 15 A 27/10/12.PROC. 126.435/12. -TV CAMARA/CD- | 026.627.214-21 - MAIRA CARLOS | R$ 2.400,00 |
| 2012OB806973 | 2012-10-11T00:00 | CONC.SUP.DE FUNDOS P/SERV.MAíRA DE B.CARLOS P/ATENDER DESPESAS C/MATERIAL E SERV.DIVERSOS C/REALIZAçãO DE ENTREVISTAS P/O PROGRAMA LANCE LEGAL, NA BAHIA EMINAS GERAIS,NO PER.DE 15 A 27/10/12.PROC. 126.435/12. -TV CAMARA/CD- | 026.627.214-21 - MAIRA CARLOS | R$ 9.050,00 |
| 2012OB806974 | 2012-10-11T00:00 | CINCO DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$428.00 (R$4.494,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE -US$215.00 (R$451,50). VIAGEM A ZWOLLE, HOLANDA E DüSSELDORF E MUNIQUE, ALEMANHA, DE 15 A 18/10/2012. PROC. 125.703/12. DOLAR R$2,10. | 179.684.960-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.945,50 |
| 2012OB806975 | 2012-10-11T00:00 | FATURA 10189828/10190479/10190481/10190876-HOTELARIA-RET 9,45PC E ISS 5PC S.746,64(DIÁRIAS-ALLIA GRAN HOTEL)-NOBILE SUITES: RET 9,45PC E ISS 5PC S.872,73(DIÁRIAS) E RET 5,85PC S.290,00(ALIMENTOS)-BASÍLICO: OPTANTE SIMPLES-REL 460/12SI | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.933,41 |
| 2012OB806976 | 2012-10-11T00:00 | FST 121000328520.........SERV.TRANSMISSAO UNIDIRECIONAL,DOS SINAIS ANALOGICOSAUD/VID.DA TV/CD E RADIO CAM. FM.RETENCAO SRF 9,45% . RELACAO: 443/2012 SIGMASPERIODO: OUTUBRO/2012........ OI BRASIL TELECOM S.A. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 11.315,04 |
| 2012OB806977 | 2012-10-11T00:00 | NFSE 2666: SERV. COPA PREDIOS E DE COPA, COZINHA, LIMPEZA,CONSERV.RES.OFICIAL.RET 9,45#,INSS 11# S.513.597,29(DEDUZ VR+VT),ISS 5#-SET/12-PGTO DIRETO FUNCIO-NARIOS-REL 445/12 SIGMAS(ANEXA)-AUT.PROC.127.206/2012-COMPLEMENTA 2012NS011172 | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 535.050,78 |
| 2012OB806978 | 2012-10-11T00:00 | NFSE 2661:LIMP/CONS. C/FORNEC.MATERIAIS - RET SRF 5,85#, INSS 11# S.385.605,11(DEDUZ VR+VT+MATERIAIS),ISS 5PC -SET/12 -PAGAMENTO DIRETO AOS FUNC.- BLOQUEADO39.908,55 ATE DEC.SUPERIOR-REL.445/2012 SIGMAS(ANEXA)-AUT. PROC. 127.206/2012. | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 439.744,78 |
| 2012OB806979 | 2012-10-11T00:00 | 10,5 DIARIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 252,60 DE AUX.ALIM.VIAGEM PARA SãO LEOPOLDO/RS NO PERIODO DE 14 A 24/10/12 PONTO.3.492 PROC. 117373/12 | 350.020.936-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.690,90 |
| 2012OB806982 | 2012-10-11T00:00 | 10,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMB. VIAGEM PARA SãO LEOPOLDO/RS NO PERIODO DE 14 A 24/10/2012 PONTO 7.358 PROC. 117373/12. | 027.376.891-39 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.690,90 |
| 2012OB806984 | 2012-10-11T00:00 | 10,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 252,60 DE AUX.ALIM.VIAGEM PARA SãO LEOPOLDO/RS NO PERIODO DE 14 A 24/10/2012 PONTO 5.514.? PROC. 1117373/12. | 373.741.091-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.614,90 |
| 2012OB806985 | 2012-10-11T00:00 | FATS. 4462993,4459777 E 4471464/12 - COTA TAM, AM 43/09(PROCS.13.884,14.032 E 14.633/12).RET.RFB 7,05%-B.CALC:TAM(R$ 1.437,913,05)E INFRAERO(R$ 51.448,02). GLOSA R$ 942,60 REF.ADIC.EMISSÃO E DESC.R$ 250.492,70 REF.REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.132.625,82 |
| 2012OB806986 | 2012-10-11T00:00 | FATS.144326,144327,144328,144329 E 144330/12-COTA WEBJET,AM 43/09(PROCS.13715,13954,14677,14857 E 15116/12. RET.RFB 7,05%-B.CALCULO.:WEBJET(R$ 26.042,32) E E INFRAERO(R$ 1.942,64). | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 26.012,03 |
| 2012OB806987 | 2012-10-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 244357/2012 - PROCESSO Nº 15.606/2012. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS(R$ 642,00) E INFRAERO(R$ 38,08) - DESCONTO CONT.(R$ 83,14). EUREXPRESS (IN 1234/2012 RFB). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 549,00 |
| 2012OB806988 | 2012-10-11T00:00 | DANFE 492 - SUBSCRIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE JBOSS ENTERPRISE SOA PLATFORM WITH MANAGEMENT NAS MODALIDADES STANDARD E PREMIUM (16 NÚCLEOS) - RET SRF 9,45PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 472/2012 SIGMAS. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 134.596,00 |
| 2012OB806989 | 2012-10-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 244354/2012 - PROCESSO Nº 15.605/2012. BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 12.399,02) E INFRAERO (R$ 411,83). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 1.605,67). EUREXPRESS(IN 1234/12 RFB). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 10.754,59 |
| 2012OB806990 | 2012-10-11T00:00 | DANFE 3.165 - FORNECIMENTO DE CLIPES E OUTROS, APEDIDO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELAÇÃO 472/2012 SIGMAS. | 03.119.421/0001-24 - FIPEL INDÚSTRIA DE FITAS E PAPÉIS LTDA EPP | R$ 20.002,72 |
| 2012OB806991 | 2012-10-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 244355/2012 - PROCESSO Nº 15.607/2012. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS(R$ 2.067,80) E INFRAERO(R$ 85,84) - DESCONTO CONT.(R$ 267,78).EUREXPRESS (IN 1234/2012 RFB). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.734,04 |
| 2012OB806992 | 2012-10-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 244353/2012-PROCESSO Nº 15.608/2012. EMPRESA INTERNACIONAL(R$ 20.712,92/OUT.TX R$ 131,73-ISENTO). B.CÁLC.: TAM (R$ 24.874,39) E INFRAERO(R$ 597,83).DESCONTO CONTRATUAL (R$ 5.903,56). EUREXPRESS(IN 1234/12 RFB). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 39.525,45 |
| 2012OB806993 | 2012-10-11T00:00 | NFPS 354 SERV.REFERENTE PLATAFORMA DE EDUCACAO A DISTANCIA MOODLE E DE SUPORTE TECNICO... OPT.SIMPLES NACIONAL. SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS(RECOLHIMENTO FIXO ISS CONF.INFORMACAO EMPRESA). REL.472/12 SIGMAS | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 115,00 |
| 2012OB806993 | 2012-10-11T00:00 | NFPS 354 SERV.REFERENTE PLATAFORMA DE EDUCACAO A DISTANCIA MOODLE E DE SUPORTE TECNICO... OPT.SIMPLES NACIONAL. SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS(RECOLHIMENTO FIXO ISS CONF.INFORMACAO EMPRESA). REL.472/12 SIGMAS | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 750,00 |
| 2012OB806994 | 2012-10-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 244356/2012 - PROCESSO Nº 15.609/2012. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS(R$ 29.612,39)E INFRAERO(R$ 1.501,33). DESC.CONT.(R$ 3.834,73).EUREXPRESS (IN 1234/2012 RFB). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 25.085,50 |
| 2012OB806995 | 2012-10-11T00:00 | FATURA Nº 37116/2012 - COTA TRIP, ATO DA MESA 43,DE 2009(PROC.Nº 14.718/2012).RET. RFB 7,05% - BASE DE CÁLCULO:TRIP (R$ 41.417,08) E INFRAERO(R$ 1.406,85). DESCONTO DE R$ 4.190,78 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS(EXERC.2012). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 35.614,07 |
| 2012OB806996 | 2012-10-11T00:00 | DANFE 232 - FORNECIMENTO DE TONER, A PEDIDO DA COORD. SERVIÇOS GRÁFICOS - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 472/2012 SIGMAS. | 10.925.615/0001-82 - MAXSUPRI COMERCIO E DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - ME | R$ 14.400,00 |
| 2012OB806997 | 2012-10-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4071. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 470.095,08 |
| 2012OB806998 | 2012-10-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4071. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 104.269,99 |
| 2012OB806999 | 2012-10-11T00:00 | NF 302/303/379-MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO ATUALIZAÇÃO VERSÃO(SOFTWARE DE BACKUP NETBACKUP)-RET SRF 9,45PC, ISS 5PC-PARCELAS 1,2 E 3/12(26/4/12 A 25/7/12)-BLOQ.MULTA R$ 8.520,00(NF 379-PROC.133292/11)-REL 472/12SIGMA | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 52.220,48 |
| 2012OB807000 | 2012-10-11T00:00 | NFS 156 - SERVICO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E ATUALIZACAO DE 30LICENCAS DO SOFTWARE BURLI PLUS E HIPS. RET SRF 9,45PC E ISS 2PC. PERIODO SET/2012. RELACAO 472/2012 SIGMAS, PROCESSO Nº 135.407/2010 | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 3.877,61 |
| 2012OB807001 | 2012-10-11T00:00 | NFS 547 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 76 M² DE PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 472/2012 SIGMAS. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 453,11 |
| 2012OB807002 | 2012-10-11T00:00 | NF 396 -SUPORTE TECNICO E GARANTIA DA SOLUÇÃO DE REDE DE ARMAZENAMENTO (SAN) PARA SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS CORPORATIVOS - PARCELA 05/36 (30/7/12 A 29/08/12) - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 472/2012 SIGMAS. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 418,54 |
| 2012OB807003 | 2012-10-11T00:00 | NFS 1437 - CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO EDIFÍCIO CETEC II (MEDIÇÃO 6) - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/R$ 189.210,14(MÃO-DE-OBRA) E ISS 1PC - RELAÇÃO 472/2012 SIGMAS. | 01.778.268/0001-11 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 419.810,00 |
| 2012OB807004 | 2012-10-11T00:00 | NFSE 2662:LIMP/CONS.C/FORNEC.MATERIAIS-SRF 5,85#, INSS 11# S.374.416,92 (DEDUZVR+VT+MATERIAIS),ISS 5#-SET/12 - PGTO DIRETO AOS FUNC.(VALE-TRANSPORTE OUT/12)BLOQ. 335.965,27 ATE DEC.SUPERIOR-REL.447/12 SIGMAS - AUT.PROC. 127.206/2012. | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 129.758,80 |
| 2012OB807005 | 2012-10-11T00:00 | CINCO DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$428.00 (R$4.494,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VALOR US$215.00 (R$451,50). VIAGEM A ZWOLLE, HOLANDA E DüSSELDORF E MUNIQUE, ALEMANHA, DE 13 A 19/10/2012. PRO C. 125.703/12. DOLAR R$2,10 | 179.684.960-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.945,50 |
| 2012OB807006 | 2012-10-11T00:00 | NN 109/00038466-4 E OUTROS: TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 201 E 408 DO BLOCO C DA SQN 112 - PERIODO:AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/12. PROCESSO 2011/149.203. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 2.447,72 |
| 2012OB807007 | 2012-10-11T00:00 | 10,5 DIARIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 252,60 DE AUX.ALIM.VIAGEM PARA SãO LEOPOLDO/RS NO PERIODO DE 14 A 24/10/2012 PONTO 5854 ?PROC. 117373/2012. | 315.429.991-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.614,90 |
| 2012OB807008 | 2012-10-15T00:00 | 7,5 DIáRIAS VLR UNIT. DE US$391,00(R$821,10)(R$6158,25)+US$215,00 (R$451,50)REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$168,40 REF A AUX. ALIMENT.VIAGEM AO CANADá/QUEBEC, DE 20 A 27/10/12. PROC.119.883/2012. P_4530. COTAçãO DóLAR 2,10. | 292.707.311-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.441,35 |
| 2012OB807009 | 2012-10-15T00:00 | 7,5 DIáRIAS VLR UNIT. DE US$391,00(R$821,10)(R$6158,25)+US$215,00 (R$451,50)REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$168,40 REF A AUX. ALIMENT.VIAGEM AO CANADá/QUEBEC, DE 20 A 27/10/12. PROC.119.883/2012. P_5040. COTAçãO DóLAR 2,10. | 113.960.163-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.441,35 |
| 2012OB807010 | 2012-10-15T00:00 | 5,0 DIáRIAS VLR UNIT. DE US$391,00(R$821,10)(R$4105,50)+US$215,00 (R$451,50)REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. VIAGEM AO CANADá/QUEBEC, DE 18 A 25/10/12. PROC.125.281/2012.COTAçãO DóLAR 2,10. | 042.481.397-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.945,50 |
| 2012OB807011 | 2012-10-15T00:00 | 5 DIARIAS CALCULADAS SOBRE O VALOR DE U$428,00 (R$4.494,00) MAIS U$215,00(R$451,50) ADICIONAL EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A QUEBEC, CANADá, NO PERíODO DE 18 A 27/10/2012. PROCESSO 125.768/2012. COTAçãO R$2,10. | 956.632.238-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.945,50 |
| 2012OB807012 | 2012-10-15T00:00 | 5 DIARIAS CALCULADAS SOBRE O VALOR DE U$428,00 (R$4.494,00) MAIS U$215,00(R$451,50) ADICIONAL EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A QUEBEC, CANADá, NO PERíODO DE 18 A 27/10/2012. PROCESSO 125.279/2012. COTAçãO R$2,10. | 006.945.842-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.945,50 |
| 2012OB807013 | 2012-10-15T00:00 | NF 2108 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CD - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S/R$ 702.216,24(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - SET/2012 - RELAÇÃO 447/2012 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 590.164,56 |
| 2012OB807014 | 2012-10-15T00:00 | 5 DIARIAS CALCULADAS SOBRE O VALOR DE U$428,00 (R$4.494,00) MAIS U$215,00 (R$451,50) ADICIONAL EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A QUEBEC, CANADá, NO PERíODO DE 18 A 27/10/2012. PROCESSO 125.768/2012. COTAçãO R$2,10. | 956.632.238-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.945,50 |
| 2012OB807015 | 2012-10-15T00:00 | 5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$269,00 (R$564,90) + US$215,00 (R$451,60) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$67,36 REF. AUXILIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CABO VERDE, 08 A 12/10/2012. PROCESSO 126009/2012. PONTO 5033. COTAÇÃO 2,10. | 376.547.301-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.208,64 |
| 2012OB807016 | 2012-10-15T00:00 | RESSARCIMENTO SERVIDOR JADIR DA CRUZ MOURA, REF. VR.GLOSADO EM PREST.CONTAS Nº51/2012, RELATIVA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO MAR/12 - PROC. 104.830/12 | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 310,00 |
| 2012OB807017 | 2012-10-15T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPAÇÃO DE MAYARA FERREIRA BEZERRA NO CÂMARA MIRIM 2012. | 595.048.384-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB807018 | 2012-10-15T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPAÇÃO DE GABRIEL GARCIA GOMES SALLES TEIXEIRA NO CÂMARA MIRIM 2012. | 553.695.026-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB807019 | 2012-10-15T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPAÇÃO DE ANA CAROLINNE DA SILVA NO CÂMARA MIRIM 2012. | 337.768.063-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB807020 | 2012-10-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4072. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 372.504,95 |
| 2012OB807021 | 2012-10-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4072. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 207.370,46 |
| 2012OB807022 | 2012-10-15T00:00 | 1 DIáRIA COMPLEMENTAR, VALOR UNITáRIO DE R$489,00 REF. AO DIA 16/09/2012 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A GOIâNIA, DE 16 A 18/09/2012. PROCESSO N. 123.638/2012. PONTO N. 4396. | 226.425.361-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 768,00 |
| 2012OB807023 | 2012-10-15T00:00 | 1 DIáRIA ADICIONAL VALOR R$437,00 REF. AO DIA 16/09/2012 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A GOIâNIA (GO), DE 16 A 18/09/2012. PROCESSO 123.638/2012. PONTO N. 7.027. | 889.158.911-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 716,00 |
| 2012OB807024 | 2012-10-15T00:00 | 1 DIáRIA COMPLEMENTAR REF. DIA 16/09/2012, VALOR R$437,00, MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A GOIâNIA (GO), DE 16 A 18/09/2012. PROCESSO 123.638/2012. PONTO N. 6557. | 417.602.391-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 716,00 |
| 2012OB807025 | 2012-10-16T00:00 | 08 - CANCELAMENTO DA 2012OB806846 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS | 00.000.000/0001-91 - SHUTTERSTOCK IMAGES | R$ -7.267,73 |
| 2012OB807026 | 2012-10-16T00:00 | 08 - CANCELAMENTO DA 2012OB806847 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -181,39 |
| 2012OB807027 | 2012-10-16T00:00 | 3,5 DIáRIAS C/ VLR US$428,00 (R$894,52)(R$3130,82)+US$215,00(R$449,35)REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. VIAGEM A CáDIZ - ESPANHA, DE 21 A 28/10/2012. PROC. 126.608/2012. COTAçãO 2,09 | 284.556.900-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.580,17 |
| 2012OB807028 | 2012-10-16T00:00 | 3,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$489,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A GRAMADO-RS, DE 22 A 24/10/2012. PROCESSO 123775/2012. PONTO 4396. | 226.425.361-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.906,30 |
| 2012OB807029 | 2012-10-16T00:00 | 3,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A GRAMADO-RS, DE 22 A 24/10/2012. PROCESSO 123775/2012. PONTO 6949. | 395.751.360-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.724,30 |
| 2012OB807030 | 2012-10-16T00:00 | NFFEES 45437/45430/45422/25930 A 25932 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ED.PALÁCIO COMÉRCIO E GALPÕES DO SIA - RET SRF 5,85PC S. R$ 3.208,48-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 515,80 - SET/2012-REL 449/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 515,80 |
| 2012OB807030 | 2012-10-16T00:00 | NFFEES 45437/45430/45422/25930 A 25932 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ED.PALÁCIO COMÉRCIO E GALPÕES DO SIA - RET SRF 5,85PC S. R$ 3.208,48-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 515,80 - SET/2012-REL 449/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.020,78 |
| 2012OB807031 | 2012-10-16T00:00 | NFSE 87 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E DE VÍDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INTERNET - RET.RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: 26/08 A 25/09/2012 - REL.466/12 SIGMAS. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 30.029,85 |
| 2012OB807032 | 2012-10-16T00:00 | NFFEES 6401/3937/6262/4218/4219/4673: ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S.R$ 725.971,76(SEM RETENÇÃO:71,00-NFFEES 6262/4673) - CONT.ILUMINAÇÃO ISENTA RETENÇÃO:R$ 2.917,68- SET/2012-REL 449/12 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.917,68 |
| 2012OB807032 | 2012-10-16T00:00 | NFFEES 6401/3937/6262/4218/4219/4673: ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S.R$ 725.971,76(SEM RETENÇÃO:71,00-NFFEES 6262/4673) - CONT.ILUMINAÇÃO ISENTA RETENÇÃO:R$ 2.917,68- SET/2012-REL 449/12 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 683.573,41 |
| 2012OB807033 | 2012-10-16T00:00 | 1,5 DIÁRIA NO VALOR DE R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 15 A 16/10/2012. PROCESSO 127304/2012. PONTO 119891. | 380.206.290-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883,98 |
| 2012OB807034 | 2012-10-16T00:00 | FAT. 144323/2012 COTA WEBJET, A.M. 43/2009 (PROC. 12.612/2012 GLOSA R$ 3,00 RPA Nº 451.446. RFB 7,05 BASE DE CáLCULO: WEBJET (R$ 13.875,62) E INFRAERO (R$ 841,23). | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 14.729,87 |
| 2012OB807035 | 2012-10-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4073. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 114.224,50 |
| 2012OB807036 | 2012-10-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4073. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 346.615,70 |
| 2012OB807037 | 2012-10-16T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$349,00, MAIS 3,00 DIARIAS DE R$611,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SãO PAULO E PORTO ALEGRE, NO PERIODO DE 19 A 24/09/2012. PROCESSO 125551/2012. PONTO 6002 | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.866,62 |
| 2012OB807038 | 2012-10-16T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$349,00, MAIS 3,00 DIARIAS DE R$611,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SãO PAULO E PORTO ALEGRE, NO PERIODO DE 19 A 24/09/2012. PROCESSO 125551/2012. PONTO 7126. | 709.243.171-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.866,62 |
| 2012OB807039 | 2012-10-16T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$349,00, MAIS 3,00 DIARIAS DE R$611,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SãO PAULO E PORTO ALEGRE, NO PERIODO DE 19 A 24/09/2012. PROCESSO 125551/2012. PONTO 5639. | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.866,62 |
| 2012OB807040 | 2012-10-16T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$349,00, MAIS 3,00 DIARIAS DE R$611,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SãO PAULO E PORTO ALEGRE, NO PERIODO DE 20 A 24/09/2012. PROCESSO 125551/2012. PONTO 4220 | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.551,30 |
| 2012OB807041 | 2012-10-16T00:00 | 0,5 DIARIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SãO PAULO, NO DIA DE 20/09/2012. PROCESSO 125551/2012. PONTO 7360 | 723.363.741-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 436,66 |
| 2012OB807042 | 2012-10-16T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 50,52 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM PARA SãO PULO NO PERIODO DE 10 A 11/10/2012. PONTO 7.123 E PROCESSO 127.022/2012. | 005.954.811-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2012OB807043 | 2012-10-16T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 50,52 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM PARA SãO PULO NO PERIODO DE 10 A 11/10/2012. PONTO 7.123 E PROCESSO 127.022/2012. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2012OB807045 | 2012-10-16T00:00 | 7,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS 1 DIÁRIA VALOR R$611,00 MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$218,92 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, 25/09 A 03/10/2012. PROCESSO 126025/2012. PONTO 7125. | 933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.288,58 |
| 2012OB807046 | 2012-10-16T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNIT. R$349,00 + 3 DIÁRIAS VALOR UNIT. R$611,00 + R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$218,92 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, 25/09 A 03/10/2012. PROCESSO 126025/2012. PONTO 5508. | 016.902.087-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.812,58 |
| 2012OB807047 | 2012-10-16T00:00 | 4,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$134,72 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 25 A 29/09/2012. PROCESSO 126025/2012. PONTO 7441. | 713.980.311-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.714,78 |
| 2012OB807048 | 2012-10-16T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNIT. R$349,00 + 3 DIÁRIAS VALOR UNIT. R$611,00 + R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$185,24 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, 26/09 A 03/10/2012. PROCESSO 126025/2012. PONTO 5495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.497,26 |
| 2012OB807049 | 2012-10-16T00:00 | 2,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$67,36 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 27 A 29/09/2012. PROCESSO 126025/2012. PONTO 7199. | 538.363.241-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.084,14 |
| 2012OB807050 | 2012-10-16T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS 1 DIÁRIA VALOR R$611,00 MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$151,56 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, 27/09 A 03/10/2012. PROCESSO 126025/2012. PONTO 7360. | 723.363.741-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.657,94 |
| 2012OB807054 | 2012-10-16T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 50,52 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM PARA SãO PAULO NO PERIODO DE 10 A 11/10/2012. PONTO 7.042 E PROCESSO 127.022/2012. | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2012OB807055 | 2012-10-16T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 151,56 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM PARA SALVADOR E BELO HORIZONTE NO PERIODO DE 15 A 19/10/2012. PONTO6.863 E PROCESSO 126435/2012. | 026.627.214-21 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.697,94 |
| 2012OB807056 | 2012-10-16T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 151,56 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM PARA SALVADOR E BELO HORIZONTE NO PERIODO DE 15 A 19/10/2012. PONTO7.227 E PROCESSO 126435/2012. | 847.012.266-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.697,94 |
| 2012OB807057 | 2012-10-17T00:00 | 5,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE 168,40 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG, DE 22 A 27/10/2012.PROC. 126.435/2012. PONTO 7227. | 847.012.266-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.030,10 |
| 2012OB807058 | 2012-10-17T00:00 | 5,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. R$349,00+R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE 168,40 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG, DE 22 A 27/10/2012.PROC. 126.435/2012. PONTO 6.863. | 026.627.214-21 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.030,10 |
| 2012OB807059 | 2012-10-17T00:00 | NFSE 11947 SERVIçOS DE PUBLICAçãO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAçãO PRODUZIDOS PELA CD...A PEDIDO DEMAP/CD. RET.RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ COMISSOES(222,12) E RET.9,45 S/956,80(JORNAL DE BRASILIA) E 1017,60(ESTADO DE MINAS).REL.468/12 SI | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 1.977,84 |
| 2012OB807060 | 2012-10-17T00:00 | RECIBO S/N - PREMIO DO 2º CONCURSO DE PRODUCAO DE DOCUMENTARIOS DA TV CAMARA:FILME: JAMELAO 90 ANOS. RELACAO: 10/2012. ISENTOS IMPOSTOS. (PREMIOS). | 07.060.648/0001-00 - PREMIAÇÃO TV/CD | R$ 5.000,00 |
| 2012OB807061 | 2012-10-17T00:00 | PLANILHAS ELETRÔNICAS:FORNEC.ENERGIA ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS BLOCOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS-RET SRF 5,85PC S. R$ 69.799,13(INCLUI COMPENSAÇÃO:108,16-NF63305 E OUTRA)-CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA:10.372,89-SET/12-REL 451/12 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 10.372,89 |
| 2012OB807061 | 2012-10-17T00:00 | PLANILHAS ELETRÔNICAS:FORNEC.ENERGIA ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS BLOCOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS-RET SRF 5,85PC S. R$ 69.799,13(INCLUI COMPENSAÇÃO:108,16-NF63305 E OUTRA)-CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA:10.372,89-SET/12-REL 451/12 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 65.607,72 |
| 2012OB807062 | 2012-10-17T00:00 | RECIBO S/N - PREMIO DO 2º CONCURSO DE PRODUCAO DE DOCUMENTARIOS DA TV CAMARA:FILME: OS MAGNIFICOS... RELACAO: 10/2012. ISENTOS IMPOSTOS. (PREMIOS). | 06.177.368/0001-06 - PREMIAÇÃO TV/CD | R$ 5.000,00 |
| 2012OB807063 | 2012-10-17T00:00 | NFFEES 4222 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA COMPLEXO AVANÇADO (SGON E CEFOR) -RET SRF 5,85PC S. R$ 29.213,21 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA ISENTA RETENCAO: R$ 486,28 - SET/2012 - REL 451/2012 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 194,51 |
| 2012OB807063 | 2012-10-17T00:00 | NFFEES 4222 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA COMPLEXO AVANÇADO (SGON E CEFOR) -RET SRF 5,85PC S. R$ 29.213,21 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA ISENTA RETENCAO: R$ 486,28 - SET/2012 - REL 451/2012 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 291,77 |
| 2012OB807063 | 2012-10-17T00:00 | NFFEES 4222 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA COMPLEXO AVANÇADO (SGON E CEFOR) -RET SRF 5,85PC S. R$ 29.213,21 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA ISENTA RETENCAO: R$ 486,28 - SET/2012 - REL 451/2012 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 9.976,31 |
| 2012OB807063 | 2012-10-17T00:00 | NFFEES 4222 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA COMPLEXO AVANÇADO (SGON E CEFOR) -RET SRF 5,85PC S. R$ 29.213,21 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA ISENTA RETENCAO: R$ 486,28 - SET/2012 - REL 451/2012 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 17.527,93 |
| 2012OB807064 | 2012-10-17T00:00 | RECIBO S/N - REFERENTE PREMIACAO DOCUMENTARIOS BRASILEIROS, DESTINADOS A VEI-CULACAO NA TV CAMARA, A PEDIDO DA SECOM - RET SRF 27,5PC (DEDUZ R$ 756,53). RELACAO 10/2012.. 2º CONCURSO DE DOCUMENTARIOS DA TV CAMARA..... | 251.965.748-08 - PREMIAÇÃO TV/CD | R$ 4.381,53 |
| 2012OB807065 | 2012-10-17T00:00 | RECIBO S/N - PREMIO DO 2º CONCURSO DE PRODUCAO DE DOCUMENTARIOS DA TV CAMARA:FILME: PERAMBULANTES, A VIDA DO POVO DE ACUAB EM PORTO ALEGRE. ISENTO DE IMPOSTOS(PREMIOS). RELACAO 10/2012. | 05.893.950/0001-06 - PREMIAÇÃO TV/CD | R$ 5.000,00 |
| 2012OB807066 | 2012-10-17T00:00 | RECIBO S/N - PREMIO DO 2º CONCURSO DE PRODUCAO DE DOCUMENTARIOS DA TV CAMARA:FILME: GALENO, CURUMIM ARTEIRO - ISENTOS IMPOSTOS. (PREMIOS). RELACAO 10/2012. | 07.766.096/0001-42 - PREMIAÇÃO TV/CD | R$ 5.000,00 |
| 2012OB807067 | 2012-10-17T00:00 | RECIBO S/N - PREMIO DO 2º CONCURSO DE PRODUCAO DE DOCUMENTARIOS DA TV CAMARA:FILME: FEZ A BARBA E O CHORO.REL.10/2012. ISENTOS IMPOSTOS. (PREMIOS). | 08.112.710/0001-15 - PREMIAÇÃO TV/CD | R$ 5.000,00 |
| 2012OB807068 | 2012-10-17T00:00 | RECIBO S/N - PREMIO DO 2º CONCURSO DE PRODUCAO DE DOCUMENTARIOS DA TV CAMARA:FILME: FERNANDO LEMOS, ATRAS DA IMAGEM - ISENTOS IMPOSTOS. (PREMIOS). RELACAO 10/2012. | 04.939.205/0001-98 - PREMIAÇÃO TV/CD | R$ 5.000,00 |
| 2012OB807069 | 2012-10-17T00:00 | RECIBO S/N - REFERENTE PREMIACAO DOCUMENTARIOS BRASILEIROS, DESTINADOS A VEI-CULACAO NA TV CAMARA, A PEDIDO DA SECOM - RET SRF 27,5PC (DEDUZ R$ 756,53). RELACAO 10/2012.. 2º CONCURSO DE DOCUMENTARIOS DA TV CAMARA..... | 059.633.659-45 - PREMIAÇÃO TV/CD | R$ 4.381,53 |
| 2012OB807070 | 2012-10-17T00:00 | RECIBO S/N - PREMIO DO 2º CONCURSO DE PRODUCAO DE DOCUMENTARIOS DA TV CAMARA:FILME: DIA DE VISITA - RELACAO 10/2012. ISENTOS IMPOSTOS. (PREMIOS). | 02.398.719/0001-58 - PREMIAÇÃO TV/CD | R$ 5.000,00 |
| 2012OB807071 | 2012-10-17T00:00 | RECIBO S/N - PREMIO DO 2º CONCURSO DE PRODUCAO DE DOCUMENTARIOS DA TV CAMARA:FILMES: DANUBIO E CENARIOS DO FUTURO. REL. 10/2012. ISENTO IMPOSTOS (PREMIOS). | 00.613.962/0001-16 - PREMIAÇÃO TV/CD | R$ 10.000,00 |
| 2012OB807072 | 2012-10-17T00:00 | FAT 110/1 FOR DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIO EM EDIFÍCIOS A DMINISTRATIVOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. RFB 9,45PC SOBRE TOTAL. E ISS 5PC SOBRE 5.215,80 REF A ANALISE DE AGUA. REL. 455/2012 SIGMAS. PER:OUTUBRO/12. CAESB. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 291.488,85 |
| 2012OB807073 | 2012-10-17T00:00 | FAT 120900150443/120900150092 - SERV. TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL STFC. RET RFB 9,45 PC PER:OUTUBRO/12 REL.455/2012 SIGMAS BRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 49.586,55 |
| 2012OB807074 | 2012-10-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4074. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 736.256,07 |
| 2012OB807075 | 2012-10-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4074. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 153.416,77 |
| 2012OB807077 | 2012-10-17T00:00 | DANFE 417 - FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A INDIVIDUALIZAÇÃO DE HIDRÔMETROS DE IMÓVEIS FUNCIONAIS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 474/2012 SIGMAS. | 14.177.036/0001-50 - TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 4.173,52 |
| 2012OB807078 | 2012-10-17T00:00 | DANFE 4.453 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO. RETENÇÃO RFB 5,85PC - RELACAO 449/2012 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 4.326,73 |
| 2012OB807079 | 2012-10-17T00:00 | NFS 2180 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO À ATIVIDADE DE TEC. DA INFORMACAO, A PEDIDO CENIN/CD. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.PER: SETEMBRO/12. REL.449/12 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.391,06 |
| 2012OB807080 | 2012-10-17T00:00 | DANFE 303 (COPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2011NS007564 (10PC CONTRATUAL). RELACAO 474/2012 SIGMAS. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 113.999,00 |
| 2012OB807081 | 2012-10-17T00:00 | NFSE 3646 - SERV ESPECIALIZADOS PARA MANUT CORRETIVA NOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA. PER: AGOSTO/2012. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - REL 449/2012 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 830,79 |
| 2012OB807082 | 2012-10-17T00:00 | FATURA 0090584072(LOCACAO)/DANFE 9018(REPROGRAFIA)- LOCACAO EQUIP IMPRESSAO E REPROGR,INCLUINDO MANUT/FORNEC SUPRIM(EXCETO PAPEL).TRANF FUNRO 901,08 (MULTA PORT 370/12).RET RFB 5,85% S/TT-ISS 5% S/14.157,05(REPROGR)-SET/12-REL 449/12 | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 25.742,96 |
| 2012OB807083 | 2012-10-17T00:00 | NFS 92588 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 08 ELEVADORES DA MARCA OTIS, INSTALADOS NOS BLOCOS A E B DA SQN 302... - RET 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: SET/2012 - RELAÇÃO 474/12 SIGMAS. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 1.002,65 |
| 2012OB807084 | 2012-10-17T00:00 | DANFE 19.879 - PREST.DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LABORATÓRIO, COM FORNEC.DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. RFB 5,85PC E ISS 5PC. REL. 474/12 SIGMAS. PERÍODO: 27/08/12 A 26/09/12 | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 811,26 |
| 2012OB807085 | 2012-10-17T00:00 | DANFES 2935 E 2850 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (DIFENIDRIN E OUTROS). RET. SRF 2,2PC .. REL. 474/2012 SIGMAS. | 09.338.996/0001-14 - MEDGOIÁS DISRIBUIDORA DE MEDICAMENOS E PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 5.081,20 |
| 2012OB807086 | 2012-10-17T00:00 | DANFE 195.028 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS (CURATIVOS ESPECIAIS, GEL P/ TRANSMISSÃO ULTRASÔNICA E SOLUÇÕES PARA DESINFECÇÃO E ANTISSEPSIA, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. RFB 5,85PC. RELAÇÃO 474/2012 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.056,60 |
| 2012OB807087 | 2012-10-17T00:00 | NFSE 109007 - SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. REL. 474/2012 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 2.142,39 |
| 2012OB807088 | 2012-10-17T00:00 | NFSE 109840 - SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. REL. 474/2012 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 685,26 |
| 2012OB807089 | 2012-10-17T00:00 | DANFE 4.324 - FORNECIMENTO DE CURATIVOS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 474/12 SIGMAS. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 473,50 |
| 2012OB807090 | 2012-10-17T00:00 | FATURA 0010191243 - HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - RET 9,45PC E ISS 5PC S. TOTAL(DIÁRIAS) - A CARGO HOTEL NOBILE SUÍTES - RELAÇÃO 474/2012 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.666,51 |
| 2012OB807091 | 2012-10-17T00:00 | DANFE 19.880 - PREST.DE SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMOGLOBINA GLICOSADA, COM FORNEC.DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. REL. 474/2012 SIGMAS. PERÍODO:24/08/12 A23/09/12 | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 639,51 |
| 2012OB807092 | 2012-10-17T00:00 | NFS- 353- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE EDITORAÇÃO DE REVISTA SEER. OPTANTE SIMPLES. SERVICO PRESTADO PASSO FUNDO/RS (RECOLHIMENTO FIXO ISS CONF. INFORMACAO EMPRESA). REL 474/12 SIGMAS | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 390,00 |
| 2012OB807093 | 2012-10-17T00:00 | DANFE 194.604/194.761 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICOS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 474/2012 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.173,66 |
| 2012OB807094 | 2012-10-17T00:00 | DANFE 1.920 - FORNECIMENTO DE DISJUNTOR, A PEDIDO DA COHAB - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 474/2012 SIGMAS. | 10.647.765/0001-71 - GUIFER E GAAM COMERCIAL LTDA | R$ 241,18 |
| 2012OB807095 | 2012-10-17T00:00 | DANFE 5.055 - FORNECIMENTO DE 3.000 UNIDADES DE SACOLA EM PAPEL DRAFT, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 474/2012 SIGMAS. | 07.528.643/0001-51 - ARIALL GRÁFICA LTDA. | R$ 5.970,00 |
| 2012OB807096 | 2012-10-17T00:00 | DANFE 023 FORNECIMENTO MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE IMOVEIS FUNCIONAIS A PEDIDO DA COHAB/DF(CJTO DE REPAROS E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 474/2012 SIGMAS | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ 430,20 |
| 2012OB807097 | 2012-10-17T00:00 | NFSE 118 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR VITRO 250,COM FORNECIMENTO DE PECAS, A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC.PERIODO: 13/09/12 A 12/10/12 - RELACAO 474/2012 SIGMAS. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 962,82 |
| 2012OB807098 | 2012-10-17T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00(R$ 894,52) + US$ 215,00 (R$ 449,35) DE AUXIL.ALIMENTAçãO. VIAGEM PARA NOVA IOQUE/MIAMI. NO PERIODO DE 21 A 26/10/12 CONTAçãO DE 2,09 PROC. 125.282/2012. | 803.556.334-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.580,17 |
| 2012OB807099 | 2012-10-17T00:00 | DANFE 383706 - FORNECIMENTO DE TIRAS REATIVAS PARA TESTE DE GLICEMIA - RET SRF 5,85PC - REL. 474/2012 SIGMAS. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 1.807,68 |
| 2012OB807100 | 2012-10-17T00:00 | DANFE 8.654 - FORNECIMENTO DE CURATIVOS - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 474/12 SIGMAS. | 08.628.861/0001-20 - ALTA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 2.192,19 |
| 2012OB807101 | 2012-10-17T00:00 | NF 427 - MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO ATUALIZAÇÃO VERSÃO(SOFTWARE DE BACKUP NETBACKUP) RET. SRF 9,45PC, ISS 5PC - PARCELAS 4/12 (26/7/12 A 25/8/12). REL. 474/12 SIGMAS. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 20.246,83 |
| 2012OB807102 | 2012-10-17T00:00 | DANFE 3693 - SERVICO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. ISS 5PC. REL. 474/12/SIGMAS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 47,42 |
| 2012OB807103 | 2012-10-17T00:00 | NFS 2187- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA, A PEDIDO DO DETEC.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET. 5 PC ISS. RELACAO: 474/2012 SIGMAS. PERÍODO: SETEMBRO/12 | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ 3.435,11 |
| 2012OB807104 | 2012-10-17T00:00 | DANFE 369 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS, PERIODICOS E SENHAS PARA ACESSO ELETRONICO VIA INTERNET, REF. SEGUNDA QUINZENA DE SET/2012. ISENTA DE RETENCAO. RELACAO 474/2012 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 8.710,71 |
| 2012OB807105 | 2012-10-17T00:00 | DANFE 209 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MAQUINA ENVELOPADORA. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 4,61 PC. REL. 474/2012 SIGMAS. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 1.392,69 |
| 2012OB807106 | 2012-10-17T00:00 | NFSE 102 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E DE VÍDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INTERNET--RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC-- PERIODO: OUTUBRO-2012 - REL 474/12/SIGMAS. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 3.301,19 |
| 2012OB807107 | 2012-10-17T00:00 | NFFS 144273 - SERV ASSIST TECNICA, MANUT PREV/CORRETIVA, C/ FORNEC DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERIODO: SET/2012 - RELACAO 474/2012 SIGMAS. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 14.115,41 |
| 2012OB807108 | 2012-10-17T00:00 | DANFE 96 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTADOR HEMATOLÓGICO, MARCA ABX, MODELO PENTRA 120 - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC PERIOODO: SETEMBRO/2012. REL.474/2012 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.864,99 |
| 2012OB807109 | 2012-10-17T00:00 | NFSE 80 - SERVIçOS DE UP LINK PARA TRANSMISSAO, VIA SATéLITE, DO SINAL ANALOGICO (VIDEO E AUDIO - TV CâMARA)E SINAL ANALóGICO DE RáDIO (RáDIO CâMARA) - PERIODO: SET/12. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 449/2012 SIGMAS. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 30.334,25 |
| 2012OB807110 | 2012-10-17T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DECORRENTE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSEDO FRANCISCO EDUARDO L. DA COSTA. PROCESSO 127.393/2012.GRUPO 3. DDP 025-10/2012. | 705.428.301-59 - CARLOS E. L. COSTA | R$ 33.428,03 |
| 2012OB807111 | 2012-10-17T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DECORRENTE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSEDO CICERO FRANCISCO DE OLIVEIRA. PROCESSO 127.327/2012.GRUPO 3. DDP 026-10/2012. | 381.175.681-87 - ROMMEL A. OLIVEIRA | R$ 31.520,31 |
| 2012OB807112 | 2012-10-17T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DECORRENTE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSEDO HENRIQUE EDUARDO DA CRUZ BARBOSA. PROCESSO 127.559/2012.GRUPO 3. DDP 027-10/2012. | 635.063.861-15 - EDUARDO S. C. BARBOSA | R$ 26.201,53 |
| 2012OB807113 | 2012-10-17T00:00 | DANFE 4867- SERV.IMPRESSAO CORPORATIVA C/ DISPONIBILIZAÇAO EQUIPAMENTOS POR 48 MESES, REF A AGO/2012. A PEDIDO DO CENIN. RET. RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELAÇAO 468/12 SIGMAS. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 43.712,10 |
| 2012OB807114 | 2012-10-17T00:00 | DANFE 4868 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (EQUIP.,INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO...) - RET SRF 5,85PC S/ TOTAL E INSS 11PC - ISS 5PC S/ R$ 14.290,00 - PERÍODO: AGOSTO/2012 - RELAÇÃO 468/2012 SIGMAS. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 18.918,03 |
| 2012OB807115 | 2012-10-17T00:00 | NFS 053955 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELEVADORES THYSSENKRUPP,INSTA- LADOS NOS BLOCOS FUNCIONAIS F E G DA SQN 302 - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - SET/2012 - RELAÇÃO 474/2012 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 1.939,11 |
| 2012OB807116 | 2012-10-17T00:00 | NFS 53940 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS: SQN 302 BLOCO H E I. RET 9,45 IN RFB IN 1234/2012, ISS 5 PC. PERIODO SET/2012. RELAÇÃO 474/2012 SIGMAS. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 1.939,11 |
| 2012OB807117 | 2012-10-17T00:00 | DANFE 12285 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 474/2012 SIGMAS.. | 02.643.623/0001-08 - HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 997,99 |
| 2012OB807118 | 2012-10-17T00:00 | DANFE 29652 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED. RET. 5,85 PC. RELACAO 474/12 SIGMAS. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 101,68 |
| 2012OB807119 | 2012-10-17T00:00 | RECIBO S/N - CONCURSO PARA PRODUÇÃO INDEPENDENTE DE DOCUMENTÁRIO SOBRE ÉTICA, PROJETO O RISO DOS OUTROS - TERCEIRA PARCELA - ISENTO DE RETENÇÃO - RELAÇÃO 474/2012 SIGMAS. | 09.494.764/0001-55 - MASSA REAL PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS LTDA - ME | R$ 20.000,00 |
| 2012OB807120 | 2012-10-17T00:00 | DANFES 3456- FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS...COL. 50ML PP BCO LEITOSO E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 474/2012 SIGMAS. | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ 1.748,40 |
| 2012OB807121 | 2012-10-18T00:00 | NFS-E 185- PREST. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, INCLUINDO SERVICOS DE INSTALAÇÃO DE PROPRIEDADE DA CD. OPTANTE PELO SIMPLES. ISS 5 PC. PERIODO:SETEMBRO/2012. RELAÇÃO 455/2012 -SIGMAS | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 29.425,98 |
| 2012OB807122 | 2012-10-18T00:00 | DANFE 36283 - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) A GRANEL PARA BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RET SRF 1,24PC - PERIODO: AGOSTO/2012. RELAÇAO 455/2012 SIGMAS | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 12.823,33 |
| 2012OB807123 | 2012-10-18T00:00 | DANFE - 121. FORNECIMENTO DE PISO SEMIFLEXIVEL EM PVC E EOUTROS, A PEDIDO DETEC/CD.?EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. 472/12/SIGMAS. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 5.026,88 |
| 2012OB807124 | 2012-10-18T00:00 | NFS 03313 SERVICO DE EXECUCAO DE TESTE ESTANQUEIDADE EM TUBULACOES DE GAS DAS CENTRAIS DE GAS GLP NOS EDIFICIOS DA CAMARA A PEDIDO DETEC/CD. RET.RFB 9,45PC E ISS 5PC. REL.476/12 SIGMAS | 04.906.844/0001-57 - HDF ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.368,80 |
| 2012OB807125 | 2012-10-18T00:00 | DANFE 2.386 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS A PEDIDO DO DEMED/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL.REL.476/2012 SIGMAS. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 2.087,50 |
| 2012OB807126 | 2012-10-18T00:00 | DANFE 019 FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO COORDENACAO DE ALMOXARIFADO/CD(CAIXAS DE ARQUIVO E CAIXAS DE PAPELAO). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 476/12 SIGMAS | 07.660.770/0001-00 - JRP COMERCIAL DE PAPEIS LTDA. | R$ 18.114,00 |
| 2012OB807127 | 2012-10-18T00:00 | DANFE 070 - FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICOS, EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 476/12 SIGMAS. | 13.416.970/0001-14 - A2B COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | R$ 8.950,00 |
| 2012OB807128 | 2012-10-18T00:00 | NFS 1605 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, MARCA HP - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 476/2012 SIGMAS.PERÍODO: SETEMBRO/2012. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 1.083,00 |
| 2012OB807129 | 2012-10-18T00:00 | DANFE 868 - SERVIÇO DE PLOTAGEM (23,50M2) EM PLACA TERMOPLÁSTICA LEITOSA 2MM E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, A PEDIDO DO ESPAÇO CULTURAL/CD. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 3,5 PC. RELAÇÃO 476/12 SIGMAS. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 2.653,27 |
| 2012OB807130 | 2012-10-18T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT DE R$349,00+R4279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$50,52 REF. A AUX. ALIM. VIAGEM A SãO PAULO/SP, DIAS 15 E 16/10/2012. PROC. 127.281/2012. PONTO 120.254. | 007.479.911-89 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2012OB807131 | 2012-10-18T00:00 | NFSE 3645 - MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA. AGOSTO/12 - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - REL.449/12/SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 152.302,62 |
| 2012OB807132 | 2012-10-18T00:00 | DANFE 19 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AQUECIMENTO DE ÁGUA POR ENERGIA SOLAR/AQUECEDOR DE ÁGUA. RET. RFB 5,85PC. BLOQUEIO R$ 204,55. REL. 476/2012 SIGMAS. | 08.809.374/0001-64 - VIA INDÚSTRIA DE AQUECEDORES SOLAR LTDA | R$ 1.721,31 |
| 2012OB807133 | 2012-10-18T00:00 | NFS 053923 - MANUT PREV/CORRETIVA, COM FORNEC DE PECAS, NAS ESTEIRAS ROLANTES/CD. RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERIODO: SET/2012. RELACAO 478/2012 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 10.377,06 |
| 2012OB807134 | 2012-10-18T00:00 | DANFE 4634/4648/4699/4700/4701 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA MARCA CHEVROLET,RENAUT E MERCEDES BENZ. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 478/2012 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.583,94 |
| 2012OB807134 | 2012-10-18T00:00 | DANFE 4634/4648/4699/4700/4701 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA MARCA CHEVROLET,RENAUT E MERCEDES BENZ. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 478/2012 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.819,03 |
| 2012OB807134 | 2012-10-18T00:00 | DANFE 4634/4648/4699/4700/4701 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA MARCA CHEVROLET,RENAUT E MERCEDES BENZ. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 478/2012 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.330,92 |
| 2012OB807135 | 2012-10-18T00:00 | DANFE 50 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS MARCA HP, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS...PERIODO SET/12. OPTANTE SIMPLES - RECOLHIMENTO ISS FIXO - RELAÇÃO 478/2012 SIGMAS. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 280,00 |
| 2012OB807136 | 2012-10-18T00:00 | ATURA 0010191241 - SERVICO DE HOTELARIA PARA CD. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ 2.289,00(DIÁRIAS) A CARGO ALLIA GRAN HOTEL. REL 478/12 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.958,24 |
| 2012OB807137 | 2012-10-18T00:00 | ND 94506/898252/928904/929295/929575/935124/936389/936413/936754/944991/965023 - TAXA DE ART RELATIVA AO REGISTRO DAS ATIVIDADES DO CARGO E FUNCAO DOS ARQUITETOS DA CD. PROCESSO 122049/2012. | 00.000.000/0001-91 - CAU | R$ 696,52 |
| 2012OB807138 | 2012-10-18T00:00 | DANFE 2091 FORNECIMENTO DE 03 UNIDADES DE CARRINHO DE EMERGENCIA MARCA GIGANTE MODELO G34 A PEDIDO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES. REL.478/12 SIGMAS | 62.413.869/0001-15 - GIGANTE RECÉM-NASCIDO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REP. LTDA. | R$ 6.282,00 |
| 2012OB807139 | 2012-10-18T00:00 | DANFE 1277- FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS A CD. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 416/2012 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 2.259,60 |
| 2012OB807140 | 2012-10-18T00:00 | DANFE 136 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLOGICOS, A PEDIDO DEMED/CD - RETENÇÃO SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERIODO: AGOSTO/2012. RELACAO 478/2012 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 983,82 |
| 2012OB807141 | 2012-10-18T00:00 | NF 429 - MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO ATUALIZAÇÃO VERSÃO(SOFTWARE DE BACKUP NETBACKUP) RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC - PARCELAS 5/12 (26/8/12 A 25/9/12). REL. 478/12 SIGMAS. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 20.246,83 |
| 2012OB807142 | 2012-10-18T00:00 | DANFE 58 - TREINAMENTO PARA DESENVOLVEDORES DO LIFERAY PORTAL, A PEDIDO DO CENIN. RET. RFB 9,45PC E ISS 2PC. GLOSA R$ 37,50. REL. 474/2012 SIGMAS. | 05.741.114/0001-06 - SEA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 39.776,79 |
| 2012OB807143 | 2012-10-18T00:00 | FATURA 0010191169 - HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/ 320,00(DIÁRIAS) A CARGO ALLIA GRAN HOTEL. BASILICO (ALIMENTOS): OPTANTE SIMPLES. RELAÇÃO 478/2012 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 328,76 |
| 2012OB807144 | 2012-10-18T00:00 | NFSE 5833 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 31/08/12 A 29/09/12 - RELAÇÃO 4478/2012 SIGMAS. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 12.708,32 |
| 2012OB807145 | 2012-10-18T00:00 | DANFE 7.589 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES HIDRÁULICOS DE PASSAGEIROS - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: SETEMBRO/2012 - RELAÇÃO 478/2012 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 103,30 |
| 2012OB807145 | 2012-10-18T00:00 | DANFE 7.589 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES HIDRÁULICOS DE PASSAGEIROS - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: SETEMBRO/2012 - RELAÇÃO 478/2012 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 3.642,46 |
| 2012OB807146 | 2012-10-18T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$50,52 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO, NO PERíODO DE 15 A 16/10/2012. PROCESSO 127.280/2012. PONTO 120.502. | 009.090.291-21 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,98 |
| 2012OB807147 | 2012-10-18T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$306,00 (R$639,54) + US$215,00 (R$449,35) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$117,88 REF. AUXILIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CABO VERDE, 17 A 21/10/2012. PROCESSO 122740/2012. PONTO 4290. COTAÇÃO 2,09. | 246.451.331-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.209,40 |
| 2012OB807148 | 2012-10-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4075. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 175.633,33 |
| 2012OB807149 | 2012-10-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4075. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 498.153,17 |
| 2012OB807150 | 2012-10-19T00:00 | MEIA DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$16,84 REF A AUX. ALIM. VIAGEM A CAMPINAS-SP, DIA 27/10/2012. PROC. 119.754/2012. PONTO 5526. | 524.123.181-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 436,66 |
| 2012OB807151 | 2012-10-19T00:00 | MEIA DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$16,84 REF A AUX. ALIM. VIAGEM A CAMPINAS-SP, DIA 27/10/2012. PROC. 119.754/2012. PONTO 6268. | 016.634.827-99 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 436,66 |
| 2012OB807152 | 2012-10-19T00:00 | FAT 12/09/14000001-0 PREST. DE SERV. TELEFONICO COMUTADO NAS MODALIDADESDE LONGA??DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL STFC LDN E LDI A PEDIDO DO DETEC/CD. RET ??9,45 PC.REL 459/12 SIGMAS.PER: 03/06/12 A 30/06/12 E 01/07/12 A 30/09/12 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 53.751,79 |
| 2012OB807152 | 2012-10-19T00:00 | FAT 12/09/14000001-0 PREST. DE SERV. TELEFONICO COMUTADO NAS MODALIDADESDE LONGA??DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL STFC LDN E LDI A PEDIDO DO DETEC/CD. RET ??9,45 PC.REL 459/12 SIGMAS.PER: 03/06/12 A 30/06/12 E 01/07/12 A 30/09/12 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 296.828,64 |
| 2012OB807153 | 2012-10-19T00:00 | FATURA 0124692745-0 - SERV. ACESSO IP PERMANENTE, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL. RET 9,45 PC IN 1234/12 SRF.REL 459/12 SIGMAS. PERIODO 02/09 A 01/10/12.GVT | 00.000.000/0001-91 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 17.939,15 |
| 2012OB807154 | 2012-10-19T00:00 | FAT 12/09/22004205-9 PREST. DE SERV. TELEFONICO COMUTADO NAS MODALIDADES DE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL STFC LDN E LDI A PEDIDO DO DETEC/CD. RET.RFB 9,45 PC.REL 459/12 SIGMAS.PERIODO SETEMBRO/12. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 45.557,00 |
| 2012OB807155 | 2012-10-19T00:00 | RECIBO S/N: CURSO ABORDAGEM POLICIAL PARA AGENTES DA POLICIA LEGISLATIVA/CD...PEDIDO DEPOL/CD. - ISENTO RET.RFB, INSS 11PC S.$1.200,00 E ISS 2P INSS PATRONAL 20PC: 240,00 - PIS/PASEP 170.586.604-66- REL 478/2012 SIGMA | 831.530.471-20 - michello bueno gonçalves oliveira | R$ 1.044,00 |
| 2012OB807156 | 2012-10-19T00:00 | 5 DIARIAS CALCULADAS SOBRE O VALOR DE US$428,00 (R$4.472,60)MAIS US$215,00(R$449,35) ADICIONAL EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A QUEBEC, CANADá, NO PERíODO DE 18 A 30/10/2012. PROCESSO 125.280/2012. COTAçãO R$2,09. | 305.572.247-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.921,95 |
| 2012OB807157 | 2012-10-19T00:00 | 5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00 (R$ 894,52) + US$ 215,00 ( R$ 449,35) DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE, VIAGEM PARA MIAMI/TORONTO/NOVA IORQUE. NO PERIODO DE 18 A 30/10/2012. COTAçãO DE 2,09. PROCESSO 125278/2012. | 534.671.084-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.921,95 |
| 2012OB807158 | 2012-10-19T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNIT. R$349,00 + 4 DIÁRIAS VALOR UNIT. R$611,00 + R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$151,56 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RJ E RS, 02 A 08/10/2012. PROCESSO 126499/2012. PONTO 5920. | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.443,94 |
| 2012OB807159 | 2012-10-19T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNIT. R$349,00 + 4 DIÁRIAS VALOR UNIT. R$611,00 + R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$151,56 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RJ E RS, 02 A 08/10/2012. PROCESSO 126499/2012. PONTO 6001. | 296.645.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.443,94 |
| 2012OB807160 | 2012-10-19T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNIT. R$349,00 + 3 DIÁRIAS VALOR UNIT. R$611,00 + R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$151,56 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RJ E RS, 02 A 08/10/2012. PROCESSO 126499/2012. PONTO 4220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.181,94 |
| 2012OB807161 | 2012-10-19T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNIT. R$349,00 + 3 DIÁRIAS VALOR UNIT. R$611,00 + R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$151,56 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RJ E RS, 02 A 08/10/2012. PROCESSO 126499/2012. PONTO 6003. | 563.272.181-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.181,94 |
| 2012OB807162 | 2012-10-19T00:00 | FOPAG OUT/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 47.174.451,33 |
| 2012OB807162 | 2012-10-19T00:00 | FOPAG OUT/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 130.008.163,23 |
| 2012OB807163 | 2012-10-19T00:00 | FOPAG OUT/2012 - NORMAL. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 26.431.949,41 |
| 2012OB807163 | 2012-10-19T00:00 | FOPAG OUT/2012 - NORMAL. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 26.431.949,41 |
| 2012OB807164 | 2012-10-19T00:00 | FOPAG OUT/2012 - NORMAL.- PENSAO ALIMENTICIA BB. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.598.434,43 |
| 2012OB807165 | 2012-10-19T00:00 | FOPAG OUT/2012 - NORMAL.- PENSAO ALIMENTICIA CEF. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 513.362,76 |
| 2012OB807166 | 2012-10-19T00:00 | FOPAG OUT/2012 - NORMAL. REGIME PROPRIO SEGURADO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 114.505,07 |
| 2012OB807167 | 2012-10-19T00:00 | FOPAG OUT/2012 - NORMAL. ENTIDADES DE CLASSE. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 993.013,79 |
| 2012OB807168 | 2012-10-19T00:00 | FOPAG OUT/2012 - NORMAL. EMPRESTIMOS BANCARIOS DIVERSOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.272.373,05 |
| 2012OB807169 | 2012-10-19T00:00 | FOPAG OUT/2012 - NORMAL. OUTRAS CONSIGNACOES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 473.293,99 |
| 2012OB807170 | 2012-10-19T00:00 | FOPAG OUT/2012 - NORMAL. BB FINANCEIRA. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 11.587.498,43 |
| 2012OB807171 | 2012-10-19T00:00 | FOPAG OUT/2012 - NORMAL. CEF EMPRESTIMOS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.602.581,16 |
| 2012OB807172 | 2012-10-19T00:00 | FOPAG OUT/2012 - NORMAL. CEF HABITACAO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 8.399,90 |
| 2012OB807173 | 2012-10-19T00:00 | FOPAG OUT/2012 - NORMAL. PRO-SAUDE MENS. (1.849.157,38), PARTICIPACAO ED(1.754.827,03), PARTICIPACAO LE (69.893,06) E TAXAS (16,40). | 03.843.063/0001-06 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS | R$ 3.673.893,87 |
| 2012OB807174 | 2012-10-19T00:00 | FOPAG OUT/2012 - NORMAL. REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATRONAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 198.043,23 |
| 2012OB807175 | 2012-10-19T00:00 | AUTO DE INFRAÇAO I001714789 - REPAGAMENTO DA 2012OB806209 POR PROBLEMAS DE EXECUCAO DO PAGAMENTO PELO BANCO DO BRASIL.... CAMARA PAGA VALOR COM DESCONTO E OBB PAGARA A DIFERENçA... | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 42,57 |
| 2012OB807179 | 2012-10-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4077 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 491.007,39 |
| 2012OB807180 | 2012-10-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4077. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 94.902,77 |
| 2012OB807182 | 2012-10-19T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE COMPLEMENTAR REF. PARTICIPAÇÃO DE MAYARA FERREIRA BEZERRA NO CÂMARA MIRIM 2012. | 595.048.384-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB807183 | 2012-10-19T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE COMPLEMENTAR REF. PARTICIPAÇÃO DE ANA CAROLINNE DA SILVA NO CÂMARA MIRIM 2012. | 337.768.063-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2012OB807184 | 2012-10-19T00:00 | AUTO DE INFRAÇAO I001725339 - REPAGAMENTO DA 2012OB806230 POR PROBLEMAS DE EXECUCAO DO PAGAMENTO PELO BANCO DO BRASIL.... CAMARA PAGA VALOR COM DESCONTO E OBB PAGARA A DIFERENçA... PROC. 124.819/2012..... | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 68,10 |
| 2012OB807185 | 2012-10-19T00:00 | AUTO DE INFRAÇAO R237690535 - REPAGAMENTO DA 2012OB806210 POR PROBLEMAS DE EXECUCAO DO PAGAMENTO PELO BANCO DO BRASIL.... CAMARA PAGA VALOR COM DESCONTO E OBB PAGARA A DIFERENçA... | 00.000.000/0001-91 - 1O DRPRF/DF | R$ 102,15 |
| 2012OB807186 | 2012-10-22T00:00 | 9,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. R$349,00 + R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$ 202,08 REF A AUX. ALIMENT. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 25/10/12 A 03/11/2012. P_6200. PROC. 125.321/2012. | 014.143.157-16 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.392,42 |
| 2012OB807187 | 2012-10-22T00:00 | 8,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. R$349,00 + R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$ 218,92 REF A AUX. ALIMENT. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 24/10/12 A 01/11/2012. P_3058. PROC. 125.321/2012. | 118.833.161-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.026,58 |
| 2012OB807188 | 2012-10-22T00:00 | 9,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. R$349,00 + R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$ 202,08 REF A AUX. ALIMENT. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 25/10/12 A 03/11/2012. P_5769. PROC. 125.321/2012. | 634.793.621-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.392,42 |
| 2012OB807189 | 2012-10-22T00:00 | 9,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. R$349,00 + R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$ 202,08 REF A AUX. ALIMENT. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 25/10/12 A 03/11/2012. P_3014. PROC. 125.321/2012. | 209.929.121-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.392,42 |
| 2012OB807190 | 2012-10-22T00:00 | NFFS 7795/7788 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUIT.RISC. SIST.OP.SOLARIS, RET SRF 9,45PC E ISS 2PC DE 264,15 E 5PC DE 2.311,41 PARCELA 5/12. RELAÇÃO 480/2012 SIGMAS | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 264,15 |
| 2012OB807190 | 2012-10-22T00:00 | NFFS 7795/7788 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUIT.RISC. SIST.OP.SOLARIS, RET SRF 9,45PC E ISS 2PC DE 264,15 E 5PC DE 2.311,41 PARCELA 5/12. RELAÇÃO 480/2012 SIGMAS | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 1.947,17 |
| 2012OB807191 | 2012-10-22T00:00 | DANFE 481 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS HOSPEDEIROS-TERMINAIS. RET. SRF 9,45 PC E ISS 2 PC. RELACAO 480/2012 SIGMAS. PERIODO:28/08/2012 A 27/09/2012 | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.616,36 |
| 2012OB807192 | 2012-10-22T00:00 | DANFE 485 MANUT CORRETIVA E ATUALIZACAO VERSAO DO SOFTWARE DE SOLUCAO DE GERENCIAMENTO DE SERVICOS DE TI PARA A CD. RETENCAO SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERIODO: SET/2012. RELACAO 480/2012 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.193,42 |
| 2012OB807193 | 2012-10-22T00:00 | DANFE 4720- FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA MARCA CHEVROLET. RET. SRF 5,85 PC. REL. 480/2012 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 46,50 |
| 2012OB807194 | 2012-10-22T00:00 | DANFE 146 - FORNECIMENTO DE CABO UTP 24AWGX4P, A PEDIDO DO CENIN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 480/2012 SIGMAS. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 26.443,50 |
| 2012OB807195 | 2012-10-22T00:00 | DANFE 369 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS, PERIODICOS E SENHAS PARA ACESSO ELETRONICO VIA INTERNET, REF. SEGUNDA QUINZENA DE SET/2012. ISENTA DE RETENCAO. RELACAO 474/2012 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 18.449,71 |
| 2012OB807196 | 2012-10-22T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/VLR UNIT. DE R$437,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB.DEDUçãO DE R$67,36 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A GUARULHOS-SP, DE 27 A 27/10/2012. P_5855. PROC. 124.256/2012. | 538.153.511-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.304,14 |
| 2012OB807197 | 2012-10-22T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/VLR UNIT. DE R$437,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB.DEDUçãO DE R$67,36 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A GUARULHOS-SP, DE 27 A 27/10/2012. P_5498. PROC. 124.256/2012. | 538.614.691-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.304,14 |
| 2012OB807198 | 2012-10-22T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/VLR UNIT. DE R$437,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB.DEDUçãO DE R$67,36 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A GUARULHOS-SP, DE 27 A 27/10/2012. P_5514. PROC. 124.256/2012. | 373.741.091-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.304,14 |
| 2012OB807199 | 2012-10-22T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DDESEMB. DEDUçãO DE R$67,36 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A GUARULHOS-SP, DE 25 A 27/10/2012. P_7366. PROC. 124.256/2012. | 421.046.022-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.084,14 |
| 2012OB807200 | 2012-10-22T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DDESEMB. DEDUçãO DE R$67,36 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A GUARULHOS-SP, DE 25 A 27/10/2012. P_7459. PROC. 124.256/2012. | 658.593.403-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.084,14 |
| 2012OB807201 | 2012-10-22T00:00 | 5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. US$428,00(R$894,52)(R$4472,60)+(US$215,00)(R$449,35)REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. VIAGEM A QUEBEC-CANADá, DE 20 A 26/10/2012. PROC. 127.710/2012.COTAçãO DE 2,09. | 006.534.466-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.921,95 |
| 2012OB807202 | 2012-10-22T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. R$349,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$16,84 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DIAS 21 E 22/10/2012. PROC. 127.250/2012.P_6333. | 490.653.861-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 785,66 |
| 2012OB807203 | 2012-10-22T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. R$437,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$16,84 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DIAS 21 E 22/10/2012. PROC. 127.250/2012.P_6303. | 418.064.501-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 917,66 |
| 2012OB807204 | 2012-10-22T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 13 A 16/10/2012. PROCESSO 127347/2012. PONTO 7042. | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.449,98 |
| 2012OB807205 | 2012-10-22T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. R$489,00+R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$16,84 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DIAS 21 E 22/10/2012. PROC. 127.250/2012.P_4206. | 179.166.231-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 995,66 |
| 2012OB807206 | 2012-10-22T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 13 A 16/10/2012. PROCESSO 127347/2012. PONTO 7445. | 702.714.701-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.449,98 |
| 2012OB807207 | 2012-10-22T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNIT. R$349,00 + 1 DIÁRIA VALOR R$611,00 + R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM SÃO PAULO-SP, 13 A 16/10/2012. PROCESSO 127347/2012. PONTO 7126. | 709.243.171-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.711,98 |
| 2012OB807208 | 2012-10-22T00:00 | 0,5 DIÁRIA VALOR UNIT. R$349,00 + 1 DIÁRIA VALOR R$611,00 + R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM SÃO PAULO-SP, 15 A 16/10/2012. PROCESSO 127347/2012. PONTO 5495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.013,98 |
| 2012OB807209 | 2012-10-22T00:00 | 0,5 DIÁRIA VALOR UNIT. R$349,00 + 1 DIÁRIA VALOR R$611,00 + R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM SÃO PAULO-SP, 15 A 16/10/2012. PROCESSO 127347/2012. PONTO 5992. | 473.675.391-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.013,98 |
| 2012OB807210 | 2012-10-22T00:00 | 1 DIÁRIA COMPLEMENTAR (DIA 17/10) VALOR R$349,00. DEDUÇÃO DE R$33,68 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 13 A 17/10/2012. PROCESSO 127347/2012. PONTO 7042. | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 315,32 |
| 2012OB807211 | 2012-10-22T00:00 | 1 DIÁRIA COMPLEMENTAR (DIA 17/10) VALOR R$349,00. DEDUÇÃO DE R$33,68 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 13 A 17/10/2012. PROCESSO 127347/2012. PONTO 7445. | 702.714.701-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 315,32 |
| 2012OB807212 | 2012-10-22T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNIT. R$349,00 + 1 DIÁRIA VALOR R$611,00 + R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM SÃO PAULO-SP, 13 A 16/10/2012. PROCESSO 127347/2012. PONTO 6002. | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.711,98 |
| 2012OB807213 | 2012-10-22T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$489,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 17 A 19/10/2012. PROCESSO 127258/2012. PONTO 4206. | 179.166.231-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.417,30 |
| 2012OB807214 | 2012-10-22T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$84,20 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 17 A 19/10/2012. PROCESSO 127258/2012. PONTO 6333. | 490.653.861-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.067,30 |
| 2012OB807215 | 2012-10-22T00:00 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$16,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DIA 18/10/2012. PROCESSO 127258/2012. PONTO 7271. | 022.421.734-80 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 436,66 |
| 2012OB807216 | 2012-10-23T00:00 | CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2012OB807162 - MOTIVO : DEVOLU??O DE RECURSOS FOPAG DA UG 010001 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 72.312,56 |
| 2012OB807217 | 2012-10-23T00:00 | 9,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. R$349,00 + R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$ 202,08 REF A AUX. ALIMENT. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 25/10/12 A 03/11/2012. P_7316. PROC. 125.321/2012. | 505.263.591-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.392,42 |
| 2012OB807218 | 2012-10-23T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. R$349,00 + R$279,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$ 67,36 REF A AUX. ALIMENT. VIAGEM A SãO PAULO - SP, DE 25/10/12 A 27/10/2012. P_7364. PROC. 125.321/2012. | 779.937.051-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.084,14 |
| 2012OB807219 | 2012-10-23T00:00 | DANFE 2989 .. FORNECIMENTO DE PAPEL LENS TISSUE .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.480/12/SIGMAS. | 06.026.078/0001-61 - BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA- | R$ 4.080,00 |
| 2012OB807220 | 2012-10-23T00:00 | DANFE 163.201 (COPIA) LIB..... TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2012NS006029(RELEVAMENTO DA MULTA). IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS. RELACAO 480/2012 SIGMAS. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 1.017,44 |
| 2012OB807221 | 2012-10-23T00:00 | NFSE 6865: SUPORTE E MANUTENCAO DAS LICENCAS DE SOFTWARE. GLOSA 0,30 (COBR IN-DEVIDA) - RET SRF 9,45PC E ISS 3PC - RELACAO 480/2012 SIGMAS - PARCELA 24/24. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 9.995,56 |
| 2012OB807222 | 2012-10-23T00:00 | DOCS. 3.923 A 3.929 - TAXAS DE CONDOMINIO A FAVOR DO EDIFICIO PALACIO DO COMERCIO DE PROPRIEDADE DA CD, A SABER: SALAS 1.101 A 1.107. PERIODO: NOVEMBRO/12 RELAÇAO 488/2012,??SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.861,01 |
| 2012OB807223 | 2012-10-23T00:00 | FATURAS 110/2,110/3,110/6,110/7-FORNEC DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS, A PEDIDO COHAB/CD. RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1.234/2012.PER:03/09/2012 A 03/10/2012 REL 461/2012 SIGMAS. CAESB | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 23.061,36 |
| 2012OB807224 | 2012-10-23T00:00 | DANFE 4.315/4.340 - FORNECIMENTO DE CURATIVOS, A PEDIDO DO DEMED/CD - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 480/12 SIGMAS. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.170,50 |
| 2012OB807225 | 2012-10-23T00:00 | NFES 30 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E ATIVIVAÇÃO DE SISTEMA DE TV DIGITAL EM BELO HORIZONTE, FORTALEZA E PORTO ALEGRE A PEDIDO DA SECOM/CD, RET. DE 9,45 IN 1234/12 RFB, BLOQUEIO DE R$ 6.000,03 REF. MULTA PROC.128.106/11,REL.480/12,SIGMAS. | 03.263.032/0001-78 - SCREEN SERVICE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EL | R$ 48.330,21 |
| 2012OB807226 | 2012-10-23T00:00 | NFES 28 - PRESTACAO DE SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO PARA TRES TURMAS COMCARGA HORARIA DE 16 HORAS. RET 9,45 PC IN RFB 1234/2012. RELACAO: 480/2012 SIGMAS. MULTA: R$ 1.200,00 CONST. NO PROC. 128.106/2011 | 03.263.032/0001-78 - SCREEN SERVICE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EL | R$ 9.666,00 |
| 2012OB807227 | 2012-10-23T00:00 | FATURA 37596/37999/37998/38001/38000 - PRESTAÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS OFERTADOS PELA ECT ??PERÍODO SETEMBRO/2012 RETENÇAO DE 9,45 PC CONFORME IN 1234/2004 ??RFB. RELAÇÃO 463/12 SIGMAS CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 114.842,53 |
| 2012OB807227 | 2012-10-23T00:00 | FATURA 37596/37999/37998/38001/38000 - PRESTAÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS OFERTADOS PELA ECT ??PERÍODO SETEMBRO/2012 RETENÇAO DE 9,45 PC CONFORME IN 1234/2004 ??RFB. RELAÇÃO 463/12 SIGMAS CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 178.612,69 |
| 2012OB807228 | 2012-10-23T00:00 | NFSE 810/RECIBO LOCACAO 1825:SERVICOS CONTINUADOS DE IMPRESSAO CORPORATIVA COLORIDA(INSTALACAO, CONFIGURACAO, TREINAMENTO,FORNEC.SUPRIMENTOS)- RET SRF 5,85PC S.TOTAL E ISS 5PC S. R$ 582,53 - SET/2012 - RELAÇÃO 459/2012 SIGMAS. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 2.464,16 |
| 2012OB807229 | 2012-10-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4078 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 466.755,17 |
| 2012OB807230 | 2012-10-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4078. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 64.599,26 |
| 2012OB807231 | 2012-10-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4079. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 361.313,27 |
| 2012OB807232 | 2012-10-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4079. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 159.137,19 |
| 2012OB807234 | 2012-10-23T00:00 | RECIBO S/N - PREMIO DO 2º CONCURSO DE PRODUCAO DE DOCUMENTARIOS DA TV CAMARA:FILMES:"JOSUé DE CASTRO, CIDADãO DO MUNDO",ISENTO IMPOSTOS (PREMIOS).REL.11/12 | 72.066.574/0001-73 - PREMIAÇÃO TV/CD | R$ 5.000,00 |
| 2012OB807235 | 2012-10-23T00:00 | DANFE 55.187 - FORNECIMENTO DE 01 PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DA ADM. ESPACO CUL-TURAL. RET. 5,85 PC IN RFB 1234/2012. RELACAO:486/2012 SIGMAS. | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 441,57 |
| 2012OB807236 | 2012-10-23T00:00 | RECIBO S/N - PREMIO DO 2º CONCURSO DE PRODUCAO DE DOCUMENTARIOS DA TV CAMARA:FILME: LOUCOS DE FUTEBOL.............. - ISENTOS IMPOSTOS. (PREMIOS). RELACAO 11/2012. | 02.008.424/0001-28 - PREMIAÇÃO TV/CD | R$ 5.000,00 |
| 2012OB807237 | 2012-10-23T00:00 | RECIBO S/N - PREMIO DO 2º CONCURSO DE PRODUCAO DE DOCUMENTARIOS DA TV CAMARA:FILMES: SOLDADOS DA BORRACHA. REL. 11/2012. ISENTO IMPOSTOS (PREMIOS). | 06.992.833/0001-62 - PREMIAÇÃO TV/CD | R$ 5.000,00 |
| 2012OB807238 | 2012-10-23T00:00 | RECIBO S/N - PREMIO DO 2º CONCURSO DE PRODUCAO DE DOCUMENTARIOS DA TV CAMARA:FILMES: DIB. REL. 11/2012. ISENTO IMPOSTOS (PREMIOS). | 03.273.062/0001-65 - PREMIAÇÃO TV/CD | R$ 5.000,00 |
| 2012OB807239 | 2012-10-23T00:00 | DANFE 6948 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS (LANCETADOR DE USO ÚNICO). RETENÇÃO RFB 5,85PC. RELAÇÃO 484/12 SIGMAS. | 05.343.029/0001-90 - MEDLEVENSOHN COM. E REPRES. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 90,38 |
| 2012OB807240 | 2012-10-23T00:00 | DANFE 486 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS: PINCÉIS ATÔMICOS COLORIDOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL 484/2012 SIGMAS. | 01.523.959/0001-74 - GRÁFICA E PAPELARIA BRAGA EIRELI- | R$ 2.674,56 |
| 2012OB807241 | 2012-10-23T00:00 | DANFE 25 - FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO PORTLAND (COMPOSTOU OU POZOLANICO), A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL. 486/12 SIGMAS. | 14.069.593/0001-57 - HEIQUE REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 5.174,40 |
| 2012OB807242 | 2012-10-23T00:00 | DANFE 353- FORNECIMENTO DE ACIDO FOSFORICO E OUTROS A PEDIDO DA COORDENAçãO DE SERVIçOS GRáFICOS/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 486/2012 SIGMAS | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 177.902,18 |
| 2012OB807243 | 2012-10-23T00:00 | NFS 1332 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAÚDE/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - REL 484/2012 SIGMAS. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 1.251,32 |
| 2012OB807244 | 2012-10-23T00:00 | NFSE 14.677 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, P/ SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS - RET SRF 5,85PC, ISS 5PC. REL 484/12 SIGMAS. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 40.365,04 |
| 2012OB807245 | 2012-10-23T00:00 | DANFE 10014 - FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE DE GRAMPEADOR DE ATÉ 100 FOLHAS, A PEDIDO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO PRÓ-SAÚDE/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 484/2012 SIGMAS. | 04.068.690/0001-71 - SHOPPING DO ALUNO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | R$ 50,18 |
| 2012OB807251 | 2012-10-23T00:00 | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO REGIME PROPRIO.FOPAG OUT/2012. GRUPO 8. DDP 076-10/2012.- FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO ESTADO DE RONDONIA. | 11.379.786/0001-16 - FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO ESTADO DE RONDONIA | R$ 281,99 |
| 2012OB807252 | 2012-10-23T00:00 | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO REGIME PROPRIO.FOPAG OUT/2012. GRUPO 8. DDP 078-10/2012.- FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE RONDONIA. | 08.296.673/0001-42 - FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DO ESTADO DE RONDONIA | R$ 1.277,64 |
| 2012OB807253 | 2012-10-23T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ -1.861,01 |
| 2012OB807254 | 2012-10-23T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -23.061,36 |
| 2012OB807255 | 2012-10-23T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -178.612,69 |
| 2012OB807255 | 2012-10-23T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -114.842,53 |
| 2012OB807258 | 2012-10-24T00:00 | DOCS. 3.923 A 3.929 - TAXAS DE CONDOMINIO A FAVOR DO EDIFICIO PALACIO DO COMERCIO DE PROPRIEDADE DA CD, A SABER: SALAS 1.101 A 1.107. PERIODO: NOVEMBRO/12 RELAÇAO 488/2012,??SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.861,01 |
| 2012OB807259 | 2012-10-24T00:00 | FATURA 37596/37999/37998/38001/38000 - PRESTAÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS OFERTADOS PELA ECT ??PERÍODO SETEMBRO/2012 RETENÇAO DE 9,45 PC CONFORME IN 1234/2004 ??RFB. RELAÇÃO 463/12 SIGMAS CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 114.842,53 |
| 2012OB807259 | 2012-10-24T00:00 | FATURA 37596/37999/37998/38001/38000 - PRESTAÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS OFERTADOS PELA ECT ??PERÍODO SETEMBRO/2012 RETENÇAO DE 9,45 PC CONFORME IN 1234/2004 ??RFB. RELAÇÃO 463/12 SIGMAS CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 178.612,69 |
| 2012OB807260 | 2012-10-24T00:00 | FATURAS 110/2,110/3,110/6,110/7-FORNEC DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS, A PEDIDO COHAB/CD. RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1.234/2012.PER:03/09/2012 A 03/10/2012 REL 461/2012 SIGMAS. CAESB | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 23.061,36 |
| 2012OB807262 | 2012-10-24T00:00 | 1,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. R$489,00 + R$279,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$16,84 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DIAS 21 E 22/10/2012. PROC. 127.250/2012. P_6439. | 170.479.943-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 995,66 |
| 2012OB807263 | 2012-10-24T00:00 | FAT 120300334228 - SERV. TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL STFC. RET RFB 9,45 PC PER: MARÇO/12 REL.465/2012 SIGMAS BRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 3.368,66 |
| 2012OB807264 | 2012-10-24T00:00 | FAT 120700314949/1208000301621 SERV. TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL STFC POR MEIO DE PABX. RET RFB 9,45 PC PERIODO 18/05 A 17/07/12 REL.465/2012 SIGMAS OI GLOSAS 2144,44 E 2747,37 RESPECTIVAMENTE | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 5.226,26 |
| 2012OB807265 | 2012-10-24T00:00 | FAT. 120300317837/120400325890/120400311251/120500310779-TELEFONE FIXO LOCAL,LONGA DISTÂNCIA NACIONAL/INTERNACIONAL,INTERNET-RET SRF 9,45PC S. 20.152,60-GLOSA 6.900,09-PER:18/1/12 A 17/4/12(CONF.DESP.COORD.AUDIOVISUAL)-REL 465/12S | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 11.348,08 |
| 2012OB807266 | 2012-10-24T00:00 | ND 1012ORD0018 - TAXA ORDINARIA: OUTUBRO/2012. IMOVEL: SQS 114 - BLOCO H - APAR-?TAMENTO 304. INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. PROC. 148.085/2011. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 700,00 |
| 2012OB807267 | 2012-10-24T00:00 | ND 1012ORD0032 - TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 502 ?DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD - PERÍODO: OUTUBRO/2012 - PROC. 148087/2011 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 700,00 |
| 2012OB807268 | 2012-10-24T00:00 | ND 1012ORD0035- TAXA ORDINARIA S/APARTAMENTO 505 DA SQS 114 DO BL H RELATIVO AO MES OUTUBRO/12 - PROCESSO 148.088/2011. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 700,00 |
| 2012OB807269 | 2012-10-24T00:00 | ND 1012EXT0003/1012EXT0006/1012EXT0019/1012EXT0033/1012EXT0036 E 1012EXT0037 - TAXA EXTRAORDINÁRIA S/APARTAMENTOS 104,107,304,502,505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114- PARCELA (02/12)- PROCESSO 149190/2011 COHAB. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 900,00 |
| 2012OB807270 | 2012-10-24T00:00 | DANFE 203 - FORNECIMENTO DE AREIA LAVADA MÉDIA, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 486/2012 SIGMAS. | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 2.030,00 |
| 2012OB807271 | 2012-10-24T00:00 | NFS 1081 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO COM SECAGEM UV, EM IMPRESSOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. ISS 2,5PC. REL. 488/12 SIGMAS. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 6.279,00 |
| 2012OB807272 | 2012-10-24T00:00 | DANFE 195.663 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS (CURATIVOS ESPECIAIS, GEL P/ TRANSMISSÃO ULTRASÔNICA E SOLUÇÕES PARA DESINFECÇÃO E ANTISSEPSIA) A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. RFB 5,85PC. RELAÇÃO 488/2012 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 677,88 |
| 2012OB807273 | 2012-10-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 244868/2012-PROCESSO Nº 15.782/2012.EMPRESAS INTERNAC. TAPE IBERIA (R$ 20.027,63 - ISENTO. BASE CALC. INFRAERO (R$ 266,08). DESC. CONTRATUAL(R$ 2.507,16) - EUREXPRESS (IN RFB 1234/2012 E ALTERAÇÕES). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 17.767,80 |
| 2012OB807274 | 2012-10-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 244861/2012-PROCESSO Nº 15.781/2012.EMPRESAS INTERNAC. TAPE CABO VERDE (R$10.104,69) ISENTO. BASE DE CALC. INFRAERO (R$ 148,66) DESCONTOCONTRATUAL (R$ 1.220,37). EUREXPRESS (IN RFB 1234/2012 E ALTERAÇÕES). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 9.022,50 |
| 2012OB807275 | 2012-10-24T00:00 | FATURA Nº 12175/12-NOTA FISCAL Nº 29191/12-COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº 13940/12.RET.RFB 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL(R$ 176.895,07). DESC. DE 34.420,64 REF. A REEMB. DE PASSAGENS AÉREAS (EXERC.2012). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 130.003,33 |
| 2012OB807276 | 2012-10-24T00:00 | NFS 7.915 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR - ISENTA DE IMPOSTOS - DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904).PROC 127539/2003.GLOASA R$ 3.587,94(COB.INDEVIDA).PERIODO SET/12. RELAÇÃO 465/12 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 701.643,65 |
| 2012OB807277 | 2012-10-24T00:00 | FATURA Nº 12179/12-NOTA FISCAL Nº 29321/12-COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009- PROC. Nº 14624/12.RET.RFB 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL(R$ 216.416,84). DESC. DE R4 76.411,52 REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (EXERC. 2012). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 124.747,94 |
| 2012OB807278 | 2012-10-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4080. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 292.237,84 |
| 2012OB807279 | 2012-10-24T00:00 | NFS 185 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. RELAÇÃO 490/2012 SIGMAS. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 430,14 |
| 2012OB807280 | 2012-10-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4080. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 76.893,18 |
| 2012OB807281 | 2012-10-24T00:00 | DANFE 258105 FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES (ALGODAO, COMPRESSAS E OUTROS) DEST.ALMOXARIFADO MEDICO/CD. RET.RFB 5,85PC. REL.488/12 SIGMAS | 48.791.685/0001-68 - C.B.S MEDICO CIENTÍFICA LTDA- | R$ 2.092,01 |
| 2012OB807282 | 2012-10-24T00:00 | NFFS 19884 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERÍODO: SETEMBRO/2012. REL 488/2012 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 6.229,63 |
| 2012OB807283 | 2012-10-24T00:00 | NFE 572 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE TRANSMISSOR DA TV C?? ÂMARA, MARCA LINEAR, MODELO IS75K0 .. RET. SRF 5,85PC .. REL.490/12/SIGMAS. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 6.245,15 |
| 2012OB807284 | 2012-10-24T00:00 | NFSE 2662(COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2012NS011186 POR DECISAO SUPERIOR - RELACAO 465/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 130.000,00 |
| 2012OB807285 | 2012-10-24T00:00 | DANFE 30039 - FORNECIMENTO DE DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO, A PEDIDO DEMED/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 488/2012 SIGMAS. | 47.636.014/0001-60 - FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA | R$ 14.291,97 |
| 2012OB807286 | 2012-10-24T00:00 | NFSE 74359/74360 - PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET SRF 9,45PC A CARGO CORREIO BRAZILIENSE - RELAÇÃO 468/2012 SIGMAS. | 50.750.298/0001-25 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA | R$ 1.651,63 |
| 2012OB807287 | 2012-10-24T00:00 | DANFE 16.612/16.622 - FORNEC DE AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1.500ML. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. BLOQUEIO DANFE 16.622(R$ 133,00)-PROC 124916/12. REL 490/2012 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 14.743,26 |
| 2012OB807288 | 2012-10-24T00:00 | NFS 2213 - LOCACAO MAO-DE-OBRA SERVIÇO DE APOIO À ATIVIDADE DE TEC DA INFORMAÇÃO. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. GLOSA R$195,81-COBR INDEV-PROC 122.561/09. SETEMBRO/12. REL 465/12 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.214.336,85 |