| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2012OB800004 | 02/01/2012 | FATURA Nº 4290113/11-COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC.16.560/2011).RET.SRF.7,05%-B.CÁLCULO:TAM (R$ 393.688,71) E INFRAERO(R$ 15.252,01). DESCONTO REF.REEMBOLSO A VISTA NO VALOR DE R$ 72.301,00. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 383.847,76 |
| 2012OB800008 | 02/01/2012 | FATURA Nº 4298325/11-COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 16.381/11) - RET. SRF7,05%-B.CÁLCULO:TAM(R$ 679.502,44)E INFRAERO(R$ 23.261,48).GLOSA R$ 553,50 REFADICIONAL DE EMISSÃO E DESCONTO R$ 67.523,15 REF. REEMB. A VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 585.142,42 |
| 2012OB800018 | 02/01/2012 | FATURA Nº 11509/11 - NOTA FISCAL Nº 81/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº10.360/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 405.180,00). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 376.614,81 |
| 2012OB800024 | 02/01/2012 | FATURA Nº 4267879/11-COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC.14.434/2011).RET.SRF.7,05%-B.CÁLCULO:TAM(R$ 708.338,64)E INFRAERO(R$21.139,21).GLOSA R$111,19 REF.ADICIONAL DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 677.938,48 |
| 2012OB800026 | 02/01/2012 | FATURA Nº 11804/11 - NOTA FISCAL Nº117/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº17.179/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 355.393,00). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 330.337,80 |
| 2012OB800037 | 04/01/2012 | DANFE'S 163, 164, 165 E 169.FORNECIMENTO DE CAMERAS DE VIDEO COM UNIDADE DECONTROLE, MARCA/MODELO SONY...A PEDIDO DA TV CAMARA.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLESNACIONAL.BLO.R$ 46.551,61(MULTA)DANFE 163. PROC. 122.139/10.REL.8/12 SIGMAS | 02.805.675/0001-33 - MULTISALE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 987.928,79 |
| 2012NS000004 | 04/01/2012 | DANFE'S 163, 164, 165 E 169.FORNECIMENTO DE CAMERAS DE VIDEO COM UNIDADE DE CONTROLE, MARCA/MODELO SONY...A PEDIDO DA TV CAMARA.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLESNACIONAL.BLO.R$ 46.551,61(MULTA)DANFE 163. PROC. 122.139/10.REL.8/12 SIGMAS | 02.805.675/0001-33 - MULTISALE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 1.034.480,40 |
| 2012OB800055 | 05/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3812. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 445.818,86 |
| 2012OB800051 | 05/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3811. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 358.549,26 |
| 2012NE000082 | 05/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.2011 A 31.03.2012. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 476.070,12 |
| 2012NE000056 | 05/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/024.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 01.02.2011 A 31.01.2012. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 667.265,25 |
| 2012NE000050 | 05/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2009/094.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.11 A 31.03.12 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 883.333,33 |
| 2012NE000152 | 06/01/2012 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.300.000,00 |
| 2012OB800077 | 06/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3813 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 420.722,47 |
| 2012OB800081 | 06/01/2012 | NFSE 374 A 381 - REFORMA GERAL/RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEISFUNC. BLOCOS F,G,H,I(SQN 302): REF.MEDICAO ADMINISTRACAO LOCAL/REAJUSTE 7,1615% RET SRF 5,85PC E ISS 1PC. BLOQUEIO R$ 116.564,09(MULTA).REL. 16/2012 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 969.230,37 |
| 2012NE000190 | 06/01/2012 | CONT - CONTRATO N. 2007/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.11 A 02.05.12. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 380.000,00 |
| 2012NE000145 | 06/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/171.0, VIGÊNCIA DE 15.09.2011 A 14.09.2012. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 632.657,94 |
| 2012NS000114 | 06/01/2012 | NFSE 374 A 381 - REFORMA GERAL/RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEISFUNC. BLOCOS F,G,H,I(SQN 302): REF.MEDICAO ADMINISTRACAO LOCAL/REAJUSTE 7,1615% RET SRF 5,85PC E ISS 1PC. BLOQUEIO R$ 116.564,09(MULTA).REL. 16/2012 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.165.640,84 |
| 2012NS000024 | 06/01/2012 | NFPS 15819------:SERV.ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO(PROGRAMACAO,EDICAO EARTE, PRODUCAO DE PROGRAMAS...) - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERI.AGOSTO A DEZ.2011 SET2ª PARCELA DO 13º SALARIO 2011. REL 001/2012 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 422.373,85 |
| 2012NS000094 | 06/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3813 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 420.722,47 |
| 2012NE000267 | 09/01/2012 | CONT - CONTRATO N. 2009/177.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.07.11 A 27.07.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 638.571,83 |
| 2012NE000232 | 09/01/2012 | CONT - CONTRATO N. 2010/126.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.07.11 A 18.07.12. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 492.185,78 |
| 2012NE000265 | 09/01/2012 | CONT - CONTRATO N. 2009/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.11 A 19.07.12. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 367.954,46 |
| 2012NE000262 | 09/01/2012 | CONT - CONTRATO N. 2010/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 438.890,00 |
| 2012OB800108 | 09/01/2012 | NFS 3273-CONDUCAO VEICULOS-RET IRRF 1%,CSLL 1%,CONFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%(CONFAG.2009.0100031417-4 5ªVARA S.J DF)-INSS 11%,ISS 5% - GLOSA R$ 6.040,38(COBRANCA INDEV. E V.ALIM. DUPLICIDADE) - NOV/2011- REL 5/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 333.830,84 |
| 2012NE000235 | 09/01/2012 | CONT - CONTRATO N. 2010/126.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.07.11 A 18.07.12. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 492.185,78 |
| 2012NE000225 | 09/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.11.2011 A 10.11.2012. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 500.000,00 |
| 2012NS000127 | 09/01/2012 | NFS 3273-CONDUCAO VEICULOS-RET IRRF 1%,CSLL 1%,CONFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%(CONFAG.2009.0100031417-4 5ªVARA S.J DF)-INSS 11%,ISS 5% - GLOSA R$ 6.040,38(COBRANCA INDEV. E V.ALIM. DUPLICIDADE) - NOV/2011- REL 5/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 427.745,44 |
| 2012NS000142 | 09/01/2012 | NFS 3265 - MAO OBRA SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA - RET. IRPJ 1%, CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%. OF.50/09SJ/DF - CONF AG 2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-GLOSA R$9.766,67(VA NOV DUPL.).REL. 5/12. NOV/11 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 402.429,75 |
| 2012NE000331 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/119.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.07.11 A 30.06.12. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 527.208,76 |
| 2012OB800183 | 10/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3815. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 389.817,24 |
| 2012NE000293 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO N. 2010/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 483.128,87 |
| 2012NE000294 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO N. 2009/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.11 A 19.07.12. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 416.808,64 |
| 2012OB800209 | 10/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3817 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 535.026,18 |
| 2012NS000205 | 10/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3815. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 389.817,24 |
| 2012NS000222 | 10/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3817 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 535.026,18 |
| 2012NE000380 | 11/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2009/190.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.2011 A 10.08.2012. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 610.657,90 |
| 2012NE000376 | 11/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/043.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.11 A 10.08.12. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 617.201,26 |
| 2012NE000426 | 11/01/2012 | CONT - CONTRATO 2009/185.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.08.11 A 05.08.12 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 612.206,27 |
| 2012NS000259 | 11/01/2012 | NFFEES 5267 A 5272: ENERGIA PARA DIVERSOS EDIFICIOS DA CD -RET SRF 5,85% SOBRER$ 752.663,87 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO(ISENTA RETENCAO):R$ 2.590,62. PERIODO: DEZ/2011 - RELACAO 9/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 752.663,87 |
| 2012NE000422 | 11/01/2012 | CONT - CONTRATO 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.11 A 03.05.12. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 507.597,20 |
| 2012NE000375 | 11/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/115.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 348.349,52 |
| 2012NE000373 | 11/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/142.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.10.11 A 09.10.12. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 784.463,33 |
| 2012NE000402 | 11/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2007/049.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.03.11 A 22.03.12. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 351.831,82 |
| 2012OB800234 | 11/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3818 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 600.242,99 |
| 2012NS000274 | 11/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3818 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 600.242,99 |
| 2012OB800241 | 12/01/2012 | NFFEES 5267 A 5272: ENERGIA PARA DIVERSOS EDIFICIOS DA CD -RET SRF 5,85% SOBRER$ 752.663,87 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO(ISENTA RETENCAO):R$ 2.590,62. PERIODO: DEZ/2011 - RELACAO 9/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 708.633,04 |
| 2012NE000450 | 12/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/115.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 355.700,25 |
| 2012NE000444 | 12/01/2012 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.11 A 02.08.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.393.593,89 |
| 2012NS000313 | 12/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3819 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 382.824,66 |
| 2012NS000324 | 12/01/2012 | NFS 1737 - VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA- RET SRF 9,45%,INSS 11% S. R$ 293.064,52(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC - DEZEMBRO/2011. RELACAO 11/2012 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 337.228,70 |
| 2012OB800264 | 12/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3819 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 382.824,66 |
| 2012NS000322 | 12/01/2012 | NFS 1796 - LOCACAO MAO DE OBRA PARA EXECUCAO SERVIÇOS DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%.REAJUSTE CONTRATO MAI/11 A NOV/11-GLOSA 5.372,32(COB.INDEVIDA)-REL 11/2012SIGM | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 707.975,48 |
| 2012NE000496 | 13/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 343.681,09 |
| 2012NE000491 | 13/01/2012 | CONT - CONTRATO 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.11 A 31.07.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 490.836,02 |
| 2012OB800275 | 13/01/2012 | NFS 1796 - LOCACAO MAO DE OBRA PARA EXECUCAO SERVIÇOS DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%.REAJUSTE CONTRATO MAI/11 A NOV/11-GLOSA 5.372,32(COB.INDEVIDA)-REL 11/2012SIGM | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 526.428,48 |
| 2012NS000352 | 13/01/2012 | NFS 6670 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR. ISENTO DE IMPOSTOS - DO ISS(ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904). PROC 127539/2003.RELACAO 13/2012 SIGMAS - DEZEMBRO/2011. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 630.218,83 |
| 2012NS000378 | 16/01/2012 | NFS 1737 - VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA- RET SRF 9,45%,INSS 11% S. R$ 293.064,52(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC - DEZEMBRO/2011. RELACAO 11/2012 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 337.228,70 |
| 2012NS000371 | 16/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3823 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 363.490,06 |
| 2012OB800297 | 16/01/2012 | NFS 6670 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR. ISENTO DE IMPOSTOS - DO ISS(ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904). PROC 127539/2003.RELACAO 13/2012 SIGMAS - DEZEMBRO/2011. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 630.218,83 |
| 2012OB800307 | 16/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3823 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 363.490,06 |
| 2012NE000518 | 17/01/2012 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 709.874,99 |
| 2012NS000436 | 18/01/2012 | FAT 23055 - SERV. SEDEX E DE CORRESP. DOS SENHORES PARLAMENTARES. PERIODO DE 01/12/11 A 29/12/11. RET. 9,45PC, CONF. IN RFB N¨ 1.234/12. REL. 17/2011. SIGMAS. CORREIOS | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.026.786,66 |
| 2012OB800341 | 18/01/2012 | FAT 23055 - SERV. SEDEX E DE CORRESP. DOS SENHORES PARLAMENTARES. PERIODO DE 01/12/11 A 29/12/11. RET. 9,45PC, CONF. IN RFB N¨ 1.234/12. REL. 17/2011. SIGMAS. CORREIOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 911.672,21 |
| 2012NS000505 | 19/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 528.408,41 |
| 2012NS000505 | 19/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 611.455,22 |
| 2012NS000503 | 19/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.120.951,39 |
| 2012NS000503 | 19/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.108.431,93 |
| 2012NS000488 | 19/01/2012 | NFS 3330 - MAO OBRA SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA - RETENCAO IRPJ 1PC, CSLL1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - OF.50/09SJ/DF - CONFAG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-RELACAO 19/2012 SIGMAS.PER.DEZEMBRO/11 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 394.980,74 |
| 2012NS000484 | 19/01/2012 | NFS 3327-CONDUCAO VEICULOS-RET IRRF 1%,CSLL 1%,CONFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%(CONFAG.2009.0100031417-4 5ªVARA S.J DF)- INSS 11%,ISS 5% - PERIODO: DEZEMBRO/2011.RELACAO 019/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 404.087,10 |
| 2012NS000535 | 19/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 511.119,46 |
| 2012NS000535 | 19/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 930.989,08 |
| 2012NS000479 | 19/01/2012 | NFPS 16373-PRESTACAO SERVICO TECNICO NA AREA ELABORACAO PLANILHAS FINANCEIRASP/ESTIMATIVA CUSTOS, DESIGNS PRODUTOS, PROGRAMACAO VISUAL...RET 9,45% RFB,11%INSS, 5% ISS.PERIODO: DEZ/12. GLOSA R$ 277,42(COB.INDEVIDA).REL. 19/12 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 384.688,94 |
| 2012NE000553 | 20/01/2012 | CONT - CONTRATO 2011/000.003.0. VIGÊNCIA DE 31.01.12 A 30.01.13. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 335.000,00 |
| 2012OB800400 | 20/01/2012 | NFS 1841 - LOCACAO MAO DE OBRA PARA EXECUCAO SERVIÇOS DE APOIO A ATIVIDADE DETECNOLOGIA DA INFORMACAO, A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%.PERIODO: DEZEMBRO/11 - RELACAO 21/2012 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.217.207,65 |
| 2012OB800426 | 20/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. OUTROS CONSIGNATARIOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 530.131,11 |
| 2012OB800424 | 20/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. ENTIDADES DE CLASSE. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 983.512,51 |
| 2012OB800422 | 20/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. PENSAO ALIMENTICIA CEF. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 453.801,33 |
| 2012NE000552 | 20/01/2012 | CONT - CONTRATO 2011/181.0. VIGÊNCIA 05.10.11 A 04.10.12. | 04.491.989/0001-34 - UNIVERSAL OFFICE LTDA | R$ 335.634,97 |
| 2012NE000561 | 23/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/003.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.12 A 30.01.13. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 335.000,00 |
| 2012OB800483 | 23/01/2012 | NFPS 16151 - SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO(PROGRAMACAO,EDICAO EARTE, PRODUCAO DE PROGRAMAS) - RETENCAO RFB 9,45%, INSS 11% E ISS 5% - PERIODODE DEZ/2011 - RELACAO 23/2012 SIGMAS. GLOSA DE R$ 537,77 COBRANÇA INDEVIDA. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 962.194,08 |
| 2012NE000562 | 23/01/2012 | CONT - CONTRATO N. 2010/018.0, VIGÊNCIA DE 20.01.12 A 19.01.13. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 830.681,13 |
| 2012NS000598 | 23/01/2012 | NFPS 16151 - SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO(PROGRAMACAO,EDICAO EARTE, PRODUCAO DE PROGRAMAS) - RETENCAO RFB 9,45%, INSS 11% E ISS 5% - PERIODODE DEZ/2011 - RELACAO 23/2012 SIGMAS. GLOSA DE R$ 537,77 COBRANÇA INDEVIDA. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.290.853,03 |
| 2012NE000021 | 23/01/2012 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500.000,00 |
| 2012NE000588 | 24/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2009/075.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.10.11 A 22.04.13. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 529.582,13 |
| 2012NE000581 | 24/01/2012 | CONT - CONVÊNIO N. 2007/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.11 A 30.09.12. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 847.154,92 |
| 2012NE000585 | 24/01/2012 | CONT - CONVÊNIO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.2011 A 05.12.2012. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 549.900,00 |
| 2012NE000596 | 24/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/134.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12/08/2011 A 11/08/2015. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 616.929,50 |
| 2012NE000582 | 24/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2009/021.0 - VIGÊNCIA DE 02.02.09 A 01.02.13. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 787.307,34 |
| 2012NE000579 | 24/01/2012 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.12.11 A 01.12.12. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 365.378,00 |
| 2012NE000627 | 25/01/2012 | CONT - CONTRATO N. 2011/074.0, VIGÊNCIA DE 02.05.11 A 01.05.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 522.734,22 |
| 2012NE000652 | 25/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2009/075.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.10.11 A 22.04.13. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 478.741,67 |
| 2012NE000648 | 25/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2007/049.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.03.11 A 22.03.12. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 382.978,05 |
| 2012NE000640 | 25/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/240.0, VIGÊNCIA DE 02.12.2011 A 01.12.2012. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 1.268.520,00 |
| 2012NE000638 | 25/01/2012 | CONT - CONTRATO 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.11 A 03.05.12. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 481.943,27 |
| 2012NE000651 | 25/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2007/072.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.04.2011 A 19.04.2012. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 705.922,69 |
| 2012NE000606 | 25/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2007/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.11 A 02.05.2012. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 536.617,47 |
| 2012NS000749 | 25/01/2012 | NFS 3334 - MANUT. INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS -RETENCAO IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65% (5ª VARA SJ/DF OFIC 50/09). INSS 11% E ISS 5%. PERIODO: DEZEMBRO/2011 - REL 29/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 438.081,60 |
| 2012OB800523 | 25/01/2012 | FAT 1201.000157473 -(PARTE) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NAMODALIDADE LOCAL STFC POR MEIO DE PABX. RET RFB 9,45PC.SOBRE R$ 430.493,01PERIODO :02/12 A 31/12/11.REL 27/12 SIGMAS.BRASIL TELECOM__________________. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 375.924,55 |
| 2012NE000611 | 25/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/187.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.09.2011 A 09.09.2012. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 820.772,71 |
| 2012NE000657 | 25/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2008/079.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 19.05.11 A 18.05.12. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 720.615,35 |
| 2012NE000631 | 25/01/2012 | CONT - CONTRATO N. 2011/149.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.11 A 31.08.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 987.781,38 |
| 2012NE000621 | 25/01/2012 | CONT - CONTRATO N. 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.2011 A 05.11.2012. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 381.944,44 |
| 2012NE000618 | 25/01/2012 | CONT - CONTRATO N. 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.11 A 05.11.12. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 467.500,00 |
| 2012NE000654 | 25/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/054.O E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.04.11 A 26.04.15. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 709.889,40 |
| 2012NE000658 | 25/01/2012 | CONT - CONTRATO 2010/144.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 01.07.11 A 30.06.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 544.478,80 |
| 2012NE000613 | 25/01/2012 | CONT - CONTRATO N. 2006/203.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.12.11 A 19.04.12. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 554.637,62 |
| 2012NE000614 | 25/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.2011 A 31.05.2012. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.374.724,37 |
| 2012NE000609 | 25/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 547.775,38 |
| 2012NE000617 | 25/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2009/021.0 - VIGÊNCIA DE 02.02.2009 A 01.02.2013. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 534.673,33 |
| 2012NE000634 | 25/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/115.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 1.422.800,98 |
| 2012NS000699 | 25/01/2012 | FAT 1201.000157473 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADADE LOCAL STFC POR MEIO DE PABX. RET RFB 9,45PC. PER: 02/12/11 A 31/12/11. REL 27/12 SIGMAS. BRASIL TELECOM. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 416.606,14 |
| 2012NE000692 | 26/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/269.0 E ADITIVO; VIGÊNCIA DE 31.12.2011 A 30.12.2012. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 762.182,30 |
| 2012NE000685 | 26/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2012/014.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.01.2012 A 12.01.2013. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.211.666,66 |
| 2012NE000684 | 26/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2012/014.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.01.2012 A 12.01.2013. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.211.666,66 |
| 2012NE000688 | 26/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/274.0 E ADITIVO; VIGÊNCIA DE 31.12.2011 A 30.12.2012. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ 371.486,68 |
| 2012NE000733 | 26/01/2012 | CONT - CONTRATO 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.11 A 03.05.12. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 481.943,24 |
| 2012NE000712 | 26/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/060.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.11 A 19.07.12. | 115406/20415 - EBC | R$ 346.816,50 |
| 2012NS000788 | 26/01/2012 | NFSE 753 - SERVICO CONSTRUCAO DO COMPLEXO AVANCADO CETEC II DA CD. MEDICAO 21.RET.SRF 5,85% E ISS 1% S/TOTAL NF, INSS 11% S/R$ 144.161,77(MAO DE OBRA).PERIODO: 16/10/11 A 15/11/2011. REL. 48/12-SIGMAS | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 360.404,43 |
| 2012NS000778 | 26/01/2012 | NFSE 1444/64 SERV AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CD REF A DEZ/11 E DIFERENCA FATURADA A MENOR NA NFE 1444- RET SRF 5,85%,INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 31/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 520.960,47 |
| 2012NS000762 | 26/01/2012 | NFSE 1447 - SERV NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO DE MAT/EQUI-PAMENTOS (ED.PRINCIPAL,ANEXO I,COMPLEXO AVANCADO). RET SRF 5,85PC, ISS 5PC STTINSS 11PC S/R$ 405.017,64 (DEDUZ VT 34.945,20/VR 120.753,08). REL. 29/12 SIGMA | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 601.319,42 |
| 2012NS000800 | 26/01/2012 | NFS 1971.SERVIÇOS NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS,NASDEPENDENCIAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S. 412.472,29(DESCONTADOS MATERIAL,AUX ALIM E TRANSP)E ISS 5PC-PER.:DEZ/11.REL 31/12 SIGMAS | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 594.068,77 |
| 2012NS000785 | 26/01/2012 | NFSE 1444/64 SERV AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CD REF A DEZ/11 E DIFERENCA FATURADA A MENOR NA NFE 1444- RET SRF 5,85%,INSS 11% DEDUZIDO VT,VR E MATERIAIS(RS 99.693,74) RELACAO 31/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 520.960,47 |
| 2012NS000775 | 26/01/2012 | NFSE 753 - SERVICO CONSTRUCAO DO COMPLEXO AVANCADO CETEC II DA CD. MEDICAO 21.RET.SRF 5,85% E ISS 1% S/TOTAL NF, INSS 11% S/R$ 144.161,77(MAO DE OBRA).PERIODO: 16/10/11 A 15/11/2011. REL. 48/12-SIGMAS | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 360.404,43 |
| 2012OB800589 | 26/01/2012 | NFSE 1447 - SERV NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO DE MAT/EQUI-PAMENTOS (ED.PRINCIPAL E...) RET SRF 5,85PC E ISS S/TOTAL. INSS 11 PC S/405.017,64 (DEDUZ VT 34.945,20/VR 120.753,08/MD 40.603,50, ). REL. 29/12 SIGMA | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 491.524,33 |
| 2012OB800567 | 26/01/2012 | NFS 3334 - MANUT. INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS -RETENCAO IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65% (5ª VARA SJ/DF OFIC 50/09). INSS 11% E ISS 5%. PERIODO: DEZEMBRO/2011 - REL 29/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 343.236,96 |
| 2012NS000801 | 26/01/2012 | NFSE 1442. SERV COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVACAO (PREDIOS ADM/RES OFICIAL)RETENCAO SRF 9,45%, INSS 11% S/R$ 510,469,03 (DEDUZ VR+VT) E ISS 5%. RELACAO 31/12 SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/11. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 691.462,87 |
| 2012NE000691 | 26/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2009/132.0; VIGÊNCIA DE 01.09.2009 A 31.08.2014. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 455.357,66 |
| 2012NE000702 | 26/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2009/163.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.08.11 A 16.08.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 722.224,08 |
| 2012NE000675 | 26/01/2012 | CONT - CONTRATO 2010/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 331.195,97 |
| 2012NE000695 | 26/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2012/014.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.01.2012 A 12.01.2013. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.211.666,66 |
| 2012NE000736 | 27/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2009/238.0; VIGÊNCIA DE 07.10.2009 A 06.10.2013. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 332.289,56 |
| 2012NE000744 | 27/01/2012 | CONT - CONTRATO N. 2010/095.0, VIGÊNCIA: 06.05.11 A 05.05.12. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.115.356,93 |
| 2012NS000803 | 27/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 1 - AUXILIO MORADIA - GRUPO 5. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 591.443,33 |
| 2012NE000738 | 27/01/2012 | 19 - DIÁRIAS AOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 737.000,00 |
| 2012NS000815 | 27/01/2012 | NFSF 4355:CONSERV,LIMPEZA,PORTARIA,ZELADORIA E GARAGISTA, C/FORN MAT, NOS IMO-VEIS FUNCIONAIS-DEZ/11-RET SRF 5,85%,INSS 11%,ISS 5% -TRANSF.FUNRO REF. DESPE-SA TELEFONE NOV E DEZ/11 RESPONSABILIDADE EMPRESA:R$ 210,57- REL 33/2012SIGMAS | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 450.675,52 |
| 2012NS000814 | 27/01/2012 | NFPS 16149. FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NARADIO-CAMARA. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 33/2012 SIGMAS.......PERIODO: DEZEMBRO 2011......................... | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 599.368,92 |
| 2012OB800616 | 27/01/2012 | NFSE 1444/64 SERV AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CD REF A DEZ/11 E DIFERENCA FATURADA A MENOR NA NFE 1444- RET SRF 5,85%,INSS 11% DEDUZIDO VT,VR EMATERIAIS(RS 99.693,74), ISS 5PC - RELACAO 31/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 418.096,93 |
| 2012OB800614 | 27/01/2012 | NFS 1971.SERVIÇOS NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS,NASDEPENDENCIAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S. 412.472,29(DESCONTADOS MATERIAL,AUX ALIM E TRANSP)E ISS 5PC-PER.:DEZ/11.REL 31/12 SIGMAS | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 484.240,37 |
| 2012OB800601 | 27/01/2012 | NFSE 1442. SERV COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVACAO (PREDIOS ADM/RES OFICIAL)RETENCAO SRF 9,45%, INSS 11% S/R$ 510,469,03 (DEDUZ VR+VT) E ISS 5%. RELACAO31/12 SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/11. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 535.394,90 |
| 2012OB800625 | 27/01/2012 | NFSF 4355:CONSERV,LIMPEZA,PORTARIA,ZELADORIA E GARAGISTA, C/FORN MAT, NOS IMO-VEIS FUNCIONAIS-DEZ/11-RET SRF 5,85%,INSS 11%,ISS 5% -TRANSF.FUNRO REF. DESPE-SA TELEFONE NOV E DEZ/11 RESPONSABILIDADE EMPRESA:R$ 210,57- REL 33/2012SIGMAS | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 351.992,37 |
| 2012OB800624 | 27/01/2012 | NFPS 16149. FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NARADIO-CAMARA. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 33/2012 SIGMAS.......PERIODO: DEZEMBRO 2011......................... | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 446.829,54 |
| 2012OB800596 | 27/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 1 - AUXILIO MORADIA - GRUPO 5. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 435.988,33 |
| 2012OB800627 | 27/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES.- PENSAO ALIMENTICIA BB. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 902.026,94 |
| 2012NE000739 | 27/01/2012 | 19 - DIÁRIAS AOS SERVIDORES DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.105.000,00 |
| 2012OB800656 | 30/01/2012 | NFSE 1448 - LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC DE MAT/EQUIPAMENTOS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA. RETENCAO SRF 5,85%, INSS 11PC S/R$ 388.549,46 (VL SEMVT, VR E MATERIAL) E ISS 5%. PERIODO: DEZEMBRO/2011. REL 029/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 470.029,33 |
| 2012NS000882 | 30/01/2012 | NFSE 1448 - LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC DE MAT/EQUIPAMENTOS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA. RETENCAO SRF 5,85%, INSS 11PC S/R$ 388.549,46 (VL SEMVT, VR E MATERIAL) E ISS 5%. PERIODO: DEZEMBRO/2011. REL 029/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 576.049,33 |
| 2012NS000883 | 30/01/2012 | DANFE 152 - FORNECIMENTO DE 1 GUILHOTINA AUTOMÁTICA MELMAQ, INCLUINDO INSTALA-CAO, CONFIGURAÇÃO, TESTES OPERACIONAIS, TREINAMENTO PARA CONFIGURAÇÃO E OPERA-CAO E SUPORTE TÉCNICO A PEDIDO DO DEAPA/CD. OPTANTE SIMPLES. REL 44/12 SIGMAS. | 02.788.716/0001-20 - MELO E FERNANDES LTDA - EPP | R$ 387.000,00 |
| 2012NE000751 | 30/01/2012 | CONT - CONTRATO N. 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.11 A 05.11.12. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 890.787,84 |
| 2012NS001049 | 31/01/2012 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000017/NS000820. FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - REGULARIZACAO DE RP DE ATIVOS, CONTINUACAO DA 2012FX003/NS1021. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 850.487,44 |
| 2012NS000917 | 31/01/2012 | APROPRIACAO CONTRIBUICAO PATRONAL PSSS/PSSC -- FOPAG JAN/2012 -- COMPLEMENTAR - EXERCICIOS ANTERIORES. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 430.982,30 |
| 2012NS001075 | 31/01/2012 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000017/NS000822. FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - REGULARIZACAO DE RP DE PENSIONISTAS, CONTINUACAO DA 2012FX004/NS1067. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.341.776,44 |
| 2012NS001057 | 31/01/2012 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000017/NS000820. FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - REGULARIZACAO DE RP DE ATIVOS, CONTINUACAO DA 2012FX003/NS1021. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.220.577,00 |
| 2012NS001058 | 31/01/2012 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000017/NS000820. FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - REGULARIZACAO DE RP DE ATIVOS, CONTINUACAO DA 2012FX003/NS1021. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.379.330,02 |
| 2012NS001049 | 31/01/2012 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000017/NS000820. FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - REGULARIZACAO DE RP DE ATIVOS, CONTINUACAO DA 2012FX003/NS1021. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 590.026,75 |
| 2012OB800666 | 31/01/2012 | DANFE 152 - FORNECIMENTO DE 1 GUILHOTINA AUTOMÁTICA MELMAQ, INCLUINDO INSTALA-CAO, CONFIGURAÇÃO, TESTES OPERACIONAIS, TREINAMENTO PARA CONFIGURAÇÃO E OPERA-CAO E SUPORTE TÉCNICO A PEDIDO DO DEAPA/CD. OPTANTE SIMPLES. REL 44/12 SIGMAS. | 02.788.716/0001-20 - MELO E FERNANDES LTDA - EPP | R$ 387.000,00 |
| 2012NS001026 | 31/01/2012 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000017/NS000820. FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - RECLASSIFICACAO DE DESPESA. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.041.043,77 |
| 2012NE000793 | 31/01/2012 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 880.000,00 |
| 2012NE000789 | 31/01/2012 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 1.210.000,00 |
| 2012NE000791 | 31/01/2012 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 1.210.000,00 |
| 2012NS000983 | 01/02/2012 | NFSE 390 A 397 - REFORMA GERAL/RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNC.BLOCOS F,G,H,I(SQN 302): REF.MEDICAO 21 E 22/ADITIVO 15 A 16/REAJUSTE 7,1615%RET RFB 5,85% E ISS 1%. BLOQ. 39.114,63(MULTA). PROC. 130529/09. REL. 56/12.. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 391.146,45 |
| 2012NS000962 | 01/02/2012 | FATURA 4290113/11-COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.569/2012). RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: TAM (R$475.494,36) E INFRAERO (R$15.252,01). DESCONTO DE R$83,24 (OF.853/11) E R$282,91 (OF.505/11) REF. EXERCÍCIO 2010. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 490.746,37 |
| 2012NS001240 | 08/02/2012 | NFSE 791 SERVICO CONSTRUCAO DO COMPLEXO AVANCADO CETEC II DA CD. 22A.MEDICAO.RET.SRF 5,85% E ISS 1% S/TOTAL NF, INSS 11% S/R$ 366.930,82(MAO DE OBRA).PERIODO: 16/11/11 A 15/15/2011 REL. 66/2012 SIGMAS | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 917.327,05 |
| 2012NS001197 | 08/02/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3857. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 343.134,78 |
| 2012OB800845 | 08/02/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3857. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 343.134,78 |
| 2012OB800875 | 09/02/2012 | NFSE 791 SERVICO CONSTRUCAO DO COMPLEXO AVANCADO CETEC II DA CD. 22A.MEDICAO.RET.SRF 5,85% E ISS 1% S/TOTAL NF, INSS 11% S/R$ 366.930,82(MAO DE OBRA).PERIODO: 16/11/11 A 15/12/2011 REL. 66/2012 SIGMAS | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 814.127,76 |
| 2012OB800898 | 09/02/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3860 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 345.510,11 |
| 2012NE000854 | 09/02/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2012 A 28.02.2013. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 1.264.462,12 |
| 2012NS001270 | 09/02/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3860 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 345.510,11 |
| 2012NS001283 | 09/02/2012 | DANFE 28 E 30 - FORNECIMENTO DE SISTEMA HOSPEDEIROS-TERMINAIS, A PEDIDO CENIN.RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 068/2012 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 507.000,00 |
| 2012NS001297 | 10/02/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3862. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 333.593,86 |
| 2012OB800920 | 10/02/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3862. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 333.593,86 |
| 2012OB800911 | 10/02/2012 | DANFE 28 E 30 - FORNECIMENTO DE SISTEMA HOSPEDEIROS-TERMINAIS, A PEDIDO CENIN.RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 068/2012 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 477.340,50 |
| 2012NS001342 | 13/02/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3864. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 459.206,88 |
| 2012NS001344 | 13/02/2012 | FATURA 4301868/11-COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC.17.081/2011).RET.SRF. 7,05%-B.CÁLC:TAM(R$764.710,29)E INFRAERO(R$22.920,33).GLOSA R$368,30 AD.EMIS- SÃO. R$366,15,(OF.505,853/11-2010).DESC.R$12.803,55 REEMBOLSO À VISTA(2011) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 787.262,32 |
| 2012OB800954 | 13/02/2012 | FATURA 4301868/11-COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC.17.081/2011).RET.SRF. 7,05%-B.CÁLC:TAM(R$764.710,29)E INFRAERO(R$22.920,33).GLOSA R$368,30 AD.EMIS- SÃO. R$366,15,(OF.505,853/11-2010).DESC.R$12.803,55 REEMBOLSO À VISTA(2011) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 718.564,67 |
| 2012OB800950 | 13/02/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3864. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 459.206,88 |
| 2012NS001378 | 14/02/2012 | NFFEES 4666 A 4671(PARTE): ENERGIA PARA DIVERSOS EDIFICIOS DA CD.RET SRF 5,85%S/ R$ 682.905,46 (TOTAL) CONTRIBUICAO ILUMINACAO(ISENTA RETENCAO):R$ 1.420,68.PERIODO: JAN/2012(14/12/11 A 14/01/12) - RELACAO 45/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 374.496,48 |
| 2012OB800974 | 14/02/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3866 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 372.362,95 |
| 2012NE000881 | 14/02/2012 | CONT - CONVÊNIO Nº 2006/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.03.2012 A 07.03.2013. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 389.729,07 |
| 2012NS001366 | 14/02/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3866 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 372.362,95 |
| 2012OB800987 | 15/02/2012 | NFFEES 4666 A 4671(PARTE): ENERGIA PARA DIVERSOS EDIFICIOS DA CD.RET SRF 5,85%S/ R$ 682.905,46 (TOTAL) CONTRIBUICAO ILUMINACAO(ISENTA RETENCAO):R$ 1.420,68.PERIODO: JAN/2012(14/12/11 A 14/01/12) - RELACAO 45/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 334.546,65 |
| 2012NS001441 | 16/02/2012 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.281.056,54 |
| 2012NS001442 | 16/02/2012 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 970.560,40 |
| 2012NS001442 | 16/02/2012 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 706.345,48 |
| 2012OB801012 | 16/02/2012 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. PENSAO ALIMENTICIA CEF. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 529.376,72 |
| 2012NS001854 | 16/02/2012 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. - RECLASSIFICACAO PARCIAL DA 2012FL000043/NS001441. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.133.420,94 |
| 2012OB801016 | 16/02/2012 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. OUTRAS CONSIGNACOES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 528.162,07 |
| 2012OB801014 | 16/02/2012 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. ENTIDADES DE CLASSE. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 403.468,43 |
| 2012NS001445 | 16/02/2012 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 811.739,78 |
| 2012NS001445 | 16/02/2012 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 594.784,06 |
| 2012NE000928 | 17/02/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.12 A 17.01.13. PROC. 101.831/2012 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 331.345,49 |
| 2012NE000926 | 17/02/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.12 A 17.01.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 331.345,49 |
| 2012NE000929 | 17/02/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2008/034.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.03.12 A 10.03.13. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 639.791,52 |
| 2012NS001577 | 17/02/2012 | NFPSE 16766/67 .. SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% .. JAN/2012 .. REL.53/12/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.296.003,84 |
| 2012OB801117 | 22/02/2012 | NFPSE 16766/67 .. SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO.RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% .. JAN/2012 .. REL.53/12/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 966.170,87 |
| 2012NE000933 | 22/02/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.12 A 17.01.13. PROC. 101.831/2012 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 331.345,49 |
| 2012OB801165 | 23/02/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3875. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 349.063,07 |
| 2012NS001634 | 23/02/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3875. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 349.063,07 |
| 2012NS001706 | 27/02/2012 | FOPAG FEV/2012 - COMPLEMENTAR 2 - AUXILIO MORADIA - GRUPO 5. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 633.728,53 |
| 2012NS001742 | 27/02/2012 | NFS 2013.SERVIÇOS NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS,NASDEPENDENCIAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S. 412.472,29(DESCONTADOS MATERIAL,AUX ALIM E TRANSP)E ISS 5PC-PER. JAN/12. REL 55/12 SIG | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 594.068,77 |
| 2012NS001712 | 27/02/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3879. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 360.015,58 |
| 2012NS001740 | 27/02/2012 | NFSE 818/819 - REFORMA GERAL E RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNC.ETAPA 23 E REAJUSTE 7,1615%. SRF 5,85%, INSS 11% S/R$ 214.323,00(MAO-DE-OBRA),ISS 1%. BLOQ MULTAS R$ 114.943,93 E 3.580,75 (PROC133803/09). REL 100/12 SIGMA | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 535.807,50 |
| 2012NS001727 | 27/02/2012 | NFSE 1500 - LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC DE MAT/EQUIPAMENTOS, NO ED PRINCI-PAL, AN I E AVANCADO. RETENCAO SRF 5,85%, INSS 11PC S/R$ 394.592,84(DEDUCAODE VT, VR E MATERIAL) E ISS 5%. PERIODO: JANEIRO/2012. RELACAO 055/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 601.319,42 |
| 2012NS001722 | 27/02/2012 | NFSE 1501 - LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC DE MAT/EQUIPAMENTOS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA. RETENCAO SRF 5,85%, INSS 11PC S/R$ 385.458,07 (VL SEMVT, VR E MATERIAL) E ISS 5%. PERIODO: JANEIRO/2012. REL 055/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 585.608,38 |
| 2012OB801201 | 27/02/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3879. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 360.015,58 |
| 2012OB801195 | 27/02/2012 | FOPAG FEV/2012 - COMPLEMENTAR 2 - AUXILIO MORADIA - GRUPO 5. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 434.330,89 |
| 2012NS001739 | 27/02/2012 | NFS 2013.SERVIÇOS NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS,NASDEPENDENCIAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S. 412.472,29(DESCONTADOS MATERIAL,AUX ALIM E TRANSP)E ISS 5PC-PER. JAN/12. REL 55/12 SIG | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 594.068,77 |
| 2012NS001791 | 28/02/2012 | NFSE 1498: LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS NA AREA DEMANUTENCAO DE EDIFICAÇÕES CIVIS - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 437.350,53(DEDUZ VT+VR+MATERIAIS) E ISS 5PC - JANEIRO/2012 - RELACAO 59/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 543.125,43 |
| 2012NS001754 | 28/02/2012 | NFS 3369 - MANUTENCAO INSTAL HIDRAULICAS/ELETRICAS - RET 1% IRPJ OF.50/09SJ/DFCONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 - CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%,INSS 11%,ISS 5%. RELACAO 57/2012 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2012 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 438.115,26 |
| 2012NS001756 | 28/02/2012 | NFS 3363 - MAO OBRA SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA - RET. IRPJ 1%, CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%. OF.50/09SJ/DF - CONF AG 2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417- RELACAO 57/2012 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2012 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 396.007,69 |
| 2012OB801241 | 28/02/2012 | NFSE 818/819 - REFORMA GERAL E RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNC.ETAPA 23 E REAJUSTE 7,1615%. SRF 5,85%, INSS 11% S/R$ 214.323,00(MAO-DE-OBRA),ISS 1%. BLOQ MULTAS R$ 114.943,93 E 3.580,75 (PROC133803/09). REL 100/12 SIGMA | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 357.004,49 |
| 2012OB801239 | 28/02/2012 | NFSE 1500 - LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC DE MAT/EQUIPAMENTOS, NO ED PRINCI-PAL, AN I E AVANCADO. RETENCAO SRF 5,85%, INSS 11PC S/R$ 394.592,84(DEDUCAODEVT, VR E MATERIAL) E ISS 5%. PERIODO: JANEIRO/2012. RELACAO 055/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 492.671,06 |
| 2012OB801235 | 28/02/2012 | NFS 2013.SERVIÇOS NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS,NASDEPENDENCIAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S. 412.472,29(DESCONTADOS MATERIAL,AUX ALIM E TRANSP)E ISS 5PC-PER. JAN/12. REL 55/12 SIG | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 484.240,37 |
| 2012OB801246 | 28/02/2012 | NFS 3369 - MANUTENCAO INSTAL HIDRAULICAS/ELETRICAS - RET 1% IRPJ OF.50/09SJ/DFCONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 - CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%,INSS 11%,ISS 5%. RELACAO 57/2012 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2012 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 343.263,34 |
| 2012OB801243 | 28/02/2012 | NFSE 1501 - LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC DE MAT/EQUIPAMENTOS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA. RETENCAO SRF 5,85%, INSS 11PC S/R$ 385.458,07 (VL SEMVT, VR E MATERIAL) E ISS 5%. PERIODO: JANEIRO/2012. REL 055/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 479.669,50 |
| 2012OB801262 | 28/02/2012 | NFSE 1498: LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS NA AREA DEMANUTENCAO DE EDIFICAÇÕES CIVIS - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 437.350,53(DEDUZ VT+VR+MATERIAIS) E ISS 5PC - JANEIRO/2012 - RELACAO 59/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 436.087,78 |
| 2012NS001852 | 29/02/2012 | NFPS 16764. FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NARADIO-CAMARA. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 61/2012 SIGMAS.......PERIODO: JANEIRO/2012......................... | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 598.800,79 |
| 2012NS001890 | 29/02/2012 | NFS 6859 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR. ISENTO DE IMPOSTOS - DO ISS(ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904). PROC 127539/2003.RELACAO 63/2012 SIGMAS - JANEIRO/2012. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 602.415,61 |
| 2012NS002046 | 29/02/2012 | FOPAG FEV/2012 - ENCARGO PATRONAL / INSS - COMPETÊNCIA FEV/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 657.064,49 |
| 2012NS001896 | 29/02/2012 | NFSF 4424:CONSERV,LIMPEZA,PORTARIA,ZELADORIA E GARAGISTA, C/FORN MAT, NOS IMO-VEIS FUNCIONAIS-JAN/12-RET SRF 5,85%,INSS 11%,ISS 5% -TRANSF. FURO REF. DESPE-SA TELEFONE SET A DEZ/11 RESPONSABILIDADE EMPRESA:R$ 158,41-REL 63/2012 SIGMAS | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 450.675,52 |
| 2012NS001851 | 29/02/2012 | NFPS 16772 .. PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS AREA DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS (...) RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% .. JANEIRO/12. REL.61/12/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 387.054,61 |
| 2012NE001000 | 29/02/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2009/270.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.12 A 28.02.13. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 466.483,33 |
| 2012OB801300 | 29/02/2012 | NFS 6859 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR. ISENTO DE IMPOSTOS - DO ISS(ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904). PROC 127539/2003.RELACAO 63/2012 SIGMAS - JANEIRO/2012. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 602.415,61 |
| 2012OB801299 | 29/02/2012 | NFSF 4424:CONSERV,LIMPEZA,PORTARIA,ZELADORIA E GARAGISTA, C/FORN MAT, NOS IMO-VEIS FUNCIONAIS-JAN/12-RET SRF 5,85%,INSS 11%,ISS 5% -TRANSF. FURO REF. DESPE-SA TELEFONE SET A DEZ/11 RESPONSABILIDADE EMPRESA:R$ 158,41-REL 63/2012 SIGMAS | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 352.044,53 |
| 2012OB801297 | 29/02/2012 | NFS 1893 - LOCACAO MAO DE OBRA PARA EXECUCAO SERVIÇOS DE APOIO A ATIVIDADE DETECNOLOGIA DA INFORMACAO, A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%..PERIODO: JANEIRO/12 - RELACAO 63/2012 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.217.654,50 |
| 2012OB801292 | 29/02/2012 | NFPS 16764. FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NARADIO-CAMARA. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 61/2012 SIGMAS.......PERIODO: JANEIRO/2012......................... | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 446.406,01 |
| 2012NS001931 | 01/03/2012 | NFSE 1496 - SERVICOS AREA DE COPA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS/CD E DE COPA,CO-ZINHA E DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RESIDENCIA OFICIAL...A PEDIDO DETEC. RET. 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/510.060,33. PER.JANEIRO/12 REL.65/2012 SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 691.462,87 |
| 2012OB801329 | 02/03/2012 | NFSE 1496 - SERVICOS AREA DE COPA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS/CD E DE COPA,CO-ZINHA E DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RESIDENCIA OFICIAL...A PEDIDO DETEC. RET. 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/510.060,33. PER.JANEIRO/12 REL.65/2012 SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 535.439,86 |
| 2012NE001027 | 05/03/2012 | CONT - CONTRATO N. 2010/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.11 A 31.03.12. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 952.140,21 |
| 2012OB801372 | 05/03/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3890 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 501.489,15 |
| 2012NS002007 | 05/03/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3890 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 501.489,15 |
| 2012NS002028 | 05/03/2012 | NFFEES 3894 A 3899. ENERGIA PARA DIVERSOS EDIFICIOS DA CD. CONTRIBUICAOILUMI- NACAO (ISENTA RETENCAO - R$ 2.917,68. RET. SRF 5,85% S/R$ 699.659,68. PERIODO:14-01 A 14-02-2012. REL. 71/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 699.659,68 |
| 2012OB801407 | 06/03/2012 | NFFEES 3894 A 3899. ENERGIA PARA DIVERSOS EDIFICIOS DA CD. CONTRIBUICAOILUMI- NACAO (ISENTA RETENCAO - R$ 2.917,68. RET. SRF 5,85% S/R$ 699.659,68. PERIODO:14-01 A 14-02-2012. REL. 71/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 658.729,59 |
| 2012NS002087 | 06/03/2012 | FAT.11445 E 11710/2011(NF74 E 107)-COTA VRG, AM43, DE 2009 (PROCS.340+336/12) RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG (R$1.077.100,92). DESCONTO R$1.001.009,21 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO AÉREO - EXERCÍCIO 2010 (PROC.140.995/2010). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.077.100,92 |
| 2012OB801393 | 06/03/2012 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES.- ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.157.645,25 |
| 2012NS002053 | 06/03/2012 | NFFEES 3894 A 3899. ENERGIA PARA DIVERSOS EDIFICIOS DA CD. CONTRIBUICAOILUMI- NACAO (ISENTA RETENCAO - R$ 2.917,68. RET. SRF 5,85% S/R$ 699.659,68. PERIODO:14-01 A 14-02-2012. REL. 71/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 699.659,68 |
| 2012NS002074 | 06/03/2012 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.301.713,29 |
| 2012OB801439 | 07/03/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3896 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 391.684,44 |
| 2012NS002098 | 07/03/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3896 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 391.684,44 |
| 2012OB801462 | 08/03/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3898. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 541.419,70 |
| 2012NS002116 | 08/03/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3898. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 541.419,70 |
| 2012OB801474 | 09/03/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3900. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 367.496,79 |
| 2012NS002155 | 09/03/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3900. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 367.496,79 |
| 2012OB801507 | 12/03/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3902 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 532.904,58 |
| 2012NS002211 | 12/03/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3902 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 532.904,58 |
| 2012OB801558 | 13/03/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3904. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 569.738,09 |
| 2012NS002298 | 13/03/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3904. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 569.738,09 |
| 2012OB801611 | 14/03/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3905. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 465.656,06 |
| 2012NS002338 | 14/03/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3905. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 465.656,06 |
| 2012OB801628 | 15/03/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3907. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 542.969,41 |
| 2012NS002396 | 15/03/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3907. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 542.969,41 |
| 2012NS002420 | 16/03/2012 | NF 1801 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEPOL/CD. RET. SRF 9,45 PC, ISS 5 PC E INSS 11 PC S/ R$ 587.206,44. REL 89/2012 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 671.586,24 |
| 2012OB801653 | 16/03/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3910. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 412.751,15 |
| 2012NS002418 | 16/03/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3910. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 412.751,15 |
| 2012NE001157 | 19/03/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2012/039.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.03.12 A 04.03.13. | 11.282.541/0001-76 - SENA COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA ME | R$ 369.458,00 |
| 2012NS002493 | 19/03/2012 | FOPAG MAR/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 799.035,44 |
| 2012NS002493 | 19/03/2012 | FOPAG MAR/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 636.344,61 |
| 2012NS002464 | 19/03/2012 | NF 1801 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CÂMARA DOS DE PUTADOS, A PEDIDO DEPOL. RET SRF 9,45 PC, ISS 5 PC E INSS 11 PC S/R$ 587.206,44. PER:FEV/2012. REL 089/2012 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 671.586,24 |
| 2012OB801667 | 19/03/2012 | NF 1801 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CÂMARA DOS DE PUTADOS, A PEDIDO DEPOL. RET SRF 9,45 PC, ISS 5 PC E INSS 11 PC S/R$ 587.206,44. PER:FEV/2012. REL 089/2012 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 509.949,32 |
| 2012OB801666 | 19/03/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3912 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 371.627,53 |
| 2012NE001159 | 19/03/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2012/039.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.03.12 A 04.03.13. | 11.282.541/0001-76 - SENA COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA ME | R$ 369.458,00 |
| 2012NS002468 | 19/03/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3912 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 371.627,53 |
| 2012NS002488 | 19/03/2012 | FOPAG MAR/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.389.062,33 |
| 2012NS002487 | 19/03/2012 | FOPAG MAR/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 413.135,91 |
| 2012NS002484 | 19/03/2012 | FOPAG MAR/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.156.214,41 |
| 2012NS002484 | 19/03/2012 | FOPAG MAR/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.126.844,57 |
| 2012NE001164 | 20/03/2012 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2011. | 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA | R$ 367.899,70 |
| 2012NE001169 | 20/03/2012 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2012. | 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA | R$ 367.899,70 |
| 2012OB801724 | 20/03/2012 | FOPAG MAR/2012 - NORMAL. OUTRAS CONSIGNACOES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 533.893,88 |
| 2012OB801722 | 20/03/2012 | FOPAG MAR/2012 - NORMAL. ENTIDADES DE CLASSE. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 954.742,53 |
| 2012OB801720 | 20/03/2012 | FOPAG MAR/2012 - NORMAL. PENSAO ALIMENTICIA CEF. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 459.071,15 |
| 2012NS002566 | 20/03/2012 | FATURA 4310197/11-COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC.551/2012).RET.SRF. 7,05% -B.CÁLC:TAM(R$646.316,15)E INFRAERO(R$16.670,69).DESC. R$16.378,19 DE REEMBOLSOÀ VISTA, REF. OFÍCIOS 390, 819 E 855/2011 (PROCS.1143,15460 E 149762/2011). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 662.986,84 |
| 2012OB801778 | 21/03/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3914 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 442.778,82 |
| 2012NS002642 | 21/03/2012 | NFS 7029 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR. ISENTO DE IMPOSTOS - DO ISS(ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904). PROC 127539/2003.GLOSA 140.774,60(COB.INDEVIDA NA FATURA JAN/12) REL. 91/2012 SIGMAS - FEV/12 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 496.159,99 |
| 2012NS002634 | 21/03/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3914 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 442.778,82 |
| 2012NS002643 | 21/03/2012 | NFS 2081-SERVIÇOS NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS,NASDEPENDENCIAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS.RET. RFB 5,85PC, INSS 11PC S. 412.472,29 (DESCONTADOS MATERIAL,AUX ALIM E TRANSP)E ISS 5PC-REL 91/12 SIGMAS.PER.FEV/12 | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 594.068,77 |
| 2012NS002638 | 21/03/2012 | FATURA 4324721/11-COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 610/2012) - RET.SRF 7,05%-B.CÁLCULO:TAM(R$451.292,44) E INFRAERO (R$15.696,22). DESCONTO R$162.366,60, DE REEMBOLSO À VISTA, REF. OF.805,855/2011 E BILHETE 9572436086816(EXERC.2011) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 466.988,66 |
| 2012NE001200 | 22/03/2012 | CONT - CONTRATO N. 2007/050.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.03.12 A 22.03.13. PROC. 101.098/2012. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 794.350,71 |
| 2012OB801798 | 22/03/2012 | FATURA 4310197/11-COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC.551/2012).RET.SRF. 7,05% -B.CÁLC:TAM(R$646.316,15)E INFRAERO(R$16.670,69).DESC. R$16.378,19 DE REEMBOLSOÀ VISTA, REF. OFÍCIOS 390, 819 E 855/2011 (PROCS.1143,15460 E 149762/2011). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 599.868,09 |
| 2012OB801833 | 22/03/2012 | NFS 1922. LOCACAO MAO DE OBRA PARA EXECUCAO SERVIÇOS DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%.PERIODO: FEVEREIRO/12. RELACAO 93/2012 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.219.849,67 |
| 2012OB801832 | 22/03/2012 | NFPS 17643 - SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO. RETENCAO SRF 9,45PCINSS 11PC E ISS 5PC S/TT. GLOSA $ 5.173,50 COBR INDEVIDA. PERIODO:FEV/2012. RELACAO 093/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 964.252,72 |
| 2012OB801828 | 22/03/2012 | NFSE 1640 - SERVICOS AREA DE COPA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS/CD E DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVACAO NA RESIDENCIA OFICIAL, A PEDIDO DETEC. RET. 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/ R$ 518.146,83. PER. FEVEREIRO/12. REL. 95/12 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 534.550,34 |
| 2012OB801825 | 22/03/2012 | NFS 2081-SERVIÇOS NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS,NASDEPENDENCIAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS.RET. RFB 5,85PC, INSS 11PC S. 412.472,29 (DESCONTADOS MATERIAL,AUX ALIM E TRANSP)E ISS 5PC-REL 91/12 SIGMAS.PER.FEV/12 | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 484.240,37 |
| 2012OB801824 | 22/03/2012 | NFS 7029 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR. ISENTO DE IMPOSTOS - DO ISS(ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904). PROC 127539/2003.GLOSA 140.774,60(COB.INDEVIDA NA FATURA JAN/12) REL. 91/2012 SIGMAS - FEV/12 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 496.159,99 |
| 2012OB801818 | 22/03/2012 | NFSE 1641: SERVICOS AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO, C/ FORNECIMENTO MATERIAIS EEQUIPAMENTOS(EDIFICIO PRINCIPAL,ANEXO I E COMPLEXO AVANCADO) - RET SRF 5,85PC,INSS 11PC S. R$ 395.239,60(DEDUZ VT+VR+MAT),ISS 5PC - FEV/2012-REL 95/12SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 492.599,92 |
| 2012OB801807 | 22/03/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3916. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 554.927,81 |
| 2012NS002684 | 22/03/2012 | NFSE 1640 - SERVICOS AREA DE COPA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS/CD E DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVACAO NA RESIDENCIA OFICIAL, A PEDIDO DETEC. RET. 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/ R$ 518.146,83. PER. FEVEREIRO/12. REL. 95/12 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 691.462,87 |
| 2012NS002674 | 22/03/2012 | NFPS 17643 - SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO. RETENCAO SRF 9,45PCINSS 11PC E ISS 5PC S/TT. GLOSA $ 5.173,50 COBR INDEVIDA. PERIODO:FEV/2012. RELACAO 093/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.295.197,00 |
| 2012NS002681 | 22/03/2012 | NFSE 1641: SERVICOS AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO, C/ FORNECIMENTO MATERIAIS EEQUIPAMENTOS(EDIFICIO PRINCIPAL,ANEXO I E COMPLEXO AVANCADO) - RET SRF 5,85PC,INSS 11PC S. R$ 395.239,60(DEDUZ VT+VR+MAT),ISS 5PC - FEV/2012-REL 95/12SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 601.319,42 |
| 2012NS002678 | 22/03/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3916. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 554.927,81 |
| 2012NE001227 | 23/03/2012 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.11 A 02.08.12. PROC. 016.729/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 645.339,02 |
| 2012OB801852 | 23/03/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3917 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 444.130,41 |
| 2012OB801845 | 23/03/2012 | NFSE 1642 - LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC DE MAT/EQUIPAMENTOS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA. RETENCAO SRF 5,85%, INSS 11PC S/R$ 384.598,53 (VL SEMVT, VR E MATERIAL) E ISS 5%. PERIODO:FEVEREIRO/2012. REL 103/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 479.764,05 |
| 2012NS002722 | 23/03/2012 | NFSE 1642 - LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC DE MAT/EQUIPAMENTOS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA. RETENCAO SRF 5,85%, INSS 11PC S/R$ 384.598,53 (VL SEMVT, VR E MATERIAL) E ISS 5%. PERIODO:FEVEREIRO/2012. REL 103/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 585.608,38 |
| 2012NS002719 | 23/03/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3917 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 444.130,41 |
| 2012NE001223 | 23/03/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.11 A 02.08.12. PROC. 016.729/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 645.339,02 |
| 2012NE001231 | 23/03/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.11 A 02.08.12. PROC. 016.729/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 645.331,02 |
| 2012NS002840 | 26/03/2012 | NFSE 1682: LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS NA AREA DEMANU TENCAO DE EDIFICAÇÕES CIVIS. RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S/R$473.194,64(DEDUZ VT+VR+MAT.), ISS 5PC. BLOQUEIO 341,37(P128129/09) REF. FEV/12 REL. 107/12-SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 575.916,68 |
| 2012NS002789 | 26/03/2012 | NFPS 17648 - SERVICOS TECNICOS DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS PARA ES-TIMATIVA DE CUSTOS, DESIGN DE PRODUTOS... - RET SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5#. PERIODO: FEV/2012 - GLOSA R$ 1.904,62(COBRANCA INDEVIDA) - REL 105/12 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 431.403,30 |
| 2012OB801922 | 27/03/2012 | NFSE 1682: LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS NA AREA DEMANU TENCAO DE EDIFICAÇÕES CIVIS. RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S/R$473.194,64(DEDUZ VT+VR+MAT.), ISS 5PC. BLOQUEIO 341,37(P128129/09) REF. FEV/12 REL. 107/12-SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 461.036,95 |
| 2012OB801928 | 27/03/2012 | NFPS 17640 E 17641 FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIODIFUSAO NA RADIO-CAMARA. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 107/12 SIGMAS PERIODO: FEVEREIRO/2012 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 446.476,46 |
| 2012NS002862 | 27/03/2012 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 2 - AUXILIO MORADIA - GRUPO 5. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 631.265,71 |
| 2012NS002846 | 27/03/2012 | NFPS 17640 E 17641 FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIODIFUSAO NA RADIO-CAMARA. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 107/12 SIGMAS PERIODO: FEVEREIRO/2012 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 598.895,30 |
| 2012NS002944 | 28/03/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3920 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 576.353,93 |
| 2012NS002954 | 28/03/2012 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 954.523,94 |
| 2012NS002954 | 28/03/2012 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 484.555,12 |
| 2012NS002954 | 28/03/2012 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 740.504,36 |
| 2012NS002955 | 28/03/2012 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.216.922,93 |
| 2012OB801983 | 28/03/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3920 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 576.353,93 |
| 2012OB801970 | 28/03/2012 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 2 - AUXILIO MORADIA - GRUPO 5. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 448.096,50 |
| 2012NS003005 | 29/03/2012 | FAT 120300152581- SERV.TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL STFC...??POR MEIO DE PABX. RET RFB 9,45 PC PERIODO 02/02/12 A 01/03/12 REL 119/2012 SIGMAS (BRASIL TELECOM). | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 359.166,65 |
| 2012OB802022 | 29/03/2012 | NFSF 4499:CONSERV,LIMPEZA,PORTARIA,ZELADORIA E GARAGISTA, C/FORN MAT, NOS IMO-VEIS FUNCIONAIS-FEV/12-RET SRF 5,85%,INSS 11%,ISS 5% - RETORNO AO EMPENHO (TE-LEFONEMAS R$ 101,89 RESPONSABILIDADE EMPRESA). REL. 121/12 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 366.109,45 |
| 2012NS003007 | 29/03/2012 | NFSF 4499:CONSERV,LIMPEZA,PORTARIA,ZELADORIA E GARAGISTA, C/FORN MAT, NOS IMO-VEIS FUNCIONAIS-FEV/12-RET SRF 5,85%,INSS 11%,ISS 5% - RETORNO AO EMPENHO (TE-LEFONEMAS R$ 101,89 RESPONSABILIDADE EMPRESA). REL. 121/12 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 468.600,54 |
| 2012NS003020 | 29/03/2012 | NFS 3402 - MAO OBRA SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA - RET. IRPJ 1%, CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%. OF.50/09SJ/DF - CONF AG 2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417- RELACAO 123/2012 SIGMAS-PERIODO: FEVEREIRO/2012 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 389.130,13 |
| 2012OB802076 | 02/04/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3925. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 343.679,19 |
| 2012NS003085 | 02/04/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3925. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 343.679,19 |
| 2012NS003165 | 03/04/2012 | NFS 3413 - MANUTENCAO INSTAL HIDRAULICAS/ELETRICAS - RET 1% IRPJ OF.50/09SJ/DFCONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 - CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%,INSS 11%,ISS 5%. RELACAO 129/2012 SIGMAS. PERIODO: FEVEREIRO/2012 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 456.500,10 |
| 2012NS003232 | 03/04/2012 | NFS 3399(PARTE):CONDUCAO VEICULOS-RET IRRF 1%,CSLL 1%,CONFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%(CONF. AG.2009.0100031417-4 5ªVARA S.J DF)-INSS 11%,ISS 5%. FEV/12. TRANSF. FR/CD- R$320,12 PROC 149017/11 ACID.TRANSITO. REL129/12 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 408.166,14 |
| 2012NS003190 | 03/04/2012 | NFS 3399-CONDUCAO VEICULOS-RET IRRF 1%,CSLL 1%,CONFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%(CONFAG.2009.0100031417-4 5ªVARA S.J DF)-INSS 11%,ISS 5%. PER FEV/12. TRANSF. FR/CDR$320,12 PROC 149017/11 ACID.TRANSITO. BLOQ. SALDO REMANESCENTE.REL129/12 SIG. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 409.017,41 |
| 2012OB802129 | 04/04/2012 | NFS 3413 - MANUTENCAO INSTAL HIDRAULICAS/ELETRICAS - RET 1% IRPJ OF.50/09SJ/DFCONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 - CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%,INSS 11%,ISS 5%. RELACAO 129/2012 SIGMAS. PERIODO: FEVEREIRO/2012 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 357.667,84 |
| 2012OB802166 | 04/04/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3927. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 349.137,40 |
| 2012NS003250 | 04/04/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3927. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 349.137,40 |
| 2012NS003289 | 09/04/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3929 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 428.888,47 |
| 2012OB802188 | 09/04/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3929 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 428.888,47 |
| 2012NS003408 | 11/04/2012 | NFFEES 4046 A 4051: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 699.799,34 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 2.917,68 - MAR/2012 - REL 139/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 699.799,34 |
| 2012NS003389 | 11/04/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3932. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 414.218,31 |
| 2012OB802248 | 11/04/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3932. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 414.218,31 |
| 2012OB802278 | 12/04/2012 | NFFEES 4046 A 4051: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA -RET SRF 5,85PC S. R$ 699.799,34 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 2.917,68 - MAR/2012 - REL 139/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 658.861,08 |
| 2012OB802296 | 12/04/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3934. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 406.213,83 |
| 2012NS003427 | 12/04/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3934. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 406.213,83 |
| 2012OB802328 | 13/04/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3936 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 552.364,25 |
| 2012NS003508 | 13/04/2012 | NFS 7097 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR - MARÇO/2012. ISENTO DE IMPOSTOS - DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904). PROC 127539/2003. REL. 143/2012 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 707.895,60 |
| 2012NS003500 | 13/04/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3936 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 552.364,25 |
| 2012OB802364 | 16/04/2012 | DANFE 24355 - FORNECIMENTO DE 513 UNIDADES DE MICROCOMPUTADORES PORTATEIS TIPO NOTEBOOK A PEDIDO DO CENIN/CD. RET.RFB 5,85 PC. BLOQUEIO NO VALOR DE 36.327,40 REFERENTE MULTA.RELACAO 168/2012 SIGMAS | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 569.498,55 |
| 2012OB802352 | 16/04/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3937. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 710.427,83 |
| 2012OB802348 | 16/04/2012 | NFS 7097 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR - MARÇO/2012. ISENTO DE IMPOSTOS - DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904). PROC 127539/2003. REL. 143/2012 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 707.895,60 |
| 2012NS003547 | 16/04/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3937. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 710.427,83 |
| 2012NS003534 | 16/04/2012 | danfe 24355 - fornecimento de 513 unidades de microcomputadores portateis tipo notebook a pedido do cenin/cd. ret.rfb 5,85 pc. bloqueio no valor de 36.327,40 referente multa.relacao 168/2012 sigmas | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 643.468,88 |
| 2012OB802391 | 17/04/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3939. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 370.731,52 |
| 2012NS003582 | 17/04/2012 | danfe 24652 fornecimento de microcomputadores portateis e componentes... a pedido do cenin/cd. ret 5,85pc rfb. relacao 172/2012 | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 640.965,12 |
| 2012NS003573 | 17/04/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3939. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 370.731,52 |
| 2012OB802420 | 18/04/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3940. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 682.011,43 |
| 2012OB802411 | 18/04/2012 | DANFE 24652 FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES PORTATEIS E COMPONENTES... A PEDIDO DO CENIN/CD. RET 5,85PC RFB. RELACAO 172/2012 | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 603.468,66 |
| 2012NS003616 | 18/04/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3940. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 682.011,43 |
| 2012NS003620 | 18/04/2012 | NF 1835 - PREST. SERV. VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CD. RET RFB 9,45 PC, ISS 5 PC E INSS 11 PC S/R$ 582.405,54(DEDUZ VA E VT). GLOSA R$176,25 E BLOQUEIO(ADC. NOT.) R$ 270,84. MAR/12. REL 149/12. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 671.409,99 |
| 2012NS003649 | 18/04/2012 | danfe 3902 - fornec de 1 aparelho de rx telecomandado digital siemens, a pedido demed/cd. retenção srf 5,85pc. relação 174/2012 sigmas. | 44.013.159/0065-80 - SIEMENS LTDA. | R$ 933.400,00 |
| 2012NS003701 | 19/04/2012 | FOPAG ABR/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.278.561,33 |
| 2012NS003701 | 19/04/2012 | FOPAG ABR/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.425.357,01 |
| 2012OB802464 | 19/04/2012 | NF 1835 - PREST. SERV. VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CD. RET RFB 9,45 PC, ISS 5 PC E INSS 11 PC S/R$ 582.405,54(DEDUZ VA E VT). GLOSA R$176,25 E BLOQUEIO(ADC. NOT.) R$ 270,84. MAR/12. REL 149/12. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 510.030,33 |
| 2012OB802458 | 19/04/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3941. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 494.996,80 |
| 2012NS003700 | 19/04/2012 | FOPAG ABR/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.201.164,54 |
| 2012NS003700 | 19/04/2012 | FOPAG ABR/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.192.742,89 |
| 2012NS003682 | 19/04/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3941. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 494.996,80 |
| 2012NS003710 | 19/04/2012 | FOPAG ABR/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 865.775,36 |
| 2012NS003710 | 19/04/2012 | FOPAG ABR/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 769.995,39 |
| 2012OB802522 | 20/04/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3942. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 696.454,69 |
| 2012OB802481 | 20/04/2012 | DANFE 3902 - FORNEC DE 1 APARELHO DE RX TELECOMANDADO DIGITAL SIEMENS, A PEDIDO DEMED/CD. RETENçãO SRF 5,85PC. RELAçãO 174/2012 SIGMAS. | 44.013.159/0065-80 - SIEMENS LTDA. | R$ 878.796,10 |
| 2012OB802545 | 20/04/2012 | NFS 1973. LOCACAO MAO DE OBRA PARA EXECUCAO SERVIÇOS DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, A PEDIDO CENIN/CD. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.??PERIODO: MARÇO/12. RELACAO 153/2012 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.219.318,35 |
| 2012OB802508 | 20/04/2012 | FOPAG ABR/2012 - NORMAL - OUTRAS CONSIGNAÇÕES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 528.989,73 |
| 2012OB802506 | 20/04/2012 | FOPAG ABR/2012 - NORMAL - ENTIDADES DE CLASSE. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 988.947,28 |
| 2012OB802504 | 20/04/2012 | FOPAG ABR/2012 - NORMAL - PENSÃO ALIMENTÍCIA CEF. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 457.401,39 |
| 2012NS003772 | 20/04/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3942. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 696.454,69 |
| 2012OB802566 | 23/04/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3943. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 415.125,60 |
| 2012OB802552 | 23/04/2012 | FAT 27597 E 27772 - PREST. DE SERVICOS DE RECEBIMENTO NAS AGENCIAS DA ECT,E/OU COLETA,TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIARIO RETENCAO 9,45 PC, CONF. IN RFB N. 1.234/12.??RELACAO. 153/12 SIGMAS PER: MARÇO/12. EBCT - CORREIOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 345.088,50 |
| 2012NS003863 | 23/04/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3943. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 415.125,60 |
| 2012NS003862 | 23/04/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3943. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 415.125,60 |
| 2012NS003833 | 23/04/2012 | FAT 27597 e 27772 - PREST. DE SERVICOS DE RECEBIMENTO NAS AGENCIAS DA ECT,E/OU COLETA,TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIARIO. RETENCAO 9,45 PC, CONF. IN RFB N. 1.234/12.??RELACAO. 153/12 SIGMAS PER: MARÇO/12. EBCT - CORREIOS | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 396.857,22 |
| 2012OB802614 | 24/04/2012 | NFSE 1761 - SERVICOS AREA DE COPA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS/CD E DE COPA,CO-ZINHA E DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RESIDENCIA OFICIAL...A PEDIDO DETEC. RET. 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/504.190,81. PER.MARÇOO/12 REL.155/12 SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 536.085,51 |
| 2012OB802613 | 24/04/2012 | NFSE 1759 - LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC DE MAT/EQUIPAMENTOS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA. RETENCAO SRF 5,85%, INSS 11PC S/R$ 384.598,53 (VL SEMVT, VR E MATERIAL) E ISS 5%. PERIODO:MARCO/2012. REL 157/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 479.764,05 |
| 2012NE001504 | 24/04/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2012/020.0; VIGÊNCIA DE 01.02.2012 A 31.01.2013. PROC. 002.647/2012 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 1.399.968,17 |
| 2012NE001506 | 24/04/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2012/020.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.2012 A 31.01.2013.PROC. 002.647/2012 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 1.283.304,16 |
| 2012NS003913 | 24/04/2012 | NFS 3429 - MAO OBRA SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA - RET. IRPJ 1%, CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%. OF.50/09SJ/DF - CONF AG 2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417- RELACAO 157/2012 SIGMAS-PERIODO: MARçO/2012 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 396.007,69 |
| 2012NS003952 | 24/04/2012 | NFS 3439 - MANUTENCAO INSTAL HIDRAULICAS/ELETRICAS - RET 1% IRPJ OF.50/09SJ/DFCONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 - CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%, INSS 11%, ISS 5%. RELACAO 159/2012 SIGMAS. PERIODO: MARCO/2012 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 484.936,81 |
| 2012NS003911 | 24/04/2012 | NFSE 1759 - LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC DE MAT/EQUIPAMENTOS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA. RETENCAO SRF 5,85%, INSS 11PC S/R$ 384.598,53 (VL SEMVT, VR E MATERIAL) E ISS 5%. PERIODO:MARCO/2012. REL 157/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 585.608,38 |
| 2012NS003921 | 24/04/2012 | nfse 1779..mao-de-obra execucao serv.manutencao edificacoes civis..ret.srf 5,85pc e iss 5pc s/total..inss 11pc s/448.259,96(deduz vr,vt,mat.)..bloqueio 2363,38(adic.insal.nao repassados) e glosa 8296,77(ref.50 dias faltas)..rel.157 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 539.651,41 |
| 2012NS003920 | 24/04/2012 | NFS 3436. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERVICOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC. PERIODO: MARCO/2012. RELACAO 157/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 409.583,83 |
| 2012NS003892 | 24/04/2012 | NFSE 1761 - SERVICOS AREA DE COPA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS/CD E DE COPA,CO-ZINHA E DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RESIDENCIA OFICIAL...A PEDIDO DETEC. RET. 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/504.190,81. PER.MARÇOO/12 REL.155/12 SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 691.462,87 |
| 2012NE001510 | 25/04/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.017.297,53 |
| 2012OB802654 | 25/04/2012 | NFS 3439 - MANUTENCAO INSTAL HIDRAULICAS/ELETRICAS - RET 1% IRPJ OF.50/09SJ/DFCONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 - CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%, INSS 11%, ISS 5%. RELACAO 159/2012 SIGMAS. PERIODO: MARCO/2012 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 379.947,99 |
| 2012OB802671 | 25/04/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3945. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 392.256,58 |
| 2012NS003999 | 25/04/2012 | nfps 18646..servicos especializados na area de televisao.?RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL(1.389.119,37).. MAR/2012 .. REL.161/12/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.388.966,52 |
| 2012NS004001 | 25/04/2012 | nfse 1779 - mao obra serv manutencao edificacoes civis. ret srf 5,85pc e iss 5pc s/total. inss 11pc s/448.259,96(deduz vr,vt,mat). bloqu 2.363,38(adic insal nao repassados) e glosa 8.926,77(ref.50 dias faltas). MARÇO/12. rel 157/12 SI | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 539.021,41 |
| 2012NS003977 | 25/04/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3945. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 392.256,58 |
| 2012OB802708 | 26/04/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3947. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 421.880,05 |
| 2012OB802689 | 26/04/2012 | NFPS 18646..SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO.?RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL(1.389.119,37).. MAR/2012 .. REL.161/12/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.035.435,64 |
| 2012OB802686 | 26/04/2012 | NFSE 1779 - MAO OBRA SERV MANUTENCAO EDIFICACOES CIVIS. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC S/TOTAL. INSS 11PC S/448.259,96(DEDUZ VR,VT,MAT). BLOQU 2.363,38(ADIC INSAL NAO REPASSADOS) E GLOSA 8.926,77(REF.50 DIAS FALTAS). MARÇO/12. REL 157/12 SI | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 427.897,06 |
| 2012NS004048 | 26/04/2012 | NFSE 20127-SERVIÇOS NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS,NAS DE??PENDENCIAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS.RET. RFB 5,85PC, INSS 11PC S. 566.153,29(DESCONTADO MATERIAL)E ISS 5PC - MAR/2012 - RELAÇÃO 165/2012 SIGMAS. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 607.053,76 |
| 2012NS004008 | 26/04/2012 | FOPAG ABR/2012 - COMPLEMENTAR 2 - AUXILIO MORADIA - GRUPO 5. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 615.043,71 |
| 2012OB802690 | 26/04/2012 | FOPAG ABR/2012 - COMPLEMENTAR 2 - AUXILIO MORADIA - GRUPO 5. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 431.442,00 |
| 2012NS004025 | 26/04/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3947. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 421.880,05 |
| 2012NS004033 | 26/04/2012 | NFPS 18644 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIODIFUSAO NA RADIO-CAMARA. RET SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELACAO 165/12 SIGMAS. PERIODO: MARÇO/2012. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 598.800,79 |
| 2012OB802730 | 27/04/2012 | NFPS 18644 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIODIFUSAO NA RADIO-CAMARA. RET SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELACAO 165/12 SIGMAS. PERIODO: MARÇO/2012. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 446.406,00 |
| 2012OB802760 | 27/04/2012 | NFSE 20127-SERVIÇOS NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS,NAS DE??PENDENCIAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS.RET. RFB 5,85PC, INSS 11PC S. 412.472.29(DEDUZ MATERIAL + VR + VT)E ISS 5PC - MAR/2012 - RELAÇÃO 165/2012 SIGMAS. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 495.816,48 |
| 2012OB802758 | 27/04/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3948 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 518.522,86 |
| 2012NS004082 | 27/04/2012 | FOPAG ABR/2012 - COMPLEMENTAR 1. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 920.245,51 |
| 2012NS004083 | 27/04/2012 | FOPAG ABR/2012 - COMPLEMENTAR 1. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 582.804,72 |
| 2012NS004083 | 27/04/2012 | FOPAG ABR/2012 - COMPLEMENTAR 1. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 708.463,33 |
| 2012NS004081 | 27/04/2012 | NFS 790 FORNECIMENTO E MONTAGEM DO QUADRO Q-TRAFO-1... REF SUBSTACAO ELETRICA EDIFICIO CETEC II. RET 5,85% RFB, 11% INSS SOBRERS 160.365,76(MAO DE OBRA) ISS1%. RELACAO 184/2012 SIGMAS | 02.688.984/0001-70 - MH TECNOLOGIA LTDA | R$ 348.621,20 |
| 2012NS004104 | 27/04/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3948 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 518.522,86 |
| 2012NS004105 | 27/04/2012 | NFSE 20127-SERVIÇOS NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS,NAS DE??PENDENCIAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS.RET. RFB 5,85PC, INSS 11PC S. 412.472.29(DEDUZ MATERIAL + VR + VT)E ISS 5PC - MAR/2012 - RELAÇÃO 165/2012 SIGMAS. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 607.053,76 |
| 2012NS004162 | 27/04/2012 | NFPS 18651 - SERVIÇOS TECNICOS AREA DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS (...). RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL(448.730,33). OBS: GLOSA R$ 534,42 POR COBR. INDEVIDA. PERIODO: 01/03/12 A 31/03/12 RELACAO 169/2012-SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 448.195,91 |
| 2012NE001585 | 30/04/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.12 A 30.04.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 808.498,15 |
| 2012NE001587 | 30/04/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.12 A 30.04.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 808.498,15 |
| 2012NE001589 | 30/04/2012 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.339.971,03 |
| 2012NE001590 | 30/04/2012 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 334.992,76 |
| 2012NS004365 | 30/04/2012 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000136/NS004082/NS004083. FOPAG ABR/2012. COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. CONTINUACAO DA 2012FX0023/NS4351. - REGULARIZACAO DE RP DE ATIVOS/INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 576.250,71 |
| 2012NS004365 | 30/04/2012 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000136/NS004082/NS004083. FOPAG ABR/2012. COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. CONTINUACAO DA 2012FX0023/NS4351. - REGULARIZACAO DE RP DE ATIVOS/INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 687.227,23 |
| 2012OB802769 | 30/04/2012 | NFPS 18651 - SERVIÇOS TECNICOS AREA DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS (...). RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL(448.730,33). OBS: GLOSA R$ 534,42 POR COBR. INDEVIDA. PERIODO: 01/03/12 A 31/03/12 RELACAO 169/2012-SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 333.994,03 |
| 2012NS004208 | 30/04/2012 | ACERTO DE CLASSIFICACAO REF. 2012FL000111/NS003708/003718. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 659.119,19 |
| 2012NS004222 | 02/05/2012 | NFSF 4556:CONSERV,LIMPEZA,PORTARIA,ZELADORIA E GARAGISTA, C/FORN MAT, NOS IMO-VEIS FUNCIONAIS-MAR/12-RET SRF 5,85%,INSS 11%,ISS 5%. RETORNO NE(RESSARCIMENTOLIGACOES TELEF.R$ 120,98). GLOSA R$ 863,47(COBR. INDEV.). REL. 173/12 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 480.465,95 |
| 2012NS004213 | 02/05/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3950. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 340.116,13 |
| 2012NS004226 | 02/05/2012 | NFSF 4556:CONSERV,LIMPEZA,PORTARIA,ZELADORIA E GARAGISTA, C/FORN MAT, NOS IMO-VEIS FUNCIONAIS-MAR/12-RET SRF 5,85%,INSS 11%,ISS 5%. RETORNO NE(RESSARCIMENTOLIGACOES TELEF.R$ 120,98). GLOSA R$ 863,74(COBR. INDEV.). REL. 173/12 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 480.465,95 |
| 2012OB802810 | 02/05/2012 | NFSF 4556:CONSERV,LIMPEZA,PORTARIA,ZELADORIA E GARAGISTA, C/FORN MAT, NOS IMO-VEIS FUNCIONAIS-MAR/12-RET SRF 5,85%,INSS 11%,ISS 5%. RETORNO NE(RESSARCIMENTOLIGACOES TELEF.R$ 120,98). GLOSA R$ 863,74(COBR. INDEV.). REL. 173/12 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 375.174,45 |
| 2012OB802797 | 02/05/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3950. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 340.116,13 |
| 2012NS004265 | 03/05/2012 | FAT 120400152876 SERV. TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL STFC POR ?MEIO DE PABX. RET RFB 9,45 PC PERIODO 02/03/12 A 01/04/12 REL.173/2012 SIGMAS?BRASIL TELECOM. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 455.547,10 |
| 2012NS004292 | 03/05/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3951 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 377.442,12 |
| 2012OB802821 | 03/05/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3951 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 377.442,12 |
| 2012OB802812 | 03/05/2012 | FAT 120400152876 SERV. TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL STFC POR ?MEIO DE PABX. RET RFB 9,45 PC PERIODO 02/03/12 A 01/04/12 REL.173/2012 SIGMAS?BRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 412.497,90 |
| 2012NE001615 | 04/05/2012 | CONT - CONTRATO 2009/163.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.08.11 A 16.08.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 850.499,74 |
| 2012NL000830 | 04/05/2012 | ESTORNO TOTAL DAS 2012NS1842,2724 E 4304 PARA ACERTO ORçAMENTáRIO, EM VIRTUDE DE TROCA DA NATUREZA DE DESPESA. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 331.501,61 |
| 2012NS004339 | 04/05/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3952. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 377.341,07 |
| 2012OB802875 | 04/05/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3952. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 377.341,07 |
| 2012OB802898 | 07/05/2012 | NFSE 1882 - LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC DE MAT/EQUIPAMENTOS, NO ED PRINCI-PAL, AN I E AVANCADO. RETENCAO SRF 5,85%, INSS 11PC S/R$ 367.693,94(DEDUCAODEVT, VR E MATERIAL) E ISS 5%. PERIODO: MARÇO/2012. RELACAO 181/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 466.463,60 |
| 2012NS004401 | 07/05/2012 | NFSE 1882 - LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC DE MAT/EQUIPAMENTOS, NO ED PRINCI-PAL, AN I E AVANCADO. RETENCAO SRF 5,85%, INSS 11PC S/R$ 367.693,94(DEDUCAODEVT, VR E MATERIAL) E ISS 5%. PERIODO: MARÇO/2012. RELACAO 181/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 568.603,38 |
| 2012NS004464 | 08/05/2012 | FATURA Nº 4335657/2012 - COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 1.617/2012) RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO:TAM (R$ 327.184,85) E INFRAERO (R$ 10.704,33).DESCONTO DE R$ 27.544,26 REFERENTE REEMBOLSO A VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 337.889,18 |
| 2012OB803017 | 09/05/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3955. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 392.444,46 |
| 2012NS004541 | 09/05/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3955. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 392.444,46 |
| 2012OB803034 | 10/05/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3956. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 331.853,49 |
| 2012NS004610 | 10/05/2012 | nff 7253 fornecimento de licencas de softwares microsoft windows remote desktop...ret 9,45pc. bloqueio rs 14.348,09 ref multa atraso 23 dias proc. 135549/11. relacao 202/2012 sigmas | 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA | R$ 367.899,70 |
| 2012NS004599 | 10/05/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3956. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 331.853,49 |
| 2012OB803084 | 11/05/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3957. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 513.283,60 |
| 2012NS004636 | 11/05/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3957. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 513.283,60 |
| 2012NS004651 | 11/05/2012 | NFS 7217 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR. ISENTO DE IMPOSTOS - DO ISS(ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904). PROC 127539/2003.REL. 193/2012 SIGMAS - ABRIL/2012 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 708.821,42 |
| 2012NS004670 | 14/05/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3958. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 438.449,09 |
| 2012NS004687 | 14/05/2012 | NFFEES 3472 A 3478: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 344.236,22 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1.374,36 - ABR/2012 - REL 195/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 344.236,22 |
| 2012NS004684 | 14/05/2012 | NFFEES 3472 A 3478: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 393.412,79 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1.543,32 - ABR/2012 - REL 195/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 393.412,79 |
| 2012OB803105 | 14/05/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3958. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 438.449,09 |
| 2012OB803095 | 14/05/2012 | NFS 7217 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR. ISENTO DE IMPOSTOS - DO ISS(ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904). PROC 127539/2003.REL. 193/2012 SIGMAS - ABRIL/2012 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 708.821,42 |
| 2012NS004691 | 14/05/2012 | NFFEES 3472 A 3478: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 393.412,79 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1.543,32 - ABR/2012 - REL 195/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 393.412,79 |
| 2012OB803128 | 15/05/2012 | NFFEES 3472 A 3476/3478: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 393.412,79 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1.543,32 - ABR/2012 - REL 195/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 371.941,46 |
| 2012OB803120 | 15/05/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3959. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 513.963,65 |
| 2012NS004775 | 15/05/2012 | NF 1882 -VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CD - RET SRF 9,45PC,INSS 11PC S. R$ 697.191,00(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - ABR/2012 - RELAÇÃO 197/2012 SIGMAS | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 780.138,34 |
| 2012NS004773 | 15/05/2012 | NF 1802 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CÂMARA DOS DE PUTADOS, A PEDIDO DEPOL. RET SRF 9,45 PC, ISS 5 PC E INSS 11 PC S/R$ 697.191,00. PER:ABR/2012. REL 197/2012 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 780.138,34 |
| 2012NS004744 | 15/05/2012 | NFFEES 3472 A 3476/3478: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 393.412,79 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1.543,32 - ABR/2012 - REL 195/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 393.412,79 |
| 2012NS004742 | 15/05/2012 | NFFEES 3472 A 3476/3478: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 344.236,22 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1.374,36 - ABR/2012 - REL 195/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 344.236,22 |
| 2012NS004746 | 15/05/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3959. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 513.963,65 |
| 2012NS004809 | 16/05/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3961. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 476.550,24 |
| 2012OB803195 | 16/05/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3961. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 476.550,24 |
| 2012OB803194 | 16/05/2012 | NF 1882 -VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CD - RET SRF 9,45PC,INSS 11PC S. R$ 697.191,00(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - ABR/2012 - RELAÇÃO 197/2012 SIGMAS | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 590.717,34 |
| 2012NS004838 | 17/05/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3962. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 749.210,60 |
| 2012OB803220 | 17/05/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3962. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 749.210,60 |
| 2012NS004855 | 17/05/2012 | FOPAG MAI/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.094.388,28 |
| 2012NS004855 | 17/05/2012 | FOPAG MAI/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 897.358,10 |
| 2012NS004860 | 17/05/2012 | FOPAG MAI/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 795.399,00 |
| 2012NS004860 | 17/05/2012 | FOPAG MAI/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 889.055,65 |
| 2012NS004853 | 17/05/2012 | FOPAG MAI/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.166.368,61 |
| 2012NS004853 | 17/05/2012 | FOPAG MAI/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.256.468,57 |
| 2012NS004915 | 18/05/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3963. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 485.480,83 |
| 2012OB803256 | 18/05/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3963. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 485.480,83 |
| 2012OB803243 | 18/05/2012 | FOPAG MAI/2012 - NORMAL. OUTRAS CONSIGNAÇÕES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 527.652,65 |
| 2012OB803241 | 18/05/2012 | FOPAG MAI/2012 - NORMAL. ENTIDADES DE CLASSE. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 946.204,04 |
| 2012OB803239 | 18/05/2012 | FOPAG MAI/2012 - NORMAL. PENSÃO ALIMENTÍCIA CEF. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 467.953,15 |
| 2012NS005013 | 21/05/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3965. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 332.445,09 |
| 2012OB803320 | 21/05/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3965. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 332.445,09 |
| 2012NS005038 | 21/05/2012 | NFPS 19244 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIODIFUSAO NA RADIO-CAMARA. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: ABRL/2012. RELAÇÃO 207/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 598.800,79 |
| 2012NS005034 | 21/05/2012 | NFPS 19246 - SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO. RETENCAO SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: ABRIL/2012. RELAÇÃO 207/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.378.057,89 |
| 2012OB803379 | 22/05/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3966. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 341.202,87 |
| 2012OB803351 | 22/05/2012 | NFPS 19246 - SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO. RETENCAO SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: ABRIL/2012. RELAÇÃO 207/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.027.342,16 |
| 2012OB803349 | 22/05/2012 | NFPS 19244 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIODIFUSAO NA RADIO-CAMARA. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: ABRL/2012. RELAÇÃO 207/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 446.405,99 |
| 2012OB803348 | 22/05/2012 | NFPSS 2009 - LOCACAO MAO-DE-OBRA PARA SERVIÇO DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, A PEDIDO CENIN/CD. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: ABRIL/12. RELACAO 207/2012 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.220.390,51 |
| 2012NS005075 | 22/05/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3966. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 341.202,87 |
| 2012NS005121 | 22/05/2012 | NFPS 19252 - SERVIÇOS TECNICOS AREA DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS (...). RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC .periodo 01/04 a 30/04/2012 RELACAO 211/2012-SIGMA | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 480.164,13 |
| 2012NS005115 | 22/05/2012 | NFPS 19252 - SERVIÇOS TECNICOS AREA DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS (...). RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC .periodo 01/04 a 30/04/2012 RELACAO 211/2012-SIGMA | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 480.164,13 |
| 2012OB803406 | 23/05/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3967 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 368.120,04 |
| 2012OB803403 | 23/05/2012 | NFS 19252 SERVIçO TECNICOS NA AREA DE ELABORAçãO DE PLANILHAS FINANCEIRA...RET 9,45PC RFB, 11PC INSS E 5PC ISS. PERIODO 01/04 A 30/04/2012. RELAçãO 211/2012 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 357.962,36 |
| 2012NS005135 | 23/05/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3967 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 368.120,04 |
| 2012NS005174 | 23/05/2012 | NFSE 1957 LOCACAO DE M.O.DEST.EXECUCAO SERV./MANUTENCAO EDIFICACOES CIVIS.RET.RET SRF 5,85PC,INSS 11PC S/460.792,86(DEDUZ VT/VR/MAT.)E ISS 5PC. BLOQ.9206,67(ADICIONAL INSALUBRIDADE-P128129/09)GLOSA 13282,90(COB.INDEV)REF.ABR REL.215SI | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 550.099,86 |
| 2012NE001799 | 24/05/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.06.12 A 15.06.13. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 588.573,66 |
| 2012NE001802 | 24/05/2012 | CONT - CONVÊNIO Nº 2007/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 30.09.13. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 342.624,00 |
| 2012OB803443 | 24/05/2012 | NFSE 1957 LOCACAO DE M.O.DEST.EXECUCAO SERV./MANUTENCAO EDIFICACOES CIVIS.RET.RET SRF 5,85PC,INSS 11PC S/460.792,86(DEDUZ VT/VR/MAT.)E ISS 5PC. BLOQ.9206,67(ADICIONAL INSALUBRIDADE-P128129/09)GLOSA 13282,90(COB.INDEV)REF.ABR REL.215SI | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 429.078,96 |
| 2012NS005199 | 24/05/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3969. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 461.932,89 |
| 2012NS005223 | 24/05/2012 | NFSE 1921 - LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC DE MAT/EQUIPAMENTOS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA. RETENCAO SRF 5,85%, INSS 11PC S/R$ 383.015,35 (VL SEMVT, VR E MATERIAL) E ISS 5%. PERIODO:ABRIL/2012. REL 219/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 585.608,38 |
| 2012OB803445 | 24/05/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3969. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 461.932,89 |
| 2012NS005224 | 24/05/2012 | NFSE 1923 SERV.COPA NOS PRÉDIOS ADMINIST./CD E DE COPA,COZINHA/LIMPEZA/CONSERVNA RESID.OFICIAL/CD.RET.RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/509.053,57. ABRIL/12GLOSA 3503,71 COB.INDEV.E BLOQ.68020,64(PENDENCIA)REL.219 SIGMA PROC.120466/09 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 687.959,16 |
| 2012NS005228 | 24/05/2012 | NFSE 1920 - LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC DE MAT/EQUIPAMENTOS, NO ED PRINCI-PAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANCADO-RET SRF 5,85%,INSS 11% S/R$ 369.662,60 (DEDUZVT, VR E MATERIAL) E ISS 5% - PERIODO: ABRIL/2012 - RELACAO 219/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 568.603,38 |
| 2012NS005245 | 25/05/2012 | FOPAG MAI/2012 - COMPLEMENTAR 1. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 490.699,81 |
| 2012NS005256 | 25/05/2012 | NFS 3477-CONDUCAO VEICULOS-RET IRRF 1%,CSLL 1%,CONFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%(CONFAG.2009.0100031417-4 5ªVARA S.J DF)-INSS 11%,ISS 5% - PERIODO: ABR/2012. RETORNO NE MULTA DETRAN (R$ 68,10) - PROC. 109713/12 - REL 221/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 408.650,90 |
| 2012OB803486 | 25/05/2012 | NFSE 1920 - LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC DE MAT/EQUIPAMENTOS, NO ED PRINCI-PAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANCADO-RET SRF 5,85%,INSS 11% S/R$ 369.662,60 (DEDUZVT, VR E MATERIAL) E ISS 5% - PERIODO: ABRIL/2012 - RELACAO 219/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 466.247,05 |
| 2012OB803483 | 25/05/2012 | NFSE 1923 SERV.COPA NOS PRÉDIOS ADMINIST./CD E DE COPA,COZINHA/LIMPEZA/CONSERVNA RESID.OFICIAL/CD.RET.RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/509.053,57. ABRIL/12GLOSA 3503,71 COB.INDEV.E BLOQ.68020,64(PENDENCIA)REL.219 SIGMA PROC.120466/09 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 464.026,25 |
| 2012OB803480 | 25/05/2012 | NFSE 1921 - LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC DE MAT/EQUIPAMENTOS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA. RETENCAO SRF 5,85%, INSS 11PC S/R$ 383.015,35 (VL SEMVT, VR E MATERIAL) E ISS 5%. PERIODO:ABRIL/2012. REL 219/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 479.938,20 |
| 2012OB803465 | 25/05/2012 | DANFE 2869 FORN. DE 48 UNIDADES DE COMPUTADORES E OUTROS RET. RFB 5,85PC MULTA 1.040.000,00 (BLOQUEIO CONTRATUAL) DA CLAUSULA 10¨ DO CONTRATO RELACAO 226/12 SIGMAS. PROCESSO: 134.888/11. | 94.316.916/0003-60 - LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES, LTDA. | R$ 1.407.900,00 |
| 2012NS005269 | 25/05/2012 | NFS 3481 - MANUTENCAO INSTAL HIDRAULICAS/ELETRICAS - RET 1% IRPJ OF.50/09SJ/DFCONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 - CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%, INSS 11%, ISS 5%. RELACAO 223/2012 SIGMAS. PERIODO: ABRIL/2012. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 468.080,21 |
| 2012NS005250 | 25/05/2012 | NFS 3476 - MAO OBRA SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA - RET. IRPJ 1%, CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%. OF.50/09SJ/DF - CONF AG 2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417- RELACAO 221/2012 SIGMAS-PERIODO: ABRIL/2012 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 396.007,69 |
| 2012NS005258 | 25/05/2012 | NFSE 201246: SERV.NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS,NASDEPENDENCIAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S. 412.472,29(DEDUZ MATERIAL, AUX ALIM E TRANSP. E ISS 5PC-REL 221/12 SIGMAS - ABRIL/2012. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 607.053,76 |
| 2012NS005299 | 28/05/2012 | FOPAG MAI/2012 - COMPLEMENTAR 2 - AUXILIO MORADIA - GRUPO 5. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 614.252,07 |
| 2012OB803505 | 28/05/2012 | NFSE 201246: SERV.NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS,NASDEPENDENCIAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S. 412.472,29(DEDUZ MATERIAL, AUX ALIM E TRANSP. E ISS 5PC-REL 221/12 SIGMAS - ABRIL/2012. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 495.816,49 |
| 2012OB803499 | 28/05/2012 | NFS 3481 - MANUTENCAO INSTAL HIDRAULICAS/ELETRICAS - RET 1% IRPJ OF.50/09SJ/DFCONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 - CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%, INSS 11%, ISS 5%. RELACAO 223/2012 SIGMAS. PERIODO: ABRIL/2012. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 366.740,86 |
| 2012OB803494 | 28/05/2012 | FOPAG MAI/2012 - COMPLEMENTAR 1. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 798.437,56 |
| 2012NS005380 | 29/05/2012 | NFSF 4622:CONSERV,LIMPEZA,PORTARIA,ZELADORIA E GARAGISTA, C/FORN MAT, NOS IMO-VEIS FUNCIONAIS-ABR/12-RET SRF 5,85%,INSS 11%,ISS 5% - RETORNO AO EMPENHO (TE-LEFONEMAS R$ 51,21 RESPONSABILIDADE EMPRESA). REL. 231/12 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 480.453,93 |
| 2012OB803542 | 29/05/2012 | FOPAG MAI/2012 - COMPLEMENTAR 2 - AUXILIO MORADIA - GRUPO 5. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 441.888,36 |
| 2012NS005348 | 29/05/2012 | FATURA 4373868/2012-COTA TAM,ATO DA MESA 43,DE 2009(PROC. 8.563/2012).RET.SRF.7,05%-BASE DE CÁLCULO: TAM(R$ 456.041,84) E INFRAERO(R$ 14.846,24). GLOSA DE R$ 411,15 REFERENTE ADICIONAL DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 470.476,93 |
| 2012NS005371 | 29/05/2012 | DANFE 36 e 38. FORNECIMENTO DE SISTEMA HOSPEDEIROS-TERMINAIS, COMPOSTO DE TERMINAIS C/MONITOR SENSIVEL AO toQUE e teclado com dispositivo..., A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 232/2012 SIGMAS | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 574.600,00 |
| 2012OB803582 | 30/05/2012 | NFSF 4622:CONSERV,LIMPEZA,PORTARIA,ZELADORIA E GARAGISTA, C/FORN MAT, NOS IMO-VEIS FUNCIONAIS-ABR/12-RET SRF 5,85%,INSS 11%,ISS 5% - RETORNO AO EMPENHO (TE-LEFONEMAS R$ 51,21 RESPONSABILIDADE EMPRESA). REL. 231/12 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 375.423,55 |
| 2012OB803614 | 31/05/2012 | DANFE 36 E 38. FORNECIMENTO DE SISTEMA HOSPEDEIROS-TERMINAIS, COMPOSTO DE TERMINAIS C/MONITOR SENSIVEL AO TOQUE E TECLADO COM DISPOSITIVO..., A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 232/2012 SIGMAS | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 540.985,90 |
| 2012OB803652 | 31/05/2012 | FATURA 4373868/2012-COTA TAM,ATO DA MESA 43,DE 2009(PROC. 8.563/2012).RET.SRF.7,05%-BASE DE CÁLCULO: TAM(R$ 456.041,84) E INFRAERO(R$ 14.846,24). GLOSA DE R$ 411,15 REFERENTE ADICIONAL DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 437.279,34 |
| 2012NS005584 | 31/05/2012 | NFS 1402 - PREST. SERV. DE EXEC. DE REF. GERAL E RECUP. DAS AREAS COMUNS E EX-TERNAS DE APTºS FUNC/CD - BLOCOS C,D,E DA SQN 302. RET. IN RFB 1234/2012 5,85PC E ISS 1PC S/TT. INSS 11 PC S/R$ 653.661,35 (MOB). REL. 236/2012 SIGMAS. | 01.778.268/0001-11 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 766.244,67 |
| 2012NS005574 | 31/05/2012 | FATURA Nº 11501/11 - NOTA FISCAL Nº 78/12-COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009- PROCESSO Nº 4084/12. RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$517.475,40). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 517.475,40 |
| 2012OB803665 | 01/06/2012 | NFS 1402 - PREST. SERV. DE EXEC. DE REF. GERAL E RECUP. DAS AREAS COMUNS E EX-TERNAS DE APTºS FUNC/CD - BLOCOS C,D,E DA SQN 302. RET. IN RFB 1234/2012 5,85PC E ISS 1PC S/TT. INSS 11 PC S/R$ 653.661,35 (MOB). REL. 236/2012 SIGMAS. | 01.778.268/0001-11 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 641.854,18 |
| 2012OB803683 | 01/06/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3975. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 551.844,68 |
| 2012OB803679 | 01/06/2012 | FATURA Nº 11501/11 - NOTA FISCAL Nº 78/11-COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009- PROCESSO Nº 408/12. RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$517.475,40). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 480.993,39 |
| 2012NS005622 | 01/06/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3975. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 551.844,68 |
| 2012NS005640 | 01/06/2012 | FATURA Nº 11501/11 - NOTA FISCAL Nº 78/11-COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009- PROCESSO Nº 408/12. RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$517.475,40). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 517.475,40 |
| 2012NE001914 | 04/06/2012 | CONT - CONTRATO 2010/144.0 E ADITIVOS.VIGÊNCIA DE 01.07.12 A 30.06.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 653.378,47 |
| 2012OB803734 | 05/06/2012 | FOPAG JUN/2012 - 13º SALARIO.- PENSÃO ALIMENTÍCIA BB - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.399.653,48 |
| 2012NS005841 | 08/06/2012 | FAT 120500150041 SERV. TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL STFC POR MEIO DE PABX. RET RFB 9,45 PC PERIODO 02/04/12 A 01/05/12 REL.239/2012 SIGMAS BRASIL TELECOM. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 391.390,32 |
| 2012OB803812 | 08/06/2012 | FAT 120500150041 SERV. TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL STFC POR MEIO DE PABX. RET RFB 9,45 PC PERIODO 02/04/12 A 01/05/12 REL.239/2012 SIGMAS BRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 354.403,93 |
| 2012OB803847 | 11/06/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3980 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 452.238,41 |
| 2012NS005940 | 11/06/2012 | danfe 005 fornecimento de microcomputadores de mesa, unidades de memoria, mouse e outros ...a pedido cenin/cd. ret.rfb 5,85pc. rel. 248/12 sigmas | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 519.060,96 |
| 2012NS005906 | 11/06/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3980 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 452.238,41 |
| 2012NS005916 | 11/06/2012 | NFFEES 4127 A 4130/4458/4460: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 732.966,86 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 2.917,68 - MAI/2012 - REL 241/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 732.966,86 |
| 2012NS005950 | 12/06/2012 | danfe 005 fornecimento de microcomputadores de mesa, unidades de memoria, mouse e outros ...a pedido cenin/cd. ret.rfb 5,85pc. rel. 248/12 sigmas | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 519.060,96 |
| 2012NS005994 | 12/06/2012 | DANFE 350,357 .. fornecimento de microcomputadores de mesa, unidades de memoria, mouse e outros ... ret.srf 5,85pc. rel.252/12/sigmas | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 554.568,98 |
| 2012OB803902 | 12/06/2012 | DANFE 005 FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES DE MESA, MEMORIAS, MOUSE E OUTROS A PEDIDO DO CENIN/CD. RET.RFB 5,85PC. REL. 248/12 SIGMAS | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 488.695,89 |
| 2012OB803900 | 12/06/2012 | NFFEES 4127 A 4130/4458/4460: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 732.966,86 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 2.917,68 - MAI/2012 - REL 241/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 693.005,98 |
| 2012NS005990 | 12/06/2012 | DANFE 350,357 .. fornecimento de microcomputadores de mesa, unidades de memoria, mouse e outros ... ret.srf 5,85pc. rel.252/12/sigmas | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 519.060,96 |
| 2012OB803936 | 13/06/2012 | NFS 7364 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR - ISENTA DE IMPOSTOS - DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904). PROC 127539/2003. PERÍODO: MAIO/2012. RELAÇÃO 245/2012 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 705.287,42 |
| 2012OB803921 | 13/06/2012 | DANFE 350,357 .. FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES DE MESA, UNIDADES DE MEMORIA, MOUSE E OUTROS ... RET.SRF 5,85PC. REL.252/12/SIGMAS | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 522.126,69 |
| 2012NS006029 | 13/06/2012 | DANFE 163.200/201/202/203/204/205 - FORNECIMENTO DE SWITCHER DE PRODUCAO MULTIFORMATO, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. SRF 5,85PC. MULTA R$ 1.017,44, PROCESSO 100.707/11. REL. 254/2012 SIGMAS. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 508.719,88 |
| 2012NS006001 | 13/06/2012 | NFS 7364 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR - ISENTA DE IMPOSTOS - DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904). PROC 127539/2003. PERÍODO: MAIO/2012. RELAÇÃO 245/2012 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 705.287,42 |
| 2012NS006035 | 13/06/2012 | FAT.4392204/12-COTA TAM,ATO DA MESA 43/09(PROC.9.919/12).RET.SRF 7,05%-B.CALC.TAM(R$ 778.443,39)E INFRAERO(R$ 29.607,63)-GLOSA R$ 682,75(ADIC.EMISSÃO),DESC.R$ 111.452,55(REEMBOLSO À VISTA)E DESC.R$ 32.734,00(OF.400/11/COGEP-103156/11) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 807.368,27 |
| 2012OB803958 | 14/06/2012 | DANFE 163.200/201/202/203/204/205 - FORNECIMENTO DE SWITCHER DE PRODUCAO MULTIFORMATO, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. SRF 5,85PC. MULTA R$ 1.017,44(DANFE 163.201), PROCESSO 100.707/11. REL. 254/2012 SIGMAS. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 477.942,33 |
| 2012OB803948 | 14/06/2012 | FAT.4392204/12-COTA TAM,ATO DA MESA 43/09(PROC.9.919/12).RET.SRF 7,05%-B.CALC.TAM(R$ 778.443,39)E INFRAERO(R$ 29.607,63)-GLOSA R$ 682,75(ADIC.EMISSÃO),DESC.R$ 111.452,55(REEMBOLSO À VISTA)E DESC.R$ 32.734,00(OF.400/11/COGEP-103156/11) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 606.214,14 |
| 2012NS006095 | 14/06/2012 | DANFE 347 - FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES DE MESA, A PEDIDO DO CENIN. RET SRF 5,85PC - RELACAO 260/2012 SIGMAS. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 480.996,38 |
| 2012NS006073 | 14/06/2012 | NF 1952 - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NAS AREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DEPOL. RET SRF 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/R$ 699.109,99. PER:MAI/2012. REL 247/2012 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 780.342,49 |
| 2012OB804017 | 15/06/2012 | NF 1952 - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NAS AREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DEPOL. RET SRF 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/R$ 699.109,99. PER:MAI/2012. REL 247/2012 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 590.680,90 |
| 2012OB803998 | 15/06/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3984. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 447.767,92 |
| 2012OB803995 | 15/06/2012 | DANFE 347 - FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES DE MESA, A PEDIDO DO CENIN. RET SRF 5,85PC - RELACAO 260/2012 SIGMAS. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 452.858,10 |
| 2012NE002026 | 15/06/2012 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 4/2009 DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 004.323/2011 | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 505.612,42 |
| 2012NS006108 | 15/06/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3984. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 447.767,92 |
| 2012NS006151 | 18/06/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3985. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 350.927,00 |
| 2012OB804049 | 18/06/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3985. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 350.927,00 |
| 2012NS006199 | 19/06/2012 | FOPAG JUN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 819.195,43 |
| 2012NS006199 | 19/06/2012 | FOPAG JUN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 770.459,71 |
| 2012NS006191 | 19/06/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3986. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 342.169,83 |
| 2012OB804084 | 19/06/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3986. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 342.169,83 |
| 2012NS006195 | 19/06/2012 | FOPAG JUN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.295.665,86 |
| 2012NS006195 | 19/06/2012 | FOPAG JUN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.288.175,80 |
| 2012NS006196 | 19/06/2012 | FOPAG JUN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 383.717,59 |
| 2012NS006196 | 19/06/2012 | FOPAG JUN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.293.503,06 |
| 2012NS006196 | 19/06/2012 | FOPAG JUN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 981.017,77 |
| 2012OB804141 | 20/06/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3987. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 645.262,02 |
| 2012OB804126 | 20/06/2012 | FOPAG JUN/2012 - NORMAL. OUTRAS CONSIGNACOES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 498.390,96 |
| 2012OB804124 | 20/06/2012 | FOPAG JUN/2012 - NORMAL. ENTIDADES DE CLASSE. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 899.707,01 |
| 2012OB804122 | 20/06/2012 | FOPAG JUN/2012 - NORMAL. PENSAO ALIMENTICIA CEF. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 500.751,71 |
| 2012NS006267 | 20/06/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3987. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 645.262,02 |
| 2012OB804168 | 21/06/2012 | NFS 2047 - LOCACAO MAO-DE-OBRA PARA SERVIÇO DE APOIO À ATIVIDADE DE TEC. DA INFORMACAO, A PEDIDO CENIN/CD. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. GLOSA R$ 155,55 POR COBRANÇA INDEVIDA. PROC. 122.561/09. PER: MAIO/12. REL. 263/12 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.218.800,89 |
| 2012OB804162 | 21/06/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3988. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 606.945,56 |
| 2012NS006321 | 21/06/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3988. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 606.945,56 |
| 2012NS006401 | 22/06/2012 | FATURA 31070 ? TODOS OS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS, PERÍODO 03/05/ 2012 A 31/05/2012 ? RETENÇAO DE 9,45 PC CONFORME IN 1234/2004 RFB. RELAÇÃO 261 SIGMAS ? CORREIOS | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 356.320,91 |
| 2012NS006387 | 22/06/2012 | DANFE 5803/5804/5834/7308/7349/7350/7351/7650 - FORNECIMENTO DE SISTEMA DE TVDIGITAL. GLOSA R$ 0,01 (DANFE 7350). RETENCAO RFB 5,85%. REL. 272/12 SIGMAS. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 574.871,00 |
| 2012OB804178 | 22/06/2012 | FATURA 31070 ¿ TODOS OS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS, PERÍODO 03/05/ 2012 A 31/05/2012 ¿ RETENÇAO DE 9,45 PC CONFORME IN 1234/2004 RFB. RELAÇÃO 261 SIGMAS ¿ CORREIOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 356.320,91 |
| 2012OB804209 | 22/06/2012 | DANFE 5803/5804/5834/7308/7349/7350/7351/7650 - FORNECIMENTO DE SISTEMA DE TVDIGITAL. GLOSA R$ 0,01 (DANFE 7350). RETENCAO RFB 5,85%. REL. 272/12 SIGMAS. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 541.241,05 |
| 2012OB804236 | 25/06/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3990. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 436.233,31 |
| 2012NS006440 | 25/06/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3990. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 436.233,31 |
| 2012NS006479 | 25/06/2012 | DANFE 1210 .. FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES DE MESA, A PEDIDO DO CENIN .. RET. SRF 5,85 PC .. REL.278/12/SIGMAS. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 489.223,20 |
| 2012NS006503 | 26/06/2012 | NFS 3510 - fornecimento de mao-de-obra destinada a servicos de remocao e arrumacao de cargas- RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC - PERIODO: maio/12. RELACAO 269/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 396.007,69 |
| 2012NS006533 | 26/06/2012 | NFPS 19805- SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO. RETENCAO SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC - relacao 271/2012 sigmas. PERIODO: maio/2012. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.378.002,05 |
| 2012NS006583 | 26/06/2012 | NFS 3529 - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS - RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: MAIO/2012 - RELAÇÃO 273/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 497.581,52 |
| 2012NS006518 | 26/06/2012 | NFS 3514(PARTE) - CONDUCAO VEICULOS- RET IRRF 1%,CSLL 1%,CONFINS 3%,PIS/PASEP0,65%(CONF.AG.2009.0100031417-4 5ªVARA S.J DF) -INSS 11%,ISS 5% S. TOTAL NOTA:R$ 403.405,64-MAI/12-TRANSF.FUNRO 248,83(MULTA PORTARIA DG 165/12)-REL 269/12S | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 402.809,76 |
| 2012NS006493 | 26/06/2012 | FAT 120600147981 SERV. TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL STFC POR MEIO DE PABX. RET RFB 9,45 PC PERIODO 02/05/12 A 01/06/12 REL.269/2012 SIGMAS BRASIL TELECOM. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 441.631,35 |
| 2012OB804258 | 26/06/2012 | FAT 120600147981 SERV. TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL STFC POR MEIO DE PABX. RET RFB 9,45 PC PERIODO 02/05/12 A 01/06/12 REL.269/2012 SIGMAS BRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 399.897,19 |
| 2012OB804304 | 26/06/2012 | DANFE 1210 .. FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES DE MESA, A PEDIDO DO CENIN .. RET. SRF 5,85 PC .. REL.278/12/SIGMAS. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 460.603,64 |
| 2012NS006618 | 27/06/2012 | NFSF 4685:CONSERV,LIMPEZA,PORTARIA,ZELADORIA E GARAGISTA, C/FORN MAT, NOS IMO-VEIS FUNCIONAIS-MAI/12-RET SRF 5,85%,INSS 11%,ISS 5% - RETORNO AO EMPENHO (TE-LEFONEMAS R$ 129,69 RESPONSABILIDADE EMPRESA) - RELACAO 273/2012 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 480.453,93 |
| 2012NS006587 | 27/06/2012 | NFPS 19802 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIODIFUSAO NA RADIO-CAMARA. RET SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELACAO 273/12 SIGMAS. PERIODO: MAIO/2012. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 598.800,79 |
| 2012NS006650 | 27/06/2012 | NFPS 19811 - SERVIÇOS TECNICOS AREA DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS (...). RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC .periodo 01/05/12 A 31/05/12 RELACAO 275/2012-SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 484.547,94 |
| 2012NS006655 | 27/06/2012 | DANFE 39 A 42 - FORNECIMENTO DE SISTEMA HOSPEDEIROS-TERMINAIS, COMPOSTO DE TERMINAIS COM MONITOR SENSÍVEL AO TOQUE E TECLADO COM DISPOSITIVO APONTADOR INTEGRADO... - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 282/2012 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 691.040,00 |
| 2012NS006652 | 27/06/2012 | NFSE 2012101-SERVIÇOS NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS,NAS DE??PENDENCIAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS.RET. RFB 5,85PC, INSS 11PC S. 410.983.02(DEDUZ MATERIAL + VR + VT)E ISS 5PC - maio/2012 -RELAÇÃO 275/2012 SIGMAs | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 602.367,09 |
| 2012NS006630 | 27/06/2012 | FOPAG JUN/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCÍCIOS ANTERIORES E AUXÍLIO MORADIA. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 602.597,71 |
| 2012OB804336 | 27/06/2012 | FOPAG JUN/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCÍCIOS ANTERIORES E AUXÍLIO MORADIA. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 814.604,40 |
| 2012OB804331 | 27/06/2012 | NFPS 19805- SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO. RETENCAO SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 271/2012 SIGMAS. PERIODO: MAIO/2012. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.027.300,53 |
| 2012NS006672 | 28/06/2012 | NFPS 19808 - FORNEC MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS GRÁFICOS NA CD. RETENÇÃO SRF 9,45, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT. PERÍODO: MAIO/2012. RELAÇÃO 277/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 344.801,97 |
| 2012NS006681 | 28/06/2012 | NFSE 2044 SERV.COPA NOS PRÉDIOS ADMINIST./CD E DE COPA,COZINHA/LIMPEZA/CONSERV.NA RESID.OFICIAL/CD.RET.RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/508.016,05. PER. MAIO/12. BLOQ.4.148,78 MULTA(CARTA N.480/12).PROC.120466/09.rel.279/12 sigmas | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 691.462,87 |
| 2012NS006668 | 28/06/2012 | FATURA 31082 TODOS OS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS, PERÍODO 01/12/2011 A 31/12/2011 RETENÇAO DE 9,45 PC CONFORME IN 1.234/12 RFB. RELAÇÃO 275/12 SIGMAS CORREIOS | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 446.100,50 |
| 2012NS006679 | 28/06/2012 | NFSE 2046 - LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC DE MAT/EQUIP., ANEXO I E COMPLEXO AVANCADO-RET SRF 5,85PC,INSS 11PC S/R$ 370.402,20 (DEDUZ VT, VR E MATERIAL) E ISS 5PC MULTA R$ 1.797,83 proc.105.801/11- PER: mai/12 - REL. 279/12 SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 568.603,38 |
| 2012NS006697 | 28/06/2012 | nfs 1408 serviço ref. medicao 02 da obra da reforma dos imoveis funcionais, blocos C, D, e E da SQN 302.ret.rfb 9,45pc, inss 11pc sobre mao de obra r$ 152.498,42 e iss 1pc. relacao 284/2012 sigmas | 01.778.268/0001-11 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 381.246,06 |
| 2012NS006671 | 28/06/2012 | NFSE 2045 - LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC DE MAT/EQUIPAMENTOS, EM PREDIOS ADDA CD. RETENCAO SRF 5,85%, INSS 11PC S/R$ 384.596,31 (VL SEM VT, VR, MATERIAL)E ISS 5%. BLOQUEIO 5.569,25 (CARTA MULTA 481/12). PER:MAIO/12. REL 279/12 SIG. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 585.608,38 |
| 2012NS006670 | 28/06/2012 | NFSE 2044 SERV.COPA NOS PRÉDIOS ADMINIST./CD E DE COPA,COZINHA/LIMPEZA/CONSERV.NA RESID.OFICIAL/CD.RET.RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/508.016,05. PER. MAIO/12. BLOQ.4.148,78 MULTA(CARTA N.480/12).REL.279/12 SIGMA PROC.120466/09. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 691.462,87 |
| 2012OB804379 | 28/06/2012 | NFSE 2012101-SERVIÇOS NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS,NAS DE??PENDENCIAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS.RET. RFB 5,85PC, INSS 11PC S. 410.983.02(DEDUZ MATERIAL + VR + VT)E ISS 5PC - MAIO/2012 -RELAÇÃO 275/2012 SIGMAS | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 491.802,14 |
| 2012OB804378 | 28/06/2012 | NFSF 4685:CONSERV,LIMPEZA,PORTARIA,ZELADORIA E GARAGISTA, C/FORN MAT, NOS IMO-VEIS FUNCIONAIS-MAI/12-RET SRF 5,85%,INSS 11%,ISS 5% - RETORNO AO EMPENHO (TE-LEFONEMAS R$ 129,69 RESPONSABILIDADE EMPRESA) - RELACAO 273/2012 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 375.345,07 |
| 2012OB804377 | 28/06/2012 | NFPS 19811 - SERVIÇOS TECNICOS AREA DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS (...). RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC .PERIODO 01/05/12 A 31/05/12 RELACAO 275/2012-SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 361.230,49 |
| 2012OB804373 | 28/06/2012 | DANFE 39 A 42 - FORNECIMENTO DE SISTEMA HOSPEDEIROS-TERMINAIS, COMPOSTO DE TERMINAIS COM MONITOR SENSÍVEL AO TOQUE E TECLADO COM DISPOSITIVO APONTADOR INTEGRADO... - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 282/2012 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 650.614,16 |
| 2012OB804362 | 28/06/2012 | NFS 19802 SERVIÇO NA AREA DE RADIOFUSÃO NA RADIO CAMARA NO PERIODO DE MAIO/2012. RET 9,45PC RFB, 11PC INSS E 5PC ISS. RELAÇÃO 273/12 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 446.405,99 |
| 2012OB804360 | 28/06/2012 | NFS 3529 - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS - RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: MAIO/2012 - RELAÇÃO 273/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 389.855,10 |
| 2012OB804349 | 28/06/2012 | FATURA 31082 TODOS OS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS, PERÍODO 01/12/2011 A 31/12/2011 RETENÇAO DE 9,45 PC CONFORME IN 1.234/12 RFB. RELAÇÃO 275/12 SIGMAS CORREIOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 412.090,56 |
| 2012NS006774 | 29/06/2012 | nfse 2115- mao obra serv manut. edif.civis. ret srf 5,85pc e iss 5pc s/total. inss 11pc s/467.591,82(deduz vr,vt,mat). bloq.19.596,01(1.057,09 adic.per.nao rep. e 18.538,92 multa proc.128.129/09)maio/12. rel 277/12 sigmas. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 513.373,68 |
| 2012NS006717 | 29/06/2012 | nfs 1408 serviço ref. medicao 02 da obra da reforma dos imoveis funcionais, blocos C, D, e E da SQN 302.ret.rfb 5,85pc, inss 11pc sobre mao de obra r$ 152.498,42 e iss 1pc. relacao 284/2012 sigmas | 01.778.268/0001-11 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 381.246,06 |
| 2012NS006728 | 29/06/2012 | nfse 2115- mao obra serv manut. edif.civis. ret srf 5,85pc e iss 5pc s/total. inss 11pc s/467.591,82(deduz vr,vt,mat). bloq.19.596,01(1.057,09 adic.per.nao rep. e 18.538,92 multa proc.128.129/09)maio/12. rel 277/12 sigmas. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 513.373,68 |
| 2012OB804404 | 29/06/2012 | NFSE 2044 SERV.COPA NOS PRÉDIOS ADMINIST./CD E DE COPA,COZINHA/LIMPEZA/CONSERV.NA RESID.OFICIAL/CD.RET.RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/508.016,05. PER. MAIO/12. BLOQ.4.148,78 MULTA(CARTA N.480/12).PROC.120466/09.REL.279/12 SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 531.515,94 |
| 2012OB804403 | 29/06/2012 | NFSE 2046 - LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC DE MAT/EQUIP., ANEXO I E COMPLEXO AVANCADO-RET SRF 5,85PC,INSS 11PC S/R$ 370.402,20 (DEDUZ VT, VR E MATERIAL) E ISS 5PC MULTA R$ 1.797,83 PROC.105.801/11- PER: MAI/12 - REL. 279/12 SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 464.367,85 |
| 2012OB804398 | 29/06/2012 | NFSE 2045 - LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC DE MAT/EQUIPAMENTOS, EM PREDIOS ADDA CD. RETENCAO SRF 5,85%, INSS 11PC S/R$ 384.596,31 (VL SEM VT, VR, MATERIAL)E ISS 5%. BLOQUEIO 3.569,25 (CARTA MULTA 481/12). PER:MAIO/12. REL 279/12 SIG. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 476.195,04 |
| 2012OB804421 | 29/06/2012 | NFS 1408 SERVIçO MEDICAO 02 DA OBRA DA REFORMA DOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS, BLOCOS C,D,E DA SQN 302. RET 5,85PC RFB, 11PC INSS SOBRE MAO DE OBRA R$ 152.498,42 E 1PC ISS. RELACAO 284/2012 SIGMAS. | 01.778.268/0001-11 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 338.355,88 |
| 2012OB804431 | 29/06/2012 | NFSE 2115- MAO OBRA SERV MANUT. EDIF.CIVIS. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC S/TOTAL. INSS 11PC S/467.591,82(DEDUZ VR,VT,MAT). BLOQ.19.596,01(1.057,09 ADIC.PER.NAO REP. E 18.538,92 MULTA PROC.128.129/09)MAIO/12. REL 277/12 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 437.494,04 |
| 2012NS006824 | 02/07/2012 | NFS 2078 - PRESTACAO DE SERVIÇO DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, A PEDIDO CENIN/CD. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: DE JANEIRO A MAIO/12. RELACAO 285/2012 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 528.307,67 |
| 2012NS006874 | 02/07/2012 | DANFE 1756 - FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES DE MESA E PEÇAS, A PEDIDO CENIN/CD. RETENÇÃO SRF 5,85PC. RELAÇÃO 294/2012 SIGMAS. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 481.568,80 |
| 2012NS006869 | 02/07/2012 | DANFE 824/825 - FORNECIMENTO DE 1 MESA DE CONTROLE MESTRE E 1 MATRIZ DIGITAL, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. SRF 5,85 PC. REL. 294/2012 SIGMAS. | 07.171.323/0001-97 - AD DIGITAL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | R$ 955.000,00 |
| 2012NS006828 | 02/07/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3995. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 395.855,36 |
| 2012OB804450 | 02/07/2012 | NFPSS 2078 - PRESTACAO DE SERVIÇO DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO,A PEDIDO CENIN/CD. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: DE JANEIRO A MAIO /12. RELACAO 285/2012 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 393.853,38 |
| 2012OB804448 | 02/07/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3995. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 395.855,36 |
| 2012OB804510 | 03/07/2012 | DANFE 824/825 - FORNECIMENTO DE 1 MESA DE CONTROLE MESTRE E 1 MATRIZ DIGITAL, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. SRF 5,85 PC. REL. 294/2012 SIGMAS. | 07.171.323/0001-97 - AD DIGITAL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | R$ 899.132,50 |
| 2012OB804492 | 03/07/2012 | DANFE 1756 - FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES DE MESA E PEÇAS, A PEDIDO CENIN/CD. RETENÇÃO SRF 5,85PC. RELAÇÃO 294/2012 SIGMAS. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 453.397,03 |
| 2012NS007003 | 04/07/2012 | FAT.4373327/12-COTA TAM,ATO DA MESA 43/09(PROC.8.526/12).RET.SRF 7,05%-B.CALC.TAM(R$ 1.274.315,60) E INFRAERO(R$ 43.133,18)-GLOSA R$ 705,60 REF.ADICIONAL DEEMISSÃO E DESCONTO R$ 73.967,25 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.316.743,18 |
| 2012OB804590 | 05/07/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3999. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 365.921,12 |
| 2012OB804589 | 05/07/2012 | FAT.4373327/12-COTA TAM,ATO DA MESA 43/09(PROC.8.526/12).RET.SRF 7,05%-B.CALC.TAM(R$ 1.274.315,60) E INFRAERO(R$ 43.133,18)-GLOSA R$ 705,60 REF.ADICIONAL DEEMISSÃO E DESCONTO R$ 73.967,25 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.149.895,81 |
| 2012NS007039 | 05/07/2012 | NFSE 789848,789849,792012,792014,793068,793338,793339,794114,794115,794859,798067,798068,799082,800581,801064,801313,801445,801451805740. ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR - ISENTA DE RETENCAO - | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 453.882,81 |
| 2012NS007016 | 05/07/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3999. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 365.921,12 |
| 2012NS007054 | 05/07/2012 | DANFE 323039 - FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES DE MESA E PEÇAS, A PEDIDO CENIN/CD. RETENÇÃO SRF 5,85PC. BLOQUEIO DE R$ 51.906,09(MULTA)RELAÇÃO 306/2012 SIGMAS. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 519.060,96 |
| 2012NS007104 | 06/07/2012 | FAT.4354158/12-COTA TAM,ATO DA MESA 43/09(PROC.10.037/12).RET.RFB7,05%-B.CALC.TAM(R$375.219,58)E INFRAERO(R$12.414,89)-GLOSA R$ 379,20 REF.ADICIONAL EMISSÃOE DESC.R$ 3.452,49 REF.REEMBOLSO À VISTA(R$ 3.326,49/2011 E R$ 126,00/2012). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 387.255,27 |
| 2012NS007065 | 06/07/2012 | FAT.4373434/12-COTA TAM,ATO DA MESA 43/09(PROC.10.038/12).RET.RFB7,05%-B.CALC.TAM(R$ 743.926,00) E INFRAERO(R$ 25.417,56)-GLOSA R$ 515,48 REF.ADICIONAL DE EMISSÃO E DESCONTO R$ 21.904,87 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 768.828,08 |
| 2012NS007077 | 06/07/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4000. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 334.497,08 |
| 2012NE002298 | 06/07/2012 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/DIRMAB/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº003/DIRMAB/2011, DO MINISTÉRIO DA DEFESA. | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 964.600,00 |
| 2012OB804610 | 06/07/2012 | DANFE 323039 - FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES DE MESA E PEÇAS, A PEDIDO CENIN/CD. RETENÇÃO SRF 5,85PC. BLOQUEIO DE R$ 51.906,09 MULTA.RELAÇÃO 306/2012 SIGMAS. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 436.789,80 |
| 2012OB804630 | 06/07/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4000. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 334.497,08 |
| 2012OB804625 | 06/07/2012 | NFSE 789848,789849,792012,792014,793068,793338,793339,794114,794115,794859,798067,798068,799082,800581,801064,801313,801445,801451805740. ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR - ISENTA DE RETENCAO - | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 453.882,81 |
| 2012NS007117 | 09/07/2012 | FATURA Nº4343820/12-COTA TAM,ATO DA MESA 43/09(PROC.Nº2.414/12).RET.RFB 7,05%-BASE DE CÁLCULO: TAM(R$ 532.530,67) E INFRAERO(R$ 16.177,32) - GLOSA R$ 683,70REF.ADICIONAL DE EMISSÃO E DESCONTO R$ 24.231,88 REF.REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 548.024,29 |
| 2012NS007142 | 09/07/2012 | DANFE 6448/6450/6451 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (GABINETE, DISPLAY, PLACA E LEITOR BIOMÉTRICO). RET. SRF 5,85PC. REL. 310/2012 SIGMAS. | 45.703.378/0001-90 - SDC ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA | R$ 1.377.500,00 |
| 2012NS007123 | 09/07/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4002. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 377.522,64 |
| 2012NS007121 | 09/07/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4001. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 820.908,00 |
| 2012NE002318 | 09/07/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2012/117.0 - VIGÊNCIA DE 17.04.12 A 04.03.13. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 469.650,00 |
| 2012OB804670 | 09/07/2012 | FATURA Nº4343820/12-COTA TAM,ATO DA MESA 43/09(PROC.Nº2.414/12).RET.RFB 7,05%-BASE DE CÁLCULO: TAM(R$ 532.530,67) E INFRAERO(R$ 16.177,32) - GLOSA R$ 683,70REF.ADICIONAL DE EMISSÃO E DESCONTO R$ 24.231,88 REF.REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 485.108,50 |
| 2012OB804667 | 09/07/2012 | FAT.4354158/12-COTA TAM,ATO DA MESA 43/09(PROC.10.037/12).RET.RFB7,05%-B.CALC.TAM(R$375.219,58)E INFRAERO(R$12.414,89)-GLOSA R$ 379,20 REF.ADICIONAL EMISSÃOE DESC.R$ 3.452,49 REF.REEMBOLSO À VISTA(R$ 3.326,49/2011 E R$ 126,00/2012). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 356.474,56 |
| 2012OB804648 | 09/07/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4001. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 820.908,00 |
| 2012OB804646 | 09/07/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4002. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 377.522,64 |
| 2012OB804644 | 09/07/2012 | FAT.4373434/12-COTA TAM,ATO DA MESA 43/09(PROC.10.038/12).RET.RFB7,05%-B.CALC.TAM(R$ 743.926,00) E INFRAERO(R$ 25.417,56)-GLOSA R$ 515,48 REF.ADICIONAL DEEMISSÃO E DESCONTO R$ 21.904,87 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 692.684,50 |
| 2012OB804700 | 10/07/2012 | DANFE 6448/6450/6451 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (GABINETE, DISPLAY, PLACA E LEITOR BIOMÉTRICO). RET. SRF 5,85PC. REL. 310/2012 SIGMAS. | 45.703.378/0001-90 - SDC ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA | R$ 1.296.916,25 |
| 2012NS007222 | 11/07/2012 | NFFEES 3459 A 3464: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 735.689,61 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 2.917,68 - JUN/2012 - REL 299/12 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 735.689,61 |
| 2012OB804733 | 11/07/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4004. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 425.256,40 |
| 2012NS007232 | 11/07/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4004. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 425.256,40 |
| 2012NS007304 | 12/07/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4005 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 354.511,68 |
| 2012OB804778 | 12/07/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4005 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 354.511,68 |
| 2012NS007296 | 12/07/2012 | NFFEES 3459 A 3464: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 735.689,61 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 2.917,68 - JUN/2012 - REL 299/12 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 732.771,93 |
| 2012OB804780 | 12/07/2012 | NFFEES 3459 A 3464: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 732.771,93 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 2.917,68 - JUN/2012 - REL 299/12 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 692.822,45 |
| 2012NS007303 | 12/07/2012 | NFFEES 3459 A 3464: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 732.771,93 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 2.917,68 - JUN/2012 - REL 299/12 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 732.771,93 |
| 2012NS007294 | 12/07/2012 | NFFEES 3459 A 3464: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 732.771,93 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 2.917,68 - JUN/2012 - REL 299/12 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 732.771,93 |
| 2012NS007394 | 13/07/2012 | NF 1994 VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CD - RET SRF 9,45PC,INSS 11PC S. R$699.847,67(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC..glosa R$204,59 cob.ind...rel.305/12/sigmas | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 780.137,90 |
| 2012OB804813 | 16/07/2012 | NF 1994 VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CD - RET SRF 9,45PC,INSS 11PC S. R$699.847,67(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC..GLOSA R$204,59 COB.IND...REL.305/12/SIGMAS | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 590.395,17 |
| 2012NS007413 | 16/07/2012 | DANFE 2673 E 2650 - FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES DE MESA, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 5,85 PC. REL. 332/2012 SIGMAS. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 856.415,74 |
| 2012OB804870 | 17/07/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4008. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 351.596,72 |
| 2012OB804866 | 17/07/2012 | DANFE 2673 E 2650 - FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES DE MESA, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 5,85 PC. REL. 332/2012 SIGMAS. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 806.315,42 |
| 2012OB804877 | 17/07/2012 | NFS 2091- LOCACAO MAO-DE-OBRA PARA SERVIÇO DE APOIO À ATIVIDADE DE TEC. DA INFORMACAO, A PEDIDO CENIN/CD. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. GLOSA R$ 296,38 POR COBRANÇA INDEVIDA. PROC. 122.561/09. PER: JUNHO/12. REL.307/12 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.216.798,52 |
| 2012NS007446 | 17/07/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4008. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 351.596,72 |
| 2012OB804907 | 18/07/2012 | NFSE 2012154-SERVIÇOS NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS,NAS DE??PENDENCIAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS.RET. RFB 5,85PC, INSS 11PC S. 403.046,61(DEDUZ MATERIAL + VR + VT)E ISS 5PC - JUNHO/2012 -RELAÇÃO 311/2012 SIGMA | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 484.410,26 |
| 2012NS007483 | 18/07/2012 | NFSE 1033- CONSTRUCAO DO COMPLEXO AVANÇADO CETEC II DA CD ETAPA 245...RET RFB 5,85PC INSS 11PC S. 160.652,43(MAO-DE-OBRA), ISS 1PC-BLOQ. MUT (PRO174686/08): 124.634,98 REL.318/12 sigmas. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 401.631,07 |
| 2012NS007466 | 18/07/2012 | NFSE 2012154-SERVIÇOS NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS,NAS DE??PENDENCIAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS.RET. RFB 5,85PC, INSS 11PC S. 403.046,61(DEDUZ MATERIAL + VR + VT)E ISS 5PC - JUNHO/2012 -RELAÇÃO 311/2012 SIGMA | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 593.096,35 |
| 2012NE002396 | 19/07/2012 | CONT - CONTRATO N. 2011/060.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.12 A 19.07.13. | 115406/20415 - EBC | R$ 339.549,00 |
| 2012NS007518 | 19/07/2012 | FOPAG JUL/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.271.830,25 |
| 2012NS007518 | 19/07/2012 | FOPAG JUL/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.024.858,55 |
| 2012NS007523 | 19/07/2012 | FOPAG JUL/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.063.225,74 |
| 2012NS007523 | 19/07/2012 | FOPAG JUL/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 746.383,25 |
| 2012NS007517 | 19/07/2012 | FOPAG JUL/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.275.641,85 |
| 2012NS007517 | 19/07/2012 | FOPAG JUL/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.306.461,87 |
| 2012OB804932 | 20/07/2012 | FOPAG JUL/2012 - NORMAL. OUTRAS CONSIGNACOES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 485.604,77 |
| 2012OB804930 | 20/07/2012 | FOPAG JUL/2012 - NORMAL. ENTIDADES DE CLASSE. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 360.147,71 |
| 2012OB804928 | 20/07/2012 | FOPAG JUL/2012 - NORMAL. PENSAO ALIMENTICIA CEF. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 515.047,68 |
| 2012NS007989 | 24/07/2012 | nfse 2207- mao obra serv manut. edif.civis. ret srf 5,85pc e iss 5pc s/total. inss 11pc s/471.924,65(deduz vr,vt,mat). bloq.9.645,78(9.206,67 conf.carta 578/12 e 439,11 falta repasse insalub. proc.128.129/09)junho/12.Rel 319/12 sigmas | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 578.263,99 |
| 2012NE002440 | 25/07/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2012/146.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.06.12 A 13.06.13. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 343.146,22 |
| 2012NS008042 | 25/07/2012 | NFS 3560: FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERVICOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC. PERIODO: JUNHO/2012. RELACAO 321/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 401.399,37 |
| 2012NS008037 | 25/07/2012 | NFS 3554 - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS - RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JUNHO/2012 - RELAÇÃO 321/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 497.978,31 |
| 2012NS008031 | 25/07/2012 | NFS 3536 - FORNEC MÃO-DE-OBRA SERVIÇO DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO: JUNHO/12. RELACAO 321/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 396.007,69 |
| 2012OB805079 | 26/07/2012 | NFSE 2207- MAO OBRA SERV MANUT. EDIF.CIVIS. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC S/TOTAL. INSS 11PC S/471.924,65(DEDUZ VR,VT,MAT). BLOQ.9.645,78(9.206,67 CONF.CARTA 578/12 E 439,11 FALTA REPASSE INSALUB. PROC.128.129/09)JUNHO/12.REL 319/12 SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 453.964,86 |
| 2012NS008331 | 26/07/2012 | NFSF 4736:CONSERV,LIMPEZA,PORTARIA,ZELADORIA E GARAGISTA, C/FORN MAT, NOS IMO-VEIS FUNCIONAIS-JUN/12-RET SRF 5,85%,INSS 11%,ISS 5% - RETORNO AO EMPENHO (TE-LEFONEMAS DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA: R$ 71,43) - RELACAO 323/2012 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 480.453,93 |
| 2012NS008332 | 26/07/2012 | NFSE 2204 - LIMP.E CONS.C/FORNEC DE MAT/EQUIPAMENTOS, EM PREDIOS ADM. CD, RET.SRF 5,85%, INSS 11PC S/R$ 392.714,51(VR,VT,MAT.) E ISS 5PC,JUN/12,REL.321/12 TRANSF.FRCD DE R$ 330,80 (DANO CAUSADO MON.VIDEO PROC.177.655/08) SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 585.608,38 |
| 2012NS008327 | 26/07/2012 | NFS 7520 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR - ISENTA DE IMPOSTOS - DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904).PROC 127539/2003.gloasa r$6.461,76(cob.indevida)per.jun/12.rel.323/12 sigmas | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 702.457,84 |
| 2012NS008046 | 26/07/2012 | NFSE 2204 - LIMP. E CONS. C/FORNEC DE MAT/EQUIPAMENTOS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. RET. SRF 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 392.714,51 (VR VT E MAT.)E ISS 5PC. BLOQ. R$ 330,80(DANO MONITOR)P.177655/08 PER.:JUN/2012.REL 321/12 SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 585.608,38 |
| 2012OB805107 | 27/07/2012 | NFSF 4736:CONSERV,LIMPEZA,PORTARIA,ZELADORIA E GARAGISTA, C/FORN MAT, NOS IMO-VEIS FUNCIONAIS-JUN/12-RET SRF 5,85%,INSS 11%,ISS 5% - RETORNO AO EMPENHO (TE-LEFONEMAS DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA: R$ 71,43) - RELACAO 323/2012 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 375.403,33 |
| 2012OB805106 | 27/07/2012 | NFSE 2204 - LIMP.E CONS.C/FORNEC DE MAT/EQUIPAMENTOS, EM PREDIOS ADM. CD, RET.SRF 5,85%, INSS 11PC S/R$ 392.714,51(VR,VT,MAT.) E ISS 5PC,JUN/12,REL.321/12 TRANSF.FRCD DE R$ 330,80 (DANO CAUSADO MON.VIDEO PROC.177.655/08) SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 478.540,48 |
| 2012OB805113 | 27/07/2012 | NFS 3554 - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS - RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JUNHO/2012 - RELAÇÃO 321/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 390.166,01 |
| 2012OB805109 | 27/07/2012 | NFS 7520 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR - ISENTA DE IMPOSTOS - DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904).PROC 127539/2003.GLOSA R$6.461,76(COB.INDEVIDA)PER.JUN/12.REL.323/12 SIGMAS | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 702.457,84 |
| 2012NS008393 | 27/07/2012 | DANFE 3253 - FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES DE MESA E PEÇAS, E OUTROS A PEDIDO CENIN/CD. RETENÇÃO SRF 5,85PC. RELAÇÃO 352/2012 SIGMAS. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 480.612,00 |
| 2012NS008388 | 27/07/2012 | nfs 1415 serviço ref. medicao 03 da obra da reforma dos imoveis funcionais, blocos C, D, e E da SQN 302.ret.rfb 5,85pc, inss 11pc sobre mao de obra r$ 150.016,74 e iss 1pc. relacao 352/2012 sigmas | 01.778.268/0001-11 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 375.041,86 |
| 2012OB805117 | 27/07/2012 | FOPAG JUL/2012 - COMPLEMENTAR 1. AUXILIO MORADIA. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 405.088,46 |
| 2012NS008368 | 27/07/2012 | FOPAG JUL/2012 - COMPLEMENTAR 1. AUXILIO MORADIA. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 590.922,67 |
| 2012NS008415 | 30/07/2012 | NFSE 2205 - LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC DE MAT/EQUIP., ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD-RET SRF 5,85PC,INSS 11PC S/R$ 378.998,06(DEDUZ VT, VR E MATERIAL) E ISS 5PC - PER: JUNHO/12 - REL. 325/12 SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 568.603,38 |
| 2012NS008439 | 30/07/2012 | NFSE 459/360 REF.GERAL/RECUP.AREAS COMUNS/EXT.IMOV.FUNC. BL.F,G,H,I (SQN 302) REF.REEQUILIBRIO ECON.FINANC.DE SERVIÇOS PROC.4323/11 E 106.492/12,RET.5,85PC E ISS 1PC. BLOQUEIO R$ 0,40(MULTA) NFSE 459.REL. 350/2012 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 505.612,42 |
| 2012NS008446 | 30/07/2012 | NFSE 459/460-REFORMA IMOV.FUNC.(BL.F,G,H,I - SQN 302):REF.EQUILIBRIO ECONOMICOFINANCEIRO- RET SRF 5,85# -DISPENSA INSS ART 149,II 157 E 164(CONF. INFORMACAONOTAS),ISS 1#-MULTA R$ 0,40(NSFE 459 -PROC. 130.529/09)- RELACAO 350/12 SIGMAS | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 505.612,42 |
| 2012OB805187 | 31/07/2012 | NFSE 459/460-REFORMA IMOV.FUNC.(BL.F,G,H,I - SQN 302):REF.EQUILIBRIO ECONOMICOFINANCEIRO- RET SRF 5,85# -DISPENSA INSS ART 149,II 157 E 164(CONF. INFORMACAONOTAS),ISS 1#-MULTA R$ 0,40(NSFE 459 -PROC. 130.529/09)- RELACAO 350/12 SIGMAS | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 461.030,71 |
| 2012OB805159 | 31/07/2012 | DANFE 3253 - FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES DE MESA E PEÇAS, E OUTROS A PEDIDO CENIN/CD. RETENÇÃO SRF 5,85PC. RELAÇÃO 352/2012 SIGMAS. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 452.496,15 |
| 2012OB805157 | 31/07/2012 | NFS 1415 SERVIçO REF. MEDICAO 03 DA OBRA DA REFORMA DOS IMOVEIS FUNCIONAIS, BLOCOS C, D, E E DA SQN 302.RET.RFB 5,85PC, INSS 11PC SOBRE MAO DE OBRA R$ 150.016,74 E ISS 1PC. RELACAO 352/2012 SIGMAS | 01.778.268/0001-11 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 332.849,65 |
| 2012OB805182 | 31/07/2012 | NFSE 2203 SERV.COPA NOS PRÉDIOS ADMINIST./CD E DE COPA,COZINHA/LIMPEZA/CONSERV.NA RESID.OF./CD.RET.RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/516.092,35. PER.JUNHO. BLOQ.25.790,78(PENDÊNCIA GRATIFICAÇÕES/AD.NOTURNO).PROC.120.466/09.REL. 325/12 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 508.985,55 |
| 2012OB805181 | 31/07/2012 | NFSE 2205 - LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC DE MAT/EQUIP., ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD-RET SRF 5,85PC,INSS 11PC S/R$ 378.998,06(DEDUZ VT, VR E MATERIAL) E ISS 5PC - PER: JUNHO/12 - REL. 325/12 SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 465.220,13 |
| 2012NS008453 | 31/07/2012 | NFSE 2203 SERV.COPA NOS PRÉDIOS ADMINIST./CD E DE COPA,COZINHA/LIMPEZA/CONSERV.NA RESID.OF./CD.RET.RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/516.092,35. PER.JUNHO. BLOQ.25.790,78(PENDÊNCIA GRATIFICAÇÕES/AD.NOTURNO).PROC.120.466/09.REL. 325/12 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 691.462,87 |
| 2012NS008524 | 01/08/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 556.973,28 |
| 2012NS008533 | 01/08/2012 | NFPS 20981 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIODIFUSAO NA RADIO-CAMARA. RET SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELACAO 331/12 SIGMAS. PERÍODO: JUNHO/2012. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 638.750,13 |
| 2012NS008539 | 01/08/2012 | NFPS 20983 - SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO. RETENCAO SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO: JUNHO/2012 - RELAÇÃO 331/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.411.508,40 |
| 2012NE002479 | 01/08/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/138.2 - VIGÊNCIA DE 01.08.12 A 31.07.13. PROC. 119.223/2012. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 580.323,70 |
| 2012OB805213 | 01/08/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4019. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 556.973,28 |
| 2012NS008595 | 02/08/2012 | NFPS 20989 - SERVIÇOS TECNICOS AREA DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS... - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - periodo JUNHO/2012 - RELAÇÃO 333/2012-SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 460.075,70 |
| 2012NS008592 | 02/08/2012 | NFPS 20986 - SERVIÇOS GRÁFICOS - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC, 5PC - PERÍODO: JUNHO/2012 - RELAÇÃO 333/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 344.801,97 |
| 2012NS008598 | 02/08/2012 | NFS 7049 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 3 UNIDADES RESFRIADORAS DE LÍQUIDO PARA A CENTRAL DE ÁGUA GELADA DO EDIFÍCIO ANEXO II DA CD. RET. SRF 5,85 PC E ISS 2 PC. REL. 364/2012 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 826.250,00 |
| 2012NS008544 | 02/08/2012 | FOPAG AGO/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 731.221,83 |
| 2012OB805239 | 02/08/2012 | NFPS 20983 - SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO. RETENCAO SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO: JUNHO/2012 - RELAÇÃO 331/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.052.279,52 |
| 2012OB805238 | 02/08/2012 | NFPS 20981 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIODIFUSAO NA RADIO-CAMARA. RET SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELACAO 331/12 SIGMAS. PERÍODO: JUNHO/2012. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 476.188,22 |
| 2012OB805215 | 02/08/2012 | FAT 12070014337 SERV. TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL STFC POR MEIO DE PABX. RET RFB 9,45 PC PERIODO 02/06/12 A 30/06/12 REL.331/2012 SIGMAS BRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 332.469,23 |
| 2012OB805219 | 02/08/2012 | FOPAG AGO/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 921.719,78 |
| 2012NS008542 | 02/08/2012 | FAT 120700146337 SERV. TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL STFC POR MEIO DE PABX. RET RFB 9,45 PC PERIODO 02/06/12 A 30/06/12 REL.331/2012 SIGMAS BRASIL TELECOM. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 367.175,22 |
| 2012NS008650 | 03/08/2012 | NFS 7049 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 3 UNIDADES RESFRIADORAS DE LÍQUIDO PARA A CENTRAL DE ÁGUA GELADA DO EDIFÍCIO ANEXO II DA CD. RET. SRF 5,85 PC E ISS 1 PC. REL. 364/2012 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 826.250,00 |
| 2012NE002505 | 03/08/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2009/163.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.08.12 A 16.08.13. PROC. 108.426/2012. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 570.171,70 |
| 2012NS008661 | 06/08/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 364.655,34 |
| 2012OB805286 | 06/08/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4023. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 364.655,34 |
| 2012OB805292 | 06/08/2012 | NFS 7049 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 3 UNIDADES RESFRIADORAS DE LÍQUIDO PARA A CENTRAL DE ÁGUA GELADA DO EDIFÍCIO ANEXO II DA CD. RET. SRF 5,85 PC E ISS 1 PC. REL. 364/2012 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 769.651,88 |
| 2012NS008734 | 07/08/2012 | NFFEES 4147 A 4151/4950: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 688.974,35 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 2.917,68 - JUL/2012 - REL 341/12 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 688.974,35 |
| 2012NS008701 | 07/08/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 343.827,88 |
| 2012OB805310 | 07/08/2012 | NFPS 20989 - SERVIÇOS TECNICOS AREA DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS... - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO JUNHO/2012 - RELAÇÃO 333/2012-SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 342.986,43 |
| 2012OB805339 | 07/08/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4024. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 343.827,88 |
| 2012NE002523 | 07/08/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.12 A 31.07.13. PROC. 119.223/2012 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 580.323,70 |
| 2012OB805353 | 08/08/2012 | NFFEES 4147 A 4151/4950: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 688.974,35 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 2.917,68 - JUL/2012 - REL 341/12 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 651.587,03 |
| 2012OB805415 | 09/08/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4026. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 471.208,06 |
| 2012NS008796 | 09/08/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 471.208,06 |
| 2012OB805449 | 10/08/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4028. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 528.513,32 |
| 2012NS008838 | 10/08/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4028. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 528.513,32 |
| 2012NS008898 | 13/08/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4029. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 410.966,86 |
| 2012OB805462 | 13/08/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4029. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 410.966,86 |
| 2012NE002570 | 13/08/2012 | CONT - CONTRATO N. 2009/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.12 A 31.08.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.156.801,58 |
| 2012OB805521 | 14/08/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4030. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 485.498,46 |
| 2012NE002596 | 14/08/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2012/187.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.12 A 19.07.13. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 461.869,63 |
| 2012NE002589 | 14/08/2012 | CONT - CONTRATO N. 2011/149.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.12 A 31.08.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 563.446,50 |
| 2012NE002591 | 14/08/2012 | CONT - CONTRATO N. 2011/149.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.12 A 31.08.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 564.446,50 |
| 2012NS008962 | 14/08/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4030. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 485.498,46 |
| 2012OB805558 | 15/08/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4031 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 494.599,43 |
| 2012NS009019 | 15/08/2012 | NF 2028 - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NAS AREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DEPOL. RET SRF 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/R$ 699.546,57. PER: JUL/2012. REL 349/2012 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 780.439,07 |
| 2012NS009002 | 15/08/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4031 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 494.599,43 |
| 2012OB805578 | 16/08/2012 | NF 2028 - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NAS AREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DEPOL. RET SRF 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/R$ 699.546,57. PER: JUL/2012. REL 349/2012 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 590.715,51 |
| 2012OB805589 | 16/08/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4032. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 389.637,99 |
| 2012NS009036 | 16/08/2012 | FATURA 110/1 FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIO EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC SOBRE 2.734,78. REF A ANALISE DE AGUA. REL.151/2012 SIGMAS. PER: AGOSTO/12. CAESB. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 345.194,88 |
| 2012NS009042 | 16/08/2012 | nfs 827 serviço ref fornecimento e instalação da entrada de energia em media tensão da subestação eletrica, do cabeamento eletrico... edificio cetec II- ret 5,85pc rfb, 11pc sobre r$ 169.372,73 mao de obra inss e 1pc iss. rel 05/2012 | 02.688.984/0001-70 - MH TECNOLOGIA LTDA | R$ 368.201,58 |
| 2012NE002614 | 16/08/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0. VIGÊNCIA DE 03.05.12 A 02.05.13. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 993.811,85 |
| 2012NS009045 | 16/08/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4032. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 389.637,99 |
| 2012NS009108 | 17/08/2012 | FOPAG AGO/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 810.314,38 |
| 2012NS009108 | 17/08/2012 | FOPAG AGO/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.007.280,51 |
| 2012NS009103 | 17/08/2012 | FOPAG AGO/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 578.321,74 |
| 2012NS009103 | 17/08/2012 | FOPAG AGO/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 677.815,10 |
| 2012NS009103 | 17/08/2012 | FOPAG AGO/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 586.272,20 |
| 2012NS009102 | 17/08/2012 | FOPAG AGO/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.277.603,58 |
| 2012NS009102 | 17/08/2012 | FOPAG AGO/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.339.344,35 |
| 2012OB805617 | 17/08/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4033. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 673.470,82 |
| 2012NS009088 | 17/08/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4033. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 673.470,82 |
| 2012NS009168 | 20/08/2012 | DANFE 4706/4851 - FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES DE MESA E PEÇAS, E OUTROS A PEDIDO CENIN/CD. RETENÇÃO SRF 5,85PC. RELAÇÃO 390/2012 SIGMAS. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 1.101.243,08 |
| 2012OB805653 | 20/08/2012 | FOPAG AGO/2012 - NORMAL. OUTRAS CONSIGNACOES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 490.423,82 |
| 2012OB805649 | 20/08/2012 | FOPAG AGO/2012 - NORMAL. PENSAO ALIMENTICIA CEF. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 526.946,86 |
| 2012NS009198 | 21/08/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4035. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 418.295,31 |
| 2012OB805673 | 21/08/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4035. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 418.295,31 |
| 2012OB805669 | 21/08/2012 | NFS 2132- LOCACAO MAO-DE-OBRA PARA SERVIÇO DE APOIO À ATIVIDADE DE TEC. DA INFORMACAO, A PEDIDO CENIN/CD. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.PER: JULHO/12. REL.355/12 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.211.677,16 |
| 2012OB805676 | 21/08/2012 | DANFE 4706/4851 - FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES DE MESA E PEÇAS, E OUTROS A PEDIDO CENIN/CD. RETENÇÃO SRF 5,85PC. RELAÇÃO 390/2012 SIGMAS.. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 1.036.820,36 |
| 2012NE002637 | 21/08/2012 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 250/2010. PROC. 113.600/2012 | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 636.671,57 |
| 2012NS009279 | 22/08/2012 | NFS 7.646 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR - ISENTA DE IMPOSTOS - DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904).PROC 127539/2003.gloasa r$4.311,70(cob.indevida)PERIODO JULHO/12. RELAÇÃO 359/12 SIGMAS | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 703.451,10 |
| 2012NS009275 | 22/08/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4036. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 531.795,63 |
| 2012OB805720 | 22/08/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4036. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 531.795,63 |
| 2012NE002657 | 22/08/2012 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 250/2010. PROC. 113.600/2012 | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 636.671,57 |
| 2012NS009318 | 23/08/2012 | FAT 1208000559345 SERV. TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL STFC POR MEIO DE PABX. RET RFB 9,45 PC PERIODO 02/07/12 A 01/08/12 REL.359/2012 SIGMAS BRASIL TELECOM. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 386.663,42 |
| 2012NS009316 | 23/08/2012 | FAT 1208000559345 SERV. TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL STFC POR MEIO DE PABX. RET RFB 9,45 PC PERIODO 02/07/12 A 01/08/12 REL.359/2012 SIGMAS BRASIL TELECOM. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 386.663,42 |
| 2012NS009355 | 23/08/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4037. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 599.534,70 |
| 2012OB805727 | 23/08/2012 | NFS 7.646 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR - ISENTA DE IMPOSTOS - DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904).PROC 127539/2003.GLOASA R$4.311,70(COB.INDEVIDA)PERIODO JULHO/12. RELAÇÃO 359/12 SIGMAS | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 703.451,10 |
| 2012OB805726 | 23/08/2012 | FAT 1208000559345 SERV. TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL STFC POR MEIO DE PABX. RET RFB 9,45 PC PERIODO 02/07/12 A 01/08/12 REL.359/2012 SIGMAS BRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 350.123,73 |
| 2012OB805744 | 23/08/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4037. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 599.534,70 |
| 2012NS009415 | 24/08/2012 | NFSE 2368 - SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 387.715,99(DEDUZ VR+VT+MATERIAIS) E ISS 5PC - JUL/12-REL 363/2012 SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 585.608,38 |
| 2012NS009410 | 24/08/2012 | NFSE 2369 LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC DE MAT/EQUIP., ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD-RET SRF 5,85PC,INSS 11PC S/R$ 368.296,10(DEDUZ VT, VR E MATERIAL) E ISS 5PC - PER: JUlHO/12 - REL. 363/12 SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 568.603,38 |
| 2012NS009414 | 24/08/2012 | NFSE 2383- MAO DE OBRA SERV MANUT. EDIF. CIVIS. RET. SRF 5,85PC, ISS 5PC, INSS 11PC S/455.806,55 (DEDUZ VR,VT,MAT). MULTA 186,01, FALTA RAPASSE INSALUB. PROC 128.129/09. REF. JUL/12. REL. 363/12 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 563.588,57 |
| 2012NS009446 | 27/08/2012 | NFSE 2366 - SERV.COPA NOS PRÉDIOS ADMINIST./CD E DE COPA,COZINHA/LIMPEZA/CONSERV.NA RESID.OF./CD. RET. RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/508.845,05. PER. JUL/12. REL. 365/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 691.462,87 |
| 2012NS009445 | 27/08/2012 | FATURA Nº 4411538/2012 - COTA TAM,ATO DA MESA 43,DE 2009(PROC.Nº 11.156/2012).RET.RFB 7,05%-BASE DE CÁLCULO-TAM (R$ 1.013.508,63) E INFRAERO (R$ 35.046,87).GLOSA R$ 287,40 REFERENTE ADICIONAL EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.048.268,10 |
| 2012OB805836 | 27/08/2012 | NFSE 2369 LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC DE MAT/EQUIP., ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD-RET SRF 5,85PC,INSS 11PC S/R$ 368.296,10(DEDUZ VT, VR E MATERIAL) E ISS 5PC - PER: JULHO/12 - REL. 363/12 SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 466.397,35 |
| 2012OB805834 | 27/08/2012 | NFSE 2368 - SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 387.715,99(DEDUZ VR+VT+MATERIAIS) E ISS 5PC - JUL/12-REL 363/2012 SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 479.421,11 |
| 2012OB805833 | 27/08/2012 | NFSE 2383 - MAO DE OBRA SERV MANUT. EDIF. CIVIS. RET. SRF 5,85PC, ISS 5PC, INSS 11PC S/455.806,55 (DEDUZ VR,VT,MAT). MULTA 186,01, FALTA RAPASSE INSALUB. PROC 128.129/09. REF. JUL/12. REL. 363/12 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 452.114,49 |
| 2012NS009475 | 28/08/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4040. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 360.202,43 |
| 2012NS009495 | 28/08/2012 | DANFE 5390 .. FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES DE MESA, A PEDIDO DO CENIN .. RET. SRF 5,85 PC .. REL.406/12/SIGMAS. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 494.935,56 |
| 2012NS009490 | 28/08/2012 | nfs 1424- serviço ref. medicao 04 da obra da reforma dos imoveis funcionais, blocos C, D, e E da SQN 302.ret.rfb 5,85pc, inss 11pc sobre mao de obra r$ 181.636,52 e iss 1pc. relacao 406/2012 sigmas | 01.778.268/0001-11 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 469.091,30 |
| 2012NS009473 | 28/08/2012 | FATURA Nº 4411538/2012 - COTA TAM,ATO DA MESA 43,DE 2009(PROC.Nº 11.156/2012).RET.RFB 7,05%-BASE DE CÁLCULO-TAM (R$ 1.013.508,63) E INFRAERO (R$ 35.046,87).GLOSA R$ 287,40 REFERENTE ADICIONAL EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.048.268,10 |
| 2012OB805877 | 28/08/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4040. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 360.202,43 |
| 2012OB805869 | 28/08/2012 | NFSE 2366 - SERV.COPA NOS PRÉDIOS ADMINIST./CD E DE COPA,COZINHA/LIMPEZA/CONSERV.NA RESID.OF./CD. RET. RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/508.845,05. PER. JUL/12. REL. 365/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 535.573,53 |
| 2012NS009525 | 29/08/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4041. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 471.750,34 |
| 2012NS009520 | 29/08/2012 | NFPS 21597 - SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO. RETENCAO SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO: JULHO/2012 - RELAÇÃO 367/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.372.476,80 |
| 2012NS009513 | 29/08/2012 | FOPAG AGO/2012 - COMPLEMENTAR/1 - AUXILIO MORADIA. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 593.103,71 |
| 2012OB805905 | 29/08/2012 | DANFE 5390 .. FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES DE MESA, A PEDIDO DO CENIN .. RET. SRF 5,85 PC .. REL.406/12/SIGMAS. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 465.981,83 |
| 2012OB805897 | 29/08/2012 | NFPS 21597 - SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO. RETENCAO SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO: JULHO/2012 - RELAÇÃO 367/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.023.181,45 |
| 2012OB805895 | 29/08/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4041. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 471.750,34 |
| 2012NS009571 | 29/08/2012 | NFS 3600-CONDUCAO VEICULOS-RET IRRF 1%,CSLL 1%,CONFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%(CONFAG.2009.0100031417-4 5ªVARA S.J DF)INSS 11%,ISS 5%.PER:JUL/12.RETORNO DE MULTADETRAN(408,61) PROC.118553/12/118861/12 E 120707/12.REL.371/12 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 398.200,20 |
| 2012OB805882 | 29/08/2012 | FOPAG AGO/2012 - COMPLEMENTAR/1 - AUXILIO MORADIA. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 412.041,99 |
| 2012NS009590 | 30/08/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4042 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 354.144,37 |
| 2012NS009581 | 30/08/2012 | NFSE 2012185-SERVIÇOS NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS,NAS DE??PENDENCIAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS.RET. RFB 5,85PC, INSS 11PC S. 399.429.39(DEDUZ MATERIAL + VR + VT)E ISS 5PC -RELAÇÃO 371/2012 SIGMAS.per:jul/12 | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 586.143,30 |
| 2012NS009576 | 30/08/2012 | NFPS 21595 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIODIFUSAO NA RADIO-CAMARA. RET SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC.glosa 96,13 cobra.indevida. RELACAO 371/12 SIGMAS. PERIODO: julho/2012. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 574.778,98 |
| 2012OB805927 | 30/08/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4042 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 354.144,37 |
| 2012OB805935 | 30/08/2012 | NFSE 2012185-SERVIÇOS NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS,NAS DE??PENDENCIAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS.RET. RFB 5,85PC, INSS 11PC S. 399.429.39(DEDUZ MATERIAL + VR + VT)E ISS 5PC -RELAÇÃO 371/2012 SIGMAS.PER:JUL/12 | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 477.262,50 |
| 2012OB805934 | 30/08/2012 | NFPS 21595 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIODIFUSAO NA RADIO-CAMARA. RET SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC.GLOSA 96,13 COBRA.INDEVIDA. RELACAO 371/12 SIGMAS. PERIODO: JULHO/2012. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 412.217,07 |
| 2012NS009619 | 30/08/2012 | NFPS 21599 - SERVIÇOS GRÁFICOS - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JULHO/2012 - RELAÇÃO 373/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 344.801,97 |
| 2012NS009617 | 30/08/2012 | NFSF 4834:CONSERV,LIMPEZA,PORTARIA,ZELADORIA E GARAGISTA, C/FORN MAT, NOS IMO-VEIS FUNCIONAIS-JUL/12-RET SRF 5,85%,INSS 11%,ISS 5% - RETORNO AO EMPENHO (TE-LEFONEMAS DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA: R$ 122,72)- REL.373/2012 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 480.453,93 |
| 2012NS009615 | 30/08/2012 | NFS 3601 - MANUTENCAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS E ELETRICAS - RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC - PERIODO: julho/12. RELACAO 373/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 498.110,20 |
| 2012OB805969 | 31/08/2012 | NFSF 4834:CONSERV,LIMPEZA,PORTARIA,ZELADORIA E GARAGISTA, C/FORN MAT, NOS IMO-VEIS FUNCIONAIS-JUL/12-RET SRF 5,85%,INSS 11%,ISS 5% - RETORNO AO EMPENHO (TE-LEFONEMAS DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA: R$ 122,72)- REL.373/2012 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 375.352,05 |
| 2012OB805960 | 31/08/2012 | NFS 1424- SERVIçO REF. MEDICAO 04 DA OBRA DA REFORMA DOS IMOVEIS FUNCIONAIS, BLOCOS C, D, E E DA SQN 302.RET.RFB 5,85PC, INSS 11PC SOBRE MAO DE OBRA R$ 187.636,52 E ISS 1PC. RELACAO 406/2012 SIGMAS | 01.778.268/0001-11 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 416.318,54 |
| 2012OB805950 | 31/08/2012 | NFS 3601 - MANUTENCAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS E ELETRICAS - RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC - PERIODO: JULHO/12. RELACAO 373/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 390.269,34 |
| 2012OB805978 | 31/08/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4043. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 584.781,16 |
| 2012NS009632 | 31/08/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4043. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 584.781,16 |
| 2012NS009638 | 31/08/2012 | NFPS 21.820 - SERVIÇOS TECNICOS AREA DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO JULHO/2012 - RELAÇÃO 375/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 543.791,01 |
| 2012OB805981 | 03/09/2012 | NFPS 21.820 - SERVIÇOS TECNICOS AREA DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO JULHO/2012 - RELAÇÃO 375/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 405.396,20 |
| 2012OB805997 | 03/09/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4044. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 338.518,62 |
| 2012OB805996 | 03/09/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4044. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 647.946,47 |
| 2012NS009714 | 03/09/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4044. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 647.946,47 |
| 2012NS009715 | 03/09/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4044. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 338.518,62 |
| 2012OB806035 | 04/09/2012 | FATURA Nº 4411538/2012 - COTA TAM,ATO DA MESA 43,DE 2009(PROC.Nº 11.156/2012).RET.RFB 7,05%-BASE DE CÁLCULO-TAM (R$ 1.013.508,63) E INFRAERO (R$ 35.046,87).GLOSA R$ 287,40 REFERENTE ADICIONAL EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 974.344,95 |
| 2012OB806079 | 05/09/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4046. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 387.020,49 |
| 2012NE002744 | 05/09/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.11 A 28.09.12. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 764.776,17 |
| 2012NS009819 | 05/09/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4046. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 387.020,49 |
| 2012OB806116 | 06/09/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4047. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 838.703,76 |
| 2012NE002759 | 06/09/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/187.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.09.12 A 09.09.13 | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 417.884,38 |
| 2012NS009882 | 06/09/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4047. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 838.703,76 |
| 2012NE002768 | 10/09/2012 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2012. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 839.081,75 |
| 2012OB806178 | 11/09/2012 | FAT.4419814/12-COTA TAM,ATO DA MESA 43/09(PROC.11.301/12)RET.RFB 7,05%-B.CALC.TAM (R$ 445.154,65) E INFRAERO (R$ 15.838,03)-GLOSA R$ 62,00 REF.ADICIONAL DE EMISSÃO E DESCONTO R$ 74.612,12 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 353.818,58 |
| 2012OB806177 | 11/09/2012 | FAT.4419938/12-COTA TAM,ATO DA MESA 43/09(PROC.11.349/12)RET.RFB 7,05%-B.CALC.TAM (R$ 672.375,06) E INFRAERO (R$ 22.596,50)-GLOSA R$ 728,50 REF.ADICIONAL DEEMISSÃO E DESCONTO R$ 13.399,21 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 631.848,36 |
| 2012OB806176 | 11/09/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4049. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 428.947,36 |
| 2012NS009970 | 11/09/2012 | FAT.4419814/12-COTA TAM,ATO DA MESA 43/09(PROC.11.301/12)RET.RFB 7,05%-B.CALC.TAM (R$ 445.154,65) E INFRAERO (R$ 15.838,03)-GLOSA R$ 62,00 REF.ADICIONAL DE EMISSÃO E DESCONTO R$ 74.612,12 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 460.930,68 |
| 2012NS009976 | 11/09/2012 | FAT.4419938/12-COTA TAM,ATO DA MESA 43/09(PROC.11.349/12)RET.RFB 7,05%-B.CALC.TAM (R$ 672.375,06) E INFRAERO (R$ 22.596,50)-GLOSA R$ 728,50 REF.ADICIONAL DEEMISSÃO E DESCONTO R$ 13.399,21 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 694.243,06 |
| 2012NS009987 | 11/09/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4049. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 428.947,36 |
| 2012NS010011 | 11/09/2012 | FAT.4419152/12-COTA TAM,ATO DA MESA 43/09(PROC.11.218/12)RET.RFB 7,05%-B.CALC.TAM(R$ 756.471,51) E INFRAERO(R$ 26.992,28)-GLOSA R$ 351,00 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO E DESCONTO R$ 262,66 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 783.112,79 |
| 2012OB806227 | 12/09/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4050 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 533.978,98 |
| 2012OB806226 | 12/09/2012 | FAT.4419152/12-COTA TAM,ATO DA MESA 43/09(PROC.11.218/12)RET.RFB 7,05%-B.CALC.TAM(R$ 756.471,51) E INFRAERO(R$ 26.992,28)-GLOSA R$ 351,00 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO E DESCONTO R$ 262,66 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 727.615,94 |
| 2012NS010029 | 12/09/2012 | NFFEES 3569 A 3573 e 5276: FORNEC. ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S.R$ 647.143,28(ISENTO RET 43,90 - NFFEES 3573) - CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO:R$ 2.917,68- ago/2012 - REL 393/12 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 647.187,18 |
| 2012NS010017 | 12/09/2012 | NFFEES 3569 A 3573 e 5276: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 647.187,18 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 2.917,68 - ago/2012 - REL 393/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 647.187,18 |
| 2012NS010026 | 12/09/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4050 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 533.978,98 |
| 2012OB806242 | 13/09/2012 | NFFEES 3569 A 3573 E 5276: FORNEC. ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S.R$ 647.143,28(ISENTO RET 43,90 - NFFEES 3573) - CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO:R$ 2.917,68- AGO/2012 - REL 393/12 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 609.329,30 |
| 2012NE002820 | 13/09/2012 | CONT - CONTRATO 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.12 A 03.05.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 364.477,70 |
| 2012NE002818 | 13/09/2012 | CONT - CONTRATO 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.12 A 03.05.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 364.477,70 |
| 2012OB806265 | 14/09/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4052. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 479.399,02 |
| 2012NS010065 | 14/09/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4052. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 479.399,02 |
| 2012OB806275 | 17/09/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4053. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 348.119,87 |
| 2012NE002841 | 17/09/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.12 A 05.11.13. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 381.944,44 |
| 2012NS010081 | 17/09/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4053. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 348.119,87 |
| 2012NS010116 | 17/09/2012 | danfe 619 - fornecimento e instalacao de sistemas de geracao de emergencia,envolvendo treinamento,testes de aceitacao e garantia de funcionamento.a pedido do detec/cd.bloq.74.400,00. ret.5,85pc.rel.08/2012 | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 744.000,00 |
| 2012OB806308 | 18/09/2012 | FAT.4400241/12-COTA TAM,ATO DA MESA 43/09(PROC.10.075/12)RET.RFB 7,05%-B.CALC.TAM(R$ 394.926,52)E INFRAERO(R$ 13.946,15)-GLOSA R$ 170,10 REF.ADIC.EMISSÃO E DESC.R$ 21.326,23(R$ 897,66/EXERC.2011 E R$ 20.428,57/EXERC.2012). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 358.550,83 |
| 2012OB806292 | 18/09/2012 | DANFE 619 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE GERACAO DE EMERGENCIA,ENVOLVENDO TREINAMENTO,TESTES DE ACEITACAO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO.A PEDIDO DO DETEC/CD.BLOQ.74.400,00(PROC. 131.234/10). RET.5,85PC.REL.08/2012 | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 626.076,00 |
| 2012OB806291 | 18/09/2012 | FATURA 110/1 FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIO EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC SOBRE 16.246,20. REF A ANALISE DE AGUA. REL.397/2012 SIGMAS. PER: SETEMBRO/12. CAESB. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 357.744,79 |
| 2012NS010129 | 18/09/2012 | NF 2071 - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NAS AREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DEPOL. RET SRF 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/R$ 701.000,19. PER: AGO/2012. REL 397/2012 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 780.439,07 |
| 2012NS010127 | 18/09/2012 | FATURA 110/1 FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIO EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC SOBRE 16.246,20. REF A ANALISE DE AGUA. REL.397/2012 SIGMAS. PER: SETEMBRO/12. CAESB. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 395.976,89 |
| 2012NS010128 | 18/09/2012 | FAT.4400241/12-COTA TAM,ATO DA MESA 43/09(PROC.10.075/12)RET.RFB 7,05%-B.CALC.TAM(R$ 394.926,52)E INFRAERO(R$ 13.946,15)-GLOSA R$ 170,10 REF.ADIC.EMISSÃO E DESC.R$ 21.326,23(R$ 897,66/EXERC.2011 E R$ 20.428,57/EXERC.2012). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 408.702,57 |
| 2012NS010212 | 19/09/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4055. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 375.639,25 |
| 2012OB806382 | 19/09/2012 | NF 2071 - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NAS AREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DEPOL. RET SRF 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/R$ 701.000,19. PER: AGO/2012. REL 397/2012 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 590.555,61 |
| 2012OB806399 | 19/09/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4055. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 375.639,25 |
| 2012OB806471 | 20/09/2012 | FAT.4336368/12-COTA TAM,ATO DA MESA 43/09(PROC.11.306/12)RET.RFB 7,05%-B.CALC.TAM(R$ 626.542,47) E INFRAERO(R$ 21.626,21)-GLOSA R$ 254,20 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO E DESCONTO R$ 4.985,56 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 597.233,04 |
| 2012OB806467 | 20/09/2012 | NFS.28251,167,28842,170,28075,168 E 149/12-COTA VRG,ATO DA MESA 43/09, PROCS. 13586,12535,13851,12619,13546,12534 E 9892/12,B.CALC:VRG(R$2.113.764,58).DESC.R$475.964,66(REEMBOLSO)E R$812.707,66(OFS:14,253 E 274/12-EXERC.ANTERIORES). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 676.071,86 |
| 2012NS010304 | 20/09/2012 | FOPAG SET/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 783.261,47 |
| 2012NS010298 | 20/09/2012 | FOPAG SET/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 693.216,82 |
| 2012NS010293 | 20/09/2012 | FAT.4336368/12-COTA TAM,ATO DA MESA 43/09(PROC.11.306/12)RET.RFB 7,05%-B.CALC.TAM(R$ 626.542,47) E INFRAERO(R$ 21.626,21)-GLOSA R$ 254,20 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO E DESCONTO R$ 4.985,56 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 647.914,48 |
| 2012OB806432 | 20/09/2012 | FOPAG SET/2012 - NORMAL. OUTRAS CONSIGNACOES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 486.720,99 |
| 2012OB806430 | 20/09/2012 | FOPAG SET/2012 - NORMAL. ENTIDADES DE CLASSE. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 349.988,89 |
| 2012OB806428 | 20/09/2012 | FOPAG SET/2012 - NORMAL.- PENSAO ALIMENTICIA CEF. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 517.631,17 |
| 2012NS010298 | 20/09/2012 | FOPAG SET/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 984.107,13 |
| 2012NS010298 | 20/09/2012 | FOPAG SET/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 358.973,98 |
| 2012NS010297 | 20/09/2012 | FOPAG SET/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.298.915,90 |
| 2012NS010297 | 20/09/2012 | FOPAG SET/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.306.932,77 |
| 2012NS010304 | 20/09/2012 | FOPAG SET/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.162.814,63 |
| 2012OB806481 | 21/09/2012 | NFS 2179 LOCACAO MAO-DE-OBRA PARA SERVIÇO DE APOIO À ATIVIDADE DE TEC. DA INFORMACAO, A PEDIDO CENIN/CD. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.PER: AGOSTO/12. REL.401/12 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.216.901,11 |
| 2012OB806543 | 24/09/2012 | CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2012OB806425 - MOTIVO : DEVOLU??O DE RECURSOS FOPAG DA UG 010001 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.050.511,54 |
| 2012OB806559 | 25/09/2012 | FAT 120900142395 SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO... RET 9,45PC RFB. PERIDO 02/08 A 01/09/2012. RELACAO 405/2012 SIGMAS. OI | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 365.834,99 |
| 2012NS010507 | 25/09/2012 | FAT.4430901/12-COTA TAM,ATO DA MESA 43/09(PROC.12.214/12)RET.RFB 7,05%-B.CALC.TAM (R$ 591.476,27) E INFRAERO (R$ 17.840,03)-GLOSA R$ 419,13 REF.ADICIONAL DEEMISSÃO E DESCONTO R$ 743,31 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 608.897,17 |
| 2012NS010486 | 25/09/2012 | fat 120900142395 serviço telefonico fixo comutado... ret 9,45pc rfb. perido 02/08 a 01/09/2012. relacao 405/2012 sigmas. oi | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 404.014,35 |
| 2012NS010604 | 26/09/2012 | FOPAG SET/2012 - COMPLEMENTAR 1 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 391.942,12 |
| 2012OB806611 | 26/09/2012 | FAT.4430901/12-COTA TAM,ATO DA MESA 43/09(PROC.12.214/12)RET.RFB 7,05%-B.CALC.TAM (R$ 591.476,27) E INFRAERO (R$ 17.840,03)-GLOSA R$ 419,13 REF.ADICIONAL DEEMISSÃO E DESCONTO R$ 743,31 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 565.197,07 |
| 2012NS010568 | 26/09/2012 | FOPAG SET/2012 - COMPLEMENTAR/1 - AUXILIO MORADIA. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 596.793,71 |
| 2012OB806621 | 26/09/2012 | FOPAG SET/2012 - COMPLEMENTAR 1 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 844.246,39 |
| 2012OB806612 | 26/09/2012 | FOPAG SET/2012 - COMPLEMENTAR/1 - AUXILIO MORADIA. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 412.257,00 |
| 2012NS010599 | 26/09/2012 | NFPS 22516 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TELEVISÃO, TAIS COMO PROGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E ARTE... - RET 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 03/8/12 A 31/8/12 - RELAÇÃO 407/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.284.899,90 |
| 2012NS010596 | 26/09/2012 | NFS 7.782 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR - ISENTA DE IMPOSTOS - DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904).PROC 127539/2003.gloasa r$ 2.155,84(cob.indevida).PERIODO Agosto/12. RELAÇÃO 407/12 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 696.513,90 |
| 2012OB806661 | 27/09/2012 | NFS 7.782 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR - ISENTA DE IMPOSTOS - DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904).PROC 127539/2003.GLOASA R$ 2.155,84(COB.INDEVIDA).PERIODO AGOSTO/12. RELAÇÃO 407/12 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 696.513,90 |
| 2012OB806656 | 27/09/2012 | NFPS 22516 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TELEVISÃO, TAIS COMO PROGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E ARTE... - RET 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 03/8/12 A 31/8/12 - RELAÇÃO 407/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 957.892,87 |
| 2012NS010650 | 27/09/2012 | NFPS 22513 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIO DIFU- SAO, NA RADIO-CAMARA. RET SRF 9,45% CONF IN RFB 1234/2012,INSS 11% E ISS 5%. PERIODO: AGOSTO/2012. RELACAO 411/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 630.626,71 |
| 2012NS010639 | 27/09/2012 | NFSE 2012235-SERVIÇOS NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS,NAS DE PENDENCIAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS.RET. RFB 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/238.808,51 (DEDUZ MATERIAL + VR + VT) - PER: AGO/12 RELAÇÃO 411/12 SIGMAS. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 425.522,42 |
| 2012NS010721 | 28/09/2012 | NFSE 2522- LIMP. E CONSERV., C/FORNEC DE MAT/EQUIPAMENTOS, EM PREDIOS ADM/CD..RET. RFB 5,85%, INSS 11% S/192.770,85(DEDUZ VT+VR+MAT.) E ISS 5% TRANSF. FUNDOR$ 1.189,75(PORT. 376/12,.$4.759,00, SENDO 3.569,25 TR. NS10717/12). R. 413/12 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 382.360,64 |
| 2012NS010718 | 28/09/2012 | NFS 1435 - PREST. SERV. DE EXEC. DE REF. GERAL E RECUP. DAS AREAS COMUNS E EX-TERNAS DE APTºS FUNC/CD - BLOCOS C,D,E DA SQN 302. RET. IN RFB 1234/2012 5,85PC E ISS 1PC S/TT. INSS 11 PC S/R$ 263.585,83 (MOB). REL. 452/2012 SIGMAS. | 01.778.268/0001-11 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 658.964,57 |
| 2012NS010727 | 28/09/2012 | NFPS 22522 - SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS PARA ESTIMATIVA DE CUSTOS, DESIGN DE PRODUTOS, PROGRAMAÇÃO VISUAL E SERIGRAFIA... RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: AGO/2012 - REL 415/12 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 587.539,51 |
| 2012NS010707 | 28/09/2012 | NFSE 2522- LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC DE MAT/EQUIPAMENTOS, EM PREDIOS ADMDA CD. RET. RFB 5,85%, INSS 11% S/R$ 192.770,85(DEDUZ VT+VR+MATERIAL) E ISS 5%BQ. 1.189,75(PORT. 376/12,$ 4.759,00, SENDO 3.569,25 BQ. NS 6671/12). R.279/12 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 382.360,64 |
| 2012OB806680 | 28/09/2012 | NFSE 2012235-SERVIÇOS NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS,NAS DE PENDENCIAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS.RET. RFB 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/238.808,51 (DEDUZ MATERIAL + VR + VT) - PER: AGO/12 RELAÇÃO 411/12 SIGMAS. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 353.084,30 |
| 2012OB806678 | 28/09/2012 | NFPS 22513 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIO DIFU-SAO, NA RADIO-CAMARA. RET SRF 9,45% CONF IN RFB 1234/2012,INSS 11% E ISS 5%.PERIODO: AGOSTO/2012. RELACAO 411/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 470.132,23 |
| 2012NS010778 | 01/10/2012 | nfs 4904-serviços de conservacao,limpeza,portaria,zeladoria em imoveis funcionais da cd. ret 5,85pc rfb, 11pc inss e 5pc iss. periodo agosto/2012 rel 417/2012 sigmas | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 480.453,93 |
| 2012NS010779 | 01/10/2012 | NFSE 2542- MAO DE OBRA SERV. MANUT. EDIF. CIVIS. RET. 5,85PC, ISS 5PC, INSS 11PC S/445.070,70(DEDUZ VR,VT,MAT). BLOQ. 564,05(FALTA REPASSE INSBALUB.)/TRANSFFUNDO 131,12(PORT.313/2012).PERIODO:AGO/2012. REL. 417/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 559.637,64 |
| 2012NS010783 | 01/10/2012 | NFSE 2516/2515:SERV.COPA PREDIOS E DE COPA,COZINHA,LIMPEZA,CONSERV.RES.OFICIALRET 9,45#,INSS 11# S/492.812,33(DEDUZ VR+VT),ISS 5#-AGO/12-TRANSF.FUNRO PARTEMULTA PORT.375/12:1382,92(A TRANSF.VALOR BLOQ.NA 2012NS006681)-REL417/12SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 564.091,64 |
| 2012OB806724 | 01/10/2012 | NFS 1435 - PREST. SERV. DE EXEC. DE REF. GERAL E RECUP. DAS AREAS COMUNS E EX-TERNAS DE APTºS FUNC/CD - BLOCOS C,D,E DA SQN 302. RET. IN RFB 1234/2012 5,85PC E ISS 1PC S/TT. INSS 11 PC S/R$ 263.585,83 (MOB). REL. 452/2012 SIGMAS. | 01.778.268/0001-11 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 584.831,07 |
| 2012OB806719 | 01/10/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4063. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 446.068,88 |
| 2012OB806718 | 01/10/2012 | NFPS 22522 - SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS PARA ESTIMATIVA DE CUSTOS, DESIGN DE PRODUTOS, PROGRAMAÇÃO VISUAL E SERIGRAFIA... RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: AGO/2012 - REL 415/12 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 438.010,70 |
| 2012NS010777 | 01/10/2012 | NFPS 22518- SERVIÇOS GRÁFICOS - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: agosto/2012 - RELAÇÃO 417/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 344.801,97 |
| 2012NS010753 | 01/10/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4063. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 446.068,88 |
| 2012NS010741 | 01/10/2012 | NFSE 2519- LIMP. E CONSERV.C/FORNEC DE MAT/EQUIPAMENTOS, EM PREDIOS ADM/CD.. RET.RFB 5,85%, INSS 11% S/191.809,81(DEDUZ VT+VR+MAT.) E ISS 5% TRANSF. FUNDO R$ 599,28(PORT.363/12. SENDO 1.797,83 TR. NS10739/12). REL.413/12 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 379.068,92 |
| 2012OB806765 | 02/10/2012 | NFSE 2542- MAO DE OBRA SERV. MANUT. EDIF. CIVIS. RET. 5,85PC, ISS 5PC, INSS 11PC S/445.070,70(DEDUZ VR,VT,MAT). BLOQ. 564,05(FALTA REPASSE INSBALUB.)/TRANSFFUNDO 131,12(PORT.313/2012).PERIODO:AGO/2012. REL. 417/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 449.264,02 |
| 2012OB806763 | 02/10/2012 | NFSE 2516/2515:SERV.COPA PREDIOS E DE COPA,COZINHA,LIMPEZA,CONSERV.RES.OFICIALRET 9,45#,INSS 11# S/492.812,33(DEDUZ VR+VT),ISS 5#-AGO/12-TRANSF.FUNRO PARTEMULTA PORT.375/12:1382,92(A TRANSF.VALOR BLOQ.NA 2012NS006681)-REL417/12SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 410.335,40 |
| 2012OB806762 | 02/10/2012 | NFS 4904-SERVIçOS DE CONSERVACAO,LIMPEZA,PORTARIA,ZELADORIA EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD. RET 5,85PC RFB, 11PC INSS E 5PC ISS. PERIODO AGOSTO/2012 REL 417/2012 SIGMAS | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 375.474,75 |
| 2012NS010794 | 02/10/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4064. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 374.149,15 |
| 2012OB806744 | 02/10/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4064. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 374.149,15 |
| 2012NS010793 | 02/10/2012 | nfs 4904-serviços de conservacao,limpeza,portaria,zeladoria em imoveis funcionais da cd. ret 5,85pc rfb, 11pc inss e 5pc iss. periodo agosto/2012 rel 417/2012 sigmas | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 480.453,93 |
| 2012NS010904 | 03/10/2012 | DANFE 6354//FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES DE MESA, A PEDIDO DO CENIN. RET SRF 5,85PC - RELACAO 460/2012 SIGMAS. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 511.972,14 |
| 2012NS010922 | 04/10/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4066. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 338.852,16 |
| 2012NS010958 | 04/10/2012 | NFS 3633: FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERVICOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC. PERIODO: AGOSTO/2012. RELACAO 429/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 396.104,15 |
| 2012OB806833 | 04/10/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4066. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 338.852,16 |
| 2012OB806813 | 04/10/2012 | DANFE 6354//FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES DE MESA, A PEDIDO DO CENIN. RET SRF 5,85PC - RELACAO 460/2012 SIGMAS. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 482.021,77 |
| 2012NE003022 | 04/10/2012 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 228/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2011. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 711.839,50 |
| 2012NE003026 | 04/10/2012 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 228/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2011. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 711.839,50 |
| 2012NE003013 | 04/10/2012 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2012. | 05.593.282/0001-00 - DC ELETRONICA LTDA | R$ 542.301,00 |
| 2012NS010940 | 04/10/2012 | FAT.4440335/12-COTA TAM,ATO DA MESA 43/09(PROC.12.812/12)RET.RFB 7,05%-B.CALC.TAM(R$ 937.998,80) E INFRAERO(R$ 28.415,50)-GLOSA R$ 648,20 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO E DESCONTO R$ 994,57 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 965.766,10 |
| 2012NS010993 | 05/10/2012 | NFS 3621 - fornecimento de mao-de-obra destinada a servicos de remocao e arrumacao de cargas- RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC - PERIODO: AGOSTO/12. RELACAO 431/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 396.007,69 |
| 2012NS010995 | 05/10/2012 | NFS 3638 - MANUTENCAO INSTAL HIDRAULICAS/ELETRICAS - RET 1% IRPJ OF.50/09SJ/DFCONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 - CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%,INSS 11%,ISS 5%. RELACAO 431/2012 SIGMAS-PERIODO: AGOSTO/2012. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 496.358,26 |
| 2012OB806852 | 05/10/2012 | FAT.4440335/12-COTA TAM,ATO DA MESA 43/09(PROC.12.812/12)RET.RFB 7,05%-B.CALC.TAM(R$ 937.998,80) E INFRAERO(R$ 28.415,50)-GLOSA R$ 648,20 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO E DESCONTO R$ 994,57 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 896.639,33 |
| 2012NE003046 | 05/10/2012 | 19 - DIÁRIAS AOS SERVIDORES DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 361.000,00 |
| 2012OB806870 | 08/10/2012 | NFS 3638 - MANUTENCAO INSTAL HIDRAULICAS/ELETRICAS - RET 1% IRPJ OF.50/09SJ/DFCONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 - CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%,INSS 11%,ISS 5%. RELACAO 431/2012 SIGMAS-PERIODO: AGOSTO/2012. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 388.896,73 |
| 2012NS011054 | 09/10/2012 | NFS 7235 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 3 UNIDADES RESFRIADORAS DE LÍQUIDO PARA A CENTRAL DE ÁGUA GELADA DO EDIFÍCIO ANEXO II DA CD. RET. SRF 5,85 PC E ISS 1 PC. REL. 464/2012 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 991.500,00 |
| 2012NS011061 | 09/10/2012 | NFS 7235 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 3 UNIDADES RESFRIADORAS DE LÍQUIDO PARA A CENTRAL DE ÁGUA GELADA DO EDIFÍCIO ANEXO II DA CD. RET. SRF 5,85 PC E ISS 1 PC. bloqueio r$ 99.150,00 multa.proc.120.755/10.rel.464/12 sigmas | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 991.500,00 |
| 2012NS011103 | 09/10/2012 | DANFE 1.873 A 1.876 - FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO (BLANQUETA E OUTROS), A PEDIDO DA COORD. SERVIÇOS GRÁFICOS - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 468/2012 SIGMAS. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 791.871,75 |
| 2012NE003078 | 09/10/2012 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 333.333,33 |
| 2012NS011125 | 10/10/2012 | NFS 1437 - CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO EDIFÍCIO CETEC II (MEDIÇÃO 6) - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/R$ 189.210,14(MÃO-DE-OBRA) E ISS 1PC - RELAÇÃO 472/2012 SIGMAS. | 01.778.268/0001-11 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 473.025,35 |
| 2012NS011111 | 10/10/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4070. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 422.691,80 |
| 2012OB806925 | 10/10/2012 | NFS 7235 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 3 UNIDADES RESFRIADORAS DE LÍQUIDO PARA A CENTRAL DE ÁGUA GELADA DO EDIFÍCIO ANEXO II DA CD. RET. SRF 5,85 PC E ISS 1 PC. BLOQUEIO R$ 99.150,00 MULTA.PROC.120.755/10.REL.464/12 SIGMAS | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 824.432,25 |
| 2012OB806957 | 10/10/2012 | DANFE 1.873 A 1.876 - FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO (BLANQUETA E OUTROS), A PEDIDO DA COORD. SERVIÇOS GRÁFICOS - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 468/2012 SIGMAS. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 839.081,75 |
| 2012OB806966 | 10/10/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4070. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 422.691,80 |
| 2012NS011172 | 11/10/2012 | NFSE 2661:LIMP/CONS. C/FORNEC.MATERIAIS - RET SRF 5,85#, INSS 11# S.385.605,11(DEDUZ VR+VT+MATERIAIS),ISS 5PC -SET/12 -PAGAMENTO DIRETO AOS FUNC.- BLOQUEADO39.908,55 ATE DEC.SUPERIOR-REL.445/2012 SIGMAS(ANEXA)-AUT. PROC. 127.206/2012. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 585.608,38 |
| 2012NS011186 | 11/10/2012 | NFSE 2662:LIMP/CONS.C/FORNEC.MATERIAIS-SRF 5,85#, INSS 11# S.374.416,92 (DEDUZVR+VT+MATERIAIS),ISS 5#-SET/12 - PGTO DIRETO AOS FUNC.(VALE-TRANSPORTE OUT/12)BLOQ. 335.965,27 ATE DEC.SUPERIOR-REL.447/12 SIGMAS - AUT.PROC. 127.206/2012. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 568.603,38 |
| 2012NS011187 | 11/10/2012 | NF 2108 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CD - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S/R$ 702.216,24(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - SET/2012 - RELAÇÃO 447/2012 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 780.138,34 |
| 2012NS011169 | 11/10/2012 | NFSE 2666: SERV. COPA PREDIOS E DE COPA, COZINHA, LIMPEZA,CONSERV.RES.OFICIAL.RET 9,45#,INSS 11# S.513.597,29(DEDUZ VR+VT),ISS 5#-SET/12-PGTO DIRETO FUNCIO-NARIOS-REL 445/12 SIGMAS(ANEXA)-AUT.PROC.127.206/2012-COMPLEMENTA 2012NS011167 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 691.462,87 |
| 2012NS011167 | 11/10/2012 | NFSE 2661:LIMP/CONS. C/FORNEC.MATERIAIS - RET SRF 5,85#, INSS 11# S.385.605,11(DEDUZ VR+VT+MATERIAIS),ISS 5PC -SET/12 -PAGAMENTO DIRETO AOS FUNC.- BLOQUEADO39.908,55 ATE DEC.SUPERIOR-REL.445/2012 SIGMAS(ANEXA)-AUT. PROC. 127.206/2012. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 585.608,38 |
| 2012NS011165 | 11/10/2012 | NFSE 2661......SERV.LIMP/CONS. COM FORNEC. DE MATERIAIS NA CD.................RET 9,45#,INSS 11 PC(DEDUZ VR+VT),ISS 5#-SET/12-PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONA-RIOS. REL. 445/2012 ANEXA. AUT. PROC. 127.206/2012 - RELACAO SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 585.608,38 |
| 2012NS011178 | 11/10/2012 | NFSE 2662:LIMP/CONS. C/FORNEC.MATERIAIS - RET SRF 5,85#, INSS 11# S.374.416,92(DEDUZ VR+VT+MATERIAIS),ISS 5PC -SET/12 -PAGAMENTO DIRETO AOS FUNC.- BLOQUEADO335.965,17 ATE DEC.SUPERIOR-REL.447/2012 SIGMAS(ANEXA)-AUT.PROC. 105.801/2012. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 568.603,38 |
| 2012NS011164 | 11/10/2012 | NFSE 2666......SERV.COPA PREDIOS E DE COPA,COZINHA,LIMPEZA,CONSERV.RES.OFICIALRET 9,45#,INSS 11 PC(DEDUZ VR+VT),ISS 5#-OUT/12-PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONA-RIOS. REL. 445/2012 ANEXA. AUT. PROC. 127.206/2012 - RELACAO SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 691.462,87 |
| 2012NS011162 | 11/10/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4071. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 470.095,08 |
| 2012OB807003 | 11/10/2012 | NFS 1437 - CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO EDIFÍCIO CETEC II (MEDIÇÃO 6) - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/R$ 189.210,14(MÃO-DE-OBRA) E ISS 1PC - RELAÇÃO 472/2012 SIGMAS. | 01.778.268/0001-11 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 419.810,00 |
| 2012OB806985 | 11/10/2012 | FATS. 4462993,4459777 E 4471464/12 - COTA TAM, AM 43/09(PROCS.13.884,14.032 E 14.633/12).RET.RFB 7,05%-B.CALC:TAM(R$ 1.437,913,05)E INFRAERO(R$ 51.448,02). GLOSA R$ 942,60 REF.ADIC.EMISSÃO E DESC.R$ 250.492,70 REF.REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.132.625,82 |
| 2012OB806978 | 11/10/2012 | NFSE 2661:LIMP/CONS. C/FORNEC.MATERIAIS - RET SRF 5,85#, INSS 11# S.385.605,11(DEDUZ VR+VT+MATERIAIS),ISS 5PC -SET/12 -PAGAMENTO DIRETO AOS FUNC.- BLOQUEADO39.908,55 ATE DEC.SUPERIOR-REL.445/2012 SIGMAS(ANEXA)-AUT. PROC. 127.206/2012. | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 439.744,78 |
| 2012OB806997 | 11/10/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4071. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 470.095,08 |
| 2012OB806977 | 11/10/2012 | NFSE 2666: SERV. COPA PREDIOS E DE COPA, COZINHA, LIMPEZA,CONSERV.RES.OFICIAL.RET 9,45#,INSS 11# S.513.597,29(DEDUZ VR+VT),ISS 5#-SET/12-PGTO DIRETO FUNCIO-NARIOS-REL 445/12 SIGMAS(ANEXA)-AUT.PROC.127.206/2012-COMPLEMENTA 2012NS011172 | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 535.050,78 |
| 2012NS011217 | 15/10/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4072. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 372.504,95 |
| 2012OB807020 | 15/10/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4072. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 372.504,95 |
| 2012OB807013 | 15/10/2012 | NF 2108 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CD - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S/R$ 702.216,24(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - SET/2012 - RELAÇÃO 447/2012 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 590.164,56 |
| 2012NS011258 | 15/10/2012 | NFFEES 6401/3937/6262/4218/4219/4673: ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S.R$ 725.971,76(SEM RETENÇÃO:71,00-NFFEES 6262/4673) - CONT.ILUMINAÇÃO ISENTA RETENÇÃO:R$ 2.917,68- SET/2012-REL 449/12 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 726.042,76 |
| 2012NS011289 | 16/10/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4073. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 346.615,70 |
| 2012OB807036 | 16/10/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4073. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 346.615,70 |
| 2012OB807032 | 16/10/2012 | NFFEES 6401/3937/6262/4218/4219/4673: ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S.R$ 725.971,76(SEM RETENÇÃO:71,00-NFFEES 6262/4673) - CONT.ILUMINAÇÃO ISENTA RETENÇÃO:R$ 2.917,68- SET/2012-REL 449/12 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 683.573,41 |
| 2012NE003134 | 16/10/2012 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/207.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.10.12 A 17.10.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 548.739,75 |
| 2012NE003136 | 16/10/2012 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/207.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.10.12 A 17.10.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 570.910,77 |
| 2012NS011370 | 17/10/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4074. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 736.256,07 |
| 2012OB807074 | 17/10/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4074. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 736.256,07 |
| 2012NS011406 | 18/10/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4075. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 498.153,17 |
| 2012NS011396 | 18/10/2012 | NFSE 2698 - MAO DE OBRA SERV MANUT. EDIF. CIVIS. RET. SRF 5,85PC, ISS 5PC, INSS 11PC S/502.528,90 (DEDUZ VR,VT,MAT). BLOQUEIO 489.335,39(ATÉ DECISÃO SUPERIOR). PROC 128.129/09. REF. SET/12. REL. 457/12 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 610.895,75 |
| 2012OB807149 | 18/10/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4075. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 498.153,17 |
| 2012NS011419 | 18/10/2012 | FOPAG SET/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.367.571,58 |
| 2012NS011422 | 18/10/2012 | FOPAG SET/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 503.314,73 |
| 2012NS011422 | 18/10/2012 | FOPAG SET/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 692.532,66 |
| 2012NS011419 | 18/10/2012 | FOPAG SET/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.309.227,72 |
| 2012OB807169 | 19/10/2012 | FOPAG OUT/2012 - NORMAL. OUTRAS CONSIGNACOES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 473.293,99 |
| 2012OB807167 | 19/10/2012 | FOPAG OUT/2012 - NORMAL. ENTIDADES DE CLASSE. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 993.013,79 |
| 2012OB807165 | 19/10/2012 | FOPAG OUT/2012 - NORMAL.- PENSAO ALIMENTICIA CEF. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 513.362,76 |
| 2012NS011464 | 19/10/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4077 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 491.007,39 |
| 2012OB807179 | 19/10/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4077 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 491.007,39 |
| 2012NS011433 | 19/10/2012 | FOPAG OUT/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 503.314,73 |
| 2012NS011433 | 19/10/2012 | FOPAG OUT/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 692.532,66 |
| 2012NS011430 | 19/10/2012 | FOPAG OUT/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.367.571,58 |
| 2012NS011430 | 19/10/2012 | FOPAG OUT/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.309.227,72 |
| 2012NS011437 | 19/10/2012 | FOPAG OUT/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 760.321,29 |
| 2012NS011437 | 19/10/2012 | FOPAG OUT/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.157.688,29 |
| 2012NS011589 | 23/10/2012 | NFPS 23058 - SERVIÇOS TECNICOS AREA DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS (...). RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC .. periodo 01 A 30/09/2012 .. rel.465/2012/SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 550.000,28 |
| 2012NS011550 | 23/10/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4079. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 361.313,27 |
| 2012NS011548 | 23/10/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4078 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 466.755,17 |
| 2012NS011595 | 23/10/2012 | NFPS 23054 - SERVIÇOS GRÁFICOS - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: SETEMBRO/2012 - RELAÇÃO 465/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 344.801,97 |
| 2012NS011576 | 23/10/2012 | NFS 7.915 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR - ISENTA DE IMPOSTOS - DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904).PROC 127539/2003.gloasa r$ 3.587,94(cob.indevida).PERIODO set/12. RELAÇÃO 465/12 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 701.643,65 |
| 2012OB807231 | 23/10/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4079. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 361.313,27 |
| 2012OB807229 | 23/10/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4078 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 466.755,17 |
| 2012NS011674 | 24/10/2012 | NFPS 023051 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TELEVISÃO, TAIS COMO PROGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E ARTE... - RET 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: SET/2012(CONFORME CARTA DE CORREÇÃO ANEXA) - RELAÇÃO 467/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.399.005,40 |
| 2012NS011682 | 24/10/2012 | NFPS 023048-FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIODIFUSAO NA RADIO-CAMARA. RET SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC -RELACAO 469/12 SIGMAS. PERIODO: SET/2012. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 628.354,92 |
| 2012OB807276 | 24/10/2012 | NFS 7.915 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR - ISENTA DE IMPOSTOS - DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904).PROC 127539/2003.GLOASA R$ 3.587,94(COB.INDEVIDA).PERIODO SET/12. RELAÇÃO 465/12 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 701.643,65 |
| 2012OB807297 | 24/10/2012 | NFPS 23058 - SERVIÇOS TECNICOS AREA DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS (...). RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC .. PERIODO 01 A 30/09/2012 .. REL.465/2012/SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 410.025,21 |
| 2012OB807288 | 24/10/2012 | NFS 2213 - LOCACAO MAO-DE-OBRA SERVIÇO DE APOIO À ATIVIDADE DE TEC DA INFORMAÇÃO. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. GLOSA R$195,81-COBR INDEV-PROC 122.561/09. SETEMBRO/12. REL 465/12 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.214.336,85 |
| 2012NS011684 | 24/10/2012 | NFSF 4965:CONSERV,LIMPEZA,PORTARIA,ZELADORIA E GARAGISTA, C/FORN MAT, NOS IMO-VEIS FUNCIONAIS-SET/12-RET SRF 5,85%,INSS 11%,ISS 5% - RETORNO AO EMPENHO (TE-LEFONEMAS DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA: R$ 90,01)- REL.469/2012 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 480.453,93 |
| 2012OB807323 | 25/10/2012 | NFPS 023048-FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIODIFUSAO NA RADIO-CAMARA. RET SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC -RELACAO 469/12 SIGMAS. PERIODO: SET/2012. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 468.438,59 |
| 2012OB807319 | 25/10/2012 | NFSF 4965:CONSERV,LIMPEZA,PORTARIA,ZELADORIA E GARAGISTA, C/FORN MAT, NOS IMO-VEIS FUNCIONAIS-SET/12-RET SRF 5,85%,INSS 11%,ISS 5% - RETORNO AO EMPENHO (TE-LEFONEMAS DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA: R$ 90,01)- REL.469/2012 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 375.384,75 |
| 2012OB807316 | 25/10/2012 | NFPS 023051 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TELEVISÃO, TAIS COMO PROGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E ARTE... - RET 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: SET/2012(CONFORME CARTA DE CORREÇÃO ANEXA) - RELAÇÃO 467/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.042.958,53 |
| 2012OB807388 | 26/10/2012 | DANFE 4260/4262/4348/4350/4355/4357/4401/4409/4497-TV DIGITAL(MG,CE,RS)-GLOSA 0,10-BLOQ.MULTA RESPECT.(PROC.12810611):88.888,88/39.428.57/88.888,88/37.960,71/79.000,00/23.744,04/2.916,67/2.916,67/8.383,33-REL 480/12 SIGMAS. | 03.263.032/0001-78 - SCREEN SERVICE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EL | R$ 1.115.477,34 |
| 2012NS011750 | 26/10/2012 | FATURAS Nº 12201, 12208 E 12184/2012. NF 30401, 30402 E 29713/2012. PROC. Nº 15285, 15286 E 14746/2012. COTA GOL.BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL(R$ 655.711,25). DESCONTO R$ 226.643,53 REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (EXERC. 2012). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 655.711,25 |
| 2012OB807407 | 29/10/2012 | FOPAG OUT/2012 - COMPLEMENTAR/1 - AUXÍLIO MORADIA.GRUPO 5. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 403.407,00 |
| 2012NS011794 | 29/10/2012 | NFS 1443 - SERVICO DE REFORMA GERAL E RECUPERACAO DAS AREAS COMUNS E EXTERNAS DE APTºS FUNC/CD - BLOCOS C,D,E DA SQN 302. RETENCAO IN RFB 1234/2012 5,85PC E ISS 1PC S/TT. INSS 11 PC S/R$ 196.530,90(MAO-OBRA). REL 496/2012 SIGMAS. | 01.778.268/0001-11 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 491.327,24 |
| 2012NS011797 | 29/10/2012 | FOPAG OUT/2012 - COMPLEMENTAR/1 - AUXÍLIO MORADIA. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 584.193,71 |
| 2012OB807427 | 30/10/2012 | FATURAS Nº 12201, 12208 E 12184/2012. NF 30401, 30402 E 29713/2012. PROC. Nº15285, 15286 E 14746/2012. COTA GOL.BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL(R$ 655.711,25).DESCONTO R$ 226.643,53 REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (EXERC. 2012). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 382.840,08 |
| 2012OB807425 | 30/10/2012 | NFS 1443 - SERVICO DE REFORMA GERAL E RECUPERACAO DAS AREAS COMUNS E EXTERNAS DE APTºS FUNC/CD - BLOCOS C,D,E DA SQN 302. RETENCAO IN RFB 1234/2012 5,85PC E ISS 1PC S/TT. INSS 11 PC S/R$ 196.530,90(MAO-OBRA). REL 496/2012 SIGMAS. | 01.778.268/0001-11 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 436.052,94 |
| 2012OB807471 | 31/10/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4085. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 330.477,18 |
| 2012NS011896 | 31/10/2012 | NFS 3672 - fornecimento de mao-de-obra destinada a servicos de remocao e arrumacao de cargas- RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC - PERIODO: setembro/12. RELACAO 479/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 396.007,69 |
| 2012NS011899 | 31/10/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4085. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 330.477,18 |
| 2012NS011895 | 31/10/2012 | fat 121000217857 - serviço telefonico fixo comutado... ret 9,45pc rfb. período 02/09/12 a 01/10/12. relacao 479/2012 sigmas. oi | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 340.710,79 |
| 2012NS011952 | 01/11/2012 | NFS 3671(PARTE)-CONDUCAO VEICULOS - IRRF 1%,CSLL 1%,CONFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%(CONF.LIMINAR)-IMP. S.TOTAL:396.575,46-INSS 11%,ISS 5%-SET/12-RET.MULTA DETRAN(204,30)PROC2012/123938,123941,124000-FUNRO:890,22(PORT.387/390/12)-REL485/12S | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 395.766,75 |
| 2012OB807510 | 01/11/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4086. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 537.716,60 |
| 2012OB807509 | 01/11/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4086. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 359.268,63 |
| 2012NS011944 | 01/11/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4086. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 359.268,63 |
| 2012NS011943 | 01/11/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4086. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 537.716,60 |
| 2012NS011942 | 01/11/2012 | NFS 3677- MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS - RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: SET/2012 - RELAÇÃO 485/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 486.812,30 |
| 2012NS012011 | 05/11/2012 | FAT.4472064/12-COTA TAM,ATO DA MESA 43/09(PROC.14.840/12)RET.RFB 7,05%-B.CALC.TAM(R$ 342.301,94) E INFRAERO(R$10.019,89)-GLOSA R$ 56,00 REF. ADIC. EMISSÃO ER$ 643,73 BILHETES TERC. DESCONTO R$ 595,16 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 351.678,10 |
| 2012NS012040 | 05/11/2012 | NFS 3671(PARTE)-CONDUCAO VEICULOS - IRRF 1%,CSLL 1%,CONFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%(CONF.LIMINAR)-IMP. S.TOTAL:396.575,46-INSS 11%,ISS 5%-SET/12-RET.MULTA DETRAN(178,77)PROC2012/124000/124184/124473-FUNRO:890,22(PORT.387/390/12)-REL485/12S | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 396.217,92 |
| 2012NS012043 | 05/11/2012 | NFS 3671(PARTE)-CONDUCAO VEICULOS - IRRF 1%,CSLL 1%,CONFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%(CONF.LIMINAR)-IMP. S.TOTAL:396.575,46-INSS 11%,ISS 5%-SET/12-RET.MULTA DETRAN(178,77)PROC2012/124000/124184/124473-FUNRO:890,22(PORT.387/390/12)-REL485/12S | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 395.877,42 |
| 2012NS012034 | 05/11/2012 | FAT.4472064/12-COTA TAM,ATO DA MESA 43/09(PROC.14.840/12)RET.RFB 7,05%-B.CALC.TAM(R$ 342.357,94) E INFRAERO(R$10.019,89)-GLOSA R$ 56,00 REF. ADIC. EMISSÃO ER$ 643,73 BILHETES TERC. DESCONTO R$ 595,16 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 351.678,10 |
| 2012OB807603 | 06/11/2012 | NNFS 3677- MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS - RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: SET/2012 - RELAÇÃO 485/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 381.417,44 |
| 2012OB807601 | 06/11/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4088. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 361.117,06 |
| 2012NS012087 | 06/11/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4088. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 361.117,06 |