| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2012OB800006 | 02/01/2012 | FATURA Nº 11630/11 - NOTA FISCAL Nº 93/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº11.610/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 266.595,38). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 247.800,41 |
| 2012OB800005 | 02/01/2012 | FATURA Nº 11633/11 - NOTA FISCAL Nº 95/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº11.695/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 204.773,33). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 190.336,82 |
| 2012OB800003 | 02/01/2012 | FATURA Nº 11775/11 - NOTA FISCAL Nº115/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº16.682/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 303.977,62). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 282.547,20 |
| 2012OB800012 | 02/01/2012 | FATURA Nº 11690/11 - NOTA FISCAL Nº104/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº15.078/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 270.432,10). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 251.366,64 |
| 2012OB800011 | 02/01/2012 | FATURA Nº 11669/11 - NOTA FISCAL Nº102/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº15.079/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 259.317,33). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 241.035,46 |
| 2012OB800009 | 02/01/2012 | FATURA Nº 11657/11 - NOTA FISCAL Nº 99/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº15.081/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 279.697,15). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 259.978,51 |
| 2012OB800015 | 02/01/2012 | FATURA Nº 11673/11 - NOTA FISCAL Nº103/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº14.015/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 237.034,88). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 220.323,93 |
| 2012OB800014 | 02/01/2012 | FATURA Nº 11696/11 - NOTA FISCAL Nº105/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº15.077/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 342.256,65). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 318.127,56 |
| 2012OB800022 | 02/01/2012 | FATURA Nº 11654/11 - NOTA FISCAL Nº 97/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº12.367/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 307.900,07). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 286.193,12 |
| 2012OB800021 | 02/01/2012 | FATURA Nº 11173/11 - NOTA FISCAL Nº 57/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº 4.575/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 284.891,34). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 264.806,51 |
| 2012OB800002 | 02/01/2012 | FATURA Nº 11762/11 - NOTA FISCAL Nº114/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº16.681/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 248.380,72). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 230.869,88 |
| 2012OB800027 | 02/01/2012 | FATURA Nº 11751/11 - NOTA FISCAL Nº111/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº16.680/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 319.554,33). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 297.025,75 |
| 2012OB800025 | 02/01/2012 | FATURA Nº 11639/11 - NOTA FISCAL Nº 96/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº11.882/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 218.695,08). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 203.277,08 |
| 2012OB800031 | 02/01/2012 | FATURA Nº 11782/11 - NOTA FISCAL Nº116/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº17.178/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 351.578,28). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 326.792,02 |
| 2012OB800030 | 02/01/2012 | FATURA Nº 11726/11 - NOTA FISCAL Nº 108/11- COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº16.678/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 229.559,44). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 213.375,50 |
| 2012OB800029 | 02/01/2012 | FATURA Nº 4239821/11-COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC.12.992/2011).RET.SRF.7,05%-B.CÁLCULO:TAM(R$ 572.096,77)E INFRAERO(R$21.435,19).GLOSA R$228,40 REF.AD.EMISSÃO. DESC. R$258.217,42 (OF. 862/11) E DESC. R$54.401,38 REEMB. A VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 238.840,76 |
| 2012OB800033 | 02/01/2012 | FATURA Nº 11746/11 - NOTA FISCAL Nº 109/2011 - COTA GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº16.679/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 211.659,25). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 196.737,28 |
| 2012NE000014 | 02/01/2012 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 184.021,67 |
| 2012NE000009 | 02/01/2012 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 212.073,48 |
| 2012OB800050 | 05/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3810. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 232.619,45 |
| 2012OB800049 | 05/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3809. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 250.209,59 |
| 2012NE000051 | 05/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.1 - VIGÊNCIA DE 18.01.11 A 17.01.12. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 254.659,23 |
| 2012OB800059 | 06/01/2012 | FAT 11/12/22004346-1-SERVICO DE TELEFONIA (CPS) REFERENTE AS CHAMADAS DE LONGADISTANCIA NACIONAIS E INTERNACIONAIS FEITAS PELA CD.RET.SRF 9,45% S/TOTAL CONFDESPACHO. REL 541/11 SIGMAS.PER.01/11 A 30/11/11 EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 267.521,63 |
| 2012NE000157 | 06/01/2012 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 200.000,00 |
| 2012NE000191 | 06/01/2012 | CONT - CONTRATO N. 2007/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.11 A 02.05.12. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 178.872,49 |
| 2012NS000031 | 06/01/2012 | FAT 11/12/22004346-1-SERVICO DE TELEFONIA (CPS) REFERENTE AS CHAMADAS DE LONGADISTANCIA NACIONAIS E INTERNACIONAIS FEITAS PELA CD.RET.SRF 9,45% S/TOTAL CONFDESPACHO. REL 541/11 SIGMAS.PER.01/11 A 30/11/11 EMBRATEL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 295.440,78 |
| 2012NS000068 | 06/01/2012 | NFPS 15295 - SERV NA AREA DESIGN DE PRODUTOS DE MULTIMIDIA. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: NOV/11. RELACAO 003/2012 SIGMAS. GLOSA DE RS 11,80 INDEVIDA | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 222.472,36 |
| 2012NS000067 | 06/01/2012 | NFPS 15288- SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO (PROGRAMACAO,EDICAO EARTE, PRODUCAO DE PROGRAMAS). RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT NFRELACAO 003/12 SIGMAS. PERIODO: NOV/201. GLOSA RS 82,78 INDEVIDA | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 234.881,70 |
| 2012NS000071 | 06/01/2012 | NFPS 15818. FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NARADIO-CAMARA. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 003/2012 SIGMAS. 2ª PARCELA DO 13º(5/12 AVOS DO MES AGOSTO A DEZ/11) | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 186.846,47 |
| 2012NE000278 | 09/01/2012 | CONT - CONTRATO N. 2009/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.11 A 31.08.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 250.245,15 |
| 2012OB800111 | 09/01/2012 | NFS 3265 - MAO OBRA SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA - RET. IRPJ 1%, CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%. OF.50/09SJ/DF - CONF AG 2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-GLOSA R$9.766,67(VA NOV DUPL.).REL. 5/12. NOV/11 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 313.189,25 |
| 2012OB800140 | 09/01/2012 | DANFE 25 E 27 - FORNECIMENTO DE SISTEMA HOSPEDEIROS-TERMINAIS, A PEDIDO DOCENIN - RET SRF 5,85PC - RELACAO 2/2012 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 230.290,90 |
| 2012OB800087 | 09/01/2012 | NFPS 15819------:SERV.ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO(PROGRAMACAO,EDICAO EARTE, PRODUCAO DE PROGRAMAS...) - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.PERI.AGOSTO A DEZ.2011 SET2ª PARCELA DO 13º SALARIO 2011. REL 001/2012 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 314.879,72 |
| 2012NE000218 | 09/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/220.0 - VIGÊNCIA DE 14.12.11 A 13.12.12. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 276.068,21 |
| 2012NS000137 | 09/01/2012 | NFS 3264 - FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DESTINADO A SERVICOS DE OPERACAO DE ELEVADORES PARA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%, INSS 11% E ISS 5%. GLOSA 6.029,67(VA NOV/11 DUPLIC. E FALTAS).REL. 5/12 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 188.258,09 |
| 2012NS000196 | 09/01/2012 | DANFE 25 E 27 - FORNECIMENTO DE SISTEMA HOSPEDEIROS-TERMINAIS, A PEDIDO DOCENIN - RET SRF 5,85PC - RELACAO 2/2012 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 244.600,00 |
| 2012NE000361 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO 2009/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 235.057,89 |
| 2012NE000319 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/023.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.06.11 A 29.06.12. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 294.596,45 |
| 2012NE000292 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2008/079.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 19.05.11 A 18.05.12. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 200.170,93 |
| 2012NE000288 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/207.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.10.11 A 17.10.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 237.922,54 |
| 2012NE000287 | 10/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/120.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.07.2011 A 30.06.2012 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 289.285,42 |
| 2012NE000413 | 11/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2007/049.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.03.11 A 22.03.12. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 231.254,13 |
| 2012NE000425 | 11/01/2012 | CONT - CONTRATO N. 2010/095.0, VIGÊNCIA: 06.05.11 A 05.05.12. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 215.935,50 |
| 2012OB800235 | 11/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3818. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 188.922,70 |
| 2012NS000277 | 11/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3818. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 188.922,70 |
| 2012NE000434 | 12/01/2012 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 233.333,34 |
| 2012NL500009 | 12/01/2012 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUCAO DA 2012PF000002 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇAO DE SAL-DOS NAS CITADAS CONTAS(TAM LINHAS AEREAS S.A-CNPJ 02.012.862/0001-60). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 258.217,42 |
| 2012NE000504 | 13/01/2012 | CONT - CONTRATO N. 2006/203.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.12.11 A 19.04.12. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 210.621,88 |
| 2012NS000334 | 13/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3821. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 270.289,11 |
| 2012NS000355 | 13/01/2012 | NFS 3293:CONDUCAO VEICULOS-RET IRRF 1%,CSLL 1%,CONFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%(CONFAG.2009.0100031417-4 5ªVARA S.J DF)-INSS 11%,ISS 5% - REF. 13 SALARIO 2011. REL 13/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 281.607,83 |
| 2012OB800288 | 13/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3821. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 270.289,11 |
| 2012NS000327 | 13/01/2012 | NFST 5/10/11, 9/11/11, 1.946/10/11 E 2.532/11/11 - SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)RET SRF 9,45PC.RELACAO 11/2012 SIGMAS.PERIODO: 02/09/11 A 01/11/11. VIVO S.A. OBS: GLOSA R$ 72.301,76 TARIFA EM DESACORDO C/CONTRATO. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 283.728,63 |
| 2012OB800269 | 13/01/2012 | NFST 1949/10/11, 2513/11/11, 1.946/10/11 E 2.532/11/11 - SERV TELEFONIA MOVELPESSOAL(SMP)RET SRF 9,45PC.RELACAO 11/2012 SIGMAS.PERIODO: 02/09/11 A01/11/11. VIVO S.A. OBS: GLOSA R$ 72.301,76 TARIFA EM DESACORDO C/CONTRATO. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 256.916,30 |
| 2012NS000373 | 16/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3824 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 237.406,67 |
| 2012OB800298 | 16/01/2012 | NFS 3293:CONDUCAO VEICULOS-RET IRRF 1%,CSLL 1%,CONFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%(CONFAG.2009.0100031417-4 5ªVARA S.J DF)-INSS 11%,ISS 5% - REF. 13 SALARIO 2011.REL 13/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 215.097,22 |
| 2012OB800315 | 16/01/2012 | NFS 1737 - VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA- RET SRF 9,45%,INSS 11% S. R$ 293.064,52(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC - DEZEMBRO/2011. RELACAO 11/2012 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 256.262,07 |
| 2012OB800309 | 16/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3824 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 237.406,67 |
| 2012NS000396 | 17/01/2012 | NFS 3296 - MANUTENCAO INSTAL HIDRAULICAS/ELETRICAS - RET 1% IRPJ OF.50/09SJ/DFCONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 - CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%,INSS 11%,ISS 5% - 13 SALARIO/2011 - RELACAO 15/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 184.487,75 |
| 2012NS000398 | 17/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3825 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 189.926,71 |
| 2012OB800323 | 17/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3825 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 189.926,71 |
| 2012OB800333 | 17/01/2012 | NFS 3296 - MANUTENCAO INSTAL HIDRAULICAS/ELETRICAS - RET 1% IRPJ OF.50/09SJ/DFCONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 - CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%,INSS 11%,ISS 5% - 13 SALARIO/2011 - RELACAO 15/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 184.487,75 |
| 2012NS000436 | 18/01/2012 | FAT 23055 - SERV. SEDEX E DE CORRESP. DOS SENHORES PARLAMENTARES. PERIODO DE 01/12/11 A 29/12/11. RET. 9,45PC, CONF. IN RFB N¨ 1.234/12. REL. 17/2011. SIGMAS. CORREIOS | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 191.355,64 |
| 2012OB800341 | 18/01/2012 | FAT 23055 - SERV. SEDEX E DE CORRESP. DOS SENHORES PARLAMENTARES. PERIODO DE 01/12/11 A 29/12/11. RET. 9,45PC, CONF. IN RFB N¨ 1.234/12. REL. 17/2011. SIGMAS. CORREIOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 191.355,64 |
| 2012NS000440 | 18/01/2012 | FATURA 110/1(PARTE) - FORN. DE AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOSADMINISTRATIVOS DA CD.RET.RFB 9,45%.S/TOTAL DA FAT R$206.928,66.REL.17/12SIGMAPERIODO 01/12/11 A 02/01/12. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF. CAESB. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 193.995,62 |
| 2012NS000507 | 19/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 296.018,66 |
| 2012NS000503 | 19/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 202.951,30 |
| 2012NS000483 | 19/01/2012 | NFS 3304 - FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DESTINADO A SERVICOS DE OPERACAO DE ELEVADORES PARA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO DEZEMBRO/11. REL.19/12 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 188.465,01 |
| 2012OB800397 | 19/01/2012 | NFPS 16373-PRESTACAO SERVICO TECNICO NA AREA ELABORACAO PLANILHAS FINANCEIRASP/ESTIMATIVA CUSTOS, DESIGNS PRODUTOS, PROGRAMACAO VISUAL...RET 9,45% RFB,11%INSS, 5% ISS.PERIODO: DEZ/12. GLOSA R$ 277,42(COB.INDEVIDA).REL. 19/12 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 286.715,02 |
| 2012OB800394 | 19/01/2012 | NFS 3327-CONDUCAO VEICULOS-RET IRRF 1%,CSLL 1%,CONFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%(CONFAG.2009.0100031417-4 5ªVARA S.J DF)- INSS 11%,ISS 5% - PERIODO: DEZEMBRO/2011.RELACAO 019/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 316.602,26 |
| 2012OB800393 | 19/01/2012 | NFS 3330 - MAO OBRA SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA - RETENCAO IRPJ 1PC, CSLL1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - OF.50/09SJ/DF - CONFAG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-RELACAO 19/2012 SIGMAS.PER.DEZEMBRO/11 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 309.467,44 |
| 2012NS000496 | 19/01/2012 | NFSE 1364: SERV COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVACAO (PREDIOS ADM/RES OFICIAL)REF. SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO/2011 - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 21/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 176.959,89 |
| 2012OB800431 | 20/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATRONAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 203.458,61 |
| 2012NS000539 | 20/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATRONAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 203.458,61 |
| 2012OB800485 | 23/01/2012 | NFPS 16153. PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA GRAFICA. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. PERIODO: DEZEMBRO/11. RELACAO 23/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 240.906,51 |
| 2012NS000602 | 23/01/2012 | NFPS 16153. PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA GRAFICA. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. PERIODO: DEZEMBRO/11. RELACAO 23/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 323.147,55 |
| 2012NE000568 | 24/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/147.0 - VIGÊNCIA DE 08.09.11 A 07.09.12. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 300.027,88 |
| 2012OB800495 | 24/01/2012 | FAT 12/01/22004353-7-SERVICO DE TELEFONIA (CPS) REFERENTE AS CHAMADAS DE LONGADISTANCIA NACIONAIS E INTERNACIONAIS FEITAS PELA CD.RET.RFB 9,45% S/TOTAL CONFDESPACHO. REL 25/12 SIGMAS. PER.01/12 A 31/12/11 EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 211.283,54 |
| 2012NE000587 | 24/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.11 A 30.04.12. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 322.247,84 |
| 2012NE000578 | 24/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/150.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.10.11 A 30.10.15. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 205.780,08 |
| 2012NE000580 | 24/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/054.0; VIGÊNCIA DE 27.04.2011 A 26.04.2015. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 196.686,78 |
| 2012NS000696 | 24/01/2012 | NFPS 16152: SERVICOS NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E DETRANSMISSAO DE RADIO E TELEVISAO - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: DEZEMBRO/2011 - RELACAO 27/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 234.881,68 |
| 2012NS000631 | 24/01/2012 | FAT 12/01/22004353-7-SERVICO DE TELEFONIA (CPS) REFERENTE AS CHAMADAS DE LONGADISTANCIA NACIONAIS E INTERNACIONAIS FEITAS PELA CD.RET.RFB 9,45% S/TOTAL CONFDESPACHO. REL 25/12 SIGMAS. PER.01/12 A 31/12/11 EMBRATEL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 233.333,56 |
| 2012NE000586 | 24/01/2012 | CONT - CONTRATO N¨ 2008/016.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.09.11 A 09.03.12. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 240.512,57 |
| 2012NE000619 | 25/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/221.0, VIGÊNCIA DE 21.12.2010 A 20.12.2012. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 186.038,99 |
| 2012NE000608 | 25/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/104.0, VIGÊNCIA 27.08.11 A 26.08.12. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 287.111,07 |
| 2012NE000641 | 25/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 - VIGÊNCIA DE 30.06.11 A 29.06.12. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 243.772,13 |
| 2012NE000612 | 25/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.08.11 A 30.08.12. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 177.998,33 |
| 2012NE000630 | 25/01/2012 | CONT - CONTRATO 2011/195.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.12.11 A 27.12.12. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 250.359,98 |
| 2012OB800538 | 25/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3838 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 226.089,90 |
| 2012NE000659 | 25/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/084.0 - VIGÊNCIA DE 01.05.11 A 30.04.12. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 325.111,96 |
| 2012NE000616 | 25/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/222.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 21.12.2010 A 20.12.2012. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 186.038,37 |
| 2012NE000626 | 25/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/188.0 - VIGÊNCIA DE 20.10.11 A 19.10.12. | 02.007.167/0001-00 - RT COMÉRCIO REPRESENT. SERV. DE MANUT. PREDIAL | R$ 257.884,86 |
| 2012NS000713 | 25/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3838 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 226.089,90 |
| 2012NE000686 | 26/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0, VIGÊNCIA DE 16.06.2011 A 15.06.2012. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 284.825,34 |
| 2012OB800591 | 26/01/2012 | NFSE 1446: SERVICOS DE RECEPCIONISTA P/ CAMARA DOS DEPUTADOS - RET SRF 9,45PC,INSS 11PC S/ R$ 223.178,07(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC - PERIODO DEZEMBRO/2011.....RELACAO 29/2012 - SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 186.130,95 |
| 2012NE000708 | 26/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/103.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.11.11 A 22.11.12. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 252.650,05 |
| 2012NE000673 | 26/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/152.0, VIGÊNCIA DE 19.08.2011 A 18.08.2012. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 318.885,16 |
| 2012NS000755 | 26/01/2012 | NFSE 1446: SERVICOS DE RECEPCIONISTA P/ CAMARA DOS DEPUTADOS - RET SRF 9,45PC,INSS 11PC S/ R$ 223.178,07(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC - PERIODO DEZEMBRO/2011.....RELACAO 29/2012 - SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 246.265,95 |
| 2012NE000743 | 27/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº2011/230.0, VIGÊNCIA DE 30.12.11 A 29.12.12 | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 276.239,37 |
| 2012NS000818 | 27/01/2012 | NC 10038/2006 E OUTRAS - PUBLICACOES OFICIAIS IMPRESSAS. ISENTO DE RETENCAO. RELACAO 52/2012 SIGMAS. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 211.914,77 |
| 2012OB800629 | 27/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES.- PENSAO ALIMENTICIA CEF. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 185.715,92 |
| 2012NE000758 | 30/01/2012 | CONT - CONTRATO 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.11 A 31.07.12. PROC. 007.825/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 276.291,97 |
| 2012NE000754 | 30/01/2012 | CONT - CONTRATO 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.11 A 31.07.12. PROC. 007.825/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 197.351,41 |
| 2012NS001049 | 31/01/2012 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000017/NS000820. FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - REGULARIZACAO DE RP DE ATIVOS, CONTINUACAO DA 2012FX003/NS1021. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 186.710,18 |
| 2012NS001112 | 31/01/2012 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000008/NS000505. FOPAG JAN/2012 - NORMAL. GRUPOS 2, 6 E 8. - REGULARIZACAO DE RP DE ATIVOS, CONTINUACAO DA 2012FX005/NS1111. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 305.585,83 |
| 2012OB800675 | 31/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3846 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 257.745,69 |
| 2012NS000904 | 31/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3846 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 257.745,69 |
| 2012NE000802 | 31/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/162.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. PROC. 135.016/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 211.486,87 |
| 2012NE000801 | 31/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/019.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.2012 A 31.01.2013. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 184.132,25 |
| 2012NE000795 | 31/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/019.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.2012 A 31.01.2013. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 184.132,25 |
| 2012NS000984 | 01/02/2012 | NFPS 16158 - SERV. NA AREA DESIGN DE PRODUTOS DE MULTIMIDIA. RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO:DEZEMBRO/11.RELACAO 037/2012 SIGMAS. GLOSA NO VALOR DE R$ 11,80 COBRANCA INDEVIDA. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 222.472,36 |
| 2012OB800699 | 01/02/2012 | NFSE 753 - SERVICO CONSTRUCAO DO COMPLEXO AVANCADO CETEC II DA CD. MEDICAO 21.RET.SRF 5,85% E ISS 1% S/TOTAL NF, INSS 11% S/R$ 144.161,77(MAO DE OBRA).PERIODO: 16/10/11 A 15/11/2011. REL. 48/12-SIGMAS | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 319.858,95 |
| 2012NS001046 | 02/02/2012 | NFSE 783/84/85/789. REF. GERAL RECUPER. AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOV. FUNC.PAR- TE ETAPA 22/REAJUSTE 7,1615%. SRF 5,85%,INSS 11% S/R$121.754,60(MAO-DE-OBRA)ISS 1%. BLOQ. MULTAS R$ 30.438,66 (PROC133803/09). RELACAO 58/12 SIGMAS | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 304.386,51 |
| 2012NS001017 | 02/02/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3850 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 186.615,86 |
| 2012OB800745 | 02/02/2012 | NFSE 390 A 397 - REFORMA GERAL/RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNC.BLOCOS F,G,H,I(SQN 302): REF.MEDICAO 21 E 22/ADITIVO 15 A 16/REAJUSTE 7,1615%RET RFB 5,85% E ISS 1%. BLOQ. 39.114,63(MULTA). PROC. 130529/09. REL. 56/12.. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 325.238,30 |
| 2012OB800719 | 02/02/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3850 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 186.615,86 |
| 2012NS001085 | 03/02/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3852. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 283.764,28 |
| 2012OB800756 | 03/02/2012 | NFSE 783/84/85/789. REF. GERAL RECUPER. AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOV. FUNC.PAR- TE ETAPA 22/REAJUSTE 7,1615%. SRF 5,85%,INSS 11% S/R$121.754,60(MAO-DE-OBRA)ISS 1%. BLOQ. MULTAS R$ 30.438,66 (PROC133803/09). RELACAO 58/12 SIGMAS | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 239.704,38 |
| 2012OB800775 | 03/02/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3852. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 283.764,28 |
| 2012NS001115 | 06/02/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3854. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 300.364,09 |
| 2012OB800793 | 06/02/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3854. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 300.364,09 |
| 2012NS001161 | 07/02/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3856 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 220.538,88 |
| 2012OB800821 | 07/02/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3856 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 220.538,88 |
| 2012NE000841 | 08/02/2012 | 19 - CONTRIBUIÇÃO | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 208.725,21 |
| 2012NS001260 | 09/02/2012 | PAGAMENTO ANUIDADE EXERCICIO 2012 DEVIDO AO GRUPO BRAS DA UNIãO INTERPARLA- MENTAR. (EX0008940) PROC. 102.111/12 | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 198.828,00 |
| 2012OB800865 | 09/02/2012 | PAGAMENTO ANUIDADE EXERCICIO 2012 DEVIDO AO GRUPO BRAS DA UNIãO INTERPARLA- MENTAR. (EX0008940) PROC. 102.111/12 | 00.000.000/0001-91 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 198.828,00 |
| 2012NE000875 | 13/02/2012 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 246/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 9/2012. | 10.489.368/0001-19 - CONTROLE IND. E COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R$ 249.915,40 |
| 2012NE000874 | 13/02/2012 | 22 - ATO DE MESA 80/2001. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 222.101,01 |
| 2012NS001381 | 14/02/2012 | NFFEES 4666 A 4671(PARTE): ENERGIA PARA DIVERSOS EDIFICIOS DA CD. CONTRIBUICAOILUMINACAO(ISENTA RETENCAO):R$ 1.169,94.... COMPLEMENTA 2012NS001378. RET. SRFFEITA NA CITADA NS.. PER: JAN/2012(14/12/11 A 14/01/12) - REL. 45/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 308.408,98 |
| 2012NS001364 | 14/02/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3865 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 185.316,68 |
| 2012OB800972 | 14/02/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3865 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 185.316,68 |
| 2012OB800989 | 15/02/2012 | NFFEES 4666 A 4671(PARTE): ENERGIA PARA DIVERSOS EDIFICIOS DA CD. CONTRIBUICAOILUMINACAO(ISENTA RETENCAO):R$ 1.169,94.... COMPLEMENTA 2012NS001378. RET. SRFFEITA NA CITADA NS.. PER: JAN/2012(14/12/11 A 14/01/12) - REL. 45/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 308.408,98 |
| 2012OB800977 | 15/02/2012 | FAT 12/01/40000186-4:CESSAO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATELITE STARONE C2, DEST.TRANSMISSAO DO SINAL DE AUDIO ANALOGICO GERADO PELA RADIO CAMARA.RET.9,45% RFB.RELACAO 43/2012 SIGMAS. PERIODO: 01/01/12 A 25/01/12. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 189.951,84 |
| 2012OB800984 | 15/02/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3867. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 315.767,88 |
| 2012NS001405 | 15/02/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3867. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 315.767,88 |
| 2012NS001399 | 15/02/2012 | FAT 12/01/40000186-4:CESSAO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATELITE STARONE C2, DEST.TRANSMISSAO DO SINAL DE AUDIO ANALOGICO GERADO PELA RADIO CAMARA.RET.9,45% RFB.RELACAO 43/2012 SIGMAS. PERIODO: 01/01/12 A 25/01/12. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 214.247,51 |
| 2012NS001441 | 16/02/2012 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 202.995,22 |
| 2012NS001477 | 16/02/2012 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATRONAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 204.961,11 |
| 2012OB801051 | 16/02/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3870. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 227.855,83 |
| 2012OB801027 | 16/02/2012 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATRONAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 204.961,11 |
| 2012NE000907 | 16/02/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2008/033.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.03.12 A 10.01.13. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 212.666,67 |
| 2012NE000909 | 16/02/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2008/033.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.03.12 A 10.01.13. 134.861/2011. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 212.666,67 |
| 2012NS001478 | 16/02/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3870. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 227.855,83 |
| 2012OB801057 | 17/02/2012 | FAT 24504(PARTE 2011) SERV. SEDEX E DE CORRESP. DOS SENHORES PARLAMENTARES. PER: ABRANGE 16 E 19/DEZ/2011. RET.RFB 9,45PC S/ TOTAL FATURA(553.094,29) REL.49/2012. SIGMAS CORREIOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 179.804,99 |
| 2012OB801080 | 17/02/2012 | NFS 1767- VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA. RET SRF 9,45%,ISS5%(TT R$337.228,70)E INSS 11% S/R$ 293.819,02(DEDUZ VT E VA).GLOSA R$13.307,78FALTAS SEM COBERTURA. RELACAO 51/2012 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO 2012. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 242.871,29 |
| 2012OB801057 | 17/02/2012 | FAT 24504(PARTE 2011) SERV. SEDEX E DE CORRESP. DOS SENHORES PARLAMENTARES. PER: ABRANGE 16 E 19/DEZ/2011. RET.RFB 9,45PC S/ TOTAL FATURA(553.094,29) REL.49/2012. SIGMAS CORREIOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 227.152,47 |
| 2012OB801055 | 17/02/2012 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOSADMINISTRATIVOS DA CD. RET. RFB 9,45%. REL.49/12 SIGMAS. PERIODO FEVEREIRO/12.COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF. CAESB. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 177.393,70 |
| 2012OB801110 | 17/02/2012 | NFSE 1497: SERVICOS DE RECEPCIONISTA P/ CAMARA DOS DEPUTADOS - RET SRF 9,45PC,INSS 11PC S/ R$ 222.757,79(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC - PERIODO JANEIRO/2012......RELACAO 53/2012 - SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 186.177,18 |
| 2012NS001579 | 17/02/2012 | NFSE 1497: SERVICOS DE RECEPCIONISTA P/ CAMARA DOS DEPUTADOS - RET SRF 9,45PC,INSS 11PC S/ R$ 222.757,79(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC - PERIODO JANEIRO/2012......RELACAO 53/2012 - SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 246.265,95 |
| 2012NS001527 | 17/02/2012 | NFS 1767- VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA. RET SRF 9,45%,ISS5%(TT R$337.228,70)E INSS 11% S/R$ 293.819,02(DEDUZ VT E VA).GLOSA R$13.307,78FALTAS SEM COBERTURA. RELACAO 16/2012 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO 2012. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 323.920,92 |
| 2012NS001515 | 17/02/2012 | FAT 24504(PARTE 2012) SERV. SEDEX E DE CORRESP. DOS SENHORES PARLAMENTARES. PER: ABRANGE JANEIRO/2012. RET.RFB EFETUADA NA 2012NS001514. REL. 49/2012 SIGMAS CORREIOS | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 227.152,47 |
| 2012NS001512 | 17/02/2012 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOSADMINISTRATIVOS DA CD. RET. RFB 9,45%. REL.49/12 SIGMAS. PERIODO FEVEREIRO/12.COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF. CAESB. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 195.906,90 |
| 2012NS001514 | 17/02/2012 | FAT 24504(PARTE 2011) SERV. SEDEX E DE CORRESP. DOS SENHORES PARLAMENTARES. PER: ABRANGE 16 E 19/DEZ/2011. RET.RFB 9,45PC S/ TOTAL FATURA(553.094,29) REL.49/2012. SIGMAS CORREIOS | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 232.072,40 |
| 2012OB801163 | 23/02/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3874. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 304.037,38 |
| 2012NS001639 | 23/02/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3874. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 304.037,38 |
| 2012OB801183 | 24/02/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3877. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 288.814,42 |
| 2012NS001664 | 24/02/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3877. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 288.814,42 |
| 2012OB801219 | 27/02/2012 | FOPAG FEV/2012 - COMPL. DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 308.900,98 |
| 2012NS001765 | 28/02/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3881. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 241.647,18 |
| 2012NS001784 | 28/02/2012 | NFSE 2261. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL E PECAS, E DE OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO... RET SRF 5,85#INSS 11# E ISS 5#. JANEIRO/2012. RELACAO 59/2012 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 200.465,81 |
| 2012NS001755 | 28/02/2012 | NFS 3362 - FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DESTINADO A SERVICOS DE OPERACAO DE ELEVADORES PARA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 57/2012 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2012 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 188.465,01 |
| 2012NE000989 | 28/02/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2009/003.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 03.03.12 A 02.03.13. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 206.944,44 |
| 2012OB801252 | 28/02/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3881. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 241.647,18 |
| 2012OB801247 | 28/02/2012 | NFS 3363 - MAO OBRA SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA - RET. IRPJ 1%, CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%. OF.50/09SJ/DF - CONF AG 2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417- RELACAO 57/2012 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2012 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 310.272,06 |
| 2012NS001871 | 29/02/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3883 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 308.186,27 |
| 2012NS001831 | 29/02/2012 | FAT 12/02/40000184-9:CESSAO DE SEGMENTO ESPACIAL EM SATELITE DO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICACOES POR SATELITE-SBTS PARA A TRANSMISSAO DO SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA RET.9,45% RFB.REL.59/12 SIGMAS. PERIODO: 26/01/12 A 25/02/12. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 257.097,01 |
| 2012NS001850 | 29/02/2012 | NFPS 16768. SERVICOS NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E DETRANSMISSAO DE RADIO E TELEVISAO. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: JANEIRO/2012. RELACAO 61/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 234.881,69 |
| 2012NS001860 | 29/02/2012 | NFS 3359-CONDUCAO VEICULOS-RET IRRF 1%,CSLL 1%,CONFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%(CONFAG.2009.0100031417-4 5ªVARA S.J DF)-INSS 11%,ISS 5% - PERIODO: JAN/2012.......RETORNO NE MULTA DETRAN(204,30) PROC. 102048/12 E 101651/12 - REL 61/12 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 228.284,13 |
| 2012NS001837 | 29/02/2012 | NFPS 16774 - SERV NA AREA DESIGN DE PRODUTOS DE MULTIMIDIA. RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: JAN/12. RELACAO 061/2012 SIGMAS.GLOSA DE RS 11,80 INDEVIDA | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 222.472,36 |
| 2012NE001003 | 29/02/2012 | ESTORNO DO EMPENHO 2012NE000995, QUE CANCELAVA O EMPENHO 2011NE001941, INSCRI-TO EM RESTOS A PAGAR DE 2012, TENDO EM VISTA CANCELAMENTO INDEVIDO. | 00.844.597/0001-50 - ADLER ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 198.000,00 |
| 2012OB801269 | 29/02/2012 | FAT 12/02/40000184-9:CESSAO DE SEGMENTO ESPACIAL EM SATELITE DO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICACOES POR SATELITE-SBTS PARA A TRANSMISSAO DO SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA RET.9,45% RFB.REL.59/12 SIGMAS. PERIODO: 26/01/12 A 25/02/12. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 232.801,34 |
| 2012OB801289 | 29/02/2012 | NFPS 16772 .. PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS AREA DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS (...) RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% .. JANEIRO/12. REL.61/12/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 288.549,22 |
| 2012OB801284 | 29/02/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3883 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 308.186,27 |
| 2012NS001863 | 29/02/2012 | NFS 3359-CONDUCAO VEICULOS-RET IRRF 1%,CSLL 1%,CONFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%(CONFAG.2009.0100031417-4 5ªVARA S.J DF)-INSS 11%,ISS 5% - PERIODO: JAN/2012.......RETORNO NE MULTA DETRAN(204,30) PROC. 102048/12 E 101651/12 - REL 61/12 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 228.284,13 |
| 2012NS001901 | 01/03/2012 | FAT 1202.000155253 - SERV.TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL STFC...POR MEIO DE PABX. RET RFB 9,45 PC PERIODO 02/01/12 A 01/02/12 REL.63/2012 SIG-MAS. BRASIL TELECOM. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 292.002,42 |
| 2012NS001918 | 01/03/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3885 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 277.161,86 |
| 2012OB801319 | 01/03/2012 | NFS 3359-CONDUCAO VEICULOS-RET IRRF 1%,CSLL 1%,CONFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%(CONFAG.2009.0100031417-4 5ªVARA S.J DF)-INSS 11%,ISS 5% - PERIODO: JAN/2012.......RETORNO NE MULTA DETRAN(204,30) PROC. 102048/12 E 101651/12 - REL 61/12 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 228.079,83 |
| 2012OB801313 | 01/03/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3885 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 277.161,86 |
| 2012OB801310 | 01/03/2012 | FAT 1202.000155253 - SERV.TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL STFC...POR MEIO DE PABX. RET RFB 9,45 PC PERIODO 02/01/12 A 01/02/12 REL.63/2012 SIG-MAS. BRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 264.408,19 |
| 2012NE001007 | 01/03/2012 | CONT - CONTRATO N. 2012/038.0, VIGÊNCIA DE 23.02.12 A 22.02.13. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 210.111,11 |
| 2012OB801345 | 02/03/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3888. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 240.424,33 |
| 2012NS001947 | 02/03/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3888. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 240.424,33 |
| 2012OB801373 | 05/03/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3890. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 189.045,25 |
| 2012NS002008 | 05/03/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3890. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 189.045,25 |
| 2012NS002024 | 05/03/2012 | NFPS 16769 FORNECIMENTO MAO DE OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS GRAFICOS P/CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET.RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL.71/12 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 323.147,55 |
| 2012OB801405 | 06/03/2012 | NFPS 16769 FORNECIMENTO MAO DE OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS GRAFICOS P/CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET.RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL.71/12 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 240.906,51 |
| 2012OB801402 | 06/03/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3892 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 293.720,18 |
| 2012NS002048 | 06/03/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3892 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 293.720,18 |
| 2012NE001033 | 06/03/2012 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 089/DALC/SEDE/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº05/DALC/SEDE/2011 DA INFRAERO. | 40.235.871/0001-09 - EBCO SYSTEMS LIMITADA | R$ 208.800,00 |
| 2012NS002233 | 12/03/2012 | DANFE 31 E 34 - INSTALACAO DO TERMINAL E DO HOSPEDEIRO, COMPOSTO DE TERMINAIS COM MONITOR SENSIVEL AO TOQUE E TECLADO, A PEDIDO DO CENIN. RET. 5,85 PC. RELACAO 116/2012. GLOSA DE R$ 9.088,00 REF. AO DANFE 31. PROCESSO 124.765/2010. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 214.612,00 |
| 2012NE001083 | 13/03/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2009/270.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.12 A 31.06.12. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 186.593,33 |
| 2012NS002286 | 13/03/2012 | NFPS 17134/17135 - SERVICOS TECNICOS DE ELABORACAO PLANILHAS FINANCEIRAS P/ES-TIMATIVA DE CUSTOS, DESIGN DE PRODUTOS... -RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PCREF. DIF. 13 SALARIO E DIF. MENSAL CCT: 1/8/11 A 31/1/12 - REL 79/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 197.351,41 |
| 2012NE001085 | 13/03/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2009/270.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.12 A 30.06.12. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 186.593,33 |
| 2012OB801578 | 13/03/2012 | DANFE 31 E 34 - INSTALACAO DO TERMINAL E DO HOSPEDEIRO, COMPOSTO DE TERMINAIS COM MONITOR SENSIVEL AO TOQUE E TECLADO, A PEDIDO DO CENIN. RET. 5,85 PC. RELACAO 116/2012. GLOSA DE R$ 9.088,00 REF. AO DANFE 31. PROCESSO 124.765/2010. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 201.525,55 |
| 2012NS002381 | 15/03/2012 | FATURA 110/1 FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIO EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. RFB 9,45PC. RELAÇÃO 81/2012 SIGMAS. PERÍODO: MARÇO/12. CAESB. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 228.378,60 |
| 2012OB801616 | 15/03/2012 | FATURA 110/1 FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIO EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. RFB 9,45 PC. RELAÇÃO 81/2012 SIGMAS. PERÍODO: MARÇO/12. CAESB. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 206.796,82 |
| 2012OB801632 | 15/03/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3907. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 211.454,17 |
| 2012NS002373 | 15/03/2012 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOSADMINISTRATIVOS, A PEDIDO DO DETEC/CD, RET. RFB 9,45%. REL.49/12 SIGMAS.......REL.81/12 SIGMAS PER. MARCO/12 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF. CAESB. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 228.378,60 |
| 2012NS002397 | 15/03/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3907. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 211.454,17 |
| 2012NS002545 | 19/03/2012 | FOPAG MAR/2012 - NORMAL. REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATRONAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 202.427,14 |
| 2012NS002478 | 19/03/2012 | DANFE 46735 A 46742 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 16 ELEVADORES NOS IMOVEISFUNC. BLOCOS F/G/H/I DA SQN 302. RETENCAO RFB 5,85%, INSS 11%(+ JUROS E MULTA)S/192.940,08, ISS 2%. MULTA R$ 4.211,33(PORT. 21/12 - NF 46742). REL. 126/12.. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 192.940,08 |
| 2012NS002487 | 19/03/2012 | FOPAG MAR/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 221.654,60 |
| 2012NS002484 | 19/03/2012 | FOPAG MAR/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 203.725,73 |
| 2012OB801741 | 20/03/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3913. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 215.921,00 |
| 2012OB801729 | 20/03/2012 | FOPAG MAR/2012 - NORMAL. REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATRONAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 202.427,14 |
| 2012NS002533 | 20/03/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3913. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 215.921,00 |
| 2012OB801793 | 22/03/2012 | FAT 26033 - PREST. DE SERVICOS DE RECEBIMENTO NAS AGENCIAS DA ECT,E/OU COLETA,TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIARIO RETENCAO 9,45%, CONF. IN RFB N¨ 1.234/12....RELACAO. 93/12 SIGMAS PER: FEVEREIRO/12. CORREIOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 279.836,81 |
| 2012OB801799 | 22/03/2012 | FATURA 4324721/11-COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 610/2012) - RET.SRF 7,05%-B.CÁLCULO:TAM(R$451.292,44) E INFRAERO (R$15.696,22). DESCONTO R$162.366,60, DE REEMBOLSO À VISTA, REF. OF.805,855/2011 E BILHETE 9572436086816(EXERC.2011) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 271.699,37 |
| 2012OB801816 | 22/03/2012 | NFSE 1643- SERVICOS DE RECEPCIONISTA P/ CAMARA DOS DEPUTADOS - RET SRF 9,45PC,INSS 11PC S/ R$ 222.481,07(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC - PERIODO FEVEREIRO/2012....RELACAO 95/2012 - SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 186.207,62 |
| 2012OB801808 | 22/03/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3916. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 231.840,68 |
| 2012NS002679 | 22/03/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3916. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 231.840,68 |
| 2012NS002677 | 22/03/2012 | FAT 26033 - PREST. DE SERVICOS DE RECEBIMENTO NAS AGENCIAS DA ECT,E/OU COLETA,TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIARIO RETENCAO 9,45%, CONF. IN RFB N¨ 1.234/12....RELACAO. 93/12 SIGMAS PER: FEVEREIRO/12. CORREIOS | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 319.569,93 |
| 2012NS002680 | 22/03/2012 | NFSE 1643- SERVICOS DE RECEPCIONISTA P/ CAMARA DOS DEPUTADOS - RET SRF 9,45PC,INSS 11PC S/ R$ 222.481,07(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC - PERIODO FEVEREIRO/2012....RELACAO 95/2012 - SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 246.265,95 |
| 2012NE001214 | 23/03/2012 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº31/12. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 180.877,12 |
| 2012NE001222 | 23/03/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.2011 A 02.08.2012.PROC. 016.729/2011. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 286.575,71 |
| 2012NE001228 | 23/03/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.2011 A 02.08.2012.PROC. 016.729/2011. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 286.575,71 |
| 2012OB801885 | 26/03/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3918. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 318.746,98 |
| 2012OB801879 | 26/03/2012 | NFPS 17648 - SERVICOS TECNICOS DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS PARA ES-TIMATIVA DE CUSTOS, DESIGN DE PRODUTOS... - RET SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5#.PERIODO: FEV/2012 - GLOSA R$ 1.904,62(COBRANCA INDEVIDA) - REL 105/12 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 321.126,45 |
| 2012NS002784 | 26/03/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3918. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 318.746,98 |
| 2012NS002780 | 26/03/2012 | FATURA 11825/11 (NF119)-COTA GOL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.220/2012). RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: GOL (R$245.181,31). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 245.181,31 |
| 2012NS002929 | 27/03/2012 | FATURA 11811/2011- (NF118) COTA GOL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.17.579/12).RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: GOL (R$178.548,80). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 178.548,80 |
| 2012OB801944 | 27/03/2012 | FATURA 11825/11 (NF119)-COTA GOL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.220/2012). RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: GOL (R$245.181,31). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 227.896,03 |
| 2012OB801943 | 27/03/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3919 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 215.371,46 |
| 2012NS002845 | 27/03/2012 | NFPS 17650 - SERV NA AREA DESIGN DE PRODUTOS DE MULTIMIDIA. RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: FEV/12. RELACAO 107/2012 SIGMAS.GLOSA DE RS 11,80 COB.INDEVIDAMENTE. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 222.472,36 |
| 2012NS002877 | 27/03/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3919 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 215.371,46 |
| 2012NS002924 | 27/03/2012 | NFPS 17645 - FORNEC MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS GRÁFICOS NA CD. RETENÇÃO SRF 9,45, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT. PERÍODO: FEV/2012. RELAÇÃO 113/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 323.147,55 |
| 2012NS002918 | 27/03/2012 | NFPS 17644 - SERVICOS NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E DE TRANSMISSAO DE RADIO E TELEVISAO. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: FEVEREIRO/2012. RELACAO 113/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 234.881,70 |
| 2012NS002940 | 28/03/2012 | FATURA 11753/2011- (NF112) COTA GOL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.337/2012). RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: GOL (R$230.649,30). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 230.649,30 |
| 2012NE001291 | 28/03/2012 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 196/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 13/12. | 71.285.704/0001-04 - MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELETRICA LTDA | R$ 226.920,00 |
| 2012NE001298 | 28/03/2012 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 196/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 13/12. | 71.285.704/0001-04 - MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELETRICA LTDA | R$ 226.920,00 |
| 2012NS002945 | 28/03/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3920. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 177.139,37 |
| 2012OB801980 | 28/03/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3920. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 177.139,37 |
| 2012OB801976 | 28/03/2012 | FATURA 11753/2011- (NF112) COTA GOL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.337/2012). RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: GOL (R$230.649,30). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 214.388,53 |
| 2012OB801969 | 28/03/2012 | NFPS 17645 - FORNEC MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS GRÁFICOS NA CD. RETENÇÃO SRF 9,45, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT. PERÍODO: FEV/2012. RELAÇÃO 113/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 240.906,50 |
| 2012OB801987 | 28/03/2012 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES.- ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 323.966,18 |
| 2012NS002933 | 28/03/2012 | NFPS 17645 - FORNEC MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS GRÁFICOS NA CD. RETENÇÃO SRF 9,45, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT. PERÍODO: FEV/2012. RELAÇÃO 113/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 323.147,55 |
| 2012NE001309 | 29/03/2012 | CONT - CONTRATO N. 2010/196.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.12 A 30.09.12. PROC. 104.290/2012. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 185.761,40 |
| 2012NS003028 | 29/03/2012 | NFS 1621 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O NOVO LAYOUT PROPOSTO PARA AMPLIACAO DO CETEC 1.A PEDIDO DO DETEC/CD RET. RFB 5,85%. RELACAO 146/2012 SIGMAS | 02.787.548/0001-59 - ARCONTEC TECNOLOGIA TERMICA LTDA | R$ 255.000,00 |
| 2012NS003019 | 29/03/2012 | NFS 3398 - FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DESTINADO A SERVICOS DE OPERACAO DE ELEVADORES PARA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 125/12 SIGMAS. PERIODO:FEVEREIRO/12 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 180.259,99 |
| 2012NS003016 | 29/03/2012 | NFSE 2467. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL E PECAS, E DE OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO... RET SRF 5,85%INSS 11% E ISS 5% - RELACAO 123/2012 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 201.648,87 |
| 2012OB802018 | 29/03/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3922. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 309.276,57 |
| 2012OB801997 | 29/03/2012 | FAT 120300152581- SERV.TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL STFC...??POR MEIO DE PABX. RET RFB 9,45 PC PERIODO 02/02/12 A 01/03/12 REL 119/2012 SIGMAS (BRASIL TELECOM). | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 325.225,40 |
| 2012OB801995 | 29/03/2012 | FAT 120300152581- SERV.TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL STFC...??POR MEIO DE PABX. RET RFB 9,45 PC PERIODO 02/02/12 A 01/03/12 REL 119/2012 SIGMAS (BRASIL TELECOM). | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 325.225,40 |
| 2012NS003004 | 29/03/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3922. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 309.276,57 |
| 2012NS003036 | 30/03/2012 | FAT 12/03/40000186/1. CESSAO DE SEGMENTO ESPACIAL EM SATELITE DO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICACOES POR SATELITE-SBTS PARA A TRANSMISSAO DO SINAL ANALOGICO DA TV CD. RET. RFB 9,45PC. REL. 123/12 SIGMAS. PER: 26/02/12 A 25/03/12. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 276.068,21 |
| 2012OB802031 | 30/03/2012 | NFS 3402 - MAO OBRA SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA - RET. IRPJ 1%, CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%. OF.50/09SJ/DF - CONF AG 2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417- RELACAO 123/2012 SIGMAS-PERIODO: FEVEREIRO/2012 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 304.883,48 |
| 2012OB802027 | 30/03/2012 | FAT 12/03/40000186/1. CESSAO DE SEGMENTO ESPACIAL EM SATELITE DO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICACOES POR SATELITE-SBTS PARA A TRANSMISSAO DO SINAL ANALOGICO DA TV CD. RET. RFB 9,45PC. REL. 123/12 SIGMAS. PER: 26/02/12 A 25/03/12. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 249.979,76 |
| 2012OB802047 | 30/03/2012 | NFS 1621 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O NOVO LAYOUT PROPOSTO PARA AMPLIACAO DO CETEC 1.A PEDIDO DO DETEC/CD RET. RFB 5,85%. RELACAO 146/2012 SIGMAS | 02.787.548/0001-59 - ARCONTEC TECNOLOGIA TERMICA LTDA | R$ 240.082,50 |
| 2012OB802038 | 30/03/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3923 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 218.790,04 |
| 2012NS003042 | 30/03/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3923 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 218.790,04 |
| 2012NS003194 | 03/04/2012 | NFS 3399(PARTE) CONDUCAO VEICULOS-RET IRRF 1%,CSLL 1%,CONFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%(CONF. AG.2009.0100031417-4 5ªVARA S.J DF)-INSS 11%,ISS 5%. FEV/12. TRANSF. FR/CD- R$320,12 PROC 149017/11 ACID.TRANSITO. REL129/12 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 319.293,76 |
| 2012OB802145 | 04/04/2012 | NFS 3399(PARTE):CONDUCAO VEICULOS-RET IRRF 1%,CSLL 1%,CONFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%(CONF. AG.2009.0100031417-4 5ªVARA S.J DF)-INSS 11%,ISS 5%. FEV/12. TRANSF. FR/CD- R$320,12 PROC 149017/11 ACID.TRANSITO. REL129/12 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 319.293,77 |
| 2012NS003291 | 09/04/2012 | FATURA 11475/2011- (NF 77) COTA GOL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.407/2012), RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: GOL (R$179.000,61). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 179.000,61 |
| 2012NS003312 | 09/04/2012 | NFSE 898/899 - REFORMA GERAL E RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNC.ETAPA 24 E REAJUSTE 7,1615%. SRF 5,85%, INSS 11% S/R$ 128.593,80(MAO-DE-OBRA),ISS 1%.BLOQ MULTAS R$ 30.000,00 E 2.148,45 (PROC133803/09).REL 158/12 SIGMAS | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 321.484,50 |
| 2012NS003344 | 10/04/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3930. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 272.059,01 |
| 2012NS003340 | 10/04/2012 | FAT 12/03/22004342-6 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL ?STFC LDN/LDI RET. RFB 9,45 PC. REL 133/12 SIGMAS, PERIODO MAR/12 EMBRATEL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 214.555,26 |
| 2012OB802206 | 10/04/2012 | NFSE 898/899 - REFORMA GERAL E RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNC.ETAPA 24 E REAJUSTE 7,1615%. SRF 5,85%, INSS 11% S/R$ 128.593,80(MAO-DE-OBRA),ISS 1%.BLOQ MULTAS R$ 30.000,00 E 2.148,45 (PROC133803/09).REL 158/12 SIGMAS | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 253.169,06 |
| 2012OB802230 | 10/04/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3930. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 272.059,01 |
| 2012OB802195 | 10/04/2012 | FAT 12/03/22004342-6 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA ?NACIONAL E INTERNACIONAL - STFC LDN/LDI RET. RFB 9,45 PC. REL 133/12 SIGMAS, PERIODO MAR/12. EMBRATEL | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 194.279,79 |
| 2012NS003390 | 11/04/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3932. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 214.923,97 |
| 2012OB802249 | 11/04/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3932. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 214.923,97 |
| 2012NS003443 | 12/04/2012 | FATURA Nº 11502/11 - NOTA FISCAL Nº 79/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº 409/12. RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 265.981,99). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 265.981,99 |
| 2012OB802302 | 13/04/2012 | FATURA Nº 11502/11 - NOTA FISCAL Nº 79/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº 409/12. RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 265.981,99). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 247.230,26 |
| 2012OB802337 | 13/04/2012 | FATURA Nº 11508/11 - NOTA FISCAL Nº 80/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº 410/12. RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 236.409,73). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 219.742,85 |
| 2012NS003488 | 13/04/2012 | FATURA Nº 11508/11 - NOTA FISCAL Nº 80/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº 410/12. RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 236.409,73). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 236.409,73 |
| 2012NS003524 | 13/04/2012 | NFPS 17823 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TELEVISÃO EM PROGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E ARTE... (OBS: PAGTO DIFERENÇA DA CCT-2011/2012). RET. RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL. REF.: 01/10/11 A 02/01/12 REL. 145/2012-SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 255.742,44 |
| 2012OB802357 | 16/04/2012 | NFPS 17823 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TELEVISÃO EM PROGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E ARTE... (OBS: PAGTO DIFERENÇA DA CCT-2011/2012). RET. RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL. PERIODO: 01/10/11 A 02/01/12 REL. 145/2012-SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 189.209,62 |
| 2012OB802351 | 16/04/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3937. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 193.903,22 |
| 2012NS003548 | 16/04/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3937. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 193.903,22 |
| 2012NS003629 | 18/04/2012 | FAT.4324976/12-COTA TAM,ATO DA MESA 43/09(PROC.682/12).RET.SRF 7,05%-B.CALC.: TAM(R$ 199.017,29)E INFRAERO(R$ 6.261,17).GLOSA R$ 318,10 REFERENTE ADICIONAL DE EMISSÃO E DESCONTO R$ 12.118,20 REFERENTE REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 204.960,36 |
| 2012NS003632 | 18/04/2012 | FATURA Nº 11882/12 - NOTA FISCAL Nº 128/12- COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº 2.097/12. RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO:VRG/GOL (R$ 297.077,21). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 297.077,21 |
| 2012OB802436 | 19/04/2012 | FATURA Nº 11882/12 - NOTA FISCAL Nº 128/12- COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº 2.097/12. RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO:VRG/GOL (R$ 297.077,21). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 276.133,27 |
| 2012OB802435 | 19/04/2012 | FAT.4324976/12-COTA TAM,ATO DA MESA 43/09(PROC.682/12).RET.SRF 7,05%-B.CALC.: TAM(R$ 199.017,29)E INFRAERO(R$ 6.261,17).GLOSA R$ 318,10 REFERENTE ADICIONAL DE EMISSÃO E DESCONTO R$ 12.118,20 REFERENTE REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 178.370,04 |
| 2012NS003701 | 19/04/2012 | FOPAG ABR/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 328.490,30 |
| 2012NS003700 | 19/04/2012 | FOPAG ABR/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 203.294,58 |
| 2012NS003760 | 20/04/2012 | FOPAG ABR/2012 - NORMAL. REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATRONAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 201.330,14 |
| 2012OB802479 | 20/04/2012 | FATURA 110/1 FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIO EM EDIFÍCIOS ?ADMINISTRATIVOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. RFB 9,45PC. RELAÇÃO 151/2012 SIGMAS.?PERÍODO: ABRIL/12. CAESB. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 261.072,84 |
| 2012OB802537 | 20/04/2012 | DANFE 9 E 51 - FORNEC E INST DE SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO PARA AMPLIACAO DO CETEC/CD, A PEDIDO DETEC/CD. RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC. OBS.: ESTA EM PRESA INCORPOROU A ADLER - CNPJ 00.844.597/0001-50. RELACAO 176/2012 SIGMAS. | 07.823.663/0001-55 - ADLER ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 176.517,00 |
| 2012OB802513 | 20/04/2012 | FOPAG ABRIL/2012 - NORMAL - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATRONAL | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 201.330,14 |
| 2012NS003731 | 20/04/2012 | DANFE 9 E 51 - FORNEC E INST DE SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO PARA AMPLIACAO DO CETEC/CD, A PEDIDO DETEC/CD. RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC. OBS.: ESTA EM PRESA INCORPOROU A ADLER - CNPJ 00.844.597/0001-50. RELACAO 176/2012 SIGMAS. | 00.844.597/0001-50 - ADLER ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 198.000,00 |
| 2012NS003726 | 20/04/2012 | FATURA 110/1 FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIO EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. RFB 9,45PC. RELAÇÃO 151/2012 SIGMAS. PERÍODO: ABRIL/12. CAESB. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 288.318,98 |
| 2012OB802610 | 24/04/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3944 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 185.214,71 |
| 2012OB802620 | 24/04/2012 | NFS 3429 - MAO OBRA SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA - RET. IRPJ 1%, CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%. OF.50/09SJ/DF - CONF AG 2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417- RELACAO 157/2012 SIGMAS-PERIODO: MARçO/2012 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 310.272,06 |
| 2012OB802618 | 24/04/2012 | NFS 3436. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERVICOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC. PERIODO: MARCO/2012. RELACAO 157/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 320.908,94 |
| 2012NS003914 | 24/04/2012 | NFS 3428 - FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DESTINADO A SERVICOS DE OPERACAO DE ELEVADORES PARA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 157/12 SIGMAS. PERIODO: MARCO/2012.... | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 188.020,55 |
| 2012NS003934 | 24/04/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3944 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 185.214,71 |
| 2012OB802701 | 26/04/2012 | NFSE 1760 - SERVICOS DE RECEPCIONISTA P/ CAMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC?INSS 11PC S/ R$ 246.265,95 (DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC - PERIODO MARCO/2012...?RELACAO 161/2012 - SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 186.237,94 |
| 2012NS004023 | 26/04/2012 | NFSE 1760 - SERVICOS DE RECEPCIONISTA P/ CAMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC ?INSS 11PC S/ R$ 246.265,95 (DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC - PERIODO MARCO/2012...?RELACAO 161/2012 - SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 246.265,95 |
| 2012NE001557 | 27/04/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.11 A 02.08.12. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 016.729/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 215.687,52 |
| 2012OB802734 | 27/04/2012 | NFS 790 FORNECIMENTO E MONTAGEM DO QUADRO Q-TRAFO-1... REF SUBSTACAO ELETRICAEDIFICIO CETEC II. RET 5,85% RFB, 11% INSS SOBRERS 160.365,76(MAO DE OBRA) ISS1%. RELACAO 184/2012 SIGMAS | 02.688.984/0001-70 - MH TECNOLOGIA LTDA | R$ 307.100,42 |
| 2012OB802757 | 27/04/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3948. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 189.769,79 |
| 2012NS004096 | 27/04/2012 | FOPAG ABR/2012 - COMPLEMENTAR 1. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 209.802,57 |
| 2012OB802738 | 27/04/2012 | FOPAG ABR/2012 - COMPLEMENTAR 1. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 198.427,69 |
| 2012NS004103 | 27/04/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3948. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 189.769,79 |
| 2012OB802783 | 30/04/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3949 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 191.860,52 |
| 2012NS004208 | 30/04/2012 | ACERTO DE CLASSIFICACAO REF. 2012FL000111/NS003708/003718. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 251.248,27 |
| 2012NS004177 | 30/04/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3949 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 191.860,52 |
| 2012NS004194 | 30/04/2012 | NFPS 18648 - FORNEC MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS GRÁFICOS NA CD. RETENÇÃO SRF 9,45, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT. PERÍODO: MARÇO/2012. RELAÇÃO 171/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 323.147,55 |
| 2012OB802799 | 02/05/2012 | NFPS 18648 - FORNEC MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS GRÁFICOS NA CD. RETENÇÃO SRF 9,45, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT. PERÍODO: MARÇO/2012. RELAÇÃO 171/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 240.906,50 |
| 2012OB802791 | 02/05/2012 | FAT 12/04/40000178-0 CESSAO DE SEGMENTO ESPACIAL EM SATÉLITE DO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICACOES POR SATÉLITE ¿ SBTS PARA A TV CAMARA RET RFB 9,45PC REL: 171/12 SIGMAS. PERIODO 26/03/12 A 25/04/12. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 249.979,76 |
| 2012NS004201 | 02/05/2012 | FAT 12/04/40000178-0 CESSAO DE SEGMENTO ESPACIAL EM SATÉLITE DO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICACOES POR SATÉLITE SBTS PARA A TV CAMARA RET RFB 9,45PC REL: 171/12 SIGMAS. PERIODO 26/03/12 A 25/04/12. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 276.068,21 |
| 2012NS004289 | 03/05/2012 | NFPS 18647 - SERVICOS NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E DE TRANSMISSAO DE RADIO E TELEVISAO. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: MARÇO/2012. RELACAO 175/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 250.049,47 |
| 2012NS004303 | 03/05/2012 | NFPS 18653 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA SECOM/CD. PER. 01/03 A 31/03/2012. RET. INSS 11 PC S/TT DA NOTA, ISS 5 PC, SRF 9,45 PC. REL. 179/12 SIGMAS. GLOSA 11,80. PROC. 120176/2010. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 222.472,36 |
| 2012OB802831 | 03/05/2012 | NFPS 18647 - SERVICOS NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E DE TRANSMISSAO DE RADIO E TELEVISAO. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: MARÇO/2012. RELACAO 175/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 186.411,89 |
| 2012OB802822 | 03/05/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3951. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 212.636,00 |
| 2012NS004293 | 03/05/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3951. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 212.636,00 |
| 2012NS004305 | 03/05/2012 | NFES 255 - EXECUCAO DE OBRA DE REDES DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS POR METODO NAODESTRUTIVO SOB O ESTACIONAMENTO DOS EDS. ANEXOS II E III EM BRASILIA/DF. RET..5,85, INSS SOB/124.680,66 (MATERIAIS R$ 124.680,66) ISS 1PC. REL. 190/2012 SIG | 66.595.026/0001-38 - MND CONSTRUÇÕES SUBTERRÂNEAS MÉTODO NÃO DESTRUTIVO LTDA | R$ 191.816,40 |
| 2012OB802900 | 07/05/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3953. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 314.060,48 |
| 2012NS004402 | 07/05/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3953. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 314.060,48 |
| 2012NS004441 | 07/05/2012 | NFSE 2636 - MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA. PERIODO MAR/12 - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - REL 173/12 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 201.648,87 |
| 2012OB802970 | 08/05/2012 | FATURA Nº 4335657/2012 - COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 1.617/2012) RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO:TAM (R$ 327.184,85) E INFRAERO (R$ 10.704,33).DESCONTO DE R$ 27.544,26 REFERENTE REEMBOLSO A VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 286.523,74 |
| 2012OB802959 | 08/05/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3954. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 255.290,48 |
| 2012NS004472 | 08/05/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3954. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 255.290,48 |
| 2012OB803018 | 09/05/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3955. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 186.094,39 |
| 2012NS004542 | 09/05/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3955. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 186.094,39 |
| 2012OB803020 | 10/05/2012 | FAT 12/04/22004346-8 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO DE LONGA?DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL STFC LDN/LDI RET. RFB 9,45 PC. REL 185/12?SIGMAS,PERIODO 01/03/12 A 31/03/12 EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 240.652,82 |
| 2012NS004590 | 10/05/2012 | FAT 12/04/22004346-8 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO DE LONGA?DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL STFC LDN/LDI RET.RFB 9,45 PC.REL 185/12?SIGMAS,PERIODO 01/03/12 A 31/03/12 EMBRATEL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 265.767,88 |
| 2012NS004620 | 10/05/2012 | DANFE 22259/262/430/581/742/837 - FORNEC DE MATERIAL DE INFRAESTRUTURA (ELETRODUTO METALICO E OUTROS), A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 5,85PC. GLOSA R$ 1.997,73-DANFE 22430 (MULTA ATRASO PROC 123744/10). RELACAO 202/2012 SIGMAS. | 10.489.368/0001-19 - CONTROLE IND. E COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R$ 249.915,40 |
| 2012OB803083 | 11/05/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3957. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 186.149,42 |
| 2012OB803079 | 11/05/2012 | NFF 7253 FORNECIMENTO DE LICENCAS DE SOFTWARES MICROSOFT WINDOWS REMOTE DESKTOP...RET 9,45PC. BLOQUEIO RS 14.348,09 REF MULTA ATRASO 23 DIAS PROC. 135549/11. RELACAO 202/2012 SIGMAS | 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA | R$ 318.785,09 |
| 2012OB803078 | 11/05/2012 | DANFE 22259/262/430/581/742/837 - FORNEC DE MATERIAL DE INFRAESTRUTURA (ELETRODUTO METALICO E OUTROS), A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 5,85PC. GLOSA R$ 1.997,73-DANFE 22430 (MULTA ATRASO PROC 123744/10). RELACAO 202/2012 SIGMAS. | 10.489.368/0001-19 - CONTROLE IND. E COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R$ 233.297,62 |
| 2012NE000134 | 11/05/2012 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 276.627,00 |
| 2012NS004635 | 11/05/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3957. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 186.149,42 |
| 2012NS004644 | 11/05/2012 | NF 1884 -VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CD:REF.REPACTUAÇÃO FEV/12 E MAR/12-RET SRF 9,45PC,INSS 11PC,ISS 5PC-GLOSA R$16,88(DIF.REPACTUAÇÃO NÃO DEVIDA ADICIONAL NOTURNO) - RELAÇÃO 193/2012 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 217.688,78 |
| 2012OB803129 | 15/05/2012 | NFFEES 3472 A 3476/3478: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 344.236,22 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1.374,36 - ABR/2012 - REL 195/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 325.472,76 |
| 2012NS004754 | 15/05/2012 | NFSE 949 SERVICO CONSTRUCAO DO COMPLEXO AVANCADO CETEC II DA CD. 23A.MEDICAO.RET.SRF 5,85% E ISS 1% S/TOTAL NF, INSS 11% S/R$ 115.747,52(MAO DE OBRA).PERIODO: 16/12/11 A 15/04/2012 REL.208/2012 SIGMAS | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 289.368,79 |
| 2012OB803162 | 16/05/2012 | FATURA 110/1 FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIO EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. RFB 9,45PC. ISS 5 PC SOBRE R$ 5.055,42 RELAÇÃO 197/2012 SIGMAS. PERÍODO: MAIO/12. CAESB. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 246.436,14 |
| 2012OB803192 | 16/05/2012 | NFSE 949 SERVICO CONSTRUCAO DO COMPLEXO AVANCADO CETEC II DA CD. 23A.MEDICAO.RET.SRF 5,85% E ISS 1% S/TOTAL NF, INSS 11% S/R$ 115.747,52(MAO DE OBRA).PERIODO: 16/12/11 A 15/04/2012 REL.208/2012 SIGMAS | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 256.814,82 |
| 2012NS004777 | 16/05/2012 | FATURA 110/1 FORNECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIO EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS E TESTE DE ÁGUA A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. RFB 9,45PC.SOBRE TOTAL,ISS 5 PC SOBRE R$ 5.055,42 RELAÇÃO 197/2012 SIGMAS. PERÍODO: MAIO/12.CAES | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 272.433,92 |
| 2012NS004839 | 17/05/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3962. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 196.202,37 |
| 2012OB803221 | 17/05/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3962. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 196.202,37 |
| 2012NS004855 | 17/05/2012 | FOPAG MAI/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 291.483,76 |
| 2012NS004853 | 17/05/2012 | FOPAG MAI/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 202.961,28 |
| 2012NS004900 | 18/05/2012 | FOPAG MAI/2012 - NORMAL. REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATRONAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 195.817,75 |
| 2012OB803248 | 18/05/2012 | FOPAG MAI/2012 - NORMAL. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PATRONAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 195.817,75 |
| 2012NE001755 | 21/05/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2012/011.0, VIGÊNCIA DE 10.05.12 A 09.05.13. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 303.360,32 |
| 2012NE001753 | 21/05/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2012/011.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 10.05.12 A 09.05.13. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 271.665,96 |
| 2012NE001785 | 23/05/2012 | CONT - CONTRATO 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.12 A 03.05.13. PROC. 110.672/2012 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 200.019,67 |
| 2012NE001787 | 23/05/2012 | CONT - CONTRATO 2010/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. PROC.110.990/2012. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 262.887,88 |
| 2012NS005163 | 23/05/2012 | NFPS 19249 FORNECIMENTO MAO DE OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS GRAFICOS P/CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET.RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO ABRIL/12 RELACAO 215/2012 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 323.147,55 |
| 2012NS005132 | 23/05/2012 | FAT 29178 - PREST. DE SERVICOS DE RECEBIMENTO NAS AGENCIAS DA ECT,E/OU COLETA,TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIARIO. RETENCAO 9,45 PC, CONF. IN RFB N. 1.234/12. RELACAO 211/12 SIGMAS - PER. 15/08/11 e 02/04/12 a 30/04/12 ? EBCT | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 278.762,27 |
| 2012OB803426 | 24/05/2012 | FAT 29178 ¿ PREST. DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO NAS AGENCIAS DA ECT, E/OU COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIARIO. RETENÇÃO 9,45 PC, CONF. INRFB N. 1234/12 RELAÇAO 211/2012 SIGMAS- PER. 15/08/11 E 02/04/12 A 30/04/12- EBCT. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 278.762,27 |
| 2012OB803435 | 24/05/2012 | NFPS 19249 FORNECIMENTO MAO DE OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS GRAFICOSP/CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET.RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO ABRIL/12RELACAO 215/2012 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 240.906,51 |
| 2012NS005200 | 24/05/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3969. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 216.209,71 |
| 2012NS005187 | 24/05/2012 | FAT 29178 ? PREST. DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO NAS AGENCIAS DA ECT, E/OU COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIARIO. RETENÇÃO 9,45 PC, CONF. IN RFB N.1234/12 RELAÇAO 211/2012 SIGMAS- PER. 15/08/11 E 02/04/12 A 30/04/12- EBCT. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 278.762,27 |
| 2012NS005225 | 24/05/2012 | NFSE 1922- SERVICOS DE RECEPCIONISTA P/ CAMARA DOS DEPUTADOS - RET SRF 9,45PC,INSS 11PC S/ R$ 222.481,07(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC - PERIODO ABRIL/2012........RELACAO 219/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 246.265,95 |
| 2012NS005213 | 24/05/2012 | NFSE 964/965 - REFORMA GERAL E RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNC.ETAPA 26 E REAJUSTE 7,1615%. SRF 5,85%, INSS 11% S/R$ 107.161,50(MAO-DE-OBRA),ISS 1%.BLOQ MULTAS R$ 25.000,00 E 1.790,38 (PROC133803/09).REL 226/12 SIGMAS | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 267.903,75 |
| 2012OB803444 | 24/05/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3969. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 216.209,71 |
| 2012NS005221 | 24/05/2012 | NFPS 19248. SERVICOS NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E DETRANSMISSAO DE RADIO E TELEVISAO. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: ABRIL/2012. RELACAO 219/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 250.049,47 |
| 2012NS005246 | 25/05/2012 | FOPAG MAI/2012 - COMPLEMENTAR 1. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 271.035,70 |
| 2012NS005255 | 25/05/2012 | NFS 3472 - FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DESTINADO A SERVICOS DE OPERACAO DE ELEVADORES PARA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 221/2012 SIGMAS. PERIODO: ABRIL2012 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 187.705,90 |
| 2012NS005268 | 25/05/2012 | NFPS 19254 - SERV NA AREA DESIGN DE PRODUTOS DE MULTIMIDIA - RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: ABR/12 - REL 223/12 SIGMAS - GLOSA R$ 11,80(COB.INDEVIDA). | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 222.472,36 |
| 2012OB803488 | 25/05/2012 | NFPS 19248. SERVICOS NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E DETRANSMISSAO DE RADIO E TELEVISAO. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.PERIODO: ABRIL/2012. RELACAO 219/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 186.411,89 |
| 2012OB803484 | 25/05/2012 | NFSE 1922- SERVICOS DE RECEPCIONISTA P/ CAMARA DOS DEPUTADOS - RET SRF 9,45PC,INSS 11PC S/ R$ 222.481,07(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC - PERIODO ABRIL/2012........RELACAO 219/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 186.207,62 |
| 2012OB803482 | 25/05/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3970. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 314.140,40 |
| 2012OB803479 | 25/05/2012 | NFSE 964/965 - REFORMA GERAL E RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNC.ETAPA 26 E REAJUSTE 7,1615%. SRF 5,85%, INSS 11% S/R$ 107.161,50(MAO-DE-OBRA),ISS 1%.BLOQ MULTAS R$ 25.000,00 E 1.790,38 (PROC133803/09).REL 226/12 SIGMAS | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 210.974,22 |
| 2012NS005243 | 25/05/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3970. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 314.140,40 |
| 2012OB803533 | 28/05/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3971. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 275.472,42 |
| 2012OB803506 | 28/05/2012 | NFS 3477-CONDUCAO VEICULOS-RET IRRF 1%,CSLL 1%,CONFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%(CONFAG.2009.0100031417-4 5ªVARA S.J DF)-INSS 11%,ISS 5% - PERIODO: ABR/2012.RETORNO NE MULTA DETRAN (R$ 68,10) - PROC. 109713/12 - REL 221/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 320.109,92 |
| 2012OB803502 | 28/05/2012 | NFS 3476 - MAO OBRA SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA - RET. IRPJ 1%, CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%. OF.50/09SJ/DF - CONF AG 2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417- RELACAO 221/2012 SIGMAS-PERIODO: ABRIL/2012 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 310.272,06 |
| 2012NS005292 | 28/05/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3971. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 275.472,42 |
| 2012OB803562 | 29/05/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3972. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 181.990,72 |
| 2012OB803540 | 29/05/2012 | FAT 12/05/40000172-7 SERVICO DE REPRODUCAO DO SINAL DIGITAL DA TV CAMARA. RET.RFB 9,??45 PC S/ 276.068,21 PERIODO 26/04/12 A 25/05/12 | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 249.979,76 |
| 2012NS005313 | 29/05/2012 | FATURA 12/05/40000172-7-SERVICO DE REPRODUCAO DO SINAL DIGITAL DA TV CAMARA.?RETENCAORFB 9,45PC. RELACAO 225/2012 SIGMAS. PERIODO: 26/04/12 A 25/05/12. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 276.068,21 |
| 2012NS005350 | 29/05/2012 | NFSE 2789 - MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA. PER.: ABRIL - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - REL 227/12 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 204.295,94 |
| 2012NS005339 | 29/05/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3972. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 181.990,72 |
| 2012OB803575 | 30/05/2012 | FAT 12/05/22004322-6 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO DE LONGA?DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL STFC LDI RET.RFB 9,45 PC.REL 227/12 SIGMAS?PERIODO: 01/04/12 A 30/04/12 EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 223.697,62 |
| 2012OB803603 | 30/05/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3973. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 246.143,32 |
| 2012NE001843 | 30/05/2012 | CONT - CONTRATO Nº2012/111.0, VIGÊNCIA DE 21.05.12 A 20.05.13. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 327.633,44 |
| 2012NS005411 | 30/05/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3973. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 246.143,32 |
| 2012NS005389 | 30/05/2012 | FAT 12/05/22004322-6 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO DE LONGA?DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL STFC LDI RET.RFB 9,45 PC.REL 227/12 SIGMAS?PERIODO: 01/04/12 A 30/04/12 EMBRATEL | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 247.043,20 |
| 2012OB803650 | 31/05/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3974. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 250.092,65 |
| 2012NS005563 | 31/05/2012 | FATURA Nº 11890/12 - NOTA FISCAL Nº 129/12-COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009- PROCESSO Nº 2.098/12. RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$204.500,96). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 204.500,96 |
| 2012NS005556 | 31/05/2012 | FATURA Nº 11912/12 - NOTA FISCAL Nº 132/12-COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009- PROCESSO Nº 3.064/12. RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$293.807,44). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 293.807,44 |
| 2012NS005548 | 31/05/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3974. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 250.092,65 |
| 2012NS005642 | 01/06/2012 | FATURA Nº 11953/12 - NOTA FISCAL Nº 137/12-COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009- PROCESSO Nº 8.241/12. RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$193.445,25). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 193.445,25 |
| 2012OB803689 | 01/06/2012 | FATURA Nº 11953/12 - NOTA FISCAL Nº 137/12-COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009- PROCESSO Nº 8.241/12. RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$193.445,25). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 179.807,36 |
| 2012OB803688 | 01/06/2012 | FATURA Nº 11890/12 - NOTA FISCAL Nº 129/12-COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009- PROCESSO Nº 2.098/12. RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$204.500,96). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 190.083,65 |
| 2012OB803687 | 01/06/2012 | FATURA Nº 11912/12 - NOTA FISCAL Nº 132/12-COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009- PROCESSO Nº 3.064/12. RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$293.807,44). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 273.094,02 |
| 2012OB803684 | 01/06/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3975. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 211.997,44 |
| 2012OB803681 | 01/06/2012 | FATURA Nº 11869/12 - NOTA FISCAL Nº 127/12-COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009- PROCESSO Nº 3.057/12. RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$244.898,27). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 227.632,95 |
| 2012OB803680 | 01/06/2012 | FATURA Nº 11923/12 - NOTA FISCAL Nº 133/12-COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009- PROCESSO Nº 3.297/12. RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$261.234,40). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 242.817,38 |
| 2012OB803677 | 01/06/2012 | FATURA Nº 11981/12 - NOTA FISCAL Nº 142/12-COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009- PROCESSO Nº 8.858/12. RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$226.094,07). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 210.154,44 |
| 2012NS005612 | 01/06/2012 | FATURA Nº 11981/12 - NOTA FISCAL Nº 142/12-COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009- PROCESSO Nº 8.858/12. RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$226.094,07). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 226.094,07 |
| 2012NS005620 | 01/06/2012 | FATURA Nº 11923/12 - NOTA FISCAL Nº 133/12-COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009- PROCESSO Nº 3.297/12. RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$261.234,40). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 261.234,40 |
| 2012NS005616 | 01/06/2012 | FATURA Nº 11532/12 - NOTA FISCAL Nº 137/12-COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009- PROCESSO Nº 8.241/12. RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$193.445,25). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 193.445,25 |
| 2012NS005625 | 01/06/2012 | FATURA Nº 11869/12 - NOTA FISCAL Nº 127/12-COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009- PROCESSO Nº 3.057/12. RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$244.898,27). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 244.898,27 |
| 2012NS005623 | 01/06/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3975. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 211.997,44 |
| 2012OB803726 | 04/06/2012 | DANFE 457578/464122/466408/475685-FORNEC.ELEVADORES BLOCOS "I"/"J"(SQN202), INCLUINDO PROJETO...MANUTENCAO-RET SRF 5,85# - BLOQ.MULTA PROC.143530/07: 235,09(DANFE 464122)/16.180,75(DANFE 466408)/16.462,92(DANFE 475685)-REL166/12SIGMAS | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 276.720,28 |
| 2012OB803713 | 04/06/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3976. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 326.191,75 |
| 2012NE001920 | 04/06/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2009/177.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.07.11 A 27.07.12. PROC. 016.730/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 295.731,53 |
| 2012NE001918 | 04/06/2012 | CONT - CONTRATO N. 2009/177.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.07.11 A 27.07.12. PROC. 016.730/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 295.731,53 |
| 2012NS005675 | 04/06/2012 | DANFE 457578/464122/466408/475685 - FORNECIMENTO DE ELEVADORES BLOCOS "I"/"J"(SQN 202),INCLUINDO PROJETO,DESMONTAGEM,REMOÇÃO EQUIP.ATUAIS,INST.EQUIP...MANUTENCAO - RET SRF 5,85PC - RELACAO 166/2012 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 328.835,94 |
| 2012NS005665 | 04/06/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3976. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 326.191,75 |
| 2012NS005678 | 04/06/2012 | DANFE 457578/464122/466408/475685-FORNEC.ELEVADORES BLOCOS "I"/"J"(SQN202), INCLUINDO PROJETO...MANUTENCAO-RET SRF 5,85# - BLOQ.MULTA PROC.143530/07: 235,09(DANFE 464122)/16.180,75(DANFE 466408)/16.462,92(DANFE 475685)-REL166/12SIGMAS | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 328.835,94 |
| 2012OB803769 | 05/06/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3977. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 240.257,24 |
| 2012OB803735 | 05/06/2012 | FOPAG JUN/2012 - 13º SALARIO.- PENSÃO ALIMENTÍCIA CEF - | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 285.556,80 |
| 2012NS005736 | 05/06/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3977. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 240.257,24 |
| 2012NS005799 | 06/06/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3978. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 232.409,48 |
| 2012OB803804 | 06/06/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3978. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 232.409,48 |
| 2012NS005858 | 08/06/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3979. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 180.833,79 |
| 2012OB803817 | 08/06/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3979. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 180.833,79 |
| 2012OB803848 | 11/06/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3980. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 194.821,88 |
| 2012NS005907 | 11/06/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3980. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 194.821,88 |
| 2012NS005951 | 12/06/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3981. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 328.452,14 |
| 2012OB803893 | 12/06/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3981. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 328.452,14 |
| 2012NE001984 | 12/06/2012 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 252/2011. | 00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 239.419,00 |
| 2012OB803939 | 13/06/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3982. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 298.891,99 |
| 2012OB803922 | 13/06/2012 | NFST 2446/12/2011 SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) RET SRF 9,45PC. REL 243/2012 SIGMAS. OBS: GLOSA R$ 20.719,24 COBR IND. PERIODO: 02/11/11 A 01/12/11. VIVO S.A. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 224.417,04 |
| 2012NS006007 | 13/06/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3982. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 298.891,99 |
| 2012NS005996 | 13/06/2012 | NFST 2446/12/2011 SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) RET SRF 9,45PC. REL 243/2012 SIGMAS. OBS: GLOSA R$ 20.719,24 COBR IND. PERIODO: 02/11/11 A 01/12/11. VIVO S.A. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 250.000,00 |
| 2012OB803982 | 14/06/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3983. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 292.193,54 |
| 2012NS006062 | 14/06/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3983. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 292.193,54 |
| 2012NS006096 | 14/06/2012 | NFS 648 - ELABORACAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DESTINADOS A CONSTRUCAO DO CENTRO DE GESTAO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS(CEAM) - RET SRF 9,45PC E ISS 2PC. RELACAO 258/2012 SIGMAS. | 03.777.362/0001-81 - CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | R$ 270.000,00 |
| 2012NS006069 | 14/06/2012 | NFS 648 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS (CEAM) DA CD. RET. SRF 9,45 PC E ISS 2 PC. REL. 258/2012 SIGMAS. | 03.777.362/0001-81 - CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | R$ 270.000,00 |
| 2012NS006055 | 14/06/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3983. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 293.791,80 |
| 2012NS006109 | 15/06/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3984. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 235.313,98 |
| 2012OB803986 | 15/06/2012 | FATURA 110/1 FORNECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIO EM EDIFÍCIOS AD MINISTRATIVOS E TESTE DE ÁGUA A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. RFB 9,45PC. RELAÇÃO 247/2012 SIGMAS. PERÍODO: JUNHO/12. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 282.479,94 |
| 2012OB804003 | 15/06/2012 | NFS 648 - ELABORACAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DESTINADOS A CONSTRUCAO DO CENTRO DE GESTAO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS(CEAM) - RET SRF 9,45PC E ISS 2PC. RELACAO 258/2012 SIGMAS. | 03.777.362/0001-81 - CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | R$ 239.085,00 |
| 2012OB803997 | 15/06/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3984. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 235.313,98 |
| 2012NS006103 | 15/06/2012 | FATURA 110/1 FORNECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIO EM EDIFÍCIOS AD MINISTRATIVOS E TESTE DE ÁGUA A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. RFB 9,45PC.SOBRE TOTAL,RELAÇÃO 247/2012 SIGMAS. PERÍODO: JUNHO/12. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 311.960,18 |
| 2012NS006101 | 15/06/2012 | NFS 648 - ELABORACAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DESTINADOS A CONSTRUCAO DO CENTRO DE GESTAO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS(CEAM) - RET SRF 9,45PC E ISS 2PC. RELACAO 258/2012 SIGMAS. | 03.777.362/0001-81 - CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | R$ 270.000,00 |
| 2012NS006199 | 19/06/2012 | FOPAG JUN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 325.441,32 |
| 2012NS006252 | 19/06/2012 | FOPAG JUN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 265.892,15 |
| 2012NS006217 | 19/06/2012 | FOPAG JUN/2012 - NORMAL. REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATRONAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 213.767,68 |
| 2012NS006195 | 19/06/2012 | FOPAG JUN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 202.819,57 |
| 2012NS006195 | 19/06/2012 | FOPAG JUN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 204.273,75 |
| 2012NS006259 | 20/06/2012 | ACERTO FOPAG JUN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 265.892,15 |
| 2012OB804136 | 20/06/2012 | FOPAG JUN/2012 - NORMAL. REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATRONAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 213.767,68 |
| 2012NS006311 | 21/06/2012 | ACERTO FOPAG JUN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 265.892,15 |
| 2012OB804161 | 21/06/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3988. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 230.360,76 |
| 2012NS006322 | 21/06/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3988. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 230.360,76 |
| 2012OB804196 | 22/06/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3989. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 323.812,12 |
| 2012NS006402 | 22/06/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3989. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 323.812,12 |
| 2012NS006467 | 25/06/2012 | FATURA Nº 11971/12 - NOTA FISCAL Nº 139/12-COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009- PROCESSO Nº 8.658/12. RET.RFB 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL(R$ 187.389,59). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 187.389,59 |
| 2012NE002123 | 25/06/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.12 A 29.06.13. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 316.059,27 |
| 2012NS006515 | 26/06/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3991. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 241.834,70 |
| 2012NS006550 | 26/06/2012 | DANFE 1158. FORNECIMENTO DE PEÇAS DE MICROCOMPUTADORES, A PEDIDO DO CENIN. RET. SRF 5,85 PC. REL. 280/2012 SIGMAS. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 326.816,21 |
| 2012OB804278 | 26/06/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3991. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 241.834,70 |
| 2012NE002131 | 26/06/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.12 A 29.06.13. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 315.965,82 |
| 2012NS006623 | 27/06/2012 | FOPAG JUN/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCÍCIOS ANTERIORES E AUXÍLIO MORADIA. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 309.436,08 |
| 2012OB804348 | 27/06/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3992. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 176.244,09 |
| 2012OB804332 | 27/06/2012 | NFS 3514(PARTE) - CONDUCAO VEICULOS- RET IRRF 1%,CSLL 1%,CONFINS 3%,PIS/PASEP0,65%(CONF.AG.2009.0100031417-4 5ªVARA S.J DF) -INSS 11%,ISS 5% S. TOTAL NOTA:R$ 403.405,64-MAI/12-TRANSF.FUNRO 248,83(MULTA PORTARIA DG 165/12)-REL 269/12S | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 315.223,64 |
| 2012OB804330 | 27/06/2012 | NFS 3510 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERVICOS DE REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGAS- RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC - PERIODO: MAIO/12. RELACAO 269/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 310.272,02 |
| 2012NS006598 | 27/06/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3992. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 176.244,09 |
| 2012NS006677 | 28/06/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3993. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 193.585,22 |
| 2012NS006712 | 28/06/2012 | NFPS 19813 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA SECOM/CD. PER. 01/05 A 31/05/2012 - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 281/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 222.472,35 |
| 2012NS006676 | 28/06/2012 | NFSE 2118 - SERVICOS DE RECEPCIONISTA P/ CAMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC ??INSS 11PC S/ R$ 183.129,02(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC.bloqueio r$ 5.910,38 (multa).RELACAO 279/2012 sigmas periodo 06 a 31/05/2012 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 205.221,62 |
| 2012NS006714 | 28/06/2012 | NFPS 19807 - SERVICOS NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E DE TRANSMISSAO DE RADIO E TELEVISAO. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: MAIO/2012. RELACAO 281/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 250.049,47 |
| 2012OB804384 | 28/06/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3993. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 193.585,22 |
| 2012OB804354 | 28/06/2012 | DANFE 1158. FORNECIMENTO DE PEÇAS DE MICROCOMPUTADORES, A PEDIDO DO CENIN. RET. SRF 5,85 PC. REL. 280/2012 SIGMAS. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 307.697,46 |
| 2012NE002193 | 28/06/2012 | ESTORNO DE ANULAÇÃO INDEVIDA DO EMPENHO 2012NE000373. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 250.000,00 |
| 2012NS006734 | 29/06/2012 | FATURA Nº 12015/12 - NOTA FISCAL Nº 155/12-COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009- PROCESSO Nº 11.242/12.RET.RFB 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL(R$ 279.220,38).DESCONTO R$ 107.928,56 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (EXERC.2012). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 279.220,38 |
| 2012NS006738 | 29/06/2012 | FATURA Nº 12009/12 - NOTA FISCAL Nº 157/12-COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009- PROCESSO Nº 11.243/12.RET.RFB 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL(R$ 232.248,80).DESCONTO R$ 61.231,86 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (EXERC.2012). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 232.488,80 |
| 2012NS006779 | 29/06/2012 | NFSE 2952 - MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA. PER.: MAIO/12 - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - REL 283/12 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 204.295,94 |
| 2012NS006748 | 29/06/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3994. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 248.863,53 |
| 2012OB804406 | 29/06/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3994. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 248.863,53 |
| 2012OB804399 | 29/06/2012 | NFPS 19808 - FORNEC MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS GRÁFICOS NA CD. RETENÇÃO SRF 9,45, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT. PERÍODO: MAIO/2012. RELAÇÃO 277/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 257.049,86 |
| 2012OB804427 | 29/06/2012 | NFPS 19807 - SERVICOS NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E DE TRANSMISSAO DE RADIO E TELEVISAO. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: MAIO/2012. RELACAO 281/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 186.411,89 |
| 2012NE002207 | 29/06/2012 | 22 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 198.087,79 |
| 2012OB804515 | 03/07/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3996. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 275.472,79 |
| 2012NS006935 | 03/07/2012 | NFPS 019662 - SERVICOS NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E DE TRANSMISSAO DE RADIO E TELEVISAO. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REFERENTE A FATURAMENTO ABONO CCT 2011/2012. RELACAO 289/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 215.687,52 |
| 2012NS006914 | 03/07/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3996. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 275.472,79 |
| 2012NS006892 | 03/07/2012 | FAT 12/06/40000174-0 CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATELITE E ESTAR ONE, DEST À TRANSMISSÃO PELA RÁDIO CÂMARA FM. RET.9,45PC RFB.RELACAO 237/12 SIGMAS. PERIODO: 26/05/12 A 25/06/12. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 276.068,21 |
| 2012OB804480 | 03/07/2012 | FAT 12/06/40000174-0 CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATELITE E ESTAR ONE, DEST À TRANSMISSÃO PELA RÁDIO CÂMARA FM. RET.9,45PC RFB.RELACAO 237/12 SIGMAS. PERIODO: 26/05/12 A 25/06/12. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 249.979,76 |
| 2012NS006972 | 04/07/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3997. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 246.178,49 |
| 2012NS006999 | 04/07/2012 | FATURA Nº 12028/12 - NOTA FISCAL Nº 159/12-COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009- PROCESSO Nº 11.245/12.RET.RFB 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL(R$ 272.032,11).DESCONTO R$ 62.125,70 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (EXERC.2012). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 272.032,11 |
| 2012NS006996 | 04/07/2012 | FATURA Nº 12028/12 - NOTA FISCAL Nº 159/12-COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009- PROCESSO Nº 11.245/12.RET.RFB 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL(R$ 272.032,11).DESCONTO R$ 62.125,70 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (EXERC.2012). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 272.032,11 |
| 2012OB804553 | 04/07/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3997. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 246.178,49 |
| 2012NS007018 | 05/07/2012 | FATURA Nº 12030/12 - NOTA FISCAL Nº 160/12-COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009- PROCESSO Nº 11.246/12.RET.RFB 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL(R$ 251.437,34).DESCONTO R$ 118.686,25 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (EXERC.2012). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 251.437,34 |
| 2012OB804587 | 05/07/2012 | FATURA Nº 12028/12 - NOTA FISCAL Nº 159/12-COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009- PROCESSO Nº 11.245/12.RET.RFB 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL(R$ 272.032,11).DESCONTO R$ 62.125,70 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (EXERC.2012). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 190.728,15 |
| 2012NS007060 | 06/07/2012 | FAT 12/06/22004318-3 PREST. DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL. STFC LDN/LDI RET. RFB 9,45 PC. REL 293/12 SIGMAS, PERIODO 01/05/12 A 31/05/12 EMBRATEL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 296.691,90 |
| 2012OB804600 | 06/07/2012 | FAT 12/06/22004318-3 PREST. DE SER. TELEFONICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA ?NACIONAL E INTERNACIONAL - STFC LDN/LDI RET. RFB 9,45 PC. REL 293/12 SIGMAS,?PERIODO: 01/05/12 A 31/05/12, EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 268.654,52 |
| 2012NS007149 | 09/07/2012 | FATURA Nº 12024/12 - NOTA FISCAL Nº 158/12-COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009- PROCESSO Nº 11.244/12.RET.RFB 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL(R$ 261.965,33).DESCONTO R$ 78.724,08 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (EXERC.2012). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 261.965,33 |
| 2012NS007122 | 09/07/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4001. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 296.773,48 |
| 2012NS007113 | 09/07/2012 | FATURA Nº 12041/12 - NOTA FISCAL Nº 163/12-COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009- PROCESSO Nº 11.311/12.RET.RFB 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL(R$ 312.110,63).DESCONTO R$ 92.242,71 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (EXERC.2012). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 312.110,63 |
| 2012NS007160 | 09/07/2012 | nfes 305 execucao de obra de redes de esgoto e aguas pluviais por metodo nao destrutivo sob o estacionamento dos eds.anexos II e III.ret.5,85pc,inss 11pc sobre 69.708,95 (mao-de-obra)iss 1pc.rel.312/12 sigmas.per:maio/12 | 66.595.026/0001-38 - MND CONSTRUÇÕES SUBTERRÂNEAS MÉTODO NÃO DESTRUTIVO LTDA | R$ 199.168,43 |
| 2012OB804669 | 09/07/2012 | FATURA Nº 12041/12 - NOTA FISCAL Nº 163/12-COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009- PROCESSO Nº 11.311/12.RET.RFB 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL(R$ 312.110,63).DESCONTO R$ 92.242,71 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (EXERC.2012). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 197.864,13 |
| 2012OB804647 | 09/07/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4001. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 296.773,48 |
| 2012NS007191 | 10/07/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4003. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 244.793,13 |
| 2012NS007188 | 10/07/2012 | nfes 305-execucao de obra de redes de esgoto e aguas pluviais por metodo nao destrutivo sob o estacionamento dos eds.anexos II e III.ret.5,85pc,inss 11pc sobre 69.708,95(mao-de-obra)iss 1pc. rel.312/12 sigmas.per:maio/12 | 66.595.026/0001-38 - MND CONSTRUÇÕES SUBTERRÂNEAS MÉTODO NÃO DESTRUTIVO LTDA | R$ 199.168,43 |
| 2012OB804708 | 10/07/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4003. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 244.793,13 |
| 2012OB804746 | 11/07/2012 | NFES 305-EXECUCAO DE OBRA DE REDES DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS POR METODO NAO DESTRUTIVO SOB O ESTACIONAMENTO DOS EDS.ANEXOS II E III.RET.5,85PC,INSS 11PC SOBRE 69.708,95(MAO-DE-OBRA)ISS 1PC. REL.312/12 SIGMAS.PER:MAIO/12 | 66.595.026/0001-38 - MND CONSTRUÇÕES SUBTERRÂNEAS MÉTODO NÃO DESTRUTIVO LTDA | R$ 177.857,41 |
| 2012NS007286 | 11/07/2012 | FATURA Nº 11988/12 - NOTA FISCAL Nº 148/12-COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009- PROCESSO Nº 9.893/12. RET.RFB 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL(R$ 221.383,51). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 221.383,51 |
| 2012NE002333 | 11/07/2012 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 274.378,00 |
| 2012NS007290 | 12/07/2012 | FATURA 110/1 FORNECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIO EM EDIFÍCIOS AD MINISTRATIVOS E TESTE DE ÁGUA A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. RFB 9,45PC.SOBRE TOTAL,RELAÇÃO 301/2012 SIGMAS. PERÍODO: JUlHO/12. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 323.160,91 |
| 2012NE002358 | 12/07/2012 | CONT - CONTRATO N. 2012/175.0, VIGÊNCIA DE 02.07.12 A 01.07.13. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 204.609,76 |
| 2012OB804751 | 12/07/2012 | FATURA 110/1 FORN. DE AGUA, COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIO EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS E TESTE DE ÁGUA A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. RFB 9,45PC.S/ TOTAL,ISS 5 PC SOBRE R$ 1.664,15 REF. A ANALISE DE AGUA REL 301/12 SIGMAS.PER: JULHO/12. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 292.538,99 |
| 2012NE002355 | 12/07/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/142.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.10.11 A 09.10.12. PROC. 116.110/2012 | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 250.000,00 |
| 2012NS007292 | 12/07/2012 | FATURA 110/1 FORN. DE AGUA, COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIO EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS E TESTE DE ÁGUA A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. RFB 9,45PC.S/ TOTAL,ISS 5 PC SOBRE R$ 1.664,15 REF. A ANALISE DE AGUA, REL 301/12 SIGMAS. PER: JULHO/12. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 323.160,91 |
| 2012NS007363 | 13/07/2012 | FAT 1875 - PREST. DE SERV. PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A SERVIÇOS DE TELEFONIA PELA EMPRESA BRASIL TELECOM S.A, CONCERNENTE A LIGAÇÕES ORIGINADAS DOS CELULARES INSTITUCIONAIS DA CD. RET. RFB 9,45PC. JUL/12. REL. 303/12 SIGMAS. | 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 198.087,79 |
| 2012OB804802 | 13/07/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4006. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 280.386,11 |
| 2012OB804792 | 13/07/2012 | FATURA Nº 11988/12 - NOTA FISCAL Nº 148/12-COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009- PROCESSO Nº 9.893/12. RET.RFB 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL(R$ 221.383,51). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 205.775,98 |
| 2012OB804788 | 13/07/2012 | FAT. 1875- PREST. DE SERV. PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A SERVIÇOS DE TELEFONIA PELA EMPRESA BRASIL TELECOM S.A, CONCERNENTE A LIGAÇÕES ORIGINADAS DOS CELULARES INSTITUCIONAIS DA CD. RET. RFB 9,45PC. JUL/12. REL. 303/12 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 179.368,49 |
| 2012NE002370 | 13/07/2012 | CONT - CONTRATO N. 2010/126.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.07.12 A 18.07.13. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 225.000,00 |
| 2012NS007383 | 13/07/2012 | NFSE 353 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DA SECOM - RET SRF 9,45P E ISS 5PC - RELAÇÃO 324/2012 SIGMAS. | 07.171.323/0001-97 - AD DIGITAL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | R$ 188.000,00 |
| 2012NS007371 | 13/07/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4006. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 280.386,11 |
| 2012OB804905 | 18/07/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4009. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 189.929,13 |
| 2012NS007475 | 18/07/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4009. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 189.929,13 |
| 2012NS007520 | 19/07/2012 | FOPAG JUL/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 178.033,94 |
| 2012OB804921 | 19/07/2012 | NFSE 1033- CONSTRUCAO DO COMPLEXO AVANÇADO CETEC II DA CD ETAPA 245...RET RFB 5,85PC INSS 11PC S. 160.652,43(MAO-DE-OBRA), ISS 1PC-BLOQ. MULTA (PRO174686/08): 124.634,98 REL.318/12 SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 231.812,59 |
| 2012NS007553 | 19/07/2012 | FOPAG JUL/2012 - NORMAL. REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATRONAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 208.793,87 |
| 2012NS007518 | 19/07/2012 | FOPAG JUL/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 191.544,30 |
| 2012NS007518 | 19/07/2012 | FOPAG JUL/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 303.752,90 |
| 2012NS007517 | 19/07/2012 | FOPAG JUL/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 201.560,32 |
| 2012OB804956 | 20/07/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4011. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 234.763,05 |
| 2012OB804922 | 20/07/2012 | FAT32831 E 32832 - PREST. TODOS SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXETO SEDEX.??RETENCAO 9,45PC ,CONF. IN RFB 1.234/12 RELACAO. 315/12 SIGMAS...??PER:07 DIAS MAIO E 01/06 A 29/06/12. CORREIOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 222.599,72 |
| 2012NS007554 | 20/07/2012 | FAT32831 e 32832 - PREST. TODOS SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXETO SEDEX.??RETENCAO 9,45PC ,CONF. IN RFB 1.234/12 RELACAO. 315/12 SIGMAS...??PER:07 dias maio e 01/06 a 29/06/12. correios | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 263.224,06 |
| 2012OB804937 | 20/07/2012 | FOPAG JUL/2012 - NORMAL. REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATRONAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 208.793,87 |
| 2012NS007582 | 20/07/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4011. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 234.763,05 |
| 2012OB805043 | 24/07/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4013 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 227.207,19 |
| 2012NS007967 | 24/07/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4013 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 227.207,19 |
| 2012NS008033 | 25/07/2012 | NFSE 2202 - SERVICOS DE RECEPCIONISTA P/ CAMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC ?INSS 11PC S/ R$ 223.885,79(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC.RELACAO 321/2012 SIGMAS. Periodo: Junho/2012. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 246.265,95 |
| 2012NS008038 | 25/07/2012 | NFS 3535 - FORNEC.MAO DE OBRA SERVICOS DE OPERACAO DE ELEVADORES PARA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL.321/12/SIGMAS. JUNHO/2012..GLOSA 2722,66 COBRANÇA INDEVIDA | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 185.293,49 |
| 2012NS008028 | 25/07/2012 | NFSE 2202 - SERVICOS DE RECEPCIONISTA P/ CAMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC ?INSS 11PC S/ R$ 223.885,79(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC.RELACAO 321/2012 SIGMAS. Periodo: Junho/2012. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 246.265,95 |
| 2012OB805096 | 26/07/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4015. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 224.053,68 |
| 2012NS008334 | 26/07/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4015. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 224.053,68 |
| 2012OB805115 | 27/07/2012 | NFSE 2202 - SERVICOS DE RECEPCIONISTA P/ CAMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC ?INSS 11PC S/ R$ 223.885,79(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC.RELACAO 321/2012 SIGMAS. PERIODO: JUNHO/2012. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 186.053,08 |
| 2012OB805114 | 27/07/2012 | NFS 3536 - FORNEC MÃO-DE-OBRA SERVIÇO DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO: JUNHO/12. RELACAO 321/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 310.272,02 |
| 2012OB805111 | 27/07/2012 | NFS 3560: FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERVICOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC. PERIODO: JUNHO/2012. RELACAO 321/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 314.496,41 |
| 2012OB805145 | 30/07/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4017. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 217.306,76 |
| 2012NS008406 | 30/07/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4017. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 217.306,76 |
| 2012NS008413 | 30/07/2012 | NFSE 3086 - MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA. PERÍODO: JUNHO/2012 - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 325/2012 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 204.295,94 |
| 2012OB805150 | 31/07/2012 | FAT 12/07/40000176-2- CESSAO DE SEGMENTO ESP. EM SATÉLITE DO SIST. BRASILEIRO DE TELECOMUNICACOES POR SATÉLITE SBTS P/ A TV CAMARA RET RFB 9,45PC REL: 327/12 SIGMAS. PER. 26/06/12 A 25/07/12. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 249.979,76 |
| 2012OB805166 | 31/07/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4018 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 257.022,80 |
| 2012NS008484 | 31/07/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4018 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 257.022,80 |
| 2012NS008469 | 31/07/2012 | FAT 12/07/40000176-2- CESSAO DE SEGMENTO ESP. EM SATÉLITE DO SIST. BRASILEIRO DE TELECOMUNICACOES POR SATÉLITE SBTS P/ A TV CAMARA RET RFB 9,45PC REL: 327/12 SIGMAS. PER. 26/06/12 A 25/07/12. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 276.068,21 |
| 2012NS008525 | 01/08/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 212.525,53 |
| 2012OB805214 | 01/08/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4019. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 212.525,53 |
| 2012NS008578 | 02/08/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 297.004,96 |
| 2012NS008543 | 02/08/2012 | FAT 12/07/22004250-7 PREST. DE SERV. TELEFONICO COMUTADO NAS MODALIDADES?DE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL ( STFC LDN E LDI)A PEDIDO?DO DETEC/ CD. RET.RFB 9,45 PC. REL 331/12 SIGMAS. PERIODO: 01/06/12 A 30/06/12. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 182.369,29 |
| 2012NS008546 | 02/08/2012 | FOPAG AGO/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 186.587,71 |
| 2012NS008544 | 02/08/2012 | FOPAG AGO/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 181.194,70 |
| 2012OB805236 | 02/08/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4020. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 297.004,96 |
| 2012NS008622 | 03/08/2012 | NFPS 20991 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA SECOM/CD. PER. 01/06/2012 A 30/06/2012 - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 335/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 222.472,35 |
| 2012NS008631 | 03/08/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 316.186,05 |
| 2012NS008618 | 03/08/2012 | NFPS 20991 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA SECOM/CD. PER. 01/06/2012 A 30/06/2012 - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 335/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 222.472,35 |
| 2012NS008623 | 03/08/2012 | NFPS 20985 - SERVICOS NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E DE TRANSMISSAO DE RADIO E TELEVISAO. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.PER: 01/06 A 30/06/2012. REL. 335/12 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 250.049,47 |
| 2012OB805267 | 03/08/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4021. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 316.186,05 |
| 2012NS008647 | 03/08/2012 | FATURA Nº 12051/12 - NOTA FISCAL Nº 166/12-COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009- PROCESSO Nº 11.995/12.RET.RFB 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL(R$ 307.068,01).DESCONTO R$ 105.161,81 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (EXERC.2012). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 307.068,01 |
| 2012OB805289 | 06/08/2012 | FATURA Nº 12051/12 - NOTA FISCAL Nº 166/12-COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009- PROCESSO Nº 11.995/12.RET.RFB 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL(R$ 307.068,01).DESCONTO R$ 105.161,81 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (EXERC.2012). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 180.257,91 |
| 2012OB805312 | 07/08/2012 | NFPS 20985 - SERVICOS NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E DE TRANSMISSAO DE RADIO E TELEVISAO. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.PER: 01/06 A 30/06/2012. REL. 335/12 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 186.411,89 |
| 2012OB805309 | 07/08/2012 | NFPS 20986 - SERVIÇOS GRÁFICOS - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC, 5PC - PERÍODO: JUNHO/2012 - RELAÇÃO 333/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 257.049,86 |
| 2012OB805389 | 08/08/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4025. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 317.492,66 |
| 2012NS008765 | 08/08/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 317.492,66 |
| 2012NS008810 | 09/08/2012 | DANFE 044- FORNECIMENTO DE SISTEMA HOSPEDEIROS-TERMINAIS, COMPOSTO DE TERMINAIS C/MONITOR SENSIVEL AO toQUE e teclado com dispositivo..., A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 376/2012 SIGMAS | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 236.600,00 |
| 2012OB805436 | 10/08/2012 | DANFE 044- FORNECIMENTO DE SISTEMA HOSPEDEIROS-TERMINAIS, COMPOSTO DE TERMINAIS C/MONITOR SENSIVEL AO TOQUE E TECLADO COM DISPOSITIVO..., A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 376/2012 SIGMAS | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 222.758,90 |
| 2012NE002587 | 14/08/2012 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº27/12 | 05.003.219/0001-68 - MACROSOLUTION COMÉRCIO IMP. EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 197.000,00 |
| 2012NS009028 | 15/08/2012 | INDENIZACAO SUBSTITUTIVA, SERVIDORA EXONERADA EM ESTADO GRAVIDICO CONFORME PROCESSO 116.817/2012. GRUPO 2. DDP 026-08/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 179.968,89 |
| 2012OB805560 | 15/08/2012 | INDENIZACAO SUBSTITUTIVA, SERVIDORA EXONERADA EM ESTADO GRAVIDICO CONFORMEPROCESSO 116.817/2012. GRUPO 2. DDP 026-08/2012. | 010.062.181-30 - CRISTIANE V. B. SARAUSA | R$ 262.151,15 |
| 2012OB805586 | 16/08/2012 | NFS 827 FORNECIMENTO E INSTALAçãO DA ENTRADA DE ENERGIA EM MEDIA TENSãO DA SUBESTAçãO ELETRICA, DO CABEAMENTO ELETRICO... EDIFICIO CETEC II- RET 5,85PC RFB, 11PC SOBRE R$ 169.372,73 MAO DE OBRA INSS E 1PC ISS. REL 05/2012 | 02.688.984/0001-70 - MH TECNOLOGIA LTDA | R$ 324.348,77 |
| 2012OB805562 | 16/08/2012 | FATURA 110/1 FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIO EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC SOBRE 2.734,78. REF A ANALISE DE AGUA. REL.151/2012 SIGMAS. PER: AGOSTO/12. CAESB. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 312.437,22 |
| 2012NS009170 | 17/08/2012 | FOPAG AGO/2012 - NORMAL. REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATRONAL. - ALTERACAO DE VALOR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 202.698,60 |
| 2012NS009102 | 17/08/2012 | FOPAG AGO/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 201.879,64 |
| 2012NS009127 | 17/08/2012 | FOPAG AGO/2012 - NORMAL. REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATRONAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 203.255,64 |
| 2012OB805616 | 17/08/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4033. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 207.728,43 |
| 2012NS009089 | 17/08/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4033. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 207.728,43 |
| 2012NS009141 | 20/08/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4034. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 327.268,19 |
| 2012OB805631 | 20/08/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4034. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 327.268,19 |
| 2012OB805621 | 20/08/2012 | FATURA 34410 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. RETENÇAO RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. PERIODO:02/07 A 31/07/2012. RELAÇÃO 353/2012 SIGMAS.CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 270.466,25 |
| 2012OB805658 | 20/08/2012 | FOPAG AGO/2012 - NORMAL. REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATRONAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 202.698,60 |
| 2012OB805651 | 20/08/2012 | FOPAG AGO/2012 - NORMAL. ENTIDADES DE CLASSE. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 189.655,48 |
| 2012NS009124 | 20/08/2012 | FATURA 34410 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. RETENÇAO RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. PERIODO:02/07 a 31/07/2012. RELAÇÃO 353/2012 SIGMAS. CORREIOS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 270.466,25 |
| 2012NS009276 | 22/08/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4036. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 227.878,21 |
| 2012OB805721 | 22/08/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4036. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 227.878,21 |
| 2012NS009389 | 24/08/2012 | NFST 25784/06/2011 SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP)... RET SRF 9,45PC. GLOSA R$ 15.528,70 COBR IND. PERIODO: 02/05/12 A 01/06/12. rel.361/12 SIGMAS. VIVO S.A. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 248.312,41 |
| 2012NS009396 | 24/08/2012 | NFST 25308/05/2012 SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP)... RET SRF 9,45PC. PERIODO: 02/04/12 A 01/05/12. rel.361/12 SIGMAS. VIVO S.A. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 227.036,18 |
| 2012NS009416 | 24/08/2012 | NFSE 2367 - SERVICOS DE RECEPCIONISTA P/ CAMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 223.885,79(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC. RELACAO 363/2012 SIGMAS. Periodo: Julho/2012. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 246.265,95 |
| 2012NS009402 | 24/08/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4038. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 324.535,29 |
| 2012OB805760 | 24/08/2012 | NFST 25308/05/2012 SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP)... RET SRF 9,45PC. PERIODO: 02/04/12 A 01/05/12. REL.361/12 SIGMAS. VIVO S.A. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 201.103,63 |
| 2012OB805759 | 24/08/2012 | NFST 25784/06/2012 SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP)... RET SRF 9,45PC. GLOSA R$ 15.528,70 COBR IND. PERIODO: 02/05/12 A 01/06/12. REL.361/12 SIGMAS. VIVO S.A. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 223.379,81 |
| 2012OB805809 | 24/08/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4038. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 324.535,29 |
| 2012NS009424 | 27/08/2012 | FAT 27824/07/2012 - SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)PÓS-PAGO,COM FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE APARELHOS TELEFÔNICOS CELULARES, RET SRF 9,45 PC. GLOSA R$ 15.667,79 COBR IND REL.363/2012 SIGMAS.PER: 02/06/2012 A 01/07/2012,VIVO S.A. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 256.291,92 |
| 2012NS009443 | 27/08/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4039. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 324.336,06 |
| 2012OB805831 | 27/08/2012 | FAT 27824/07/2012 - SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)PÓS-PAGO,COM FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE APARELHOS TELEFÔNICOS CELULARES, RET SRF 9,45 PC. GLOSA R$ 15.667,79 COBR IND REL.363/2012 SIGMAS.PER: 02/06/2012 A 01/07/2012,VIVO S.A. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 230.592,49 |
| 2012OB805835 | 27/08/2012 | NFSE 2367 - SERVICOS DE RECEPCIONISTA P/ CAMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 223.885,79(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC. RELACAO 363/2012 SIGMAS. PERIODO: JULHO/2012. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 186.053,09 |
| 2012OB805843 | 27/08/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4039. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 324.336,06 |
| 2012NS009478 | 28/08/2012 | FOPAG AGO/2012 - COMPLEMENTAR. EXERCICIOS ANTERIORES GRUPOS 02 E 10. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 298.966,05 |
| 2012OB805870 | 28/08/2012 | FOPAG AGO/2012 - COMPLEMENTAR. EXERCICIOS ANTERIORES GRUPOS 02 E 10. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 219.236,80 |
| 2012NS009569 | 29/08/2012 | NFS 3595 - FORNEC.MAO DE OBRA SERVICOS DE OPERACAO DE ELEVADORES PARA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL.371/12/SIGMAS. JULHO/2012... | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 187.487,18 |
| 2012NS009573 | 29/08/2012 | NFSE 805767/811605/808861/821525 - ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR - ISENTA DE RETENCAO - GLOSAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS: R$ 3,02(NFSE 805767) E R$ 55,24 (NFSE 811605) - ISENTO RETENÇÃO - RELAÇÃO 408/2012 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 203.050,95 |
| 2012NS009550 | 29/08/2012 | NFSE 3262 - MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA NOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA - PARCELAS MENSAIS. PER: JULHO/12 - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - REL 367/2012 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 204.295,94 |
| 2012NS009534 | 29/08/2012 | FOPAG AGO/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. GRUPOS 1 E 3. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS - 28/08/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 293.622,12 |
| 2012NS009566 | 29/08/2012 | NFS 3597 - FORNEC MÃO-DE-OBRA SERVIÇO DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO: JULHO/12. RELACAO 371/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 250.804,87 |
| 2012NS009523 | 29/08/2012 | NFSE 3262 - MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA NOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA. PER: JULHO/12 - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - REL 367/2012 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 204.295,94 |
| 2012NS009579 | 30/08/2012 | FAT 12/08/40000169-6 CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATELITE E ESTAR ONE, DEST À TRANSMISSÃO PELA RÁDIO CÂMARA FM. RET.9,45PC RFB.RELACAO 371/12 SIGMAS. PERIODO: 26/07/12 A 25/08/12. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 276.068,21 |
| 2012OB805915 | 30/08/2012 | FAT 12/08/40000169-6 CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATELITE E ESTAR ONE, DEST À TRANSMISSÃO PELA RÁDIO CÂMARA FM. RET.9,45PC RFB.RELACAO 371/12 SIGMAS. PERIODO: 26/07/12 A 25/08/12. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 249.979,76 |
| 2012OB805938 | 30/08/2012 | NFSE 805767/811605/808861/821525 - ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR - ISENTA DE RETENCAO - GLOSAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS: R$ 3,02(NFSE 805767) E R$ 55,24 (NFSE 811605) - ISENTO RETENÇÃO - RELAÇÃO 408/2012 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 203.050,95 |
| 2012OB805965 | 31/08/2012 | NFPS 21599 - SERVIÇOS GRÁFICOS - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JULHO/2012 - RELAÇÃO 373/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 257.049,86 |
| 2012OB805962 | 31/08/2012 | NFS 3600-CONDUCAO VEICULOS-RET IRRF 1%,CSLL 1%,CONFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%(CONFAG.2009.0100031417-4 5ªVARA S.J DF)INSS 11%,ISS 5%.PER:JUL/12.RETORNO DE MULTADETRAN(408,61) PROC.118553/12/118861/12 E 120707/12.REL.371/12 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 311.581,26 |
| 2012OB805979 | 31/08/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4043. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 184.870,00 |
| 2012NS009633 | 31/08/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4043. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 184.870,00 |
| 2012NS009737 | 03/09/2012 | NFPS 21609 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA SECOM/CD. PER. 01/07/2012 A 31/07/2012 - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 377/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 222.472,35 |
| 2012NS009735 | 03/09/2012 | NFPS 21598 - SERVICOS NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E DE TRANSMISSAO DE RADIO E TELEVISAO. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.PERÍODO: JUL/2012 - REL 377/12 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 250.049,47 |
| 2012OB806003 | 04/09/2012 | NFPS 21598 - SERVICOS NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E DE TRANSMISSAO DE RADIO E TELEVISAO. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.PERÍODO: JUL/2012 - REL 377/12 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 186.411,89 |
| 2012OB806033 | 04/09/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4045. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 248.537,09 |
| 2012NS009773 | 04/09/2012 | DANFES 628 E 629 AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DEFINITIVAS DE SOFTWARE... PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO BATCH-BMC CONTROL-M E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ETC. RET 9,45PC RFB , ISS 2PC SOBRE R$ 163.277,12 E 5PC SOBRE R$ 17.600,00.REL 418/2012 | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 180.877,12 |
| 2012NS009746 | 04/09/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4045. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 248.537,09 |
| 2012OB806117 | 06/09/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4047. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 196.052,57 |
| 2012NE000292 | 06/09/2012 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200.000,00 |
| 2012NS009883 | 06/09/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4047. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 196.052,57 |
| 2012NS009876 | 06/09/2012 | NF 8117/052012-OUTRAS - SERV. MÓVEL PESSOAL (SMP), PÓS-PAGO, COM ÁREA DE REGISTRO NO DF, P/ ATENDIMENTO EM TODO TERRITORIO NACIONAL RET.9,45PC S/ 296.276,06, PERÍODO: DIVERSOS, REL. 383/12 SIGMAS. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 292.102,12 |
| 2012OB806140 | 10/09/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4048. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 320.900,85 |
| 2012NS009965 | 10/09/2012 | NFS 1430 - CONSTRUCAO DA SEGUNDA ETAPA DO EDIFICIO CETEC II (MEDICAO 5) RET..5,85 PC IN RFB 1234/2012, INSS SOBRE R$ 92.192,98, ISS 1 PC. RELACAO: 424/2012SIGMAS. | 01.778.268/0001-11 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 230.482,47 |
| 2012NE002780 | 10/09/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.11 A 28.09.12. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 207.648,93 |
| 2012NE002778 | 10/09/2012 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2012 E ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 53/2012. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 200.318,00 |
| 2012NE002771 | 10/09/2012 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2012 E ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 55/2012. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 177.902,18 |
| 2012NE002765 | 10/09/2012 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 164/2012. | 00.893.372/0001-94 - ERIDATA TELEINFORMÁTICA LTDA | R$ 192.600,00 |
| 2012NS009921 | 10/09/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4048. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 320.900,85 |
| 2012OB806180 | 12/09/2012 | NFS 1430 - CONSTRUCAO DA SEGUNDA ETAPA DO EDIFICIO CETEC II (MEDICAO 5) RET..5,85 PC IN RFB 1234/2012, INSS SOBRE R$ 92.192,98, ISS 1 PC. RELACAO: 424/2012SIGMAS. | 01.778.268/0001-11 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 204.553,21 |
| 2012OB806228 | 12/09/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4050. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 185.514,48 |
| 2012NE002796 | 12/09/2012 | 08 - CONCURSO Nº01/2012. | PF0100008 - PREMIAÇÃO TV/CD | R$ 210.000,00 |
| 2012NS010027 | 12/09/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4050. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 185.514,48 |
| 2012NS010057 | 12/09/2012 | DANFE 1.679 - FORNECIMENTO DE 8 UNIDADES DE DETECTORES DE METAIS TIPO PÓRTICO, MODELO SMD600 MULTIZONE, A PEDIDO DO DEPOL/CD. RET. IN 1.234/2012 RFB 5,85 PC. RELAÇÃO 428/2012 SIGMAS. | 40.235.871/0001-09 - EBCO SYSTEMS LIMITADA | R$ 208.800,00 |
| 2012NS010047 | 12/09/2012 | DANFE 1.679 - FORNECIMENTO DE 8 UNIDADES DE DETECTORES DE METAIS TIPO PÓRTICO, MODELO SMD600 MULTIZONE, A PEDIDO DO DEPOL/CD. RET. IN 1.234/2012 RFB 5,85 PC. RELAÇÃO 428/2012 SIGMAS. | 40.235.871/0001-09 - EBCO SYSTEMS LIMITADA | R$ 208.800,00 |
| 2012OB806235 | 13/09/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4051 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 311.777,94 |
| 2012NS010061 | 13/09/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4051 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 311.777,94 |
| 2012OB806254 | 14/09/2012 | DANFE 1.679 - FORNECIMENTO DE 8 UNIDADES DE DETECTORES DE METAIS TIPO PÓRTICO, MODELO SMD600 MULTIZONE, A PEDIDO DO DEPOL/CD. RET. IN 1.234/2012 RFB 5,85 PC. RELAÇÃO 428/2012 SIGMAS. | 40.235.871/0001-09 - EBCO SYSTEMS LIMITADA | R$ 196.585,20 |
| 2012OB806264 | 14/09/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4052. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 178.708,90 |
| 2012NS010066 | 14/09/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4052. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 178.708,90 |
| 2012NE002845 | 17/09/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.12 A 05.11.13. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 305.555,56 |
| 2012NS010179 | 18/09/2012 | NFFS 1480/1481- DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 434/2012 SIGMAS. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 207.600,00 |
| 2012OB806404 | 19/09/2012 | NFFS 1480/1481- DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 434/2012 SIGMAS. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 177.601,80 |
| 2012NE002862 | 19/09/2012 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº147/2011, DO SUPERIOR TRIBU- NAL DE JUSTIÇA (STJ). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 21/2012. | 45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL | R$ 185.033,04 |
| 2012NE000317 | 19/09/2012 | PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS 168/11. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº33/2011. PROC. 132.457/2010. | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 219.225,60 |
| 2012NE000313 | 19/09/2012 | PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 147/2011, DO SUPERIOR TRIBUNAL DEJUSTICA (STJ). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 21/2012. | 45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL | R$ 176.400,00 |
| 2012NE000312 | 19/09/2012 | PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS 168/11. PROC. 132.457/2010. | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 219.225,60 |
| 2012NS010321 | 20/09/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4056 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 305.140,24 |
| 2012OB806423 | 20/09/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4056 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 305.140,24 |
| 2012OB806444 | 20/09/2012 | FOPAG SET/2012 - NORMAL. REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATRONAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 198.298,39 |
| 2012OB806426 | 20/09/2012 | FOPAG SET/2012 - NORMAL. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 319.670,54 |
| 2012NS010298 | 20/09/2012 | FOPAG SET/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 312.676,30 |
| 2012NS010336 | 20/09/2012 | FOPAG SET/2012 - NORMAL. REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATRONAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 198.298,39 |
| 2012NS010297 | 20/09/2012 | FOPAG SET/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 201.500,49 |
| 2012OB806478 | 21/09/2012 | FAT 26351/26352/08/2012-SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)PÓS-PAGO,COM FORNE. TEMPORÁRIO DE APARELHOS TELEFÔNICOS CELULARES, RET SRF 9,45 PC. GLOSA R$ 16.885,64 COBR IND REL.401/2012 SIGMAS.PER: 02/07/2012 A 01/08/2012,VIVO S.A. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 221.968,08 |
| 2012NS010386 | 21/09/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4057 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 238.434,67 |
| 2012NS010362 | 21/09/2012 | FAT 26351/26352/08/2012-SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)PÓS-PAGO,COM FORNE. TEMPORÁRIO DE APARELHOS TELEFÔNICOS CELULARES, RET SRF 9,45 PC. GLOSA R$ 16.885,64 COBR IND REL.401/2012 SIGMAS.PER: 02/07/2012 A 01/08/2012,VIVO S.A. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 246.894,55 |
| 2012OB806510 | 21/09/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4057 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 238.434,67 |
| 2012NS010465 | 24/09/2012 | NFS 53111/53110/DANFE 489456/489454/472524-FORNEC.ELEVADORES-RET 5,85PC S.TT,INSS 11PC E ISS 1PC S.46.567,94-BLOQ.MULTAS PROC.143530/07:2.328,40(EM CADA NFS)/8.457,19(DANFES 489456/489454-EM CADA UM)/203,83(DANFE 472524)-REL 442/12SIG | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 217.750,00 |
| 2012NS010447 | 24/09/2012 | NFS 053111/053110?DANFE 489456/489454/472524 - FORNECIMENTO DE 8(OITO) LEVADORES BL I E J DA SQN 202 INCLUINDO PROJETO, RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 2PC. BLOQ MULTAS 21.775,01 REL 442/2012 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 217.750,00 |
| 2012OB806553 | 24/09/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4058. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 268.822,83 |
| 2012NS010448 | 24/09/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4058. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 268.822,83 |
| 2012NS010527 | 25/09/2012 | DANFE 364/368/371 - FORNECIMENTO DE ANTENA DE TRANSMISSAO DIGITAL , PRESSURIZADOR P/LINHA DE TRANSMISSAO. RET. 5,85 IN RFB 1234/2012 SIGMAS. RELACAO......446/2012 SIGMAS. | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ 247.699,99 |
| 2012NS010523 | 25/09/2012 | nfes 363,367 e 370- fornecimento de linhas de transmissaõ para implantação da tv camara nas cidades de Fortaleza, Porto Alegre e Belo Horizonte...ret 5,85pc rfb. relação 446/2012 sigmas | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ 198.000,00 |
| 2012OB806608 | 26/09/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4060 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 222.151,61 |
| 2012NS010604 | 26/09/2012 | FOPAG SET/2012 - COMPLEMENTAR 1 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 199.323,25 |
| 2012NS010566 | 26/09/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4060 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 222.151,61 |
| 2012NS010624 | 27/09/2012 | FATURA 35795/36208/36209-PRESTAÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS OFERTADOS PELA ECT ?PERÍODO 01/08 A 31/08/2012 RETENÇAO DE 9,45 PC CONFORME IN 1234/2004 ?RFB. RELAÇÃO 407 SIGMAS CORREIOS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 227.184,99 |
| 2012NS010625 | 27/09/2012 | FATS.NºS 22,23,24 E 25/12,COTA OCEANAIR,ATO DA MESA Nº 43/09(PROCS.NºS 13.568,13.709,14.156 E 14.649/12.RET.RFB 7,05% - B.CÁLCULO: OCEANAIR(R$ 185,571,94) EINFRAERO(R$ 7.939,49).DESC.R$ 1.333,44 REF. DEVOLUÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 193.511,43 |
| 2012OB806627 | 27/09/2012 | DANFE 364/368/371 - FORNECIMENTO DE ANTENA DE TRANSMISSAO DIGITAL , PRESSURIZADOR P/LINHA DE TRANSMISSAO. RET. 5,85 IN RFB 1234/2012 SIGMAS. RELACAO......446/2012 SIGMAS. | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ 233.209,55 |
| 2012OB806652 | 27/09/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4061. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 186.448,49 |
| 2012OB806648 | 27/09/2012 | DANFES 363,367 E 370- FORNECIMENTO DE LINHAS DE TRANSMISSAõ PARA IMPLANTAçãO DA TV CAMARA NAS CIDADES DE FORTALEZA, PORTO ALEGRE E BELO HORIZONTE...RET 5,85PC RFB. RELAçãO 446/2012 SIGMAS | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ 186.417,00 |
| 2012OB806654 | 27/09/2012 | FATS.NºS 22,23,24 E 25/12,COTA OCEANAIR,ATO DA MESA Nº 43/09(PROCS.NºS 13.568,13.709,14.156 E 14.649/12.RET.RFB 7,05% - B.CÁLCULO: OCEANAIR(R$ 185,571,94) EINFRAERO(R$ 7.939,49).DESC.R$ 1.333,44 REF. DEVOLUÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 178.535,44 |
| 2012OB806636 | 27/09/2012 | FATURA 12/09/40000172-1 E 12/09/40000176-0 SERVIçO DE REPRODUçãO DO SINAL DIGITAL DA TV CâMARA. RETENçãO RFB 9,45PC. RELAçãO 407/2012 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 276.068,20 |
| 2012OB806634 | 27/09/2012 | FATURA 35795/36208/36209-PRESTAÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS OFERTADOS PELA ECT ??PERÍODO 01/08 A 31/08/2012 RETENÇAO DE 9,45 PC CONFORME IN 1234/2004 ??RFB. RELAÇÃO 407 SIGMAS CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 189.491,34 |
| 2012NS010659 | 27/09/2012 | NFPS 22517. SERVICOS NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E DETRANSMISSAO DE RADIO E TELEVISAO. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: AGOSTO/2012. RELACAO 411/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 250.049,47 |
| 2012NS010616 | 27/09/2012 | Fatura 12/09/40000172-1 e 12/09/40000176-0 serviço de reprodução do sinal digital da tv câmara. retenção rfb 9,45pc. relação 407/2012 sigmas. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 276.068,20 |
| 2012NS010636 | 27/09/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4061. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 186.448,49 |
| 2012NS010690 | 28/09/2012 | NFSE 2520 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, NO MES DE AGOSTO 2012. RET 5,85PC SRB, 5PC ISSE 11PC INSS SOBRE R$ 180.678,78(DED.R$ 14.524,02 DE MATERIAIS).RELAÇÃO 413/12 Sig | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 195.202,80 |
| 2012OB806710 | 28/09/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4062 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 176.974,88 |
| 2012OB806679 | 28/09/2012 | NFPS 22517. SERVICOS NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E DETRANSMISSAO DE RADIO E TELEVISAO. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.PERIODO: AGOSTO/2012. RELACAO 411/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 186.411,89 |
| 2012NS010688 | 28/09/2012 | NFSE 2517 - SERVICOS DE RECEPCIONISTA P/ CAMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 222.580,71(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC. RELACAO 413/2012 SIGMAS. Periodo: agosto/2012. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 246.265,95 |
| 2012NS010704 | 28/09/2012 | NFSE 2518 - LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC DE MAT/EQUIP., ANEXO I E COMPLEXO AVANCADO-RET SRF 5,85PC,INSS 11PC S/R$ 175.767,61 (DEDUZ. MATERIAL) E ISS 5PC. PER: 01 a 10/08/12- REL. 413/12 SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 189.534,46 |
| 2012NS010684 | 28/09/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4062 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 176.974,88 |
| 2012NS010758 | 01/10/2012 | FATURA Nº 12128/12-NOTA FISCAL Nº 27781/12-COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº 12715/12.RET.RFB 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL(R$ 286.326,26).DESCONTO DE 148.395,35 REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (EXERC.2012). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 286.326,26 |
| 2012NS010743 | 01/10/2012 | FATURA Nº 12715/12-NOTA FISCAL Nº 27781/12-COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009- PROCESSO Nº 12715/12.RET.RFB 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL(R$ 286.326,26). DESCONTO DE 148.395,35 REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (EXERC.2012). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 286.326,26 |
| 2012NS010754 | 01/10/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4063. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 179.838,32 |
| 2012OB806727 | 01/10/2012 | NFSE 2522- LIMP. E CONSERV., C/FORNEC DE MAT/EQUIPAMENTOS, EM PREDIOS ADM/CD..RET. RFB 5,85%, INSS 11% S/192.770,85(DEDUZ VT+VR+MAT.) E ISS 5% TRANSF. FUNDOR$ 1.189,75(PORT. 376/12,.$4.759,00, SENDO 3.569,25 TR. NS10717/12). R. 413/12 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 318.479,98 |
| 2012OB806720 | 01/10/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4063. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 179.838,32 |
| 2012OB806740 | 01/10/2012 | NFSE 2517 - SERVICOS DE RECEPCIONISTA P/ CAMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 222.580,71(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC. RELACAO 413/2012 SIGMAS. PERIODO: AGOSTO/2012. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 186.196,65 |
| 2012OB806735 | 01/10/2012 | NFSE 2519- LIMP. E CONSERV.C/FORNEC DE MAT/EQUIPAMENTOS, EM PREDIOS ADM/CD.. RET.RFB 5,85%, INSS 11% S/191.809,81(DEDUZ VT+VR+MAT.) E ISS 5% TRANSF. FUNDO R$ 599,28(PORT.363/12. SENDO 1.797,83 TR. NS10739/12). REL.413/12 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 316.241,60 |
| 2012OB806764 | 02/10/2012 | NFPS 22518- SERVIÇOS GRÁFICOS - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: AGOSTO/2012 - RELAÇÃO 417/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 257.049,86 |
| 2012NS010891 | 03/10/2012 | NFPS 22524 - SERV NA AREA DESIGN DE PRODUTOS DE MULTIMIDIA - RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: AGO/12 - REL 423/12 SIGMAS -.............................. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 222.472,35 |
| 2012OB806801 | 03/10/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4065 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 263.352,96 |
| 2012NS010861 | 03/10/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4065 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 263.352,96 |
| 2012NS000603 | 04/10/2012 | NFE 38220, 38221 E 38270 - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85 PERC. PROC. 132.457/10. REL. 462/12. | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 219.225,60 |
| 2012NS010992 | 05/10/2012 | NFS 3620 - FORNECIMENTO MAO DE OBRA SERVICOS DE OPERACAO DE ELEVADORES PARA CAMARA DOS DEPUTADOS - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - AGOSTO/2012 - RELAÇÃO 431/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 188.358,69 |
| 2012NS010976 | 05/10/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4067 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 261.540,52 |
| 2012OB806853 | 05/10/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4067 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 261.540,52 |
| 2012OB806850 | 05/10/2012 | NFS 3633: FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERVICOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC. PERIODO: AGOSTO/2012. RELACAO 429/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 310.347,60 |
| 2012NS011006 | 08/10/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4068. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 278.169,12 |
| 2012OB806879 | 08/10/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4068. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 278.169,12 |
| 2012OB800447 | 08/10/2012 | NFE 38220, 38221 E 38270 - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85 PERC. PROC. 132.457/10. REL. 462/12. | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 206.400,90 |
| 2012OB806864 | 08/10/2012 | NFS 3621 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERVICOS DE REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGAS- RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC - PERIODO: AGOSTO/12. RELACAO 431/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 310.272,02 |
| 2012NS011067 | 09/10/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4069. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 227.110,85 |
| 2012OB806916 | 09/10/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4069. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 227.110,85 |
| 2012NS011088 | 09/10/2012 | FAT.4451406/12-COTA TAM,ATO DA MESA 43/09(PROC.13.658/12)RET.RFB 7,05%-B.CALC.TAM(R$ 266.421,87) E INFRAERO(R$ 8.920,38)-GLOSA R$ 604,50(ADICIONAL EMISSÃO EBILHETES NÃO PUBLICADOS) E DESCONTO R$ 1.954,10 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 274.737,75 |
| 2012OB806962 | 10/10/2012 | FAT.4451406/12-COTA TAM,ATO DA MESA 43/09(PROC.13.658/12)RET.RFB 7,05%-B.CALC.TAM(R$ 266.421,87) E INFRAERO(R$ 8.920,38)-GLOSA R$ 604,50(ADICIONAL EMISSÃO EBILHETES NÃO PUBLICADOS) E DESCONTO R$ 1.954,10 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 253.372,03 |
| 2012NS011218 | 15/10/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4072. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 207.370,46 |
| 2012OB807021 | 15/10/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4072. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 207.370,46 |
| 2012NS011295 | 16/10/2012 | NFSE 3645 - MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA. PERIODO: MAIO/2012 - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - REL 449/2012 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 204.295,94 |
| 2012NS011355 | 17/10/2012 | FAT 110/1 FOR DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIO EM EDIFÍCIOS A DMINISTRATIVOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. RFB 9,45PC SOBRE TOTAL. E ISS 5PC SOBRE 5.215,80 REF A ANALISE DE AGUA. REL. 455/2012 SIGMAS. PER:OUTUBRO/12. CAESB. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 322.197,26 |
| 2012NS011394 | 17/10/2012 | NFSE 3645 - MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA. AGOSTO/12 - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - REL.449/12/SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 204.295,94 |
| 2012NS011375 | 17/10/2012 | NFSE 3645 - MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA. AGOSTO/12 - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - REL.449/12/SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 204.295,94 |
| 2012OB807072 | 17/10/2012 | FAT 110/1 FOR DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIO EM EDIFÍCIOS A DMINISTRATIVOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. RFB 9,45PC SOBRE TOTAL. E ISS 5PC SOBRE 5.215,80 REF A ANALISE DE AGUA. REL. 455/2012 SIGMAS. PER:OUTUBRO/12. CAESB. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 291.488,85 |
| 2012NS011395 | 18/10/2012 | NFSE 2664 - SERV.DE RECEPCIONISTA P/ CAMARA. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 223.176,27(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC. REL.457/12 SIGMAS. BLOQ.73.367,58(MULTAS CONF.CARTAS DEMAP) E BLOQ.VLR.LIQUIDO ate decisao superior.per.SET/12 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 246.265,95 |
| 2012NS011422 | 18/10/2012 | FOPAG SET/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 294.956,08 |
| 2012NS011422 | 18/10/2012 | FOPAG SET/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 321.663,64 |
| 2012NS011419 | 18/10/2012 | FOPAG SET/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 201.396,71 |
| 2012NS011494 | 19/10/2012 | danfe 353- fornecimento de acido fosforico e outros a pedido da Coordenação de Serviços Gráficos/cd. empresa optante do simples nacional. relacao 486/2012 sigmas | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 177.902,18 |
| 2012OB807174 | 19/10/2012 | FOPAG OUT/2012 - NORMAL. REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATRONAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 198.043,23 |
| 2012NS011445 | 19/10/2012 | FAT 12/09/14000001-0 PREST. DE SERV. TELEFONICO COMUTADO NAS MODALIDADESDE LONGA??DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL STFC LDN E LDI A PEDIDO DO DETEC/CD. RET ??9,45 PC. REL 459/12 SIGMAS. PER: 03/06/12 A 30/06/12 E 01/07/12 A 30/09/ | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 296.828,64 |
| 2012OB807152 | 19/10/2012 | FAT 12/09/14000001-0 PREST. DE SERV. TELEFONICO COMUTADO NAS MODALIDADESDE LONGA??DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL STFC LDN E LDI A PEDIDO DO DETEC/CD. RET ??9,45 PC.REL 459/12 SIGMAS.PER: 03/06/12 A 30/06/12 E 01/07/12 A 30/09/12 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 296.828,64 |
| 2012NS011471 | 19/10/2012 | FOPAG OUT/2012 - NORMAL. REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATRONAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 198.043,23 |
| 2012NE003169 | 19/10/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/162.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. PROC. 011.315/2012. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 294.919,75 |
| 2012NS011433 | 19/10/2012 | FOPAG OUT/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 321.663,64 |
| 2012NS011433 | 19/10/2012 | FOPAG OUT/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 294.956,08 |
| 2012NS011430 | 19/10/2012 | FOPAG OUT/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 201.396,71 |
| 2012NS011435 | 19/10/2012 | FOPAG OUT/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 176.213,25 |
| 2012NS011555 | 23/10/2012 | FATURA 37596/37999/37998/38001/38000 - PRESTAÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS OFERTADOS PELA ECT ??PERÍODO SETEMBRO/2012 RETENÇAO DE 9,45 PC CONFORME IN 1234/2004 ??RFB. RELAÇÃO 463/12 SIGMAS CORREIOS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 209.238,32 |
| 2012NS011552 | 23/10/2012 | FATURA 37596/37999/37998/38001/38000 - PRESTAÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS OFERTADOS PELA ECT ??PERÍODO SETEMBRO/2012 RETENÇAO DE 9,45 PC CONFORME IN 1234/2004 ??RFB. RELAÇÃO 463/12 SIGMAS CORREIOS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 324.080,85 |
| 2012NS011605 | 23/10/2012 | NFPS 23060 - SERV NA AREA DESIGN DE PRODUTOS DE MULTIMIDIA. RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: SET/12. RELACAO 467/2012 SIGMAS...................................... | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 222.472,35 |
| 2012OB807242 | 23/10/2012 | DANFE 353- FORNECIMENTO DE ACIDO FOSFORICO E OUTROS A PEDIDO DA COORDENAçãO DE SERVIçOS GRáFICOS/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 486/2012 SIGMAS | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 177.902,18 |
| 2012NS011541 | 23/10/2012 | FATURA 37596/37999/37998/38001/38000 - PRESTAÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS OFERTADOS PELA ECT ??PERÍODO SETEMBRO/2012 RETENÇAO DE 9,45 PC CONFORME IN 1234/2004 ??RFB. RELAÇÃO 463/12 SIGMAS CORREIOS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 209.238,32 |
| 2012OB807227 | 23/10/2012 | FATURA 37596/37999/37998/38001/38000 - PRESTAÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS OFERTADOS PELA ECT ??PERÍODO SETEMBRO/2012 RETENÇAO DE 9,45 PC CONFORME IN 1234/2004 ??RFB. RELAÇÃO 463/12 SIGMAS CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 178.612,69 |
| 2012NE003181 | 23/10/2012 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA AJUSTE DE VALOR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DA COTA PARLAMENTAR. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 286.160,81 |
| 2012NS011629 | 24/10/2012 | FATURA Nº 12179/12-NOTA FISCAL Nº 29321/12-COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009- PROC. Nº 14624/12.RET.RFB 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL(R$ 216.416,84). DESC. DE R4 76.411,52 REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (EXERC. 2012). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 216.416,84 |
| 2012NS011631 | 24/10/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4080. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 292.237,84 |
| 2012NS011630 | 24/10/2012 | NFPS 23053 - SERVIÇO NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: SETEMBRO/2012. RELACAO 467/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 271.652,93 |
| 2012OB807278 | 24/10/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4080. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 292.237,84 |
| 2012OB807259 | 24/10/2012 | FATURA 37596/37999/37998/38001/38000 - PRESTAÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS OFERTADOS PELA ECT ??PERÍODO SETEMBRO/2012 RETENÇAO DE 9,45 PC CONFORME IN 1234/2004 ??RFB. RELAÇÃO 463/12 SIGMAS CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 178.612,69 |
| 2012OB807291 | 24/10/2012 | NFPS 23054 - SERVIÇOS GRÁFICOS - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: SETEMBRO/2012 - RELAÇÃO 465/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 257.049,86 |
| 2012NS011626 | 24/10/2012 | FATURA Nº 12175/12-NOTA FISCAL Nº 29191/12-COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº 13940/12.RET.RFB 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL(R$ 176.895,07). DESC. DE 34.420,64 REF. A REEMB. DE PASSAGENS AÉREAS (EXERC.2012). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 176.895,07 |
| 2012NS011704 | 25/10/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4081. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 190.574,67 |
| 2012OB807317 | 25/10/2012 | FOPAG OUT/2012 - COMPLEMENTAR 1. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 329.280,78 |
| 2012OB807322 | 25/10/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4081. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 190.574,67 |
| 2012OB807310 | 25/10/2012 | NFPS 23053 - SERVIÇO NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: SETEMBRO/2012. RELACAO 467/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 202.517,26 |
| 2012NS011707 | 25/10/2012 | FOPAG OUT/2012 - COMPLEMENTAR 1. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 198.763,90 |
| 2012NS011707 | 25/10/2012 | FOPAG OUT/2012 - COMPLEMENTAR 1. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 189.179,80 |
| 2012NS011752 | 26/10/2012 | NFSE 3.684 - MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA. SETEMBRO/12 - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - REL.475/12/SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 204.295,94 |
| 2012NS011799 | 29/10/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4083. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 255.142,23 |
| 2012OB807416 | 29/10/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4083. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 255.142,23 |
| 2012NS011819 | 29/10/2012 | NFSE 2012282-SERVIÇOS NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS,NAS DE PENDENCIAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS.RET. RFB 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/397.778,88 (DEDUZ MATERIAL + VR + VT) - PER: SET/12 RELAÇÃO 477/12 SIGMAS | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 272.451,96 |
| 2012NS011819 | 29/10/2012 | NFSE 2012282-SERVIÇOS NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS,NAS DE PENDENCIAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS.RET. RFB 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/397.778,88 (DEDUZ MATERIAL + VR + VT) - PER: SET/12 RELAÇÃO 477/12 SIGMAS | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 311.373,66 |
| 2012OB807487 | 31/10/2012 | NFS 3672 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERVICOS DE REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGAS- RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC - PERIODO: SETEMBRO/12. RELACAO 479/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 310.272,02 |
| 2012OB807455 | 31/10/2012 | AT 121000217857 - SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO... RET 9,45PC RFB. PERíODO 02/09/12 A 01/10/12. RELACAO 479/2012 SIGMAS. OI | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 308.513,62 |
| 2012OB807464 | 31/10/2012 | NFSE 2012282-SERVIÇOS NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS,NAS DE PENDENCIAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS.RET. RFB 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/397.778,88 (DEDUZ MATERIAL + VR + VT) - PER: SET/12 RELAÇÃO 477/12 SIGMAS | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 311.373,66 |
| 2012NS011894 | 31/10/2012 | NFS 3664 - FORNECIMENTO MAO DE OBRA SERVICOS DE OPERACAO DE ELEVADORES PARA CAMARA DOS DEPUTADOS - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - SETEMBRO/2012 - RELAÇÃO 479/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 187.931,66 |
| 2012NS011915 | 31/10/2012 | DANFE 5694 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 02 UNIDADES DE SCANNER PLANETÁRIO MODELO 12S DIGIBOOK/COPIBOOK ONYX RGB E 2 CONJUNTOS DE LÂMPADAS INTEGRADAS, A PEDIDO DO CEDI/CD. RET 5,85PC IN 1234/2012. RELAÇÃO 504/2012 SIGMAS. | 05.003.219/0001-68 - MACROSOLUTION COMÉRCIO IMP. EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 197.000,00 |
| 2012OB807506 | 01/11/2012 | DANFE 5694 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 02 UNIDADES DE SCANNER PLANETÁRIO MODELO 12S DIGIBOOK/COPIBOOK ONYX RGB E 2 CONJUNTOS DE LÂMPADAS INTEGRADAS, A PEDIDO DO CEDI/CD. RET 5,85PC IN 1234/2012. RELAÇÃO 504/2012 SIGMAS. | 05.003.219/0001-68 - MACROSOLUTION COMÉRCIO IMP. EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 185.475,50 |
| 2012NS012021 | 05/11/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4087. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 327.060,60 |
| 2012OB807554 | 05/11/2012 | FAT.4472064/12-COTA TAM,ATO DA MESA 43/09(PROC.14.840/12)RET.RFB 7,05%-B.CALC.TAM(R$ 342.357,94) E INFRAERO(R$10.019,89)-GLOSA R$ 56,00 REF. ADIC. EMISSÃO ER$ 643,73 BILHETES TERC. DESCONTO R$ 595,16 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 326.240,31 |
| 2012OB807552 | 05/11/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4087. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 327.060,60 |
| 2012OB807607 | 06/11/2012 | NFS 3671(PARTE)-CONDUCAO VEICULOS - IRRF 1%,CSLL 1%,CONFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%(CONF.LIMINAR)-IMP. S.TOTAL:396.575,46-INSS 11%,ISS 5%-SET/12-RET.MULTA DETRAN(178,77)PROC2012/124000/124184/124473-FUNRO:890,22(PORT.387/390/12)-REL485/12S | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 308.949,86 |
| 2012OB807642 | 07/11/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4089. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 182.586,62 |
| 2012OB807633 | 07/11/2012 | NFSE 2662(COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2012NS011186 POR DECISAO SUPERIOR - RELACAO 491/2012 SIGMAS.....SALDO FINAL | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 205.965,27 |
| 2012NS012169 | 07/11/2012 | NFPS 23650 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIODIFUSAO NA RADIO-CAMARA. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.. 1a parcela 13o.salário .. REL.495/12/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 270.596,02 |
| 2012NS012139 | 07/11/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4089. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 182.586,62 |
| 2012OB807698 | 08/11/2012 | NFPS 23650 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIODIFUSAO NA RADIO-CAMARA. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.. 1A PARCELA 13O.SALáRIO .. REL.495/12/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 201.729,34 |
| 2012OB807694 | 08/11/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4090. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 223.847,23 |
| 2012NS012261 | 08/11/2012 | DANFE - 12368/12369/12370/12371/12372 - FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO(RESMAS DE PAPEL OFFSET), A PEDIDO DA COORD. DE SERVIÇOS GRÁFICOS/CD. RET. 5,85 PC. BLOQ. R$ 1.229,23(MULTA-PROC.145.359/12)DANFE 12371. RELAÇÃO 514/2012 SIGMAS. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 200.318,00 |
| 2012NS012205 | 08/11/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4090. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 223.847,23 |
| 2012NS012263 | 08/11/2012 | DANFE - 12368/12369/12370/12371/12372 - FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO(RESMAS DE PAPEL OFFSET), A PEDIDO DA COORD. DE SERVIÇOS GRÁFICOS/CD. RET. 5,85 PC. BLOQ. R$ 1.229,23(MULTA-PROC.145.359/12)DANFE 12371. RELAÇÃO 514/2012 SIGMAS. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 200.318,00 |
| 2012OB807716 | 09/11/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4091. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 189.633,68 |
| 2012OB807705 | 09/11/2012 | FAT 12/10/40000163-8 E 12/10/40000159-1 CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATELITE. RET.9,45PC RFB...REL.479/12/SIGMAS. PER. 26/09 A 25/10/12. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 276.068,20 |
| 2012NS012286 | 09/11/2012 | FAT 12/10/40000163-8 E 12/10/40000159-1 CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATELITE. RET.9,45PC RFB...REL.479/12/SIGMAS. PER. 26/09 A 25/10/12. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 276.068,20 |
| 2012NS012280 | 09/11/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4091. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 189.633,68 |
| 2012OB807750 | 12/11/2012 | DANFE - 12368/12369/12370/12371/12372 - FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO(RESMAS DE PAPEL OFFSET), A PEDIDO DA COORD. DE SERVIÇOS GRÁFICOS/CD. RET. 5,85 PC. BLOQ. R$ 1.229,23(MULTA-PROC.145.359/12)DANFE 12371. RELAÇÃO 514/2012 SIGMAS. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 187.370,17 |
| 2012NS012367 | 14/11/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4094. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 313.422,25 |
| 2012NS012379 | 14/11/2012 | NFPS 23654 - SERVIÇOS TECNICOS AREA DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS (...). REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2012. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL. 509/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 229.902,50 |
| 2012NS012366 | 14/11/2012 | FATURA 110/1 FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIO EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. RFB 9,45PC. REL.507/2012 SIGMAS. PER: NOVEMBRO/12. CAESB. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 280.747,46 |
| 2012OB807789 | 14/11/2012 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIO EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. RFB 9,45PC. REL.507/2012 SIGMAS. PER: NOVEMBRO/12. CAESB. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 254.216,85 |
| 2012OB807787 | 14/11/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4091. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 189.633,68 |
| 2012OB807813 | 14/11/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4094. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 313.422,25 |
| 2012NE003394 | 16/11/2012 | CONT - CONTRATO 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.12 A 31.07.13. PROC. 012.293/2012 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 235.058,30 |
| 2012NS012429 | 16/11/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4095. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 278.017,44 |
| 2012OB807822 | 16/11/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4095. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 278.017,44 |
| 2012NS012513 | 19/11/2012 | FOPAG NOV/2012 - ENCARGO PATRONAL / INSS - COMPETENCIA NOV/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 205.998,60 |
| 2012NS012515 | 19/11/2012 | FOPAG NOV/2012 - NORMAL. REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATRONAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 205.998,60 |
| 2012NS012460 | 19/11/2012 | FOPAG NOV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 202.827,40 |
| 2012NS012444 | 19/11/2012 | FAT 12/10/13900001-0 E 12/10/22004179-0 -PREST. DE SERV. TELEFONICO COMUTADO NAS MODALIDADES LONGA DISTANCIA NACIONAL/INTERNACIONAL STFC LDN E LDI A PEDIDO DO DETEC/CD. RET.RFB 9,45 PC.REL 519/12 SIGMAS.PERIODO 03/09/12 a 31/10/12. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 207.313,37 |
| 2012OB807834 | 19/11/2012 | FAT 12/10/13900001-0 E 12/10/22004179-0 -PREST. DE SERV. TELEFONICO COMUTADO NAS MODALIDADES LONGA DISTANCIA NACIONAL/INTERNACIONAL STFC LDN E LDI A PEDIDO DO DETEC/CD. RET.RFB 9,45 PC.REL 519/12 SIGMAS.PERIODO 03/09/12 A 31/10/12. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 187.722,26 |
| 2012OB807855 | 19/11/2012 | NFS 7352 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 3 UNIDADES RESFRIADORAS DE LÍQUIDO PARA A CENTRAL DE ÁGUA GELADA DO EDIFÍCIO ANEXO II DA CD. RET. SRF 5,85 PC E ISS 1 PC. REL.522/12 SIGMAS - QUARTA ETAPA. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 307.860,75 |
| 2012NS012462 | 19/11/2012 | FOPAG NOV12 - NORMAL | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 190.471,46 |
| 2012OB807883 | 20/11/2012 | FOPAG NOV/12. NORMAL. REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATRONAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 205.998,60 |
| 2012NS012526 | 20/11/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4097. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 224.256,60 |
| 2012NS012582 | 20/11/2012 | NFSE 3836. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERACAO NOS SITTEMAS DE AR CONDICIONADO... RET SRF 9,45 PC IN 1234/2012 RFB, INSS 11 PC E ISSISS 5% - RELACAO 527/2012 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 204.295,94 |
| 2012NS012527 | 20/11/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4097. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 190.812,64 |
| 2012OB807911 | 20/11/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4097. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 224.256,60 |
| 2012OB807910 | 20/11/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4097. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 190.812,64 |
| 2012NS012624 | 21/11/2012 | DANFE 315 - FORNECIMENTO DE 20 UNIDADES DE CARTÕES PARA RAMAIS ANALÓGICOS COM BINA E LICENÇA DE USO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 534/2012 SIGMAS. | 00.893.372/0001-94 - ERIDATA TELEINFORMÁTICA LTDA | R$ 192.600,00 |
| 2012NS012587 | 21/11/2012 | FATURA 39762/39763/39.764/...... PRESTAÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS OFERTADOS PELA ECT. RETENÇAO DE 9,45 PC CONFORME IN 1234/2004 RFB. RELAÇÃO 527/12 SIGMAS CORREIOS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 255.892,04 |
| 2012OB807926 | 21/11/2012 | FATURA 39762/39763/39.764/...... PRESTAÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS OFERTADOS PELA ECT. RETENÇAO DE 9,45 PC CONFORME IN 1234/2004 RFB. RELAÇÃO 527/12 SIGMAS CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 219.443,75 |
| 2012NS012648 | 22/11/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4101. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 237.834,88 |
| 2012OB807992 | 22/11/2012 | DANFE 315 - FORNECIMENTO DE 20 UNIDADES DE CARTÕES PARA RAMAIS ANALÓGICOS COM BINA E LICENÇA DE USO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 534/2012 SIGMAS. | 00.893.372/0001-94 - ERIDATA TELEINFORMÁTICA LTDA | R$ 192.600,00 |
| 2012OB807988 | 22/11/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4101. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 237.834,88 |
| 2012OB808048 | 26/11/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4103. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 213.654,35 |
| 2012NS012725 | 26/11/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4103. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 213.654,35 |
| 2012OB808082 | 27/11/2012 | - FOPAG NOV/2012 - COMPLEMENTAR | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 273.278,89 |
| 2012OB808082 | 27/11/2012 | - FOPAG NOV/2012 - COMPLEMENTAR | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 273.278,89 |
| 2012NS012746 | 27/11/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4104. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 229.433,21 |
| 2012NS012745 | 27/11/2012 | FATURA Nº 12262/12-NOTA FISCAL Nº 31935/12-COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009 -PROCESSO Nº 16.853/12.RET.RFB 7,05% - BASE DE CÁLCULO:VRG/GOL(R$ 261.682,75). DESCONTO DE R$ 52.189,54 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (EXERC.2012). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 261.682,75 |
| 2012OB808102 | 27/11/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4104. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 229.433,21 |
| 2012OB808100 | 27/11/2012 | FATURA Nº 12262/12-NOTA FISCAL Nº 31935/12-COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009 -PROCESSO Nº 16.853/12.RET.RFB 7,05% - BASE DE CÁLCULO:VRG/GOL(R$ 261.682,75). DESCONTO DE R$ 52.189,54 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (EXERC.2012). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 191.044,58 |
| 2012OB808092 | 27/11/2012 | NFSE 2817 - SERVICOS DE RECEPCIONISTA P/ CAMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 223.700,35(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC. RELACAO 539/2012 SIGMAS. PER. OUT/12. BLOQUEIO DE R$ 8.379,37 POR DECISãO SUPERIOR. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 177.694,13 |
| 2012NS012782 | 27/11/2012 | NFSE 2817 - SERVICOS DE RECEPCIONISTA P/ CAMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 223.700,35(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC. RELACAO 539/2012 SIGMAS. Per. out/12. Bloqueio de r$ 8.379,37 por decisão superior. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 246.265,95 |
| 2012NS012870 | 28/11/2012 | NFPS 23980 - SERVIÇO NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: OUTUBRO/2012. RELACAO 541/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 271.652,93 |
| 2012NE003441 | 28/11/2012 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 228/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2011. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 192.946,12 |
| 2012OB808141 | 29/11/2012 | FOPAG NOV/12 - COMPLEMENTAR/2 - GRUPO 2. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 231.881,24 |
| 2012NS012879 | 29/11/2012 | FOPAG NOV/12 - COMPLEMENTAR/2 - GRUPO 2. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 179.143,59 |
| 2012NS012889 | 29/11/2012 | NFS 3702 - FORNECIMENTO MAO DE OBRA SERVICOS DE OPERACAO DE ELEVADORES PARA CAMARA DOS DEPUTADOS - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - OUTUBRO/2012 - RELAÇÃO 541/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 187.034,39 |
| 2012NS012950 | 30/11/2012 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG NOV/2012 - COMPETENCIA FEV/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 309.861,59 |
| 2012NS013081 | 30/11/2012 | FOPAG NOV/2012 - ENCARGO PATRONAL / INSS - COMPETENCIA FEV/2011. - GRUPO 2. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 309.973,91 |
| 2012OB808186 | 30/11/2012 | NFPS 23981 - FORNEC MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS GRÁFICOS NA CD. RETENÇÃO SRF 9,45, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT. PERÍODO: OUT/2012. RELAÇÃO 543/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 257.049,86 |
| 2012OB808153 | 30/11/2012 | NFS 3703 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERVICOS DE REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGAS- RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC - PERIODO: OUTUBRO/12. RELACAO 541/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 310.272,02 |
| 2012OB808151 | 30/11/2012 | NFPS 23980 - SERVIÇO NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: OUTUBRO/2012. RELACAO 541/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 202.517,26 |
| 2012NS013108 | 03/12/2012 | NFSE 2963 - SERVICOS AREA DE COPA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS/CD E DE COPA,CO-ZINHA E DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RESIDENCIA OFICIAL - RET RFB 9,45PC, INSS11PC E ISS 5PC - REF. 13 SALARIO DE 2012 - RELACAO 555/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 247.743,85 |
| 2012NS013108 | 03/12/2012 | NFSE 2963 - SERVICOS AREA DE COPA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS/CD E DE COPA,CO-ZINHA E DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RESIDENCIA OFICIAL - RET RFB 9,45PC, INSS11PC E ISS 5PC - REF. 13 SALARIO DE 2012 - RELACAO 555/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 176.959,89 |
| 2012OB808222 | 03/12/2012 | NFSE 2963 - SERVICOS AREA DE COPA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS/CD E DE COPA,CO-ZINHA E DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RESIDENCIA OFICIAL - RET RFB 9,45PC, INSS11PC E ISS 5PC - REF. 13 SALARIO DE 2012 - RELACAO 555/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 176.959,89 |
| 2012OB808214 | 03/12/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4108. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 300.241,66 |
| 2012NS013080 | 03/12/2012 | NFSE 2965 - LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC DE MAT/EQUIPAMENTOS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA. RETENCAO SRF 5,85%, INSS 11PC E ISS 5 PC.............PERIODO: 13º SALARIO RELACAO: 555/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 183.696,49 |
| 2012NS012995 | 03/12/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4108. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 300.241,66 |
| 2012NS013236 | 05/12/2012 | NFSE 3069 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC, ISS 5PC - 13 SALÁRIO 2012 - RELAÇÃO 565/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 183.097,77 |
| 2012OB808335 | 05/12/2012 | NFSE 2967 MAO DE OBRA SERV MANUT. EDIF.CIVIS. RET SRF 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/TOTAL NFS (410.384,89). GLOSA R$2.479,49 (COBRANçA INDEVIDA)..13O SALáRIO/2012. REL.561/12/SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 273.638,05 |
| 2012NS013218 | 05/12/2012 | nfse 2967 mao de obra serv manut. edif.civis. ret srf 5,85pc, iss 5pc e inss 11pc S/TOTAL NFS (410.384,89). glosa R$2.479,49 (cobrança indevida)..13o salário/2012. rel.561/12/sigmas. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 273.638,05 |
| 2012OB808331 | 05/12/2012 | NFS 3712 - CONDUCAO VEICULOS - IRRF 1%, CSLL 1%, CONFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%(CONF.LIMINAR), INSS 11%, ISS 5% - OUT/12 -RETORNO EMPENHO MULTA DETRAN:314,98PROC. 123938/12,123941/12,129237/12 E 129240/12 - RELACAO 553/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 309.245,12 |
| 2012OB808321 | 05/12/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4110. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 288.355,56 |
| 2012NS013188 | 05/12/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4110. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 288.355,56 |
| 2012OB808396 | 06/12/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4111. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 195.083,49 |
| 2012NS013265 | 06/12/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4111. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 195.083,49 |
| 2012NS013279 | 06/12/2012 | NFPS 23986 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS. PERIODO: OUTUBRO/12. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. REL 567/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 192.851,81 |
| 2012NS013276 | 06/12/2012 | NFES 464 - SERVICOS DE LEGENDAGEM OCULTA AO VIVO PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC - PERIODO: NOV/2012. RELACAO 566/2012 SIGMAS. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 224.440,00 |
| 2012OB808418 | 07/12/2012 | FOPAG DEZ/2012 - COMPLEMENTAR 2 E 3.- GRUPO 9. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 281.922,03 |
| 2012OB808427 | 07/12/2012 | NFS 5081 - SERVIçO CONSERVAçãO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: DEC TERC/12 - 09/12. RELAÇÃO 569/2012 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 190.580,87 |
| 2012OB808437 | 07/12/2012 | NFES 464 - SERVICOS DE LEGENDAGEM OCULTA AO VIVO PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC - PERIODO: NOV/2012. RELACAO 566/2012 SIGMAS. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 203.230,42 |
| 2012NS013356 | 07/12/2012 | nfs 5081 - serviço conservação, limpeza, portaria, zeladoria em imoveis funcionais/cd. ret SRF 5,85pc conf in rfb 1234/2012, INSS 11pc e ISS 5pc. periodo: dec terc/12 - 09/12. RELAÇÃO 569/2012 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 243.865,47 |
| 2012NS013347 | 07/12/2012 | FOPAG DEZ/2012 - COMPLEMENTAR 2 E 3. - GRUPO 9. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 262.751,09 |
| 2012OB808453 | 10/12/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4113. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 277.396,65 |
| 2012OB808454 | 10/12/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4113. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 206.141,82 |
| 2012NS013367 | 10/12/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 4113. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 277.396,65 |
| 2012NS013368 | 10/12/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4113. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 206.141,82 |
| 2012OB808467 | 11/12/2012 | FATURA Nº 12276/12-NOTA FISCAL Nº 32653/12-COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009 -PROCESSO Nº 17.658/12.RET.RFB 7,05% - BASE DE CÁLCULO:VRG/GOL(R$ 389.534,62). DESCONTO DE R$ 106.807,32 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (EXERC.2012). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 255.265,11 |
| 2012OB808548 | 12/12/2012 | FATURA Nº 12297/12-NOTA FISCAL Nº 32667/12-COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009 -PROCESSO Nº 17.656/12.RET.RFB 7,05% - BASE DE CÁLCULO:VRG/GOL(R$ 348.218,24). DESCONTO DE R$ 123.665,96 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (EXERC.2012). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 200.002,90 |
| 2012OB808559 | 13/12/2012 | FAT 12/11/15400001-6 -PREST. DE SERV. TELEFONICO COMUTADO NAS MODALIDADES LONGA DISTANCIA NACIONAL/INTERNACIONAL STFC LDN E LDI A PEDIDO DO DETEC/CD. RET.RFB 9,45 PC. REL 575/12 SIGMAS. REFERENTE A NOVEMBRO/2012. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 199.609,62 |
| 2012NS013520 | 13/12/2012 | FAT 12/11/15400001-6 -PREST. DE SERV. TELEFONICO COMUTADO NAS MODALIDADES LONGA DISTANCIA NACIONAL/INTERNACIONAL STFC LDN E LDI A PEDIDO DO DETEC/CD. RET.RFB 9,45 PC. REL 575/12 SIGMAS. REFERENTE A NOVEMBRO/2012. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 220.441,32 |
| 2012OB808573 | 14/12/2012 | FAT 28728/03/2012-SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)PÓS-PAGO,COM FORNE. TEMPORÁRIO DE APARELHOS TELEFÔNICOS CELULARES, RET SRF 9,45 PC. GLOSA R$ 56.497,86 COBR IND REL.577/2012 SIGMAS.PER: 02/02/2012 A 01/03/2012,VIVO S.A. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 177.400,23 |
| 2012NS013596 | 14/12/2012 | FOPAG DEZ12 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 185.983,68 |
| 2012NS013569 | 14/12/2012 | FAT 28728/03/2012-SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)PÓS-PAGO,COM FORNE. TEMPORÁRIO DE APARELHOS TELEFÔNICOS CELULARES, RET SRF 9,45 PC. GLOSA R$ 56.497,86 COBR IND REL.577/2012 SIGMAS.PER: 02/02/2012 A 01/03/2012,VIVO S.A. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 201.809,94 |
| 2012NS013595 | 14/12/2012 | FOPAG DEZ12 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 277.750,02 |
| 2012NS013594 | 14/12/2012 | FOPAG DEZ/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 203.118,95 |
| 2012OB808618 | 17/12/2012 | FOPAG DEZ/2012 - NORMAL. REGIME PROPRIO SEGURADO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 208.972,86 |
| 2012NS013622 | 17/12/2012 | FAT 29626/02/2012-SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)PÓS-PAGO,COM FORNE. TEMPORÁRIO DE APARELHOS TELEFÔNICOS CELULARES, RET SRF 9,45 PC. GLOSA R$ 90540,20 COBR IND REL.583/2012 SIGMAS.PER: 02/01/2012 A 01/02/2012,VIVO S.A. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 203.349,16 |
| 2012NS013716 | 18/12/2012 | FAT 29626/02/2012-SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)PÓS-PAGO,COM FORNE. TEMPORÁRIO DE APARELHOS TELEFÔNICOS CELULARES, RET SRF 9,45 PC. GLOSA R$ 90540,20 COBR IND REL.583/2012 SIGMAS.PER: 02/01/2012 A 01/02/2012,VIVO S.A. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 203.349,16 |
| 2012NS013697 | 18/12/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4119. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 181.334,27 |
| 2012OB808701 | 18/12/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4119. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 181.334,27 |
| 2012NS013791 | 19/12/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4120. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 188.902,03 |
| 2012OB808723 | 19/12/2012 | NFS 7463 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 3 UNIDADES RESFRIADORAS DE LÍQUIDO PARA A CENTRAL DE ÁGUA GELADA DO EDIFÍCIO ANEXO II DA CD. RET. SRF 5,85 PC E ISS 1 PC. REL.582/12 SIGMAS QUINTA ETAPA | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 307.860,75 |
| 2012OB808749 | 19/12/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4120. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 188.902,03 |
| 2012NS013785 | 19/12/2012 | FATURA 110/1 FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIO EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. RFB 9,45PC. REL.587/2012 SIGMAS. PER: dezembro/12. CAESB. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 294.102,15 |
| 2012OB808714 | 19/12/2012 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIO EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. RFB 9,45PC. REL.587/2012 SIGMAS. PER: DEZEMBRO/12. CAESB. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 266.131,63 |
| 2012NS013847 | 20/12/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4121. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 180.552,76 |
| 2012NS013866 | 20/12/2012 | NFS 688 - ELABORACAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DESTINADOS A CONSTRUCAO DO CENTRO DE GESTAO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS(CEAM) - RET SRF 9,45PC E ISS 2PC. RELACAO 594/2012 SIGMAS. | 03.777.362/0001-81 - CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | R$ 210.000,00 |
| 2012OB808769 | 20/12/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 4121. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 180.552,76 |
| 2012NS013850 | 20/12/2012 | NFS 3695 - MANUT. DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: MAI A SET/2012 - RELAÇÃO 591/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 185.235,88 |
| 2012OB808851 | 21/12/2012 | NFS 688 - ELABORACAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DESTINADOS A CONSTRUCAO DO CENTRO DE GESTAO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS(CEAM) - RET SRF 9,45PC E ISS 2PC. RELACAO 594/2012 SIGMAS. | 03.777.362/0001-81 - CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | R$ 185.955,00 |
| 2012OB808849 | 21/12/2012 | ANFE 4.087 FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DO DETEC/CD...MODULOS TRANSMISSORES E OUTROS. BLOQUEIO DE R$ 21.527,98 REF MULTA PROC 126022/2011. RET 5,85PC RFB. RELAçãO 596/12 SIGMAS | 07.443.679/0001-32 - A.A DE ARAUJO ME | R$ 181.157,95 |
| 2012NS013921 | 21/12/2012 | danfe 4.087 fornecimento de materiais a pedido do detec/cd...modulos transmissores e outros. bloqueio de r$ 21.527,98 ref multa proc 126022/2011. ret 5,85pc rfb. relação 596/12 sigmas | 07.443.679/0001-32 - A.A DE ARAUJO ME | R$ 215.279,80 |
| 2012NS014007 | 26/12/2012 | FAT 12/11/40000173-5:CESSAO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATELITE STARONE C2, DEST.TRANSM... DO SINAL DA RADIO CAMARA. BLOQ. MEMO323/2012/CCONT/ICMSRET.9,45% RFB.RELACAO 539/2012 SIGMAS. PERIODO: 26/10/12 A 25/11/12. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 276.068,20 |
| 2012NS014020 | 26/12/2012 | FOPAG DEZ/2012 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1/2/3/7 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 326.377,22 |
| 2012NE003857 | 26/12/2012 | CONT - CONTRATO N. 2007/049.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.03.12 A 22.03.13. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 244.454,84 |
| 2012NS000897 | 26/12/2012 | ESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/12/12. PROCESSO 128.322/2012. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 193.024,00 |
| 2012NS014070 | 26/12/2012 | NFPS 24.912...... SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA OPERACAO DE EQUIP. DE AUDIOVIDEO E TRANSM. DE RADIO/TV P/CD. 9,45 PC IN RFB 1234/2012, INSS 11% E ISS 5%RELACAO: 603/2012 SIGMAS. PERIODO: NOVEMBRO/2012 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 271.652,93 |
| 2012OB808887 | 26/12/2012 | FAT 12/11/40000173-5:CESSAO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATELITE STARONE C2, DEST.TRANSM... DO SINAL DA RADIO CAMARA. BLOQ. MEMO323/2012/CCONT/ICMS25 PC - RET.9,45% RFB.RELACAO 539/2012 SIGMAS. PERIODO: 26/10/12 A 25/11/12. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.962,71 |
| 2012NE000430 | 26/12/2012 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 190.000,00 |
| 2012NE003906 | 27/12/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.12 A 17.01.13. PROC. 011.316/2012 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 240.294,24 |
| 2012OB808927 | 27/12/2012 | FOPAG DEZ/2012. COMPLEMENTAR 3. GRUPO 3. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 271.991,99 |
| 2012OB808919 | 27/12/2012 | NFPS 24.912...... SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA OPERACAO DE EQUIP. DE AUDIOVIDEO E TRANSM. DE RADIO/TV P/CD. 9,45 PC IN RFB 1234/2012, INSS 11% E ISS 5%RELACAO: 603/2012 SIGMAS. PERIODO: NOVEMBRO/2012 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 202.517,27 |
| 2012OB800715 | 27/12/2012 | ESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/12/12. PROCESSO 128.322/2012. | 399.602.501-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 193.024,00 |
| 2012NS014127 | 27/12/2012 | NFS 24924 - SERVICO DE CONSERVACAO E RESTAURAÇAO DE BENS CULTURAIS E DIGITALI ACAO DOCUMENTOS NO PERIODO DE NOV/2012..RET. RFB IN 1234/2012 9,45PC, INSS 11 PC E ISS 5PC. REL. 605/2012 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 192.851,81 |
| 2012OB808937 | 27/12/2012 | FATURA Nº 12254/12-NOTA FISCAL Nº 31613/12-COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009 -PROCESSO Nº 18.500/12.RET.RFB 7,05% - BASE DE CÁLCULO:VRG/GOL(R$ 338.892,89). DESCONTO DE R$ 91.849,06 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (EXERC.2012). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 223.151,89 |
| 2012NE003980 | 28/12/2012 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 220/2012. | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ 280.000,00 |
| 2012NE003990 | 28/12/2012 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 200/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 87/2012. | 12.623.086/0001-98 - LICITATECH INFORMATICA LTDA | R$ 253.230,00 |
| 2012OB808980 | 28/12/2012 | NFPS 24923 E 925-SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE DESIGN GRAFICO...RETENçOESDE 9,45PC RFB, 11PC INSS E 5PC ISS. RELACAO: 603/2012 SIMAS...................PERIODO: NOVEMBRO/2012 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 222.472,35 |
| 2012NE000438 | 28/12/2012 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 308.566,01 |
| 2012OB808941 | 28/12/2012 | NFS 24.913 - PREST. SERV. NA AREA GRAFICA DA CAMARA DOS DEPUTADOS.............PERIODO: NOV/2012 - RET. 9,45 PC IN SRF 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5 PC......RELACAO: 605/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 262.341,94 |
| 2012NS014157 | 28/12/2012 | NFPS 24923 E 925-SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE DESIGN GRAFICO... RETENçOES DE 9, 34PC RFB, 11PC INSS E 5PC ISS. PERIODO NOVEMBRO/2012 RELACAO: 603/2012 SIGMAS. PERIODO: NOVEMBRO/2012 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 222.472,35 |
| 2012NE004017 | 29/12/2012 | 20 - TERMO DE REFERÊNCIA. | PF2623201 - UFBA | R$ 280.499,00 |
| 2012NE004005 | 29/12/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2012/014.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.01.12 A 12.01.13. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 260.000,00 |
| 2012NE004092 | 31/12/2012 | 35 - TERMO DE REFERÊNCIA. | 153038/15223 - UFBA | R$ 280.499,00 |
| 2012NE004105 | 31/12/2012 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 250.000,00 |
| 2012NE004047 | 31/12/2012 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2012NE000419, EFETUADA PELO 2012NE002958, CON-FORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 188.618,96 |
| 2012NE004275 | 31/12/2012 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2012NE000183, EFETUADA PELO 2012NE004270, TENDOEM VISTA ALTERAÇÃO DE VALOR. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 198.996,75 |
| 2012NS014443 | 31/12/2012 | INSCRIÇÃO DE EMPENHOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA GERACAO DE CONTROLE DE SUBITEM, COM BASE NO SALDO DA CONTA 29531.00.00 E 29511.01.00 | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 281.932,40 |
| 2012NS014451 | 31/12/2012 | INSCRIÇÃO DE EMPENHOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA GERACAO DE CONTROLE DE SUBITEM, COM BASE NO SALDO DA CONTA 29531.00.00 E 29511.01.00 | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 323.317,14 |
| 2012NE004285 | 31/12/2012 | ESTORNO DO EMPENHO 2012NE004253, QUE ANULAVA O EMPENHO 2012NE00157, A PEDIDO DA COGEP/CD. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 188.736,64 |
| 2012NE004250 | 31/12/2012 | ESTORNO DO EMPENHO 2012NE004100, QUE ANULAVA O EMPENHO 2012NE00157, A PEDIDO DA COGEP/CD. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 200.000,00 |
| 2012OB809001 | 31/12/2012 | FAT 12/11/40000173-5:CESSAO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATELITE STARONE C2, DEST.TRANSM... DO SINAL DA RADIO CAMARA. BLOQ. MEMO323/2012/CCONT/ICMS25 PC - RET.9,45% RFB.RELACAO 539/2012 SIGMAS. PERIODO: 26/10/12 A 25/11/12. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.962,71 |
| 2012NS014446 | 31/12/2012 | INSCRIÇÃO DE EMPENHOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA GERACAO DE CONTROLE DE SUBITEM, COM BASE NO SALDO DA CONTA 29531.00.00 E 29511.01.00 | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 300.426,81 |
| 2012NS014445 | 31/12/2012 | INSCRIÇÃO DE EMPENHOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA GERACAO DE CONTROLE DE SUBITEM, COM BASE NO SALDO DA CONTA 29531.00.00 E 29511.01.00 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 293.747,90 |
| 2012NS014441 | 31/12/2012 | INSCRIÇÃO DE EMPENHOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA GERACAO DE CONTROLE DE SUBITEM, COM BASE NO SALDO DA CONTA 29531.00.00 E 29511.01.00 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 288.814,18 |