| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2011NS000001 | 03/01/2011 | DANFE 129/130/133 .. FORNECIMENTO DE UM SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA (SAI) TRIFÁSICO MODULAR150 KW, MARCA LEISTUNG .. RET. SRF 5,85%. REL.04/2011. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 516.000,00 |
| 2011NS000003 | 03/01/2011 | RESSARCIM. DESPS. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP.RONALDO RAMOS CAIADO, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10. VIDE 2010NS000657 - DOCTOS ANEXOS A 2010OB800590. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.897,72 |
| 2011NS000004 | 03/01/2011 | N. FISCAL 1289 - AQUISICAO DE TELHA E CUMEEIRA DE ACO GALVANIZADO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, IN 480/04, SRF. PROC. 130.262/10. REL 002/11 CD. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 11.674,00 |
| 2011NS000005 | 03/01/2011 | NFE/DANFE Nº 414 - AQUISICAO DE 15 CAFETEIRAS ELETRICAS, INOX, 5 LITROS, UNI -VERSAL MC151ET,INCONOX. RET. TRIB. FED. 5,85% IN 480/04 SRF. PROC. 10.687/09. REL 002/11 CD. | 06.137.445/0001-02 - SOLUÇÃO INOX | R$ 12.090,00 |
| 2011NS000002 | 04/01/2011 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO GOMES MONTEIRO NETO PARA ATENDERDESPESAS C/ AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 03/01/11. PROC. 140.779/10. COORDENAçãO HABITAçãO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2011NS000002 | 04/01/2011 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO GOMES MONTEIRO NETO PARA ATENDERDESPESAS C/ AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 03/01/11. PROC. 140.779/10. COORDENAçãO HABITAçãO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2011NS000004 | 04/01/2011 | PAGAMENTO ANUIDADE EXERCICIO 2010 DEVIDO A ASSOCIAÇÃO DOS SECRETARIOS-GERAIS DO PARLAMENTO (EX0009059) PROC. 102.070/08 | EX0009059 - ASGP | R$ 1.318,50 |
| 2011NS000005 | 04/01/2011 | PAGAMENTO ANUIDADE EXERC.2010 DEVIDO A ASSOCIAÇAO DOS SECRETARIOS GERAIS DO PARLAMENTO, INCLUIDAS TAXAS BANCARIAS(RETENçOES SRF R$ 8,85 E ISS R$ 2,97) PROCESSO 102.070/08 | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 125,48 |
| 2011NS000006 | 04/01/2011 | OFICIO 115/2010-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES. (SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ª QUINZENA DO MES DEZEMBRO/2010). PROCESSO 100.024/2011. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.958.506,32 |
| 2011NS000007 | 04/01/2011 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR JASSON R. R. JUNIOR, PARA ATENDERDESPESAS C/ AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.G. EM 03/01/11. PROC. 100.067/10 -DEPOL- | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 15.000,00 |
| 2011NS000007 | 04/01/2011 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR JASSON R. R. JUNIOR, PARA ATENDERDESPESAS C/ AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.G. EM 03/01/11. PROC. 100.067/10 -DEPOL- | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 5.000,00 |
| 2011NS000008 | 04/01/2011 | NFS 5366 - SERVICO DE MICROFILMAGEM, DIGIT DOCS, REST E CONSERV OBRAS DE ARTEACERVO/CD. REF. COMPLEMENTO 6/12AVOS 13º SALARIO PERIODO 13/07/09 A 12/07/2010RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/VLR TOTAL NF REL.001/11-SIGMAS | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 4.328,60 |
| 2011NS000010 | 04/01/2011 | NFS 783 - MANUTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS... OPTANTE SIMPLESINSS 11% E ISS 4,26% . PERIODO: DEZEMBRO/2010. RELACAO 003/2011 SIGMAS. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 97.402,87 |
| 2011NS000006 | 05/01/2011 | RESSARCIM. DESPS. MEDICO-HOSPITALARES A SRA DEP. ANGELA AMIN, CONFORME ATO DAMESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 31/12/2010. AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.105,86 |
| 2011NS000007 | 05/01/2011 | NF 1039 - AQUISIçãO DE 20 ROLOS DE 100 METROS CADA DE CABO COAXIAL RG-6 MARCA IFE MODELO RG6070. PED.AMCO II EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 120.753/10. REL 10/11-CD | 03.219.745/0001-34 - POWER PACK INFORMATICA LTDA | R$ 1.940,00 |
| 2011NS000008 | 05/01/2011 | CANCELAMENTO DA 2011NS000007, PARA ACERTO DA CLASSIFICACAO. | 03.219.745/0001-34 - POWER PACK INFORMATICA LTDA | R$ -1.940,00 |
| 2011NS000009 | 05/01/2011 | NF 1039 - AQUISIçãO DE 20 ROLOS DE 100 METROS CADA DE CABO COAXIAL RG-6 MARCA IFE MODELO RG6070. PED.AMCO II EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 120.753/10. REL 10/11-CD | 03.219.745/0001-34 - POWER PACK INFORMATICA LTDA | R$ 1.940,00 |
| 2011NS000010 | 05/01/2011 | NF-E 885864 - PARTIC. JOãO CARLOS MEDEIROS DE ARAGãO NO CURSO DE DOUTORADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM SãO PAULO/SP,PARCELA DEZ/10 ISENTO TRIBUTOS FEDERAIS ANEXO II E ISS, PROC. 175.474/08. REL 8/11 - CD | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 1.267,20 |
| 2011NS000011 | 05/01/2011 | DOC.1213. TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307 DO BLOCO "R"SQS 405. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. PROC 139.669/2010. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 150,00 |
| 2011NS000012 | 05/01/2011 | ND. 203/009. TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203 DO BLOCO F SHCN 1105. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. PROC 139.640/2010. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 150,00 |
| 2011NS000013 | 05/01/2011 | DOC.1214 - TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307 DO BLOCO "R" SQS 405. REF.PACELA 07/18(JAN/11). PROC 124.208/2010. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 266,00 |
| 2011NS000014 | 05/01/2011 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR RAUL DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CONF.AUTORIZACAO DO DA EM 05/01/11. PROC. 100.268/11. - RESIDENCIA OFICIAL/CD - | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2011NS000015 | 05/01/2011 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA, PARA ATENDERDESPESAS C/ AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 04/01/11. PROC. 100.194/11. CAENG/SERVIçOS DE OBRAS | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 3.700,00 |
| 2011NS000015 | 05/01/2011 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA, PARA ATENDERDESPESAS C/ AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 04/01/11. PROC. 100.194/11. CAENG/SERVIçOS DE OBRAS | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 300,00 |
| 2011NS000016 | 05/01/2011 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDORA SILMARA DE A. GONçALVES P/ATENDER DESP. COM MAT E SERV. DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 04/01/11. PROCESSO 100.178/11. - DEMED - | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2011NS000016 | 05/01/2011 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDORA SILMARA DE A. GONçALVES P/ATENDER DESP. COM MAT E SERV. DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 04/01/11. PROCESSO 100.178/11. - DEMED - | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2011NS000017 | 05/01/2011 | NN 8000002928-7. TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE S/ O APARTAMENTO 203 DO BLOCO FSHCN 1105. REFERENTE A PARCELA 01/18. PROC 139.910/2010. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 200,00 |
| 2011NS000018 | 05/01/2011 | NN. 94326500918-X - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 202,BL B. SQS 316. PROCESSO. 139.586/10. REF. JANEIRO/2011 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 800,00 |
| 2011NS000019 | 05/01/2011 | NN 5000097 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APTO 406 DO BLOCO J DA SHCES 1209, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REFERENTE 4ª PARC.EXTRAORDINARIAPROC.132350/2010. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 230,00 |
| 2011NS000020 | 05/01/2011 | NFS 5530: LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS EDIF.PRINCIPAL/ANEXIRET SRF 5,85%, INSS 11% S/R$ 356.690,63(DEDUZ VT+VR E MAT) E ISS 5%. BLOQUEIO 44.598,86 ATE DEC.SUP.(VL.LIQ.DIRETO CONTA FUNCIONARIOS)REL.07/10/SIG | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 547.203,69 |
| 2011NS000021 | 05/01/2011 | TRANSFERENCIA PARA FUNDO ROTATIVO REF. A MULTA APLICADA A EMPRESA FERRAGENS LIDER COMERCIO E SERVCOS LTDA. PORTARIA Nº 59/10 PROCESSO 104876/10.2010NS9943 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 194,18 |
| 2011NS000022 | 05/01/2011 | TENDO ENVISTA A NAO REALISACAO DA NS | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -194,18 |
| 2011NS000011 | 06/01/2011 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. LAEL VARELLA, CONF.ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04.01.11.AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 139.625/10 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.302,00 |
| 2011NS000012 | 06/01/2011 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. JORGE KHOYRY, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04.01.11.AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 137.364/10 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.588,54 |
| 2011NS000013 | 06/01/2011 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. GERVASIO SILVA, CONFORMEATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04.01.11.AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 140.197/10 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300,00 |
| 2011NS000014 | 06/01/2011 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. EVANDRO MILHOMEN, CONF.ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04.01.11.AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 139.721/10 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.786,00 |
| 2011NS000015 | 06/01/2011 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. ARMANDO ABILIO, CONFORMEATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04.01.11.AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 138.724/10 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 276,66 |
| 2011NS000023 | 06/01/2011 | FATURAS DA EMBRATEL NR'S 10/12/01523308-0, 10/12/01523306-0 SERVICOS DE LINHA DEDICADA DIGITAL (SLDD) DE 128 KBPRET SRF/SERVICO SMART VIDEO. RET. SRF 9,45%.PERIODO: 26/10 A 22/11/10-26/11 A 25/12/10.DESPACHO DETEC. REL. 07/11 SIGMAS. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 25.000,00 |
| 2011NS000023 | 06/01/2011 | FATURAS DA EMBRATEL NR'S 10/12/01523308-0, 10/12/01523306-0 SERVICOS DE LINHA DEDICADA DIGITAL (SLDD) DE 128 KBPRET SRF/SERVICO SMART VIDEO. RET. SRF 9,45%.PERIODO: 26/10 A 22/11/10-26/11 A 25/12/10.DESPACHO DETEC. REL. 07/11 SIGMAS. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 564,82 |
| 2011NS000024 | 06/01/2011 | NC 11112 E OUTRAS - SERVICOS DE IMPRESSAO DE PUBLICIDADE OFICIAIS E DIVULGACAODE ATIVIDADES PARLAMENTARES. ISENTO DE IMPOSTOS - REL 012/2011 SIGMAS.........MAIS R$ 0,01 REFERENTE PAGAMENTO A MENOR DA REL. 528/10 (NE3236/10). | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 1.109,67 |
| 2011NS000024 | 06/01/2011 | NC 11112 E OUTRAS - SERVICOS DE IMPRESSAO DE PUBLICIDADE OFICIAIS E DIVULGACAODE ATIVIDADES PARLAMENTARES. ISENTO DE IMPOSTOS - REL 012/2011 SIGMAS.........MAIS R$ 0,01 REFERENTE PAGAMENTO A MENOR DA REL. 528/10 (NE3236/10). | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 23.107,09 |
| 2011NS000025 | 06/01/2011 | DANFE 47/49 E 53 - FORNECIMENTO DE PAPEL RECICLATO, FABRICACAO SUZANO... EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 10/2011-SIGMAS | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ 252.495,00 |
| 2011NS000026 | 06/01/2011 | DANFE 003:SERVICOS DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS PREDIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CAMARA E NA RESIDENCIAL OFICIAL - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S.R$ 15.207,54(MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC - RELACAO 008/2011 SIGMAS. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 30.415,07 |
| 2011NS000027 | 06/01/2011 | NFSF 3395 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA,C/FORNEC.DE MATERIAL(IMÓVEIS FUNCIONAIS).. RET SRF 5,85%, INSS 11% S/282.166,89(DEDUZ VR E VT) E ISS 5%. REL.05/11/SIGMAS .. NOVEMBRO/2010. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 343.213,89 |
| 2011NS000028 | 06/01/2011 | DANFE 16 - LOCAÇÃO DE 02 EQUIP POLICROMÁTICOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, IN- CLUINDO MANUT E FORNEC SUPRIMENTOS. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. TRANSF AO FUNDO ROT/CD $ 2.047,97(MULTAS PORT 356 E 466/10). PER: NOV/10. REL 031/2011 SIGMAS. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 25.493,52 |
| 2011NS000029 | 06/01/2011 | NFSC 65178 - SERVICO TV POR ASSINATURA PARA PONTOS LOCALIZADOS NA CD E RESIDENCIA OFICIAL. RET SRF 9,45PC. PER: DEZ/2010. RELACAO 008/2011 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 11.194,81 |
| 2011NS000030 | 06/01/2011 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 45,67 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 5 A 6/01/2011 P/ PRESTAR SEGURANCA AO PRESIDENTE DA CD. PONTO. 5920. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2011NS000030 | 06/01/2011 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 45,67 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 5 A 6/01/2011 P/ PRESTAR SEGURANCA AO PRESIDENTE DA CD. PONTO. 5920. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -45,67 |
| 2011NS000031 | 06/01/2011 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 45,67 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 5 A 6/01/2011 P/ PRESTAR SEGURANCA AO PRESIDENTE DA CD. PONTO. 5882. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2011NS000031 | 06/01/2011 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 45,67 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 5 A 6/01/2011 P/ PRESTAR SEGURANCA AO PRESIDENTE DA CD. PONTO. 5882. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -45,67 |
| 2011NS000032 | 06/01/2011 | NN 100552907066 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APATAMENTO 401 DO BLOCO "F"DA SHCES 913, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REFERENTE MES JANEIRO/2011. PROCESSO 139.904/2010 | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2011NS000033 | 06/01/2011 | NN 09878210000123601 TX.EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE APTO 609 DO BLOCO H DADA SQN 105, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. PARCELA 7/24 REF. JAN/2011. PROCESSO: 105.321/2010. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 640,04 |
| 2011NS000034 | 06/01/2011 | NN. 12367893160000415. TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 202, BL B.SQS 316. PROCESSO 100.127/10. PARCELA 16/24. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.000,00 |
| 2011NS000035 | 06/01/2011 | NN 900000000000010072-8 TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203BLOCO G, SHCES 1209, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PARCELA 06/12. PROCESSO 127.169/2010. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 50,00 |
| 2011NS000036 | 06/01/2011 | NN 109/00018427-0 E 109/00018437-9.TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS 201 E 408 BLOCO C DA SQN 112. PARCELA 7/23 - PROCESSO 125.646/2010 | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 1.520,00 |
| 2011NS000037 | 06/01/2011 | NN 100553007034 - TX EXTRA DO MES DE JANEIRO/11, PARCELA 7/8, DO AP.401 DO BL F DA SHCES Q.913, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 124.878/2010. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 110,00 |
| 2011NS000038 | 06/01/2011 | NN 900000000000010073-6 TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203BLOCO G, SHCES 1209, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PARCELA 05/06. PROC. 129.919/2010 | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 50,00 |
| 2011NS000039 | 06/01/2011 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/10 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 3.976,00 |
| 2011NS000039 | 06/01/2011 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/10 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 73.234,00 |
| 2011NS000039 | 06/01/2011 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/10 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 685,47 |
| 2011NS000039 | 06/01/2011 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/10 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 19.878,53 |
| 2011NS000039 | 06/01/2011 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/10 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 18.593,40 |
| 2011NS000039 | 06/01/2011 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/10 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 10.008,60 |
| 2011NS000040 | 06/01/2011 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/10 - UNICEUB, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 5.031,00 |
| 2011NS000040 | 06/01/2011 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/10 - UNICEUB, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 25.155,00 |
| 2011NS000040 | 06/01/2011 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/10 - UNICEUB, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 06.099.229/0001-01 - ASSOC UNIFICADA PTA DE ENS RENOVADO OBJ - ASSUPERO | R$ 4.248,00 |
| 2011NS000040 | 06/01/2011 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/10 - UNICEUB, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 2.810,00 |
| 2011NS000041 | 06/01/2011 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2010 - UNB, IESB, PROJECAO, CATOLOCA E UDF - PROTOCOLO CEF - | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 4.458,00 |
| 2011NS000041 | 06/01/2011 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2010 - UNB, IESB, PROJECAO, CATOLOCA E UDF - PROTOCOLO CEF - | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 59,27 |
| 2011NS000041 | 06/01/2011 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2010 - UNB, IESB, PROJECAO, CATOLOCA E UDF - PROTOCOLO CEF - | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 1.718,73 |
| 2011NS000041 | 06/01/2011 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2010 - UNB, IESB, PROJECAO, CATOLOCA E UDF - PROTOCOLO CEF - | 26.444.216/0001-30 - BRASIL CENTRAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | R$ 2.036,00 |
| 2011NS000041 | 06/01/2011 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2010 - UNB, IESB, PROJECAO, CATOLOCA E UDF - PROTOCOLO CEF - | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 5.550,00 |
| 2011NS000041 | 06/01/2011 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2010 - UNB, IESB, PROJECAO, CATOLOCA E UDF - PROTOCOLO CEF - | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 2.232,00 |
| 2011NS000042 | 06/01/2011 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2010 - UNICEUB, UNIP E UNIPLAC. - PROTOCOLO CEF - | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 558,00 |
| 2011NS000042 | 06/01/2011 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2010 - UNICEUB, UNIP E UNIPLAC. - PROTOCOLO CEF - | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 2.790,00 |
| 2011NS000042 | 06/01/2011 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2010 - UNICEUB, UNIP E UNIPLAC. - PROTOCOLO CEF - | 06.099.229/0001-01 - ASSOC UNIFICADA PTA DE ENS RENOVADO OBJ - ASSUPERO | R$ 1.116,00 |
| 2011NS000042 | 06/01/2011 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2010 - UNICEUB, UNIP E UNIPLAC. - PROTOCOLO CEF - | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 1.116,00 |
| 2011NS000043 | 07/01/2011 | FAT 10/10/75000875-7, 10/11/75000873-1 E 10/12/75000853-8 SERVICO TELEFONIA...RET. SRF 9,45% S/TT (GLOSAS CONF. DESP. COORD EQUIP/CD). PERIODO: OUT, NOV E DEZ/2010. RELACAO 01/2011-SIGMAS .. EMBRATEL... | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 366.271,30 |
| 2011NS000044 | 07/01/2011 | NN 24000000000471857-0 ..TX.EXTRAORD.(10/36),INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203DA SQN 108, BLOCO A - PROCESSO 118.209/2010. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 190,00 |
| 2011NS000045 | 07/01/2011 | NN. 116196-9. TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 503 ,BL F, SQN 108. PARCELA 2/4. PROCESSO. 139.743/10. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 190,50 |
| 2011NS000046 | 07/01/2011 | NN 95912700901-6 :TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 102 DO BLOCO I,SQS 203, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011.PARCELA 08/20. PROCESSO 122.077/2010 | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 750,00 |
| 2011NS000047 | 07/01/2011 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR APELES PACHECO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 06/01/11. PROCESSO 100.356/11. - PROCURADORIA PARLAMENTAR/CD - | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ 1.500,00 |
| 2011NL500002 | 10/01/2011 | TR.DE VALOR DA CTX.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA-GOS-NE) UMA VEZ QUE NA EXECUCAO DA 11PF01 NAO HOUVE A DEVIDA MOVIMENTACAO DESALDOS NAS CITADAS CONTAS (FERRAGENS L.C. E SERV.LTDA-CNPJ 01.649.554/0001-87) | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 194,18 |
| 2011NS000016 | 10/01/2011 | NFE 265283 PART MARIA INES C. DE ALMEIDA E OUTROS(TOTAL 10 SERV) NO CURSO DE ESPEC-MBA GESTãO DE COMPRAS E LOGíSTICA,EM BSB-DF, PARCELA 17/18. ISENTO TRIB FED ANEXO III IN 480/04-RFB. RET2,00% ISS/GDF.PROC 161.692/08,REL 6/11 CD | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ 4.500,00 |
| 2011NS000017 | 10/01/2011 | NFS 1796 -PARTIC. DE 13 SERVID CENTRO DE INFORMáTICA DA CD NO CURSO DE ESPECIALIZAçãO MBA-GOV. EM TEC.DE INFORMAçãO,EM BSB-DF,13ª PARCELA.ISENTO RET ANEXO IN-SRF 480/04. RET 2,00%-ISS/GDF. PROC 125.256/09 REL 6/11 - CD. | 03.218.102/0001-76 - FUNDAÇÃO UNIVERSA | R$ 9.726,08 |
| 2011NS000018 | 10/01/2011 | CANC. 2010NS000016, PARA ACERTO DO HISTORICO. | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ -4.500,00 |
| 2011NS000019 | 10/01/2011 | NFE 284297 PART MARIA INES C. DE ALMEIDA E OUTROS(TOTAL 10 SERV) NO CURSODE ESPEC-MBA GESTãO DE COMPRAS E LOGíSTICA,EM BSB-DF, PARCELA 17/18. ISENTOTRIB FED ANEXO III IN 480/04-RFB. RET2,00% ISS/GDF.PROC 161.692/08,REL 6/11 CD | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ 4.500,00 |
| 2011NS000020 | 10/01/2011 | NFFS 107744/107745 PART. GUSTAVO ROBERTO C. COSTA SOBRINHO NO CURSO DE MBA EM AGRONEGOCIOS, EM BRASILIA/DF, PARCELAS 01 E 02. REL. 16/11 ISENTO RET TRIB FED IN 480/04 E RET 2,00% ISS/GDF, PROC 124.175/10 | 48.659.502/0001-55 - esalq | R$ 1.160,00 |
| 2011NS000021 | 10/01/2011 | NFFS 109038 PART. GUSTAVO ROBERTO C. COSTA SOBRINHO NO CURSO DE MBA EM AGRONEGOCIOS, EM BRASILIA/DF, PARCELA 03. REL. 16/11 ISENTO RET TRIB FED IN 480/04 E RET 2,00% ISS/GDF, PROC 124.175/10 | 48.659.502/0001-55 - esalq | R$ 580,00 |
| 2011NS000048 | 10/01/2011 | DANFE 272. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, PARA OS IMOVEIS FUNCIONAIS. OPTANTE SIMPLES. RELACAO 02/2011 SIGMAS. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 2.030,74 |
| 2011NS000049 | 10/01/2011 | DANFES 10021/10022. SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA. RET 5,85% E ISS 5%.PERIODO 27/11 A 26/12/10 E 24/11 A 23/12/10. RELACAO 02/2011 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 717,34 |
| 2011NS000049 | 10/01/2011 | DANFES 10021/10022. SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA. RET 5,85% E ISS 5%.PERIODO 27/11 A 26/12/10 E 24/11 A 23/12/10. RELACAO 02/2011 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 910,00 |
| 2011NS000050 | 10/01/2011 | NF 3336 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 01 A 15/12/10 - RELACAO 538/2010 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 10.893,31 |
| 2011NS000051 | 10/01/2011 | DANFE 1081(COPIA). LIBERACAO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2010NS010424, TENDO EM VISTA O RELEVAMENTO DA MULTA. RELACAO 02/2011 SIGMAS. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 2.390,27 |
| 2011NS000052 | 10/01/2011 | FATURA 227378/379/380 - RENOVACAO ANUAL DA REVISTA IOB: "REVISTA BRASILEIRA DEARBITRAGEM" E OUTRAS... RET. SRF 5,85%. PERIODO DEZ/10 A NOV/11...............REL. 6/2011 SIGMAS. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 7.011,00 |
| 2011NS000053 | 10/01/2011 | NFES 74466 - SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. REL 538/2010 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 61,60 |
| 2011NS000054 | 10/01/2011 | NFS 734 - SERVICOS DE COLETA,TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS TOXICOSGERADOS NO DEMED, CEDI E DEAPA. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 538/2010 SIGMAS. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 2.857,25 |
| 2011NS000056 | 10/01/2011 | NF 1037. FORNECIMENTO DE 01 COMPRESSOR DE AR PARA AEROGRAFO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 02/2011 SIGMAS | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 810,00 |
| 2011NS000057 | 10/01/2011 | NFSE 112(COPIA) - SERVICOS DE MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM APARELHOS FISIOTERAPICOS, A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 5,85PC. ISS 5PC JA RECOLHIDOS/TT DA NOTA(2.258,34). PGMTO VL GLOSADO NA REL 428/10, 2010NS010637.REL538/10 | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ 978,64 |
| 2011NS000058 | 10/01/2011 | DANFE 08.AQUISICAO DE TV LCD SAMSUNG MODELO VN22C4000 22 POLEGADAS C/ SUPORTE.OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.02/11/SIGMAS. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 2.517,40 |
| 2011NS000059 | 10/01/2011 | NFFS 55(PARTE) - FORNECIMENTO DE COMPONENTES DA SOLUCAO INTEGRADA DE SOFTWAREP/ PROTECAO DE REDE - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 6/2011 SIGMAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 141.033,99 |
| 2011NS000060 | 10/01/2011 | RESSARC. À SERV.HANNA GABRIELA PEREIRA FELIPE DA COSTA,REF.À TAXA EXCESSO BA- GAGEM,TRECHO P.ALEGRE/BSB,PARA TRANSPORTE DEEQUIPAMENTOS DA TV CÂMARA UTILI- ZADOS NA COBERTURA DOS TRABALHOS DA CPI DA VIOLÊNCIA URBANA-PROC.Nº 106.583/10 | 046.157.584-13 - HANNA COSTA | R$ 43,00 |
| 2011NS000061 | 10/01/2011 | NFS 633 SERVICO TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E DE VÍDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INTERNET. RET RFB 9,45%. PERIODO: 26-11 A 25-12-2010. RELACAO 06/2011 SIGMAS | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 35.102,10 |
| 2011NS000062 | 10/01/2011 | NFES 77032: SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. REL. 06/2011 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.471,27 |
| 2011NS000063 | 10/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA COM A REMARCAÇÃO DO BILHETE DE PASSAGEM AÉREA, 11.03.2010PARA 12.03.2010, DEVIDO A ALTERAÇÃO NA AGENDA DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,EM VIAGEM OFICIAL AOS ESTADOS DO R.JANEIRO E S.PAULO-PROC.105.362/10 | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 32,00 |
| 2011NS000064 | 10/01/2011 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2011NS000059 PARA ACERTAR NUMERO NF. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ -141.033,99 |
| 2011NS000065 | 10/01/2011 | NFFS 369(PARTE)- FORNECIMENTO DE COMPONENTES DA SOLUCAO INTEGRADA DE SOFTWAREP/ PROTECAO DE REDE - RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/ TOTAL NF (R$ 143.033,99).....RELACAO 6/2011 SIGMAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 141.033,99 |
| 2011NS000066 | 10/01/2011 | NFFS 119775. SERV ASSIST TECNICA,MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNECIMENTODE PECAS,NOS ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC.RE-LACAO 06/2011 SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/2010. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 15.833,33 |
| 2011NS000067 | 10/01/2011 | NFFS 369(PARTE)- FORNECIMENTO DE COMPONENTES DA SOLUCAO INTEGRADA DE SOFTWAREP/ PROTECAO DE REDE - COMPLEMENTA 2010NS000065.. RETENCOES IMPOSTOS REALIZADASNA NS CITADA... RELACAO 6/2011 SIGMAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2011NS000068 | 10/01/2011 | DANFE 090 SERVICO MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST TEC C/FORNEC MATERIAL ELEVADORES BLOCOS APTS FUNCIONAIS 302,202 E 311N. RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5%.PERIODO: DEZ/2010. RELACAO 06/2011 SIGMAS. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 3.360,00 |
| 2011NS000069 | 10/01/2011 | NFSE 18264 SERVICOS ENSAIO DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICASDO DEPARTAMENTO MÉDICO/CD - RET SRF 9,45% - PERIODO: DEZEMBRO/2010...........REL. 6/2011 SIGMAS. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 477,03 |
| 2011NS000070 | 10/01/2011 | NSF 364 PARTICIPACAO DO 5¨ CONGRESSO BRASILEIRO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE 27 A 29/10/10. RET. TRIB. SRF 9,45% E ISS 2%. RELACAO 02/2011 SIGMAS. | 04.271.340/0001-08 - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE | R$ 4.190,00 |
| 2011NS000071 | 10/01/2011 | NFS 084 IMPLANTACAO DA PLATAFORMA DE EDUCACAO A DISTANCIA...HOSPEDAGEM DA E SUPORTE TECNICO . EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET 5% ISS RELACAO 06/2011 SIGMAS | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 100,00 |
| 2011NS000071 | 10/01/2011 | NFS 084 IMPLANTACAO DA PLATAFORMA DE EDUCACAO A DISTANCIA...HOSPEDAGEM DA E SUPORTE TECNICO . EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET 5% ISS RELACAO 06/2011 SIGMAS | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 650,00 |
| 2011NS000072 | 10/01/2011 | NFF 54185 RENOVACAO DA ASSINATURA ANUAL DO PERIODICO ADV - ADVOCACIA DINAMICA.RET. SRF 5,85%. PERIODO NOV/10 A OUT/11. RELACAO 06/2011 SIGMAS. | 27.922.913/0001-11 - ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COAD LTDA | R$ 2.578,80 |
| 2011NS000073 | 10/01/2011 | NFPS 7068(COPIA). SERV.TECNICOS ELABORACAO PLANILHAS FINANC.P/ESTIMATIVAS... LIBERACAO PARCIAL DE GLOSA, PERMANECE GLOSADO O VALOR DE R$ 4.673,56. RETENCOES EFETUADAS NA 2010NS012282. RELACAO 11/2011 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.370,78 |
| 2011NS000074 | 10/01/2011 | NFPS 7846. SERV.TECNICOS ELABORACAO PLANILHAS FINANC.P/ESTIMATIVAS DE CUSTOS. REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO. RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO EISS 5 P.CENTO. RELACAO 11/2011 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 81.749,06 |
| 2011NS000075 | 10/01/2011 | DANFE 2063 FORNECIMENTO DE 1500 UN DE CAIXA ARQUIVO 100X260X380MM.............RET. SRF 5,85%. BLOQUEIO DE R$ 119,47(MULTA). REL. 06/2011 SIGMAS. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 2.655,00 |
| 2011NS000076 | 10/01/2011 | NFPS 7847. SERVICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE TELEVISÃO, TAIS COMO PROGRAMACAO,EDICAO E ARTE,PRODUÇÃO DE PROGRAMAS,ARQUIVO DE TELEVISÃO. RETENCAO SRF 9,45%,INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL. 2ª PARC. 13º SALARIO. RELACAO 11/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 281.579,15 |
| 2011NS000076 | 10/01/2011 | NFPS 7847. SERVICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE TELEVISÃO, TAIS COMO PROGRAMACAO,EDICAO E ARTE,PRODUÇÃO DE PROGRAMAS,ARQUIVO DE TELEVISÃO. RETENCAO SRF 9,45%,INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL. 2ª PARC. 13º SALARIO. RELACAO 11/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 201.127,96 |
| 2011NS000077 | 10/01/2011 | NF 12127 - FORNECIMENTO DE 3 CARRINHOS DE MAO DOBRAVEIS, A PEDIDO DO DEPES/CD.RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 010/2011 SIGMAS. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 240,00 |
| 2011NS000078 | 10/01/2011 | DANFE 16786 FORNECIMENTO DE 40 UN. DE TONER PRETO DE ALTA CAPACIDADE P/ IMPRESSORA LEXMARK X644E. RET. SRF 5,85%. RELACAO 06/2011 SIGMAS | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 30.200,00 |
| 2011NS000079 | 10/01/2011 | FAT 10/12/40000171-5:CESSAO DA CAPACIDADE DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO DETELECOMUNICACOES VIA SATELITE - SBTS, NO SATELITE BRASILSAT B1-RET SRF 9,45PC.RELACAO 09/2010 SIGMAS. PERIODO: 26/11 A 25/12/10. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 71.883,18 |
| 2011NS000080 | 10/01/2011 | NFS 288/289. SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO MARCA HP, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. OPTANTE SIMPLES. RET. ISS 5 P.CENTO. RELACAO 11/2011 SIGMAS. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 887,20 |
| 2011NS000080 | 10/01/2011 | NFS 288/289. SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO MARCA HP, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. OPTANTE SIMPLES. RET. ISS 5 P.CENTO. RELACAO 11/2011 SIGMAS. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 400,00 |
| 2011NS000081 | 10/01/2011 | DANFE 2 - FORNECIMENTO DE PILHA ALCALINA AA, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 010/2011 SIGMAS. | 07.075.255/0001-62 - DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA-ME | R$ 775,00 |
| 2011NS000082 | 10/01/2011 | NF 11169 SERVICO DE CAPACITACAO OPERACIONAL(UTILIZACAO DE SOFTWARE), P/ A SOLUCAO DE GESTAO DE IMPRESSAO P/ A CD. RET. 9,45%. RELACAO 06/2011 SIGMAS. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 1.020,00 |
| 2011NS000083 | 10/01/2011 | NF 3192 .. FORNECIMENTO DE FITA CREPE E OUTROS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.08/11/SIGMAS. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 986,70 |
| 2011NS000084 | 10/01/2011 | NF 3190 ..FORNECIMENTO DE PLASTICO TRANSPARENTE TIPO BOLHA (ROLO, 24 UNIDADES)OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.08/11/SIGMAS. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 1.848,00 |
| 2011NS000085 | 10/01/2011 | NFPS 7741. PREST.SERV.NA AREA DE OPERACAO DE EQUIP.AUDIO, VIDEO E TRANSMISSAO DE RADIO E TV. RET SRF 9,45P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO:SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO. RELACAO 09/11 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 27.964,87 |
| 2011NS000085 | 10/01/2011 | NFPS 7741. PREST.SERV.NA AREA DE OPERACAO DE EQUIP.AUDIO, VIDEO E TRANSMISSAO DE RADIO E TV. RET SRF 9,45P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO:SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO. RELACAO 09/11 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 55.929,75 |
| 2011NS000086 | 10/01/2011 | DANFE 1035 - FORNECIMENTO DE CONTEINERS DESTINADOS AOS PREDIOS DE APTOS FUNCIONAIS DA SQN 302, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO0 10/2011 SIGMAS. | 03.851.944/0002-41 - ECOPLAST COMERCIAL LTDA | R$ 25.650,00 |
| 2011NS000088 | 10/01/2011 | DANFE 746 - FORNECIMENTO DE PASTAS COM ABAS E ELASTICO, A PEDIDODA COORD DE ALMOXARIFADO/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 010/2011 SIGMAS. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 19.760,00 |
| 2011NS000089 | 10/01/2011 | DANFE 12.865 - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL PARABLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS-GLOSA R$ 0,08(COB.INDEVIDA)-RET SRF 1,24PCS.VLR.APROP. - PERIODO: NOV/2010 - REL 09/11 SIGMAS. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 11.414,73 |
| 2011NS000090 | 10/01/2011 | NFS 18933 - PRESTACAO DE SERVICO IMPRESSAO DEPARTAMENTAL. RETENCAO SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: 01 A 30 NOV/2010. RELACAO 09/2011 SIGMAS. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 33.261,83 |
| 2011NS000091 | 10/01/2011 | DANFE 10157 - FORNECIMENTO DE 2 TELEFONES SEM FIO A SEREM INSTALADOS NO PLENA RIO ULISSES GUIMARAES, A PEDIDO DA SGM/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 010/ 20111 SIGMAS. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 141,06 |
| 2011NS000092 | 10/01/2011 | NFS 5531. LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(ED.PRINCIPAL, ANEXO I...). RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 367.903,68 (DEDUZVT+VR) E ISS 5PC. PERIODO: DEZEMBR/2010. RELACAO 13/2011 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 509.033,98 |
| 2011NS000093 | 10/01/2011 | DANFE 17422 - FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA, A PEDIDO DA COORDENACAO DE ALMOXARIFADOS/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 010/2011 SIGMAS | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 16.025,95 |
| 2011NS000094 | 10/01/2011 | NFS 5529. SERV. MICROFILMAGEM/DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS, REST. E CONSERV. OBRASDE ARTE/ACERVO DOCUMENTAL. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S/R$ 150.920,66(DEDUZ VT+VA) E ISS 5PC. GLOSA R$ 0,18 (ACERTO SD NE). PER. DEZ/10. REL. 13/2011 SIGMAS | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 166.321,34 |
| 2011NS000095 | 10/01/2011 | ESTORNO TOTAL DA 2011NS000073 PARA INCLUIR DEDUCAO TRIB. FEDERAIS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -5.370,78 |
| 2011NS000096 | 10/01/2011 | FAT 10/12/40000175-3:CESSAO DA CAPACIDADE DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO DETELECOMUNICACOES VIA SATELITE - SBTS, NO SATELITE BRASILSAT B1-RET SRF 9,45PC.RELACAO 09/2010 SIGMAS. PERIODO: 26/11 A 25/12/10. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 119.571,42 |
| 2011NS000096 | 10/01/2011 | FAT 10/12/40000175-3:CESSAO DA CAPACIDADE DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO DETELECOMUNICACOES VIA SATELITE - SBTS, NO SATELITE BRASILSAT B1-RET SRF 9,45PC.RELACAO 09/2010 SIGMAS. PERIODO: 26/11 A 25/12/10. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 79.714,42 |
| 2011NS000097 | 10/01/2011 | NFPS 7068(COPIA). SERV.TECNICOS ELABORACAO PLANILHAS FINANC.P/ESTIMATIVAS... LIBERACAO PARCIAL DE GLOSA, PERMANECE GLOSADO O VALOR DE R$ 4.673,56.RET. SRF 9,45 P.CENTO, DEMAIS TRIBUTOS RETIDOS NA 2010NS012282. RELACAO 11/2011 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.370,78 |
| 2011NS000098 | 10/01/2011 | NFF 2128.... - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (LAMINA FOSCA E OUTROS)OPTANTE SIMPLES - RELACAO 16/2011 SIGMAS. | 07.685.888/0001-92 - CRISTIANO SARDELI - ME | R$ 895,09 |
| 2011NS000099 | 10/01/2011 | NFS 4581- SERV MEDICO HOSPITALAR...EXAMES... PRESTADOS A DEPUTADOS, SERVIDORESDEPENDENTES E EX-PARLAMENTARES APOSENTADOS PELO PSSC. ISENTO IMPOSTOS......... RELACAO 16/11 SIGMAS. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 532,36 |
| 2011NS000100 | 10/01/2011 | DANFE 5140 .. FORNECIMENTO DE 4500 RESMAS DE PAPEL BRANCO XEROX DIGITAL. RET. SRF 5,85% .. REL.08/11/SIGMAS. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 32.625,00 |
| 2011NS000101 | 10/01/2011 | NF 272/273. FORNECIMENTO REFEICOES/LANCHES. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL..RELACAO 16/2011 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 1.028,81 |
| 2011NS000102 | 10/01/2011 | NFS 3633. SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E RE-PARO DE PEÇAS AVARIADAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO: ISS 5%. REL.08/11/SIGMAS. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 5.872,24 |
| 2011NS000103 | 10/01/2011 | NFF 6237 - SERVICOS DE MANUTENCAO EM (2)VIDEOCOLPOSCOPIOS MARCA LEISEGANG.INSTALACAO NA GINECOLOGIA-SERVICO MEDICO. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 16/11SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 600,00 |
| 2011NS000104 | 10/01/2011 | NFS 1489.. LOCACAO DE CONTEINERES P/ENTULHO DAS REFORMAS DOS PREDIOS FUNCIO-NAIS E ADMINISTRATIVOS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL... REL. 16/2011SIGMAS. | 07.195.584/0001-47 - J.I SILVEIRA ALUGUEL DE CONTAINER LTDA. ME | R$ 2.162,00 |
| 2011NS000105 | 10/01/2011 | NF 6537 .. FORNECIMENTO DE 880 M2 DE PISO VINILICO. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.08/11/SIGMAS. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 39.160,00 |
| 2011NS000106 | 10/01/2011 | NFF 6179 -SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTAL-MOLÓGICOS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: NOV/10.RELACAO 16/11 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.950,00 |
| 2011NS000107 | 10/01/2011 | NFS 7085 .. FORNECIMENTO DE 04 CARIMBOS DATADORES. OPT. SIMPLES NACIONAL. .. REL.08/11/SIGMAS | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 156,00 |
| 2011NS000108 | 10/01/2011 | NFF 6236 -SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTAL-MOLÓGICOS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: DEZ/10.GLOSA DE R$ 65,00(COBR. INDEVIDA). RELACAO 16/11 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.885,00 |
| 2011NS000109 | 10/01/2011 | NF 12793 -FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DA CAENGE/CD(AREIA LAVADAE OUTROS). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 16/2011 SIGMAS. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 2.967,75 |
| 2011NS000110 | 10/01/2011 | NF 7853 .. FORNECIMENTO DE 50 UNIDADES CHUVEIRO ELETRICO E OUTROS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.08/11/SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.220,80 |
| 2011NS000111 | 10/01/2011 | NF 1489 - FORNECIMENTO DE UM AUTOREFRATOR COMBINADO COM AUTOCERATOMETRO, PNEUMOTONOMETROE PAQUIMETRO, DA MARCA TOPCON, MODELO TRK-1P. A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. 5,85 SRF. REL. 16/11 SIGMAS. | 02.595.545/0001-13 - LINHA MÉDICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA& | R$ 98.430,00 |
| 2011NS000112 | 10/01/2011 | DANFE 401 - FORNECIMENTO DE CADEIRA GIRATORIA COM RODIZIOS, MARCA FLEXFORM PLUSCACCP 00.5.09 DO CATALAGO. A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. 5,85 SRF. REL. 16/2011 SIGMAS. | 05.498.012/0001-01 - STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 2.699,97 |
| 2011NS000113 | 10/01/2011 | NFS 917 SV. DE SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL, NA MODALIDADE ON-SITE, REF. AS SUBSCRIÇÕES ANUAIS JBOSS APPLICATION, OPERATION E ON MONITORING...................RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 16/2011 SIGMAS. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 2.250,00 |
| 2011NS000114 | 10/01/2011 | NF 868 - FORNECIMENTO DE UMA TELA PARA PROJECAO PARA TETO, MARDA NADELLI, MODELO NR-001, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 16/2011 SIGMAS | 00.708.768/0001-14 - START UP SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 296,00 |
| 2011NS000115 | 10/01/2011 | NFESF 1789 SERVIÇOS DE GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES E SUPORTE TECNICO P/O SOFTWARE GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS INGRES II - RET SRF 9,45PC. PERIODO: 1 A 30/12/2010 (PARCELA 9/12) - RELACAO 08/2010/SIGMAS. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 14.981,28 |
| 2011NS000116 | 10/01/2011 | DANFE 002 .. FORNECIMENTO DE ADESIVO DE CONTATO A BASE D'AGUA E OUTROS. RET. SRF 5,85% .. REL.08/11/SIGMAS. | 03.634.946/0001-06 - CONSTRUDANTAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP & | R$ 928,00 |
| 2011NS000117 | 10/01/2011 | DANFE 024 .. FORNECIMENTO DE QUADRO ELETRICOS DEST. INFRAESTRUTURA P/CAMARAS DE SEGURANCA .. OPT. SIMPLES NACIONAL .. REL.08/11/SIGMAS. | 11.539.241/0001-20 - CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇAO LTDA-ME | R$ 4.382,10 |
| 2011NS000118 | 10/01/2011 | DANFE 378 MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS EQUIPAMENTO INSTALADOS NO CME RET. SRF 9,45% E ISS 5%.RELACAO 08/10/SIGMAS. PERIODO: 23/11/10 A 22/12/10. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 3.347,55 |
| 2011NS000119 | 10/01/2011 | NF 1130 .. FORNECIMENTO DE 01 TINTA IMPRESSORA PLOTER E OUTROS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.08/11/SIGMAS. | 01.979.369/0001-50 - ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME | R$ 21.300,00 |
| 2011NS000022 | 11/01/2011 | NF 7881 - AQUISICAO DE MATERIAL PARA SERRALHERIA A PEDIDO DO SERVIçO DE OBRAS DO DEPARTAMENTO TéCNICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 130.449/10. REL. 18/11 CD. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 11.016,54 |
| 2011NS000120 | 11/01/2011 | DOC 17500008451-4/8452/8453/8454/8455/8456/8457 TAXA DE CONDOMINIO/FUNDO DE RESERVA E TX DE USO AREAS COMUNS DAS SALAS 1.101 A 1.107 DO EDIFICIO PALACIO DOCOMERCIO REF A JANEIRO/2010.RELACAO 22/11 SIGMAS | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.861,06 |
| 2011NS000121 | 11/01/2011 | FAT 0077068257-0 - SERVICO ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. RET. SRF 9,45PC PERIODO: 02/11/10 A 01/12/2010. GVT. RELACAO 13/2011 SIGMAS. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 13.501,15 |
| 2011NS000122 | 11/01/2011 | DANFE 351: FORNEC.DE KITS PARA ENSAIOS IMUNOLÓGICOS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOAUTOMATIZADO EM REGIME DE COMODATO...RET. SRF 5,85%. RELACAO 18/11 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 2.600,00 |
| 2011NS000123 | 11/01/2011 | NFS 246 : SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS - OPTANTE SIMPLES - RECOLHIMENTO FIXO ISS - RELACAO 18/11 SIGMAS. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 60,08 |
| 2011NS000124 | 11/01/2011 | NFS 1646 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 18/2011 SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 414,00 |
| 2011NS000125 | 11/01/2011 | NFS 613 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD E USUARIOS DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 18/2011 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 276,00 |
| 2011NS000126 | 11/01/2011 | NFS 523. SERVICO DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICO DA CDEM EMISSORAS DE RADIO. RET. SRF 9,45% PERIODO: DEZEMBRO/2010 RELACAO: 18/11 SIGMAS. | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 5.050,00 |
| 2011NS000127 | 11/01/2011 | NFS 1031. PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE/CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL. 18/11 SIGMAS | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 345,00 |
| 2011NS000128 | 11/01/2011 | NFFS 5687-1/1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRET E DE ASSIST TECNICA C/ FORNEC DE PECAS,COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS, NOS ELEVADORES INSTALADOS BLOCOS FUNCIO-NAIS- RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. DEZEMBRO/10 RELACAO 18/2011 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 2.080,00 |
| 2011NS000129 | 11/01/2011 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2011NS000082 PARA ACERTO DO CODIGO RETENCAO DARF | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ -1.020,00 |
| 2011NS000130 | 11/01/2011 | NF 11169 SERVICO DE CAPACITACAO OPERACIONAL(UTILIZACAO DE SOFTWARE), P/ A SOLUCAO DE GESTAO DE IMPRESSAO P/ A CD. RET. 9,45%. RELACAO 06/2011 SIGMAS. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 1.020,00 |
| 2011NS000131 | 11/01/2011 | DANFE 179 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM TRICICLOS MOTORIZA-DOS - OPTANTE SIMPLES - ISS PELO VL FIXO - RELACAO 18/2011 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 280,00 |
| 2011NS000132 | 11/01/2011 | CANCELAMENTO DA 2011NS000115 POR DIVERGENCIA DE CNPJ NF/NE. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ -14.981,28 |
| 2011NS000133 | 11/01/2011 | NF 7830 - FORNECIMENTO DE DISCOS DE CORTE, DISCOS DE LIXA, DISCO DE BORRACHA EBROCAS DE AÇO RAPIDO E DE WIDIA A PEDIDO DO CEDI-CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 18/11 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 12,24 |
| 2011NS000133 | 11/01/2011 | NF 7830 - FORNECIMENTO DE DISCOS DE CORTE, DISCOS DE LIXA, DISCO DE BORRACHA EBROCAS DE AÇO RAPIDO E DE WIDIA A PEDIDO DO CEDI-CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 18/11 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 683,48 |
| 2011NS000134 | 11/01/2011 | CANCELAMENTO DA 2010NS000113 PARA ACERTO DO CODIGO DO DARF | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -2.250,00 |
| 2011NS000135 | 11/01/2011 | NFES 352 SERV. DE DIGITALIZACAO E MICROFILMAGEM ELETRONICA DE DOCUMENTOS INTE GRANTES DO ACERVO DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.RET. SRF 5,85% E ISS_5%S/TT. BLOQUEIO R$ 1.350,00 (MULTA CONF. PORTARIA DG 462/10) REL. 18/11 SIGMAS | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ 7.055,37 |
| 2011NS000136 | 11/01/2011 | INCLUSAO DE MULTA. NS 111 | 02.595.545/0001-13 - LINHA MÉDICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA& | R$ -98.430,00 |
| 2011NS000137 | 11/01/2011 | NFS 917 SV. DE SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL, NA MODALIDADE ON-SITE, REF. AS SUBSCRIÇÕES ANUAIS JBOSS APPLICATION, OPERATION E ON MONITORING...................RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 16/2011 SIGMAS. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 2.250,00 |
| 2011NS000138 | 11/01/2011 | NF 1489 - FORNECIMENTO DE UM AUTOREFRATOR COMBINADO COM AUTOCERATOMETRO, PNEUMOTONOMETROE PAQUIMETRO, DA MARCA TOPCON, MODELO TRK-1P. A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. 5,85 SRF. REL. 16/11 SIGMAS. BLOQUEIO R$7.480,68 (MULTA) | 02.595.545/0001-13 - LINHA MÉDICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA& | R$ 98.430,00 |
| 2011NS000139 | 11/01/2011 | ALTERACAO NA TRIBUTACAO. 2010NS138 | 02.595.545/0001-13 - LINHA MÉDICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA& | R$ -98.430,00 |
| 2011NS000140 | 11/01/2011 | NF 1489 - FORNECIMENTO DE UM AUTOREFRATOR COMBINADO COM AUTOCERATOMETRO, PNEUMOTONOMETROE PAQUIMETRO, DA MARCA TOPCON, MODELO TRK-1P. A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. 5,85 SRF. REL. 16/11 SIGMAS. BLOQUEIO R$7.480,68 (MULTA) | 02.595.545/0001-13 - LINHA MÉDICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA& | R$ 98.430,00 |
| 2011NS000141 | 11/01/2011 | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL DIFERE DO VALOR DA NE. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ -2.967,75 |
| 2011NS000142 | 11/01/2011 | ESTORNO TOTAL 2011NS000112 PARA ACERTO DE CODIGO DARF | 05.498.012/0001-01 - STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ -2.699,97 |
| 2011NS000143 | 11/01/2011 | DANFE 401 - FORNECIMENTO DE CADEIRA GIRATORIA COM RODIZIOS, MARCA FLEXFORM PLUSCACCP 00.5.09 DO CATALAGO. A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. 5,85 SRF. REL. 16/2011 SIGMAS. | 05.498.012/0001-01 - STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 2.699,97 |
| 2011NS000144 | 11/01/2011 | FATURAS 01.0169725 - SERVICOS DE HOTELARIA C/FORNEC.DE REFEICOES. RET SRF 9,45PC- ISS 5PC S/ R$ 298,98(DIARIAS) A CARGO DO ST PAUL PLAZA HOTEISRELACAO 18/2010/SIGMAS. GLOSA: R$0,02 (COBRANCA INDEVIDA) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 298,98 |
| 2011NS000145 | 11/01/2011 | ESTORNO TOTAL 2010NS000107 PARA ACERTO ISS | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -156,00 |
| 2011NS000146 | 11/01/2011 | ALTERACAO DA TRIBUTACAO | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -298,98 |
| 2011NS000147 | 11/01/2011 | NFS 7085 .. FORNECIMENTO DE 04 CARIMBOS DATADORES. OPT. SIMPLES NACIONAL .. RET. ISS 4,23% .. REL.08/11/SIGMAS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 156,00 |
| 2011NS000148 | 11/01/2011 | FATURAS 01.0169725 - SERVICOS DE HOTELARIA. RET. SRF 9,45PC - ISS 5PC A CARGODO ST PAUL PLAZA HOTEIS RELACAO 18/11 SIGMAS. GLOSA: R$0,02(COBRANCA INDEVIDA) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 298,98 |
| 2011NS000154 | 11/01/2011 | NF 9342 - FORNECIMENTO DE 70 CAIXAS DE CHÁ DE CAMOMILA, MARCA: OETKER, A PEDI-DO DA COORDENACAO DE PRESERVACAO DE BENS CULTURAIS/CD. RET. SRF 5,85P/C. RELACAO 18/2011 SIGMAS. | 04.041.085/0001-07 - NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | R$ 210,00 |
| 2011NS000156 | 11/01/2011 | DANFE 3814/3815/3813- FORN DE AGUA MINERAL 20 LT RETORNAVEIS,SEM GAS - OPTANTESIMPLES NACIONAL - RELACAO 14/2011 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 990,09 |
| 2011NS000157 | 11/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.500. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.052.288,19 |
| 2011NS000158 | 11/01/2011 | NFS 744 - SERVICOS DE COLETA,TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS TOXICOSGERADOS NO DEMED, CEDI E DEAPA. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 14/2011 SIGMAS. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 2.172,00 |
| 2011NS000161 | 11/01/2011 | NFF 28160 - SERVICOS DE CLIPPING ELETRONICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NA-CIONAL - RELACAO 14/11 SIGMAS. PERIODO 01/12 A 31/12/2010. GLOSA R$127,66 COBRADOS A MAIS NO MES DE MARCO/10. | 89.320.360/0001-84 - DOBEL DISTR DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E ESTADOS LTDA | R$ 3.702,34 |
| 2011NS000162 | 11/01/2011 | NF 8403 FORNECIMENTO DE JORNAIS A CAMARA DOS DEPUTADOS.ISENTO RETENCAO. RELACAO 14/11 SIGMAS. PERIODO: 16/12 A 31/12/2010 | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 18.966,72 |
| 2011NS000164 | 11/01/2011 | ALTERACAO DO CNPJ NA TRIBUTACAO | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -298,98 |
| 2011NS000166 | 11/01/2011 | FATURAS 01.0169725 - SERVICOS DE HOTELARIA. RET. SRF 9,45PC - ISS 5PC A CARGODO ST PAUL PLAZA HOTEIS RELACAO 18/11 SIGMAS. GLOSA: R$0,02(COBRANCA INDEVIDA) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 298,98 |
| 2011NS000167 | 11/01/2011 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR JADIR DA CRUZ MOURA, P/ATENDER DESPE-SAS C/MAT.DE CONSUMO/SERV.DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO DG EM 10/01/2011 PROC. 100.674/11 COORDENACAO DE TRANSPORTES | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2011NS000167 | 11/01/2011 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR JADIR DA CRUZ MOURA, P/ATENDER DESPE-SAS C/MAT.DE CONSUMO/SERV.DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO DG EM 10/01/2011 PROC. 100.674/11 COORDENACAO DE TRANSPORTES | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2011NS000168 | 11/01/2011 | NF 3344/3345- FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. EMPRESAOPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 16 A 31/12/10 - RELACAO 14/2011 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 5.947,58 |
| 2011NS000169 | 11/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.500. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100.107,14 |
| 2011NS000170 | 11/01/2011 | NFS 149 - SERVICOS DE CONFECCAO DE ARRANJOS FLORAIS- OPTANTE SIMPLES - ISS 5PCRELACAO 14/2011 SIGMAS. | 11.074.331/0001-92 - MERCURY DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ 1.192,00 |
| 2011NS000171 | 11/01/2011 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2011NS000101 PARA INSERIR RETENCAO- EMPRESA DEIXOU DE SER OPT. SIMPLES NACIONAL | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -1.028,81 |
| 2011NS000172 | 11/01/2011 | NFF 6238 -SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTAL-MOLÓGICOS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: DEZ/10.RELACAO 14/11 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.100,00 |
| 2011NS000173 | 11/01/2011 | NF 272/273. FORNECIMENTO REFEICOES/LANCHES. RET. SRF 5,85%.....(NAO OPTANTE DOSIMPLES NACIONAL DESDE 31/12/2010). RELACAO 16/2011 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 1.028,81 |
| 2011NS000174 | 11/01/2011 | RESTITUICAO SERVIDOR FREDERICO FONSECA DE ALMEIDA, REF. DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ALUNA PART. PARLAM. JOVEM BRAS., PREVISTA PARAG. UNICO ART.7º DO AM 49/04, NO DIA 22.11.10. PROC. 100.271/11. | 039.866.766-78 - FREDERICO ALMEIDA | R$ 53,70 |
| 2011NS000175 | 11/01/2011 | RESTITUICAO SERVIDORA DEBORAH DA SILVA ACHCAR, REF. DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ALUNO PART. PARLAM. JOVEM BRAS., PREVISTA PARAG. UNICO ART.7º DO AM 49/04, NO DIA 23.11.10. PROC. 100.271/11. | 114.189.661-34 - DEBORAH DA SILVA ACHCAR | R$ 31,90 |
| 2011NS000176 | 11/01/2011 | NFS 2741 - MANUTENCAO INSTAL HIDRAULICAS/ELETRICAS - RET 1% IRPJ OF.50/09SJ/DFCONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 - CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%,INSS 11%,ISS 5%-H.EXTRA NOV/10 - RELACAO MEMO 051/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 18.781,29 |
| 2011NS000023 | 12/01/2011 | NF 51 - AQUISICAO DE MATERIAL PARA FIXACAO DE PERSIANAS A PEDIDO DO SERVICO DEOBRAS DO DEPARTAMENTO TéCNICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIIMPLES NACIONAL. PROCESSO 131.747/10. REL. 14/11 CD. | 11.277.791/0001-18 - PERSIANAS FORTALEZA LTDA -ME | R$ 1.074,00 |
| 2011NS000177 | 12/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.501. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 665.389,50 |
| 2011NS000178 | 12/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.501. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 161.959,74 |
| 2011NS000179 | 12/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.502. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 646.576,08 |
| 2011NS000180 | 12/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.502. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 175.156,28 |
| 2011NS000181 | 12/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.503. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 359.113,84 |
| 2011NS000182 | 12/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.503. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 36.941,13 |
| 2011NS000183 | 12/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.504. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 93.409,36 |
| 2011NS000184 | 12/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.504 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 36.542,68 |
| 2011NS000185 | 12/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.505. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 203.948,56 |
| 2011NS000186 | 12/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.505. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 34.100,98 |
| 2011NS000187 | 12/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3506 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 289.787,29 |
| 2011NS000188 | 12/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.506. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 141.948,52 |
| 2011NS000189 | 12/01/2011 | NFS 2740 - MANUT. INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS- RET 1% IRPJ OF.50/09SJ/DFCONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 - CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%,INSS 11%,ISS 5%-NOV/10-REL 15/11 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 383.614,56 |
| 2011NS000190 | 12/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.507. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 306.258,57 |
| 2011NS000191 | 12/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.507. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.296,21 |
| 2011NS000192 | 12/01/2011 | FAT 2524/2538(CF DESP) SERV CORRESPONDENCIA E GUIAS POSTAIS,COLETA,TRANSPORTE E ENTREGAS. PER. 01/11 A 30/11/10 RET 9,45% REL 15/11 CORREIOS............. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 13.084,18 |
| 2011NS000192 | 12/01/2011 | FAT 2524/2538(CF DESP) SERV CORRESPONDENCIA E GUIAS POSTAIS,COLETA,TRANSPORTE E ENTREGAS. PER. 01/11 A 30/11/10 RET 9,45% REL 15/11 CORREIOS............. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 69.555,68 |
| 2011NS000193 | 12/01/2011 | NFS 2773 - MANUTENCAO INSTAL HIDRAULICAS/ELETRICAS - RET 1% IRPJ OF.50/09SJ/DFCONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 - CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%,INSS 11%,ISS 5% - H.EXTRA DEZ/10 - RELACAO 015/2011 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 17.171,23 |
| 2011NS000195 | 12/01/2011 | NF 2622 - FORNECIMENTO DE 10 MEMORIAS FLASH USB - PENDRIVE - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 14/11 SIGMAS. | 06.096.000/0001-13 - ECLIPSE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 499,00 |
| 2011NS000198 | 12/01/2011 | NFS 1327 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADEDE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REF. 13ºSALARIO DEZ/2010 .. REL.15/10/SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 95.954,76 |
| 2011NS000199 | 12/01/2011 | NF 1536 E 1541 - FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE CHAPA DE ACRILICO, VIDROS E PARAFUSO TIPO FINESSON A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 14/11 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 1.040,00 |
| 2011NS000200 | 12/01/2011 | DANFE 17540 - FORNECIMENTO DE TONER C/ MEC. PARA IMPRESSORA LEXMARK...........RET.SRF 5,85%. RELACAO 14/2011 SIGMAS | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 86.534,50 |
| 2011NS000201 | 12/01/2011 | DANFE - 016 - PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO DE SOFTWARE PARA CITRIXMETA RET. SRF 9,45 PC E ISS 2 PC - RELACAO 14/11 SIGMAS. | 02.272.665/0001-80 - VERTAX CONSULTORIA LTDA& | R$ 29.904,26 |
| 2011NS000202 | 12/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3508. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 242.964,78 |
| 2011NS000203 | 12/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3508. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 58.715,05 |
| 2011NS000204 | 12/01/2011 | NFES 16452/16103/15709/15420. SERVICO DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE PRE-COS DE INSUMOS DA CONSTRUCAO CIVIL DO SISTEMA VOLARE. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO. RELACAO 14/2011 SIGMAS. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 3.302,40 |
| 2011NS000205 | 12/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3509 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 214.276,70 |
| 2011NS000206 | 12/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3509. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 86.567,62 |
| 2011NS000207 | 12/01/2011 | NFES 16453/16104/15710/15421. SERVICO DE ATUALIZACAO DA BASE DE PRECO DE INSU-MOS DE BRASILIA DO SOFTWARE VOLARE - MOVPRECO. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 3 P.CENTO. RELACAO 14/2011 SIGMAS. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 633,32 |
| 2011NS000208 | 12/01/2011 | ESTORNO TOTAL DA 2011NS000200, PARA ALTERAR CLASSIFICACAO 2. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ -86.534,50 |
| 2011NS000209 | 12/01/2011 | DANFE 17540. FORNECIMENTO DE TONER C/ MEC. PARA IMPRESSORA LEXMARK. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 14/2011 SIGMAS | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 86.534,50 |
| 2011NS000210 | 12/01/2011 | DANFE 19 - FORNECIMENTO DE UM KIT DE ADAPTADORES DE FIBRA FIBERTEK FDK MM VCSEL + SM, MARCA IDEAL/ 33-990-FA05, A PEDIDO DO CENIN/CD. BLOQUEIO R$333,00 (MULTA). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL. 14/2011 SIGMAS. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 37.000,00 |
| 2011NS000211 | 12/01/2011 | ESTORNO TOTAL DA 2011NS000199, PARA ALTERAR VALORES APROPRIADOS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -1.040,00 |
| 2011NS000212 | 12/01/2011 | NF 1536 E 1541 - FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE CHAPA DE ACRILICO, VIDROS E PARAFUSO TIPO FINESSON A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 14/11 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 1.864,87 |
| 2011NS000213 | 12/01/2011 | ALTERACAO DO CODIGO DA TRIBUTACAO DO ISS. 2011NS204 | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ -3.302,40 |
| 2011NS000214 | 12/01/2011 | NFES 16452/16103/15709/15420. SERVICO DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE PRE-COS DE INSUMOS DA CONSTRUCAO CIVIL DO SISTEMA VOLARE. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO. RELACAO 14/2011 SIGMAS. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 3.302,40 |
| 2011NS000215 | 12/01/2011 | ND 9006784800 - RECOLHIMENTO DE DIREITOS AUTORAIS RELATIVOS A PROGRAMACAO MU-SICAL DA RADIO CAMARA, DIFERENCA MENSAL PERIODO JUL/10 A NOV/10. ISENTA DE RETENCAO. REL. 14/2011 SIGMAS. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 2.608,79 |
| 2011NS000216 | 12/01/2011 | NFS 1324 SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO EM AREAS COMUNS E PRIVATIVASDOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5%..........REL. 14/11 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.595,00 |
| 2011NS000217 | 12/01/2011 | SUBSCRIÇÃO ANUAL JBOSS APPLICATION ABAIXO INDICADA, COM SUPORTE PREMIUM DE FUNCIONAMENTO E DIREITO DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DO SOFTWARE POR UM PERÍODO DE 12MESES, PRORROGÁVEIS POR ATÉ 48 MESES, A PEDIDO DO CENIN/CD, DEMAIS ESPECIFICA- | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 30.300,00 |
| 2011NS000218 | 12/01/2011 | CANCELAMENTO DA 2011NS000217 PARA ACERTO DE HISTORICO | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -30.300,00 |
| 2011NS000219 | 12/01/2011 | NFS 950 SUBSCRIÇÃO ANUAL JBOSS APPLICATION, C/SUPORTE PREMIUM DE FUNCIONAMENTOE DIREITO DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DO SOFTWARE POR UM PERÍODO DE 12 MESES.....RET. SRF 9,45% E ISS 2%. REL. 14/2011 SIGMAS. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 30.300,00 |
| 2011NS000220 | 12/01/2011 | FATURA Nº 159902/2010 - COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009(PROC. 24.207/2010) RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: TRIP(R$ 27.010,65) E INFRAERO (R$ 931,77) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 27.942,42 |
| 2011NS000221 | 12/01/2011 | ALTERACAO DO HISTORICO. 2011NS215 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ -2.608,79 |
| 2011NS000222 | 12/01/2011 | ND 9007058259 - RECOLHIMENTO DE DIREITOS AUTORAIS RELATIVOS A PROGRAMACAO MU-SICAL DA RADIO CAMARA, DIFERENCA MENSAL PERIODO JUL/10 A NOV/10. ISENTA DE RETENCAO. REL. 14/2011 SIGMAS. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 2.608,79 |
| 2011NS000223 | 12/01/2011 | NFPS 7844. PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA GRAFICA. RET SRF 9,45 % S/VR.APROP.,ISS 5% E INSS 11 % S/ TOTAL NF. 2ª PARCELA 13º SALARIO. REL. 17/11 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 66.917,26 |
| 2011NS000224 | 12/01/2011 | NFPS 7884 - SERV. MANUT EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO, COZINHA, GRAFICO,TELEFONE,AR COND E TRANSPOR-CONTR. EMERGENCIAL. RET. SRF 9,45%, INNS 11% E ISS 5%......1ª PARCELA 13º SALARIO. REL. 17/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 14.026,17 |
| 2011NS000225 | 12/01/2011 | NFPS 7848 - FORNEC. DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NA RADIO-CAMARA.REF.2ª PARCELA 13º SALARIO. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. REL. 17/11 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 130.792,59 |
| 2011NS000225 | 12/01/2011 | NFPS 7848 - FORNEC. DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NA RADIO-CAMARA.REF.2ª PARCELA 13º SALARIO. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. REL. 17/11 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 93.423,28 |
| 2011NS000226 | 12/01/2011 | NFPS 7885 SERV. MANUTENCAO EM EQUIP. DE ESCRITORIO, COZINHA, GRAFICOS, SIST.TELEFONICO, DE AR CONDICIONADO E TRANSPORTE VERTICAL..2ª PARCELA DO 13º SALARIO.RET. SRF 9,45%, 11% INSS E 5% ISS. REL 17/2011 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 28.052,39 |
| 2011NS000227 | 12/01/2011 | NFPS 7850: MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS - RET SRF 9,45PC., INSS 11PC 5PC S. VALOR TOTAL- REF. 2ª PARCELA DO 13º SALA- RIO. RELACAO 17/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 20.126,48 |
| 2011NS000228 | 12/01/2011 | FATS NºS 160929 E 161972/10 -COTA TRIP, ATO DA MESA 43/09 (PROCS. NºS 24.265 E24.264/10). RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: TRIP (R$ 45.891,77) E INFRAERO (R$ 1.630,71). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 47.522,48 |
| 2011NS000229 | 12/01/2011 | NFPS 7308(COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE VALOR GLOSADO R$ 1.408,89 NA 2010NS012376, PERMANECE GLOSADO R$ 3.335,21(VALORES NAO REPASSADOS AOS EMPREGADOS)..RET. SRF 9,45%. INSS E ISS RETIDOS NA NS CITADA. REL 17/10 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.408,89 |
| 2011NS000025 | 13/01/2011 | NFE 37192 - PARTICIP.DE DOIS SERVIDORES DA CD NO TREINAMENTO "BOE320 - ADMINISTERING SERVERS - WINDOWS-XI 3.0", EM SãO PAULO, NO PERIODO DE 21 A 23/7/10. TRIB. FED. 9,45 %. ISS SAO PAULO - 5%.PROC. 121.629/10. REL 512/10 - CD. | 74.544.297/0001-92 - SAP Brasil Ltda. | R$ 9.054,22 |
| 2011NS000026 | 13/01/2011 | NFS 80. - PARTICIP.DO SERVIDOR ROBERTO CAMPOS DA ROCHA MIRANDA NO 25º CONGRESSO BRASILEIRO DE TREINAM. E DESENV - CBTD, EM SANTOS-SP, ENTRE 30/11 E 03/12/ 2010.OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.PROC.131.320/10. | 43.730.787/0001-50 - ABTD ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TREINAMENTO | R$ 1.900,00 |
| 2011NS000027 | 13/01/2011 | NF 6 - AQUISICAO DE UM TAPETE VERMELHO TIPO PASSADEIRA PARA CERIMONIAL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO: 130.290/10_______________RELACAO 28/11 CD. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 75.371,00 |
| 2011NS000230 | 13/01/2011 | DANFE 675 - FORNEC MAT DE LABORATÓRIO B117-302 PAINEL NEG32 RETENCAO SRF 5,85%RELACAO 20/2011 SIGMAS. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.048,00 |
| 2011NS000231 | 13/01/2011 | NFS 1119 - SERVICO GARANTIA DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ENVELOPADORADE MESA, C/FORNECIMENTO DE PECAS. RETENCAO ISS 4,61PC. EMPRESA OPTANTE SIMPLESRELACAO 20/2011 SIGMAS. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 450,00 |
| 2011NS000232 | 13/01/2011 | AUTO DE INFRACAO Q003235937 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA... FERNANDO FONSECA SANTOS,PRONTUARIO 5077, CONTRA VEICULO CD PLACA JFO-0449 PROCESSO 100.806/2011. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2011NS000233 | 13/01/2011 | DANFE 674 - FORNEC MAT DE LABORATÓRIO PARA EQUIPAMENTO MICROSCAN/AUTOSCAN RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 20/2011 SIGMAS. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 11.131,75 |
| 2011NS000234 | 13/01/2011 | NN 06/09006973123-7 DIREITOS AUTORAIS, RELATIVO À PROGRAMACAO MUSICAL DA RADIOCAMARA , A PEDIDO DA SECOM/CD - ISENTO RETENCAO PER. DEZ/10 GLOSA R$ 1.432,50 REL. 20/11 SIGMAS. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 4.287,89 |
| 2011NS000235 | 13/01/2011 | DANFE 51/52/53/57 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AA INSTALA-CAO DE INFRAESTRUTURA P/ CAMARAS DE SEGURANCA EXTERNA...(HASTE DE TERRA DE CO-BRE E OUTROS...). EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 20/2011 SIGMAS. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 10.580,30 |
| 2011NS000236 | 13/01/2011 | AUTO DE INFRACAO S000914736 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA... JOSE EDMAR DE SOUZA,PRONTUARIO 5093, CONTRA VEICULO CD PLACA JFO-1064 PROCESSO 100.703/2011. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2011NS000237 | 13/01/2011 | FATURA 1441/1442 - SERV UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA P/ATENDIMENTO DE PARLAMENTARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO. RET SRF 9,45% S/6.784,00(PARTE FIXA)PARTE VARIAVEL ISENTA (218,18). PERIODO: DEZ/2010. RELACAO 020/2011 SIGMAS. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 7.002,18 |
| 2011NS000238 | 13/01/2011 | NFS 591-----SERVICO PINTURA C/FORNEC.DE MATERIAIS EM APARTAMENTO FUNCIONAIS.OPT. SIMPLES. RETENCAO ISS 5% RELACAO 20/2011 SIGMAS......................... | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 2.011,67 |
| 2011NS000239 | 13/01/2011 | NF 7845 - FORNECIMENTO DE MATERIASIS HIDRAULICOS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLESRELACAO 20/2011............................................................... | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 324,40 |
| 2011NS000240 | 13/01/2011 | NFSE 310 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR AUTOMATIZADO MODELO MICROTEST-X APEDIDO DO DEMED/CD. RET SRF 9,45% E ISS 5%. REF DEZ/10. RELACAO 020/11 SIGMAS. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 1.260,00 |
| 2011NS000241 | 13/01/2011 | NFES 5864 - TAXA INSCRICAO CURSO: "AUDITORIA E CONTROLES INTERNOS", REALIZADOEM BRASILIA, DE 1 A 3 DE DEZ/2010, DE SERVIDORES DA CD. RET. 9,45% E ISS 2%...REL. 20/2011 SIGMAS. | 61.160.768/0001-17 - LEX EDITORA S.A. | R$ 2.660,00 |
| 2011NS000242 | 13/01/2011 | DANFE 247 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO - RETENCAO 5,85 PC. RELACAO 20/2011 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 4.574,50 |
| 2011NS000243 | 13/01/2011 | DANFE 59/60 - FORNECIMENTO DE CABO FLEXIVEL ANTICHAMA. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 20/2011 SIGMAS............................................. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 11.817,00 |
| 2011NS000244 | 13/01/2011 | NFES 462 - SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM ELETRÔNICA DE DOCUMENTOSINTEGRANTES DO ACERVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - RELACAO 020/2011 SIGMAS. | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ 7.544,04 |
| 2011NS000245 | 13/01/2011 | DANFE 47.014 .. FORNECIMENTO DE SABAO DE COCO. RET. SRF 5,85% .. REL.20/11/SIGMAS. | 07.888.247/0001-35 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESC LTDA | R$ 2.884,00 |
| 2011NS000246 | 13/01/2011 | DANFE 714 - FORNEC MAT DE LABORATÓRIO REATIVO DE PEPTIDASE C/ 30 ML. RETENCAOSRF 5,85PC. RELACAO 20/2011 SIGMAS........................................... | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 580,00 |
| 2011NS000247 | 13/01/2011 | NFS 589/590 SERVICO PINTURA C/FORNEC.DE MATERIAIS EM APARTAMENTO FUNCIONAIS.OPT. SIMPLES NACIONAL .. ISENTO INSS (ART. 191 IN 971/2009 RFB) .. RET. ISS 5%REL.20/11/SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 905,68 |
| 2011NS000248 | 13/01/2011 | ALTERA HISTORIO - NUMERO DO DOC FISCAL | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ -4.287,89 |
| 2011NS000249 | 13/01/2011 | NN 19/09006964346-9 - DIREITOS AUTORAIS, RELATIVO À PROGRAMACAO MUSICAL DA TV CAMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD. ISENTO RETENCAO. PER DEZ/10. GLOSA R$ 1.432,50. REL 20/11 SIGMAS. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 4.287,89 |
| 2011NS000253 | 13/01/2011 | ALTERACAO DE CLASSIFICAçAO 2. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -11.817,00 |
| 2011NS000254 | 13/01/2011 | DANFE 59/60 - FORNECIMENTO DE CABO FLEXIVEL ANTICHAMA. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 20/2011 SIGMAS............................................. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 11.817,00 |
| 2011NS000255 | 13/01/2011 | NN 19/09006961434-5 - REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES SOBREPROGRA- MACAO TV CAMARA/RADIO CAMARA. ISENTO DE RETENCAO. RELACAO 24/11 SIGMAS. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 6.126,00 |
| 2011NS000256 | 13/01/2011 | NFS 178 - SERVICOS DE CONFECCAO DE ARRANJOS FLORAIS- OPTANTE SIMPLES - ISS 5PCRELACAO 24/2010 SIGMAS. | 11.074.331/0001-92 - MERCURY DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ 700,00 |
| 2011NS000257 | 13/01/2011 | DANFE 016- FORNEC. DUAS PLACAS CONTROLADORAS C500O PARA EQUIPAMENTO DUALFLUID A PEDIDO DO DETEC. RET 5,85% SRF. REL 24/11 SIGMAS | 08.575.670/0001-48 - DALA AR CONDICIONADO LTDA | R$ 25.114,00 |
| 2011NS000258 | 13/01/2011 | ESTORNO TOTAL 2011NS000254 PARA ALTERAR SITUAçAO. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -11.817,00 |
| 2011NS000259 | 13/01/2011 | DANFE 59/60 - FORNECIMENTO DE CABO FLEXIVEL ANTICHAMA. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 20/2011 SIGMAS............................................. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 11.817,00 |
| 2011NS000260 | 13/01/2011 | DANFE 1962 E 1963 - FORNECIMENTO DE 1500 RESMAS DE PAPEL OFFSET, COM ALTA AL- VURA, COR BRANCA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. RET. 5,85 PC. RELACAO 24/11 SIGMAS. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 141.240,00 |
| 2011NS000261 | 13/01/2011 | DANFE 164.120 - FORNEC. DE DUAS CAIXAS DE INDICADOR BIOLOGICO DE LEITURA RAPIDA, MODELO ATTEST 1292, A PEDIDO DO DEMED - RETENCAO 5,85 PC - RELACAO 24/11 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.550,00 |
| 2011NS000262 | 13/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3510. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 236.002,71 |
| 2011NS000263 | 13/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3510. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 27.810,18 |
| 2011NS000264 | 13/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3511 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 170.737,69 |
| 2011NS000265 | 13/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3511. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 59.118,30 |
| 2011NS000267 | 13/01/2011 | NFES 4917 - PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS LICENCAS DE SOFT-WARE, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO, ISS 3 P.CENTO. PARCELA 1/24RELACAO 24/2011 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 11.417,30 |
| 2011NS000268 | 13/01/2011 | NFES 4918 - PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS LICENCAS DE SOFT-WARE, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO, ISS 3 P.CENTO. PARCELA 2/24RELACAO 24/2011 SIGMAS. GLOSA R$ 0,01. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 11.417,29 |
| 2011NS000269 | 13/01/2011 | ALTERACAO NA TRIBUTACAO MUNICIPIO FAVORECIDO. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ -11.417,30 |
| 2011NS000270 | 13/01/2011 | NFES 4917 - PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS LICENCAS DE SOFT-WARE, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO, ISS 3 P.CENTO. PARCELA 1/24RELACAO 24/2011 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 11.417,30 |
| 2011NS000271 | 13/01/2011 | NN 24/990000000000653-0/649-2/622-0/623-9/630-1/619-0. TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTOS 104,107,304,502,505,506. QUINTA PARCELA DE PRORROGACAO TAXA EXTRAORDINARIA(5/12) - PROCESSO 100.363/2010. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 900,00 |
| 2011NS000272 | 13/01/2011 | NN 24/990000000000671-9. TAXA ORDINARIA S/APARTAMENTO 304 DA SQS 114 DO BL "H"RELATIVA AO MES DE JANEIRO/11. PROCESSO 140.890/2010 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 520,00 |
| 2011NS000273 | 13/01/2011 | NN 24/990000000099672-7. TAXA ORDINARIA S/APARTAMENTO 502 DA SQS 114 DO BL "H"RELATIVA AO MES DE JANEIRO/11. PROCESSO 140.888/2010 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 520,00 |
| 2011NS000276 | 13/01/2011 | CANCELAMENTO DA 2011NS000272 PARA ACERTO DO Nº DOC.(NN) | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -520,00 |
| 2011NS000277 | 13/01/2011 | NN 24/990000000099671-9. TAXA ORDINARIA S/APARTAMENTO 304 DA SQS 114 DO BL "H"RELATIVA AO MES DE JANEIRO/11. PROCESSO 140.890/2010 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 520,00 |
| 2011NS000280 | 13/01/2011 | NF 1339 VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA. RET SRF 9,45%, ISS 5%, INSS 11% S/ 233.374,16(DED VT E VA) PERIODO DEZ/10. REL. 19/11 SIGMAS | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 269.669,86 |
| 2011NS000281 | 13/01/2011 | NFF 19236. LOCACAO DE IMPRESSAO A LASER, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO.RET SRF 5,85PC. PERIODO: 28/11 A 27/12/10, CONFORME DESPACHO CENIN). RELACAO 19/11 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 4.800,00 |
| 2011NS000282 | 13/01/2011 | NFPS 7845 - SERV OPERACAO EQUIPAMENTOS DE VIDEO E GERACAO DE IMAGENS EVENTOSP/ TRANSMISSãO AO VIVO. RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. 2ª PARC. 13ºSALARIO. RELACAO 19/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 27.205,77 |
| 2011NS000283 | 13/01/2011 | NFS 205: SERVIÇOS DE OPERACAO E MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA NOS SISTEMAS DETEC-CAO E ALARME... OPTANTE SIMPLES - RET INSS 11 PC - ISENTO ISS. PERIODO: DEZEMBRO/10 - RELACAO 19/2011 SIGMAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 43.110,83 |
| 2011NS000285 | 13/01/2011 | NFPS 7849 - SERVICO NA AREA DE DESIGN DE PRODUTOS DE MULTIMIDIA. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REFER. SEGUNDA PARCELA 13º. RELACAO 019/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 13.335,92 |
| 2011NS000031 | 14/01/2011 | NFE 1.059 - AQUISICAO DE 100 DISTINTIVOS ECOCAMARA EM LATAO POLIDO E 100 ESTO-JOS 6CM X 6CM X 2,5CM. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PROC. 128.648/10 REL. 18/11 CD. | 02.884.117/0001-00 - ARTE MÁXIMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ 3.150,00 |
| 2011NS000032 | 14/01/2011 | CANCELAMENTO DA 2010NP000020, PARA ACERTO DA SITUACAO. | 02.884.117/0001-00 - ARTE MÁXIMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ -3.150,00 |
| 2011NS000033 | 14/01/2011 | NFE 1.059 - AQUISICAO DE 100 DISTINTIVOS ECOCAMARA EM LATAO POLIDO E 100 ESTO-JOS 6CM X 6CM X 2,5CM. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PROC. 128.648/10 REL. 18/11 CD. | 02.884.117/0001-00 - ARTE MÁXIMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ 3.150,00 |
| 2011NS000291 | 14/01/2011 | NFST 000.657/11/2010 - SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL, COM FORNEC DE APARELHOS. GLOSA R$ 19.090,20(JA AJUSTADO NA FATURA)POR COBRANCA INDEVIDA RET SRF 9,45% S/VL APR. REL.19/2011 SIGMAS. PERIODO: 02/10 A 01/11/10 . | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 142.383,72 |
| 2011NS000292 | 14/01/2011 | 4,5 DIARIAS VLR UNIT US$350.00 (R$612,50 - R$2.756,25), ADIC. EMB/DESEMBARQUE US$176.00 (R$308,00). VIAGEM A MADRI, ESPANHA, DE 19 A 23/01/2011. PROCESSO N.140.640 E ANEXO 140.993/2010. COTAçãO R$1,75. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.064,25 |
| 2011NS000293 | 14/01/2011 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (US$160.00 - R$280,00), REFERENTE A VIAGEMA VALPARAISO, CHILE, DE 18 A 21 DE JANEIRO DE 2011. PROCESSO 150.618/2010. PONTO N. 5.040. COTAçãO R$1,75. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 280,00 |
| 2011NS000294 | 14/01/2011 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (US$160.00 - R$280,00), REFERENTE A VIAGEMA VALPARAISO, CHILE, DE 18 A 21 DE JANEIRO DE 2011. PROCESSO 140.628/2010. PONTO N. 6.991. COTAçãO R$1,75. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 280,00 |
| 2011NS000295 | 14/01/2011 | DANFE 017 - FORNECIMENTO DE TRES MESAS LATERAIS COM ESTRUTURA DE MADEIRA E TAMPO DE VIDRO - MARCA MOBIDIVI - A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELOSIMPLES NACIONAL - RELACAO 28/11 - SIGMAS. | 09.418.032/0001-86 - MOBIDIVI COMERCIO DE MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 5.400,00 |
| 2011NS000296 | 14/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3512. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 183.878,15 |
| 2011NS000297 | 14/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3512. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.385,67 |
| 2011NS000298 | 14/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3513 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 182.460,93 |
| 2011NS000299 | 14/01/2011 | DANFE 50 - RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO SJUR E REVISTA L&C ONLINE PARA O PERIODO DEZ 2010 A NOV 2011. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 028/2011 SIGMAS. | 03.298.154/0001-08 - VOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA CURSOS E EVENTOS LTDA | R$ 2.176,00 |
| 2011NS000300 | 14/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3513. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 47.125,25 |
| 2011NS000301 | 14/01/2011 | NF 12793 -FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DA CAENGE/CD(AREIA LAVADAE OUTROS). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 28/2011 SIGMAS. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 2.967,57 |
| 2011NS000302 | 14/01/2011 | DANFE199. FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO P/SUPRIR ESTOQUE DO ALMOXARIFADO MEDICO (FIO DE SUTURA SINTETICO ABSORVIVEL). GLOSA R$477,88 COBRANCA INDEVIDA...RET SRF 5,85PC. S/ TT NF. REL 24/11 SIGMAS | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 1.305,59 |
| 2011NS000303 | 14/01/2011 | PAGAMENTO FATURA Nº 010169758/2010 - PROCESSO Nº 24.216/2010. TRIPS__( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 554,24 |
| 2011NS000304 | 14/01/2011 | A EMPRESA NAO PARTICIPA MAIS DO SIMPLES DESDE 31/12/2010 ENTAO NECESSARIO ALTERAR A TRIBURACAO. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ -2.967,57 |
| 2011NS000305 | 14/01/2011 | NF 12793 -FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DA CAENGE/CD(AREIA LAVADAE OUTROS). RETEMCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 28/2011 SIGMAS. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 2.967,57 |
| 2011NS000308 | 14/01/2011 | NFS 9021 - SERVICO IMPLANTACAO/MANUTENCAO DO SITEMA MV2000I NO DEMED/CD, RET SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 28/2011 SIGMAS. PERIODO: DEZ/2010 | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 6.319,72 |
| 2011NS000309 | 14/01/2011 | NF 25649: LOCACAO DE MAO-DE-OBRA SERVICOS DE DIAGRAMACAO. RETENCAO SRF 9,45PCINSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: DEZEMBRO/10 - RELACAO 21/2010/SIGMAS. | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ 97.227,65 |
| 2011NS000310 | 14/01/2011 | PAGAMENTO FATURA Nº 010169743/10-PROCESSO Nº 24.218/10. DESC.R$ 19.573,48 REF.FATURAS DE CRÉDITO NºS 010170566/0567/0568 E 0565/10-PROCESSOS NºS 882/883/884E 885/10. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 40.040,69 |
| 2011NS000311 | 14/01/2011 | ESTORNO TOTAL 2011NS000308 PARA ALTERAR ALIQUOTA ISS | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ -6.319,72 |
| 2011NS000312 | 14/01/2011 | NFS 9021 - SERVICO IMPLANTACAO/MANUTENCAO DO SITEMA MV2000I NO DEMED/CD, RET SRF 9,45% E ISS 2%. REL. 28/2011 SIGMAS. PERIODO: DEZ/2010 | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 6.319,72 |
| 2011NS000314 | 14/01/2011 | PAGAMENTO FATURA Nº 010169757/2010 - PROCESSO Nº 24.217/2010 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.346,77 |
| 2011NS000315 | 14/01/2011 | PAGAMENTO FATURA Nº 010169750/2010 - PROCESSO Nº 24.221/2010 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 604,80 |
| 2011NS000034 | 17/01/2011 | ESTORNO DA NS 027/11 PARA LANCAMENTO POSTERIOR | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ -75.371,00 |
| 2011NS000035 | 17/01/2011 | NFFS 87850 - PARTICIPACAO RENATA ALMEIDA SABBAT NO MBA EM GESTAO DE PESSOAS DEABR/09 A NOV/10 EM BRASILIA/DF, PARCELA 20/24. ISENTA DE TRIBUTOS FEDERAIS. IN480/04-SRF. RET 2,00 % ISS/GDF.PROCESSO 177.216/08. REL 32/11 CD. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 664,00 |
| 2011NS000036 | 17/01/2011 | NFFS 89433 - PARTICIPACAO RENATA ALMEIDA SABBAT NO MBA EM GESTAO DE PESSOAS DEABR/09 A NOV/10 EM BRASILIA/DF, PARCELA 21/24. ISENTA DE TRIBUTOS FEDERAIS. IN480/04-SRF. RET 2,00 % ISS/GDF.PROCESSO 177.216/08. REL 32/11 CD. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 664,00 |
| 2011NS000317 | 17/01/2011 | FATURA 3993- SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTE ENTREGA CORRESPONDENCIA. PERIODO 01 A 31/12/10 RET SRF 9,45% EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REL 23/11 SIGMAS | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 2.285,20 |
| 2011NS000317 | 17/01/2011 | FATURA 3993- SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTE ENTREGA CORRESPONDENCIA. PERIODO 01 A 31/12/10 RET SRF 9,45% EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REL 23/11 SIGMAS | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 15.460,57 |
| 2011NS000318 | 17/01/2011 | FATURA 2589 - SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,C/ ACERTO NO CODICO DE BARRAS E VEN-CIMENTO PRORROGADO P/ 19/01/11 CONFORME SOLICITACAO.RET SRF 9,45PC REL 23/2011SIGMAS ..... EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ........ | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 980,85 |
| 2011NS000319 | 17/01/2011 | NFFEE 4535 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS INSTALACOES LOCALIZADAS NO COMPLEXO AVANCADO CAMARA(SGON, GARAGEM E CEFOR)- DEZ/10 - RET SRF 5,85PC SOBRER$ 27.296,48 - CONTRIB. I. PUBLICA ISENTO: R$ 431,77 - REL 21/2011 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 27.296,48 |
| 2011NS000319 | 17/01/2011 | NFFEE 4535 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS INSTALACOES LOCALIZADAS NO COMPLEXO AVANCADO CAMARA(SGON, GARAGEM E CEFOR)- DEZ/10 - RET SRF 5,85PC SOBRER$ 27.296,48 - CONTRIB. I. PUBLICA ISENTO: R$ 431,77 - REL 21/2011 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 431,77 |
| 2011NS000320 | 17/01/2011 | NF 982/1 - FORNECIMENTO DE TINTA PARA MAQUINA OFFSET. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 030/2011 SIGMAS. | 05.643.767/0001-52 - CARLOS AUGUSTO F. DOS SANTOS - EPP | R$ 14.652,00 |
| 2011NS000321 | 17/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.514. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 92.629,66 |
| 2011NS000322 | 17/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.514. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 73.387,91 |
| 2011NS000323 | 17/01/2011 | NFF 203. PRESTACAO DE SERVICO REF.MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CEN-TRAIS DE OXIGENIO A VACUO DO DEMED/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RECOLHIMENTOFIXO ISS(CADASTRO GDF). RELACAO 30/11 SIGMAS. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 2.790,00 |
| 2011NS000324 | 17/01/2011 | NFE 9 - SERVICO LEGENDAGEM OCULTA (CLOSE CAPTION ON LINE). RET. SRF 9,45%....RELACAO 30/11 SIGMAS. REFERENTE 12/2010. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 75.300,00 |
| 2011NS000325 | 17/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3515 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 62.734,88 |
| 2011NS000326 | 17/01/2011 | NFFEES 21017 A 21019- 36973-36977-36988 - FORNEC ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ED. PALACIO COMERCIO E GALPOES SITUADOS NO SIA - DEZ/10 - RET SRF 5,85PC SOBRER$ 3.275,96 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO ISENTO: R$ 483,02 - REL 21/11 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 3.275,96 |
| 2011NS000326 | 17/01/2011 | NFFEES 21017 A 21019- 36973-36977-36988 - FORNEC ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ED. PALACIO COMERCIO E GALPOES SITUADOS NO SIA - DEZ/10 - RET SRF 5,85PC SOBRER$ 3.275,96 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO ISENTO: R$ 483,02 - REL 21/11 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 483,02 |
| 2011NS000327 | 17/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.515. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 31.605,57 |
| 2011NS000328 | 17/01/2011 | DANFE 506/904/1382 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS (MODULO DE EMERGENCIAE REATORES). RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 030/2011 SIGMAS. | 53.067.369/0001-88 - ATTIVITÀ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 22.629,00 |
| 2011NS000329 | 17/01/2011 | NFEE.51900 E OUTRAS CONF.PLANILHA-FORN ENERGIA ELETRICA:R$18.812,97(RET SRF 5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA: R$2.816,08 (ISENTO RETENCAO),REFE-RENTE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. PERIODO DEZEMBRO/2010. RELACAO 25/2011 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 18.812,97 |
| 2011NS000329 | 17/01/2011 | NFEE.51900 E OUTRAS CONF.PLANILHA-FORN ENERGIA ELETRICA:R$18.812,97(RET SRF 5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA: R$2.816,08 (ISENTO RETENCAO),REFE-RENTE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. PERIODO DEZEMBRO/2010. RELACAO 25/2011 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.816,08 |
| 2011NS000330 | 17/01/2011 | FATURA 01.0169062 - SERVICOS DE HOTELARIA. RET. SRF 9,45PC, ISS 5PC S.DIARIAS+ TAXA DE SERVICO: R$ 298,98 A CARGO DO MANHATTAN PLAZA HOTEL. RELACAO 30/2011 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 318,48 |
| 2011NS000331 | 17/01/2011 | DANFE 1 - FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. EMPRESA OP- TANTE PELO SIMPLES. RELACAO 30/2011 SIGMAS. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 52.485,90 |
| 2011NS000332 | 17/01/2011 | NF 18149 - FORNECIMENTO DE CABO HDMI X DVI, A PEDIDO DO CENIN. RET SRF 5,85PC - RELACAO 30/2011 SIGMAS. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 750,00 |
| 2011NS000333 | 17/01/2011 | NFS 201000000162672 SERVICO ALUGUEL SIASTEMA-LOCACAO DO SOFTWARE ALTERDATA CONTAVIL FOR WINDOWS .. RET. SRF 9,45%. RELACAO 30/2011/2010 .................... PARTE 2010 ........................................... | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 197,64 |
| 2011NS000334 | 17/01/2011 | FATURA 1448 - UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES POR LINHAS FÍSICAS(STLF), POR MEIO DE LINHAS INTERNAS INSTALADAS AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA - PERIODO: DEZEMBRO/2010 - RELACAO 25/2011 SIGMAS. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2011NS000335 | 17/01/2011 | DANFE 3897/3981/4000. FORNECIMENTO AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1,5L DESTINADA ESTOQUE AMCO-III. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 30/2011 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 18.824,70 |
| 2011NS000336 | 17/01/2011 | NF 268 . FORNECIMENTO REFEICOES/LANCHES. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALRELACAO 30/2011 SIGMAS. GLOSA R$ 8.649,24. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 9.675,12 |
| 2011NS000337 | 17/01/2011 | CANCELAMENTO DA 2011NS000329 PARA FAZER LANCAMENTO CONJUNTO DE DUAS RELACOES. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -18.812,97 |
| 2011NS000337 | 17/01/2011 | CANCELAMENTO DA 2011NS000329 PARA FAZER LANCAMENTO CONJUNTO DE DUAS RELACOES. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -2.816,08 |
| 2011NS000338 | 17/01/2011 | NFFPS 192834:PRESTACAO SERVICOS DE DOSIMETRIA P/15 MONITORES CONCESSAO DIREITOUSO DE PORTA DOSIMETROS. RET. SRF 5,85% PARC.05 DEZEMBRO/2010.RELACAO 30/11SIGMAS. PER.: 10/12/10 A 09/01/2011. RESTANTE NO 2011NE000139 R$ 39,97. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 93,03 |
| 2011NS000339 | 17/01/2011 | ESTORNO TOTAL 2011NS000333 PARA ALTERA RETENCAO SRF | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ -197,64 |
| 2011NS000340 | 17/01/2011 | NFS 201000000162672 SERVICO ALUGUEL SIASTEMA-LOCACAO DO SOFTWARE ALTERDATACONTAVIL FOR WINDOWS .. RET. SRF 9,45%. S/TOTAL NF (238,92) .. GLOSA R$19,32 (COBRANCA INDEVIDA) .. REL.30/2011/SIGMAS ......... PARTE 2010 ............ | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 197,64 |
| 2011NS000341 | 17/01/2011 | NFFPS 192834:PRESTACAO SERVICOS DE DOSIMETRIA P/15 MONITORES CONCESSAO DIREITOUSO DE PORTA DOSIMETROS. RET. SRF 5,85% PARC.05 DEZEMBRO/2010.RELACAO 30/11SIGMAS. PER.: 10/12/10 A 09/01/2011. RESTANTE NA 2011NO000178 R$ 93,03. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 39,97 |
| 2011NS000342 | 17/01/2011 | FAT 51900 E OUTRAS CONF.PLANILHA- FORN ENERGIA ELETRICA: R$54.101,07( RET SRF5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA: R$ 8.030,06 (ISENTO RETENCAO),REFE-RENTE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. PERIODO DEZ/2010. RELACOES 25/11 SIGMAS E 52/2011 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 54.101,07 |
| 2011NS000342 | 17/01/2011 | FAT 51900 E OUTRAS CONF.PLANILHA- FORN ENERGIA ELETRICA: R$54.101,07( RET SRF5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA: R$ 8.030,06 (ISENTO RETENCAO),REFE-RENTE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. PERIODO DEZ/2010. RELACOES 25/11 SIGMAS E 52/2011 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 8.030,06 |
| 2011NS000343 | 17/01/2011 | NFS 201000000162672 SERVICO ALUGUEL SIASTEMA-LOCACAO DO SOFTWARE ALTERDATACONTAVIL FOR WINDOWS .. RET. SRF NA 2011NS000340 ... GLOSA R$19,32 (COBRANCA INDEVIDA) .. REL.30/2011/SIGMAS ......... PARTE 2011 ............ | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 21,96 |
| 2011NS000344 | 17/01/2011 | PAGAMENTO FATURA Nº 010169747/2010 - PROCESSO Nº 24.220/2010 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.416,55 |
| 2011NS000345 | 17/01/2011 | ESTORNO TOTAL 2011NS000326 ACERTO VALORES | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -3.275,96 |
| 2011NS000345 | 17/01/2011 | ESTORNO TOTAL 2011NS000326 ACERTO VALORES | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -483,02 |
| 2011NS000346 | 17/01/2011 | NFFS 17305. MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS,EQUIP. DE UL-TRASONOGRAFIA INSTALADO NO DEMED/CD. RET 5,85% SRF,ISS 5%. PERIODO: 03/11 A 02/12/2010. RELACAO 30/11 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 6.093,92 |
| 2011NS000347 | 17/01/2011 | NFFEES 4289-4293/4534/21017-19/36973/36977/36988 .. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA .. RET. SRF 5,85% S/719.464,92.. CONTR.ILUMINACAO ISENTO:2931,23. DEZ/2010 .. REL.21/11/SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 717.230,46 |
| 2011NS000347 | 17/01/2011 | NFFEES 4289-4293/4534/21017-19/36973/36977/36988 .. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA .. RET. SRF 5,85% S/719.464,92.. CONTR.ILUMINACAO ISENTO:2931,23. DEZ/2010 .. REL.21/11/SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.590,62 |
| 2011NS000347 | 17/01/2011 | NFFEES 4289-4293/4534/21017-19/36973/36977/36988 .. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA .. RET. SRF 5,85% S/719.464,92.. CONTR.ILUMINACAO ISENTO:2931,23. DEZ/2010 .. REL.21/11/SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.234,46 |
| 2011NS000347 | 17/01/2011 | NFFEES 4289-4293/4534/21017-19/36973/36977/36988 .. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA .. RET. SRF 5,85% S/719.464,92.. CONTR.ILUMINACAO ISENTO:2931,23. DEZ/2010 .. REL.21/11/SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 340,61 |
| 2011NS000348 | 17/01/2011 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00+R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDUçAODE R$45,67 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SANTA CATARINA/PR, PER:12 A 13/01/11. PROCESSO Nº 101.010/11.PONTO Nº 5.639. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2011NS000348 | 17/01/2011 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00+R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDUçAODE R$45,67 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SANTA CATARINA/PR, PER:12 A 13/01/11. PROCESSO Nº 101.010/11.PONTO Nº 5.639. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -685,00 |
| 2011NS000349 | 17/01/2011 | CANCELAMENTO DA AV PARA DESCONTO DE AUX.ALIMENTACAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -685,00 |
| 2011NS000349 | 17/01/2011 | CANCELAMENTO DA AV PARA DESCONTO DE AUX.ALIMENTACAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2011NS000350 | 17/01/2011 | CANCELAMENTO DA 2011NS000342 PARA COLOCAR CNPJ NO DARF. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -54.101,07 |
| 2011NS000350 | 17/01/2011 | CANCELAMENTO DA 2011NS000342 PARA COLOCAR CNPJ NO DARF. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -8.030,06 |
| 2011NS000351 | 17/01/2011 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00+R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDUçAODE R$45,67 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SANTA CATARINA/PR, PER:12 A 13/01/11. PROCESSO Nº 101.010/11.PONTO Nº 5.639. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2011NS000351 | 17/01/2011 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00+R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDUçAODE R$45,67 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SANTA CATARINA/PR, PER:12 A 13/01/11. PROCESSO Nº 101.010/11.PONTO Nº 5.639. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -45,67 |
| 2011NS000352 | 17/01/2011 | FAT 51900 E OUTRAS CONF.PLANILHA- FORN ENERGIA ELETRICA: R$54.101,07( RET SRF5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA: R$ 8.030,06 (ISENTO RETENCAO),REFE-RENTE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. PERIODO DEZ/2010. RELACOES 25/11 SIGMAS E 52/2011 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 54.101,07 |
| 2011NS000352 | 17/01/2011 | FAT 51900 E OUTRAS CONF.PLANILHA- FORN ENERGIA ELETRICA: R$54.101,07( RET SRF5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA: R$ 8.030,06 (ISENTO RETENCAO),REFE-RENTE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. PERIODO DEZ/2010. RELACOES 25/11 SIGMAS E 52/2011 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 8.030,06 |
| 2011NS000353 | 17/01/2011 | ESTORNO TOTAL 2011NS000347 PARA ACERTO DE VALOR | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -717.230,46 |
| 2011NS000353 | 17/01/2011 | ESTORNO TOTAL 2011NS000347 PARA ACERTO DE VALOR | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -2.590,62 |
| 2011NS000353 | 17/01/2011 | ESTORNO TOTAL 2011NS000347 PARA ACERTO DE VALOR | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -2.234,46 |
| 2011NS000353 | 17/01/2011 | ESTORNO TOTAL 2011NS000347 PARA ACERTO DE VALOR | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -340,61 |
| 2011NS000354 | 17/01/2011 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00+R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDUçAODE R$45,67 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A CURITIBA/PR, PER: 12 A 13/01/11. PROCESSO Nº 100.892/11.PONTO Nº 5.547. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2011NS000354 | 17/01/2011 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00+R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDUçAODE R$45,67 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A CURITIBA/PR, PER: 12 A 13/01/11. PROCESSO Nº 100.892/11.PONTO Nº 5.547. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -45,67 |
| 2011NS000355 | 17/01/2011 | NFFEES 4289-4293/4534/21017-19/36973/36977/36988 .. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA .. RET. SRF 5,85% S/720.506,42.. CONTR.ILUMINACAO ISENTO:3073,64. DEZ/2010 .. REL.21/11/SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 717.230,46 |
| 2011NS000355 | 17/01/2011 | NFFEES 4289-4293/4534/21017-19/36973/36977/36988 .. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA .. RET. SRF 5,85% S/720.506,42.. CONTR.ILUMINACAO ISENTO:3073,64. DEZ/2010 .. REL.21/11/SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.590,62 |
| 2011NS000355 | 17/01/2011 | NFFEES 4289-4293/4534/21017-19/36973/36977/36988 .. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA .. RET. SRF 5,85% S/720.506,42.. CONTR.ILUMINACAO ISENTO:3073,64. DEZ/2010 .. REL.21/11/SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 3.275,96 |
| 2011NS000355 | 17/01/2011 | NFFEES 4289-4293/4534/21017-19/36973/36977/36988 .. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA .. RET. SRF 5,85% S/720.506,42.. CONTR.ILUMINACAO ISENTO:3073,64. DEZ/2010 .. REL.21/11/SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 483,02 |
| 2011NS000356 | 17/01/2011 | CANCELAR AV 7 PARA RETIFICAR PERIODO DE VIAGEM. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -685,00 |
| 2011NS000356 | 17/01/2011 | CANCELAR AV 7 PARA RETIFICAR PERIODO DE VIAGEM. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 45,67 |
| 2011NS000357 | 17/01/2011 | NF 1174 - FORNECIMENTO DE 03 UNIDADES DE DATADOR AUTOMÁTICO, MARCA IRCE, A PE-DIDO DA COORDENACAO DE COMUNICACOES/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.REL. 32/2011 SIGMAS. | 00.049.460/0001-04 - JAWA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. | R$ 8.715,00 |
| 2011NS000358 | 17/01/2011 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00+R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDUçAODE R$45,67 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SANTA CATARINA, PER:13 A 14/01/11. PROCESSO Nº 101.010/11.PONTO Nº 5.639. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2011NS000358 | 17/01/2011 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00+R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDUçAODE R$45,67 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SANTA CATARINA, PER:13 A 14/01/11. PROCESSO Nº 101.010/11.PONTO Nº 5.639. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -45,67 |
| 2011NS000359 | 17/01/2011 | DANFE 36.725 - FORNECIMENTO DE 200.000 FOLHAS DE ETIQUETA ADESIVA 70MM X 33MMPARA IMPRESSORA JATO DE TINTA E LASER, A PEDIDO DA COORD. ALMOXARIFADOS. RET SRF 5,85PC - RELACAO 20/2011 SIGMAS. | 03.514.129/0001-06 - AUTO ADESIVOS PARANÁ LTDA. | R$ 15.000,00 |
| 2011NS000360 | 17/01/2011 | ALTERACAO DA TRIBUTACAO, POIS A EMPRESA FOI EXCLUIDA DO SIMPLES NACIONAL DIA 31/12/2010. 2010NS336 | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -9.675,12 |
| 2011NS000361 | 17/01/2011 | NF 268 . FORNECIMENTO REFEICOES/LANCHES. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 30/2011 SIGMAS. GLOSA R$ 8.649,24. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 9.675,12 |
| 2011NS000362 | 17/01/2011 | DANFE 164.122 - FORNECIMENTO DE 1 UNIDADE DE INCUBADORA DE LEITURA RÁPIDA,A PEDIDO DO DEMED - RET SRF 5,85PC - RELACAO 20/2011 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 15.250,00 |
| 2011NS000363 | 17/01/2011 | DANFE 158 - SERVIÇOS DE PLOTAGEM EM DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS, A PEDIDO DA COORD. PRESEVACAO BENS CULTURAIS - OPTANTE SIMPLES - ISS RECOLHIMENTO FIXO. BLOQUEIO R$ 272,38(MULTA - PROCESSO 103.617/10) - RELACAO 32/2011 SIGMAS. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 11.349,06 |
| 2011NS000364 | 17/01/2011 | DANFE 510/525/526 - FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 32/2011 SIGMAS. BLOQUEIO R$ 3.919,86 (MULTA APLICADA NO DANFE 510). | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 132.004,19 |
| 2011NS000364 | 17/01/2011 | DANFE 510/525/526 - FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 32/2011 SIGMAS. BLOQUEIO R$ 3.919,86 (MULTA APLICADA NO DANFE 510). | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 446.833,00 |
| 2011NS000365 | 17/01/2011 | NFS 409 A 411 - PARTICIPACAO DE SERVIDORES NO TREINAMENTO LIFERAY PORTALADMINISTRATION...-PERIODOS: 24 A 26/11/10, 30/11, 1 A 6/12/10 - RET SRF 9,45#,ISS 2# - RELACAO 32/2011 SIGMAS. | 05.741.114/0001-06 - SEA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 4.500,00 |
| 2011NS000365 | 17/01/2011 | NFS 409 A 411 - PARTICIPACAO DE SERVIDORES NO TREINAMENTO LIFERAY PORTALADMINISTRATION...-PERIODOS: 24 A 26/11/10, 30/11, 1 A 6/12/10 - RET SRF 9,45#,ISS 2# - RELACAO 32/2011 SIGMAS. | 05.741.114/0001-06 - SEA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 4.900,00 |
| 2011NS000365 | 17/01/2011 | NFS 409 A 411 - PARTICIPACAO DE SERVIDORES NO TREINAMENTO LIFERAY PORTALADMINISTRATION...-PERIODOS: 24 A 26/11/10, 30/11, 1 A 6/12/10 - RET SRF 9,45#,ISS 2# - RELACAO 32/2011 SIGMAS. | 05.741.114/0001-06 - SEA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 7.350,00 |
| 2011NS000366 | 17/01/2011 | PAGAMENTO FATURA Nº 010169744/2010 - PROCESSO Nº 24.219/2010 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.642,78 |
| 2011NS000367 | 18/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.516. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 85.734,15 |
| 2011NS000368 | 18/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.516. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.526,79 |
| 2011NS000369 | 18/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3517 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 63.002,31 |
| 2011NS000370 | 18/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.517. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 22.890,88 |
| 2011NS000371 | 18/01/2011 | PAGAMENTO FATURA Nº 010169748/2010 - PROCESSO Nº 24.222/2010 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 472,68 |
| 2011NS000373 | 18/01/2011 | NFS 2728:MAO OBRA DEST.SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA EM NOV/10. RET 1% IRPJOF.50/09SJ/DF CONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4-CSLL 1%,COFINS 3%PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5% - RELACAO 27/2011 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 350.877,86 |
| 2011NS000374 | 18/01/2011 | FATURA 20151- SERVICO MOVEL ESPECIALIZADO, COM TECNOLOGIA DIGITAL E LOCACAO DEQUIPAMENTOS MARCA MOTOROLA. RETENCAO SRF 9,45PC. PERIODO: DEZEMBRO/10. RELACAO 27/2011 SIGMAS. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 4.782,98 |
| 2011NS000375 | 18/01/2011 | NFS 2705:PROGRAMACAO VISUAL,CENOGRAFIA E EDICAO IMAGENS-GLOSA R$ 3.836,27(REF.REF.15 DIAS S/COBERTURA TECNICO PROGRAMACAO VISUAL)-RET IRRF 1#,CSLL 1#,COFINS3#,PIS/PASEP 0,65# - INSS 11#,ISS 5# - PERIODO: NOV/10 - REL 27/2011 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 26.501,18 |
| 2011NS000376 | 18/01/2011 | NFS 26692- OPERACAO DE ELEVADORES PARA A CD - RET IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%,INSS 11% E ISS 5% - NOV/10. REL. 027/11/SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 166.003,13 |
| 2011NS000377 | 18/01/2011 | FATURA 110/1(PARTE 2010). FORNEC AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOSADMINISTRATIVOS DA CD. RET.SRF 9,45%. S/TOTAL DA FATURA. REF. 01/11. RELACAO 27/2011 SIGMAS | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 211.942,73 |
| 2011NS000378 | 18/01/2011 | FATURA 110/1(PARTE 2011). FORNEC AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOSADMINISTRATIVOS DA CD. RET.SRF EFETUADA NA 2011NS000377. REF. 01/11. RELACAO 27/2011 SIGMAS | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 20.510,59 |
| 2011NS000379 | 18/01/2011 | NFS 2730 - MAO OBRA CONDUCAO DE VEICULOS. RET IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%(CONF.AG.2008.01.00.065.756-4/OF.50/2009 5ªVARA)INSS 11%,ISS 5%.TRANF. AO FRCD 1.158,50DANOS AO PATR.CD EM 18/03/10 PROC. 011.288/10 E REL 27/11 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 370.360,72 |
| 2011NS000380 | 18/01/2011 | NFS 2729 - MANUTENCAO DE VEICULOS - RET. IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5% - REF. PERIODO:NOV/10. REL.27/10/SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 88.716,95 |
| 2011NS000381 | 18/01/2011 | NFS 2731 - LOCACAO MAO OBRA P/ CONDUCAO DE VEICULOS PARA A CD. RET IRRF 1%,CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5% - H. EXTRA NOV/10 AG.20080100065756-4/5ª VARA SJ/DF-OF. 50/09 - RELACAO 27/10/SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 18.184,85 |
| 2011NS000382 | 18/01/2011 | DANFE 1127 FORNECIMENTO DE CHICOTES - DVI-D,DVI- MA 180¨/DVI-D FE 180¨... RET 5,85% RFB CONF IN 480 E SUAS ALTERAçOES. ________________________________________REL 34/ SIGMAS | 62.941.281/0001-34 - HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.812,94 |
| 2011NS000383 | 18/01/2011 | NF 569/570/575/578 .. FORNECIMENTO DE 05 REFRIGERADORES DUPLEX FROST FREE E OUTROS .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.34/11/SIGMAS. | 07.610.378/0001-56 - COMERCIAL PRUGGER LTDA ME | R$ 353.116,80 |
| 2011NS000384 | 18/01/2011 | DANFE 178 - FORNECIMENTO DE BATERIA NÃO RECARREGÁVEL DE LÍTIO PARA DESFIBRILA-DOR, A PEDIDO DO DEMED - RET SRF 5,85PC - RELACAO 34/2011 SIGMAS. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 2.976,00 |
| 2011NS000385 | 18/01/2011 | DANFE 40 - FORNECIMENTO DE SOFA E POLTRONA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 34/2011 SIGMAS | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ 16.500,00 |
| 2011NS000386 | 18/01/2011 | NFF 32931/2010 E 33418/2010 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 3, DE INTERESSE DE DIVERSOS SETORES - ISENTO RETENCOES RELACAO 34/2011 SIGMAS. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 1.002,21 |
| 2011NS000387 | 18/01/2011 | NF 3343-FORNECIMENTO DE JORNAIS,REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA-GLOSA R$ 345,36(SALDO EMPENHO INSUFICIENTE: CONFORME RELACAO) - OPTANTE PELO SIMPLES. PERIODO 16/12 A 31/12/10 - RELACAO 34/2011 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 5.022,24 |
| 2011NS000388 | 19/01/2011 | PAGAMENTO FATURA Nº 010169749/2010 - PROCESSO Nº 24.223/2010. TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 19.515,99 |
| 2011NS000389 | 19/01/2011 | FAT10/08/22003819-4 E11/01/22500001-6 DESPESAS C/CHAMADAS DESTINADAS SERV.0300E CHAMADAS NACIONAIS RECEB A COBRAR,CHAM NAC/INT ORI E REC A COBRAR. RET.9,45%PER 01/07 A 31/07/10 E 01/12 A 31/12/10 CONF DESPACHO REL 27/11 SIGMAS | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 160,34 |
| 2011NS000389 | 19/01/2011 | FAT10/08/22003819-4 E11/01/22500001-6 DESPESAS C/CHAMADAS DESTINADAS SERV.0300E CHAMADAS NACIONAIS RECEB A COBRAR,CHAM NAC/INT ORI E REC A COBRAR. RET.9,45%PER 01/07 A 31/07/10 E 01/12 A 31/12/10 CONF DESPACHO REL 27/11 SIGMAS | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 487.290,91 |
| 2011NS000390 | 19/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3518. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 215.571,76 |
| 2011NS000391 | 19/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3518. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 66.067,46 |
| 2011NS000392 | 19/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3519. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 157.984,53 |
| 2011NS000393 | 19/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3519. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 31.179,75 |
| 2011NS000394 | 19/01/2011 | 5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO DE US$350,00(R$605,50)+US$176,00(R$304,48).REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A MADRI-ESPANHA DE 19 A 23/JAN/2011. PROCESSO 140910/2010. COTAçãO 1,73. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.331,98 |
| 2011NS000401 | 19/01/2011 | DANFE 164.646- FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR.RET. SRF 5,85PC.....RELACAO: 36/2011 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 71,28 |
| 2011NS000402 | 19/01/2011 | NFSE 2011/36 - PUBL. DE AVISOS RELATIVOS A EDITAIS DE LICITACOES PRODUZIDOS...RET SRF 9,45% E ISS 5% S/ R$ 106,80 (HONORARIOS-JBM) E SRF 9,45% S/ R$ 569,60(CORREIO BRAZILIENSE) - RELACAO 36/2011 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 676,40 |
| 2011NS000405 | 19/01/2011 | NFES 473. SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM ELETRÔNICA DE DOCUMENTOSINTEGRANTES DO ACERVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - RELACAO 036/2011 SIGMAS. | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ 7.665,35 |
| 2011NS000408 | 19/01/2011 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00+R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDUCAODE R$ 45,67 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A ESTADO CEARA,PER: 16 A 18/01/2011. PROCESSO Nº 101.533/2011.PONTO 6.001. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2011NS000408 | 19/01/2011 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00+R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDUCAODE R$ 45,67 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A ESTADO CEARA,PER: 16 A 18/01/2011. PROCESSO Nº 101.533/2011.PONTO 6.001. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -45,67 |
| 2011NS000409 | 19/01/2011 | NFS 760(PARTE) SERV. COLETA, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS TOXICOSGERADOS NO DEMED, CEDI E DEAPA. EMPR. OPTANTE SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5% S/TOTAL NFS (2.172,00) .. REL.36/11/SIGMAS. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 976,41 |
| 2011NS000410 | 19/01/2011 | NFS 760(PARTE) SERV. COLETA, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS TOXICOSGERADOS NO DEMED, CEDI E DEAPA. EMPR. OPTANTE SIMPLES NACIONAL RET. ISS NA 2011NS00000409 .. REL.36/11/SIGMAS. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 1.195,59 |
| 2011NS000411 | 19/01/2011 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00 + R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAODE R 106,57 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AOS ESTADOS DE PERNAMBUCO E BAHIA,PERIODODD 16 A 20/01/2011.PROCESSO Nº 101.534/11.PONTO 5.547. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,00 |
| 2011NS000411 | 19/01/2011 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00 + R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAODE R 106,57 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AOS ESTADOS DE PERNAMBUCO E BAHIA,PERIODODD 16 A 20/01/2011.PROCESSO Nº 101.534/11.PONTO 5.547. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -106,57 |
| 2011NS000412 | 19/01/2011 | NFFS 30334 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOPOSTO DE LUBRIFICAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES - RET SRF 9,45PC E ISS 5PCDEZEMBRO/2010 - RELACAO 36/2011 SIGMAS. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2011NS000413 | 19/01/2011 | NFS-E 284 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEçAS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DAS MARCAS HP E PHILIPS... EMPRESA OPTANTESIMPLES NACIONAL. PERIODO DEZ/10( 07 A...)RET 5% ISS REL 36/11 SIGMAS | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 2.800,00 |
| 2011NS000414 | 19/01/2011 | NFS-E 284 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEçAS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DAS MARCAS HP E PHILIPS... EMPRESA OPTANTESIMPLES NACIONAL. PERIODO JAN/11( 01 A 06)RET ISS NA NS 413. REL 36/11 SIGMAS' | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 700,00 |
| 2011NS000415 | 19/01/2011 | OBSERVACAO FATURA DE VENDA MERCANTIL 228.879 .. ASSINATURA SINTESENET (24 ACESSOS) 29.12.10 A 31.12.10 .. RET. SRF 9,45% .. REL.36/11/SIGMAS. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 20.880,00 |
| 2011NS000416 | 19/01/2011 | NFS 2788: CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOS - RET. IRRF 1%, CSLL 1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%,INSS 11% E ISS 5%-13 SALARIO/2010(1/12)-5ªVARA SJ/DF-OF.50/09.RELACAO 29/2011 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 25.376,75 |
| 2011NS000417 | 19/01/2011 | NFS 2789/2790-COND.E MANUTENCAO DE VEICULOS - RET. IRRF 1%, CSLL 1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%,INSS 11% E ISS 5%-13 SALARIO/2010(11/12) E HORA-EXTRA. 5ªVARA SJ/DF-OF.50/09 - RELACAO 29/2011 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 270.247,11 |
| 2011NS000418 | 19/01/2011 | NFS 2785 - MAO DE OBRA SERVICO DE PROGRAMACAO VISUAL, CENOGRAFIA E EDICAO IMA-GENS. RETENCAO IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%,INSS 11PC E ISS 5%REF. 13 SALARIO/2010 - RELACAO 29/2011 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 25.078,22 |
| 2011NS000419 | 19/01/2011 | NFS 2798: LOC. MAO OBRA CONDUCAO VEICULOS P/CD. RET. IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%. H.EXTRA PERIODO DEZ/10. 5ª VARA SJ/DF-OF. 50/09-GLOSA R$ 2.488,01(INSUF.SALDO EMPENHO)-REL 29/2011SIGM | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 12.116,28 |
| 2011NS000420 | 19/01/2011 | NFS 2786:MAO OBRA DEST.SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA - RET 1% IRPJ, CSLL 1%COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5% - OF.50/09SJ/DF CONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417 - 13 SALARIO/2010 - REL 29/2011 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 200.819,27 |
| 2011NS000421 | 19/01/2011 | NFS 2793: MANUTENCAO DE VEICULOS. RET. SRF IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5% - 13 SALARIO/2010 - RELACAO 29/2011 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 26.288,93 |
| 2011NS000422 | 19/01/2011 | NFS 2791 - MANUT. INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS- RET 1% IRPJ OF.50/09SJ/DFCONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 - CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%,INSS 11%,ISS 5%- 13 SALARIO/2010(AGO A DEZ) - RELACAO 29/2011 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 88.621,85 |
| 2011NS000422 | 19/01/2011 | NFS 2791 - MANUT. INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS- RET 1% IRPJ OF.50/09SJ/DFCONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 - CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%,INSS 11%,ISS 5%- 13 SALARIO/2010(AGO A DEZ) - RELACAO 29/2011 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.443,09 |
| 2011NS000423 | 20/01/2011 | NF 5365:SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO,C/FORNECIMENTO MATERIAIS, NO EDIFICIOPRINCIPAL, ANEXO I E COMP.AVANCADO/CD.RET SRF 5,85%, ISS 5%, INSS 11% REF 5/125/12 AVOS DE 13¨DO PER.11/08/09A10/08/10.LIQUIDO BLOQ. ATE DEC. SUP. REL 29/11 | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 15.360,65 |
| 2011NS000424 | 20/01/2011 | NFS 2787 MAO DE OBRA SERVICO OPERACAO DE ELEVADORES PARA A CD - RET IRRF 1PC,CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL 29/11 SIGMAS 13º SALARIO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 42.551,71 |
| 2011NS000424 | 20/01/2011 | NFS 2787 MAO DE OBRA SERVICO OPERACAO DE ELEVADORES PARA A CD - RET IRRF 1PC,CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL 29/11 SIGMAS 13º SALARIO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 59.572,40 |
| 2011NS000425 | 20/01/2011 | NFS 2792 MAO DE OBRA SERVICO OPERACAO DE ELEVADORES PARA A CD - RET IRRF 1PC,CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL 29/11 SIGMAS HORAS EXTRAS SOBRE 13º SALÁRIO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.030,35 |
| 2011NS000432 | 20/01/2011 | NC 11039 E OUTRAS - SERVICOS DE IMPRESSAO DE PUBLICIDADE OFICIAIS E DIVULGACAODE ATIVIDADES PARLAMENTARES. ISENTO DE IMPOSTOS - REL 38/2011 SIGMAS. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 8.257,73 |
| 2011NS000435 | 20/01/2011 | CANCELAMENTO DA 2011NS000432. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -8.257,73 |
| 2011NS000436 | 20/01/2011 | NC 11037 E OUTRAS - SERVICOS DE IMPRESSAO DE PUBLICIDADE OFICIAIS E DIVULGACAODE ATIVIDADES PARLAMENTARES. ISENTO DE IMPOSTOS - REL 38/2011 SIGMAS. OBS: NC 11037 CONF. INFORMACAO SELIQ(HENRIQUE) EMPENHO CORRETO E O DA RELACAO. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 18,62 |
| 2011NS000436 | 20/01/2011 | NC 11037 E OUTRAS - SERVICOS DE IMPRESSAO DE PUBLICIDADE OFICIAIS E DIVULGACAODE ATIVIDADES PARLAMENTARES. ISENTO DE IMPOSTOS - REL 38/2011 SIGMAS. OBS: NC 11037 CONF. INFORMACAO SELIQ(HENRIQUE) EMPENHO CORRETO E O DA RELACAO. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 8.257,73 |
| 2011NS000438 | 20/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3520. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 162.726,14 |
| 2011NS000439 | 20/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3520. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 38.640,97 |
| 2011NS000440 | 20/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3521. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 145.506,76 |
| 2011NS000442 | 20/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3521. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 60.826,71 |
| 2011NS000444 | 20/01/2011 | FATURAS 110/2-110/3-110/6-110/7(PARTE):FORNEC. DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DEESGOSTOS SANITARIOS EM IMOVEIS FUNCIONAIS. RET SRF 9,45PC S.TOTAL:R$ 37.851,40PERIODO: 01/12/2010 A 31/12/2010(CONF DESPACHO COHAB) - REL 31/2011 SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 34.978,48 |
| 2011NS000446 | 20/01/2011 | FATURAS 110/2-110/3-110/6-110/7(PARTE):FORNEC. DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DEESGOSTOS SANITARIOS EM IMOVEIS FUNCIONAIS. IMPOSTO JA RETIDO NA 2011NS000444. PERIODO: 01/01/2011 A 03/11/2011(CONF DESPACHO COHAB) - REL 31/2011 SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 2.872,92 |
| 2011NS000448 | 20/01/2011 | NF 5365,5530-SERV. LIMPEZA...LIBERACAO DE VALORES BLOQUEADOS NAS 2011NS000020 (TOTAL)E 2011NS000423(PARCIAL, RESTANDO R$ 7.692,81)DIRETO NAS CONTAS DOS FUN CIONARIOS REF V.T E V.A CONF PROT.2011/102253 E REL 33/2011 SIGMAS | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 4.311,54 |
| 2011NS000448 | 20/01/2011 | NF 5365,5530-SERV. LIMPEZA...LIBERACAO DE VALORES BLOQUEADOS NAS 2011NS000020 (TOTAL)E 2011NS000423(PARCIAL, RESTANDO R$ 7.692,81)DIRETO NAS CONTAS DOS FUN CIONARIOS REF V.T E V.A CONF PROT.2011/102253 E REL 33/2011 SIGMAS | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 44.598,86 |
| 2011NS000449 | 20/01/2011 | NFPS 7964(COPIA) - LIBERACAO DE BLOQUEIO DA 2010NS12713 EM VIRTUDE DO ADICIO- NAL DE INSALUBRIDADE REPASSADO AOS FUNCIONARIOS. REL. 31/2011 SIGMAS. PROCESSO:127.093/10 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 351,62 |
| 2011NS000450 | 20/01/2011 | CANCELADA PARA PAGT PELO BB REF 2011NS000448 | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ -4.311,54 |
| 2011NS000450 | 20/01/2011 | CANCELADA PARA PAGT PELO BB REF 2011NS000448 | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ -44.598,86 |
| 2011NS000452 | 20/01/2011 | NF 5365,5530-SERV. LIMPEZA...LIBERACAO DE VALORES BLOQUEADOS NAS 2011NS000020 (TOTAL)E 2011NS000423(PARCIAL, RESTANDO R$ 7.692,81)DIRETO NAS CONTAS DOS FUN CIONARIOS REF V.T E V.A CONF PROT.2011/102253 E REL 33/2011 SIGMAS | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 4.311,54 |
| 2011NS000452 | 20/01/2011 | NF 5365,5530-SERV. LIMPEZA...LIBERACAO DE VALORES BLOQUEADOS NAS 2011NS000020 (TOTAL)E 2011NS000423(PARCIAL, RESTANDO R$ 7.692,81)DIRETO NAS CONTAS DOS FUN CIONARIOS REF V.T E V.A CONF PROT.2011/102253 E REL 33/2011 SIGMAS | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 44.598,86 |
| 2011NS000453 | 20/01/2011 | NFS 1517/1521/1522/1527:REP. MANUT. C/ FORNEC. MATERIAL(IMÓVEIS FUNCIONAIS). RET SRF 5,85%, INSS 11% SOBRE R$ 1.362,55(MAO-DE-OBRA)E ISS 1PC. RELACAO 40/2011 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 2.725,10 |
| 2011NS000454 | 20/01/2011 | NFPS 6527(COPIA) - LIBERACAO DE BLOQUEIO 2010NS11643 EM VIRTUDE DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE REPASSADO AOS FUNCIONARIOS. REL. 31/2011 SIGMAS PROCESSO: 127.093/10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 351,62 |
| 2011NS000455 | 20/01/2011 | DANFE 235. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, PARA OS IMOVEIS FUNCIONAIS. OPTANTE SIMPLES. RELACAO 40/2011 SIGMAS. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 3.307,20 |
| 2011NS000459 | 20/01/2011 | NFSE 2011/58 - PUBL. DE AVISOS RELATIVOS A EDITAIS DE LICITACOES PRODUZIDOS...RET SRF 9,45% E ISS 5% S/ R$ 106,80 (HONORARIOS-JBM) E SRF 9,45% S/ R$ 569,60(CORREIO BRAZILIENSE) - RELACAO 40/2011 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 676,40 |
| 2011NS000460 | 20/01/2011 | NFS 1470/1471 - SERVICOS DE LAVAGEM: CORTINAS, FORROS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS RECOLHIDO PELO VALOR FIXO - RELACAO 40/2011 SIGMAS. | 01.319.181/0001-86 - JOSE ALBERTO SILVA BEZERRA ME | R$ 360,44 |
| 2011NS000466 | 20/01/2011 | NFS 1327 - SERVICO DE APLICACAO DE SINTECO DE PRIMEIRA QUALIDADE SOBRE TACOS OU TABUA CORRIDA, A PEDIDO DA COHAB/CD. RETENCAO SRF 5,85%.ISS 5%,INSS 11% S/ R$ 223,96 (MAO-DE-OBRA). RELACAO 40/2010 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 423,96 |
| 2011NS000468 | 20/01/2011 | NF 18163 - FORNECIMENTO DE SPLITTER 8 SAIDAS, A PEDIDO DO CENIN. RET SRF 5,85PC - RELACAO 40/2011 SIGMAS. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.050,00 |
| 2011NS000469 | 20/01/2011 | DANFE 18 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DIVISORIAS (SALA AEROPORTO BRASILIA). OPTANTE SIMPLES - RELACAO 40/2011 SIGMAS. | 09.418.032/0001-86 - MOBIDIVI COMERCIO DE MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 5.629,50 |
| 2011NS000470 | 20/01/2011 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 91,35 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM PARA RIO GRANDE DO SUL NO PERIODO DE19 A 22/01/2011 PONTO 4220. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.385,00 |
| 2011NS000470 | 20/01/2011 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 91,35 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM PARA RIO GRANDE DO SUL NO PERIODO DE19 A 22/01/2011 PONTO 4220. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -91,35 |
| 2011NS000471 | 20/01/2011 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 91,35 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM PARA RIO GRANDE DO SUL NO PERIODO DE19 A 22/01/2011 PONTO 5495. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.385,00 |
| 2011NS000471 | 20/01/2011 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 91,35 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM PARA RIO GRANDE DO SUL NO PERIODO DE19 A 22/01/2011 PONTO 5495. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -91,35 |
| 2011NS000472 | 20/01/2011 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 60,90 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM PARA RIO GRANDE DO SUL NO PERIODO DE19 A 22/01/2011 PONTO 5639. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2011NS000472 | 20/01/2011 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 60,90 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM PARA RIO GRANDE DO SUL NO PERIODO DE19 A 22/01/2011 PONTO 5639. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -60,90 |
| 2011NS000474 | 20/01/2011 | CANCELAMENTO DA 2011NS000455: FALTA ATESTO DO AMPER. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ -3.307,20 |
| 2011NS000480 | 20/01/2011 | NFS 2796/2797: MANUTENCAO/CONDUCAO DE VEICULOS - RET. SRF IRRF 1%, CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5% - DEZ/2010 - GLOSA R$ 1.629,32(NFS 2797: SALDO EMPENHO INSUF.) - REL 35/2011 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 88.716,95 |
| 2011NS000480 | 20/01/2011 | NFS 2796/2797: MANUTENCAO/CONDUCAO DE VEICULOS - RET. SRF IRRF 1%, CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5% - DEZ/2010 - GLOSA R$ 1.629,32(NFS 2797: SALDO EMPENHO INSUF.) - REL 35/2011 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 367.999,79 |
| 2011NS000481 | 20/01/2011 | CANCELAMENTO DA 2011NS000480. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -88.716,95 |
| 2011NS000481 | 20/01/2011 | CANCELAMENTO DA 2011NS000480. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -367.999,79 |
| 2011NS000482 | 20/01/2011 | NFS 2796: MANUTENCAO DE VEICULOS - RET. SRF IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5% - DEZ/2010 - RELACAO 35/2011 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 88.716,95 |
| 2011NS000483 | 20/01/2011 | NFS 2797-CONDUCAO DE VEICULOS-RET. IRRF 1%, CSLL 1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%,INSS 11% E ISS 5% - DEZEMBRO/2010-GLOSA R$ 1.629,32:SALDO EMPENHO INSUFICIENTE5ªVARA SJ/DF-OF.50/09 - RELACAO 35/2011 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 367.999,79 |
| 2011NS000484 | 20/01/2011 | NFS 2764:MAO OBRA DEST.SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA - RET 1% IRPJ, CSLL 1%COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5% - OF.50/09SJ/DF CONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417 - DEZ/2010 - REL 35/2011 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 121.380,31 |
| 2011NS000484 | 20/01/2011 | NFS 2764:MAO OBRA DEST.SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA - RET 1% IRPJ, CSLL 1%COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5% - OF.50/09SJ/DF CONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417 - DEZ/2010 - REL 35/2011 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 229.497,55 |
| 2011NS000485 | 20/01/2011 | NFS 2771 - MAO DE OBRA SERVICO DE PROGRAMACAO VISUAL, CENOGRAFIA E EDICAO IMA-GENS. RETENCAO IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%,INSS 11PC E ISS 5%DEZEMBRO/2010 - RELACAO 35/2011 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 30.337,45 |
| 2011NS000487 | 20/01/2011 | NFS 2765 - OPERACAO DE ELEVADORES PARA A CD - RET IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%,INSS 11% E ISS 5% - DEZ/10. REL. 35/2011 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 166.003,13 |
| 2011NS000488 | 20/01/2011 | NFS 2772 - MANUT. INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS- RET 1% IRPJ OF.50/09SJ/DFCONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 - CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%,INSS 11%,ISS 5%- DEZEMBRO/2010 - RELACAO 35/2011 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 383.614,56 |
| 2011NS000491 | 20/01/2011 | NFES 466 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... SISTEMAS DE AR CONDICIONADO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL/PECAS(RADIO E TV,ED.PRINCIPAL,ANEXOS I,II,III,IV)RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. DEZ/2010. REL 35/2011 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 197.686,76 |
| 2011NL500013 | 21/01/2011 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA-GOS-NE) UMA VEZ QUE NA EXECUCAO DA 11PF04 NAO HOUVE A DEVIDA MOVIMENTACAO DESALDOS NAS CITADAS CONTAS (MKS COMERCIO E SERV.LTDA-CNPJ 03.617.851/0001-76). | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 154,96 |
| 2011NS000492 | 21/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3522. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 106.129,15 |
| 2011NS000493 | 21/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3522. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 29.184,84 |
| 2011NS000494 | 21/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3523. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 136.270,54 |
| 2011NS000495 | 21/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3523. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 115.915,86 |
| 2011NS000496 | 21/01/2011 | FAT 1101000216275- SERVICO TELEFONICO LONGA DISTANCIA NACIONAL LDN REGIAO(I/III) E INTERNACIONAL LDI. RET SRF 9,45PC. RELACAO 35/2011 SIGMAS. PERIODO: 06/12/10 A 31/12/10(CONFORME DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS). | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 8.528,14 |
| 2011NS000498 | 21/01/2011 | MEIA DIARIA VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$15,23 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DIA 19/01/2011. PROCESSO 101855/2011. PONTO 119290. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 260,00 |
| 2011NS000498 | 21/01/2011 | MEIA DIARIA VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$15,23 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DIA 19/01/2011. PROCESSO 101855/2011. PONTO 119290. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -15,23 |
| 2011NS000507 | 21/01/2011 | DANFE 652 - LOCACAO DE 02 EQUIP POLICROMATICOS DE IMPRESSAO E REPROGRAFIA,INCLUINDO MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO(EXCETO PAPEL). RET.RFB 5,85% E ISS 5% . PERIODO:DEZEMBRO/2010 RELACAO 37/2011 SIGMAS. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 27.996,12 |
| 2011NS000509 | 21/01/2011 | NFES 82 - SERVICOS DE MANUTENCÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AU-DIO E VIDEO, INCLUINDO SERVICOS DE INSTALAÇÃO - OPTANTE SIMPLES - ISS 5 PC INSS ISENTO IN RFB 971 ART. 189. RELACAO: 37/2011 SIGMAS. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 27.684,05 |
| 2011NS000514 | 21/01/2011 | NFSE 4961 - SERVICOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL (ON-LINE).RET. SOBRETOTAL NFE 9,45% SFB. RELACAO 42/2010 SIGMAS.(PARTE NFSE) | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 733,33 |
| 2011NS000515 | 21/01/2011 | NFSE 4961 - SERVICOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL (ON-LINE).RET.SFB NA2011NS000514. RELACAO 42/2010 SIGMAS.(PARTE FINAL) | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 1.266,67 |
| 2011NS000516 | 21/01/2011 | DANFE 26 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS A PEDIDO DO DETEC/CD...REGISTROBASE GAVETA...EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL. __________________________________________REL 42/11 SIGMAS | 11.539.241/0001-20 - CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇAO LTDA-ME | R$ 4.148,81 |
| 2011NS000520 | 21/01/2011 | DANFE 16 - FORNECIMENTO DE DIVISORIA - BIOMBO DE VIDRO TEMPERADO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 42/2011 SIGMAS. | 09.418.032/0001-86 - MOBIDIVI COMERCIO DE MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 6.299,92 |
| 2011NS000521 | 21/01/2011 | NF 8410 FORNECIMENTO DE JORNAIS A CAMARA DOS DEPUTADOS.ISENTO RETENCAO. RELACAO 42/11 SIGMAS. PERIODO: 01/01 A 15/01/2011 | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 11.200,00 |
| 2011NS000522 | 21/01/2011 | NFS 836 .. PARTICIPACAO DA SERVIDORA ANDREIA SAMPAIO PENA EM CURSO PREPARATO- RIO P/CERTIFICACAO PROJECT MANAGE PROFESSIONAL (BRASILIA, 20.10-08.12.2010). RET. SRF 9,45% E ISS 2% .. REL.42/11/SIGMAS. | 06.033.739/0001-86 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. | R$ 3.090,00 |
| 2011NS000523 | 21/01/2011 | NF 8410 FORNECIMENTO DE JORNAIS A CAMARA DOS DEPUTADOS.ISENTO RETENCAO. RELACAO 42/11 SIGMAS. PERIODO: 01/01 A 15/01/2011 | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 3.246,02 |
| 2011NS000524 | 21/01/2011 | ALTERACAO DO VALOR. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -3.246,02 |
| 2011NS000525 | 21/01/2011 | DANFE 1774 FORNECIMENTO DE COLETORES DE FEZES COPROTEST CX 500 A PEDIDO DO DE MED/CD. RET 5,85% SRF .. REL.42/11/SIGMAS. | 52.541.273/0001-47 - NL COMERCIO EXTERIOR LTDA | R$ 780,00 |
| 2011NS000526 | 21/01/2011 | NF 8410 FORNECIMENTO DE JORNAIS A CAMARA DOS DEPUTADOS.ISENTO RETENCAO. RELACAO 42/11 SIGMAS. PERIODO: 01/01 A 15/01/2011. (RESTANTE DO VALOR NO EM- PENHO 2010NE000543. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 3.246,02 |
| 2011NS000527 | 21/01/2011 | ALTERACAO DO VALOR E DO HISTORICO. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -11.200,00 |
| 2011NS000528 | 21/01/2011 | NF 8410 FORNECIMENTO DE JORNAIS A CAMARA DOS DEPUTADOS.ISENTO RETENCAO. RELACAO 42/11 SIGMAS. PERIODO: 01/01 A 15/01/2011. (RESTANTO DO VALOR NO EM- PENHO 2011NE000154) | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 11.200,19 |
| 2011NS000039 | 24/01/2011 | PARTIC. DOS SERV. DENIS U.PEREIRA, LUIZ R. C. XAVIER E RICARDO S. ALMEIDA NO CURSO AUDI I - CONHECIMENTOS BASICOS REALIZ. ENTRE 23 E 27/08/10 EM PORTO ALEGRE/RS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL, ISENTO ISS. PROC.126.283/10 REL.492/10 CD | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 4.590,00 |
| 2011NS000040 | 24/01/2011 | CANCELAMENTO DA 2011NP000025/2010NS000039, PARA INCLUSAO ISS. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ -4.590,00 |
| 2011NS000041 | 24/01/2011 | PARTIC. DOS SERV. DENIS U.PEREIRA, LUIZ R. C. XAVIER E RICARDO S. ALMEIDA NO CURSO AUDI I - CONHECIMENTOS BASICOS REALIZ. ENTRE 23 E 27/08/10 EM PORTO ALEGRE/RS. OPT. SIMPLES NAC. ISS 5% P.ALECRE/RS. PROC. 126.283/10 REL 492/10- CD | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 4.590,00 |
| 2011NS000529 | 24/01/2011 | FAT 1007.00331992/ 1007.00323374/ 1008.00321390 DESPESAS C/ SERVICO TELEFONICOLOCAIS DOS RAMAIS PABX DA CD. PERIODO 11 A 30/06/10. A PEDIDO DO DETEC.RET SRF9,45PC REL 37/2011. SIGMAS... BRASIL TELECOM | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 419.600,06 |
| 2011NS000531 | 24/01/2011 | ALTERAR CNPJ DO RECOLHEDOR. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -419.600,06 |
| 2011NS000532 | 24/01/2011 | FAT 1007.00331992/ 1007.00323374/ 1008.00321390 DESPESAS C/ SERVICO TELEFONICOLOCAIS DOS RAMAIS PABX DA CD. PERIODO 11 A 30/06/10. A PEDIDO DO DETEC.RET SRF9,45PC REL 37/2011. SIGMAS... BRASIL TELECOM | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 419.600,06 |
| 2011NS000541 | 24/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.525. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 142.158,71 |
| 2011NS000542 | 24/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.525. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.376,87 |
| 2011NS000543 | 24/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3524 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 130.102,78 |
| 2011NS000544 | 24/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.524. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 42.675,14 |
| 2011NS000545 | 24/01/2011 | 3,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO DE R$350,00 (R$1.225,00), ADIC. EMBARQUE/DESEMBAR-QUE (R$160,00), DEDUçãO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$91,35). VIAGEM A PORTO ALEGRE- RS, DE 19 A 22/01/11. PROCESSO 101.970/2011. PONTO N. 7.231. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.610,00 |
| 2011NS000545 | 24/01/2011 | 3,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO DE R$350,00 (R$1.225,00), ADIC. EMBARQUE/DESEMBAR-QUE (R$160,00), DEDUçãO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$91,35). VIAGEM A PORTO ALEGRE- RS, DE 19 A 22/01/11. PROCESSO 101.970/2011. PONTO N. 7.231. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -91,35 |
| 2011NS000546 | 24/01/2011 | ALTERAçãO DO VALOR CREDITADO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.610,00 |
| 2011NS000546 | 24/01/2011 | ALTERAçãO DO VALOR CREDITADO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 91,35 |
| 2011NS000547 | 24/01/2011 | 3,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO DE R$350,00 (R$1.225,00), ADIC. EMBARQUE/DESEMBAR-QUE (R$160,00), DEDUçãO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$91,35). VIAGEM A PORTO ALEGRE- RS, DE 19 A 22/01/11. PROCESSO 101.970/2011. PONTO N. 7.231. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.385,00 |
| 2011NS000547 | 24/01/2011 | 3,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO DE R$350,00 (R$1.225,00), ADIC. EMBARQUE/DESEMBAR-QUE (R$160,00), DEDUçãO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$91,35). VIAGEM A PORTO ALEGRE- RS, DE 19 A 22/01/11. PROCESSO 101.970/2011. PONTO N. 7.231. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -91,35 |
| 2011NS000548 | 24/01/2011 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00+R$160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBQUE), DEDUCAOR$ 45,68(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SALVADOR/BA,PER: 19 A 20/01/2011. PROCESSO Nº 102.118/2011.PONTO 6.003. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2011NS000548 | 24/01/2011 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00+R$160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBQUE), DEDUCAOR$ 45,68(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SALVADOR/BA,PER: 19 A 20/01/2011. PROCESSO Nº 102.118/2011.PONTO 6.003. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -45,68 |
| 2011NS000549 | 24/01/2011 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00+R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDUCAODE R$ 30,45(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO ESTADO DE TOCANTINS, PER:21 A 22/01/11.PONTO 5.920.PROCESSO Nº 102.292/11. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2011NS000549 | 24/01/2011 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00+R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDUCAODE R$ 30,45(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO ESTADO DE TOCANTINS, PER:21 A 22/01/11.PONTO 5.920.PROCESSO Nº 102.292/11. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -30,45 |
| 2011NS000550 | 24/01/2011 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDU-CAO DE R$ 60,90 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,PER: DE 20 A 22/01/2011. PONTO 6.001.PROCESSO Nº 102.272/2011. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2011NS000550 | 24/01/2011 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDU-CAO DE R$ 60,90 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,PER: DE 20 A 22/01/2011. PONTO 6.001.PROCESSO Nº 102.272/2011. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -60,90 |
| 2011NS000557 | 24/01/2011 | NFES 1399:RENOVACAO DE SUPORTE E MANUTENCAO DO ACL - 01 LICENCA DESKTOP E 6 NETWORKS. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 44/2011 SIGMAS. PER. 21/11 A 20/12/2010. | 03.437.082/0001-24 - TECHNOLOGY SUPPLY INFORMÁTICA COM IMP EXPORTAÇÕES LTDA | R$ 1.560,00 |
| 2011NS000559 | 24/01/2011 | DANFE 372/381/382 -FORNECIMENTO DE KITS DE MARCADORES SOROLOGICOS DE HEPATITESE KITS PARA DETERMINACAO DE MARCADORES TUMORAIS... - RET SRF 5,85PC. RELACAO 44/2011 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 14.319,00 |
| 2011NS000560 | 24/01/2011 | DANFE 164.543-FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE ALMOXARIFADOMEDICO (FITA TRANSPORE E OUTROS) - RET SRF 5,85PC - RELACAO 44/2011 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 660,70 |
| 2011NS000561 | 24/01/2011 | NFS 773 -SERVICOS DE COLETA, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS TOXICOSGERADOS NO DEMED, CEDI E DEAPA. EMPR. OPTANTE SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5% RELACAO 44/2011 SIGMAS. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 1.122,20 |
| 2011NS000562 | 24/01/2011 | DANFE 95 -SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST TEC C/FORNEC MATERIALELEVADORES BLOCOS APTS FUNCIONAIS...RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NFS. REL 44/11 SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/10 PARTE NFS | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 504,00 |
| 2011NS000563 | 24/01/2011 | DANFE 95 -SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST TEC C/FORNEC MATERIALELEVADORES BLOCOS APTS FUNCIONAIS..IMPOSTOS RET 2011NS000562. REL 44/11 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/11 PARTE NFS | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 336,00 |
| 2011NS000564 | 24/01/2011 | NF 6703 - FORNECIMENTO DE JOELHO ESGOTO E DUTO FLEXIVEL, A PEDIDO DO DETEC/CD.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 44/2011 SIGMAS. | 02.595.484/0001-94 - GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 209,00 |
| 2011NS000565 | 24/01/2011 | DANFE 1.341 - FORNECIMENTO DE 120 UNIDADES DE RIZATRIPTANO (BENZOATO) - DISCOLIOFILIZADO - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 44/2011 SIGMAS. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 864,00 |
| 2011NS000566 | 24/01/2011 | NFSE 2011/61 - PUBL. DE AVISOS RELATIVOS A EDITAIS DE LICITACOES PRODUZIDOS...RET SRF 9,45% E ISS 5% S/ R$ 160,20 (HONORARIOS-JBM) E SRF 9,45% S/ R$ 854,40(CORREIO BRAZILIENSE) - RELACAO 44/2011 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 1.014,60 |
| 2011NS000582 | 25/01/2011 | NFS 1523/1526 - REP. MANUT. C/ FORNEC. MATERIAL(IMÓVEIS FUNCIONAIS). RET SRF 5,85%, INSS 11% SOBRE R$ 951,00(MAO-DE-OBRA)E ISS 1PC. RELACAO 46/2011 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 1.902,00 |
| 2011NS000612 | 25/01/2011 | NN 95912700831-1:TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 102, DA SQS 203,BLOCO "I" - PERIODO: JAN/2011 - PROCESSO 140.886/2010. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 700,00 |
| 2011NL500019 | 25/01/2011 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA-GOS-NE) UMA VEZ QUE NA EXECUCAO DA 11PF05 NAO HOUVE A DEVIDA MOVIMENTACAO DESALDOS NAS CITADAS CONTAS (STOCK COMER.HOSPIT.LTDA-CNPJ 00.995.371/0001-50). | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 126,06 |
| 2011NS000567 | 25/01/2011 | 5,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO DE R$200,00 MAIS R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE 137,02 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO.VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 31/01 A 04/02. PROCESSO 140689/2010. PONTO 7113. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.260,00 |
| 2011NS000567 | 25/01/2011 | 5,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO DE R$200,00 MAIS R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE 137,02 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO.VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 31/01 A 04/02. PROCESSO 140689/2010. PONTO 7113. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -137,02 |
| 2011NS000571 | 25/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3526. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 92.321,00 |
| 2011NS000572 | 25/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3526. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 52.715,55 |
| 2011NS000573 | 25/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3527. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 290.871,73 |
| 2011NS000574 | 25/01/2011 | DEVOLUÇÃO DE CEAP DO DEPUTADO JAIRO CARNEIRO, CARTEIRA Nº 597/2007, CONFORME 2011RA000069. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 419,15 |
| 2011NS000575 | 25/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3527. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 63.407,39 |
| 2011NS000576 | 25/01/2011 | DEVOLUÇÃO DE CEAP DO DEPUTADO JAIRO CARNEIRO, CARTEIRA Nº 597/2007, CONFORME 2011RA000069. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -419,15 |
| 2011NS000577 | 25/01/2011 | BOLETO 685436/39 .. REGISTRO DE TAXAS NO CREA-DF ANOTACOES RESPONSABILIDADE SERVIDORES ISMAEL MARQUES GUIMARAES (6827) E JOSE LUCIO PINHEIRO JR. (6828). PROC.102.101/11. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 66,00 |
| 2011NS000579 | 25/01/2011 | OFICIO 003/2011-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES. (SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUINZENA DO MES JANEIRO/2011). PROCESSO 102.416/2011. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 4.489.375,33 |
| 2011NS000585 | 25/01/2011 | DANFE 005- FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A COORDENACAO DE HABITACAO... MASSA PLASTICA, SILICONE INCOLOR. RET 5,85% RFB _______________________________________________REL 46/11 SIGMAS | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 148,80 |
| 2011NS000586 | 25/01/2011 | NFSF 3456- CONSERVACAO, LIMPEZA, PORTARIA... - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC SOBRER$ 282.449,58(DEDUZ VR+VT) E ISS 5PC - PERIODO: DEZEMBRO/2010. RELACAO 39/2011 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 345.156,58 |
| 2011NS000587 | 25/01/2011 | CANCELADA 2011NS000585 | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ -148,80 |
| 2011NS000588 | 25/01/2011 | DANFE 005- FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A COORDENACAO DE HABITACAO... MASSA PLASTICA, SILICONE INCOLOR. OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL _______________________________________________REL 46/11 SIGMAS | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 140,10 |
| 2011NS000593 | 25/01/2011 | NF 1260 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE TOTENS E VASOS P/JARDIM DA COBERTURA ANEXO IV (ACO E OUTROS)-OPTANTE SIMPLES-REL 46/2011 SIGMAS | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 3.126,78 |
| 2011NS000600 | 25/01/2011 | NFSE 008 - SERVIÇOS NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS... RET SRF 5,85%, INSS 11% S/ 348.011,26(DEDUZIDO VT,VA,EMAT.)5% ISS-REL 39/2011SIGMAS. PERIODO DEZ/10 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 543.229,61 |
| 2011NS000607 | 25/01/2011 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00+R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDUCAODE R$ 121,80 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER: 25 A 30/01/2011. PONTO Nº 7.227.PROCESSO N. 100.253/2011. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.260,00 |
| 2011NS000608 | 25/01/2011 | CANCELAMENTO DA 2011NS000599 PARA ACERTAR VALOR INSS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -186.314,17 |
| 2011NS000610 | 25/01/2011 | CANCELAMENTO DA 2011NS000601 PARA ACERTO VALOR INSS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -612.206,27 |
| 2011NS000583 | 25/01/2011 | DANFE 235: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, PARA OS IMOVEIS FUNCIONAIS. OPTANTE SIMPLES. RELACAO 40/2011 SIGMAS. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 3.307,20 |
| 2011NS000595 | 25/01/2011 | NFS 5079. DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS, DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904). PROC 127.539/2003PERIODO: DEZEMBRO-2010. REL. 39/2011 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 555.935,90 |
| 2011NS000599 | 25/01/2011 | NFS-E 12 - SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS P/ CÂMARA DOS DEPUTADOS - OUT/2010......GLOSA RS 891,36(FALTAS S/COBERTURA). RET SRF 9,45%, INSS 11% S/ RS 168.465,17(DEDUZIDO VR+VT), ISS 5% S/ TOTAL NF. RELACAO 012/2011 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 186.314,17 |
| 2011NS000584 | 25/01/2011 | NFSE 121--SERV. REFORMA GERAL RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCIONAIS (BLOCOS A/B SQN 302) 11ª MEDICAO. RET. 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 363.164,50 (MAO-DE-OBRA), E ISS 1PC. S/TT N.FISCAL. RELACAO 46/2011 SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 907.911,25 |
| 2011NS000596 | 25/01/2011 | NFS 5076. DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS, DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904). PROC 127.539/2003PERIODO: 13 SALARIO - 2010. REL. 39/2011 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 201.208,60 |
| 2011NS000591 | 25/01/2011 | DANFE 005- FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A COORDENACAO DE HABITACAO... MASSA PLASTICA, SILICONE INCOLOR. OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL _______________________________________________REL 46/11 SIGMAS | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 148,80 |
| 2011NS000611 | 25/01/2011 | NFSE 9- SERV.COPA(PRÉDIOS ADMINIS. CAMARA) E DE COPA,COZINHA E DE LIMP./CONS.(RES.OFICIAL) RET.SRF 9,45% , INSS 11% S/444.859,55(DEDUZ VR + VT) E ISS 5%. RELACAO 39/2011 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 612.206,27 |
| 2011NS000590 | 25/01/2011 | CANCELADA 2011NS0000588 ALTERAR VR | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ -140,10 |
| 2011NS000609 | 25/01/2011 | NFSE 12 - SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS P/ CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET SRF 9,45PC,INSS 11PC S. R$ 168.465,17 (DEDUZ VT + VR) E ISS 5PC - PERIODO: DEZ/2010. RELACAO 39/2011 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 186.314,17 |
| 2011NS000607 | 25/01/2011 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00+R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDUCAODE R$ 121,80 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER: 25 A 30/01/2011. PONTO Nº 7.227.PROCESSO N. 100.253/2011. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -121,80 |
| 2011NS000601 | 25/01/2011 | NFSE 9- SERV.COPA(PRÉDIOS ADMINIS. CAMARA) E DE COPA,COZINHA E DE LIMP./CONS.(RES.OFICIAL) RET.SRF 9,45% , INSS 11% S/444.859,55(DEDUZ VR + VT)ISS 5% .. REL. 39/2011 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 612.206,27 |
| 2011NS000597 | 25/01/2011 | NFS 1342 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADEDE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REF. 01/12 A 31/12/2010 .. REL.39/11 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.469.684,63 |
| 2011NS000589 | 25/01/2011 | DANFE 158(COPIA) - LIBERACAO DO VALOR BLOQUEADO PELA 2011NS000363. RELACAO 46/2011 SIGMAS. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 272,38 |
| 2011NS000598 | 25/01/2011 | NFSE 125/126 - REFORMA GERAL DAS AREAS COMUNS E EXTERNAS DOS IMOVEIS/CD.FATU-RA REF 11ª MEDICAO CONTRATUAL PARA REFORMA GERAL.BL"F,G,H E I.COM/FORNEC MAT. RET. SRF 5,85PC E ISS 1PC. RELACAO 46/2011 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 2.154.935,43 |
| 2011NS000650 | 26/01/2011 | FATURA Nº 04/2010 - COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. Nº 23.999/2010) RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: AZUL(R$ 8.876,80) E INFRAERO(R$ 452,70). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 9.329,50 |
| 2011NS000652 | 26/01/2011 | DANFE 4.225 - FORNEC.AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1,500 ML, PACOTES... . RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 049/2011 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 6.523,80 |
| 2011NS000665 | 26/01/2011 | FATURAS 1453(PARTE) CONCESSAO USO UMA SALA NO AEROPORTO DE BRASILIA PARA USO UNICO EXLCUSIVO DOS PARLAMENTARES - RET. SRF NA 2011NS000644 (PARTE FIXA)PERIODO: JAN/2011 - RELACAO 48/11/SIGMAS. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 170,39 |
| 2011NS000664 | 26/01/2011 | FATURAS 1453(PARTE)/1454 CONCESSAO DE SALA NO AEROPORTO DE BRASILIA PARA USO UNICO EXLCUSIVO DOS PARLAMENTARES - RET SRF 9,45PC S/6.784,00(PARTE FIXA) PERIODO: JANEIRO/11 - RELACAO 48/11/SIGMAS. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 6.826,19 |
| 2011NS000656 | 26/01/2011 | NFES 200: SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DE 4.800 OBRAS RARAS E 108 TI-TULOS DE PERIÓDICOS RAROS... - RET SRF 9,45PC - RELACAO 48/2011 SIGMAS. | 03.807.140/0001-64 - BIBLIATRICA CONSERVAÇÃO E REST DE OBRAS SOBRE PAPEL LTDA | R$ 19.305,21 |
| 2011NS000654 | 26/01/2011 | NF 8674 - FORNECIMENTO DE ACUCAR PARA DIVERSOS SETORES DA CAMARA. RET. SRF5,85 P.CENTO. REL. 48/2011 SIGMAS | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 13.680,00 |
| 2011NS000653 | 26/01/2011 | ALTERACAO DO HISTORICO | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ -13.680,00 |
| 2011NS000651 | 26/01/2011 | NF 4296/4365/4367/4371/4373/4375/4377 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICODE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA(NUEVA GRAMATICA E OUTROS)-GLOSAS R$ 688,02(NF4367),R$ 496,64(NF4371) E R$ 335,53(NF4373) - RET SRF 2,20PC - REL 48/2011 SIGMAS. | 01.864.782/0001-70 - LIVRARIA LITUDO LTDA EPP | R$ 4.412,82 |
| 2011NS000627 | 26/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.529. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 142.639,22 |
| 2011NS000663 | 26/01/2011 | ESTORNO TOTAL 2011NS000661 PARA ALTERAR VALORES | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -6.613,61 |
| 2011NS000661 | 26/01/2011 | FATURAS 1453(PARTE) CONCESSAO USO UMA SALA NO AEROPORTO DE BRASILIA PARA USO UNICO EXLCUSIVO DOS PARLAMENTARES - RET SRF 9,45PC S/6.784,00(PARTE FIXA) PERIODO: JANEIRO/11 - RELACAO 48/11/SIGMAS. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 6.613,61 |
| 2011NS000655 | 26/01/2011 | DANFE 4800/4801/4843/4844 .. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LT RETORNAVEIS OPTANTE SIMPLES NACIONAL - REL.48/11/SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.455,22 |
| 2011NS000649 | 26/01/2011 | NF 8674 - FORNECIMENTO DE BISCOITOS PARA DIVERSOS SETORES DA CAMARA. RET. SRF5,85 P.CENTO. REL. 48/2011 SIGMAS | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 13.680,00 |
| 2011NS000648 | 26/01/2011 | NF 8700 - FORNECIMENTO DE BISCOITOS PARA DIVERSOS SETORES DA CAMARA. RET. SRF5,85 P.CENTO. REL. 48/2011 SIGMAS | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 1.146,23 |
| 2011NS000640 | 26/01/2011 | RETORNO AO EMPENHO DE CEAP REFERENTE AO REEMBOLSO DO DEP. EDINHO MONTEMOR, CART. 627/2007, CONFORME 2011RA000106 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 140,00 |
| 2011NS000636 | 26/01/2011 | FATURA Nº 01/2010 - COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. Nº 23.594/2010) RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: AZUL(R$ 6.256,11) E INFRAERO(R$ 296,83). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 6.552,94 |
| 2011NS000647 | 26/01/2011 | FATURA Nº 03/2010 - COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. Nº 23.967/2010) RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: AZUL(R$ 11.745,76) E INFRAERO (R$ 461,10). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 12.206,86 |
| 2011NS000628 | 26/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.528. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 225.174,33 |
| 2011NS000626 | 26/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3529 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 358.662,27 |
| 2011NS000644 | 26/01/2011 | FATURA Nº 01/2010 - COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. Nº 23.954/2010) RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: AZUL(R$ 6.256,11) E INFRAERO(R$ 296,83). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 6.552,94 |
| 2011NS000615 | 26/01/2011 | NFST 29616/29617-BOLETOS. SERV. TELECOMUNICACAO MOVEL PESSOAL. RET. SRF 9,45%SOBRE TOTAL DAS FATURAS. Nº DA FAT CONF DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS. RELACAO 39/2011 SIGMAS. PERIODO: 02/12/2010 A 31/12/2010 - CLARO.PARTE 29617 | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 77.946,98 |
| 2011NS000617 | 26/01/2011 | /FST 29617 PARTE-BOLETOS. SERV. TELECOMUNICACAO MOVEL PESSOAL. RET. SRF EFETUADA NA 2011NS000615.GLOSA JA AJUSTADA NO BOLETO CONF DESP. COOR.EQUIPAMENTOS. RELACAO 39/2011 SIGMAS. PERIODO: 01/JAN/11 - CLARO.PARTE 29617 | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 69,09 |
| 2011NS000613 | 26/01/2011 | DOC 17500008746-7/8747/8748/8749/8750/8751/8752/8753 TX CONDOMINIO/FUNDO DE RESERVA E TX DE USO AREAS COMUNS DAS SALAS 1.101 A 1.107 DO EDIFICIO PALACIO DOCOMERCIO REF A FEVEREIRO/11. RELACAO 046/10 SIGMAS | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.861,06 |
| 2011NS000639 | 26/01/2011 | FATURA Nº 02/2010 - COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. Nº 23.953/2010) RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: AZUL(R$ 6.118,90) E INFRAERO(R$ 308,72). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 6.427,62 |
| 2011NS000642 | 26/01/2011 | RETORNO AO EMPENHO DE CEAP REFERENTE AO REEMBOLSO DO DEP. EDINHO MONTEMOR, CART. 627/2007, CONFORME 2011RA000106 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -140,00 |
| 2011NS000641 | 26/01/2011 | ESTORNO DA 2011NS000636 PARA ACERTO DE HISTÓRICO. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -6.552,94 |
| 2011NS000629 | 26/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.528. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 26.551,41 |
| 2011NS000616 | 26/01/2011 | DANFE 13995 - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL PARA BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS - GLOSA R$ 0,02(COB.INDEVIDA)-RET SRF 1,24PCS. TOTAL. PERIODO: DEZ/2010(CONF. DESPACHO COHAB) - REL 39/10 SIGMAS. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 10.231,19 |
| 2011NS000614 | 26/01/2011 | FATURAS DA EMBRATEL NR'S 11/01/01519659-0 SERVICOS DE TRANSPORTE SOB DEMANDA SINAL VISDEO E AUDIO... RET. RFB 9,45%.PER. DIAS 07/08/10/13/15 E 23 DE DEZ/2010 CINF DESPACHO TV CAMARA. REL 39/2011 SIGMAS | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.533,05 |
| 2011NS000712 | 27/01/2011 | NFSE 10. SERVICO AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSRET. SRF 5,85%, INSS 11% S/R$ 404.743,06 (DEDUZ VT/VR E MATERIAL) E ISS 5%.RELACAO 41/2011 SIGMAS. PERIODO: DEZ/2010. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 502.755,28 |
| 2011NS000694 | 27/01/2011 | NFS 1520 - REPARO E MANUT. C/ FORNEC. MATERIAL(IMÓVEIS FUNCIONAIS). RET SRF 5,85%, INSS 11% SOBRE R$ 9.660,61(MAO-DE-OBRA)E ISS 1PC. RELACAO 50/2011 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 19.321,21 |
| 2011NS000691 | 27/01/2011 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00+R$160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO DE R$ 45,67 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A BELO-HORIZONTE/MG:PER:24 A 25DE JANEIRO DE 2011. PONTO 3.523. PROCESSO 102.515/2011. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -45,67 |
| 2011NS000690 | 27/01/2011 | MEIA DIARIA CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$350,00 +R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEM-BARQUE),DEDUCAO DE R$ 15,23 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A BELO-HORIZONTE/MG, NODIA 25/01/2011.PONTO 5.519.PROCESSO N.102.515/2011. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 335,00 |
| 2011NS000680 | 27/01/2011 | LANçAMENTO INCORRETO 2011NS000679 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -78.716,82 |
| 2011NS000727 | 27/01/2011 | NN 50000168 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 406, BLOCO "J" DASHCES 1209 - PERIODO: JANEIRO/11 - PROCESSO 2010/139898. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 140,00 |
| 2011NS000695 | 27/01/2011 | NF 1040 FORNECIMENTO DE TELEVISORES LCD LED MARCA LG MODELO LD 460... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ____________________________RELACAO50/11 SIGMAS | 03.219.745/0001-34 - POWER PACK INFORMATICA LTDA | R$ 15.210,00 |
| 2011NS000682 | 27/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.530. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 24.299,68 |
| 2011NS000044 | 27/01/2011 | CANCELAMENTO DA 2011NS000043, TENDO EM RAZAO ALTERACAO DESPACHO DA DIRETORIA-GERAL. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -7.266,63 |
| 2011NS000696 | 27/01/2011 | NFSE 122 - REFORMA GERAL/RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCIONAIS(BLOCOS A/B SQN 302):MEDICAO 3(ADITIVO SUBSTITUICAO SISTEMA AR CONDICIONADO) -RET SRF 5,85#,INSS 11# S. R$ 13.422,76(MAO-DE-OBRA),ISS 1PC-REL 50/2011 SIGMAS | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 33.556,89 |
| 2011NS000687 | 27/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3531 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 75.455,19 |
| 2011NS000723 | 27/01/2011 | CANCELAMENTO DA 2011NS000712 PARA ACERTAR VALOR INSS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -502.755,28 |
| 2011NS000709 | 27/01/2011 | FOPAG JAN/2011. GRUPOS 1 E 3. COMPLEMENTAR: ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO, LICENCA PREMIO EM PECUNIA E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.630.133,38 |
| 2011NS000704 | 27/01/2011 | NFPS 8047 - SERVICO NA AREA DE DESIGN DE PRODUTOS DE MULTIMIDIA. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REFER. 01/12 A 31/12/2010. RELACAO 41/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 132.977,66 |
| 2011NS000679 | 27/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.530. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 78.716,82 |
| 2011NS000693 | 27/01/2011 | NFS 649 - TRANSMISSAO DE SINAIS DE AUDIO E DE VIDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INTERNET. RET SRF 9,45%. PERIODO: DEZEMBRO/2010 -RELACAO 50/2011 SIGMAS | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 9.112,19 |
| 2011NS000692 | 27/01/2011 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO P/ATENDER DES- PESAS C/MATERIAL DE CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZACAO DO D.A. EM 27/01/11.PROC. 001.187/11. - COORDENAçãO DE MATERIAL | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2011NS000681 | 27/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.530. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 78.716,82 |
| 2011NS000042 | 27/01/2011 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP LUIZ CARREIRA CONF. ATO DA MESA N. 24/83 AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 26.01.10. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 100.695/11 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 600,00 |
| 2011NS000724 | 27/01/2011 | NFSE 10. SERVICO AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSRET. SRF 5,85%, INSS 11% S/R$ 404.743,06 (DEDUZ VT/VR E MATERIAL) E ISS 5%. RELACAO 41/2011 SIGMAS. PERIODO: DEZ/2010. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 502.755,28 |
| 2011NS000701 | 27/01/2011 | DANFE 453 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E ACESSÓRIOS, A PEDIDO DO CENTRO DE FORMAÇÃO,TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO/CD. EMPRESA OPITANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 50/11 SIGMAS. BLOQ.: R$ 1.519,20(MULTA) | 08.607.295/0001-70 - VISTA COMERCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA EPP & | R$ 18.990,00 |
| 2011NS000714 | 27/01/2011 | NFSE 127 A 130 - REFORMA GERAL DAS AREAS COMUNS E EXTERNAS DOS IMOVEIS/CD.FATURA REF 5ª MEDICAO ADITIVO AR COND. E COMPLEMENTACAO 11 MEDICAO BLS.F/G. RET. SRF 5,85PC E ISS 1PC. RELACAO 50/2011/SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 156.939,44 |
| 2011NS000699 | 27/01/2011 | DANFE 453 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E ACESSÓRIOS, A PEDIDO DO CENTRO DE FORMAÇÃO,TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO/CD. EMPRESA OPITANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 50/11 SIGMAS. BLOQ.: R$ 1.519,20(MULTA) | 08.607.295/0001-70 - VISTA COMERCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA EPP & | R$ 17.470,80 |
| 2011NS000672 | 27/01/2011 | FATS.4063074 A 4063082 E 4063084/10-PROCS.22.736 A 22.744 E 22.746/10.RET.SRF.7,05%-B.CÁLC:TAM(R$ 522.523,89)/INFRAERO(R$ 18.252,77).GLOSA R$ 1.336,18 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC.R$ 371.240,22 REF.OF.388/11/COGEP-PROC.140.995/10. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 540.776,66 |
| 2011NS000706 | 27/01/2011 | NFPS 8043: MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS - RET SRF 9,45PC., INSS 11PC 5PC S. VALOR TOTAL- REF. 01/12 A 31/12/2010. RELACAO 41/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 94.616,37 |
| 2011NS000700 | 27/01/2011 | ALTERACAO DE VALOR. | 08.607.295/0001-70 - VISTA COMERCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA EPP & | R$ -17.470,80 |
| 2011NS000716 | 27/01/2011 | NFSE 11 - SERVICOS NA AREA DE MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS: REF.HORA-EXTRARET. SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL PERIODO: DEZEMBRO/2010. REL. 41/2011 SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 19.229,52 |
| 2011NS000686 | 27/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3531 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 428.355,83 |
| 2011NS000728 | 27/01/2011 | NN 161130307086 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 305, BLOCO"D", SQN 412 - REF. DECIMA OITAVA PARCELA (18/60) - PROCESSO 2010/100.191. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 160,00 |
| 2011NS000043 | 27/01/2011 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP JOSE M. BEZERRA, CONF.ATO DA MESA N. 24/83 AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 26.01.11. AD REFERENDUM DA MESA PROC.140.889/10 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.266,63 |
| 2011NS000726 | 27/01/2011 | NFPS 8043: MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS RET SRF 9,45PC., INSS 11PC E ISS 5PC - REF. 01/12 A 31/12/2010. RELACAO 41/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 94.616,37 |
| 2011NS000725 | 27/01/2011 | CANCELAMENTO DA 2011NS000706 PARA ACERTAR VALOR ISS.] | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -94.616,37 |
| 2011NS000690 | 27/01/2011 | MEIA DIARIA CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$350,00 +R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEM-BARQUE),DEDUCAO DE R$ 15,23 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A BELO-HORIZONTE/MG, NODIA 25/01/2011.PONTO 5.519.PROCESSO N.102.515/2011. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -15,23 |
| 2011NS000691 | 27/01/2011 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00+R$160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO DE R$ 45,67 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A BELO-HORIZONTE/MG:PER:24 A 25DE JANEIRO DE 2011. PONTO 3.523. PROCESSO 102.515/2011. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2011NS000692 | 27/01/2011 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO P/ATENDER DES- PESAS C/MATERIAL DE CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZACAO DO D.A. EM 27/01/11.PROC. 001.187/11. - COORDENAçãO DE MATERIAL | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2011NS000709 | 27/01/2011 | FOPAG JAN/2011. GRUPOS 1 E 3. COMPLEMENTAR: ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO, LICENCA PREMIO EM PECUNIA E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 350.243,42 |
| 2011NS000709 | 27/01/2011 | FOPAG JAN/2011. GRUPOS 1 E 3. COMPLEMENTAR: ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO, LICENCA PREMIO EM PECUNIA E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 800.000,00 |
| 2011NS000709 | 27/01/2011 | FOPAG JAN/2011. GRUPOS 1 E 3. COMPLEMENTAR: ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO, LICENCA PREMIO EM PECUNIA E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 649,11 |
| 2011NS000730 | 28/01/2011 | REGISTRO INDEVIDO DO VALOR DO IMPOSTO DE RENDA, COM DIFERENÇA DE DOIS CENTAVOS.LANÇADO NA NO 2011NS000729 - (ROBSON) | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ -40.472,41 |
| 2011NS000764 | 28/01/2011 | NFS 248: SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS - OPTANTE SIMPLES - RET. ISS 5% - RELACAO 52/11/SIGMAS. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 70,30 |
| 2011NS000762 | 28/01/2011 | DANFE 17.655 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA UTILIZAÇÃO NOS IMÓVEISFUNCIONAIS - RET SRF 5,85PC - RELACAO 52/2011 SIGMAS. | 06.862.927/0001-17 - ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | R$ 10.259,48 |
| 2011NS000755 | 28/01/2011 | DANFE 261 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CONTADOR HEMATOLÓGICO PENTRA 120, A PEDIDO DO DEMED (VALVULA E OUTROS) - RET SRF 5,85PC. RELACAO 52/2011 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 12.636,74 |
| 2011NS000747 | 28/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3532. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 115.836,28 |
| 2011NS000768 | 28/01/2011 | NFPS 8040 - SERVICO NA AREA DE OPERACAO EQUIP DE AUDIO,VIDEO E TRANSMISSAO DE RADIO E TV. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PER: DEZEMBRO/2010. RELACAO 043/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 217.534,57 |
| 2011NS000761 | 28/01/2011 | NF 7949 - FORNECIMENTO DE GOMA LACA TIPO ASA DE BARATA, A PEDIDO DO DETEC. OPTANTE SIMPLES - RELACAO 52/2011 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 7.500,00 |
| 2011NS000757 | 28/01/2011 | NFS 248: SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS - OPTANTE SIMPLES - RECOLHIMENTO FIXO ISS - RELACAO 52/11/SIGMAS. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 70,30 |
| 2011NS000759 | 28/01/2011 | DANFE 305.. FORNECIMENTO E INST.DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS P/APARTAMEN- TOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 52/11/SIGMAS | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 3.166,32 |
| 2011NS000746 | 28/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3532 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 362.668,60 |
| 2011NS000765 | 28/01/2011 | NFPS 8044. SERV.TECNICOS ELABORACAO PLANILHAS FINANC.P/ESTIMATIVAS DE CUSTOS. PERIODO: 01/12 A 31/12/2010. RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 43/2011 SIGMAS. BLOQ.: R$ 113,20(MULTA CONF. PORTARIA DG460/10) | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 444.236,30 |
| 2011NS000763 | 28/01/2011 | ESTORNO TOTAL 2011NS000757 PARA INCLUSAO DE ISS RET. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ -70,30 |
| 2011NS000760 | 28/01/2011 | NFS 4991/4996 - SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA DE ENSINO ADISTÂNCIA,"WEBAULA",UTILIZADA PELA CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5%-REL 52/11 SIGMASPERIODOS:REPACTUACAO CONTRATUAL 1/5 A 25/12/10(NFS4996) E 26/11 A 25/12/2010. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.314,59 |
| 2011NS000758 | 28/01/2011 | DANFE 4.140 - FORNEC.AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1,500 ML, PACOTES. RET. SRF 5,85%. RELACAO 52/11/SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 6.523,80 |
| 2011NS000756 | 28/01/2011 | NFSE 130-SUPORTE TÉCNICO SISTEMA DE ACERVO... C/ASSISTENCIA TECNICA E GARANTIADE ATUALIZACAO E FUNCIONAMENTO - OPTANTE SIMPLES - PARCELA 1/12. RELACAO 52/2011 SIGMAS. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 5.200,00 |
| 2011NS000754 | 28/01/2011 | NF 1558 E 1559 - FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE BOX, ESPELHO, VIDRO LISO E PARAFUSO TIPO FINESSON A PEDIDO DA COHAB/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. REL. 52/2011SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 984,27 |
| 2011NS000766 | 28/01/2011 | NFPS 8038 - SERV.ESPECIALIZADOS NA AREA TELEMARKENTING(CALL CENTER) - DEZ/2010GLOSA R$ 102,28(COB.INDEVIDA) - RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 2%. RELACAO 43/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 104.107,72 |
| 2011NS000767 | 28/01/2011 | NFPS 8045 - PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANACEIRAS PARA ESTIMATIVA DE CUSTOS(HORAS EXTRAS NOV/DEZ/10).RET SRF 9,45% INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 043/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.852,91 |
| 2011NS000731 | 28/01/2011 | NFST 000.672/12/2010. SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)RET SRF 9,45%. GLOSA R$ 551,96 AJUSTADO NA FATURA (COBRANCA INDEVIDA). RELACAO 41/2011 SIGMAS. PERIODO: 02/11 A 01/12/10 CONF DESPACHO. VIVO S.A. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 40.472,41 |
| 2011NS000729 | 28/01/2011 | NFST 000.672/12/2010. SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)RET SRF 9,45%. GLOSA R$ 551,96 AJUSTADO NA FATURA (COBRANCA INDEVIDA). RELACAO 41/2011 SIGMAS. PERIODO: 02/11 A 01/12/10 CONF DESPACHO. VIVO S.A. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 40.472,41 |
| 2011NS000754 | 28/01/2011 | NF 1558 E 1559 - FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE BOX, ESPELHO, VIDRO LISO E PARAFUSO TIPO FINESSON A PEDIDO DA COHAB/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. REL. 52/2011SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 897,37 |
| 2011NS000779 | 31/01/2011 | NN 8000012015-2:TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203,DA SHCES 1105BLOCO "F" - PERIODO: FEVEREIRO/2011 - PROCESSO 139.640/2010. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 150,00 |
| 2011NS000780 | 31/01/2011 | NN 101448607006 - TAXA EXTRAORDINARIA 8/8 REF. APARTAMENTO 401, DA SHCES 913,BLOCO "F" - PROCESSO 124.878/2010. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 110,00 |
| 2011NS000781 | 31/01/2011 | NN 101448507001 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APATAMENTO 401 DO BLOCO "F"DA SHCES 913, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REFERENTE MES FEVEREIRO/2011. PROCESSO 139.904/2010 | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2011NS000772 | 31/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3533. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 121.648,98 |
| 2011NS000778 | 31/01/2011 | NFES 7512: SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA EXIBIDOR DE PROGRAMAÇÃO DE TELEVI-SAO NA MODALIDADE "TURNKEY"- RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 56/2011 SIGMAS | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 325,00 |
| 2011NS000776 | 31/01/2011 | NFS 2380(PARTE): MANUTENCAO, ATUALIZACAO E LICENCA DE USO DO SOFTWARE TELENEWSP/ AUTOMACAO DE REDACAO P/ JORNALISMO - TV CAMARA, PER. 18/12 A 31/12/10. RET. ISS 2% S. TOTAL NOTA: R$ 4.994,37 - OPTANTE SIMPLES- REL. 56/11 SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 2.164,23 |
| 2011NS000770 | 31/01/2011 | 3,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO DE R$200,00 + R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$45,67 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIA-GEM A FLORIANóPOLIS-SC, DIAS 5 E 6/FEV/2011 PROCESSO 137046/2010. PONTO 6824. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -45,67 |
| 2011NS000775 | 31/01/2011 | NF 3422 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC(LAMPADAS E OUTROS). OPTANTE SIMPLES - RELACAO 56/2011 SIGMAS. | 72.608.037/0001-08 - MADEPA COMERCIO, INDUSTRIA DE EMBALAGEM E CARTONAGEM LTDA EP | R$ 8.996,50 |
| 2011NS000774 | 31/01/2011 | NFS 256: SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS - OPTANTE SIMPLES - RET. ISS 5% - RELACAO 56/11/SIGMAS. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 106,43 |
| 2011NS000769 | 31/01/2011 | 3,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO DE R$200,00 + R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$45,67 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIA-GEM A FLORIANóPOLIS-SC, DIAS 5 E 6/FEV/2011 PROCESSO 137046/2010. PONTO 6827. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -45,67 |
| 2011NS000769 | 31/01/2011 | 3,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO DE R$200,00 + R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$45,67 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIA-GEM A FLORIANóPOLIS-SC, DIAS 5 E 6/FEV/2011 PROCESSO 137046/2010. PONTO 6827. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 860,00 |
| 2011NS000770 | 31/01/2011 | 3,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO DE R$200,00 + R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$45,67 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIA-GEM A FLORIANóPOLIS-SC, DIAS 5 E 6/FEV/2011 PROCESSO 137046/2010. PONTO 6824. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 860,00 |
| 2011NS000777 | 31/01/2011 | NFS 2380(PARTE): MANUTENCAO, ATUALIZACAO E LICENCA DE USO DO SOFTWARE TELENEWSP/ AUTOMACAO DE REDACAO P/ JORNALISMO - TV CAMARA, PER. 01/01 A 17/01/11. ISS JA RETIDO NA 2011NS000776 - OPTANTE SIMPLES- REL. 56/11 SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 2.830,14 |
| 2011NS000783 | 31/01/2011 | NN 900000000000020689-5: TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203BLOCO G, SHCES 1209, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PARCELA 06/06. PROC. 129.919/2010 | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 50,00 |
| 2011NS000771 | 31/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3533. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 261.961,50 |
| 2011NS000782 | 31/01/2011 | NN 900000000000020690-9: TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203BLOCO G, SHCES 1209, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PARCELA 07/12. PROCESSO 127.169/2010. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 50,00 |
| 2011NS000853 | 01/02/2011 | NFES 1418 SERVICO DE SUPORTE TECNICO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO SOFTWAREDE EXTRACAO,MANIPULACAO E ANALISE (...) RET SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NFES (1.560,00) .. REL.58/11/SIGMAS .. 21/12 A 20/01/2011. (PARTE 2010) | 03.437.082/0001-24 - TECHNOLOGY SUPPLY INFORMÁTICA COM IMP EXPORTAÇÕES LTDA | R$ 572,00 |
| 2011NS000855 | 01/02/2011 | CANCELA 2011NE000847 PARA ALTERACAO CLASSIFICACAO 2 | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -8.533,96 |
| 2011NS000047 | 01/02/2011 | NFS - 908 PART. SERV. KATIA SOARES BRAGA E OUTRAS (TOTAL 6 SERV.)NO II SEMINA-RIO NACIONAL DE DOCUMENTAçãO E INF. JURIDICA EM BSB DE 13 A 15 DE SET/2010 ISENTO RET TRIB FED IN 480/04 E RET 2,00% ISS/GDF, PROC.129.373/10 | 00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL | R$ 470,00 |
| 2011NS000802 | 01/02/2011 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00+R$160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDUCAODE R$ 45,67(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,NOS DIAS 26 E 27/01/2011. PONTO N.4.220.PROCESSO N.102.680/2011. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -45,67 |
| 2011NS000803 | 01/02/2011 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00+R$160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDUCAODE R$ 45,67(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,NOS DIAS 26 E 27/01/2011. PONTO N.7.042.PROCESSO N.102.680/2011. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -45,67 |
| 2011NS000838 | 01/02/2011 | NN 09878210000123602 TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 609 DA SQN 105,BLOCO H, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA.... PROC. 105321/2010. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 640,04 |
| 2011NS000839 | 01/02/2011 | DANFE 871(PARTE) - SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 AUTOCLAVES DEESTERILIZAÇÃO A VAPOR E VÁCUO - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TT NFE($ 3.347,55).PERIODO: 01JAN11 A 22JAN11. RELACAO 058/2011 SIGMAS. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 2.454,87 |
| 2011NS000858 | 01/02/2011 | FAT 01.0170175. SERVICO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES............RET SRF 9,45 PC E ISS PC SOBRE DIARIAS: R$ 49,83 A CARGO DO HOTEL PHENICIA... RELACAO: 58/11/SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 49,83 |
| 2011NS000857 | 01/02/2011 | DANFE 184890 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (TENECTEPLASE 40MG), A PEDIDO DA COORD DE ALMOXARIFADOS/CD. RETENCAO SRF 2,2PC. RELACAO 058/2011 SIGMAS. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 8.533,96 |
| 2011NS000795 | 01/02/2011 | 1,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO R$350,00 +R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EM- BARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$45,67 REFERENTE A AUXILIO-ALIMENTAçãO. VIAGEMAO RIO DE JANEIRO-RJ. DIAS 27 E 28/FEV/2011. PROCESSO 102858/2011. PONTO 3523. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -45,67 |
| 2011NS000805 | 01/02/2011 | FAT 11/01/40000174-4:CESSAO DA CAPACIDADE DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO DETELECOMUNICACOES VIA SATELITE (...) RET. SRF 9,45% S/TOTAL FATURA (199.285,84)REL.45/11/SIGMAS. PERIODO: 26/12/10 A 25/01/11 (PARTE 2010) | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 33.214,31 |
| 2011NS000816 | 01/02/2011 | FATS.4063083,4071719,4071720 E 4071726/10-PROCS.22745,23426,23427 E 23433/10. RET.SRF7,05%-B.CALC:R$ 223.981,28(TAM)/R$ 7.270,73(INFRAERO).GLOSA R$ 1.943,43(ADIC.EMISSÃO)E DESC.R$ 206.211,08(OFS.285 E 384/11/COGEP-140995/10).COTA TAM | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 231.252,01 |
| 2011NS000828 | 01/02/2011 | DANFE 1352 FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMO-XARIFADO MEDICO DA CD...EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL. 58/11 SIGMAS | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 176,00 |
| 2011NS000837 | 01/02/2011 | DANFE 47.639/47.640 - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DACAMARA - RET SRF 1,24PC - RELACAO 57/2011 SIGMAS. | 33.337.122/0001-27 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO | R$ 90.070,00 |
| 2011NS000848 | 01/02/2011 | DANFE 223 FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO P/SUPRIR ESTOQUE DO ALMOXARIFADO MEDICO (FIO DE SUTURA OUTROS) RET. SRF 5,85 P.CENTO S/TOTAL NOTA (749,75). REL.58/11/SIGMAS ................ PARTE ....................... | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 463,62 |
| 2011NS000804 | 01/02/2011 | NFS 667 - SERVICOS DE HIGIENIZACAO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOSQUE COMPOEM O ACERVO DO CEDI/CD - ISENTO IMPOSTOS - PERIODO: 28 A 31/12/2010. RELACAO 45/2011 SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 2.190,95 |
| 2011NS000810 | 01/02/2011 | NFFS 510 - SERVICO DE MANUTENCAO/SUPORTE TECNICO REMOTO E ON SITE/GARANTIA DEFUNCIONAMENTO DO SOFTWARE FIREWALL CHECKPOINT. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC.RELACAO 56/2011 SIGMAS. PERIODO 01 A 31/12/2010 | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 2.609,56 |
| 2011NS000861 | 01/02/2011 | 5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$609,00) MAIS US$176,00 (R$306,24) REF. ADICIONAL EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A DACAR, SENEGAL, DE 04 A 13/02/2011.PROCESSO 102964/2011. COTACAO R$1,74. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.351,24 |
| 2011NS000862 | 01/02/2011 | NFS 1343-SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (HORA-EXTRANOV/10 E DEZ 10 CONFORME DESPACHO CENIN) - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PCRELACAO 47/2011 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.542,32 |
| 2011NS000801 | 01/02/2011 | NFS 666 - SERVICOS DE HIGIENIZACAO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOSQUE COMPOEM O ACERVO DO CEDI/CD - ISENTO IMPOSTOS - PERIODO: 01 A 27/12/2010. RELACAO 45/2011 SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 18.010,16 |
| 2011NS000820 | 01/02/2011 | NFS 56 .. PRESTACAO DE SERVICO DE LEGENDAGEM, ABRANGENDO TRANSCRICAO (...) OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. RET. ISS 5% .. REL.56/11/SIGMAS. | 09.534.692/0001-22 - CAROLINA CAMPIONI GABIA ME | R$ 12.025,69 |
| 2011NS000840 | 01/02/2011 | NFF 3956 - FORNECIMENTO DE TIRAS REATIVAS PARA URINALISE, MARCA BIOEASY, A PE-DIDO DA COORDENACAO DE ALMOXARIFADOS DO DEMAP/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 58/11 SIGMAS. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 430,40 |
| 2011NS000860 | 01/02/2011 | NN 95912700937-7 :TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 102 DO BLOCO I,SQS 203, REFERENTE A PARCELA 9/20. PROCESSO 122.077/2010 | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 750,00 |
| 2011NS000863 | 01/02/2011 | NFPS 8042 -SERV OPERACAO EQUIPAMENTOS DE VíDEO E GERACAO DE IMAGENS EVENTOS P/TRANSMISSãO AO VIVO. RET SRF 9,45%, 11% INSS E 5% ISS. PERIODO:DEZ/2010. RELACAO 47/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 121.720,00 |
| 2011NS000800 | 01/02/2011 | NFPS 8037 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NARADIO-CAMARA. PERIODO: DEZ/10. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%...............REL. 45/11 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 568.355,78 |
| 2011NS000046 | 01/02/2011 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JOSé MENDONçA BEZERRA CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/01/2011. AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA.PROCESSO NR. 140.889/2010 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.265,33 |
| 2011NS000850 | 01/02/2011 | NFS 251 - SERVIÇO DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS E MICTÓRIOS, COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DESODORIZADORES DE SPRAYS AUTOMÁTICOS. OPTANTE SIMPLES. IMPOSTOSRETIDOS NA 2011NS000846.(PARTE 2011). RELACAO 58/2011 SIGMAS. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 1.177,37 |
| 2011NS000834 | 01/02/2011 | DANFE 218/219/220/221 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUI- NOS E NOVOS PARA VEICULOS. SIMPLES NACIONAL. REL. 56/2011 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 2.951,17 |
| 2011NS000847 | 01/02/2011 | DANFE 184890 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (TENECTEPLASE 40MG), A PEDIDO DA COORD DE ALMOXARIFADOS/CD. RETENCAO SRF 2,2PC. RELACAO 058/2011 SIGMAS. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 8.533,96 |
| 2011NS000849 | 01/02/2011 | DANFE 223 FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO P/SUPRIR ESTOQUE DO ALMOXARIFADO MEDICO (FIO DE SUTURA OUTROS) RET. SRF NA 2011NS0848. REL.58/11/SIGMAS ................ PARTE ....................... | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 286,13 |
| 2011NS000854 | 01/02/2011 | NFES 1418 SERVICO DE SUPORTE TECNICO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO SOFTWAREDE EXTRACAO,MANIPULACAO E ANALISE (...) RET SRF E ISS NA 2011NS000853. REL.58/11/SIGMAS .. 21/12 A 20/01/2011. (PARTE 2011) | 03.437.082/0001-24 - TECHNOLOGY SUPPLY INFORMÁTICA COM IMP EXPORTAÇÕES LTDA | R$ 988,00 |
| 2011NS000807 | 01/02/2011 | DANFE 407 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (CANETAS, PASTAS). EMPRESA OP-TANTE PELO SIMPLES. RELACAO 056/2011 SIGMAS. | 07.495.172/0001-22 - RV SOLUTIONS COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA - EPP | R$ 300,72 |
| 2011NS000808 | 01/02/2011 | NFS 56 - SERVICO DE LEGENDAGEM,TRANSCRICAO, TRADUCAO, EDICAO E FINALIZACAO DELEGENDAGEM DE PRODUCOES AUDIVISUAIS E DE PROGRAMACAO TELEVISIVA PAR TV CAMARA,A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. SRF 9,45% E 5% ISS. RELACAO 56/2011 SIGMAS. | 09.534.692/0001-22 - CAROLINA CAMPIONI GABIA ME | R$ 12.025,69 |
| 2011NS000833 | 01/02/2011 | NFES 350194/350195 - SERVICOS NOTICIOSOS TEMPO REAL P/INFORMES ECONOMICOS.RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC SOBRE TOTAL NOTAS FISCAIS (R$ 7.591,82).PERIODO: 17/12 A 16/01/2011. RELACAO 58/2011 SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 7.591,82 |
| 2011NS000792 | 01/02/2011 | 1,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO R$350,00 +R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EM- BARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$45,67 REFERENTE A AUXILIO-ALIMENTAçãO. VIAGEMAO RIO DE JANEIRO-RJ. DIAS 27 E 28/FEV/2011. PROCESSO 102858/2011. PONTO 5920. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2011NS000792 | 01/02/2011 | 1,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO R$350,00 +R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EM- BARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$45,67 REFERENTE A AUXILIO-ALIMENTAçãO. VIAGEMAO RIO DE JANEIRO-RJ. DIAS 27 E 28/FEV/2011. PROCESSO 102858/2011. PONTO 5920. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -45,67 |
| 2011NS000795 | 01/02/2011 | 1,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO R$350,00 +R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EM- BARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$45,67 REFERENTE A AUXILIO-ALIMENTAçãO. VIAGEMAO RIO DE JANEIRO-RJ. DIAS 27 E 28/FEV/2011. PROCESSO 102858/2011. PONTO 3523. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2011NS000797 | 01/02/2011 | 1,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO R$350,00 +R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EM- BARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$45,67 REFERENTE A AUXILIO-ALIMENTAçãO. VIAGEMAO RIO DE JANEIRO-RJ. DIAS 27 E 28/FEV/2011. PROCESSO 102858/2011. PONTO 7123. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2011NS000797 | 01/02/2011 | 1,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO R$350,00 +R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EM- BARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$45,67 REFERENTE A AUXILIO-ALIMENTAçãO. VIAGEMAO RIO DE JANEIRO-RJ. DIAS 27 E 28/FEV/2011. PROCESSO 102858/2011. PONTO 7123. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -45,67 |
| 2011NS000802 | 01/02/2011 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00+R$160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDUCAODE R$ 45,67(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,NOS DIAS 26 E 27/01/2011. PONTO N.4.220.PROCESSO N.102.680/2011. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2011NS000803 | 01/02/2011 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00+R$160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDUCAODE R$ 45,67(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,NOS DIAS 26 E 27/01/2011. PONTO N.7.042.PROCESSO N.102.680/2011. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2011NS000806 | 01/02/2011 | FAT 11/01/40000174-4:CESSAO DA CAPACIDADE DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO DETELECOMUNICACOES VIA SATELITE (...) RET. SRF NA 2011NS000805. REL.45/11/SIGMAS. PERIODO: 26/12/10 A 25/01/11 (PARTE 2011) | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 166.071,53 |
| 2011NS000809 | 01/02/2011 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2011NS000808, PARA ALTERAR RETENCOES. | 09.534.692/0001-22 - CAROLINA CAMPIONI GABIA ME | R$ -12.025,69 |
| 2011NS000818 | 01/02/2011 | NFS 779 SERVICOS DE COLETA, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS TOXICOSGERADOS NO DEMED, CEDI E DEAPA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5%RELACAO 58/2011 SIGMAS. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 2.138,20 |
| 2011NS000819 | 01/02/2011 | ESTORNO TOTAL 2011NS000817 PARA EXCLUIR ISS. | 09.534.692/0001-22 - CAROLINA CAMPIONI GABIA ME | R$ -12.025,69 |
| 2011NS000821 | 01/02/2011 | NFES 78225/78226 SERVICO DE ASSITENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-CARDIOLOGICO, CLI-NICO, CIRURGICO, DE DIAGNOSTICO, DE INTERNACAO E ATENDIMENTO AMBULATORIAL.....DESTINADOS A DEPUTADOS E SERVIDORES DA CD. ISENTO RETENCOES. REL. 58/11 SIGMAS | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 34.183,13 |
| 2011NS000826 | 01/02/2011 | DANFE 10744 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO, A PEDIDO DO DEMED. RET SRF 5,85PC - RELACAO 58/2011 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 400,00 |
| 2011NS000830 | 01/02/2011 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO US$320,00 (R$556,80) MAIS US$160,00 (R$278,40) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A ARGENTINA, DE 30 A 31/01/2011. PROCESSO 103133/2011. COTACAO R$1,74. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.113,60 |
| 2011NS000835 | 01/02/2011 | ALTERACAO DA DATA DE VENCIMENTO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -1.564,44 |
| 2011NS000836 | 01/02/2011 | DANFE 164.918-FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE ALMOXARIFADOMEDICO - RET SRF 5,85PC - RELACAO 58/2011 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.564,44 |
| 2011NS000845 | 01/02/2011 | NFS 501. SERV SUPORTE TECNICO, ABRANGENDO DIREITO DE USO, MANUT CORRETIVA EATUALIZACAO 30 LICENCAS SOFTWARE BURLI PLUS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETENCAO ISS 2 P.CENTO. PER: 08/12 A 07/01/11. RELACAO 58/2011 SIGMAS. | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 868,00 |
| 2011NS000851 | 01/02/2011 | CANCELA 2011NE000831 PARA ALTERACAO CLASSIFICACAO 2 | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ -477,88 |
| 2011NS000852 | 01/02/2011 | DANFE 199 (COPIA) - LIBERACAO DE VALOR GLOSADO NA 2011NS000302 DA RELACAO 24/ 2011. IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS. RELACAO 058/2011 SIGMAS. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 477,88 |
| 2011NS000859 | 01/02/2011 | NN 24000000000471858-9: TAXA EXTRAORDINARIA, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203DA SQN 108, BLOCO A - PROCESSO 118.209/2010 - PARCELA 11/36. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 190,00 |
| 2011NS000817 | 01/02/2011 | NFS 56 .. PRESTACAO DE SERVICO DE LEGENDAGEM, ABRANGENDO TRANSCRICAO (...) OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.56/11/SIGMAS. | 09.534.692/0001-22 - CAROLINA CAMPIONI GABIA ME | R$ 12.025,69 |
| 2011NS000842 | 01/02/2011 | DANFE 871(PARTE) - SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 AUTOCLAVES DEESTERILIZAÇÃO A VAPOR E VÁCUO - IMPOSTOS RETIDOS NA 2011NS000839 - COMPLEMENTAESSA NS. PERIODO: 23DEZ10 A 31DEZ10. RELACAO 058/2011 SIGMAS. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 892,68 |
| 2011NS000856 | 01/02/2011 | NFS 276 - SERVIÇO DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS E MICTÓRIOS, COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DESODORIZADORES DE SPRAYS AUTOMÁTICOS. OPTANTE SIMPLES.ISS 5 PC.RELACAO 58/2011 SIGMAS. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 1.606,90 |
| 2011NS000822 | 01/02/2011 | NFFS 17457/17458 -MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PECASEM TOMOGRAFO COMPUTADORIZADO, LOCALIZADO NO DEMED - RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERIODO: 28/11/10 A 31/12/2010 - RELACAO 58/2011 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 7.686,59 |
| 2011NS000831 | 01/02/2011 | DANFE 199 (COPIA) - LIBERACAO DE VALOR GLOSADO NA 2011NS000302 DA RELACAO 24/ 2011. IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS. RELACAO 058/2011 SIGMAS. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 477,88 |
| 2011NS000832 | 01/02/2011 | DANFE 164.918-FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE ALMOXARIFADOMEDICO - RET SRF 5,85PC - RELACAO 58/2011 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.564,44 |
| 2011NS000843 | 01/02/2011 | NFS 1524 - REPARO E MANUT. C/ FORNEC. MATERIAL(IMÓVEIS FUNCIONAIS). RET SRF 5,85%, INSS 11% S/ R$ 1.950,00(MAO-DE-OBRA)E ISS 1PC. GLOSA R$ 2,28(SERVICO NAO EXECUTADO). RELACAO 58/2011 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 3.897,72 |
| 2011NS000844 | 01/02/2011 | NFS 501. SERV SUPORTE TECNICO, ABRANGENDO DIREITO DE USO, MANUT CORRETIVA EATUALIZACAO 30 LICENCAS SOFTWARE BURLI PLUS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETENCAO ISS 2 P.CENTO. PER: 08/12 A 07/01/11. RELACAO 58/2011 SIGMAS. | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 2.852,00 |
| 2011NS000846 | 01/02/2011 | NFS 251 - SERVIÇO DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS E MICTÓRIOS, COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DESODORIZADORES DE SPRAYS AUTOMÁTICOS. OPTANTE SIMPLES. ISS 5PC.(PARTE 2010). RELACAO 58/2011 SIGMAS. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 429,53 |
| 2011NS000891 | 02/02/2011 | A EMPRESA SUBSTITUIRA A NOTA, EM VIRTUDE DA GLOSA EFETUADA. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -41.732,24 |
| 2011NS000894 | 02/02/2011 | NFS 5635(PARTE)-LIMPEZA,CONSERVAÇÃO,C/FORNEC. MATERIAIS/EQUIP. (ANEXO IV,TUNELLIGAÇÃO ANEXO IV E ANEXO II,GALPOES SIA)-RET SRF 5,85PC E ISS 5PC S. TOTAL NO-TA:R$ 509.033,98,INSS 11PC S. 368.416,58(DEDUZ VT+VR)-JAN/2011-REL 51/2011SIGM | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 162.404,53 |
| 2011NS000048 | 02/02/2011 | RESSARCIM. DESPS. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP.RONALDO RAMOS CAIADO, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 01/02/11. AD REFERENDUM DA MESA, PROCESSO 101.326/11. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 312,77 |
| 2011NS000049 | 02/02/2011 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. LUIZ CARREIRA CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 01/02/2011. AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA. PROCESSO NR. 101.342/2011 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 966,08 |
| 2011NS000051 | 02/02/2011 | NF 01312 - AQUISICAO DE 200 FOLHAS DE LAMINADO FENOLICO MELAMINICO, 3.080MM X 1.250MM X 1, ACABAMENTO TEXTURIZADO, BRANCO GELO. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. PROC. 126.144/10. REL. 57/11 - CD. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 18.000,00 |
| 2011NS000902 | 02/02/2011 | NFS 5635 E 5636(PARTE) - PAGAMENTO DIRETO CONTA FUNCIONARIOS VISUAL: SALARIOSJAN/11,FERIAS,VALE-REFEICAO E VALE TRANSPORTE(03/2/11 A 12/3/11 CONF.PLANILHASANEXAS)-IMPOSTOS JA RETIDOS 2011NS894/897 - RELACAO 51/2011 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 326.180,12 |
| 2011NS000900 | 02/02/2011 | NN. 116256-6. TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 503 ,BL F, SQN 108. PARCELA 3/4. PROCESSO. 139.743/10. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 190,50 |
| 2011NS000050 | 02/02/2011 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. LUIZ CARREIRA CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 01/02/2011. AD REFERENDUM DA MESA PROCESSO 102.424/11 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 23.000,00 |
| 2011NS000866 | 02/02/2011 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2011NS000845 PARA ACERTO DE VALORES DAR | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ -868,00 |
| 2011NS000868 | 02/02/2011 | VALOR DO ISS RETIDO INCORRETO. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ -429,53 |
| 2011NS000869 | 02/02/2011 | NFPS 8046 SERV MANUTENCAO EQUIP DE ESCRITORIO, COZINHA, GRAFICOS, SIST TELEFO-NICO, DE AR CONDICIONADO E TRANSPORTE VERTICAL. BLOQUEIO $351,62 (INSALUBRIDA-DE NAO REPASSADO). RET SRF 9,45%, 11% INSS E 5% ISS. RELACAO 047/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 229.163,00 |
| 2011NS000870 | 02/02/2011 | NFS 251 - SERVICO DE DESODORIZACAO DE BANHEIROS E MICTORIOS, COM INSTALACAO EMANUTENCAA DE DESODORIZADORES DE SPRAYS AUTOMATICOS. OPTANTE SIMPLES. ISS 5PC.(PARTE 2010). RELACAO 58/2011 SIGMAS. COMPLEMENTA A 2011NS000850 | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 429,53 |
| 2011NS000871 | 02/02/2011 | FAT. 11/01/01519661-7. SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAODE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45PC REL 47/2011SIGMAS. PERIODO: 26/12/10 A 08/01/11 E 09/01/11 A 25/01/11.................... | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 19.132,37 |
| 2011NS000872 | 02/02/2011 | NFS 501(PARTE) SV SUPORTE TECNICO, ABRANGENDO DIREITO DE USO, MANUT CORRETIVAE ATUALIZACAO 30 LICENCAS SOFTWARE BURLI PLUS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETEN-ISS FEITA NA 2011NS000867. PER: 08/12 A 07/01/11. RELACAO 58/2011 SIGMAS. | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 868,00 |
| 2011NS000874 | 02/02/2011 | FAT. 11/01/01519661-7. SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAODE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET.SRF 9,45PC AJUSTADO NASNE 80/11 E 83/11 PERIODO 26/12/10 A 08/01/11 E 09/01/11 A 25/01/11 SIGMAS..... | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 4.166,66 |
| 2011NS000875 | 02/02/2011 | NFPS 8039 - SERVICO ESPECIALIZADO NA AREA DE TELEVISAO, TAIS COMO PROGRAMACAO,EDICAO E ARTE,PRODUÇÃO DE PROGRAMAS... GLOSA R$ 29.999,16 (COBR INDEVIDA).RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TT (1.255.568,70). DEZ/10. RELACAO 47/2011 SIG | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.225.569,54 |
| 2011NS000876 | 02/02/2011 | FAT 11/01/40000170-6 (PARTE)- CESSAO CAPACIDADE ESPACIAL SATELITE STAR ONE C2,P/REPRODUCAO DO SINAL DIGITAL TV CAMARA - RET SRF 9,45 PC SOBRE R$ 71.883,18 PERIODO: 01/01 A 19/01/11 - GLOSA R$ 14.376,64 - RELACAO 47/2011 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 41.732,24 |
| 2011NS000877 | 02/02/2011 | NF 5365,.......... LIMPEZA...LIBERACAO TOTAL DO RESTO DO VALOR BLOQUEADO NA2011NS000423, TENDO EM VISTA DECISAO SUPERIOR. RELACAO 47/2011 SIGMAS.........PROC. 118.946/2009............................................................ | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 7.692,81 |
| 2011NS000878 | 02/02/2011 | ALTERAR VALOR RETENCAO SRF. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -19.132,37 |
| 2011NS000878 | 02/02/2011 | ALTERAR VALOR RETENCAO SRF. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -6.666,67 |
| 2011NS000880 | 02/02/2011 | NFS 140(PARTE) SERVICO DE PESQUISA PúBLICA, A FIM DE COLETAR INFORMACOES SOBREO PERFIL DOS USUARIOS DE ANTENAS PARABOLICAS REF. PROGRAMACAO TV CAMARA..FINA-LIZACAO DA 1ª ETAPA. RET. SRF 9,45% S/ TOTAL NF(66.262,50). REL. 57/11 SIGMAS. | 08.255.393/0001-96 - FOCO OPINIÃO E MERCADO LTDA - ME | R$ 41.720,83 |
| 2011NS000881 | 02/02/2011 | FAT. 11/01/01519661-7. SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAODE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45PC REL 47/2011SIGMAS. PERIODO: 26/12/10 A 08/01/11 E 09/01/11 A 25/01/11.................... | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 19.132,37 |
| 2011NS000881 | 02/02/2011 | FAT. 11/01/01519661-7. SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAODE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45PC REL 47/2011SIGMAS. PERIODO: 26/12/10 A 08/01/11 E 09/01/11 A 25/01/11.................... | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 6.666,67 |
| 2011NS000884 | 02/02/2011 | NFPS SERVICO REFERENTES A PLATAFORMA DE EDUCACAO A DISTANCIA MOODLE....EMPRESAOPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5% S/(HOSPEDAGEM-R$ 100,00) E 2% S/(SUPORTER$ 650,00). REL. 58/11 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 100,00 |
| 2011NS000884 | 02/02/2011 | NFPS SERVICO REFERENTES A PLATAFORMA DE EDUCACAO A DISTANCIA MOODLE....EMPRESAOPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5% S/(HOSPEDAGEM-R$ 100,00) E 2% S/(SUPORTER$ 650,00). REL. 58/11 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 650,00 |
| 2011NS000886 | 02/02/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEP. JOSé MENDONçA BEZERRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43/2009. COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR CEAP ARD 3536. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 329,00 |
| 2011NS000887 | 02/02/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3535 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 489.215,32 |
| 2011NS000888 | 02/02/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.535. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 128.418,84 |
| 2011NS000889 | 02/02/2011 | NFS 789 - MANUTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNEC. DE MATERIAL,EQUIPE FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS-PER: 01 A 31/01/11 -OPT SIMPLESINSS 11PC S.R$ 62.894,90(DEDUZ VT+VR+MATERIAL)- ISS 4,26PC -REL 47/2011 SIGMAS | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 97.402,87 |
| 2011NS000890 | 02/02/2011 | PAGAMENTO FATURA Nº 49/10 - COTA OCEANAIR,ATO DA MESA 43/09(PROC.Nº 24.564/10)RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: R$ 6.794,56(OCEANAIR) E R$ 214,44(INFRAERO). DESCONTO R$ 6.000,00 - OFÍCIO Nº 1323/10/COGEP(PARTE) - PROC.Nº 140.995/10. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 7.009,00 |
| 2011NS000893 | 02/02/2011 | DANFE 165289- FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE ALMOXARIFADOMEDICO - RET SRF 5,85PC - RELACAO 58/2011 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 27,26 |
| 2011NS000895 | 02/02/2011 | NF 194 - FORNECIMENTO DE 01 AGITADOR MAGNÉTICO, MARCA QUIMIS Q261-22, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 55/2011 SIGMAS. | 11.051.445/0001-17 - PROGENIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.073,05 |
| 2011NS000896 | 02/02/2011 | DANFE - 17218 FORNECIMENTO DE 900M DE CABO TELEFONICO CTP-APL-G-50, 50 PARES,MARCA FURUKAWA... BLOQUEIO(MULTA) DE R$ 621,43. RET. SRF 5,85%. RELACAO 55/2011 SIGMAS. | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 7.398,00 |
| 2011NS000897 | 02/02/2011 | NFS 5636(PARTE)-LIMPEZA,CONSERVAÇÃO, C/FORNEC. MATERIAIS/EQUIP. (ED. PRINCIPALANEXO 1, COMPLEXO AVANCADO)-RET SRF 5,85# E ISS 5# S.TOTAL NOTA: R$ 547.203,69INSS 11PC S. 361.180,33 (DEDUZ VT+VR+MATERIAL) -JAN/2011 - REL 51/2011 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 191.835,70 |
| 2011NS000898 | 02/02/2011 | DANFE 468481 - FORNECIMENTO DE UMA PLATAFORMA ELEVATORIA, A PEDIDO DO DETEC/CDRETENCAO SRF 5,85PC. BLOQUEIO R$ 967,00 (MULTA PROC 139.958/10). RELACAO 55/11SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 48.350,00 |
| 2011NS000902 | 02/02/2011 | NFS 5635 E 5636(PARTE) - PAGAMENTO DIRETO CONTA FUNCIONARIOS VISUAL: SALARIOSJAN/11,FERIAS,VALE-REFEICAO E VALE TRANSPORTE(03/2/11 A 12/3/11 CONF.PLANILHASANEXAS)-IMPOSTOS JA RETIDOS 2011NS894/897 - RELACAO 51/2011 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 321.499,82 |
| 2011NS000903 | 02/02/2011 | NF 21446 - FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 055/2011 SIGMAS. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 90,30 |
| 2011NS000904 | 02/02/2011 | NFS 5635 E 5636(PARTE)- SERVICO CONSERVACAO E LIMPEZA...: PAGAMENTO FGTS E GPS(JAN/2011): EMPRESA VISUAL - IMPOSTOS JA RETIDOS NA 2011NS894/897. RELACAO 51/2011 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 25.129,63 |
| 2011NS000904 | 02/02/2011 | NFS 5635 E 5636(PARTE)- SERVICO CONSERVACAO E LIMPEZA...: PAGAMENTO FGTS E GPS(JAN/2011): EMPRESA VISUAL - IMPOSTOS JA RETIDOS NA 2011NS894/897. RELACAO 51/2011 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 29.187,87 |
| 2011NS000905 | 02/02/2011 | NN 2.3.11.0030766.6 - SERVICO DE REGISTRO PELO INPI DA MARCA TURMA DO PLENARI-NHO EM NOME DA CAMARA DOS DEPUTADOS. PROCESSO 139.401/2010. | 183038/18801 - INPI | R$ 120,00 |
| 2011NS000906 | 02/02/2011 | NN 2.3.11.0036398.1 - ANULACAO DE REGISTRO DE MARCA PLENARINHO, EM PROVEITO DOSR. MARCOS ANDRE CERINO DE LIMA, JUNTO AO INPI. PROCESSO 139.401/2010 | 183038/18801 - INPI | R$ 50,00 |
| 2011NS000907 | 02/02/2011 | FATS.NºS 01, 02, 03 E 04/2011-PROCS.NºS 758, 1.001, 1.148 E 1.311/2011.RET.SRF7,05%-B.CÁLC.:R$ 47.487,85(OCEANAIR) E R$ 1.885,86(INFRAERO).DESC.R$ 42.092,08REF. OF.Nº 1323/10/COGEP-PROC.Nº 140.995/10.COTA OCEANAIR(IN 480/04 SRF). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 49.373,71 |
| 2011NS000908 | 02/02/2011 | CANCELAMENTO DA 2011NS000901 PARA RETIRAR RETENCAO ISS. RECOLHIMENTO FIXO. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ -24.101,42 |
| 2011NS000909 | 02/02/2011 | DANFE 186 - SERVICO DE PLOTAGEM EM DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS A PEDIDO COORD DE PRESERVACAO DE BENS CULTURAIS. OPTANTE SIMPLES- ISS RECOLHIMENTO FIXO. RELACAO 055/2011 SIGMAS. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 24.103,42 |
| 2011NS000910 | 02/02/2011 | CANCELAMENTO DA 2011NS000896 PARA FAZER RETENCAO IMPOSTO. | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ -7.398,00 |
| 2011NS000911 | 02/02/2011 | DANFE - 17218 FORNECIMENTO DE 900M DE CABO TELEFONICO CTP-APL-G-50, 50 PARES,MARCA FURUKAWA... BLOQUEIO(MULTA) DE R$ 621,43(PROCESSO 131.011/10). RET. SRF 5,85%. RELACAO 55/2011 SIGMAS. | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 7.398,00 |
| 2011NS000864 | 02/02/2011 | FAT 11/01/75000902-9 - DESPESAS COM CHAMADAS DESTINADAS AO SERVICO 0300 E CHA-MADAS NACIONAIS RECEBIDAS A COBRAR,CHAM NAC/INT ORIG E A COBRAR. RET SRF 9,45%PER: NOV/DEZ/2010. CONFORME DESPACHO COHAB/CD. RELACAO 47/11 SIGMAS. EMBRATEL | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.985,86 |
| 2011NS000871 | 02/02/2011 | FAT. 11/01/01519661-7. SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAODE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45PC REL 47/2011SIGMAS. PERIODO: 26/12/10 A 08/01/11 E 09/01/11 A 25/01/11.................... | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 6.666,67 |
| 2011NS000892 | 02/02/2011 | A EMPRESA SUBSTITUIRA A NOTA, EM VIRTUDE DA GLOSA EFETUADA. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -15.774,30 |
| 2011NS000899 | 02/02/2011 | NN.1271. TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307 DO BLOCO "R" SQS 405REFERENTE AO MES DE FEV/2011. PROC 139.669/2010. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 150,00 |
| 2011NS000901 | 02/02/2011 | DANFE 186 - SERVICO DE PLOTAGEM EM DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS A PEDIDO COORD DE PRESERVACAO DE BENS CULTURAIS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 055/2011 SIGMAS. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 24.101,42 |
| 2011NS000865 | 02/02/2011 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2011NS000844 PARA ACERTO DE VALORES DAR | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ -2.852,00 |
| 2011NS000867 | 02/02/2011 | NFS 501(PARTE) SV. SUPORTE TECNICO, ABRANGENDO DIREITO DE USO, MANUT CORRETIVAE ATUALIZACAO 30 LICENCAS SOFTWARE BURLI PLUS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET.ISS 2% S/ TOTAL NFS(3.720,00). PER: 08/12 A 07/01/11. RELACAO 58/2011 SIGMAS. | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 2.852,00 |
| 2011NS000873 | 02/02/2011 | CANCELAMENTO DA 2011NS000833 PARA DEVOLVER DOCUMENTO AA SELIQ/CD. CONFLITO DE EXERCICIOS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ -7.591,82 |
| 2011NS000879 | 02/02/2011 | FAT 11/01/40000170-6 (PARTE)- CESSAO CAPACIDADE ESPACIAL SATELITE STAR ONE C2,P/REPRODUCAO DO SINAL DIGITAL TV CAMARA - RET SRF 9,45 PC SOBRE R$ 71.883,18 RETIDO NA 2011NS000876 E GLOSA. PER. 26/12 A 31/12/10 - REL 47/2011 _SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 15.774,30 |
| 2011NS000883 | 02/02/2011 | NFS 140(PARTE) SERVICO DE PESQUISA PúBLICA, A FIM DE COLETAR INFORMACOES SOBREO PERFIL DOS USUARIOS DE ANTENAS PARABOLICAS REF. PROGRAMACAO TV CAMARA..FINA-LIZACAO DA 1ª ETAPA. RET. SRF FEITA NA 2011NS000880. REL. 57/11 SIGMAS. | 08.255.393/0001-96 - FOCO OPINIÃO E MERCADO LTDA - ME | R$ 24.541,67 |
| 2011NS000947 | 03/02/2011 | NFS 5638(PARTE)- PAGAMENTO FGTS E GPS (JAN/2011): EMPRESA VISUAL. IMPOSTOS JA RETIDOS NA 2011NS000943. RELACAO 61/2011 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 12.049,37 |
| 2011NS000945 | 03/02/2011 | NFS 5638(PARTE)- PAGAMENTO DIRETO CONTA FUNCIONARIOS VISUAL: SALARIOS, FERIAS,VALE-REFEICAO E VALE TRANSPORTE(01/2/11 A 01/3/11 CONF.PLANILHA ANEXA) - IMPOSTOS JA RETIDOS 2011NS000943 - RELACAO 61/2011 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 86.447,66 |
| 2011NS000940 | 03/02/2011 | ALTERACAO DO HISTORICO | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ -978,61 |
| 2011NS000933 | 03/02/2011 | DANFE 1353 FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMO-XARIFADO MEDICO DA CD...EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL. 60/11 SIGMAS | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 577,82 |
| 2011NS000963 | 03/02/2011 | CANCELAMENTO DA 2011NS000938 PARA RETENCAO ISS TOTAL. | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ -1.279,73 |
| 2011NS000960 | 03/02/2011 | CANCELAMENTO DA 2011NS000943 PARA ALTERAR CODIGO IMPOSTO FEDERAL. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ -67.824,49 |
| 2011NS000959 | 03/02/2011 | DANFE 18829 .. FORNECIMENTO DE 400 UNIDADES DE TONER LEXMARK. RET. SRF 5,85% .. REL.60/11/SIGMAS. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 274.236,00 |
| 2011NS000954 | 03/02/2011 | DANFE 6.220 A 6.229/6.235 - FORNECIMENTO MEDICAMENTOS(BIPROSLAM E OUTROS). RET SRF 2,20-GLOSAS COB. INDEVIDA: R$ 82,00(DANFE 6.220)/R$ 0,65(DANFE 6.223)/R$ 55,80(DANFE 6.226)/R$ 25,86(DANFE 6.229)/R$ 92,00(DANFE 6.235)-REL 60/11SIG | 02.643.623/0001-08 - HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 3.822,43 |
| 2011NS000949 | 03/02/2011 | NF 21475 - FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 060/2011 SIGMAS. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 90,30 |
| 2011NS000934 | 03/02/2011 | NFS-E 385.....PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE MATERIALEM APARELHOS FISIOTERAPICOS A PEDIDO DEMED/CD. RET.SRF 5,85 PC E ISS 5PC. PER.JAN/11 REL. 60/11 SIGMAS | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ 978,61 |
| 2011NS000965 | 03/02/2011 | CANCELAMENTO DA 2011NS000964 PARA ACERTAR PERIODO.D | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ -1.279,73 |
| 2011NS000939 | 03/02/2011 | NFFS 17459 - MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNEC DE PECAS, EM TOMOGRAFO COMPUTADORIZADO INSTALADO NO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC. PER: JAN/2011. RELACAO 060/2011 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 6.987,81 |
| 2011NS000948 | 03/02/2011 | NFS 600. SERV. PINTURA COM FORNEC. MATERIAL EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS. OPT. SIMPLES. ISENTO INSS (ART. 191 IN 971/2009 RFB), ISS 5 PC. REL.60/11/SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 2.011,67 |
| 2011NS000932 | 03/02/2011 | DANFE 185985 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (TENOXICAM IM 20MG), A PEDIDO DA COORD DE ALMOXARIFADOS/CD. RETENCAO SRF 2,2PC. RELACAO 060/2011 SIGMAS. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 1.918,49 |
| 2011NS000925 | 03/02/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3537. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 305.996,29 |
| 2011NS000967 | 03/02/2011 | NFSE 385(PARTE)-SERV. MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM APARELHOS FI-SIOTERAPICOS - IMPOSTOS JA RETIDOS NA 2011NS000966 - PER.: 18/12 A 31/12/2010(CONFORME ANOTACAO VERSO NOTA) - REL 60/11 SIGMAS. | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ 978,61 |
| 2011NS000952 | 03/02/2011 | CANCELAMENTO DA 2011NS000951 PARA FAZER RETENCAO IMPOSTO SOBRE VALOR TOTAL DOS DANFES. | 02.643.623/0001-08 - HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ -3.822,43 |
| 2011NS000937 | 03/02/2011 | PAGAMENTO FATURA Nº 010170916/2011 - PROCESSO Nº 1.121/2011 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.657,61 |
| 2011NS000929 | 03/02/2011 | PAGAMENTO FATURA Nº 010170992/2011 - PROCESSO Nº 1.193/2011 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 344,72 |
| 2011NS000968 | 03/02/2011 | DANFE 231/148/222 A 230 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUI-NOS E NOVOS PARA VEICULOS NACIONAIS E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET- OPTANTESIMPLES - RELACAO 60/2011 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 4.661,42 |
| 2011NS000962 | 03/02/2011 | CANCELAMENTO DA 2011N000941 PARA RETENCAO ISS TOTAL. | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ -978,61 |
| 2011NS000964 | 03/02/2011 | NFSE 385(PARTE)-SERV. MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM APARELHOS FI-SIOTERAPICOS - RET SRF 5,85PC E ISS 5C SOBRE VALOR TOTAL NOTA: R$ 2.258,34. JAN/2011 - RELACAO 60/2011 SIGMAS. | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ 1.279,73 |
| 2011NS000951 | 03/02/2011 | DANFE 6.220 A 6.229/6.235 - FORNECIMENTO MEDICAMENTOS(BIPROSLAM E OUTROS). RET SRF 2,20-GLOSAS COB. INDEVIDA: R$ 82,00(DANFE 6.220)/R$ 0,65(DANFE 6.223)/R$ 55,80(DANFE 6.226)/R$ 25,86(DANFE 6.229)/R$ 92,00(DANFE 6.235)-REL 60/11SIG | 02.643.623/0001-08 - HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 3.822,43 |
| 2011NS000930 | 03/02/2011 | PAGAMENTO FATURA Nº 010170993/2011 - PROCESSO Nº 1.194/2011 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.980,50 |
| 2011NS000961 | 03/02/2011 | NFS 5638(PARTE)-SERVICO DE MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTO.........RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S.TOTAL NOTA: R$ 166.321,52,INSS 11PC S.R$ 153.607,72(DEDUZ VT+VR) - JAN/2011 - RELACAO 61/2011 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 67.824,49 |
| 2011NS000931 | 03/02/2011 | PAGAMENTO FATURA Nº 010170915/2011 - PROCESSO Nº 1.120/2011 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.953,55 |
| 2011NS000926 | 03/02/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3537. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 90.525,83 |
| 2011NS000924 | 03/02/2011 | PAGAMENTO FATURA Nº 010170525/2011 - PROCESSO Nº 774/2011 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.897,84 |
| 2011NS000944 | 03/02/2011 | DANFE 389/391/392 - FORNECIMENTO DE KITS MARCADORES SOROLOGICOS DE HEPATITES E KITS PARA DETERMINACAO DE MARCADORES TUMORAIS - RETENCAO SRF 5,85PC - RELA CAO 060/2011 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 5.700,00 |
| 2011NS000943 | 03/02/2011 | NFS 5638(PARTE)-SERVICO DE MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTO... RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S.TOTAL NOTA: R$ 166.321,52,INSS 11PC S.R$ 153.607,72(DEDUZ VT+VR) - JAN/2011 - RELACAO 60/2011 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 67.824,49 |
| 2011NS000938 | 03/02/2011 | NFS-E 385.....PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE MATERIALEM APARELHOS FISIOTERAPICOS A PEDIDO DEMED/CD. RET.SRF 5,85 PC E ISS 5PC. PER.JAN/11 REL. 60/11 SIGMAS. RESTANTE NO EMPENHO 2010NE002337 R$978,61 | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ 1.279,73 |
| 2011NS000936 | 03/02/2011 | NFS-E 385.....PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE MATERIALEM APARELHOS FISIOTERAPICOS A PEDIDO DEMED/CD. RET.SRF 5,85 PC E ISS 5PC. PER.JAN/11 REL. 60/11 SIGMAS. RESTANTE NO EMPENHO 2011NE000209 R$1.278,73 | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ 978,61 |
| 2011NS000942 | 03/02/2011 | NFS 36115 - SERV MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, E ASSIST TECNICA, C/FORNECPECAS, EM ESTEIRAS ROLANTES, MARCA HALLSTAGE,INSTALADAS NO TUNEL ANEXO II/CD EANEXO IV/CD. RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5% - DEZ/2010 - REL 060/2010 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 11.640,00 |
| 2011NS000966 | 03/02/2011 | NFSE 385(PARTE)-SERV. MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM APARELHOS FI-SIOTERAPICOS - RET SRF 5,85PC E ISS 5C SOBRE VALOR TOTAL NOTA: R$ 2.258,34. PERIODO: 01/01/11 A 17/01/11(CONFORME ANOTACAO VERSO NOTA) - REL 60/11 SIGMAS. | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ 1.279,73 |
| 2011NS000941 | 03/02/2011 | NFS-E 385.....PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE MATERIALEM APARELHOS FISIOTERAPICOS A PEDIDO DEMED/CD. RET.SRF 5,85 PC E ISS 5PC. PER.JAN/11 REL. 60/11 SIGMAS. RESTANTE NO EMPENHO 2011NE000209 R$1.279,73 | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ 978,61 |
| 2011NS000935 | 03/02/2011 | ALTERACAO DO HISTORICO | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ -978,61 |
| 2011NS000928 | 03/02/2011 | PAGAMENTO FATURA Nº 010170994/2011 - PROCESSO Nº 1.192/2011 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 726,60 |
| 2011NS000927 | 03/02/2011 | PAGAMENTO FATURA Nº 010170578/2011 - PROCESSO Nº 879/2011 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.001,10 |
| 2011NS000914 | 03/02/2011 | NFFS 17374. MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS,EQUIP. DE UL-TRASONOGRAFIA INSTALADO NO DEMED/CD. RET 5,85% SRF,ISS 5%. AJUSTADO NA NS 2011NS000913. PERIODO 03/12/10 A 02/01/11 REL 58/11 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 406,27 |
| 2011NS000916 | 03/02/2011 | FAT 1012.00315995 E 1012.00316706 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO LOCAL PABX......RET SRF 9,45% PERIODO 11/11/2010 A 1/12/2010. RELACAO 49/2011 SIGMAS. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 19.024,83 |
| 2011NS000919 | 03/02/2011 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA, PARA ATENDERDESPESAS C/ AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 02/02/11. PROC. 103.450/11. CAENG/SERVIçOS DE OBRAS | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 300,00 |
| 2011NS000912 | 03/02/2011 | 1,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO DE R$200,00+R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$45,67 REFERENTE A AUXíLO ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP DIAS 7 E 8/02/2011 PROCESSO 143239/2006. PONTO 6667. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 460,00 |
| 2011NS000912 | 03/02/2011 | 1,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO DE R$200,00+R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$45,67 REFERENTE A AUXíLO ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP DIAS 7 E 8/02/2011 PROCESSO 143239/2006. PONTO 6667. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -45,67 |
| 2011NS000913 | 03/02/2011 | NFFS 17374. MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS,EQUIP. DE UL-TRASONOGRAFIA INSTALADO NO DEMED/CD. RET 5,85% SRF,ISS 5%. PERIODO 03/12/10 A02/01/11. RELACAO 58/11 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 5.687,65 |
| 2011NS000915 | 03/02/2011 | NFS 5.074 --- DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS, DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904)- PROC 127.539/2003PERIODO 11/2010 REL.49/2011 SIGMAS | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 576.242,76 |
| 2011NS000917 | 03/02/2011 | NFPS 8041. PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA GRAFICA. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. PERIODO: DEZEMBRO/2010. RELACAO:49/2011/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 275.375,42 |
| 2011NS000919 | 03/02/2011 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA, PARA ATENDERDESPESAS C/ AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 02/02/11. PROC. 103.450/11. CAENG/SERVIçOS DE OBRAS | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 3.700,00 |
| 2011NS000920 | 03/02/2011 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2011NS000918, PARA ALTERAR FAVORECIDO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -15.406,18 |
| 2011NS000921 | 03/02/2011 | DECLARAçAO DO SIMPLES NACIONAL AUSENTE. | 11.051.445/0001-17 - PROGENIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -1.073,05 |
| 2011NS000922 | 03/02/2011 | FAT 1012.00218929 - SERV. DE TELEFONIA FIXA NO PERIODO DE 06/11/10 A 05/12/10,CONFORME DESPACHO DETEC/CD(PROCESSO). RET. SRF 9,45%. REL. 49/2011 SIGMAS. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 15.406,18 |
| 2011NS000918 | 03/02/2011 | FAT 1012.00218929 - SERV. DE TELEFONIA FIXA NO PERIODO DE 06/11/10 A 05/12/10,CONFORME DESPACHO DETEC/CD(PROCESSO). RET. SRF 9,45%. REL. 49/2011 SIGMAS. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 15.406,18 |
| 2011NS000053 | 04/02/2011 | RECIBO NR. 159 - PARTIC. DO SERV. EMANUEL M. DE CASTRO NO "IV CURSO AVANCADO DE RECICLAGEM EM CLIN.MEDICA", EM SAO PAULO/SP, ENTRE 29/AGO/10 E 03/SET/10. ISENT TRIB. FED. E ISS (FDC - PREFEITURA) PROC. 118.697/10 - REL. 50/11 CD. | 62.279.617/0001-45 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE CLINICA MEDICA | R$ 1.000,00 |
| 2011NS000975 | 04/02/2011 | DANFE 013- PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE CARPETE COM POLIMEROS SECOS, SEM UTILIZACAO DE AGUA, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTEPELO SIMPLES NACIONAL - ISS 5 P.C. SOBRE R$ 7.992,00. RELACAO 60/11 SIGMAS. | 12.713.445/0001-06 - Athenas Serviços e Informática LTDA | R$ 7.992,00 |
| 2011NS000052 | 04/02/2011 | RECIBO Nº 114 - PARTIC. SERV. TARCISO A. H. DE CARVALHO E ANDRE F. DA SILVA NOIII ENCONTRO DE ARQ. DO PODER LEGIL. REAL. EM VITORIA/ES, ENTRE 19 E 22/10/10.ISENTO TRIB. FED. CIDADE NAO CONV. ISS/STN. PROC. 129.929/10 REL 56/11 - CD. | 07.786.595/0001-00 - ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | R$ 700,00 |
| 2011NS001006 | 04/02/2011 | NN 94326500941-4 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 202, DO BLOCO"B" DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/ CD - FEV/2011. PROCESSO: 139.586/2010. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 800,00 |
| 2011NS000982 | 04/02/2011 | CANCELAMENTO DA 2011NS000981: ALTERAR CNPJ DA LISTA. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -1.208,32 |
| 2011NS000993 | 04/02/2011 | FATURA LOCACAO 2811 - SERVIÇOS LOCACAO DE UP-LINK P/DISTRIBUIÇÃO,VIA SATÉLITE,DOS SINAIS DIGITAIS VÍDEO/ÁUDIO(TV CÂMARA) E SINAL DIGITAL ÁUDIO(RADIO CAMARA)IMPOSTO JA RETIDO NA 2011NS000991 - PERIODO 2011 - REL 59/11 SIGMAS. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 12.960,00 |
| 2011NS000981 | 04/02/2011 | FAT.11/01/01519660-2 SERVICO DE LINHA DEDICADA DIGITAL(SLDD) DE 128 KBPS, PARAA CONEXAO RADIO CAMARA/CAMARA FM/RADIOBRAS("A VOZ DO BRASIL").RET. 9,45% S/ TTREL.53/11 SIGMAS.JANEIRO/2011.EMBRATEL.GLOSA R$ 55,46 AJUSTADA NA FATURA. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.208,32 |
| 2011NS000973 | 04/02/2011 | DANFE 013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CARPETES, SEM UTILIZACAO DE AGUA, A PEDIDO DO DETEC/CD.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALISS 5 PC SOBRE R$ 7.992,00 - RELACAO 60/11 SIGMAS. | 12.713.445/0001-06 - Athenas Serviços e Informática LTDA | R$ 7.992,00 |
| 2011NS000971 | 04/02/2011 | ESTORNO DA 2011NS000937 PARA ACERTO DE SUBITEM. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -5.657,61 |
| 2011NS000969 | 04/02/2011 | NFFS 5221. SERVICO DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE LICENCA DE SOFTWAREORACLE UTILIZADAS POR ESTA CASA. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 2%. PARCELA 11/12.PARTEPAGAMENTO 2010. REL 60/11 SIGMAS. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 50.280,22 |
| 2011NS000970 | 04/02/2011 | NFFS 5221. SERVICO DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE LICENCA DE SOFTWAREORACLE UTILIZADA POR ESTA CASA.RET SRF 9,45% E ISS 2% AJUSTADO NA NS 2011NS000969PARCELAS 11/12. PARTE PAGAMENTO 01/11 REL 60/11 SIGMAS. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 15.302,48 |
| 2011NS000972 | 04/02/2011 | PAGAMENTO FATURA Nº 010170916/2011 - PROCESSO Nº 1.121/2011 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.657,61 |
| 2011NS000974 | 04/02/2011 | CANCELAMENTO 2011NS000973 PARA PREENCHIMENTO DE DAR COM ALIQUOTA DE 5 POR CENTO SOBRE R$ 7.992,00 | 12.713.445/0001-06 - Athenas Serviços e Informática LTDA | R$ -7.992,00 |
| 2011NS000976 | 04/02/2011 | NFST 000.673/12/2010. SERV TELEF. MOVEL PESSOAL(SMP)RET SRF 9,45%. GLOSA DE R$15.937,93 AJUSTADO NA FATURA (COBRANCA INDEVIDA). RELACAO 53/2011 SIGMAS. PERIODO: 02/11 A 01/12/10 CONF DESPACHO. VIVO S.A. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 151.937,93 |
| 2011NS000977 | 04/02/2011 | DANFE 1049 - IMPRESSÃO CORPORATIVA P/GAB PARLAMENTARES. RET.SRF 5,85% S/TOTAL INSS 11% (+JUROS 114,60+ MULTA 935,28) E ISS 5% S/TOTAL DO DANFE. PERIODO:15/10 A 14/11/10 E GLOSA R$ 7.650,08 CF DESP CENIN/CD REL.53/11-SIGMAS | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 48.361,93 |
| 2011NS000978 | 04/02/2011 | FAT 10/12/22003871-6 - DESPESAS COM CHAMADAS DESTINADAS AO SERVICO 0300 E CHA-MADAS NACIONAIS RECEBIDAS A COBRAR,CHAM NAC/INT ORIG E A COBRAR. RET SRF 9,45%PER:01/11 A 30/11/10 CONF DESPACHO COHAB/CD. RELACAO 53/11 SIGMAS. EMBRATEL | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 167,60 |
| 2011NS000978 | 04/02/2011 | FAT 10/12/22003871-6 - DESPESAS COM CHAMADAS DESTINADAS AO SERVICO 0300 E CHA-MADAS NACIONAIS RECEBIDAS A COBRAR,CHAM NAC/INT ORIG E A COBRAR. RET SRF 9,45%PER:01/11 A 30/11/10 CONF DESPACHO COHAB/CD. RELACAO 53/11 SIGMAS. EMBRATEL | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 378.829,77 |
| 2011NS000979 | 04/02/2011 | FAT 1101.000310729 E 1101.000311446(PARTE) - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO LOCAL PABX. RETENCAO SRF 9,45% S/TT (R$ 16.031,17) - PERIODO 01/01 A 10/01/2011. RELACAO 053/2011 SIGMAS. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 3.053,26 |
| 2011NS000980 | 04/02/2011 | FAT 1101.000310729 E 1101.000311446(PARTE) - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO LOCAL PABX. IMPOSTOS RETIDOS NA 2011NS000979. PERIODO 11/12 A 31/12/2010. RELACAO 053/2011 SIGMAS. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 12.977,91 |
| 2011NS000983 | 04/02/2011 | FAT.11/01/01519660-2 SERVICO DE LINHA DEDICADA DIGITAL(SLDD) DE 128 KBPS, PARAA CONEXAO RADIO CAMARA/CAMARA FM/RADIOBRAS("A VOZ DO BRASIL").RET. 9,45%. REL.53/11 SIGMAS.JANEIRO/2011.EMBRATEL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.208,32 |
| 2011NS000984 | 04/02/2011 | DANFE 1158 - IMPRESSÃO CORPORATIVA P/GAB PARLAMENTARES. RET.SRF 5,85% S/TOTAL INSS 11% (+JUROS 83,95+ MULTA 415,59) E ISS 5% S/TOTAL DO DANFE. PERIODO:15/11 A 14/12/10 E GLOSA R$ 4.358,69 CF DESP CENIN/CD REL.53/11-MEMO | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 67.119,70 |
| 2011NS000985 | 04/02/2011 | DANFE 304/308/311/314 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS PARA OS IMOVEIS FUNCIONAIS - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 59/2011 SIGMAS. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 10.396,20 |
| 2011NS000986 | 04/02/2011 | DANFE 232/233/234/248 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUINOSE NOVOS P/ VEICULOS NACIONAIS E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET -OPTANTE SIMPLESRELACAO 59/2011 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 2.623,21 |
| 2011NS000987 | 04/02/2011 | DANFE 239/240 -FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS E NOVOS,PARA VEICULOS MERCEDES BENZ, DE PROPRIEDADE DESTA CASA - OPTANTE SIMPLES. RELACAO 59/2011 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 7.984,65 |
| 2011NS000988 | 04/02/2011 | NFS 602 - PRESTACAO DE SERVICO DE FOTODOCUMENTACAO PARA FINS DE COBERTURA DEEVENTOS REALIZADOS NA CD E IMEDIACOES - SIMPLES NACIONAL- ISS 5,00PC. RELACAO 59/2011 SIGMAS. PERIODO: 18/12/10 A 30/01/11. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 58.630,00 |
| 2011NS000989 | 04/02/2011 | DANFE 004:SERVICOS DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS PREDIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CAMARA E NA RESIDENCIAL OFICIAL - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S.R$ 17.607,42(MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC - RELACAO 59/2011 SIGMAS. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 35.214,84 |
| 2011NS000991 | 04/02/2011 | FATURA LOCACAO 2811 - SERVIÇOS LOCACAO DE UP-LINK P/DISTRIBUIÇÃO,VIA SATÉLITE,DOS SINAIS DIGITAIS VÍDEO/ÁUDIO(TV CÂMARA) E SINAL DIGITAL ÁUDIO(RADIO CAMARA)RET SRF 9,45PC S.VLR. TOTAL NOTA: R$ 14.400,00-PERIODO 2010-REL 59/11 SIGMAS. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 1.440,00 |
| 2011NS000994 | 04/02/2011 | NF 7871 -FORNECIMENTO DE VIBRADOR DE GESSO, MAQUINA LIMPESA A VAPOR, ESMERILHA-DEIRA ANGULAR E CARRINHO DE GUARDA FERRAMENTAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES.RELACAO 59/2011 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.346,06 |
| 2011NS000996 | 04/02/2011 | DANFE 3678 - FORNECIMENTO DE SACOLA DE PAPEL, A PEDIDO DA COREP/CD. RET. SRF 5,85PC. RELACAO 59/2011 SIGMAS. | 00.463.802/0001-38 - PLASPEL EMBALAGENS LTDA | R$ 11.628,75 |
| 2011NS000997 | 04/02/2011 | DANFE 163/197/236 A 238-FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOSE NOVOS, DISPONIBILIZADOS PELA MONTADORA FIAT - OPTANTE SIMPLES. RELACAO 59/2011 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 8.116,47 |
| 2011NS000999 | 04/02/2011 | NF 8792 - FORNECIMENTO DE LEITE EM PO INTEGRAL PARA DIVERSOS SETORES DA CAMA-RA DOS DEPUTADOS. RET. SRF 5,85PC. RELACAO 59/2011 SIGMAS. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 5.164,80 |
| 2011NS001000 | 04/02/2011 | NFF 28290 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "CLIPPING ELETRÔNICO", CONSISTENTE EM MO-NITORAMENTO NA INTERNET DA UTILIZAÇÃO DO NOTICIÁRIO DA AGÊNCIA CÂMARA... OPTANTE SIMPLES - RELACAO 59/2011 SIGMAS. | 89.320.360/0001-84 - DOBEL DISTR DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E ESTADOS LTDA | R$ 3.830,00 |
| 2011NS001001 | 04/02/2011 | NFSE 2011/207 PUBL. DE AVISOS RELATIVOS A EDITAIS DE LICITACOES PRODUZIDOS...RET SRF 9,45% E ISS 5% S/ R$ 213,60 (HONORARIOS-JBM) E SRF 9,45% S/ R$1139,20(CORREIO BRAZILIENSE) - RELACAO 59/2011 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 1.352,80 |
| 2011NS001002 | 04/02/2011 | NFS 1519 - REPARO E MANUT. C/ FORNEC. MATERIAL(IMÓVEIS FUNCIONAIS). RET SRF 5,85%, INSS 11% SOBRE R$ 5.878,83(MAO-DE-OBRA)E ISS 1PC. GLOSA R$ 48,70(COB. INDEVIDA) - RELACAO 59/2011 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 11.708,96 |
| 2011NS001003 | 04/02/2011 | ESTORNO TOTAL 2011NS001001 PARA ACERTO DE RETENCOES | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -1.352,80 |
| 2011NS001004 | 04/02/2011 | NFSE 2011/207 PUBL. DE AVISOS RELATIVOS A EDITAIS DE LICITACOES PRODUZIDOS...RET SRF 9,45% E ISS 5% S/ R$ 213,60 (HONORARIOS-JBM) E SRF 9,45% S/ R$1139,20(CORREIO BRAZILIENSE) - RELACAO 59/2011 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 1.352,80 |
| 2011NS001005 | 04/02/2011 | FALTA O CARIMBO DE ATESTO DO AMCO EM VIRTEDE DE SER MATERIAL PER- MANENTE. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -1.346,06 |
| 2011NS001007 | 04/02/2011 | NFS 3691. SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E RE-PARO DE PEÇAS AVARIADAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO: ISS 5%. REL.59/11/SIGMAS. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 5.104,88 |
| 2011NS001008 | 04/02/2011 | DOC.1272-TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307, BLOCO "R" DA SQS 405. REF. PACELA 08/18 - PROC 124.208/2010. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 266,00 |
| 2011NS001009 | 04/02/2011 | CANCELAMENTO DA 2011NS000988: PARA ACERTAR ALIQUOTA ISS. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ -58.630,00 |
| 2011NS001010 | 04/02/2011 | NFS 531. SERVICO DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICO DA CDEM EMISSORAS DE RADIO. RET. SRF 9,45% PERIODO: JANEIRO/2011 REL. 59/11/SIGMAS. | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 5.050,00 |
| 2011NS001011 | 04/02/2011 | NF 4363/4369 .. FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICODE PROCEDENCIA ESTRAN - GEIRA(MUERTE COMO ESPECTACULO E OUTROS) .. BLOQUEIOS 14,10 E 46,22 RESPECTIVA-MENTE (MULTAS, PROC.111.315/09) .. RET SRF 2,20% - REL.59/11/SIGMAS. | 01.864.782/0001-70 - LIVRARIA LITUDO LTDA EPP | R$ 2.111,53 |
| 2011NS001012 | 04/02/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3539. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 168.227,29 |
| 2011NS001013 | 04/02/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3539. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 61.730,73 |
| 2011NS001014 | 04/02/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3538. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 375.471,67 |
| 2011NS001015 | 04/02/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.538. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 249.229,42 |
| 2011NS001016 | 04/02/2011 | ESTORNO TOTAL 2011NS001004 PARA ACERTO DE DARF | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -1.352,80 |
| 2011NS001017 | 04/02/2011 | NFSE 2011/207 PUBL. DE AVISOS RELATIVOS A EDITAIS DE LICITACOES PRODUZIDOS...RET SRF 9,45% E ISS 5% S/ R$ 213,60 (HONORARIOS-JBM) E SRF 9,45% S/ R$1139,20(CORREIO BRAZILIENSE) - RELACAO 59/2011 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 1.352,80 |
| 2011NS001020 | 07/02/2011 | NFS 602 - PRESTACAO DE SERVICO DE FOTODOCUMENTACAO PARA FINS DE COBERTURA DEEVENTOS REALIZADOS NA CD E IMEDIACOES - SIMPLES NACIONAL- ISS 4,67%. RELACAO 59/2011 SIGMAS. PERIODO: 18/12/10 A 30/01/11. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 58.630,00 |
| 2011NS001024 | 07/02/2011 | NF 1287. FORNECIMENTO DE 04 UNIDADES DE TUPIA, MARCA MAKITA, MODELO 370 K, APEDIDO DA COORDENACAO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DA CD. EMPRESA OPTANTE PELOSIMPLES NACIONAL. RELACAO: 59/2011. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 1.776,00 |
| 2011NS001023 | 07/02/2011 | DANFE 28/29/35/44-FORNECIMENTO MATERIAL NACIONAL OU ESTRANGEIRO (PROCESSO ANTITRUSTE SANCIONAL E OUTROS).GLOSA R$ 27,56 DANFE 29 COBRANCA EM DUPLICIDA-DE. EMPR. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 59/2011 SIGMAS | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 3.625,52 |
| 2011NS001022 | 07/02/2011 | CANCELAMENTO 2011NS001020 DEVIDO TRATAR-SE DE SERVICOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2010 E JANEIRO/2011 - ESTORNO PARA LANCAMENTO EM DOIS EMPENHOS DISTINTOS ( PARTE DE DEZEMBRO EM RESTOS A PAGAR/2010). | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ -58.630,00 |
| 2011NS001025 | 07/02/2011 | OFICIO 009/2011-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES. (SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ª QUINZENA DO MES JANEIRO/2011). PROCESSO 103844/2011. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.866.790,30 |
| 2011NS001018 | 07/02/2011 | NN. 12367893160000439. TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE APTO 202, BL B.SQS 316. PROCESSO 100.127/10. PARCELA 17/24. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.000,00 |
| 2011NS001019 | 07/02/2011 | NN 109/00077612-2 .TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APTO FUNCIONAL 201 BL C SQN 112. REFERENTE 01/2011. PROCESSO 100040/2011 | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 680,00 |
| 2011NS001021 | 07/02/2011 | CANCELAMENTO PARA DEVOLUCAO A SELIQ. | 00.463.802/0001-38 - PLASPEL EMBALAGENS LTDA | R$ -11.628,75 |
| 2011NS001026 | 07/02/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3540 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 152.711,83 |
| 2011NS001027 | 07/02/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3540. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 49.156,49 |
| 2011NS001028 | 07/02/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3541. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 106.805,62 |
| 2011NS001029 | 07/02/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3541 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 33.445,22 |
| 2011NS001030 | 07/02/2011 | FATURA Nº 06/10 - COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. Nº 24.157/10) RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: AZUL(R$ 19.375,12) E INFRAERO(R$ 569,98). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 19.945,10 |
| 2011NS001031 | 07/02/2011 | FATURA Nº 05/10 - COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. Nº 24.115/10) RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: AZUL(R$ 14.482,40) E INFRAERO(R$ 652,70). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 15.135,10 |
| 2011NS001045 | 07/02/2011 | NFSC 53168 - SERVICO TV POR ASSINATURA PARA PONTOS LOCALIZADOS NA CD E RESIDENCIA OFICIAL. RET SRF 9,45PC. PER: JAN/2011. RELACAO 62/2011 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 125,00 |
| 2011NS001046 | 07/02/2011 | NFES 77537/77538- SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES.REL.62/11 SIGMAS | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 4.602,86 |
| 2011NS001047 | 07/02/2011 | NFES 78342/343/344-SERV. DE ASSITENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-CARDIOLOGICO, CLI-NICO, CIRURGICO, DE DIAGNOSTICO, DE INTERNACAO E ATENDIMENTO AMBULATORIAL.....DESTINADOS A DEPUTADOS E SERVIDORES DA CD. ISENTO RETENCOES. REL. 62/11 SIGMAS | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 4.670,43 |
| 2011NS001048 | 07/02/2011 | DANFE 3678. FORNECIMENTO DE SACOLA DE PAPEL, A PEDIDO DA COREP/CD. RET. SRF 5,85PC. RELACAO 59/2011 SIGMAS. | 00.463.802/0001-38 - PLASPEL EMBALAGENS LTDA | R$ 11.628,75 |
| 2011NS001049 | 07/02/2011 | NF 1225 FORNECIMENTO DE LUMINARIAS. EMPRESA OPTANTE AO SIMPLES NACIONAL.......BLOQUEIO DE R$ 109,89(MULTA). REL. 62/11 SIGMAS | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 54.943,80 |
| 2011NS001050 | 07/02/2011 | NFSC 66650 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA PARA PONTOS LOCALIZADOS NA CD......RETENCAO SRF 9,45PC - PERIODO: JAN/2011 - RELACAO 62/2011 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 2.985,29 |
| 2011NS001050 | 07/02/2011 | NFSC 66650 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA PARA PONTOS LOCALIZADOS NA CD......RETENCAO SRF 9,45PC - PERIODO: JAN/2011 - RELACAO 62/2011 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 8.209,52 |
| 2011NS001051 | 07/02/2011 | DANFE 68/72 - FORNECIMENTO DE MOBILIARIO (BANCADAS, ESTANTE E MESA). EMPRESAOPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 55/2011 SIGMAS. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 22.590,00 |
| 2011NS001052 | 07/02/2011 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2011NS001051, PARA INCLUIR MULTA. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ -22.590,00 |
| 2011NS001053 | 07/02/2011 | DANFE 68/72 - FORNECIMENTO DE MOBILIARIO (BANCADAS, ESTANTE E MESA). EMPRESAOPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLOQ. MULTA R$ 145,70(DANFE 72). REL. 55/2011 SIGMAS | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 22.590,00 |
| 2011NS001054 | 07/02/2011 | NFS 1518/1525. REPARO E MANUTENCAO COM FORNEC. DE MATERIAL..IMOVEIS FUNCIONAISRET SRF 5,85%, INSS 11% SOBRE R$ 790,90(MAO-DE-OBRA)E ISS 1PC. RELACAO 62/2011 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 1.581,81 |
| 2011NS001056 | 08/02/2011 | NN 109/00077660-4 E 109/00077683-6.TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS 201 E 408 BLOCO C DA SQN 112. PARCELA 8/23 - PROCESSO 125.646/2010 | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 1.520,00 |
| 2011NS001057 | 08/02/2011 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV. FERNANDO L.B.DA SILVA,P/ATNDER DES-PESAS C/ AQUISIçãO DE MAT. DE CONSUMO/SERV.DIVERSOS,P/GRAVAçãO DE ENTREVISTAS C/PERSONALIDADES NA CIDADO DO RIO DE JANEIRO/R. PROC. 102.678/11. TV CAMARA/CD | 343.373.501-87 - FERNANDO SILVA | R$ 1.000,00 |
| 2011NS001057 | 08/02/2011 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV. FERNANDO L.B.DA SILVA,P/ATNDER DES-PESAS C/ AQUISIçãO DE MAT. DE CONSUMO/SERV.DIVERSOS,P/GRAVAçãO DE ENTREVISTAS C/PERSONALIDADES NA CIDADO DO RIO DE JANEIRO/R. PROC. 102.678/11. TV CAMARA/CD | 343.373.501-87 - FERNANDO SILVA | R$ 4.500,00 |
| 2011NS001060 | 08/02/2011 | CONCESSãO SUP.DE FUNDOS SERV. ANDRE UESATO PT.7.089, P/CONTRATACAO SERVICOS(A-LUGUEL VAN P/TRANSP.EQUP./EXCESSO BAGAGENS/OUTROS SERV.) E MAT.CONSUMO NA PRO-DUCAO PROGRAMA TV CAMARA - PROC. 102.593/11. TV CAMARA/CD | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ 300,00 |
| 2011NS001060 | 08/02/2011 | CONCESSãO SUP.DE FUNDOS SERV. ANDRE UESATO PT.7.089, P/CONTRATACAO SERVICOS(A-LUGUEL VAN P/TRANSP.EQUP./EXCESSO BAGAGENS/OUTROS SERV.) E MAT.CONSUMO NA PRO-DUCAO PROGRAMA TV CAMARA - PROC. 102.593/11. TV CAMARA/CD | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ 1.500,00 |
| 2011NS001061 | 08/02/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3542. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 166.111,90 |
| 2011NS001062 | 08/02/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3542. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 95.038,29 |
| 2011NS001063 | 08/02/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3543. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 39.263,16 |
| 2011NS001064 | 08/02/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3543. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.384,46 |
| 2011NS001065 | 08/02/2011 | ESTORNO DA 2011RB00087 (2011NS001061) PARA CORREÇAO DA DATA. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -166.111,90 |
| 2011NS001066 | 08/02/2011 | ESTORNO DA 2011RB0088 (2011NS001062) PARA CORREÇÃO DA DATA. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -95.038,29 |
| 2011NS001067 | 08/02/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3542. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 166.111,90 |
| 2011NS001068 | 08/02/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3542. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 95.038,29 |
| 2011NS001069 | 08/02/2011 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/11 - FREQUÊNCIA JAN/2011-FACITEC, FUB, IESB E UCB. - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL - | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 3.480,00 |
| 2011NS001069 | 08/02/2011 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/11 - FREQUÊNCIA JAN/2011-FACITEC, FUB, IESB E UCB. - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL - | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 77.130,00 |
| 2011NS001069 | 08/02/2011 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/11 - FREQUÊNCIA JAN/2011-FACITEC, FUB, IESB E UCB. - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL - | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 21.372,00 |
| 2011NS001069 | 08/02/2011 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/11 - FREQUÊNCIA JAN/2011-FACITEC, FUB, IESB E UCB. - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL - | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 19.200,00 |
| 2011NS001070 | 08/02/2011 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2011 - FREQUÊNCIA JAN/2011 - UDF, UNICEUB, UNIP EUNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 9.576,00 |
| 2011NS001070 | 08/02/2011 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2011 - FREQUÊNCIA JAN/2011 - UDF, UNICEUB, UNIP EUNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 28.968,00 |
| 2011NS001070 | 08/02/2011 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2011 - FREQUÊNCIA JAN/2011 - UDF, UNICEUB, UNIP EUNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | 06.099.229/0001-01 - ASSOC UNIFICADA PTA DE ENS RENOVADO OBJ - ASSUPERO | R$ 3.594,00 |
| 2011NS001070 | 08/02/2011 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2011 - FREQUÊNCIA JAN/2011 - UDF, UNICEUB, UNIP EUNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 2.400,00 |
| 2011NS001071 | 08/02/2011 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2011 - FREQUÊNCIA JAN/2011 - UNB, IESB, PROJEÇÃO EUCB - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 4.800,00 |
| 2011NS001071 | 08/02/2011 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2011 - FREQUÊNCIA JAN/2011 - UNB, IESB, PROJEÇÃO EUCB - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 1.926,00 |
| 2011NS001071 | 08/02/2011 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2011 - FREQUÊNCIA JAN/2011 - UNB, IESB, PROJEÇÃO EUCB - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | PF0110151 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 1.200,00 |
| 2011NS001071 | 08/02/2011 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2011 - FREQUÊNCIA JAN/2011 - UNB, IESB, PROJEÇÃO EUCB - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 5.994,00 |
| 2011NS001072 | 08/02/2011 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2011 - FREQUÊNCIA JAN/2011 - UDF, UNICEUB, UNIP EUNIPLAC - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 3.522,00 |
| 2011NS001072 | 08/02/2011 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2011 - FREQUÊNCIA JAN/2011 - UDF, UNICEUB, UNIP EUNIPLAC - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 3.516,00 |
| 2011NS001072 | 08/02/2011 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2011 - FREQUÊNCIA JAN/2011 - UDF, UNICEUB, UNIP EUNIPLAC - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | 06.099.229/0001-01 - ASSOC UNIFICADA PTA DE ENS RENOVADO OBJ - ASSUPERO | R$ 1.200,00 |
| 2011NS001072 | 08/02/2011 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2011 - FREQUÊNCIA JAN/2011 - UDF, UNICEUB, UNIP EUNIPLAC - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 1.200,00 |
| 2011NS001073 | 08/02/2011 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$76,12 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO ESTADO DO RS,DE 03 A 07/02/2011. PONTO 4220. PROCESSO 103735/2011. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,00 |
| 2011NS001073 | 08/02/2011 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$76,12 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO ESTADO DO RS,DE 03 A 07/02/2011. PONTO 4220. PROCESSO 103735/2011. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -76,12 |
| 2011NS001074 | 08/02/2011 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$76,12 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO ESTADO DO RS,DE 03 A 07/02/2011. PONTO 5920. PROCESSO 103735/2011. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,00 |
| 2011NS001074 | 08/02/2011 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$76,12 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO ESTADO DO RS,DE 03 A 07/02/2011. PONTO 5920. PROCESSO 103735/2011. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -76,12 |
| 2011NS001075 | 08/02/2011 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$76,12 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO ESTADO DO RS,DE 03 A 07/02/2011. PONTO 5631. PROCESSO 103735/2011. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,00 |
| 2011NS001075 | 08/02/2011 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$76,12 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO ESTADO DO RS,DE 03 A 07/02/2011. PONTO 5631. PROCESSO 103735/2011. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -76,12 |
| 2011NS001078 | 08/02/2011 | NFES 78342/343/344. SERV DE ASSITENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-CARDIOLOGICO, CLI-NICO, CIRURGICO, DE DIAGNOSTICO, DE INTERNACAO E ATENDIMENTO AMBULATORIAL.....DESTINADOS A DEPUTADOS E SERVIDORES DA CD. ISENTO RETENCOES. REL. 64/11 SIGMAS | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 2.326,10 |
| 2011NS001079 | 08/02/2011 | NFFS 12739-PRESTACAO DE SERV.GARANTIA E FUNC./SUPORTE TECNICO AOS EQUIPAMENTOSSWITCHES DE ACESSO DA REDE CORP DA CD, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 9,45% EISS 5%. REL.064/11/SIGMAS. PERIODO: 16.12.10 A 15.01.11 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 9.615,48 |
| 2011NS001080 | 08/02/2011 | NFF 6254 - SERVICOS DE MANUTENCAO EM (2)VIDEOCOLPOSCOPIOS MARCA LEISEGANG.INSTALACAO NA GINECOLOGIA-SERVICO MEDICO. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 64/11SIGMAS. PERIODO: JAN/2011 | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 600,00 |
| 2011NS001083 | 08/02/2011 | NFFS 12739-PRESTACAO DE SERV.GARANTIA E FUNC./SUPORTE TECNICO AOS EQUIPAMENTOSSWITCHES DE ACESSO DA REDE CORP DA CD, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 9,45% EISS 5%. REL.064/11/SIGMAS. PERIODO: 16.12.10 A 15.01.11 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 9.615,48 |
| 2011NS001085 | 08/02/2011 | NFF 6255 - SERVIÇOS DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS FONOAUDIOLOGICOS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: JAN/2011.RELACAO 64/11 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.100,00 |
| 2011NS001087 | 08/02/2011 | NFS-E 306 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PECAS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DAS MARCAS HP E PHILIPS... EMPRESA OPTANTESIMPLES NACIONAL .. 07.01 A 06.02.2011 .. RET ISS 5% .. REL.64/11/SIGMAS. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 3.500,00 |
| 2011NS001089 | 08/02/2011 | NFF 6253 -SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTAL-MOLÓGICOS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: JAN/11.RELACAO 64/11 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.950,00 |
| 2011NS001094 | 08/02/2011 | NFFS 12735(PARTE)- SV.DE ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO PABX MD110,C/ FORNECIMENTO DE PECAS. RETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 64/2011 SIGMAS...... PERIODO 11/12/10 A 10/01/10. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 44.123,55 |
| 2011NS001095 | 08/02/2011 | NFES 4046 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO "MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT",A PEDIDO DO CENIN. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 64/2011 SIGMAS..........PERIODO: DEZEMBRO/2010. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 14.854,84 |