| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2011NE000001 | 2011-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.01.11 A 03.05.11. PROC. 123.436/2010. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 534.207,39 |
| 2011NE000001 | 2011-01-07T00:00 | TREINAMENTO DE SERVIDORES. | 03.984.954/0001-74 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 1.200,00 |
| 2011NE000002 | 2011-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2011NE000002 | 2011-01-12T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO DE ESPECIALIZACAO. | 154040/15257 - FUB | R$ 6.000,00 |
| 2011NE000003 | 2011-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2011NE000003 | 2011-01-18T00:00 | CURSO | 08.670.505/0001-75 - ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA. | R$ 2.850,00 |
| 2011NE000004 | 2011-01-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -3.500,00 |
| 2011NE000004 | 2011-01-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 010090/00001 - FUNDO DA CAMARA | R$ 500.000,00 |
| 2011NE000005 | 2011-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/002.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.01.11 A 08.05.11. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 528.333,82 |
| 2011NE000005 | 2011-01-19T00:00 | CURSO DE POS GRADUACAO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 3.354,60 |
| 2011NE000006 | 2011-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2011NE000006 | 2011-01-19T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO DE ESPECIALIZACAO. | 26.994.574/0001-16 - FRCD | R$ 2.795,50 |
| 2011NE000007 | 2011-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 03.08.10 A02.08.11. PROC. 139.225/2010.' | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 27.000,00 |
| 2011NE000007 | 2011-01-19T00:00 | CURSO DE ESPECIALIZACAO. | 95.438.412/0002-03 - Associação Pro Ensino em Santa Cruz | R$ 6.672,00 |
| 2011NE000008 | 2011-01-03T00:00 | 20 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 26.799,27 |
| 2011NE000008 | 2011-01-19T00:00 | CURSO DE MESTRADO. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 2.307,98 |
| 2011NE000009 | 2011-01-03T00:00 | 20 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ 21.825,22 |
| 2011NE000009 | 2011-01-20T00:00 | ANULACAO | 010090/00001 - FUNDO DA CAMARA | R$ -500.000,00 |
| 2011NE000010 | 2011-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.01.11 A 03.01.11. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 77.918,63 |
| 2011NE000010 | 2011-01-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 010090/00001 - FUNDO DA CAMARA | R$ 500.000,00 |
| 2011NE000011 | 2011-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 18 MESES. | 153277/15229 - ESC.CIEN.INFO/UFMG | R$ 30.000,00 |
| 2011NE000011 | 2011-01-20T00:00 | ANULAçãO DO EMPENHO 2011NE000006 PARA ACERTO CREDOR. | 26.994.574/0001-16 - FRCD | R$ -2.795,50 |
| 2011NE000012 | 2011-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/002.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.01.10 A 08.01.11. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 151.251,12 |
| 2011NE000012 | 2011-01-20T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO DE ESPECIALIZACAO. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 2.795,50 |
| 2011NE000013 | 2011-01-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -77.918,63 |
| 2011NE000013 | 2011-01-20T00:00 | CURSO DE DOUTORADO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 16.512,00 |
| 2011NE000014 | 2011-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.01.10 A 03.01.11. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 77.918,63 |
| 2011NE000014 | 2011-01-20T00:00 | ANULACAO DO SALDO DA 2009NE000219. | 00.331.801/0001-30 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA | R$ -950,86 |
| 2011NE000015 | 2011-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.03.11 A 21.03.12. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 5.366,10 |
| 2011NE000015 | 2011-01-24T00:00 | CURSO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 05.457.572/0001-18 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA | R$ 12.425,00 |
| 2011NE000016 | 2011-01-03T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº262/10 | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 11.835,93 |
| 2011NE000016 | 2011-01-24T00:00 | ANULACAO DO 2011NE000015, PARA CORRECAO DO HISTORICO. | 05.457.572/0001-18 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA | R$ -12.425,00 |
| 2011NE000017 | 2011-01-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -11.835,93 |
| 2011NE000017 | 2011-01-24T00:00 | CURSO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 05.457.572/0001-18 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA | R$ 12.425,00 |
| 2011NE000018 | 2011-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO 2005/180.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.10.10 A 10.01.11. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 3.730,43 |
| 2011NE000018 | 2011-01-24T00:00 | CURSOS. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 01.212.900/0001-65 - INSIGHT CONSULTORES ASSOCIADOS S/C | R$ 15.600,00 |
| 2011NE000019 | 2011-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 11.835,93 |
| 2011NE000019 | 2011-01-25T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 06.905.753/0001-22 - PROJETO CALA-BOCA JÁ MORREU | R$ 900,00 |
| 2011NE000020 | 2011-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 9.006,67 |
| 2011NE000020 | 2011-01-25T00:00 | CANCELAMENTO DO 2011NE000019, PARA ACERTO HISTORICO. | 06.905.753/0001-22 - PROJETO CALA-BOCA JÁ MORREU | R$ -900,00 |
| 2011NE000021 | 2011-01-03T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 54.102.785/0001-32 - EDITORA NDJ LTDA. | R$ 27.160,00 |
| 2011NE000021 | 2011-01-25T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 06.905.753/0001-22 - PROJETO CALA-BOCA JÁ MORREU | R$ 900,00 |
| 2011NE000022 | 2011-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 107.705,13 |
| 2011NE000022 | 2011-01-26T00:00 | CANCELAMENTO DO 2011NE000018, PARA ACERTO DO HISTORICO. | 01.212.900/0001-65 - INSIGHT CONSULTORES ASSOCIADOS S/C | R$ -15.600,00 |
| 2011NE000023 | 2011-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 9.915,83 |
| 2011NE000023 | 2011-01-26T00:00 | CURSOS. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 01.212.900/0001-65 - INSIGHT CONSULTORES ASSOCIADOS S/C | R$ 15.600,00 |
| 2011NE000024 | 2011-01-03T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 7.440,00 |
| 2011NE000024 | 2011-01-26T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 02.704.211/0001-30 - EXPERTISE TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. | R$ 5.910,00 |
| 2011NE000025 | 2011-01-03T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 7.440,00 |
| 2011NE000025 | 2011-01-27T00:00 | CANCELAMENTO DO 2011NE000024, PARA ACERTO DO HISTORICO. | 02.704.211/0001-30 - EXPERTISE TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. | R$ -5.910,00 |
| 2011NE000026 | 2011-01-03T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 8.400,00 |
| 2011NE000026 | 2011-01-27T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 02.704.211/0001-30 - EXPERTISE TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. | R$ 5.910,00 |
| 2011NE000027 | 2011-01-03T00:00 | 15 - TAXA EXTRA. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 571,50 |
| 2011NE000027 | 2011-01-27T00:00 | ANULACAO SALDO EMPENHO 2010NE000196 TENDO EM VISTA DIVERGENCIA ENTRE O VALOR DA NOTA FISCAL EMITIDA E O VALOR EMPENHADO. | 74.544.297/0001-92 - SAP Brasil Ltda. | R$ -0,02 |
| 2011NE000028 | 2011-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 510,83 |
| 2011NE000028 | 2011-02-01T00:00 | ANULACAO | 010090/00001 - FUNDO DA CAMARA | R$ -500.000,00 |
| 2011NE000029 | 2011-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.647.935/0001-64 - MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABORATORIAIS E HOSP. LTDA EPP | R$ 21,53 |
| 2011NE000029 | 2011-02-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500.000,00 |
| 2011NE000030 | 2011-01-03T00:00 | 15 - TAXA EXTRA. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 7.200,00 |
| 2011NE000030 | 2011-02-03T00:00 | MBA A CONTRATADA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ 21.169,20 |
| 2011NE000031 | 2011-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.085.512/0001-60 - RCL COMERCIAL LTDA | R$ 800,00 |
| 2011NE000031 | 2011-02-04T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 08.513.498/0001-06 - CVI CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME | R$ 7.600,00 |
| 2011NE000032 | 2011-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.060.549/0001-05 - F.B.M INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA-ME | R$ 165,00 |
| 2011NE000032 | 2011-02-09T00:00 | MBA A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 1.992,00 |
| 2011NE000033 | 2011-01-03T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 2.400,00 |
| 2011NE000033 | 2011-02-10T00:00 | REFORCO DA 2011NE000008 TENDO EM VISTA O EMPENHO A MENOR. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.153,99 |
| 2011NE000034 | 2011-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 15.000,00 |
| 2011NE000034 | 2011-02-10T00:00 | ANULACAO PARCIAL DA 2011NE000008. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ -1.153,99 |
| 2011NE000035 | 2011-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 5.000,00 |
| 2011NE000035 | 2011-02-14T00:00 | CURSO. A CONTRATADA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 43.147.693/0001-52 - ABERJE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | R$ 1.494,00 |
| 2011NE000036 | 2011-01-03T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 2.400,00 |
| 2011NE000036 | 2011-02-15T00:00 | MBA A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 48.659.502/0001-55 - esalq | R$ 6.960,00 |
| 2011NE000037 | 2011-01-03T00:00 | 15 - TAXA EXTRA. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 100,00 |
| 2011NE000037 | 2011-02-15T00:00 | CURSO DE POS-GRADUAçãO | 03.296.968/0001-03 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-ADMIN REGIONAL DF | R$ 2.860,00 |
| 2011NE000038 | 2011-01-03T00:00 | 15 - TAXA EXTRA. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 2.081,24 |
| 2011NE000038 | 2011-02-15T00:00 | A CONTRATADA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ 105.846,00 |
| 2011NE000039 | 2011-01-03T00:00 | 15 - TAXA EXTRA. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 2.700,00 |
| 2011NE000039 | 2011-02-16T00:00 | ANULACAO DO 2008NE000270 TENDO EM VISTA DECISAO DA EMPRESA DE NAO EMITIR DOCU-MENTO HABIL PARA COBRANCA. | 08.139.874/0001-36 - CMPI BRASIL | R$ -2.095,00 |
| 2011NE000040 | 2011-01-03T00:00 | 15 - TAXA EXTRA. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 10.800,00 |
| 2011NE000040 | 2011-02-17T00:00 | PARTICIPACAO EM SEMINARIO. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 3.870,00 |
| 2011NE000041 | 2011-01-03T00:00 | 15 - TAXA EXTRA. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 230,00 |
| 2011NE000041 | 2011-02-17T00:00 | CURSO ON LINE. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 90,00 |
| 2011NE000042 | 2011-01-03T00:00 | 15 - TAXA EXTRA. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 3.192,00 |
| 2011NE000042 | 2011-02-21T00:00 | CONTRATAçãO DE PROFESSOR O CONTRATADO ESTA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 573.669.001-25 - José Deocleciano de Siqueira Júnior | R$ 7.990,00 |
| 2011NE000043 | 2011-01-03T00:00 | 15 - TAXA EXTRA. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 7.680,48 |
| 2011NE000043 | 2011-02-21T00:00 | CONTRIBUIçãO INSS PATRONAL (20%) | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.598,00 |
| 2011NE000044 | 2011-01-03T00:00 | 15 - TAXA EXTRA. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 350,00 |
| 2011NE000044 | 2011-02-23T00:00 | CURSO_ POS-GRADUACAO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 6.336,00 |
| 2011NE000045 | 2011-01-03T00:00 | 15 - TAXA EXTRA. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 220,00 |
| 2011NE000045 | 2011-02-23T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 7.950,00 |
| 2011NE000046 | 2011-01-03T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 2.400,00 |
| 2011NE000046 | 2011-02-25T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO ON LINE. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 180,00 |
| 2011NE000047 | 2011-01-03T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 1.680,00 |
| 2011NE000047 | 2011-02-28T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 07.799.454/0001-13 - CENOFISCO - CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA | R$ 1.120,00 |
| 2011NE000048 | 2011-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 90 DIAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 2.400,00 |
| 2011NE000048 | 2011-03-02T00:00 | CURSO | 07.812.060/0001-58 - GRUPO DE ARQUITETOS LTDA | R$ 3.200,00 |
| 2011NE000049 | 2011-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/157.0, VIGÊNCIA DE 01.12.10 A 30.11.11. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 57.200,00 |
| 2011NE000049 | 2011-03-10T00:00 | PARTICIPACAO EM EVENTO. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 3.600,00 |
| 2011NE000050 | 2011-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 67.000,00 |
| 2011NE000050 | 2011-03-11T00:00 | PARTICIPACAO EM EVENTO. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 4.195,00 |
| 2011NE000051 | 2011-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/228.0, VIGÊNCIA DE 13.12.10 A 12.12.11 | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 450,00 |
| 2011NE000051 | 2011-03-14T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 02.704.211/0001-30 - EXPERTISE TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. | R$ 7.492,50 |
| 2011NE000052 | 2011-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/229.0, VIGÊNCIA DE 03.12.10 A 02.12.11 | 52.541.273/0001-47 - NL COMERCIO EXTERIOR LTDA | R$ 3.900,00 |
| 2011NE000052 | 2011-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 64.815,91 |
| 2011NE000053 | 2011-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/230.0, VIGÊNCIA DE 13.12.10 A 12.12.11 | 76.619.113/0001-31 - LABORCLIN PROD.P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 7.720,00 |
| 2011NE000053 | 2011-03-18T00:00 | PARTICIPACAO EM CONFERENCIA/SEMINARIO. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 7.982,00 |
| 2011NE000054 | 2011-01-04T00:00 | ANULAÇÃO | 153277/15229 - ESC.CIEN.INFO/UFMG | R$ -30.000,00 |
| 2011NE000054 | 2011-03-18T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 09.356.861/0001-81 - Instituto de Gestão Tecnologia S/S | R$ 1.050,00 |
| 2011NE000055 | 2011-01-04T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 9.000,00 |
| 2011NE000055 | 2011-03-18T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 07.797.967/0001-95 - N.P EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2011NE000056 | 2011-01-04T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 1.920,00 |
| 2011NE000056 | 2011-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 379.675.177-68 - ROSILDA FREITAS | R$ 3.545,00 |
| 2011NE000057 | 2011-01-05T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 12.636,74 |
| 2011NE000057 | 2011-03-23T00:00 | CURSO DE ESPECIALIZACAO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 00.368.019/0001-95 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 14.850,00 |
| 2011NE000058 | 2011-01-05T00:00 | 15 - TAXA EXTRA. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 12.654,00 |
| 2011NE000058 | 2011-03-25T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 11.238.855/0001-71 - HERNANE DE OLIVEIRA PINTO | R$ 1.976,00 |
| 2011NE000059 | 2011-01-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2011NE000059 | 2011-03-25T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 7.650,00 |
| 2011NE000060 | 2011-01-05T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 8.160,00 |
| 2011NE000060 | 2011-03-29T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 7.954,00 |
| 2011NE000061 | 2011-01-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2011NE000061 | 2011-03-30T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.430,00 |
| 2011NE000062 | 2011-01-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2011NE000062 | 2011-03-31T00:00 | PARTICIPACAO EM CONFERENCIA. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 5.800,00 |
| 2011NE000063 | 2011-01-05T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 9.600,00 |
| 2011NE000063 | 2011-04-01T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.430,00 |
| 2011NE000064 | 2011-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/241.0, VIGÊNCIA DE 17.12.10 A 16.12.11. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 40.754,00 |
| 2011NE000064 | 2011-04-06T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM FORUM. | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 4.560,00 |
| 2011NE000065 | 2011-01-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 3.700,00 |
| 2011NE000065 | 2011-04-07T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM SEMINARIO. | 00.975.548/0001-57 - Associação Brasileira de Educação a Distância - ABED | R$ 650,00 |
| 2011NE000066 | 2011-01-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 300,00 |
| 2011NE000066 | 2011-04-08T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORA EM CURSO | 06.304.145/0001-62 - Eclat Comunicação e Gestão da Informação Ltda | R$ 1.350,00 |
| 2011NE000067 | 2011-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.626.084/0001-36 - ALFA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE AUTOPEÇAS E MOTO PEÇAS LTDA | R$ 2.046,36 |
| 2011NE000067 | 2011-04-08T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 01.081.860/0001-60 - GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2011NE000068 | 2011-01-05T00:00 | 08 - ATO DA MESA N¨80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.370.903/0001-52 - CASABLANCA SERVICOS LTDA | R$ 5.830,00 |
| 2011NE000068 | 2011-04-11T00:00 | PREGAO 40/2011 A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONR. 40/2011. AQUISICAO DE CONEXOES PVC SOLDAVEL - AGUA FRIA. | 11.539.241/0001-20 - CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇAO LTDA-ME | R$ 7.764,40 |
| 2011NE000069 | 2011-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/001.0, VIGÊNCIA DE 16.6.2010 A 15.5.2011. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 79.252,32 |
| 2011NE000069 | 2011-04-11T00:00 | PREGAO 40/2011 A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONR. 40/2011. AQUISICAO DE CONEXOES PVC SOLDAVEL - AGUA FRIA. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 5.477,99 |
| 2011NE000070 | 2011-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/001.0, VIGÊNCIA DE 16.6.2010 A 15.5.2011. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 7.671,81 |
| 2011NE000070 | 2011-04-13T00:00 | PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS N. 176/10 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 56/10 A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 08.294.487/0001-74 - AIRI COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP | R$ 5.300,00 |
| 2011NE000071 | 2011-01-05T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 75.000,00 |
| 2011NE000071 | 2011-04-14T00:00 | ANULACAO DO 2011NE000050 TENDO EM VISTA IMPOSSIBILIDADE DA SERVIDORA NADIA TE-RESINHA SILVA DE SOUZA DE PARTICIPAR DO EVENTO. PROC. 101.654/2011 | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ -4.195,00 |
| 2011NE000072 | 2011-01-05T00:00 | 19 - DIÁRIAS AOS SERVIDORES DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2011NE000072 | 2011-04-19T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 10.935.384/0001-98 - Tantum Group Consultoria Empresarial | R$ 7.110,00 |
| 2011NE000073 | 2011-01-05T00:00 | 19 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2011NE000073 | 2011-04-19T00:00 | CURSO | 11.238.855/0001-71 - HERNANE DE OLIVEIRA PINTO | R$ 1.976,00 |
| 2011NE000074 | 2011-01-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.626.084/0001-36 - ALFA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE AUTOPEÇAS E MOTO PEÇAS LTDA | R$ -2.046,36 |
| 2011NE000074 | 2011-04-19T00:00 | ANULACAO | 11.238.855/0001-71 - HERNANE DE OLIVEIRA PINTO | R$ -1.976,00 |
| 2011NE000075 | 2011-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.626.084/0001-36 - ALFA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE AUTOPEÇAS E MOTO PEÇAS LTDA | R$ 2.046,36 |
| 2011NE000075 | 2011-04-20T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO | 03.659.059/0001-84 - Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional do DF | R$ 1.200,00 |
| 2011NE000076 | 2011-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/162.1 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.10 A 31.05.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 14.739,73 |
| 2011NE000076 | 2011-04-20T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 07.518.982/0001-57 - Instituto Agilita de Psicologia Ltda | R$ 900,00 |
| 2011NE000077 | 2011-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.10 A 31.07.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 18.000,00 |
| 2011NE000077 | 2011-04-25T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 1.980,00 |
| 2011NE000078 | 2011-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/201.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.10.10 A 24.10.11. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 46.721,50 |
| 2011NE000078 | 2011-04-25T00:00 | CURSO ON LINE | 05.632.600/0001-96 - CONTENT PROJETOS EM DOCUMENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO DIGITAL | R$ 4.950,00 |
| 2011NE000079 | 2011-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 803010/17205 - SERPRO - BRASILIA | R$ 6.400,00 |
| 2011NE000079 | 2011-04-26T00:00 | ANULAçãO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO | 02.704.211/0001-30 - EXPERTISE TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. | R$ -0,50 |
| 2011NE000080 | 2011-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO 2006/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.01.11 A 08.03.11. PROC. 140.826/2010 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 67.526,00 |
| 2011NE000080 | 2011-04-27T00:00 | REEMBOLSO SEGURO SAUDE - ASSIST-CARD | 316.274.121-15 - SERGIO FALCAO | R$ 106,24 |
| 2011NE000081 | 2011-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO 2006/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.01.06 A 08.01.11. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 666,67 |
| 2011NE000081 | 2011-04-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 26.531,18 |
| 2011NE000082 | 2011-01-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -666,67 |
| 2011NE000082 | 2011-04-29T00:00 | CONTRATACAO DE INSTRUTORIA EXTERNA O CONTRATADO ESTA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 695.693.471-04 - LUCAS JÚLIO ANTÔNIO CLAVIJO ERAZO | R$ 27.400,00 |
| 2011NE000083 | 2011-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO 2006/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.01.06 A 08.01.11. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 6.666,67 |
| 2011NE000083 | 2011-04-29T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 5.480,00 |
| 2011NE000084 | 2011-01-06T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.572.141/0001-53 - ACENT TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | R$ 751,20 |
| 2011NE000084 | 2011-04-29T00:00 | TREINAMENTO | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 7.875,00 |
| 2011NE000085 | 2011-01-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ 1.500,00 |
| 2011NE000085 | 2011-05-02T00:00 | PARTICIPAçãO EM CURSO | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 7.560,00 |
| 2011NE000086 | 2011-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/162.1 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.10 A 31.05.11. PROC. 138.218/2010 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 33.219,13 |
| 2011NE000086 | 2011-05-04T00:00 | PARTICIPACAO EM WORKSHOP. | 07.812.060/0001-58 - GRUPO DE ARQUITETOS LTDA | R$ 3.360,00 |
| 2011NE000087 | 2011-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 13.765,27 |
| 2011NE000087 | 2011-05-10T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 11.124.330/0001-05 - IDETI - EVENTOS E PESQUISAS EM INFORMATICA LTDA. | R$ 466,00 |
| 2011NE000088 | 2011-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO 2005/180.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.01.11 A 08.04.11. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 33.584,43 |
| 2011NE000088 | 2011-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300.000,00 |
| 2011NE000089 | 2011-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 100.000,00 |
| 2011NE000089 | 2011-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 68.907,00 |
| 2011NE000090 | 2011-01-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ 57.974,17 |
| 2011NE000090 | 2011-05-10T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 74.877.226/0001-01 - ASSOCIAÇÃO SUL RIOGRANDENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO | R$ 280,00 |
| 2011NE000091 | 2011-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/003.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.03.11 A 02.03.12. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 41.666,66 |
| 2011NE000091 | 2011-05-10T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO DE PóS-GRADUAçãO EM NíVEL DE ESPECIALIZAçãO | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 6.144,00 |
| 2011NE000092 | 2011-01-10T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2010; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 07/2010. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 37.126,22 |
| 2011NE000092 | 2011-05-11T00:00 | PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS N. 176/10 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 52/10 A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 07.753.542/0001-84 - ENVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ENVELOPES LTDA | R$ 5.339,25 |
| 2011NE000093 | 2011-01-10T00:00 | 20 - PRGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2010; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 09/2010. | 53.617.676/0001-95 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ 6.954,00 |
| 2011NE000093 | 2011-05-11T00:00 | PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS N. 176/10 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 53/10 A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 15.200,00 |
| 2011NE000094 | 2011-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/111.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.05.2011 A 26.05.2012. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 6.491,33 |
| 2011NE000094 | 2011-05-11T00:00 | EVENTO | 64.138.282/0001-70 - EDITORA GUIA DE FORNECEDORES LTDA | R$ 7.200,00 |
| 2011NE000095 | 2011-01-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 53.617.676/0001-95 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ -6.954,00 |
| 2011NE000095 | 2011-05-11T00:00 | PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS N. 66/11 A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 08.906.384/0001-18 - VD BRAZEIRO | R$ 8.850,60 |
| 2011NE000096 | 2011-01-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ -37.126,22 |
| 2011NE000096 | 2011-05-12T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 00.618.355/0001-49 - Soc. de Usuários de Informática e Telecomunicações Sucesu | R$ 700,00 |
| 2011NE000097 | 2011-01-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2011NE000097 | 2011-05-12T00:00 | CURSO | 02.704.211/0001-30 - EXPERTISE TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. | R$ 7.500,00 |
| 2011NE000098 | 2011-01-11T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 039.866.766-78 - FREDERICO ALMEIDA | R$ 53,70 |
| 2011NE000098 | 2011-05-13T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM ENCONTRO. | 05.801.353/0001-04 - Associação Brasileira das Escolas do Legislativo | R$ 3.000,00 |
| 2011NE000099 | 2011-01-11T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 114.189.661-34 - DEBORAH DA SILVA ACHCAR | R$ 31,90 |
| 2011NE000099 | 2011-05-13T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM SIMPOSIO. | 88.630.413/0001-09 - União Brasileira de Educação e Assistência | R$ 200,00 |
| 2011NE000100 | 2011-01-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2011NE000100 | 2011-05-16T00:00 | PREGAO ELETRONICO NR. 053/2011. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONR. 053/2011. AQUISICAO DE MATERIAS HIDRAULICOS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 64.450,00 |
| 2011NE000101 | 2011-01-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000534, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -1.500,00 |
| 2011NE000101 | 2011-05-16T00:00 | PREGAO ELETRONICO NR. 053/2011. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONR. 053/2011. AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS: ARAME, ESTOPA, ETC. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 4.718,98 |
| 2011NE000102 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/151.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.7.10 A 14.7.11. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 147.923,00 |
| 2011NE000102 | 2011-05-17T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 00.068.353/0001-23 - Federação Brasileira de Bancos | R$ 3.000,00 |
| 2011NE000103 | 2011-01-11T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 25.000,00 |
| 2011NE000103 | 2011-05-17T00:00 | SIMPOSIO | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 7.998,00 |
| 2011NE000104 | 2011-01-11T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 125.000,00 |
| 2011NE000104 | 2011-05-17T00:00 | CONGRESSO | 07.866.293/0001-33 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PÚBLICO | R$ 250,00 |
| 2011NE000105 | 2011-01-11T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 46.666,67 |
| 2011NE000105 | 2011-05-18T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 07.392.146/0001-79 - International Quality & Productivity Center | R$ 5.480,00 |
| 2011NE000106 | 2011-01-11T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.666.666,67 |
| 2011NE000106 | 2011-05-18T00:00 | ANULACAO | 08.906.384/0001-18 - VD BRAZEIRO | R$ -8.850,60 |
| 2011NE000107 | 2011-01-11T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 125.000,00 |
| 2011NE000107 | 2011-05-18T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 3.960,00 |
| 2011NE000108 | 2011-01-11T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.250.000,00 |
| 2011NE000108 | 2011-05-18T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 00.068.353/0001-23 - Federação Brasileira de Bancos | R$ 3.000,00 |
| 2011NE000109 | 2011-01-11T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 125.000,00 |
| 2011NE000109 | 2011-05-18T00:00 | ANULACAO 2011NE000102 TENDO EM VISTA EMISSAO 2011NE000108. | 00.068.353/0001-23 - Federação Brasileira de Bancos | R$ -3.000,00 |
| 2011NE000110 | 2011-01-11T00:00 | 19 - ATO DA MESA N. 43/2009. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 3.333,33 |
| 2011NE000110 | 2011-05-19T00:00 | CURSO DE PóS-GRADUAçãO LATO SENSU A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 5.040,00 |
| 2011NE000111 | 2011-01-11T00:00 | 19 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.808.333,33 |
| 2011NE000111 | 2011-05-19T00:00 | CURSO | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 6.228,00 |
| 2011NE000112 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2007/104.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 14.06.10 A 13.06.11. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 23.057,06 |
| 2011NE000112 | 2011-05-20T00:00 | PARTICIPACAO EM EVENTO. | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 1.980,00 |
| 2011NE000113 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/175.0, VIGÊNCIA DE 25.08.10 A 24.08.11. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 14.800,00 |
| 2011NE000113 | 2011-05-20T00:00 | ANULACAO PARCIAL DO 2011NE000053. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ -3.991,00 |
| 2011NE000114 | 2011-01-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ -14.800,00 |
| 2011NE000114 | 2011-05-20T00:00 | CURSO | 02.704.211/0001-30 - EXPERTISE TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. | R$ 7.956,00 |
| 2011NE000115 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/175.0, VIGÊNCIA DE 25.08.10 A 24.08.11. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 14.800,00 |
| 2011NE000115 | 2011-05-24T00:00 | PALESTRA | 311.930.484-00 - EDMILSON LOPES | R$ 5.000,00 |
| 2011NE000116 | 2011-01-11T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2010NE000632, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -48.978,13 |
| 2011NE000116 | 2011-05-24T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.000,00 |
| 2011NE000117 | 2011-01-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -23.057,06 |
| 2011NE000117 | 2011-05-25T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 71.720.023/0001-19 - Internews Comunicação Empresarial e Editora Ltda | R$ 5.120,00 |
| 2011NE000118 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/013.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.02.2010 A 01.02.2011. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 95.062,25 |
| 2011NE000118 | 2011-05-25T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO. | 10.605.816/0001-00 - TECSI Assessoria Empesarial Ltda | R$ 450,00 |
| 2011NE000119 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/104.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 14.06.10 A 13.06.11. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 23.057,06 |
| 2011NE000119 | 2011-05-25T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM SIMPOSIO. | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 780,00 |
| 2011NE000120 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/104.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 14.06.10 A 13.06.11. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 41.064,04 |
| 2011NE000120 | 2011-05-25T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 7.335,00 |
| 2011NE000121 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/133.0, VIGÊNCIA DE 01.07.2010 A 30.06.2011. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 32.587,18 |
| 2011NE000121 | 2011-05-25T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 09.425.576/0001-75 - IT INSTITUTO DE TECNOLOGIA E COMPLEMENTAÇÃO | R$ 5.225,00 |
| 2011NE000122 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.1.10 A 17.1.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 63.144,80 |
| 2011NE000122 | 2011-05-27T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 09.504.385/0001-07 - Centro de Treinamento Centurium Ltda. | R$ 5.700,00 |
| 2011NE000123 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/177.0, VIGÊNCIA DE 31.08.10 A 30.08.11. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ 9.082,00 |
| 2011NE000123 | 2011-06-02T00:00 | CONGRESSO | 08.000.759/0001-86 - INRE | R$ 1.100,00 |
| 2011NE000124 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/034.0, VIGÊNCIA DE 26.02.10 A 25.02.11. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 34.832,94 |
| 2011NE000124 | 2011-06-02T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM SEMINARIO. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 3.690,00 |
| 2011NE000125 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/165.0, VIGÊNCIA DE 17.08.2010 A 16.08.2011. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 3.795,05 |
| 2011NE000125 | 2011-06-03T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 09.042.387/0001-13 - IVETE LARANJEIRA DA SILVA | R$ 3.780,00 |
| 2011NE000126 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/269.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 07.12.10 A 06.12.11. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 39.200,00 |
| 2011NE000126 | 2011-06-03T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CONFERENCIA. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 5.400,00 |
| 2011NE000127 | 2011-01-11T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ -3.333,33 |
| 2011NE000127 | 2011-06-07T00:00 | CURSO | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 5.913,00 |
| 2011NE000128 | 2011-01-11T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -10.808.333,33 |
| 2011NE000128 | 2011-06-08T00:00 | PALESTRA | 09.042.387/0001-13 - IVETE LARANJEIRA DA SILVA | R$ 7.000,00 |
| 2011NE000129 | 2011-01-11T00:00 | 19 - ATO DA MESA N. 43/2009. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 3.333,33 |
| 2011NE000129 | 2011-06-08T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 08.670.505/0001-75 - ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA. | R$ 7.980,00 |
| 2011NE000130 | 2011-01-11T00:00 | 19 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.808.333,33 |
| 2011NE000130 | 2011-06-08T00:00 | ANULAçãO DO EMPENHO | 09.042.387/0001-13 - IVETE LARANJEIRA DA SILVA | R$ -7.000,00 |
| 2011NE000131 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/115.0 - VIGÊNCIA DE 01.06.10 A 31.05.11. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 284.401,31 |
| 2011NE000131 | 2011-06-08T00:00 | PALESTRA A EMPRESA ESTá SUJEITA AS PENALIDADES NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 09.042.387/0001-13 - IVETE LARANJEIRA DA SILVA | R$ 7.000,00 |
| 2011NE000132 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/087.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 06.05.10 A 05.05.11. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 20.119,82 |
| 2011NE000132 | 2011-06-08T00:00 | ANULACAO DA 2011NE000062 EM RAZAO DA DESISTENCIA DOS SERVIDORES DE PARTICIPAR DO EVENTO. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ -5.800,00 |
| 2011NE000133 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/127.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 15.257,59 |
| 2011NE000133 | 2011-06-08T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORA EM FÓRUM E WORKSHOP. | 02.403.886/0001-40 - Converge Promoções, Eventos e Editora Ltda | R$ 1.600,00 |
| 2011NE000134 | 2011-01-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ -15.257,59 |
| 2011NE000134 | 2011-06-10T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 02.537.929/0001-80 - EIBSBNET - TREINAMENTO E ESCOLA DE INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ 2.145,00 |
| 2011NE000135 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/127.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 12.06.2010 A 11.06.2011. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 15.257,59 |
| 2011NE000135 | 2011-06-10T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 61.160.768/0001-17 - LEX EDITORA S.A. | R$ 2.700,00 |
| 2011NE000136 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/164.0, VIGÊNCIA DE 17.08.2010 A 16.08.2011. | 06.238.171/0001-30 - SANTÉ PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 932,66 |
| 2011NE000136 | 2011-06-14T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 04.753.793/0001-70 - ICI Integrated Coaching Institute Ltda. | R$ 4.700,00 |
| 2011NE000137 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/090.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.06.10 A 25.06.11. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 17.179,92 |
| 2011NE000137 | 2011-06-14T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 05.971.682/0001-01 - ASSOCIAÇÃO SOFTWARE LIVRE.ORG | R$ 600,00 |
| 2011NE000138 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/182.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.10.2010 A 13.10.2011. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 81.715,20 |
| 2011NE000138 | 2011-06-14T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 03.898.408/0001-10 - ICLEI - BRASIL | R$ 15.549,00 |
| 2011NE000139 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO N¨ 2009/093.0, VIGÊNCIA 10.08.10 A 09.08.11. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 970,97 |
| 2011NE000139 | 2011-06-15T00:00 | ANULACAO | 08.000.759/0001-86 - INRE | R$ -1.100,00 |
| 2011NE000140 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/061.0. VIGÊNCIA DE 22.03.2010 A 21.03.2011. | 89.320.360/0001-84 - DOBEL DISTR DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E ESTADOS LTDA | R$ 10.341,00 |
| 2011NE000140 | 2011-06-22T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM TREINAMENTO. PROCESSO: 5.846/2011. | 05.555.382/0001-33 - AOVS Sistemas de Informática Ltda | R$ 3.712,00 |
| 2011NE000141 | 2011-01-11T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011NE000141 | 2011-06-22T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM FEIRA E CONGRESSO. PROCESSO: 116.450/2011 | 03.598.920/0001-41 - ARANDA EVENTOS E CONGRESSOS LTDA | R$ 750,00 |
| 2011NE000142 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/075.0 E ADTIVOS - VIGÊNCIA DE 23.04.09 25.10.11. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 41.163,60 |
| 2011NE000142 | 2011-06-24T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO. PROCESSO: 129.965/2011 | 02.704.211/0001-30 - EXPERTISE TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. | R$ 2.775,00 |
| 2011NE000143 | 2011-01-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 12.010.890/0001-00 - US Group Máquinas e Equipamentos LTDA - ME | R$ 7.745,50 |
| 2011NE000143 | 2011-06-27T00:00 | CURSO. | 358.510.901-20 - Alexandre Rodrigues de Almeida Santos | R$ 7.450,00 |
| 2011NE000144 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/141.0, VIGÊNCIA 30.06.10 A 29.06.11 | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 5.761,30 |
| 2011NE000144 | 2011-06-27T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.490,00 |
| 2011NE000145 | 2011-01-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.010.890/0001-00 - US Group Máquinas e Equipamentos LTDA - ME | R$ -7.745,50 |
| 2011NE000145 | 2011-06-28T00:00 | ANULACAO 2011NE000142. | 02.704.211/0001-30 - EXPERTISE TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. | R$ -2.775,00 |
| 2011NE000146 | 2011-01-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 12.010.890/0001-00 - US Group Máquinas e Equipamentos LTDA - ME | R$ 7.745,50 |
| 2011NE000146 | 2011-06-28T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM FORUM. | 05.971.682/0001-01 - ASSOCIAÇÃO SOFTWARE LIVRE.ORG | R$ 300,00 |
| 2011NE000147 | 2011-01-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2011NE000147 | 2011-06-28T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CONFERENCIA. | 03.165.769/0001-58 - Centro de Pesquisa e Qualificação Tecnológica | R$ 275,00 |
| 2011NE000148 | 2011-01-11T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011NE000148 | 2011-06-28T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORA EM CURSO DE POS-GRADUACAO. | 09.110.734/0001-06 - UNIVERSIDADE GAMA FILHO | R$ 1.999,98 |
| 2011NE000149 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/167.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.09.2010 A 15.09.2011. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 10.710,00 |
| 2011NE000149 | 2011-06-30T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO. | 06.101.580/0001-90 - Weimar Desen. e Consultoria em Informática Ltda | R$ 900,00 |
| 2011NE000150 | 2011-01-11T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011NE000150 | 2011-06-30T00:00 | EMISSAO DE PARECER. | 167.476.824-91 - CARLOS JOSÉ SALDANHA MACHADO | R$ 867,63 |
| 2011NE000151 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO 2006/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.08.10 A 30.08.11. | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 40.231,67 |
| 2011NE000151 | 2011-06-30T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 173,53 |
| 2011NE000152 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/085.0, VIGÊNCIA DE 02.06.10 A 01.06.11. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 63.390,90 |
| 2011NE000152 | 2011-07-04T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO E MINICURSO. | 34.265.017/0001-92 - Sociedade Bras. de Pat. Clínica/Medicina Laboratorial | R$ 720,00 |
| 2011NE000153 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/243.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 11.10.2010 A 10.10.2011. | 115406/20415 - EBC | R$ 58.995,00 |
| 2011NE000153 | 2011-07-05T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 42.153.791/0001-30 - ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS BRASILEIROS | R$ 600,00 |
| 2011NE000154 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/029.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.10 A 31.01.11. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 35.500,00 |
| 2011NE000154 | 2011-07-06T00:00 | PREGAO ELETRONICO NR. 105/2011. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONR. 105/2011. MATERIAL ELETRICO SOLICITADO PELA COORDENACAO DE ALMOXARIFADO. | 00.416.677/0001-05 - SOCIEDADE TÉCNICA DE ELETRICIDADE | R$ 74.000,00 |
| 2011NE000155 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/217.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 17.12.10 A 16.12.11. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 83.510,02 |
| 2011NE000155 | 2011-07-06T00:00 | PREGAO ELETRONICO NR. 105/2011. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONR. 105/2011. MATERIAL ELETRICO SOLICITADO PELA COORDENACAO DE ALMOXARIFADO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 3.990,00 |
| 2011NE000156 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/110.0, VIGÊNCIA 25.05.10 A 24.05.11 | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 6.000,00 |
| 2011NE000156 | 2011-07-06T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 1.980,00 |
| 2011NE000157 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/244.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 21.12.2010 A 20.12.2011. | 115406/20415 - EBC | R$ 88.428,86 |
| 2011NE000157 | 2011-07-07T00:00 | EMISSAO DE PARECER. | 051.506.044-53 - Fernando Antônio Farias de Azevedo | R$ 1.214,68 |
| 2011NE000158 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/144.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 1.7.10 A 30.6.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 100.846,56 |
| 2011NE000158 | 2011-07-07T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL 20%. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 242,94 |
| 2011NE000159 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/188.0 - VIGÊNCIA DE 20.10.10 A 19.10.11. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 2.697,33 |
| 2011NE000159 | 2011-07-07T00:00 | EMISSAO DE PARECER. | 324.949.710-04 - ORIDES MEZZAROBA | R$ 1.214,68 |
| 2011NE000160 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/145.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.07.10 A 05.07.11. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 34.172,08 |
| 2011NE000160 | 2011-07-07T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL 20%. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 242,94 |
| 2011NE000161 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/177.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.7.10 A 27.7.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 609.039,62 |
| 2011NE000161 | 2011-07-07T00:00 | EMISSAO DE PARECER. | 023.631.889-69 - FABIANO MAURY RAUPP | R$ 867,63 |
| 2011NE000162 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/269.0 - VIGÊNCIA DE 31.12.10 A 30.12.11. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 69.499,91 |
| 2011NE000162 | 2011-07-07T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL 20%. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 173,53 |
| 2011NE000163 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.2010 A 02.05.2011. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 176.838,02 |
| 2011NE000163 | 2011-07-07T00:00 | AQUISICAO DE SISTEMA DE FILTRAGEM/EXAUSTAO PARA TRABALHOS DE RESTAURACAO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENAL. PREV. NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO 108/2011PREGAO ELETRONICO 108/2011. | 04.306.394/0001-61 - SUPERAR SISTEMAS INTELIGENTES DE CLIMATIZAÇÃO LTDA | R$ 54.100,00 |
| 2011NE000164 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 1.8.10 A 31.7.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 474.512,43 |
| 2011NE000164 | 2011-07-08T00:00 | CURSO DE POS GRADUACAO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 4.224,00 |
| 2011NE000165 | 2011-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.2010 A 02.05.2011. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 641.987,08 |
| 2011NE000165 | 2011-07-12T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 02.434.797/0001-60 - FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS S/S LTDA | R$ 1.590,00 |
| 2011NE000166 | 2011-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/157.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.09.10 A 25.09.11. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 134.266,67 |
| 2011NE000166 | 2011-07-14T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CONFERENCIA. | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 380,00 |
| 2011NE000167 | 2011-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/054.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.04.2010 A 15.04.2011. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 15.120,00 |
| 2011NE000167 | 2011-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800.000,00 |
| 2011NE000168 | 2011-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/165.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 17.07.10 A 16.07.11. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 18.228,00 |
| 2011NE000168 | 2011-07-14T00:00 | COMPLEMENTAçãO DE DESPESA PARTICIPAçãO DE SERVIDORES EM CONFERENCIA | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 400,00 |
| 2011NE000169 | 2011-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.06.2010 A 12.06.2011. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 4.536,00 |
| 2011NE000169 | 2011-07-15T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 18.000,00 |
| 2011NE000170 | 2011-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/082.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 03.09.10 A 02.09.11. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 49.157,59 |
| 2011NE000170 | 2011-07-18T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS- 2010NE000114-ATENDENDO SOLICI-TACAO DO DEPARTAMENTO TECNICO. PROC. 117.138/10. | 07.905.127/0001-07 - Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural | R$ -210,00 |
| 2011NE000171 | 2011-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/019.0, VIGÊNCIA DE 01.02.2010 A 31.01.2011. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 15.833,37 |
| 2011NE000171 | 2011-07-18T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - 2007NE000286 - ATENDENDO SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO TECNICO. PROCESSO: 144.326/2007 | 78.350.188/0001-95 - FUNDACAODAUFPPAR | R$ -250,00 |
| 2011NE000172 | 2011-01-12T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2010 E ATA PARA REGISTRO DE PREÇOSNº 31/2010. | 03.219.745/0001-34 - POWER PACK INFORMATICA LTDA | R$ 12.971,50 |
| 2011NE000172 | 2011-07-20T00:00 | AQUISICAO DE MOBILIARIO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO PREGAO ELETRONICO N. 120/11 | 00.311.027/0001-03 - COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA | R$ 11.549,52 |
| 2011NE000173 | 2011-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2006/146.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.11.10 A 27.11.11. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 76.167,13 |
| 2011NE000173 | 2011-07-20T00:00 | AQUISICAO DE FERRAGENS PARA REFORMA DO AUDITORIO DA TV CAMARA. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO PREGAO ELETRONICO N. 115/11 | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 3.479,94 |
| 2011NE000174 | 2011-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/081.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.06.2010 A 16.06.2011. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 64.408,00 |
| 2011NE000174 | 2011-07-20T00:00 | AQUISICAO DE FERRAGENS PARA REFORMA DO AUDITORIO DA TV CAMARA. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO PREGAO ELETRONICO N. 115/11 | 12.401.357/0001-60 - ATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 13.246,86 |
| 2011NE000175 | 2011-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/084.0, VIGÊNCIA 08.04.09 A 07.04.11. | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 12.028,00 |
| 2011NE000175 | 2011-07-20T00:00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO AUDITORIO DA TV CAMARA. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO PREGAO ELETRONICO N. 115/11 | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 2.659,00 |
| 2011NE000176 | 2011-01-12T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 456,00 |
| 2011NE000176 | 2011-07-21T00:00 | PREGAO ELETRONICO NR. 117/2011. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONR. 117/2011. MATERIAL HIDRAULICO SOLICITADO PELA COORDENACAO DE ALMOXARIFADOS | 12.401.357/0001-60 - ATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 49.588,85 |
| 2011NE000177 | 2011-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO 2007/013.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 12.02.10 A 11.02.11. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 10.032,60 |
| 2011NE000177 | 2011-07-21T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO. | 170009/00001 - ESAF/DF | R$ 645,84 |
| 2011NE000178 | 2011-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ -456,00 |
| 2011NE000178 | 2011-07-21T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORAS EM CONGRESSO. | 60.792.942/0001-81 - Camara Brasileira do Livro | R$ 4.500,00 |
| 2011NE000179 | 2011-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/270.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.10 A 28.02.11. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 97.955,00 |
| 2011NE000179 | 2011-07-22T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM SEMINARIO. | 03.662.199/0001-01 - Bachiana Polis Produções Ltda. | R$ 6.590,00 |
| 2011NE000180 | 2011-01-12T00:00 | 15 - TAXA EXTRA. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 456,00 |
| 2011NE000180 | 2011-07-25T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 42.595.652/0001-66 - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesqu | R$ 1.680,00 |
| 2011NE000181 | 2011-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/057.0, VIGÊNCIA DE 24.03.2010 A 23.03.2012. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 12.680,56 |
| 2011NE000181 | 2011-07-25T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 01.208.705/0001-61 - Franco e Fortes Ltda | R$ 7.566,00 |
| 2011NE000182 | 2011-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 - VIGÊNCIA DE 30.06.10 A 29.06.11. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 49.357,65 |
| 2011NE000182 | 2011-07-26T00:00 | ANULAçãO PARCIAL DE NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -2.304,00 |
| 2011NE000183 | 2011-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/028.0, VIGÊNCIA 01.02.10 A 31.01.11. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 733,33 |
| 2011NE000183 | 2011-07-27T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 44.075.687/0001-08 - Federação Brasileira de Associções de Bibliotecários | R$ 1.320,00 |
| 2011NE000184 | 2011-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 - VIGÊNCIA DE 30.06.10 A 29.06.11. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 23.057,25 |
| 2011NE000184 | 2011-07-28T00:00 | CONTRATAçãO DE PROFESSOR PARA MINISTRAR DISCIPLINA | 351.572.081-20 - ROMILSON RODRIGUES PEREIRA | R$ 8.600,00 |
| 2011NE000185 | 2011-01-12T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2010NE003958, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ -0,18 |
| 2011NE000185 | 2011-07-28T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL 20%. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.720,00 |
| 2011NE000186 | 2011-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.03.10 A 21.03.11. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.557,90 |
| 2011NE000186 | 2011-07-29T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 05.506.560/0001-36 - Núcleo de Inform. e Coord. do Ponto BR - NIC.BR | R$ 2.000,00 |
| 2011NE000187 | 2011-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/185.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.09.10 A 20.09.11. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 28.672,00 |
| 2011NE000187 | 2011-07-29T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 13.317.281/0001-52 - FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 1.980,00 |
| 2011NE000188 | 2011-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/272.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 09.12.10 A 08.12.11. | 04.743.010/0001-78 - ALFA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA EPP | R$ 35.292,83 |
| 2011NE000188 | 2011-07-29T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 04.753.793/0001-70 - ICI Integrated Coaching Institute Ltda. | R$ 7.640,00 |
| 2011NE000189 | 2011-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/136.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 20.08.10 A 19.08.11. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 4.675,42 |
| 2011NE000189 | 2011-08-04T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2011NE000131. | 09.042.387/0001-13 - IVETE LARANJEIRA DA SILVA | R$ -7.000,00 |
| 2011NE000190 | 2011-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/106.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 29.06.10 A 28.06.11 | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 8.610,75 |
| 2011NE000190 | 2011-08-04T00:00 | ANULACAO PARCIAL 2011NE000148. PROCESSO: 127.773/2011 | 09.110.734/0001-06 - UNIVERSIDADE GAMA FILHO | R$ -1.333,32 |
| 2011NE000191 | 2011-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/205.0, VIGÊNCIA DE 14.10.10 A 13.10.11. | 11.074.331/0001-92 - MERCURY DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ 28.446,22 |
| 2011NE000191 | 2011-08-05T00:00 | PARTICIPACAO EM EVENTO. | 12.130.395/0001-26 - Capitulo Brasil do Dama Internacional Ltda | R$ 2.180,00 |
| 2011NE000192 | 2011-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/226.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 04.12.10 A 03.12.11. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 2.437,56 |
| 2011NE000192 | 2011-08-05T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 3.800,00 |
| 2011NE000193 | 2011-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/085.0, VIGÊNCIA 15.04.2009 A 14.04.2011 | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ 80.222,88 |
| 2011NE000193 | 2011-08-09T00:00 | AQUISICAO DE IMPRESSORA FOTOGRAFICA. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO CONVITE 12/2011. PROCESSO: 111.326/2011 | 04.191.350/0001-33 - NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 7.875,00 |
| 2011NE000194 | 2011-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/050.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.03.10 A 22.03.11. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 92.443,92 |
| 2011NE000194 | 2011-08-09T00:00 | KIT DE CONSUMIVEIS PARA EQUIPAMENTO DE AUTOATENDIMENTO DE IMPRESSAO DE FOTOS. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO CONVITE 12/2011. PROCESSO: 111.326/2011 | 04.191.350/0001-33 - NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 9.025,00 |
| 2011NE000195 | 2011-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2007/242.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.10 A 30.12.11. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 14.854,84 |
| 2011NE000195 | 2011-08-10T00:00 | REALIZACAO DE PALESTRA. | 344.118.011-91 - GARDÊNIA DA SILVA ABBAD | R$ 2.400,00 |
| 2011NE000196 | 2011-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 41.396,15 |
| 2011NE000196 | 2011-08-10T00:00 | REALIZACAO DE PALESTRA. | 022.986.529-10 - DANIELA ERANI MONTEIRO WILL | R$ 250,00 |
| 2011NE000197 | 2011-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 235.057,89 |
| 2011NE000197 | 2011-08-10T00:00 | REALIZACAO DE PALESTRA. | 184.203.701-34 - JOÃO VIANNEY DOS SANTOS | R$ 3.000,00 |
| 2011NE000198 | 2011-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/163.0 - VIGÊNCIA DE 09.08.10 A 08.08.11. | 06.221.781/0001-20 - MOARA COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA | R$ 26.899,38 |
| 2011NE000198 | 2011-08-10T00:00 | REALIZACAO DE PALESTRA. | 01.971.715/0001-54 - SABER EAD CURSOS E COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 2.200,00 |
| 2011NE000199 | 2011-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/100.0 - VIGÊNCIA DE 15.06.10 A 14.11.11. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 21.386,81 |
| 2011NE000199 | 2011-08-10T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL 20%. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.130,00 |
| 2011NE000200 | 2011-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.10 A 02.08.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.332.196,31 |
| 2011NE000200 | 2011-08-10T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO 2011NE000199, PARA ACERTO DE HISTORICO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -1.130,00 |
| 2011NE000201 | 2011-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/163.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.08.10 A 16.08.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 104.107,72 |
| 2011NE000201 | 2011-08-10T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL 20%. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.130,00 |
| 2011NE000202 | 2011-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2006/026.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 24.02.2010 A 23.02.2011. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 23.504,16 |
| 2011NE000202 | 2011-08-12T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 5.800,00 |
| 2011NE000203 | 2011-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/209.0, VIGÊNCIA DE 10.10.2010 A 07.04.2011. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 3.968,54 |
| 2011NE000203 | 2011-08-16T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM WORKSHOP. | 12.816.731/0001-99 - Infinity Conferences & Exhibitions Eventos Brasil Ltda | R$ 950,00 |
| 2011NE000204 | 2011-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/072.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.04.2010 A 19.04.2011. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 149.866,53 |
| 2011NE000204 | 2011-08-17T00:00 | PARTICIPACAO EM EVENTO. | 11.902.443/0001-94 - Liferay do Brasil Ltda | R$ 4.790,00 |
| 2011NE000205 | 2011-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/098.0, VIGÊNCIA DE 17.05.2010 A 16.05.2011. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 3.862,91 |
| 2011NE000205 | 2011-08-17T00:00 | PARTICIPACAO EM TREINAMENTO | 00.639.443/0001-27 - EMCO CURSOS TÉCNICOS E GERENCIAIS LTDA. | R$ 90.000,00 |
| 2011NE000206 | 2011-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/120.0, VIGÊNCIA DE 01.07.2010 A 30.06.2011. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 369.329,48 |
| 2011NE000206 | 2011-08-18T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NE000205 PARA EMISSãO PELA CAFIN/CD | 00.639.443/0001-27 - EMCO CURSOS TÉCNICOS E GERENCIAIS LTDA. | R$ -90.000,00 |
| 2011NE000207 | 2011-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2008/222.0 E ADITIVOS, POR VIGÊNCIA DE 18.11.10 A 17.11.11. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 52.773,84 |
| 2011NE000207 | 2011-08-18T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | 04.471.222/0001-43 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIR DE GESTÃO DO CONHECIMEN - SPGC | R$ 7.087,50 |
| 2011NE000208 | 2011-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/069.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 30.04.2010 A 29.04.2011. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 49.320,15 |
| 2011NE000208 | 2011-08-19T00:00 | PARTICIPACAO EM TREINAMENTO | 00.639.443/0001-27 - EMCO CURSOS TÉCNICOS E GERENCIAIS LTDA. | R$ 90.000,00 |
| 2011NE000209 | 2011-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/211.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 18.09.2010 A 17.09.2011. | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ 19.346,45 |
| 2011NE000209 | 2011-08-19T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 2.904,00 |
| 2011NE000210 | 2011-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/275.0, VIGÊNCIA DE 15.12.09 A 14.04.12. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 3.726,67 |
| 2011NE000210 | 2011-08-19T00:00 | ANULAçãO DO 2011NE000209 PARA CORREçãO DO NUMERO DO PROCESSO | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ -2.904,00 |
| 2011NE000211 | 2011-01-13T00:00 | 22 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 419.600,06 |
| 2011NE000211 | 2011-08-19T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 2.904,00 |
| 2011NE000212 | 2011-01-13T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.11.2010 A 27.11.2011. | 00.078.220/0001-38 - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 12.240,00 |
| 2011NE000212 | 2011-08-19T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 2.904,00 |
| 2011NE000213 | 2011-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO 2009.126.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 22.06.10 A 21.06.11. | 09.242.816/0001-04 - SP LANGUAGE CENTER TREINAMENTOS E IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 62.698,48 |
| 2011NE000213 | 2011-08-22T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 01.716.606/0001-90 - Projeto Cooperação - Comunidade de Serviços Ltda | R$ 3.692,00 |
| 2011NE000214 | 2011-01-13T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 237/2010 E ATA PARA REGISTRODE PREÇOS Nº 80/2010. | 33.337.122/0001-27 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO | R$ 90.070,00 |
| 2011NE000214 | 2011-08-23T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO. | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.550,00 |
| 2011NE000215 | 2011-01-13T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/116.0, VIGÊNCIA DE 27.09.2010 A 26.09.2011. | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 47.774,00 |
| 2011NE000215 | 2011-08-24T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 05.983.000/0001-72 - Adjuvare Eventos e Serviços Ltda | R$ 5.580,00 |
| 2011NE000216 | 2011-01-13T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2007/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.2010 A 30.09.2011. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 88.652,44 |
| 2011NE000216 | 2011-08-26T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CONGRESSO. | 30.892.749/0001-51 - ABPI Assoc. Bras. da Prop. Intelectual | R$ 2.300,00 |
| 2011NE000217 | 2011-01-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.078.220/0001-38 - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL | R$ -12.240,00 |
| 2011NE000217 | 2011-08-26T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM SEMINARIO. | 11.029.238/0001-66 - Soc. de Usuarios de Inform. e Tecom. de PE | R$ 1.000,00 |
| 2011NE000218 | 2011-01-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ -47.774,00 |
| 2011NE000218 | 2011-09-01T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 7.950,00 |
| 2011NE000219 | 2011-01-13T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.11.2010 A 27.11.2011. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 12.240,00 |
| 2011NE000219 | 2011-09-01T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 9.572,50 |
| 2011NE000220 | 2011-01-13T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/116.0, VIGÊNCIA DE 27.09.2010 A 26.09.2011. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 47.774,00 |
| 2011NE000220 | 2011-09-05T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 73.923.757/0001-20 - TEES BRAZIL LTDA | R$ 7.998,00 |
| 2011NE000221 | 2011-01-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -3.862,91 |
| 2011NE000221 | 2011-09-06T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM FóRUM. | 13.317.281/0001-52 - FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 7.990,00 |
| 2011NE000222 | 2011-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/098.0, VIGÊNCIA DE 17.05.2010 A 16.05.2011. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 5.679,27 |
| 2011NE000222 | 2011-09-08T00:00 | PREGAO ELETRONICO NR. 137/2011. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 22.380,00 |
| 2011NE000223 | 2011-01-13T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.2010 A 05.12.2011. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 45.726,72 |
| 2011NE000223 | 2011-09-09T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSOS. | 03.508.097/0001-36 - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP | R$ 5.760,00 |
| 2011NE000224 | 2011-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/055.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 16.04.10 A 15.04.11. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 7.280,00 |
| 2011NE000224 | 2011-09-09T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 2.400,00 |
| 2011NE000225 | 2011-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/004.0, VIGÊNCIA DE 22.02.10 A 21.02.11. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 6.473,00 |
| 2011NE000225 | 2011-09-09T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL | R$ 2.600,00 |
| 2011NE000226 | 2011-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/135.0 - VIGÊNCIA DE 01.07.10 A 30.06.11. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 3.290,00 |
| 2011NE000226 | 2011-09-12T00:00 | AULA MAGNA | 732.198.866-04 - valeria amorim arantes de araujo | R$ 3.000,00 |
| 2011NE000227 | 2011-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2008/016.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.03.08 A 09.03.11. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 51.179,29 |
| 2011NE000227 | 2011-09-12T00:00 | AULAS | 400.341.861-15 - pedro ergnardo gontijo | R$ 1.100,00 |
| 2011NE000228 | 2011-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/018.0, VIGÊNCIA DE 20.01.10 A 19.01.2011. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 41.732,24 |
| 2011NE000228 | 2011-09-12T00:00 | TREINAMENTO | 09.167.810/0001-01 - BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME | R$ 8.000,00 |
| 2011NE000229 | 2011-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 2.371,67 |
| 2011NE000229 | 2011-09-12T00:00 | OFICINAS | 490.691.011-49 - claudia moraes da costa | R$ 1.100,00 |
| 2011NE000230 | 2011-01-13T00:00 | 22 - CONVITE Nº 32/2010. | 10.503.863/0001-35 - CICLO COMERCIAL DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS | R$ 8.568,00 |
| 2011NE000230 | 2011-09-12T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL 20%. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 600,00 |
| 2011NE000231 | 2011-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N¨2005/217.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.12.2010 A 13.12.2011. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 257.097,02 |
| 2011NE000231 | 2011-09-12T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL 20%. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 220,00 |
| 2011NE000232 | 2011-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO 2009.151.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.07.10 A 22.07.11 | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 33.272,77 |
| 2011NE000232 | 2011-09-12T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL 20%. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 220,00 |
| 2011NE000233 | 2011-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/042.0, VIGÊNCIA DE 08.02.10 A 07.02.11. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 80.885,35 |
| 2011NE000233 | 2011-09-12T00:00 | CURSO | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.630,00 |
| 2011NE000234 | 2011-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/184.0, VIGÊNCIA DE 09.09.10 A 08.09.11. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 16.120,00 |
| 2011NE000234 | 2011-09-13T00:00 | ANULAçãO DO 2011NE000229 PARA CORREçãO DO HISTóRICO | 490.691.011-49 - claudia moraes da costa | R$ -1.100,00 |
| 2011NE000235 | 2011-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/248.0, VIGÊNCIA DE 21.12.2010 A 20.12.2011. | 10.521.473/0001-98 - PÉ DO OUVIDO ÁUDIO PRODUÇÃO LTDA ME | R$ 9.719,50 |
| 2011NE000235 | 2011-09-13T00:00 | OFICINAS | 490.691.011-49 - claudia moraes da costa | R$ 1.100,00 |
| 2011NE000236 | 2011-01-13T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO N. 2010/176.0, VIGÊNCIA DE 31.08.10 A 30.08.11. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 8.763,33 |
| 2011NE000236 | 2011-09-13T00:00 | A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO CONVITE NUMERO 13/2011.AQUISICAO DE TIJOLOS. | 08.335.195/0001-32 - ALMEIDA DIAS MATERIAL DE CONSTYRUÇÃO LTDA | R$ 4.599,20 |
| 2011NE000237 | 2011-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2007/247.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.10 A 30.12.11. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 7.180,00 |
| 2011NE000237 | 2011-09-13T00:00 | AQUISICAO DE AREIA LAVADA. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO CONVITE NUMERO 13/2011. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 4.680,00 |
| 2011NE000238 | 2011-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/114.0 - VIGÊNCIA DE 01.06.10 A 31.05.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 130.180,02 |
| 2011NE000238 | 2011-09-14T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 1.980,00 |
| 2011NE000239 | 2011-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.10 A 31.05.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 293.583,07 |
| 2011NE000239 | 2011-09-14T00:00 | ABPMP BRASIL- BMP BOOT CAMP | 04.198.395/0001-30 - JD FURLAN E ASSOCIADOS LTDA | R$ 7.983,30 |
| 2011NE000240 | 2011-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/210.0, VIGÊNCIA DE 13.11.10 A 12.11.11. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 96.000,00 |
| 2011NE000240 | 2011-09-14T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2011NE000241 | 2011-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ -15.120,00 |
| 2011NE000241 | 2011-09-21T00:00 | ANULAçãO DO 2009NE000008 TENDO EM VISTA QUE O VALOR NãO SERá COBRADO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -744,00 |
| 2011NE000242 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/054.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.04.2010 A 15.04.2011. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 5.712,00 |
| 2011NE000242 | 2011-09-21T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 07.797.967/0001-95 - N.P EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.180,00 |
| 2011NE000243 | 2011-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -3.968,54 |
| 2011NE000243 | 2011-09-21T00:00 | SEMINARIO | 00.413.717/0001-65 - Instituto de Tec. e Desenv. Econ. e Social - ITEDES | R$ 200,00 |
| 2011NE000244 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/209.0, VIGÊNCIA DE 10.10.2010 A 07.04.2011. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 3.968,54 |
| 2011NE000244 | 2011-09-21T00:00 | CURSO DE POS GRADUACAO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 09.110.734/0001-06 - UNIVERSIDADE GAMA FILHO | R$ 1.992,00 |
| 2011NE000245 | 2011-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ -49.320,15 |
| 2011NE000245 | 2011-09-22T00:00 | PALESTRA | 911.299.158-91 - MARIA LUIZA DE FREITAS VALLE EGEA | R$ 6.500,00 |
| 2011NE000246 | 2011-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ -49.157,59 |
| 2011NE000246 | 2011-09-22T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL 20%. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.300,00 |
| 2011NE000247 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/082.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 03.09.10 A 02.09.11. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 49.157,59 |
| 2011NE000247 | 2011-09-22T00:00 | ANULAÇÃO DO 2011NE000245 PARA CORREÇÃO DO ANO DO PROCESSO | 911.299.158-91 - MARIA LUIZA DE FREITAS VALLE EGEA | R$ -6.500,00 |
| 2011NE000248 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/069.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 30.04.2010 A 29.04.2011. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 49.320,15 |
| 2011NE000248 | 2011-09-22T00:00 | PALESTRA | 911.299.158-91 - MARIA LUIZA DE FREITAS VALLE EGEA | R$ 6.500,00 |
| 2011NE000249 | 2011-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ -18.228,00 |
| 2011NE000249 | 2011-09-28T00:00 | EVENTO | 08.172.438/0001-69 - MKT PROMO ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.597,00 |
| 2011NE000250 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/165.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 17.07.10 A 16.07.11. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 18.228,00 |
| 2011NE000250 | 2011-09-29T00:00 | CONFERENCIA | 08.544.323/0001-58 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESPECIALISTAS EM ALTA TECNOLOGIA | R$ 1.100,00 |
| 2011NE000251 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2006/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.03.2010 A 07.03.2011. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 45.978,18 |
| 2011NE000251 | 2011-09-29T00:00 | PREGAO ELETRONICO NR. 154/2011. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO | 54.421.953/0001-52 - ORTOCENTER APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA ME | R$ 2.478,00 |
| 2011NE000252 | 2011-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -134.266,67 |
| 2011NE000252 | 2011-09-29T00:00 | PREGAO ELETRONICO NR. 154/2011. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO | 09.034.672/0001-92 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | R$ 7.224,47 |
| 2011NE000253 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/157.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.09.10 A 25.09.11. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 15.200,00 |
| 2011NE000253 | 2011-10-04T00:00 | PREGAO ELETRONICO NR. 169/2011. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONR. 169/2011. MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 12.019.499/0001-68 - ROMA ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA EPP | R$ 3.477,50 |
| 2011NE000254 | 2011-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ -6.000,00 |
| 2011NE000254 | 2011-10-04T00:00 | CURSO | 09.423.521/0001-26 - FACILITIES SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA ME | R$ 4.250,00 |
| 2011NE000255 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/110.0, VIGÊNCIA 25.05.10 A 24.05.11 | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 6.000,00 |
| 2011NE000255 | 2011-10-05T00:00 | RESSARCIMENTO | 372.202.761-68 - JUCARA FARIAS | R$ 3.003,95 |
| 2011NE000256 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/268.O E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.12.10 A 27.12.11. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 21.909,50 |
| 2011NE000256 | 2011-10-06T00:00 | CURSO | 09.325.737/0001-59 - ID Inst. de Desenv. de Cursos Ltda | R$ 1.000,00 |
| 2011NE000257 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/233.0, VIGÊNCIA DE 08.12.2010 A 07.12.2011. | 10.289.274/0001-04 - ESTUDIOARTE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA.ME | R$ 22.242,00 |
| 2011NE000257 | 2011-10-07T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 62.839.691/0001-79 - COLÉGIO BRASILEIRO DE RAD E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | R$ 220,00 |
| 2011NE000258 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/173.0 - VIGÊNCIA DE 19.08.10 A 18.08.11. | 03.807.140/0001-64 - BIBLIATRICA CONSERVAÇÃO E REST DE OBRAS SOBRE PAPEL LTDA | R$ 31.583,33 |
| 2011NE000258 | 2011-10-10T00:00 | CURSO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ 700,00 |
| 2011NE000259 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/290.0, VIGÊNCIA DE 29.12.2009 A 28.02.2011. | 07.536.218/0001-04 - FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA. | R$ 3.498,71 |
| 2011NE000259 | 2011-10-13T00:00 | CONGRESSO/EXPOSICAO | 49.351.919/0001-19 - Assoc. Nac. de Transportes Públicos - ANTP | R$ 990,00 |
| 2011NE000260 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/266.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.12.10 A 30.03.11. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.574.977,02 |
| 2011NE000260 | 2011-10-13T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.680,00 |
| 2011NE000261 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/208.0, VIGÊNCIA DE 06.12.2010 A 05.12.2011. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 62.477,50 |
| 2011NE000261 | 2011-10-14T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 03.654.179/0001-99 - Frederico Souza Fonseca | R$ 1.400,00 |
| 2011NE000262 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO | 08.255.393/0001-96 - FOCO OPINIÃO E MERCADO LTDA - ME | R$ 24.541,67 |
| 2011NE000262 | 2011-10-17T00:00 | REALIZACAO DE PALESTRA. | 292.662.288-00 - RODRIGO ESTRAMANHO DE ALMEIDA | R$ 1.400,00 |
| 2011NE000263 | 2011-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.255.393/0001-96 - FOCO OPINIÃO E MERCADO LTDA - ME | R$ -24.541,67 |
| 2011NE000263 | 2011-10-17T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 280,00 |
| 2011NE000264 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/238.0, VIGÊNCIA DE 14.12.2010 A 13.03.2011. | 08.255.393/0001-96 - FOCO OPINIÃO E MERCADO LTDA - ME | R$ 24.541,67 |
| 2011NE000264 | 2011-10-17T00:00 | REALIZACAO DE CONFERENCIA. | 652.923.088-20 - Marco Aurélio Nogueira de Oliveira e Silva | R$ 6.000,00 |
| 2011NE000265 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/266.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.12.10 A 31.05.11. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 35.250,00 |
| 2011NE000265 | 2011-10-17T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.200,00 |
| 2011NE000266 | 2011-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -1.574.977,02 |
| 2011NE000266 | 2011-10-17T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM TREINAMENTO. | 05.555.382/0001-33 - AOVS Sistemas de Informática Ltda | R$ 1.818,30 |
| 2011NE000267 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/266.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.12.10 A 31.05.11. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.574.977,02 |
| 2011NE000267 | 2011-10-18T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | 11.124.330/0001-05 - IDETI - EVENTOS E PESQUISAS EM INFORMATICA LTDA. | R$ 2.394,00 |
| 2011NE000268 | 2011-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ -20.119,82 |
| 2011NE000268 | 2011-10-19T00:00 | PARTICIPACAO EM SIMPOSIO. | 28.988.376/0001-75 - Núcleo Pesq. Integr. da Família e do Adolescente Ltda | R$ 1.400,00 |
| 2011NE000269 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/087.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 06.05.10 A 05.05.11. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 20.119,82 |
| 2011NE000269 | 2011-10-19T00:00 | PARTICIPACAO EM EVENTO. | 05.801.353/0001-04 - Associação Brasileira das Escolas do Legislativo | R$ 3.000,00 |
| 2011NE000270 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2007/187.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.10.10 A 25.10.11. | 06.145.273/0001-00 - TECHINIK Manutenção de Impressoras Ltda | R$ 4.965,83 |
| 2011NE000270 | 2011-10-19T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 10.941.423/0001-60 - Assoc. Bras. de Perícias Médicas - Reg. Rio Grande do Sul | R$ 1.000,00 |
| 2011NE000271 | 2011-01-14T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 151/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 44/10. | 01.319.181/0001-86 - JOSE ALBERTO SILVA BEZERRA ME | R$ 1.302,98 |
| 2011NE000271 | 2011-10-18T00:00 | PALESTRA. | 785.242.456-20 - Guilherme Wagner Ribeiro | R$ 1.400,00 |
| 2011NE000272 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/281.0, VIGÊNCIA DE 28.12.09 A 27.02.11 | 03.437.082/0001-24 - TECHNOLOGY SUPPLY INFORMÁTICA COM IMP EXPORTAÇÕES LTDA | R$ 988,00 |
| 2011NE000272 | 2011-10-18T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 280,00 |
| 2011NE000273 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.1.10 A 17.1.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 233.604,73 |
| 2011NE000273 | 2011-10-18T00:00 | CURSO DE ESPECIALIZACAO. | 154040/15257 - FUB | R$ 14.400,00 |
| 2011NE000274 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO 2008/248.0, VIGÊNCIA DE 16.12.08 A 15.09.12. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 75.836,64 |
| 2011NE000274 | 2011-10-20T00:00 | REALIZACAO DE PALESTRA. | 435.762.810-53 - SINARA PORTO FAJARDO | R$ 1.400,00 |
| 2011NE000275 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/174.0, VIGÊNCIA DE 18.11.10 A 17.11.11 | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 12.750,00 |
| 2011NE000275 | 2011-10-20T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 280,00 |
| 2011NE000276 | 2011-01-14T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2010NE002281, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA ATEC/CD. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ -35.842,73 |
| 2011NE000276 | 2011-10-20T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM SIMPOSIO. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 6.400,00 |
| 2011NE000277 | 2011-01-14T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2010NE002282, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA ATEC/CD. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -480,00 |
| 2011NE000277 | 2011-10-21T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 10.493.795/0001-70 - INSTITUTO FERNANDO MOURA | R$ 2.336,00 |
| 2011NE000278 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/011.0, VIGÊNCIA 02.02.10 A 01.02.11 | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ 2.428,79 |
| 2011NE000278 | 2011-10-25T00:00 | PALESTRA | 138.742.008-92 - Cesar Canato | R$ 1.400,00 |
| 2011NE000279 | 2011-01-14T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -23.057,25 |
| 2011NE000279 | 2011-10-25T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL 20%. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 280,00 |
| 2011NE000280 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 - VIGÊNCIA DE 30.06.10 A 29.06.11. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 23.057,25 |
| 2011NE000280 | 2011-10-25T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO/INTERCAMBIO. | 03.635.323/0001-40 - Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia | R$ 270,00 |
| 2011NE000281 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2006/203.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 20.08.10 A 19.08.11. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 183.129,12 |
| 2011NE000281 | 2011-10-31T00:00 | PARTICIPACAO SERVIDOR EM CONGRESSO. | 45.339.405/0001-97 - ASSOCIAÇÃO DE MEDICINA INTENSIVA BRASILEIRA | R$ 990,00 |
| 2011NE000282 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.01.11 A 03.05.11. PROC. 100.383/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 41.870,13 |
| 2011NE000282 | 2011-10-31T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 08.976.198/0001-55 - IDEPRO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA. | R$ 1.404,00 |
| 2011NE000283 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/140.0, VIGÊNCIA 30.06.10 A 29.06.11 | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 33.176,45 |
| 2011NE000283 | 2011-11-01T00:00 | PREGAO ELETRONICO NR. 180/2011. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONR. 180/2011. AQUISICAO DE DESUMIDIFICADOR. | 10.772.285/0001-32 - BRIMAN MULT EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 23.770,00 |
| 2011NE000284 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/190.0, VIGÊNCIA DE 23.09.2010 A 22.09.2012. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 9.000,00 |
| 2011NE000284 | 2011-11-01T00:00 | REALIZACAO DE PALESTRA. | 04.964.069/0001-96 - TOQUES E TINTAS CONSULTORIA LTDA. | R$ 7.000,00 |
| 2011NE000285 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/255.0 - VIGÊNCIA DE 30.12.10 A 29.12.11. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 24.852,00 |
| 2011NE000285 | 2011-11-01T00:00 | PARTICIPACAO EM EVENTO. | 97.453.500/0001-10 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA | R$ 2.185,00 |
| 2011NE000286 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/274.0, VIGÊNCIA DE 31.12.10 A 30.12.11. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ 45.166,67 |
| 2011NE000286 | 2011-11-04T00:00 | CONTRATACAO DE PROFESSOR PARA ATUAR COMO ORIENTADOR DE TCC. | 136.529.826-49 - ANTÔNIO JOSÉ BARBOSA | R$ 1.735,26 |
| 2011NE000287 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/006.0 - VIGÊNCIA DE 12.03.10 A 11.03.11. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 430,40 |
| 2011NE000287 | 2011-11-04T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL 20%. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 347,05 |
| 2011NE000288 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/056.0, VIGÊNCIA DE 17.03.2010 A 16.06.2011. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 2.111,11 |
| 2011NE000288 | 2011-11-04T00:00 | ANULACAO DA 2011NE000286. | 136.529.826-49 - ANTÔNIO JOSÉ BARBOSA | R$ -1.735,26 |
| 2011NE000289 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/056.0, VIGÊNCIA DE 17.03.2010 A 16.06.2011. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 2.318,00 |
| 2011NE000289 | 2011-11-04T00:00 | CONTRATACAO DE PROFESSOR PARA ATUAR COMO ORIENTADOR DE TCC. | 136.529.826-49 - ANTÔNIO JOSÉ BARBOSA | R$ 1.735,26 |
| 2011NE000290 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/025.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.02.10 A 01.02.11. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 51.509,51 |
| 2011NE000290 | 2011-11-04T00:00 | ANULACAO PARCIAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -0,01 |
| 2011NE000291 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/173.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.08.10 A 25.08 11. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ 20.053,81 |
| 2011NE000291 | 2011-11-04T00:00 | ANULACAO PARCIAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -0,01 |
| 2011NE000292 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/069.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.04.10 A 31.03.11. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 7.828,68 |
| 2011NE000292 | 2011-11-04T00:00 | ANULACAO PARCIAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -0,01 |
| 2011NE000293 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/078.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.05.09 A 17.05.11. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 27.620,68 |
| 2011NE000293 | 2011-11-04T00:00 | PARTICIPACAO EM EVENTO. | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 1.700,00 |
| 2011NE000294 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/169.0 - VIGÊNCIA DE 23.08.10 A 22.08.11. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 12.428,55 |
| 2011NE000294 | 2011-11-04T00:00 | PARTICIPACAO EM EVENTO. | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 1.700,00 |
| 2011NE000295 | 2011-01-14T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300.000,00 |
| 2011NE000295 | 2011-11-04T00:00 | ANULACAO TOTAL. | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ -1.700,00 |
| 2011NE000296 | 2011-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/178.0 - VIGÊNCIA DE 01.10.10 A 30.09.12. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 11.417,30 |
| 2011NE000296 | 2011-11-07T00:00 | PARTICIPACAO SERVIDORA EM EVENTO. | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 5.800,00 |
| 2011NE000297 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/107.0, VIGÊNCIA 26.05.10 A 01.10.12 | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 21.883,33 |
| 2011NE000297 | 2011-11-07T00:00 | PARTICIPACAO EM SEMINARIO. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 801,00 |
| 2011NE000298 | 2011-01-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ -21.883,33 |
| 2011NE000298 | 2011-11-08T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 03.366.680/0001-50 - armelino girardi | R$ 450,00 |
| 2011NE000299 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/107.0, VIGÊNCIA 26.05.10 A 01.10.12 | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 15.600,00 |
| 2011NE000299 | 2011-11-08T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM WORKSHOP. | 03.736.621/0001-26 - FC Brasil Consul. e Representações Ltda | R$ 2.628,00 |
| 2011NE000300 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/107.0, VIGÊNCIA 26.05.10 A 01.10.12 | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 9.257,16 |
| 2011NE000300 | 2011-11-08T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 03.659.059/0001-84 - Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional do DF | R$ 8.000,00 |
| 2011NE000301 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/054.0, VIGÊNCIA DE 25.08.2010 A 24.08.2012. | 154040/15257 - FUB | R$ 11.520,00 |
| 2011NE000301 | 2011-11-09T00:00 | REALIZACAO DE PALESTRA. | 888.376.457-91 - Jairo Cesar Marconi Nicolau | R$ 1.400,00 |
| 2011NE000302 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/054.0, VIGÊNCIA DE 25.08.2010 A 24.08.2012. | 154040/15257 - FUB | R$ 3.000,00 |
| 2011NE000302 | 2011-11-09T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 280,00 |
| 2011NE000303 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/045.0, VIGÊNCIA 10.02.10 A 09.04.12. | 09.515.614/0001-80 - TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | R$ 9.303,66 |
| 2011NE000303 | 2011-11-10T00:00 | REALIZACAO DE PALESTRA | 932.674.870-72 - ANDERSON HARTMANN | R$ 6.600,00 |
| 2011NE000304 | 2011-01-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 154040/15257 - FUB | R$ -3.000,00 |
| 2011NE000304 | 2011-11-10T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS 20%. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.320,00 |
| 2011NE000305 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/054.0, VIGÊNCIA DE 25.08.2010 A 24.08.2012. | 154040/15257 - FUB | R$ 2.000,00 |
| 2011NE000305 | 2011-11-16T00:00 | CONGRESSO | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 990,00 |
| 2011NE000306 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/258.0. VIGÊNCIA DE 31.12.10 A 30.11.11 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 17.538,43 |
| 2011NE000306 | 2011-11-17T00:00 | CONTRATACAO DE PALESTRANTE O CONTRATADO ESTA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 593.107.078-87 - MONICA HERMAN SALEM CAGGIANO | R$ 6.000,00 |
| 2011NE000307 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2010/235.0, VIGÊNCIA DE 29.12.2010 A 28.12.2011. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 2.000,00 |
| 2011NE000307 | 2011-11-17T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.200,00 |
| 2011NE000308 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/165.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.09.10 A 18.09.11. | 07.532.827/0001-95 - ULTRA SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO LTDA ME | R$ 21.123,21 |
| 2011NE000308 | 2011-11-17T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 13.389.795/0001-13 - Content Mind Capacitação Profissional Ltda - ME | R$ 7.800,00 |
| 2011NE000309 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 - VIGÊNCIA DE 01.04.10 A 31.03.11. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 341.666,67 |
| 2011NE000309 | 2011-11-17T00:00 | CONTRATACAO DE INSTRUTOR. | 766.478.896-04 - FABIANA DE MENEZES SOARES | R$ 5.900,00 |
| 2011NE000310 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/259.0. VIGÊNCIA DE 31.12.10 A 30.12.11 | 02.643.623/0001-08 - HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 42.028,38 |
| 2011NE000310 | 2011-11-17T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.180,00 |
| 2011NE000311 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/260.0. VIGÊNCIA DE 31.12.10 A 30.12.11 | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 7.332,31 |
| 2011NE000311 | 2011-11-18T00:00 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTACAO DE FIBRAS OPTICAS A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO PREGAO N. 194/11 | 07.443.679/0001-32 - A.A DE ARAUJO ME | R$ 18.000,00 |
| 2011NE000312 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.11 A 30.04.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 94.054,69 |
| 2011NE000312 | 2011-11-18T00:00 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTACAO DE FIBRAS OPTICAS A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO PREGAO N. 194/11 | 67.525.477/0001-61 - BELVER INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA. | R$ 891,99 |
| 2011NE000313 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/261.0. VIGÊNCIA 31.12.10 A 31.12.11 | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 27.876,62 |
| 2011NE000313 | 2011-11-18T00:00 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTACAO DE FIBRAS OPTICAS A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO PREGAO N. 194/11 | 67.525.477/0001-61 - BELVER INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA. | R$ 31.127,51 |
| 2011NE000314 | 2011-01-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -17.538,43 |
| 2011NE000314 | 2011-11-18T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM SEMINARIO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 5.115,20 |
| 2011NE000315 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/258.0. VIGÊNCIA DE 31.12.10 A 30.12.11. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 17.538,43 |
| 2011NE000315 | 2011-11-18T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORA EM CONGRESSO. | 09.547.021/0001-04 - MODUS CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | R$ 440,00 |
| 2011NE000316 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2009/216.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.09.10 A 24.09.11. | 06.099.229/0001-01 - ASSOC UNIFICADA PTA DE ENS RENOVADO OBJ - ASSUPERO | R$ 69.418,00 |
| 2011NE000316 | 2011-11-18T00:00 | CURSO | 05.636.817/0001-74 - MS&RCASOFT TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 1.450,00 |
| 2011NE000317 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/131.0 - VIGÊNCIA DE 15.07.10 A 14.07.11. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 6.362,77 |
| 2011NE000317 | 2011-11-21T00:00 | CURSO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 02.533.568/0001-01 - TIPEC - ASSESSORIA E TREINAMENTO EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ 17.586,00 |
| 2011NE000318 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/172.0, VIGÊNCIA DE 11.11.2010 A 10.11.2011. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 41.666,67 |
| 2011NE000318 | 2011-11-21T00:00 | PREGAO ELETRONICO NR. 191/2011. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONR. 191/2011. AQUISICAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO. | 10.619.918/0001-77 - EMBRAMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME | R$ 25.104,87 |
| 2011NE000319 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/003.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 03.03.2010 A 02.03.2011. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 20.833,33 |
| 2011NE000319 | 2011-11-21T00:00 | PREGAO ELETRONICO NR. 191/2011 A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONR. 191/2011. AQUISICAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO. | 10.773.881/0001-37 - INFINITY - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 13.338,00 |
| 2011NE000320 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/195.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.10.2010 A 06.10.2011. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 1.916,67 |
| 2011NE000320 | 2011-11-21T00:00 | PREGAO ELETRONICO NR. 191/2011 A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO NR. 191/2011. AQUISICAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO. | 11.932.777/0001-00 - CNHS INFORMATICA LTDA | R$ 7.014,44 |
| 2011NE000321 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.2010 A 05.11.2011. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 41.666,67 |
| 2011NE000321 | 2011-11-21T00:00 | CONTRATACAO DE PALESTRANTE. | 918.403.336-34 - Frederico Lamego de Teixeira Soares | R$ 3.840,00 |
| 2011NE000322 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/187.0, VIGÊNCIA DE 10.09.2010 A 09.09.2011. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 101.157,05 |
| 2011NE000322 | 2011-11-21T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 768,00 |
| 2011NE000323 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/072.0, VIGÊNCIA DE 23.04.2010 A 22.04.2011. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 2.678,07 |
| 2011NE000323 | 2011-11-21T00:00 | CONGRESSO | 07.866.293/0001-33 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PÚBLICO | R$ 800,00 |
| 2011NE000324 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/111.0, VIGÊNCIA DE 27.05.2010 A 26.05.2011. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 2.608,67 |
| 2011NE000324 | 2011-11-21T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO 2011NE000320, PARA CORRECAO DE VALORES. | 11.932.777/0001-00 - CNHS INFORMATICA LTDA | R$ -7.014,44 |
| 2011NE000325 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.10 A 31.08.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 232.889,51 |
| 2011NE000325 | 2011-11-21T00:00 | PREGAO ELETRONICO NR. 191/2011 A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO NR. 191/2011. AQUISICAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO. | 11.932.777/0001-00 - CNHS INFORMATICA LTDA | R$ 6.749,96 |
| 2011NE000326 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/181.0, VIGÊNCIA DE 01.09.2010 A 31.08.2011. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 15.795,84 |
| 2011NE000326 | 2011-11-21T00:00 | PREGAO ELETRONICO NR. 191/2011 A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO NR. 191/2011. AQUISICAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO. | 11.932.777/0001-00 - CNHS INFORMATICA LTDA | R$ 264,48 |
| 2011NE000327 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N º2010/207.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.10.10 A 17.10.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 178.156,86 |
| 2011NE000327 | 2011-11-22T00:00 | AQUISICAO DE LIVRO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 54.394.630/0001-17 - SBS - SPECIAL BOOK SERVICES LIVRARIA E EDITORA LTDA | R$ 75,46 |
| 2011NE000328 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/150.0 - VIGÊNCIA DE 15.07.10 A 14.07.11. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 24.507,00 |
| 2011NE000328 | 2011-11-22T00:00 | AQUISICAO DE QUADROS MAGNETICOS A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 1.395,00 |
| 2011NE000329 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.10 A 31.03.11. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 44.269,71 |
| 2011NE000329 | 2011-11-22T00:00 | SERVICO DE TRADUCAO SIMULTANEA.A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTASNO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 04.045.443/0001-50 - BIÉ TRADUÇÃO DE LÍNGUAS LTDA | R$ 2.400,00 |
| 2011NE000330 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.10.10 A 24.10.11. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 20.972,72 |
| 2011NE000330 | 2011-11-22T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 10.882.019/0001-62 - AEA CURSOS LTDA.-ME | R$ 1.980,00 |
| 2011NE000331 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/162.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.12.10 A 31.05.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 406.536,85 |
| 2011NE000331 | 2011-11-23T00:00 | PREGAO ELETRONICO NUMERO 181/2011. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONR. 181/2011. AQUISICAO DE MADEIRAS E COMPENSADOS. | 07.419.362/0001-60 - MPS - MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA - EPP | R$ 48.044,00 |
| 2011NE000332 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/019.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.11 A 31.01.12 | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 31.666,66 |
| 2011NE000332 | 2011-11-23T00:00 | PREGAO ELETRONICO NUMERO 181/2011. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONR. 181/2011. AQUISICAO DE COMPENSADOS. | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 22.489,50 |
| 2011NE000333 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2007/186.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.12.10 A 25.12.11. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 55.671,72 |
| 2011NE000333 | 2011-11-25T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 02.533.568/0001-01 - TIPEC - ASSESSORIA E TREINAMENTO EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ 17.586,00 |
| 2011NE000334 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/103.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.10 A 31.05.11. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 2.385,15 |
| 2011NE000334 | 2011-11-25T00:00 | PREGAO ELETRONICO NUMERO 170/2011. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONR. 170/2011. AQUISICAO DE FRAGMENTADORAS DE PAPEIS. | 12.353.625/0001-16 - FRAGCENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R$ 13.200,00 |
| 2011NE000335 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/161.0 - VIGÊNCIA DE 01.08.10 A 31.01.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 94.054,68 |
| 2011NE000335 | 2011-11-28T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 02.077.328/0001-31 - FURQUIM & DELGADO S/S LTDA. | R$ 4.050,00 |
| 2011NE000336 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/081.0, VIGÊNCIA 20.04.10 A 19.04.11. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 4.883,24 |
| 2011NE000336 | 2011-11-28T00:00 | ANULACAO | 02.533.568/0001-01 - TIPEC - ASSESSORIA E TREINAMENTO EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ -17.586,00 |
| 2011NE000337 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.11 A 17.01.12. PROC. 126.124/2010. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 157.559,97 |
| 2011NE000337 | 2011-11-30T00:00 | ANULACAO DO SALDO DA 2009NE000084, TENDO EM VISTA QUE A SERVIDORA ANA CARLA S.DA SILVA NAO PARTICIPOU DO CURSO DE POS GRADUACAO NO EXERCICIO DE 2009, CONFORME SOLICITADO A FL. 81 DO PROCESSO 100.393/2009. | 09.110.734/0001-06 - UNIVERSIDADE GAMA FILHO | R$ -1.743,00 |
| 2011NE000338 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/057.1 - VIGÊNCIA DE 02.03.10 A 01.03.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 65.992,79 |
| 2011NE000338 | 2011-12-01T00:00 | CONTRATACAO DE PALESTRANTE | 044.538.916-87 - ROBERTO DE SOUZA CREMA | R$ 11.000,00 |
| 2011NE000339 | 2011-01-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO 146/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 41/10. PROC. 100.493/2011 | 11.539.241/0001-20 - CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇAO LTDA-ME | R$ 6.315,52 |
| 2011NE000339 | 2011-12-01T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS 20%. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 2.200,00 |
| 2011NE000340 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/086.0, VIGÊNCIA DE 31.05.2010 A 30.05.2011. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 5.801,85 |
| 2011NE000340 | 2011-12-01T00:00 | SIMPOSIO | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 350,00 |
| 2011NE000341 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/117.0, VIGÊNCIA 01.07.10 A 30.06.11. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 39.858,77 |
| 2011NE000341 | 2011-12-01T00:00 | ANULACAO PARCIAL 2011NE000273. | 154040/15257 - FUB | R$ -1.600,00 |
| 2011NE000342 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/079.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 19.05.10 A 18.05.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 147.938,40 |
| 2011NE000342 | 2011-12-01T00:00 | ANULACAO | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ -350,00 |
| 2011NE000343 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/148.0, VIGÊNCIA 03.09.10 A 02.09.11. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 10.847,12 |
| 2011NE000343 | 2011-12-01T00:00 | SIMPOSIO | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 350,00 |
| 2011NE000344 | 2011-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/217.0, VIGÊNCIA DE 18.11.10 A 17.11.11. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 91.804,92 |
| 2011NE000344 | 2011-12-01T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO 321/11. | 918.403.336-34 - Frederico Lamego de Teixeira Soares | R$ -3.840,00 |
| 2011NE000345 | 2011-01-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ -9.257,16 |
| 2011NE000345 | 2011-12-01T00:00 | ANULACAO 2011NE000322. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -768,00 |
| 2011NE000346 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/107.0, VIGÊNCIA 26.05.10 A 01.10.12 | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 9.257,16 |
| 2011NE000346 | 2011-12-02T00:00 | ANULACAO DE SALDO | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ -360,00 |
| 2011NE000347 | 2011-01-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ -21.909,50 |
| 2011NE000347 | 2011-12-02T00:00 | ANULACAO DE SALDO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -113,25 |
| 2011NE000348 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/254.O, VIGÊNCIA DE 28.12.10 A 27.12.11. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 21.909,50 |
| 2011NE000348 | 2011-12-05T00:00 | RESSARCIMENTO | 226.425.361-49 - RICARDO ALMEIDA | R$ 1.240,35 |
| 2011NE000349 | 2011-01-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2010NE003896, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,PARA AJUSTE DE INÍCIO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2010/269.0. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ -2.316,66 |
| 2011NE000349 | 2011-12-05T00:00 | RESSARCIMENTO | 417.602.391-00 - LUIZ XAVIER | R$ 1.286,10 |
| 2011NE000350 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/095.0, VIGÊNCIA: 06.05.10 A 05.05.11. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 198.113,63 |
| 2011NE000350 | 2011-12-05T00:00 | RESSARCIMENTO | 395.751.360-04 - DENIS PEREIRA | R$ 1.286,70 |
| 2011NE000351 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/185.1 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.08.10 A 05.08.11. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 642.145,93 |
| 2011NE000351 | 2011-12-05T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 09.440.478/0001-07 - EDITORA MIDIABOOKS LTDA - EPP | R$ 4.926,70 |
| 2011NE000352 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/169.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 20.07.10 A 19.07.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 368.898,30 |
| 2011NE000352 | 2011-12-05T00:00 | PREGAO ELETRONICO NR. 215/11. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONR. 215/11. AQUISICAO DE RECEPTOR DE SINAIS DE TV DIGITAL. | 72.600.067/0001-78 - AARTE INFORMATICA LTDA | R$ 4.245,00 |
| 2011NE000353 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/190.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.2010 A 20.08.2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 566.859,28 |
| 2011NE000353 | 2011-12-06T00:00 | AQUISICAO DE PISO SEMIFLEXIVEL EM PVC A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO PREGAO N. 176/11 | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 42.646,48 |
| 2011NE000354 | 2011-01-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 03.807.140/0001-64 - BIBLIATRICA CONSERVAÇÃO E REST DE OBRAS SOBRE PAPEL LTDA | R$ -31.583,33 |
| 2011NE000354 | 2011-12-06T00:00 | INSTALACAO DE PISO SEMIFLEXIVEL EM PVC A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO PREGAO N. 176/11 | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 4.005,20 |
| 2011NE000355 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/173.0 - VIGÊNCIA DE 19.08.10 A 18.08.11. | 03.807.140/0001-64 - BIBLIATRICA CONSERVAÇÃO E REST DE OBRAS SOBRE PAPEL LTDA | R$ 31.583,33 |
| 2011NE000355 | 2011-12-07T00:00 | ANULACAO DE SALDO TENDO EM VISTA A DESISTENCIA DA SERVIDORA EM PARTICIPAR DO CURSO | 03.296.968/0001-03 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-ADMIN REGIONAL DF | R$ -580,00 |
| 2011NE000356 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/196.0, VIGÊNCIA DE 01.10.10 A 30.09.11. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 29.440,54 |
| 2011NE000356 | 2011-12-07T00:00 | ANULACAO | 03.296.968/0001-03 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-ADMIN REGIONAL DF | R$ -2.860,00 |
| 2011NE000357 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.2010 A 05.11.2011. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 51.000,00 |
| 2011NE000357 | 2011-12-14T00:00 | ANULACAO | 12.353.625/0001-16 - FRAGCENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R$ -13.200,00 |
| 2011NE000358 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.2010 A 05.11.2011. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 83.000,00 |
| 2011NE000358 | 2011-12-14T00:00 | PREGAO ELETRONICO NUMERO 170/2011. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONR. 170/2011. AQUISICAO DE FRAGMENTADORAS DE PAPEIS. | 12.353.625/0001-16 - FRAGCENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R$ 13.200,00 |
| 2011NE000359 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/222.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 21.12.2010 A 20.12.2012. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 17.495,78 |
| 2011NE000359 | 2011-12-14T00:00 | ANULACAO | 01.716.606/0001-90 - Projeto Cooperação - Comunidade de Serviços Ltda | R$ -1.846,00 |
| 2011NE000360 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº2006/192.0 E ADITIVOS,VIGÊNCIA DE 01.12.10 A 30.11.11. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 11.000,00 |
| 2011NE000360 | 2011-12-15T00:00 | ANULACAO | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -7.036,87 |
| 2011NE000361 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/137.0, VIGÊNCIA DE 30.06.2010 A 29.06.2011. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 24.576,00 |
| 2011NE000361 | 2011-12-20T00:00 | ELABORACAO E SINTETIZACAO DE BIOGRAFIA. PROC. 126.142/2010 | 840.301.358-20 - Carlos Henrique Cardim | R$ 29.000,00 |
| 2011NE000362 | 2011-01-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -24.576,00 |
| 2011NE000362 | 2011-12-20T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL 20%. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 5.800,00 |
| 2011NE000363 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/137.0, VIGÊNCIA DE 30.06.2010 A 29.06.2011. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 24.576,00 |
| 2011NE000363 | 2011-12-20T00:00 | ANULACAO 2011NE000367, PARA ALTERACAO DO "TIPO DE EMPENHO". | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -5.800,00 |
| 2011NE000364 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/195.0, VIGÊNCIA DE 04.10.10 A 03.09.12. | 03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA | R$ 9.000,00 |
| 2011NE000364 | 2011-12-20T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL 20%. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 5.800,00 |
| 2011NE000365 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2009/217.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 25.09.10 A 24.09.11. | PF0110151 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 37.746,40 |
| 2011NE000365 | 2011-12-21T00:00 | CONCORRENCIA Nº 4/2011. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DA CONCORRENCIA Nº 04/2011. ELABORACAO DE PROJETOS. | 33.490.772/0001-08 - CREMASCO PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 2.142.000,00 |
| 2011NE000366 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/234.0, VIGÊNCIA DE 13.12.10 A 12.02.12. | 02.272.665/0001-80 - VERTAX CONSULTORIA LTDA& | R$ 15.635,14 |
| 2011NE000366 | 2011-12-21T00:00 | ANULACAO 2011NE000365, PARA SEPARACAO DOS ITENS. | 33.490.772/0001-08 - CREMASCO PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ -2.142.000,00 |
| 2011NE000367 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/214.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.10.10 A 24.10.11 | 09.912.218/0001-97 - PRSEO EDUCAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 11.573,33 |
| 2011NE000367 | 2011-12-21T00:00 | CONCORRENCIA Nº 4/2011. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DA CONCORRENCIA Nº 04/2011. ELABOR.DE PROJ.DE INSTAL.HIDROSANITARIAS, ELETRICAS E ELETRONICAS. | 33.490.772/0001-08 - CREMASCO PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 2.142.000,00 |
| 2011NE000368 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/077.0. VIGÊNCIA DE 06.05.10 A 05.05.11 | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 1.736,11 |
| 2011NE000368 | 2011-12-22T00:00 | REFORCO | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500.000,00 |
| 2011NE000369 | 2011-01-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -56.882,50 |
| 2011NE000369 | 2011-12-30T00:00 | ANULACAO PARCIAL DE SALDO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -106.992,88 |
| 2011NE000370 | 2011-01-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -80.885,35 |
| 2011NE000370 | 2011-12-31T00:00 | ANULACAO | 840.301.358-20 - Carlos Henrique Cardim | R$ -29.000,00 |
| 2011NE000371 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/179.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.07.2010 A 30.07.2011. | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ 103.198,22 |
| 2011NE000371 | 2011-12-31T00:00 | ANULACAO | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -5.800,00 |
| 2011NE000372 | 2011-01-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ -15.833,06 |
| 2011NE000373 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/042.0, VIGÊNCIA DE 08.02.10 A 07.02.11 | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 80.885,35 |
| 2011NE000374 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/074.0 - VIGÊNCIA DE 07.04.10 A 06.04.11. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 38.454,61 |
| 2011NE000375 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/141.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.07.10 A 30.07.11 | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 18.557,32 |
| 2011NE000376 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/164.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.07.10 A 12.07.11. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 177.173,85 |
| 2011NE000377 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/151.0 - VIGÊNCIA DE 15.07.10 A 14.07.11. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 21.825,83 |
| 2011NE000378 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/084.0 - VIGÊNCIA DE 01.05.10 A 30.04.11. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 59.089,94 |
| 2011NE000379 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/088.0, VIGÊNCIA DE 06.05.2010 A 05.05.2011. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 363,36 |
| 2011NE000380 | 2011-01-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -21.825,83 |
| 2011NE000381 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/058.2. VIGÊNCIA DE 16.04.10 A 15.04.11 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 67.308,36 |
| 2011NE000382 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/186.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.09.10 A 22.09.11. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 28.810,00 |
| 2011NE000383 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/084.0 - VIGÊNCIA DE 01.05.10 A 30.04.11. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 55.651,95 |
| 2011NE000384 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/247.0, VIGÊNCIA DE 20.12.10 A 19.12.11. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 6.252,92 |
| 2011NE000385 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2008/129.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.07.10 A 28.07.11. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 23.111,11 |
| 2011NE000386 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/012.0, VIGÊNCIA DE 02.02.2010 A 01.02.2011. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 31.551,94 |
| 2011NE000387 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.10 A 31.05.11. PROC. 021.679/2010. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 72.144,18 |
| 2011NE000388 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/224.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.06.10 A 25.06.11. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 67.666,53 |
| 2011NE000389 | 2011-01-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -39.858,77 |
| 2011NE000390 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2010/127.0, VIGÊNCIA DE 28.06.2010 A 27.06.2011. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 864,00 |
| 2011NE000391 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/117.0, VIGÊNCIA DE 01.07.10 A 30.06.11. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 39.858,77 |
| 2011NE000392 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.10 A 31.05.11. PROC. 021.679/2010. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 70.197,00 |
| 2011NE000393 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/079.0 - VIGÊNCIA DE 30.04.10 A 29.04.11. | 06.279.136/0001-69 - WORK CENTER INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ 2.561,80 |
| 2011NE000394 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/119.0 - VIGÊNCIA DE 01.07.10 A 30.06.11. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 604.417,52 |
| 2011NE000395 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/130.0, VIGÊNCIA DE 01.07.2010 A 30.06.2011. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 14.247,10 |
| 2011NE000396 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/033.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.03.10 A 10.03.11 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 51.333,33 |
| 2011NE000397 | 2011-01-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2010NE000966, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 101.921/2011. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ -37.861,89 |
| 2011NE000398 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/057.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 24.03.10 A 23.03.12. PROC. 101.619/2011. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 20.000,00 |
| 2011NE000399 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/034.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.03.10 A 10.03.11. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 154.432,44 |
| 2011NE000400 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/034.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.03.10 A 10.03.11. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 8.900,89 |
| 2011NE000401 | 2011-01-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -55.671,72 |
| 2011NE000402 | 2011-01-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -178.156,86 |
| 2011NE000403 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/082.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.05.10 A 22.05.11. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 15.845,07 |
| 2011NE000404 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/134.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 01.07.2010 A 30.06.2011. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 4.146,00 |
| 2011NE000405 | 2011-01-19T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 145/10; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 42/10. | 06.998.221/0001-87 - CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA & | R$ 1.466,08 |
| 2011NE000406 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/078.0 - VIGÊNCIA DE 30.04.10 A 29.04.11. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 9.998,11 |
| 2011NE000407 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/023.0, VIGÊNCIA DE 30.06.2010 A 29.06.2011. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 41.666,67 |
| 2011NE000408 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 142.0, VIGÊNCIA DE 30.06.10 A 29.06.11 | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 7.458,33 |
| 2011NE000409 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/238.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.09 A 06.10.13. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 30.208,14 |
| 2011NE000410 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/142.0, VIGÊNCIA DE 30.06.2010 A 29.06.2011. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 2.386,67 |
| 2011NE000411 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/126.0, VIGÊNCIA DE 19.07.2010 A 18.07.2011. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 41.666,67 |
| 2011NE000412 | 2011-01-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -642.145,93 |
| 2011NE000413 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/185.1 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.08.10 A 05.08.11. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 642.858,78 |
| 2011NE000414 | 2011-01-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -566.859,28 |
| 2011NE000415 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 - VIGÊNCIA DE 29.09.10 A 28/09/11. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 8.254.339,50 |
| 2011NE000416 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/190.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.2010 A 10.08.2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 566.859,28 |
| 2011NE000417 | 2011-01-19T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -8.254.339,50 |
| 2011NE000418 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 - VIGÊNCIA DE 29.09.10 A 28/09/11. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 44.800.000,00 |
| 2011NE000419 | 2011-01-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -154.432,44 |
| 2011NE000420 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/104.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 01.07.2010 A 30.06.2011. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 42.204,00 |
| 2011NE000421 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Mº 2008/034.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.03.10 A 10.03.11 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 66.185,33 |
| 2011NE000422 | 2011-01-19T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -67.666,53 |
| 2011NE000423 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/224.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.06.10 A 25.06.11. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 67.666,53 |
| 2011NE000424 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/094.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.05.10 A 30.05.11. | 59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA | R$ 29.386,08 |
| 2011NE000425 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2009/148.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 01.07.2010 A 30.06.2011. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 268,56 |
| 2011NE000426 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/110.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.06.10 A 03.06.11. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 17.000,00 |
| 2011NE000427 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/168.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.09.10 A 10.09.11. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 27.777,78 |
| 2011NE000428 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/185.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.10.10 A 19.10.11. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 19.266,67 |
| 2011NE000429 | 2011-01-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ -5.200,00 |
| 2011NE000430 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/024.0, VIGÊNCIA DE 01.02.2010 A 31.01.2011. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 649.044,00 |
| 2011NE000431 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/132.0, VIGÊNCIA DE 01.07.2010 A 30.06.2011. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 4.142,07 |
| 2011NE000432 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/221.0, VIGÊNCIA DE 21.12.2010 A 20.12.2012. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 17.495,83 |
| 2011NE000433 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/076.0, VIGÊNCIA DE 30.03.2010 A 29.03.2011. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 44.444,47 |
| 2011NE000434 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2007/186.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.12.10 A 25.12.11 | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 55.671,72 |
| 2011NE000435 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/207.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.10.10 A 17.10.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 164.980,51 |
| 2011NE000436 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/212.0 - VIGÊNCIA DE 18.10.10 A 17.10.11. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 26.617,17 |
| 2011NE000437 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/215.0. VIGÊNCIA DE 19.11.10 A 18.11.11 | 07.459.196/0001-26 - CONECTTA SOFTWARES LTDA - ME | R$ 74.193,22 |
| 2011NE000438 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/218.0 - VIGÊNCIA DE 10.11.10 A 09.11.11. | 09.534.692/0001-22 - CAROLINA CAMPIONI GABIA ME | R$ 15.897,92 |
| 2011NE000439 | 2011-01-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ -7.458,33 |
| 2011NE000440 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/142.0, VIGÊNCIA DE 30.06.10 A 29.06.11 | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 7.458,33 |
| 2011NE000441 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/220.0, VIGÊNCIA 31.10.10 A 28.01.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 243.189,20 |
| 2011NE000442 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/115.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.10 A 31.05.11. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 10.000,00 |
| 2011NE000443 | 2011-01-19T00:00 | ANULAÇÃO PROC. 136.323/2010 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ -10.000,00 |
| 2011NE000444 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/115.0 E ADITITOS. VIGÊNCIA 01.06.10 A 31.05.11. PROC. 136.323/2010 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 10.000,00 |
| 2011NE000445 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/018.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.01.11 A 19.01.12. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 27.773,53 |
| 2011NE000446 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/021.0 - VIGÊNCIA DE 02.02.09 A 01.02.13. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 48.606,67 |
| 2011NE000447 | 2011-01-19T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2010NE003603, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,EM RAZÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ -1.235,33 |
| 2011NE000448 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/094.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.04.10 A 31.03.11. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 7.750,00 |
| 2011NE000449 | 2011-01-19T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -7.750,00 |
| 2011NE000450 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/255.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.10 A 29.12.11. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.235,33 |
| 2011NE000451 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/094.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.04.10 A 31.03.11. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 7.750,00 |
| 2011NE000452 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/021.0 - VIGÊNCIA DE 02.02.09 A 01.02.13. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 112.008,75 |
| 2011NE000453 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/142.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 27.08.10 A 26.08.11. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 3.954,14 |
| 2011NE000454 | 2011-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/142.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 27.08.10 A 26.08.11. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 25.865,40 |
| 2011NE000455 | 2011-01-20T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2009/108.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 18.05.2010 A 17.05.2011. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 25.086,81 |
| 2011NE000456 | 2011-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/025.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.02.11 A 01.05.11. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 7.228,20 |
| 2011NE000457 | 2011-01-20T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2010/283.0. VIGÊNCIA DE 31.12.10 A 30.12.11. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 12.565,00 |
| 2011NE000458 | 2011-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/100.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 16.05.10 A 15.05.11. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 15.000,00 |
| 2011NE000459 | 2011-01-20T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ -15.000,00 |
| 2011NE000460 | 2011-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/100.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 16.05.10 A 15.05.11. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 15.000,00 |
| 2011NE000461 | 2011-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.04.10 A 27.04.11 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 56.160,00 |
| 2011NE000462 | 2011-01-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 19.169.820/0001-30 - DATEC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 5.820,00 |
| 2011NE000463 | 2011-01-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 193/09. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 31.100,00 |
| 2011NE000464 | 2011-01-20T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 02.12.10 A 01.12.11 | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 27.995,40 |
| 2011NE000465 | 2011-01-20T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 193/09. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 13.100,00 |
| 2011NE000466 | 2011-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.459.196/0001-26 - CONECTTA SOFTWARES LTDA - ME | R$ -74.193,22 |
| 2011NE000467 | 2011-01-20T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2010/159.0 - VIGÊNCIA DE 17.12.10 A 16.12.11. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 1.500,00 |
| 2011NE000468 | 2011-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/215.0. VIGÊNCIA DE 19.11.10 A 18.11.11 | 07.459.196/0001-26 - CONECTTA SOFTWARES LTDA - ME | R$ 74.193,22 |
| 2011NE000469 | 2011-01-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2010NE003077, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 06.033.739/0001-86 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. | R$ -3.090,00 |
| 2011NE000470 | 2011-01-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 32.784,78 |
| 2011NE000471 | 2011-01-20T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 480,00 |
| 2011NE000472 | 2011-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/055.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 18.04.10 A 17.04.11. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 1.800,00 |
| 2011NE000473 | 2011-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/048.0 - VIGÊNCIA DE 07.04.10 A 06.04.11. | 04.186.630/0001-53 - COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 19.120,34 |
| 2011NE000474 | 2011-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -300.000,00 |
| 2011NE000475 | 2011-01-20T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300.000,00 |
| 2011NE000476 | 2011-01-20T00:00 | 08 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.806.363/0001-44 - HOLLYWOOD STORE ELETRO ELETRÔNICO LTDA & | R$ 6.783,00 |
| 2011NE000477 | 2011-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/295.0 - VIGÊNCIA DE 30.12.10 A 29.12.11. PROC. 123.163/2010. | 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA | R$ 89.002,78 |
| 2011NE000478 | 2011-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 4.265,83 |
| 2011NE000479 | 2011-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/187.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.10 A 10.08.11. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 571.340,48 |
| 2011NE000480 | 2011-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/094.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.04.10 A 31.03.11. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 637.893,90 |
| 2011NE000481 | 2011-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/049.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.03.10 A 22.03.11. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 229.964,37 |
| 2011NE000482 | 2011-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO 2007/013.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 12.02.11 A 11.02.12. PROC. 171.641/2008. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 7.340,92 |
| 2011NE000483 | 2011-01-20T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 182/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 51/10. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 1.027,08 |
| 2011NE000484 | 2011-01-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2010NE001019, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, POR DE-TERMINAÇÃO DA ASSESSORIA TÉCNICA DG/CD. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -36.000,00 |
| 2011NE000485 | 2011-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/032.0 - VIGÊNCIA DE 05.03.10 A 04.08.12. | 02.252.139/0001-58 - WK2 – COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. - EPP | R$ 8.004,45 |
| 2011NE000486 | 2011-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ -31.100,00 |
| 2011NE000487 | 2011-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ -13.100,00 |
| 2011NE000488 | 2011-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/033.0 - VIGÊNCIA DE 10.03.10 A 09.03.12. | 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA | R$ 9.920,70 |
| 2011NE000489 | 2011-01-20T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -67.666,53 |
| 2011NE000490 | 2011-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/224.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.06.10 A 25.06.11. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 67.666,53 |
| 2011NE000491 | 2011-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/033.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.10 A 28.02.11. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 50.000,00 |
| 2011NE000492 | 2011-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/266.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.2010 A 31.05.2011.PROC. 140.229/2010. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 33.490,68 |
| 2011NE000493 | 2011-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2006/113.0 E ADITIVOS, VIG. 29.09.06 A 30.06.11. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 115.150,36 |
| 2011NE000494 | 2011-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.10 A 02.08.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 29.981,75 |
| 2011NE000495 | 2011-01-21T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 206/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 75/10. | 07.676.080/0001-49 - SINTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.665,13 |
| 2011NE000496 | 2011-01-24T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 12.713.445/0001-06 - Athenas Serviços e Informática LTDA | R$ 7.992,00 |
| 2011NE000497 | 2011-01-24T00:00 | 22 - TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 66,00 |
| 2011NE000498 | 2011-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/275.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.12.09 A 14.04.12. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 173,33 |
| 2011NE000499 | 2011-01-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ -41.163,60 |
| 2011NE000500 | 2011-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/075.0 E ADTIVOS - VIGÊNCIA DE 23.04.09 25.10.11. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 41.163,60 |
| 2011NE000501 | 2011-01-25T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2011. | 08.294.487/0001-74 - AIRI COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP | R$ 18.800,00 |
| 2011NE000502 | 2011-01-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 193/2009. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 31.100,00 |
| 2011NE000503 | 2011-01-25T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 193/2009. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 13.100,00 |
| 2011NE000504 | 2011-01-25T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2010NE003360, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,PARA AJUSTE DE INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2010/232.0. | 02.306.220/0001-73 - MIRANTE INFORMATICA LTDA | R$ -66.939,25 |
| 2011NE000505 | 2011-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 18 MESES. | 153277/15229 - ESC.CIEN.INFO/UFMG | R$ 30.000,00 |
| 2011NE000506 | 2011-01-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -27.773,53 |
| 2011NE000507 | 2011-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/018.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.01.11 A 19.01.12. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 27.773,53 |
| 2011NE000508 | 2011-01-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 123/10 E ATA PARA REGISTRODE PREÇOS Nº 35/10. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 547,22 |
| 2011NE000509 | 2011-01-27T00:00 | ANULAÇÃO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -27.773,53 |
| 2011NE000510 | 2011-01-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/018.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.01.11 A 19.01.12. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 27.773,53 |
| 2011NE000511 | 2011-01-27T00:00 | 20 - ATA DE REGISTRO DE PRÇOS Nº 18/2010 E PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/10. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 46.507,40 |
| 2011NE000512 | 2011-01-27T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/144.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 1.7.10 A 30.6.11. PROC. 101.798/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 21.147,45 |
| 2011NE000513 | 2011-01-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 22.496,66 |
| 2011NE000514 | 2011-01-27T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 145/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 42/10. | 06.998.221/0001-87 - CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA & | R$ 533,12 |
| 2011NE000515 | 2011-01-27T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PRÇOS Nº 151/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/10. | 01.319.181/0001-86 - JOSE ALBERTO SILVA BEZERRA ME | R$ 307,00 |
| 2011NE000516 | 2011-01-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.998.221/0001-87 - CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA & | R$ -533,12 |
| 2011NE000517 | 2011-01-27T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 145/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 42/10. | 06.998.221/0001-87 - CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA & | R$ 533,12 |
| 2011NE000518 | 2011-01-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2011NE000519 | 2011-01-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 114/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 32/10. | 08.335.195/0001-32 - ALMEIDA DIAS MATERIAL DE CONSTYRUÇÃO LTDA | R$ 5.490,00 |
| 2011NE000520 | 2011-01-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2011NE000521 | 2011-01-27T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -1.000.000,00 |
| 2011NE000522 | 2011-01-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.880,00 |
| 2011NE000523 | 2011-01-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.231,50 |
| 2011NE000524 | 2011-01-27T00:00 | 11 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 215/2010. | 01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 195.000,00 |
| 2011NE000525 | 2011-01-27T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -50.967,72 |
| 2011NE000526 | 2011-01-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/024.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 01.02.2011 A 31.01.2012. PROC.015.221/2010. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 643.216,50 |
| 2011NE000527 | 2011-01-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.2010 A 02.08.2011.PROC. 100.685/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 10.018,25 |
| 2011NE000528 | 2011-01-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.10 A 31.05.11. PROC. 131.150/2010 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.793,74 |
| 2011NE000529 | 2011-01-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/167.0, VIGÊNCIA DE 02.08.10 A 30.10.10. PROC. 131.150/2010 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 756,28 |
| 2011NE000530 | 2011-01-28T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº135/10; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº39/2010. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 24.103,42 |
| 2011NE000531 | 2011-01-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 11.570,00 |
| 2011NE000532 | 2011-01-28T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 10.636.870/0001-05 - CAIXA CÊNICA PRODUÇÃO E ENTRETENIMENTOS LTDA ME | R$ 7.990,00 |
| 2011NE000533 | 2011-01-28T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº135/10; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº39/2010. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 24.103,42 |
| 2011NE000534 | 2011-01-28T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 01/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS. 08/10. | 10.320.951/0001-00 - TNS COMERCIAL LTDA | R$ 21.070,00 |
| 2011NE000535 | 2011-01-28T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 112.652,38 |
| 2011NE000536 | 2011-01-28T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 29.990,99 |
| 2011NE000537 | 2011-01-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/162.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.12.10 A 31.05.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 33.119,94 |
| 2011NE000538 | 2011-01-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 8.647,67 |
| 2011NE000539 | 2011-01-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.018.858/0002-40 - PRODIMOL BIOTECNOLOGIA S.A | R$ 2.000,00 |
| 2011NE000540 | 2011-01-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 343.373.501-87 - FERNANDO SILVA | R$ 1.000,00 |
| 2011NE000541 | 2011-01-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 343.373.501-87 - FERNANDO SILVA | R$ 4.500,00 |
| 2011NE000542 | 2011-01-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 2.920,00 |
| 2011NE000543 | 2011-01-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 1.964,00 |
| 2011NE000544 | 2011-01-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 2.920,00 |
| 2011NE000545 | 2011-01-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 1.964,00 |
| 2011NE000546 | 2011-01-31T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2011/001.0, VIGÊNCIA DE 10.01.2011 A 09.04.2011. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 4.800,00 |
| 2011NE000547 | 2011-01-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -2.920,00 |
| 2011NE000548 | 2011-01-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ -24.103,42 |
| 2011NE000549 | 2011-01-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -1.964,00 |
| 2011NE000550 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 327.616,66 |
| 2011NE000551 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.2, VIGÊNCIA DE 06.11.2010 A 05.11.2011. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 51.000,00 |
| 2011NE000552 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.11.2010 A 27.11.2011. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 12.240,00 |
| 2011NE000553 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.2010 A 05.11.2011. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 41.666,67 |
| 2011NE000554 | 2011-02-01T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -51.000,00 |
| 2011NE000555 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/084.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.10 A 30.04.11. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 55.651,95 |
| 2011NE000556 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 02.12.10 A 01.12.11 | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 27.995,40 |
| 2011NE000557 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.2010 A 05.11.2011. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 51.000,00 |
| 2011NE000558 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2007/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.2010 A 30.09.2011. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 88.652,44 |
| 2011NE000559 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/119.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.10 A 30.06.11. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 604.417,52 |
| 2011NE000560 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.2010 A 05.11.2011. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 83.000,00 |
| 2011NE000561 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/179.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.07.2010 A 30.07.2011. | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ 103.198,22 |
| 2011NE000562 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/177.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 28.07.2010 A 27.07.2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 609.039,62 |
| 2011NE000563 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/183.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 03.08.2010 A 02.08.2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.332.196,31 |
| 2011NE000564 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/207.0, VIGÊNCIA DE 18.10.2010 A 17.10.2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 164.980,51 |
| 2011NE000565 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/095.0, VIGÊNCIA DE 06.05.2010 A 05.05.2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 198.113,63 |
| 2011NE000566 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/196.0, VIGÊNCIA DE 01.10.2010 A 30.09.2011. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 29.440,54 |
| 2011NE000567 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/163.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.08.2010 A 16.08.2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 104.107,72 |
| 2011NE000568 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2005/217.0, VIGÊNCIA DE 14.12.2010 A 13.12.2011. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 257.097,02 |
| 2011NE000569 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/243.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 11.10.2010 A 10.10.2011. | 115406/20415 - EBC | R$ 58.995,00 |
| 2011NE000570 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/101.0, VIGÊNCIA DE 01.06.2010 A 31.05.2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 293.583,07 |
| 2011NE000571 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 41.396,15 |
| 2011NE000572 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 235.057,89 |
| 2011NE000573 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.2010 A 05.12.2011. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 45.726,72 |
| 2011NE000574 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2007/186.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.12.10 A 25.12.11 | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.704,00 |
| 2011NE000575 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/142.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.08.10 A 26.08.11. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 25.865,51 |
| 2011NE000576 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2006/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.03.2010 A 07.03.2011. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 56.706,42 |
| 2011NE000577 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/094.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.10 A 31.03.11. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 637.893,87 |
| 2011NE000578 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.03.10 A 10.03.11. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 88.247,11 |
| 2011NE000579 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/072.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.04.10 A 19.04.11. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 149.866,53 |
| 2011NE000580 | 2011-02-01T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 25.000,00 |
| 2011NE000581 | 2011-02-01T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 125.000,00 |
| 2011NE000582 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/120.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.10 A 30.06.11. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 369.329,48 |
| 2011NE000583 | 2011-02-01T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 36.666,67 |
| 2011NE000584 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/266.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.12.10 A 31.05.11. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.574.977,02 |
| 2011NE000585 | 2011-02-01T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.666.666,67 |
| 2011NE000586 | 2011-02-01T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 125.000,00 |
| 2011NE000587 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/145.0, VIGÊNCIA DE 06.07.10 A 05.07.11. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 34.172,08 |
| 2011NE000588 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/049.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.03.10 A 22.03.11. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 229.964,36 |
| 2011NE000589 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/164.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.07.10 A 12.07.11. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 177.173,85 |
| 2011NE000590 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/033.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.10 A 28.02.11. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 50.000,00 |
| 2011NE000591 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/254.0, VIGÊNCIA DE 28.12.10 A 27.12.11. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 21.909,50 |
| 2011NE000592 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/075.0 E ADTIVOS - VIGÊNCIA DE 23.04.09 25.10.11. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 41.163,60 |
| 2011NE000593 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/173.0, VIGÊNCIA DE 19.08.10 A 18.08.11. | 03.807.140/0001-64 - BIBLIATRICA CONSERVAÇÃO E REST DE OBRAS SOBRE PAPEL LTDA | R$ 19.486,17 |
| 2011NE000594 | 2011-02-01T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.250.000,00 |
| 2011NE000595 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/222.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 21.12.2010 A 20.12.2012. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 17.495,78 |
| 2011NE000596 | 2011-02-01T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 125.000,00 |
| 2011NE000597 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/221.0, VIGÊNCIA DE 21.12.2010 A 20.12.2012. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 17.495,83 |
| 2011NE000598 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2007/242.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.10 A 30.12.11. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 14.854,84 |
| 2011NE000599 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/115.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.10 A 31.05.11. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 284.401,31 |
| 2011NE000600 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/157.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.09.10 A 25.09.11. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 15.200,00 |
| 2011NE000601 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/178.0, VIGÊNCIA DE 01.10.10 A 30.09.12. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 11.417,29 |
| 2011NE000602 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2008/016.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.03.08 A 09.03.11. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 51.179,29 |
| 2011NE000603 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/021.0 - VIGÊNCIA DE 02.02.09 A 01.02.13. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 112.008,75 |
| 2011NE000604 | 2011-02-01T00:00 | 19 - ATO DA MESA N. 43/2009. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 3.333,33 |
| 2011NE000605 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.10 A 31.03.11. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 375.696,25 |
| 2011NE000606 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/021.0 - VIGÊNCIA DE 02.02.09 A 01.02.13. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 48.606,67 |
| 2011NE000607 | 2011-02-01T00:00 | 19 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.808.333,33 |
| 2011NE000608 | 2011-02-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ 300,00 |
| 2011NE000609 | 2011-02-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ 1.500,00 |
| 2011NE000610 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.06.10 A 15.06.11. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 79.252,32 |
| 2011NE000611 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.06.10 A 15.06.11. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 7.671,81 |
| 2011NE000612 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/163.0 - VIGÊNCIA DE 09.08.10 A 08.08.11. | 06.221.781/0001-20 - MOARA COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA | R$ 26.899,38 |
| 2011NE000613 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/085.0, VIGÊNCIA DE 02.06.10 A 01.06.11. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 63.390,90 |
| 2011NE000614 | 2011-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/169.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 20.07.10 A 19.07.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 368.898,30 |
| 2011NE000615 | 2011-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/104.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 14.06.10 A 13.06.11. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 23.057,06 |
| 2011NE000616 | 2011-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.04.10 A 17.04.11. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 4.620,00 |
| 2011NE000617 | 2011-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/054.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.04.10 A 15.04.11. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 6.048,00 |
| 2011NE000618 | 2011-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/003.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 03.03.11 A 02.03.12. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 20.833,33 |
| 2011NE000619 | 2011-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/208.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.10 A 05.12.11. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.595,00 |
| 2011NE000620 | 2011-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/057.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 24.03.10 A 23.03.12. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 5.211,20 |
| 2011NE000621 | 2011-02-02T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -20.833,33 |
| 2011NE000622 | 2011-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.2010 A 02.05.2011. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 176.838,02 |
| 2011NE000623 | 2011-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.2010 A 02.05.2011. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 641.987,08 |
| 2011NE000624 | 2011-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/238.0, VIGÊNCIA DE 07.10.2009 A 06.10.2013. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 30.208,14 |
| 2011NE000625 | 2011-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 - VIGÊNCIA DE 30.06.10 A 29.06.11. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 45.493,31 |
| 2011NE000626 | 2011-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/162.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.12.10 A 31.05.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 77.319,11 |
| 2011NE000627 | 2011-02-02T00:00 | 08 - REGISTRO DE MARCAS | 183038/18801 - INPI | R$ 170,00 |
| 2011NE000628 | 2011-02-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.221.781/0001-20 - MOARA COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA | R$ -26.899,38 |
| 2011NE000629 | 2011-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/163.0 - VIGÊNCIA DE 09.08.10 A 08.08.11. | 06.221.781/0001-20 - MOARA COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA | R$ 31.000,62 |
| 2011NE000630 | 2011-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.02.11 A 25.02.12. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 37.999,55 |
| 2011NE000631 | 2011-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/162.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.12.10 A 31.05.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 427.811,70 |
| 2011NE000632 | 2011-02-02T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2010NE003927, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.463.802/0001-38 - PLASPEL EMBALAGENS LTDA | R$ -1,25 |
| 2011NE000633 | 2011-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/162.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.12.10 A 31.05.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 77.319,11 |
| 2011NE000634 | 2011-02-02T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -77.319,11 |
| 2011NE000635 | 2011-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/055.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 16.04.10 A 15.04.11. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 5.200,00 |
| 2011NE000636 | 2011-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/034.0, VIGÊNCIA DE 26.02.10 A 25.02.11. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 15.833,06 |
| 2011NE000637 | 2011-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/079.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 19.05.10 A 18.05.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 147.938,40 |
| 2011NE000638 | 2011-02-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ -100.000,00 |
| 2011NE000639 | 2011-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/187.0 - VIGÊNCIA DE 10.09.10 A 09.09.11. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 101.157,05 |
| 2011NE000640 | 2011-02-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 3.700,00 |
| 2011NE000641 | 2011-02-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 300,00 |
| 2011NE000642 | 2011-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/138.0 - VIGÊNCIA DE 01.08.10 A 31.07.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 18.000,00 |
| 2011NE000643 | 2011-02-02T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 12/2010. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 108.750,00 |
| 2011NE000644 | 2011-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/164.0, VIGÊNCIA DE 17.08.2010 A 16.08.2011. | 06.238.171/0001-30 - SANTÉ PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 466,33 |
| 2011NE000645 | 2011-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/165.0, VIGÊNCIA DE 17.08.2010 A 16.08.2011. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.452,44 |
| 2011NE000646 | 2011-02-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 76/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 23/10. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 2.560,60 |
| 2011NE000647 | 2011-02-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 76/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 22/10. | 06.298.741/0001-87 - CONSTRUPSIU LTDA - ME | R$ 3.000,00 |
| 2011NE000648 | 2011-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/144.0 - VIGÊNCIA DE 01.07.10 A 30.06.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 100.846,56 |
| 2011NE000649 | 2011-02-02T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 13/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 04/2010. | 05.482.913/0001-05 - MOLDUCENTER COMERCIAL LTDA. | R$ 13.340,00 |
| 2011NE000650 | 2011-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.10 A 31.07.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 474.512,43 |
| 2011NE000651 | 2011-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/114.0 - VIGÊNCIA DE 01.06.10 A 31.05.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 130.180,02 |
| 2011NE000652 | 2011-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/197.1 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.09.10 A 31.08.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 232.889,51 |
| 2011NE000653 | 2011-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2006/203.5 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 20.08.10 A 19.08.11. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 199.579,80 |
| 2011NE000654 | 2011-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.01.11 A 03.05.11. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 534.207,39 |
| 2011NE000655 | 2011-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.01.11 A 03.05.11. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 62.805,30 |
| 2011NE000656 | 2011-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/185.1 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.08.10 A 05.08.11. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 642.858,78 |
| 2011NE000657 | 2011-02-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000566, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ -6.048,00 |
| 2011NE000658 | 2011-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/190.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 11.08.10 A 10.08.11. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 566.859,28 |
| 2011NE000659 | 2011-02-03T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2010; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 07/2010. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 19.704,82 |
| 2011NE000660 | 2011-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/002.0 - VIGÊNCIA DE 09.01.11 A 08.05.11. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 528.333,82 |
| 2011NE000661 | 2011-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/187.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 11.08.10 A 10.08.11. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 571.340,48 |
| 2011NE000662 | 2011-02-03T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 13/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 05/2010. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 41.600,00 |
| 2011NE000663 | 2011-02-03T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 13/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 03/2010. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 20.879,04 |
| 2011NE000664 | 2011-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/210.0, VIGÊNCIA DE 13.11.2010 A 12.11.2011. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 96.000,00 |
| 2011NE000665 | 2011-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/079.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 19.05.10 A 18.05.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 56.275,89 |
| 2011NE000666 | 2011-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.01.11 A 17.01.12. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 363.599,93 |
| 2011NE000667 | 2011-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -12.240,00 |
| 2011NE000668 | 2011-02-04T00:00 | ANULAÇÃO | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -27.995,40 |
| 2011NE000669 | 2011-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -88.652,44 |
| 2011NE000670 | 2011-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -45.726,72 |
| 2011NE000671 | 2011-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -56.706,42 |
| 2011NE000672 | 2011-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -1.574.977,02 |
| 2011NE000673 | 2011-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ -41.163,60 |
| 2011NE000674 | 2011-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ -17.495,78 |
| 2011NE000675 | 2011-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -17.495,83 |
| 2011NE000676 | 2011-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ -14.854,84 |
| 2011NE000677 | 2011-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -15.200,00 |
| 2011NE000678 | 2011-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ -51.179,29 |
| 2011NE000679 | 2011-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -112.008,75 |
| 2011NE000680 | 2011-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -48.606,67 |
| 2011NE000681 | 2011-02-04T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.11.2010 A 27.11.2011. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 12.240,00 |
| 2011NE000682 | 2011-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.12.10 A 01.12.11 | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 27.995,40 |
| 2011NE000683 | 2011-02-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002089, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.101.188/0001-52 - C R COMERCIAL DE ARTE E RESTAURO LTDA EPP | R$ -1.014,00 |
| 2011NE000684 | 2011-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/158.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.10 A 30.09.11. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 88.652,44 |
| 2011NE000685 | 2011-02-04T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.10 A 05.12.11. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 45.726,72 |
| 2011NE000686 | 2011-02-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 169/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 61/10. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 11.930,69 |
| 2011NE000687 | 2011-02-04T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2006/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.03.2010 A 07.03.2011. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 56.706,42 |
| 2011NE000688 | 2011-02-04T00:00 | ANULAÇÃO | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -27.995,40 |
| 2011NE000689 | 2011-02-04T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 02.12.10 A 01.12.11 | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 27.995,40 |
| 2011NE000690 | 2011-02-04T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2010/021.0 - VIGÊNCIA DE 15.07.11 A 14.07.12. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ 996,00 |
| 2011NE000691 | 2011-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -88.652,44 |
| 2011NE000692 | 2011-02-04T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2007/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.2010 A 30.09.2011. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 88.652,44 |
| 2011NE000693 | 2011-02-04T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ -996,00 |
| 2011NE000694 | 2011-02-04T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2010/021.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 15.7.11 A 14.7.12 | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ 2.160,00 |
| 2011NE000695 | 2011-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/266.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.12.10 A 31.05.11. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.574.977,02 |
| 2011NE000696 | 2011-02-04T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 145/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 42/10. | 06.998.221/0001-87 - CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA & | R$ 666,40 |
| 2011NE000697 | 2011-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 2.981,00 |
| 2011NE000698 | 2011-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/075.0 E ADTIVOS - VIGÊNCIA DE 23.04.09 25.10.11. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 41.163,60 |
| 2011NE000699 | 2011-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/222.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 21.12.2010 A 20.12.2012. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 17.495,78 |
| 2011NE000700 | 2011-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/221.0, VIGÊNCIA DE 21.12.2010 A 20.12.2012. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 17.495,83 |
| 2011NE000701 | 2011-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.998.221/0001-87 - CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA & | R$ -666,40 |
| 2011NE000702 | 2011-02-04T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 145/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 42/10. | 06.998.221/0001-87 - CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA & | R$ 666,40 |
| 2011NE000703 | 2011-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2007/242.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.10 A 30.12.11. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 14.854,84 |
| 2011NE000704 | 2011-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/157.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.09.10 A 25.09.11. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 15.200,00 |
| 2011NE000705 | 2011-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/021.0 - VIGÊNCIA DE 02.02.09 A 01.02.13. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 112.008,75 |
| 2011NE000706 | 2011-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/021.0 - VIGÊNCIA DE 02.02.09 A 01.02.13. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 48.606,67 |
| 2011NE000707 | 2011-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2008/016.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.03.08 A 09.03.11. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 51.179,29 |
| 2011NE000708 | 2011-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 135.100,40 |
| 2011NE000709 | 2011-02-04T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨232/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨76/2010. | 01.194.909/0001-90 - REFRICENTER REFRIGERAÇÃO E COM PEÇAS LTDA | R$ 5.110,25 |
| 2011NE000710 | 2011-02-04T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 237/2010 E ATA PARA REGISTRODE PREÇOS Nº 80/2010. | 33.337.122/0001-27 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO | R$ 43.596,00 |
| 2011NE000711 | 2011-02-04T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨183/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 50/2010. PROC. 103.108/2011. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 5.658,64 |
| 2011NE000712 | 2011-02-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/141.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.07.11 A 30.07.12. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 11.146,39 |
| 2011NE000713 | 2011-02-07T00:00 | 18 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.677.045/0003-92 - horus | R$ 1.395,00 |
| 2011NE000714 | 2011-02-07T00:00 | 15 - TAXA EXTRA. PROC. 104.841/2011 | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 59,80 |
| 2011NE000715 | 2011-02-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.11.10 A 10.11.11. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 388.888,89 |
| 2011NE000716 | 2011-02-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003958, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ -248.600,00 |
| 2011NE000717 | 2011-02-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.319.327/0001-44 - ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA- | R$ 567,00 |
| 2011NE000718 | 2011-02-08T00:00 | 08 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 000.578/2011. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 13.125,72 |
| 2011NE000719 | 2011-02-08T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2011NE000720 | 2011-02-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/293.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.09 A 30.03.14. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 62.150,00 |
| 2011NE000721 | 2011-02-09T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 12/2010. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 43.500,00 |
| 2011NE000722 | 2011-02-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/014.0, VIGÊNCIA DE 31.01.11 A 30.01.12. | 01.626.084/0001-36 - ALFA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE AUTOPEÇAS E MOTO PEÇAS LTDA | R$ 9.208,64 |
| 2011NE000723 | 2011-02-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/003.2 - VIGÊNCIA DE 03.03.11 A 02.03.12. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 165.277,78 |
| 2011NE000724 | 2011-02-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/002.0. VIGÊNCIA DE 26.01.11 A 25.01.12 | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 54.247,99 |
| 2011NE000725 | 2011-02-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 244.358,97 |
| 2011NE000726 | 2011-02-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/002.0. VIGÊNCIA DE 26.01.11 A 25.01.12. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 41.280,56 |
| 2011NE000727 | 2011-02-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 251.397,90 |
| 2011NE000728 | 2011-02-10T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -251.397,90 |
| 2011NE000729 | 2011-02-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 251.397,90 |
| 2011NE000730 | 2011-02-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/057.0, VIGÊNCIA DE 24.03.2010 A 23.03.2012. PROC. 101.921/2010. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 12.650,69 |
| 2011NE000731 | 2011-02-10T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.441.526/0001-56 - CBSS CÓDIGO DE BARRAS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.504,80 |
| 2011NE000732 | 2011-02-10T00:00 | 13 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.769.191/0001-74 - AMPLA IMAGEM COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 5.550,00 |
| 2011NE000733 | 2011-02-10T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO N. 2008/055.0 E ADITIVOS, VIG. DE 18.04.11 A 17.04.12. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 15.180,00 |
| 2011NE000734 | 2011-02-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 4.329,00 |
| 2011NE000735 | 2011-02-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 1.400,00 |
| 2011NE000736 | 2011-02-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/003.0, VIGÊNCIA DE 31.01.11 A 30.01.12. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 302.616,67 |
| 2011NE000737 | 2011-02-10T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ -1.489,54 |
| 2011NE000738 | 2011-02-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -13,72 |
| 2011NE000739 | 2011-02-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -300,00 |
| 2011NE000740 | 2011-02-10T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 145/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 42/10. | 06.998.221/0001-87 - CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA & | R$ 1.732,64 |
| 2011NE000741 | 2011-02-11T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 257/2010. | 05.857.218/0001-80 - LOBOV CIENTÍFICA IMP, EXP, COMÉRCIODE EQUIP.P/LAB.LTDA | R$ 25.500,00 |
| 2011NE000742 | 2011-02-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/060.0, VIGÊNCIA DE 22.03.2010 A 21.03.2011. PROC. 103.876/2011. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 43.872,99 |
| 2011NE000743 | 2011-02-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/232.0, VIGÊNCIA DE 31.12.2010 A 30.12.2011. | 02.306.220/0001-73 - MIRANTE INFORMATICA LTDA | R$ 828.661,75 |
| 2011NE000744 | 2011-02-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.276.588/0001-64 - BRISI COMERCIAL DE MATERIAL ESCOLAR LTDA ME | R$ 227,93 |
| 2011NE000745 | 2011-02-11T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 206/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 75/10. | 07.676.080/0001-49 - SINTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.603,24 |
| 2011NE000746 | 2011-02-11T00:00 | 14 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.389.874/0001-94 - João Carlos Reis Monteiro ME | R$ 1.820,40 |
| 2011NE000747 | 2011-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/178.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.10 A 30.09.12. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 125.590,25 |
| 2011NE000748 | 2011-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 06.11.10 A 05.11.11. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 416.500,00 |
| 2011NE000749 | 2011-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/101.0, VIGÊNCIA DE 01.06.2010 A 31.05.2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 880.749,26 |
| 2011NE000750 | 2011-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/163.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.08.10 A 16.08.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 576.062,72 |
| 2011NE000751 | 2011-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/238.0, VIGÊNCIA DE 07.10.2009 A 06.10.2013. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 302.081,42 |
| 2011NE000752 | 2011-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/179.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 31.07.10 A 30.07.11. | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ 512.888,59 |
| 2011NE000753 | 2011-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/218.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.11.10 A 09.11.11. | 09.534.692/0001-22 - CAROLINA CAMPIONI GABIA ME | R$ 147.850,62 |
| 2011NE000754 | 2011-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.2010 A 05.11.2011. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 340.277,77 |
| 2011NE000755 | 2011-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.2010 A 05.11.2011. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 677.833,33 |
| 2011NE000756 | 2011-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/196.0 - VIGÊNCIA DE 01.10.10 A 30.09.11. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 206.083,75 |
| 2011NE000757 | 2011-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/243.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.10.10 A 10.10.11. | 115406/20415 - EBC | R$ 432.630,00 |
| 2011NE000758 | 2011-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/266.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.2010 A 31.05.2011. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 4.825.403,10 |
| 2011NE000759 | 2011-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/222.0, VIGÊNCIA DE 21.12.2010 A 20.12.2012. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 174.957,75 |
| 2011NE000760 | 2011-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.10 A 02.05.11. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 365.960,39 |
| 2011NE000761 | 2011-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.10 A 02.05.11. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.328.570,86 |
| 2011NE000762 | 2011-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 03.08.10 A 02.08.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.679.807,93 |
| 2011NE000763 | 2011-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/221.0, VIGÊNCIA DE 21.12.2010 A 20.12.2012. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 174.958,30 |
| 2011NE000764 | 2011-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/242.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.2010 A 30.12.2011. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 148.053,24 |
| 2011NE000765 | 2011-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/157.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.09.2010 A 25.09.2011. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 103.866,67 |
| 2011NE000766 | 2011-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/016.0, VIGÊNCIA DE 10.03.2008 A 09.03.2011. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 15.353,79 |
| 2011NE000767 | 2011-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/075.0, VIGÊNCIA DE 23.04.2009 A 25.10.2011. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 322.447,14 |
| 2011NE000768 | 2011-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/177.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.07.10 A 27.07.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.987.964,97 |
| 2011NE000769 | 2011-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/095.0 - VIGÊNCIA DE 06.05.10 A 05.05.11. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 429.067,43 |
| 2011NE000770 | 2011-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/207.0 - VIGÊNCIA DE 18.10.10 A 17.10.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.307.243,77 |
| 2011NE000771 | 2011-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/018.0 - VIGÊNCIA DE 20.01.11 A 19.01.12. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 806.898,30 |
| 2011NE000772 | 2011-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2005/217.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 14.12.2010 A 13.12.2011 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 2.425.281,89 |
| 2011NE000773 | 2011-02-14T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 161,06 |
| 2011NE000774 | 2011-02-14T00:00 | 08 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.820.312/0001-77 - ARTWARE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 1.600,00 |
| 2011NE000775 | 2011-02-14T00:00 | 08 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.820.312/0001-77 - ARTWARE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 1.600,00 |
| 2011NE000776 | 2011-02-14T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 02.820.312/0001-77 - ARTWARE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ -1.600,00 |
| 2011NE000777 | 2011-02-14T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨181/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 67/2010. PROC. 105.235/2011. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 2.750,00 |
| 2011NE000778 | 2011-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.141.832,38 |
| 2011NE000779 | 2011-02-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ -2.750,00 |
| 2011NE000780 | 2011-02-15T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨181/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 67/2010. PROC. 105.235/2011. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 2.750,00 |
| 2011NE000781 | 2011-02-15T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -15.343,62 |
| 2011NE000782 | 2011-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/001.0, VIGÊNCIA DE 16.06.2010 A 15.06.2011. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 42.194,93 |
| 2011NE000783 | 2011-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.11 A 30.04.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 188.109,37 |
| 2011NE000784 | 2011-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/238.0 - VIGÊNCIA DE 14.12.10 A 13.03.11. | 08.255.393/0001-96 - FOCO OPINIÃO E MERCADO LTDA - ME | R$ 154.612,50 |
| 2011NE000785 | 2011-02-15T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -158.504,64 |
| 2011NE000786 | 2011-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/001.0, VIGÊNCIA DE 16.6.2010 A 15.6.2011. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.187.686,99 |
| 2011NE000787 | 2011-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/210.0 - VIGÊNCIA DE 13.11.10 A 12.11.11. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 806.400,00 |
| 2011NE000788 | 2011-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.11 A 17.01.12. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.626.772,26 |
| 2011NE000789 | 2011-02-15T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -1.275.787,77 |
| 2011NE000790 | 2011-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/163.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.08.10 A 08.08.11. | 06.221.781/0001-20 - MOARA COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA | R$ 153.145,50 |
| 2011NE000791 | 2011-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/094.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 01.04.2010 A 31.03.2011. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.773.793,28 |
| 2011NE000792 | 2011-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.10 A 19.07.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.709.229,42 |
| 2011NE000793 | 2011-02-15T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -7.750,00 |
| 2011NE000794 | 2011-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/094.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 01.04.2010 A 31.03.2011. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 7.750,00 |
| 2011NE000795 | 2011-02-15T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -107.705,13 |
| 2011NE000796 | 2011-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.06.10 A 13.06.11. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 228.747,09 |
| 2011NE000797 | 2011-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 107.705,13 |
| 2011NE000798 | 2011-02-15T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -9.915,83 |
| 2011NE000799 | 2011-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 9.915,83 |
| 2011NE000800 | 2011-02-15T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -51.730,91 |
| 2011NE000801 | 2011-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/142.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.08.2010 A 26.08.2011. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 232.723,72 |
| 2011NE000802 | 2011-02-15T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -3.954,14 |
| 2011NE000803 | 2011-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/142.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.08.2010 A 26.08.2011. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.954,14 |
| 2011NE000804 | 2011-02-15T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.187.686,99 |
| 2011NE000805 | 2011-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/001.0, VIGÊNCIA DE 16.6.2010 A 15.6.2011. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.187.686,99 |
| 2011NE000806 | 2011-02-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.187.686,99 |
| 2011NE000807 | 2011-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/001.0, VIGÊNCIA DE 16.6.2010 A 15.6.2011. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 435.887,76 |
| 2011NE000808 | 2011-02-15T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.11.10 A 27.11.11. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 108.936,00 |
| 2011NE000809 | 2011-02-15T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 02.12.10 A 01.12.11. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 252.891,94 |
| 2011NE000810 | 2011-02-15T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2007/158.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.10.2010 A 30.09.11. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 620.567,12 |
| 2011NE000811 | 2011-02-15T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 43/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 14/10. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.578,00 |
| 2011NE000812 | 2011-02-15T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 43/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 15/10. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 85,08 |
| 2011NE000813 | 2011-02-15T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 06.12.10 A 05.12.11. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 419.161,56 |
| 2011NE000814 | 2011-02-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.095.916/0001-72 - PONTO DE APOIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 6.500,00 |
| 2011NE000815 | 2011-02-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.736.363/0001-90 - ELETRÔNICA AUDITEL LTDA EPP# | R$ 102,50 |
| 2011NE000816 | 2011-02-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 140,00 |
| 2011NE000817 | 2011-02-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.190,00 |
| 2011NE000818 | 2011-02-15T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨241/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 79/2010. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 1.200,00 |
| 2011NE000819 | 2011-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/254.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.12.10 A 27.12.11. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 216.904,02 |
| 2011NE000820 | 2011-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/006.0, VIGÊNCIA DE 08.02.11 A 07.02.12. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 2.239,16 |
| 2011NE000821 | 2011-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/173.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.08.10 A 18.08.11. | 03.807.140/0001-64 - BIBLIATRICA CONSERVAÇÃO E REST DE OBRAS SOBRE PAPEL LTDA | R$ 188.963,83 |
| 2011NE000822 | 2011-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2011/007.0, VIGÊNCIA DE 08.02.11 A 07.02.12. | 00.647.935/0001-64 - MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABORATORIAIS E HOSP. LTDA EPP | R$ 94,39 |
| 2011NE000823 | 2011-02-15T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 425.000,00 |
| 2011NE000824 | 2011-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/115.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.10 A 31.05.11. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 853.203,95 |
| 2011NE000825 | 2011-02-15T00:00 | 19 - DIÁRIAS AOS SERVIDORES DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 940.000,00 |
| 2011NE000826 | 2011-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2011/008.0, VIGÊNCIA DE 08.02.11 A 07.02.12. | 01.085.512/0001-60 - RCL COMERCIAL LTDA | R$ 3.506,67 |
| 2011NE000827 | 2011-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2011/009.0, VIGÊNCIA DE 08.02.11 A 07.02.12. | 02.060.549/0001-05 - F.B.M INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA-ME | R$ 725,04 |
| 2011NE000828 | 2011-02-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -2.239,16 |
| 2011NE000829 | 2011-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2011/006.0, VIGÊNCIA DE 08.02.11 A 07.02.12. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 2.239,16 |
| 2011NE000830 | 2011-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/021.0 - VIGÊNCIA DE 07.02.11 A 06.02.12. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 98.985,30 |
| 2011NE000831 | 2011-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/033.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.07.10 A 28.02.11. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 150.000,00 |
| 2011NE000832 | 2011-02-15T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 1.250.000,00 |
| 2011NE000833 | 2011-02-15T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 416.666,66 |
| 2011NE000834 | 2011-02-15T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 16.666.666,66 |
| 2011NE000835 | 2011-02-15T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 1.250.000,00 |
| 2011NE000836 | 2011-02-15T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 12.500.000,00 |
| 2011NE000837 | 2011-02-15T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 1.250.000,00 |
| 2011NE000838 | 2011-02-15T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 250.000,00 |
| 2011NE000839 | 2011-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 01.04.2010 A 31.03.2011. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 375.696,24 |
| 2011NE000840 | 2011-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/208.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 06.12.2010 A 05.12.2011. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 51.287,50 |
| 2011NE000841 | 2011-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/132.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 01.09.2009 A 31.08.2014. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 2.350.578,89 |
| 2011NE000842 | 2011-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/181.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.10 A 31.08.11. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 110.570,86 |
| 2011NE000843 | 2011-02-16T00:00 | 19 - ATO DA MESA N. 43/2009. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 33.333,34 |
| 2011NE000844 | 2011-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/132.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 01.09.2009 A 31.08.2014. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 413.961,51 |
| 2011NE000845 | 2011-02-16T00:00 | 19 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 109.083.333,34 |
| 2011NE000846 | 2011-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/269.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 31.12.2010 A 30.12.2011. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 762.182,29 |
| 2011NE000847 | 2011-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/085.0 - VIGÊNCIA DE 02.06.10 A 01.06.11. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 311.680,44 |
| 2011NE000848 | 2011-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/145.0 - VIGÊNCIA DE 06.07.10 A 05.07.11. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 137.239,79 |
| 2011NE000849 | 2011-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/185.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.08.2010 A 05.08.2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.316.328,26 |
| 2011NE000850 | 2011-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/187.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.2010 A 10.08.2011. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 3.039.103,62 |
| 2011NE000851 | 2011-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/002.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.01.2011 A 08.05.2011. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 1.056.667,62 |
| 2011NE000852 | 2011-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.2010 A 31.08.2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.397.337,03 |
| 2011NE000853 | 2011-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/114.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 01.06.2010 A 31.05.2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 390.540,07 |
| 2011NE000854 | 2011-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/187.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 10.09.2010 A 09.09.2011. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 636.163,12 |
| 2011NE000855 | 2011-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2006/203.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.08.2010 A 19.08.2011. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 1.124.300,02 |
| 2011NE000856 | 2011-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/162.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 01.12.2010 A 31.05.2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.297.695,50 |
| 2011NE000857 | 2011-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/079.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.05.2010 A 18.05.2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 328.364,16 |
| 2011NE000858 | 2011-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/144.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 01.07.2010 A 30.06.2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 403.386,27 |
| 2011NE000859 | 2011-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.01.2011 A 03.05.2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.068.414,76 |
| 2011NE000860 | 2011-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 30.06.2010 A 29.06.2011. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 161.006,27 |
| 2011NE000861 | 2011-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/138.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 01.08.2010 A 31.07.2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.424.000,35 |
| 2011NE000862 | 2011-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/138.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 01.08.2010 A 31.07.2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 147.623,25 |
| 2011NE000863 | 2011-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.11 A 17.01.12. PROC. 103.629/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 285.833,33 |
| 2011NE000864 | 2011-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/120.0 - VIGÊNCIA DE 01.07.10 A 30.06.11. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.477.317,92 |
| 2011NE000865 | 2011-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/119.0 - VIGÊNCIA DE 1.07.10 A 30.06.11. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 2.417.670,03 |
| 2011NE000866 | 2011-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/049.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.03.10 A 22.03.11. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 232.723,94 |
| 2011NE000867 | 2011-02-16T00:00 | 22 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 140.207/2010. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.429,07 |
| 2011NE000868 | 2011-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/072.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 20.04.10 A 19.04.11. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 302.205,86 |
| 2011NE000869 | 2011-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 17.02 A 10.08.11. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.098.155,11 |
| 2011NE000870 | 2011-02-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.098.155,11 |
| 2011NE000871 | 2011-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/043.0, VIGÊNCIA DE 17.02 A 10.08.11. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.098.155,11 |
| 2011NE000872 | 2011-02-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.098.155,11 |
| 2011NE000873 | 2011-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/043.0, VIGÊNCIA DE 17.02 A 10.08.11. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.294.465,34 |
| 2011NE000874 | 2011-02-16T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.884.221/0001-20 - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA | R$ 344,00 |
| 2011NE000875 | 2011-02-16T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.963.780/0001-09 - BANDEIRA HUM CONFECÇÕES LTDA - EPP | R$ 3.565,00 |
| 2011NE000876 | 2011-02-16T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.319.327/0001-44 - ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA- | R$ 3.700,00 |
| 2011NE000877 | 2011-02-16T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 134/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 40/10. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 23.863,26 |
| 2011NE000878 | 2011-02-16T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 01/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 09/10. | 53.617.676/0001-95 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ 5.563,20 |
| 2011NE000879 | 2011-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/148.0 - VIGÊNCIA DE 03.09.10 A 02.09.11. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 6.310,63 |
| 2011NE000880 | 2011-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/106.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 29.06.11 A 28.06.12. | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 8.804,25 |
| 2011NE000881 | 2011-02-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 88/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 33/10. | 60.722.311/0001-96 - TECNOGERAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA | R$ 72.980,00 |
| 2011NE000882 | 2011-02-17T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2011NE000883 | 2011-02-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/164.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 13.07.10 A 12.07.11. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 775.223,98 |
| 2011NE000884 | 2011-02-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/186.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.12.10 A 25.12.11. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 46.263,72 |
| 2011NE000885 | 2011-02-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/190.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.2010 A 10.08.2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.015.372,90 |
| 2011NE000886 | 2011-02-17T00:00 | CONT - CONTRATO 2008/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.07.08 A 24.07.11. | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 2.720,00 |
| 2011NE000887 | 2011-02-17T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/054.0 - VIGÊNCIA DE 25.08.10 A 24.08.12. | 154040/15257 - FUB | R$ 126.720,00 |
| 2011NE000888 | 2011-02-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -94.990,97 |
| 2011NE000889 | 2011-02-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ -2.428,79 |
| 2011NE000890 | 2011-02-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ -30.974,12 |
| 2011NE000891 | 2011-02-17T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 94/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 30/10. | 02.717.494/0001-55 - FIORENZE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DIVERSOS LTDA | R$ 9.864,82 |
| 2011NE000892 | 2011-02-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/020.0, VIGÊNCIA DE 11.02.11 A 10.02.12. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 12.480,00 |
| 2011NE000893 | 2011-02-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/020.0, VIGÊNCIA DE 11.02.11 A 10.02.12. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.336,50 |
| 2011NE000894 | 2011-02-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001682, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ -30.250,41 |
| 2011NE000895 | 2011-02-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨176/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 54/2010. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 12.160,00 |
| 2011NE000896 | 2011-02-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨176/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 55/2010. | 07.753.542/0001-84 - ENVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ENVELOPES LTDA | R$ 5.040,00 |
| 2011NE000897 | 2011-02-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/024.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.11 A 31.01.12. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 6.432.165,00 |
| 2011NE000898 | 2011-02-17T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA N. 04/09. PROC. 023.897/2010. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 969.420,45 |
| 2011NE000899 | 2011-02-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2010NE000034, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 07.536.218/0001-04 - FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA. | R$ -24.490,92 |
| 2011NE000900 | 2011-02-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/290.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.12.09 A 28.02.11. | 07.536.218/0001-04 - FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA. | R$ 24.490,92 |
| 2011NE000901 | 2011-02-18T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 070/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 29/10. | 86.365.350/0001-77 - SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. | R$ 1.425,00 |
| 2011NE000902 | 2011-02-18T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 145/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 42/10. | 06.998.221/0001-87 - CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA & | R$ 666,40 |
| 2011NE000903 | 2011-02-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/055.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 16.04.11 A 15.04.12. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 17.680,00 |
| 2011NE000904 | 2011-02-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/054.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 16.04.11 A 15.04.12. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 28.560,00 |
| 2011NE000905 | 2011-02-18T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2007/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.06.11 A 12.06.12 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 3.696,00 |
| 2011NE000906 | 2011-02-18T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2007/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 13.06.11 A 12.06.12. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 1.848,00 |
| 2011NE000907 | 2011-02-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 7.980,00 |
| 2011NE000908 | 2011-02-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/019.0, VIGÊNCIA DE 15.02.11 A 14.02.12. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 18.200,89 |
| 2011NE000909 | 2011-02-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/025.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.02.11 A 01.05.11. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 14.456,41 |
| 2011NE000910 | 2011-02-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/075.0 E ADTIVOS - VIGÊNCIA DE 23.04.09 25.10.11. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 0,18 |
| 2011NE000911 | 2011-02-18T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.02.11 A 25.02.12. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 155.164,86 |
| 2011NE000912 | 2011-02-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/209.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.10.10 A 07.04.11. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 7.652,26 |
| 2011NE000913 | 2011-02-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2006/026.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 24.02.10 A 23.02.11. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 21.137,90 |
| 2011NE000914 | 2011-02-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/120.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.10 A 30.06.11. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 83.735,34 |
| 2011NE000915 | 2011-02-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.01.11 A 03.05.11. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 146.545,38 |
| 2011NE000916 | 2011-02-18T00:00 | CONT - CONTRATO 2007/013.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 12.02.11 A 11.02.12. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 70.717,56 |
| 2011NE000917 | 2011-02-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/235.0, VIGÊNCIA DE 29.12.10 A 28.12.11. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 21.866,67 |
| 2011NE000918 | 2011-02-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/274.0, VIGÊNCIA DE 31.12.10 A 30.12.11. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ 495.327,77 |
| 2011NE000919 | 2011-02-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/074.0 - VIGÊNCIA DE 07.04.10 A 06.04.11. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 8.745,39 |
| 2011NE000920 | 2011-02-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/084.0 - VIGÊNCIA DE 01.05.10 A 30.04.11. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 1.047.609,47 |
| 2011NE000921 | 2011-02-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -1.047.609,47 |
| 2011NE000922 | 2011-02-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/084.0 - VIGÊNCIA DE 01.05.10 A 30.04.11. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 1.047.609,74 |
| 2011NE000923 | 2011-02-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.169.820/0001-30 - DATEC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ -5.820,00 |
| 2011NE000924 | 2011-02-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/2001. | 10.432.167/0001-85 - DATECPRODUCTS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 5.820,00 |
| 2011NE000925 | 2011-02-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.595.484/0001-94 - GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.816,00 |
| 2011NE000926 | 2011-02-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/084.0 - VIGÊNCIA DE 01.05.10 A 30.04.11. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 8.125,12 |
| 2011NE000927 | 2011-02-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/019.1 - VIGÊNCIA DE 01.02.11 A 31.01.12. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 142.500,00 |
| 2011NE000928 | 2011-02-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA | R$ -20,70 |
| 2011NE000929 | 2011-02-21T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 1.380,00 |
| 2011NE000930 | 2011-02-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/032.0 - VIGÊNCIA DE 05.03.10 A 04.08.12. | 02.252.139/0001-58 - WK2 – COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. - EPP | R$ 2.795,55 |
| 2011NE000931 | 2011-02-21T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2011NE000462, EFETUADA PELO 2011NE000923, TENDOEM VISTA ALTERAÇÃO NA DESCRIÇÃO. | 19.169.820/0001-30 - DATEC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 5.820,00 |
| 2011NE000932 | 2011-02-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.169.820/0001-30 - DATEC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ -5.820,00 |
| 2011NE000933 | 2011-02-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/018.0 - VIGÊNCIA DE 20.01.11 A 19.01.12. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 26.307,70 |
| 2011NE000934 | 2011-02-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/190.0 - VIGÊNCIA DE 23.09.10 A 22.09.12. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 775,00 |
| 2011NE000935 | 2011-02-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/234.0, VIGÊNCIA DE 13.12.10 A 12.02.12. | 02.272.665/0001-80 - VERTAX CONSULTORIA LTDA& | R$ 1.693,81 |
| 2011NE000936 | 2011-02-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -1.047.609,74 |
| 2011NE000937 | 2011-02-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/021.0 - VIGÊNCIA DE 02.02.09 A 01.02.13. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 486.066,70 |
| 2011NE000938 | 2011-02-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/084.0 - VIGÊNCIA DE 01.05.10 A 30.04.11. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 417.609,74 |
| 2011NE000939 | 2011-02-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/021.0 - VIGÊNCIA DE 02.02.09 A 01.02.13. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 1.120.087,50 |
| 2011NE000940 | 2011-02-21T00:00 | 30 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 569,90 |
| 2011NE000941 | 2011-02-21T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.010.668/0001-94 - R1 PRODUTOS GRAFICOS LTDA | R$ 824,00 |
| 2011NE000942 | 2011-02-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ -205.731,12 |
| 2011NE000943 | 2011-02-21T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2011NE000481, EFETUADO PELO 2011NE000942, TENDOEM VISTA ANULAÇÃO INDEVIDA. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 205.731,12 |
| 2011NE000944 | 2011-02-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/050.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.03.10 A 22.03.11. PROC. 105.250/2011. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 205.731,11 |
| 2011NE000945 | 2011-02-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.196,42 |
| 2011NE000946 | 2011-02-21T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 44/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 13/2010. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 2.655,00 |
| 2011NE000947 | 2011-02-21T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 218/2010. | 08.408.919/0001-20 - MÁXIMA DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA - EPP | R$ 224.280,00 |
| 2011NE000948 | 2011-02-21T00:00 | 18 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/11 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NÚMERO 01/11. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 17.385,00 |
| 2011NE000949 | 2011-02-21T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 40/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 11/10. | 03.514.129/0001-06 - AUTO ADESIVOS PARANÁ LTDA. | R$ 15.000,00 |
| 2011NE000950 | 2011-02-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.705.928/0001-83 - FOTOGRAVURA MANOS E CLICHERIA LTDA - ME | R$ 2.583,33 |
| 2011NE000951 | 2011-02-22T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.095.916/0001-72 - PONTO DE APOIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 11.890,00 |
| 2011NE000952 | 2011-02-22T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨176/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 53/2010. | 01.979.369/0001-50 - ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME | R$ 4.720,00 |
| 2011NE000953 | 2011-02-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 19/2010. | 02.027.570/0001-09 - MADELIDER COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 51.820,00 |
| 2011NE000954 | 2011-02-22T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨176/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 53/2010. | 01.979.369/0001-50 - ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME | R$ 4.720,00 |
| 2011NE000955 | 2011-02-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 20/2010. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 76.490,00 |
| 2011NE000956 | 2011-02-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.979.369/0001-50 - ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME | R$ -4.720,00 |
| 2011NE000957 | 2011-02-22T00:00 | CONTA - CONTRATO N. 2009/179.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.07.10 A 30.07.11. PROC. 131.060/2010. | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ 2.200,74 |
| 2011NE000958 | 2011-02-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001168, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2010,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ -1.949,10 |
| 2011NE000959 | 2011-02-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/077.0 - VIGÊNCIA DE 06.05.10 A 05.05.11. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 1.949,10 |
| 2011NE000960 | 2011-02-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/078.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.05.09 A 17.05.11. PROC. 119.718/2010 | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 8.649,24 |
| 2011NE000961 | 2011-02-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.10 A 17.01.11. PROC. 000.681/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.488,01 |
| 2011NE000962 | 2011-02-22T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO N. 2009/148.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.07.11 A 30.06.12. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 268,56 |
| 2011NE000963 | 2011-02-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 - VIGÊNCIA DE 30.06.10 A 29.06.11. PROC. 102.637/2011. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 16.940,82 |
| 2011NE000964 | 2011-02-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 - VIGÊNCIA DE 30.06.10 A 29.06.11. PROC. 102.637/2011. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 17.117,35 |
| 2011NE000965 | 2011-02-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/024.0, VIGÊNCIA DE 01.02.2010 A 31.01.2011. PROC. 000.781/2011 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 14.170,50 |
| 2011NE000966 | 2011-02-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2011NE000967 | 2011-02-23T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 219/10. | 07.610.378/0001-56 - COMERCIAL PRUGGER LTDA ME | R$ 132.418,80 |
| 2011NE000968 | 2011-02-23T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. PROC. 102.637/2011 | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -16.940,82 |
| 2011NE000969 | 2011-02-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. PROC. 102.637/2011. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -17.117,35 |
| 2011NE000970 | 2011-02-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 - VIGÊNCIA DE 30.06.10 A 29.06.11. PROC. 102.637/2011. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 16.940,82 |
| 2011NE000971 | 2011-02-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 - VIGÊNCIA DE 30.06.10 A 29.06.11. PROC. 102.637/2011. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 17.117,35 |
| 2011NE000972 | 2011-02-23T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 7.440,00 |
| 2011NE000973 | 2011-02-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2011NE000974 | 2011-02-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2011NE000975 | 2011-02-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.610.378/0001-56 - COMERCIAL PRUGGER LTDA ME | R$ -132.418,80 |
| 2011NE000976 | 2011-02-23T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 219/10. | 07.610.378/0001-56 - COMERCIAL PRUGGER LTDA ME | R$ 308.977,20 |
| 2011NE000977 | 2011-02-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2011NE000978 | 2011-02-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2011NE000979 | 2011-02-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2011NE000980 | 2011-02-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2011NE000981 | 2011-02-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2011/038.0, VIGÊNCIA DE 16.02.11 A 15.02.12. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 12.669,25 |
| 2011NE000982 | 2011-02-23T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -290.000,00 |
| 2011NE000983 | 2011-02-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000148, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ -75.790,08 |
| 2011NE000984 | 2011-02-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO 2010NE003637, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ -3.809,48 |
| 2011NE000985 | 2011-02-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/126.0, VIGÊNCIA DE 19.07.10 A 18.07.11. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 200.000,00 |
| 2011NE000986 | 2011-02-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/023.0, VIGÊNCIA DE 30.06.10 A 29.06.11. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 200.000,00 |
| 2011NE000987 | 2011-02-24T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/266.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.12.10 A 31.05.11. PROC. 102.940/2011 | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 72.987,46 |
| 2011NE000988 | 2011-02-24T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/104.0 E ADITIVOS. VIGÊNIA DE 01.07.10 A 30.06.11 PROC. 104.383/2011 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 122,55 |
| 2011NE000989 | 2011-02-24T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÕES. | EX0009008 - FIPA | R$ 26.334,00 |
| 2011NE000990 | 2011-02-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -6,28 |
| 2011NE000991 | 2011-02-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -120,00 |
| 2011NE000992 | 2011-02-24T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 329,72 |
| 2011NE000993 | 2011-02-25T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2010. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2010. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 17.421,40 |
| 2011NE000994 | 2011-02-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE003427, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ -52,42 |
| 2011NE000995 | 2011-02-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/206.0. VIGÊNCIA DE 21.10.10 A 20.10.11. | 07.195.584/0001-47 - J.I SILVEIRA ALUGUEL DE CONTAINER LTDA. ME | R$ 43.616,00 |
| 2011NE000996 | 2011-02-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -20.000,00 |
| 2011NE000997 | 2011-02-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/033.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.10 A 28.02.11. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 20.000,00 |
| 2011NE000998 | 2011-02-28T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 135/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 39/10. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 16.356,95 |
| 2011NE000999 | 2011-02-28T00:00 | 20 - ATO DA MES A80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 2.142,48 |
| 2011NE001000 | 2011-02-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 450,00 |
| 2011NE001001 | 2011-02-28T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 13,77 |
| 2011NE001002 | 2011-02-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 127/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/10. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 3.810,00 |
| 2011NE001003 | 2011-02-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO 127/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 37/10. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 787,20 |
| 2011NE001004 | 2011-02-28T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨120/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 34/2010. | 00.429.938/0001-21 - MULTFAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 10.090,00 |
| 2011NE001005 | 2011-02-28T00:00 | 17 - SEGURO OBRIGATÓRIO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 572,60 |
| 2011NE001006 | 2011-02-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2010NE003322, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL | R$ -350,00 |
| 2011NE001007 | 2011-02-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.586.669/0001-07 - BRASILIA METAIS COMERCIO DE METAIS NAO FERROSO LTD | R$ 210,00 |
| 2011NE001008 | 2011-02-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 149,00 |
| 2011NE001009 | 2011-02-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 1.483,60 |
| 2011NE001010 | 2011-02-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.103.314/0001-20 - REDONDO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM VIDROS LTDA. | R$ 1.095,00 |
| 2011NE001011 | 2011-02-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 4.520,00 |
| 2011NE001012 | 2011-02-28T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/270.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.11 A 29.02.12. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 466.483,33 |
| 2011NE001013 | 2011-02-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ -466.483,33 |
| 2011NE001014 | 2011-02-28T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/270.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.11 A 29.02.12. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 466.483,33 |
| 2011NE001015 | 2011-03-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000275, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ -831,08 |
| 2011NE001016 | 2011-03-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 200,00 |
| 2011NE001017 | 2011-03-01T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 325,50 |
| 2011NE001018 | 2011-03-01T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 53.775.862/0001-52 - INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA | R$ 155,57 |
| 2011NE001019 | 2011-03-01T00:00 | 08 - DIREITOS AUTORAIS, LEI Nº 9610/1998. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 73.512,00 |
| 2011NE001020 | 2011-03-01T00:00 | 08 - DIREITOS AUTORAIS, LEI Nº 9610/1998. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 68.644,68 |
| 2011NE001021 | 2011-03-01T00:00 | 17 - SEGURO OBRIGATÓRIO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 572,60 |
| 2011NE001022 | 2011-03-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -572,60 |
| 2011NE001023 | 2011-03-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº036/2010 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº10/2010 | 10.735.467/0001-33 - COMERCIAL DE ALIMENTOS PARANÁ LTDA - EPP# | R$ 8.101,20 |
| 2011NE001024 | 2011-03-02T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 428.449.240-34 - PAULO PIMENTA | R$ 496,33 |
| 2011NE001025 | 2011-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/040.0. VIGÊNCIA DE 11.02.11 A 10.02.12 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.095.760,63 |
| 2011NE001026 | 2011-03-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ -73.512,00 |
| 2011NE001027 | 2011-03-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ -68.644,68 |
| 2011NE001028 | 2011-03-03T00:00 | ANULAÇÃO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2011NE001029 | 2011-03-03T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2011NE001030 | 2011-03-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2011NE001031 | 2011-03-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2011NE001032 | 2011-03-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -11,31 |
| 2011NE001033 | 2011-03-03T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009008 - FIPA | R$ -1.323,00 |
| 2011NE001034 | 2011-03-03T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.545.809/0001-07 - OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 891,00 |
| 2011NE001035 | 2011-03-03T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 29.978.236/0001-89 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE POS GRADUAÇÃO EM CIENCIAS SOCIAIS | R$ 65,00 |
| 2011NE001036 | 2011-03-03T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.523.978/0001-97 - EDIÇÕES TEMPO BRASILEIRO LTDA | R$ 250,00 |
| 2011NE001037 | 2011-03-03T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 42.580.266/0001-09 - FUNDAÇÃO CENTRO DE ESTUDOS DO COMERCIO EXTERIOR | R$ 60,00 |
| 2011NE001038 | 2011-03-03T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 44.379.915/0001-25 - CENTRO DE ECONOMIA POLÍTICA | R$ 190,00 |
| 2011NE001039 | 2011-03-03T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TERMO DE REFERÊNCIA Nº03/2011. | EX127REIL - O'REILLY | R$ 55,06 |
| 2011NE001040 | 2011-03-03T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TERMO DE REFERÊNCIA Nº03/2011. | EX0009261 - PACKT | R$ 46,03 |
| 2011NE001041 | 2011-03-03T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 320,00 |
| 2011NE001042 | 2011-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/041.0, VIGÊNCIA DE 01.03.11 A 29.02.12. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 977.435,89 |
| 2011NE001043 | 2011-03-04T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2006/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.03.2011 A 07.03.2012. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 288.414,00 |
| 2011NE001044 | 2011-03-04T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 206/2010; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 75/2010. | 07.676.080/0001-49 - SINTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.853,48 |
| 2011NE001045 | 2011-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/069.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.11 A 31.03.12. PROC. 128.783/2010 | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 85.374,14 |
| 2011NE001046 | 2011-03-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 88/2010; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 33/2010. | 60.722.311/0001-96 - TECNOGERAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA | R$ 230.580,00 |
| 2011NE001047 | 2011-03-04T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 18/2011. | 03.502.099/0001-18 - ACE SEGURADORA S.A. | R$ 11.360,00 |
| 2011NE001048 | 2011-03-04T00:00 | ANULAÇÃO. | EX127REIL - O'REILLY | R$ -55,06 |
| 2011NE001049 | 2011-03-04T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009261 - PACKT | R$ -46,03 |
| 2011NE001050 | 2011-03-04T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 03/2011. | EX127REIL - O'REILLY | R$ 55,06 |
| 2011NE001051 | 2011-03-04T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 03/2011. | EX0009261 - PACKT | R$ 46,03 |
| 2011NE001052 | 2011-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2008/016.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.03.11 A 09.09.11. PROC. 131.562/2010 | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 307.075,55 |
| 2011NE001053 | 2011-03-04T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 171.325,98 |
| 2011NE001054 | 2011-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/098.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.05.11 A 16.05.12. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 9.022,22 |
| 2011NE001055 | 2011-03-04T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 360,57 |
| 2011NE001056 | 2011-03-09T00:00 | 17 - LICENCIAMENTO ANUAL | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 18.110,19 |
| 2011NE001057 | 2011-03-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -773,22 |
| 2011NE001058 | 2011-03-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/186.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.12.10 A 25.12.11. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 773,22 |
| 2011NE001059 | 2011-03-09T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 70.596.473/0001-89 - INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 340,00 |
| 2011NE001060 | 2011-03-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ -2.142,48 |
| 2011NE001061 | 2011-03-09T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 2.142,48 |
| 2011NE001062 | 2011-03-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -18.110,19 |
| 2011NE001063 | 2011-03-10T00:00 | 17 - SEGURO OBRIGATÓRIO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 12.371,29 |
| 2011NE001064 | 2011-03-10T00:00 | 17 - LICENCIAMENTO ANUAL | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 5.378,90 |
| 2011NE001065 | 2011-03-10T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 1/10; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 7/2010. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 22.055,84 |
| 2011NE001066 | 2011-03-10T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 1/10; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 8/2010. | 10.320.951/0001-00 - TNS COMERCIAL LTDA | R$ 3.010,00 |
| 2011NE001067 | 2011-03-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/034.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.03.11 A 10.03.12. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 36.875,11 |
| 2011NE001068 | 2011-03-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/034.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.03.11 A 10.03.12. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 639.791,52 |
| 2011NE001069 | 2011-03-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/033.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.03.11 A 10.03.12. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 229.680,00 |
| 2011NE001070 | 2011-03-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -36.875,11 |
| 2011NE001071 | 2011-03-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/034.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.03.11 A 10.03.12. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 36.875,11 |
| 2011NE001072 | 2011-03-11T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2010NE000205, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ -1.534,09 |
| 2011NE001073 | 2011-03-11T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2010NE000790, INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ -10.240,97 |
| 2011NE001074 | 2011-03-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -5.378,90 |
| 2011NE001075 | 2011-03-11T00:00 | 17 - LICENCIAMENTO ANUAL | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 5.738,71 |
| 2011NE001076 | 2011-03-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 577,03 |
| 2011NE001077 | 2011-03-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -5.738,71 |
| 2011NE001078 | 2011-03-11T00:00 | 17 - LICENCIAMENTO ANUAL | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 5.738,90 |
| 2011NE001079 | 2011-03-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -67,46 |
| 2011NE001080 | 2011-03-11T00:00 | ANULAÇÃO. | EX127REIL - O'REILLY | R$ -5,08 |
| 2011NE001081 | 2011-03-11T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ -9.338,78 |
| 2011NE001082 | 2011-03-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -101,91 |
| 2011NE001083 | 2011-03-11T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009261 - PACKT | R$ -4,19 |
| 2011NE001084 | 2011-03-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 11.932,00 |
| 2011NE001085 | 2011-03-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 10.822,11 |
| 2011NE001086 | 2011-03-14T00:00 | 08 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 106.259/2011 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 3.542,85 |
| 2011NE001087 | 2011-03-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.586.669/0001-07 - BRASILIA METAIS COMERCIO DE METAIS NAO FERROSO LTD | R$ -210,00 |
| 2011NE001088 | 2011-03-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ -149,00 |
| 2011NE001089 | 2011-03-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ -1.483,60 |
| 2011NE001090 | 2011-03-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.103.314/0001-20 - REDONDO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM VIDROS LTDA. | R$ -1.095,00 |
| 2011NE001091 | 2011-03-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.586.669/0001-07 - BRASILIA METAIS COMERCIO DE METAIS NAO FERROSO LTD | R$ 210,00 |
| 2011NE001092 | 2011-03-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 149,00 |
| 2011NE001093 | 2011-03-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 1.483,60 |
| 2011NE001094 | 2011-03-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.103.314/0001-20 - REDONDO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM VIDROS LTDA. | R$ 1.095,00 |
| 2011NE001095 | 2011-03-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/026.0, VIGENCIA DE 02.03.11 A 16.05.12. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 36.146,28 |
| 2011NE001096 | 2011-03-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -36.146,28 |
| 2011NE001097 | 2011-03-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/026.0, VIGÊNCIA DE 02.03.11 A 16.05.12. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 46.087,17 |
| 2011NE001098 | 2011-03-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/024.0. VIGÊNIA DE 01.02.11 A 30.07.11 | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 4.462,52 |
| 2011NE001099 | 2011-03-15T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 182/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 51/10. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 3.700,16 |
| 2011NE001100 | 2011-03-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2011NE001101 | 2011-03-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -4.000,00 |
| 2011NE001102 | 2011-03-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 169/2010, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 62/2010. | 03.634.946/0001-06 - CONSTRUDANTAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP & | R$ 18.059,40 |
| 2011NE001103 | 2011-03-15T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 156,00 |
| 2011NE001104 | 2011-03-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2011NE001105 | 2011-03-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 169/2010, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 64/2010. | 11.539.241/0001-20 - CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇAO LTDA-ME | R$ 1.712,00 |
| 2011NE001106 | 2011-03-15T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2011. | 07.229.600/0001-75 - DÉVULOS COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA - ME | R$ 43.681,93 |
| 2011NE001107 | 2011-03-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.810.013/0001-14 - NICSA VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 564,84 |
| 2011NE001108 | 2011-03-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 612,00 |
| 2011NE001109 | 2011-03-15T00:00 | 08 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 01/2011 | 00.311.027/0001-03 - COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2011NE001110 | 2011-03-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.776.048/0001-59 - DIVIMAX - DIVISÓRIAS E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 2.728,15 |
| 2011NE001111 | 2011-03-15T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2011NE001112 | 2011-03-15T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TERMO DE REFERÊNCIA Nº04/2011. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 2.778,00 |
| 2011NE001113 | 2011-03-15T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 27.958.859/0001-64 - EDITORA BRASIL ENERGIA LTDA | R$ 1.770,00 |
| 2011NE001114 | 2011-03-15T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.451.279/0001-89 - EDITORA PAZ E TERRA S/A | R$ 200,00 |
| 2011NE001115 | 2011-03-15T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.579.164/0001-72 - CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO - CEBR | R$ 57,00 |
| 2011NE001116 | 2011-03-15T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 68.306.992/0001-13 - Editora Autores Associados LTDA | R$ 118,50 |
| 2011NE001117 | 2011-03-15T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 27.958.859/0001-64 - EDITORA BRASIL ENERGIA LTDA | R$ -1.770,00 |
| 2011NE001118 | 2011-03-15T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 27.958.859/0001-64 - EDITORA BRASIL ENERGIA LTDA | R$ 1.770,00 |
| 2011NE001119 | 2011-03-15T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 33.451.279/0001-89 - EDITORA PAZ E TERRA S/A | R$ -200,00 |
| 2011NE001120 | 2011-03-15T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.451.279/0001-89 - EDITORA PAZ E TERRA S/A | R$ 200,00 |
| 2011NE001121 | 2011-03-15T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 62.579.164/0001-72 - CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO - CEBR | R$ -57,00 |
| 2011NE001122 | 2011-03-15T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.579.164/0001-72 - CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO - CEBR | R$ 57,00 |
| 2011NE001123 | 2011-03-15T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 33.451.279/0001-89 - EDITORA PAZ E TERRA S/A | R$ -200,00 |
| 2011NE001124 | 2011-03-15T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.451.279/0001-89 - EDITORA PAZ E TERRA S/A | R$ 200,00 |
| 2011NE001125 | 2011-03-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.776.048/0001-59 - DIVIMAX - DIVISÓRIAS E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ -2.728,15 |
| 2011NE001126 | 2011-03-15T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 428.449.240-34 - PAULO PIMENTA | R$ -496,33 |
| 2011NE001127 | 2011-03-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.776.048/0001-59 - DIVIMAX - DIVISÓRIAS E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 2.728,15 |
| 2011NE001128 | 2011-03-15T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2011/023.0, VIGÊNCIA DE 01.02.2011 A 30.07.2011. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 4.000,00 |
| 2011NE001129 | 2011-03-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/293.0, VIGÊNCIA DE 31.12.09 A 30.03.14. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 001.239/2011. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 40.915,44 |
| 2011NE001130 | 2011-03-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/029.0, VIGENCIA DE 25.02.2011 A 24.02.2012. | 06.018.858/0002-40 - PRODIMOL BIOTECNOLOGIA S.A | R$ 8.000,00 |
| 2011NE001131 | 2011-03-16T00:00 | 15 - TAXA EXTRA. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 1.800,00 |
| 2011NE001132 | 2011-03-16T00:00 | 15 - TAXA EXTRA. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 3.500,00 |
| 2011NE001133 | 2011-03-16T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 134/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 40/10. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 21.706,90 |
| 2011NE001134 | 2011-03-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº264/10. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº84/2010. | 03.556.938/0001-80 - CARMONA & TEIXEIRA LTDA - ME | R$ 11.320,00 |
| 2011NE001135 | 2011-03-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 14/2011; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 2/2011. | 12.878.495/0001-35 - EQUADOR REVESTIMENTOS LTDA - ME | R$ 40.419,40 |
| 2011NE001136 | 2011-03-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 14/2011; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 2/2011. | 12.878.495/0001-35 - EQUADOR REVESTIMENTOS LTDA - ME | R$ 4.292,48 |
| 2011NE001137 | 2011-03-16T00:00 | ANULAÇÃO | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ -21.706,90 |
| 2011NE001138 | 2011-03-16T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 134/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 40/10. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 21.706,90 |
| 2011NE001139 | 2011-03-17T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2011NE001140 | 2011-03-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 40/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 12/10. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 32.625,00 |
| 2011NE001141 | 2011-03-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 2.154,00 |
| 2011NE001142 | 2011-03-17T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -17.013,33 |
| 2011NE001143 | 2011-03-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ -300,00 |
| 2011NE001144 | 2011-03-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ -564,00 |
| 2011NE001145 | 2011-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/033.0. VIGÊNCIA DE 01.03.2011 A 29.02.2012. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.638.083,34 |
| 2011NE001146 | 2011-03-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.038.098/0001-52 - RIOTRON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | R$ 3.950,00 |
| 2011NE001147 | 2011-03-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -1.638.083,34 |
| 2011NE001148 | 2011-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.01.11 A 17.01.12. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 350.448,90 |
| 2011NE001149 | 2011-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/033.0. VIGÊNCIA DE 01.03.2011 A 29.02.2012. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.310.466,68 |
| 2011NE001150 | 2011-03-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2011NE001151 | 2011-03-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2011NE001152 | 2011-03-18T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 2.271,80 |
| 2011NE001153 | 2011-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ -2.271,80 |
| 2011NE001154 | 2011-03-18T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 2.271,80 |
| 2011NE001155 | 2011-03-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 114/2010 E ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 32/2010. | 08.335.195/0001-32 - ALMEIDA DIAS MATERIAL DE CONSTYRUÇÃO LTDA | R$ 5.490,00 |
| 2011NE001156 | 2011-03-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº76/10. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/10. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 3.215,35 |
| 2011NE001157 | 2011-03-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº76/10. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/10. | 06.298.741/0001-87 - CONSTRUPSIU LTDA - ME | R$ 4.417,50 |
| 2011NE001158 | 2011-03-18T00:00 | 08 - DIRETOS AUTORAIS | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 1.408,00 |
| 2011NE001159 | 2011-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/242.0, VIGÊNCIA DE 06.11.09 A 05.11.10. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 109.190/2011. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 255,00 |
| 2011NE001160 | 2011-03-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 19/2010. | 02.027.570/0001-09 - MADELIDER COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 78.380,00 |
| 2011NE001161 | 2011-03-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 20/2010. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 91.200,00 |
| 2011NE001162 | 2011-03-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. PROC. 105.000/2011. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ -360,00 |
| 2011NE001163 | 2011-03-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. PROC. 105.000/2011. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ -4.320,00 |
| 2011NE001164 | 2011-03-21T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO 2011NE001163, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE VALOR. PROC. 105.000/2011. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 4.320,00 |
| 2011NE001165 | 2011-03-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. PROC. 105.000/2011. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ -3.060,00 |
| 2011NE001166 | 2011-03-21T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 43/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 14/10. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 5.093,00 |
| 2011NE001167 | 2011-03-21T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO 2011NE001162, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NA DESCRIÇÃO. PROC. 105.000/2011. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 360,00 |
| 2011NE001168 | 2011-03-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. PROC. 105.000/2011. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ -360,00 |
| 2011NE001169 | 2011-03-21T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 43/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 15/10. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 833,52 |
| 2011NE001170 | 2011-03-21T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 43/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 17/10. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 277,50 |
| 2011NE001171 | 2011-03-22T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. PROC. 023.897/2010. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -969.420,45 |
| 2011NE001172 | 2011-03-22T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA N. 04/09. PROC. 023.897/2010. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 969.420,45 |
| 2011NE001173 | 2011-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 129.070,80 |
| 2011NE001174 | 2011-03-22T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000966, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMRAS/CD. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ -1.815,00 |
| 2011NE001175 | 2011-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/072.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.04.2011 A 19.04.2012. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 2.602.208,81 |
| 2011NE001176 | 2011-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/049.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.03.11 A 22.03.12. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 3.260.308,20 |
| 2011NE001177 | 2011-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/057.0. VIGÊNCIA DE 24.03.10 A 23.03.11. PROC. 110.721/11 | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 1.815,00 |
| 2011NE001178 | 2011-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/050.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.03.11 A 22.03.12. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 794.350,71 |
| 2011NE001179 | 2011-03-22T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. PROC. 023.897/2010. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -969.420,45 |
| 2011NE001180 | 2011-03-22T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA N. 04/09. PROC. 023.897/2010. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 969.420,45 |
| 2011NE001181 | 2011-03-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ 2.000,00 |
| 2011NE001182 | 2011-03-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ 10.000,00 |
| 2011NE001183 | 2011-03-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ 20.000,00 |
| 2011NE001184 | 2011-03-23T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011NE001185 | 2011-03-23T00:00 | 08 - ATO DA MESA 80/01. DIREITOS AUTORAIS. | 406.974.954-34 - Marcos André Cerino de Lima | R$ 70.000,00 |
| 2011NE001186 | 2011-03-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 406.974.954-34 - Marcos André Cerino de Lima | R$ -70.000,00 |
| 2011NE001187 | 2011-03-23T00:00 | 08 - ATO DA MESA 80/01. DIREITOS AUTORAIS. | 406.974.954-34 - Marcos André Cerino de Lima | R$ 70.000,00 |
| 2011NE001188 | 2011-03-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 343.373.501-87 - FERNANDO SILVA | R$ -1.000,00 |
| 2011NE001189 | 2011-03-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 343.373.501-87 - FERNANDO SILVA | R$ -1.864,02 |
| 2011NE001190 | 2011-03-24T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 22/11. | 09.104.436/0001-03 - HID IMPORTACAO EXPORTACAO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA | R$ 22.878,00 |
| 2011NE001191 | 2011-03-24T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.145/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 42/10. | 06.998.221/0001-87 - CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA & | R$ 1.865,92 |
| 2011NE001192 | 2011-03-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2011. | 11.539.241/0001-20 - CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇAO LTDA-ME | R$ 16.492,30 |
| 2011NE001193 | 2011-03-24T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº181/10 E ATA DE REGISTRO DENº67/10. PROC. 127.931/2009. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 18.015,50 |
| 2011NE001194 | 2011-03-24T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.790.859/0001-04 - PINTE E BORDE CONFECÇÕES LTDA ME | R$ 210,00 |
| 2011NE001195 | 2011-03-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2011. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 4.985,10 |
| 2011NE001196 | 2011-03-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2011NE001197 | 2011-03-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2011NE001198 | 2011-03-24T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.310.794/0001-52 - D BRINDES COMERCIO DE ETIQUETAS E BRINDES LTDA ME | R$ 3.500,00 |
| 2011NE001199 | 2011-03-24T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 6.617,33 |
| 2011NE001200 | 2011-03-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ -2.303,00 |
| 2011NE001201 | 2011-03-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/044.0 - VIGÊNCIA DE 17.02.11 A 15.08.11. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.933.502,84 |
| 2011NE001202 | 2011-03-24T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.933.502,84 |
| 2011NE001203 | 2011-03-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/044.0 - VIGÊNCIA DE 17.02.11 A 15.08.11. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.283.664,77 |
| 2011NE001204 | 2011-03-24T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2010NE003496, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMRPAS/CD. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -117.100,57 |
| 2011NE001205 | 2011-03-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 568.490.108-59 - ROBERTO STEFANELLI | R$ 4.000,00 |
| 2011NE001206 | 2011-03-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 568.490.108-59 - ROBERTO STEFANELLI | R$ 1.000,00 |
| 2011NE001207 | 2011-03-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/243.0. VIGÊNCIA DE 31.12.10 A 30.12.11 | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 117.100,57 |
| 2011NE001208 | 2011-03-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ -18.015,50 |
| 2011NE001209 | 2011-03-24T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 181/10 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 67/10. PROC.127.931/2009. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 18.015,50 |
| 2011NE001210 | 2011-03-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/081.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.06.2011 A 16.06.2012. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 75.272,00 |
| 2011NE001211 | 2011-03-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -75.272,00 |
| 2011NE001212 | 2011-03-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/081.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.06.2011 A 16.06.2012. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 75.272,00 |
| 2011NE001213 | 2011-03-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 21/11. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 12.573,00 |
| 2011NE001214 | 2011-03-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 21/11. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 22.860,00 |
| 2011NE001215 | 2011-03-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 42.154.922/0001-01 - Nova Liv. Leonardo da Vinci Ltda | R$ 229,00 |
| 2011NE001216 | 2011-03-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 52.514.544/0001-75 - LIVRARIA FREEBOOK LTDA | R$ 255,00 |
| 2011NE001217 | 2011-03-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 62.410.352/0001-72 - LIVRARIA CULTURA S/A | R$ 33,57 |
| 2011NE001218 | 2011-03-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/078.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.05.2009 A 17.05.2011.DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 136.542/2010. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 143,98 |
| 2011NE001219 | 2011-03-25T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 948,00 |
| 2011NE001220 | 2011-03-25T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 780,00 |
| 2011NE001221 | 2011-03-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ -22.860,00 |
| 2011NE001222 | 2011-03-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 21/11. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 22.860,00 |
| 2011NE001223 | 2011-03-25T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 136.542/2010 | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -143,98 |
| 2011NE001224 | 2011-03-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.545.809/0001-07 - OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 900,00 |
| 2011NE001225 | 2011-03-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.111.584/0001-21 - COMPANHIA EDITORA FORENSE | R$ 270,00 |
| 2011NE001226 | 2011-03-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 51.299.287/0001-33 - CENTRO DE ESTUDOS EDUCAÇÃO E SOCIEDADE | R$ 350,00 |
| 2011NE001227 | 2011-03-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 43.942.358/0001-46 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE | R$ 300,00 |
| 2011NE001228 | 2011-03-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/074.0 E ADUTIVOS - VIGÊNCIA DE 07.04.11 A 06.04.12. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 129.800,00 |
| 2011NE001229 | 2011-03-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/025.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.05.11 A 01.02.12. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 57.584,68 |
| 2011NE001230 | 2011-03-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/076.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.03.10 A 29.03.11. | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ 44.444,47 |
| 2011NE001231 | 2011-03-25T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/116.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.09.10 A 26.09.11. PROC. 119.790/2006. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 3.003,33 |
| 2011NE001232 | 2011-03-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 22.997,75 |
| 2011NE001233 | 2011-03-25T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.10 A 05.12.11. PROC. 119.790/2006. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 33.513,33 |
| 2011NE001234 | 2011-03-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/024.0, VIGÊNCIA DE 01.02.2010 A 31.01.2011. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 33.390,00 |
| 2011NE001235 | 2011-03-25T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2006/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.03.10 A 07.03.11. PROC. 119.790/2006. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 3.681,00 |
| 2011NE001236 | 2011-03-25T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2006/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.03.11 A 07.03.12. PROC. 119.790/2006. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 18.459,00 |
| 2011NE001237 | 2011-03-25T00:00 | ANULAÇÃO. PROC.015.221/2010. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -33.390,00 |
| 2011NE001238 | 2011-03-25T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2007/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.10 A 30.09.11 PROC. 119.790/2006. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 50.630,00 |
| 2011NE001239 | 2011-03-25T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.12.10 A 01.12.11. PROC. 119.790/2006. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 20.313,00 |
| 2011NE001240 | 2011-03-25T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.11.10 A 27.11.11. PROC. 119.790/2006. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 8.916,00 |
| 2011NE001241 | 2011-03-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/024.0, VIGÊNCIA DE 01.02.2010 A 31.01.2011. PROC. 015.221/2010. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 33.390,00 |
| 2011NE001242 | 2011-03-25T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2009/108.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.05.10 A 17.05.11. PROC. 119.790/2006. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 1.498,33 |
| 2011NE001243 | 2011-03-25T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2009/216.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.09.10 A 24.09.11. PROC. 119.790/2006. | 06.099.229/0001-01 - ASSOC UNIFICADA PTA DE ENS RENOVADO OBJ - ASSUPERO | R$ 4.172,00 |
| 2011NE001244 | 2011-03-25T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2009/217.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.09.10 A 24.09.11. PROC. 119.790/2006. | PF0110151 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 2.384,00 |
| 2011NE001245 | 2011-03-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/129.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.07.11 A 28.07.12. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 16.888,89 |
| 2011NE001246 | 2011-03-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 12.222,22 |
| 2011NE001247 | 2011-03-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -12.222,22 |
| 2011NE001248 | 2011-03-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/168.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.09.11 A 10.09.12. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 12.222,22 |
| 2011NE001249 | 2011-03-28T00:00 | ANULAÇÃO | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -12.222,22 |
| 2011NE001250 | 2011-03-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 3.890,00 |
| 2011NE001251 | 2011-03-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/168.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.09.11 A 10.09.12. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 12.222,22 |
| 2011NE001252 | 2011-03-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 110,00 |
| 2011NE001253 | 2011-03-28T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨241/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 79/2010. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 419,98 |
| 2011NE001254 | 2011-03-28T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 070/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 24/10. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 4.740,00 |
| 2011NE001255 | 2011-03-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.614.342/0001-76 - HILLUX COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | R$ 6.440,00 |
| 2011NE001256 | 2011-03-28T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/10. | 01.319.181/0001-86 - JOSE ALBERTO SILVA BEZERRA ME | R$ 1.058,85 |
| 2011NE001257 | 2011-03-29T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2009/108.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.05.2011 A 17.05.2012. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 36.334,13 |
| 2011NE001258 | 2011-03-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/077.0. VIGÊNCIA DE DE 06.05.10 A 05.05.11. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 1.250,00 |
| 2011NE001259 | 2011-03-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/110.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 25.05.11 A 24.05.12. | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 9.000,00 |
| 2011NE001260 | 2011-03-29T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 43/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 14/10. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 4.408,40 |
| 2011NE001261 | 2011-03-29T00:00 | 16 - ATO DA MESA 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.078.342/0001-34 - CAPOTARIA TOME LTDA ME | R$ 3.741,00 |
| 2011NE001262 | 2011-03-29T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.688.109/0001-99 - A PRO ART ADESIVOS LTDA ME | R$ 3.720,00 |
| 2011NE001263 | 2011-03-29T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 183/2010 E ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 50/2010. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 6.025,16 |
| 2011NE001264 | 2011-03-29T00:00 | ANULAÇÃO | 37.078.342/0001-34 - CAPOTARIA TOME LTDA ME | R$ -3.741,00 |
| 2011NE001265 | 2011-03-29T00:00 | 17 - ATO DA MESA 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.078.342/0001-34 - CAPOTARIA TOME LTDA ME | R$ 3.741,00 |
| 2011NE001266 | 2011-03-29T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 2.837,30 |
| 2011NE001267 | 2011-03-29T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 10/11. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 16.995,97 |
| 2011NE001268 | 2011-03-29T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 10/11. | 10.598.018/0001-90 - CONSTRUX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MADEIRAS LTDA - ME & | R$ 2.439,31 |
| 2011NE001269 | 2011-03-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ 31.649,46 |
| 2011NE001270 | 2011-03-30T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.046.322/0001-44 - MIL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | R$ 86,00 |
| 2011NE001271 | 2011-03-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 00.650.895/0001-00 - PLASTIL COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA | R$ 601,02 |
| 2011NE001272 | 2011-03-30T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.650.895/0001-00 - PLASTIL COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA | R$ -601,02 |
| 2011NE001273 | 2011-03-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.650.895/0001-00 - PLASTIL COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA | R$ 601,02 |
| 2011NE001274 | 2011-03-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 115406/20415 - EBC | R$ 121.410,00 |
| 2011NE001275 | 2011-03-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 115406/20415 - EBC | R$ -121.410,00 |
| 2011NE001276 | 2011-03-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 115406/20415 - EBC | R$ 121.410,00 |
| 2011NE001277 | 2011-03-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/025.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.02.09 A 01.02.10. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 000.880/2011. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 149,49 |
| 2011NE001278 | 2011-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/094.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.11 A 31.03.12 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 7.950.000,00 |
| 2011NE001279 | 2011-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/094.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.11 A 31.03.12. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 28.500,00 |
| 2011NE001280 | 2011-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -44.269,71 |
| 2011NE001281 | 2011-03-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000489, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2010,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ -15.183,29 |
| 2011NE001282 | 2011-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.11 A 31.03.12. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 3.783.742,89 |
| 2011NE001283 | 2011-03-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -17,03 |
| 2011NE001284 | 2011-03-31T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2011NE001184, EFETUADA PELO 2011NE001283, TENDOEM VISTA ALTERAÇÃO DO VALOR. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 17,03 |
| 2011NE001285 | 2011-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2011NE001286 | 2011-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2011NE001287 | 2011-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 205.983,01 |
| 2011NE001288 | 2011-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 36.350,39 |
| 2011NE001289 | 2011-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2011NE001290 | 2011-04-01T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011NE001291 | 2011-04-01T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2011NE001292 | 2011-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/039.0, VIGÊNCIA DE 04.03.11 A 03.03.12. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 533.646,58 |
| 2011NE001293 | 2011-04-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2011NE001294 | 2011-04-01T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2011. | 10.726.235/0001-19 - COMERCIAL FREITAS DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA-ME | R$ 25.000,00 |
| 2011NE001295 | 2011-04-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -533.646,58 |
| 2011NE001296 | 2011-04-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2011NE001297 | 2011-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/039.0, VIGÊNCIA DE 04.03.11 A 03.03.12. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 533.646,58 |
| 2011NE001298 | 2011-04-01T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2011NE001299 | 2011-04-04T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 151/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 44/10. | 01.319.181/0001-86 - JOSE ALBERTO SILVA BEZERRA ME | R$ 940,59 |
| 2011NE001300 | 2011-04-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ -97,00 |
| 2011NE001301 | 2011-04-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ -264,00 |
| 2011NE001302 | 2011-04-04T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/11. | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ 187.699,20 |
| 2011NE001303 | 2011-04-04T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/11. | 04.214.092/0001-63 - GRAUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 28.221,12 |
| 2011NE001304 | 2011-04-04T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/11. | 26.905.570/0001-14 - MÓDULO MÓVEIS E ARQUITETURA LTDA | R$ 25.999,20 |
| 2011NE001305 | 2011-04-04T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.816.646/0001-68 - TOP BANDEIRAS COMÉRCIO E CONFECÇÕES EIRELLE-ME | R$ 180,00 |
| 2011NE001306 | 2011-04-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 1.166,67 |
| 2011NE001307 | 2011-04-05T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011NE001308 | 2011-04-05T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011NE001309 | 2011-04-05T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2011NE001310 | 2011-04-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ 7.231,83 |
| 2011NE001311 | 2011-04-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 32.337,56 |
| 2011NE001312 | 2011-04-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ 1.067,27 |
| 2011NE001313 | 2011-04-06T00:00 | 15 - TAXA EXTRA | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 900,00 |
| 2011NE001314 | 2011-04-06T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 70,00 |
| 2011NE001315 | 2011-04-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 2 MESES. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 7.440,00 |
| 2011NE001316 | 2011-04-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.10 A 30.06.11. PAGAMENTO DE JUROS E MULTA. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 147,05 |
| 2011NE001317 | 2011-04-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -147,05 |
| 2011NE001318 | 2011-04-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.10 A 30.06.11. PAGAMENTO DE JUROS E MULTA. PROC. 110.585/2011. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 147,05 |
| 2011NE001319 | 2011-04-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 34/2011. | 11.539.241/0001-20 - CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇAO LTDA-ME | R$ 11.798,78 |
| 2011NE001320 | 2011-04-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -2.837,30 |
| 2011NE001321 | 2011-04-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000530, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ -9.462,00 |
| 2011NE001322 | 2011-04-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 472,88 |
| 2011NE001323 | 2011-04-06T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº36/2011. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 8.200,00 |
| 2011NE001324 | 2011-04-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ 1.950,00 |
| 2011NE001325 | 2011-04-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -3,52 |
| 2011NE001326 | 2011-04-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 34/2011. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 26.059,99 |
| 2011NE001327 | 2011-04-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000300, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 07.857.355/0001-40 - ALY CHAVEIROS LTDA - ME | R$ -10.600,74 |
| 2011NE001328 | 2011-04-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 980,00 |
| 2011NE001329 | 2011-04-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/103.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 3.339,21 |
| 2011NE001330 | 2011-04-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 166/2010. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 531,30 |
| 2011NE001331 | 2011-04-07T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.777.561/0001-03 - D2MA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 275,00 |
| 2011NE001332 | 2011-04-07T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 08.777.561/0001-03 - D2MA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ -275,00 |
| 2011NE001333 | 2011-04-07T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.777.561/0001-03 - D2MA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 275,00 |
| 2011NE001334 | 2011-04-08T00:00 | 25 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.035.150/0001-03 - duty free art | R$ 7.890,00 |
| 2011NE001335 | 2011-04-08T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | EX0009059 - ASGP | R$ 1.383,00 |
| 2011NE001336 | 2011-04-08T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 36.159.630/0001-50 - vilepool | R$ 450,80 |
| 2011NE001337 | 2011-04-08T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 372,00 |
| 2011NE001338 | 2011-04-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 88/2010; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2010. | 60.722.311/0001-96 - TECNOGERAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA | R$ 155.440,00 |
| 2011NE001339 | 2011-04-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ -50,00 |
| 2011NE001340 | 2011-04-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002045, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -15.665,60 |
| 2011NE001341 | 2011-04-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002046, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -23.314,86 |
| 2011NE001342 | 2011-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/083.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 28.04.2011 A 27.04.2012. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 116.640,00 |
| 2011NE001343 | 2011-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/147.0, VIGÊNCIA DE 30.06.10 A 29.06.11. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 15.665,60 |
| 2011NE001344 | 2011-04-08T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2011NE001345 | 2011-04-08T00:00 | ANULAÇAO. | 04.186.630/0001-53 - COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ -1.484,60 |
| 2011NE001346 | 2011-04-08T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 237/2010 E ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 80/2010. | 33.337.122/0001-27 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO | R$ 57.950,00 |
| 2011NE001347 | 2011-04-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.337.122/0001-27 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO | R$ -57.950,00 |
| 2011NE001348 | 2011-04-08T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 237/2010 E ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 80/2010. | 33.337.122/0001-27 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO | R$ 57.950,00 |
| 2011NE001349 | 2011-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/052.0, VIGÊNCIA DE 31.03.11 A 30.03.12. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 41.960,87 |
| 2011NE001350 | 2011-04-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/052.0, VIGÊNCIA DE 31.03.11 A 31.12.12. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 38.057,76 |
| 2011NE001351 | 2011-04-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/053.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.03.11 A 29.03.12. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 7.574,90 |
| 2011NE001352 | 2011-04-11T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2011/048.0, VIGÊNCIA DE 25.03.2011 A 24.03.2012. | 08.705.928/0001-83 - FOTOGRAVURA MANOS E CLICHERIA LTDA - ME | R$ 9.300,00 |
| 2011NE001353 | 2011-04-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/034.0, VIGÊNCIA 30.03.11 A 29.03.12. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 10.268,67 |
| 2011NE001354 | 2011-04-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/034.0, VIGÊNCIA DE 30.03.11 A 29.03.12. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 6.906,73 |
| 2011NE001355 | 2011-04-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 14/2011; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 2/2011. | 12.878.495/0001-35 - EQUADOR REVESTIMENTOS LTDA - ME | R$ 10.104,62 |
| 2011NE001356 | 2011-04-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 14/2011; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 2/2011. | 12.878.495/0001-35 - EQUADOR REVESTIMENTOS LTDA - ME | R$ 1.073,12 |
| 2011NE001357 | 2011-04-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 222/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 74/10. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 5.487,60 |
| 2011NE001358 | 2011-04-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.968.080/0001-73 - ELETROPEÇAS PEÇAS ELÉTRICAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 675,00 |
| 2011NE001359 | 2011-04-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 222/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 74/10. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 416,50 |
| 2011NE001360 | 2011-04-11T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 183/2010 E ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 50/2010. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 3.222,55 |
| 2011NE001361 | 2011-04-11T00:00 | 08 - ANUIDADE. | 06.963.327/0001-45 - Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legis | R$ 8.000,01 |
| 2011NE001362 | 2011-04-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/110.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.06.11 A 03.06.12. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 23.000,00 |
| 2011NE001363 | 2011-04-12T00:00 | ANULAÇÃO | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ -416,50 |
| 2011NE001364 | 2011-04-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 222/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 74/10. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 416,50 |
| 2011NE001365 | 2011-04-12T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 53.775.862/0001-52 - INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA | R$ 155,57 |
| 2011NE001366 | 2011-04-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 53.775.862/0001-52 - INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA | R$ -155,57 |
| 2011NE001367 | 2011-04-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/013.0, VIGÊNCIA DE 31.03.11 A 30.03.12. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 48.407,85 |
| 2011NE001368 | 2011-04-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/101.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.10 A 31.05.11. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. PROC. 102.304/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2011NE001369 | 2011-04-13T00:00 | 12 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.056.108/0001-06 - GRAFICA E EDITORA QUALIDADE LTDA | R$ 401,00 |
| 2011NE001370 | 2011-04-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/093.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.08.11 A 09.08.12 | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 625,10 |
| 2011NE001371 | 2011-04-13T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.500.708/0001-01 - CULT VIDEO LOCADORA LTDA ME | R$ 472,00 |
| 2011NE001372 | 2011-04-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.500.708/0001-01 - CULT VIDEO LOCADORA LTDA ME | R$ -472,00 |
| 2011NE001373 | 2011-04-13T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.500.708/0001-01 - CULT VIDEO LOCADORA LTDA ME | R$ 472,00 |
| 2011NE001374 | 2011-04-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 37/2011. | 08.518.578/0001-46 - VIDEOWORK EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 7.270,00 |
| 2011NE001375 | 2011-04-13T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 70/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 27/10. | 06.862.927/0001-17 - ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | R$ 346,84 |
| 2011NE001376 | 2011-04-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 37/2011. | 09.613.177/0001-38 - HDPRO - FOTO VÍDEO & INFORMÁTICA LTDA-ME & | R$ 9.514,98 |
| 2011NE001377 | 2011-04-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 37/2011. | 68.034.032/0001-41 - DHP INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 3.000,00 |
| 2011NE001378 | 2011-04-13T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 70/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 24/10. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 525,10 |
| 2011NE001379 | 2011-04-13T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 70/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 27/10. | 06.862.927/0001-17 - ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | R$ 346,84 |
| 2011NE001380 | 2011-04-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ -4.222,29 |
| 2011NE001381 | 2011-04-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -228,84 |
| 2011NE001382 | 2011-04-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2011. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 19.996,80 |
| 2011NE001383 | 2011-04-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.862.927/0001-17 - ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | R$ -346,84 |
| 2011NE001384 | 2011-04-13T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 70/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 25/10. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 79,00 |
| 2011NE001385 | 2011-04-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 23/10. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 3.840,90 |
| 2011NE001386 | 2011-04-13T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 181/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 66/10. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 10.120,00 |
| 2011NE001387 | 2011-04-13T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 70/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 28/10. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 6.619,60 |
| 2011NE001388 | 2011-04-13T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 70/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 29/10. | 86.365.350/0001-77 - SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. | R$ 14.835,83 |
| 2011NE001389 | 2011-04-13T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 70/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 26/10. | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 34.137,35 |
| 2011NE001390 | 2011-04-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -79,00 |
| 2011NE001391 | 2011-04-13T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 70/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 25/10. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 79,00 |
| 2011NE001392 | 2011-04-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 341.775,49 |
| 2011NE001393 | 2011-04-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.650.895/0001-00 - PLASTIL COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA | R$ -0,02 |
| 2011NE001394 | 2011-04-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2011NE001395 | 2011-04-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. | 00.885.818/0001-39 - BPGR TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA | R$ 20.962,99 |
| 2011NE001396 | 2011-04-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 3.746,00 |
| 2011NE001397 | 2011-04-14T00:00 | ANULAÇAO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -500,00 |
| 2011NE001398 | 2011-04-14T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 182/2010 E ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 51/2010. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 1.630,94 |
| 2011NE001399 | 2011-04-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -1.375,00 |
| 2011NE001400 | 2011-04-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/023.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.06.11 A 29.06.12. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 251.388,89 |
| 2011NE001401 | 2011-04-15T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009059 - ASGP | R$ -74,92 |
| 2011NE001402 | 2011-04-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -251,84 |
| 2011NE001403 | 2011-04-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/058.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.04.11 A 15.04.12. PROC. 130.433/2010. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 167.010,30 |
| 2011NE001404 | 2011-04-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2011NE001405 | 2011-04-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2011NE001406 | 2011-04-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 6.681,60 |
| 2011NE001407 | 2011-04-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/130.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.10 A 30.06.11. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 2.089,00 |
| 2011NE001408 | 2011-04-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/133.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.10 A 30.06.11. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 8.485,81 |
| 2011NE001409 | 2011-04-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/134.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.10 A 30.06.11. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 1.866,80 |
| 2011NE001410 | 2011-04-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/135.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.10 A 30.06.11. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 1.222,20 |
| 2011NE001411 | 2011-04-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -190,00 |
| 2011NE001412 | 2011-04-19T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 181/10. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 68/10. | 05.643.767/0001-52 - CARLOS AUGUSTO F. DOS SANTOS - EPP | R$ 5.860,80 |
| 2011NE001413 | 2011-04-19T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 181/10. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 69/10. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 19.676,50 |
| 2011NE001414 | 2011-04-19T00:00 | ANULAÇÃO | 05.643.767/0001-52 - CARLOS AUGUSTO F. DOS SANTOS - EPP | R$ -5.860,80 |
| 2011NE001415 | 2011-04-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/028.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.02.10 A 31.01.11. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 6.114,98 |
| 2011NE001416 | 2011-04-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ -19.676,50 |
| 2011NE001417 | 2011-04-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 88/2010; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 33/2010. | 60.722.311/0001-96 - TECNOGERAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA | R$ 33.300,00 |
| 2011NE001418 | 2011-04-19T00:00 | 20 - CONVITE Nº 06/2011. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 44.000,00 |
| 2011NE001419 | 2011-04-19T00:00 | 14 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ 1.466,65 |
| 2011NE001420 | 2011-04-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.816.646/0001-68 - TOP BANDEIRAS COMÉRCIO E CONFECÇÕES EIRELLE-ME | R$ -180,00 |
| 2011NE001421 | 2011-04-19T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.816.646/0001-68 - TOP BANDEIRAS COMÉRCIO E CONFECÇÕES EIRELLE-ME | R$ 180,00 |
| 2011NE001422 | 2011-04-20T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 118/07. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 237.384,00 |
| 2011NE001423 | 2011-04-20T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 118/07. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 33.080,00 |
| 2011NE001424 | 2011-04-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/042.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.03.08 A 12.06.13. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 9.765,00 |
| 2011NE001425 | 2011-04-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/127.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 12.06.2010 A 11.06.2011. PROC. 111.787/2011. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 1.421,52 |
| 2011NE001426 | 2011-04-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ -1.421,52 |
| 2011NE001427 | 2011-04-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/127.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 12.06.2010 A 11.06.2011. PROC. 111.787/2011. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 1.421,52 |
| 2011NE001428 | 2011-04-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/016.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.03.08 A 09.03.11. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROC. 001.022/2011 | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 15.486,95 |
| 2011NE001429 | 2011-04-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/022.0, VIGÊNCIA DE 01.04.11 A 31.03.12. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 30.266,83 |
| 2011NE001430 | 2011-04-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/078.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.05.2009 A 17.05.2011.DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 136.542/2010. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 143,98 |
| 2011NE001431 | 2011-04-20T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA N. 02/2009. PROC. 135.632/2010. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 240.123,93 |
| 2011NE001432 | 2011-04-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 568.490.108-59 - ROBERTO STEFANELLI | R$ -2.040,72 |
| 2011NE001433 | 2011-04-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 568.490.108-59 - ROBERTO STEFANELLI | R$ -1.000,00 |
| 2011NE001434 | 2011-04-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ -1.421,52 |
| 2011NE001435 | 2011-04-20T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/127.0, VIGÊNCIA DE 12.06.2010 A 11.06.2011. PROC. 111.787/2011 | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 1.421,52 |
| 2011NE001436 | 2011-04-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/072.1, VIGÊNCIA DE 23.04.2011 A 22.04.2012. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 5.930,01 |
| 2011NE001437 | 2011-04-20T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 1.852,00 |
| 2011NE001438 | 2011-04-20T00:00 | 12 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.365.376/0001-49 - ITIBAN COMERCIO E INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA | R$ 632,00 |
| 2011NE001439 | 2011-04-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2011NE001440 | 2011-04-20T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/127.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.06.10 A 27.06.11. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 648,00 |
| 2011NE001441 | 2011-04-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2011NE001442 | 2011-04-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2011NE001443 | 2011-04-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -500,00 |
| 2011NE001444 | 2011-04-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.11 A 30.04.12 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 752.437,21 |
| 2011NE001445 | 2011-04-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.04.2010 A 17.04.2011.DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 103.881/2011. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 1.020,00 |
| 2011NE001446 | 2011-04-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -500,00 |
| 2011NE001447 | 2011-04-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2011NE001448 | 2011-04-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/167.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.09.11 A 15.09.12. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 4.410,00 |
| 2011NE001449 | 2011-04-26T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 216,00 |
| 2011NE001450 | 2011-04-26T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 48.608.251/0001-80 - CENTRO DE ESTUDOS E CULTURA CONTEMPORANEA | R$ 50,00 |
| 2011NE001451 | 2011-04-26T00:00 | 12 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.056.108/0001-06 - GRAFICA E EDITORA QUALIDADE LTDA | R$ 810,00 |
| 2011NE001452 | 2011-04-27T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.075.255/0001-62 - DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA-ME | R$ 432,00 |
| 2011NE001453 | 2011-04-27T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.614.342/0001-76 - HILLUX COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | R$ 560,00 |
| 2011NE001454 | 2011-04-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2011NE001455 | 2011-04-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/128.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.10.10 A 30.10.11. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 162.917,62 |
| 2011NE001456 | 2011-04-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2011NE001457 | 2011-04-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 259/2010, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 83/2010. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 168,20 |
| 2011NE001458 | 2011-04-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO 50/2011. | 06.998.177/0001-05 - BRAZPEL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA ME | R$ 48.499,06 |
| 2011NE001459 | 2011-04-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 259/2010, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 82/2010. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 25.478,12 |
| 2011NE001460 | 2011-04-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO 50/11. | 07.888.247/0001-35 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESC LTDA | R$ 12.995,12 |
| 2011NE001461 | 2011-04-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO 50/2011. | 08.294.487/0001-74 - AIRI COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP | R$ 6.340,00 |
| 2011NE001462 | 2011-04-27T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 49.607.336/0001-06 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO UNICAMP | R$ 50,00 |
| 2011NE001463 | 2011-04-27T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 87.530.044/0001-01 - PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 135,00 |
| 2011NE001464 | 2011-04-27T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 4.011,00 |
| 2011NE001465 | 2011-04-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.963.327/0001-45 - Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legis | R$ -8.000,01 |
| 2011NE001466 | 2011-04-27T00:00 | 08 - ANUIDADE. | 06.963.327/0001-45 - Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legis | R$ 8.000,01 |
| 2011NE001467 | 2011-04-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -752.437,21 |
| 2011NE001468 | 2011-04-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.11 A 30.04.12. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 752.437,21 |
| 2011NE001469 | 2011-04-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 16/11. | 00.029.372/0001-40 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. PARA EQUIP. MED-HOSP.LT | R$ 430.993,00 |
| 2011NE001470 | 2011-04-27T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.081.265/0001-24 - BENGALA BRANCA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.218,00 |
| 2011NE001471 | 2011-04-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ -0,37 |
| 2011NE001472 | 2011-04-28T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 181/2010, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 68/2010. | 05.643.767/0001-52 - CARLOS AUGUSTO F. DOS SANTOS - EPP | R$ 5.860,80 |
| 2011NE001473 | 2011-04-28T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 181/2010, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 69/2010. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 19.676,50 |
| 2011NE001474 | 2011-04-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 279.592.871-04 - THEMIS CAMINHA | R$ 2.000,00 |
| 2011NE001475 | 2011-04-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2011NE001476 | 2011-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/069.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 30.04.2011 A 29.07.2011. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 19.440,00 |
| 2011NE001477 | 2011-04-28T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 1.818,00 |
| 2011NE001478 | 2011-04-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 115406/20415 - EBC | R$ -550.620,00 |
| 2011NE001479 | 2011-04-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002994, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA QUE O CONTRATO 2009/243.0 NÃO FOI PRORROGADO. | 115406/20415 - EBC | R$ -94.905,00 |
| 2011NE001480 | 2011-04-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ -19.920,00 |
| 2011NE001481 | 2011-04-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ -44.444,47 |
| 2011NE001482 | 2011-04-29T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2011NE001481, QUE ANULAVA O EMPENHO 2011NE000433. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 44.444,47 |
| 2011NE001483 | 2011-04-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ -44.444,47 |
| 2011NE001484 | 2011-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/079.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 19.05.11 A 18.05.12. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.293.692,54 |
| 2011NE001485 | 2011-04-29T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 1.352,00 |
| 2011NE001486 | 2011-04-29T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.145/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 42/10. | 06.998.221/0001-87 - CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA & | R$ 2.265,76 |
| 2011NE001487 | 2011-04-29T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 134/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 40/10. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 22.082,82 |
| 2011NE001488 | 2011-04-29T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 450,00 |
| 2011NE001489 | 2011-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/084.0 - VIGÊNCIA DE 01.05.11 A 30.04.12. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 1.477.827,29 |
| 2011NE001490 | 2011-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/084.0 - VIGÊNCIA DE 01.05.11 A 30.04.12. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 134.430,12 |
| 2011NE001491 | 2011-05-02T00:00 | 08 - ANUIDADE. | 06.963.327/0001-45 - Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legis | R$ 8.000,01 |
| 2011NE001492 | 2011-05-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.963.327/0001-45 - Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legis | R$ -8.000,01 |
| 2011NE001493 | 2011-05-02T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 03/09. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 9.431.095,03 |
| 2011NE001494 | 2011-05-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.11 A 02.05.12. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.442.196,59 |
| 2011NE001495 | 2011-05-02T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.426.273/0001-53 - TOTAL CENTER REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 2.290,00 |
| 2011NE001496 | 2011-05-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.11 A 02.05.12. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 5.244.617,15 |
| 2011NE001497 | 2011-05-02T00:00 | 15 - TAXAS CONDOMINIAIS. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 4.400,00 |
| 2011NE001498 | 2011-05-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2011. | 53.067.369/0001-88 - ATTIVITÀ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 14.114,00 |
| 2011NE001499 | 2011-05-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2011. | 10.455.711/0001-04 - ELETRO ACUSTICA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | R$ 30.260,00 |
| 2011NE001500 | 2011-05-03T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 151/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 44/10. | 01.319.181/0001-86 - JOSE ALBERTO SILVA BEZERRA ME | R$ 1.466,60 |
| 2011NE001501 | 2011-05-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 41/2011. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 8.049,43 |
| 2011NE001502 | 2011-05-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 41/2011. | 10.214.272/0001-48 - EDYTUDO COMÉRCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA- | R$ 10.871,00 |
| 2011NE001503 | 2011-05-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 41/2011. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 2.873,70 |
| 2011NE001504 | 2011-05-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.057.247/0001-54 - AUTO GIL COMERCIAL DE PNEUS E EVENTOS LTDA | R$ 8.264,08 |
| 2011NE001505 | 2011-05-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/095.0, VIGÊNCIA: 06.05.11 A 05.05.12. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.553.856,71 |
| 2011NE001506 | 2011-05-03T00:00 | CONT - CONVITE Nº 05/2011. | 04.186.630/0001-53 - COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 2.625,00 |
| 2011NE001507 | 2011-05-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.186.630/0001-53 - COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ -2.625,00 |
| 2011NE001508 | 2011-05-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.186.630/0001-53 - COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 2.625,00 |
| 2011NE001509 | 2011-05-03T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 353,00 |
| 2011NE001510 | 2011-05-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ -4.400,00 |
| 2011NE001511 | 2011-05-03T00:00 | 15 - TAXAS CONDOMINIAIS. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 4.400,00 |
| 2011NE001512 | 2011-05-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/059.0, VIGÊNCIA DE 19.04.11 A 18.04.12. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 73.592,81 |
| 2011NE001513 | 2011-05-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/076.O, VIGÊNCIA DE 27.04.11 A 26.04.12. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 20.490,24 |
| 2011NE001514 | 2011-05-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/054.0, VIGÊNCIA DE 27.04.11 A 26.04.15. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 395.817,12 |
| 2011NE001515 | 2011-05-03T00:00 | ANULAÇÃO | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -34,01 |
| 2011NE001516 | 2011-05-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/065.0, VIGÊNCIA DE 28.04.11 A 27.04.12. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 3.558,33 |
| 2011NE001517 | 2011-05-03T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.11 A 03.05.12. PROC. 107.484/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.222.899,36 |
| 2011NE001518 | 2011-05-03T00:00 | 17 - MULTA DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2011NE001519 | 2011-05-04T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 396,00 |
| 2011NE001520 | 2011-05-04T00:00 | 15 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - TLP. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 84.481,92 |
| 2011NE001521 | 2011-05-04T00:00 | 15 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - TLP | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 1.897,96 |
| 2011NE001522 | 2011-05-04T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 24.938.227/0001-40 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME | R$ 259,00 |
| 2011NE001523 | 2011-05-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 316.385.541-53 - GILBERTO ALMEIDA | R$ 1.000,00 |
| 2011NE001524 | 2011-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 906.452,07 |
| 2011NE001525 | 2011-05-04T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 057/11. | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 30.000,00 |
| 2011NE001526 | 2011-05-04T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 057/11. | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2011NE001527 | 2011-05-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -906.452,07 |
| 2011NE001528 | 2011-05-04T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 057/11. | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 7.030,60 |
| 2011NE001529 | 2011-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 6.744,90 |
| 2011NE001530 | 2011-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 906.452,07 |
| 2011NE001531 | 2011-05-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ -6.000,00 |
| 2011NE001532 | 2011-05-04T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 057/11. | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2011NE001533 | 2011-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 42.960.930/0001-37 - A TRAVESSIA DECORAÇÕES E TECIDOS LTDA | R$ 21.028,48 |
| 2011NE001534 | 2011-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 42.960.930/0001-37 - A TRAVESSIA DECORAÇÕES E TECIDOS LTDA | R$ 79,83 |
| 2011NE001535 | 2011-05-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 42.960.930/0001-37 - A TRAVESSIA DECORAÇÕES E TECIDOS LTDA | R$ -21.028,48 |
| 2011NE001536 | 2011-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 42.960.930/0001-37 - A TRAVESSIA DECORAÇÕES E TECIDOS LTDA | R$ 21.028,48 |
| 2011NE001537 | 2011-05-04T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.021.632/0001-92 - Amauri Leite Gandine - ME | R$ 1.505,00 |
| 2011NE001538 | 2011-05-04T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.372.993/0001-49 - COSTA & CAMPOS COMÉRCIO DE MOLDURAS E DECOR. LTDA | R$ 2.620,00 |
| 2011NE001539 | 2011-05-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -11,93 |
| 2011NE001540 | 2011-05-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2010. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 4.000,00 |
| 2011NE001541 | 2011-05-04T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 182/2010 E ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 51/2010. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 2.179,40 |
| 2011NE001542 | 2011-05-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 344.980.441-34 - SAULO PEREIRA | R$ 100,00 |
| 2011NE001543 | 2011-05-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 344.980.441-34 - SAULO PEREIRA | R$ 1.400,00 |
| 2011NE001544 | 2011-05-05T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 4.860,53 |
| 2011NE001545 | 2011-05-05T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 3.990,00 |
| 2011NE001546 | 2011-05-06T00:00 | 15 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 247,03 |
| 2011NE001547 | 2011-05-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -185,34 |
| 2011NE001548 | 2011-05-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -255,00 |
| 2011NE001549 | 2011-05-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -15,66 |
| 2011NE001550 | 2011-05-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -260,00 |
| 2011NE001551 | 2011-05-09T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS 145/10 E ATA DE REGISTRO DE PRE-ÇOS 42/10. | 06.998.221/0001-87 - CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA & | R$ 1.732,64 |
| 2011NE001552 | 2011-05-09T00:00 | 14 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 12.856.760/0001-84 - SMART TP IND, COM E EXP DE EQUIP ELET ELET E ACES | R$ 4.500,00 |
| 2011NE001553 | 2011-05-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.856.760/0001-84 - SMART TP IND, COM E EXP DE EQUIP ELET ELET E ACES | R$ -4.500,00 |
| 2011NE001554 | 2011-05-09T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 12.856.760/0001-84 - SMART TP IND, COM E EXP DE EQUIP ELET ELET E ACES | R$ 4.500,00 |
| 2011NE001555 | 2011-05-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/063.0, VIGÊNCIA DE 28.04.11 A 27.04.12. | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ 22.057,08 |
| 2011NE001556 | 2011-05-09T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/063.0, VIGÊNCIA DE 28.04.11 A 27.04.12. | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ 3.255,17 |
| 2011NE001557 | 2011-05-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2011NE001558 | 2011-05-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2011NE001559 | 2011-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/110.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.05.11 A 24.05.12. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 108.948/2011. | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 1.402,00 |
| 2011NE001560 | 2011-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2011NE001561 | 2011-05-10T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2011. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 45.262,25 |
| 2011NE001562 | 2011-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2011NE001563 | 2011-05-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -5.000,00 |
| 2011NE001564 | 2011-05-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -5.000,00 |
| 2011NE001565 | 2011-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2011NE001566 | 2011-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2011NE001567 | 2011-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2011NE001568 | 2011-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2011NE001569 | 2011-05-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.158.480/0001-70 - DANFOSS DO BRASIL | R$ 5.874,29 |
| 2011NE001570 | 2011-05-10T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.370.903/0001-52 - CASABLANCA SERVICOS LTDA | R$ 1.310,00 |
| 2011NE001571 | 2011-05-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001644, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -1.820,00 |
| 2011NE001572 | 2011-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/111.0, VIGÊNCIA DE 27.05.2010 A 26.05.2011. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.820,00 |
| 2011NE001573 | 2011-05-10T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 170/2010. | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 4.099,00 |
| 2011NE001574 | 2011-05-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -1.820,00 |
| 2011NE001575 | 2011-05-10T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 170/2010 | 03.573.081/0001-07 - CAPITAL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 350,00 |
| 2011NE001576 | 2011-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.143.009,15 |
| 2011NE001577 | 2011-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/111.0, VIGÊNCIA DE 27.05.2010 A 26.05.2011. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.820,00 |
| 2011NE001578 | 2011-05-10T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 170/2010 | 05.003.219/0001-68 - MACROSOLUTION COMÉRCIO IMP. EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.580,00 |
| 2011NE001579 | 2011-05-10T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 170/2010 | 11.015.572/0001-60 - CZAR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 64.020,00 |
| 2011NE001580 | 2011-05-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.015.572/0001-60 - CZAR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ -64.020,00 |
| 2011NE001581 | 2011-05-10T00:00 | ANULAÇÃO | 05.003.219/0001-68 - MACROSOLUTION COMÉRCIO IMP. EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.580,00 |
| 2011NE001582 | 2011-05-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.573.081/0001-07 - CAPITAL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -350,00 |
| 2011NE001583 | 2011-05-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ -4.099,00 |
| 2011NE001584 | 2011-05-10T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 170/2010 | 11.015.572/0001-60 - CZAR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 64.020,00 |
| 2011NE001585 | 2011-05-10T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 170/2010 | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 4.099,00 |
| 2011NE001586 | 2011-05-11T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 170/2010 | 03.573.081/0001-07 - CAPITAL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 350,00 |
| 2011NE001587 | 2011-05-11T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 170/2010 | 05.003.219/0001-68 - MACROSOLUTION COMÉRCIO IMP. EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 480,00 |
| 2011NE001588 | 2011-05-11T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 170/2010 | 05.003.219/0001-68 - MACROSOLUTION COMÉRCIO IMP. EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.100,00 |
| 2011NE001589 | 2011-05-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ -2.000,00 |
| 2011NE001590 | 2011-05-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ -2.000,00 |
| 2011NE001591 | 2011-05-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2011NE001592 | 2011-05-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2011NE001593 | 2011-05-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2011NE001594 | 2011-05-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2011NE001595 | 2011-05-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2011NE001596 | 2011-05-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2011NE001597 | 2011-05-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2011/061.0, VIGÊNCIA DE 11.04.11 A 10.04.12. | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ 105.498,20 |
| 2011NE001598 | 2011-05-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ -1.375,26 |
| 2011NE001599 | 2011-05-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ -6,00 |
| 2011NE001600 | 2011-05-12T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 059/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 08/11. | 08.798.468/0001-85 - DIEX DISTRIBUIDORA | R$ 23.000,00 |
| 2011NE001601 | 2011-05-12T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº65/11 | 61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | R$ 24.800,00 |
| 2011NE001602 | 2011-05-12T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2011. | 06.134.321/0001-65 - RAS IND. BRINDES LTDA | R$ 27.450,00 |
| 2011NE001603 | 2011-05-12T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.577.631/0001-30 - JOÃO NATAN OLIVEIRA - ME | R$ 280,00 |
| 2011NE001604 | 2011-05-12T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.150,00 |
| 2011NE001605 | 2011-05-12T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 3.240,00 |
| 2011NE001606 | 2011-05-12T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 2.891,00 |
| 2011NE001607 | 2011-05-12T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 183/2010 E ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 50/2010. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 3.486,14 |
| 2011NE001608 | 2011-05-12T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 007.703.384-10 - EFRAIM FILHO | R$ 2.218,29 |
| 2011NE001609 | 2011-05-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ -195,56 |
| 2011NE001610 | 2011-05-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/104.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 14.06.11 A 13.06.12. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 49.629,54 |
| 2011NE001611 | 2011-05-13T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2011NE001612 | 2011-05-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/104.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 14.06.11 A 13.06.12. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 54.722,22 |
| 2011NE001613 | 2011-05-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -4.000,00 |
| 2011NE001614 | 2011-05-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2011NE001615 | 2011-05-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -54.722,22 |
| 2011NE001616 | 2011-05-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/104.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 14.06.11 A 13.06.12. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 54.722,22 |
| 2011NE001617 | 2011-05-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/082.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.05.11 A 22.05.12. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 24.325,53 |
| 2011NE001618 | 2011-05-13T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS 145/10 E ATA DE REGISTRO DE PRE-ÇOS 42/10. | 06.998.221/0001-87 - CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA & | R$ 2.665,60 |
| 2011NE001619 | 2011-05-17T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.075.255/0001-62 - DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA-ME | R$ 1.425,00 |
| 2011NE001620 | 2011-05-17T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.389.874/0001-94 - João Carlos Reis Monteiro ME | R$ 1.026,00 |
| 2011NE001621 | 2011-05-17T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 5.295,00 |
| 2011NE001622 | 2011-05-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.075.255/0001-62 - DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA-ME | R$ -1.425,00 |
| 2011NE001623 | 2011-05-17T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 74.442.468/0001-72 - HOSP MED CIRÚRGICA LTDA | R$ 246,00 |
| 2011NE001624 | 2011-05-17T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.075.255/0001-62 - DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA-ME | R$ 1.425,00 |
| 2011NE001625 | 2011-05-17T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011NE001626 | 2011-05-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/064.0. VIGÊNCIA DE 11.05.11 A 10.05.12 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 123.960,65 |
| 2011NE001627 | 2011-05-17T00:00 | ANULAÇÃO | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -123.960,65 |
| 2011NE001628 | 2011-05-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/064.0. VIGÊNCIA 11.05.11 A 10.05.12 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 91.623,09 |
| 2011NE001629 | 2011-05-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -91.623,09 |
| 2011NE001630 | 2011-05-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/064.0. VIGÊNCIA 11.05.11 A 10.05.12. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 91.874,25 |
| 2011NE001631 | 2011-05-17T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 357,26 |
| 2011NE001632 | 2011-05-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/185.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.10.11 A 19.10.12. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 4.733,33 |
| 2011NE001633 | 2011-05-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 198/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 72/10. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 6.146,00 |
| 2011NE001634 | 2011-05-18T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 66/2011. | 08.906.384/0001-18 - VD BRAZEIRO | R$ 8.850,60 |
| 2011NE001635 | 2011-05-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.906.384/0001-18 - VD BRAZEIRO | R$ -8.850,60 |
| 2011NE001636 | 2011-05-18T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2011. | 08.906.384/0001-18 - VD BRAZEIRO | R$ 8.850,60 |
| 2011NE001637 | 2011-05-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 4.691,37 |
| 2011NE001638 | 2011-05-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 12.590.302/0001-46 - SINNA COMERCIAL LTDA | R$ 113,17 |
| 2011NE001639 | 2011-05-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 272,00 |
| 2011NE001640 | 2011-05-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 746,67 |
| 2011NE001641 | 2011-05-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.336,13 |
| 2011NE001642 | 2011-05-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.978,85 |
| 2011NE001643 | 2011-05-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 19.335,00 |
| 2011NE001644 | 2011-05-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2011NE001645 | 2011-05-19T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.595.484/0001-94 - GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 280,00 |
| 2011NE001646 | 2011-05-19T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 4.600,00 |
| 2011NE001647 | 2011-05-19T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 574,61 |
| 2011NE001648 | 2011-05-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 114/2010 E ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 32/2010. | 08.335.195/0001-32 - ALMEIDA DIAS MATERIAL DE CONSTYRUÇÃO LTDA | R$ 5.618,10 |
| 2011NE001649 | 2011-05-19T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 206/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 75/10. | 07.676.080/0001-49 - SINTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.965,90 |
| 2011NE001650 | 2011-05-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 026/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 03/11. | 13.182.559/0001-21 - JOÃO BATISTA CARDOSO RODRIGUES ME | R$ 632,74 |
| 2011NE001651 | 2011-05-19T00:00 | 14 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 4.185,00 |
| 2011NE001652 | 2011-05-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº42/2011 | 00.416.677/0001-05 - SOCIEDADE TÉCNICA DE ELETRICIDADE | R$ 169.999,99 |
| 2011NE001653 | 2011-05-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº42/2011 | 06.862.927/0001-17 - ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | R$ 236.791,86 |
| 2011NE001654 | 2011-05-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº42/2011 | 11.539.241/0001-20 - CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇAO LTDA-ME | R$ 56.687,80 |
| 2011NE001655 | 2011-05-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.225.524/0001-05 - AMENDOA COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA | R$ 7.864,30 |
| 2011NE001656 | 2011-05-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.225.524/0001-05 - AMENDOA COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA | R$ -7.864,30 |
| 2011NE001657 | 2011-05-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.225.524/0001-05 - AMENDOA COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA | R$ 7.864,30 |
| 2011NE001658 | 2011-05-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 485,04 |
| 2011NE001659 | 2011-05-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.075.255/0001-62 - DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA-ME | R$ 1.520,00 |
| 2011NE001660 | 2011-05-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ 3.250,00 |
| 2011NE001661 | 2011-05-23T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2010/176.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.08.10 A 30.08.11. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 4.436,67 |
| 2011NE001662 | 2011-05-23T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2010/176.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.08.11 A 30.08.12. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 4.436,67 |
| 2011NE001663 | 2011-05-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ -4.436,67 |
| 2011NE001664 | 2011-05-23T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 262,50 |
| 2011NE001665 | 2011-05-23T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 262,50 |
| 2011NE001666 | 2011-05-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 2.160,00 |
| 2011NE001667 | 2011-05-23T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2011. | 08.906.384/0001-18 - VD BRAZEIRO | R$ 17.598,80 |
| 2011NE001668 | 2011-05-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ -262,50 |
| 2011NE001669 | 2011-05-23T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2011. | 09.479.228/0001-80 - A.AUGUSTO S. ELVEDOSA - ME | R$ 31.050,00 |
| 2011NE001670 | 2011-05-23T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 182/2010 E ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 51/2010. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 1.602,24 |
| 2011NE001671 | 2011-05-23T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 182/2010 E ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 51/2010. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 226,10 |
| 2011NE001672 | 2011-05-23T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO N. 2011/058.0, VIGÊNCIA DE 11.05.11 A 10.05.11. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.339,84 |
| 2011NE001673 | 2011-05-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2011. | 07.443.679/0001-32 - A.A DE ARAUJO ME | R$ 240,00 |
| 2011NE001674 | 2011-05-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2011. | 07.443.679/0001-32 - A.A DE ARAUJO ME | R$ 1.440,00 |
| 2011NE001675 | 2011-05-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2011. | 10.681.704/0001-20 - RONALDO PINHEIRO ME | R$ 45.000,00 |
| 2011NE001676 | 2011-05-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.443.679/0001-32 - A.A DE ARAUJO ME | R$ -240,00 |
| 2011NE001677 | 2011-05-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.443.679/0001-32 - A.A DE ARAUJO ME | R$ -1.440,00 |
| 2011NE001678 | 2011-05-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.681.704/0001-20 - RONALDO PINHEIRO ME | R$ -45.000,00 |
| 2011NE001679 | 2011-05-23T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2011. | 07.443.679/0001-32 - A.A DE ARAUJO ME | R$ 240,00 |
| 2011NE001680 | 2011-05-23T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2011. | 07.443.679/0001-32 - A.A DE ARAUJO ME | R$ 1.440,00 |
| 2011NE001681 | 2011-05-23T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2011. | 10.681.704/0001-20 - RONALDO PINHEIRO ME | R$ 45.000,00 |
| 2011NE001682 | 2011-05-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.681.704/0001-20 - RONALDO PINHEIRO ME | R$ -45.000,00 |
| 2011NE001683 | 2011-05-24T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2011. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 45.000,00 |
| 2011NE001684 | 2011-05-24T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 059/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 08/11. | 08.798.468/0001-85 - DIEX DISTRIBUIDORA | R$ 11.500,00 |
| 2011NE001685 | 2011-05-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -45.000,00 |
| 2011NE001686 | 2011-05-24T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2011. | 10.681.704/0001-20 - RONALDO PINHEIRO ME | R$ 45.000,00 |
| 2011NE001687 | 2011-05-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.681.704/0001-20 - RONALDO PINHEIRO ME | R$ -45.000,00 |
| 2011NE001688 | 2011-05-24T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.384.710/0001-50 - CAPITALPLAC COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. ME | R$ 207,20 |
| 2011NE001689 | 2011-05-24T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2011 | 10.681.704/0001-20 - RONALDO PINHEIRO ME | R$ 45.000,00 |
| 2011NE001690 | 2011-05-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. TERMO DE REFERÊNCIA N. 15/2011. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.081.860/0001-60 - GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | R$ 180,00 |
| 2011NE001691 | 2011-05-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. TERMO DE REFERÊNCIA N. 15/2011. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.071.972/0001-16 - MKT ADMINISTRAÇÃO DE ASSINATURAS LTDA | R$ 197,90 |
| 2011NE001692 | 2011-05-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. TERMO DE REFERÊNCIA N. 15/2011. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.211.202/0003-47 - ASSOCIAÇÃO JESUITA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 50,00 |
| 2011NE001693 | 2011-05-24T00:00 | 26 - ATO DA MESA Nº80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.580.696/0001-72 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS | R$ 560,00 |
| 2011NE001694 | 2011-05-24T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2011. | 04.963.136/0001-58 - SOLUÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | R$ 83.190,00 |
| 2011NE001695 | 2011-05-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 67/2011. | 11.406.200/0001-65 - WM-COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP | R$ 8.192,81 |
| 2011NE001696 | 2011-05-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 67/2011. | 11.830.701/0001-74 - FLAVIO DE ALMEIDA QUEIROZ ME | R$ 14.499,66 |
| 2011NE001697 | 2011-05-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 67/2011. | 12.019.499/0001-68 - ROMA ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA EPP | R$ 38.194,91 |
| 2011NE001698 | 2011-05-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 67/2011. | 11.406.200/0001-65 - WM-COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP | R$ 8.192,81 |
| 2011NE001699 | 2011-05-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.406.200/0001-65 - WM-COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP | R$ -8.192,81 |
| 2011NE001700 | 2011-05-25T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2011NE001701 | 2011-05-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2011. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 12.850,00 |
| 2011NE001702 | 2011-05-25T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 145/2010, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2010. | 06.998.221/0001-87 - CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA & | R$ 533,12 |
| 2011NE001703 | 2011-05-25T00:00 | ANULAÇÃO | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ -2.400,00 |
| 2011NE001704 | 2011-05-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/184.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.09.11 A 08.09.12 | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 4.293,33 |
| 2011NE001705 | 2011-05-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/081.0, VIGÊNCIA DE 20.05.11 A 19.05.12. | 42.960.930/0001-37 - A TRAVESSIA DECORAÇÕES E TECIDOS LTDA | R$ 56.426,41 |
| 2011NE001706 | 2011-05-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/081.0, VIGÊNCIA DE 20.05.11 A 19.05.12. | 42.960.930/0001-37 - A TRAVESSIA DECORAÇÕES E TECIDOS LTDA | R$ 214,21 |
| 2011NE001707 | 2011-05-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/084.0, VIGÊNCIA DE 17.05.11 A 16.05.12. | 04.186.630/0001-53 - COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 7.175,00 |
| 2011NE001708 | 2011-05-25T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 3.454,58 |
| 2011NE001709 | 2011-05-25T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.393.096/0001-70 - SERRA & SERRA LTDA | R$ 764,50 |
| 2011NE001710 | 2011-05-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/086.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 31.05.2010 A 30.05.2011. PROC. 126.576/2011. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 839,97 |
| 2011NE001711 | 2011-05-25T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº32/11 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº05/2011. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 6.800,00 |
| 2011NE001712 | 2011-05-25T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº32/11 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº06/2011. | 12.401.357/0001-60 - ATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 37.380,00 |
| 2011NE001713 | 2011-05-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.862.927/0001-17 - ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | R$ -6,96 |
| 2011NE001714 | 2011-05-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/088.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.11 A 17.05.12 | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 13.583,33 |
| 2011NE001715 | 2011-05-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -700.000,00 |
| 2011NE001716 | 2011-05-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/088.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.11 A 17.05.12 | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 13.583,33 |
| 2011NE001717 | 2011-05-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/088.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.11 A 17.05.12 | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 13.583,33 |
| 2011NE001718 | 2011-05-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/088.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.11 A 17.05.12 | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 13.583,33 |
| 2011NE001719 | 2011-05-26T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 700.000,00 |
| 2011NE001720 | 2011-05-27T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ -547,22 |
| 2011NE001721 | 2011-05-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 123/10 E ATA PARA REGISTRODE PREÇOS Nº 35/10. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 547,22 |
| 2011NE001722 | 2011-05-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 169/2010, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 64/2010. | 11.539.241/0001-20 - CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇAO LTDA-ME | R$ 5.760,00 |
| 2011NE001723 | 2011-05-27T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 77/2011. | 04.927.672/0001-06 - SC&M MATERIAL INFORMATICA ESCRITORIO LTDA EPP III | R$ 1.950,00 |
| 2011NE001724 | 2011-05-27T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 77/2011. | 09.301.845/0002-72 - ODERÇO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA | R$ 2.636,70 |
| 2011NE001725 | 2011-05-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/164.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.07.10 A 12.07.11. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 14.252,73 |
| 2011NE001726 | 2011-05-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/164.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.07.10 A 12.07.11. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 14.252,73 |
| 2011NE001727 | 2011-05-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -45,39 |
| 2011NE001728 | 2011-05-27T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2011NE001729 | 2011-05-27T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRANSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2011NE001730 | 2011-05-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ 15.000,00 |
| 2011NE001731 | 2011-05-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ 30.000,00 |
| 2011NE001732 | 2011-05-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/083.0 COM VIGÊNCIA DE 23.05.11 A 15.01.13. | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 17.761,57 |
| 2011NE001733 | 2011-05-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/142.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.08.11 A 26.08.12. PROC. 107.018/2011. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 158.720,00 |
| 2011NE001734 | 2011-05-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/142.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.08.11 A 26.08.12. PROC. 107.018/2011. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.310,53 |
| 2011NE001735 | 2011-05-30T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2011 | 26.999.318/0001-11 - JZ PARATI COMERCIO PRODUTOS LTDA | R$ 372.008,00 |
| 2011NE001736 | 2011-05-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/224.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.06.11 A 25.06.12. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 71.533,33 |
| 2011NE001737 | 2011-05-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -158.720,00 |
| 2011NE001738 | 2011-05-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -2.310,53 |
| 2011NE001739 | 2011-05-30T00:00 | CONT -CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 76.800,00 |
| 2011NE001740 | 2011-05-30T00:00 | CONT -CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.118,00 |
| 2011NE001741 | 2011-05-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -71.533,33 |
| 2011NE001742 | 2011-05-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ -14.252,73 |
| 2011NE001743 | 2011-05-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/224.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.06.11 A 25.06.12. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 71.533,33 |
| 2011NE001744 | 2011-05-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/164.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.07.10 A 12.07.11. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 49.865,81 |
| 2011NE001745 | 2011-05-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.999.318/0001-11 - JZ PARATI COMERCIO PRODUTOS LTDA | R$ -372.008,00 |
| 2011NE001746 | 2011-05-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.999.318/0001-11 - JZ PARATI COMERCIO PRODUTOS LTDA | R$ 62.001,33 |
| 2011NE001747 | 2011-05-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.927.672/0001-06 - SC&M MATERIAL INFORMATICA ESCRITORIO LTDA EPP III | R$ -1.950,00 |
| 2011NE001748 | 2011-05-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.301.845/0002-72 - ODERÇO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA | R$ -2.636,70 |
| 2011NE001749 | 2011-05-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.186.630/0001-53 - COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ -7.175,00 |
| 2011NE001750 | 2011-05-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/084.0, VIGÊNCIA DE 17.05.11 A 16.05.12. | 04.186.630/0001-53 - COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 7.175,00 |
| 2011NE001751 | 2011-05-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/145.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.07.10 A 05.07.11. PROC. 115.953/2011. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 80.617,50 |
| 2011NE001752 | 2011-05-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2011. | 02.805.675/0001-33 - MULTISALE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 141.909,20 |
| 2011NE001753 | 2011-05-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2011. | 08.906.384/0001-18 - VD BRAZEIRO | R$ 6.678,00 |
| 2011NE001754 | 2011-05-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2011. | 09.613.177/0001-38 - HDPRO - FOTO VÍDEO & INFORMÁTICA LTDA-ME & | R$ 8.020,00 |
| 2011NE001755 | 2011-05-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2011. | 02.805.675/0001-33 - MULTISALE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 9.099,00 |
| 2011NE001756 | 2011-05-31T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2006/045.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.03.11 A 07.03.12 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 8.380,00 |
| 2011NE001757 | 2011-05-31T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 202/2010. | 13.093.674/0001-20 - PATRÍCIA M. V. G. ZENI - EPP | R$ 17.997,00 |
| 2011NE001758 | 2011-05-31T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.769.191/0001-74 - AMPLA IMAGEM COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 2.695,00 |
| 2011NE001759 | 2011-05-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -8.380,00 |
| 2011NE001760 | 2011-05-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2011NE001761 | 2011-05-31T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2006/045.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.03.11 A 07.03.12 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 12.571,33 |
| 2011NE001762 | 2011-05-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2011NE001763 | 2011-05-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2011NE001764 | 2011-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/115.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 1.990.809,19 |
| 2011NE001765 | 2011-05-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2011. | 00.586.842/0001-77 - LINEAR MOVEIS LTDA | R$ 5.150,00 |
| 2011NE001766 | 2011-05-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2011. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 10.368,00 |
| 2011NE001767 | 2011-05-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2011. | 03.468.940/0001-06 - MILANI IND E COM LTDA | R$ 26.944,00 |
| 2011NE001768 | 2011-05-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2011. | 11.814.221/0001-10 - RB MOURÃO | R$ 22.800,00 |
| 2011NE001769 | 2011-05-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 211/10. | 08.713.963/0001-44 - TAPAJÓS COMERCIAL DE REVESTIMENTOS LTDA | R$ 15.145,32 |
| 2011NE001770 | 2011-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/266.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 11.405.172,56 |
| 2011NE001771 | 2011-05-31T00:00 | 12 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.453.126/0001-05 - CIDADE GRAFICA E EDITORA LTDA | R$ 410,00 |
| 2011NE001772 | 2011-05-31T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.143.008/0019-97 - SERILON BRASIL LTDA. | R$ 140,00 |
| 2011NE001773 | 2011-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2007/187.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.10.11 A 25.10.12. | 06.145.273/0001-00 - TECHINIK Manutenção de Impressoras Ltda | R$ 1.094,17 |
| 2011NE001774 | 2011-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.072.230,01 |
| 2011NE001775 | 2011-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/094.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.08.11 A 29.08.12. | 59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA | R$ 23.863,86 |
| 2011NE001776 | 2011-05-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000234, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2010,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -2.058,10 |
| 2011NE001777 | 2011-05-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002504, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2010,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -71,86 |
| 2011NE001778 | 2011-05-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 88/2010; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2010. | 60.722.311/0001-96 - TECNOGERAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA | R$ 1.120,00 |
| 2011NE001779 | 2011-05-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.713.963/0001-44 - TAPAJÓS COMERCIAL DE REVESTIMENTOS LTDA | R$ -14.464,32 |
| 2011NE001780 | 2011-05-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 211/10. | 08.713.963/0001-44 - TAPAJÓS COMERCIAL DE REVESTIMENTOS LTDA | R$ 15.145,32 |
| 2011NE001781 | 2011-05-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -14,38 |
| 2011NE001782 | 2011-05-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ 1.300,00 |
| 2011NE001783 | 2011-05-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ -1.300,00 |
| 2011NE001784 | 2011-05-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ 1.300,00 |
| 2011NE001785 | 2011-06-01T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.087.319/0001-06 - LINDA PELE PRODUTOS DE BELEZA LTDA EPP | R$ 768,90 |
| 2011NE001786 | 2011-06-01T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 635.248.721-15 - CARLOS SOUSA | R$ 493,55 |
| 2011NE001787 | 2011-06-01T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 450,56 |
| 2011NE001788 | 2011-06-02T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 420,00 |
| 2011NE001789 | 2011-06-02T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2011. | 06.263.989/0001-02 - POLOS DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES ELETRO E VARIEDADES LTDA | R$ 8.899,90 |
| 2011NE001790 | 2011-06-02T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2011 | 09.105.910/0001-03 - SUPREMAVEDA COMERCIAL LTDA | R$ 8.194,02 |
| 2011NE001791 | 2011-06-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -11.125,72 |
| 2011NE001792 | 2011-06-02T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 080001/00001 - TST | R$ 1.500,00 |
| 2011NE001793 | 2011-06-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -21,34 |
| 2011NE001794 | 2011-06-02T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 135/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 39/10. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 7.052,20 |
| 2011NE001795 | 2011-06-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ -7.052,20 |
| 2011NE001796 | 2011-06-02T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 135/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 39/10. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 7.052,20 |
| 2011NE001797 | 2011-06-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 1.500,00 |
| 2011NE001798 | 2011-06-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.500,00 |
| 2011NE001799 | 2011-06-03T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/201.2, VIGÊNCIA DE 02.12.10 A 01.12.11. PROC. 127.087/2011. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 10.900,00 |
| 2011NE001800 | 2011-06-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/157.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.09.2011 A 25.09.2012. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 48.133,33 |
| 2011NE001801 | 2011-06-03T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 127.087/2011. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ -10.900,00 |
| 2011NE001802 | 2011-06-03T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.12.10 A 01.12.11. PROC. 127.087/2011. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 10.900,00 |
| 2011NE001803 | 2011-06-03T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 124.840/2011. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ -1.177.911,30 |
| 2011NE001804 | 2011-06-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 81/2011. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.939,90 |
| 2011NE001805 | 2011-06-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 81/2011. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.342,37 |
| 2011NE001806 | 2011-06-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 81/2011. | 04.036.230/0001-61 - PIONEIRA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.634,00 |
| 2011NE001807 | 2011-06-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 81/2011. | 04.426.273/0001-53 - TOTAL CENTER REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 431,00 |
| 2011NE001808 | 2011-06-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 81/2011. | 04.426.273/0001-53 - TOTAL CENTER REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 4.800,00 |
| 2011NE001809 | 2011-06-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 81/2011. | 08.382.929/0010-25 - RIQUENA NETO & CIA LTDA | R$ 2.029,00 |
| 2011NE001810 | 2011-06-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2011NE001811 | 2011-06-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2011NE001812 | 2011-06-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2011NE001813 | 2011-06-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2011NE001814 | 2011-06-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2011NE001815 | 2011-06-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2011NE001816 | 2011-06-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2011NE001817 | 2011-06-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -300,00 |
| 2011NE001818 | 2011-06-06T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 237/2010 E ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 80/2010. | 33.337.122/0001-27 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO | R$ 56.451,50 |
| 2011NE001819 | 2011-06-06T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/136.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.08.11 A 19.08.12. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 2.674,58 |
| 2011NE001820 | 2011-06-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 84/2011. | 02.787.548/0001-59 - ARCONTEC TECNOLOGIA TERMICA LTDA | R$ 255.000,00 |
| 2011NE001821 | 2011-06-06T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/116.0, VIGÊNCIA DE 27.09.2011 A 26.09.2012. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 19.144,67 |
| 2011NE001822 | 2011-06-06T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.252.432/0001-64 - VCS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CHAVEIROS E CARIMBOS LTDA | R$ 5.400,00 |
| 2011NE001823 | 2011-06-06T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.141.029/0001-96 - CENTRO CULTURAL PRO MUSICA | R$ 8.000,00 |
| 2011NE001824 | 2011-06-06T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.198.395/0001-30 - JD FURLAN E ASSOCIADOS LTDA | R$ 5.980,00 |
| 2011NE001825 | 2011-06-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.141.029/0001-96 - CENTRO CULTURAL PRO MUSICA | R$ -8.000,00 |
| 2011NE001826 | 2011-06-06T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.141.029/0001-96 - CENTRO CULTURAL PRO MUSICA | R$ 8.000,00 |
| 2011NE001827 | 2011-06-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ -7.187,04 |
| 2011NE001828 | 2011-06-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ -2.215,80 |
| 2011NE001829 | 2011-06-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002569, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ -36,67 |
| 2011NE001830 | 2011-06-07T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO N. 2010/176.0, VIGÊNCIA DE 31.08.10 A 30.08.11. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 36,67 |
| 2011NE001831 | 2011-06-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA | R$ -17.749,98 |
| 2011NE001832 | 2011-06-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/094.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.05.10 A 29.08.11. PROC. 100.177/2010 | 59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA | R$ 17.749,98 |
| 2011NE001833 | 2011-06-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 68.415.256/0001-01 - RON MICROMECÂNICA LTDA. | R$ 180,00 |
| 2011NE001834 | 2011-06-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.319.327/0001-44 - ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA- | R$ 3.300,00 |
| 2011NE001835 | 2011-06-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.319.327/0001-44 - ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA- | R$ -3.300,00 |
| 2011NE001836 | 2011-06-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.319.327/0001-44 - ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA- | R$ 3.300,00 |
| 2011NE001837 | 2011-06-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.103.314/0001-20 - REDONDO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM VIDROS LTDA. | R$ 460,00 |
| 2011NE001838 | 2011-06-08T00:00 | 17 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.735.050/0001-17 - ROTAVEL EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA-EPP | R$ 3.303,06 |
| 2011NE001839 | 2011-06-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2011. | 32.912.628/0001-50 - IMPLANTE ACÚSTICA IND. E COM. LTDA | R$ 32.550,00 |
| 2011NE001840 | 2011-06-08T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2011NE001841 | 2011-06-08T00:00 | 26 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.364,00 |
| 2011NE001842 | 2011-06-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/11. | 44.013.159/0065-80 - SIEMENS LTDA. | R$ 933.400,00 |
| 2011NE001843 | 2011-06-09T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 237/2010 E ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 80/2010. | 33.337.122/0001-27 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO | R$ 21.274,50 |
| 2011NE001844 | 2011-06-09T00:00 | 22 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº26/11. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº03/11 | 13.182.559/0001-21 - JOÃO BATISTA CARDOSO RODRIGUES ME | R$ 20.900,61 |
| 2011NE001845 | 2011-06-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 8.758,00 |
| 2011NE001846 | 2011-06-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA Nº 18/2011. | 03.687.592/0001-50 - VALOR ECONÔMICO SA | R$ 3.719,25 |
| 2011NE001847 | 2011-06-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA Nº 18/2011. | 27.003.862/0001-24 - APEC - ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ESTUDOS DA ECONOMIA | R$ 285,00 |
| 2011NE001848 | 2011-06-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA Nº 18/2011. | 43.003.409/0001-74 - CORTEZ EDITORA E LIVRARIA LTDA | R$ 110,00 |
| 2011NE001849 | 2011-06-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA Nº 18/2011. | 60.555.513/0001-90 - FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS | R$ 60,00 |
| 2011NE001850 | 2011-06-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA Nº 18/2011. | 91.064.097/0001-51 - HS EDITORA LTDA | R$ 520,00 |
| 2011NE001851 | 2011-06-09T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011NE001852 | 2011-06-10T00:00 | 22 - CONTRIBUIÇÕES. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 1.631,14 |
| 2011NE001853 | 2011-06-10T00:00 | 22 - TAXAS. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 7.340,91 |
| 2011NE001854 | 2011-06-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 413001/41231 - ANATEL | R$ -1.631,14 |
| 2011NE001855 | 2011-06-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 413001/41231 - ANATEL | R$ -7.340,91 |
| 2011NE001856 | 2011-06-10T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.448.142/0001-16 - BRINDART COMÉRCIO E ARTEFATOS DE BRINDES LTDA. | R$ 2.620,00 |
| 2011NE001857 | 2011-06-10T00:00 | 22 - TAXAS. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 8.972,05 |
| 2011NE001858 | 2011-06-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.598.018/0001-90 - CONSTRUX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MADEIRAS LTDA - ME & | R$ 1.556,00 |
| 2011NE001859 | 2011-06-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.706.432/0001-12 - RETEC ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA | R$ 1.010,80 |
| 2011NE001860 | 2011-06-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 169/2010, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 64/2010. PROC. 128.604/2011. | 11.539.241/0001-20 - CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇAO LTDA-ME | R$ 1.004,17 |
| 2011NE001861 | 2011-06-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002151, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2010,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ -168,33 |
| 2011NE001862 | 2011-06-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2006/147.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 31.08.10 A 30.08.11. | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 168,33 |
| 2011NE001863 | 2011-06-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/069.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.11 A 31.03.12. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 25.458,04 |
| 2011NE001864 | 2011-06-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 66.535.477/0001-80 - ENGEFOOD EQUIPAMENTOS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 6.774,00 |
| 2011NE001865 | 2011-06-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/2011. | 03.602.174/0001-12 - TEMPERCLIMA AR CONDICIONADO | R$ 9.900,00 |
| 2011NE001866 | 2011-06-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/2011. | 03.602.174/0001-12 - TEMPERCLIMA AR CONDICIONADO | R$ 30.000,00 |
| 2011NE001867 | 2011-06-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/2011. | 10.726.235/0001-19 - COMERCIAL FREITAS DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA-ME | R$ 7.560,00 |
| 2011NE001868 | 2011-06-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.602.174/0001-12 - TEMPERCLIMA AR CONDICIONADO | R$ -9.900,00 |
| 2011NE001869 | 2011-06-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 6.666,67 |
| 2011NE001870 | 2011-06-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/2011. | 03.602.174/0001-12 - TEMPERCLIMA AR CONDICIONADO | R$ 9.900,00 |
| 2011NE001871 | 2011-06-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.384.710/0001-50 - CAPITALPLAC COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. ME | R$ -207,20 |
| 2011NE001872 | 2011-06-10T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.384.710/0001-50 - CAPITALPLAC COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. ME | R$ 207,20 |
| 2011NE001873 | 2011-06-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 316.385.541-53 - GILBERTO ALMEIDA | R$ -277,25 |
| 2011NE001874 | 2011-06-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ -600,00 |
| 2011NE001875 | 2011-06-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 344.980.441-34 - SAULO PEREIRA | R$ -100,00 |
| 2011NE001876 | 2011-06-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 344.980.441-34 - SAULO PEREIRA | R$ -1.070,45 |
| 2011NE001877 | 2011-06-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ 2.900,00 |
| 2011NE001878 | 2011-06-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.11 A 30.06.12. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44.792,46 |
| 2011NE001879 | 2011-06-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/074.0, VIGÊNCIA DE 02.05.11 A 01.05.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.019.972,69 |
| 2011NE001880 | 2011-06-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000839, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -12.000,00 |
| 2011NE001881 | 2011-06-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002368, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -7.485,67 |
| 2011NE001882 | 2011-06-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE004037, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2010,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ -35,00 |
| 2011NE001883 | 2011-06-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/283.0 - VIGÊNCIA DE 31.12.10 A 30.12.11. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 35,00 |
| 2011NE001884 | 2011-06-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2011NE001885 | 2011-06-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 82.042.094/0001-26 - PRÓ-DIGITAL PROJETOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | R$ 1.996,00 |
| 2011NE001886 | 2011-06-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.07.11 A 16.07.12. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 15.252,00 |
| 2011NE001887 | 2011-06-14T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/144.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 01.7.2011 A 30.06.2012. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 605.079,39 |
| 2011NE001888 | 2011-06-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/082.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.09.11 A 02.09.12. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 23.969,41 |
| 2011NE001889 | 2011-06-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.233.229/0001-92 - JAS COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E UTILIDADES LTDA-ME | R$ 321,00 |
| 2011NE001890 | 2011-06-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 - VIGÊNCIA DE 30.06.11 A 29.06.12. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 291.514,23 |
| 2011NE001891 | 2011-06-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 30.06.11 A 29.06.12. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 23.314,86 |
| 2011NE001892 | 2011-06-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/095.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.05.11 A 05.05.12 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 200.098,49 |
| 2011NE001893 | 2011-06-14T00:00 | ANULAÇÃO | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -200.098,49 |
| 2011NE001894 | 2011-06-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/095.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.05.11 A 05.05.12. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 200.098,49 |
| 2011NE001895 | 2011-06-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -200.098,49 |
| 2011NE001896 | 2011-06-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/095.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.05.11 A 05.05.12 PROC. 106.687/2011 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 200.098,49 |
| 2011NE001897 | 2011-06-14T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -736,61 |
| 2011NE001898 | 2011-06-14T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -5,55 |
| 2011NE001899 | 2011-06-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -138.572,61 |
| 2011NE001900 | 2011-06-15T00:00 | ANULAÇÃO | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ -9.093,84 |
| 2011NE001901 | 2011-06-15T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002181, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -117.887,93 |
| 2011NE001902 | 2011-06-15T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 45.655.461/0001-30 - MSA DO BRASIL EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 7.400,34 |
| 2011NE001903 | 2011-06-15T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000176, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.743.010/0001-78 - ALFA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA EPP | R$ -0,50 |
| 2011NE001904 | 2011-06-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.463.688/0001-03 - WWS CORPORATION REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA EPP | R$ 18.550,00 |
| 2011NE001905 | 2011-06-15T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002719, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.743.010/0001-78 - ALFA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA EPP | R$ -0,07 |
| 2011NE001906 | 2011-06-15T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.614.342/0001-76 - HILLUX COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | R$ 230,00 |
| 2011NE001907 | 2011-06-15T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº83/2011. | 13.543.998/0001-12 - FQT IMPORTS COM. IMP. EXP. LTDA. ME | R$ 12.096,00 |
| 2011NE001908 | 2011-06-15T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002195, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ -2.052,00 |
| 2011NE001909 | 2011-06-15T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000476, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -20.802,76 |
| 2011NE001910 | 2011-06-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 88/2010; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 33/2010. | 60.722.311/0001-96 - TECNOGERAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA | R$ 339.720,00 |
| 2011NE001911 | 2011-06-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 123/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/10. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 310,84 |
| 2011NE001912 | 2011-06-15T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.2011 A 03.05.2012. PROC. 126.273/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 376.287,70 |
| 2011NE001913 | 2011-06-15T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 126.273/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -376.287,70 |
| 2011NE001914 | 2011-06-15T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.2011 A 03.05.2012. PROC. 126.273/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 376.287,70 |
| 2011NE001915 | 2011-06-15T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº36/2011. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 100,00 |
| 2011NE001916 | 2011-06-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ -100,00 |
| 2011NE001917 | 2011-06-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2011. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 140,00 |
| 2011NE001918 | 2011-06-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ -140,00 |
| 2011NE001919 | 2011-06-15T00:00 | ANULAÇÃO | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -21,51 |
| 2011NE001920 | 2011-06-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -2.326,95 |
| 2011NE001921 | 2011-06-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/086.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 31.05.10 A 30.05.11. DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 2.058,63 |
| 2011NE001922 | 2011-06-15T00:00 | CONT - VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ 9.000,00 |
| 2011NE001923 | 2011-06-15T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2011NE001924 | 2011-06-15T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011NE001925 | 2011-06-15T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2011NE001926 | 2011-06-15T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2011NE001927 | 2011-06-16T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/162.1 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. PROC. 127.699/2011 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 318.229,17 |
| 2011NE001928 | 2011-06-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ -9.000,00 |
| 2011NE001929 | 2011-06-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ 9.000,00 |
| 2011NE001930 | 2011-06-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -18,11 |
| 2011NE001931 | 2011-06-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -600,00 |
| 2011NE001932 | 2011-06-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002055, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -173.738,61 |
| 2011NE001933 | 2011-06-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE003236, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -345.387,50 |
| 2011NE001934 | 2011-06-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 87/2011. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 8.186,00 |
| 2011NE001935 | 2011-06-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 87/2011. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 3.255,55 |
| 2011NE001936 | 2011-06-16T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2011NE001920, QUE ANULAVA O EMPENHO 2011NE000391, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 2.326,95 |
| 2011NE001937 | 2011-06-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 87/2011. | 04.911.656/0001-17 - MOURA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTD | R$ 4.920,00 |
| 2011NE001938 | 2011-06-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -2.326,95 |
| 2011NE001939 | 2011-06-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 87/2011. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 2.630,00 |
| 2011NE001940 | 2011-06-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO 98/2010. | 24.915.167/0001-40 - MARCIMAQ MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 65.800,00 |
| 2011NE001941 | 2011-06-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94/2011. | 00.844.597/0001-50 - ADLER ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 450.000,00 |
| 2011NE001942 | 2011-06-16T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.506.223/0001-49 - makpel | R$ 3.937,50 |
| 2011NE001943 | 2011-06-16T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.762.058/0001-60 - COMERCIAL MONTEPEDRA LTDA ME | R$ 3.762,85 |
| 2011NE001944 | 2011-06-16T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 3.866,40 |
| 2011NE001945 | 2011-06-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009121 - ELSEVIER | R$ 4.846,68 |
| 2011NE001946 | 2011-06-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 1.446,10 |
| 2011NE001947 | 2011-06-16T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 160,00 |
| 2011NE001948 | 2011-06-16T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.577.776/0001-67 - LUIZ AUGUSTO BORGES ME | R$ 581,10 |
| 2011NE001949 | 2011-06-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 7.307,71 |
| 2011NE001950 | 2011-06-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ -151.251,12 |
| 2011NE001951 | 2011-06-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ -1.276.490,71 |
| 2011NE001952 | 2011-06-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ -837.087,42 |
| 2011NE001953 | 2011-06-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ -3.294.465,34 |
| 2011NE001954 | 2011-06-17T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 129.667/2011. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -400.000,00 |
| 2011NE001955 | 2011-06-17T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/10. | 03.573.081/0001-07 - CAPITAL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 17.695,00 |
| 2011NE001956 | 2011-06-20T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 151/10 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 43/10. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 6.379,50 |
| 2011NE001957 | 2011-06-20T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2011. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 14.802,17 |
| 2011NE001958 | 2011-06-20T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 03.573.081/0001-07 - CAPITAL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -17.695,00 |
| 2011NE001959 | 2011-06-20T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/10. | 03.573.081/0001-07 - CAPITAL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 14.095,00 |
| 2011NE001960 | 2011-06-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ -14.802,17 |
| 2011NE001961 | 2011-06-20T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2011. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 14.802,17 |
| 2011NE001962 | 2011-06-20T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/10. | 03.573.081/0001-07 - CAPITAL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.600,00 |
| 2011NE001963 | 2011-06-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº99/11 | 03.073.519/0001-98 - PROTECLINE PROTEÇÕES LINEARES LTDA | R$ 77.910,00 |
| 2011NE001964 | 2011-06-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2011NE001965 | 2011-06-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -574,61 |
| 2011NE001966 | 2011-06-20T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2011NE001967 | 2011-06-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2011NE001968 | 2011-06-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2011NE001969 | 2011-06-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2011NE001970 | 2011-06-21T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 181/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 66/10. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 1.943,30 |
| 2011NE001971 | 2011-06-21T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 206/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 75/10. | 07.676.080/0001-49 - SINTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.291,39 |
| 2011NE001972 | 2011-06-21T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 181/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 69/10. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 59.455,00 |
| 2011NE001973 | 2011-06-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO. | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 200,00 |
| 2011NE001974 | 2011-06-21T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.777.561/0001-03 - D2MA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 2.349,00 |
| 2011NE001975 | 2011-06-21T00:00 | ANULAÇÃO | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ -440,00 |
| 2011NE001976 | 2011-06-21T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ 1.026,65 |
| 2011NE001977 | 2011-06-21T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2011NE001975, QUE ANULAVA O EMPENHO 2011NE001419. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ 440,00 |
| 2011NE001978 | 2011-06-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ -1.466,65 |
| 2011NE001979 | 2011-06-21T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2011. | 01.615.228/0001-59 - A.I. PRESTACAO DE SERVICOS E REFORMAS EM GERAL | R$ 12.450,00 |
| 2011NE001980 | 2011-06-21T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2011. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 2.871,78 |
| 2011NE001981 | 2011-06-21T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ -200,00 |
| 2011NE001982 | 2011-06-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 19.440,00 |
| 2011NE001983 | 2011-06-22T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2011. | 06.026.078/0001-61 - BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA- | R$ 39.000,00 |
| 2011NE001984 | 2011-06-22T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2011. | 10.383.260/0001-47 - PAJ COMERCIO DE PAPELARIA ARTES E ARTESANATO LTDA | R$ 3.746,49 |
| 2011NE001985 | 2011-06-22T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 183/2010 E ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 50/2010. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 2.248,66 |
| 2011NE001986 | 2011-06-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/11 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 10/2011. | 07.610.378/0001-56 - COMERCIAL PRUGGER LTDA ME | R$ 150.199,82 |
| 2011NE001987 | 2011-06-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/11 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 11/2011. | 11.233.229/0001-92 - JAS COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E UTILIDADES LTDA-ME | R$ 1.340,00 |
| 2011NE001988 | 2011-06-22T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2011. | 12.559.406/0001-98 - RBA COMERCIO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | R$ 70.541,00 |
| 2011NE001989 | 2011-06-22T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2011. | 12.559.406/0001-98 - RBA COMERCIO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | R$ 7.570,00 |
| 2011NE001990 | 2011-06-22T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2011. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 3.334,00 |
| 2011NE001991 | 2011-06-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/094.0, VIGÊNCIA DE 13.06.11 A 12.06.12. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 4.968,00 |
| 2011NE001992 | 2011-06-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002041, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -2.679,04 |
| 2011NE001993 | 2011-06-22T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009121 - ELSEVIER | R$ -355,48 |
| 2011NE001994 | 2011-06-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -21,29 |
| 2011NE001995 | 2011-06-22T00:00 | 34 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.013.867/0001-06 - JM Tecnologia em Eventos Ltda. | R$ 6.910,00 |
| 2011NE001996 | 2011-06-22T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 2.580,00 |
| 2011NE001997 | 2011-06-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.013.867/0001-06 - JM Tecnologia em Eventos Ltda. | R$ -6.910,00 |
| 2011NE001998 | 2011-06-22T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.013.867/0001-06 - JM Tecnologia em Eventos Ltda. | R$ 6.910,00 |
| 2011NE001999 | 2011-06-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/115.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. PROC. 110.318/2011. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 360.072,37 |
| 2011NE002000 | 2011-06-24T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.607.722/0001-58 - ALTERNATIVA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA | R$ 400,00 |
| 2011NE002001 | 2011-06-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ -360.072,37 |
| 2011NE002002 | 2011-06-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/115.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. PROC. 110.318/2011. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 392.806,22 |
| 2011NE002003 | 2011-06-24T00:00 | 35 - ATO DA MESA N. 80/01. | 358.510.901-20 - Alexandre Rodrigues de Almeida Santos | R$ 7.450,00 |
| 2011NE002004 | 2011-06-24T00:00 | 35 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.490,00 |
| 2011NE002005 | 2011-06-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 24.740,00 |
| 2011NE002006 | 2011-06-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 358.510.901-20 - Alexandre Rodrigues de Almeida Santos | R$ -7.450,00 |
| 2011NE002007 | 2011-06-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -1.490,00 |
| 2011NE002008 | 2011-06-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 127/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/10. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 5.970,00 |
| 2011NE002009 | 2011-06-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 127/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/10. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 18.600,00 |
| 2011NE002010 | 2011-06-27T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.843.166/0001-80 - ENGESOL - Engenharia de Solos LTDA | R$ 1.500,00 |
| 2011NE002011 | 2011-06-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/150.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 15.07.10 E 14.07.11 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 5.871,00 |
| 2011NE002012 | 2011-06-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/151.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 15.07.10 A 14.07.11 | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 56.851,00 |
| 2011NE002013 | 2011-06-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/255.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 30.12.11 A 29.12.12. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 72,67 |
| 2011NE002014 | 2011-06-27T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 101/2011. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 2.250,00 |
| 2011NE002015 | 2011-06-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 900,00 |
| 2011NE002016 | 2011-06-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/058.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.05.11 A 10.05.12 | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.024,58 |
| 2011NE002017 | 2011-06-27T00:00 | ANULAÇÃO | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ -1.026,65 |
| 2011NE002018 | 2011-06-27T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ 1.026,65 |
| 2011NE002019 | 2011-06-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 4.068,00 |
| 2011NE002020 | 2011-06-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2011/012.0, VIGÊNCIA DE 01.08.11 A 28.02.13. | 153277/15229 - ESC.CIEN.INFO/UFMG | R$ 108.000,00 |
| 2011NE002021 | 2011-06-28T00:00 | 19 - RESSSARCIMENTO. | 243.920.061-15 - FERNANDO TORRES | R$ 1.578,28 |
| 2011NE002022 | 2011-06-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 62.410.352/0001-72 - LIVRARIA CULTURA S/A | R$ -33,57 |
| 2011NE002023 | 2011-06-28T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 096.297.349-15 - EDSON OLIVEIRA | R$ 565,52 |
| 2011NE002024 | 2011-06-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/021 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.02.11 A 06.02.12 PROC. 007.359/2011 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 92,22 |
| 2011NE002025 | 2011-06-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/207.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.10.10 A 17.10.11. PROC.007.547/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 71.321,80 |
| 2011NE002026 | 2011-06-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2011 E PROPOSTA. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 61.623,80 |
| 2011NE002027 | 2011-06-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2011 E PROPOSTA. | 11.480.935/0001-39 - WEJ CENTRO AUTOMOTIVO E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME | R$ 16.799,98 |
| 2011NE002028 | 2011-06-29T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 997,40 |
| 2011NE002029 | 2011-06-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.777.561/0001-03 - D2MA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 7.999,00 |
| 2011NE002030 | 2011-06-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -14,35 |
| 2011NE002031 | 2011-06-29T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2010NE001713, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO. PROC. 8.460/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -130.081,65 |
| 2011NE002032 | 2011-06-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/119.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.07.11 A 30.06.12. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 2.700.000,00 |
| 2011NE002033 | 2011-06-30T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.11 A 27.11.12. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 16.130,40 |
| 2011NE002034 | 2011-06-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/120.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.07.2011 A 30.06.2012 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.800.000,00 |
| 2011NE002035 | 2011-06-30T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 33/2011, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 04/2011. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 32.967,68 |
| 2011NE002036 | 2011-06-30T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2011; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2011. | 08.906.384/0001-18 - VD BRAZEIRO | R$ 11.456,13 |
| 2011NE002037 | 2011-06-30T00:00 | 22 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº26/11. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº03/11 | 13.182.559/0001-21 - JOÃO BATISTA CARDOSO RODRIGUES ME | R$ 1.615,86 |
| 2011NE002038 | 2011-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ -9.957,05 |
| 2011NE002039 | 2011-06-30T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE DESCRIÇÃO DA LISTA. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ 9.957,05 |
| 2011NE002040 | 2011-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ -9.957,05 |
| 2011NE002041 | 2011-06-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000473, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -333,62 |
| 2011NE002042 | 2011-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -745,14 |
| 2011NE002043 | 2011-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -22.976,02 |
| 2011NE002044 | 2011-07-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002560, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ -1.748,00 |
| 2011NE002045 | 2011-07-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE003517, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ -197,08 |
| 2011NE002046 | 2011-07-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001811, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ -214.509,86 |
| 2011NE002047 | 2011-07-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002490, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -56.725,73 |
| 2011NE002048 | 2011-07-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE003773, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ -20,00 |
| 2011NE002049 | 2011-07-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/177.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.08.10 A 30.08.11 | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ 1.748,00 |
| 2011NE002050 | 2011-07-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2011NE002051 | 2011-07-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/247.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.12.10 A 19.12.11 | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 197,08 |
| 2011NE002052 | 2011-07-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2011NE002053 | 2011-07-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.07.10 A 18.07.11 | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 214.509,86 |
| 2011NE002054 | 2011-07-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.11.10 A 10.11.11 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 56.725,73 |
| 2011NE002055 | 2011-07-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/247.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.10 A 30.12.11 | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 20,00 |
| 2011NE002056 | 2011-07-01T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.152.249/0001-00 - MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP & | R$ 3.300,00 |
| 2011NE002057 | 2011-07-01T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2011. | 11.608.586/0001-98 - DL COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA ME | R$ 13.950,72 |
| 2011NE002058 | 2011-07-01T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2011. | 11.608.586/0001-98 - DL COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA ME | R$ 16.945,00 |
| 2011NE002059 | 2011-07-01T00:00 | 24 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 26.425.181/0001-91 - EDITORA GRAFICA GUARANY LTDA. | R$ 1.700,00 |
| 2011NE002060 | 2011-07-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº254/2010. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº85/2010. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.792,50 |
| 2011NE002061 | 2011-07-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2011NE002062 | 2011-07-01T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 232/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS 76/2010. | 01.194.909/0001-90 - REFRICENTER REFRIGERAÇÃO E COM PEÇAS LTDA | R$ 7.187,80 |
| 2011NE002063 | 2011-07-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº57/2010. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº57/2010 PROC. 130.106/2011 | 01.979.369/0001-50 - ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME | R$ 7.492,10 |
| 2011NE002064 | 2011-07-01T00:00 | CANCELAMENTO DO EMPENHO 2010NE000238, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ -23.496,92 |
| 2011NE002065 | 2011-07-01T00:00 | CANCELAMENTO DO EMPENHO 2010NE000238, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -8.441,92 |
| 2011NE002066 | 2011-07-01T00:00 | CANCELAMENTO DO EMPENHO 2010NE000238, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ -9.277,27 |
| 2011NE002067 | 2011-07-01T00:00 | CANCELAMENTO DO EMPENHO 2010NE002213, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -7.367,08 |
| 2011NE002068 | 2011-07-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000240, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -17.222,63 |
| 2011NE002069 | 2011-07-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002598, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -2.355,79 |
| 2011NE002070 | 2011-07-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.425.181/0001-91 - EDITORA GRAFICA GUARANY LTDA. | R$ -1.700,00 |
| 2011NE002071 | 2011-07-01T00:00 | 24 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 26.425.181/0001-91 - EDITORA GRAFICA GUARANY LTDA. | R$ 1.700,00 |
| 2011NE002072 | 2011-07-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.425.181/0001-91 - EDITORA GRAFICA GUARANY LTDA. | R$ -1.700,00 |
| 2011NE002073 | 2011-07-01T00:00 | 24 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 26.425.181/0001-91 - EDITORA GRAFICA GUARANY LTDA. | R$ 1.700,00 |
| 2011NE002074 | 2011-07-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ -15.000,00 |
| 2011NE002075 | 2011-07-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -6.146,00 |
| 2011NE002076 | 2011-07-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/029.0, VIGENCIA DE 25.02.2011 A 24.02.2012. | 06.018.858/0002-40 - PRODIMOL BIOTECNOLOGIA S.A | R$ 2.000,00 |
| 2011NE002077 | 2011-07-01T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO 97/2011 | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 39,54 |
| 2011NE002078 | 2011-07-01T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO 97/2011 | 06.234.797/0001-78 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | R$ 50.400,00 |
| 2011NE002079 | 2011-07-01T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO 97/2011 | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 8.628,00 |
| 2011NE002080 | 2011-07-04T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011NE002081 | 2011-07-04T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 135/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 39/10. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 6.233,73 |
| 2011NE002082 | 2011-07-04T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011NE002083 | 2011-07-04T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -12,00 |
| 2011NE002084 | 2011-07-04T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ -52,83 |
| 2011NE002085 | 2011-07-04T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ -55,00 |
| 2011NE002086 | 2011-07-04T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.712.817/0001-31 - ARTE IMPRESSA EDITORA GRÁFICA LTDA. | R$ 1.947,60 |
| 2011NE002087 | 2011-07-04T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 07.712.817/0001-31 - ARTE IMPRESSA EDITORA GRÁFICA LTDA. | R$ -1.947,60 |
| 2011NE002088 | 2011-07-04T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.712.817/0001-31 - ARTE IMPRESSA EDITORA GRÁFICA LTDA. | R$ 1.947,60 |
| 2011NE002089 | 2011-07-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE003028, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ -730,93 |
| 2011NE002090 | 2011-07-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/212.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.10.10 A 17.10.11. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 730,93 |
| 2011NE002091 | 2011-07-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.11 A 19.07.12. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.968.427,53 |
| 2011NE002092 | 2011-07-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000859, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ -13,33 |
| 2011NE002093 | 2011-07-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.07.08 A 24.07.11. | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 13,33 |
| 2011NE002094 | 2011-07-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 271.029.551-20 - LEDA RESENDE | R$ 2.000,00 |
| 2011NE002095 | 2011-07-05T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.650.895/0001-00 - PLASTIL COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA | R$ 100,00 |
| 2011NE002096 | 2011-07-05T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.722.311/0001-96 - TECNOGERAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA | R$ 1.400,00 |
| 2011NE002097 | 2011-07-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -22,08 |
| 2011NE002098 | 2011-07-05T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 53.617.676/0004-38 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ 744,00 |
| 2011NE002099 | 2011-07-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2011NE002100 | 2011-07-05T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2011NE002101 | 2011-07-05T00:00 | 14 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.911.980/0001-06 - Holon - Inovação e Desenvolvimento LTDA | R$ 7.950,00 |
| 2011NE002102 | 2011-07-05T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 05.911.980/0001-06 - Holon - Inovação e Desenvolvimento LTDA | R$ -7.950,00 |
| 2011NE002103 | 2011-07-05T00:00 | 14 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.911.980/0001-06 - Holon - Inovação e Desenvolvimento LTDA | R$ 7.950,00 |
| 2011NE002104 | 2011-07-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ 1.300,00 |
| 2011NE002105 | 2011-07-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 6.939,60 |
| 2011NE002106 | 2011-07-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/187.0 - VIGÊNCIA DE 10.09.10 A 09.09.11. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 49.318,55 |
| 2011NE002107 | 2011-07-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001569, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -10.348,32 |
| 2011NE002108 | 2011-07-05T00:00 | 20 - CONVITE Nº10/2011 | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 49.385,00 |
| 2011NE002109 | 2011-07-06T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 7.353,00 |
| 2011NE002110 | 2011-07-06T00:00 | CONTRATO Nº 2010/087.0. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 4.112,08 |
| 2011NE002111 | 2011-07-06T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ -49.385,00 |
| 2011NE002112 | 2011-07-06T00:00 | 20 - CONVITE Nº10/2011 | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 49.385,00 |
| 2011NE002113 | 2011-07-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/107.0, VIGÊNCIA DE 13.06.11 A 12.06.13. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 20.143,40 |
| 2011NE002114 | 2011-07-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2011/082.0, VIGÊNCIA DE 01.07.11 A 30.06.12. | 37.057.247/0001-54 - AUTO GIL COMERCIAL DE PNEUS E EVENTOS LTDA | R$ 16.528,17 |
| 2011NE002115 | 2011-07-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/077.0 - VIGÊNCIA DE 26.06.11 A 25.06.12. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 7.804,17 |
| 2011NE002116 | 2011-07-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 238,00 |
| 2011NE002117 | 2011-07-07T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. | 10.636.870/0001-05 - CAIXA CÊNICA PRODUÇÃO E ENTRETENIMENTOS LTDA ME | R$ 2.000,00 |
| 2011NE002118 | 2011-07-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº48/2011; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2011. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 9.445,00 |
| 2011NE002119 | 2011-07-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA. | R$ 1.115,00 |
| 2011NE002120 | 2011-07-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 2.737,50 |
| 2011NE002121 | 2011-07-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.534.186/0018-00 - LTR EDITORA LTDA | R$ 3.598,00 |
| 2011NE002122 | 2011-07-07T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 151/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 44/10. | 01.319.181/0001-86 - JOSE ALBERTO SILVA BEZERRA ME | R$ 940,27 |
| 2011NE002123 | 2011-07-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 63.025.530/0053-35 - USP - COORDENADORIA | R$ 60,00 |
| 2011NE002124 | 2011-07-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 63.025.530/0094-03 - FACULDADE DE ECON ADM E CONT DE RIBEIRÃO PRETO | R$ 70,00 |
| 2011NE002125 | 2011-07-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/177.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.08.11 A 30.08.12. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ 4.598,00 |
| 2011NE002126 | 2011-07-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 169/2010; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2010. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 5.835,00 |
| 2011NE002127 | 2011-07-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 169/2010; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 62/2010. | 03.634.946/0001-06 - CONSTRUDANTAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP & | R$ 59,00 |
| 2011NE002128 | 2011-07-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 169/2010; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/2010. | 11.539.241/0001-20 - CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇAO LTDA-ME | R$ 425,00 |
| 2011NE002129 | 2011-07-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -5.835,00 |
| 2011NE002130 | 2011-07-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 169/2010; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2010. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 5.835,00 |
| 2011NE002131 | 2011-07-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -5.835,00 |
| 2011NE002132 | 2011-07-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 169/2010; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2010. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 5.835,00 |
| 2011NE002133 | 2011-07-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/092.0 - VIGÊNCIA DE 30.06.11 A 29.06.12. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 978,16 |
| 2011NE002134 | 2011-07-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE003237, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -76.388,89 |
| 2011NE002135 | 2011-07-07T00:00 | ANULAÇÃO | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ -540,00 |
| 2011NE002136 | 2011-07-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ -1.740,48 |
| 2011NE002137 | 2011-07-08T00:00 | 12 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.562.089/0001-54 - VIVA - BUREAU E EDITORA LTDA ME | R$ 1.180,00 |
| 2011NE002138 | 2011-07-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.562.089/0001-54 - VIVA - BUREAU E EDITORA LTDA ME | R$ -1.180,00 |
| 2011NE002139 | 2011-07-08T00:00 | 12 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.562.089/0001-54 - VIVA - BUREAU E EDITORA LTDA ME | R$ 1.180,00 |
| 2011NE002140 | 2011-07-08T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 03/2009. PROC. 004.212/2011. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 1.109.575,55 |
| 2011NE002141 | 2011-07-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍDO DE 12 MESES. | 06.952.344/0001-87 - CONSULTOC CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 4.528,00 |
| 2011NE002142 | 2011-07-08T00:00 | 24 - NATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 201,00 |
| 2011NE002143 | 2011-07-08T00:00 | 24 - NATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.160.768/0001-17 - LEX EDITORA S.A. | R$ 1.200,00 |
| 2011NE002144 | 2011-07-08T00:00 | 24 - NATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 260,00 |
| 2011NE002145 | 2011-07-08T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 181/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 66/10. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 3.064,00 |
| 2011NE002146 | 2011-07-08T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 181/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 67/10. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 3.044,00 |
| 2011NE002147 | 2011-07-08T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 181/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 70/10. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 56.496,00 |
| 2011NE002148 | 2011-07-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.075.255/0001-62 - DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA-ME | R$ 3.980,00 |
| 2011NE002149 | 2011-07-11T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 135/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 39/10. PROC. 131.055/2011 | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 7.185,86 |
| 2011NE002150 | 2011-07-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2011. | 03.219.745/0001-34 - POWER PACK INFORMATICA LTDA | R$ 12.845,00 |
| 2011NE002151 | 2011-07-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.075.255/0001-62 - DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA-ME | R$ -3.980,00 |
| 2011NE002152 | 2011-07-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.075.255/0001-62 - DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA-ME | R$ 3.980,00 |
| 2011NE002153 | 2011-07-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2011. | 70.596.473/0001-89 - INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 2.136,00 |
| 2011NE002154 | 2011-07-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.075.255/0001-62 - DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA-ME | R$ -3.980,00 |
| 2011NE002155 | 2011-07-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.075.255/0001-62 - DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA-ME | R$ 3.980,00 |
| 2011NE002156 | 2011-07-11T00:00 | CANCELAMENTO DO EMPENHO 2011NE002154 QUE CANCELAVA O EMPENHO 2011NE002152 | 07.075.255/0001-62 - DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA-ME | R$ 3.980,00 |
| 2011NE002157 | 2011-07-11T00:00 | ANULAÇÃO | 07.075.255/0001-62 - DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA-ME | R$ -3.980,00 |
| 2011NE002158 | 2011-07-11T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2007/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.11 A 30.09.12. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 304.278,00 |
| 2011NE002159 | 2011-07-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/079.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 19.05.10 A 18.05.11. PROC. 008.460/2011 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 129.718,52 |
| 2011NE002160 | 2011-07-12T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 131.472/2011. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ -2.754,72 |
| 2011NE002161 | 2011-07-12T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2011NE001138, EFETUADA PELO 2011NE002160, TENDOEM VISTA ALTERAÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO NA OBSERVAÇÃO. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 2.754,72 |
| 2011NE002162 | 2011-07-12T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 131.742/2011. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ -2.754,72 |
| 2011NE002163 | 2011-07-12T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 151/10 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 44/10. | 01.319.181/0001-86 - JOSE ALBERTO SILVA BEZERRA ME | R$ 331,49 |
| 2011NE002164 | 2011-07-12T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 182/2010 E ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 51/2010. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 7.805,34 |
| 2011NE002165 | 2011-07-12T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 182/2010 E ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 51/2010. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 245,00 |
| 2011NE002166 | 2011-07-12T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 182/2010 E ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 51/2010. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 7.805,34 |
| 2011NE002167 | 2011-07-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -7.805,34 |
| 2011NE002168 | 2011-07-12T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 7.600,53 |
| 2011NE002169 | 2011-07-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ 7.000,00 |
| 2011NE002170 | 2011-07-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ 1.000,00 |
| 2011NE002171 | 2011-07-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ -1.000,00 |
| 2011NE002172 | 2011-07-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000,00 |
| 2011NE002173 | 2011-07-13T00:00 | ANULAÇÃO | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ -7.000,00 |
| 2011NE002174 | 2011-07-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/113.0, VIGÊNCIA DE 28.06.11 A 27.06.12. | 33.463.688/0001-03 - WWS CORPORATION REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA EPP | R$ 38.027,50 |
| 2011NE002175 | 2011-07-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ 7.000,00 |
| 2011NE002176 | 2011-07-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.000,00 |
| 2011NE002177 | 2011-07-13T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2011NE002171 QUE ANULAVA O EMPENHO 2011NE002170 | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ 1.000,00 |
| 2011NE002178 | 2011-07-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ -1.000,00 |
| 2011NE002179 | 2011-07-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ 1.000,00 |
| 2011NE002180 | 2011-07-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0095312 - IFLA HEADQUARTERS | R$ 1.290,00 |
| 2011NE002181 | 2011-07-13T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 160,00 |
| 2011NE002182 | 2011-07-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.712.817/0001-31 - ARTE IMPRESSA EDITORA GRÁFICA LTDA. | R$ -1.947,60 |
| 2011NE002183 | 2011-07-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ -4.954,62 |
| 2011NE002184 | 2011-07-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ -62.905,20 |
| 2011NE002185 | 2011-07-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ -169.532,34 |
| 2011NE002186 | 2011-07-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ -5,52 |
| 2011NE002187 | 2011-07-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 145,50 |
| 2011NE002188 | 2011-07-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.234.550/0001-51 - R&N Comercial de Papeis LTDA | R$ 75,00 |
| 2011NE002189 | 2011-07-14T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 225.084.811-49 - ANTONIO PEREIRA | R$ 845,72 |
| 2011NE002190 | 2011-07-14T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 386.059.881-34 - SANGELLY AIRES | R$ 809,55 |
| 2011NE002191 | 2011-07-14T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº2010/131.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 15.07.11 A 14.07.12.PROC. 101.524/2011. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 5.444,43 |
| 2011NE002192 | 2011-07-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ -5.444,43 |
| 2011NE002193 | 2011-07-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 1.967,87 |
| 2011NE002194 | 2011-07-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.2011 A 31.03.2012.PROC. 128.975/2011. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 433.475,87 |
| 2011NE002195 | 2011-07-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/079.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.05.10 A 18.05.11. PROC. 127.933/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 37.200,73 |
| 2011NE002196 | 2011-07-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/079.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 19.05.11 A 18.05.12. PROC. 127.933/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 148.748,73 |
| 2011NE002197 | 2011-07-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ -1.967,87 |
| 2011NE002198 | 2011-07-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 1.967,87 |
| 2011NE002199 | 2011-07-14T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/293.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.09 A 04.05.2014 PROC. 006.239/2011 | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 46.094,60 |
| 2011NE002200 | 2011-07-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -148.748,73 |
| 2011NE002201 | 2011-07-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/079.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.05.11 A 18.05.12. PROC. 127.933/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 148.748,73 |
| 2011NE002202 | 2011-07-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2011NE002203 | 2011-07-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 225.084.811-49 - ANTONIO PEREIRA | R$ -845,72 |
| 2011NE002204 | 2011-07-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 386.059.881-34 - SANGELLY AIRES | R$ -809,55 |
| 2011NE002205 | 2011-07-14T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 225.084.811-49 - ANTONIO PEREIRA | R$ 845,72 |
| 2011NE002206 | 2011-07-14T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 386.059.881-34 - SANGELLY AIRES | R$ 809,55 |
| 2011NE002207 | 2011-07-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -1.504,80 |
| 2011NE002208 | 2011-07-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -250,00 |
| 2011NE002209 | 2011-07-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ -250,00 |
| 2011NE002210 | 2011-07-15T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº2010/235.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 29.12.11 A 28.12.12. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 133,33 |
| 2011NE002211 | 2011-07-15T00:00 | 22 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 46.199,70 |
| 2011NE002212 | 2011-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍDO DE 48 MESES. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 112.169,00 |
| 2011NE002213 | 2011-07-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ -46.094,60 |
| 2011NE002214 | 2011-07-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 475,32 |
| 2011NE002215 | 2011-07-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2011NE002216 | 2011-07-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -433.475,87 |
| 2011NE002217 | 2011-07-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.2011 A 31.03.2012.PROC. 128.975/2011. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 433.475,87 |
| 2011NE002218 | 2011-07-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/126.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.07.11 A 18.07.12. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 225.000,00 |
| 2011NE002219 | 2011-07-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/105.0, VIGÊNCIA DE 09.08.11 A 08.08.12. | 26.999.318/0001-11 - JZ PARATI COMERCIO PRODUTOS LTDA | R$ 84.735,16 |
| 2011NE002220 | 2011-07-18T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 114.685.481-15 - LOURIVAL SILVA | R$ 578,50 |
| 2011NE002221 | 2011-07-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 51.100,00 |
| 2011NE002222 | 2011-07-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 10.220,00 |
| 2011NE002223 | 2011-07-19T00:00 | ANULAÇÃO | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -51.100,00 |
| 2011NE002224 | 2011-07-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 51.100,00 |
| 2011NE002225 | 2011-07-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 114.685.481-15 - LOURIVAL SILVA | R$ -578,50 |
| 2011NE002226 | 2011-07-19T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 114.685.481-15 - LOURIVAL SILVA | R$ 578,50 |
| 2011NE002227 | 2011-07-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -51.100,00 |
| 2011NE002228 | 2011-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 51.100,00 |
| 2011NE002229 | 2011-07-19T00:00 | ANULAÇÃO | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -10.220,00 |
| 2011NE002230 | 2011-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 10.220,00 |
| 2011NE002231 | 2011-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/141.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.07.11 A 30.07.12. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 730,51 |
| 2011NE002232 | 2011-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 72.646.557/0001-05 - MOVEIS SUDOESTE LTDA - ME | R$ 24.507,50 |
| 2011NE002233 | 2011-07-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ -2.307,94 |
| 2011NE002234 | 2011-07-20T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 237/2010 E ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 80/2010. | 33.337.122/0001-27 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO | R$ 56.650,00 |
| 2011NE002235 | 2011-07-20T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICIO Nº 176/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2010. | 07.753.542/0001-84 - ENVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ENVELOPES LTDA | R$ 42.782,25 |
| 2011NE002236 | 2011-07-20T00:00 | ANULAÇÃO | 07.753.542/0001-84 - ENVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ENVELOPES LTDA | R$ -42.782,25 |
| 2011NE002237 | 2011-07-20T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICIO Nº 176/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2010. | 07.753.542/0001-84 - ENVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ENVELOPES LTDA | R$ 42.782,25 |
| 2011NE002238 | 2011-07-20T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0095312 - IFLA HEADQUARTERS | R$ -129,00 |
| 2011NE002239 | 2011-07-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -40,36 |
| 2011NE002240 | 2011-07-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2011. | 02.788.716/0001-20 - MELO E FERNANDES LTDA - EPP | R$ 387.000,00 |
| 2011NE002241 | 2011-07-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/110.0, VIGÊNCIA DE 05.07.11 A 04.07.12. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 12.888,89 |
| 2011NE002242 | 2011-07-21T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011NE002243 | 2011-07-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/16.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.03.11 A 09.09.11 PROC. 129.588/2011 | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 46.061,33 |
| 2011NE002244 | 2011-07-21T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011NE002245 | 2011-07-22T00:00 | 20 - TAXA DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIA | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 5.326,90 |
| 2011NE002246 | 2011-07-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/207.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.10.10 A 17.10.11 PROC. 116.930/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 112.039,64 |
| 2011NE002247 | 2011-07-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ -5.326,90 |
| 2011NE002248 | 2011-07-22T00:00 | 20 - TAXA DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIA | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 5.326,90 |
| 2011NE002249 | 2011-07-22T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2010NE001576, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ -0,01 |
| 2011NE002250 | 2011-07-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -2.276,08 |
| 2011NE002251 | 2011-07-22T00:00 | 22 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 383.124,13 |
| 2011NE002252 | 2011-07-22T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 04/2009. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 976.758,20 |
| 2011NE002253 | 2011-07-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -383.124,13 |
| 2011NE002254 | 2011-07-22T00:00 | 22 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 383.124,13 |
| 2011NE002255 | 2011-07-22T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. PROC. 105.781/2011. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -3.363,31 |
| 2011NE002256 | 2011-07-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -976.758,20 |
| 2011NE002257 | 2011-07-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ -5.326,90 |
| 2011NE002258 | 2011-07-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -383.124,13 |
| 2011NE002259 | 2011-07-22T00:00 | 20 - TAXA DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIA. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 5.326,90 |
| 2011NE002260 | 2011-07-22T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 04/2009. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 976.758,20 |
| 2011NE002261 | 2011-07-22T00:00 | 22 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 383.124,13 |
| 2011NE002262 | 2011-07-22T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 182/10 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 51/10. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 2.419,18 |
| 2011NE002263 | 2011-07-22T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 111/2011. | 04.063.717/0001-33 - APLITEC LTDA | R$ 9.759,90 |
| 2011NE002264 | 2011-07-22T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 111/2011. | 12.496.814/0001-48 - PRINTE COMÉRCIO PARA IMPRESSÃO LTDA EPP | R$ 3.910,20 |
| 2011NE002265 | 2011-07-22T00:00 | ANULAÇÃO | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -31,31 |
| 2011NE002266 | 2011-07-22T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 6.159,20 |
| 2011NE002267 | 2011-07-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 271.029.551-20 - LEDA RESENDE | R$ -1.369,95 |
| 2011NE002268 | 2011-07-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0, VIGÊNCIA DE 18.01.10 A 17.01.11. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 000.680/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 14.067,52 |
| 2011NE002269 | 2011-07-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -14.067,52 |
| 2011NE002270 | 2011-07-25T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2011NE002268, EFETUADA PELO 2011NE002269, TENDOEM VISTA ALTERAÇÃO NA DESCRIÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 14.067,52 |
| 2011NE002271 | 2011-07-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -14.067,52 |
| 2011NE002272 | 2011-07-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0, VIGÊNCIA DE 18.01.10 A 17.01.11. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 000.680/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 14.067,52 |
| 2011NE002273 | 2011-07-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/120.0, VIGÊNCIA DE 05.07.11 A 04.07.12. ANULAÇÃO. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -1.071,38 |
| 2011NE002274 | 2011-07-25T00:00 | 22 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº26/11. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº03/11 | 13.182.559/0001-21 - JOÃO BATISTA CARDOSO RODRIGUES ME | R$ 1.677,09 |
| 2011NE002275 | 2011-07-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.10 A 19.07.11. PROC. 128.441/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 147.414,90 |
| 2011NE002276 | 2011-07-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.11 A 30.04.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 14.463,14 |
| 2011NE002277 | 2011-07-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.11 A 19.07.12. PROC.128.441/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 203.673,03 |
| 2011NE002278 | 2011-07-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.11 A 30.04.12. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 95.848,83 |
| 2011NE002279 | 2011-07-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2011/112.0, PELO PERÍODO DE DE 11.07.11 A 10.07.12. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ 16.500,00 |
| 2011NE002280 | 2011-07-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2011/114.0, VIGÊNCIA DE 05.07.11 A 04.07.12. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 14.128,25 |
| 2011NE002281 | 2011-07-25T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 130,00 |
| 2011NE002282 | 2011-07-25T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 635.248.721-15 - CARLOS SOUSA | R$ 130,00 |
| 2011NE002283 | 2011-07-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 34/2011. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 140,00 |
| 2011NE002284 | 2011-07-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 279.592.871-04 - THEMIS CAMINHA | R$ -1.611,64 |
| 2011NE002285 | 2011-07-26T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 239.569.251-49 - RENATO POLIELLO PALET | R$ 3.116,00 |
| 2011NE002286 | 2011-07-26T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 473.809.691-53 - ROSELENE GUEDES DE FIGUEIREDO | R$ 3.116,00 |
| 2011NE002287 | 2011-07-26T00:00 | 08 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.246,40 |
| 2011NE002288 | 2011-07-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 239.569.251-49 - RENATO POLIELLO PALET | R$ -3.116,00 |
| 2011NE002289 | 2011-07-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 473.809.691-53 - ROSELENE GUEDES DE FIGUEIREDO | R$ -3.116,00 |
| 2011NE002290 | 2011-07-26T00:00 | 08 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 239.569.251-49 - RENATO POLIELLO PALET | R$ 3.116,00 |
| 2011NE002291 | 2011-07-26T00:00 | 08 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 473.809.691-53 - ROSELENE GUEDES DE FIGUEIREDO | R$ 3.116,00 |
| 2011NE002292 | 2011-07-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ -140,00 |
| 2011NE002293 | 2011-07-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 239.569.251-49 - RENATO POLIELLO PALET | R$ -3.116,00 |
| 2011NE002294 | 2011-07-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 473.809.691-53 - ROSELENE GUEDES DE FIGUEIREDO | R$ -3.116,00 |
| 2011NE002295 | 2011-07-26T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 239.569.251-49 - RENATO POLIELLO PALET | R$ 3.116,00 |
| 2011NE002296 | 2011-07-26T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 473.809.691-53 - ROSELENE GUEDES DE FIGUEIREDO | R$ 3.116,00 |
| 2011NE002297 | 2011-07-26T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.11 A 31.07.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.372.562,15 |
| 2011NE002298 | 2011-07-26T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2011NE002299 | 2011-07-26T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/177.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.07.11 A 27.07.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.085.460,99 |
| 2011NE002300 | 2011-07-27T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.009.307/0001-70 - CPL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 1.650,00 |
| 2011NE002301 | 2011-07-27T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.816.646/0001-68 - TOP BANDEIRAS COMÉRCIO E CONFECÇÕES EIRELLE-ME | R$ 216,00 |
| 2011NE002302 | 2011-07-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 116/11. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 4.200,00 |
| 2011NE002303 | 2011-07-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 116/11. | 01.979.369/0001-50 - ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME | R$ 6.500,00 |
| 2011NE002304 | 2011-07-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 116/11. | 10.414.625/0001-53 - BLEND BR COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA | R$ 16.378,20 |
| 2011NE002305 | 2011-07-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 116/11. | 11.061.425/0001-27 - DENIS ERNANI BECKER | R$ 15.200,00 |
| 2011NE002306 | 2011-07-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 116/11. | 12.335.694/0001-05 - TOP GRÁFICA E EDITORA LTDA | R$ 2.795,00 |
| 2011NE002307 | 2011-07-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.878.495/0001-35 - EQUADOR REVESTIMENTOS LTDA - ME | R$ -0,01 |
| 2011NE002308 | 2011-07-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/002.0, VIGÊNCIA DE 26.01.11 A 25.01.12. PROC. 10.065/2011. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 4.931,63 |
| 2011NE002309 | 2011-07-27T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002506, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 03.807.140/0001-64 - BIBLIATRICA CONSERVAÇÃO E REST DE OBRAS SOBRE PAPEL LTDA | R$ -100.356,25 |
| 2011NE002310 | 2011-07-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001568, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 132.915/2011 | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ -19.430,67 |
| 2011NE002311 | 2011-07-27T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/173.0, VIGÊNCIA DE 19.08.10 A 18.08.11. | 03.807.140/0001-64 - BIBLIATRICA CONSERVAÇÃO E REST DE OBRAS SOBRE PAPEL LTDA | R$ 100.356,25 |
| 2011NE002312 | 2011-07-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/100.0 - VIGÊNCIA DE 15.06.10 A 14.11.11. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 16.000,00 |
| 2011NE002313 | 2011-07-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICIO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 176/10; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 55/10. | 07.753.542/0001-84 - ENVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ENVELOPES LTDA | R$ 18.060,00 |
| 2011NE002314 | 2011-07-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001589, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 57.988.867/0001-14 - PLANUS INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ -34.474,44 |
| 2011NE002315 | 2011-07-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000412, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -2.396,23 |
| 2011NE002316 | 2011-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/222.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.11.11 A 17.11.12. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 7.158,60 |
| 2011NE002317 | 2011-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/100.0 - VIGÊNCIA DE 15.06.10 A 14.11.11. PROC. 132.915/2011 | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 3.430,67 |
| 2011NE002318 | 2011-07-28T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 521,00 |
| 2011NE002319 | 2011-07-28T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009016 - CONSELHO INTERNACIO | R$ 446,49 |
| 2011NE002320 | 2011-07-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2011. | 04.214.092/0001-63 - GRAUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 17.048,00 |
| 2011NE002321 | 2011-07-29T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 168/09, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº46/09. | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ 453,96 |
| 2011NE002322 | 2011-07-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002200, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ -630,00 |
| 2011NE002323 | 2011-07-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/167.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.09.10 A 15.09.11 | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 630,00 |
| 2011NE002324 | 2011-07-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001480, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA | R$ -197,22 |
| 2011NE002325 | 2011-07-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/094.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.05.10 A 29.08.11. | 59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA | R$ 197,22 |
| 2011NE002326 | 2011-07-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 124/2011. | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ 2.612,50 |
| 2011NE002327 | 2011-07-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 124/2011. | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ 10.640,00 |
| 2011NE002328 | 2011-07-29T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.712.817/0001-31 - ARTE IMPRESSA EDITORA GRÁFICA LTDA. | R$ 2.580,00 |
| 2011NE002329 | 2011-07-29T00:00 | 20 - PREGAO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 259/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 83/10. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 65,00 |
| 2011NE002330 | 2011-07-29T00:00 | 20 - PREGAO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 259/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 82/10. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 8.828,70 |
| 2011NE002331 | 2011-07-29T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2011. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 18.089,20 |
| 2011NE002332 | 2011-07-29T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009016 - CONSELHO INTERNACIO | R$ -446,49 |
| 2011NE002333 | 2011-07-29T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 206/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 75/10. | 07.676.080/0001-49 - SINTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.931,14 |
| 2011NE002334 | 2011-07-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ -18.089,20 |
| 2011NE002335 | 2011-07-29T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2011. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 18.089,20 |
| 2011NE002336 | 2011-07-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2011. | 13.182.559/0001-21 - JOÃO BATISTA CARDOSO RODRIGUES ME | R$ 9.189,84 |
| 2011NE002337 | 2011-08-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2011NE002338 | 2011-08-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2011NE002339 | 2011-08-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2011NE002340 | 2011-08-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2011NE002341 | 2011-08-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2011NE002342 | 2011-08-01T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2011NE002343 | 2011-08-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2011NE002344 | 2011-08-01T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2011NE002345 | 2011-08-01T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2011. | 07.610.378/0001-56 - COMERCIAL PRUGGER LTDA ME | R$ 779,20 |
| 2011NE002346 | 2011-08-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2011NE002347 | 2011-08-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.08.11 A 22.08.12. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 6.857,13 |
| 2011NE002348 | 2011-08-01T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/248.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 21.12.2010 A 20.12.2011 | 10.521.473/0001-98 - PÉ DO OUVIDO ÁUDIO PRODUÇÃO LTDA ME | R$ 277,73 |
| 2011NE002349 | 2011-08-01T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000117 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE2011, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 09.242.816/0001-04 - SP LANGUAGE CENTER TREINAMENTOS E IDIOMAS LTDA - EPP | R$ -59.396,02 |
| 2011NE002350 | 2011-08-01T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002113 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE2011, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 09.242.816/0001-04 - SP LANGUAGE CENTER TREINAMENTOS E IDIOMAS LTDA - EPP | R$ -50.274,84 |
| 2011NE002351 | 2011-08-01T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002935 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE2011, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 11.074.331/0001-92 - MERCURY DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ -4.807,78 |
| 2011NE002352 | 2011-08-01T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000182 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE2011, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 115406/20415 - EBC | R$ -69.255,00 |
| 2011NE002353 | 2011-08-02T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 10.521.473/0001-98 - PÉ DO OUVIDO ÁUDIO PRODUÇÃO LTDA ME | R$ -277,73 |
| 2011NE002354 | 2011-08-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 6.450,00 |
| 2011NE002355 | 2011-08-02T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/248.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 21.12.2011 A 20.12.2012 | 10.521.473/0001-98 - PÉ DO OUVIDO ÁUDIO PRODUÇÃO LTDA ME | R$ 277,70 |
| 2011NE002356 | 2011-08-02T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.11 A 02.08.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.478.699,82 |
| 2011NE002357 | 2011-08-02T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.11 A 02.08.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 31.655,56 |
| 2011NE002358 | 2011-08-03T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.144.465/0001-04 - TESTO DO BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA # | R$ 930,99 |
| 2011NE002359 | 2011-08-03T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 1.990,00 |
| 2011NE002360 | 2011-08-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ -1.990,00 |
| 2011NE002361 | 2011-08-03T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 1.990,00 |
| 2011NE002362 | 2011-08-03T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/185.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.08.11 A 05.08.12. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.112.259,50 |
| 2011NE002363 | 2011-08-03T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2011/043.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.11 A 10.08.12. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.603.902,20 |
| 2011NE002364 | 2011-08-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -2.603.902,20 |
| 2011NE002365 | 2011-08-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/043.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.11 A 10.08.12. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.603.902,20 |
| 2011NE002366 | 2011-08-03T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 328,00 |
| 2011NE002367 | 2011-08-03T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 652,00 |
| 2011NE002368 | 2011-08-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -33,52 |
| 2011NE002369 | 2011-08-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2011NE002370 | 2011-08-03T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº114/2011. | 11.923.501/0001-66 - VBS ICLEAN COMERCIO DE COLETORES DE LIXO LTDA | R$ 13.698,72 |
| 2011NE002371 | 2011-08-03T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 130/2011. | 02.176.635/0001-70 - PLANET GRAF COMÉRCIO E IMPRESSÃO DE PAPEL LTDA. | R$ 990,00 |
| 2011NE002372 | 2011-08-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2011NE002373 | 2011-08-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2011NE002374 | 2011-08-03T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 130/2011. | 12.492.738/0001-00 - ALE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME | R$ 2.200,00 |
| 2011NE002375 | 2011-08-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2011NE002376 | 2011-08-04T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 325,00 |
| 2011NE002377 | 2011-08-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000512, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2010,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ -75.238,64 |
| 2011NE002378 | 2011-08-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/118.0, VIGÊNCIA DE 27.06.11 A 26.06.12. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 40.176,00 |
| 2011NE002379 | 2011-08-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000230, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -157.637,68 |
| 2011NE002380 | 2011-08-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002416, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -24.216,62 |
| 2011NE002381 | 2011-08-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002418, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -142.165,83 |
| 2011NE002382 | 2011-08-05T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 008.974/2011. | 07.459.196/0001-26 - CONECTTA SOFTWARES LTDA - ME | R$ -19.120,47 |
| 2011NE002383 | 2011-08-05T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.076.634/0001-09 - CRISTALVIDROS COMERCIO E REPRES DE VIDROS E MOLDURAS | R$ 3.409,00 |
| 2011NE002384 | 2011-08-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ -1.297,06 |
| 2011NE002385 | 2011-08-08T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.253.953/0001-36 - OLIARI PEIXOTO DIAGNOSTICA LTDA ME | R$ 998,00 |
| 2011NE002386 | 2011-08-08T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.614.342/0001-76 - HILLUX COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | R$ 290,00 |
| 2011NE002387 | 2011-08-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.614.342/0001-76 - HILLUX COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | R$ -290,00 |
| 2011NE002388 | 2011-08-08T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.614.342/0001-76 - HILLUX COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | R$ 290,00 |
| 2011NE002389 | 2011-08-08T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009016 - CONSELHO INTERNACIO | R$ 352,50 |
| 2011NE002390 | 2011-08-08T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009016 - CONSELHO INTERNACIO | R$ -352,50 |
| 2011NE002391 | 2011-08-08T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009016 - CONSELHO INTERNACIO | R$ 352,50 |
| 2011NE002392 | 2011-08-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO 107/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24/2011 | 30.482.814/0001-70 - NIPOMAQ MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO LTDA | R$ 27.000,00 |
| 2011NE002393 | 2011-08-08T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 124,13 |
| 2011NE002394 | 2011-08-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/11 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 19/2011. | 82.977.109/0001-48 - HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA EPP | R$ 540,00 |
| 2011NE002395 | 2011-08-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/11 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 20/2011. | 84.684.455/0001-63 - TIGRE SA TUBOS E CONEXÕES | R$ 1.657,75 |
| 2011NE002396 | 2011-08-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/11 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 18/2011. | 08.294.487/0001-74 - AIRI COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP | R$ 308,00 |
| 2011NE002397 | 2011-08-09T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.10 A 02.08.11. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 003.142/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 17.434,33 |
| 2011NE002398 | 2011-08-09T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 46.387.973/0001-26 - MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 7.833,55 |
| 2011NE002399 | 2011-08-09T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.841.505/0001-20 - CENTRAL DO ECO BRINDE - COM DE BRINDES ECOLÓGIC LT | R$ 7.700,00 |
| 2011NE002400 | 2011-08-09T00:00 | ESTORNO DE EMPENHO 2011NE002380, TENDO EM VISTA CANCELAMENTO INDEVIDO DO SALDODE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2010NE002416. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 24.216,62 |
| 2011NE002401 | 2011-08-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº122/2011. | 06.198.811/0001-25 - ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA-EPP | R$ 14.437,50 |
| 2011NE002402 | 2011-08-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 - VIGÊNCIA DE 29.09.10 A 28.09.11. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.402.588,36 |
| 2011NE002403 | 2011-08-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/064.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 11.05.11 A 10.05.12. PROC. 130.479/2011. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 18.926,45 |
| 2011NE002404 | 2011-08-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002374, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2010,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ -592,08 |
| 2011NE002405 | 2011-08-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/136.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 20.08.10 A 19.08.11. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 592,08 |
| 2011NE002406 | 2011-08-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/190.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.2011 A 10.08.2012. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.653.219,84 |
| 2011NE002407 | 2011-08-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/132.0, VIGÊNCIA DE 27.07.2011 A 26.07.2012. | 06.952.344/0001-87 - CONSULTOC CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 7.093,87 |
| 2011NE002408 | 2011-08-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002063, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2010,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 08.765.145/0001-95 - CEDRO COMÉRCIO E DIST DE MAT DE CONST E ENG CIVIL LTDA ME | R$ -470,12 |
| 2011NE002409 | 2011-08-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 289.675.421-00 - HELOISA ABADIA | R$ 1.000,00 |
| 2011NE002410 | 2011-08-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -22,69 |
| 2011NE002411 | 2011-08-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.095.916/0001-72 - PONTO DE APOIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 2.624,00 |
| 2011NE002412 | 2011-08-11T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 183/2010 E ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 50/2010. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 2.827,80 |
| 2011NE002413 | 2011-08-11T00:00 | 12 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.562.089/0001-54 - VIVA - BUREAU E EDITORA LTDA ME | R$ 1.220,00 |
| 2011NE002414 | 2011-08-11T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2008/016.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.03.11 A 09.09.11. PROC. 133.269/2011 | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 30.707,55 |
| 2011NE002415 | 2011-08-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 154078/15257 - EDU/FUB | R$ 63,00 |
| 2011NE002416 | 2011-08-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.10 A 31.05.11. PROC. 008.914/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 41.960,57 |
| 2011NE002417 | 2011-08-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.081.860/0001-60 - GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | R$ 125,00 |
| 2011NE002418 | 2011-08-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. PROC. 008.914/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 231.117,06 |
| 2011NE002419 | 2011-08-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 130,00 |
| 2011NE002420 | 2011-08-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 52.704.921/0001-39 - SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA | R$ 310,00 |
| 2011NE002421 | 2011-08-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 66.697.376/0001-05 - DABRA EDITORA LTDA | R$ 81,00 |
| 2011NE002422 | 2011-08-11T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº2010/159.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 17.12.11 A 16.12.12. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 58,33 |
| 2011NE002423 | 2011-08-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -625,50 |
| 2011NE002424 | 2011-08-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -387,00 |
| 2011NE002425 | 2011-08-11T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011NE002426 | 2011-08-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.10 A 31.05.11. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 009.250/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 19.073,99 |
| 2011NE002427 | 2011-08-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.08.10 A 02.08.11. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 009.249/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 335.524,51 |
| 2011NE002428 | 2011-08-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -19.073,99 |
| 2011NE002429 | 2011-08-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.08.10 A 02.08.11. PROC. 009.249/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 421.127,80 |
| 2011NE002430 | 2011-08-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.10 A 31.05.11. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 009.250/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 19.073,99 |
| 2011NE002431 | 2011-08-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.10 A 31.05.11. PROC. 009.250/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 29.199,00 |
| 2011NE002432 | 2011-08-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. PROC. 009.250/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 86.644,73 |
| 2011NE002433 | 2011-08-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -86.644,73 |
| 2011NE002434 | 2011-08-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. PROC. 009.250/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 57.445,73 |
| 2011NE002435 | 2011-08-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.08.11 A 02.08.12 PROC. 009.249/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 294.182,10 |
| 2011NE002436 | 2011-08-12T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 009.249/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -335.524,51 |
| 2011NE002437 | 2011-08-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.08.10 A 02.08.11. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 009.249/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 335.524,51 |
| 2011NE002438 | 2011-08-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -3,20 |
| 2011NE002439 | 2011-08-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -60,00 |
| 2011NE002440 | 2011-08-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -136.813,48 |
| 2011NE002441 | 2011-08-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -44.497,35 |
| 2011NE002442 | 2011-08-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0, VIGÊNCIA DE 16.06.11 A 15.06.12 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 205.983,01 |
| 2011NE002443 | 2011-08-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0, VIGÊNCIA DE 16.06.11 A 15.06.12 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 36.350,39 |
| 2011NE002444 | 2011-08-15T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 081.286.318-61 - MARCOS TEIXEIRA | R$ 310,45 |
| 2011NE002445 | 2011-08-15T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 539.405.201-87 - ANTONIO SANTOS | R$ 310,45 |
| 2011NE002446 | 2011-08-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 280.561,57 |
| 2011NE002447 | 2011-08-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/224.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.06.11 A 25.06.12. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 5.524,72 |
| 2011NE002448 | 2011-08-15T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 7.899,66 |
| 2011NE002449 | 2011-08-15T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 151/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 44/10. | 01.319.181/0001-86 - JOSE ALBERTO SILVA BEZERRA ME | R$ 509,77 |
| 2011NE002450 | 2011-08-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/173.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.08.11 A 25.08.12. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ 12.916,18 |
| 2011NE002451 | 2011-08-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 68.415.256/0001-01 - RON MICROMECÂNICA LTDA. | R$ 236,00 |
| 2011NE002452 | 2011-08-15T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.188.910,72 |
| 2011NE002453 | 2011-08-15T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/163.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.08.11 A 16.08.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 465.014,48 |
| 2011NE002454 | 2011-08-16T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 145/2010, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2010. | 06.998.221/0001-87 - CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA & | R$ 1.199,52 |
| 2011NE002455 | 2011-08-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 54.394.630/0001-17 - SBS - SPECIAL BOOK SERVICES LIVRARIA E EDITORA LTDA | R$ 8.416,33 |
| 2011NE002456 | 2011-08-16T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2011; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2011. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 5.440,00 |
| 2011NE002457 | 2011-08-16T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2011; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2011. | 12.401.357/0001-60 - ATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 37.380,00 |
| 2011NE002458 | 2011-08-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 83.786,58 |
| 2011NE002459 | 2011-08-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/115.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 7.582,91 |
| 2011NE002460 | 2011-08-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 13.666,60 |
| 2011NE002461 | 2011-08-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 37.414,56 |
| 2011NE002462 | 2011-08-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -0,01 |
| 2011NE002463 | 2011-08-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/060.0, VIGÊNCIA DE 20.07.11 A 19.07.12. | 115406/20415 - EBC | R$ 204.373,50 |
| 2011NE002464 | 2011-08-16T00:00 | 08 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.318.945/0001-20 - MIL PALAVRAS ACESSIBILIDADE CULTURAL LTDA. ME | R$ 3.191,50 |
| 2011NE002465 | 2011-08-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -332,70 |
| 2011NE002466 | 2011-08-16T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009016 - CONSELHO INTERNACIO | R$ -5,40 |
| 2011NE002467 | 2011-08-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -0,21 |
| 2011NE002468 | 2011-08-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2011NE002469 | 2011-08-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2011NE002470 | 2011-08-17T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 145/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 42/10. | 06.998.221/0001-87 - CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA & | R$ 4.398,24 |
| 2011NE002471 | 2011-08-17T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.603.157/0001-13 - ENEQUIPA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA | R$ 6.480,00 |
| 2011NE002472 | 2011-08-17T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.003.219/0001-68 - MACROSOLUTION COMÉRCIO IMP. EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.970,00 |
| 2011NE002473 | 2011-08-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 113/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 26/11. | 00.393.793/0001-56 - ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA- | R$ 12.040,00 |
| 2011NE002474 | 2011-08-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/233.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.12.11 A 07.12.12 | 10.289.274/0001-04 - ESTUDIOARTE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA.ME | R$ 1.518,00 |
| 2011NE002475 | 2011-08-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2011. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 9.868,95 |
| 2011NE002476 | 2011-08-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº144/2011 | 01.979.369/0001-50 - ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME | R$ 6.485,00 |
| 2011NE002477 | 2011-08-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº144/2011 | 11.539.241/0001-20 - CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇAO LTDA-ME | R$ 2.373,95 |
| 2011NE002478 | 2011-08-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001431, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ -12.895,14 |
| 2011NE002479 | 2011-08-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨176/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 54/2010. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 15.200,00 |
| 2011NE002480 | 2011-08-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/134.0 - VIGÊNCIA DE 12.08.11 A 11.08.15. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 147.689,18 |
| 2011NE002481 | 2011-08-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨176/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 53/2010. | 01.979.369/0001-50 - ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME | R$ 4.720,00 |
| 2011NE002482 | 2011-08-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨176/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 56/2010. | 08.294.487/0001-74 - AIRI COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP | R$ 2.650,00 |
| 2011NE002483 | 2011-08-17T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA N. 02/2009. PROC. 128.686/2011 | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 333.118,42 |
| 2011NE002484 | 2011-08-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 38.063.400/0001-19 - ECC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 9.696,00 |
| 2011NE002485 | 2011-08-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.063.400/0001-19 - ECC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ -9.696,00 |
| 2011NE002486 | 2011-08-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 38.063.400/0001-19 - ECC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 9.696,00 |
| 2011NE002487 | 2011-08-18T00:00 | 13 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 5.920,00 |
| 2011NE002488 | 2011-08-18T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 143/11. | 10.619.918/0001-77 - EMBRAMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME | R$ 355,80 |
| 2011NE002489 | 2011-08-18T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 143/11. | 12.019.499/0001-68 - ROMA ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA EPP | R$ 648,00 |
| 2011NE002490 | 2011-08-18T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 143/11. | 59.578.948/0001-71 - MAQUIMP COMERCIAL IMPORTADORA LTDA | R$ 7.517,00 |
| 2011NE002491 | 2011-08-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2011NE002492 | 2011-08-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/123.0, VIGÊNCIA DE 25.07.11 A 24.08.12. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 1.440,00 |
| 2011NE002493 | 2011-08-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002432, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2010,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ -13.315,50 |
| 2011NE002494 | 2011-08-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº149/2011 | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ 21.530,00 |
| 2011NE002495 | 2011-08-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/229.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 03.12.2010 A 02.12.2011. | 52.541.273/0001-47 - NL COMERCIO EXTERIOR LTDA | R$ 1.170,00 |
| 2011NE002496 | 2011-08-18T00:00 | 19 - DIÁRIAS PARA SERVIDORES DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2011NE002497 | 2011-08-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002992, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2010,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ -1.181,39 |
| 2011NE002498 | 2011-08-18T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.095.360/0001-87 - METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | R$ 7.800,00 |
| 2011NE002499 | 2011-08-18T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.315.982/0001-24 - Crucial Distribuidora de Produtos de Informática - | R$ 135,00 |
| 2011NE002500 | 2011-08-18T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.865.363/0001-03 - FCINFO Computadores Ltda | R$ 726,00 |
| 2011NE002501 | 2011-08-18T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.943.586/0001-00 - Multishopping LTDA | R$ 778,90 |
| 2011NE002502 | 2011-08-18T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 145.758.841-20 - FRANCISCO CUSTODIO | R$ 1.700,00 |
| 2011NE002503 | 2011-08-18T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 316.553.351-20 - MARGARIDA GORGA | R$ 350,00 |
| 2011NE002504 | 2011-08-18T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.639.443/0001-27 - EMCO CURSOS TÉCNICOS E GERENCIAIS LTDA. | R$ 90.000,00 |
| 2011NE002505 | 2011-08-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/188.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 20.10.11 A 19.10.12. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 662,67 |
| 2011NE002506 | 2011-08-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 96.980,00 |
| 2011NE002507 | 2011-08-18T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 266.519.121-00 - ANA ALVES | R$ 1.054,43 |
| 2011NE002508 | 2011-08-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000166, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ -7.591,82 |
| 2011NE002509 | 2011-08-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.614.342/0001-76 - HILLUX COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | R$ 1.090,00 |
| 2011NE002510 | 2011-08-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.610.378/0001-56 - COMERCIAL PRUGGER LTDA ME | R$ 499,00 |
| 2011NE002511 | 2011-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/130.0. VIGÊNCIA DE 25.08.11 A 24.08.12 | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 3.011,25 |
| 2011NE002512 | 2011-08-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 145/2011 E PROPOSTA. | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ 1.870,00 |
| 2011NE002513 | 2011-08-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 145/2011 E PROPOSTA. | 54.427.406/0001-84 - ELETRO SATES LTDA | R$ 13.069,00 |
| 2011NE002514 | 2011-08-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 145/2011 E PROPOSTA. | 54.427.406/0001-84 - ELETRO SATES LTDA | R$ 1.050,00 |
| 2011NE002515 | 2011-08-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.639.443/0001-27 - EMCO CURSOS TÉCNICOS E GERENCIAIS LTDA. | R$ -90.000,00 |
| 2011NE002516 | 2011-08-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/11 | 04.426.273/0001-53 - TOTAL CENTER REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 6.615,00 |
| 2011NE002517 | 2011-08-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/11 | 05.192.175/0001-61 - TERMOCENTER SISTEMAS TERMICOS LTDA | R$ 344,70 |
| 2011NE002518 | 2011-08-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/11 | 10.386.030/0001-31 - AT ENGENHARIA LTDA | R$ 433,50 |
| 2011NE002519 | 2011-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/096.0, VIGÊNCIA DE 22.07.11 A 21.07.12. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 7.740,76 |
| 2011NE002520 | 2011-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/097.0, VIGÊNCIA DE 22.07.11 A 21.07.12. | 12.590.302/0001-46 - SINNA COMERCIAL LTDA | R$ 186,73 |
| 2011NE002521 | 2011-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/098.0, VIGÊNCIA DE 22.07.11 A 21.07.12. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 448,80 |
| 2011NE002522 | 2011-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/099.0, VIGÊNCIA DE 22.07.11 A 21.07.12. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 1.232,00 |
| 2011NE002523 | 2011-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/100.0, VIGÊNCIA DE 22.07.11 A 21.07.12. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.854,62 |
| 2011NE002524 | 2011-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/101.0, VIGÊNCIA DE 22.07.11 A 21.07.12. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 3.265,10 |
| 2011NE002525 | 2011-08-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 11.764,00 |
| 2011NE002526 | 2011-08-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ -7.740,76 |
| 2011NE002527 | 2011-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/096.0, VIGÊNCIA DE 22.07.11 A 21.07.12. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 7.740,76 |
| 2011NE002528 | 2011-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2006/203.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 20.08.11 A 19.12.11. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 831.371,36 |
| 2011NE002529 | 2011-08-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/190.1 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.10 A 10.08.11. PROC. 128.582/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 249.352,85 |
| 2011NE002530 | 2011-08-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/266.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12 DESPESA COM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. PROC. 134.174/2011 | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 49.583,33 |
| 2011NE002531 | 2011-08-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/190.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.11 A 10.08.12. PROC. 128.582/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 259.266,09 |
| 2011NE002532 | 2011-08-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2011NE002533 | 2011-08-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/187.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.09.2011 A 09.09.2012PROC. 114.667/2011. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 408.931,13 |
| 2011NE002534 | 2011-08-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2011NE002535 | 2011-08-22T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011NE002536 | 2011-08-22T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2011NE002537 | 2011-08-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.11 A 31.08.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 949.493,78 |
| 2011NE002538 | 2011-08-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000545, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.864.782/0001-70 - LIVRARIA LITUDO LTDA EPP | R$ -5.610,01 |
| 2011NE002539 | 2011-08-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE003097, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2010,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 008.974/2011. | 07.459.196/0001-26 - CONECTTA SOFTWARES LTDA - ME | R$ -9.799,10 |
| 2011NE002540 | 2011-08-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002663, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -5.386,16 |
| 2011NE002541 | 2011-08-23T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 145/2010, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2010. | 06.998.221/0001-87 - CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA & | R$ 3.332,00 |
| 2011NE002542 | 2011-08-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2011NE002543 | 2011-08-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2011NE002544 | 2011-08-23T00:00 | 18 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.848,60 |
| 2011NE002545 | 2011-08-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ -4.848,60 |
| 2011NE002546 | 2011-08-23T00:00 | 18 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 126.451/2011. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.848,60 |
| 2011NE002547 | 2011-08-24T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/201.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.10.10 A 24.10.11. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 14.143,50 |
| 2011NE002548 | 2011-08-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.10.10 A 24.10.11. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 6.501,18 |
| 2011NE002549 | 2011-08-24T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 1.242.333,04 |
| 2011NE002550 | 2011-08-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 007.369.630-73 - LIANA PAHINS | R$ 2.640,00 |
| 2011NE002551 | 2011-08-24T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO P/ REGISTRO DE PREÇOS Nº 241/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 79/2010. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 998,68 |
| 2011NE002552 | 2011-08-24T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/10 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 42/10. PROC. 136.457/2011. | 06.998.221/0001-87 - CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA & | R$ 3.198,72 |
| 2011NE002553 | 2011-08-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/019.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.02.11 A 14.02.12. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 5.229,36 |
| 2011NE002554 | 2011-08-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 153277/15229 - ESC.CIEN.INFO/UFMG | R$ -138.000,00 |
| 2011NE002555 | 2011-08-25T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 238.993.601-68 - ANAMELIA FERNANDES | R$ 168,30 |
| 2011NE002556 | 2011-08-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/112.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.07.11 A 10.07.12. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ 1.400,00 |
| 2011NE002557 | 2011-08-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/012.0, VIGÊNCIA DE 01.08.2011 A 28.02.2013. | 18.720.938/0001-41 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | R$ 138.000,00 |
| 2011NE002558 | 2011-08-25T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 145/2010, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2010. | 06.998.221/0001-87 - CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA & | R$ 3.198,72 |
| 2011NE002559 | 2011-08-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 279.592.871-04 - THEMIS CAMINHA | R$ 1.500,00 |
| 2011NE002560 | 2011-08-25T00:00 | 30 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.448.142/0001-16 - BRINDART COMÉRCIO E ARTEFATOS DE BRINDES LTDA. | R$ 7.650,00 |
| 2011NE002561 | 2011-08-25T00:00 | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2011. | 05.553.357/0001-10 - J. CZARNOBAY REPRESENTACOES COMERCIAIS | R$ 4.010,00 |
| 2011NE002562 | 2011-08-25T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2011. | 07.563.165/0001-10 - DECISIVA EQUIPAMENTOS, PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTD | R$ 295,00 |
| 2011NE002563 | 2011-08-25T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2011. | 09.613.177/0001-38 - HDPRO - FOTO VÍDEO & INFORMÁTICA LTDA-ME & | R$ 252,50 |
| 2011NE002564 | 2011-08-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2011. | 08.906.384/0001-18 - VD BRAZEIRO | R$ 1.515,96 |
| 2011NE002565 | 2011-08-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2011. | 08.906.384/0001-18 - VD BRAZEIRO | R$ 261,96 |
| 2011NE002566 | 2011-08-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.553.357/0001-10 - J. CZARNOBAY REPRESENTACOES COMERCIAIS | R$ -4.010,00 |
| 2011NE002567 | 2011-08-26T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2011. | 05.553.357/0001-10 - J. CZARNOBAY REPRESENTACOES COMERCIAIS | R$ 4.010,00 |
| 2011NE002568 | 2011-08-26T00:00 | 12 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.562.089/0001-54 - VIVA - BUREAU E EDITORA LTDA ME | R$ 690,00 |
| 2011NE002569 | 2011-08-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 76/11 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 10/11. | 07.610.378/0001-56 - COMERCIAL PRUGGER LTDA ME | R$ 2.449,84 |
| 2011NE002570 | 2011-08-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº169/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 62/2010. | 03.634.946/0001-06 - CONSTRUDANTAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP & | R$ 100,60 |
| 2011NE002571 | 2011-08-26T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.627.774/0001-59 - CORPORATIVE SOLUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA.-EPP. | R$ 2.230,00 |
| 2011NE002572 | 2011-08-26T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.627.774/0001-59 - CORPORATIVE SOLUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA.-EPP. | R$ 1.530,00 |
| 2011NE002573 | 2011-08-26T00:00 | 18 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2011; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº01/2011. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 17.385,00 |
| 2011NE002574 | 2011-08-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.562.089/0001-54 - VIVA - BUREAU E EDITORA LTDA ME | R$ -690,00 |
| 2011NE002575 | 2011-08-26T00:00 | 12 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.562.089/0001-54 - VIVA - BUREAU E EDITORA LTDA ME | R$ 690,00 |
| 2011NE002576 | 2011-08-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ -16.500,00 |
| 2011NE002577 | 2011-08-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.563.165/0001-10 - DECISIVA EQUIPAMENTOS, PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTD | R$ -295,00 |
| 2011NE002578 | 2011-08-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/112.0, VIGÊNCIA DE 11.07.11 A 10.07.12. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ 16.500,00 |
| 2011NE002579 | 2011-08-26T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2011. | 07.563.165/0001-10 - DECISIVA EQUIPAMENTOS, PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTD | R$ 295,00 |
| 2011NE002580 | 2011-08-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -40,62 |
| 2011NE002581 | 2011-08-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -12,06 |
| 2011NE002582 | 2011-08-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 124/2011. | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ 2.612,50 |
| 2011NE002583 | 2011-08-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ -2.612,50 |
| 2011NE002584 | 2011-08-29T00:00 | 15 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 2.589,00 |
| 2011NE002585 | 2011-08-29T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 53.643.938/0001-96 - SBITEC AUTOMAÇÃO LTDA. | R$ 3.120,00 |
| 2011NE002586 | 2011-08-29T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 96,89 |
| 2011NE002587 | 2011-08-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -4.000.000,00 |
| 2011NE002588 | 2011-08-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -3.000.000,00 |
| 2011NE002589 | 2011-08-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 9.467,65 |
| 2011NE002590 | 2011-08-30T00:00 | CONTR - CONTRATO Nº 2010/217.0 - VIGÊNCIA DE 18.11.10 A 17.11.11. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 26.665,01 |
| 2011NE002591 | 2011-08-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.643.623/0001-08 - HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 1.994,12 |
| 2011NE002592 | 2011-08-30T00:00 | CONT - CONTRATO PERLO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 241,67 |
| 2011NE002593 | 2011-08-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 48.791.685/0001-68 - C.B.S MEDICO CIENTÍFICA LTDA- | R$ 400,00 |
| 2011NE002594 | 2011-08-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 746,67 |
| 2011NE002595 | 2011-08-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 007.369.630-73 - LIANA PAHINS | R$ 2.640,00 |
| 2011NE002596 | 2011-08-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 27.380,16 |
| 2011NE002597 | 2011-08-30T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.2011 A 05.12.2012. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 44.806,67 |
| 2011NE002598 | 2011-08-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2011. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 468.000,00 |
| 2011NE002599 | 2011-08-30T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -468.000,00 |
| 2011NE002600 | 2011-08-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2011. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 468.000,00 |
| 2011NE002601 | 2011-08-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.08.10 A 02.08.11. PROC. 126.801/2010. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 60.862,35 |
| 2011NE002602 | 2011-08-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/216.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.09.11 A 24.09.12. | 06.099.229/0001-01 - ASSOC UNIFICADA PTA DE ENS RENOVADO OBJ - ASSUPERO | R$ 27.372,80 |
| 2011NE002603 | 2011-08-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.08.11 A 02.08.12. PROC. 126.801/2010. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 60.050,85 |
| 2011NE002604 | 2011-08-30T00:00 | ANULAÇÃO | 289.675.421-00 - HELOISA ABADIA | R$ -1.000,00 |
| 2011NE002605 | 2011-08-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ -1.305,16 |
| 2011NE002606 | 2011-08-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ -7.450,54 |
| 2011NE002607 | 2011-08-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.298.154/0001-08 - VOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA CURSOS E EVENTOS LTDA | R$ 2.598,00 |
| 2011NE002608 | 2011-08-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ 3.640,99 |
| 2011NE002609 | 2011-08-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.699.419/0001-05 - RFM EDITORES LTDA | R$ 367,00 |
| 2011NE002610 | 2011-08-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.071.768/0001-68 - BIODIESELBR ONLINE LTDA | R$ 899,00 |
| 2011NE002611 | 2011-08-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.958.491/0001-35 - ANDREI PUBLICAÇÕES MÉDICAS FARMACEUTICAS E TECNICAS LTDA | R$ 1.485,00 |
| 2011NE002612 | 2011-08-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.078,45 |
| 2011NE002613 | 2011-08-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 31,50 |
| 2011NE002614 | 2011-08-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 189,33 |
| 2011NE002615 | 2011-08-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.746.773/0001-09 - CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 41,00 |
| 2011NE002616 | 2011-08-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ 15.000,00 |
| 2011NE002617 | 2011-08-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ 30.000,00 |
| 2011NE002618 | 2011-08-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/2011. | 02.406.394/0001-08 - MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA | R$ 22.919,50 |
| 2011NE002619 | 2011-08-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/2011. | 05.566.341/0001-42 - HÉLIO DA SILVA MENDONÇA AGROPECUÁRIA ME | R$ 554,70 |
| 2011NE002620 | 2011-08-31T00:00 | 08 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.318.945/0001-20 - MIL PALAVRAS ACESSIBILIDADE CULTURAL LTDA. ME | R$ 163,50 |
| 2011NE002621 | 2011-08-31T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2011. | 03.219.745/0001-34 - POWER PACK INFORMATICA LTDA | R$ 85.166,00 |
| 2011NE002622 | 2011-08-31T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2011. | 10.455.711/0001-04 - ELETRO ACUSTICA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | R$ 94.199,00 |
| 2011NE002623 | 2011-08-31T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2011. | 10.355.570/0001-58 - ACTUAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-ME | R$ 1.085,00 |
| 2011NE002624 | 2011-08-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 166.666,67 |
| 2011NE002625 | 2011-09-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO 169/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 64/10. | 11.539.241/0001-20 - CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇAO LTDA-ME | R$ 1.458,00 |
| 2011NE002626 | 2011-09-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/006.0 - VIGÊNCIA DE 08.02.11 A 07.02.12. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 685,23 |
| 2011NE002627 | 2011-09-01T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 1.013,89 |
| 2011NE002628 | 2011-09-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -361,06 |
| 2011NE002629 | 2011-09-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/008.0 - VIGÊNCIA DE 08.02.11 A 07.02.12. | 01.085.512/0001-60 - RCL COMERCIAL LTDA | R$ 1.076,67 |
| 2011NE002630 | 2011-09-01T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2011; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2011. | 06.224.292/0001-22 - FORMATTO COMERCIO ATACADISTA SERVICOS DE ART DE PAPELARIA | R$ 26.825,00 |
| 2011NE002631 | 2011-09-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 222/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 74/10. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 3.357,00 |
| 2011NE002632 | 2011-09-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 222/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 74/10. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 254,80 |
| 2011NE002633 | 2011-09-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 158/11. | 11.491.585/0001-06 - MV VIDEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 116.896,73 |
| 2011NE002634 | 2011-09-01T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 158/11. | 11.491.585/0001-06 - MV VIDEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 11.399,98 |
| 2011NE002635 | 2011-09-01T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2011. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 255.897,94 |
| 2011NE002636 | 2011-09-01T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2011. | 05.403.400/0001-61 - CAMPOTEL COMERCIO ELETRO FONIA LTDA | R$ 2.238,00 |
| 2011NE002637 | 2011-09-01T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 38.229,00 |
| 2011NE002638 | 2011-09-01T00:00 | CONT - CONVÊNIO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 31.772,00 |
| 2011NE002639 | 2011-09-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/211.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.09.11 A 17.01.12. PROC. 128.559/2011. | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ 7.753,63 |
| 2011NE002640 | 2011-09-02T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.111.682/0002-90 - DISBREL DISTRIBUIDORA DE BALANÇAS E REFRIGERAÇÃO LTDA. | R$ 579,04 |
| 2011NE002641 | 2011-09-02T00:00 | 10 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 1.044,00 |
| 2011NE002642 | 2011-09-02T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.706.432/0001-12 - RETEC ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA | R$ 397,60 |
| 2011NE002643 | 2011-09-02T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.687.822/0001-55 - TOTAL PEÇAS REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 480,00 |
| 2011NE002644 | 2011-09-02T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.895.171/0001-14 - AR FREE COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA | R$ 2.070,00 |
| 2011NE002645 | 2011-09-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.111.682/0002-90 - DISBREL DISTRIBUIDORA DE BALANÇAS E REFRIGERAÇÃO LTDA. | R$ -579,04 |
| 2011NE002646 | 2011-09-02T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.111.682/0002-90 - DISBREL DISTRIBUIDORA DE BALANÇAS E REFRIGERAÇÃO LTDA. | R$ 579,04 |
| 2011NE002647 | 2011-09-02T00:00 | 21 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.292.600/0001-24 - ONIAS INFORMATICA, PERICIAS E INVESTIGAÇOES CIENTIFICAS LTDA | R$ 2.200,00 |
| 2011NE002648 | 2011-09-02T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 136.071/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -253.205,27 |
| 2011NE002649 | 2011-09-02T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2011NE002648, QUE ANULAVA O EMPENHO 2011NE002406 PARCIALMENTE, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE VALOR. PROC. 136.071/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 253.205,27 |
| 2011NE002650 | 2011-09-02T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 136.071/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -89.488,71 |
| 2011NE002651 | 2011-09-02T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 24.387,00 |
| 2011NE002652 | 2011-09-05T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 76/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 10/11. | 07.610.378/0001-56 - COMERCIAL PRUGGER LTDA ME | R$ 2.117,32 |
| 2011NE002653 | 2011-09-05T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨176/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 55/2010. | 07.753.542/0001-84 - ENVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ENVELOPES LTDA | R$ 37.737,00 |
| 2011NE002654 | 2011-09-05T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨176/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 53/2010. | 01.979.369/0001-50 - ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME | R$ 1.770,00 |
| 2011NE002655 | 2011-09-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/044.0 - VIGÊNCIA DE 17.02.11 A 15.08.11. PROC. 128.846/2011 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 233.357,96 |
| 2011NE002656 | 2011-09-06T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 1.500,00 |
| 2011NE002657 | 2011-09-06T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.01.11 A 03.05.11. PROC. 128.570/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.437,39 |
| 2011NE002658 | 2011-09-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/177.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.07.10 A 27.07.11 DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 156.071,04 |
| 2011NE002659 | 2011-09-06T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.11 A 03.05.12. PROC. 128.570/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 300.913,49 |
| 2011NE002660 | 2011-09-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/177.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.07.10 A 27.07.11 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 193.098,21 |
| 2011NE002661 | 2011-09-06T00:00 | ANULAÇÃO | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -156.071,04 |
| 2011NE002662 | 2011-09-06T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2011NE002661 QUE ANULAVA O EMPENHO 2011NE002658. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 156.071,04 |
| 2011NE002663 | 2011-09-06T00:00 | ANULAÇÃO | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -193.098,21 |
| 2011NE002664 | 2011-09-06T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.143.008/0019-97 - SERILON BRASIL LTDA. | R$ 3.050,00 |
| 2011NE002665 | 2011-09-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/177.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.07.10 A 27.07.11 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 193.098,21 |
| 2011NE002666 | 2011-09-06T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 128.570/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -3.437,39 |
| 2011NE002667 | 2011-09-06T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 128.570/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -300.913,46 |
| 2011NE002668 | 2011-09-06T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181/2010; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 66/2010. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 5.060,00 |
| 2011NE002669 | 2011-09-06T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181/2010; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 67/2010. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 104.681,40 |
| 2011NE002670 | 2011-09-06T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181/2010; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 68/2010. | 05.643.767/0001-52 - CARLOS AUGUSTO F. DOS SANTOS - EPP | R$ 6.512,00 |
| 2011NE002671 | 2011-09-06T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181/2010; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 69/2010. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 4.312,50 |
| 2011NE002672 | 2011-09-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.01.11 A 03.05.11. PROC. 128.570/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.437,39 |
| 2011NE002673 | 2011-09-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.11 A 03.05.12. PROC. 128.570/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 300.913,49 |
| 2011NE002674 | 2011-09-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/043.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.02.11 A 10.08.11. PROC. 128.840/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 247.688,98 |
| 2011NE002675 | 2011-09-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/043.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.11 A 10.08.12. PROC. 128.840/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 265.047,06 |
| 2011NE002676 | 2011-09-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -156.071,04 |
| 2011NE002677 | 2011-09-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/177.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA 28.07.10 A 27.07.11 PROC. 009.248/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 156.071,04 |
| 2011NE002678 | 2011-09-06T00:00 | ANULAÇÃO | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -193.098,21 |
| 2011NE002679 | 2011-09-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/177.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.07.10 A 27.07.11 PROC. 009.248/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 193.098,21 |
| 2011NE002680 | 2011-09-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2011. | 02.805.675/0001-33 - MULTISALE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 1.034.480,40 |
| 2011NE002681 | 2011-09-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2011. | 02.805.675/0001-33 - MULTISALE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 21.419,60 |
| 2011NE002682 | 2011-09-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2011. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 28.711,53 |
| 2011NE002683 | 2011-09-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2011. | 10.455.711/0001-04 - ELETRO ACUSTICA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | R$ 13.129,92 |
| 2011NE002684 | 2011-09-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2011. | 11.368.919/0001-59 - BROADCASTING SOLUÇÕES PROFISSIONAIS LTDA. | R$ 96.435,00 |
| 2011NE002685 | 2011-09-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -0,28 |
| 2011NE002686 | 2011-09-06T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ -1.500,00 |
| 2011NE002687 | 2011-09-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 05 MESES. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 600,00 |
| 2011NE002688 | 2011-09-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ -1,00 |
| 2011NE002689 | 2011-09-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 239.569.251-49 - RENATO POLIELLO PALET | R$ -155,80 |
| 2011NE002690 | 2011-09-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 473.809.691-53 - ROSELENE GUEDES DE FIGUEIREDO | R$ -155,80 |
| 2011NE002691 | 2011-09-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -62,32 |
| 2011NE002692 | 2011-09-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ -11,28 |
| 2011NE002693 | 2011-09-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ -60,00 |
| 2011NE002694 | 2011-09-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 53.617.676/0004-38 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ 414,00 |
| 2011NE002695 | 2011-09-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2011NE002696 | 2011-09-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002070, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ -13,33 |
| 2011NE002697 | 2011-09-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ -0,01 |
| 2011NE002698 | 2011-09-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ -10,93 |
| 2011NE002699 | 2011-09-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -4.000,00 |
| 2011NE002700 | 2011-09-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2011NE002701 | 2011-09-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/120.0 - VIGÊNCIA DE 05.07.11 A 04.07.2012. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.609,62 |
| 2011NE002702 | 2011-09-09T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2008/016.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.09.11 A 09.03.12. PROC. 131.562/2010 | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 189.363,26 |
| 2011NE002703 | 2011-09-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -12,30 |
| 2011NE002704 | 2011-09-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -300,00 |
| 2011NE002705 | 2011-09-09T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.480,00 |
| 2011NE002706 | 2011-09-09T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 393,12 |
| 2011NE002707 | 2011-09-09T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.654.704/0001-00 - HM COMERCIAL DE ARTES LTDA - EPP | R$ 133,00 |
| 2011NE002708 | 2011-09-09T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.233.229/0001-92 - JAS COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E UTILIDADES LTDA-ME | R$ 2.100,00 |
| 2011NE002709 | 2011-09-09T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 195,00 |
| 2011NE002710 | 2011-09-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA Nº 29/2011. | 00.803.368/0001-98 - JAM - JURÍDICA EDITORAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2011NE002711 | 2011-09-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA Nº 29/2011. | 02.927.636/0001-09 - FISCO SOFT EDITORA LTDA. | R$ 1.030,00 |
| 2011NE002712 | 2011-09-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA Nº 29/2011. | 07.145.608/0001-53 - MOMENTO EDITORIAL LTDA | R$ 7.344,00 |
| 2011NE002713 | 2011-09-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA Nº 29/2011. | 17.172.057/0001-70 - INFORMADOR DAS CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 220,00 |
| 2011NE002714 | 2011-09-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2011/152.0, VIGÊNCIA DE 19.08.11 A 18.08.12. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 116.376,00 |
| 2011NE002715 | 2011-09-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.600,00 |
| 2011NE002716 | 2011-09-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 400,00 |
| 2011NE002717 | 2011-09-12T00:00 | 06 - CONVITE Nº 014/2011. | 10.143.869/0001-49 - FLATUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME | R$ 1.803,00 |
| 2011NE002718 | 2011-09-12T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 91.402.016/0001-86 - PRO FISIOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 2.670,00 |
| 2011NE002719 | 2011-09-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.143.869/0001-49 - FLATUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME | R$ -1.803,00 |
| 2011NE002720 | 2011-09-12T00:00 | 06 - CONVITE Nº 014/2011. | 10.143.869/0001-49 - FLATUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME | R$ 1.803,00 |
| 2011NE002721 | 2011-09-12T00:00 | 08 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.607.722/0001-58 - ALTERNATIVA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA | R$ 500,00 |
| 2011NE002722 | 2011-09-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/163.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.08.10 A 16.08.11. PROC. 011.460/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 16.593,42 |
| 2011NE002723 | 2011-09-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/163.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.08.11 A 16.08.12. PROC. 011.460/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 20.976,58 |
| 2011NE002724 | 2011-09-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -5,61 |
| 2011NE002725 | 2011-09-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.767.283/0001-18 - procomp tecnologia em informatica ltda | R$ 7.998,00 |
| 2011NE002726 | 2011-09-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2011 | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 28.400,00 |
| 2011NE002727 | 2011-09-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2011. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 1.000,00 |
| 2011NE002728 | 2011-09-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ -38.229,00 |
| 2011NE002729 | 2011-09-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 38.229,00 |
| 2011NE002730 | 2011-09-14T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ -38.229,00 |
| 2011NE002731 | 2011-09-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 38.229,00 |
| 2011NE002732 | 2011-09-14T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2011NE002733 | 2011-09-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2011NE002734 | 2011-09-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2011NE002735 | 2011-09-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2011NE002736 | 2011-09-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2011NE002737 | 2011-09-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -3.700,00 |
| 2011NE002738 | 2011-09-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -300,00 |
| 2011NE002739 | 2011-09-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2011NE002740 | 2011-09-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2011NE002741 | 2011-09-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2011NE002742 | 2011-09-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2011NE002743 | 2011-09-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 12.559.372/0001-31 - JC ARTIGOS DE PAPELARIA E ENCARDENAÇÃO LTDA. | R$ 5.885,00 |
| 2011NE002744 | 2011-09-15T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/207.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.10.11 A 17.10.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 567.525,62 |
| 2011NE002745 | 2011-09-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 3.189,00 |
| 2011NE002746 | 2011-09-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº159/2011. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.359,55 |
| 2011NE002747 | 2011-09-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº159/2011. | 05.256.265/0001-79 - PROTEGER ELETRONICA E TELEFONIA LTDA | R$ 3.514,80 |
| 2011NE002748 | 2011-09-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº159/2011. | 05.256.265/0001-79 - PROTEGER ELETRONICA E TELEFONIA LTDA | R$ 106,40 |
| 2011NE002749 | 2011-09-15T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. O RESPONSÁVEL ESTARÁ SUJEITO ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EM-PENHO. | 001.790.565-65 - MANOEL COSTA DOS SANTOS | R$ 1.420,00 |
| 2011NE002750 | 2011-09-15T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.318.945/0001-20 - MIL PALAVRAS ACESSIBILIDADE CULTURAL LTDA. ME | R$ 1.250,00 |
| 2011NE002751 | 2011-09-15T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.063.673/0001-63 - Aurora Vasconcelos Gibson | R$ 3.600,00 |
| 2011NE002752 | 2011-09-15T00:00 | 08 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 284,00 |
| 2011NE002753 | 2011-09-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2011 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 07/2011. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 5.667,00 |
| 2011NE002754 | 2011-09-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.063.673/0001-63 - Aurora Vasconcelos Gibson | R$ -3.600,00 |
| 2011NE002755 | 2011-09-15T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.063.673/0001-63 - Aurora Vasconcelos Gibson | R$ 3.600,00 |
| 2011NE002756 | 2011-09-15T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 01.687.822/0001-55 - TOTAL PEÇAS REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ -480,00 |
| 2011NE002757 | 2011-09-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.426.273/0001-53 - TOTAL CENTER REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 480,00 |
| 2011NE002758 | 2011-09-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO 126/2011 | 13.136.389/0001-49 - MP - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | R$ 3.435,00 |
| 2011NE002759 | 2011-09-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.136.389/0001-49 - MP - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | R$ -3.435,00 |
| 2011NE002760 | 2011-09-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 13.136.389/0001-49 - MP - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | R$ 3.435,00 |
| 2011NE002761 | 2011-09-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.643.623/0001-08 - HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ -60,90 |
| 2011NE002762 | 2011-09-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.10 A 31.08.11. PROC. 009.247/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 82.938,63 |
| 2011NE002763 | 2011-09-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.11 A 31.08.12. PROC. 009.247/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 70.848,02 |
| 2011NE002764 | 2011-09-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.10 A 31.08.11. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 009.247/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 37.343,12 |
| 2011NE002765 | 2011-09-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 | 036.065.658-79 - OSVALDO BERTOLINO | R$ 29.000,00 |
| 2011NE002766 | 2011-09-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 5.800,00 |
| 2011NE002767 | 2011-09-16T00:00 | ANULAÇÃO | 036.065.658-79 - OSVALDO BERTOLINO | R$ -29.000,00 |
| 2011NE002768 | 2011-09-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 13.261.879/0001-77 - SKYMED COMERCIAL LTDA | R$ 134,83 |
| 2011NE002769 | 2011-09-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 4.748,66 |
| 2011NE002770 | 2011-09-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 | 036.065.658-79 - OSVALDO BERTOLINO | R$ 29.000,00 |
| 2011NE002771 | 2011-09-16T00:00 | ANULAÇÃO | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -5.800,00 |
| 2011NE002772 | 2011-09-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.261.879/0001-77 - SKYMED COMERCIAL LTDA | R$ -134,83 |
| 2011NE002773 | 2011-09-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 5.800,00 |
| 2011NE002774 | 2011-09-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 13.261.879/0001-77 - SKYMED COMERCIAL LTDA | R$ 134,83 |
| 2011NE002775 | 2011-09-19T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 138.939/2011. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -300.000,00 |
| 2011NE002776 | 2011-09-19T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. PROC. 138.938/2011. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -200.000,00 |
| 2011NE002777 | 2011-09-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.06.11 A 15.06.12 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 257.478,76 |
| 2011NE002778 | 2011-09-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.06.11 A 15.06.12 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 45.437,99 |
| 2011NE002779 | 2011-09-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/140.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.11 A 10.08.12. | 72.646.557/0001-05 - MOVEIS SUDOESTE LTDA - ME | R$ 32.676,67 |
| 2011NE002780 | 2011-09-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 599,95 |
| 2011NE002781 | 2011-09-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/11. | 04.491.989/0001-34 - UNIVERSAL OFFICE LTDA | R$ 335.634,97 |
| 2011NE002782 | 2011-09-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº264/10. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº84/2010. | 03.556.938/0001-80 - CARMONA & TEIXEIRA LTDA - ME | R$ 13.009,75 |
| 2011NE002783 | 2011-09-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 741,20 |
| 2011NE002784 | 2011-09-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.152.249/0001-00 - MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP & | R$ 3.960,00 |
| 2011NE002785 | 2011-09-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 65.234.544/0001-63 - EMFAL L Emp Empresa Fornecedora de Alcool | R$ 241,70 |
| 2011NE002786 | 2011-09-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/208.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.11 A 05.12.12 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.662,50 |
| 2011NE002787 | 2011-09-20T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.456.426/0001-48 - ABC BUSINESS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 2.111,00 |
| 2011NE002788 | 2011-09-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.000,00 |
| 2011NE002789 | 2011-09-20T00:00 | 19 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2011NE002790 | 2011-09-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ -645,00 |
| 2011NE002791 | 2011-09-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ -337,00 |
| 2011NE002792 | 2011-09-21T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 007.547/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -18.281,09 |
| 2011NE002793 | 2011-09-21T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 182/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/10 | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 3.234,72 |
| 2011NE002794 | 2011-09-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ 4.500,00 |
| 2011NE002795 | 2011-09-21T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 182/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/10 | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 245,00 |
| 2011NE002796 | 2011-09-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/147.0 - VIGÊNCIA DE 08.09.11 A 07.09.12. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 74.011,48 |
| 2011NE002797 | 2011-09-21T00:00 | ANULAÇÃO | 06.234.797/0001-78 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | R$ -46.200,00 |
| 2011NE002798 | 2011-09-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/138.0, VIGÊNCIA DE 31.08.11 A 30.08.12. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 51.951,67 |
| 2011NE002799 | 2011-09-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/138.0, VIGÊNCIA DE 31.08.11 A 30.08.12. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 10.390,33 |
| 2011NE002800 | 2011-09-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/025.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.05.11 A 01.02.12 | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 7.469,14 |
| 2011NE002801 | 2011-09-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.09.11 A 01.09.12. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 26.923,82 |
| 2011NE002802 | 2011-09-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/270.2 - VIGÊNCIA DE 01.03.11 A 29.02.12. PROC. 139.754/2011. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 93.296,67 |
| 2011NE002803 | 2011-09-21T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 1/2011. | 01.778.268/0001-11 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 10.815.508,11 |
| 2011NE002804 | 2011-09-21T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 01.778.268/0001-11 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ -10.815.508,11 |
| 2011NE002805 | 2011-09-21T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO 2011NE002803. | 01.778.268/0001-11 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 10.815.508,11 |
| 2011NE002806 | 2011-09-22T00:00 | 15 - TAXA EXTRA. PROC. 139.138/2011. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 4.500,00 |
| 2011NE002807 | 2011-09-22T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.742.554/0001-15 - CENTRAL SERVICE TURISMO LTDA. | R$ 3.750,00 |
| 2011NE002808 | 2011-09-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/040.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.02.11 A 10.02.12. PROC. 007.509/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 102.576,79 |
| 2011NE002809 | 2011-09-22T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.007.167/0001-00 - RT COMÉRCIO REPRESENT. SERV. DE MANUT. PREDIAL | R$ 59.741,67 |
| 2011NE002810 | 2011-09-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/145.0. VIGÊNCIA DE 06.09.11 A 05.09.12 | 54.394.630/0001-17 - SBS - SPECIAL BOOK SERVICES LIVRARIA E EDITORA LTDA | R$ 7.714,97 |
| 2011NE002811 | 2011-09-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 168/10; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 60/10. | 37.999.729/0001-23 - COPPITEL ELETRÔNICA LTDA EPP & | R$ 33.957,00 |
| 2011NE002812 | 2011-09-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 32.106.536/0001-82 - EDITORA OBJETIVA LTDA. | R$ 3.890,00 |
| 2011NE002813 | 2011-09-23T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 146/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 31/11. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ 33.089,68 |
| 2011NE002814 | 2011-09-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/095.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.05.10 A 05.05.11. PROC. 128.847/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 35.940,57 |
| 2011NE002815 | 2011-09-23T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº11/2009, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18º REGIÃO. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 30.300,00 |
| 2011NE002816 | 2011-09-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/095.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.05.11 A 05.05.12. PROC. 128.847/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 229.979,11 |
| 2011NE002817 | 2011-09-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/174.0, VIGÊNCIA DE 18.11.11 A 17.11.12. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 1.791,67 |
| 2011NE002818 | 2011-09-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 9.913,33 |
| 2011NE002819 | 2011-09-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -1.791,67 |
| 2011NE002820 | 2011-09-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/174.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.11.11 A 17.11.12. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 1.791,67 |
| 2011NE002821 | 2011-09-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 47.636.014/0001-60 - FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA | R$ 7.480,00 |
| 2011NE002822 | 2011-09-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 19.575,33 |
| 2011NE002823 | 2011-09-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 30.906,67 |
| 2011NE002824 | 2011-09-23T00:00 | ANULAÇÃO | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -80.000,00 |
| 2011NE002825 | 2011-09-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/033.0. VIGÊNCIA DE 01.03.11 A 29.02.12. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 80.000,00 |
| 2011NE002826 | 2011-09-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000577, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA | R$ -825,00 |
| 2011NE002827 | 2011-09-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/033.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.03.10 A 09.03.12. | 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA | R$ 825,00 |
| 2011NE002828 | 2011-09-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.11 A 17.01.12. PROC. 133.379/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 289.474,05 |
| 2011NE002829 | 2011-09-26T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 133.379/2011 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -289.474,05 |
| 2011NE002830 | 2011-09-26T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/185.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.08.10 A 05.08.11 PROC. 128.835/2011 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 302.775,06 |
| 2011NE002831 | 2011-09-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/185.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.08.11 A 05.08.12 PROC. 128.835/2011 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 336.431,92 |
| 2011NE002832 | 2011-09-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.11 A 17.01.12. PROC. 133.379/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 287.295,77 |
| 2011NE002833 | 2011-09-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.10 A 17.01.11. PROC. 133.379/2011 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.178,28 |
| 2011NE002834 | 2011-09-26T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 1.250,00 |
| 2011NE002835 | 2011-09-26T00:00 | 20 - PREGAO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 259/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 83/10. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 166,95 |
| 2011NE002836 | 2011-09-26T00:00 | 20 - PREGAO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 259/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 82/10. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 2.978,80 |
| 2011NE002837 | 2011-09-26T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.471.341/0001-69 - EMC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | R$ 2.100,00 |
| 2011NE002838 | 2011-09-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO 113/11 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/11 | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 3.600,00 |
| 2011NE002839 | 2011-09-26T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2011. | 26.905.570/0001-14 - MÓDULO MÓVEIS E ARQUITETURA LTDA | R$ 6.161,00 |
| 2011NE002840 | 2011-09-26T00:00 | ANULAÇÃO | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ -1.250,00 |
| 2011NE002841 | 2011-09-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.905.570/0001-14 - MÓDULO MÓVEIS E ARQUITETURA LTDA | R$ -6.161,00 |
| 2011NE002842 | 2011-09-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 1.250,00 |
| 2011NE002843 | 2011-09-26T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2011. | 26.905.570/0001-14 - MÓDULO MÓVEIS E ARQUITETURA LTDA | R$ 6.161,00 |
| 2011NE002844 | 2011-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.186.630/0001-53 - COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ -10.925,74 |
| 2011NE002845 | 2011-09-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2011NE002846 | 2011-09-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2011NE002847 | 2011-09-27T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/143.0. VIGÊNCIA DE 21.09.11 A 20.09.12 | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 4.300,00 |
| 2011NE002848 | 2011-09-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 - VIGÊNCIA DE 29.09.11 A 28.09.12. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 100.000,00 |
| 2011NE002849 | 2011-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -5,87 |
| 2011NE002850 | 2011-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -300,00 |
| 2011NE002851 | 2011-09-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/153.0; VIGÊNCIA DE 21.10.11 A 20.10.12. | 38.063.400/0001-19 - ECC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 1.616,00 |
| 2011NE002852 | 2011-09-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -17,11 |
| 2011NE002853 | 2011-09-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ -2,38 |
| 2011NE002854 | 2011-09-28T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 66/2010. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 214,00 |
| 2011NE002855 | 2011-09-28T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 67/2010. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 11.046,00 |
| 2011NE002856 | 2011-09-28T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 69/2010. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 29.727,50 |
| 2011NE002857 | 2011-09-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.11 A 05.11.12. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 76.388,89 |
| 2011NE002858 | 2011-09-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.11 A 05.11.12. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 381.944,44 |
| 2011NE002859 | 2011-09-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.11 A 05.11.12. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 305.555,56 |
| 2011NE002860 | 2011-09-28T00:00 | 30 - ATO DA MESA 80/11 | 57.494.031/0010-54 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 38.640,00 |
| 2011NE002861 | 2011-09-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -21,00 |
| 2011NE002862 | 2011-09-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ -161,40 |
| 2011NE002863 | 2011-09-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/196.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.11 A 31.03.12. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 88.321,61 |
| 2011NE002864 | 2011-09-30T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO 168/11 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 33/11. | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 365.376,00 |
| 2011NE002865 | 2011-09-30T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.233.229/0001-92 - JAS COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E UTILIDADES LTDA-ME | R$ 247,00 |
| 2011NE002866 | 2011-09-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº165/11. | 03.835.257/0001-51 - ALLCOMM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 48.000,00 |
| 2011NE002867 | 2011-09-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/195.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.10.2011 A 06.10.2012. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 9.332,80 |
| 2011NE002868 | 2011-09-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/195.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.10.11 A 06.10.2012. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 583,33 |
| 2011NE002869 | 2011-09-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 66.638,08 |
| 2011NE002870 | 2011-09-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -66.638,08 |
| 2011NE002871 | 2011-09-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. PROC. 111.785/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 66.638,08 |
| 2011NE002872 | 2011-09-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 2.296,88 |
| 2011NE002873 | 2011-10-03T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 161/2011. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 13.091,80 |
| 2011NE002874 | 2011-10-03T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 161/2011. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 13.399,97 |
| 2011NE002875 | 2011-10-03T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 161/2011. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 3.450,00 |
| 2011NE002876 | 2011-10-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ -3.450,00 |
| 2011NE002877 | 2011-10-03T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 161/2011. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 48.188,81 |
| 2011NE002878 | 2011-10-03T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 161/2011. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 3.450,00 |
| 2011NE002879 | 2011-10-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ -13.399,97 |
| 2011NE002880 | 2011-10-03T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 161/2011. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 693,00 |
| 2011NE002881 | 2011-10-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/098.0, VIGÊNCIA DE 22.07.11 A 21.07.12. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 436,00 |
| 2011NE002882 | 2011-10-03T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 161/2011. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 12.706,97 |
| 2011NE002883 | 2011-10-04T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO 18/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 69/2010. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 15.582,50 |
| 2011NE002884 | 2011-10-04T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2011; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2011. | 06.224.292/0001-22 - FORMATTO COMERCIO ATACADISTA SERVICOS DE ART DE PAPELARIA | R$ 2.040,00 |
| 2011NE002885 | 2011-10-04T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 65.365.231/0001-44 - TRIMÉDICA LTDA ME | R$ 7.950,00 |
| 2011NE002886 | 2011-10-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -81,69 |
| 2011NE002887 | 2011-10-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/168.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.09.11 A 21.09.12. | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ 2.366,65 |
| 2011NE002888 | 2011-10-04T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO 182/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 51/2010 | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 3.143,73 |
| 2011NE002889 | 2011-10-04T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.510.510/0001-83 - FERNANDA SAMPAIO ROCHA ME | R$ 1.900,00 |
| 2011NE002890 | 2011-10-04T00:00 | 13 - CONVITE Nº 16/2011. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 6.150,00 |
| 2011NE002891 | 2011-10-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2011NE002892 | 2011-10-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ -111.740,67 |
| 2011NE002893 | 2011-10-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2011NE002894 | 2011-10-05T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº2011/172.0, VIGÊNCIA DE 27.09.11 A 26.09.12 | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 18.004,13 |
| 2011NE002895 | 2011-10-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/142.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.08.11 A 26.08.12 PROC. 107.018/2011 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 81.920,00 |
| 2011NE002896 | 2011-10-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -651,92 |
| 2011NE002897 | 2011-10-05T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 688,40 |
| 2011NE002898 | 2011-10-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/142.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.08.11 A 26.08.12 PROC. 107.018/2011 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.192,53 |
| 2011NE002899 | 2011-10-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 200,00 |
| 2011NE002900 | 2011-10-05T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 2.832,96 |
| 2011NE002901 | 2011-10-05T00:00 | ANULAÇÃO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -81.920,00 |
| 2011NE002902 | 2011-10-05T00:00 | ANULAÇÃO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.192,53 |
| 2011NE002903 | 2011-10-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/104.0. VIGÊNCIA 27.08.11 A 26.08.12 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.192,53 |
| 2011NE002904 | 2011-10-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/104.0. VIGÊNCIA 27.08.11 A 26.08.12 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 81.920,00 |
| 2011NE002905 | 2011-10-05T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO 33/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04/2011 | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 18.227,87 |
| 2011NE002906 | 2011-10-06T00:00 | CONT - CONTRATO N 2007/247.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.10 A 30.12.11. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ -1.800,00 |
| 2011NE002907 | 2011-10-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 51.914,40 |
| 2011NE002908 | 2011-10-06T00:00 | 15 - TAXA EXTRA. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 631,00 |
| 2011NE002909 | 2011-10-07T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 292.707.311-20 - ROGERIO TEIXEIRA | R$ 210,00 |
| 2011NE002910 | 2011-10-07T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.907.918/0001-72 - LL Ribeirão Informática Ltda. | R$ 6.200,00 |
| 2011NE002911 | 2011-10-07T00:00 | 05 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.071.701/0001-06 - AMAV'S TURISMO LTDA-ME | R$ 1.080,00 |
| 2011NE002912 | 2011-10-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.071.701/0001-06 - AMAV'S TURISMO LTDA-ME | R$ -1.080,00 |
| 2011NE002913 | 2011-10-07T00:00 | 17 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.071.701/0001-06 - AMAV'S TURISMO LTDA-ME | R$ 1.080,00 |
| 2011NE002914 | 2011-10-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -420,40 |
| 2011NE002915 | 2011-10-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ -1.821,89 |
| 2011NE002916 | 2011-10-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ -14,09 |
| 2011NE002917 | 2011-10-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/029.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.02.2011 A 24.02.2012. | 06.018.858/0002-40 - PRODIMOL BIOTECNOLOGIA S.A | R$ 2.000,00 |
| 2011NE002918 | 2011-10-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/133.0, VIGÊNCIA DE 28.09.2011 A 27.09.2012. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 1.082,32 |
| 2011NE002919 | 2011-10-07T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.892.215/0001-80 - LIMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME | R$ 916,32 |
| 2011NE002920 | 2011-10-07T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.925.578/0001-02 - LEONEL COMERCIO DE ELETRODOMESTICO LTDA ME | R$ 129,00 |
| 2011NE002921 | 2011-10-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ 917,25 |
| 2011NE002922 | 2011-10-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ 390,00 |
| 2011NE002923 | 2011-10-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 11 MESES. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 4.533,28 |
| 2011NE002924 | 2011-10-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.338.838/0001-64 - COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS PLANALTO LTDA-EPP | R$ 667,00 |
| 2011NE002925 | 2011-10-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA Nº 29/2011. | 00.404.277/0001-80 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA E SOCIOL RURAL | R$ 180,00 |
| 2011NE002926 | 2011-10-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA Nº 29/2011. | 03.687.592/0001-50 - VALOR ECONÔMICO SA | R$ 1.800,00 |
| 2011NE002927 | 2011-10-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA Nº 29/2011. | 04.257.307/0001-23 - DIRECTREDE LEGISLAÇÃO BRASILEIRA INFORMATIZADA SA | R$ 4.960,00 |
| 2011NE002928 | 2011-10-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.TERMO DE REFERÊNCIA Nº 29/2011. | 05.003.821/0001-03 - EDITORA BREGANTINI LTDA | R$ 115,00 |
| 2011NE002929 | 2011-10-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 172/2011. | 11.539.241/0001-20 - CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇAO LTDA-ME | R$ 8.586,60 |
| 2011NE002930 | 2011-10-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 12.654.990/0001-60 - Nova Brasil Comércio de Máquinas e Equipamentos | R$ 2.800,00 |
| 2011NE002931 | 2011-10-11T00:00 | 20 - CONVITE N. 18/2011. | 06.071.701/0001-06 - AMAV'S TURISMO LTDA-ME | R$ 33.417,00 |
| 2011NE002932 | 2011-10-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/0100.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.07.11 A 21.07.12. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 208,85 |
| 2011NE002933 | 2011-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -234,00 |
| 2011NE002934 | 2011-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -208,85 |
| 2011NE002935 | 2011-10-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/0100.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.07.11 A 21.07.12. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 208,85 |
| 2011NE002936 | 2011-10-13T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 275,00 |
| 2011NE002937 | 2011-10-13T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 182/10 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 51/10. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 5.042,91 |
| 2011NE002938 | 2011-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -8.192,00 |
| 2011NE002939 | 2011-10-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.746.773/0001-09 - CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 41,00 |
| 2011NE002940 | 2011-10-13T00:00 | ANULAÇÃO | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -594.455,36 |
| 2011NE002941 | 2011-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -5.042,91 |
| 2011NE002942 | 2011-10-13T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 182/10 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 51/10. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 4.683,43 |
| 2011NE002943 | 2011-10-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 171.0. VIGÊNCIA 15.09.11 A 14.09.12. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 965.100,89 |
| 2011NE002944 | 2011-10-13T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 182/10 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 51/10. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 359,48 |
| 2011NE002945 | 2011-10-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/041.0, VIGÊNCIA DE 01.03.11 A 29.02.12. PROC. 133.052/2011 | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 88.316,38 |
| 2011NE002946 | 2011-10-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2011NE002947 | 2011-10-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 547,80 |
| 2011NE002948 | 2011-10-13T00:00 | ANULAÇÃO | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -4.000,00 |
| 2011NE002949 | 2011-10-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2011NE002950 | 2011-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -4.000,00 |
| 2011NE002951 | 2011-10-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/013.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.03.11 A 30.03.12. PROC. 138.902/2011. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 1.524,00 |
| 2011NE002952 | 2011-10-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2011NE002953 | 2011-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ -547,80 |
| 2011NE002954 | 2011-10-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 547,80 |
| 2011NE002955 | 2011-10-13T00:00 | ANULAÇÃO | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ -3.577,28 |
| 2011NE002956 | 2011-10-13T00:00 | ANULAÇÃO | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ -65,00 |
| 2011NE002957 | 2011-10-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001965, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -153,60 |
| 2011NE002958 | 2011-10-13T00:00 | ANUALAÇÃO | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ -44,34 |
| 2011NE002959 | 2011-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 007.369.630-73 - LIANA PAHINS | R$ -616,00 |
| 2011NE002960 | 2011-10-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 1.085,20 |
| 2011NE002961 | 2011-10-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/180.0. VIGÊNCIA DE 05.10.11 A 04.10.12. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.057,76 |
| 2011NE002962 | 2011-10-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/182.0. VIGÊNCIA DE 05.10.11 A 04.10.12 | 13.261.879/0001-77 - SKYMED COMERCIAL LTDA | R$ 58,43 |
| 2011NE002963 | 2011-10-13T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2011NE001769, QUE ANULAVA O EMPENHO 2011NE001769, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO VALOR. | 08.713.963/0001-44 - TAPAJÓS COMERCIAL DE REVESTIMENTOS LTDA | R$ 14.464,32 |
| 2011NE002964 | 2011-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.713.963/0001-44 - TAPAJÓS COMERCIAL DE REVESTIMENTOS LTDA | R$ -15.145,32 |
| 2011NE002965 | 2011-10-14T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 182/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 51/10. PROC. 142.579/2011 | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 290,46 |
| 2011NE002966 | 2011-10-14T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011NE002967 | 2011-10-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -165.000,00 |
| 2011NE002968 | 2011-10-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -4.000,00 |
| 2011NE002969 | 2011-10-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/180.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.10.11 A 04.10.12. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 4.830,34 |
| 2011NE002970 | 2011-10-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/180.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.10.11 A 04.10.12. | 13.261.879/0001-77 - SKYMED COMERCIAL LTDA | R$ 47,28 |
| 2011NE002971 | 2011-10-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/120.0, VIGÊNCIA DE 05.07.2011 A 04.07.2012. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.352,03 |
| 2011NE002972 | 2011-10-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/238.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.2009 A 06.10.2013. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 50.000,00 |
| 2011NE002973 | 2011-10-14T00:00 | ANULAÇÃO | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -291.000,00 |
| 2011NE002974 | 2011-10-14T00:00 | 15 - TAXA EXTRA. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2011NE002975 | 2011-10-14T00:00 | 12 - CONVITE Nº 017/2011. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 5.200,00 |
| 2011NE002976 | 2011-10-14T00:00 | ANULAÇÃO | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -80.000,00 |
| 2011NE002977 | 2011-10-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000106, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -24.000,00 |
| 2011NE002978 | 2011-10-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000046, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -114.178,65 |
| 2011NE002979 | 2011-10-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ -5.200,00 |
| 2011NE002980 | 2011-10-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000046, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -30.000,00 |
| 2011NE002981 | 2011-10-14T00:00 | 12 - CONVITE Nº 017/2011. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 5.200,00 |
| 2011NE002982 | 2011-10-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/100.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.07.11 A 21.07.12. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.210,00 |
| 2011NE002983 | 2011-10-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ -7.275,08 |
| 2011NE002984 | 2011-10-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ 15.024,15 |
| 2011NE002985 | 2011-10-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/177.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.07.11 A 27.07.12 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 142.399,81 |
| 2011NE002986 | 2011-10-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL | R$ 9.000,00 |
| 2011NE002987 | 2011-10-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL | R$ -9.000,00 |
| 2011NE002988 | 2011-10-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL | R$ 9.000,00 |
| 2011NE002989 | 2011-10-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ 3.415,30 |
| 2011NE002990 | 2011-10-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ -990,00 |
| 2011NE002991 | 2011-10-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 66.535.477/0001-80 - ENGEFOOD EQUIPAMENTOS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 797,07 |
| 2011NE002992 | 2011-10-19T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 482.947.991-49 - RICARDO PERPETUO | R$ 230,40 |
| 2011NE002993 | 2011-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ -10.500,00 |
| 2011NE002994 | 2011-10-19T00:00 | 22 - CONVITE N. 015/2011. | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 47.920,00 |
| 2011NE002995 | 2011-10-19T00:00 | 22 - CONVITE N. 015/2011. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 20.740,00 |
| 2011NE002996 | 2011-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.071.701/0001-06 - AMAV'S TURISMO LTDA-ME | R$ -1.080,00 |
| 2011NE002997 | 2011-10-19T00:00 | 17 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.071.701/0001-06 - AMAV'S TURISMO LTDA-ME | R$ 200,00 |
| 2011NE002998 | 2011-10-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL | R$ 7.000,00 |
| 2011NE002999 | 2011-10-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL | R$ 2.000,00 |
| 2011NE003000 | 2011-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -102,15 |
| 2011NE003001 | 2011-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL | R$ -9.000,00 |
| 2011NE003002 | 2011-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2011NE003003 | 2011-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2011NE003004 | 2011-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.998.221/0001-87 - CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA & | R$ -0,24 |
| 2011NE003005 | 2011-10-19T00:00 | ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO 2011NE003002, QUE ANULAVA A 2011NE002535, TENDO EMVISTA ALTERAÇÃO DE VALOR. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2011NE003006 | 2011-10-19T00:00 | ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO 2011NE003000, QUE ANULAVA A 2011NE002536, TENDO EMVISTA ALTERAÇÃO DE VALOR. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 102,15 |
| 2011NE003007 | 2011-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2011NE003008 | 2011-10-19T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/144.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 1.7.10 A 30.6.11. PROC. 011.419/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 16.390,51 |
| 2011NE003009 | 2011-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2011NE003010 | 2011-10-19T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/144.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.11 A 30.06.12. PROC. 011.419/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 43.264,79 |
| 2011NE003011 | 2011-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -22,23 |
| 2011NE003012 | 2011-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.456.426/0001-48 - ABC BUSINESS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ -203,00 |
| 2011NE003013 | 2011-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 142.775/2011. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -10.968,05 |
| 2011NE003014 | 2011-10-19T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO 2011NE003013, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA DESCRIÇÃO. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 10.968,05 |
| 2011NE003015 | 2011-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 142.775/2011. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -10.968,05 |
| 2011NE003016 | 2011-10-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 8.466,66 |
| 2011NE003017 | 2011-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -318,00 |
| 2011NE003018 | 2011-10-19T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO 177/11 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 36/11. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 8.382,00 |
| 2011NE003019 | 2011-10-20T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.226,00 |
| 2011NE003020 | 2011-10-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.539.241/0001-20 - CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇAO LTDA-ME | R$ 375,00 |
| 2011NE003021 | 2011-10-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 4.511,00 |
| 2011NE003022 | 2011-10-20T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº182/2011. | 01.095.360/0001-87 - METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | R$ 9.800,00 |
| 2011NE003023 | 2011-10-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/025.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.05.11 A 01.02.12. PROC. 142.454/2011. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 10.797,13 |
| 2011NE003024 | 2011-10-20T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.611.475/0001-99 - Tick Produções e Multimidia LTDA | R$ 7.940,00 |
| 2011NE003025 | 2011-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -320.785,50 |
| 2011NE003026 | 2011-10-20T00:00 | 19 - DIÁRIAS AOS SERVIDORES DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 320.785,50 |
| 2011NE003027 | 2011-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -6.558,81 |
| 2011NE003028 | 2011-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -41.012.952,98 |
| 2011NE003029 | 2011-10-20T00:00 | 19 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 41.012.952,98 |
| 2011NE003030 | 2011-10-21T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. | 267.005.147-20 - JASON TÉRCIO SANTOS | R$ 30.000,00 |
| 2011NE003031 | 2011-10-21T00:00 | 24 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 6.000,00 |
| 2011NE003032 | 2011-10-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.092.686/0001-50 - JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA | R$ 22.191,97 |
| 2011NE003033 | 2011-10-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.092.686/0001-50 - JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA | R$ 19.806,00 |
| 2011NE003034 | 2011-10-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -1.463,20 |
| 2011NE003035 | 2011-10-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/120.0, VIGÊNCIA DE 05.07.11 A 04.07.12. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 606,40 |
| 2011NE003036 | 2011-10-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 169/2010, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 62/2010. | 03.634.946/0001-06 - CONSTRUDANTAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP & | R$ 5.941,00 |
| 2011NE003037 | 2011-10-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 169/2010, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 61/2010. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 7.937,00 |
| 2011NE003038 | 2011-10-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/033.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 01.03.2011 A 29.02.2012. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 152.861,30 |
| 2011NE003039 | 2011-10-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2011NE003040 | 2011-10-25T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/11 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/11. | 07.610.378/0001-56 - COMERCIAL PRUGGER LTDA ME | R$ 1.470,48 |
| 2011NE003041 | 2011-10-25T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 2.852,00 |
| 2011NE003042 | 2011-10-25T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 456,00 |
| 2011NE003043 | 2011-10-25T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 113/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 26/11. | 00.393.793/0001-56 - ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA- | R$ 12.040,00 |
| 2011NE003044 | 2011-10-25T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO 168/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/2011. | 11.012.016/0001-30 - GREEN PAPER COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 17.980,00 |
| 2011NE003045 | 2011-10-25T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 113/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 25/11. | 00.212.655/0001-23 - PERFIL - GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME | R$ 24.950,00 |
| 2011NE003046 | 2011-10-25T00:00 | 14 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.923.126/0001-14 - e talent editora e gestao de pessoas ltda | R$ 4.250,00 |
| 2011NE003047 | 2011-10-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/075.0 E ADTIVOS - VIGÊNCIA DE 26.10.11 A 22.04.13. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 94.250,00 |
| 2011NE003048 | 2011-10-25T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 143.524/2011 | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -17.000,00 |
| 2011NE003049 | 2011-10-25T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 143.524/2011 | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -15.000,00 |
| 2011NE003050 | 2011-10-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/088.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.11 A 17.05.12 PROC. 143.524/2011 | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2011NE003051 | 2011-10-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/088.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.11 A 17.05.12 PROC. 143.524/2011 | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 27.000,00 |
| 2011NE003052 | 2011-10-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 007.369.630-73 - LIANA PAHINS | R$ 2.200,00 |
| 2011NE003053 | 2011-10-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 007.369.630-73 - LIANA PAHINS | R$ -2.200,00 |
| 2011NE003054 | 2011-10-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 007.369.630-73 - LIANA PAHINS | R$ 2.200,00 |
| 2011NE003055 | 2011-10-25T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011NE003056 | 2011-10-26T00:00 | 15 - TAXA EXTRA. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 300,00 |
| 2011NE003057 | 2011-10-26T00:00 | 29 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 183.465.451-34 - SÔNIA MARIA GOMES | R$ 2.000,00 |
| 2011NE003058 | 2011-10-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/11 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 19/2011. | 82.977.109/0001-48 - HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA EPP | R$ 3.062,15 |
| 2011NE003059 | 2011-10-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/11 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 20/2011. | 84.684.455/0001-63 - TIGRE SA TUBOS E CONEXÕES | R$ 612,66 |
| 2011NE003060 | 2011-10-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/159.0, VIGÊNCIA DE 29.09.11 A 28.09.12. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 575,17 |
| 2011NE003061 | 2011-10-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/160.0. VIGÊNCIA DE 29.09.11 A 28.09.12. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 16,80 |
| 2011NE003062 | 2011-10-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/161.0, VIGÊNCIA DE 29.09.11 A 28.09.12. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 100,98 |
| 2011NE003063 | 2011-10-26T00:00 | 35 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 516.431.971-34 - IARA SOUZA | R$ 300,00 |
| 2011NE003064 | 2011-10-26T00:00 | 24 - ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/11 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº 22/11. | 26.905.570/0001-14 - MÓDULO MÓVEIS E ARQUITETURA LTDA | R$ 24.838,25 |
| 2011NE003065 | 2011-10-26T00:00 | 24 - ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/11 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº 23/11. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 1.789,60 |
| 2011NE003066 | 2011-10-26T00:00 | 24 - ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/11 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº 21/11. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 4.666,37 |
| 2011NE003067 | 2011-10-26T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2011NE003068 | 2011-10-26T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ -1.789,60 |
| 2011NE003069 | 2011-10-26T00:00 | 24 - ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/11 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº 23/11. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 1.790,00 |
| 2011NE003070 | 2011-10-27T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 03.042.751/0001-69 - camara rio grandense do livro | R$ 50.000,00 |
| 2011NE003071 | 2011-10-27T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 05.848.616/0001-30 - monterrymontagem de stands ltda | R$ 9.200,00 |
| 2011NE003072 | 2011-10-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 186/11. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 8.970,76 |
| 2011NE003073 | 2011-10-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2011 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 07/2011. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 3.778,00 |
| 2011NE003074 | 2011-10-27T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.615.998/0001-00 - CONÁGUA AMBIENTAL LTDA. | R$ 3.773,43 |
| 2011NE003075 | 2011-10-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 11.344.939/0001-90 - ONE FOR ALL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R$ 6.399,80 |
| 2011NE003076 | 2011-10-27T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO P/ REGISTRO DE PREÇOS Nº 241/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 79/2010. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 1.200,00 |
| 2011NE003077 | 2011-10-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/188.0 - VIGÊNCIA DE 20.10.11 A 19.10.12. | 02.007.167/0001-00 - RT COMÉRCIO REPRESENT. SERV. DE MANUT. PREDIAL | R$ 10.952,64 |
| 2011NE003078 | 2011-10-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2011/184.0, VIGÊNCIA DE 20.10.11 A 19.10.12. | 47.636.014/0001-60 - FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA | R$ 685,67 |
| 2011NE003079 | 2011-10-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 47.636.014/0001-60 - FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA | R$ -685,67 |
| 2011NE003080 | 2011-10-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2011/184.0, VIGÊNCIA DE 20.10.11 A 19.10.12. | 47.636.014/0001-60 - FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA | R$ 1.371,33 |
| 2011NE003081 | 2011-10-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -51,00 |
| 2011NE003082 | 2011-10-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -140,00 |
| 2011NE003083 | 2011-10-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -3.407,50 |
| 2011NE003084 | 2011-10-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ -5.800,00 |
| 2011NE003085 | 2011-10-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ -11.037,11 |
| 2011NE003086 | 2011-10-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -15.530,78 |
| 2011NE003087 | 2011-10-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.221.781/0001-20 - MOARA COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA | R$ -59.347,50 |
| 2011NE003088 | 2011-10-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/186.0; VIGÊNCIA DE 11.10.2011 A 10.10.2012. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 3.304,45 |
| 2011NE003089 | 2011-10-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/185.0; VIGÊNCIA DE 11.10.2011 A 10.10.2012. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 6.525,11 |
| 2011NE003090 | 2011-10-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/187.0; VIGÊNCIA DE 04.10.2011 A 03.10.2012. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 13.908,00 |
| 2011NE003091 | 2011-10-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -690,00 |
| 2011NE003092 | 2011-10-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -500,00 |
| 2011NE003093 | 2011-11-01T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011NE003094 | 2011-11-01T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2011; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2011. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 13.408,06 |
| 2011NE003095 | 2011-11-01T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 78.515.210/0001-00 - Controller Comércio e Serviços LTDA | R$ 1.179,99 |
| 2011NE003096 | 2011-11-01T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.233.229/0001-92 - JAS COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E UTILIDADES LTDA-ME | R$ 337,00 |
| 2011NE003097 | 2011-11-03T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2011NE003098 | 2011-11-03T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011NE003099 | 2011-11-03T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2011NE003100 | 2011-11-03T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 206/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 75/10. | 07.676.080/0001-49 - SINTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.522,94 |
| 2011NE003101 | 2011-11-03T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 3.300,00 |
| 2011NE003102 | 2011-11-03T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -25,09 |
| 2011NE003103 | 2011-11-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/082.0 E ADITIVO; VIGÊNCIA DE 01.07.2011 A 30.06.2012. | 37.057.247/0001-54 - AUTO GIL COMERCIAL DE PNEUS E EVENTOS LTDA | R$ 2.782,03 |
| 2011NE003104 | 2011-11-04T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | EX0009130 - PARLATINO | R$ 39.160,00 |
| 2011NE003105 | 2011-11-04T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 366,68 |
| 2011NE003106 | 2011-11-04T00:00 | 26 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.049.599/0001-20 - GLOBO TRADUÇÃO DE LINGUAS LTDA | R$ 1.800,00 |
| 2011NE003107 | 2011-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 131.939/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -97,54 |
| 2011NE003108 | 2011-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -2.250,86 |
| 2011NE003109 | 2011-11-04T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 259/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 82/2010. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 8.596,00 |
| 2011NE003110 | 2011-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -366,68 |
| 2011NE003111 | 2011-11-04T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.236.518/0001-30 - WS COMÉRCIO DE ANTENAS LTDA. | R$ 5.000,00 |
| 2011NE003112 | 2011-11-04T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 366,68 |
| 2011NE003113 | 2011-11-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.11 A 31.08.2012. PROC. 009.247/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 950,69 |
| 2011NE003114 | 2011-11-04T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 22.684,00 |
| 2011NE003115 | 2011-11-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 276.068,21 |
| 2011NE003116 | 2011-11-04T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 8.072,40 |
| 2011NE003117 | 2011-11-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 175/2011. | 08.835.918/0001-62 - WIMOBILIS DIGITAL TECHNOLOGIES INFORMATICA E INDUSTRIA LTDA - EPP | R$ 96.000,00 |
| 2011NE003118 | 2011-11-04T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 175/2011. | 08.835.918/0001-62 - WIMOBILIS DIGITAL TECHNOLOGIES INFORMATICA E INDUSTRIA LTDA - EPP | R$ 6.860,00 |
| 2011NE003119 | 2011-11-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 175/2011. | 08.835.918/0001-62 - WIMOBILIS DIGITAL TECHNOLOGIES INFORMATICA E INDUSTRIA LTDA - EPP | R$ 2.500,00 |
| 2011NE003120 | 2011-11-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 220,45 |
| 2011NE003121 | 2011-11-07T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 24.907.602/0001-95 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA | R$ 442,75 |
| 2011NE003122 | 2011-11-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.952.344/0001-87 - CONSULTOC CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | R$ -754,67 |
| 2011NE003123 | 2011-11-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.074.331/0001-92 - MERCURY DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ -18.076,22 |
| 2011NE003124 | 2011-11-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2011NE003125 | 2011-11-08T00:00 | 20 - CONVITE Nº 22/2011. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 76.410,00 |
| 2011NE003126 | 2011-11-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/2011. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 2.168,27 |
| 2011NE003127 | 2011-11-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2011. | 07.610.378/0001-56 - COMERCIAL PRUGGER LTDA ME | R$ 1.224,92 |
| 2011NE003128 | 2011-11-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/120.0, VIGÊNCIA DE 05.07.11 A 04.07.12. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 2.836,00 |
| 2011NE003129 | 2011-11-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/098.0, VIGÊNCIA DE 22.07.11 A 21.07.12. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 151,20 |
| 2011NE003130 | 2011-11-08T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2010NEO01511, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. PROC. 014.896/2011. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -851.390,46 |
| 2011NE003131 | 2011-11-08T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001955, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. PROC. 014.896/2011. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -34.074,02 |
| 2011NE003132 | 2011-11-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/163.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.10.11 A 25.10.12. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 9.625,44 |
| 2011NE003133 | 2011-11-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/164.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.10.11 A 25.10.12. | 02.643.623/0001-08 - HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 2.027,36 |
| 2011NE003134 | 2011-11-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.10.11 A 25.10.12. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 245,69 |
| 2011NE003135 | 2011-11-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/166.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.10.11 A 25.10.12. | 48.791.685/0001-68 - C.B.S MEDICO CIENTÍFICA LTDA- | R$ 406,67 |
| 2011NE003136 | 2011-11-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/167.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.10.11 A 25.10.12. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 759,11 |
| 2011NE003137 | 2011-11-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -9.625,44 |
| 2011NE003138 | 2011-11-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.643.623/0001-08 - HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ -2.027,36 |
| 2011NE003139 | 2011-11-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -245,69 |
| 2011NE003140 | 2011-11-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 48.791.685/0001-68 - C.B.S MEDICO CIENTÍFICA LTDA- | R$ -406,67 |
| 2011NE003141 | 2011-11-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -759,11 |
| 2011NE003142 | 2011-11-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/2011. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 8.871,86 |
| 2011NE003143 | 2011-11-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/163.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.10.11 A 25.10.12 | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 788,97 |
| 2011NE003144 | 2011-11-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/2011. | 03.835.661/0001-25 - NM CONFECÇÕES LTDA- | R$ 1.505,12 |
| 2011NE003145 | 2011-11-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/164.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.10.11 A 25.10.12. | 02.643.623/0001-08 - HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 166,18 |
| 2011NE003146 | 2011-11-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.10.11 A 25.10.12 | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 20,14 |
| 2011NE003147 | 2011-11-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/166.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.10.11 A 25.10.12. | 48.791.685/0001-68 - C.B.S MEDICO CIENTÍFICA LTDA- | R$ 33,33 |
| 2011NE003148 | 2011-11-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/2011. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 7.580,57 |
| 2011NE003149 | 2011-11-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/2011. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 2.329,92 |
| 2011NE003150 | 2011-11-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/167.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.10.11 A 25.10.12. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 62,22 |
| 2011NE003151 | 2011-11-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/2011. | 38.550.877/0001-29 - MARMORARIA BELLA LTDA - ME | R$ 16.612,28 |
| 2011NE003152 | 2011-11-08T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ -1.562,36 |
| 2011NE003153 | 2011-11-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 1.562,36 |
| 2011NE003154 | 2011-11-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.11.2011 A 10.11.2012. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 69.444,44 |
| 2011NE003155 | 2011-11-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE003469, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE ARQUITETUTA E ENGENHARIA. PROC. 008.733/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -16.616,12 |
| 2011NE003156 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/162.1 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.10 A 31.05.11. PROC. 008.733/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 10.220,95 |
| 2011NE003157 | 2011-11-09T00:00 | 15 - TAXA EXTRA. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 1.520,00 |
| 2011NE003158 | 2011-11-09T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.644.040/0001-90 - Suprimax Comércio de Equipamentos Gráficos LTDA | R$ 3.549,00 |
| 2011NE003159 | 2011-11-09T00:00 | 15 - TAXA EXTRA. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 38,40 |
| 2011NE003160 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/144.0. VIGÊNCIA DE 01.07.11 A 30.06.12 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.235,73 |
| 2011NE003161 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/177.0, VIGÊNCIA 28.07.11 A 27.07.12 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 13.129,25 |
| 2011NE003162 | 2011-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ -1.520,00 |
| 2011NE003163 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.11 A 02.08.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 31.650,88 |
| 2011NE003164 | 2011-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ -38,40 |
| 2011NE003165 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/163.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.08.11 A 16.08.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.641,41 |
| 2011NE003166 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/187.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.09.2011 A 09.09.2012 | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 6.452,80 |
| 2011NE003167 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.11 A 31.08.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.044,53 |
| 2011NE003168 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.801,55 |
| 2011NE003169 | 2011-11-09T00:00 | 15 - TAXA EXTRA. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 1.520,00 |
| 2011NE003170 | 2011-11-09T00:00 | 15 - TAXA EXTRA. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 38,40 |
| 2011NE003171 | 2011-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 134.191/2011 | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ -6.452,80 |
| 2011NE003172 | 2011-11-09T00:00 | ANULAÇÃO PROC. 134.191/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -2.235,73 |
| 2011NE003173 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/187.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.09.2011 A 09.09.2012PROC. 134.191/2011 | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 6.452,80 |
| 2011NE003174 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/144.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 01.7.2011 A 30.06.2012. PROC. 134.191/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.235,73 |
| 2011NE003175 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/266.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. PROC. 134.191/2011 | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 40.218,00 |
| 2011NE003176 | 2011-11-09T00:00 | ANULAÇÃO PROC. 134.191/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -13.129,25 |
| 2011NE003177 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/177.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.07.11 A 27.07.12. PROC. 134.191/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 13.129,25 |
| 2011NE003178 | 2011-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.835.661/0001-25 - NM CONFECÇÕES LTDA- | R$ -1.505,12 |
| 2011NE003179 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 30.06.11 A 29.06.12. PROC. 134.191/2011. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 1.626,80 |
| 2011NE003180 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/074.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.05.11 A 01.05.12. PROC. 134.191/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.072,35 |
| 2011NE003181 | 2011-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ -7.580,57 |
| 2011NE003182 | 2011-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.550.877/0001-29 - MARMORARIA BELLA LTDA - ME | R$ -16.612,28 |
| 2011NE003183 | 2011-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -8.871,86 |
| 2011NE003184 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 171.0. VIGÊNCIA 15.09.11 A 14.09.12. PROC. 134.191/2011 | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 34.626,44 |
| 2011NE003185 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/162.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. PROC. 134.191/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.299,52 |
| 2011NE003186 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/115.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. PROC. 134.191/2011. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 10.494,67 |
| 2011NE003187 | 2011-11-09T00:00 | ANULAÇÃO PROC. 134.191/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -31.650,88 |
| 2011NE003188 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2006/203.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.08.11 A 19.12.11. PROC. 134.191/2011. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 6.391,79 |
| 2011NE003189 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/161.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.05.11 A 30.04.12. PROC. 134.191/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.680,51 |
| 2011NE003190 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/185.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.08.11 A 05.08.12. PROC. 134.191/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 38.807,73 |
| 2011NE003191 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.11 A 02.08.12. PROC. 134.191/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 31.650,88 |
| 2011NE003192 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/190.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.11 A 10.08.12. PROC. 134.191/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 32.179,73 |
| 2011NE003193 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/079.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 19.05.11 A 18.05.12. PROC. 134.191/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.940,88 |
| 2011NE003194 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.11 A 03.05.12. PROC. 134.191/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 21.803,57 |
| 2011NE003195 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/095.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.05.11 A 05.05.12. PROC. 134.191/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.791,49 |
| 2011NE003196 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/043.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.11 A 10.08.12. PROC. 134.191/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 35.346,32 |
| 2011NE003197 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/169.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 20.07.11 A 19.07.12. PROC. 134.191/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 25.688,24 |
| 2011NE003198 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/196.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.11 A 31.03.12. PROC. 134.191/2011 | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 584,85 |
| 2011NE003199 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.01.11 A 17.01.12. PROC. 134.191/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 10.804,13 |
| 2011NE003200 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/024.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.02.11 A 31.01.12. PROC. 134.191/2011. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 55.968,00 |
| 2011NE003201 | 2011-11-09T00:00 | ANULAÇÃO PROC. 134.191/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -4.641,41 |
| 2011NE003202 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2011/149.0, VIGÊNCIA DE 01.09.11 A 31.08.12. PROC. 134.191/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.215,57 |
| 2011NE003203 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/163.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.08.11 A 16.08.12. PROC. 134.191/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.641,41 |
| 2011NE003204 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.04.11 A 31.03.12. PROC. 134.191/2011. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 19.974,00 |
| 2011NE003205 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/207.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.10.10 A 17.10.11. PROC. 134.191/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 324,60 |
| 2011NE003206 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/207.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.10.11 A 17.10.12. PROC. 134.191/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.385,13 |
| 2011NE003207 | 2011-11-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/2011. | 03.835.661/0001-25 - NM CONFECÇÕES LTDA- | R$ 1.505,12 |
| 2011NE003208 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.11 A 31.07.12. PROC. 134.191/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 7.074,35 |
| 2011NE003209 | 2011-11-09T00:00 | ANULAÇÃO PROC. 134.191/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -6.044,53 |
| 2011NE003210 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.11 A 31.08.12. PROC. 134.191/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.044,53 |
| 2011NE003211 | 2011-11-09T00:00 | ANULAÇÃO PROC. 134.191/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -2.801,55 |
| 2011NE003212 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. PROC. 134.191/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.801,55 |
| 2011NE003213 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/270.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.11 A 29.02.12. PROC. 139.754/2011. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 100.000,00 |
| 2011NE003214 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. PROC. 134.191/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 11.247,71 |
| 2011NE003215 | 2011-11-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/2011. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 7.580,57 |
| 2011NE003216 | 2011-11-09T00:00 | ANULAÇÃO PROC. 134.191/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -2.801,55 |
| 2011NE003217 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/040.0. VIGÊNCIA DE 11.02.11 A 10.02.12 PROC. 134.191/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.475,89 |
| 2011NE003218 | 2011-11-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 185/2011. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 4.005,00 |
| 2011NE003219 | 2011-11-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/2011. | 38.550.877/0001-29 - MARMORARIA BELLA LTDA - ME | R$ 16.612,28 |
| 2011NE003220 | 2011-11-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/2011. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 8.871,86 |
| 2011NE003221 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2011/014.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.11 A 30.01.12. | 01.626.084/0001-36 - ALFA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE AUTOPEÇAS E MOTO PEÇAS LTDA | R$ 571,21 |
| 2011NE003222 | 2011-11-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 185/2011. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 74.725,79 |
| 2011NE003223 | 2011-11-09T00:00 | 24 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 7.360,00 |
| 2011NE003224 | 2011-11-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 185/2011. | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.875,00 |
| 2011NE003225 | 2011-11-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. | 034.938.578-53 - OSVALDO MARTINS DE OLIVEIRA FILHO | R$ 36.800,00 |
| 2011NE003226 | 2011-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -6.875,00 |
| 2011NE003227 | 2011-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -123,00 |
| 2011NE003228 | 2011-11-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 185/2011. | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.875,00 |
| 2011NE003229 | 2011-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -188,00 |
| 2011NE003230 | 2011-11-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 185/2011. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 10.237,72 |
| 2011NE003231 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/159.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.11 A 28.09.12. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 266,23 |
| 2011NE003232 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.11 A 28.09.12 | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 104,88 |
| 2011NE003233 | 2011-11-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 185/2011. | 12.401.357/0001-60 - ATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 20.065,72 |
| 2011NE003234 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.11 A 28.09.12. | 78.746.773/0001-09 - CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 57,40 |
| 2011NE003235 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/100.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.07.11 A 21.07.12. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.407,00 |
| 2011NE003236 | 2011-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/182.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.10.11 A 04.10.12. | 13.261.879/0001-77 - SKYMED COMERCIAL LTDA | R$ 53,19 |
| 2011NE003237 | 2011-11-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 185/2011. | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 14.127,17 |
| 2011NE003238 | 2011-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -7.360,00 |
| 2011NE003239 | 2011-11-09T00:00 | 24 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 7.360,00 |
| 2011NE003240 | 2011-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 034.938.578-53 - OSVALDO MARTINS DE OLIVEIRA FILHO | R$ -368,00 |
| 2011NE003241 | 2011-11-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 185/2011. | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ 2.359,94 |
| 2011NE003242 | 2011-11-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. | 034.938.578-53 - OSVALDO MARTINS DE OLIVEIRA FILHO | R$ 36.800,00 |
| 2011NE003243 | 2011-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 034.938.578-53 - OSVALDO MARTINS DE OLIVEIRA FILHO | R$ -36.432,00 |
| 2011NE003244 | 2011-11-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 185/2011. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 721,21 |
| 2011NE003245 | 2011-11-10T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 465,06 |
| 2011NE003246 | 2011-11-10T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.614.342/0001-76 - HILLUX COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | R$ 3.950,00 |
| 2011NE003247 | 2011-11-10T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.049.599/0001-20 - GLOBO TRADUÇÃO DE LINGUAS LTDA | R$ 3.600,00 |
| 2011NE003248 | 2011-11-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 408,72 |
| 2011NE003249 | 2011-11-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ -10.560,59 |
| 2011NE003250 | 2011-11-10T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 1.360,00 |
| 2011NE003251 | 2011-11-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 5.804,50 |
| 2011NE003252 | 2011-11-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ -19.812,64 |
| 2011NE003253 | 2011-11-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/11 | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 5.440,00 |
| 2011NE003254 | 2011-11-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/11 | 12.401.357/0001-60 - ATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 37.380,00 |
| 2011NE003255 | 2011-11-11T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 66/2010. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 248.031,00 |
| 2011NE003256 | 2011-11-11T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2010. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 84.744,00 |
| 2011NE003257 | 2011-11-11T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2010. | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ 168.330,00 |
| 2011NE003258 | 2011-11-11T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009130 - PARLATINO | R$ -4.002,00 |
| 2011NE003259 | 2011-11-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -4,55 |
| 2011NE003260 | 2011-11-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 37.783,50 |
| 2011NE003261 | 2011-11-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2011NE003262 | 2011-11-11T00:00 | 18 - CONVITE Nº 24/2011 | 03.370.903/0001-52 - CASABLANCA SERVICOS LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2011NE003263 | 2011-11-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ -37.783,50 |
| 2011NE003264 | 2011-11-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 25.189,00 |
| 2011NE003265 | 2011-11-11T00:00 | 08 - CONVITE Nº 24/2011. | 03.370.903/0001-52 - CASABLANCA SERVICOS LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2011NE003266 | 2011-11-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/179.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.07.10 A 30.07.11 PROC. 010.279/2011 | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ 998,86 |
| 2011NE003267 | 2011-11-11T00:00 | ANULAÇÃO | 03.370.903/0001-52 - CASABLANCA SERVICOS LTDA | R$ -2.000,00 |
| 2011NE003268 | 2011-11-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. | 01.303.664/0001-92 - ROME FEIRAS E PRODUÇÕES LTDA | R$ 48.600,00 |
| 2011NE003269 | 2011-11-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/210.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.11.10 A 12.11.11. PROC. 145.351/2011. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 97.165,00 |
| 2011NE003270 | 2011-11-14T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -67,05 |
| 2011NE003271 | 2011-11-14T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -20,86 |
| 2011NE003272 | 2011-11-14T00:00 | 11 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 261.059.853-04 - NEWTON NOGUEIRA FERNANDES NETO | R$ 7.990,00 |
| 2011NE003273 | 2011-11-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.567,24 |
| 2011NE003274 | 2011-11-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.143,79 |
| 2011NE003275 | 2011-11-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.751,60 |
| 2011NE003276 | 2011-11-16T00:00 | 35 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 516.431.971-34 - IARA SOUZA | R$ 210,00 |
| 2011NE003277 | 2011-11-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.626.084/0001-36 - ALFA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE AUTOPEÇAS E MOTO PEÇAS LTDA | R$ 3.069,54 |
| 2011NE003278 | 2011-11-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -88,00 |
| 2011NE003279 | 2011-11-16T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 146/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2011. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ 13.120,19 |
| 2011NE003280 | 2011-11-16T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.848,50 |
| 2011NE003281 | 2011-11-16T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.416.677/0001-05 - SOCIEDADE TÉCNICA DE ELETRICIDADE | R$ 331,70 |
| 2011NE003282 | 2011-11-16T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. PROC. 009.247/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -29.378,70 |
| 2011NE003283 | 2011-11-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -24.408,45 |
| 2011NE003284 | 2011-11-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.10 A 31.08.11. PROC. 009.247/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 66.721,82 |
| 2011NE003285 | 2011-11-17T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO 2011NE003282. PROC. 009.247/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 29.378,70 |
| 2011NE003286 | 2011-11-17T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. PROC. 009.247/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -70.848,02 |
| 2011NE003287 | 2011-11-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/197.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.09.10 A 31.08.11. PROC. 009.247/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 41.469,32 |
| 2011NE003288 | 2011-11-17T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. PROC. 009.247/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -66.721,82 |
| 2011NE003289 | 2011-11-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.10 A 31.08.11. PROC. 009.247/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 29.378,70 |
| 2011NE003290 | 2011-11-17T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.994.340/0001-95 - TECNOFOTO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA ME | R$ 685,00 |
| 2011NE003291 | 2011-11-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2011NE003292 | 2011-11-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2011NE003293 | 2011-11-17T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2011. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 27.019,00 |
| 2011NE003294 | 2011-11-17T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2010/283.0 E ADITIVO. VIGÊNCIA DE 31.12.2011 A 30.12.2012. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 35,00 |
| 2011NE003295 | 2011-11-17T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.095.360/0001-87 - METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | R$ 1.700,00 |
| 2011NE003296 | 2011-11-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -80.000,00 |
| 2011NE003297 | 2011-11-17T00:00 | 19 - DIÁRIAS AOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 80.000,00 |
| 2011NE003298 | 2011-11-17T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.310.794/0001-52 - D BRINDES COMERCIO DE ETIQUETAS E BRINDES LTDA ME | R$ 1.450,00 |
| 2011NE003299 | 2011-11-17T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.542.662/0001-47 - COCO BAMBU LAGO SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 5.225,00 |
| 2011NE003300 | 2011-11-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/266.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. PROC. 132.882/2011. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 28.625,30 |
| 2011NE003301 | 2011-11-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 6.987,81 |
| 2011NE003302 | 2011-11-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. PROC. 009.247/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -3.640,80 |
| 2011NE003303 | 2011-11-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 5.400,00 |
| 2011NE003304 | 2011-11-18T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 4.680,38 |
| 2011NE003305 | 2011-11-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ -4.680,38 |
| 2011NE003306 | 2011-11-18T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 4.680,38 |
| 2011NE003307 | 2011-11-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 27.922.913/0001-11 - ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COAD LTDA | R$ 2.785,10 |
| 2011NE003308 | 2011-11-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 7.856,00 |
| 2011NE003309 | 2011-11-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 372,00 |
| 2011NE003310 | 2011-11-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -27,13 |
| 2011NE003311 | 2011-11-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/142.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.10.11 A 09.10.12. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 58.333,33 |
| 2011NE003312 | 2011-11-18T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011NE003313 | 2011-11-18T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011NE003314 | 2011-11-18T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2011NE003315 | 2011-11-18T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011NE003316 | 2011-11-18T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011NE003317 | 2011-11-18T00:00 | TAXA ORDINÁRIA. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 680,00 |
| 2011NE003318 | 2011-11-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/33.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 1.3.2011 A 29.02.2012. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 174.755,36 |
| 2011NE003319 | 2011-11-21T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2011NE003320 | 2011-11-21T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011NE003321 | 2011-11-21T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2011NE003322 | 2011-11-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2011NE003323 | 2011-11-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -100,00 |
| 2011NE003324 | 2011-11-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -70,69 |
| 2011NE003325 | 2011-11-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2011NE003326 | 2011-11-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2011NE003327 | 2011-11-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ -1.848,50 |
| 2011NE003328 | 2011-11-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.416.677/0001-05 - SOCIEDADE TÉCNICA DE ELETRICIDADE | R$ -331,70 |
| 2011NE003329 | 2011-11-22T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 53.775.862/0001-52 - INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA | R$ 410,00 |
| 2011NE003330 | 2011-11-22T00:00 | 22 - CONVITE Nº 021/2011. | 08.308.731/0001-00 - VINCENT COMÉRCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA ME | R$ 3.618,00 |
| 2011NE003331 | 2011-11-22T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.416.677/0001-05 - SOCIEDADE TÉCNICA DE ELETRICIDADE | R$ 328,40 |
| 2011NE003332 | 2011-11-22T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.854,50 |
| 2011NE003333 | 2011-11-22T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.370.783/0001-03 - MUNDO DAS PINTURAS LTDA | R$ 312,00 |
| 2011NE003334 | 2011-11-22T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 190/2011. | 10.619.918/0001-77 - EMBRAMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME | R$ 8.748,00 |
| 2011NE003335 | 2011-11-22T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 264.720.587-68 - RONALDO CAIADO | R$ 3.171,60 |
| 2011NE003336 | 2011-11-23T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.809.374/0001-64 - VIA INDÚSTRIA DE AQUECEDORES SOLAR LTDA | R$ 6.818,40 |
| 2011NE003337 | 2011-11-23T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.830.701/0001-74 - FLAVIO DE ALMEIDA QUEIROZ ME | R$ 6.810,00 |
| 2011NE003338 | 2011-11-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -688,07 |
| 2011NE003339 | 2011-11-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000543, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2010,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -90,00 |
| 2011NE003340 | 2011-11-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -16.379,10 |
| 2011NE003341 | 2011-11-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/128.0. VIGÊNCIA DE 26.10.11 A 25.10.12. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 578,30 |
| 2011NE003342 | 2011-11-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/180.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.10.11 A 04.10.12. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 44,00 |
| 2011NE003343 | 2011-11-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.900,00 |
| 2011NE003344 | 2011-11-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 100,00 |
| 2011NE003345 | 2011-11-23T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 69,00 |
| 2011NE003346 | 2011-11-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/178.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.10.11 A 24.01.12. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 25,00 |
| 2011NE003347 | 2011-11-23T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ -455,37 |
| 2011NE003348 | 2011-11-23T00:00 | 15 - ATO DE MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.955.944/0001-24 - LC COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME | R$ 190,50 |
| 2011NE003349 | 2011-11-23T00:00 | 15 - ATO DE MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.955.944/0001-24 - LC COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME | R$ 2.258,80 |
| 2011NE003350 | 2011-11-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000149, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ -1.711,74 |
| 2011NE003351 | 2011-11-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2011NE003352 | 2011-11-24T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 1.190,00 |
| 2011NE003353 | 2011-11-24T00:00 | 24 - CONVITE Nº 20/2011. | 07.660.770/0001-00 - JRP COMERCIAL DE PAPEIS LTDA. | R$ 7.200,00 |
| 2011NE003354 | 2011-11-24T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.992.584/0001-78 - RUSSI CONSULTORIA LTDA. EPP. | R$ 1.627,50 |
| 2011NE003355 | 2011-11-24T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.495,20 |
| 2011NE003356 | 2011-11-24T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 687,06 |
| 2011NE003357 | 2011-11-24T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.223.055/0001-47 - DIAGNOSTEK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIENTFICOS LTDA. | R$ 551,25 |
| 2011NE003358 | 2011-11-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2011NE003359 | 2011-11-24T00:00 | 15 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.009.307/0001-70 - CPL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 254,80 |
| 2011NE003360 | 2011-11-24T00:00 | 15 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.009.307/0001-70 - CPL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 140,00 |
| 2011NE003361 | 2011-11-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2011NE003362 | 2011-11-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.955.944/0001-24 - LC COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME | R$ -2.258,80 |
| 2011NE003363 | 2011-11-24T00:00 | 15 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.955.944/0001-24 - LC COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME | R$ 2.258,80 |
| 2011NE003364 | 2011-11-25T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.323.163/0001-01 - SCANBOX SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA | R$ 5.200,00 |
| 2011NE003365 | 2011-11-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2011NE003366 | 2011-11-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2011NE003367 | 2011-11-25T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -4.000,00 |
| 2011NE003368 | 2011-11-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2011NE003369 | 2011-11-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº208/11. | 10.800.883/0001-78 - REZENDE COMÉRCIO E REPRSENTAÇÕES DE MOBILIÁRIO LTDA | R$ 15.600,00 |
| 2011NE003370 | 2011-11-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 316.385.541-53 - GILBERTO ALMEIDA | R$ -0,50 |
| 2011NE003371 | 2011-11-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -13,44 |
| 2011NE003372 | 2011-11-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 178/2011. | 02.621.577/0001-46 - INTERTRADE BRASIL TELECOM. MULTIMIDIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 90.100,00 |
| 2011NE003373 | 2011-11-25T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.076.634/0001-09 - CRISTALVIDROS COMERCIO E REPRES DE VIDROS E MOLDURAS | R$ 3.700,00 |
| 2011NE003374 | 2011-11-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 178/2011. | 02.621.577/0001-46 - INTERTRADE BRASIL TELECOM. MULTIMIDIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 39.900,00 |
| 2011NE003375 | 2011-11-25T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 205/2011. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ 11.200,00 |
| 2011NE003376 | 2011-11-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -1.495,20 |
| 2011NE003377 | 2011-11-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.223.055/0001-47 - DIAGNOSTEK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIENTFICOS LTDA. | R$ -551,25 |
| 2011NE003378 | 2011-11-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ -687,06 |
| 2011NE003379 | 2011-11-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.495,20 |
| 2011NE003380 | 2011-11-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.223.055/0001-47 - DIAGNOSTEK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIENTFICOS LTDA. | R$ 551,25 |
| 2011NE003381 | 2011-11-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 687,06 |
| 2011NE003382 | 2011-11-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ -11.200,00 |
| 2011NE003383 | 2011-11-25T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 205/2011. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ 7.400,00 |
| 2011NE003384 | 2011-11-25T00:00 | CONT - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 205/2011. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ 316,67 |
| 2011NE003385 | 2011-11-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001016, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ -443,70 |
| 2011NE003386 | 2011-11-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 238.803.251-20 - FERNANDO GARCIA | R$ 7.965,00 |
| 2011NE003387 | 2011-11-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2011/082.0, VIGÊNCIA DE 01.07.11 A 30.06.12 | 37.057.247/0001-54 - AUTO GIL COMERCIAL DE PNEUS E EVENTOS LTDA | R$ 4.841,84 |
| 2011NE003388 | 2011-11-25T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.290.588/0001-19 - MÍDIA ACESSÍVEL PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | R$ 1.450,80 |
| 2011NE003389 | 2011-11-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000986, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -13.418,70 |
| 2011NE003390 | 2011-11-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000245, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -1.323,49 |
| 2011NE003391 | 2011-11-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000563, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -119.110,20 |
| 2011NE003392 | 2011-11-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000264, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -30.569,27 |
| 2011NE003393 | 2011-11-28T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.329.754/0001-90 - 3TEC LTDA | R$ 6.660,50 |
| 2011NE003394 | 2011-11-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 69,00 |
| 2011NE003395 | 2011-11-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.205.485/0001-36 - TERRAVIVA | R$ 380,79 |
| 2011NE003396 | 2011-11-28T00:00 | ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENH0 2010NE000303,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ -1.872,12 |
| 2011NE003397 | 2011-11-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.294.487/0001-74 - AIRI COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP | R$ 3.567,60 |
| 2011NE003398 | 2011-11-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 150,00 |
| 2011NE003399 | 2011-11-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 24.907.602/0001-95 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA | R$ 414,84 |
| 2011NE003400 | 2011-11-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000442,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ -20.887,99 |
| 2011NE003401 | 2011-11-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -22.574,69 |
| 2011NE003402 | 2011-11-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -10.632,25 |
| 2011NE003403 | 2011-11-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ -11,00 |
| 2011NE003404 | 2011-11-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -261,81 |
| 2011NE003405 | 2011-11-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 48.791.685/0001-68 - C.B.S MEDICO CIENTÍFICA LTDA- | R$ -433,33 |
| 2011NE003406 | 2011-11-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.186.630/0001-53 - COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ -7.550,00 |
| 2011NE003407 | 2011-11-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -30,30 |
| 2011NE003408 | 2011-11-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -7.906,46 |
| 2011NE003409 | 2011-11-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001470, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2010,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ -300,72 |
| 2011NE003410 | 2011-11-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2011. | 07.610.378/0001-56 - COMERCIAL PRUGGER LTDA ME | R$ 4.411,44 |
| 2011NE003411 | 2011-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.234.797/0001-78 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | R$ -4.200,00 |
| 2011NE003412 | 2011-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -39,54 |
| 2011NE003413 | 2011-11-29T00:00 | 15 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.750.506/0001-31 - GASFILAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME | R$ 710,00 |
| 2011NE003414 | 2011-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -8.628,00 |
| 2011NE003415 | 2011-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 47.636.014/0001-60 - FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA | R$ -2.251,33 |
| 2011NE003416 | 2011-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.060.549/0001-05 - F.B.M INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA-ME | R$ -155,96 |
| 2011NE003417 | 2011-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -280,88 |
| 2011NE003418 | 2011-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -3,00 |
| 2011NE003419 | 2011-11-29T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 685.938.569-34 - SONIA SANTOS | R$ 868,56 |
| 2011NE003420 | 2011-11-29T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 221.140.501-06 - MYRNA OLIVEIRA | R$ 183,30 |
| 2011NE003421 | 2011-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 685.938.569-34 - SONIA SANTOS | R$ -868,56 |
| 2011NE003422 | 2011-11-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 189/2011. | 01.627.853/0001-10 - AMBER COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 158,17 |
| 2011NE003423 | 2011-11-29T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 685.938.569-34 - SONIA SANTOS | R$ 868,56 |
| 2011NE003424 | 2011-11-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/244.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.11 A 20.12.12 | 115406/20415 - EBC | R$ 2.760,00 |
| 2011NE003425 | 2011-11-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 189/2011. | 02.955.937/0001-46 - FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. - EPP | R$ 54,34 |
| 2011NE003426 | 2011-11-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 189/2011. | 08.628.861/0001-20 - ALTA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 679,12 |
| 2011NE003427 | 2011-11-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 189/2011. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 625,00 |
| 2011NE003428 | 2011-11-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 189/2011. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.171,40 |
| 2011NE003429 | 2011-11-29T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO Nº 2010NE001470. | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 300,72 |
| 2011NE003430 | 2011-11-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001470, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2010,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ -390,72 |
| 2011NE003431 | 2011-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 007.369.630-73 - LIANA PAHINS | R$ -440,00 |
| 2011NE003432 | 2011-11-29T00:00 | 08 - PREGÃO Nº 188/2011. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 42/2011 | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 655,72 |
| 2011NE003433 | 2011-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.907.602/0001-95 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA | R$ -414,84 |
| 2011NE003434 | 2011-11-30T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 24.907.602/0001-95 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA | R$ 414,84 |
| 2011NE003435 | 2011-11-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 111.600,00 |
| 2011NE003436 | 2011-11-30T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/149.0, VIGÊNCIA DE 01.09.11 A 31.08.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 280.561,57 |
| 2011NE003437 | 2011-11-30T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.741.001/0001-12 - PERFILADOS TERRA LTDA. | R$ 6.370,00 |
| 2011NE003438 | 2011-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.848.616/0001-30 - monterrymontagem de stands ltda | R$ -1.000,00 |
| 2011NE003439 | 2011-11-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002609,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -31.221,91 |
| 2011NE003440 | 2011-11-30T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.922.350/0001-01 - BIQUAD TECNOLOGIA LTDA | R$ 232,00 |
| 2011NE003441 | 2011-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.195.584/0001-47 - J.I SILVEIRA ALUGUEL DE CONTAINER LTDA. ME | R$ -24.534,00 |
| 2011NE003442 | 2011-11-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002947, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 07.195.584/0001-47 - J.I SILVEIRA ALUGUEL DE CONTAINER LTDA. ME | R$ -4.512,00 |
| 2011NE003443 | 2011-11-30T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011NE003444 | 2011-12-01T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 44.865.657/0006-00 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 1.907,64 |
| 2011NE003445 | 2011-12-01T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2011. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 9.716,68 |
| 2011NE003446 | 2011-12-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 34.256,73 |
| 2011NE003447 | 2011-12-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ -19.035,28 |
| 2011NE003448 | 2011-12-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ -34.256,73 |
| 2011NE003449 | 2011-12-01T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.12.11 A 01.12.12. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 34.256,73 |
| 2011NE003450 | 2011-12-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.906.384/0001-18 - VD BRAZEIRO | R$ -11.456,13 |
| 2011NE003451 | 2011-12-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/226.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 04.12.11 A 03.12.12. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 229,98 |
| 2011NE003452 | 2011-12-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 3.798,86 |
| 2011NE003453 | 2011-12-02T00:00 | ANULAÇÃO | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -35,95 |
| 2011NE003454 | 2011-12-02T00:00 | 08 - CONVITE N. 027/2011. | 03.412.636/0001-39 - FABIO NUNES CABRAL ME | R$ 4.950,00 |
| 2011NE003455 | 2011-12-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ 5.000,00 |
| 2011NE003456 | 2011-12-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ 10.000,00 |
| 2011NE003457 | 2011-12-02T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2011; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2011. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 16.983,14 |
| 2011NE003458 | 2011-12-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ -16.983,14 |
| 2011NE003459 | 2011-12-02T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2011; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2011. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 16.983,14 |
| 2011NE003460 | 2011-12-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ -13.217,78 |
| 2011NE003461 | 2011-12-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL | R$ 7.000,00 |
| 2011NE003462 | 2011-12-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL | R$ -7.000,00 |
| 2011NE003463 | 2011-12-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL | R$ 1.000,00 |
| 2011NE003464 | 2011-12-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL | R$ 6.000,00 |
| 2011NE003465 | 2011-12-05T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2009/148.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 01.07.2010 A 30.06 2011. PROC. 134.773/2011 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 2,70 |
| 2011NE003466 | 2011-12-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.412.636/0001-39 - FABIO NUNES CABRAL ME | R$ -4.950,00 |
| 2011NE003467 | 2011-12-05T00:00 | 08 - CONVITE N. 027/2011. | 03.412.636/0001-39 - FABIO NUNES CABRAL ME | R$ 4.950,00 |
| 2011NE003468 | 2011-12-05T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -23.726,00 |
| 2011NE003469 | 2011-12-05T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº188/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨42/2011. PROC. 145.784/2011. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 160,00 |
| 2011NE003470 | 2011-12-06T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011NE003471 | 2011-12-06T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2011NE003472 | 2011-12-06T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 134.773/2011. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -2,70 |
| 2011NE003473 | 2011-12-06T00:00 | 30 - CONVITE Nº 23/2011 E PROPOSTA. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 5.500,00 |
| 2011NE003474 | 2011-12-06T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO N. 2009/148.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 01.07.10 A 30.06.11PROC. 134.773/2011. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 2,70 |
| 2011NE003475 | 2011-12-06T00:00 | 08 - CONVITE Nº 23/2011 E PROPOSTA. | 12.492.738/0001-00 - ALE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME | R$ 826,00 |
| 2011NE003476 | 2011-12-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL | R$ 6.000,00 |
| 2011NE003477 | 2011-12-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ -612,50 |
| 2011NE003478 | 2011-12-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.906.384/0001-18 - VD BRAZEIRO | R$ -6.678,00 |
| 2011NE003479 | 2011-12-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -91,00 |
| 2011NE003480 | 2011-12-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 516.431.971-34 - IARA SOUZA | R$ -174,00 |
| 2011NE003481 | 2011-12-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL | R$ -6.000,00 |
| 2011NE003482 | 2011-12-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 368.932.771-72 - PAULO COSTA | R$ 1.375,00 |
| 2011NE003483 | 2011-12-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/33.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA 1.3.2011 A 29.02.2012. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 245.712,50 |
| 2011NE003484 | 2011-12-07T00:00 | 22 - TOMADA DE PREÇOS N. 01/2011. | 03.777.362/0001-81 - CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | R$ 600.000,00 |
| 2011NE003485 | 2011-12-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 197/2011. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.155,74 |
| 2011NE003486 | 2011-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -245.712,50 |
| 2011NE003487 | 2011-12-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/33.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA 1.3.2011 A 29.02.2012. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 122.856,25 |
| 2011NE003488 | 2011-12-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/33.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA 1.3.2011 A 29.02.2012. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 122.856,25 |
| 2011NE003489 | 2011-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -122.856,25 |
| 2011NE003490 | 2011-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -122.856,25 |
| 2011NE003491 | 2011-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.809.374/0001-64 - VIA INDÚSTRIA DE AQUECEDORES SOLAR LTDA | R$ -6.818,40 |
| 2011NE003492 | 2011-12-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/33.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.2011 A 29.02.2012. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 245.712,50 |
| 2011NE003493 | 2011-12-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.809.374/0001-64 - VIA INDÚSTRIA DE AQUECEDORES SOLAR LTDA | R$ 6.818,40 |
| 2011NE003494 | 2011-12-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 197/2011. | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.200,00 |
| 2011NE003495 | 2011-12-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 197/2011. | 04.754.970/0001-33 - VB COMERCIO DE GESSO E TERRAPLANAGEM LTDA | R$ 5.200,00 |
| 2011NE003496 | 2011-12-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 197/2011. | 04.754.970/0001-33 - VB COMERCIO DE GESSO E TERRAPLANAGEM LTDA | R$ 205,00 |
| 2011NE003497 | 2011-12-07T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 171/11; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 43/11. | 10.986.234/0001-03 - TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. | R$ 392,00 |
| 2011NE003498 | 2011-12-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 279.592.871-04 - THEMIS CAMINHA | R$ 1.000,00 |
| 2011NE003499 | 2011-12-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 419,60 |
| 2011NE003500 | 2011-12-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 197/2011. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 1.700,00 |
| 2011NE003501 | 2011-12-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000372, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2010,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ -5.477,30 |
| 2011NE003502 | 2011-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 516.431.971-34 - IARA SOUZA | R$ -82,00 |
| 2011NE003503 | 2011-12-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ -135.206,41 |
| 2011NE003504 | 2011-12-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ -341.705,86 |
| 2011NE003505 | 2011-12-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ -2.058,48 |
| 2011NE003506 | 2011-12-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -29,81 |
| 2011NE003507 | 2011-12-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.095.916/0001-72 - PONTO DE APOIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 6.504,00 |
| 2011NE003508 | 2011-12-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 197/2011. | 07.418.701/0001-94 - FERRAMENTAS BONAMARCK LTDA ME | R$ 40.589,88 |
| 2011NE003509 | 2011-12-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 197/2011. | 07.418.701/0001-94 - FERRAMENTAS BONAMARCK LTDA ME | R$ 2.153,37 |
| 2011NE003510 | 2011-12-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -178,76 |
| 2011NE003511 | 2011-12-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 197/2011. | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 178,76 |
| 2011NE003512 | 2011-12-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000262, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2010,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -54.628,02 |
| 2011NE003513 | 2011-12-08T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2010NE004053, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ -222.101,01 |
| 2011NE003514 | 2011-12-09T00:00 | 15 - TAXA EXTRA. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 170,00 |
| 2011NE003515 | 2011-12-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/242.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.11 A 30.12.12. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 495,16 |
| 2011NE003516 | 2011-12-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000050, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -56.316,23 |
| 2011NE003517 | 2011-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -105.209,18 |
| 2011NE003518 | 2011-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -1.391.822,96 |
| 2011NE003519 | 2011-12-09T00:00 | 08 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 3.901,13 |
| 2011NE003520 | 2011-12-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/196.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.10 A 30.09.11. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 11.703,39 |
| 2011NE003521 | 2011-12-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/274.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.11 A 30.12.12. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ 1.129,14 |
| 2011NE003522 | 2011-12-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/196.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.11 A 31.03.12. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 3.901,13 |
| 2011NE003523 | 2011-12-09T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 174/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 37/11. | 38.022.307/0001-66 - C COSTA COMERCIO DE MOLDURAS E VIDROS LTDA ME | R$ 3.605,05 |
| 2011NE003524 | 2011-12-09T00:00 | 08 - PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº 080/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº037/2010,DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC. | 00.848.478/0001-76 - HAPORTEC COMERCIO DE COMPONENTES ELETRO ELETRONICOS | R$ 86.555,70 |
| 2011NE003525 | 2011-12-09T00:00 | 17 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 1.080,00 |
| 2011NE003526 | 2011-12-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000782, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME DETERMINAÇÃO DA DIRETORIA-GERAL/CD. PROC. 145.072/2011. | 09.515.614/0001-80 - TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | R$ -1.936,24 |
| 2011NE003527 | 2011-12-09T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2010NE000782, EFETUADA PELO 2011NE003526, TENDOEM VISTA ALTERAÇÃO DA OBSERVAÇÃO. PROC. 145.072/2011. | 09.515.614/0001-80 - TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | R$ 1.936,24 |
| 2011NE003528 | 2011-12-09T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2010NE000782, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFORMEDETERMINAÇÃO DA DIRETORIA-GERAL/CD. PROC. 145.072/2011. | 09.515.614/0001-80 - TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | R$ -1.936,24 |
| 2011NE003529 | 2011-12-09T00:00 | 08 - PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº 080/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 041/2010,DAEMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC. | 10.806.106/0001-30 - R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA- | R$ 8.400,00 |
| 2011NE003530 | 2011-12-09T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO/SRP N¨ 109/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004/2011,DAEMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC. | 08.288.901/0001-32 - L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS - EPP | R$ 1.950,00 |
| 2011NE003531 | 2011-12-09T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/266.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.12.10 A 31.05.11 PROC. 136.038/2011. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 130.426,60 |
| 2011NE003532 | 2011-12-09T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/266.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. PROC. 136.038/2011. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 720.216,85 |
| 2011NE003533 | 2011-12-09T00:00 | 22 - ATO DE MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 540,00 |
| 2011NE003534 | 2011-12-09T00:00 | ANULAÇÃO | 38.022.307/0001-66 - C COSTA COMERCIO DE MOLDURAS E VIDROS LTDA ME | R$ -3.605,05 |
| 2011NE003535 | 2011-12-09T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 206/2011. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 110.585,98 |
| 2011NE003536 | 2011-12-09T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 206/2011. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 33.653,55 |
| 2011NE003537 | 2011-12-09T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 206/2011. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.236,12 |
| 2011NE003538 | 2011-12-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 216/11. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.146,01 |
| 2011NE003539 | 2011-12-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 36 MESES. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.415,41 |
| 2011NE003540 | 2011-12-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 216/11. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 1.863,00 |
| 2011NE003541 | 2011-12-09T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 174/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 37/11. | 38.022.307/0001-66 - C COSTA COMERCIO DE MOLDURAS E VIDROS LTDA ME | R$ 3.605,05 |
| 2011NE003542 | 2011-12-09T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 206/2011. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.145,24 |
| 2011NE003543 | 2011-12-09T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 206/2011. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 323.317,14 |
| 2011NE003544 | 2011-12-09T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 206/2011. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 69.346,74 |
| 2011NE003545 | 2011-12-09T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 206/2011. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 12.648,19 |
| 2011NE003546 | 2011-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ -150,00 |
| 2011NE003547 | 2011-12-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 36 MESES. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 489,23 |
| 2011NE003548 | 2011-12-09T00:00 | 08 - PREGÃO Nº 188/2011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 42/2011. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 160,00 |
| 2011NE003549 | 2011-12-09T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2011NE003546 QUE ANULAVA O EMPENHO 2011NE000046. PROC. 139.669/2010 | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 150,00 |
| 2011NE003550 | 2011-12-09T00:00 | ANULAÇÃO | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ -450,00 |
| 2011NE003551 | 2011-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ -4.236,12 |
| 2011NE003552 | 2011-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ -323.317,14 |
| 2011NE003553 | 2011-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ -69.346,74 |
| 2011NE003554 | 2011-12-09T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 206/2011. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.236,12 |
| 2011NE003555 | 2011-12-09T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 206/2011. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 323.317,14 |
| 2011NE003556 | 2011-12-09T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 206/2011. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 69.346,74 |
| 2011NE003557 | 2011-12-12T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/136.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 20.08.10 A 19.08.11. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 612,50 |
| 2011NE003558 | 2011-12-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.500,00 |
| 2011NE003559 | 2011-12-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 300,00 |
| 2011NE003560 | 2011-12-12T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 333.580.109-10 - JAIRO BROD | R$ 309,10 |
| 2011NE003561 | 2011-12-12T00:00 | 08 - PREGÃO Nº 188/2011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 42/2011. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 434,64 |
| 2011NE003562 | 2011-12-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2011 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 07/2011. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 5.667,00 |
| 2011NE003563 | 2011-12-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -136,90 |
| 2011NE003564 | 2011-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ -150,00 |
| 2011NE003565 | 2011-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 238.803.251-20 - FERNANDO GARCIA | R$ -2.951,90 |
| 2011NE003566 | 2011-12-12T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 510,00 |
| 2011NE003567 | 2011-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -0,40 |
| 2011NE003568 | 2011-12-13T00:00 | 22 - CONVITE N. 25/2011. | 02.406.394/0001-08 - MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA | R$ 4.282,50 |
| 2011NE003569 | 2011-12-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0007803 - CENTRO DE ESTUDIOS | R$ 218,90 |
| 2011NE003570 | 2011-12-13T00:00 | 19 - DIÁRIAS AOS SERVIDORES DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 120.000,00 |
| 2011NE003571 | 2011-12-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX2625144 - CNRS-EDITIONS | R$ 710,79 |
| 2011NE003572 | 2011-12-13T00:00 | 19 - DIÁRIAS AOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 180.000,00 |
| 2011NE003573 | 2011-12-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0008907 - INVESTIGACIONES CIE | R$ 107,12 |
| 2011NE003574 | 2011-12-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009229 - INA | R$ 184,70 |
| 2011NE003575 | 2011-12-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009164 - LE DROIT OUVRIER | R$ 383,09 |
| 2011NE003576 | 2011-12-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009270 - REVUE ESPRIT | R$ 454,23 |
| 2011NE003577 | 2011-12-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EXMAD0211 - POLÍTICA EXTERIOR | R$ 295,52 |
| 2011NE003578 | 2011-12-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009237 - JOHN | R$ 4.060,04 |
| 2011NE003579 | 2011-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0007803 - CENTRO DE ESTUDIOS | R$ -218,90 |
| 2011NE003580 | 2011-12-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0007803 - CENTRO DE ESTUDIOS | R$ 218,90 |
| 2011NE003581 | 2011-12-13T00:00 | 24 - ATO DE MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009288 - REVUE POLITIQUE | R$ 355,72 |
| 2011NE003582 | 2011-12-13T00:00 | 24 - ATO DE MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009180 - CUSTOMER SERVICE | R$ 4.764,08 |
| 2011NE003583 | 2011-12-13T00:00 | 24 - ATO DE MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX2630113 - IOS PRESS | R$ 1.594,87 |
| 2011NE003584 | 2011-12-13T00:00 | 24 - ATO DE MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0008192 - PRESSER UNIVERSITAI | R$ 288,54 |
| 2011NE003585 | 2011-12-13T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 1.372,72 |
| 2011NE003586 | 2011-12-13T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 693,61 |
| 2011NE003587 | 2011-12-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. | 12.422.562/0001-02 - V3 SERVICES INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | R$ 50.000,00 |
| 2011NE003588 | 2011-12-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2011NE003589 | 2011-12-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 264/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 84/2010. | 03.556.938/0001-80 - CARMONA & TEIXEIRA LTDA - ME | R$ 4.320,00 |
| 2011NE003590 | 2011-12-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 180 DIAS. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 3.119,88 |
| 2011NE003591 | 2011-12-13T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 206/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/10 | 07.676.080/0001-49 - SINTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.603,24 |
| 2011NE003592 | 2011-12-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TERMO DE REFERÊNCIA Nº44/2011. | 02.880.228/0001-49 - EDITORIAL BOLINA BRASIL LTDA | R$ 165,00 |
| 2011NE003593 | 2011-12-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TERMO DE REFERÊNCIA Nº44/2011. | 04.214.501/0001-21 - APOIO PRODUÇÕES E TELEMARKETING LTDA | R$ 7.800,00 |
| 2011NE003594 | 2011-12-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TERMO DE REFERÊNCIA Nº44/2011. | 67.932.061/0001-68 - L.F.G.S HIGIENE ALIMENTAR PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | R$ 235,00 |
| 2011NE003595 | 2011-12-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/269.0 E ADITIVOS- VIGÊNCIA DE 31.12.11 A 30.12.12. PROC. 141.903/2011. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 2.316,66 |
| 2011NE003596 | 2011-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -464,10 |
| 2011NE003597 | 2011-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -3.498,58 |
| 2011NE003598 | 2011-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ -5,31 |
| 2011NE003599 | 2011-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ -1.962,65 |
| 2011NE003600 | 2011-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.643.623/0001-08 - HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ -1.056,45 |
| 2011NE003601 | 2011-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -0,27 |
| 2011NE003602 | 2011-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -575,67 |
| 2011NE003603 | 2011-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.647.935/0001-64 - MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABORATORIAIS E HOSP. LTDA EPP | R$ -51,32 |
| 2011NE003604 | 2011-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -808,89 |
| 2011NE003605 | 2011-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -10.750,00 |
| 2011NE003606 | 2011-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -3,37 |
| 2011NE003607 | 2011-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -17,71 |
| 2011NE003608 | 2011-12-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 1.199,00 |
| 2011NE003609 | 2011-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009180 - CUSTOMER SERVICE | R$ -4.764,08 |
| 2011NE003610 | 2011-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | EX2630113 - IOS PRESS | R$ -1.594,87 |
| 2011NE003611 | 2011-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008192 - PRESSER UNIVERSITAI | R$ -288,54 |
| 2011NE003612 | 2011-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009288 - REVUE POLITIQUE | R$ -355,72 |
| 2011NE003613 | 2011-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0007803 - CENTRO DE ESTUDIOS | R$ -218,90 |
| 2011NE003614 | 2011-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -3.349,44 |
| 2011NE003615 | 2011-12-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0007803 - CENTRO DE ESTUDIOS | R$ 218,90 |
| 2011NE003616 | 2011-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.085.512/0001-60 - RCL COMERCIAL LTDA | R$ -233,34 |
| 2011NE003617 | 2011-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | EX2625144 - CNRS-EDITIONS | R$ -710,79 |
| 2011NE003618 | 2011-12-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX2625144 - CNRS-EDITIONS | R$ 710,79 |
| 2011NE003619 | 2011-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.590.302/0001-46 - SINNA COMERCIAL LTDA | R$ -299,90 |
| 2011NE003620 | 2011-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008907 - INVESTIGACIONES CIE | R$ -107,12 |
| 2011NE003621 | 2011-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -27.504,67 |
| 2011NE003622 | 2011-12-14T00:00 | 24 - ATO DE MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009180 - CUSTOMER SERVICE | R$ 4.764,08 |
| 2011NE003623 | 2011-12-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0008907 - INVESTIGACIONES CIE | R$ 107,12 |
| 2011NE003624 | 2011-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009229 - INA | R$ -184,70 |
| 2011NE003625 | 2011-12-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009229 - INA | R$ 184,70 |
| 2011NE003626 | 2011-12-14T00:00 | 24 - ATO DE MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX2630113 - IOS PRESS | R$ 1.594,87 |
| 2011NE003627 | 2011-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009164 - LE DROIT OUVRIER | R$ -383,09 |
| 2011NE003628 | 2011-12-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009164 - LE DROIT OUVRIER | R$ 383,09 |
| 2011NE003629 | 2011-12-14T00:00 | ANULAÇÃO | EX0009270 - REVUE ESPRIT | R$ -454,23 |
| 2011NE003630 | 2011-12-14T00:00 | 24 - ATO DE MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0008192 - PRESSER UNIVERSITAI | R$ 288,54 |
| 2011NE003631 | 2011-12-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009270 - REVUE ESPRIT | R$ 454,23 |
| 2011NE003632 | 2011-12-14T00:00 | ANULAÇÃO | EXMAD0211 - POLÍTICA EXTERIOR | R$ -295,52 |
| 2011NE003633 | 2011-12-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EXMAD0211 - POLÍTICA EXTERIOR | R$ 295,52 |
| 2011NE003634 | 2011-12-14T00:00 | 24 - ATO DE MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009288 - REVUE POLITIQUE | R$ 355,72 |
| 2011NE003635 | 2011-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009237 - JOHN | R$ -4.060,04 |
| 2011NE003636 | 2011-12-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009237 - JOHN | R$ 4.060,04 |
| 2011NE003637 | 2011-12-14T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 232/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS 76/2010. | 01.194.909/0001-90 - REFRICENTER REFRIGERAÇÃO E COM PEÇAS LTDA | R$ 5.294,86 |
| 2011NE003638 | 2011-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -1.372,72 |
| 2011NE003639 | 2011-12-14T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 1.372,72 |
| 2011NE003640 | 2011-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -260.537,86 |
| 2011NE003641 | 2011-12-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL | R$ -3.648,45 |
| 2011NE003642 | 2011-12-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/33.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.3.2011 A 29.02.2012. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 260.537,86 |
| 2011NE003643 | 2011-12-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL | R$ -1.975,10 |
| 2011NE003644 | 2011-12-14T00:00 | 26 - ATO DE MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.895.267/0001-45 - ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS ME | R$ 350,00 |
| 2011NE003645 | 2011-12-14T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 01.194.909/0001-90 - REFRICENTER REFRIGERAÇÃO E COM PEÇAS LTDA | R$ -5.294,86 |
| 2011NE003646 | 2011-12-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/088.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.11 A 17.05.12 | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 15.000,00 |
| 2011NE003647 | 2011-12-14T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 232/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS 76/2010. | 01.194.909/0001-90 - REFRICENTER REFRIGERAÇÃO E COM PEÇAS LTDA | R$ 5.294,86 |
| 2011NE003648 | 2011-12-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EXCAMBRID - CUP | R$ 1.431,34 |
| 2011NE003649 | 2011-12-14T00:00 | 24 - ATO DE MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009180 - CUSTOMER SERVICE | R$ 1.983,86 |
| 2011NE003650 | 2011-12-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX2640800 - INFORMA UK LTD | R$ 3.197,95 |
| 2011NE003651 | 2011-12-14T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.607.722/0001-58 - ALTERNATIVA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA | R$ 1.400,00 |
| 2011NE003652 | 2011-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009180 - CUSTOMER SERVICE | R$ -1.983,86 |
| 2011NE003653 | 2011-12-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009040 - CENTRUM | R$ 123,13 |
| 2011NE003654 | 2011-12-14T00:00 | 24 - ATO DE MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009210 - DOTT | R$ 1.983,86 |
| 2011NE003655 | 2011-12-14T00:00 | 24 - ATO DE MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0201242 - SAGE PUBLICATIONS | R$ 4.712,76 |
| 2011NE003656 | 2011-12-14T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 349,87 |
| 2011NE003657 | 2011-12-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009300 - WOLTERS | R$ 1.098,14 |
| 2011NE003658 | 2011-12-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009296 - DE BOECK SERVICES | R$ 387,22 |
| 2011NE003659 | 2011-12-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80;01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009105 - RECMA C/O CIEM | R$ 246,27 |
| 2011NE003660 | 2011-12-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009083 - LEXISNEXIS SA | R$ 945,68 |
| 2011NE003661 | 2011-12-14T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 686,36 |
| 2011NE003662 | 2011-12-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 698,78 |
| 2011NE003663 | 2011-12-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX1540802 - UPTODATE | R$ 5.234,13 |
| 2011NE003664 | 2011-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -260.537,86 |
| 2011NE003665 | 2011-12-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/33.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.3.2011 A 29.02.2012. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 260.537,86 |
| 2011NE003666 | 2011-12-14T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -698,78 |
| 2011NE003667 | 2011-12-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 698,78 |
| 2011NE003668 | 2011-12-14T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2011. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 4.101,79 |
| 2011NE003669 | 2011-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.619.113/0001-31 - LABORCLIN PROD.P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ -1.460,45 |
| 2011NE003670 | 2011-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -1.495,20 |
| 2011NE003671 | 2011-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.223.055/0001-47 - DIAGNOSTEK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIENTFICOS LTDA. | R$ -551,25 |
| 2011NE003672 | 2011-12-15T00:00 | ANULAÇÃO | 26.999.318/0001-11 - JZ PARATI COMERCIO PRODUTOS LTDA | R$ -83.036,49 |
| 2011NE003673 | 2011-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ -687,06 |
| 2011NE003674 | 2011-12-15T00:00 | ANULAÇÃO | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ -0,88 |
| 2011NE003675 | 2011-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ -600,00 |
| 2011NE003676 | 2011-12-15T00:00 | ANULÇÃO | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ -180,00 |
| 2011NE003677 | 2011-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ -479,33 |
| 2011NE003678 | 2011-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -34,94 |
| 2011NE003679 | 2011-12-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.736.505/0001-70 - ODAIR BEZERRA GUEDES ME | R$ 1.970,00 |
| 2011NE003680 | 2011-12-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 120 DIAS. CONCURSO Nº 01/2011. | 09.494.764/0001-55 - MASSA REAL PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS LTDA - ME | R$ 60.000,00 |
| 2011NE003681 | 2011-12-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 120 DIAS. CONCURSO Nº 01/2011. | 04.524.594/0001-90 - CINQUENTA FILMES LTDA | R$ 60.000,00 |
| 2011NE003682 | 2011-12-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 120 DIAS. CONCURSO Nº 01/2011. | 01.106.959/0001-79 - GUSTAVO SPOLIDORO | R$ 60.000,00 |
| 2011NE003683 | 2011-12-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº179/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2011. | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 5.950,00 |
| 2011NE003684 | 2011-12-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº179/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2011. | 38.063.400/0001-19 - ECC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 1.965,00 |
| 2011NE003685 | 2011-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ -300,00 |
| 2011NE003686 | 2011-12-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.06.11 A 13.06.12. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 20.000,00 |
| 2011NE003687 | 2011-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -5.389,12 |
| 2011NE003688 | 2011-12-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/082.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.07.11 A 30.06.12. | 37.057.247/0001-54 - AUTO GIL COMERCIAL DE PNEUS E EVENTOS LTDA | R$ 17.168,38 |
| 2011NE003689 | 2011-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ -0,01 |
| 2011NE003690 | 2011-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ -0,02 |
| 2011NE003691 | 2011-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -0,04 |
| 2011NE003692 | 2011-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -0,17 |
| 2011NE003693 | 2011-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -1,00 |
| 2011NE003694 | 2011-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ -2,88 |
| 2011NE003695 | 2011-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ -4,00 |
| 2011NE003696 | 2011-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.057.247/0001-54 - AUTO GIL COMERCIAL DE PNEUS E EVENTOS LTDA | R$ -17.168,38 |
| 2011NE003697 | 2011-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.279.136/0001-69 - WORK CENTER INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ -22,64 |
| 2011NE003698 | 2011-12-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/082.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.07.11 A 30.06.12. | 37.057.247/0001-54 - AUTO GIL COMERCIAL DE PNEUS E EVENTOS LTDA | R$ 657,91 |
| 2011NE003699 | 2011-12-15T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2011NE001230, TENDO EM VISTA NÃO-INCLUSÃO DO NÚMERO DO PROCESSO. | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ 0,01 |
| 2011NE003700 | 2011-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ -0,01 |
| 2011NE003701 | 2011-12-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/33.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2011 A 29.02.2012. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 100.000,00 |
| 2011NE003702 | 2011-12-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ -43.920,15 |
| 2011NE003703 | 2011-12-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ -19.440,00 |
| 2011NE003704 | 2011-12-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/118.0 - VIGÊNCIA DE 27.06.11 A 26.06.12. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 8.100,00 |
| 2011NE003705 | 2011-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -2.226,00 |
| 2011NE003706 | 2011-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -60.000,00 |
| 2011NE003707 | 2011-12-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/33.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2011 A 29.02.2012. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 60.000,00 |
| 2011NE003708 | 2011-12-16T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2011/203.0. VIGÊNCIA DE 05.12.11 A 04.12.12 | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 318,00 |
| 2011NE003709 | 2011-12-16T00:00 | 30 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.834.668/0001-83 - RUBENS DE OLIVEIRA CAMBUY | R$ 2.700,00 |
| 2011NE003710 | 2011-12-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 213/2011 | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 171.926,65 |
| 2011NE003711 | 2011-12-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 213/2011 | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ 62.432,80 |
| 2011NE003712 | 2011-12-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 213/2011 | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 351,12 |
| 2011NE003713 | 2011-12-16T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 53,21 |
| 2011NE003714 | 2011-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 279.592.871-04 - THEMIS CAMINHA | R$ -1.500,00 |
| 2011NE003715 | 2011-12-16T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011NE003716 | 2011-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2011NE003717 | 2011-12-16T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011NE003718 | 2011-12-16T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011NE003719 | 2011-12-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.018.858/0002-40 - PRODIMOL BIOTECNOLOGIA S.A | R$ 2.000,00 |
| 2011NE003720 | 2011-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -30.000,00 |
| 2011NE003721 | 2011-12-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/33.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.3.2011 A 29.02.2012. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 30.000,00 |
| 2011NE003722 | 2011-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000791, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 10.557.227/0001-96 - SINGULAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | R$ -1.037,84 |
| 2011NE003723 | 2011-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000791, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 10.557.227/0001-96 - SINGULAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | R$ -259,46 |
| 2011NE003724 | 2011-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001343, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 10.557.227/0001-96 - SINGULAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | R$ -259,46 |
| 2011NE003725 | 2011-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001635, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 10.557.227/0001-96 - SINGULAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | R$ -1.686,49 |
| 2011NE003726 | 2011-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001890, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 10.557.227/0001-96 - SINGULAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | R$ -259,46 |
| 2011NE003727 | 2011-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002129, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 10.557.227/0001-96 - SINGULAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | R$ -259,46 |
| 2011NE003728 | 2011-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002272, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 10.557.227/0001-96 - SINGULAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | R$ -648,65 |
| 2011NE003729 | 2011-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002438, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 10.557.227/0001-96 - SINGULAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | R$ -389,19 |
| 2011NE003730 | 2011-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -840,00 |
| 2011NE003731 | 2011-12-19T00:00 | ESTORNO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2010NE000980, TENDO EM VISTA ALTERA-ÇÃO DA OBSERVAÇÃO. | 10.557.227/0001-96 - SINGULAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | R$ 259,46 |
| 2011NE003732 | 2011-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000980, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 10.557.227/0001-96 - SINGULAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | R$ -259,46 |
| 2011NE003733 | 2011-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -229.790,17 |
| 2011NE003734 | 2011-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -331.303,96 |
| 2011NE003735 | 2011-12-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2006/203.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 20.12.11 A 19.12.12. PROC. 145.212/2011 | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 77.228,02 |
| 2011NE003736 | 2011-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -840,00 |
| 2011NE003737 | 2011-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -474,91 |
| 2011NE003738 | 2011-12-19T00:00 | 15 - TAXA EXTRA. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 640,00 |
| 2011NE003739 | 2011-12-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/075.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.04.09 A 25.10.11. PROC. 142.216/2011. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 23.148,17 |
| 2011NE003740 | 2011-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000966, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DENAÇÃO DE COMPRAS. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ -2.376,00 |
| 2011NE003741 | 2011-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002899, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 01.319.181/0001-86 - JOSE ALBERTO SILVA BEZERRA ME | R$ -745,94 |
| 2011NE003742 | 2011-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002960, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -711,50 |
| 2011NE003743 | 2011-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE003896, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ -2.316,67 |
| 2011NE003744 | 2011-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE003503, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 06.998.221/0001-87 - CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA & | R$ -133,28 |
| 2011NE003745 | 2011-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE003214, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ -133,33 |
| 2011NE003746 | 2011-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE003809, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ -1.505,56 |
| 2011NE003747 | 2011-12-19T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2011NE003740 QUE ANULAVA O EMPENHO 2010NE000966, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 2.376,00 |
| 2011NE003748 | 2011-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000966, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ -2.376,00 |
| 2011NE003749 | 2011-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -22.804,22 |
| 2011NE003750 | 2011-12-20T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.625.053/0001-72 - W F EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA | R$ 2.800,00 |
| 2011NE003751 | 2011-12-20T00:00 | ANULAÇÃO | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -10.931,81 |
| 2011NE003752 | 2011-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000010,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE HABITAÇÃO/CD. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -39.851,29 |
| 2011NE003753 | 2011-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000013,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE HABITAÇÃO/CD. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -9.791,32 |
| 2011NE003754 | 2011-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -4.587,17 |
| 2011NE003755 | 2011-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -208.984,79 |
| 2011NE003756 | 2011-12-20T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/197.0 - VIGÊNCIA DE 29.09.10 A 28/09/11. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 4.500.000,00 |
| 2011NE003757 | 2011-12-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -4.500.000,00 |
| 2011NE003758 | 2011-12-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 26/11; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 03/11. | 13.182.559/0001-21 - JOÃO BATISTA CARDOSO RODRIGUES ME | R$ 10.369,15 |
| 2011NE003759 | 2011-12-20T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 29.09.11 A 28/09/12. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 4.500.000,00 |
| 2011NE003760 | 2011-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -55.000,00 |
| 2011NE003761 | 2011-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -995,75 |
| 2011NE003762 | 2011-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001113, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -65.362,51 |
| 2011NE003763 | 2011-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000266, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -20.919,75 |
| 2011NE003764 | 2011-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001359, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -570.424,14 |
| 2011NE003765 | 2011-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000265, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -13.750,28 |
| 2011NE003766 | 2011-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ -8.023,39 |
| 2011NE003767 | 2011-12-20T00:00 | ANULAÇÃO | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -80.071,61 |
| 2011NE003768 | 2011-12-20T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2011NE003761 QUE ANULAVA O EMPENHO 2011NE000430. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 995,75 |
| 2011NE003769 | 2011-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -995,75 |
| 2011NE003770 | 2011-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/244.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 21.12.11 A 20.12.12. | 115406/20415 - EBC | R$ 4.819,61 |
| 2011NE003771 | 2011-12-21T00:00 | ANULAÇÃO | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -67,92 |
| 2011NE003772 | 2011-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ -8.052,20 |
| 2011NE003773 | 2011-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -44.643,06 |
| 2011NE003774 | 2011-12-21T00:00 | ANULAÇÃO | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -20.231,91 |
| 2011NE003775 | 2011-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENA-ÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ -47.263,97 |
| 2011NE003776 | 2011-12-21T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº89/11. | 01.191.930/0001-32 - ADTEK DO BRASIL LTDA ME | R$ 88.600,00 |
| 2011NE003777 | 2011-12-21T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº89/11. | 01.191.930/0001-32 - ADTEK DO BRASIL LTDA ME | R$ 12.150,00 |
| 2011NE003778 | 2011-12-21T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº89/11. | 45.703.378/0001-90 - SDC ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA | R$ 1.377.500,00 |
| 2011NE003779 | 2011-12-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 02.643.623/0001-08 - HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ -2.103,18 |
| 2011NE003780 | 2011-12-21T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº89/11. | 45.703.378/0001-90 - SDC ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2011NE003781 | 2011-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ -4.466,55 |
| 2011NE003782 | 2011-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ -5.456,30 |
| 2011NE003783 | 2011-12-21T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº89/11. | 45.703.378/0001-90 - SDC ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA | R$ 20.000,00 |
| 2011NE003784 | 2011-12-21T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº89/11. | 45.703.378/0001-90 - SDC ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA | R$ 67.500,00 |
| 2011NE003785 | 2011-12-21T00:00 | ANULAÇÃO | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -200,00 |
| 2011NE003786 | 2011-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -583,45 |
| 2011NE003787 | 2011-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -8,37 |
| 2011NE003788 | 2011-12-21T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 4,00 |
| 2011NE003789 | 2011-12-22T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 03/2011. | 01.778.268/0001-11 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 38.455.757,45 |
| 2011NE003790 | 2011-12-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 225/2011. | 11.539.241/0001-20 - CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇAO LTDA-ME | R$ 29.303,96 |
| 2011NE003791 | 2011-12-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 225/2011. | 13.416.970/0001-14 - A2B COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | R$ 83.725,00 |
| 2011NE003792 | 2011-12-22T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 616.069.280-15 - ALEX BAGER | R$ 130,62 |
| 2011NE003793 | 2011-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -77.228,02 |
| 2011NE003794 | 2011-12-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2006/203.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.12.11 A 19.04.12. PROC. 145.212/2011 | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 77.228,02 |
| 2011NE003795 | 2011-12-22T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 459.592.420-87 - HENRIQUE ILHA | R$ 160,00 |
| 2011NE003796 | 2011-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -1.360,00 |
| 2011NE003797 | 2011-12-22T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.607.657/0001-35 - CDC BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA. | R$ 6.231,00 |
| 2011NE003798 | 2011-12-22T00:00 | 20 - ATO DE MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.144.507/0001-68 - TERRA ÚTIL - COM. DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA | R$ 62,00 |
| 2011NE003799 | 2011-12-22T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 250,00 |
| 2011NE003800 | 2011-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -169,29 |
| 2011NE003801 | 2011-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ -6.067,77 |
| 2011NE003802 | 2011-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ -200,00 |
| 2011NE003803 | 2011-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -109,48 |
| 2011NE003804 | 2011-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -40,00 |
| 2011NE003805 | 2011-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 149.348/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -3.434,70 |
| 2011NE003806 | 2011-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 149.348/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -21.147,45 |
| 2011NE003807 | 2011-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001649, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 149.348/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -4.686,98 |
| 2011NE003808 | 2011-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000573, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ -134.870,75 |
| 2011NE003809 | 2011-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001916, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 149.348/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -64,44 |
| 2011NE003810 | 2011-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE003153, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -4.270,30 |
| 2011NE003811 | 2011-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE003376, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -3.662,35 |
| 2011NE003812 | 2011-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE003479, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -6.329,06 |
| 2011NE003813 | 2011-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE003605, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -2.661,18 |
| 2011NE003814 | 2011-12-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.08.11 A 22.08.12. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 1.177,37 |
| 2011NE003815 | 2011-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -9.693,04 |
| 2011NE003816 | 2011-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.626.084/0001-36 - ALFA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE AUTOPEÇAS E MOTO PEÇAS LTDA | R$ -549,25 |
| 2011NE003817 | 2011-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.057.247/0001-54 - AUTO GIL COMERCIAL DE PNEUS E EVENTOS LTDA | R$ -53,07 |
| 2011NE003818 | 2011-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 279.592.871-04 - THEMIS CAMINHA | R$ -920,54 |
| 2011NE003819 | 2011-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -10,26 |
| 2011NE003820 | 2011-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -5.739,03 |
| 2011NE003821 | 2011-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -2.010,92 |
| 2011NE003822 | 2011-12-23T00:00 | 22 - ATO DE MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.260.913/0001-96 - Riocan Industria e Comercio de Bebedouros Ltda | R$ 2.179,00 |
| 2011NE003823 | 2011-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.260.913/0001-96 - Riocan Industria e Comercio de Bebedouros Ltda | R$ -2.179,00 |
| 2011NE003824 | 2011-12-23T00:00 | 22 - ATO DE MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.260.913/0001-96 - Riocan Industria e Comercio de Bebedouros Ltda | R$ 2.179,00 |
| 2011NE003825 | 2011-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 54.394.630/0001-17 - SBS - SPECIAL BOOK SERVICES LIVRARIA E EDITORA LTDA | R$ -11.131,30 |
| 2011NE003826 | 2011-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ -880,00 |
| 2011NE003827 | 2011-12-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/043.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.11 A 10.08.12. PROC. 105.801/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 67.011,06 |
| 2011NE003828 | 2011-12-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/184.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.09.11 A 08.09.12. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 306,67 |
| 2011NE003829 | 2011-12-23T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.092.686/0001-50 - JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA | R$ 3.976,59 |
| 2011NE003830 | 2011-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.018.858/0002-40 - PRODIMOL BIOTECNOLOGIA S.A | R$ -2.000,00 |
| 2011NE003831 | 2011-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002764,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA | R$ -4.363,00 |
| 2011NE003832 | 2011-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA | R$ -7.850,00 |
| 2011NE003833 | 2011-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -28.247,91 |
| 2011NE003834 | 2011-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -89.950,22 |
| 2011NE003835 | 2011-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -119.515,22 |
| 2011NE003836 | 2011-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -3.258,67 |
| 2011NE003837 | 2011-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -14.810,09 |
| 2011NE003838 | 2011-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -1.485,92 |
| 2011NE003839 | 2011-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -38.817,12 |
| 2011NE003840 | 2011-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -7.478,15 |
| 2011NE003841 | 2011-12-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ -660.000,00 |
| 2011NE003842 | 2011-12-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ -350.000,00 |
| 2011NE003843 | 2011-12-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ -25.000,00 |
| 2011NE003844 | 2011-12-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -120.000,00 |
| 2011NE003845 | 2011-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -1.368,15 |
| 2011NE003846 | 2011-12-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -38.186,19 |
| 2011NE003847 | 2011-12-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -5.596.813,81 |
| 2011NE003848 | 2011-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -9.844,83 |
| 2011NE003849 | 2011-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -11.869,73 |
| 2011NE003850 | 2011-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -60.192,55 |
| 2011NE003851 | 2011-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ -9.816,73 |
| 2011NE003852 | 2011-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -166.940,70 |
| 2011NE003853 | 2011-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -35.746,92 |
| 2011NE003854 | 2011-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.099.229/0001-01 - ASSOC UNIFICADA PTA DE ENS RENOVADO OBJ - ASSUPERO | R$ -27.414,84 |
| 2011NE003855 | 2011-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.099.229/0001-01 - ASSOC UNIFICADA PTA DE ENS RENOVADO OBJ - ASSUPERO | R$ -11.778,60 |
| 2011NE003856 | 2011-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110151 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ -37.922,40 |
| 2011NE003857 | 2011-12-26T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 5.360.000,00 |
| 2011NE003858 | 2011-12-26T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.250.000,00 |
| 2011NE003859 | 2011-12-26T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 180.000,00 |
| 2011NE003860 | 2011-12-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/123.0, VIGÊNCIA DE 25.07.11 A 24.08.12. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 450,00 |
| 2011NE003861 | 2011-12-26T00:00 | 22 - TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2011. | 66.595.026/0001-38 - MND CONSTRUÇÕES SUBTERRÂNEAS MÉTODO NÃO DESTRUTIVO LTDA | R$ 758.134,32 |
| 2011NE003862 | 2011-12-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 237/2011. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 10.644,82 |
| 2011NE003863 | 2011-12-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRONICO 221/2011. | 00.311.027/0001-03 - COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA | R$ 4.357,98 |
| 2011NE003864 | 2011-12-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRONICO Nº 221/2011. | 04.214.092/0001-63 - GRAUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 52.983,50 |
| 2011NE003865 | 2011-12-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRONICO Nº 221/2011. | 06.198.811/0001-25 - ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA-EPP | R$ 1.562,00 |
| 2011NE003866 | 2011-12-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRONICO Nº 221/2011. | 10.398.670/0001-61 - D`STEFANO MÓVEIS LTDA - ME | R$ 27.049,00 |
| 2011NE003867 | 2011-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -125,61 |
| 2011NE003868 | 2011-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009180 - CUSTOMER SERVICE | R$ -463,27 |
| 2011NE003869 | 2011-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | EX2630113 - IOS PRESS | R$ -155,09 |
| 2011NE003870 | 2011-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008192 - PRESSER UNIVERSITAI | R$ -33,31 |
| 2011NE003871 | 2011-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009288 - REVUE POLITIQUE | R$ -41,07 |
| 2011NE003872 | 2011-12-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRONICO Nº 221/2011. | 26.905.570/0001-14 - MÓDULO MÓVEIS E ARQUITETURA LTDA | R$ 7.393,00 |
| 2011NE003873 | 2011-12-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº254/2010. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº85/2010. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 7.138,54 |
| 2011NE003874 | 2011-12-26T00:00 | CONT - CONTRATO 2007/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.06.11 A 13.06.12. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2011NE003875 | 2011-12-26T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/054.0, VIGÊNCIA DE 25.08.2010 A 24.08.2012. | 154040/15257 - FUB | R$ 1.675,00 |
| 2011NE003876 | 2011-12-27T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 249/2010; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 81/2010. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.502.240,00 |
| 2011NE003877 | 2011-12-27T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 249/2010; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 81/2010. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 31.160,00 |
| 2011NE003878 | 2011-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009210 - DOTT | R$ -229,07 |
| 2011NE003879 | 2011-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0201242 - SAGE PUBLICATIONS | R$ -458,27 |
| 2011NE003880 | 2011-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -64,30 |
| 2011NE003881 | 2011-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 526,06 |
| 2011NE003882 | 2011-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 173,33 |
| 2011NE003883 | 2011-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 447,75 |
| 2011NE003884 | 2011-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ -173,33 |
| 2011NE003885 | 2011-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ 173,33 |
| 2011NE003886 | 2011-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.198.811/0001-25 - ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA-EPP | R$ -1.562,00 |
| 2011NE003887 | 2011-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | EXCAMBRID - CUP | R$ -133,67 |
| 2011NE003888 | 2011-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | EX2640800 - INFORMA UK LTD | R$ -310,98 |
| 2011NE003889 | 2011-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009300 - WOLTERS | R$ -106,78 |
| 2011NE003890 | 2011-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009083 - LEXISNEXIS SA | R$ -109,19 |
| 2011NE003891 | 2011-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -123,04 |
| 2011NE003892 | 2011-12-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 221/2011. | 06.198.811/0001-25 - ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA-EPP | R$ 1.562,00 |
| 2011NE003893 | 2011-12-27T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2011; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2011. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 14.651,66 |
| 2011NE003894 | 2011-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL | R$ -932,50 |
| 2011NE003895 | 2011-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL | R$ -1.800,80 |
| 2011NE003896 | 2011-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 21.207,35 |
| 2011NE003897 | 2011-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 459,29 |
| 2011NE003898 | 2011-12-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 236/2011. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 140.950,00 |
| 2011NE003899 | 2011-12-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 236/2011. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 12.050,00 |
| 2011NE003900 | 2011-12-27T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 236/2011. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2011NE003901 | 2011-12-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 236/2011. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 25,00 |
| 2011NE003902 | 2011-12-27T00:00 | 24 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 213.118,67 |
| 2011NE003903 | 2011-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ -25,00 |
| 2011NE003904 | 2011-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 25,00 |
| 2011NE003905 | 2011-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -450,00 |
| 2011NE003906 | 2011-12-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 179/2011; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2011. | 38.063.400/0001-19 - ECC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 2.672,00 |
| 2011NE003907 | 2011-12-27T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 214/2011. | 05.741.114/0001-06 - SEA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 194.150,00 |
| 2011NE003908 | 2011-12-27T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 214/2011. | 05.741.114/0001-06 - SEA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 89.850,00 |
| 2011NE003909 | 2011-12-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 223/2011. | 02.820.312/0001-77 - ARTWARE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 40.200,00 |
| 2011NE003910 | 2011-12-27T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 207/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2011. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 1.284.434,01 |
| 2011NE003911 | 2011-12-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 200/2011. | 14.059.194/0001-05 - LZ COMERCIO LTDA - ME | R$ 6.857,68 |
| 2011NE003912 | 2011-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.042.751/0001-69 - camara rio grandense do livro | R$ -50.000,00 |
| 2011NE003913 | 2011-12-27T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 03.042.751/0001-69 - camara rio grandense do livro | R$ 50.000,00 |
| 2011NE003914 | 2011-12-27T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 241/2011. | 12.746.218/0001-79 - TANIA VIANNA SANTOS | R$ 55.573,00 |
| 2011NE003915 | 2011-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/243.0; VIGÊNCIA DE 16.12.11 A 15.12.12. ANULAÇÃO. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ -1.607,22 |
| 2011NE003916 | 2011-12-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 204/2011. | 24.912.818/0001-49 - CONECTA LIGHT ILUMINACAO LTDA-ME | R$ 20.800,00 |
| 2011NE003917 | 2011-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ -3.600,00 |
| 2011NE003918 | 2011-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.344.939/0001-90 - ONE FOR ALL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R$ -5.333,17 |
| 2011NE003919 | 2011-12-27T00:00 | CONTR - CONTRATO 2011/240.0, VIGÊNCIA DE 02.12.2011 A 01.12.2012. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 8.266,67 |
| 2011NE003920 | 2011-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -827,34 |
| 2011NE003921 | 2011-12-27T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 232/2011. | 03.263.032/0001-78 - SCREEN SERVICE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EL | R$ 3.721.277,51 |
| 2011NE003922 | 2011-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO N¨2010/161.0, VIGÊNCIA DE 01.08.10 A 31.01.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 774,28 |
| 2011NE003923 | 2011-12-27T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 247/2011. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.899,84 |
| 2011NE003924 | 2011-12-27T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 232/2011. | 03.263.032/0001-78 - SCREEN SERVICE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EL | R$ 60.000,26 |
| 2011NE003925 | 2011-12-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 247/2011. | 06.198.811/0001-25 - ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA-EPP | R$ 13.149,00 |
| 2011NE003926 | 2011-12-27T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 232/2011. | 03.263.032/0001-78 - SCREEN SERVICE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EL | R$ 12.000,00 |
| 2011NE003927 | 2011-12-27T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 232/2011. | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ 247.699,99 |
| 2011NE003928 | 2011-12-27T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 232/2011. | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ 198.000,00 |
| 2011NE003929 | 2011-12-27T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 232/2011. | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ 54.000,00 |
| 2011NE003930 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ -232,23 |
| 2011NE003931 | 2011-12-28T00:00 | 30 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 1.900,00 |
| 2011NE003932 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ -8.266,67 |
| 2011NE003933 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ -3.720,00 |
| 2011NE003934 | 2011-12-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA & | R$ 395,00 |
| 2011NE003935 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.263.032/0001-78 - SCREEN SERVICE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EL | R$ -60.000,26 |
| 2011NE003936 | 2011-12-28T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 232/2011. | 03.263.032/0001-78 - SCREEN SERVICE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EL | R$ 60.000,26 |
| 2011NE003937 | 2011-12-28T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.937.243/0001-01 - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA. | R$ 75.000,00 |
| 2011NE003938 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.263.032/0001-78 - SCREEN SERVICE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EL | R$ -1.777.777,76 |
| 2011NE003939 | 2011-12-28T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 240/2011. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 3.224,00 |
| 2011NE003940 | 2011-12-28T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 240/2011. | 07.314.173/0001-23 - IMAGING COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME | R$ 1.799,88 |
| 2011NE003941 | 2011-12-28T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 240/2011. | 09.338.996/0001-14 - MEDGOIÁS DISRIBUIDORA DE MEDICAMENOS E PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 20.185,00 |
| 2011NE003942 | 2011-12-28T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 232/2011. | 03.263.032/0001-78 - SCREEN SERVICE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EL | R$ 1.777.777,76 |
| 2011NE003943 | 2011-12-28T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 240/2011. | 14.495.607/0001-02 - ALD LOPES COMERCIAL LUFARO | R$ 611,00 |
| 2011NE003944 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.495.607/0001-02 - ALD LOPES COMERCIAL LUFARO | R$ -611,00 |
| 2011NE003945 | 2011-12-28T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 240/2011. | 14.495.607/0001-02 - ALD LOPES COMERCIAL LUFARO | R$ 611,00 |
| 2011NE003946 | 2011-12-28T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011NE003947 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2011NE003948 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2011NE003949 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2011NE003950 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2011NE003951 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2011NE003952 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2011NE003953 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2011NE003954 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2011NE003955 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2011NE003956 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2011NE003957 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2011NE003958 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2011NE003959 | 2011-12-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 231/2011. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 3.305.000,00 |
| 2011NE003960 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ -526,06 |
| 2011NE003961 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -3.305.000,00 |
| 2011NE003962 | 2011-12-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 231/2011. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 3.305.000,00 |
| 2011NE003963 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ -1.080,00 |
| 2011NE003964 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ -0,03 |
| 2011NE003965 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ -45.985,34 |
| 2011NE003966 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ -48.879,87 |
| 2011NE003967 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ -217.185,78 |
| 2011NE003968 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ -14.775,69 |
| 2011NE003969 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -69.444,44 |
| 2011NE003970 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ -780,09 |
| 2011NE003971 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -83.939,64 |
| 2011NE003972 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ -4.674,00 |
| 2011NE003973 | 2011-12-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 230/2011. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 574.871,00 |
| 2011NE003974 | 2011-12-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 230/2011. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 35.000,00 |
| 2011NE003975 | 2011-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/243.0, VIGÊNCIA DE 16.12.11 A 15.12.12. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 1.516,36 |
| 2011NE003976 | 2011-12-28T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001580, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ -5.528,58 |
| 2011NE003977 | 2011-12-28T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001580, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ -9.316,67 |
| 2011NE003978 | 2011-12-28T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001610, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ -5.177,85 |
| 2011NE003979 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE003378,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CENIN/CD. | 02.272.665/0001-80 - VERTAX CONSULTORIA LTDA& | R$ -912,05 |
| 2011NE003980 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001180,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDOCENIN/CD. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ -499,41 |
| 2011NE003981 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE003360,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CENIN/CD. | 02.306.220/0001-73 - MIRANTE INFORMATICA LTDA | R$ -2.308,25 |
| 2011NE003982 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -1.000,00 |
| 2011NE003983 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000784,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CENIN/CD. | 09.515.614/0001-80 - TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | R$ -2.455,06 |
| 2011NE003984 | 2011-12-28T00:00 | 06 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 2.820.025,39 |
| 2011NE003985 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -2.302,20 |
| 2011NE003986 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ -14.520,06 |
| 2011NE003987 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ -1.448,00 |
| 2011NE003988 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000570,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CENIN/CD. | 02.252.139/0001-58 - WK2 – COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. - EPP | R$ -713.400,00 |
| 2011NE003989 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000571,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CENIN/CD. | 02.252.139/0001-58 - WK2 – COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. - EPP | R$ -16.000,00 |
| 2011NE003990 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000572,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CENIN/CD. | 02.252.139/0001-58 - WK2 – COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. - EPP | R$ -8.880,00 |
| 2011NE003991 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000423,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CENIN/CD. | 04.082.514/0001-94 - MAX SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -86.140,14 |
| 2011NE003992 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000078,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CENIN/CD. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -171.725,05 |
| 2011NE003993 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000079,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CENIN/CD. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -37.367,60 |
| 2011NE003994 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE003439,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CENIN/CD. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -9.337,63 |
| 2011NE003995 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE003456,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CENIN/CD. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -4.109,64 |
| 2011NE003996 | 2011-12-28T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/197.0 - VIGÊNCIA DE 29.09.11 A 28.09.12. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.756.310,67 |
| 2011NE003997 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ -8.231,39 |
| 2011NE003998 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -1.862,50 |
| 2011NE003999 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -5.910,72 |
| 2011NE004000 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -2.453,92 |
| 2011NE004001 | 2011-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/075.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.04.09 A 25.10.11. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 26.000,00 |
| 2011NE004002 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002118, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ -9.612,31 |
| 2011NE004003 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ -2.147,75 |
| 2011NE004004 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ -84.458,19 |
| 2011NE004005 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ -8.804,25 |
| 2011NE004006 | 2011-12-29T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2011/133.0, VIGÊNCIA DE 28.09.2011 A 27.09.2012. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 279,48 |
| 2011NE004007 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -21.831,45 |
| 2011NE004008 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -12.750,00 |
| 2011NE004009 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.306.220/0001-73 - MIRANTE INFORMATICA LTDA | R$ -278.112,12 |
| 2011NE004010 | 2011-12-29T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2011NE003970, TENDO EM VISTA ANULAÇÃO INDEVIDA. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 780,09 |
| 2011NE004011 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ -8.264,80 |
| 2011NE004012 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ -9.262,60 |
| 2011NE004013 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ -925,46 |
| 2011NE004014 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ -406,00 |
| 2011NE004015 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ -122.800,28 |
| 2011NE004016 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 368.932.771-72 - PAULO COSTA | R$ -441,10 |
| 2011NE004017 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -1,90 |
| 2011NE004018 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -13,59 |
| 2011NE004019 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -134,25 |
| 2011NE004020 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ -23.914,56 |
| 2011NE004021 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -300,00 |
| 2011NE004022 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ -5.366,60 |
| 2011NE004023 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ -26.000,00 |
| 2011NE004024 | 2011-12-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/075.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.10.11 A 22.04.13. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 26.000,00 |
| 2011NE004025 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ -569,45 |
| 2011NE004026 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ -204.858,18 |
| 2011NE004027 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.252.139/0001-58 - WK2 – COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. - EPP | R$ -10.800,00 |
| 2011NE004028 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -134,05 |
| 2011NE004029 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | EX1540802 - UPTODATE | R$ -508,98 |
| 2011NE004030 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -483.515,44 |
| 2011NE004031 | 2011-12-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.634.946/0001-06 - CONSTRUDANTAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP & | R$ 1.141,00 |
| 2011NE004032 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009040 - CENTRUM | R$ -14,21 |
| 2011NE004033 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009296 - DE BOECK SERVICES | R$ -44,71 |
| 2011NE004034 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009105 - RECMA C/O CIEM | R$ -28,43 |
| 2011NE004035 | 2011-12-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 3.280,00 |
| 2011NE004036 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.459.196/0001-26 - CONECTTA SOFTWARES LTDA - ME | R$ -45.330,10 |
| 2011NE004037 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ -312.738,51 |
| 2011NE004038 | 2011-12-29T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 009.090.291-21 - ANA PINTO | R$ 100,00 |
| 2011NE004039 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -6.962,06 |
| 2011NE004040 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.778.268/0001-11 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ -76.774,92 |
| 2011NE004041 | 2011-12-29T00:00 | 08 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. CONTRATO Nº 2009/243.0 E ADITIVO. PROC. 113.399/2011. | 115406/20415 - EBC | R$ 162.532,70 |
| 2011NE004042 | 2011-12-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/243.0 E ADITIVO; VIGÊNCIA DE 11.10.10 A 10.10.11. PROC. 113.399/2011. | 115406/20415 - EBC | R$ 397.976,80 |
| 2011NE004043 | 2011-12-29T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA N. 04/09. PROC. 148.194/2011 | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.594.508,24 |
| 2011NE004044 | 2011-12-29T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 228/2011; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2011. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 6.970.336,62 |
| 2011NE004045 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -77.992,91 |
| 2011NE004046 | 2011-12-29T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 228/2011; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2011. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 677.520,00 |
| 2011NE004047 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -351,21 |
| 2011NE004048 | 2011-12-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.11 A 30.06.12. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 2.000,00 |
| 2011NE004049 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ -677.520,00 |
| 2011NE004050 | 2011-12-29T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2011NE001052 PARA AJUSTE DO VALOR. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 569,45 |
| 2011NE004051 | 2011-12-29T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 228/2011; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2011. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 677.520,00 |
| 2011NE004052 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ -569,46 |
| 2011NE004053 | 2011-12-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/013.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.03.11 A 30.03.12. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 4.000,00 |
| 2011NE004054 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000263,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -36.632,29 |
| 2011NE004055 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -3.387,95 |
| 2011NE004056 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -511,49 |
| 2011NE004057 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -0,03 |
| 2011NE004058 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -23.431,07 |
| 2011NE004059 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000280,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -332,20 |
| 2011NE004060 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000279,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -179.901,07 |
| 2011NE004061 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -4.010,64 |
| 2011NE004062 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -2.900,48 |
| 2011NE004063 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -21.207,35 |
| 2011NE004064 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -459,29 |
| 2011NE004065 | 2011-12-29T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2011NE004062 TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NA ESPECIFICAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.900,48 |
| 2011NE004066 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.185.445,60 |
| 2011NE004067 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -2.900,48 |
| 2011NE004068 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -698.377,74 |
| 2011NE004069 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -65.128,91 |
| 2011NE004070 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -4.496,66 |
| 2011NE004071 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE003468,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -6.712,41 |
| 2011NE004072 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002563,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -3.368,51 |
| 2011NE004073 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.463.688/0001-03 - WWS CORPORATION REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA EPP | R$ -25.777,50 |
| 2011NE004074 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ -3.431,97 |
| 2011NE004075 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ -492,75 |
| 2011NE004076 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ -2.477,98 |
| 2011NE004077 | 2011-12-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/142.0; VIGÊNCIA DE 10.10.2011 A 09.10.2012. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 5.312,36 |
| 2011NE004078 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -149.350,73 |
| 2011NE004079 | 2011-12-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/152.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.08.11 A 18.08.12. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 18.575,40 |
| 2011NE004080 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -36.812,40 |
| 2011NE004081 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000521,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -8.773,96 |
| 2011NE004082 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000001,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -2.016,62 |
| 2011NE004083 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -300.062,61 |
| 2011NE004084 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -28.009,74 |
| 2011NE004085 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ -18.575,40 |
| 2011NE004086 | 2011-12-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/152.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.08.11 A 18.08.12. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 1.148,84 |
| 2011NE004087 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -266.921,74 |
| 2011NE004088 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -58.693,32 |
| 2011NE004089 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -162.997,95 |
| 2011NE004090 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -72.709,61 |
| 2011NE004091 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -113.523,74 |
| 2011NE004092 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -95.694,97 |
| 2011NE004093 | 2011-12-29T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 144.638,35 |
| 2011NE004094 | 2011-12-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2011. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 1.702,00 |
| 2011NE004095 | 2011-12-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 18.583,33 |
| 2011NE004096 | 2011-12-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 238/2011. | 13.851.409/0001-63 - TEMPO FRIO - COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA-ME | R$ 37.058,00 |
| 2011NE004097 | 2011-12-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 238/2011. | 14.177.036/0001-50 - TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.880,00 |
| 2011NE004098 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.851.409/0001-63 - TEMPO FRIO - COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA-ME | R$ -37.058,00 |
| 2011NE004099 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.177.036/0001-50 - TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -1.880,00 |
| 2011NE004100 | 2011-12-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 238/2011. | 13.851.409/0001-63 - TEMPO FRIO - COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA-ME | R$ 37.058,00 |
| 2011NE004101 | 2011-12-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 238/2011. | 14.177.036/0001-50 - TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.880,00 |
| 2011NE004102 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 18.720.938/0001-41 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | R$ -44.000,00 |
| 2011NE004103 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -262.714,16 |
| 2011NE004104 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -29.064,55 |
| 2011NE004105 | 2011-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -77.992,91 |
| 2011NE004106 | 2011-12-29T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO 2011NE004105 TENDO EM VISTA ANULAÇÃO DUPLICADA. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 77.992,91 |
| 2011NE004107 | 2011-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ -4.092,00 |
| 2011NE004108 | 2011-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ -3.087,42 |
| 2011NE004109 | 2011-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ -4.549,14 |
| 2011NE004110 | 2011-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ -7.190,80 |
| 2011NE004111 | 2011-12-30T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2011NE004080, QUE ANULAVA PARCIALMENTE O EMPENHO 2011NE001774, TENDO EM VISTA CANCELAMENTO INDEVIDO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 36.812,40 |
| 2011NE004112 | 2011-12-30T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2011NE004088, QUE ANULAVA PARCIALMENTE O EMPENHO 2011NE000001, TENDO EM VISTA CANCELAMENTO INDEVIDO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 58.693,32 |
| 2011NE004113 | 2011-12-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 233/2011. | 07.171.323/0001-97 - AD DIGITAL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | R$ 955.000,00 |
| 2011NE004114 | 2011-12-30T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 233/2011. | 07.171.323/0001-97 - AD DIGITAL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | R$ 116.999,00 |
| 2011NE004115 | 2011-12-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 233/2011. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 508.720,00 |
| 2011NE004116 | 2011-12-30T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 233/2011. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 10.000,00 |
| 2011NE004117 | 2011-12-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 233/2011. | 11.368.919/0001-59 - BROADCASTING SOLUÇÕES PROFISSIONAIS LTDA. | R$ 157.999,00 |
| 2011NE004118 | 2011-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -27.424,14 |
| 2011NE004119 | 2011-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -58.479,80 |
| 2011NE004120 | 2011-12-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 233/2011. | 07.171.323/0001-97 - AD DIGITAL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | R$ 188.000,00 |
| 2011NE004121 | 2011-12-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 233/2011. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2011NE004122 | 2011-12-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 244/2011. | 05.818.914/0001-88 - SARCON COM E PRESTAÇÃO DE SERV. DE MAT. ELETRICO E INF. LTDA | R$ 24.218,00 |
| 2011NE004123 | 2011-12-30T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 03/2011. | 01.778.268/0001-11 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 76.774,92 |
| 2011NE004124 | 2011-12-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 222/2011. | 08.042.576/0001-23 - ELEMENTO PLURAL IMP. EXP. E COMÉRCIO DE PROD. ELETR. LTDA | R$ 37.800,00 |
| 2011NE004125 | 2011-12-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 222/2011. | 08.894.771/0001-81 - CJ TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA | R$ 26.131,26 |
| 2011NE004126 | 2011-12-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 222/2011. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 729,16 |
| 2011NE004127 | 2011-12-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 222/2011. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 278,70 |
| 2011NE004128 | 2011-12-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 222/2011. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 5.632,80 |
| 2011NE004129 | 2011-12-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 222/2011. | 06.210.395/0001-33 - CHEMIN & CHEMIN DISTRIBUIDORA DE CABOS LTDA. | R$ 5.835,00 |
| 2011NE004130 | 2011-12-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 222/2011. | 09.383.469/0001-21 - PAULO BORSATTI & CIA LTDA | R$ 1.675,00 |
| 2011NE004131 | 2011-12-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 222/2011. | 02.007.167/0001-00 - RT COMÉRCIO REPRESENT. SERV. DE MANUT. PREDIAL | R$ 2.179,90 |
| 2011NE004132 | 2011-12-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 222/2011. | 00.613.144/0001-13 - FELIX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA- | R$ 8.586,98 |
| 2011NE004133 | 2011-12-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 222/2011. | 00.613.144/0001-13 - FELIX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA- | R$ 1.377,96 |
| 2011NE004134 | 2011-12-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 222/2011. | 13.856.115/0001-24 - COMPRE ORIGINAL PONTO COM LTDA ME | R$ 1.030,00 |
| 2011NE004135 | 2011-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -260.537,86 |
| 2011NE004136 | 2011-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -44.604,99 |
| 2011NE004137 | 2011-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/033.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 1.3.2011 A 29.2.2012. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 190.317,49 |
| 2011NE004138 | 2011-12-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 249/2011. | 01.542.005/0001-09 - COMERCIAL COMAG LTDA | R$ 19.775,67 |
| 2011NE004139 | 2011-12-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 249/2011. | 08.970.122/0001-12 - SC COMÉRCIO EM GERAL LTDA | R$ 1.216,53 |
| 2011NE004140 | 2011-12-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 249/2011. | 01.542.005/0001-09 - COMERCIAL COMAG LTDA | R$ 2.817,78 |
| 2011NE004141 | 2011-12-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 249/2011. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 2.095,38 |
| 2011NE004142 | 2011-12-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO 249/2011. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 15.451,27 |
| 2011NE004143 | 2011-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.542.005/0001-09 - COMERCIAL COMAG LTDA | R$ -2.817,78 |
| 2011NE004144 | 2011-12-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº245/2011. | 94.316.916/0003-60 - LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES, LTDA. | R$ 2.600.000,00 |
| 2011NE004145 | 2011-12-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 249/2011. | 05.471.341/0001-69 - EMC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | R$ 2.817,78 |
| 2011NE004146 | 2011-12-30T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 16.000.950,55 |
| 2011NE004147 | 2011-12-30T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 4.244.000,00 |
| 2011NE004148 | 2011-12-30T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 56.577.822,29 |
| 2011NE004149 | 2011-12-30T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.388.453,10 |
| 2011NE004150 | 2011-12-30T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 19.614.974,31 |
| 2011NE004151 | 2011-12-30T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 56.499.621,87 |
| 2011NE004152 | 2011-12-30T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.520.000,00 |
| 2011NE004153 | 2011-12-30T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.480.000,00 |
| 2011NE004154 | 2011-12-30T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.000.114,24 |
| 2011NE004155 | 2011-12-30T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 77.082,12 |
| 2011NE004156 | 2011-12-30T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.031.742,04 |
| 2011NE004157 | 2011-12-30T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.357.138,03 |
| 2011NE004158 | 2011-12-30T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 32.000,00 |
| 2011NE004159 | 2011-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 94.316.916/0003-60 - LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES, LTDA. | R$ -2.600.000,00 |
| 2011NE004160 | 2011-12-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº245/2011. | 94.316.916/0003-60 - LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES, LTDA. | R$ 2.600.000,00 |
| 2011NE004161 | 2011-12-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 212/2011. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 2.363,39 |
| 2011NE004162 | 2011-12-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 212/2011. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 35.888,36 |
| 2011NE004163 | 2011-12-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 212/2011. | 04.165.939/0001-67 - TECSYS DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA | R$ 7.320,00 |
| 2011NE004164 | 2011-12-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 212/2011. | 08.772.301/0001-45 - WZ UNIÃO AUTOMAÇÃO E ELÉTRICA EIRELI | R$ 4.854,90 |
| 2011NE004165 | 2011-12-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 212/2011. | 07.443.679/0001-32 - A.A DE ARAUJO ME | R$ 215.279,80 |
| 2011NE004166 | 2011-12-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 212/2011. | 11.491.585/0001-06 - MV VIDEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 85.199,90 |
| 2011NE004167 | 2011-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.772.301/0001-45 - WZ UNIÃO AUTOMAÇÃO E ELÉTRICA EIRELI | R$ -4.854,90 |
| 2011NE004168 | 2011-12-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 212/2011. | 08.772.301/0001-45 - WZ UNIÃO AUTOMAÇÃO E ELÉTRICA EIRELI | R$ 4.854,90 |
| 2011NE004169 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -40.000,00 |
| 2011NE004170 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -115.000,00 |
| 2011NE004171 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ -15.000,00 |
| 2011NE004172 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ -45.000,00 |
| 2011NE004173 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -350.000,00 |
| 2011NE004174 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ -55.000,00 |
| 2011NE004175 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ -17.000,00 |
| 2011NE004176 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -32.251,39 |
| 2011NE004177 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -164.010,92 |
| 2011NE004178 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.373,96 |
| 2011NE004179 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.320,00 |
| 2011NE004180 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -136.234,72 |
| 2011NE004181 | 2011-12-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -22.344,18 |
| 2011NE004182 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ -9.730,16 |
| 2011NE004183 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 017.176/2011. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -197.866,26 |
| 2011NE004184 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 017.176/2011. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -976.229,49 |
| 2011NE004185 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ -20,91 |
| 2011NE004186 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.787,81 |
| 2011NE004187 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001142 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ -1.065,00 |
| 2011NE004188 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001143 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 06.279.136/0001-69 - WORK CENTER INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ -0,20 |
| 2011NE004189 | 2011-12-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2011NE004000, QUE ANULAVA O 2011NE000418, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO VALOR. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.453,92 |
| 2011NE004190 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001549, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -6.521,79 |
| 2011NE004191 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.592,44 |
| 2011NE004192 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000215, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -4.815,49 |
| 2011NE004193 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002990, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -738,16 |
| 2011NE004194 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000550, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -4.156,45 |
| 2011NE004195 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -203.644,78 |
| 2011NE004196 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -20.267,60 |
| 2011NE004197 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -10.000,00 |
| 2011NE004198 | 2011-12-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2011NE003687, QUE ANULAVA PARCIALMENTE O EMPENHO 2011NE000434, A PEDIDO DO DEMAP/CD. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.389,12 |
| 2011NE004199 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -61.603,81 |
| 2011NE004200 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -10,64 |
| 2011NE004201 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -17,03 |
| 2011NE004202 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -19.470,03 |
| 2011NE004203 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -5.006,92 |
| 2011NE004204 | 2011-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001142, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA VALOR IRRISÓRIO. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ -0,69 |
| 2011NE004205 | 2011-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE003529, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA VALOR IRRISÓRIO. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ -0,01 |
| 2011NE004206 | 2011-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE003810, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA VALOR IRRISÓRIO. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ -0,02 |
| 2011NE004207 | 2011-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001135, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA VALOR IRRISÓRIO. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -44,76 |
| 2011NE004208 | 2011-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002161, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA VALOR IRRISÓRIO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -65,98 |
| 2011NE004209 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ -24.349,37 |
| 2011NE004210 | 2011-12-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/220.0 - VIGÊNCIA DE 14.12.11 A 13.12.12. ANULAÇÃO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -119.629,56 |
| 2011NE004211 | 2011-12-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2011/244.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.12.11 A 04.12.12. ANULAÇÃO. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ -8,52 |
| 2011NE004212 | 2011-12-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.12.11 A 19.12.12. ANULAÇÃO. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ -1.020,83 |
| 2011NE004213 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.319.181/0001-86 - JOSE ALBERTO SILVA BEZERRA ME | R$ -24,91 |
| 2011NE004214 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -8,24 |
| 2011NE004215 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ -36,67 |
| 2011NE004216 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0007803 - CENTRO DE ESTUDIOS | R$ -28,26 |
| 2011NE004217 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX2625144 - CNRS-EDITIONS | R$ -91,78 |
| 2011NE004218 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008907 - INVESTIGACIONES CIE | R$ -13,83 |
| 2011NE004219 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009229 - INA | R$ -23,85 |
| 2011NE004220 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 034.938.578-53 - OSVALDO MARTINS DE OLIVEIRA FILHO | R$ -36.800,00 |
| 2011NE004221 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009164 - LE DROIT OUVRIER | R$ -49,47 |
| 2011NE004222 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009270 - REVUE ESPRIT | R$ -58,65 |
| 2011NE004223 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -7.360,00 |
| 2011NE004224 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EXMAD0211 - POLÍTICA EXTERIOR | R$ -38,16 |
| 2011NE004225 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009237 - JOHN | R$ -426,45 |
| 2011NE004226 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -255,84 |
| 2011NE004227 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 036.065.658-79 - OSVALDO BERTOLINO | R$ -29.000,00 |
| 2011NE004228 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -5.800,00 |
| 2011NE004229 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -4.533,28 |
| 2011NE004230 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.422.562/0001-02 - V3 SERVICES INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | R$ -50.000,00 |
| 2011NE004231 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.106.959/0001-79 - GUSTAVO SPOLIDORO | R$ -60.000,00 |
| 2011NE004232 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.491.585/0001-06 - MV VIDEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ -85.199,90 |
| 2011NE004233 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ -723,10 |
| 2011NE004234 | 2011-12-31T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/256.0, VIGÊNCIA DE 30.12.11 A 29.12.12. ANULAÇÃO. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ -472,93 |
| 2011NE004235 | 2011-12-31T00:00 | CONT - CONTRATO N¨2011/269.0, VIGÊNCIA DE 30.12.11 A 29.12.12. ANULAÇÃO. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ -298,50 |
| 2011NE004236 | 2011-12-31T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2011/270, VIGÊNCIA DE 30.12.11 A 29.12.11. ANULAÇÃO. | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ -115,56 |
| 2011NE004237 | 2011-12-31T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2011/275.0, VIGÊNCIA DE 30.12.11 A 29.12.12. ANULAÇÃO. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ -16,67 |
| 2011NE004238 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ -532,52 |
| 2011NE004239 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ -18.942,39 |
| 2011NE004240 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ -15.848,57 |
| 2011NE004241 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -15.715,47 |
| 2011NE004242 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -7.391,68 |
| 2011NE004243 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ -3.626,51 |
| 2011NE004244 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -2.038,77 |
| 2011NE004245 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -3.444,20 |
| 2011NE004246 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -38.242,98 |
| 2011NE004247 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -2.125,41 |
| 2011NE004248 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.242.816/0001-04 - SP LANGUAGE CENTER TREINAMENTOS E IDIOMAS LTDA - EPP | R$ -59.478,72 |
| 2011NE004249 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -1.970,89 |
| 2011NE004250 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -6.879,24 |
| 2011NE004251 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ -8.015,29 |
| 2011NE004252 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ -68.434,95 |
| 2011NE004253 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2010NE000104, A PEDIDO DA COMOF/CD. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -340.375,67 |
| 2011NE004254 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2010NE000105, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COMOF/CD. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -3.299.830,58 |
| 2011NE004255 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2010NE000107, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COMOF/CD. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ -252.657,95 |
| 2011NE004256 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2010NE000108, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COMOF/CD. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -88.505,71 |
| 2011NE004257 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2010NE000109, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COMOF/CD. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ -92.913,69 |
| 2011NE004258 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2010NE000110, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COMOF/CD. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ -40.923,06 |
| 2011NE004259 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2010NE000128, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COMOF/CD. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ -23.043,24 |
| 2011NE004260 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2010NE000122, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COMOF/CD. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -2.293,54 |
| 2011NE004261 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2010NE000130, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COMOF/CD. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -1.661.489,33 |
| 2011NE004262 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2010NE003102, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COMOF/CD. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -155.257,84 |
| 2011NE004263 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2010NE000138, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COMOF/CD. | 08.207.788/0001-13 - KSOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA EPP | R$ -39.423,67 |
| 2011NE004264 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2010NE000168, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COMOF/CD. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -52.451,63 |
| 2011NE004265 | 2011-12-31T00:00 | CENCELAMENTO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2010NE004044, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ -973.935,00 |
| 2011NE004266 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.539.241/0001-20 - CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇAO LTDA-ME | R$ -29.303,96 |
| 2011NE004267 | 2011-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000070, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -76.297,17 |
| 2011NE004268 | 2011-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000171, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ -84.841,19 |
| 2011NE004269 | 2011-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000204, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -785,13 |
| 2011NE004270 | 2011-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000208, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -12.500,01 |
| 2011NE004271 | 2011-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000217, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -7.925,74 |
| 2011NE004272 | 2011-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000229, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -29.844,77 |
| 2011NE004273 | 2011-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001283, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ -7.139,82 |
| 2011NE004274 | 2011-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001650, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ -1.131,23 |
| 2011NE004275 | 2011-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001662, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ -110.214,58 |
| 2011NE004276 | 2011-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001713, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -19.633,91 |
| 2011NE004277 | 2011-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002010, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -10.536,80 |
| 2011NE004278 | 2011-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002390, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -18.293,54 |
| 2011NE004279 | 2011-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002421, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.304,19 |
| 2011NE004280 | 2011-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002442, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -7.643,07 |
| 2011NE004281 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2010NE000256, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -301.978,65 |
| 2011NE004282 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2010NE000421, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -75.474,60 |
| 2011NE004283 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2010NE000799, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -180.104,87 |
| 2011NE004284 | 2011-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2010NE000428, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -325.419,98 |
| 2011NE004285 | 2011-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000318, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ -29.896,75 |
| 2011NE004286 | 2011-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002160, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ -3.102,48 |
| 2011NE004287 | 2011-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002590, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2011, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -2.001,48 |