| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2011NS000001 | 03/01/2011 | DANFE 129/130/133 .. FORNECIMENTO DE UM SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA (SAI) TRIFÁSICO MODULAR150 KW, MARCA LEISTUNG .. RET. SRF 5,85%. REL.04/2011. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 516.000,00 |
| 2011OB800001 | 03/01/2011 | DANFE 129/130/133 .. FORNECIMENTO DE UM SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA(SAI) TRIFÁSICO MODULAR150 KW, MARCA LEISTUNG .. RET. SRF 5,85%.REL.04/2011. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 485.814,00 |
| 2011NE000005 | 03/01/2011 | CONT - CONTRATO 2010/002.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.01.11 A 08.05.11. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 528.333,82 |
| 2011NE000001 | 03/01/2011 | CONT - CONTRATO 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.01.11 A 03.05.11. PROC. 123.436/2010. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 534.207,39 |
| 2011NS000020 | 05/01/2011 | NFS 5530: LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS EDIF.PRINCIPAL/ANEXIRET SRF 5,85%, INSS 11% S/R$ 356.690,63(DEDUZ VT+VR E MAT) E ISS 5%. BLOQUEIO 44.598,86 ATE DEC.SUP.(VL.LIQ.DIRETO CONTA FUNCIONARIOS)REL.07/10/SIG | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 547.203,69 |
| 2011OB800021 | 05/01/2011 | NFS 5530: LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS EDIF.PRINCIPAL/ANEXIRET SRF 5,85%, INSS 11% S/R$ 356.690,63(DEDUZ VT+VR E MAT) E ISS 5%. BLOQUEIO 44.598,86 ATE DEC.SUP.(VL.LIQ.DIRETO CONTA FUNCIONARIOS)REL.07/10/SIG | 00.000.000/0001-91 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 403.997,26 |
| 2011NS000027 | 06/01/2011 | NFSF 3395 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA,C/FORNEC.DE MATERIAL(IMÓVEIS FUNCIONAIS).. RET SRF 5,85%, INSS 11% S/282.166,89(DEDUZ VR E VT) E ISS 5%. REL.05/11/SIGMAS .. NOVEMBRO/2010. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 343.213,89 |
| 2011NS000043 | 07/01/2011 | FAT 10/10/75000875-7, 10/11/75000873-1 E 10/12/75000853-8 SERVICO TELEFONIA...RET. SRF 9,45% S/TT (GLOSAS CONF. DESP. COORD EQUIP/CD). PERIODO: OUT, NOV E DEZ/2010. RELACAO 01/2011-SIGMAS .. EMBRATEL... | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 366.271,30 |
| 2011OB800043 | 07/01/2011 | FAT 10/10/75000875-7, 10/11/75000873-1 E 10/12/75000853-8 SERVICO TELEFONIA...RET. SRF 9,45% S/TT (GLOSAS CONF. DESP. COORD EQUIP/CD). PERIODO: OUT, NOV E DEZ/2010. RELACAO 01/2011-SIGMAS .. EMBRATEL... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 331.658,67 |
| 2011NS000092 | 10/01/2011 | NFS 5531. LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(ED.PRINCIPAL, ANEXO I...). RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 367.903,68 (DEDUZVT+VR) E ISS 5PC. PERIODO: DEZEMBR/2010. RELACAO 13/2011 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 509.033,98 |
| 2011OB800061 | 10/01/2011 | NFS 5531. LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(ED.PRINCIPAL, ANEXO I...). RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 367.903,68 (DEDUZVT+VR) E ISS 5PC. PERIODO: DEZEMBR/2010. RELACAO 13/2011 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 413.334,41 |
| 2011NS000157 | 11/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.500. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.052.288,19 |
| 2011OB800105 | 11/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.500. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.052.288,19 |
| 2011NE000108 | 11/01/2011 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.250.000,00 |
| 2011NE000165 | 11/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2007/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.2010 A 02.05.2011. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 641.987,08 |
| 2011NE000164 | 11/01/2011 | CONT - CONTRATO 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 1.8.10 A 31.7.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 474.512,43 |
| 2011NE000161 | 11/01/2011 | CONT - CONTRATO 2009/177.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.7.10 A 27.7.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 609.039,62 |
| 2011NS000177 | 12/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.501. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 665.389,50 |
| 2011NS000179 | 12/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.502. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 646.576,08 |
| 2011NS000181 | 12/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.503. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 359.113,84 |
| 2011NS000189 | 12/01/2011 | NFS 2740 - MANUT. INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS- RET 1% IRPJ OF.50/09SJ/DFCONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 - CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%,INSS 11%,ISS 5%-NOV/10-REL 15/11 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 383.614,56 |
| 2011NE000200 | 12/01/2011 | CONT - CONTRATO 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.10 A 02.08.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.332.196,31 |
| 2011OB800144 | 12/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.503. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 359.113,84 |
| 2011OB800146 | 12/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.502. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 646.576,08 |
| 2011OB800147 | 12/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.501. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 665.389,50 |
| 2011NE000211 | 13/01/2011 | 22 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 419.600,06 |
| 2011NE000206 | 13/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/120.0, VIGÊNCIA DE 01.07.2010 A 30.06.2011. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 369.329,48 |
| 2011NE000331 | 17/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/162.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.12.10 A 31.05.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 406.536,85 |
| 2011NS000347 | 17/01/2011 | NFFEES 4289-4293/4534/21017-19/36973/36977/36988 .. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA .. RET. SRF 5,85% S/719.464,92.. CONTR.ILUMINACAO ISENTO:2931,23. DEZ/2010 .. REL.21/11/SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 717.230,46 |
| 2011NS000355 | 17/01/2011 | NFFEES 4289-4293/4534/21017-19/36973/36977/36988 .. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA .. RET. SRF 5,85% S/720.506,42.. CONTR.ILUMINACAO ISENTO:3073,64. DEZ/2010 .. REL.21/11/SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 717.230,46 |
| 2011NS000364 | 17/01/2011 | DANFE 510/525/526 - FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 32/2011 SIGMAS. BLOQUEIO R$ 3.919,86 (MULTA APLICADA NO DANFE 510). | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 446.833,00 |
| 2011NE000309 | 17/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 - VIGÊNCIA DE 01.04.10 A 31.03.11. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 341.666,67 |
| 2011OB800262 | 17/01/2011 | NFFEES 4289-4293/4534/21017-19/36973/36977/36988 .. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA .. RET. SRF 5,85% S/720.506,42.. CONTR.ILUMINACAO ISENTO:3073,64. DEZ/2010 .. REL.21/11/SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 675.080,84 |
| 2011NE000394 | 18/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/119.0 - VIGÊNCIA DE 01.07.10 A 30.06.11. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 604.417,52 |
| 2011NS000373 | 18/01/2011 | NFS 2728:MAO OBRA DEST.SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA EM NOV/10. RET 1% IRPJOF.50/09SJ/DF CONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4-CSLL 1%,COFINS 3%PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5% - RELACAO 27/2011 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 350.877,86 |
| 2011NS000379 | 18/01/2011 | NFS 2730 - MAO OBRA CONDUCAO DE VEICULOS. RET IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%(CONF.AG.2008.01.00.065.756-4/OF.50/2009 5ªVARA)INSS 11%,ISS 5%.TRANF. AO FRCD 1.158,50DANOS AO PATR.CD EM 18/03/10 PROC. 011.288/10 E REL 27/11 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 370.360,72 |
| 2011NS000383 | 18/01/2011 | NF 569/570/575/578 .. FORNECIMENTO DE 05 REFRIGERADORES DUPLEX FROST FREE E OUTROS .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.34/11/SIGMAS. | 07.610.378/0001-56 - COMERCIAL PRUGGER LTDA ME | R$ 353.116,80 |
| 2011NE000353 | 18/01/2011 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/190.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.2010 A 20.08.2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 566.859,28 |
| 2011NE000352 | 18/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2009/169.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 20.07.10 A 19.07.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 368.898,30 |
| 2011NE000351 | 18/01/2011 | CONT - CONTRATO 2009/185.1 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.08.10 A 05.08.11. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 642.145,93 |
| 2011OB800281 | 18/01/2011 | DANFE 510/525/526 - FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 32/2011 SIGMAS. BLOQUEIO R$ 3.919,86 (MULTA APLICADA NO DANFE 510). | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 541.055,36 |
| 2011NS000389 | 19/01/2011 | FAT10/08/22003819-4 E11/01/22500001-6 DESPESAS C/CHAMADAS DESTINADAS SERV.0300E CHAMADAS NACIONAIS RECEB A COBRAR,CHAM NAC/INT ORI E REC A COBRAR. RET.9,45%PER 01/07 A 31/07/10 E 01/12 A 31/12/10 CONF DESPACHO REL 27/11 SIGMAS | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 487.290,91 |
| 2011NE000413 | 19/01/2011 | CONT - CONTRATO 2009/185.1 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.08.10 A 05.08.11. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 642.858,78 |
| 2011NE000416 | 19/01/2011 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/190.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.2010 A 10.08.2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 566.859,28 |
| 2011NE000004 | 19/01/2011 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 010090/00001 - FUNDO DA CAMARA | R$ 500.000,00 |
| 2011NE000430 | 19/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/024.0, VIGÊNCIA DE 01.02.2010 A 31.01.2011. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 649.044,00 |
| 2011OB800297 | 19/01/2011 | FAT10/08/22003819-4 E11/01/22500001-6 DESPESAS C/CHAMADAS DESTINADAS SERV.0300E CHAMADAS NACIONAIS RECEB A COBRAR,CHAM NAC/INT ORI E REC A COBRAR. RET.9,45%PER 01/07 A 31/07/10 E 01/12 A 31/12/10 CONF DESPACHO REL 27/11 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 441.226,77 |
| 2011OB800308 | 19/01/2011 | NF 569/570/575/578 .. FORNECIMENTO DE 05 REFRIGERADORES DUPLEX FROST FREE E OUTROS .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.34/11/SIGMAS. | 07.610.378/0001-56 - COMERCIAL PRUGGER LTDA ME | R$ 353.116,80 |
| 2011NE000010 | 20/01/2011 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 010090/00001 - FUNDO DA CAMARA | R$ 500.000,00 |
| 2011NS000480 | 20/01/2011 | NFS 2796/2797: MANUTENCAO/CONDUCAO DE VEICULOS - RET. SRF IRRF 1%, CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5% - DEZ/2010 - GLOSA R$ 1.629,32(NFS 2797: SALDO EMPENHO INSUF.) - REL 35/2011 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 367.999,79 |
| 2011NS000483 | 20/01/2011 | NFS 2797-CONDUCAO DE VEICULOS-RET. IRRF 1%, CSLL 1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%,INSS 11% E ISS 5% - DEZEMBRO/2010-GLOSA R$ 1.629,32:SALDO EMPENHO INSUFICIENTE5ªVARA SJ/DF-OF.50/09 - RELACAO 35/2011 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 367.999,79 |
| 2011NS000488 | 20/01/2011 | NFS 2772 - MANUT. INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS- RET 1% IRPJ OF.50/09SJ/DFCONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 - CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%,INSS 11%,ISS 5%- DEZEMBRO/2010 - RELACAO 35/2011 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 383.614,56 |
| 2011NE000479 | 20/01/2011 | CONT - CONTRATO N. 2009/187.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.10 A 10.08.11. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 571.340,48 |
| 2011NE000480 | 20/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2009/094.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.04.10 A 31.03.11. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 637.893,90 |
| 2011NS000529 | 24/01/2011 | FAT 1007.00331992/ 1007.00323374/ 1008.00321390 DESPESAS C/ SERVICO TELEFONICOLOCAIS DOS RAMAIS PABX DA CD. PERIODO 11 A 30/06/10. A PEDIDO DO DETEC.RET SRF9,45PC REL 37/2011. SIGMAS... BRASIL TELECOM | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 419.600,06 |
| 2011NS000532 | 24/01/2011 | FAT 1007.00331992/ 1007.00323374/ 1008.00321390 DESPESAS C/ SERVICO TELEFONICOLOCAIS DOS RAMAIS PABX DA CD. PERIODO 11 A 30/06/10. A PEDIDO DO DETEC.RET SRF9,45PC REL 37/2011. SIGMAS... BRASIL TELECOM | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 419.600,06 |
| 2011OB800405 | 24/01/2011 | FAT 1007.00331992/ 1007.00323374/ 1008.00321390 DESPESAS C/ SERVICO TELEFONICOLOCAIS DOS RAMAIS PABX DA CD. PERIODO 11 A 30/06/10. A PEDIDO DO DETEC.RET SRF9,45PC REL 37/2011. SIGMAS... BRASIL TELECOM | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 379.947,86 |
| 2011NS000586 | 25/01/2011 | NFSF 3456- CONSERVACAO, LIMPEZA, PORTARIA... - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC SOBRER$ 282.449,58(DEDUZ VR+VT) E ISS 5PC - PERIODO: DEZEMBRO/2010. RELACAO 39/2011 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 345.156,58 |
| 2011NS000600 | 25/01/2011 | NFSE 008 - SERVIÇOS NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS... RET SRF 5,85%, INSS 11% S/ 348.011,26(DEDUZIDO VT,VA,EMAT.)5% ISS-REL 39/2011SIGMAS. PERIODO DEZ/10 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 543.229,61 |
| 2011OB800453 | 25/01/2011 | NFS 1342 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADEDE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REF. 01/12 A 31/12/2010 .. REL.39/11 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.095.649,91 |
| 2011NS000595 | 25/01/2011 | NFS 5079. DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS, DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904). PROC 127.539/2003PERIODO: DEZEMBRO-2010. REL. 39/2011 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 555.935,90 |
| 2011NS000584 | 25/01/2011 | NFSE 121--SERV. REFORMA GERAL RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCIONAIS (BLOCOS A/B SQN 302) 11ª MEDICAO. RET. 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 363.164,50 (MAO-DE-OBRA), E ISS 1PC. S/TT N.FISCAL. RELACAO 46/2011 SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 907.911,25 |
| 2011NS000611 | 25/01/2011 | NFSE 9- SERV.COPA(PRÉDIOS ADMINIS. CAMARA) E DE COPA,COZINHA E DE LIMP./CONS.(RES.OFICIAL) RET.SRF 9,45% , INSS 11% S/444.859,55(DEDUZ VR + VT) E ISS 5%. RELACAO 39/2011 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 612.206,27 |
| 2011NS000601 | 25/01/2011 | NFSE 9- SERV.COPA(PRÉDIOS ADMINIS. CAMARA) E DE COPA,COZINHA E DE LIMP./CONS.(RES.OFICIAL) RET.SRF 9,45% , INSS 11% S/444.859,55(DEDUZ VR + VT)ISS 5% .. REL. 39/2011 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 612.206,27 |
| 2011OB800460 | 26/01/2011 | NFSE 121--SERV. REFORMA GERAL RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCIONAIS (BLOCOS A/B SQN 302) 11ª MEDICAO. RET. 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 363.164,50 (MAO-DE-OBRA), E ISS 1PC. S/TT N.FISCAL. RELACAO 46/2011 SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 805.771,25 |
| 2011OB800464 | 26/01/2011 | NFS 5079. DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS, DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904). PROC 127.539/2003PERIODO: DEZEMBRO-2010. REL. 39/2011 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 555.935,90 |
| 2011OB800467 | 26/01/2011 | NFSE 008 - SERVIÇOS NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS... RET SRF 5,85%, INSS 11% S/ 348.011,26(DEDUZIDO VT,VA,EMAT.)5% ISS-REL 39/2011SIGMAS. PERIODO DEZ/10 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 446.007,97 |
| 2011OB800472 | 26/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3529 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 358.662,27 |
| 2011OB800474 | 26/01/2011 | NFSE 9- SERV.COPA(PRÉDIOS ADMINIS. CAMARA) E DE COPA,COZINHA E DE LIMP./CONS.(RES.OFICIAL) RET.SRF 9,45% , INSS 11% S/444.859,55(DEDUZ VR + VT) E ISS 5%.RELACAO 39/2011 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 474.807,92 |
| 2011NS000626 | 26/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3529 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 358.662,27 |
| 2011NS000709 | 27/01/2011 | FOPAG JAN/2011. GRUPOS 1 E 3. COMPLEMENTAR: ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO, LICENCA PREMIO EM PECUNIA E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 350.243,42 |
| 2011NS000709 | 27/01/2011 | FOPAG JAN/2011. GRUPOS 1 E 3. COMPLEMENTAR: ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO, LICENCA PREMIO EM PECUNIA E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 800.000,00 |
| 2011OB800492 | 27/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3531 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 428.355,83 |
| 2011NS000686 | 27/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3531 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 428.355,83 |
| 2011NS000724 | 27/01/2011 | NFSE 10. SERVICO AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSRET. SRF 5,85%, INSS 11% S/R$ 404.743,06 (DEDUZ VT/VR E MATERIAL) E ISS 5%. RELACAO 41/2011 SIGMAS. PERIODO: DEZ/2010. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 502.755,28 |
| 2011NS000672 | 27/01/2011 | FATS.4063074 A 4063082 E 4063084/10-PROCS.22.736 A 22.744 E 22.746/10.RET.SRF.7,05%-B.CÁLC:TAM(R$ 522.523,89)/INFRAERO(R$ 18.252,77).GLOSA R$ 1.336,18 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC.R$ 371.240,22 REF.OF.388/11/COGEP-PROC.140.995/10. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 540.776,66 |
| 2011NS000712 | 27/01/2011 | NFSE 10. SERVICO AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSRET. SRF 5,85%, INSS 11% S/R$ 404.743,06 (DEDUZ VT/VR E MATERIAL) E ISS 5%.RELACAO 41/2011 SIGMAS. PERIODO: DEZ/2010. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 502.755,28 |
| 2011OB800534 | 28/01/2011 | NFSE 10. SERVICO AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSRET. SRF 5,85%, INSS 11% S/R$ 404.743,06 (DEDUZ VT/VR E MATERIAL) E ISS 5%. RELACAO 41/2011 SIGMAS. PERIODO: DEZ/2010. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 403.684,61 |
| 2011OB800540 | 28/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3532 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 362.668,60 |
| 2011NS000746 | 28/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3532 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 362.668,60 |
| 2011NS000765 | 28/01/2011 | NFPS 8044. SERV.TECNICOS ELABORACAO PLANILHAS FINANC.P/ESTIMATIVAS DE CUSTOS. PERIODO: 01/12 A 31/12/2010. RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 43/2011 SIGMAS. BLOQ.: R$ 113,20(MULTA CONF. PORTARIA DG460/10) | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 444.236,30 |
| 2011NE000526 | 28/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/024.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 01.02.2011 A 31.01.2012. PROC.015.221/2010. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 643.216,50 |
| 2011OB800554 | 31/01/2011 | NFPS 8044. SERV.TECNICOS ELABORACAO PLANILHAS FINANC.P/ESTIMATIVAS DE CUSTOS.PERIODO: 01/12 A 31/12/2010. RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 43/2011 SIGMAS. BLOQ.: R$ 113,20(MULTA CONF. PORTARIA DG460/10) | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 331.064,97 |
| 2011NE000559 | 01/02/2011 | CONT - CONTRATO N. 2010/119.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.10 A 30.06.11. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 604.417,52 |
| 2011NE000562 | 01/02/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2009/177.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 28.07.2010 A 27.07.2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 609.039,62 |
| 2011NE000577 | 01/02/2011 | CONT - CONTRATO N. 2009/094.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.10 A 31.03.11. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 637.893,87 |
| 2011NE000594 | 01/02/2011 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.250.000,00 |
| 2011OB800591 | 01/02/2011 | NFPS 8037 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NARADIO-CAMARA. PERIODO: DEZ/10. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%...............REL. 45/11 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 423.709,25 |
| 2011NE000605 | 01/02/2011 | CONT - CONTRATO N. 2010/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.10 A 31.03.11. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 375.696,25 |
| 2011NE000582 | 01/02/2011 | CONT - CONTRATO N. 2010/120.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.10 A 30.06.11. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 369.329,48 |
| 2011NS000800 | 01/02/2011 | NFPS 8037 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NARADIO-CAMARA. PERIODO: DEZ/10. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%...............REL. 45/11 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 568.355,78 |
| 2011NE000563 | 01/02/2011 | CONT - CONTRATO Nº2009/183.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 03.08.2010 A 02.08.2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.332.196,31 |
| 2011NE000029 | 01/02/2011 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500.000,00 |
| 2011NE000614 | 02/02/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2009/169.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 20.07.10 A 19.07.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 368.898,30 |
| 2011NE000623 | 02/02/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2007/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.2010 A 02.05.2011. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 641.987,08 |
| 2011OB800623 | 02/02/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3535 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 489.215,32 |
| 2011OB800629 | 02/02/2011 | NFPS 8039 - SERVICO ESPECIALIZADO NA AREA DE TELEVISAO, TAIS COMO PROGRAMACAO,EDICAO E ARTE,PRODUÇÃO DE PROGRAMAS... GLOSA R$ 29.999,16 (COBR INDEVIDA).RETSRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TT (1.255.568,70). DEZ/10. RELACAO 47/2011 SIG | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 906.027,32 |
| 2011NE000631 | 02/02/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/162.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.12.10 A 31.05.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 427.811,70 |
| 2011NS000875 | 02/02/2011 | NFPS 8039 - SERVICO ESPECIALIZADO NA AREA DE TELEVISAO, TAIS COMO PROGRAMACAO,EDICAO E ARTE,PRODUÇÃO DE PROGRAMAS... GLOSA R$ 29.999,16 (COBR INDEVIDA).RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TT (1.255.568,70). DEZ/10. RELACAO 47/2011 SIG | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.225.569,54 |
| 2011NS000887 | 02/02/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3535 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 489.215,32 |
| 2011NE000650 | 03/02/2011 | CONT - CONTRATO 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.10 A 31.07.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 474.512,43 |
| 2011NE000654 | 03/02/2011 | CONT - CONTRATO 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.01.11 A 03.05.11. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 534.207,39 |
| 2011NE000658 | 03/02/2011 | CONT - CONTRATO 2009/190.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 11.08.10 A 10.08.11. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 566.859,28 |
| 2011NE000660 | 03/02/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/002.0 - VIGÊNCIA DE 09.01.11 A 08.05.11. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 528.333,82 |
| 2011NE000661 | 03/02/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2009/187.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 11.08.10 A 10.08.11. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 571.340,48 |
| 2011OB800648 | 03/02/2011 | NFS 5.074 --- DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS, DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904)- PROC 127.539/2003PERIODO 11/2010 REL.49/2011 SIGMAS | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 576.242,76 |
| 2011NS000915 | 03/02/2011 | NFS 5.074 --- DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS, DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904)- PROC 127.539/2003PERIODO 11/2010 REL.49/2011 SIGMAS | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 576.242,76 |
| 2011NE000656 | 03/02/2011 | CONT - CONTRATO 2009/185.1 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.08.10 A 05.08.11. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 642.858,78 |
| 2011NS000978 | 04/02/2011 | FAT 10/12/22003871-6 - DESPESAS COM CHAMADAS DESTINADAS AO SERVICO 0300 E CHA-MADAS NACIONAIS RECEBIDAS A COBRAR,CHAM NAC/INT ORIG E A COBRAR. RET SRF 9,45%PER:01/11 A 30/11/10 CONF DESPACHO COHAB/CD. RELACAO 53/11 SIGMAS. EMBRATEL | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 378.829,77 |
| 2011NS001014 | 04/02/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3538. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 375.471,67 |
| 2011OB800670 | 04/02/2011 | FAT 10/12/22003871-6 - DESPESAS COM CHAMADAS DESTINADAS AO SERVICO 0300 E CHA-MADAS NACIONAIS RECEBIDAS A COBRAR,CHAM NAC/INT ORIG E A COBRAR. RET SRF 9,45%PER:01/11 A 30/11/10 CONF DESPACHO COHAB/CD. RELACAO 53/11 SIGMAS. EMBRATEL | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 343.014,52 |
| 2011OB800705 | 04/02/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3538. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 375.471,67 |
| 2011NE000666 | 04/02/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.01.11 A 17.01.12. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 363.599,93 |
| 2011NE000715 | 08/02/2011 | CONT - CONTRATO N. 2010/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.11.10 A 10.11.11. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 388.888,89 |
| 2011NE000743 | 11/02/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/232.0, VIGÊNCIA DE 31.12.2010 A 30.12.2011. | 02.306.220/0001-73 - MIRANTE INFORMATICA LTDA | R$ 828.661,75 |
| 2011NS001194 | 11/02/2011 | NFF 141524 - FORNECIMENTO DE MONITORES, CABOS DE FORçA, MOUSE ETC. DESTINADO AVARIOS SETORES DA CASA - (PROC. 170645/08). RET SRF 5,85PC REL 72/11 SIGMAS. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 376.495,00 |
| 2011NE000748 | 14/02/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 06.11.10 A 05.11.11. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 416.500,00 |
| 2011NE000752 | 14/02/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2009/179.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 31.07.10 A 30.07.11. | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ 512.888,59 |
| 2011NE000755 | 14/02/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.2010 A 05.11.2011. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 677.833,33 |
| 2011NE000757 | 14/02/2011 | CONT - CONTRATO N. 2009/243.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.10.10 A 10.10.11. | 115406/20415 - EBC | R$ 432.630,00 |
| 2011NE000760 | 14/02/2011 | CONT - CONTRATO N. 2007/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.10 A 02.05.11. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 365.960,39 |
| 2011NE000761 | 14/02/2011 | CONT - CONTRATO N. 2007/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.10 A 02.05.11. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.328.570,86 |
| 2011NE000769 | 14/02/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/095.0 - VIGÊNCIA DE 06.05.10 A 05.05.11. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 429.067,43 |
| 2011NS001232 | 14/02/2011 | NFFEES 4362/4363/4364/4365/4497/4498--------------- FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA .. RET. SRF 5,85% S/671.115,96.(TOTAL NF)ILUMINACAO ISEN:1.316,10 PERIODO 14 A 31/12/10 REL 69/2011 SIGMAS PARTE | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 370.668,54 |
| 2011NS001235 | 14/02/2011 | DANFE 8652 - FORN/MONTAGEM/INST/GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DE MICROS DE MESA, MONITORES, TECLADOS E MOUSES, A PEDIDO CENIN/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELA- CAO 076/2011 SIGMAS. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 357.063,00 |
| 2011OB800848 | 14/02/2011 | NFF 141524 - FORNECIMENTO DE MONITORES, CABOS DE FORçA, MOUSE ETC. DESTINADO AVARIOS SETORES DA CASA - (PROC. 170645/08). RET SRF 5,85PC REL 72/11 SIGMAS. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 354.470,05 |
| 2011NE000754 | 14/02/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.2010 A 05.11.2011. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 340.277,77 |
| 2011NE000749 | 14/02/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/101.0, VIGÊNCIA DE 01.06.2010 A 31.05.2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 880.749,26 |
| 2011NE000770 | 14/02/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/207.0 - VIGÊNCIA DE 18.10.10 A 17.10.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.307.243,77 |
| 2011NE000750 | 14/02/2011 | CONT - CONTRATO N. 2009/163.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.08.10 A 16.08.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 576.062,72 |
| 2011NE000778 | 14/02/2011 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.141.832,38 |
| 2011NE000771 | 14/02/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/018.0 - VIGÊNCIA DE 20.01.11 A 19.01.12. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 806.898,30 |
| 2011NE000823 | 15/02/2011 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 425.000,00 |
| 2011NE000824 | 15/02/2011 | CONT - CONTRATO N. 2010/115.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.10 A 31.05.11. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 853.203,95 |
| 2011NE000825 | 15/02/2011 | 19 - DIÁRIAS AOS SERVIDORES DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 940.000,00 |
| 2011NE000832 | 15/02/2011 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 1.250.000,00 |
| 2011NE000833 | 15/02/2011 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 416.666,66 |
| 2011NE000835 | 15/02/2011 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 1.250.000,00 |
| 2011NE000837 | 15/02/2011 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 1.250.000,00 |
| 2011NE000805 | 15/02/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/001.0, VIGÊNCIA DE 16.6.2010 A 15.6.2011. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.187.686,99 |
| 2011NS001281 | 15/02/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3547. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 734.735,47 |
| 2011NS001290 | 15/02/2011 | NFFEES 4362/4363/4364/4365/4497/4498--------------- FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA .. RET. SRF 5,85% S/671.115,96.(TOTAL NF)ILUMINACAO ISEN:1.316,10 PERIODO 14 A 31/12/10 REL 69/2011 SIGMAS PARTE | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 370.668,54 |
| 2011OB800891 | 15/02/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3547. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 734.735,47 |
| 2011NE000813 | 15/02/2011 | CONT - CONVÊNIO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 06.12.10 A 05.12.11. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 419.161,56 |
| 2011NE000787 | 15/02/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/210.0 - VIGÊNCIA DE 13.11.10 A 12.11.11. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 806.400,00 |
| 2011NE000810 | 15/02/2011 | CONT - CONVÊNIO Nº 2007/158.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.10.2010 A 30.09.11. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 620.567,12 |
| 2011NE000807 | 15/02/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/001.0, VIGÊNCIA DE 16.6.2010 A 15.6.2011. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 435.887,76 |
| 2011NE000786 | 15/02/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/001.0, VIGÊNCIA DE 16.6.2010 A 15.6.2011. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.187.686,99 |
| 2011NE000869 | 16/02/2011 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 17.02 A 10.08.11. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.098.155,11 |
| 2011NE000871 | 16/02/2011 | CONT - CONTRATO N. 2011/043.0, VIGÊNCIA DE 17.02 A 10.08.11. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.098.155,11 |
| 2011NE000846 | 16/02/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/269.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 31.12.2010 A 30.12.2011. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 762.182,29 |
| 2011NE000851 | 16/02/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/002.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.01.2011 A 08.05.2011. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 1.056.667,62 |
| 2011NE000858 | 16/02/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/144.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 01.07.2010 A 30.06.2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 403.386,27 |
| 2011NE000859 | 16/02/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.01.2011 A 03.05.2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.068.414,76 |
| 2011NS001340 | 16/02/2011 | DANFE 8652. FORN/MONTAGEM/INST/GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DE MICROS DE MESA, MONITORES, TECLADOS E MOUSES, A PEDIDO CENIN/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 076/2011 SIGMAS. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 357.063,00 |
| 2011OB800905 | 16/02/2011 | NFFEES 4362/4363/4364/4365/4497/4498--------------- FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA .. RET. SRF 5,85% S/671.115,96.(TOTAL NF)ILUMINACAO ISEN:1.316,10 PERIODO 14 A 31/12/10 REL 71/2011 SIGMAS PARTE | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 331.408,37 |
| 2011NE000852 | 16/02/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2009/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.2010 A 31.08.2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.397.337,03 |
| 2011NE000854 | 16/02/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/187.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 10.09.2010 A 09.09.2011. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 636.163,12 |
| 2011NE000839 | 16/02/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 01.04.2010 A 31.03.2011. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 375.696,24 |
| 2011NE000855 | 16/02/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2006/203.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.08.2010 A 19.08.2011. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 1.124.300,02 |
| 2011NE000853 | 16/02/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/114.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 01.06.2010 A 31.05.2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 390.540,07 |
| 2011NE000856 | 16/02/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/162.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 01.12.2010 A 31.05.2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.297.695,50 |
| 2011NE000844 | 16/02/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2009/132.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 01.09.2009 A 31.08.2014. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 413.961,51 |
| 2011NE000898 | 17/02/2011 | 22 - CONCORRÊNCIA N. 04/09. PROC. 023.897/2010. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 969.420,45 |
| 2011NE000883 | 17/02/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2009/164.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 13.07.10 A 12.07.11. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 775.223,98 |
| 2011OB800952 | 17/02/2011 | DANFE 8652. FORN/MONTAGEM/INST/GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DE MICROS DE MESA, MONITORES, TECLADOS E MOUSES, A PEDIDO CENIN/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 076/2011 SIGMAS. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 336.174,82 |
| 2011NE000918 | 18/02/2011 | CONT - CONTRATO Nº2010/274.0, VIGÊNCIA DE 31.12.10 A 30.12.11. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ 495.327,77 |
| 2011NS001475 | 21/02/2011 | DANFE 259/260/261/262/263 - FORNECIMENTO DE ESTANTES E COMPLEMENTOS, A PEDIDO DO CEDI/CD. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 80/11. | 60.722.311/0001-96 - TECNOGERAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA | R$ 391.750,00 |
| 2011NS001480 | 21/02/2011 | NFSE 170 - REFORMA GERAL RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCIONAIS (BLOCOS A E B SQN 302). ETAPA 12. RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 384.000,00 (MAO-DE-OBRA), E ISS 1PC. RELACAO 086/2011 SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 960.000,00 |
| 2011NE000920 | 21/02/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/084.0 - VIGÊNCIA DE 01.05.10 A 30.04.11. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 1.047.609,47 |
| 2011NE000922 | 21/02/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/084.0 - VIGÊNCIA DE 01.05.10 A 30.04.11. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 1.047.609,74 |
| 2011NE000938 | 21/02/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/084.0 - VIGÊNCIA DE 01.05.10 A 30.04.11. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 417.609,74 |
| 2011NE000937 | 21/02/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2009/021.0 - VIGÊNCIA DE 02.02.09 A 01.02.13. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 486.066,70 |
| 2011NE000939 | 21/02/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2009/021.0 - VIGÊNCIA DE 02.02.09 A 01.02.13. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 1.120.087,50 |
| 2011NS001486 | 22/02/2011 | FAT 1012.000307952 SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO LOCAL PABX RET SRF 9,45% PERIODO 11/11/10 A 10/12/10 RELACAO 77/11 SIGMAS. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 609.756,84 |
| 2011NS001487 | 22/02/2011 | FAT 1101.000302757(PARTE)-SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO LOCAL PABX. RET SRF 9,45% PERIODO 11/12 A 31/12/2010. RELACAO 77/2011 SIGMAS. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 333.585,43 |
| 2011NS001503 | 22/02/2011 | NFSF 3503 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA,C/FORNEC.DE MATERIAL(IMÓVEIS FUNCIONAIS).. RET SRF 5,85%, INSS 11% S/282.347,40(DEDUZ VR E VT) E ISS 5%. REL.77/11/SIGMAS .. JANEIRO/2011. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 344.454,40 |
| 2011OB801041 | 22/02/2011 | NFS 1377 - LOCACAO MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVIÇOS DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO A PEDIDO CENIN/CD. RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: JANEIRO/2011. RELACAO 077/2011 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.092.440,27 |
| 2011OB801039 | 22/02/2011 | NFSE 170 - REFORMA GERAL RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCIONAIS (BLOCOS A E B SQN 302). ETAPA 12. RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 384.000,00 (MAO-DE-OBRA), E ISS 1PC. RELACAO 086/2011 SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 852.000,00 |
| 2011OB801036 | 22/02/2011 | DANFE 259/260/261/262/263 - FORNECIMENTO DE ESTANTES E COMPLEMENTOS, A PEDIDO DO CEDI/CD. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 80/11. | 60.722.311/0001-96 - TECNOGERAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA | R$ 368.832,63 |
| 2011OB801027 | 22/02/2011 | FAT 1012.000307952 SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO LOCAL PABX RET SRF 9,45% PERIODO 11/11/10 A 10/12/10 RELACAO 77/11 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 552.134,82 |
| 2011NS001530 | 23/02/2011 | NFS-E 82-SERV.COPA(PRÉDIOS ADMINIS. CAMARA) E DE COPA,COZINHA E DE LIMP./CONS.(RES.OFICIAL) - 9,45%, INSS 11% S. R$ 444.985,95(DEDUZ VR + VT) - ISS 5%.RELACAO 081/2011 SIGMAS. INDEVIDA.PERIODO: JANEIRO/2011 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 612.206,27 |
| 2011NS001533 | 23/02/2011 | NFS-E 83 -PREST. SERV. DE LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAL.RET.RFB 5,85% INSS 11% SOBRE R$348.046,86-DEDUZ.VT, VR E MATERIAL CONF DESTAQUE NA NF.E 5% ISS. REL 081/2011 SIGMAS. PERIODO JANEIRO/2011 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 543.229,61 |
| 2011NS001558 | 23/02/2011 | NFS 5577/5581 LIMPEZA,CONSERVAÇÃO,C/FORNEC...(ED. PRINC., ANEXO I, COMPLEXO..)RET SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NOTAS: R$ 336.489,04. INSS 11% S/ R$ 227.910,36(-(VT+VR+MAT.)). 13ºSAL E FEV/11. LIQUIDO PAGTO DIRETO FUNCIONARIOS. REL 85/11 | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 336.489,04 |
| 2011OB801076 | 23/02/2011 | NFS-E 83 -PREST. SERV. DE LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAL.RET.RFB 5,85% INSS 11% SOBRE R$348.046,86-DEDUZ.VT, VR E MATERIAL CONF DESTAQUE NA NF.E 5% ISS. REL 081/2011 SIGMAS. PERIODO JANEIRO/2011 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 446.004,05 |
| 2011OB801078 | 23/02/2011 | NFS-E 82-SERV.COPA(PRÉDIOS ADMINIS. CAMARA) E DE COPA,COZINHA E DE LIMP./CONS.(RES.OFICIAL) - 9,45%, INSS 11% S. R$ 444.985,95(DEDUZ VR + VT) - ISS 5%.RELACAO 081/2011 SIGMAS. INDEVIDA.PERIODO: JANEIRO/2011 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 474.794,02 |
| 2011NS001605 | 24/02/2011 | NFS 5577/5579 LIMPEZA,CONSERVAÇÃO,C/FORNEC...(ED. PRINC., PREDIOS ADMINIST..) RET SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NOTAS: R$ 563.326,76. INSS 11% S/ R$ 349.661,66(-(VT+VR+MAT.)). FEV/11. PG DIRETO FUNC. PROC.134083/10 E 107193/11. REL 85/11 | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 563.326,76 |
| 2011NS001641 | 24/02/2011 | NFSE 84. SERVICO AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSRET. SRF 5,85%, INSS 11% S/R$ 402.782,37 (DEDUZ VT/VR E MATERIAL) E ISS 5%. RELACAO 83/2011 SIGMAS. PERIODO: JAN/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 449.180,00 |
| 2011NS001651 | 24/02/2011 | NFPS 8664 - SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO (PROGRAMACAO,EDICAO EARTE, PRODUCAO DE PROGRAMAS). RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT NFRELACAO 083/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.221.536,00 |
| 2011OB801092 | 24/02/2011 | DANFE 5/4/3 - FORNECIMENTO DE PAINEL DE VISUALIZAÇÃO, MARCA SAMSUNG 460UT-2 COMPOSTO POR MONITORES DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD), A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 5,85PC. RELACAO 88/2011 SIGMAS. | 88.593.439/0001-16 - MICROENG LIMITADA - EPP | R$ 1.412.250,00 |
| 2011OB801128 | 25/02/2011 | NFSE 84. SERVICO AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSRET. SRF 5,85%, INSS 11% S/R$ 402.782,37 (DEDUZ VT/VR E MATERIAL) E ISS 5%. RELACAO 83/2011 SIGMAS. PERIODO: JAN/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 350.722,80 |
| 2011OB801130 | 25/02/2011 | NFPS 8664 - SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO (PROGRAMACAO,EDICAO EARTE, PRODUCAO DE PROGRAMAS). RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT NFRELACAO 083/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 910.655,09 |
| 2011NS001713 | 25/02/2011 | NFPS 8662 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NARADIO-CAMARA. PERIODO: JAN/11. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%...............REL. 89/11 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 568.355,78 |
| 2011NE001012 | 28/02/2011 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/270.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.11 A 29.02.12. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 466.483,33 |
| 2011NE001014 | 28/02/2011 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/270.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.11 A 29.02.12. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 466.483,33 |
| 2011OB801197 | 28/02/2011 | NFPS 8662 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NARADIO-CAMARA. PERIODO: JAN/11. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%...............REL. 89/11 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 423.709,25 |
| 2011NS001744 | 28/02/2011 | NFPS 8670. SERV.TECNICOS ELABORACAO PLANILHAS FINANC.P/ESTIMATIVAS DE CUSTOS. PERIODO: JANEIRO/2011. RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO.RELACAO 91/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 444.874,05 |
| 2011NS001786 | 01/03/2011 | NFS 2846 - MANUTENCAO INSTAL HIDRAULICAS/ELETRICAS - RET 1% IRPJ OF.50/09SJ/DFCONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 - CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%,INSS 11%,ISS 5%-H.PER:JAN/11 - RELACAO 093/2011 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 383.614,56 |
| 2011OB801222 | 01/03/2011 | NFPS 8670. SERV.TECNICOS ELABORACAO PLANILHAS FINANC.P/ESTIMATIVAS DE CUSTOS. PERIODO: JANEIRO/2011. RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO.RELACAO 91/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 331.653,62 |
| 2011NS001858 | 01/03/2011 | NFS 2841:MAO OBRA DEST.SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA - RET 1% IRPJ, CSLL 1%COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5% - OF.50/09SJ/DF CONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417 - JAN/2011 - REL 95/2011 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 350.877,86 |
| 2011NS001984 | 02/03/2011 | DANFE 251- FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SIST. DE GERACAO DE EMERGENCIA, GRUPOSMOTORES-GERADORES, SIST. AUXILIARES..... RET. SRF 5,85%. BLOQUEIO R$ 58.050,00(PREVISAO CONTRATUAL). REL. 102/2011 SIGMAS. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 580.500,00 |
| 2011NE001025 | 02/03/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2011/040.0. VIGÊNCIA DE 11.02.11 A 10.02.12 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.095.760,63 |
| 2011OB801308 | 03/03/2011 | DANFE 251- FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SIST. DE GERACAO DE EMERGENCIA, GRUPOSMOTORES-GERADORES, SIST. AUXILIARES..... RET. SRF 5,85%. BLOQUEIO R$ 58.050,00(PREVISAO CONTRATUAL). REL. 102/2011 SIGMAS. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 488.490,75 |
| 2011NE001042 | 03/03/2011 | CONT - CONTRATO N. 2011/041.0, VIGÊNCIA DE 01.03.11 A 29.02.12. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 977.435,89 |
| 2011NS002095 | 04/03/2011 | NF 799 - FORNECIMENTO DE MOBILIARIO PARA CD.(CADEIRA PARA SALA DE JANTAR E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 108/2011 SIGMAS | 04.214.092/0001-63 - GRAUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 346.499,52 |
| 2011OB801364 | 09/03/2011 | NF 799 - FORNECIMENTO DE MOBILIARIO PARA CD.(CADEIRA PARA SALA DE JANTAR E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 108/2011 SIGMAS | 04.214.092/0001-63 - GRAUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 346.499,52 |
| 2011NE001068 | 10/03/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2008/034.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.03.11 A 10.03.12. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 639.791,52 |
| 2011NS002179 | 10/03/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3575 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 502.547,00 |
| 2011OB801396 | 10/03/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3575 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 502.547,00 |
| 2011NS002236 | 11/03/2011 | NFFEES 3985/3986/3987/4240/4241/4242- FORNECIMENTO ENERGIA PARA DIVERSOS EDIFICIOS DA CD.RET RFB 5,85 % SOBRE R$ 731.017,65 - PERIODO 14/01/11 A 14/02/11. RELACAO 105/2011 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 731.017,65 |
| 2011NS002240 | 11/03/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.578 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 562.354,95 |
| 2011NS002247 | 11/03/2011 | NFSE 186/187- REFORMA GERAL RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCIO-NAIS(BLOCOS A E B SQN 302). COMPLEMENTO ETAPA 12 E MEDICAO 4.... RET SRF 5,85%INSS 11% S/R$ 189.987,95(M.O.). RELACAO 086/2011 SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 474.969,88 |
| 2011OB801425 | 11/03/2011 | NFFEES 3985/3986/3987/4240/4241/4242- FORNECIMENTO ENERGIA PARA DIVERSOS EDIFICIOS DA CD.RET RFB 5,85 % SOBRE R$ 731.017,65 - PERIODO FEV/11RELACAO 105/2011 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 688.253,22 |
| 2011OB801413 | 11/03/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.578 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 562.354,95 |
| 2011OB801450 | 14/03/2011 | NFSE 186/187- REFORMA GERAL RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCIO-NAIS(BLOCOS A E B SQN 302). COMPLEMENTO ETAPA 12 E MEDICAO 4.... RET SRF 5,85%INSS 11% S/R$ 189.987,95(M.O.). RELACAO 114/2011 SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 402.536,99 |
| 2011OB801456 | 14/03/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3579 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 341.275,10 |
| 2011NS002293 | 14/03/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3579 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 341.275,10 |
| 2011NS002322 | 15/03/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3581. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 457.528,99 |
| 2011OB801508 | 15/03/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3581. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 457.528,99 |
| 2011NS002490 | 18/03/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3586 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 420.427,72 |
| 2011OB801616 | 18/03/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3586 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 420.427,72 |
| 2011NE001148 | 18/03/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.01.11 A 17.01.12. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 350.448,90 |
| 2011NE001149 | 18/03/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2011/033.0. VIGÊNCIA DE 01.03.2011 A 29.02.2012. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.310.466,68 |
| 2011NS002563 | 21/03/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3588. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 366.110,24 |
| 2011NS002608 | 21/03/2011 | NFPS 9247 - SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO (PROGRAMACAO,EDICAO EARTE, PRODUCAO DE PROGRAMAS). RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT NFRELACAO 117/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.221.536,00 |
| 2011OB801632 | 21/03/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3588. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 366.110,24 |
| 2011NE001172 | 22/03/2011 | 22 - CONCORRÊNCIA N. 04/09. PROC. 023.897/2010. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 969.420,45 |
| 2011NE001178 | 22/03/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2007/050.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.03.11 A 22.03.12. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 794.350,71 |
| 2011NE001180 | 22/03/2011 | 22 - CONCORRÊNCIA N. 04/09. PROC. 023.897/2010. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 969.420,45 |
| 2011NS002634 | 22/03/2011 | FAT 4007 SERV DE SEDEX, E SERV DE CORRESPONDENCIA DOS SENHORES PARLAMENTARES..PERIODO 01/12/10 A 31/12/10. RET 9,45% REL 113/11 CORREIOS. SIGMAS............ | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 732.318,78 |
| 2011NS002652 | 22/03/2011 | NFPS 9254. SERV.TECNICOS ELABORACAO PLANILHAS FINANC.P/ESTIMATIVAS DE CUSTOS. PERIODO: FEVEREIRO/11. RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO.RELACAO 119/2011 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 444.874,05 |
| 2011NS002655 | 22/03/2011 | NFSF 3584 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA,C/FORNEC.DE MATERIAL(IMÓVEIS FUNCIONAIS).. RET SRF 5,85%, INSS 11% S/282.166,89(DEDUZ VR E VT) E ISS 5%. REL.119/11/SIGMAS .. FEV/2011. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 343.213,89 |
| 2011OB801669 | 22/03/2011 | NFPS 9247 - SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO (PROGRAMACAO,EDICAO EARTE, PRODUCAO DE PROGRAMAS). RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT NFRELACAO 117/2011 SIGMAS. - FEV/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 910.655,09 |
| 2011OB801695 | 22/03/2011 | FAT 4007 SERV DE SEDEX, E SERV DE CORRESPONDENCIA DOS SENHORES PARLAMENTARES..PERIODO 01/12/10 A 31/12/10. RET 9,45% REL 113/11 CORREIOS. SIGMAS............ | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 657.156,43 |
| 2011NS002709 | 23/03/2011 | NFPS 9245 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NARADIO-CAMARA. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 125/2011 SIGMAS PERIODO: FEVEREIRO/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 568.355,78 |
| 2011NS002719 | 23/03/2011 | NFSE 149 A 160 - REFORMA GERAL DAS AREAS COMUNS E EXTERNAS DOS IMOVEIS/CD. (BLOCOS "F","G","H" E "I" - SQN 302) - REF. REAJUSTE DE 7,1615%- RET SRF 5,85#E ISS 1PC COM FORN. DE MATERIAL - RELACAO 134/2011 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 374.487,13 |
| 2011OB801718 | 23/03/2011 | NFPS 9254. SERV.TECNICOS ELABORACAO PLANILHAS FINANC.P/ESTIMATIVAS DE CUSTOS. PERIODO: FEVEREIRO/11. RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO.RELACAO 119/2011 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 331.653,62 |
| 2011NS002786 | 24/03/2011 | NFS 2875:MAO OBRA DEST.SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA - RET 1% IRPJ, CSLL 1%COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5% - OF.50/09SJ/DF CONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417 - FEV/2011 -REL 127/2011 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 350.705,00 |
| 2011NS002788 | 24/03/2011 | NFS 2886 - MANUTENCAO INSTAL HIDRAULICAS/ELETRICAS - RET 1% IRPJ OF.50/09SJ/DFCONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 - CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%,INSS 11%,ISS 5% - FEVEREIRO/2011 - RELACAO 127/2011 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 413.775,64 |
| 2011OB801763 | 24/03/2011 | NFS 1413 - LOCACAO MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVIÇOS DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO A PEDIDO CENIN/CD - GLOSA R$ 19.732,70(COB.INDEV.)RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO: FEV/2011 - RELACAO 125/2011 SIG | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.117.021,06 |
| 2011OB801765 | 24/03/2011 | NFPS 9245 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NARADIO-CAMARA. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 125/2011 SIGMAS PERIODO: FEVEREIRO/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 423.709,25 |
| 2011OB801780 | 24/03/2011 | NFSE 149 A 160 - REFORMA GERAL DAS AREAS COMUNS E EXTERNAS DOS IMOVEIS/CD. (BLOCOS "F","G","H" E "I" - SQN 302) - REF. REAJUSTE DE 7,1615%- RET SRF 5,85#E ISS 1PC COM FORN. DE MATERIAL - RELACAO 134/2011 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 348.834,77 |
| 2011OB801883 | 29/03/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3599. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 375.879,13 |
| 2011NS002920 | 29/03/2011 | NFSE 120 - SERV COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVACAO (PREDIOS ADM/RES OFICIAL)RETENCAO SRF 9,45%, INSS 11% S/R$ 448.125,25 (DEDUZ VR+VT) E ISS 5%. RELACAO 135/2011 SIGMAS. PERIODO: FEVEREIRO/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 612.206,27 |
| 2011NS002914 | 29/03/2011 | NFS-E 121/131/132 SERV.DE LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAL.RET.RFB 5,85% INSS 11% S/R$719.488,74-DEDUZ.VT,VR E MATERIAL CONF DESTAQUE NA NF.E ISS5%.REL.135/2011 SIGMAS. PER.FEV/11 GLOSAS 957,27(NF132) E 4,63(NF131)COB.INDEV | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 543.229,61 |
| 2011NS002922 | 29/03/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3599. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 375.879,13 |
| 2011NS002924 | 29/03/2011 | NFSE 128/129 SERV.AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSRET. SRF 5,85%, INSS 11% S/R$ 417.977,97 (DEDUZ VT/VR E MATERIAL) E ISS 5%. GLOSA R$887,04 (COB.IND.) .. RELACAO 135/2011 SIGMAS. PERIODO: FEV/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 486.524,07 |
| 2011NS002987 | 30/03/2011 | NFSE 224.. REFORMA GERAL RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCIONAIS(BLOCOS A E B SQN 302). PARTE DA ETAPA 13. RET. SRF 5,85%, INSS 11% S/(M.O.)R$360.000,00 E ISS 1%. BLOQ(MULTA) R$54.000,00, P.133803/09. REL. 140/11 SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 900.000,00 |
| 2011OB801892 | 30/03/2011 | NFSE 120 - SERV COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVACAO (PREDIOS ADM/RES OFICIAL)RETENCAO SRF 9,45%, INSS 11% S/R$ 448.125,25 (DEDUZ VR+VT) E ISS 5%. RELACAO 135/2011 SIGMAS. PERIODO: FEVEREIRO/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 474.448,70 |
| 2011OB801903 | 30/03/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3600 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 374.995,04 |
| 2011NS002951 | 30/03/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3600 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 374.995,04 |
| 2011NS002960 | 30/03/2011 | NFSE 224..... REFORMA GERAL RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCIO-NAIS(BLOCOS A E B SQN 302). PARTE DA ETAPA 13.... RET SRF 5,85%INSS 11% S/ R$ R$ 360.000,00(M.O.) E ISS 1%. S/ TOTAL NF. RELACAO 140/2011 SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 900.000,00 |
| 2011OB801897 | 30/03/2011 | NFSE 128/129 SERV.AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSRET. SRF 5,85%, INSS 11% S/R$ 417.977,97 (DEDUZ VT/VR E MATERIAL) E ISS 5%.GLOSA R$887,04 (COB.IND.) .. RELACAO 135/2011 SIGMAS. PERIODO: FEV/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 384.976,87 |
| 2011OB801893 | 30/03/2011 | NFS-E 121/131/132 SERV.DE LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAL.RET.RFB5,85% INSS 11% S/R$719.488,74-DEDUZ.VT,VR E MATERIAL CONF DESTAQUE NA NF.E ISS5%.REL.135/2011 SIGMAS. PER.FEV/11 GLOSAS 957,27(NF132) E 4,63(NF131)COB.INDEV | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 349.711,25 |
| 2011NS002972 | 30/03/2011 | NFS 2889 - CONDUCAO DE VEICULOS FEV/2011 -RET IRRF 1%,CSLL 1%, CONFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%(CONF.AG.2009.0100031417-4 5ªVARA S.J DF). RETENCOES INSS 11% E ISS5% S/TOTAL.RETOR.EMP.PROC.109465/109776/111036/2011-R$ 374,56.REL.337/11 SIGMA | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 356.476,10 |
| 2011OB801942 | 31/03/2011 | NFSE 224.. REFORMA GERAL RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCIONAIS(BLOCOS A E B SQN 302). PARTE DA ETAPA 13. RET. SRF 5,85%, INSS 11% S/(M.O.)R$360.000,00 E ISS 1%. BLOQ(MULTA) R$54.000,00, P.133803/09. REL. 140/11 SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 744.750,00 |
| 2011OB801982 | 01/04/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3602. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 382.273,63 |
| 2011NS003074 | 01/04/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3602. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 382.273,63 |
| 2011NE001297 | 01/04/2011 | CONT - CONTRATO N. 2011/039.0, VIGÊNCIA DE 04.03.11 A 03.03.12. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 533.646,58 |
| 2011NE001292 | 01/04/2011 | CONT - CONTRATO N. 2011/039.0, VIGÊNCIA DE 04.03.11 A 03.03.12. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 533.646,58 |
| 2011OB802022 | 05/04/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3605. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 335.887,13 |
| 2011NS003164 | 05/04/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3605. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 335.887,13 |
| 2011OB802075 | 07/04/2011 | NFS 5.343 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS, DO ISS(ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904)- PROC 127.539/2003PERIODO 01/2011 REL. 147/2011 SIGMAS | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 346.499,35 |
| 2011NS003295 | 07/04/2011 | NFS 5.343 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS, DO ISS(ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904)- PROC 127.539/2003PERIODO 01/2011 REL. 147/2011 SIGMAS | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 346.499,35 |
| 2011OB802118 | 08/04/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3608 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 433.425,23 |
| 2011NS003386 | 08/04/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3608 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 433.425,23 |
| 2011OB802158 | 11/04/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3609 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 407.514,93 |
| 2011NS003438 | 11/04/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3609 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 407.514,93 |
| 2011NS003447 | 11/04/2011 | NFFEES 2513 A 2518 - FORNECIMENTO ENERGIA PARA DIVERSOS EDIFICIOS DA CD. RET 5,85 % S.R$ 649.434,69-CONTRIBUICAO ILUMINACAO(ISENTA RETENCAO):R$2.590,62PERIODO: MAR/2011 - RELACAO 149/2011 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 649.434,69 |
| 2011OB802181 | 12/04/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3610. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 535.699,61 |
| 2011NS003481 | 12/04/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3610. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 535.699,61 |
| 2011OB802168 | 12/04/2011 | NFFEES 2513 A 2518 - FORNECIMENTO ENERGIA PARA DIVERSOS EDIFICIOS DA CD. RET 5,85 % S.R$ 649.434,69-CONTRIBUICAO ILUMINACAO(ISENTA RETENCAO):R$2.590,62PERIODO: MAR/2011 - RELACAO 149/2011 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 611.442,77 |
| 2011OB802212 | 13/04/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3611 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 545.591,11 |
| 2011NS003516 | 13/04/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3611 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 545.591,11 |
| 2011NE001392 | 14/04/2011 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 341.775,49 |
| 2011OB802255 | 14/04/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3612 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 439.290,93 |
| 2011NS003589 | 14/04/2011 | NFSE 178/180/182/184-REFORMA GERAL/RECUP.AREAS COMUNS/EXTERNAS (BLOCOS"F","G","H","I",SQN 302)-SRF 5,85#,ISS 1#-DISPENSADA RET.INSS CONF.IN RFB 971/2009 ART149 II,157 E 164-REF.PGTO ADMINISTRACAO/ADITIVO AR CONDICIONADO-REL 170/11 SIG | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 697.536,05 |
| 2011NS003577 | 14/04/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3612 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 439.290,93 |
| 2011OB802265 | 15/04/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3613 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 482.008,24 |
| 2011OB802268 | 15/04/2011 | NFSE 178/180/182/184-REFORMA GERAL/RECUP.AREAS COMUNS/EXTERNAS (BLOCOS"F","G","H","I",SQN 302)-SRF 5,85#,ISS 1#-DISPENSADA RET.INSS CONF.IN RFB 971/2009 ART149 II,157 E 164-REF.PGTO ADMINISTRACAO/ADITIVO AR CONDICIONADO-REL 170/11 SIG | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 649.754,84 |
| 2011NS003601 | 15/04/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3613 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 482.008,24 |
| 2011NS003600 | 15/04/2011 | FAT.34,35,910 A 918/2011,23428 A 32,23434 A 36/2010 - C.TAM,AM43/2009.(PROCS. 4079154 E 55, 4083322 A 30, 4071721 A 25 E 4071727 A 28). DESC.R$952.251,35 - (EXERC.2009 - OF.67/2010), E GLOSA R$5.561,50, REF. ADICIONAL EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.030.951,80 |
| 2011OB802302 | 18/04/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3614. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 340.410,65 |
| 2011NS003649 | 18/04/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3614. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 340.410,65 |
| 2011NS003673 | 18/04/2011 | FAT.4079147 A 51,4079153 E 4079156-COTA TAM,AM43/2009.(PROC.24,25,28,29,31,33,36/2011).GLOSA R$317.648,30(EXERC.2008/2009-OFS.503,508 E 443/2011).E GLOSA DER$3137,72 REF.ADIC. EMISSÃO -B.CÁLC.TAM(R$334.055,18) E INFRAERO(R$11440,56) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 342.358,02 |
| 2011OB802353 | 19/04/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3615. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 547.784,00 |
| 2011NS003713 | 19/04/2011 | NFPS 9726 - SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO (PROGRAMACAO,EDICAO EARTE, PRODUCAO DE PROGRAMAS). RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT NFRELACAO 161/2011 SIGMAS. - MAR/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.210.859,79 |
| 2011NS003711 | 19/04/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3615. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 547.784,00 |
| 2011NS003788 | 20/04/2011 | FATURA Nº 11127/2011 (NF 53) COTA TAM, AM Nº 43, DE 2010 (PROC. 4.583/2011) RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 367.596,74). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 367.596,74 |
| 2011NS003793 | 20/04/2011 | FATURA Nº 11127/2011 (NF 53) COTA GOL, AM Nº 43, DE 2010 (PROC. 4.583/2011) RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 367.596,74). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 367.596,74 |
| 2011OB802357 | 20/04/2011 | NFPS 9726 - SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO (PROGRAMACAO,EDICAO EARTE, PRODUCAO DE PROGRAMAS). RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT NFRELACAO 161/2011 SIGMAS. - MAR/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 902.695,99 |
| 2011OB802395 | 20/04/2011 | FATURA Nº 11127/2011 (NF 53) COTA GOL, AM Nº 43, DE 2010 (PROC. 4.583/2011) RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 367.596,74). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 341.681,17 |
| 2011NE001444 | 25/04/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.11 A 30.04.12 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 752.437,21 |
| 2011NS003881 | 25/04/2011 | NFPS 9724 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NARADIO-CAMARA. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 171/2011 SIGMAS PERIODO: MARçO/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 568.355,78 |
| 2011NS003882 | 25/04/2011 | NFSF 3651 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA,C/FORNEC.DE MATERIAL (IMÓVEIS FUNCIONAIS).. RET SRF 5,85%, INSS 11% S/282.446,18 (DEDUZVR E VT) E ISS 5%. REL.171/2011 SIGMAS - PERIODO: MARCO/2011. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 345.133,18 |
| 2011NS003887 | 26/04/2011 | FAT 1103.00297193 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO LOCAL PABX. RETENCAO SRF 9,45 % S/TT (R$ 408.993,37) - PERIODO 11/02 A 01/03/2011. GLOSA DE R$ 14.707,47 JA AJUSTADA NA FATURA. RELACAO 171/2011 SIGMAS.BRASIL TELECOM S.A. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 408.993,37 |
| 2011NS003889 | 26/04/2011 | FAT 1102.000300256 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO LOCAL PABX. RETENCAO RFB 9,45 %PERIODO 11/01 A 10/02/2011. BRASIL TELECOM S.A. - RELACAO 171/2011 SIGMAS. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 485.872,03 |
| 2011NS003920 | 26/04/2011 | NFPS 9731. SERV.TECNICOS ELABORACAO PLANILHAS FINANC.P/ESTIMATIVAS DE CUSTOS. PERIODO: MARCO /11. RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 173/2011 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 438.688,95 |
| 2011OB802440 | 26/04/2011 | FAT 1102.000300256 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO LOCAL PABX. RETENCAO RFB 9,45 %PERIODO 11/01 A 10/02/2011. BRASIL TELECOM S.A. - RELACAO 171/2011 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 439.957,12 |
| 2011OB802444 | 26/04/2011 | FAT 1103.00297193 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO LOCAL PABX. RETENCAO SRF 9,45 % S/TT (R$ 408.993,37) - PERIODO 11/02 A 01/03/2011. GLOSA DE R$ 14.707,47 JA AJUSTADA NA FATURA. RELACAO 171/2011 SIGMAS.BRASIL TELECOM S.A. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 370.343,50 |
| 2011OB802462 | 26/04/2011 | NFPS 9724 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NARADIO-CAMARA. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 171/2011 SIGMASPERIODO: MARçO/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 423.709,25 |
| 2011NE001468 | 27/04/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.11 A 30.04.12. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 752.437,21 |
| 2011NE001469 | 27/04/2011 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 16/11. | 00.029.372/0001-40 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. PARA EQUIP. MED-HOSP.LT | R$ 430.993,00 |
| 2011NS003963 | 27/04/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3620. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 425.319,62 |
| 2011NS003993 | 27/04/2011 | NFS 2923:MAO OBRA DEST.SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA - RET 1% IRPJ, CSLL 1%COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5% - OF.50/09SJ/DF CONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417 - MAR/2011 -REL 175/2011 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 350.877,86 |
| 2011NS003996 | 27/04/2011 | NFS 2938 - MANUTENCAO INSTAL HIDRAULICAS/ELETRICAS - RET 1% IRPJ OF.50/09SJ/DFCONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 - CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%,INSS 11%,ISS 5%. PER:MAR/11 - RELACAO 175/2011 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 414.611,37 |
| 2011OB802505 | 27/04/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3620. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 425.319,62 |
| 2011OB802493 | 27/04/2011 | NFS 1445/1446-LOC. MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVIÇOS DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO A PEDIDO CENIN/CD E HORAS EXTRAS. RETENCAO 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO MARCO/2011. RELACAO 173/2011. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.127.048,72 |
| 2011NS004008 | 28/04/2011 | NFS 2938 - MANUTENCAO INSTAL HIDRAULICAS/ELETRICAS - RET 1% IRPJ OF.50/09SJ/DFCONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 - CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%,INSS 11%,ISS 5%. PER:MAR/11 - RELACAO 175/2011 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 414.611,37 |
| 2011NS004016 | 28/04/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3621. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 456.305,61 |
| 2011NS004054 | 28/04/2011 | NFS-E 274 - SERVICO DE LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAL. RET. 5,85%INSS 11% S/R$362.882,31-DEDUZ.VT,VR E MATERIAL CONF DESTAQUE NA NF. E ISS 5%. REL.177/2011 SIGMAS. PERIODO: MAR/2011 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 545.542,52 |
| 2011OB802541 | 28/04/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3621. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 456.305,61 |
| 2011NE001484 | 29/04/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2008/079.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 19.05.11 A 18.05.12. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.293.692,54 |
| 2011NS004162 | 29/04/2011 | NFSE 267- SERVICO AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSRET. SRF 5,85%, INSS 11% S/R$ 392.886,21 (DEDUZ VT/VR E MATERIAL) E ISS 5%. RELACAO 181/2011 SIGMAS. PERIODO: MARCO/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 486.437,23 |
| 2011NS004163 | 29/04/2011 | NFSE 265 - SERV COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVACAO (PREDIOS ADM/RES OFICIAL)RETENCAO SRF 9,45%, INSS 11% S/R$ 440.614,95 (DEDUZ VR+VT) E ISS 5%. PERIODO: MARCO/2011 - RELACAO 181/2011 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 612.206,27 |
| 2011OB802574 | 29/04/2011 | NFS-E 274 - SERVICO DE LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAL. RET. 5,85%INSS 11% S/R$362.882,31-DEDUZ.VT,VR E MATERIAL CONF DESTAQUE NA NF. E ISS 5%. REL.177/2011 SIGMAS. PERIODO: MAR/2011 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 446.434,12 |
| 2011OB802582 | 29/04/2011 | NFSE 265 - SERV COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVACAO (PREDIOS ADM/RES OFICIAL)RETENCAO SRF 9,45%, INSS 11% S/R$ 440.614,95 (DEDUZ VR+VT) E ISS 5%. PERIODO: MARCO/2011 - RELACAO 181/2011 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 475.274,83 |
| 2011OB802584 | 29/04/2011 | NFS-E 266-PREST. SERV. DE LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAL.RET.RFB5,85% INSS 11% SOBRE R$347.233,96-DEDUZ.VT, VR E MATERIAL CONF DESTAQUE NA NF.E 5% ISS. REL 181/2011 SIGMAS. PERIODO MARçP /2011 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 446.093,47 |
| 2011OB802587 | 29/04/2011 | NFSE 267- SERVICO AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSRET. SRF 5,85%, INSS 11% S/R$ 392.886,21 (DEDUZ VT/VR E MATERIAL) E ISS 5%.RELACAO 181/2011 SIGMAS. PERIODO: MARCO/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 390.441,32 |
| 2011NS004212 | 29/04/2011 | FOPAG MAR/2011 - COMPL. SESSOES NOTURNAS - GRUPOS 1, 2 E 3. - REF. PATRONAL SESSOES NOTURNAS DO GRUPO 2 A LANCAR EM RESTOS A PAGAR/NE/CPR.- CONTINUACAO DA 2011FX000051/NS004207. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 406.005,66 |
| 2011NS004161 | 29/04/2011 | NFS-E 266-PREST. SERV. DE LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAL.RET.RFB 5,85% INSS 11% SOBRE R$347.233,96-DEDUZ.VT, VR E MATERIAL CONF DESTAQUE NA NF.E 5% ISS. REL 181/2011 SIGMAS. PERIODO MARçP /2011 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 543.229,61 |
| 2011NS004236 | 30/04/2011 | REGISTRO DE BLOQUEIO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO, EM ATENDIMENTO AO DECRETO 7.468, DE 28/04/2011 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 612.688,10 |
| 2011NS004237 | 30/04/2011 | REGISTRO DE BLOQUEIO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO, EM ATENDIMENTO AO DECRETO 7.468, DE 28/04/2011 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.069.000,00 |
| 2011NS004237 | 30/04/2011 | REGISTRO DE BLOQUEIO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO, EM ATENDIMENTO AO DECRETO 7.468, DE 28/04/2011 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 930.000,00 |
| 2011NS004237 | 30/04/2011 | REGISTRO DE BLOQUEIO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO, EM ATENDIMENTO AO DECRETO 7.468, DE 28/04/2011 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.066.000,00 |
| 2011NS004235 | 30/04/2011 | REGISTRO DE BLOQUEIO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO, EM ATENDIMENTO AO DECRETO 7.468, DE 28/04/2011 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.256.767,24 |
| 2011NS004235 | 30/04/2011 | REGISTRO DE BLOQUEIO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO, EM ATENDIMENTO AO DECRETO 7.468, DE 28/04/2011 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.284.144,30 |
| 2011NS004235 | 30/04/2011 | REGISTRO DE BLOQUEIO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO, EM ATENDIMENTO AO DECRETO 7.468, DE 28/04/2011 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 601.975,70 |
| 2011NS004235 | 30/04/2011 | REGISTRO DE BLOQUEIO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO, EM ATENDIMENTO AO DECRETO 7.468, DE 28/04/2011 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 355.185,82 |
| 2011NS004235 | 30/04/2011 | REGISTRO DE BLOQUEIO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO, EM ATENDIMENTO AO DECRETO 7.468, DE 28/04/2011 | 29.269.586/0001-76 - ARQUITETURA URBANISMO OSCAR NIEMEYER SC LTDA | R$ 773.403,42 |
| 2011OB802613 | 02/05/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3625. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 541.952,38 |
| 2011NS004245 | 02/05/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3625. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 541.952,38 |
| 2011NE001514 | 03/05/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2011/054.0, VIGÊNCIA DE 27.04.11 A 26.04.15. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 395.817,12 |
| 2011NE001524 | 04/05/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 906.452,07 |
| 2011NE001530 | 04/05/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 906.452,07 |
| 2011NS004376 | 04/05/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3627. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 382.649,74 |
| 2011NS004401 | 04/05/2011 | NFSE 263.. REFORMA GERAL RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCIONAIS(BLOCOS A E B SQN 302). ETAPA 14.RET. SRF 5,85%,INSS 11% S/(M.O.)R$424.453,27 E ISS 1%. BLOQ(MULTA) R$ 63.667,99-P.133803/09. REL. 196/11 SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 1.061.133,17 |
| 2011NS004407 | 04/05/2011 | NFS-E 292 - SERV.DE LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAL. RET. SRF 5,85% INSS 11% S/R$365.679,14-DEDUZ.VT,VR E MATERIAL CONF DESTAQUE NA NF.E ISS 5% REL.185/2011 SIGMAS. PER.MAR/11. ED. PRINCIPAL, ANEXO I E COMPL. AVANCADO CD. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 547.203,70 |
| 2011OB802679 | 04/05/2011 | NFSE 263.. REFORMA GERAL RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCIONAIS(BLOCOS A E B SQN 302). ETAPA 14.RET. SRF 5,85%,INSS 11% S/(M.O.)R$424.453,27 E ISS 1%. BLOQ(MULTA) R$ 63.667,99-P.133803/09. REL. 196/11 SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 878.087,71 |
| 2011OB802682 | 04/05/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3627. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 382.649,74 |
| 2011NS004452 | 05/05/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3628. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 334.917,14 |
| 2011NS004456 | 05/05/2011 | NFS-E 292 - SERV.DE LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAL. RET. SRF 5,85% INSS 11% S/R$365.679,14-DEDUZ.VT,VR E MATERIAL CONF DESTAQUE NA NF.E ISS 5% REL.185/2011 SIGMAS. PER.MAR/11. ED. PRINCIPAL, ANEXO I E COMPL. AVANCADO CD. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 547.203,70 |
| 2011OB802714 | 05/05/2011 | NFS-E 292 - SERV.DE LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAL. RET. SRF 5,85% INSS 11% S/R$365.679,14-DEDUZ.VT,VR E MATERIAL CONF DESTAQUE NA NF.E ISS 5% REL.185/2011 SIGMAS. PER.MAR/11. ED. PRINCIPAL, ANEXO I E COMPL. AVANCADO CD. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 447.607,41 |
| 2011OB802726 | 05/05/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3628. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 334.917,14 |
| 2011NS004535 | 06/05/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3629. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 539.902,32 |
| 2011OB802758 | 06/05/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3629. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 539.902,32 |
| 2011NS004706 | 09/05/2011 | NFS 2930-(PARTE) COND.VEIC.MAR/2011 -RET IRRF 1%,CSLL 1%,CONFINS 3 %,PIS/PASEP65% (CONF.AG.2009.0100031417-4 5ªVARA S.J DF)-INSS 11 % - ISS 5%-S.TOTAL RELACAO 189/2011 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 368.573,24 |
| 2011NS004711 | 09/05/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3631. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 640.709,72 |
| 2011OB802801 | 09/05/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3631. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 640.709,72 |
| 2011NL000284 | 10/05/2011 | DESBLOQUEIO PARCIAL DE VALORES RESTO A PAGAR NAO PROCESSADOS ATENDENDO O DIS- POSTO NO DECRETO 7468 DE 28/ABR/2011-PRESIDENCIA DA REPUBLICA- P/PGTO SERVICO/ASSESSORAMENTO P/CD CONFORME NFSE 49 ARQUITETURA E URBANISMO OSCAR NIEMEYER. | 29.269.586/0001-76 - ARQUITETURA URBANISMO OSCAR NIEMEYER SC LTDA | R$ 712.586,88 |
| 2011NS004767 | 10/05/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3632. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 348.402,21 |
| 2011NS004793 | 10/05/2011 | DANFE 11/17 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (GRAVADOR COMPACTO, BATERIA, LUMI- NARIA COM ENCAIXA E ETC..) EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 200/2011 SIGMAS | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 957.000,00 |
| 2011NS004800 | 10/05/2011 | DANFE 11/17 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (GRAVADOR COMPACTO, BATERIA, LUMI- NARIA COM ENCAIXA E ETC..) EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO MULTA DANFE 17:R$ 4.217,40(PROC. 122.140/10)-RELACAO 200/2011 SIGMAS. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 957.000,00 |
| 2011OB802847 | 10/05/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3632. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 348.402,21 |
| 2011NS004806 | 11/05/2011 | NFS 49 SERV.ELABORACAO DE ESTUDO PRELIMINAR P/CONSTRUCAO/AMPLIACAO DO ED.ANEXO4 E SERV.ASSESSORAMENTO TECNICO P/ARQUITETOS/CD. RET.SRF 9,45PC. REL.204/11 SIGMAS. | 29.269.586/0001-76 - ARQUITETURA URBANISMO OSCAR NIEMEYER SC LTDA | R$ 712.586,88 |
| 2011NS004820 | 11/05/2011 | NFFEES 3615/16/18/19/20/26-FORNECIMENTO ENERGIA PARA DIVERSOS EDIFICIOS DA CD.RET 5,85 % S.R$ 739.717,09-CONTRIBUICAO ILUMINACAO(ISENTA RETENCAO):R$2.590,62PERIODO: ABR/2011 - RELACAO 191/2011 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 394.515,78 |
| 2011NS004820 | 11/05/2011 | NFFEES 3615/16/18/19/20/26-FORNECIMENTO ENERGIA PARA DIVERSOS EDIFICIOS DA CD.RET 5,85 % S.R$ 739.717,09-CONTRIBUICAO ILUMINACAO(ISENTA RETENCAO):R$2.590,62PERIODO: ABR/2011 - RELACAO 191/2011 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 345.201,31 |
| 2011NS004829 | 11/05/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3633 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 565.182,12 |
| 2011OB802877 | 11/05/2011 | DANFE 11/17 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (GRAVADOR COMPACTO, BATERIA, LUMI- NARIA COM ENCAIXA E ETC..) EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO MULTA DANFE 17:R$ 4.217,40(PROC. 122.140/10)-RELACAO 200/2011 SIGMAS. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 952.782,60 |
| 2011OB802879 | 11/05/2011 | NFS 49 SERV.ELABORACAO DE ESTUDO PRELIMINAR P/CONSTRUCAO/AMPLIACAO DO ED.ANEXO4 E SERV.ASSESSORAMENTO TECNICO P/ARQUITETOS/CD. RET.SRF 9,45PC. REL.204/11 SIGMAS. | 29.269.586/0001-76 - ARQUITETURA URBANISMO OSCAR NIEMEYER SC LTDA | R$ 645.247,42 |
| 2011OB802887 | 11/05/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3633 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 565.182,12 |
| 2011OB802899 | 11/05/2011 | NFFEES 3615/16/18/19/20/26-FORNECIMENTO ENERGIA PARA DIVERSOS EDIFICIOS DA CD.RET 5,85 % S.R$ 739.717,09-CONTRIBUICAO ILUMINACAO(ISENTA RETENCAO):R$2.590,62PERIODO: ABR/2011 - RELACAO 191/2011 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 394.515,78 |
| 2011OB802964 | 13/05/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3636. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 431.492,61 |
| 2011NS004877 | 13/05/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3636. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 431.492,61 |
| 2011OB803002 | 16/05/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3637. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 361.874,74 |
| 2011NS004944 | 16/05/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3637. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 361.874,74 |
| 2011NS004978 | 17/05/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3640 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 590.465,01 |
| 2011NS005000 | 17/05/2011 | NFS 2961 MAO OBRA DEST.SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA - RET 1% IRPJ, CSLL 1%COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5% - OF.50/09SJ/DF CONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417 - ABR/2011 -REL 195/2011 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 350.877,86 |
| 2011NS005003 | 17/05/2011 | NFS 2976 COND.VEIC.ABR/2011 -RET IRRF 1%,CSLL 1%,CONFINS 3 %,PIS/PASEP 65% (CONF.AG.2009.0100031417-4 5ªVARA S.J DF)-INSS 11 % - ISS 5%-S.TOTAL BLOQUEIO R$498,00(RESSARCIMENTO ACIDENTE TRANS.PROC.106.224/11) REL.195/11/SIG | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 370.909,44 |
| 2011OB803021 | 17/05/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3640 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 590.465,01 |
| 2011NS005026 | 18/05/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3642. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 549.619,72 |
| 2011OB803069 | 18/05/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3642. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 549.619,72 |
| 2011NS005065 | 19/05/2011 | NFS 2981 - MANUTENCAO INSTAL HIDRAULICAS/ELETRICAS - RET 1% IRPJ OF.50/09SJ/DFCONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 - CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%,INSS 11%,ISS 5%. PER:ABR/11 - RELACAO 201/2011 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 414.731,50 |
| 2011NS005064 | 19/05/2011 | NFPS 10463- SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO (PROGRAMACAO,EDICAO EARTE, PRODUCAO DE PROGRAMAS). RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT NFRELACAO 201/2011 SIGMAS. - ABR/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.209.138,10 |
| 2011OB803104 | 20/05/2011 | NFPS 10463- SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO (PROGRAMACAO,EDICAO EARTE, PRODUCAO DE PROGRAMAS). RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT NFRELACAO 201/2011 SIGMAS. - ABR/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 901.412,46 |
| 2011OB803112 | 20/05/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3644. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 681.944,35 |
| 2011NS005125 | 20/05/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3644. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 681.944,35 |
| 2011NS005247 | 23/05/2011 | NFPS 10494. SERV.TECNICOS ELABORACAO PLANILHAS FINANC.P/ESTIMATIVAS DE CUSTOS.PERIODO: ABRIL /11. RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 203/2011 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 440.403,70 |
| 2011OB803206 | 24/05/2011 | FAT 1104.00180943 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO LOCAL PABX. RETENCAO RFB 9,45 % PERIODO 02/03 A 01/04/2011. BRASIL TELECOM S.A. - RELACAO 203/2011 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 335.602,59 |
| 2011OB803244 | 24/05/2011 | NFPS 10461- FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NARADIO-CAMARA. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 207/2011 SIGMASPERIODO: ABRI/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 423.709,25 |
| 2011OB803246 | 24/05/2011 | NFSE 380 - SERVICO DE MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOS.RET SRF 5,85%, INSS 11% S/R$ 395.806,49 (DEDUZ VT/VR E MATERIAL) E ISS 5%. GLOSA R$ 349,53 (COBR.IND.). PERIODO: ABRIL/2011. RELACAO 207/2011 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 392.373,99 |
| 2011OB803247 | 24/05/2011 | NFSE 383 - SERV DE LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNEC MATERIAL NO ED PRINC, ANEXO I E COMPLEXO. RET SRF 5,85%, INSS 11% S/R$ 349.423,14(DEDUZ VT,VR E MATERIAL) E ISS 5%. PERIODO: ABRIL/2011. RELACAO 207/2011 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 449.395,57 |
| 2011OB803248 | 24/05/2011 | NFSE 379 - SERVICO DE LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAL EM PREDIOS ADM DA CD. RET SRF 5,85%, INSS 11% S/R$ 348.752,96(DEDUZ VT,VR E MATERIAL) E ISS 5%. PERIODO: ABRIL/2011. RELACAO 207/2011 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 445.926,38 |
| 2011NS005322 | 24/05/2011 | NFSE 379 - SERVICO DE LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAL EM PREDIOS ADM DA CD. RET SRF 5,85%, INSS 11% S/R$ 348.752,96(DEDUZ VT,VR E MATERIAL) E ISS 5%. PERIODO: ABRIL/2011. RELACAO 207/2011 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 543.229,61 |
| 2011NS005304 | 24/05/2011 | NFSE 380 - SERVICO DE MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOS.RET SRF 5,85%, INSS 11% S/R$ 395.806,49 (DEDUZ VT/VR E MATERIAL) E ISS 5%. GLOSA R$ 349,53 (COBR.IND.). PERIODO: ABRIL/2011. RELACAO 207/2011 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 489.007,98 |
| 2011NS005300 | 24/05/2011 | NFPS 10461- FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NARADIO-CAMARA. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 207/2011 SIGMASPERIODO: ABRI/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 568.355,78 |
| 2011NS005312 | 24/05/2011 | NFSE 383 - SERV DE LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNEC MATERIAL NO ED PRINC, ANEXO I E COMPLEXO. RET SRF 5,85%, INSS 11% S/R$ 349.423,14(DEDUZ VT,VR E MATERIAL) E ISS 5%. PERIODO: ABRIL/2011. RELACAO 207/2011 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 547.203,70 |
| 2011NS005280 | 24/05/2011 | FAT 1104.00180943 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO LOCAL PABX. RETENCAO RFB 9,45 % PERIODO 02/03 A 01/04/2011. BRASIL TELECOM S.A. - RELACAO 203/2011 SIGMAS. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 370.626,82 |
| 2011OB803297 | 25/05/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3647. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 405.404,60 |
| 2011NS005366 | 25/05/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3647. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 405.404,60 |
| 2011NS005401 | 25/05/2011 | NFS 5.585 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS, DO ISS(ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904)- PROC 127.539/2003PERIODO 02/2011 REL. 217/2011 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 574.482,53 |
| 2011NE001719 | 26/05/2011 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 700.000,00 |
| 2011OB803313 | 26/05/2011 | NFS 5.585 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS, DO ISS(ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904)- PROC 127.539/2003PERIODO 02/2011 REL. 217/2011 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 574.482,53 |
| 2011OB803339 | 27/05/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3650. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 567.445,01 |
| 2011OB803341 | 27/05/2011 | NFS 1482. LOCACAO MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVIÇOS DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO A PEDIDO CENIN/CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO: ABRIL/2011. RELACAO 219/2011 SIGMAS | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.130.323,80 |
| 2011OB803344 | 27/05/2011 | NFS 5.597 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS, DO ISS(ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904)- PROC 127.539/2003PERIODO 03/2011 REL. 219/2011 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 627.098,24 |
| 2011OB803346 | 27/05/2011 | NFS-E 384 - SERVICO DE LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAL. RET. 5,85%INSS 11% S/R$347.406,31-DEDUZ.VT,VR E MATERIAL CONF DESTAQUE NA NF. E ISS 5%.REL.219/2011 SIGMAS. PERIODO: ABRIL/11 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 448.136,48 |
| 2011OB803348 | 27/05/2011 | NFSE 378 - SERV COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVACAO (PREDIOS ADM/RES OFICIAL)RETENCAO SRF 9,45%, INSS 11% S/R$ 445.215,55 (DEDUZ VR+VT) E ISS 5%. RELACAO 219/2011 SIGMAS. PERIODO: ABRIL/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 474.768,76 |
| 2011NS005432 | 27/05/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3650. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 567.445,01 |
| 2011NS005441 | 27/05/2011 | NFSF 3712 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTACOM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - RET SRF 5,85PC,INSS 11PCS. R$ 306.778,71(DEDUZ VR+VT) E ISS 5PC - RELACAO 219/2011 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 374.249,71 |
| 2011NS005442 | 27/05/2011 | NFSE 378 - SERV COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVACAO (PREDIOS ADM/RES OFICIAL)RETENCAO SRF 9,45%, INSS 11% S/R$ 445.215,55 (DEDUZ VR+VT) E ISS 5%. RELACAO 219/2011 SIGMAS. PERIODO: ABRIL/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 612.206,27 |
| 2011NS005439 | 27/05/2011 | NFS 5.597 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS, DO ISS(ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904)- PROC 127.539/2003PERIODO 03/2011 REL. 219/2011 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 627.098,24 |
| 2011NS005455 | 27/05/2011 | NFS-E 384 - SERVICO DE LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAL. RET. 5,85%INSS 11% S/R$347.406,31-DEDUZ.VT,VR E MATERIAL CONF DESTAQUE NA NF. E ISS 5%. REL.778/2011 SIGMAS. PERIODO: ABRIL/11 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 545.542,52 |
| 2011NE001735 | 30/05/2011 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2011 | 26.999.318/0001-11 - JZ PARATI COMERCIO PRODUTOS LTDA | R$ 372.008,00 |
| 2011NL600123 | 30/05/2011 | DESBLOQUEIOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR,CONFORME DECRETO 7.468(28.04.2011),PORTARIA STN 311 (13.05.2011) E MENSAGEM 2011/0723365 (19.05.2011) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.256.767,24 |
| 2011NL600123 | 30/05/2011 | DESBLOQUEIOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR,CONFORME DECRETO 7.468(28.04.2011),PORTARIA STN 311 (13.05.2011) E MENSAGEM 2011/0723365 (19.05.2011) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.284.144,30 |
| 2011NL600123 | 30/05/2011 | DESBLOQUEIOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR,CONFORME DECRETO 7.468(28.04.2011),PORTARIA STN 311 (13.05.2011) E MENSAGEM 2011/0723365 (19.05.2011) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 601.975,70 |
| 2011NL600123 | 30/05/2011 | DESBLOQUEIOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR,CONFORME DECRETO 7.468(28.04.2011),PORTARIA STN 311 (13.05.2011) E MENSAGEM 2011/0723365 (19.05.2011) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 355.185,82 |
| 2011NL600124 | 30/05/2011 | DESBLOQUEIOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR,CONFORME DECRETO 7.468(28.04.2011),PORTARIA STN 311 (13.05.2011) E MENSAGEM 2011/0723365 (19.05.2011) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 612.688,10 |
| 2011OB803352 | 30/05/2011 | FAT 110500184900 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO LOCAL PABX. RETENCAO RFB 9,45 % PERIODO 02/04 A 01/05/2011. BRASIL TELECOM S.A. - RELACAO 219/2011 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 411.783,05 |
| 2011OB803378 | 30/05/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3651. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 390.449,45 |
| 2011NS005473 | 30/05/2011 | FAT 110500184900 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO LOCAL PABX. RETENCAO RFB 9,45 % PERIODO 02/04 A 01/05/2011. BRASIL TELECOM S.A. - RELACAO 219/2011 SIGMAS. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 454.757,65 |
| 2011NS005488 | 30/05/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3651. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 390.449,45 |
| 2011NS005538 | 30/05/2011 | NFSE 216/228- REFORMA GERAL/RECUP.AREAS COMUNS/EXTERNAS(BLOCOS F/G/H/I SQN302)RET.SRF 5,85%,ISS 1%,DISPENSADA RET.INSS CONF.IN RFB 971/09 ART. 149II,157,164REF. 15ª MEDICAO.BLOQ. R$ 18.681,30(MULTA - P.130529/09).REL. 234/2011 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.240.964,10 |
| 2011NS005533 | 30/05/2011 | NFSE 216/228- REFORMA GERAL/RECUP.AREAS COMUNS/EXTERNAS(BLOCOS F/G/H/I SQN302)RET.SRF 5,85%,ISS 1%,DISPENSADA RET.INSS CONF.IN RFB 971/09 ART. 149II,157,164REF. 15ª MEDICAO. RELACAO 234/2011 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.240.964,10 |
| 2011NS005582 | 31/05/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3652. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 359.480,44 |
| 2011OB803451 | 31/05/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3652. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 359.480,44 |
| 2011OB803407 | 31/05/2011 | NFSE 216/228- REFORMA GERAL/RECUP.AREAS COMUNS/EXTERNAS(BLOCOS F/G/H/I SQN302)RET.SRF 5,85%,ISS 1%,DISPENSADA RET.INSS CONF.IN RFB 971/09 ART. 149II,157,164REF.15ª MEDICAO.BLOQ.R$ 18.681,30(MULTA-NF 216-PROC 130529/09)-REL 234/2011SIG | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.137.276,77 |
| 2011NS005656 | 01/06/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3653. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 550.184,94 |
| 2011NS005681 | 01/06/2011 | NFS-E 313. REFORMA GERAL RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCIONAIS(BLOCOS A E B SQN 302). ETAPA 15. RET. SRF 5,85 P.CENTO,INSS 11 P.CENTO S/(MO)R$ 446.537,70 E ISS 1 P.CENTO. REL. 238/11 SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 1.116.344,25 |
| 2011OB803487 | 01/06/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3653. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 550.184,94 |
| 2011OB803527 | 02/06/2011 | NFS-E 313. REFORMA GERAL RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCIONAIS(BLOCOS A E B SQN 302). ETAPA 15. RET. SRF 5,85 P.CENTO,INSS 11 P.CENTO S/(MO)R$ 446.537,70 E ISS 1 P.CENTO. REL. 238/11 SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 990.755,54 |
| 2011NS005779 | 03/06/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3655. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 386.296,77 |
| 2011OB803558 | 03/06/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3655. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 386.296,77 |
| 2011NS005875 | 06/06/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS DE ACORDO COM OS INCISOS I II DO DE-CRETO 7.468 DE 28/04/2011, EM ATENDIMENTO A PORTARIA STN Nº 311 DE 13/05/2011 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.069.000,00 |
| 2011NS005875 | 06/06/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS DE ACORDO COM OS INCISOS I II DO DE-CRETO 7.468 DE 28/04/2011, EM ATENDIMENTO A PORTARIA STN Nº 311 DE 13/05/2011 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 930.000,00 |
| 2011NS005875 | 06/06/2011 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS DE ACORDO COM OS INCISOS I II DO DE-CRETO 7.468 DE 28/04/2011, EM ATENDIMENTO A PORTARIA STN Nº 311 DE 13/05/2011 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.066.000,00 |
| 2011NS005873 | 06/06/2011 | DANFE 321 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SIST. DE GERACAO DE EMERGENCIA, GRUPOSMOTORES-GERADORES, SIST. AUXILIARES..... RET. SRF 5,85%. REL. 244/2011 SIGMAS. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 446.000,00 |
| 2011OB803628 | 07/06/2011 | DANFE 321 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SIST. DE GERACAO DE EMERGENCIA, GRUPOSMOTORES-GERADORES, SIST. AUXILIARES..... RET. SRF 5,85%. REL. 244/2011 SIGMAS. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 419.909,00 |
| 2011NS005949 | 07/06/2011 | NFS 5.668 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS, DO ISS(ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904)- PROC 127.539/2003COMPLEMENTO REF. FEV E MAR DE 2011. PERIODO 04/2011 REL. 229/2011 SIGMAS | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 663.033,03 |
| 2011OB803665 | 08/06/2011 | NFS 5.668 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS, DO ISS(ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904)- PROC 127.539/2003COMPLEMENTO REF. FEV E MAR DE 2011. PERIODO 04/2011 REL. 229/2011 SIGMAS | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 663.033,03 |
| 2011NE001842 | 09/06/2011 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/11. | 44.013.159/0065-80 - SIEMENS LTDA. | R$ 933.400,00 |
| 2011NS006135 | 09/06/2011 | DANFE 1206 - FORNECIMENTO DE GUILHOTINA ELETRICA MARCA WOHLEMBERG/TRIM TEC45I,A PEDIDO DEAPA/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 250/2011 SIGMAS. | 60.812.161/0001-01 - RICALL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA. | R$ 576.760,00 |
| 2011OB803724 | 09/06/2011 | DANFE 1206 - FORNECIMENTO DE GUILHOTINA ELETRICA MARCA WOHLEMBERG/TRIM TEC45I,A PEDIDO DEAPA/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 250/2011 SIGMAS. | 60.812.161/0001-01 - RICALL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA. | R$ 543.019,54 |
| 2011NS006156 | 10/06/2011 | NFFEES 4106/07/08/4814/15/17 - FORNEC. ENERGIA PARA DIVERSOS EDIFICIOS DA CD.RET 5,85 % S.R$ 702.605,57-CONTRIBUICAO ILUMINACAO(ISENTA RETENCAO):R$2.590,62PERIODO: MAI/2011 - RELACAO 235/2011 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 702.605,57 |
| 2011NS006161 | 10/06/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3660 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 652.832,61 |
| 2011OB803734 | 10/06/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3660 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 652.832,61 |
| 2011OB803743 | 13/06/2011 | NFFEES 4106/07/08/4814/15/17 - FORNEC. ENERGIA PARA DIVERSOS EDIFICIOS DA CD.RET 5,85 % S.R$ 702.605,57-CONTRIBUICAO ILUMINACAO(ISENTA RETENCAO):R$2.590,62PERIODO: MAI/2011 - RELACAO 235/2011 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 661.503,15 |
| 2011OB803777 | 13/06/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3661 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 441.855,05 |
| 2011NE001879 | 13/06/2011 | CONT - CONTRATO N. 2011/074.0, VIGÊNCIA DE 02.05.11 A 01.05.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.019.972,69 |
| 2011NS006202 | 13/06/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3661 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 441.855,05 |
| 2011NE001887 | 14/06/2011 | CONT - CONTRATO 2010/144.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 01.7.2011 A 30.06.2012. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 605.079,39 |
| 2011OB803836 | 15/06/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3663. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 465.729,23 |
| 2011NE001914 | 15/06/2011 | CONT - CONTRATO 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.2011 A 03.05.2012. PROC. 126.273/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 376.287,70 |
| 2011NE001912 | 15/06/2011 | CONT - CONTRATO 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.2011 A 03.05.2012. PROC. 126.273/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 376.287,70 |
| 2011NE001910 | 15/06/2011 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 88/2010; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 33/2010. | 60.722.311/0001-96 - TECNOGERAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA | R$ 339.720,00 |
| 2011NS006305 | 15/06/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3663. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 465.729,23 |
| 2011OB803872 | 16/06/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3665. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 375.745,85 |
| 2011NE001941 | 16/06/2011 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94/2011. | 00.844.597/0001-50 - ADLER ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 450.000,00 |
| 2011NS006367 | 16/06/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3665. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 375.745,85 |
| 2011OB803916 | 17/06/2011 | NFS 1523 LOCACAO MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVIÇOS DE APOIO A ATIVIDADEDE TECNOLOGIA DA INFORMACAO A PEDIDO CENIN/CD. RET. SRF 9,45 %, INSS 11% E ISS 5%PERIODO: MAIO/2011. RELACAO 241/2011 SIGMAS | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.130.368,24 |
| 2011OB803912 | 17/06/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3666 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 509.261,02 |
| 2011NS006436 | 17/06/2011 | NFS 3009 - MANUTENCAO INSTAL HIDRAULICAS/ELETRICAS - RET 1% IRPJ OF.50/09SJ/DFCONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 - CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%,INSS 11%,ISS 5%. PER: MAIO/11 - RELACAO 241/2011 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 412.906,80 |
| 2011NS006439 | 17/06/2011 | NFS 3015 MAO OBRA DEST.SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA - RET 1% IRPJ, CSLL 1%COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5% - OF.50/09SJ/DF CONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417 - MAIO/2011 - REL 241/2011 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 350.877,86 |
| 2011NS006445 | 17/06/2011 | NFS 3016(PARTE) - CONDUCAO VEICULOS MAI/2011 -RET IRRF 1%,CSLL 1%, CONFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%(CONF.AG.2009.0100031417-4 5ªVARA S.J DF)-INSS 11#,ISS 5- RETENCOES SOBRE VALOR TOTAL NOTA: R$ 370.909,44 - RELACAO 241/2011 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 369.819,81 |
| 2011NS006415 | 17/06/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3666 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 509.261,02 |
| 2011NS006503 | 20/06/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3667 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 448.715,42 |
| 2011NS006554 | 20/06/2011 | NFPS 10983- SERV.TECNICOS ELABORACAO PLANILHAS FINANC.P/ESTIMATIVAS DE CUSTOS.RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 243/2011 SIGMAS PERIODO: MAIO/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 441.602,04 |
| 2011NS006558 | 20/06/2011 | NFPS 10976 - SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO(PROGRAMACAO,EDICAO EARTE, PRODUCAO DE PROGRAMAS). RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT NF(R$ 1.210.285,31). GLOSA R$ 106,72 - COBR INDEV. PER:MAIO/11. REL 243/2011 SIG | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.210.178,58 |
| 2011OB803962 | 20/06/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3667 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 448.715,42 |
| 2011NS006557 | 20/06/2011 | NFPS 10901- FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NARADIO-CAMARA. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 243/2011 SIGMAS PERIODO MAIO/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 568.355,78 |
| 2011OB803987 | 21/06/2011 | NFPS 10976 - SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO(PROGRAMACAO,EDICAO EARTE, PRODUCAO DE PROGRAMAS). RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT NF(R$ 1.210.285,30). GLOSA R$ 106,72 - COBR INDEV. PER:MAIO/11. REL 243/2011 SIG | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 902.160,98 |
| 2011OB803986 | 21/06/2011 | NFPS 10901- FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NARADIO-CAMARA. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 243/2011 SIGMAS PERIODO MAIO/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 423.709,25 |
| 2011OB804066 | 22/06/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3669 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 565.351,77 |
| 2011NS006705 | 22/06/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3669 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 565.351,77 |
| 2011NS006703 | 22/06/2011 | DANFE 301- FORNECIMENTO DE CABO COAXIAL PARA LINHA DE TRANSMISSAO, A PEDIDO DASECOM - RET SRF 5,85PC - RELACAO 266/2011 SIGMAS. | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ 495.000,00 |
| 2011NS006710 | 22/06/2011 | DANFE 305 - FORNECIMENTO DE PRESSURIZADOR E DE ANTENA DE TRANSMISSAO UHF, A PEDIDO DA SECOM - RET SRF 5,85PC - RELACAO 266/2011 SIGMAS. | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ 744.750,00 |
| 2011NE001999 | 24/06/2011 | CONT - CONTRATO N. 2010/115.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. PROC. 110.318/2011. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 360.072,37 |
| 2011NE002002 | 24/06/2011 | CONT - CONTRATO N. 2010/115.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. PROC. 110.318/2011. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 392.806,22 |
| 2011OB804083 | 24/06/2011 | DANFE 305 - FORNECIMENTO DE PRESSURIZADOR E DE ANTENA DE TRANSMISSAO UHF, A PEDIDO DA SECOM - RET SRF 5,85PC - RELACAO 266/2011 SIGMAS. | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ 701.182,13 |
| 2011OB804082 | 24/06/2011 | DANFE 301- FORNECIMENTO DE CABO COAXIAL PARA LINHA DE TRANSMISSAO, A PEDIDO DASECOM - RET SRF 5,85PC - RELACAO 266/2011 SIGMAS. | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ 466.042,50 |
| 2011NS006738 | 24/06/2011 | NFSF 3797 - CONS., LIMPEZA,PORTARIA,ZELADORIA,GARAGISTA C/ FORNEC. DE MATERIAL(IMÓVEIS FUNCIONAIS) - RET SRF 5,85PC,INSS 11PC S. R$ 326.009,19(DEDUZ VR+VT),ISS 5PC-BLOQ.R$624,55(LIGACOES TELEFONICAS FUNC.EMPRESA)-MAI/11-REL 247/11SIGM | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 398.776,62 |
| 2011NS006736 | 24/06/2011 | NFSF 3797 - CONS., LIMPEZA,PORTARIA,ZELADORIA,GARAGISTA C/ FORNEC. DE MATERIAL(IMÓVEIS FUNCIONAIS) - RET SRF 5,85PC,INSS 11PC S. R$ 326.009,19(DEDUZ VR+VT),ISS 5PC-BLOQ.R$624,55(LIGACOES TELEFONICAS FUNC.EMPRESA)-MAI/11-REL 247/11SIGM | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 398.776,62 |
| 2011NS006870 | 29/06/2011 | NFS-E 501/508/509 SERV.DE LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAL.RET.RFB5,85% INSS 11% S/R$ 1.056.473,91-DEDUZ.VT,VR E MAT.CONF DESTAQUE NA NF.ISS 5,85%.REL.263/2011 SIGMAS. PER.MAIO/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 543.229,61 |
| 2011NS006870 | 29/06/2011 | NFS-E 501/508/509 SERV.DE LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAL.RET.RFB5,85% INSS 11% S/R$ 1.056.473,91-DEDUZ.VT,VR E MAT.CONF DESTAQUE NA NF.ISS 5,85%.REL.263/2011 SIGMAS. PER.MAIO/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 545.542,52 |
| 2011NS006870 | 29/06/2011 | NFS-E 501/508/509 SERV.DE LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAL.RET.RFB5,85% INSS 11% S/R$ 1.056.473,91-DEDUZ.VT,VR E MAT.CONF DESTAQUE NA NF.ISS 5,85%.REL.263/2011 SIGMAS. PER.MAIO/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 547.203,70 |
| 2011NS006873 | 29/06/2011 | NFSE 500 - SERV COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVACAO (PREDIOS ADM/RES OFICIAL)RETENCAO SRF 9,45%, INSS 11% S/R$ 436.545,55 (DEDUZ VR+VT) E ISS 5%. RELACAO 263/2011 SIGMAS. PERIODO: MAIO/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 612.206,27 |
| 2011OB804170 | 29/06/2011 | NFS-E 501/508/509 SERV.DE LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAL.RET.RFB5,85% INSS 11% S/R$ 1.056.473,91-DEDUZ.VT,VR E MAT.CONF DESTAQUE NA NF.ISS 5PC.REL.263/2011 SIGMAS. PER.MAIO/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 545.542,52 |
| 2011OB804170 | 29/06/2011 | NFS-E 501/508/509 SERV.DE LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAL.RET.RFB5,85% INSS 11% S/R$ 1.056.473,91-DEDUZ.VT,VR E MAT.CONF DESTAQUE NA NF.ISS 5PC.REL.263/2011 SIGMAS. PER.MAIO/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 547.203,70 |
| 2011NS006861 | 29/06/2011 | DANFE 336. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SIST. DE GERACAO DE EMERGENCIA, GRUPOSMOTORES-GERADORES. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 270/2011 SIGMAS | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 544.500,00 |
| 2011NS006877 | 29/06/2011 | NFSE 504. SERVICO AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSRET. SRF 5,85%, INSS 11% S/R$ 338.112,83 (DEDUZ VT/VR E MATERIAL) E ISS 5%....RELACAO 263/2011 SIGMAS. PERIODO: 04 A 31/MAI/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 433.964,25 |
| 2011OB804174 | 29/06/2011 | NFSE 504. SERVICO AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSRET. SRF 5,85%, INSS 11% S/R$ 338.112,83 (DEDUZ VT/VR E MATERIAL) E ISS 5%....RELACAO 263/2011 SIGMAS. PERIODO: 04 A 31/MAI/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 349.686,73 |
| 2011OB804173 | 29/06/2011 | NFSE 500 - SERV COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVACAO (PREDIOS ADM/RES OFICIAL)RETENCAO SRF 9,45%, INSS 11% S/R$ 436.545,55 (DEDUZ VR+VT) E ISS 5%. RELACAO 263/2011 SIGMAS. PERIODO: MAIO/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 475.722,46 |
| 2011OB804172 | 29/06/2011 | NFSE 504. SERVICO AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSRET. SRF 5,85%, INSS 11% S/R$ 338.112,83 (DEDUZ VT/VR E MATERIAL) E ISS 5%....RELACAO 263/2011 SIGMAS. PERIODO: 04 A 31/MAI/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 349.686,73 |
| 2011OB804166 | 29/06/2011 | DANFE 336. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SIST. DE GERACAO DE EMERGENCIA, GRUPOSMOTORES-GERADORES. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 270/2011 SIGMAS | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 512.646,75 |
| 2011NS006932 | 30/06/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3675 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 468.709,98 |
| 2011OB804215 | 30/06/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3675 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 468.709,98 |
| 2011NS006966 | 01/07/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3676 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 520.877,43 |
| 2011NS006983 | 01/07/2011 | NFS 5.731 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS, DO ISS(ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904)- PROC 127.539/2003PERIODO 05/2011 REL. 267/2011 SIGMAS | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 629.641,21 |
| 2011NS006986 | 01/07/2011 | NFSE 257/266/259: REFORMA GERAL(AREAS COMUNS/EXTERNAS) IMOV.FUNC.BLOCOS F,G,HE I(SQN 302)-REF.16 MEDICAO/MEDICAO INTERMEDIARIA BLOCOS F,G -RET 5,85#,ISS 1#BLOQ.24957,02/3936,80/60907,56 RESPECTIVAMENTE(MULTA-PROC.130529/09)-REL276/11 | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.304.064,25 |
| 2011NS006989 | 01/07/2011 | NFSE 354 - REFORMA GERAL RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCIONAIS (BLOCOS A E B SQN 302) - ETAPA 16. RET INSS 11PC S/R$ 399.595,16(MAO-DE-OBRA).SRF 5,85PC E ISS 1PC S/TT NFSE(R$ 998.987,89). RELACAO 276/2011 SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 756.768,74 |
| 2011OB804235 | 01/07/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3676 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 520.877,43 |
| 2011NS006994 | 04/07/2011 | FAT 11/06/22004413-1-SERVICO DE TELEFONIA (CPS) REFERENTE AS CHAMADAS DE LONGADISTANCIA NACIONAIS E INTERNACIONAIS FEITAS PELA CD.RET.SRF 9,45% S/TOTAL CONFDESPACHO. REL 267/11 SIGMAS.PER.01/05 A 31/05/11 EMBRATEL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 343.924,56 |
| 2011NS007004 | 04/07/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3677 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 428.223,80 |
| 2011OB804256 | 04/07/2011 | NFSE 354 - REFORMA GERAL RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCIONAIS(BLOCOS A E B SQN 302) - ETAPA 16. RET INSS 11PC S/R$ 399.595,16(MAO-DE-OBRA).SRF 5,85PC E ISS 1PC S/TT NFSE(R$ 998.987,89). RELACAO 276/2011 SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 644.382,62 |
| 2011OB804252 | 04/07/2011 | NFSE 257/266/259: REFORMA GERAL(AREAS COMUNS/EXTERNAS) IMOV.FUNC.BLOCOS F,G,HE I(SQN 302)-REF.16 MEDICAO/MEDICAO INTERMEDIARIA BLOCOS F,G -RET 5,85#,ISS 1#BLOQ.24957,02/3936,80/60907,56 RESPECTIVAMENTE(MULTA-PROC.130529/09)-REL276/11 | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.124.934,48 |
| 2011OB804247 | 04/07/2011 | NFS 5.731 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS, DO ISS(ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904)- PROC 127.539/2003PERIODO 05/2011 REL. 267/2011 SIGMAS | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 629.641,21 |
| 2011OB804262 | 04/07/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3677 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 428.223,80 |
| 2011NS007071 | 05/07/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3678. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 335.594,36 |
| 2011OB804297 | 05/07/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3678. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 335.594,36 |
| 2011NS007186 | 06/07/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3679. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 435.608,00 |
| 2011OB804363 | 06/07/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3679. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 435.608,00 |
| 2011NE002140 | 08/07/2011 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 03/2009. PROC. 004.212/2011. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 1.109.575,55 |
| 2011NS007374 | 12/07/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3683. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 337.471,51 |
| 2011OB804499 | 12/07/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3683. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 337.471,51 |
| 2011NS007472 | 13/07/2011 | NFFEES 4033 A 4036/4037/4039 - FORNEC. ENERGIA PARA DIVERSOS EDIFICIOS DA CD.RET 5,85 % S.R$ 677.623,44-CONTRIBUICAO ILUMINACAO(ISENTA RETENCAO):R$2.590,62PERIODO: JUN/2011 - RELACAO 287/2011 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 677.623,44 |
| 2011NE002194 | 14/07/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.2011 A 31.03.2012.PROC. 128.975/2011. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 433.475,87 |
| 2011NE000167 | 14/07/2011 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800.000,00 |
| 2011OB804572 | 14/07/2011 | NFFEES 4033 A 4036/4037/4039 - FORNEC. ENERGIA PARA DIVERSOS EDIFICIOS DA CD.RET 5,85 % S.R$ 677.623,44-CONTRIBUICAO ILUMINACAO(ISENTA RETENCAO):R$2.590,62PERIODO: JUN/2011 - RELACAO 287/2011 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 637.982,47 |
| 2011NS007551 | 15/07/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3686. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 333.668,48 |
| 2011NS007557 | 15/07/2011 | NFS 1566 LOCACAO MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVIÇOS DE APOIO A ATIVIDADEDE TECNOLOGIA DA INFORMACAO A PEDIDO CENIN/CD. RET. SRF 9,45 %, INSS 11% E ISS 5%PERIODO: MAIO/2011. REFERENTE 13º SALARIO. RELACAO 291/2011 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 488.741,00 |
| 2011NS007564 | 15/07/2011 | DANFE 303 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 1 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA(SAI) TRIFÁSICO MODULAR DE 320 KW, A PEDIDO DO DETEC - RET SRF 5,85PC. BLOQUEIO MULTA: R$ 113.999,00(PROCESSO 127.933/10) - RELACAO 302/2011 SIGMAS. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 1.139.990,00 |
| 2011OB804584 | 15/07/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3686. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 333.668,48 |
| 2011NE002217 | 18/07/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.2011 A 31.03.2012.PROC. 128.975/2011. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 433.475,87 |
| 2011NS007576 | 18/07/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3687. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.334.924,37 |
| 2011NS007577 | 18/07/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3687. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 466.023,61 |
| 2011OB804615 | 18/07/2011 | NFS 1566 LOCACAO MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVIÇOS DE APOIO A ATIVIDADEDETECNOLOGIA DA INFORMACAO A PEDIDO CENIN/CD. RET. SRF 9,45 %, INSS 11% E ISS 5%.PERIODO: JAN/11 A MAI/11. REFERENTE 13º SALARIO. RELACAO 291/2011 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 364.356,42 |
| 2011OB804618 | 18/07/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3687. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 466.023,61 |
| 2011OB804619 | 18/07/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3687. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.334.924,37 |
| 2011OB804628 | 18/07/2011 | DANFE 303 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 1 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA(SAI) TRIFÁSICO MODULAR DE 320 KW, A PEDIDO DO DETEC. RET SRF 5,85PC. BLOQUEIO(CONTRATUAL 10%) R$ 113.999,00(PROCESSO 127.933/10) - RELACAO 302/2011 SIGMAS. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 959.301,59 |
| 2011OB804640 | 19/07/2011 | NFS 5.822 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS, DO ISS(ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904)- PROC 127.539/2003PERIODO 06/2011 REL. 295/2011 SIGMAS | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 626.686,83 |
| 2011NS007639 | 19/07/2011 | NFS 5.822 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS, DO ISS(ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904)- PROC 127.539/2003PERIODO 06/2011 REL. 295/2011 SIGMAS | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 626.686,83 |
| 2011NE002240 | 21/07/2011 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2011. | 02.788.716/0001-20 - MELO E FERNANDES LTDA - EPP | R$ 387.000,00 |
| 2011NS007830 | 21/07/2011 | NFPS 11714. FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NARADIO-CAMARA. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 299/2011 SIGMAS. PERIODO: JUNHO/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 568.355,78 |
| 2011NS007829 | 21/07/2011 | NFPS 11730. SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO(PROGRAMACAO,EDICAO EARTE, PRODUCAO DE PROGRAMAS). RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT NFPERIODO: JUNHO/2011. RELACAO 299/2011. SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.211.009,30 |
| 2011NE002251 | 22/07/2011 | 22 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 383.124,13 |
| 2011NE002252 | 22/07/2011 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 04/2009. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 976.758,20 |
| 2011NE002254 | 22/07/2011 | 22 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 383.124,13 |
| 2011NE002260 | 22/07/2011 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 04/2009. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 976.758,20 |
| 2011NE002261 | 22/07/2011 | 22 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 383.124,13 |
| 2011NS007862 | 22/07/2011 | NFSE 280 E 287: REFORMA GERAL(AREAS COMUNS/EXTERNAS) IMOV.FUNC.BLOCOS F,G,HE I(SQN 302),REFERENTE 17A. MEDICAO. RET. RFB 5,85% E ISS 1%. BLOQ. R$ 86.797,61(MULTA-N.280-P.130529/09) E R$ 1.599,40(MULTA-N.287-P.130529/09).REL.310/11SIG | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 883.970,13 |
| 2011OB804761 | 22/07/2011 | NFPS 11714. FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NARADIO-CAMARA. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 299/2011 SIGMAS. PERIODO: JUNHO/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 423.709,25 |
| 2011OB804763 | 22/07/2011 | NFPS 11730. SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO(PROGRAMACAO,EDICAO EARTE, PRODUCAO DE PROGRAMAS). RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT NFPERIODO: JUNHO/2011. RELACAO 299/2011. SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 902.807,45 |
| 2011NS007859 | 22/07/2011 | NFSE 371 SERV. CONSTRUCAO DO COMPLEXO AVANCADO CETEC II DA CD...16A.MEDICAO.RET.SRF 5,85PC E ISS 1PC S/ TOTAL NF, INSS 11PC S/R$ 140.772,96(MAO DE OBRA). REL. 310/11SIGMAS.PER.16/05 A 15/06/11 BLOQ. R$ 102,48(MULTA) PROC.174686/08. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 351.932,40 |
| 2011OB804788 | 25/07/2011 | NFSE 280 E 287: REFORMA GERAL(AREAS COMUNS/EXTERNAS) IMOV.FUNC.BLOCOS F,G,HEI(SQN 302),REFERENTE 17A. MEDICAO. RET. RFB 5,85% E ISS 1%. BLOQ. R$ 86.797,61(MULTA-N.280-P.130529/09) E R$ 1.599,40(MULTA-N.287-P.130529/09).REL.310/11SIG | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 735.021,17 |
| 2011NS007953 | 25/07/2011 | NFSE 400 - REFORMA GERAL RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCIONAIS(BLOCOS A E B SQN 302)-ETAPA 17. RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 400.000,00(MAODE-OBRA) E ISS 1PC - RELACAO 312/2011 SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 1.000.000,00 |
| 2011NS007959 | 25/07/2011 | NFPS 11723. SERV.TECNICOS ELABORACAO PLANILHAS FINANC.P/ESTIMATIVAS DE CUSTOS.PERIODO: JUNHO/2011. RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 301/2011 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 438.782,30 |
| 2011OB804827 | 26/07/2011 | NFSE 400 - REFORMA GERAL RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCIONAIS(BLOCOS A E B SQN 302)-ETAPA 17. RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 400.000,00(MAODE-OBRA) E ISS 1PC - RELACAO 312/2011 SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 887.500,00 |
| 2011OB804834 | 26/07/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3694. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 352.516,99 |
| 2011NS008007 | 26/07/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3694. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 352.516,99 |
| 2011NS008058 | 27/07/2011 | NFSE 617 - SERV COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVACAO (PREDIOS ADM/RES OFICIAL)RETENCAO SRF 9,45%, INSS 11% S/R$ 447.303,77 (DEDUZ VR+VT) E ISS 5%. RELACAO 303/2011 SIGMAS. PERIODO: JUNHO/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 612.206,27 |
| 2011NS008059 | 27/07/2011 | NFSE 616 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO DE MAT/EQUIPAMENTOS (ANEXO IVE SUA GARAGEM,TUNEL DE LIGACAO ANEXO IV/ANEXO II,GALPOES DO SIA)-RET SRF 5,85#INSS 11# S. R$ 355.122,21(DEDUZ VT+VR+MAT)-ISS 5# - JUN/11 -REL 303/11 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 545.542,52 |
| 2011NS008067 | 27/07/2011 | NFSF 3874 - CONSERV, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA, C/FORN MAT, NOSIMÓVEIS FUNCIONAIS. RET SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% S/TT NFSF. GLOSA R$489,47(USO DE FONES PROC 124707 E 127764/2011). PER:JUNHO/2011. RELACAO 303/2011 SIG | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 396.867,59 |
| 2011NS008063 | 27/07/2011 | NFSE 615-SERVICOS NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,C/FORNECIMENTO DE MAT/EQUI-PAMENTOS(ED.PRINCIPAL,ANEXO I,COMPLEXO AVANCADO)- RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S.R$ 359.632,34(DEDUZ VT+VR+MAT), ISS 5PC - JUN/11 - REL 303/11 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 547.203,70 |
| 2011NS008061 | 27/07/2011 | NFSE 612- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,C/FORNECIMENTO DE MAT/EQUIPAMENTOS, EM PREDIOSADMINISTRATIVOS DA CAMARA - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 358.671,56 (DEDUZVT+VR+MAT) - JUN/11 - REL 303/11 SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 543.229,61 |
| 2011OB804870 | 28/07/2011 | NFS 1564 LOCACAO MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVIÇOS DE APOIO A ATIVIDADE DETECNOLOGIA DA INFORMACAO A PEDIDO CENIN/CD. RET. SRF 9,45 %, INSS 11% E ISS 5%PERIODO: JUNHO/2011. RELACAO 303/2011 SIGMAS | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.125.016,99 |
| 2011OB804873 | 28/07/2011 | NFSE 616 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO DE MAT/EQUIPAMENTOS (ANEXO IVE SUA GARAGEM,TUNEL DE LIGACAO ANEXO IV/ANEXO II,GALPOES DO SIA)-RET SRF 5,85#INSS 11# S. R$ 355.122,21(DEDUZ VT+VR+MAT)-ISS 5# - JUN/11 -REL 303/11 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 447.287,73 |
| 2011OB804874 | 28/07/2011 | NFSE 612- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,C/FORNECIMENTO DE MAT/EQUIPAMENTOS, EM PREDIOSADMINISTRATIVOS DA CAMARA - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 358.671,56 (DEDUZVT+VR+MAT), ISS 5PC - JUN/11 - REL 303/11 SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 444.835,33 |
| 2011OB804875 | 28/07/2011 | NFSE 617 - SERV COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVACAO (PREDIOS ADM/RES OFICIAL)RETENCAO SRF 9,45%, INSS 11% S/R$ 447.303,77 (DEDUZ VR+VT) E ISS 5%. RELACAO 303/2011 SIGMAS. PERIODO: JUNHO/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 474.539,06 |
| 2011OB804876 | 28/07/2011 | NFSE 615-SERVICOS NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,C/FORNECIMENTO DE MAT/EQUI-PAMENTOS(ED.PRINCIPAL,ANEXO I,COMPLEXO AVANCADO)- RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S.R$ 359.632,34(DEDUZ VT+VR+MAT), ISS 5PC - JUN/11 - REL 303/11 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 448.272,56 |
| 2011NS008115 | 28/07/2011 | NFS 3066 - MANUT. INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS -RETENCAO IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65% (5ª VARA SJ/DF OFIC 50/09). INSS 11% E ISS 5%. JUNHO/2011 - GLOSA R$ 0,04 (COB. INDEVIDA) - RELACAO 305/2011 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 414.770,57 |
| 2011NS008107 | 28/07/2011 | NFS 3066 - MANUT. INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS -RETENCAO IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65% (5ª VARA SJ/DF OFIC 50/09). INSS 11% E ISS 5%. JUNHO/2011 - RELACAO 305/2011 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 414.770,61 |
| 2011NS008113 | 28/07/2011 | NFS 3045 - MAO OBRA SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA - RETENCAO IRPJ 1PC, CSLL1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - OF.50/09SJ/DF - CONFAG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417 - JUNHO/2011 - RELACAO 305/2011 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 350.877,86 |
| 2011NS008117 | 28/07/2011 | NFS 3045 - MAO OBRA SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA - RETENCAO IRPJ 1PC, CSLL1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - OF.50/09SJ/DF - CONFAG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417 - JUNHO/2011 - RELACAO 305/2011 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 350.877,86 |
| 2011NS008145 | 29/07/2011 | NFS 3051(PARTE) - CONDUCAO VEICULOS JUN/2011 -RET IRRF 1%,CSLL 1%, CONFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%(CONF.AG.2009.0100031417-4 5ªVARA S.J DF)-INSS 11#,ISS 5- RETENCOES SOBRE VALOR TOTAL NOTA: R$ 370.726,53 - RELACAO 307/2011 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 369.730,06 |
| 2011NS008292 | 03/08/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3700. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 405.599,66 |
| 2011NS008299 | 03/08/2011 | NFSE 717. SERVICO AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSRET. SRF 5,85%, INSS 11% S/R$ 380.773,10 (DEDUZ VT/VR E MATERIAL) E ISS 5%....RELACAO 311/2011 SIGMAS. PERIODO: JUNHO/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 464.290,92 |
| 2011OB805005 | 03/08/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3700. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 405.599,66 |
| 2011OB805009 | 03/08/2011 | NFSE 717. SERVICO AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSRET. SRF 5,85%, INSS 11% S/R$ 380.773,10 (DEDUZ VT/VR E MATERIAL) E ISS 5%....RELACAO 311/2011 SIGMAS. PERIODO: JUNHO/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 372.030,33 |
| 2011NS008340 | 04/08/2011 | NFFEES 3751/3753 A 3757 - FORNECIMENTO ENERGIA PARA DIVERSOS EDIFICIOS DA CD. RET 5,85 % S.R$ 652.035,74-CONTRIBUICAO ILUMINACAO(ISENTA RETENCAO):R$2.590,62PERIODO: JUL/2011 - RELACAO 313/2011 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 652.035,74 |
| 2011NS008429 | 05/08/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3702 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 553.160,27 |
| 2011OB805060 | 05/08/2011 | NFFEES 3751/3753 A 3757 - FORNECIMENTO ENERGIA PARA DIVERSOS EDIFICIOS DA CD. RET 5,85 % S.R$ 652.035,74-CONTRIBUICAO ILUMINACAO(ISENTA RETENCAO):R$2.590,62PERIODO: JUL/2011 - RELACAO 313/2011 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 613.891,65 |
| 2011OB805074 | 05/08/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3702 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 553.160,27 |
| 2011NS008496 | 08/08/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3703. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 619.034,97 |
| 2011NS008510 | 08/08/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3703. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 618.435,16 |
| 2011OB805126 | 08/08/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3703. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 618.435,16 |
| 2011NS008533 | 08/08/2011 | DANFE 592 A 596 - FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO DO CEDI(MODULOS DE ESTANTEE OUTROS) - RET SRCF 5,85PC - RELACAO 336/2011 SIGMAS. | 60.722.311/0001-96 - TECNOGERAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA | R$ 339.720,00 |
| 2011OB805138 | 09/08/2011 | FAT 1107.000166231 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADADE LOCAL STFC POR MEIO DE PABX. RET SRF 9,45PC. PER: 02/06/11 A 30/06/11 E 01/07/11. REL 315/11 SIGMAS. BRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 402.415,08 |
| 2011NS008548 | 09/08/2011 | FAT 1107.000166231 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADADE LOCAL STFC POR MEIO DE PABX. RET SRF 9,45PC. PER: 02/06/11 A 30/06/11 E 01/07/11. REL 315/11 SIGMAS. BRASIL TELECOM. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 446.017,10 |
| 2011OB805188 | 10/08/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3706 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 362.480,44 |
| 2011NS008597 | 10/08/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3706 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 362.480,44 |
| 2011OB805227 | 11/08/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3707. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 342.445,54 |
| 2011NS008652 | 11/08/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3707. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 342.445,54 |
| 2011NE002437 | 12/08/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.08.10 A 02.08.11. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 009.249/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 335.524,51 |
| 2011NS008681 | 12/08/2011 | FAT 1106.000178423 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADADE LOCAL STFC POR MEIO DE PABX. RET SRF 9,45PC. PER: 02/05/11 A 01/06/11....REL 321/11 SIGMAS. BRASIL TELECOM. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 518.917,81 |
| 2011OB805232 | 12/08/2011 | FAT 1106.000178423 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADADE LOCAL STFC POR MEIO DE PABX. RET SRF 9,45PC. PER: 02/05/11 A 01/06/11....REL 321/11 SIGMAS. BRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 469.880,08 |
| 2011OB805249 | 12/08/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3708. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 471.381,20 |
| 2011NE002429 | 12/08/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.08.10 A 02.08.11. PROC. 009.249/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 421.127,80 |
| 2011NE002427 | 12/08/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.08.10 A 02.08.11. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 009.249/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 335.524,51 |
| 2011NS008696 | 12/08/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3708. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 471.381,20 |
| 2011NE002452 | 15/08/2011 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.188.910,72 |
| 2011NE002453 | 15/08/2011 | CONT - CONTRATO 2009/163.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.08.11 A 16.08.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 465.014,48 |
| 2011NS008774 | 16/08/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3710. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 357.718,69 |
| 2011NS008787 | 16/08/2011 | NFSE 299/300/303/304 - REFORMA GERAL/RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEISFUNC.BLOCOS F,G,H,I(SQN 302): REF.MEDICAO ADMINISTRACAO LOCAL/REAJUSTE 7,1615%PERIODO:28/11/10 A 31/12/10 - RET SRF 5,85PC E ISS 1PC - REL 348/2011 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 383.124,12 |
| 2011NS008789 | 16/08/2011 | NFSE 301/302/305/306 - REFORMA GERAL/RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEISFUNC.BLOCOS F,G,H,I(SQN 302): REF.MEDICAO ADMINISTRACAO LOCAL/REAJUSTE 7,1615%PERIODO:01/01/11 A 26/04/11 - RET SRF 5,85PC E ISS 1PC - REL 348/2011 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 976.758,20 |
| 2011NS008791 | 16/08/2011 | FATURA Nº 4158178/11-COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 7.141/2011).RET.SRF. 7,05%-B.CÁLCULO:TAM(R$ 446.528,85)E INFRAERO(R$ 17.597,77).GLOSA R$78,00 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$ 12.174,58 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 464.048,62 |
| 2011OB805328 | 16/08/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3710. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 357.718,69 |
| 2011NS008801 | 17/08/2011 | FATURA Nº 4155334/11-COTA TAM,ATO DA MESA 43/09(PROC.Nº 6.458/11)RET.SRF 7,05%B.CÁLCULO:TAM(R$ 506.290,83) E INFRAERO(R$ 19.899,80).GLOSA R$ 430,00 REF.ADI-CIONAL DE EMISSÃO E DESCONTO R$ 6.871,16 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 525.760,63 |
| 2011NS008805 | 17/08/2011 | FATURA Nº 4172879/2011 - COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 7.656/2011).RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO:TAM(R$ 467.936,71) E INFRAERO(R$ 25.384,37). GLOSA DE R$ 115,80 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 493.205,28 |
| 2011NS008807 | 17/08/2011 | FATURA Nº 4173040/11-COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 7.657/2011).RET.SRF. 7,05%-B.CÁLCULO:TAM(R$ 693.644,09)E INFRAERO(R$ 30.461,15).GLOSA R$ 451,88 REFADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$ 68.493,12 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 723.653,36 |
| 2011NS008809 | 17/08/2011 | FATURA Nº 4173437/2011 - COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 7.776/2011) RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: TAM(R$ 645.114,59) E INFRAERO(R$ 23.776,94).GLOSA DE R$ 50,90 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 668.840,63 |
| 2011NS008810 | 17/08/2011 | FATURA Nº 4173511/2011 - COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 7.777/2011) RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: TAM(R$ 426.508,40) E INFRAERO(R$ 17.430,98).DESCONTO DE R$ 4.954,78 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 443.939,38 |
| 2011NS008811 | 17/08/2011 | FATURA Nº 4176555/11-COTA TAM,ATO DA MESA 43/09(PROC.Nº 8.500/11)RET.SRF 7,05%B.CÁLCULO:TAM(R$ 602.200,17) E INFRAERO(R$ 24.254,10).GLOSA R$ 328,27 REF.ADI-CIONAL DE EMISSÃO E DESCONTO R$ 3.178,30 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 626.126,00 |
| 2011NS008826 | 17/08/2011 | NFSE 414 - SERVICO DE CONSTRUCAO DO COMPLEXO AVANCADO CETEC II DA CD..........12ª MEDICAO ..ETAPA 12..RET. SRF 5,85%, INSS 11% S/R$368.814,82(MAO-DE-OBRA), E ISS 1%. S/TT N.FISCAL. RELACAO 350/2011 SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 922.037,05 |
| 2011NS008831 | 17/08/2011 | NFSE 422/3 REFORMA GERAL IMOVEIS FUNCIONAIS (BLOCOS A E B SQN 302) COMPL.ETAPA 17 E MED.9 ADIT.AR COND.-RET INSS 11PC S/R$353.757,74(MAO-DE-OBRA)SRF 5,85PC E ISS 1PC S/TT NFSE(R$884.394,35). RELACAO 350/2011 SIGMAS | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 884.394,35 |
| 2011NE002483 | 17/08/2011 | 22 - CONCORRÊNCIA N. 02/2009. PROC. 128.686/2011 | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 333.118,42 |
| 2011OB805338 | 17/08/2011 | NFSE 301/302/305/306 - REFORMA GERAL/RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEISFUNC.BLOCOS F,G,H,I(SQN 302): REF.MEDICAO ADMINISTRACAO LOCAL/REAJUSTE 7,1615%PERIODO:01/01/11 A 26/04/11 - RET SRF 5,85PC E ISS 1PC - REL 348/2011 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 909.850,27 |
| 2011OB805340 | 17/08/2011 | NFSE 299/300/303/304 - REFORMA GERAL/RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEISFUNC.BLOCOS F,G,H,I(SQN 302): REF.MEDICAO ADMINISTRACAO LOCAL/REAJUSTE 7,1615%PERIODO:28/11/10 A 31/12/10 - RET SRF 5,85PC E ISS 1PC - REL 348/2011 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 356.880,12 |
| 2011OB805343 | 17/08/2011 | FATURA Nº 4173040/11-COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 7.657/2011).RET.SRF. 7,05%-B.CÁLCULO:TAM(R$ 693.644,09)E INFRAERO(R$ 30.461,15).GLOSA R$ 451,88 REFADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$ 68.493,12 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 604.110,83 |
| 2011OB805344 | 17/08/2011 | FATURA Nº 4176555/11-COTA TAM,ATO DA MESA 43/09(PROC.Nº 8.500/11)RET.SRF 7,05%B.CÁLCULO:TAM(R$ 602.200,17) E INFRAERO(R$ 24.254,10).GLOSA R$ 328,27 REF.ADI-CIONAL DE EMISSÃO E DESCONTO R$ 3.178,30 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 578.782,68 |
| 2011OB805346 | 17/08/2011 | FATURA Nº 4173511/2011 - COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 7.777/2011) RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: TAM(R$ 426.508,40) E INFRAERO(R$ 17.430,98).DESCONTO DE R$ 4.954,78 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 407.686,88 |
| 2011OB805347 | 17/08/2011 | FATURA Nº 4173437/2011 - COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 7.776/2011) RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: TAM(R$ 645.114,59) E INFRAERO(R$ 23.776,94).GLOSA DE R$ 50,90 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 621.683,79 |
| 2011OB805348 | 17/08/2011 | FATURA Nº 4158178/11-COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 7.141/2011).RET.SRF. 7,05%-B.CÁLCULO:TAM(R$ 446.528,85)E INFRAERO(R$ 17.597,77).GLOSA R$78,00 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$ 12.174,58 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 417.884,12 |
| 2011OB805349 | 17/08/2011 | FATURA Nº 4155334/11-COTA TAM,ATO DA MESA 43/09(PROC.Nº 6.458/11)RET.SRF 7,05%B.CÁLCULO:TAM(R$ 506.290,83) E INFRAERO(R$ 19.899,80).GLOSA R$ 430,00 REF.ADI-CIONAL DE EMISSÃO E DESCONTO R$ 6.871,16 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 481.793,04 |
| 2011OB805350 | 17/08/2011 | FATURA Nº 4173112/11-COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 7.659/2011).RET.SRF. 7,05%-B.CÁLCULO:TAM(R$ 467.151,88)E INFRAERO(R$ 23.358,24).GLOSA R$ 478,30 REFADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$ 105.053,84 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 350.397,03 |
| 2011OB805351 | 17/08/2011 | FATURA Nº 4172879/2011 - COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 7.656/2011).RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO:TAM(R$ 467.936,71) E INFRAERO(R$ 25.384,37). GLOSA DE R$ 115,80 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 458.426,16 |
| 2011OB805356 | 17/08/2011 | NFSE 422/3 REFORMA GERAL IMOVEIS FUNCIONAIS (BLOCOS A E B SQN 302) COMPL.ETAPA 17 E MED.9 ADIT.AR COND.-RET INSS 11PC S/R$353.757,74(MAO-DE-OBRA)SRF 5,85PC E ISS 1PC S/TT NFSE(R$884.394,35). RELACAO 350/2011 SIGMAS | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 784.900,00 |
| 2011OB805357 | 17/08/2011 | NFSE 414 - SERVICO DE CONSTRUCAO DO COMPLEXO AVANCADO CETEC II DA CD..........17ª MEDICAO ..ETAPA 17..RET. SRF 5,85%, INSS 11% S/R$368.814,82(MAO-DE-OBRA),E ISS 1%. S/TT N.FISCAL. RELACAO 350/2011 SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 818.307,89 |
| 2011NS008808 | 17/08/2011 | FATURA Nº 4173112/11-COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 7.659/2011).RET.SRF. 7,05%-B.CÁLCULO:TAM(R$ 467.151,88)E INFRAERO(R$ 23.358,24).GLOSA R$ 478,30 REFADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$ 105.053,84 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 490.031,82 |
| 2011NS008835 | 18/08/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3712. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 332.520,26 |
| 2011OB805374 | 18/08/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3712. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 332.520,26 |
| 2011NS008932 | 19/08/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3713. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 411.712,46 |
| 2011OB805411 | 19/08/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3713. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 411.712,46 |
| 2011NE002528 | 19/08/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2006/203.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 20.08.11 A 19.12.11. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 831.371,36 |
| 2011NS008975 | 22/08/2011 | NFS 3115-CONDUCAO VEICULOS JUL/2011 -RET IRRF 1%,CSLL 1%, CONFINS 3%,PIS/PASEP0,65%(CONF.AG.2009.0100031417-4 5ªVARA S.J DF)-BLQUEIO $11.107,72 (FALTA COMPRADN E VA).INSS 11%,ISS 5%-RET EMP PROC.133429/134962/2011-$221,33.REL 327/11SI | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 370.084,18 |
| 2011NS008980 | 22/08/2011 | NFS 3115-CONDUCAO VEICULOS JUL/2011 -RET IRRF 1%,CSLL 1%, CONFINS 3%,PIS/PASEP0,65%(CONF.AG.2009.0100031417-4 5ªVARA S.J DF)-BLQUEIO $10.886,39 (FALTA COMPRADN E VA).INSS 11%,ISS 5%-RET EMP PROC.133429/134962/2011-$221,33.REL 327/11SI | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 370.084,18 |
| 2011NE002537 | 22/08/2011 | CONT - CONTRATO N. 2009/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.11 A 31.08.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 949.493,78 |
| 2011NE002533 | 22/08/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/187.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.09.2011 A 09.09.2012PROC. 114.667/2011. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 408.931,13 |
| 2011NS009096 | 23/08/2011 | ACERTO ORCAMENTARIO REF. 2011NS008117, A PEDIDO DA SELIQ: LIQUIDA 2011NE000352, RETORNA SALDO P/2011NE002091. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 350.877,86 |
| 2011NS009097 | 23/08/2011 | NFS 3119 - MANUT. INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS -RETENCAO IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65% (5ª VARA SJ/DF OFIC 50/09). INSS 11% E ISS 5%. JULHO/2011 - RELACAO 329/2011 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 414.770,57 |
| 2011NS009105 | 23/08/2011 | ESTORNO TOTAL 2011NS009096 PARA ACERTO | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 350.877,86 |
| 2011NS009109 | 23/08/2011 | ACERTO ORCAMENTARIO REF. 2011NS008117, A PEDIDO DA SELIQ: LIQUIDA 2011NE000352, RETORNA SALDO P/2011NE002091. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 350.877,86 |
| 2011NS009114 | 23/08/2011 | FAT.Nº4147626,4147842 E 4155111/11,ATO DA MESA 43/09(PROCS.5985,6343,6424/11).GLOSA R$ 3.465,41 REF.ADIC.EMISSÃO/DESC.R$ 301.746,70 REF.REEMB.VISTA/ CRÉDITOEXERC.2010 R$ 41.507,86-PROC.8994/11 E R$ 837.142,96-OF.408/11-PROC.140995/10. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.346.127,93 |
| 2011NS009134 | 24/08/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3716. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 365.465,03 |
| 2011OB805574 | 24/08/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3716. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 365.465,03 |
| 2011NE002549 | 24/08/2011 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 1.242.333,04 |
| 2011NS009174 | 25/08/2011 | NFSE 763. SERVICO AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSRET. SRF 5,85%, INSS 11% S/R$ 374.018,58 (DEDUZ VT/VR E MATERIAL) E ISS 5%....RELACAO 331/2011 SIGMAS .. JULHO/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 461.483,60 |
| 2011NS009180 | 25/08/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3717. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 371.095,67 |
| 2011OB805609 | 25/08/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3717. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 371.095,67 |
| 2011OB805612 | 25/08/2011 | NFS 1599 LOCACAO MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVIÇOS DE APOIO A ATIVIDADE DETECNOLOGIA DA INFORMACAO A PEDIDO CENIN/CD. RET. SRF 9,45 %, INSS 11% E ISS 5%PERIODO: JULHO/2011. RELACAO 331/2011 SIGMAS | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.132.068,51 |
| 2011OB805613 | 25/08/2011 | NFSE 763. SERVICO AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSRET. SRF 5,85%, INSS 11% S/R$ 374.018,48 (DEDUZ VT/VR E MATERIAL) E ISS 5%....RELACAO 331/2011 SIGMAS .. JULHO/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 370.270,59 |
| 2011NS009215 | 26/08/2011 | NFSE 449 A 464 E 466 A 468-REFORMA IMOVEIS FUNCIONAIS...BLOCOS A E B QSN 302. REAJUSTE CONTRATUAL REF DIVERSAS NFS INDICE 7,1615. RET RFB 5,85%, INSS 11% S/MAO DE OBRA(R$ 254.186,60)E ISS 1%. RELACAO 359/2011 SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 635.466,51 |
| 2011NS009233 | 26/08/2011 | NFSE 449 A 464 E 466 A 468-REFORMA IMOVEIS FUNCIONAIS...BLOCOS A E B QSN 302. REAJUSTE CONTRATUAL REF DIVERSAS NFS INDICE 7,1615. RET RFB 5,85%, INSS 11% S/MAO DE OBRA(R$ 254.186,60)E ISS 1%. RELACAO 359/2011 SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 635.466,51 |
| 2011NS009262 | 26/08/2011 | NFPS 12392. SERV.TECNICOS ELABORACAO PLANILHAS FINANC.P/ESTIMATIVAS DE CUSTOS.PERIODO: JULHO/2011. RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 335/2011 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 445.082,75 |
| 2011NS009263 | 26/08/2011 | NFPS 12385. FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NARADIO-CAMARA. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 335/2011 SIGMAS. PERIODO: JULHO/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 511.520,20 |
| 2011NS009266 | 26/08/2011 | NFPS 12387. SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO(PROGRAMACAO,EDICAO EARTE, PRODUCAO DE PROGRAMAS). RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT NFR$ 1.209.663,90. PER: JUL/2011. REL: 335/11 SIGMAS. GLOSA R$985,15 COBR. INDEV | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.208.678,75 |
| 2011NS009269 | 26/08/2011 | NFSF 3972 - CONSERV, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA, C/FORN MAT, NOSIMÓVEIS FUNCIONAIS. RET SRF 5,85%,INSS 11% E ISS 5% S/TT NFSF.GLOSA R$1.996,64(COB.INDEVIDA)-BLQ. 233,71(TELEFONEMAS RESP. EMPRESA)-JUL/2011-REL 335/2011SIG | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 443.217,53 |
| 2011OB805649 | 26/08/2011 | NFSE 449 A 464 E 466 A 468-REFORMA IMOVEIS FUNCIONAIS...BLOCOS A E B QSN 302. REAJUSTE CONTRATUAL REF DIVERSAS NFS INDICE 7,1615. RET RFB 5,85%, INSS 11% S/MAO DE OBRA(R$ 254.186,60)E ISS 1%. RELACAO 359/2011 SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 563.976,54 |
| 2011NS009275 | 29/08/2011 | FAT 1108.000166326 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADADE LOCAL STFC POR MEIO DE PABX. RET SRF 9,45PC. PER: 02/07/11 A 01/08/11. REL 335/11 SIGMAS. BRASIL TELECOM. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 396.307,08 |
| 2011NS009276 | 29/08/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3719. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.044.729,48 |
| 2011NS009298 | 29/08/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3720. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 337.312,72 |
| 2011NS009327 | 29/08/2011 | NFSE 729 - SERV COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVACAO (PREDIOS ADM/RES OFICIAL)RETENCAO SRF 9,45%, INSS 11% S/R$ 450.874,47 (DEDUZ VR+VT) E ISS 5%. RELACAO 337/2011 SIGMAS. PERIODO: JULHO/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 612.206,27 |
| 2011NS009329 | 29/08/2011 | NFSE 730- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,C/FORNECIMENTO DE MAT/EQUIPAMENTOS, EM PREDIOSADMINISTRATIVOS DA CAMARA - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 358.433,46 (DEDUZVT+VR+MAT), ISS 5PC - JUL/11 - REL 337/11 SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 543.229,61 |
| 2011NS009333 | 29/08/2011 | NFSE 731-SERVICOS NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,C/FORNECIMENTO DE MAT/EQUI-PAMENTOS(ED.PRINCIPAL,ANEXO I,COMPLEXO AVANCADO)- RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S.360.230,34(DEDUZ VT+VR+MAT),ISS 5#-JUL/11-GLOSA 0,01(COB.INDEV.)-REL 337/11SIG | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 547.203,69 |
| 2011NS009337 | 29/08/2011 | NFSE 732 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO DE MAT/EQUIPAMENTOS (ANEXO IVE SUA GARAGEM,TUNEL DE LIGACAO ANEXO IV/ANEXO II,GALPOES DO SIA)-RET SRF 5,85#INSS 11# S. R$ 355.329,21(DEDUZ VT+VR+MAT)-ISS 5# - JUL/11 -REL 337/11 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 545.542,52 |
| 2011OB805659 | 29/08/2011 | FAT 1108.000166326 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADADE LOCAL STFC POR MEIO DE PABX. RET SRF 9,45PC. PER: 02/07/11 A 01/08/11. REL 335/11 SIGMAS. BRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 358.856,06 |
| 2011OB805673 | 29/08/2011 | NFPS 12385. FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NARADIO-CAMARA. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 335/2011 SIGMAS.PERIODO: JULHO/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 366.873,67 |
| 2011OB805674 | 29/08/2011 | NFPS 12387. SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO(PROGRAMACAO,EDICAO EARTE, PRODUCAO DE PROGRAMAS). RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT NFR$ 1.209.663,90. PER: JUL/2011. REL: 335/11 SIGMAS. GLOSA R$985,15 COBR. INDEV | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 900.819,31 |
| 2011OB805675 | 29/08/2011 | NFPS 12392. SERV.TECNICOS ELABORACAO PLANILHAS FINANC.P/ESTIMATIVAS DE CUSTOS.PERIODO: JULHO/2011. RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO.RELACAO 335/2011 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 331.809,21 |
| 2011OB805698 | 29/08/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3720. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 337.312,72 |
| 2011OB805700 | 29/08/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3719. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.044.729,48 |
| 2011NS009402 | 30/08/2011 | NFSF 3972 - CONSERV, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA, C/FORN MAT, NOSIMÓVEIS FUNCIONAIS. RET SRF 5,85%,INSS 11% E ISS 5% S/TT NFSF.GLOSA R$1.996,64(COB.INDEVIDA)-RET.EMPENHO TELEFONEMA RESP.EMPRESA:233,71-JUL/11-REL 335/11SIG | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 443.217,53 |
| 2011NS009404 | 30/08/2011 | NFSF 3972 - CONSERV, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA, C/FORN MAT, NOSIMÓVEIS FUNCIONAIS. RET SRF 5,85%,INSS 11% E ISS 5% S/TT NFSF.GLOSA R$1.996,64(COB.INDEVIDA)-RET.EMPENHO TELEFONEMA RESP.EMPRESA:233,71-JUL/11-REL 335/11SIG | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 443.217,53 |
| 2011OB805716 | 30/08/2011 | NFSE 732 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO DE MAT/EQUIPAMENTOS (ANEXO IVE SUA GARAGEM,TUNEL DE LIGACAO ANEXO IV/ANEXO II,GALPOES DO SIA)-RET SRF 5,85#INSS 11# S. R$ 355.329,21(DEDUZ VT+VR+MAT)-ISS 5# - JUL/11 -REL 337/11 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 447.264,96 |
| 2011OB805717 | 30/08/2011 | NFSE 731-SERVICOS NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,C/FORNECIMENTO DE MAT/EQUI-PAMENTOS(ED.PRINCIPAL,ANEXO I,COMPLEXO AVANCADO)- RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S.360.230,34(DEDUZ VT+VR+MAT),ISS 5#-JUL/11-GLOSA 0,01(COB.INDEV.)-REL 337/11SIG | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 448.206,77 |
| 2011OB805718 | 30/08/2011 | NFSE 730- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,C/FORNECIMENTO DE MAT/EQUIPAMENTOS, EM PREDIOSADMINISTRATIVOS DA CAMARA - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 358.433,46 (DEDUZVT+VR+MAT), ISS 5PC - JUL/11 - REL 337/11 SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 444.861,52 |
| 2011OB805721 | 30/08/2011 | NFSE 729 - SERV COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVACAO (PREDIOS ADM/RES OFICIAL)RETENCAO SRF 9,45%, INSS 11% S/R$ 450.874,47 (DEDUZ VR+VT) E ISS 5%. RELACAO 337/2011 SIGMAS. PERIODO: JULHO/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 474.146,28 |
| 2011NE002598 | 30/08/2011 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2011. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 468.000,00 |
| 2011NE002600 | 30/08/2011 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2011. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 468.000,00 |
| 2011OB805785 | 31/08/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3722. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 338.862,04 |
| 2011OB805790 | 31/08/2011 | NFSF 3972 - CONSERV, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA, C/FORN MAT, NOSIMÓVEIS FUNCIONAIS. RET SRF 5,85%,INSS 11% E ISS 5% S/TT NFSF.GLOSA R$1.996,64(COB.INDEVIDA)-RET.EMPENHO TELEFONEMA RESP.EMPRESA:233,71-JUL/11-REL 335/11SIG | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 345.704,55 |
| 2011NS009462 | 31/08/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3722. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 338.862,04 |
| 2011OB805823 | 01/09/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3723. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 339.007,17 |
| 2011NS009515 | 01/09/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3723. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 339.007,17 |
| 2011OB805865 | 02/09/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3724. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 357.389,36 |
| 2011NS009597 | 02/09/2011 | NFSE 485/486-REFORMA GERAL RECUPER. AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCIONAIS (BLOCOS A E B SQN 302)-ETAPA 18. RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 428.646,00(MAODE-OBRA) E ISS 1PC - RELACAO 374/2011 SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 1.071.615,00 |
| 2011NS009585 | 02/09/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3724. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 357.389,36 |
| 2011OB805877 | 05/09/2011 | NFSE 485/486-REFORMA GERAL RECUPER. AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCIONAIS(BLOCOS A E B SQN 302)-ETAPA 18. RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 428.646,00(MAODE-OBRA) E ISS 1PC - RELACAO 374/2011 SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 951.058,32 |
| 2011NS009654 | 05/09/2011 | NFS 6.080 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS, DO ISS(ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904)- PROC 127.539/2003PERIODO 07/2011. RELACAO 345/2011 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 635.872,40 |
| 2011NS009646 | 05/09/2011 | DANFE 072 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA SOLUCAO DE COMUNICACAO DE DADOS DA REDE COOPORATIVA...( SWITCH DE ACESSO). RET SFB 5,85%. RELACAO 376/2011. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.107.570,20 |
| 2011NS009674 | 05/09/2011 | DANFE 64/66/74: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA SOLUCAO DE COMUNICACAO DE DADOS PARA REDE CORPORATIVA, A PEDIDO DO CENIN - RET SRF 5,85PC - REL 376/11 SIG | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.107.570,20 |
| 2011NS009750 | 06/09/2011 | NFFEES 4058 A 4062/4503 - FORNECIMENTO ENERGIA PARA DIVERSOS EDIFICIOS DA CD. RET 5,85 % S.R$ 637.948,61-CONTRIBUICAO ILUMINACAO(ISENTA RETENCAO):R$2.590,62PERIODO: AGO/2011 - RELACAO 349/2011 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 637.948,61 |
| 2011OB805911 | 06/09/2011 | DANFE 64/66/74: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA SOLUCAO DE COMUNICACAO DE DADOS PARA REDE CORPORATIVA, A PEDIDO DO CENIN - RET SRF 5,85PC - REL 376/11 SIG | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.042.777,35 |
| 2011OB805910 | 06/09/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3726. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 374.174,28 |
| 2011OB805925 | 06/09/2011 | NFS 6.080 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS, DO ISS(ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904)- PROC 127.539/2003PERIODO 07/2011. RELACAO 345/2011 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 635.872,40 |
| 2011NE002680 | 06/09/2011 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2011. | 02.805.675/0001-33 - MULTISALE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 1.034.480,40 |
| 2011NS009699 | 06/09/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3726. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 374.174,28 |
| 2011NS009739 | 06/09/2011 | DANFE 014426 - FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE VIDEOCOLPOSCOPIA, INCLUINDO INSTALACAO,TREINAMENTO...,A PEDIDO DO DEMED-RET SRF 5,85#-BLOQUEIOS:R$54.000,00(MULTAPROC. 111.114/09) E R$ 27.000,00(GARANTIA CONTRATUAL)-REL 374/2011 SIGMAS. | 04.937.243/0001-01 - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA. | R$ 540.000,00 |
| 2011OB805971 | 08/09/2011 | NFFEES 4058 A 4062/4503 - FORNECIMENTO ENERGIA PARA DIVERSOS EDIFICIOS DA CD. RET 5,85 % S.R$ 637.948,61-CONTRIBUICAO ILUMINACAO(ISENTA RETENCAO):R$2.590,62PERIODO: AGO/2011 - RELACAO 349/2011 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 600.628,62 |
| 2011OB805967 | 08/09/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3727. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 360.343,01 |
| 2011OB805949 | 08/09/2011 | DANFE 014426 - FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE VIDEOCOLPOSCOPIA, INCLUINDO INSTALACAO,TREINAMENTO...,A PEDIDO DO DEMED-RET SRF 5,85#-BLOQUEIOS:R$54.000,00(MULTAPROC. 111.114/09) E R$ 27.000,00(GARANTIA CONTRATUAL)-REL 374/2011 SIGMAS. | 04.937.243/0001-01 - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA. | R$ 427.410,00 |
| 2011NS009761 | 08/09/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3727. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 360.343,01 |
| 2011NS009805 | 09/09/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3728. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 505.569,19 |
| 2011OB806004 | 09/09/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3728. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 505.569,19 |
| 2011OB806039 | 12/09/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3729 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 438.940,26 |
| 2011NS009849 | 12/09/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3729 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 438.940,26 |
| 2011OB806051 | 13/09/2011 | FAT 15634 - SERV. SEDEX E DE CORRESPONDENCIA DOS SENHORES PARLAMENTARES.......PER: 01/07/11 A 31/07/11. RET. SRF 9,45PC. REL 357/2011. SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 333.425,39 |
| 2011NS009889 | 13/09/2011 | FAT 15634 - SERV. SEDEX E DE CORRESPONDENCIA DOS SENHORES PARLAMENTARES.......PER: 01/07/11 A 31/07/11. RET. SRF 9,45PC. REL 357/2011. SIGMAS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 333.425,39 |
| 2011NS009892 | 13/09/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3730. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 337.838,61 |
| 2011NS009918 | 13/09/2011 | NFS 6123 DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS, DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904)- PROC 127.539/2003REL.363/2011/SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 633.472,54 |
| 2011OB806060 | 13/09/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3730. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 337.838,61 |
| 2011NS009924 | 13/09/2011 | NFPS 12786/13230-SERV.ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO(PROGRAMACAO,EDICAO EARTE...RET.RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.DIFER. CONTRATUAL, REPACTUAçAO E OUTROS, NO PER.01/10/10 A 02/08/2011. REL 363/2011 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 392.969,42 |
| 2011OB806079 | 14/09/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3731. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 404.465,87 |
| 2011OB806090 | 14/09/2011 | NFS 6123 DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS, DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904)- PROC 127.539/2003REL.363/2011/SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 633.472,54 |
| 2011NS009940 | 14/09/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3731. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 404.465,87 |
| 2011NE002744 | 15/09/2011 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/207.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.10.11 A 17.10.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 567.525,62 |
| 2011NS009995 | 15/09/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3732. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 472.387,71 |
| 2011OB806130 | 15/09/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3732. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 472.387,71 |
| 2011NS010024 | 16/09/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3733. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 505.439,57 |
| 2011NS010029 | 16/09/2011 | NFSE 502/503 - REFORMA IMOVEIS FUNCIONAIS...BLOCOS A E B QSN 302. REAJUSTE CONTRATUAL REF NFSE 502 AO INDICE 7,1615. RET RFB 5,85%, INSS 11% S/MAO DE OBRA(R$ 259.775,75)E ISS 1%. RELACAO 392/2011 SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 649.439,39 |
| 2011OB806150 | 16/09/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3733. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 505.439,57 |
| 2011NS010045 | 19/09/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3734. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 343.753,83 |
| 2011NE002781 | 19/09/2011 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/11. | 04.491.989/0001-34 - UNIVERSAL OFFICE LTDA | R$ 335.634,97 |
| 2011NS010043 | 19/09/2011 | NFS 1608 - VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA. RET SRF 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/R$ 292.795,83(DEDUZ VT E VA).RELACAO 373/2011 SIGMAS PERIODO: 01 A 31/08/2011. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 331.517,13 |
| 2011OB806179 | 19/09/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3734. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 343.753,83 |
| 2011OB806173 | 19/09/2011 | NFSE 502/503 - REFORMA IMOVEIS FUNCIONAIS...BLOCOS A E B QSN 302.REAJUSTE CONTRATUAL REF NFSE 502 AO INDICE 7,1615. RET RFB 5,85%, INSS 11% S/MAO DE OBRA(R$ 259.775,75)E ISS 1%. RELACAO 392/2011 SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 576.377,47 |
| 2011OB806352 | 21/09/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3736. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 340.047,68 |
| 2011NS010297 | 21/09/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3736. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 340.047,68 |
| 2011NS010334 | 22/09/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3737 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 363.235,42 |
| 2011OB806384 | 22/09/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3737 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 363.235,42 |
| 2011NS010331 | 22/09/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3737 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 363.236,42 |
| 2011NS010434 | 23/09/2011 | NFS 3142 - LOC MAO OBRA CONDUCAO VEICULOS P/CD. RET IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65% (5ª VARA SJ/DF OFIC 50/09). INSS 11% E ISS 5%. H.EXTRA AGO/11.RELACAO 377/2011 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 386.374,60 |
| 2011NS010438 | 23/09/2011 | NFS 3142 - MAO OBRA SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA - RETENCAO IRPJ 1PC, CSLL1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - OF.50/09SJ/DF - CONFAG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417 - AGOSTO/2011- RELACAO 377/2011 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 386.374,60 |
| 2011OB806423 | 23/09/2011 | NFSE 521 - SERVICO DE CONSTRUCAO DO COMPLEXO AVANCADO CETEC II DA CD..........18ª MEDICAO ..ETAPA 18..RET. SRF 5,85%, INSS 11% S/R$642.341,20(MAO-DE-OBRA),E ISS 1%. S/TT N.FISCAL. RELACAO 358/2011 SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 1.425.194,55 |
| 2011NE002831 | 26/09/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2009/185.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.08.11 A 05.08.12 PROC. 128.835/2011 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 336.431,92 |
| 2011NS010476 | 26/09/2011 | NFPS 13081. FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NARADIO-CAMARA. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 379/2011 SIGMAS. PER.AGOSTO/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 568.355,78 |
| 2011NS010586 | 27/09/2011 | NFSE 842. SERVICO AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSRET. SRF 5,85%, INSS 11% S/R$ 379.762,12 (DEDUZ VT/VR E MATERIAL) E ISS 5%....RELACAO 389/2011 SIGMAS. PERIODO: AGOSTO/2011...... | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 465.123,64 |
| 2011NS010590 | 27/09/2011 | NFSE 839/889/891:LIMPEZA,CONSERVAÇÃO,C/FORNECIMENTO DE MAT/EQUIP.(ED.PRINCIPALANEXO I,COMP.AVANCADO)-AGO/11 E DIF.REPACTUACAO 1/4 A 31/8/11 -SRF 5,85#, INSS11# R$ 625.302,69(DEDUZ VT+VR+MAT), ISS 5# - RELACAO 389/2011 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 408.056,23 |
| 2011OB806481 | 27/09/2011 | NFPS 13081. FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NARADIO-CAMARA. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 379/2011 SIGMAS. PER.AGOSTO/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 423.709,25 |
| 2011NS010563 | 27/09/2011 | NFPS 13083/13084:SERV.ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO(PROGRAMACAO,EDICAO EARTE, PRODUCAO DE PROGRAMAS...) - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: AGO/2011 - RELACAO 385/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.182.359,40 |
| 2011NS010590 | 27/09/2011 | NFSE 839/889/891:LIMPEZA,CONSERVAÇÃO,C/FORNECIMENTO DE MAT/EQUIP.(ED.PRINCIPALANEXO I,COMP.AVANCADO)-AGO/11 E DIF.REPACTUACAO 1/4 A 31/8/11 -SRF 5,85#, INSS11# R$ 625.302,69(DEDUZ VT+VR+MAT), ISS 5# - RELACAO 389/2011 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 399.518,62 |
| 2011NS010576 | 27/09/2011 | NFPS 13089 PRESTACAO SERVICO TECNICO NA AREA ELABORACAO PLANILHAS FINANCEIRAS P/ESTIMATIVA CUSTOS, DESIGNS PRODUTOS, PROGRAMACAO VISUAL...PEDIDO DETEC/CD. PER.AGOSTO/11. RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL.385/11 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 445.082,75 |
| 2011OB806547 | 28/09/2011 | NFPS 13083/13084:SERV.ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO(PROGRAMACAO,EDICAO EARTE, PRODUCAO DE PROGRAMAS...) - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: AGO/2011 - RELACAO 385/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 859.955,34 |
| 2011OB806554 | 28/09/2011 | NFSE 839/889/891:LIMPEZA,CONSERVAÇÃO,C/FORNECIMENTO DE MAT/EQUIP.(ED.PRINCIPALANEXO I,COMP.AVANCADO)-AGO/11 E DIF.REPACTUACAO 1/4 A 31/8/11 -SRF 5,85#, INSS11# R$ 625.302,69(DEDUZ VT+VR+MAT), ISS 5# - RELACAO 389/2011 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 399.518,62 |
| 2011OB806556 | 28/09/2011 | NFSE 842. SERVICO AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSRET. SRF 5,85%, INSS 11% S/R$ 379.762,12 (DEDUZ VT/VR E MATERIAL) E ISS 5%....RELACAO 389/2011 SIGMAS. PERIODO: AGOSTO/2011...... | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 372.883,90 |
| 2011OB806557 | 28/09/2011 | NFPS 13089 PRESTACAO SERVICO TECNICO NA AREA ELABORACAO PLANILHAS FINANCEIRAS P/ESTIMATIVA CUSTOS, DESIGNS PRODUTOS, PROGRAMACAO VISUAL...PEDIDO DETEC/CD. PER.AGOSTO/11. RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL.385/11 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 331.809,21 |
| 2011NE002858 | 28/09/2011 | CONT - CONTRATO N. 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.11 A 05.11.12. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 381.944,44 |
| 2011NS010668 | 29/09/2011 | NFSF 4058 SERVICO CONSERVACAO, LIMPEZA,PORTARIA,ZELADORIA,GARAGISTA C/ FORNEC.DE MATERIAL (IMÓVEIS FUNCIONAIS)- RET SRF 5,85PC,INSS 11PC E ISS 5PC. BLOQUEIOR$221,29(LIGACOES TELEFONICAS FUNC.EMPRESA)- AGOSTO/11- REL 395/11 SIGMAS | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 443.217,53 |
| 2011OB806571 | 29/09/2011 | FAT 1109.000164158 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADADE LOCAL STFC POR MEIO DE PABX. RET SRF 9,45PC. PER: 02/08/11 A 01/09/11. REL 393/11 SIGMAS. BRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 466.855,61 |
| 2011OB806594 | 29/09/2011 | NFS 1642-LOCACAO MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVIÇOS DE APOIO A ATIVIDADE DETECNOLOGIA DA INFORMACAO A PEDIDO CENIN/CD. RET. SRF 9,45 %, INSS 11% E ISS 5%PERIODO: AGOSTO/2011.RELACAO 395/2011 SIGMAS | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.132.993,56 |
| 2011NS010666 | 29/09/2011 | DANFE 18/19 - FORNECIMENTO DE MONITORES DE VIDEO SENSIVEL E OUTROS. RET. SRF 5,85%. RELACAO 412/2011 SIGMAS | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 405.600,00 |
| 2011NS010673 | 29/09/2011 | NFS 3173 - MANUT. INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS -RETENCAO IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65% (5ª VARA SJ/DF OFIC 50/09). INSS 11% E ISS 5%. AGOSTO/2011 - RELACAO 395/2011 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 418.332,07 |
| 2011NS010627 | 29/09/2011 | FAT 1109.000164158 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADADE LOCAL STFC POR MEIO DE PABX. RET SRF 9,45PC. PER: 02/08/11 A 01/09/11. REL 393/11 SIGMAS. BRASIL TELECOM. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 515.577,70 |
| 2011NS010624 | 29/09/2011 | FAT 1109.000164158 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADADE LOCAL STFC POR MEIO DE PABX. RET SRF 9,45PC. PER: 02/08/11 A 01/09/11. REL 393/11 SIGMAS. BRASIL TELECOM. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 515.577,70 |
| 2011NS010679 | 30/09/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3744. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 354.806,76 |
| 2011OB806607 | 30/09/2011 | NFSF 4058 - CONSERV, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA, C/FORN MAT, NOSIMÓVEIS FUNCIONAIS. RET SRF 5,85%,INSS 11% E ISS 5% - RETORNO AO EMPENHO REF.TELEFONEMAS DE RESPONSABILIDADE EMPRESA - AGOSTO/2011 - REL 395/2011 SIGMAS | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 346.153,23 |
| 2011OB806613 | 30/09/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3744. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 354.806,76 |
| 2011NS010682 | 30/09/2011 | NFSF 4058 - CONSERV, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA, C/FORN MAT, NOSIMÓVEIS FUNCIONAIS. RET SRF 5,85%,INSS 11% E ISS 5% - RETORNO AO EMPENHO REF.TELEFONEMAS DE RESPONSABILIDADE EMPRESA - AGOSTO/2011 - REL 395/2011 SIGMAS | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 443.217,53 |
| 2011NE002864 | 30/09/2011 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO 168/11 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 33/11. | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 365.376,00 |
| 2011OB806644 | 03/10/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3745. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 483.755,38 |
| 2011NS010711 | 03/10/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3745. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 483.755,38 |
| 2011NS010726 | 03/10/2011 | NFSE 844 - SERV COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVACAO (PREDIOS ADM/RES OFICIAL)RETENCAO SRF 9,45%, INSS 11% S/R$ 441.668,82 (DEDUZ VR+VT) E ISS 5%. RELACAO 397/2011 SIGMAS. PERIODO: AGOSTO/11. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 510.171,90 |
| 2011NS010729 | 03/10/2011 | NFSE 838- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,C/FORNECIMENTO DE MAT/EQUIPAMENTOS, EM PREDIOSADMINISTRATIVOS DA CAMARA - PERIODO: 11/08/11 A 31/08/11 - RET SRF 5,85PC,INSS 11PC S. R$ 218.991,85(DEDUZ VT+VR+MATERIAIS), ISS 5PC -REL 397/11 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 396.583,28 |
| 2011OB806648 | 04/10/2011 | FAT.0000017190- SEDEX,E SERV DE CORRESPONDENCIA DOS SENHORES PARLAMENTARES....FATURA AJUSTADA ( CREDITO SEDEX R$ 2.888,51 E DESCONTO AUTOMATICO R$ 1.309,88.REL 397/11 SIGMAS RET. SRF 9,45%. PERIODO: 01/11/2010 A 30/11/2010 CORREIOS... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 340.331,98 |
| 2011OB806659 | 04/10/2011 | NFSE 844 - SERV COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVACAO (PREDIOS ADM/RES OFICIAL)RETENCAO SRF 9,45%, INSS 11% S/R$ 441.668,82 (DEDUZ VR+VT) E ISS 5%. RELACAO 397/2011 SIGMAS. PERIODO: AGOSTO/11. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 373.124,53 |
| 2011NS010782 | 04/10/2011 | NFSE 539/540 -REFORMA GERAL RECUPER. AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCIONAIS:PARTE ETAPA 19/REAJUSTE 7,1615%- SRF 5,85#,INSS 11# S. 342.916,80(MAO-DE-OBRA)ISS 1#-BLOQ.MULTAS(PROC133803/09):80.000,00(NF539)/5.729,20(NF540)-REL418/11SI | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 857.292,00 |
| 2011NS010730 | 04/10/2011 | FAT.0000017190- SEDEX,E SERV DE CORRESPONDENCIA DOS SENHORES PARLAMENTARES....FATURA AJUSTADA ( CREDITO SEDEX R$ 2.888,51 E DESCONTO AUTOMATICO R$ 1.309,88.REL 397/11 SIGMAS RET. SRF 9,45%. PERIODO: 01/12/2010 A 30/12/2010 CORREIOS... | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 340.331,98 |
| 2011OB806702 | 05/10/2011 | NFSE 539/540 -REFORMA GERAL RECUPER. AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCIONAIS:PARTE ETAPA 19/REAJUSTE 7,1615%- SRF 5,85#,INSS 11# S. 342.916,80(MAO-DE-OBRA)ISS 1#-BLOQ.MULTAS(PROC133803/09):80.000,00(NF539)/5.729,20(NF540)-REL418/11SI | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 675.117,46 |
| 2011NS010797 | 05/10/2011 | DANFE 18/19 .. FORNECIMENTO DE SISTEMA HOSPEDEIROS-TERMINAIS (...) RET. SRF 5,85 %. RELACAO 412/2011/SIGMAS | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 405.600,00 |
| 2011NS010864 | 05/10/2011 | FATURA 4137008/2010 - COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 5836/2011) RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$379.843,18) E INFRAERO (R$10.542,33) GLOSA R$2.013,66 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 388.371,85 |
| 2011OB806766 | 06/10/2011 | DANFE 18/19 .. FORNECIMENTO DE SISTEMA HOSPEDEIROS-TERMINAIS (...) RET. SRF 5,85 %. RELACAO 412/2011/SIGMAS | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 381.872,40 |
| 2011OB806780 | 07/10/2011 | FAT 14018 SERV DE SEDEX E SERV DE CORRESPONDENCIA DOS SENHORES PARLAMENTARES. PERIODO 01/02 A 30/06/2011. RET. SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 403/2011 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 405.035,39 |
| 2011OB806780 | 07/10/2011 | FAT 14018 SERV DE SEDEX E SERV DE CORRESPONDENCIA DOS SENHORES PARLAMENTARES. PERIODO 01/02 A 30/06/2011. RET. SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 403/2011 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 572.628,69 |
| 2011OB806780 | 07/10/2011 | FAT 14018 SERV DE SEDEX E SERV DE CORRESPONDENCIA DOS SENHORES PARLAMENTARES. PERIODO 01/02 A 30/06/2011. RET. SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 403/2011 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 407.251,15 |
| 2011OB806786 | 07/10/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3749 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 585.141,77 |
| 2011NS011003 | 07/10/2011 | NFFEES 3576/3577/3579/3582/3583/3585: ENERGIA PARA DIVERSOS EDIFICIOS DA CD. RET 5,85 % S.R$ 724.002,69-CONTRIBUICAO ILUMINACAO(ISENTA RETENCAO):R$2.590,62PERIODO: SET/2011 - RELACAO 405/2011 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 724.002,69 |
| 2011NS010972 | 07/10/2011 | FAT 14018 SERV DE SEDEX E SERV DE CORRESPONDENCIA DOS SENHORES PARLAMENTARES. PERIODO 01/02 A 30/06/2011. RET. SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 403/2011 SIGMAS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 405.035,39 |
| 2011NS010972 | 07/10/2011 | FAT 14018 SERV DE SEDEX E SERV DE CORRESPONDENCIA DOS SENHORES PARLAMENTARES. PERIODO 01/02 A 30/06/2011. RET. SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 403/2011 SIGMAS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 747.857,23 |
| 2011NS010972 | 07/10/2011 | FAT 14018 SERV DE SEDEX E SERV DE CORRESPONDENCIA DOS SENHORES PARLAMENTARES. PERIODO 01/02 A 30/06/2011. RET. SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 403/2011 SIGMAS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 407.251,15 |
| 2011NS010983 | 07/10/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3749 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 585.141,77 |
| 2011OB806828 | 10/10/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3750 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 678.218,64 |
| 2011OB806831 | 10/10/2011 | NFFEES 3576/3577/3579/3582/3583/3585: ENERGIA PARA DIVERSOS EDIFICIOS DA CD.RET 5,85 % S.R$ 724.002,69-CONTRIBUICAO ILUMINACAO(ISENTA RETENCAO):R$2.590,62PERIODO: SET/2011 - RELACAO 405/2011 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 681.648,54 |
| 2011NS011033 | 10/10/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3750 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 678.218,64 |
| 2011OB806912 | 13/10/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3752 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 475.045,64 |
| 2011NS011123 | 13/10/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3752 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 475.045,64 |
| 2011NE002943 | 13/10/2011 | CONT - CONTRATO Nº 171.0. VIGÊNCIA 15.09.11 A 14.09.12. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 965.100,89 |
| 2011OB806935 | 14/10/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3753. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 402.174,74 |
| 2011NS011165 | 14/10/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3753. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 402.174,74 |
| 2011OB806966 | 17/10/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3754. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 452.869,29 |
| 2011NS011206 | 17/10/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3754. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 452.869,29 |
| 2011NS011216 | 17/10/2011 | NFS 1639 - VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA. RET SRF 9,45%, ISS % E INSS 11% S/R$ 292.236,03(DEDUZ VT E VA).RELACAO 415/2011 SIGMAS PERIODO: SETEMBRO/2011. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 331.517,13 |
| 2011NS011258 | 18/10/2011 | NFS 3159-CONDUCAO VEICULOS AGO/2011 -RET IRRF 1%,CSLL 1%, CONFINS 3%,PIS/PASEP0,65%(CONF.AG.2009.0100031417-4 5ªVARA S.J DF)-GLOSA 10.879,00(VT NAO REPASSA-DO).INSS 11%,ISS 5%-RET EMP PROC.135989/135994/138754/2011:361,79-REL 417/11SI | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 360.030,44 |
| 2011OB807019 | 19/10/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3757. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 338.853,35 |
| 2011NS011282 | 19/10/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3757. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 338.853,35 |
| 2011OB807080 | 20/10/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3758. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 442.130,03 |
| 2011NS011407 | 20/10/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3758. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 442.130,03 |
| 2011NS011413 | 20/10/2011 | DANFE 18001/105/431/432/452/632 FORNECIMENTO RESMAS PAPEL A4 REPORT BRANCO...,A PEDIDO DO DEMAP/CD. RET. SRF 5,85% REL. 440/11-SIGMAS | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 365.376,00 |
| 2011NS011415 | 20/10/2011 | NFS 6305 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR. ISENTO DE IMPOSTOS - DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904). PROC 127539/2003 RELACAO 425/2011 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 636.244,78 |
| 2011OB807086 | 21/10/2011 | FAT. 20612082011/20613082011/37436052011/37437052011/40939062011/40940062011/ 49526072011/49534072011/5527092011/5528092011. SERVIçO MOVEL PESSOAL (SMP), POS-PAGO... RET 9,45% RFB. REL 425/2011 SIGMAS CLARO | 00.000.000/0001-91 - AMERICEL S/A | R$ 359.467,77 |
| 2011OB807095 | 21/10/2011 | NFS 6305 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR. ISENTO DE IMPOSTOS - DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904). PROC 127539/2003 RELACAO 425/2011 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 636.244,78 |
| 2011OB807117 | 21/10/2011 | DANFE 18001/105/431/432/452/632 FORNECIMENTO RESMAS PAPEL A4 REPORT BRANCO...,A PEDIDO DO DEMAP/CD. RET. SRF 5,85% REL. 440/11-SIGMAS | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 344.001,51 |
| 2011OB807127 | 21/10/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3759. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 454.242,98 |
| 2011OB807135 | 21/10/2011 | NFS 1708:LOCACAO MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVIÇOS DE APOIO A ATIVIDADE DETECNOLOGIA DA INFORMACAO A PEDIDO CENIN/CD. RET. SRF 9,45 %, INSS 11% E ISS 5%PERIODO: SETEMBRO/11.REL 427/11SIGMAS-GLOSA R$ 3.077,94(FALTAS SEM COBERTURAS) | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.126.512,61 |
| 2011NS011447 | 21/10/2011 | FAT. 20612082011/20613082011/37436052011/37437052011/40939062011/40940062011/ 49526072011/49534072011/5527092011/5528092011. SERVIçO MOVEL PESSOAL (SMP), POS-PAGO... RET 9,45% RFB. REL 425/2011 SIGMAS CLARO | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 396.982,63 |
| 2011NS011430 | 21/10/2011 | FAT. 2061208201/2061308201/3743605201/3743705201/4093906201/4094006201/4263904201/4264004201/4952607201/4953407201/5527092011/5528092011-SERVIçO MOVEL PESSOAL(SMP), POS-PAGO... RET 9,45% RFB. REL 425/2011 SIGMAS CLARO | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 416.096,45 |
| 2011NS011445 | 21/10/2011 | FAT. 20612082011/20613082011/37436052011/37437052011/40939062011/40940062011/ 49526072011/49534072011/5527092011/5528092011. SERVIçO MOVEL PESSOAL (SMP), POS-PAGO... RET 9,45% RFB. REL 425/2011 SIGMAS CLARO | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 396.982,63 |
| 2011NS011455 | 21/10/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3759. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 454.242,98 |
| 2011OB807161 | 24/10/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3760. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 363.703,31 |
| 2011NS011528 | 24/10/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3760. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 363.703,31 |
| 2011NS011602 | 25/10/2011 | NFS 3204 - MANUT. INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS -RETENCAO IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65% (5ª VARA SJ/DF OFIC 50/09). INSS 11% E ISS 5%. SETEMBRO/11 - RELACAO 431/2011 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 439.020,26 |
| 2011NS011604 | 25/10/2011 | NFSF 4130 - CONSERV, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA, C/FORN MAT, NOSIMÓVEIS FUNCIONAIS. RET SRF 5,85%,INSS 11% E ISS 5% - RETORNO AO EMPENHO REF.TELEFONEMAS DE RESPONSABILIDADE EMPRESA -SETEMBRO/2011- REL 431/2011 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 443.217,53 |
| 2011NS011607 | 25/10/2011 | NFS 3185 - MAO OBRA SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA - RETENCAO IRPJ 1PC, CSLL1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - OF.50/09SJ/DF - CONFAG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417 - SETEMBRO/11- RELACAO 431/2011 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 386.374,60 |
| 2011OB807223 | 26/10/2011 | NFSF 4130 - CONSERV, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA, C/FORN MAT, NOSIMÓVEIS FUNCIONAIS. RET SRF 5,85%,INSS 11% E ISS 5% - RETORNO AO EMPENHO REF.TELEFONEMAS DE RESPONSABILIDADE EMPRESA -SETEMBRO/2011- REL 431/2011 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 346.138,62 |
| 2011OB807225 | 26/10/2011 | NFS 3204 - MANUT. INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS -RETENCAO IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65% (5ª VARA SJ/DF OFIC 50/09). INSS 11% E ISS 5%. SETEMBRO/11 - RELACAO 431/2011 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 343.972,40 |
| 2011OB807250 | 27/10/2011 | NFST 19143/06/11 E OUTRAS--SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)RET SRF 9,45PC. RELACAO 433/2011 SIGMAS.PERIODO: 02/05/11 A 01/09/211. VIVO S.A. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 431.756,72 |
| 2011OB807282 | 27/10/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3763. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 346.019,03 |
| 2011NS011670 | 27/10/2011 | NFST 19143/06/11 E OUTRAS--SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)RET SRF 9,45PC. RELACAO 433/2011 SIGMAS.PERIODO: 02/05/11 A 01/09/211. VIVO S.A. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 476.815,82 |
| 2011NS011684 | 27/10/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3763. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 346.019,03 |
| 2011NS011702 | 27/10/2011 | NFSE 971 - SERV COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVACAO (PREDIOS ADM/RES OFICIAL)RETENCAO SRF 9,45%, INSS 11% S/R$ 511.970,02 (DEDUZ VR+VT) E ISS 5%. RELACAO 435/2011 SIGMAS. PERIODO: SETEMBRO/11. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 676.909,97 |
| 2011NS011703 | 27/10/2011 | NFSE 970 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,C/FORNECIMENTO DE MAT/EQUIPAMENTOS, EM PREDIOSADMINISTRATIVOS DA CAMARA - PERIODO: 01 A 30/SET/11 - RET SRF 5,85%, INSS 11% S. R$ 410.826,22(DEDUZ VT+VR+MATERIAIS), ISS 5% ..REL.435/11/SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 594.874,92 |
| 2011NS011704 | 27/10/2011 | NFSE 994. SERVICO AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSRET. SRF 5,85%, INSS 11% S/R$ 402.157,14 (DEDUZ VT/VR E MATERIAL) E ISS 5%....RELACAO 435/2011 SIGMAS. PERIODO: SETEMBRO/2011... | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 488.677,31 |
| 2011NS011706 | 27/10/2011 | NFS 3206-CONDUCAO VEICULOS-RET IRRF 1%,CSLL 1%,CONFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%(CONFAG.2009.0100031417-4 5ªVARA S.J DF)-INSS 11%,ISS 5%-GLOSA 2.310,66(FALTAS S/COBERTURA)-TRANSF.FUNRO:1.975,46(INDENIZACAO PATRIMONIAL)-SET/11 - REL 435/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 385.645,52 |
| 2011NS011715 | 27/10/2011 | NFPS 13897 - SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO(PROGRAMACAO,EDICAO EARTE, PRODUCAO DE PROGRAMAS) - RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO: SETEMBRO/2011 - RELACAO 437/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.265.831,00 |
| 2011OB807295 | 31/10/2011 | NFPS 13897 - SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO(PROGRAMACAO,EDICAO EARTE, PRODUCAO DE PROGRAMAS) - RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO: SETEMBRO/2011 - RELACAO 437/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 943.677,02 |
| 2011OB807297 | 31/10/2011 | NFSE 971 - SERV COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVACAO (PREDIOS ADM/RES OFICIAL)RETENCAO SRF 9,45%, INSS 11% S/R$ 511.970,02 (DEDUZ VR+VT) E ISS 5%.RELACAO 435/2011 SIGMAS. PERIODO: SETEMBRO/11. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 522.779,79 |
| 2011OB807301 | 31/10/2011 | NFSE 994. SERVICO AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSRET. SRF 5,85%, INSS 11% S/R$ 402.157,14 (DEDUZ VT/VR E MATERIAL) E ISS 5%....RELACAO 435/2011 SIGMAS. PERIODO: SETEMBRO/2011... | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 391.418,55 |
| 2011OB807302 | 31/10/2011 | NFSE 970 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,C/FORNECIMENTO DE MAT/EQUIPAMENTOS, EM PREDIOSADMINISTRATIVOS DA CAMARA - PERIODO: 01 A 30/SET/11 - RET SRF 5,85%,INSS 11% S. R$ 410.826,22(DEDUZ VT+VR+MATERIAIS), ISS 5% ..REL.435/11/SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 485.140,12 |
| 2011NS011805 | 31/10/2011 | NFPS 13893. FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NARADIO-CAMARA. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 443/2011 SIGMAS. PER.SETEMBRO/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 594.445,46 |
| 2011NS011806 | 31/10/2011 | NFPS 13903:PRESTACAO SERVICO TECNICO NA AREA ELABORACAO PLANILHAS FINANCEIRAS P/ESTIMATIVA CUSTOS, DESIGNS PRODUTOS, PROGRAMACAO VISUAL...PEDIDO DETEC/CD. PER. SET/2011 - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 443/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 408.135,25 |
| 2011NS011787 | 31/10/2011 | NFSE 969. SERV. LIMPEZA,CONSERVAÇÃO,C/FORNECIMENTO DE MAT/EQUIP.(ED.PRINCIPALANEXO I,COMP.AVANCADO). PERIODO: SETEMBRO/2011. RET. SRF 5,85 P.CENTO, INSS 11% S/R$ 412.474,78(DEDUZ VT+VR+MAT), ISS 5%. REL. 439/2011 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 599.277,94 |
| 2011OB807329 | 01/11/2011 | NFSE 969. SERV. LIMPEZA,CONSERVAÇÃO,C/FORNECIMENTO DE MAT/EQUIP.(ED.PRINCIPALANEXO I,COMP.AVANCADO). PERIODO: SETEMBRO/2011. RET. SRF 5,85 P.CENTO, INSS 11% S/R$ 412.474,78(DEDUZ VT+VR+MAT), ISS 5%. REL. 439/2011 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 488.884,08 |
| 2011OB807351 | 01/11/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3765. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 348.750,89 |
| 2011OB807355 | 01/11/2011 | NFPS 13893. FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NARADIO-CAMARA. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 443/2011 SIGMAS. PER.SETEMBRO/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 443.159,10 |
| 2011NS011860 | 01/11/2011 | NFSE 610/611 -REFORMA GERAL RECUPER. AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCIONAIS:PARTE ETAPA 20/REAJUSTE 7,1615%- SRF 5,85%,INSS 11% S. 342.916,80(MAO-DE-OBRA)ISS 1%-BLOQ.MULTAS(PROC133803/09):80.000,00(NF610)/5.729,20(NF611)-REL454/11SI | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 857.292,00 |
| 2011NS011835 | 01/11/2011 | NFSE 610/611 -REFORMA GERAL RECUPER. AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCIONAIS:PARTE ETAPA 20/REAJUSTE 7,1615%- SRF 5,85%,INSS 11% S. 342.916,80(MAO-DE-OBRA)ISS 1%-BLOQ.MULTAS(PROC133803/09):80.000,00(NF610)/5.729,20(NF611)-REL454/11SI | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 857.292,00 |
| 2011NS011824 | 01/11/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3765. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 348.750,89 |
| 2011OB807360 | 03/11/2011 | FAT 111000161686 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADELOCAL STFC POR MEIO DE PABX. RET SRF 9,45PC. PER: 02/09/11 A 01/10/11. REL 447/11 SIGMAS. BRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 426.311,47 |
| 2011OB807398 | 03/11/2011 | NFSE 610/611 -REFORMA GERAL RECUPER. AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCIONAIS:PARTE ETAPA 20/REAJUSTE 7,1615%- SRF 5,85%,INSS 11% S. 342.916,80(MAO-DE-OBRA)ISS 1%-BLOQ.MULTAS(PROC133803/09):80.000,00(NF610)/5.729,20(NF611)-REL454/11SI | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 675.117,46 |
| 2011NS011884 | 03/11/2011 | FAT 111000161686 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADELOCAL STFC POR MEIO DE PABX. RET SRF 9,45PC. PER: 02/09/11 A 01/10/11. REL 447/11 SIGMAS. BRASIL TELECOM. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 470.802,29 |
| 2011OB807456 | 04/11/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3767. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 391.900,36 |
| 2011NS011987 | 04/11/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3767. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 391.900,36 |
| 2011NS011997 | 04/11/2011 | NFFEES 2865 A 2869/3137: ENERGIA PARA DIVERSOS EDIFICIOS DA CD - RET SRF 5,85%S. R$ 752.857,72 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO(ISENTA RETENCAO):R$ 2.590,62. PERIODO: OUT/2011 - RELACAO 449/2011 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 752.857,72 |
| 2011OB807459 | 07/11/2011 | NFFEES 2865 A 2869/3137: ENERGIA PARA DIVERSOS EDIFICIOS DA CD - RET SRF 5,85%S. R$ 752.857,72 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO(ISENTA RETENCAO):R$ 2.590,62.PERIODO: OUT/2011 - RELACAO 449/2011 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 708.815,55 |
| 2011OB807481 | 07/11/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3768. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 351.668,44 |
| 2011NS012048 | 07/11/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3768. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 351.668,44 |
| 2011OB807523 | 08/11/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3769. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 338.870,23 |
| 2011NS012133 | 08/11/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3769. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 338.870,23 |
| 2011OB807565 | 09/11/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3771. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 389.492,32 |
| 2011NS012187 | 09/11/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3771. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 389.492,32 |
| 2011OB807601 | 10/11/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3772. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 523.917,64 |
| 2011NS012239 | 10/11/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3772. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 523.917,64 |
| 2011NS012276 | 11/11/2011 | NFSE 731(COPIA) - ACERTO ORCAMENTARIO DA 2011NS009333, A PEDIDO DA SECLE/CD...LIQUIDA 2011NE000873 E ESTORNA 2011NE002365. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 547.203,69 |
| 2011OB807645 | 14/11/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3774. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 751.157,36 |
| 2011NS012324 | 14/11/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3774. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 751.157,36 |
| 2011OB807682 | 16/11/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3775. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 333.904,09 |
| 2011OB807685 | 16/11/2011 | FAT.11543/11-N.F.89/11-COTA VRG/GOL,ATO DA MESA 43/2009-PROC.Nº10.379/11.RET. SRF 7,05%-B.CÁLCULO:VRG/GOL(R$391.189,01)E INFRAERO(R$58,86).DESC.R$22.916,09 REF.REEMBOLSO CRÉD.PASSAGEM(OFS.120,134,1169,1175,1181,1187,1194 E 1212/10). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 340.748,82 |
| 2011NS012340 | 16/11/2011 | FAT.11543/11-N.F.89/11-COTA VRG/GOL,ATO DA MESA 43/2009-PROC.Nº10.379/11.RET. SRF 7,05%-B.CÁLCULO:VRG/GOL(R$391.189,01)E INFRAERO(R$58,86).DESC.R$22.916,09 REF.REEMBOLSO CRÉD.PASSAGEM(OFS.120,134,1169,1175,1181,1187,1194 E 1212/10). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 391.247,87 |
| 2011NS012345 | 16/11/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3775. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 333.904,09 |
| 2011OB807731 | 17/11/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3776. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 461.043,76 |
| 2011NS012366 | 17/11/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3776. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 461.043,76 |
| 2011OB807793 | 18/11/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3777. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 551.740,20 |
| 2011NS012447 | 18/11/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3777. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 551.740,20 |
| 2011NS012505 | 18/11/2011 | DANFE 75/86/87: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA SOLUCAO DE COMUNICACAO DE DADOS PARA REDE CORPORATIVA, A PEDIDO DO CENIN - RET SRF 5,85PC - REL 476/11....SIGMAS. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.152.610,40 |
| 2011NS012506 | 18/11/2011 | NFS 1671- VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA. RET SRF 9,45%,ISS5% E INSS 11% S/R$ 293.721,87(DEDUZ VT E VA).RELACAO 465/2011 SIGMAS PERIODO:OUTUBRO/2011. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 335.069,87 |
| 2011NS012507 | 18/11/2011 | NFSE 622(PARTE) SV. CONSTR. DO COMPLEXO AVANCADO CETEC II DA CD. 19A.MEDICAO.RET.SRF 5,85% E ISS 1% S/TOTAL NF, INSS 11% S/R$ 262.444,13(MAO DE OBRA). REL.476/11. 16/08 A 15/09/11 BLOQ. R$ 78.858,19(MULTA-PORT.372/11).PROC.174686/08. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 581.820,90 |
| 2011OB807840 | 21/11/2011 | DANFE 75/86/87: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA SOLUCAO DE COMUNICACAO DE DADOS PARA REDE CORPORATIVA, A PEDIDO DO CENIN - RET SRF 5,85PC - REL 476/11....SIGMAS. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.085.182,70 |
| 2011NS012596 | 22/11/2011 | NFS 3225 - MAO OBRA SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA - RETENCAO IRPJ 1PC, CSLL1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - OF.50/09SJ/DF - CONFAG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-RELACAO 305/2011 SIGMAS.PER.OUTUBRO/11 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 386.374,60 |
| 2011NS012611 | 22/11/2011 | NFSE 622(PARTE) SV. CONSTR. DO COMPLEXO AVANCADO CETEC II DA CD. 19A.MEDICAO.RET.SRF 5,85% E ISS 1% S/TOTAL NF, INSS 11% S/R$ 262.444,13(MAO DE OBRA). REL.476/11. 16/08 A 15/09/11 - TRANSF. FUNRO/CD R$ 78.858,19(MULTA-PORT.372/11). | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 581.820,90 |
| 2011NS012638 | 22/11/2011 | NFSE 622(PARTE) SV. CONSTR. DO COMPLEXO AVANCADO CETEC II DA CD. 19A.MEDICAO.RET.SRF 5,85% E ISS 1% S/TOTAL NF, INSS 11% S/R$ 262.444,13(MAO DE OBRA). REL.476/11. 16/08 A 15/09/11 - TRANSF. FUNRO/CD R$ 78.858,19(MULTA-PORT.372/11). | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 581.820,90 |
| 2011NS012683 | 22/11/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3779. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 447.205,48 |
| 2011NS012694 | 22/11/2011 | NFS 3237 - MANUT. INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS -RETENCAO IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65% (5ª VARA SJ/DF OFIC 50/09). INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 469/2011 SIGMAS. PERIODO: OUTUBRO/2011 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 432.489,27 |
| 2011NS012695 | 22/11/2011 | NFS 3240-CONDUCAO VEICULOS-RET IRRF 1%,CSLL 1%,CONFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%(CONFAG.2009.0100031417-4 5ªVARA S.J DF)-INSS 11%,ISS 5% - RET EMP. MULTA TRANSITO:R$ 280,92(PROC. 142552/11,143347/11,143464/11) - OUT/2011- REL 469/2011 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 387.003,28 |
| 2011NS012607 | 22/11/2011 | FATURA 4137008/2010 - COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 5836/2011) RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$379.843,18) E INFRAERO (R$10.542,33) GLOSA R$2.013,66 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 388.371,85 |
| 2011OB807885 | 22/11/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3779. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 447.205,48 |
| 2011OB807908 | 23/11/2011 | NFS 3237 - MANUT. INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS -RETENCAO IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65% (5ª VARA SJ/DF OFIC 50/09). INSS 11% E ISS 5%.RELACAO 469/2011 SIGMAS. PERIODO: OUTUBRO/2011 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 338.855,37 |
| 2011OB807916 | 23/11/2011 | NFSE 622(PARTE) SV. CONSTR. DO COMPLEXO AVANCADO CETEC II DA CD. 19A.MEDICAO.RET.SRF 5,85% E ISS 1% S/TOTAL NF, INSS 11% S/R$ 262.444,13(MAO DE OBRA). REL.476/11. 16/08 A 15/09/11 - TRANSF. FUNRO/CD R$ 78.858,19(MULTA-PORT.372/11). | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 429.150,31 |
| 2011OB807918 | 23/11/2011 | NFS 1742 - LOCACAO MAO DE OBRA PARA EXECUCAO SERVIÇOS DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%.PERIODO:OUTUBRO/2011. RELACAO 469/2011 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.134.130,65 |
| 2011OB807956 | 23/11/2011 | FATURA 4137008/2010 - COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 5836/2011) RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$379.843,18) E INFRAERO (R$10.542,33) GLOSA R$2.013,66 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 360.849,68 |
| 2011OB807981 | 24/11/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3781. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 438.729,28 |
| 2011OB807987 | 24/11/2011 | NFS 6398 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR. ISENTO DE IMPOSTOS - DO ISS(ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904). PROC 127539/2003RELACAO 473/2011 SIGMAS - OUTUBRO/2011. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 638.330,26 |
| 2011OB807988 | 24/11/2011 | NFSE 1129 SERVICO AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSRET. SRF 5,85%, INSS 11% S/R$ 408.065,87 -DEDUZ VT(20.518,20)VR(61.526,70) MAT(4.696,62)E 5% ISS. PERIODO:OUTUBRO/2011. RELACAO 473/11 SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 396.233,56 |
| 2011OB807991 | 24/11/2011 | NFSE 1127. SERV COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVACAO (PREDIOS ADM/RES OFICIAL)RETENCAO SRF 9,45%, INSS 11% S/R$ 512.300,47 (DEDUZ VR+VT) E ISS 5%.RELACAO 473/2011 SIGMAS. PERIODO: OUTUBRO/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 522.743,44 |
| 2011OB807995 | 24/11/2011 | NFSE 1125 - SERV. NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,C/FORNECIMENTO DE MAT/EQUI-PAMENTOS(ED.PRINCIPAL,ANEXO I,COMPLEXO AVANCADO)- RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 408.789,68(DEDUZ VT+VR+MAT) E ISS 5PC. PER:OUT/2011. RELACAO 473/2011 SIGMA | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 486.676,45 |
| 2011NS012796 | 24/11/2011 | NFSE 1125 - SERV. NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,C/FORNECIMENTO DE MAT/EQUI-PAMENTOS(ED.PRINCIPAL,ANEXO I,COMPLEXO AVANCADO)- RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 408.789,68(DEDUZ VT+VR+MAT) E ISS 5PC. PER:OUT/2011. RELACAO 473/2011 SIGMA | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 596.346,94 |
| 2011NS012795 | 24/11/2011 | NFSE 1129 SERVICO AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSRET. SRF 5,85%, INSS 11% S/R$ 408.065,87 -DEDUZ VT(20.518,20)VR(61.526,70) MAT(4.696,62)E 5% ISS. PERIODO:OUTUBRO/2011. RELACAO 473/11 SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 494.807,39 |
| 2011NS012789 | 24/11/2011 | NFSE 1129 SERVICO AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSRET. SRF 5,85%, INSS 11% S/R$ 408.065,87 -DEDUZ VT(20.518,20)VR(61.526,70) MAT(94.696,62)E 5% ISS. PERIODO:OUTUBRO/2011. RELACAO 473/11 SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 494.807,39 |
| 2011NS012786 | 24/11/2011 | NFSE 1127. SERV COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVACAO (PREDIOS ADM/RES OFICIAL)RETENCAO SRF 9,45%, INSS 11% S/R$ 512.300,47 (DEDUZ VR+VT) E ISS 5%.RELACAO 473/2011 SIGMAS. PERIODO: OUTUBRO/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 676.909,97 |
| 2011NS012784 | 24/11/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3781. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 438.729,28 |
| 2011NS012797 | 24/11/2011 | DANFE 091 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA SOLUCAO DE COMUNICACAO DE DADOS DA REDE COOPORATIVA...( SWITCH DE ACESSO) RET SFB 5,85% RELACAO 484/2011 SIGMAS | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 509.075,17 |
| 2011NS012792 | 24/11/2011 | NFS 6398 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR. ISENTO DE IMPOSTOS - DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904). PROC 127539/2003 RELACAO 473/2011 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 638.330,26 |
| 2011OB808010 | 25/11/2011 | DANFE 091 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA SOLUCAO DE COMUNICACAO DE DADOS DA REDE COOPORATIVA...( SWITCH DE ACESSO) RET SFB 5,85% RELACAO 484/2011 SIGMAS | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 479.294,28 |
| 2011OB808014 | 25/11/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3782. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 401.988,15 |
| 2011NS012855 | 25/11/2011 | NFPS 14465 - SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO(PROGRAMACAO,EDICAO EARTE, PRODUCAO DE PROGRAMAS) - RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO: OUTUBRO/2011 - RELACAO 475/2011 SIGMAS. GLOSA 767,75(COB.INDEVIDA) | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.281.183,95 |
| 2011NS012856 | 25/11/2011 | NFPS 14463. FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NARADIO-CAMARA. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 475/2011 SIGMAS. PER.OUTUBRO/2011 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 594.445,46 |
| 2011NS012838 | 25/11/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3782. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 401.988,15 |
| 2011OB808045 | 28/11/2011 | NFPS 14465 - SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO(PROGRAMACAO,EDICAO EARTE, PRODUCAO DE PROGRAMAS) - RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO: OUTUBRO/2011 - RELACAO 475/2011 SIGMAS. GLOSA 767,75(COB.INDEVIDA) | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 954.927,26 |
| 2011OB808046 | 28/11/2011 | NFPS 14463. FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NARADIO-CAMARA. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 475/2011 SIGMAS.PER.OUTUBRO/2011 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 443.159,10 |
| 2011OB808083 | 29/11/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3784. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 436.015,39 |
| 2011NS012958 | 29/11/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3784. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 436.015,39 |
| 2011NS013020 | 30/11/2011 | NFSF 4197 - CONSERV, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA, C/FORN MAT, NOSIMÓVEIS FUNCIONAIS - RET SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5%- OUTUBRO/2011. RELACAO 489/2011 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 443.217,53 |
| 2011OB808131 | 01/12/2011 | FAT 111100158745 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDA DADE LOCAL STFC POR MEIO DE PABX. RET SRF 9,45PC. PER: 02/10/11 A 01/11/11. REL 477/11 SIGMAS. BRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 382.583,10 |
| 2011OB808156 | 01/12/2011 | NFSF 4197 - CONSERV, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA, C/FORN MAT, NOSIMÓVEIS FUNCIONAIS - RET SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5%- OUTUBRO/2011. RELACAO 489/2011 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 346.374,52 |
| 2011OB808174 | 01/12/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3787. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 488.019,09 |
| 2011NS013042 | 01/12/2011 | FAT 111100158745 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDA DADE LOCAL STFC POR MEIO DE PABX. RET SRF 9,45PC. PER: 02/10/11 A 01/11/11. REL 477/11 SIGMAS. BRASIL TELECOM. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 422.510,33 |
| 2011NS013076 | 01/12/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3787. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 488.019,09 |
| 2011OB808208 | 02/12/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3789. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 407.042,76 |
| 2011NS013134 | 02/12/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3789. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 407.042,76 |
| 2011NS013154 | 02/12/2011 | NFPS 13903:PRESTACAO SERVICO TECNICO NA AREA ELABORACAO PLANILHAS FINANCEIRAS A PEDIDO DETEC/CD. GLOSA NO VALOR DE R$9.974,49 (COBRANCA INDEVIDA). PROC 118.947/09. PER.OUT/11. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - REL. 493/2011 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 386.335,28 |
| 2011NS013155 | 02/12/2011 | NFSE 679 E 680-REFORMA GERAL RECUPER. AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCIONAISETAPA 21 E REAJUSTE 7,1615% - SRF 5,85%,INSS 11% S. 342.916,80(MAO-DE-OBRA), ISS 1%-BLOQ.MULTAS(PROC133803/09):80.000,00(NF679)/5.729,20(NF680)-REL496/11SI | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 857.292,00 |
| 2011NS013157 | 02/12/2011 | NFPS 14471:PRESTACAO SERVICO TECNICO NA AREA ELABORACAO PLANILHAS FINANCEIRAS A PEDIDO DETEC/CD. GLOSA NO VALOR DE R$9.974,49 (COBRANCA INDEVIDA). PROC 118.947/09.PER.OUT/11.RET SRF 9,45PC,INSS 11PC,ISS 5PC S/TOTAL NF.REL.493/11SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 386.335,28 |
| 2011NS013163 | 02/12/2011 | NFSE 1185 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,C/FORNECIMENTO DE MAT/EQUIPAMENTOS, EM PREDIOSADMINISTRATIVOS DA CAMARA - PERIODO: 01 A 31/OUT/11 - RET SRF 5,85%,INSS 11%S/ R$ 366.243,82(DEDUZ VT+VR+MATERIAIS), ISS 5% ..REL.493/11/SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 547.433,92 |
| 2011NS013166 | 05/12/2011 | NFS 1871 SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS,NASDEPENDENCIAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. INSS 11PC (S/R$412.472,29,DESCONTADO MA-TERIAL, AUX ALIM E TRANSP).ISS 5PC.SRF 5,85PC. COMP:OUT/11. REL.493/11 SIGMAS | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 594.068,77 |
| 2011NS013185 | 05/12/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3790. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 346.513,94 |
| 2011OB808245 | 06/12/2011 | NFSE 1185 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,C/FORNECIMENTO DE MAT/EQUIPAMENTOS, EM PREDIOSADMINISTRATIVOS DA CAMARA - PERIODO: 01 A 31/OUT/11 - RET SRF 5,85%,INSS 11%S/ R$ 366.243,82(DEDUZ VT+VR+MATERIAIS), ISS 5% ..REL.493/11/SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 447.750,53 |
| 2011OB808256 | 06/12/2011 | NFS 1871 SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS,NASDEPENDENCIAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. INSS 11PC (S/R$412.472,29,DESCONTADO MA-TERIAL, AUX ALIM E TRANSP).ISS 5PC.SRF 5,85PC. COMP:OUT/11. REL.493/11 SIGMAS | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 484.240,37 |
| 2011OB808260 | 06/12/2011 | NFSE 679 E 680-REFORMA GERAL RECUPER. AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCIONAISETAPA 21 E REAJUSTE 7,1615% - SRF 5,85%,INSS 11% S. 342.916,80(MAO-DE-OBRA),ISS 1%-BLOQ.MULTAS(PROC133803/09):80.000,00(NF679)/5.729,20(NF680)-REL496/11SI | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 675.117,46 |
| 2011OB808327 | 07/12/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3792. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 386.086,86 |
| 2011NS013390 | 07/12/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3792. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 386.086,86 |
| 2011NE003484 | 07/12/2011 | 22 - TOMADA DE PREÇOS N. 01/2011. | 03.777.362/0001-81 - CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | R$ 600.000,00 |
| 2011OB808373 | 08/12/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3793 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 402.376,44 |
| 2011NS013474 | 08/12/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3793 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 402.376,44 |
| 2011NS013508 | 08/12/2011 | NFFEES 3302/03/3305A3308-ENERGIA PARA DIVERSOS EDIFICIOS DA CD - RET SRF 5,85%S. R$ 742.170,12 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO(ISENTA RETENCAO):R$ 2.590,62.PERIODO: NOV/2011 - RELACAO 505/2011 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 742.170,12 |
| 2011NS013491 | 08/12/2011 | DANFE 490 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE ECOCARDIOGRAFIA COM PLATAFORMA DE AVALIACAO 4D...RET 5,85% RFB. RELACAO 504/2011 SIGMAS | 00.029.372/0001-40 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. PARA EQUIP. MED-HOSP.LT | R$ 430.993,00 |
| 2011NE003532 | 09/12/2011 | CONT - CONTRATO 2009/266.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. PROC. 136.038/2011. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 720.216,85 |
| 2011OB808426 | 09/12/2011 | DANFE 490 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE ECOCARDIOGRAFIA COM PLATAFORMA DE AVALIACAO 4D...RET 5,85% RFB. RELACAO 504/2011 SIGMAS | 00.029.372/0001-40 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. PARA EQUIP. MED-HOSP.LT | R$ 405.779,91 |
| 2011OB808431 | 09/12/2011 | NFFEES 3302/03/3305A3308-ENERGIA PARA DIVERSOS EDIFICIOS DA CD - RET SRF 5,85%S. R$ 742.170,12 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO(ISENTA RETENCAO):R$ 2.590,62.PERIODO: NOV/2011 - RELACAO 505/2011 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 698.753,17 |
| 2011OB808455 | 09/12/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3794. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 460.384,80 |
| 2011NS013527 | 09/12/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3794. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 460.384,80 |
| 2011OB808466 | 12/12/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3795. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 485.964,46 |
| 2011NS013571 | 12/12/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3795. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 485.964,46 |
| 2011NL000895 | 13/12/2011 | REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL REF.2011RB000451 (2011NS009180) | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 371.095,67 |
| 2011OB808537 | 14/12/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3797. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 622.131,47 |
| 2011NS013690 | 14/12/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3797. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 622.131,47 |
| 2011NS013676 | 14/12/2011 | FATURA 4147652/11-COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.6185/2011). RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: TAM (R$394.817,05) E INFRAERO (R$12.339,33). GLOSA DE R$1.063,10 REFERENTE A ADICIONAL DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 406.093,28 |
| 2011NS013684 | 14/12/2011 | FATURA Nº 4202096/11-COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC.10.090/2011).RET.SRF. 7,05%-B.CÁLCULO:TAM(R$ 544.333,88)E INFRAERO(R$20.268,14).GLOSA R$229,60 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$52.910,09 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 564.372,42 |
| 2011NS013696 | 14/12/2011 | FATURA Nº 4228705/2011-COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 11.827/2011). RET.SRF 7,05%-B.CÁLCULO:TAM(R$ 490.211,77)E INFRAERO(R$ 19.036,75).GLOSA DE R$ 39,40 REF.ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC.R$ 10.669,95 REF.REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 509.248,52 |
| 2011NS013736 | 14/12/2011 | FATURA Nº 4202896/2011-COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 10.280/2011). RET.SRF 7,05%-B.CÁLCULO:TAM(R$ 419.959,73)E INFRAERO(R$ 16.175,61).GLOSA DE R$ 120,00 REF.ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC.R$ 115.594,69 REF.REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 436.015,34 |
| 2011NS013692 | 14/12/2011 | FATURA Nº 4202896/2011-COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 10.280/2011). RET.SRF 7,05%-B.CÁLCULO:TAM(R$ 419.959,73)E INFRAERO(R$ 16.175,61).GLOSA DE R$ 120,00 REF.ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC.R$ 115.594,69 REF.REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 436.135,34 |
| 2011NS013743 | 14/12/2011 | FATURA Nº 4213892/2011-COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 11.260/2011). RET.SRF 7,05%-B.CÁLCULO:TAM(R$ 491.207,25)E INFRAERO(R$ 20.520,03).GLOSA DE R$ 443,53 REF.ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC.R$ 2.144,94 REF.REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 511.283,75 |
| 2011NS013682 | 14/12/2011 | FATURA Nº 4191350/11-COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 9.119/2011).RET.SRF. 7,05%-B.CÁLCULO:TAM(R$ 714.867,48)E INFRAERO(R$27.518,59).GLOSA R$681,32 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$6.752,94 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 741.704,75 |
| 2011NS013683 | 14/12/2011 | FATURA Nº 4194992/11-COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC.10.058/2011).RET.SRF. 7,05%-B.CÁLCULO:TAM(R$ 485.519,30)E INFRAERO(R$17.787,96).GLOSA R$280,40 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$197.875,38 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 503.026,86 |
| 2011NS013679 | 14/12/2011 | FATURA Nº 4176259/11-COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 7.779/2011).RET.SRF. 7,05%-B.CÁLCULO:TAM(R$ 543.944,00)E INFRAERO(R$ 23.925,07).GLOSA R$245,74 REF.ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$180.793,81 REF. REEMBOLSO À VISTA | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 567.623,33 |
| 2011NS013681 | 14/12/2011 | FATURA Nº 4183980/11-COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 8.806/2011).RET.SRF. 7,05%-B.CÁLCULO:TAM(R$ 538.518,21)E INFRAERO(R$20.435,44).GLOSA R$540,50 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$231.027,40 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 558.413,15 |
| 2011NS013737 | 14/12/2011 | FATURA Nº 4228705/2011-COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 11.827/2011). RET.SRF 7,05%-B.CÁLCULO:TAM(R$ 490.211,77)E INFRAERO(R$ 19.036,75).GLOSA DE R$ 39,40 REF.ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC.R$ 10.669,95 REF.REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 509.209,12 |
| 2011NS013794 | 15/12/2011 | NFS 1924:SERVIÇOS NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS,NASDEPENDENCIAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S. 412.472,29(DESCONTADOS MATERIAL,AUX ALIM E TRANSP)E ISS 5PC-PER.:NOV/11-REL 517/11SIGMAS | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 594.068,77 |
| 2011NS013789 | 15/12/2011 | NFS 1699- VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA. RET SRF 9,45%,ISS5% E INSS 11% S/R$ 294.929,90(DEDUZ VT E VA).RELACAO 515/2011 SIGMAS. PERIODO:NOVEMBRO/2011. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 339.983,34 |
| 2011NS013791 | 15/12/2011 | NFS 1699- VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA. RET SRF 9,45%,ISS5% E INSS 11% S/R$ 294.929,90(DEDUZ VT E VA).RELACAO 515/2011 SIGMAS. PERIODO:NOVEMBRO/2011. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 339.983,34 |
| 2011NS013788 | 15/12/2011 | NFS 6589/6591-DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR.ISENTO DE IMPOSTOS- DO ISS(ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS(MANDADO SEGURANCA 9976904). PROC 127539/2003. NFS 6589:COMPLEMENTO VALE-ALIMENTACAO OUT/11-NFS 6591:NOV/11-REL 515/11 SIGMAS | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 677.244,02 |
| 2011NS013786 | 15/12/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3798. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 619.735,21 |
| 2011OB808566 | 15/12/2011 | NFS 1924:SERVIÇOS NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS,NASDEPENDENCIAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S. 412.472,29(DESCONTADOS MATERIAL,AUX ALIM E TRANSP)E ISS 5PC-PER.:NOV/11-REL 517/11SIGMAS | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 484.240,37 |
| 2011OB808571 | 15/12/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3798. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 619.735,21 |
| 2011NS013777 | 15/12/2011 | FATURA Nº 4258754/11-COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC.13.983/2011).RET.SRF. 7,05%-B.CÁLCULO:TAM(R$ 697.881,44)E INFRAERO(R$22.633,44).GLOSA R$139,60 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$81.216,98 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 720.375,28 |
| 2011NS013781 | 15/12/2011 | FATURA 4236236/11-COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC.12.851/2011).RET.SRF. 7,05%-B.CÁLCULO:TAM(R$ 525.842,79)E INFRAERO(R$20.156,41).GLOSA R$330,20 REF. ADIC.EMISSÃO E DESC.R$100.929,52(2011)E R$41.507,86(2010) REF. REEMB.À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 545.669,00 |
| 2011NS013793 | 15/12/2011 | NFPS 15134. SERV. ESPECIALIZADOS NA AREA TV.(PROG/EDICAO/ARTE/PROD. DE PROGRA-MAS). RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT NFR$ 623.094,00. GLOSA R$ 31.770,56 COB. INDEV. REL. 515/11 SIGMAS. REF. 1ª PARCELA 13º SALARIO/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 591.323,44 |
| 2011OB808610 | 16/12/2011 | FAT 1112000155499- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDA DADE LOCAL STFC POR MEIO DE PABX. RET SRF 9,45PC. PER: 02/11/11 A 01/12/11. REL 515/11 SIGMAS. BRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 414.415,26 |
| 2011OB808618 | 16/12/2011 | NFS 6589/6591-DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR.ISENTO DE IMPOSTOS- DO ISS(ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS(MANDADO SEGURANCA 9976904). PROC 127539/2003. NFS 6589:COMPLEMENTO VALE-ALIMENTACAO OUT/11-NFS 6591:NOV/11-REL 515/11 SIGMAS | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 677.244,02 |
| 2011OB808625 | 16/12/2011 | NFPS 15134. SERV. ESPECIALIZADOS NA AREA TV.(PROG/EDICAO/ARTE/PROD. DE PROGRA-MAS). RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT NFR$ 623.094,00. GLOSA R$ 31.770,56 COB. INDEV. REL. 515/11 SIGMAS. REF. 1ª PARCELA 13º SALARIO/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 432.746,02 |
| 2011OB808656 | 16/12/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3799. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 520.642,34 |
| 2011NS013881 | 16/12/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3799. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 520.642,34 |
| 2011NS013827 | 16/12/2011 | FAT 1112000155499- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDA DADE LOCAL STFC POR MEIO DE PABX. RET SRF 9,45PC. PER: 02/11/11 A 01/12/11. REL 515/11 SIGMAS. BRASIL TELECOM. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 457.664,55 |
| 2011NS013995 | 19/12/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3800. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 378.001,79 |
| 2011OB808689 | 19/12/2011 | FATURA Nº 4191350/11-COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 9.119/2011).RET.SRF.7,05%-B.CÁLCULO:TAM(R$ 714.867,48)E INFRAERO(R$27.518,59).GLOSA R$681,32 REF.ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$6.752,94 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 682.613,60 |
| 2011OB808691 | 19/12/2011 | FATURA Nº 4202096/11-COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC.10.090/2011).RET.SRF.7,05%-B.CÁLCULO:TAM(R$ 544.333,88)E INFRAERO(R$20.268,14).GLOSA R$229,60 REF.ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$52.910,09 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 471.657,90 |
| 2011OB808692 | 19/12/2011 | FATURA 4236236/11-COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC.12.851/2011).RET.SRF.7,05%-B.CÁLCULO:TAM(R$ 525.842,79)E INFRAERO(R$20.156,41).GLOSA R$330,20 REF.ADIC.EMISSÃO E DESC.R$100.929,52(2011)E R$41.507,86(2010) REF. REEMB.À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 364.738,69 |
| 2011OB808737 | 19/12/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3800. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 378.001,79 |
| 2011OB808687 | 19/12/2011 | FATURA 4147652/11-COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.6185/2011).RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: TAM (R$394.817,05) E INFRAERO (R$12.339,33).GLOSA DE R$1.063,10 REFERENTE A ADICIONAL DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 377.388,76 |
| 2011OB808686 | 19/12/2011 | FATURA Nº 4176259/11-COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 7.779/2011).RET.SRF.7,05%-B.CÁLCULO:TAM(R$ 543.944,00)E INFRAERO(R$ 23.925,07).GLOSA R$245,74 REF.ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$180.793,81 REF. REEMBOLSO À VISTA | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 346.794,76 |
| 2011OB808685 | 19/12/2011 | FATURA Nº 4258754/11-COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC.13.983/2011).RET.SRF.7,05%-B.CÁLCULO:TAM(R$ 697.881,44)E INFRAERO(R$22.633,44).GLOSA R$139,60 REF.ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$81.216,98 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 588.362,01 |
| 2011OB808683 | 19/12/2011 | FATURA Nº 4213892/2011-COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 11.260/2011).RET.SRF 7,05%-B.CÁLCULO:TAM(R$ 491.207,25)E INFRAERO(R$ 20.520,03).GLOSA DER$ 443,53 REF.ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC.R$ 2.144,94 REF.REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 473.062,04 |
| 2011OB808681 | 19/12/2011 | FATURA Nº 4228705/2011-COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 11.827/2011).RET.SRF 7,05%-B.CÁLCULO:TAM(R$ 490.211,77)E INFRAERO(R$ 19.036,75).GLOSA DER$ 39,40 REF.ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC.R$ 10.669,95 REF.REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 462.637,16 |
| 2011OB808768 | 20/12/2011 | NFS 1785 - LOCACAO MAO DE OBRA PARA EXECUCAO SERVIÇOS DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%.PERIODO:NOVEMBRO/11- RELACAO 523/2011 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.138.248,79 |
| 2011OB808780 | 20/12/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3801. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 374.137,52 |
| 2011NS014091 | 20/12/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3801. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 374.137,52 |
| 2011NS014131 | 21/12/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3802. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 488.814,41 |
| 2011NS014125 | 21/12/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3802. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 490.933,51 |
| 2011OB808810 | 21/12/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3802. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 488.814,41 |
| 2011NE003778 | 21/12/2011 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº89/11. | 45.703.378/0001-90 - SDC ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA | R$ 1.377.500,00 |
| 2011NE000368 | 22/12/2011 | REFORCO | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500.000,00 |
| 2011NS014194 | 22/12/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3803 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 579.042,22 |
| 2011NS014206 | 22/12/2011 | FATURA Nº 4286913/11-COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC.15.645/2011).RET.SRF. 7,05%-B.CÁLCULO:TAM(R$ 681.145,44)E INFRAERO(R$21.511,56).GLOSA R$162,30 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$197.875,38 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 702.494,70 |
| 2011NS014207 | 22/12/2011 | FATURA Nº 4279036/11-COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC.15.396/2011).RET.SRF. 7,05%-B.CÁLCULO:TAM(R$ 564.943,81)E INFRAERO(R$19.912,96).GLOSA R$380,20 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$6.752,94 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 584.476,57 |
| 2011NS014209 | 22/12/2011 | FATURA Nº 4267783/11-COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC.14.325/2011).RET.SRF. 7,05%-B.CÁLCULO:TAM(R$ 567.872,09)E INFRAERO(R$18.457,47).GLOSA R$186,70 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$13.739,10 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 586.142,86 |
| 2011NS014211 | 22/12/2011 | FATURA Nº 4247531/11-COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC.13.253/2011).RET.SRF. 7,05%-B.CÁLCULO:TAM(R$ 639.153,10)E INFRAERO(R$21.715,45).DESCONTO DE R$2.675,16 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 660.868,55 |
| 2011NS014212 | 22/12/2011 | FATURA 4228319/11-COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.11.685/11). RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: TAM (R$724.211,17) E INFRAERO (R$27.394,12). GLOSA DE R$30,00, REFERENTE A ADICIONAL DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 751.575,29 |
| 2011NS014271 | 23/12/2011 | NFSE 715 SERVICO CONSTRUCAO DO COMPLEXO AVANCADO CETEC II DA CD. 20A.MEDICAO.RET.SRF 5,85% E ISS 1% S/TOTAL NF, INSS 11% S/R$ 133.510,64(MAO DE OBRA). PERIODO: 16/09/11 A 15/10/2011 REL. 530/11-SIGMAS | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 333.776,59 |
| 2011OB808834 | 23/12/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3803 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 579.042,22 |
| 2011OB808852 | 23/12/2011 | FATURA 4228319/11-COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.11.685/11). RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: TAM (R$724.211,17) E INFRAERO (R$27.394,12). GLOSA DE R$30,00, REFERENTE A ADICIONAL DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 698.587,13 |
| 2011OB808853 | 23/12/2011 | FATURA Nº 4279036/11-COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC.15.396/2011).RET.SRF. 7,05%-B.CÁLCULO:TAM(R$ 564.943,81)E INFRAERO(R$19.912,96).GLOSA R$380,20 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 543.244,18 |
| 2011OB808854 | 23/12/2011 | FATURA Nº 4286913/11-COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC.15.645/2011).RET.SRF. 7,05%-B.CÁLCULO:TAM(R$ 681.145,44)E INFRAERO(R$21.511,56).GLOSA R$162,30 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$112.989,88 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 539.967,51 |
| 2011OB808855 | 23/12/2011 | FATURA Nº 4267783/11-COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC.14.325/2011).RET.SRF. 7,05%-B.CÁLCULO:TAM(R$ 567.872,09)E INFRAERO(R$18.457,47).GLOSA R$186,70 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$13.739,10 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 531.070,53 |
| 2011OB808856 | 23/12/2011 | FATURA Nº 4247531/11-COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC.13.253/2011).RET.SRF. 7,05%-B.CÁLCULO:TAM(R$ 639.153,10)E INFRAERO(R$21.715,45).DESCONTO DE R$2.675,16 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 611.602,17 |
| 2011NS014232 | 23/12/2011 | FATURA Nº 4286913/11-COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC.15.645/2011).RET.SRF. 7,05%-B.CÁLCULO:TAM(R$ 681.145,44)E INFRAERO(R$21.511,56).GLOSA R$162,30 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$112.989,88 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 702.494,70 |
| 2011NS014235 | 23/12/2011 | FATURA Nº 4279036/11-COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC.15.396/2011).RET.SRF. 7,05%-B.CÁLCULO:TAM(R$ 564.943,81)E INFRAERO(R$19.912,96).GLOSA R$380,20 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 584.476,57 |
| 2011NE003861 | 26/12/2011 | 22 - TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2011. | 66.595.026/0001-38 - MND CONSTRUÇÕES SUBTERRÂNEAS MÉTODO NÃO DESTRUTIVO LTDA | R$ 758.134,32 |
| 2011NE003858 | 26/12/2011 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.250.000,00 |
| 2011NS014315 | 26/12/2011 | NFS 1824 MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVIÇOS DE APOIO A ATIVIDADE DETECNOLO GIA DA INFORMACAO..(13O.SALARIO DE JUN A DEZ)RET.SRF 9,45 %, INSS 11% E ISS 5%GLOSA R$ 2.720,49(COB.INDEVIDA). REL.533/11 SIGMAS | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 740.289,61 |
| 2011NE003910 | 27/12/2011 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 207/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2011. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 1.284.434,01 |
| 2011OB808907 | 27/12/2011 | NFS 1824 MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVIÇOS DE APOIO A ATIVIDADE DETECNOLO GIA DA INFORMACAO..(13O.SALARIO DE JUN A DEZ)RET.SRF 9,45 %, INSS 11% E ISS 5%GLOSA R$ 2.720,49(COB.INDEVIDA). REL.533/11 SIGMAS | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 551.193,55 |
| 2011OB808911 | 27/12/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3806. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 416.336,42 |
| 2011OB808913 | 27/12/2011 | NFSF 4268 CONSERV,LIMPEZA,PORTARIA,ZELADORIA E GARAGISTA, C/FORN MAT, NOSIMO-VEIS FUNCIONAIS.EM NOV/11. RET SRF 5,85%,INSS 11% E ISS 5% (RETORNO AO EMPENHOREF.TELEFONEMAS NO MES AGO/11 DE RESPONSABILIDADE EMPRESA)-REL 533/2011 SIGMAS | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 352.073,68 |
| 2011NS014333 | 27/12/2011 | NFSF 4268 - CONSERV, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA, C/FORN MAT, NOSIMÓVEIS FUNCIONAIS. RET SRF 5,85%,INSS 11% E ISS 5% - RETORNO AO EMPENHO REF.TELEFONEMAS DE RESPONSABILIDADE EMPRESA - AGOSTO/2011 - REL 533/2011 SIGMAS | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 450.675,52 |
| 2011NS014364 | 27/12/2011 | FATURA Nº 4239821/11-COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC.12.992/2011).RET.SRF.7,05%-B.CÁLCULO:TAM(R$ 517.695,39)E INFRAERO(R$21.435,19).GLOSA R$228,40 REF.ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$258.217,42 REF.REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 538.902,18 |
| 2011NS014375 | 27/12/2011 | NFSE 1236:LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,C/FORNECIMENTO DE MAT/EQUIPAMENTOS, EM PREDIOSADMINISTRATIVOS DA CAMARA - PERIODO: NOVEMBRO/2011 - RET SRF 5,85%,INSS 11%S/ R$ 402.619,48(DEDUZ VT+VR+MATERIAIS), ISS 5% - RELACAO 535/2011 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 583.221,82 |
| 2011NS014378 | 27/12/2011 | NFSE 1240:SERVICO AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSRET. SRF 5,85%, INSS 11% S/R$ 410.587,57 (DEDUZ VR+VT+MATERIAIS) E ISS 5%. PERIODO: NOVEMBRO/2011-RELACAO 535/2011 SIGMAS-GLOSA R$ 1.748,31(COB.INDEVIDA) | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 510.007,60 |
| 2011NS014371 | 27/12/2011 | NFSE 1239 - SERV. NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,C/FORNECIMENTO DE MAT/EQUI-PAMENTOS(ED.PRINCIPAL,ANEXO I,COMPLEXO AVANCADO)- RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 414.932,90(DEDUZ VT+VR+MAT) E ISS 5PC. PER:NOV/2011. RELACAO 535/2011 SIGMA | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 601.319,42 |
| 2011NS014374 | 27/12/2011 | NFSE 1245: SERV COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVACAO (PREDIOS ADM/RES OFICIAL)RETENCAO SRF 9,45%, INSS 11% S/R$ 529.729,40 (DEDUZ VR+VT) E ISS 5%. PERIODO: NOVEMBRO/2011 - RELACAO 535/2011 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 691.462,87 |
| 2011NS014349 | 27/12/2011 | NFSE 737- REFORMA GERAL RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCIONAIS: PARTE ETAPA 22 APTS DOS BLS. A E B. RET. SRF 5,85% E ISS 1% S/TOTAL, INSS 11% S/200.000,00(MAO-DE-OBRA) BLOQ.50.000,00 MULTA(PROC133803/09)REL.534/11-SIGMAS | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 500.000,00 |
| 2011NS014337 | 27/12/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3806. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 416.336,42 |
| 2011NE003973 | 28/12/2011 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 230/2011. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 574.871,00 |
| 2011OB808929 | 28/12/2011 | NFSE 1239 - SERV. NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,C/FORNECIMENTO DE MAT/EQUI-PAMENTOS(ED.PRINCIPAL,ANEXO I,COMPLEXO AVANCADO)- RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 414.932,90(DEDUZ VT+VR+MAT) E ISS 5PC. PER:NOV/2011. RELACAO 535/2011 SIGMA | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 490.433,66 |
| 2011OB808932 | 28/12/2011 | NFSE 1245: SERV COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVACAO (PREDIOS ADM/RES OFICIAL)RETENCAO SRF 9,45%, INSS 11% S/R$ 529.729,40 (DEDUZ VR+VT) E ISS 5%. PERIODO: NOVEMBRO/2011 - RELACAO 535/2011 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 533.276,26 |
| 2011OB808934 | 28/12/2011 | NFSE 1236:LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,C/FORNECIMENTO DE MAT/EQUIPAMENTOS, EM PREDIOSADMINISTRATIVOS DA CAMARA - PERIODO: NOVEMBRO/2011 - RET SRF 5,85%,INSS 11%S/ R$ 402.619,48(DEDUZ VT+VR+MATERIAIS), ISS 5% - RELACAO 535/2011 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 475.654,12 |
| 2011OB808936 | 28/12/2011 | NFSE 1240:SERVICO AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSRET. SRF 5,85%, INSS 11% S/R$ 410.587,57 (DEDUZ VR+VT+MATERIAIS) E ISS 5%. PERIODO: NOVEMBRO/2011-RELACAO 535/2011 SIGMAS-GLOSA R$ 1.748,31(COB.INDEVIDA) | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 409.317,46 |
| 2011OB808948 | 28/12/2011 | NFS 3277 - MANUT. INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS -RETENCAO IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65% (5ª VARA SJ/DF OFIC 50/09). INSS 11% E ISS 5%. PERIODO: NOVEMBRO/2011 - GLOSA R$ 5.737,33(COB. INDEVIDA) -REL 537/2011 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 355.203,08 |
| 2011NS014380 | 28/12/2011 | FATURA Nº 4239821/11-COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC.12.992/2011).RET.SRF.7,05%-B.CÁLCULO:TAM(R$ 492.657,40)E INFRAERO(R$21.435,19).GLOSA R$228,40 REF.ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$258.217,42 REF.REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 538.902,18 |
| 2011NS014392 | 28/12/2011 | FATURA Nº 4267879/11-COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC.14.434/2011).RET.SRF. 7,05%-B.CÁLCULO:TAM(R$ 708.338,64)E INFRAERO(R$21.139,21).GLOSA R$111,19 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 729.366,66 |
| 2011NS014433 | 28/12/2011 | FATURA Nº 4298325/11-COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 16.381/11) - RET. SRF 7,05%-B.CÁLCULO:TAM(R$ 587.396,45)E INFRAERO(R$ 23.261,48).GLOSA R$ 553,50 REFADICIONAL DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 634.133,77 |
| 2011NS014454 | 28/12/2011 | NFS 3277 - MANUT. INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS -RETENCAO IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65% (5ª VARA SJ/DF OFIC 50/09). INSS 11% E ISS 5%. PERIODO: NOVEMBRO/2011 - GLOSA R$ 5.737,33(COB. INDEVIDA) -REL 537/2011 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 454.939,59 |
| 2011NS014465 | 28/12/2011 | NFPS 15554-PRESTACAO SERVICO TECNICO NA AREA ELABORACAO PLANILHAS FINANCEIRAS P/ESTIMATIVA CUSTOS, DESIGNS PRODUTOS, PROGRAMACAO VISUAL...PEDIDO DETEC/CD. PER. NOV/2011 RET SRF 9,45% INSS 11% E ISS 5% - RELACAO 539/2011-SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 390.606,81 |
| 2011NS014382 | 28/12/2011 | FATURA Nº 4290113/11-COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC.16.560/2011).RET.SRF. 7,05%-B.CÁLCULO:TAM (R$ 393.688,71) E INFRAERO(R$ 15.252,01). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 418.445,37 |