| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2011OB800027 | 06/01/2011 | DANFE 47/49 E 53 - FORNECIMENTO DE PAPEL RECICLATO, FABRICACAO SUZANO... EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 10/2011-SIGMAS | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ 252.495,00 |
| 2011OB800028 | 06/01/2011 | NFSF 3395 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA,C/FORNEC.DE MATERIAL(IMÓVEIS FUNCIONAIS).. RET SRF 5,85%, INSS 11% S/282.166,89(DEDUZ VR E VT) E ISS 5%. REL.05/11/SIGMAS .. NOVEMBRO/2010. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 274.936,83 |
| 2011NS000025 | 06/01/2011 | DANFE 47/49 E 53 - FORNECIMENTO DE PAPEL RECICLATO, FABRICACAO SUZANO... EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 10/2011-SIGMAS | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ 252.495,00 |
| 2011OB800058 | 10/01/2011 | NFPS 7847. SERVICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE TELEVISÃO, TAIS COMO PROGRAMACAO,EDICAO E ARTE,PRODUÇÃO DE PROGRAMAS,ARQUIVO DE TELEVISÃO. RETENCAO SRF 9,45%,INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL. 2ª PARC. 13º SALARIO. RELACAO 11/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 201.127,96 |
| 2011NS000076 | 10/01/2011 | NFPS 7847. SERVICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE TELEVISÃO, TAIS COMO PROGRAMACAO,EDICAO E ARTE,PRODUÇÃO DE PROGRAMAS,ARQUIVO DE TELEVISÃO. RETENCAO SRF 9,45%,INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL. 2ª PARC. 13º SALARIO. RELACAO 11/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 281.579,15 |
| 2011NS000076 | 10/01/2011 | NFPS 7847. SERVICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE TELEVISÃO, TAIS COMO PROGRAMACAO,EDICAO E ARTE,PRODUÇÃO DE PROGRAMAS,ARQUIVO DE TELEVISÃO. RETENCAO SRF 9,45%,INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL. 2ª PARC. 13º SALARIO. RELACAO 11/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 201.127,96 |
| 2011NE000163 | 11/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2007/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.2010 A 02.05.2011. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 176.838,02 |
| 2011NE000131 | 11/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/115.0 - VIGÊNCIA DE 01.06.10 A 31.05.11. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 284.401,31 |
| 2011OB800141 | 12/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3506 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 289.787,29 |
| 2011OB800142 | 12/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.505. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 203.948,56 |
| 2011OB800143 | 12/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.507. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 306.258,57 |
| 2011OB800156 | 12/01/2011 | NFS 2740 - MANUT. INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS- RET 1% IRPJ OF.50/09SJ/DFCONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 - CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%,INSS 11%,ISS 5%-NOV/10-REL 15/11 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 300.562,04 |
| 2011OB800159 | 12/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3508. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 242.964,78 |
| 2011OB800161 | 12/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3509 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 214.276,70 |
| 2011NE000197 | 12/01/2011 | CONT - CONTRATO 2009/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 235.057,89 |
| 2011NS000185 | 12/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.505. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 203.948,56 |
| 2011NS000187 | 12/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3506 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 289.787,29 |
| 2011NS000190 | 12/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.507. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 306.258,57 |
| 2011NS000202 | 12/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3508. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 242.964,78 |
| 2011NS000205 | 12/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3509 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 214.276,70 |
| 2011OB800225 | 13/01/2011 | NF 1339 VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA. RET SRF 9,45%, ISS 5%, INSS 11% S/ 233.374,16(DED VT E VA) PERIODO DEZ/10. REL. 19/11 SIGMAS | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 205.031,42 |
| 2011OB800191 | 13/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3510. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 236.002,71 |
| 2011NS000262 | 13/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3510. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 236.002,71 |
| 2011NS000280 | 13/01/2011 | NF 1339 VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA. RET SRF 9,45%, ISS 5%, INSS 11% S/ 233.374,16(DED VT E VA) PERIODO DEZ/10. REL. 19/11 SIGMAS | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 269.669,86 |
| 2011NE000239 | 13/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.10 A 31.05.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 293.583,07 |
| 2011NE000231 | 13/01/2011 | CONT - CONTRATO N¨2005/217.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.12.2010 A 13.12.2011. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 257.097,02 |
| 2011OB800234 | 14/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3513 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 182.460,93 |
| 2011OB800235 | 14/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3512. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 183.878,15 |
| 2011NE000295 | 14/01/2011 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300.000,00 |
| 2011NE000281 | 14/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2006/203.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 20.08.10 A 19.08.11. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 183.129,12 |
| 2011NE000273 | 14/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.1.10 A 17.1.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 233.604,73 |
| 2011NS000296 | 14/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3512. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 183.878,15 |
| 2011NS000298 | 14/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3513 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 182.460,93 |
| 2011NE000325 | 17/01/2011 | CONT - CONTRATO N. 2009/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.10 A 31.08.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 232.889,51 |
| 2011NE000327 | 17/01/2011 | CONT - CONTRATO N º2010/207.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.10.10 A 17.10.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 178.156,86 |
| 2011NE000350 | 18/01/2011 | CONT - CONTRATO N. 2010/095.0, VIGÊNCIA: 06.05.10 A 05.05.11. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 198.113,63 |
| 2011NS000377 | 18/01/2011 | FATURA 110/1(PARTE 2010). FORNEC AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOSADMINISTRATIVOS DA CD. RET.SRF 9,45%. S/TOTAL DA FATURA. REF. 01/11. RELACAO 27/2011 SIGMAS | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 211.942,73 |
| 2011NE000376 | 18/01/2011 | CONT - CONTRATO N. 2009/164.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.07.10 A 12.07.11. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 177.173,85 |
| 2011NE000441 | 19/01/2011 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/220.0, VIGÊNCIA 31.10.10 A 28.01.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 243.189,20 |
| 2011OB800300 | 19/01/2011 | NFS 2728:MAO OBRA DEST.SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA EM NOV/10. RET 1% IRPJOF.50/09SJ/DF CONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4-CSLL 1%,COFINS 3%PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5% - RELACAO 27/2011 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 274.912,84 |
| 2011OB800303 | 19/01/2011 | NFS 2730 - CONDUCAO DE VEICULOS NOV/2010 - RET IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%(CONF.AG.2008.01.00.065.756-4/OF.50/2009 5ªVARA)INSS 11%,ISS 5%.TRANF. AO FRCD 1.158,50DANOS AO PATR.CD EM 18/03/10 PROC. 011.288/10 E REL 27/11 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 289.019,16 |
| 2011OB800307 | 19/01/2011 | FATURA 110/1(PARTE 2010). FORNEC AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOSADMINISTRATIVOS DA CD. RET.SRF 9,45%. S/TOTAL DA FATURA. REF. 01/11. RELACAO 27/2011 SIGMAS | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 189.975,89 |
| 2011OB800317 | 19/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3518. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 215.571,76 |
| 2011NS000390 | 19/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3518. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 215.571,76 |
| 2011NS000417 | 19/01/2011 | NFS 2789/2790-COND.E MANUTENCAO DE VEICULOS - RET. IRRF 1%, CSLL 1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%,INSS 11% E ISS 5%-13 SALARIO/2010(11/12) E HORA-EXTRA. 5ªVARA SJ/DF-OF.50/09 - RELACAO 29/2011 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 270.247,11 |
| 2011NS000420 | 19/01/2011 | NFS 2786:MAO OBRA DEST.SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA - RET 1% IRPJ, CSLL 1%COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5% - OF.50/09SJ/DF CONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417 - 13 SALARIO/2010 - REL 29/2011 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 200.819,27 |
| 2011OB800339 | 20/01/2011 | NFS 2789/2790-COND.E MANUTENCAO DE VEICULOS - RET. IRRF 1%, CSLL 1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%,INSS 11% E ISS 5%-13 SALARIO/2010(11/12) E HORA-EXTRA. 5ªVARA SJ/DF-OF.50/09 - RELACAO 29/2011 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 211.738,63 |
| 2011NS000484 | 20/01/2011 | NFS 2764:MAO OBRA DEST.SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA - RET 1% IRPJ, CSLL 1%COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5% - OF.50/09SJ/DF CONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417 - DEZ/2010 - REL 35/2011 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 229.497,55 |
| 2011NS000491 | 20/01/2011 | NFES 466 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... SISTEMAS DE AR CONDICIONADO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL/PECAS(RADIO E TV,ED.PRINCIPAL,ANEXOS I,II,III,IV)RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. DEZ/2010. REL 35/2011 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 197.686,76 |
| 2011NE000481 | 20/01/2011 | CONT - CONTRATO N. 2007/049.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.03.10 A 22.03.11. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 229.964,37 |
| 2011NE000475 | 20/01/2011 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300.000,00 |
| 2011OB800388 | 21/01/2011 | NFS 2797-CONDUCAO DE VEICULOS-RET. IRRF 1%, CSLL 1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%,INSS 11% E ISS 5% - DEZEMBRO/2010-GLOSA R$ 1.629,32:SALDO EMPENHO INSUFICIENTE5ªVARA SJ/DF-OF.50/09 - RELACAO 35/2011 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 287.975,11 |
| 2011OB800389 | 21/01/2011 | NFS 2772 - MANUT. INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS- RET 1% IRPJ OF.50/09SJ/DFCONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 - CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%,INSS 11%,ISS 5%- DEZEMBRO/2010 - RELACAO 35/2011 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 300.562,04 |
| 2011OB800445 | 25/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3527. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 290.871,73 |
| 2011NS000573 | 25/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3527. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 290.871,73 |
| 2011NS000609 | 25/01/2011 | NFSE 12 - SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS P/ CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET SRF 9,45PC,INSS 11PC S. R$ 168.465,17 (DEDUZ VT + VR) E ISS 5PC - PERIODO: DEZ/2010. RELACAO 39/2011 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 186.314,17 |
| 2011NS000599 | 25/01/2011 | NFS-E 12 - SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS P/ CÂMARA DOS DEPUTADOS - OUT/2010......GLOSA RS 891,36(FALTAS S/COBERTURA). RET SRF 9,45%, INSS 11% S/ RS 168.465,17(DEDUZIDO VR+VT), ISS 5% S/ TOTAL NF. RELACAO 012/2011 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 186.314,17 |
| 2011NS000596 | 25/01/2011 | NFS 5076. DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS, DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904). PROC 127.539/2003PERIODO: 13 SALARIO - 2010. REL. 39/2011 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 201.208,60 |
| 2011OB800465 | 26/01/2011 | NFS 5076. DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS, DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904). PROC 127.539/2003PERIODO: 13 SALARIO - 2010. REL. 39/2011 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 201.208,60 |
| 2011OB800466 | 26/01/2011 | NFSF 3456- CONSERVACAO, LIMPEZA, PORTARIA... - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC SOBRER$ 282.449,58(DEDUZ VR+VT) E ISS 5PC - PERIODO: DEZEMBRO/2010. RELACAO 39/2011 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 276.637,66 |
| 2011OB800475 | 26/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.528. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 225.174,33 |
| 2011NS000628 | 26/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.528. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 225.174,33 |
| 2011NE000524 | 27/01/2011 | 11 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 215/2010. | 01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 195.000,00 |
| 2011NS000768 | 28/01/2011 | NFPS 8040 - SERVICO NA AREA DE OPERACAO EQUIP DE AUDIO,VIDEO E TRANSMISSAO DE RADIO E TV. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PER: DEZEMBRO/2010. RELACAO 043/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 217.534,57 |
| 2011OB800569 | 31/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3533. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 261.961,50 |
| 2011NS000771 | 31/01/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3533. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 261.961,50 |
| 2011NE000565 | 01/02/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/095.0, VIGÊNCIA DE 06.05.2010 A 05.05.2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 198.113,63 |
| 2011NE000588 | 01/02/2011 | CONT - CONTRATO N. 2007/049.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.03.10 A 22.03.11. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 229.964,36 |
| 2011NE000589 | 01/02/2011 | CONT - CONTRATO N. 2009/164.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.07.10 A 12.07.11. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 177.173,85 |
| 2011NE000599 | 01/02/2011 | CONT - CONTRATO N. 2010/115.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.10 A 31.05.11. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 284.401,31 |
| 2011NE000568 | 01/02/2011 | CONT - CONTRATO Nº2005/217.0, VIGÊNCIA DE 14.12.2010 A 13.12.2011. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 257.097,02 |
| 2011NE000572 | 01/02/2011 | CONT - CONTRATO N. 2009/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 235.057,89 |
| 2011NE000550 | 01/02/2011 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 327.616,66 |
| 2011NE000570 | 01/02/2011 | CONT - CONTRATO Nº2010/101.0, VIGÊNCIA DE 01.06.2010 A 31.05.2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 293.583,07 |
| 2011NS000816 | 01/02/2011 | FATS.4063083,4071719,4071720 E 4071726/10-PROCS.22745,23426,23427 E 23433/10. RET.SRF7,05%-B.CALC:R$ 223.981,28(TAM)/R$ 7.270,73(INFRAERO).GLOSA R$ 1.943,43(ADIC.EMISSÃO)E DESC.R$ 206.211,08(OFS.285 E 384/11/COGEP-140995/10).COTA TAM | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 231.252,01 |
| 2011NS000902 | 02/02/2011 | NFS 5635 E 5636(PARTE) - PAGAMENTO DIRETO CONTA FUNCIONARIOS VISUAL: SALARIOSJAN/11,FERIAS,VALE-REFEICAO E VALE TRANSPORTE(03/2/11 A 12/3/11 CONF.PLANILHASANEXAS)-IMPOSTOS JA RETIDOS 2011NS894/897 - RELACAO 51/2011 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 321.499,82 |
| 2011NE000622 | 02/02/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2007/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.2010 A 02.05.2011. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 176.838,02 |
| 2011OB800637 | 02/02/2011 | NFS 5635 E 5636(PARTE) - PAGAMENTO DIRETO CONTA FUNCIONARIOS VISUAL: SALARIOSJAN/11,FERIAS,VALE-REFEICAO E VALE TRANSPORTE(03/2/11 A 12/3/11 CONF.PLANILHASANEXAS)-IMPOSTOS JA RETIDOS 2011NS894/897 - RELACAO 51/2011 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 321.499,82 |
| 2011OB800637 | 02/02/2011 | NFS 5635 E 5636(PARTE) - PAGAMENTO DIRETO CONTA FUNCIONARIOS VISUAL: SALARIOSJAN/11,FERIAS,VALE-REFEICAO E VALE TRANSPORTE(03/2/11 A 12/3/11 CONF.PLANILHASANEXAS)-IMPOSTOS JA RETIDOS 2011NS894/897 - RELACAO 51/2011 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 326.180,12 |
| 2011NS000902 | 02/02/2011 | NFS 5635 E 5636(PARTE) - PAGAMENTO DIRETO CONTA FUNCIONARIOS VISUAL: SALARIOSJAN/11,FERIAS,VALE-REFEICAO E VALE TRANSPORTE(03/2/11 A 12/3/11 CONF.PLANILHASANEXAS)-IMPOSTOS JA RETIDOS 2011NS894/897 - RELACAO 51/2011 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 326.180,12 |
| 2011NS000869 | 02/02/2011 | NFPS 8046 SERV MANUTENCAO EQUIP DE ESCRITORIO, COZINHA, GRAFICOS, SIST TELEFO-NICO, DE AR CONDICIONADO E TRANSPORTE VERTICAL. BLOQUEIO $351,62 (INSALUBRIDA-DE NAO REPASSADO). RET SRF 9,45%, 11% INSS E 5% ISS. RELACAO 047/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 229.163,00 |
| 2011NS000897 | 02/02/2011 | NFS 5636(PARTE)-LIMPEZA,CONSERVAÇÃO, C/FORNEC. MATERIAIS/EQUIP. (ED. PRINCIPALANEXO 1, COMPLEXO AVANCADO)-RET SRF 5,85# E ISS 5# S.TOTAL NOTA: R$ 547.203,69INSS 11PC S. 361.180,33 (DEDUZ VT+VR+MATERIAL) -JAN/2011 - REL 51/2011 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 191.835,70 |
| 2011OB800651 | 03/02/2011 | NFPS 8041. PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA GRAFICA. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. PERIODO: DEZEMBRO/2010. RELACAO:49/2011/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 205.292,39 |
| 2011OB800662 | 03/02/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3537. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 305.996,29 |
| 2011NE000652 | 03/02/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2009/197.1 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.09.10 A 31.08.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 232.889,51 |
| 2011NS000917 | 03/02/2011 | NFPS 8041. PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA GRAFICA. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. PERIODO: DEZEMBRO/2010. RELACAO:49/2011/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 275.375,42 |
| 2011NS000959 | 03/02/2011 | DANFE 18829 .. FORNECIMENTO DE 400 UNIDADES DE TONER LEXMARK. RET. SRF 5,85% .. REL.60/11/SIGMAS. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 274.236,00 |
| 2011NS000925 | 03/02/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3537. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 305.996,29 |
| 2011NE000653 | 03/02/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2006/203.5 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 20.08.10 A 19.08.11. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 199.579,80 |
| 2011NS001015 | 04/02/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.538. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 249.229,42 |
| 2011OB800688 | 04/02/2011 | DANFE 18829 .. FORNECIMENTO DE 400 UNIDADES DE TONER LEXMARK. RET. SRF 5,85% .. REL.60/11/SIGMAS. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 258.193,20 |
| 2011OB800706 | 04/02/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.538. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 249.229,42 |
| 2011NS001122 | 09/02/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3545 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 281.609,14 |
| 2011NE000725 | 09/02/2011 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 244.358,97 |
| 2011OB800776 | 09/02/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3545 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 281.609,14 |
| 2011NS001174 | 10/02/2011 | PAGAMENTO LICENçA-PREMIO NAO GOZADA E NEM UTILIZADA PARA OUTROS FINS, PONTO 899, GRUPO 3, PROCESSO 147.556/2009. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 256.261,43 |
| 2011NS001175 | 10/02/2011 | PAGAMENTO LICENçA-PREMIO NAO GOZADA E NEM UTILIZADA PARA OUTROS FINS, PONTO 1174, GRUPO 3, PROCESSO 147.556/2009. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 219.705,85 |
| 2011NS001176 | 10/02/2011 | PAGAMENTO LICENçA-PREMIO NAO GOZADA E NEM UTILIZADA PARA OUTROS FINS, PONTO 1210, GRUPO 3, PROCESSO 147.556/2009. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 255.449,17 |
| 2011NE000727 | 10/02/2011 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 251.397,90 |
| 2011NE000729 | 10/02/2011 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 251.397,90 |
| 2011NE000736 | 10/02/2011 | CONT - CONTRATO N. 2011/003.0, VIGÊNCIA DE 31.01.11 A 30.01.12. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 302.616,67 |
| 2011OB800813 | 10/02/2011 | PAGAMENTO LICENçA-PREMIO NAO GOZADA E NEM UTILIZADA PARA OUTROS FINS,PONTO 1210, GRUPO 3, PROCESSO 147.556/2009. | 068.426.311-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 255.449,17 |
| 2011OB800812 | 10/02/2011 | PAGAMENTO LICENçA-PREMIO NAO GOZADA E NEM UTILIZADA PARA OUTROS FINS,PONTO 1174, GRUPO 3, PROCESSO 147.556/2009. | 001.562.561-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 219.705,85 |
| 2011OB800811 | 10/02/2011 | PAGAMENTO LICENçA-PREMIO NAO GOZADA E NEM UTILIZADA PARA OUTROS FINS,PONTO 899, GRUPO 3, PROCESSO 147.556/2009. | 010.948.151-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 256.261,43 |
| 2011NS001187 | 11/02/2011 | NFS 1373 VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA. RET SRF 9,45%, ISS5%, INSS 11% S/ 235.997,66(DED VT E VA) PERIODO JAN/11. REL. 65/11 SIGMAS | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 269.669,86 |
| 2011OB800836 | 11/02/2011 | NFS 1373 VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA. RET SRF 9,45%, ISS5%, INSS 11% S/ 235.997,66(DED VT E VA) PERIODO JAN/11. REL. 65/11 SIGMAS | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 204.742,83 |
| 2011NE000751 | 14/02/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2009/238.0, VIGÊNCIA DE 07.10.2009 A 06.10.2013. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 302.081,42 |
| 2011NE000756 | 14/02/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/196.0 - VIGÊNCIA DE 01.10.10 A 30.09.11. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 206.083,75 |
| 2011NE000767 | 14/02/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2009/075.0, VIGÊNCIA DE 23.04.2009 A 25.10.2011. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 322.447,14 |
| 2011NS001259 | 15/02/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3548. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 256.056,02 |
| 2011NS001292 | 15/02/2011 | NFFEES 4362/4363/4364/4365/4497/4498--------------- FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA. RET SRF 2011NS001290 S/TOTAL NFEE-ILUMINACAO ISENTA (1.274,52) PERIODO 01 A 14/01/11 REL 71/2011 SIGMAS PARTE FINAL | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 300.447,42 |
| 2011NE000801 | 15/02/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2007/142.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.08.2010 A 26.08.2011. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 232.723,72 |
| 2011NE000796 | 15/02/2011 | CONT - CONTRATO N. 2007/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.06.10 A 13.06.11. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 228.747,09 |
| 2011NE000819 | 15/02/2011 | CONT - CONTRATO N. 2010/254.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.12.10 A 27.12.11. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 216.904,02 |
| 2011NE000821 | 15/02/2011 | CONT - CONTRATO N. 2010/173.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.08.10 A 18.08.11. | 03.807.140/0001-64 - BIBLIATRICA CONSERVAÇÃO E REST DE OBRAS SOBRE PAPEL LTDA | R$ 188.963,83 |
| 2011NE000838 | 15/02/2011 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 250.000,00 |
| 2011OB800890 | 15/02/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3548. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 256.056,02 |
| 2011NE000783 | 15/02/2011 | CONT - CONTRATO N. 2010/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.11 A 30.04.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 188.109,37 |
| 2011NE000809 | 15/02/2011 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 02.12.10 A 01.12.11. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 252.891,94 |
| 2011NS001310 | 16/02/2011 | FAT 5386 SERV DE SEDEX, E SERV DE CORRESPONDENCIA DOS SENHORES PARLAMENTARES..PERIODO 01/01/11 A 31/01/11. RET 9,45% REL 71/11 CORREIOS. SIGMAS............ | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 224.198,79 |
| 2011NS001323 | 16/02/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3551 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 260.366,52 |
| 2011NE000847 | 16/02/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/085.0 - VIGÊNCIA DE 02.06.10 A 01.06.11. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 311.680,44 |
| 2011NE000857 | 16/02/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2008/079.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.05.2010 A 18.05.2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 328.364,16 |
| 2011NE000866 | 16/02/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2007/049.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.03.10 A 22.03.11. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 232.723,94 |
| 2011OB800892 | 16/02/2011 | FAT 5386 SERV DE SEDEX, E SERV DE CORRESPONDENCIA DOS SENHORES PARLAMENTARES..PERIODO 01/01/11 A 31/01/11. RET 9,45% REL 71/11 CORREIOS. SIGMAS............ | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 182.872,98 |
| 2011OB800904 | 16/02/2011 | NFFEES 4362/4363/4364/4365/4497/4498--------------- FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA. RET SRF 2011NS001290 S/TOTAL NFEE-ILUMINACAO ISENTA (1.274,52) PERIODO 01 A 14/01/11 REL 71/2011 SIGMAS PARTE FINAL | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 300.447,42 |
| 2011OB800906 | 16/02/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3551 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 260.366,52 |
| 2011NE000863 | 16/02/2011 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.11 A 17.01.12. PROC. 103.629/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 285.833,33 |
| 2011NE000868 | 16/02/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2007/072.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 20.04.10 A 19.04.11. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 302.205,86 |
| 2011NS001401 | 18/02/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3554. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 195.786,45 |
| 2011OB800963 | 18/02/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3554. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 195.786,45 |
| 2011NE000947 | 21/02/2011 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 218/2010. | 08.408.919/0001-20 - MÁXIMA DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA - EPP | R$ 224.280,00 |
| 2011NE000943 | 21/02/2011 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2011NE000481, EFETUADO PELO 2011NE000942, TENDOEM VISTA ANULAÇÃO INDEVIDA. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 205.731,12 |
| 2011NE000944 | 21/02/2011 | CONT - CONTRATO N. 2007/050.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.03.10 A 22.03.11. PROC. 105.250/2011. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 205.731,11 |
| 2011OB801028 | 22/02/2011 | FAT 1101.000302757(PARTE)-SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO LOCAL PABX.RET SRF 9,45% PERIODO 11/12 A 31/12/2010. RELACAO 77/2011 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 292.976,52 |
| 2011OB801042 | 22/02/2011 | NFSF 3503 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA,C/FORNEC.DE MATERIAL(IMÓVEIS FUNCIONAIS).. RET SRF 5,85%, INSS 11% S/282.347,40(DEDUZ VR E VT) E ISS 5%. REL.77/11/SIGMAS .. JANEIRO/2011. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 276.022,89 |
| 2011NS001535 | 23/02/2011 | NFS-E 86 - SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS P/ CÂMARA DOS DEPUTADOS - JAN/2011. - RET SRF 9,45% , INSS 11% S/ 167.708,37(DEDUZIDO VT E VR), ISS 5% - RELACAO 081/2011 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 186.314,17 |
| 2011NE000976 | 23/02/2011 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 219/10. | 07.610.378/0001-56 - COMERCIAL PRUGGER LTDA ME | R$ 308.977,20 |
| 2011NS001597 | 24/02/2011 | NFS 5576/77/79/82-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO/MICROFILMAGEM E DIGIT.DE DOCS...RET SRF 5,85% S/563.326,76(NFS 5577/79)E 9,45% S/110.314,17(NFS 5576/82), 11%,INSS S/453.288,93(-VR,VT,MAT)TFRCD VR 547,20.PG DIR.C/FUNC. REL 85/11 E P.DIV | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 291.841,97 |
| 2011NS001597 | 24/02/2011 | NFS 5576/77/79/82-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO/MICROFILMAGEM E DIGIT.DE DOCS...RET SRF 5,85% S/563.326,76(NFS 5577/79)E 9,45% S/110.314,17(NFS 5576/82), 11%,INSS S/453.288,93(-VR,VT,MAT)TFRCD VR 547,20.PG DIR.C/FUNC. REL 85/11 E P.DIV | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 271.484,79 |
| 2011NS001609 | 24/02/2011 | NFS 5577/5579 LIMPEZA,CONSERVAÇÃO,C/FORNEC...(ED. PRINC., PREDIOS ADMINIST..) RET SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NOTAS: R$ 563.326,76. INSS 11% S/ R$ 349.661,66(-(VT+VR+MAT.)). FEV/11. PG DIRETO FUNC. PROC.134083/10 E 107193/11. REL 85/11 | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 291.841,97 |
| 2011NS001609 | 24/02/2011 | NFS 5577/5579 LIMPEZA,CONSERVAÇÃO,C/FORNEC...(ED. PRINC., PREDIOS ADMINIST..) RET SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NOTAS: R$ 563.326,76. INSS 11% S/ R$ 349.661,66(-(VT+VR+MAT.)). FEV/11. PG DIRETO FUNC. PROC.134083/10 E 107193/11. REL 85/11 | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 271.484,79 |
| 2011NE000985 | 24/02/2011 | CONT - CONTRATO N. 2010/126.0, VIGÊNCIA DE 19.07.10 A 18.07.11. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 200.000,00 |
| 2011NE000986 | 24/02/2011 | CONT - CONTRATO N. 2010/023.0, VIGÊNCIA DE 30.06.10 A 29.06.11. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 200.000,00 |
| 2011NS001661 | 25/02/2011 | FAT 10.10.22600001-9 PREST. DE SERV. DELIG.DDD E DDI, A COBRAR, RECEBIDAS E LIGACOES REC. PELO SERV. 0300. RET. 9,45 PC. PERIODO 01/09 A 30/09/10 CONFORMECONFORME DESP. DETEC. RELACAO: 83/2011 SIGMAS. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 284.704,59 |
| 2011OB801134 | 25/02/2011 | NFS 5577/5579 LIMPEZA,CONSERVAÇÃO,C/FORNEC...(ED. PRINC., PREDIOS ADMINIST..) RET SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NOTAS: R$ 563.326,76. INSS 11% S/ R$ 349.661,66(-(VT+VR+MAT.)). FEV/11. PG DIRETO FUNC. PROC.134083/10 E 107193/11. REL 85/11 | 00.000.000/0001-91 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 192.258,23 |
| 2011OB801134 | 25/02/2011 | NFS 5577/5579 LIMPEZA,CONSERVAÇÃO,C/FORNEC...(ED. PRINC., PREDIOS ADMINIST..) RET SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NOTAS: R$ 563.326,76. INSS 11% S/ R$ 349.661,66(-(VT+VR+MAT.)). FEV/11. PG DIRETO FUNC. PROC.134083/10 E 107193/11. REL 85/11 | 00.000.000/0001-91 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 271.484,79 |
| 2011OB801127 | 25/02/2011 | FAT 10.10.22600001-9 PREST. DE SERV. DELIG.DDD E DDI, A COBRAR, RECEBIDAS E LIGACOES REC. PELO SERV. 0300. RET. 9,45 PC. PERIODO 01/09 A 30/09/10 CONFORMECONFORME DESP. DETEC. RELACAO: 83/2011 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 257.795,79 |
| 2011OB801126 | 25/02/2011 | FAT 10/11/22003780-3 SERV TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E LONGA DISTANCIA NA- CIONAL E INTERNACIONAL NOS IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. RET SRF 9,45PC CONF DESPACHOCOORD HABITACAO/CD. REL 83/11 SIGMAS.PER 01/10 A 31/10/10. EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 248.198,27 |
| 2011OB801168 | 25/02/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3563. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 179.010,05 |
| 2011NS001688 | 25/02/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3563. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 179.010,05 |
| 2011NS001656 | 25/02/2011 | FAT 10/11/22003780-3 SERV TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E LONGA DISTANCIA NA- CIONAL E INTERNACIONAL NOS IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. RET SRF 9,45PC CONF DESPACHOCOORD HABITACAO/CD. REL 83/11 SIGMAS.PER 01/10 A 31/10/10. EMBRATEL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 274.107,94 |
| 2011NS001742 | 28/02/2011 | NFES 569 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.....BLOQ.R$ 183,13 PORTARIA MULTA 341/10.PROCESSO117.325/06.RET SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5%.REL.91/11 SIGMAS.PER: JANEIRO/11 | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 197.686,76 |
| 2011NS001745 | 28/02/2011 | NFPS 8673 SERV. MANUTENCAO EM EQUIP. DE ESCRITORIO, COZINHA, GRAFICOS, SIST.TELEFONICO, DE AR CONDICIONADO E TRANSPORTE VERTICAL.. GLOSA R$ 2.518,67 (COBRANCA VALOR TOTAL VA+VT). RET. SRF 9,45%, 11% INSS E 5% ISS. REL 91/2011 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 213.447,54 |
| 2011NS001784 | 01/03/2011 | FAT 11/02/75000862-6 SERVICO DE TELEFONIA (CPS) REFERENTE AS CHAMADAS DE LONGADISTANCIA NACIONAIS E INTERNACIONAIS FEITAS PELA CD.RET.SRF 9,45% S/TOTAL CONFDESPACHO. REL 93/11 SIGMAS.PER.01/01 A 31/01/11 EMBRATEL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 258.765,83 |
| 2011NS001800 | 01/03/2011 | NFS 2849 (PARTE)COND.DE VEICULOS JAN/2011 -RET IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%,PIS/ PASEP 0,65%(CONF.AG.2009.0100031417-4 5ªVARA S.J DF)INSS 11%,ISS 5% RELACAO 93/2011 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 209.957,45 |
| 2011OB801212 | 01/03/2011 | FAT 11/02/22004021-9 SERVICO DE TELEFONIA (CPS) REFERENTE AS CHAMADAS DE LONGADISTANCIA NACIONAIS E INTERNACIONAIS FEITAS PELA CD.RET.SRF 9,45% S/TOTAL CONFDESPACHO. REL 93/11 SIGMAS.PER.01/01 A 31/01/11 EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 234.303,03 |
| 2011OB801236 | 01/03/2011 | NFS 2846 - MANUTENCAO INSTAL HIDRAULICAS/ELETRICAS - RET 1% IRPJ OF.50/09SJ/DFCONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 - CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%,INSS 11%,ISS 5%-H.PER:JAN/11 - RELACAO 093/2011 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 300.562,04 |
| 2011NS001986 | 02/03/2011 | NFPS 8666 - SERVICO NA AREA DE OPERACAO EQUIP DE AUDIO,VIDEO E TRANSMISSAO DERADIO E TV. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PER: JAN/2011. RELACAO 97/11 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 217.534,57 |
| 2011OB801280 | 02/03/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3569 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 177.225,04 |
| 2011OB801276 | 02/03/2011 | NFS 2841:MAO OBRA DEST.SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA - RET 1% IRPJ, CSLL 1%COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5% - OF.50/09SJ/DF CONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417 - JAN/2011 - REL 95/2011 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 274.912,84 |
| 2011NS001987 | 02/03/2011 | NFPS 8667. PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA GRAFICA. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. PERIODO: JAN/2011. RELACAO:97/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 275.375,42 |
| 2011NS001970 | 02/03/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3569 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 177.225,04 |
| 2011NS002035 | 03/03/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3571. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 234.581,31 |
| 2011OB801311 | 03/03/2011 | NFPS 8667. PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA GRAFICA. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. PERIODO: JAN/2011. RELACAO:97/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 205.292,39 |
| 2011OB801331 | 03/03/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3571. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 234.581,31 |
| 2011NS002088 | 04/03/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3573. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 303.421,12 |
| 2011NE001043 | 04/03/2011 | CONT - CONVÊNIO Nº 2006/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.03.2011 A 07.03.2012. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 288.414,00 |
| 2011NE001046 | 04/03/2011 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 88/2010; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 33/2010. | 60.722.311/0001-96 - TECNOGERAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA | R$ 230.580,00 |
| 2011NE001052 | 04/03/2011 | CONT - CONTRATO N¨ 2008/016.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.03.11 A 09.09.11. PROC. 131.562/2010 | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 307.075,55 |
| 2011OB801354 | 04/03/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3573. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 303.421,12 |
| 2011NS002152 | 09/03/2011 | DANFE 976/986/987. FORNECIMENTO DE MOBILIARIO (CONJUNTO BOX PLUMAS CASAL E SOLTEIRO).EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 110/2011 SIGMAS. | 08.408.919/0001-20 - MÁXIMA DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA - EPP | R$ 199.360,00 |
| 2011NS002180 | 10/03/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3575. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 191.341,40 |
| 2011NE001069 | 10/03/2011 | CONT - CONTRATO N. 2008/033.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.03.11 A 10.03.12. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 229.680,00 |
| 2011OB801387 | 10/03/2011 | DANFE 976/986/987. FORNECIMENTO DE MOBILIARIO (CONJUNTO BOX PLUMAS CASAL E SOLTEIRO).EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 110/2011 SIGMAS. | 08.408.919/0001-20 - MÁXIMA DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA - EPP | R$ 199.360,00 |
| 2011OB801398 | 10/03/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3575. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 191.341,40 |
| 2011NS002258 | 14/03/2011 | FAT 11/02/40000175-2 CESSAO DA CAPACIDADE DE SATELITE NO SIST. BRASILEIRO DE TELECOMUNICACOES VIA SATELITE-SBTS NO SATELITE BRASILSAT B1... RET. SRF 9,45% PERIODO 26/01 A 25/02/11 REL. 107/11-SIGMAS | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 199.285,84 |
| 2011OB801452 | 14/03/2011 | FAT 11/02/40000175-2 CESSAO DA CAPACIDADE DE SATELITE NO SIST. BRASILEIRO DE TELECOMUNICACOES VIA SATELITE-SBTS NO SATELITE BRASILSAT B1... RET. SRF 9,45% PERIODO 26/01 A 25/02/11 REL. 107/11-SIGMAS | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.453,33 |
| 2011NS002330 | 15/03/2011 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. RET.SRF 9,45%. S/TOTAL DA FATURA. REF. 03/11. RELACAO 109/2011 SIGMAS | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 258.363,00 |
| 2011OB801495 | 15/03/2011 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. RET.SRF 9,45%. S/TOTAL DA FATURA. REF. 03/11. RELACAO 109/2011 SIGMAS | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 233.947,70 |
| 2011OB801531 | 16/03/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3583 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 237.119,25 |
| 2011NS002386 | 16/03/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3583 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 237.119,25 |
| 2011OB801582 | 17/03/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3585. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 275.588,37 |
| 2011NS002450 | 17/03/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3585. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 275.588,37 |
| 2011NS002466 | 17/03/2011 | NFS 1405 VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA. RET SRF 9,45%, ISS5%, INSS 11% S/ 234.926,26(DED VT E VA) PERIODO FEV/11. REL. 111/11 SIGMAS GLOSA R$ 532,52 (COBRANCA INDEVIDA REF. A NF 1369/11). | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 269.137,34 |
| 2011NS002522 | 18/03/2011 | DANFE 12/13/15 - FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO PARA A CÂMARA - OPTANTE SIMPLES. RELACAO 126/2011 SIGMAS. | 08.408.919/0001-20 - MÁXIMA DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA - EPP | R$ 199.360,00 |
| 2011NS002524 | 18/03/2011 | DANFE 1.012/1.013/1.015-FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO PARA CÂMARA -RET SRF 5,85PCRELACAO 126/2011 SIGMAS. | 08.408.919/0001-20 - MÁXIMA DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA - EPP | R$ 199.360,00 |
| 2011OB801601 | 18/03/2011 | NFS 1405 VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA. RET SRF 9,45%, ISS5%, INSS 11% S/ 234.926,26(DED VT E VA) PERIODO FEV/11. REL. 111/11 SIGMAS GLOSA R$ 532,52 (COBRANCA INDEVIDA REF. A NF 1369/11). | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 204.328,17 |
| 2011OB801620 | 18/03/2011 | DANFE 1.012/1.013/1.015-FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO PARA CÂMARA -RET SRF 5,85PCRELACAO 126/2011 SIGMAS. | 08.408.919/0001-20 - MÁXIMA DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA - EPP | R$ 187.697,44 |
| 2011NS002635 | 22/03/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3590. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 205.085,39 |
| 2011NS002659 | 22/03/2011 | NFPS 9250 - SERVICO NA AREA DE OPERACAO EQUIP DE AUDIO,VIDEO E TRANSMISSAO DERADIO E TV. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.SOBRE O TOTAL DA NF. GLOSA R$ 47,23 VALOR COB.A MAIOR.REL. 119/2011 SIGMAS.PERIODO: FEVEREIRO/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 217.450,55 |
| 2011OB801706 | 22/03/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3590. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 205.085,39 |
| 2011NS002702 | 23/03/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3593. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 260.292,79 |
| 2011OB801719 | 23/03/2011 | NFSF 3584 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA,C/FORNEC.DE MATERIAL(IMÓVEIS FUNCIONAIS).. RET SRF 5,85%, INSS 11% S/282.166,89(DEDUZ VR E VT) E ISS 5%. REL.119/11/SIGMAS .. FEV/2011. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 274.936,84 |
| 2011OB801751 | 23/03/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3593. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 260.292,79 |
| 2011NS002752 | 24/03/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3594. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 195.227,70 |
| 2011NS002773 | 24/03/2011 | NFPS 9251. PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA GRAFICA. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. PERIODO: FEV/2011. RELACAO:127/11 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 275.375,42 |
| 2011OB801778 | 24/03/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3594. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 195.227,70 |
| 2011NS002810 | 25/03/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3595 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 328.916,34 |
| 2011NS002818 | 25/03/2011 | NFES 627 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. RETENCAO SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 131/2011 SIGMAS. PERIODO FEV/2011. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 197.686,76 |
| 2011OB801807 | 25/03/2011 | NFPS 9251. PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA GRAFICA. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. PERIODO: FEV/2011. RELACAO:127/11 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 205.292,39 |
| 2011OB801812 | 25/03/2011 | NFS 2886 - MANUTENCAO INSTAL HIDRAULICAS/ELETRICAS - RET 1% IRPJ OF.50/09SJ/DFCONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 - CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%,INSS 11%,ISS 5% - FEVEREIRO/2011 - RELACAO 127/2011 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 324.193,24 |
| 2011OB801814 | 25/03/2011 | NFS 2875:MAO OBRA DEST.SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA - RET 1% IRPJ, CSLL 1%COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5% - OF.50/09SJ/DF CONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417 - FEV/2011 -REL 127/2011 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 274.777,37 |
| 2011OB801823 | 25/03/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3595 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 328.916,34 |
| 2011OB801835 | 28/03/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3597. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 218.100,28 |
| 2011NS002835 | 28/03/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3597. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 218.100,28 |
| 2011NS002914 | 29/03/2011 | NFS-E 121/131/132 SERV.DE LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAL.RET.RFB 5,85% INSS 11% S/R$719.488,74-DEDUZ.VT,VR E MATERIAL CONF DESTAQUE NA NF.E ISS5%.REL.135/2011 SIGMAS. PER.FEV/11 GLOSAS 957,27(NF132) E 4,63(NF131)COB.INDEV | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 255.361,72 |
| 2011OB801847 | 29/03/2011 | FAT 11/03/22003993-3.SERVICO DE TELEFONIA (CPS) REFERENTE AS CHAMADAS DE LONGADISTANCIA NACIONAIS E INTERNACIONAIS FEITAS PELA CD. RET. SRF 9,45% S/TOTAL CONF. DESPACHO. REL 135/11 SIGMAS. PER. 01/02 A 23/02/11 EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 265.693,78 |
| 2011NS002914 | 29/03/2011 | NFS-E 121/131/132 SERV.DE LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAL.RET.RFB 5,85% INSS 11% S/R$719.488,74-DEDUZ.VT,VR E MATERIAL CONF DESTAQUE NA NF.E ISS5%.REL.135/2011 SIGMAS. PER.FEV/11 GLOSAS 957,27(NF132) E 4,63(NF131)COB.INDEV | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 254.590,61 |
| 2011NS002921 | 29/03/2011 | NFSE 124 - SERVICOS DE RECEPCIONISTA P/ CAMARA DOS DEPUTADOS. RETENCAO SRF 9,45%, INSS 11% S/R$ 168.406,17 (DEDUZ VT+VR) E ISS 5%. PERIODO:FEVEREIRO/ 2011. RELACAO 124/2011 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 186.314,17 |
| 2011NS002913 | 29/03/2011 | FAT 11/03/22003993-3.SERVICO DE TELEFONIA (CPS) REFERENTE AS CHAMADAS DE LONGADISTANCIA NACIONAIS E INTERNACIONAIS FEITAS PELA CD. RET. SRF 9,45% S/TOTAL CONF. DESPACHO. REL 135/11 SIGMAS. PER. 01/02 A 23/02/11 EMBRATEL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 293.428,88 |
| 2011OB801893 | 30/03/2011 | NFS-E 121/131/132 SERV.DE LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAL.RET.RFB5,85% INSS 11% S/R$719.488,74-DEDUZ.VT,VR E MATERIAL CONF DESTAQUE NA NF.E ISS5%.REL.135/2011 SIGMAS. PER.FEV/11 GLOSAS 957,27(NF132) E 4,63(NF131)COB.INDEV | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 255.361,72 |
| 2011OB801893 | 30/03/2011 | NFS-E 121/131/132 SERV.DE LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAL.RET.RFB5,85% INSS 11% S/R$719.488,74-DEDUZ.VT,VR E MATERIAL CONF DESTAQUE NA NF.E ISS5%.REL.135/2011 SIGMAS. PER.FEV/11 GLOSAS 957,27(NF132) E 4,63(NF131)COB.INDEV | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 254.590,61 |
| 2011NS002976 | 30/03/2011 | FAT 11/03/41200001-0(PARTE) E 11/03/40000170-3 CESSAO DE SEGMENTO ESPACIAL EM SATELITE SBTS BRASILSAT B1... RET. SRF 9,45% S/TOTAL FATURAS. PERIODO 01/01 A 25/03/11 .. REL.139/11/SIGMAS | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 305.273,08 |
| 2011NE001287 | 31/03/2011 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 205.983,01 |
| 2011OB801934 | 31/03/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3601 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 193.456,87 |
| 2011OB801935 | 31/03/2011 | FAT 11/03/41200001-0(PARTE) E 11/03/40000170-3 CESSAO DE SEGMENTO ESPACIAL EMSATELITE SBTS BRASILSAT B1... RET. SRF 9,45% S/TOTAL FATURAS.PERIODO 01/01/11 A 25/01/11 E 26/02/11 A 25/3/11, CONF/DESP. REL.139/11/SIGMAS | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 275.514,26 |
| 2011OB801941 | 31/03/2011 | NFS 2889-CONDUCAO VEICULOS FEV/2011 -RET IRRF 1%,CSLL 1%, CONFINS 3%,PIS/PASEP0,65%(CONF.AG.2009.0100031417-4 5ªVARA S.J DF)-GLOSA 14067,52(COB.INDEV.)-INSS11#,ISS 5#-RETOR.EMP.PROC.109465/109776/111036/2011-R$ 374,56.REL.139/11SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 275.878,88 |
| 2011OB801951 | 31/03/2011 | NF 615 A 621 - FORNECIMENTO DE ELETROMESTICOS (DEPURADOR, FOGAO, GELADEIRA,LA-VA ROUPAS) DESTINADOS AOS IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES.RELACAO 144/2011 SIGMAS. | 07.610.378/0001-56 - COMERCIAL PRUGGER LTDA ME | R$ 176.558,40 |
| 2011NS003021 | 31/03/2011 | NF 615 A 621 - FORNECIMENTO DE ELETROMESTICOS (DEPURADOR, FOGAO, GELADEIRA,LA-VA ROUPAS) DESTINADOS AOS IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES.RELACAO 144/2011 SIGMAS. | 07.610.378/0001-56 - COMERCIAL PRUGGER LTDA ME | R$ 176.558,40 |
| 2011NS003035 | 31/03/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3601 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 193.456,87 |
| 2011NE001302 | 04/04/2011 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/11. | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ 187.699,20 |
| 2011OB801988 | 04/04/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3604. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 231.194,33 |
| 2011NS003139 | 04/04/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3604. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 231.194,33 |
| 2011OB802044 | 06/04/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3606. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 298.108,83 |
| 2011NS003222 | 06/04/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3606. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 298.108,83 |
| 2011OB802090 | 07/04/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3607 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 314.203,43 |
| 2011NS003309 | 07/04/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3607 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 314.203,43 |
| 2011OB802182 | 12/04/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.610. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 210.103,27 |
| 2011NS003482 | 12/04/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.610. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 213.103,27 |
| 2011NS003484 | 12/04/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.610. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 210.103,27 |
| 2011NS003595 | 14/04/2011 | NFS 1436 VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA. RET SRF 9,45%, ISS5%, INSS 11% S/ 234.821,86(DED VT E VA) PERIODO MAR/11. REL. 157/11 SIGMAS | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 269.669,86 |
| 2011OB802269 | 15/04/2011 | NFS 1436 VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA. RET SRF 9,45%, ISS5%, INSS 11% S/ 234.821,86(DED VT E VA) PERIODO MAR/11. REL. 157/11 SIGMAS | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 204.872,17 |
| 2011NE001400 | 15/04/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/023.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.06.11 A 29.06.12. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 251.388,89 |
| 2011OB802293 | 18/04/2011 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. RET.SRF 9,45%. S/TOTAL DA FATURA. REF. 04/11. RELACAO 159/2011 SIGMAS | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 209.732,95 |
| 2011NS003645 | 18/04/2011 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. RET.SRF 9,45%. S/TOTAL DA FATURA. REF. 04/11. RELACAO 159/2011 SIGMAS | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 231.621,14 |
| 2011OB802352 | 19/04/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3615. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 197.373,42 |
| 2011NS003712 | 19/04/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3615. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 197.373,42 |
| 2011NS003742 | 19/04/2011 | NFPS 9728. PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA GRAFICA. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. PERIODO: MAR/2011. RELACAO:163/11 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 275.375,41 |
| 2011OB802373 | 20/04/2011 | NFPS 9728. PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA GRAFICA. RET. SRF 9,45%, INSS 11% EISS 5%. PERIODO: MAR/2011. RELACAO:163/11 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 205.292,38 |
| 2011OB802396 | 20/04/2011 | FATURA Nº 10905/2010 (NF 40) COTA GOL, AM Nº 43, DE 2010 (PROC. 22.794/2010) RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 224.866,18). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 209.013,12 |
| 2011OB802399 | 20/04/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3616. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 235.102,24 |
| 2011NS003791 | 20/04/2011 | FATURA Nº 10905/2010 (NF 40) COTA GOL, AM Nº 43, DE 2010 (PROC. 22.794/2010) RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 224.866,18). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 224.866,18 |
| 2011NS003775 | 20/04/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3616. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 235.102,24 |
| 2011NE001431 | 20/04/2011 | 22 - CONCORRÊNCIA N. 02/2009. PROC. 135.632/2010. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 240.123,93 |
| 2011NE001422 | 20/04/2011 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 118/07. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 237.384,00 |
| 2011OB802414 | 25/04/2011 | FAT 11/04/22004027-3 SERVICO DE TELEFONIA (CPS) REFERENTE AS CHAMADAS DE LONGADISTANCIA NACIONAIS E INTERNACIONAIS FEITAS PELA CD.RET.SRF 9,45% S/TOTAL CONFDESPACHO. REL 169/11 SIGMAS.PER.01/03 A 31/03/11 EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 253.623,22 |
| 2011OB802434 | 25/04/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3618. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 301.321,28 |
| 2011NS003823 | 25/04/2011 | NFES 777 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.RET SRF 5,85 %, INSS 11% E ISS 5% . REL.169/2011 SIGMAS.PERIODO MARÇO/2011. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 197.686,76 |
| 2011NS003833 | 25/04/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3618. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 301.321,28 |
| 2011NS003878 | 25/04/2011 | NFPS 9727 - SERVICO NA AREA DE OPERACAO EQUIP DE AUDIO,VIDEO E TRANSMISSAO DERADIO E TV. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PER: MAR/2011. RELACAO 171/11SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 217.534,54 |
| 2011NS003872 | 25/04/2011 | FATURA Nº 10922/2010 (NF 43) COTA GOL, AM Nº 43, DE 2010 (PROC. 22.795/2010) RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 215.468,23). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 215.468,23 |
| 2011NS003820 | 25/04/2011 | FAT 11/04/22004027-3 SERVICO DE TELEFONIA (CPS) REFERENTE AS CHAMADAS DE LONGADISTANCIA NACIONAIS E INTERNACIONAIS FEITAS PELA CD.RET.SRF 9,45% S/TOTAL CONFDESPACHO. REL 169/11 SIGMAS.PER.01/03 A 31/03/11 EMBRATEL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 280.091,90 |
| 2011OB802465 | 26/04/2011 | NFSF 3651 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA,C/FORNEC.DE MATERIAL (IMÓVEIS FUNCIONAIS).. RET SRF 5,85%, INSS 11% S/282.446,18 (DEDUZVR E VT) E ISS 5%. REL.171/2011 SIGMAS - PERIODO: MARCO/2011. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 276.617,17 |
| 2011OB802471 | 26/04/2011 | DANFE 051(PARTE) -LICENCA USO DE SOFTWARE, SERV. RELATIVOS A FASE 2 ETAPA II.RET. SRF 9,45% E ISS 2%. RELACAO 179/2011 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 222.879,43 |
| 2011OB802473 | 26/04/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3619. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 260.110,89 |
| 2011NS003901 | 26/04/2011 | DANFE 051 - LICENCAS DE USO DE SOFTWARE, SERVICOS RELATIVOS A FASE 2 ETAPA II.RET. SRF 9,45% E ISS 2%. RELACAO 179/2011 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 251.716,97 |
| 2011NS003908 | 26/04/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3619. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 260.110,89 |
| 2011OB802483 | 27/04/2011 | FATURA Nº 10922/2010 (NF 43) COTA GOL, AM Nº 43, DE 2010 (PROC. 22.795/2010) RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 215.468,23). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 200.277,72 |
| 2011OB802492 | 27/04/2011 | NFPS 9731. SERV.TECNICOS ELABORACAO PLANILHAS FINANC.P/ESTIMATIVAS DE CUSTOS. PERIODO: MARCO /11. RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 173/2011 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 327.042,63 |
| 2011OB802516 | 28/04/2011 | NFS 2923:MAO OBRA DEST.SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA - RET 1% IRPJ, CSLL 1%COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5% - OF.50/09SJ/DF CONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417 - MAR/2011 -REL 175/2011 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 274.912,84 |
| 2011OB802522 | 28/04/2011 | NFS 2938 - MANUTENCAO INSTAL HIDRAULICAS/ELETRICAS - RET 1% IRPJ OF.50/09SJ/DFCONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 - CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%,INSS 11%,ISS 5%. PER:MAR/11 - RELACAO 175/2011 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 324.848,03 |
| 2011OB802539 | 28/04/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3621. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 190.376,02 |
| 2011NS004018 | 28/04/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3621. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 190.376,02 |
| 2011NS004057 | 28/04/2011 | NFSE 269 - SERVICOS DE RECEPCIONISTA P/ CAMARA DOS DEPUTADOS. RETENCAO SRF9,45%, INSS 11% S/R$ 168.406,17 (DEDUZ VT+VR) E ISS 5%. PERIODO:MAR/2011. REL.177/2011 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 186.314,17 |
| 2011NS004077 | 28/04/2011 | NFSE 269 - SERVICOS DE RECEPCIONISTA P/ CAMARA DOS DEPUTADOS. RETENCAO SRF9,45%, INSS 11% S/R$ 168.406,17 (DEDUZ VT+VR) E ISS 5%. PERIODO:MAR/2011. REL.177/2011 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 186.314,17 |
| 2011NS004043 | 28/04/2011 | FOPAG ABR/2011 - COMPLEMENTAR 1 - GRUPO 02. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 317.577,11 |
| 2011NS004053 | 28/04/2011 | FAT 11/04/40000171-1 E 11/04/40000175-0 CESSAO DE SEGMENTO ESPACIAL EMS ATELITE SBTS BRASILSAT B1... RET. SRF 9,45% .PERIODOS 26/03 A 25/04/2011 E 26/03/11 E 25/04/11, CONF/DESP. REL.177/11/SIGMAS | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 257.097,01 |
| 2011OB802551 | 28/04/2011 | FOPAG ABR/2011 - COMPLEMENTAR 1 - GRUPO 02. | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 317.577,11 |
| 2011OB802579 | 29/04/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3624 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 317.219,89 |
| 2011NS004148 | 29/04/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3624 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 317.219,89 |
| 2011NS004166 | 29/04/2011 | DANFE 363/364 - FORECIMENTO DE MóDULOS DE ESTANTES FACE DUPLA COM PRATELEIRAS,E OUTROS... RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 188/2011 SIGMAS. | 60.722.311/0001-96 - TECNOGERAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA | R$ 230.580,00 |
| 2011OB802564 | 29/04/2011 | FAT 11/04/40000171-1 E 11/04/40000175-0 CESSAO DE SEGMENTO ESPACIAL EMS ATELITE SBTS BRASILSAT B1... RET. SRF 9,45% .PERIODOS 26/03 A 25/04/2011 E 26/03/11 E 25/04/11, CONF/DESP. REL.177/11/SIGMAS | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 225.643,35 |
| 2011NS004235 | 30/04/2011 | REGISTRO DE BLOQUEIO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO, EM ATENDIMENTO AO DECRETO 7.468, DE 28/04/2011 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 288.814,18 |
| 2011OB802601 | 02/05/2011 | DANFE 363/364 - FORECIMENTO DE MóDULOS DE ESTANTES FACE DUPLA COM PRATELEIRAS,E OUTROS... RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 188/2011 SIGMAS. | 60.722.311/0001-96 - TECNOGERAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA | R$ 217.091,07 |
| 2011OB802658 | 03/05/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3626 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 325.998,65 |
| 2011NS004298 | 03/05/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3626 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 325.998,65 |
| 2011NS004400 | 04/05/2011 | DANFE 10 FORNEC.INSTALACAO DE CARPETE TIPO "TUFTING" COM PELO CORTADO PARA SA-LAO VERDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,..BLOQUEIO $20.962,50(MULTA) PROC.102.013/10EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL. REL.196/11 SIGMAS | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 209.625,00 |
| 2011OB802680 | 04/05/2011 | DANFE 10 FORNEC.INSTALACAO DE CARPETE TIPO "TUFTING" COM PELO CORTADO PARA SA-LAO VERDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,..BLOQUEIO $20.962,50(MULTA) PROC.102.013/10EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL. REL.196/11 SIGMAS | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 188.662,50 |
| 2011NS004712 | 09/05/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3631. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 232.304,69 |
| 2011OB802800 | 09/05/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3631. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 232.304,69 |
| 2011OB802854 | 10/05/2011 | NFS 2930-(PARTE) COND.VEIC.MAR/2011 -RET IRRF 1%,CSLL 1%,CONFINS 3 %,PIS/PASEP65% (CONF.AG.2009.0100031417-4 5ªVARA S.J DF)-INSS 11 % - ISS 5%-S.TOTAL RELACAO 189/2011 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 288.330,77 |
| 2011NE000088 | 10/05/2011 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300.000,00 |
| 2011OB802899 | 11/05/2011 | NFFEES 3615/16/18/19/20/26-FORNECIMENTO ENERGIA PARA DIVERSOS EDIFICIOS DA CD.RET 5,85 % S.R$ 739.717,09-CONTRIBUICAO ILUMINACAO(ISENTA RETENCAO):R$2.590,62PERIODO: ABR/2011 - RELACAO 191/2011 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 301.927,87 |
| 2011OB802917 | 12/05/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3635. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 213.460,52 |
| 2011NS004845 | 12/05/2011 | FATURA Nº 11194/2011 (NF 63) COTA GOL, AM Nº 43, DE 2009 (PROC. 4.576/2011) RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 226.663,10). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 226.663,10 |
| 2011NS004844 | 12/05/2011 | FATURA Nº 11193/2011 (NF 62) COTA GOL, AM Nº 43, DE 2009 (PROC. 4.578/2011) RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 196.948,05). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 196.948,05 |
| 2011NS004843 | 12/05/2011 | FATURA Nº 11192/2011 (NF 61) COTA GOL, AM Nº 43, DE 2009 (PROC. 4.580/2011) RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 185.523,28). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 185.523,28 |
| 2011NS004839 | 12/05/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3635. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 213.460,52 |
| 2011OB802967 | 13/05/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3636. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 201.644,08 |
| 2011NS004878 | 13/05/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3636. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 201.644,08 |
| 2011OB802998 | 16/05/2011 | FATURA Nº 11193/2011 (NF 62) COTA GOL, AM Nº 43, DE 2009 (PROC. 4.578/2011)RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 196.948,05). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 183.063,22 |
| 2011OB802999 | 16/05/2011 | FATURA Nº 11194/2011 (NF 63) COTA GOL, AM Nº 43, DE 2009 (PROC. 4.576/2011)RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 226.663,10). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 210.683,36 |
| 2011NS004988 | 17/05/2011 | FATURA 110/1. FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. RET.SRF 9,45%. S/TOTAL DA FATURA. REF. 05/2011. RELACAO 195/2011 SIGMAS | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 245.846,58 |
| 2011NS004992 | 17/05/2011 | NFES 867 .. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL. RET. SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5%. REL.195/11/SIGMAS .. ABRIL/2011. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 197.686,76 |
| 2011NS005027 | 18/05/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.642. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 211.970,99 |
| 2011OB803051 | 18/05/2011 | FATURA 110/1. FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. RET.SRF 9,45%. S/TOTAL DA FATURA. REF. 05/2011. RELACAO 195/2011 SIGMAS | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 222.614,08 |
| 2011OB803058 | 18/05/2011 | NFS 2976 COND.VEIC.ABR/2011 -RET IRRF 1%,CSLL 1%,CONFINS 3 %,PIS/PASEP 65% (CONF.AG.2009.0100031417-4 5ªVARA S.J DF)-INSS 11 % - ISS 5%-S.TOTAL BLOQUEIO R$498,00(RESSARCIMENTO ACIDENTE TRANS.PROC.106.224/11) REL.195/11/SIG | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 290.109,57 |
| 2011OB803061 | 18/05/2011 | NFS 2961 MAO OBRA DEST.SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA - RET 1% IRPJ, CSLL 1%COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5% - OF.50/09SJ/DF CONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417 - ABR/2011 -REL 195/2011 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 274.912,84 |
| 2011OB803070 | 18/05/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.642. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 211.970,99 |
| 2011NS005053 | 19/05/2011 | NFS 1478 VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA. RET SRF 9,45%, ISS5%, INSS 11% S/ 234.680,36(DED VT E VA) PERIODO ABR/11. REL. 199/11 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 269.669,86 |
| 2011NS005061 | 19/05/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3643 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 294.706,15 |
| 2011NE001653 | 19/05/2011 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº42/2011 | 06.862.927/0001-17 - ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | R$ 236.791,86 |
| 2011OB803090 | 19/05/2011 | NFS 1478 VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA. RET SRF 9,45%, ISS5%, INSS 11% S/ 234.680,36(DED VT E VA) PERIODO ABR/11. REL. 199/11 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 204.887,74 |
| 2011OB803094 | 19/05/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3643 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 294.706,15 |
| 2011OB803107 | 20/05/2011 | NFS 2981 - MANUTENCAO INSTAL HIDRAULICAS/ELETRICAS - RET 1% IRPJ OF.50/09SJ/DFCONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 - CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%,INSS 11%,ISS 5%. PER:ABR/11 - RELACAO 201/2011 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 324.942,16 |
| 2011OB803113 | 20/05/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3644. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 179.299,70 |
| 2011NS005127 | 20/05/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3644. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 179.299,70 |
| 2011OB803157 | 23/05/2011 | NFPS 10494. SERV.TECNICOS ELABORACAO PLANILHAS FINANC.P/ESTIMATIVAS DE CUSTOS.PERIODO: ABRIL /11. RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 203/2011 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 328.320,98 |
| 2011OB803158 | 23/05/2011 | NFPS 10466. PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA GRAFICA. RET. SRF 9,45%, INSS 11% EISS 5%. PERIODO: ABR/2011. RELACAO: 203/11 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 205.292,38 |
| 2011OB803165 | 23/05/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3645 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 318.566,80 |
| 2011NS005244 | 23/05/2011 | NFPS 10466. PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA GRAFICA. RET. SRF 9,45%, INSS 11% EISS 5%. PERIODO: ABR/2011. RELACAO: 203/11 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 275.375,41 |
| 2011NS005222 | 23/05/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3645 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 318.566,80 |
| 2011OB803232 | 24/05/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3646. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 258.527,69 |
| 2011NS005292 | 24/05/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3646. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 258.527,69 |
| 2011NS005298 | 24/05/2011 | NFPS 10465 - SERVICO NA AREA DE OPERACAO EQUIP DE AUDIO,VIDEO E TRANSMISSAO DERADIO E TV. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PER: ABR/2011. RELACAO 207/11SIGMAS. GLOSA R$ 36,77 (COBRANCA INDEVIDA) | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 217.497,77 |
| 2011OB803254 | 25/05/2011 | FAT 11/05/22004367-6-SERVICO DE TELEFONIA (CPS) REFERENTE AS CHAMADAS DE LONGADISTANCIA NACIONAIS E INTERNACIONAIS FEITAS PELA CD.RET.SRF 9,45% S/TOTAL CONFDESPACHO. REL 213/11 SIGMAS.PER.01/04 A 30/04/11 EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 249.159,72 |
| 2011NS005343 | 25/05/2011 | FAT 11/05/22004367-6-SERVICO DE TELEFONIA (CPS) REFERENTE AS CHAMADAS DE LONGADISTANCIA NACIONAIS E INTERNACIONAIS FEITAS PELA CD.RET.SRF 9,45% S/TOTAL CONFDESPACHO. REL 213/11 SIGMAS.PER.01/04 A 30/04/11 EMBRATEL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 275.162,58 |
| 2011OB803312 | 26/05/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3649. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 243.547,35 |
| 2011NS005415 | 26/05/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3649. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 243.547,35 |
| 2011OB803345 | 27/05/2011 | NFSF 3712 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTACOM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - RET SRF 5,85PC,INSS 11PCS. R$ 306.778,71(DEDUZ VR+VT) E ISS 5PC - REL 219/2011 SIGMAS -ABRIL/2011. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 299.897,98 |
| 2011NL600123 | 30/05/2011 | DESBLOQUEIOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR,CONFORME DECRETO 7.468(28.04.2011),PORTARIA STN 311 (13.05.2011) E MENSAGEM 2011/0723365 (19.05.2011) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 288.814,18 |
| 2011NS005638 | 01/06/2011 | NFSE 382. SERVICOS DE RECEPCIONISTA P/ CAMARA DOS DEPUTADOS. RETENCAO SRF 9,45P.CENTO, INSS 11 P.CENTO S/R$ 168.406,17(DEDUZ VT+VR) E ISS 5 P.CENTO. PERIODO ABRIL/2011. RELACAO 221/2011 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 186.314,17 |
| 2011OB803562 | 03/06/2011 | FAT 11/05/40000178-7 CESSAO DA CAPACIDADE DE SATELITE NO SIST. BRASILEIRO DE TELECOMUNICACOES VIA SATELITE-SBTS NO SATELITE BRASILSAT B1... RET. SRF 9,45% PERIODO 26/04 A 25/05/11 REL. 227/11 SIGMAS | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 232.801,35 |
| 2011NS005793 | 03/06/2011 | FAT 11/05/40000178-7 CESSAO DA CAPACIDADE DE SATELITE NO SIST. BRASILEIRO DE TELECOMUNICACOES VIA SATELITE-SBTS NO SATELITE BRASILSAT B1... RET. SRF 9,45% PERIODO 26/04 A 25/05/11 REL. 227/11 SIGMAS | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 257.097,01 |
| 2011NE001820 | 06/06/2011 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 84/2011. | 02.787.548/0001-59 - ARCONTEC TECNOLOGIA TERMICA LTDA | R$ 255.000,00 |
| 2011OB803581 | 06/06/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3656 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 326.605,63 |
| 2011NS005815 | 06/06/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3656 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 326.605,63 |
| 2011OB803606 | 07/06/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3657 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 292.667,06 |
| 2011NS005882 | 07/06/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3657 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 292.667,06 |
| 2011NS006054 | 08/06/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3658. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 277.140,62 |
| 2011OB803674 | 08/06/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3658. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 277.140,62 |
| 2011OB803717 | 09/06/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3659. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 275.297,25 |
| 2011NS006108 | 09/06/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3659. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 275.297,25 |
| 2011NS006162 | 10/06/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3660. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 292.062,69 |
| 2011OB803735 | 10/06/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3660. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 292.062,69 |
| 2011OB803778 | 13/06/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3661. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 180.520,44 |
| 2011NS006203 | 13/06/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3661. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 180.520,44 |
| 2011NE001894 | 14/06/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/095.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.05.11 A 05.05.12. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 200.098,49 |
| 2011NE001896 | 14/06/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/095.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.05.11 A 05.05.12 PROC. 106.687/2011 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 200.098,49 |
| 2011OB803795 | 14/06/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3662. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 318.520,86 |
| 2011OB803796 | 14/06/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.662. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 187.642,52 |
| 2011NS006248 | 14/06/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3662. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 318.520,86 |
| 2011NS006250 | 14/06/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.662. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 187.642,52 |
| 2011NE001892 | 14/06/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/095.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.05.11 A 05.05.12 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 200.098,49 |
| 2011NE001890 | 14/06/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 - VIGÊNCIA DE 30.06.11 A 29.06.12. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 291.514,23 |
| 2011OB803837 | 15/06/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3663. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 210.639,16 |
| 2011NS006306 | 15/06/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3663. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 210.639,16 |
| 2011OB803853 | 16/06/2011 | FATURA 110/1 - FORNEC. DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITARIOSEM IMOVEIS FUNCIONAIS. RET SRF 9,45%. RELACAO 239/2011 SIGMAS REFERENCIA 06/2011 | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 196.361,24 |
| 2011NS006346 | 16/06/2011 | FATURA 110/1 - FORNEC. DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITARIOSEM IMOVEIS FUNCIONAIS. RET SRF 9,45%. RELACAO 239/2011 SIGMAS REFERENCIA 06/2011 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 216.853,94 |
| 2011NS006336 | 16/06/2011 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. RET.SRF 9,45%. S/TOTAL DA FATURA. REF. 06/11. RELACAO 239/2011 SIGMAS | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 216.853,94 |
| 2011NE001927 | 16/06/2011 | CONT - CONTRATO 2010/162.1 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. PROC. 127.699/2011 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 318.229,17 |
| 2011NS006441 | 17/06/2011 | NFS 1511 - VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA. RET SRF 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/R$ 235.740,06(DEDUZ VT E VA). PERIODO: MAIO/2011. RELA- CAO 241/2011 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 269.669,86 |
| 2011NS006449 | 17/06/2011 | NFPS 10977 - SERVICO NA AREA DE OPERACAO EQUIP DE AUDIO,VIDEO E TRANSMISSAO DERADIO E TV. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PER: MAI/2011. RELACAO 241/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 217.534,54 |
| 2011OB803939 | 20/06/2011 | NFS 3016(PARTE) - CONDUCAO VEICULOS MAI/2011 -RET IRRF 1%,CSLL 1%, CONFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%(CONF.AG.2009.0100031417-4 5ªVARA S.J DF)-INSS 11#,ISS 5- RETENCOES SOBRE VALOR TOTAL NOTA: R$ 370.909,44 - RELACAO 241/2011 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 289.517,94 |
| 2011OB803936 | 20/06/2011 | NFS 3015 MAO OBRA DEST.SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA - RET 1% IRPJ, CSLL 1%COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5% - OF.50/09SJ/DF CONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417 - MAIO/2011 - REL 241/2011 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 274.912,80 |
| 2011OB803933 | 20/06/2011 | NFS 3009 - MANUTENCAO INSTAL HIDRAULICAS/ELETRICAS - RET 1% IRPJ OF.50/09SJ/DFCONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 - CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%,INSS 11%,ISS 5%. PER: MAIO/11 - RELACAO 241/2011 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 323.512,49 |
| 2011OB803932 | 20/06/2011 | NFS 1511 - VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA. RET SRF 9,45PC,ISS 5PC E INSS 11PC S/R$ 235.740,06(DEDUZ VT E VA). PERIODO: MAIO/2011. RELA-CAO 241/2011 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 204.771,17 |
| 2011NS006631 | 21/06/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3668. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 296.244,24 |
| 2011OB804034 | 21/06/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3668. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 296.244,24 |
| 2011NS006673 | 21/06/2011 | NFES 1041. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL. RET. SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5%. REL. 245-11 SIGMAS. PERIODO: MAIO/2011. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 197.686,76 |
| 2011NS006684 | 22/06/2011 | DOC.100000004008- SEDEX,E SERV DE CORRESPONDENCIA DOS SENHORES PARLAMENTARES..FATURA AJUSTADA ( DESCONTO DE R$ 197,30). RELACAO 245/2011 SIGMAS............RET. SRF 9,45%. PERIODO: 01/12/2010 A 30/12/2010 CORREIOS | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 244.508,68 |
| 2011OB804067 | 22/06/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3669. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 210.661,81 |
| 2011OB804040 | 22/06/2011 | NFPS 10983- SERV.TECNICOS ELABORACAO PLANILHAS FINANC.P/ESTIMATIVAS DE CUSTOS.RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 243/2011 SIGMAS PERIODO: MAIO/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 329.214,33 |
| 2011NS006727 | 22/06/2011 | NFS 1024 - SERVICO DE INSTALACAO ATIVACAO DO SISTEMA IRRADIANTE(TV DIGITAL). RET SRF 9,45PC - RELACAO 266/2011 SIGMAS. | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ 220.250,00 |
| 2011NS006706 | 22/06/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3669. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 210.661,81 |
| 2011OB804071 | 24/06/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3670. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 301.839,54 |
| 2011OB804096 | 24/06/2011 | NFSF 3797 - CONS., LIMPEZA,PORTARIA,ZELADORIA,GARAGISTA C/ FORNEC. DE MATERIAL(IMÓVEIS FUNCIONAIS) - RET SRF 5,85PC,INSS 11PC S. R$ 326.009,19(DEDUZ VR+VT),ISS 5PC-BLOQ.R$624,55(LIGACOES TELEFONICAS FUNC.EMPRESA)-MAI/11-REL 247/11SIGM | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 319.023,80 |
| 2011OB804095 | 24/06/2011 | NFPS 10978: PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA GRAFICA. RET. SRF 9,45%, INSS 11% EISS 5%. PERIODO: MAI/2011 - BLOQUEIO R$ 13.065,81(AGUARDANDO AUTORIZACAO VALORREAJUSTADO NA CCT/2010) - RELACAO 247/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 201.967,16 |
| 2011OB804092 | 24/06/2011 | NFS 1024 - SERVICO DE INSTALACAO ATIVACAO DO SISTEMA IRRADIANTE(TV DIGITAL).RET SRF 9,45PC - RELACAO 266/2011 SIGMAS. | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ 199.436,38 |
| 2011NS006741 | 24/06/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3670. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 301.839,54 |
| 2011NS006740 | 24/06/2011 | NFPS 10978: PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA GRAFICA. RET. SRF 9,45%, INSS 11% EISS 5%. PERIODO: MAI/2011 - BLOQUEIO R$ 13.065,81(AGUARDANDO AUTORIZACAO VALORREAJUSTADO NA CCT/2010) - RELACAO 247/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 288.441,25 |
| 2011OB804110 | 27/06/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3671. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 194.486,26 |
| 2011NS006765 | 27/06/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3671. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 194.486,26 |
| 2011OB804136 | 28/06/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3573 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 313.285,32 |
| 2011NS006819 | 28/06/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3573 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 313.285,32 |
| 2011NS006857 | 29/06/2011 | FAT 11/06/40000175-7 CESSAO DA CAPACIDADE DE SATELITE NO SIST. BRASILEIRO DE TELECOMUNICACOES VIA SATELITE-SBTS NO SATELITE BRASILSAT B1... RET. SRF 9,45% PERIODO 26/05 A 25/06/11. REL. 263/11 SIGMAS | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 257.097,01 |
| 2011NS006888 | 29/06/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3674. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 245.431,59 |
| 2011OB804161 | 29/06/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3674. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 245.431,59 |
| 2011OB804170 | 29/06/2011 | NFS-E 501/508/509 SERV.DE LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAL.RET.RFB5,85% INSS 11% S/R$ 1.056.473,91-DEDUZ.VT,VR E MAT.CONF DESTAQUE NA NF.ISS 5PC.REL.263/2011 SIGMAS. PER.MAIO/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 249.514,11 |
| 2011OB804189 | 30/06/2011 | FAT 11/06/40000175-7 CESSAO DA CAPACIDADE DE SATELITE NO SIST. BRASILEIRO DE TELECOMUNICACOES VIA SATELITE-SBTS NO SATELITE BRASILSAT B1... RET. SRF 9,45% PERIODO 26/05 A 25/06/11. REL. 263/11 SIGMAS | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 232.801,35 |
| 2011NS006990 | 01/07/2011 | NFSE 354 - REFORMA GERAL RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCIONAIS (BLOCOS A E B SQN 302) - ETAPA 16 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2011NS006989. PARTE DANFSE REFERENTE A SERVICO DE 2010. RELACAO 276/2011 SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 242.219,15 |
| 2011NE002053 | 01/07/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.07.10 A 18.07.11 | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 214.509,86 |
| 2011OB804257 | 04/07/2011 | NFSE 354 - REFORMA GERAL RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCIONAIS (BLOCOS A E B SQN 302) - ETAPA 16 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2011NS006989. PARTE DANFSE REFERENTE A SERVICO DE 2010. RELACAO 276/2011 SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 242.219,15 |
| 2011OB804239 | 04/07/2011 | FAT 11/06/22004413-1-SERVICO DE TELEFONIA (CPS) REFERENTE AS CHAMADAS DE LONGADISTANCIA NACIONAIS E INTERNACIONAIS FEITAS PELA CD.RET.SRF 9,45% S/TOTAL CONFDESPACHO. REL 267/11 SIGMAS.PER.01/05 A 31/05/11 EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 311.423,69 |
| 2011NS007245 | 07/07/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3680. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 230.998,11 |
| 2011OB804390 | 07/07/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3680. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 230.998,11 |
| 2011NS007310 | 08/07/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3681. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 274.629,92 |
| 2011OB804443 | 08/07/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3681. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 274.629,92 |
| 2011NS007347 | 11/07/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3682. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 229.749,62 |
| 2011NE002158 | 11/07/2011 | CONT - CONVÊNIO N. 2007/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.11 A 30.09.12. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 304.278,00 |
| 2011OB804460 | 11/07/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3682. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 229.749,62 |
| 2011NS007422 | 13/07/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3684. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 206.313,46 |
| 2011OB804516 | 13/07/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3684. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 206.313,46 |
| 2011NS007492 | 14/07/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3685. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 183.553,77 |
| 2011NS007501 | 14/07/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3685. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 183.553,77 |
| 2011OB804578 | 14/07/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3685. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 183.553,77 |
| 2011NS007579 | 18/07/2011 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. RET.SRF 9,45%.S/TOTAL DA FATURA.ISS 5,00 % S/ R$ 254,40RELACAO 291/2011 SIGMAS. REFERENTE AO MÊS 07/2011. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 281.408,96 |
| 2011NS007585 | 18/07/2011 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. RET.SRF 9,45%.S/TOTAL DA FATURA.ISS 5,00 % S/ R$ 254,40RELACAO 291/2011 SIGMAS. REFERENTE AO MÊS 07/2011. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 281.408,96 |
| 2011NE002218 | 18/07/2011 | CONT - CONTRATO N. 2010/126.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.07.11 A 18.07.12. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 225.000,00 |
| 2011OB804609 | 18/07/2011 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. RET.SRF 9,45%.S/TOTAL DA FATURA.ISS 5,00 % S/ R$ 254,40RELACAO 291/2011 SIGMAS. REFERENTE AO MÊS 07/2011. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 254.803,10 |
| 2011NS007659 | 19/07/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3689. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 190.298,53 |
| 2011OB804654 | 19/07/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3689. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 190.298,53 |
| 2011NS007782 | 20/07/2011 | DANFE 04/05/06/09/10/12/14/15/17. FORNECIMENTO DE SISTEMA HOSPEDEIROS-TERMI NAIS, COMPOSTO DE TERMINAIS C/MONITOR SENSIVEL AO TOQUE E ..., A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 306/2011 SIGMAS | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 176.968,00 |
| 2011NS007777 | 20/07/2011 | DANFE 04/05/06/07/09/10/12/14/15/17. FORNECIMENTO DE SISTEMA HOSPEDEIROS-TERMINAIS, COMPOSTO DE TERMINAIS C/MONITOR SENSIVEL AO TOQUE E ..., A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 306/2011 SIGMAS | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 179.088,00 |
| 2011NS007834 | 22/07/2011 | NFES 1130. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL. RET. SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5%. REL. 299-11 SIGMAS. PERIODO:JUNHO/2011. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 197.686,76 |
| 2011NE002277 | 25/07/2011 | CONT - CONTRATO N. 2009/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.11 A 19.07.12. PROC.128.441/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 203.673,03 |
| 2011OB804787 | 25/07/2011 | NFSE 371 SERV. CONSTRUCAO DO COMPLEXO AVANCADO CETEC II DA CD...16A.MEDICAO.RET.SRF 5,85PC E ISS 1PC S/ TOTAL NF, INSS 11PC S/R$ 140.772,96(MAO DE OBRA).REL. 310/11SIGMAS.PER.16/05 A 15/06/11 BLOQ. R$ 102,48(MULTA) PROC.174686/08. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 312.237,54 |
| 2011NS007960 | 25/07/2011 | NFS 1545 - VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA. RET SRF 9,45PC,ISS 5PC E INSS 11PC S/R$ 237.771,06(DEDUZ VT E VA).RELACAO 301/2011 SIGMAS PERIODO: JUNHO/2011 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 269.669,86 |
| 2011OB804818 | 26/07/2011 | NFS 1545 - VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA. RET SRF 9,45PC,ISS 5PC E INSS 11PC S/R$ 237.771,06(DEDUZ VT E VA).RELACAO 301/2011 SIGMAS PERIODO: JUNHO/2011 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 204.547,76 |
| 2011OB804820 | 26/07/2011 | NFPS 11723. SERV.TECNICOS ELABORACAO PLANILHAS FINANC.P/ESTIMATIVAS DE CUSTOS.PERIODO: JUNHO/2011. RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 301/2011 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 327.112,22 |
| 2011OB804862 | 27/07/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3695. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 226.576,01 |
| 2011NS008046 | 27/07/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3695. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 226.576,01 |
| 2011NS008062 | 27/07/2011 | NFPS 11718 - SERVICO NA AREA DE OPERACAO EQUIP DE AUDIO,VIDEO E TRANSMISSAO DERADIO E TV. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PER: JUN/2011.RELACAO 303/11 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 217.534,54 |
| 2011OB804867 | 28/07/2011 | NFSF 3874 - CONSERV, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA, C/FORN MAT, NOSIMÓVEIS FUNCIONAIS. RET SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% S/TT NFSF. GLOSA R$489,47(USO DE FONES PROC 124707 E 127764/2011). PER:JUNHO/2011. RELACAO 303/2011 SIG | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 310.045,09 |
| 2011OB804888 | 28/07/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3696. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 181.712,37 |
| 2011NS008097 | 28/07/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3696. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 181.712,37 |
| 2011NS008109 | 28/07/2011 | NFSE 614. SERVICOS DE RECEPCIONISTA P/ CAMARA DOS DEPUTADOS. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL E INSS 11PC S/R$ 167.262,18(DEDUZ VT+VR). PERIODO JUNHO/2011 REL.305/11 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 186.314,18 |
| 2011OB804895 | 29/07/2011 | NFS 3066 - MANUT. INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS -RETENCAO IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65% (5ª VARA SJ/DF OFIC 50/09). INSS 11% E ISS 5%. JUNHO/2011 - GLOSA R$ 0,04 (COB. INDEVIDA) - RELACAO 305/2011 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 324.972,77 |
| 2011OB804897 | 29/07/2011 | NFS 3045 - MAO OBRA SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA - RETENCAO IRPJ 1PC, CSLL1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - OF.50/09SJ/DF - CONFAG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417 - JUNHO/2011 - RELACAO 305/2011 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 274.912,84 |
| 2011OB804924 | 29/07/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3697. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 225.364,99 |
| 2011NS008142 | 29/07/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3697. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 225.364,99 |
| 2011NS008173 | 01/08/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3698. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 199.328,55 |
| 2011NS008181 | 01/08/2011 | NFPS 11719-PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA GRAFICA. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO:54/2011 SIGMAS. PERIODO: JUNHO/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 288.441,25 |
| 2011OB804935 | 01/08/2011 | NFS 3051(PARTE) - CONDUCAO VEICULOS JUN/2011 -RET IRRF 1%,CSLL 1%, CONFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%(CONF.AG.2009.0100031417-4 5ªVARA S.J DF)-INSS 11#,ISS 5- RETENCOES SOBRE VALOR TOTAL NOTA: R$ 370.726,53 - RELACAO 307/2011 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 289.467,80 |
| 2011OB804945 | 01/08/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3698. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 199.328,55 |
| 2011OB804952 | 01/08/2011 | NFPS 11719-PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA GRAFICA. RET. SRF 9,45%, INSS 11% EISS 5%. RELACAO:54/2011. PERIODO: JUNHO/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 215.032,97 |
| 2011NS008219 | 02/08/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3699. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 220.853,84 |
| 2011NS008256 | 02/08/2011 | FAT 11/07/40000172-7 CESSAO DA CAPACIDADE DE SATELITE NO SIST. BRASILEIRO DE TELECOMUNICACOES VIA SATELITE-SBTS NO SATELITE BRASILSAT B1... RET. SRF 9,45% PERIODO 26/06 A 25/07/11. REL. 309/11 SIGMAS | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 257.097,01 |
| 2011OB804965 | 02/08/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3699. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 220.853,84 |
| 2011OB805003 | 03/08/2011 | FAT 11/07/40000172-7 CESSAO DA CAPACIDADE DE SATELITE NO SIST. BRASILEIRO DE TELECOMUNICACOES VIA SATELITE-SBTS NO SATELITE BRASILSAT B1... RET. SRF 9,45% PERIODO 26/06 A 25/07/11. REL. 309/11 SIGMAS | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 232.801,35 |
| 2011NS008307 | 03/08/2011 | DANFE 25.145. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE INFRAESTRUTURA PARA REFORMA E AMPLIACAO DO CETEC-1, A PEDIDO DO DETEC/CD. BLOQUEIO R$ 12.786,76 MULTA (PROC. 104.305/2010) . RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 328/2011 SIGMAS | 06.862.927/0001-17 - ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | R$ 236.394,70 |
| 2011NS008346 | 04/08/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3701. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 307.329,93 |
| 2011OB805035 | 04/08/2011 | DANFE 25.145. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE INFRAESTRUTURA PARAREFORMA E AMPLIACAO DO CETEC-1, A PEDIDO DO DETEC/CD. BLOQUEIO R$ 12.786,76MULTA (PROC. 104.305/2010) . RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 328/2011 SIGMAS | 06.862.927/0001-17 - ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | R$ 209.755,62 |
| 2011OB805047 | 04/08/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3701. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 307.329,93 |
| 2011OB805128 | 08/08/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3704. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 197.988,17 |
| 2011NS008517 | 08/08/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3704. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 197.988,17 |
| 2011OB805135 | 09/08/2011 | DANFE 25.145. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE INFRAESTRUTURA PARAREFORMA E AMPLIACAO DO CETEC-1, A PEDIDO DO DETEC/CD. BLOQUEIO R$ 12.786,76MULTA(PROC. 104.305/2010) . RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 328/2011 SIGMAS | 06.862.927/0001-17 - ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | R$ 209.755,62 |
| 2011OB805147 | 09/08/2011 | DANFE 592 A 596 - FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO DO CEDI(MODULOS DE ESTANTEE OUTROS) - RET SRCF 5,85PC - RELACAO 336/2011 SIGMAS. | 60.722.311/0001-96 - TECNOGERAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA | R$ 319.764,48 |
| 2011OB805167 | 09/08/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3705. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 272.070,43 |
| 2011NS008557 | 09/08/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3705. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 272.070,43 |
| 2011NE002418 | 11/08/2011 | CONT - CONTRATO N. 2010/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. PROC. 008.914/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 231.117,06 |
| 2011NE002442 | 12/08/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0, VIGÊNCIA DE 16.06.11 A 15.06.12 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 205.983,01 |
| 2011OB805234 | 12/08/2011 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DA CD.RET.SRF 9,45%.S/TOTAL DA FATURA.ISS 5,00 % S/R$ 1.935,00RELACAO 321/2011 SIGMAS. REFERENTE AO MÊS 08/2011. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 198.184,35 |
| 2011NE002435 | 12/08/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.08.11 A 02.08.12 PROC. 009.249/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 294.182,10 |
| 2011NS008683 | 12/08/2011 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DA CD.RET.SRF 9,45%.S/TOTAL DA FATURA.ISS 5,00 % S/R$ 1.935,00RELACAO 321/2011 SIGMAS. REFERENTE AO MÊS 08/2011. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 218.974,15 |
| 2011NE002446 | 15/08/2011 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 280.561,57 |
| 2011OB805295 | 15/08/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3709. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 321.119,48 |
| 2011NS008735 | 15/08/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3709. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 321.119,48 |
| 2011NS008748 | 15/08/2011 | DANFE 072 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA SOLUCAO DE COMUNICACAO DE DADOS DA REDE COOPORATIVA...( SWITCH DE ACESSO) RET SFB 5,85% RELACAO 346/2011 SIGMAS | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 270.305,40 |
| 2011NE002463 | 16/08/2011 | CONT - CONTRATO N. 2011/060.0, VIGÊNCIA DE 20.07.11 A 19.07.12. | 115406/20415 - EBC | R$ 204.373,50 |
| 2011OB805312 | 16/08/2011 | DANFE 072 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA SOLUCAO DE COMUNICACAO DE DADOS DA REDE COOPORATIVA...( SWITCH DE ACESSO) RET SFB 5,85% RELACAO 346/2011 SIGMAS | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 254.492,54 |
| 2011NS008796 | 16/08/2011 | FATURA Nº 4165434/2011 - COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 7.223/2011) RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: TAM(R$ 292.193,67) E INFRAERO(R$ 12.480,73).DESCONTO R$ 35.348,61 REFERENTE REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 304.674,40 |
| 2011OB805353 | 17/08/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3711. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 310.333,56 |
| 2011OB805354 | 17/08/2011 | FATURA Nº 4165434/2011 - COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 7.223/2011) RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: TAM(R$ 292.193,67) E INFRAERO(R$ 12.480,73).DESCONTO R$ 35.348,61 REFERENTE REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 247.846,25 |
| 2011NS008813 | 17/08/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3711. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 310.333,56 |
| 2011NS008955 | 19/08/2011 | NFS 3097. MAO OBRA DEST.SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA. RET 1% IRPJ, CSLL 1%COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5% - OF.50/09SJ/DF CONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417 - JULHO/2011 - REL. 327/2011 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 244.703,90 |
| 2011OB805453 | 22/08/2011 | NFS 1579 - VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA. RET SRF 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/R$ 285.642,83(DEDUZ VT E VA).RELACAO 327/2011 SIGMAS PERIODO: JULHO/2011 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 244.171,04 |
| 2011OB805482 | 22/08/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3714. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 269.815,93 |
| 2011OB805483 | 22/08/2011 | NFS 3115-CONDUCAO VEICULOS JUL/2011 -RET IRRF 1%,CSLL 1%, CONFINS 3%,PIS/PASEP0,65%(CONF.AG.2009.0100031417-4 5ªVARA S.J DF)-BLQUEIO $10.886,39 (FALTA COMPRADN E VA).INSS 11%,ISS 5%-RET EMP PROC.133429/134962/2011-$221,33.REL 327/11SI | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 278.853,27 |
| 2011NS008964 | 22/08/2011 | NFS 1579 - VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA. RET SRF 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/R$ 285.642,83(DEDUZ VT E VA).RELACAO 327/2011 SIGMAS PERIODO: JULHO/2011 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 322.141,13 |
| 2011NS008977 | 22/08/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3714. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 269.815,93 |
| 2011NE002529 | 22/08/2011 | CONT - CONTRATO N. 2009/190.1 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.10 A 10.08.11. PROC. 128.582/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 249.352,85 |
| 2011NE002531 | 22/08/2011 | CONT - CONTRATO N. 2009/190.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.11 A 10.08.12. PROC. 128.582/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 259.266,09 |
| 2011OB805525 | 23/08/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3715. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 207.343,15 |
| 2011NS009080 | 23/08/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3715. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 207.343,15 |
| 2011NS009102 | 23/08/2011 | NFS 3098- OPERACAO DE ELEVADORES PARA A CD - RET IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%,INSS 11% E ISS 5%. PERIODO: JULHO/11. REL.329/11 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 184.063,83 |
| 2011NS009107 | 23/08/2011 | NFS 3098- OPERACAO DE ELEVADORES PARA A CD - RET IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%,INSS 11% E ISS 5%. PERIODO: JULHO/11. REL.329/11 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 184.063,83 |
| 2011OB805560 | 24/08/2011 | NFS 3119 - MANUT. INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS -RETENCAO IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65% (5ª VARA SJ/DF OFIC 50/09). INSS 11% E ISS 5%. JULHO/2011 - RELACAO 329/2011 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 324.972,78 |
| 2011OB805640 | 26/08/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3718 | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 241.472,74 |
| 2011OB805641 | 26/08/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3718. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 299.860,38 |
| 2011NS009216 | 26/08/2011 | NFSE 733. SERVICOS DE RECEPCIONISTA P/ CAMARA DOS DEPUTADOS. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL E INSS 11PC S/R$ 198.643,50(DEDUZ VT+VR). PERIODO JULHO/2011 REL.333/11 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 215.935,50 |
| 2011NS009222 | 26/08/2011 | NFES 1247. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL. RET. SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5%. REL 333/2011...SIGMAS. PERIODO:JULHO/2011. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 197.686,76 |
| 2011NS009229 | 26/08/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3718. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 299.860,38 |
| 2011NS009230 | 26/08/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3718 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 241.472,74 |
| 2011OB805699 | 29/08/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3719. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 280.181,03 |
| 2011NS009277 | 29/08/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3719. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 280.181,03 |
| 2011NS009343 | 29/08/2011 | FAT 11/08/40000184-3 - CESSAO DA CAPACIDADE DE SATELITE NO SIST. BRASILEIRO DETELECOMUNICACOES VIA SATELITE-SBTS NO SATELITE BRASILSAT B1... RET. SRF 9,45%.PERIODO 26/07 A 25/08/11. REL. 337/11 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 257.097,01 |
| 2011OB805711 | 30/08/2011 | FAT 11/08/40000184-3 - CESSAO DA CAPACIDADE DE SATELITE NO SIST. BRASILEIRO DETELECOMUNICACOES VIA SATELITE-SBTS NO SATELITE BRASILSAT B1... RET. SRF 9,45%.PERIODO 26/07 A 25/08/11. REL. 337/11 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 232.801,35 |
| 2011NS009363 | 30/08/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3721. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 277.195,74 |
| 2011NS009406 | 30/08/2011 | NFPS 12389- PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA GRAFICA. RET. SRF 9,45%, INSS 11% EISS 5%. RELACAO 339/2011. PERIODO: JULNHO/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 288.441,25 |
| 2011NS009410 | 30/08/2011 | NFPS 12388 - SERVICO NA AREA DE OPERACAO EQUIP DE AUDIO,VIDEO E TRANSMISSAO DERADIO E TV. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PER: JUL/2011.RELACAO 339/11 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 217.534,54 |
| 2011NS009417 | 30/08/2011 | NFPS 12396 - SERVICO NA AREA DE DESIGN DE PRODUTOS DE MULTIMIDIA. RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO:JULHO/2011. RELACAO 339/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 176.864,96 |
| 2011OB805736 | 30/08/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3721. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 277.195,74 |
| 2011OB805769 | 31/08/2011 | NFPS 12389- PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA GRAFICA. RET. SRF 9,45%, INSS 11% EISS 5%. RELACAO 339/2011. PERIODO: JULHO/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 215.032,97 |
| 2011OB805781 | 31/08/2011 | FATURA Nº 11535/11 - NOTA FISCAL Nº 86/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº 10.368/11.RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL(R$ 205.352,63). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 190.875,27 |
| 2011NS009426 | 31/08/2011 | FATURA Nº 11535/11 - NOTA FISCAL Nº 86/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº 10.368/11.RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL(R$ 205.352,63). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 205.352,63 |
| 2011NS009493 | 31/08/2011 | FATURA Nº 11387/11 - NOTA FISCAL Nº 72/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº 10.362/11.RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL(R$ 177.284,22). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 177.284,22 |
| 2011NE002635 | 01/09/2011 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2011. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 255.897,94 |
| 2011NE002649 | 02/09/2011 | ESTORNO DO EMPENHO 2011NE002648, QUE ANULAVA O EMPENHO 2011NE002406 PARCIALMENTE, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE VALOR. PROC. 136.071/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 253.205,27 |
| 2011NS009640 | 05/09/2011 | FATURA Nº 11539/11 - NOTA FISCAL Nº 87/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº10.377/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 257.875,24). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 257.875,24 |
| 2011OB805903 | 06/09/2011 | FATURA Nº 11539/11 - NOTA FISCAL Nº 87/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº10.377/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 257.875,24). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 239.695,04 |
| 2011NE002659 | 06/09/2011 | CONT - CONTRATO 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.11 A 03.05.12. PROC. 128.570/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 300.913,49 |
| 2011NE002665 | 06/09/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2009/177.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.07.10 A 27.07.11 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 193.098,21 |
| 2011NE002673 | 06/09/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.11 A 03.05.12. PROC. 128.570/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 300.913,49 |
| 2011NE002674 | 06/09/2011 | CONT - CONTRATO N. 2011/043.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.02.11 A 10.08.11. PROC. 128.840/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 247.688,98 |
| 2011NE002675 | 06/09/2011 | CONT - CONTRATO N. 2011/043.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.11 A 10.08.12. PROC. 128.840/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 265.047,06 |
| 2011NE002679 | 06/09/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2009/177.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.07.10 A 27.07.11 PROC. 009.248/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 193.098,21 |
| 2011NE002660 | 06/09/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2009/177.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.07.10 A 27.07.11 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 193.098,21 |
| 2011NE002655 | 06/09/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2011/044.0 - VIGÊNCIA DE 17.02.11 A 15.08.11. PROC. 128.846/2011 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 233.357,96 |
| 2011NS009806 | 09/09/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3728. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 206.820,25 |
| 2011NE002702 | 09/09/2011 | CONT - CONTRATO N¨ 2008/016.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.09.11 A 09.03.12. PROC. 131.562/2010 | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 189.363,26 |
| 2011NS009826 | 09/09/2011 | NF 751/DANFE 53-FORNECIMENTO DE MOBILIARIO A CD.A PEDIDO DA COHAB/CD. GLOSA R$ 24,00(COBRANçA INDEVIDA) DANFE 053/PROCESSO 117.154/10 EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 382/2011 SIGMAS | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ 187.699,20 |
| 2011OB806005 | 09/09/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3728. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 206.820,25 |
| 2011NS009838 | 09/09/2011 | NFSE 826- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,C/FORNECIMENTO DE MAT/EQUIPAMENTOS, EM PREDIOSADMINISTRATIVOS DA CAMARA - REF. DIFERENCA DE REAJUSTE (ABRIL/11 A JULHO/11). RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 353/2011 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 206.581,24 |
| 2011OB806025 | 12/09/2011 | NF 751/DANFE 53-FORNECIMENTO DE MOBILIARIO A CD.A PEDIDO DA COHAB/CD. GLOSA R$ 24,00(COBRANçA INDEVIDA) DANFE 053/PROCESSO 117.154/10 EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 382/2011 SIGMAS | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ 187.699,20 |
| 2011NS009924 | 13/09/2011 | NFPS 12786/13230-SERV.ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO(PROGRAMACAO,EDICAO EARTE...RET.RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.DIFER. CONTRATUAL, REPACTUAçAO E OUTROS, NO PER.01/10/10 A 02/08/2011. REL 363/2011 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 186.939,77 |
| 2011OB806086 | 14/09/2011 | NFPS 12786/13230-SERV.ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO(PROGRAMACAO,EDICAO EARTE...RET.RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.DIFER. CONTRATUAL, REPACTUAçAO E OUTROS, NO PER.01/10/10 A 02/08/2011. REL 363/2011 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 246.388,20 |
| 2011OB806086 | 14/09/2011 | NFPS 12786/13230-SERV.ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO(PROGRAMACAO,EDICAO EARTE...RET.RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.DIFER. CONTRATUAL, REPACTUAçAO E OUTROS, NO PER.01/10/10 A 02/08/2011. REL 363/2011 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 185.934,12 |
| 2011NS009974 | 15/09/2011 | FAT 11/08/22700001-2-SERVICO DE TELEFONIA (CPS) REFERENTE AS CHAMADAS DE LONGADISTANCIA NACIONAIS E INTERNACIONAIS FEITAS PELA CD.RET.SRF 9,45% S/TOTAL CONFDESPACHO. REL 371/11 SIGMAS.PER.01/07 A 31/07/11 EMBRATEL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 237.010,55 |
| 2011NS009975 | 15/09/2011 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOSADMINISTRATIVOS DA CD.RET.SRF 9,45%.S/TOTAL DA FATURA. RELACAO 371/2011 SIGMASREFERENTE AO MÊS 09/2011. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 266.209,78 |
| 2011NS009981 | 15/09/2011 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOSADMINISTRATIVOS DA CD.RET.SRF 9,45%.S/TOTAL DA FATURA. RELACAO 371/2011 SIGMASREFERENTE AO MÊS 09/2011. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 266.209,78 |
| 2011OB806102 | 15/09/2011 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOSADMINISTRATIVOS DA CD.RET.SRF 9,45%.S/TOTAL DA FATURA. RELACAO 371/2011 SIGMASREFERENTE AO MÊS 09/2011. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 241.052,96 |
| 2011OB806098 | 15/09/2011 | FAT 11/08/22700001-2-SERVICO DE TELEFONIA (CPS) REFERENTE AS CHAMADAS DE LONGADISTANCIA NACIONAIS E INTERNACIONAIS FEITAS PELA CD.RET.SRF 9,45% S/TOTAL CONFDESPACHO. REL 371/11 SIGMAS.PER.01/07 A 31/07/11 EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 214.613,05 |
| 2011NS010025 | 16/09/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3733 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 195.651,08 |
| 2011OB806151 | 16/09/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3733 | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 195.651,08 |
| 2011NE002777 | 19/09/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.06.11 A 15.06.12 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 257.478,76 |
| 2011OB806164 | 19/09/2011 | FAT 17028/17050 - SERV.SEDEX E DE CORRESPONDENCIA DOS SENHORES PARLAMENTARES PER: 01/08/11 A 31/08/11. RET. SRF 9,45PC. REL 373/2011. SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 253.684,34 |
| 2011OB806169 | 19/09/2011 | NFS 1608 - VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA. RET SRF 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/R$ 292.795,83(DEDUZ VT E VA).RELACAO 373/2011 SIGMAS PERIODO: 01 A 31/08/2011. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 251.405,38 |
| 2011NS010042 | 19/09/2011 | FAT 17028/17050 - SERV.SEDEX E DE CORRESPONDENCIA DOS SENHORES PARLAMENTARES PER: 01/08/11 A 31/08/11. RET. SRF 9,45PC. REL 373/2011. SIGMAS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 253.684,34 |
| 2011NS010206 | 20/09/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3735. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 300.384,24 |
| 2011OB806313 | 20/09/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3735. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 300.384,24 |
| 2011NS010405 | 23/09/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3738. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 252.621,92 |
| 2011NS010413 | 23/09/2011 | NFS 3138 OPERACAO DE ELEVADORES PARA A CD - RET IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%,INSS 11% E ISS 5%. PERIODO: AGOSTO/11 .. REL.377/11/SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 184.737,18 |
| 2011NE002816 | 23/09/2011 | CONT - CONTRATO N. 2010/095.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.05.11 A 05.05.12. PROC. 128.847/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 229.979,11 |
| 2011OB806428 | 23/09/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3738. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 252.621,92 |
| 2011OB806474 | 26/09/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3739. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 321.482,53 |
| 2011OB806463 | 26/09/2011 | NFS 3142 - MAO OBRA SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA - RETENCAO IRPJ 1PC, CSLL1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - OF.50/09SJ/DF - CONFAG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417 - AGOSTO/2011- RELACAO 377/2011 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 302.724,53 |
| 2011NE002830 | 26/09/2011 | CONT - CONTRATO 2009/185.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.08.10 A 05.08.11 PROC. 128.835/2011 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 302.775,06 |
| 2011NE002828 | 26/09/2011 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.11 A 17.01.12. PROC. 133.379/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 289.474,05 |
| 2011NE002832 | 26/09/2011 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.11 A 17.01.12. PROC. 133.379/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 287.295,77 |
| 2011NS010487 | 26/09/2011 | NFPS 13086 - PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA GRAFICA. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. PERIODO: AGOSTO/2011. RELACAO 379/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 288.441,25 |
| 2011NS010479 | 26/09/2011 | NFPS 13085 - SERVICO NA AREA DE OPERACAO EQUIP DE AUDIO,VIDEO E TRANSMISSAO DERADIO E TV. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PER: AGO/2011.RELACAO 379/11 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 217.534,54 |
| 2011NS010461 | 26/09/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3739. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 321.482,53 |
| 2011NS010588 | 27/09/2011 | NFSE 840 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO DE MAT/EQUIPAMENTOS (ANEXO IVE SUA GARAGEM,TUNEL DE LIGACAO ANEXO IV/ANEXO II,GALPOES DO SIA)-RET SRF 5,85#INSS 11# S. R$ 357.123,21(DEDUZ VT+VR+MAT)-ISS 5# - AGO/11 -REL 389/11 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 272.771,26 |
| 2011OB806511 | 27/09/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3740. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 272.788,08 |
| 2011OB806480 | 27/09/2011 | NFPS 13086 - PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA GRAFICA. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. PERIODO: AGOSTO/2011. RELACAO 379/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 215.032,97 |
| 2011NS010588 | 27/09/2011 | NFSE 840 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO DE MAT/EQUIPAMENTOS (ANEXO IVE SUA GARAGEM,TUNEL DE LIGACAO ANEXO IV/ANEXO II,GALPOES DO SIA)-RET SRF 5,85#INSS 11# S. R$ 357.123,21(DEDUZ VT+VR+MAT)-ISS 5# - AGO/11 -REL 389/11 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 272.771,26 |
| 2011NS010545 | 27/09/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3740. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 272.788,08 |
| 2011OB806553 | 28/09/2011 | NFSE 840 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO DE MAT/EQUIPAMENTOS (ANEXO IVE SUA GARAGEM,TUNEL DE LIGACAO ANEXO IV/ANEXO II,GALPOES DO SIA)-RET SRF 5,85#INSS 11# S. R$ 357.123,21(DEDUZ VT+VR+MAT)-ISS 5# - AGO/11 -REL 389/11 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 272.771,26 |
| 2011OB806554 | 28/09/2011 | NFSE 839/889/891:LIMPEZA,CONSERVAÇÃO,C/FORNECIMENTO DE MAT/EQUIP.(ED.PRINCIPALANEXO I,COMP.AVANCADO)-AGO/11 E DIF.REPACTUACAO 1/4 A 31/8/11 -SRF 5,85#, INSS11# R$ 625.302,69(DEDUZ VT+VR+MAT), ISS 5# - RELACAO 389/2011 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 251.651,08 |
| 2011OB806567 | 28/09/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3741. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 274.357,15 |
| 2011NS010607 | 28/09/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3741. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 274.357,15 |
| 2011NS010617 | 28/09/2011 | NFSE 841- SERVICOS DE RECEPCIONISTA P/ CAMARA DOS DEPUTADOS. - RET SRF 9,45PC,INSS 11PC S/R$ 195.429,65(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC - PERIODO: AGOSTO/2011. RELACAO 393/2011 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 215.935,50 |
| 2011NE002859 | 28/09/2011 | CONT - CONTRATO N. 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.11 A 05.11.12. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 305.555,56 |
| 2011OB806593 | 29/09/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3742. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 289.221,92 |
| 2011NS010642 | 29/09/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3742. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 289.221,92 |
| 2011OB806617 | 30/09/2011 | NFS 3173 - MANUT. INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS -RETENCAO IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65% (5ª VARA SJ/DF OFIC 50/09). INSS 11% E ISS 5%. AGOSTO/2011 - RELACAO 395/2011 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 327.763,20 |
| 2011OB806643 | 03/10/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.745. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 226.069,21 |
| 2011NS010727 | 03/10/2011 | NFSE 845- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,C/FORNECIMENTO DE MAT/EQUIPAMENTOS, EM PREDIOSADMINISTRATIVOS DA CAMARA. RET. SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 397/2011 SIGMAS. PERIODO: 01 A 10/08/2011 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 198.291,64 |
| 2011NS010728 | 03/10/2011 | NFPS 13091/92/93-SERV. NA AREA DESIGN DE PRODUTOS DE MULTIMIDIA. RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO:AGOSTO/2011.RELACAO 397/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 190.129,82 |
| 2011NS010712 | 03/10/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3.745. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 226.069,21 |
| 2011OB806657 | 04/10/2011 | NFSE 838- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,C/FORNECIMENTO DE MAT/EQUIPAMENTOS, EM PREDIOSADMINISTRATIVOS DA CAMARA - PERIODO: 11/08/11 A 31/08/11 - RET SRF 5,85PC,INSS 11PC S. R$ 218.991,85(DEDUZ VT+VR+MATERIAIS), ISS 5PC -REL 397/11 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 329.464,90 |
| 2011OB806671 | 04/10/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3746. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 234.208,60 |
| 2011NS010761 | 04/10/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3746. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 234.208,60 |
| 2011NS010847 | 05/10/2011 | FAT 11/09/40000187-0 - CESSAO DA CAPACIDADE DE SATELITE NO SIST. BRASILEIRO DETELECOMUNICACOES VIA SATELITE-SBTS NO SATELITE BRASILSAT B1... RET. SRF 9,45%.PERIODO 26/08 A 25/09/11. REL. 399/11 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 257.097,01 |
| 2011OB806727 | 05/10/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3747. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 260.689,78 |
| 2011NS010804 | 05/10/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3747. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 260.689,78 |
| 2011NS010895 | 06/10/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3748. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 251.331,58 |
| 2011OB806747 | 06/10/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3748. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 251.331,58 |
| 2011OB806753 | 06/10/2011 | FAT 11/09/40000187-0 - CESSAO DA CAPACIDADE DE SATELITE NO SIST. BRASILEIRO DETELECOMUNICACOES VIA SATELITE-SBTS NO SATELITE BRASILSAT B1... RET. SRF 9,45%.PERIODO 26/08 A 25/09/11. REL. 399/11 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 232.801,35 |
| 2011OB806780 | 07/10/2011 | FAT 14018 SERV DE SEDEX E SERV DE CORRESPONDENCIA DOS SENHORES PARLAMENTARES. PERIODO 01/02 A 30/06/2011. RET. SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 403/2011 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 294.126,46 |
| 2011NS010972 | 07/10/2011 | FAT 14018 SERV DE SEDEX E SERV DE CORRESPONDENCIA DOS SENHORES PARLAMENTARES. PERIODO 01/02 A 30/06/2011. RET. SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 403/2011 SIGMAS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 294.126,46 |
| 2011NS011034 | 10/10/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3750. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 207.636,97 |
| 2011OB806830 | 10/10/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3750. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 207.636,97 |
| 2011OB806875 | 11/10/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3751. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 317.945,68 |
| 2011NS011084 | 11/10/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3751. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 317.945,68 |
| 2011OB806974 | 18/10/2011 | NFS 1639 - VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA. RET SRF 9,45%,ISS 5% E INSS 11% S/R$ 292.236,03(DEDUZ VT E VA).RELACAO 415/2011 SIGMASPERIODO: SETEMBRO/2011. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 251.466,96 |
| 2011OB806994 | 18/10/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3755. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 324.064,64 |
| 2011NS011239 | 18/10/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3755. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 324.064,64 |
| 2011NS011273 | 19/10/2011 | FATURA 110/1 - FORNEC. DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITARIOSEM IMOVEIS FUNCIONAIS. RET SRF 9,45%. RELACAO 417/2011 SIGMAS REFERENCIA 10/2011 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 300.229,14 |
| 2011OB806997 | 19/10/2011 | FATURA 110/1 - FORNEC. DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITARIOSEM IMOVEIS FUNCIONAIS. RET SRF 9,45%. RELACAO 417/2011 SIGMAS REFERENCIA 10/2011 | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 271.857,49 |
| 2011OB807011 | 19/10/2011 | NFS 3159-CONDUCAO VEICULOS AGO/2011 -RET IRRF 1%,CSLL 1%, CONFINS 3%,PIS/PASEP0,65%(CONF.AG.2009.0100031417-4 5ªVARA S.J DF)-GLOSA 10.879,00(VT NAO REPASSA-DO).INSS 11%,ISS 5%-RET EMP PROC.135989/135994/138754/2011:361,79-REL 417/11SI | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 279.366,78 |
| 2011NS011347 | 20/10/2011 | FAT 18544 - SERV. SEDEX E DE CORRESPONDENCIA DOS SENHORES PARLAMENTARES.......PER: 01/09/11 A 30/09/11. RET. SRF 9,45PC. REL 419/2011. SIGMAS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 215.042,73 |
| 2011OB807024 | 20/10/2011 | FAT 18544 - SERV. SEDEX E DE CORRESPONDENCIA DOS SENHORES PARLAMENTARES.......PER: 01/09/11 A 30/09/11. RET. SRF 9,45PC. REL 419/2011. SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 215.042,73 |
| 2011NE003026 | 20/10/2011 | 19 - DIÁRIAS AOS SERVIDORES DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 320.785,50 |
| 2011NS011478 | 21/10/2011 | NFSE 559 A 562 REFORMA/RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCIONAIS (BLOCOS A E B SQN 302) .. RET SRF 5,85%, INSS 11% S/R$ 121.805,35(MAO-DE-OBRA)ISS 1%..BLOQUEIO MULTAS 2024,15(560)E 28264,34(559)..PROC.133803/09..REL.442 | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 304.513,37 |
| 2011NS011603 | 25/10/2011 | NFS 3203 - OPERACAO DE ELEVADORES PARA A CD - RET IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%,INSS 11% E ISS 5%. PERIODO: SETEMBRO/11 - REL 431/2011 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 184.737,18 |
| 2011NS011625 | 26/10/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3762. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 296.301,46 |
| 2011NS011638 | 26/10/2011 | NFSE 559 A 562 - REFORMA/RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCIONAIS (BLOCOS A E B SQN 302). RET SRF 5,85%, INSS 11% S/R$ 121.805,35(MAO-DE-OBRA)E ISS 1%. BLOQU MULTAS 2.024,15(560)E 2.8264,34(559).PROC 133803/09.REL 442/11S | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 304.513,37 |
| 2011OB807226 | 26/10/2011 | NFS 3185 - MAO OBRA SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA - RETENCAO IRPJ 1PC, CSLL1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - OF.50/09SJ/DF - CONFAG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417 - SETEMBRO/11- RELACAO 431/2011 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 302.724,49 |
| 2011OB807248 | 26/10/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3762. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 296.301,46 |
| 2011NS011705 | 27/10/2011 | NFSE 972. SERVICOS DE RECEPCIONISTA P/ CAMARA DOS DEPUTADOS. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL E INSS 11PC S/R$ 223.040,14(DEDUZ VT+VR).PERIODO SETEMBRO/2011REL.435/11 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 244.094,14 |
| 2011OB807273 | 27/10/2011 | NFSE 559 A 562 - REFORMA/RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCIONAIS (BLOCOS A E B SQN 302). RET SRF 5,85%, INSS 11% S/R$ 121.805,35(MAO-DE-OBRA)E ISS 1%. BLOQU MULTAS 2.024,15(560)E 2.8264,34(559).PROC 133803/09.REL 442/11S | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 239.967,14 |
| 2011NS011764 | 31/10/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3764. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 274.703,74 |
| 2011NS011784 | 31/10/2011 | NFES 1602. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL. RET. SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5%. REL.439/2011.SIGMAS. PERIODO:SET/2011. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 197.686,76 |
| 2011OB807300 | 31/10/2011 | NFS 3206-CONDUCAO VEICULOS-RET IRRF 1%,CSLL 1%,CONFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%(CONFAG.2009.0100031417-4 5ªVARA S.J DF)-INSS 11%,ISS 5%-GLOSA 2.310,66(FALTAS S/COBERTURA)-TRANSF.FUNRO:1.975,46(INDENIZACAO PATRIMONIAL)-SET/11 - REL 435/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 299.677,58 |
| 2011OB807303 | 31/10/2011 | NFSE 972. SERVICOS DE RECEPCIONISTA P/ CAMARA DOS DEPUTADOS. RET SRF 9,45PC EISS 5PC S/TOTAL E INSS 11PC S/R$ 223.040,14(DEDUZ VT+VR).PERIODO SETEMBRO/2011REL.435/11 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 184.288,14 |
| 2011OB807321 | 31/10/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3764. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 274.703,74 |
| 2011NS011786 | 31/10/2011 | NFS 1860 SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS, NOEDIFÍCIO ANEXO IV, GALPÕES DO SIA,..A PEDIDO DETEC/CD.PER.15/09/11 A 30/09/11 RET.SRF 5,85PC, INSS 11PC(DEDUZ MAT.,VT VA) ISS 5PC. REL.429/11 SIGMAS | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 316.836,68 |
| 2011NS011809 | 01/11/2011 | FAT 11/09/22004474-9-SERVICO DE TELEFONIA (CPS) REFERENTE AS CHAMADAS DE LONGADISTANCIA NACIONAIS E INTERNACIONAIS FEITAS PELA CD.RET.SRF 9,45% S/TOTAL CONFDESPACHO. REL 443/11 SIGMAS.PER.01/08 A 31/08/11 EMBRATEL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 328.185,04 |
| 2011NS011838 | 01/11/2011 | FAT 11/10/40000186-1 - CESSAO DA CAPACIDADE DE SATELITE NO SIST. BRASILEIRO DETELECOMUNICACOES VIA SATELITE-SBTS NO SATELITE BRASILSAT B1... RET. SRF 9,45%.PERIODO 26/09 A 25/10/11. REL. 447/11 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 257.097,01 |
| 2011NS011867 | 01/11/2011 | NFPS 13899- SERVICO NA AREA DE OPERACAO EQUIP DE AUDIO,VIDEO E TRANSMISSAO DERADIO E TV. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 447/2011 SIGMAS PERIODO: SETEMBRO/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 222.998,18 |
| 2011OB807330 | 01/11/2011 | NFS 1860 SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS, NOEDIFÍCIO ANEXO IV, GALPÕES DO SIA,..A PEDIDO DETEC/CD.PER.15/09/11 A 30/09/11RET.SRF 5,85PC, INSS 11PC(DEDUZ MAT.,VT VA) ISS 5PC. REL.439/11 SIGMAS | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 258.261,54 |
| 2011OB807332 | 01/11/2011 | FAT 11/07/22004445-5-SERVICO DE TELEFONIA (CPS) REFERENTE AS CHAMADAS DE LONGADISTANCIA NACIONAIS E INTERNACIONAIS FEITAS PELA CD.RET.SRF 9,45% S/TOTAL CONFDESPACHO. REL 443/11 SIGMAS.PER.01/06 A 30/06/11 EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 256.293,39 |
| 2011OB807334 | 01/11/2011 | FAT 11/09/22004474-9-SERVICO DE TELEFONIA (CPS) REFERENTE AS CHAMADAS DE LONGADISTANCIA NACIONAIS E INTERNACIONAIS FEITAS PELA CD.RET.SRF 9,45% S/TOTAL CONFDESPACHO. REL 443/11 SIGMAS.PER.01/08 A 31/08/11 EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 297.171,55 |
| 2011OB807354 | 01/11/2011 | NFPS 13903:PRESTACAO SERVICO TECNICO NA AREA ELABORACAO PLANILHAS FINANCEIRAS P/ESTIMATIVA CUSTOS, DESIGNS PRODUTOS, PROGRAMACAO VISUAL...PEDIDO DETEC/CD. PER. SET/2011 - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 443/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 304.264,84 |
| 2011NS011807 | 01/11/2011 | FAT 11/07/22004445-5-SERVICO DE TELEFONIA (CPS) REFERENTE AS CHAMADAS DE LONGADISTANCIA NACIONAIS E INTERNACIONAIS FEITAS PELA CD.RET.SRF 9,45% S/TOTAL CONFDESPACHO. REL 443/11 SIGMAS.PER.01/06 A 30/06/11 EMBRATEL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 283.040,75 |
| 2011NS011863 | 01/11/2011 | NFSE 952. SERV COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVACAO (PREDIOS ADM/RES OFICIAL)REFERENTE A REPACTUACAO DO PERIODO DE ABRIL A AGOSTO/2011. RETENCAO SRF 9,45%,ISS 5%, INSS 11%. RELACAO 447/2011 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 269.598,75 |
| 2011NS011918 | 03/11/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3766. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 323.863,28 |
| 2011OB807374 | 03/11/2011 | FAT 11/10/40000186-1 - CESSAO DA CAPACIDADE DE SATELITE NO SIST. BRASILEIRO DETELECOMUNICACOES VIA SATELITE-SBTS NO SATELITE BRASILSAT B1... RET. SRF 9,45%.PERIODO 26/09 A 25/10/11. REL. 447/11 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 232.801,35 |
| 2011OB807392 | 03/11/2011 | NFSE 952. SERV COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVACAO (PREDIOS ADM/RES OFICIAL)REFERENTE A REPACTUACAO DO PERIODO DE ABRIL A AGOSTO/2011. RETENCAO SRF 9,45%,ISS 5%, INSS 11%. RELACAO 447/2011 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 187.263,31 |
| 2011OB807415 | 03/11/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3766. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 323.863,28 |
| 2011NS011931 | 03/11/2011 | DANFE 21/23/15-- FORNECIMENTO DE SISTEMA HOSPEDEIROS-TERMINAIS,...MONITORES DEVIDEO SENSIVEL AO TOQUE, TERMINAL COMPUTACIONAL E OUTROS. RET. SRF 5,85%. RELACAO 456/2011 SIGMAS | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 211.888,00 |
| 2011NS012020 | 04/11/2011 | NFPS 13904 - SERV. NA AREA DESIGN DE PRODUTOS DE MULTIMIDIA. RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO:SETEMBRO/11.RELACAO 451/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 221.081,20 |
| 2011NS012022 | 04/11/2011 | NFPS 13907 - PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA GRAFICA. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. PERIODO: SETEMBRO/11. RELACAO 451/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 288.441,25 |
| 2011OB807430 | 04/11/2011 | DANFE 21/23/15-- FORNECIMENTO DE SISTEMA HOSPEDEIROS-TERMINAIS,...MONITORES DEVIDEO SENSIVEL AO TOQUE, TERMINAL COMPUTACIONAL E OUTROS. RET. SRF 5,85%. RELACAO 456/2011 SIGMAS | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 199.492,56 |
| 2011NE003115 | 04/11/2011 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 276.068,21 |
| 2011OB807495 | 07/11/2011 | NFPS 13907 - PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA GRAFICA. RET SRF 9,45%, INSS 11% EISS 5%. PERIODO: SETEMBRO/11. RELACAO 451/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 215.032,97 |
| 2011NS012161 | 08/11/2011 | NFSE 1069- SERVICO DE LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAL. RET.SRF 5,85%, INSS 11%, E ISS 5%. RELACAO 453/2011 SIGMAS PERIODO: 01/04/2011 A 15/08/2011 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 220.971,87 |
| 2011NS012264 | 11/11/2011 | FAT 11/10/22004453-2-SERVICO DE TELEFONIA (CPS) REFERENTE AS CHAMADAS DE LONGADISTANCIA NACIONAIS E INTERNACIONAIS FEITAS PELA CD.RET.SRF 9,45% S/TOTAL CONFDESPACHO. REL 457/11 SIGMAS.PER.01/09 A 30/09/11 EMBRATEL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 277.994,99 |
| 2011NS012267 | 11/11/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3773. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 316.628,03 |
| 2011OB807611 | 11/11/2011 | FAT 11/10/22004453-2-SERVICO DE TELEFONIA (CPS) REFERENTE AS CHAMADAS DE LONGADISTANCIA NACIONAIS E INTERNACIONAIS FEITAS PELA CD.RET.SRF 9,45% S/TOTAL CONFDESPACHO. REL 457/11 SIGMAS.PER.01/09 A 30/09/11 EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 251.724,46 |
| 2011OB807626 | 11/11/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3773. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 316.628,03 |
| 2011NE003255 | 11/11/2011 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 66/2010. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 248.031,00 |
| 2011NS012325 | 14/11/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3774. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 188.305,06 |
| 2011OB807646 | 14/11/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3774. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 188.305,06 |
| 2011NS012341 | 16/11/2011 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOSADMINISTRATIVOS DA CD.RET.SRF 9,45%.S/TOTAL DA FATURA. PERIODO 3/10 A 1/11/11.RELACAO 459/2011 - SIGMAS. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF- CAESB. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 202.884,50 |
| 2011OB807675 | 16/11/2011 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOSADMINISTRATIVOS DA CD.RET.SRF 9,45%.S/TOTAL DA FATURA. PERIODO 3/10 A 1/11/11.RELACAO 459/2011 - SIGMAS. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF- CAESB. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 183.711,91 |
| 2011NS012367 | 17/11/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3776. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 254.071,59 |
| 2011OB807730 | 17/11/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3776. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 254.071,59 |
| 2011NS012414 | 17/11/2011 | NFPS 14448 A 14450. FORNEC. MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NARADIO-CAMARA. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. REL.463/11 SIGMAS. PER.DIFERENCA CONTRATUAL 01/10/10 A 27/07/11,13º NO ANO 2010 E ABONO_01/10/09 A 30/09/10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 180.018,79 |
| 2011NS012550 | 21/11/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3778. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 245.885,33 |
| 2011OB807812 | 21/11/2011 | NFS 1671- VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA. RET SRF 9,45%,ISS5% E INSS 11% S/R$ 293.721,87(DEDUZ VT E VA).RELACAO 465/2011 SIGMAS PERIODO:OUTUBRO/2011. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 254.342,88 |
| 2011OB807836 | 21/11/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3778. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 245.885,33 |
| 2011NS012594 | 22/11/2011 | FAT 19911/47/48/2044/45 -SERV. SEDEX E DE CORRESP. DOS SENHORES PARLAMENTARES.PER: ABRANGE 01/10 A 31/10/2011,SENDO A FAT 20044 17/10 A 24/10/2011. RET. SRF 9,45PC. REL 467/2011. SIGMAS CORREIOS | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 310.575,47 |
| 2011NS012634 | 22/11/2011 | DANFE 100/104. FORNECIMENTO DE 22265 METROS DE CABO UTP E OUTROS, PARA SUPRIR ESTOQUE DO AMCO II. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 478/11 SIGMAS. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 255.897,94 |
| 2011NS012698 | 22/11/2011 | NFS 3226 - FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DESTINADO A SERVICOS DE OPERACAO DE ELEVADORES PARA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO OUTUBRO/11 REL.469/11 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 184.679,07 |
| 2011OB807860 | 22/11/2011 | FAT 19911/47/48/2044/45 -SERV. SEDEX E DE CORRESP. DOS SENHORES PARLAMENTARES.PER: ABRANGE 01/10 A 31/10/2011,SENDO A FAT 20044 17/10 A 24/10/2011. RET. SRF 9,45PC. REL 467/2011. SIGMAS CORREIOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 310.575,47 |
| 2011OB807882 | 22/11/2011 | NFS 3225 - MAO OBRA SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA - RETENCAO IRPJ 1PC, CSLL1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - OF.50/09SJ/DF - CONFAG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-RELACAO 467/2011 SIGMAS.PER.OUTUBRO/11 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 302.724,53 |
| 2011NS012716 | 23/11/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3780. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 237.340,86 |
| 2011NS012751 | 23/11/2011 | DANFE 216 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DO CETEC/CD,EXECUCAO DO ITEM 3, 4, 5 E 6. RET 5,85% E 5% ISS. RELACAO 482/2011. | 00.844.597/0001-50 - ADLER ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 252.000,00 |
| 2011OB807899 | 23/11/2011 | NFS 3240-CONDUCAO VEICULOS-RET IRRF 1%,CSLL 1%,CONFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%(CONFAG.2009.0100031417-4 5ªVARA S.J DF)-INSS 11%,ISS 5% - RET EMP. MULTA TRANSITO:R$ 280,92(PROC. 142552/11,143347/11,143464/11) - OUT/2011- REL 469/2011 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 302.936,17 |
| 2011OB807902 | 23/11/2011 | DANFE 100/104. FORNECIMENTO DE 22265 METROS DE CABO UTP E OUTROS, PARA SUPRIR ESTOQUE DO AMCO II. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 478/11 SIGMAS. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 255.897,94 |
| 2011OB807937 | 23/11/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3780. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 237.340,86 |
| 2011NS012770 | 24/11/2011 | FAT 11/11/22004424-0-SERVICO DE TELEFONIA (CPS) REFERENTE AS CHAMADAS DE LONGADISTANCIA NACIONAIS E INTERNACIONAIS FEITAS PELA CD.RET.SRF 9,45% S/TOTAL REL 471/11 SIGMAS.PER.OUTUBRO (CONF.DESPACHO COORD.EQUIPAMENTO) EMBRATEL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 278.332,20 |
| 2011OB807962 | 24/11/2011 | FAT 11/11/22004424-0-SERVICO DE TELEFONIA (CPS) REFERENTE AS CHAMADAS DE LONGADISTANCIA NACIONAIS E INTERNACIONAIS FEITAS PELA CD.RET.SRF 9,45% S/TOTAL REL 471/11 SIGMAS.PER.OUTUBRO (CONF.DESPACHO COORD.EQUIPAMENTO) EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 252.029,81 |
| 2011OB807976 | 24/11/2011 | DANFE 216 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DO CETEC/CD,EXECUCAO DO ITEM 3, 4, 5 E 6. RET 5,85% E 5% ISS. RELACAO 482/2011. | 00.844.597/0001-50 - ADLER ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 224.658,00 |
| 2011OB807980 | 24/11/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3781. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 197.302,26 |
| 2011OB807990 | 24/11/2011 | NFSE 1128. SERVICOS DE RECEPCIONISTA P/ CAMARA DOS DEPUTADOS. RET SRF 9,45PC EISS 5PC S/TOTAL E INSS 11PC S/R$ 223.480,14(DEDUZ VT+VR). PERIODO OUTUBRO/2011RELACAO 473/2011 - SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 184.239,74 |
| 2011NS012790 | 24/11/2011 | NFSE 1128. SERVICOS DE RECEPCIONISTA P/ CAMARA DOS DEPUTADOS. RET SRF 9,45PC EISS 5PC S/TOTAL E INSS 11PC S/R$ 223.480,14(DEDUZ VT+VR). PERIODO OUTUBRO/2011RELACAO 473/2011 - SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 244.094,14 |
| 2011NS012785 | 24/11/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3781. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 197.302,26 |
| 2011OB808054 | 28/11/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3783. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 209.468,96 |
| 2011NS012906 | 28/11/2011 | NFSE 639 A 642-REFORMA GERAL RECUPER. AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCIONAISETAPA 20/MEDICAO 12/REAJUSTES - SRF 5,85%,INSS 11% S. 93.777,30(MAO-DE-OBRA),ISS 1%-BLOQ.MULTAS(PROC133803/09):21.439,43(NF639)/1.535,38(NF640)-REL488/11SI | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 234.443,24 |
| 2011NS012875 | 28/11/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3783. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 209.468,96 |
| 2011OB808086 | 29/11/2011 | NFSE 639 A 642-REFORMA GERAL RECUPER. AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCIONAISETAPA 20/MEDICAO 12/REAJUSTES - SRF 5,85%,INSS 11% S. 93.777,30(MAO-DE-OBRA),ISS 1%-BLOQ.MULTAS(PROC133803/09):21.439,43(NF639)/1.535,38(NF640)-REL488/11SI | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 185.093,58 |
| 2011NS012987 | 29/11/2011 | NFPS 14467- SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO (PROGRAMACAO,EDICAO EARTE, PRODUCAO DE PROGRAMAS). RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT NFRELACAO 485/11 SIGMAS. PERIODO: OUTUBRO/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 223.034,94 |
| 2011NS013002 | 30/11/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3785. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 255.401,71 |
| 2011OB808129 | 30/11/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3785. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 255.401,71 |
| 2011NE003436 | 30/11/2011 | CONT - CONTRATO 2010/149.0, VIGÊNCIA DE 01.09.11 A 31.08.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 280.561,57 |
| 2011NS013105 | 01/12/2011 | NFPS 14468. PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA GRAFICA. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. PERIODO: OUTUBBRO/11. RELACAO 491/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 288.441,25 |
| 2011NS013152 | 02/12/2011 | FAT 11/11/40000188-4 - CESSAO DA CAPACIDADE DE SATELITE NO SIST. BRASILEIRO DETELECOMUNICACOES VIA SATELITE-SBTS NO SATELITE BRASILSAT B1... RET. SRF 9,45%.PERIODO 26/10 A 25/11/11. REL. 493/11 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 232.801,34 |
| 2011NS013161 | 02/12/2011 | FAT 11/11/40000188-4: CESSAO DA CAPACIDADE DE SATELITE NO SIST. BRASILEIRO DETELECOMUNICACOES VIA SATELITE-SBTS NO SATELITE BRASILSAT B1... RET. SRF 9,45%.PERIODO 26/10 A 25/11/11. REL. 493/11 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 257.097,01 |
| 2011OB808193 | 02/12/2011 | NFPS 14468. PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA GRAFICA. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. PERIODO: OUTUBBRO/11. RELACAO 491/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 215.032,97 |
| 2011NS013188 | 05/12/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3790. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 314.513,94 |
| 2011NS013230 | 05/12/2011 | NFSE 1174- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO DE MAT/EQUIPAMENTOS (ANEXO IVE SUA GARAGEM,TUNEL DE LIGACAO ANEXO IV/ANEXO II,GALPOES DO SIA)-RET SRF 5,85#INSS 11# S/$ 156.320,58(DEDUZ VT+VR+MAT)-ISS 5#. 01 A 14/09/11-REL 495/11 SI. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 264.372,44 |
| 2011OB808232 | 05/12/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3790. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 314.513,94 |
| 2011NS013285 | 06/12/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3791. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 269.788,42 |
| 2011NS013314 | 06/12/2011 | NFSF 4245 - CONSERV, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA, C/FORN MAT, NOSIMÓVEIS FUNCIONAIS(REF. 13 SALARIO 09/12 - 2011) - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC, ISS 5PC - RELACAO 497/2011 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 228.260,63 |
| 2011NS013323 | 06/12/2011 | NFSE 1680: SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL E PECAS, E DE OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO...-RET SRF 5,85#INSS 11# E ISS 5# - OUTUBRO/2011 - RELACAO 497/2011 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 197.686,76 |
| 2011OB808246 | 06/12/2011 | FAT 11/11/40000188-4: CESSAO DA CAPACIDADE DE SATELITE NO SIST. BRASILEIRO DETELECOMUNICACOES VIA SATELITE-SBTS NO SATELITE BRASILSAT B1... RET. SRF 9,45%.PERIODO 26/10 A 25/11/11. REL. 493/11 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 232.801,35 |
| 2011OB808254 | 06/12/2011 | NFPS 14471:PRESTACAO SERVICO TECNICO NA AREA ELABORACAO PLANILHAS FINANCEIRASA PEDIDO DETEC/CD. GLOSA NO VALOR DE R$9.974,49 (COBRANCA INDEVIDA). PROC 118.947/09.PER.OUT/11.RET SRF 9,45PC,INSS 11PC,ISS 5PC S/TOTAL NF.REL.493/11SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 285.474,46 |
| 2011OB808292 | 07/12/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3791. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 269.788,42 |
| 2011OB808295 | 07/12/2011 | NFSE 1174- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO DE MAT/EQUIPAMENTOS (ANEXO IVE SUA GARAGEM,TUNEL DE LIGACAO ANEXO IV/ANEXO II,GALPOES DO SIA)-RET SRF 5,85#INSS 11# S/$ 156.320,58(DEDUZ VT+VR+MAT)-ISS 5#. 01 A 14/09/11-REL 495/11 SI. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 218.492,78 |
| 2011NE003492 | 07/12/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2011/33.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.2011 A 29.02.2012. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 245.712,50 |
| 2011NE003483 | 07/12/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2011/33.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA 1.3.2011 A 29.02.2012. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 245.712,50 |
| 2011NS013479 | 08/12/2011 | DANFE 818/820 A 823 -FORNECIMENTO DE PAPEL, A PEDIDO DA COORD. DE SERVICOS GRAFICOS - RET SRF 5,85PC - RELACAO 504/2011 SIGMAS. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 248.031,00 |
| 2011OB808374 | 08/12/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3793 | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 228.223,50 |
| 2011OB808389 | 08/12/2011 | NFSF 4245 - CONSERV, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA, C/FORN MAT, NOSIMÓVEIS FUNCIONAIS(REF. 13 SALARIO 09/12 - 2011) - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC,ISS 5PC - RELACAO 497/2011 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 178.385,70 |
| 2011NS013476 | 08/12/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3793 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 228.223,50 |
| 2011NE003543 | 09/12/2011 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 206/2011. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 323.317,14 |
| 2011OB808435 | 09/12/2011 | DANFE 818/820 A 823 -FORNECIMENTO DE PAPEL, A PEDIDO DA COORD. DE SERVICOS GRAFICOS - RET SRF 5,85PC - RELACAO 504/2011 SIGMAS. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 233.521,19 |
| 2011NE003555 | 09/12/2011 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 206/2011. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 323.317,14 |
| 2011NS013608 | 12/12/2011 | NFPS 15133 -FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NARADIO-CAMARA. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. 1ª PARCELA 13º SALARIO/2011. GLOSA R$ 2.584,02(COBRANCA INDEVIDA). RELACAO 509/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 274.664,53 |
| 2011NE003572 | 13/12/2011 | 19 - DIÁRIAS AOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 180.000,00 |
| 2011OB808497 | 13/12/2011 | NFPS 15133 -FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NARADIO-CAMARA. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. 1ª PARCELA 13º SALARIO/2011.GLOSA R$ 2.584,02(COBRANCA INDEVIDA). RELACAO 509/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 204.104,80 |
| 2011OB808504 | 13/12/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3796. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 319.952,11 |
| 2011NS013623 | 13/12/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3796. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 319.952,11 |
| 2011NS013703 | 14/12/2011 | NFPS 15139. SERV.TECNICOS ELABORACAO PLANILHAS FINANC.P/ESTIMATIVAS DE CUSTOS.PERIODO: 13º (1ª PARCELA).RET 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO...RELACAO: 513/2011 SIGMAS. GLOSA R$ 25.340,47 COBRANCA INDEVIDA. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 206.007,76 |
| 2011OB808538 | 14/12/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3797. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 272.433,81 |
| 2011NS013731 | 14/12/2011 | NFS 739 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DA ENTRADA DE ENERGIA EM MEDIA TENSAO DASUBESTACAO ELETRICA, DO CABEAMENTO ELETRICO...EDIFICIO CETEC II- RET SRF 5,85#RELACAO 514/2011 SIGMAS. | 02.688.984/0001-70 - MH TECNOLOGIA LTDA | R$ 188.680,84 |
| 2011NS013691 | 14/12/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3797. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 272.433,81 |
| 2011NS013729 | 14/12/2011 | FATURA Nº 4220891/2011-COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 11.472/2011). RET.SRF 7,05%-B.CÁLCULO:TAM(R$ 213.394,23)E INFRAERO(R$ 8.424,83).GLOSA DE R$ 127,60 REF.ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC.R$ 73.292,75 REF.REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 221.691,46 |
| 2011NE003665 | 14/12/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2011/33.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.3.2011 A 29.02.2012. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 260.537,86 |
| 2011NE003642 | 14/12/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2011/33.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.3.2011 A 29.02.2012. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 260.537,86 |
| 2011NS013778 | 15/12/2011 | NFS 739 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DA ENTRADA DE ENERGIA EM MEDIA TENSAO DASUBESTACAO ELETRICA, DO CABEAMENTO ELETRICO...EDIFICIO CETEC II- RET SRF 5,85%INSS 11% S/ R$ 86.793,19 (MAO DE OBRA), ISS 1% - RELACAO 514/2011 SIGMAS. | 02.688.984/0001-70 - MH TECNOLOGIA LTDA | R$ 188.680,84 |
| 2011NS013762 | 15/12/2011 | NFS 739 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DA ENTRADA DE ENERGIA EM MEDIA TENSAO DASUBESTACAO ELETRICA, DO CABEAMENTO ELETRICO...EDIFICIO CETEC II- RET SRF 5,85%INSS 11% S/ R$ 86.793,19 (MAO DE OBRA) 1% S/ TT. RELACAO 514/2011 SIGMAS. | 02.688.984/0001-70 - MH TECNOLOGIA LTDA | R$ 188.680,84 |
| 2011OB808609 | 16/12/2011 | FATURA 110/1 - FORNEC. DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITARIOSEM IMOVEIS FUNCIONAIS. RET SRF 9,45%. RELACAO 515/2011 SIGMASMES DE REFERENCIA DEZEMBRO/2011. CAESB | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 213.607,40 |
| 2011OB808617 | 16/12/2011 | NFS 1699- VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA. RET SRF 9,45%,ISS5% E INSS 11% S/R$ 294.929,90(DEDUZ VT E VA).RELACAO 515/2011 SIGMAS. PERIODO:NOVEMBRO/2011. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 258.413,48 |
| 2011NS013832 | 16/12/2011 | FATURA 110/1 - FORNEC. DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITARIOSEM IMOVEIS FUNCIONAIS. RET SRF 9,45%. RELACAO 515/2011 SIGMAS REFERENCIA 12/2011 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 235.899,94 |
| 2011NS013981 | 19/12/2011 | NFS 6520. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 2 TORRES DE ARREFECIMENTO DE AGUA, IN- CLUSIVE TRANSP. VERTICAL E HORIZONTAL. RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO. RELACAO 522/2011 SIGMAS | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 234.000,00 |
| 2011NS013967 | 19/12/2011 | NFS 6520. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 2 TORRES DE ARREFECIMENTO DE AGUA, IN- CLUSIVE TRANSP. VERTICAL E HORIZONTAL. RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO. RELACAO 522/2011 SIGMAS | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 234.000,00 |
| 2011OB808690 | 19/12/2011 | FATURA Nº 4194992/11-COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC.10.058/2011).RET.SRF.7,05%-B.CÁLCULO:TAM(R$ 485.519,30)E INFRAERO(R$17.787,96).GLOSA R$280,40 REF.ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$197.875,38 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 269.668,32 |
| 2011OB808725 | 19/12/2011 | NFS 6520. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 2 TORRES DE ARREFECIMENTO DE AGUA, IN- CLUSIVE TRANSP. VERTICAL E HORIZONTAL. RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO. RELACAO 522/2011 SIGMAS | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 217.971,00 |
| 2011OB808688 | 19/12/2011 | FATURA Nº 4183980/11-COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 8.806/2011).RET.SRF.7,05%-B.CÁLCULO:TAM(R$ 538.518,21)E INFRAERO(R$20.435,44).GLOSA R$540,50 REF.ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$231.027,40 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 287.979,53 |
| 2011OB808684 | 19/12/2011 | FATURA Nº 4202896/2011-COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 10.280/2011).RET.SRF 7,05%-B.CÁLCULO:TAM(R$ 419.959,73)E INFRAERO(R$ 16.175,61).GLOSA DER$ 120,00 REF.ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC.R$ 115.594,69 REF.REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 289.673,11 |
| 2011OB808748 | 20/12/2011 | FAT 21607/08/21530 -SERV. SEDEX E DE CORRESP. DOS SENHORES PARLAMENTARES PER: 01/09 A 30/09- 04/10 A 11/10 - 03/11 A 29/11 E 01/11 A 30/11 RET. SRF 9,45PC. REL 523/2011. SIGMAS CORREIOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 306.985,34 |
| 2011NS014071 | 20/12/2011 | FAT 21607/08/21530 -SERV. SEDEX E DE CORRESP. DOS SENHORES PARLAMENTARES PER: 01/09 A 30/09- 04/10 A 11/10 - 03/11 A 29/11 E 01/11 A 30/11 RET. SRF 9,45PC. REL 523/2011. SIGMAS CORREIOS | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 306.985,34 |
| 2011NS014099 | 20/12/2011 | NFSE 1246: SERV COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVACAO (PREDIOS ADM/RES OFICIAL)REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO/2011 - RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%.RELACAO 527/2011 SIGMAS - GLOSA R$ 1,64(COB. INDEVIDA). | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 212.351,87 |
| 2011NS014199 | 22/12/2011 | NFSE 1244: SERVICOS DE RECEPCIONISTA P/ CAMARA DOS DEPUTADOS - RET SRF 9,45PC,INSS 11PC S/ R$ 224.881,07(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC - PERIODO NOVEMBRO/2011. RELACAO 529/2011 - SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 246.265,95 |
| 2011NS014230 | 23/12/2011 | ESTORNO DA 2011NS014206 PARA CORREÇÃO DE VALORES. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 197.875,38 |
| 2011OB808836 | 23/12/2011 | NFSE 1244: SERVICOS DE RECEPCIONISTA P/ CAMARA DOS DEPUTADOS - RET SRF 9,45PC,INSS 11PC S/ R$ 224.881,07(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC - PERIODO NOVEMBRO/2011. RELACAO 529/2011 - SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 185.943,62 |
| 2011OB808851 | 23/12/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3804. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 254.828,15 |
| 2011NS014249 | 23/12/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3804. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 254.828,15 |
| 2011NE003859 | 26/12/2011 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 180.000,00 |
| 2011OB808873 | 26/12/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3805. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 329.331,15 |
| 2011OB808891 | 26/12/2011 | NFSE 715 SERVICO CONSTRUCAO DO COMPLEXO AVANCADO CETEC II DA CD. 20A.MEDICAO.RET.SRF 5,85% E ISS 1% S/TOTAL NF, INSS 11% S/R$ 133.510,64(MAO DE OBRA).PERIODO: 16/09/11 A 15/10/2011 REL. 530/11-SIGMAS | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 296.226,73 |
| 2011NS014301 | 26/12/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3805. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 329.331,15 |
| 2011NS014365 | 27/12/2011 | FOPAG DEZ/2011 - COMPLEMENTAR 2. GRUPOS 01, 02, 03 E 07. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 293.747,90 |
| 2011NS014368 | 27/12/2011 | PARA ACERTO DE VALORES. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 258.217,42 |
| 2011NE003907 | 27/12/2011 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 214/2011. | 05.741.114/0001-06 - SEA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 194.150,00 |
| 2011NE003902 | 27/12/2011 | 24 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 213.118,67 |
| 2011NE003928 | 27/12/2011 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 232/2011. | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ 198.000,00 |
| 2011NE003927 | 27/12/2011 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 232/2011. | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ 247.699,99 |
| 2011NS014406 | 28/12/2011 | NFSE 1925. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL E PECAS, E DE OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO... RET SRF 5,85#INSS 11# E ISS 5#. NOVEMBRO/2011. RELACAO 535/2011 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 197.686,76 |
| 2011NS014436 | 28/12/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3807. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 310.321,78 |
| 2011NS014468 | 28/12/2011 | NFPS 15290. PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA GRAFICA. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. PERIODO: NOVEMBRO/11. RELACAO 539/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 323.147,55 |
| 2011OB808945 | 28/12/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3807. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 310.321,78 |
| 2011OB808965 | 29/12/2011 | NFPS 15554-PRESTACAO SERVICO TECNICO NA AREA ELABORACAO PLANILHAS FINANCEIRASP/ESTIMATIVA CUSTOS, DESIGNS PRODUTOS, PROGRAMACAO VISUAL...PEDIDO DETEC/CD.PER. NOV/2011 RET SRF 9,45% INSS 11% E ISS 5% - RELACAO 539/2011-SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 291.197,39 |
| 2011OB808968 | 29/12/2011 | NFPS 15290. PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA GRAFICA. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. PERIODO: NOVEMBRO/11. RELACAO 539/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 240.906,51 |
| 2011OB808982 | 29/12/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3808. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 249.633,06 |
| 2011NS014501 | 29/12/2011 | FATURA Nº 11746/11 - NOTA FISCAL Nº 109/2011 - COTA GOL, ATO DA MESA 43/2009- PROCESSO Nº16.679/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 211.659,25). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 211.659,25 |
| 2011NS014499 | 29/12/2011 | FATURA Nº 11726/11 - NOTA FISCAL Nº 108/11- COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº16.678/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 229.559,44). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 229.559,44 |
| 2011NS014496 | 29/12/2011 | FATURA Nº 11654/11 - NOTA FISCAL Nº 97/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº12.367/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 307.900,07). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 307.900,07 |
| 2011NS014514 | 29/12/2011 | FATURA Nº 11775/11 - NOTA FISCAL Nº115/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº16.682/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 303.977,62). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 303.977,62 |
| 2011NS014495 | 29/12/2011 | FATURA Nº 11639/11 - NOTA FISCAL Nº 96/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº11.882/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 218.695,08). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 218.695,08 |
| 2011NS014519 | 29/12/2011 | FATURA Nº 11630/11 - NOTA FISCAL Nº 93/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº11.610/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 266.595,38). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 266.595,38 |
| 2011NS014504 | 29/12/2011 | FATURA Nº 11762/11 - NOTA FISCAL Nº114/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº16.681/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 248.380,72). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 248.380,72 |
| 2011NS014502 | 29/12/2011 | FATURA Nº 11751/11 - NOTA FISCAL Nº111/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº16.680/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 319.554,33). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 319.554,33 |
| 2011NS014498 | 29/12/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3808. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 249.633,06 |
| 2011NS014516 | 29/12/2011 | FATURA Nº 11633/11 - NOTA FISCAL Nº 95/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº11.695/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 204.773,33). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 204.773,33 |
| 2011NS014595 | 30/12/2011 | VALOR REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DESPESA REGISTRADA INDEVIDAMENTE, REFERENTEA UGGRADE DE PASSAGENS AEREAS PAGAS À CONTA DA NE 2011NE000550. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 259.633,00 |
| 2011NE004120 | 30/12/2011 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 233/2011. | 07.171.323/0001-97 - AD DIGITAL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | R$ 188.000,00 |
| 2011NE004165 | 30/12/2011 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 212/2011. | 07.443.679/0001-32 - A.A DE ARAUJO ME | R$ 215.279,80 |
| 2011NS014583 | 30/12/2011 | FATURA Nº 11690/11 - NOTA FISCAL Nº104/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº15.078/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 270.432,10). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 270.432,10 |
| 2011NE004137 | 30/12/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2011/033.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 1.3.2011 A 29.2.2012. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 190.317,49 |
| 2011NS014594 | 30/12/2011 | FATURA Nº 11540/11 - NOTA FISCAL Nº 88/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº10.376/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 177.708,56). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 177.708,56 |
| 2011NS014586 | 30/12/2011 | FATURA Nº 11657/11 - NOTA FISCAL Nº 99/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº15.081/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 279.697,15). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 279.697,15 |
| 2011NS014605 | 30/12/2011 | ESTORNO PARA ACERTO DE CÓDIGO DE DEDUÇÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 312.618,80 |
| 2011NS014601 | 30/12/2011 | ESTORNO PARA ACERTO DE CNPJ DE RECOLHEDOR. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 312.618,80 |
| 2011NS014598 | 30/12/2011 | ESTORNO PARA ACERTO DE VALORES. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 258.217,42 |
| 2011NS014593 | 30/12/2011 | FATURA Nº 11173/11 - NOTA FISCAL Nº 57/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº 4.575/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 284.891,34). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 284.891,34 |
| 2011NS014591 | 30/12/2011 | FATURA Nº 11673/11 - NOTA FISCAL Nº103/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº14.015/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 237.034,88). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 237.034,88 |
| 2011NS014582 | 30/12/2011 | FATURA Nº 11669/11 - NOTA FISCAL Nº102/11 - COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43/2009-PROCESSO Nº15.079/11. RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 259.317,33). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 259.317,33 |
| 2011NS014631 | 31/12/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3810. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 232.619,45 |
| 2011NL000983 | 31/12/2011 | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR DE VALOR PARA REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 , DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3809. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 250.209,59 |
| 2011NL000986 | 31/12/2011 | INSCRIÇÃO EM RESTO A PAGAR DE VALOR PARA REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DE PUTADOS , NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 , DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3810. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 232.619,45 |
| 2011NS014629 | 31/12/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3809. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 250.209,59 |