Documento	Data	Descrição	Favorecido	Valor
2011NS000006	04/01/2011	OFICIO 115/2010-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES. (SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ª QUINZENA DO MES DEZEMBRO/2010). PROCESSO 100.024/2011.	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 2.958.506,32
2011OB800010	04/01/2011	OFICIO 115/2010-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES. (SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ª QUINZENA DO MES DEZEMBRO/2010). PROCESSO 100.024/2011.	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 2.958.506,32
2011NE000106	11/01/2011	19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 1.666.666,67
2011NE000260	14/01/2011	CONT - CONTRATO 2009/266.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.12.10 A 30.03.11.	38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. &	R$ 1.574.977,02
2011NE000267	14/01/2011	CONT - CONTRATO 2009/266.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.12.10 A 31.05.11.	38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. &	R$ 1.574.977,02
2011NS000597	25/01/2011	NFS 1342 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADEDE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REF. 01/12 A 31/12/2010 .. REL.39/11 SIGMAS.	38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. &	R$ 1.469.684,63
2011NS000598	25/01/2011	NFSE 125/126 - REFORMA GERAL DAS AREAS COMUNS E EXTERNAS DOS IMOVEIS/CD.FATU-RA REF 11ª MEDICAO CONTRATUAL PARA REFORMA GERAL.BL"F,G,H E I.COM/FORNEC MAT. RET. SRF 5,85PC E ISS 1PC. RELACAO 46/2011 SIGMAS.	03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	R$ 2.154.935,43
2011OB800468	26/01/2011	NFSE 125/126 - REFORMA GERAL DAS AREAS COMUNS E EXTERNAS DOS IMOVEIS/CD.FATU-RA REF 11ª MEDICAO CONTRATUAL PARA REFORMA GERAL.BL"F,G,H E I.COM/FORNEC MAT. RET. SRF 5,85PC E ISS 1PC. RELACAO 46/2011 SIGMAS.	03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	R$ 2.007.322,36
2011NE000585	01/02/2011	19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 1.666.666,67
2011NE000584	01/02/2011	CONT - CONTRATO 2009/266.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.12.10 A 31.05.11.	38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. &	R$ 1.574.977,02
2011NE000695	04/02/2011	CONT - CONTRATO 2009/266.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.12.10 A 31.05.11.	38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. &	R$ 1.574.977,02
2011OB800711	07/02/2011	OFICIO 009/2011-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES. (SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ª QUINZENA DO MES JANEIRO/2011). PROCESSO 103844/2011.	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 2.866.790,30
2011NS001025	07/02/2011	OFICIO 009/2011-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES. (SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ª QUINZENA DO MES JANEIRO/2011). PROCESSO 103844/2011.	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 2.866.790,30
2011NE000768	14/02/2011	CONT - CONTRATO Nº 2009/177.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.07.10 A 27.07.11.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 2.987.964,97
2011NE000772	14/02/2011	CONT - CONTRATO Nº 2005/217.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 14.12.2010 A 13.12.2011	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 2.425.281,89
2011NE000792	15/02/2011	CONT - CONTRATO N. 2009/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.10 A 19.07.11.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.709.229,42
2011NE000791	15/02/2011	CONT - CONTRATO Nº 2009/094.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 01.04.2010 A 31.03.2011.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 2.773.793,28
2011NE000865	16/02/2011	CONT - CONTRATO Nº 2010/119.0 - VIGÊNCIA DE 1.07.10 A 30.06.11.	76.535.764/0001-43 - OI S.A.	R$ 2.417.670,03
2011NE000850	16/02/2011	CONT - CONTRATO Nº 2009/187.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.2010 A 10.08.2011.	00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA	R$ 3.039.103,62
2011NE000873	16/02/2011	CONT - CONTRATO N. 2011/043.0, VIGÊNCIA DE 17.02 A 10.08.11.	36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 3.294.465,34
2011NE000861	16/02/2011	CONT - CONTRATO Nº 2010/138.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 01.08.2010 A 31.07.2011.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 2.424.000,35
2011NE000864	16/02/2011	CONT - CONTRATO Nº 2010/120.0 - VIGÊNCIA DE 01.07.10 A 30.06.11.	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 1.477.317,92
2011NE000841	16/02/2011	CONT - CONTRATO Nº 2009/132.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 01.09.2009 A 31.08.2014.	00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 2.350.578,89
2011NE000885	17/02/2011	CONT - CONTRATO Nº 2009/190.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.2010 A 10.08.2011.	36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 3.015.372,90
2011NS001474	21/02/2011	NFSE 137/138 - REFORMA GERAL DAS AREAS COMUNS E EXTERNAS DOS IMOVEIS/CD.FATU-RA REF 12ª MEDICAO CONTRATUAL PARA REFORMA GERAL.BL"F,G,H E I.COM/FORNEC MAT. RET. SRF 5,85PC E ISS 1PC. RELACAO 86/2011 SIGMAS.	03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	R$ 2.744.721,06
2011NS001498	22/02/2011	NFS 1377 - LOCACAO MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVIÇOS DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO A PEDIDO CENIN/CD. RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: JANEIRO/2011. RELACAO 077/2011 SIGMAS.	38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. &	R$ 1.465.379,29
2011OB801033	22/02/2011	NFSE 137/138 - REFORMA GERAL DAS AREAS COMUNS E EXTERNAS DOS IMOVEIS/CD.FATU-RA REF 12ª MEDICAO CONTRATUAL PARA REFORMA GERAL.BL"F,G,H E I.COM/FORNEC MAT. RET. SRF 5,85PC E ISS 1PC. RELACAO 86/2011 SIGMAS.	03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	R$ 2.556.707,67
2011NS001578	23/02/2011	DANFE 5/4/3 - FORNECIMENTO DE PAINEL DE VISUALIZAÇÃO, MARCA SAMSUNG 460UT-2 COMPOSTO POR MONITORES DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD), A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 5,85PC. RELACAO 88/2011 SIGMAS.	88.593.439/0001-16 - MICROENG LIMITADA - EPP	R$ 1.500.000,00
2011NS001614	24/02/2011	OFICIO 015/2011-GN: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES E PEN- SIONISTAS (SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUINZENA DO MES FEVEREIRO 2011) PROCESSO 107212/2011	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 2.394.248,45
2011OB801136	25/02/2011	OFICIO 015/2011-GN: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES E PEN- SIONISTAS (SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUINZENA DO MES FEVEREIRO 2011) PROCESSO 107212/2011	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 2.394.248,45
2011NE001145	18/03/2011	CONT - CONTRATO Nº 2011/033.0. VIGÊNCIA DE 01.03.2011 A 29.02.2012.	03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	R$ 1.638.083,34
2011NE001176	22/03/2011	CONT - CONTRATO Nº 2007/049.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.03.11 A 22.03.12.	02.449.992/0155-10 - VIVO S.A	R$ 3.260.308,20
2011NE001175	22/03/2011	CONT - CONTRATO Nº 2007/072.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.04.2011 A 19.04.2012.	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 2.602.208,81
2011NS002707	23/03/2011	NFS 1413 - LOCACAO MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVIÇOS DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO A PEDIDO CENIN/CD - GLOSA R$ 19.732,70(COB.INDEV.)RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO: FEV/2011 - RELACAO 125/2011 SIG	38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. &	R$ 1.505.087,88
2011NE001201	24/03/2011	CONT - CONTRATO Nº 2011/044.0 - VIGÊNCIA DE 17.02.11 A 15.08.11.	36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.933.502,84
2011NE001203	24/03/2011	CONT - CONTRATO Nº 2011/044.0 - VIGÊNCIA DE 17.02.11 A 15.08.11.	36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 2.283.664,77
2011NS002956	30/03/2011	NFSE 168/171------ REFORMA GERAL DAS AREAS COMUNS E EXTERNAS DOS IMOVEIS/CD. FATURA REF 13ªMEDICAO ... BLS.F/G/H/I RET. 5,85PC E ISS 1PC COM FORN. DE MATERIAL.RELACAO 140/11 SIGMAS	03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	R$ 2.290.985,43
2011OB801938	31/03/2011	NFSE 168/171------ REFORMA GERAL DAS AREAS COMUNS E EXTERNAS DOS IMOVEIS/CD. FATURA REF 13ªMEDICAO ... BLS.F/G/H/I RET. 5,85PC E ISS 1PC COM FORN. DE MATERIAL.RELACAO 140/11 SIGMAS	03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	R$ 2.134.052,94
2011OB802433	25/04/2011	OFICIO GN PLANO DE SAUDE E AMBIENCIA CORPORATIVA 036/2011 - PGTO DESPESA PRO- GRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES.SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ªQUIN- ZENA DE ABRIL/2011. PROCESSO 114879/2011.	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 2.142.959,58
2011NS003827	25/04/2011	OFICIO GN PLANO DE SAUDE E AMBIENCIA CORPORATIVA 036/2011 - PGTO DESPESA PRO- GRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES.SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ªQUIN- ZENA DE ABRIL/2011. PROCESSO 114879/2011.	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 2.142.959,58
2011NS003927	26/04/2011	NFS 1445/1446-LOC. MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVIÇOS DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO A PEDIDO CENIN/CD E HORAS EXTRAS. RETENCAO 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO MARCO/2011. RELACAO 173/2011.	38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. &	R$ 1.512.183,48
2011NE001489	29/04/2011	CONT - CONTRATO Nº 2010/084.0 - VIGÊNCIA DE 01.05.11 A 30.04.12.	76.535.764/0001-43 - OI S.A.	R$ 1.477.827,29
2011NS004237	30/04/2011	REGISTRO DE BLOQUEIO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO, EM ATENDIMENTO AO DECRETO 7.468, DE 28/04/2011	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.821.823,78
2011NE001494	02/05/2011	CONT - CONTRATO N. 2007/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.11 A 02.05.12.	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 1.442.196,59
2011NE001505	03/05/2011	CONT - CONTRATO N. 2010/095.0, VIGÊNCIA: 06.05.11 A 05.05.12.	36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.553.856,71
2011OB802663	03/05/2011	NFSE 201/203- REFORMA GERAL/RECUP.AREAS COMUNS/EXTERNAS(BLOCOS F/G/H/I SQN302)RET.SRF 5,85%,ISS 1%- DISPENSADA RET.INSS CONF.IN RFB 971/09 ART.149II, 157 E164. REF. 14 MEDICAO. BLOQ.(MULTA - NF 201). R$ 12.314,71. REL.194/2011 SIG.	03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	R$ 1.518.174,49
2011NS004336	03/05/2011	NFSE 201/203...... - REFORMA GERAL/RECUP.AREAS COMUNS/EXTERNAS (BLOCOS"F","G","H","I",SQN 302)- RET.SRF 5,85%,ISS 1%- DISPENSADA RET.INSS CONF.IN RFB 971/09ART.149 II, 157 E 164. BLOQUEIO(MULTA) R$ 12.314,71. REL. 194/2011 SIGMAS.	03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	R$ 1.643.037,24
2011NS004708	09/05/2011	OFICIO GN PLANO DE SAUDE E AMBIENCIA CORPORATIVA 040/2011 - PGTO DESPESA PRO- GRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES.SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ªQUIN- ZENA DE ABRIL/2011. PROCESSO 116789/2011.	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 3.060.887,95
2011OB802820	09/05/2011	OFICIO GN PLANO DE SAUDE E AMBIENCIA CORPORATIVA 040/2011 - PGTO DESPESA PRO- GRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES.SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ªQUIN- ZENA DE ABRIL/2011. PROCESSO 116789/2011.	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 3.060.887,95
2011NE001576	10/05/2011	CONT - CONTRATO Nº2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 2.143.009,15
2011NS005440	27/05/2011	NFS 1482. LOCACAO MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVIÇOS DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO A PEDIDO CENIN/CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO: ABRIL/2011. RELACAO 219/2011 SIGMAS	38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. &	R$ 1.516.195,56
2011NL600125	30/05/2011	DESBLOQUEIOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR,CONFORME DECRETO 7.468(28.04.2011),PORTARIA STN 311 (13.05.2011) E MENSAGEM 2011/0723365 (19.05.2011)	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.821.823,78
2011NE001764	31/05/2011	CONT - CONTRATO Nº 2010/115.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12.	38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA	R$ 1.990.809,19
2011NE001774	31/05/2011	CONT - CONTRATO N. 2010/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 3.072.230,01
2011NS006444	17/06/2011	NFS 1523 LOCACAO MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVIÇOS DE APOIO A ATIVIDADEDE TECNOLOGIA DA INFORMACAO A PEDIDO CENIN/CD. RET. SRF 9,45 %, INSS 11% E ISS 5%PERIODO: MAIO/2011. RELACAO 241/2011 SIGMAS	38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. &	R$ 1.516.255,16
2011NS006626	21/06/2011	DANFE 3647 A 3656,3658,3750 A 3754,3906,4127 A 3129,4306 A 4308,4591,4593,REF FORNECIMENTO EQUIP.DE CODIFICACAO,MULTIPLEXACAO E TRANSMISSAO SIST.TRANSMIS. PARA TV DIGITAL-A PEDIDO DA COAUD-RETENCAO RFB 5,85 % RELACAO 259/11 SIGMAS.	19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A	R$ 1.733.903,25
2011NS006610	21/06/2011	OFICIO GN PLANO DE SAUDE E AMBIENCIA CORPORATIVA 056/2011 - PGTO DESPESA PRO- GRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES.SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ªQUIN- ZENA DE JUNHO/2011. PROCESSO 129.938/2011	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 2.487.259,96
2011OB803985	21/06/2011	OFICIO GN PLANO DE SAUDE E AMBIENCIA CORPORATIVA 056/2011 - PGTO DESPESA PRO- GRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES.SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ªQUIN- ZENA DE JUNHO/2011. PROCESSO 129.938/2011	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 2.487.259,96
2011NS006680	21/06/2011	DANFE 3647 A 3656,3658,3750 A 3754,3906,4127 A 4129,4306 A 4308,4591,4593:EQUIPAMENTOS DE CODIFICAO,MULTIPLEXACAO E TRANSMISSAO P/SISTEMA TRANSMISSAO TELEVISAO DIGITAL - RET SRF 5,85CP - RELACAO 259/2011 SIGMAS.	19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A	R$ 1.733.903,25
2011NS006684	22/06/2011	DOC.100000004008- SEDEX,E SERV DE CORRESPONDENCIA DOS SENHORES PARLAMENTARES..FATURA AJUSTADA ( DESCONTO DE R$ 197,30). RELACAO 245/2011 SIGMAS............RET. SRF 9,45%. PERIODO: 01/12/2010 A 30/12/2010 CORREIOS	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 1.542.332,34
2011OB804055	22/06/2011	DANFE 3647 A 3656,3658,3750 A 3754,3906,4127 A 4129,4306 A 4308,4591,4593:EQUIPAMENTOS DE CODIFICAO,MULTIPLEXACAO E TRANSMISSAO P/SISTEMA TRANSMISSAO TELEVISAO DIGITAL - RET SRF 5,85CP - RELACAO 259/2011 SIGMAS.	19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A	R$ 1.632.469,91
2011OB804039	22/06/2011	DOC.100000004008- SEDEX,E SERV DE CORRESPONDENCIA DOS SENHORES PARLAMENTARES..FATURA AJUSTADA ( DESCONTO DE R$ 197,30). RELACAO 245/2011 SIGMAS............RET. SRF 9,45%. PERIODO: 01/12/2010 A 30/12/2010 CORREIOS	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 1.542.332,34
2011NE002034	30/06/2011	CONT - CONTRATO Nº 2010/120.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.07.2011 A 30.06.2012	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 1.800.000,00
2011NE002032	30/06/2011	CONT - CONTRATO Nº 2010/119.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.07.11 A 30.06.12.	76.535.764/0001-43 - OI S.A.	R$ 2.700.000,00
2011NE002091	04/07/2011	CONT - CONTRATO N. 2009/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.11 A 19.07.12.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.968.427,53
2011NE002297	26/07/2011	CONT - CONTRATO 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.11 A 31.07.12.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 2.372.562,15
2011NE002299	26/07/2011	CONT - CONTRATO 2009/177.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.07.11 A 27.07.12.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 3.085.460,99
2011NS008066	27/07/2011	NFS 1564 LOCACAO MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVIÇOS DE APOIO A ATIVIDADE DETECNOLOGIA DA INFORMACAO A PEDIDO CENIN/CD. RET. SRF 9,45 %, INSS 11% E ISS 5%PERIODO: JUNHO/2011. RELACAO 303/2011 SIGMAS	38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. &	R$ 1.509.077,10
2011NE002362	03/08/2011	CONT - CONTRATO 2009/185.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.08.11 A 05.08.12.	36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 3.112.259,50
2011NE002363	03/08/2011	CONT - CONTRATO N¨ 2011/043.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.11 A 10.08.12.	36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 2.603.902,20
2011NE002365	03/08/2011	CONT - CONTRATO Nº 2011/043.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.11 A 10.08.12.	36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 2.603.902,20
2011NS008495	08/08/2011	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3703.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 1.612.944,97
2011OB805130	08/08/2011	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3703.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 1.612.944,97
2011NE002402	09/08/2011	CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 - VIGÊNCIA DE 29.09.10 A 28.09.11.	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 2.402.588,36
2011NE002406	10/08/2011	CONT - CONTRATO Nº 2009/190.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.2011 A 10.08.2012.	36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 2.653.219,84
2011NS009169	25/08/2011	NFS 1599 LOCACAO MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVIÇOS DE APOIO A ATIVIDADE DETECNOLOGIA DA INFORMACAO A PEDIDO CENIN/CD. RET. SRF 9,45 %, INSS 11% E ISS 5%PERIODO: JULHO/2011. RELACAO 331/2011 SIGMAS	38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. &	R$ 1.518.535,87
2011NS010337	22/09/2011	NFSE 521 - SERVICO DE CONSTRUCAO DO COMPLEXO AVANCADO CETEC II DA CD..........18ª MEDICAO ..ETAPA 18..RET. SRF 5,85%, INSS 11% S/R$642.341,20(MAO-DE-OBRA),E ISS 1%. S/TT N.FISCAL. RELACAO 358/2011 SIGMAS.	05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA	R$ 1.605.852,99
2011NS010676	29/09/2011	NFS 1642-LOCACAO MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVIÇOS DE APOIO A ATIVIDADE DETECNOLOGIA DA INFORMACAO A PEDIDO CENIN/CD. RET. SRF 9,45 %, INSS 11% E ISS 5%PERIODO: AGOSTO/2011.RELACAO 395/2011 SIGMAS	38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. &	R$ 1.519.776,72
2011NS011468	21/10/2011	NFS 1708:LOCACAO MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVIÇOS DE APOIO A ATIVIDADE DETECNOLOGIA DA INFORMACAO A PEDIDO CENIN/CD. RET. SRF 9,45 %, INSS 11% E ISS 5%PERIODO: SETEMBRO/11.REL 427/11SIGMAS-GLOSA R$ 3.077,94(FALTAS SEM COBERTURAS)	38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. &	R$ 1.512.134,06
2011NS012696	22/11/2011	NFS 1742 - LOCACAO MAO DE OBRA PARA EXECUCAO SERVIÇOS DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%.PERIODO:OUTUBRO/2011. RELACAO 469/2011 SIGMAS.	38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. &	R$ 1.521.302,00
2011NS014048	19/12/2011	NFS 1785 - LOCACAO MAO DE OBRA PARA EXECUCAO SERVIÇOS DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%.PERIODO:NOVEMBRO/11- RELACAO 523/2011 SIGMAS.	38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. &	R$ 1.526.826,00
2011NE000367	21/12/2011	CONCORRENCIA Nº 4/2011. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DA CONCORRENCIA Nº 04/2011. ELABOR.DE PROJ.DE INSTAL.HIDROSANITARIAS, ELETRICAS E ELETRONICAS.	33.490.772/0001-08 - CREMASCO PROJETOS E ENGENHARIA LTDA	R$ 2.142.000,00
2011NE000365	21/12/2011	CONCORRENCIA Nº 4/2011. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DA CONCORRENCIA Nº 04/2011. ELABORACAO DE PROJETOS.	33.490.772/0001-08 - CREMASCO PROJETOS E ENGENHARIA LTDA	R$ 2.142.000,00
2011OB808878	26/12/2011	OFICIO GN PLANO DE SAUDE E AMBIENCIA CORPORATIVA 172/2011 - PGTO DESPESA PRO-GRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES.SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUIN-ZENA DE DEZEMBRO/2011. PROCESSO 149.234/2011.	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 2.727.417,77
2011NS014313	26/12/2011	OFICIO GN PLANO DE SAUDE E AMBIENCIA CORPORATIVA 172/2011 - PGTO DESPESA PRO-GRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES.SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUIN-ZENA DE DEZEMBRO/2011. PROCESSO 149.234/2011.	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 2.727.417,77
2011NS014365	27/12/2011	FOPAG DEZ/2011 - COMPLEMENTAR 2. GRUPOS 01, 02, 03 E 07.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.589.581,45
2011NL600256	27/12/2011	FOPAG DEZ/2011 - COMPLEMENTAR 2. GRUPOS 01, 02, 03 E 07. - ACERTO DE NE -	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.573.184,46
2011NE003876	27/12/2011	18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 249/2010; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 81/2010.	04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	R$ 1.502.240,00
2011NE003942	28/12/2011	08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 232/2011.	03.263.032/0001-78 - SCREEN SERVICE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EL	R$ 1.777.777,76
2011NE003996	28/12/2011	CONT - CONVÊNIO Nº 2010/197.0 - VIGÊNCIA DE 29.09.11 A 28.09.12.	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 1.756.310,67
2011NE003984	28/12/2011	06 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	020054/00001 - FUNSEN	R$ 2.820.025,39
2011NS014472	28/12/2011	NC S 10731 2011 E OUTRAS - PUBLICACOES OFICIAIS E IMPRESSAS E EM OUTRAS MIDIASSERVICOS PRESTADOS NOS EXERCICIOS 2005 A 2009 - RELACAO 06/11. OBS.: FATURAS ORIGINAIS SE ENCONTRAM NO PROCESSO 017.149/2011.	020054/00001 - FUNSEN	R$ 2.820.025,39
2011NE004043	29/12/2011	22 - CONCORRÊNCIA N. 04/09. PROC. 148.194/2011	03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	R$ 1.594.508,24
2011NE004160	30/12/2011	18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº245/2011.	94.316.916/0003-60 - LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES, LTDA.	R$ 2.600.000,00
2011NE004144	30/12/2011	18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº245/2011.	94.316.916/0003-60 - LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES, LTDA.	R$ 2.600.000,00