| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2010OB800001 | 05/01/2010 | NFS 2061 - CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOS - RET. IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5% - REF. DIF. REAJUSTE FATURAMENTO PERIODO:20/07 A 30/11/09 - RELACAO 02/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 88.202,52 |
| 2010OB800002 | 05/01/2010 | COPIA NFS 331/362 LIBERACAO DE IMPORTANCIA BLOQUEADA NA 2009NS13091 E 13650 P/PAGTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS REF. SALARIO DEZ/09 E V.A E V.T REF: 01/01A 09/02/2010(CONF. AUT DG PROC. 150494/09) REL. 02/2010 RESTANTE CONTINUA BLOQUEADO | 00.000.000/0001-91 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 103.410,10 |
| 2010OB800003 | 05/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3168. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 275.782,89 |
| 2010OB800004 | 05/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3168. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 78.911,23 |
| 2010OB800005 | 05/01/2010 | NFPS 36173 - SERVICO ESPECIALIZADO NA AREA DE TELEVISAO, EDICAO E ARTE, TRANS MISSOES AO VIVO. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 002/2010 SIGMAS.PERIODO: 2ª PARCELA DO 13º | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 141.410,31 |
| 2010OB800006 | 05/01/2010 | NF 72/74. FORNECIMENTO DE LANCHES, COQUETEIS, ALMOCOS E JANTARES P/EVENTOS....A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA P/SIMPLES NACIONAL- REL.001/2010 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 1.270,72 |
| 2010OB800007 | 05/01/2010 | NFS 1319. SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RET.SRF. 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 1/10 SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 582,29 |
| 2010OB800008 | 05/01/2010 | NFFEES 9265323/9265328/9265329/9476652 A 9476654- FORNEC.ENERGIA ELETR. E CON-TRIB. ILUMINACAO PUBLICA P/ SCS Q 02 BL A SL 1104/1106/1105 ED.PL.DO COMERCIOE SIA TR.05 LTS.10 A 60 - RET.5,85PC S/3.331,29 DEZ/09 - REL 01/10 SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 3.136,41 |
| 2010OB800008 | 05/01/2010 | NFFEES 9265323/9265328/9265329/9476652 A 9476654- FORNEC.ENERGIA ELETR. E CON-TRIB. ILUMINACAO PUBLICA P/ SCS Q 02 BL A SL 1104/1106/1105 ED.PL.DO COMERCIOE SIA TR.05 LTS.10 A 60 - RET.5,85PC S/3.331,29 DEZ/09 - REL 01/10 SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 408,68 |
| 2010OB800009 | 05/01/2010 | NFFEES 9633782 -ENERGIA ELETRICA E CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA:COMPLEXOAVANCADO CD(SGON E NOVA SEDE DO CEFOR)- RET SRF 5,85PC S.ENERGIA: R$ 32.986,43DEZ/09 - RELACAO 01/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 31.056,74 |
| 2010OB800009 | 05/01/2010 | NFFEES 9633782 -ENERGIA ELETRICA E CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA:COMPLEXOAVANCADO CD(SGON E NOVA SEDE DO CEFOR)- RET SRF 5,85PC S.ENERGIA: R$ 32.986,43DEZ/09 - RELACAO 01/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 414,49 |
| 2010OB800010 | 05/01/2010 | NFFEES 9633772/773/774/775/776/777 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA E TAXA CONT. CAO ILUMI. PUBLICA EDIFICIOS CAMARA (ED.PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E ANEXO IV)SRF.5,85PC.S/ R$ 684.264,80(ENERG.ELET.)- DEZ/09 - REL 001/09 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 644.235,31 |
| 2010OB800010 | 05/01/2010 | NFFEES 9633772/773/774/775/776/777 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA E TAXA CONT. CAO ILUMI. PUBLICA EDIFICIOS CAMARA (ED.PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E ANEXO IV)SRF.5,85PC.S/ R$ 684.264,80(ENERG.ELET.)- DEZ/09 - REL 001/09 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.486,94 |
| 2010OB800011 | 05/01/2010 | NFS 1324 SERVICO DE REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMÓVEISFUNCIONAIS- RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 481,33(MAO-DE-OBRA),ISS 1PCRELACAO 1/2010 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 843,47 |
| 2010OB800012 | 05/01/2010 | NFF 5233......... FORNECIMENTO MATERIAL BIBLIOGRAFICO...(HISTORIA INACABADA EOUTROS). EMPRESA OPT. PELO SIMPLES NACIONAL...................................RELACAO: 01/2010. SIGMAS. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 100,58 |
| 2010OB800013 | 05/01/2010 | NFPS 36174 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/SERVICO DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOSDE AUDIO,VIDEO...E TELEVISAO. RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.RELACAO 001/2010-SIGMAS. 2ª PARCELA DO 13º SALARIO | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 20.080,40 |
| 2010OB800014 | 05/01/2010 | NFES 2890 - SERVICOS DE SUPORTE TECNICO "MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT",A PEDIDO DO CENIN - RET SRF 9,45% E ISS 5% . RELACAO 001/10 SIGMAS | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 11.977,00 |
| 2010OB800015 | 05/01/2010 | NFS 473 SERVIçO DE TRANSMISSAO DE SINAIS DE AUDIO E VIDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORE E INTERNET. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PERIODO 26/11/09 A 25/12/09. RELACAO 01/2010 SIGMAS | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 35.102,10 |
| 2010OB800016 | 05/01/2010 | CONCESSãO DE SUP.DE FUNDOS AO SERV.JASSON ROCHA RODRIGUES JUNIOR,P/ ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, EM VIAGENS OFICIAIS DO PRESIDENTE DESTA CASA. PROCESSO 149.496/2009. - DEPOL/CD - | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 10.000,00 |
| 2010OB800016 | 05/01/2010 | CONCESSãO DE SUP.DE FUNDOS AO SERV.JASSON ROCHA RODRIGUES JUNIOR,P/ ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, EM VIAGENS OFICIAIS DO PRESIDENTE DESTA CASA. PROCESSO 149.496/2009. - DEPOL/CD - | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 10.000,00 |
| 2010OB800017 | 05/01/2010 | NFF 3397 E 3398 FORNECIMENTO DO MOBILIARIO DESTINADOS A SALA PRIVATIVA DOS SRSDEPUTADOS... SOFAS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 01/10 SIGMAS | 02.027.570/0001-09 - MADELIDER COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 6.099,32 |
| 2010OB800018 | 05/01/2010 | NN 8000612711-6...TAXA ORDINARIA INCIDENTE S/O APTº 302 DO BLOCO B DA SHCES...1103, CRUZEIRO NOVO/DF, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD..................REF. AO MES DEZ/2009............ PROC. 111.909/2009. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 207,00 |
| 2010OB800020 | 05/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3169. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 87.922,71 |
| 2010OB800021 | 05/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3169. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 835.078,48 |
| 2010OB800022 | 06/01/2010 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00 , MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB. VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE 01 A 05 DE JANEIRO DE 2010.PROCESSO 150412/09PONTO 5630. | 400.991.721-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.691,50 |
| 2010OB800023 | 06/01/2010 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZACAO DO D.G. EM 05/01/2010 PROC. 100.128/10 CAENGE/CD | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2010OB800024 | 06/01/2010 | 6,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$145,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO MARANHAO E SAO PAULO, DE 10 A 16/01/10. PROCESSO 148930/2009. PONTO 6878. | 845.468.161-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.315,00 |
| 2010OB800025 | 07/01/2010 | CINCO DIARIAS, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$1.750,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO DE R$101,50. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 6 A 10/01/2010. PONTO N. 5.547. PROCESSO 100.023/2010. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.648,50 |
| 2010OB800026 | 07/01/2010 | CINCO DIARIAS, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$1.750,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO DE R$101,50. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 6 A 10/01/2010. PONTO N. 5.630. PROCESSO 100.023/2010. | 400.991.721-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.648,50 |
| 2010OB800027 | 07/01/2010 | 5,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$1.925,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DE-SEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$116,00). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 05 A 10/01/2010. PROCESSO 100023/2010. PONTO N. 6.003. | 563.272.181-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.969,00 |
| 2010OB800028 | 07/01/2010 | 5,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$1.925,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DE-SEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$116,00). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 05 A 10/01/2010. PROCESSO 100023/2010. PONTO N. 5.920. | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.969,00 |
| 2010OB800029 | 07/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 DE 2009 - COTA PARA EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3170. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 374.332,70 |
| 2010OB800030 | 07/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3170. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 89.655,42 |
| 2010OB800031 | 07/01/2010 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS AO SERV.FABRICIO R.DE SOUSA,P/ATENDER DESPESAS COM MATE-RIAL DE CONSUMO E SERV.DIVERSOS NA PRODUçãO DO DOCUMENTáRIO SOBRE O PROGRMA ESPACILA BRASILEIRO, NO PERíODO DE 10 A 16/JAN/10.PROC.148.930/09.-TV CAMARA/CD- | 845.468.161-20 - FABRICIO SOUSA | R$ 6.000,00 |
| 2010OB800031 | 07/01/2010 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS AO SERV.FABRICIO R.DE SOUSA,P/ATENDER DESPESAS COM MATE-RIAL DE CONSUMO E SERV.DIVERSOS NA PRODUçãO DO DOCUMENTáRIO SOBRE O PROGRMA ESPACILA BRASILEIRO, NO PERíODO DE 10 A 16/JAN/10.PROC.148.930/09.-TV CAMARA/CD- | 845.468.161-20 - FABRICIO SOUSA | R$ 1.000,00 |
| 2010OB800032 | 07/01/2010 | NFS 4262 - LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(ED.PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANCADO) - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC SOBRER$ 329.771,02(DEDUZ VT+VR E MATERIAL), ISS 5PC- REF: DEZ/09 - REL 03/10 SIGMAS | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 396.849,41 |
| 2010OB800033 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/09 - FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 4.098,00 |
| 2010OB800033 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/09 - FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 16.691,00 |
| 2010OB800033 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/09 - FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 1.020,00 |
| 2010OB800033 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/09 - FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 23.046,00 |
| 2010OB800033 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/09 - FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 5.040,00 |
| 2010OB800034 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/09 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIPLAC E UNIP -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 56.640,00 |
| 2010OB800034 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/09 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIPLAC E UNIP -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 10.000,00 |
| 2010OB800034 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/09 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIPLAC E UNIP -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 17.609,00 |
| 2010OB800034 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/09 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIPLAC E UNIP -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 6.229,00 |
| 2010OB800034 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/09 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIPLAC E UNIP -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 3.078,00 |
| 2010OB800034 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/09 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIPLAC E UNIP -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 3.881,00 |
| 2010OB800035 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2008 - FACITEC, IESB, UCB E UNIDF - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 996,00 |
| 2010OB800035 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2008 - FACITEC, IESB, UCB E UNIDF - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 2.735,00 |
| 2010OB800035 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2008 - FACITEC, IESB, UCB E UNIDF - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 473,00 |
| 2010OB800035 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2008 - FACITEC, IESB, UCB E UNIDF - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 5.722,00 |
| 2010OB800036 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIPLAC E UNIP - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 4.874,00 |
| 2010OB800036 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIPLAC E UNIP - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 3.477,00 |
| 2010OB800036 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIPLAC E UNIP - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 5.158,00 |
| 2010OB800036 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIPLAC E UNIP - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 899,00 |
| 2010OB800036 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIPLAC E UNIP - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 930,00 |
| 2010OB800037 | 07/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3171. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 45.311,46 |
| 2010OB800038 | 07/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 DE 2009 - COTA PARA EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3171. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 234.079,79 |
| 2010OB800039 | 07/01/2010 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO GOMES MONTEIRO NETO PARA ATENDERDESPESAS C/ AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 07/01/10. PROC. 100.126/10 COORDENAçãO HABITAçãO | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2010OB800039 | 07/01/2010 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO GOMES MONTEIRO NETO PARA ATENDERDESPESAS C/ AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 07/01/10. PROC. 100.126/10 COORDENAçãO HABITAçãO | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2010OB800040 | 07/01/2010 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR APELES PACHECO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 05/01/10. PROCESSO 100.041/10. - PROCURADORIA PARLAMENTAR/CD - | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ 1.000,00 |
| 2010OB800041 | 07/01/2010 | NF 652 - FORNEC DE 23,4M2 DE DIVISORIA MARMORE BRANCO, 91,6M2 DE PECA MARMORE BRANCO,2 UNIDADES DE BANCADA MARMORE BRANCO, TESTEIRA E 1 CUBA E 5,2M2 BANCADADE APOIO EM MARMORE BRANCO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL 04/10 SIGMAS | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 28.701,41 |
| 2010OB800042 | 07/01/2010 | NF 395 - FORNECIMENTO DE 01 FORNO MICRO-ONDAS, A PEDIDO DA RESIDENCIA OFICIAL.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 04/2010 SIGMAS. | 02.766.821/0001-69 - UNIVERSO COMERCIAL E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS LTDA EPP | R$ 720,00 |
| 2010OB800043 | 07/01/2010 | NF 5282 - FORNECIMENTO DE 01 TELEVISOR DE 32" COM SUPORTE DE PAREDE, A PEDIDO DO GABINETE DO PRESIDENTE/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 04/2010 SIGMAS. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 1.900,00 |
| 2010OB800044 | 07/01/2010 | NF 5283 - FORNECIMENTO DE 04 UNIDADES DE CAFETEIRA CILINDRICA E 14 UNIDADES DECAFETEIRA ELETRICA, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTA CASA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 04/2010 SIGMAS. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 13.494,29 |
| 2010OB800045 | 07/01/2010 | RC 19/09005978389-0 REFERENTE DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES S/ PROGRAMACAODA TV/CAMARA - ISENTO DE RETENCOES - PERIODO: DEZ/2009 REL. 03/2010 SIGMAS (TELEVISAO) | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 4.282,71 |
| 2010OB800046 | 07/01/2010 | NF 3222 - FORNECIMENTO DE 125 KG DE SISAL EM BUCHA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLESNACIONAL. REL. 03/2010 SIGMAS. | 02.595.484/0001-94 - GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 687,50 |
| 2010OB800047 | 07/01/2010 | NFF 809 - FORNECIMENTO DE SOVENTES. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL. 03/2010 SIGAMAS. | 01.979.369/0001-50 - ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME | R$ 1.906,04 |
| 2010OB800048 | 07/01/2010 | NN 161085407031-TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 305,SQN 412, BLOCO D.INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. PERIODO: DEZEMBRO/09. (PARCELA 5/60). PROCESSO 133.968/2009. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 160,00 |
| 2010OB800049 | 07/01/2010 | NN 161086107058 TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APTO 305 DO BL. D DA SQN 412,INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. REF. DEZEMBRO/2009. PROCESSO:145.483/2009 | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 68,80 |
| 2010OB800050 | 07/01/2010 | NFES 58508 A 58513 - SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. REL. 04/2010 SIGMAS | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 6.338,28 |
| 2010OB800051 | 07/01/2010 | NFSE 144-LOCACAO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR AUTOMATIZADO...MODELO MICROTEST-X APEDIDO DO DEMED/CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL. REL. 004/2010 SIGMAS.DEZEMBRO/2009. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 1.077,93 |
| 2010OB800052 | 07/01/2010 | NF 14575/14577 A 14579 - FORNEC. DE AGUA MINERAL 20 LT RETORNAVEIS,SEM GAS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL - REL. 04/2010 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.935,50 |
| 2010OB800053 | 07/01/2010 | NFF 30522/30523 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L DES-TINADO ESTOQUE AMCO-III - RET SRF 5,85% - REL 04/2010 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 11.065,27 |
| 2010OB800054 | 07/01/2010 | NFS 3729/3730-PUBLICACAO AVISOS REF. A EDITAIS LICITACAO PRODUZIDOS PELA CD EMVEICULOS DIV. IMPRENSA-RET SRF 9,45% E ISS 5% S/HONORARIOS JBM(R$858,98)E 9,4 5% S/R$ 4.581,50 (C. BRAZILIENSE) - RELACAO 003/2010 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 4.883,42 |
| 2010OB800055 | 07/01/2010 | NFSC 54223 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA PARA 618 PONTOS LOCALIZADOS NA CÂ-MARA DOS DEPUTADOS. RET SRF 9,45%.RELACAO 03/2010 SIGMAS. PERIODO: DEZ/09 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 10.039,98 |
| 2010OB800056 | 07/01/2010 | NFS 3340 - SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOSISS ATO DECLARATORIO 465/03 - PROC. 127.539/2003 - OUTUBRO/2009. RELACAO 03/2010 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 496.331,78 |
| 2010OB800057 | 07/01/2010 | NFS 2792 -SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARO DE PECAS AVARIADAS. OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5%. REL. 03/10 SIGMAS | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 5.642,12 |
| 2010OB800058 | 07/01/2010 | NF 2905 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. OPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 16/12 A 31/12/09 - REL 003/2010 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 19.515,36 |
| 2010OB800059 | 07/01/2010 | NFS 38894 - SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL (ON-LINE) - RETENCAOSRF 9,45PC - RELACAO 04/2010 SIGMAS. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 1.811,00 |
| 2010OB800060 | 07/01/2010 | FATURA: 01.014.8408............ SERVICOS DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE RE-FEICOES - RETENCAO SRF 9,45% S/ TT E ISS 5% SOBRE DIARIAS + TAXAS: R$ 152,79(CNPJ ST. PAUL PLAZA HOTEL E TUR. LTDA). DATA: 04/12/2009 - REL 004/09 SIGMAS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 160,61 |
| 2010OB800061 | 07/01/2010 | FATURA: 01.0148273............. SERVICOS DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE RE-FEICOES - RETENCAO SRF 9,45% S/ TT E ISS 5% SOBRE DIARIAS + TAXAS: R$ 153,10(CNPJ MANHATTAN HOTEIS E TUR. LTDA) PERIODO: 11 A 12/11/09 - REL 004/09 SIGMAS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 163,66 |
| 2010OB800062 | 07/01/2010 | NFS 2425 SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA ASSIST/TEC.C/FORNEC.MATERIAL, ELEVADORES BLOCOS APTS. FUNCIONAIS .. SRF 5,85% E ISS 5%..REL. 04/2010 SIGMAS PERIODO: DEZ/2009. SQN 302 (ABCDE), SQN 202 (IJ) E SQS 311 (AB). | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 3.851,28 |
| 2010OB800063 | 07/01/2010 | NFF 5935.... SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OF-TALMOLOGICOS. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO: DEZEMBRO/09.RELACAO 004/2010 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.642,56 |
| 2010OB800064 | 07/01/2010 | NFES 3800 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE LICENCAS DE USO E DE SUPORTE TECNICO DOSSOFTWARES BORLAND CALIBER RM E BORLAND TOGETHER ECLIPSE EDITION- RET SRF 9,45%E ISS 2% - RELACAO 04/2010 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 6.302,55 |
| 2010OB800065 | 07/01/2010 | NFS 351 SERVICO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NOS EDIFICIOS DA CD.RET SRF 5,85%, INSS 11% S/R$ 14.393,23 E ISS 1% S/TOTAL.RELACAO 003/2010 SIGMAS. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 25.231,36 |
| 2010OB800066 | 07/01/2010 | NFS 593 - LOCACAO DE CONTEINERES PARA ENTULHO DAS REFORMAS DOS PREDIOS FUNCIO-NAIS E ADMINISTRATIVOS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 03/10 SIGMAS. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 3.168,00 |
| 2010OB800067 | 07/01/2010 | NFFS 5934 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO CORRETIVA EM APARELHOS DE VIDEOCOLPOSCOPIAA PEDIDO DO DEMED/CD - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: DEZEMBRO/2009. RELACAO 003/2010 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 513,30 |
| 2010OB800068 | 07/01/2010 | NF 2592. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SCANNER DE MICROFIL-MAGEM, MARCA KODAK, A PEDIDO DO CENIN. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P. CENTO.RELACAO 03/2010 SIGMAS. PERIODO: 25/11 A 24/12/09. PARCELA 18/36. | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 342,20 |
| 2010OB800069 | 07/01/2010 | NFPS 35436(COPIA) - MÃO-DE-OBRA SEVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO. PRIMEIRA PAR-CELA 13 SALARIO.(LIBERACAO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA RELACAO 443/09 SIGMAS). RETANCAO SRF 5,85PC. RELACAO 03/2010 SIGMAS. (VER 2009NS013190). | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 10.225,86 |
| 2010OB800070 | 07/01/2010 | NFPS 35441(COPIA) - MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA À EXECUÇÃO SERVICOS NAAREA DE TELEVISAO.(LIBERACAO TOTAL DE VALOR GLOSADO TENDO EM VISTACOMPLEMENTO DE VALORES PELA EMPRESA). RET SRF 9,45PC. REL 03/2010 SI (VER 2009NS013154). | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 34.351,89 |
| 2010OB800071 | 07/01/2010 | FAT. 1260 E 1261 - UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA P/ATENDIMENTO DE PARLAMENTARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO- RET.SRF 9,45 PC S/6.512,00(PARTE FIXA) -RELACAO 03/210 SIGMAS. DEZ/09 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 6.093,80 |
| 2010OB800072 | 07/01/2010 | NFS 524 - SERVICOS DE HIGIENIZACAO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOSQUE COMPOEM O ACERVO DO CEDI/CD. - ISENTO IMPOSTOS - PERIODO: 01 A 31/11/2009.RELACAO 03/2010 SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 14.323,62 |
| 2010OB800073 | 07/01/2010 | NF 605 - FORNEC. DE SOFAS, MODULO DE UM LUGAR COM BRACO LATERAL. EMP. OPTANTEDO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 221/09. | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ 54.528,00 |
| 2010OB800074 | 07/01/2010 | NFF 218.401 - FORNECIMENTO DE PECAS PARA SISTEMA DE ULTRAPURIFICACAO DE AGUA.RET SRF 5,85PC - RELACAO 04/2010 SIGMAS. | 46.387.973/0001-26 - MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 4.183,09 |
| 2010OB800075 | 08/01/2010 | FAT.09/12/01520048-7 SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAODE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45% S/TT..... RELACAO. 005/10-SIGMAS PERIODO: 26/11/09 A 25/12/09 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 22.637,50 |
| 2010OB800076 | 08/01/2010 | FAT 9912100659 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352).RET.SRF 9,45% PER:01/NOV09 A 31/12/09 CONF.DESPACHO. REL 005/10-SIGMAS.CORREIO | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 184.435,41 |
| 2010OB800076 | 08/01/2010 | FAT 9912100659 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352).RET.SRF 9,45% PER:01/NOV09 A 31/12/09 CONF.DESPACHO. REL 005/10-SIGMAS.CORREIO | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.389.734,48 |
| 2010OB800077 | 08/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 3791006/2009 - PROCESSO Nº 36.816/2009 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 60.990,92 |
| 2010OB800078 | 08/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 010148091/2009 - PROCESSO Nº 36.517/2009. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 198,38 |
| 2010OB800079 | 08/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 010148088/2009 - PROCESSO Nº 36.518/2009. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 932,87 |
| 2010OB800080 | 08/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 010148093/2009 - PROC. 36.520/2009.DESCONTO DE R$ 7.167,91REF. FATS. DE CRÉDITO NºS 010148471, 8469 E 8468 - PROCS. 241, 243 E 244/2010.TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.619,51 |
| 2010OB800081 | 08/01/2010 | NFS 4263 - SERVICO DE MICROFILMAGEM, DIGIT. DOC., REST. E CONSERV. OBRAS DE ARTE DO ACERVO/CD. RET SRF 9,45 PC, ISS 5 PC E INSS 11PC SOBRE R$ 141.125,78(DEDUZ. VALE TRANSPORTE E ALIMENTACAO. RELACAO: 05/2010 SIGMAS - DEZ/09. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 114.900,22 |
| 2010OB800082 | 08/01/2010 | FATURA 09/12/40000158-9 CESSAO SATELITE BRASILSAT B1, DEST. SINAL DIGITAL TV. RET.SRF 9,45% .. REL. 05/10 SIGMAS .. 26/11 A 25/12/2009. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 65.090,22 |
| 2010OB800083 | 08/01/2010 | FAT 09/12/40000162-5 -CESSAO DA CAPAC. DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO/TELE-COMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1. RET. SRF 9,45PC. PERIODO: 26/11/09 A 25/12/09. RELACAO 05/2010 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.453,33 |
| 2010OB800084 | 08/01/2010 | NFFS 67484 - SERV. DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS.....RET. 9,45 PC, ISS 5 PC S/TT E INSS 11 PC S/R$ 73.980,44(DEDUZ VR).PER: DEZ/2009.RELACAO 05/2010 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 59.387,16 |
| 2010OB800085 | 08/01/2010 | NFFS 67281 A 67283-SERV.TEC. ELABORACAO PLANILHA FINANCEIRA: HORA-EXTRA JUL/09A SET/09-GLOSA R$ 57,22(NFFS 67281)/R$ 171,66(NFFS 67283):VT/VR NAO REP.EMPRE-GADOS-SRF 9,45% S.VLR.APROP/INSS 11% E ISS 5% S.TOTAL NOTAS-REL 05/2010 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 839,85 |
| 2010OB800086 | 08/01/2010 | NFFS 66943(COPIA) - SERVICOS GRAFICOS PARA A CD. LIBERACAO DE VALOR BLOQUEADONA 2009NS013177. IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS. RELACAO 005/2010 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 13.100,00 |
| 2010OB800087 | 08/01/2010 | NFFS 66087(COPIA) - LIBERACAO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2009NS011559:A EMPRESAAPRESENTOU OS COMPROVANTES REQUERIDOS - RET SRF 9,45PC - INSS E ISS JA RETIDOSNA CITADA NS - RELACAO 05/2010 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 77,72 |
| 2010OB800088 | 08/01/2010 | NFFS 66087(COPIA) - LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2009NS011559:A EMPRESA APRESENTOU OS COMPROVANTES REQUERIDOS - IMPOSTOS JA RETIDOS NA CITADA NS. RELACAO 05/2010 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.361,99 |
| 2010OB800089 | 08/01/2010 | NFFS 67485-ELABORACAO PLANILHAS FINANC. P/ESTIMATIVAS CUSTOS,DESIGNS...(DEMAISCATEGORIAS) - RET. SRF 9,45 PC SOBRE VR. APR., ISS 5 PC S/VT NF., E INSS 11 PCS/R$ 353.660,24(DEDUZ VR). GLOSA: R$ 12.499,51REL 05/210 SIGMAS. MES: DEZ/2009 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 265.886,52 |
| 2010OB800090 | 08/01/2010 | NFS 41-MANUT.INST.HIDRAUL.DEZ/09-GLOSA 20.772,63:FALTAS NAO COBERTAS-SRF 9,45%S.VLR.APROP./INSS 11% E ISS 5% S.TOTAL NOTA-PGTO RESCISOES DIRETO CONTA FUNC.(379.526,93)-CONF. AUTOR.PROC.100057/10-BLOQ 23.662,09 ATE DEC.SUP.-REL 7/10SI | 00.000.000/0001-91 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 379.526,93 |
| 2010OB800091 | 08/01/2010 | NFS 2019 PARTE SERV.OPERACAO ELEVADORES/MANUT.INSTAL.HIDRAULICAS - RET 1% IRPJMAND.SEG.2008.01.00.065756-4 P.4320/09),CSLL 1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%,INSS11%,ISS 5%(S/TOTAL NFS).REAJUSTE SAL 10% PERIODO 19/05 A OUT/09. REL 07/10SIGM | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 38.351,28 |
| 2010OB800092 | 08/01/2010 | NFS 2019 PARTE SERV.OPERACAO ELEVADORES/MANUT.INSTAL.HIDRAULICAS -PARTE FINAL IMPOSTOS RETIDOS NA 2010NS000126 ANEXA. REAJUSTE 10% SALARIAL REFENTE AO PERIODO ABRIL A 18/05/2009. REL 07/10 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.796,61 |
| 2010OB800093 | 08/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 49/2009 - PROCESSO Nº 36.792/2009 COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 4.896,32 |
| 2010OB800094 | 08/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 3779914/2009-PROCESSO Nº 36.248/2009.GLOSA DE R$ 1.925,14 REFERENTE ADICIONAL DE EMISSÃO(R$ 455,90) E REQUISIÇÃO Nº 374.119(R$ 1.469,24)NÃO INSERIDA NA FATURA. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 55.879,70 |
| 2010OB800095 | 08/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3172. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 155.324,30 |
| 2010OB800096 | 08/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 DE 2009 - COTA PARA EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3172. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 510.650,96 |
| 2010OB800001 | 11/01/2010 | NFS-E 210 - PARTIC SERVIDOR HEBER JORGE RAMOS BRANDãO NO CURSO DE ESPECIALIZA-çãO EM TECNOLOGIA DE REDE DE COMPUTADORES, MODALIDADE à DISTâNCIA. 7ª PARCELA.ISENTO TRIB FED IN 480/04 E ISS-PROC 038206064519-1. PROC 107388/09. REL 02/10 | 19.084.599/0001-17 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO | R$ 346,00 |
| 2010OB800002 | 11/01/2010 | NF-E 72119 - PART MARIA INêS CUSTóDIO DE ALMEIDA E OUTROS(TOTAL 8 SERV) NO CURSO DE ESPEC-MBA GESTãO DE COMPRAS E LOGíSTICA,EM BSB-DF, PARCELA 08/18. ISENTOTRIB FED ANEXO III IN 480/04-RFB. RET 2,00% ISS/GDF. PROC 161.692/08. REL02/10 | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ 4.410,00 |
| 2010OB800003 | 11/01/2010 | NFFS 68399 - PART RENATA ALMEIDA SABBAT NO MBA EM GESTãO DE PESSOAS DE ABR/09A NOV/10, EM BRASíLIA/DF, PARCELA 09/24, PROC. 177.216/08. ISENTO TRIB FED IN-SRF 480/04. RETENçãO DE 2,00% ISS/GDF. REL 02/10. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 650,72 |
| 2010OB800004 | 11/01/2010 | NFFS 68400 - PART SERV. WILLIAM FRANçA CORDEIRO NO CURSO MBA EM ESTRATéGIA EM-PRESARIAL, EM BRASILIA-DF,DE AGO/2008 A JUL/2010, 16ª PARCELA. ISENTO TRIB FEDIN-SRF 480/04. RET 2,00% ISS/GDF. PROC. 167.620/2008. REL 02/10. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 729,12 |
| 2010OB800005 | 11/01/2010 | FAT 23816/RJ - PART. SERV. ANA CRISTINA VASCONCELOS MOREIRA DE SOUZA NO MBA EMGESTãO DE PESSOAS,EM BRASíLIA-DF, A PARTIR DE ABRIL/08, PARCELA 20/20. ISENTO TRIB FED IN-SRF 480/04. RET 2% ISS/GDF. PROC. 100.319/08. REL 02/10. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 658,56 |
| 2010OB800006 | 11/01/2010 | NF-E 691553 - PARTIC. JOãO CARLOS MEDEIROS DE ARAGãO NO CURSO DE DOUTORADO EMDIREITO CONSTITUCIONAL, EM SãO PAULO/SP, 11ª PARCELA, DEZ/2009. ISENTO TRIBUTOS FEDERAIS ANEXO II E ISS, PROC. 175.474/08. REL 02/10. | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 1.184,00 |
| 2010OB800007 | 11/01/2010 | NFS 46 - PARTICIPACAO JANE MARY JORGE MALUF E YARA LOPES DEPIERI NO XXIV CONGBRASILEIRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO, EM SANTOS/SP, DE 01 A 04.12.09. ISENTO TRIB FED. ANEXO III IN. 480/04-SRF. PROC. 143.072/09, REL 220/09 | 43.730.787/0001-50 - ABTD ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TREINAMENTO | R$ 3.800,00 |
| 2010OB800008 | 11/01/2010 | NFS 286 -PART ELAYNE LEITE GONZALEZ NAPOLI E CREUZI RODRIGUES DA SILVA NO TREINAMENTO DE COMPETENCIAS INTERPESSOAIS, EM BRASILIA-DF, DE 18/03 A 03/06/09. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL, RET 2,00 ISS/GDF, PROC. 106.456/09, REL 01/10. | 09.167.810/0001-01 - BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME | R$ 4.072,88 |
| 2010OB800009 | 11/01/2010 | NFS 899 - PART CYNTHIA GIOVANNI A. DAMIãO C. DA COSTA NO CURSO PóS-GRADUAçãOLATO SENSU ESPECIALIZ. EM RECURSOS HUMANOS, EM BSB-DF, PARCELA DEZ/09.RETS 9,45% TRIBUTOS FED IN-SRF 480/04 E 2% ISS/GDF. PROC 159.029/08. REL 02/10 | 01.662.587/0001-67 - ESAD TREINAMENTO APERFEICOAMENTO E ESPECIALIZACAO LTDA | R$ 260,34 |
| 2010OB800010 | 11/01/2010 | NFS 1687- PART. DO SERV. MARCOS CéSAR SANTOS DE VASCONCELOS NO CURSO DE MESTRADO ACADêMICO EM DIREITO, EM BRASILIA-DF, PARCELA 19/22.RET. TRIBUTOS FED 9,45%IN-SRF 480/04 E 2,00% ISS/GDF. PROC 106.853/2008. REL 02/10. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.033,09 |
| 2010OB800011 | 11/01/2010 | NFS 1423 E 1459-PART 15 SERVID CENTRO DE INFORMáTICA DA CD NO CURSO DE ESPECIALIZAçãO MBA-GOVERNANçA EM TECNOLOGIA DE INFORMAçãO,EM BSB-DF, PARCELAS 8ª E 9ªISENTO RET ANEXO IN-SRF 480/04. RET 2,00%-ISS/GDF. PROC 166.566/08 REL 02/10. | 03.218.102/0001-76 - FUNDAÇÃO UNIVERSA | R$ 19.590,12 |
| 2010OB800012 | 11/01/2010 | NFS 18586 -PART LUIZ FLáVIO MENEZES NO MBA EM TV DIGITAL,RáDIO DIF. E NOVAS MíDIAS DE COMUN ELETRôNICA, EM BSB-DF, COM INíCIO EM 28.03.08, 21ª PARCELA. ISENTO TRIB FED IN-SRF 480/04. RET 2,00%-ISS/DF. PROC. 147.417/07. REL 02/10. | 03.438.229/0001-09 - FUNDACAOEUCLIDESD | R$ 392,00 |
| 2010OB800097 | 11/01/2010 | NFSC 60472 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA PARA 618 PONTOS LOCALIZADOS NA CÂ-MARA DOS DEPUTADOS - GLOSA R$ 40,05 COB. INDEVIDA - RET SRF 9,45PC S.VLR.APROPNOVEMBRO/2009 - RELACAO 08/2010 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 10.003,72 |
| 2010OB800098 | 11/01/2010 | NFPS 36172 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA À RADIO-CAMA RA REF 2ª PARCELA DO 13º SALARIO. RET SRF 9,45P%, INSS 11P% E ISS 5% RELACAO 09/2010 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 64.786,34 |
| 2010OB800099 | 11/01/2010 | NFS 27082 - SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA C/FORNECIMENTO DE PECAS EM ESTEIRAS ROLANTES "ALLSTAGE". RET.SRF 5,85% E ISS 5% .. REF DEZ/2009 .. REL. 08/2010 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 10.377,06 |
| 2010OB800100 | 11/01/2010 | NFFS 3613-1/1 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS ELEVADORES DA CD,COM FORNEC DE PECAS. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. RELACAO 08/2010 SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/2009 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.854,32 |
| 2010OB800101 | 11/01/2010 | NFS 362 - SERV DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICO DA CD EMEMISSORAS DE RADIO. RETENCAO SRF 9,45PC. PERIODO: DEZ/2009. REL 08/2010 SIGMAS | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 4.572,78 |
| 2010OB800102 | 11/01/2010 | NFS 402 - SERV. DE COLETA, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS TOXICOSGERADOS NO DEMED, NO CEDI E NO DEAPA - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5%. RELACAO 08/2010 SIGMAS. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 2.426,11 |
| 2010OB800103 | 11/01/2010 | NFFS 67043-SERV.GRAFICOS-GLOSAS R$ 3.490,00 P/ LIB.POSTERIOR E 0,01 COB.INDEV.RET SRF 9,45% S.VLR.APROP./INSS 11% E ISS 5% S.VLR.TOTAL NOTA -REF. 13 SALARIO(FEV A DEZ/09)-BLOQ. R$ 96.992,88 ATE DEC.SUP - REL 09/10 SIGMAS E 51/10 MEMO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 12.499,51 |
| 2010OB800104 | 11/01/2010 | NFPS 36171 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO,C/FORNEC. MATERIAL, ANEXO IV/CD. RET.SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL 9/2010SIGMAS. 2ª PARCELA DO 13º SALARIO | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 50.928,38 |
| 2010OB800105 | 11/01/2010 | NF 2904 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 16/12 A 23/12/09 - RELACAO 08/2010 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 4.649,77 |
| 2010OB800106 | 11/01/2010 | BOLETO 5594-8/5595-6/5596-4/5597-2/5598-0/5599-9/5600-6 - TAXA ORDINARIA CONDOMINIO DO EDIFICIO PALACIO DO COMERCIO, SALAS 1101 A 1107. REF. JAN/2010.RELACAO 08/2010 SIGMAS. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.861,06 |
| 2010OB800107 | 11/01/2010 | NF 3836 - FORNECIMENTO DE 1 CONJUNTO DE TRILHO P/ PORTA DE CORRER E 8 PECAS DEDESLIZADOR METALICO P/ MOVEL, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 08/2010 SIGMAS. | 00.605.519/0001-01 - FERRAMAD - FERRAMENTAS E MÁQUINAS PARA MADEIRA LTDA EPP & | R$ 136,24 |
| 2010OB800108 | 11/01/2010 | NF 1835 - FORNECIMENTO DE CARTAO EM PVC, A PEDIDO DO DEPOL - OPTANTE SIMPLES. RELACAO 08/2010 SIGMAS. | 07.716.371/0001-13 - VALDIR RENO FARIA ME | R$ 2.900,00 |
| 2010OB800109 | 11/01/2010 | NFES 41808 A 41810 ALUGUEL DE UMA VAGA DE ESTACIONAMENTO DA EMPRESA LOCALIZADAAVENIDA WASHINGTON LUIZ, Nº 6771 - SÃO PAULO/SP. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONALREL. 454/09 - OUT/09 A DEZ/09. | 05.302.184/0001-68 - Facility estacionamentos LTDA. | R$ 690,00 |
| 2010OB800110 | 11/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 DE 2009 - COTA PARA EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3173. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 956.705,64 |
| 2010OB800111 | 11/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3173. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 345.578,86 |
| 2010OB000001 | 12/01/2010 | CANCELAMENTO DA OB800114 A PEDIDO DA SERVIDORA ARIADNE TENDO EM VISTA ALTERAçãO DO PERíODO DO EVENTO. | 040.679.456-12 - ARIADNE OLIVEIRA | R$ -1.000,00 |
| 2010OB000001 | 12/01/2010 | CANCELAMENTO DA OB800114 A PEDIDO DA SERVIDORA ARIADNE TENDO EM VISTA ALTERAçãO DO PERíODO DO EVENTO. | 040.679.456-12 - ARIADNE OLIVEIRA | R$ -6.000,00 |
| 2010OB000002 | 12/01/2010 | ALTERAR DADOS BANCARIOS | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -49.895,23 |
| 2010OB800112 | 12/01/2010 | NF 2870 .. FORNECIMENTO DE 02 UN. DE RECHAUD "BRINOX" OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.04/10/SIGMAS. ********** RESIDENCIA OFICIAL ************** | 00.015.305/0001-77 - CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA. | R$ 506,00 |
| 2010OB800113 | 12/01/2010 | PAGAMENTO FATURA 3783448/09-PROCESSO 36.253/09.GLOSA DE R$ 78,20 REF.ADICIONALDE EMISSÃO,R$ 20,00 REF.REQUISIÇÃO 374.325(DEVOLVIDA À EMPRESA) E R$ 0,02 REF.REQUISIÇÃO 374.776 (VALOR A MENOR). COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 202.937,88 |
| 2010OB800114 | 12/01/2010 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS A SERV.ARIADNE G.OLIVEIRA,P/ATENDER DESPESAS COM MATERI-AL DE CONSUMO E SERV.DIVERSOS NA PRODUçãO DA SERIE S/PORTOS BRASILEIROS,NO PE-RIODO DE 17 A 23/JAN/10.PROC.149.530/09.-TV CAMARA/CD- | 040.679.456-12 - ARIADNE OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2010OB800114 | 12/01/2010 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS A SERV.ARIADNE G.OLIVEIRA,P/ATENDER DESPESAS COM MATERI-AL DE CONSUMO E SERV.DIVERSOS NA PRODUçãO DA SERIE S/PORTOS BRASILEIROS,NO PE-RIODO DE 17 A 23/JAN/10.PROC.149.530/09.-TV CAMARA/CD- | 040.679.456-12 - ARIADNE OLIVEIRA | R$ 6.000,00 |
| 2010OB800118 | 12/01/2010 | 7,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + R$160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$159,50 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. PROCESSO 100.230/10. PONTO 3418.VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 11 A 18/01/2010. | 145.748.701-25 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.625,50 |
| 2010OB800119 | 12/01/2010 | 7,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + R$160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$159,50 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. PROCESSO 100.230/10. PONTO 3509.VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 11 A 18/01/2010. | 116.660.481-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.625,50 |
| 2010OB800120 | 12/01/2010 | 7,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + R$160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$159,50 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. PROCESSO 100.230/10. PONTO 6055.VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 11 A 18/01/2010. | 902.707.706-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.625,50 |
| 2010OB800121 | 12/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3175. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 114.181,91 |
| 2010OB800122 | 12/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3175. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 49.895,23 |
| 2010OB800123 | 12/01/2010 | NFS 825 -LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADEDE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,GLOSA 934,30 IND.RET 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS.PERIODO: 01 A 31/12/09 REL 012/10 SIGMAS | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 973.207,25 |
| 2010OB800124 | 12/01/2010 | NFS 3665 (COPIA). LIBERACAO DE GLOSA EEFETUADA NA 2009NS011132. RET. SRF 5,85%S/VALOR APROPRIADO, INSS E ISS RETIDOS NA NS ACIMA CITADA.REL. 12/2010. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 13.556,46 |
| 2010OB800125 | 12/01/2010 | COPIA NFS 362:LIB. PARCIAL VALOR BLOQUEADO NA 2009NS13650 P/PGTO DIRETO CONTAFUNC. DELZA PAULA DA SILVA, CONF. AUTORIZACAO DG PROC. 150.494/09. FICA BLOQUEADO R$ 72.379,77 - RELACAO 05/2010 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 1.250,94 |
| 2010OB800126 | 12/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3175. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 49.895,23 |
| 2010OB000003 | 13/01/2010 | DADOS BANCARIOS INCORRETOS. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -87.210,51 |
| 2010OB000004 | 13/01/2010 | DADOS BANCARIOS INCORRETOS. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -57.198,28 |
| 2010OB000005 | 13/01/2010 | DADOS BANCARIOS INCORRETOS. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -40.515,95 |
| 2010OB800013 | 13/01/2010 | NFS 1745 - PART. TAISA MARIA VIANA ANCHIETA NO CURSO DE MESTRADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM BRASíLIA-DF, PARCELA 9/24 RET 9,45% TRIB FED IN-SRF 480/04 E 2,00%-ISS/GDF. PROC 106.362/09. REL 04/10. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.021,87 |
| 2010OB800014 | 13/01/2010 | FAT. RJ-6804 - PART. DE JAIRO CéSAR DOS SANTOS RIBEIRO NO "SET 2009-CONGRESSODE TECNOLOGIA DE TELEVISãO, EM SãO PAULO/SP, DE 25 A 28.08.09. ISENTO RET TRIB FED IN-SRF 480/04, ANEXO III. PROC 126.940/09. REL 04/10. | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 1.230,00 |
| 2010OB800015 | 13/01/2010 | RECIBO S/Nº - CONTR RENATO T. BARBOSA DE SOUSA REF 1ª PARTE DO CURSO "FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA CLASSIFICAÇÃO", DE 07 A 10/12/09, NESTA CASA. PROC 130.103/09.RETENCOES 11%-INSS, 15%-IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 17028772371. REL 04/10. | 373.368.941-00 - RENATO TARCISO BARBOSA DE SOUSA | R$ 2.490,44 |
| 2010OB800129 | 13/01/2010 | 7,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$350,00 (R$2.785,00), ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$159,50). VIAGEM A SãOPAULO-SP, DE 11 A 18/01/10. PROCESSO 100230/20. PONTO N. 5.713. | 602.685.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.625,50 |
| 2010OB800132 | 13/01/2010 | NFS 2033.SERV. MAO DE OBRA DEST. A SERV. DE MANUTENCAO,INSTALACAO HIDRAULICA EELETRICA. (DIF. REAJUSTE). PERIODO: 21/07 A 30/10/2009. RET IRRF 1%, CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%. REL 12/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 43.697,95 |
| 2010OB800133 | 13/01/2010 | NFS 5371- SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÓBITOS,MEDIANTE ACESSOAO SISTEMA DE CONTROLE DE ÓBITOS (SCO), NA MODALIDADE EVENTUAL-RET SRF 9,45PCPERIODO: NOVEMBRO/2009 - RELACAO 10/2010 SIGMAS. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 7.419,32 |
| 2010OB800134 | 13/01/2010 | NFF 26374. SERVICOS DE CLIPPING ELETRONICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NA-CIONAL. PERIODO: 30/11 A 29/12/2009. RELACAO 10/2010 SIGMAS | 89.320.360/0001-84 - DOBEL DISTR DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E ESTADOS LTDA | R$ 7.939,99 |
| 2010OB800135 | 13/01/2010 | NFS 68083 MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS EQUIPAMENTO INSTALADOS NO CME RET. SRF 9,45% E ISS 5% PERIODO: 23/11/09 A 22/12/09 REL.10/10 SIGMAS | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 2.863,84 |
| 2010OB800136 | 13/01/2010 | NF 495/506-FORNECIMENTO DE VENTILADORES DE COLUNA E CIRCULADOR DE AR DESTINADOA DIVERSOS SETORES DA CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 10/10 SIGMAS | 09.338.838/0001-64 - COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS PLANALTO LTDA-EPP | R$ 1.788,00 |
| 2010OB800137 | 13/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 49/2009 - PROCESSO Nº 980/2010. COTA PASSAREDO (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 4.159,93 |
| 2010OB800138 | 13/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 48/2009 - PROCESSO Nº 36.866/2009. COTA PASSAREDO (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 20.617,88 |
| 2010OB800139 | 13/01/2010 | NF 15163 RENOVACAO DE ASSINATURA DO PERIODICO: REVISTA VIDA E SAUDE PARA O PERIODO DE DEZ/09 A NOV/10. RET. SRF 5,85% . RELACAO 10/2010. | 07.121.135/0005-88 - UNIÃO CENTRO OESTE BRASILEIRA DA IASD | R$ 104,51 |
| 2010OB800140 | 13/01/2010 | NFS 523 .. FORNECIMENTO DE 60 LICENCAS DE SOFTWARE SISTEMA DE ANALISE DE PERFIL "E-TALENT" .. RET. SRF 9,45% .. REL.10/10/SIGMAS. | 04.578.425/0001-33 - Human Learning Consultores Associados | R$ 4.407,80 |
| 2010OB800141 | 13/01/2010 | NFS 1625. PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE. RET.SRF 9,45 PC. (SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL). REL. 10/2010 SIGMAS. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 590,64 |
| 2010OB800142 | 13/01/2010 | NFS 720 - SERVICO DE CONFECCAO COPIA E MODELAGEM DE CHAVES...... EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5%. RELACAO 10/2010 SIGMAS | 07.857.355/0001-40 - ALY CHAVEIROS LTDA - ME | R$ 925,26 |
| 2010OB800143 | 13/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3174. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 87.210,51 |
| 2010OB800144 | 13/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3174. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 259.981,25 |
| 2010OB800145 | 13/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3179. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 79.644,75 |
| 2010OB800146 | 13/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3179. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 57.198,28 |
| 2010OB800147 | 13/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3176. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 40.515,95 |
| 2010OB800148 | 13/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3176. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 97.935,02 |
| 2010OB800149 | 13/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3178. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 132.587,75 |
| 2010OB800150 | 13/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3178. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 29.663,71 |
| 2010OB800151 | 13/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3174. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 87.210,51 |
| 2010OB800152 | 13/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3179. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 57.198,28 |
| 2010OB800153 | 13/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3176. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 40.515,95 |
| 2010OB800173 | 14/01/2010 | NF 930 FORNECIMENTO DE ESPATULA TERMICA, 120 VOLT, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ______________________________REL 16/10 SIGMAS | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 2.285,00 |
| 2010OB800172 | 14/01/2010 | NF 6490 FORNECIMENTO DE DVD PHILIPS A PEDIDO DA COORDENACAO DE DIVULGACAO DA CD. RET 5,85% SRF. ___________________REL 16/10 SIGMAS | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 225,96 |
| 2010OB800171 | 14/01/2010 | NFS 1095. SERVICO LEGENDAGEM OCULTA (CLOSE CAPTION ON LINE). RET. SRF 9,45% REL. 016/10 SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/2009 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 49.664,87 |
| 2010OB800170 | 14/01/2010 | NFS 014 SERVICO MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC. PECAS EM EQUIP.MEDICO HOSPITALAR A PEDIDO DO DEMED. ISS 5% S/TOTAL NF. EMP.OPTANTE DO SIMPLES NAC. REL.016/2010/SIGMAS PERIODO: 07/12 A 06/01/10 PARTE PAGTO NF | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 2.714,63 |
| 2010OB800169 | 14/01/2010 | NFS 014 SERVICO MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC. PECAS EM EQUIP.MEDICO HOSPITALAR A PEDIDO DO DEMED.ISS RET 2010NS000226 OPTANTE DO SIMPLES NAC. REL.016/2010/SIGMAS PERIODO: 07/12 A 06/01/10 PARTE PAGTO FINAL | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 723,98 |
| 2010OB800168 | 14/01/2010 | NFS 4109 - SERVICOS DE SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA DE EN-SINO À DISTÂNCIA, "WEBAULA", UTILIZADA PELA CD - RET. SRF 9,45% E ISS 5%. PERIODO: 30/11/09 A 29/12/09 - RELACAO 016/2010/SIGMAS. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.567,58 |
| 2010OB800167 | 14/01/2010 | NFS 17/24/25/34(COPIAS):LIB. TOTAL DE VALORES BLOQ.NAS 2009NS11208/11216/11920E LIB. PARCIAL VLR. BLOQ. 2009NS12404:FICA BLOQ. 13.673,26 ATE DEC. SUP.: PGTOFGTS RESCISORIO: R$ 84.089,11 E GPS 12/09: R$ 38.474,19(AHP-TEC) -REL 458/09S. | 00.360.305/0001-04 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 78.083,87 |
| 2010OB800166 | 14/01/2010 | NF 5738. FORNECIMENTO DE 15 CARREGADORES DE PILHA RECARREGAVEIS TIPO D, MARCAFTG. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 13/2010. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 833,23 |
| 2010OB800165 | 14/01/2010 | NF 13147 - FORNECIMENTO DE 24 ROLOS DE RIBBON, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 13/2010 SIGMAS. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 372,00 |
| 2010OB800164 | 14/01/2010 | NFF 1318 FORNECIMENTO DE 250 PECAS DE BASTAO RETRATIL A PEDIDO DO DEPOL/CD. RET. SRF 5,85%. RELACAO 13/2010 SIGMAS. | 07.967.527/0001-39 - AUSBRAS COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA E REPRES LTDA | R$ 14.475,57 |
| 2010OB800163 | 14/01/2010 | NFES 3829 - SERVICO DE MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE USO E DE SUPORTE TECNICO DOSSOFTWARES BORLAND CALIBER RM E BORLAND TOGETHER ECLIPSE EDITION-RET SRF 9,45PCE ISS 2PC - PARCELA 12/21- RELACAO 013/10/SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 5.709,29 |
| 2010OB800162 | 14/01/2010 | NFES 41808 A 41810 ALUGUEL DE UMA VAGA DE ESTACIONAMENTO DA EMPRESA LOCALIZADAAVENIDA WASHINGTON LUIZ, Nº 6771 - SÃO PAULO/SP. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONALREL. 454/09 - OUT/09 A DEZ/09. | 05.302.184/0001-68 - Facility estacionamentos LTDA. | R$ 690,00 |
| 2010OB800161 | 14/01/2010 | NFS 7050 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO CARDÍACO PARA AVALIAÇÃO ECG. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. DEZEMBRO/2009. RELACAO 013/2010 SIGMAS. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 470,53 |
| 2010OB800160 | 14/01/2010 | NF 75 -FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES -EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES NACIONALRELACAO 13/2010 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 78,46 |
| 2010OB800184 | 14/01/2010 | NFFS 67482-SERV.GRAFICOS-GLOSAS 1.659,68(REPASSE ADIC.INSAL. SEM REAJ.: 905,2811/09 E 754,40:12/09)/38.165,66 A SER PAGO PRORROG. CONTRATO - SRF 9,45% S.VLRAPROP,INSS 11% S.197.690,16(DEDUZ VT+VR),ISS 5% S.TOTAL NOTA-DEZ/09-REL 52/10M | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 24.314,12 |
| 2010OB800183 | 14/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 010148092/2009 - PROCESSO Nº 36.522/2009. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.068,81 |
| 2010OB800182 | 14/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 010148096/2009 - PROCESSO Nº 36.523/2009. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.687,00 |
| 2010OB800181 | 14/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 010148095/2009 - PROCESSO Nº 36.524/2009. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 8.268,87 |
| 2010OB800180 | 14/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 010148089/2009 - PROCESSO Nº 36.521/2009. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 9.409,08 |
| 2010OB800179 | 14/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3181. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 52.646,50 |
| 2010OB800178 | 14/01/2010 | NFS 1510----- PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE MATERIALEM APARELHOS FISIOTERAPICOS A PEDIDO DEMED/CD. RET.SRF 5,85 PC E ISS 5PC. REL.016/2010 SIGMAS | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ 2.013,32 |
| 2010OB800177 | 14/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3180. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.350,79 |
| 2010OB800176 | 14/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3181. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 112.189,82 |
| 2010OB800175 | 14/01/2010 | NFESF 36 - SERV DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO VERSAO P/ SISTEMAGERENCIADOR DE BANCO DADOS. RETENCAO SRF 9,45%. PARCELA 9/12. RELACAO 016/10 SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/09 | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 10.884,11 |
| 2010OB800174 | 14/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3180. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 200.548,41 |
| 2010OB800154 | 14/01/2010 | 12 - CANCELAMENTO DA 2010OB800109 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 05.302.184/0001-68 - Facility estacionamentos LTDA. | R$ -690,00 |
| 2010OB800155 | 14/01/2010 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$250,00 (R$875,00), ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50). VIAGEM AO MARANHãO, DE 10 A 13/01/2010. PROCESSO 149.474/2009. PONTO N. 6.712. | 321.789.807-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 962,50 |
| 2010OB800156 | 14/01/2010 | NFFS 106965 SERVICO ASSIST TEC/MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNEC DE PECASCOMPONENTES E OUTROS MATERIAIS (ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD). RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL. PERIODO: DEZEMBRO/09 RELACAO 013/2010 SIGMAS. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 7.750,41 |
| 2010OB800157 | 14/01/2010 | NFS 504 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD E USUARIOS DO DEMED/CD. RET SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 13/2010 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 242,62 |
| 2010OB800158 | 14/01/2010 | NFS 1336 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 013/2010 SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 72,79 |
| 2010OB800159 | 14/01/2010 | NFES 59017 A 59019 - SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. RELACAO 13/2010 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 2.242,97 |
| 2010OB800167 | 14/01/2010 | NFS 17/24/25/34(COPIAS):LIB. TOTAL DE VALORES BLOQ.NAS 2009NS11208/11216/11920E LIB. PARCIAL VLR. BLOQ. 2009NS12404:FICA BLOQ. 13.673,26 ATE DEC. SUP.: PGTOFGTS RESCISORIO: R$ 84.089,11 E GPS 12/09: R$ 38.474,19(AHP-TEC) -REL 458/09S. | 00.360.305/0001-04 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 44.479,43 |
| 2010OB800184 | 14/01/2010 | NFFS 67482-SERV.GRAFICOS-GLOSAS 1.659,68(REPASSE ADIC.INSAL. SEM REAJ.: 905,2811/09 E 754,40:12/09)/38.165,66 A SER PAGO PRORROG. CONTRATO - SRF 9,45% S.VLRAPROP,INSS 11% S.197.690,16(DEDUZ VT+VR),ISS 5% S.TOTAL NOTA-DEZ/09-REL 52/10M | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 110.457,27 |
| 2010OB800184 | 14/01/2010 | NFFS 67482-SERV.GRAFICOS-GLOSAS 1.659,68(REPASSE ADIC.INSAL. SEM REAJ.: 905,2811/09 E 754,40:12/09)/38.165,66 A SER PAGO PRORROG. CONTRATO - SRF 9,45% S.VLRAPROP,INSS 11% S.197.690,16(DEDUZ VT+VR),ISS 5% S.TOTAL NOTA-DEZ/09-REL 52/10M | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.325,20 |
| 2010OB800185 | 15/01/2010 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO R$250,00 (R$375,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$43,50). VIAGEM A SALVADOR-BA, 19 E 10/01/2010. PROC. 100.277/2009. PONTO N. 116.357. | 563.492.031-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 491,50 |
| 2010OB800196 | 15/01/2010 | NFS 566926 SERVIçO ALUGUEL SIASTEMA-LOCACAO DO SOFTWARE ALTERDATA CONTABIL FORWINDOWS... RET 9,45% SRF S/TOTAL NFS _________________________RELACAO 17/10 SIGMAS | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 176,89 |
| 2010OB800195 | 15/01/2010 | NFS 224 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. IMPOSTOS RET 2010NS000238 . PERIODO: PARTE JANEIRO/2010 REL 017/10 SIGMAS | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 157,09 |
| 2010OB800194 | 15/01/2010 | NFS 224 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45% E ISS 5% TUDO S/TOTAL NFS. PERIODO: DEZEMBRO/09 PAGTO 2009 REL 017/10 SIGMAS | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.186,05 |
| 2010OB800193 | 15/01/2010 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDORA SILMARA DE A. GONçALVES P/ATENDER DESP. COM MAT E SERV. DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 14/01/10. PROCESSO 100.548/10. - DEMED - | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.000,00 |
| 2010OB800192 | 15/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 010148853/2009-PROCESSO Nº 501/2010.DESCONTO DE R$3.032,33REF. FATURA DE CRÉDITO Nº 010148470/2009-PROCESSO Nº 242/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.572,84 |
| 2010OB800191 | 15/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 010148094/09-PROCESSO Nº 36.519/09.DESCONTO DE R$28.909,95REF. FATURA DE CRÉDITO Nº 010148467/09-PROCESSO Nº 812/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.993,56 |
| 2010OB800190 | 15/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3182. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 185.577,06 |
| 2010OB800189 | 15/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3183. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 66.845,67 |
| 2010OB800188 | 15/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3182. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 28.578,71 |
| 2010OB800187 | 15/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3183. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.754,80 |
| 2010OB800016 | 15/01/2010 | NF-E 9045 PART. SERVIDOR HEBER JORGE RAMOS BRANDAO NA NETCOM 2009 REDES E TELECOM, EM SAO PAULO/SP, DE 04 A 05.08.09. RET. TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 2,00%-ISS-SP. PROC 126.045/09. REL 05/10 | 03.598.920/0001-41 - ARANDA EVENTOS E CONGRESSOS LTDA | R$ 487,03 |
| 2010OB800186 | 15/01/2010 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$250,00 (R$875,00), ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50). VIAGEM AO MARANHãO, DE 10 A 13/01/2010. PROCESSO 149.474/2009. PONTO N. 113.492. | 003.410.101-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 962,50 |
| 2010OB800208 | 15/01/2010 | FATURA 181287 A 181291. RENOVACAO ANUAL DE ASSINATURAS DAS REVISTAS "IOB TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA E OUTRAS"..... RET. SRF 5,85%. PERIODO DEZ/09 A NOV/10RELACAO 17/2010 SIGMAS. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 5.893,79 |
| 2010OB800207 | 15/01/2010 | NFF 3216 RENOVACAO ASSINATURA ANUAL DA REVISTA TELETIME PARA O PERIODO DE OUTUBRO/2009 A SETEMBRO/2010. A PEDID0 DO CEDI/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 17/10 SIGMAS | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 138,41 |
| 2010OB800206 | 15/01/2010 | FATURAS 01.0148709. SERVICOS DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEICOES. RETENCAO SRF 9,45% S/ TT E ISS 5% SOBRE DIARIAS + TAXAS: R$ 298,98(CNPJ MANHA-TTAN HOTEIS E TURISMO LTDA). PER.: DIA 21/10/2009.- REL 17/10 SIGMAS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 288,66 |
| 2010OB800205 | 15/01/2010 | NFES 50977/52041 SERVICOS HOSPITALARES .. ISENTO DE RETENCAO. RELACAO 17/10/SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 5.705,69 |
| 2010OB800204 | 15/01/2010 | NFES 46353. MANUTENCAO DE 7 SERVIDORES RISC, MARCA SUN MICROSYSTEMS. RET. SRF9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO: DEZ/2009. RELACAO 17/2010 SIGMAS. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 17.592,56 |
| 2010OB800203 | 15/01/2010 | 7,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO R$350,00 MAIS R$160,00 REFER. A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUAçãO R$159,50 REFER. A AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM ASãO PAULO-SP, DE 18 A 25/01/10. PROCESSO 100552/2010. PONTO 5495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.625,50 |
| 2010OB800202 | 15/01/2010 | 7,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO R$350,00 MAIS R$160,00 REFER. A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUAçãO R$159,50 REFER. A AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM ASãO PAULO-SP, DE 18 A 25/01/10. PROCESSO 100552/2010. PONTO 4220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.625,50 |
| 2010OB800201 | 15/01/2010 | 7,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO R$350,00 MAIS R$160,00 REFER. A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUAçãO R$159,50 REFER. A AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM ASãO PAULO-SP, DE 18 A 25/01/10. PROCESSO 100552/2010. PONTO 6003. | 563.272.181-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.625,50 |
| 2010OB800200 | 15/01/2010 | 7,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO R$350,00 MAIS R$160,00 REFER. A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUAçãO R$159,50 REFER. A AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM ASãO PAULO-SP, DE 18 A 25/01/10. PROCESSO 100552/2010. PONTO 3729. | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.625,50 |
| 2010OB800199 | 15/01/2010 | NFES 2925 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO "MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT",A PEDIDO DO CENIN. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO: DEZ/2009. REL 017/2010 SIGMAS. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 11.977,00 |
| 2010OB800198 | 15/01/2010 | NFS 399 SERVIçO DE COLETA, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS TOXICOSGERADOS NO DEMED, NO CEDI E NO DEAPA - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5PC. FLUENTES PARA UTILIOZADOS NOS RESIDUOS. RELACAO 017/10 SIGMAS. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 1.719,50 |
| 2010OB800197 | 15/01/2010 | NF 102672 - FORNECIMENTO DE LATAS DE TIRAS REATIVAS PARA URINALISE. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 017/2010 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 346,01 |
| 2010OB800210 | 15/01/2010 | NFS 566926 SERVIçO ALUGUEL SIASTEMA-LOCACAO DO SOFTWARE ALTERDATA CONTABIL FORWINDOWS... IMPOSTO RETIDO NA 2010NS000241 _________________________RELACAO 17/10 SIGMAS | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 21,96 |
| 2010OB800209 | 15/01/2010 | DANFE 4869 FORNECIMENTO DE CONTRASTE BARITADO E CONTRASTE IODADO DESTINADO AO DEMED. RET SRF 5,85PC...RELACAO 17/2010 SIGMAS. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 9.626,84 |
| 2010OB800193 | 15/01/2010 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDORA SILMARA DE A. GONçALVES P/ATENDER DESP. COM MAT E SERV. DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 14/01/10. PROCESSO 100.548/10. - DEMED - | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 1.000,00 |
| 2010OB800223 | 18/01/2010 | 5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO US$350,00(R$637,00)(R$3.185,00)+US$176,00(R$320,32)REFER A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A PEQUIM-CHINA DE 10 A 21 DE JANEIRO DE 2010.PROCESSO 100181/2010. | 032.792.168-42 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.505,32 |
| 2010OB800222 | 18/01/2010 | NF 698 - FORNECIMENTO DE CANETA ESFEROGRAFICA AZUL. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 17/2010 SIGMAS. | 04.271.481/0001-20 - MULT INDÚSTRIA E COM. DE PASTAS LTDA-ME | R$ 6.600,00 |
| 2010OB800221 | 18/01/2010 | DANFE 56658 FORNECIMENTO DE 800 LICENCAS DE ATUALIZACAO DO NOVO DICIONARIO AU-RELIO, VERSAO 6.0. RET. SRF 9,45%.RELACAO 10/2010 SIGMAS. | 81.243.735/0001-48 - POSITIVO INFORMÁTICA S.A | R$ 21.732,00 |
| 2010OB800220 | 18/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 126135/2009 - PROCESSO Nº 994/2010. COTA TRIP (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 29.289,85 |
| 2010OB800219 | 18/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3184. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 124.729,15 |
| 2010OB800218 | 18/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3184. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 17.610,48 |
| 2010OB800217 | 18/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3185. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 50.442,26 |
| 2010OB800216 | 18/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3185. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.041,86 |
| 2010OB800215 | 18/01/2010 | NFS 2099. SERV. M.O. DEST. COND. E MANUT. VEICULOS. HORAS EXTRAS DEZ/09. GLOSAR$1.606,60(INSUF. SALDO NE). RET. IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%S/ R$19.961,83 - INSS 11% E ISS 5% S/ R$ 21.568,43. REL.15/10 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.383,07 |
| 2010OB800214 | 18/01/2010 | PAGAMENTO ANUIDADES EXERCICIOS 2005 A 2009 DEVIDA A ASSOCIAÇAO DOS SECRETARIOSGERAIS DOS PARLAMENTOS - ASGP INCLUIDAS TAXAS BANCÁRIAS (RETENCÕES SRF R$11,10ISS 2,91. PROC. 102.070/08 | 00.000.000/0001-91 - ASGP | R$ 4.589,00 |
| 2010OB800213 | 18/01/2010 | FAT 2176734 - CESSAO DE DIREITO DE UTILIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACOES POR LINHAS FISICAS (STLF),INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA. PERIODO:DEZEMBRO/2009. RELACAO 015/2010 SIGMAS. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2010OB800212 | 18/01/2010 | NFS 2098-CONDUCAO/MANUT.VEICULOS-GLOSA 6.722,87(COB. INDEV.)-RET IRRF 1%, CSLL1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65% S/VLR.APROPR.-INSS 11% E ISS 5% SOBRE TOTAL NOTA-DEZ/09-TRANSF.FUNRO 68,10 REF.MULTA TRANSITO(CONF.PROC 036209/09)-REL 15/2010S | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 314.350,03 |
| 2010OB800211 | 18/01/2010 | FAT 9912100944/00817 SERV. CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (SERCA CONVENCIONAL)..RET.SRF 9,45%.REL.015/10-SIGMAS. CORREIOS...... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 3.674,36 |
| 2010OB800211 | 18/01/2010 | FAT 9912100944/00817 SERV. CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (SERCA CONVENCIONAL)..RET.SRF 9,45%.REL.015/10-SIGMAS. CORREIOS...... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 408,00 |
| 2010OB800214 | 18/01/2010 | PAGAMENTO ANUIDADES EXERCICIOS 2005 A 2009 DEVIDA A ASSOCIAÇAO DOS SECRETARIOSGERAIS DOS PARLAMENTOS - ASGP INCLUIDAS TAXAS BANCÁRIAS (RETENCÕES SRF R$11,10ISS 2,91. PROC. 102.070/08 | 00.000.000/0001-91 - ASGP | R$ 1.236,65 |
| 2010OB800214 | 18/01/2010 | PAGAMENTO ANUIDADES EXERCICIOS 2005 A 2009 DEVIDA A ASSOCIAÇAO DOS SECRETARIOSGERAIS DOS PARLAMENTOS - ASGP INCLUIDAS TAXAS BANCÁRIAS (RETENCÕES SRF R$11,10ISS 2,91. PROC. 102.070/08 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 143,42 |
| 2010OB800230 | 19/01/2010 | FACTURE PF000388 RENOV ASSINATURA PERIODICO "REVUE DU DROIT PUBLIC, REFERENTE2008/2009, A PEDIDO DA COBIB/CEDID/CD. PROC 148.863/09. E 218.70 EUROS. | 00.000.000/0001-91 - LEXTENSO EDITIONS | R$ 558,12 |
| 2010OB800229 | 19/01/2010 | FACTURE 39567 RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO "REVUE INTERNATIONALE DE DETROITPENAL" REFERENTE AOS ANOS DE 2007/2008/2009,A PEDIDO DA CIBIB/CEDID/CD.PROC 148.863/09. E 225.00 EUROS. | 00.000.000/0001-91 - EDITIONS ERES | R$ 574,20 |
| 2010OB800228 | 19/01/2010 | NFFEES 9037560 E OUTRAS/PLANILHA 12/2009: FORNEC. ENERGIA ELETR.: R$ 38.051,61(RET SRF 5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA:R$ 4.805,25(ISENTO RETEN- CAO). APTOS. FUNCIONAIS SQS 111/311 E SQN 202/302 - DEZ/09. REL 21/10 SIGMAS | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 4.805,25 |
| 2010OB800227 | 19/01/2010 | NFFEES 8984118 E OUTRAS/PLANILHA 12/2009: FORNEC. ENERGIA ELETR.: R$ 18.493,35(RET SRF 5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA:R$ 3.378,36(ISENTO RETEN- CAO). APTOS. FUNC. E RES. OFICIAL(R$ 2.911,72) - DEZ/09. REL 21/10 SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 3.378,36 |
| 2010OB800226 | 19/01/2010 | FAT. 61339828-0 PREST. SERV. DE ACES. IP PERM., DEDIC. E EXCL. ENTREA REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. RET.SRF 9,45%................REL. 21/2010 SIGMAS. PERIODO: 02/12/09 A 01/01/2010, CONF. DESP. CENIN/CD. | 00.000.000/0001-91 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 11.841,24 |
| 2010OB800227 | 19/01/2010 | NFFEES 8984118 E OUTRAS/PLANILHA 12/2009: FORNEC. ENERGIA ELETR.: R$ 18.493,35(RET SRF 5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA:R$ 3.378,36(ISENTO RETEN- CAO). APTOS. FUNC. E RES. OFICIAL(R$ 2.911,72) - DEZ/09. REL 21/10 SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 17.411,49 |
| 2010OB800228 | 19/01/2010 | NFFEES 9037560 E OUTRAS/PLANILHA 12/2009: FORNEC. ENERGIA ELETR.: R$ 38.051,61(RET SRF 5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA:R$ 4.805,25(ISENTO RETEN- CAO). APTOS. FUNCIONAIS SQS 111/311 E SQN 202/302 - DEZ/09. REL 21/10 SIGMAS | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 35.825,60 |
| 2010OB800242 | 19/01/2010 | NFFS 13936- SERV.MANUT.PREV/CORRETIVA E OPERACAO SISTEMAS AR COND. E EXAUSTOR.RET SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% PERIODO: DEZEMBRO/2009 RELACAO 021/2010 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 73.250,63 |
| 2010OB800258 | 19/01/2010 | NF 102678/298/780. FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL - KITS PARA TIPAGEM SANGUINEA (2010NE000189) E MEIO DE CULTURA AGAR (2010NE000191). RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 20/2010 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 27,04 |
| 2010OB800234 | 19/01/2010 | INVOICE NO G16143696/37185 ASSINATURA PERIODICOS COMPARATIVE STUDIES 2008,2009E POLITICAL THEORY REF 2008,2009.VALOR CORRESPONDENTE A US 4.082,00.PROCESSO2009/148.867 | 00.000.000/0001-91 - SAGE PUBLICATIONS | R$ 7.278,21 |
| 2010OB800233 | 19/01/2010 | PROFORMA FACTURE 2009/RJP 190 - RENOVACAO ASSINATURA REVUE JURIDIQUE ET POLITIQUE, REF 2009, VOL 63, A PEDIDO DA COBIB/CD. VALOR CORRESPONDENTE A 180,00 EU-ROS. PROCESSO 148.863/2009. | 00.000.000/0001-91 - E.J.A.-EDITION JURI | R$ 459,36 |
| 2010OB800232 | 19/01/2010 | DOCUMENTOS DIVERSOS -VALOR PARA ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO B.B PARA EMISSÃO DE ORDEM PAGAMENTO AO EXTERIOR. RET 7,05 S/ TELEX+COMISSAO+DESPE-SA AO EXTERIOR, E, 5% ISS SOBRE COMISSAO BANCARIA. PROCESSO 148863/2009 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 498,56 |
| 2010OB800231 | 19/01/2010 | PROFORMA INVOICE J1010188 - RENOVACAO ASSINATURA ELECTORAL STUDIES, REF 2009 -VOL 28 E FOOD POLICY, REF 2009, VOL 34, A PEDIDO DA COBIB/CD. VALOR CORRESPON-DENTE A 2.118,00 DOLARES. PROCESSO 148.863/2009. | 00.000.000/0001-91 - ELSEVIER | R$ 3.776,39 |
| 2010OB800246 | 19/01/2010 | NFS 1028/32/45/46 -SERVICO DE APLICACAO DE SINTECO DE PRIMEIRA QUALIDADE MINI-MO DE CINCO DEMAOS S/TACOS OU TABUA CORRIDA... A PEDIDO DA COHAB/CD. RET. SRF5,85% S/TT, INSS 11% E ISS 2% S/R$ 8.323,19(MAO-DE-OBRA). REL.20/10-SIGMAS | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 14.097,98 |
| 2010OB800245 | 19/01/2010 | NFS 1051 -SERVICO DE APLICACAO DE SINTECO DE PRIMEIRA QUALIDADE MINIMO DE CIN-CO DEMAOS S/TACOS OU TABUA CORRIDA...A PEDIDO DA COHAB/CD. RET. SRF5,85% S/TT INSS 11% E ISS 2% S/R$ 1.825,93(MAO-DE-OBRA). REL.20/10-SIGMAS | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.082,31 |
| 2010OB800244 | 19/01/2010 | DANFE 3292/4442 FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIO(BACITRACINA E PRESUNTIVACOM OPTOQUINA). RET. SRF 5,85%. GLOSA DE R$ 7,90,EM CADA NOTA, TOTAL R$ 15,80.RELACAO 20/2010 SIGMAS | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 14,88 |
| 2010OB800243 | 19/01/2010 | NFS 1231. MANUT.PREV/CORRETIVA NOS SISTEMAS DETECCAO INCENDIO, C/FORNECIMENTOMATERIAL. RET.SRF 5,85PC E ISS 5PC S/TT, INSS 11% S/MAO-DE-OBRA (R$ 42.182,48)RELACAO 21/2010 SIGMAS. REF: DEZEMBRO/2009. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 33.857,12 |
| 2010OB800242 | 19/01/2010 | NFFS 13936- SERV.MANUT.PREV/CORRETIVA E OPERACAO SISTEMAS AR COND. E EXAUSTOR.RET SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% PERIODO: DEZEMBRO/2009 RELACAO 021/2010 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 64.745,41 |
| 2010OB800241 | 19/01/2010 | NFST 13355PREST. DE SERV. MOVEL ESPEC., UTILIZ. TEC. DIGITAL, COM LOC. DE EQUIPAMENTOS DO SIST. "IDEN", MARCA MOTOROLA. RET. IN SRF 480/2004 9,45% REL. 021/2010 SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/2010 | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 5.202,08 |
| 2010OB800240 | 19/01/2010 | NFF 30875/30941/30917 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5LDESTINADO ESTOQUE AMCO-III - RET SRF 5,85% - REL 20/2010 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 16.597,90 |
| 2010OB800239 | 19/01/2010 | INVOICE PF 3984661/3999929/4038468/4038474. RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO "A-MERICAN JOURNAL OF POLITICAL SCIENCE" REF AOS ANOS DE 2008/2009 E OUTROS, A PEDIDO DO CEDI/CD.. PROC 148.864/09. US$ 3,140.00 DOLARES AMERICANOS | 00.000.000/0001-91 - JOHN WILEY | R$ 5.598,62 |
| 2010OB800238 | 19/01/2010 | PROFORMA UNP09P000032. RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO "TRANSNATIONAL CORPORA- TIONS" REFERENTE AOS ANOS DE 2008/09, A PEDIDO DO CEDI/CD. US$ 120.00 DOLARES AMERICANOS. PROC 148.864/09. | 00.000.000/0001-91 - TURPIN | R$ 213,96 |
| 2010OB800237 | 19/01/2010 | DOC.DIVERSOS REF VALOR PARA ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO B.B S/A PARA EMISSÃO DE ORDEM PAGAMENTO AO EXTERIOR. RET 7,05 S/ TELEX+COMISSAO+DESPE-SA AO EXTERIOR,E,5% ISS S/COMISSAO BANCARIA. PROCESSO 148864/2009 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 340,71 |
| 2010OB800236 | 19/01/2010 | FACTURE 1083. RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO "REVUE INTERNATIONALE DESETUDESCOOPERATIVES MUTUALISTES ET ASSICIATIVES-RECMA" REF AOS ANOS DE 2008/2009, APEDIDO DO CEDI/CD.. PROC 148.864/09. E 160.00 EUROS. | 00.000.000/0001-91 - RECMA | R$ 408,32 |
| 2010OB800235 | 19/01/2010 | INVOICE NO G16143696/37185 -VALOR PARA ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO B.BPARA EMISSÃO DE ORDEM PAGAMENTO AO EXTERIOR. RET 7,05 S/ TELEX+COMISSAO+DESPE-SA AO EXTERIOR, E, 5% ISS SOBRE COMISSAO BANCARIA. PROCESSO 148867/2009 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 156,82 |
| 2010OB800267 | 19/01/2010 | 1,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO R$250,00 MAIS R$160,00 REFER ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO R$43,50 REFER AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP,DE 19(TURNO VESPERTINO) E 20/01/2010. PROCESSO 100156/2010. PONTO 6831. | 041.907.728-60 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 491,50 |
| 2010OB800266 | 19/01/2010 | NFS 2091. MAO DE OBRA DEST. A SERVICOS DE REMOCAO/ARRUMACAO CARGA. RET 1% IRPJOF.50/09 SJ/DF CONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%. PER: DEZEMBRO/09. REL 21/10 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 240.982,41 |
| 2010OB800265 | 19/01/2010 | NF 1310 FORNECIMENTO DE LANTERNAS TATICA, MARCA POLICE X-70. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 13/10 SIGMAS | 08.771.850/0001-03 - ARV LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 5.890,50 |
| 2010OB800264 | 19/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3187. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 32.889,09 |
| 2010OB800263 | 19/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3187. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 183.205,35 |
| 2010OB800262 | 19/01/2010 | NFS 920-SERVICO GARANTIA DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ENVELOPADORA DEMESA, COM FORNECIMENTO DE PECAS. RET ISS 5PC. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONALRELACAO 20/2010 SIGMAS. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 427,50 |
| 2010OB800261 | 19/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3186. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 21.121,04 |
| 2010OB800260 | 19/01/2010 | NF 247 - FORNECIMENTO DE ESPIRAIS WIRE-O, A PEDIDO DA APROGE/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 20/2010 SIGMAS. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 824,00 |
| 2010OB800259 | 19/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3186. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 153.406,07 |
| 2010OB800258 | 19/01/2010 | NF 102678/298/780. FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL - KITS PARA TIPAGEM SANGUINEA (2010NE000189) E MEIO DE CULTURA AGAR (2010NE000191). RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 20/2010 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 85,00 |
| 2010OB800257 | 19/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 01/2010 - PROC. Nº 1.247/2010. COTA OCEANAIR ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 11.897,53 |
| 2010OB800256 | 19/01/2010 | NFS 393. SERV SUPORTE TECNICO, ABRANGENDO DIREITO DE USO, MANUT. CORRETIVA A ATUALIZACAO 30 LICENCAS SOFTWARE BURLI PLUS. RET. ISS EFETUADA NA 2010NS000290OPT.SIMPLES NACIONAL. REL. 20/2010 SIGMAS. PER: 08/12 A 07/01/10. PARTE NF | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 868,00 |
| 2010OB800255 | 19/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 50/2009 - PROC. Nº 1.249/2010. COTA OCEANAIR ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 3.549,41 |
| 2010OB800254 | 19/01/2010 | NFS 393. SERVICO DE SUPORTE TECNICO, ABRANGENDO DIREITO DE USO, MANUTENCAO CORRETIVA E ATUALIZACAO DE 30 LICENCAS DO SOFTWARE BURLI PLUS...RET.ISS 2%S/TT NF. OPT.SIMPLES NACIONAL. REL. 20/2010 SIGMAS. PER: 08/12 A 07/01/10. PARTE NF | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 2.777,60 |
| 2010OB800253 | 19/01/2010 | NF 3667/3668 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO (KIT DIFTROLL E OUTROS)RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 020/2010 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 4.033,39 |
| 2010OB800252 | 19/01/2010 | NFS 1108 - SERVICO MEDICAO ELETRONICA DEAUDIENCIA DE TELEVISAO PAINEL PAY TV.RET. SRF. 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 20/2010 SIGMAS | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 17.791,42 |
| 2010OB800251 | 19/01/2010 | NFES 257722/23/264129/30 - SERVICO DE ACESSO AO LINK AGRONEGOCIOS, A PEDIDO DACOORD DE AGRICULTURA/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO: OUT E NOV/09.RELACAO 020/2010 SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 2.696,63 |
| 2010OB800250 | 19/01/2010 | NFFPS 171143 (PARTE). SERVICOS DE DOSIMETRIA P/15 MONITORES CONCESSAO DIREITO USO DE PORTA DOSIMETROS. RET. SRF EFETUADA NA 2010NS000294. PARC.05 DEZ/09. PERIODO: 10/12 A 10/01/2010. RELACAO 20/2010 SIGMAS. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 39,97 |
| 2010OB800249 | 19/01/2010 | NFFPS 171143 (PARTE). SERVICOS DE DOSIMETRIA P/15 MONITORES CONCESSAO DIREITO USO DE PORTA DOSIMETROS. RET. SRF 5,85% S/TT N.FISCAL. PARC.05 - DEZEMBRO/09. PERIODO: 10/12 A 10/01/2010. RELACAO 20/2010 SIGMAS. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 85,25 |
| 2010OB800248 | 19/01/2010 | NF 12039/12053 - FORNECIMENTO DE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO, A PEDIDO DO DO DETEC. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 020/2010SI. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 1.121,50 |
| 2010OB800247 | 19/01/2010 | NFS 1959/1967 FORNECIMENTO DE CADEIRAS (THONET) E POLTRONAS LC3(LE CORBUSIER).RET. SRF 5,85%. RELACAO 20/2010 SIGMAS. | 00.311.027/0001-03 - COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA | R$ 17.323,60 |
| 2010OB800272 | 20/01/2010 | NFS 2065/2066 - MAO OBRA SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA. GLOSA 689,83 (NFS 2065-FALTA SALDO NE). RET IRPJ 1%, CSLL 1%, COFINS 3% E PIS/PASEP 0,65% S/VL APR. INSS 11% E ISS 5% S/VL TT. DECIMO TERCEIRO SALARIO. RELACAO 23/2010 SIG | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 56.802,87 |
| 2010OB800275 | 20/01/2010 | NFS 2056 - SERVICO OPERACAO ELEVADORES/MANUT.INSTAL.HIDRAULICAS - RET 1% IRPJMAND.SEG.2008.01.00.065756-4 P.4320/09),CSLL 1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%,INSS11%,ISS 5%(S/TT NFS). GLOSA 16.852,69(INSUF.SALDO NE). 13º SAL/2009. REL.23/10 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 38.265,90 |
| 2010OB800280 | 20/01/2010 | DANFE 147426 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (ATADURAS, SERINGAS,LUVAS, SONDAS, AGULHAS, ETC). RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 022/2010 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.340,55 |
| 2010OB800279 | 20/01/2010 | NF 28342 FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DA COORDENACAO DE TRANSPORTE DA CDPEçAS DE PISTAO PARA KARCHER... E OUTROS. RET 5,85% SRF. ________________________________________________________REL 22/10 SIGMAS | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 756,03 |
| 2010OB800278 | 20/01/2010 | NF 2297 RENOVACAO ASSINATURA ANUAL DOS PERIODICOS "INFORMATIVO CONSULEX-SIJUR PARA DEZEMBRO 2009 A NOVEMBRO 2010. RET 5,85% SRF. RELACAO 22/10 SIGMAS | 03.298.154/0001-08 - VOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA CURSOS E EVENTOS LTDA | R$ 1.639,06 |
| 2010OB800277 | 20/01/2010 | DANFE 147.270 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (ATADURA CREPOM). RET. SRF 5,85 PC. RELACAO 22/2010 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 210,44 |
| 2010OB800276 | 20/01/2010 | NF 1493 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE ADOBE WORKFLOW 6.2 - RET SRF 9,45% E ISS 5%. PERIODO 19/11 A 18/12/2009. PARCELA 06/12. RELACAO 22/2010 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.458,63 |
| 2010OB800275 | 20/01/2010 | NFS 2056 - SERVICO OPERACAO ELEVADORES/MANUT.INSTAL.HIDRAULICAS - RET 1% IRPJMAND.SEG.2008.01.00.065756-4 P.4320/09),CSLL 1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%,INSS11%,ISS 5%(S/TT NFS). GLOSA 16.852,69(INSUF.SALDO NE). 13º SAL/2009. REL.23/10 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 25.529,96 |
| 2010OB800274 | 20/01/2010 | NFS 2055 SERV. MAO DE OBRA DEST. A SERV. DE COND. PROG.VISUAL.CENOGRAFIA E ED.DE IMAGEM. 13º SAL. 02/03 A 31/12/09. RET IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%, INSS 11% E ISS 5%. REL. 23/10 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.597,56 |
| 2010OB800273 | 20/01/2010 | NFS 2087 - SERVICO OPERACAO ELEVADORES/MANUT INSTAL HIDRAULICAS...RET IRPJ 1%-MAND.SEG.2008.01.00.065756-4 PROC.4320/09- CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%INSS 11% E ISS 5% PERIODO: DEZEMBRO/09 RELACAO 23/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 114.625,73 |
| 2010OB800272 | 20/01/2010 | NFS 2065/2066 - MAO OBRA SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA. GLOSA 689,83 (NFS 2065-FALTA SALDO NE). RET IRPJ 1%, CSLL 1%, COFINS 3% E PIS/PASEP 0,65% S/VL APR. INSS 11% E ISS 5% S/VL TT. DECIMO TERCEIRO SALARIO. RELACAO 23/2010 SIG | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.523,83 |
| 2010OB800271 | 20/01/2010 | NFS 2060/2092 - CONDUCAO/MANUTENCAO VEICULOS. GLOSA R$6,80(NFS2092-COBR INDEV)RET IRRF 1%, CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65% S/VALOR APROPR. INSS 11% E ISS5% S/TOTAL NFS. DECIMO TERCEIRO SALARIO. RELACAO 023/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 102.524,11 |
| 2010OB800270 | 20/01/2010 | NFS 2057 - SERV. MAO DE OBRA DEST A SERV DE MANUTENCAO/INSTALACAO HIDRALICAS EELETRICAS.RET.CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65% IRRF 1% E INSS 11%, 5% ISS S/TOTAL NFS. REL.23/10/SIGMAS REF: A 13¨ SALARIO PERIDO 21/07/09 A 30/11/09. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 61.844,29 |
| 2010OB800269 | 20/01/2010 | NFS 16275 - PRESTACAO DE SERVICO IMPRESSAO DEPARTAMENTAL.PERIODO:NOVEMBRO/09. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - REL 23/2010 SIGMAS. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 37.073,53 |
| 2010OB800268 | 20/01/2010 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE.DEDUZIDO R$101,50 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A SAO PAULO,NO PERIODO DE 25 A 28/01/10. PROCESSO 100275/10. PONTO 6831. | 313.412.921-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 758,50 |
| 2010OB000006 | 20/01/2010 | ALTERAR DADOS BANCARIOS. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ -53.637,62 |
| 2010OB800308 | 20/01/2010 | NF 5058 .. IMPRESSÃO CORPORATIVA P/GABINETES PARLAMENTARES - GLOSA R$518,29(COBRANCA INDEVIDA) RET. SFF 5,85% S/VL.APROP.,INSS 11% (JUROS 135,85+ MULTA1.528,93 INSS ATRASO), ISS 5% - PER.14/09 A 15/10/09 - REL.25/10/SIGMAS | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 53.637,62 |
| 2010OB800302 | 20/01/2010 | NF 5058 .. IMPRESSÃO CORPORATIVA P/GABINETES PARLAMENTARES - GLOSA R$518,29 (COBRANCA INDEVIDA) RET. SFF 5,85% S/VL.APROP.,INSS 11% (JUROS 135,85+ MULTA 1.528,93 INSS ATRASO), ISS 5% - PER.14/09 A 15/10/09 - REL.25/10/SIGMAS | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 53.637,62 |
| 2010OB800283 | 20/01/2010 | DANFE 181637 - FORNECIMENTO MATERIAL LABORATORIO P/ANALISADOR ANALISE REATIVO SECO VITROS. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 022/2010 SIGMAS. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 133,46 |
| 2010OB800282 | 20/01/2010 | NFS 1714 - SERVICO MANUT PREVENT/CORRETIVA DE 10 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNECIMENTO DE PECAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 022/2010 SIGMAS | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 2.850,00 |
| 2010OB800281 | 20/01/2010 | NFS 1957. SERVICO DE LAVAGEM DE MOBILIARIO DOS IMOVEIS FUNCIONAIS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5%. REL. 22/10 SIGMAS. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 459,18 |
| 2010OB800323 | 21/01/2010 | NF 1264/1311 -FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOSE NOVOS P/VEICULOS NACIONAIS E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET.... EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.024/10 SIGMAS | 08.802.079/0001-86 - ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME | R$ 1.949,54 |
| 2010OB800322 | 21/01/2010 | NFS 478 PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSMISSAO DE SINAIS DE AUDIO/VIDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES....NO PERIOD 26/11/09 A 27/12/09. EMP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 024/10 SIGMAS | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 5.181,15 |
| 2010OB800321 | 21/01/2010 | NF 21502/1 FORNECIMENTO DE CHAPAS DE LAMINADOS FENOLICO... A PEDIDO DO DETEC DA CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL __________________________________________REL 10/10 SIGMAS | 01.618.214/0001-99 - MADECOR MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 4.116,80 |
| 2010OB800320 | 21/01/2010 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDORA ANDREA ALMEIDA MOTTA P/ATENDER DESP. COM SERV. DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 20/01/10. PROCESSO 100.892/10. - ATEC/DG. | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 200,00 |
| 2010OB800319 | 21/01/2010 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO P/ATENDER DESP. COM MAT E SERV. DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 20/01/10. PROCESSO 001.353/10. - COMAT/DEMAP. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2010OB800318 | 21/01/2010 | FAT 10/01/75000832-4 SERVICO TELEC. LOCAL E DE LONGA DIST.NACIONAL E INTERNAC.RET. SRF 9,45% S/TOTAL. .. 01 A 31/12/2009, CONF. DESPACHO DETEC/CD..... REL.25/10/SIGMAS ..EMBRATEL... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 154.613,56 |
| 2010OB800317 | 21/01/2010 | FAT 10/01/22003858-9. SERVICO TEL FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL. RET. SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO 01/12 A 31/12/09, CONF DESP COORD EQUIP/CD. REL 25/2010 SIGMAS. EMBRATEL... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 184.193,22 |
| 2010OB800316 | 21/01/2010 | FAT 09/12/01520047-2 SERV DE LINHA DEDICADA DIGITAL DE 128KBPS. GLOSA 18,20(COBR INDEVIDA). RETENCAO SRF 9,45PC S/VL APROPR. PERIODO:26/11 A 25/12/2009.RELACAO 025/2010 SIGMAS. EMBRATEL | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 279,51 |
| 2010OB800328 | 21/01/2010 | FATURAS 110/2-110/3-110/6-110/7:AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NA RESIDENCIA OFICIAL E BLOCOS FUNCIONAIS. IMPOSTOS RETIDOS NA 2010NS000436. PERIODO: 01/12/09 A 04/01/10. RELACAO 27/2010 SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 5.541,94 |
| 2010OB800327 | 21/01/2010 | FATURAS 110/2-110/3-110/6-110/7:AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NA RESIDENCIA OFICIAL E BLOCOS FUNCIONAIS. RET SRF 9,45PC S/ R$ 47.106,65 (VALOR TOTAL DAS FATURAS). PERIODO: 01/12/09 A 04/01/10. RELACAO 27/2010 SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 37.113,14 |
| 2010OB800326 | 21/01/2010 | NFE 80 SERVIçO MANUTENCAO CORRETIVA DE MOTOR ELETRICO... DO AR CONDICIONADO DOEDIFICIO ANEXO III(PAGTO COMPLEMENTA AO AUTORIZADO PELA NE003073) RET 9,45%SRFBLOQUEIO DE R$ 217,63 REF MULTA PROC 141607/09. REL 24/10 SIGMAS | 04.081.023/0001-29 - FRIO BRASIL REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 32.626,74 |
| 2010OB800325 | 21/01/2010 | NF 14753/14754 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LT RETORNAVEIS,SEM GAS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 024/2010 SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.046,50 |
| 2010OB800324 | 21/01/2010 | NF 7.072 FORNECIMENTO DE ELETRODO ADULTO EXTERNO PARA DESFIBRILAçAO...A PEDIDODO DEMED/CD. RET 5,85% SRF. ___________________________REL 24/2010 SIGMAS | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 2.824,50 |
| 2010OB800317 | 21/01/2010 | FAT 10/01/22003858-9. SERVICO TEL FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL. RET. SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO 01/12 A 31/12/09, CONF DESP COORD EQUIP/CD. REL 25/2010 SIGMAS. EMBRATEL... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 15.809,95 |
| 2010OB800319 | 21/01/2010 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO P/ATENDER DESP. COM MAT E SERV. DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 20/01/10. PROCESSO 001.353/10. - COMAT/DEMAP. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2010OB800315 | 21/01/2010 | FAT 000.000.570/10/2009SERVICO TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)RET SRF 9,45% S/VRAPR., GLOSA R$ 22.471,11(COBR. INDEVIDA) PERIODO 02/09 A 01/10/09 CONF DESP.,RELACAO 025/2010 SIGMAS. MES 10/2009 .....VIVO S.A. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 210.922,68 |
| 2010OB800314 | 21/01/2010 | NFST 8645/8652 SERVICO DE TELECOMUNICACAO MOVEL PESSOAL.. RET. SRF 9,45%S/VLR APR.,GLOSAS R$ 9.718,13(COBR. IND.,CONF. REL ANEXA) REF.:02/11/09 A 01/12/09 CONFORME. DESPACHO. COORD. EQUIP./CD. REL.25/10-SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - AMERICEL S/A | R$ 70.820,64 |
| 2010OB800313 | 21/01/2010 | PAGAMENTO FAT.124842/09-PROC.767/10.GLOSA DE R$0,01 REF.REQ.375254(VALOR A ME-NOR)E DESCONTO DE R$26.828,28 REF.REEMBOLSO DE CRÉDITOS DE P.AÉREA(EXERC.2009-OF.16/2010/COGEP-PROC.100.392/10).COTA TRIP(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 14.170,87 |
| 2010OB800312 | 21/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3188. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 182.843,46 |
| 2010OB800311 | 21/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3189. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 73.743,04 |
| 2010OB800310 | 21/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3189. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 124.087,96 |
| 2010OB800309 | 21/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3188. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 33.646,84 |
| 2010OB800340 | 22/01/2010 | DANFE 9.850 .. FORNECIMENTO DE 300 CONJUNTOS DE SERINGA DESCARTAVEL 200ML. RET. SRF 5,85% .. REL.26/10/SIGMAS. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 24.573,15 |
| 2010OB800339 | 22/01/2010 | NFF 9069 - FORNECIMENTO DE CARPETE "BLOUCLE, A PEDIDO DA COORD DE PROJETOS/CD.RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 26/2010 SIGMAS. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 1.694,09 |
| 2010OB800338 | 22/01/2010 | NF 927 FORNECIMENTO DE SISTEMA DE MICROFONE LAPELA S/FIO PARA USO EM DVCAM A PEDIDO DA COORDENACAO TV CAMARA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 26/2010 SIGMAS | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ 5.899,98 |
| 2010OB800336 | 22/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3190. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 69.381,19 |
| 2010OB800335 | 22/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3191. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 101.963,00 |
| 2010OB800334 | 22/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3191. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 49.673,58 |
| 2010OB800333 | 22/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3190. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.293,47 |
| 2010OB800332 | 22/01/2010 | FAT 9912100951/4412535322 -SERVICO DE CORRESPOND.GUIA DE POSTAGEM,E OUTROS ENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352). RET.SRF 9,45% PER:01/12/09 A 31/12/09 CONF.DESPACHO. REL 027/10-SIGMAS.CORREIO | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 502.521,00 |
| 2010OB800331 | 22/01/2010 | FATURA 110/1 (PARTE) FORNEC AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF RETIDO NA 2010NS000438. RELACAO 27/2010 SIGMAS | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 45.614,55 |
| 2010OB800330 | 22/01/2010 | FATURA 110/1 (PARTE) FORNEC AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45 P.CENTO S/TOTAL FAT. RELACAO 27/2010 SIGMAS | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 305.469,21 |
| 2010OB800362 | 22/01/2010 | NFFEES 10234021 E 10234022 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.: R$ 7,80 (RETEN-CAO SRF 5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA:R$ 0,70 (ISENTO RETENCAO)REFERENTE SQN 202 BLOCOS I E J. ZELADORIA. PERIODO JANEIRO/10. REL 53/2010 MEMO. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 0,70 |
| 2010OB800361 | 22/01/2010 | NFFEES 10234021 E 10234022 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.: R$ 15,60(RETEN-CAO SRF 5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA:R$ 1,40 (ISENTO RETENCAO)REFERENTE SQN 202 BLOCOS I E J. ZELADORIA.PERIODO DEZEMBRO/09 REL 53/2010 MEMO | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1,40 |
| 2010OB800360 | 22/01/2010 | NFPS 36401 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/SERVICO DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOSDE AUDIO,VIDEO...E TELEVISAO. RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL.29/2010SIGMAS. PERIODO DEZ/2009. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 154.110,64 |
| 2010OB800359 | 22/01/2010 | NFS 857. VIGILÂNCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA(58 VIGILANTES) NO MES DE DEZEMBRO/10.RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO S/R$ 162.158,11 (DEDUZ VT + VA), ISS 5 P.CENTO. REL. 029/10 SIGMAS GLOSA R$ 0,25 INS.SALDO | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 142.966,28 |
| 2010OB800358 | 22/01/2010 | CONCESSãO DE SUP.DE FUNDOS AO SERV.MARIO M. DE ANDRADE LIMA ,P/ ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO. PROC.101.097/10. -RESIDENCIA OFICIAL- | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 4.000,00 |
| 2010OB800357 | 22/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 128468/2010 - PROCESSO Nº 1.366/2010. COTA TRIP (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 10.469,31 |
| 2010OB800356 | 22/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 126874/2009 - PROCESSO Nº 1.365/2010. COTA TRIP (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 10.433,76 |
| 2010OB800355 | 22/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 126568/2009 - PROCESSO Nº 1.364/2010. COTA TRIP (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 6.215,17 |
| 2010OB800354 | 22/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 50/2010 - PROCESSO Nº 1.422/2010. COTA PASSAREDO (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 1.679,65 |
| 2010OB800332 | 22/01/2010 | FAT 9912100951/4412535322 -SERVICO DE CORRESPOND.GUIA DE POSTAGEM,E OUTROS ENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352). RET.SRF 9,45% PER:01/12/09 A 31/12/09 CONF.DESPACHO. REL 027/10-SIGMAS.CORREIO | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 64.307,83 |
| 2010OB800361 | 22/01/2010 | NFFEES 10234021 E 10234022 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.: R$ 15,60(RETEN-CAO SRF 5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA:R$ 1,40 (ISENTO RETENCAO)REFERENTE SQN 202 BLOCOS I E J. ZELADORIA.PERIODO DEZEMBRO/09 REL 53/2010 MEMO | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 14,69 |
| 2010OB800362 | 22/01/2010 | NFFEES 10234021 E 10234022 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.: R$ 7,80 (RETEN-CAO SRF 5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA:R$ 0,70 (ISENTO RETENCAO)REFERENTE SQN 202 BLOCOS I E J. ZELADORIA. PERIODO JANEIRO/10. REL 53/2010 MEMO. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 7,35 |
| 2010OB800353 | 22/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3193. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 39.886,80 |
| 2010OB800352 | 22/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3192. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 47.948,76 |
| 2010OB800351 | 22/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3192. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100.417,77 |
| 2010OB800350 | 22/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3193. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 142.060,48 |
| 2010OB800348 | 22/01/2010 | NF 24737 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA SERVICOS DE DIAGRAMACAO.RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% .. REL.26/10/SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/09 . | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ 54.417,33 |
| 2010OB800347 | 22/01/2010 | NFFS 4126 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE ORACLE - RET SRF 9,45PC E ISS 2PC - PARCELA 11/12 - RELACAO 026/2010 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 56.382,02 |
| 2010OB800346 | 22/01/2010 | NFS 5695 - CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA, COM BASE DE MADEIRA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 3,87%. REL. 26/2010 SIGMAS | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 167,10 |
| 2010OB800345 | 22/01/2010 | 2,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO R$350,00 MAIS R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DEEMBARQUE/DESEMBARQUE.DEDUçãO DE R$72,50 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO.VIAGEMA SãO PAULO-SP, DE 18 A 20/01/2010.PROCESSO 100804/2010.PONTO 5514. | 373.741.091-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 962,50 |
| 2010OB800344 | 22/01/2010 | NFS 170/171 - SERVIÇO DE DIGITACAO E MICROFILMAGEM ELETRONICA DE DOCUMENTOS DOVO DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 26/2010SIGMAS. | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ 30.852,48 |
| 2010OB800343 | 22/01/2010 | NFF 28391. SERVICO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO POSTODE LUBRIFICACAO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5%.PERIODO: DEZEMBRO/09. RELACAO 26/10 SIGMAS. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 855,50 |
| 2010OB800342 | 22/01/2010 | NF 198288 FORNECIMENTO DE RACK E EQUIPAMENTO CERTIFICADOR A PEDIDO DO CENIN/CDRET 5,85% SRF. ______________REL 26/10 SIGMAS | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 30.197,11 |
| 2010OB800341 | 22/01/2010 | DANFE 000.000.101 .. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E AUDIO. OPT. SIMPLES NACIONAL .. BLOQUEIO R$ 550,00 (MULTA, PROC.171.998/08). REL.26/10/SIGMAS. | 06.925.587/0001-26 - TAG AUDIO PROFISSIONAL IND COM IMPORT SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 4.950,00 |
| 2010OB800018 | 25/01/2010 | FAT. 224472 - PART ROSANA M. E SILVA M. BARRETO NO CURSO POS GRADUACAO EM PERICIA MEDICA, EM BRASILIA-DF, DE AGO/08 ABR/10, PARCELA 14/21. ISENTO TRIB. FED.INC. VIII IN 480/04-SRF. RET 2,00% ISS/GDF. PROC 166.961/08. REL 06/10. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 455,24 |
| 2010OB800017 | 25/01/2010 | FAT. 216345 - PART ROSANA M. E SILVA M. BARRETO NO CURSO POS GRADUACAO EM PERICIA MEDICA, EM BRASILIA-DF, DE AGO/08 ABR/10, PARCELA 13/21. ISENTO TRIB. FED.INC. VIII IN 480/04-SRF. RET 2,00% ISS/GDF. PROC 166.961/08. REL 06/10. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 455,24 |
| 2010OB800378 | 25/01/2010 | NN 161271907090 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APATAMENTO 401 DO BLOCO "F"DA SHCES 913, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REFERENTE MES JANEIRO/2010. PROCESSO 150431/2009. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2010OB800377 | 25/01/2010 | 7,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$159,50 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEMA SAO PAULO, DE 25/01 A 01/02/2010. PROCESSO 101107/2010. PONTO 5854. | 315.429.991-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.625,50 |
| 2010OB800376 | 25/01/2010 | 7,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$159,50 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEMA SAO PAULO, DE 25/01 A 01/02/2010. PROCESSO 101107/2010. PONTO 5513. | 523.642.161-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.625,50 |
| 2010OB800375 | 25/01/2010 | 7 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00. DEDUCAO R$174,00 REF. AUXLIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 26/01 A 01/02/2010. PROCESSO 101107/2010. PONTO 3729. | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.276,00 |
| 2010OB800374 | 25/01/2010 | 7 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00. DEDUCAO R$174,00 REF. AUXLIO-ALIMENTACAO.VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 26/01 A 01/02/2010. PROCESSO 101107/2010.PONTO 4220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.276,00 |
| 2010OB800373 | 25/01/2010 | NN 12367890000001088-4:TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 202,BLOCO "B", SQS 316. REF. JAN/10 (PARCELA 22/24)-PROCESSO 100.116/2010. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 450,00 |
| 2010OB800372 | 25/01/2010 | "NOSSO NUMERO" 12367893160000127 .. TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE S/APTO SQS 316-B-202 (RESERVA TECNICA) .. JANEIRO/2010 .. PROC.100.127/2010 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.000,00 |
| 2010OB800371 | 25/01/2010 | NF 4597/4684 FORNEC. DE ROLOS RIBBON COLORIDO E KIT DE LIMPEZA PARA IMPRESSORADE CRACHAS FARGO DTC 525. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RELACAO 17/2010 SIGMAS. | 01.215.897/0001-33 - IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 19.585,00 |
| 2010OB800370 | 25/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 010148856/2009 - PROC. Nº 503/2010. TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.325,50 |
| 2010OB800369 | 25/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 010148855/2009 - PROC. Nº 502/2010. TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 21.503,56 |
| 2010OB800368 | 25/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3195. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 21.451,05 |
| 2010OB800367 | 25/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3195. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 70.898,50 |
| 2010OB800366 | 25/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3194. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.266,80 |
| 2010OB800365 | 25/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3194. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 61.200,45 |
| 2010OB800363 | 25/01/2010 | BOLETO BANCARIO 608813 REGISTRO DE TAXAS NO CREA-DF DE 8 ANOTACOES RESPONSAB. TECNICA - FISCALIZACAO DA REFORMA GERAL BLOCOS "F,G,H" E "I" SQN 302 E CONSTRUCAO CETC A PEDIDO COORD.ARQUITETURA E ENGENHARIA/CD. PROC.100.281/10 | 00.000.000/0001-91 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 252,00 |
| 2010OB800381 | 25/01/2010 | "NOSSO NUMERO" 8000583724-1 .. TAXA ORDINARIA INCIDENTE S/APARTAMENTOSHCES 1105-F-203 RESERVA TECNICA .. JANEIRO/2010 (VL. CONFORME DESPACHO COHAB)PROC.150.429/2009. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 150,00 |
| 2010OB800380 | 25/01/2010 | NN 8000583725-0:TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O IMOVEL DA CD, SITO A SHCES 1105, AP. 203, BL.F, CRUZ. NOVO, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PERIODO: JANEIRO/2010. PROCESSO 132.598/2009. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 80,00 |
| 2010OB800379 | 25/01/2010 | NN 94326500642-3:TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 202 DO BLOCO "B"SQS 316. REF. JAN/10. PROCESSO 150.404/2009. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 800,00 |
| 2010OB800404 | 26/01/2010 | NF 13165 - FORNECIMENTO DE 2.130 ROLOS DE FITA ADESIVA P/ EMPACOTAMENTO, A PE-DIDO DA COORDENACAO DE ALMOXARIFADOS/CD - AMCO I. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLESNACIONAL. RELACAO 30/2010 SIGMAS. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 3.237,60 |
| 2010OB800403 | 26/01/2010 | NF 13198 - FORNECIMENTO DE 141 RESMAS DE PAPEL RECICLADO, A PEDIDO DA ASSESSO-RIA DE PROJETOS ESPECIAIS/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 30/2010 SIGMAS. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 14.664,00 |
| 2010OB800402 | 26/01/2010 | NFF 3548/3553 SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA DA UNIDADE RESFRIADORA DE LIQUIDOSUNITOP 216-800U, C/ FORNECIMANTO PECAS... SISTEMA AR CONDICIONADO DO ANEXO/CDRET. SRF 5,85%. BLOQUEIO R$598,01(MULTA NFF 3553). REL.30/10. PROC. 141.607/09 | 04.081.023/0001-29 - FRIO BRASIL REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 93.240,36 |
| 2010OB800401 | 26/01/2010 | NFF 5652/5653 - CESSAO DE DIREITO DE USO, ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE AUTODESK (AUTOCAD EM REDE 2005 E OUTROS). RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 2PC. RELACAO 30/2010 SIGMAS. | 03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA | R$ 726.110,00 |
| 2010OB800435 | 26/01/2010 | NFFS 66707(COPIA): LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2009NS012816 POR DECISAO SUPERIOR - IMPOSTOS JA RETIDOS NA CITADA NS - RELACAO 31/2010 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 5.368,65 |
| 2010OB800434 | 26/01/2010 | NFFS 67043-SERV.GRAFICOS-LIBERACAO DE IMPORTANCIA GLOSADA NA 2010NS000142 POR DECISAO SUPERIOR.RET 9,45% SRF E DEMAIS IMPOSTOS REF NA NS ACIMA CITADA. REL 31/10 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.160,20 |
| 2010OB800433 | 26/01/2010 | NFFS 67481 - SERV.DE MANUTENCAO,CONSERVACAO E IMPLANTACAO,COM FORNEC.DE MATERIAIS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS,DOSJARDINS INTERNOS E EXTERNOS/CD.RET.SRF 5,85%INSS 11% SOBRE 60.495,53(VR+VT) ISS 5% TOTAL.REL.31/10 SIGMAS.PER.DEZ/09 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 64.589,67 |
| 2010OB800432 | 26/01/2010 | NFFS 67043-SERV.GRAFICOS-LIBERACAO DE VALORES BLOQUEADOS NA 2009NS000142 POR DECISAO SUPERIOR. RELACAO 31/2010 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 18.223,93 |
| 2010OB800431 | 26/01/2010 | NFFS 67052/67483(COPIAS). LIBERACAO TOTAL DE VALORES BLOQUEADOS, POR DECISAO SUPERIOR, CONFORME 2010NS000118 E 2010NS000148. IMPOSTOS RETIDOS NAS RESPECTI-VAS NS'S. RELACAO 31/2010 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 271.891,24 |
| 2010OB800430 | 26/01/2010 | NFFS 67480(COPIA): LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2010NS000261 POR DECISAO SUPERIOR - IMPOSTOS JA RETIDOS NA CITADA NS - RELACAO 31/2010 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 68.652,02 |
| 2010OB800414 | 26/01/2010 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$136,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO MARANHAO, DE 27 A 29/01/2010. PROCESSO 100759/2010. PONTO 113492. | 003.410.101-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 563,50 |
| 2010OB800413 | 26/01/2010 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$136,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO MARANHAO, DE 27 A 29/01/2010. PROCESSO 100759/2010. PONTO 5093. | 269.432.557-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 563,50 |
| 2010OB800412 | 26/01/2010 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$136,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO MARANHAO, DE 27 A 29/01/2010. PROCESSO 100759/2010. PONTO 5483. | 291.428.571-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 563,50 |
| 2010OB800411 | 26/01/2010 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$136,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO MARANHAO, DE 27 A 29/01/2010. PROCESSO 100759/2010. PONTO 5654. | 819.012.678-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 563,50 |
| 2010OB800410 | 26/01/2010 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$136,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO MARANHAO, DE 27 A 29/01/2010. PROCESSO 100759/2010. PONTO 6712. | 321.789.807-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 563,50 |
| 2010OB800409 | 26/01/2010 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$136,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO MARANHAO, DE 27 A 29/01/2010. PROCESSO 100759/2010. PONTO 6707. | 139.871.276-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 563,50 |
| 2010OB800408 | 26/01/2010 | 3,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO U$350,00(U$661,50) (R$2315,25) + U$176,00(R$332,64)REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE.VIAGEM CIDADE DO PANAMá-PANAMá DE 28 A 31/01/2010.PROCESSO 100514/2010.COTAçãO 1,89. | 086.826.079-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.647,89 |
| 2010OB800407 | 26/01/2010 | BOLETO 5870 A 5876- TAXA ORDINARIA CONDOMINIO DO EDIFICIO PALACIO DO COMERCIO,SALAS 1101 A 1107. REF. FEV/2010. RELACAO 30/2010 SIGMAS. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.861,06 |
| 2010OB800406 | 26/01/2010 | NFS 6117 - CONSERTO DE BOMBAS, DESENTUPIDORA ELETRICA PORTATIL E SERRA TICO-TICO, A PEDIDO DA COHAB/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. 5% ISS. RELACAO 30/2010 SIGMAS. | 07.306.583/0001-22 - PACHECO MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | R$ 1.907,60 |
| 2010OB800405 | 26/01/2010 | NF 224. FORNECIMENTO DE PAPEL COUCHE FOSCO...DESTINADO A COORDENACAO DE SERVI ÇOS GRAFICOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO R$ 107,58 (MULTA) PROCESSO 177.036/08. RELACAO 30/10 SIGMAS | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 53.682,42 |
| 2010OB800397 | 26/01/2010 | NF 102932/102976 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL - KITS PARA TIPAGEM SANGUINEA (2010NE000189) E MEIO DE CULTURA AGAR (2010NE000191). RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 30/2010 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 63,75 |
| 2010OB800432 | 26/01/2010 | NFFS 67043-SERV.GRAFICOS-LIBERACAO DE VALORES BLOQUEADOS NA 2009NS000142 POR DECISAO SUPERIOR. RELACAO 31/2010 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 6.855,24 |
| 2010OB800432 | 26/01/2010 | NFFS 67043-SERV.GRAFICOS-LIBERACAO DE VALORES BLOQUEADOS NA 2009NS000142 POR DECISAO SUPERIOR. RELACAO 31/2010 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 40.964,57 |
| 2010OB800400 | 26/01/2010 | NFS 594 - LOCACAO DE CONTEINERES PARA ENTULHO DAS REFORMAS DOS PREDIOS FUNCIO-NAIS E ADMINISTRATIVOS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 30/10 SIGMAS. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 480,00 |
| 2010OB800399 | 26/01/2010 | DANFE 147.728 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (CATETER INTRAVENO-SO E DUODERM ECTRA FINO). RET. SRF 5,85 PC. RELACAO 30/2010 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 251,10 |
| 2010OB800398 | 26/01/2010 | DANFE 90636. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (VISONEST SOL. OFTAL), A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. SRF 2,2 P.CENTO. REL. 30/10 - SIGMAS. | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 29,29 |
| 2010OB800397 | 26/01/2010 | NF 102932/102976 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL - KITS PARA TIPAGEM SANGUINEA (2010NE000189) E MEIO DE CULTURA AGAR (2010NE000191). RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 30/2010 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 167,63 |
| 2010OB800396 | 26/01/2010 | NFF 151 .. FORNEC. KITS DE MARCADORES SOROLÓGICOS DE HEPATITE E PARA DETERMINACAO DE HORMÔNIOS E MARCADORES TUMORAIS .. RET. SRF 5,85% .. REL.30/10/SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 7.343,70 |
| 2010OB800395 | 26/01/2010 | NFS 10568 SERVICOS DE ENSAISO DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO DEPARTAMENTO MÉDICO/CD .. RET. SRF 9,45%. REL.30/09/SIGMAS PERIODO: JANEIRO/2010 | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 431,96 |
| 2010OB800394 | 26/01/2010 | NFF 0035 - SERVICO DE MANUTENCAO/SUPORTE TECNICO REMOTO E ON SITE/GARANTIA DEFUNCIONAMENTO DO SOFTWARE FIREWALL CHECKPOINT. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5% PARCELA 9/12. RELACAO 30/10/SIGMAS .. DEZEMBRO/09 | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 2.232,49 |
| 2010OB800388 | 26/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3197. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 63.165,09 |
| 2010OB800387 | 26/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3196. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 151.605,50 |
| 2010OB800386 | 26/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3196. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 78.184,46 |
| 2010OB800385 | 26/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3197. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.303,27 |
| 2010OB800384 | 26/01/2010 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$136,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO MARANHAO, DE 27 A 29/01/2010. PROCESSO 100759/2010. PONTO 1999. | 183.651.401-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 563,50 |
| 2010OB800383 | 26/01/2010 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$136,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$72,50). VIAGEM A ALCANTARA - MA, DE 27 A 29/01/2010. PROCESSO 100.759/10. PONTO N. 110.716. | 171.745.030-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 563,50 |
| 2010OB800382 | 26/01/2010 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$136,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$72,50). VIAGEM A ALCANTARA - MA, DE 27 A 29/01/2010. PROCESSO 100.759/10. PONTO N. 6.517. | 472.999.321-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 563,50 |
| 2010OB800472 | 27/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3198. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 181.932,64 |
| 2010OB800471 | 27/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3199. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 207.556,11 |
| 2010OB800470 | 27/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3198. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 25.090,62 |
| 2010OB800469 | 27/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3199. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 21.066,94 |
| 2010OB800468 | 27/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA, TRECHO BRASÍLIA/PORTO ALEGRE/BRASÍLIA, EM RAZÃO DE SUBSTITUIR SERVIDORA NA 55ª FEIRA DO LIVRO DE DE PORTO ALEGRE, NO DIA 09/11/09. PROCESSO Nº 145.065/2009. | 221.413.401-87 - LUCIA SOARES | R$ 612,06 |
| 2010OB800467 | 27/01/2010 | NFS 3928 - SERVICOS NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAL...RET SRF 5,85%, INSS 11% S/ R$ 324.492,82(DEDUZ VT, VR E MATERIAL), ISS 5PC. DEZEMBRO/2009 - RELACAO 033/2010 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 395.145,44 |
| 2010OB800466 | 27/01/2010 | NFFS 67049- PREST. DE SERV. MANUT.,CONSERV. E IMPLANTACAO, C/ FORNEC. MAT.,DOSJARDINS DA CD. GLOSA R$ 3.640,21(COB.INDEV). RET. 5,85% S/ VR. APROP.,INSS 11%E ISS 5% S/TOTAL NOTA. 13% SAL./09. R$ 110,99(MULT/JUROS-INSS).REL.54/10 MEMO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.250,63 |
| 2010OB800465 | 27/01/2010 | NFFS 67043 (COPIA) - SERVICOS GRAFICOS PARA A CD.LIBERACAO DE VALOR BLOQUEADO NA 2010NS000142.IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS.RELACAO 055/2010 MEMO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 30.949,14 |
| 2010OB800447 | 27/01/2010 | NFFS 67482(COPIA) - LIBERACAO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2010NS000235.RET SRF 9,45PC - INSS E ISS JA RETIDOS NA CITADA NS - RELACAO 019/2010 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 34.559,01 |
| 2010OB800446 | 27/01/2010 | NF 248 - FORNECIMENTO/INSTALACAO DE VIDRO LISO E BOX EM VIDRO TEMPERADO 8 MM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL RELACAO 30/2010 SIGMAS. | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 760,90 |
| 2010OB800445 | 27/01/2010 | RECIBO S/N (FC NN 281172) SEGURO DE IMOVEIS COM COBERTURA P/INCENDIO, RAIO, EXPLOSAO, VENDAVAL, DANOS ELETRICOS, ROUBO E FURTOS, CONFORME PREGAO ELETRONICONº 218/2009, A PEDIDO DA COALM/CD. RET. SRF 7,05% REL. 07/2010 | 60.831.344/0001-74 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A | R$ 4.833,40 |
| 2010OB800438 | 27/01/2010 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS A SERV. DEBORAH DA S.ACHCAR,P/ATENDER DESPESAS COM MAT. DE CONSUMO E SERV.DIVERSOS P/OS MEMBROS DA DELEGAçãO DO PARLAMENTO BRITANICO, NAS CIDADES DE SP, DF E RJ, NO PERIODO DE 31/01 A 02/02/10. PROC. 100.904/10 | 114.189.661-34 - DEBORAH DA SILVA ACHCAR | R$ 41.500,00 |
| 2010OB800436 | 27/01/2010 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$300,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$43,50). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIAS 28 E 29/01/2010. PROCESSO 143.239/2006. PONTO N. 6.667. | 364.590.461-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 416,50 |
| 2010OB800019 | 27/01/2010 | NFS 0382- PART GUSTAVO VASCONCELLOS CAVALCANTE E OUTROS (3) NA ICCSYBER 2009 -VI CONFERENCIA INT. PERICIAS EM CRIMES CIBERNETICOS, EM NATAL/RN, DE 23 A 25. 09.2009, ISENTO RET TRIB FED E RET. 5,00% ISS/RN, PROC. 129.457/09 REL. 05/10 | 08.544.323/0001-58 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESPECIALISTAS EM ALTA TECNOLOGIA | R$ 950,00 |
| 2010OB800438 | 27/01/2010 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS A SERV. DEBORAH DA S.ACHCAR,P/ATENDER DESPESAS COM MAT. DE CONSUMO E SERV.DIVERSOS P/OS MEMBROS DA DELEGAçãO DO PARLAMENTO BRITANICO, NAS CIDADES DE SP, DF E RJ, NO PERIODO DE 31/01 A 02/02/10. PROC. 100.904/10 | 114.189.661-34 - DEBORAH DA SILVA ACHCAR | R$ 500,00 |
| 2010OB800466 | 27/01/2010 | NFFS 67049- PREST. DE SERV. MANUT.,CONSERV. E IMPLANTACAO, C/ FORNEC. MAT.,DOSJARDINS DA CD. GLOSA R$ 3.640,21(COB.INDEV). RET. 5,85% S/ VR. APROP.,INSS 11%E ISS 5% S/TOTAL NOTA. 13% SAL./09. R$ 110,99(MULT/JUROS-INSS).REL.54/10 MEMO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 29.349,07 |
| 2010OB800488 | 28/01/2010 | DANFE. 197092- FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.(NOVOLIN E OUTROS).RET SRF 2,2%. RELACAO 032/10 SIGMAS | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 22,50 |
| 2010OB800487 | 28/01/2010 | DANFE. 215253- FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.(XYLESTESIN 2% GEL)RET SRF 2,2%. RELACAO 032/10 SIGMAS | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 16,63 |
| 2010OB800486 | 28/01/2010 | DANFE 147.729 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (PVPI, PRESERVATIVOMASC, GLUTARALDEIDO, SACO DESCARBAG, SAB CREMOSO E AGULHA HIP. DESCARTAVEL). RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 32/2010 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 356,83 |
| 2010OB800485 | 28/01/2010 | NFS 466 - SERVICOS PINTURA COM FORNECIMENTO MATERIAL EM IMOVEIS FUNCIONAIS:SQN 202-K-603 - OPTANTE SIMPLES - INSS 11PC S/R$ 250,31(MAO-DE-OBRA) E ISS 1PCRELACAO 32/2010 SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 468,08 |
| 2010OB800484 | 28/01/2010 | NFS 223/224/225/226/227/228/229/230/231 - SERVICO DE TRADUCAO DE TEXTOS (POR-TUGUES PARA INGLES E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. RELACAO 32/2010 SIGMAS. | 09.242.816/0001-04 - SP LANGUAGE CENTER TREINAMENTOS E IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 900,60 |
| 2010OB800483 | 28/01/2010 | NF 5221/1, 5282/1 E 5286/1:FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE MATERIAL, FERRAMENTAS ECOMPONENTES P/ CABEAMENTO, A PEDIDO DO CENIN - RET SRF 5,85PC. RELACAO 32/2010 SIGMAS. | 07.493.087/0001-25 - ZADOCK DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA | R$ 175.996,43 |
| 2010OB800482 | 28/01/2010 | FAT 01.0148117 - SERVICO DE HOTELARIA, COM FORNEC DE REFEICOES. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5% SOBRE SERVICO E TAXAS (306,20), A CARGO DO HOTEL NA-CIONAL. RELACAO 032/2010 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 327,30 |
| 2010OB800481 | 28/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3200. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 146.860,66 |
| 2010OB800480 | 28/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3201. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 219.292,78 |
| 2010OB800479 | 28/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3200. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20.111,17 |
| 2010OB800478 | 28/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3201. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 49.176,79 |
| 2010OB800477 | 28/01/2010 | 2,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO US$320,00(R$608,00)(R$1520,00)+U$160,00(R$304,00). REFERENTE A ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A BUENOS AIRES-ARGENTINA DE 31/01 A 2/02/2010. PROCESSO 101201/2010. COTAçãO DóLAR 1,90. | 129.606.778-54 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.824,00 |
| 2010OB800476 | 28/01/2010 | FST 1001.00434441 - PREST. SERV. DE ACESSO IP PERMANENTE. RETENCAO 9,45% SRF PERIODO: 18/11/2009 A 17/12/2009. REL. 056/2010 MEMO BRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 8.998,54 |
| 2010OB800475 | 28/01/2010 | NFST 14580/012010 (BOLETO AVULSO) SERVICO TELECOMUNICACAO MOVEL PESSOAL..RET IMPOSTO E GLOSA EFETUADO NA 2010NS000701PER. 01/01/2010 CONF. DESP. COORD. EQUIP./CD. REL.019/10/SIGMAS. CLARO | 00.000.000/0001-91 - AMERICEL S/A | R$ 47.662,70 |
| 2010OB800474 | 28/01/2010 | NFST 14581/012010 (BOLETO AVULSO) SERVICO TELECOMUNICACAO MOVEL PESSOAL.. RET. 9,45% STOTAL FAT SRF, GLOSAS R$ 2.680,53 (COBRANCA INDEVIDA) PER. 02/12/09 A 31/12/09 CONF. DESP. COORD. EQUIP. PARTE REL.019/10 CLARO | 00.000.000/0001-91 - AMERICEL S/A | R$ 239,34 |
| 2010OB800473 | 28/01/2010 | FATURA 0912.00123866------- SERVICOS DE ACESSO A REMAV CONTRATO 2005/062.4 RET.SRF. 9,45PC S/ TOTAL DAS FATURAS. RELACAO 033/1201 SIGMAS. PERIODO DE 02/11/09 A 01/12/09 CONFORME DESPACHO - BRASILTELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 4.714,43 |
| 2010OB800020 | 28/01/2010 | NF 77358 FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO P/ OXIGENIOTERAPIA.OXIGENIO GASOSO MEDICINAL DISP.NA REDE DE OXIGENIO DO DEMED OU NO TRANSPORTE DE PACIENTES. RET.TRIB. DE 5,85% IN-SRF- 480/04,PROCESSO 109.534/2009, REL 032/10-CD. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 144,05 |
| 2010OB800498 | 28/01/2010 | NFPS 143- SERV.ESPECIALIZADO AREA DE TELEVISAO, EDICAO E ARTE, TRANSMISSOES AOAO VIVO. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO: DEZ/09. RELACAO 35/2010 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 866.796,11 |
| 2010OB800496 | 28/01/2010 | NFES 528 - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM BIO-IMPEDANCIOMETRO, A PEDIDO DODEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 32/2010 SIGMAS. | 02.236.059/0001-09 - TBW IMPORTADORA LTDA | R$ 574,90 |
| 2010OB800495 | 28/01/2010 | NFF 3798/3909/3931/3946-FORNEC. 20.000 UNID. RESMAS DE PAPEL P/ IMPRESSAO,75G/M2, TAMANHO A4, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLO-QUEIO R$ 5.834,16 - NFF 3798(PROC. 172.954/08). RELACAO 032/2010 SIGMAS. | 01.005.844/0001-98 - RS BRASIL COMERCIAL LTDA | R$ 169.365,84 |
| 2010OB800494 | 28/01/2010 | NF 909. FORNECIMENTO DE 01 BANDEIRA NACIONAL, A PEDIDO DA COMISSAO DE RELACOESEXTERIORES E DEFESA NACIONAL/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 32/10 SIGMAS | 01.790.859/0001-04 - PINTE E BORDE CONFECÇÕES LTDA ME | R$ 90,00 |
| 2010OB800493 | 28/01/2010 | NF 30324 - FORNECIMENTO DE TESTE DE LEDS PARA IDENTIFICACAO DE CABOS, A PEDIDODO CENIN - RET SRF 5,85PC.RELACAO 32/2010 SIGMAS. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 593,15 |
| 2010OB800492 | 28/01/2010 | NF 30322 - FORNECIMENTO MATERIAIS P/MANUTENCAO E EXPANSAO INFRAESTRUTURA CABEAMENTO (FITA TIPO VELCRO E OUTROS) - RET SRF 5,85PC. RELACAO 32/2010 SIGMAS. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.209,44 |
| 2010OB800491 | 28/01/2010 | NF 6830/6852 - FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 32/2010 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 6.180,00 |
| 2010OB800490 | 28/01/2010 | NFF 97706-AQUISICAO AVULSA DO EXEMPLAR: REVISTA POLITICA EXTERNA REFERENTE AOSANOS 2004 A 2009,A PEDIDO DO CEDI - RET SRF 5,85PC - REL 32/2010 SIGMAS. | 33.451.279/0001-89 - EDITORA PAZ E TERRA S/A | R$ 495,21 |
| 2010OB800489 | 28/01/2010 | NF 102 FORNECIMENTO DE FITAS EMPACOTAMENTO, ESTILETE PROFISSIONAL E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ____________________________________REL 32/10 SIGMAS | 10.598.018/0001-90 - CONSTRUX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MADEIRAS LTDA - ME & | R$ 56,00 |
| 2010OB800474 | 28/01/2010 | NFST 14581/012010 (BOLETO AVULSO) SERVICO TELECOMUNICACAO MOVEL PESSOAL.. RET. 9,45% STOTAL FAT SRF, GLOSAS R$ 2.680,53 (COBRANCA INDEVIDA) PER. 02/12/09 A 31/12/09 CONF. DESP. COORD. EQUIP. PARTE REL.019/10 CLARO | 00.000.000/0001-91 - AMERICEL S/A | R$ 19.006,01 |
| 2010OB800475 | 28/01/2010 | NFST 14580/012010 (BOLETO AVULSO) SERVICO TELECOMUNICACAO MOVEL PESSOAL..RET IMPOSTO E GLOSA EFETUADO NA 2010NS000701PER. 01/01/2010 CONF. DESP. COORD. EQUIP./CD. REL.019/10/SIGMAS. CLARO | 00.000.000/0001-91 - AMERICEL S/A | R$ 534,64 |
| 2010OB800508 | 29/01/2010 | NF 17833 A 17849 - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM IMPRESSORAS LEXMARK, COMFORNECIMENTO DE PECAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PCSOBRE SERVICO (R$ 2.805,00). RELACAO 034/2010 SIGMAS. | 04.082.514/0001-94 - MAX SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 8.864,70 |
| 2010OB800507 | 29/01/2010 | NFF.30396 FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAL DE ENFERMAGEM (AGULHAS, TUBOS), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD, RET. SRF 5,85 RELACAO 34/10 SIGMAS. | 01.085.512/0001-60 - RCL COMERCIAL LTDA | R$ 3.948,17 |
| 2010OB800506 | 29/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3203. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 81.621,68 |
| 2010OB800505 | 29/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3203. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 136.676,38 |
| 2010OB800504 | 29/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3202. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 17.969,50 |
| 2010OB800503 | 29/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3202. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 169.575,47 |
| 2010OB800502 | 29/01/2010 | NFS 825(COPIA) .. LIBERACAO DE VALOR GLOSADO NA 2010NS000169. RET 9,45% SRF ... INSS E ISS RETIDOS NA NS MENCIONADA. REL.35/10/SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 846,01 |
| 2010OB800500 | 29/01/2010 | 2ª VIA-FST 0912.00449924. PREST. SERV. DE TRANSM. UNIDIRECIONAL, VIA FIBRA OTICA, NOS SIN. ANAL. DE AUD/VID. DA TV CD FM. RET. 9,45% .. ....................RELACAO: 35/2010 SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/09 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 10.503,81 |
| 2010OB800499 | 29/01/2010 | FATURA 1001.00124993------- SERVICOS DE ACESSO A REMAV CONTRATO 2005/062.4RET.SRF. 9,45PC S/ TOTAL DAS FATURAS. RELACAO 035/2010 SIGMAS. PERIODO DE02/12/09 A 31/12/09 CONFORME DESPACHO - BRASILTELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 173,47 |
| 2010OB000007 | 29/01/2010 | ALTERAR DADOS BANCARIOS. | 04.082.514/0001-94 - MAX SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -8.864,70 |
| 2010OB800499 | 29/01/2010 | FATURA 1001.00124993------- SERVICOS DE ACESSO A REMAV CONTRATO 2005/062.4RET.SRF. 9,45PC S/ TOTAL DAS FATURAS. RELACAO 035/2010 SIGMAS. PERIODO DE02/12/09 A 31/12/09 CONFORME DESPACHO - BRASILTELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 4.540,96 |
| 2010OB800509 | 29/01/2010 | NFS 347 .. AQUISICAO/INSTALACAO/CONFIGURACAO DA SUITE DE FERRAMENTAS DE INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL "SAP BUSINESS OBJECTS" .. RET. SRF 9,45% E ISS 2%. REL.34/10/SIGMAS. | 07.536.218/0001-04 - FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA. | R$ 888.731,85 |
| 2010OB800510 | 29/01/2010 | DANFE 148.019. FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (PVPI TOPICO 1000MLRIODEINE RIOQUIMICA). RET. 5,85 P.CENTO. RELACAO 34/2010 SIGMAS | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 30,93 |
| 2010OB800511 | 29/01/2010 | DANFE 147808. FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (ATADURAS, SERINGAS,LUVAS, SONDAS, AGULHAS, ETC). RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 34/2010 SIGMAS. GLOSA R$3,38 (COBRANCA INDEVIDA) | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 10.464,19 |
| 2010OB800512 | 29/01/2010 | NFF 10943. FORNECIMENTO DE HIPOCLORITO DE SODIO.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIO-NAL. RELACAO 34/2010 SIGMAS. | 05.119.138/0001-28 - PROTONS CIENTIFICA PRODUTOS P/ LABORATORIOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 95,00 |
| 2010OB800513 | 29/01/2010 | NFS 173 SERVIÇO DE DIGITACAO E MICROFILMAGEM ELETRONICA DE DOCUMENTOS DO ACERVO DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 34/2010SIGMAS. | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ 17.799,79 |
| 2010OB800514 | 29/01/2010 | NFF 5601- FORNEC. MATERIAIS DE LABORATÓRIO PARA EQUIPAMENTO MICROSCAN/AUTOSCANRET.SRF 5,85%. RELACAO 034/10 SIGMAS | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 6.295,58 |
| 2010OB800515 | 29/01/2010 | NF 1334/1335-FORNECIMENTO E INSTALACAO E APLICACAO DE SINTECO... EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL. RELACAO 034/10 SIGMAS | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 3.952,08 |
| 2010OB800516 | 29/01/2010 | NFS 3930 - PREST SERV DE COPA NOS PREDIOS ADMIN/CD E DE COPA, COZINHA,...NARESIDENCIA OFICIAL. RET. SRF 9,45PC, ISS 5PC S/ R$525.219,66 E INSS 11PC S/R$ 396518,16(DEDUZ VT+REFEICAO). REL. 37/10 - SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 405.708,43 |
| 2010OB800517 | 29/01/2010 | NF 17833 A 17849 - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM IMPRESSORAS LEXMARK, COMFORNECIMENTO DE PECAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PCSOBRE SERVICO (R$ 2.805,00). RELACAO 034/2010 SIGMAS. | 04.082.514/0001-94 - MAX SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 8.864,70 |
| 2010OB800527 | 29/01/2010 | NFPS 36398 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NA RADIO-CAMARA. PERIODO: DEZEMBRO/2009. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.RELACAO 39/2010 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 387.939,81 |
| 2010OB800528 | 01/02/2010 | DANFE 6036 FORNECIMENTO DE O1 REFRIGERADOR PARA VACINAS A PEDIDO DO DEMED/CD.RET 5,85% SRF.______________REL 34/10 SIGMAS | 61.100.244/0001-30 - FANEM LTDA | R$ 6.468,11 |
| 2010OB800529 | 01/02/2010 | 5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$675,50 / R$3.377,50) MAIS US$176,00 (R$339,68) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM PEQUIM E XANGAI, CHINA, DE 10 A 24/01/2010. PROCESSO 100185/2010. COTACAO DOLAR R$1,93. | 790.436.076-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.717,18 |
| 2010OB800530 | 01/02/2010 | 1,5 DIáRIA COM VALOR UNITáRIO R$ 250,00 + R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO R$14,50 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS, DE 31/01/10 A 01/02/10. PROCESSO 101547/10.PONTO 4246. | 357.759.121-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 520,50 |
| 2010OB800531 | 01/02/2010 | NFS 1334/35 SERVICO REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMÓVEISFUNCIONAIS- RET SRF 5,85% , INSS 11% S/R$2039,76(MAO-DE-OBRA),ISS 1%REL.34/10/SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 3.575,72 |
| 2010OB800532 | 01/02/2010 | DANFE 216861 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (MEDICAINA E OUTROS). RET SRF 2,2%RELACAO 034/2010 SIGMAS. | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 7,51 |
| 2010OB800533 | 01/02/2010 | NF 6707 - FORNECIMENTO DE LENCOL DESCARTAVEL. RET. SRF 5,85 PC. REL. 034/2010SIGMAS | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.784,62 |
| 2010OB800534 | 01/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3204. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 22.409,33 |
| 2010OB800535 | 01/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3205. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 159.790,91 |
| 2010OB800536 | 01/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3204. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.277,77 |
| 2010OB800537 | 01/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3205. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 61.460,39 |
| 2010OB800538 | 01/02/2010 | 1,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, DE 02 A 03/02/2010. PROCESSO 101450/2010. PONTO 116052. | 505.507.801-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 491,50 |
| 2010OB800540 | 01/02/2010 | NFFS 16350(PARTE)- MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, INCLU- SIVE TUBO DE RAIO-X,DE 01 MESA TELECOMANDADA,01 ECOGRAFO SONOLINE E 01 EQUIP. DE MAMOGRAFIA MAMMOMAT 300. RET SRF 5,85% E ISS 5% S/TT. REL 036/2010 SIGMAS. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 8.046,49 |
| 2010OB800541 | 01/02/2010 | NFFS 16350(PARTE)- MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, INCLU- SIVE TUBO DE RAIO-X,DE 01 MESA TELECOMANDADA,01 ECOGRAFO SONOLINE E 01 EQUIP. DE MAMOGRAFIA MAMMOMAT 300. IMPOSTOS RETIDOS NA 2010NS000793. REL 36/2010 SIG | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 312,55 |
| 2010OB800542 | 01/02/2010 | NFS 535 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEçAS, EM APARELHOS ELETROMECANICOS DO DEMED - RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5%. RELACAO 036/2010 SIGMAS. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 370,23 |
| 2010OB800543 | 01/02/2010 | NFS 535 PARTE-SERVICOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PEçAS, EM APARELHOS ELETROMECANICOS DO DEMED. IMPOSTOS RETIDOS NA 2010NS000784. RELACAO 36/10 SIGMAS | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 131,25 |
| 2010OB800544 | 01/02/2010 | NFFS 11800. PRESTACAO DE SERV. GARANTIA E FUNC. E SUPORTE TECNICO AO BACKBONEDA REDE CORP DA CD, A PEDIDO DO CENIN. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF REL. 036/2010 SIGMAS. PERIODO: 11/12 A 31 DEZ 2009 PARTE DEZ | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 11.487,60 |
| 2010OB800545 | 01/02/2010 | NFFS 11800. PRESTACAO DE SERV. GARANTIA E FUNC. E SUPORTE TECNICO AO BACKBONEDA REDE CORP DA CD, A PEDIDO DO CENIN. RETRNçOES EFET 2010NS000786 REL. 036/2010 SIGMAS. PERIODO: 01/01 A 10 JAN 2010 PARTE JAN/10 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 7.333,40 |
| 2010OB800546 | 01/02/2010 | NFFS 11802 SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TECNICO AOS EQUIPA-MENTOS(SWITCHE) DE ACESSO DE REDE CORPORATIVA DA C/D. RET.SRF 9,45PC E ISS 5PCPERIODO: 16/12/2009 A 15/01/2010. RELACAO 36/2010 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 6.836,59 |
| 2010OB800547 | 01/02/2010 | NFFS 11802 SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TECNICO AOS EQUIPA-MENTOS(SWITCHE) DE ACESSO DE REDE CORPORATIVA DA C/D. PERIODO: 26/12/2009 A 15/01/2010. IMPOSTOS RETIDOS NA 2010NS000789. RELACAO 36/2010 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 9.615,51 |
| 2010OB800548 | 01/02/2010 | NFS 68402-MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS EQUIPAMENTO INSTALADOS NO CME RET. SRF 9,45% E ISS 5% PERIODO: 23/12/09 A 22/01/10 REL.36/10 SIGMAS | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 1.971,37 |
| 2010OB800549 | 01/02/2010 | NF 25 .. LIBERACAO TOTAL DO VALOR GLOSADO NA 2009NS011216. (TRANSITO NA CONTA 211450000 .. 2010NS000788) RET. SRF 9,45% .. INSS E ISS JA RETIDOS ..REL.39/10/SIGMAS | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 9.468,24 |
| 2010OB800550 | 01/02/2010 | NFPS 397(PARTE) - PAGAMENTO DE FGTS, COMPETENCIA 11/2009, CONFORME AUTORIZACAONO PRCESSO 2010/101374, EMPRESA CONSERVADORA MUNDIAL. RELACAO 039/2010 SIGMAS.COMPLEMENTA 2010NE000802. | 00.360.305/0001-04 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 8.264,49 |
| 2010OB800551 | 01/02/2010 | NFFS 16290. MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, DE DOIS ECOGRAFOS ACUSON SITUADOS NO DEMED/CD.RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. S/TOTAL NF. PERIODO:03/12/09 A 02/01/10. REL. 36/2010 SIGMAS. PARTE N.FISCAL | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 5.026,46 |
| 2010OB800552 | 01/02/2010 | NFFS 16290. MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, DE DOIS ECOGRAFOS ACUSON SITUADOS NO DEMED/CD. RET. SRF E ISS RETIDOS NA 2010NS000801. PERIODO: 03/12/09 A 02/01/10. REL. 36/2010 SIGMAS. PARTE N.FISCAL | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 406,28 |
| 2010OB800553 | 01/02/2010 | NFS 68402 PARTE-MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA NOS EQUIPAMENTO INSTALADOS NO CME IMPOSTOS RETIDOS NA 2010NS000782. REL. 36/10 SIGMAS. PERIODO: 23/12/09 A 22/01/10 | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 892,47 |
| 2010OB800554 | 02/02/2010 | 11 - CANCELAMENTO DA 2010OB800517 POR FAVORECIDO INCOMPATIVEL | 04.082.514/0001-94 - MAX SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -8.864,70 |
| 2010OB800555 | 02/02/2010 | 1,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, DE 02 A 03/02/2010. PROCESSO 101450/2010. PONTO 116052. | 505.507.801-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 491,50 |
| 2010OB800556 | 02/02/2010 | NF 17833 A 17849 - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM IMPRESSORAS LEXMARK, COMFORNECIMENTO DE PECAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PCSOBRE SERVICO (R$ 2.805,00). RELACAO 034/2010 SIGMAS. | 04.082.514/0001-94 - MAX SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 8.864,70 |
| 2010OB800558 | 02/02/2010 | NFS 16398 -SERVICOS DE IMPRESSAO E COPIAS COM ENCADERNACAO... RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL. PERIODO:DEZEMBRO/2009 (CONFORME DESPACHO). REL. 057/2010 MEMO. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 32.666,09 |
| 2010OB800559 | 02/02/2010 | NF 65 - FORNECIMENTO DE 01 CAIXA COM 100 TIRAS PARA DETERMINACAO DE SENSIBILI-DADE MINIMA(MIC) PELO METODO DO E-TEST, COM VANCOMICINA, A PEDIDO DO DEMED/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 10/2010 SIGMAS. | 10.572.109/0001-57 - ELITE COM. DE PROD. HOSP. E ODONT. LTDA-ME | R$ 1.495,00 |
| 2010OB800568 | 02/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3207. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 168.494,42 |
| 2010OB800569 | 02/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3207. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 81.357,20 |
| 2010OB800570 | 02/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3208. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 66.490,99 |
| 2010OB800571 | 02/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3208. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 19.039,06 |
| 2010OB800572 | 02/02/2010 | OFICIO 018/09-GESAD PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUINZENA DO MES JANEIRO/2010. PROCESSO: 101.178/2010 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.805.162,70 |
| 2010OB800573 | 02/02/2010 | NFSF 2781 - CONS,LIMP...C/FOR.MAT-GLOSA: R$ 232,09 (COBRANCA INDEVIDA). RETEN-CAO SRF 5,85% S. VLR. APROP., INSS 11%(DEDUZ. VR+VT), ISS 5% .PERIODO: DEZ/09.RELACAO 041/2010 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 252.198,60 |
| 2010OB800574 | 02/02/2010 | NFPS 36397 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO,C/FORNEC. MATERIAL, ANEXO IV/CD. RET.SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL. 41/10SIGMAS. PERIODO DEZ/09. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 383.677,44 |
| 2010OB800575 | 02/02/2010 | NFS 2086. MAO DE OBRA DEST. A SERV. DE COND. PROG.VISUAL.CENOGRAFIA E EDICAO DE IMAGENS....PERIODO: DEZ/10. RET IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 41/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 22.338,90 |
| 2010OB800576 | 02/02/2010 | OF. 376/09 GESAD PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REF.SERV. MEDICO-HOSPITALARES.2ª QUINZENA DE DEZ/09. PROC:150373/09.(R$798.193,00 SERAO PAGOS C/RECURSOS FR E R$538.795,70 SERAO PAGOS C/RECURSOS PROPRIOS PROGAMA). | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.729.163,64 |
| 2010OB800577 | 02/02/2010 | NFFS 67671- SERV. MANUT. INST. HIDRAULICAS E ELET.P/CD PER. 01/01 A 31/01/10RET. SRF 9,45 PC, ISS 5 PC E INSS 11PC S/R$ 348.171,96 BLOQ. R$ 126.820,10AGUARD. DEC. SUPERIOR) REL. 41/10 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 132.742,09 |
| 2010OB800578 | 02/02/2010 | NFFS 67673 .SERV.TEC.DE ELAB.DE PLANILHAS FINANC.P/ ESTIMAT.DE CUSTO.RET SRF9,45% S/VR.APROP,INSS 11% S/R$ 353.660,24(DED.VR)5% ISS GLOSA R$ 70.797,26 SENDO 18.200,54 FALTA JAN/10 E 52.596,72 PENDENCIAS REL 41/10 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 213.097,92 |
| 2010OB800579 | 02/02/2010 | NFS 397(COPIA) -SERVICO DE RECEPCIONISTA BILINGUE INTERPRETE. LIBERACAO DE VA-LOR BLOQUEADO NA 2010NS000802 (R$ 96.282,36). IMPOSTOS RETIDOS NA CITADA NS.MANTER BLOQUEADO R$ 22.764,50. RELACAO 043/2010. PROC. 101750/2010 | 00.000.000/0001-91 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 96.282,36 |
| 2010OB800580 | 02/02/2010 | NFS 711(PARTE DEZ/09)SERV.MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA/ASSIST.TEC. EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NFS. REL.38/10.SIGMAS PERIODO: 16/12/09 A 15/01/2010 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 7.169,34 |
| 2010OB800581 | 02/02/2010 | NFS 711(PARTE JAN/10)SERV.MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA/ASSIST.TEC. EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO DA TV CAMARA. RET.SRF 9,45% E ISS 5% EFETUADOS NA 2010NS000818 REL.38 SIGMAS. PERIODO: 16/12/09 A 15/01/2010 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 10.083,49 |
| 2010OB800582 | 02/02/2010 | NFS 421 - SERV.DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNEC. PECAS, DO EQUIP. DE AUTOM EM BACTERIOLOGIA AUTOSCAN-4. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 038/10 SIGMAS. REFERENTE 8ª PARCELA DO CONTRATO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 493,63 |
| 2010OB800583 | 02/02/2010 | NFS 1133-FORNECIMENTO DE FRASCOS COLETORES DE FEZES COM CONSERVANTE... EMPRESAOPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ____________________________REL 038/10 SIGMAS. | 02.088.035/0001-50 - LABSCIENCE - EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 792,00 |
| 2010OB800584 | 02/02/2010 | NFS 2434(PARTE) MANUT.CORRETIVA/PREVENTIVA/ASSIST.TECNICA,COM FORNEC. PECAS NOS ELEVADORES OTIS NOS BLOCOS FUNCIONAIS DA SQS 311 E ANEXO II .. RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF (840,00) .. 14 A 31/12/2009 .. REL.38/10/SIGMAS | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 244,86 |
| 2010OB800584 | 02/02/2010 | NFS 2434(PARTE) MANUT.CORRETIVA/PREVENTIVA/ASSIST.TECNICA,COM FORNEC. PECAS NOS ELEVADORES OTIS NOS BLOCOS FUNCIONAIS DA SQS 311 E ANEXO II .. RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF (840,00) .. 14 A 31/12/2009 .. REL.38/10/SIGMAS | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 168,00 |
| 2010OB800585 | 02/02/2010 | NFS 2434(PARTE) MANUT.CORRETIVA/PREVENTIVA/ASSIST.TECNICA,COM FORNEC. PECAS NOS ELEVADORES OTIS NOS BLOCOS FUNCIONAIS DA SQS 311 E ANEXO II .. RET. SRF E ISS NA 2010NS000830 .. 01 A 13/01/2010 .. REL.38/10/SIGMAS | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 224,00 |
| 2010OB800585 | 02/02/2010 | NFS 2434(PARTE) MANUT.CORRETIVA/PREVENTIVA/ASSIST.TECNICA,COM FORNEC. PECAS NOS ELEVADORES OTIS NOS BLOCOS FUNCIONAIS DA SQS 311 E ANEXO II .. RET. SRF E ISS NA 2010NS000830 .. 01 A 13/01/2010 .. REL.38/10/SIGMAS | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 112,00 |
| 2010OB800021 | 02/02/2010 | OF. 376/09 GESAD PAGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REF. SERVMEDICO-HOSPITALARES. 2ª QUINZENA DEZ/09. PROC. 150.373/09. R$1.729.163,64 RECURSOS CD E R$ 538.795,70 RECURSOS PRO SAUDE. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 798.193,00 |
| 2010OB800022 | 02/02/2010 | NF 6805/6891 - AQUISIÇÃO DE ELETRODUTO PVC 4" MARCA TIGRE 14.02.206.6 MEDIDAS 4"X3M DE COMPRIMENTO E OUTROS EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 123.802/09. REL 38/10. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 7.281,99 |
| 2010OB800587 | 02/02/2010 | NFS 3766/3767.PUBLICACAO AVISOS REF. A EDITAIS LICITACAO PRODUZIDOS PELA CD EMVEICULOS DIV. IMPRENSA-RET SRF 9,45% E ISS 5% S/HONORARIOS JBM (R$ 565,80) E 9,45% S/R$ 3.017,60 (C. BRAZILIENSE) - RELACAO 38/2010 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 3.216,49 |
| 2010OB800586 | 02/02/2010 | NFF 2576 - RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DO PORTAL BRASIL ENERGIA HOJE, PARA OPERIODO DE 16.01.10 A 15.01.11, A PEDIDO DO CEDI/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 38/2010 SIGMAS. | 27.958.859/0001-64 - EDITORA BRASIL ENERGIA LTDA | R$ 1.333,17 |
| 2010OB800589 | 03/02/2010 | FAT.10/01/01519037-7 SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAODE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45% S/TT......RELACAO. 43/10-SIGMAS PERIODO: 26/12/09 A 25/01/10. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 18.470,84 |
| 2010OB800596 | 03/02/2010 | NFF 748711 - FORNECIMENTO DE DIVERSAS CHAPAS (CHAPA OFFSET POSITIVA PARA IM-P RESSORA KAMORI E OUTRAS). RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 40/2010 SIGMAS. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 74.845,49 |
| 2010OB800597 | 03/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3209 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 78.219,04 |
| 2010OB800598 | 03/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3209. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 33.434,84 |
| 2010OB800599 | 03/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3210. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 329.980,10 |
| 2010OB800600 | 03/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3210. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 86.820,08 |
| 2010OB800601 | 03/02/2010 | FAT 10/01/40000163-9 -CESSAO DA CAPAC. DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO/TELE-COMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1. RET. SRF 9,45%. PERIODO: 26/12/09 A 25/01/10. RELACAO 45/2010 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 14.381,71 |
| 2010OB800602 | 03/02/2010 | FAT 10/01/40000163-9 -CESSAO DA CAPAC. DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO/TELE-COMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1. RET. SRF 9,45% EFETUADO NA 2010NS000870.PERIODO: 26/12/09 A 25/01/10.RELACAO 45/2010 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 166.071,62 |
| 2010OB800603 | 03/02/2010 | NFPS 36399. FORNEC. MÃO-DE-OBRA AREA TELEMARKETING (CALL CENTER).RET SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO. REL. 45/2010 SIGMAS PERIODO: DEZEMBRO/2010. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 74.841,32 |
| 2010OB800604 | 03/02/2010 | NFES 1267 - PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CARPETE DO PLENARIO ULISSES GUIMARAES, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.INSS 5% S/ TOTAL. RELACAO 040/2010. | 02.695.746/0001-92 - INFRA-LABOR SERVICE LTDA | R$ 3.372,50 |
| 2010OB800605 | 03/02/2010 | NN 95912700143-0 :TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 102 DO BLOCO I, SQS 203, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. PROCESSO 100113/2010. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 650,00 |
| 2010OB800606 | 03/02/2010 | NFPS 35.439(COPIA). LIBERACAO DO VALOR BLOQUEADO NA 2010NS000393, TENDO EM VISTA A REGULARIZACAO DOS DOCUMENTOS PENDENTES, CONFORME PROCESSO 23.650/2009 ASFLS. 58/64. RELACAO: 45/2010 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 74.841,30 |
| 2010OB800595 | 03/02/2010 | NFS 4340 - SERVICO DE MICROFILMAGEM, DIGIT DOCS, REST E CONSERV OBRAS DE ARTE DO ACERVO/CD - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S/R$ 137.243,78 (DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - PERIODO: JAN/10 - RELACAO 045/2010 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 115.327,24 |
| 2010OB800594 | 03/02/2010 | NFS 4339 - LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(ED.PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANCADO) - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC SOBRER$ 296.092,72(DEDUZ VT+VR E MATERIAL), ISS 5PC- REF: JNA/10 - REL 45/10 SIGMAS | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 400.554,03 |
| 2010OB800593 | 03/02/2010 | DANFE 376 FORNECIMENTO DE CADEIRA PARA OTORRINO, MARCA APRAMEF...EMPRESA OPT. DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 24/10 SIGMAS | 09.289.762/0001-24 - APRAMED-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 4.347,88 |
| 2010OB800592 | 03/02/2010 | 5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO US$ 350,00(R$658,00)(R$3290,00) + US$176,00(R$330,88)REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A PEQUIM E XANGAI-CHINA DE 10 A 24 DE JANEIRO DE 2010.PROCESSO 100186/2010.COTAçãO DóLAR 1,88. | 176.148.996-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.620,88 |
| 2010OB800591 | 03/02/2010 | COPIA NFPS 35437 LIBERACAO DE IMPORTANCIA BLOQUEADA NA 2009NS013193 QUE ORA SEREGULARIZA, TENDO EM VISTA COMPROVACAO DAS PENDENCIAS DO ADICIONAL NOTURNO. RELACAO 43/2010 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 363,71 |
| 2010OB800590 | 03/02/2010 | UMA DIARIA ACICIONAL, RELATIVA A PARTICIPACAO NA AUDIENCIA PUBLICA EXTERNA PROMOVIDA PELA CPI DESAPARECIMENTO DE CRIANçAS E ADOLESCENTES, REALIZADA DE 04 A 07/10/09. EM SAO PAULO. PROCESSO 141199/09. | 962.989.608-72 - ANA OLIVEIRA | R$ 300,00 |
| 2010OB800589 | 03/02/2010 | FAT.10/01/01519037-7 SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAODE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45% S/TT......RELACAO. 43/10-SIGMAS PERIODO: 26/12/09 A 25/01/10. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 4.166,66 |
| 2010OB800588 | 03/02/2010 | 10 - CANCELAMENTO DA 2010OB800538 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 505.507.801-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -491,50 |
| 2010OB800607 | 04/02/2010 | 10 - CANCELAMENTO DA 2010OB800556 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 04.082.514/0001-94 - MAX SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -8.864,70 |
| 2010OB800608 | 04/02/2010 | 2ª VIA-FST 1001.00436896. PREST. SERV. DE TRANSM. UNIDIRECIONAL, VIA FIBRA OTICA, NOS SIN. ANAL. DE AUD/VID. DA TV CD FM. RET. 9,45% .. ....................RELACAO: 45/2010 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO DE 2010 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 10.503,81 |
| 2010OB800609 | 04/02/2010 | FAT.000.586/11/09-603/12/09-SERV. TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP).RET.SRF. 9,45PCS/VL.APROP. GLOSA R$ 57.366,30(CONFORME REL. ANEXA).RELACAO 045/2010 SIGMAS. PERIODO 02/10/09 A 01/12/09.CONFORME DESPACHO DA COORD.EQUIPAMENTOS. VIVO. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 450.552,87 |
| 2010OB800610 | 04/02/2010 | FATURA 10/01/01519035-8. SERVICOS DE TRANSPORTE, SOB DEMANDA, DE SINAIS DIGI-TAIS DE VIDEO E AUDIO (SERVICO SMARTVIDEO)... RET. SRF 9,45% REL.45/10 SIGMAS PERIODO: REFERENTES AO DIAS 10/14 E 22/12/09. EMBRATEL | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 292,25 |
| 2010OB800617 | 04/02/2010 | NFFS 11799 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO PABX MD110, COM FORNECIMENTO DE PECAS. RETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: 11/12/2009 A 10/01/2010. RELACAO 038/2010 SIGMAS. PARTE DA NFS (TT 66.185,33) | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 7.600,25 |
| 2010OB800618 | 04/02/2010 | NFFS 11799 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO PABX MD110, COM FORNECIMENTO DE PECAS. COMPLEMENTA 2010NS000833,IMPOSTOS RETIDOS. PERIODO:11/12/2009 A 10/01/2010. RELACAO 038/2010 SIGMAS. PARTE DA NFS (TT 66.185,33) | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 44.123,60 |
| 2010OB800619 | 04/02/2010 | 5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$661,50 / R$3.307,50) MAIS US$176,00 (R$332,64) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM PEQUIM E XANGAI, CHINA, DE 10 A 23/01/2010. PROCESSO 100180/2010. COTACAO DOLAR R$1,89. | 109.019.066-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.640,14 |
| 2010OB800620 | 04/02/2010 | 5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$661,50 / R$3.307,50) MAIS US$176,00 (R$332,64) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM MAINZ, ALEMANHA, DE 01 A 08/02/2010. PROCESSO 101443/2010. COTACAO DOLAR R$1,89. | 189.523.648-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.640,14 |
| 2010OB800621 | 04/02/2010 | OFICIO 015/10-GESAD PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ª QUINZENA DO MES JANEIRO/2010.PROCESSO: 101.901/2010 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.311.374,58 |
| 2010OB800622 | 04/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEP. JULIO SEMEGUINI, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 DE 2009 - COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-ARD 3206. | 029.505.358-52 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 387,00 |
| 2010OB800623 | 04/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3211. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 77.592,02 |
| 2010OB800624 | 04/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3212. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 449.902,23 |
| 2010OB800625 | 04/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3211. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.020,68 |
| 2010OB800626 | 04/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3212. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 83.001,61 |
| 2010OB800023 | 04/02/2010 | NFS 264 PART WELLINGTON R. MOREIRA E OUTROS NO CURSO DE TIRO EMBARCADO, EM RIBEIRAO PIRES/SP, DE 12 A 13.12.09. RET 9,45% IN. 480/04-RFB. PROCESSO 145.613/09. REL. 09/10 | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 7.198,73 |
| 2010OB800024 | 04/02/2010 | NFFS 69992- PART. SERV. WILLIAM FRANCA CORDEIRO NO CURSO MBA EM ESTRATEGIA EM-PRESARIAL, EM BRASILIA-DF, DE AGO/2008 A JUL/2010. 17ª PARCELA. ISENTO TRIBIN 480/04-SRF. RET. 2,00 ISS/GDF. PROC. 167.620/2008. REL 09/10 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 729,12 |
| 2010OB800025 | 04/02/2010 | NFFS 69993 - PART RENATA ALMEIDA SABBAT NO MBA EM GESTAO DE PESSOAS DE ABR/09A NOV/10, EM BRASILIA/DF, PARCELAS 10/24,PROC. 177.216/08, ISENTO TRIB FED IN480/04-SRF E RET 2,00% ISS/GDF REL 09/10 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 650,72 |
| 2010OB800026 | 04/02/2010 | NFS 1840 PART CYNTHIA GIOVANNI A. DAMIAO C. DA COSTA NO CURSO POS GRADUACAO ESPECIALIZ. EM RECURSOS HUMANOS,EM BSB-DF, PARCELA JAN/10. RETENCAO 9,45% DE TRIBUTOS FED IN 480/04-SRF E 2% ISS/GDF. PROC 159.029/08. REL 09/10. | 01.662.587/0001-67 - ESAD TREINAMENTO APERFEICOAMENTO E ESPECIALIZACAO LTDA | R$ 260,34 |
| 2010OB800627 | 05/02/2010 | PAGAMENTO FATURA N¨ 52/2010 - PROCESSO Nº 2.536/2010 COTA PASSAREDO (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 2.063,08 |
| 2010OB800628 | 05/02/2010 | PAGAMENTO FATURA N¨ 51/2010 - PROCESSO Nº 1.456/2010 COTA PASSAREDO (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 2.923,13 |
| 2010OB800632 | 05/02/2010 | NF 5215 - IMPRESSÃO CORPORATIVA P/GABINETES PARLAMENTARES - GLOSA R$2.275,64 (COBRANCA INDEVIDA) RET. SRF 5,85% S/VL.APROP.,INSS 11% (JUROS 130,16 + MULTA R$1.216,19 INSS ATRASO), ISS 5% - PER.14/10 A 15/11/09 - REL.44/10 SIGMAS. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 52.220,42 |
| 2010OB800633 | 05/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3214. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 384.907,09 |
| 2010OB800634 | 05/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3213. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 79.091,99 |
| 2010OB800635 | 05/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3214. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 92.935,31 |
| 2010OB800636 | 05/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3213. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.214,58 |
| 2010OB800638 | 05/02/2010 | NFS 842 .. SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% .. DEZEMBRO/2009 .. REL.45/10/SIGMAS.FATURAMENTO REF. AO REAJUSTE DO CONTRATO 2009/266.0 | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 54.098,86 |
| 2010OB800639 | 05/02/2010 | 5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO US$350,00(R$675,50)(R$3.377,50)+ US$176,00(R$339,68).REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VAIAGEM A PEQUIM E XANGAI-CHINADE 10 A 24 DE JANEIRO DE 2010. COTAçãO DóLAR 1,93. | 190.446.908-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.717,18 |
| 2010OB800640 | 05/02/2010 | NFS 1948 - PROGRAMACAO VISUAL.. OUTUBRO/09- RET IRRF 1%, CSLL 1%, CONFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 426/09/SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 22.338,90 |
| 2010OB800641 | 05/02/2010 | NF 769995/769996 SERVIçO C/LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE REPOGRAFIA E IMPRESSAO,INCLUINDO PEçAS DE DESGASTES NATURAL E OUTROS MATERIAIS, EXCETO PAPELRET 5,85% SRFE 5% ISS. 09/11 A 31/12/2009 REL 43/10 SIGMA | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 25.177,48 |
| 2010OB800642 | 05/02/2010 | NF 769995/769996 LOCACAO DE 2 EQUIPAMENTOS POLICROMATICOS DE IMPRESSAO E REPROGRAFIA CORPORATIVA...C/MANUTENCAO, INCLUINDO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEçAS E OU-TROS,EXCETO PAPEL.RET 5% ISS.RET 5,85% SRF. 09/11 A 31/12/2009 REL 43/10 SIGMA | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 23.015,74 |
| 2010OB800643 | 05/02/2010 | NN 94326500665-2:TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 202 DO BLOCO "B"SQS 316. REF. FEVEREIRO/10. PROCESSO 150.404/2009. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 800,00 |
| 2010OB800644 | 05/02/2010 | NN 161272007069 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APATAMENTO 401 DO BLOCO "F"DA SHCES 913, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REFERENTE MES FEVEREIRO/2010 PROCESSO 150431/2009. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2010OB800645 | 05/02/2010 | NN 612714-8 TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203 DO BLOCO G DASHCES 1209, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 2010/100073 REF AJANEIRO/2010 | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 155,00 |
| 2010OB800646 | 05/02/2010 | NN 900000000000612715-6.. TAXA ORDINARIA DO APT 203, BLOCO G DA SHCES 1209, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD .. JANEIRO/2010 .. PROC.132.594/2009 | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 81,00 |
| 2010OB800647 | 05/02/2010 | MEIA DIARIA VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$14,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DIA 04/02/2010. PROCESSO 101907/2010. PONTO 5482. | 344.062.551-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 245,50 |
| 2010OB800648 | 05/02/2010 | MEIA DIARIA VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$14,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DIA 04/02/2010. PROCESSO 101907/2010. PONTO 6833. | 134.885.718-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 245,50 |
| 2010OB800027 | 05/02/2010 | RECIBO S/N CONTR FELIPE G.GUBERT REF CURSO "USO E GESTÃO DE COMUN.VIRT.BAS. NOSOFTWARE LIVRE OPENACS/DOTLRN",04JAN A 28JAN,NESTA CASA,4ª PARC.PROC 126749/09RETENCOES 11%-INSS, 27,5%-IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 18023038813. REL 10/10. | 296.678.601-91 - FELIPE GELBECK GUBERT | R$ 7.338,53 |
| 2010OB800028 | 05/02/2010 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. DAMIAO FELICIANO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 04/02/2010. PROCESSO 149.202/2009. | 139.327.724-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 192.716,82 |
| 2010OB800029 | 05/02/2010 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. GERALDO THADEU CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 04/02/2010. PROCESSO 150.076/2009. | 305.033.538-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43.023,87 |
| 2010OB800649 | 08/02/2010 | 1,5 DIáRIA COM VALOR UNITáRIO R$200,00 + R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBAQUE. DEDUçãO R$43,50, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, 4 E 5 DE FEVEREIRO DE 2010. PROCESSO 101.561/2010.PONTO 5764. | 068.234.671-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 416,50 |
| 2010OB800650 | 08/02/2010 | FAT 10/01/75000833-9 SERV TEL FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIO-NAL E INTERNACIONAL... RET. SRF 9,45% .PERIODO:NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 C. EQUIP/CD. REL.46/10-SIGMAS ..EMBRATEL... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.317,33 |
| 2010OB800651 | 08/02/2010 | FAT 0912.000327999 E 0912.000336895. SERV. TEL FIXA COMUTADA LOCAL ELONGA DIS TANCIA NACIONAL. RET.SRF 9,45% - GLOSA (R$ 1337,00 E 54,58) COBR.INDEVIDA REL.046/10 SIGMAS. REF:11/11/09 A 10/12/09 CONF.DESP. DETEC/CD. BRASIL TELECOM | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 479.189,00 |
| 2010OB800651 | 08/02/2010 | FAT 0912.000327999 E 0912.000336895. SERV. TEL FIXA COMUTADA LOCAL ELONGA DIS TANCIA NACIONAL. RET.SRF 9,45% - GLOSA (R$ 1337,00 E 54,58) COBR.INDEVIDA REL.046/10 SIGMAS. REF:11/11/09 A 10/12/09 CONF.DESP. DETEC/CD. BRASIL TELECOM | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 97.042,71 |
| 2010OB800652 | 08/02/2010 | NFS 4349 - LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(ED.PRINCIPAL, ANEXO I...)GLOSA RS 29.675,35 IND. RET 5,85%SRF INSS 11% SOBRE R$ 220.619,97(DEDUZ VT+VR E MATERIAL) PER. 09 A 31/01/10 REL 46/SIGMAS 2010 | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 269.190,83 |
| 2010OB800653 | 08/02/2010 | 1,5 DIARIAS, NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/ DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$43,50 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 04 A 06/02/10. PROCESSO 101625/10. PONTO 5483. | 291.428.571-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 491,50 |
| 2010OB800654 | 08/02/2010 | NFFS 3917 SERVICO LOCACAO DE BENS DE VIDEO DIGITAL. RET SRF 9,45%.SOBRE TOTAL PERIODO JAN/2010. REL 42/2010 SIGMAS | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 2.574,85 |
| 2010OB800655 | 08/02/2010 | NFFS 3917 SERVICO LOCACAO DE BENS DE VIDEO DIGITAL. SRF RETIDO NA 2010NS000955PERIODO JAN/2010. REL 42/2010 SIGMAS | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 10.962,38 |
| 2010OB800656 | 08/02/2010 | NFS 1106. SERVICO LEGENDAGEM OCULTA (CLOSE CAPTION ON LINE). RET. SRF 9,45%. REL. 042/10 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2010 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 53.993,88 |
| 2010OB800657 | 08/02/2010 | FAT 01.0148460 - SERV. DE HOTELARIA, C/FORNEC.DE REFEICOES, RET. ISS 5# S/ R$153,09 E SRF 9,45# S/APR.(CNPJ DO HOTEL - 72.629.140/0001-34).REL. 042/2010 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 163,58 |
| 2010OB800658 | 08/02/2010 | NFS 1531......PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE MATERIALEM APARELHOS FISIOTERAPICOS A PEDIDO DEMED/CD. RET.SRF 5,85 PC E ISS 5PC.REL.042/2010...SIGMAS | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ 2.013,32 |
| 2010OB800659 | 08/02/2010 | FAT 01.0148307 - SERVICO DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA CD.RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5% A CARGO DO ST PAUL PLAZA. RELACAO 042/2010 SIGMAS.OBS: GLOSA R$ 14,94 COBRANCA INDEVIDA. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 267,84 |
| 2010OB800660 | 08/02/2010 | NFS 2849 - SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E RE-PARO DE PEÇAS AVARIADAS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5%.RELACAO 042/2010 SIGMAS. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 4.612,34 |
| 2010OB800661 | 08/02/2010 | NFS 1352. SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RET.SRF. 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 42/10 SIGMAS | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 242,62 |
| 2010OB800662 | 08/02/2010 | NFS 1703-SERV. DE MANUTENCAO CONFIGURACAO E ATUALIZACAO E LICENCA DE USO INSTALACAO/ATUALIZACAO DE SOFTWARE TELENEWS..JORNALISMO TV CAMARA. -EMPR. OPT. SIM-PLES NACIONAL- RET.ISS 5% REL.042/10 SIGMAS PERIODO 18/12 A 17/01/2010 | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 1.850,92 |
| 2010OB800663 | 08/02/2010 | NFS 1703-PARTE-SERV.DE MANUT. CONFIGURACAO, ATUALIZACAO E LICENCA DE USO INSTALACAO/ATUALIZACAO DE SOFTWARE TELENEWS..JORNALISMO TV CAMARA. -EMPR. OPT. SIM-PLES NACIONAL.ISS 5% EFETUADO NA 2010NS000932.REL.42/10.PER.18/12 A 17/01/10 | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 2.893,74 |
| 2010OB800664 | 08/02/2010 | FAT 01.0148699 - SERVICO DE HOTELARIA, COM FORNEC DE REFEICOES. RETENCAO SRF9,45% E ISS 5% SOBRE SERVICO E TAXAS (R$ 298,98) A CARGO DO HOTE MANHATTAN.RELACAO 042/2010 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 291,73 |
| 2010OB800665 | 08/02/2010 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2010 - FREQUÊNCIA JAN/2010-FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB, UNIDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 4.512,00 |
| 2010OB800665 | 08/02/2010 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2010 - FREQUÊNCIA JAN/2010-FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB, UNIDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 14.910,00 |
| 2010OB800665 | 08/02/2010 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2010 - FREQUÊNCIA JAN/2010-FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB, UNIDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 1.122,00 |
| 2010OB800665 | 08/02/2010 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2010 - FREQUÊNCIA JAN/2010-FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB, UNIDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 22.708,00 |
| 2010OB800665 | 08/02/2010 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2010 - FREQUÊNCIA JAN/2010-FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB, UNIDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 4.744,00 |
| 2010OB800666 | 08/02/2010 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2010 - FREQUENCIA JAN/2010 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP, UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 50.604,00 |
| 2010OB800666 | 08/02/2010 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2010 - FREQUENCIA JAN/2010 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP, UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 27.882,00 |
| 2010OB800666 | 08/02/2010 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2010 - FREQUENCIA JAN/2010 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP, UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 5.610,00 |
| 2010OB800666 | 08/02/2010 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2010 - FREQUENCIA JAN/2010 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP, UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 2.250,00 |
| 2010OB800666 | 08/02/2010 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2010 - FREQUENCIA JAN/2010 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP, UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 3.384,00 |
| 2010OB800667 | 08/02/2010 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2010 - FREQUENCIA JAN/2010 -FACITEC, IESB E UDF. -PROTOCOLO CAIXA ECONOMICA FEDERAL- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 1.128,00 |
| 2010OB800667 | 08/02/2010 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2010 - FREQUENCIA JAN/2010 -FACITEC, IESB E UDF. -PROTOCOLO CAIXA ECONOMICA FEDERAL- | 00.360.305/0001-04 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 2.256,00 |
| 2010OB800667 | 08/02/2010 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2010 - FREQUENCIA JAN/2010 -FACITEC, IESB E UDF. -PROTOCOLO CAIXA ECONOMICA FEDERAL- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 4.738,00 |
| 2010OB800669 | 08/02/2010 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2010 - FREQUENCIA JAN/2010 - UNB, UNICEUB, UNIEURO. - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 4.512,00 |
| 2010OB800669 | 08/02/2010 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2010 - FREQUENCIA JAN/2010 - UNB, UNICEUB, UNIEURO. - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 2.510,00 |
| 2010OB800030 | 08/02/2010 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO NELSON TRAD, CONFORMEATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04/02/2010 PROC. 145.337/09 | 004.167.701-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.914,64 |
| 2010OB800031 | 08/02/2010 | RESSARCIM. DESPESAS MEDICO-HOSPIT. DEPUTADO VICENTE FERREIRA DE ARRUDA COELHO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04.02.10. PROCESSO 150.245/09 | 010.093.207-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.147,36 |
| 2010OB800670 | 08/02/2010 | NFF 31246/31148/31278 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5LDESTINADO ESTOQUE AMCO-III - RET SRF 5,85% - REL 42/2010 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 11.065,27 |
| 2010OB800669 | 08/02/2010 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2010 - FREQUENCIA JAN/2010 - UNB, UNICEUB, UNIEURO. - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 4.512,00 |
| 2010OB800668 | 08/02/2010 | NFS 871- PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL.42/09 SIGMAS | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 727,86 |
| 2010OB800682 | 08/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3215. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 72.450,96 |
| 2010OB800681 | 08/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3215. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 323.429,49 |
| 2010OB800680 | 08/02/2010 | NF 8572. FORNECIMENTO DE UM DVD LG, MODELO 361. RET. 5,85 PC IN SRF 480/2004. RELACAO: 42/2010 SIGMAS. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 140,03 |
| 2010OB800679 | 08/02/2010 | FAT 01.0147709 - SERV. DE HOTELARIA, C/FORNEC.DE REFEICOES, RET. ISS 5# S/ R$153,10 E SRF 9,45# S/APR.(CNPJ DO HOTEL - 72.629.140/0001-34). GLOSA R$ 3,97(COBRANCA INDEVIDA). REL. 42/2010 SIGMAS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 163,66 |
| 2010OB800678 | 08/02/2010 | FAT 01.0149355 - SERV. DE HOTELARIA, C/FORNEC.DE REFEICOES, RET. ISS 5% S/ R$298,98 E SRF 9,45% S/APR.(CNPJ DO HOTEL - 00.469.171/0001-64). REL. 42/2010 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 291,73 |
| 2010OB800677 | 08/02/2010 | NFS 16397 - PRESTACAO DE SERVICO IMPRESSAO DEPARTAMENTAL.PERIODO:DEZEMBRO/09. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% - REL 46/2010 SIGMAS. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 76.786,66 |
| 2010OB800676 | 08/02/2010 | NF 15090/89/247/88 FORNEC. DE AGUA MINERAL 20 LT RETORNAVEIS,SEM GAS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 42/2010 SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 2.908,50 |
| 2010OB800675 | 08/02/2010 | NFE 80.....(COPIA). LIBERACAO DO VALOR BLOQUEADO NA 2010NS000435, TENDO EM VISTA PRORROGACAO DE PRAZO PARA ENTREGA DO SERVICO...............................PROCESSO: 141.607/2009. RELACAO: 42/2010 SIGMAS | 04.081.023/0001-29 - FRIO BRASIL REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 217,63 |
| 2010OB800674 | 08/02/2010 | NFS 16301 - PRESTACAO DE SERVICO IMPRESSAO DEPARTAMENTAL.PERIODO: NOVEMBRO/09.RET SRF 9,45% S/VALOR APROP., INSS 11% +(MULTA E JUROS) E ISS 5%. GLOSA DE R$120,04(COBRANCA INDEVIDA). REL. 46/2010 SIGMAS | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 81.774,79 |
| 2010OB800673 | 08/02/2010 | NFF 3553...(COPIA). LIBERACAO DO VALOR BLOQUEADO NA 2010NS000550, TENDO EM VISTA PRORROGACAO DE PRAZO PARA ENTREGA DO SERVICO...............................PROCESSO: 141.607/2009. RELACAO: 42/2010 SIGMAS | 04.081.023/0001-29 - FRIO BRASIL REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 598,01 |
| 2010OB800672 | 08/02/2010 | NF 7492. FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE CHAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLESNACIONAL. RELACAO: 42/2010 SIGMAS. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 1.004,31 |
| 2010OB800671 | 08/02/2010 | NF 253 FORNECIMENTO DE VIDRO LISO PARA O IMOVEL DA SQS 311, BLOCO J A PT 401 EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ____________________________________REL 42/ SIGMAS 2010 | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 54,12 |
| 2010OB800684 | 08/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3216. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.535,95 |
| 2010OB800683 | 08/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3216. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 59.639,32 |
| 2010OB800704 | 09/02/2010 | CONCESSãO DE SUP.DE FUNDOS AO SERV.MARIO M. DE ANDRADE LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS. PROC. 102.431/10 -RESIDENCIA OFICIAL- | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 3.890,00 |
| 2010OB800705 | 09/02/2010 | NF 91955 FORNECIMENTO DE ROLOS DE PLASTICO TRANSPARENTE TIPO BOLHA A PEDIDODA OUVIDORIA PARLAMENTAR. RET 5,85% SRF.________________________________________REL 48/2010 SIGMAS | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 159,00 |
| 2010OB800704 | 09/02/2010 | CONCESSãO DE SUP.DE FUNDOS AO SERV.MARIO M. DE ANDRADE LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS. PROC. 102.431/10 -RESIDENCIA OFICIAL- | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 110,00 |
| 2010OB800703 | 09/02/2010 | NN 12367893160000151 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 202 DO BLOCO B DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/ CD. PERIODO: FEV/2010. PROCESSO: 100127/2010. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.000,00 |
| 2010OB800702 | 09/02/2010 | NN 161089307066-TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 305,SQN 412, BLOCO D.INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. PERIODO: JANEIRO/10. (PARCELA 06/60). PROCESSO 100.191/2010. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 160,00 |
| 2010OB800701 | 09/02/2010 | NF 3687 FORNECIM. DE KIT'S DESTINADOS AO LABORATORIO DA CD(CLEANER, E OUTROS)RET 5,85% SRF.______________REL 48/10 SIGMAS | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 4.642,54 |
| 2010OB800700 | 09/02/2010 | NF 4332 FORNECIMENTO DE ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS, NOVOS PARA VEICULOS MERCEDES BENS DA CD. RET 5,85% SRF. ___________________________________REL 48/10 SIGMAS | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 70,87 |
| 2010OB800699 | 09/02/2010 | NFS 9572 SERVIçO DE INSTALACAO DE 35M2 DE CARPETE, A PEDIDO DA COORDENACAO DE PROJETOS/CD. RET 9,45% SRF E 5% ISS. ____________________________________RELACAO 48/10 SIGMAS | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 173,67 |
| 2010OB800698 | 09/02/2010 | NF 4560 E 4565 FORNECIMENTO DOS MATEIAIS PARA VEICULOS DA CD...ESCAPAMENTO, COXIM E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL 48/10 SIGMAS | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 779,58 |
| 2010OB800697 | 09/02/2010 | DANFE 020679 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO P/ INSTALACAOES HIDRAULICAS A PEDIDO DE DETEC/CD ADAPTADOR DE PVC E OUTROS. RET 5,85% SRF. ______________________________________________________________REL 48/10 SIGMAS | 37.054.319/0001-00 - DAMASCO MATERIAL ELETRICO HIDRÁULICO E FERRAGENS LTDA | R$ 837,12 |
| 2010OB800696 | 09/02/2010 | NF 1280 FORNECIMENTO DE LNB MONOPONTO BANDA C ESTENDIDA...A PEDIDO DO DETEC/CDEMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 48/10 SIGMAS | 08.777.561/0001-03 - D2MA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 540,00 |
| 2010OB800695 | 09/02/2010 | NF 91955 FORNECIMENTO DE ROLOS DE PLASTICO TRANSPARENTE TIPO BOLHA A PEDIDO DA OUVIDORIA PARLAMENTAR. RET 5,85% SRF. ________________________________________REL 48/2010 SIGMAS | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 159,00 |
| 2010OB800694 | 09/02/2010 | NF 4494 FORNECIMENTO DE CIMENTO PORTLAND A PEDIDO DO DETC/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ____________________REL 48/2010 SIGMAS | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 5.043,00 |
| 2010OB800693 | 09/02/2010 | NFS 1974 SERVICO DE LAVAGEM DE MOBILIARIO DO IMOVEL DA SQN 302-D-402. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. ___________________________REL 48/2010 SIGMAS | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 527,40 |
| 2010OB800692 | 09/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3218. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 113.437,10 |
| 2010OB800691 | 09/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3217. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 126.552,66 |
| 2010OB800690 | 09/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3218. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 435.932,44 |
| 2010OB800689 | 09/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3217. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.461,07 |
| 2010OB800062 | 09/02/2010 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. IVAN VALENTECONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 04/02/2010.PROCESSO 148.103/2009. | 376.555.828-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 600,00 |
| 2010OB800061 | 09/02/2010 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADA ANDREIA ZITOCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04.02.10.PROCESSO 100.150/10 | 036.073.537-19 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.040,11 |
| 2010OB800060 | 09/02/2010 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEP. LUCIANA DE ALMEIDA COSTA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 04/02/2010. PROCESSO 148.579/2009. | 186.411.418-55 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 600,00 |
| 2010OB800059 | 09/02/2010 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOAQUIM BELTRAO SIQUEIRA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04.02.10. PROCESSO 149.633/09. | 163.491.483-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 360,00 |
| 2010OB800058 | 09/02/2010 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR DEP DARCI POMPEO DE MATTOS CON-FORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 04/02/2010. PROCESSO 147.550/2009. | 283.468.900-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 350,00 |
| 2010OB800057 | 09/02/2010 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO DEP ZENALDO RODRIGUES COUTINHO JUNIOR, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 04.02.10. PROCESSO 149.287/09. | 116.610.542-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 750,00 |
| 2010OB800056 | 09/02/2010 | RESSARC. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP ZENALDO RODRIGUES COUTINHO JUNIORCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04.02.10 PROC. 100.465/10 | 116.610.542-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 218,00 |
| 2010OB800055 | 09/02/2010 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADA FATIMA PELAES CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04.02.10. PROC. 141.119/09, | 070.198.582-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400,00 |
| 2010OB800054 | 09/02/2010 | NFS 1734- PART. DO SERV. MARCOS CéSAR SANTOS DE VASCONCELOS NO CURSO DE MESTRADO ACADêMICO EM DIREITO, EM BRASILIA-DF, PARCELA 20/22.RET. TRIBUTOS FED 9,45%IN-SRF 480/04 E 2,00% ISS/GDF. PROC 106.853/2008. REL 11/10. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.033,09 |
| 2010OB800053 | 09/02/2010 | NFS 29885 PART.DO SERV.IARA B.G.DE SOUZA, LAMBERTO R.S.JUNIOR E MONICA DE C.B.PACHECO NO CURSO DE ESP. EM GESTãO P/ PROC. DE NEGOCIOS MOD.A DIST. ISENTO DE DE RET.TRIB.FED. E RET. 2,00% ISS/GDF. PROC 122.064/2009. REL 11/10. | 95.438.412/0002-03 - Associação Pro Ensino em Santa Cruz | R$ 3.269,28 |
| 2010OB800052 | 09/02/2010 | NFS 29886 PART.DO SERV.IARA B.G.DE SOUZA, LAMBERTO R.S.JUNIOR E MONICA DE C.B.PACHECO NO CURSO DE ESP. EM GESTãO P/ PROC. DE NEGOCIOS MOD.A DIST. ISENTO DE DE RET.TRIB.FED. E RET. 2,00% ISS/GDF.REF.JAN/10 PROC 122.064/2009. REL 11/10. | 95.438.412/0002-03 - Associação Pro Ensino em Santa Cruz | R$ 817,32 |
| 2010OB800051 | 09/02/2010 | NF-E 2557- PART.SERV.ROGERIO VENTURA TEIXEIRA NO EVENTO "EXPOMANAGEMENT 2009" EM SAO PAULO, ENTRE OS DIAS 30/11 A 02/12/09 TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB PROC 145.160/09. REL 11/10 | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 5.251,90 |
| 2010OB800050 | 09/02/2010 | NF-E 2847- PART.SERV.ROMULO DE SOUSA MESQUITA NO EVENTO "EXPOMANAGEMENT 2009" EM SAO PAULO, ENTRE OS DIAS 30/11 A 02/12/09 TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB PROC 146.910/09. REL 11/10 | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 5.251,90 |
| 2010OB800049 | 09/02/2010 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEPUTADA SANDRA ROSADO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 04/02/2010. PROCESSO 149.498/2009. | 328.894.294-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 490,00 |
| 2010OB800048 | 09/02/2010 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO, CONFORME ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 04/02/2010PROCESSO 145.885/2009. | 132.361.645-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 459,85 |
| 2010OB800047 | 09/02/2010 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. VIRGILIO GUIMARAES DE PAULA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 04/02/2010. PROCESSO 148.553/2009. | 199.665.476-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.006,00 |
| 2010OB800046 | 09/02/2010 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JOSE CARLOS STANGARLINI CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 04/02/2010. PROCESSO 137.307/2009. | 521.158.288-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 261,94 |
| 2010OB800045 | 09/02/2010 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO OSVALDO BIOLCHI CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04.02.10. PROCESSO 130.396/09 | 049.627.960-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 910,00 |
| 2010OB800044 | 09/02/2010 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JOSE MIGUEL MARTINI, CON-FORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 04/02/2010. PROCESSO 149.809/2009. | 348.780.507-30 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 270,00 |
| 2010OB800043 | 09/02/2010 | RESSARC.DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ANTONIO JOSE C.BRANCO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 04/02/2010. PROCESSO 149.058/2009. | 010.767.603-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.824,40 |
| 2010OB800042 | 09/02/2010 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. CARLOS ABICALIL CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 04/02/2010. PROCESSO 149.663/2009. | 697.211.067-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.225,47 |
| 2010OB800041 | 09/02/2010 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOSE ANIBAL CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04.12.10 PROCESSO 149.706/09. | 106.629.522-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.000,00 |
| 2010OB800040 | 09/02/2010 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. AUGUSTO FARIAS CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 04/02/2010. PROCESSO 150.247/2009. | 097.192.374-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.900,00 |
| 2010OB800039 | 09/02/2010 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO LAEL VIEIRA VARELLA, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04.02.10 PROCESSO 150.459/2009. | 003.037.206-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.685,00 |
| 2010OB800038 | 09/02/2010 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO OTAVIO LEITE CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04.02.10. PROCESSO 148.833/09 | 201.634.525-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.350,00 |
| 2010OB800037 | 09/02/2010 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSP. AO DEPUTADO AUGUSTO CESAR CAVALCANTE FARIAS, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04.02.10. PROCESSO 148.216/09. | 097.192.374-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.600,00 |
| 2010OB800036 | 09/02/2010 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JOSE CARLOS STANGARLINI CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 04/02/2010. PROCESSO 147.946/2009. | 521.158.288-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.309,70 |
| 2010OB800035 | 09/02/2010 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOSE C STANGARLINI CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04.02.10. PROCESSO 101.342/10 | 521.158.288-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.900,00 |
| 2010OB800034 | 09/02/2010 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ROBERTO SANTIAGO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 04/02/2010. PROCESSO 144.500/2009. | 011.652.138-42 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.450,00 |
| 2010OB800033 | 09/02/2010 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO OSORIO ADRIANO FILHO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04.02.10. PROCESSO 148.314/09 | 000.321.231-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.611,00 |
| 2010OB800032 | 09/02/2010 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. AFFONSO CARMARGO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 04/02/2010. PROCESSO 101.303/2010. | 000.940.649-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.235,00 |
| 2010OB000011 | 09/02/2010 | CANCELAMENTO DA OB PARA ALTERAR DADOS BANCARIOS. | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ -159,00 |
| 2010OB800685 | 09/02/2010 | 2,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO R$250,00 + R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO R$72,50 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, DE 9 A 11 DE FEVEREIRO DE 2010. PONTO 116052. | 505.507.801-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 712,50 |
| 2010OB800713 | 10/02/2010 | NFFEES 10469053 - ID.952.467-3 FORNEC.ENERGIA ELETRICA E TAXA CONTRIB.ILUMI NACAO PUBLICA($193,43) NA SGO FP VIA N3 GARAGEM E CEFOR. RET.SRF 5,85PC SOBRE $13.960,08( EN.ELETRICA) REF.MES JANEIRO/10. REL.047/10 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 13.143,42 |
| 2010OB800714 | 10/02/2010 | NFFEES 10469053 - ID.952.467-3 FORNEC.ENERGIA ELETRICA E TAXA CONTRIB.ILUMINACAO PUBLICA($221,06) NA SGO FP VIA N3 GARAGEM E CEFOR. RET.SRF 5,85PC SOBRE$15.954,37( EN.ELETRICA) REF. 15 A 31 DEZ/09. REL.047/10 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 15.021,04 |
| 2010OB800715 | 10/02/2010 | NFFEES 9815781 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.: R$30,35(RETENCAO SRF 5,85%)E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA:R$ 1,38 (ISENTO RETENCAO)REFERENTE SQS 316BLOCOS B AP. 202. PERIODO: 26NOV A 28DEZ09. REL 47/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 28,58 |
| 2010OB800732 | 10/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3220. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 318.228,57 |
| 2010OB800733 | 10/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3219. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.527,97 |
| 2010OB800734 | 10/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3219. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 129.449,89 |
| 2010OB800706 | 10/02/2010 | DANFE 10.235 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, A PEDIDO DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 48/2010 SIGMAS. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.294,57 |
| 2010OB800064 | 10/02/2010 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR.DEP. WANDENKOLK GONçALVESCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 04/02/2010.PROCESSO 148.895/2009. | 042.468.532-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 808,00 |
| 2010OB800063 | 10/02/2010 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR DEP MARCOS GUIMARAES DE CERQUEIRA LIMA CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 04/02/2010.PROCESSO 145.141/2009. | 042.711.067-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 122,00 |
| 2010OB800708 | 10/02/2010 | NFF 091 - PRESTACAO DE SERVICO REF.MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CEN-TRAIS DE OXIGENIO A VACUO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RECOLHIMENTO FIXO ISS(CADASTRO GDF) - RELACAO 048/2010 SIGMAS. PARTE 12/09 | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 1.302,00 |
| 2010OB800707 | 10/02/2010 | NN 2206456 (FATURA 1273) - CESSAO DE DIREITO DE UTILIZACAO DO SISTEMA DE TELE-COMUNICACOES POR LINHAS FISICAS (STLF), INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONALDE BRASILIA. PERIODO: JANEIRO/2010. RELACAO 46/2010 SIGMAS. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2010OB800731 | 10/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3220. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 70.655,79 |
| 2010OB800730 | 10/02/2010 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM P.AÉREA AO SR. DEP.MARCO MAIA UTILIZADA PELO SR. JOSÉ DE JESUS PEIXOTO CAMARGO, CONVIDADO PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDA-LHA MÉRITO LEGISLATIVO CÂMARA DOS DEPUTADOS,11 DE NOVEMBRO/09.PROC.144.798/09 | 475.008.670-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 858,37 |
| 2010OB800729 | 10/02/2010 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00(R$ 1925,00),MAIS R$ 160,00 DE ADIC. EMBARQUEE DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 101,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER:04 A 09/02/2010.PONTO Nº 5.547.PROCESSO 102.071/2010. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2010OB800728 | 10/02/2010 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00(R$ 1925,00),MAIS R$ 160,00 DE ADIC. EMBARQUEE DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 101,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER:04 A 09/02/2010.PONTO Nº 6.003.PROCESSO 102.071/2010. | 563.272.181-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2010OB800727 | 10/02/2010 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00(R$ 1925,00),MAIS R$ 160,00 DE ADIC. EMBARQUEE DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 101,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER:04 A 09/02/2010.PONTO Nº 5.631.PROCESSO 102.071/2010. | 523.878.791-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2010OB800726 | 10/02/2010 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00(R$ 1925,00),MAIS R$ 160,00 DE ADIC. EMBARQUEE DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 101,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER:04 A 09/02/2010.PONTO Nº 3.437.PROCESSO 102.071/2010. | 145.458.881-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2010OB800725 | 10/02/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 010149471/2010 - PROCESSO Nº 1.359/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.257,88 |
| 2010OB800724 | 10/02/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 010149470/2010 - PROCESSO Nº 1.360/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.756,59 |
| 2010OB800723 | 10/02/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 010149728/2010 - PROCESSO Nº 1.451/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 263,17 |
| 2010OB800722 | 10/02/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 010149730/2010 - PROCESSO Nº 1.452/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.544,41 |
| 2010OB800721 | 10/02/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 010149731/2010 - PROCESSO Nº 1.453/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 522,78 |
| 2010OB800720 | 10/02/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 010149729/2010 - PROCESSO Nº 1.454/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.642,21 |
| 2010OB800719 | 10/02/2010 | NN 8000612712-4...TAXA ORDINARIA INCIDENTE S/O APTº 302 DO BLOCO B DA SHCES...1103, CRUZEIRO NOVO/DF, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD..................REF. AO MES JAN/2010............ PROC. 100.371/2010. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 207,00 |
| 2010OB800718 | 10/02/2010 | "NOSSO NUMERO" 8000632982-7 .. TAXA ORDINARIA INCIDENTE S/APARTAMENTOSHCES 1105-F-203 RESERVA TECNICA ..FEVEREIRO/10 (VL. CONFORME DESPACHO COHAB)PROC.150. 429/2009. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 150,00 |
| 2010OB800717 | 10/02/2010 | RECIBO S/N - ORIENTACAO DE MARISTELA PAIVA E RAUL ADRIANO CURSO ESPECIALIZACAOAUDITORIA INTERNA/CONTROLE - IRPF 15%(DEDUZ 280,94) - INSS 11% E ISS 2%. INSS PATRONAL 20% - (PIS/PASEP 121.099.914-39) - PROC.128.281/09. | 351.572.081-20 - ROMILSON RODRIGUES PEREIRA | R$ 2.214,31 |
| 2010OB800065 | 10/02/2010 | NFS.302/303 - AQUISIçãO DE ELETRODUTO PESADO 2 1/2",MARCA ELECON NBR 13057, APLICAçãO: EM INSTALAçõES PREDIAIS E OUTROS MAT. PARA SUPRIMENTO DO AMCO II PROCESSO 123.802/09. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL REL CD-48/2010 | 08.765.145/0001-95 - CEDRO COMÉRCIO E DIST DE MAT DE CONST E ENG CIVIL LTDA ME | R$ 68.895,70 |
| 2010OB800716 | 10/02/2010 | NF 77611/77987 FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL ... RET 5,85% SRF. RELACAO 48/2010 SIGMAS | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 384,14 |
| 2010OB800715 | 10/02/2010 | NFFEES 9815781 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.: R$30,35(RETENCAO SRF 5,85%)E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA:R$ 1,38 (ISENTO RETENCAO)REFERENTE SQS 316BLOCOS B AP. 202. PERIODO: 26NOV A 28DEZ09. REL 47/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1,38 |
| 2010OB800714 | 10/02/2010 | NFFEES 10469053 - ID.952.467-3 FORNEC.ENERGIA ELETRICA E TAXA CONTRIB.ILUMINACAO PUBLICA($221,06) NA SGO FP VIA N3 GARAGEM E CEFOR. RET.SRF 5,85PC SOBRE$15.954,37( EN.ELETRICA) REF. 15 A 31 DEZ/09. REL.047/10 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 221,06 |
| 2010OB800713 | 10/02/2010 | NFFEES 10469053 - ID.952.467-3 FORNEC.ENERGIA ELETRICA E TAXA CONTRIB.ILUMI NACAO PUBLICA($193,43) NA SGO FP VIA N3 GARAGEM E CEFOR. RET.SRF 5,85PC SOBRE $13.960,08( EN.ELETRICA) REF.MES JANEIRO/10. REL.047/10 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 193,43 |
| 2010OB800712 | 10/02/2010 | NN 913434414378 - SERVICO DE PESQUISA BIBLIOGRAFICA EM BASES DE DADOS DA AREADE CIENCIAS DA SAUDE. ISENTO IMPOSTOS. RELACAO 48/2010 SIGMAS. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 104,00 |
| 2010OB800711 | 10/02/2010 | DANFE 37.735 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: ATROVENT E OUTROS.- RET SRF 2,20% SRF.- RELACAO 048/2010 SIGMAS. | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 74,40 |
| 2010OB800710 | 10/02/2010 | NFSF 1131:SERVICO DE REPRODUCAO DE COPIAS FOTOGRAFICAS DIGITAIS...OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET 5% ISS ______________________REL 048/10 SIGMAS | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ 1.325,15 |
| 2010OB800709 | 10/02/2010 | NFF 091 - PRESTACAO DE SERVICO REF.MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CEN-TRAIS DE OXIGENIO A VACUO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RECOLHIMENTO FIXO ISS(CADASTRO GDF) - RELACAO 048/2010 SIGMAS._ PARTE JAN/10 | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 1.488,00 |
| 2010OB800735 | 11/02/2010 | AUTO DE INFRACAO J003019407 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA RO-BERTO DA COSTA MOTTA, PRONT 5112, DA EMPRESA BRASFORT, CONTRA VEICULO CD PLACAJFO-0439. PROCESSO 003062/2010. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2010OB800736 | 11/02/2010 | FAT 9901100849 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2010NE000406 E SEDEX-2010NE000403). RET.SRF 9,45% PER:01/JAN/10 A 31/JAN/10 CONF.DESPACHO. REL 49/10-SIGMAS.CORREIO | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 286,62 |
| 2010OB800736 | 11/02/2010 | FAT 9901100849 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2010NE000406 E SEDEX-2010NE000403). RET.SRF 9,45% PER:01/JAN/10 A 31/JAN/10 CONF.DESPACHO. REL 49/10-SIGMAS.CORREIO | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 165,00 |
| 2010OB800737 | 11/02/2010 | FAT 9901100657 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2010NE000406 E SEDEX-2010NE000403).RET.SRF 9,45%.REL.49/2010 SIGMAS.PERIODO: JANEIRO/10 CONF.DESPACHO. CORREIOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 88.136,91 |
| 2010OB800737 | 11/02/2010 | FAT 9901100657 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2010NE000406 E SEDEX-2010NE000403).RET.SRF 9,45%.REL.49/2010 SIGMAS.PERIODO: JANEIRO/10 CONF.DESPACHO. CORREIOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 169.324,43 |
| 2010OB800738 | 11/02/2010 | FAT 9901100934 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA .. RET. 9,45% .. 01 A 31/JAN/10 CF. DESPACHO.REL.49/10-SIGMAS ..... EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ........ | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 28,90 |
| 2010OB800739 | 11/02/2010 | AI- I000991138 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA VALDENOR MOREIRADE LIMA, PRONTU, 5120, DA EMPRESA BRASFORT, CONTRA VEICULO CD PLACA JFP-5505. PROCESSO 003169/2010. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 68,10 |
| 2010OB800740 | 11/02/2010 | NF 7145. PREST. SERVICOS MANUTENCAO PREV/CORRETIVA DE SISTEMA DE GERENCIAMENTOCARDIACO P/AVALIAÇÃO ECG. RET. SRF 9,45 % E ISS 5% .. JANEIRO DE 2010. REL.52/10/SIGMAS. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 470,53 |
| 2010OB800741 | 11/02/2010 | NF 8540 - FORNECIMENTO DE 01 REFRIGERADOR DUPLEX 420L,08 REFRIGERADORES DUPLEX350L E 02 REFRIGERADORES DUPLEX 250L. RETENCAO SRF 5,85PC. BLOQUEIO R$ 692,60 (MULTA). RELACAO 52/2010 SIGMAS. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 10.747,57 |
| 2010OB800742 | 11/02/2010 | NF 8528 - FORNECIMENTO DE 01 REFRIGERADOR MARCA CONTINENTAL E OUTRO MARCA BOSCH. A PEDIDO DA CD. RETENCAO SRF 5,85%. BLOQUEIO R$ 191,20(MULTA) RELACAO 52/2010 SIGMAS. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 1.608,95 |
| 2010OB800743 | 11/02/2010 | NFSC 43796 - SERVICO TV POR ASSINATURA P/RESIDENCIA OFICIAL.RET. SRF 9,45PC..RELACAO 052/2010 SIGMAS PERIODO: JANEIRO/2010 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 221,76 |
| 2010OB800744 | 11/02/2010 | NFS 598 - LOCACAO DE CONTEINERES PARA ENTULHO DAS REFORMAS DOS PREDIOS FUNCIO-NAIS E ADMINISTRATIVOS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 52/10.SIGMAS. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 2.304,00 |
| 2010OB800745 | 11/02/2010 | NFS 78(PARTE)/77 SERV.MANUTENCAO PREVENT/CORRETIVA EM IMPRESSORA AGFA,MODE- LO DRYSTAR 3000, S/FORNECIMENTO DE PECAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET. ISS 5% S/TOTAL NF (1010,00) .. 26/11 A 31/12/09. RELACAO 52/10/SIGMAS. | 06.145.273/0001-00 - TECHINIK Manutenção de Impressoras Ltda | R$ 538,65 |
| 2010OB800746 | 11/02/2010 | NFS 78(COMPL.NS1070) SERV.MANUTENCAO PREVENT/CORRETIVA EM IMPRESSORA AGFA, MODELO DRYSTAR 3000, S/FORNECIMENTO DE PECAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. ISS RETINO NS 1070 .. 01 A 25/01/10 .. REL.52/10/SIGMAS. | 06.145.273/0001-00 - TECHINIK Manutenção de Impressoras Ltda | R$ 420,85 |
| 2010OB800747 | 11/02/2010 | NFF 3985/4010 .. FORNECIMENTO DE 10.000 RESMAS DE PAPEL P/IMPRESSAO 75G/M2 A4.OPTANTE SIMPLES NACIONAL.. BLOQUEIO R$306,60(NF 4010 MULTA, PROC.172.954/08).REL.52/10/SIGMAS. | 01.005.844/0001-98 - RS BRASIL COMERCIAL LTDA | R$ 87.293,40 |
| 2010OB800748 | 11/02/2010 | NFF 5245 A 5248/5252 A 5256/5258/5260. - FORNEC MATERIAL BIBLIOG (CIDADAO DE PAPEL E OUTROS).GLOSA R$ 561,72 (NF 5245/5247/5254/5255 COBRANCA INDEVIDA). RELACAO EM ANEXO. EMPRESA OPT. PELO SIMPLES NACIONAL.RELACAO: 52/2010 SIGMAS. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 12.048,62 |
| 2010OB800749 | 11/02/2010 | NFS 4134(PARTE DEZ/09)SERV.SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA DEENSINO À DISTÂNCIA, "WEBAULA", UTILIZADA PELA CD - RET. SRF 9,45% E ISS 5%. S/TOTAL DA NF(4.170,15) PERIODO:26/12/09 A 25/01/10 - RELACAO 52/2010/SIGMAS. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 128,93 |
| 2010OB800750 | 11/02/2010 | NFS 4134(PARTE JAN/10)SERV.SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA DEENSINO À DISTÂNCIA, "WEBAULA", UTILIZADA PELA CD. RET.EFETUADA NA 2010NS001067PERIODO:26/12/09 A 25/01/10 - RELACAO 52/2010/SIGMAS. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.438,65 |
| 2010OB800772 | 11/02/2010 | NFES 557-FORNECIMENTO DE LICENCAS DE SOFTWARE DE ESTRACAO,MANIPULACAO DE DADOSPARA AUDITORIA.RET. SRF 9,45% E ISS 2%. REL. 54/10 SIGMAS. | 03.437.082/0001-24 - TECHNOLOGY SUPPLY INFORMÁTICA COM IMP EXPORTAÇÕES LTDA | R$ 51.363,43 |
| 2010OB800773 | 11/02/2010 | DANFE 010.096/010.097 - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A CD.RETENCAO SRF 1,24% RELACAO 054/2010 SIGMAS. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 40.817,51 |
| 2010OB800774 | 11/02/2010 | NFESF 45 - SERV DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO VERSAO P/ SISTEMAGERENCIADOR DE BANCO DADOS. RETENCAO SRF 9,45%. PARCELA 10/12.................RELACAO: 54/2010 SIGMAS. JAN/2010. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 10.884,11 |
| 2010OB800775 | 11/02/2010 | NFSC 45054 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA PARA 618 PONTOS LOCALIZADOS NA CÂ-MARA DOS DEPUTADOS. RET SRF 9,45%.RELACAO 54/10/SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/10 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 10.039,98 |
| 2010OB800776 | 11/02/2010 | AUTO DE INFRACAO Z000723834 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA RO-GERIO FERREIRA COSTA, PONTO 5115, DA EMPRESA BRASFORT, CONTRA VEICULO CD PLACAJFP-6336. PROCESSO 003168/2010. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2010OB800066 | 11/02/2010 | NF-E 36 PART. MAURO MOURA SEVERINO NO CURSO SMART GRID CONCEITOS, OPORTUNIDA-DES E TENDENCIAS, EM SAO PAULO/SP, DE 20.01.10. RETENCAO 5,00%-ISS-SP. PROC 100.156/10. REL 08/10 | 04.709.191/0001-16 - Instituto Acende Brasil | R$ 1.035,50 |
| 2010OB800067 | 11/02/2010 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO MOREIRA MENDES CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04.02.10. PROCESSO 100.202/10 | 475.762.868-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 808,00 |
| 2010OB800068 | 11/02/2010 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO LUPERCIO RAMOS CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04.02.10. PROCESSO 100.851/10 | 034.760.652-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.980,46 |
| 2010OB800069 | 11/02/2010 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP JOSE EDUARDO VIEIRA RIBEIRO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04.02.10.PROCESSO 100.877/2010. | 050.356.865-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2010OB800070 | 11/02/2010 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADA DALVA FIGUEIREDO, CONFORMEATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04.02.10. PROCESSO 101.453/2010. | 140.081.652-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.400,00 |
| 2010OB800771 | 11/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3222. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 39.908,02 |
| 2010OB800770 | 11/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3221. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 271.833,51 |
| 2010OB800769 | 11/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3222. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 80.824,29 |
| 2010OB800768 | 11/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3221. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 48.775,79 |
| 2010OB800767 | 11/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEP.ÁTILA LINS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43DE 2009 - COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3223. | 006.945.842-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.000,00 |
| 2010OB800766 | 11/02/2010 | NFS 084_PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DOS EDIFÍCIOS...EMP OPT SIMPLES NAC.RET 11% INSS,ISS ISENTO(VALOR FIXO)PER JAN/10 REL 49/10 S | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 44.907,87 |
| 2010OB800765 | 11/02/2010 | NFES 2398. SERVICO MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EMSISTEMA DE INJECAO DE CONTRASTE MEDRAD, MOD VCT 610. IMPOSTOS RETIDO 2010NS001084. PARCELA 05/12. RELACAO 052/2010 SIGMAS.PARTE | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 387,88 |
| 2010OB800764 | 11/02/2010 | NFES 2398. SERVICO MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EMSISTEMA DE INJECAO DE CONTRASTE MEDRAD, MOD VCT 610. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. S/ TOTAL NF. P ARCELA 05/12. RELACAO 052/2010 SIGMAS.PARTE | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 158,17 |
| 2010OB800763 | 11/02/2010 | NFF 139197- FORNECIMENTO DE MONITORES, CABOS DE FORçA, MOUSE ETC DESTINADO A VARIOS SETORES DA CASA. BLOQUEIO R$ 38.864,00 REF MULTA PROC . 170645/08) RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 052/10 SIGMAS | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 418.516,70 |
| 2010OB800762 | 11/02/2010 | NF 257 FORNECIMENTO DE BOX EM VIDRO TEMPERADO 8 MM, INCOLOR E FERRAGENS......EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ____________________________________REL 52/ SIGMAS 2010 | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 387,60 |
| 2010OB800761 | 11/02/2010 | DANFE 892821/94016 FORN DE MEDICAMENTOS DESTINADOS DEMED/CD(DIPROPAN, OMEPRA-ZOL ETC).RETENCAO DE 2,2 PC SRF IN 480/2004. RELACAO 052/10 SIGMAS | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 1.064,36 |
| 2010OB800760 | 11/02/2010 | NFS 5735 - CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA, COM BASE DE MADEIRA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 3,87%. REL 052/2010 SIGMAS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 78,07 |
| 2010OB800759 | 11/02/2010 | DANFE 309 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR. EMPRESA OPTANTE SIM- PLES NACIONAL. RELACAO 052/2010 SIGMAS. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 2.655,00 |
| 2010OB800758 | 11/02/2010 | NFF 31349- FORNECIMENTO DE AGUA AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L DESTINADO ESTOQUE AMCO-III - RET SRF 5,85% - REL 52/2010 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.532,64 |
| 2010OB800757 | 11/02/2010 | NF 187 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 052/2010 SIGMAS. | 09.025.557/0001-51 - EXATA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E COMERCIAL LTDA-ME. | R$ 732,80 |
| 2010OB800756 | 11/02/2010 | NFF 26472 - SERVICOS DE CLIPPING ELETRONICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NA-CIONAL - RELACAO 52/10 SIGMAS. PERIODO JAN/10 | 89.320.360/0001-84 - DOBEL DISTR DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E ESTADOS LTDA | R$ 7.675,32 |
| 2010OB800755 | 11/02/2010 | NFS 352 SERVICO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NOS EDIFICIOS DA CD.RET SRF 5,85%, INSS 11% S/R$ 14.707,90 E ISS 1% S/TOTAL.RELACAO 052/2010 SIGMAS | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 25.782,97 |
| 2010OB800754 | 11/02/2010 | NFF 26472 - SERVICOS DE CLIPPING ELETRONICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NA-CIONAL - RELACAO 52/10 SIGMAS. PERIODO DEZ/09 | 89.320.360/0001-84 - DOBEL DISTR DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E ESTADOS LTDA | R$ 264,67 |
| 2010OB800753 | 11/02/2010 | NN 8000217312-1 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 503 DO BLOCO F DA SQN 108, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. PERIODO: JANEIRO/2010. PROCESSO: 150426/2009. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 526,67 |
| 2010OB800752 | 11/02/2010 | DANFE 147.806/148.200/148.346 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 052/2010 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 13.164,08 |
| 2010OB800751 | 11/02/2010 | NFS 437. PRESTACAO DE SERVICO DE FOTODOCUMENTACAO PARA FINS DE COBERTURA DEEVENTOS REALIZADOS NA CD E IMEDIACOES. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL..ISS 5PC. RELACAO: 52/2010 SIGMAS. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 1.482,00 |
| 2010OB800777 | 19/02/2010 | NFF 5956 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOOFTALMOLÓGICOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEMED/CD.RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 54/10 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.642,56 |
| 2010OB800778 | 19/02/2010 | NF 15358 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LT RETORNAVEIS,SEM GAS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 054/2010 SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 549,50 |
| 2010OB800779 | 19/02/2010 | FAT 01.0149698 - SERVICO DE HOTELARIA, COM FORNEC DE REFEICOES, PARA A CD. RE-TENCAO SRF 9,45% E ISS 5% SOBRE SERVICO E TAXAS (343,32), A CARGO DO HOTEL NA-CIONAL. RELACAO 054/2010 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 424,37 |
| 2010OB800780 | 19/02/2010 | NF 2760 FORNECIMENTO DE 18 ROLOS DE PAPEL LENS TISSUE E 225 FOLHAS DE PAPEL MINO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL . RELACAO 30/2010 SIGMAS | 06.026.078/0001-61 - BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA- | R$ 12.230,73 |
| 2010OB800781 | 19/02/2010 | NFS 931 SERVICO GARANTIA DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ENVELOPADORA DEMESA, C/ FORNECIMENTO DE PECAS. RET. ISS 4,61%. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL.RELACAO 54/10/SIGMAS | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 429,26 |
| 2010OB800782 | 19/02/2010 | NFFEES 10420515/518/522/527/530/535. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA E TAXA CONTILUMINACAO PUBLICA EDIFICIOS CAMARA (ED. PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E IV) RET.SRF 5,85% S/ R$ 608.119,26(ENERG.ELET.). JAN/10. REL 47/10 SIGMAS (PARTE 2009) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 288.755,31 |
| 2010OB800782 | 19/02/2010 | NFFEES 10420515/518/522/527/530/535. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA E TAXA CONTILUMINACAO PUBLICA EDIFICIOS CAMARA (ED. PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E IV) RET.SRF 5,85% S/ R$ 608.119,26(ENERG.ELET.). JAN/10. REL 47/10 SIGMAS (PARTE 2009) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.271,11 |
| 2010OB800783 | 19/02/2010 | NFES 584 SERVICO DE IMPLANTACAO, COMPREENDENDO ENTREGA, INSTALACAO, PARAMETRI-ZACAO E ATIVACAO DE SOFTWARES DE EXTRACAO, MANIPULACAO E ANALISE DE DADOS PARAAUDITORIA. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 54/10 SIGMAS. | 03.437.082/0001-24 - TECHNOLOGY SUPPLY INFORMÁTICA COM IMP EXPORTAÇÕES LTDA | R$ 1.411,58 |
| 2010OB800784 | 19/02/2010 | NFFEES 10420515/518/522/527/530/535. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA E TAXA CONTILUMINACAO PUBLICA EDIFICIOS CAMARA (ED. PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E IV) RET.SRF EFETUADA NA 2010NS001200(ENERG.ELET.). JAN/10. REL 47/10 SIG (PARTE 2010) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 283.788,98 |
| 2010OB800784 | 19/02/2010 | NFFEES 10420515/518/522/527/530/535. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA E TAXA CONTILUMINACAO PUBLICA EDIFICIOS CAMARA (ED. PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E IV) RET.SRF EFETUADA NA 2010NS001200(ENERG.ELET.). JAN/10. REL 47/10 SIG (PARTE 2010) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.112,23 |
| 2010OB800785 | 19/02/2010 | NFS 320 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA COMFORNECIMENTO DE PECAS A 8 GRUPOS GERADORES. RET. 5,85 PC,INSS 11 PC E ISS 5PC.PERIODO 08/12/09 A 08/01/10. RELACAO 60/2010 SIGMAS. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 2.728,72 |
| 2010OB800786 | 19/02/2010 | NFS 2076/2078/2080/2081/2082/2084 - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO (...)ARMÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - OPTANTE SIMPLES. BLOQ R$11,45(2076)/26,80(2078)/26,92(2080) MULTA PROC.158942/08 R.54/10/SIGMAS | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 6.406,08 |
| 2010OB800787 | 19/02/2010 | NFF 28488 - SERVICO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO POSTODE LUBRIFICACAO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5%.PERIODO: JANEIRO/10. RELACAO 054/2010 SIGMAS. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 855,50 |
| 2010OB800788 | 19/02/2010 | NFS 320 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA COMFORNECIMENTO DE PECAS A 8 GRUPOS GERADORES. IMPOSTOS RETIDOS NA 2010NS001217. PERIODO 08/12/09 A 08/01/10. RELACAO 60/2010 SIGMAS. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.413,25 |
| 2010OB800789 | 19/02/2010 | NFS 843. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADEDE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. GLOSA R$ 10,09 (COB. IND). RET SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO: 01 A 31/01/10. REL 051/10 SIGMAS | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.047.545,61 |
| 2010OB800790 | 19/02/2010 | NF 13392 - FORNECIMENTO DE 7 CXS DE SOM COM CABO USB, A PEDIDO DA COORDENACAO DE DIVULGACAO/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 054/2010 SIGMAS. | 02.870.318/0001-59 - ARROBA INFORMÁTICA LTDA | R$ 133,00 |
| 2010OB800791 | 19/02/2010 | NFFEES 10098464/69/70 E 10311052 A 10311054 - FORNECIMEN. ENERGIA ELETR. E CONTRIB. ILUMINACAO PUBLICA P/ SCS Q 02 BL A SL 1104/1106/1105 ED.PL. DO COMERCIOE SIA TR.05 LTS.10 A 60-JAN/10. IMPOSTOS 2010NS001178.REL.58/10MEMO-47/10SIGMA | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 825,05 |
| 2010OB800791 | 19/02/2010 | NFFEES 10098464/69/70 E 10311052 A 10311054 - FORNECIMEN. ENERGIA ELETR. E CONTRIB. ILUMINACAO PUBLICA P/ SCS Q 02 BL A SL 1104/1106/1105 ED.PL. DO COMERCIOE SIA TR.05 LTS.10 A 60-JAN/10. IMPOSTOS 2010NS001178.REL.58/10MEMO-47/10SIGMA | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 112,56 |
| 2010OB800792 | 19/02/2010 | NFS 394 - SERV SUPORTE TECNICO, ABRANGENDO DIREITO DE USO, MANUT CORRETIVA E ATUALIZACAO 30 LICENCAS SOFTWARE BURLI PLUS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETEN- CAO ISS 2PC. PER: 08/01 A 07/02/10. RELACAO 054/2010 SIGMAS. | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 3.645,60 |
| 2010OB800793 | 19/02/2010 | NFFEES 10098464/69/70 E 10311052 A 10311054 - FORNECIMEN. ENERGIA ELETR. E CONTRIB. ILUMINACAO PUBLICA P/ SCS Q 02 BL A SL 1104/1106/1105 ED.PL. DO COMERCIOE SIA TR.05 LTS.10 A 60-RET.5,85% S/2.933,93 JAN/10.REL. 47/2010 SIGMAS....... | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.937,25 |
| 2010OB800793 | 19/02/2010 | NFFEES 10098464/69/70 E 10311052 A 10311054 - FORNECIMEN. ENERGIA ELETR. E CONTRIB. ILUMINACAO PUBLICA P/ SCS Q 02 BL A SL 1104/1106/1105 ED.PL. DO COMERCIOE SIA TR.05 LTS.10 A 60-RET.5,85% S/2.933,93 JAN/10.REL. 47/2010 SIGMAS....... | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 275,73 |
| 2010OB800794 | 19/02/2010 | NFS 27826 SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E ASSIST. TÉCNICA, C/FORNECPEÇAS, EM ESTEIRAS ROLANTES, MARCA HALLSTAGE,INSTALADAS NOTUNEL ANEXO II/CD EANEXO IV/CD. RET. SRF 5,85% E ISS 5%. REL. 54/10 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 10.377,06 |
| 2010OB800795 | 19/02/2010 | NFF 31509/31555 .. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5LDESTINADO ESTOQUE AMCO-III. RET SRF 5,85PC. REL.54/10/SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 11.065,27 |
| 2010OB800796 | 19/02/2010 | NFS 533 SERVICO NA AREA DE TELEMARKETING, CALL CENTER, INSTALACAO, MANUTENCAO,SERVICO SUPORTE...(CARATER EXTRAORDINARIO) NOS MESES AGOSTO E SETEMBRO/2009. RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 2PC. REL.55/2010 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.423,80 |
| 2010OB800797 | 19/02/2010 | NF 2948 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 16/01 A 22/01/10 - RELACAO 54/2010 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 8.236,94 |
| 2010OB800798 | 19/02/2010 | NFF 9573 SERVIçO DE INSTALACAO DE 370M² DE CARPETE EM MANTA TIPO BOUCLE, RET9,45% SRF E 5% ISS. 11% INSS.BLOQUEIO R$ 171,68 REF MULTAPROC 106096/09___________________REL 52/10 SIGMAS | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 1.428,17 |
| 2010OB800799 | 19/02/2010 | NFFS 67672 SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS NO PE-RIODO 01/01/10 A 31/01/10. RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC(DEDUZ VT E VA), ISS 5PC. REL. 55/2010 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 60.484,47 |
| 2010OB800800 | 19/02/2010 | NFFS 67671(COPIA): LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2010NS000827 POR DECISAO SUPERIOR - IMPOSTOS JA RETIDOS NA CITADA NS - RELACAO 55/2010 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 126.820,10 |
| 2010OB800801 | 19/02/2010 | NFS 1337 SERVICO DE REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMÓVEISFUNCIONAIS. RETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 485,88 (MAO-DE-OBRA),ISS 1PC. RELACAO 60/2010 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 851,78 |
| 2010OB800802 | 19/02/2010 | FATURAS DIVERSAS(ANO 2009) - FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA E CONTRIBUICAO ILUMI-NACAO PUBLICA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS APTOS. FUNCIONAIS DA CD. RETEN-CAO SRF 5,85% S/ R$ 18.555,88.PERIODO 26/11/09 A 18/01/10.REL. 57/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 12.865,76 |
| 2010OB800802 | 19/02/2010 | FATURAS DIVERSAS(ANO 2009) - FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA E CONTRIBUICAO ILUMI-NACAO PUBLICA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS APTOS. FUNCIONAIS DA CD. RETEN-CAO SRF 5,85% S/ R$ 18.555,88.PERIODO 26/11/09 A 18/01/10.REL. 57/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.480,11 |
| 2010OB800803 | 19/02/2010 | FATURAS DIVERSAS(ANO 2010) - FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA E CONTRIBUICAO ILUMI-NACAO PUBLICA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS APTOS. FUNCIONAIS DA CD. IMPOS-TO RETIDO NA 2010NS001228. PERIODO 26/11/09 A 18/01/10.REL. 57/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 4.604,61 |
| 2010OB800803 | 19/02/2010 | FATURAS DIVERSAS(ANO 2010) - FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA E CONTRIBUICAO ILUMI-NACAO PUBLICA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS APTOS. FUNCIONAIS DA CD. IMPOS-TO RETIDO NA 2010NS001228. PERIODO 26/11/09 A 18/01/10.REL. 57/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 913,92 |
| 2010OB800804 | 19/02/2010 | BORDERO FLS. 01 A 10(2009) - FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA E CONTRIBUICAO ILUMI.PUBL.AREAS COMUNS E PRIVAT.APTOS.FUNC.GLOSA R$ 2.210,01(SALDO INSUFICIENTE NE)RET.SRF 5,85% S/R$ 30.547,27.PER. 26/11/09 A 10/01/10.REL.59/10SIGMAS-59/10MEM | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 24.317,76 |
| 2010OB800804 | 19/02/2010 | BORDERO FLS. 01 A 10(2009) - FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA E CONTRIBUICAO ILUMI.PUBL.AREAS COMUNS E PRIVAT.APTOS.FUNC.GLOSA R$ 2.210,01(SALDO INSUFICIENTE NE)RET.SRF 5,85% S/R$ 30.547,27.PER. 26/11/09 A 10/01/10.REL.59/10SIGMAS-59/10MEM | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.860,04 |
| 2010OB800805 | 19/02/2010 | NFS 1338 SERVICO DE REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMÓVEISFUNCIONAIS. RETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 1.728,63(MAO-DE-OBRA),ISS 1PC.RELACAO 60/2010 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 3.030,31 |
| 2010OB800806 | 19/02/2010 | BORDERO FLS. 01 A 10(2010) - FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA E CONTRIBUICAO ILUMI.PUBL.AREAS COMUNS E PRIVAT.APTOS.FUNC.GLOSA R$ 2.210,01(SALDO INSUFICIENTE NE)IMP. RETIDO 2010NS001243. PER. 26/11/09 A 10/01/10.REL.59/10SIGMAS-59/10MEMO. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 4.442,50 |
| 2010OB800806 | 19/02/2010 | BORDERO FLS. 01 A 10(2010) - FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA E CONTRIBUICAO ILUMI.PUBL.AREAS COMUNS E PRIVAT.APTOS.FUNC.GLOSA R$ 2.210,01(SALDO INSUFICIENTE NE)IMP. RETIDO 2010NS001243. PER. 26/11/09 A 10/01/10.REL.59/10SIGMAS-59/10MEMO. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 735,20 |
| 2010OB800807 | 19/02/2010 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SR.DEP.ALEXANDRE SANTOS, RETORNO DENOVA IORQUE/EUA,POR OCASIÃO DA MISSÃO OFICIAL EM AUDIÊNCIA PARLAMENTAR NAS NA-ÇÕES UNIDAS(63ªSESSÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL DA ONU),17 A 26/11/08.PROC.176579/08 | 305.572.247-72 - ALEXANDRE SANTOS | R$ 5.854,77 |
| 2010OB800808 | 19/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3226. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 110.598,49 |
| 2010OB800809 | 19/02/2010 | NF 3533 - FORNECIMENTO DE MANGUEIRA P/ INSTALACAO DE FILTRO,LIGACOES FLEXIVEISE BATERIAS P/ LANTERNA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 53/2010SIGMAS. | 02.595.484/0001-94 - GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 803,80 |
| 2010OB800810 | 19/02/2010 | NFF 10534 FORNECIMENTO DE MATERIAL RADIOLÓGICO. RET. SRF 5,85%.REL. 54/10 SIGMAS. | 07.207.970/0006-16 - SCIENTIFIC COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.341,49 |
| 2010OB800811 | 19/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3227. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.364,22 |
| 2010OB800812 | 19/02/2010 | NF 258 - FORNECIMENTO/INSTALACAO DE VIDRO LISO 4 MM E OUTROS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 53/2010 SIGMAS. | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 1.342,16 |
| 2010OB800813 | 19/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3224. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20.305,56 |
| 2010OB800814 | 19/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3225. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 122.789,82 |
| 2010OB800815 | 19/02/2010 | NF 6272 .. FORNECIMENTO DE LANTERNAS PLATICA EM POLIESTIRENO ALTO IMPCATO. A PEDIDO DO DETEC/CD .. OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL .. REL.53/10/SIGMAS. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 522,00 |
| 2010OB800816 | 19/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3224. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 62.520,17 |
| 2010OB800817 | 19/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3225. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 495.852,85 |
| 2010OB800818 | 19/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3227. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 59.471,40 |
| 2010OB800819 | 19/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3226. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 418.143,88 |
| 2010OB800820 | 19/02/2010 | PAGAMENTO FATURA N¨ 03/2010 - PROCESSO N¨ 3.064/2010 COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 7.512,47 |
| 2010OB800821 | 19/02/2010 | NF 97814/97815/97817/97818 E 97824- CONS. DE MAQ. E EQUIPAM.(FURADEIRA, SERRAMARMORE,LIXADEIRA,MARTELETE PERFURADOR E FURADEIRA MARTELO),C/ FORNECIMENTO DEMAT., A PEDIDO DA COHAB/CD. RET. SRF 5,85% E ISS 5%. RELACAO 54/10. | 26.453.134/0001-51 - ITACARAMBI ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA | R$ 1.915,20 |
| 2010OB800822 | 19/02/2010 | NFS 3480 - SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOSISS ATO DECLARATORIO 465/03 - PROC. 127.539/2003 - NOVEMBRO/2009 RELACAO 55/2010 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 485.949,95 |
| 2010OB800823 | 19/02/2010 | NFS 467 - SERVICOS PINTURA COM FORNECIMENTO MATERIAL EM IMOVEIS FUNCIONAIS:SQS 111-I-402 - OPTANTE SIMPLES - INSS 11PC S/$1.319,47(MAO-DE-OBRA) E ISS 1PCS/ TOTAL. BLOQUEIO $211,11(MULTA) PROCESSO 122589/07. RELACAO 64/2010 SIGMAS | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 2.256,31 |
| 2010OB800824 | 19/02/2010 | 5,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO US$250,00(R$472,50)(R$2.598,75)+US$176,00(R$332,64)REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A BERNA-SUIçA DE 9 A 14 DE FEVEREIRO.PROCESSO 100776/2010. PONTO 6426.PROCESSO100776/2010.COTAçãO 1,89 | 511.381.909-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.815,39 |
| 2010OB800825 | 19/02/2010 | NFS 517 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DEPEQUENO PORTE DE LABORATÓRIO,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-RET SRF 5,85%, ISS 5%RELACAO 054/2010 SIGMAS. PERIODO: : 25/11/09 A 25/12/09 | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 604,89 |
| 2010OB800826 | 19/02/2010 | NFS 1359- SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RET.SRF. 9,45%. E ISS 5%. RELACAO 54/10 SIGMAS | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 509,51 |
| 2010OB800827 | 19/02/2010 | DANFE 148.498 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (TESTE BOWIE E DICKPLUS). RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 54/2010 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 14.070,72 |
| 2010OB800828 | 19/02/2010 | DANFE 148.499 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (ALGODAO SINTETICO)RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 54/2010 SIGMAS | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.435,67 |
| 2010OB800829 | 19/02/2010 | NFS 233-SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45% E ISS 5%.RELACAO 054/10 SIGMAS PERIODO:JANEIRO/2010 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.343,14 |
| 2010OB800830 | 19/02/2010 | 6,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + R$160,00 REFERENTE A ADCIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE.DEDUçãO R$72,50 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO.VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 11 A 17 DE FEVEREIRO.PROCESSO 102725/2010.PONTO 5519. | 731.470.876-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.362,50 |
| 2010OB800831 | 19/02/2010 | 6,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + R$160,00 REFERENTE A ADCIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE.DEDUçãO R$72,50 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO.VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 11 A 17 DE FEVEREIRO.PROCESSO 102725/2010.PONTO 3523. | 401.066.756-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.362,50 |
| 2010OB800832 | 19/02/2010 | 11,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + R$160,00 REFERENTE A ADCIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE.DEDUçãO R$159,50 REFER A AUXíLIO-ALIMENTAçãO.VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 11 A 22 DE FEVEREIRO.PROCESSO 102725/2010.PONTO 3401. | 151.049.151-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.025,50 |
| 2010OB800833 | 19/02/2010 | 11,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + R$160,00 REFERENTE A ADCIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE.DEDUçãO R$159,50 REFER A AUXíLIO-ALIMENTAçãO.VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 11 A 22 DE FEVEREIRO.PROCESSO 102725/2010.PONTO 5506. | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.026,00 |
| 2010OB800834 | 19/02/2010 | 5,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DEEMBARQUE/DESEMBARQUE.DEDUçãO R$101,50 REFER A AUXíLIO-ALIMENTAçãO.VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 17 A 22 DE FEVEREIRO.PROCESSO 103076/2010.PONTO 4220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2010OB800835 | 19/02/2010 | 5,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DEEMBARQUE/DESEMBARQUE.DEDUçãO R$101,50 REFER A AUXíLIO-ALIMENTAçãO.VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 17 A 22 DE FEVEREIRO.PROCESSO 103076/2010.PONTO 5882. | 296.614.551-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2010OB800836 | 19/02/2010 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A PORTO ALEGRE- RS, DE 09 A 10/11/2009. PROCESSO 145065/2009. PONTO 6141. | 221.413.401-87 - LUCIA SOARES | R$ 416,50 |
| 2010OB800837 | 19/02/2010 | NF 96 .. FORNECIMENTO DE PAPEL RECICLADO 180G/M2 A PEDIDO DO DEAPA/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.53/10/SIGMAS. | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ 22.236,00 |
| 2010OB800838 | 19/02/2010 | DANFE 4604/4610. FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/IMPLEMENTACAO DE REGISTRO FREQUENCIA FUNCIONAL POR MEIO DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 53/10 SIGMAS | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 40.296,20 |
| 2010OB800839 | 19/02/2010 | FAT 01.0148462. SERVICO DE HOTELARIA, COM FORNEC DE REFEICOES, PARA A CD. RE-TENCAO SRF 9,45% E ISS 5% SOBRE SERVICO E TAXAS (302,59), A CARGO DO HOTEL NA-CIONAL. RELACAO 053/2010 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 291,55 |
| 2010OB800840 | 19/02/2010 | 11,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE.DEDUçãO R$159,50 REFER A AUXíLIO-ALIMENTAçãO.VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 17 A 22 DE FEVEREIRO.PROCESSO 102725/2010.PONTO 5506. | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.025,50 |
| 2010OB800841 | 19/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3229. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.297,59 |
| 2010OB800842 | 19/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3228. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 95.582,16 |
| 2010OB800843 | 19/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3229. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 41.869,16 |
| 2010OB800844 | 19/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3228. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 314.956,85 |
| 2010OB800845 | 19/02/2010 | PAGAMENTO FATURA N¨ 02/2010 - PROCESSO N¨ 3.063/2010 COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 12.775,74 |
| 2010OB800846 | 19/02/2010 | FC NN 8000217183-8 TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O IMOVEL DA CD, SITO A SQN 108 APT 503, BLOCO F, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD, REFERENTE A FEVEREIRO (PARCELA 1/3), PROCESSO 2010/102175. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 239,14 |
| 2010OB800847 | 19/02/2010 | NFF 9376(PARTE) FORNEC, MEDIANTE LOCAÇÃO, DE SISTEMA DE IMPRESSÃO A LASER,COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL.IMPOSTOS RETIDOS NA (2010NS001199) PERIODO: 28/12/09 A 27/01/10 (CONFORME DESPACHO CENIN)- RELACAO 051/10 SIGMAS | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 5.760,00 |
| 2010OB800848 | 19/02/2010 | NFF 9376. FORNECIMENTO, MEDIANTE LOCAÇÃO, DE SISTEMA DE IMPRESSÃO A LASER,COMFORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL - RET SRF 5,85% S/TOTAL NF(6.400,00)PERIODO: 28/12/09 A 27/01/10 (CONFORME DESPACHO CENIN)- RELACAO 051/10 SIGMAS | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 265,60 |
| 2010OB800849 | 19/02/2010 | NFFEES 11068643 E 11068642 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.: R$22,10 (RETEN-CAO SRF 5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA:R$ 1,87 (ISENTO RETENCAO)REFERENTE SQN 202 BLOCOS I E J. ZELADORIA. PERIODO FEVEREIRO/10 .. REL.57/10/SIG | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 20,81 |
| 2010OB800849 | 19/02/2010 | NFFEES 11068643 E 11068642 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.: R$22,10 (RETEN-CAO SRF 5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA:R$ 1,87 (ISENTO RETENCAO)REFERENTE SQN 202 BLOCOS I E J. ZELADORIA. PERIODO FEVEREIRO/10 .. REL.57/10/SIG | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1,87 |
| 2010OB800850 | 19/02/2010 | NFS 2486 SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA ASSIST/TEC.C/FORNEC.MATERIAL, ELEVADORES BLOCOS APTS. FUNCIONAIS .. SRF 5,85% E ISS 5%..REL.60/2010 SIGMAS PERIODO: JAN/2010. SQN 302 (ABCDE), SQN 202 (IJ) E SQS 311 (AB). | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 3.851,28 |
| 2010OB800851 | 19/02/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 010150481/2010 - PROCESSO Nº 2.955/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 107,50 |
| 2010OB800852 | 19/02/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 010150478/2010 - PROCESSO Nº 2.958/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.037,93 |
| 2010OB800853 | 19/02/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 010150479/2010 - PROCESSO Nº 2.957/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.418,24 |
| 2010OB800854 | 19/02/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 010150477/2010 - PROCESSO Nº 2.959/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.963,82 |
| 2010OB800855 | 19/02/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 94539/2010 - PROCESSO Nº 3.516/2010. COTA WEBJET (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 51.510,89 |
| 2010OB800856 | 19/02/2010 | NFS 1326 SERVICO DE REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMÓVEISFUNCIONAIS. RETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 5.366,85 (MAO-DE-OBRA) + MULTAE JUROS S/ INSS, ISS 1PC. RELACAO 42/2010 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 9.343,76 |
| 2010OB800857 | 19/02/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 107/2009 - PROCESSO Nº 36.903/2009. COTA WEBJET (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 74.643,05 |
| 2010OB800858 | 19/02/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 108/2010 - PROCESSO Nº 1.241/2010. COTA WEBJET (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 15.898,10 |
| 2010OB800859 | 19/02/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 109/2010 - PROCESSO Nº 1.424/2010. COTA WEBJET (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 21.800,13 |
| 2010OB800860 | 19/02/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 93459/2010 - PROCESSO Nº 1.780/2010. COTA WEBJET (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 25.209,45 |
| 2010OB800863 | 19/02/2010 | NFS 509 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD EUSUARIOS DO DEMED/CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5% REL.60/10/SIGMAS | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.285,89 |
| 2010OB800866 | 19/02/2010 | NFS 726 .. SERVICO DE CONFECCAO COPIA E MODELAGEM DE CHAVES...... EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5%. RELACAO 60/10/SIGMAS | 07.857.355/0001-40 - ALY CHAVEIROS LTDA - ME | R$ 97,76 |
| 2010OB800867 | 19/02/2010 | NFF 9461 - FORNECIMENTO DE 370 M2 DE CARPETE EM MANTA TIPO BOUCLE, A PEDIDO DODETEC/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. BLOQUEIO R$ 1.750,00 (MULTA). RELACAO 60/2010 SIGMAS. | 44.865.657/0006-00 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 16.158,94 |
| 2010OB800871 | 19/02/2010 | NFES 42456. ALUGUEL DE UMA VAGA DE ESTACIONAMENTO DA EMPRESA LOCALIZADANA AV. WASHINGTON LUIZ, Nº 6771, SÃO PAULO/SP. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. RELACAO60/2010 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2010 | 05.302.184/0001-68 - Facility estacionamentos LTDA. | R$ 230,00 |
| 2010OB800874 | 19/02/2010 | NFES 271052/271053(PARTE) SERV.NOTICIOSOS TEMPO REAL P/INFORMES ECONOMICOS.RET. SRF 9,45 % E ISS 5 % SOBRE TOTAL NOTAS FISCAIS (7591,82).REL.60/10/SIGMAS .. 17.11 A 31.12.2010. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 2.445,83 |
| 2010OB800876 | 19/02/2010 | NFES 271053(PARTE) SERV.NOTICIOSOS TEMPO REAL P/INFORMES ECONOMICOS.RETENCOES NA 2010NS001229 .. 01 A 16.01.2010.REL.60/10/SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 4.048,98 |
| 2010OB800879 | 19/02/2010 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS AO SERVIDOR CLAUDER L. DINIZ, PARA COBERTURA DE DESPESASCOM CONTRATAçãO DE SERVIçOS DE TRANSPORTE AéREO DOS INSTRUMENTOS/EQUIPAMENTOS DA BANDA FORFUN. PROC.101.815/2010 -TV CAMARA- | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 5.200,00 |
| 2010OB800880 | 19/02/2010 | NFS 212- PRESTACAO DE SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO,ASSISTECIA TECNICA/MANUTENCAO OPERACIONAL DO SOFTWARE "SISTEMA ACERVO". PERIODO 26/11 A 25/12/09.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 60/2010 SIGMAS. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 5.000,00 |
| 2010OB000012 | 19/02/2010 | O VALOR DA DEDUçãO DO AUXíLIO-ALIMENTAçãO ESTá INCORRETO | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.026,00 |
| 2010OB800071 | 19/02/2010 | NFS-E 468 - PARTIC SERVIDOR HEBER JORGE RAMOS BRANDãO NO CURSO DE ESPECIALIZA-çãO EM TECNOLOGIA DE REDE DE COMPUTADORES, MODALIDADE à DISTâNCIA. 8ª PARCELA.ISENTO TRIB FED IN 480/04 E ISS-PROC 038206064519-1. PROC 107388/09. REL 12/10 | 19.084.599/0001-17 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO | R$ 346,00 |
| 2010OB800072 | 19/02/2010 | NFS 1787 - PART. TAISA MARIA VIANA ANCHIETA NO CURSO DE MESTRADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM BRASíLIA-DF, PARCELA 10/24 RET 9,45% TRIB FED IN-SRF 480/04 E 2,00%-ISS/GDF. PROC 106.362/09. REL 12/10. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.021,87 |
| 2010OB800883 | 22/02/2010 | FAT 4401565496 - SERVICO DE CORRESPONDENCIA,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA(SERCA CONVENCIONAL)...RET.SRF 9,45%. PERIODOS:01/01/10A 31/01/10.CONF DESP. RELACAO 61/10-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 2.831,78 |
| 2010OB800884 | 22/02/2010 | NN 06/09006057858-4. RECOLHIMENTO DE DIREITOS AUTORAIS, RELATIVO À PROGAMAÇÃOMUSICAL DA TV CÂMARA. ISENTO DE RETENCOES. PERIODO: JANEIRO/2010.RELACAO 62/10/SIGMAS. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 4.282,71 |
| 2010OB800885 | 22/02/2010 | DANFE 38.470. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (CLINDAMICINA E OUTROS). RET SRF2,20 P.CENTO S/VALOR APROPRIADO. RELACAO 62/2010 SIGMAS. GLOSA R$ 15,80 (COB.INDEVIDA). | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 32,87 |
| 2010OB800886 | 22/02/2010 | NF 1371. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE QUADRO AUTOMATICO PARA GRUPO MOTOR GERA-DOR DE EMERGENCIA. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 62/2010 SIGAMS | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 65.905,00 |
| 2010OB800887 | 22/02/2010 | NFS 1160 .. SERVICOS DE MEDICAO ELETRONICA DE AUDIENCIA DE TELEVISAO.RET. SRF 9,45% E ISS 5% .. VL.REF.4 PARCELA - REL.62/10/SIGMAS. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 17.791,42 |
| 2010OB800888 | 22/02/2010 | NFFS 107670 (PARTE). ASSIST TEC/MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNEC DE PECAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS (ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD). RETSRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL (8693,66) .. JAN/10. RELACAO 62/10/SIGMAS | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 7.460,62 |
| 2010OB800889 | 22/02/2010 | RECIBO S/Nº. PRESTACAO DE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 428/09 | 44.063.014/0001-20 - INSTITUTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO DO BRASIL | R$ 4.821,79 |
| 2010OB800890 | 22/02/2010 | NFES 47144. MANUTENCAO DE 7 SERVIDORES RISC, MARCA SUN MICROSYSTEMS. RET. SRF9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO: JAN/2010. RELACAO 62/2010 SIGMAS. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 17.592,56 |
| 2010OB800891 | 22/02/2010 | NF 15572 .. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LT RETORNAVEIS,SEM GAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.62/2010/SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.172,50 |
| 2010OB800892 | 22/02/2010 | NFS 4205 .. FORNECIMENTO DE 2000 LICENCAS DE USO DA PLATAFORMA DE EDUCAçãOA DISTANCIA .. RET. SRF 9,45% E ISS 2% .. REL.62/10/SIGMAS. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.145,88 |
| 2010OB800893 | 22/02/2010 | AUTO DE INFRACAO S000800564 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA HERCILIO ALVES DE OLIVEIRA, PRONT 5080, DA EMPRESA BRASFORT, CONTRA VEICULO CD PLACA JFP-5595. PROCESSO 003165/2010. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010OB800894 | 22/02/2010 | NFF 451899/451904 -FORNECIMENTO DE 30 PECAS DE SILICONE INCOLOR E 10 CONJUNTOSDE ADESIVO P/ COLAGEM EM CONCRETO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RETENCAO SRF 5,85PC.RELACAO 60/2010 SIGMAS. | 26.443.804/0002-30 - SÓ REPAROS SUPER LOJA DA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 585,62 |
| 2010OB800895 | 22/02/2010 | NN 913434433577 - SERVICO DE PESQUISA BIBLIOGRAFICA EM BASES DE DADOS DA AREADE CIENCIAS DA SAUDE. ISENTO IMPOSTOS. RELACAO 62/2010 SIGMAS. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 56,00 |
| 2010OB800896 | 22/02/2010 | NFFS 11876..PRESTACAO DE SERV. GARANTIA E FUNC. E SUPORTE TECNICO AO BACKBONEDA REDE CORP. DA CD., A PEDIDO DO CENIN. RET. SRF 9,45% E ISS 5%.REL.62/10/SIGMAS. PERIODO: 11/01 A 10/02/2010. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 18.821,00 |
| 2010OB800897 | 22/02/2010 | NFS 2083. CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS, C/FORNEC.DE MATERIAL, EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO R$ 43,79 (MULTA PROC. 158.942/08). RELACAO 62/2010 SIGMAS | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 394,20 |
| 2010OB800898 | 22/02/2010 | NFS 1712 PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE. RET.SRF 9,45%(SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL) .. REL.62/10/SIGMAS. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 770,40 |
| 2010OB800899 | 22/02/2010 | NFS 221/220/176 .. DIGITACAO E MICROFILMAGEM ELETRONICA DE DOCUMENTOS DO ACERVO DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. REL.62/10/SIGMAS. | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ 64.225,44 |
| 2010OB800900 | 22/02/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 010150482/2010-PROC.Nº 2.954/2010. DESCONTO DE R$ 679,58REFERENTE FATURAS DE CRÉDITO NºS 010150621 E 0626-PROCS.NºS 3.083 E 3.086/2010TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 627,22 |
| 2010OB800901 | 22/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3231. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 298.791,98 |
| 2010OB800902 | 22/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3230. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.411,08 |
| 2010OB800903 | 22/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3231. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 132.657,85 |
| 2010OB800904 | 22/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3230. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.349,35 |
| 2010OB800905 | 22/02/2010 | PAGAMENTO FATURA N¨ 04/2010 - PROCESSO N¨3.588/2010 COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 20.084,07 |
| 2010OB800906 | 22/02/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 106/2009-PROCESSO Nº 36.854/2009. DESCONTO DE R$ 49.564,97REFERENTE REEMBOLSO DE CRÉDITOS EXERCÍCIO 2009 - FATS.NºS 106, 108 E 93459 -PROCS.NºS 1.242 E 1.781/2010. COTA WEBJET (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 25.023,60 |
| 2010OB800907 | 22/02/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 010150483/2010- PROC.Nº 2.953/2010.DESCONTO DE R$ 2.172,96REFERENTE FATURA DE CRÉDITO Nº 010150618/2010 - PROC.Nº 3.080/2010.TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.074,05 |
| 2010OB800908 | 22/02/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 010150909/2010 - PROCESSO Nº 3.526/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.109,62 |
| 2010OB800909 | 22/02/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 010150855/2010 - PROCESSO Nº 3.524/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.643,25 |
| 2010OB800910 | 22/02/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 010150856/2010 - PROCESSO Nº 3.525/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.000,92 |
| 2010OB800911 | 22/02/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 010150857/2010 - PROCESSO Nº 3.527/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.625,88 |
| 2010OB800912 | 22/02/2010 | NFFS 107670 (PARTE). ASSIST TEC/MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNEC DE PECAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS (ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD). RETSRF R ISS RETIDOS NA 2010NS001332. JAN/10. RELACAO 62/10/SIGMAS | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 289,79 |
| 2010OB800913 | 23/02/2010 | NFESF 3107- SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR VITROS250, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS NO DEMED/CD. RET.SRF 5,85PC (SERVICO REALIZADO EM ITAPEVI-SP) PER:10/12/09 A 09/01/10. REL. 64/2010 SIGMAS. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.148,29 |
| 2010OB800914 | 23/02/2010 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$200,00,MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 72,50 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER:22 A 24/02/10.PROCESSO 103.049/2010.PONTO Nº 7.063. | 416.877.441-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 587,50 |
| 2010OB800915 | 23/02/2010 | NFESF 3107- SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR VITROS250, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS NO DEMED/CD. IMPOSTOS RETIDOS NA2010NS001425. PERIODO: 10/12/09 A 09/01/10. RELACAO 64/2010 SIGMAS. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 537,00 |
| 2010OB800916 | 23/02/2010 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$200,00,MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 72,50 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER:22 A 24/02/10.PROCESSO 103.049/2010.PONTO Nº 7.058. | 839.659.391-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 587,50 |
| 2010OB800917 | 23/02/2010 | RECIBO S/N - ELABORACAO PERFIS PARLAMENTARES (EX-DEPUTADO DANTE DE OLIVEIRA)(1ªETAPA)-IRPF 27,5PC(DEDUZ 692,78),INSS 11PC S.R$ 3.416,54,INSS PATRONAL 20PC(PIS/PASEP 107.394.821-97) - PROC. 104.554/09. | 436.078.967-04 - Paulo Roberto da Costa Kramer | R$ 4.770,32 |
| 2010OB800918 | 23/02/2010 | DANFE 019378 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO(CR TUBO CONICO 12ML)RET SRF 5,85PC - RELACAO 64/10/SIGMAS. | 04.619.893/0003-70 - ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | R$ 526,30 |
| 2010OB800919 | 23/02/2010 | NF 2634/35/36/38/39/40/42/43/44/45/. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS (REBI-TE DE ACO E OUTROS), A PEDIDO DO AMCO II-OPTANTE SIMPLES. REL 64/2010 SIGMAS.BLOQUEIO R$571,04 (MULTA, PROC.107.901/09, NF 2645) | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 10.625,95 |
| 2010OB800920 | 23/02/2010 | DANFE 191725/194752-FORNEC. DE SUPRIMENTOS PARA O EQUIPAMENTO VITROS DT 60II (REAGENTES)INSTALADO NO DEMED/CD. RET. SRF 5,85%. RELACAO 064/10 SIGMAS | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 200,59 |
| 2010OB800921 | 23/02/2010 | DANFE 189514/192745-FORNEC. MATERIAL LABORATORIO P/ANALISADOR ANALISE REATIVO SECO VITROS.GLOSA R$ 527,31 COBRADO A MAIOR.DANFE 189514. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 064/2010 SIGMAS. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 5.087,65 |
| 2010OB800922 | 23/02/2010 | NF 1266/1267-SERV. UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA P/ATENDIMENTO DE PARLAMENTARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO- RET.SRF 9,45% S/6.512,00(PARTE FIXA)PARTE VARIAVEL ISENTA (182,91) - RELACAO 64/10 SIGMAS..JANEIRO/10. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 6.079,53 |
| 2010OB800923 | 23/02/2010 | NFFS 16349: MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, DE DOIS ECOGRAFOS ACUSON SITUADOS NO DEMED/CD - RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERIODO: 03/01/10 A 02/02/10 - RELACAO 64/2010 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 5.432,74 |
| 2010OB800924 | 23/02/2010 | NFS 483(PARTE DEZ/09)SERVICO DE TRANSMISSAO DE SINAIS DE AUDIO/VIDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES....NO PERIODO 26/12/09 A 25/01/10. EMP OPT.SIMPLES NA-CIONAL. RELACAO 064/10 SIGMAS | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 5.850,35 |
| 2010OB800925 | 23/02/2010 | NFS 236- PRESTACAO DE SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO,ASSISTECIA TECNICAE MANUTENCAO OPERACIONAL DO SOFTWARE "SISTEMA ACERVO".PER. 26/12/09 A 25/01/10EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 064/10 SIGMAS. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 5.000,00 |
| 2010OB800926 | 23/02/2010 | NFF 167: FORNEC.KITS DE MARCADORES SOROLOGICOS DE HEPATITE E PARA DETERMINACAODE HORMÔNIOS E MARCADORES TUMORAIS - RET SRF 5,85PC - REL 64/10 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 4.236,75 |
| 2010OB800927 | 23/02/2010 | NFSE 155 (PARTE DEZ/09)LOCACAO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR AUTOMATIZADO...MODELOMICROTEST - X A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL($1260,00)PER.JANEIRO/2010(16/12/09 A 15/01/10). REL.64/2010 SIGMAS | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 447,93 |
| 2010OB800928 | 23/02/2010 | NFS 483(PARTE JAN/10)SERVICO DE TRANSMISSAO DE SINAIS DE AUDIO/VIDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES....NO PERIODO 26/12/09 A 25/01/10. EMP OPT.SIMPLES NA-CIONAL. RELACAO 064/10 SIGMAS | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 29.251,75 |
| 2010OB800929 | 23/02/2010 | NFSE 155 (PARTE JAN/10)LOCACAO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR AUTOMATIZADO...MODELOMICROTEST - X A PEDIDO DO DEMED/CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% NA 2010NS001383 PER.JANEIRO/2010(16/12/09 A 15/01/10). REL.64/2010 SIGMAS | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 630,00 |
| 2010OB800930 | 23/02/2010 | NFS 469/470 SERV. PINTURA COM FORNECIMENTO MATERIAL EM IMOVEIS FUNCIONAIS: SQN 302-E, E OUTROS OPT.SIMPLES - INSS 11PC S/$1.436,37(MAO-DE-OBRA) E ISS 1PCS/ TOTAL. RELACAO 64/2010 SIGMAS | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 2.686,00 |
| 2010OB800931 | 23/02/2010 | NFS 367(PARTE JAN) SERV DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICODA CD EM EMISSORAS DE RADIO. RET.SRF 9,45PC.S/5.050,00 PER.30/12/09 A 30/01/10REL.64/2010 SIGMAS | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 4.404,45 |
| 2010OB800932 | 23/02/2010 | NFS 367(PARTE DEZ) SERV DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICODA CD EM EMISSORAS DE RADIO. RET.SRF.2010NS001378. PER.30/12/09 A 30/01/10 REL.64/2010 SIGMAS | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 168,33 |
| 2010OB800933 | 23/02/2010 | NFS 722 PRESTACAO DE SERV.MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA/ASSIST.TEC. EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO DA TV CAMARA. RET.SRF 9,45% E ISS 5%. REL.64/2010 SIGMAS PERIODO: 16/01/10 A 15/02/2010 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 17.252,83 |
| 2010OB800934 | 23/02/2010 | NFS 545 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEçAS, EM APARELHOS ELETROMECANICOS DO DEMED - RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5%. RELACAO 064/2010 SIGMAS. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 501,48 |
| 2010OB800935 | 23/02/2010 | NFS 40117(PARTE)/40603 - SERVICOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL.RETENCAO SRF 9,45PC S/TT (4.000,00). RELACAO 063/2010 SIGMAS. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 2.888,63 |
| 2010OB800936 | 23/02/2010 | NFS 40117(PARTE) - SERVICOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL. IMPOSTOS RE-TIDOS NA 2010NS001387. RELACAO 063/2010 SIGMAS. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 733,37 |
| 2010OB800937 | 23/02/2010 | NFS 2098(COPIA): LIBERACAO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2010NS000270 TENDO EMVISTA APRESENTACAO DA DOCUMENTACAO CORRESPONDENTE - RET IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS3%,PIS/PASEP 0,65% - INSS E ISS JA RETIDOS NA CITADA NS - REL 67/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.515,85 |
| 2010OB800938 | 23/02/2010 | FATURAS 110/2 - 110/3 - 110/6 - 110/7:FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETADE ESGOSTOS SANITARIOS EM IMOVEIS FUNCIONAIS - RET SRF 9,45PC.FEV/10 - RELACAO 67/2010 SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 17.151,82 |
| 2010OB800939 | 23/02/2010 | NF 1354/1359/1363 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS ENOVOS PARA VEICULOS NACIONAIS E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET- OPTANTE SIMPLESRELACAO 65/2010 SIGMAS. | 08.802.079/0001-86 - ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME | R$ 1.365,82 |
| 2010OB800940 | 23/02/2010 | NF 2619 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SCANNER DE MICROFIL-MAGEM, MARCA KODAK, A PEDIDO DO CENIN. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO: 25/12/09 A 24/01/10. PARCELA 19/36. RELACAO 65/2010 SIGMAS. | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 22,20 |
| 2010OB800941 | 23/02/2010 | NF 2619 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SCANNER DE MICROFIL-MAGEM, MARCA KODAK, A PEDIDO DO CENIN. IMPOSTOS RETIDOS NA 2010NS001405. PERIODO: 25/12/09 A 24/01/10. PARCELA 19/36. RELACAO 65/2010 SIGMAS. | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 320,00 |
| 2010OB800942 | 23/02/2010 | NF 4487/88/89- FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS,P/ VEICULOS MERCEDES BENZ. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RELACAO 65/2010 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 5.895,34 |
| 2010OB800943 | 23/02/2010 | NF 2885. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SUPRIR O AMCO II. EMPRESA OPTANTE PE-LO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 65/2010 SIGMAS. BLOQUEADO: R$ 470,88 (MULTA) PROCESSO 147.458/2009 | 00.015.305/0001-77 - CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA. | R$ 4.434,12 |
| 2010OB800944 | 23/02/2010 | NFES 271035/271036 - SERVICO DE ACESSO AO LINK AGRONEGOCIOS, A PEDIDO DACOORDDE AGRICULTURA/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO: DEZEMBRO/2009.RELACAO 56/2010 SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 1.348,32 |
| 2010OB800945 | 23/02/2010 | NFF 39186 - RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DE BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL, BO-LETIM DE DIREITO ADMINISTRATIVO E BOLETIM DE LICITACOES E CONTRATOS. RETENCAOSRF 5,85PC. RELACAO 56/2010 SIGMAS. | 54.102.785/0001-32 - EDITORA NDJ LTDA. | R$ 30.080,93 |
| 2010OB800946 | 23/02/2010 | NFS 1729 - SERVICO MANUT PREVENT/CORRETIVA DE 10 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNECIMENTO DE PECAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 063/2010 SIGMAS | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 2.850,00 |
| 2010OB800947 | 23/02/2010 | NFS 525 - SERVICOS DE HIGIENIZACAO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOSQUE COMPOEM O ACERVO DO CEDI/CD. - ISENTO IMPOSTOS - PERIODO: 01 A 14/12/2009.GLOSA DE R$341,79(FALTA AUTORIZACAO/EMISSAO DE EMPENHO).RELACAO 61/2010 SIGMAS | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 9.474,23 |
| 2010OB800948 | 23/02/2010 | NFES 3875 - SERVICO DE MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE USO E DE SUPORTE TECNICO DOSSOFTWARES BORLAND CALIBER RM E BORLAND TOGETHER ECLIPSE EDITION. RETENCAO SRF9,45PC E ISS 2PC. PARCELA 16/24. RELACAO 56/2010 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 6.302,55 |
| 2010OB800949 | 23/02/2010 | NF 468882 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ A RESIDENCIA OFICIAL, A PEDIDO DO GABINETE DA PRESIDENCIA/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 56/2010 SIGMAS. | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 1.212,66 |
| 2010OB800950 | 23/02/2010 | NFS 201000000002771 - SERVICO ALUGUEL SIASTEMA-LOCACAO DO SOFTWARE ALTERDATACONTABIL FOR WINDOWS. RETENCAO SRF 9,45PC. RELACAO 56/2010 SIGMAS. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 198,85 |
| 2010OB800951 | 23/02/2010 | DANFE 38.550 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (CLINDAMICINA E OUTROS). RETENCAOSRF 2,20PC S/VALOR APROPRIADO. GLOSA R$ 8,00 (COBRANCA INDEVIDA).RELACAO 56/2010 SIGMAS. | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 16,19 |
| 2010OB800952 | 23/02/2010 | NFE 5440 FORNEC.MATERIAL DE LABORATÓRIO (MEIOS DE CULTURA LÍQUIDOS E TRANSPOR-TES, KITS PARA BACTERIOSCOPIA, ALÇA DESCARTÁVEL, MEIOS DE CULTURA SÓLIDOS....)RET.SRF 5,85PC REL. 56/2010 SIGMAS | 76.619.113/0001-31 - LABORCLIN PROD.P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 1.206,63 |
| 2010OB800953 | 23/02/2010 | FAT 01.0150474 - SERVICO DE HOTELARIA, COM FORNEC DE REFEICOES. RETENCAO SRF.9,45PC S/TOTAL E ISS 5PC S/SERVICO E TAXAS (304,58), A CARGO DO HOTEL NACIONALRELACAO 056/2010 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 311,29 |
| 2010OB800954 | 23/02/2010 | NFF 155 FORNEC. KITS PARA ENSAIOS IMUNOLÓGICOS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO, EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. A PEDIDO DO DEMED.RET.SRF 5,85PC. REL.56/2010 SIGMAS | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 5.761,98 |
| 2010OB800955 | 23/02/2010 | FAT 9901100891 - SERVICO DE CORRESPONDENCIA,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA(SERCA CONVENCIONAL)...RET.SRF 9,45%. PERIODO: 01/01/10A 31/01/10.CONF DESP. RELACAO 67/10-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 288,85 |
| 2010OB800956 | 23/02/2010 | NFFPS 172461 PRESTACAO SERVICOS DE DOSIMETRIA P/15 MONITORES CONCESSAO DIREITOUSO DE PORTA DOSIMETROS. RET. SRF 5,85PC. PARCELA.06 - JANEIRO/10.PERIODO: 10/01 A 10/02/2010. RELACAO 56/2010 SIGMAS. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 125,22 |
| 2010OB800957 | 23/02/2010 | DANFE 147807. FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (ATADURAS, SERINGAS,LUVAS, SONDAS, AGULHAS, ETC). RET.SRF 5,85PC. GLOSA $2,25(COB.INDEVIDA)REL.56/2010 SIGMAS | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.123,51 |
| 2010OB800958 | 23/02/2010 | NFFS 212439 - FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E KITS DE CABECOTE, A PEDIDO DA CAENG/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. BLOQUEIO R$ 163,21 (MULTA). RELACAO 60/2010 SIGMAS.PROCESSO 148154/2009 | 03.746.938/0001-43 - STAPLES BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA | R$ 3.495,46 |
| 2010OB800959 | 23/02/2010 | NFF 161/163 FORNEC.KITS DE MARCADORES SOROLOGICOS DE HEPATITE E PARA DETERMINACAO DE HORMÔNIOS E MARCADORES TUMORAIS .. RET. SRF 5,85PC.. REL.56/10/SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 20.016,29 |
| 2010OB800960 | 23/02/2010 | NFFS 11875 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO PABX MD110,COM FORNECIMENTO DE PECAS. RETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO:11/01 A 10/02/2010. RELACAO 62/2010 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 51.723,85 |
| 2010OB800961 | 23/02/2010 | NFFS 11879 - SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TECNICO AOS EQUIPAMENTOS(SWITCHE) DE ACESSO DE REDE CORPORATIVA DA CD. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC.PERIODO: 16/01/2010 A 15/02/2010. RELACAO 63/2010 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 16.452,10 |
| 2010OB800963 | 23/02/2010 | NF 4319/4349 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS,DISPONIBILIZADOS PELA MONTADORA FIAT .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 56/2010 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 2.710,74 |
| 2010OB800964 | 23/02/2010 | NF 508 - FORNECIMENTO DE 1 PLACA SCSI, A PEDIDO DO DEAPA/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 56/2010 SIGMAS. | 37.154.580/0001-81 - RIVA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.405,00 |
| 2010OB800965 | 23/02/2010 | NFS 037 - SERVICO MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC. PECAS EM EQUIP.MEDICOHOSPITALAR A PEDIDO DO DEMED. ISS 5% S/ TOTAL NF. EMPESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PERIDO: 07/01 A 06/02/2010. RELACAO 56/2010 SIGMAS. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 3.438,61 |
| 2010OB800966 | 23/02/2010 | NN 06/09006057857-6: RECOLHIMENTO DE DIREITOS AUTORAIS, RELATIVO À PROGAMAÇÃOMUSICAL DA RADIO CÂMARA - ISENTO DE RETENCOES - PERIODO: JANEIRO/2010 RELACAO 56/2010 SIGMAS. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 5.604,24 |
| 2010OB800967 | 23/02/2010 | NFF 2083 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO ALMOXARIFADO MEDICO/CD(CATETERCOMPRESSAS E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 56/2010 SI | 07.685.888/0001-92 - CRISTIANO SARDELI - ME | R$ 1.631,00 |