| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2010OB000001 | 2010-01-12T00:00 | CANCELAMENTO DA OB800114 A PEDIDO DA SERVIDORA ARIADNE TENDO EM VISTA ALTERAçãO DO PERíODO DO EVENTO. | 040.679.456-12 - ARIADNE OLIVEIRA | R$ -6.000,00 |
| 2010OB000001 | 2010-01-12T00:00 | CANCELAMENTO DA OB800114 A PEDIDO DA SERVIDORA ARIADNE TENDO EM VISTA ALTERAçãO DO PERíODO DO EVENTO. | 040.679.456-12 - ARIADNE OLIVEIRA | R$ -1.000,00 |
| 2010OB000002 | 2010-01-12T00:00 | ALTERAR DADOS BANCARIOS | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -49.895,23 |
| 2010OB000003 | 2010-01-13T00:00 | DADOS BANCARIOS INCORRETOS. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -87.210,51 |
| 2010OB000004 | 2010-01-13T00:00 | DADOS BANCARIOS INCORRETOS. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -57.198,28 |
| 2010OB000005 | 2010-01-13T00:00 | DADOS BANCARIOS INCORRETOS. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -40.515,95 |
| 2010OB000006 | 2010-01-20T00:00 | ALTERAR DADOS BANCARIOS. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ -53.637,62 |
| 2010OB000007 | 2010-01-29T00:00 | ALTERAR DADOS BANCARIOS. | 04.082.514/0001-94 - MAX SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -8.864,70 |
| 2010OB000011 | 2010-02-09T00:00 | CANCELAMENTO DA OB PARA ALTERAR DADOS BANCARIOS. | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ -159,00 |
| 2010OB000012 | 2010-02-19T00:00 | O VALOR DA DEDUçãO DO AUXíLIO-ALIMENTAçãO ESTá INCORRETO | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.026,00 |
| 2010OB000013 | 2010-02-25T00:00 | ALTERAR DADOS BANCARIOS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -64.589,66 |
| 2010OB000014 | 2010-03-04T00:00 | PARA ACERTO DE VINCULACAO | 007.411.082-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.776,00 |
| 2010OB000015 | 2010-03-18T00:00 | PARA ACERTO DE VALOR | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.502,50 |
| 2010OB000016 | 2010-03-18T00:00 | PARA ACERTO DE VALOR | 523.642.161-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.502,50 |
| 2010OB000017 | 2010-03-18T00:00 | PARA ACERTO DE VALOR | 731.470.876-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.502,50 |
| 2010OB000018 | 2010-03-24T00:00 | VALORES INCORRETOS. | 221.413.401-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -602,00 |
| 2010OB000019 | 2010-03-24T00:00 | VALORES INCORRETOS. | 763.141.038-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -727,00 |
| 2010OB000020 | 2010-03-24T00:00 | VALORES INCORRETOS. | 221.413.401-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -602,00 |
| 2010OB000021 | 2010-03-24T00:00 | VALORES INCORRETOS. | 763.141.038-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -727,00 |
| 2010OB000022 | 2010-03-25T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERACAO | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ -18.144,88 |
| 2010OB000022 | 2010-03-25T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERACAO | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ -16.536,51 |
| 2010OB000022 | 2010-03-25T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERACAO | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ -140,96 |
| 2010OB000023 | 2010-03-25T00:00 | PARA ALTERACAO | 00.000.000/0001-91 - AMERICEL S/A | R$ -19.901,24 |
| 2010OB000024 | 2010-03-25T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERACOES | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -271.118,23 |
| 2010OB000024 | 2010-03-25T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERACOES | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -160.191,68 |
| 2010OB000025 | 2010-03-25T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERACOES | 00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ -1.861,06 |
| 2010OB000026 | 2010-03-26T00:00 | CANCELAMENTE DA 2010OB801810 PARA RETIFICAR DADOS BANCARIOS. | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ -8.000,00 |
| 2010OB000027 | 2010-03-30T00:00 | CANCELAMENTO DA 2010OB801847 PARA RETIFICAR VINCLULAçãO. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -3.831,91 |
| 2010OB000029 | 2010-03-31T00:00 | NãO REALIZAçãO DA VIAGEM. | 334.809.231-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -587,50 |
| 2010OB000030 | 2010-03-31T00:00 | NãO REALIZAçãO DA VIAGEM. | 225.269.191-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -587,50 |
| 2010OB000031 | 2010-03-31T00:00 | NãO REALIZAçãO DA VIAGEM. | 151.034.391-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -587,50 |
| 2010OB000032 | 2010-04-06T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VALOR | 021.907.102-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.312,72 |
| 2010OB000033 | 2010-04-06T00:00 | PARA ALTERAR HISTORICO | 021.907.102-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.505,32 |
| 2010OB000034 | 2010-04-08T00:00 | CANCELAMENTO EM VIRTUDE DE ALTERAçãO DO NúMERO DE DIáRIAS. | 176.148.996-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.543,84 |
| 2010OB000035 | 2010-04-19T00:00 | PARA ACERTO DOS DADOS BANCARIOS | 310.020.721-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -802,00 |
| 2010OB000036 | 2010-04-19T00:00 | PARA ACERTO DOS DADOS BANCARIOS | 473.675.391-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -687,50 |
| 2010OB000037 | 2010-04-28T00:00 | ACERTO DE CONTA DE DEPOSITOS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -92.000,00 |
| 2010OB000038 | 2010-04-28T00:00 | CANCELADA A PEDIDO DA SERVIDORA KELSILENE. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -92.000,00 |
| 2010OB000039 | 2010-05-18T00:00 | CANCELAMENTO EM RAZãO DE INFORMAçãO DO SERVIDOR DE QUE NãO REALIZARá A VIAGEM. | 333.899.771-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.129,50 |
| 2010OB000040 | 2010-05-21T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR CLASSIFICACAO | 670.069.651-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -453,50 |
| 2010OB000041 | 2010-05-21T00:00 | CANCELAR PARA ALTERAR DOCUMENTO. | 670.069.651-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -453,50 |
| 2010OB000045 | 2010-06-18T00:00 | PARA ACERTO DE VINCULACAO | 192.102.132-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -929,50 |
| 2010OB000046 | 2010-06-23T00:00 | VALORES INCORRETOS. | 879.046.914-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -929,50 |
| 2010OB000047 | 2010-06-24T00:00 | CANCELAMENTO EMISSAO INDEVIDA. | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -3.869,58 |
| 2010OB000047 | 2010-06-24T00:00 | CANCELAMENTO EMISSAO INDEVIDA. | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -223,10 |
| 2010OB000048 | 2010-06-25T00:00 | CANCCELAMENTO DA 2010OB804109 PARA RETIFICAR AUX.ALIMENTACAO. | 068.129.611-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.105,84 |
| 2010OB000049 | 2010-07-12T00:00 | PARA ACERTO DO HISTORICO | 292.848.051-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -785,00 |
| 2010OB000050 | 2010-07-27T00:00 | PARA ACERTO DE VALOR | 179.166.231-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -245,00 |
| 2010OB000051 | 2010-08-04T00:00 | ALTERAR HISTORICO. | 316.274.121-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -320,32 |
| 2010OB000052 | 2010-08-04T00:00 | EMISSAO INDEVIDA. | 127.312.182-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -427,50 |
| 2010OB000053 | 2010-08-12T00:00 | ALTERAR DADOS BANCARIOS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ -186.008,90 |
| 2010OB000054 | 2010-08-20T00:00 | CANCELAMENTO DA 2010OB805257 PARA RETIFICAR DADOS BANCARIOS. | 451.033.057-04 - SUELI VIDIGAL | R$ -138,75 |
| 2010OB000056 | 2010-08-24T00:00 | EMISSAO INDEVIDA. | 875.707.267-15 - ALINE MACHADO | R$ -500,00 |
| 2010OB000057 | 2010-09-01T00:00 | CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DE DOCUMENTO. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ -34.138,79 |
| 2010OB000058 | 2010-09-15T00:00 | PARA ACERTO DE HISTORICO | 119.280.691-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.189,47 |
| 2010OB000059 | 2010-09-23T00:00 | CANCELAMENTO PARA RETIFICAR HISTORICO | 400.991.721-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.617,52 |
| 2010OB000060 | 2010-09-23T00:00 | CANCELAMENTO PARA RETIFICAR HISTORICO | 563.272.181-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.617,52 |
| 2010OB000061 | 2010-09-23T00:00 | CANCELAMENTO PARA RETIFICAR HISTORICO | 523.642.161-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.617,52 |
| 2010OB000062 | 2010-09-23T00:00 | CANCELAMENTO PARA RETIFICAR HISTORICO | 296.614.551-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.617,52 |
| 2010OB000063 | 2010-11-03T00:00 | HISTORICO INCORRETO. | 290.337.991-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -814,33 |
| 2010OB000064 | 2010-11-03T00:00 | HISTORICO INCORRETO. | 417.602.391-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -739,33 |
| 2010OB000065 | 2010-11-03T00:00 | HISTORICO INCORRETO. | 297.753.291-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -739,33 |
| 2010OB000066 | 2010-11-08T00:00 | PARA ACERTO DE VALOR | 002.306.854-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.351,54 |
| 2010OB000067 | 2010-11-08T00:00 | VINCULACAO INCORRETA. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -65.728,00 |
| 2010OB000067 | 2010-11-08T00:00 | VINCULACAO INCORRETA. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -19.788,00 |
| 2010OB000067 | 2010-11-08T00:00 | VINCULACAO INCORRETA. | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ -18.466,00 |
| 2010OB000067 | 2010-11-08T00:00 | VINCULACAO INCORRETA. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -9.576,00 |
| 2010OB000067 | 2010-11-08T00:00 | VINCULACAO INCORRETA. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -4.560,00 |
| 2010OB000068 | 2010-11-09T00:00 | VALORES INCORRETOS. | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.164,33 |
| 2010OB000069 | 2010-11-10T00:00 | VALORES INCORRETOS. | 647.786.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -229,56 |
| 2010OB000070 | 2010-11-11T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTO NO VALOR DA DEDUCAO DO AUXILIO-ALIMENTACAO. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.658,87 |
| 2010OB000071 | 2010-11-11T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTO NO VALOR DA DEDUCAO DO AUXILIO-ALIMENTACAO. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.658,87 |
| 2010OB000072 | 2010-11-11T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTO NO VALOR DA DEDUCAO DO AUXILIO-ALIMENTACAO. | 401.066.756-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.658,87 |
| 2010OB000073 | 2010-11-11T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTO NO VALOR DA DEDUCAO DO AUXILIO-ALIMENTACAO. | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.658,87 |
| 2010OB000074 | 2010-11-12T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAçãO DE VALORES | 398.701.701-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.054,16 |
| 2010OB000075 | 2010-11-16T00:00 | NúMERO DO PROCESSO INCORRETO | 235.544.016-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.153,43 |
| 2010OB000076 | 2010-11-23T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR HISTORICO | 026.643.057-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -269,77 |
| 2010OB000077 | 2010-11-23T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VALOR | 110.062.708-17 - VALERIA APARECIDA RODRIGUES | R$ -6.941,26 |
| 2010OB000078 | 2010-11-30T00:00 | ALTERAR PERIODO DA VIAGEM. | 218.915.830-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.447,54 |
| 2010OB000079 | 2010-12-02T00:00 | ALTERAR DADOS BANCARIOS. | 310.006.928-50 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -160,00 |
| 2010OB000080 | 2010-12-06T00:00 | PARA ACERTO DE VALOR | 061.099.779-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.730,00 |
| 2010OB000081 | 2010-12-23T00:00 | EMISSAO INDEVIDA. | 114.189.661-34 - DEBORAH DA SILVA ACHCAR | R$ -382,36 |
| 2010OB800001 | 2010-01-05T00:00 | NFS 2061 - CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOS - RET. IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5% - REF. DIF. REAJUSTE FATURAMENTO PERIODO:20/07 A 30/11/09 - RELACAO 02/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 88.202,52 |
| 2010OB800001 | 2010-01-11T00:00 | NFS-E 210 - PARTIC SERVIDOR HEBER JORGE RAMOS BRANDãO NO CURSO DE ESPECIALIZA-çãO EM TECNOLOGIA DE REDE DE COMPUTADORES, MODALIDADE à DISTâNCIA. 7ª PARCELA.ISENTO TRIB FED IN 480/04 E ISS-PROC 038206064519-1. PROC 107388/09. REL 02/10 | 19.084.599/0001-17 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO | R$ 346,00 |
| 2010OB800002 | 2010-01-05T00:00 | COPIA NFS 331/362 LIBERACAO DE IMPORTANCIA BLOQUEADA NA 2009NS13091 E 13650 P/PAGTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS REF. SALARIO DEZ/09 E V.A E V.T REF: 01/01A 09/02/2010(CONF. AUT DG PROC. 150494/09) REL. 02/2010 RESTANTE CONTINUA BLOQUEADO | 00.000.000/0001-91 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 103.410,10 |
| 2010OB800002 | 2010-01-11T00:00 | NF-E 72119 - PART MARIA INêS CUSTóDIO DE ALMEIDA E OUTROS(TOTAL 8 SERV) NO CURSO DE ESPEC-MBA GESTãO DE COMPRAS E LOGíSTICA,EM BSB-DF, PARCELA 08/18. ISENTOTRIB FED ANEXO III IN 480/04-RFB. RET 2,00% ISS/GDF. PROC 161.692/08. REL02/10 | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ 4.410,00 |
| 2010OB800003 | 2010-01-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3168. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 275.782,89 |
| 2010OB800003 | 2010-01-11T00:00 | NFFS 68399 - PART RENATA ALMEIDA SABBAT NO MBA EM GESTãO DE PESSOAS DE ABR/09A NOV/10, EM BRASíLIA/DF, PARCELA 09/24, PROC. 177.216/08. ISENTO TRIB FED IN-SRF 480/04. RETENçãO DE 2,00% ISS/GDF. REL 02/10. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 650,72 |
| 2010OB800004 | 2010-01-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3168. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 78.911,23 |
| 2010OB800004 | 2010-01-11T00:00 | NFFS 68400 - PART SERV. WILLIAM FRANçA CORDEIRO NO CURSO MBA EM ESTRATéGIA EM-PRESARIAL, EM BRASILIA-DF,DE AGO/2008 A JUL/2010, 16ª PARCELA. ISENTO TRIB FEDIN-SRF 480/04. RET 2,00% ISS/GDF. PROC. 167.620/2008. REL 02/10. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 729,12 |
| 2010OB800005 | 2010-01-05T00:00 | NFPS 36173 - SERVICO ESPECIALIZADO NA AREA DE TELEVISAO, EDICAO E ARTE, TRANS MISSOES AO VIVO. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 002/2010 SIGMAS.PERIODO: 2ª PARCELA DO 13º | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 141.410,31 |
| 2010OB800005 | 2010-01-11T00:00 | FAT 23816/RJ - PART. SERV. ANA CRISTINA VASCONCELOS MOREIRA DE SOUZA NO MBA EMGESTãO DE PESSOAS,EM BRASíLIA-DF, A PARTIR DE ABRIL/08, PARCELA 20/20. ISENTO TRIB FED IN-SRF 480/04. RET 2% ISS/GDF. PROC. 100.319/08. REL 02/10. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 658,56 |
| 2010OB800006 | 2010-01-05T00:00 | NF 72/74. FORNECIMENTO DE LANCHES, COQUETEIS, ALMOCOS E JANTARES P/EVENTOS....A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA P/SIMPLES NACIONAL- REL.001/2010 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 1.270,72 |
| 2010OB800006 | 2010-01-11T00:00 | NF-E 691553 - PARTIC. JOãO CARLOS MEDEIROS DE ARAGãO NO CURSO DE DOUTORADO EMDIREITO CONSTITUCIONAL, EM SãO PAULO/SP, 11ª PARCELA, DEZ/2009. ISENTO TRIBUTOS FEDERAIS ANEXO II E ISS, PROC. 175.474/08. REL 02/10. | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 1.184,00 |
| 2010OB800007 | 2010-01-05T00:00 | NFS 1319. SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RET.SRF. 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 1/10 SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 582,29 |
| 2010OB800007 | 2010-01-11T00:00 | NFS 46 - PARTICIPACAO JANE MARY JORGE MALUF E YARA LOPES DEPIERI NO XXIV CONGBRASILEIRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO, EM SANTOS/SP, DE 01 A 04.12.09. ISENTO TRIB FED. ANEXO III IN. 480/04-SRF. PROC. 143.072/09, REL 220/09 | 43.730.787/0001-50 - ABTD ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TREINAMENTO | R$ 3.800,00 |
| 2010OB800008 | 2010-01-05T00:00 | NFFEES 9265323/9265328/9265329/9476652 A 9476654- FORNEC.ENERGIA ELETR. E CON-TRIB. ILUMINACAO PUBLICA P/ SCS Q 02 BL A SL 1104/1106/1105 ED.PL.DO COMERCIOE SIA TR.05 LTS.10 A 60 - RET.5,85PC S/3.331,29 DEZ/09 - REL 01/10 SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 408,68 |
| 2010OB800008 | 2010-01-05T00:00 | NFFEES 9265323/9265328/9265329/9476652 A 9476654- FORNEC.ENERGIA ELETR. E CON-TRIB. ILUMINACAO PUBLICA P/ SCS Q 02 BL A SL 1104/1106/1105 ED.PL.DO COMERCIOE SIA TR.05 LTS.10 A 60 - RET.5,85PC S/3.331,29 DEZ/09 - REL 01/10 SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 3.136,41 |
| 2010OB800008 | 2010-01-11T00:00 | NFS 286 -PART ELAYNE LEITE GONZALEZ NAPOLI E CREUZI RODRIGUES DA SILVA NO TREINAMENTO DE COMPETENCIAS INTERPESSOAIS, EM BRASILIA-DF, DE 18/03 A 03/06/09. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL, RET 2,00 ISS/GDF, PROC. 106.456/09, REL 01/10. | 09.167.810/0001-01 - BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME | R$ 4.072,88 |
| 2010OB800009 | 2010-01-05T00:00 | NFFEES 9633782 -ENERGIA ELETRICA E CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA:COMPLEXOAVANCADO CD(SGON E NOVA SEDE DO CEFOR)- RET SRF 5,85PC S.ENERGIA: R$ 32.986,43DEZ/09 - RELACAO 01/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 414,49 |
| 2010OB800009 | 2010-01-05T00:00 | NFFEES 9633782 -ENERGIA ELETRICA E CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA:COMPLEXOAVANCADO CD(SGON E NOVA SEDE DO CEFOR)- RET SRF 5,85PC S.ENERGIA: R$ 32.986,43DEZ/09 - RELACAO 01/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 31.056,74 |
| 2010OB800009 | 2010-01-11T00:00 | NFS 899 - PART CYNTHIA GIOVANNI A. DAMIãO C. DA COSTA NO CURSO PóS-GRADUAçãOLATO SENSU ESPECIALIZ. EM RECURSOS HUMANOS, EM BSB-DF, PARCELA DEZ/09.RETS 9,45% TRIBUTOS FED IN-SRF 480/04 E 2% ISS/GDF. PROC 159.029/08. REL 02/10 | 01.662.587/0001-67 - ESAD TREINAMENTO APERFEICOAMENTO E ESPECIALIZACAO LTDA | R$ 260,34 |
| 2010OB800010 | 2010-01-05T00:00 | NFFEES 9633772/773/774/775/776/777 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA E TAXA CONT. CAO ILUMI. PUBLICA EDIFICIOS CAMARA (ED.PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E ANEXO IV)SRF.5,85PC.S/ R$ 684.264,80(ENERG.ELET.)- DEZ/09 - REL 001/09 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.486,94 |
| 2010OB800010 | 2010-01-05T00:00 | NFFEES 9633772/773/774/775/776/777 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA E TAXA CONT. CAO ILUMI. PUBLICA EDIFICIOS CAMARA (ED.PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E ANEXO IV)SRF.5,85PC.S/ R$ 684.264,80(ENERG.ELET.)- DEZ/09 - REL 001/09 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 644.235,31 |
| 2010OB800010 | 2010-01-11T00:00 | NFS 1687- PART. DO SERV. MARCOS CéSAR SANTOS DE VASCONCELOS NO CURSO DE MESTRADO ACADêMICO EM DIREITO, EM BRASILIA-DF, PARCELA 19/22.RET. TRIBUTOS FED 9,45%IN-SRF 480/04 E 2,00% ISS/GDF. PROC 106.853/2008. REL 02/10. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.033,09 |
| 2010OB800011 | 2010-01-05T00:00 | NFS 1324 SERVICO DE REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMÓVEISFUNCIONAIS- RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 481,33(MAO-DE-OBRA),ISS 1PCRELACAO 1/2010 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 843,47 |
| 2010OB800011 | 2010-01-11T00:00 | NFS 1423 E 1459-PART 15 SERVID CENTRO DE INFORMáTICA DA CD NO CURSO DE ESPECIALIZAçãO MBA-GOVERNANçA EM TECNOLOGIA DE INFORMAçãO,EM BSB-DF, PARCELAS 8ª E 9ªISENTO RET ANEXO IN-SRF 480/04. RET 2,00%-ISS/GDF. PROC 166.566/08 REL 02/10. | 03.218.102/0001-76 - FUNDAÇÃO UNIVERSA | R$ 19.590,12 |
| 2010OB800012 | 2010-01-05T00:00 | NFF 5233......... FORNECIMENTO MATERIAL BIBLIOGRAFICO...(HISTORIA INACABADA EOUTROS). EMPRESA OPT. PELO SIMPLES NACIONAL...................................RELACAO: 01/2010. SIGMAS. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 100,58 |
| 2010OB800012 | 2010-01-11T00:00 | NFS 18586 -PART LUIZ FLáVIO MENEZES NO MBA EM TV DIGITAL,RáDIO DIF. E NOVAS MíDIAS DE COMUN ELETRôNICA, EM BSB-DF, COM INíCIO EM 28.03.08, 21ª PARCELA. ISENTO TRIB FED IN-SRF 480/04. RET 2,00%-ISS/DF. PROC. 147.417/07. REL 02/10. | 03.438.229/0001-09 - FUNDACAOEUCLIDESD | R$ 392,00 |
| 2010OB800013 | 2010-01-05T00:00 | NFPS 36174 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/SERVICO DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOSDE AUDIO,VIDEO...E TELEVISAO. RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.RELACAO 001/2010-SIGMAS. 2ª PARCELA DO 13º SALARIO | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 20.080,40 |
| 2010OB800013 | 2010-01-13T00:00 | NFS 1745 - PART. TAISA MARIA VIANA ANCHIETA NO CURSO DE MESTRADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM BRASíLIA-DF, PARCELA 9/24 RET 9,45% TRIB FED IN-SRF 480/04 E 2,00%-ISS/GDF. PROC 106.362/09. REL 04/10. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.021,87 |
| 2010OB800014 | 2010-01-05T00:00 | NFES 2890 - SERVICOS DE SUPORTE TECNICO "MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT",A PEDIDO DO CENIN - RET SRF 9,45% E ISS 5% . RELACAO 001/10 SIGMAS | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 11.977,00 |
| 2010OB800014 | 2010-01-13T00:00 | FAT. RJ-6804 - PART. DE JAIRO CéSAR DOS SANTOS RIBEIRO NO "SET 2009-CONGRESSODE TECNOLOGIA DE TELEVISãO, EM SãO PAULO/SP, DE 25 A 28.08.09. ISENTO RET TRIB FED IN-SRF 480/04, ANEXO III. PROC 126.940/09. REL 04/10. | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 1.230,00 |
| 2010OB800015 | 2010-01-05T00:00 | NFS 473 SERVIçO DE TRANSMISSAO DE SINAIS DE AUDIO E VIDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORE E INTERNET. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PERIODO 26/11/09 A 25/12/09. RELACAO 01/2010 SIGMAS | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 35.102,10 |
| 2010OB800015 | 2010-01-13T00:00 | RECIBO S/Nº - CONTR RENATO T. BARBOSA DE SOUSA REF 1ª PARTE DO CURSO "FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA CLASSIFICAÇÃO", DE 07 A 10/12/09, NESTA CASA. PROC 130.103/09.RETENCOES 11%-INSS, 15%-IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 17028772371. REL 04/10. | 373.368.941-00 - RENATO TARCISO BARBOSA DE SOUSA | R$ 2.490,44 |
| 2010OB800016 | 2010-01-05T00:00 | CONCESSãO DE SUP.DE FUNDOS AO SERV.JASSON ROCHA RODRIGUES JUNIOR,P/ ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, EM VIAGENS OFICIAIS DO PRESIDENTE DESTA CASA. PROCESSO 149.496/2009. - DEPOL/CD - | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 10.000,00 |
| 2010OB800016 | 2010-01-05T00:00 | CONCESSãO DE SUP.DE FUNDOS AO SERV.JASSON ROCHA RODRIGUES JUNIOR,P/ ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, EM VIAGENS OFICIAIS DO PRESIDENTE DESTA CASA. PROCESSO 149.496/2009. - DEPOL/CD - | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 10.000,00 |
| 2010OB800016 | 2010-01-15T00:00 | NF-E 9045 PART. SERVIDOR HEBER JORGE RAMOS BRANDAO NA NETCOM 2009 REDES E TELECOM, EM SAO PAULO/SP, DE 04 A 05.08.09. RET. TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 2,00%-ISS-SP. PROC 126.045/09. REL 05/10 | 03.598.920/0001-41 - ARANDA EVENTOS E CONGRESSOS LTDA | R$ 487,03 |
| 2010OB800017 | 2010-01-05T00:00 | NFF 3397 E 3398 FORNECIMENTO DO MOBILIARIO DESTINADOS A SALA PRIVATIVA DOS SRSDEPUTADOS... SOFAS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 01/10 SIGMAS | 02.027.570/0001-09 - MADELIDER COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 6.099,32 |
| 2010OB800017 | 2010-01-25T00:00 | FAT. 216345 - PART ROSANA M. E SILVA M. BARRETO NO CURSO POS GRADUACAO EM PERICIA MEDICA, EM BRASILIA-DF, DE AGO/08 ABR/10, PARCELA 13/21. ISENTO TRIB. FED.INC. VIII IN 480/04-SRF. RET 2,00% ISS/GDF. PROC 166.961/08. REL 06/10. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 455,24 |
| 2010OB800018 | 2010-01-05T00:00 | NN 8000612711-6...TAXA ORDINARIA INCIDENTE S/O APTº 302 DO BLOCO B DA SHCES...1103, CRUZEIRO NOVO/DF, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD..................REF. AO MES DEZ/2009............ PROC. 111.909/2009. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 207,00 |
| 2010OB800018 | 2010-01-25T00:00 | FAT. 224472 - PART ROSANA M. E SILVA M. BARRETO NO CURSO POS GRADUACAO EM PERICIA MEDICA, EM BRASILIA-DF, DE AGO/08 ABR/10, PARCELA 14/21. ISENTO TRIB. FED.INC. VIII IN 480/04-SRF. RET 2,00% ISS/GDF. PROC 166.961/08. REL 06/10. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 455,24 |
| 2010OB800019 | 2010-01-27T00:00 | NFS 0382- PART GUSTAVO VASCONCELLOS CAVALCANTE E OUTROS (3) NA ICCSYBER 2009 -VI CONFERENCIA INT. PERICIAS EM CRIMES CIBERNETICOS, EM NATAL/RN, DE 23 A 25. 09.2009, ISENTO RET TRIB FED E RET. 5,00% ISS/RN, PROC. 129.457/09 REL. 05/10 | 08.544.323/0001-58 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESPECIALISTAS EM ALTA TECNOLOGIA | R$ 950,00 |
| 2010OB800020 | 2010-01-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3169. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 87.922,71 |
| 2010OB800020 | 2010-01-28T00:00 | NF 77358 FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO P/ OXIGENIOTERAPIA.OXIGENIO GASOSO MEDICINAL DISP.NA REDE DE OXIGENIO DO DEMED OU NO TRANSPORTE DE PACIENTES. RET.TRIB. DE 5,85% IN-SRF- 480/04,PROCESSO 109.534/2009, REL 032/10-CD. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 144,05 |
| 2010OB800021 | 2010-01-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3169. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 835.078,48 |
| 2010OB800021 | 2010-02-02T00:00 | OF. 376/09 GESAD PAGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REF. SERVMEDICO-HOSPITALARES. 2ª QUINZENA DEZ/09. PROC. 150.373/09. R$1.729.163,64 RECURSOS CD E R$ 538.795,70 RECURSOS PRO SAUDE. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 798.193,00 |
| 2010OB800022 | 2010-01-06T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00 , MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB. VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE 01 A 05 DE JANEIRO DE 2010.PROCESSO 150412/09PONTO 5630. | 400.991.721-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.691,50 |
| 2010OB800022 | 2010-02-02T00:00 | NF 6805/6891 - AQUISIÇÃO DE ELETRODUTO PVC 4" MARCA TIGRE 14.02.206.6 MEDIDAS 4"X3M DE COMPRIMENTO E OUTROS EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 123.802/09. REL 38/10. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 7.281,99 |
| 2010OB800023 | 2010-01-06T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZACAO DO D.G. EM 05/01/2010 PROC. 100.128/10 CAENGE/CD | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2010OB800023 | 2010-02-04T00:00 | NFS 264 PART WELLINGTON R. MOREIRA E OUTROS NO CURSO DE TIRO EMBARCADO, EM RIBEIRAO PIRES/SP, DE 12 A 13.12.09. RET 9,45% IN. 480/04-RFB. PROCESSO 145.613/09. REL. 09/10 | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 7.198,73 |
| 2010OB800024 | 2010-01-06T00:00 | 6,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$145,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO MARANHAO E SAO PAULO, DE 10 A 16/01/10. PROCESSO 148930/2009. PONTO 6878. | 845.468.161-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.315,00 |
| 2010OB800024 | 2010-02-04T00:00 | NFFS 69992- PART. SERV. WILLIAM FRANCA CORDEIRO NO CURSO MBA EM ESTRATEGIA EM-PRESARIAL, EM BRASILIA-DF, DE AGO/2008 A JUL/2010. 17ª PARCELA. ISENTO TRIBIN 480/04-SRF. RET. 2,00 ISS/GDF. PROC. 167.620/2008. REL 09/10 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 729,12 |
| 2010OB800025 | 2010-01-07T00:00 | CINCO DIARIAS, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$1.750,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO DE R$101,50. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 6 A 10/01/2010. PONTO N. 5.547. PROCESSO 100.023/2010. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.648,50 |
| 2010OB800025 | 2010-02-04T00:00 | NFFS 69993 - PART RENATA ALMEIDA SABBAT NO MBA EM GESTAO DE PESSOAS DE ABR/09A NOV/10, EM BRASILIA/DF, PARCELAS 10/24,PROC. 177.216/08, ISENTO TRIB FED IN480/04-SRF E RET 2,00% ISS/GDF REL 09/10 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 650,72 |
| 2010OB800026 | 2010-01-07T00:00 | CINCO DIARIAS, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$1.750,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO DE R$101,50. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 6 A 10/01/2010. PONTO N. 5.630. PROCESSO 100.023/2010. | 400.991.721-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.648,50 |
| 2010OB800026 | 2010-02-04T00:00 | NFS 1840 PART CYNTHIA GIOVANNI A. DAMIAO C. DA COSTA NO CURSO POS GRADUACAO ESPECIALIZ. EM RECURSOS HUMANOS,EM BSB-DF, PARCELA JAN/10. RETENCAO 9,45% DE TRIBUTOS FED IN 480/04-SRF E 2% ISS/GDF. PROC 159.029/08. REL 09/10. | 01.662.587/0001-67 - ESAD TREINAMENTO APERFEICOAMENTO E ESPECIALIZACAO LTDA | R$ 260,34 |
| 2010OB800027 | 2010-01-07T00:00 | 5,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$1.925,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DE-SEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$116,00). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 05 A 10/01/2010. PROCESSO 100023/2010. PONTO N. 6.003. | 563.272.181-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.969,00 |
| 2010OB800027 | 2010-02-05T00:00 | RECIBO S/N CONTR FELIPE G.GUBERT REF CURSO "USO E GESTÃO DE COMUN.VIRT.BAS. NOSOFTWARE LIVRE OPENACS/DOTLRN",04JAN A 28JAN,NESTA CASA,4ª PARC.PROC 126749/09RETENCOES 11%-INSS, 27,5%-IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 18023038813. REL 10/10. | 296.678.601-91 - FELIPE GELBECK GUBERT | R$ 7.338,53 |
| 2010OB800028 | 2010-01-07T00:00 | 5,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$1.925,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DE-SEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$116,00). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 05 A 10/01/2010. PROCESSO 100023/2010. PONTO N. 5.920. | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.969,00 |
| 2010OB800028 | 2010-02-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. DAMIAO FELICIANO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 04/02/2010. PROCESSO 149.202/2009. | 139.327.724-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 192.716,82 |
| 2010OB800029 | 2010-01-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 DE 2009 - COTA PARA EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3170. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 374.332,70 |
| 2010OB800029 | 2010-02-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. GERALDO THADEU CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 04/02/2010. PROCESSO 150.076/2009. | 305.033.538-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43.023,87 |
| 2010OB800030 | 2010-01-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3170. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 89.655,42 |
| 2010OB800030 | 2010-02-08T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO NELSON TRAD, CONFORMEATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04/02/2010 PROC. 145.337/09 | 004.167.701-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.914,64 |
| 2010OB800031 | 2010-01-07T00:00 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS AO SERV.FABRICIO R.DE SOUSA,P/ATENDER DESPESAS COM MATE-RIAL DE CONSUMO E SERV.DIVERSOS NA PRODUçãO DO DOCUMENTáRIO SOBRE O PROGRMA ESPACILA BRASILEIRO, NO PERíODO DE 10 A 16/JAN/10.PROC.148.930/09.-TV CAMARA/CD- | 845.468.161-20 - FABRICIO SOUSA | R$ 1.000,00 |
| 2010OB800031 | 2010-01-07T00:00 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS AO SERV.FABRICIO R.DE SOUSA,P/ATENDER DESPESAS COM MATE-RIAL DE CONSUMO E SERV.DIVERSOS NA PRODUçãO DO DOCUMENTáRIO SOBRE O PROGRMA ESPACILA BRASILEIRO, NO PERíODO DE 10 A 16/JAN/10.PROC.148.930/09.-TV CAMARA/CD- | 845.468.161-20 - FABRICIO SOUSA | R$ 6.000,00 |
| 2010OB800031 | 2010-02-08T00:00 | RESSARCIM. DESPESAS MEDICO-HOSPIT. DEPUTADO VICENTE FERREIRA DE ARRUDA COELHO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04.02.10. PROCESSO 150.245/09 | 010.093.207-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.147,36 |
| 2010OB800032 | 2010-01-07T00:00 | NFS 4262 - LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(ED.PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANCADO) - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC SOBRER$ 329.771,02(DEDUZ VT+VR E MATERIAL), ISS 5PC- REF: DEZ/09 - REL 03/10 SIGMAS | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 396.849,41 |
| 2010OB800032 | 2010-02-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. AFFONSO CARMARGO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 04/02/2010. PROCESSO 101.303/2010. | 000.940.649-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.235,00 |
| 2010OB800033 | 2010-01-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/09 - FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 1.020,00 |
| 2010OB800033 | 2010-01-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/09 - FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 4.098,00 |
| 2010OB800033 | 2010-01-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/09 - FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 5.040,00 |
| 2010OB800033 | 2010-01-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/09 - FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 16.691,00 |
| 2010OB800033 | 2010-01-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/09 - FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 23.046,00 |
| 2010OB800033 | 2010-02-09T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO OSORIO ADRIANO FILHO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04.02.10. PROCESSO 148.314/09 | 000.321.231-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.611,00 |
| 2010OB800034 | 2010-01-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/09 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIPLAC E UNIP -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 3.078,00 |
| 2010OB800034 | 2010-01-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/09 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIPLAC E UNIP -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 3.881,00 |
| 2010OB800034 | 2010-01-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/09 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIPLAC E UNIP -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 6.229,00 |
| 2010OB800034 | 2010-01-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/09 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIPLAC E UNIP -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 10.000,00 |
| 2010OB800034 | 2010-01-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/09 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIPLAC E UNIP -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 17.609,00 |
| 2010OB800034 | 2010-01-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/09 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIPLAC E UNIP -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 56.640,00 |
| 2010OB800034 | 2010-02-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ROBERTO SANTIAGO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 04/02/2010. PROCESSO 144.500/2009. | 011.652.138-42 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.450,00 |
| 2010OB800035 | 2010-01-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2008 - FACITEC, IESB, UCB E UNIDF - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 473,00 |
| 2010OB800035 | 2010-01-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2008 - FACITEC, IESB, UCB E UNIDF - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 996,00 |
| 2010OB800035 | 2010-01-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2008 - FACITEC, IESB, UCB E UNIDF - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 2.735,00 |
| 2010OB800035 | 2010-01-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2008 - FACITEC, IESB, UCB E UNIDF - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 5.722,00 |
| 2010OB800035 | 2010-02-09T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOSE C STANGARLINI CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04.02.10. PROCESSO 101.342/10 | 521.158.288-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.900,00 |
| 2010OB800036 | 2010-01-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIPLAC E UNIP - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 899,00 |
| 2010OB800036 | 2010-01-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIPLAC E UNIP - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 930,00 |
| 2010OB800036 | 2010-01-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIPLAC E UNIP - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 3.477,00 |
| 2010OB800036 | 2010-01-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIPLAC E UNIP - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 4.874,00 |
| 2010OB800036 | 2010-01-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIPLAC E UNIP - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 5.158,00 |
| 2010OB800036 | 2010-02-09T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JOSE CARLOS STANGARLINI CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 04/02/2010. PROCESSO 147.946/2009. | 521.158.288-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.309,70 |
| 2010OB800037 | 2010-01-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3171. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 45.311,46 |
| 2010OB800037 | 2010-02-09T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSP. AO DEPUTADO AUGUSTO CESAR CAVALCANTE FARIAS, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04.02.10. PROCESSO 148.216/09. | 097.192.374-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.600,00 |
| 2010OB800038 | 2010-01-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 DE 2009 - COTA PARA EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3171. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 234.079,79 |
| 2010OB800038 | 2010-02-09T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO OTAVIO LEITE CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04.02.10. PROCESSO 148.833/09 | 201.634.525-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.350,00 |
| 2010OB800039 | 2010-01-07T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO GOMES MONTEIRO NETO PARA ATENDERDESPESAS C/ AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 07/01/10. PROC. 100.126/10 COORDENAçãO HABITAçãO | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2010OB800039 | 2010-01-07T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO GOMES MONTEIRO NETO PARA ATENDERDESPESAS C/ AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 07/01/10. PROC. 100.126/10 COORDENAçãO HABITAçãO | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2010OB800039 | 2010-02-09T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO LAEL VIEIRA VARELLA, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04.02.10 PROCESSO 150.459/2009. | 003.037.206-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.685,00 |
| 2010OB800040 | 2010-01-07T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR APELES PACHECO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 05/01/10. PROCESSO 100.041/10. - PROCURADORIA PARLAMENTAR/CD - | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ 1.000,00 |
| 2010OB800040 | 2010-02-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. AUGUSTO FARIAS CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 04/02/2010. PROCESSO 150.247/2009. | 097.192.374-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.900,00 |
| 2010OB800041 | 2010-01-07T00:00 | NF 652 - FORNEC DE 23,4M2 DE DIVISORIA MARMORE BRANCO, 91,6M2 DE PECA MARMORE BRANCO,2 UNIDADES DE BANCADA MARMORE BRANCO, TESTEIRA E 1 CUBA E 5,2M2 BANCADADE APOIO EM MARMORE BRANCO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL 04/10 SIGMAS | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 28.701,41 |
| 2010OB800041 | 2010-02-09T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOSE ANIBAL CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04.12.10 PROCESSO 149.706/09. | 106.629.522-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.000,00 |
| 2010OB800042 | 2010-01-07T00:00 | NF 395 - FORNECIMENTO DE 01 FORNO MICRO-ONDAS, A PEDIDO DA RESIDENCIA OFICIAL.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 04/2010 SIGMAS. | 02.766.821/0001-69 - UNIVERSO COMERCIAL E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS LTDA EPP | R$ 720,00 |
| 2010OB800042 | 2010-02-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. CARLOS ABICALIL CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 04/02/2010. PROCESSO 149.663/2009. | 697.211.067-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.225,47 |
| 2010OB800043 | 2010-01-07T00:00 | NF 5282 - FORNECIMENTO DE 01 TELEVISOR DE 32" COM SUPORTE DE PAREDE, A PEDIDO DO GABINETE DO PRESIDENTE/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 04/2010 SIGMAS. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 1.900,00 |
| 2010OB800043 | 2010-02-09T00:00 | RESSARC.DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ANTONIO JOSE C.BRANCO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 04/02/2010. PROCESSO 149.058/2009. | 010.767.603-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.824,40 |
| 2010OB800044 | 2010-01-07T00:00 | NF 5283 - FORNECIMENTO DE 04 UNIDADES DE CAFETEIRA CILINDRICA E 14 UNIDADES DECAFETEIRA ELETRICA, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTA CASA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 04/2010 SIGMAS. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 13.494,29 |
| 2010OB800044 | 2010-02-09T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JOSE MIGUEL MARTINI, CON-FORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 04/02/2010. PROCESSO 149.809/2009. | 348.780.507-30 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 270,00 |
| 2010OB800045 | 2010-01-07T00:00 | RC 19/09005978389-0 REFERENTE DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES S/ PROGRAMACAODA TV/CAMARA - ISENTO DE RETENCOES - PERIODO: DEZ/2009 REL. 03/2010 SIGMAS (TELEVISAO) | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 4.282,71 |
| 2010OB800045 | 2010-02-09T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO OSVALDO BIOLCHI CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04.02.10. PROCESSO 130.396/09 | 049.627.960-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 910,00 |
| 2010OB800046 | 2010-01-07T00:00 | NF 3222 - FORNECIMENTO DE 125 KG DE SISAL EM BUCHA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLESNACIONAL. REL. 03/2010 SIGMAS. | 02.595.484/0001-94 - GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 687,50 |
| 2010OB800046 | 2010-02-09T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JOSE CARLOS STANGARLINI CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 04/02/2010. PROCESSO 137.307/2009. | 521.158.288-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 261,94 |
| 2010OB800047 | 2010-01-07T00:00 | NFF 809 - FORNECIMENTO DE SOVENTES. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL. 03/2010 SIGAMAS. | 01.979.369/0001-50 - ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME | R$ 1.906,04 |
| 2010OB800047 | 2010-02-09T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. VIRGILIO GUIMARAES DE PAULA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 04/02/2010. PROCESSO 148.553/2009. | 199.665.476-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.006,00 |
| 2010OB800048 | 2010-01-07T00:00 | NN 161085407031-TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 305,SQN 412, BLOCO D.INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. PERIODO: DEZEMBRO/09. (PARCELA 5/60). PROCESSO 133.968/2009. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 160,00 |
| 2010OB800048 | 2010-02-09T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO, CONFORME ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 04/02/2010PROCESSO 145.885/2009. | 132.361.645-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 459,85 |
| 2010OB800049 | 2010-01-07T00:00 | NN 161086107058 TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APTO 305 DO BL. D DA SQN 412,INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. REF. DEZEMBRO/2009. PROCESSO:145.483/2009 | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 68,80 |
| 2010OB800049 | 2010-02-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEPUTADA SANDRA ROSADO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 04/02/2010. PROCESSO 149.498/2009. | 328.894.294-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 490,00 |
| 2010OB800050 | 2010-01-07T00:00 | NFES 58508 A 58513 - SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. REL. 04/2010 SIGMAS | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 6.338,28 |
| 2010OB800050 | 2010-02-09T00:00 | NF-E 2847- PART.SERV.ROMULO DE SOUSA MESQUITA NO EVENTO "EXPOMANAGEMENT 2009" EM SAO PAULO, ENTRE OS DIAS 30/11 A 02/12/09 TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB PROC 146.910/09. REL 11/10 | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 5.251,90 |
| 2010OB800051 | 2010-01-07T00:00 | NFSE 144-LOCACAO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR AUTOMATIZADO...MODELO MICROTEST-X APEDIDO DO DEMED/CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL. REL. 004/2010 SIGMAS.DEZEMBRO/2009. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 1.077,93 |
| 2010OB800051 | 2010-02-09T00:00 | NF-E 2557- PART.SERV.ROGERIO VENTURA TEIXEIRA NO EVENTO "EXPOMANAGEMENT 2009" EM SAO PAULO, ENTRE OS DIAS 30/11 A 02/12/09 TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB PROC 145.160/09. REL 11/10 | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 5.251,90 |
| 2010OB800052 | 2010-01-07T00:00 | NF 14575/14577 A 14579 - FORNEC. DE AGUA MINERAL 20 LT RETORNAVEIS,SEM GAS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL - REL. 04/2010 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.935,50 |
| 2010OB800052 | 2010-02-09T00:00 | NFS 29886 PART.DO SERV.IARA B.G.DE SOUZA, LAMBERTO R.S.JUNIOR E MONICA DE C.B.PACHECO NO CURSO DE ESP. EM GESTãO P/ PROC. DE NEGOCIOS MOD.A DIST. ISENTO DE DE RET.TRIB.FED. E RET. 2,00% ISS/GDF.REF.JAN/10 PROC 122.064/2009. REL 11/10. | 95.438.412/0002-03 - Associação Pro Ensino em Santa Cruz | R$ 817,32 |
| 2010OB800053 | 2010-01-07T00:00 | NFF 30522/30523 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L DES-TINADO ESTOQUE AMCO-III - RET SRF 5,85% - REL 04/2010 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 11.065,27 |
| 2010OB800053 | 2010-02-09T00:00 | NFS 29885 PART.DO SERV.IARA B.G.DE SOUZA, LAMBERTO R.S.JUNIOR E MONICA DE C.B.PACHECO NO CURSO DE ESP. EM GESTãO P/ PROC. DE NEGOCIOS MOD.A DIST. ISENTO DE DE RET.TRIB.FED. E RET. 2,00% ISS/GDF. PROC 122.064/2009. REL 11/10. | 95.438.412/0002-03 - Associação Pro Ensino em Santa Cruz | R$ 3.269,28 |
| 2010OB800054 | 2010-01-07T00:00 | NFS 3729/3730-PUBLICACAO AVISOS REF. A EDITAIS LICITACAO PRODUZIDOS PELA CD EMVEICULOS DIV. IMPRENSA-RET SRF 9,45% E ISS 5% S/HONORARIOS JBM(R$858,98)E 9,4 5% S/R$ 4.581,50 (C. BRAZILIENSE) - RELACAO 003/2010 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 4.883,42 |
| 2010OB800054 | 2010-02-09T00:00 | NFS 1734- PART. DO SERV. MARCOS CéSAR SANTOS DE VASCONCELOS NO CURSO DE MESTRADO ACADêMICO EM DIREITO, EM BRASILIA-DF, PARCELA 20/22.RET. TRIBUTOS FED 9,45%IN-SRF 480/04 E 2,00% ISS/GDF. PROC 106.853/2008. REL 11/10. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.033,09 |
| 2010OB800055 | 2010-01-07T00:00 | NFSC 54223 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA PARA 618 PONTOS LOCALIZADOS NA CÂ-MARA DOS DEPUTADOS. RET SRF 9,45%.RELACAO 03/2010 SIGMAS. PERIODO: DEZ/09 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 10.039,98 |
| 2010OB800055 | 2010-02-09T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADA FATIMA PELAES CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04.02.10. PROC. 141.119/09, | 070.198.582-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400,00 |
| 2010OB800056 | 2010-01-07T00:00 | NFS 3340 - SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOSISS ATO DECLARATORIO 465/03 - PROC. 127.539/2003 - OUTUBRO/2009. RELACAO 03/2010 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 496.331,78 |
| 2010OB800056 | 2010-02-09T00:00 | RESSARC. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP ZENALDO RODRIGUES COUTINHO JUNIORCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04.02.10 PROC. 100.465/10 | 116.610.542-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 218,00 |
| 2010OB800057 | 2010-01-07T00:00 | NFS 2792 -SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARO DE PECAS AVARIADAS. OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5%. REL. 03/10 SIGMAS | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 5.642,12 |
| 2010OB800057 | 2010-02-09T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO DEP ZENALDO RODRIGUES COUTINHO JUNIOR, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 04.02.10. PROCESSO 149.287/09. | 116.610.542-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 750,00 |
| 2010OB800058 | 2010-01-07T00:00 | NF 2905 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. OPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 16/12 A 31/12/09 - REL 003/2010 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 19.515,36 |
| 2010OB800058 | 2010-02-09T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR DEP DARCI POMPEO DE MATTOS CON-FORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 04/02/2010. PROCESSO 147.550/2009. | 283.468.900-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 350,00 |
| 2010OB800059 | 2010-01-07T00:00 | NFS 38894 - SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL (ON-LINE) - RETENCAOSRF 9,45PC - RELACAO 04/2010 SIGMAS. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 1.811,00 |
| 2010OB800059 | 2010-02-09T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOAQUIM BELTRAO SIQUEIRA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04.02.10. PROCESSO 149.633/09. | 163.491.483-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 360,00 |
| 2010OB800060 | 2010-01-07T00:00 | FATURA: 01.014.8408............ SERVICOS DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE RE-FEICOES - RETENCAO SRF 9,45% S/ TT E ISS 5% SOBRE DIARIAS + TAXAS: R$ 152,79(CNPJ ST. PAUL PLAZA HOTEL E TUR. LTDA). DATA: 04/12/2009 - REL 004/09 SIGMAS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 160,61 |
| 2010OB800060 | 2010-02-09T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEP. LUCIANA DE ALMEIDA COSTA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 04/02/2010. PROCESSO 148.579/2009. | 186.411.418-55 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 600,00 |
| 2010OB800061 | 2010-01-07T00:00 | FATURA: 01.0148273............. SERVICOS DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE RE-FEICOES - RETENCAO SRF 9,45% S/ TT E ISS 5% SOBRE DIARIAS + TAXAS: R$ 153,10(CNPJ MANHATTAN HOTEIS E TUR. LTDA) PERIODO: 11 A 12/11/09 - REL 004/09 SIGMAS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 163,66 |
| 2010OB800061 | 2010-02-09T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADA ANDREIA ZITOCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04.02.10.PROCESSO 100.150/10 | 036.073.537-19 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.040,11 |
| 2010OB800062 | 2010-01-07T00:00 | NFS 2425 SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA ASSIST/TEC.C/FORNEC.MATERIAL, ELEVADORES BLOCOS APTS. FUNCIONAIS .. SRF 5,85% E ISS 5%..REL. 04/2010 SIGMAS PERIODO: DEZ/2009. SQN 302 (ABCDE), SQN 202 (IJ) E SQS 311 (AB). | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 3.851,28 |
| 2010OB800062 | 2010-02-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. IVAN VALENTECONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 04/02/2010.PROCESSO 148.103/2009. | 376.555.828-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 600,00 |
| 2010OB800063 | 2010-01-07T00:00 | NFF 5935.... SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OF-TALMOLOGICOS. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO: DEZEMBRO/09.RELACAO 004/2010 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.642,56 |
| 2010OB800063 | 2010-02-10T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR DEP MARCOS GUIMARAES DE CERQUEIRA LIMA CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 04/02/2010.PROCESSO 145.141/2009. | 042.711.067-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 122,00 |
| 2010OB800064 | 2010-01-07T00:00 | NFES 3800 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE LICENCAS DE USO E DE SUPORTE TECNICO DOSSOFTWARES BORLAND CALIBER RM E BORLAND TOGETHER ECLIPSE EDITION- RET SRF 9,45%E ISS 2% - RELACAO 04/2010 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 6.302,55 |
| 2010OB800064 | 2010-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR.DEP. WANDENKOLK GONçALVESCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 04/02/2010.PROCESSO 148.895/2009. | 042.468.532-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 808,00 |
| 2010OB800065 | 2010-01-07T00:00 | NFS 351 SERVICO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NOS EDIFICIOS DA CD.RET SRF 5,85%, INSS 11% S/R$ 14.393,23 E ISS 1% S/TOTAL.RELACAO 003/2010 SIGMAS. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 25.231,36 |
| 2010OB800065 | 2010-02-10T00:00 | NFS.302/303 - AQUISIçãO DE ELETRODUTO PESADO 2 1/2",MARCA ELECON NBR 13057, APLICAçãO: EM INSTALAçõES PREDIAIS E OUTROS MAT. PARA SUPRIMENTO DO AMCO II PROCESSO 123.802/09. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL REL CD-48/2010 | 08.765.145/0001-95 - CEDRO COMÉRCIO E DIST DE MAT DE CONST E ENG CIVIL LTDA ME | R$ 68.895,70 |
| 2010OB800066 | 2010-01-07T00:00 | NFS 593 - LOCACAO DE CONTEINERES PARA ENTULHO DAS REFORMAS DOS PREDIOS FUNCIO-NAIS E ADMINISTRATIVOS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 03/10 SIGMAS. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 3.168,00 |
| 2010OB800066 | 2010-02-11T00:00 | NF-E 36 PART. MAURO MOURA SEVERINO NO CURSO SMART GRID CONCEITOS, OPORTUNIDA-DES E TENDENCIAS, EM SAO PAULO/SP, DE 20.01.10. RETENCAO 5,00%-ISS-SP. PROC 100.156/10. REL 08/10 | 04.709.191/0001-16 - Instituto Acende Brasil | R$ 1.035,50 |
| 2010OB800067 | 2010-01-07T00:00 | NFFS 5934 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO CORRETIVA EM APARELHOS DE VIDEOCOLPOSCOPIAA PEDIDO DO DEMED/CD - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: DEZEMBRO/2009. RELACAO 003/2010 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 513,30 |
| 2010OB800067 | 2010-02-11T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO MOREIRA MENDES CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04.02.10. PROCESSO 100.202/10 | 475.762.868-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 808,00 |
| 2010OB800068 | 2010-01-07T00:00 | NF 2592. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SCANNER DE MICROFIL-MAGEM, MARCA KODAK, A PEDIDO DO CENIN. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P. CENTO.RELACAO 03/2010 SIGMAS. PERIODO: 25/11 A 24/12/09. PARCELA 18/36. | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 342,20 |
| 2010OB800068 | 2010-02-11T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO LUPERCIO RAMOS CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04.02.10. PROCESSO 100.851/10 | 034.760.652-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.980,46 |
| 2010OB800069 | 2010-01-07T00:00 | NFPS 35436(COPIA) - MÃO-DE-OBRA SEVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO. PRIMEIRA PAR-CELA 13 SALARIO.(LIBERACAO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA RELACAO 443/09 SIGMAS). RETANCAO SRF 5,85PC. RELACAO 03/2010 SIGMAS. (VER 2009NS013190). | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 10.225,86 |
| 2010OB800069 | 2010-02-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP JOSE EDUARDO VIEIRA RIBEIRO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04.02.10.PROCESSO 100.877/2010. | 050.356.865-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2010OB800070 | 2010-01-07T00:00 | NFPS 35441(COPIA) - MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA À EXECUÇÃO SERVICOS NAAREA DE TELEVISAO.(LIBERACAO TOTAL DE VALOR GLOSADO TENDO EM VISTACOMPLEMENTO DE VALORES PELA EMPRESA). RET SRF 9,45PC. REL 03/2010 SI (VER 2009NS013154). | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 34.351,89 |
| 2010OB800070 | 2010-02-11T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADA DALVA FIGUEIREDO, CONFORMEATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04.02.10. PROCESSO 101.453/2010. | 140.081.652-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.400,00 |
| 2010OB800071 | 2010-01-07T00:00 | FAT. 1260 E 1261 - UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA P/ATENDIMENTO DE PARLAMENTARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO- RET.SRF 9,45 PC S/6.512,00(PARTE FIXA) -RELACAO 03/210 SIGMAS. DEZ/09 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 6.093,80 |
| 2010OB800071 | 2010-02-19T00:00 | NFS-E 468 - PARTIC SERVIDOR HEBER JORGE RAMOS BRANDãO NO CURSO DE ESPECIALIZA-çãO EM TECNOLOGIA DE REDE DE COMPUTADORES, MODALIDADE à DISTâNCIA. 8ª PARCELA.ISENTO TRIB FED IN 480/04 E ISS-PROC 038206064519-1. PROC 107388/09. REL 12/10 | 19.084.599/0001-17 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO | R$ 346,00 |
| 2010OB800072 | 2010-01-07T00:00 | NFS 524 - SERVICOS DE HIGIENIZACAO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOSQUE COMPOEM O ACERVO DO CEDI/CD. - ISENTO IMPOSTOS - PERIODO: 01 A 31/11/2009.RELACAO 03/2010 SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 14.323,62 |
| 2010OB800072 | 2010-02-19T00:00 | NFS 1787 - PART. TAISA MARIA VIANA ANCHIETA NO CURSO DE MESTRADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM BRASíLIA-DF, PARCELA 10/24 RET 9,45% TRIB FED IN-SRF 480/04 E 2,00%-ISS/GDF. PROC 106.362/09. REL 12/10. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.021,87 |
| 2010OB800073 | 2010-01-07T00:00 | NF 605 - FORNEC. DE SOFAS, MODULO DE UM LUGAR COM BRACO LATERAL. EMP. OPTANTEDO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 221/09. | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ 54.528,00 |
| 2010OB800073 | 2010-02-26T00:00 | NFS 983-PART CLERTON G. MELO DA PONTE E OUTROS(TOT 03 SERV) NO CURSO "QUESTOESCONTROVERSAS EM PROC. ADM. E DISCIPLINAR", EM BSB/DF, NO DIAS 20 A 22/01/2010.OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET 2,00% ISS/GDF. PROC 148.714/09. REL 14/10. | 08.513.498/0001-06 - CVI CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME | R$ 4.704,00 |
| 2010OB800074 | 2010-01-07T00:00 | NFF 218.401 - FORNECIMENTO DE PECAS PARA SISTEMA DE ULTRAPURIFICACAO DE AGUA.RET SRF 5,85PC - RELACAO 04/2010 SIGMAS. | 46.387.973/0001-26 - MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 4.183,09 |
| 2010OB800074 | 2010-02-26T00:00 | NFS 18800 -PART LUIZ FLáVIO MENEZES NO MBA EM TV DIGITAL,RáDIO DIF. E NOVAS MíDIAS DE COMUN ELETRôNICA, EM BSB-DF, COM INíCIO EM 28.03.08, 22ª PARCELA. ISENTO TRIB FED IN-SRF 480/04. RET 2,00%-ISS/DF. PROC. 147.417/07. REL 14/10. | 03.438.229/0001-09 - FUNDACAOEUCLIDESD | R$ 392,00 |
| 2010OB800075 | 2010-01-08T00:00 | FAT.09/12/01520048-7 SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAODE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45% S/TT..... RELACAO. 005/10-SIGMAS PERIODO: 26/11/09 A 25/12/09 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 22.637,50 |
| 2010OB800075 | 2010-02-26T00:00 | FAT. 232115 - PART ROSANA M. E SILVA M. BARRETO NO CURSO POS GRADUACAO EM PERICIA MEDICA, EM BRASILIA-DF, DE AGO/08 ABR/10, PARCELA 15/21. ISENTO TRIB. FED.INC. VIII IN 480/04-SRF. RET 2,00% ISS/GDF. PROC 166.961/08. REL 14/10. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 455,24 |
| 2010OB800076 | 2010-01-08T00:00 | FAT 9912100659 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352).RET.SRF 9,45% PER:01/NOV09 A 31/12/09 CONF.DESPACHO. REL 005/10-SIGMAS.CORREIO | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 184.435,41 |
| 2010OB800076 | 2010-01-08T00:00 | FAT 9912100659 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352).RET.SRF 9,45% PER:01/NOV09 A 31/12/09 CONF.DESPACHO. REL 005/10-SIGMAS.CORREIO | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.389.734,48 |
| 2010OB800077 | 2010-01-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3791006/2009 - PROCESSO Nº 36.816/2009 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 60.990,92 |
| 2010OB800077 | 2010-03-01T00:00 | RECIBO S/N CONTR FELIPE G.GUBERT REF CURSO "USO E GESTÃO DE COMUN.VIRT.BAS. NOSOFTWARE LIVRE OPENACS/DOTLRN",01FEV A 23FEV,NESTA CASA,5ª PARC.PROC 126749/09RETENCOES 11%-INSS, 27,5%-IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 18023038813. REL 74/10. | 296.678.601-91 - FELIPE GELBECK GUBERT | R$ 7.338,53 |
| 2010OB800078 | 2010-01-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010148091/2009 - PROCESSO Nº 36.517/2009. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 198,38 |
| 2010OB800078 | 2010-03-02T00:00 | NFS 0240 - CAPACITACAO EM IMPLEMENTACAO DE PAINEL DE DESEMPENHO COM BALANCED SCORECARD , DE INTERESSE DO CENIN, NESTA CASA, REF. 1 ETAPA COM 16 HORAS. RET 9,45% TRIB FED IN-SRF 480/04 E 2,00%-ISS/GDF. PROC 134.942/09. REL 15/10. | 05.457.572/0001-18 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA | R$ 4.958,80 |
| 2010OB800079 | 2010-01-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010148088/2009 - PROCESSO Nº 36.518/2009. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 932,87 |
| 2010OB800079 | 2010-03-02T00:00 | NF-E 11468 -PART SERV.RICARTE SERRA JUNIOR NA CONFERêNCIA E NOS TRêS WORKSHOPS"GESTãO POR PROCESSOS" EM SãO PAULO/SP, NOS DIAS 26 A 28 DE JANEIRO DE 2010 RET.TRIB.FED 9,45% IN 480/04 RFB. RET 2,00% ISS/SP PROC 100.275/10. REL 14/10 | 07.392.146/0001-79 - International Quality & Productivity Center | R$ 5.206,74 |
| 2010OB800080 | 2010-01-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010148093/2009 - PROC. 36.520/2009.DESCONTO DE R$ 7.167,91REF. FATS. DE CRÉDITO NºS 010148471, 8469 E 8468 - PROCS. 241, 243 E 244/2010.TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.619,51 |
| 2010OB800080 | 2010-03-02T00:00 | NFS 1480 -PARTIC. DE 13 SERVID CENTRO DE INFORMáTICA DA CD NO CURSO DE ESPECIALIZAçãO MBA-GOV. EM TEC.DE INFORMAçãO,EM BSB-DF,GLOSA DE 5.985,28 CONF.ATESTE ISENTO RET ANEXO IN-SRF 480/04. RET 2,00%-ISS/GDF. PROC 125.256/09 REL 14/10. | 03.218.102/0001-76 - FUNDAÇÃO UNIVERSA | R$ 38.006,53 |
| 2010OB800081 | 2010-01-08T00:00 | NFS 4263 - SERVICO DE MICROFILMAGEM, DIGIT. DOC., REST. E CONSERV. OBRAS DE ARTE DO ACERVO/CD. RET SRF 9,45 PC, ISS 5 PC E INSS 11PC SOBRE R$ 141.125,78(DEDUZ. VALE TRANSPORTE E ALIMENTACAO. RELACAO: 05/2010 SIGMAS - DEZ/09. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 114.900,22 |
| 2010OB800081 | 2010-03-02T00:00 | NF-E 90895- PART MARIA INêS CUSTóDIO DE ALMEIDA E OUTROS(TOTAL 10 SERV) NO CURSO DE ESPEC-MBA GESTãO DE COMPRAS E LOGíSTICA,EM BSB-DF, PARCELA 09/18. ISENTOTRIB FED ANEXO III IN 480/04-RFB. RET 2,00% ISS/GDF. PROC 161.692/08. REL14/10 | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ 4.410,00 |
| 2010OB800082 | 2010-01-08T00:00 | FATURA 09/12/40000158-9 CESSAO SATELITE BRASILSAT B1, DEST. SINAL DIGITAL TV. RET.SRF 9,45% .. REL. 05/10 SIGMAS .. 26/11 A 25/12/2009. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 65.090,22 |
| 2010OB800082 | 2010-03-02T00:00 | NF 11875, 11929, 11975, 12179 E 11897 REF. AQUISICAO DE FERRAMENTOS PARA SUPRIMENTO DO AMCO II. BLOQUEIO DE R$ 700,71 REF. MULTA NA NF 11897. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 107.904/09. REL 78/10-CD. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 7.919,29 |
| 2010OB800083 | 2010-01-08T00:00 | FAT 09/12/40000162-5 -CESSAO DA CAPAC. DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO/TELE-COMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1. RET. SRF 9,45PC. PERIODO: 26/11/09 A 25/12/09. RELACAO 05/2010 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.453,33 |
| 2010OB800083 | 2010-03-04T00:00 | NFS 1841 PART CYNTHIA GIOVANNI A. DAMIAO C. DA COSTA NO CURSO POS GRADUACAO ESPECIALIZ. EM RECURSOS HUMANOS,EM BSB-DF, PARCELA FEV/10. RETENCAO 9,45% DE TRIBUTOS FED IN 480/04-SRF E 2% ISS/GDF. PROC 159.029/08. REL 17/10. | 01.662.587/0001-67 - ESAD TREINAMENTO APERFEICOAMENTO E ESPECIALIZACAO LTDA | R$ 260,34 |
| 2010OB800084 | 2010-01-08T00:00 | NFFS 67484 - SERV. DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS.....RET. 9,45 PC, ISS 5 PC S/TT E INSS 11 PC S/R$ 73.980,44(DEDUZ VR).PER: DEZ/2009.RELACAO 05/2010 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 59.387,16 |
| 2010OB800084 | 2010-03-04T00:00 | NFFS 71431- PART. SERV. WILLIAM FRANCA CORDEIRO NO CURSO MBA EM ESTRATEGIA EM-PRESARIAL, EM BRASILIA-DF, DE AGO/2008 A JUL/2010. 18ª PARCELA. ISENTO TRIBIN 480/04-SRF. RET. 2,00 ISS/GDF. PROC. 167.620/2008. REL 17/10 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 729,12 |
| 2010OB800085 | 2010-01-08T00:00 | NFFS 67281 A 67283-SERV.TEC. ELABORACAO PLANILHA FINANCEIRA: HORA-EXTRA JUL/09A SET/09-GLOSA R$ 57,22(NFFS 67281)/R$ 171,66(NFFS 67283):VT/VR NAO REP.EMPRE-GADOS-SRF 9,45% S.VLR.APROP/INSS 11% E ISS 5% S.TOTAL NOTAS-REL 05/2010 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 839,85 |
| 2010OB800085 | 2010-03-04T00:00 | NFS 1481- PART. DE 15 SERVIDORES DO CENTRO DE INFORMATICA DA CD NO CURSO DE ESPECIALIZACAO MBA-GOVERNANCA EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO, EM BSB-DF.10ª PARCELAISENTO RET ANEXO IN 480/04-SRF. RET 2,00%-ISS/GDF. PROC 166.566/08 REL 14/10 | 03.218.102/0001-76 - FUNDAÇÃO UNIVERSA | R$ 9.795,06 |
| 2010OB800086 | 2010-01-08T00:00 | NFFS 66943(COPIA) - SERVICOS GRAFICOS PARA A CD. LIBERACAO DE VALOR BLOQUEADONA 2009NS013177. IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS. RELACAO 005/2010 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 13.100,00 |
| 2010OB800086 | 2010-03-04T00:00 | NFS 1825 - PART. TAISA MARIA VIANA ANCHIETA NO CURSO DE MESTRADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM BRASíLIA-DF, PARCELA 11/24 RET 9,45% TRIB FED IN-SRF 480/04 E 2,00%-ISS/GDF. PROC 106.362/09. REL 17/10. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.021,87 |
| 2010OB800087 | 2010-01-08T00:00 | NFFS 66087(COPIA) - LIBERACAO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2009NS011559:A EMPRESAAPRESENTOU OS COMPROVANTES REQUERIDOS - RET SRF 9,45PC - INSS E ISS JA RETIDOSNA CITADA NS - RELACAO 05/2010 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 77,72 |
| 2010OB800087 | 2010-03-04T00:00 | NFFS 71432 - PART RENATA ALMEIDA SABBAT NO MBA EM GESTAO DE PESSOAS DE ABR/09A NOV/10, EM BRASILIA/DF, PARCELA 11/24, PROC. 177.216/08, ISENTO TRIB FEDERALIN 480/04-SRF E RET 2,00% ISS/GDF. REL 17/10 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 650,72 |
| 2010OB800088 | 2010-01-08T00:00 | NFFS 66087(COPIA) - LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2009NS011559:A EMPRESA APRESENTOU OS COMPROVANTES REQUERIDOS - IMPOSTOS JA RETIDOS NA CITADA NS. RELACAO 05/2010 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.361,99 |
| 2010OB800088 | 2010-03-12T00:00 | NF-E 722664/733562 - PARTIC. JOAO CARLOS MEDEIROS DE ARAGAO CURSO DOUT. EM DI-REITO CONSTITUCIONAL, SAO PAULO/SP, 12ª/13ª PARCELAS, JAN/FEV/10. ISENTO TRIB.FEDERAIS ANEXO II E ISS, GLOSA R$316,80 EM CADA NFE. PROC.175.474/08.REL 19/10 | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 2.534,40 |
| 2010OB800089 | 2010-01-08T00:00 | NFFS 67485-ELABORACAO PLANILHAS FINANC. P/ESTIMATIVAS CUSTOS,DESIGNS...(DEMAISCATEGORIAS) - RET. SRF 9,45 PC SOBRE VR. APR., ISS 5 PC S/VT NF., E INSS 11 PCS/R$ 353.660,24(DEDUZ VR). GLOSA: R$ 12.499,51REL 05/210 SIGMAS. MES: DEZ/2009 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 265.886,52 |
| 2010OB800089 | 2010-03-15T00:00 | NFS 1777- PART. DO SERV. MARCOS CéSAR SANTOS DE VASCONCELOS NO CURSO DE MESTRADO ACADêMICO EM DIREITO, EM BRASILIA-DF, PARCELA 21/22.RET. TRIBUTOS FED 9,45%IN-SRF 480/04 E 2,00% ISS/GDF. PROC 106.853/2008. REL 18/10. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.033,09 |
| 2010OB800090 | 2010-01-08T00:00 | NFS 41-MANUT.INST.HIDRAUL.DEZ/09-GLOSA 20.772,63:FALTAS NAO COBERTAS-SRF 9,45%S.VLR.APROP./INSS 11% E ISS 5% S.TOTAL NOTA-PGTO RESCISOES DIRETO CONTA FUNC.(379.526,93)-CONF. AUTOR.PROC.100057/10-BLOQ 23.662,09 ATE DEC.SUP.-REL 7/10SI | 00.000.000/0001-91 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 379.526,93 |
| 2010OB800090 | 2010-03-15T00:00 | NF-E 957 -PART SERV. EMMANUEL BARBOSA ARY E THIAGO LOPES CARNEIRO NO CURSO COMO IMPLANTAR O MODELO CONSULTORIA INTERNA DE RH, EM SP, DE 23 A 24.02.10. RET.TRIB.FED 9,45% IN 480/04 RFB. RET 2,00% ISS/SP PROC 103.049/10. REL 18/10 | 04.370.299/0001-27 - TRAINING COMPANY | R$ 2.691,92 |
| 2010OB800091 | 2010-01-08T00:00 | NFS 2019 PARTE SERV.OPERACAO ELEVADORES/MANUT.INSTAL.HIDRAULICAS - RET 1% IRPJMAND.SEG.2008.01.00.065756-4 P.4320/09),CSLL 1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%,INSS11%,ISS 5%(S/TOTAL NFS).REAJUSTE SAL 10% PERIODO 19/05 A OUT/09. REL 07/10SIGM | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 38.351,28 |
| 2010OB800091 | 2010-03-15T00:00 | NFS 18869 -PART LUIZ FLáVIO MENEZES NO MBA EM TV DIGITAL,RáDIO DIF. E NOVAS MíDIAS DE COMUN ELETRôNICA, EM BSB-DF, COM INíCIO EM 28.03.08, 23ª PARCELA. ISENTO TRIB FED IN-SRF 480/04. RET 2,00%-ISS/DF. PROC. 147.417/07. REL 18/10. | 03.438.229/0001-09 - FUNDACAOEUCLIDESD | R$ 392,00 |
| 2010OB800092 | 2010-01-08T00:00 | NFS 2019 PARTE SERV.OPERACAO ELEVADORES/MANUT.INSTAL.HIDRAULICAS -PARTE FINAL IMPOSTOS RETIDOS NA 2010NS000126 ANEXA. REAJUSTE 10% SALARIAL REFENTE AO PERIODO ABRIL A 18/05/2009. REL 07/10 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.796,61 |
| 2010OB800092 | 2010-03-15T00:00 | NFS-E 546 - PARTIC SERVIDOR HEBER JORGE RAMOS BRANDãO NO CURSO DE ESPECIALIZA-çãO EM TECNOLOGIA DE REDE DE COMPUTADORES, MODALIDADE à DISTâNCIA. 9ª PARCELA.ISENTO TRIB FED IN 480/04 E ISS-PROC 038206064519-1. PROC 107388/09. REL 18/10 | 19.084.599/0001-17 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO | R$ 346,00 |
| 2010OB800093 | 2010-01-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 49/2009 - PROCESSO Nº 36.792/2009 COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 4.896,32 |
| 2010OB800093 | 2010-03-15T00:00 | NFS 1002 PART.DOS SERV. RAUL ADRIANO V.ARMANDO E OUTROS NO CURSO:TOMADA E PRES-TAçãO DE CONTAS ANUAIS" EM BSB NOS DIAS 25 E 26/FEV/2010 OPTANTE SIMPLES NACI-ONAL ISENTO DE RET.TRIB.FED. 2,00% ISS/GDF.REF. PROC 100.522/2010. REL 18/10. | 08.513.498/0001-06 - CVI CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME | R$ 4.704,00 |
| 2010OB800094 | 2010-01-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3779914/2009-PROCESSO Nº 36.248/2009.GLOSA DE R$ 1.925,14 REFERENTE ADICIONAL DE EMISSÃO(R$ 455,90) E REQUISIÇÃO Nº 374.119(R$ 1.469,24)NÃO INSERIDA NA FATURA. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 55.879,70 |
| 2010OB800094 | 2010-03-15T00:00 | NF-E 2811-PART SERVIDORES PAULO ANTONIO L. COSTA E OUTROS NO WORKSHOP "OS 7 Há-BITOS DAS PESSOAS ALTAMENTE EFICAZES" EM BSB DE 02 A 04 DE MARçO/2010 RET.TRIB.FED 9,45% IN 480/04 RFB.RET 2,00% ISS/BSB PROC 103.715/10. REL 18/10 | 03.736.621/0001-26 - FC Brasil Consul. e Representações Ltda | R$ 7.084,00 |
| 2010OB800095 | 2010-01-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3172. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 155.324,30 |
| 2010OB800095 | 2010-03-15T00:00 | NF-E 90900- PART MARIA INêS CUSTóDIO DE ALMEIDA E OUTROS(TOTAL 10 SERV) NO CURSO DE ESPEC-MBA GESTãO DE COMPRAS E LOGíSTICA,EM BSB-DF, PARCELA 10/18. ISENTOTRIB FED ANEXO III IN 480/04-RFB. RET 2,00% ISS/GDF. PROC 161.692/08,REL 18/10 | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ 4.410,00 |
| 2010OB800096 | 2010-01-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 DE 2009 - COTA PARA EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3172. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 510.650,96 |
| 2010OB800096 | 2010-03-15T00:00 | NFS 30077 PART.DO SERV.IARA B.G.DE SOUZA, LAMBERTO R.S.JUNIOR E MONICA DE C.B.PACHECO NO CURSO DE ESP. EM GESTãO P/ PROC. DE NEGOCIOS MOD.A DIST. ISENTO DE DE RET.TRIB.FED. E RET. 2,00% ISS/GDF.REF.FEV/10 PROC 122.064/2009. REL 18/10. | 95.438.412/0002-03 - Associação Pro Ensino em Santa Cruz | R$ 817,32 |
| 2010OB800097 | 2010-01-11T00:00 | NFSC 60472 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA PARA 618 PONTOS LOCALIZADOS NA CÂ-MARA DOS DEPUTADOS - GLOSA R$ 40,05 COB. INDEVIDA - RET SRF 9,45PC S.VLR.APROPNOVEMBRO/2009 - RELACAO 08/2010 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 10.003,72 |
| 2010OB800097 | 2010-03-15T00:00 | FAT. 237828 - PART ROSANA M. E SILVA M. BARRETO NO CURSO POS GRADUACAO EM PERICIA MEDICA, EM BRASILIA-DF, DE AGO/08 ABR/10, PARCELA 16/21. ISENTO TRIB. FED.INC. VIII IN 480/04-SRF. RET 2,00% ISS/GDF. PROC 166.961/08. REL 18/10. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 455,24 |
| 2010OB800098 | 2010-01-11T00:00 | NFPS 36172 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA À RADIO-CAMA RA REF 2ª PARCELA DO 13º SALARIO. RET SRF 9,45P%, INSS 11P% E ISS 5% RELACAO 09/2010 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 64.786,34 |
| 2010OB800098 | 2010-03-15T00:00 | NFPS 97 - PART. ANTONIO J SOUZA PEREIRA E SANGELLY M ASSUNCAO E SILVA AIRES NOCURSO MODELAGEM DE SISTEMAS ORIENTADOS A PROC E SERV. EM SP, DE 02 A 03.03.10RET.TRIB.FED 9,45% IN 480/04 RFB. RET 5,00% ISS/SP PROC 102.433/10. REL 18/10 | 09.111.533/0001-15 - IPBPM Serviços de Informática Ltda. | R$ 2.566,50 |
| 2010OB800099 | 2010-01-11T00:00 | NFS 27082 - SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA C/FORNECIMENTO DE PECAS EM ESTEIRAS ROLANTES "ALLSTAGE". RET.SRF 5,85% E ISS 5% .. REF DEZ/2009 .. REL. 08/2010 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 10.377,06 |
| 2010OB800099 | 2010-03-16T00:00 | NF 199561/201033 - DAMPER P/ REGULAGEM DE VAZAO DE AR 300MMX300M E OUTROS PARASUPRIMENTO DO AMCO II. BLOQUEIO DE R$ 264,60 REF. MULTA NA NF 201033. RETENÇÃO DE 5,85% IN-SRF 480/04 PROCESSO 133.175/09. REL 100/10-CD. | 86.365.350/0001-77 - SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. | R$ 8.698,48 |
| 2010OB800100 | 2010-01-11T00:00 | NFFS 3613-1/1 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS ELEVADORES DA CD,COM FORNEC DE PECAS. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. RELACAO 08/2010 SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/2009 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.854,32 |
| 2010OB800100 | 2010-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP ZE VIEIRA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.03.10. PROCESSO 103.281/2010. | 005.707.452-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 252.900,48 |
| 2010OB800101 | 2010-01-11T00:00 | NFS 362 - SERV DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICO DA CD EMEMISSORAS DE RADIO. RETENCAO SRF 9,45PC. PERIODO: DEZ/2009. REL 08/2010 SIGMAS | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 4.572,78 |
| 2010OB800101 | 2010-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP ZE VIEIRA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.03.10. PROCESSO 103.946/2010. | 005.707.452-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 56.800,00 |
| 2010OB800102 | 2010-01-11T00:00 | NFS 402 - SERV. DE COLETA, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS TOXICOSGERADOS NO DEMED, NO CEDI E NO DEAPA - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5%. RELACAO 08/2010 SIGMAS. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 2.426,11 |
| 2010OB800102 | 2010-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP INOCENCIO OLIVEIRA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.03.10. PROCESSO 102.529/2010. | 001.776.014-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.607,31 |
| 2010OB800103 | 2010-01-11T00:00 | NFFS 67043-SERV.GRAFICOS-GLOSAS R$ 3.490,00 P/ LIB.POSTERIOR E 0,01 COB.INDEV.RET SRF 9,45% S.VLR.APROP./INSS 11% E ISS 5% S.VLR.TOTAL NOTA -REF. 13 SALARIO(FEV A DEZ/09)-BLOQ. R$ 96.992,88 ATE DEC.SUP - REL 09/10 SIGMAS E 51/10 MEMO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 12.499,51 |
| 2010OB800103 | 2010-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP ELISEU PADILHA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.03.10. PROCESSO 102.171/2010. | 009.227.730-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.000,00 |
| 2010OB800104 | 2010-01-11T00:00 | NFPS 36171 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO,C/FORNEC. MATERIAL, ANEXO IV/CD. RET.SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL 9/2010SIGMAS. 2ª PARCELA DO 13º SALARIO | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 50.928,38 |
| 2010OB800104 | 2010-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP ARIOSTO HOLANDA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.03.10. PROCESSO 101.644/2010. | 000.396.913-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.400,00 |
| 2010OB800105 | 2010-01-11T00:00 | NF 2904 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 16/12 A 23/12/09 - RELACAO 08/2010 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 4.649,77 |
| 2010OB800105 | 2010-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JOSE ABELARDO G. CA-MARINHA CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17.03.10 PROC. 103.889/10 | 382.337.548-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.093,00 |
| 2010OB800106 | 2010-01-11T00:00 | BOLETO 5594-8/5595-6/5596-4/5597-2/5598-0/5599-9/5600-6 - TAXA ORDINARIA CONDOMINIO DO EDIFICIO PALACIO DO COMERCIO, SALAS 1101 A 1107. REF. JAN/2010.RELACAO 08/2010 SIGMAS. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.861,06 |
| 2010OB800106 | 2010-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP INOCENCIO OLIVEIRA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.03.10. PROCESSO 102.123/2010. | 001.776.014-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.550,00 |
| 2010OB800107 | 2010-01-11T00:00 | NF 3836 - FORNECIMENTO DE 1 CONJUNTO DE TRILHO P/ PORTA DE CORRER E 8 PECAS DEDESLIZADOR METALICO P/ MOVEL, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 08/2010 SIGMAS. | 00.605.519/0001-01 - FERRAMAD - FERRAMENTAS E MÁQUINAS PARA MADEIRA LTDA EPP & | R$ 136,24 |
| 2010OB800107 | 2010-03-22T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JOSE CARLOS STANGARLINI CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 18/03/2010. PROCESSO 137.307/2009. | 521.158.288-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 785,82 |
| 2010OB800108 | 2010-01-11T00:00 | NF 1835 - FORNECIMENTO DE CARTAO EM PVC, A PEDIDO DO DEPOL - OPTANTE SIMPLES. RELACAO 08/2010 SIGMAS. | 07.716.371/0001-13 - VALDIR RENO FARIA ME | R$ 2.900,00 |
| 2010OB800108 | 2010-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP ARNALDO MADEIRA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.03.10. PROCESSO 102.153/2010. | 047.333.988-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.583,02 |
| 2010OB800109 | 2010-01-11T00:00 | NFES 41808 A 41810 ALUGUEL DE UMA VAGA DE ESTACIONAMENTO DA EMPRESA LOCALIZADAAVENIDA WASHINGTON LUIZ, Nº 6771 - SÃO PAULO/SP. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONALREL. 454/09 - OUT/09 A DEZ/09. | 05.302.184/0001-68 - Facility estacionamentos LTDA. | R$ 690,00 |
| 2010OB800109 | 2010-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. IVAN VALENTE CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17.03.10. PROC. 103.615/10 | 376.555.828-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 655,90 |
| 2010OB800110 | 2010-01-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 DE 2009 - COTA PARA EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3173. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 956.705,64 |
| 2010OB800110 | 2010-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP JOAQUIM BELTRAO SIQUEIRA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.03.10. PROCESSO 104.076/2010. | 163.491.483-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 360,00 |
| 2010OB800111 | 2010-01-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3173. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 345.578,86 |
| 2010OB800111 | 2010-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. LAERTE RODRIGUES BESSA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.03.10. PROCESSO 104.373/2010. | 095.111.721-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 654,50 |
| 2010OB800112 | 2010-01-12T00:00 | NF 2870 .. FORNECIMENTO DE 02 UN. DE RECHAUD "BRINOX" OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.04/10/SIGMAS. ********** RESIDENCIA OFICIAL ************** | 00.015.305/0001-77 - CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA. | R$ 506,00 |
| 2010OB800112 | 2010-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. EDMAR BATISTA MOREIRA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.03.10. PROCESSO 104.850/2010. | 010.176.596-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 350,00 |
| 2010OB800113 | 2010-01-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA 3783448/09-PROCESSO 36.253/09.GLOSA DE R$ 78,20 REF.ADICIONALDE EMISSÃO,R$ 20,00 REF.REQUISIÇÃO 374.325(DEVOLVIDA À EMPRESA) E R$ 0,02 REF.REQUISIÇÃO 374.776 (VALOR A MENOR). COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 202.937,88 |
| 2010OB800113 | 2010-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSP. AO DEPUTADO AUGUSTO CESAR CAVALCANTE FARIAS, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 18.03.10. PROCESSO 105.267/10. | 097.192.374-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 650,00 |
| 2010OB800114 | 2010-01-12T00:00 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS A SERV.ARIADNE G.OLIVEIRA,P/ATENDER DESPESAS COM MATERI-AL DE CONSUMO E SERV.DIVERSOS NA PRODUçãO DA SERIE S/PORTOS BRASILEIROS,NO PE-RIODO DE 17 A 23/JAN/10.PROC.149.530/09.-TV CAMARA/CD- | 040.679.456-12 - ARIADNE OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2010OB800114 | 2010-01-12T00:00 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS A SERV.ARIADNE G.OLIVEIRA,P/ATENDER DESPESAS COM MATERI-AL DE CONSUMO E SERV.DIVERSOS NA PRODUçãO DA SERIE S/PORTOS BRASILEIROS,NO PE-RIODO DE 17 A 23/JAN/10.PROC.149.530/09.-TV CAMARA/CD- | 040.679.456-12 - ARIADNE OLIVEIRA | R$ 6.000,00 |
| 2010OB800114 | 2010-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSP. AO DEPUTADO AUGUSTO CESAR CAVALCANTE FARIAS, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.03.10. PROCESSO 103.841/10. | 097.192.374-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300,00 |
| 2010OB800115 | 2010-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. SIMÃO SESSIM CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17.03.10. PROC. 101.104/10 | 034.410.677-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.580,51 |
| 2010OB800116 | 2010-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SRA.DEP.ÂNGELA REGINA HEINZENAMIN HELOU CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17.03.10.PROC. 103.980/10 | 293.167.159-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.754,71 |
| 2010OB800117 | 2010-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JOSE C. STANGARLINICONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17.03.10. PROC. 102.577/10 | 521.158.288-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.104,64 |
| 2010OB800118 | 2010-01-12T00:00 | 7,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + R$160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$159,50 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. PROCESSO 100.230/10. PONTO 3418.VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 11 A 18/01/2010. | 145.748.701-25 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.625,50 |
| 2010OB800118 | 2010-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. WANDENKOLK GONCALVES CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 18.03.10 PROC. 102.149/10 | 042.468.532-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 80,00 |
| 2010OB800119 | 2010-01-12T00:00 | 7,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + R$160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$159,50 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. PROCESSO 100.230/10. PONTO 3509.VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 11 A 18/01/2010. | 116.660.481-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.625,50 |
| 2010OB800119 | 2010-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. WANDENKOLK GONÇALVES CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17.03.10. PROC. 102.170/10 | 042.468.532-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 305,15 |
| 2010OB800120 | 2010-01-12T00:00 | 7,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + R$160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$159,50 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. PROCESSO 100.230/10. PONTO 6055.VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 11 A 18/01/2010. | 902.707.706-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.625,50 |
| 2010OB800120 | 2010-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. WANDENKOLK GONÇALVES CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17.03.10. PROC. 101.800/10 | 042.468.532-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2010OB800121 | 2010-01-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3175. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 114.181,91 |
| 2010OB800121 | 2010-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. RENATO DELMAR, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.03.10. PROCESSO 103.449/2010. | 320.912.060-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2010OB800122 | 2010-01-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3175. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 49.895,23 |
| 2010OB800122 | 2010-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. PEDRO HENRY NETO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.03.10. PROCESSO 102.715/2010. | 175.068.671-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 661,96 |
| 2010OB800123 | 2010-01-12T00:00 | NFS 825 -LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADEDE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,GLOSA 934,30 IND.RET 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS.PERIODO: 01 A 31/12/09 REL 012/10 SIGMAS | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 973.207,25 |
| 2010OB800123 | 2010-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. RUY PAULETTI, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.03.10. PROCESSO 103.046/2010. | 056.274.510-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 195,00 |
| 2010OB800124 | 2010-01-12T00:00 | NFS 3665 (COPIA). LIBERACAO DE GLOSA EEFETUADA NA 2009NS011132. RET. SRF 5,85%S/VALOR APROPRIADO, INSS E ISS RETIDOS NA NS ACIMA CITADA.REL. 12/2010. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 13.556,46 |
| 2010OB800124 | 2010-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP JOAQUIM BELTRAO SIQUEIRA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.03.10. PROCESSO 104.077/2010. | 163.491.483-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 250,00 |
| 2010OB800125 | 2010-01-12T00:00 | COPIA NFS 362:LIB. PARCIAL VALOR BLOQUEADO NA 2009NS13650 P/PGTO DIRETO CONTAFUNC. DELZA PAULA DA SILVA, CONF. AUTORIZACAO DG PROC. 150.494/09. FICA BLOQUEADO R$ 72.379,77 - RELACAO 05/2010 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 1.250,94 |
| 2010OB800125 | 2010-03-22T00:00 | NFS 1505 -PARTIC. DE 13 SERVID CENTRO DE INFORMáTICA DA CD NO CURSO DE ESPECIALIZAçãO MBA-GOV. EM TEC.DE INFORMAçãO,EM BSB-DF, 5ª PARCELA. ISENTO RET ANEXO IN-SRF 480/04. RET 2,00%-ISS/GDF. PROC 125.256/09 REL 21/10. | 03.218.102/0001-76 - FUNDAÇÃO UNIVERSA | R$ 9.531,56 |
| 2010OB800126 | 2010-01-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3175. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 49.895,23 |
| 2010OB800126 | 2010-03-22T00:00 | NFS 1504- PART. DE 15 SERVIDORES DO CENTRO DE INFORMATICA DA CD NO CURSO DE ESPECIALIZACAO MBA-GOVERNANCA EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO, EM BSB-DF.11ª PARCELAISENTO RET ANEXO IN 480/04-SRF. RET 2,00%-ISS/GDF. PROC 166.566/08 REL 21/10. | 03.218.102/0001-76 - FUNDAÇÃO UNIVERSA | R$ 9.795,06 |
| 2010OB800127 | 2010-03-22T00:00 | NF 667, 668, 669, 672 E 680 REF. AQUISICAO DE COMPONENTES PARA SISTEMAS DE AUTOMOCAO E CONTROLE DO AR CONDICIONADO, BLOQUEIO MULTA NF 667- R$ 1.106,57 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 133.175/09. REL 106/10-CD | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 59.811,43 |
| 2010OB800128 | 2010-03-22T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEP. MARIA HELENA V. RODRIGUESCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 18/03/2010. PROCESSO 102.548/2010. | 112.517.782-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.100,00 |
| 2010OB800129 | 2010-01-13T00:00 | 7,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$350,00 (R$2.785,00), ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$159,50). VIAGEM A SãOPAULO-SP, DE 11 A 18/01/10. PROCESSO 100230/20. PONTO N. 5.713. | 602.685.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.625,50 |
| 2010OB800129 | 2010-03-22T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. EDSON EZEQUIEL DE MATOS CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 18/03/2010. PROCESSO 102.550/2010. | 082.783.937-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 150,00 |
| 2010OB800130 | 2010-03-22T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JOSé ANíBAL PERES PONTES CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 18/03/2010. PROCESSO 100.206/2010. | 106.629.522-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 600,00 |
| 2010OB800131 | 2010-03-22T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JOSE CARLOS STANGARLINI CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 18/03/2010. PROCESSO 101.960/2010. | 521.158.288-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 450,00 |
| 2010OB800132 | 2010-01-13T00:00 | NFS 2033.SERV. MAO DE OBRA DEST. A SERV. DE MANUTENCAO,INSTALACAO HIDRAULICA EELETRICA. (DIF. REAJUSTE). PERIODO: 21/07 A 30/10/2009. RET IRRF 1%, CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%. REL 12/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 43.697,95 |
| 2010OB800132 | 2010-03-22T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. PEDRO HENRY NETO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 18/03/2010. PROCESSO 102.198/2010. | 175.068.671-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.000,00 |
| 2010OB800133 | 2010-01-13T00:00 | NFS 5371- SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÓBITOS,MEDIANTE ACESSOAO SISTEMA DE CONTROLE DE ÓBITOS (SCO), NA MODALIDADE EVENTUAL-RET SRF 9,45PCPERIODO: NOVEMBRO/2009 - RELACAO 10/2010 SIGMAS. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 7.419,32 |
| 2010OB800133 | 2010-03-22T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR.DEP. VICENTE FERREIRA DE ARRUDACOELHO CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 18/03/2010.PROCESSO 104.371/2010. | 010.093.207-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 700,00 |
| 2010OB800134 | 2010-01-13T00:00 | NFF 26374. SERVICOS DE CLIPPING ELETRONICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NA-CIONAL. PERIODO: 30/11 A 29/12/2009. RELACAO 10/2010 SIGMAS | 89.320.360/0001-84 - DOBEL DISTR DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E ESTADOS LTDA | R$ 7.939,99 |
| 2010OB800134 | 2010-03-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP GERALDO THADEU CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 19.03.10. PROCESSO 101.407/2010. | 305.033.538-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.368,35 |
| 2010OB800135 | 2010-01-13T00:00 | NFS 68083 MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS EQUIPAMENTO INSTALADOS NO CME RET. SRF 9,45% E ISS 5% PERIODO: 23/11/09 A 22/12/09 REL.10/10 SIGMAS | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 2.863,84 |
| 2010OB800135 | 2010-03-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP GERALDO THADEU CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 19.03.10. PROCESSO 101.407/2010. | 305.033.538-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.379,28 |
| 2010OB800136 | 2010-01-13T00:00 | NF 495/506-FORNECIMENTO DE VENTILADORES DE COLUNA E CIRCULADOR DE AR DESTINADOA DIVERSOS SETORES DA CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 10/10 SIGMAS | 09.338.838/0001-64 - COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS PLANALTO LTDA-EPP | R$ 1.788,00 |
| 2010OB800136 | 2010-03-23T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. OSORIO ADRIANO FILHO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 22/03/2010. PROCESSO 033.938/2009. | 000.321.231-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.500,00 |
| 2010OB800137 | 2010-01-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 49/2009 - PROCESSO Nº 980/2010. COTA PASSAREDO (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 4.159,93 |
| 2010OB800137 | 2010-03-24T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEPUTADA LUIZA ERUNDINA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 17/03/2010. PROCESSO 104.519/10 | 004.805.844-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 39.253,31 |
| 2010OB800138 | 2010-01-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 48/2009 - PROCESSO Nº 36.866/2009. COTA PASSAREDO (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 20.617,88 |
| 2010OB800139 | 2010-01-13T00:00 | NF 15163 RENOVACAO DE ASSINATURA DO PERIODICO: REVISTA VIDA E SAUDE PARA O PERIODO DE DEZ/09 A NOV/10. RET. SRF 5,85% . RELACAO 10/2010. | 07.121.135/0005-88 - UNIÃO CENTRO OESTE BRASILEIRA DA IASD | R$ 104,51 |
| 2010OB800140 | 2010-01-13T00:00 | NFS 523 .. FORNECIMENTO DE 60 LICENCAS DE SOFTWARE SISTEMA DE ANALISE DE PERFIL "E-TALENT" .. RET. SRF 9,45% .. REL.10/10/SIGMAS. | 04.578.425/0001-33 - Human Learning Consultores Associados | R$ 4.407,80 |
| 2010OB800140 | 2010-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOSE ANIBAL CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 24.03.10 PROCESSO 105.390/10. | 106.629.522-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 700,00 |
| 2010OB800141 | 2010-01-13T00:00 | NFS 1625. PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE. RET.SRF 9,45 PC. (SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL). REL. 10/2010 SIGMAS. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 590,64 |
| 2010OB800141 | 2010-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO LUPERCIO RAMOS CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 24.03.10. PROCESSO 104.720/10 | 034.760.652-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 530,00 |
| 2010OB800142 | 2010-01-13T00:00 | NFS 720 - SERVICO DE CONFECCAO COPIA E MODELAGEM DE CHAVES...... EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5%. RELACAO 10/2010 SIGMAS | 07.857.355/0001-40 - ALY CHAVEIROS LTDA - ME | R$ 925,26 |
| 2010OB800143 | 2010-01-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3174. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 87.210,51 |
| 2010OB800143 | 2010-03-26T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEPUTADA SANDRA ROSADO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 24/03/2010. PROCESSO 125.851/2009. | 328.894.294-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.000,00 |
| 2010OB800144 | 2010-01-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3174. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 259.981,25 |
| 2010OB800144 | 2010-03-26T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JOSé LINHARES CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 24/03/2010. PROCESSO 106.448/2010. | 006.375.133-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.800,00 |
| 2010OB800145 | 2010-01-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3179. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 79.644,75 |
| 2010OB800145 | 2010-03-26T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JULIO SEMEGHINI CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 24/03/2010. PROCESSO 105.738/2010. | 029.505.358-52 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 770,00 |
| 2010OB800146 | 2010-01-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3179. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 57.198,28 |
| 2010OB800146 | 2010-03-26T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEPUTADA SANDRA ROSADO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 24/03/2010. PROCESSO 104.509/2010. | 328.894.294-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 250,00 |
| 2010OB800147 | 2010-01-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3176. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 40.515,95 |
| 2010OB800147 | 2010-03-26T00:00 | NFS 1034 PART PABLO H. BORGES NO CURSO:EXECUCAO ORC. CONTABIL E FINAN.NO SERV.PUB.C/ENFOQUE NO CONTROLE INTERNO, DE 15 A 17 DE MARCO/10 OPTANTE SIMPLES NACI-ONAL ISENTO DE RET.TRIB.FED. 2,00% ISS/GDF.REF. PROC 104.044/2010. REL 22/10. | 08.513.498/0001-06 - CVI CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME | R$ 1.519,00 |
| 2010OB800148 | 2010-01-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3176. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 97.935,02 |
| 2010OB800148 | 2010-03-26T00:00 | NFS 0246 - CAPACITACAO EM IMPLEMENTACAO DE PAINEL DE DESEMPENHO COM BALANCED SCORECARD , DE INTERESSE DO CENIN, NESTA CASA, REF. 2 ETAPA COM 28 HORAS. RET 9,45% TRIB FED IN-SRF 480/04 E 2,00%-ISS/GDF. PROC 134.942/09. REL 22/10. | 05.457.572/0001-18 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA | R$ 8.677,90 |
| 2010OB800149 | 2010-01-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3178. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 132.587,75 |
| 2010OB800150 | 2010-01-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3178. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 29.663,71 |
| 2010OB800150 | 2010-03-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP INOCENCIO OLIVEIRA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 24.03.10. PROCESSO 104.827/2010. | 001.776.014-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.500,00 |
| 2010OB800151 | 2010-01-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3174. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 87.210,51 |
| 2010OB800151 | 2010-03-31T00:00 | NFF 5232 PART. DIVINA BEATRIZ DE ASSIS B. LEITAO E HENRIQUE KENUP SATHLER NO VCONGR.BRASILEIRO DE PREGOEIROS, EM FOZ DO IGUACU-PR, DE 15 A 18/03/10.RET TRIBFED 9,45% IN 480/04-RFB E 5,00%-ISS-FOZ DO IGUACU, PROC 103.045/10. REL 22/10. | 07.797.967/0001-95 - N.P EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.918,19 |
| 2010OB800152 | 2010-01-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3179. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 57.198,28 |
| 2010OB800153 | 2010-01-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3176. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 40.515,95 |
| 2010OB800153 | 2010-04-08T00:00 | RECIBO S/N CONTR FELIPE G.GUBERT REF CURSO "USO E GESTÃO DE COMUN.VIRT.BAS. NOSOFTWARE LIVRE OPENACS/DOTLRN",24FEV A 06ABR,NESTA CASA,6ª PARC.PROC 126749/09RETENCOES 11%-INSS, 27,5%-IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 18023038813. REL 24/10. | 296.678.601-91 - FELIPE GELBECK GUBERT | R$ 7.338,53 |
| 2010OB800154 | 2010-01-14T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2010OB800109 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 05.302.184/0001-68 - Facility estacionamentos LTDA. | R$ -690,00 |
| 2010OB800154 | 2010-04-09T00:00 | NFS 1816- PART. DO SERV. MARCOS CéSAR SANTOS DE VASCONCELOS NO CURSO DE MESTRADO ACADêMICO EM DIREITO, EM BRASILIA-DF, PARCELA 22/22.RET. TRIBUTOS FED 9,45%IN-SRF 480/04 E 2,00% ISS/GDF. PROC 106.853/2008. REL 24/10. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.033,09 |
| 2010OB800155 | 2010-01-14T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$250,00 (R$875,00), ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50). VIAGEM AO MARANHãO, DE 10 A 13/01/2010. PROCESSO 149.474/2009. PONTO N. 6.712. | 321.789.807-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 962,50 |
| 2010OB800155 | 2010-04-09T00:00 | NFFS 72743- PART. SERV. WILLIAM FRANCA CORDEIRO NO CURSO MBA EM ESTRATEGIA EM-PRESARIAL, EM BRASILIA-DF, DE AGO/2008 A JUL/2010. 19ª PARCELA. ISENTO TRIBIN 480/04-SRF. RET. 2,00 ISS/GDF. PROC. 167.620/2008. REL 24/10 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 729,12 |
| 2010OB800156 | 2010-01-14T00:00 | NFFS 106965 SERVICO ASSIST TEC/MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNEC DE PECASCOMPONENTES E OUTROS MATERIAIS (ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD). RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL. PERIODO: DEZEMBRO/09 RELACAO 013/2010 SIGMAS. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 7.750,41 |
| 2010OB800156 | 2010-04-09T00:00 | NFFS 72742 - PART RENATA ALMEIDA SABBAT NO MBA EM GESTAO DE PESSOAS DE ABR/09A NOV/10, EM BRASILIA/DF, PARCELA 12/24, PROC. 177.216/08, ISENTO TRIB FEDERALIN 480/04-SRF E RET 2,00% ISS/GDF. REL 24/10 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 650,72 |
| 2010OB800157 | 2010-01-14T00:00 | NFS 504 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD E USUARIOS DO DEMED/CD. RET SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 13/2010 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 242,62 |
| 2010OB800157 | 2010-04-09T00:00 | NFS 18970 -PART LUIZ FLáVIO MENEZES NO MBA EM TV DIGITAL,RáDIO DIF. E NOVAS MíDIAS DE COMUN ELETRôNICA, EM BSB-DF, COM INíCIO EM 28.03.08, 24ª PARCELA.ISENTO TRIB FED IN-SRF 480/04. RET 2,00%-ISS/DF. PROC. 147.417/07. REL 24/10. | 03.438.229/0001-09 - FUNDACAOEUCLIDESD | R$ 392,00 |
| 2010OB800158 | 2010-01-14T00:00 | NFS 1336 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 013/2010 SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 72,79 |
| 2010OB800158 | 2010-04-09T00:00 | NFS 1864 - PART. TAISA MARIA VIANA ANCHIETA NO CURSO DE MESTRADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM BRASíLIA-DF, PARCELA 12/24 RET 9,45% TRIB FED IN-SRF 480/04 E 2,00%-ISS/GDF. PROC 106.362/09. REL 24/10. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.021,87 |
| 2010OB800159 | 2010-01-14T00:00 | NFES 59017 A 59019 - SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. RELACAO 13/2010 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 2.242,97 |
| 2010OB800159 | 2010-04-09T00:00 | NF-E 14198 PART.SERV.MARCUS VINíCIUS CHEVITARESE ALVES E MICHAEL S. ONISHI NA"12ª CONFERENCIA PORTAIS COPORATIVOS" EM SãO PAULO DIAS 23 E 25/03/10 TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 2,00%-ISS-SP. PROC 102.099/10. REL 24/10 | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 7.084,00 |
| 2010OB800160 | 2010-01-14T00:00 | NF 75 -FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES -EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES NACIONALRELACAO 13/2010 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 78,46 |
| 2010OB800160 | 2010-04-09T00:00 | NF-F 2090 PART.SERVIDORES LUIZ GUSTAVO HORITA E WANDER M. DE OLIVEIRA NO CURSOORACLE DATABASE 10G: ADMINISTRATION WORSHOP I ED. 2, EM BSB DE 15 A 19/03/10 TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 2,00%-ISS-BSB PROC 104.750/10. REL 24/10 | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.818,35 |
| 2010OB800161 | 2010-01-14T00:00 | NFS 7050 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO CARDÍACO PARA AVALIAÇÃO ECG. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. DEZEMBRO/2009. RELACAO 013/2010 SIGMAS. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 470,53 |
| 2010OB800161 | 2010-04-09T00:00 | NFS 0403 PART.DO SERV.MARISTELA PAIVA E RUBENS F. FILHO NO CURSO: "ELABORAçãODE RELATóRIOS DE AUDITORIA" EM BRASILIA DIAS 18 E 19/03/10 ISENTO DE RET.TRIBFED.(SIMPLES NACIONAL) E RET. 2,00% ISS/GDF. PROC 103.768/2010. REL 24/10. | 05.412.947/0001-23 - AOF CONSULTORIA | R$ 2.646,00 |
| 2010OB800162 | 2010-01-14T00:00 | NFES 41808 A 41810 ALUGUEL DE UMA VAGA DE ESTACIONAMENTO DA EMPRESA LOCALIZADAAVENIDA WASHINGTON LUIZ, Nº 6771 - SÃO PAULO/SP. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONALREL. 454/09 - OUT/09 A DEZ/09. | 05.302.184/0001-68 - Facility estacionamentos LTDA. | R$ 690,00 |
| 2010OB800162 | 2010-04-09T00:00 | NFS-E 642 - PARTIC SERVIDOR HEBER JORGE RAMOS BRANDãO NO CURSO DE ESPECIALIZA-çãO EM TECNOLOGIA DE REDE DE COMPUTADORES, MODALIDADE à DISTâNCIA.10ª PARCELA.ISENTO TRIB FED IN 480/04 E ISS-PROC 038206064519-1. PROC 107388/09. REL 24/10 | 19.084.599/0001-17 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO | R$ 346,00 |
| 2010OB800163 | 2010-01-14T00:00 | NFES 3829 - SERVICO DE MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE USO E DE SUPORTE TECNICO DOSSOFTWARES BORLAND CALIBER RM E BORLAND TOGETHER ECLIPSE EDITION-RET SRF 9,45PCE ISS 2PC - PARCELA 12/21- RELACAO 013/10/SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 5.709,29 |
| 2010OB800163 | 2010-04-09T00:00 | NFS 3792 - PARTICIPACAO DA SERVIDORA DENISE ARAUJO BASILIO NO SEMINARIO ESPE- CIAL COM ENFASE NA IN 10/10, EM BRASILIA/DF, DE 22 A 23.03.10. RET 9,45% TRIB FED IN-SRF 480/04 E 2,00%-ISS/GDF. PROC 106.226/10. REL 24/10. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 1.726,73 |
| 2010OB800164 | 2010-01-14T00:00 | NFF 1318 FORNECIMENTO DE 250 PECAS DE BASTAO RETRATIL A PEDIDO DO DEPOL/CD. RET. SRF 5,85%. RELACAO 13/2010 SIGMAS. | 07.967.527/0001-39 - AUSBRAS COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA E REPRES LTDA | R$ 14.475,57 |
| 2010OB800164 | 2010-04-09T00:00 | FAT. 243662 - PART ROSANA M. E SILVA M. BARRETO NO CURSO POS GRADUACAO EM PERICIA MEDICA, EM BRASILIA-DF, DE AGO/08 ABR/10, PARCELA 17/21. ISENTO TRIB. FED.INC. VIII IN 480/04-SRF. RET 2,00% ISS/GDF. PROC 166.961/08. REL 24/10. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 455,24 |
| 2010OB800165 | 2010-01-14T00:00 | NF 13147 - FORNECIMENTO DE 24 ROLOS DE RIBBON, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 13/2010 SIGMAS. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 372,00 |
| 2010OB800165 | 2010-04-15T00:00 | NFS 3914-PART.DOS SERV. ANA MARUSIA P.L.MENEGUIN E OUTROS NO WEB EXPO FORUM E CONG.TV 2.0 E JOãO E. S.LOPES NO WEB EXPO FORUM WORKSHOP WEB BUSINESS EM SP RET 9,45% TRIB FED IN-SRF 480/04 E 2,00%-ISS/SP. PROC 103.964/10. REL 24/10. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 4.914,53 |
| 2010OB800166 | 2010-01-14T00:00 | NF 5738. FORNECIMENTO DE 15 CARREGADORES DE PILHA RECARREGAVEIS TIPO D, MARCAFTG. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 13/2010. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 833,23 |
| 2010OB800166 | 2010-04-16T00:00 | NFS 30369 PART.DO SERV.IARA B.G.DE SOUZA, LAMBERTO R.S.JUNIOR E MONICA DE C.B PACHECO NO CURSO DE ESP. EM GESTãO P/ PROC. DE NEGOCIOS MOD.A DIST. ISENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN 480/04-RFB. REF. MARCO/10. PROC 122.064/2009. REL 26/10. | 95.438.412/0002-03 - Associação Pro Ensino em Santa Cruz | R$ 834,00 |
| 2010OB800167 | 2010-01-14T00:00 | NFS 17/24/25/34(COPIAS):LIB. TOTAL DE VALORES BLOQ.NAS 2009NS11208/11216/11920E LIB. PARCIAL VLR. BLOQ. 2009NS12404:FICA BLOQ. 13.673,26 ATE DEC. SUP.: PGTOFGTS RESCISORIO: R$ 84.089,11 E GPS 12/09: R$ 38.474,19(AHP-TEC) -REL 458/09S. | 00.360.305/0001-04 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 44.479,43 |
| 2010OB800167 | 2010-01-14T00:00 | NFS 17/24/25/34(COPIAS):LIB. TOTAL DE VALORES BLOQ.NAS 2009NS11208/11216/11920E LIB. PARCIAL VLR. BLOQ. 2009NS12404:FICA BLOQ. 13.673,26 ATE DEC. SUP.: PGTOFGTS RESCISORIO: R$ 84.089,11 E GPS 12/09: R$ 38.474,19(AHP-TEC) -REL 458/09S. | 00.360.305/0001-04 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 78.083,87 |
| 2010OB800167 | 2010-04-16T00:00 | NFS 666 PART SERVS ANTONIO MARQUES BARRETO E OUTROS NO CURSO: PRATICAS NA EMISSAO DE NOTAS FISCAIS C/FOCO NA NF ELETRONICA EM BSB NO DIA 29/03/2010. OPTANTESIMPLES NACIONAL. 2,00% ISS/GDF. PROCESSO 106.527/10. REL 26/10. | 08.703.044/0001-90 - RH CURSOS | R$ 2.963,52 |
| 2010OB800168 | 2010-01-14T00:00 | NFS 4109 - SERVICOS DE SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA DE EN-SINO À DISTÂNCIA, "WEBAULA", UTILIZADA PELA CD - RET. SRF 9,45% E ISS 5%. PERIODO: 30/11/09 A 29/12/09 - RELACAO 016/2010/SIGMAS. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.567,58 |
| 2010OB800169 | 2010-01-14T00:00 | NFS 014 SERVICO MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC. PECAS EM EQUIP.MEDICO HOSPITALAR A PEDIDO DO DEMED.ISS RET 2010NS000226 OPTANTE DO SIMPLES NAC. REL.016/2010/SIGMAS PERIODO: 07/12 A 06/01/10 PARTE PAGTO FINAL | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 723,98 |
| 2010OB800170 | 2010-01-14T00:00 | NFS 014 SERVICO MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC. PECAS EM EQUIP.MEDICO HOSPITALAR A PEDIDO DO DEMED. ISS 5% S/TOTAL NF. EMP.OPTANTE DO SIMPLES NAC. REL.016/2010/SIGMAS PERIODO: 07/12 A 06/01/10 PARTE PAGTO NF | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 2.714,63 |
| 2010OB800171 | 2010-01-14T00:00 | NFS 1095. SERVICO LEGENDAGEM OCULTA (CLOSE CAPTION ON LINE). RET. SRF 9,45% REL. 016/10 SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/2009 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 49.664,87 |
| 2010OB800172 | 2010-01-14T00:00 | NF 6490 FORNECIMENTO DE DVD PHILIPS A PEDIDO DA COORDENACAO DE DIVULGACAO DA CD. RET 5,85% SRF. ___________________REL 16/10 SIGMAS | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 225,96 |
| 2010OB800173 | 2010-01-14T00:00 | NF 930 FORNECIMENTO DE ESPATULA TERMICA, 120 VOLT, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ______________________________REL 16/10 SIGMAS | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 2.285,00 |
| 2010OB800174 | 2010-01-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3180. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 200.548,41 |
| 2010OB800175 | 2010-01-14T00:00 | NFESF 36 - SERV DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO VERSAO P/ SISTEMAGERENCIADOR DE BANCO DADOS. RETENCAO SRF 9,45%. PARCELA 9/12. RELACAO 016/10 SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/09 | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 10.884,11 |
| 2010OB800176 | 2010-01-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3181. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 112.189,82 |
| 2010OB800177 | 2010-01-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3180. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.350,79 |
| 2010OB800177 | 2010-04-22T00:00 | RECIBO N. 013/10 PART. ALESSANDRA MULLER V GUERRA E CINTIA COSTA ALMEIDA NA CONFERENCIA INTL. SOBRE REDE SOCIAIS, EM CURITIBA/PR, DE 11 A 13.03.10. RETENCAO DE 5,00% ISS/PR PROCESSO 101.687/10. REL. 24/10 | 76.709.898/0001-33 - FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO PARANÁ | R$ 836,00 |
| 2010OB800178 | 2010-01-14T00:00 | NFS 1510----- PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE MATERIALEM APARELHOS FISIOTERAPICOS A PEDIDO DEMED/CD. RET.SRF 5,85 PC E ISS 5PC. REL.016/2010 SIGMAS | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ 2.013,32 |
| 2010OB800178 | 2010-04-22T00:00 | NFE 432 PART SERV. JOAO LUIZ P MARCIANO NO CURSO FORMACAO OFICIAL COBIT 4.1 EM BRASILIA/DF, DE 20 A 21.03.10. OPTANTE SIMPLES NACIONAL PROCESSO 103.885/10. REL. 26/10 | 10.473.828/0001-10 - MINDWORKS LTDA. | R$ 872,20 |
| 2010OB800179 | 2010-01-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3181. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 52.646,50 |
| 2010OB800179 | 2010-04-22T00:00 | NFE 416 PART. MONICA CORREIA XAVIER E ELAINE RIBEIRO MACHADO NO CURSO MAPEA- MENTO DA ESTRATEGIA COM BSC EM ORG. PUBLICAS, EM BSB/DF, DE 16 A 18.03.10. TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 2,00%-ISS-BSB, PROC. 101.426/10 REL. 27/10 | 62.857.420/0001-46 - SIMNETICS LTDA | R$ 6.995,45 |
| 2010OB800180 | 2010-01-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010148089/2009 - PROCESSO Nº 36.521/2009. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 9.409,08 |
| 2010OB800180 | 2010-04-22T00:00 | NFPS 12745 PART. ALLAN RIBEIRO DE CASTRO E OUTROS NO CURSO IN N. 02/08 E ALTE-RACOES/REPERCUSSOES NA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS, EM BSB/DF, DE 29 A 31.03.10 TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 2,00%-ISS-BSB, PROC. 101.566/10 REL. 27/10 | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 7.084,00 |
| 2010OB800181 | 2010-01-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010148095/2009 - PROCESSO Nº 36.524/2009. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 8.268,87 |
| 2010OB800181 | 2010-04-22T00:00 | NF-F 2112 PART.SERVIDORES MARCIA MIKIKO M JUBE E WANDER MENDONCA OLIVEIRA NO CURSO ORACLE DATABASE 11G, EM BRASILIA/DF, DE 05 A 09.04.10. TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 2,00%-ISS-BSB, PROC. 105.881/10 REL. 27/10 | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.818,35 |
| 2010OB800182 | 2010-01-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010148096/2009 - PROCESSO Nº 36.523/2009. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.687,00 |
| 2010OB800182 | 2010-04-28T00:00 | NF-E 11-PART.DA SERV.ALESSANDRA M. ANSELMO NO SEMINARIO:"DIREITOS AUTORAIS EM PORTAIS,TVS DIG. E OUTRAS MIDIAS DE REL. DO GOVERNO" EM BSB DIAS 08/09/ABR/10 EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL, RET 2,00 ISS/GDF, PROC. 104.431/10, REL 27/10. | 03.662.199/0001-01 - Bachiana Polis Produções Ltda. | R$ 3.425,10 |
| 2010OB800183 | 2010-01-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010148092/2009 - PROCESSO Nº 36.522/2009. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.068,81 |
| 2010OB800183 | 2010-04-29T00:00 | NFS 0252 - CAPACITACAO EM IMPLEMENTACAO DE PAINEL DE DESEMPENHO COM BALANCED SCORECARD,DE INTERESSE DO CENIN, NESTA CASA, REF 3ª E 4ª ETAPAS, RET 9,45% TRIB FED IN-SRF 480/04 E 2,00%-ISS/GDF. PROC 134.942/09. REL 28/10. | 05.457.572/0001-18 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA | R$ 9.297,75 |
| 2010OB800184 | 2010-01-14T00:00 | NFFS 67482-SERV.GRAFICOS-GLOSAS 1.659,68(REPASSE ADIC.INSAL. SEM REAJ.: 905,2811/09 E 754,40:12/09)/38.165,66 A SER PAGO PRORROG. CONTRATO - SRF 9,45% S.VLRAPROP,INSS 11% S.197.690,16(DEDUZ VT+VR),ISS 5% S.TOTAL NOTA-DEZ/09-REL 52/10M | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.325,20 |
| 2010OB800184 | 2010-01-14T00:00 | NFFS 67482-SERV.GRAFICOS-GLOSAS 1.659,68(REPASSE ADIC.INSAL. SEM REAJ.: 905,2811/09 E 754,40:12/09)/38.165,66 A SER PAGO PRORROG. CONTRATO - SRF 9,45% S.VLRAPROP,INSS 11% S.197.690,16(DEDUZ VT+VR),ISS 5% S.TOTAL NOTA-DEZ/09-REL 52/10M | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 24.314,12 |
| 2010OB800184 | 2010-01-14T00:00 | NFFS 67482-SERV.GRAFICOS-GLOSAS 1.659,68(REPASSE ADIC.INSAL. SEM REAJ.: 905,2811/09 E 754,40:12/09)/38.165,66 A SER PAGO PRORROG. CONTRATO - SRF 9,45% S.VLRAPROP,INSS 11% S.197.690,16(DEDUZ VT+VR),ISS 5% S.TOTAL NOTA-DEZ/09-REL 52/10M | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 110.457,27 |
| 2010OB800184 | 2010-04-29T00:00 | NFS 1909- PART. ANTONIO CARLOS C. DE ABREU NO CURSO DE POS GRADUACAO EM DIREI-TO PENAL E PROCESSO PENAL, EM BSB-DF, PARCELA 01/15.RET. TRIBUTOS FED 9,45% IN-SRF 480/04 E 2,00% ISS/GDF. PROC 146.594/09 REL 28/10. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 495,14 |
| 2010OB800185 | 2010-01-15T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO R$250,00 (R$375,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$43,50). VIAGEM A SALVADOR-BA, 19 E 10/01/2010. PROC. 100.277/2009. PONTO N. 116.357. | 563.492.031-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 491,50 |
| 2010OB800185 | 2010-04-29T00:00 | NFS 5721 PARTICIPACAO DE ALMIR APARECIDO ALVES DE OLIVEIRO E OUTROS NO CURSO AS INOVACOES DAS RETENCOES NA FONTE DE TRIBUTOS, EM BSB/DF, DE 15 A 16.04.10 RET 9,45% TRIB FED IN-SRF 480/04 E 2,00%-ISS/GDF. PROC 106.442/10. REL 28/10. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 7.066,29 |
| 2010OB800186 | 2010-01-15T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$250,00 (R$875,00), ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50). VIAGEM AO MARANHãO, DE 10 A 13/01/2010. PROCESSO 149.474/2009. PONTO N. 113.492. | 003.410.101-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 962,50 |
| 2010OB800186 | 2010-04-30T00:00 | NFS 26 PART. FERNANDO LUIS C SOUSA E OUTROS NO I FORUM NACIONAL DE CONTABILI- DADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, EM BRASILIA/DF, NO DIA 09.04.10. OPTANTE SIMPLES NACIONAL E RET DE 2,00%-ISS/GDF. PROC 105.842/10. REL 28/10. | 10.929.000/0001-24 - ONIX | R$ 5.883,92 |
| 2010OB800187 | 2010-01-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3183. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.754,80 |
| 2010OB800187 | 2010-05-04T00:00 | NFSE 201036 PART. CRISTINA MACEDO GAZINEO E OUTROS NO WORKSHOP LEGISLACAO APLICADA AOS CONVENIOS FEDERAIS E SINCOV, EM BRASILIA/DF, DE 05 A 07.04.10. OPTANTE SIMPLES NACIONAL E RET 2,00%-ISS-BSB, PROC. 106.021/10 REL. 28/10 | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 7.839,02 |
| 2010OB800188 | 2010-01-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3182. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 28.578,71 |
| 2010OB800188 | 2010-05-10T00:00 | NFS-E 737 - PARTIC SERVIDOR HEBER JORGE RAMOS BRANDãO NO CURSO DE ESPECIALIZA-çãO EM TECNOLOGIA DE REDE DE COMPUTADORES, MODALIDADE A DISTANCIA.11ª PARCELA.ISENTO TRIB FED IN 480/04 E ISS-PROC 038206064519-1. PROC 107388/09. REL 32/10 | 19.084.599/0001-17 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO | R$ 346,00 |
| 2010OB800189 | 2010-01-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3183. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 66.845,67 |
| 2010OB800189 | 2010-05-10T00:00 | NFFS 61611 - PART GILSON S FILHO E JOAO LUIZ P MARCIANO NO CURSO GESTAO DE RISCOS PRINCIPIOS E DIRETRIZES, EM BRASILIA/DF, DE 29 A 30.03.10. ISENTO TRIBUTOS FEDERAIS E RET 2,00% ISS/GDF, PROC. 103.883/10, REL. 32/10 | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 2.352,00 |
| 2010OB800190 | 2010-01-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3182. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 185.577,06 |
| 2010OB800190 | 2010-05-10T00:00 | NFFS 74572 - PART RENATA ALMEIDA SABBAT NO MBA EM GESTAO DE PESSOAS DE ABR/09A NOV/10, EM BRASILIA/DF, PARCELA 13/24, PROC. 177.216/08, ISENTO TRIB FEDERALIN 480/04-SRF E RET 2,00% ISS/GDF. REL 32/10 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 650,72 |
| 2010OB800191 | 2010-01-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010148094/09-PROCESSO Nº 36.519/09.DESCONTO DE R$28.909,95REF. FATURA DE CRÉDITO Nº 010148467/09-PROCESSO Nº 812/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.993,56 |
| 2010OB800191 | 2010-05-10T00:00 | NFS 19058 -PART LUIZ FLáVIO MENEZES NO MBA EM TV DIGITAL,RáDIO DIF. E NOVAS MíDIAS DE COMUN ELETRôNICA, EM BSB-DF, COM INíCIO EM 28.03.08, 25ª PARCELA.ISENTO TRIB FED IN-SRF 480/04. RET 2,00%-ISS/DF. PROC. 147.417/07. REL 32/10. | 03.438.229/0001-09 - FUNDACAOEUCLIDESD | R$ 392,00 |
| 2010OB800192 | 2010-01-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010148853/2009-PROCESSO Nº 501/2010.DESCONTO DE R$3.032,33REF. FATURA DE CRÉDITO Nº 010148470/2009-PROCESSO Nº 242/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.572,84 |
| 2010OB800192 | 2010-05-10T00:00 | FAT. 255771 - PART ROSANA M. E SILVA M. BARRETO NO CURSO POS GRADUACAO EM PERICIA MEDICA, EM BRASILIA-DF, DE AGO/08 ABR/10, PARCELA 18/21. ISENTO TRIB. FED.INC. VIII IN 480/04-SRF. RET 2,00% ISS/GDF. PROC 166.961/08. REL 32/10. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 455,24 |
| 2010OB800193 | 2010-01-15T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDORA SILMARA DE A. GONçALVES P/ATENDER DESP. COM MAT E SERV. DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 14/01/10. PROCESSO 100.548/10. - DEMED - | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 1.000,00 |
| 2010OB800193 | 2010-01-15T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDORA SILMARA DE A. GONçALVES P/ATENDER DESP. COM MAT E SERV. DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 14/01/10. PROCESSO 100.548/10. - DEMED - | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.000,00 |
| 2010OB800193 | 2010-05-10T00:00 | NFFPS 30625 PART. IARA B.G.DE SOUZA, LAMBERTO R.S.JUNIOR E MONICA DE C.B PACHECO NO CURSO DE ESP. EM GESTãO P/ PROC. DE NEGOCIOS MOD.A DIST. ISENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN 480/04-RFB. REF. ABRIL/10. PROC 122.064/2009. REL 32/10. | 95.438.412/0002-03 - Associação Pro Ensino em Santa Cruz | R$ 834,00 |
| 2010OB800194 | 2010-01-15T00:00 | NFS 224 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45% E ISS 5% TUDO S/TOTAL NFS. PERIODO: DEZEMBRO/09 PAGTO 2009 REL 017/10 SIGMAS | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.186,05 |
| 2010OB800194 | 2010-05-10T00:00 | NF-E 135589 PART MARIA INêS CUSTóDIO DE ALMEIDA E OUTROS(TOTAL 10 SERV) NO CURSO DE ESPEC-MBA GESTãO DE COMPRAS E LOGíSTICA,EM BSB-DF, PARCELA 11/18. ISENTOTRIB FED ANEXO III IN 480/04-RFB. RET 2,00% ISS/GDF. PROC 161.692/08,REL 32/10 | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ 4.410,00 |
| 2010OB800195 | 2010-01-15T00:00 | NFS 224 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. IMPOSTOS RET 2010NS000238 . PERIODO: PARTE JANEIRO/2010 REL 017/10 SIGMAS | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 157,09 |
| 2010OB800195 | 2010-05-10T00:00 | NFS 1546 -PARTIC. DE 13 SERVID CENTRO DE INFORMáTICA DA CD NO CURSO DE ESPECIALIZAçãO MBA-GOV. EM TEC.DE INFORMAçãO,EM BSB-DF, 6ª PARCELA. ISENTO RET ANEXO IN-SRF 480/04. RET 2,00%-ISS/GDF. PROC 125.256/09 REL 32/10. | 03.218.102/0001-76 - FUNDAÇÃO UNIVERSA | R$ 9.531,56 |
| 2010OB800196 | 2010-01-15T00:00 | NFS 566926 SERVIçO ALUGUEL SIASTEMA-LOCACAO DO SOFTWARE ALTERDATA CONTABIL FORWINDOWS... RET 9,45% SRF S/TOTAL NFS _________________________RELACAO 17/10 SIGMAS | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 176,89 |
| 2010OB800196 | 2010-05-10T00:00 | NFS 1558 -PARTIC. DE 13 SERVID CENTRO DE INFORMáTICA DA CD NO CURSO DE ESPECIALIZAçãO MBA-GOV. EM TEC.DE INFORMAçãO,EM BSB-DF, 7ª PARCELA. ISENTO RET ANEXO IN-SRF 480/04. RET 2,00%-ISS/GDF. PROC 125.256/09 REL 32/10. | 03.218.102/0001-76 - FUNDAÇÃO UNIVERSA | R$ 9.531,56 |
| 2010OB800197 | 2010-01-15T00:00 | NF 102672 - FORNECIMENTO DE LATAS DE TIRAS REATIVAS PARA URINALISE. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 017/2010 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 346,01 |
| 2010OB800197 | 2010-05-10T00:00 | NFS 1900 - PART. TAISA MARIA VIANA ANCHIETA NO CURSO DE MESTRADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM BRASíLIA-DF, PARCELA 13/24 RET 9,45% TRIB FED IN-SRF 480/04 E 2,00%-ISS/GDF. PROC 106.362/09. REL 32/10. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.021,87 |
| 2010OB800198 | 2010-01-15T00:00 | NFS 399 SERVIçO DE COLETA, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS TOXICOSGERADOS NO DEMED, NO CEDI E NO DEAPA - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5PC. FLUENTES PARA UTILIOZADOS NOS RESIDUOS. RELACAO 017/10 SIGMAS. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 1.719,50 |
| 2010OB800198 | 2010-05-12T00:00 | NF-S 298 - PART. DAS SERV. CASSIA REGINA O. M. BOTELHO E MARIA RAQUEL M. MELO NO "III CONGRESSO CONSAD DE GESTãO PúBLICA" EM BSB 15 A 17/03/2010. ISENTO RET.TRIB. IN 480/04-SRF. RET 2,00% ISS/GDF. PROC 104.025/10 REL 21/10. | 04.233.454/0001-63 - Conselho Nacional de Secretários de Administração | R$ 294,00 |
| 2010OB800199 | 2010-01-15T00:00 | NFES 2925 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO "MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT",A PEDIDO DO CENIN. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO: DEZ/2009. REL 017/2010 SIGMAS. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 11.977,00 |
| 2010OB800199 | 2010-05-12T00:00 | NFS 13 - REALIZACAO DE PALESTRA PROF. PELO PROF. CARLOS ALBERTO JULIO, NESTACASA, PARA SERVIDORES E MEMBROS DA COMISSAO DO TRABALHO, EM 05/05/2010. EMPRE-SA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. 2,00% ISS/GDF. PROC 107.571/2010. | 11.426.026/0001-12 - FUTURUS PALESTRAS E PALESTRANTES S/S LTDA - EPP | R$ 23.030,00 |
| 2010OB800200 | 2010-01-15T00:00 | 7,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO R$350,00 MAIS R$160,00 REFER. A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUAçãO R$159,50 REFER. A AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM ASãO PAULO-SP, DE 18 A 25/01/10. PROCESSO 100552/2010. PONTO 3729. | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.625,50 |
| 2010OB800200 | 2010-05-13T00:00 | NFS 1545 E 1557 - PART. DE 15 SERV. DO CENIN DA CD NO CURSO DE ESPECIALIZACAOMBA - EM GOVERNANCA EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO, EM BSB-DF.PARCELAS 12 E 13/16ISENTO RET ANEXO IN 480/04-SRF. RET 2,00%-ISS/GDF. PROC 166.566/08 REL 35/10. | 03.218.102/0001-76 - FUNDAÇÃO UNIVERSA | R$ 19.590,12 |
| 2010OB800201 | 2010-01-15T00:00 | 7,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO R$350,00 MAIS R$160,00 REFER. A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUAçãO R$159,50 REFER. A AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM ASãO PAULO-SP, DE 18 A 25/01/10. PROCESSO 100552/2010. PONTO 6003. | 563.272.181-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.625,50 |
| 2010OB800201 | 2010-05-13T00:00 | NFE 201070 PART. FERNANDA VIEIRA DE SOUZA E OUTROS (TOTAL 4 SERV.) NO WORKSHOPGESTAO POR COMPETENCIAS, EM BRASILIA-DF, DE 27 A 28/04/2010. EMPRESA OPTANTEP/ SIMPLES NACIONAL E RET. 2,00%/ISS-DF, PROC. 115.536/2010. REL. 35/10. | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 5.574,24 |
| 2010OB800202 | 2010-01-15T00:00 | 7,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO R$350,00 MAIS R$160,00 REFER. A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUAçãO R$159,50 REFER. A AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM ASãO PAULO-SP, DE 18 A 25/01/10. PROCESSO 100552/2010. PONTO 4220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.625,50 |
| 2010OB800202 | 2010-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO SILVIO SERAFIM COSTACONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13.05.10. PROCESSO 118.510/2010. | 104.813.894-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 48.858,51 |
| 2010OB800203 | 2010-01-15T00:00 | 7,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO R$350,00 MAIS R$160,00 REFER. A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUAçãO R$159,50 REFER. A AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM ASãO PAULO-SP, DE 18 A 25/01/10. PROCESSO 100552/2010. PONTO 5495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.625,50 |
| 2010OB800203 | 2010-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP ARMANDO ABILIO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13.05.10. PROCESSO 106.609/2010. | 025.378.504-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.383,00 |
| 2010OB800204 | 2010-01-15T00:00 | NFES 46353. MANUTENCAO DE 7 SERVIDORES RISC, MARCA SUN MICROSYSTEMS. RET. SRF9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO: DEZ/2009. RELACAO 17/2010 SIGMAS. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 17.592,56 |
| 2010OB800204 | 2010-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP SIMAO SESSIM CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13.05.10. PROCESSO 107.667/2010. | 034.410.677-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.258,91 |
| 2010OB800205 | 2010-01-15T00:00 | NFES 50977/52041 SERVICOS HOSPITALARES .. ISENTO DE RETENCAO. RELACAO 17/10/SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 5.705,69 |
| 2010OB800205 | 2010-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP CIRO PEDROSA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13.05.10. PROCESSO 103.682/2010. | 195.209.486-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.399,56 |
| 2010OB800206 | 2010-01-15T00:00 | FATURAS 01.0148709. SERVICOS DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEICOES. RETENCAO SRF 9,45% S/ TT E ISS 5% SOBRE DIARIAS + TAXAS: R$ 298,98(CNPJ MANHA-TTAN HOTEIS E TURISMO LTDA). PER.: DIA 21/10/2009.- REL 17/10 SIGMAS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 288,66 |
| 2010OB800206 | 2010-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP ABELARDO CAMARINHA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13.05.10. PROCESSO 117.654/2010. | 382.337.548-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.395,00 |
| 2010OB800207 | 2010-01-15T00:00 | NFF 3216 RENOVACAO ASSINATURA ANUAL DA REVISTA TELETIME PARA O PERIODO DE OUTUBRO/2009 A SETEMBRO/2010. A PEDID0 DO CEDI/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 17/10 SIGMAS | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 138,41 |
| 2010OB800207 | 2010-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP ANDRE LUIZ VARGAS ILARIO,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13.05.10. PROCESSO 102.628/2010. | 497.509.509-25 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.195,72 |
| 2010OB800208 | 2010-01-15T00:00 | FATURA 181287 A 181291. RENOVACAO ANUAL DE ASSINATURAS DAS REVISTAS "IOB TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA E OUTRAS"..... RET. SRF 5,85%. PERIODO DEZ/09 A NOV/10RELACAO 17/2010 SIGMAS. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 5.893,79 |
| 2010OB800208 | 2010-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEPUTADA ROSILDA DE FREITAS, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13.05.10. PROCESSO 101.909/2010. | 379.675.177-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.081,15 |
| 2010OB800209 | 2010-01-15T00:00 | DANFE 4869 FORNECIMENTO DE CONTRASTE BARITADO E CONTRASTE IODADO DESTINADO AO DEMED. RET SRF 5,85PC...RELACAO 17/2010 SIGMAS. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 9.626,84 |
| 2010OB800209 | 2010-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP SEVERIANO ALVESCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13.05.10.PROCESSO 114.237/2010. | 024.857.885-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.000,00 |
| 2010OB800210 | 2010-01-15T00:00 | NFS 566926 SERVIçO ALUGUEL SIASTEMA-LOCACAO DO SOFTWARE ALTERDATA CONTABIL FORWINDOWS... IMPOSTO RETIDO NA 2010NS000241 _________________________RELACAO 17/10 SIGMAS | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 21,96 |
| 2010OB800210 | 2010-05-17T00:00 | NFFS 62124 - PART EDUARDO JOSE G. DOS REIS NO CURSO:AGUA DE CHUVA-APROVEITAMENTO DE COBERTURAS EM AREAS URBANAS P/FINS NAO POTAVEIS, EM BSB-DF, DIA 14.04.10ISENTO TRIBUTOS FEDERAIS E RET 2,00% ISS/GDF, PROC. 103.116/10, REL. 35/10 | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 427,28 |
| 2010OB800211 | 2010-01-18T00:00 | FAT 9912100944/00817 SERV. CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (SERCA CONVENCIONAL)..RET.SRF 9,45%.REL.015/10-SIGMAS. CORREIOS...... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 408,00 |
| 2010OB800211 | 2010-01-18T00:00 | FAT 9912100944/00817 SERV. CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (SERCA CONVENCIONAL)..RET.SRF 9,45%.REL.015/10-SIGMAS. CORREIOS...... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 3.674,36 |
| 2010OB800211 | 2010-05-17T00:00 | NF-E 14696 PART.SERV. CARLOS JAQUES O. BARROS E OUTROS(TOTAL 03) NO CURSO "PLANEJAMENTO DE PORTAIS CORPORATIVOS", EM SAO PAULO-SP, NOS DIAS 28 E 29.04.2010.TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 2,00%-ISS-SP. PROC 104.484/10. REL 35/10 | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 6.083,39 |
| 2010OB800212 | 2010-01-18T00:00 | NFS 2098-CONDUCAO/MANUT.VEICULOS-GLOSA 6.722,87(COB. INDEV.)-RET IRRF 1%, CSLL1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65% S/VLR.APROPR.-INSS 11% E ISS 5% SOBRE TOTAL NOTA-DEZ/09-TRANSF.FUNRO 68,10 REF.MULTA TRANSITO(CONF.PROC 036209/09)-REL 15/2010S | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 314.350,03 |
| 2010OB800212 | 2010-05-19T00:00 | NF-E 3056 PART. GABRIEL M. TUFENKKIAN E ROBSON L F COUTINHO NA IX CONFERENCIAANUAL DE TECNOLOGIAS EMPRESARIAIS, EM SAO PAULO-SP, DE 13 A 14.04.10. TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 2,00%-ISS-SP. PROC 106.862/10. REL 35/10 | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 5.844,30 |
| 2010OB800213 | 2010-01-18T00:00 | FAT 2176734 - CESSAO DE DIREITO DE UTILIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACOES POR LINHAS FISICAS (STLF),INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA. PERIODO:DEZEMBRO/2009. RELACAO 015/2010 SIGMAS. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2010OB800213 | 2010-05-19T00:00 | NF-E 87 PART. FAUSTO DE PAULA M. BANDEIRA NO CURSO MERCADOS DE CARBONO E O SETOR DE ENERGIA, RIO DE JANEIRO/RJ, NO DIA 28.04.10. ISENTO TRIBUTOS FEDERAIS ANEXO IN, PROC. 104.023/10, REL. 35/10 | 04.709.191/0001-16 - Instituto Acende Brasil | R$ 890,00 |
| 2010OB800214 | 2010-01-18T00:00 | PAGAMENTO ANUIDADES EXERCICIOS 2005 A 2009 DEVIDA A ASSOCIAÇAO DOS SECRETARIOSGERAIS DOS PARLAMENTOS - ASGP INCLUIDAS TAXAS BANCÁRIAS (RETENCÕES SRF R$11,10ISS 2,91. PROC. 102.070/08 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 143,42 |
| 2010OB800214 | 2010-01-18T00:00 | PAGAMENTO ANUIDADES EXERCICIOS 2005 A 2009 DEVIDA A ASSOCIAÇAO DOS SECRETARIOSGERAIS DOS PARLAMENTOS - ASGP INCLUIDAS TAXAS BANCÁRIAS (RETENCÕES SRF R$11,10ISS 2,91. PROC. 102.070/08 | 00.000.000/0001-91 - ASGP | R$ 1.236,65 |
| 2010OB800214 | 2010-01-18T00:00 | PAGAMENTO ANUIDADES EXERCICIOS 2005 A 2009 DEVIDA A ASSOCIAÇAO DOS SECRETARIOSGERAIS DOS PARLAMENTOS - ASGP INCLUIDAS TAXAS BANCÁRIAS (RETENCÕES SRF R$11,10ISS 2,91. PROC. 102.070/08 | 00.000.000/0001-91 - ASGP | R$ 4.589,00 |
| 2010OB800214 | 2010-05-19T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEPUTADA LUIZA ERUNDINA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 13/05/2010. PROCESSO 107.716/10 | 004.805.844-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 214,00 |
| 2010OB800215 | 2010-01-18T00:00 | NFS 2099. SERV. M.O. DEST. COND. E MANUT. VEICULOS. HORAS EXTRAS DEZ/09. GLOSAR$1.606,60(INSUF. SALDO NE). RET. IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%S/ R$19.961,83 - INSS 11% E ISS 5% S/ R$ 21.568,43. REL.15/10 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.383,07 |
| 2010OB800215 | 2010-05-19T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. PEDRO HENRY NETO, CONFOR-RME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 13/05/2010. PROCESSO 107.596/2010. | 175.068.671-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 639,97 |
| 2010OB800216 | 2010-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3185. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.041,86 |
| 2010OB800216 | 2010-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO LAEL VIEIRA VARELLA, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/05/2010. PROCESSO 107.401/2010. | 003.037.206-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400,00 |
| 2010OB800217 | 2010-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3185. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 50.442,26 |
| 2010OB800217 | 2010-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JULIO SEMEGUINI CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13.05.10. PROCESSO 107.342/2010. | 029.505.358-52 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100,00 |
| 2010OB800218 | 2010-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3184. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 17.610,48 |
| 2010OB800218 | 2010-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JULIO SEMEGUINI CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13.05.10. PROCESSO 116.300/2010. | 029.505.358-52 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.300,00 |
| 2010OB800219 | 2010-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3184. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 124.729,15 |
| 2010OB800219 | 2010-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JOSÉ ANIBAL CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13.05.10. PROCESSO 106.529/2010. | 106.629.522-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.447,24 |
| 2010OB800220 | 2010-01-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 126135/2009 - PROCESSO Nº 994/2010. COTA TRIP (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 29.289,85 |
| 2010OB800220 | 2010-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEPUTADA ANGELA AMIM CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13.05.10. PROCESSO 106.381/2010. | 293.167.159-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.156,12 |
| 2010OB800221 | 2010-01-18T00:00 | DANFE 56658 FORNECIMENTO DE 800 LICENCAS DE ATUALIZACAO DO NOVO DICIONARIO AU-RELIO, VERSAO 6.0. RET. SRF 9,45%.RELACAO 10/2010 SIGMAS. | 81.243.735/0001-48 - POSITIVO INFORMÁTICA S.A | R$ 21.732,00 |
| 2010OB800221 | 2010-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP SR. INOCENCIO OLIVEIRA__,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/05/2010. PROCESSO 117.848/2010. | 001.776.014-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 480,00 |
| 2010OB800222 | 2010-01-18T00:00 | NF 698 - FORNECIMENTO DE CANETA ESFEROGRAFICA AZUL. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 17/2010 SIGMAS. | 04.271.481/0001-20 - MULT INDÚSTRIA E COM. DE PASTAS LTDA-ME | R$ 6.600,00 |
| 2010OB800222 | 2010-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP SR. INOCENCIO OLIVEIRA__,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/05/2010. PROCESSO 107.324/2010. | 001.776.014-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.000,00 |
| 2010OB800223 | 2010-01-18T00:00 | 5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO US$350,00(R$637,00)(R$3.185,00)+US$176,00(R$320,32)REFER A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A PEQUIM-CHINA DE 10 A 21 DE JANEIRO DE 2010.PROCESSO 100181/2010. | 032.792.168-42 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.505,32 |
| 2010OB800223 | 2010-05-19T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEP. LUCIANA DE ALMEIDA COSTA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 13/05/2010. PROCESSO 114.062/2010. | 186.411.418-55 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 50,00 |
| 2010OB800224 | 2010-05-19T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEP. LUCIANA DE ALMEIDA COSTA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 13/05/2010. PROCESSO 106.365/2010. | 186.411.418-55 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 130,00 |
| 2010OB800225 | 2010-05-19T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEP. LUCIANA DE ALMEIDA COSTA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 13/05/2010. PROCESSO 103.551/2010. | 186.411.418-55 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 600,00 |
| 2010OB800226 | 2010-01-19T00:00 | FAT. 61339828-0 PREST. SERV. DE ACES. IP PERM., DEDIC. E EXCL. ENTREA REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. RET.SRF 9,45%................REL. 21/2010 SIGMAS. PERIODO: 02/12/09 A 01/01/2010, CONF. DESP. CENIN/CD. | 00.000.000/0001-91 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 11.841,24 |
| 2010OB800226 | 2010-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP JOAQUIM BELTRAO SIQUEIRA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/05/2010. PROCESSO 106.736/2010. | 163.491.483-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 360,00 |
| 2010OB800227 | 2010-01-19T00:00 | NFFEES 8984118 E OUTRAS/PLANILHA 12/2009: FORNEC. ENERGIA ELETR.: R$ 18.493,35(RET SRF 5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA:R$ 3.378,36(ISENTO RETEN- CAO). APTOS. FUNC. E RES. OFICIAL(R$ 2.911,72) - DEZ/09. REL 21/10 SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 3.378,36 |
| 2010OB800227 | 2010-01-19T00:00 | NFFEES 8984118 E OUTRAS/PLANILHA 12/2009: FORNEC. ENERGIA ELETR.: R$ 18.493,35(RET SRF 5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA:R$ 3.378,36(ISENTO RETEN- CAO). APTOS. FUNC. E RES. OFICIAL(R$ 2.911,72) - DEZ/09. REL 21/10 SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 17.411,49 |
| 2010OB800227 | 2010-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADA ANDREIA ZITO, CONFORME ATODA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/05/2010. PROCESSO 114.501/2010 | 036.073.537-19 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300,00 |
| 2010OB800228 | 2010-01-19T00:00 | NFFEES 9037560 E OUTRAS/PLANILHA 12/2009: FORNEC. ENERGIA ELETR.: R$ 38.051,61(RET SRF 5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA:R$ 4.805,25(ISENTO RETEN- CAO). APTOS. FUNCIONAIS SQS 111/311 E SQN 202/302 - DEZ/09. REL 21/10 SIGMAS | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 4.805,25 |
| 2010OB800228 | 2010-01-19T00:00 | NFFEES 9037560 E OUTRAS/PLANILHA 12/2009: FORNEC. ENERGIA ELETR.: R$ 38.051,61(RET SRF 5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA:R$ 4.805,25(ISENTO RETEN- CAO). APTOS. FUNCIONAIS SQS 111/311 E SQN 202/302 - DEZ/09. REL 21/10 SIGMAS | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 35.825,60 |
| 2010OB800228 | 2010-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP JOAQUIM BELTRAO SIQUEIRA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/05/2010. PROCESSO 117.146/2010. | 163.491.483-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 360,00 |
| 2010OB800229 | 2010-01-19T00:00 | FACTURE 39567 RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO "REVUE INTERNATIONALE DE DETROITPENAL" REFERENTE AOS ANOS DE 2007/2008/2009,A PEDIDO DA CIBIB/CEDID/CD.PROC 148.863/09. E 225.00 EUROS. | 00.000.000/0001-91 - EDITIONS ERES | R$ 574,20 |
| 2010OB800229 | 2010-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES SRA. DEP. FATIMA PELAES, CONFORMEATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/05/2010. PROCESSO 114.623/2010. | 070.198.582-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500,00 |
| 2010OB800230 | 2010-01-19T00:00 | FACTURE PF000388 RENOV ASSINATURA PERIODICO "REVUE DU DROIT PUBLIC, REFERENTE2008/2009, A PEDIDO DA COBIB/CEDID/CD. PROC 148.863/09. E 218.70 EUROS. | 00.000.000/0001-91 - LEXTENSO EDITIONS | R$ 558,12 |
| 2010OB800230 | 2010-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO JOSÉ ANIBAL, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/05/2010. PROCESSO 114.549/2010. | 106.629.522-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 885,20 |
| 2010OB800231 | 2010-01-19T00:00 | PROFORMA INVOICE J1010188 - RENOVACAO ASSINATURA ELECTORAL STUDIES, REF 2009 -VOL 28 E FOOD POLICY, REF 2009, VOL 34, A PEDIDO DA COBIB/CD. VALOR CORRESPON-DENTE A 2.118,00 DOLARES. PROCESSO 148.863/2009. | 00.000.000/0001-91 - ELSEVIER | R$ 3.776,39 |
| 2010OB800231 | 2010-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO AFFONSO CAMARGO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13.05.10. PROCESSO 114.025/2010. | 000.940.649-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.926,30 |
| 2010OB800232 | 2010-01-19T00:00 | DOCUMENTOS DIVERSOS -VALOR PARA ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO B.B PARA EMISSÃO DE ORDEM PAGAMENTO AO EXTERIOR. RET 7,05 S/ TELEX+COMISSAO+DESPE-SA AO EXTERIOR, E, 5% ISS SOBRE COMISSAO BANCARIA. PROCESSO 148863/2009 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 498,56 |
| 2010OB800232 | 2010-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO AFFONSO CAMARGO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13.05.10. PROCESSO 116.803/2010. | 000.940.649-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.474,59 |
| 2010OB800233 | 2010-01-19T00:00 | PROFORMA FACTURE 2009/RJP 190 - RENOVACAO ASSINATURA REVUE JURIDIQUE ET POLITIQUE, REF 2009, VOL 63, A PEDIDO DA COBIB/CD. VALOR CORRESPONDENTE A 180,00 EU-ROS. PROCESSO 148.863/2009. | 00.000.000/0001-91 - E.J.A.-EDITION JURI | R$ 459,36 |
| 2010OB800233 | 2010-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO SIMÃO SESSIMCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13.05.10.PROCESSO 107.678/2010. | 034.410.677-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.948,00 |
| 2010OB800234 | 2010-01-19T00:00 | INVOICE NO G16143696/37185 ASSINATURA PERIODICOS COMPARATIVE STUDIES 2008,2009E POLITICAL THEORY REF 2008,2009.VALOR CORRESPONDENTE A US 4.082,00.PROCESSO2009/148.867 | 00.000.000/0001-91 - SAGE PUBLICATIONS | R$ 7.278,21 |
| 2010OB800234 | 2010-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP SIMAO SESSIM CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13.05.10. PROCESSO 115.547/2010. | 034.410.677-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 205,00 |
| 2010OB800235 | 2010-01-19T00:00 | INVOICE NO G16143696/37185 -VALOR PARA ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO B.BPARA EMISSÃO DE ORDEM PAGAMENTO AO EXTERIOR. RET 7,05 S/ TELEX+COMISSAO+DESPE-SA AO EXTERIOR, E, 5% ISS SOBRE COMISSAO BANCARIA. PROCESSO 148867/2009 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 156,82 |
| 2010OB800235 | 2010-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR DEP EDUARDO SCIARRA, CON-FORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/05/2010. PROCESSO 116.948/2010. | 172.073.209-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 350,00 |
| 2010OB800236 | 2010-01-19T00:00 | FACTURE 1083. RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO "REVUE INTERNATIONALE DESETUDESCOOPERATIVES MUTUALISTES ET ASSICIATIVES-RECMA" REF AOS ANOS DE 2008/2009, APEDIDO DO CEDI/CD.. PROC 148.864/09. E 160.00 EUROS. | 00.000.000/0001-91 - RECMA | R$ 408,32 |
| 2010OB800236 | 2010-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR DEP LAZARO BOTELHO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/05/2010. PROCESSO 116.278/2010. | 049.848.461-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 97,78 |
| 2010OB800237 | 2010-01-19T00:00 | DOC.DIVERSOS REF VALOR PARA ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO B.B S/A PARA EMISSÃO DE ORDEM PAGAMENTO AO EXTERIOR. RET 7,05 S/ TELEX+COMISSAO+DESPE-SA AO EXTERIOR,E,5% ISS S/COMISSAO BANCARIA. PROCESSO 148864/2009 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 340,71 |
| 2010OB800237 | 2010-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR DEP ENIO VACCI CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/05/2010. PROCESSO 115.094/2010. | 240.761.630-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100,00 |
| 2010OB800238 | 2010-01-19T00:00 | PROFORMA UNP09P000032. RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO "TRANSNATIONAL CORPORA- TIONS" REFERENTE AOS ANOS DE 2008/09, A PEDIDO DO CEDI/CD. US$ 120.00 DOLARES AMERICANOS. PROC 148.864/09. | 00.000.000/0001-91 - TURPIN | R$ 213,96 |
| 2010OB800238 | 2010-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JOAO ALMEIDA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12/05/2010. PROCESSO 117.656/2010. | 026.974.675-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 720,00 |
| 2010OB800239 | 2010-01-19T00:00 | INVOICE PF 3984661/3999929/4038468/4038474. RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO "A-MERICAN JOURNAL OF POLITICAL SCIENCE" REF AOS ANOS DE 2008/2009 E OUTROS, A PEDIDO DO CEDI/CD.. PROC 148.864/09. US$ 3,140.00 DOLARES AMERICANOS | 00.000.000/0001-91 - JOHN WILEY | R$ 5.598,62 |
| 2010OB800239 | 2010-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA DEP. IRIS DE ARAUJO, CON-FORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/05/2010. PROCESSO 117.719/2010. | 355.199.911-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 250,00 |
| 2010OB800240 | 2010-01-19T00:00 | NFF 30875/30941/30917 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5LDESTINADO ESTOQUE AMCO-III - RET SRF 5,85% - REL 20/2010 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 16.597,90 |
| 2010OB800240 | 2010-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO VALDEMAR COSTA NETOCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13.05.10.PROCESSO 118.611/2010. | 523.005.368-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.053,00 |
| 2010OB800241 | 2010-01-19T00:00 | NFST 13355PREST. DE SERV. MOVEL ESPEC., UTILIZ. TEC. DIGITAL, COM LOC. DE EQUIPAMENTOS DO SIST. "IDEN", MARCA MOTOROLA. RET. IN SRF 480/2004 9,45% REL. 021/2010 SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/2010 | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 5.202,08 |
| 2010OB800242 | 2010-01-19T00:00 | NFFS 13936- SERV.MANUT.PREV/CORRETIVA E OPERACAO SISTEMAS AR COND. E EXAUSTOR.RET SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% PERIODO: DEZEMBRO/2009 RELACAO 021/2010 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 64.745,41 |
| 2010OB800242 | 2010-01-19T00:00 | NFFS 13936- SERV.MANUT.PREV/CORRETIVA E OPERACAO SISTEMAS AR COND. E EXAUSTOR.RET SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% PERIODO: DEZEMBRO/2009 RELACAO 021/2010 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 73.250,63 |
| 2010OB800242 | 2010-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. JOSE MAIA FILHO, CONFOR-ME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/05/2010. PROCESSO 116.461/2010. | 702.586.353-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.053,00 |
| 2010OB800243 | 2010-01-19T00:00 | NFS 1231. MANUT.PREV/CORRETIVA NOS SISTEMAS DETECCAO INCENDIO, C/FORNECIMENTOMATERIAL. RET.SRF 5,85PC E ISS 5PC S/TT, INSS 11% S/MAO-DE-OBRA (R$ 42.182,48)RELACAO 21/2010 SIGMAS. REF: DEZEMBRO/2009. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 33.857,12 |
| 2010OB800243 | 2010-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JUTAHY JUNIOR,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/05/2010. PROCESSO 114.835/2010. | 106.604.105-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 771,25 |
| 2010OB800244 | 2010-01-19T00:00 | DANFE 3292/4442 FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIO(BACITRACINA E PRESUNTIVACOM OPTOQUINA). RET. SRF 5,85%. GLOSA DE R$ 7,90,EM CADA NOTA, TOTAL R$ 15,80.RELACAO 20/2010 SIGMAS | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 14,88 |
| 2010OB800244 | 2010-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JOSE CARLOS VIEIRA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13.05.10. PROCESSO 107.337/2010. | 247.938.929-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.500,00 |
| 2010OB800245 | 2010-01-19T00:00 | NFS 1051 -SERVICO DE APLICACAO DE SINTECO DE PRIMEIRA QUALIDADE MINIMO DE CIN-CO DEMAOS S/TACOS OU TABUA CORRIDA...A PEDIDO DA COHAB/CD. RET. SRF5,85% S/TT INSS 11% E ISS 2% S/R$ 1.825,93(MAO-DE-OBRA). REL.20/10-SIGMAS | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.082,31 |
| 2010OB800245 | 2010-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO SEBASTIÃO FERREIRACONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13.05.10.PROCESSO 115.279/2010. | 089.861.182-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.610,00 |
| 2010OB800246 | 2010-01-19T00:00 | NFS 1028/32/45/46 -SERVICO DE APLICACAO DE SINTECO DE PRIMEIRA QUALIDADE MINI-MO DE CINCO DEMAOS S/TACOS OU TABUA CORRIDA... A PEDIDO DA COHAB/CD. RET. SRF5,85% S/TT, INSS 11% E ISS 2% S/R$ 8.323,19(MAO-DE-OBRA). REL.20/10-SIGMAS | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 14.097,98 |
| 2010OB800246 | 2010-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO PAULO RENATO SOUZACONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13.05.10.PROCESSO 104.722/2010. | 009.529.580-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.012,70 |
| 2010OB800247 | 2010-01-19T00:00 | NFS 1959/1967 FORNECIMENTO DE CADEIRAS (THONET) E POLTRONAS LC3(LE CORBUSIER).RET. SRF 5,85%. RELACAO 20/2010 SIGMAS. | 00.311.027/0001-03 - COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA | R$ 17.323,60 |
| 2010OB800247 | 2010-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR DEP. CHICO ALENCAR CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13.05.10. PROCESSO 102.172/10 | 264.513.797-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 240,00 |
| 2010OB800248 | 2010-01-19T00:00 | NF 12039/12053 - FORNECIMENTO DE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO, A PEDIDO DO DO DETEC. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 020/2010SI. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 1.121,50 |
| 2010OB800248 | 2010-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA DEPUTADA BEL MESQUITA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/05/2010. PROCESSO 118.630/2010. | 962.989.608-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2010OB800249 | 2010-01-19T00:00 | NFFPS 171143 (PARTE). SERVICOS DE DOSIMETRIA P/15 MONITORES CONCESSAO DIREITO USO DE PORTA DOSIMETROS. RET. SRF 5,85% S/TT N.FISCAL. PARC.05 - DEZEMBRO/09. PERIODO: 10/12 A 10/01/2010. RELACAO 20/2010 SIGMAS. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 85,25 |
| 2010OB800249 | 2010-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR DEP. PAULO BORNHAUSEN CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13.05.10. PROCESSO 116.240/10 | 488.755.899-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 270,00 |
| 2010OB800250 | 2010-01-19T00:00 | NFFPS 171143 (PARTE). SERVICOS DE DOSIMETRIA P/15 MONITORES CONCESSAO DIREITO USO DE PORTA DOSIMETROS. RET. SRF EFETUADA NA 2010NS000294. PARC.05 DEZ/09. PERIODO: 10/12 A 10/01/2010. RELACAO 20/2010 SIGMAS. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 39,97 |
| 2010OB800250 | 2010-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR DEP NATAN DONADON CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/05/2010. PROCESSO 117.092/2010. | 241.944.252-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 127,16 |
| 2010OB800251 | 2010-01-19T00:00 | NFES 257722/23/264129/30 - SERVICO DE ACESSO AO LINK AGRONEGOCIOS, A PEDIDO DACOORD DE AGRICULTURA/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO: OUT E NOV/09.RELACAO 020/2010 SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 2.696,63 |
| 2010OB800251 | 2010-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR DEP EDUARDO SCIARRA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/05/2010. PROCESSO 107.259/2010. | 172.073.209-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 195,40 |
| 2010OB800252 | 2010-01-19T00:00 | NFS 1108 - SERVICO MEDICAO ELETRONICA DEAUDIENCIA DE TELEVISAO PAINEL PAY TV.RET. SRF. 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 20/2010 SIGMAS | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 17.791,42 |
| 2010OB800252 | 2010-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR DEP EDINHO BEZ CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/05/2010. PROCESSO 114.877/2010. | 096.297.349-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 130,90 |
| 2010OB800253 | 2010-01-19T00:00 | NF 3667/3668 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO (KIT DIFTROLL E OUTROS)RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 020/2010 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 4.033,39 |
| 2010OB800253 | 2010-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO MOREIRA MENDES CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13.05.10. PROCESSO 115.743/10 | 475.762.868-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 350,00 |
| 2010OB800254 | 2010-01-19T00:00 | NFS 393. SERVICO DE SUPORTE TECNICO, ABRANGENDO DIREITO DE USO, MANUTENCAO CORRETIVA E ATUALIZACAO DE 30 LICENCAS DO SOFTWARE BURLI PLUS...RET.ISS 2%S/TT NF. OPT.SIMPLES NACIONAL. REL. 20/2010 SIGMAS. PER: 08/12 A 07/01/10. PARTE NF | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 2.777,60 |
| 2010OB800254 | 2010-05-19T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JOSE MIGUEL MARTINI, CON-FORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 13/05/2010.PROCESSO 106.763/10 | 348.780.507-30 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 250,00 |
| 2010OB800255 | 2010-01-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 50/2009 - PROC. Nº 1.249/2010. COTA OCEANAIR ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 3.549,41 |
| 2010OB800255 | 2010-05-19T00:00 | NF-S 3182 - PARTICIPAçãO DOS SERVIDORES JULIANA AGUIAR DE C. PAIVA E RUBENS F.FILHO NO "XXXII CURSO DE SIAFI GERENCIAL" EM BSB DE 19 A 29/04/10 ISENTO RET. TRIB. FED. IN 480/04-SRF. RET 2,00% ISS/GDF. PROC 114.730/10. REL 36/10. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 2.381,40 |
| 2010OB800256 | 2010-01-19T00:00 | NFS 393. SERV SUPORTE TECNICO, ABRANGENDO DIREITO DE USO, MANUT. CORRETIVA A ATUALIZACAO 30 LICENCAS SOFTWARE BURLI PLUS. RET. ISS EFETUADA NA 2010NS000290OPT.SIMPLES NACIONAL. REL. 20/2010 SIGMAS. PER: 08/12 A 07/01/10. PARTE NF | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 868,00 |
| 2010OB800256 | 2010-05-19T00:00 | NFS-E 290 PART. EDWALDO FERREIRA DA SILVA FILHO E OUTROS NO CURSO DE TIRO EM- BARCADO, EM RIBEIRO PIRES/SP, DE 17 A 18.04.10 RET 9,45% IN. 480/04-RFB. PROCESSO 114.375/10. REL. 36/10 | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 7.198,73 |
| 2010OB800257 | 2010-01-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 01/2010 - PROC. Nº 1.247/2010. COTA OCEANAIR ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 11.897,53 |
| 2010OB800257 | 2010-05-19T00:00 | NF-E 96 PART. FAUSTO DE PAULA M. BANDEIRA NO CURSO SMART GRID: CONCEITOS, OPORTUNIDADES E TENDENCIAS, EM SAO PAULO/SP, NO DIA 06.05.10. ISENTO TRIB. FEDERAIS ANEXO IN E RET 5,00% ISS/SP, PROC 115.091/10, REL 36/10 | 04.709.191/0001-16 - Instituto Acende Brasil | R$ 1.035,50 |
| 2010OB800258 | 2010-01-19T00:00 | NF 102678/298/780. FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL - KITS PARA TIPAGEM SANGUINEA (2010NE000189) E MEIO DE CULTURA AGAR (2010NE000191). RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 20/2010 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 27,04 |
| 2010OB800258 | 2010-01-19T00:00 | NF 102678/298/780. FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL - KITS PARA TIPAGEM SANGUINEA (2010NE000189) E MEIO DE CULTURA AGAR (2010NE000191). RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 20/2010 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 85,00 |
| 2010OB800258 | 2010-05-19T00:00 | NFE-S 729 - PART. DOS SERV. FERNANDO ANTôNIO TEIXEIRA E OUTROS NO TREINAMENTO CAPACITAçãO DO ADMINISTRADOR DE DADOS NO RIO DE JANEIRO RJ DE 10 A 13/05/10 TRIB.FED 9,45%IN480/04 RFB.PROC 117.007/10.REL 36/10 | 02.704.211/0001-30 - EXPERTISE TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. | R$ 7.161,97 |
| 2010OB800259 | 2010-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3186. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 153.406,07 |
| 2010OB800259 | 2010-05-24T00:00 | NFSE 2010105 PART. LUIZ RENATO C XAVIER NO VIII FORUM BRAS. DE CONTRATACAO E GESTAO PUBLICA, EM BRASILIA/DF, DE 06 A 07.05.10. RET 9,45% TRIB FED IN-SRF 480/04 E 2,00%-ISS/GDF. PROC 116.423/10 REL. 37/10 | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 1.407,95 |
| 2010OB800260 | 2010-01-19T00:00 | NF 247 - FORNECIMENTO DE ESPIRAIS WIRE-O, A PEDIDO DA APROGE/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 20/2010 SIGMAS. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 824,00 |
| 2010OB800260 | 2010-05-24T00:00 | NF-E 10285 PART. SERV. HEBER JORGE RAMOS BRANDAO NO SEMINARIO NETCOM 2010-DATACENTERS: DESAFIOS, EVOLUCAO E TENDENCIAS, EM SAO PAULO/SP, NO DIA 11.05.2010.RET. TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 2,00%-ISS-SP. PROC 117013/10. REL 36/10 | 03.598.920/0001-41 - ARANDA EVENTOS E CONGRESSOS LTDA | R$ 876,65 |
| 2010OB800261 | 2010-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3186. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 21.121,04 |
| 2010OB800261 | 2010-05-24T00:00 | NFS 265 PART. ADRIANA M ANTUNES N. CARREIRA NO CURSO PANILHAS DE COMPOSICAO DECUSTOS E FORMACAO DE PRECOS, EM BRASILIA/DF, DE 13 A 14.05.10. RET 9,45% TRIB FED IN-SRF 480/04 E 2,00%-ISS/GDF. PROC 117.631/10 REL. 37/10 | 00.278.452/0002-10 - IDEMP LTDA | R$ 964,31 |
| 2010OB800262 | 2010-01-19T00:00 | NFS 920-SERVICO GARANTIA DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ENVELOPADORA DEMESA, COM FORNECIMENTO DE PECAS. RET ISS 5PC. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONALRELACAO 20/2010 SIGMAS. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 427,50 |
| 2010OB800262 | 2010-05-24T00:00 | NFS 321 - PARTICIPACAO DO SERVIDOR MARCIO MARTINS NO "TREINAMENTO DE COMPETEN-CIAS INTERPESSOAIS, EM BRASILIA-DF, DE 01/03 A 17/05/2010. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL, RET 2,00 ISS/GDF, PROC. 103.893/10, REL 37/10. | 09.167.810/0001-01 - BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME | R$ 1.851,22 |
| 2010OB800263 | 2010-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3187. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 183.205,35 |
| 2010OB800263 | 2010-05-24T00:00 | NF-E 286 PART. MARIO CLAUDIO F NETO E GERALDO E CASTRO NO SEMINARIO CISCO NETWORKERS 2010, EM SAO PAULO/SP, DE 11 A 13.05.10. TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 5,00%-ISS-SP. PROC 105.250/10. REL 37/10 | 11.581.792/0001-51 - GRG EVENTOS | R$ 3.336,45 |
| 2010OB800264 | 2010-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3187. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 32.889,09 |
| 2010OB800264 | 2010-05-24T00:00 | NFS 320 -PART LENIRA ARAUJO P. TEIXEIRA E CRISTIANE MARA FARIA COURA NO TREINAMENTO DE COMPETENCIAS INTERPESSOAIS, EM BRASILIA-DF, DE 01/03 A 17/05/2010. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL, RET 2,00 ISS/GDF, PROC. 103.158/10, REL 37/10. | 09.167.810/0001-01 - BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME | R$ 4.602,08 |
| 2010OB800265 | 2010-01-19T00:00 | NF 1310 FORNECIMENTO DE LANTERNAS TATICA, MARCA POLICE X-70. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 13/10 SIGMAS | 08.771.850/0001-03 - ARV LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 5.890,50 |
| 2010OB800265 | 2010-05-24T00:00 | NFS 37 PART. PATRICIA MENDES MOREIRA E OUTROS NO CONGRESSO BRAS. DE ORIENTA- CAO PARA APOSENTADORIA NAS ORGANIZACOES, EM FLORIANOPOLIS/SC, DE 15 A 17.04.10RET 9,45% TRIB FED IN-SRF 480/04 , PROC 104.349/10, REL. 37/10 | 10.755.011/0001-35 - Instituto Zanelli Trein Desen Edu Org e Trabalho Ltda ME | R$ 2.571,62 |
| 2010OB800266 | 2010-01-19T00:00 | NFS 2091. MAO DE OBRA DEST. A SERVICOS DE REMOCAO/ARRUMACAO CARGA. RET 1% IRPJOF.50/09 SJ/DF CONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%. PER: DEZEMBRO/09. REL 21/10 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 240.982,41 |
| 2010OB800266 | 2010-05-24T00:00 | NFSE 2010103 PART. CLEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS NO FORUM NAC. GESTAO ESTRATEGICA NO SETOR PUBLICO, EM BRASILIA/DF, DE 05 A 06.05.10. OPTANTE SIMPLES NACIONAL E RET 2,00%-ISS-BSB, PROC. 5.644/10 REL. 37/10 | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 7.820,40 |
| 2010OB800267 | 2010-01-19T00:00 | 1,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO R$250,00 MAIS R$160,00 REFER ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO R$43,50 REFER AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP,DE 19(TURNO VESPERTINO) E 20/01/2010. PROCESSO 100156/2010. PONTO 6831. | 041.907.728-60 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 491,50 |
| 2010OB800267 | 2010-05-24T00:00 | NFPS 295 PART. ANDRE SANTOS GOIS NO I CONGRESSO BRAS. DIREITO PROCESSUAL, EM ARACAJU/SE, DE 11 A 13.03.10. OPTANTE SIMPLES NACIONAL, PROC 4.225/10 REL. 35/10 | 04.595.133/0001-09 - PACIFIC | R$ 180,00 |
| 2010OB800268 | 2010-01-20T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE.DEDUZIDO R$101,50 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A SAO PAULO,NO PERIODO DE 25 A 28/01/10. PROCESSO 100275/10. PONTO 6831. | 313.412.921-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 758,50 |
| 2010OB800269 | 2010-01-20T00:00 | NFS 16275 - PRESTACAO DE SERVICO IMPRESSAO DEPARTAMENTAL.PERIODO:NOVEMBRO/09. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - REL 23/2010 SIGMAS. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 37.073,53 |
| 2010OB800270 | 2010-01-20T00:00 | NFS 2057 - SERV. MAO DE OBRA DEST A SERV DE MANUTENCAO/INSTALACAO HIDRALICAS EELETRICAS.RET.CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65% IRRF 1% E INSS 11%, 5% ISS S/TOTAL NFS. REL.23/10/SIGMAS REF: A 13¨ SALARIO PERIDO 21/07/09 A 30/11/09. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 61.844,29 |
| 2010OB800270 | 2010-05-25T00:00 | NF-E 49300 PART. LUIZ GUSTAVO HORITA NO CURSO ADMINISTRACAO DO SISTEMA OPERA-CIONAL SOLARIS 10, EM SAO PAULO/SP, DE 26 A 30.04.10.TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 5,00%-ISS-SP. PROC 105.623/10. REL 37/10 | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 3.443,39 |
| 2010OB800271 | 2010-01-20T00:00 | NFS 2060/2092 - CONDUCAO/MANUTENCAO VEICULOS. GLOSA R$6,80(NFS2092-COBR INDEV)RET IRRF 1%, CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65% S/VALOR APROPR. INSS 11% E ISS5% S/TOTAL NFS. DECIMO TERCEIRO SALARIO. RELACAO 023/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 102.524,11 |
| 2010OB800271 | 2010-05-27T00:00 | NF-E 15 PART. SERV.SERGIO DAGNINO FALCAO E OUTROS NO AIIM ECM PRACTITIONER EMSãO PAULO/SP DE 04 A 05 DE MAIO DE 2010. ISENTO DE RETENçãO TRIB. FED. OPTANTESIMPLES DECL. ANEXO IV E RET 5,00% ISS/SP, PROC 116.059/10, REL 35/10 | 64.138.282/0001-70 - EDITORA GUIA DE FORNECEDORES LTDA | R$ 7.258,00 |
| 2010OB800272 | 2010-01-20T00:00 | NFS 2065/2066 - MAO OBRA SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA. GLOSA 689,83 (NFS 2065-FALTA SALDO NE). RET IRPJ 1%, CSLL 1%, COFINS 3% E PIS/PASEP 0,65% S/VL APR. INSS 11% E ISS 5% S/VL TT. DECIMO TERCEIRO SALARIO. RELACAO 23/2010 SIG | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.523,83 |
| 2010OB800272 | 2010-01-20T00:00 | NFS 2065/2066 - MAO OBRA SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA. GLOSA 689,83 (NFS 2065-FALTA SALDO NE). RET IRPJ 1%, CSLL 1%, COFINS 3% E PIS/PASEP 0,65% S/VL APR. INSS 11% E ISS 5% S/VL TT. DECIMO TERCEIRO SALARIO. RELACAO 23/2010 SIG | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 56.802,87 |
| 2010OB800272 | 2010-05-27T00:00 | NF-E 10 PART.SERVID. ADOLFO COSTA A.R.FURTADO E OUTROS NO AIIM ECM SPECIALISTEM PAULO/SP DE 27 A 28 DE ABRIL DE 2010. ISENTO DE RETENçãO TRIB. FED. OPTANTESIMPLES DECL. ANEXO IV E RET 5,00% ISS/SP, PROC 116.233/10, REL 35/10 | 64.138.282/0001-70 - EDITORA GUIA DE FORNECEDORES LTDA | R$ 6.042,00 |
| 2010OB800273 | 2010-01-20T00:00 | NFS 2087 - SERVICO OPERACAO ELEVADORES/MANUT INSTAL HIDRAULICAS...RET IRPJ 1%-MAND.SEG.2008.01.00.065756-4 PROC.4320/09- CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%INSS 11% E ISS 5% PERIODO: DEZEMBRO/09 RELACAO 23/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 114.625,73 |
| 2010OB800273 | 2010-05-28T00:00 | RESSARC.DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ANTONIO JOSE MEDEIROS CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 28/05/2010. PROCESSO 148.871/09 | 010.767.603-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 33.709,32 |
| 2010OB800274 | 2010-01-20T00:00 | NFS 2055 SERV. MAO DE OBRA DEST. A SERV. DE COND. PROG.VISUAL.CENOGRAFIA E ED.DE IMAGEM. 13º SAL. 02/03 A 31/12/09. RET IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%, INSS 11% E ISS 5%. REL. 23/10 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.597,56 |
| 2010OB800275 | 2010-01-20T00:00 | NFS 2056 - SERVICO OPERACAO ELEVADORES/MANUT.INSTAL.HIDRAULICAS - RET 1% IRPJMAND.SEG.2008.01.00.065756-4 P.4320/09),CSLL 1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%,INSS11%,ISS 5%(S/TT NFS). GLOSA 16.852,69(INSUF.SALDO NE). 13º SAL/2009. REL.23/10 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 25.529,96 |
| 2010OB800275 | 2010-01-20T00:00 | NFS 2056 - SERVICO OPERACAO ELEVADORES/MANUT.INSTAL.HIDRAULICAS - RET 1% IRPJMAND.SEG.2008.01.00.065756-4 P.4320/09),CSLL 1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%,INSS11%,ISS 5%(S/TT NFS). GLOSA 16.852,69(INSUF.SALDO NE). 13º SAL/2009. REL.23/10 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 38.265,90 |
| 2010OB800276 | 2010-01-20T00:00 | NF 1493 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE ADOBE WORKFLOW 6.2 - RET SRF 9,45% E ISS 5%. PERIODO 19/11 A 18/12/2009. PARCELA 06/12. RELACAO 22/2010 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.458,63 |
| 2010OB800277 | 2010-01-20T00:00 | DANFE 147.270 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (ATADURA CREPOM). RET. SRF 5,85 PC. RELACAO 22/2010 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 210,44 |
| 2010OB800277 | 2010-06-04T00:00 | NFS 457 - PARTIC. AMANDINO TEIXEIRA NUNES JUNIOR E OUTROS (TOTAL 3 SERV) NO 8ºCONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO CONSTITUCIONAL, EM NATAL/RN, DE 29/04/10 A01/05/10,ISENTO RET TRIB FED E RET. 5,00% ISS/RN, PROC. 105.384/10 REL. 47/10 | 06.941.531/0001-65 - Escola Brasileira de Estudos Constitucionais | R$ 1.197,00 |
| 2010OB800278 | 2010-01-20T00:00 | NF 2297 RENOVACAO ASSINATURA ANUAL DOS PERIODICOS "INFORMATIVO CONSULEX-SIJUR PARA DEZEMBRO 2009 A NOVEMBRO 2010. RET 5,85% SRF. RELACAO 22/10 SIGMAS | 03.298.154/0001-08 - VOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA CURSOS E EVENTOS LTDA | R$ 1.639,06 |
| 2010OB800278 | 2010-06-04T00:00 | NFE 338 - PART. SAMUEL DINIZ CASIMIRO NO "CNASI- CONGR. DE AUDITORIA DE TI, SEGURANCA DA INFORMACAO E GOVERNANCA", EM BRASILIA/DF, DIAS 17 E 18/05/2010. RET9,45 TRIB FED IN 480/04 E 2,00 ISS/GDF - PROC. 117.124/2010. REL. 47/2010. | 11.124.330/0001-05 - IDETI - EVENTOS E PESQUISAS EM INFORMATICA LTDA. | R$ 676,20 |
| 2010OB800279 | 2010-01-20T00:00 | NF 28342 FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DA COORDENACAO DE TRANSPORTE DA CDPEçAS DE PISTAO PARA KARCHER... E OUTROS. RET 5,85% SRF. ________________________________________________________REL 22/10 SIGMAS | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 756,03 |
| 2010OB800279 | 2010-06-04T00:00 | NFE 2010178 - PARTIC. CASSIA REGINA OSSIPE M. BOTELHO E OUTROS(TOTAL 5 SERV)NOWORKSHOP "A GESTAO ALEM DOS PROCESSOS", EM BRASILIA/DF, DIAS 20 E 21/05/2010. OPTANTE SIMPLES NACIONAL E RET 2,00%-ISS-GDF, PROC. 107.489/2010 REL 47/10. | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 6.381,76 |
| 2010OB800280 | 2010-01-20T00:00 | DANFE 147426 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (ATADURAS, SERINGAS,LUVAS, SONDAS, AGULHAS, ETC). RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 022/2010 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.340,55 |
| 2010OB800280 | 2010-06-04T00:00 | NFE 2010119 - PARTIC. MONICA DE CERQUEIRA BESSA PACHECO E OUTROS(TOTAL 5 SERV)FORUM NAC. DE GESTAO ESTRATEGICA NO SETOR PUBLICO, EM BRASILIA, 05 E 06/05/10.OPTANTE SIMPLES NACIONAL E RET 2,00%-ISS-GDF, PROC. 115.628/2010 REL 47/10. | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 10.682,00 |
| 2010OB800281 | 2010-01-20T00:00 | NFS 1957. SERVICO DE LAVAGEM DE MOBILIARIO DOS IMOVEIS FUNCIONAIS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5%. REL. 22/10 SIGMAS. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 459,18 |
| 2010OB800281 | 2010-06-04T00:00 | NFS 458 - PARTICIPACAO RICARDO LOPES VILARINS E OUTROS (TOTAL 5 SERV) NO TREI-NAMENTO "CICLO BPM", EM BRASILIA-DF, 17 A 21/05/2010. RET. 9,45% IN 480/04-RFBE 2,00% ISS/GDF, PROCESSO 115.912/2010. RELACAO 47/10. | 08.670.505/0001-75 - ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA. | R$ 7.084,00 |
| 2010OB800282 | 2010-01-20T00:00 | NFS 1714 - SERVICO MANUT PREVENT/CORRETIVA DE 10 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNECIMENTO DE PECAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 022/2010 SIGMAS | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 2.850,00 |
| 2010OB800282 | 2010-06-09T00:00 | NFFS 76239 - PART RENATA ALMEIDA SABBAT NO MBA EM GESTAO DE PESSOAS DE ABR/09A NOV/10, EM BRASILIA/DF, PARCELA 14/24, PROC. 177.216/08, ISENTO TRIB FEDERALIN 480/04-SRF E RET 2,00% ISS/GDF. REL 49/10. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 650,72 |
| 2010OB800283 | 2010-01-20T00:00 | DANFE 181637 - FORNECIMENTO MATERIAL LABORATORIO P/ANALISADOR ANALISE REATIVO SECO VITROS. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 022/2010 SIGMAS. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 133,46 |
| 2010OB800283 | 2010-06-09T00:00 | NFS 458 - PARTIC. GUSTAVO ANDRE SANTOS GOIS E MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO NO 8ºCONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO CONSTITUCIONAL, EM NATAL/RN, DE 29/04/10 A01/05/10,ISENTO RET TRIB FED E RET. 5,00% ISS/RN, PROC. 5.058/2010 REL. 48/10. | 06.941.531/0001-65 - Escola Brasileira de Estudos Constitucionais | R$ 798,00 |
| 2010OB800284 | 2010-06-09T00:00 | NFS 19157 -PART LUIZ FLáVIO MENEZES NO MBA EM TV DIGITAL,RáDIO DIF. E NOVAS MíDIAS DE COMUN ELETRôNICA, EM BSB-DF, COM INíCIO EM 28.03.08, 26ª PARCELA.ISENTO TRIB FED IN-SRF 480/04. RET 2,00%-ISS/DF. PROC. 147.417/07. REL 49/10. | 03.438.229/0001-09 - FUNDACAOEUCLIDESD | R$ 392,00 |
| 2010OB800285 | 2010-06-09T00:00 | NFE 609 - PART. PAULO HENRIQUE ALVES ARAUJO E GISELE AZEVEDO RODRIGUES NO EN-CONTRO CONIP 2010, EM SAO PAULO/SP, DIAS 25 A 27/05/2010. RET. 9,45% TRIB. FEDIN 480/04-RFB E 2,00% ISS/SP. PROCESSO 118.964/2010. REL. 49/10. | 02.279.276/0001-86 - CONIP PLANEJ.E ASS. | R$ 1.576,19 |
| 2010OB800286 | 2010-06-09T00:00 | NFE 488-PART JAIRO COUTINHO DE OLIVEIRA E OUTROS (TOTAL 3 SERV) NO 7º CONTACSIEM SAO PAULO/SP, NO PERIODO DE 19 A 21/05/2010. RET. 9,45% TRIB. FED IN 480/04RFB E 5,00% ISS/SP. PROCESSO 116.800/2010. REL. 48/10. | 10.605.816/0001-00 - TECSI Assessoria Empesarial Ltda | R$ 1.077,93 |
| 2010OB800287 | 2010-06-09T00:00 | NFS 344 - PART. MICHAEL SHIGEKI ONISHI E OUTROS (TOTAL 4 SERV.) NO TREINAMENTOLIFERAY ADMINISTRATION, EM BRASILIA-DF, DE 10 A 14/05/2010. RET 9,45% TRIB FEDIN 480/04-RFB. RET 2,00% ISS/GDF. PROC 116.132/10. REL. 48/10. | 05.741.114/0001-06 - SEA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 5.313,00 |
| 2010OB800288 | 2010-06-09T00:00 | NFS 5980 PARTICIPACAO DANIELA MARIA RAMOS BOTELHO E OUTROS (TOTAL 3 SERV.) NOII SIMPOSIO ONE CURSOS, EM BRASILIA-DF, DE 18 A 21/05/2010. RET 9,45% TRIBUTOSFED IN-RFB 480/04 E 2,00%-ISS/GDF. PROCESSO 117.000/2010. REL. 48/10. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 7.066,29 |
| 2010OB800289 | 2010-06-09T00:00 | NFS 274 PART. LUIZ HENRIQUE DUARTE PEREIRA DE MELLO NO CURSO FUNDAMENTOS S/ LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, EM BRASILIA-DF, DE 19 A 21/05/2010. RET 9,45% TRIB FED IN-SRF 480/04 E 2,00%-ISS/GDF. PROC 105.786/10 REL. 48/10. | 00.278.452/0002-10 - IDEMP LTDA | R$ 1.291,06 |
| 2010OB800290 | 2010-06-09T00:00 | NFS 4270- PART. JORGE CANELLAS E MAIRA BRITO CARLOS NO 9 TELA VIVA MOVEL, EMSAO PAULO/SP, DE 19 A 20/05/2010. RET. 9,45% TRIB. FED. IN 480/04-RFB E 2,00%ISS/SP. PROCESSO 118.915/2010. REL. 48/10. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 2.408,56 |
| 2010OB800291 | 2010-06-09T00:00 | NFFS 2636 - PARTIC. LUCIA VALENTE CUSTODIO VIEIRA E CAROLINE LOPES DOS ANOS NOCURSO BIBLIOTECAS DIGITAIS, NO RIO DE JANEIRO/RJ, DE 17 A 20/05/10. RET. 9,45%IN 480/04-RFB, PROCESSO 115.849/2010. REL. 48/10. | 01.596.552/0001-77 - DATA COOP. | R$ 1.358,25 |
| 2010OB800292 | 2010-06-09T00:00 | NFS 3226 - PARTICIPACAO NELSON GOMES DOS SANTOS FILHO NO "VI ENCONTRO DE ESTUDOS ORGANIZACIONAIS DA ANPAD", EM FLORIANOPOLIS/SC, DIAS 23 A 25/05/10. ISENTATRIB FED ANEXO III IN 480/04-RFB. PROCESSO 116.107/2010. REL. 48/10. | 42.595.652/0001-66 - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesqu | R$ 600,00 |
| 2010OB800293 | 2010-06-09T00:00 | NFE 18 - PARTIC. DIVINA BEATRIZ DE ASSIS BITES LEAO E GENTIL SBARDELOTTO CURSO"PLANILHAS DE FORMACAO DE PRECOS", FORTALEZA-CE, DIAS 03 E 04/05/10. RET.9,45 TRIB. FED. IN 480/04-RFB. E RET 2,00% ISS/FOR. PROC. 116.846/10. REL.48/10 | 05.983.000/0001-72 - Adjuvare Eventos e Serviços Ltda | R$ 2.771,62 |
| 2010OB800294 | 2010-06-11T00:00 | NF-E 12766-PART MARISTELA MENDES DE SANT'ANA E MARIA RAQUEL MESQUITA MELO CUR-SO "GERENCIAMENTO ESTRATEGICO DE PROJETOS", SAO PAULO/SP, DIAS 25 A 27/05/10. RET.TRIB.FED 9,45% IN 480/04-RFB. RET 2,00% ISS/SP PROC 106.341/10. REL 49/10 | 07.392.146/0001-79 - International Quality & Productivity Center | R$ 6.889,19 |
| 2010OB800295 | 2010-06-11T00:00 | FAT. 261680 - PART ROSANA M. E SILVA M. BARRETO NO CURSO POS GRADUACAO EM PERICIA MEDICA, EM BRASILIA-DF, DE AGO/08 ABR/10, PARCELA 19/21. ISENTO TRIB. FED.INC. VIII IN 480/04-SRF. RET 2,00% ISS/GDF. PROC 166.961/08. REL 49/10. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 455,24 |
| 2010OB800296 | 2010-06-11T00:00 | NFS 1957- PART. ANTONIO CARLOS C. DE ABREU NO CURSO DE POS GRADUACAO EM DIREI-TO PENAL E PROCESSO PENAL, EM BSB-DF, PARCELA 02/15.RET. TRIBUTOS FED 9,45% IN-SRF 480/04 E 2,00% ISS/GDF. PROC 146.594/09 REL 49/10. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 495,09 |
| 2010OB800297 | 2010-06-11T00:00 | NFS 1967/1968 - PART. ALEXIS SALES DE PAULA SOUZA NO CURSO POS-GRADUACAO EM DIREITO DA REGULACAO, EM BRASILIA-DF, PARCELAS 01 A 03/15 - RET. 9,45% TRIB.FED.IN 480/04-RFB E 2,00% ISS/GDF. PROC 148.371/09 REL 49/10. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.485,26 |
| 2010OB800298 | 2010-06-22T00:00 | NF-E 1886 - PART. WILLIAM FRANCA CORDEIRO E GISELE AZEVEDO RODRIGUES NO TREINAMENTO GESTAO 2.0, EM SAO PAULO-SP, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2010. RET 9,45% TRIB FED IN-SRF 480/04 E 5,00%-ISS/SP. PROC 114.192/10. REL 151/10. | 05.164.674/0001-45 - TERRAFORUM CONSULTORIA LTDA. | R$ 1.180,59 |
| 2010OB800299 | 2010-06-22T00:00 | NFS 1087 -PART AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO NO X CONGRESSO BRASILEIRO DEDIREITO DO ESTADO, EM SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 26 A 28 DE MAIO/2010. ISENTOTRIB FED ANEXO III IN 480/04-RFB. RET 5,00% ISS/BA. PROC 120.828/10,REL 151/10 | 07.866.293/0001-33 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PÚBLICO | R$ 655,50 |
| 2010OB800300 | 2010-06-22T00:00 | NFS 1948 - PART. TAISA MARIA VIANA ANCHIETA NO CURSO DE MESTRADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM BRASíLIA-DF, PARCELA 14/24 RET 9,45% TRIB FED IN-SRF 480/04 E 2,00%-ISS/GDF. PROC 106.362/09. REL 151/10. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.021,87 |
| 2010OB800301 | 2010-06-22T00:00 | NFS 1588 -PARTIC. DE 13 SERVID CENTRO DE INFORMáTICA DA CD NO CURSO DE ESPECIALIZAçãO MBA-GOV. EM TEC.DE INFORMAçãO,EM BSB-DF, 8ª PARCELA. ISENTO RET ANEXO IN-SRF 480/04. RET 2,00%-ISS/GDF. PROC 125.256/09 REL 151/10. | 03.218.102/0001-76 - FUNDAÇÃO UNIVERSA | R$ 9.531,56 |
| 2010OB800302 | 2010-01-20T00:00 | NF 5058 .. IMPRESSÃO CORPORATIVA P/GABINETES PARLAMENTARES - GLOSA R$518,29 (COBRANCA INDEVIDA) RET. SFF 5,85% S/VL.APROP.,INSS 11% (JUROS 135,85+ MULTA 1.528,93 INSS ATRASO), ISS 5% - PER.14/09 A 15/10/09 - REL.25/10/SIGMAS | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 53.637,62 |
| 2010OB800302 | 2010-06-22T00:00 | NFS 1587 -PART. DE 15 SERV. DO CENIN DA CD NO CURSO DE ESPECIALIZACAOMBA - EM GOVERNANCA EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO, EM BSB-DF. PARCELA 14/16. ISENTO RET.ANEXO IN 480/04-SRF. RET 2,00%-ISS/GDF. PROC 166.566/08 REL 151/10. | 03.218.102/0001-76 - FUNDAÇÃO UNIVERSA | R$ 9.795,06 |
| 2010OB800303 | 2010-06-22T00:00 | NF-E 154229 PART MARIA INêS CUSTóDIO DE ALMEIDA E OUTROS(TOTAL 10 SERV) NO CURSO DE ESPEC-MBA GESTãO DE COMPRAS E LOGíSTICA,EM BSB-DF, PARCELA 12/18. ISENTOTRIB FED ANEXO III IN 480/04-RFB. RET 2,00% ISS/GDF.PROC 161.692/08,REL 151/10 | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ 4.410,00 |
| 2010OB800304 | 2010-06-22T00:00 | NFE 3465- PART. ROBERTA DE SOUZA A. ALVES E CLAUDIA MARIA VILELA NO CURSO:COMOFAZER UM JORNAL MURAL, EM SAO PAULO-SP, NO DIA 05.05.10. ISENTO TRIB FED ANEXOIII IN 480/04-RFB. RET 5,00 ISS/SP. PROCESSO 114.297/2010. REL. 151/10. | 43.147.693/0001-52 - ABERJE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | R$ 1.419,30 |
| 2010OB800305 | 2010-06-22T00:00 | NFS 26153- CURSO DE GESTAO DO PAT. PUBLICO, DEPREC. AMORTIZ. EXAUSTAO E REAVA-LIACAO - NBC T 16.9 E RES. CFC NR 1.136/08, NO CEFOR, NO MES DE MAIO/10.ISENTOTRIB FED ANEXO III IN 480/04-RFB. RET 2,00% ISS/GDF.PROC 100.190/10,REL 151/10 | 05.443.449/0001-48 - VÉRTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS | R$ 3.430,00 |
| 2010OB800306 | 2010-06-22T00:00 | NFFS 14477- PART TATIANA M. PORTO P. CHAVES E OUTROS(TOT 03) NO ENCON. SUL-AMERICANO DE RECURSOS HUMANOS E UM PRE-ENCONTRO, EM GRAMADO-RS,ENTRE OS DIAS 18 E21/05/10. ISENTO TRIB FED ANEXO III IN 480/04-RFB. PROC 106.743/10,REL 151/10 | 87.878.476/0001-08 - FUNDACAOUNIVERSIDA | R$ 4.770,00 |
| 2010OB800307 | 2010-06-24T00:00 | NF-E 776629/762382/794921 - PARTIC. JOãO CARLOS MEDEIROS DE ARAGãO NO CURSO DEDOUTORADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM SãO PAULO/SP,PARCELAS MAR/ABR/MAI/2010ISENTO TRIBUTOS FEDERAIS ANEXO II E ISS, PROC. 175.474/08. REL 151/2010. | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 3.801,60 |
| 2010OB800308 | 2010-01-20T00:00 | NF 5058 .. IMPRESSÃO CORPORATIVA P/GABINETES PARLAMENTARES - GLOSA R$518,29(COBRANCA INDEVIDA) RET. SFF 5,85% S/VL.APROP.,INSS 11% (JUROS 135,85+ MULTA1.528,93 INSS ATRASO), ISS 5% - PER.14/09 A 15/10/09 - REL.25/10/SIGMAS | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 53.637,62 |
| 2010OB800308 | 2010-06-24T00:00 | NF 2088- PART. FRANCISCO EDMUNDO DE ANDRADE NO "IX SIMPOSIO BRASILEIRO DE QUA-LIDADE DE SOFTWARE E OUTROS, EM BELEM-PA, ENTRES OS DIAS 07 E 11/06/10. ISENTOTRIB FED ANEXO III IN 480/04-RFB. RET 5,00 ISS/PA. PROC 118.123/10. REL 151/10 | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 661,14 |
| 2010OB800309 | 2010-01-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3188. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 33.646,84 |
| 2010OB800309 | 2010-06-24T00:00 | NFF 47954- PARTICIPACAO FRANCISCO JOSE ROCHA DE SOUSA NO IAEE'S RIO 2010 INTERNATIONAL CONFERENCE, NO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 07 A 09/06/2010. ISENTO TRIB FEDANEXO III IN 480/04-RFB. PROC 116.267/2010. REL. 151/10. | 33.634.254/0001-10 - Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 1.350,00 |
| 2010OB800310 | 2010-01-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3189. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 124.087,96 |
| 2010OB800310 | 2010-06-29T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO PAES LANDIM, CONFORMEATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 23/06/2010. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 119.248/2010. | 003.097.451-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.561,55 |
| 2010OB800311 | 2010-01-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3189. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 73.743,04 |
| 2010OB800311 | 2010-06-29T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JOSE CHAVES, CONFORME ATOATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 23/06/2010. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 119.993/2010. | 018.576.494-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.600,00 |
| 2010OB800312 | 2010-01-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3188. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 182.843,46 |
| 2010OB800312 | 2010-06-29T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO GERSON PERES,CONFORMEATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 23/06/2010. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 120.908/2010. | 000.595.362-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.399,00 |
| 2010OB800313 | 2010-01-21T00:00 | PAGAMENTO FAT.124842/09-PROC.767/10.GLOSA DE R$0,01 REF.REQ.375254(VALOR A ME-NOR)E DESCONTO DE R$26.828,28 REF.REEMBOLSO DE CRÉDITOS DE P.AÉREA(EXERC.2009-OF.16/2010/COGEP-PROC.100.392/10).COTA TRIP(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 14.170,87 |
| 2010OB800313 | 2010-06-29T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. MAURICIO QUINTELLA LESSA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 23/06/2010. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 120.765/2010. | 803.556.334-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.970,00 |
| 2010OB800314 | 2010-01-21T00:00 | NFST 8645/8652 SERVICO DE TELECOMUNICACAO MOVEL PESSOAL.. RET. SRF 9,45%S/VLR APR.,GLOSAS R$ 9.718,13(COBR. IND.,CONF. REL ANEXA) REF.:02/11/09 A 01/12/09 CONFORME. DESPACHO. COORD. EQUIP./CD. REL.25/10-SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - AMERICEL S/A | R$ 70.820,64 |
| 2010OB800314 | 2010-06-29T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO SANDRO MABEL,CONFORMEATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 23/06/2010. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 121.053/2010. | 002.790.468-71 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.000,00 |
| 2010OB800315 | 2010-01-21T00:00 | FAT 000.000.570/10/2009SERVICO TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)RET SRF 9,45% S/VRAPR., GLOSA R$ 22.471,11(COBR. INDEVIDA) PERIODO 02/09 A 01/10/09 CONF DESP.,RELACAO 025/2010 SIGMAS. MES 10/2009 .....VIVO S.A. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 210.922,68 |
| 2010OB800315 | 2010-06-29T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO MARCIO MARINHO, CONF.ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 23/06/2010. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 121.808/2010. | 018.952.637-86 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.500,00 |
| 2010OB800316 | 2010-01-21T00:00 | FAT 09/12/01520047-2 SERV DE LINHA DEDICADA DIGITAL DE 128KBPS. GLOSA 18,20(COBR INDEVIDA). RETENCAO SRF 9,45PC S/VL APROPR. PERIODO:26/11 A 25/12/2009.RELACAO 025/2010 SIGMAS. EMBRATEL | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 279,51 |
| 2010OB800316 | 2010-06-29T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEPUTADA SANDRA ROSADO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 23/06/2010. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 122.408/2010. | 328.894.294-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.400,00 |
| 2010OB800317 | 2010-01-21T00:00 | FAT 10/01/22003858-9. SERVICO TEL FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL. RET. SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO 01/12 A 31/12/09, CONF DESP COORD EQUIP/CD. REL 25/2010 SIGMAS. EMBRATEL... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 15.809,95 |
| 2010OB800317 | 2010-01-21T00:00 | FAT 10/01/22003858-9. SERVICO TEL FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL. RET. SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO 01/12 A 31/12/09, CONF DESP COORD EQUIP/CD. REL 25/2010 SIGMAS. EMBRATEL... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 184.193,22 |
| 2010OB800317 | 2010-06-29T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO FELIX MENDONCA, CON-FORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 23/06/2010. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 118.024/2010. | 000.732.025-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.165,94 |
| 2010OB800318 | 2010-01-21T00:00 | FAT 10/01/75000832-4 SERVICO TELEC. LOCAL E DE LONGA DIST.NACIONAL E INTERNAC.RET. SRF 9,45% S/TOTAL. .. 01 A 31/12/2009, CONF. DESPACHO DETEC/CD..... REL.25/10/SIGMAS ..EMBRATEL... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 154.613,56 |
| 2010OB800318 | 2010-06-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP JOAQUIM BELTRAO SIQUEIRA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 23/06/2010. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 120.831/2010. | 163.491.483-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 360,00 |
| 2010OB800319 | 2010-01-21T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO P/ATENDER DESP. COM MAT E SERV. DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 20/01/10. PROCESSO 001.353/10. - COMAT/DEMAP. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2010OB800319 | 2010-01-21T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO P/ATENDER DESP. COM MAT E SERV. DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 20/01/10. PROCESSO 001.353/10. - COMAT/DEMAP. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2010OB800319 | 2010-06-29T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEP. GORETE PEREIRA, CONFOR-ME DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 23/06/2010. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 120.409/2010. | 081.874.523-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2010OB800320 | 2010-01-21T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDORA ANDREA ALMEIDA MOTTA P/ATENDER DESP. COM SERV. DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 20/01/10. PROCESSO 100.892/10. - ATEC/DG. | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 200,00 |
| 2010OB800320 | 2010-06-29T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO EDINHO BEZ, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 23/06/2010. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 121.565/2010. | 096.297.349-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 130,90 |
| 2010OB800321 | 2010-01-21T00:00 | NF 21502/1 FORNECIMENTO DE CHAPAS DE LAMINADOS FENOLICO... A PEDIDO DO DETEC DA CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL __________________________________________REL 10/10 SIGMAS | 01.618.214/0001-99 - MADECOR MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 4.116,80 |
| 2010OB800321 | 2010-06-29T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JOSE MIGUEL MARTINI, CON-FORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 23/06/10. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 120.280/2010. | 348.780.507-30 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 808,00 |
| 2010OB800322 | 2010-01-21T00:00 | NFS 478 PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSMISSAO DE SINAIS DE AUDIO/VIDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES....NO PERIOD 26/11/09 A 27/12/09. EMP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 024/10 SIGMAS | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 5.181,15 |
| 2010OB800322 | 2010-06-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. CAPITAO ASSUMCAO, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23.06.10. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 119.911/2010. | 742.852.117-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 880,00 |
| 2010OB800323 | 2010-01-21T00:00 | NF 1264/1311 -FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOSE NOVOS P/VEICULOS NACIONAIS E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET.... EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.024/10 SIGMAS | 08.802.079/0001-86 - ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME | R$ 1.949,54 |
| 2010OB800323 | 2010-06-29T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO MOREIRA MENDES, CONF.ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 23/06/2010. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 121.894/2010. | 475.762.868-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 420,00 |
| 2010OB800324 | 2010-01-21T00:00 | NF 7.072 FORNECIMENTO DE ELETRODO ADULTO EXTERNO PARA DESFIBRILAçAO...A PEDIDODO DEMED/CD. RET 5,85% SRF. ___________________________REL 24/2010 SIGMAS | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 2.824,50 |
| 2010OB800324 | 2010-06-29T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADA ANDREIA ZITO, CONFORME ATODA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 23/06/2010. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 119.893/2010. | 036.073.537-19 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 399,17 |
| 2010OB800325 | 2010-01-21T00:00 | NF 14753/14754 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LT RETORNAVEIS,SEM GAS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 024/2010 SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.046,50 |
| 2010OB800325 | 2010-06-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP AUGUSTO FARIAS, CONFORME,ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 23/06/2010. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 118.768/2010. | 097.192.374-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 750,00 |
| 2010OB800326 | 2010-01-21T00:00 | NFE 80 SERVIçO MANUTENCAO CORRETIVA DE MOTOR ELETRICO... DO AR CONDICIONADO DOEDIFICIO ANEXO III(PAGTO COMPLEMENTA AO AUTORIZADO PELA NE003073) RET 9,45%SRFBLOQUEIO DE R$ 217,63 REF MULTA PROC 141607/09. REL 24/10 SIGMAS | 04.081.023/0001-29 - FRIO BRASIL REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 32.626,74 |
| 2010OB800326 | 2010-06-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP ANTONIO CARLOS MENDES THAME, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 23/06/10.AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 121.999/2010. | 208.498.938-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.496,11 |
| 2010OB800327 | 2010-01-21T00:00 | FATURAS 110/2-110/3-110/6-110/7:AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NA RESIDENCIA OFICIAL E BLOCOS FUNCIONAIS. RET SRF 9,45PC S/ R$ 47.106,65 (VALOR TOTAL DAS FATURAS). PERIODO: 01/12/09 A 04/01/10. RELACAO 27/2010 SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 37.113,14 |
| 2010OB800327 | 2010-06-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JOSÉ ANIBAL CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 23.06.10. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 102.383/2010. | 106.629.522-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.250,00 |
| 2010OB800328 | 2010-01-21T00:00 | FATURAS 110/2-110/3-110/6-110/7:AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NA RESIDENCIA OFICIAL E BLOCOS FUNCIONAIS. IMPOSTOS RETIDOS NA 2010NS000436. PERIODO: 01/12/09 A 04/01/10. RELACAO 27/2010 SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 5.541,94 |
| 2010OB800328 | 2010-06-29T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JOSE CHAVES, CONFORME ATOATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 23/06/2010. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 122.368/2010. | 018.576.494-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400,00 |
| 2010OB800329 | 2010-06-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. IVAN VALENTE CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23.06.10. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 115.551/2010. | 376.555.828-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 350,00 |
| 2010OB800330 | 2010-01-22T00:00 | FATURA 110/1 (PARTE) FORNEC AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45 P.CENTO S/TOTAL FAT. RELACAO 27/2010 SIGMAS | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 305.469,21 |
| 2010OB800330 | 2010-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP GASTAO DIAS VIEIRA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 24/06/10. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 117.729/2010. | 011.965.533-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 790,60 |
| 2010OB800331 | 2010-01-22T00:00 | FATURA 110/1 (PARTE) FORNEC AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF RETIDO NA 2010NS000438. RELACAO 27/2010 SIGMAS | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 45.614,55 |
| 2010OB800331 | 2010-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP ANTONIO CARLOS MENDES THAME, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 24/06/10.AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 120.039/2010. | 208.498.938-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.474,63 |
| 2010OB800332 | 2010-01-22T00:00 | FAT 9912100951/4412535322 -SERVICO DE CORRESPOND.GUIA DE POSTAGEM,E OUTROS ENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352). RET.SRF 9,45% PER:01/12/09 A 31/12/09 CONF.DESPACHO. REL 027/10-SIGMAS.CORREIO | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 64.307,83 |
| 2010OB800332 | 2010-01-22T00:00 | FAT 9912100951/4412535322 -SERVICO DE CORRESPOND.GUIA DE POSTAGEM,E OUTROS ENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352). RET.SRF 9,45% PER:01/12/09 A 31/12/09 CONF.DESPACHO. REL 027/10-SIGMAS.CORREIO | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 502.521,00 |
| 2010OB800332 | 2010-07-06T00:00 | NF-E 3213 PART. IZABEL AUGUSTA TRAVASSOS DA SILVA NA "CONFERENCIA OUTSOURCINGAMERICA LATINA 2010", EM SAO PAULO-SP, NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2010. TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 2,00%-ISS-SP. PROC 119.231/10. REL 152/10. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 2.922,15 |
| 2010OB800333 | 2010-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3190. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.293,47 |
| 2010OB800333 | 2010-07-06T00:00 | NFS 118 - PART SERV THOMAZ PASSOS FERRAZ MOREIRA NO CURSO "AUDITORIA DE OBRAS PUBLICAS", EM BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 16 A 18 DE JUNHO DE 2010. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. 2,00% ISS/GDF. PROCESSO 119.986/10. REL 152/10. | 09.588.954/0001-31 - Aprimora Treinamentos Ltda - ME | R$ 2.048,20 |
| 2010OB800334 | 2010-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3191. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 49.673,58 |
| 2010OB800334 | 2010-07-06T00:00 | NF-E 808 PART SEBASTIAO NEIVA FILHO E RAFAEL CAMPOS COIMBRA NA "CONFER. E EXPOINTERNACIONAL HDI BRASIL 2010" E WORKSHOP, EM SAO PAULO-SP,DE 10 A 12/06/2010.TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 5,00%-ISS-SP. PROC 119.699/10. REL 152/10. | 09.440.478/0001-07 - EDITORA MIDIABOOKS LTDA - EPP | R$ 3.259,46 |
| 2010OB800335 | 2010-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3191. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 101.963,00 |
| 2010OB800335 | 2010-07-06T00:00 | NFS-E 2010237 - PART. GIOVANA DAL BIANCO PERLIN NO 5º FORUM NACIONAL "COMPETENCIAS E GESTAO PARA RESULTADOS", EM BRASILIA, NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2010OPTANTE SIMPLES NACIONAL E RET 2,00%-ISS-GDF, PROC. 122.212/2010 REL 152/10. | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 1.940,40 |
| 2010OB800336 | 2010-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3190. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 69.381,19 |
| 2010OB800336 | 2010-07-06T00:00 | NFS 1997 - PART. FERNANDA BALDUINO DA SILVA NO 36º CONGRESSO ESTADUAL DE RECURSOS HUMANOS DO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO E 08 A 10 DE JUNHO DE 2010. ISENTOTRIB FED ANEXO III IN 480/04-RFB. PROC 120.550/10, REL. 152/10. | 31.247.083/0001-41 - ABRH-ASSOC.BRAS.R.H | R$ 1.890,00 |
| 2010OB800337 | 2010-07-12T00:00 | NF-E 15672 PART.PAULO HENRIQUE A ARAUJO E JOAO E SIQUEIRA LOPES NA CONFERENCIAINOVACAO E COLABORACAO, EM SAO PAULO-SP, NOS DIAS 23 E 24.06.2010. TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 2,00%-ISS-SP. PROC 122.655/10. REL 155/10 | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 6.366,75 |
| 2010OB800338 | 2010-01-22T00:00 | NF 927 FORNECIMENTO DE SISTEMA DE MICROFONE LAPELA S/FIO PARA USO EM DVCAM A PEDIDO DA COORDENACAO TV CAMARA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 26/2010 SIGMAS | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ 5.899,98 |
| 2010OB800338 | 2010-07-12T00:00 | NFS 1989 - PART. ALEXIS SALES DE PAULA SOUZA NO CURSO POS-GRADUACAO EM DIREITO DA REGULACAO, EM BRASILIA-DF, PARCELA 04/15 - RET. 9,45% TRIB.FED.IN 480/04-RFB E 2,00% ISS/GDF. PROC 148.371/09 REL 155/10 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 495,09 |
| 2010OB800339 | 2010-01-22T00:00 | NFF 9069 - FORNECIMENTO DE CARPETE "BLOUCLE, A PEDIDO DA COORD DE PROJETOS/CD.RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 26/2010 SIGMAS. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 1.694,09 |
| 2010OB800339 | 2010-07-12T00:00 | NFS 1984- PART. ANTONIO CARLOS C. DE ABREU NO CURSO DE POS GRADUACAO EM DIREI-TO PENAL E PROCESSO PENAL, EM BSB-DF, PARCELA 03/15.RET. TRIBUTOS FED 9,45%IN-SRF 480/04 E 2,00% ISS/GDF. PROC 146.594/09 REL 155/10 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 495,09 |
| 2010OB800340 | 2010-01-22T00:00 | DANFE 9.850 .. FORNECIMENTO DE 300 CONJUNTOS DE SERINGA DESCARTAVEL 200ML. RET. SRF 5,85% .. REL.26/10/SIGMAS. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 24.573,15 |
| 2010OB800340 | 2010-07-12T00:00 | NFS 1976 - PART. TAISA MARIA VIANA ANCHIETA NO CURSO DE MESTRADO EM DIREITOCONSTITUCIONAL, EM BRASíLIA-DF, PARCELA 15/24RET 9,45% TRIB FED IN-SRF 480/04 E 2,00%-ISS/GDF. PROC 106.362/09. REL 155/10. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.021,87 |
| 2010OB800341 | 2010-01-22T00:00 | DANFE 000.000.101 .. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E AUDIO. OPT. SIMPLES NACIONAL .. BLOQUEIO R$ 550,00 (MULTA, PROC.171.998/08). REL.26/10/SIGMAS. | 06.925.587/0001-26 - TAG AUDIO PROFISSIONAL IND COM IMPORT SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 4.950,00 |
| 2010OB800341 | 2010-07-12T00:00 | NFFS 78269 - PART RENATA ALMEIDA SABBAT NO MBA EM GESTAO DE PESSOAS DE ABR/09A NOV/10, EM BRASILIA/DF, PARCELA 15/24, PROC. 177.216/08, ISENTO TRIB FEDERALIN 480/04-SRF E RET 2,00% ISS/GDF. REL. 155/10 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 650,72 |
| 2010OB800342 | 2010-01-22T00:00 | NF 198288 FORNECIMENTO DE RACK E EQUIPAMENTO CERTIFICADOR A PEDIDO DO CENIN/CDRET 5,85% SRF. ______________REL 26/10 SIGMAS | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 30.197,11 |
| 2010OB800342 | 2010-07-14T00:00 | NF-E 794905 - PARTIC. JOãO CARLOS MEDEIROS DE ARAGãO NO CURSO DE DOUTORADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM SãO PAULO/SP,PARCELA JUNHO/10 ISENTO TRIBUTOS FEDERAIS ANEXO II E ISS, PROC. 175.474/08. REL 156/2010. | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 1.267,20 |
| 2010OB800343 | 2010-01-22T00:00 | NFF 28391. SERVICO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO POSTODE LUBRIFICACAO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5%.PERIODO: DEZEMBRO/09. RELACAO 26/10 SIGMAS. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 855,50 |
| 2010OB800343 | 2010-07-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEP ROSE DE FREITAS CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 15.07.10. PROCESSO 122.639/2010. | 379.675.177-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.162,03 |
| 2010OB800344 | 2010-01-22T00:00 | NFS 170/171 - SERVIÇO DE DIGITACAO E MICROFILMAGEM ELETRONICA DE DOCUMENTOS DOVO DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 26/2010SIGMAS. | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ 30.852,48 |
| 2010OB800344 | 2010-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP SR. ERNANDES AMORIM, CON-FORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 15/7/2010. PROCESSO 123.258/2010. | 023.619.225-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.980,00 |
| 2010OB800345 | 2010-01-22T00:00 | 2,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO R$350,00 MAIS R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DEEMBARQUE/DESEMBARQUE.DEDUçãO DE R$72,50 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO.VIAGEMA SãO PAULO-SP, DE 18 A 20/01/2010.PROCESSO 100804/2010.PONTO 5514. | 373.741.091-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 962,50 |
| 2010OB800345 | 2010-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP SR. PEDRO EUGENIO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 15/7/2010.PROCESSO 120.298/2010. | 070.763.984-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 120.000,00 |
| 2010OB800346 | 2010-01-22T00:00 | NFS 5695 - CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA, COM BASE DE MADEIRA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 3,87%. REL. 26/2010 SIGMAS | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 167,10 |
| 2010OB800346 | 2010-07-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP SR. INOCENCIO OLIVEIRA__,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 15/07/2010. PROCESSO 124.303/2010. | 001.776.014-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.200,00 |
| 2010OB800347 | 2010-01-22T00:00 | NFFS 4126 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE ORACLE - RET SRF 9,45PC E ISS 2PC - PARCELA 11/12 - RELACAO 026/2010 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 56.382,02 |
| 2010OB800347 | 2010-07-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO LOBBE NETO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 15/07/10. PROCESSO 123.066/2010. | 059.291.168-30 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.443,98 |
| 2010OB800348 | 2010-01-22T00:00 | NF 24737 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA SERVICOS DE DIAGRAMACAO.RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% .. REL.26/10/SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/09 . | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ 54.417,33 |
| 2010OB800348 | 2010-07-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. DAMIAO FELICIANO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 15.07.10 PROCESSO 123.041/10 | 139.327.724-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.204,56 |
| 2010OB800349 | 2010-07-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. DAMIAO FELICIANO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 15.07.10 PROCESSO 102.782/10 | 139.327.724-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.802,65 |
| 2010OB800350 | 2010-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3193. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 142.060,48 |
| 2010OB800350 | 2010-07-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP ANTONIO CARLOS MENDES THAME, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 15/07/10.PROCESSO 120.039/2010. | 208.498.938-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.949,26 |
| 2010OB800351 | 2010-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3192. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100.417,77 |
| 2010OB800351 | 2010-07-20T00:00 | NFS 0271 - CAPACITACAO EM IMPLEMENTACAO DE PAINEL DE DESEMPENHO COM BALANCED SCORECARD,DE INTERESSE DO CENIN, NESTA CASA, REF 5ª ETAPA RET 9,45% TRIB FED IN-SRF 480/04 E 2,00%-ISS/GDF. PROC 134.942/09. REL 153/10 | 05.457.572/0001-18 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA | R$ 3.874,07 |
| 2010OB800352 | 2010-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3192. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 47.948,76 |
| 2010OB800352 | 2010-07-20T00:00 | NFSE 062 PART. ALMIR A. ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS NO SEMINARIO COMO FISCALI- ZAR OS CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO, EM BRASILIA/DF, DE 08 A 10.06.10. TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 2,00%-ISS-BSB, PROC. 107.330/10 REL 157/10 | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 4.057,01 |
| 2010OB800353 | 2010-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3193. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 39.886,80 |
| 2010OB800353 | 2010-07-20T00:00 | RECIBO S/N CONTRATACAO OSMAR AROUCK FERREIRA PARA MINISTRAR O CURSO DE TESAUROLEGISLATIVO/CD, DE 08 A 18.06.10, NESTA CASA. PROC 146.104/09 RETENCOES INSS, IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 10750191543 REL. 157/10 | 251.011.102-72 - osmar carmo arouck ferreira | R$ 3.747,91 |
| 2010OB800354 | 2010-01-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 50/2010 - PROCESSO Nº 1.422/2010. COTA PASSAREDO (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 1.679,65 |
| 2010OB800354 | 2010-07-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. IVAN VALENTE CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15.07.10. PROCESSO 124.031/2010. | 376.555.828-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 350,00 |
| 2010OB800355 | 2010-01-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 126568/2009 - PROCESSO Nº 1.364/2010. COTA TRIP (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 6.215,17 |
| 2010OB800355 | 2010-07-20T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSP. AO DEPUTADO JOFRAN FREJAT CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 15.07.10. PROCESSO 124.120/10 | 000.221.871-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 214,00 |
| 2010OB800356 | 2010-01-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 126874/2009 - PROCESSO Nº 1.365/2010. COTA TRIP (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 10.433,76 |
| 2010OB800356 | 2010-07-20T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO CLOVIS FECURY CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 15.07.10. PROCESSO 123.844/10 | 490.401.621-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 360,00 |
| 2010OB800357 | 2010-01-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 128468/2010 - PROCESSO Nº 1.366/2010. COTA TRIP (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 10.469,31 |
| 2010OB800357 | 2010-07-20T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSP. AO DEPUTADO AUGUSTO CESAR CAVALCANTE FARIAS, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 15.07.10. PROCESSO 123.117/10. | 097.192.374-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300,00 |
| 2010OB800358 | 2010-01-22T00:00 | CONCESSãO DE SUP.DE FUNDOS AO SERV.MARIO M. DE ANDRADE LIMA ,P/ ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO. PROC.101.097/10. -RESIDENCIA OFICIAL- | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 4.000,00 |
| 2010OB800358 | 2010-07-20T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEP. LUCIANA DE ALMEIDA COSTA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 15.07.10 PROCESSO 124.130/2010. | 186.411.418-55 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 350,00 |
| 2010OB800359 | 2010-01-22T00:00 | NFS 857. VIGILÂNCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA(58 VIGILANTES) NO MES DE DEZEMBRO/10.RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO S/R$ 162.158,11 (DEDUZ VT + VA), ISS 5 P.CENTO. REL. 029/10 SIGMAS GLOSA R$ 0,25 INS.SALDO | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 142.966,28 |
| 2010OB800359 | 2010-07-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA DEP. IRIS DE ARAUJO, CON-FORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 15/07/2010. PROCESSO 123.818/2010. | 355.199.911-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 119,00 |
| 2010OB800360 | 2010-01-22T00:00 | NFPS 36401 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/SERVICO DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOSDE AUDIO,VIDEO...E TELEVISAO. RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL.29/2010SIGMAS. PERIODO DEZ/2009. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 154.110,64 |
| 2010OB800360 | 2010-07-20T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO LAEL VIEIRA VARELLA, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 15/07/2010. PROCESSO 124.300/2010. | 003.037.206-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.836,00 |
| 2010OB800361 | 2010-01-22T00:00 | NFFEES 10234021 E 10234022 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.: R$ 15,60(RETEN-CAO SRF 5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA:R$ 1,40 (ISENTO RETENCAO)REFERENTE SQN 202 BLOCOS I E J. ZELADORIA.PERIODO DEZEMBRO/09 REL 53/2010 MEMO | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1,40 |
| 2010OB800361 | 2010-01-22T00:00 | NFFEES 10234021 E 10234022 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.: R$ 15,60(RETEN-CAO SRF 5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA:R$ 1,40 (ISENTO RETENCAO)REFERENTE SQN 202 BLOCOS I E J. ZELADORIA.PERIODO DEZEMBRO/09 REL 53/2010 MEMO | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 14,69 |
| 2010OB800361 | 2010-07-20T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO LUPERCIO RAMOS CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 15.07.10. PROCESSO 120.468/10 | 034.760.652-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.769,56 |
| 2010OB800362 | 2010-01-22T00:00 | NFFEES 10234021 E 10234022 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.: R$ 7,80 (RETEN-CAO SRF 5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA:R$ 0,70 (ISENTO RETENCAO)REFERENTE SQN 202 BLOCOS I E J. ZELADORIA. PERIODO JANEIRO/10. REL 53/2010 MEMO. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 0,70 |
| 2010OB800362 | 2010-01-22T00:00 | NFFEES 10234021 E 10234022 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.: R$ 7,80 (RETEN-CAO SRF 5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA:R$ 0,70 (ISENTO RETENCAO)REFERENTE SQN 202 BLOCOS I E J. ZELADORIA. PERIODO JANEIRO/10. REL 53/2010 MEMO. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 7,35 |
| 2010OB800362 | 2010-07-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP SEVERIANO ALVES CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 15.07.10 PROC. 124.272/10 | 024.857.885-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400,00 |
| 2010OB800363 | 2010-01-25T00:00 | BOLETO BANCARIO 608813 REGISTRO DE TAXAS NO CREA-DF DE 8 ANOTACOES RESPONSAB. TECNICA - FISCALIZACAO DA REFORMA GERAL BLOCOS "F,G,H" E "I" SQN 302 E CONSTRUCAO CETC A PEDIDO COORD.ARQUITETURA E ENGENHARIA/CD. PROC.100.281/10 | 00.000.000/0001-91 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 252,00 |
| 2010OB800363 | 2010-07-20T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO FELIX MENDONCA, CON-FORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 15.07/2010. PROCESSO 122.858/2010. | 000.732.025-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.600,00 |
| 2010OB800364 | 2010-07-20T00:00 | NFS 054 CONTRATACAO PARA MINISTRAR O PROGRAMA DE CONSCIENTIZACAO PROFISSIONAL NOVO TRANSITO, NESTA CASA, 24 H/A, EM 3 TURMAS. RETENCAO 2,00%-ISS/GDF. PROC. 22.081/09 REL. 158/10 | 06.098.423/0001-72 - INSTTUTO BRSAILEIRO PARA O TRANSITO PRO TRANSITO | R$ 27.048,00 |
| 2010OB800365 | 2010-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3194. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 61.200,45 |
| 2010OB800365 | 2010-07-21T00:00 | NFS 4313 - PART. MARCIA M M JUBE E OUTROS NO TREINAMENTO ORACLE DATA BASE 10G.EM BRASILIA/DF, DE__27 A 28.05.10 OPTANTE SIMPLES NACIONAL E RET 2,00%-ISS/GDF. PROC 118.854/10. REL 153/10 | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 6.619,90 |
| 2010OB800366 | 2010-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3194. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.266,80 |
| 2010OB800366 | 2010-07-21T00:00 | NFS 4322 - PART. MARCIA M M JUBE E OUTROS NO TREINAMENTO ORACLE DATA BASE 11G.EM BRASILIA/DF, DE__21 A 28.06.10 OPTANTE SIMPLES NACIONAL E RET 2,00%-ISS/GDF. PROC 120.140/10. REL 157/10 | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 7.829,22 |
| 2010OB800367 | 2010-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3195. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 70.898,50 |
| 2010OB800367 | 2010-07-21T00:00 | NFS 715 - PART. DIEGO DE OLIVEIRA MACHADO E DANILO BORGES DA CUNHA NO CURSO JBOSS 336, EM BRASILIA/DF, DE 07 A 10.06.10. RET 9,45% TRIB FED IN-SRF 480/04 E 2,00%-ISS/GDF. PROC 119.677/10. REL 153/10 | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 3.462,31 |
| 2010OB800368 | 2010-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3195. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 21.451,05 |
| 2010OB800368 | 2010-07-21T00:00 | NFS 5125 PART. ADRIANA M A N CARREIRA E MARCIA R A PONTES NO CURSO COMPLETO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, EM SAO PAULO/SP, DE 21 A 25.06.10. RET 9,45% TRIB FED IN-SRF 480/04 PROC 122.338/10 ,REL 153/10 | 58.170.994/0001-74 - VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | R$ 3.993,26 |
| 2010OB800369 | 2010-01-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010148855/2009 - PROC. Nº 502/2010. TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 21.503,56 |
| 2010OB800369 | 2010-07-22T00:00 | NF-E 192805 PART MARIA INêS CUSTóDIO DE ALMEIDA E OUTROS(TOTAL 10 SERV) NO CURSO DE ESPEC-MBA GESTãO DE COMPRAS E LOGíSTICA,EM BSB-DF, PARCELA 13/18. ISENTOTRIB FED ANEXO III IN 480/04-RFB. RET 2,00% ISS/GDF.PROC 161.692/08,REL 159/10 | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ 4.410,00 |
| 2010OB800370 | 2010-01-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010148856/2009 - PROC. Nº 503/2010. TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.325,50 |
| 2010OB800370 | 2010-07-22T00:00 | NF-E 5604 PART. MARCOS TADEU N SOUZA NO SEMINARIO A ECONOMIA BRAS. DIANTE DA CRISE EUROPEIA, EM SAO PAULO-SP, NO DIA 12.07.10. TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 2,00%-ISS-SP. PROC 122.578/10. REL 159/10. | 71.720.023/0001-19 - Internews Comunicação Empresarial e Editora Ltda | R$ 867,79 |
| 2010OB800371 | 2010-01-25T00:00 | NF 4597/4684 FORNEC. DE ROLOS RIBBON COLORIDO E KIT DE LIMPEZA PARA IMPRESSORADE CRACHAS FARGO DTC 525. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RELACAO 17/2010 SIGMAS. | 01.215.897/0001-33 - IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 19.585,00 |
| 2010OB800371 | 2010-08-05T00:00 | NF-E 134 PART CLAUDIA MARISA DE AQUINO ALARCAO E OUTROS (TOT 05 SERV) NO CURSODE ARQUITETURA CORPORATIVA,EM SAO PAULO-SP, NO PERIODO DE 28/06 A 1º/07/2010.RET 9,45% TRIB FED IN 480/04-RFB E 5,00% ISS/SP. PROC 123.595/10. REL 160/10. | 08.036.318/0001-34 - FRONTEIRAS GESTÃO DO CONHEC EM TECNOL DA INFORM LTDA | R$ 6.844,00 |
| 2010OB800372 | 2010-01-25T00:00 | "NOSSO NUMERO" 12367893160000127 .. TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE S/APTO SQS 316-B-202 (RESERVA TECNICA) .. JANEIRO/2010 .. PROC.100.127/2010 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.000,00 |
| 2010OB800372 | 2010-08-05T00:00 | NF-E 70 PART.SERVIDOR SEGIO DAGNINO FALCAO NO CURSO "AIIM ECM SPECIALIST"EM PAULO/SP DE 06 A 07 DE JULHO DE 2010. ISENTO DE RETENçãO TRIB. FED. OPTANTESIMPLES DECL. ANEXO IV E RET 5,00% ISS/SP, PROC 122.751/10, REL 160/10 | 64.138.282/0001-70 - EDITORA GUIA DE FORNECEDORES LTDA | R$ 1.511,45 |
| 2010OB800373 | 2010-01-25T00:00 | NN 12367890000001088-4:TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 202,BLOCO "B", SQS 316. REF. JAN/10 (PARCELA 22/24)-PROCESSO 100.116/2010. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 450,00 |
| 2010OB800373 | 2010-08-05T00:00 | NFS 350 - PART MICHAEL SHIGEKI ONISHI E OUTROS (TOTAL 3 SERV) NO CURSO LIFERAYDEVELOPER TRAINING", EM BSB-DF, NOS DIAS 05, 06, 07, 08, 12 E 13 DE JULHO/2010RET 9,45% TRIB FED IN 480/04-RFB E 2,00% ISS/GDF. PROC 106.243/10. REL. 160/10 | 05.741.114/0001-06 - SEA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 6.508,43 |
| 2010OB800374 | 2010-01-25T00:00 | 7 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00. DEDUCAO R$174,00 REF. AUXLIO-ALIMENTACAO.VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 26/01 A 01/02/2010. PROCESSO 101107/2010.PONTO 4220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.276,00 |
| 2010OB800374 | 2010-08-05T00:00 | NF-E 3520 PART SERV.LENIRA A.P.TEIXEIRA,JULIANA W.DE SOUZA E MILTON P.DA S.FI-LHO NO WORKSHOP "LIDERANçA:GRANDES LIDERES,EQUIPES E RESULTADOS BSB 22 A 24/06RET. TRIB.FED 9,45% IN 480/04 RFB.RET 2,00% ISS/BSB PROC 123.155/10. REL160/10 | 03.736.621/0001-26 - FC Brasil Consul. e Representações Ltda | R$ 7.083,92 |
| 2010OB800375 | 2010-01-25T00:00 | 7 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00. DEDUCAO R$174,00 REF. AUXLIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 26/01 A 01/02/2010. PROCESSO 101107/2010. PONTO 3729. | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.276,00 |
| 2010OB800375 | 2010-08-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. FREIRE JUNIOR CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05.08.10. PROCESSO 126.188/2010. | 740.220.248-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 33.500,00 |
| 2010OB800376 | 2010-01-25T00:00 | 7,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$159,50 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEMA SAO PAULO, DE 25/01 A 01/02/2010. PROCESSO 101107/2010. PONTO 5513. | 523.642.161-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.625,50 |
| 2010OB800376 | 2010-08-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. OSMAR SERRAGLIO CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05.08.10. PROCESSO 118.634/2010. | 017.738.529-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.688,38 |
| 2010OB800377 | 2010-01-25T00:00 | 7,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$159,50 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEMA SAO PAULO, DE 25/01 A 01/02/2010. PROCESSO 101107/2010. PONTO 5854. | 315.429.991-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.625,50 |
| 2010OB800377 | 2010-08-06T00:00 | NFFS 80416 - PART RENATA ALMEIDA SABBAT NO MBA EM GESTAO DE PESSOAS DE ABR/09A NOV/10, EM BRASILIA/DF, PARCELA 16/24, PROC. 177.216/08, ISENTO TRIB FEDERALIN 480/04-SRF E RET 2,00% ISS/GDF. REL. 161/10 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 650,72 |
| 2010OB800378 | 2010-01-25T00:00 | NN 161271907090 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APATAMENTO 401 DO BLOCO "F"DA SHCES 913, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REFERENTE MES JANEIRO/2010. PROCESSO 150431/2009. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2010OB800378 | 2010-08-06T00:00 | NFFPS 31023 PART. IARA B.G.DE SOUZA, LAMBERTO R.S.JUNIOR E MONICA DE C. BESSA PACHECO NO CURSO DE ESP. EM GESTãO P/ PROC. DE NEGOCIOS MOD.A DIST. ISENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN 480/04-RFB. REF. JUNHO/10. PROC 122.064/2009. REL 161/10. | 95.438.412/0002-03 - Associação Pro Ensino em Santa Cruz | R$ 834,00 |
| 2010OB800379 | 2010-01-25T00:00 | NN 94326500642-3:TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 202 DO BLOCO "B"SQS 316. REF. JAN/10. PROCESSO 150.404/2009. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 800,00 |
| 2010OB800379 | 2010-08-06T00:00 | NFFPS 31393 PART. IARA B.G.DE SOUZA, LAMBERTO R.S.JUNIOR E MONICA DE C. BESSA PACHECO NO CURSO DE ESP. EM GESTãO P/ PROC. DE NEGOCIOS MOD.A DIST. ISENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN 480/04-RFB. REF. JULHO/10. PROC 122.064/2009. REL 161/10. | 95.438.412/0002-03 - Associação Pro Ensino em Santa Cruz | R$ 834,00 |
| 2010OB800380 | 2010-01-25T00:00 | NN 8000583725-0:TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O IMOVEL DA CD, SITO A SHCES 1105, AP. 203, BL.F, CRUZ. NOVO, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PERIODO: JANEIRO/2010. PROCESSO 132.598/2009. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 80,00 |
| 2010OB800380 | 2010-08-06T00:00 | FAT. 271024 - PART ROSANA M. E SILVA M. BARRETO NO CURSO POS GRADUACAO EM PERICIA MEDICA, EM BRASILIA-DF, DE AGO/08 ABR/10, PARCELA 20/21. ISENTO TRIB. FED.INC. VIII IN 480/04-SRF. RET 2,00% ISS/GDF. PROC 166.961/08. REL 161/10 | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 455,24 |
| 2010OB800381 | 2010-01-25T00:00 | "NOSSO NUMERO" 8000583724-1 .. TAXA ORDINARIA INCIDENTE S/APARTAMENTOSHCES 1105-F-203 RESERVA TECNICA .. JANEIRO/2010 (VL. CONFORME DESPACHO COHAB)PROC.150.429/2009. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 150,00 |
| 2010OB800381 | 2010-08-06T00:00 | NF-E 3599 -PART.SERV. MAURICIO A. C. DA SILVA E OUTROS (TOT 05 SERV) NO CURSODE ARQUITETURA DE INF. EM PROJ.WEB AVANÇADO EM SÃO PAULO/SP DE 16 A 17/07/10. RET 9,45% TRIB FED IN 480/04-RFB E 5,00% ISS/SP. PROC 120.783/10. REL 160/10. | 04.020.628/0001-00 - JUMPEDUCATION SERV TREINAM ED COM LTDA | R$ 4.191,95 |
| 2010OB800382 | 2010-01-26T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$136,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$72,50). VIAGEM A ALCANTARA - MA, DE 27 A 29/01/2010. PROCESSO 100.759/10. PONTO N. 6.517. | 472.999.321-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 563,50 |
| 2010OB800382 | 2010-08-06T00:00 | NFS 1642 -PART. DE 15 SERV. DO CENIN DA CD NO CURSO DE ESPECIALIZACAO MBA - EMGOVERNANCA EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO, EM BSB-DF. PARCELA 15/16. ISENTO RET.ANEXO IN 480/04-SRF. RET 2,00%-ISS/GDF. PROC 166.566/08 REL 161/10. | 03.218.102/0001-76 - FUNDAÇÃO UNIVERSA | R$ 9.795,06 |
| 2010OB800383 | 2010-01-26T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$136,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$72,50). VIAGEM A ALCANTARA - MA, DE 27 A 29/01/2010. PROCESSO 100.759/10. PONTO N. 110.716. | 171.745.030-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 563,50 |
| 2010OB800383 | 2010-08-06T00:00 | NFS 0857 PART ANNA B.A. MAIA, KELEN S. DA COSTA E GISELE S. FERNANDES NO CURSO"GERENCIAMENTO DO STRESS" EM PORTO ALEGRE RS EM 20 E 21 DE JUNHO DE 2010ISENTO DE RET.TRIB.FED.5,00% ISS PORTO ALEGRE RS PROC 121.680/2010. REL160/10. | 03.915.909/0001-68 - International Stress Management Association | R$ 7.581,00 |
| 2010OB800384 | 2010-01-26T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$136,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO MARANHAO, DE 27 A 29/01/2010. PROCESSO 100759/2010. PONTO 1999. | 183.651.401-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 563,50 |
| 2010OB800384 | 2010-08-06T00:00 | NFS 1033-PART.DOS SERV.WALDOMIRO C.BASTOS E OUTROS NO CURSO TATICAS URBANAS DECONFRONTOS ARMADOS, EM CUTITIBA/PR DE 17 A 18/07/2010 RET 9,45% TRIB FED IN-SRF 480/04 PROC 123.114/10. REL 161/10 | 73.923.757/0001-20 - TEES BRAZIL LTDA | R$ 7.244,00 |
| 2010OB800385 | 2010-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3197. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.303,27 |
| 2010OB800385 | 2010-08-06T00:00 | NFS 1034-PART.DOS SERV.RENAN O.MOTA E OUTROS NO CURSO DE PROTEçãO DE AUTORIDA-DES, VITIMAS E TESTEMUNHAS, EM CUTITIBA/PR DE 19 A 23/07/10 RET 9,45% TRIB FED IN-SRF 480/04 PROC 122.438/10. REL 160/10 | 73.923.757/0001-20 - TEES BRAZIL LTDA | R$ 7.244,00 |
| 2010OB800386 | 2010-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3196. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 78.184,46 |
| 2010OB800386 | 2010-08-06T00:00 | NFS 0856 PART SERV. ANNA B. ASSAD MAIA E OUTROS NO 10º CONGRESSO DE STRESS DAISMA E NO 2ºENC.NAC.DE QUAL.DE VIDA SERV.PUBLICO" DE 22 A 24/06/10 P. ALEGREISENTO DE RET.TRIB.FED.5,00% ISS PORTO ALEGRE RS PROC 121.678/2010. REL160/10. | 03.915.909/0001-68 - International Stress Management Association | R$ 4.750,00 |
| 2010OB800387 | 2010-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3196. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 151.605,50 |
| 2010OB800387 | 2010-08-06T00:00 | NFS 1641 -PARTIC. DE 13 SERVID CENTRO DE INFORMáTICA DA CD NO CURSO DE ESPECIALIZAçãO MBA-GOV. EM TEC.DE INFORMAçãO,EM BSB-DF, 9ª PARCELA.ISENTO RET ANEXO IN-SRF 480/04. RET 2,00%-ISS/GDF. PROC 125.256/09 REL 161/10. | 03.218.102/0001-76 - FUNDAÇÃO UNIVERSA | R$ 9.531,56 |
| 2010OB800388 | 2010-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3197. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 63.165,09 |
| 2010OB800388 | 2010-08-06T00:00 | NF-E 825230 - PARTIC. JOãO CARLOS MEDEIROS DE ARAGãO NO CURSO DE DOUTORADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM SãO PAULO/SP,PARCELA JULHO/10ISENTO TRIBUTOS FEDERAIS ANEXO II E ISS, PROC. 175.474/08. REL 161/2010. | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 1.267,20 |
| 2010OB800389 | 2010-08-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. CARLOS SAMPAIO CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05.08.10. PROCESSO 124.768/2010. | 061.972.778-08 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.742,00 |
| 2010OB800390 | 2010-08-09T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADA DALVA FIGUEIREDO, CONFORMEATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 05.08.10. PROCESSO 126.239/2010. | 140.081.652-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.400,00 |
| 2010OB800391 | 2010-08-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. GIOVANNI QUEIROZ CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05.08.10. PROCESSO 126.359/2010. | 036.623.061-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.500,00 |
| 2010OB800392 | 2010-08-09T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JOSE MIGUEL MARTINI, CON-FORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 05/08/2010 PROC. 126.565/10 | 348.780.507-30 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.913,89 |
| 2010OB800393 | 2010-08-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. OSMAR SERRAGLIO CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05.08.10. PROCESSO 127.181/2010. | 017.738.529-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 808,00 |
| 2010OB800394 | 2010-01-26T00:00 | NFF 0035 - SERVICO DE MANUTENCAO/SUPORTE TECNICO REMOTO E ON SITE/GARANTIA DEFUNCIONAMENTO DO SOFTWARE FIREWALL CHECKPOINT. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5% PARCELA 9/12. RELACAO 30/10/SIGMAS .. DEZEMBRO/09 | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 2.232,49 |
| 2010OB800394 | 2010-08-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. OSMAR SERRAGLIO CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05.08.10. PROCESSO 127.182/2010. | 017.738.529-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 717,40 |
| 2010OB800395 | 2010-01-26T00:00 | NFS 10568 SERVICOS DE ENSAISO DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO DEPARTAMENTO MÉDICO/CD .. RET. SRF 9,45%. REL.30/09/SIGMAS PERIODO: JANEIRO/2010 | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 431,96 |
| 2010OB800395 | 2010-08-09T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADA IRIS DE ARAUJO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 05.08.10. PROCESSO 127.042/2010. | 355.199.911-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300,00 |
| 2010OB800396 | 2010-01-26T00:00 | NFF 151 .. FORNEC. KITS DE MARCADORES SOROLÓGICOS DE HEPATITE E PARA DETERMINACAO DE HORMÔNIOS E MARCADORES TUMORAIS .. RET. SRF 5,85% .. REL.30/10/SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 7.343,70 |
| 2010OB800396 | 2010-08-09T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADA BEL MESQUITA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 05.08.10. PROCESSO 126.159/2010. | 962.989.608-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 394,00 |
| 2010OB800397 | 2010-01-26T00:00 | NF 102932/102976 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL - KITS PARA TIPAGEM SANGUINEA (2010NE000189) E MEIO DE CULTURA AGAR (2010NE000191). RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 30/2010 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 63,75 |
| 2010OB800397 | 2010-01-26T00:00 | NF 102932/102976 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL - KITS PARA TIPAGEM SANGUINEA (2010NE000189) E MEIO DE CULTURA AGAR (2010NE000191). RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 30/2010 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 167,63 |
| 2010OB800397 | 2010-08-09T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADA BEL MESQUITA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 05.08.10. PROCESSO 125.688/2010. | 962.989.608-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40,00 |
| 2010OB800398 | 2010-01-26T00:00 | DANFE 90636. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (VISONEST SOL. OFTAL), A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. SRF 2,2 P.CENTO. REL. 30/10 - SIGMAS. | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 29,29 |
| 2010OB800398 | 2010-08-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. LOBBE NETO CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05.08.10. PROCESSO 124.461/2010. | 059.291.168-30 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.767,06 |
| 2010OB800399 | 2010-01-26T00:00 | DANFE 147.728 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (CATETER INTRAVENO-SO E DUODERM ECTRA FINO). RET. SRF 5,85 PC. RELACAO 30/2010 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 251,10 |
| 2010OB800399 | 2010-08-17T00:00 | NFS 0149 -PART.SERV.ANTONIO J. DE S.PEREIRA E OUTROS NO TREINAMENTO "MODELAGEMDE SIST.ORIENTADOS A PROCESSOS E SERVIçOS" MOD.I E II, EM BSB DE 02 A 05/08/10RET 9,45% TRIB FED IN-SRF 480/04 E 2,00%-ISS/GDF. PROC 124.209/10. REL 162/10 | 09.111.533/0001-15 - IPBPM Serviços de Informática Ltda. | R$ 5.977,13 |
| 2010OB800400 | 2010-01-26T00:00 | NFS 594 - LOCACAO DE CONTEINERES PARA ENTULHO DAS REFORMAS DOS PREDIOS FUNCIO-NAIS E ADMINISTRATIVOS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 30/10 SIGMAS. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 480,00 |
| 2010OB800400 | 2010-08-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP ROBERTO MAGALHAES CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 18/08/2010. AD REFERENDUM PROC. 128.065/10 | 000.077.224-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 86.244,00 |
| 2010OB800401 | 2010-01-26T00:00 | NFF 5652/5653 - CESSAO DE DIREITO DE USO, ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE AUTODESK (AUTOCAD EM REDE 2005 E OUTROS). RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 2PC. RELACAO 30/2010 SIGMAS. | 03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA | R$ 726.110,00 |
| 2010OB800402 | 2010-01-26T00:00 | NFF 3548/3553 SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA DA UNIDADE RESFRIADORA DE LIQUIDOSUNITOP 216-800U, C/ FORNECIMANTO PECAS... SISTEMA AR CONDICIONADO DO ANEXO/CDRET. SRF 5,85%. BLOQUEIO R$598,01(MULTA NFF 3553). REL.30/10. PROC. 141.607/09 | 04.081.023/0001-29 - FRIO BRASIL REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 93.240,36 |
| 2010OB800402 | 2010-08-19T00:00 | NFS-E 2010303 - PART. DA SERV. ALESSANDRA S. TAVARES NO WORKSHOP DESENVOLVIMEN-TO DAS COMPETENCIAS INDIVIDUAIS EM BRASILIA, NOS DIAS 12 A 13 DE AGOSTO/2010 OPTANTE SIMPLES NACIONAL E RET 2,00%-ISS-GDF, PROC. 124.619/2010 REL 163/10. | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 1.450,40 |
| 2010OB800403 | 2010-01-26T00:00 | NF 13198 - FORNECIMENTO DE 141 RESMAS DE PAPEL RECICLADO, A PEDIDO DA ASSESSO-RIA DE PROJETOS ESPECIAIS/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 30/2010 SIGMAS. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 14.664,00 |
| 2010OB800403 | 2010-08-19T00:00 | NF 1593 - AQUISIÇÃO DE POLTRONA RECLINAVEL PARA PACIENTE, MARCA VALLITECH 508 PREGÃO ELETRONICO 84/2010. PARA SUPRIMENTO DO AMPER, PROC. 108.283/2005. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL REL CD-322/2010 | 06.019.610/0001-13 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.100,00 |
| 2010OB800404 | 2010-01-26T00:00 | NF 13165 - FORNECIMENTO DE 2.130 ROLOS DE FITA ADESIVA P/ EMPACOTAMENTO, A PE-DIDO DA COORDENACAO DE ALMOXARIFADOS/CD - AMCO I. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLESNACIONAL. RELACAO 30/2010 SIGMAS. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 3.237,60 |
| 2010OB800404 | 2010-08-19T00:00 | NFS 4861- PART. DULCIDIO S NETO E CLAUDER L DINIZ NA FEIRA E CONGRESSO DA ABTA2010, EM SAO PAULO/SP, DE 10 A 12.08.10. RET TRIB FED 9,45% IN 480/04-RFB E 2,00% ISS/SP, PROC. 126.918/10, REL 163/10 | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 2.523,68 |
| 2010OB800405 | 2010-01-26T00:00 | NF 224. FORNECIMENTO DE PAPEL COUCHE FOSCO...DESTINADO A COORDENACAO DE SERVI ÇOS GRAFICOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO R$ 107,58 (MULTA) PROCESSO 177.036/08. RELACAO 30/10 SIGMAS | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 53.682,42 |
| 2010OB800405 | 2010-08-20T00:00 | NF-0042 PART.DO SERVIDOR GUSTAVO ROBERTO C. DA C.SOBRINHO NO 48º CONGRESSO DA SOC. BRAS. DE ECON.ADM.E SOC.RURAL, EM CAMPO GRANDE MS_DE 25 A 28/07/2010 ISENTO TRIB.FED. ANEXO III E RET 5,00%-ISS-, PROC. 123.752/10 REL. 162/10 | 00.404.277/0001-80 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA E SOCIOL RURAL | R$ 522,50 |
| 2010OB800406 | 2010-01-26T00:00 | NFS 6117 - CONSERTO DE BOMBAS, DESENTUPIDORA ELETRICA PORTATIL E SERRA TICO-TICO, A PEDIDO DA COHAB/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. 5% ISS. RELACAO 30/2010 SIGMAS. | 07.306.583/0001-22 - PACHECO MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | R$ 1.907,60 |
| 2010OB800406 | 2010-08-26T00:00 | RECIBO S/N PART. ANA LUCIA H T G M RIBEIRO NO 7. ENCONTRO DA ABCP, EM RECIFE/ PE, DE 04 A 07.08.10. RETENCAO DE 5,00%-ISS/PE PROC. 103.284/10 REL. 162/10 | 29.263.795/0001-02 - Associação Brasileira de Ciência Política | R$ 199,50 |
| 2010OB800407 | 2010-01-26T00:00 | BOLETO 5870 A 5876- TAXA ORDINARIA CONDOMINIO DO EDIFICIO PALACIO DO COMERCIO,SALAS 1101 A 1107. REF. FEV/2010. RELACAO 30/2010 SIGMAS. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.861,06 |
| 2010OB800407 | 2010-08-26T00:00 | RECIBO S/N PART. RICARDO JOSE P RODRIGUES NO 7. ENCONTRO DA ABCP, EM RECIFE/ PE, DE 04 A 07.08.10. RETENCAO DE 5,00%-ISS/PE PROC. 121.932/10 REL. 162/10 | 29.263.795/0001-02 - Associação Brasileira de Ciência Política | R$ 285,00 |
| 2010OB800408 | 2010-01-26T00:00 | 3,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO U$350,00(U$661,50) (R$2315,25) + U$176,00(R$332,64)REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE.VIAGEM CIDADE DO PANAMá-PANAMá DE 28 A 31/01/2010.PROCESSO 100514/2010.COTAçãO 1,89. | 086.826.079-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.647,89 |
| 2010OB800408 | 2010-08-27T00:00 | NF-E 211314 PART MARIA INêS CUSTóDIO DE ALMEIDA E OUTROS(TOTAL 10 SERV) NO CURSO DE ESPEC-MBA GESTãO DE COMPRAS E LOGíSTICA,EM BSB-DF, PARCELA 14/18. ISENTOTRIB FED ANEXO III IN 480/04-RFB. RET 2,00% ISS/GDF.PROC 161.692/08,REL 165/10 | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ 4.410,00 |
| 2010OB800409 | 2010-01-26T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$136,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO MARANHAO, DE 27 A 29/01/2010. PROCESSO 100759/2010. PONTO 6707. | 139.871.276-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 563,50 |
| 2010OB800409 | 2010-08-27T00:00 | RECIBO S/N REF. PARTICIPACAO ROGERIO VENTURA TEIXEIRA E THEMIS DE ALMEIDA CA- MINHA NO XV ENCONTRO DA ABEL, EM BELO HORIZONTE/BH, DE 26 A 28.05.10. RETENCAO DE 5% ISS/BH PROC. 114.976/10 REL. 165/10 | 05.801.353/0001-04 - Associação Brasileira das Escolas do Legislativo | R$ 2.850,00 |
| 2010OB800410 | 2010-01-26T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$136,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO MARANHAO, DE 27 A 29/01/2010. PROCESSO 100759/2010. PONTO 6712. | 321.789.807-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 563,50 |
| 2010OB800410 | 2010-08-27T00:00 | NF 1227 -AQUIS. DE 200 CHAPAS DE AçO NR.24 E 50 NR.26 DE AçO GALVANIZADO MARCAUSIMIAS ESPESSURA 3000MMX1200MM EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 100.403/10. REL 166/10 | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 32.700,00 |
| 2010OB800411 | 2010-01-26T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$136,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO MARANHAO, DE 27 A 29/01/2010. PROCESSO 100759/2010. PONTO 5654. | 819.012.678-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 563,50 |
| 2010OB800411 | 2010-08-27T00:00 | NF 7311 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO, DE INTERESSE DO DETEC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 100.403/10 REL. 166/10 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 6.290,00 |
| 2010OB800412 | 2010-01-26T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$136,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO MARANHAO, DE 27 A 29/01/2010. PROCESSO 100759/2010. PONTO 5483. | 291.428.571-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 563,50 |
| 2010OB800412 | 2010-08-31T00:00 | NFS 3626 - PARTICIPACãO DO SERVIDOR CARLOS WAGNER MORAIS SOARES NO "77º CURSO SIAFI (OPERACIONAL)", EM BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 02 A 20/08/10 ISENTO RET. TRIB. FED. IN 480/04-SRF. RET 2,00% ISS/GDF. PROC 123.350/10. REL 168/10. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.617,00 |
| 2010OB800413 | 2010-01-26T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$136,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO MARANHAO, DE 27 A 29/01/2010. PROCESSO 100759/2010. PONTO 5093. | 269.432.557-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 563,50 |
| 2010OB800413 | 2010-08-31T00:00 | NFS 2044 - PART. FABIOLA CAIXETA MORAES DE FREITAS E OUTROS (TOT. 07 SERV) NO CURSO AVANCADO DE DIREITO ELEITORAL, EM BSB-DF, DE 07/06 A 09/07/10. RET 9,45%TRIB.FED. IN 480/04-RFB E 2,00% ISS/GDF. PROC 9.864/2010. REL 168/10. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 6.985,37 |
| 2010OB800414 | 2010-01-26T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$136,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO MARANHAO, DE 27 A 29/01/2010. PROCESSO 100759/2010. PONTO 113492. | 003.410.101-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 563,50 |
| 2010OB800414 | 2010-08-31T00:00 | NF-E 5671- PART.ANDRE SATHLER GUIMARAES NO FORUM HSM ESTRATEGIA, EM SAO PAULO/SP, DE 24 A 25.08.10. TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB PROC. 122.524/10 REL. 168/10 | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 4.074,75 |
| 2010OB800415 | 2010-09-02T00:00 | NFS 401 - PART. SERV. ADRIANO CONDE VITOR NO 6º CURSO DE SEGURANCA DE ACERVOSCULTURAIS, NO RIO DE JANEIRO-RJ, NO PERIODO DE 12/05 A 16/05/08. ISENTO RET TRIB FED ANEXO III-IN 480-RFB. PROCESSO 153.452/08 REL. 161/10. | 72.084.155/0001-64 - ASSOC. AMIGOS MUSEU | R$ 450,00 |
| 2010OB800416 | 2010-09-06T00:00 | NFS 0178 - PARTICIPACAO DOS SERVIDORES MARIA DE LOURDES OLIVEIRA E ANDRE F. DASILVA NO SEMINARIO INTERNACIONAL DE RISCOS AO PATRIMONIO CULTURAL: AVALIACAO, PREVENCAO E SALVAGUARDA - RIO DE JANEIRO/RJ, ENTRE 11 E 13 AGO/10. REL 170/10. | 27.082.635/0001-31 - ASSOCIAÇÃO BRAS DE CONS REST DE BENS CULTURA | R$ 280,00 |
| 2010OB800417 | 2010-09-06T00:00 | NFS 00033- PARTICIPACAO DO SERVIDOR THIAGO LOPES CARNEIRO NO XVI CONGRESSO BRASILEIRO DE ERGONOMIA-JANEIRO-RJ, ENTRE 3 E 6 DE AGOSTO/2010. ISENTO RET TRIB FED ANEXO III-IN 480-RFB. PROCESSO 125.671/10 REL. 164/10. | 28.003.218/0001-19 - ASSOC BRAS DE ERGON | R$ 550,00 |
| 2010OB800418 | 2010-09-06T00:00 | NFS 00040- PARTICIPACAO DA SERVIDORA PRISCILLA DE BORBA GOMES NO XVI CONGRESSOBRASILEIRO DE ERGONOMIA -RIO DE JANEIRO/RJ, ENTRE OS DIAS 2 E 6 DE AGOSTO/2010ISENTO RET TRIB FED ANEXO III-IN 480-RFB. PROCESSO 125.694/10 REL. 164/10. | 28.003.218/0001-19 - ASSOC BRAS DE ERGON | R$ 1.230,00 |
| 2010OB800419 | 2010-09-09T00:00 | RECIBOS 047/185/771- PART GILKA DE C. ALMEIDA NO 14 CONGR., VIII SEMINARIO NACDE PERICIAS MEDICAS TRABALHISTAS DA ANAMT E OUTROS CURSOS, EM GRAMADO DE 15 A21.05.10 ISENTO TRIB FED. ANEXO III IN 480/04-RFB. PROC 100.858/10 REL. 161/10 | 48.250.765/0001-06 - ASSOCIACAO ANAMT | R$ 1.670,00 |
| 2010OB800420 | 2010-09-13T00:00 | NFS 2011 - PART. TAISA MARIA VIANA ANCHIETA NO CURSO DE MESTRADO EM DIREITOCONSTITUCIONAL, EM BRASíLIA-DF, PARCELA 16/24RET 9,45% TRIB FED IN-SRF 480/04 E 2,00%-ISS/GDF. PROC 106.362/09. REL 171/10. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.021,87 |
| 2010OB800421 | 2010-09-13T00:00 | NF-E 14- PARTIC.SERVIDOR DANILO BORGES DA CUNHA NO CURSO SYSTEM ADMINISTRATORTRAINING EM SAO PAULO, DE 01 A 03/09/10, RET. DE 5% ISS SPRET.TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB PROC 128.509/10. REL 171/10 | 11.902.443/0001-94 - Liferay do Brasil Ltda | R$ 2.048,93 |
| 2010OB800422 | 2010-09-13T00:00 | NFS 1662 -PARTIC. DE 15 SERVID CENTRO DE INFORMáTICA DA CD NO CURSO DE ESPECIALIZAçãO MBA-GOV. EM TEC.DE INFORMAçãO,EM BSB-DF, 16/16 PARC.ISENTO RET ANEXO IN-SRF 480/04. RET 2,00%-ISS/GDF. PROC 125.256/09 REL 171/10. | 03.218.102/0001-76 - FUNDAÇÃO UNIVERSA | R$ 9.795,06 |
| 2010OB800423 | 2010-09-13T00:00 | NF-E 840624 - PARTIC. JOãO CARLOS MEDEIROS DE ARAGãO NO CURSO DE DOUTORADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM SãO PAULO/SP,PARCELA AGO/10 ISENTO TRIBUTOS FEDERAIS ANEXO II E ISS, PROC. 175.474/08. REL 171/2010. | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 1.267,20 |
| 2010OB800424 | 2010-09-13T00:00 | NFFPS 34420 PART. IARA B.G.DE SOUZA, LAMBERTO R.S.JUNIOR E MONICA DE C. BESSA PACHECO NO CURSO DE ESP. EM GESTãO P/ PROC. DE NEGOCIOS MOD.A DIST. ISENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN 480/04-RFB. REF.AGOSTO/10. PROC 122.064/2009. REL 171/10. | 95.438.412/0002-03 - Associação Pro Ensino em Santa Cruz | R$ 834,00 |
| 2010OB800425 | 2010-09-13T00:00 | NFFS 81584 - PARATICIPACAO RENATA ALMEIDA SABBAT NO MBA EM GESTAO DE PESSOAS DE ABR/09 A NOV/10 EM BRASILIA/DF, PARCELA 17/24, PROC. 177.216/08, ISENTO DE TRIB FEDERAL IN 480/04-SRF E RET 2,00 % ISS/GDF. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 650,72 |
| 2010OB800426 | 2010-09-13T00:00 | NFE 3818-PART NADIA T. S. DE SOUZA E ROBERTA DE S. A. ALVES NO CURSO COMO AVA-LIAR CAMPANHA E MEIOS DE COMUNIC. INTERNA, EM SAO PAULO-SP, DIA 31.08.10. ISENTRIB FED ANEXO III IN 480/04-RFB. RET 5,00 ISS/SP. PROC. 127.350/10.REL 171/10 | 43.147.693/0001-52 - ABERJE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | R$ 1.419,30 |
| 2010OB800427 | 2010-09-13T00:00 | NFE 1062 - PART EDILCE YURIE TSUBOI E OUTROS (TOT. 04 SERV) NO CURSO PADRONIZACAO DE LIVROS E PERIODICOS ABNT, EM BSB-DF, NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2010.ISENTO TRIBUTOS FEDERAIS E RET 2,00% ISS/GDF, PROC. 124.026/10, REL. 171/10. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 3.684,80 |
| 2010OB800428 | 2010-09-13T00:00 | NF-E 0621 PART.SERV. LUIS CLAUDIO DE LIMA NOBRE NO CURSO "PROJECT MANAGEMENT") REALIZADO NO RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO/2010. TRIB. FED. 9,45% IN 480/04-RFB PROC. 128.752/10 REL. 171/10 | 05.441.033/0001-90 - ILL | R$ 1.267,70 |
| 2010OB800429 | 2010-09-14T00:00 | NFS 2002- PART. ANTONIO CARLOS C. DE ABREU NO CURSO DE POS GRADUACAO EM DIREI-TO PENAL E PROCESSO PENAL, EM BSB-DF, PARCELA 04/15.RET. TRIBUTOS FED 9,45%IN-SRF 480/04 E 2,00% ISS/GDF. PROC 146.594/09 REL 174/10 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 495,09 |
| 2010OB800430 | 2010-01-26T00:00 | NFFS 67480(COPIA): LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2010NS000261 POR DECISAO SUPERIOR - IMPOSTOS JA RETIDOS NA CITADA NS - RELACAO 31/2010 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 68.652,02 |
| 2010OB800430 | 2010-09-14T00:00 | NF-E 142 PART CASSIA R O M BOTELHO E OUTROS NO CURSO DE ARQUITETURA CORPORATI-VA, EM SAO PAULO/SP, DE 23 A 26.08.10. RET 9,45% TRIB FED IN 480/04-RFB E 5,00% ISS/SP. PROC 127.885/10. REL 174/10. | 08.036.318/0001-34 - FRONTEIRAS GESTÃO DO CONHEC EM TECNOL DA INFORM LTDA | R$ 7.084,00 |
| 2010OB800431 | 2010-01-26T00:00 | NFFS 67052/67483(COPIAS). LIBERACAO TOTAL DE VALORES BLOQUEADOS, POR DECISAO SUPERIOR, CONFORME 2010NS000118 E 2010NS000148. IMPOSTOS RETIDOS NAS RESPECTI-VAS NS'S. RELACAO 31/2010 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 271.891,24 |
| 2010OB800431 | 2010-09-14T00:00 | NF- 0016 PART.SERV.GUSTAVO S. DE SALLES E THAIS DA C. PICCHI NO IV CBPOT CONG.BRASILEIRO DE PSIC. ORG. DO TRABALHO E DOIS MINICURSOS EM S.BERNARDO DO CAMPO DE 05 A 08/07 TRIB. FED. 9,45% IN 480/04-RFB PROC. 122.143/10 REL. 164/10 | 04.885.251/0001-51 - Associação Bras. de Psic. Organizacional e do Trabalho | R$ 1.439,75 |
| 2010OB800432 | 2010-01-26T00:00 | NFFS 67043-SERV.GRAFICOS-LIBERACAO DE VALORES BLOQUEADOS NA 2009NS000142 POR DECISAO SUPERIOR. RELACAO 31/2010 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 6.855,24 |
| 2010OB800432 | 2010-01-26T00:00 | NFFS 67043-SERV.GRAFICOS-LIBERACAO DE VALORES BLOQUEADOS NA 2009NS000142 POR DECISAO SUPERIOR. RELACAO 31/2010 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 18.223,93 |
| 2010OB800432 | 2010-01-26T00:00 | NFFS 67043-SERV.GRAFICOS-LIBERACAO DE VALORES BLOQUEADOS NA 2009NS000142 POR DECISAO SUPERIOR. RELACAO 31/2010 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 40.964,57 |
| 2010OB800432 | 2010-09-14T00:00 | NFS 2051- PART. ANTONIO CARLOS C. DE ABREU NO CURSO DE POS GRADUACAO EM DIREI-TO PENAL E PROCESSO PENAL, EM BSB-DF, PARCELA 05/15.RET. TRIBUTOS FED 9,45%IN-SRF 480/04 E 2,00% ISS/GDF. PROC 146.594/09 REL 174/10 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 495,09 |
| 2010OB800433 | 2010-01-26T00:00 | NFFS 67481 - SERV.DE MANUTENCAO,CONSERVACAO E IMPLANTACAO,COM FORNEC.DE MATERIAIS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS,DOSJARDINS INTERNOS E EXTERNOS/CD.RET.SRF 5,85%INSS 11% SOBRE 60.495,53(VR+VT) ISS 5% TOTAL.REL.31/10 SIGMAS.PER.DEZ/09 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 64.589,67 |
| 2010OB800433 | 2010-09-14T00:00 | NFS 2001 - PART. ALEXIS SALES DE PAULA SOUZA NO CURSO POS-GRADUACAO EM DIREITO DA REGULACAO, EM BRASILIA-DF, PARCELA 05/15 - RET. 9,45% TRIB.FED.IN 480/04-RFB E 2,00% ISS/GDF. PROC 148.371/09 REL 174/10 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 495,09 |
| 2010OB800434 | 2010-01-26T00:00 | NFFS 67043-SERV.GRAFICOS-LIBERACAO DE IMPORTANCIA GLOSADA NA 2010NS000142 POR DECISAO SUPERIOR.RET 9,45% SRF E DEMAIS IMPOSTOS REF NA NS ACIMA CITADA. REL 31/10 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.160,20 |
| 2010OB800434 | 2010-09-14T00:00 | NFS 2050 - PART. ALEXIS SALES DE PAULA SOUZA NO CURSO POS-GRADUACAO EM DIREITO DA REGULACAO, EM BRASILIA-DF, PARCELA 06/15 - RET. 9,45% TRIB.FED.IN 480/04-RFB E 2,00% ISS/GDF. PROC 148.371/09 REL 174/10 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 495,09 |
| 2010OB800435 | 2010-01-26T00:00 | NFFS 66707(COPIA): LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2009NS012816 POR DECISAO SUPERIOR - IMPOSTOS JA RETIDOS NA CITADA NS - RELACAO 31/2010 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 5.368,65 |
| 2010OB800435 | 2010-09-14T00:00 | NFS 2024 PART ARIADNE D PAULA E ANISIA M BARBOSA NO CURSO INTEGRADO DE EXECU-CAO ORC. CONT. E FINANCEIRA NO SERV. PUB., EM BRASILIA/DF, DE 25 A 27.08.10. TRIBUTOS FED IN 480/04-SRF E 2% ISS/GDF. PROC 126.257/10. REL 174/10 | 01.662.587/0001-67 - ESAD TREINAMENTO APERFEICOAMENTO E ESPECIALIZACAO LTDA | R$ 3.081,54 |
| 2010OB800436 | 2010-01-27T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$300,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$43,50). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIAS 28 E 29/01/2010. PROCESSO 143.239/2006. PONTO N. 6.667. | 364.590.461-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 416,50 |
| 2010OB800436 | 2010-09-16T00:00 | NF-E NRS 16504 E 16499 - PARTIC. SERV. ANDREA SAMPAIO PERNA E LIGIA LOPES F. FREGAPANI NA CONFER. GERENC. DO PORTFOLIO DE PROJETOS E EM DOIS WORKSHOPS, EM S.PAULO, 01 E 02.09.10. TRIB. FED. 9,45% IN 480/04-RFB. ISS 2% SP. REL.176/10 | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 6.164,41 |
| 2010OB800437 | 2010-09-17T00:00 | NFE 08 REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO, DE INTERESSE DO DETEC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 100.403/10. REL 370/10-CD | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 2.575,00 |
| 2010OB800438 | 2010-01-27T00:00 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS A SERV. DEBORAH DA S.ACHCAR,P/ATENDER DESPESAS COM MAT. DE CONSUMO E SERV.DIVERSOS P/OS MEMBROS DA DELEGAçãO DO PARLAMENTO BRITANICO, NAS CIDADES DE SP, DF E RJ, NO PERIODO DE 31/01 A 02/02/10. PROC. 100.904/10 | 114.189.661-34 - DEBORAH DA SILVA ACHCAR | R$ 500,00 |
| 2010OB800438 | 2010-01-27T00:00 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS A SERV. DEBORAH DA S.ACHCAR,P/ATENDER DESPESAS COM MAT. DE CONSUMO E SERV.DIVERSOS P/OS MEMBROS DA DELEGAçãO DO PARLAMENTO BRITANICO, NAS CIDADES DE SP, DF E RJ, NO PERIODO DE 31/01 A 02/02/10. PROC. 100.904/10 | 114.189.661-34 - DEBORAH DA SILVA ACHCAR | R$ 41.500,00 |
| 2010OB800438 | 2010-09-20T00:00 | NFS 2088 - PARTICIPACAO DE TAISA MARIA VIANA ANCHIETA NO "CURSO DE MESTRADO A-CADEMICO EM DIREITO CONSTITUCIONAL", DE 05/03/2009 A MAR/2011 - PARC. 17/24. 9,45% TRIB. FED- IN 480/04-RFB E 2,00% ISS/GDF. PROC 106.362/09 REL. 177/10. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.021,87 |
| 2010OB800439 | 2010-09-20T00:00 | NF 4426 - PARTICIPACAO DE EVANDRO TADEU MOREIRA E MARCELO BRANDAO SILVA NO CURSO "50017A: IMPLEMENTING MICROSOFT OFFICE PROJECT SERVER 2007" EM BRASILIA-DF,ENTRE 28/06 A 09/07/10. OPTANTE DO SIMPLES. RET. 2,00% ISS/GDF.PRC. 104.332/10 | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.842,00 |
| 2010OB800440 | 2010-09-20T00:00 | NF- 3557 PART. DOS SERV.VALERIO A. S. DE MEDEIROS E ISABELA M. CUNHA NO I EN-CONTRO DE USUARIOS ESRI BRASIL, EM SãO PAULO-SP, DE 31/08 A 01/09/10TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 5,00%-ISS-SP. PROC 129.139/10. REL 177/10. | 67.393.181/0001-34 - IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA | R$ 985,54 |
| 2010OB800443 | 2010-09-24T00:00 | NF-FATURA NR. 582 - PARTICIPACAO DO SERVIDOR ROBERTO CAMPOS DA ROCHA MIRANDA NO 36º CONGRESSO NACIONAL SOBRE GESTAO DE PESSOAS, EM SAO PAULO/SP, DE 17 A 20/08/10. RET. 5 % ISS SAO PAULO. PROC. 122.610/10 REL. 178/10. | 43.456.425/0001-12 - Associação Brasileira de Recursos Humanos - ABRH Nacional | R$ 4.355,75 |
| 2010OB800444 | 2010-09-24T00:00 | NFS 0450- PART. DA SERV. KAREM RODRIGUES DE PAULA NO CURSO COMPLETO DE LINGUAPORTUGUESA, A REALIZAR-SE EM BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 23JUN A 30AGO. TRIB.FED. 9,45% IN 480/04-RFB - ISS 2% GDF. PROC.121.116/2010. REL. 178/10. | 03.523.373/0001-35 - LIMA E FELIX LTDA | R$ 794,30 |
| 2010OB800445 | 2010-01-27T00:00 | RECIBO S/N (FC NN 281172) SEGURO DE IMOVEIS COM COBERTURA P/INCENDIO, RAIO, EXPLOSAO, VENDAVAL, DANOS ELETRICOS, ROUBO E FURTOS, CONFORME PREGAO ELETRONICONº 218/2009, A PEDIDO DA COALM/CD. RET. SRF 7,05% REL. 07/2010 | 60.831.344/0001-74 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A | R$ 4.833,40 |
| 2010OB800445 | 2010-09-30T00:00 | NF-E 4786 PART. DOS SERV. ALFREDO L. C. JUNIOR E JANAINA D. S.CATETE NO "10º SEM.INTERNAC. DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS" EM SãO PAULO SP EM 13 E 15/09/2010ISENTO T.FED.IN 480/04-RFB E 5,00%-ISS-SP. PROC 128.930/10. REL 178/10. | 03.452.290/0001-00 - Capitulo São Paulo, Brasil do project Manage | R$ 2.375,00 |
| 2010OB800446 | 2010-01-27T00:00 | NF 248 - FORNECIMENTO/INSTALACAO DE VIDRO LISO E BOX EM VIDRO TEMPERADO 8 MM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL RELACAO 30/2010 SIGMAS. | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 760,90 |
| 2010OB800446 | 2010-09-30T00:00 | NFS 3217- PART. DA SERV. RAFAELA L.SANTOS NO CURSO "GESTãO POR COMPETENCIA NA ADMINISTRAçãO PúBLICA" NO RIO DE JANEIRO-RJ DIAS 21 E 22/06/10 RET.TRIBUTOS FED. 9,45% SRF IN 480/04 PROC 122.501/2010. REL 180/2010 | 00.278.452/0001-30 - IDEMP LTDA | R$ 986,09 |
| 2010OB800447 | 2010-01-27T00:00 | NFFS 67482(COPIA) - LIBERACAO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2010NS000235.RET SRF 9,45PC - INSS E ISS JA RETIDOS NA CITADA NS - RELACAO 019/2010 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 34.559,01 |
| 2010OB800447 | 2010-09-30T00:00 | NFF 46529 PART. DOS SERV. WILLIAN F. CORDEIRO E OUTROS NO 10º ENCONTRO NACIO- NAL DE ENS.DE PAISAGISMO EM ESC.DE ARQUIT.E URB.EM PORTO ALEGRE 15 A 17/09/10 ISENTO TRIB.FED.IN 480/04 E ISS DEC.15.416/06 PROC 128.280/2010. REL 180/2010 | 88.630.413/0001-09 - União Brasileira de Educação e Assistência | R$ 720,00 |
| 2010OB800449 | 2010-10-06T00:00 | NFFS 84738 - PARTICIPACAO RENATA ALMEIDA SABBAT NO MBA EM GESTAO DE PESSOAS DEABR/09 A NOV/10 EM BRASILIA/DF, PARCELA 18/24, PROC. 177.216/08,ISENTO DE TRIBFEDERAL IN 480/04-SRF E RET 2,00 % ISS/GDF. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 650,72 |
| 2010OB800450 | 2010-10-06T00:00 | NFES NR 263 - PARTIC. DO SERVIDOR FABIO PAIM DE ALMEIDA NO "I CONGRESSO INTER NACIONAL DE BOAS PRATICAS AMBIENTAIS", REALIZADO EM SAO PAULO/SP, NO PERIODO DE 27 A 29/7/10. TRIB. FED. 9,45% IN 480/04-RFB. ISS 2% SP. REL.179/10 | 08.611.879/0001-10 - MAIS SERVICOS | R$ 664,13 |
| 2010OB800451 | 2010-10-06T00:00 | NFS 4270-PART JOSE B. SCHNEIDER E VERONICA A.DE CARVALHO NO SEMINARIO COMO FISCALIZAR E GERENCIAR, CONTRAT.PREST.DE SERVIÇOS NA ADM.PUBLICA DIAS 27 E 28/09/10.RET 9,45% TRIB FED IN-SRF 480/04 E 2,00%-ISS/GDF.PROC 130.298/10.REL 183/10 | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.524,29 |
| 2010OB800452 | 2010-10-06T00:00 | NF-E 855671 - PARTIC. JOãO CARLOS MEDEIROS DE ARAGãO NO CURSO DE DOUTORADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM SãO PAULO/SP,PARCELA SET/10 ISENTO TRIBUTOS FEDERAIS ANEXO II E ISS, PROC. 175.474/08. REL 182/2010. | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 1.267,20 |
| 2010OB800453 | 2010-10-06T00:00 | NFS 2105 - PARTICIPACAO DE TAISA MARIA VIANA ANCHIETA NO "CURSO DE MESTRADO A-CADEMICO EM DIREITO CONSTITUCIONAL", DE 05/03/2009 A MAR/2011 - PARC. 18/24. 9,45% TRIB. FED- IN 480/04-RFB E 2,00% ISS/GDF. PROC 106.362/09 REL. 182/10. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.021,87 |
| 2010OB800454 | 2010-10-06T00:00 | NFS 2096- PART. ANTONIO CARLOS C. DE ABREU NO CURSO DE POS GRADUACAO EM DIREI-TO PENAL E PROCESSO PENAL, EM BSB-DF, PARCELA 06/15.RET. TRIBUTOS FED 9,45%IN-SRF 480/04 E 2,00% ISS/GDF. PROC 146.594/09 REL 182/10 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 495,09 |
| 2010OB800455 | 2010-10-06T00:00 | NFE 3408 PART. ANA CRISTINA V M SOUZA NO CURSO DE CERTIFICACAO PERSONAL E PRO-FESSIONAL, EM BRASILIA/DF, DE 03 A 06 E 19 A 22.08.10. OPTANTE SIMPLES NACIONAL E RET 2,00% ISS/GDF. PROC. 115.822/10 , REL. 182/10 | 03.167.569/0001-34 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COACHING | R$ 5.738,88 |
| 2010OB800456 | 2010-10-06T00:00 | NFE 245017 PART MARIA INES C. DE ALMEIDA E OUTROS(TOTAL 10 SERV) NO CURSO DE ESPEC-MBA GESTãO DE COMPRAS E LOGíSTICA,EM BSB-DF, PARCELA 15/18. ISENTO TRIB FED ANEXO III IN 480/04-RFB. RET 2,00% ISS/GDF.PROC 161.692/08,REL 182/10 | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ 4.410,00 |
| 2010OB800457 | 2010-10-08T00:00 | NF 653 FORNECIMENTO DE MACA DE TRANSPORTE, DE INTERESSE DO DEMED RETENÇÃO DE 5,85% IN-SRF 480/04, PROC. 108.283/05 REL. 389/10-CD | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 50.182,90 |
| 2010OB800458 | 2010-10-11T00:00 | NFE 3219 REF. FORNECIMENTO DE DIVAS CLINICOS ELETRICOS, CONF. ESPECIFICACOESDO PREGAO N. 84/10, DE INTERESSE DO DEMEDRETENÇÃO DE 5,85% IN-SRF 480/04, PROC. 108.283/05 REL. 392/10-CD | 05.580.502/0001-52 - LIFE PRODUTOS DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA HOSPITALAR LTDA | R$ 11.895,05 |
| 2010OB800459 | 2010-10-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. GIOVANNI QUEIROZ CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11.10.10. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 129.439/10 | 036.623.061-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100.000,00 |
| 2010OB800460 | 2010-10-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. GIOVANNI QUEIROZCONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11.10.10.AD REFERENDUM DA MESA PROC. 128.866/10 | 036.623.061-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55.050,86 |
| 2010OB800461 | 2010-10-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. SIMAO SESSIM,CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11.10.10.AD REFERENDUM DA MESA PROC. 130.285/10 | 034.410.677-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 104.500,72 |
| 2010OB800462 | 2010-10-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ZEZEU RIBEIRO, CON-FORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11.10.10. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 127.696/10 | 050.356.865-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400,00 |
| 2010OB800463 | 2010-10-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADA BEL MESQUITA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 11.10.10. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 127.518/10 | 962.989.608-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 180,00 |
| 2010OB800464 | 2010-10-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ARNALDO JARDIM, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11.10.10. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 127.616/10 | 041.978.078-56 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.161,61 |
| 2010OB800465 | 2010-01-27T00:00 | NFFS 67043 (COPIA) - SERVICOS GRAFICOS PARA A CD.LIBERACAO DE VALOR BLOQUEADO NA 2010NS000142.IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS.RELACAO 055/2010 MEMO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 30.949,14 |
| 2010OB800465 | 2010-10-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. INOCENCIO OLIVEIRA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11.10.10. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 130.645/10 | 001.776.014-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.000,00 |
| 2010OB800466 | 2010-01-27T00:00 | NFFS 67049- PREST. DE SERV. MANUT.,CONSERV. E IMPLANTACAO, C/ FORNEC. MAT.,DOSJARDINS DA CD. GLOSA R$ 3.640,21(COB.INDEV). RET. 5,85% S/ VR. APROP.,INSS 11%E ISS 5% S/TOTAL NOTA. 13% SAL./09. R$ 110,99(MULT/JUROS-INSS).REL.54/10 MEMO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.250,63 |
| 2010OB800466 | 2010-01-27T00:00 | NFFS 67049- PREST. DE SERV. MANUT.,CONSERV. E IMPLANTACAO, C/ FORNEC. MAT.,DOSJARDINS DA CD. GLOSA R$ 3.640,21(COB.INDEV). RET. 5,85% S/ VR. APROP.,INSS 11%E ISS 5% S/TOTAL NOTA. 13% SAL./09. R$ 110,99(MULT/JUROS-INSS).REL.54/10 MEMO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 29.349,07 |
| 2010OB800466 | 2010-10-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JOAQUIM BELTRAO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11.10.10. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 127.635/10 | 163.491.483-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 360,00 |
| 2010OB800467 | 2010-01-27T00:00 | NFS 3928 - SERVICOS NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAL...RET SRF 5,85%, INSS 11% S/ R$ 324.492,82(DEDUZ VT, VR E MATERIAL), ISS 5PC. DEZEMBRO/2009 - RELACAO 033/2010 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 395.145,44 |
| 2010OB800467 | 2010-10-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO LAEL VIEIRA VARELLA, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 11/10/2010. AD REFERENDUM DA MESA ________________________PROC. 128.103/10 | 003.037.206-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 268,00 |
| 2010OB800468 | 2010-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA, TRECHO BRASÍLIA/PORTO ALEGRE/BRASÍLIA, EM RAZÃO DE SUBSTITUIR SERVIDORA NA 55ª FEIRA DO LIVRO DE DE PORTO ALEGRE, NO DIA 09/11/09. PROCESSO Nº 145.065/2009. | 221.413.401-87 - LUCIA SOARES | R$ 612,06 |
| 2010OB800468 | 2010-10-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. EURIPEDES MIRANDA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11.10.10. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 128.920/10 | 541.225.388-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 720,00 |
| 2010OB800469 | 2010-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3199. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 21.066,94 |
| 2010OB800469 | 2010-10-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JOAQUIM BELTRAO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11.10.10. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 129.703/10 | 163.491.483-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 360,00 |
| 2010OB800470 | 2010-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3198. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 25.090,62 |
| 2010OB800470 | 2010-10-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEP. SANDRA ROSADO CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11.10.10. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 122.413/10 | 328.894.294-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2010OB800471 | 2010-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3199. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 207.556,11 |
| 2010OB800471 | 2010-10-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. OSMAR SERRAGLIO,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11.10.10. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 127.314/10 | 017.738.529-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.350,00 |
| 2010OB800472 | 2010-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3198. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 181.932,64 |
| 2010OB800472 | 2010-10-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. PAULO RENATO SOUZA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11.10.10.AD REFERENDUM DA MESA PROC. 128.559/10 | 009.529.580-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.372,61 |
| 2010OB800473 | 2010-01-28T00:00 | FATURA 0912.00123866------- SERVICOS DE ACESSO A REMAV CONTRATO 2005/062.4 RET.SRF. 9,45PC S/ TOTAL DAS FATURAS. RELACAO 033/1201 SIGMAS. PERIODO DE 02/11/09 A 01/12/09 CONFORME DESPACHO - BRASILTELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 4.714,43 |
| 2010OB800473 | 2010-10-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. MOREIRA MENDES CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11.10.10. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 127.501/10 | 475.762.868-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 70,00 |
| 2010OB800474 | 2010-01-28T00:00 | NFST 14581/012010 (BOLETO AVULSO) SERVICO TELECOMUNICACAO MOVEL PESSOAL.. RET. 9,45% STOTAL FAT SRF, GLOSAS R$ 2.680,53 (COBRANCA INDEVIDA) PER. 02/12/09 A 31/12/09 CONF. DESP. COORD. EQUIP. PARTE REL.019/10 CLARO | 00.000.000/0001-91 - AMERICEL S/A | R$ 239,34 |
| 2010OB800474 | 2010-01-28T00:00 | NFST 14581/012010 (BOLETO AVULSO) SERVICO TELECOMUNICACAO MOVEL PESSOAL.. RET. 9,45% STOTAL FAT SRF, GLOSAS R$ 2.680,53 (COBRANCA INDEVIDA) PER. 02/12/09 A 31/12/09 CONF. DESP. COORD. EQUIP. PARTE REL.019/10 CLARO | 00.000.000/0001-91 - AMERICEL S/A | R$ 19.006,01 |
| 2010OB800474 | 2010-10-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. GEDDEL VIEIRA LIMA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11.10.10. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 121.327/10 | 220.627.341-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 350,00 |
| 2010OB800475 | 2010-01-28T00:00 | NFST 14580/012010 (BOLETO AVULSO) SERVICO TELECOMUNICACAO MOVEL PESSOAL..RET IMPOSTO E GLOSA EFETUADO NA 2010NS000701PER. 01/01/2010 CONF. DESP. COORD. EQUIP./CD. REL.019/10/SIGMAS. CLARO | 00.000.000/0001-91 - AMERICEL S/A | R$ 534,64 |
| 2010OB800475 | 2010-01-28T00:00 | NFST 14580/012010 (BOLETO AVULSO) SERVICO TELECOMUNICACAO MOVEL PESSOAL..RET IMPOSTO E GLOSA EFETUADO NA 2010NS000701PER. 01/01/2010 CONF. DESP. COORD. EQUIP./CD. REL.019/10/SIGMAS. CLARO | 00.000.000/0001-91 - AMERICEL S/A | R$ 47.662,70 |
| 2010OB800475 | 2010-10-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. RENATO AMARY,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11.10.10.AD REFERENDUM DA MESA PROC. 125.256/10 | 146.506.068-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.079,05 |
| 2010OB800476 | 2010-01-28T00:00 | FST 1001.00434441 - PREST. SERV. DE ACESSO IP PERMANENTE. RETENCAO 9,45% SRF PERIODO: 18/11/2009 A 17/12/2009. REL. 056/2010 MEMO BRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 8.998,54 |
| 2010OB800476 | 2010-10-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. PAULO RENATO SOUZA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11.10.10.AD REFERENDUM DA MESA PROC. 131.014/10 | 009.529.580-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.032,24 |
| 2010OB800477 | 2010-01-28T00:00 | 2,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO US$320,00(R$608,00)(R$1520,00)+U$160,00(R$304,00). REFERENTE A ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A BUENOS AIRES-ARGENTINA DE 31/01 A 2/02/2010. PROCESSO 101201/2010. COTAçãO DóLAR 1,90. | 129.606.778-54 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.824,00 |
| 2010OB800477 | 2010-10-14T00:00 | NFAE NR. 1349069 (R$ 1.374,32) E NFAE NR. 1348912 (R$ 8.764,42).AQUIS.CAPACHOSSINT.,VULC., M.KAPAZI.- EMPRESA OPT.SIMPLES NAC. BLOQ. R$ 1.013,87 (NF 1349069R$ 137,43 -NF.1348912-R$ 876,44. PROC. 114.713/10 REL. 396/10 | 01.993.605/0001-93 - ALBATRÓS COMÉRCIO DE CAPACHOS LTDA - EPP | R$ 9.124,87 |
| 2010OB800478 | 2010-01-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3201. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 49.176,79 |
| 2010OB800478 | 2010-10-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. PAULO BORNHASEN CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11.10.10. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 124.237/10 | 488.755.899-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 900,00 |
| 2010OB800479 | 2010-01-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3200. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20.111,17 |
| 2010OB800479 | 2010-10-14T00:00 | RECIBO 02739 PART. IDENISE V C CARVALHO NO 14º CONGRESSO DA ANAMT, EM GRAMADO/RS, DE 16 A 20.05.10. ISENTO TRIB FED. ANEXO III IN 480/04-RFB. PROC 117.243/10, REL. 181/10 | 48.250.765/0001-06 - ASSOCIACAO ANAMT | R$ 1.200,00 |
| 2010OB800480 | 2010-01-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3201. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 219.292,78 |
| 2010OB800480 | 2010-10-14T00:00 | NFE 11552 (DANFE NR. 11552) - AQUISICAO DE 190 UNIDADES DE TONER PARA IMPRES- SORA LASER MONOCROMATICA LEXMARK T640N. RET. TRIB. FED. 5,85 - RFB. PROC. 124.620/09 REL. 396/10 | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 122.641,77 |
| 2010OB800481 | 2010-01-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3200. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 146.860,66 |
| 2010OB800482 | 2010-01-28T00:00 | FAT 01.0148117 - SERVICO DE HOTELARIA, COM FORNEC DE REFEICOES. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5% SOBRE SERVICO E TAXAS (306,20), A CARGO DO HOTEL NA-CIONAL. RELACAO 032/2010 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 327,30 |
| 2010OB800483 | 2010-01-28T00:00 | NF 5221/1, 5282/1 E 5286/1:FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE MATERIAL, FERRAMENTAS ECOMPONENTES P/ CABEAMENTO, A PEDIDO DO CENIN - RET SRF 5,85PC. RELACAO 32/2010 SIGMAS. | 07.493.087/0001-25 - ZADOCK DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA | R$ 175.996,43 |
| 2010OB800483 | 2010-10-19T00:00 | NF 1035 - AQUISIçãO DE 64 CARTUCHOS EPSON, TINTA AMARELA,CIANA,FOTO BLACK,LITEBLACK, LITE CIANA E LITE MAGENTA,P/ IMP. POLTTER PRO STYLLUS 9600,A PED.AMCO IEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 121.124/09. REL 400/10-CD | 03.219.745/0001-34 - POWER PACK INFORMATICA LTDA | R$ 21.150,00 |
| 2010OB800484 | 2010-01-28T00:00 | NFS 223/224/225/226/227/228/229/230/231 - SERVICO DE TRADUCAO DE TEXTOS (POR-TUGUES PARA INGLES E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. RELACAO 32/2010 SIGMAS. | 09.242.816/0001-04 - SP LANGUAGE CENTER TREINAMENTOS E IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 900,60 |
| 2010OB800484 | 2010-10-21T00:00 | NFS 6637 PARTIC. DOS SERV. MILTON P.DA SILVA E OUTROS (TOTAL 5) NO II SIMPOSIOQUESTOES POLEMICAS SOBRE LEG. DE PESSOAL NA ADM. PUBL. TRIB. FED. 9,45% IN 480/04 - RFB. ISS 2% DF -PROC. 129.979/10 REL.406/10_- CD. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 11.777,15 |
| 2010OB800485 | 2010-01-28T00:00 | NFS 466 - SERVICOS PINTURA COM FORNECIMENTO MATERIAL EM IMOVEIS FUNCIONAIS:SQN 202-K-603 - OPTANTE SIMPLES - INSS 11PC S/R$ 250,31(MAO-DE-OBRA) E ISS 1PCRELACAO 32/2010 SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 468,08 |
| 2010OB800485 | 2010-10-21T00:00 | NFS 3801 PART MARIANGELA L C VEIGA E JOSE L A DA SILVA NO XII CURSO SOBRE RE- TENCAO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES, EM BRASILIA/DF, DE 04 A 08.10.10 RETENCAO 2,00% ISS/GDF. PROC 129.315/10. REL 406/10-CD | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 2.548,00 |
| 2010OB800486 | 2010-01-28T00:00 | DANFE 147.729 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (PVPI, PRESERVATIVOMASC, GLUTARALDEIDO, SACO DESCARBAG, SAB CREMOSO E AGULHA HIP. DESCARTAVEL). RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 32/2010 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 356,83 |
| 2010OB800486 | 2010-10-21T00:00 | NFS-E 2010419 - PART. DA SERV. ERICA CARDOSO DANNA NO "2º FORUM NACIONAL - GESTAO POR PROCESSOS NO SETOR PUBLICO", REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE SET/2010. OPTANTE SIMPLES NAC.E RET 2,00%-ISS-GDF, PROC. 130.183/2010 REL 406/10 -CD. | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 1.899,24 |
| 2010OB800487 | 2010-01-28T00:00 | DANFE. 215253- FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.(XYLESTESIN 2% GEL)RET SRF 2,2%. RELACAO 032/10 SIGMAS | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 16,63 |
| 2010OB800487 | 2010-10-21T00:00 | NFS 18656 PART. MARISTELA MENDES DE SANT ANA NO PROGRAMA APG MIDDLE, EM BRASI-LIA/DF, DE 21 A 25.06.10. RETENCAO TRIB. FED. 9,45% IN 480 /04 - RFB. ISS 2% DF PROC. 116.836/10 REL. 406/10-CD | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 7.084,00 |
| 2010OB800488 | 2010-01-28T00:00 | DANFE. 197092- FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.(NOVOLIN E OUTROS).RET SRF 2,2%. RELACAO 032/10 SIGMAS | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 22,50 |
| 2010OB800488 | 2010-10-21T00:00 | NFSE 294 PARTICIP. DOS SERV. CRISTIANE DA S.S. VILLELA E OUTROS (TOTAL 4) NO EVENTO ECMSHOW 2010, REALIZ. EM EM SAO PAULO/SP NOS DIAS 28 E 29/09/10.OPTAN- TE DO SIMPLES NACIONAL. RET. 2% ISS SP. PROC. 129.566/10 REL. 406/10 CD. | 64.138.282/0001-70 - EDITORA GUIA DE FORNECEDORES LTDA | R$ 6.232,80 |
| 2010OB800489 | 2010-01-28T00:00 | NF 102 FORNECIMENTO DE FITAS EMPACOTAMENTO, ESTILETE PROFISSIONAL E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ____________________________________REL 32/10 SIGMAS | 10.598.018/0001-90 - CONSTRUX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MADEIRAS LTDA - ME & | R$ 56,00 |
| 2010OB800490 | 2010-01-28T00:00 | NFF 97706-AQUISICAO AVULSA DO EXEMPLAR: REVISTA POLITICA EXTERNA REFERENTE AOSANOS 2004 A 2009,A PEDIDO DO CEDI - RET SRF 5,85PC - REL 32/2010 SIGMAS. | 33.451.279/0001-89 - EDITORA PAZ E TERRA S/A | R$ 495,21 |
| 2010OB800490 | 2010-10-25T00:00 | NFSE 2010418 PARTICIP. DOS SERV. ROBERTO RONDON CORREA E CARLOS A. L. AZEVEDO NO 2º FORUM NAC. GEST. P/PROCESSOS NO S. PUBL. REALIZ. EM BRASILIA NOS DIAS 23 E 24 SET/10. OPT.SIMPLES NAC.ISS 2%-DF. PROC. 128.744/10 REL. 408/10 CD. | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 4.468,80 |
| 2010OB800491 | 2010-01-28T00:00 | NF 6830/6852 - FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 32/2010 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 6.180,00 |
| 2010OB800491 | 2010-10-26T00:00 | NFS 16843 PARTIC. DA SERV. GISELE RODRIGUES NO SEMINáRIO "GESTãO ESTRATEGICA EM PORTAIS CORPORATIVOS E INTRANETS" NO RIO DE JANEIRO EM 29/09/2010. RET.IMP.FED.DE 9,45% RFB -PROC. 129.588/10 REL.184/10- CD | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 1.987,58 |
| 2010OB800492 | 2010-01-28T00:00 | NF 30322 - FORNECIMENTO MATERIAIS P/MANUTENCAO E EXPANSAO INFRAESTRUTURA CABEAMENTO (FITA TIPO VELCRO E OUTROS) - RET SRF 5,85PC. RELACAO 32/2010 SIGMAS. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.209,44 |
| 2010OB800492 | 2010-10-26T00:00 | NFS 18857 PARTIC.DOS SERV.LUCIANA P.P. MARTINS E NEWTON TAVARES FILHO NO CURSOAPERF.EM DIREITO CONSTIT.-EFIC.DOS DIR.FUND.E ORDEM SOCIAL DE 30/09 A 02/10/10EM BSB ISENTO DE RET.IMP.FED RFB IMUNE ISS -PROC. 130.935/10 REL.184/10 CD | 26.989.137/0001-04 - FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F | R$ 1.160,00 |
| 2010OB800493 | 2010-01-28T00:00 | NF 30324 - FORNECIMENTO DE TESTE DE LEDS PARA IDENTIFICACAO DE CABOS, A PEDIDODO CENIN - RET SRF 5,85PC.RELACAO 32/2010 SIGMAS. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 593,15 |
| 2010OB800493 | 2010-10-26T00:00 | NFS 6672 PARTIC. DOS SERV. ALEX L.S. CRUXEN, ELIZEU DO V. S. E ALESSANDRO DOS REIS NO CURSO "PRATICA DE PROC.ADM.DISCIPLINAR, SIND.E INQUERITO"DE 27 A 29/09/10 EM BSB RET.DE 9,45% IMP.FED RFB E ISS 2% BSB-PROC. 130.146/10 REL.184/10CD | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 4.516,05 |
| 2010OB800494 | 2010-01-28T00:00 | NF 909. FORNECIMENTO DE 01 BANDEIRA NACIONAL, A PEDIDO DA COMISSAO DE RELACOESEXTERIORES E DEFESA NACIONAL/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 32/10 SIGMAS | 01.790.859/0001-04 - PINTE E BORDE CONFECÇÕES LTDA ME | R$ 90,00 |
| 2010OB800494 | 2010-10-27T00:00 | NFS 1169 - PART. SERV. SARA MARIA VASCONCELOS MONTEIRO NO TREINAMENTO PRACTITIONER EM PNL, EM MONTE VERDE/MG, DE 09 A 17.10.10. RET 9,45% TRIB FED IN-SRF 480/04. PROC 129.195/10. REL 184/10 | 03.084.391/0001-68 - INEXH | R$ 2.870,44 |
| 2010OB800495 | 2010-01-28T00:00 | NFF 3798/3909/3931/3946-FORNEC. 20.000 UNID. RESMAS DE PAPEL P/ IMPRESSAO,75G/M2, TAMANHO A4, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLO-QUEIO R$ 5.834,16 - NFF 3798(PROC. 172.954/08). RELACAO 032/2010 SIGMAS. | 01.005.844/0001-98 - RS BRASIL COMERCIAL LTDA | R$ 169.365,84 |
| 2010OB800495 | 2010-10-27T00:00 | NF-E 3569 PART. SERV. FERNANDO L. TORRES E GUILHERME F.R. LIMA NO GARTNER SYMPOSIUM ITXPO 2010,EM SAO PAULO-SP, ENTRE 14 E 16 DE SETEMBRO DE 2010. TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 2,00%-ISS-SP. PROC 127.320/10. REL 412/10 CD. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 4.722,68 |
| 2010OB800496 | 2010-01-28T00:00 | NFES 528 - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM BIO-IMPEDANCIOMETRO, A PEDIDO DODEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 32/2010 SIGMAS. | 02.236.059/0001-09 - TBW IMPORTADORA LTDA | R$ 574,90 |
| 2010OB800496 | 2010-10-28T00:00 | NFS 1438 - TREINAMENTO EM ANALISE DE PONTOS DE FUNCAO, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS/AULA (DE 13 A 24/09/10), PARA 8 SERVIDORES. EMPRESA OPTANTE PELO SIM-PLES NACIONAL. RET. ISS/GDF - 5%. PROC. 106.117/10 - REL. 412/10 CD | 04.559.205/0001-62 - X25 INFORMÁTICA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA. | R$ 7.448,00 |
| 2010OB800497 | 2010-10-28T00:00 | NFS-E 448 PARTIC.DO SERV. HEBER JORGE RAMOS BRANDÃO NO EVENTO FURUKAWA CERTI- FIED PROFESSIONAL FIBRA OTICA, EM BRASILIA DE 13 A 15/10/10. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FED. E ISS 5% BSB-PROC. 131.907/10 REL.184/10 | 02.339.850/0001-44 - CERNE INFORMÁTICA LTDA | R$ 572,85 |
| 2010OB800498 | 2010-01-28T00:00 | NFPS 143- SERV.ESPECIALIZADO AREA DE TELEVISAO, EDICAO E ARTE, TRANSMISSOES AOAO VIVO. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO: DEZ/09. RELACAO 35/2010 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 866.796,11 |
| 2010OB800498 | 2010-10-28T00:00 | NFE 077 PART. JOSELITO M LOBO E MAURICIO A C SILVA NA 2º CONFERENCIA WEB W3C BRASIL, EM BELO HORIZONTE/MG, DE 05 A 06.10.10. RET TRIB FED 9,45% IN/RFB E 5,00% ISS/MG, PROC. 130.299/10 REL. 185/10 | 02.528.231/0001-06 - DETAIL EVENTOS | R$ 299,43 |
| 2010OB800499 | 2010-01-29T00:00 | FATURA 1001.00124993------- SERVICOS DE ACESSO A REMAV CONTRATO 2005/062.4RET.SRF. 9,45PC S/ TOTAL DAS FATURAS. RELACAO 035/2010 SIGMAS. PERIODO DE02/12/09 A 31/12/09 CONFORME DESPACHO - BRASILTELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 173,47 |
| 2010OB800499 | 2010-01-29T00:00 | FATURA 1001.00124993------- SERVICOS DE ACESSO A REMAV CONTRATO 2005/062.4RET.SRF. 9,45PC S/ TOTAL DAS FATURAS. RELACAO 035/2010 SIGMAS. PERIODO DE02/12/09 A 31/12/09 CONFORME DESPACHO - BRASILTELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 4.540,96 |
| 2010OB800499 | 2010-11-04T00:00 | 09 - CANCELAMENTO DA 2010OB800490 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ -4.468,80 |
| 2010OB800500 | 2010-01-29T00:00 | 2ª VIA-FST 0912.00449924. PREST. SERV. DE TRANSM. UNIDIRECIONAL, VIA FIBRA OTICA, NOS SIN. ANAL. DE AUD/VID. DA TV CD FM. RET. 9,45% .. ....................RELACAO: 35/2010 SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/09 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 10.503,81 |
| 2010OB800500 | 2010-11-04T00:00 | NFSE 2010418 PARTICIP. DOS SERV. ROBERTO RONDON CORREA E CARLOS A. L. AZEVEDONO 2º FORUM NAC. GEST. P/PROCESSOS NO S. PUBL. REALIZ. EM BRASILIA NOS DIAS23 E 24 SET/10. OPT.SIMPLES NAC.ISS 2%-DF. PROC. 128.744/10 REL. 408/10 CD. | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 4.468,80 |
| 2010OB800501 | 2010-11-05T00:00 | NF-E 16226 PART BEATRIZ DE FATIMA S. MEZENCIO NA 13º CONFERENCIA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA E 02 WORKSHOPS, EM SAO PAULO/SP, DE 17 A 19.08.10. TRIB. FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 2,00%-ISS-SP. PROC 124.785/10. REL 185/10 | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 3.232,75 |
| 2010OB800502 | 2010-01-29T00:00 | NFS 825(COPIA) .. LIBERACAO DE VALOR GLOSADO NA 2010NS000169. RET 9,45% SRF ... INSS E ISS RETIDOS NA NS MENCIONADA. REL.35/10/SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 846,01 |
| 2010OB800502 | 2010-11-05T00:00 | NF-E 14413-PART MARIA RAQUEL M MELO E CASSIA REGINA O M BOTELHO NO PORTFOLIOMANAGEMENT STRATEGIES 2010 E 01 WORKSHOP, RIO DE JANEIRO/RJ, DE 21 A 22.09.10RET.TRIB.FED 9,45% IN 480/04-RFB. PROC 126.737/10 REL. 185/10 | 07.392.146/0001-79 - International Quality & Productivity Center | R$ 3.794,05 |
| 2010OB800503 | 2010-01-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3202. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 169.575,47 |
| 2010OB800503 | 2010-11-05T00:00 | NFE 40 - AQUISICAO DE 450 CAMISETAS DE MALHA EM ALGODAO, COR BRANCA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. PROC. 128.722/10. REL.412/10 CD. | 10.275.216/0001-13 - NADIA CORREIA DE ALMEIDA | R$ 3.780,00 |
| 2010OB800504 | 2010-01-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3202. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 17.969,50 |
| 2010OB800504 | 2010-11-06T00:00 | 09 - CANCELAMENTO DA 2010OB800496 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO | 04.559.205/0001-62 - X25 INFORMÁTICA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA. | R$ -7.448,00 |
| 2010OB800505 | 2010-01-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3203. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 136.676,38 |
| 2010OB800505 | 2010-11-06T00:00 | 09 - CANCELAMENTO DA 2010OB800497 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO | 02.339.850/0001-44 - CERNE INFORMÁTICA LTDA | R$ -572,85 |
| 2010OB800506 | 2010-01-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3203. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 81.621,68 |
| 2010OB800506 | 2010-11-06T00:00 | 09 - CANCELAMENTO DA 2010OB800498 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO | 02.528.231/0001-06 - DETAIL EVENTOS | R$ -299,43 |
| 2010OB800507 | 2010-01-29T00:00 | NFF.30396 FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAL DE ENFERMAGEM (AGULHAS, TUBOS), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD, RET. SRF 5,85 RELACAO 34/10 SIGMAS. | 01.085.512/0001-60 - RCL COMERCIAL LTDA | R$ 3.948,17 |
| 2010OB800507 | 2010-11-08T00:00 | NFS 1438 - TREINAMENTO EM ANALISE DE PONTOS DE FUNCAO, COM CARGA HORARIA DE40 HORAS/AULA (DE 13 A 24/09/10), PARA 8 SERVIDORES. EMPRESA OPTANTE PELO SIM-PLES NACIONAL. RET. ISS/GDF - 5%. PROC. 106.117/10 - REL. 412/10 CD | 04.559.205/0001-62 - X25 INFORMÁTICA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA. | R$ 7.448,00 |
| 2010OB800508 | 2010-01-29T00:00 | NF 17833 A 17849 - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM IMPRESSORAS LEXMARK, COMFORNECIMENTO DE PECAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PCSOBRE SERVICO (R$ 2.805,00). RELACAO 034/2010 SIGMAS. | 04.082.514/0001-94 - MAX SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 8.864,70 |
| 2010OB800508 | 2010-11-08T00:00 | NFS-E 448 PARTIC.DO SERV. HEBER JORGE RAMOS BRANDÃO NO EVENTO FURUKAWA CERTI-FIED PROFESSIONAL FIBRA OTICA, EM BRASILIA DE 13 A 15/10/10. EMPRESA OPTANTEP/SIMPLES FED. E ISS 5% BSB-PROC. 131.907/10 REL.184/10 | 02.339.850/0001-44 - CERNE INFORMÁTICA LTDA | R$ 572,85 |
| 2010OB800509 | 2010-01-29T00:00 | NFS 347 .. AQUISICAO/INSTALACAO/CONFIGURACAO DA SUITE DE FERRAMENTAS DE INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL "SAP BUSINESS OBJECTS" .. RET. SRF 9,45% E ISS 2%. REL.34/10/SIGMAS. | 07.536.218/0001-04 - FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA. | R$ 888.731,85 |
| 2010OB800509 | 2010-11-08T00:00 | NFE 077 PART. JOSELITO M LOBO E MAURICIO A C SILVA NA 2º CONFERENCIA WEB W3CBRASIL, EM BELO HORIZONTE/MG, DE 05 A 06.10.10.RET TRIB FED 9,45% IN/RFB E 5,00% ISS/MG, PROC. 130.299/10 REL. 185/10 | 02.528.231/0001-06 - DETAIL EVENTOS | R$ 299,43 |
| 2010OB800510 | 2010-01-29T00:00 | DANFE 148.019. FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (PVPI TOPICO 1000MLRIODEINE RIOQUIMICA). RET. 5,85 P.CENTO. RELACAO 34/2010 SIGMAS | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 30,93 |
| 2010OB800510 | 2010-11-09T00:00 | DANFE 4581/4588 - AQUISIçãO DE PAPEL P/ IMPRESSãO 75G/M2 TAMANHO 210MMX297MM, CONF.PREGãO NR.40/10 A PEDIDO DO AMCO I PROCESSO 137.357/09.RET.5,85% IMPOSTOSFEDERAIS SRF RELAçãO NR. 432/10-CD | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 72.081,24 |
| 2010OB800511 | 2010-01-29T00:00 | DANFE 147808. FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (ATADURAS, SERINGAS,LUVAS, SONDAS, AGULHAS, ETC). RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 34/2010 SIGMAS. GLOSA R$3,38 (COBRANCA INDEVIDA) | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 10.464,19 |
| 2010OB800511 | 2010-11-09T00:00 | NF.0531 -AQUISIçãO DE 68 FRIGOBARES BRANCO MARCA CONSUL CAP.110L, PRATELEIRAS REGULAVEIS, UMA PORTA, GARANTIA 12 M.220V/60HZ 120L CRC12 PREGãO 167/10 AMPER EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. PROCESSO NR.10.687/2009 RELAçãO NR. 434/10-CD | 07.610.378/0001-56 - COMERCIAL PRUGGER LTDA ME | R$ 40.117,96 |
| 2010OB800512 | 2010-01-29T00:00 | NFF 10943. FORNECIMENTO DE HIPOCLORITO DE SODIO.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIO-NAL. RELACAO 34/2010 SIGMAS. | 05.119.138/0001-28 - PROTONS CIENTIFICA PRODUTOS P/ LABORATORIOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 95,00 |
| 2010OB800512 | 2010-11-10T00:00 | NFS 2145- PART. ANTONIO CARLOS C. DE ABREU NO CURSO DE POS GRADUACAO EM DIREI-TO PENAL E PROCESSO PENAL, EM BSB-DF, PARCELA 07/15.RET. TRIBUTOS FED 9,45%IN-SRF 480/04 E 2,00% ISS/GDF. PROC 146.594/09 REL 436/10 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 495,09 |
| 2010OB800513 | 2010-01-29T00:00 | NFS 173 SERVIÇO DE DIGITACAO E MICROFILMAGEM ELETRONICA DE DOCUMENTOS DO ACERVO DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 34/2010SIGMAS. | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ 17.799,79 |
| 2010OB800513 | 2010-11-10T00:00 | NFS 2154 - PARTICIPACAO DE TAISA MARIA VIANA ANCHIETA NO "CURSO DE MESTRADO A-CADEMICO EM DIREITO CONSTITUCIONAL", DE 05/03/2009 A MAR/2011 - PARC. 19/24. 9,45% TRIB. FED- IN 480/04-RFB E 2,00% ISS/GDF. PROC 106.362/09 REL. 436/10. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.021,87 |
| 2010OB800514 | 2010-01-29T00:00 | NFF 5601- FORNEC. MATERIAIS DE LABORATÓRIO PARA EQUIPAMENTO MICROSCAN/AUTOSCANRET.SRF 5,85%. RELACAO 034/10 SIGMAS | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 6.295,58 |
| 2010OB800514 | 2010-11-11T00:00 | NFE 14015 (DANFE NR. 14015) - FORNECIMENTO DE 40 UNIDADES DE TONER PRETO DE AL-TA CAPACIDADE P/ IMPRESSORA LEXMARK X644E.RETENçãO TRIB. FED. 5,85 - RFB. PROC. 129.992/09 REL. 438/10 | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 28.433,30 |
| 2010OB800515 | 2010-01-29T00:00 | NF 1334/1335-FORNECIMENTO E INSTALACAO E APLICACAO DE SINTECO... EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL. RELACAO 034/10 SIGMAS | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 3.952,08 |
| 2010OB800515 | 2010-11-11T00:00 | NF-E 870688 - PARTIC. JOãO CARLOS MEDEIROS DE ARAGãO NO CURSO DE DOUTORADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM SãO PAULO/SP,PARCELA OUT/10 ISENTO TRIBUTOS FEDERAIS ANEXO II E ISS, PROC. 175.474/08. REL 438/2010. | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 1.267,20 |
| 2010OB800516 | 2010-01-29T00:00 | NFS 3930 - PREST SERV DE COPA NOS PREDIOS ADMIN/CD E DE COPA, COZINHA,...NARESIDENCIA OFICIAL. RET. SRF 9,45PC, ISS 5PC S/ R$525.219,66 E INSS 11PC S/R$ 396518,16(DEDUZ VT+REFEICAO). REL. 37/10 - SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 405.708,43 |
| 2010OB800516 | 2010-11-12T00:00 | NFFS 86107 - PARTICIPACAO RENATA ALMEIDA SABBAT NO MBA EM GESTAO DE PESSOAS DEABR/09 A NOV/10 EM BRASILIA/DF, PARCELA 19/24, PROC. 177.216/08,ISENTO DE TRIBFEDERAL IN 480/04-SRF E RET 2,00 % ISS/GDF. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 650,72 |
| 2010OB800517 | 2010-01-29T00:00 | NF 17833 A 17849 - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM IMPRESSORAS LEXMARK, COMFORNECIMENTO DE PECAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PCSOBRE SERVICO (R$ 2.805,00). RELACAO 034/2010 SIGMAS. | 04.082.514/0001-94 - MAX SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 8.864,70 |
| 2010OB800517 | 2010-11-18T00:00 | NFFPS 33102 PART. IARA B.G.DE SOUZA, LAMBERTO R.S.JUNIOR E MONICA DE C. BESSA PACHECO NO CURSO DE ESP. EM GESTãO P/ PROC. DE NEGOCIOS MOD.A DIST. ISENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN 480/04-RFB. REF. OUT/10 . PROC 122.064/2009. REL 440/10. | 95.438.412/0002-03 - Associação Pro Ensino em Santa Cruz | R$ 834,00 |
| 2010OB800518 | 2010-11-18T00:00 | NFE 265283 PART MARIA INES C. DE ALMEIDA E OUTROS(TOTAL 10 SERV) NO CURSO DE ESPEC-MBA GESTãO DE COMPRAS E LOGíSTICA,EM BSB-DF, PARCELA 16/18. ISENTO TRIB FED ANEXO III IN 480/04-RFB. RET 2,00% ISS/GDF.PROC 161.692/08,REL 440/10 | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ 4.410,00 |
| 2010OB800519 | 2010-11-18T00:00 | NFS 4827 -PART GERSON G. JUNIOR E FLAVIO G. DE MESQUITA NO 2º SEMINARIO INTERNDE CONTABILIDADE PUBLICA, EM BELO HORIZONTE/MG, DE 20 A 22/09/10. ISENTO TRIBFED ANEXO III 480/04-RFB E 5,00% ISS/BH. PROC. 128.919/10. REL 450/10 | 02.428.413/0001-05 - FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE | R$ 760,00 |
| 2010OB800520 | 2010-11-18T00:00 | NFS 2163 -PART. DO SERVIDOR AMANDINO TEIXEIRA N. JUNIOR NO "XIII CONGRESSO BRASILIENSE DE DIREIRO CONSTITUCIONAL", EM BRASILIA-DF, DE 28/10 A 30/10/2010. 9,45% TRIB. FED- IN 480/04-RFB E 2,00% ISS/GDF. PROC 130.563/10 REL. 450/10. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 637,56 |
| 2010OB800521 | 2010-11-18T00:00 | NFS 2144 - PART. ALEXIS SALES DE PAULA SOUZA NO CURSO POS-GRADUACAO EM DIREITOADMINISTRATIVO, EM BSB/DF, PARCELA 08/15 - RET. 9,45% TRIB.FED.IN 480/04-RFB E 2,00% ISS/GDF. PROC 148.371/09 REL 448/10-CD | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 495,09 |
| 2010OB800522 | 2010-11-18T00:00 | NFS 2095 - PART. ALEXIS SALES DE PAULA SOUZA NO CURSO POS-GRADUACAO EM DIREITOADMINISTRATIVO, EM BSB/DF, PARCELA 07/15 - RET. 9,45% TRIB.FED.IN 480/04-RFB E 2,00% ISS/GDF. PROC 148.371/09 REL 448/10-CD | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 495,09 |
| 2010OB800523 | 2010-11-19T00:00 | NF-E 591 PART. LUIS CONRADO L ANDRADE E LUIZ GUSTAVO HORITA NO CNASI 2010, EM SAO PAULO/SP, DE 19 A 21.10.10.PROC. 130.977/10. RET ISS/SP 2,00 REL 448/10TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB (NFE 591).ACRESCIMO DE 9,45% (NFE 338,NS 333/10 | 11.124.330/0001-05 - IDETI - EVENTOS E PESQUISAS EM INFORMATICA LTDA. | R$ 2.393,84 |
| 2010OB800525 | 2010-11-23T00:00 | NFS 514 PART LUIS CONRADO L ANDRADE NO SIMPOSIO BRAS. SEGURANCA DA INFORMACAOE SISTEMAS COMPUTACIONAIS, EM FORTALEZA/CE, DE 11 A 15.10.10. ISENTO TRIB FED ANEXO III IN 480/04-RFB. RET 2,00 ISS/CE. PROC 131.698/10. REL 458/10 | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 483,14 |
| 2010OB800526 | 2010-11-23T00:00 | NFS 374 PART FABIANO PERUZZO SCHWARTZ NO 5º CONGRESSO BRAS. DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS, EM BRASILIA/DF, DE 27 A 29.10.10. RET TRIB FED 9,45% IN 480/04 RFB E 2,00% ISS/GDF, PROC. 131.627/10 REL. 458/10 -CD | 04.271.340/0001-08 - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE | R$ 522,45 |
| 2010OB800527 | 2010-01-29T00:00 | NFPS 36398 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NA RADIO-CAMARA. PERIODO: DEZEMBRO/2009. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.RELACAO 39/2010 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 387.939,81 |
| 2010OB800527 | 2010-11-23T00:00 | NFE/DANFE 33935 - AQUISICAO DE ETIQUETAS ADESIVAS PARA IMPRESSORA A JATO DE TINTA. TRIB. FEDERAIS 5,85 % - RFB. PROC. 137.357/09. REL. 456/10 - CD. | 03.514.129/0001-06 - AUTO ADESIVOS PARANÁ LTDA. | R$ 13.416,38 |
| 2010OB800528 | 2010-02-01T00:00 | DANFE 6036 FORNECIMENTO DE O1 REFRIGERADOR PARA VACINAS A PEDIDO DO DEMED/CD.RET 5,85% SRF.______________REL 34/10 SIGMAS | 61.100.244/0001-30 - FANEM LTDA | R$ 6.468,11 |
| 2010OB800528 | 2010-11-23T00:00 | DANFE/NFE 038 - SERVICO DE PLOTAGEM(EM VINIL ADESIVO SINTETICO FOSCO, EM RECORTE VINIL ADESIVO FOSCO, EM PLACA TERMOPLASTICA LEITOSA E TRANSPARENTE. ISENTOTRIB. FED IN 480/04-RFB E 2,00% ISS/FORTALEZA-CE. PROC. 103.617/10. REL 454/10 | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 19.451,26 |
| 2010OB800529 | 2010-02-01T00:00 | 5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$675,50 / R$3.377,50) MAIS US$176,00 (R$339,68) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM PEQUIM E XANGAI, CHINA, DE 10 A 24/01/2010. PROCESSO 100185/2010. COTACAO DOLAR R$1,93. | 790.436.076-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.717,18 |
| 2010OB800529 | 2010-11-23T00:00 | NFS 038 PART ALESSANDRA MULLER V GUERRA E ROBERTA C RABAY NO 38º SEMINARIO NACDE TIC PARA GESTAO PUBLICA, EM FORTALEZA/CE, DE 18 A 20.08.10. ISENTO RET TRIB FED IN 480/04-RFB, PROC. 127.028/10 REL. 408/10 | 09.239.504/0001-33 - CENTRO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO - CGDT | R$ 500,00 |
| 2010OB800530 | 2010-02-01T00:00 | 1,5 DIáRIA COM VALOR UNITáRIO R$ 250,00 + R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO R$14,50 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS, DE 31/01/10 A 01/02/10. PROCESSO 101547/10.PONTO 4246. | 357.759.121-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 520,50 |
| 2010OB800530 | 2010-11-26T00:00 | NFS 1760 -PARTIC. DE 13 SERVID CENTRO DE INFORMáTICA DA CD NO CURSO DE ESPECIALIZAçãO MBA-GOV. EM TEC.DE INFORMAçãO,EM BSB-DF,12ª PARCELA.ISENTO RET ANEXO IN-SRF 480/04. RET 2,00%-ISS/GDF. PROC 125.256/09 REL 464/10. | 03.218.102/0001-76 - FUNDAÇÃO UNIVERSA | R$ 9.531,56 |
| 2010OB800531 | 2010-02-01T00:00 | NFS 1334/35 SERVICO REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMÓVEISFUNCIONAIS- RET SRF 5,85% , INSS 11% S/R$2039,76(MAO-DE-OBRA),ISS 1%REL.34/10/SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 3.575,72 |
| 2010OB800531 | 2010-11-26T00:00 | NFS 1711 -PARTIC. DE 13 SERVID CENTRO DE INFORMáTICA DA CD NO CURSO DE ESPECIALIZAçãO MBA-GOV. EM TEC.DE INFORMAçãO,EM BSB-DF,11ª PARCELA.ISENTO RET ANEXO IN-SRF 480/04. RET 2,00%-ISS/GDF. PROC 125.256/09 REL 464/10. | 03.218.102/0001-76 - FUNDAÇÃO UNIVERSA | R$ 9.531,56 |
| 2010OB800532 | 2010-02-01T00:00 | DANFE 216861 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (MEDICAINA E OUTROS). RET SRF 2,2%RELACAO 034/2010 SIGMAS. | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 7,51 |
| 2010OB800532 | 2010-11-26T00:00 | NFS 1661 -PARTIC. DE 13 SERVID CENTRO DE INFORMáTICA DA CD NO CURSO DE ESPECIALIZAçãO MBA-GOV. EM TEC.DE INFORMAçãO,EM BSB-DF,10ª PARCELA.ISENTO RET ANEXO IN-SRF 480/04. RET 2,00%-ISS/GDF. PROC 125.256/09 REL 464/10. | 03.218.102/0001-76 - FUNDAÇÃO UNIVERSA | R$ 9.531,56 |
| 2010OB800533 | 2010-02-01T00:00 | NF 6707 - FORNECIMENTO DE LENCOL DESCARTAVEL. RET. SRF 5,85 PC. REL. 034/2010SIGMAS | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.784,62 |
| 2010OB800533 | 2010-11-26T00:00 | NFE 40 - AQUISICAO DE BANCADA EM GRANITO PRETO TIJUCA COM DUAS CUBAS INOX, RODAPES, ESPELHOS, E GUARNICAO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 122.466/10. REL 464/10-CD | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 6.514,96 |
| 2010OB800534 | 2010-02-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3204. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 22.409,33 |
| 2010OB800534 | 2010-11-26T00:00 | NFE 39 - AQUISICAO DE GRANITO PRETO TIJUCA EM PLACAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 122.466/10. REL 464/10-CD | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 10.985,04 |
| 2010OB800535 | 2010-02-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3205. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 159.790,91 |
| 2010OB800535 | 2010-11-26T00:00 | NFES 3904 - PARTICIP. SERV.ALESSANDRA M.V. GUERRA NO CURSO "INTELIGENCIA COMPETITIVA E METRICAS EM MIDIAS SOCIAIS" EM SAO PAULO/SP, DIA 10/11/2010. RET 9,45% TRIB FED IN 480/04-RFB E 5,00% ISS/SP. PROC 133.758/10. REL 466/10. | 04.020.628/0001-00 - JUMPEDUCATION SERV TREINAM ED COM LTDA | R$ 684,40 |
| 2010OB800536 | 2010-02-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3204. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.277,77 |
| 2010OB800536 | 2010-11-26T00:00 | NFFPS 32490 PART. IARA B.G.DE SOUZA, LAMBERTO R.S.JUNIOR E MONICA DE C. BESSA PACHECO NO CURSO DE ESP. EM GESTãO P/ PROC. DE NEGOCIOS MOD.A DIST. ISENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN 480/04-RFB. REF. SET/10 . PROC 122.064/2009. REL 466/10. | 95.438.412/0002-03 - Associação Pro Ensino em Santa Cruz | R$ 834,00 |
| 2010OB800537 | 2010-02-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3205. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 61.460,39 |
| 2010OB800537 | 2010-11-29T00:00 | NFPS 013-PART GERSON COSTA R. FILHO NO XVIII CONGR. BRASILEIRO DE PERICIA MEDICA E NO CURSO PRE-C0NGR. PERICIA OFIC. EM SAUDE DO SERV.PUBLICO FEDERAL,EM ARACAJU-SE. ISENTO TRIB FED ANEXO III IN 480/04-RFB. PROC 124.491/10,REL 468/10 | 10.835.449/0001-23 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE PERICIA MEDICA REGIONAL SERGIPE | R$ 500,00 |
| 2010OB800538 | 2010-02-01T00:00 | 1,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, DE 02 A 03/02/2010. PROCESSO 101450/2010. PONTO 116052. | 505.507.801-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 491,50 |
| 2010OB800538 | 2010-12-01T00:00 | NFES 5019- PARTICIP. SERV. JAIRO C. DE OLIVEIRA E EDUARDO J.J.MARTINS NO 3º SEMINARIO SERV. GERENC. EM TI E TELECOM, SAO PAULO/SP, 25AGO2010. TRIB FED 9,45% IN 480/04-RFB E 2,00% ISS/SP, PROC. 125.699/10, REL 470/10 - CD | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 1.362,79 |
| 2010OB800539 | 2010-12-01T00:00 | NF-E 885743 - PARTIC. JOãO CARLOS MEDEIROS DE ARAGãO NO CURSO DE DOUTORADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM SãO PAULO/SP,PARCELA NOV/10 ISENTO TRIBUTOS FEDERAIS ANEXO II E ISS, PROC. 175.474/08. REL 470/2010 - CD | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 1.267,20 |
| 2010OB800540 | 2010-02-01T00:00 | NFFS 16350(PARTE)- MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, INCLU- SIVE TUBO DE RAIO-X,DE 01 MESA TELECOMANDADA,01 ECOGRAFO SONOLINE E 01 EQUIP. DE MAMOGRAFIA MAMMOMAT 300. RET SRF 5,85% E ISS 5% S/TT. REL 036/2010 SIGMAS. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 8.046,49 |
| 2010OB800540 | 2010-12-01T00:00 | NF 005 -AQUISICAO DE 35,52 M2 MADEIRA PARA PISO - IPE 100MMX. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 106.706/10. REL 470/10 | 26.426.817/0001-10 - BS - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 3.623,04 |
| 2010OB800541 | 2010-02-01T00:00 | NFFS 16350(PARTE)- MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, INCLU- SIVE TUBO DE RAIO-X,DE 01 MESA TELECOMANDADA,01 ECOGRAFO SONOLINE E 01 EQUIP. DE MAMOGRAFIA MAMMOMAT 300. IMPOSTOS RETIDOS NA 2010NS000793. REL 36/2010 SIG | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 312,55 |
| 2010OB800541 | 2010-12-03T00:00 | NFFPS 32696 PART. IARA B.G.DE SOUZA, LAMBERTO R.S.JUNIOR E MONICA DE C. BESSA PACHECO NO CURSO DE ESP. EM GESTãO P/ PROC. DE NEGOCIOS MOD.A DIST. ISENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN 480/04-RFB. REF. NOV/10 . PROC 122.064/2009. REL 478/10. | 95.438.412/0002-03 - Associação Pro Ensino em Santa Cruz | R$ 834,00 |
| 2010OB800542 | 2010-02-01T00:00 | NFS 535 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEçAS, EM APARELHOS ELETROMECANICOS DO DEMED - RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5%. RELACAO 036/2010 SIGMAS. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 370,23 |
| 2010OB800543 | 2010-02-01T00:00 | NFS 535 PARTE-SERVICOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PEçAS, EM APARELHOS ELETROMECANICOS DO DEMED. IMPOSTOS RETIDOS NA 2010NS000784. RELACAO 36/10 SIGMAS | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 131,25 |
| 2010OB800543 | 2010-12-07T00:00 | NFS 2208- PART. ANTONIO CARLOS C. DE ABREU NO CURSO DE POS GRADUACAO EM DIREI-TO PENAL E PROCESSO PENAL, EM BSB-DF, PARCELA 08/15.RET. TRIBUTOS FED 9,45%IN-SRF 480/04 E 2,00% ISS/GDF. PROC 146.594/09 REL 488/10 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 495,09 |
| 2010OB800544 | 2010-02-01T00:00 | NFFS 11800. PRESTACAO DE SERV. GARANTIA E FUNC. E SUPORTE TECNICO AO BACKBONEDA REDE CORP DA CD, A PEDIDO DO CENIN. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF REL. 036/2010 SIGMAS. PERIODO: 11/12 A 31 DEZ 2009 PARTE DEZ | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 11.487,60 |
| 2010OB800544 | 2010-12-07T00:00 | NFS 2223 - PARTICIPACAO DE TAISA MARIA VIANA ANCHIETA NO "CURSO DE MESTRADO A-CADEMICO EM DIREITO CONSTITUCIONAL", DE 05/03/2009 A MAR/2011 - PARC. 20/24. 9,45% TRIB. FED- IN 480/04-RFB E 2,00% ISS/GDF. PROC 106.362/09 REL. 488/10. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.021,87 |
| 2010OB800545 | 2010-02-01T00:00 | NFFS 11800. PRESTACAO DE SERV. GARANTIA E FUNC. E SUPORTE TECNICO AO BACKBONEDA REDE CORP DA CD, A PEDIDO DO CENIN. RETRNçOES EFET 2010NS000786 REL. 036/2010 SIGMAS. PERIODO: 01/01 A 10 JAN 2010 PARTE JAN/10 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 7.333,40 |
| 2010OB800545 | 2010-12-07T00:00 | NFPS 581 PART ANDRE F. DE CARVALHO E SILVA E WALTER M. LUCAS NO "SBBD-SIMPOSIOBRASILEIRO DE BANCOS DE DADOS, EM BELO HOZIZONTE-MG, DE 06 A 08.10.10. ISENTO TRIB FED ANEXO III IN 480/04-RFB. RET 5,00 ISS/BH. PROC 130.387/10. REL 488/10 | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 775,20 |
| 2010OB800546 | 2010-02-01T00:00 | NFFS 11802 SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TECNICO AOS EQUIPA-MENTOS(SWITCHE) DE ACESSO DE REDE CORPORATIVA DA C/D. RET.SRF 9,45PC E ISS 5PCPERIODO: 16/12/2009 A 15/01/2010. RELACAO 36/2010 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 6.836,59 |
| 2010OB800546 | 2010-12-08T00:00 | NFS 069 - PART LORENZA CARDOSO COSTA NO CURSO "POTENCIALIZANDO AS COMPETENCIASDAS PESSOAS", EM SAO PAULO/SP, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2010.ISENTO TRIB FED. ANEXO III IN. 480/04-SRF. 5,00 ISS/SP. PROCESSO 128.766/09, REL 490/10. | 43.730.787/0001-50 - ABTD ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TREINAMENTO | R$ 570,00 |
| 2010OB800547 | 2010-02-01T00:00 | NFFS 11802 SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TECNICO AOS EQUIPA-MENTOS(SWITCHE) DE ACESSO DE REDE CORPORATIVA DA C/D. PERIODO: 26/12/2009 A 15/01/2010. IMPOSTOS RETIDOS NA 2010NS000789. RELACAO 36/2010 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 9.615,51 |
| 2010OB800547 | 2010-12-10T00:00 | NFES 5763 PARTIC.DAS SERV.DARCK K.O.M.VENTURIM ESARA M.V. MONTEIRO NO TREINAM "PERSONAL E PROFESSIONAL COACHING" EM BRASILIA, 16 A 19/04 E 18 A 21/06/2009. OPTANTE SIMPLES NACIONAL E RET 2,00% ISS/GDF. PROC. 170.742/08,REL.492/10_CD | 03.167.569/0001-34 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COACHING | R$ 7.840,00 |
| 2010OB800548 | 2010-02-01T00:00 | NFS 68402-MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS EQUIPAMENTO INSTALADOS NO CME RET. SRF 9,45% E ISS 5% PERIODO: 23/12/09 A 22/01/10 REL.36/10 SIGMAS | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 1.971,37 |
| 2010OB800548 | 2010-12-10T00:00 | NFS 1497 - PARTICIPACAO DO SERVIDOR CLAUDIO DELFINO MACHADO NO CURSO "PROGRAMACAO JAVA", RELIZADO EM BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 14/9/10 A 04/11/10. ISENTO T.FED ANEXO III IN 480/04-RFB. RET 2,00% ISS/GDF.PROC 128.843/10,REL 492/10 CD | 04.559.205/0001-62 - X25 INFORMÁTICA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA. | R$ 1.411,20 |
| 2010OB800549 | 2010-02-01T00:00 | NF 25 .. LIBERACAO TOTAL DO VALOR GLOSADO NA 2009NS011216. (TRANSITO NA CONTA 211450000 .. 2010NS000788) RET. SRF 9,45% .. INSS E ISS JA RETIDOS ..REL.39/10/SIGMAS | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 9.468,24 |
| 2010OB800549 | 2010-12-13T00:00 | REC. S/Nº - CONTR RENATO T. B.DE SOUSA REF 2ª PARTE DO CURSO "FUNDAMENTOS TEO-RICOS DA CLASSIFICAÇÃO", DE 18 DE MAR/10 A 26 NOV/10,NESTA CASA. P. 130.103/09RETENCOES 11%-INSS, 15%-IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 17028772371.REL 496/10 CD | 373.368.941-00 - RENATO TARCISO BARBOSA DE SOUSA | R$ 2.490,44 |
| 2010OB800550 | 2010-02-01T00:00 | NFPS 397(PARTE) - PAGAMENTO DE FGTS, COMPETENCIA 11/2009, CONFORME AUTORIZACAONO PRCESSO 2010/101374, EMPRESA CONSERVADORA MUNDIAL. RELACAO 039/2010 SIGMAS.COMPLEMENTA 2010NE000802. | 00.360.305/0001-04 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 8.264,49 |
| 2010OB800551 | 2010-02-01T00:00 | NFFS 16290. MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, DE DOIS ECOGRAFOS ACUSON SITUADOS NO DEMED/CD.RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. S/TOTAL NF. PERIODO:03/12/09 A 02/01/10. REL. 36/2010 SIGMAS. PARTE N.FISCAL | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 5.026,46 |
| 2010OB800551 | 2010-12-16T00:00 | 09 - CANCELAMENTO DA 2010OB800543 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ -495,09 |
| 2010OB800552 | 2010-02-01T00:00 | NFFS 16290. MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, DE DOIS ECOGRAFOS ACUSON SITUADOS NO DEMED/CD. RET. SRF E ISS RETIDOS NA 2010NS000801. PERIODO: 03/12/09 A 02/01/10. REL. 36/2010 SIGMAS. PARTE N.FISCAL | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 406,28 |
| 2010OB800552 | 2010-12-16T00:00 | 09 - CANCELAMENTO DA 2010OB800544 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ -1.021,87 |
| 2010OB800553 | 2010-02-01T00:00 | NFS 68402 PARTE-MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA NOS EQUIPAMENTO INSTALADOS NO CME IMPOSTOS RETIDOS NA 2010NS000782. REL. 36/10 SIGMAS. PERIODO: 23/12/09 A 22/01/10 | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 892,47 |
| 2010OB800553 | 2010-12-16T00:00 | 09 - CANCELAMENTO DA 2010OB800545 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ -775,20 |
| 2010OB800554 | 2010-02-02T00:00 | 11 - CANCELAMENTO DA 2010OB800517 POR FAVORECIDO INCOMPATIVEL | 04.082.514/0001-94 - MAX SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -8.864,70 |
| 2010OB800555 | 2010-02-02T00:00 | 1,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, DE 02 A 03/02/2010. PROCESSO 101450/2010. PONTO 116052. | 505.507.801-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 491,50 |
| 2010OB800555 | 2010-12-16T00:00 | NFS 2208- PART. ANTONIO CARLOS C. DE ABREU NO CURSO DE POS GRADUACAO EM DIREI-TO PENAL E PROCESSO PENAL, EM BSB-DF, PARCELA 08/15.RET. TRIBUTOS FED 9,45%IN-SRF 480/04 E 2,00% ISS/GDF. PROC 146.594/09 REL 488/10 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 495,09 |
| 2010OB800556 | 2010-02-02T00:00 | NF 17833 A 17849 - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM IMPRESSORAS LEXMARK, COMFORNECIMENTO DE PECAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PCSOBRE SERVICO (R$ 2.805,00). RELACAO 034/2010 SIGMAS. | 04.082.514/0001-94 - MAX SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 8.864,70 |
| 2010OB800556 | 2010-12-16T00:00 | NFS 2223 - PARTICIPACAO DE TAISA MARIA VIANA ANCHIETA NO "CURSO DE MESTRADO A-CADEMICO EM DIREITO CONSTITUCIONAL", DE 05/03/2009 A MAR/2011 - PARC. 20/24. 9,45% TRIB. FED- IN 480/04-RFB E 2,00% ISS/GDF. PROC 106.362/09 REL. 488/10. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.021,87 |
| 2010OB800557 | 2010-12-16T00:00 | NFPS 581 PART ANDRE F. DE CARVALHO E SILVA E WALTER M. LUCAS NO "SBBD-SIMPOSIOBRASILEIRO DE BANCOS DE DADOS, EM BELO HOZIZONTE-MG, DE 06 A 08.10.10. ISENTO TRIB FED ANEXO III IN 480/04-RFB. RET 5,00 ISS/BH. PROC 130.387/10. REL 488/10 | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 775,20 |
| 2010OB800558 | 2010-02-02T00:00 | NFS 16398 -SERVICOS DE IMPRESSAO E COPIAS COM ENCADERNACAO... RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL. PERIODO:DEZEMBRO/2009 (CONFORME DESPACHO). REL. 057/2010 MEMO. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 32.666,09 |
| 2010OB800558 | 2010-12-16T00:00 | NFES 245020- PARTICIP. 15 SERVIDORES NO CURSO MBA - GOVERNANCA EM TI NO SETOR PUBLICO, 520 HORAS-AULA, REALIZADO EM BRASILIA - PARCELA 01/04. IMUNE A TRIBU-TOS FED ANEXO III IN480/04-RFB.RET 2,00% ISS/GDF.PROC 126.249/10,REL 504/10 CD | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ 10.372,91 |
| 2010OB800559 | 2010-02-02T00:00 | NF 65 - FORNECIMENTO DE 01 CAIXA COM 100 TIRAS PARA DETERMINACAO DE SENSIBILI-DADE MINIMA(MIC) PELO METODO DO E-TEST, COM VANCOMICINA, A PEDIDO DO DEMED/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 10/2010 SIGMAS. | 10.572.109/0001-57 - ELITE COM. DE PROD. HOSP. E ODONT. LTDA-ME | R$ 1.495,00 |
| 2010OB800559 | 2010-12-16T00:00 | NFES 284301- PARTICIP. 15 SERVIDORES NO CURSO MBA - GOVERNANCA EM TI NO SETOR PUBLICO, 520 HORAS-AULA, REALIZADO EM BRASILIA - PARC.2/4E 3/4-IMUNE A TRIBU- TOS FED ANEXO III IN480/04-RFB.RET 2,00% ISS/GDF.PROC 126.249/10,REL 504/10 CD | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ 20.745,82 |
| 2010OB800560 | 2010-12-16T00:00 | NFS 442 -PART SERV HENRIQUE K. SATHLER NO CURSO ELABORACAO DE EDITAL, TERCEIRIZACAO E ELABOR. DE PLANILHAS DE CUSTO, INCLUINDO A IN 02/08 NO RIO DE JANEIRO/RJ, DE 29 A 30.11.10.TRIB FED 9,45% IN 480/04-RFB, PROC 133.633/10, REL 504/10 | 09.237.294/0001-44 - Licidata Cursos Ltda | R$ 1.439,75 |
| 2010OB800561 | 2010-12-16T00:00 | RECIBO S/N CONTRAT. ROGERIO DE ARAUJO JUNIOR P/ MINISTRAR A DISCIPLINA GESTAODO CONHECIMENTO E DA INFORMACAO, DE 06.08 A 10.12.10,NESTA CASA. PROCESSO 117.072/10. RETENCOES INSS, IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 12460263246. REL. 504/10 | 444.153.891-04 - ROGÉRIO HENRIQUE DE ARAÚJO JÚNIOR | R$ 5.359,70 |
| 2010OB800562 | 2010-12-17T00:00 | 09 - CANCELAMENTO DA 2010OB800546 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO | 43.730.787/0001-50 - ABTD ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TREINAMENTO | R$ -570,00 |
| 2010OB800563 | 2010-12-17T00:00 | NFE/DANFE 728 - AQUISICAO DE ENVELOPES CARTA CAMARA, MARCA SCRITY. RET. TRIB. FED. 5,85 - RFB. PROC. 142.554/09 REL. 504/10 CD. | 07.753.542/0001-84 - ENVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ENVELOPES LTDA | R$ 26.889,24 |
| 2010OB800564 | 2010-12-17T00:00 | NFS 069 - PART LORENZA CARDOSO COSTA NO CURSO "POTENCIALIZANDO AS COMPETENCIASDAS PESSOAS", EM SAO PAULO/SP, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2010.ISENTO TRIB FED. ANEXO III IN. 480/04-SRF. 5,00 ISS/SP. PROCESSO 128.766/09, REL 490/10. | 43.730.787/0001-50 - ABTD ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TREINAMENTO | R$ 570,00 |
| 2010OB800565 | 2010-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. RICARTE DE FREITAS CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/2010 PROC. 128.652/10 | 166.773.589-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.000,00 |
| 2010OB800566 | 2010-12-20T00:00 | RESSARCIM. DESPS. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP.INOCENCIO GOMES DE OLIVEIRA, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10. PROC. 134.455/10. | 001.776.014-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.500,00 |
| 2010OB800567 | 2010-12-21T00:00 | NFES 2354. PARTIC. SERV. JORGE CANELLAS E ROSSIVALDO DA SILVA COELHO NO EVENTO"MICROSOFT TECH-ED BRASIL" EM SAO PAULO/SP, ENTRE 13 E 15/SET/2010.TRIB. FED 9,45% IN 480/04-RFB - ISS 5% SP. PROC.128.915/2010. REL. 510/10. | 05.144.273/0001-23 - CASE VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.880,39 |
| 2010OB800568 | 2010-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3207. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 168.494,42 |
| 2010OB800568 | 2010-12-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITAL.AO SR. DEP.ARNALDO DE A. MADEIRA. CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10. PROC. 130.438/10. | 047.333.988-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.301,27 |
| 2010OB800569 | 2010-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3207. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 81.357,20 |
| 2010OB800569 | 2010-12-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP.JOSE MIGUEL MARTINI,CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/10. PROC. 132.204/10. | 348.780.507-30 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.050,00 |
| 2010OB800570 | 2010-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3208. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 66.490,99 |
| 2010OB800570 | 2010-12-21T00:00 | RESSARCIM. DESPS. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP.INOCENCIO GOMES DE OLIVEIRA, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10. PROC. 133.078/10. | 001.776.014-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.200,00 |
| 2010OB800571 | 2010-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3208. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 19.039,06 |
| 2010OB800571 | 2010-12-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP.GIOVANNI CORREA QUEIROZ, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10. PROC. 133.619/10. | 036.623.061-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.285,77 |
| 2010OB800572 | 2010-02-02T00:00 | OFICIO 018/09-GESAD PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUINZENA DO MES JANEIRO/2010. PROCESSO: 101.178/2010 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.805.162,70 |
| 2010OB800572 | 2010-12-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP.SILVIO SERAFIM COSTACONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10. PROC. 136.333/10. | 104.813.894-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.000,00 |
| 2010OB800573 | 2010-02-02T00:00 | NFSF 2781 - CONS,LIMP...C/FOR.MAT-GLOSA: R$ 232,09 (COBRANCA INDEVIDA). RETEN-CAO SRF 5,85% S. VLR. APROP., INSS 11%(DEDUZ. VR+VT), ISS 5% .PERIODO: DEZ/09.RELACAO 041/2010 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 252.198,60 |
| 2010OB800573 | 2010-12-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITAL.AO SR. DEP.ARNALDO DE A. MADEIRA. CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10. PROC. 138.925/10. | 047.333.988-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.421,85 |
| 2010OB800574 | 2010-02-02T00:00 | NFPS 36397 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO,C/FORNEC. MATERIAL, ANEXO IV/CD. RET.SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL. 41/10SIGMAS. PERIODO DEZ/09. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 383.677,44 |
| 2010OB800574 | 2010-12-21T00:00 | RESSARCIM. DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR.DEP.AFFONSO ALVES DE CAMARGO NETTO,CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10. PROC. 127.088/10. | 000.940.649-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.874,00 |
| 2010OB800575 | 2010-02-02T00:00 | NFS 2086. MAO DE OBRA DEST. A SERV. DE COND. PROG.VISUAL.CENOGRAFIA E EDICAO DE IMAGENS....PERIODO: DEZ/10. RET IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 41/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 22.338,90 |
| 2010OB800575 | 2010-12-21T00:00 | RESSARCIM. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JOAQUIM BELTRãO SIQUEIRA, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10. PROC. 132.852/10. | 163.491.483-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 360,00 |
| 2010OB800576 | 2010-02-02T00:00 | OF. 376/09 GESAD PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REF.SERV. MEDICO-HOSPITALARES.2ª QUINZENA DE DEZ/09. PROC:150373/09.(R$798.193,00 SERAO PAGOS C/RECURSOS FR E R$538.795,70 SERAO PAGOS C/RECURSOS PROPRIOS PROGAMA). | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.729.163,64 |
| 2010OB800576 | 2010-12-21T00:00 | RESSARCIM. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP.VALDEMAR COSTA NETO, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10. PROC. 134.421/10. | 523.005.368-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.420,50 |
| 2010OB800577 | 2010-02-02T00:00 | NFFS 67671- SERV. MANUT. INST. HIDRAULICAS E ELET.P/CD PER. 01/01 A 31/01/10RET. SRF 9,45 PC, ISS 5 PC E INSS 11PC S/R$ 348.171,96 BLOQ. R$ 126.820,10AGUARD. DEC. SUPERIOR) REL. 41/10 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 132.742,09 |
| 2010OB800577 | 2010-12-21T00:00 | RESSARCIM. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. EDSON EZEQUIEL DE MATOS, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10. PROC. 135.475/10. | 082.783.937-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.060,00 |
| 2010OB800578 | 2010-02-02T00:00 | NFFS 67673 .SERV.TEC.DE ELAB.DE PLANILHAS FINANC.P/ ESTIMAT.DE CUSTO.RET SRF9,45% S/VR.APROP,INSS 11% S/R$ 353.660,24(DED.VR)5% ISS GLOSA R$ 70.797,26 SENDO 18.200,54 FALTA JAN/10 E 52.596,72 PENDENCIAS REL 41/10 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 213.097,92 |
| 2010OB800578 | 2010-12-21T00:00 | RESSARCIM. DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP.JOFRAN FREJAT, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10. PROC. 136.173/10. | 000.221.871-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.100,00 |
| 2010OB800579 | 2010-02-02T00:00 | NFS 397(COPIA) -SERVICO DE RECEPCIONISTA BILINGUE INTERPRETE. LIBERACAO DE VA-LOR BLOQUEADO NA 2010NS000802 (R$ 96.282,36). IMPOSTOS RETIDOS NA CITADA NS.MANTER BLOQUEADO R$ 22.764,50. RELACAO 043/2010. PROC. 101750/2010 | 00.000.000/0001-91 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 96.282,36 |
| 2010OB800579 | 2010-12-21T00:00 | RESSARCIM. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. GASTãO DIAS VIEIRA, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10. PROC. 138.010/10. | 011.965.533-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500,00 |
| 2010OB800580 | 2010-02-02T00:00 | NFS 711(PARTE DEZ/09)SERV.MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA/ASSIST.TEC. EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NFS. REL.38/10.SIGMAS PERIODO: 16/12/09 A 15/01/2010 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 7.169,34 |
| 2010OB800580 | 2010-12-21T00:00 | RESSARCIM. DESPS. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP.INOCENCIO GOMES DE OLIVEIRA, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10. PROC. 132.299/10. | 001.776.014-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.000,00 |
| 2010OB800581 | 2010-02-02T00:00 | NFS 711(PARTE JAN/10)SERV.MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA/ASSIST.TEC. EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO DA TV CAMARA. RET.SRF 9,45% E ISS 5% EFETUADOS NA 2010NS000818 REL.38 SIGMAS. PERIODO: 16/12/09 A 15/01/2010 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 10.083,49 |
| 2010OB800581 | 2010-12-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP.SILVIO SERAFIM COSTACONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10. PROC. 135.036/10. | 104.813.894-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 46.896,56 |
| 2010OB800582 | 2010-02-02T00:00 | NFS 421 - SERV.DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNEC. PECAS, DO EQUIP. DE AUTOM EM BACTERIOLOGIA AUTOSCAN-4. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 038/10 SIGMAS. REFERENTE 8ª PARCELA DO CONTRATO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 493,63 |
| 2010OB800582 | 2010-12-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEP. RAQUEL FIGUEIREDO A.TEIXEIRA, CONF.ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10.PROC. 131.537/10. | 101.693.421-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.345,02 |
| 2010OB800583 | 2010-02-02T00:00 | NFS 1133-FORNECIMENTO DE FRASCOS COLETORES DE FEZES COM CONSERVANTE... EMPRESAOPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ____________________________REL 038/10 SIGMAS. | 02.088.035/0001-50 - LABSCIENCE - EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 792,00 |
| 2010OB800583 | 2010-12-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITAL.AO SR. DEP.LUCIANO DE SOUZA CASTRO,CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/10. PROC. 138.579/10. | 127.761.817-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.796,15 |
| 2010OB800584 | 2010-02-02T00:00 | NFS 2434(PARTE) MANUT.CORRETIVA/PREVENTIVA/ASSIST.TECNICA,COM FORNEC. PECAS NOS ELEVADORES OTIS NOS BLOCOS FUNCIONAIS DA SQS 311 E ANEXO II .. RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF (840,00) .. 14 A 31/12/2009 .. REL.38/10/SIGMAS | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 168,00 |
| 2010OB800584 | 2010-02-02T00:00 | NFS 2434(PARTE) MANUT.CORRETIVA/PREVENTIVA/ASSIST.TECNICA,COM FORNEC. PECAS NOS ELEVADORES OTIS NOS BLOCOS FUNCIONAIS DA SQS 311 E ANEXO II .. RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF (840,00) .. 14 A 31/12/2009 .. REL.38/10/SIGMAS | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 244,86 |
| 2010OB800584 | 2010-12-21T00:00 | RESSARCIM. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP.ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10. PROC. 135.600/10. | 189.523.648-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.178,53 |
| 2010OB800585 | 2010-02-02T00:00 | NFS 2434(PARTE) MANUT.CORRETIVA/PREVENTIVA/ASSIST.TECNICA,COM FORNEC. PECAS NOS ELEVADORES OTIS NOS BLOCOS FUNCIONAIS DA SQS 311 E ANEXO II .. RET. SRF E ISS NA 2010NS000830 .. 01 A 13/01/2010 .. REL.38/10/SIGMAS | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 112,00 |
| 2010OB800585 | 2010-02-02T00:00 | NFS 2434(PARTE) MANUT.CORRETIVA/PREVENTIVA/ASSIST.TECNICA,COM FORNEC. PECAS NOS ELEVADORES OTIS NOS BLOCOS FUNCIONAIS DA SQS 311 E ANEXO II .. RET. SRF E ISS NA 2010NS000830 .. 01 A 13/01/2010 .. REL.38/10/SIGMAS | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 224,00 |
| 2010OB800585 | 2010-12-21T00:00 | RESSARCIM. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP.VIC PIRES FRANCO NETO, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10. PROC. 137.717/10. | 094.267.012-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.000,00 |
| 2010OB800586 | 2010-02-02T00:00 | NFF 2576 - RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DO PORTAL BRASIL ENERGIA HOJE, PARA OPERIODO DE 16.01.10 A 15.01.11, A PEDIDO DO CEDI/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 38/2010 SIGMAS. | 27.958.859/0001-64 - EDITORA BRASIL ENERGIA LTDA | R$ 1.333,17 |
| 2010OB800586 | 2010-12-21T00:00 | RESSARCIM. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP.LUIZ ANTONIO VASCONCELLOS CARREIRA CONF. ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10. PROC. 138.087/10. | 020.714.285-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 350,00 |
| 2010OB800587 | 2010-02-02T00:00 | NFS 3766/3767.PUBLICACAO AVISOS REF. A EDITAIS LICITACAO PRODUZIDOS PELA CD EMVEICULOS DIV. IMPRENSA-RET SRF 9,45% E ISS 5% S/HONORARIOS JBM (R$ 565,80) E 9,45% S/R$ 3.017,60 (C. BRAZILIENSE) - RELACAO 38/2010 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 3.216,49 |
| 2010OB800587 | 2010-12-21T00:00 | RESSARCIM. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JORGE CATARINO LEONARDELI BOEIRA,CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10.PROC. 138.246/10. | 246.202.629-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500,00 |
| 2010OB800588 | 2010-02-03T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2010OB800538 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 505.507.801-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -491,50 |
| 2010OB800588 | 2010-12-21T00:00 | RESSARCIM. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP.WILSON LEITE BRAGA, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10. PROC. 138.351/10. | 005.688.054-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.600,00 |
| 2010OB800589 | 2010-02-03T00:00 | FAT.10/01/01519037-7 SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAODE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45% S/TT......RELACAO. 43/10-SIGMAS PERIODO: 26/12/09 A 25/01/10. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 4.166,66 |
| 2010OB800589 | 2010-02-03T00:00 | FAT.10/01/01519037-7 SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAODE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45% S/TT......RELACAO. 43/10-SIGMAS PERIODO: 26/12/09 A 25/01/10. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 18.470,84 |
| 2010OB800589 | 2010-12-21T00:00 | RESSARCIM. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP.GERVáSIO JOSé DA SILVA, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10. PROC. 138.551/10. | 145.500.679-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500,00 |
| 2010OB800590 | 2010-02-03T00:00 | UMA DIARIA ACICIONAL, RELATIVA A PARTICIPACAO NA AUDIENCIA PUBLICA EXTERNA PROMOVIDA PELA CPI DESAPARECIMENTO DE CRIANçAS E ADOLESCENTES, REALIZADA DE 04 A 07/10/09. EM SAO PAULO. PROCESSO 141199/09. | 962.989.608-72 - ANA OLIVEIRA | R$ 300,00 |
| 2010OB800590 | 2010-12-21T00:00 | RESSARCIM. DESPS. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP.RONALDO RAMOS CAIADO, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10. PROC. 138.305/10. | 264.720.587-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.883,11 |
| 2010OB800591 | 2010-02-03T00:00 | COPIA NFPS 35437 LIBERACAO DE IMPORTANCIA BLOQUEADA NA 2009NS013193 QUE ORA SEREGULARIZA, TENDO EM VISTA COMPROVACAO DAS PENDENCIAS DO ADICIONAL NOTURNO. RELACAO 43/2010 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 363,71 |
| 2010OB800591 | 2010-12-22T00:00 | 09 - CANCELAMENTO DA 2010OB800549 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO | 373.368.941-00 - RENATO TARCISO BARBOSA DE SOUSA | R$ -2.490,44 |
| 2010OB800592 | 2010-02-03T00:00 | 5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO US$ 350,00(R$658,00)(R$3290,00) + US$176,00(R$330,88)REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A PEQUIM E XANGAI-CHINA DE 10 A 24 DE JANEIRO DE 2010.PROCESSO 100186/2010.COTAçãO DóLAR 1,88. | 176.148.996-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.620,88 |
| 2010OB800592 | 2010-12-22T00:00 | NFS 1234 - PART LUIS SOEIRO, LEANDRO CORCETE DUTRA E MARCIO MAZZA NO 11º FORUMINTERNAC DE SOFTWARE LIVRE,EM PORTO ALEGRE/RS,DE 21 A 24/07/10.ISENTA TRIB FEDANEXO III IN 480/04-RFB, 5% ISS/PORTO ALEGRE. PROC 122.166/10. REL.516/10. | 05.971.682/0001-01 - ASSOCIAÇÃO SOFTWARE LIVRE.ORG | R$ 1.710,00 |
| 2010OB800593 | 2010-02-03T00:00 | DANFE 376 FORNECIMENTO DE CADEIRA PARA OTORRINO, MARCA APRAMEF...EMPRESA OPT. DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 24/10 SIGMAS | 09.289.762/0001-24 - APRAMED-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 4.347,88 |
| 2010OB800593 | 2010-12-22T00:00 | NFE 718 - AQUISICAO DE PASTAS COM ABAS E ELASTICO, MARCA PAPEL ART, CONF. PRE-GAO NR. 176/10 - AMCO I. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PROC. 142.554/09. REL. 510/10 CD. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 4.560,00 |
| 2010OB800594 | 2010-02-03T00:00 | NFS 4339 - LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(ED.PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANCADO) - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC SOBRER$ 296.092,72(DEDUZ VT+VR E MATERIAL), ISS 5PC- REF: JNA/10 - REL 45/10 SIGMAS | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 400.554,03 |
| 2010OB800594 | 2010-12-22T00:00 | REC. S/Nº - CONTR RENATO T. B.DE SOUSA REF 2ª PARTE DO CURSO "FUNDAMENTOS TEO-RICOS DA CLASSIFICAÇÃO", DE 18 DE MAR/10 A 26 NOV/10,NESTA CASA. P. 130.103/09RETENCOES 11%-INSS, 15%-IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 17028772371.REL 496/10 CD | 373.368.941-00 - RENATO TARCISO BARBOSA DE SOUSA | R$ 2.490,44 |
| 2010OB800595 | 2010-02-03T00:00 | NFS 4340 - SERVICO DE MICROFILMAGEM, DIGIT DOCS, REST E CONSERV OBRAS DE ARTE DO ACERVO/CD - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S/R$ 137.243,78 (DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - PERIODO: JAN/10 - RELACAO 045/2010 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 115.327,24 |
| 2010OB800595 | 2010-12-22T00:00 | RESSARCIM. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP.JOSE EDUARDO VIEIRA RIBEIROCONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10. PROC. 138.186/10. | 050.356.865-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 518,46 |
| 2010OB800596 | 2010-02-03T00:00 | NFF 748711 - FORNECIMENTO DE DIVERSAS CHAPAS (CHAPA OFFSET POSITIVA PARA IM-P RESSORA KAMORI E OUTRAS). RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 40/2010 SIGMAS. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 74.845,49 |
| 2010OB800596 | 2010-12-22T00:00 | RESSARCIM. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. LAEL VIEIRA VARELLA, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10. PROC. 138.168/10. | 003.037.206-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300,00 |
| 2010OB800597 | 2010-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3209 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 78.219,04 |
| 2010OB800597 | 2010-12-22T00:00 | RESSARCIM. DESP.MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP.AFFONSO ALVES DE CAMARGO_NETTO CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10. PROC. 137.692/10. | 000.940.649-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 750,00 |
| 2010OB800598 | 2010-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3209. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 33.434,84 |
| 2010OB800598 | 2010-12-22T00:00 | RESSARCIM. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP.RENATO DELMAR MOLLING, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10. PROC. 135.201/10. | 320.912.060-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2010OB800599 | 2010-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3210. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 329.980,10 |
| 2010OB800599 | 2010-12-22T00:00 | RESSARCIM. DESP.MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP.GIVALDO DE Sá GOUVEIA CARIMBáO CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10. PROC. 136.233/10. | 102.700.605-10 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 261,00 |
| 2010OB800600 | 2010-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3210. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 86.820,08 |
| 2010OB800600 | 2010-12-22T00:00 | RESSARCIM. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA.DEP. LUCIANA DE ALMEIDA COSTA, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10. PROC. 135.115/10. | 186.411.418-55 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 130,00 |
| 2010OB800601 | 2010-02-03T00:00 | FAT 10/01/40000163-9 -CESSAO DA CAPAC. DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO/TELE-COMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1. RET. SRF 9,45%. PERIODO: 26/12/09 A 25/01/10. RELACAO 45/2010 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 14.381,71 |
| 2010OB800601 | 2010-12-22T00:00 | RESSARCIM. DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. RITA DE CASSIA PASTE CAMATA, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10. PROC. 134.922/10. | 001.850.667-47 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 582,52 |
| 2010OB800602 | 2010-02-03T00:00 | FAT 10/01/40000163-9 -CESSAO DA CAPAC. DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO/TELE-COMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1. RET. SRF 9,45% EFETUADO NA 2010NS000870.PERIODO: 26/12/09 A 25/01/10.RELACAO 45/2010 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 166.071,62 |
| 2010OB800602 | 2010-12-22T00:00 | RESSARCIM. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP.JULIO FRANCISCO SEMEGUINI NETO, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10. PROC. 136.013/10. | 029.505.358-52 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 560,00 |
| 2010OB800603 | 2010-02-03T00:00 | NFPS 36399. FORNEC. MÃO-DE-OBRA AREA TELEMARKETING (CALL CENTER).RET SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO. REL. 45/2010 SIGMAS PERIODO: DEZEMBRO/2010. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 74.841,32 |
| 2010OB800603 | 2010-12-22T00:00 | RESSARCIM. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. SOLANGE AMARAL, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10. PROC. 134.126/10. | 553.143.417-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 450,00 |
| 2010OB800604 | 2010-02-03T00:00 | NFES 1267 - PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CARPETE DO PLENARIO ULISSES GUIMARAES, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.INSS 5% S/ TOTAL. RELACAO 040/2010. | 02.695.746/0001-92 - INFRA-LABOR SERVICE LTDA | R$ 3.372,50 |
| 2010OB800604 | 2010-12-22T00:00 | RESSARCIM. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP.PAULO ROBERTO BORNHAUSEN, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10. PROC. 135.804/10. | 488.755.899-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.100,00 |
| 2010OB800605 | 2010-02-03T00:00 | NN 95912700143-0 :TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 102 DO BLOCO I, SQS 203, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. PROCESSO 100113/2010. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 650,00 |
| 2010OB800605 | 2010-12-22T00:00 | RESSARCIM. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. PEDRO HENRY NETO, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10. PROC. 133.640/10. | 175.068.671-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 665,64 |
| 2010OB800606 | 2010-02-03T00:00 | NFPS 35.439(COPIA). LIBERACAO DO VALOR BLOQUEADO NA 2010NS000393, TENDO EM VISTA A REGULARIZACAO DOS DOCUMENTOS PENDENTES, CONFORME PROCESSO 23.650/2009 ASFLS. 58/64. RELACAO: 45/2010 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 74.841,30 |
| 2010OB800606 | 2010-12-22T00:00 | RESSARCIM. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ANTONIO EUSTAQUIO ANDRADE FERREIRA, CONF. ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10.PROC. 133.498/10. | 152.480.206-97 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 250,00 |
| 2010OB800607 | 2010-02-04T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2010OB800556 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 04.082.514/0001-94 - MAX SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -8.864,70 |
| 2010OB800607 | 2010-12-22T00:00 | RESSARCIM. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. LAEL VIEIRA VARELLA, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10. PROC. 135.783/10. | 003.037.206-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.200,00 |
| 2010OB800608 | 2010-02-04T00:00 | 2ª VIA-FST 1001.00436896. PREST. SERV. DE TRANSM. UNIDIRECIONAL, VIA FIBRA OTICA, NOS SIN. ANAL. DE AUD/VID. DA TV CD FM. RET. 9,45% .. ....................RELACAO: 45/2010 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO DE 2010 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 10.503,81 |
| 2010OB800608 | 2010-12-22T00:00 | RESSARCIM. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. NATAN DONADON, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10. PROC. 133.461/10. | 241.944.252-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400,00 |
| 2010OB800609 | 2010-02-04T00:00 | FAT.000.586/11/09-603/12/09-SERV. TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP).RET.SRF. 9,45PCS/VL.APROP. GLOSA R$ 57.366,30(CONFORME REL. ANEXA).RELACAO 045/2010 SIGMAS. PERIODO 02/10/09 A 01/12/09.CONFORME DESPACHO DA COORD.EQUIPAMENTOS. VIVO. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 450.552,87 |
| 2010OB800609 | 2010-12-22T00:00 | RESSARCIM. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP.JOFRAN FREJAT, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10. PROC. 135.248/10. | 000.221.871-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 193,00 |
| 2010OB800610 | 2010-02-04T00:00 | FATURA 10/01/01519035-8. SERVICOS DE TRANSPORTE, SOB DEMANDA, DE SINAIS DIGI-TAIS DE VIDEO E AUDIO (SERVICO SMARTVIDEO)... RET. SRF 9,45% REL.45/10 SIGMAS PERIODO: REFERENTES AO DIAS 10/14 E 22/12/09. EMBRATEL | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 292,25 |
| 2010OB800610 | 2010-12-22T00:00 | RESSARCIM. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP.JOSE EDUARDO VIEIRA RIBEIROCONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/10. PROC. 129.809/10. | 050.356.865-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300,00 |
| 2010OB800611 | 2010-12-22T00:00 | RECIBO S/N CONTRAT. ANTONIO JOSE BARBOSA P/ MINISTRAR A DISCIPLINA HISTORIA DOPARLAMENTO BRASILEIRO, DE 02.08 A 10.12.10, NESTA CASA. PROCESSO 120.864/10. RETENCOES INSS, IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 10613746012. REL. 514/10 | 136.529.826-49 - ANTÔNIO JOSÉ BARBOSA | R$ 5.359,70 |
| 2010OB800612 | 2010-12-22T00:00 | NFS-E 012 - PART. NELSON GOMES DOS SANTOS FILHO NO ENCONTRO ANPAD DE ADMINIS-TRACAO PUBLICA - ENAPG 2010, EM VITORIA/ES, DE 28 A 30.11.2010. ISENTA TRIB FED ANEXO III IN 480/04-RFB. PROCESSO 133.353/2010. REL. 510/10. | 42.595.652/0001-66 - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesqu | R$ 600,00 |
| 2010OB800613 | 2010-12-22T00:00 | NFS 1496 - PARTICIPACAO DO SERVIDOR PEDRO LEITE SILVA NO CURSO DE "PROGRAMACAOEM JAVA", RELIZADO EM BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 14/9 A 04/11/10. ISENTO TRIB.FED ANEXO III IN 480/04-RFB. RET 2,00% ISS/GDF.PROC 17.104/10,REL 514/10 CD | 04.559.205/0001-62 - X25 INFORMÁTICA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA. | R$ 1.411,20 |
| 2010OB800614 | 2010-12-22T00:00 | NF-E 119 - AQUISIçãO DE TELEVISOR EM CORES 14 POLEGADAS, SELECAO AUTOMATICA DESISTEMAS COM CONTROLE REMOTO DO TIPO INFRAVERMELHO, CONF. PREGAO NR. 167/10 APEDIDO DO AMPER. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PROC. 10.687/09. REL 514/10 | 07.837.100/0001-16 - ACME ELETROELETRONICOS LTDA-EPP | R$ 4.858,00 |
| 2010OB800615 | 2010-12-22T00:00 | NF-E 16863 PART DORGIL MARINHO DA SILVA BRANDAO NA CONFERENCIA COMUNICACAO IN-TERNA NA ERA DIGITAL, EM SAO PAULO/SP, REALIZADO NOS DIAS 21 E 22.09.2010. RET. TRIB. 9,45% IN 480/04-RFB E 2,00%-ISS-SP. PROC 126.536/10. REL 514/10. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 2.361,34 |
| 2010OB800616 | 2010-12-27T00:00 | NF-E 96- PART.SERV.MARCUS VINICIUS CHEVITARESE NO "IV ENCONTRO BRASILEIRO DEARQUITETURA DA INFORMAçãO" EM SãO PAULO-SP DE 12 A 13/11/10.EMPRESA OPTANTESIMPLES RET.DE 2,00%-ISS-SP. PROC 132.567/10. REL 466/10 | 10.297.270/0001-60 - AUDIRE INFORMATICA LTDA. | R$ 411,60 |
| 2010OB800617 | 2010-02-04T00:00 | NFFS 11799 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO PABX MD110, COM FORNECIMENTO DE PECAS. RETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: 11/12/2009 A 10/01/2010. RELACAO 038/2010 SIGMAS. PARTE DA NFS (TT 66.185,33) | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 7.600,25 |
| 2010OB800617 | 2010-12-27T00:00 | NFS 7001 PART.DOS SERV.MARIANGELA L.C.VEIGA E JOSE LUIZ A. DA SILVA NO CURSO:"ANALISE DO BALANCETE E DAS DEMONST. CONTABEIS NA ADM. PúBLICA" DE 08 A 10/12/10 EM BSB RET.DE 9,45% IMP.FED RFB E ISS 2% BSB-PROC. 129.317/10 REL.518/10CD | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 3.506,58 |
| 2010OB800618 | 2010-02-04T00:00 | NFFS 11799 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO PABX MD110, COM FORNECIMENTO DE PECAS. COMPLEMENTA 2010NS000833,IMPOSTOS RETIDOS. PERIODO:11/12/2009 A 10/01/2010. RELACAO 038/2010 SIGMAS. PARTE DA NFS (TT 66.185,33) | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 44.123,60 |
| 2010OB800618 | 2010-12-27T00:00 | RECIBO S/N CONTRAT. SELENE P.P. NUNES COMO DOCENTE DA DISC.GESTãO FINANCEIRA EORçAMENTáRIA DO CURSO DE ESP.EM GESTãO PúBLICA LEGISLATIVA PROC. 122.999/10.RETENCOES 11%INSS, 27,5%IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 12322920322. REL. 518/10 | 807.793.607-53 - selene peres peres nunes | R$ 4.969,13 |
| 2010OB800619 | 2010-02-04T00:00 | 5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$661,50 / R$3.307,50) MAIS US$176,00 (R$332,64) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM PEQUIM E XANGAI, CHINA, DE 10 A 23/01/2010. PROCESSO 100180/2010. COTACAO DOLAR R$1,89. | 109.019.066-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.640,14 |
| 2010OB800619 | 2010-12-27T00:00 | RESSARCIM. DESPS. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP.INOCENCIO GOMES DE OLIVEIRA, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/12/10. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 139.247/10. | 001.776.014-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.900,00 |
| 2010OB800620 | 2010-02-04T00:00 | 5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$661,50 / R$3.307,50) MAIS US$176,00 (R$332,64) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM MAINZ, ALEMANHA, DE 01 A 08/02/2010. PROCESSO 101443/2010. COTACAO DOLAR R$1,89. | 189.523.648-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.640,14 |
| 2010OB800620 | 2010-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ROBERTO EGIDIO BA-LESTRA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22.12.10. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 139.154/10 | 016.115.001-25 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.000,00 |
| 2010OB800621 | 2010-02-04T00:00 | OFICIO 015/10-GESAD PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ª QUINZENA DO MES JANEIRO/2010.PROCESSO: 101.901/2010 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.311.374,58 |
| 2010OB800621 | 2010-12-27T00:00 | RESSARCIM. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP.JOSE EDUARDO VIEIRA RIBEIROCONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/12/10. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 139.351/10. | 050.356.865-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.134,14 |
| 2010OB800622 | 2010-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEP. JULIO SEMEGUINI, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 DE 2009 - COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-ARD 3206. | 029.505.358-52 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 387,00 |
| 2010OB800622 | 2010-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. OSMAR SERRAGLIO,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22.12.10. AD REFERENDUM DA MESA PROC. 138.649/10 | 017.738.529-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 942,48 |
| 2010OB800623 | 2010-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3211. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 77.592,02 |
| 2010OB800623 | 2010-12-27T00:00 | RESSARCIM. DESPS. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP.RONALDO RAMOS CAIADO, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/12/10. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 138.980/10. | 264.720.587-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 481,38 |
| 2010OB800624 | 2010-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3212. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 449.902,23 |
| 2010OB800624 | 2010-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. NILSON MOURA LEITE MOURAO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22.12.2010AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 139.804/2010. | 021.907.102-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500,00 |
| 2010OB800625 | 2010-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3211. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.020,68 |
| 2010OB800625 | 2010-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JAIRO ATAIDE VIEIRACONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22.12.2010. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 137.008/2010. | 034.283.116-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.821,46 |
| 2010OB800626 | 2010-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3212. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 83.001,61 |
| 2010OB800626 | 2010-12-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEPUTADA RITA DE CáSSIA PASTE CAMATA CONF. ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22.12.10AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 137.009/2010. | 001.850.667-47 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 229,20 |
| 2010OB800627 | 2010-02-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 52/2010 - PROCESSO Nº 2.536/2010 COTA PASSAREDO (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 2.063,08 |
| 2010OB800627 | 2010-12-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEPUTADA RITA DE CáSSIA PASTE CAMATA CONF. ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22.12.10AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 133.586/2010. | 001.850.667-47 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 750,00 |
| 2010OB800628 | 2010-02-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 51/2010 - PROCESSO Nº 1.456/2010 COTA PASSAREDO (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 2.923,13 |
| 2010OB800628 | 2010-12-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. DéCIO NERY DE LIMA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22.12.2010 AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 139.144/2010. | 388.582.409-44 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.436,00 |
| 2010OB800629 | 2010-12-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. AUGUSTO CESAR CAVALCANTE FARIAS CONF. ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22.12.10AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 139.545/2010. | 097.192.374-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2010OB800630 | 2010-12-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. AUGUSTO CESAR CAVALCANTE FARIAS CONF. ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22.12.10AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 139.544/2010. | 097.192.374-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 650,00 |
| 2010OB800632 | 2010-02-05T00:00 | NF 5215 - IMPRESSÃO CORPORATIVA P/GABINETES PARLAMENTARES - GLOSA R$2.275,64 (COBRANCA INDEVIDA) RET. SRF 5,85% S/VL.APROP.,INSS 11% (JUROS 130,16 + MULTA R$1.216,19 INSS ATRASO), ISS 5% - PER.14/10 A 15/11/09 - REL.44/10 SIGMAS. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 52.220,42 |
| 2010OB800633 | 2010-02-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3214. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 384.907,09 |
| 2010OB800633 | 2010-12-29T00:00 | NFS 2311 - PARTICIPACAO DE TAISA MARIA VIANA ANCHIETA NO "CURSO DE MESTRADO A-CADEMICO EM DIREITO CONSTITUCIONAL", DE 05/03/2009 A MAR/2011 - PARC. 21/24. 9,45% TRIB. FED- IN 480/04-RFB E 2,00% ISS/GDF. PROC 106.362/09 REL. 539/10. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.021,87 |
| 2010OB800634 | 2010-02-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3213. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 79.091,99 |
| 2010OB800634 | 2010-12-29T00:00 | NFS 2304 - PARTICIPACAO DE ALEX SALES DE PAULA E SOUZA NO CURSO DE POS GRADUA-CAO EM DIREITO DA REGULACAO, EM BRASILIA/DF, PARC. 10/15. 9,45% TRIB. FED- IN 480/04-RFB E 2,00% ISS/GDF. PROC 148.371/09 REL. 534/10. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 495,09 |
| 2010OB800635 | 2010-02-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3214. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 92.935,31 |
| 2010OB800635 | 2010-12-29T00:00 | NFS 2305 - PARTIC. SERV. ANTONIO CARLOS C. DE ABREU NO CURSO DE ESPECIALIZACAOEM DIREITO PENAL E PROC. PENAL, EM BRASILIA, PARCELA 9/15. 9,45% TRIB. FED- IN 480/04-RFB E 2,00% ISS/GDF. PROC 146.594/09 REL.539/10 -CD | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 495,09 |
| 2010OB800636 | 2010-02-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3213. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.214,58 |
| 2010OB800638 | 2010-02-05T00:00 | NFS 842 .. SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% .. DEZEMBRO/2009 .. REL.45/10/SIGMAS.FATURAMENTO REF. AO REAJUSTE DO CONTRATO 2009/266.0 | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 54.098,86 |
| 2010OB800639 | 2010-02-05T00:00 | 5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO US$350,00(R$675,50)(R$3.377,50)+ US$176,00(R$339,68).REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VAIAGEM A PEQUIM E XANGAI-CHINADE 10 A 24 DE JANEIRO DE 2010. COTAçãO DóLAR 1,93. | 190.446.908-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.717,18 |
| 2010OB800640 | 2010-02-05T00:00 | NFS 1948 - PROGRAMACAO VISUAL.. OUTUBRO/09- RET IRRF 1%, CSLL 1%, CONFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 426/09/SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 22.338,90 |
| 2010OB800641 | 2010-02-05T00:00 | NF 769995/769996 SERVIçO C/LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE REPOGRAFIA E IMPRESSAO,INCLUINDO PEçAS DE DESGASTES NATURAL E OUTROS MATERIAIS, EXCETO PAPELRET 5,85% SRFE 5% ISS. 09/11 A 31/12/2009 REL 43/10 SIGMA | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 25.177,48 |
| 2010OB800642 | 2010-02-05T00:00 | NF 769995/769996 LOCACAO DE 2 EQUIPAMENTOS POLICROMATICOS DE IMPRESSAO E REPROGRAFIA CORPORATIVA...C/MANUTENCAO, INCLUINDO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEçAS E OU-TROS,EXCETO PAPEL.RET 5% ISS.RET 5,85% SRF. 09/11 A 31/12/2009 REL 43/10 SIGMA | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 23.015,74 |
| 2010OB800643 | 2010-02-05T00:00 | NN 94326500665-2:TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 202 DO BLOCO "B"SQS 316. REF. FEVEREIRO/10. PROCESSO 150.404/2009. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 800,00 |
| 2010OB800644 | 2010-02-05T00:00 | NN 161272007069 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APATAMENTO 401 DO BLOCO "F"DA SHCES 913, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REFERENTE MES FEVEREIRO/2010 PROCESSO 150431/2009. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2010OB800645 | 2010-02-05T00:00 | NN 612714-8 TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203 DO BLOCO G DASHCES 1209, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 2010/100073 REF AJANEIRO/2010 | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 155,00 |
| 2010OB800646 | 2010-02-05T00:00 | NN 900000000000612715-6.. TAXA ORDINARIA DO APT 203, BLOCO G DA SHCES 1209, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD .. JANEIRO/2010 .. PROC.132.594/2009 | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 81,00 |
| 2010OB800647 | 2010-02-05T00:00 | MEIA DIARIA VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$14,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DIA 04/02/2010. PROCESSO 101907/2010. PONTO 5482. | 344.062.551-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 245,50 |
| 2010OB800648 | 2010-02-05T00:00 | MEIA DIARIA VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$14,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DIA 04/02/2010. PROCESSO 101907/2010. PONTO 6833. | 134.885.718-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 245,50 |
| 2010OB800649 | 2010-02-08T00:00 | 1,5 DIáRIA COM VALOR UNITáRIO R$200,00 + R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBAQUE. DEDUçãO R$43,50, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, 4 E 5 DE FEVEREIRO DE 2010. PROCESSO 101.561/2010.PONTO 5764. | 068.234.671-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 416,50 |
| 2010OB800650 | 2010-02-08T00:00 | FAT 10/01/75000833-9 SERV TEL FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIO-NAL E INTERNACIONAL... RET. SRF 9,45% .PERIODO:NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 C. EQUIP/CD. REL.46/10-SIGMAS ..EMBRATEL... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.317,33 |
| 2010OB800651 | 2010-02-08T00:00 | FAT 0912.000327999 E 0912.000336895. SERV. TEL FIXA COMUTADA LOCAL ELONGA DIS TANCIA NACIONAL. RET.SRF 9,45% - GLOSA (R$ 1337,00 E 54,58) COBR.INDEVIDA REL.046/10 SIGMAS. REF:11/11/09 A 10/12/09 CONF.DESP. DETEC/CD. BRASIL TELECOM | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 97.042,71 |
| 2010OB800651 | 2010-02-08T00:00 | FAT 0912.000327999 E 0912.000336895. SERV. TEL FIXA COMUTADA LOCAL ELONGA DIS TANCIA NACIONAL. RET.SRF 9,45% - GLOSA (R$ 1337,00 E 54,58) COBR.INDEVIDA REL.046/10 SIGMAS. REF:11/11/09 A 10/12/09 CONF.DESP. DETEC/CD. BRASIL TELECOM | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 479.189,00 |
| 2010OB800652 | 2010-02-08T00:00 | NFS 4349 - LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(ED.PRINCIPAL, ANEXO I...)GLOSA RS 29.675,35 IND. RET 5,85%SRF INSS 11% SOBRE R$ 220.619,97(DEDUZ VT+VR E MATERIAL) PER. 09 A 31/01/10 REL 46/SIGMAS 2010 | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 269.190,83 |
| 2010OB800653 | 2010-02-08T00:00 | 1,5 DIARIAS, NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/ DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$43,50 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 04 A 06/02/10. PROCESSO 101625/10. PONTO 5483. | 291.428.571-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 491,50 |
| 2010OB800654 | 2010-02-08T00:00 | NFFS 3917 SERVICO LOCACAO DE BENS DE VIDEO DIGITAL. RET SRF 9,45%.SOBRE TOTAL PERIODO JAN/2010. REL 42/2010 SIGMAS | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 2.574,85 |
| 2010OB800655 | 2010-02-08T00:00 | NFFS 3917 SERVICO LOCACAO DE BENS DE VIDEO DIGITAL. SRF RETIDO NA 2010NS000955PERIODO JAN/2010. REL 42/2010 SIGMAS | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 10.962,38 |
| 2010OB800656 | 2010-02-08T00:00 | NFS 1106. SERVICO LEGENDAGEM OCULTA (CLOSE CAPTION ON LINE). RET. SRF 9,45%. REL. 042/10 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2010 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 53.993,88 |
| 2010OB800657 | 2010-02-08T00:00 | FAT 01.0148460 - SERV. DE HOTELARIA, C/FORNEC.DE REFEICOES, RET. ISS 5# S/ R$153,09 E SRF 9,45# S/APR.(CNPJ DO HOTEL - 72.629.140/0001-34).REL. 042/2010 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 163,58 |
| 2010OB800658 | 2010-02-08T00:00 | NFS 1531......PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE MATERIALEM APARELHOS FISIOTERAPICOS A PEDIDO DEMED/CD. RET.SRF 5,85 PC E ISS 5PC.REL.042/2010...SIGMAS | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ 2.013,32 |
| 2010OB800659 | 2010-02-08T00:00 | FAT 01.0148307 - SERVICO DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA CD.RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5% A CARGO DO ST PAUL PLAZA. RELACAO 042/2010 SIGMAS.OBS: GLOSA R$ 14,94 COBRANCA INDEVIDA. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 267,84 |
| 2010OB800660 | 2010-02-08T00:00 | NFS 2849 - SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E RE-PARO DE PEÇAS AVARIADAS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5%.RELACAO 042/2010 SIGMAS. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 4.612,34 |
| 2010OB800661 | 2010-02-08T00:00 | NFS 1352. SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RET.SRF. 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 42/10 SIGMAS | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 242,62 |
| 2010OB800662 | 2010-02-08T00:00 | NFS 1703-SERV. DE MANUTENCAO CONFIGURACAO E ATUALIZACAO E LICENCA DE USO INSTALACAO/ATUALIZACAO DE SOFTWARE TELENEWS..JORNALISMO TV CAMARA. -EMPR. OPT. SIM-PLES NACIONAL- RET.ISS 5% REL.042/10 SIGMAS PERIODO 18/12 A 17/01/2010 | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 1.850,92 |
| 2010OB800663 | 2010-02-08T00:00 | NFS 1703-PARTE-SERV.DE MANUT. CONFIGURACAO, ATUALIZACAO E LICENCA DE USO INSTALACAO/ATUALIZACAO DE SOFTWARE TELENEWS..JORNALISMO TV CAMARA. -EMPR. OPT. SIM-PLES NACIONAL.ISS 5% EFETUADO NA 2010NS000932.REL.42/10.PER.18/12 A 17/01/10 | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 2.893,74 |
| 2010OB800664 | 2010-02-08T00:00 | FAT 01.0148699 - SERVICO DE HOTELARIA, COM FORNEC DE REFEICOES. RETENCAO SRF9,45% E ISS 5% SOBRE SERVICO E TAXAS (R$ 298,98) A CARGO DO HOTE MANHATTAN.RELACAO 042/2010 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 291,73 |
| 2010OB800665 | 2010-02-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2010 - FREQUÊNCIA JAN/2010-FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB, UNIDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 1.122,00 |
| 2010OB800665 | 2010-02-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2010 - FREQUÊNCIA JAN/2010-FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB, UNIDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 4.512,00 |
| 2010OB800665 | 2010-02-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2010 - FREQUÊNCIA JAN/2010-FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB, UNIDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 4.744,00 |
| 2010OB800665 | 2010-02-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2010 - FREQUÊNCIA JAN/2010-FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB, UNIDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 14.910,00 |
| 2010OB800665 | 2010-02-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2010 - FREQUÊNCIA JAN/2010-FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB, UNIDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 22.708,00 |
| 2010OB800666 | 2010-02-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2010 - FREQUENCIA JAN/2010 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP, UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 2.250,00 |
| 2010OB800666 | 2010-02-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2010 - FREQUENCIA JAN/2010 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP, UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 3.384,00 |
| 2010OB800666 | 2010-02-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2010 - FREQUENCIA JAN/2010 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP, UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 5.610,00 |
| 2010OB800666 | 2010-02-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2010 - FREQUENCIA JAN/2010 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP, UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 27.882,00 |
| 2010OB800666 | 2010-02-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2010 - FREQUENCIA JAN/2010 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP, UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 50.604,00 |
| 2010OB800667 | 2010-02-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2010 - FREQUENCIA JAN/2010 -FACITEC, IESB E UDF. -PROTOCOLO CAIXA ECONOMICA FEDERAL- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 1.128,00 |
| 2010OB800667 | 2010-02-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2010 - FREQUENCIA JAN/2010 -FACITEC, IESB E UDF. -PROTOCOLO CAIXA ECONOMICA FEDERAL- | 00.360.305/0001-04 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 2.256,00 |
| 2010OB800667 | 2010-02-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2010 - FREQUENCIA JAN/2010 -FACITEC, IESB E UDF. -PROTOCOLO CAIXA ECONOMICA FEDERAL- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 4.738,00 |
| 2010OB800668 | 2010-02-08T00:00 | NFS 871- PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL.42/09 SIGMAS | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 727,86 |
| 2010OB800669 | 2010-02-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2010 - FREQUENCIA JAN/2010 - UNB, UNICEUB, UNIEURO. - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 2.510,00 |
| 2010OB800669 | 2010-02-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2010 - FREQUENCIA JAN/2010 - UNB, UNICEUB, UNIEURO. - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 4.512,00 |
| 2010OB800669 | 2010-02-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2010 - FREQUENCIA JAN/2010 - UNB, UNICEUB, UNIEURO. - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 4.512,00 |
| 2010OB800670 | 2010-02-08T00:00 | NFF 31246/31148/31278 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5LDESTINADO ESTOQUE AMCO-III - RET SRF 5,85% - REL 42/2010 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 11.065,27 |
| 2010OB800671 | 2010-02-08T00:00 | NF 253 FORNECIMENTO DE VIDRO LISO PARA O IMOVEL DA SQS 311, BLOCO J A PT 401 EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ____________________________________REL 42/ SIGMAS 2010 | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 54,12 |
| 2010OB800672 | 2010-02-08T00:00 | NF 7492. FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE CHAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLESNACIONAL. RELACAO: 42/2010 SIGMAS. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 1.004,31 |
| 2010OB800673 | 2010-02-08T00:00 | NFF 3553...(COPIA). LIBERACAO DO VALOR BLOQUEADO NA 2010NS000550, TENDO EM VISTA PRORROGACAO DE PRAZO PARA ENTREGA DO SERVICO...............................PROCESSO: 141.607/2009. RELACAO: 42/2010 SIGMAS | 04.081.023/0001-29 - FRIO BRASIL REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 598,01 |
| 2010OB800674 | 2010-02-08T00:00 | NFS 16301 - PRESTACAO DE SERVICO IMPRESSAO DEPARTAMENTAL.PERIODO: NOVEMBRO/09.RET SRF 9,45% S/VALOR APROP., INSS 11% +(MULTA E JUROS) E ISS 5%. GLOSA DE R$120,04(COBRANCA INDEVIDA). REL. 46/2010 SIGMAS | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 81.774,79 |
| 2010OB800675 | 2010-02-08T00:00 | NFE 80.....(COPIA). LIBERACAO DO VALOR BLOQUEADO NA 2010NS000435, TENDO EM VISTA PRORROGACAO DE PRAZO PARA ENTREGA DO SERVICO...............................PROCESSO: 141.607/2009. RELACAO: 42/2010 SIGMAS | 04.081.023/0001-29 - FRIO BRASIL REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 217,63 |
| 2010OB800676 | 2010-02-08T00:00 | NF 15090/89/247/88 FORNEC. DE AGUA MINERAL 20 LT RETORNAVEIS,SEM GAS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 42/2010 SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 2.908,50 |
| 2010OB800677 | 2010-02-08T00:00 | NFS 16397 - PRESTACAO DE SERVICO IMPRESSAO DEPARTAMENTAL.PERIODO:DEZEMBRO/09. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% - REL 46/2010 SIGMAS. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 76.786,66 |
| 2010OB800678 | 2010-02-08T00:00 | FAT 01.0149355 - SERV. DE HOTELARIA, C/FORNEC.DE REFEICOES, RET. ISS 5% S/ R$298,98 E SRF 9,45% S/APR.(CNPJ DO HOTEL - 00.469.171/0001-64). REL. 42/2010 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 291,73 |
| 2010OB800679 | 2010-02-08T00:00 | FAT 01.0147709 - SERV. DE HOTELARIA, C/FORNEC.DE REFEICOES, RET. ISS 5# S/ R$153,10 E SRF 9,45# S/APR.(CNPJ DO HOTEL - 72.629.140/0001-34). GLOSA R$ 3,97(COBRANCA INDEVIDA). REL. 42/2010 SIGMAS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 163,66 |
| 2010OB800680 | 2010-02-08T00:00 | NF 8572. FORNECIMENTO DE UM DVD LG, MODELO 361. RET. 5,85 PC IN SRF 480/2004. RELACAO: 42/2010 SIGMAS. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 140,03 |
| 2010OB800681 | 2010-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3215. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 323.429,49 |
| 2010OB800682 | 2010-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3215. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 72.450,96 |
| 2010OB800683 | 2010-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3216. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 59.639,32 |
| 2010OB800684 | 2010-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3216. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.535,95 |
| 2010OB800685 | 2010-02-09T00:00 | 2,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO R$250,00 + R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO R$72,50 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, DE 9 A 11 DE FEVEREIRO DE 2010. PONTO 116052. | 505.507.801-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 712,50 |
| 2010OB800689 | 2010-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3217. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.461,07 |
| 2010OB800690 | 2010-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3218. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 435.932,44 |
| 2010OB800691 | 2010-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3217. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 126.552,66 |
| 2010OB800692 | 2010-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3218. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 113.437,10 |
| 2010OB800693 | 2010-02-09T00:00 | NFS 1974 SERVICO DE LAVAGEM DE MOBILIARIO DO IMOVEL DA SQN 302-D-402. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. ___________________________REL 48/2010 SIGMAS | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 527,40 |
| 2010OB800694 | 2010-02-09T00:00 | NF 4494 FORNECIMENTO DE CIMENTO PORTLAND A PEDIDO DO DETC/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ____________________REL 48/2010 SIGMAS | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 5.043,00 |
| 2010OB800695 | 2010-02-09T00:00 | NF 91955 FORNECIMENTO DE ROLOS DE PLASTICO TRANSPARENTE TIPO BOLHA A PEDIDO DA OUVIDORIA PARLAMENTAR. RET 5,85% SRF. ________________________________________REL 48/2010 SIGMAS | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 159,00 |
| 2010OB800696 | 2010-02-09T00:00 | NF 1280 FORNECIMENTO DE LNB MONOPONTO BANDA C ESTENDIDA...A PEDIDO DO DETEC/CDEMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 48/10 SIGMAS | 08.777.561/0001-03 - D2MA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 540,00 |
| 2010OB800697 | 2010-02-09T00:00 | DANFE 020679 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO P/ INSTALACAOES HIDRAULICAS A PEDIDO DE DETEC/CD ADAPTADOR DE PVC E OUTROS. RET 5,85% SRF. ______________________________________________________________REL 48/10 SIGMAS | 37.054.319/0001-00 - DAMASCO MATERIAL ELETRICO HIDRÁULICO E FERRAGENS LTDA | R$ 837,12 |
| 2010OB800698 | 2010-02-09T00:00 | NF 4560 E 4565 FORNECIMENTO DOS MATEIAIS PARA VEICULOS DA CD...ESCAPAMENTO, COXIM E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL 48/10 SIGMAS | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 779,58 |
| 2010OB800699 | 2010-02-09T00:00 | NFS 9572 SERVIçO DE INSTALACAO DE 35M2 DE CARPETE, A PEDIDO DA COORDENACAO DE PROJETOS/CD. RET 9,45% SRF E 5% ISS. ____________________________________RELACAO 48/10 SIGMAS | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 173,67 |
| 2010OB800700 | 2010-02-09T00:00 | NF 4332 FORNECIMENTO DE ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS, NOVOS PARA VEICULOS MERCEDES BENS DA CD. RET 5,85% SRF. ___________________________________REL 48/10 SIGMAS | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 70,87 |
| 2010OB800701 | 2010-02-09T00:00 | NF 3687 FORNECIM. DE KIT'S DESTINADOS AO LABORATORIO DA CD(CLEANER, E OUTROS)RET 5,85% SRF.______________REL 48/10 SIGMAS | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 4.642,54 |
| 2010OB800702 | 2010-02-09T00:00 | NN 161089307066-TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 305,SQN 412, BLOCO D.INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. PERIODO: JANEIRO/10. (PARCELA 06/60). PROCESSO 100.191/2010. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 160,00 |
| 2010OB800703 | 2010-02-09T00:00 | NN 12367893160000151 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 202 DO BLOCO B DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/ CD. PERIODO: FEV/2010. PROCESSO: 100127/2010. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.000,00 |
| 2010OB800704 | 2010-02-09T00:00 | CONCESSãO DE SUP.DE FUNDOS AO SERV.MARIO M. DE ANDRADE LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS. PROC. 102.431/10 -RESIDENCIA OFICIAL- | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 110,00 |
| 2010OB800704 | 2010-02-09T00:00 | CONCESSãO DE SUP.DE FUNDOS AO SERV.MARIO M. DE ANDRADE LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS. PROC. 102.431/10 -RESIDENCIA OFICIAL- | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 3.890,00 |
| 2010OB800705 | 2010-02-09T00:00 | NF 91955 FORNECIMENTO DE ROLOS DE PLASTICO TRANSPARENTE TIPO BOLHA A PEDIDODA OUVIDORIA PARLAMENTAR. RET 5,85% SRF.________________________________________REL 48/2010 SIGMAS | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 159,00 |
| 2010OB800706 | 2010-02-10T00:00 | DANFE 10.235 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, A PEDIDO DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 48/2010 SIGMAS. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.294,57 |
| 2010OB800707 | 2010-02-10T00:00 | NN 2206456 (FATURA 1273) - CESSAO DE DIREITO DE UTILIZACAO DO SISTEMA DE TELE-COMUNICACOES POR LINHAS FISICAS (STLF), INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONALDE BRASILIA. PERIODO: JANEIRO/2010. RELACAO 46/2010 SIGMAS. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2010OB800708 | 2010-02-10T00:00 | NFF 091 - PRESTACAO DE SERVICO REF.MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CEN-TRAIS DE OXIGENIO A VACUO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RECOLHIMENTO FIXO ISS(CADASTRO GDF) - RELACAO 048/2010 SIGMAS. PARTE 12/09 | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 1.302,00 |
| 2010OB800709 | 2010-02-10T00:00 | NFF 091 - PRESTACAO DE SERVICO REF.MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CEN-TRAIS DE OXIGENIO A VACUO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RECOLHIMENTO FIXO ISS(CADASTRO GDF) - RELACAO 048/2010 SIGMAS._ PARTE JAN/10 | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 1.488,00 |
| 2010OB800710 | 2010-02-10T00:00 | NFSF 1131:SERVICO DE REPRODUCAO DE COPIAS FOTOGRAFICAS DIGITAIS...OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET 5% ISS ______________________REL 048/10 SIGMAS | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ 1.325,15 |
| 2010OB800711 | 2010-02-10T00:00 | DANFE 37.735 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: ATROVENT E OUTROS.- RET SRF 2,20% SRF.- RELACAO 048/2010 SIGMAS. | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 74,40 |
| 2010OB800712 | 2010-02-10T00:00 | NN 913434414378 - SERVICO DE PESQUISA BIBLIOGRAFICA EM BASES DE DADOS DA AREADE CIENCIAS DA SAUDE. ISENTO IMPOSTOS. RELACAO 48/2010 SIGMAS. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 104,00 |
| 2010OB800713 | 2010-02-10T00:00 | NFFEES 10469053 - ID.952.467-3 FORNEC.ENERGIA ELETRICA E TAXA CONTRIB.ILUMI NACAO PUBLICA($193,43) NA SGO FP VIA N3 GARAGEM E CEFOR. RET.SRF 5,85PC SOBRE $13.960,08( EN.ELETRICA) REF.MES JANEIRO/10. REL.047/10 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 193,43 |
| 2010OB800713 | 2010-02-10T00:00 | NFFEES 10469053 - ID.952.467-3 FORNEC.ENERGIA ELETRICA E TAXA CONTRIB.ILUMI NACAO PUBLICA($193,43) NA SGO FP VIA N3 GARAGEM E CEFOR. RET.SRF 5,85PC SOBRE $13.960,08( EN.ELETRICA) REF.MES JANEIRO/10. REL.047/10 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 13.143,42 |
| 2010OB800714 | 2010-02-10T00:00 | NFFEES 10469053 - ID.952.467-3 FORNEC.ENERGIA ELETRICA E TAXA CONTRIB.ILUMINACAO PUBLICA($221,06) NA SGO FP VIA N3 GARAGEM E CEFOR. RET.SRF 5,85PC SOBRE$15.954,37( EN.ELETRICA) REF. 15 A 31 DEZ/09. REL.047/10 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 221,06 |
| 2010OB800714 | 2010-02-10T00:00 | NFFEES 10469053 - ID.952.467-3 FORNEC.ENERGIA ELETRICA E TAXA CONTRIB.ILUMINACAO PUBLICA($221,06) NA SGO FP VIA N3 GARAGEM E CEFOR. RET.SRF 5,85PC SOBRE$15.954,37( EN.ELETRICA) REF. 15 A 31 DEZ/09. REL.047/10 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 15.021,04 |
| 2010OB800715 | 2010-02-10T00:00 | NFFEES 9815781 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.: R$30,35(RETENCAO SRF 5,85%)E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA:R$ 1,38 (ISENTO RETENCAO)REFERENTE SQS 316BLOCOS B AP. 202. PERIODO: 26NOV A 28DEZ09. REL 47/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1,38 |
| 2010OB800715 | 2010-02-10T00:00 | NFFEES 9815781 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.: R$30,35(RETENCAO SRF 5,85%)E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA:R$ 1,38 (ISENTO RETENCAO)REFERENTE SQS 316BLOCOS B AP. 202. PERIODO: 26NOV A 28DEZ09. REL 47/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 28,58 |
| 2010OB800716 | 2010-02-10T00:00 | NF 77611/77987 FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL ... RET 5,85% SRF. RELACAO 48/2010 SIGMAS | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 384,14 |
| 2010OB800717 | 2010-02-10T00:00 | RECIBO S/N - ORIENTACAO DE MARISTELA PAIVA E RAUL ADRIANO CURSO ESPECIALIZACAOAUDITORIA INTERNA/CONTROLE - IRPF 15%(DEDUZ 280,94) - INSS 11% E ISS 2%. INSS PATRONAL 20% - (PIS/PASEP 121.099.914-39) - PROC.128.281/09. | 351.572.081-20 - ROMILSON RODRIGUES PEREIRA | R$ 2.214,31 |
| 2010OB800718 | 2010-02-10T00:00 | "NOSSO NUMERO" 8000632982-7 .. TAXA ORDINARIA INCIDENTE S/APARTAMENTOSHCES 1105-F-203 RESERVA TECNICA ..FEVEREIRO/10 (VL. CONFORME DESPACHO COHAB)PROC.150. 429/2009. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 150,00 |
| 2010OB800719 | 2010-02-10T00:00 | NN 8000612712-4...TAXA ORDINARIA INCIDENTE S/O APTº 302 DO BLOCO B DA SHCES...1103, CRUZEIRO NOVO/DF, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD..................REF. AO MES JAN/2010............ PROC. 100.371/2010. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 207,00 |
| 2010OB800720 | 2010-02-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010149729/2010 - PROCESSO Nº 1.454/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.642,21 |
| 2010OB800721 | 2010-02-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010149731/2010 - PROCESSO Nº 1.453/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 522,78 |
| 2010OB800722 | 2010-02-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010149730/2010 - PROCESSO Nº 1.452/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.544,41 |
| 2010OB800723 | 2010-02-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010149728/2010 - PROCESSO Nº 1.451/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 263,17 |
| 2010OB800724 | 2010-02-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010149470/2010 - PROCESSO Nº 1.360/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.756,59 |
| 2010OB800725 | 2010-02-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010149471/2010 - PROCESSO Nº 1.359/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.257,88 |
| 2010OB800726 | 2010-02-10T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00(R$ 1925,00),MAIS R$ 160,00 DE ADIC. EMBARQUEE DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 101,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER:04 A 09/02/2010.PONTO Nº 3.437.PROCESSO 102.071/2010. | 145.458.881-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2010OB800727 | 2010-02-10T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00(R$ 1925,00),MAIS R$ 160,00 DE ADIC. EMBARQUEE DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 101,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER:04 A 09/02/2010.PONTO Nº 5.631.PROCESSO 102.071/2010. | 523.878.791-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2010OB800728 | 2010-02-10T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00(R$ 1925,00),MAIS R$ 160,00 DE ADIC. EMBARQUEE DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 101,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER:04 A 09/02/2010.PONTO Nº 6.003.PROCESSO 102.071/2010. | 563.272.181-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2010OB800729 | 2010-02-10T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00(R$ 1925,00),MAIS R$ 160,00 DE ADIC. EMBARQUEE DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 101,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER:04 A 09/02/2010.PONTO Nº 5.547.PROCESSO 102.071/2010. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2010OB800730 | 2010-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM P.AÉREA AO SR. DEP.MARCO MAIA UTILIZADA PELO SR. JOSÉ DE JESUS PEIXOTO CAMARGO, CONVIDADO PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDA-LHA MÉRITO LEGISLATIVO CÂMARA DOS DEPUTADOS,11 DE NOVEMBRO/09.PROC.144.798/09 | 475.008.670-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 858,37 |
| 2010OB800731 | 2010-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3220. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 70.655,79 |
| 2010OB800732 | 2010-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3220. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 318.228,57 |
| 2010OB800733 | 2010-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3219. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.527,97 |
| 2010OB800734 | 2010-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3219. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 129.449,89 |
| 2010OB800735 | 2010-02-11T00:00 | AUTO DE INFRACAO J003019407 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA RO-BERTO DA COSTA MOTTA, PRONT 5112, DA EMPRESA BRASFORT, CONTRA VEICULO CD PLACAJFO-0439. PROCESSO 003062/2010. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2010OB800736 | 2010-02-11T00:00 | FAT 9901100849 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2010NE000406 E SEDEX-2010NE000403). RET.SRF 9,45% PER:01/JAN/10 A 31/JAN/10 CONF.DESPACHO. REL 49/10-SIGMAS.CORREIO | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 165,00 |
| 2010OB800736 | 2010-02-11T00:00 | FAT 9901100849 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2010NE000406 E SEDEX-2010NE000403). RET.SRF 9,45% PER:01/JAN/10 A 31/JAN/10 CONF.DESPACHO. REL 49/10-SIGMAS.CORREIO | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 286,62 |
| 2010OB800737 | 2010-02-11T00:00 | FAT 9901100657 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2010NE000406 E SEDEX-2010NE000403).RET.SRF 9,45%.REL.49/2010 SIGMAS.PERIODO: JANEIRO/10 CONF.DESPACHO. CORREIOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 88.136,91 |
| 2010OB800737 | 2010-02-11T00:00 | FAT 9901100657 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2010NE000406 E SEDEX-2010NE000403).RET.SRF 9,45%.REL.49/2010 SIGMAS.PERIODO: JANEIRO/10 CONF.DESPACHO. CORREIOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 169.324,43 |
| 2010OB800738 | 2010-02-11T00:00 | FAT 9901100934 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA .. RET. 9,45% .. 01 A 31/JAN/10 CF. DESPACHO.REL.49/10-SIGMAS ..... EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ........ | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 28,90 |
| 2010OB800739 | 2010-02-11T00:00 | AI- I000991138 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA VALDENOR MOREIRADE LIMA, PRONTU, 5120, DA EMPRESA BRASFORT, CONTRA VEICULO CD PLACA JFP-5505. PROCESSO 003169/2010. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 68,10 |
| 2010OB800740 | 2010-02-11T00:00 | NF 7145. PREST. SERVICOS MANUTENCAO PREV/CORRETIVA DE SISTEMA DE GERENCIAMENTOCARDIACO P/AVALIAÇÃO ECG. RET. SRF 9,45 % E ISS 5% .. JANEIRO DE 2010. REL.52/10/SIGMAS. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 470,53 |
| 2010OB800741 | 2010-02-11T00:00 | NF 8540 - FORNECIMENTO DE 01 REFRIGERADOR DUPLEX 420L,08 REFRIGERADORES DUPLEX350L E 02 REFRIGERADORES DUPLEX 250L. RETENCAO SRF 5,85PC. BLOQUEIO R$ 692,60 (MULTA). RELACAO 52/2010 SIGMAS. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 10.747,57 |
| 2010OB800742 | 2010-02-11T00:00 | NF 8528 - FORNECIMENTO DE 01 REFRIGERADOR MARCA CONTINENTAL E OUTRO MARCA BOSCH. A PEDIDO DA CD. RETENCAO SRF 5,85%. BLOQUEIO R$ 191,20(MULTA) RELACAO 52/2010 SIGMAS. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 1.608,95 |
| 2010OB800743 | 2010-02-11T00:00 | NFSC 43796 - SERVICO TV POR ASSINATURA P/RESIDENCIA OFICIAL.RET. SRF 9,45PC..RELACAO 052/2010 SIGMAS PERIODO: JANEIRO/2010 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 221,76 |
| 2010OB800744 | 2010-02-11T00:00 | NFS 598 - LOCACAO DE CONTEINERES PARA ENTULHO DAS REFORMAS DOS PREDIOS FUNCIO-NAIS E ADMINISTRATIVOS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 52/10.SIGMAS. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 2.304,00 |
| 2010OB800745 | 2010-02-11T00:00 | NFS 78(PARTE)/77 SERV.MANUTENCAO PREVENT/CORRETIVA EM IMPRESSORA AGFA,MODE- LO DRYSTAR 3000, S/FORNECIMENTO DE PECAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET. ISS 5% S/TOTAL NF (1010,00) .. 26/11 A 31/12/09. RELACAO 52/10/SIGMAS. | 06.145.273/0001-00 - TECHINIK Manutenção de Impressoras Ltda | R$ 538,65 |
| 2010OB800746 | 2010-02-11T00:00 | NFS 78(COMPL.NS1070) SERV.MANUTENCAO PREVENT/CORRETIVA EM IMPRESSORA AGFA, MODELO DRYSTAR 3000, S/FORNECIMENTO DE PECAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. ISS RETINO NS 1070 .. 01 A 25/01/10 .. REL.52/10/SIGMAS. | 06.145.273/0001-00 - TECHINIK Manutenção de Impressoras Ltda | R$ 420,85 |
| 2010OB800747 | 2010-02-11T00:00 | NFF 3985/4010 .. FORNECIMENTO DE 10.000 RESMAS DE PAPEL P/IMPRESSAO 75G/M2 A4.OPTANTE SIMPLES NACIONAL.. BLOQUEIO R$306,60(NF 4010 MULTA, PROC.172.954/08).REL.52/10/SIGMAS. | 01.005.844/0001-98 - RS BRASIL COMERCIAL LTDA | R$ 87.293,40 |
| 2010OB800748 | 2010-02-11T00:00 | NFF 5245 A 5248/5252 A 5256/5258/5260. - FORNEC MATERIAL BIBLIOG (CIDADAO DE PAPEL E OUTROS).GLOSA R$ 561,72 (NF 5245/5247/5254/5255 COBRANCA INDEVIDA). RELACAO EM ANEXO. EMPRESA OPT. PELO SIMPLES NACIONAL.RELACAO: 52/2010 SIGMAS. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 12.048,62 |
| 2010OB800749 | 2010-02-11T00:00 | NFS 4134(PARTE DEZ/09)SERV.SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA DEENSINO À DISTÂNCIA, "WEBAULA", UTILIZADA PELA CD - RET. SRF 9,45% E ISS 5%. S/TOTAL DA NF(4.170,15) PERIODO:26/12/09 A 25/01/10 - RELACAO 52/2010/SIGMAS. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 128,93 |
| 2010OB800750 | 2010-02-11T00:00 | NFS 4134(PARTE JAN/10)SERV.SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA DEENSINO À DISTÂNCIA, "WEBAULA", UTILIZADA PELA CD. RET.EFETUADA NA 2010NS001067PERIODO:26/12/09 A 25/01/10 - RELACAO 52/2010/SIGMAS. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.438,65 |
| 2010OB800751 | 2010-02-11T00:00 | NFS 437. PRESTACAO DE SERVICO DE FOTODOCUMENTACAO PARA FINS DE COBERTURA DEEVENTOS REALIZADOS NA CD E IMEDIACOES. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL..ISS 5PC. RELACAO: 52/2010 SIGMAS. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 1.482,00 |
| 2010OB800752 | 2010-02-11T00:00 | DANFE 147.806/148.200/148.346 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 052/2010 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 13.164,08 |
| 2010OB800753 | 2010-02-11T00:00 | NN 8000217312-1 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 503 DO BLOCO F DA SQN 108, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. PERIODO: JANEIRO/2010. PROCESSO: 150426/2009. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 526,67 |
| 2010OB800754 | 2010-02-11T00:00 | NFF 26472 - SERVICOS DE CLIPPING ELETRONICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NA-CIONAL - RELACAO 52/10 SIGMAS. PERIODO DEZ/09 | 89.320.360/0001-84 - DOBEL DISTR DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E ESTADOS LTDA | R$ 264,67 |
| 2010OB800755 | 2010-02-11T00:00 | NFS 352 SERVICO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NOS EDIFICIOS DA CD.RET SRF 5,85%, INSS 11% S/R$ 14.707,90 E ISS 1% S/TOTAL.RELACAO 052/2010 SIGMAS | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 25.782,97 |
| 2010OB800756 | 2010-02-11T00:00 | NFF 26472 - SERVICOS DE CLIPPING ELETRONICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NA-CIONAL - RELACAO 52/10 SIGMAS. PERIODO JAN/10 | 89.320.360/0001-84 - DOBEL DISTR DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E ESTADOS LTDA | R$ 7.675,32 |
| 2010OB800757 | 2010-02-11T00:00 | NF 187 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 052/2010 SIGMAS. | 09.025.557/0001-51 - EXATA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E COMERCIAL LTDA-ME. | R$ 732,80 |
| 2010OB800758 | 2010-02-11T00:00 | NFF 31349- FORNECIMENTO DE AGUA AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L DESTINADO ESTOQUE AMCO-III - RET SRF 5,85% - REL 52/2010 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.532,64 |
| 2010OB800759 | 2010-02-11T00:00 | DANFE 309 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR. EMPRESA OPTANTE SIM- PLES NACIONAL. RELACAO 052/2010 SIGMAS. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 2.655,00 |
| 2010OB800760 | 2010-02-11T00:00 | NFS 5735 - CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA, COM BASE DE MADEIRA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 3,87%. REL 052/2010 SIGMAS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 78,07 |
| 2010OB800761 | 2010-02-11T00:00 | DANFE 892821/94016 FORN DE MEDICAMENTOS DESTINADOS DEMED/CD(DIPROPAN, OMEPRA-ZOL ETC).RETENCAO DE 2,2 PC SRF IN 480/2004. RELACAO 052/10 SIGMAS | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 1.064,36 |
| 2010OB800762 | 2010-02-11T00:00 | NF 257 FORNECIMENTO DE BOX EM VIDRO TEMPERADO 8 MM, INCOLOR E FERRAGENS......EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ____________________________________REL 52/ SIGMAS 2010 | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 387,60 |
| 2010OB800763 | 2010-02-11T00:00 | NFF 139197- FORNECIMENTO DE MONITORES, CABOS DE FORçA, MOUSE ETC DESTINADO A VARIOS SETORES DA CASA. BLOQUEIO R$ 38.864,00 REF MULTA PROC . 170645/08) RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 052/10 SIGMAS | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 418.516,70 |
| 2010OB800764 | 2010-02-11T00:00 | NFES 2398. SERVICO MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EMSISTEMA DE INJECAO DE CONTRASTE MEDRAD, MOD VCT 610. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. S/ TOTAL NF. P ARCELA 05/12. RELACAO 052/2010 SIGMAS.PARTE | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 158,17 |
| 2010OB800765 | 2010-02-11T00:00 | NFES 2398. SERVICO MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EMSISTEMA DE INJECAO DE CONTRASTE MEDRAD, MOD VCT 610. IMPOSTOS RETIDO 2010NS001084. PARCELA 05/12. RELACAO 052/2010 SIGMAS.PARTE | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 387,88 |
| 2010OB800766 | 2010-02-11T00:00 | NFS 084_PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DOS EDIFÍCIOS...EMP OPT SIMPLES NAC.RET 11% INSS,ISS ISENTO(VALOR FIXO)PER JAN/10 REL 49/10 S | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 44.907,87 |
| 2010OB800767 | 2010-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEP.ÁTILA LINS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43DE 2009 - COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3223. | 006.945.842-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.000,00 |
| 2010OB800768 | 2010-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3221. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 48.775,79 |
| 2010OB800769 | 2010-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3222. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 80.824,29 |
| 2010OB800770 | 2010-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3221. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 271.833,51 |
| 2010OB800771 | 2010-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3222. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 39.908,02 |
| 2010OB800772 | 2010-02-11T00:00 | NFES 557-FORNECIMENTO DE LICENCAS DE SOFTWARE DE ESTRACAO,MANIPULACAO DE DADOSPARA AUDITORIA.RET. SRF 9,45% E ISS 2%. REL. 54/10 SIGMAS. | 03.437.082/0001-24 - TECHNOLOGY SUPPLY INFORMÁTICA COM IMP EXPORTAÇÕES LTDA | R$ 51.363,43 |
| 2010OB800773 | 2010-02-11T00:00 | DANFE 010.096/010.097 - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A CD.RETENCAO SRF 1,24% RELACAO 054/2010 SIGMAS. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 40.817,51 |
| 2010OB800774 | 2010-02-11T00:00 | NFESF 45 - SERV DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO VERSAO P/ SISTEMAGERENCIADOR DE BANCO DADOS. RETENCAO SRF 9,45%. PARCELA 10/12.................RELACAO: 54/2010 SIGMAS. JAN/2010. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 10.884,11 |
| 2010OB800775 | 2010-02-11T00:00 | NFSC 45054 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA PARA 618 PONTOS LOCALIZADOS NA CÂ-MARA DOS DEPUTADOS. RET SRF 9,45%.RELACAO 54/10/SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/10 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 10.039,98 |
| 2010OB800776 | 2010-02-11T00:00 | AUTO DE INFRACAO Z000723834 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA RO-GERIO FERREIRA COSTA, PONTO 5115, DA EMPRESA BRASFORT, CONTRA VEICULO CD PLACAJFP-6336. PROCESSO 003168/2010. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2010OB800777 | 2010-02-19T00:00 | NFF 5956 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOOFTALMOLÓGICOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEMED/CD.RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 54/10 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.642,56 |
| 2010OB800778 | 2010-02-19T00:00 | NF 15358 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LT RETORNAVEIS,SEM GAS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 054/2010 SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 549,50 |
| 2010OB800779 | 2010-02-19T00:00 | FAT 01.0149698 - SERVICO DE HOTELARIA, COM FORNEC DE REFEICOES, PARA A CD. RE-TENCAO SRF 9,45% E ISS 5% SOBRE SERVICO E TAXAS (343,32), A CARGO DO HOTEL NA-CIONAL. RELACAO 054/2010 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 424,37 |
| 2010OB800780 | 2010-02-19T00:00 | NF 2760 FORNECIMENTO DE 18 ROLOS DE PAPEL LENS TISSUE E 225 FOLHAS DE PAPEL MINO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL . RELACAO 30/2010 SIGMAS | 06.026.078/0001-61 - BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA- | R$ 12.230,73 |
| 2010OB800781 | 2010-02-19T00:00 | NFS 931 SERVICO GARANTIA DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ENVELOPADORA DEMESA, C/ FORNECIMENTO DE PECAS. RET. ISS 4,61%. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL.RELACAO 54/10/SIGMAS | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 429,26 |
| 2010OB800782 | 2010-02-19T00:00 | NFFEES 10420515/518/522/527/530/535. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA E TAXA CONTILUMINACAO PUBLICA EDIFICIOS CAMARA (ED. PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E IV) RET.SRF 5,85% S/ R$ 608.119,26(ENERG.ELET.). JAN/10. REL 47/10 SIGMAS (PARTE 2009) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.271,11 |
| 2010OB800782 | 2010-02-19T00:00 | NFFEES 10420515/518/522/527/530/535. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA E TAXA CONTILUMINACAO PUBLICA EDIFICIOS CAMARA (ED. PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E IV) RET.SRF 5,85% S/ R$ 608.119,26(ENERG.ELET.). JAN/10. REL 47/10 SIGMAS (PARTE 2009) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 288.755,31 |
| 2010OB800783 | 2010-02-19T00:00 | NFES 584 SERVICO DE IMPLANTACAO, COMPREENDENDO ENTREGA, INSTALACAO, PARAMETRI-ZACAO E ATIVACAO DE SOFTWARES DE EXTRACAO, MANIPULACAO E ANALISE DE DADOS PARAAUDITORIA. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 54/10 SIGMAS. | 03.437.082/0001-24 - TECHNOLOGY SUPPLY INFORMÁTICA COM IMP EXPORTAÇÕES LTDA | R$ 1.411,58 |
| 2010OB800784 | 2010-02-19T00:00 | NFFEES 10420515/518/522/527/530/535. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA E TAXA CONTILUMINACAO PUBLICA EDIFICIOS CAMARA (ED. PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E IV) RET.SRF EFETUADA NA 2010NS001200(ENERG.ELET.). JAN/10. REL 47/10 SIG (PARTE 2010) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.112,23 |
| 2010OB800784 | 2010-02-19T00:00 | NFFEES 10420515/518/522/527/530/535. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA E TAXA CONTILUMINACAO PUBLICA EDIFICIOS CAMARA (ED. PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E IV) RET.SRF EFETUADA NA 2010NS001200(ENERG.ELET.). JAN/10. REL 47/10 SIG (PARTE 2010) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 283.788,98 |
| 2010OB800785 | 2010-02-19T00:00 | NFS 320 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA COMFORNECIMENTO DE PECAS A 8 GRUPOS GERADORES. RET. 5,85 PC,INSS 11 PC E ISS 5PC.PERIODO 08/12/09 A 08/01/10. RELACAO 60/2010 SIGMAS. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 2.728,72 |
| 2010OB800786 | 2010-02-19T00:00 | NFS 2076/2078/2080/2081/2082/2084 - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO (...)ARMÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - OPTANTE SIMPLES. BLOQ R$11,45(2076)/26,80(2078)/26,92(2080) MULTA PROC.158942/08 R.54/10/SIGMAS | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 6.406,08 |
| 2010OB800787 | 2010-02-19T00:00 | NFF 28488 - SERVICO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO POSTODE LUBRIFICACAO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5%.PERIODO: JANEIRO/10. RELACAO 054/2010 SIGMAS. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 855,50 |
| 2010OB800788 | 2010-02-19T00:00 | NFS 320 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA COMFORNECIMENTO DE PECAS A 8 GRUPOS GERADORES. IMPOSTOS RETIDOS NA 2010NS001217. PERIODO 08/12/09 A 08/01/10. RELACAO 60/2010 SIGMAS. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.413,25 |
| 2010OB800789 | 2010-02-19T00:00 | NFS 843. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADEDE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. GLOSA R$ 10,09 (COB. IND). RET SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO: 01 A 31/01/10. REL 051/10 SIGMAS | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.047.545,61 |
| 2010OB800790 | 2010-02-19T00:00 | NF 13392 - FORNECIMENTO DE 7 CXS DE SOM COM CABO USB, A PEDIDO DA COORDENACAO DE DIVULGACAO/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 054/2010 SIGMAS. | 02.870.318/0001-59 - ARROBA INFORMÁTICA LTDA | R$ 133,00 |
| 2010OB800791 | 2010-02-19T00:00 | NFFEES 10098464/69/70 E 10311052 A 10311054 - FORNECIMEN. ENERGIA ELETR. E CONTRIB. ILUMINACAO PUBLICA P/ SCS Q 02 BL A SL 1104/1106/1105 ED.PL. DO COMERCIOE SIA TR.05 LTS.10 A 60-JAN/10. IMPOSTOS 2010NS001178.REL.58/10MEMO-47/10SIGMA | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 112,56 |
| 2010OB800791 | 2010-02-19T00:00 | NFFEES 10098464/69/70 E 10311052 A 10311054 - FORNECIMEN. ENERGIA ELETR. E CONTRIB. ILUMINACAO PUBLICA P/ SCS Q 02 BL A SL 1104/1106/1105 ED.PL. DO COMERCIOE SIA TR.05 LTS.10 A 60-JAN/10. IMPOSTOS 2010NS001178.REL.58/10MEMO-47/10SIGMA | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 825,05 |
| 2010OB800792 | 2010-02-19T00:00 | NFS 394 - SERV SUPORTE TECNICO, ABRANGENDO DIREITO DE USO, MANUT CORRETIVA E ATUALIZACAO 30 LICENCAS SOFTWARE BURLI PLUS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETEN- CAO ISS 2PC. PER: 08/01 A 07/02/10. RELACAO 054/2010 SIGMAS. | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 3.645,60 |
| 2010OB800793 | 2010-02-19T00:00 | NFFEES 10098464/69/70 E 10311052 A 10311054 - FORNECIMEN. ENERGIA ELETR. E CONTRIB. ILUMINACAO PUBLICA P/ SCS Q 02 BL A SL 1104/1106/1105 ED.PL. DO COMERCIOE SIA TR.05 LTS.10 A 60-RET.5,85% S/2.933,93 JAN/10.REL. 47/2010 SIGMAS....... | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 275,73 |
| 2010OB800793 | 2010-02-19T00:00 | NFFEES 10098464/69/70 E 10311052 A 10311054 - FORNECIMEN. ENERGIA ELETR. E CONTRIB. ILUMINACAO PUBLICA P/ SCS Q 02 BL A SL 1104/1106/1105 ED.PL. DO COMERCIOE SIA TR.05 LTS.10 A 60-RET.5,85% S/2.933,93 JAN/10.REL. 47/2010 SIGMAS....... | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.937,25 |
| 2010OB800794 | 2010-02-19T00:00 | NFS 27826 SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E ASSIST. TÉCNICA, C/FORNECPEÇAS, EM ESTEIRAS ROLANTES, MARCA HALLSTAGE,INSTALADAS NOTUNEL ANEXO II/CD EANEXO IV/CD. RET. SRF 5,85% E ISS 5%. REL. 54/10 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 10.377,06 |
| 2010OB800795 | 2010-02-19T00:00 | NFF 31509/31555 .. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5LDESTINADO ESTOQUE AMCO-III. RET SRF 5,85PC. REL.54/10/SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 11.065,27 |
| 2010OB800796 | 2010-02-19T00:00 | NFS 533 SERVICO NA AREA DE TELEMARKETING, CALL CENTER, INSTALACAO, MANUTENCAO,SERVICO SUPORTE...(CARATER EXTRAORDINARIO) NOS MESES AGOSTO E SETEMBRO/2009. RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 2PC. REL.55/2010 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.423,80 |
| 2010OB800797 | 2010-02-19T00:00 | NF 2948 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 16/01 A 22/01/10 - RELACAO 54/2010 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 8.236,94 |
| 2010OB800798 | 2010-02-19T00:00 | NFF 9573 SERVIçO DE INSTALACAO DE 370M² DE CARPETE EM MANTA TIPO BOUCLE, RET9,45% SRF E 5% ISS. 11% INSS.BLOQUEIO R$ 171,68 REF MULTAPROC 106096/09___________________REL 52/10 SIGMAS | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 1.428,17 |
| 2010OB800799 | 2010-02-19T00:00 | NFFS 67672 SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS NO PE-RIODO 01/01/10 A 31/01/10. RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC(DEDUZ VT E VA), ISS 5PC. REL. 55/2010 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 60.484,47 |
| 2010OB800800 | 2010-02-19T00:00 | NFFS 67671(COPIA): LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2010NS000827 POR DECISAO SUPERIOR - IMPOSTOS JA RETIDOS NA CITADA NS - RELACAO 55/2010 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 126.820,10 |
| 2010OB800801 | 2010-02-19T00:00 | NFS 1337 SERVICO DE REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMÓVEISFUNCIONAIS. RETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 485,88 (MAO-DE-OBRA),ISS 1PC. RELACAO 60/2010 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 851,78 |
| 2010OB800802 | 2010-02-19T00:00 | FATURAS DIVERSAS(ANO 2009) - FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA E CONTRIBUICAO ILUMI-NACAO PUBLICA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS APTOS. FUNCIONAIS DA CD. RETEN-CAO SRF 5,85% S/ R$ 18.555,88.PERIODO 26/11/09 A 18/01/10.REL. 57/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.480,11 |
| 2010OB800802 | 2010-02-19T00:00 | FATURAS DIVERSAS(ANO 2009) - FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA E CONTRIBUICAO ILUMI-NACAO PUBLICA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS APTOS. FUNCIONAIS DA CD. RETEN-CAO SRF 5,85% S/ R$ 18.555,88.PERIODO 26/11/09 A 18/01/10.REL. 57/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 12.865,76 |
| 2010OB800803 | 2010-02-19T00:00 | FATURAS DIVERSAS(ANO 2010) - FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA E CONTRIBUICAO ILUMI-NACAO PUBLICA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS APTOS. FUNCIONAIS DA CD. IMPOS-TO RETIDO NA 2010NS001228. PERIODO 26/11/09 A 18/01/10.REL. 57/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 913,92 |
| 2010OB800803 | 2010-02-19T00:00 | FATURAS DIVERSAS(ANO 2010) - FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA E CONTRIBUICAO ILUMI-NACAO PUBLICA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS APTOS. FUNCIONAIS DA CD. IMPOS-TO RETIDO NA 2010NS001228. PERIODO 26/11/09 A 18/01/10.REL. 57/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 4.604,61 |
| 2010OB800804 | 2010-02-19T00:00 | BORDERO FLS. 01 A 10(2009) - FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA E CONTRIBUICAO ILUMI.PUBL.AREAS COMUNS E PRIVAT.APTOS.FUNC.GLOSA R$ 2.210,01(SALDO INSUFICIENTE NE)RET.SRF 5,85% S/R$ 30.547,27.PER. 26/11/09 A 10/01/10.REL.59/10SIGMAS-59/10MEM | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.860,04 |
| 2010OB800804 | 2010-02-19T00:00 | BORDERO FLS. 01 A 10(2009) - FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA E CONTRIBUICAO ILUMI.PUBL.AREAS COMUNS E PRIVAT.APTOS.FUNC.GLOSA R$ 2.210,01(SALDO INSUFICIENTE NE)RET.SRF 5,85% S/R$ 30.547,27.PER. 26/11/09 A 10/01/10.REL.59/10SIGMAS-59/10MEM | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 24.317,76 |
| 2010OB800805 | 2010-02-19T00:00 | NFS 1338 SERVICO DE REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMÓVEISFUNCIONAIS. RETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 1.728,63(MAO-DE-OBRA),ISS 1PC.RELACAO 60/2010 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 3.030,31 |
| 2010OB800806 | 2010-02-19T00:00 | BORDERO FLS. 01 A 10(2010) - FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA E CONTRIBUICAO ILUMI.PUBL.AREAS COMUNS E PRIVAT.APTOS.FUNC.GLOSA R$ 2.210,01(SALDO INSUFICIENTE NE)IMP. RETIDO 2010NS001243. PER. 26/11/09 A 10/01/10.REL.59/10SIGMAS-59/10MEMO. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 735,20 |
| 2010OB800806 | 2010-02-19T00:00 | BORDERO FLS. 01 A 10(2010) - FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA E CONTRIBUICAO ILUMI.PUBL.AREAS COMUNS E PRIVAT.APTOS.FUNC.GLOSA R$ 2.210,01(SALDO INSUFICIENTE NE)IMP. RETIDO 2010NS001243. PER. 26/11/09 A 10/01/10.REL.59/10SIGMAS-59/10MEMO. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 4.442,50 |
| 2010OB800807 | 2010-02-19T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SR.DEP.ALEXANDRE SANTOS, RETORNO DENOVA IORQUE/EUA,POR OCASIÃO DA MISSÃO OFICIAL EM AUDIÊNCIA PARLAMENTAR NAS NA-ÇÕES UNIDAS(63ªSESSÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL DA ONU),17 A 26/11/08.PROC.176579/08 | 305.572.247-72 - ALEXANDRE SANTOS | R$ 5.854,77 |
| 2010OB800808 | 2010-02-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3226. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 110.598,49 |
| 2010OB800809 | 2010-02-19T00:00 | NF 3533 - FORNECIMENTO DE MANGUEIRA P/ INSTALACAO DE FILTRO,LIGACOES FLEXIVEISE BATERIAS P/ LANTERNA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 53/2010SIGMAS. | 02.595.484/0001-94 - GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 803,80 |
| 2010OB800810 | 2010-02-19T00:00 | NFF 10534 FORNECIMENTO DE MATERIAL RADIOLÓGICO. RET. SRF 5,85%.REL. 54/10 SIGMAS. | 07.207.970/0006-16 - SCIENTIFIC COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.341,49 |
| 2010OB800811 | 2010-02-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3227. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.364,22 |
| 2010OB800812 | 2010-02-19T00:00 | NF 258 - FORNECIMENTO/INSTALACAO DE VIDRO LISO 4 MM E OUTROS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 53/2010 SIGMAS. | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 1.342,16 |
| 2010OB800813 | 2010-02-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3224. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20.305,56 |
| 2010OB800814 | 2010-02-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3225. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 122.789,82 |
| 2010OB800815 | 2010-02-19T00:00 | NF 6272 .. FORNECIMENTO DE LANTERNAS PLATICA EM POLIESTIRENO ALTO IMPCATO. A PEDIDO DO DETEC/CD .. OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL .. REL.53/10/SIGMAS. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 522,00 |
| 2010OB800816 | 2010-02-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3224. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 62.520,17 |
| 2010OB800817 | 2010-02-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3225. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 495.852,85 |
| 2010OB800818 | 2010-02-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3227. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 59.471,40 |
| 2010OB800819 | 2010-02-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3226. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 418.143,88 |
| 2010OB800820 | 2010-02-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 03/2010 - PROCESSO N¨ 3.064/2010 COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 7.512,47 |
| 2010OB800821 | 2010-02-19T00:00 | NF 97814/97815/97817/97818 E 97824- CONS. DE MAQ. E EQUIPAM.(FURADEIRA, SERRAMARMORE,LIXADEIRA,MARTELETE PERFURADOR E FURADEIRA MARTELO),C/ FORNECIMENTO DEMAT., A PEDIDO DA COHAB/CD. RET. SRF 5,85% E ISS 5%. RELACAO 54/10. | 26.453.134/0001-51 - ITACARAMBI ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA | R$ 1.915,20 |
| 2010OB800822 | 2010-02-19T00:00 | NFS 3480 - SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOSISS ATO DECLARATORIO 465/03 - PROC. 127.539/2003 - NOVEMBRO/2009 RELACAO 55/2010 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 485.949,95 |
| 2010OB800823 | 2010-02-19T00:00 | NFS 467 - SERVICOS PINTURA COM FORNECIMENTO MATERIAL EM IMOVEIS FUNCIONAIS:SQS 111-I-402 - OPTANTE SIMPLES - INSS 11PC S/$1.319,47(MAO-DE-OBRA) E ISS 1PCS/ TOTAL. BLOQUEIO $211,11(MULTA) PROCESSO 122589/07. RELACAO 64/2010 SIGMAS | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 2.256,31 |
| 2010OB800824 | 2010-02-19T00:00 | 5,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO US$250,00(R$472,50)(R$2.598,75)+US$176,00(R$332,64)REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A BERNA-SUIçA DE 9 A 14 DE FEVEREIRO.PROCESSO 100776/2010. PONTO 6426.PROCESSO100776/2010.COTAçãO 1,89 | 511.381.909-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.815,39 |
| 2010OB800825 | 2010-02-19T00:00 | NFS 517 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DEPEQUENO PORTE DE LABORATÓRIO,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-RET SRF 5,85%, ISS 5%RELACAO 054/2010 SIGMAS. PERIODO: : 25/11/09 A 25/12/09 | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 604,89 |
| 2010OB800826 | 2010-02-19T00:00 | NFS 1359- SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RET.SRF. 9,45%. E ISS 5%. RELACAO 54/10 SIGMAS | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 509,51 |
| 2010OB800827 | 2010-02-19T00:00 | DANFE 148.498 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (TESTE BOWIE E DICKPLUS). RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 54/2010 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 14.070,72 |
| 2010OB800828 | 2010-02-19T00:00 | DANFE 148.499 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (ALGODAO SINTETICO)RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 54/2010 SIGMAS | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.435,67 |
| 2010OB800829 | 2010-02-19T00:00 | NFS 233-SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45% E ISS 5%.RELACAO 054/10 SIGMAS PERIODO:JANEIRO/2010 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.343,14 |
| 2010OB800830 | 2010-02-19T00:00 | 6,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + R$160,00 REFERENTE A ADCIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE.DEDUçãO R$72,50 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO.VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 11 A 17 DE FEVEREIRO.PROCESSO 102725/2010.PONTO 5519. | 731.470.876-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.362,50 |
| 2010OB800831 | 2010-02-19T00:00 | 6,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + R$160,00 REFERENTE A ADCIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE.DEDUçãO R$72,50 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO.VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 11 A 17 DE FEVEREIRO.PROCESSO 102725/2010.PONTO 3523. | 401.066.756-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.362,50 |
| 2010OB800832 | 2010-02-19T00:00 | 11,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + R$160,00 REFERENTE A ADCIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE.DEDUçãO R$159,50 REFER A AUXíLIO-ALIMENTAçãO.VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 11 A 22 DE FEVEREIRO.PROCESSO 102725/2010.PONTO 3401. | 151.049.151-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.025,50 |
| 2010OB800833 | 2010-02-19T00:00 | 11,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + R$160,00 REFERENTE A ADCIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE.DEDUçãO R$159,50 REFER A AUXíLIO-ALIMENTAçãO.VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 11 A 22 DE FEVEREIRO.PROCESSO 102725/2010.PONTO 5506. | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.026,00 |
| 2010OB800834 | 2010-02-19T00:00 | 5,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DEEMBARQUE/DESEMBARQUE.DEDUçãO R$101,50 REFER A AUXíLIO-ALIMENTAçãO.VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 17 A 22 DE FEVEREIRO.PROCESSO 103076/2010.PONTO 4220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2010OB800835 | 2010-02-19T00:00 | 5,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DEEMBARQUE/DESEMBARQUE.DEDUçãO R$101,50 REFER A AUXíLIO-ALIMENTAçãO.VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 17 A 22 DE FEVEREIRO.PROCESSO 103076/2010.PONTO 5882. | 296.614.551-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2010OB800836 | 2010-02-19T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A PORTO ALEGRE- RS, DE 09 A 10/11/2009. PROCESSO 145065/2009. PONTO 6141. | 221.413.401-87 - LUCIA SOARES | R$ 416,50 |
| 2010OB800837 | 2010-02-19T00:00 | NF 96 .. FORNECIMENTO DE PAPEL RECICLADO 180G/M2 A PEDIDO DO DEAPA/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.53/10/SIGMAS. | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ 22.236,00 |
| 2010OB800838 | 2010-02-19T00:00 | DANFE 4604/4610. FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/IMPLEMENTACAO DE REGISTRO FREQUENCIA FUNCIONAL POR MEIO DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 53/10 SIGMAS | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 40.296,20 |
| 2010OB800839 | 2010-02-19T00:00 | FAT 01.0148462. SERVICO DE HOTELARIA, COM FORNEC DE REFEICOES, PARA A CD. RE-TENCAO SRF 9,45% E ISS 5% SOBRE SERVICO E TAXAS (302,59), A CARGO DO HOTEL NA-CIONAL. RELACAO 053/2010 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 291,55 |
| 2010OB800840 | 2010-02-19T00:00 | 11,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE.DEDUçãO R$159,50 REFER A AUXíLIO-ALIMENTAçãO.VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 17 A 22 DE FEVEREIRO.PROCESSO 102725/2010.PONTO 5506. | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.025,50 |
| 2010OB800841 | 2010-02-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3229. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.297,59 |
| 2010OB800842 | 2010-02-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3228. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 95.582,16 |
| 2010OB800843 | 2010-02-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3229. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 41.869,16 |
| 2010OB800844 | 2010-02-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3228. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 314.956,85 |
| 2010OB800845 | 2010-02-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 02/2010 - PROCESSO N¨ 3.063/2010 COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 12.775,74 |
| 2010OB800846 | 2010-02-19T00:00 | FC NN 8000217183-8 TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O IMOVEL DA CD, SITO A SQN 108 APT 503, BLOCO F, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD, REFERENTE A FEVEREIRO (PARCELA 1/3), PROCESSO 2010/102175. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 239,14 |
| 2010OB800847 | 2010-02-19T00:00 | NFF 9376(PARTE) FORNEC, MEDIANTE LOCAÇÃO, DE SISTEMA DE IMPRESSÃO A LASER,COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL.IMPOSTOS RETIDOS NA (2010NS001199) PERIODO: 28/12/09 A 27/01/10 (CONFORME DESPACHO CENIN)- RELACAO 051/10 SIGMAS | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 5.760,00 |
| 2010OB800848 | 2010-02-19T00:00 | NFF 9376. FORNECIMENTO, MEDIANTE LOCAÇÃO, DE SISTEMA DE IMPRESSÃO A LASER,COMFORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL - RET SRF 5,85% S/TOTAL NF(6.400,00)PERIODO: 28/12/09 A 27/01/10 (CONFORME DESPACHO CENIN)- RELACAO 051/10 SIGMAS | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 265,60 |
| 2010OB800849 | 2010-02-19T00:00 | NFFEES 11068643 E 11068642 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.: R$22,10 (RETEN-CAO SRF 5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA:R$ 1,87 (ISENTO RETENCAO)REFERENTE SQN 202 BLOCOS I E J. ZELADORIA. PERIODO FEVEREIRO/10 .. REL.57/10/SIG | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1,87 |
| 2010OB800849 | 2010-02-19T00:00 | NFFEES 11068643 E 11068642 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.: R$22,10 (RETEN-CAO SRF 5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA:R$ 1,87 (ISENTO RETENCAO)REFERENTE SQN 202 BLOCOS I E J. ZELADORIA. PERIODO FEVEREIRO/10 .. REL.57/10/SIG | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 20,81 |
| 2010OB800850 | 2010-02-19T00:00 | NFS 2486 SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA ASSIST/TEC.C/FORNEC.MATERIAL, ELEVADORES BLOCOS APTS. FUNCIONAIS .. SRF 5,85% E ISS 5%..REL.60/2010 SIGMAS PERIODO: JAN/2010. SQN 302 (ABCDE), SQN 202 (IJ) E SQS 311 (AB). | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 3.851,28 |
| 2010OB800851 | 2010-02-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010150481/2010 - PROCESSO Nº 2.955/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 107,50 |
| 2010OB800852 | 2010-02-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010150478/2010 - PROCESSO Nº 2.958/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.037,93 |
| 2010OB800853 | 2010-02-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010150479/2010 - PROCESSO Nº 2.957/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.418,24 |
| 2010OB800854 | 2010-02-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010150477/2010 - PROCESSO Nº 2.959/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.963,82 |
| 2010OB800855 | 2010-02-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 94539/2010 - PROCESSO Nº 3.516/2010. COTA WEBJET (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 51.510,89 |
| 2010OB800856 | 2010-02-19T00:00 | NFS 1326 SERVICO DE REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMÓVEISFUNCIONAIS. RETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 5.366,85 (MAO-DE-OBRA) + MULTAE JUROS S/ INSS, ISS 1PC. RELACAO 42/2010 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 9.343,76 |
| 2010OB800857 | 2010-02-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 107/2009 - PROCESSO Nº 36.903/2009. COTA WEBJET (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 74.643,05 |
| 2010OB800858 | 2010-02-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 108/2010 - PROCESSO Nº 1.241/2010. COTA WEBJET (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 15.898,10 |
| 2010OB800859 | 2010-02-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 109/2010 - PROCESSO Nº 1.424/2010. COTA WEBJET (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 21.800,13 |
| 2010OB800860 | 2010-02-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 93459/2010 - PROCESSO Nº 1.780/2010. COTA WEBJET (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 25.209,45 |
| 2010OB800863 | 2010-02-19T00:00 | NFS 509 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD EUSUARIOS DO DEMED/CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5% REL.60/10/SIGMAS | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.285,89 |
| 2010OB800866 | 2010-02-19T00:00 | NFS 726 .. SERVICO DE CONFECCAO COPIA E MODELAGEM DE CHAVES...... EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5%. RELACAO 60/10/SIGMAS | 07.857.355/0001-40 - ALY CHAVEIROS LTDA - ME | R$ 97,76 |
| 2010OB800867 | 2010-02-19T00:00 | NFF 9461 - FORNECIMENTO DE 370 M2 DE CARPETE EM MANTA TIPO BOUCLE, A PEDIDO DODETEC/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. BLOQUEIO R$ 1.750,00 (MULTA). RELACAO 60/2010 SIGMAS. | 44.865.657/0006-00 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 16.158,94 |
| 2010OB800871 | 2010-02-19T00:00 | NFES 42456. ALUGUEL DE UMA VAGA DE ESTACIONAMENTO DA EMPRESA LOCALIZADANA AV. WASHINGTON LUIZ, Nº 6771, SÃO PAULO/SP. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. RELACAO60/2010 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2010 | 05.302.184/0001-68 - Facility estacionamentos LTDA. | R$ 230,00 |
| 2010OB800874 | 2010-02-19T00:00 | NFES 271052/271053(PARTE) SERV.NOTICIOSOS TEMPO REAL P/INFORMES ECONOMICOS.RET. SRF 9,45 % E ISS 5 % SOBRE TOTAL NOTAS FISCAIS (7591,82).REL.60/10/SIGMAS .. 17.11 A 31.12.2010. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 2.445,83 |
| 2010OB800876 | 2010-02-19T00:00 | NFES 271053(PARTE) SERV.NOTICIOSOS TEMPO REAL P/INFORMES ECONOMICOS.RETENCOES NA 2010NS001229 .. 01 A 16.01.2010.REL.60/10/SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 4.048,98 |
| 2010OB800879 | 2010-02-19T00:00 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS AO SERVIDOR CLAUDER L. DINIZ, PARA COBERTURA DE DESPESASCOM CONTRATAçãO DE SERVIçOS DE TRANSPORTE AéREO DOS INSTRUMENTOS/EQUIPAMENTOS DA BANDA FORFUN. PROC.101.815/2010 -TV CAMARA- | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 5.200,00 |
| 2010OB800880 | 2010-02-19T00:00 | NFS 212- PRESTACAO DE SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO,ASSISTECIA TECNICA/MANUTENCAO OPERACIONAL DO SOFTWARE "SISTEMA ACERVO". PERIODO 26/11 A 25/12/09.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 60/2010 SIGMAS. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 5.000,00 |
| 2010OB800883 | 2010-02-22T00:00 | FAT 4401565496 - SERVICO DE CORRESPONDENCIA,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA(SERCA CONVENCIONAL)...RET.SRF 9,45%. PERIODOS:01/01/10A 31/01/10.CONF DESP. RELACAO 61/10-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 2.831,78 |
| 2010OB800884 | 2010-02-22T00:00 | NN 06/09006057858-4. RECOLHIMENTO DE DIREITOS AUTORAIS, RELATIVO À PROGAMAÇÃOMUSICAL DA TV CÂMARA. ISENTO DE RETENCOES. PERIODO: JANEIRO/2010.RELACAO 62/10/SIGMAS. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 4.282,71 |
| 2010OB800885 | 2010-02-22T00:00 | DANFE 38.470. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (CLINDAMICINA E OUTROS). RET SRF2,20 P.CENTO S/VALOR APROPRIADO. RELACAO 62/2010 SIGMAS. GLOSA R$ 15,80 (COB.INDEVIDA). | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 32,87 |
| 2010OB800886 | 2010-02-22T00:00 | NF 1371. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE QUADRO AUTOMATICO PARA GRUPO MOTOR GERA-DOR DE EMERGENCIA. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 62/2010 SIGAMS | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 65.905,00 |
| 2010OB800887 | 2010-02-22T00:00 | NFS 1160 .. SERVICOS DE MEDICAO ELETRONICA DE AUDIENCIA DE TELEVISAO.RET. SRF 9,45% E ISS 5% .. VL.REF.4 PARCELA - REL.62/10/SIGMAS. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 17.791,42 |
| 2010OB800888 | 2010-02-22T00:00 | NFFS 107670 (PARTE). ASSIST TEC/MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNEC DE PECAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS (ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD). RETSRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL (8693,66) .. JAN/10. RELACAO 62/10/SIGMAS | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 7.460,62 |
| 2010OB800889 | 2010-02-22T00:00 | RECIBO S/Nº. PRESTACAO DE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 428/09 | 44.063.014/0001-20 - INSTITUTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO DO BRASIL | R$ 4.821,79 |
| 2010OB800890 | 2010-02-22T00:00 | NFES 47144. MANUTENCAO DE 7 SERVIDORES RISC, MARCA SUN MICROSYSTEMS. RET. SRF9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO: JAN/2010. RELACAO 62/2010 SIGMAS. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 17.592,56 |
| 2010OB800891 | 2010-02-22T00:00 | NF 15572 .. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LT RETORNAVEIS,SEM GAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.62/2010/SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.172,50 |
| 2010OB800892 | 2010-02-22T00:00 | NFS 4205 .. FORNECIMENTO DE 2000 LICENCAS DE USO DA PLATAFORMA DE EDUCAçãOA DISTANCIA .. RET. SRF 9,45% E ISS 2% .. REL.62/10/SIGMAS. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.145,88 |
| 2010OB800893 | 2010-02-22T00:00 | AUTO DE INFRACAO S000800564 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA HERCILIO ALVES DE OLIVEIRA, PRONT 5080, DA EMPRESA BRASFORT, CONTRA VEICULO CD PLACA JFP-5595. PROCESSO 003165/2010. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010OB800894 | 2010-02-22T00:00 | NFF 451899/451904 -FORNECIMENTO DE 30 PECAS DE SILICONE INCOLOR E 10 CONJUNTOSDE ADESIVO P/ COLAGEM EM CONCRETO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RETENCAO SRF 5,85PC.RELACAO 60/2010 SIGMAS. | 26.443.804/0002-30 - SÓ REPAROS SUPER LOJA DA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 585,62 |
| 2010OB800895 | 2010-02-22T00:00 | NN 913434433577 - SERVICO DE PESQUISA BIBLIOGRAFICA EM BASES DE DADOS DA AREADE CIENCIAS DA SAUDE. ISENTO IMPOSTOS. RELACAO 62/2010 SIGMAS. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 56,00 |
| 2010OB800896 | 2010-02-22T00:00 | NFFS 11876..PRESTACAO DE SERV. GARANTIA E FUNC. E SUPORTE TECNICO AO BACKBONEDA REDE CORP. DA CD., A PEDIDO DO CENIN. RET. SRF 9,45% E ISS 5%.REL.62/10/SIGMAS. PERIODO: 11/01 A 10/02/2010. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 18.821,00 |
| 2010OB800897 | 2010-02-22T00:00 | NFS 2083. CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS, C/FORNEC.DE MATERIAL, EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO R$ 43,79 (MULTA PROC. 158.942/08). RELACAO 62/2010 SIGMAS | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 394,20 |
| 2010OB800898 | 2010-02-22T00:00 | NFS 1712 PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE. RET.SRF 9,45%(SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL) .. REL.62/10/SIGMAS. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 770,40 |
| 2010OB800899 | 2010-02-22T00:00 | NFS 221/220/176 .. DIGITACAO E MICROFILMAGEM ELETRONICA DE DOCUMENTOS DO ACERVO DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. REL.62/10/SIGMAS. | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ 64.225,44 |
| 2010OB800900 | 2010-02-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010150482/2010-PROC.Nº 2.954/2010. DESCONTO DE R$ 679,58REFERENTE FATURAS DE CRÉDITO NºS 010150621 E 0626-PROCS.NºS 3.083 E 3.086/2010TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 627,22 |
| 2010OB800901 | 2010-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3231. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 298.791,98 |
| 2010OB800902 | 2010-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3230. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.411,08 |
| 2010OB800903 | 2010-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3231. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 132.657,85 |
| 2010OB800904 | 2010-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3230. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.349,35 |
| 2010OB800905 | 2010-02-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 04/2010 - PROCESSO N¨3.588/2010 COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 20.084,07 |
| 2010OB800906 | 2010-02-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 106/2009-PROCESSO Nº 36.854/2009. DESCONTO DE R$ 49.564,97REFERENTE REEMBOLSO DE CRÉDITOS EXERCÍCIO 2009 - FATS.NºS 106, 108 E 93459 -PROCS.NºS 1.242 E 1.781/2010. COTA WEBJET (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 25.023,60 |
| 2010OB800907 | 2010-02-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010150483/2010- PROC.Nº 2.953/2010.DESCONTO DE R$ 2.172,96REFERENTE FATURA DE CRÉDITO Nº 010150618/2010 - PROC.Nº 3.080/2010.TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.074,05 |
| 2010OB800908 | 2010-02-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010150909/2010 - PROCESSO Nº 3.526/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.109,62 |
| 2010OB800909 | 2010-02-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010150855/2010 - PROCESSO Nº 3.524/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.643,25 |
| 2010OB800910 | 2010-02-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010150856/2010 - PROCESSO Nº 3.525/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.000,92 |
| 2010OB800911 | 2010-02-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010150857/2010 - PROCESSO Nº 3.527/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.625,88 |
| 2010OB800912 | 2010-02-22T00:00 | NFFS 107670 (PARTE). ASSIST TEC/MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNEC DE PECAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS (ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD). RETSRF R ISS RETIDOS NA 2010NS001332. JAN/10. RELACAO 62/10/SIGMAS | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 289,79 |
| 2010OB800913 | 2010-02-23T00:00 | NFESF 3107- SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR VITROS250, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS NO DEMED/CD. RET.SRF 5,85PC (SERVICO REALIZADO EM ITAPEVI-SP) PER:10/12/09 A 09/01/10. REL. 64/2010 SIGMAS. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.148,29 |
| 2010OB800914 | 2010-02-23T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$200,00,MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 72,50 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER:22 A 24/02/10.PROCESSO 103.049/2010.PONTO Nº 7.063. | 416.877.441-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 587,50 |
| 2010OB800915 | 2010-02-23T00:00 | NFESF 3107- SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR VITROS250, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS NO DEMED/CD. IMPOSTOS RETIDOS NA2010NS001425. PERIODO: 10/12/09 A 09/01/10. RELACAO 64/2010 SIGMAS. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 537,00 |
| 2010OB800916 | 2010-02-23T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$200,00,MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 72,50 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER:22 A 24/02/10.PROCESSO 103.049/2010.PONTO Nº 7.058. | 839.659.391-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 587,50 |
| 2010OB800917 | 2010-02-23T00:00 | RECIBO S/N - ELABORACAO PERFIS PARLAMENTARES (EX-DEPUTADO DANTE DE OLIVEIRA)(1ªETAPA)-IRPF 27,5PC(DEDUZ 692,78),INSS 11PC S.R$ 3.416,54,INSS PATRONAL 20PC(PIS/PASEP 107.394.821-97) - PROC. 104.554/09. | 436.078.967-04 - Paulo Roberto da Costa Kramer | R$ 4.770,32 |
| 2010OB800918 | 2010-02-23T00:00 | DANFE 019378 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO(CR TUBO CONICO 12ML)RET SRF 5,85PC - RELACAO 64/10/SIGMAS. | 04.619.893/0003-70 - ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | R$ 526,30 |
| 2010OB800919 | 2010-02-23T00:00 | NF 2634/35/36/38/39/40/42/43/44/45/. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS (REBI-TE DE ACO E OUTROS), A PEDIDO DO AMCO II-OPTANTE SIMPLES. REL 64/2010 SIGMAS.BLOQUEIO R$571,04 (MULTA, PROC.107.901/09, NF 2645) | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 10.625,95 |
| 2010OB800920 | 2010-02-23T00:00 | DANFE 191725/194752-FORNEC. DE SUPRIMENTOS PARA O EQUIPAMENTO VITROS DT 60II (REAGENTES)INSTALADO NO DEMED/CD. RET. SRF 5,85%. RELACAO 064/10 SIGMAS | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 200,59 |
| 2010OB800921 | 2010-02-23T00:00 | DANFE 189514/192745-FORNEC. MATERIAL LABORATORIO P/ANALISADOR ANALISE REATIVO SECO VITROS.GLOSA R$ 527,31 COBRADO A MAIOR.DANFE 189514. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 064/2010 SIGMAS. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 5.087,65 |
| 2010OB800922 | 2010-02-23T00:00 | NF 1266/1267-SERV. UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA P/ATENDIMENTO DE PARLAMENTARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO- RET.SRF 9,45% S/6.512,00(PARTE FIXA)PARTE VARIAVEL ISENTA (182,91) - RELACAO 64/10 SIGMAS..JANEIRO/10. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 6.079,53 |
| 2010OB800923 | 2010-02-23T00:00 | NFFS 16349: MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, DE DOIS ECOGRAFOS ACUSON SITUADOS NO DEMED/CD - RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERIODO: 03/01/10 A 02/02/10 - RELACAO 64/2010 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 5.432,74 |
| 2010OB800924 | 2010-02-23T00:00 | NFS 483(PARTE DEZ/09)SERVICO DE TRANSMISSAO DE SINAIS DE AUDIO/VIDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES....NO PERIODO 26/12/09 A 25/01/10. EMP OPT.SIMPLES NA-CIONAL. RELACAO 064/10 SIGMAS | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 5.850,35 |
| 2010OB800925 | 2010-02-23T00:00 | NFS 236- PRESTACAO DE SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO,ASSISTECIA TECNICAE MANUTENCAO OPERACIONAL DO SOFTWARE "SISTEMA ACERVO".PER. 26/12/09 A 25/01/10EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 064/10 SIGMAS. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 5.000,00 |
| 2010OB800926 | 2010-02-23T00:00 | NFF 167: FORNEC.KITS DE MARCADORES SOROLOGICOS DE HEPATITE E PARA DETERMINACAODE HORMÔNIOS E MARCADORES TUMORAIS - RET SRF 5,85PC - REL 64/10 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 4.236,75 |
| 2010OB800927 | 2010-02-23T00:00 | NFSE 155 (PARTE DEZ/09)LOCACAO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR AUTOMATIZADO...MODELOMICROTEST - X A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL($1260,00)PER.JANEIRO/2010(16/12/09 A 15/01/10). REL.64/2010 SIGMAS | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 447,93 |
| 2010OB800928 | 2010-02-23T00:00 | NFS 483(PARTE JAN/10)SERVICO DE TRANSMISSAO DE SINAIS DE AUDIO/VIDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES....NO PERIODO 26/12/09 A 25/01/10. EMP OPT.SIMPLES NA-CIONAL. RELACAO 064/10 SIGMAS | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 29.251,75 |
| 2010OB800929 | 2010-02-23T00:00 | NFSE 155 (PARTE JAN/10)LOCACAO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR AUTOMATIZADO...MODELOMICROTEST - X A PEDIDO DO DEMED/CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% NA 2010NS001383 PER.JANEIRO/2010(16/12/09 A 15/01/10). REL.64/2010 SIGMAS | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 630,00 |
| 2010OB800930 | 2010-02-23T00:00 | NFS 469/470 SERV. PINTURA COM FORNECIMENTO MATERIAL EM IMOVEIS FUNCIONAIS: SQN 302-E, E OUTROS OPT.SIMPLES - INSS 11PC S/$1.436,37(MAO-DE-OBRA) E ISS 1PCS/ TOTAL. RELACAO 64/2010 SIGMAS | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 2.686,00 |
| 2010OB800931 | 2010-02-23T00:00 | NFS 367(PARTE JAN) SERV DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICODA CD EM EMISSORAS DE RADIO. RET.SRF 9,45PC.S/5.050,00 PER.30/12/09 A 30/01/10REL.64/2010 SIGMAS | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 4.404,45 |
| 2010OB800932 | 2010-02-23T00:00 | NFS 367(PARTE DEZ) SERV DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICODA CD EM EMISSORAS DE RADIO. RET.SRF.2010NS001378. PER.30/12/09 A 30/01/10 REL.64/2010 SIGMAS | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 168,33 |
| 2010OB800933 | 2010-02-23T00:00 | NFS 722 PRESTACAO DE SERV.MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA/ASSIST.TEC. EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO DA TV CAMARA. RET.SRF 9,45% E ISS 5%. REL.64/2010 SIGMAS PERIODO: 16/01/10 A 15/02/2010 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 17.252,83 |
| 2010OB800934 | 2010-02-23T00:00 | NFS 545 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEçAS, EM APARELHOS ELETROMECANICOS DO DEMED - RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5%. RELACAO 064/2010 SIGMAS. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 501,48 |
| 2010OB800935 | 2010-02-23T00:00 | NFS 40117(PARTE)/40603 - SERVICOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL.RETENCAO SRF 9,45PC S/TT (4.000,00). RELACAO 063/2010 SIGMAS. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 2.888,63 |
| 2010OB800936 | 2010-02-23T00:00 | NFS 40117(PARTE) - SERVICOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL. IMPOSTOS RE-TIDOS NA 2010NS001387. RELACAO 063/2010 SIGMAS. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 733,37 |
| 2010OB800937 | 2010-02-23T00:00 | NFS 2098(COPIA): LIBERACAO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2010NS000270 TENDO EMVISTA APRESENTACAO DA DOCUMENTACAO CORRESPONDENTE - RET IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS3%,PIS/PASEP 0,65% - INSS E ISS JA RETIDOS NA CITADA NS - REL 67/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.515,85 |
| 2010OB800938 | 2010-02-23T00:00 | FATURAS 110/2 - 110/3 - 110/6 - 110/7:FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETADE ESGOSTOS SANITARIOS EM IMOVEIS FUNCIONAIS - RET SRF 9,45PC.FEV/10 - RELACAO 67/2010 SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 17.151,82 |
| 2010OB800939 | 2010-02-23T00:00 | NF 1354/1359/1363 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS ENOVOS PARA VEICULOS NACIONAIS E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET- OPTANTE SIMPLESRELACAO 65/2010 SIGMAS. | 08.802.079/0001-86 - ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME | R$ 1.365,82 |
| 2010OB800940 | 2010-02-23T00:00 | NF 2619 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SCANNER DE MICROFIL-MAGEM, MARCA KODAK, A PEDIDO DO CENIN. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO: 25/12/09 A 24/01/10. PARCELA 19/36. RELACAO 65/2010 SIGMAS. | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 22,20 |
| 2010OB800941 | 2010-02-23T00:00 | NF 2619 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SCANNER DE MICROFIL-MAGEM, MARCA KODAK, A PEDIDO DO CENIN. IMPOSTOS RETIDOS NA 2010NS001405. PERIODO: 25/12/09 A 24/01/10. PARCELA 19/36. RELACAO 65/2010 SIGMAS. | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 320,00 |
| 2010OB800942 | 2010-02-23T00:00 | NF 4487/88/89- FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS,P/ VEICULOS MERCEDES BENZ. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RELACAO 65/2010 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 5.895,34 |
| 2010OB800943 | 2010-02-23T00:00 | NF 2885. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SUPRIR O AMCO II. EMPRESA OPTANTE PE-LO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 65/2010 SIGMAS. BLOQUEADO: R$ 470,88 (MULTA) PROCESSO 147.458/2009 | 00.015.305/0001-77 - CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA. | R$ 4.434,12 |
| 2010OB800944 | 2010-02-23T00:00 | NFES 271035/271036 - SERVICO DE ACESSO AO LINK AGRONEGOCIOS, A PEDIDO DACOORDDE AGRICULTURA/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO: DEZEMBRO/2009.RELACAO 56/2010 SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 1.348,32 |
| 2010OB800945 | 2010-02-23T00:00 | NFF 39186 - RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DE BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL, BO-LETIM DE DIREITO ADMINISTRATIVO E BOLETIM DE LICITACOES E CONTRATOS. RETENCAOSRF 5,85PC. RELACAO 56/2010 SIGMAS. | 54.102.785/0001-32 - EDITORA NDJ LTDA. | R$ 30.080,93 |
| 2010OB800946 | 2010-02-23T00:00 | NFS 1729 - SERVICO MANUT PREVENT/CORRETIVA DE 10 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNECIMENTO DE PECAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 063/2010 SIGMAS | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 2.850,00 |
| 2010OB800947 | 2010-02-23T00:00 | NFS 525 - SERVICOS DE HIGIENIZACAO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOSQUE COMPOEM O ACERVO DO CEDI/CD. - ISENTO IMPOSTOS - PERIODO: 01 A 14/12/2009.GLOSA DE R$341,79(FALTA AUTORIZACAO/EMISSAO DE EMPENHO).RELACAO 61/2010 SIGMAS | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 9.474,23 |
| 2010OB800948 | 2010-02-23T00:00 | NFES 3875 - SERVICO DE MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE USO E DE SUPORTE TECNICO DOSSOFTWARES BORLAND CALIBER RM E BORLAND TOGETHER ECLIPSE EDITION. RETENCAO SRF9,45PC E ISS 2PC. PARCELA 16/24. RELACAO 56/2010 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 6.302,55 |
| 2010OB800949 | 2010-02-23T00:00 | NF 468882 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ A RESIDENCIA OFICIAL, A PEDIDO DO GABINETE DA PRESIDENCIA/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 56/2010 SIGMAS. | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 1.212,66 |
| 2010OB800950 | 2010-02-23T00:00 | NFS 201000000002771 - SERVICO ALUGUEL SIASTEMA-LOCACAO DO SOFTWARE ALTERDATACONTABIL FOR WINDOWS. RETENCAO SRF 9,45PC. RELACAO 56/2010 SIGMAS. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 198,85 |
| 2010OB800951 | 2010-02-23T00:00 | DANFE 38.550 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (CLINDAMICINA E OUTROS). RETENCAOSRF 2,20PC S/VALOR APROPRIADO. GLOSA R$ 8,00 (COBRANCA INDEVIDA).RELACAO 56/2010 SIGMAS. | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 16,19 |
| 2010OB800952 | 2010-02-23T00:00 | NFE 5440 FORNEC.MATERIAL DE LABORATÓRIO (MEIOS DE CULTURA LÍQUIDOS E TRANSPOR-TES, KITS PARA BACTERIOSCOPIA, ALÇA DESCARTÁVEL, MEIOS DE CULTURA SÓLIDOS....)RET.SRF 5,85PC REL. 56/2010 SIGMAS | 76.619.113/0001-31 - LABORCLIN PROD.P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 1.206,63 |
| 2010OB800953 | 2010-02-23T00:00 | FAT 01.0150474 - SERVICO DE HOTELARIA, COM FORNEC DE REFEICOES. RETENCAO SRF.9,45PC S/TOTAL E ISS 5PC S/SERVICO E TAXAS (304,58), A CARGO DO HOTEL NACIONALRELACAO 056/2010 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 311,29 |
| 2010OB800954 | 2010-02-23T00:00 | NFF 155 FORNEC. KITS PARA ENSAIOS IMUNOLÓGICOS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO, EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. A PEDIDO DO DEMED.RET.SRF 5,85PC. REL.56/2010 SIGMAS | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 5.761,98 |
| 2010OB800955 | 2010-02-23T00:00 | FAT 9901100891 - SERVICO DE CORRESPONDENCIA,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA(SERCA CONVENCIONAL)...RET.SRF 9,45%. PERIODO: 01/01/10A 31/01/10.CONF DESP. RELACAO 67/10-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 288,85 |
| 2010OB800956 | 2010-02-23T00:00 | NFFPS 172461 PRESTACAO SERVICOS DE DOSIMETRIA P/15 MONITORES CONCESSAO DIREITOUSO DE PORTA DOSIMETROS. RET. SRF 5,85PC. PARCELA.06 - JANEIRO/10.PERIODO: 10/01 A 10/02/2010. RELACAO 56/2010 SIGMAS. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 125,22 |
| 2010OB800957 | 2010-02-23T00:00 | DANFE 147807. FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (ATADURAS, SERINGAS,LUVAS, SONDAS, AGULHAS, ETC). RET.SRF 5,85PC. GLOSA $2,25(COB.INDEVIDA)REL.56/2010 SIGMAS | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.123,51 |
| 2010OB800958 | 2010-02-23T00:00 | NFFS 212439 - FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E KITS DE CABECOTE, A PEDIDO DA CAENG/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. BLOQUEIO R$ 163,21 (MULTA). RELACAO 60/2010 SIGMAS.PROCESSO 148154/2009 | 03.746.938/0001-43 - STAPLES BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA | R$ 3.495,46 |
| 2010OB800959 | 2010-02-23T00:00 | NFF 161/163 FORNEC.KITS DE MARCADORES SOROLOGICOS DE HEPATITE E PARA DETERMINACAO DE HORMÔNIOS E MARCADORES TUMORAIS .. RET. SRF 5,85PC.. REL.56/10/SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 20.016,29 |
| 2010OB800960 | 2010-02-23T00:00 | NFFS 11875 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO PABX MD110,COM FORNECIMENTO DE PECAS. RETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO:11/01 A 10/02/2010. RELACAO 62/2010 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 51.723,85 |
| 2010OB800961 | 2010-02-23T00:00 | NFFS 11879 - SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TECNICO AOS EQUIPAMENTOS(SWITCHE) DE ACESSO DE REDE CORPORATIVA DA CD. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC.PERIODO: 16/01/2010 A 15/02/2010. RELACAO 63/2010 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 16.452,10 |
| 2010OB800963 | 2010-02-23T00:00 | NF 4319/4349 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS,DISPONIBILIZADOS PELA MONTADORA FIAT .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 56/2010 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 2.710,74 |
| 2010OB800964 | 2010-02-23T00:00 | NF 508 - FORNECIMENTO DE 1 PLACA SCSI, A PEDIDO DO DEAPA/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 56/2010 SIGMAS. | 37.154.580/0001-81 - RIVA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.405,00 |
| 2010OB800965 | 2010-02-23T00:00 | NFS 037 - SERVICO MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC. PECAS EM EQUIP.MEDICOHOSPITALAR A PEDIDO DO DEMED. ISS 5% S/ TOTAL NF. EMPESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PERIDO: 07/01 A 06/02/2010. RELACAO 56/2010 SIGMAS. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 3.438,61 |
| 2010OB800966 | 2010-02-23T00:00 | NN 06/09006057857-6: RECOLHIMENTO DE DIREITOS AUTORAIS, RELATIVO À PROGAMAÇÃOMUSICAL DA RADIO CÂMARA - ISENTO DE RETENCOES - PERIODO: JANEIRO/2010 RELACAO 56/2010 SIGMAS. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 5.604,24 |
| 2010OB800967 | 2010-02-23T00:00 | NFF 2083 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO ALMOXARIFADO MEDICO/CD(CATETERCOMPRESSAS E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 56/2010 SI | 07.685.888/0001-92 - CRISTIANO SARDELI - ME | R$ 1.631,00 |
| 2010OB800968 | 2010-02-23T00:00 | DANFE 10208 - FORNECIMENTO DE 1.000 UNIDADES DE ALCOOL GEL 70PC V/V, ANTISSEP-TICO DE MAOS, A PEDIDO DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85PC.RELACAO 56/2010 SIGMAS. | 55.643.555/0001-43 - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUIMICA LTDA | R$ 7.249,55 |
| 2010OB800969 | 2010-02-23T00:00 | NF 4527 FORNECIMENTO DE CAIXAS DE ARQUIVO MARCA MG A PEDIDO COORD.ALMOXARIFADOEMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. RELACAO 56/2010 SIGAMAS | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 3.600,00 |
| 2010OB800970 | 2010-02-23T00:00 | NF 199201 - FORNECIMENTO DE 4 PECAS DE FERRAMENTA P/ TERMINACAO DE CONECTOR MACHO, A PEDIDO DO CENTRO DE INFORMATICA/CD. RETENCAO SRF 5,85PC.RELACAO 56/2010 SIGMAS. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.402,20 |
| 2010OB800971 | 2010-02-23T00:00 | NFES 60188 - SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. REL. 56/2010 SIGMAS | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.573,37 |
| 2010OB800972 | 2010-02-23T00:00 | NFES 60032 - SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. REL. 56/2010 SIGMAS | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 6.155,08 |
| 2010OB800973 | 2010-02-23T00:00 | NF 1116 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETES DE MADEIRA, A PEDIDO DA COORD.DE HABITACAO. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL. RELACAO 68/2010 SIGMAS. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 4.393,00 |
| 2010OB800974 | 2010-02-23T00:00 | NF 657 A 659/661/662 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, A PEDIDO DO DETEC(CABOS CONDUTORES E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 68/2010 SIGMAS. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 56.885,00 |
| 2010OB800975 | 2010-02-23T00:00 | NFES 2487 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DEPEÇAS, EM SISTEMA DE INJEÇÃO DE CONTRASTE, MODELO VISTRON VCT 610 - SRF 5,85PCE ISS 5PC - PARCELA 6/12 - RELACAO 68/2010 SIGMAS. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 546,05 |
| 2010OB800976 | 2010-02-23T00:00 | NFS 1568(PARTE)- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWAREADOBE WORKFLOW 6.2 - RET SRF 9,45% E ISS 5% S. VALOR TOTAL NOTA: R$ 1.705.00. PERIODO: 19/12/09 A 18/01/10 - PARCELA 07/12 - RELACAO 68/2010 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 435,63 |
| 2010OB800977 | 2010-02-23T00:00 | NFS 1568(PARTE)- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWAREADOBE WORKFLOW 6.2 - IMPOSTOS JA RETIDOS NA 2010NS001452. PERIODO: 19/12/09 A 18/01/10 - PARCELA 07/12 - RELACAO 68/2010 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.023,00 |
| 2010OB800978 | 2010-02-23T00:00 | NFF 140238 - FORNECIMENTO DE MONITORES, CABOS DE FORçA, MOUSE ETC DESTINADO AVARIOS SETORES DA CASA - BLOQUEIO R$ 13.602,40 REF MULTA (PROC. 170645/08). RET SRF 5,85PC - RELACAO 68/10 SIGMAS. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 443.778,30 |
| 2010OB800979 | 2010-02-23T00:00 | NFES 60559 - SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. REL. 68/2010 SIGMAS | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 2.256,09 |
| 2010OB800980 | 2010-02-23T00:00 | NF 17833 A 17849 - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM IMPRESSORAS LEXMARK, COMFORNECIMENTO DE PECAS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5% S/R$ 2.805,00 RELACAO 068/2010 SIGMAS | 04.082.514/0001-94 - MAX SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 8.864,70 |
| 2010OB800981 | 2010-02-23T00:00 | NFF 5267/5268/5271 A 5273/5275/5288/5289/5291 A 5295-FORNEC. MAT.BIBLIOGRAFICO(GESTAO COMTEMPORANEA DE PESSOAS E OUTROS) -GLOSAS:R$ 27,54(NFF 5275)/R$ 94,50(NFF 5288)/R$ 16,92(NFF 5292)-OPTANTE SIMPLES - RELACAO: 68/2010 SIGMAS. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 11.570,43 |
| 2010OB800982 | 2010-02-23T00:00 | FATURA 110/1 (PARTE) FORNEC AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45% .. RELACAO 69/10/SIGMAS | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 176.104,65 |
| 2010OB800984 | 2010-02-23T00:00 | NN 12367890000001112-0:TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 202,BLOCO "B", SQS 316. REF. FEV/10 (PARCELA 23/24)-PROCESSO 100.116/2010. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 450,00 |
| 2010OB800989 | 2010-02-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 05/2010-PROC. Nº 3.589/2010.DESCONTO DE R$ 1.285,24, REF. MCOS NºS 200-121169,200115949 E 110-077638. COTA OCEANAIR ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 10.453,93 |
| 2010OB800990 | 2010-02-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3233. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 99.191,68 |
| 2010OB800991 | 2010-02-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3233. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 35.919,47 |
| 2010OB800992 | 2010-02-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3232. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 81.098,42 |
| 2010OB800993 | 2010-02-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3232. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 484.507,46 |
| 2010OB800995 | 2010-02-23T00:00 | NFFS 3723-1/1 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS ELEVADORES DA CD,COM FORNEC DE PECAS. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. PERIODO: JANEIRO/2010.RELACAO 60/2010 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.854,32 |
| 2010OB801014 | 2010-02-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3234. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 409.900,44 |
| 2010OB801015 | 2010-02-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3234. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 167.942,75 |
| 2010OB801016 | 2010-02-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3235. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 33.606,33 |
| 2010OB801017 | 2010-02-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3235. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 17.356,46 |
| 2010OB801018 | 2010-02-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHOR DEP.ZONTA CART. 485, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 DE 2009 - COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR ARD-3237. | 105.367.449-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.000,00 |
| 2010OB801019 | 2010-02-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEP. ZONTA CART. 485,NOS TERMOS DO ATO DA MESANº 43 DE 2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3236. | 105.367.449-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.284,38 |
| 2010OB801033 | 2010-02-25T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2010OB800889 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 44.063.014/0001-20 - INSTITUTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO DO BRASIL | R$ -4.821,79 |
| 2010OB801034 | 2010-02-25T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2010OB800958 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 03.746.938/0001-43 - STAPLES BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA | R$ -3.495,46 |
| 2010OB801035 | 2010-02-25T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$450,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00). VIAGEM A MACEIó - AL, DIAS 25 E 26/02/2010.PROCESSO N. 141.242/2009. | 305.572.247-72 - ALEXANDRE SANTOS | R$ 610,00 |
| 2010OB801036 | 2010-02-25T00:00 | RECIBO S/Nº. PRESTACAO DE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 428/09 | 44.063.014/0001-20 - INSTITUTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO DO BRASIL | R$ 4.821,79 |
| 2010OB801037 | 2010-02-25T00:00 | NFS 881. VIGILÂNCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA(58 VIGILANTES) NOMES DE JANEIRO/10. RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO S/R$ 162.148,18(DEDUZ VT + VA), ISS 5 P.CENTO. RELACAO 71/10 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 148.966,60 |
| 2010OB801038 | 2010-02-25T00:00 | NFS 4012. SERV NA AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSSRF 5,85% S/VRL APROP., INSS 11% S/350.785,54(DEDUZ VT, VR E MATERIAL), E ISS5% S/TT., GLOSA R$ 14.930,92(COB. INDEV)-REL 71/10 SIGMAS-PER. 04 A 31/01/2010 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 345.758,91 |
| 2010OB801039 | 2010-02-25T00:00 | NFS 3974. PREST. DE SERV. DE LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAL...RETSRF 5,85%, INSS 11% S/290.768,52 (DEDUZ VR R$ 108.540,00/VT R$ 40.394,40/ MAT.R$ 43.572,05), ISS 5%. RELACAO: 71/2010 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2010......... | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 398.855,12 |
| 2010OB801040 | 2010-02-25T00:00 | NF 2251 - FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MOBILIARIO(ESTACOES DE TRABALHO) A PEDIDODO DETEC/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 70/2010 SIGMAS. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 22.568,06 |
| 2010OB801041 | 2010-02-25T00:00 | NF 15744/15745. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LT RETORNAVEIS,SEM GAS........EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 70/2010/SIGMA | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.064,00 |
| 2010OB801042 | 2010-02-25T00:00 | NF 1400/1401 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS E NOVOS PARA VEICULOS NACIONAIS E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET- OPTANTE SIMPLESRELACAO 70/2010 SIGMAS. | 08.802.079/0001-86 - ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME | R$ 2.067,15 |
| 2010OB801043 | 2010-02-25T00:00 | NFES 3947 - PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE/MANUTENCAO DE 65 LICANCAS NOMINAISE 2 LICENCAS CONCORRENTES DO PROGRAMA BORLAND STARTEAM ENTERPRISE ADVANTAGE.RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 2PC. PARCELA 13/21. RELACAO 70/2010 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 5.709,30 |
| 2010OB801044 | 2010-02-25T00:00 | NFS 10692. SERVICOS DE ENSAISO DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO DEPARTAMENTO MÉDICO/CD .. RET. SRF 9,45%. REL. 70/2010 SIGMAS PERIODO: FEVREIRO/2010 | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 431,96 |
| 2010OB801045 | 2010-02-25T00:00 | NF 8040/8043- FORNECIMENTO DE JORNAIS À CÂMARA DOS DEPUTADOS-ISENTO RETENCAO. RELACAO 70/2010 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 48.227,51 |
| 2010OB801046 | 2010-02-25T00:00 | NFS 471/474. SERV. PINTURA COM FORNECIMENTO MATERIAL EM IMOVEIS FUNCIONAIS:SQS 111 E 311 - OPTANTE SIMPLES - INSS 11PC S/$1.008,02(MAO-DE-OBRA) E ISS 1PCS/ TOTAL. BLOQUEIO $ 33,77(MULTA) PROCESSO 122589/07. RELACAO 70/2010 SIGMAS | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 1.851,24 |
| 2010OB801047 | 2010-02-25T00:00 | DANFE 148.526 FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (SACO HAMPER VERDEC/CORDAO DESCARPACK).. RET. SRF 5,85%. RELACAO 70/10/SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 367,19 |
| 2010OB801048 | 2010-02-25T00:00 | DANFE 148821. FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (FITA CIRURGICA E OUTROS). RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 70/2010/SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 111,70 |
| 2010OB801049 | 2010-02-25T00:00 | NFS 5813 - CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA, COM BASE DE MADEIRA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 3,87%. REL 070/2010 SIGMAS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 53,05 |
| 2010OB801050 | 2010-02-25T00:00 | DANFE 053 - FORNECIMENTO DE ACUCAR CRISTAL. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. GLOSA R$ 71,70 - COBRANCA INDEVIDA. RELACAO 070/2010 SIGMAS. | 08.839.724/0001-35 - LEGÍTIMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | R$ 12.045,60 |
| 2010OB801051 | 2010-02-25T00:00 | NF 1492 - LICENCAS DE USO DE SOFTWARE AUTODESK 3D STUDIO MAX DESIGN VERSãO 2010 ... RET.SRF 9,45% E ISS 2% .. REL.70/10/SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 163.808,65 |
| 2010OB801052 | 2010-02-25T00:00 | NF 6941 .. FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO (40 PECAS DE "T" CROMADO E OUTROS) .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.70/10/SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.960,60 |
| 2010OB801053 | 2010-02-25T00:00 | NF 135 - FORNECIMENTO DOS SOFTWARES ADOBE PREMIERE E AFTER EFFECTS, A PEDIDODO CENIN - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 70/2010 SIGMAS. | 09.186.091/0001-76 - ABRA INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ 45.172,00 |
| 2010OB801054 | 2010-02-25T00:00 | NFF 45360 - FORNECIMENTO MATERIAIS PARA RESIDENCIA OFICIAL, A PEDIDO DO GABI-NETE DO PRESIDENTE (FACA P/ CARNE E OUTROS) - RET SRF 5,85PC. RELACAO 70/2010 SIGMAS. | 02.702.777/0001-23 - ÁGUIA-DOURADA COM.ALUMÍNIO E CONF.LTDA. | R$ 230,39 |
| 2010OB801055 | 2010-02-25T00:00 | NF 1265. FORNECIMENTO DE 1000 UNIDADES DE DISTINTIVO EM METAL DOURADO PARA DE-PUTADO, A PEDIDO DA DG. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.................REL. 70/2010 SIGMAS. BLOQ. R$ 390,00 MULTA (PROC. 130.887/2009). | 04.884.221/0001-20 - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA | R$ 3.510,00 |
| 2010OB801056 | 2010-02-25T00:00 | BOLETO 6029 A 6035. TAXA ORDINARIA CONDOMINIO DO EDIFICIO PALACIO DO COMERCIO,SALAS 1101 A 1107. REF. MAR/2010. RELACAO 70/2010 SIGMAS. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.953,26 |
| 2010OB801057 | 2010-02-25T00:00 | NF 78120 - FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA NA CENTRAL DE OXIGENIO(DUAS PECAS DE REGULADOR DE PRESSAO AJUSTAVEL PARA OXIGENIO).A PEDIDO DO DEMED/CD. RET.SRF 5,85%. RELACAO 70/10 SIGMAS | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 845,47 |
| 2010OB801058 | 2010-02-25T00:00 | NF 222 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADEIRA DE RODAS, APEDIDO DA ASSESSORIA DE PROJETOS ESPECIAIS/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC.RELACAO 70/2010 SIGMAS. | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ 2.015,73 |
| 2010OB801059 | 2010-02-25T00:00 | NFS 16545 - PRESTACAO DE SERVICO IMPRESSAO DEPARTAMENTAL. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% .. REL.71/10/SIGMAS. PERIODO: 01 A 31 JANEIRO 2010. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 8.547,78 |
| 2010OB801060 | 2010-02-25T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR JADIR DA CRUZ MOURA, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 23.02.10,PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVI-çOS DIVERSOS. COORDENACAO DE TRANSPORTES | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2010OB801060 | 2010-02-25T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR JADIR DA CRUZ MOURA, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 23.02.10,PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVI-çOS DIVERSOS. COORDENACAO DE TRANSPORTES | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2010OB801061 | 2010-02-25T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, 23 A 24/02/2010. PROCESSO 102918/2010. | 801.022.988-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2010OB801062 | 2010-02-25T00:00 | 2,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO R$300,00 MAIS R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO R$72,50 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS, DE 22 A 24 DE FEVEREIRO. PROCESSO 102756/2010. PONTO 65950. | 144.760.531-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 837,50 |
| 2010OB801063 | 2010-02-25T00:00 | 2,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO R$300,00 MAIS R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO R$72,50 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS, DE 22 A 24 DE FEVEREIRO. PROCESSO 102756/2010. PONTO 5933. | 524.315.921-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 837,50 |
| 2010OB801064 | 2010-02-25T00:00 | 2,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO R$300,00 MAIS R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO R$72,50 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE- RS, DE 22 A 24 DE FEVEREIRO. PROCESSO 102756/2010. PONTO 3913. | 279.701.671-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 837,50 |
| 2010OB801072 | 2010-02-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3238. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 65.206,77 |
| 2010OB801073 | 2010-02-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3239. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 134.022,42 |
| 2010OB801074 | 2010-02-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3239. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.354,10 |
| 2010OB801075 | 2010-02-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3238. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 378.309,45 |
| 2010OB801076 | 2010-02-25T00:00 | NFFS 67668 - SERV. MANUTENCAO, CONSERVACAO DE JARDINS, C/FORNEC. MATERIAIS. RET. SRF 5,85% E ISS 5% SOBRE TOTAL. INSS 11% SOBRE R$60.495,53(DEDUZ VA E VT)RELACAO 73/2010/SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2010 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 64.589,66 |
| 2010OB801077 | 2010-02-25T00:00 | NN 100916107090/100916207087-TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 304,BLOCO H, DA SQS 114 - JAN/10 E FEV/10 - PROCESSO 102.554/2010. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.040,00 |
| 2010OB801078 | 2010-02-25T00:00 | NN 100916507056/100916407078 - TAXA ORDINARIA DO APT 502, BLOCO H DA SQS 114,INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REFERENTE: JANEIRO E FEVEREIRO 2010.PROCESSO 100115/2010. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.040,00 |
| 2010OB801079 | 2010-02-25T00:00 | NFFS 67668 - SERV. MANUTENCAO, CONSERVACAO DE JARDINS, C/FORNEC. MATERIAIS.RET. SRF 5,85% E ISS 5% SOBRE TOTAL. INSS 11% SOBRE R$60.495,53(DEDUZ VA E VT)RELACAO 73/2010/SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2010 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 64.589,66 |
| 2010OB801080 | 2010-02-26T00:00 | NFFS 212439 - FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E KITS DE CABECOTE, A PEDIDO DA CAENG/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. BLOQUEIO R$ 163,21 (MULTA). RELACAO 60/2010 SIGMAS.PROCESSO 148154/2009 | 03.746.938/0001-43 - STAPLES BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA | R$ 3.495,46 |
| 2010OB801081 | 2010-02-26T00:00 | FAT. 62.311.640-0 - PREST.SERVICO ACESSO IP PERMANENTE. DEDICADO E EXCL. ENTREA REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. RET.SRF 9,45%. REL.73/10/SIGMAS PERIODO: 02/01 A 01/02/2010. | 00.000.000/0001-91 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 11.841,24 |
| 2010OB801082 | 2010-02-26T00:00 | NN 441390-3 E OUTRAS - PREST. SERV. DE SEGURO CONTRA INCENDIO,QUEDA DE RAIO, EXPLOSAO E RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL DO CONDOMINIO.PARA BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD.A PEDIDO DA COHAB/CD.RET.SRF 7,05%. REL.72/2010 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - ALLIANZ SEGUROS S/A | R$ 8.652,93 |
| 2010OB801083 | 2010-02-26T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 25/02 A 01/03/2010. PROCESSO 103756/2010. PONTO 5495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2010OB801084 | 2010-02-26T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 25/02 A 01/03/2010. PROCESSO 103756/2010. PONTO 5920. | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2010OB801085 | 2010-02-26T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 25/02 A 01/03/2010. PROCESSO 103756/2010. PONTO 5547. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2010OB801086 | 2010-02-26T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 25/02 A 01/03/2010. PROCESSO 103756/2010. PONTO 5519. | 731.470.876-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2010OB801087 | 2010-02-26T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 25/02 A 01/03/2010. PROCESSO 103756/2010. PONTO 3729. | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2010OB801088 | 2010-02-26T00:00 | 1,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO R$200,00 + R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBAR-QUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO R$43,50 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, DIAS 1 E 2 DE MARçO. PROCESSO 103283/2010. PONTO 5942. | 400.372.071-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 416,50 |
| 2010OB801089 | 2010-02-26T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR MARIO MARCIO DE ANDRADE LIMA PARA ATENDER DESPESAS C/ MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZACAO D.G. EM 25/02/10 PROC. 104.077/10 - RESIDENCIA OFICIAL | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 4.000,00 |
| 2010OB801090 | 2010-02-26T00:00 | NFS 2148 - LOCACAO MAO OBRA P/CONDUCAO DE VEICULOS PARA A CD. RET IRRF 1%,CSLL1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%,INSS 11% E ISS 5% S/TT NFS. REF A HORAS EXTRAS DE18 A 31 JAN 2010 (ACERTO EM EMPENHO ESPECIFICO A POSTERIORI). REL 76/2010 SIGM | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 924,77 |
| 2010OB801091 | 2010-02-26T00:00 | NF 2569 - FORNECIMENTO DE 540 UNIDADES DE PASTAS PERSONALISADAS, A PEDIDO DO CEFOR/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 72/2010 SIGMAS. | 00.739.169/0001-68 - BRINDEMUS IND. E COM. LTDA | R$ 7.992,00 |
| 2010OB801092 | 2010-02-26T00:00 | NFPS 563-SERV.ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TELEVISÃO,TAIS COMO PROGRAMACAO,EDICAOE ARTE,PRODUÇÃO DE PROGRAMAS,ARQUIVO DE TELEVISÃO...-GLOSA 3.257,44(COB.INDEV)SRF 9,45# S.VLR.APROP.,INSS 11#/ISS 5# S.TOTAL-JAN/10 - REL 76/2010 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 865.969,21 |
| 2010OB801093 | 2010-02-26T00:00 | NF 1375. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE QUADRO AUTOMATICO PARA GRUPO MOTOR GERA-DOR DE EMERGENCIA. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 72/2010 SIGAMS | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 386.015,00 |
| 2010OB801094 | 2010-02-26T00:00 | NFPS 600. PREST. SERV. NA AREA DE OPERACAO DE EQUIP. DE AUDIO, VIDEO E DETRANSMISSAO DE RADIO E TV. RET SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 05 PC. RELACAO:76/2010 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2010......................................... | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 154.136,88 |
| 2010OB801095 | 2010-02-26T00:00 | NF 6949 - FORNECIMENTO DE 2 UNIDADES DE ETIQUETADORA ROTULADORA PORTATIL COM ETIQUETAS .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLOQUEAR R$(361,77 MULTA) PROCESSO N. 100.539/2009 RELACAO 72/2010 SIGMAS | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 8.914,35 |
| 2010OB801096 | 2010-02-26T00:00 | NFF 5955 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOVIDEOCOLPOSCOPIOS...A PEDIDO DO DEMED/CD. PERIODO:01/01 A 29/01/2010RET 9,45% E ISS 5%. S/TOTAL R$(600,00).RELACAO 72/10 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 493,30 |
| 2010OB801097 | 2010-02-26T00:00 | NFF 5955(PARTE DEZ/09)SERV DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOVIDEOCOLPOSCOPIOS...A PEDIDO DO DEMED/CD. PERIODO: 31/12/2009 A 29/01/2010. RETENCOES FEITUADA NA (2010NS001631).RELACAO 72/10 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 20,00 |
| 2010OB801098 | 2010-02-26T00:00 | NFS 1374. SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RET.SRF. 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 72/10 SIGMAS | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 630,82 |
| 2010OB801099 | 2010-02-26T00:00 | NFS 511 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD E USUARIOS DO DEMED/CD. RET SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 72/2010 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.019,01 |
| 2010OB801100 | 2010-02-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3240. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 543.352,83 |
| 2010OB801101 | 2010-02-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3240. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 115.807,58 |
| 2010OB801102 | 2010-02-26T00:00 | DANFE 191561/196708/199739 - FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS PARA O EQUIPAMENTOVITROS DT 60II (REAGENTES) INSTALADO NO DEMED - GLOSA R$ 2,78(DANFE 191561):REFERENTE AO IPI - RELACAO 72/2010 SIGMAS. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.611,36 |
| 2010OB801103 | 2010-02-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3241. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 44.496,53 |
| 2010OB801104 | 2010-02-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3241. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.540,74 |
| 2010OB801105 | 2010-02-26T00:00 | DANFE 198304 -FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA O ANALISADOR BIOQUIMICO AUTOMATICO, MODELO VITROS-250 - RET SRF 5,85PC - RELACAO 72/2010 SIGMAS. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 896,88 |
| 2010OB801106 | 2010-02-26T00:00 | DANFE 35.816. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (DOBUTAMINA E OUTROS). RET SRF 2,20 P.CENTO S/VALOR APROPRIADO. RELACAO 72/2010 SIGMAS. GLOSA R$ 360,33 (COB.INDEVIDA). | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 95,68 |
| 2010OB801107 | 2010-02-26T00:00 | DANFE 10.694 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, A PEDIDO DODEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 72/2010 SIGMAS. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 210,90 |
| 2010OB801108 | 2010-02-26T00:00 | NF 5364 - IMPRESSÃO CORPORATIVA P/GABINETES PARLAMENTARES - GLOSA R$ 1.335,67(COBRANCA INDEVIDA)-RET. SRF 5,85% S/VL. APROP., INSS 11% (JUROS 88,43 + MULTAR$ 1.079,73):INSS ATRASADO, ISS 5% - PER 14/11 A 15/12/09 - REL 74/10 SIGMAS. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 60.400,26 |
| 2010OB801109 | 2010-02-26T00:00 | NFS 3976-SERV.COPA(PRÉDIOS ADMINIS. CAMARA) E DE COPA,COZINHA E DE LIMP./CONS.(RES.OFICIAL)-GLOSA 87.311,13(DESC.UNIFORME PER:23/7/09 A 1/2/10)-9,45# S.VLR.APROP.,INSS 11# S.356.283,86(DEDUZ VR+VT),ISS 5# S.TT NOTA-JAN/10-REL 75/10SIG | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 331.073,98 |
| 2010OB801110 | 2010-02-26T00:00 | NFFS 13999- SERV.MANUT.PREV/CORRETIVA E OPERACAO SISTEMAS AR COND. E EXAUSTOR.RETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: JANEIRO/2010. RELACAO 73/2010 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 143.114,64 |
| 2010OB801111 | 2010-02-26T00:00 | OFICIO 020/10-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES(SERVI-COS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUINZENA DO MES FEVEREIRO/2010). PROCESSO 103.448/2010. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.000.081,22 |
| 2010OB801112 | 2010-02-26T00:00 | DANFE 3.092 - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL PARABLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS -GLOSA R$ 6,17(COB. INDEV.)-RET 1,24PC S.VLRAPROPRIADO-PERIODO:20/11 A 19/12/09(CONFORME DESPACHO COHAB)-REL 73/2010SIGMAS | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 17.668,81 |
| 2010OB801113 | 2010-02-26T00:00 | NN 100916107011/207008/607079/607065/907034/007002/807025/907011/100917207064/307060/607038/707016 -TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS 104,107,304,502,505 E 506 - JAN/10 E FEV/10 - PROCESSO 100363/2010. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.800,00 |
| 2010OB801114 | 2010-02-26T00:00 | NN100914907066/6007026/6307096/6407082/6707061/6807048/6607042/6707039/70070617107078/7407047/7607033 - TAXA EXTRA DOS APT 104,107,304,502,505 E 506,BL H -SQS 114,INTEGRANTES DA RESERVA TECNICA/CD. REF: NOV E DEZ/09. PROC 144076/2009 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.800,00 |
| 2010OB801115 | 2010-02-26T00:00 | NFST 2446 PREST. SERVICO MOVEL ESPEC., UTILIZ. TEC. DIGITAL, COM LOC. DE EQUIPAMENTOS DO SIST. "IDEN", MARCA MOTOROLA. RET. IN SRF 480/2004 9,45% REL.73/2010/SIGMAS .. JANEIRO/2010. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 5.152,55 |
| 2010OB801116 | 2010-02-26T00:00 | NF 311 - FORNECIMENTO DE 46 SACOS DE GESSO EM PO P/ ESTOQUE E 1.642 PECASDE PLACAS DE GESSO, A PEDIDO DA COORDENACAO DE ALMOXARIFADOS/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 74/2010 SIGMAS. | 08.765.145/0001-95 - CEDRO COMÉRCIO E DIST DE MAT DE CONST E ENG CIVIL LTDA ME | R$ 5.314,02 |
| 2010OB801117 | 2010-02-26T00:00 | NF 670 E 671 - FORNECIMENTO DE DIFUSOR LIEAR CONTINUO SEM REGISTRO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 74/2010 SIGMAS. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 51.767,41 |
| 2010OB801118 | 2010-02-26T00:00 | NFF 1265..... (COPIA) LIB. DE VR. BLQ. NA 2010NS001538............., TENDO EMVISTA BLOQUEIO INDEVIDO.... PROC. 130.887/2009................................RELACAO: 74/2010 SIGMAS | 04.884.221/0001-20 - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA | R$ 390,00 |
| 2010OB801119 | 2010-02-26T00:00 | NFF 3798/4010 (COPIA) LIB. DE VR. BLQ. NA 2010NS000680/2010NS001064, TENDO EMVISTA RELEVAMENTO DE MULTA. PROC. 172.954/2008................................RELACAO: 74/2010 SIGMAS | 01.005.844/0001-98 - RS BRASIL COMERCIAL LTDA | R$ 306,60 |
| 2010OB801119 | 2010-02-26T00:00 | NFF 3798/4010 (COPIA) LIB. DE VR. BLQ. NA 2010NS000680/2010NS001064, TENDO EMVISTA RELEVAMENTO DE MULTA. PROC. 172.954/2008................................RELACAO: 74/2010 SIGMAS | 01.005.844/0001-98 - RS BRASIL COMERCIAL LTDA | R$ 5.834,16 |
| 2010OB801120 | 2010-03-01T00:00 | FAT 10/02/22003865-2 SERV TEL FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIO- NAL E INTERNACIONAL. RETENCAO SRF 9,45% S/TOTAL. PERIODO: 01/01 A 31/01/2010 CONF DESPACHO COORD EQUIP/CD. RELACAO 76/2010 SIGMAS. EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 16.473,62 |
| 2010OB801120 | 2010-03-01T00:00 | FAT 10/02/22003865-2 SERV TEL FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIO- NAL E INTERNACIONAL. RETENCAO SRF 9,45% S/TOTAL. PERIODO: 01/01 A 31/01/2010 CONF DESPACHO COORD EQUIP/CD. RELACAO 76/2010 SIGMAS. EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 151.532,57 |
| 2010OB801121 | 2010-03-01T00:00 | FAT 10/02/75000785-1 SERV TEL FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIO- NAL E INTERNACIONAL. RETENCAO SRF 9,45% S/TOTAL. PERIODO: 01/01 A 31/01/2010 CONF DESPACHO COORD EQUIP/CD. RELACAO 76/2010 SIGMAS. EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 136.668,77 |
| 2010OB801122 | 2010-03-01T00:00 | 2,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO R$200,00 MAIS R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EM-BARQUE/DESEMBARQUE.DEDUçãO R$72,50 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM ASãO PAULO-SP,DE 1 A 3 DE MARçO. PROCESSO 102433/2010. PONTO 6475. | 386.059.881-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 587,50 |
| 2010OB801123 | 2010-03-01T00:00 | 2,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO R$200,00 MAIS R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EM BARQUE/DESEMBARQUE.DEDUçãO R$72,50 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP,DE 1 A 3 DE MARçO. PROCESSO 102433/2010. PONTO 6666. | 225.084.811-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 587,50 |
| 2010OB801124 | 2010-03-01T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO US$320,00 (601,60)(902,40). VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, DE 01 A 02/03/2010. PROCESSO 103884/2010. DOLAR R$1,88. | 334.105.180-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 902,40 |
| 2010OB801125 | 2010-03-01T00:00 | NFS 770557-LOCAÇÃO DE 02 EQUIP.POLICROMÁTICOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA CORPORATIVA, INCLUINDO MANUT. E FORNEC. SUPRIMENTOS,PECAS DESGASTE NATURAL E OUTROSMATERIAIS(EXCETO PAPEL)-SRF 5,85#,ISS 5#-JAN/10 - REL 75/10SIG | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 15.716,60 |
| 2010OB801126 | 2010-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3243. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.746,93 |
| 2010OB801127 | 2010-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3242. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 491.470,80 |
| 2010OB801128 | 2010-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3242. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 102.983,61 |
| 2010OB801129 | 2010-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3243. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.406,95 |
| 2010OB801130 | 2010-03-01T00:00 | NFS 2126/2145 - OPERACAO DE ELEVADORES PARA A CD - RET IRRF 1%,CSLL1%, COFINS3%,PIS/PASEP 0,65%,INSS 11% E ISS 5% - JAN/10 - DIF. REAJUSTE AUXILIO ALIMEN-TACAO A PARTIR DE 1/1/10(R$ 8.792,05 - NFS 2145) - RELACAO 77/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 121.514,30 |
| 2010OB801131 | 2010-03-01T00:00 | NFF 9558. FORNECIMENTO, MEDIANTE LOCAÇÃO, DE SISTEMA DE IMPRESSÃO A LASER,COMFORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL - RET SRF 5,85% S/TOTAL NF(6.400,00)PERIODO: 28/11/09 A 27/12/09. (CONFORME DESPACHO CENIN)- RELACAO 077/10 SIGMAS | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 6.025,60 |
| 2010OB801132 | 2010-03-02T00:00 | NFS 446(COPIA) - LIB. PARCIAL VALOR BLOQUEADO 2010NS001506: PAGAMENTO SALARIODIRETAMENTE CONTA FUNCIONARIOS DA EMPRESA CONSERVADORA MUNDIAL - IMPOSTOS JARETIDOS NA CITADA NS-FICA BLOQ. R$ 30.312,66 ATE DEC. SUPERIOR-REL 79/10SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 96.998,69 |
| 2010OB801133 | 2010-03-02T00:00 | NFF 5296 A 5299-5300 A 5303/ 5316/5317 -FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO(GESTAO COMTEMPORANEA DE PESSOAS E OUTROS) -GLOSAS:R$ 47,00(NFF 5301)/R$ 36,66(NFF 5316). OPTANTE SIMPLES - RELACAO: 78/2010 SIGMAS. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 5.000,92 |
| 2010OB801134 | 2010-03-02T00:00 | NF 6934 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES ( 08 UNID DE DOBRADICA ESQUERDA E OUTROS) .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL . RELACAO 78/2010 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.474,03 |
| 2010OB801135 | 2010-03-02T00:00 | NF 1618 FORNECIMENTO DE PELICULA DE CONTROLE SOLAR A SER INSTALADA NA SECRETARIA DA PRESIDENCIA... EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 78/10 SIGMAS | 01.087.997/0001-21 - ABR FILMES DE CONT. SOLAR TAPETES ANTIDER. E SERV. LTDA ME | R$ 608,00 |
| 2010OB801136 | 2010-03-02T00:00 | NFE 008.004 FORNECIMENTO DE 10.000 UNIDADES DE PORTA CRACHA A PEDIDO DO CENINRET 5,85% SRF.______________RELACAO 78/10 SIGMAS | 01.245.055/0001-24 - HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA | R$ 3.106,95 |
| 2010OB801137 | 2010-03-02T00:00 | NF 2976/2983 FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. EMPRESAOPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 23/01 A 15/02/10 - RELACAO 78/2010 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 2.947,20 |
| 2010OB801137 | 2010-03-02T00:00 | NF 2976/2983 FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. EMPRESAOPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 23/01 A 15/02/10 - RELACAO 78/2010 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 3.136,33 |
| 2010OB801138 | 2010-03-02T00:00 | NFS 4219. SERVICO SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA DEENSINO À DISTÂNCIA, "WEBAULA", UTILIZADA PELA CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO: 26-01 A 25-02-10. RELACAO 78/2010 SIGMAS. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.754,90 |
| 2010OB801139 | 2010-03-02T00:00 | NF 663/664. FORNECIMENTO DE BANCADAS/DIVISORIAS DE MARMORE E OUTROS, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 78/2010 SIGMAS. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 54.532,51 |
| 2010OB801140 | 2010-03-02T00:00 | NFF 31669/952/913/912/791 FORNEC.AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L RET SRF 5,85% - REL.78/10/SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 27.663,16 |
| 2010OB801141 | 2010-03-02T00:00 | MEIA DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DIA 24/02/2010. PROCESSO 102918/2010. | 962.989.608-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2010OB801153 | 2010-03-02T00:00 | NFS 4432/4433-LIMPEZA/CONS.,C/FORNEC. MAT./EQUIP.(EDIF. PRINCIPAL,ANEXO 1,COM-PLEXO AVANCADO)-SRF 5,85#,INSS 11# S.327.952,20(DEDUZ VT+VR+MATERIAL), ISS 5#-FEV/10-(NFS4433:REF. AUMENTO VALE-ALIMENTACAO JAN/10:31.261,48)-REL 81/10SIGMA | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 452.788,69 |
| 2010OB801154 | 2010-03-02T00:00 | NFSF 2834 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA,C/FORNEC.DE MATERIAL(IMÓVEIS FUNCIONAIS)- GLOSA 282,37(COB.INDEV.)-RET SRF 5,85# S.VLR.APROP.,INSS 11# S. 261.731,08(DEDUZ VR+VT),ISS 5#-JAN/10 - REL 81/10 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 266.431,45 |
| 2010OB801155 | 2010-03-02T00:00 | NFFS 67669 SERV.NA AREA DE WEB DESIGN E WEB ILUSTRACAO P/CD. PER.JAN/2010. GLOSA $15450,62(SENDO 15450,61 NAO REPASSADOS EM NOV/DEZ/09,13O.SAL,JAN/10 E 0,01COB.IND)BLOQ.7180,78 ATE DEC.SUP. RET.9,45 S/VLR.APROP. 11%INSS, 5%ISSR.82 SI | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 54.000,02 |
| 2010OB801156 | 2010-03-02T00:00 | NFSE 144. SERV. MANUT. INST. HIDRAULICAS E ELET.P/CD. PER. FEV/2010. RET. SRF9,45 PC, ISS 5 PC S/TOTAL N.FISCAL E INSS 11 PC S/R$ 285.687,10 (DEDUZ VA+VT)RELACAO 82/2010 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 266.435,54 |
| 2010OB801157 | 2010-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3245. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.406,85 |
| 2010OB801158 | 2010-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3244. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 239.966,04 |
| 2010OB801159 | 2010-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3244. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 45.360,39 |
| 2010OB801160 | 2010-03-02T00:00 | NFFS 67674/NFSE 2010/149 - MANUT. EM EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO,COZINHA,GRÁFI-COS E EM SISTEMAS TELEFÔNICOS, DE AR CONDICIONADO...-RET SRF 9,45PC, INSS 11PCE ISS 5PC - 4/1/10 A 28/02/10 - RELACAO 82/2010 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 319.297,39 |
| 2010OB801161 | 2010-03-02T00:00 | RECIBOS S/N DIVERSOS .. PREMIACAO DE 25 DOCUMENTARIOS BRASILEIROS DE MEDIA DURACAO DESTINADOS A VEICULACAO NA TV CAMARA .. ISENTO DE RETENCOES. PROC.106.619/08 .. REL.13/10/SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - PREMIAÇÃO TV/CD | R$ 125.000,00 |
| 2010OB801162 | 2010-03-03T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO US$320.00 (R$592,00 - R$1.480,00), MAIS A-DICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE US$160.00 (R$296,00). VIAGEM A MONTEVIDEU, DIAS 8 E 9 DE MARçO DE 2010. PROCESSO 103.780/2010. COTAçãO R$1,85. | 337.694.600-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.776,00 |
| 2010OB801163 | 2010-03-03T00:00 | NF 302 - FORNECIMENTO DE UMA BICICLETA ERGOMETRICA - OPTANTE SIMPLES NACIONAL.REL.78/10/SIGMAS. | 08.473.505/0001-85 - R2 Fitness LTDA | R$ 4.650,00 |
| 2010OB801166 | 2010-03-03T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZACAO DO D.G. EM 05/01/2010 PROC. 100.130/10 CAENGE/CD | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2010OB801167 | 2010-03-03T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, 23 A 24/02/2010. PROCESSO 102918/2010. NOME PARLAMENTAR GERALDO PUDIM. | 570.772.317-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2010OB801168 | 2010-03-03T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, 23 A 24/02/2010. PROCESSO 102918/2010. | 190.446.908-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2010OB801169 | 2010-03-03T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$320,00(R$ 592,00-R$ 2072,00),MAIS US$160,00(296,00)DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI,PER: 07 A 10/03/10. PROCESSO Nº 103.779/2010. COTACAO DOLAR R$ 1,85. | 491.069.025-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.368,00 |
| 2010OB801170 | 2010-03-03T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$450,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$43,50). VIA- GEM A TOCANTINS,DIA 04/03/2010. PROCESSO 103.072/2010. PONTO N. 3.913. | 279.701.671-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 566,50 |
| 2010OB801171 | 2010-03-03T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$150,00), MAIS ADICIONAL DE EM BARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$14,50). VIA- GEM A GOIáS,DIA 03/03/2010. PROCESSO 103.079/2010. PONTO N. 3.913. | 279.701.671-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 295,50 |
| 2010OB801172 | 2010-03-03T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$450,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$43,50). VIA- GEM A TOCANTINS,DIA 04/03/2010. PROCESSO 103.072/2010. PONTO N. 4.137. | 144.760.531-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 566,50 |
| 2010OB801173 | 2010-03-03T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$150,00), MAIS ADICIONAL DE EM BARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$14,50). VIA- GEM A GOIáS,DIA 03/03/2010. PROCESSO 103.079/2010. PONTO N. 4.137. | 144.760.531-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 295,50 |
| 2010OB801174 | 2010-03-03T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$450,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$43,50). VIA- GEM A TOCANTINS,DIA 04/03/2010. PROCESSO 103.072/2010. PONTO N. 5.272. | 538.906.391-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 566,50 |
| 2010OB801175 | 2010-03-03T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$150,00), MAIS ADICIONAL DE EM BARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$14,50). VIA- GEM A GOIáS,DIA 03/03/2010. PROCESSO 103.079/2010. PONTO N. 5.299. | 286.102.021-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 295,50 |
| 2010OB801179 | 2010-03-03T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DEUS$320,00(R$592,00-R$1.480,00),MAIS US$160,00(R$296,00)DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, PER: 07 A 09/03/10. PROCESSO Nº 103.658/2010.COTACAO DOLAR R 1,85. | 021.907.102-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.776,00 |
| 2010OB801180 | 2010-03-03T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A TOCANTINS/PALMA, PER: 04 A 05/03/2010. PROCESSO Nº 103.927/2010. | 098.755.143-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2010OB801181 | 2010-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3247. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 80.598,70 |
| 2010OB801182 | 2010-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3246. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 515.924,77 |
| 2010OB801183 | 2010-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3246. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 121.067,97 |
| 2010OB801184 | 2010-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3247. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.442,10 |
| 2010OB801185 | 2010-03-03T00:00 | NN 12367893160000176 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 202,DO BLOCO B DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/ CD. PERIODO: MAR/2010. PROCESSO: 100127/2010. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.000,00 |
| 2010OB801186 | 2010-03-03T00:00 | NN 94326500688-1:TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 202 DO BLOCO "B"SQS 316. REF. MARCO/10- PROCESSO 150.404/2009. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 800,00 |
| 2010OB801187 | 2010-03-03T00:00 | NFE 044 FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO ELETRONICO A PEDIDO DA COORDENACAODA TV CAMARA...CONECTOR"INNER" E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 65/2010 SIGMAS | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ 3.038,00 |
| 2010OB801188 | 2010-03-04T00:00 | FAT.10/02/01519486-7 SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAODE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45% S/TT......RELACAO. 83/10-SIGMAS PERIODO: 26/01/10 A 25/02/10. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 22.637,50 |
| 2010OB801189 | 2010-03-04T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, 23 A 24/02/2010. PROCESSO 102918/2010. | 305.033.538-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2010OB801190 | 2010-03-04T00:00 | 2,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO US$320,00(R$592,00)(R$1480,00)+US$160,00(R$296,00) REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VAIGEM A MONTEVIDéU-URUGUAI,DI-AS 8 E 9 DE MARçO DE 2010. PROCESSO 103781/2010. COTAçãO 1,85 | 305.033.538-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.776,00 |
| 2010OB801191 | 2010-03-04T00:00 | NFS 3976-COPIA LIBERACAO DE VALOR GLOSADO NA 2010NS001651 A PEDIDO DA SECLI, REF SERVIçO DE COPA NOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, TENDO EM VISTA VALOR JABLOQ.RET 9,45% SRF. NA NFS 3666 PORT 118/09. REL 83/2010SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 79.060,23 |
| 2010OB801192 | 2010-03-04T00:00 | NFS 2125 - MAO DE OBRA SERVICO DE PROGRAMACAO VISUAL, CENOGRAFIA E EDICAO IMA-GENS. RETENCAO IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: JANEIRO/2010. RELACAO 83/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 22.338,90 |
| 2010OB801193 | 2010-03-04T00:00 | NFPS 000560- FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NA RADIO-CAMARA. PERIODO: JANEIRO/2010. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 83/2010 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 387.939,81 |
| 2010OB801194 | 2010-03-04T00:00 | NFPS 562-SERV.ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TELEMARKENTING(CALL CENTER)....... RET.SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 2%.BLOQUEIO R$ 63,14.NAO REPASSADO AOS FUNCIONA-RIOS. RELACAO 83/2010 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2010 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 74.778,18 |
| 2010OB801195 | 2010-03-04T00:00 | NFS 16564 .. PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO E COPIAS. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% .. JANEIRO 2010 .. REL.83/10/SIGMAS. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 15.339,96 |
| 2010OB801196 | 2010-03-04T00:00 | NFS 4434 - SERVICO DE MICROFILMAGEM, DIGIT DOCS, REST E CONSERV OBRAS DE ARTE DO ACERVO/CD - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S/R$ 142.016,24 (DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC. GLOSA:R$ 901,85. PERIODO: FEV/2010. RELACAO 83/2010 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 118.154,03 |
| 2010OB801197 | 2010-03-04T00:00 | NFS 4435 - SERVICO DE MICROFILMAGEM, DIGIT DOCS, ... NOTA FISCAL REFERENTE AOAUMENTO DE VALE ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO/2010. RET. 9,45PC S/ VR. APROP.E 5PC S/ TOTAL NOTA. GLOSA: R$ 901,85.RELACAO 83/2010 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 3.351,77 |
| 2010OB801198 | 2010-03-04T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VLR DE US$ 320,00( R$ 1,480.00) E ADIC. EMB/DESEMB. US$ 160,00 ( R$ 296,00) VIAGEM PARA MONTEVIDEU/URUGUAY NO PER. DE 07 A 09/03/2010. PROC. 103784/2010. | 007.411.082-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.776,00 |
| 2010OB801199 | 2010-03-04T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VLR DE US$ 320,00( R$ 1,480.00) E ADIC. EMB/DESEMB. US$ 160,00 ( R$ 296,00) VIAGEM PARA MONTEVIDEU/URUGUAY NO PER. DE 07 A 09/03/2010. PROC. 103784/2010. | 007.411.082-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.776,00 |
| 2010OB801200 | 2010-03-04T00:00 | NFSE 2010/147-SERV.TEC.DE ELAB.DE PLANILHAS FIN.P/ ESTIMAT.DE CUSTO. SRF 9,45%INSS 11% S/R$ 350.400,24(DED.VR)5% ISS - PERIODO: FEV/10. REL 85/10 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 277.563,44 |
| 2010OB801201 | 2010-03-04T00:00 | NFSE 2010/145 SERV. MANUTENCAO, CONSERVACAO DE JARDINS, C/ FORNEC. MATERIAIS.RET. SRF 5,85% E ISS 5% SOBRE TOTAL. INSS 11% SOBRE R$57.712,19(DEDUZ VA E VT)RELACAO 85/2010 SIGMAS. PERIODO: FEVEREIRO/2010. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 69.050,81 |
| 2010OB801202 | 2010-03-04T00:00 | NFSE 2010/146 SERV.E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS NO PE-RIODO 01/02/10 A 28/02/10. RET.SRF 9,45%,INSS 11% S/73.736,80(DED V.REF)E 5%ISS. REL 85/2010 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 60.617,10 |
| 2010OB801203 | 2010-03-04T00:00 | NFFS 67670-SERV.GRÁFICOS-GLOSA R$ 1.894,62(SENDO R$ 1.056,13 ADIC.INSAL.DEZ/09E JAN/10 NAO REPASSADOS E 838,49 VT 26 A 31/1 NAO REPAS.)-SRF 9,45#S.VLR.APROPINSS 11# S.197.690,16(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S.TOTAL NOTA-JAN/10-REL 85/10 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 172.442,86 |
| 2010OB801204 | 2010-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3248. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 541.331,62 |
| 2010OB801205 | 2010-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3174. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 196.319,89 |
| 2010OB801206 | 2010-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3249. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 25.205,74 |
| 2010OB801207 | 2010-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3249. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.080,99 |
| 2010OB801208 | 2010-03-04T00:00 | DANFE 149.046 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (SONDA). RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 80/2010 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 3,82 |
| 2010OB801209 | 2010-03-04T00:00 | DANFE 000.000.273 - FORNECIMENTO DE CAFÉ EM PÓ - OPTANTE SIMPLES. RELACAO 80/2010 SIGMAS. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 62.900,00 |
| 2010OB801210 | 2010-03-04T00:00 | NF 2981/2985. FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. EMPRESAOPTANTE PELO SIMPLES. PERIODO 01.02 A 15/02/10. RELACAO 80/2010 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 7.635,94 |
| 2010OB801211 | 2010-03-04T00:00 | NFS 429(PARTE):SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTODE PEÇAS(EQUIPAMENTO DE AUTOMAÇÃO EM BACTERIOLOGIA)- RET SRF 9,45PC E ISS 5PCSOBRE TOTAL NOTA: R$ 577,00 - 9 PARCELA DO CONTRATO - RELACAO 80/2010 SIGMAS. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 320,53 |
| 2010OB801212 | 2010-03-04T00:00 | NFS 429(PARTE):SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTODE PEÇAS (EQUIPAMENTO DE AUTOMAÇÃO EM BACTERIOLOGIA) - IMPOSTOS JA RETIDOS NA2010NS001832 - 9 PARCELA DO CONTRATO - RELACAO 80/2010 SIGMAS. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 173,10 |
| 2010OB801213 | 2010-03-04T00:00 | NFF 5320 A 5328/5333 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO(ATORES E PROCES-SOS NA GOVERNANCA DA AGUA E OUTROS) -GLOSA NFF 5321: R$ 30,92 (COB. INDEVIDA).OPTANTE SIMPLES - RELACAO 80/2010 SIGMAS. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 2.427,23 |
| 2010OB801214 | 2010-03-04T00:00 | NFS 472/476/477/478/480:SERVICOS PINTURA COM FORNEC. MATERIAL EM IMOVEIS FUNC.SQN 202-K E OUTROS OPT. SIMPLES - INSS 11PC S/$5.438,53(MAO-DE-OBRA) E ISS 1PCS/ TOTAL. RELACAO 80/2010 SIGMAS | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 10.170,05 |
| 2010OB801215 | 2010-03-04T00:00 | NFS 1756 - SERVICO MANUTENCAO/CONFIGURACAO/ATUALIZACAO E LICENCA DE USO DO SOFTWARE TELENEWS PARA TELEJORNALISMO TV CAMARA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONALRETENCAO ISS 5PC. PERIODO: 18/01 A 17/02/10. RELACAO 080/2010 SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 4.744,66 |
| 2010OB801216 | 2010-03-04T00:00 | NFF 0083 - SERVICO DE MANUTENCAO/SUPORTE TECNICO REMOTO E ON SITE/GARANTIA DEFUNCIONAMENTO DO SOFTWARE FIREWALL CHECKPOINT. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5% PARCELA 10/12. RELACAO 80/10/SIGMAS .. JANEIRO/10 | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 2.232,49 |
| 2010OB801217 | 2010-03-04T00:00 | NFS 2143. MAO DE OBRA DEST. A SERVICOS DE REMOCAO/ARRUMACAO CARGA. RET 1% IRPJOF.50/09 SJ/DF CONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%. PER: JANEIRO/2010 REL 85/10 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 258.134,60 |
| 2010OB801218 | 2010-03-04T00:00 | NFS 1262 SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO NOS PREDIOS ADMINISTRATIVOSDA CAMARA E SEUS RESPECTIVOS ESTACIONAMENTOS,... EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. 5PC ISS. REL. 80/10 SIGMAS. | 07.532.827/0001-95 - ULTRA SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO LTDA ME | R$ 6.679,69 |
| 2010OB801219 | 2010-03-04T00:00 | NF 19552 - FORNECIMENTO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 080/2010 SIGMAS. | 32.907.479/0001-30 - BRASSACO EMBALAGENS LTDA | R$ 812,70 |
| 2010OB801220 | 2010-03-04T00:00 | NN 19/09006127717-P E 06/09006136463-4: REF DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES SOBREPROGRAMACAO TV CAMARA/RADIO CAMARA - ISENTO RET - PER.:FEV/2010.RELACAO 80/2010 SIGMAS | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 4.282,71 |
| 2010OB801220 | 2010-03-04T00:00 | NN 19/09006127717-P E 06/09006136463-4: REF DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES SOBREPROGRAMACAO TV CAMARA/RADIO CAMARA - ISENTO RET - PER.:FEV/2010.RELACAO 80/2010 SIGMAS | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 5.604,24 |
| 2010OB801221 | 2010-03-04T00:00 | NFSC 55385 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA PARA PONTOS LOCALIZADOS NA CÂMARADOS DEPUTADOS. RET SRF 9,45%.RELACAO 80/10/SIGMAS. PERIODO: FEVEREIRO/10 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 10.039,98 |
| 2010OB801222 | 2010-03-04T00:00 | NFSC 56927 - SERVICO TV POR ASSINATURA P/RESIDENCIA OFICIAL.RET. SRF 9,45PC..RELACAO 080/2010 SIGMAS PERIODO: FEVEREIRO/10 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 221,76 |
| 2010OB801223 | 2010-03-04T00:00 | NF 1119. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR A PEDIDO DACOORD. DE PROJETOS - RET SRF 5,85PC - REL. 80/2010 SIGMAS. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 595,26 |
| 2010OB801224 | 2010-03-04T00:00 | NFS 2915 - SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E RE-PARO DE PEÇAS AVARIADAS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5 P.CENTO. RELACAO 80/2010 SIGMAS | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 2.106,04 |
| 2010OB801224 | 2010-03-04T00:00 | NFS 2915 - SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E RE-PARO DE PEÇAS AVARIADAS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5 P.CENTO. RELACAO 80/2010 SIGMAS | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 3.073,49 |
| 2010OB801225 | 2010-03-04T00:00 | NF 15890 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LT RETORNAVEIS, SEM GAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 80/2010 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 595,00 |
| 2010OB801226 | 2010-03-04T00:00 | NF 946 - FORNECIMENTO DE PROJETOR MULTIMIDIA, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TV CAMARA/SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 80/2010 SIGMAS. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ 13.149,98 |
| 2010OB801227 | 2010-03-04T00:00 | NFFS 4627 - SERVICO LOCACAO DE BENS DE VIDEO DIGITAL. RETENCAO SRF 9,45PC. PERIODO: FEV/2010. RELACAO 080/2010 SIGMAS. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 13.537,23 |
| 2010OB801228 | 2010-03-04T00:00 | NF 019 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 02 UNIDADES DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETROMAGNETICA P/BIBLIOTECA/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO DE $3194,02 MULTA PROCESSO 111.635/09 REL. 68/2010 | 09.665.661/0001-00 - PORTAL ÁUREO IND E COM DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA ME# | R$ 28.746,18 |
| 2010OB801229 | 2010-03-05T00:00 | MEIA DIáRIA COM VALOR UNITáRIO R$300,00 MAIS R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DEEMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 23/02/2010. PROCESSO 102.918/2010. | 036.073.537-19 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2010OB801230 | 2010-03-05T00:00 | FATURA 10/02/01519484-8. SERVICOS DE TRANSPORTE, SOB DEMANDA, DE SINAIS DIGI-TAIS DE VIDEO E AUDIO (SERVICO SMARTVIDEO)... RET. SRF 9,45% REL.85/10 SIGMAS PERIODO: 07,11 E 20 DE 01/10. EMBRATEL | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 18,06 |
| 2010OB801230 | 2010-03-05T00:00 | FATURA 10/02/01519484-8. SERVICOS DE TRANSPORTE, SOB DEMANDA, DE SINAIS DIGI-TAIS DE VIDEO E AUDIO (SERVICO SMARTVIDEO)... RET. SRF 9,45% REL.85/10 SIGMAS PERIODO: 07,11 E 20 DE 01/10. EMBRATEL | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 511,44 |
| 2010OB801230 | 2010-03-05T00:00 | FATURA 10/02/01519484-8. SERVICOS DE TRANSPORTE, SOB DEMANDA, DE SINAIS DIGI-TAIS DE VIDEO E AUDIO (SERVICO SMARTVIDEO)... RET. SRF 9,45% REL.85/10 SIGMAS PERIODO: 07,11 E 20 DE 01/10. EMBRATEL | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 766,34 |
| 2010OB801231 | 2010-03-05T00:00 | 3,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO US$320,00(R$592,00)(R$2072,00)+US$160,00(R$296,00) REFER A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE.DEDUçãO DE R$72,50 REFER A AUX-ALIM.VIAGEM A MONTEVIDéU-URUGUAI,7 A 10/03/10.PONTO 4928. PROCESSO 103660/2010. | 287.503.901-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.295,50 |
| 2010OB801232 | 2010-03-05T00:00 | 1,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO US$320,00(R$592,00) (R$888,00) + US$160,00 (R$296,00).REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE.VIAGEM A MONTEVIDéU- -URUGUAI, DE 8 A 9/03/2010. PROCESSO 103778/2010. COTAçãO 1,85. | 162.615.779-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.184,00 |
| 2010OB801233 | 2010-03-05T00:00 | 3,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO US$320,00(R$592,00) (R$2072,00) + US$160,00 (R$296,00).REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE.VIAGEM A BUENOS AIRES-ARGENTINA, DE 4 A 7/03/2010. PROCESSO 104403/2010. COTAçãO 1,85. | 992.757.838-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.368,00 |
| 2010OB801234 | 2010-03-05T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00, MAIS R$160,00 DEADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 101,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A BELO HORIZONTE E SAO PAULO/SP, PERIODO DE 03 A 08/03/2010.PONTO 5.631. PROCESSO 104.414/2010. | 523.878.791-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2010OB801235 | 2010-03-05T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00, MAIS R$160,00 DEADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 43,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A BELO HORIZONTE E SAO PAULO/SP, PERIODO DE 03 E 04/03/2010.PONTO 5.498. PROCESSO 104.414/2010. | 538.614.691-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 641,50 |
| 2010OB801236 | 2010-03-05T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00, MAIS R$160,00 DEADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 43,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A BELO HORIZONTE E SAO PAULO/SP, PERIODO DE 03 A 04/03/2010.PONTO 6.002. PROCESSO 104.414/2010. | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 641,50 |
| 2010OB801237 | 2010-03-05T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00, MAIS R$160,00 DEADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 72,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PERIODO DE 04 A 08/03/2010.PONTO 6.003. PROCESSO 104.414/2010. | 563.272.181-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2010OB801238 | 2010-03-05T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00, MAIS R$160,00 DEADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 72,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PERIODO DE 04 A 08/03/2010.PONTO 5.639. PROCESSO 104.414/2010. | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2010OB801239 | 2010-03-05T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00, MAIS R$160,00 DEADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 72,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PERIODO DE 04 A 08/03/2010.PONTO 5.514. PROCESSO 104.414/2010. | 373.741.091-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2010OB801240 | 2010-03-05T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00, MAIS R$160,00 DEADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 72,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PERIODO DE 04 A 08/03/2010.PONTO 3.509. PROCESSO 104.414/2010. | 116.660.481-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2010OB801241 | 2010-03-05T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$592,00 / R$1.480,00) MAIS US$160,00 (R$296,00) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, DE 08 A 09/03/2010. PROCESSO 103786/2010. COTACAO DOLAR R$1,93. | 129.606.778-54 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.776,00 |
| 2010OB801243 | 2010-03-05T00:00 | "NOSSO NUMERO" 8000633838-9 -TAXA ORDINARIA INCIDENTE S/APARTAMENTO SHCES 1105F-203 RESERVA TECNICA. PERIDO: MARCO/2010. (VL. CONFORME DESPACHO COHAB) PROCESSO 150.429/2009. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 150,00 |
| 2010OB801244 | 2010-03-05T00:00 | NN 95912700179-1: TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 102 DO BLOCO I, SQS 203, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. PROCESSO 100113/2010. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 650,00 |
| 2010OB801245 | 2010-03-05T00:00 | NN 900000000000636302-0: TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203, BLOCO G, SHCES 1209, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 2010/100073. PERIODO: FEV/2010. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 155,00 |
| 2010OB801246 | 2010-03-05T00:00 | MANDADO DE ARRESTO E INTIMACAO (PROC.2010.01.1.016240-7) .. TRANSFERENCIA AO JUIZO DA 12ªVARA CIVEL DO TJDF EM FAVOR DE "MAXCLEAN COM.SERV.IMP.EXP." CONTRA "CM CONSERVADORA MUNDIAL".. PROC.103.563/2010 | 00.000.000/0001-91 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 42.667,82 |
| 2010OB801247 | 2010-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3250. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 678.431,14 |
| 2010OB801248 | 2010-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3250. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 243.580,58 |
| 2010OB801249 | 2010-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3251. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.028,91 |
| 2010OB801250 | 2010-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO,CARLOS ABICAL NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3251. | 697.211.067-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 237,00 |
| 2010OB801251 | 2010-03-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 06/2010 - PROCESSO Nº 4.380/2010. COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 13.206,92 |
| 2010OB801252 | 2010-03-05T00:00 | NF 1157/1158/1194 .. FORNECIMENTO DE 300 UN. TONER LEXMARK E OUTROS.RET. SRF 5,85% .. BLOQUEIO R$1.151,28 (MULTA, NF 1194, PROC.171.858/08)RELACAO 86/2010 SIGMAS. | 65.149.197/0001-70 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA | R$ 243.412,76 |
| 2010OB801253 | 2010-03-05T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 010151326/2010 - PROCESSO Nº 3.641/2010. TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.143,33 |
| 2010OB801254 | 2010-03-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010150480/2010-PROCESSO Nº2.956/2010.DESCONTO DE R$ 176,66REFERENTE FATURA DE CRÉDITO Nº 010151783/2010-PROCESSO Nº 4.853/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.084,22 |
| 2010OB801255 | 2010-03-05T00:00 | NFS 453. PRESTACAO DE SERVICO DE FOTODOCUMENTACAO PARA FINS DE COBERTURA DEEVENTOS REALIZADOS NA CD E IMEDIACOES. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL..ISS 5PC. REL.86/10/SIGMAS .. BLOQUEIO R$600,00 (MULTA, PROC.107.497/09). | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 23.482,50 |
| 2010OB801256 | 2010-03-05T00:00 | NFS 415(COPIA) - LIB. PARCIAL VLR. BLOQ. 2010NS000802 P/PGTO FGTS 12/2009:R$ 8.700,62 E FGTS 01/2010: R$ 7.696,31(CONSERVADORA MUNDIAL) CONF. AUTORIZA-CAO PROC. 104478/10 -FICA BLOQ. R$ 6.367,57 ATE DEC.SUPERIOR-REL 87/10 SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 16.396,93 |
| 2010OB801257 | 2010-03-05T00:00 | NN 163624707093- TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 401 DO BLOCO "F"DA SHCES 913, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REFERENTE MES MARCO/2010. PROCESSO 150431/2009. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2010OB801258 | 2010-03-05T00:00 | AI J003027187 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA EMPRESABRASFORT JOSE ALBERTO BRUM SOMMER, PRONTUARIO 5090, CONTRA VEICULO PLACAJFO-0449 - PROCESSO 4426/2010. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2010OB801259 | 2010-03-05T00:00 | NN 161974607013/161974907084/163624807098 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE S/ OAPARTAMENTO 401, BLOCO F DA SHCES 913, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REFENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2010. PROCESSO 102553/2010. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 330,00 |
| 2010OB801260 | 2010-03-05T00:00 | NN 8000640904-9...TAXA ORDINARIA INCIDENTE S/O APTº 302 DO BLOCO B DA SHCES...1103, CRUZEIRO NOVO/DF, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD..................REF. AO MES FEV/2010............ PROC. 100.371/2010. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 207,00 |
| 2010OB801261 | 2010-03-05T00:00 | RECIBO S/N - SEGURO PARA VEICULOS OFICIAIS DE PROPRIEDADE DA CAMARA, PELO PE-RIODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COORD. DE TRANSPORTE- RET SRF 7,05PC. RELACAO 86/2010 SIGMAS. | 61.573.796/0001-66 - ALLIANZ SEGUROS S/A | R$ 103.118,34 |
| 2010OB801262 | 2010-03-05T00:00 | NFS 527 - SERVICOS DE HIGIENIZACAO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOSQUE COMPOEM O ACERVO DO CEDI/CD - ISENTO IMPOSTOS - PERIODO: 01 A 31/01/2010. RELACAO 089/2010 SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 20.011,26 |
| 2010OB801263 | 2010-03-05T00:00 | NFS 530 - SERVICOS DE HIGIENIZACAO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOSQUE COMPOEM O ACERVO DO CEDI/CD - ISENTO IMPOSTOS - PERIODO: 28 A 30/12/2009. RELACAO 089/2010 SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 2.001,13 |
| 2010OB801264 | 2010-03-05T00:00 | NFPS 553 - SERV.LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNEC.MATERIAIS, NO ANEXO IV...GLOSAR$8.941,14(PENDENCIAS DIVERSAS). RET.SRF 5,85% S/VL.APR.,INSS 11% E ISS 5%S/130.920,00 - REL.89/10/SIGMAS .. CONTRATO EMERGENCIAL 01 A 08/JANEIRO/2010. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 93.895,90 |
| 2010OB801268 | 2010-03-08T00:00 | 3,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO R$200,00 MAIS R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$87,50 REFERENTE A AUXILIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A CURITIBA-PR, DE 11 A 13/03/2010. PROCESSO 101687/2010. PONTO 6743. | 669.901.811-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 772,50 |
| 2010OB801269 | 2010-03-08T00:00 | 3,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO DE R$200,00 MAIS R$160.00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMABRQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO R$87,50 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO.VIAGEM A CURITIBA-PR, DE 11 A 13/03/2010. PROCESSO 101687/2010. PONTO 6548. | 647.786.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 772,50 |
| 2010OB801271 | 2010-03-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MAR/2010 - FREQUÊNCIA FEV/2010-FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB, UNIDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 1.050,00 |
| 2010OB801271 | 2010-03-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MAR/2010 - FREQUÊNCIA FEV/2010-FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB, UNIDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 4.506,00 |
| 2010OB801271 | 2010-03-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MAR/2010 - FREQUÊNCIA FEV/2010-FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB, UNIDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 4.566,00 |
| 2010OB801271 | 2010-03-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MAR/2010 - FREQUÊNCIA FEV/2010-FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB, UNIDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 15.074,00 |
| 2010OB801271 | 2010-03-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MAR/2010 - FREQUÊNCIA FEV/2010-FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB, UNIDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 22.100,00 |
| 2010OB801272 | 2010-03-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MAR/2010 - FREQUENCIA FEV/2010 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP, UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 2.352,00 |
| 2010OB801272 | 2010-03-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MAR/2010 - FREQUENCIA FEV/2010 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP, UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 3.378,00 |
| 2010OB801272 | 2010-03-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MAR/2010 - FREQUENCIA FEV/2010 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP, UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 6.094,00 |
| 2010OB801272 | 2010-03-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MAR/2010 - FREQUENCIA FEV/2010 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP, UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 27.088,00 |
| 2010OB801272 | 2010-03-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MAR/2010 - FREQUENCIA FEV/2010 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP, UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 47.526,00 |
| 2010OB801273 | 2010-03-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MAR/2010 - FREQUENCIA FEV/2010 -FACITEC, IESB, PROJECAO UDF - PROTOCOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 108,00 |
| 2010OB801273 | 2010-03-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MAR/2010 - FREQUENCIA FEV/2010 -FACITEC, IESB, PROJECAO UDF - PROTOCOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 1.158,00 |
| 2010OB801273 | 2010-03-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MAR/2010 - FREQUENCIA FEV/2010 -FACITEC, IESB, PROJECAO UDF - PROTOCOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 00.360.305/0001-04 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 2.316,00 |
| 2010OB801273 | 2010-03-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MAR/2010 - FREQUENCIA FEV/2010 -FACITEC, IESB, PROJECAO UDF - PROTOCOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 5.278,00 |
| 2010OB801274 | 2010-03-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2010 - FREQUENCIA JAN/2010 - UNB, UNICEUB, UNIEURO. - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 3.134,00 |
| 2010OB801274 | 2010-03-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2010 - FREQUENCIA JAN/2010 - UNB, UNICEUB, UNIEURO. - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 4.070,00 |
| 2010OB801274 | 2010-03-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2010 - FREQUENCIA JAN/2010 - UNB, UNICEUB, UNIEURO. - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 4.530,00 |
| 2010OB801275 | 2010-03-08T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$588,80 / R$1.472,00) MAIS US$176,00 (R$294,40) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, DE 08 A 09/03/2010. PROCESSO 104463/2010. COTACAO DOLAR R$1,84. | 320.912.060-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.766,40 |
| 2010OB801276 | 2010-03-08T00:00 | 6,5 DIARIAS VALOR UN. US$350,00 (R$644,00)(R$4.186,00) + US$350,00 (R$323,84) REF. ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUCACAO R$130,50 AUXILIO-ALIMENTACAO VIAGEM A LISBOA, PORTUGAL, DE 05 A 11/03/2010. PROC. 104674/2010. PONTO6301. | 068.129.611-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.379,34 |
| 2010OB801277 | 2010-03-08T00:00 | NN 900000000000636303-8. TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203BLOCO G, SHCES 1209, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 2010/104.632. PERIODO: MAR/2010. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 50,00 |
| 2010OB801278 | 2010-03-08T00:00 | NFS 479 - SERVICOS PINTURA COM FORNECIMENTO MATERIAL EM IMOVEIS FUNCIONAIS:SQN 302-D-603 - OPTANTE SIMPLES - INSS 11PC S/R$ 38,00(MAO-DE-OBRA) E ISS 1PCRELACAO 88/2010 SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 71,06 |
| 2010OB801279 | 2010-03-08T00:00 | NFS 2008 - SERVICO DE LAVAGEM DE REVESTIMENTO DE PUFS E SOFAS EM AP FUNCIONAISEMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 88/2010 SIGMAS. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 373,94 |
| 2010OB801280 | 2010-03-08T00:00 | NFF 26603 .. SERVICO DE CLIPPING ELETRONICO .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL.REL.88/10/SIGMAS. PERIODO: 30/01 A 28/02/2010 | 89.320.360/0001-84 - DOBEL DISTR DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E ESTADOS LTDA | R$ 7.939,99 |
| 2010OB801281 | 2010-03-08T00:00 | NFF 102 - PRESTACAO DE SERVICO REF.MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CEN-TRAIS DE OXIGENIO A VACUO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RECOLHIMENTO FIXO ISS(CADASTRO GDF) - RELACAO 088/10/SIGMAS. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 2.790,00 |
| 2010OB801282 | 2010-03-08T00:00 | NFS 597/601. LOCACAO DE CONTEINERES P/ENTULHO DAS REFORMAS DOS PREDIOS FUNCIO-NAIS E ADMINISTRATIVOS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 88/10.SIGMAS. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 2.400,00 |
| 2010OB801283 | 2010-03-08T00:00 | NFS 68784-MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS EQUIPAMENTO INSTALADOS NO CME RET. SRF 9,45% E ISS 5% PERIODO: 23/01/09 A 22/02/10 REL.88/10 SIGMAS | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 2.863,84 |
| 2010OB801284 | 2010-03-08T00:00 | NFF 61210 - RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DA REVISTA DIALETICA DE DIREITO TRI-BUTARIO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010, A PEDIDO DO CEDI/CD. RETEN-CAO SRF 5,85 PC. RELACAO 88/2010 SIGMAS. | 00.545.809/0001-07 - OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 838,88 |
| 2010OB801285 | 2010-03-08T00:00 | NFS 8537 E 8520 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES E DE MATERIALDE USO DIARIO DESCARTAVEL - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 88/2010 SIGMAS. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 455,00 |
| 2010OB801285 | 2010-03-08T00:00 | NFS 8537 E 8520 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES E DE MATERIALDE USO DIARIO DESCARTAVEL - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 88/2010 SIGMAS. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 766,32 |
| 2010OB801286 | 2010-03-08T00:00 | NF 8042. FORNECIMENTO DE JORNAIS À CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTO RETENCAO. RELACAO 88/2010 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 6.366,49 |
| 2010OB801287 | 2010-03-08T00:00 | NF 275/76. FORNECIMENTO/INSTALACAO DE VIDRO LISO E BOX EM VIDRO TEMPERADO 8 MMEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 88/2010 SIGMAS. | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 323,40 |
| 2010OB801288 | 2010-03-08T00:00 | NF 1149 .. RENOVACAO DE 01 ASSINATURA ANUAL DA REVISTA PUBLISH P/2010. RET. SRF 5,85% .. REL.88/10/SIGMAS. | 66.697.376/0001-05 - DABRA EDITORA LTDA | R$ 76,27 |
| 2010OB801289 | 2010-03-08T00:00 | NFF 46668 - FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA, A PEDIDO DA COORDENACAO DE ALMOXARIFADOS/CD. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 88/2010 SIGMAS. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 278.501,92 |
| 2010OB801290 | 2010-03-08T00:00 | NFES 122 - SERVICO DE LEGENDAGEM,ABRANGENDO TRNSCRICAO,TRADUCAO,.DE LEGENDAGEMDE PRODUCOES AUDIOVISUAIS E DE PROGRAMACAO TELEVISIVA PARA TV CAMARA. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 88/10 SIGMAS | 09.299.923/0001-60 - AIUPA BRASIL PRODUÇÕES LTDA - EPP | R$ 11.571,83 |
| 2010OB801291 | 2010-03-08T00:00 | NFS 2051 - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS, C/FORNEC.DE MATERIAL, EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO R$ 2,85 (MULTA PROC. 122.589/07). RELACAO 88/2010 SIGMAS | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 25,65 |
| 2010OB801292 | 2010-03-08T00:00 | DANFE 38.891. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RET SRF 2,20 P.CENTO. REL.88/2010 SIGMAS. | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 1.329,11 |
| 2010OB801293 | 2010-03-08T00:00 | NFS 1339 SERVICO DE REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMÓVEISFUNCIONAIS. RETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 2.024,76(MAO-DE-OBRA),ISS 1PC.RELACAO 88/2010 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 3.549,42 |
| 2010OB801294 | 2010-03-08T00:00 | NF 1218 - FORNECIMENTO DE PRISMA ACRILICO, A PEDIDO DA COMISSAO DE MEIO AMBIENTE/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 88/2010 SIGMAS. | 05.319.327/0001-44 - ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA- | R$ 1.890,00 |
| 2010OB801295 | 2010-03-08T00:00 | DANFE 41938-MEDICAMENTOS DIVERSOS A PEDIDO DO DEMED(CLORETO DE SODIO E OUTROS)RET SRF 2,2PC - RELACAO 88/2010 SIGMAS. | 01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A | R$ 1.898,40 |
| 2010OB801296 | 2010-03-08T00:00 | FATURA 1278/1279- SERV. UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA P/ATENDIMENTO DE PARLAMENTARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO. RET.SRF 9,45% S/6.512,00(PARTE FIXA)PARTE VARIAVEL ISENTA (189,21). PERIODO: FEV/2010. RELACAO 88/2010 SIGMAS. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 6.085,83 |
| 2010OB801297 | 2010-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3253. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 22.797,48 |
| 2010OB801298 | 2010-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3252. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 643.372,27 |
| 2010OB801299 | 2010-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3252. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 147.063,13 |
| 2010OB801300 | 2010-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3253. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 28.580,69 |
| 2010OB801301 | 2010-03-08T00:00 | OFICIO 023/10-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES(SERVI-COS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ª QUINZENA DO MES FEVEREIRO/2010). PROCESSO 104.516/2010. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.427.690,52 |
| 2010OB801302 | 2010-03-08T00:00 | NF 24770 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA SERVICOS DE DIAGRAMACAO. RETENCAO SRF 9,45PCINSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: JANEIRO/2010. RELACAO 91/2010 SIGMAS. | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ 54.417,33 |
| 2010OB801303 | 2010-03-08T00:00 | NFS 860: LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADEDE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: 01 A 28/02/10 - RELACAO 91/2010 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.046.684,49 |
| 2010OB801304 | 2010-03-08T00:00 | NFS 4454/37-LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNEC.DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS NO ED.PRINCIPAL, ANEXO I... RET SRF 5,85PC E ISS 5PC S/ TOTAL E INSS 11PC S/$298.183,52 (DEDUZ VT+VR E MATERIAL) PER.09 A 31/01/10(AUMENTO VR E VT) E FEV/10.REL.91 SI | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 414.934,45 |
| 2010OB801305 | 2010-03-09T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBAARQUE),DEDUCAO DE R$ 130,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A FOZ DO IGUAçU/PARANA, PERIODODE 15 A 19/03/2010.PONTO Nº 5.128. PROCESSO N¨ 103.045/2010. | 234.253.341-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 929,50 |
| 2010OB801306 | 2010-03-09T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBAARQUE),DEDUCAO DE R$ 130,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A FOZ DO IGUAçU/PARANA, PERIODODE 15 A 19/03/2010.PONTO Nº 6.530. PROCESSO N¨ 103.045/2010. | 816.700.101-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.154,50 |
| 2010OB801307 | 2010-03-09T00:00 | NF 3709/3710 - FORNECIMENTO DE KIT'S DESTINADOS AO LABORATORIO DA CD. RETENCAOSRF 5,85PC. RELACAO 90/2010 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 5.036,09 |
| 2010OB801308 | 2010-03-09T00:00 | NF 78819 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL 6 M3. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 90/2010 SIGMAS | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 144,05 |
| 2010OB801309 | 2010-03-09T00:00 | NF 3000 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 16/02 A 28/02/10 - RELACAO 90/2010 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 2.405,09 |
| 2010OB801310 | 2010-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3254. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 113.807,24 |
| 2010OB801311 | 2010-03-09T00:00 | NFF 28736 - SERVICO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO POSTODE LUBRIFICACAO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5%.PERIODO: FEVEREIRO. RELACAO 090/2010 SIGMAS. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 855,50 |
| 2010OB801312 | 2010-03-09T00:00 | NF 518 FORNECIMENTO DE CAPAS PARA PROCESSO A PEDIDO DA COORDENACAO DE ALMOXARIFADOS/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ______________________________________________REL 90/SIGMAS 2010 | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 3.040,00 |
| 2010OB801313 | 2010-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3255. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 592,05 |
| 2010OB801314 | 2010-03-09T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO P/ATENDER DESP. COM MAT E SERV. DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 08/03/10. PROCESSO 004.922/10. - COMAT/DEMAP. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2010OB801314 | 2010-03-09T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO P/ATENDER DESP. COM MAT E SERV. DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 08/03/10. PROCESSO 004.922/10. - COMAT/DEMAP. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2010OB801315 | 2010-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3254. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 659.026,10 |
| 2010OB801316 | 2010-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3255. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.751,99 |
| 2010OB801317 | 2010-03-09T00:00 | NF 22465 FORNECIMENTO DE COMANDO DE AR DUPLO DE BRONZE... A PEDIDO DA COORD.DETRANSPORTE/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ___________________________________________________REL 90/SIGMAS 2010 | 05.413.565/0001-14 - FERMATEC FERRAMENTAS E TECNICAS LTDA ME | R$ 285,00 |
| 2010OB801318 | 2010-03-09T00:00 | NF 8051/8058- FORNECIMENTO DE JORNAIS À CÂMARA DOS DEPUTADOS-ISENTO RETENCAO. RELACAO 90/2010 SIGMAS. PERIODO 16/02/2010 A 28/02/2010. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 43.039,35 |
| 2010OB801319 | 2010-03-09T00:00 | NF 8057 - FORNECIMENTO DE JORNAIS À CÂMARA DOS DEPUTADOS-ISENTO RETENCAO. RELACAO 90/2010 SIGMAS. PERIODO 16/02/2010 A 28/02/2010. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 5.672,54 |
| 2010OB801320 | 2010-03-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 95651/2010 - PROCESSO Nº 3.622/2010COTA WEBJET (IN 480/04E ALTERAÇÕES SRF). | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 14.775,27 |
| 2010OB801321 | 2010-03-09T00:00 | NFES 55 - SERV DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO VERSAO P/ SISTEMAGERENCIADOR DE BANCO DADOS. RETENCAO SRF 9,45% - FEV/10 (PARCELA 11/12). RELACAO: 90/2010 SIGMAS. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 10.884,11 |
| 2010OB801322 | 2010-03-09T00:00 | NFS 1223 - SERVICOS DE MEDICAO ELETRONICA DE AUDIENCIA DE TELEVISAO.RET. SRF9,45% E ISS 5% .. VL.REF.5ª PARCELA - REL.90/10/SIGMAS. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 17.791,42 |
| 2010OB801323 | 2010-03-09T00:00 | NFES 277527/277528 - SERVICOS NOTICIOSOS TEMPO REAL P/INFORMES ECONOMICOS. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC SOBRE TOTAL NOTAS FISCAIS (R$ 7.591,82). PERIODO: 17/01 A 16/02/2010. RELACAO 90/2010 SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 6.494,81 |
| 2010OB801324 | 2010-03-09T00:00 | NFS 475 - SERVICO DE PINTURA COM FORNECIMENTO MATERIAL, EM IMOVEIS FUNCIONAIS:SQS 111-G-PçA. OPTANTE SIMPLES. INSS 11PC S/$ 3.324,47(MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC S/TOTAL. BLOQUEIO $ 611,70(MULTA)-PROCESSO 122589/07. RELACAO 090/2010 SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 5.605,08 |
| 2010OB801325 | 2010-03-09T00:00 | NFS 527 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DEPEQUENO PORTE DE LABORATÓRIO,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-RET SRF 5,85%, ISS 5%. RELACAO 090/2010 SIGMAS. PERIODO: : 26/12/09 A 25/01/10 | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 39,49 |
| 2010OB801326 | 2010-03-09T00:00 | NF 104328 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL - MEIO DE CULTURA AGAR.RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 090/2010 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 60,03 |
| 2010OB801327 | 2010-03-09T00:00 | NFS 527(PARTE)-SERV.DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DEPEQUENO PORTE DE LABORATÓRIO,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. IMPOSTOS RETIDOS NA 2010NS002008.REL. 090/2010 SIGMAS. PERIODO: 26/12/09 A 25/01/10 | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 565,40 |
| 2010OB801328 | 2010-03-09T00:00 | NFS 528 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DEPEQUENO PORTE DE LABORATÓRIO,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-RET SRF 5,85%, ISS 5%. RELACAO 090/2010 SIGMAS. PERIODO: : 26/01/10 A 25/02/10 | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 604,89 |
| 2010OB801329 | 2010-03-09T00:00 | NF 1212 FORNECIMENTO DE CAMERAS DE VIDEO TIPO... A PEDIDO DA COAUD/CD. RET DE 5,85%. RELACAO 90/2010 SIGMAS | 04.191.350/0001-33 - NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 16.942,30 |
| 2010OB801330 | 2010-03-09T00:00 | NFES 61260 - SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. REL. 90/2010 SIGMAS | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.252,77 |
| 2010OB801331 | 2010-03-09T00:00 | DANFE 37.734 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (AMINOFILINA E OUTROS). RETENCAO SRF 2,20PC S/VL APROPRIADO. GLOSA R$ 346,40 (COBR INDEVIDA). BLOQUEIO MULTA R$ 104,60 PROC 180757/08. RELACAO 090/2010 SIGMAS. | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 3.330,22 |
| 2010OB801332 | 2010-03-09T00:00 | NFS 434. SERV. DE COLETA, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS TOXICOSGERADOS NO DEMED, NO CEDI E NO DEAPA - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5 P.CENTO. RELACAO 90/2010 SIGMAS. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 1.100,10 |
| 2010OB801333 | 2010-03-09T00:00 | DANFE 38.470(COPIA). FORNEC. DE MEDICAMENT.(CLINDAMICINA E OUTROS). LIBERACAODE VALOR BLOQUEADO NA 2010NS001259. RET. SRF 2,2%. RELACAO 90/2010. | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 15,46 |
| 2010OB801334 | 2010-03-09T00:00 | FAT 01.0151230 - SERVICO DE HOTELARIA, COM FORNEC DE REFEICOES, PARA A CD. RE-TENCAO SRF 9,45% E ISS 5% SOBRE SERVICO E TAXAS (597,96), A CARGO DO HOTEL MANHATTAN PLAZA. RELACAO 090/2010 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 583,43 |
| 2010OB801335 | 2010-03-09T00:00 | NFF 10651 - FORNECIMENTO DE MATERIAL RADIOLÓGICO. RETENCAO SRF 5,85PC.RELACAO 090/2010 SIGMAS. | 07.207.970/0006-16 - SCIENTIFIC COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.341,64 |
| 2010OB801336 | 2010-03-09T00:00 | NFS 3869. PUBLICACAO AVISOS REF. A EDITAIS LICITACAO PRODUZIDOS PELA CD EM VEICULOS DIV. IMPRENSA. RET SRF 9,45% E ISS 5% S/HONORARIOS JBM (R$ 418,20) E 9,45% S/R$ 2.230,40 (C. BRAZILIENSE) - RELACAO 90/2010 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 2.377,41 |
| 2010OB801337 | 2010-03-09T00:00 | NFSF 1148. SERVICO DE REPRODUCAO DE COPIAS FOTOGRAFICAS DIGITAIS...OPTANTE DOSIMPLES NACIONAL. RET ISS 5 P.CENTO. RELACAO 90/2010 SIGMAS. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ 551,54 |
| 2010OB801338 | 2010-03-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 96651/2010 - PROCESSO Nº 4.799/2010COTA WEBJET (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 36.180,29 |
| 2010OB801346 | 2010-03-09T00:00 | NF 312 - FORNECIMETNO DE 2 LICANCAS DE SOFTWARE PARA INFORMACAO NA AREA DE NUTRICAO CLINICA "AVANUTRI". EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 64/10/SIGMAS. | 07.775.666/0001-60 - Avanutri Informática Ltda | R$ 420,00 |
| 2010OB801348 | 2010-03-10T00:00 | 2,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO R$300,00 MAIS R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE.VIAGEM A GOIâNIA-GO, DE 3 A 5 DE MARçO DE 2010. PROCESSO 103926/2010. | 962.989.608-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2010OB801349 | 2010-03-10T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 58,00(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A ARACAJU/SE,NOS DIAS 11 A 13/03/10.PONTO 114.069.PROCESSO N. 004225/2010. | 877.851.101-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 602,00 |
| 2010OB801350 | 2010-03-10T00:00 | PAG.FAT.Nº 3802151/10-PROC.Nº1.293/10.GLOSA DE R$ 72,80 REF.ADICIONAL DE EMIS-SÃO E DESCONTO DE R$ 142.764,39 REF.DEVOLUÇÃO DE MCO'S(2009)PROC.Nº129.120/09--OF.Nº40/10/COGEP. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 13.144,32 |
| 2010OB801351 | 2010-03-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨010151325/2010 - PROCESSO N¨3.640/2010 TRIPS(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.259,50 |
| 2010OB801352 | 2010-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3256. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 532.986,45 |
| 2010OB801353 | 2010-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3256. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 137.015,17 |
| 2010OB801354 | 2010-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3257. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 35.625,44 |
| 2010OB801355 | 2010-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO RUY PAULETTI, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3257. | 056.274.510-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.009,88 |
| 2010OB801356 | 2010-03-10T00:00 | NF 53. FORNECIMENTO DE 960 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE E 5 BALDES DE OLEO PARATRANSMISSAO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 92/2010 SIGMAS. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 10.248,00 |
| 2010OB801357 | 2010-03-10T00:00 | DANFE 4059 .. FORNECIMENTO DE 400 ROLOS COM 60 FOLHAS DUPLAS (22X19)CMDE PAPEL TOALHA .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.92/10/SIGMAS. | 09.393.096/0001-70 - SERRA & SERRA LTDA | R$ 490,00 |
| 2010OB801358 | 2010-03-10T00:00 | RECIBOS S/N DIVERSOS .. PREMIACAO DE 25 DOCUMENTARIOS BRASILEIROS DE MEDIA DURACAO DESTINADOS A VEICULACAO NA TV CAMARA .. ISENTO DE RETENCOES. PROC.106.619/08 - REL 13/10 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - PREMIAÇÃO TV/CD | R$ 15.000,00 |
| 2010OB801359 | 2010-03-10T00:00 | NF 16086/16087. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LT RETORNAVEIS,SEM GAS........EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 92/2010 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 966,00 |
| 2010OB801360 | 2010-03-10T00:00 | NF 2997/3001 FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. EMPRESAOPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 16 A 28/02/10 - RELACAO 92/2010 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 19.149,26 |
| 2010OB801361 | 2010-03-10T00:00 | NFS 602 - LOCACAO DE CONTEINERES P/ENTULHO DAS REFORMAS DOS PREDIOS FUNCIONAISE ADMINISTRATIVOS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 92/10. SIGMAS. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 384,00 |
| 2010OB801363 | 2010-03-10T00:00 | NFS 371 - SERVICO DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICO DA CDEM EMISSORAS DE RADIO. RET.SRF 9,45PC.S/5.050,00. PERIODO: FEVEREIRO/2010. REL.92/2010 SIGMAS. | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 4.572,78 |
| 2010OB801364 | 2010-03-10T00:00 | NFS 1264 (COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2009NS012787, DA REL 424/09, TENDO EM VISTA REDUCAO DA MULTA. RELACAO 092/2010 SIGMAS. | 00.843.896/0001-70 - GRAFICA E EDITORA OLIMPICA LTDA ME | R$ 324,50 |
| 2010OB801365 | 2010-03-10T00:00 | NF 1098 A 1100/1102/1103/1109/1110/1123 - FORNEC./INST.CARPETE MADEIRA - GLOSA0,02(NF 1100):A PEDIDO DA COHAB-SRF 5,85# S.VLR.APROP.-BLOQ.MULTA 0,82(NF1100)19,89(NF 1102)/62,38(NF 1109)/1.278,28(NF 1110):PROC.120642/09-REL 92/10SIGMAS | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 20.493,51 |
| 2010OB801366 | 2010-03-10T00:00 | NF 7287. PREST. SERVICOS MANUTENCAO PREV/CORRETIVA DE SISTEMA DE GERENCIAMENTOCARDIACO P/AVALIAÇÃO ECG. RET. SRF 9,45 % E ISS 5% .. FEVEREIRO/2010. REL.92/10/SIGMAS. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 470,53 |
| 2010OB801367 | 2010-03-10T00:00 | NFS 6835 - RENOVACAO ASSINATURA ANUAL REVISTA BRAS DE COMERCIO EXTERIOR PARA OPERIODO JAN A DEZ/2010, A PEDIDO CEDI/CD. FUNDACAO ISENTA DE IMPOSTOS. RELACAO092/2010 SIGMAS. | 42.580.266/0001-09 - FUNDAÇÃO CENTRO DE ESTUDOS DO COMERCIO EXTERIOR | R$ 60,00 |
| 2010OB801368 | 2010-03-10T00:00 | NFS 1119. SERVICO LEGENDAGEM OCULTA (CLOSE CAPTION ON LINE). RET. SRF 9,45 P. CENTO. RELACAO 92/2010 SIGMAS. PERIODO: FEVEREIRO/2010 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 44.912,80 |
| 2010OB801369 | 2010-03-10T00:00 | NFF 5976. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOOFTALMOLÓGICOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEMED/CD.RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 92/10 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.642,56 |
| 2010OB801370 | 2010-03-10T00:00 | NFS 1583......PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE MATERIALEM APARELHOS FISIOTERAPICOS A PEDIDO DEMED/CD. RET.SRF 5,85 PC E ISS 5PC.REL.092/2010...SIGMAS | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ 2.013,32 |
| 2010OB801371 | 2010-03-10T00:00 | NFS 22 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA ASSIST/TEC.C/FORNEC.MATERIALELEVADORES BLOCOS APTS. FUNCIONAIS .. SRF 5,85% E ISS 5%..REL.92/2010 SIGMAS PERIODO: FEV/2010. SQN 302 (ABCDE), SQN 202 (IJ) E SQS 311 (AB). | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 3.851,28 |
| 2010OB801372 | 2010-03-11T00:00 | FAT 9912100977 E 78 SERV DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSP ENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352). RET.SRF 9,45% PER:01/DEZ/09 A 31/DEZ/09 CONF.DESPACHO. REL 93/10-SIGMAS.CORREIO | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 93,65 |
| 2010OB801372 | 2010-03-11T00:00 | FAT 9912100977 E 78 SERV DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSP ENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352). RET.SRF 9,45% PER:01/DEZ/09 A 31/DEZ/09 CONF.DESPACHO. REL 93/10-SIGMAS.CORREIO | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 14.999,65 |
| 2010OB801373 | 2010-03-11T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$300,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$43,50). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIAS 16 E 17/03/2010. PROCESSO 143.239/2006. PONTO 6.667. | 364.590.461-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 416,50 |
| 2010OB801374 | 2010-03-11T00:00 | MEIA DIáRIA COM VALOR UNITáRIO DE R$300,00 MAIS R$160,00 REFERENTE A DICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEMA GOIâNIA - GO, NO DIA 3 DE MARçO DE 2010. PROCESSO 103.926/2010. | 570.772.317-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2010OB801375 | 2010-03-11T00:00 | AI S000826110 INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA P/MOTORISTA CRISTIANO LOPES CALIS-TO PRONTUáRIO N. 5069 EMITIDA CONTRA VEICULO DA CD PLACA JFP 6296 PROC 2010/005149 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2010OB801376 | 2010-03-11T00:00 | NF 5486(PARTE/2009).IMPRESSÃO CORPORATIVA P/GABINETES PARLAMENTARES...........RET. SRF 5,85% S/TOTAL NF.,INSS 11% (JUROS 39,65+MULTA 235,54), ISS 5%.PERIODO: 14/12/09 A 15/01/10 - REL. 93/10 SIGMAS | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 9.872,84 |
| 2010OB801377 | 2010-03-11T00:00 | NF 5486(PARTE/2010).IMPRESSÃO CORPORATIVA P/GABINETES PARLAMENTARES..........RETENCAO IMPOSTOS NA 2010NS002093.......PERIODO: 14/12/09 A 15/01/10 - REL. 93/10 SIGMAS | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 18.024,91 |
| 2010OB801378 | 2010-03-11T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE US$350,00(R$644,00-R$ 1.610,00),MAIS US$176,00(323,84)TAXA DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM NOVA IORQUE/EUA,PER:28/02 A 03/03/10.PROCESSO 103.891/2010. COTACAO DO DOLAR R$ 1,84. | 112.517.782-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.933,84 |
| 2010OB801379 | 2010-03-11T00:00 | NN 161093507061-TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 305,SQN 412, BLOCO D.INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. PERIODO: FEVEREIRO/2010. (PARCELA 07/60). PROCESSO 100.191/2010. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 160,00 |
| 2010OB801380 | 2010-03-11T00:00 | NN 2235931 (FATURA 1286) - CESSAO DE DIREITO DE UTILIZACAO DO SISTEMA DE TELE-COMUNICACOES POR LINHAS FISICAS (STLF), INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONALDE BRASILIA. PERIODO: FEVEREIRO/10. RELACAO 93/2010 SIGMAS. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2010OB801381 | 2010-03-11T00:00 | NFS 79 REF CONFECCAO DE CAPAS PARA AVULSO A PEDIDO DA COORDENACAO DE ALMOXARIFADOS/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.RET 5% ISS. REL 96/10SIGMAS | 02.009.132/0001-00 - NEO GRAFICA E EDITORA LTDA# | R$ 4.845,00 |
| 2010OB801382 | 2010-03-11T00:00 | NFES 61636 - SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. REL. 96/2010 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 409,20 |
| 2010OB801383 | 2010-03-11T00:00 | NFS 375 - SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACA,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. RET. SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5%. REL.96/10 SIGMAS | 10.557.227/0001-96 - SINGULAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | R$ 405,55 |
| 2010OB801384 | 2010-03-11T00:00 | _NF 2881 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM... FILME POLIESTER E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ______________________________________REL 96/10 SIGMAS | 06.026.078/0001-61 - BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA- | R$ 9.888,50 |
| 2010OB801385 | 2010-03-11T00:00 | NF 1356/1358 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS E NOVOS PARA VEICULOS NACIONAIS E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET- OPTANTE SIMPLESRELACAO 96/2010 SIGMAS. | 08.802.079/0001-86 - ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME | R$ 5.337,44 |
| 2010OB801386 | 2010-03-11T00:00 | NFS 517 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD EUSUARIOS DO DEMED/CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5% REL.96/10/SIGMAS | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 703,60 |
| 2010OB801387 | 2010-03-11T00:00 | NF 1168 FORNECIMENTO DE 500 UNIDADES DE DISTINTIVO DEPOL EM METAL DOURADO, BA-NHADO OURO...A PEDIDO DEPOL/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL. REL.96/2010 SI | 01.714.456/0001-86 - FEROX COMERCIO E SERVIÇO DE BRINDES LTDA. | R$ 1.600,00 |
| 2010OB801388 | 2010-03-11T00:00 | NFS 886- PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL.96/09 SIGMAS | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 703,60 |
| 2010OB801389 | 2010-03-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3258. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 113.281,60 |
| 2010OB801390 | 2010-03-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3258. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 649.735,15 |
| 2010OB801391 | 2010-03-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3259. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 429,99 |
| 2010OB801392 | 2010-03-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3259. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.153,64 |
| 2010OB801393 | 2010-03-11T00:00 | FAT 01.0151624/25/46/55/85 - HOTELARIA, COM FORNEC DE REFEICOES. RETENCAO SRF 9,45% S/TT E ISS 5% S/SERVICO E TAXAS (R$ 747,45), A CARGO DO HOTE MANHATTAN. RELACAO 096/2010 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 819,10 |
| 2010OB801394 | 2010-03-11T00:00 | NF 4561. FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS, DISPONIBILIZADOS PELA MONTADORA FIAT...OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 96/10 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 331,18 |
| 2010OB801395 | 2010-03-11T00:00 | NF 0339 - FORNECIMENTO DE 15 PACOTES DE HEMOSTATICO P/SANGRAMENTO A PEDIDO DODEMED/CD REL 96/10 RET 5,85% SRF | 08.149.739/0001-71 - QUALIMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME | R$ 3.389,40 |
| 2010OB801396 | 2010-03-11T00:00 | NFF 5347 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO(FALANDO DAS SOCIEDADES: EN-SAIOS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 96/2010 SIGMAS. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 41,36 |
| 2010OB801397 | 2010-03-11T00:00 | NF 4562 E 4585 FORNECIMENTO DE PEÇAS P/MAUTENCAO DE VEICULOS A PEDIDO DA COORDENACAO DE TRANSPORTE EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES REL 96/10 SIGMAS | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 818,82 |
| 2010OB801398 | 2010-03-11T00:00 | NFF 174 - FORNEC KITS MARCADORES SOROLOGICOS DE HEPATITE E PARA DETERMINACAO DE HORMÔNIOS E MARCADORES TUMORAIS - RET SRF 5,85PC - REL 096/2010 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 3.215,23 |
| 2010OB801399 | 2010-03-11T00:00 | NFS 1368 - SERVICO DE IMPRESSAO DE IMAGENS E TEXTOS EM DIVERSOS TIPOS DE MATE-RIAIS, A PEDIDO DA COORD DE PRESERVACAO DE BENS CULTURAIS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 096/2010 SIGMAS. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 14.076,62 |
| 2010OB801400 | 2010-03-11T00:00 | DANFE 149504 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (ATADURAS, SERINGAS,LUVAS, SONDAS, AGULHAS, ETC). RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 096/2010 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 743,79 |
| 2010OB801401 | 2010-03-11T00:00 | NFS 239-SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 96/10SIGMAS. PERIODO: FEVEREIRO/2010 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.343,14 |
| 2010OB801404 | 2010-03-11T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO DE R$ 43,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS 10 E11/03/2010. PONTO Nº 5.495.PROCESSO Nº 105.362/2010. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 641,50 |
| 2010OB801405 | 2010-03-11T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO DE R$ 101,50(AUX. ALIMENTACAO), VIAGEM AO RIO DE JANEIRO E SAO PAULO/SP,NO PERIODO DE 10 A 15/03/2010. PONTO 5.920.PROCESSO Nº 105.362/2010. | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2010OB801406 | 2010-03-11T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO DE R$ 101,50(AUX. ALIMENTACAO), VIAGEM AO RIO DE JANEIRO E SAO PAULO/SP,NO PERIODO DE 10 A 15/03/2010. PONTO 4.220.PROCESSO Nº 105.362/2010. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2010OB801407 | 2010-03-11T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO DE R$ 72,50(AUX. ALIMENTACAO), VIAGEM AO RIO DE JANEIRO E SAO PAULO/SP, NO PERIODO DE 11 A 15/03/2010. PONTO 4.220.PROCESSO Nº 105.362/2010. | 602.685.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2010OB801408 | 2010-03-11T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO DE R$ 72,50(AUX. ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP. PERIODO DE 11 A 15/03/2010. PONTO 6.001.PROCESSO Nº 105.362/2010. | 296.645.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2010OB801409 | 2010-03-12T00:00 | 1,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO DE R$250,00 MAIS R$160,00 REFER A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$43,50 REFER A AUXíLIO-ALIMENTAçãO.VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS,DIAS 16 E 17/03/2010. PROCESSO 1440/2010. PONTO 3406. | 245.937.531-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 491,50 |
| 2010OB801410 | 2010-03-12T00:00 | FC NN 8000221416-2 TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O IMOVEL DA CD, SITO A SQN 108 APT 503, BLOCO F, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD, REFERENTE A MARCO (PARCELA 2/3), PROCESSO 2010/102175. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 239,14 |
| 2010OB801412 | 2010-03-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010151095/2010 - PROCESSO Nº 3.617/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 190,94 |
| 2010OB801413 | 2010-03-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010151777/2010 - PROCESSO Nº 4.901/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 9.256,98 |
| 2010OB801414 | 2010-03-12T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO-RJ, DE 10 A 12/03/2010. PROCESSO 104.560/2010 PONTO 6815. | 005.340.556-05 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 587,50 |
| 2010OB801415 | 2010-03-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010151779/2010 - PROCESSO Nº 4.900/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 9.133,78 |
| 2010OB801416 | 2010-03-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010151781/2010 - PROCESSO Nº 4.898/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 114,81 |
| 2010OB801417 | 2010-03-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010151780/2010 - PROCESSO Nº 4.889/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 753,99 |
| 2010OB801418 | 2010-03-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010151786/2010 - PROCESSO Nº 4.897/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 11.340,03 |
| 2010OB801419 | 2010-03-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 131610/2010 - PROCESSO Nº 5.077/2010. COTA TRIP (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 53.512,15 |
| 2010OB801420 | 2010-03-12T00:00 | CONCESSãO DE SUP.DE FUNDOS A SERVIDORA PATRICIA ISABEL SILVA ,P/ ATENDER DESPESAS COM PRESTAçãO DE SERVIçOS DE ALIMENTAçãO PARA 100 CONVIDADOS DA CD QUE PARTICIPARAO DE SESSAO SOLENE PROC.148.476/09 | 557.029.451-15 - PATRÍCIA ISABEL SILVA | R$ 3.000,00 |
| 2010OB801421 | 2010-03-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 54/2010 - PROCESSO Nº 4.767/2010. COTA PASSAREDO (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 1.178,78 |
| 2010OB801422 | 2010-03-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 55/2010 - PROCESSO Nº 4.766/2010. COTA PASSAREDO (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 9.226,53 |
| 2010OB801423 | 2010-03-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 53/2010 - PROCESSO Nº 4.765/2010. COTA PASSAREDO (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 7.303,33 |
| 2010OB801424 | 2010-03-12T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR MARIO MARCIO ANDRADE LIMA PARA ATENDERDESPESAS C/MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO D.G. EM 11/03/10 PROC. 105.815/10 RESIDENCIA OFICIAL | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 4.000,00 |
| 2010OB801425 | 2010-03-12T00:00 | NFS 24827 - SERVICOS DE DIAGRAMACAO PARA A CAMARA: REF. AJUSTE DO VALOR DO AU-XILIO ALIMENTACAO (JAN/10) - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 95/2010 SIGMAS. | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ 1.129,26 |
| 2010OB801427 | 2010-03-12T00:00 | NFFEES 11390867 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS INSTALACOES LOCALIZADASCOMPLEXO AVANCADO CAMARA(SGON E NOVA SEDE CEFOR) - FEV/10 - RET SRF 5,85PC S.R$ 31.835,16 - CONTRIBUICAO I. PUBLICA ISENTO: R$ 431,77 - REL 95/10 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 431,77 |
| 2010OB801427 | 2010-03-12T00:00 | NFFEES 11390867 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS INSTALACOES LOCALIZADASCOMPLEXO AVANCADO CAMARA(SGON E NOVA SEDE CEFOR) - FEV/10 - RET SRF 5,85PC S.R$ 31.835,16 - CONTRIBUICAO I. PUBLICA ISENTO: R$ 431,77 - REL 95/10 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 29.972,81 |
| 2010OB801428 | 2010-03-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3261. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 104.566,14 |
| 2010OB801429 | 2010-03-12T00:00 | NFFEES 11390858/11390860/11390862/11390870/11435412/11435413 - FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA (ED. PRINCIPAL,ANEXOS I,II,III,IV)- FEV/10 - SRF 5,85# SOBRE682.927,23 - CONTRIBUICAO I. PUBLICA ISENTO: R$ 2.590,62 - REL 95/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.590,62 |
| 2010OB801429 | 2010-03-12T00:00 | NFFEES 11390858/11390860/11390862/11390870/11435412/11435413 - FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA (ED. PRINCIPAL,ANEXOS I,II,III,IV)- FEV/10 - SRF 5,85# SOBRE682.927,23 - CONTRIBUICAO I. PUBLICA ISENTO: R$ 2.590,62 - REL 95/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 642.975,99 |
| 2010OB801430 | 2010-03-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3260. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 569.587,30 |
| 2010OB801431 | 2010-03-12T00:00 | NFFEES 10933349/10933354/10933355/11145832 A 11145834- FORNEC. ENERGIA ELETRI-CA IMOVEIS ED. PALACIO COMERCIO/03 GALPOES SITUADOS SIA - FEV/10 - SRF 5,85#S. R$ 3.097,74 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO ISENTO: R$ 483,02 - REL 95/10 SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 483,02 |
| 2010OB801431 | 2010-03-12T00:00 | NFFEES 10933349/10933354/10933355/11145832 A 11145834- FORNEC. ENERGIA ELETRI-CA IMOVEIS ED. PALACIO COMERCIO/03 GALPOES SITUADOS SIA - FEV/10 - SRF 5,85#S. R$ 3.097,74 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO ISENTO: R$ 483,02 - REL 95/10 SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.916,53 |
| 2010OB801432 | 2010-03-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3260. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 119.015,03 |
| 2010OB801433 | 2010-03-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3261. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.090,97 |
| 2010OB801434 | 2010-03-12T00:00 | NFSE 2010/13- SERVICOS DE IMPLANTACAO DE CABEAMENTO DE DADOS UTP E ALIMENTACAOELETRICA... A PEDIDO DO CENIN - OPTANTE SIMPLES - INSS 11PC S. R$ 18.582,26(MAO-DE-OBRA) E ISS 2,78PC - RELACAO 96/2010 SIGMAS. | 05.437.291/0001-01 - MÁXIMA NET LTDA ME | R$ 88.275,00 |
| 2010OB801435 | 2010-03-15T00:00 | 1,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO DE R$250,00 MAIS R$160,00 REFER A ADICIONAL DE EM- BARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$43,50 REFER A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DIAS 16 E 17/03/2010. PROCESSO 1440/2010. PONTO 6208. | 723.668.697-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 491,50 |
| 2010OB801436 | 2010-03-15T00:00 | 1,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO DE R$250,00 MAIS R$160,00 REFER A ADICIONAL DE EM- BARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$43,50 REFER A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS,DIAS 16 E 17/03/2010. PROCESSO 1440/2010. PONTO 6090. | 480.290.411-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 491,50 |
| 2010OB801437 | 2010-03-15T00:00 | NF 198521/201974 FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E COMPONENTES PARA CABEAMENTO DECOBRE A PEDIDO DO CENIN/CD (REGUA DE 6 TOMADAS E OUTROS). RET. SRF 5,85%. MULTA R$ 124,99 (NF 201974 - PROC. 100.539/10). REL. 100/10 SIGMAS. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.145,40 |
| 2010OB801438 | 2010-03-15T00:00 | NFS 397 -SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, ABRANGENDO DIREITO DE USO, MANUTENCAO CORCORRETIVA E ATUALIZAÇÃO DE 30 LICENÇAS DO SOFTWARE BURLI PLUS-OPTANTE SIMPLESISS 2PC - PERIODO: 08/02 A 07/03/2010 - RELACAO 100/2010 SIGMAS. | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 3.645,60 |
| 2010OB801439 | 2010-03-15T00:00 | NF 770906 LOCACAO DE_02 EQUP. POLICROMATICOS DE IMPRESSAO E REPROGRAFIA CORPORATIVA, INCLUINDO MANUTENCAO E FORNEC PECAS E OUTROS MATERIAIS(EXCETO PAPEL)RET P/SRF 5,85% IN 480/04 E ISS 5% REL 97/10 SIGMAS | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 28.153,19 |
| 2010OB801440 | 2010-03-15T00:00 | NFFS 14073 SERV.MANUT PREV/CORRETIVA E OPERACAO SISTEMAS AR COND E EXUASTOR.RET SRF 5,58% 11% INSS E ISS 5% PERIODO FEV/10 - REL 97/2010 SIGMAS | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 143.114,64 |
| 2010OB801441 | 2010-03-15T00:00 | NFS 501--SERVICO DE TRANSMISSAO DE SINAIS DE AUDIO/VIDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES....NO PERIODO 26/01/10 A 25/02/10. EMP OPT.SIMPLES NACIONAL RELACAO 100/10 SIGMAS | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 35.102,10 |
| 2010OB801442 | 2010-03-15T00:00 | NFES 284039/284040 - SERVICO DE ACESSO AO LINK AGRONEGOCIOS, A PEDIDO DACOORDDE AGRICULTURA/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO:FEVEREIRO/2010.REL.100/2010 SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 1.348,32 |
| 2010OB801443 | 2010-03-15T00:00 | NF 5559 - FORNCIMENTO DE PILHAS RECARREGAVEIS, A PEDIDO DO CENIN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 100/2010 SIGMAS. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 1.400,00 |
| 2010OB801444 | 2010-03-15T00:00 | NFF 5336 A 5341 E 5343/5348/5350 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO.....(VISOES DA MONARQUIA: ESCRAVOS, OPERARIOS E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLESNACIONAL. GLOSA DE R$ 15,98 (NF 5336). RELACAO: 100/10 SIGMAS. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 2.346,67 |
| 2010OB801445 | 2010-03-15T00:00 | NFS 954 SERVICO GARANTIA DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ENVELOPADORA DEMESA, C/ FORNECIMENTO DE PECAS. RET. ISS 4,61%. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL.RELACAO 100/10 SIGMAS. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 429,26 |
| 2010OB801446 | 2010-03-15T00:00 | NF 277 E 278 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS,BOXESE PARAFUSOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - OPTANTESIMPLES - RELACAO 100/2010 SIGMAS. | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 1.624,30 |
| 2010OB801447 | 2010-03-15T00:00 | NFS 5898 - CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA, COM BASE DE MADEIRA - OPTANTE SIMPLES - ISS 3,87PC - RELACAO 100/2010 SIGMAS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 124,30 |
| 2010OB801448 | 2010-03-15T00:00 | DANFE 412/392 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, TAIS COMO PARACETAMOL, DIPIRONAE OUTROS- OPTANTE SIMPLES - RELACAO 100/2010 SIGMAS. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 134,92 |
| 2010OB801449 | 2010-03-15T00:00 | DANFE 5.793 - FORNECIMENTO DE CONTRASTE BARITADO E CONTRASTE IODADO.RET SRF 5,85PC - RELACAO 100/2010 SIGMAS. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 31,07 |
| 2010OB801450 | 2010-03-15T00:00 | DANFE 40947/41051 - FORNEC. DE MEDICAMENTOS (AMINOFILINA E OUTROS). RETENCAOSRF 2,20PC S/VL APROPRIADO. GLOSA R$ 29,85 (DANFE 41051,VAL INF 12 MESES). BLOQMULTA R$133,66(2,16 DANFE 40947/131,50 D41051).PROC 180757/08. REL 100/10 SI | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 1.173,54 |
| 2010OB801451 | 2010-03-15T00:00 | FAT 01.0151793 - SERVICO DE HOTELARIA, COM FORNEC DE REFEICOES. RETENCAO SRF9,45% E ISS 5%, A CARGO DO HOTEL MANHATTAN. RELACAO 100/2010 SIGMAS.OBS: GLOSA R$ 39,68 COBRANCA INDEVIDA. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 127,90 |
| 2010OB801452 | 2010-03-15T00:00 | FAT 01.0151721 - SERVICO DE HOTELARIA, COM FORNEC DE REFEICOES. RETENCAO SRF9,45% E ISS 5%, A CARGO DO HOTEL NACIONAL. RELACAO 100/2010 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 127,90 |
| 2010OB801453 | 2010-03-15T00:00 | FAT 01.0151791 - SERVICO DE HOTELARIA, COM FORNEC DE REFEICOES. RETENCAO SRF9,45% S/TT E ISS 5% SOBRE SERVICO E TAXAS (R$ 152,74) A CARGO DO HOTEL ST PAULPLAZA. RELACAO 100/2010 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 160,11 |
| 2010OB801454 | 2010-03-15T00:00 | NFFS 16419 - MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, INCLU-SIVE TUBO DE RAIO-X,DE 01 MESA TELECOMANDADA,01 ECOGRAFO SONOLINE E 01 EQUIP.DE MAMOGRAFIA MAMMOMAT 300. RET SRF 5,85% E ISS 5% S/TT. REL 100/2010 SIGMAS. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 8.359,04 |
| 2010OB801455 | 2010-03-15T00:00 | NFF 32012/32145 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PCT C/ 12 EM GARRAFA DE 1,5L.RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 100/2010 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 11.065,27 |
| 2010OB801456 | 2010-03-15T00:00 | NF 81 - FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NA-CIONAL. RELACAO 100/2010 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 1.206,75 |
| 2010OB801457 | 2010-03-15T00:00 | NFFS 16418 - MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, DE DOIS ECOGRAFOS ACUSON ANTARES SIEMENS. RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERIODO: 03/ FEV A 02MAR/2010. RELACAO 100/2010 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 5.432,74 |
| 2010OB801458 | 2010-03-15T00:00 | DANFE 020987 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO(VDR 5, OML)RET 5,85%SRF - RELACAO 100/10SIGMAS. | 04.619.893/0003-70 - ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | R$ 56,49 |
| 2010OB801459 | 2010-03-15T00:00 | NFS 3871 .PUBLICACAO AVISOS REF. A EDITAIS LICITACAO PRODUZIDOS PELA CD EM VEICULOS DIV. IMPRENSA-RET SRF 9,45% E ISS 5% S/HONORARIOS JBM (R$ 688,80) E9,45% S/R$ 3.673,60 (C. BRAZILIENSE) - RELACAO 100/2010 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 3.915,72 |
| 2010OB801460 | 2010-03-15T00:00 | NFSE 158 ---LOCACAO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR AUTOMATIZADO...MODELOMICROTEST - X A PEDIDO DO DEMED/CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5%.PER.FEVEREIRO/10 REL 100/2010 SIGMAS | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 1.077,93 |
| 2010OB801461 | 2010-03-15T00:00 | NFFS 108607 SERV ASSIST.TECNICA, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNECIMENTODE PEçAS...DOS ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD. RET 5,85% SRF, 5% ISS. REL 100/10 SIGMAS. PERIODO FEV/2010. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 14.115,43 |
| 2010OB801462 | 2010-03-15T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$200,00 (R$700,00), MAIS ADICIONAL DE EM-BARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$101,50). VIAGEMA SãO PAULO-SP, DE 16 A 19/03/10. PROCESSO 104.964/2010. PONTO N. 6.490. | 646.397.111-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 758,50 |
| 2010OB801463 | 2010-03-15T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$200,00 (R$700,00), MAIS ADICIONAL DE EM-BARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$101,50). VIAGEMA SãO PAULO-SP, DE 16 A 19/03/10. PROCESSO 104.964/2010. PONTO N. 6.891. | 611.375.451-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 758,50 |
| 2010OB801464 | 2010-03-15T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$200,00 (R$700,00), MAIS ADICIONAL DE EM-BARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$101,50). VIAGEMA SãO PAULO-SP, DE 16 A 19/03/10. PROCESSO 104.964/2010. PONTO N. 5.901. | 373.153.311-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 758,50 |
| 2010OB801465 | 2010-03-15T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$200,00 (R$700,00), MAIS ADICIONAL DE EM-BARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$101,50). VIAGEMA SãO PAULO-SP, DE 16 A 19/03/10. PROCESSO 104.964/2010. PONTO N. 6.983. | 096.708.598-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 758,50 |
| 2010OB801466 | 2010-03-15T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO US$350.00 (R$640,50), TOTAL R$2.882,25, E ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - US$176.00 (R$322,08). VIAGEM A LISBOA,PORTUGAL, DE 6 A 10/03/2010. PROCESSO 104.640/2010. COTAçãO DOLAR R$1,83. | 003.097.451-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.204,33 |
| 2010OB801467 | 2010-03-15T00:00 | NFS 132(COPIA): LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2009NS008307 PARA CUMPRIMENTO DECISAO JUDICIAL (9 VARA DO TRABALHO DE BRASILIA - TRT 10 REGIAO)-RECLAMANTE:BIANCA GOMES BENN-EMPRESA:IN OUT CONSULTORIA-PROC 3448/2010-REL 99/2010S | 00.360.305/0001-04 - IN OUT CONSULTORIA LTDA. | R$ 2.603,55 |
| 2010OB801467 | 2010-03-15T00:00 | NFS 132(COPIA): LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2009NS008307 PARA CUMPRIMENTO DECISAO JUDICIAL (9 VARA DO TRABALHO DE BRASILIA - TRT 10 REGIAO)-RECLAMANTE:BIANCA GOMES BENN-EMPRESA:IN OUT CONSULTORIA-PROC 3448/2010-REL 99/2010S | 00.360.305/0001-04 - IN OUT CONSULTORIA LTDA. | R$ 3.083,57 |
| 2010OB801468 | 2010-03-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3263. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.954,98 |
| 2010OB801469 | 2010-03-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3263. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.789,05 |
| 2010OB801470 | 2010-03-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3262. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 452.357,67 |
| 2010OB801471 | 2010-03-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3262. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 203.250,75 |
| 2010OB801472 | 2010-03-15T00:00 | 1,5(UMA E MEIA) DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 CADA UMA E R$ 160,00 DE ADIC.EMBDESEMB. MENOS R$ 43,50 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 11 A 12/03/2010 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE MICHEL TEMER.PROC. 105371/2010. | 664.698.056-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 491,50 |
| 2010OB801473 | 2010-03-15T00:00 | NN 09878210000115443/122986/122995 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE S/ O APARTAMENTO 609 DO BLOCO H DA SQN 105, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. PERIODO: JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/2010. PARCELAS 1/12, 2/12 E 3/12. PROCESSO: 105321/2010. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 600,00 |
| 2010OB801474 | 2010-03-16T00:00 | 3,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO DE R$250,00 MAIS R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DEEMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO R$101,50 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEMSãO PAULO-SP, DE 17 A 19 DE MARçO DE 2010. PROCESSO 103964/2010. PONTO 6907. | 316.896.391-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 933,50 |
| 2010OB801475 | 2010-03-16T00:00 | FAT 071270101078/080275000848/080170101043/080175000949/071275001041- PAGTO DEVALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS PELA EMBRATEL DDD E DDI NOS APTOS FUNCIONAIS.RET. SRF 9,45%. NOV/2007 A JAN/2008, CONF. DESP. COHAB.GMAS.REL 60/10 EMBRATEL | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 3.197,74 |
| 2010OB801476 | 2010-03-16T00:00 | 2,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$200,00 MAIS R$160,00 REFERENTE A ADICIONALDE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO R$58,00 REFER A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM ASãO PAULO-SP,DE 18 A 20 DE MARçO DE 2010.PROCESSO 103993/2010. PONTO 5764. | 068.234.671-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 602,00 |
| 2010OB801477 | 2010-03-16T00:00 | FAT 9902101061 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2010NE000406 E SEDEX-2010NE000403).RET.SRF 9,45%.REL.101/10 SIGMAS.PERIODO: JANEIRO/10 CONF.DESPACHO. CORREIOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 123,90 |
| 2010OB801477 | 2010-03-16T00:00 | FAT 9902101061 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2010NE000406 E SEDEX-2010NE000403).RET.SRF 9,45%.REL.101/10 SIGMAS.PERIODO: JANEIRO/10 CONF.DESPACHO. CORREIOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 183,96 |
| 2010OB801477 | 2010-03-16T00:00 | FAT 9902101061 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2010NE000406 E SEDEX-2010NE000403).RET.SRF 9,45%.REL.101/10 SIGMAS.PERIODO: JANEIRO/10 CONF.DESPACHO. CORREIOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 271,50 |
| 2010OB801477 | 2010-03-16T00:00 | FAT 9902101061 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2010NE000406 E SEDEX-2010NE000403).RET.SRF 9,45%.REL.101/10 SIGMAS.PERIODO: JANEIRO/10 CONF.DESPACHO. CORREIOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 5.988,81 |
| 2010OB801478 | 2010-03-16T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$58,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 18 A 20/03/2010. PROCESSO 103648/2010. PONTO 5483. | 291.428.571-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 727,00 |
| 2010OB801479 | 2010-03-16T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$58,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 18 A 20/03/2010. PROCESSO 103648/2010. PONTO 5703. | 191.303.923-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 727,00 |
| 2010OB801480 | 2010-03-16T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 15 A 17/03/2010. PROCESSO 105393/2010. PONTO 3913. | 279.701.671-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 837,50 |
| 2010OB801481 | 2010-03-16T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 15 A 17/03/2010. PROCESSO 105393/2010. PONTO 4137. | 144.760.531-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 837,50 |
| 2010OB801482 | 2010-03-16T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 15 A 17/03/2010. PROCESSO 105393/2010. PONTO 5933. | 524.315.921-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 837,50 |
| 2010OB801483 | 2010-03-16T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$582,40 / R$1.456,00) MAIS US$160,00 (R$291,20) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BUENOS AIRES, ARGENTINA, DE 03 A 05/03/2010. PROCESSO 104444/2010. COTACAO DOLAR R$1,82. | 218.915.830-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.747,20 |
| 2010OB801484 | 2010-03-16T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$637,00 / R$2.866,50) MAIS US$176,00 (R$320,32) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A LISBOA-PORTUGAL,DE 07 A 11/03/2010. PROCESSO 104639/2010. COTACAO DOLAR R$1,82. | 032.412.426-09 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.186,82 |
| 2010OB801485 | 2010-03-16T00:00 | RECIBOS S/N .. PREMIACAO DE 02 DOCUMENTARIOS BRASILEIROS DE MEDIA DURACAO DESTINADOS A VEICULACAO NA TV CAMARA .. RET.IRPF 27,5% (DEDUZ 692,78) PROC.106.619/08 .. LUELANE MARIA LOIOLA CORREA E GUILHERME CHIURCIU ALPENDRE | 00.000.000/0001-91 - PREMIAÇÃO TV/CD | R$ 8.635,56 |
| 2010OB801486 | 2010-03-16T00:00 | RECIBOS S/N DIVERSOS .. PREMIACAO DE 11 DOCUMENTARIOS BRASILEIROS DE MEDIA DURACAO DESTINADOS A VEICULACAO NA TV CAMARA .. ISENTO DE RETENCOES. PROC.106.619/08. | 00.000.000/0001-91 - PREMIAÇÃO TV/CD | R$ 55.000,00 |
| 2010OB801487 | 2010-03-16T00:00 | DANFE 355 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, TAIS COMO TIOCOLCHICOSIDEO, DIPIRONAE OUTROS- OPTANTE SIMPLES - RELACAO 102/2010 SIGMAS. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 678,60 |
| 2010OB801488 | 2010-03-16T00:00 | DANFE 419 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR. EMPRESA OPTANTE SIM- PLES NACIONAL. RELACAO 102/2010 SIGMAS. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 3.171,00 |
| 2010OB801489 | 2010-03-16T00:00 | NFES 3980 - SERVICO DE MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE USO E DE SUPORTE TECNICO DOSSOFTWARES BORLAND CALIBER RM E BORLAND TOGETHER ECLIPSE EDITION. RETENCAO SRF9,45PC E ISS 2PC. PARCELA 17/24. RELACAO 102/2010 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 6.302,55 |
| 2010OB801490 | 2010-03-16T00:00 | NFS 10335 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ENDOSCO-PIA DIGESTIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS - RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - DEZ/09. RELACAO 102/2010 SIGMAS. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 4.439,67 |
| 2010OB801491 | 2010-03-16T00:00 | NFF 15063 FORNECIMENTO, MEDIANTE LOCAÇÃO, DE SISTEMA DE IMPRESSÃO A LASER,COMFORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL. RET SRF 5,85% S/TOTAL NF(6.400,00)PERIODO: 28/01/10 A 27/02/10 (CONFORME DESPACHO CENIN). REL. 101/10 SIGMAS | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 6.025,60 |
| 2010OB801492 | 2010-03-16T00:00 | NF 2681 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SCANNER DE MICROFIL-MAGEM, MARCA KODAK, A PEDIDO DO CENIN. RET. SRF 9,45% E ISS 5% PERIODO: 25/01 A 24/02/10. PARCELA 20/36. REL. 102/2010 SIGMAS. | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 342,20 |
| 2010OB801493 | 2010-03-16T00:00 | DANFE 149.863:FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (LUVA CIRURGICA...). RET. SRF 5,85%. RELACAO 102/10 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 259,86 |
| 2010OB801494 | 2010-03-16T00:00 | NFFPS 174057 PRESTACAO SERVICOS DE DOSIMETRIA P/15 MONITORES CONCESSAO DIREITOUSO DE PORTA DOSIMETROS. RET. SRF 5,85% PARC. 07 FEV/10 PERIODO: 10/02 A 10/03/2010 RELACAO 102/10 SIGMAS. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 125,22 |
| 2010OB801495 | 2010-03-16T00:00 | 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS NO VALOR UNIT. DE R$ 300,00 E R$ 160,00 DE ADIC.EMB/ DESEMB. VIAGEM P/ PARá EM REUNIAO DE AUDIENCIA PUBLICA EXTERNA. NO PER. 15 A 16/03/2010 PROC. 105388/2010 | 801.022.988-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2010OB801496 | 2010-03-16T00:00 | NFS 265 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, INCLUINDO ASSISTÊNCIA TECNICAE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DO SOFTWARE "SISTEMA ACERVO" - OPTANTE SIMPLES. PERIODO: 26/1 A 25/02/10 - RELACAO 102/2010 SIGMAS. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 5.000,00 |
| 2010OB801497 | 2010-03-16T00:00 | FAT 10/02/40000162-8 -CESSAO DA CAPAC. DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO/TELE-COMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1. RET. SRF 9,45% RELACAO 101/2010 SIGMAS. PERIODO: 26/01/10 A 25/02/10. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 65.090,22 |
| 2010OB801498 | 2010-03-16T00:00 | DANFE 196115 -FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA O ANALISADOR BIOQUIMICO AUTOMATICO, MODELO VITROS-250 - RET SRF 5,85PC - RELACAO 102/10 SIGMAS. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 16.811,99 |
| 2010OB801499 | 2010-03-16T00:00 | NF 2761 - FORNECIMENTO DE ELETRODO EXTERNO PARA DESFIBRILACAO, A PEDIDO DODEMED - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 96/2010 SIGMAS. | 06.316.353/0001-81 - DIMAVE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | R$ 4.127,00 |
| 2010OB801500 | 2010-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO JOAO PAULO CUNHA, NOS TERMOS DO ATODA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD3265. | 001.683.878-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.462,65 |
| 2010OB801501 | 2010-03-16T00:00 | NFS 28531 SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, E ASSIST. TECNICA, C/FORNECPECAS, EM ESTEIRAS ROLANTES, MARCA HALLSTAGE,INSTALADAS NOTUNEL ANEXO II/CD EANEXO IV/CD. RET. SRF 5,85% E ISS 5%. REL. 102/10 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 10.377,06 |
| 2010OB801502 | 2010-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3265. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.630,07 |
| 2010OB801503 | 2010-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3264. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 91.786,08 |
| 2010OB801504 | 2010-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3264. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 512.344,90 |
| 2010OB801508 | 2010-03-16T00:00 | NFS 060 - SERVICO MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC. PECAS EM EQUIP.MEDICOHOSPITALAR A PEDIDO DO DEMED. ISS 2,79% - EMPESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALPERIODO: 07/02 A 06/03/2010. RELACAO 102/2010 SIGMAS. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 3.518,60 |
| 2010OB801509 | 2010-03-16T00:00 | NFS 353 - SERVIÇOS DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL(ED. PRINCIPAL, ANEXOS, RESIDÊNCIA OFICIAL, CENTRO DE INFORMAÇÕES-0800...)- RET SRF 5,85PC, INSS11PC S. R$ 11.094,74(MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC - RELACAO 102/2010 SIGMAS. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 19.449,08 |
| 2010OB801510 | 2010-03-16T00:00 | NFFS 865 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS MOTORIZADOS - OPTANTE SIMPLES - ISS (TABELA GDF) - RELACAO 102/2010 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 1.100,00 |
| 2010OB801511 | 2010-03-16T00:00 | DANFE 40978/41138 FORNEC. DE MEDICAMENTOS (PARACETAMOL E OUTROS). RETENCAO SRF2,20PC S/VL APROPRIADO. BLOQUEIO 2,28(DANFE 40978) E 0,50(DAANFE 41138). PROC.180757/08. REL 102/10 SIGMAS. | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 31,45 |
| 2010OB801512 | 2010-03-16T00:00 | NFS 099/PRESTACAO DE SERVIÇOS DE OPERACAO E MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECCAO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO DOS EDIFÍCIOS...EMP OPT SIMPLES NAC.RET 11% INSS,ISS ISENTO(VALOR FIXO)...REL 101/2010 SIGMAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 44.907,87 |
| 2010OB801513 | 2010-03-16T00:00 | NF 1283 - FORNECIMENTO DE 100 UNIDADES DE CINTA ELASTICA P/ ORGANIZACAO DE PROCESSOS, A PEDIDO DO DECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 102/2010-SIGMAS. | 01.244.624/0001-17 - Camiseteria G4 Confecções de Camisas Ltda - ME | R$ 150,00 |
| 2010OB801514 | 2010-03-16T00:00 | FATURAS DIVERSAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: R$23.938,38 (RETENCAO SRF5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA: R$5.160,50 (ISENTO RETENCAO), REFERENTE APTO FUNCIONAIS/CD. PERIODO FEVEREIRO/2010. RELACAO 103/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 5.160,50 |
| 2010OB801514 | 2010-03-16T00:00 | FATURAS DIVERSAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: R$23.938,38 (RETENCAO SRF5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA: R$5.160,50 (ISENTO RETENCAO), REFERENTE APTO FUNCIONAIS/CD. PERIODO FEVEREIRO/2010. RELACAO 103/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 22.537,99 |
| 2010OB801515 | 2010-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO LENDRO SAMPAIO, NOS TERMOS DO ATO DA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 3177 | 244.884.451-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.679,20 |
| 2010OB801516 | 2010-03-16T00:00 | NFS 328 -ASSIST. TÉC./MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNEC. DE QUAISQUER TIPOS DE PEÇAS/MATERIAIS(8 GRUPOS GERADORES)-GLOSA 499,51(COB.INDEV.)-SRF 5,85PCS.VLR.APROP.,INSS 11# E ISS 5# S.VLR. TOTAL NOTA-PER:8/1 A 8/2/10- REL 102/10S | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 3.671,68 |
| 2010OB801517 | 2010-03-17T00:00 | 3,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO DE R$200,00 MAIS R$160,00 REFER A AADICIONAL DE EM-BARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$101,50 REFER A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, PERíODO DE 23 A 25/03/2010. PROCESSO 102099/2010. PONTO 6988. | 721.468.341-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 758,50 |
| 2010OB801518 | 2010-03-17T00:00 | 3,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO DE R$200,00 MAIS R$160,00 REFER A ADICIONAL DE EM BARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$101,50 REFER A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, PERíODO DE 23 A 25/03/2010. PROCESSO 102099/2010. PONTO 6442. | 898.489.776-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 758,50 |
| 2010OB801519 | 2010-03-17T00:00 | 5,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO DE R$200,00 MAIS R$160,00 REFER A AADICIONAL DE EM BARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$130,50 REFER A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, PERíODO DE 22 A 26/03/2010. PROCESSO 132917/2009. PONTO 6650. | 441.378.261-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.129,50 |
| 2010OB801520 | 2010-03-17T00:00 | FATURAS DIVERSAS- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA R$15.883,00 (RET SRF 5,85%)E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA R$2.955,99 (ISENTO), REF. APTOS FUNCIONAIS ERES. OFICIAL/CD. PERIODO FEVEREIRO/10 GLOSAS CONF DESP., REL 105/2010 SIGMAS | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.955,99 |
| 2010OB801520 | 2010-03-17T00:00 | FATURAS DIVERSAS- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA R$15.883,00 (RET SRF 5,85%)E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA R$2.955,99 (ISENTO), REF. APTOS FUNCIONAIS ERES. OFICIAL/CD. PERIODO FEVEREIRO/10 GLOSAS CONF DESP., REL 105/2010 SIGMAS | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 14.953,85 |
| 2010OB801521 | 2010-03-17T00:00 | FAT. DIVERSAS- FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA R$ 427,37 (RET SRF 5,85%) GLOSA DE R$ 84,36 REF CONTR. ILUMINACAO PUBLICA SERA OBJETO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, OBS: PAGTO DESPESAS REF. A 2009,GLOSAS CONF DESP., REL 105/2010 SIGMAS | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 402,37 |
| 2010OB801522 | 2010-03-17T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$43,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,NOS DIAS 18 E 19/03/10PROCESSO Nº 105.347/2010.PONTO 6.815. | 005.340.556-05 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 416,50 |
| 2010OB801523 | 2010-03-17T00:00 | NFFS 3866-1/1: MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRET. E DE ASSIST. TECNICA, C/FORNEC.DEPEÇAS,COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS, DOS ELEVADORES INSTALADOS BLOCOS FUNCIO-NAIS - RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - FEV/2010 - RELACAO 104/2010 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.854,32 |
| 2010OB801524 | 2010-03-17T00:00 | NFFS 4195 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWAREORACLE UTILIZADAS POR ESTA CASA - RET SRF 9,45PC E ISS 2PC - PARCELA 12/12. RELACAO 104/2010 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 56.382,02 |
| 2010OB801525 | 2010-03-17T00:00 | NFS 1347 .. SERVICO REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMÓVEISFUNCIONAIS- RET SRF 5,85% , INSS 11% S/R$4543,30(MAO-DE-OBRA),ISS 1% BLOQUEIO R$436,16 (MULTA, PROC.108.733/08) .. REL.104/10/SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 7.528,27 |
| 2010OB801526 | 2010-03-17T00:00 | NF 3197 - FORNECIMENTO DE 12 PECAS DE LUMINARIAS. A PEDIDO DA COORDENACAO DE PROJETOS/CD. BLOQUEIO R$ 466,94 (MULTA) PROCESSO 129.825/2009. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 104/2010 SIGMAS | 02.595.484/0001-94 - GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.677,06 |
| 2010OB801527 | 2010-03-17T00:00 | NF 2297 - FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MOBILIARIO(ESTACOES DE TRABALHO) A PEDIDODO DETEC/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 104/2010 SIGMAS. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.263,14 |
| 2010OB801528 | 2010-03-17T00:00 | NFS 557 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM APARELHOS ELETROMECANICOS DO DEMED - RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5%. RELACAO 104/2010 SIGMAS. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 501,48 |
| 2010OB801529 | 2010-03-17T00:00 | NF 5560 - FORNECIMENT0 DE FONES DE OUVIDO, A PEDIDO DA COORDENACAO AGENCIA DE NOTICIAS/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 104/2010 SIGMAS. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 2.100,00 |
| 2010OB801530 | 2010-03-17T00:00 | NFS 483 - SERVICO PINTURA COM FORNECIMENTO MATERIAL EM IMOVEIS FUNCIONAIS:SQN 302 C 603 - OPTANTE SIMPLES - INSS 11PC S/$1.291,93(MAO-DE-OBRA) E ISS 1PCS/ TOTAL. RELACAO 104/2010 SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 2.415,92 |
| 2010OB801531 | 2010-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3266. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 701.958,28 |
| 2010OB801532 | 2010-03-17T00:00 | NFF 63643 - FORNECIMENTO DE KIT DE QUANTIFICACAO RAPIDA TRIAGEM CARD. RETENCAOSRF 5,85PC. RELACAO 104/2010 SIGMAS. | 06.018.858/0002-40 - PRODIMOL BIOTECNOLOGIA S.A | R$ 1.883,00 |
| 2010OB801534 | 2010-03-17T00:00 | FAT 01.0151202/151201/151198/151200/151203/151229/151210- SERVICO DE HOTELARIAC/ FORNEC. DE REFEICOES -RET SRF 9,45% S/TOTAL E ISS 5% S/RS 5.979,60(DIARIAS)A CARGO DO MANHATTAN PLAZA HOTEL - 14/09 A 19/09/09 - RELACAO 104/2010 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.069,09 |
| 2010OB801536 | 2010-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3267. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 45.414,60 |
| 2010OB801537 | 2010-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3266. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 140.146,28 |
| 2010OB801538 | 2010-03-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA REFERENTE TAXA DE ALTERAÇÃO DE RESERVA INTERNACIONAL APLICADA PELA COMPANHIA AÉREA. PROCESSO Nº 137.389/2009. | 409.026.504-59 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 226,17 |
| 2010OB801539 | 2010-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3267. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.302,97 |
| 2010OB801540 | 2010-03-17T00:00 | NF 201974 (COPIA) LIB. TOTAL VALOR BLOQUEADO 2010NS002206 (REL 100/10)TENDO EMVISTA RELEVACAO DA MULTA REL 104/2010 | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 124,99 |
| 2010OB801541 | 2010-03-17T00:00 | NF 181 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTEIROS ELETRONICOS E INTERFONES NOSBLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 104/2010 SIGMAS. | 05.877.971/0001-38 - LG COMÉRCIO ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA - ME | R$ 16.881,28 |
| 2010OB801542 | 2010-03-17T00:00 | NFF 11234 - FORNECIMENTO DE HIPOCLORITO DE SODIO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 104/2010 SIGMAS. | 05.119.138/0001-28 - PROTONS CIENTIFICA PRODUTOS P/ LABORATORIOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 190,00 |
| 2010OB801543 | 2010-03-17T00:00 | NF 99 .. FORNECIMENTO DE 600 RESMAS DE PAPEL OFFSET COM ALTA ALVURA (...) OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.104/10/SIGMAS. | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ 52.800,00 |
| 2010OB801544 | 2010-03-17T00:00 | NN 0000558003515/16 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APTO 406 DO BLOCO J DA SHCES 1209, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIROE MARçO/2010. PROCESSO 104212/2010. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 280,00 |
| 2010OB801545 | 2010-03-17T00:00 | RECIBO S/N - DESPESAS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS DE 2008 E 2009, RELATIVAS ASERVICOS DE SEGURO DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA UNIÃO, ADMINISTRADOS POR ESTA CA-SA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET SRF 7,05PC - 21/11/08 A 20/12/09 - REL 104/10S. | 61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | R$ 10.689,25 |
| 2010OB801547 | 2010-03-18T00:00 | 3,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$300,00 MAIS R$160,00 REFERENTE A ADICIONALDE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A BELéM-PARá, NO DIA 16 DE MARçO DE 2010. PROCESSO 105.388/2010. | 309.893.021-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2010OB801548 | 2010-03-18T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$644,00 / R$2.254,00) MAIS US$176,00 (R$323,84) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS, DE 18 A 21/03/2010. PROCESSO 106415/2010. COTACAO DOLAR R$1,84. | 113.440.244-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.577,84 |
| 2010OB801549 | 2010-03-18T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$644,00 / R$2.898,00) MAIS US$176,00 (R$323,84) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS, DE 18 A 22/03/2010. PROCESSO 106414/2010. COTACAO DOLAR R$1,84. | 098.755.143-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.221,84 |
| 2010OB801550 | 2010-03-18T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO US$320,00 (R$588,80 / R$883,20) MAIS US$160,00 (R$294,40) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, DE 21 A 22/03/2010. PROCESSO 105589/2010. COTACAO DOLAR R$1,84. | 012.529.588-03 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.177,60 |
| 2010OB801551 | 2010-03-18T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 DESCONTO DE R$ 72,50 REF. AUX.ALIM.VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 18 A 22/03/2010 PARA PRESTAR ATIVIDADE DE SEGURANCA PARA EX.SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA. PROC. 106461/2010. | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.502,50 |
| 2010OB801552 | 2010-03-18T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VLR UNIT. DE R$ 350,00 MENOS R$ 72,50 REF. AUX.ALIM.VIAGEM P/ SAO PAULO NO PER. DE 18 A 22/03/2010 P/ PRESTAR ATIVIDADE DE SEGURANCA P/EX. SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 5513 PROC.106.431/10 | 523.642.161-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.502,50 |
| 2010OB801553 | 2010-03-18T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VLR UNIT. DE R$ 350,00 MENOS R$ 72,50 REF. AUX.ALIM.VIAGEM P/ SAO PAULO NO PER. DE 18 A 22/03/2010 P/ PRESTAR ATIVIDADE DE SEGURANCA P/EX. SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 3523 PROC.106.431/10 | 401.066.756-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.502,50 |
| 2010OB801554 | 2010-03-18T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VLR UNIT. DE R$ 350,00 MENOS R$ 72,50 REF. AUX.ALIM.VIAGEM P/ SAO PAULO NO PER. DE 18 A 22/03/2010 P/ PRESTAR ATIVIDADE DE SEGURANCA P/EX. SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 5519 PROC.106.431/10 | 731.470.876-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.502,50 |
| 2010OB801555 | 2010-03-18T00:00 | TRANSF. PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO P/CONTA DO JUIZO TRABALHISTA DA 12ªVARA DO TRABALHO DE BRASILIA/DF (MANDADO DE PENHORA N.1258/09) EM FAVOR DE CLEYTONF. CARDOSO CF.AUTORIZACAO DG (FL.16 PROC.102609/07) - COMPL.NS 8930 E 8931/2009. | 00.360.305/0001-04 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 4.653,08 |
| 2010OB801556 | 2010-03-18T00:00 | NFS 525 (COPIA) - LIBERACAO DE GLOSA EFETUADA NA 2010NS001437. REL.61/10 ISENTO IMPOSTOS - PERIODO: 01 A 14/12/2009. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 341,79 |
| 2010OB801557 | 2010-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3268. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 135.140,73 |
| 2010OB801558 | 2010-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3268. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 503.703,47 |
| 2010OB801559 | 2010-03-18T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VL. UNIT. DE R$ 350,00 MAIS R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM MENOS R$ 72,50 AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO PER. 18 A 22/03/10 P/PREST.ATIVIDADE DE SEG.PARA EX.SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO.3729 PROC. 106461/10. | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2010OB801560 | 2010-03-18T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VL. UNIT. DE R$ 350,00 MAIS R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM MENOS R$ 72,50 AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO PER. 18 A 22/03/10 P/PREST.ATIVIDADE DE SEG.PARA EX.SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO.5513 PROC. 106461/10. | 523.642.161-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2010OB801561 | 2010-03-18T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VL. UNIT. DE R$ 350,00 MAIS R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM MENOS R$ 72,50 AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO PER. 18 A 22/03/10 P/PREST.ATIVIDADE DE SEG.PARA EX.SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO.5519 PROC. 106461/10. | 731.470.876-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2010OB801562 | 2010-03-18T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VL. UNIT. DE R$ 350,00 MAIS R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM MENOS R$ 72,50 AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO PER. 18 A 22/03/10 P/PREST.ATIVIDADE DE SEG.PARA EX.SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO.3523 PROC. 106461/10. | 401.066.756-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2010OB801563 | 2010-03-19T00:00 | 3,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$200,00 MAIS R$160,00 REFERENTE A ADICIONALDE EMBARQUE/DESEMBARQUE.DEDUçãO DE R$101,50 REFER A AUXíLIO-ALIMENTAçãO.VIAGEMA SãO PAULO-SP, NOS DIAS 23 A 26/03/2010. PROCESSO 103637/2010. PONTO 4327. | 735.238.957-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 758,50 |
| 2010OB801564 | 2010-03-19T00:00 | FAT. 63.561.462-0 - PREST.SERVICO ACESSO IP PERMANENTE. DEDICADO E EXCL. ENTREA REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. RET.SRF 9,45%. REL.107/10 SIGMAS PERIODO: 02/02 A 01/03/2010. | 00.000.000/0001-91 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 11.841,24 |
| 2010OB801565 | 2010-03-19T00:00 | 5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$651,00 / R$3.255,00) MAIS US$176,00 (R$327,36) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A LIEGE E BRUXELAS, BELGICA, DE 21 A 26/03/2010. PROCESSO 106411/2010. COTACAO DOLAR R$1,86. | 232.528.803-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.582,36 |
| 2010OB801566 | 2010-03-19T00:00 | NFS 16712 - PRESTACAO DE SERVICO IMPRESSAO DEPARTAMENTAL. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% .. REL.107/2010 SIGMAS. PERIODO: 01 A 28 FEVEREIRO 2010. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 17.767,21 |
| 2010OB801567 | 2010-03-19T00:00 | FAT 10/03/41200001-2 -CESSAO DA CAPAC. DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO/TELE-COMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1. RET. SRF 9,45% RELACAO 107/2010 SIGMAS. PERIODO: 20/01/10 A 25/01/10. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 10.848,37 |
| 2010OB801568 | 2010-03-19T00:00 | FAT 10/02/40000166-6 -CESSAO DA CAPAC. DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO/TELE-COMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1. RET. SRF 9,45% PERIODO: 26/01 A 25/02/10 .. REL.107/10/SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.453,33 |
| 2010OB801570 | 2010-03-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3270. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.239,70 |
| 2010OB801571 | 2010-03-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3270. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 19.945,42 |
| 2010OB801572 | 2010-03-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3269. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 142.342,29 |
| 2010OB801573 | 2010-03-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3269. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 409.733,49 |
| 2010OB801574 | 2010-03-19T00:00 | NFS 4016-SERV.COPA(PRÉDIOS ADMINIS. CAMARA) E DE COPA,COZINHA E DE LIMP./CONS.(RES.OFICIAL).RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 109/10 SIGMAS PERIODO: NOVEMBRO/09 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.268,49 |
| 2010OB801575 | 2010-03-19T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR CLAUDER LOPES DINIZ, P/ATENDER DESPE-SAS C/TRANSP.AéREO DE INSTRUMENTOS E EQUIP.BANDA SUPERGALO - TRECHO RJ/BSB/RJ,DIA 26/03/2010, PROGRAMA CAMARA LIGADA-TV CAMARA - PROC.105.559/10-TV CAMARA | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 5.000,00 |
| 2010OB801576 | 2010-03-20T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2010OB801553 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 401.066.756-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.502,50 |
| 2010OB801577 | 2010-03-22T00:00 | 5,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO US$250,00(R$467,50)(R$2571,25)+US$176,00(R$329,12) REFER A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$101,50 REFER A AUXíLO-ALIMENTAçãO.VIAGEM A LISBOA-PORTUGAL,6 A 11/03/2010.PONTO 4310.PROC 104643/10. | 287.092.171-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.798,87 |
| 2010OB801578 | 2010-03-22T00:00 | 2,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO R$200,00 + R$160,00 REFER A ADICIONAL DE EMBARQUE/ DESEMBARQUE.DEDUçãO DE R$43,50 REFER A AUXíLIO-ALIMENTAçãO.VIAGEM A PORTO ALE-GRE-RS, DE 21 A 23/03/2010. PROCESSO 106583/2010. PONTO 7137. | 046.157.584-13 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 616,50 |
| 2010OB801592 | 2010-03-22T00:00 | FAT 9912100979 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352). RET.SRF 9,45% PER:01/DEZ/09 A 31/DEZ/09 CONF.DESPACHO. REL 109/10-SIGMAS.CORREIO | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 17.553,18 |
| 2010OB801592 | 2010-03-22T00:00 | FAT 9912100979 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352). RET.SRF 9,45% PER:01/DEZ/09 A 31/DEZ/09 CONF.DESPACHO. REL 109/10-SIGMAS.CORREIO | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 814.702,42 |
| 2010OB801593 | 2010-03-22T00:00 | FST 1002.00427643 (PARTE DEZ) - PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO IP PERMANENTE. RETENCAO 9,45% S/TOTAL. R$(9.937,64)SRF. PERIODO: 18/12/2009 A 17/01/2010. REL. 109/2010 SIGMAS BRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 3.367,21 |
| 2010OB801593 | 2010-03-22T00:00 | FST 1002.00427643 (PARTE DEZ) - PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO IP PERMANENTE. RETENCAO 9,45% S/TOTAL. R$(9.937,64)SRF. PERIODO: 18/12/2009 A 17/01/2010. REL. 109/2010 SIGMAS BRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 5.631,33 |
| 2010OB801594 | 2010-03-22T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM AO PARA, DIA 16/03/2010. PROCESSO 105388/2010. | 570.772.317-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2010OB801595 | 2010-03-22T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. VIAGEM A FORTALEZA-CE, DIA 22/03/2010. PROCESSO 106085/2010. | 570.772.317-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2010OB801597 | 2010-03-22T00:00 | NFS 1766-PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE. RET.SRF 9,45%(SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL) .. REL.106/10/SIGMAS. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 873,12 |
| 2010OB801598 | 2010-03-22T00:00 | NFES 284037/284038 - SERVICOS NOTICIOSOS TEMPO REAL P/INFORMES ECONOMICOS.RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC S/ TOTAL NOTAS FISCAIS. PER.17/02/10 A 16/03/10RELACAO 106/10 SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 6.494,81 |
| 2010OB801599 | 2010-03-22T00:00 | NFES 277531/277532 - SERVICO DE ACESSO AO LINK AGRONEGOCIOS, A PEDIDO DA COORDE AGRICULTURA/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO: JANEIRO/2010.REL.106/10 SIGMAS | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 1.348,32 |
| 2010OB801600 | 2010-03-22T00:00 | DANFE 150.243 FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (SONDA NASOGASTRICA)RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 106/2010SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2,83 |
| 2010OB801601 | 2010-03-22T00:00 | NFES 47766 - MANUTENCAO DE 7 SERVIDORES RISC, MARCA SUN MICROSYSTEMS. RET SRF9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO: FEV/2010. RELACAO 106/2010 SIGMAS. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 17.592,56 |
| 2010OB801602 | 2010-03-22T00:00 | NFS 260 A 267/269 A 271 - SERVICO DE TRADUCAO E VERSAO SIMPLES DE DOCUMENTOS DA CD, NOS IDIOMAS INGLES, FRANCES E ESPANHOL. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET. ISS 5PC. RELACAO 106/2010 SIGMAS. | 09.242.816/0001-04 - SP LANGUAGE CENTER TREINAMENTOS E IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 1.003,20 |
| 2010OB801603 | 2010-03-22T00:00 | NFF 32195/32229/32264/32283 - FORNEC DE AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5LDESTINADO ESTOQUE AMCO-III - RET SRF 5,85% - REL 106/2010 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 22.130,53 |
| 2010OB801604 | 2010-03-22T00:00 | NF 675 .. FORNECIMENTO DE 01 FILTRO MOVEL "NEDERMAN/FILTERCART". OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.106/10/SIGMAS. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 12.267,20 |
| 2010OB801605 | 2010-03-22T00:00 | DANFE 204437/205105 - FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS PARA O EQUIPAMENTOVITROS DT60II (REAGENTES) INSTALADO NO DEMED. RETENCAO SRF 5,85PC.RELACAO 106/2010 SIGMAS. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 223,42 |
| 2010OB801606 | 2010-03-22T00:00 | NF 16269/16270/16289 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LT RETORNAVEIS,SEM GAS.EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 106/2010 SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.995,00 |
| 2010OB801607 | 2010-03-22T00:00 | NF 14731 FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NA CIONAL REL 106/2010 SIGMAS | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 7,00 |
| 2010OB801608 | 2010-03-22T00:00 | NFS 1392- SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE.RET. SRF. 9,45% E ISS 5%. RELACAO 106/10 SIGMAS | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 727,86 |
| 2010OB801609 | 2010-03-22T00:00 | DANFE 150.295- FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (PUNCH P/BIOPSIA)RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 106/2010 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 54,99 |
| 2010OB801610 | 2010-03-22T00:00 | NFS 2051(COPIA)- LIBERACAO TOTAL DE VL BLOQUEADO NA 2010NS001938, RELACAO 88/ 10, TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DA MULTA. RELACAO 106/2010 SIGMAS. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 2,85 |
| 2010OB801611 | 2010-03-22T00:00 | NF 6913 FORNECIMENTO DE MASSA PLASTICA IBERE LATA ... EMPRESA OPTANTE DO SIM- PLES NACIONAL. RELACAO 106/2010 SIGMAS | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 515,93 |
| 2010OB801612 | 2010-03-22T00:00 | NF 104546 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL - MEIO DE CULTURA AGAR.RET.SRF 5,85PC. RELACAO 106/2010 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 60,03 |
| 2010OB801613 | 2010-03-22T00:00 | FAT 01.0151976/01.0151978/01.0152000 - SERVICOS DE HOTELARIA C/ FORNEC. REFEI-COES - RET SRF 9,45PC S.VLR. TOTAL E ISS 5PC S. R$ 1.435,11 (DIARIAS): A CARGODO MANHATTAN PLAZA E SAN MARCO HOTEL - RELACAO 106/2010 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.299,57 |
| 2010OB801614 | 2010-03-22T00:00 | NF 281 - FORNECIMENTO/INSTALACAO DE VIDRO LISO 5 MM E DE CHAPA DE ACRILICO EM AREA DE SERVIÇO INCLUSIVE AS ESQUADRIAS DE ALUMINIO. EMPRESA OPTANTE PELO SIM-PLES NACIONAL. RELACAO 106/2010 SIGMAS. | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 1.057,09 |
| 2010OB801615 | 2010-03-22T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 056/2010 - PROC. Nº 5.478/2010. COTA PASSAREDO ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES ) | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 9.161,14 |
| 2010OB801616 | 2010-03-22T00:00 | NFS 264 - SERVICO DIGITACAO E MICROFILMAGEM ELETRONICA DE DOCUMENTOS DO ACERVODA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. REL.106/10 SIGMAS. | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ 3.631,10 |
| 2010OB801617 | 2010-03-22T00:00 | NFS 1396/97 - SERVICOS DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS DE APTOS FUNCIONAIS OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5% REL. 106/10 SIGMAS | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 886,81 |
| 2010OB801618 | 2010-03-22T00:00 | NFS 1604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE ADOBEWORKFLOW 6.2 - RET SRF 9,45% E ISS 5% S. VALOR TOTAL NOTA: R$ 1.705.00.PERIODO 19/01 A 18/02/2010. REL 106/2010 SIGMAS | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.458,63 |
| 2010OB801619 | 2010-03-22T00:00 | NFS 733 PRESTACAO DE SERV.MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA/ASSIST.TEC. EQUIPAMENTOSDE AUDIO/VIDEO DA TV CAMARA. RET.SRF 9,45% E ISS 5%. REL.106/10/SIGMASPERIODO: 16/02 A 15/03/2010 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 17.252,83 |
| 2010OB801620 | 2010-03-22T00:00 | NFF 5361 A 5363 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO... WEB JORNALISMO: POLITICA E JORNALISMO EM TEMPO E OUTROS)- EMPRESA OPTANTE SIMPLESNACIONAL. RELACAO 106/2010 SIGMAS. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 714,30 |
| 2010OB801621 | 2010-03-22T00:00 | NFS 505-TRANSMISSÃO SINAIS DE ÁUDIO/VÍDEO REDE MUNDIAL COMPUTADORES, INTERNET(PLENÁRIOS COMISSAO, EVENTOS AUDITORIO...) - GLOSA R$ 1.606,34 (COB.INDEV.)RET SRF 9,45# S. 737.27(VLR.NOTA MENOS GLOSA)-01/1 A 31/1/10-REL 106/10 SIGMAS | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 593,87 |
| 2010OB801622 | 2010-03-22T00:00 | NFS 505(PARTE) - TRANSMISSÃO SINAIS DE ÁUDIO/VÍDEO REDE MUNDIAL COMPUTADORES,INTERNET (PLENÁRIOS COMISSAO, EVENTOS AUDITORIO...) - IMPOSTO RETIDO NA2010NS002428 - 28/12 A 31/12/09 - RELACAO 106/2010 SIGMAS. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 73,73 |
| 2010OB801623 | 2010-03-22T00:00 | NF 104329 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL - MEIO DE CULTURA AGAR.RET.SRF 5,85PC. RELACAO 106/10/SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 60,03 |
| 2010OB801624 | 2010-03-22T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO DE R$ 43,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS,NOS DIAS 22 E 23DE MARçO DE 2010.PONTO Nº 4.137.PROCESSO Nº 106.497/2010. | 144.760.531-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 866,50 |
| 2010OB801625 | 2010-03-22T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO DE R$ 43,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS,NOS DIAS 22 E 23DE MARçO DE 2010.PONTO Nº 5.933.PROCESSO Nº 106.497/2010. | 524.315.921-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 866,50 |
| 2010OB801626 | 2010-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3271. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 128.164,73 |
| 2010OB801627 | 2010-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3271. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 389.202,33 |
| 2010OB801628 | 2010-03-22T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR MARIO MARCIO DE ANDRADE LIMA PARA ATENDER DESPESAS C/ MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZACAO D.G. EM 19/03/10 PROC. 106.826/10. RESIDENCIA OFICIAL. | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 4.000,00 |
| 2010OB801629 | 2010-03-22T00:00 | OFICIO 027/10-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES(SERVI-COS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUINZENA DO MES MARCO/2010). PROCESSO 106.395/2010. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.353.530,49 |
| 2010OB801630 | 2010-03-22T00:00 | BORDERO 01.100.8604889.2-8 E OUTROS: LICENCIAMENTO ANUAL E AUTORIZACAO PARA USO DE PLACAS DE BRONZE E VINCULADA DOS VEICULOS DA CAMARA (EXERCICIO 2010). PROCESSO 5.150/2010. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 5.004,00 |
| 2010OB801631 | 2010-03-22T00:00 | BOLETOS FENASEG .. SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT) DOS VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA DOS DEPUTADOS .. EXERCICIO 2010 .. PROC.5.150/2010. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 10.336,91 |
| 2010OB801632 | 2010-03-22T00:00 | NF 79159 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL 6 M3. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 96/2010 SIGMAS. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 216,08 |
| 2010OB801633 | 2010-03-22T00:00 | FATURAS 110/2 - 110/3 - 110/7:FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS EM IMOVEIS FUNCIONAIS - RET SRF 9,45PC - MAR/10. RELACAO 109/2010 SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 18.216,69 |
| 2010OB801634 | 2010-03-22T00:00 | FATURAS 110/6----FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO SANITARIOSEM IMOVEIS FUNCIONAIS - RET SRF 9,45% -FEV/10. RELACAO 109/2010 SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 14.762,24 |
| 2010OB801635 | 2010-03-22T00:00 | FATURA 110/1 - FORNEC AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45% - MAR/10 - RELACAO 109/2010 SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 198.785,34 |
| 2010OB801637 | 2010-03-23T00:00 | FAT 4402585741/9902101044 CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL) .. RET. SRF 9,45% .. REL.111/10/SIGMAS.PERIODO: FEVEREIRO/10 CONF.DESPACHO. *** ECT *** | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 5.979,12 |
| 2010OB801638 | 2010-03-23T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A FORTALEZA-CE, DE 21 A 23/03/2010. PROCESSO 106078/2010. PONTO 3913. | 279.701.671-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 866,50 |
| 2010OB801639 | 2010-03-23T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A FORTALEZA-CE, DE 21 A 23/03/2010. PROCESSO 106078/2010. PONTO 5272. | 538.906.391-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 866,50 |
| 2010OB801640 | 2010-03-23T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$14,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEI-RO-RJ, DE 21 A 22/03/2010. PROCESSO 106894/2010. PONTO 5631. | 523.878.791-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 670,50 |
| 2010OB801641 | 2010-03-23T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$14,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEI-RO-RJ, DE 21 A 22/03/2010. PROCESSO 106894/2010. PONTO 6002. | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 670,50 |
| 2010OB801642 | 2010-03-23T00:00 | NFS 1783 - SERVICO MANUT PREVENT/CORRETIVA DE 10 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNECIMENTO DE PECAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 108/2010 SIGMAS | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 2.850,00 |
| 2010OB801643 | 2010-03-23T00:00 | NFS 5832 - CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA, COM BASE DE MADEIRA - OPTANTE SIMPLES - ISS 3,87PC - RELACAO 108/2010 SIGMAS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 82,82 |
| 2010OB801644 | 2010-03-23T00:00 | NF 276/277- FORNECIMENTO DE PAPEL OFF SET...E OUTROS A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ____________________________________REL 108/10 SIGMAS | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 13.329,99 |
| 2010OB801645 | 2010-03-23T00:00 | NFES 4013 - PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE/MANUTENCAO DE 65 LICANCAS NOMINAISE 2 LICENCAS CONCORRENTES DO PROGRAMA BORLAND STARTEAM ENTERPRISE ADVANTAGE.RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 2PC. PARCELA 14/21. RELACAO 108/2010 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 5.709,30 |
| 2010OB801646 | 2010-03-23T00:00 | NFFS 11954 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO PABX MD110, COM FORNECIMENTO DE PECAS. RETENCAO SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5%. PERIODO: RELACAO 108/2010 SIGMAS. PERIODO: 11/02/2010 A 10/03/2010. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 51.723,85 |
| 2010OB801647 | 2010-03-23T00:00 | NF 16391 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LT RETORNAVEIS, SEM GAS. EMPRESAOPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 108/2010 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 511,00 |
| 2010OB801648 | 2010-03-23T00:00 | NF 8062------ FORNECIMENTO DE JORNAIS À CÂMARA DOS DEPUTADOS-ISENTO RETENCAO.RELACAO 108/10 SIGMAS._PERIODO 01/03/10 A 15/03/10 | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 19.101,13 |
| 2010OB801649 | 2010-03-23T00:00 | NFS 518 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD EUSUARIOS DO DEMED/CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5% REL.108/SIGMAS DE 2010 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 727,86 |
| 2010OB801650 | 2010-03-23T00:00 | NFES 3164 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO "MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT",A PEDIDO DO CENIN. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO: JAN E FEV/2010. RELACAO108/2010 SIGMAS. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 25.416,64 |
| 2010OB801651 | 2010-03-23T00:00 | NF 2358 - FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MOBILIARIO(ESTACOES DE TRABALHO) A PEDIDODO DETEC/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 108/2010 SIGMAS. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 29.511,12 |
| 2010OB801652 | 2010-03-23T00:00 | NFF 5360/64/65/81 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO(LIVROS CLASSICOS S DESIGN E OUTROS). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 108/2010 SIGMAS. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 532,51 |
| 2010OB801653 | 2010-03-23T00:00 | NFFS 11955/966-SERV.DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TECNICO AOS EQUIPA MENTOS(SWITCHE) DE ACESSO DE REDE CORPORATIVA DA CD. RET SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 108/2010 SIGMAS. PERIODO: 11/02/2010 A 15/03/2010. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 16.042,14 |
| 2010OB801653 | 2010-03-23T00:00 | NFFS 11955/966-SERV.DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TECNICO AOS EQUIPA MENTOS(SWITCHE) DE ACESSO DE REDE CORPORATIVA DA CD. RET SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 108/2010 SIGMAS. PERIODO: 11/02/2010 A 15/03/2010. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 19.230,96 |
| 2010OB801654 | 2010-03-23T00:00 | NF 86 FORNECIMENTO E INSTALACAO NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DE AQUECEDOR DE DE PASAGEM E ACUMULADOR, ESPECIFICADOS NA PROPOSTA,A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL REL 108/2010 | 08.197.598/0001-62 - WENDLIZ BERNARDO ME | R$ 4.680,00 |
| 2010OB801655 | 2010-03-23T00:00 | NFS 482/484 A 487 SERV. PINTURA C/FORNECIMENTO MATERIAL EM IMOVEIS FUNCIONAIS:SQS111/SQN302/SQN202. OPT. SIMPLES, INSS 11% S/ R$3.000,48(MAO-DE-OBRA),ISS 1%S/ 6.000,97. BLOQUEIO 197,12(MULTA, NFS 482) PROC. 122.589/07. REL. 108/10 SIG | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 5.413,80 |
| 2010OB801656 | 2010-03-23T00:00 | NFF 876 - FORNECIMENTO DE SOLVENTE ORGANICO PARA ADESIVO DE CONTATO E SOLVENTETHINNER. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 108/10 SIGMAS. | 01.979.369/0001-50 - ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME | R$ 1.269,82 |
| 2010OB801657 | 2010-03-23T00:00 | NF 2180 FORNECIMENTO DE 2750 FOLHAS DE PAPEL KRAFT NATURAL P/EMBRULHO A PEDIDODA COORDENACAO DE ALMOXARIFADO EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES REL 108/2010 | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 715,00 |
| 2010OB801658 | 2010-03-23T00:00 | NFS 526 SERVICO DE TRANSMISSAO DE SINAIS DE AUDIO/VIDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES NO PERIODO 01 A 28/02/2010. GLOSA R$1.370,60 COBRANCA INDEVIDA MP OPT.SIMPLES NA CIONAL. RELACAO 108/10 SIGMAS | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 4.604,74 |
| 2010OB801659 | 2010-03-23T00:00 | NF 4567. FORNECIMENTO DE 07 GALOES DE ADESIVO DE CONTATO E 175 PECAS DE SILICONE INCOLOR P/APLICACAO C/PISTOLA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.RELACAO 108/10 SIGMAS | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 2.908,50 |
| 2010OB801660 | 2010-03-23T00:00 | NF 4394/4570. FORNEC. COLA DE EMULSAO PARA MADEIRA E OUTROS PARA SUPRIR ESTO- QUE DO AMCO II/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 108/10 SIGMAS.BLOQUEIO R$ 134,78 NF 4570 (MULTA PROC. 109.041/09). | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 7.682,03 |
| 2010OB801661 | 2010-03-23T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A FORTALEZA-CE, DIA 22/03/2010. PROCESSO 106085/2010. | 036.073.537-19 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2010OB801662 | 2010-03-23T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. VIAGEM AO PARA, DIA 16/03/2010. PROCESSO 105388/2010. | 036.073.537-19 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2010OB801663 | 2010-03-23T00:00 | NFFS 563 (PARTE) REALIZACAO DE CURSO DE MESTRADO/DOUTORADO EM SOCIOLOGIAE CIENCIAS POLITICA PARA SERVIDORES DA CAMARA ..(RET. INSS E ISS 2010NS002553)REL.104/10/SIGMAS .. 01.01 A 10.03.2010. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 29.236,50 |
| 2010OB801664 | 2010-03-23T00:00 | NFFS 563 (PARTE) REALIZACAO DE CURSO DE MESTRADO/DOUTORADO EM SOCIOLOGIAE CIENCIAS POLITICA PARA SERVIDORES DA CAMARA .. RET. INSS 11% E ISS 2% S/TOT.NF (43.854,75) .. REL.104/10/SIGMAS .. 06.08 A 31.12.2009. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 8.917,14 |
| 2010OB801665 | 2010-03-23T00:00 | NF 3025 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. EMPRESAOPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 01/03 A 15/03/10 - RELACAO 108/2010 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 4.693,56 |
| 2010OB801666 | 2010-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3272. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 266.937,18 |
| 2010OB801667 | 2010-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3272. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 107.298,91 |
| 2010OB801668 | 2010-03-23T00:00 | NFS 343 -SERVICO DE ASSIST.TECNICA E MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA C/FORNECIMENTODE PECAS A 8 GRUPOS GERADORES.GLOSA RS 1070,38(RETIRADA 2 G.GERADORES DE OPERACAO.) P.08/02 A 08/03/10. RET 5,85% SRF, 11% INSS E 5% ISS. REL 108/10SIGMAS | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 3.134,20 |
| 2010OB801672 | 2010-03-24T00:00 | MEIA DIáRIA COM VALOR UNITáRIO DE R$350,00 MAIS R$160,00 REFER A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO R$14,50 REFER A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DIA 22/03/2010.PROCESSO 106625/2010.PONTO 119781. | 664.698.056-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 320,50 |
| 2010OB801673 | 2010-03-24T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$58,00). VIAGEM ASãO PAULO-SP, DE 29 A 31/03/2010.PROCESSO 105.123/2010. PONTO N. 6.141. | 221.413.401-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 602,00 |
| 2010OB801674 | 2010-03-24T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$250,00 (R$625,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$58,00). VIAGEM ASãO PAULO-SP, DE 29 A 31/03/2010.PROCESSO 105.123/2010. PONTO N. 6.454. | 763.141.038-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 727,00 |
| 2010OB801675 | 2010-03-24T00:00 | AI Q002861497/Q002869626 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELOS FUNCIO EMPRESABRASFORT JOSE CLAUDIO C VERAS, PRONT 5091 E CRISTIANO LOPES CALISTO,PRONT 5069CONTRA VEICULOS PLACAS JFP-7573 E JFP-7553.- PROCESSO 005.675/10 E 056.676/10. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2010OB801675 | 2010-03-24T00:00 | AI Q002861497/Q002869626 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELOS FUNCIO EMPRESABRASFORT JOSE CLAUDIO C VERAS, PRONT 5091 E CRISTIANO LOPES CALISTO,PRONT 5069CONTRA VEICULOS PLACAS JFP-7573 E JFP-7553.- PROCESSO 005.675/10 E 056.676/10. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2010OB801676 | 2010-03-24T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$350,00(R$ 647,50/R$2.266,25),MAIS US$176,00(325,60)ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE,VIAGEM A LISBOA/PORTUGUAL, PER: 07 A 10/03/2010. PROCESSO Nº 104.637/2010.COTACAO DOLAR R$ 1,85. | 068.211.461-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.591,85 |
| 2010OB801678 | 2010-03-24T00:00 | NFPS 1282-SERV.LIMPEZA/CONSERVACAO,C/FORNEC.MATERIAIS,NO ANEXO IV: REF. REAJUSTE VALE-ALIMENTACAO CONF. AUTOR. DG PROC.119.234/09(1/1 A 8/1/10)-GL0SA 624,55(COB.INDEV.) SRF 5,85% S/VLR.APROP, E ISS 5% S/TOTAL. REL. 111/10-SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 7.383,02 |
| 2010OB801679 | 2010-03-24T00:00 | 7,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$647,50 / R$4.856,25) MAIS US$176,00 (R$325,60) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A LISBOA, PORTUGAL, DE 04 A 11/03/2010. PROCESSO 104638/2010. COTACAO DOLAR R$1,85. | 008.816.516-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.181,85 |
| 2010OB801680 | 2010-03-24T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A FORTALEZA-CE, DE 21 A 23/03/2010. PROCESSO 106078/2010. PONTO 4179. | 238.547.821-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 866,50 |
| 2010OB801681 | 2010-03-24T00:00 | 5,0 DIARIAS NO VALOR DE US$350,00(R$647,50/3.237,50), MAIS US$176,00(R$325,60)ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A BANGKOK/DUBAI, PER: 23/03 A 06/04/2010. PROCESSO N 106.705/2010.COTACAO DOLAR R$ 1,85. | 803.556.334-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.563,10 |
| 2010OB801683 | 2010-03-24T00:00 | NN 12367890000001136-8:TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 202,BLOCO "B", SQS 316. REF. MAR/10 (PARCELA 24/24)-PROCESSO 100.116/2010. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 450,00 |
| 2010OB801684 | 2010-03-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3273. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 421.718,76 |
| 2010OB801685 | 2010-03-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3273. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 96.647,78 |
| 2010OB801686 | 2010-03-24T00:00 | FATURA PARCIAL:10/03/41000001-1. CESSAO SATELITE BRASILSAT B1, DEST. SINALDIGITAL TV. RET.SRF 9,45% .. REL. MEMO: 62/2010...............................PERIODO: 26/12/2009 A 31/12/2009 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 10.848,37 |
| 2010OB801687 | 2010-03-24T00:00 | 5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$647,50 / R$3.237,50) MAIS US$176,00 (R$325,60) REF. ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A BANGKOK, TAILANDIA, DE 27/03 A 01/04/2010. PROCESSO 106212/2010. COTACAO DOLAR R$1,85. | 006.945.842-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.563,10 |
| 2010OB801688 | 2010-03-24T00:00 | FATURA PARCIAL:10/03/41000001-1. CESSAO SATELITE BRASILSAT B1, DEST. SINALDIGITAL TV. REL. MEMO: 62/2010 - GLOSA: R$ 2.396,15 (SALDO DE EMPENHO INSUFICIENTE). PERIODO: 01/01/10 A 19/01/10. RET. IN/SRF 480/2004, 9,45 PC............ | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 41.223,78 |
| 2010OB801689 | 2010-03-24T00:00 | NFF 26683 - SERVICOS DE CLIPPING ELETRONICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NA-CIONAL- RELACAO 110/10 SIGMAS. PERIODO 30.09.09 A 09.10.09. | 89.320.360/0001-84 - DOBEL DISTR DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E ESTADOS LTDA | R$ 2.646,66 |
| 2010OB801690 | 2010-03-24T00:00 | NF 3023/3024- FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. EMPRESAOPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 01/03 A 15/03/10 - RELACAO 110/2010 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 12.835,10 |
| 2010OB801691 | 2010-03-24T00:00 | NFS 906. VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA. PERIODO: FEV/2010.RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO S/R$ 173.599,72 ( DEDUZ VT + VA).......ISS 5 P.CENTO. RELACAO 112/2010 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 158.430,41 |
| 2010OB801692 | 2010-03-24T00:00 | DANFE 150.528 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (CATETER INTRAVENO-SO E DUODERM ECTRA FINO). RET. SRF 5,85 PC. RELACAO 110/10 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 586,56 |
| 2010OB801693 | 2010-03-24T00:00 | NFPS 1279 E 1280 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA NA AREA DE RADIOFUSAO NA RADIO CD E NA éREA DE OP DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. INDENIZACAO DE VALE ALI- MENTACAO (DIFERENCA JAN E FEV 2010). RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. REL 112/2010 S | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 18.084,96 |
| 2010OB801694 | 2010-03-24T00:00 | NF 8069------ FORNECIMENTO DE JORNAIS A CAMARA DOS DEPUTADOS. ISENTO RETENCAO.RELACAO 110/10 SIGMAS. PERIODO:01/03/2010 A 15/03/2010. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 39.219,69 |
| 2010OB801695 | 2010-03-24T00:00 | NFPS 1279 E 1280 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA NA AREA DE RADIOFUSAO NA RADIO CD E NA éREA DE OP DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. INDENIZACAO DE VALE ALI- MENTACAO (DIFERENCA JAN E FEV 2010). RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. REL 112/2010 S | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 11.226,60 |
| 2010OB801696 | 2010-03-24T00:00 | NFS 5923 - CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA, COM BASE DE MADEIRA - OPTANTE SIMPLES - ISS 3,87PC - RELACAO 110/2010 SIGMAS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 202,17 |
| 2010OB801697 | 2010-03-24T00:00 | NF 2702/05/08/11/16/19 .. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REFORMA EADAPTACAO DE SANITARIOS DO EDIFICIO PRINCIPAL E ANEXOS .. OPT.SIMPLES NACIONALBLOQUEIO R$1.133,18 (MULTA, PROC.162.892/08, NF2719) .. REL.110/10/SIGMAS. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 11.425,52 |
| 2010OB801698 | 2010-03-24T00:00 | NFES 43153. ALUGUEL DE UMA VAGA DE ESTACIONAMENTO DA EMPRESA LOCALIZADANA AV. WASHINGTON LUIZ, Nº 6771, SÃO PAULO/SP. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. RELACAO110/2010 SIGMAS. PERIODO: FEVEREIRO/2010 | 05.302.184/0001-68 - Facility estacionamentos LTDA. | R$ 230,00 |
| 2010OB801699 | 2010-03-24T00:00 | NFES 62023/62024/62025. SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES.RELACAO 110/2010 SIGMAS | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 2.605,06 |
| 2010OB801700 | 2010-03-24T00:00 | NF 263 .. FORNECIMENTO DE 37.000 UNIDADES DE ENVELOPE KRAFT. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.110/10/SIGMAS. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 4.070,00 |
| 2010OB801701 | 2010-03-24T00:00 | NF 10458 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O DEMED (MICROPIPETA E VACUETE HEPARINASODICA 4.0). RET. SRF 5,85%. RELACAO 110/10 SIGMAS. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 305,99 |
| 2010OB801702 | 2010-03-24T00:00 | NFS 016/17/53/61/63/76 FORNECIMENTIO LANCHES E REFEICOES EMPRESA OPT.SIMPLES REL 110/10 SIGMAS | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 3.242,51 |
| 2010OB801703 | 2010-03-24T00:00 | NFS 033/34 - MANUT.CORRETIVA/PREVENTIVA/ASSIST.TECNICA,COM FORNEC. PECAS NOSELEVADORES OTIS NOS BLOCOS FUNCIONAIS DA SQS 311 E ANEXO II .. RET. SRF 5,85%E ISS 5% 14/01 A 13/02/2010 E 14/02 A 13/03/2010 REL 110/10 -SIGMAS | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 937,72 |
| 2010OB801704 | 2010-03-24T00:00 | NF 1804 - FORNECIMENTO DE 10 CADEIRAS GIRATORIAS, ALTAS COM DESCANSOS, EM ME-TAL, NA COR PRETA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RE-LACAO 110/2010 SIGMAS. | 04.833.675/0001-72 - CLASSE MOVEIS E SERVICOS LTDA ME | R$ 2.799,55 |
| 2010OB801705 | 2010-03-24T00:00 | NFS 033/34 - MANUT.CORRETIVA/PREVENTIVA/ASSIST.TECNICA,COM FORNEC. PECAS NOSELEVADORES OTIS NOS BLOCOS FUNCIONAIS DA SQS 311 E ANEXO II .. RET. SRF 5,85%E ISS 5% 14/01 A 13/02/2010 E 14/02 A 13/03/2010 REL 110/10 -SIGMAS | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 560,00 |
| 2010OB801706 | 2010-03-24T00:00 | NFF 7078. RENOVACAO DE ASSINATURA DO BANCO DE DADOS DATADEZ, PARA OPERIODO DE FEVEREIRO/2010 A JANEIRO/2011, A PEDIDO DO CEDI/CD. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 110/2010 SIGMAS. | 02.841.221/0001-18 - NOTADEZ INFORMAÇÃO LTDA | R$ 880,31 |
| 2010OB801707 | 2010-03-24T00:00 | NF 0681 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO PARA ESTUDIO DA RADIO CAMARA, A PEDIDO DA COORDENACAO DA RADIO CAMARA EMPRESA OPTANTE P/ SIMPLES NACIONAL REL.110/10 SIGMAS | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 15.870,00 |
| 2010OB801708 | 2010-03-24T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$58,00). VIAGEM ASãO PAULO-SP, DE 29 A 31/03/2010.PROCESSO 105.123/2010. PONTO N. 6.141. | 221.413.401-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 602,00 |
| 2010OB801709 | 2010-03-24T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$250,00 (R$625,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$58,00). VIAGEM ASãO PAULO-SP, DE 29 A 31/03/2010.PROCESSO 105.123/2010. PONTO N. 6.454. | 763.141.038-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 727,00 |
| 2010OB801710 | 2010-03-24T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$250,00 (R$625,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50). VIAGEM ASãO PAULO-SP, DE 29 A 31/03/2010.PROCESSO 105.123/2010. PONTO N. 6.454. | 763.141.038-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 712,50 |
| 2010OB801711 | 2010-03-24T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50). VIAGEM ASãO PAULO-SP, DE 29 A 31/03/2010.PROCESSO 105.123/2010. PONTO N. 6.141. | 221.413.401-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 587,50 |
| 2010OB801712 | 2010-03-25T00:00 | FAT 9902101059 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2010NE000406 E SEDEX-2010NE000403).RET.SRF 9,45%.REL.112/2010 SIGMAS.PERIODO: FEVEREIRO/10 CONF.DESPACHO. CORREIOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 160.191,68 |
| 2010OB801712 | 2010-03-25T00:00 | FAT 9902101059 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2010NE000406 E SEDEX-2010NE000403).RET.SRF 9,45%.REL.112/2010 SIGMAS.PERIODO: FEVEREIRO/10 CONF.DESPACHO. CORREIOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 271.118,23 |
| 2010OB801713 | 2010-03-25T00:00 | CINCO DIARIAS, VALOR UNITARIO DE US$350.00 (R$647,50 - R$3.237,50), MAIS ADI- CIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - US$176.00 (R$325,60). VIAGEM A BAGKOK, TAI LANDIA, DE 24/03 A 04/03/2010. PROCESSO 106.409/2010. COTAçãO R$1,85. | 328.894.294-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.563,10 |
| 2010OB801714 | 2010-03-25T00:00 | FAT 0905.000233020 - SERVICO TELEFONICO FIXO (STF) P/USO DO PUBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS .. RETECAO SRF 9,45%. GLOSA R$ 193,41(COBRANCA IND) RELACAO: 112/2010 SIGMAS. BRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 140,96 |
| 2010OB801714 | 2010-03-25T00:00 | FAT 0905.000233020 - SERVICO TELEFONICO FIXO (STF) P/USO DO PUBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS .. RETECAO SRF 9,45%. GLOSA R$ 193,41(COBRANCA IND) RELACAO: 112/2010 SIGMAS. BRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 16.536,51 |
| 2010OB801714 | 2010-03-25T00:00 | FAT 0905.000233020 - SERVICO TELEFONICO FIXO (STF) P/USO DO PUBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS .. RETECAO SRF 9,45%. GLOSA R$ 193,41(COBRANCA IND) RELACAO: 112/2010 SIGMAS. BRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 18.144,88 |
| 2010OB801715 | 2010-03-25T00:00 | BOLETO 6252 A 6259. TAXA ORDINARIA CONDOMINIO DO EDIFICIO PALACIO DO COMERCIO,SALAS 1101 A 1107.E TX OCUPACAO SALA 1107 REF. ABR/2010. REL. 114/2010 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.861,06 |
| 2010OB801716 | 2010-03-25T00:00 | 5,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO DE R$350,00 MAIS R$160,00 REFER A AADICIONAL DE EM-BARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$101,50 REFER A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 24 A 29/03/2010. PROCESSO 107304/2010. PONTO 5630. | 400.991.721-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2010OB801717 | 2010-03-25T00:00 | 5,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO DE R$350,00 MAIS R$160,00 REFER A ADICIONAL DE EM BARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$101,50 REFER A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 24 A 29/03/2010. PROCESSO 107304/2010. PONTO 5631. | 523.878.791-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2010OB801718 | 2010-03-25T00:00 | 5,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO DE R$350,00 MAIS R$160,00 REFER A ADICIONAL DE EM BARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$101,50 REFER A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 24 A 29/03/2010. PROCESSO 107304/2010. PONTO 5495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2010OB801719 | 2010-03-25T00:00 | 5,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO DE R$350,00 MAIS R$160,00 REFER A ADICIONAL DE EM BARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$101,50 REFER A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 24 A 29/03/2010. PROCESSO 107304/2010. PONTO 5547. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2010OB801720 | 2010-03-25T00:00 | NFST 24276/022010- SERVICO DE TELECOMUNICACAO MOVEL PESSOAL. RET. SRF 9,45PC SVLR APR., GLOSA R$ 617,85 (COBR. IND.,CONF. REL ANEXA) REF:02/01/10 A 01/02/10CONFORME. DESPACHO. COORD. EQUIP./CD. RELACAO 113/2010 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - AMERICEL S/A | R$ 19.901,24 |
| 2010OB801721 | 2010-03-25T00:00 | 1,5 DIAIRIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$320,00 REF. DUAS PARCELAS DE ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM RIO DE JANEIRO/DUQUE DE CAXIAS, NOS DIAS 25E 26/03/2010.PROCESSO Nº 107.325/2010.PONTO 119.361. | 692.577.951-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 576,50 |
| 2010OB801722 | 2010-03-25T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$300,00,MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 43,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM MACEIO/AL, NOS DIAS 29 E 30/03/10. PROCESSO Nº 106.855/2010.PONTO 5.299. | 286.102.021-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 566,50 |
| 2010OB801723 | 2010-03-25T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$300,00,MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 43,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM MACEIO/AL, NOS DIAS 29 E 30/03/10. PROCESSO Nº 106.855/2010.PONTO 3.913. | 279.701.671-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 566,50 |
| 2010OB801724 | 2010-03-25T00:00 | NF 1241 FORNECIMENTO DE UMA BANDEIRA NACIONAL 1 1/2 PANOS MEDINDO... A PEDIDO DO DEPUTADO VICENTINHO ALVES/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL RELACAO 114/2010 SIGMAS | 07.247.081/0001-78 - Moema Socorro Rodrigeus Gaspary ME | R$ 90,00 |
| 2010OB801725 | 2010-03-25T00:00 | NF 1045 .. FORNECIMENTO DE 2 PECAS P/CONFECCAO DE MOLDURA EM MADEIRA (...) OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.114/10/SIGMAS. | 37.161.270/0001-94 - VIBRAZ VIDROS PLANOS LTDA ME | R$ 269,30 |
| 2010OB801726 | 2010-03-25T00:00 | NFES 5717 - RENOVACAO DE UMA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA ESTUDOS ECONOMICOS, VOLUME 40,NºS 1 A 4 PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010. A PEDIDO DA COORDENACAO DE BIBLIOTECA/CD. ISENTA DE IMPOSTOS. REL. 114/2010 SIGMAS | 43.942.358/0001-46 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE | R$ 240,00 |
| 2010OB801727 | 2010-03-25T00:00 | NF 186 FORNEC. KITS PARA ENSAIOS IMUNOLÓGICOS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO,EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO DEMED/CDRET.SRF 5,85PC. REL. 114/2010 SIGMAS | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 6.761,86 |
| 2010OB801728 | 2010-03-25T00:00 | NFES 695 SERVICO DE CAPACITACAO OPERACIONAL DOS USUARIOS DO SOFTWARE DE EXTRA-CAO, MANIPULACAO E ANALISE DE DADOS PARAAUDITORIA. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 114/2010 SIGMAS. | 03.437.082/0001-24 - TECHNOLOGY SUPPLY INFORMÁTICA COM IMP EXPORTAÇÕES LTDA | R$ 14.115,75 |
| 2010OB801729 | 2010-03-25T00:00 | DANFE 150.529 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR. RETENCAO SRF 5,85%. REL.114/10/SIGMAS | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.334,11 |
| 2010OB801730 | 2010-03-25T00:00 | NFS 1428- SERVICOS DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS DE APTOS FUNCIONAIS OPTANTE SIMPLES NACIONAL. GLOSA NO VALOR R$ 173,35 CONFORME PLANILHA. RET. ISS 5% SOBRE VALOR TOTAL DA NOTA - RELACAO 114/2010 SIGMAS. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 165,51 |
| 2010OB801731 | 2010-03-25T00:00 | NFS 10830. SERVICOS DE ENSAISO DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO DEPARTAMENTO MÉDICO/CD .. RET. SRF 9,45%. REL. 114/2010 SIGMAS. PERIODO: MARçO/2010 | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 431,96 |
| 2010OB801732 | 2010-03-25T00:00 | DANFE 010.277/010.278 FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL. RET SRF 1.24 . REL 114/10 SIGMAS. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 77.892,02 |
| 2010OB801733 | 2010-03-25T00:00 | NF 12146 E 12246 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA E MANUTENCAOA PEDIDO DA COORD. ALMOXARIFADOS - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 114/2010 SIGMAS. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 33.475,30 |
| 2010OB801734 | 2010-03-25T00:00 | NFF 61540 - RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DA REVISTA DIALETICA DE DIREITO PRO-CESSUAL PARA O PERIODO DE ABRIL/2010 A MARCO/2011, A PEDIDO BIBLIOTECA. RETEN-CAO SRF 5,85 PC. RELACAO 114/2010 SIGMAS. | 00.545.809/0001-07 - OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 773,92 |
| 2010OB801735 | 2010-03-25T00:00 | NFS 1345/46/48 SERV.REPARO E MANUTENCAO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMOVEISFUNCIONAIS- RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S/$2.897,89 (MAO-DE-OBRA),ISS 1PCREL.114/10/SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 539,30 |
| 2010OB801735 | 2010-03-25T00:00 | NFS 1345/46/48 SERV.REPARO E MANUTENCAO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMOVEISFUNCIONAIS- RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S/$2.897,89 (MAO-DE-OBRA),ISS 1PCREL.114/10/SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 4.540,71 |
| 2010OB801736 | 2010-03-25T00:00 | NF 666/674/676 FORNEC. DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA E MANUTENCAO DE IMOVEISA PEDIDO DA COOALM/CD (ELETRODUTO LINCADO... E OUTROS). OPT SIMPLES NACIONAL REL. 114/2010-SIGMAS | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 7.203,14 |
| 2010OB801737 | 2010-03-25T00:00 | NFS 41672 - SERVICOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL - RET SRF 9,45PC. RELACAO 114/2010 SIGMAS. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 1.811,00 |
| 2010OB801738 | 2010-03-25T00:00 | NFF 5349 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO, LIVROS DIVERSOS ...EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. GLOSA DE R$ 310,20(COBRANçA INDEVIDA).RELACAO 114/2010 SIGMAS. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 51,70 |
| 2010OB801739 | 2010-03-25T00:00 | FATURAS 01.0150703. SERVICOS DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEICOES.RETENCAO SRF 9,45% S/ TT E ISS 5% SOBRE DIARIAS + TAXAS: R$ 5.521,16 (CNPJ PHENICIA BITTAR HOTEL). REL 114/10 SIGMAS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.313,99 |
| 2010OB801741 | 2010-03-25T00:00 | NF 8068 - FORNECIMENTO DE JORNAIS À CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTO DE RETENCOES.RELACAO 114/2010 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 7.768,30 |
| 2010OB801742 | 2010-03-25T00:00 | NFPS 1281. INDENIZACAO DO VALE ALIMENTACAO DOS SERVICOS DE TELEMARKETING - DI-FERENCA: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. RET IN SRF 480/2004 9,45 PC E ISS 2 PCRELACAO 113/2010 - SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 7.270,01 |
| 2010OB801743 | 2010-03-25T00:00 | NFPS 324/325 SERVIçO DE SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DA SOLUÇÃO, DAS LICENÇAS DEDESENVOLVIMENTO E DAS LICENÇAS DE PRODUçãO. RET. SRF 9,45% E ISS 5%.REL.114/10 SIGMAS. PERIODO JAN E FEV/2010. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 4.749,47 |
| 2010OB801745 | 2010-03-25T00:00 | NFSF 2877 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA,C/FORNEC.DE MATERIAL(IMÓVEIS FUNCIONAIS)- GLOSA 449,65(COB.INDEV.)-RET SRF 5,85# S.VLR.APROP.,INSS 11# S/$262.061,62(DEDUZ VR+VT),ISS 5#-FEV/10 - REL 113/10 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 264.098,48 |
| 2010OB801748 | 2010-03-25T00:00 | NFS 16716 - PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO E COPIAS. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% .. FEVEREIRO/10 .. REL.113/10/SIGMAS. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 44.962,57 |
| 2010OB801752 | 2010-03-25T00:00 | NFS 374/76/77/78 SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC.MATERIAIS NOS IMOVEISFUNCIONAIS/CD. GLOSA R$ 129,73 NF 374(SERV. JA LIQUIDADO) RET 5,85% SRF, 11% INSS E 5% ISS. REL 110/10 SIGMAS | 10.557.227/0001-96 - SINGULAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | R$ 69,03 |
| 2010OB801752 | 2010-03-25T00:00 | NFS 374/76/77/78 SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC.MATERIAIS NOS IMOVEISFUNCIONAIS/CD. GLOSA R$ 129,73 NF 374(SERV. JA LIQUIDADO) RET 5,85% SRF, 11% INSS E 5% ISS. REL 110/10 SIGMAS | 10.557.227/0001-96 - SINGULAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | R$ 213,80 |
| 2010OB801752 | 2010-03-25T00:00 | NFS 374/76/77/78 SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC.MATERIAIS NOS IMOVEISFUNCIONAIS/CD. GLOSA R$ 129,73 NF 374(SERV. JA LIQUIDADO) RET 5,85% SRF, 11% INSS E 5% ISS. REL 110/10 SIGMAS | 10.557.227/0001-96 - SINGULAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | R$ 908,11 |
| 2010OB801755 | 2010-03-25T00:00 | NFPS 1247 - SERV. ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TELEVISÃO,TAIS COMO PROGRAMACAO,EDICAO E ARTE,PRODUÇÃO DE PROGRAMAS,ARQUIVO DE TELEVISÃO.RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S.TOTAL. PERIODO FEV/10. REL. 113/2010 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 865.715,61 |
| 2010OB801756 | 2010-03-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3275. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.825,32 |
| 2010OB801757 | 2010-03-25T00:00 | NF 171 FORNEC.KITS DE MARCADORES SOROLOGICOS DE HEPATITE E P/ DETERMINACAO DE HORMÔNIOS E MARCADORES TUMORAIS .. RET. SRF 5,85PC.. REL. 114/10 SIGMAS | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 1.195,71 |
| 2010OB801758 | 2010-03-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3275. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.674,81 |
| 2010OB801759 | 2010-03-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3274. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 123.247,19 |
| 2010OB801760 | 2010-03-25T00:00 | NFES 657. SERVICO DE SUPORTE TECNICO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO SOFTWARE DE EXTRACAO, MANIPULACAO E ANALISE DE DADOS PARA AUDITORIA. RET. SRF 9,45 P. CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 114/2010 SIGMAS. | 03.437.082/0001-24 - TECHNOLOGY SUPPLY INFORMÁTICA COM IMP EXPORTAÇÕES LTDA | R$ 1.334,58 |
| 2010OB801761 | 2010-03-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3274. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 300.147,40 |
| 2010OB801762 | 2010-03-25T00:00 | NFST 0011 PREST. SERVICO MOVEL ESPEC., UTILIZ. TEC. DIGITAL, COM LOC. DE EQUIPAMENTOS DO SIST. "IDEN", MARCA MOTOROLA. RET. IN SRF 480/2004 9,45% REL.113/10/SIGMAS .. FEVEREIRO/10. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 5.187,90 |
| 2010OB801765 | 2010-03-25T00:00 | NFSE 2010/142 - MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ACÂMARA DOS DEPUTADOS - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S. R$ 186.301,16 E ISS 5PC. FEV/10 - BLOQUEIO R$ 157.958,94 ATE DECISAO SUPERIOR - REL 115/10 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 17.452,26 |
| 2010OB801766 | 2010-03-25T00:00 | NFSE 2010/329 -SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS:REF. REAJUSTE VALE ALIMENTACAO A CONTAR DE 04/01/10- RET SRF 9,45PC, INSS 11PCE ISS 5PC - RELACAO 115/2010 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 18.399,56 |
| 2010OB801767 | 2010-03-25T00:00 | NFSE 2010/330-SERV.TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO PLANILHAS FINANCEIRAS P/ ESTIMATIVASDE CUSTOS, DESIGN DE PRODUTOS...: REF. REAJUSTE VALE ALIMENTACAO A CONTAR04/01/10 - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 115/10 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 8.558,82 |
| 2010OB801768 | 2010-03-25T00:00 | NFSE 2010/328-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (JARDINS INTERNOS/EXTERNO...)-REF.REAJ.VALE ALIMENTACAO A CONTAR DE 4/1/10-SRF 5,85#,INSS 11#,ISS 5#-REL 115/10S | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 7.894,47 |
| 2010OB801769 | 2010-03-26T00:00 | NFST 24276/022010- SERVICO DE TELECOMUNICACAO MOVEL PESSOAL. RET. SRF 9,45PC SVLR APR., GLOSA R$ 617,85 (COBR. IND.,CONF. REL ANEXA) REF:02/01/10 A 01/02/10CONFORME. DESPACHO. COORD. EQUIP./CD. RELACAO 113/2010 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - AMERICEL S/A | R$ 19.901,24 |
| 2010OB801770 | 2010-03-26T00:00 | NFST 24277/022010- SERVICO DE TELECOMUNICACAO MOVEL PESSOAL. RET. SRF 9,45PC SVLR APR., PERIODO: 02/01/10 A 01/02/10 CONFORME. DESPACHO. COORD.EQUIP./CD RELACAO 115/2010 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - AMERICEL S/A | R$ 55.911,36 |
| 2010OB801771 | 2010-03-26T00:00 | BOLETO 6252 A 6259. TAXA ORDINARIA CONDOMINIO DO EDIFICIO PALACIO DO COMERCIO,SALAS 1101 A 1107.E TX OCUPACAO SALA 1107 REF. ABR/2010. REL. 114/2010 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.861,06 |
| 2010OB801772 | 2010-03-26T00:00 | FAT 9902101059 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2010NE000406 E SEDEX-2010NE000403).RET.SRF 9,45%.REL.112/2010 SIGMAS.PERIODO: FEVEREIRO/10 CONF.DESPACHO. CORREIOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 160.191,68 |
| 2010OB801772 | 2010-03-26T00:00 | FAT 9902101059 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2010NE000406 E SEDEX-2010NE000403).RET.SRF 9,45%.REL.112/2010 SIGMAS.PERIODO: FEVEREIRO/10 CONF.DESPACHO. CORREIOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 271.118,23 |
| 2010OB801773 | 2010-03-26T00:00 | PAGAMENTO NO VALOR DE R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS, PERíODO DE 15 A 19 DE MARçO DE 2010. PROCESSO 104.851/2010. PONTO 7038. | 012.340.266-27 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB801774 | 2010-03-26T00:00 | FAT 0905.000233020 - SERVICO TELEFONICO FIXO (STF) P/USO DO PUBLICO EM GERAL,COM CHAMADAS FRANQUEADAS .. RETECAO SRF 9,45%. GLOSA R$ 193,41(COBRANCA IND)RELACAO: 112/2010 SIGMAS. BRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 140,96 |
| 2010OB801774 | 2010-03-26T00:00 | FAT 0905.000233020 - SERVICO TELEFONICO FIXO (STF) P/USO DO PUBLICO EM GERAL,COM CHAMADAS FRANQUEADAS .. RETECAO SRF 9,45%. GLOSA R$ 193,41(COBRANCA IND)RELACAO: 112/2010 SIGMAS. BRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 16.536,51 |
| 2010OB801774 | 2010-03-26T00:00 | FAT 0905.000233020 - SERVICO TELEFONICO FIXO (STF) P/USO DO PUBLICO EM GERAL,COM CHAMADAS FRANQUEADAS .. RETECAO SRF 9,45%. GLOSA R$ 193,41(COBRANCA IND)RELACAO: 112/2010 SIGMAS. BRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 18.144,88 |
| 2010OB801775 | 2010-03-26T00:00 | NFSE 2010/327 SERV.E MANUTENCAO DE EQUIP.E SISTEMAS ELETRONICOS. DIFERENçA V.ALIMENTACAO AC 04/01/10. RET.SRF 9,45%,INSS 11% E 5% ISS. REL 115/2010 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.694,97 |
| 2010OB801794 | 2010-03-26T00:00 | 1,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO US$320,00(R$598,40)(R$897,60)+R$160,00(R$299,20) REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE.VIAGEM A BUENOS AIRES-ARGENTINA, DIAS 30 E 31/03/2010. PROCESSO 107286/2010. COTAçãO DóLAR 1,87. | 275.824.006-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.196,80 |
| 2010OB801795 | 2010-03-26T00:00 | NFS 2190 - LOCACAO MAO OBRA P/CONDUCAO DE VEICULOS PARA A CD. RET IRRF 1%,CSLL1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%,INSS 11% E ISS 5% - PER:FEVEREIRO/10.GLOSA VALORR$ 1.039,21(FALTA DE REPASSE ADC.NOTURNO) - REL 115/10 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 267.216,94 |
| 2010OB801796 | 2010-03-26T00:00 | NFPS 1246- SERV.ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TELEMARKENTING(CALL CENTER).........RET.SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 2%..............................................RELACAO 115/2010 SIGMAS. PERIODO: FEVEREIRO/2010 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 74.841,32 |
| 2010OB801797 | 2010-03-26T00:00 | NFPS 1278 - INDENIZACAO DO VALE ALIMENTACAO DOS SERVICOS DE ESPEC. NA AREADE TELEVISAO. RET. SRF IN 480/2004 9,45 PC E ISS 5 PC.........................DIFERENCA DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. RELACAO: 113/2010 SIGMAS............ | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 49.215,68 |
| 2010OB801798 | 2010-03-26T00:00 | PAG.FAT. Nº 3802153/09-PROC. Nº 1.295/10.DESC.DE R$ 1.423,10 REF.REEMBOLSO AVISTA E DE R$ 1.718,97 REF. MCO Nº 9572709608275(EXERC.2009)-PROC. 103997/10 - COTA TAM ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 4.172,53 |
| 2010OB801799 | 2010-03-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 97676/2010 - PROC. Nº 5.335/2010. COTA WEBJET ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ). | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 34.621,65 |
| 2010OB801800 | 2010-03-26T00:00 | 1,5 DIARIAS, O VALOR UNITARIO DE R$300,00 MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DE-SEMBARQUE, DEDUZIDO R$43,50 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A MACEIO, NO PERIODO DE 29 A 30/03/10. PROCESSO 106855/10. PONTO 4137. | 144.760.531-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 566,50 |
| 2010OB801801 | 2010-03-26T00:00 | 1,0 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, DEDUZIDO AUX.ALIMENTACAO DE R$ 29,00, REFE-RENTE A COMPLEMTACAO DA 2010OB800025, RETORNO DO SERVIDOR DIA 11/01/2010. VIAGEM PARA SAO PAULO/SP.PROCESSO 100.023/10.PONTO 5.547. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 321,00 |
| 2010OB801802 | 2010-03-26T00:00 | 1,0 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, DEDUZIDO AUX.ALIMENTACAO DE R$ 29,00, REFE-RENTE A COMPLEMTACAO DA 2010OB800026, RETORNO DO SERVIDOR DIA 11/01/2010. VIAGEM PARA SAO PAULO/SP.PROCESSO 100.023/10.PONTO 5.630 | 400.991.721-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 321,00 |
| 2010OB801803 | 2010-03-26T00:00 | 1,0 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, DEDUZIDO AUX.ALIMENTACAO DE R$ 29,00, REFE-RENTE A COMPLEMTACAO DA 2010OB800027, RETORNO DO SERVIDOR DIA 11/01/2010. VIAGEM PARA SAO PAULO/SP.PROCESSO 100.023/10.PONTO 6.003. | 563.272.181-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 321,00 |
| 2010OB801804 | 2010-03-26T00:00 | 1,0 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, DEDUZIDO AUX.ALIMENTACAO DE R$ 29,00, REFE-RENTE A COMPLEMTACAO DA 2010OB800028, RETORNO DO SERVIDOR DIA 11/01/2010. VIAGEM PARA SAO PAULO/SP.PROCESSO 100.023/10.PONTO 5.920. | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 321,00 |
| 2010OB801805 | 2010-03-26T00:00 | 1,0 DIARIA NO VALOR DE R$350,00, DEDUZIDO R$ 29,00 (AUX.ALIMENTACAO),REF. COM-PLETACAO DA 2010801083, RETORNO DO SERVIDOR DIA 02/03/2010, VIAGEM A SAO PAULOPROCESSO 103756/2010. PONTO 5495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 321,00 |
| 2010OB801806 | 2010-03-26T00:00 | 1,0 DIARIA NO VALOR DE R$350,00, DEDUZIDO R$ 29,00 (AUX.ALIMENTACAO),REF. COM-PLETACAO DA 2010801084, RETORNO DO SERVIDOR DIA 02/03/2010, VIAGEM A SAO PAULOPROCESSO 103756/2010. PONTO 5.920. | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 321,00 |
| 2010OB801807 | 2010-03-26T00:00 | 1,0 DIARIA NO VALOR DE R$350,00, DEDUZIDO R$ 29,00 (AUX.ALIMENTACAO),REF. COM-PLETACAO DA 2010801085, RETORNO DO SERVIDOR DIA 02/03/2010, VIAGEM A SAO PAULOPROCESSO 103756/2010. PONTO 5.547. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 321,00 |
| 2010OB801808 | 2010-03-26T00:00 | 1,0 DIARIA NO VALOR DE R$350,00, DEDUZIDO R$ 29,00 (AUX.ALIMENTACAO),REF. COM-PLETACAO DA 2010801086 RETORNO DO SERVIDOR DIA 02/03/2010, VIAGEM A SAO PAULO PROCESSO 103756/2010. PONTO 5.519. | 731.470.876-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 321,00 |
| 2010OB801809 | 2010-03-26T00:00 | 1,0 DIARIA NO VALOR DE R$350,00, DEDUZIDO R$ 29,00 (AUX.ALIMENTACAO),REF. COM-PLETACAO DA 2010801087, RETORNO DO SERVIDOR DIA 02/03/2010, VIAGEM A SAO PAULOPROCESSO 103756/2010. PONTO 3.729. | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 321,00 |
| 2010OB801810 | 2010-03-26T00:00 | NFS 12(COPIA)-LIBERACAO PARCIAL VALOR DEVOLVIDO PELO BANCO(VIDE 2009NS009545).APOS DECISAO SUPERIOR - FICA BLOQUEADO R$ 2.904,54 - RELACAO 63/10. | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2010OB801812 | 2010-03-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3278. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.503,50 |
| 2010OB801813 | 2010-03-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3276. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 387.255,49 |
| 2010OB801814 | 2010-03-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3276. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 131.016,67 |
| 2010OB801816 | 2010-03-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO, NOS TERMOS DO ATODA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3277. | 262.541.664-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 56.500,00 |
| 2010OB801826 | 2010-03-26T00:00 | NFS 12(COPIA)-LIBERACAO PARCIAL VALOR DEVOLVIDO PELO BANCO(VIDE 2009NS009545).APOS DECISAO SUPERIOR - FICA BLOQUEADO R$ 2.904,54 - RELACAO 63/10. | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2010OB801827 | 2010-03-29T00:00 | RESTITUICAO EM FAVOR DEP.WILLIAM WOO, REF. RESSARC.HOSPEDAGEM, ALIM., E TRANS-PORTE,EM MISSãO OFICIAL,COMO REPRESENTANTE DESTA CASA, PARA VERIFICAR IN LOCO SITUAçãO DOS BRASILEIROS NO JAPAO, EM 12 A 20.03.09. PROC. 107.326/09 | 125.673.328-80 - WILLIAM WOO | R$ 3.067,75 |
| 2010OB801835 | 2010-03-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010152483/2010 - PROC. Nº5.626/2010. TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 7.111,71 |
| 2010OB801836 | 2010-03-29T00:00 | NF 0214 - FORNECIMENTO DE REBITES E BROCAS. A PEDIDO DA COORDENACAO DE EQUIPA-MENTOS/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 114/2010 SIGMAS | 10.214.272/0001-48 - EDYTUDO COMÉRCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA- | R$ 600,00 |
| 2010OB801837 | 2010-03-29T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$14,50 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO DIA 22/03/10. PROCESSO 106626/10. PONTO 2846. | 059.857.221-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 320,50 |
| 2010OB801838 | 2010-03-29T00:00 | RESSARCIMENTO REFERENTE A PARTE DE DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA DA COMPANHIA PLUNA TRECHO SÃO PAULO/MONTIVIDÉU/BUENOS AIRES. - PROC. Nº 142.971/2009. | 129.606.778-54 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 438,43 |
| 2010OB801839 | 2010-03-30T00:00 | FAT 9901100991 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2010NE000406 E SEDEX-2010NE000403).RET.SRF 9,45%.REL.117/2010 SIGMAS.PER: JANEIRO/10 CONF.DESPACHO. CORREIOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 9.799,21 |
| 2010OB801839 | 2010-03-30T00:00 | FAT 9901100991 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2010NE000406 E SEDEX-2010NE000403).RET.SRF 9,45%.REL.117/2010 SIGMAS.PER: JANEIRO/10 CONF.DESPACHO. CORREIOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 62.212,14 |
| 2010OB801840 | 2010-03-30T00:00 | RESTITUICAO EM FAVOR SERVIDOR MARCIO MARQUES DE ARAUJO, PT.2007, PELO RECOLHI-MENTO INDEVIDO DE VALOR, TENDO EM VISTA LOCALIZACAO NAS DEPENDENCIAS CD, DO ESTABILIZADOR ELETRONICO NRP 179.664 - PROC. 142.578/09 | 183.307.706-72 - MARCIO ARAUJO | R$ 42,03 |
| 2010OB801841 | 2010-03-30T00:00 | NN 94326500711-X:TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 202 DO BLOCO "B"SQS 316. REF. ABRIL/10- PROCESSO 150.404/2009. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 800,00 |
| 2010OB801842 | 2010-03-30T00:00 | NF 4658 - FORNECIMENTO DE 3.000 UNIDADES DE PASTA COM ABAS E ELASTICO,A PEDIDODA COORDENACAO DE ALMOXARIFADO/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 118/2010 SIGMAS. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 7.050,00 |
| 2010OB801843 | 2010-03-30T00:00 | NF 1641 - FORNECIMENTO/INSTALACAO DE 10 M2 DE PELICULA DE CONTROLE SOLAR, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 118/2010 SIGMAS. | 01.087.997/0001-21 - ABR FILMES DE CONT. SOLAR TAPETES ANTIDER. E SERV. LTDA ME | R$ 400,00 |
| 2010OB801844 | 2010-03-30T00:00 | NFF 37512 FORNECIMENTO DE 15MIL UNIDADES DE CORDAO P/ CRACHA EM NAILON MEDINDO80CM A PEDIDO DA COREP/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL. 118/10 SIGMAS | 00.562.109/0001-12 - EKSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 2.250,00 |
| 2010OB801845 | 2010-03-30T00:00 | NF 1450 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS E NOVOS PARA VEICULOS NACIONAIS E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET- OPTANTE SIMPLESRELACAO 118/10 SIGMAS | 08.802.079/0001-86 - ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME | R$ 187,50 |
| 2010OB801846 | 2010-03-30T00:00 | DANFE 41.497......FORNEC. DE MEDICAMENTOS (PARACETAMOL E OUTROS). RETENCAO SRF2,20PC S/VL APROPRIADO. BLOQUEIO 1,00(MULTA). PROC. 180.757/2008. RELACAO:118/2010/SIGMAS. GLOSA: R$: 72,00 (MEDICAMENT/PRAZO DE VALIDADE INFERIOR A 01 ANO) | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 8,78 |
| 2010OB801847 | 2010-03-30T00:00 | NFF 191. FORNEC.KITS DE MARCADORES SOROLOGICOS DE HEPATITE E PARA DETERMINACAODE HORMÔNIOS E MARCADORES TUMORAIS. RET SRF 5,85 P.CENTO. REL 118/10 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 3.831,91 |
| 2010OB801848 | 2010-03-30T00:00 | NF 4616 -FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS, DISPONIBILIZADOS PELA MONTADORA FIAT. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL 118/2010 SIGMAS | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 71,94 |
| 2010OB801849 | 2010-03-30T00:00 | NF 4634 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS, PARAVEICULOS MERCEDES BENZ. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 118/2010 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 199,00 |
| 2010OB801850 | 2010-03-30T00:00 | NF 4656 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS, PARAVEICULOS MERCEDES BENZ. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 118/2010 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 476,98 |
| 2010OB801851 | 2010-03-30T00:00 | NF 1129 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, A PEDIDO DACOORD. DE PROJETOS - RET SRF 5,85PC - RELACAO 118/2010 SIGMAS. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 869,99 |
| 2010OB801852 | 2010-03-30T00:00 | FAT 01.0151253. SERVICO DE HOTELARIA, PARA A CD. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO EISS 5 P.CENTO SOBRE SERVICO E TAXAS (398,64), A CARGO DO ST PAUL PLAZA HOTEISE TURISMO LTDA. RELACAO 118/2010 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 341,04 |
| 2010OB801853 | 2010-03-30T00:00 | NFS 1398/1423/1424 - LAVAGEM DE CORTINAS E TAPETES EM APTOS FUNCIONAIS.OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET SRF 5PC - RELACAO 118/2010 SIGMAS. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 719,59 |
| 2010OB801854 | 2010-03-30T00:00 | NFS 2087 - AQUISICAO AVULSA DOS NºS REFERENTES AOS ANOS DE 2004 A 2008 DA REVISTA ARQUIVO E ADMINISTRACAO.DESTINADA A COORDENACAO DE ARQIVO/CD. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. REL. 118/10 SIGMAS | 42.153.791/0001-30 - ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS BRASILEIROS | R$ 150,00 |
| 2010OB801855 | 2010-03-30T00:00 | NFF 5384/85/86/87/88/91/94/95. FORNEC. DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO (BRASILIA 50ANOS E OUTROS). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 118/2010 SIGMAS. GLOSA:R$ 50,38 NFF 5391/R$ 20,30 NFF 5394. BLQ. R$ 5,60(NFF 5384)-PROC. 163.957/08 | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 2.138,03 |
| 2010OB801856 | 2010-03-30T00:00 | RECIBO/SN - RENOVACAO DE UMA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA DE ECONOMIA POLITICA PARA O PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO/2010.A PEDIDO DO CEDI/CD.SEM FINS LUCRATIVOSREL. 118/10 SIGMAS | 44.379.915/0001-25 - CENTRO DE ECONOMIA POLÍTICA | R$ 190,00 |
| 2010OB801857 | 2010-03-30T00:00 | FATURA 1292/1293- SERV. UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA P/ATENDIMENTO DE PARLAMENTARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO. RET.SRF 9,45% S/6.512,00(PARTE FIXA)PARTE VARIAVEL ISENTA (191,09). PERIODO: MAR/2010. RELACAO 118/2010 SIGMAS. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 6.087,71 |
| 2010OB801858 | 2010-03-30T00:00 | NFES 62483 - SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. RELACAO 118/10 SIGMAS | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.148,27 |
| 2010OB801859 | 2010-03-30T00:00 | NFF 191. FORNEC.KITS DE MARCADORES SOROLOGICOS DE HEPATITE E PARA DETERMINACAODE HORMÔNIOS E MARCADORES TUMORAIS. RET SRF 5,85 P.CENTO. REL 118/10 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 3.831,91 |
| 2010OB801860 | 2010-03-30T00:00 | NFPS 1245 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NA RADIO-CAMARA. PERIODO:FEVEREIRO/10. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 117/2010 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 387.939,81 |
| 2010OB801861 | 2010-03-30T00:00 | NFPS 1248 PREST.SERV.NA AREA DE OPERACAO DE EQUIP.AUDIO, VIDEO E TRANSMISSAO DE RADIO E TV. RET SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 05 PC. RELACAO:117/10 SIGMAS. PERIODO: FEVEREIRO/10......................................... | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 154.058,17 |
| 2010OB801862 | 2010-03-30T00:00 | NFS 2191: MAO DE OBRA DEST. A SERVICOS DE REMOCAO/ARRUMACAO CARGA. RET 1% IRPJOF.50/09SJ/DF CONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4-CSLL 1%,COFINS 3%PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%- PER: FEV/2010 - RELACAO 117/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 258.675,06 |
| 2010OB801863 | 2010-03-30T00:00 | NFS 4032. SERV NA AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSSRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/TOTAL NF, INSS 11% S/383.797,89(DEDUZ VT, VR E MATERIAL). REL 117/10 SIGMAS. PER. FEVEREIRO/2010 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 385.616,76 |
| 2010OB801864 | 2010-03-30T00:00 | NFS 4030. PREST. DE SERV. DE LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAL...RETSRF 5,85%, INSS 11% S/329.217,88 (DEDUZ VR R$ 108.100,00/VT R$ 34.040,00/ MAT.R$ 43.572,05), ISS 5%. RELACAO: 117/10 SIG/PER: 02/10. GLOSA: R$ 1.911,68..... | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 421.046,24 |
| 2010OB801865 | 2010-03-30T00:00 | FAT 01.0152165/01.0152088/01.0152389. SERVICO DE HOTELARIA, COM FORNEC DEREFEICOES- RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S. DIARIAS: R$ 1.258,28 A CARGO DO HOTELNACIONAL E ST PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA. RELACAO 118/2010 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.370,53 |
| 2010OB801866 | 2010-03-30T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$592,00 / R$1.480,00) MAIS US$160,00 (R$296,00) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BUENOS AIRES, ARGENTINA, DE 30/03 A 01/04/2010. PROCESSO 107552/2010. COTACAO DOLAR R$1,85. | 129.606.778-54 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.776,00 |
| 2010OB801874 | 2010-03-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010152478/2010 - PROC. Nº5.621/2010 TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.127,86 |
| 2010OB801875 | 2010-03-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010152481/2010 - PROC. Nº5.624/2010 TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.993,69 |
| 2010OB801876 | 2010-03-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010152484/2010 - PROC. Nº5.627/2010. TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.359,22 |
| 2010OB801877 | 2010-03-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010152474/2010 - PROC. Nº5.628/2010 TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 850,15 |
| 2010OB801878 | 2010-03-30T00:00 | NFF 9573(COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2010NS001093: REDU-CAO DE MULTA - RELACAO 118/2010 SIGMAS. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 123,18 |
| 2010OB801879 | 2010-03-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010152476/2010 - PROC. Nº5.619/2010 TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 9.559,24 |
| 2010OB801880 | 2010-03-30T00:00 | NFF 9461 (COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2010NS001220 (COM ACERTOS INTERMEDIARIOS MEDIANTE 2010NS002847 E 2001NS002870), TENDO EM VISTA REDUCAO DE MULTA .. PERMANECEM BLOQUEADOS R$456,52.. REL.118/10/SIGMAS. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 1.293,48 |
| 2010OB801881 | 2010-03-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3812380/09 - PROC. Nº 1.628/10.DESCONTO DE R$ 30.697,54, REF. MCO Nº 9572709686217(EXERC.2009)(DEP.WELLINGTON ROBERTO -PROC.5927/10) COTA TAM ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.279,91 |
| 2010OB801882 | 2010-03-30T00:00 | NN 12367893160000199 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 202,DO BLOCO B DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/ CD. PARCELA EXTRA 07/24.PROCESSO: 100127/2010. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.000,00 |
| 2010OB801884 | 2010-03-31T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$72,50). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 5 A 7/04/2010. PROCESSO 107.380/2010. PONTO N. 6.305. | 795.894.486-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 587,50 |
| 2010OB801885 | 2010-03-31T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 5 A 7/04/2010. PROCESSO 105.877/2010. PONTO N. 6.668. | 151.034.391-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 587,50 |
| 2010OB801886 | 2010-03-31T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 5 A 7/04/2010. PROCESSO 105.877/2010. PONTO N. 6.646. | 334.809.231-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 587,50 |
| 2010OB801887 | 2010-03-31T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 5 A 7/04/2010. PROCESSO 105.877/2010. PONTO N. 6.672. | 225.269.191-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 587,50 |
| 2010OB801888 | 2010-03-31T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$300,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$43,50). VIA GEM A SãO PAULO-SP, 6 E 7/04/2010. PROCESSO 103.985/2010. PONTO N. 6.818. | 114.645.178-43 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 416,50 |
| 2010OB801889 | 2010-03-31T00:00 | FATURA 1002.00124235/1003.00123459 - SERVICOS DE ACESSO A REMAV..RET.SRF 9,45%S/ TOTAL DAS FATURAS. RELACAO 119/2010 SIGMAS. PERIODO 02/01/2010 A 01/03/2010BRASILTELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 9.428,86 |
| 2010OB801890 | 2010-03-31T00:00 | NF 7498 -FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE CHAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLESNACIONAL. RELACAO: 120/2010 SIGMAS. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 2.152,50 |
| 2010OB801891 | 2010-03-31T00:00 | NFS 534 SERVICO DE TRANSMISSAO DE SINAIS DE AUDIO/VIDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES....NO PERIODO 26/02 A 25/03/10 .. RET. SRF 5,85%. RELACAO 120/10/SIGMAS | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 33.048,63 |
| 2010OB801892 | 2010-03-31T00:00 | NFS 157/158 REFORMA GERAL E RECUPERACAO DAS AREAS COMUNS E EXTERNAS DOS IMOVEIS DA CD... FATURA REF 1º MEDICAO CONTRATUAL REF BLOCOS "F/G/H/I"C/ FORNECIMENTO MATERIAIS. RET 5,85% SRF, 11% INSS S 50% DA NF E 1% ISS. REL 120/SIGMAS/10 | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 387.264,51 |
| 2010OB801893 | 2010-03-31T00:00 | NF 955 - FORNECIMENTO DE FILTRO PARA LENTE OBJETIVA, A PEDIDO DA SECOM. OPTANTE SIMPLES - RELACAO 120/2010 SIGMAS. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ 1.818,00 |
| 2010OB801894 | 2010-03-31T00:00 | NFFS 683 - EXECUCAO, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, DOS SERVI-COS E OBRAS CONSTRUCAO COMPLEXO AVANCADO CETEC II(CPD): 1ª MEDICAO - 1ª ETAPA.RET SRF 5,8CP,INSS 11PC S. R$ 65.702,32(MAO-DE-OBRA),ISS 1PC-REL 120/10 SIGMAS | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 145.777,04 |
| 2010OB801895 | 2010-03-31T00:00 | NFSE 2010/142(COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2010NS002751 P/A EMPRESA PAGAR GPS JAN/2010 POR DECISAO SUPERIOR - PERMANECE BLOQUEADO132.958,94 ATE DECISAO O SUPERIOR-IMPOSTOS JA RETIDOS NA CITADA NS-REL 119/10S | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 25.000,00 |
| 2010OB801896 | 2010-03-31T00:00 | NFFS 681- REFORMA GERAL E RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCIONAIS(BLOCOS A E B-SQN 302): 1ª MEDICAO - 1ª ETAPA - RET SRF 5,8CP, INSS 11PC S.R$ 158.359,46(MAO-DE-OBRA), ISS 1PC - RELACAO 120/2010 SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 351.360,05 |
| 2010OB801897 | 2010-03-31T00:00 | NF 1200 - FORNECIMENTO DE MOLDURA PARA DIPLOMA, PARA PREMIACOES ECOCAMARA DO ANO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 120/2010 SIGMAS. | 38.022.307/0001-66 - C COSTA COMERCIO DE MOLDURAS E VIDROS LTDA ME | R$ 256,00 |
| 2010OB801898 | 2010-03-31T00:00 | NFS 5937 - CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA, COM BASE DE MADEIRA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RETENCAO ISS 3,87%. REL.120/2010 SIGMAS | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 50,56 |
| 2010OB801899 | 2010-03-31T00:00 | FAT 10/03/40000169-3:CESSAO DA CAPACIDADE DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO DETELECOMUNICACOES VIA SATELITE - SBTS, NO SATELITE BRASILSAT B1-RET SRF 9,45PC.PERIODO: 26/02 A 25/03/10 - RELACAO 119/2010 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.453,33 |
| 2010OB801900 | 2010-03-31T00:00 | FATURA 10/03/40000165-5 - CESSAO CAPACIDADE ESPACIAL NO SATELITE STAR ONE C2,DESTINADA A REPRODUCAO DO SINAL DIGITAL TV CAMARA - RET SRF 9,4PC. PERIODO: 26/02/10 A 25/03/10 - RELACAO 119/2010 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 65.090,22 |
| 2010OB801901 | 2010-03-31T00:00 | NFES 2841-SERVICO DE PESQUISA REALIZADO EM SAO PAULO CORE RESEARCH.GLOSA NO VALOR R$ 0,02(AJUSTE DE EMPENHO).RET.SRF 9,45% S.VLR. NOTA MENOS GLOSA - ISS 5PCS.VLR. TOTAL NOTA - RELACAO 120/2010 SIGMAS | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 38.109,16 |
| 2010OB801902 | 2010-03-31T00:00 | NFES 2841 PARTE-SERVICO DE PESQUISA REALIZADO EM SAO PAULO CORE RESEARCH. GLOSA NO VALOR R$ 0,02(AJUSTE DE EMPENHO)IMPOSTOS RETIDOS NA 2010NS002882. RELACAO 120/2010 SIGMAS | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 7.741,51 |
| 2010OB801903 | 2010-03-31T00:00 | NFS 4031-SERV.COPA(PRÉDIOS ADMINIS. CAMARA) E DE COPA,COZINHA E DE LIMP./CONS.(RES.OFICIAL) - 9,45PC, INSS 11 S. R$ 417.251,07(DEDUZ VR + VT) - ISS 5PC. FEV/2010 - RELACAO 119/2010 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 444.898,45 |
| 2010OB801904 | 2010-03-31T00:00 | NFF 194 FORNEC. KITS PARA ENSAIOS IMUNOLÓGICOS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO,EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO DEMED/CDRETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 120/2010 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 2.956,31 |
| 2010OB801905 | 2010-03-31T00:00 | NF 1849 - FORNECIMENTO DE 180 PECAS DE TRANSFORMADOR P/ LINHA DE DISTRIBUICAODE AUDIO DE 70 VOLTS, A PEDIDO DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85PC.RELACAO 120/2010 SIGMAS. | 19.734.227/0001-99 - PROJESOM PROJETOS E INSTALAÇÕES DE SOM LTDA | R$ 1.882,82 |
| 2010OB801906 | 2010-03-31T00:00 | NFS 702- SERVIÇOS DE REFORMA DE MOBILIÁRIO, TAIS COMO, REVESTIR EM TECIDO, CONSERTAR ESTRUTURA, LIXAR, POLIR E ENCERAR, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: APARTAMENTOS FUNCIONAIS - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELACAO 120/2010 SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 661,20 |
| 2010OB801907 | 2010-03-31T00:00 | NFS 2094 - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS, C/FORNEC.DE MATERIAL, EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALBLOQUEIO R$ 223,09 (MULTA). PROC. 158.942/08. REL. 120/2010 SIGMAS. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 2.007,89 |
| 2010OB801909 | 2010-03-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3282. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 40.329,10 |
| 2010OB801910 | 2010-03-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3281. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 564.678,45 |
| 2010OB801911 | 2010-03-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3281. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 128.924,40 |
| 2010OB801913 | 2010-04-05T00:00 | FAT 10/03/75000771-3 SERV TEL FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIO-NAL E INTERNACIONAL. RETENCAO SRF 9,45% S/TOTAL. PERIODO: MARCO/2010..........RELACAO: 121/2010 SIGMAS. EMBRATEL............................................ | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 122.593,43 |
| 2010OB801914 | 2010-04-05T00:00 | FAT.606/12/09 E 116/12/09 - SERV. TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP).RET.SRF. 9,45PCS/VL.APROP. GLOSA R$ 761,97(TARIFA EM DESACORDO C/CONTRATO). REL.121/10 SIGMASPERIODO 02/11/09 A 01/12/09.CONFORME DESPACHO DA COORD.EQUIPAMENTOS. VIVO. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 11.570,16 |
| 2010OB801915 | 2010-04-05T00:00 | FAT.10/03/01523196-2 SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAODE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45% S/TT......RELACAO. 121/10 SIGMAS. PERIODO: 26/02/10 A 25/03/10. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 22.637,50 |
| 2010OB801916 | 2010-04-05T00:00 | FATURA 10/03/01523194-3. SERVICOS DE TRANSPORTE, SOB DEMANDA, DE SINAIS DIGI-TAIS DE VIDEO E AUDIO (SERVICO SMARTVIDEO)... RET. SRF 9,45% REL.121/10SIGMASPERIODO: MARçO/2010. EMBRATEL | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 328,78 |
| 2010OB801917 | 2010-04-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 132630/2010 - PROC.5.968/2010.DESCONTO DE R$ 6.955,36 REF.VALOR COMPLEMENTAR CRÉD.PASSAGEM AÉREA DO DEP. ANSELMO DE JESUS(2010NS000390)-(PROC.Nº 100.392/10). COTA TRIP ( IN 480/04 E ALTERAÇÃO SRF) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 6.584,98 |
| 2010OB801918 | 2010-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3279. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 128.256,74 |
| 2010OB801919 | 2010-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS A SENHORA DEPUTADA,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,D E 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3280. | 528.741.417-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 83,11 |
| 2010OB801920 | 2010-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3280. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 17.492,60 |
| 2010OB801921 | 2010-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3279. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 615.284,02 |
| 2010OB801922 | 2010-04-05T00:00 | NN 95912700215-1 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 102DO BLOCO I, SQS 203, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. PROCESSO 100113/2010. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 650,00 |
| 2010OB801923 | 2010-04-05T00:00 | NFS 44(COPIA) - LIBERACAO TOTAL DE VALOR RESTANTE BLOQUEADO NA 2010NS002465 P/PGTO DIRETO CONTAS FUNCIONARIOS EMPRESA AHP-TEC REF.HORA-EXTRA NOV/09 E DEZ/09CONFORME AUTORIZACAO PROC. 103.902/2010 - RELACAO 123/2010 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 10.408,34 |
| 2010OB801924 | 2010-04-05T00:00 | NFS 12(COPIA) LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO PARA PAGTO DE VERBAS RESCI-SORIAS DIRETO AOS FUNCIONARIOS EMPRESA AHP-TEC: LEANDRO DA PAZ COSTA EROGERIO XAVIER SOUZA, CONFORME AUT PROC 100.057/2010. FICA BLOQUEADO 2.150,11. REL 64. | 00.000.000/0001-91 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 754,43 |
| 2010OB801926 | 2010-04-05T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR APELES PACHECO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 31/03/10. PROCESSO 114.361/10. - PROCURADORIA PARLAMENTAR/CD - | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ 1.000,00 |
| 2010OB801927 | 2010-04-05T00:00 | NFES 2572 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DEPECAS, EM SISTEMA DE INJECAO DE CONTRASTE, MODELO VISTRON VCT 610 - SRF 5,85PCE ISS 5PC - PARCELA 7/12 - RELACAO 122/2010. SIGMAS...... | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 546,05 |
| 2010OB801928 | 2010-04-05T00:00 | NFES 62643/62642/62644/62641 - SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. RELACAO 122/2010 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.847,54 |
| 2010OB801929 | 2010-04-05T00:00 | NFS 2189 - LOCACAO MAO OBRA P/CONDUCAO DE VEICULOS PARA A CD. RET IRRF 1%,CSLL1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%,INSS 11% E ISS 5% S/TT NFS. REF A HE FEV/2010....REL. 123/10 SIGMAS..AG. 2008.01.00.065.756-4/5ª VARA SJ/DF-OFICIO 50/2009..... | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 18.813,23 |
| 2010OB801930 | 2010-04-05T00:00 | NFS 1807. SERVICO MANUTENCAO/CONFIGURACAO/ATUALIZACAO E LICENCA DE USO DO SOFTWARE TELENEWS PARA TELEJORNALISMO TV CAMARA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONALRETENCAO ISS 5PC. PERIODO: 18/02 A 17/03/10. RELACAO 122/2010 SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 4.744,66 |
| 2010OB801931 | 2010-04-05T00:00 | NFS 456. PRESTACAO DE SERVICO DE FOTODOCUMENTACAO PARA FINS DE COBERTURA DEEVENTOS REALIZADOS NA CD E IMEDIACOES. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL..ISS 2,79PC - REL 122/2010 SIGMAS. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 31.972,37 |
| 2010OB801932 | 2010-04-05T00:00 | NFS 882 -LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADEDE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: JAN/2010 - HORAS EXTRAS. RELACAO 121/2010 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 2.907,93 |
| 2010OB801933 | 2010-04-05T00:00 | NFS 4302. SERVICO SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA DE ENSINOÀ DISTÂNCIA, "WEBAULA", UTILIZADA PELA CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO: 26-02 A 25-03-10. RELACAO 122/2010 SIGMAS. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.754,90 |
| 2010OB801934 | 2010-04-05T00:00 | NFS 354. SERVIÇOS DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL(ED. PRINCIPAL, ANEXOS, RESIDÊNCIA OFICIAL, CENTRO DE INFORMAÇÕES-0800...)- RET SRF 5,85PC, INSS11PC S. R$ 11.236,03(MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC - RELACAO 122/2010 SIGMAS. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 19.696,77 |
| 2010OB801935 | 2010-04-05T00:00 | DANFE 42323/42847/42248/42869.. FORNEC.DE MEDICAMENTOS (ADENOCARD E OUTROS).RET. SRF 2,2% S/VALOR APROPRIADO .. GLOSAS R$11,50(42847) E 16,00(42248)REL.122/10/SIGMAS. | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 2.849,41 |
| 2010OB801936 | 2010-04-05T00:00 | DANFE 105352 FORNEC. DE MEDICAMENTOS DESTINADOS DEMED/CD(OMEPRAZOL E OUTROS).RETENCAO DE 2,2 PC SRF IN 480/2004. RELACAO 122/10 SIGMAS | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 660,15 |
| 2010OB801937 | 2010-04-05T00:00 | DANFE 10298/10299/10300 FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL. RET SRF1.24 . REL 122/10 SIGMAS. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 27.484,91 |
| 2010OB801938 | 2010-04-05T00:00 | NFF 12640. FORNECIMENTO DE 02 ADAPTADORES USB PARA CAPTURA DE PACOTES. RET. INSRF/480-2004 - 5,85 PC. RELACAO: 122/2010 SIGMAS. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 9.415,00 |
| 2010OB801939 | 2010-04-05T00:00 | NF 957 - FORNECIMENTO DE PRE-AMPLIFICADOR PORTATIL DE MICROFONE, A PEDIDO DODEMED - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 122/2010 SIGMAS. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ 1.199,00 |
| 2010OB801940 | 2010-04-05T00:00 | NF 6949(COPIA) - LIBERACAO TORAL DE VL BLOQUEADO NA 2010NS001644, DA REL 72/10TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DA MULTA. RELACAO 122/2010 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 361,77 |
| 2010OB801941 | 2010-04-05T00:00 | NF 7044 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES E PARA EMBALAGEM (FITA ADESIVA E OUTROS). OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 122/2010 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.452,40 |
| 2010OB801942 | 2010-04-05T00:00 | NF 2623 - FORNECIMENTO DE 180 PECAS DE SONOFLETOR DE TETO TIPO ARANDELA DE 6 POLEGADAS, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 114/2010 SIGMAS. | 79.948.634/0001-20 - COMÉRCIO DE INSTRUM. MUSICAIS ICLÉIA DELLAGIUSTINA LTDA EPP | R$ 10.778,40 |
| 2010OB801943 | 2010-04-05T00:00 | NF 296 E 297 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDROS E ESPELHO, PARA OS IMOVEIS DACD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ________________________________________REL 122/2010 SIGMAS | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 551,10 |
| 2010OB801944 | 2010-04-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 98824/2010 - PROCESSO Nº 5.708/2010. COTA WEBJET (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 35.934,68 |
| 2010OB801945 | 2010-04-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 57/2010 - PROCESSO Nº 5.921/2010. COTA PASSAREDO (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 8.899,85 |
| 2010OB801946 | 2010-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3284. | 029.803.728-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.903,11 |
| 2010OB801947 | 2010-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3283. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 86.370,62 |
| 2010OB801948 | 2010-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3283. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 488.050,85 |
| 2010OB801949 | 2010-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEP.ÁTILA LINS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43DE 2009 - COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3285. | 006.945.842-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.392,57 |
| 2010OB801950 | 2010-04-06T00:00 | 5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE US$350,00(R$637,00) (R$3185,00). VIAGEM A TEERã-IRã, CAIRO-EGITO E BEIRUTE-LíBANO, DE 11 A 17 DE ABRIL DE 2010.PROCESSO 107510/2010. COTAçãO DóLAR 1,82. | 819.933.586-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.185,00 |
| 2010OB801951 | 2010-04-06T00:00 | FAT 0910.000437732/0911.000434776/0912.000433274 .. SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL/LONGA DISTANCIA NACIONAL .. RET. 9,45% S/TOTAL PERIODO:18/08/09 A 17/11/09 CONF DESPACHO REL: 125/10/SIGMAS. BRASIL TELECOM | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 13,52 |
| 2010OB801951 | 2010-04-06T00:00 | FAT 0910.000437732/0911.000434776/0912.000433274 .. SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL/LONGA DISTANCIA NACIONAL .. RET. 9,45% S/TOTAL PERIODO:18/08/09 A 17/11/09 CONF DESPACHO REL: 125/10/SIGMAS. BRASIL TELECOM | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 8.357,58 |
| 2010OB801952 | 2010-04-06T00:00 | FAT.10/03/01523195-8 SERVICO DE LINHA DEDICADA DIGITAL(SLDD) DE 128 KBPS, PARAA CONEXAO RADIO CAMARA/CAMARA FM/RADIOBRAS("A VOZ DO BRASIL").RET. 9,45% S/ TTRELACAO. 125/10 SIGMAS. PERIODO: 26/02/10 A 25/03/10. EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 281,23 |
| 2010OB801953 | 2010-04-06T00:00 | 2ª VIA-FST 1002.00430009/1003.00427941-SERV. TRANSMISSAO UNIDIRECIONAL, VIA FIBRA OTICA, NOS SINAIS ANALOGICOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA...RET 9,45% SRFRELACAO:125/2010 SIGMAS. PERIODO: FEV E MARCO/2010 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 21.007,62 |
| 2010OB801954 | 2010-04-06T00:00 | NF 826 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REVESTIMENTO DE PISO VINILICO EM PLACASDE 30X30CM, NO DEAPA, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.BLOQUEIO R$ 190,24 (MULTA), PROC. 132.850/09. RELACAO 122/2010 SIGMAS. | 04.537.389/0001-60 - PISOSAN PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI - EPP | R$ 23.589,76 |
| 2010OB801955 | 2010-04-06T00:00 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS A SERV.CLARA M.DE CASTRO PINTO,P/ ATENDER DESPESAS C/FORNECIMENTO DE ALIMENTAçãO P/OS MEMBRO DA DELEGAçãO ALEMã E MEMBROS DE COMISSõESDESTA CASA,NO DIA 07/04/10.PROC. 107.250/10. -ASS.RELAçõES INTERNACIONAIS/CD | 186.577.531-20 - CLARA PINTO | R$ 1.200,00 |
| 2010OB801956 | 2010-04-06T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 ( R$3010,00) + U$176,00 (R$302,72) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A CIDADE DE CARTUM/SUDAO, NO PERIODO DE11 A 13/04/10. COTACAO 1,72. PROCESSO 114972/10. | 021.907.102-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.312,72 |
| 2010OB801957 | 2010-04-06T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 ( R$3010,00) + U$176,00 (R$302,72) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A CIDADE DE CARTUM/SUDAO, NO PERIODO DE11 A 13/04/10. COTACAO 1,72. PROCESSO 114972/10. | 021.907.102-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.505,32 |
| 2010OB801958 | 2010-04-06T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 ( R$3185,00) + U$176,00 (R$320,32) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A CIDADE DE CARTUM/SUDAO, NO PERIODO DE08 A 15/04/10. COTACAO 1,82. PROCESSO 114972/10. | 021.907.102-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.505,32 |
| 2010OB801959 | 2010-04-06T00:00 | 5,5 DIARIAS VLR. UNIT. R$350,00 + R$160,00 ADIC. EMB./DESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 AUXILIO-ALIMENTACAO, NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMASNO SISTEMA. VIAGEM A SP, 31/3 A 5/4/2010. PROCESSO 114212/2010. PONTO 6002. | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.041,50 |
| 2010OB801960 | 2010-04-06T00:00 | 5,5 DIARIAS VLR. UNIT. R$350,00 + R$160,00 ADIC. EMB./DESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 AUXILIO-ALIMENTACAO, NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMASNO SISTEMA. VIAGEM A SP, 31/3 A 5/4/2010. PROCESSO 114212/2010. PONTO 5882. | 296.614.551-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.041,50 |
| 2010OB801961 | 2010-04-06T00:00 | 5,5 DIARIAS VLR. UNIT. R$350,00 + R$160,00 ADIC. EMB./DESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 AUXILIO-ALIMENTACAO, NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMASNO SISTEMA. VIAGEM A SP, 31/3 A 5/4/2010. PROCESSO 114212/2010. PONTO 5506. | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.041,50 |
| 2010OB801962 | 2010-04-06T00:00 | 5,5 DIARIAS VLR. UNIT. R$350,00 + R$160,00 ADIC. EMB./DESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 AUXILIO-ALIMENTACAO, NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMASNO SISTEMA. VIAGEM A SP, 31/3 A 5/4/2010. PROCESSO 114212/2010. PONTO 3729. | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.041,50 |
| 2010OB801963 | 2010-04-06T00:00 | CONCESSãO DE SUP.DE FUNDOS AO SERV.JASSON ROCHA RODRIGUES JUNIOR,P/ ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, EM VIAGENS OFICIAIS DO PRESIDENTE DESTA CASA. PROCESSO 114.205/2010. - DEPOL/CD - | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 5.000,00 |
| 2010OB801963 | 2010-04-06T00:00 | CONCESSãO DE SUP.DE FUNDOS AO SERV.JASSON ROCHA RODRIGUES JUNIOR,P/ ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, EM VIAGENS OFICIAIS DO PRESIDENTE DESTA CASA. PROCESSO 114.205/2010. - DEPOL/CD - | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 15.000,00 |
| 2010OB801964 | 2010-04-06T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR MARIO MARCIO DE ANDRADE LIMA PARA ATENDER DESPESAS C/ MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZACAO D.G. EM 05/04/10 PROC. 114.845/10. RESIDENCIA OFICIAL. | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 4.000,00 |
| 2010OB801965 | 2010-04-06T00:00 | NF 24826 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA SERVICOS DE DIAGRAMACAO. RETENCAO SRF 9,45PCINSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 125/2010 SIGMAS. PERIODO:FEVEREIRO/2010 | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ 55.401,39 |
| 2010OB801966 | 2010-04-06T00:00 | NFS 2159 - MAO DE OBRA SERVICO DE PROGRAMACAO VISUAL, CENOGRAFIA E EDICAO IMA-GENS. RETENCAO IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: FEV/2010. RELACAO: 125/2010 SIGMAS. GLOSA: R$ 214,82(FALTA COMPRO | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 22.136,22 |
| 2010OB801967 | 2010-04-06T00:00 | NFS 4557 - LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(ED.PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANCADO) - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC SOBRER$ 327.920,00(DEDUZ VT+VR E MATERIAL) E ISS 5PC. REF:MAR/10. REL 125/10 SIGMAS | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 424.922,62 |
| 2010OB801968 | 2010-04-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨133625/2010 - PROCESSO N¨ 5.965/2010 TRIP (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 14.912,49 |
| 2010OB801969 | 2010-04-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨134715/2010 - PROCESSO N¨ 5.978/2010 TRIP (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 42.661,31 |
| 2010OB801970 | 2010-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3286. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 114.091,73 |
| 2010OB801971 | 2010-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3286. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 274.795,98 |
| 2010OB801972 | 2010-04-06T00:00 | CINCO DIARIAS, VALOR UNITARIO US$350.00 (R$637,00 - R$3.185,00), ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - US$176.00 (R$320,32). VIAGEM à COREIA DO SUL, DE 25 A 31/03/2010. PROCESSO 107.281/2010. COTAçãO R$1,82. | 003.980.998-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.505,32 |
| 2010OB801973 | 2010-04-07T00:00 | NFFS 2010/444 SERV.TEC.ELABORACAO PLANILHA, DESIGN PRODUTOS, SERIGRAFIA..GLOSA2974,54 BLOQ.281,10(PEDIDO SECLE).RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC S/346384,54 E ISS 5PC. RESTANTE PAGTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS REF.MAR/10.REL.127/10 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 273.323,29 |
| 2010OB801974 | 2010-04-07T00:00 | NFFS 2010/449 MANUT. EM EQUIPAMENTOS DE ESCRIT.,COZ.,GRÁF., SIST.TELEF/AR CONDRET SRF 9,45P%, INSS 11% S/ 196.268,65 E ISS 5%. PAGTO DIRETOAOS FUNCIONARIOS PERIODO MAR/10. PROTOC. 2010/114.822, PROC. 145.874/07. REL. 127/10 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 171.257,99 |
| 2010OB801975 | 2010-04-07T00:00 | NFSE 450 SERV. MANUT. INST. HIDRAULICAS E ELET.P/CD. PER. MAR/2010. RET. SRF 9,45%, ISS 5% S/TOTAL E INSS 11% S/304.140,06 (DEDUZ VA+VT), BLOQUEIO 9.400,84ATE DECISAO SUPERIOR PROC.114.813/10 PAGTO DIRETO FUNCIONARIOS REL.127/10-SIGM | 00.000.000/0001-91 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 266.117,72 |
| 2010OB801976 | 2010-04-07T00:00 | COPIA NFS 487 LIBERACAO DE PARTE DE VALOR BLOQUEADO NA 2010NS002256 PARA PAGT¨DIRETO AOS FUNCIONARIOS REF MES DE MARCO E VALE TRANSPORTE E ALIMENTACAO(PERIODO 14 A 30/04)CONTINUA BLOQUEADO O SALDO 42.845,93 ATE DEC SUP.REL 127 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 84.465,42 |
| 2010OB801977 | 2010-04-07T00:00 | NFS 531 - SERVICOS DE HIGIENIZACAO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOSQUE COMPOEM O ACERVO DO CEDI/CD - ISENTO IMPOSTOS - PERIODO: 01 A 28/02/2010. RELACAO 127/2010 SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 20.011,26 |
| 2010OB801978 | 2010-04-07T00:00 | AUTO DE INFRACAO Q002875779 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA FERNANDO LUCIO DE LIMA, PRONT. 5078, DA EMPRESA BRASFORT, CONTRA VEICULO CD PLACAJJP-7573. PROCESSO 006.635/2010. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2010OB801979 | 2010-04-07T00:00 | INVOICE PROFORMA-VALOR DEST.BB P/ABERTURA DE CARTA DE CREDITO P/"HARRIS CORP" EX0009032 .. (FORNEC. PLACAS E MODULOS) .. RET.SRF7,05% S/DESP(R$8141,18) E ISS 5% S/COMISSAO(R$1028,73) .. US$67661,06 + 4615,18(DESP.) .. REL.25/10 | 00.000.000/0001-91 - HARRIS | R$ 126.869,90 |
| 2010OB801980 | 2010-04-07T00:00 | NF 23027 FORNECIMENTO DE LAMINADO DE MADEIRA MARFIM LINHEIRO... A PEDIDO DA COORDENACAO DE TV CAMARA. RET 5,85% SRF _______________________________________________________REL 122/10 SIGMAS | 06.127.986/0001-41 - J PLACIDO MATERIAIS PARA CONTRUCAO LTDA | R$ 362,85 |
| 2010OB801981 | 2010-04-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3289. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 27.611,55 |
| 2010OB801982 | 2010-04-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3289. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.990,86 |
| 2010OB801983 | 2010-04-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SR. DEP.MARCELO ORTIZ, CART. 377, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3288. | 018.327.788-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.879,00 |
| 2010OB801985 | 2010-04-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SR.DEP. SILVIO TORRES, CART. 388, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3288. | 033.361.238-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 50,03 |
| 2010OB801986 | 2010-04-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3287. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 122.372,19 |
| 2010OB801987 | 2010-04-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3287 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 556.947,75 |
| 2010OB801988 | 2010-04-07T00:00 | NN 164604407030- TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 401 DO BLOCO "F"DA SHCES 913, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REFERENTE MES ABRIL/2010. PROCESSO 150431/2009. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2010OB801989 | 2010-04-07T00:00 | NN 164604507027 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE S/ OAP.401, BL F DA SHCES 913 INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. ULTIMA PARCELA (4/4). PROCESSO 102553/2010. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 110,00 |
| 2010OB801990 | 2010-04-07T00:00 | NF 30.244 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMVEIS DA CD. RET. INSRF 480/204 5,85 PC. RELACAO: 124/2010 SIGMAS. | 02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.272,51 |
| 2010OB801991 | 2010-04-07T00:00 | DANFE 106688 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS DEMED/CD...............RETENCAO DE 2,2 PC SRF IN 480/2004. RELACAO 124/10 SIGMAS | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 338,30 |
| 2010OB801992 | 2010-04-07T00:00 | DANFE 150911/150912/151060. FORNEC. DE MATERIALO MEDICO-HOSPITALAR (SAF-GEL HIDRA/ALGINATO E OUTROS). RET. SRF 5,85 PC. RELACAO 124/10 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 19,83 |
| 2010OB801992 | 2010-04-07T00:00 | DANFE 150911/150912/151060. FORNEC. DE MATERIALO MEDICO-HOSPITALAR (SAF-GEL HIDRA/ALGINATO E OUTROS). RET. SRF 5,85 PC. RELACAO 124/10 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 116,70 |
| 2010OB801992 | 2010-04-07T00:00 | DANFE 150911/150912/151060. FORNEC. DE MATERIALO MEDICO-HOSPITALAR (SAF-GEL HIDRA/ALGINATO E OUTROS). RET. SRF 5,85 PC. RELACAO 124/10 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.988,03 |
| 2010OB801993 | 2010-04-07T00:00 | NFS 1154 FORNECIMENTO DE FRASCOS COLETORES DE FEZES COM CONSERVANTE... OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL .. REL.124/10/SIGMAS. | 02.088.035/0001-50 - LABSCIENCE - EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 792,00 |
| 2010OB801994 | 2010-04-07T00:00 | NFS 372 - AQUISICAO/INSTALACAO/CONFIGURACAO DA SUITE DE FERRAMENTAS DE INTELI-GENCIA ORGANIZACIONAL "SAP BUSINESS OBJECTS" .. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 2PC.RELACAO 124/2010 SIGMAS. | 07.536.218/0001-04 - FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA. | R$ 5.409,33 |
| 2010OB801995 | 2010-04-07T00:00 | NFF 135922 LIBERACAO PARCIAL DE VRL RETIDO NA 2009NS011418 TENDO EM VISTA A REDUCAO DA MULTA, MANTER BLOQUEIO DE R$ 17,36 A PEDIDO DA SELIQ/CD. OBS: IMPOSTOS RETIDOS NA CITADA NS. PROCESSO 170.645/08 REL. 124/2010 | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 5.812,24 |
| 2010OB801996 | 2010-04-07T00:00 | NFS 373. SUPORTE TECNICO E ATUALIZADO DOS SOFTWARES BUSINESS ENTERPRISE PREMIUXI E BUSINESS OBJECTS WEB INTELLIGENCE XI. PERIODO: 18/02 A 18/03/2010. 1ª PARCELA. RET. IN SRF 480/2004 9,45 PC/ ISS 2 PC. REL. 124/2010 SIGMAS | 07.536.218/0001-04 - FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA. | R$ 15.490,54 |
| 2010OB801997 | 2010-04-07T00:00 | NFS 608 - LOCACAO DE CONTEINERES PARA ENTULHO DAS REFORMAS DOS PREDIOS FUNCIO-NAIS E ADMINISTRATIVOS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 124/2010 SIGMAS | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 2.400,00 |
| 2010OB801998 | 2010-04-07T00:00 | DANFE 5823 FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE HEMOGLOBINA GLICADAPOR AUTOMAÇÃO, MARCA BIO-RAD, DESTINADOS AO AMMED/CD. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 124/10 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 4.936,13 |
| 2010OB801999 | 2010-04-07T00:00 | NF 4685/4702/4703 FORNEC. DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS, P/VEICULOS MERCEDES BENZ. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 124/10-SIGMAS | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 130,50 |
| 2010OB801999 | 2010-04-07T00:00 | NF 4685/4702/4703 FORNEC. DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS, P/VEICULOS MERCEDES BENZ. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 124/10-SIGMAS | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 288,52 |
| 2010OB802000 | 2010-04-07T00:00 | NF 5615 .. FORNECIMENTO DE 90 PURIFICADORES DE AGURA. OPTANTES SIMPLES NACIONAL .. REL.124/10/SIGMAS. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 60.480,00 |
| 2010OB802001 | 2010-04-07T00:00 | NFS 538 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PE-QUENO PORTE DE LABORATÓRIO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. RET SRF 5,85%, ISS 5%.RELACAO 124/2010 SIGMAS. PERIODO: : 26/02/10 A 25/03/10 | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 604,89 |
| 2010OB802002 | 2010-04-07T00:00 | DANFE 43148 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (HIOSCINA.. E OUTROS). RET SRF 2,20% S/VLR APROP., REL. 124/10-SIGMAS. GLOSA R$ 63,00 (COBR. INDEVIDA). | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 88,02 |
| 2010OB802003 | 2010-04-07T00:00 | DANFE 5862 - FORNECIMENTO DE DETERGENTE ALCALINO CONCENTRADO ISENTO DE ESPUMA,PARA LIMPEZA DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, MARCA VETEC, DESTINADOS AO AMMED/CD.RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 124/10 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 227,41 |
| 2010OB802004 | 2010-04-07T00:00 | DANFE 484 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, TAIS COMO TIOCOLCHICOSIDEO, DIPIRONAE OUTROS- OPTANTE SIMPLES - RELACAO 124/2010 SIGMAS. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 714,62 |
| 2010OB802005 | 2010-04-07T00:00 | NFF 0178 - SERVICO DE MANUTENCAO/SUPORTE TECNICO REMOTO E ON SITE/GARANTIA DEFUNCIONAMENTO DO SOFTWARE FIREWALL CHECKPOINT. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5% PARCELA 11/12 RELACAO 124/10SIGMAS .. PER FEVEREIRO | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 2.232,49 |
| 2010OB802006 | 2010-04-07T00:00 | NFS 4558 - SERVICO DE MICROFILMAGEM, DIGIT DOCS, REST E CONSERV OBRAS DE ARTE DO ACERVO/CD - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S/R$ 142.456,24 (DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC. GLOSA:R$ 901,86. PERIODO: MAR/2010. RELACAO 129/2010 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 118.105,62 |
| 2010OB802007 | 2010-04-07T00:00 | "NOSSO NUMERO" 8000653547-8 -TAXA ORDINARIA INCIDENTE S/APARTAMENTO SHCES 1105F-203 RESERVA TECNICA. PERIDO: ABRIL/2010. (VL. CONFORME DESPACHO COHAB) PROCESSO 150.429/2009. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 150,00 |
| 2010OB802008 | 2010-04-07T00:00 | NN 900000000000649168-0 TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203BLOCO G, SHCES 1209, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PARCELA 2/3. PROCES-SO 2010/104632. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 50,00 |
| 2010OB802009 | 2010-04-07T00:00 | DANFE 214920 -FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA O ANALISADOR BIOQUIMICO AUTOMATICO, MODELO VITROS-250 - RET SRF 5,85% - RELACAO 124/2010 SIGMAS | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 3.490,72 |
| 2010OB802010 | 2010-04-07T00:00 | NFF 2104-FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO ALMOXARIFADO MEDICO/CD(ESPARA-DRAPOS E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RELACAO 124/2010 SIGMAS | 07.685.888/0001-92 - CRISTIANO SARDELI - ME | R$ 2.522,98 |
| 2010OB802011 | 2010-04-07T00:00 | NFFS 5899 - SERVICO LOCACAO DE BENS DE VIDEO DIGITAL. RETENCAO SRF 9,45PC. PERIODO: MAR/2010. RELACAO 124/2010 SIGMAS. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 13.537,23 |
| 2010OB802012 | 2010-04-07T00:00 | NFSC 42716 - SERVICO TV POR ASSINATURA P/RESIDENCIA OFICIAL.RET. SRF 9,45%. RELACAO 124/10/SIGMAS PERIODO: MARCO/10 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 221,76 |
| 2010OB802013 | 2010-04-07T00:00 | NFSC 54368 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA PARA 618 PONTOS LOCALIZADOS NA CD. RET.SRF 9,45% S/VALOR APROPRIADO (GLOSA R$293,57: COBRANCA INDEVIDA) RELACAO 124/10/SIGMAS PERIODO: MARCO/10 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 10.039,98 |
| 2010OB802014 | 2010-04-07T00:00 | NFS 901- PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL.124/10 SIGMAS | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 946,22 |
| 2010OB802015 | 2010-04-07T00:00 | NFS 201000000013902/26879 SER.ALUGUEL SIASTEMA-LOCACAO DO SOFTWARE ALTERDATACONTABIL FOR WINDOWS. RETENCAO SRF 9,45PC. RELACAO 124/SIGMAS 2010 | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 397,70 |
| 2010OB802016 | 2010-04-07T00:00 | COPIA NFS 212439 LIBERACAO DE IMPORTANCIA BLOQUEADA NA 2010NS001236 QUE ORA SEREGULARIZA, TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DA MULTA. REL.124/2010 SIGMAS | 03.746.938/0001-43 - STAPLES BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA | R$ 163,21 |
| 2010OB802017 | 2010-04-08T00:00 | CINCO DIARIAS, VALOR UNITARIO DE US$350.00 (R$644,00-R$3.220,00), MAIS ADICIO-NAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - US$176.00 (R$323,84). VIAGEM A WASHINGTON - ESTADOS UNIDOS, DE 12 A 17/04/2010. PROCESSO 114.473/2010. COTAçãO R$1,84. | 029.803.728-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.543,84 |
| 2010OB802018 | 2010-04-08T00:00 | FAT 10/03/75000772-8 SERV TEL FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIO- NAL E INTERNACIONAL NOS IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. RET.SRF 9,45% S/TOTAL. CONF DESPACHO COORD HABITACAO/CD.REL.129/10 SIGMAS.PER.JAN/FEV/10 EMBRATEL | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 318,67 |
| 2010OB802018 | 2010-04-08T00:00 | FAT 10/03/75000772-8 SERV TEL FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIO- NAL E INTERNACIONAL NOS IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. RET.SRF 9,45% S/TOTAL. CONF DESPACHO COORD HABITACAO/CD.REL.129/10 SIGMAS.PER.JAN/FEV/10 EMBRATEL | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.375,73 |
| 2010OB802019 | 2010-04-08T00:00 | NFF 227404 - FORNECIMENTO DE 15 PECAS DE CHUVEIROS ELETRICOS TIPO DUCHA. A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 5,85%. RELACAO 124/10 SIGMAS | 01.559.046/0034-76 - IRMÃOS SOARES LTDA | R$ 178,51 |
| 2010OB802020 | 2010-04-08T00:00 | CINCO DIARIAS, VALOR UNITARIO DE US$350.00 (R$644,00-R$3.220,00), MAIS ADICIO-NAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - US$176.00 (R$323,84). VIAGEM A WASHINGTON - ESTADOS UNIDOS, DE 12 A 16/04/2010. PROCESSO 114.974/2010. COTAçãO R$1,84. | 176.148.996-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.543,84 |
| 2010OB802021 | 2010-04-08T00:00 | CINCO DIARIAS, VALOR UNITARIO DE US$350.00 (R$644,00-R$3.220,00), MAIS ADICIO-NAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - US$176.00 (R$323,84). VIAGEM AO MEXICO, NO PE-RIODO DE 13 A 19/04/2010. PROCESSO 114.177/2010. COTAçãO R$1,84. | 146.506.068-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.543,84 |
| 2010OB802022 | 2010-04-08T00:00 | FAT 01.0152689. SERVICO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES............RET SRF 9,45 PC E ISS 5 PC S/..DIARIAS: R$ 149,49 A CARGO DO HOTEL PHENICIA...RELACAO: 124/2010 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 127,90 |
| 2010OB802023 | 2010-04-08T00:00 | 4,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO DE US$350.00 (R$644,00-R$3.220,00), MAIS ADICIONALDE EMBARQUE E DESEMBARQUE - US$176.00 (R$323,84). VIAGEM A WASHINGTON - ESTA- DOS UNIDOS, DE 12 A 16/04/2010. PROCESSO 114.974/2010. COTAçãO R$1,84. | 176.148.996-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.221,84 |
| 2010OB802024 | 2010-04-08T00:00 | NN 8000651944-8...TAXA ORDINARIA INCIDENTE S/O APTº 302 DO BLOCO B DA SHCES...1103, CRUZEIRO NOVO/DF, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD..................REF. AO MES MAR/2010............ PROC. 100.371/2010. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 207,00 |
| 2010OB802025 | 2010-04-08T00:00 | NN 100928807071. TAXA ORDINARIA DO APT 502, BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REFERENTE: MARCO/2010. PROC. 100.115/2010. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 520,00 |
| 2010OB802026 | 2010-04-08T00:00 | NN 0000558003517 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APTO 406 DO BLOCO J DASHCES 1209, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REFERENTE A ABRIL/10. PROCESSO 104.212/2010. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 140,00 |
| 2010OB802027 | 2010-04-08T00:00 | NN 100928107045/8207031/8307028/8407014/8507000/100928607099.TAXA EXTRAORDINA-RIA INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS 104,107,304,502,505 E 506.REFERENTE PARCELA 7/12-MARCO. PROCESSO 100363/2010. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 900,00 |
| 2010OB802028 | 2010-04-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS ABR/2010 - FREQUÊNCIA MAR/2010-FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB, UNIDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 238,00 |
| 2010OB802028 | 2010-04-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS ABR/2010 - FREQUÊNCIA MAR/2010-FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB, UNIDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 3.600,00 |
| 2010OB802028 | 2010-04-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS ABR/2010 - FREQUÊNCIA MAR/2010-FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB, UNIDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 4.732,00 |
| 2010OB802028 | 2010-04-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS ABR/2010 - FREQUÊNCIA MAR/2010-FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB, UNIDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 13.774,00 |
| 2010OB802028 | 2010-04-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS ABR/2010 - FREQUÊNCIA MAR/2010-FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB, UNIDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 19.972,00 |
| 2010OB802029 | 2010-04-08T00:00 | NN 100928707085 .. TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 304, BLOCO H, DA SQS 114 - MAR/10 - PROCESSO 102.554/2010. PAGTO COM DESCONTO DE R$100,00, ANTERIOR AO VENCTO (09.04.10) | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 520,00 |
| 2010OB802030 | 2010-04-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS ABR/2010 - FREQUENCIA MAR/2010 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP, UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 2.540,00 |
| 2010OB802030 | 2010-04-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS ABR/2010 - FREQUENCIA MAR/2010 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP, UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 2.682,00 |
| 2010OB802030 | 2010-04-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS ABR/2010 - FREQUENCIA MAR/2010 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP, UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 5.696,00 |
| 2010OB802030 | 2010-04-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS ABR/2010 - FREQUENCIA MAR/2010 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP, UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 22.528,00 |
| 2010OB802030 | 2010-04-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS ABR/2010 - FREQUENCIA MAR/2010 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP, UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 51.120,00 |
| 2010OB802031 | 2010-04-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS ABR/2010 - FREQUENCIA MAR/2010 - IESB, PROJECAO, UCB UDF - PROTOCOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 912,00 |
| 2010OB802031 | 2010-04-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS ABR/2010 - FREQUENCIA MAR/2010 - IESB, PROJECAO, UCB UDF - PROTOCOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 1.004,00 |
| 2010OB802031 | 2010-04-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS ABR/2010 - FREQUENCIA MAR/2010 - IESB, PROJECAO, UCB UDF - PROTOCOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 00.360.305/0001-04 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 2.202,00 |
| 2010OB802031 | 2010-04-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS ABR/2010 - FREQUENCIA MAR/2010 - IESB, PROJECAO, UCB UDF - PROTOCOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 4.100,00 |
| 2010OB802032 | 2010-04-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS ABR/2010 - FREQUENCIA MAR/2010 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, - PROTOCOLO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 2.846,00 |
| 2010OB802032 | 2010-04-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS ABR/2010 - FREQUENCIA MAR/2010 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, - PROTOCOLO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 3.336,00 |
| 2010OB802032 | 2010-04-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS ABR/2010 - FREQUENCIA MAR/2010 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, - PROTOCOLO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 3.674,00 |
| 2010OB802033 | 2010-04-08T00:00 | FC NN 80002276826. TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O IMOVEL DA CD, SITO A SQN 108 APT 503, BLOCO F, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD, REFERENTE A ABRIL/2010 (PARCELA 3/3), PROCESSO 2010/102175. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 239,14 |
| 2010OB802034 | 2010-04-08T00:00 | NFS 24855 E 24856 - SERVICOS DE DIAGRAMACAO: REF. SERVICOS EXTRAORDINARIOSSET/09 E REAJUSTE DE 5,92PC (REPACTUACAO HORA-EXTRA SET/09) - RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E 5PC - RELACAO 66/2010. | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ 3.066,44 |
| 2010OB802035 | 2010-04-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3290. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 578.295,28 |
| 2010OB802036 | 2010-04-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009-COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-ARD 3290. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 203.695,38 |
| 2010OB802038 | 2010-04-08T00:00 | DUAS DIARIAS COMPLEMENTARES AO PROCESSO 114212/10, NO VALOR UNIT. DE R$350,00,DEDUZ. R$58,00 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE 31/03 A 7/04/10. PROCESSO 115074/10. PONTO 6002. | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 642,00 |
| 2010OB802039 | 2010-04-08T00:00 | DUAS DIARIAS COMPLEMENTARES AO PROCESSO 114212/10, NO VALOR UNIT. DE R$350,00,DEDUZ. R$58,00 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE 31/03 A 7/04/10. PROCESSO 115074/10. PONTO 5882. | 296.614.551-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 642,00 |
| 2010OB802040 | 2010-04-08T00:00 | DUAS DIARIAS COMPLEMENTARES AO PROCESSO 114212/10, NO VALOR UNIT. DE R$350,00,DEDUZ. R$58,00 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE 31/03 A 7/04/10. PROCESSO 115074/10. PONTO 5506. | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 642,00 |
| 2010OB802041 | 2010-04-08T00:00 | DUAS DIARIAS COMPLEMENTARES AO PROCESSO 114212/10, NO VALOR UNIT. DE R$350,00,DEDUZ. R$58,00 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE 31/03 A 7/04/10. PROCESSO 115074/10. PONTO 3729. | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 642,00 |
| 2010OB802042 | 2010-04-08T00:00 | NFS 2158 MAO DE OBRA SERVICO OPERACAO DE ELEVADORES PARA A CD - RET IRRF 1PC,CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC. GLOSA DE 0,30 COBINDEVIDA. RELACAO 131/2010 SIGMAS. PERIODO:FEV/2010 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 121.514,25 |
| 2010OB802043 | 2010-04-08T00:00 | COPIA NFS 34157 LIBERACAO DE PARTE GLOSADA NA 2009NS010754 TENDO EM VISTA PA- GAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO, SETEMBRO/09, TER SIDO PAGO. RET 9,45% SRF,DEMAISIMPOSTO RETIDOS NA NS ACIMA CITADA. REL 131/10 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 956,00 |
| 2010OB802044 | 2010-04-08T00:00 | NN 161097107017-TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 305,SQN 412, BLOCO D.INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. PERIODO: MARCO/2010. (PARCELA 08/60). PROCESSO 100.191/2010. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 160,00 |
| 2010OB802045 | 2010-04-08T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$43,50 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A MACEIO-AL, NO PERIO-DO DE 12 A 13/04/10. PROCESSO 114738/10. PONTO 3913. | 279.701.671-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 566,50 |
| 2010OB802046 | 2010-04-09T00:00 | 3 DIáRIAS VALOR UNITáRIO U$350,00 (R$644,00) (R$1932,00). VIAGEM A GUANGZHOU E ZHUHAI - CHINA, DE 13 A 24 DE ABRIL DE 2010. PROCESSO 106343/2010. COTAçãO DóLAR 1,84. | 434.611.072-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.932,00 |
| 2010OB802047 | 2010-04-09T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.DE R$300,00,MAIS R$160,00 ADIC EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUZIDO R$43,50 AUX. ALIMENTAçãO,NãO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PRO-BLEMA NO SISTEMA. VIAGEM P/MACEIO-AL,PER:12 A 13/04/10.PROC:114738/10.P 5299. | 286.102.021-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 566,50 |
| 2010OB802048 | 2010-04-09T00:00 | 5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO DE US$350,00 (R$644,00) (R$3220,00)+US$176,00 (R$323,84) REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A BANGKOK-TAILâNDIA DE 27/03 A 1/04/2010. PROCESSO 114174/2010. COTAçãO DóLAR 1,84. | 017.820.375-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.543,84 |
| 2010OB802049 | 2010-04-09T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.DE R$300,00,MAIS R$160,00 ADIC EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUZIDO R$43,50 AUX. ALIMENTAçãO,NãO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PRO-BLEMA NO SISTEMA. VIAGEM P/MACEIO-AL,PER:12 A 13/04/10.PROC:114738/10.P 4137. | 144.760.531-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 566,50 |
| 2010OB802050 | 2010-04-09T00:00 | NFS 69214-MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS EQUIPAMENTO INSTALADOS NO CME RET. SRF 9,45% E ISS 5% PERIODO: 23/02/09 A 22/03/10 REL. 130/2010 SIGMAS | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 2.863,84 |
| 2010OB802051 | 2010-04-09T00:00 | NFS 4087/4088 -SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICACOES CIVIS: HORA-EXTRAJAN/10 E FEV/10 - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - REL 67/2010. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 24.145,47 |
| 2010OB802052 | 2010-04-09T00:00 | NFS 247.SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 130/2010SIGMAS. PERIODO: MARCO/2010 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.343,14 |
| 2010OB802053 | 2010-04-09T00:00 | NFFS 120/ PRESTACAO DE SERVICO REF.MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CEN-TRAIS DE OXIGENIO A VACUO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RECOLHIMENTO FIXO ISS(CADASTRO GDF) - RELACAO 130/2010 SIGMAS. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 2.790,00 |
| 2010OB802054 | 2010-04-09T00:00 | NFS 83 - SERVICO MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC. PECAS EM EQUIP.MEDICOHOSPITALAR A PEDIDO DO DEMED. ISS 5% S/ TOTAL NF .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL.07/03 A 06/04/2010 .. REL.130/10/SIGMAS. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 3.438,61 |
| 2010OB802055 | 2010-04-09T00:00 | NFF 28932 - SERVICO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO POSTODE LUBRIFICACAO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5%.PERIODO: MARCO/10. RELACAO 130/2010 SIGMAS. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 855,50 |
| 2010OB802056 | 2010-04-09T00:00 | NF 3043 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 16/03 A 31/03/10 - RELACAO 130/2010 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 3.252,67 |
| 2010OB802057 | 2010-04-09T00:00 | NFS 1254 - SERVICOS DE MEDICAO ELETRONICA DE AUDIENCIA DE TELEVISAO, A PEDIDO DA SECOM/CD. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5% - 6ª PARCELA - REL 130/2010 SIGMAS. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 17.791,42 |
| 2010OB802058 | 2010-04-09T00:00 | NF 79975 .. FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL ... RET 5,85% SRF. RELACAO 130/10/SIGMAS | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 216,08 |
| 2010OB802059 | 2010-04-09T00:00 | NFF 356. FORNECIMENTO DE FLANELA PARA LIMPEZA E OUTROS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 130/2010 SIGMAS | 08.294.487/0001-74 - AIRI COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP | R$ 2.164,80 |
| 2010OB802060 | 2010-04-09T00:00 | DANFE 151.245 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR(NU DERM ALG/CALCIO)RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 130/2010 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 158,80 |
| 2010OB802061 | 2010-04-09T00:00 | NFSF 11554 SERV. DE REPRODUCAO DE COPIAS FOTOGRAFICAS DIGITAIS...OPTANTE DOSIMPLES NACIONAL. RET 5% ISS .. REL.130/10/SIGMAS. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ 1.568,21 |
| 2010OB802062 | 2010-04-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010152477/2010-PROCESSO Nº 5.620/2010.DESCONTO DE R$267,36REFERENTE FATURA DE CRÉDITO Nº 010152496/2010-PROCESSO Nº 5.631/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 335,28 |
| 2010OB802063 | 2010-04-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010152479/2010 - PROCESSO Nº 5.622/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.211,08 |
| 2010OB802064 | 2010-04-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010152480/2010 - PROCESSO Nº 5.623/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 34.280,48 |
| 2010OB802065 | 2010-04-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010152748/2010 - PROCESSO Nº 5.867/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 11.645,33 |
| 2010OB802066 | 2010-04-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010152756/2010 - PROCESSO Nº 5.868/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 43.815,04 |
| 2010OB802067 | 2010-04-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010152753/2010 - PROCESSO Nº 5.869/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.963,22 |
| 2010OB802068 | 2010-04-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 101053/2010 - PROCESSO Nº 6.493/2010. COTA WEBJET (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 65.423,15 |
| 2010OB802069 | 2010-04-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3291. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 739.756,73 |
| 2010OB802070 | 2010-04-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3291. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 213.065,20 |
| 2010OB802071 | 2010-04-09T00:00 | NF 10197/10260/10292. SERV MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS - RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERIODO:SET A NOV/2009. RELACAO 134/2010 SIGMAS. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 13.319,01 |
| 2010OB802072 | 2010-04-09T00:00 | NFF 26785 - SERVICOS DE CLIPPING ELETRONICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NA-CIONAL - RELACAO 134/10SIGMAS. PERIODO 22/03 A 31/03/2010 | 89.320.360/0001-84 - DOBEL DISTR DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E ESTADOS LTDA | R$ 1.276,66 |
| 2010OB802073 | 2010-04-09T00:00 | NFS 0270/0304 - DIGITACAO E MICROFILMAGEM ELETRONICA DE DOCUMENTOS DO ACERV O DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RETENCAO ISS 5PC. REL.134/10/SIGMAS. | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ 17.603,49 |
| 2010OB802074 | 2010-04-09T00:00 | NF 898 FORNECIMENTO DE 145 CJTOS ILUMINARIA DE SOBREPOR DE ALTO BRILHO SEM ALETAS...A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.134/2010 SIGMAS | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 18.995,00 |
| 2010OB802075 | 2010-04-09T00:00 | NF 90/92 FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NA CIONAL REL 134/2010 SIGMAS | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 1.845,00 |
| 2010OB802076 | 2010-04-09T00:00 | DANFE 108759 - FORNECIMENTO DE TENECTEPLASE 40MG, A PEDIDO DO DEMED/CD. RETEN-CAO SRF 2,2PC. RELACAO 134/2010 SIGMAS. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 7.910,73 |
| 2010OB802077 | 2010-04-09T00:00 | NFS 2992. SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E RE-PARO DE PEÇAS AVARIADAS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5 P.CENTO. RELACAO 134/10 SIGMAS | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 7.170,67 |
| 2010OB802078 | 2010-04-09T00:00 | DANFE 32 - FORNECIMENTO DE COPO DESCARTAVEL, A PEDIDO DA COORD. DE ALMOXARIFADOS - RET SRF 5,85PC - RELACAO 134/2010 SIGMAS. | 07.288.226/0001-89 - MEIRELES ALIMENTOS LTDA. | R$ 6.590,50 |
| 2010OB802079 | 2010-04-09T00:00 | NFES 44083 - ALUGUEL DE UMA VAGA DE ESTACIONAMENTO DA EMPRESA LOCALIZADA NA AVWASHINGTON LUIZ, Nº 6771, SÃO PAULO/SP. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO134/ 2010 SIGMAS. PERIODO: MARçO/2010 | 05.302.184/0001-68 - Facility estacionamentos LTDA. | R$ 230,00 |
| 2010OB802080 | 2010-04-09T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE08 A 13/04/2010. PROCESSO 115308/2010. PONTO 5920. | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2010OB802081 | 2010-04-09T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE08 A 13/04/2010. PROCESSO 115308/2010. PONTO 6003. | 563.272.181-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2010OB802082 | 2010-04-09T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE08 A 13/04/2010. PROCESSO 115308/2010. PONTO 5519. | 731.470.876-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2010OB802083 | 2010-04-09T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE08 A 13/04/2010. PROCESSO 115308/2010. PONTO 5713. | 602.685.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2010OB802084 | 2010-04-09T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR JADIR DA CRUZ MOURA, PARA ATENDER DES-PESAS C/MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS. PROC. 005.960/10 COORDENACAO DE TRANSPORTES | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2010OB802084 | 2010-04-09T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR JADIR DA CRUZ MOURA, PARA ATENDER DES-PESAS C/MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS. PROC. 005.960/10 COORDENACAO DE TRANSPORTES | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2010OB802085 | 2010-04-09T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 MAIS R$ 160,00 DE ADICION.EMB/DESEMMENOS R$ 72,50 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM P/ SAO PAULO P/ IX CONFERENCIA ANUALDE TECNOLOGIAS EMPRESARIAIS NO PER. 12 A 14/04/10. PONTO 6389. PROC. 106862/10 | 074.645.398-18 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 587,50 |
| 2010OB802086 | 2010-04-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEP. FERNANDO DE FABINHO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 DE 2009 - COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3292. | 110.346.295-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 26.597,03 |
| 2010OB802087 | 2010-04-09T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 MAIS R$ 160,00 DE ADICION.EMB/DESEMMENOS R$ 72,50 DE AUX.ALIMENTAçãO, VIAGEM P/ SAO PAULO P/ IX CONFERENCIA ANUALDE TECNOLOGIAS EMPRESARIAIS NO PER. 12 A 14/04/10. PONTO 4340. PROC. 106862/10 | 372.187.781-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 712,50 |
| 2010OB802088 | 2010-04-12T00:00 | OFICIO 036/2010-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES (SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ª QUINZENA DO MES MARCO/2010). PROCESSO 115.052/2010. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.586.864,60 |
| 2010OB802090 | 2010-04-12T00:00 | PAGAMENTO ANUIDADE EXERCICIO 2010 DEVIDO AO GRUPO BRAS DA UNIãO INTERPARLA- MENTAR. PROC. 003.584/09 | 00.000.000/0001-91 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 170.515,00 |
| 2010OB802091 | 2010-04-12T00:00 | PAGAMENTO ANUIDADE EXERCICIO 2010 DEVIDO AO GRUPO BRAS. DA UNIAO INTERPARLA- MENTAR, INCLUIDAS TAXAS BANCARIAS (RETENçOES SRF R$ 19,50 E ISS R$ 8,87) PROCESSO 003.584/09 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 248,22 |
| 2010OB802092 | 2010-04-12T00:00 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS A SERV.RAQUEL M.HENKIN,P/ ATENDER DESPESAS C/SERVIçO DE ALIMENTAçãO P/AUTORIDADES E CONVIDADOS PARTICIPANTES DO FORUM DE DIáLO INDIA- BRASIL-AFRICA DO SUL, NOS 13 E 14/04/10.PROC. 130.158/09.-ASS.REL.INTERN./CD- | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ 8.400,00 |
| 2010OB802098 | 2010-04-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010152752/2010 - PROCESSO Nº 5.870/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.677,52 |
| 2010OB802099 | 2010-04-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010152751/2010 - PROCESSO Nº 5.871/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 981,99 |
| 2010OB802100 | 2010-04-12T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$ 170,00. DEDUCAO R$29,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO,NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMAS NO SISTEMA. VIAGEM A SAO JOAO D'ALIANCA E AGUA FRIA, DE 09 A 10/04/2010. PROC. 114688/2010. PONTO 6296. | 317.293.711-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 226,00 |
| 2010OB802101 | 2010-04-12T00:00 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS A SERV.LISANDRA P.SCAFUTTO,P/ATENDER DESPESAS C/SERVIçO DE ALIMENTAçãO P/AUTORIDADES E CONVIDADOS NO ALMOçO OFERECIDO à DELEGAçãO NO- RUEGUESA, NO DIA 13/04/10.PROC.: 115.194/10.- GAB.DA PRESIDENCIA/CD - | 505.569.081-04 - LISANDRA SCAFUTTO | R$ 2.100,00 |
| 2010OB802102 | 2010-04-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010152750/2010 - PROCESSO Nº 5.872/2010.TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.610,62 |
| 2010OB802103 | 2010-04-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010152749/2010 - PROCESSO Nº 5.873/2010.TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 12.852,05 |
| 2010OB802104 | 2010-04-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3293. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 571.863,63 |
| 2010OB802105 | 2010-04-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3293. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 178.239,34 |
| 2010OB802106 | 2010-04-12T00:00 | 3,5 DIARIAS, VLR UNIT R$200,00 + R$160,00 ADIC. EMB/DESEMB. DEDUçãO R$58,00 AUXILIO-ALIMENT., NãO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMAS NO SISTEMA. VIAGEM A FLORIANOPOLIS-SC, DE 15 A 18/04/10. PROC. 104.349/2010. PONTO 1.800. | 121.032.251-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,00 |
| 2010OB802107 | 2010-04-12T00:00 | 3,5 DIARIAS, VLR UNIT R$200,00 + R$160,00 ADIC. EMB/DESEMB. DEDUçãO R$58,00 AUXILIO-ALIMENT., NãO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMAS NO SISTEMA. VIAGEM A FLORIANOPOLIS-SC, DE 15 A 18/04/10. PROC. 104.349/2010. PONTO 5.539. | 553.611.101-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,00 |
| 2010OB802108 | 2010-04-12T00:00 | 3,5 DIARIAS, VLR UNIT R$200,00 + R$160,00 ADIC. EMB/DESEMB. DEDUçãO R$58,00 AUXILIO-ALIMENT., NãO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMAS NO SISTEMA. VIAGEM A FLORIANOPOLIS-SC, DE 15 A 18/04/10. PROC. 104.349/2010. PONTO 4.421. | 179.213.761-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,00 |
| 2010OB802109 | 2010-04-12T00:00 | 3,5 DIARIAS, VLR UNIT R$200,00 + R$160,00 ADIC. EMB/DESEMB. DEDUçãO R$58,00 AUXILIO-ALIMENT., NãO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMAS NO SISTEMA. VIAGEM A FLORIANOPOLIS-SC, DE 15 A 18/04/10. PROC. 104.349/2010. PONTO 6.340. | 645.524.971-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,00 |
| 2010OB802111 | 2010-04-13T00:00 | AUTO DE INFRACAO Q002886376 INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA JOSERENATO S DE JESUS, PRONT. 5097, DA EMPRESA BRASFORT, CONTRA VEICULO CD PLACA JJP-7553. PROCESSO 007.366/2010. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2010OB802112 | 2010-04-13T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO GOMES MONTEIRO NETO PARA ATENDERDESPESAS C/ AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 08/04/10. PROC. 114.844/10. COORDENAçãO HABITAçãO | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2010OB802112 | 2010-04-13T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO GOMES MONTEIRO NETO PARA ATENDERDESPESAS C/ AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 08/04/10. PROC. 114.844/10. COORDENAçãO HABITAçãO | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2010OB802113 | 2010-04-13T00:00 | NFF 23808 - RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL REVISTA SERVIçO SOCIAL & SOCIEDADE, NUMEROS 101 A 104, PARA O PERIODO JAN A DEZ/2010, A PEDIDO COORD BIBLIOTECA/CDRETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 135/2010 SIGMAS. | 43.003.409/0001-74 - CORTEZ EDITORA E LIVRARIA LTDA | R$ 103,57 |
| 2010OB802114 | 2010-04-13T00:00 | NF 5614 - FORNECIMENTO MATERIAL A PEDIDO CAENGE/CD(PECAS DE ELEMENTO FILTRANTEP/FILTRO E PURIFICADOR.OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 135/2010 SIGMAS. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 16.572,60 |
| 2010OB802115 | 2010-04-13T00:00 | DANFE 33833/33834/34062 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (DIMORF E OUTROS)RET SRF 2,20% S/ VALOR APROPRIADO. REL. 135/10-SIGMAS. GLOSA R$ 152,93 (DANFE 33834 - COBR. INDEVIDA). | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 100,56 |
| 2010OB802116 | 2010-04-13T00:00 | NF 1533. FORNECIMENTO DE 950 UNIDADE DE PASTA OFICIO, MARCA POLICART, A PEDIDODA COORDENACAO DE ALMOXARIFADOS/CD. RET. 5,85 PC IN 480/2004 - SIGMAS.RELACAO: 135/2010 SIGMAS. BLQ. MULTA R$ 247,04 - PROC. 172.487/2008. | 09.517.379/0001-86 - FUTURA COM IND ARTIGOS ESCOLARES ESCRITORIO E INF LTDA EPP & | R$ 6.801,03 |
| 2010OB802117 | 2010-04-13T00:00 | DANFE 0000021 - FORNECIMENTO DE DISPENSADOR DE COPOS PARA AGUA E CAFE, A PEDI-DO DO DETEC - RET SRF 5,85PC - RELACAO 135/2010 SIGMAS. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 987,56 |
| 2010OB802118 | 2010-04-13T00:00 | NF 82 - FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL REL 135/2010 SIGMAS | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 247,88 |
| 2010OB802119 | 2010-04-13T00:00 | DANFE 6932. FORNECIMENTO DE 12 CHAPAS DE ACO GALVANIZADO, A PEDIDO DA CAENGE. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 135/2010 SIGMAS | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 1.672,67 |
| 2010OB802120 | 2010-04-13T00:00 | DANFE 120 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, A PEDIDO DA TV/CAMARA/SECOM/CD. PREGAO ELET. Nº 229/09. RET. SRF 5,85%. RELACAO 135/2010 SIGMAS. | 04.287.754/0001-25 - SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | R$ 410.964,75 |
| 2010OB802121 | 2010-04-13T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO DA EM 06/04/10. PROCESSO 115.103/10. -COORDENAçãO DE MATERIAL- | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2010OB802121 | 2010-04-13T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO DA EM 06/04/10. PROCESSO 115.103/10. -COORDENAçãO DE MATERIAL- | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2010OB802122 | 2010-04-13T00:00 | TRANSF.JUDICIAL DE VALOR BLOQUEADO NA NS/7342/07 P/ CONTA DO JUIZO TRABALHISTADA 3ªVARA DO TRABALHO DE TAGUATINGA/DF(OF.VT/TAG 484/2010) EM FAVOR DE EDUARDOMARCELO MESSIAS RIJK.(FL.16/17/18 PROC.125714/07). | 00.360.305/0001-04 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.616,89 |
| 2010OB802127 | 2010-04-13T00:00 | 2,5 DIARIAS DE US$350,00(R$1.456,00), MAIS US$160,00(R$291,20)ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$43,50(AUX.ALIMENTACAO),NAO DEMONSTRADO DO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMAS NO SISTEMA.VIAGEM A MONTEVIDEU,PER: 11 A 13/04/10.P.4.605. | 119.280.691-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.703,70 |
| 2010OB802128 | 2010-04-13T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$ 170,00. DEDUCAO R$29,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO,NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMAS NO SISTEMA. VIAGEM A SAO JOAO D'ALIANCA E AGUA FRIA, DE 09 A 10/04/2010. PROC. 114688/2010. PONTO 2182. | 039.582.051-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 226,00 |
| 2010OB802129 | 2010-04-13T00:00 | 1,5 DIAR. NO VLR UNIT. DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DES.MENOS R$ 43,50AUX.ALIM, NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONT. POR PROBLEMAS NO SISTEMA. VIAG. P/ PORTO ALEGRE NO PER. 15 A 16/04/10 PONTO 6.479 PROC. 115069/10 | 385.923.041-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 491,50 |
| 2010OB802130 | 2010-04-13T00:00 | 1,5 DIAR. NO VLR UNIT. DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DES.MENOS R$ 43,50AUX.ALIM, NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONT. POR PROBLEMAS NO SISTEMA. VIAG. P/ PORTO ALEGRE NO PER. 15 A 16/04/10 PONTO 6.151 PROC. 115069/10 | 308.364.501-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 491,50 |
| 2010OB802133 | 2010-04-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3294. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 103.815,43 |
| 2010OB802134 | 2010-04-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3294. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 317.469,22 |
| 2010OB802135 | 2010-04-14T00:00 | NN 19/09006203351-7 - REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES SOBREPROGRA- MACAO TV CAMARA/RADIO CAMARA. ISENTO DE RETENCAO. PERIODO: MARCO/2010. RELACAO 138/2010 SIGMAS. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 5.604,24 |
| 2010OB802136 | 2010-04-14T00:00 | DANFE 108250/108752 - FORNECIMENTO DE DIPROSPAN 5MG+2MG E HUMULIN N NPH 100UI,A PEDIDO DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 2,2PC. RELACAO 138/2010 SIGMAS. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 1.378,71 |
| 2010OB802137 | 2010-04-14T00:00 | NF 1194. FORNECIMENTO DE 300 UN. TONER LEXMARK E OUTROS, LIBERACAO TOTAL DE BLOQUEIO TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DA MULTA. RETENCAO TRIBUTARIA EFETUADA NA2010NS001869. RELACAO 138/2010 SIGMAS. | 65.149.197/0001-70 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA | R$ 1.151,28 |
| 2010OB802138 | 2010-04-14T00:00 | NF 7511 - FORNECIMENTO DE 28.000 CENTOS DE COPO DESCARTAVEL DE PLASTICO PARAAGUA, MARCA TERMOPOT, A PEDIDO DA COORDENACAO DE ALMOXARIFADOS. EMPRESA OPTAN-TE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 138/2010 SIGMAS. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 47.320,00 |
| 2010OB802139 | 2010-04-14T00:00 | DANFE 1061 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SERIGRAFIA (CORTADOR ROTATIVO E OUTROS) - RET SRF 5,85PC - RELACAO 138/2010 SIGMAS. | 34.525.444/0003-24 - MICROSERVICE TECNOLOGIA DIGITAL DA AMAZONIA LTDA | R$ 1.339,45 |
| 2010OB802140 | 2010-04-14T00:00 | NFF 65154 - FORNECIMENTO DE KIT DE QUANTIFICACAO RAPIDA TRIAGEM CARD. RETENCAOSRF 5,85PC. RELACAO 138/2010 SIGMAS. | 06.018.858/0002-40 - PRODIMOL BIOTECNOLOGIA S.A | R$ 1.883,00 |
| 2010OB802141 | 2010-04-14T00:00 | NF 7516 -FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE CHAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLESNACIONAL. RELACAO: 138/2010 SIGMAS. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 140,00 |
| 2010OB802142 | 2010-04-14T00:00 | NF 8085/8088- FORNECIMENTO DE JORNAIS À CÂMARA DOS DEPUTADOS-ISENTO RETENCAO. RELACAO 138/2010 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 29.172,10 |
| 2010OB802143 | 2010-04-14T00:00 | NF 3042/3044 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. OPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 16/03 A 31/03/10 - RELACAO 138/2010 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 13.146,14 |
| 2010OB802144 | 2010-04-14T00:00 | NFF 8795/8794 - FORNECIMENTO DE GEL DE TRANSMISSÃO ULTRA-SÔNICO - OPTANTE SIM-PLES - RELACAO 138/2010 SIGMAS. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 128,10 |
| 2010OB802145 | 2010-04-14T00:00 | NFS 300 E 301 - SERVICO DE TRADUCAO E VERSAO SIMPLES DE DOCUMENTOS DA CAMARA, NOS IDIOMAS INGLES, FRANCES E ESPANHOL. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 138/2010 SIGMAS. | 09.242.816/0001-04 - SP LANGUAGE CENTER TREINAMENTOS E IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 70,91 |
| 2010OB802146 | 2010-04-14T00:00 | NFS 377 - SERVICO DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICO DA CDEM EMISSORAS DE RADIO. RET.SRF 9,45PC.S/5.050,00. PERIODO: MARCO/2010. REL. 138/2010 SIGMAS. | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 4.572,78 |
| 2010OB802147 | 2010-04-14T00:00 | DANFE 151.101 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR. RETENCAO SRF 5,85%. REL. 138/10 SIGMAS | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.173,46 |
| 2010OB802148 | 2010-04-14T00:00 | DANFE. 245678/251176 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.(XYLESTESIN 2% GEL E OUTROS)RET. SRF 2,2%. RELACAO 138/10 SIGMAS. | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 177,90 |
| 2010OB802149 | 2010-04-14T00:00 | NFS 1626......PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE MATERIALEM APARELHOS FISIOTERAPICOS A PEDIDO DEMED/CD. RET.SRF 5,85 PC E ISS 5PC.REL.138/2010...SIGMAS | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ 2.013,32 |
| 2010OB802150 | 2010-04-14T00:00 | DANFE 151144/151433 FORNECIMENTO DE MATERIAL MED.HOSPITALAR(CURAT.TRANSPARENTE /TEGADERME E OUTROS) RET. SRF 5,85 PC. RELACAO 138/10 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 475,76 |
| 2010OB802151 | 2010-04-14T00:00 | DANFE 081 - FORNECIMENTO DE ACUCAR CRISTAL. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 138/2010 SIGMAS. | 08.839.724/0001-35 - LEGÍTIMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | R$ 11.710,40 |
| 2010OB802152 | 2010-04-14T00:00 | DANFE 10 - FORNEC KITS MARCADORES SOROLOGICOS DE HEPATITE E PARA DETERMINACAO DE HORMÔNIOS E MARCADORES TUMORAIS - RET SRF 5,85PC - REL 138/2010 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 2.231,36 |
| 2010OB802153 | 2010-04-14T00:00 | NF 14693 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL C/GAS.... MARCA INDAIA EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL. 138/2010-SIGMAS | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 2.445,60 |
| 2010OB802154 | 2010-04-14T00:00 | DANFE 04- SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SCANNER DE MICROFIL-MAGEM, MARCA KODAK, A PEDIDO DO CENIN. RET. SRF 9,45% E ISS 5% PERIODO: 25/02 A 24/03/10. PARCELA 21/36. REL. 138/2010 SIGMAS. | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 342,20 |
| 2010OB802155 | 2010-04-14T00:00 | DANFE 22791/22750 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO (CR TUBO CONICO 12 ML E IMUNO RAPIDO SANGUE). RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 138/2010 SIGMAS. | 04.619.893/0003-70 - ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | R$ 2.715,29 |
| 2010OB802156 | 2010-04-14T00:00 | NFFS 16542 - MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, INCLU-SIVE TUBO DE RAIO-X,DE 01 MESA TELECOMANDADA,01 ECOGRAFO SONOLINE E 01 EQUIP.DEMAMOGRAFIA MAMMOMAT 300. RET SRF 5,85% E ISS 5% S/TT. REL 138/2010 SIGMAS. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 8.359,04 |
| 2010OB802157 | 2010-04-14T00:00 | NFFS 16505 MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, DE DOIS ECOGRAFOS ACUSON SITUADOS NO DEMED/CD - RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERIODO: 03/03/10 A 02/04/10 - REL.138/10/SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 5.432,74 |
| 2010OB802158 | 2010-04-14T00:00 | NFFS 16506. MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, INSTALADOS NO DEMED/CD. RET SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO.PERIODO: MARCO/2010. REL. 36/2010 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 6.229,64 |
| 2010OB802159 | 2010-04-14T00:00 | NF 6750 - FORNECIMENTO DE LENCOL DESCARTAVEL. RET. SRF 5,85%. REL.138/10/SIGMAS. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.601,46 |
| 2010OB802160 | 2010-04-14T00:00 | NFFS 109804 SERV ASSIST.TECNICA, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNECIMENTODE PEçAS...DOS ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD. RET 5,85% SRF, 5% ISS. REL 138/10 SIGMAS. PERIODO MAR/2010. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 14.115,43 |
| 2010OB802161 | 2010-04-14T00:00 | DANFE 218973 -FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA O ANALISADOR BIOQUIMICO AUTOMATICO, MODELO VITROS-250 - RET SRF 5,85% - RELACAO 138/2010 SIGMAS. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 766,49 |
| 2010OB802162 | 2010-04-14T00:00 | NF 16613 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LT RETORNAVEIS, SEM GAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 138/2010 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 892,50 |
| 2010OB802163 | 2010-04-14T00:00 | NF 16612/16804 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LT RETORNAVEIS, SEM GAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 138/2010 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.711,50 |
| 2010OB802164 | 2010-04-14T00:00 | NFS 4551 - LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(ED.PRINCIPAL, ANEXO I...) - RET. SRF 5,85%, INSS 11% S/R$298.183,52 (DEDUZ VT+VR+MATERIAL) E ISS 5% .. REL.137/10/SIGMAS .. MARCO/2010. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 395.667,55 |
| 2010OB802165 | 2010-04-14T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$450,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00). VIAGEM A MACEIó-AL, NO DIA 12/04/2010. PROCESSO N. 114.744/2010. | 962.989.608-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2010OB802166 | 2010-04-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 09/2010 - PROC. Nº 5.858/2010. DESCONTO DE R$ 667,24 REF. MCO'S NºS 200-133185 E 110-261441 - PROCS. NºS 150.484/09 E 5.859/10. COTA OCEANAIR ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 11.095,67 |
| 2010OB802167 | 2010-04-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 130068/2010 - PROCESSO Nº 5.967/2010. COTA TRIP (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 20.345,57 |
| 2010OB802168 | 2010-04-14T00:00 | PAGAMENTO FAT.Nº 3809260/10-PROC.Nº 1.599/10.DESCONTOS DE R$ 808,55 REF. REEM-BOLSO À VISTA E R$ 1.407,24 REF. MCO TAM OF.Nº 63/2010/COGEP-PROC.Nº 7.133/10.COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 70.638,30 |
| 2010OB802169 | 2010-04-14T00:00 | PAGAMENTO FAT.Nº 3798176/09-PROC.Nº 1.114/10.GLOSA DE R$ 52,70 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO E DESCONTO DE R$ 3.267,24 REF. MCO'S TAM(OFS.NºS 58 E 62 - COGEP - PROCS.NºS 114.763 E 115.338/10).COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 65.314,26 |
| 2010OB802170 | 2010-04-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3295. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 687.777,90 |
| 2010OB802171 | 2010-04-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3295. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 198.973,14 |
| 2010OB802172 | 2010-04-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEP. WELLINGTON ROBERTO CART. 136/07,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 DE 2009- COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3296. | 262.541.664-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 61.395,08 |
| 2010OB802173 | 2010-04-15T00:00 | 11 - CANCELAMENTO DA 2010OB802117 POR FAVORECIDO INCOMPATIVEL | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ -987,56 |
| 2010OB802174 | 2010-04-15T00:00 | NFS 890: LOCACAO DE MAO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADEDE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: 01 A 31/03/10 - RELACAO 139/2010 SIGMAS. GLOSA: R$ 676,75 COBR. INDEV | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.041.915,62 |
| 2010OB802175 | 2010-04-15T00:00 | COPIA NFS 487 LIBERACAO DE PARTE DE VALOR BLOQUEADO NA 2010NS002256 PARA PAGT¨VALE-ALIMENTACAO DE ANA CLEA CARVALHO GOMES FROIS CF. AUTORIZACAO AS FLS.29/30PROC.104.019/10 .. PERMANECE BLOQUEADO 42.405,93 ATE DEC SUP.REL 139/10/SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 440,00 |
| 2010OB802176 | 2010-04-15T00:00 | FST 1001.000335432 (PARTE DEZ) - PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS.... RETENCAO 9,45% S/TOTAL. R$(52.812,78)SRF. GLOSA R$(6,11) CONF.DESPACHO. PERIODO: 11/12/09 A 31/12/09 REL. 139/2010 SIGMAS BRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 9.123,21 |
| 2010OB802176 | 2010-04-15T00:00 | FST 1001.000335432 (PARTE DEZ) - PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS.... RETENCAO 9,45% S/TOTAL. R$(52.812,78)SRF. GLOSA R$(6,11) CONF.DESPACHO. PERIODO: 11/12/09 A 31/12/09 REL. 139/2010 SIGMAS BRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 38.698,76 |
| 2010OB802177 | 2010-04-15T00:00 | MEIA DIARIA, VLR UNIT. R$250,00 (R$125,00), ADIC.EMB/DESEMB (R$160,00),DEDUçãOR$14,50 AUX.-ALIMENTAçãO, NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMAS NOSISTEMA. VIAGEM AO RJ, DIA 16/04/2010. PROCESSO 115.913/2010. PONTO N. 6.303. | 418.064.501-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 270,50 |
| 2010OB802178 | 2010-04-15T00:00 | MEIA DIARIA, VLR UNIT. R$250,00 (R$125,00), ADIC.EMB/DESEMB (R$160,00),DEDUçãOR$14,50 AUX.-ALIMENTAçãO, NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMAS NOSISTEMA. VIAGEM AO RJ, DIA 16/04/2010. PROCESSO 115.913/2010. PONTO N. 3.878. | 221.357.581-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 270,50 |
| 2010OB802179 | 2010-04-15T00:00 | DANFE 0000021 - FORNECIMENTO DE DISPENSADOR DE COPOS PARA AGUA E CAFE, A PEDI-DO DO DETEC - RET SRF 5,85PC - RELACAO 135/2010 SIGMAS. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 987,56 |
| 2010OB802180 | 2010-04-15T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO DE US320.00 (R$579,20 - R$289,60), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - US$160.00 (R$289,60). VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAINO DIA 12/04/2010. PROCESSO 115.489/2010. COTAçãO R$1,81. | 129.606.778-54 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 579,20 |
| 2010OB802181 | 2010-04-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010153284/2010 - PROCESSO Nº 6.971/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.784,12 |
| 2010OB802182 | 2010-04-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010153282/2010 - PROCESSO Nº 6.970/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.370,26 |
| 2010OB802183 | 2010-04-15T00:00 | NFF 14181. FORNECIMENTO DE 180M DE FILME POLIESTER CRISTAL E 500M DE PAPEL PA-RA ACONDICIONAMENTO, A PEDIDO DO CENTRO DE DOCUMENTACAO E INFORMACAO. RET. SRF5,85 P.CENTO. RELACAO 139/10 SIGMAS | 05.482.913/0001-05 - MOLDUCENTER COMERCIAL LTDA. | R$ 1.740,84 |
| 2010OB802184 | 2010-04-15T00:00 | NF 29 - PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E PARAMETRIZACAO DE SOLUCAO DE MO-DELAGEM, DOCUMENTACAO E PUBLICACAO DE PROCESSOS DE NEGOCIO, A PEDIDO DO CENIN/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 2PC.RELACAO 142/2010 SIGMAS | 09.515.614/0001-80 - TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | R$ 12.720,40 |
| 2010OB802185 | 2010-04-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010153281/2010 - PROCESSO Nº 6.969/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 10.591,67 |
| 2010OB802186 | 2010-04-15T00:00 | NF 28 - FORNECIMENTO DE LICENCAS DE SOFTWARE, COMO PARTE DE SOLUCAO DE MODELA-GEM, DOCUMENTACAO E PUBLICACAO DE PROCESSOS DE NEGOCIO, A PEDIDO DO CENIN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 142/2010 SIGMAS. | 09.515.614/0001-80 - TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | R$ 84.766,52 |
| 2010OB802187 | 2010-04-15T00:00 | FATURA 110/1 - FORNEC AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DA CD - RET SRF 9,45% - ABR/10 - RELACAO 139/2010 SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 220.918,21 |
| 2010OB802188 | 2010-04-15T00:00 | NFST 0080 PREST. SERVICO MOVEL ESPEC., UTILIZ. TEC. DIGITAL, COM LOC. DE EQUIPAMENTOS DO SIST. "IDEN", MARCA MOTOROLA. RET. IN SRF 480/2004 9,45% REL.141/10/SIGMAS .. PERIODO: MARCO/10 | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 5.251,85 |
| 2010OB802189 | 2010-04-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010153280/2010 - PROCESSO Nº 6.968/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 575,71 |
| 2010OB802190 | 2010-04-15T00:00 | NFFEES 33672 E OUTRAS .. FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA E CONTRIBUICAO ILUMI. PUBL.AREAS COMUNS E PRIVAT.APTOS.FUNC. .. RET. SRF 5,85% S/22.514,26 PER. MARCO/2010 .. REL.143/10/SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.819,93 |
| 2010OB802190 | 2010-04-15T00:00 | NFFEES 33672 E OUTRAS .. FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA E CONTRIBUICAO ILUMI. PUBL.AREAS COMUNS E PRIVAT.APTOS.FUNC. .. RET. SRF 5,85% S/22.514,26 PER. MARCO/2010 .. REL.143/10/SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 21.197,18 |
| 2010OB802191 | 2010-04-15T00:00 | NFFEES 4723 A 4725/4727 A 4729 - FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA AOEDIFICIO PRINCIPAL E ANEXOS I,II,III,IV - MAR/10 - RETENCAO SRF 5,85PC S/R$ 665.006,24.CONTRIBUICAO I. PUBLICA ISENTO: R$ 2.590,62 - RELACAO 141/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.590,62 |
| 2010OB802191 | 2010-04-15T00:00 | NFFEES 4723 A 4725/4727 A 4729 - FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA AOEDIFICIO PRINCIPAL E ANEXOS I,II,III,IV - MAR/10 - RETENCAO SRF 5,85PC S/R$ 665.006,24.CONTRIBUICAO I. PUBLICA ISENTO: R$ 2.590,62 - RELACAO 141/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 626.103,38 |
| 2010OB802192 | 2010-04-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010153279/2010 - PROCESSO Nº 6.967/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.529,17 |
| 2010OB802193 | 2010-04-15T00:00 | NFFEES 4734 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS INSTALACOES LOCALIZADAS COMPLEXO AVANCADO CAMARA(SGON E SEDE CEFOR) - MAR/10 - RET SRF 5,85PC SOBRE R$23.761,65 - CONTRIBUICAO I. PUBLICA ISENTO: R$ 431,77 - REL 141/2010 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 431,77 |
| 2010OB802193 | 2010-04-15T00:00 | NFFEES 4734 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS INSTALACOES LOCALIZADAS COMPLEXO AVANCADO CAMARA(SGON E SEDE CEFOR) - MAR/10 - RET SRF 5,85PC SOBRE R$23.761,65 - CONTRIBUICAO I. PUBLICA ISENTO: R$ 431,77 - REL 141/2010 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 22.371,60 |
| 2010OB802194 | 2010-04-15T00:00 | NFFEES 1477/79/80/18600/603/610 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEISDO ED. PALACIO COMERCIO E GALPOES SITUADOS SIA - MAR/10 - RETENCAO SRF 5,85 PCS/ R$ 3.860,33 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO ISENTO: R$ 483,02 - REL 141/10 SIGMAS | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 483,02 |
| 2010OB802194 | 2010-04-15T00:00 | NFFEES 1477/79/80/18600/603/610 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEISDO ED. PALACIO COMERCIO E GALPOES SITUADOS SIA - MAR/10 - RETENCAO SRF 5,85 PCS/ R$ 3.860,33 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO ISENTO: R$ 483,02 - REL 141/10 SIGMAS | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 3.634,51 |
| 2010OB802195 | 2010-04-15T00:00 | FAT 01.0152550 - SERVICO DE HOTELARIA, COM FORNEC DE REFEICOES. RETENCAO SRF9,45% S/TT E ISS 5% SOBRE SERVICO E TAXAS(R$ 153,10) A CARGO DO HOTEL NACIONALRELACAO 142/2010 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 163,66 |
| 2010OB802196 | 2010-04-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3297. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 124.366,85 |
| 2010OB802197 | 2010-04-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3297. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 450.526,74 |
| 2010OB802198 | 2010-04-15T00:00 | NFS 2190 COPIA - LIB. PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2010NS002757,REF. REPASSE DOADICIONAL NOTURNO.O RESTANTE é COBRANCA INDEVIDA.RET.SRF 1% IRRF,1% CSLL,3% COFINS E PIS/PASEP 0,65%. REL. 139/10 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 509,88 |
| 2010OB802199 | 2010-04-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3298. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.734,19 |
| 2010OB802200 | 2010-04-15T00:00 | NFF 140904. FORNECIMENTO DE MONITORES, CABOS DE FORCA, MOUSE ETC DESTINADO A VARIOS SETORES DA CASA. BLOQUEIO R$ 3.016,82 REF MULTA PROC . 170645/08) RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 139/10 SIGMAS | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 454.363,88 |
| 2010OB802201 | 2010-04-15T00:00 | NF 1277. FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE DE BISTURI ELETRONICO DE ALTA FREQUENCIA,MARCA LOKTAL/WAVETRONIC, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO R$ 645,00 (MULTA) PROC. 127.770/09. RELACAO 139/2010 SIGMAS | 04.604.763/0001-00 - LIFE MEDICAL COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 5.805,00 |
| 2010OB802202 | 2010-04-15T00:00 | NFS 480 - SERVIçO DE PRODUçAO DE TRILHA SONORA PARA DOCUMENTARIO TV CAMARA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 139/2010 SIGMAS. | 10.289.274/0001-04 - ESTUDIOARTE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA.ME | R$ 5.510,00 |
| 2010OB802203 | 2010-04-15T00:00 | NFS 3139(COPIA)/3629/3630 - DESENV PESSOAL/PROF DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. ISSATO DECLARAT 465/03 - PROC 127.539/2003 - LIB DE GLOSA NFS 3139 DA 09NE012397.GLOSA 0,40 NFS 3629(COB INDEV).DEZ E 2ªPARC 13º 2009. REL 139/2010 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 611.709,49 |
| 2010OB802208 | 2010-04-16T00:00 | MEIO ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA COLABORARDOR AUXILIAR TRABALHOS DE COMISSAO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROCESSO 105215/2010. | 001.278.707-84 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 80,00 |
| 2010OB802209 | 2010-04-16T00:00 | FST 1002.00334087 - PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS. RET. SRF 9,45% S/VL.APROPRIADO .. GLOSA R$40,90 (COBRANCA INDEVIDA). REL.143/10/SIGMAS BRASIL TELECOM .. 11.01 A 10.02.10. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 54.957,99 |
| 2010OB802210 | 2010-04-16T00:00 | FST 1003.000331749 - PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS.... RETENCAO 9,45% S/TOTAL. GLOSA R$(18,94)COBRANCA INDEVIDA CONF.DESPACHO. PERIODO: 11/02/09 A 10/03/10 REL. 143/2010 SIGMAS BRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 56.036,71 |
| 2010OB802211 | 2010-04-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3299. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 249.364,78 |
| 2010OB802212 | 2010-04-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3299. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 627.457,60 |
| 2010OB802213 | 2010-04-16T00:00 | NN 09878210000122996 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE S/ O APARTAMENTO 609 DO BLOCO H DA SQN 105, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. PERIODO: ABRIL/2010. PARCELA 4/12. PROCESSO: 105.321/2010. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 200,00 |
| 2010OB802214 | 2010-04-16T00:00 | NF 4020 .. FORNECIMENTO DE 07 TRAVESSEIROS "NIAZZI" E OUTROS.OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.124/10/SIGMAS. | 66.156.829/0001-96 - COMERCIAL ANGAW LTDA - ME | R$ 726,00 |
| 2010OB802215 | 2010-04-16T00:00 | NFF 12706. FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE REDE LOCAL SEM FIO (WLAN). RETENCAO SRF5,85 PC.BLOQUEDO R$(2.000,00)MULTA PROCESSO 171.627/08 REL : 144/2010 SIGMAS. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 35.660,00 |
| 2010OB802216 | 2010-04-16T00:00 | NF 1017 .. FORNECIMENTO DE 83 MONITORES LCD .. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL.144/10/SIGMAS. | 03.219.745/0001-34 - POWER PACK INFORMATICA LTDA | R$ 55.029,00 |
| 2010OB802217 | 2010-04-16T00:00 | NF 99 .. FORNECIMENTO DE 60 ESTACOES DE TRABALHO "TIPO A" DELL PRECISION T3500+ 6 "TIPO B" .. RET. SRF 5,85% .. REL.144/10/SIGMAS. | 03.490.199/0001-71 - L&B SOLUÇÕES EM TI LTDA EPP | R$ 284.332,03 |
| 2010OB802218 | 2010-04-16T00:00 | NFS 279-87/289-92 .. SERVICO DE TRADUCAO E VERSAO SIMPLES DE DOCUMENTOS DA CD, NOS IDIOMAS INGLES, FRANCES E ESPANHOL. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET. ISS 5PC. RELACAO 144/10/SIGMAS. | 09.242.816/0001-04 - SP LANGUAGE CENTER TREINAMENTOS E IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 1.231,20 |
| 2010OB802219 | 2010-04-16T00:00 | NFFS 12027. PRESTACAO DE SERV. GARANTIA E FUNC. E SUPORTE TECNICO AO BACKBONEDA REDE CORP DA CD, A PEDIDO DO CENIN. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF REL.144/10/SIGMAS. PERIODO: 11.03 A 10.04.2010 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 18.821,00 |
| 2010OB802220 | 2010-04-16T00:00 | NF 1155. FORNECIMENTO DE UM SISTEMA GERADOR DE MASTER E TIMECODE SMTPE/EBU, A PEDIDO DA COORDENAçãO TV CAMARA/CD. RET SRF 5,85 P.CENTO. REL. 144/2010 SIGMAS | 37.152.196/0001-40 - MY NOTE TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ 40.004,25 |
| 2010OB802221 | 2010-04-16T00:00 | NF 61928 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO (SWBS). RET 5,85% SRF. RELACAO 144/10 SIGMAS. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 246,21 |
| 2010OB802222 | 2010-04-16T00:00 | NFFS 12026 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO PABX MD110,COM FORNECIMENTO DE PECAS. RETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO:1103 A 10/04/2010. RELACAO 144/10 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 51.723,85 |
| 2010OB802223 | 2010-04-16T00:00 | NFS 310/311 SERV DIGITACAO E MICROFILMAGEM ELETRONICA DE DOCUMENTOS DO ACERVODA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. REL.144/10 SIGMAS. | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ 22.457,12 |
| 2010OB802224 | 2010-04-16T00:00 | NFS 607 - LOCACAO DE CONTEINERES PARA ENTULHO DAS REFORMAS DOS PREDIOS FUNCIO-NAIS E ADMINISTRATIVOS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 144/2010 SIGMAS | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 480,00 |
| 2010OB802225 | 2010-04-16T00:00 | NFS 1137- SERVICO LEGENDAGEM OCULTA (CLOSE CAPTION ON LINE). RET. SRF 9,45%. RELACAO 144/2010 SIGMAS. PERIODO: MARCO/2010 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 56.462,64 |
| 2010OB802226 | 2010-04-16T00:00 | RESSARC.DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE P.AÉREA AO SR. DEP.JOSÉ PAULOTÓFFANO, POR OCASIÃO DA MISSÃO OFICIAL EM MONTEVIDÉU/URUGUAI PARA PARTICIPAR DAXXI SESSÃO PLENÁRIA DO PARLAMENTODO MERCOSUL, 30/11 A 1/12/09 - PROC. Nº 147.016/2009. | 129.606.778-54 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 471,29 |
| 2010OB802227 | 2010-04-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010152482/2010 - PROCESSO Nº 7.354/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.808,85 |
| 2010OB802228 | 2010-04-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010153569/2010 - PROCESSO Nº 7.353/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.030,66 |
| 2010OB802229 | 2010-04-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010153571/2010 - PROCESSO Nº 7.352/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 460,66 |
| 2010OB802230 | 2010-04-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010153570/2010 - PROCESSO Nº 7.351/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 24.998,56 |
| 2010OB802231 | 2010-04-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010153287/2010 - PROCESSO Nº 6.966/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.123,85 |
| 2010OB802232 | 2010-04-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010153285/2010 - PROCESSO Nº 6.974/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.449,14 |
| 2010OB802233 | 2010-04-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010153286/2010 - PROCESSO Nº 6.973/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.834,22 |
| 2010OB802234 | 2010-04-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010153283/2010 - PROCESSO Nº 6.972/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.728,41 |
| 2010OB802235 | 2010-04-16T00:00 | DANFE 199740 -FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA O ANALISADOR BIOQUIMICO AUTOMATICO, MODELO VITROS-250 - RET SRF 5,85% - RELACAO 144/2010 SIGMAS. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 39,92 |
| 2010OB802236 | 2010-04-16T00:00 | FATURAS 01.0152564. SERVICOS DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEICOES.RETENCAO SRF 9,45% S/ TT E ISS 5% SOBRE DIARIAS + TAXAS: R$153,10(CPNJ ST.PAUL PLAZA) .. REL.144/10/SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 163,66 |
| 2010OB802237 | 2010-04-16T00:00 | BORDERO (FLS.01-08) .. FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA AREAS COMUNS E PRIVAT.APTOS.FUNC. .. RET. SRF 5,85% S/34.660,16 PER. MARCO/2010 .. REL.145/10/SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 5.281,07 |
| 2010OB802237 | 2010-04-16T00:00 | BORDERO (FLS.01-08) .. FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA AREAS COMUNS E PRIVAT.APTOS.FUNC. .. RET. SRF 5,85% S/34.660,16 PER. MARCO/2010 .. REL.145/10/SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 32.632,55 |
| 2010OB802238 | 2010-04-19T00:00 | 3,5 DIARIAS VLR. UNIT. R$200,00 + R$160,00 ADIC. EMB./DESEMBARQUE. DEDUCAO R$58,00 AUXILIO-ALIMENTACAO, NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMASNO SISTEMA. VIAGEM A SP, 15 A 18/4/2010. PROCESSO 115518/2010. PONTO 4995. | 310.020.721-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,00 |
| 2010OB802239 | 2010-04-19T00:00 | 3,5 DIARIAS VLR. UNIT. R$200,00 + R$160,00 ADIC. EMB./DESEMBARQUE. DEDUCAO R$58,00 AUXILIO-ALIMENTACAO, NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMASNO SISTEMA. VIAGEM AO RJ, 22 A 24/4/2010. PROCESSO 104485/2010. PONTO 6027. | 340.669.851-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,00 |
| 2010OB802240 | 2010-04-19T00:00 | 5,5 DIARIAS VLR. UNIT. R$350,00 + R$160,00 ADIC. EMB./DESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 AUXILIO-ALIMENTACAO NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMASNO SISTEMA. VIAGEM A SP, 15 A 20/4/2010. PROCESSO 116142/2010. PONTO 5547. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2010OB802241 | 2010-04-19T00:00 | 5,5 DIARIAS VLR. UNIT. R$350,00 + R$160,00 ADIC. EMB./DESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 AUXILIO-ALIMENTACAO NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMASNO SISTEMA. VIAGEM A SP, 15 A 20/4/2010. PROCESSO 116142/2010. PONTO 3523. | 401.066.756-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2010OB802242 | 2010-04-19T00:00 | 5,5 DIARIAS VLR. UNIT. R$350,00 + R$160,00 ADIC. EMB./DESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 AUXILIO-ALIMENTACAO NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMASNO SISTEMA. VIAGEM A SP, 15 A 20/4/2010. PROCESSO 116142/2010. PONTO 5513. | 523.642.161-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2010OB802243 | 2010-04-19T00:00 | 5,5 DIARIAS VLR. UNIT. R$350,00 + R$160,00 ADIC. EMB./DESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 AUXILIO-ALIMENTACAO NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMASNO SISTEMA. VIAGEM A SP, 15 A 20/4/2010. PROCESSO 116142/2010. PONTO 3437. | 145.458.881-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2010OB802244 | 2010-04-19T00:00 | 3,5 DIARIAS VLR. UNIT. R$170,00 + R$136,00 ADIC. EMB./DESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 AUXILIO-ALIMENTACAO, NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMASNO SISTEMA. VIAGEM A SP, 16 A 19/4/2010. PROCESSO 114375/2010. PONTO 5506. | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 687,50 |
| 2010OB802245 | 2010-04-19T00:00 | 3,5 DIARIAS VLR. UNIT. R$170,00 + R$136,00 ADIC. EMB./DESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 AUXILIO-ALIMENTACAO, NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMASNO SISTEMA. VIAGEM A SP, 16 A 19/4/2010. PROCESSO 114375/2010. PONTO 5639. | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 687,50 |
| 2010OB802246 | 2010-04-19T00:00 | 3,5 DIARIAS VLR. UNIT. R$170,00 + R$136,00 ADIC. EMB./DESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 AUXILIO-ALIMENTACAO, NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMASNO SISTEMA. VIAGEM A SP, 16 A 19/4/2010. PROCESSO 114375/2010. PONTO 5882. | 296.614.551-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 687,50 |
| 2010OB802247 | 2010-04-19T00:00 | 3,5 DIARIAS VLR. UNIT. R$170,00 + R$136,00 ADIC. EMB./DESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 AUXILIO-ALIMENTACAO, NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMASNO SISTEMA. VIAGEM A SP, 16 A 19/4/2010. PROCESSO 114375/2010. PONTO 5992. | 473.675.391-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 687,50 |
| 2010OB802248 | 2010-04-19T00:00 | 3,5 DIARIAS VLR. UNIT. R$170,00 + R$136,00 ADIC. EMB./DESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 AUXILIO-ALIMENTACAO, NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMASNO SISTEMA. VIAGEM A SP, 16 A 19/4/2010. PROCESSO 114375/2010. PONTO 6003. | 563.272.181-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 687,50 |
| 2010OB802249 | 2010-04-19T00:00 | NFST 000.613/01/2010 PARTE(JAN/10) SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)RET 9,45% VR/APR., GLOSA R$ 26.614,34(COBR. INDEVIDA) PERIODO 02/12/09 A 01/01/10 CONF. DESPACHO. RELACAO 147/2010 SIGMAS. .....VIVO S.A. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 59.936,37 |
| 2010OB802249 | 2010-04-19T00:00 | NFST 000.613/01/2010 PARTE(JAN/10) SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)RET 9,45% VR/APR., GLOSA R$ 26.614,34(COBR. INDEVIDA) PERIODO 02/12/09 A 01/01/10 CONF. DESPACHO. RELACAO 147/2010 SIGMAS. .....VIVO S.A. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 156.713,74 |
| 2010OB802250 | 2010-04-19T00:00 | NFS 489 - SERV. PINTURA C/FORNECIMENTO MATERIAL EM IMOVEIS FUNCIONAIS: SQN 202BLOCO J (PILOTIS) - OPT. SIMPLES, INSS 11% S/ R$ 1.330,74(MAO-DE-OBRA), ISS 1%RELACAO 146/2010 SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 2.488,48 |
| 2010OB802251 | 2010-04-19T00:00 | NFS 466/505(COPIAS):LIB.TOTAL VALORES GLOSADOS INDEVIDAMENTE NAS 2009NS013641:R$ 1.511,34(NFS 466), 2010NS002428: R$ 1.606,34(NFS 505)- RET SRF 9,45PC.RELACAO 146/2010 SIGMAS. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 2.823,06 |
| 2010OB802252 | 2010-04-19T00:00 | NFS 526(COPIA):LIB.TOTAL VALOR GLOSADO INDEVIDAMENTE NA 2010NS002537.RET SRF 9,45PC - RELACAO 146/2010 SIGMAS. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 1.241,08 |
| 2010OB802253 | 2010-04-19T00:00 | NF 106030 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL - MEIO DE CULTURA AGAR.RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 146/2010 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 80,03 |
| 2010OB802254 | 2010-04-19T00:00 | NFPS 331 - SERVICO DE SUPORTE TECNICO E GARANTIA DA SOLUCAO, DAS LICENCAS DEDESENVOLVIMENTO E DAS LICENCAS DE PRODUCAO. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC.PERIODO: MARCO/2010. RELACAO 146/2010 SIGMAS. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 2.374,74 |
| 2010OB802255 | 2010-04-19T00:00 | NFES 748. SERVICO DE SUPORTE TECNICO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO SOFTWAREDE EXTRACAO, MANIPULACAO E ANALISE DE DADOS PARA AUDITORIA. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 146/10/SIGMAS. | 03.437.082/0001-24 - TECHNOLOGY SUPPLY INFORMÁTICA COM IMP EXPORTAÇÕES LTDA | R$ 1.334,58 |
| 2010OB802256 | 2010-04-19T00:00 | NFS 1616 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE ADOBEWORKFLOW 6.2 - RET SRF 9,45% E ISS 5% S. VALOR TOTAL NOTA: R$ 1.705.00. PERIO-DO 19/02 A 18/03/2010. REL 146/2010 SIGMAS | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.458,63 |
| 2010OB802257 | 2010-04-19T00:00 | NFFS 3999-1/1: MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRET. E DE ASSIST. TECNICA, C/FORNEC.DEPEÇAS,COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS, DOS ELEVADORES INSTALADOS BLOCOS FUNCIO-NAIS - RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - MAR/2010 - RELACAO 146/2010 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.854,32 |
| 2010OB802258 | 2010-04-19T00:00 | NF 8087 - FORNECIMENTO DE JORNAIS À CÂMARA DOS DEPUTADOS - ISENTO RETENCAO. RELACAO 146/2010 SIGMAS. PERIODO 16/03/2010 A 31/03/2010. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 42.819,01 |
| 2010OB802259 | 2010-04-19T00:00 | NF 1528/1547/1548 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS ENOVOS PARA VEICULOS NACIONAIS E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET -OPTANTE SIMPLESGLOSA R$ 0,08 (NF 1547): COBRANCA INDEVIDA - RELACAO 146/2010 SIGMAS. | 08.802.079/0001-86 - ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME | R$ 442,63 |
| 2010OB802260 | 2010-04-19T00:00 | NF 4733/4734/4726 FORNEC. DOS MATEIAIS PARA VEICULOS DA CD...ESCAPAMENTO, CO XIM E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL 146/10/SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 2.570,44 |
| 2010OB802261 | 2010-04-19T00:00 | NFS 1797 - SERVICO MANUT PREVENT/CORRETIVA DE 10 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNECIMENTO DE PECAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 146/2010 SIGMAS MARçO/10 | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 1.710,00 |
| 2010OB802262 | 2010-04-19T00:00 | NF 10308 - CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA, COM BASE DE MADEIRA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 3,87PC. RELACAO 146/2010 SIGMAS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 244,86 |
| 2010OB802263 | 2010-04-19T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR MARIO MARCIO ANDRADE LIMA PARA ATENDERDESPESAS C/MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO D.G. EM 16/04/10 PROC. 116.704/10 RESIDENCIA OFICIAL | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 4.000,00 |
| 2010OB802264 | 2010-04-19T00:00 | NFS 1399/1435/1448- SERV.DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS DE APTOS FUNCIONAIS OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5% REL. 146/10 SIGMAS | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 334,88 |
| 2010OB802264 | 2010-04-19T00:00 | NFS 1399/1435/1448- SERV.DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS DE APTOS FUNCIONAIS OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5% REL. 146/10 SIGMAS | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 1.242,02 |
| 2010OB802265 | 2010-04-19T00:00 | DANFE 110339 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, A PEDIDO DO DEMED/CD.RETENCAO SRF 2,2PC. RELACAO 146/2010 SIGMAS. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 43,93 |
| 2010OB802266 | 2010-04-19T00:00 | NF 109133 FORNECIMENTO DE 3 TERMOMETRO A PEDIDO DO DEMED/CD.RET 5,855 SRF_____________REL 146/2010 SIGMAS | 00.111.682/0001-00 - DISBREL DISTRIBUIDORA DE BALANÇAS E REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 419,44 |
| 2010OB802267 | 2010-04-19T00:00 | NFES 2010/135 - PUBLICACAO AVISOS REF EDITAIS LICITACAO PRODUZIDOS PELA CD EM VEICULOS DE IMPRENSA. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/HONORARIOS JBM (R$ 295,20) E 9,45% S/R$ 1.574,40 (C. BRAZILIENSE) - REL 146/2010 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 1.678,17 |
| 2010OB802268 | 2010-04-19T00:00 | NF 102 - FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 146/2010 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 69,00 |
| 2010OB802269 | 2010-04-19T00:00 | NFSE 173 ---LOCACAO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR AUTOMATIZADO...MODELOMICROTEST - X A PEDIDO DO DEMED/CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5%.PERIODO MARçO/10 REL 146/2010 SIGMAS | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 1.077,93 |
| 2010OB802270 | 2010-04-19T00:00 | 2,5 DIARIAS VLR UNIT. R$200,00 + R$160,00 ADIC. EMB/DESEMB. DEDUçãO R$43,50 AUXILIO-ALIMENTAçãO. NãO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMAS NO SIS-TEMA. VIAGEM A SP, 21 A 23/04/2010. PROC. 106.324/2010. PONTO N. 6.344. | 410.615.191-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 616,50 |
| 2010OB802271 | 2010-04-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3300. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 122.268,48 |
| 2010OB802272 | 2010-04-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3300. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 413.189,52 |
| 2010OB802273 | 2010-04-19T00:00 | 3,5 DIARIAS VLR. UNIT. R$200,00 + R$160,00 ADIC. EMB./DESEMBARQUE. DEDUCAO R$58,00 AUXILIO-ALIMENTACAO, NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMASNO SISTEMA. VIAGEM A SP, 15 A 18/4/2010. PROCESSO 115518/2010. PONTO 4995. | 310.020.721-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,00 |
| 2010OB802274 | 2010-04-19T00:00 | 3,5 DIARIAS VLR. UNIT. R$170,00 + R$136,00 ADIC. EMB./DESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 AUXILIO-ALIMENTACAO, NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMASNO SISTEMA. VIAGEM A SP, 16 A 19/4/2010. PROCESSO 114375/2010. PONTO 5992. | 473.675.391-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 687,50 |
| 2010OB802275 | 2010-04-19T00:00 | NF 5584 - IMPRESSÃO CORPORATIVA P/GABINETES PARLAMENTARES...-GLOSA R$ 3.135,65RET SRF 5,85PC S.VLR. APROP., INSS 11PC (JUROS 54,16 + MULTA 518,34),ISS 5PC. PERIODO: 14/1/10 A 15/2/10 - RELACAO 145/2010 SIGMAS. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 34.955,76 |
| 2010OB802276 | 2010-04-20T00:00 | FAT 4403598355/9903101985- CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL) .. RET. SRF 9,45% .. RELACAO 149/10. PERIODO: MARCO/10 CONF.DESPACHO. ** ECT *** | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 3.791,94 |
| 2010OB802277 | 2010-04-20T00:00 | NF 24912 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA SERVICOS DE DIAGRAMACAO. RETENCAO SRF 9,45PCINSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: MARCO/2010. RELACAO 149/2010 SIGMAS. | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ 55.511,79 |
| 2010OB802278 | 2010-04-20T00:00 | FATURAS 110/2 - 110/3 - 110/6 - 110/7:FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETADE ESGOSTOS SANITARIOS EM IMOVEIS FUNCIONAIS - RET SRF 9,45%. RELACAO 149/10. PERIODO: 01/03 A 01/04/2010 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 42.409,92 |
| 2010OB802293 | 2010-04-20T00:00 | NFF 5975/6001-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO VIDEOCOLPOSCOPIOS...A PEDIDO DO DEMED/CD.RET.SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 148/10 SIGMAS.PERIODO: FEV/MAR/10 | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.026,60 |
| 2010OB802294 | 2010-04-20T00:00 | NFFPS 175631 PRESTACAO SERVICOS DE DOSIMETRIA P/15 MONITORES CONCESSAO DIREITOUSO DE PORTA DOSIMETROS. RET. SRF 5,85% PARC. 08 MAR/10 PERIODO: 10/03 A 10/04/2010 RELACAO 148/10 SIGMAS. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 125,22 |
| 2010OB802295 | 2010-04-20T00:00 | NFS 522/530/534 - SERVICO TRADUCAO SIMULTANEA E OU CONSECUTIVA, NOS IDIOMAS INGLES E ESPANHOL. RET 9,45% SRF E 5% ISS. PERIODO: 05NOV (INCLUSO HORAS EXTR)E 17NOV. RELACAO 148/2010 SIGMAS. | 04.045.443/0001-50 - BIÉ TRADUÇÃO DE LÍNGUAS LTDA | R$ 5.133,00 |
| 2010OB802296 | 2010-04-20T00:00 | NFS 971 SERVICO GARANTIA DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ENVELOPADORA DEMESA, C/ FORNECIMENTO DE PECAS. RET ISS 4,61PC. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELA-CAO 148/2010 SIGMAS. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 429,26 |
| 2010OB802297 | 2010-04-20T00:00 | NFS 1887 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS,EM PROCESSADORA DE FILME DE RADIOGRAFICO - KODAK. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NA-CIONAL. RET. ISS 5PC. PERIODO: DEZ/2009. RELACAO 148/2010 SIGMAS. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.710,00 |
| 2010OB802298 | 2010-04-20T00:00 | NF 386 A 388/DANFE Nº 6. FORNECIMENTO DE MATERIAL (BALASTRO E OUTROS) PARA PERSIANAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 148/2010 SIGMAS.BLOQUEIO: R$ 112,50 MULTA - PROC. 107.207/2009 | 10.302.648/0001-76 - R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇOES LTDA | R$ 10.163,50 |
| 2010OB802299 | 2010-04-20T00:00 | DANFE 64.564/65 .. FORNECIMENTO DE 02 VEICULOS "FORD FUSION" SEDAN 2,5L. RET. SRF 5,85% REL.148/10-SIGMAS. | 03.470.727/0016-07 - FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA | R$ 150.640,00 |
| 2010OB802300 | 2010-04-20T00:00 | NFFS 109468-FORNEC. E INSTALACAO DE UM SISTEMA DE TROCADOR DE CALOR P/FLUIDO HIDRAULICO DE ACIONAMENTO DO ELEVADOR DO COFRE ANEXO II/CD. RET.SRF 5,85PCE ISS 5PC. REL.148/2010 SIGMAS | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 15.868,70 |
| 2010OB802301 | 2010-04-20T00:00 | NF 1333 FORNECIMENTO DE FILMADORA ELETRONICA, KODAK... P/INSTALACAO EM MICRO- COMPUTADORES PADRAO PC...RET 5,85% SRF. BLOQUEIO RS 18.690,10 REF MULTA PROC 146.879/07 RELACAO 148/10 SIGMAS | 37.496.163/0001-17 - TERRA II COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 157.277,20 |
| 2010OB802302 | 2010-04-20T00:00 | NFS 452 SERVICO DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTO E SOFTWARES... REF MICROFILMADORAELETRONICA DIGITAL. RET 9,45% SRF, ISS 5%. BLOQUEIO RS 529,95 REF MULTA PRO146879/07. REL 148/10 SIGMAS | 37.496.163/0001-17 - TERRA II COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 4.003,78 |
| 2010OB802303 | 2010-04-20T00:00 | NFS 453 SERVICO DE TREINAMENTO E CONFIGURACAO E DE OPERACAO DA MICROFILMADORAELETRONICA DIGITAL. RET 9,45% SRF, ISS 2%. BLOQUEIO RS 529,90 REF MULTA PRO146879/07. REL 148/10 SIGMAS | 37.496.163/0001-17 - TERRA II COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 4.162,37 |
| 2010OB802304 | 2010-04-20T00:00 | NF 0294 - FORNECIMENTO DE BOX EM VIDRO TEMPERADO E BOX EM ESQUADRIA DE ALUMINIO EM APARTAMENTO FUNCIONAL.SQS 311-A-202. EMPRESA OP.SIMPLES NACIONAL BLOQUEIO R$ 35,85 MULTA.PROC.177.959/08.RELACAO 150/10 SIGMAS | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 353,85 |
| 2010OB802305 | 2010-04-20T00:00 | NF 2661/2703/07/20/2731- FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS A PEDIDO DA COORDENACAO DE PROJETOS/CD.(VASO SANITARIO CONVECIONAL E OUTROS)EMPRESA OP.SIMPLES NACIONAL.BLOQUEIO R$ 141,50(MULTA,PROC.162.892/08,NF2731)REL.110/10/SIGMAS. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 8.196,71 |
| 2010OB802306 | 2010-04-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 59/2010 - PROCESSO Nº 7.779/2010. COTA PASSAREDO (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 7.986,38 |
| 2010OB802307 | 2010-04-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 58/2010 - PROCESSO Nº 7.778/2010. COTA PASSAREDO (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 6.216,52 |
| 2010OB802308 | 2010-04-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3301. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 703.975,65 |
| 2010OB802309 | 2010-04-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3301. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 167.833,54 |
| 2010OB802310 | 2010-04-20T00:00 | NFS 101 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA ASSIST/TEC.C/FORNEC.MATERIAL ELEVADORES BLOCOS APTS. FUNCIONAIS .. SRF 5,85% E ISS 5%..REL.148/2010 SIGMAS PERIODO: MAR/2010. SQN 302 (CDE), SQN 202 (IJ) E SQS 311 (AB). | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 2.995,44 |
| 2010OB802311 | 2010-04-20T00:00 | NFSE 2010/20- SERVICOS DE IMPLANTACAO DE CABEAMENTO DE DADOS UTP E ALIMENTACAOELETRICA... A PEDIDO DO CENIN - OPTANTE SIMPLES - INSS 11PC S. R$ 17.792,83(MAO-DE-OBRA) E ISS 2,78PC - RELACAO 148/2009 SIGMAS. | 05.437.291/0001-01 - MÁXIMA NET LTDA ME | R$ 84.533,75 |
| 2010OB802312 | 2010-04-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 10050/10 - PROC. Nº 7.702/10.DESCONTO DE R$ 4.757,28 REFE-RENTE REEMBOLSO CRÉDITO DE PASSAGEM (OF. 315, 316 E 324/09 - COGEP). COTA VRG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 652.883,57 |
| 2010OB802313 | 2010-04-20T00:00 | NFFS 16581/16583-MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS,EM TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO(MODELO SOMATON EMOTION)- RET SRF 5,85PC E ISS 5PCPERIODO: 28/11/09 A 31/12/09 - RELACAO 148/2010 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 6.852,61 |
| 2010OB802314 | 2010-04-20T00:00 | NFFS 16448/16582 - MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, INSTALADOS NO DEMED/CD. RET SRF 5,85 PC E ISS 5PC. PERIODO: JAN/10 E FEV/10 - RELACAO 148/2010 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 12.240,49 |
| 2010OB802315 | 2010-04-20T00:00 | NFS 103/PRESTACAO DE SERVIÇOS DE OPERACAO E MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECCAO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO DOS EDIFÍCIOS...EMP OPT SIMPLES NAC.RET 11% INSS,ISS ISENTO(VALOR FIXO)...REL 149/2010 SIGMAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 44.907,87 |
| 2010OB802326 | 2010-04-20T00:00 | DANFE 84 - FORNECIMENTO DE COMPONENTES PARA LINHA DE TRANSMISSAO PROVISORIA PARA TV DIGITAL, A PEDIDO DA COORD. DE TV CAMARA - OPTANTE SIMPLES.RELACAO 152/2010 SIGMAS. | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ 4.764,00 |
| 2010OB802327 | 2010-04-20T00:00 | NFS 1837 - PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE. RET SRF 9,45PC. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. RELACAO 152/2010 SIGMAS | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 950,16 |
| 2010OB802328 | 2010-04-20T00:00 | NFES 2651 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DEPECAS, EM SISTEMA DE INJECAO DE CONTRASTE, MODELO VISTRON VCT 610 - SRF 5,85PCE ISS 5PC - PARCELA 8/12 - RELACAO 152/2010. SIGMAS...... | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 546,05 |
| 2010OB802329 | 2010-04-20T00:00 | NF 7453. PREST. SERVICOS MANUTENCAO PREV/CORRETIVA DE SISTEMA DE GERENCIAMENTOCARDIACO P/AVALIAÇÃO ECG. RET. SRF 9,45 % E ISS 5% .. MARCO/2010.RELACAO 152/2010 SIGMAS | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 470,53 |
| 2010OB802330 | 2010-04-20T00:00 | NF 5624 - FORNECIMENTO DE DUPLICADORAS DE CD E DVD, A PEDIDO DO CENIN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 152/2010 SIGMAS. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 6.270,00 |
| 2010OB802331 | 2010-04-20T00:00 | NF 2409 A 2413/2416/2417 - FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MOBILIARIO(ESTACOES DE TRABALHO). RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 152/2010 SIGMAS. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 50.270,27 |
| 2010OB802332 | 2010-04-20T00:00 | NFSE 1591 - FORNECIMENTO DE 12.100 LICENCAS DE USO PARA CAIXAS POSTAIS ELETRONICAS. RET. SRF 9,45%. RELACAO 152/10 SIGMAS | 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA | R$ 228.334,51 |
| 2010OB802333 | 2010-04-20T00:00 | NFESF 65 - SERV DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO VERSAO P/ SISTEMAGERENCIADOR DE BANCO DADOS. RETENCAO SRF 9,45PC. MAR/10 (PARCELA 12/12). RELA-CAO 152/2010 SIGMAS. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 10.884,11 |
| 2010OB802334 | 2010-04-20T00:00 | DANFE 023135 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO(VDRL...)RET SRF 5,85%RELACAO 152/2010 SIGMAS | 04.619.893/0003-70 - ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | R$ 56,49 |
| 2010OB802335 | 2010-04-20T00:00 | NFS 6022 - CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA, COM BASE DE MADEIRA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RETENCAO ISS 3,87%. REL.152/2010 SIGMAS | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 141,10 |
| 2010OB802336 | 2010-04-20T00:00 | NF 10506 - FORNECIMENTO DE CAMERA DE VIDEO USB, A PEDIDO DO DEPOL. OPTANTE SIMPLES - RELACAO 152/2010 SIGMAS. | 70.596.473/0001-89 - INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 2.969,10 |
| 2010OB802337 | 2010-04-20T00:00 | NFS 526 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE / CD EUSUARIOS DO DEMED/CD. RETENCAO. SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 152/2010 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 873,44 |
| 2010OB802338 | 2010-04-20T00:00 | NF 345 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE QUADRO AUTOMATICO PARA GRUPO MOTOR GERA-DOR DE EMERGENCIA. RET. SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5%. REL. 152/10 SIGMAS. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 11.722,50 |
| 2010OB802339 | 2010-04-22T00:00 | TRANSFERENCIA JUDICIAL DE VALOR BLOQUEADO: MANDADO 372/2010 - RECLAMANTE: FER-NANDO AIRES POVOA - 19 VARA DO TRABALHO DE BRASILIA - TRT 10 REGIAO. PROCESSO 114370/2010 - EMPRESA AHP-TEC. | 00.360.305/0001-04 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 8.404,02 |
| 2010OB802340 | 2010-04-22T00:00 | TRANSFERENCIA JUDICIAL DE VALOR BLOQUEADO: MANDADO 372/2010 - RECLAMANTE: FER-NANDO AIRES POVOA - 19 VARA DO TRABALHO DE BRASILIA - TRT 10 REGIAO. PROCESSO 114370/2010 - EMPRESA AHP-TEC - COMPLEMENTA 2010NS003657. | 00.360.305/0001-04 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 10.128,27 |
| 2010OB802341 | 2010-04-22T00:00 | 5,5 DIARIAS, VLR UNIT R$200,00 ADIC. EMB./DESEMB. (R$160,00), DEDUçãO R$130,50AUXILIO-ALIMENTAçãO,NãO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMAS NO SISTEMA. VIAGEM A SP, 25 A 30/04/2010. PONTO N. 7.183. | 700.855.441-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.129,50 |
| 2010OB802342 | 2010-04-22T00:00 | 1,5 DIARIA, VLR UNIT R$250,00 ADIC. EMB./DESEMB. (R$160,00), DEDUçãO R$43,50 AUXILIO-ALIMENTAçãO,NãO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMAS NO SISTEMA. VIAGEM AO RJ, 27 E 28/04/2010. PONTO N. 6.711. | 221.491.041-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 491,50 |
| 2010OB802343 | 2010-04-22T00:00 | NFS 932. VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA. PERIODO: MAR/2010.RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO S/R$ 176.180,60 ( DEDUZ VT + VA).......ISS 5 P.CENTO. RELACAO 151/10/SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 162.045,94 |
| 2010OB802344 | 2010-04-22T00:00 | NFFS 14167-SERV.MANUT PREV/CORRETIVA E OPERACAO SISTEMAS AR COND E EXUASTOR. RET. SRF 5,58% 11% INSS E ISS 5% PERIODO MARCO/10 - REL 151/2010 SIGMAS | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 143.114,64 |
| 2010OB802345 | 2010-04-22T00:00 | NFS 16909 - PRESTACAO DE SERVICO IMPRESSAO DEPARTAMENTAL. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% .. REL.151/2010 SIGMAS. PERIODO: 01 A 31 MARCO 2010. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 36.975,08 |
| 2010OB802346 | 2010-04-22T00:00 | NF 771283-LOCAÇÃO DE 02 EQUIP.POLICROMÁTICOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA CORPO RATIVA, INCLUINDO MANUT. E FORNEC. SUPRIMENTOS,PECAS DESGASTE NATURAL E OUTROSMATERIAIS .. RET. SRF 5,85% E ISS 5% .. MARCO/10 .. REL.151/10/SIGMAS. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 30.465,33 |
| 2010OB802347 | 2010-04-22T00:00 | NFFEES 10650796/705062//93/06/23/4993/70 - PAGAMENTO DA CIP DA RES OFICIAL E PARTES COMUNS APS FUNCIONAIS SQS 111/311 E SQN 202/302 POR INSUF DE SALDO NO EMPENHO 21/2009. REF: DEZ/2009. ISENTO IMPOSTOS. RELACAO 069/2010. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 84,36 |
| 2010OB802348 | 2010-04-22T00:00 | NFF 15.507 - LOCACAO DE IMPRESSAO A LASER, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO. RET5,85 PC. PERIODO: 28/02/10 A 27/03/10 - (CONFORME DESPACHO CENIN).RELACAO: 151/2010 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 4.519,20 |
| 2010OB802353 | 2010-04-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3302. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 271.935,16 |
| 2010OB802354 | 2010-04-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3302. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 79.152,89 |
| 2010OB802355 | 2010-04-23T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 28 A 30/04/2010. PROCESSO 114192/2010. PONTO 6907. | 316.896.391-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 491,50 |
| 2010OB802356 | 2010-04-23T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 28 A 30/04/2010. PROCESSO 114192/2010. PONTO 6881. | 023.987.197-90 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 416,50 |
| 2010OB802357 | 2010-04-23T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 27 A 29/04/2010. PROCESSO 104484/2010. PONTO 6977. | 785.389.716-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 587,50 |
| 2010OB802358 | 2010-04-23T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 27 A 29/04/2010. PROCESSO 104484/2010. PONTO 7090. | 491.179.985-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 587,50 |
| 2010OB802359 | 2010-04-23T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 27 A 29/04/2010. PROCESSO 104484/2010. PONTO 4347. | 358.657.251-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 712,50 |
| 2010OB802360 | 2010-04-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 11/2010 - PROCESSO Nº 7.419/2010. COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 16.168,94 |
| 2010OB802361 | 2010-04-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 07/2010 - PROCESSO Nº 5.143/2010. COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 9.239,83 |
| 2010OB802362 | 2010-04-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 08/2010 - PROCESSO Nº 5.635/2010. COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 10.637,54 |
| 2010OB802363 | 2010-04-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 10/2010 - PROCESSO Nº 6.268/2010. COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 12.638,92 |
| 2010OB802364 | 2010-04-23T00:00 | PAGAMENTO FAT. Nº 101054/2010-PROC.Nº 7.560/10.DESC.DE R$ 5.067,24 REF.MCO'S 200-30710,-30711,-30712,-30713,-30574,-31057,-31058-(DEP. OLAVO CALHEIROS) PROCS. Nº 107.710/10.- COTA WEBJET ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 38.664,80 |
| 2010OB802365 | 2010-04-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3303 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 392.852,25 |
| 2010OB802366 | 2010-04-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3303. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100.533,60 |
| 2010OB802387 | 2010-04-23T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 72,50 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 22 A 26/04/10 P/PREST. ATIV. DE SEG. DO PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 3729 PROC.116996/2010 | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2010OB802388 | 2010-04-23T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 72,50 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 22 A 26/04/10 P/PREST. ATIV. DE SEG. DO PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 4220 PROC.116996/2010 | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2010OB802389 | 2010-04-23T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 72,50 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 22 A 26/04/10 P/PREST. ATIV. DE SEG. DO PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 3401 PROC.116996/2010 | 151.049.151-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2010OB802390 | 2010-04-23T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 43,50 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 23 A 26/04/10 P/PREST. ATIV. DE SEG. DO PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 6003 PROC.116996/2010 | 563.272.181-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.341,50 |
| 2010OB802391 | 2010-04-23T00:00 | NFS 2214 - LOCACAO MAO-DE-OBRA P/OPER. DE ELEVADORES P/ A CD. RET IRRF 1%,CSLL1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%,INSS 11% E ISS 5% - PER:MARçO/10.GLOSA VALOR0,60SENDO 0,30 FEV E 0,30 MARçO. - REL 153/10 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 121.513,95 |
| 2010OB802392 | 2010-04-23T00:00 | NFS 2246. MAO DE OBRA DEST. A SERVICOS DE REMOCAO/ARRUMACAO CARGA. RET 1% IRPJOF.50/09SJ/DF CONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4-CSLL 1%,COFINS 3%PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%- PER: MAR/2010 - RELACAO 151/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 258.675,06 |
| 2010OB802393 | 2010-04-23T00:00 | NFS 2247- LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA P/COND. VEIC. P/CD RET IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5% - PER. MAR/10 GLOSA R$0,02 (COB IND).REL 153/10SIG DESCONTADOS O VALOR R$442,66(MULTAS DE TRANSITO)RET P/AO EMPENHO | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 267.885,05 |
| 2010OB802394 | 2010-04-23T00:00 | NF 687. FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE CONDCIONADOR DE AR, 21000 BTU'S, A PEDIDO DO DEMED/CD. BLOQUEIO R$ 259,06 (MULTA PROC. 148310/09). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 148/10 SIGMAS | 08.486.746/0001-69 - QUEIROZ & GOES REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 3.338,94 |
| 2010OB802406 | 2010-04-23T00:00 | OFICIO 043/2010-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES. (SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUINZENA DO MES ABRIL/2010). PROCESSO 117.073/2010. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.815.925,92 |
| 2010OB802407 | 2010-04-23T00:00 | MEIA DIARIA VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$14,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DIA 23/04/2010. PROCESSO 117143/2010. PONTO 5482. | 344.062.551-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 245,50 |
| 2010OB802408 | 2010-04-23T00:00 | MEIA DIARIA VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$14,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DIA 23/04/2010. PROCESSO 117143/2010. PONTO 6833. | 134.885.718-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 245,50 |
| 2010OB802409 | 2010-04-23T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 320,00(R$ 873,60)+ US$ 160,00(R$ 291,20) DE ADIC.EMB/DESEMB. DOLAR A 1,82 VIAG. P/BUENOS AIRES NO PER. 25 A 26/04/2010 P/PARTIC. DA REUNIAO DA MESA DIRETORA DO PARLAMENTO . PROC. 116503/2010. | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.164,80 |
| 2010OB802410 | 2010-04-23T00:00 | NFS 362(COPIA)-LIB.PARCIAL VLR.BLOQ. 2009NS013650 P/PGTO FGTS FEV/10: 7.702,41E MAR/10: R$ 7.315,75(EMPRESA CONSERVADORA MUNDIAL) - FICA BLOQUEADO 21.061,36ATE DEC. SUPERIOR - OBS.: APROPIACAO PARTE VALOR DO FGTS - REL 155/10 SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 8.650,59 |
| 2010OB802411 | 2010-04-23T00:00 | NFS 415(COPIA) -LIB.TOTAL VLR. RESTANTE BLOQ. 2010NS000802 P/PGTO FGTS FEV/10:R$ 7.702,41 E MAR/10: R$ 7.315,75(EMPRESA CONSERVADORA MUNDIAL). COMPLEMENTA A 2010NS003763 - REL 155/10 SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 6.367,57 |
| 2010OB802412 | 2010-04-26T00:00 | NFS 291 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, INCLUINDO ASSISTÊNCIA TECNICAE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DO SOFTWARE "SISTEMA ACERVO" (3ª PARCELA). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 152/2010 SIGMAS. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 5.000,00 |
| 2010OB802413 | 2010-04-26T00:00 | FAT 10/04/75000844-8 SERV TEL FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIO- NAL E INTERNACIONAL. RETENCAO SRF 9,45% S/TOTAL. PERIODO: 01/03 A 31/03/2010 CONF DESPACHO COORD EQUIP/CD. RELACAO 155/2010 SIGMAS. EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 148.450,26 |
| 2010OB802414 | 2010-04-26T00:00 | FAT 10/03/22003834-0 - DESPESAS COM CHAMADAS DESTINADAS AO SERVICO 0300 E CHAMADAS NACIONAIS RECEBIDAS A COBRAR, CHAM. NAC/INT ORIG. E A COBRAR. RET. 9,45PC. PER: FEV/10. CONF. DETEC .GLOSA: R$ 3.588,60 COB. IND. REL. 155/10 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 2.092,23 |
| 2010OB802414 | 2010-04-26T00:00 | FAT 10/03/22003834-0 - DESPESAS COM CHAMADAS DESTINADAS AO SERVICO 0300 E CHAMADAS NACIONAIS RECEBIDAS A COBRAR, CHAM. NAC/INT ORIG. E A COBRAR. RET. 9,45PC. PER: FEV/10. CONF. DETEC .GLOSA: R$ 3.588,60 COB. IND. REL. 155/10 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 9.624,24 |
| 2010OB802414 | 2010-04-26T00:00 | FAT 10/03/22003834-0 - DESPESAS COM CHAMADAS DESTINADAS AO SERVICO 0300 E CHAMADAS NACIONAIS RECEBIDAS A COBRAR, CHAM. NAC/INT ORIG. E A COBRAR. RET. 9,45PC. PER: FEV/10. CONF. DETEC .GLOSA: R$ 3.588,60 COB. IND. REL. 155/10 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 170.407,39 |
| 2010OB802415 | 2010-04-26T00:00 | NFST 11315/032010 E 11378/032010 - SERVICO DE TELECOMUNICACAO MOVEL PESSOAL.RETENCAO SRF 9,45PC. REF:02/02/10 A 01/03/10 CONFORME DESPACHO COORD EQUIP.RELACAO 155/2010 SIGMAS.GLOSAS DE 2495,47 E 445,58 RESPEC.(TARIFA EM DESACORDO | 00.000.000/0001-91 - AMERICEL S/A | R$ 68.986,81 |
| 2010OB802416 | 2010-04-26T00:00 | FAT 9903102028/9902101303/9903102029 SERV DE CORRESPON,GUIA DE POSTAGEM,COLETATRANSP.ENTREGA CORRESPONDENCIA(CONVENCIONAL-2010NE000406 E SEDEX-2010NE000403)RET SRF 9,45%.REL.155/10 SIGMAS.PERIODO:01/02/2010 A 31/03/2010 CONF.DESPACHO. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 244.166,18 |
| 2010OB802416 | 2010-04-26T00:00 | FAT 9903102028/9902101303/9903102029 SERV DE CORRESPON,GUIA DE POSTAGEM,COLETATRANSP.ENTREGA CORRESPONDENCIA(CONVENCIONAL-2010NE000406 E SEDEX-2010NE000403)RET SRF 9,45%.REL.155/10 SIGMAS.PERIODO:01/02/2010 A 31/03/2010 CONF.DESPACHO. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 565.632,85 |
| 2010OB802417 | 2010-04-26T00:00 | FAT 9902101302. SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2010NE000406 E SEDEX-2010NE000403).RET.SRF 9,45%.REL.155/2010 SIGMAS.PERIODO: FEVEREIRO/10 CONF.DESPACHO. CORREIOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 8.241,72 |
| 2010OB802417 | 2010-04-26T00:00 | FAT 9902101302. SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2010NE000406 E SEDEX-2010NE000403).RET.SRF 9,45%.REL.155/2010 SIGMAS.PERIODO: FEVEREIRO/10 CONF.DESPACHO. CORREIOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 80.882,26 |
| 2010OB802420 | 2010-04-26T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$58,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 29/04 A 02/05/2010. PROCESSO 114793/2010. PONTO 3576. | 221.461.801-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,00 |
| 2010OB802421 | 2010-04-26T00:00 | 7,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$174,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 30/04 A 10/05/2010. PROCESSO 114979/2010. PONTO 5045. | 349.695.860-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.861,00 |
| 2010OB802422 | 2010-04-26T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$58,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 29/04 A 02/05/2010. PROCESSO 5058/2010. PONTO 114069. | 877.851.101-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,00 |
| 2010OB802423 | 2010-04-26T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$58,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 29/04 A 02/05/2010. PROCESSO 5058/2010. PONTO 113090. | 855.731.324-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,00 |
| 2010OB802424 | 2010-04-26T00:00 | 7,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$174,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM PORTO ALEGRE-RSDE 30/04 A 08/05/2010. PROCESSO 8831/2009. PONTO 4988. | 362.734.738-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.861,00 |
| 2010OB802425 | 2010-04-26T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$58,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 29/04 A 02/05/2010. PROCESSO 105384/2010. PONTO 5751. | 124.188.033-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 977,00 |
| 2010OB802426 | 2010-04-26T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$58,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 29/04 A 02/05/2010. PROCESSO 105384/2010. PONTO 5121. | 018.785.224-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 977,00 |
| 2010OB802427 | 2010-04-26T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$58,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 29/04 A 02/05/2010. PROCESSO 105384/2010. PONTO 6966. | 213.653.003-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 977,00 |
| 2010OB802428 | 2010-04-26T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$170,00. DEDUCAO R$87,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO.VIAGEM A GRAMADO-RS, DE 28/04 A 02/05/2010. PROCESSO 102127/2010. PONTO 1972. | 059.842.541-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 678,00 |
| 2010OB802429 | 2010-04-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3304. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 31.478,66 |
| 2010OB802430 | 2010-04-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3304. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 95.248,21 |
| 2010OB802431 | 2010-04-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3610118/2009 - PROCESSO Nº 5.476/2010.DESCONTO DE R$111,11REFERENTE REEMBOLSO A VISTA. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 47.453,56 |
| 2010OB802432 | 2010-04-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3820428/2009 - PROCESSO Nº 3.476/2010. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 327.276,22 |
| 2010OB802433 | 2010-04-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3798180/2009-PROCESSO Nº 1.120/2010.GLOSA DE R$ 63,36 REF.ADICIONAL DE EMISSÃO(R$63,10)E REQ.(376.664) VALOR A MENOR QUE FATURA(R$0,26).COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 66.239,04 |
| 2010OB802434 | 2010-04-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3802150/2009-PROCESSO Nº 1.296/2010.GLOSA DE R$ 918,24 REFREQUISIÇÃO Nº 376.620 DEVOLVIDA À EMPRESA. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 145.549,45 |
| 2010OB802435 | 2010-04-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3798181/2010-PROCESSO Nº 1.121/2010.GLOSA DE R$ 154,20 REFADICIONAL DE EMISSÃO E DESCONTO DE R$ 1.708,88 REF. REEMBOLSO A VISTA. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 120.143,86 |
| 2010OB802436 | 2010-04-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3798177/2009 - PROCESSO Nº 1.115/2010. GLOSA DE R$ 95,60REFERENTE ADICIONAL DE EMISSÃO.COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 119.592,42 |
| 2010OB802437 | 2010-04-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3802152/2009-PROC. Nº 1.294/2010.COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 95.952,40 |
| 2010OB802438 | 2010-04-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3798179/2009 - PROCESSO Nº 1.117/2010.GLOSA DE R$ 3.791,62REF. REQS. NºS 376.038, 376.113, 376.234 E 376.267 DEVOLVIDAS À EMPRESA.COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 137.646,54 |
| 2010OB802439 | 2010-04-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3798178/2009-PROC. Nº 1.116/2010.COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 110.892,15 |
| 2010OB802440 | 2010-04-26T00:00 | 7,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$159,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A CUIABA-MT, DE26/04 A 03/05/2010. PROCESSO 117089/2010. PONTO 6294. | 441.213.850-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.500,50 |
| 2010OB802447 | 2010-04-27T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A CAXIAS DO SUL-RS, DIA 15/04/10. PROCESSO 115674/2010. | 020.430.334-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2010OB802448 | 2010-04-27T00:00 | NF 17023/24/25 - FORNEC. DE AGUA MINERAL 20 LT RETORNAVEIS,SEM GAS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 154/2010 SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.995,00 |
| 2010OB802449 | 2010-04-27T00:00 | NFS 8887 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (COLETOR DE CITOLOGIA). EMPRESA OPTANTE SIMPLES - RELACAO 154/2010 SIGMAS. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 70,00 |
| 2010OB802450 | 2010-04-27T00:00 | NF 3054/3055 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. OPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 01/04 A 15/04/10 - RELACAO 154/2010 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 13.972,95 |
| 2010OB802451 | 2010-04-27T00:00 | DANFE 17.850 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TAIS COMO: BICARBONATO DE SODIO E OUTROS. RET. 5,85 PC IN 480/2004 SRF. RELACAO: 154/2010. SIGMAS. | 02.614.637/0001-01 - MARTINS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 195,46 |
| 2010OB802452 | 2010-04-27T00:00 | NF 8092/8093- FORNECIMENTO DE JORNAIS A CAMARA DOS DEPUTADOS - ISENTO RETENCAORELACAO 154/2010 SIGMAS. PERIODO 01/04/2010 A 15/04/2010. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 48.478,02 |
| 2010OB802453 | 2010-04-27T00:00 | NFF 12640-FORNECIMENTO SOLUÇÃO REDE LOCAL SEM FIO(WLAN), COMPREENDENDO FORNEC.EQUIP./DISPOSITIVOS DE CONTROLE E GERENCIAMENTO PONTOS DE ACESSO, A PEDIDO DOCENIN - RET SRF 5,85PC - RELACAO 122/2010 SIGMAS. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 9.415,00 |
| 2010OB802454 | 2010-04-27T00:00 | NFS 2086 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DO REVESTIMENTO DE MOBILIÁRIO (CADEIRAS, PUFESE SOFÁS) DE IMÓVEIS FUNCIONAIS - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC. RELACAO 154/2010 SIGMAS. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 139,37 |
| 2010OB802455 | 2010-04-27T00:00 | NF 8191 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO(COMPRESSOR E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES - BLOQUEIO MULTA R$ 123,80 (PROCESSO144.674/09) - RELACAO 154/2010 SIGMAS. | 24.908.634/0001-05 - ARFRIO COM DE REFRIG E ASSIST TEC LTDA. | R$ 1.330,20 |
| 2010OB802456 | 2010-04-27T00:00 | NFF 57201 FORNECIMENTO AVULSO DE REVISTA FORENSE, VOL. 401 A 406 ANO 2009.....RET. SRF 5,85%. REL. 154/10 SIGMAS. | 33.111.584/0001-21 - COMPANHIA EDITORA FORENSE | R$ 726,84 |
| 2010OB802457 | 2010-04-27T00:00 | NF 5476. FORNECIMENTO DE 55 UNIDADES DE EXTINTOR DE INCENDIO PARA VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 154/2010 SIGMAS | 00.555.235/0001-40 - EXTINSERV EXTINTORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 3.718,00 |
| 2010OB802458 | 2010-04-27T00:00 | NF 312 E 313 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDROS E ESPELHO, PARA OS IMOVEIS DACD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ________________________________________REL 154/2010 SIGMAS | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 130,20 |
| 2010OB802458 | 2010-04-27T00:00 | NF 312 E 313 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDROS E ESPELHO, PARA OS IMOVEIS DACD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ________________________________________REL 154/2010 SIGMAS | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 252,00 |
| 2010OB802459 | 2010-04-27T00:00 | NF 64. FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE DE MEIA BOLA COM PLATAFORMA RIGIDA P/FISIO-TERAPIA A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPT SIMPLES NACIONAL. REL 154/10 SIGMAS | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 960,00 |
| 2010OB802460 | 2010-04-27T00:00 | NFF 4302 E 4312 - FORNECIMENTO DE ETIQUETAS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E LASER. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 154/2010 SIGMAS. | 01.005.844/0001-98 - RS BRASIL COMERCIAL LTDA | R$ 22.800,00 |
| 2010OB802460 | 2010-04-27T00:00 | NFF 4302 E 4312 - FORNECIMENTO DE ETIQUETAS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E LASER. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 154/2010 SIGMAS. | 01.005.844/0001-98 - RS BRASIL COMERCIAL LTDA | R$ 24.000,00 |
| 2010OB802461 | 2010-04-27T00:00 | NF 826(COPIA) - LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2010NS002983 DA REL 122/2010, DEVIDO RELEVAMENTO DA MULTA. OPTANTE SIMPLES. RELACAO 154/2010 SIGMAS. | 04.537.389/0001-60 - PISOSAN PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI - EPP | R$ 190,24 |
| 2010OB802462 | 2010-04-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 12/2010-PROCESSO Nº 7.796/2010.DESCONTO DE R$ 11,61 REFE- RENTE REEMBOLSO DE CRÉDITOS DE PASSAGENS AÉREAS(PROCESSO Nº 117.227/2010-OFÍ- CIO Nº 70/2010/COGEP). COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 20.260,70 |
| 2010OB802463 | 2010-04-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 102950/2010 - PROCESSO Nº 7.993/2010. COTA WEBJET (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 46.326,79 |
| 2010OB802464 | 2010-04-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 135788/2010 - PROCESSO Nº 7.860/2010.DESCONTO DE R$ 325,32REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALOR DE RPA Nº 384.978 - PROCESSO Nº 116.910/2010. COTA TRIP (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 26.001,65 |
| 2010OB802465 | 2010-04-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3305. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 52.276,19 |
| 2010OB802466 | 2010-04-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3305. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 104.206,28 |
| 2010OB802467 | 2010-04-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 13/2010 - PROCESSO Nº 8.014/2010. COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 17.091,75 |
| 2010OB802470 | 2010-04-27T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 26 A 28/04/2010. PROCESSO 116233/2010. PONTO 6612. | 284.956.321-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 712,50 |
| 2010OB802471 | 2010-04-27T00:00 | NFPS 1847 - SERVICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE TELEVISÃO, TAIS COMO PROGRAMACAO,EDICAO E ARTE,PRODUÇÃO DE PROGRAMAS,ARQUIVO DE TELEVISÃO. RETENCAO SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL. PERIODO: MAR/10. RELACAO 157/2010 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 912.877,43 |
| 2010OB802472 | 2010-04-27T00:00 | NFS 4131 - PREST. DE SERV. DE LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAL. RETSRF 5,85%, INSS 11% S/328.795,78 (DEDUZ VR R$ 108.460,00/VT R$ 34.102,10/ MAT.R$ 43.572,05), ISS 5%. RELACAO: 157/10 SIGMAS. PER: 03/10. GLOSA: R$ 1.924,67 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 421.080,44 |
| 2010OB802473 | 2010-04-27T00:00 | NFS 4132-SERV.COPA(PRÉDIOS ADMINIS. CAMARA) E DE COPA,COZINHA E DE LIMP./CONS.(RES.OFICIAL) - 9,45PC, INSS 11 S. R$ 402.760,77(DEDUZ VR + VT) - ISS 5PC.MAR/2010 - RELACAO 157/2010 SIGMAS. GLOSAS R$8,88 (FEV R$4,44 E MAR R$4,44) | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 446.484,34 |
| 2010OB802474 | 2010-04-27T00:00 | NFS 4133- SERV NA AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSRET.SRF 5,85%. ISS 5% E INSS 11% S/384.167,81(DEDUZ VR+VT).REL.157/10 SIGMAS PERIODO: MARCO/2010 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 385.576,07 |
| 2010OB802475 | 2010-04-27T00:00 | NFS 2147 COPIA. LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2010NS002388, SALDO DER$ 854,75 FICARA BLOQUEADO TENDO EM VISTA ñ COMPORVACAO DE REPASSE A UM MOTORISTA... - REL 157/10 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 114.368,93 |
| 2010OB802476 | 2010-04-27T00:00 | NFS 2248 - LOCACAO MAO OBRA P/ CONDUCAO DE VEICULOS PARA A CD. RET IRRF 1%,CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5% - HORA-EXTRA MARCO/10. AG. 2008.01.00.065.756-4/5ª VARA SJ/DF-OFICIO 50/2009 - REL 157/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 22.625,54 |
| 2010OB802477 | 2010-04-27T00:00 | NFFS 726 REFORMA GERAL/RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOV. FUNC.(BL.A E B-SQN 302): 2ªMEDICAO/2ªETAPA. RET SRF 5,85% S/VR. APROP.(GLOSA3.714,02-CONSUMOAGUA/ESGOTO), INSS 11% S/R$ 144.617,59(MAO-DE-OBRA), ISS 1%. REL.154/10 SIGMAS | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 317.373,55 |
| 2010OB802478 | 2010-04-27T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VLR UNIT.DE US$ 320,00(2,038.40)+ US$ 160,00(291,20) ADIC.EMB/ DESEM. VIAG.P/ BOLIVIA NO PER. DE 19 A 22/04/10 P/ PARTIC.DA CONF. MUNDIAL DOSPOVOS S/MUDANCAS CLIMATICAS E DIREITOS DA MAE TERRA. PROC. 115437/10. | 264.513.797-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.329,60 |
| 2010OB802479 | 2010-04-28T00:00 | 1,5 DIARIA VLR.UNIT. R$200,00 + R$160,00 ADIC. EMB/DESEMB. DEDUçãO R$43,50 AU XILIO-ALIMENTAçãO NãO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMAS NO SISTEMAVIAGEM A 2P, DIAS 3 E 4/05/2010. PROCESSO 115.902/2010. PONTO N. 6.672. | 225.269.191-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 416,50 |
| 2010OB802480 | 2010-04-28T00:00 | 1,5 DIARIA VLR.UNIT. R$200,00 + R$160,00 ADIC. EMB/DESEMB. DEDUçãO R$43,50 AU XILIO-ALIMENTAçãO NãO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMAS NO SISTEMAVIAGEM A SP, DIAS 3 E 4/05/2010. PROCESSO 115.902/2010. PONTO N. 6.668. | 151.034.391-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 416,50 |
| 2010OB802481 | 2010-04-28T00:00 | FAT. 64921255-0 PREST. SERV. DE ACES. IP PERM., DEDIC. E EXCL. ENTREA REDEDE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. RET.SRF 9,45%...................REL.157/2010 SIGMAS. PERIODO: 02/03/09 A 01/04/2010, CONF. DESP. CENIN/CD. | 00.000.000/0001-91 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 11.841,24 |
| 2010OB802482 | 2010-04-28T00:00 | BOLETO 6472 A 6478. TAXA ORDINARIA CONDOMINIO DO EDIFICIO PALACIO DO COMERCIO,SALAS 1101 A 1107.E TX OCUPACAO SALA 1107 REF. MAI/2010. REL. 156/2010 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.861,06 |
| 2010OB802483 | 2010-04-28T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$150,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$160,00). VIAGEM A CAXIAS DO SUL - RS, NO DIA 15/04/2010. PROCESSO N. 115.674/2010. | 558.457.037-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2010OB802484 | 2010-04-28T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$700,00), DEDUZIDO AUXíLIO- ALIMENTAçãO (R$58,00), NãO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTáBIL POR PROBLEMAS NO SISTEMA. VIAGEM A SãO PAULO DE 29/04 A 02/05/10. PROC. 116.581/10. PONTO 6020. | 311.371.051-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 642,00 |
| 2010OB802490 | 2010-04-28T00:00 | 3,5 DIARIAS VLR UNIT. R$200,00,ADIC.EMB/DESEMB (R$160,00), DEDUZIDO AUXíLIO- ALIMENTAçãO (R$101,50) NãO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTáBIL POR PROBLEMAS NO SISTEMA. VIAGEM A SãO PAULO DE 27 A 30/04/2010. PROC. 117.248/10. PONTO 4206. | 179.166.231-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 758,50 |
| 2010OB802491 | 2010-04-28T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 3,202.50)+ US$ 176.00(R$ 322,08) DE ADIC.EMB/DESEMB. VIAGEM P/ FRANCA NO PER. DE 2 A 8/05/10 P/ V CONF. GLOBAL SOBRE OCEANOS ,COSTAS E ILHAS. DOLAR A 1,83. PROC. 116220/10. | 806.162.915-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.524,58 |
| 2010OB802492 | 2010-04-28T00:00 | 3,5 DIARIAS VLR UNIT. R$200,00,ADIC.EMB/DESEMB (R$160,00), DEDUZIDO AUXíLIO- ALIMENTAçãO (R$101,50) NãO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTáBIL POR PROBLEMAS NO SISTEMA. VIAGEM A SãO PAULO DE 27 A 30/04/2010. PROC. 117.248/10. PONTO 6333. | 490.653.861-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 758,50 |
| 2010OB802493 | 2010-04-28T00:00 | NFES 4082. PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE/MANUTENCAO DE 65 LICANCAS NOMINAISE 2 LICENCAS CONCORRENTES DO PROGRAMA BORLAND STARTEAM ENTERPRISE ADVANTAGE.RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 2PC. PARCELA 15/21. RELACAO 156/2010 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 5.709,30 |
| 2010OB802494 | 2010-04-28T00:00 | NFES 4074. SERVICO DE MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE USO E DE SUPORTE TECNICO DOSSOFTWARES BORLAND CALIBER RM E BORLAND TOGETHER ECLIPSE EDITION. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 2PC. PARCELA 18/24. RELACAO 156/2010 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 6.302,55 |
| 2010OB802495 | 2010-04-28T00:00 | NFS 42447. SERVICOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL - RET SRF 9,45PC. RELACAO 156/2010 SIGMAS. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 1.811,00 |
| 2010OB802496 | 2010-04-28T00:00 | NFES 63813/63814/63815 E 63949. SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. RELACAO 156/10 SIGMAS | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 10.305,97 |
| 2010OB802497 | 2010-04-28T00:00 | NFE 7770 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO(MAC CONKEY-AGAR-20ML E OUTROSRET.5,85PC RELACAO 156/2010 SIGMAS. | 76.619.113/0001-31 - LABORCLIN PROD.P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 669,85 |
| 2010OB802498 | 2010-04-28T00:00 | NFF 10803/810 FORNECIMENTO DE MATERIAIS RADIOLÓGICOS(FILME MXG E OUTROS) RET 5,85% SRF. _______________RELACAO 156 2010 SIGMAS | 07.207.970/0006-16 - SCIENTIFIC COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 2.281,71 |
| 2010OB802499 | 2010-04-28T00:00 | NFF 5457/5456-------------FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO (E O VENTO LEVOU E OUTROS). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 156/2010 SIGMAS. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 86,66 |
| 2010OB802500 | 2010-04-28T00:00 | NF 221676 FORNECIMENTO DE PNEUS 205/70 R15 RADIAL, MARCA PIRELLI..............RET. SRF 2,2%. REL. 156/10 SIGMAS. | 00.013.631/0001-45 - ROYAL PNEUS LTDA | R$ 3.520,80 |
| 2010OB802501 | 2010-04-28T00:00 | NFS 29283 SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, E ASSIST. TECNICA, C/FORNECPECAS, EM ESTEIRAS ROLANTES, MARCA HALLSTAGE,INSTALADAS NOTUNEL ANEXO II/CD EANEXO IV/CD. RET. SRF 5,85% E ISS 5%. REL. 156/10 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 10.377,06 |
| 2010OB802502 | 2010-04-28T00:00 | NFS 1863. SERVICO MANUTENCAO/CONFIGURACAO/ATUALIZACAO E LICENCA DE USO DO SOFTWARE TELENEWS PARA TELEJORNALISMO TV CAMARA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONALRETENCAO ISS 5% . PERIODO: 18/03 A 17/04/10. RELACAO 156/2010 SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 4.744,66 |
| 2010OB802503 | 2010-04-28T00:00 | DANFE 10.401 A 10.403 FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL. RET SRF1.24PC. REL.156/10 SIGMAS | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 43.859,32 |
| 2010OB802504 | 2010-04-28T00:00 | DANFE 9496 FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR ... RESEVATORIO DE AGUA P/GASTROSCOPIO E ESCOVA P/LIMPEZA DA ABERTURA DOS CANAIS. RET 5,85% SRF. RELACAO 156/2010 SIGMAS | 04.937.243/0001-01 - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA. | R$ 1.426,38 |
| 2010OB802505 | 2010-04-28T00:00 | NFS 0150 - MANUT.CORRETIVA/PREVENTIVA/ASSIST.TECNICA,COM FORNEC. PECAS NOS ELEVADORES OTIS NOS BLOCOS FUNCIONAIS DA SQS 311 E ANEXO II .. RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF (840,00). REL.156/10/SIGMAS.PER.14/03 A 13/04/10 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 188,86 |
| 2010OB802505 | 2010-04-28T00:00 | NFS 0150 - MANUT.CORRETIVA/PREVENTIVA/ASSIST.TECNICA,COM FORNEC. PECAS NOS ELEVADORES OTIS NOS BLOCOS FUNCIONAIS DA SQS 311 E ANEXO II .. RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF (840,00). REL.156/10/SIGMAS.PER.14/03 A 13/04/10 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 560,00 |
| 2010OB802506 | 2010-04-28T00:00 | NFES 2010/160 - PUBLICACAO AVISOS REF EDITAIS LICITACAO PRODUZIDOS PELA CD EM VEICULOS DE IMPRENSA. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/HONORARIOS JBM (R$ 664,20) E 9,45% S/R$ 3.542,40 (C. BRAZILIENSE) - REL 156/2010 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 3.775,88 |
| 2010OB802507 | 2010-04-28T00:00 | NF 10473 -FORNECIMENTO DE 12 PEçAS DE DISCO RIGIDO DE 1TB.A PEDIDO DO CENIN/CDOPTANTE SIMPLES - RELACAO 156/2010 SIGMAS. | 70.596.473/0001-89 - INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 2.868,00 |
| 2010OB802508 | 2010-04-28T00:00 | NFS 6026 - CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA, COM BASE DE MADEIRA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RETENCAO ISS 3,87%.REL. 156/2010 SIGMAS | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 59,41 |
| 2010OB802509 | 2010-04-28T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 280,00 + R$ 160,00 DE ADIC. EMB/DESEMB. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 29 A 30/04/10 P/CERIMONIA DE INAUGURACAO DASTRANS. DIGITAIS DA TV CAMARA/SENADO/ALESP. PONTO 4501 PROC. 117369/2010. | 358.677.601-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 536,50 |
| 2010OB802512 | 2010-04-28T00:00 | NFSE 2010/142(COPIA): LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2010NS002751 P/A EMPRESA PAGAR A GRRF (GUIA RECOLHIMENTO RESCISORIO) REF. CONTRATO 2009/39.3POR DECISAO SUPERIOR -FICA BLOQUEADO 40.958,94 ATE DEC. SUPERIOR-REL 159/10SIG | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 92.000,00 |
| 2010OB802513 | 2010-04-28T00:00 | NFSE 2010/142(COPIA): LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2010NS002751 P/A EMPRESA PAGAR A GRRF (GUIA RECOLHIMENTO RESCISORIO) REF. CONTRATO 2009/39.3POR DECISAO SUPERIOR -FICA BLOQUEADO 40.958,94 ATE DEC. SUPERIOR-REL 159/10SIG | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 92.000,00 |
| 2010OB802530 | 2010-04-28T00:00 | NFFS 67480 COPIA.LIBERACAO DE PARTE DE VALOR GLOSADO NA 2010NS000261, TENDO EMVISTA PAGAMENTO COMPROVADO A FUNC.REFAELA FERREIRA, CONTINUA GLOSADO R$ 414,89RET 9,45% SRF. REL.161/2010 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 6.143,62 |
| 2010OB802531 | 2010-04-28T00:00 | COPIA NFS 446 E 453/2010 LIBERACAO DE VALORES BLOQUEADOS NAS 2010NS003565 E2010NS003573 REL 149/2010, POR DECISãO SUPERIOR, CONF RELACAO 161/2010 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 13.900,81 |
| 2010OB802532 | 2010-04-28T00:00 | COPIA NFS 450/2010-- LIBERACAO DE VALOR BLOQUEADO NA 2010NS003102(RELACAO 127/10), POR DECISãO SUPERIOR, CONF RELACAO 161/2010 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 9.400,84 |
| 2010OB802533 | 2010-04-28T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE RELATIVA A PARTICIPAçãO DO SENHOR PAULO MESQUITA DAVILA FILHO NO PROGRAMA EXPRESSãO NACIONAL, NO DIA 02/03/2010. | 439.528.010-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB802534 | 2010-04-28T00:00 | NFPS 1845 -FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NARADIO-CAMARA - PERIODO: MARCO/10 - RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 159/2010 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 396.596,53 |
| 2010OB802535 | 2010-04-28T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDORA SILMARA DE A. GONçALVES P/ATENDER DESP. COM MAT E SERV. DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 27/04/10. PROCESSO 117.547/10. - DEMED - | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2010OB802535 | 2010-04-28T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDORA SILMARA DE A. GONçALVES P/ATENDER DESP. COM MAT E SERV. DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 27/04/10. PROCESSO 117.547/10. - DEMED - | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2010OB802536 | 2010-04-28T00:00 | DANFE 14 SERVICO DE ASSIST.TECNICA E MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA C/FORNECIMENTODE PECAS A 8 GRUPOS GERADORES. PERIODO 08/03/10 A 08/04/10....................RET. 5,85% SRF, 11% INSS E 5% ISS. REL. 156/10 SIGMAS. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 3.305,45 |
| 2010OB802537 | 2010-04-28T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 136875/2010 - PROC. Nº 7.858/2010. COTA TRIP (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 44.520,16 |
| 2010OB802538 | 2010-04-28T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 14/2010 - PROC. Nº 8.053/2010. COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 5.342,75 |
| 2010OB802539 | 2010-04-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3306. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 133.861,41 |
| 2010OB802540 | 2010-04-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3306. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 427.506,88 |
| 2010OB802541 | 2010-04-28T00:00 | BOLETO 24/047-0 - PAGAMENTO ANUIDADE 2010 A ASSOCIAçãO BRASILEIRA DE TELE-VISOES E RADIOS LEGISLATIVAS - ASTRAL. RESOLUCAO 12/2009, A PEDIDO DA TV/CD.REL. 29/2010. | 06.963.327/0001-45 - Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legis | R$ 5.000,00 |
| 2010OB802543 | 2010-04-28T00:00 | NFPS 1846 SERV.ESPECIALIZADOS NA AREA TELEMARKENTING(CALL CENTER)....... RET.SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 2% .. REL.161/10/SIGMAS .. MARCO/2010. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 78.024,76 |
| 2010OB802544 | 2010-04-28T00:00 | NFPS 1848 PREST.SERV.NA AREA DE OPERACAO DE EQUIP.AUDIO, VIDEO E TRANSMISSAO DE RADIO E TV. RET SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 05 PC. RELACAO: 161/2010 SIGMAS. PERIODO: MARCO/2010.. GLOSA: R$ 10,02 COBR. INDEV............. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 158.319,99 |
| 2010OB802545 | 2010-04-28T00:00 | NF 12157 LOCACAO DE MAO DE OBRA DE SERVICOS DE WEB DESIGN E WEB ILUSTRACAO NOPERIODO DE MARCO/2010 - RET 9,45% INSS 11% E ISS 5% REL 161/2010 SIGMAS | 72.620.735/0001-29 - ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. | R$ 77.551,05 |
| 2010OB802546 | 2010-04-28T00:00 | NFPS 562(COPIA). LIBERACAO TOTAL DE BLOQUEIO EFETUADO PELA 2010NS001801. ADI- CIONAL REPASSADO FUNCIONARIOS. SERV. ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEMARKETING. RELACAO 161/2010 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 63,14 |
| 2010OB802547 | 2010-04-28T00:00 | NF 7521- FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE CHAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLESNACIONAL. RELACAO: 161/2010 SIGMAS. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 2.445,53 |
| 2010OB802548 | 2010-04-28T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR MARIO MARCIO ANDRADE LIMA P/ATENDER DESPESAS C/MAT.DE CONSUMO/SERV.DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO DOD.G. EM 27/04/10 PROC. 117.560/10. RESIDENCIA OFICIAL | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 110,00 |
| 2010OB802548 | 2010-04-28T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR MARIO MARCIO ANDRADE LIMA P/ATENDER DESPESAS C/MAT.DE CONSUMO/SERV.DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO DOD.G. EM 27/04/10 PROC. 117.560/10. RESIDENCIA OFICIAL | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 3.890,00 |
| 2010OB802549 | 2010-04-28T00:00 | NFF 32432- FORNECIMENTO DE AGUA AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L DESTINADO ESTOQUE AMCO-III - RET SRF 5,85% - REL 161/2010 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 22.130,53 |
| 2010OB802550 | 2010-04-28T00:00 | NFSE 2010/142(COPIA): LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2010NS002751 P/A EMPRESA PAGAR A GRRF (GUIA RECOLHIMENTO RESCISORIO) REF. CONTRATO 2009/39.3POR DECISAO SUPERIOR -FICA BLOQUEADO 40.958,94 ATE DEC. SUPERIOR-REL 159/10SIG | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 92.000,00 |
| 2010OB802551 | 2010-04-29T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2010OB802453 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ -9.415,00 |
| 2010OB802552 | 2010-04-29T00:00 | FAT.10/04/01519781-6 SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAODE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45% S/TT......RELACAO. 161/10-SIGMAS PERIODO: 26/03/10 A 25/04/10. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 22.637,50 |
| 2010OB802553 | 2010-04-29T00:00 | FATURA 10/04/01519779-9. SERVICOS DE TRANSPORTE, SOB DEMANDA, DE SINAIS DIGI-TAIS DE VIDEO E AUDIO (SERVICO SMARTVIDEO).. RET. SRF 9,45% REL.161/10 SIGMAS PERIODO: ABRIL/2010 EMBRATEL | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.388,19 |
| 2010OB802554 | 2010-04-29T00:00 | FAT 10/04/75000845-2 SERV TEL FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIO- NAL E INTERNACIONAL NOS IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. RET.SRF 9,45% S/TOTAL. RELACAO 161/10 SIGMAS.PERIODO: ABRIL/2010 EMBRATEL | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.354,72 |
| 2010OB802555 | 2010-04-29T00:00 | NFF 243396 FORNECIMENTO DE 10 UNIDADES DE MASCARA FACIAL. BLOQUEIO R$ 1.892,50(MULTA). PROCESSO 123.577/2007 RET SRF 5.85% REL 156/2010. SIGMAS | 45.655.461/0001-30 - MSA DO BRASIL EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 15.925,39 |
| 2010OB802568 | 2010-04-29T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB.DESEMBARQUEVIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 28 A 30/04/10 EM CURSO, INTEG.DA COMISS.CONSPELA PORT.N.11/2010. PONTO. 6829. PROC.117410/2010 | 635.774.291-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 587,50 |
| 2010OB802569 | 2010-04-29T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB.DESEMBARQUEVIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 28 A 30/04/10 EM CURSO, INTEG.DA COMISS.CONSPELA PORT.N.11/2010. PONTO. 6833. PROC.117410/2010 | 134.885.718-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 587,50 |
| 2010OB802570 | 2010-04-29T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB.DESEMBARQUEVIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 28 A 30/04/10 EM CURSO, INTEG.DA COMISS.CONSPELA PORT.N.11/2010. PONTO. 118689 PRO.117410/2010 | 143.576.401-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 587,50 |
| 2010OB802571 | 2010-04-29T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB.DESEMBARQUEVIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 28 A 30/04/10 EM CURSO, INTEG.DA COMISS.CONSPELA PORT.N.11/2010. PONTO. 5482 PRO.117410/2010 | 344.062.551-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 587,50 |
| 2010OB802572 | 2010-04-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3307. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 75.871,95 |
| 2010OB802573 | 2010-04-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3307. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 426.499,30 |
| 2010OB802575 | 2010-04-29T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 26 A 28/04/2010. PROCESSO 116233/2010. PONTO 7020 | 364.406.390-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 587,50 |
| 2010OB802576 | 2010-04-29T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 26 A 28/04/2010. PROCESSO 116233/2010. PONTO 4518 | 381.498.261-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 712,50 |
| 2010OB802577 | 2010-04-29T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 26 A 28/04/2010. PROCESSO 116233/2010. PONTO 5040 | 113.960.163-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 712,50 |
| 2010OB802578 | 2010-04-29T00:00 | NFSE 2010/141-2010/445(COPIA)-LIB. VLRS BLOQUEADOS NA 2010NS003318: 36.525,84E 2010NS003474: 44.179,37 PARA A EMPRESA PAGAR GPS E GFIP MARCO/2010, POR DECISAO SUPERIOR-FICA BLOQ. 25.417,24 ATE DEC. SUPERIOR(2010NS3318)-REL 165/10 SIG | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 36.525,84 |
| 2010OB802578 | 2010-04-29T00:00 | NFSE 2010/141-2010/445(COPIA)-LIB. VLRS BLOQUEADOS NA 2010NS003318: 36.525,84E 2010NS003474: 44.179,37 PARA A EMPRESA PAGAR GPS E GFIP MARCO/2010, POR DECISAO SUPERIOR-FICA BLOQ. 25.417,24 ATE DEC. SUPERIOR(2010NS3318)-REL 165/10 SIG | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 44.179,37 |
| 2010OB802584 | 2010-04-30T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2010OB802459 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ -960,00 |
| 2010OB802585 | 2010-04-30T00:00 | NF 64. FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE DE MEIA BOLA COM PLATAFORMA RIGIDA P/FISIO-TERAPIA A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPT SIMPLES NACIONAL. REL 154/10 SIGMAS | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 960,00 |
| 2010OB802586 | 2010-04-30T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00, MAIS R$160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO DE R$43,50 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP,NOS DIAS 05 E 06/05/2010.PROCESSO Nº 143.239/2010.PONTO 6.667. | 364.590.461-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 416,50 |
| 2010OB802587 | 2010-04-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010154144/10-PROCESSO Nº 7.919/10.DESCONTO DE R$ 1.728,46 REF. FATS.DE CRÉD.NºS 010153829,3831 E 3832-PROCS.NºS 7.813,7.815 E 7.816/10. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 370,51 |
| 2010OB802588 | 2010-04-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010154140/10-PROCESSO Nº 7.923/10.DESCONTO DE R$ 2.651,81 REF. FATS.CRED.NºS 010153932 E 3934/10 - PROCS.NºS 7.818 E 7.820/10. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 143,16 |
| 2010OB802589 | 2010-04-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010154137/2010 - PROCESSO Nº 7.927/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 8.669,43 |
| 2010OB802590 | 2010-04-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010154143/2010 - PROCESSO Nº 7.920/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.763,54 |
| 2010OB802591 | 2010-04-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010154142/2010 - PROCESSO Nº 7.921/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.861,14 |
| 2010OB802592 | 2010-04-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010154136/2010 - PROCESSO Nº 7.926/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.251,42 |
| 2010OB802593 | 2010-04-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010154141/2010 - PROCESSO Nº 7.922/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 935,83 |
| 2010OB802594 | 2010-04-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010154138/2010 - PROCESSO Nº 7.925/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 652,88 |
| 2010OB802595 | 2010-04-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010154139/2010 - PROCESSO Nº 7.924/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.217,98 |
| 2010OB802597 | 2010-04-30T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, SP,DE 29 A 30/04/2010. PROCESSO 117473/2010. PONTO 6317. | 784.435.124-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 491,50 |
| 2010OB802598 | 2010-04-30T00:00 | NFSE 2010/141(COPIA)-LIB.PARCIAL VLR.BLOQ. 2010NS003474 PARA TRANSFERENCIA JU-DICIAL: MANDADO 420/2010 - EXEQUENTE: COSMO AIRTON ALVES DA SILVA - 18 VARA DOTRABALHO BRASILIA - TRT 10 REGIAO - PROCESSO 117.426/2010 - RELACAO 165/10 SIG | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 30.000,00 |
| 2010OB802599 | 2010-04-30T00:00 | NFSE 2010/141(COPIA)-LIB. TOTAL VLR. RESTANTE BLOQ. 2010NS003474 P/TRANSF. JU-DICIAL: MANDADO 659/2010 -RECLAMANTE: FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA- 3 VARA DOTRABALHO BRASILIA - TRT 10 REGIAO - PROCESSO 117.728/2010 - RELACAO 165/10 SIG | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 6.250,00 |
| 2010OB802600 | 2010-04-30T00:00 | NFS 908- PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL.160/10 SIGMAS | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 1.067,53 |
| 2010OB802601 | 2010-04-30T00:00 | DANFE 224518. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA O ANALISADOR BIOQUIMICO AUTOMATICO, MODELO VITROS-250. RET SRF 5,85%. RELACAO 160/2010 SIGMAS GLOSA R$ 45,52 (VALOR RELATIVO AO IPI) | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 4.235,70 |
| 2010OB802602 | 2010-04-30T00:00 | NF 17113 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LT RETORNAVEIS,SEM GAS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 160/2010 SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 364,00 |
| 2010OB802603 | 2010-04-30T00:00 | NFS 1410- SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RET.SRF. 9,45%. E ISS 5%. RELACAO 160/10 SIGMAS | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 1.019,01 |
| 2010OB802604 | 2010-04-30T00:00 | NFSE 179 ---LOCACAO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR AUTOMATIZADO...MODELOMICROTEST - X A PEDIDO DO DEMED/CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5%.PERIODO ABR/10 REL 160/2010 SIGMAS | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 1.077,93 |
| 2010OB802605 | 2010-04-30T00:00 | NFS 468. SERV. DE COLETA, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS TOXICOSGERADOS NO DEMED, NO CEDI E NO DEAPA - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5 P.CENTO. RELACAO 372/10SIGMAS | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 2.988,80 |
| 2010OB802606 | 2010-04-30T00:00 | NFS 5776- SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÓBITOS,MEDIANTE ACESSOAO SISTEMA DE CONTROLE DE ÓBITOS (SCO),NA MODALIDADE EVENTUAL-RET SRF 9,45PC.LOCAL PRESTACAO SERVICO: RIO DE JANEIRO -PERIODO:ABRIL/2010-REL 160/10 SIGMAS. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 7.419,32 |
| 2010OB802607 | 2010-04-30T00:00 | NFF 32431/32433 - FORNECIMENTO DE AGUA AGUA MINERAL PCT/ 12 EM GARRAFA DE 1,5LDESTINADO ESTOQUE AMCO-III. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 160/2010 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 33.195,79 |
| 2010OB802608 | 2010-04-30T00:00 | NFES 2010/162 - PUBLICACAO AVISOS REF EDITAIS LICITACAO PRODUZIDOS PELA CD EM VEICULOS DE IMPRENSA. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/HONORARIOS JBM (R$ 541,20) E 9,45% S/R$ 2.886,40 (C. BRAZILIENSE) - REL 160/2010 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 3.076,64 |
| 2010OB802609 | 2010-04-30T00:00 | NFF 10885 - FORNECIMENTO DE MATERIAL RADIOLÓGICO. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO160/2010 SIGMAS. | 07.207.970/0006-16 - SCIENTIFIC COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 2.608,68 |
| 2010OB802610 | 2010-04-30T00:00 | NF 10514 -FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE CABECA DE IMPRESAO P/ IMPRESSORA FAR-GO DTC 525 LC, MARCA FARGO REF. 85600, A PEDIDO DO DEPOL. EMPRESA OPTANTE PELOSIMPLES NACIONAL. RELACAO 160/2010. | 70.596.473/0001-89 - INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 4.332,00 |
| 2010OB802611 | 2010-04-30T00:00 | NFS 1449/1450/1451 - LAVAGEM DE CORTINAS E TAPETES EM APTOS FUNCIONAIS.OPTANTESIMPLES NACIONAL. RETENCAO SRF 5PC. RELACAO 160/2010 SIGMAS. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 1.217,59 |
| 2010OB802612 | 2010-04-30T00:00 | NFS 10990. SERVICOS DE ENSAISO DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO DEPARTAMENTO MÉDICO/CD .. RET. SRF 9,45%. REL. 160/2010 SIGMAS. PERIODO: ABRIL/2010 | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 431,96 |
| 2010OB802613 | 2010-04-30T00:00 | NFS 394 - FORNEC.,INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO SUÍTE DE FERRAMENTAS... INCLUINDOLICENÇA DEFINITIVA DE USO SOFTWARES BUSINESS OBJECTS ENTERPRISE...- SRF 9,45PCE ISS 2PC-PERIODO: 19/3 A 18/4/10(CONF.VERSO NOTA)-PARCELA 2/12-REL 160/10 SIG | 07.536.218/0001-04 - FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA. | R$ 15.490,54 |
| 2010OB802614 | 2010-04-30T00:00 | NFS 69749-MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS EQUIPAMENTO INSTALADOS NO CME RET. SRF 9,45% E ISS 5%.PERIODO: 23/03/09 A 22/04/10 REL.160/10 SIGMAS | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 2.863,84 |
| 2010OB802615 | 2010-04-30T00:00 | DANFE 33 FORNEC.KITS PARA ENSAIOS IMUNOLÓGICOS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO,EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO DEMED/CDRETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 160/2010 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 6.863,54 |
| 2010OB802616 | 2010-04-30T00:00 | NF 3056. FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. PERIODO 01 A 16/04/10. RELACAO 160/2010 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 2.444,16 |
| 2010OB802617 | 2010-04-30T00:00 | NFS 2088 SERVICO DE LAVAGEM DE REVESTIMENTO DE PUFS E SOFAS EM APTS FUNCIONAISEMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET. ISS 5% REL. 160/2010-SIGMAS. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 555,37 |
| 2010OB802618 | 2010-04-30T00:00 | NFS 297/298/306/307 - SERVICO DE TRADUCAO E VERSAO SIMPLES DE DOCUMENTOS DA CDNOS IDIOMAS INGLES, FRANCES E ESPANHOL. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETENCAO ISS5PC. RELACAO 160/2010 SIGMAS. | 09.242.816/0001-04 - SP LANGUAGE CENTER TREINAMENTOS E IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 832,03 |
| 2010OB802619 | 2010-04-30T00:00 | DANFE 2444 .. FORNECIMENTO DE 10.560 RESMAS DE PAPEL P/IMPRESSAO 75G/M².RETEN-CAO SRF 5,85%. RELACAO 160/2010 SIGMAS. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 72.081,24 |
| 2010OB802620 | 2010-04-30T00:00 | NF 490 FORNECIMENTO DE 01 MESA DE IMPRESSAO ROTATIVA PARA 6 CORES... A PEDIDO DA COORD. DE PROJETOS/CD. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL. 160/10-SIGMAS | 01.609.197/0001-23 - Criarte Prod.e Serviços Serigráficos e Brindes em Geral | R$ 1.570,00 |
| 2010OB802621 | 2010-04-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3308 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 338.959,33 |
| 2010OB802622 | 2010-04-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3308. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 87.180,17 |
| 2010OB802623 | 2010-05-03T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$250,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DE-DUCAO DER$43,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,NOS DIAS 05 E 06/05/10.PROCESSO Nº 115.091/2010.PONTO 6.711. | 221.491.041-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 491,50 |
| 2010OB802624 | 2010-05-03T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE28/04 A 03/05/2010. PROCESSO 117516/2010. PONTO 5631. | 523.878.791-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2010OB802625 | 2010-05-03T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE28/04 A 03/05/2010. PROCESSO 117516/2010. PONTO 5506. | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2010OB802626 | 2010-05-03T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE28/04 A 03/05/2010. PROCESSO 117516/2010. PONTO 5519. | 731.470.876-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2010OB802627 | 2010-05-03T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE28/04 A 03/05/2010. PROCESSO 117516/2010. PONTO 5639. | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2010OB802628 | 2010-05-03T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE28/04 A 03/05/2010. PROCESSO 117516/2010. PONTO 5920. | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.648,00 |
| 2010OB802629 | 2010-05-03T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$280,00,MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$43,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, NO PER: 29 A 30DE ABRIL DE 2010,PROC: 117.496/2010. PONTO 2.846. | 059.857.221-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 536,50 |
| 2010OB802632 | 2010-05-03T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, SP,DE 03 A 05/05/2010. PROCESSO 117431/2010. PONTO 6727. | 691.995.076-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 712,50 |
| 2010OB802633 | 2010-05-03T00:00 | NN 24/990000000000050-8 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 304, BLOCO H, DA SQS 114. PERIODO: ABRIL/2010. PROCESSO 102.554/2010. PAGTO COM DESCONTO DE R$100,00, ANTERIOR AO VENCTO (03.05.10) | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 520,00 |
| 2010OB802634 | 2010-05-03T00:00 | NN 24/990000000000051-6 TAXA ORDINARIA DO APT 502,BLOCO H DA SQS 114,INTEGRAN-TE DA RESERVA TECNICA/CD. REFERENTE:ABRIL/2010. PROC. 100.115/2010. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 520,00 |
| 2010OB802638 | 2010-05-03T00:00 | NF 98 - FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NA-CIONAL. RELACAO 162/2010 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 136,30 |
| 2010OB802639 | 2010-05-03T00:00 | NFS 638/639. SERVICO TRADUCAO SIMULTANEA E OU CONSECUTIVA, NOS IDIOMAS INGLES E ESPANHOL. RET 9,45% SRF E 5% ISS. PERIODO: 13 E 14 DE ABRIL/2010, NO EVENTO:FORUM PARLAMENTAR INDIA-BRASIL. RELACAO 162/2010 SIGMAS. | 04.045.443/0001-50 - BIÉ TRADUÇÃO DE LÍNGUAS LTDA | R$ 5.885,84 |
| 2010OB802640 | 2010-05-03T00:00 | NFS 322/323. SERV.DIGITACAO E MICROFILMAGEM ELETRONICA DE DOCUMENTOS DO ACERVODA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. REL.162/10 SIGMAS. | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ 12.244,32 |
| 2010OB802641 | 2010-05-03T00:00 | NF 13450 FORNECIMENTO DE QUADRO BRANCO MAGNETICO A PEDIDO DO CENIN EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES REL 162/2010 SIGMAS | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 236,25 |
| 2010OB802642 | 2010-05-03T00:00 | DANFE 12 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS KITS REAGENTES PARA ENSAIOS HORMONAIS.RET SRF 5,85PC - RELACAO 162/2010 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 6.976,52 |
| 2010OB802643 | 2010-05-03T00:00 | NF 501 - FORNECIMENTO DE CAIXILHOS A PEDIDO COORD DE PROJETOS/CD. EMPRESA OP- TANTE SIMPLES. RELACAO 162/2010 SIGMAS. | 01.609.197/0001-23 - Criarte Prod.e Serviços Serigráficos e Brindes em Geral | R$ 2.552,20 |
| 2010OB802644 | 2010-05-03T00:00 | DANFE 47 .. FORNECIMENTO DE 60 LITROS DE GOMA ARABICA LIQUIDA "AGFA". OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.162/10/SIGMAS. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 2.051,80 |
| 2010OB802645 | 2010-05-03T00:00 | NF 682 .. FORNECIMENTO DE 02 CONJUNTOS DE MOTOR BOMBA MANCALIZADA E OUTROS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. BLOQUEIO R$868,51 (MULTA, PROC.122.519/09). REL.162/10/SIGMAS. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 35.319,49 |
| 2010OB802646 | 2010-05-03T00:00 | NFES 779 - SERVICO DE SUPORTE TECNICO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO SOFTWAREDE EXTRACAO, MANIPULACAO E ANALISE DE DADOS PARA AUDITORIA. RET SRF 9,45 PC EISS 5 PC. PERIODO: 21/03 A 20/04/10. RELACAO 162/2010 SIGMAS. | 03.437.082/0001-24 - TECHNOLOGY SUPPLY INFORMÁTICA COM IMP EXPORTAÇÕES LTDA | R$ 1.334,58 |
| 2010OB802647 | 2010-05-03T00:00 | NF 4143. FORNECIMENTO DE 01 UNIDADE DE EQUIPAMENTO PORTATIL PARA DETERMINACAOQUANT. DE MARC. CARDIACOS, MARCA ROCHE, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTEDO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 162/2010 SIGMAS. | 04.186.630/0001-53 - COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 10.990,50 |
| 2010OB802648 | 2010-05-03T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 10067/10 (PARCIAL-VOLUME II, III E IV) - PROC.Nº 7.772/10.DESCONTO DE R$ 1.004.378,84 REF.REEMBOLSO CRÉD.PASSAGEM/09 (OFS. 268,269,278, 281,282,285,288,289,293,294,298,304,306,320,325/09E32/10)-COTA VRG(IN 480/04). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.208.495,80 |
| 2010OB802649 | 2010-05-03T00:00 | NF 1140 SUBSTITUICAO DO PISO POR CARPETE DE MADEIRA NOS BLOCOS DE APARTAMENTOSFUCIONAIS DA CD - RET 5,85% REL 162/2010 - SGMAS | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 12.035,09 |
| 2010OB802650 | 2010-05-03T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 10067/2009 (PARCIAL-VOLUME I) - PROCESSO Nº 7.772/2010. COTA VRG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.028.933,38 |
| 2010OB802651 | 2010-05-03T00:00 | NFF 243395-FORNECIMENTO DE 05 PARES DE FILTRO PARA MASCARA RESPIRATORIA.APEDIDO DO DEPOL/CD.BLOQUEIO R$ 775,00(MULTA).PROC.123.577/2007 RET SRF 5.85%RELACAO 162/2010 SIGMAS | 45.655.461/0001-30 - MSA DO BRASIL EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 6.521,63 |
| 2010OB802652 | 2010-05-03T00:00 | NF 13413 FORNECIMENTO DE QUADRO BRANCO COM CAVALETE E ACABAMENTO EM ALUMINIO A PEDIDO DA ASSESSORIA DE PROJETOS E GESTAO - EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES REL 162/2010 SGMAS | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 325,00 |
| 2010OB802653 | 2010-05-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3309. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 327.423,20 |
| 2010OB802654 | 2010-05-03T00:00 | NFS 530 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD EUSUARIOS DO DEMED/CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5% REL.162/10/SIGMAS | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.140,32 |
| 2010OB802655 | 2010-05-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3309. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 52.038,85 |
| 2010OB802656 | 2010-05-03T00:00 | NF 5675 FORNECIMENTO MATERIAL A PEDIDO COORD.SISTEMA ELETRONICO(DISPLAY CRIS-TAL LIQUIDO) OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 162/2010 SIGMAS. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 1.274,00 |
| 2010OB802657 | 2010-05-03T00:00 | NF 7541 - FORNECIMENTO DE 420 UNIDADES DE BASE PLASTICA P/ COPO DESCARTAVEL DECAFE, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 162/2010 SIGMAS. | 01.907.181/0001-05 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA | R$ 126,00 |
| 2010OB802658 | 2010-05-03T00:00 | DANFE 82.594.. FORNECIMENTO DE 82 NOTEBOOKS .. RET. SRF 5,85%.BLOQUEIO R$ 20.279,91 (MULTA, PROC.149.167/08) .. REL.162/10/SIGMAS. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 260.507,41 |
| 2010OB802659 | 2010-05-03T00:00 | COPIA NF 19 - LIBERACAO PARCIAL DA MULTA APLICADA NA 2010NS001831 REF.FORNEC.EINSTALACAO SISTEMA SEGURANCA...A PEDIDO SELIQ. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL.REDUCAO DA MULTA. PROCESSO 111.635/09 REL.162/10 SIGMAS | 09.665.661/0001-00 - PORTAL ÁUREO IND E COM DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA ME# | R$ 2.491,34 |
| 2010OB802660 | 2010-05-03T00:00 | NFS 1435 - PLOTAGEM EM CANVAS, A PEDIDO DO CEDI -OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5PCRELACAO 162/2010 SIGMAS. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 250,99 |
| 2010OB802661 | 2010-05-03T00:00 | "NOSSO NUMERO" 8000654750-6 -TAXA ORDINARIA INCIDENTE S/APARTAMENTO SHCES 1105F-203 RESERVA TECNICA. PERIDO: MAIO/2010. (VL. CONFORME DESPACHO COHAB) PROCESSO 150.429/2009. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 150,00 |
| 2010OB802662 | 2010-05-03T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, SP,DE 03 A 05/05/2010. PROCESSO 116059/2010. PONTO 6409. | 316.274.121-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 587,50 |
| 2010OB802663 | 2010-05-03T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, SP,DE 03 A 05/05/2010. PROCESSO 116059/2010. PONTO 6977. | 785.389.716-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 587,50 |
| 2010OB802664 | 2010-05-03T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, SP,DE 03 A 05/05/2010. PROCESSO 116059/2010. PONTO 6653. | 429.319.322-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 587,50 |
| 2010OB802665 | 2010-05-03T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, SP,DE 03 A 05/05/2010. PROCESSO 116059/2010. PONTO 6445. | 443.874.070-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 587,50 |
| 2010OB802666 | 2010-05-03T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, SP,DE 03 A 05/05/2010. PROCESSO 116059/2010. PONTO 5960. | 313.412.921-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 587,50 |
| 2010OB802667 | 2010-05-03T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A FORTALEZA, CE,DE 02 A 02/05/2010. PROCESSO 116059/2010. PONTO 5128. | 234.253.341-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 616,50 |
| 2010OB802668 | 2010-05-03T00:00 | 5 DIARIAS NO VLR UNIT. DE US$ 350,00(R$ 3,132.50)+ US$ 176,00(R$315.04)DE ADICEMB/DESEMB. DL A 1.79 VIAG.P/ESPANHA NO PER. DE 08 A 17/05/10 P/PART. COMO CO-VICE-PRESID. DA MESA DIRET. DA ASSEMB.PARL.EURO-LATINO-AMERIC. PROC. 117607/10 | 275.824.006-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.447,54 |
| 2010OB802669 | 2010-05-04T00:00 | NF 1525/1529/1620 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS ENOVOS PARA VEICULOS NACIONAIS E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET -OPTANTE SIMPLESRELACAO 164/2010 SIGMAS. | 08.802.079/0001-86 - ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME | R$ 846,92 |
| 2010OB802670 | 2010-05-04T00:00 | NF 22.438 - FORNECIMENTO DE EQUIP. DE AUDIO E VIDEO (SISTEMA DE PONTO SEM FIOE OUTROS). RET. 5,85 PC IN SRF 480/2004. RELACAO: 164/2010 SIGMAS. BLOQUEIO: R$ 435,24 (MULTA PROC. 161.926/2008) | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 33.712,97 |
| 2010OB802671 | 2010-05-04T00:00 | NFS 313 - SERVICO DIGITACAO E MICROFILMAGEM ELETRONICA DE DOCUMENTOS DO ACERVODA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. REL.164/10 SIGMAS. | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ 6.070,99 |
| 2010OB802672 | 2010-05-04T00:00 | NFFS 12037 - SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TECNICO AOS EQUIPAMENTOS(SWITCHE) DE ACESSO DE REDE CORPORATIVA DA CD. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC.PERIODO: 16/03/2010 A 15/04/2010. RELACAO 164/2010 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 16.452,10 |
| 2010OB802673 | 2010-05-04T00:00 | NFFS 737 - EXECUCAO, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, DOS SERVI-COS E OBRAS CONSTRUCAO COMPLEXO AVANCADO CETEC II(CPD): 2ª MEDICAO - 2ª ETAPA.RET SRF 5,8CP,INSS 11PC S/R$ 32.908,71(MAO-DE-OBRA),ISS 1PC. REL 164/10 SIGMAS | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 73.016,22 |
| 2010OB802674 | 2010-05-04T00:00 | NF 1155. FORNECIMENTO DE FRASCOS COLETORES DE FEZES COM CONSERVANTE... OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL. 164/10 SIGMAS. | 02.088.035/0001-50 - LABSCIENCE - EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 792,00 |
| 2010OB802675 | 2010-05-04T00:00 | NF 0013 - FORNECIMENTO DOS MATEIAIS PARA VEICULOS DA CD FILTROS AR FORDF100/4000 EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL 164/10 SIGMAS | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 91,77 |
| 2010OB802676 | 2010-05-04T00:00 | NF 8094------ FORNECIMENTO DE JORNAIS A CAMARA DOS DEPUTADOS. ISENTO RETENCAO.RELACAO 164/10 SIGMAS. PERIODO:01/04/2010 A 15/04/2010. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 6.396,67 |
| 2010OB802677 | 2010-05-04T00:00 | NF 4786/4803/4809/4843 FORN. PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS, P/VEICULOS MERCEDES BENZ. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 164/10-SIGMAS | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 10.353,02 |
| 2010OB802678 | 2010-05-04T00:00 | NFF 6002. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOOFTALMOLÓGICOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEMED/CD.RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5%. PERIODO: MARCO/2010. REL. 164/10 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.642,56 |
| 2010OB802679 | 2010-05-04T00:00 | DANFE 0034 FORN KITS PARA ENSAIOS IMUNOLÓGICOS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO,EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO DEMED/CDRET 5,85% IN 480 SRF REL 164/10 SIGMAS | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 3.483,55 |
| 2010OB802680 | 2010-05-04T00:00 | NFSF 2932. CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA,C/FORNEC.DE MATERIAL(IMÓVEIS FUNCIONAIS). RET. SRF 5,85 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO S/R$ 261,482,39 E ISS 5 P.CENTO. PERIODO: MARCO/2010. REL. 163/2010 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 268.334,09 |
| 2010OB802681 | 2010-05-04T00:00 | NFS 2147 COPIA. LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2010NS002380, PERMANE-CE BLOQUEADO R$ 397,63 POR FALTA DE COBERTURA REFERENTE A 10 DIAS DE MOTOR, EXECUTIVO DIURNO. REL 163/10 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 457,12 |
| 2010OB802682 | 2010-05-04T00:00 | NF 9823 - FORNECIMENTO DE 4UN DE CAIXAS ACUSTICAS, A PEDIDO COORD TV CAMARA. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 164/2010 SIGMAS. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.862,16 |
| 2010OB802683 | 2010-05-04T00:00 | NF 7116 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MATERIAL PARA SISTEMA DE EXAUSTAO NO DEP DE TAQUIGRAFIA. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 164/2010 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.728,56 |
| 2010OB802684 | 2010-05-04T00:00 | NF 777 - FORNECIMENTO DE PERFIL DE ALUMINIO ANOD. MARCA ALUNORTE, A PEDIDO DODETEC. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 164/2010 SIGMAS. | 01.672.499/0001-46 - C DIAS EPP | R$ 14.752,00 |
| 2010OB802685 | 2010-05-04T00:00 | NN 165669307064. TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 401 DO BLOCO "F"DA SHCES 913, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REFERENTE MES MAIO/2010. PROCESSO 150431/2009. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2010OB802686 | 2010-05-04T00:00 | NFES 64210/64211. SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. RELACAO 164/2010 SIGMAS | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 240,24 |
| 2010OB802687 | 2010-05-04T00:00 | FAT 10/04/40000167-8:CESSAO DA CAPACIDADE DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO DETELECOMUNICACOES VIA SATELITE - SBTS, NO SATELITE BRASILSAT B1. RETANCAO SRF 9,45PC. PERIODO: 26/03 A 25/04/10. RELACAO 163/2010 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.453,33 |
| 2010OB802688 | 2010-05-04T00:00 | NFES 290829/290830 - SERVICOS NOTICIOSOS TEMPO REAL P/INFORMES ECONOMICOS.RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC S/ TOTAL NOTAS FISCAIS. PER.17/03/10 A 16/04/10.....RELACAO: 164/2010 SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 6.494,81 |
| 2010OB802689 | 2010-05-04T00:00 | NN 24/990000000000055 A 24/990000000000060 TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBREOS APARTAMENTOS 104,107,304,502,505 E 506 DA SQS 114 BLOCO H RELATIVO A PARCE-LA 08/12. PROCESSO 100363/2010. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 900,00 |
| 2010OB802690 | 2010-05-04T00:00 | DAR'S NR INSCRICAO 45980748 E OUTROS REF PAGAMENTO DA TAXA DE LIMPEZA PUBLICADOS IMOVEIS FUNCIONAI DA CD NO EXERCICO DE 2010.________________________________________________REL 30/10 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 1.857,80 |
| 2010OB802691 | 2010-05-04T00:00 | DAR'S NR INSCRICAO 45984190 E OUTROS REF PAGAMENTO DA TAXA DE LIMPEZA PUBLICADOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD NO EXERCICO DE 2010-COTA UNICA________________________________________________REL 30/10 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 1.857,80 |
| 2010OB802692 | 2010-05-04T00:00 | DAR'S NR INSCRICAO 45983054 E OUTROS REF PAGAMENTO DA TAXA DE LIMPEZA PUBLICA DOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD NO EXERCICO DE 2010-COTA UNICA ________________________________________________REL 30/10 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 1.857,80 |
| 2010OB802693 | 2010-05-04T00:00 | DAR'S NR INSCRICAO 06443443 E OUTROS REF PAGAMENTO DA TAXA DE LIMPEZA PUBLICADOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD NO EXERCICO DE 2010-COTA UNICA________________________________________________REL 30/10 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 1.857,80 |
| 2010OB802694 | 2010-05-04T00:00 | DAR'S NR INSCRICAO 45996954 E OUTROS REF PAGAMENTO DA TAXA DE LIMPEZA PUBLICA DOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD NO EXERCICO DE 2010-COTA UNICA ________________________________________________REL 30/10 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 1.857,80 |
| 2010OB802695 | 2010-05-04T00:00 | DAR'S NR INSCRICAO 45979774 E OUTROS REF PAGAMENTO DA TAXA DE LIMPEZA PUBLICADOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD NO EXERCICO DE 2010-COTA UNICA________________________________________________REL 30/10 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 1.857,80 |
| 2010OB802696 | 2010-05-04T00:00 | DAR'S NR INSCRICAO 45981507 E OUTROS REF PAGAMENTO DA TAXA DE LIMPEZA PUBLICADOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD NO EXERCICO DE 2010-COTA UNICA________________________________________________REL 30/10 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 1.857,80 |
| 2010OB802697 | 2010-05-04T00:00 | DAR'S NR INSCRICAO 45979979 E OUTROS REF PAGAMENTO DA TAXA DE LIMPEZA PUBLICADOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD NO EXERCICO DE 2010-COTA UNICA________________________________________________REL 30/10 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 1.857,80 |
| 2010OB802698 | 2010-05-04T00:00 | DAR'S NR INSCRICAO 4598221X E OUTROS REF PAGAMENTO DA TAXA DE LIMPEZA PUBLICADOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD NO EXERCICO DE 2010-COTA UNICA________________________________________________REL 30/10 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 1.857,80 |
| 2010OB802699 | 2010-05-04T00:00 | DAR'S NR INSCRICAO 45979758 E OUTROS REF PAGAMENTO DA TAXA DE LIMPEZA PUBLICADOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD NO EXERCICO DE 2010-COTA UNICA________________________________________________REL 30/10 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 1.857,80 |
| 2010OB802700 | 2010-05-04T00:00 | DAR'S NR INSCRICAO 45982163 E OUTROS REF PAGAMENTO DA TAXA DE LIMPEZA PUBLICA DOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD NO EXERCICO DE 2010-COTA UNICA ________________________________________________REL 30/10 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 1.857,80 |
| 2010OB802701 | 2010-05-04T00:00 | DAR'S NR INSCRICAO 45981434 E OUTROS REF PAGAMENTO DA TAXA DE LIMPEZA PUBLICADOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD NO EXERCICO DE 2010-COTA UNICA________________________________________________REL 30/10 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 1.857,80 |
| 2010OB802702 | 2010-05-04T00:00 | DAR'S NR INSCRICAO 47717904 E OUTROS REF PAGAMENTO DA TAXA DE LIMPEZA PUBLICADOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD NO EXERCICO DE 2010-COTA UNICA________________________________________________REL 30/10 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 1.857,80 |
| 2010OB802703 | 2010-05-04T00:00 | DAR'S NR INSCRICAO 45997004 E OUTROS REF PAGAMENTO DA TAXA DE LIMPEZA PUBLICADOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD NO EXERCICO DE 2010-COTA UNICA________________________________________________REL 30/10 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 1.857,80 |
| 2010OB802704 | 2010-05-04T00:00 | DAR'S NR INSCRICAO 6444385 E OUTROS REF PAGAMENTO DA TAXA DE LIMPEZA PUBLICADOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD NO EXERCICO DE 2010-COTA UNICA________________________________________________REL 30/10 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 1.857,80 |
| 2010OB802705 | 2010-05-04T00:00 | DAR'S NR INSCRICAO 47717777 E OUTROS REF PAGAMENTO DA TAXA DE LIMPEZA PUBLICADOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD NO EXERCICO DE 2010-COTA UNICA________________________________________________REL 30/10 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 1.857,80 |
| 2010OB802706 | 2010-05-04T00:00 | DAR'S NR INSCRICAO 45997136 E OUTROS REF PAGAMENTO DA TAXA DE LIMPEZA PUBLICADOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD NO EXERCICO DE 2010-COTA UNICA________________________________________________REL 30/10 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 1.857,80 |
| 2010OB802707 | 2010-05-04T00:00 | DAR'S NR INSCRICAO 06444466 E OUTROS REF PAGAMENTO DA TAXA DE LIMPEZA PUBLICADOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD NO EXERCICO DE 2010-COTA UNICA________________________________________________REL 30/10 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 1.857,80 |
| 2010OB802708 | 2010-05-04T00:00 | DAR'S NR INSCRICAO 45982147 E OUTROS REF PAGAMENTO DA TAXA DE LIMPEZA PUBLICADOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD NO EXERCICO DE 2010-COTA UNICA________________________________________________REL 30/10 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 1.857,80 |
| 2010OB802709 | 2010-05-04T00:00 | DAR'S NR INSCRICAO 47717890 E OUTROS REF PAGAMENTO DA TAXA DE LIMPEZA PUBLICADOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD NO EXERCICO DE 2010-COTA UNICA ____________________________REL 30/10 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 1.857,80 |
| 2010OB802710 | 2010-05-04T00:00 | DAR'S NR INSCRICAO 45981477 E OUTROS REF PAGAMENTO DA TAXA DE LIMPEZA PUBLICADOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD NO EXERCICO DE 2010-COTA UNICA________________________________________________REL 30/10 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 743,12 |
| 2010OB802711 | 2010-05-04T00:00 | DAR'S NR INSCRICAO 4598395X E OUTROS REF PAGAMENTO DA TAXA DE LIMPEZA PUBLICADOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD NO EXERCICO DE 2010-COTA UNICA ____________________________REL 30/10 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 1.857,80 |
| 2010OB802712 | 2010-05-04T00:00 | DAR'S NR INSCRICAO 06443508 E OUTROS REF PAGAMENTO DA TAXA DE LIMPEZA PUBLICADOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD NO EXERCICO DE 2010-COTA UNICA________________________________________________REL 30/10 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 1.857,80 |
| 2010OB802713 | 2010-05-04T00:00 | DAR'S NR INSCRICAO 47717270 E OUTROS REF PAGAMENTO DA TAXA DE LIMPEZA PUBLICA DOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD NO EXERCICO DE 2010-COTA UNICA ________________________________________________REL 30/10 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 1.857,80 |
| 2010OB802714 | 2010-05-04T00:00 | DAR'S NR INSCRICAO 47717955 E OUTROS REF PAGAMENTO DA TAXA DE LIMPEZA PUBLICADOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD NO EXERCICO DE 2010-COTA UNICA________________________________________________REL 30/10 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 1.857,80 |
| 2010OB802715 | 2010-05-04T00:00 | DAR'S NR INSCRICAO 47717939 E OUTROS REF PAGAMENTO DA TAXA DE LIMPEZA PUBLICADOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD NO EXERCICO DE 2010-COTA UNICA________________________________________________REL 30/10 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 1.857,80 |
| 2010OB802716 | 2010-05-04T00:00 | DAR'S NR INSCRICAO 47717858 E OUTROS REF PAGAMENTO DA TAXA DE LIMPEZA PUBLICA DOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD NO EXERCICO DE 2010-COTA UNICA ________________________________________________REL 30/10 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 1.857,80 |
| 2010OB802717 | 2010-05-04T00:00 | DAR'S NR INSCRICAO 45996938 E OUTROS REF PAGAMENTO DA TAXA DE LIMPEZA PUBLICADOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD NO EXERCICO DE 2010-COTA UNICA________________________________________________REL 30/10 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 1.857,80 |
| 2010OB802718 | 2010-05-04T00:00 | 1 DIARIA COMPLEMENTAR RETORNO ADIADO DO DIA 11 PARA DIA 12/03/20.VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ. DEDUCAO R$29,00 AUXILIO-ALIMENTACAO. PROCESSO 105362/2010. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 321,00 |
| 2010OB802719 | 2010-05-04T00:00 | 1 DIARIA ADICIONAL VALOR R$350,00 MOTIVO RETORNO ADIADO DE 26 PARA 27/04/2010.DEDUCAO 29,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. PROCESSO 116996/2010. PONTO 4220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 321,00 |
| 2010OB802720 | 2010-05-04T00:00 | 1 DIARIA ADICIONAL VALOR R$350,00 MOTIVO RETORNO ADIADO DE 26 PARA 27/04/2010.DEDUCAO 29,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. PROCESSO 116996/2010. PONTO 3401. | 151.049.151-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 321,00 |
| 2010OB802721 | 2010-05-04T00:00 | 1 DIARIA ADICIONAL VALOR R$350,00 MOTIVO RETORNO ADIADO DE 26 PARA 27/04/2010.DEDUCAO 29,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. PROCESSO 116996/2010. PONTO 3729. | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 321,00 |
| 2010OB802722 | 2010-05-04T00:00 | 1 DIARIA ADICIONAL VALOR R$350,00 MOTIVO RETORNO ADIADO DE 26 PARA 27/04/2010.DEDUCAO 29,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. PROCESSO 116996/2010. PONTO 6003. | 563.272.181-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 321,00 |
| 2010OB802723 | 2010-05-04T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMB. MENOS R$ 43,50 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/UBERLANDIA NO PERIODO DE 2 A 4/05/10 P/PRESTAR ATIVIDADES DE SEG. DO PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 3523. PROC. 118022/10. | 401.066.756-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 991,50 |
| 2010OB802724 | 2010-05-04T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMB. MENOS R$ 43,50 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/UBERLANDIA NO PERIODO DE 2 A 4/05/10 P/PRESTAR ATIVIDADES DE SEG. DO PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 5495. PROC. 118022/10. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 991,50 |
| 2010OB802725 | 2010-05-04T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMB. MENOS R$ 43,50 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PER. DE 29 30/04/10 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CD. EM MISSAO OFICIAL. PONTO 119.781 PROC. 117794/10. | 664.698.056-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 641,50 |
| 2010OB802726 | 2010-05-04T00:00 | CINCO DIARIAS,VALOR UNITARIO US$350.00 (R$630,00), NO TOTAL DE R$3.150,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - US$176.00 (R$316,80). VIAGEM A GE- NEBRA, SUIçA, DE 4 A 11/04/2010. PROCESSO 117.884/2010. COTAçãO R$1,80. | 475.008.670-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.466,80 |
| 2010OB802729 | 2010-05-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 103.217/2010 - PROCESSO Nº 8.496/2010. COTA WEBJET (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 13.166,44 |
| 2010OB802730 | 2010-05-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3310. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 230.102,70 |
| 2010OB802731 | 2010-05-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3310. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 102.323,72 |
| 2010OB802732 | 2010-05-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3311. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 23.137,32 |
| 2010OB802733 | 2010-05-04T00:00 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS A SERV.LISANDRA P.SCAFUTTO,P/ATENDER DESPESAS C/SERVIçO DE ALIMENTAçãO P/AUTORIDADES E CONVIDADOS NO ALMOçO OFERECIDO à DELEGAçãO CHINESA, NO DIA 06/05/10. PROC. 117.272/10. - GAB.DA PRESIDENCIA/CD - | 505.569.081-04 - LISANDRA SCAFUTTO | R$ 1.800,00 |
| 2010OB802735 | 2010-05-04T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZACAO DO D.G. EM 05/01/2010 PROC. 100.131/10 CAENGE/CD | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2010OB802736 | 2010-05-04T00:00 | NFS 2215 - MAO DE OBRA SERVICO DE PROGRAMACAO VISUAL, CENOGRAFIA E EDICAO IMA-GENS. RETENCAO IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: MAR/2010. RELACAO: 167/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 950,38 |
| 2010OB802736 | 2010-05-04T00:00 | NFS 2215 - MAO DE OBRA SERVICO DE PROGRAMACAO VISUAL, CENOGRAFIA E EDICAO IMA-GENS. RETENCAO IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: MAR/2010. RELACAO: 167/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 21.388,52 |
| 2010OB802737 | 2010-05-04T00:00 | NFS 4649 - LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(ED.PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANCADO) - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC SOBRER$ 326.586,00(DEDUZ VT+VR E MATERIAL) E ISS 5PC. REF:ABR/10. REL 167/10 SIGMAS | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 425.069,36 |
| 2010OB802738 | 2010-05-04T00:00 | FATURA 10/04/40000163-0 - CESSAO CAPACIDADE ESPACIAL NO SATELITE STAR ONE C2,DESTINADA A REPRODUCAO DO SINAL DIGITAL TV CAMARA - RET SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO: 26/03 A 25/04/10 - RELACAO 167/2010 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 65.090,22 |
| 2010OB802739 | 2010-05-04T00:00 | DANFE 000560 - FORNECIMENTO DE 02 BATERIAS HELIAR A PEDIDO DA COORDENACAO DE EQUIPAMENTOS/CD RET 5,85% IN 490/04 REL 168/10 SIGMAS | 26.417.725/0002-54 - AUTO BATERIAS PEÇAS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA# | R$ 376,17 |
| 2010OB802740 | 2010-05-04T00:00 | NFS 255 PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE 38 MTS DE PISO SEMIFLEXIVEL EMPVC A PEDIDO DO DETEC/CD EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES REL 168/10 SIGMAS | 05.888.734/0001-72 - DF PISOS E ACABAMENTOS LTDA | R$ 494,00 |
| 2010OB802741 | 2010-05-04T00:00 | NFS 398. SERV SUPORTE TECNICO, ABRANGENDO DIREITO DE USO, MANUT CORRETIVA E ATUALIZACAO 30 LICENCAS SOFTWARE BURLI PLUS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETENCAO ISS 2 P.CENTO. PER: 08/03 A 07/04/10. RELACAO 168/2010 SIGMAS. | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 3.645,60 |
| 2010OB802742 | 2010-05-04T00:00 | NN 8000663113-2...TAXA ORDINARIA INCIDENTE S/O APTº 302 DO BLOCO B DA SHCES...1103, CRUZEIRO NOVO/DF, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD..................REF. AO MES ABR/2010............ PROC. 100.371/2010. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 207,00 |
| 2010OB802743 | 2010-05-04T00:00 | NF 7103 - FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO DO CEFOR/CD(DUTOS DE PISO, TAMPAS BASCULANTES, CABOS E OUTROS). OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 168/10 SIGMAS | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.244,63 |
| 2010OB802744 | 2010-05-04T00:00 | NFF 302567 - RENOVACAO DE UMA ASSINATURA ANUAL DOS PERIODICOS PARA 2010. DESTINADO A COORDENACAO DE BIBLIOTECA/CD.(REVISTA DE DIREITO AMBIENTAL E OUTROS). RET. SRF 5,85%. RELACAO 168/10 SIGMAS | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 6.204,49 |
| 2010OB802745 | 2010-05-04T00:00 | NFS 1470 SERVICO DE PLOTAGEM EM DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS A PEDIDO DA COORDENACAO DE PRESERVACAO DE BENS CULTURAIS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.RET ISS 5PC - RELACAO 168/10 SIGMAS | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 6.578,16 |
| 2010OB802746 | 2010-05-04T00:00 | NFS 166/167 - REFORMA GERAL E RECUP DAS AREAS COMUNS E EXTERNAS DOS IMOVEIS/CDFATURA REF 2º MEDICAO CONTRATUAL DOS BLOCOS "F/G/H/I", COM FORNECIMTO MATERIALRETENCAO SRF 5,85PC E ISS 1PC. RELACAO 168/2010 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 558.900,00 |
| 2010OB802747 | 2010-05-04T00:00 | NN 09878210000122997 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE S/ O APARTAMENTO 609 DO BLOCO H DA SQN 105, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. PERIODO: MAIO/2010. PARCELA 5/12. PROCESSO: 105.321/2010. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 200,00 |
| 2010OB802748 | 2010-05-04T00:00 | RECIBO S/N - APRESENTACAO MUSICAL NO FORMATO CORAL NO DIA 20/04/2010 EM HOMENAGEM AOS 50 ANOS DE BRASILIA - SEM FINS LUCRATIVOS - ISS 2PC. RELACAO 168/2010 SIGMAS. | 00.400.804/0001-88 - MADRIGAL DE BRASÍLIA | R$ 7.840,00 |
| 2010OB802749 | 2010-05-05T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A FORTALEZA, CE,DE 02 A 02/05/2010. PROCESSO 116059/2010. PONTO 4.419 | 219.404.799-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 616,50 |
| 2010OB802750 | 2010-05-05T00:00 | FAT.10/04/01519780-1 SERVICO DE LINHA DEDICADA DIGITAL(SLDD) DE 128 KBPS, PARAA CONEXAO RADIO CAMARA/CAMARA FM/RADIOBRAS("A VOZ DO BRASIL").RET. 9,45% S/ TTRELACAO. 167/10 SIGMAS. PERIODO: 26/03/10 A 25/04/10. EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 80,15 |
| 2010OB802750 | 2010-05-05T00:00 | FAT.10/04/01519780-1 SERVICO DE LINHA DEDICADA DIGITAL(SLDD) DE 128 KBPS, PARAA CONEXAO RADIO CAMARA/CAMARA FM/RADIOBRAS("A VOZ DO BRASIL").RET. 9,45% S/ TTRELACAO. 167/10 SIGMAS. PERIODO: 26/03/10 A 25/04/10. EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 201,08 |
| 2010OB802751 | 2010-05-05T00:00 | NFS 001 LOCACAO DE FILMES, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE 60 TICKETS PARA RETIRADA DOS DVD OU VHS, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIO -NAL. RELACAO 164/2010 SIGMAS | 00.500.708/0001-01 - CULT VIDEO LOCADORA LTDA ME | R$ 354,00 |
| 2010OB802752 | 2010-05-05T00:00 | NN 900000000000663074-5 TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203BLOCO G, SHCES 1209, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA CD. TERCEIRA PARCELA (3/3)PROCESSO 2010/104.632. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 50,00 |
| 2010OB802753 | 2010-05-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010154435/2010 - PROCESSO Nº 8.047/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.282,49 |
| 2010OB802754 | 2010-05-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010154431/2010 - PROCESSO Nº 8.049/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.794,69 |
| 2010OB802755 | 2010-05-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA 010154434/2010-PROCESSO 8.046/2010. DESCONTO DE R$ 9.075,04 REF. FAT. CRÉDITO 010153933/2010-PROCESSO 7.819/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.885,18 |
| 2010OB802756 | 2010-05-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010154432/2010-PROC. Nº 8.048/2010.DESCONTO DE R$ 4.953,05REF. FAT. CRÉDITO Nº 010153931/2010-PROC. Nº 7.817/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.398,36 |
| 2010OB802757 | 2010-05-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010154428/2010 - PROCESSO Nº 8.050/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 8.618,74 |
| 2010OB802758 | 2010-05-05T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, SP,DE 04 A 05/05/2010. PROCESSO 114297/2010. PONTO 7093. | 105.347.307-95 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 416,50 |
| 2010OB802759 | 2010-05-05T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, SP,DE 04 A 05/05/2010. PROCESSO 114297/2010. PONTO 6284. | 398.578.671-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 416,50 |
| 2010OB802760 | 2010-05-05T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$572,80 / R$1.432,00) MAIS US$160,00 (R$286,40) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, DE 09 A 11/05/2010. PROCESSO 118126/2010. COTACAO DOLAR R$1,79. | 007.411.082-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.718,40 |
| 2010OB802761 | 2010-05-05T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$572,80 / R$1.432,00) MAIS US$160,00 (R$286,40) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, DE 09 A 11/05/2010. PROCESSO 118127/2010. COTACAO DOLAR R$1,79. | 129.606.778-54 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.718,40 |
| 2010OB802762 | 2010-05-05T00:00 | NN 0000558003518 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APTO 406 DO BLOCO J DASHCES 1209, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REFERENTE A MAIO/10. PROCESSO 104.212/2010. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 140,00 |
| 2010OB802763 | 2010-05-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3312. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 445.854,97 |
| 2010OB802764 | 2010-05-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3312. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 119.071,98 |
| 2010OB802765 | 2010-05-05T00:00 | NFS 492/4 SERV. PINTURA C/FORNECIMENTO MATERIAL EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD...EMPRESA OPT. SIMPLES, INSS 11% S/ R$ 2.274,62(MAO-DE-OBRA), ISS 1%.BLOQUEIO DERS 186,59 MULTA(NFS 492) PROC 122589/10. REL 170/10 SIGMAS | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 4.066,94 |
| 2010OB802766 | 2010-05-05T00:00 | NFF 8910 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ( 100L DE ALCOOL)EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL - RELACAO 170/2010 SIGMAS. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 236,00 |
| 2010OB802767 | 2010-05-05T00:00 | NFS 10488 PRESTACAO DE SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNEC.MATNO SISTEMA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA(CONF.CONTRATO). RET.SRF. 5,85PC E ISS 5PC. PERIODO MARCO/10. REL.170/10 SIGMAS | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 4.439,67 |
| 2010OB802768 | 2010-05-05T00:00 | NFE 3496/3497 FORNEC.DE FILME P/DIAGNOSTICO RADIOGRAFICO 35X43CM P/IMPRESSORAAGFA MODELO DRYSTAR 3000, CAIXA C/100 PELÍCULAS...A PEDIDO DEMED/CD. RET.SRF. 5,85PC. BLOQUEIO DE 123,20 (MULTA NFE 3497) PROCESSO 172.279/08 REL.170/10 SI | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 5.572,88 |
| 2010OB802769 | 2010-05-05T00:00 | DANFE 22- FORNEC. KITS DE MARCADORES SOROLÓGICOS DE HEPATITE E PARA DETERMINACAO DE HORMÔNIOS E MARCADORES TUMORAIS ..RET.SRF 5,85% . REL.170/10/SIGMAS | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 4.236,75 |
| 2010OB802770 | 2010-05-05T00:00 | NF 4660-FORNECIMENTO DE CIMENTO PORTLAND A PEDIDO DO DETC/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 170/2010 SIGMAS | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 5.715,40 |
| 2010OB802771 | 2010-05-05T00:00 | DANFE 6.593 - FORNECIMENTO DE CONTRASTE BARITADO E CONTRASTE IODADO.RET SRF 5,85PC - RELACAO 170/2010 SIGMAS. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 13.477,58 |
| 2010OB802772 | 2010-05-05T00:00 | NF 7050 - FORNECIMENTO DE ESPELHO EM VIDRO CRISTAL COM BORDAS. EMPRESA OPTANTESIMPLES NACIONAL. RELACAO 170/2010 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 423,75 |
| 2010OB802773 | 2010-05-05T00:00 | NN 94326500734-9:TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 202 DO BLOCO "B"SQS 316. REF. MAIO/10- PROCESSO 150.404/2009. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 800,00 |
| 2010OB802774 | 2010-05-05T00:00 | NFS 3057 SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E RE-PARO DE PEÇAS AVARIADAS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5 P.CENTO.RELACAO 170/10 SIGMAS | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 5.962,77 |
| 2010OB802775 | 2010-05-05T00:00 | FAT.1301/1302 SERV.UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA P/ATENDIMENTO DE PARLAMENTARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO- RET.SRF 9,45% S/6.512,00(PARTE FIXA)PARTE VARIAVEL ISENTA (188,15) - RELACAO 170/10/SIGMAS .. ABRIL/10. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 6.084,77 |
| 2010OB802776 | 2010-05-05T00:00 | NFS 711- SERVIÇOS DE REFORMA DE MOBILIÁRIO, TAIS COMO, REVESTIR EM TECIDO, CONSERTAR ESTRUTURA, LIXAR, POLIR E ENCERAR, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: APTOS FUNCIONAIS.- OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELACAO 170/2010 SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 10.748,84 |
| 2010OB802777 | 2010-05-05T00:00 | NFSC 61155. SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA PARA 618 PONTOS LOCALIZADOS NA CD. RET.SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO: ABRIL/2010. RELACAO 170/10 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 10.039,98 |
| 2010OB802778 | 2010-05-05T00:00 | NFS 623/636/37 SERV. TRADUCAO SIMULTANEA E OU CONSECUTIVA, NOS IDIOMAS INGLESE ESPANHOL. RET 9,45% SRF E 5% ISS .. REL.170/10/SIGMAS. | 04.045.443/0001-50 - BIÉ TRADUÇÃO DE LÍNGUAS LTDA | R$ 5.885,84 |
| 2010OB802779 | 2010-05-05T00:00 | NFS 355 - SERVIÇOS DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL(ED. PRINCIPAL, ANEXOS, RESIDÊNCIA OFICIAL, CENTRO DE INFORMAÇÕES-0800...)- RET SRF 5,85PC, INSS11PC S. R$ 8.761,55(MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC - RELACAO 170/2010 SIGMAS. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 15.359,01 |
| 2010OB802780 | 2010-05-05T00:00 | NFF 756.473....FORNEC.DE FILME P/DIAGNOSTICO RADIOGRAFICO 35X43CM P/IMPRESSORAAGFA MODELO DRYSTAR 3000, CAIXA C/100 PELÍCULAS...A PEDIDO DEMED/CD. RET.SRF.5,85PC. BLOQUEIO DE 165,00. PROCESSO 172.279/08 REL. 170/2010 SIGMAS......... | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 1.388,48 |
| 2010OB802781 | 2010-05-05T00:00 | NFS 1314 - SERVICOS DE MEDICAO ELETRONICA DE AUDIENCIA DE TELEVISAO, A PEDIDO DA SECOM/CD. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5% - 7ª PARCELA - REL 170/2010 SIGMAS. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 17.791,42 |
| 2010OB802782 | 2010-05-05T00:00 | DANFE 159- FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL 6 M3. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 170/2010 SIGMAS. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 144,05 |
| 2010OB802783 | 2010-05-05T00:00 | NFES 48457 - MANUTENCAO DE 7 SERVIDORES RISC, MARCA SUN MICROSYSTEMS. RET SRF9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO: MAR/2010. RELACAO 170/2010 SIGMAS. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 10.555,54 |
| 2010OB802784 | 2010-05-05T00:00 | NFES 430 - PRESTACAO DE SERVICO DE PERSONALIZACAO DO AMBIENTE CORPORATIVO DEDE GESTAO DE PROJETOS,A PEDIDO DA APROGE/CD. GLOSA R$ 200,00 COB.INDEVIDA.RET. SRF 9,45%. RELACAO 170/2010 SIGMAS | 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA | R$ 4.074,75 |
| 2010OB802785 | 2010-05-05T00:00 | NFS 2100/2101. CONFECCAO, INST/SUBSTITUICAO E REPARO DE ARMÁRIOS, C/FORNEC.DE MATERIAL, EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO R$ 857,09 (MULTA). PROC. 158.942/08. REL. 170/2010 SIGMAS. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 7.713,78 |
| 2010OB802786 | 2010-05-05T00:00 | NFF 608. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DIVISORIAS EM PAINEIS DE MDF E PORTAS EMMADEIRA, MARCA NOVA FORMA, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES NA- CIONAL. RELACAO 170/2010 SIGMAS | 04.473.395/0001-09 - NOVA FORMA INTERIORES LTDA EPP | R$ 24.999,99 |
| 2010OB802787 | 2010-05-05T00:00 | NFFS 136 PRESTACAO DE SERVICO REF.MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CEN-TRAIS DE OXIGENIO A VACUO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RECOLHIMENTO FIXO ISS(CADASTRO GDF) - RELACAO 170/2010 SIGMAS. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 2.790,00 |
| 2010OB802788 | 2010-05-05T00:00 | NFS 2010/444(COPIA) LIBERACAO DE VALOR BLOQUEADO NA 2010NS003096 POR DECISAO SUPERIOR,COMO PARTE DO PAGAMENTO DE SALARIOS E VALE ALIMENTACAO,REFERENTE A ABRIL/2010. DIRETO NA CONTA DOS FUNCIONARIOS. RELACAO 171/2010 | 00.000.000/0001-91 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 281,10 |
| 2010OB802789 | 2010-05-05T00:00 | COPIA NFES 2010/331 LIBERACAO TOTAL DO BLOQUEIO FEITO NA 2010NS003329 COMO PARTE PAGTO SALARIO E VALE ALIMENTACAO REF.ABRIL/10 DIRETO NA CONTA DOS FUNCIONA-RIOS CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO 2010/118163 REL.171/10 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 12.207,60 |
| 2010OB802790 | 2010-05-05T00:00 | COPIA NFES 2010/142 LIBERACAO DO BLOQUEIO FEITO NA 2010NS002751 COMO PAR TE PAGTO SALARIO E VALE ALIMENTACAO REF.ABRIL/10 DIRETO NA CONTA DOS FUNCIONA-RIOS CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO 2010/118166 REL.171/10 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 40.958,94 |
| 2010OB802791 | 2010-05-05T00:00 | COPIA NFS 447/2010 LIBERACAO IMPORTANCIA BLOQUEADA NA 2010NS003584 PARA PAGARSALARIO E VALE ALIMENTACAO REF ABRIL/10 DIRETO NA CONTA DOS FUNCIONARIOS CONF DECISAO SUPERIOR. REL 171/2010 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 62.843,61 |
| 2010OB802792 | 2010-05-05T00:00 | COPIA NFS 452/2010 LIBERACAO IMPORTANCIA BLOQUEADA NA 2010NS003578 PARA PAGARSALARIO E VALE ALIMENTACAO REF ABRIL/10 DIRETO NA CONTA DOS FUNCIONARIOS CONF DECISAO SUPERIOR. REL 171/2010 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 30.723,44 |
| 2010OB802793 | 2010-05-05T00:00 | COPIA NFS 451/2010 LIBERACAO IMPORTANCIA BLOQUEADA NA 2010NS003324 PARA PAGARSALARIO E VALE ALIMENTACAO REF ABRIL/10 DIRETO NA CONTA DOS FUNCIONARIOS CONF DECISAO SUPERIOR. REL 171/2010 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 72.731,20 |
| 2010OB802794 | 2010-05-05T00:00 | NFSE 2010/140 E 2010/448(COPIAS) - LIBERACAO TOTAL DE VALORES BLOQUEADOS NAS2010NS003475 E 2010NE003579 P/ PAGAMENTO SALARIO E VALE-ALIMENTACAO REFERENTEABR/10 DIRETO CONTA FUNCIONARIOS ADSERVIS - RELACAO 171/2010 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 36.318,29 |
| 2010OB802794 | 2010-05-05T00:00 | NFSE 2010/140 E 2010/448(COPIAS) - LIBERACAO TOTAL DE VALORES BLOQUEADOS NAS2010NS003475 E 2010NE003579 P/ PAGAMENTO SALARIO E VALE-ALIMENTACAO REFERENTEABR/10 DIRETO CONTA FUNCIONARIOS ADSERVIS - RELACAO 171/2010 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 151.919,21 |
| 2010OB802795 | 2010-05-05T00:00 | COPIA NFES 2010/143 LIBERACAO DO BLOQUEIO FEITO NA 2010NS003586 COMO PAR TE PAGTO SALARIO E VALE ALIMENTACAO REF.ABRIL/10 DIRETO NA CONTA DOS FUNCIONA-RIOS CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO 2010/118161 REL.171/10 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 18.465,72 |
| 2010OB802796 | 2010-05-05T00:00 | COPIA NFSE 445/2010 LIBERACAO PARCIAL VL. BLOQUEADO NA 2010NS003318COMO PARTE PGTO DE SALARIOS E VALE-REFEICAO REF. ABRIL/2010, DIRETO P/FUNCIONARIOS .. AUTORIZADO NO PROC.118.164/2010 .. REL.171/10/SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 25.417,24 |
| 2010OB802797 | 2010-05-05T00:00 | NFFS 2010/808 - MANUT EM EQUIPAMENTOS DE ESCRIT,COZ,GRÁF,SIST.TELEF/AR COND...RET SRF 9,45P%, INSS 11% S/ 195.542,65 E ISS 5%. PAGTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS(73.536,38) E BLOQUEIO 97.801,47 ATE DEC SUP. PER ABR/10. RELACAO 171/2010 SIG | 00.000.000/0001-91 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 73.536,38 |
| 2010OB802798 | 2010-05-05T00:00 | NFE2010/810 SERV.DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS NO PE-RIODO 01/04/10 A 30/04/10. RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC(DEDUZ V.REFEICAO) 5% ISS.LIQUIDO PARA PAGTO DIRETO FUNC. REF ABRIL E V. REF. REL 171/10SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 61.949,68 |
| 2010OB802799 | 2010-05-05T00:00 | NFSE 2010/811. SERV.E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS. RET.SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% .. LIBERACAO DE R$15.492,60 DIRETO AOS FUNCIONARIOS (SALARIOS + V.A. ABRIL) CF. AUTORIZACAO PROC.118.166/10. REL.171 | 00.000.000/0001-91 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 15.492,60 |
| 2010OB802800 | 2010-05-06T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2010OB802659 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 09.665.661/0001-00 - PORTAL ÁUREO IND E COM DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA ME# | R$ -2.491,34 |
| 2010OB802801 | 2010-05-06T00:00 | FAT 9903102034- SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2010NE000406 E SEDEX-2010NE000403).RET.SRF 9,45%.REL.169/2010 SIGMAS.PERIODO: MARCO/10 CONF.DESPACHO. CORREIOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 15.929,27 |
| 2010OB802801 | 2010-05-06T00:00 | FAT 9903102034- SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2010NE000406 E SEDEX-2010NE000403).RET.SRF 9,45%.REL.169/2010 SIGMAS.PERIODO: MARCO/10 CONF.DESPACHO. CORREIOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 188.933,26 |
| 2010OB802802 | 2010-05-06T00:00 | AUTO DE INFRACAO Q002916411 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA SE-BASTIAO RIBEIRO SANTOSPONTO 5117, DA EMPRESA BRASFORT, CONTRA VEICULO CD PLACAJFP-0561. PROCESSO 008959/2010. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2010OB802803 | 2010-05-06T00:00 | AI Q002914817 INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA P/MOTORISTA CARLOS SILVANIO PEREI-RA PRONTUARIO N. 5062 EMITIDA CONTRA VEICULO DA CD PLACA JJE 6301.PROC 2010/008638. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2010OB802804 | 2010-05-06T00:00 | COPIA NF 19 - LIBERACAO PARCIAL DA MULTA APLICADA NA 2010NS001831 REF.FORNEC.EINSTALACAO SISTEMA SEGURANCA...A PEDIDO SELIQ. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL.REDUCAO DA MULTA. PROCESSO 111.635/09 REL.162/10 SIGMAS | 09.665.661/0001-00 - PORTAL ÁUREO IND E COM DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA ME# | R$ 2.491,34 |
| 2010OB802805 | 2010-05-06T00:00 | 1 DIARIA COMPLEMENTAR VALOR R$350,00. DEDUCAO R$29,00 AUXILIO-ALIMENTACAO. RETORNO ADIADO DO DIA 03 PARA 04/05/2010. PROCESSO 118258/2010. PONTO 5631. | 523.878.791-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 321,00 |
| 2010OB802806 | 2010-05-06T00:00 | 1 DIARIA COMPLEMENTAR VALOR R$350,00. DEDUCAO R$29,00 AUXILIO-ALIMENTACAO. RETORNO ADIADO DO DIA 03 PARA 04/05/2010. PROCESSO 118258/2010. PONTO 5506. | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 321,00 |
| 2010OB802807 | 2010-05-06T00:00 | FACTURE 110002415 ASSINATURA PERIODICO JOURNAL DU DROIT INTERNATIONAL PARA O ANO DE 2010, DEST. COORD. BIBLIOTECA/CD. VALOR CORRESPONDENTE A 318,60 EUROS PROCESSO 116.567/2010 | 00.000.000/0001-91 - LEXISNEXIS SA | R$ 735,97 |
| 2010OB802808 | 2010-05-06T00:00 | INVOICE NO 2010-TU401 - FORNECIMENTO 08 LICENCAS PARA DOWNLOAD DA PUBLICACAO ENTERPRISE PORTALS..VALOR CORRESPONDENTE A US 1.950,00.DESTINADAS A COORDENA- CAO DE DISSEMINACAO DE INFORMACOES/CD. PROCESSO 116.567/10 | 00.000.000/0001-91 - CMSWORKS, INC. | R$ 3.531,45 |
| 2010OB802809 | 2010-05-06T00:00 | INVOICE NO BR-1000/2010 --RENOVACAO DA ANUIDADE REGISTRO E PUBLICOES PARA O ANO 2010(IFLA/SAUR PUBLICATIONS SERIES-6 VOL).684,00 EUROS, DESTINADOS A COOR-DENACAO DE BIBLIOTECA DA CD. PROCESSO 116.567/2010 | 00.000.000/0001-91 - IFLA HEADQUARTERS | R$ 1.580,04 |
| 2010OB802810 | 2010-05-06T00:00 | INVOICE PROFORMA - VALOR DEST.BB REF. PERIODICOS ESTRANGEIROS EX0095312... RET SRF 7,05% S/DESPESAS BANCARIAS (R$ 412,92) E ISS 5% S/ COMISSAO(R$ 108,66)PROCESSO 116.567/2010. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 378,39 |
| 2010OB802811 | 2010-05-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MAI/2010 - FREQUÊNCIA ABR/2010-FACITEC, IESB, UCB E UDF.- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 2.748,00 |
| 2010OB802811 | 2010-05-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MAI/2010 - FREQUÊNCIA ABR/2010-FACITEC, IESB, UCB E UDF.- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 5.618,00 |
| 2010OB802811 | 2010-05-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MAI/2010 - FREQUÊNCIA ABR/2010-FACITEC, IESB, UCB E UDF.- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 14.816,00 |
| 2010OB802811 | 2010-05-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MAI/2010 - FREQUÊNCIA ABR/2010-FACITEC, IESB, UCB E UDF.- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 15.832,00 |
| 2010OB802812 | 2010-05-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MAI/2010 - FREQUENCIA ABR/2010 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP, UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 1.384,00 |
| 2010OB802812 | 2010-05-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MAI/2010 - FREQUENCIA ABR/2010 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP, UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 2.262,00 |
| 2010OB802812 | 2010-05-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MAI/2010 - FREQUENCIA ABR/2010 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP, UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 4.844,00 |
| 2010OB802812 | 2010-05-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MAI/2010 - FREQUENCIA ABR/2010 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP, UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 23.644,00 |
| 2010OB802812 | 2010-05-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MAI/2010 - FREQUENCIA ABR/2010 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP, UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 59.032,00 |
| 2010OB802813 | 2010-05-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MAI/2010 - FREQUENCIA ABR/2010 - IESB. PROJECAO, UCB UDF - PROTOCOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 1.146,00 |
| 2010OB802813 | 2010-05-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MAI/2010 - FREQUENCIA ABR/2010 - IESB. PROJECAO, UCB UDF - PROTOCOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 00.360.305/0001-04 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 1.622,00 |
| 2010OB802813 | 2010-05-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MAI/2010 - FREQUENCIA ABR/2010 - IESB. PROJECAO, UCB UDF - PROTOCOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 2.292,00 |
| 2010OB802813 | 2010-05-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MAI/2010 - FREQUENCIA ABR/2010 - IESB. PROJECAO, UCB UDF - PROTOCOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 3.438,00 |
| 2010OB802814 | 2010-05-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MAI/2010 - FREQUENCIA ABR/2010 - UNB, UNICEUB, UNIEURO - PROTOCOLO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 2.768,00 |
| 2010OB802814 | 2010-05-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MAI/2010 - FREQUENCIA ABR/2010 - UNB, UNICEUB, UNIEURO - PROTOCOLO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 3.240,00 |
| 2010OB802814 | 2010-05-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MAI/2010 - FREQUENCIA ABR/2010 - UNB, UNICEUB, UNIEURO - PROTOCOLO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 3.438,00 |
| 2010OB802815 | 2010-05-06T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VLR DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM. MENOS R$ 43,50 AUX.ALIM. VIAG. P/RECIFE NO PER. DE 27 A 28/04/10 P/PART. REUN.COM A COORD. DO PROGR. DE POS-GRAD. EM DIR. DA UNIV.FEDERAL.PROC.116.631/10. PONT.6741. | 138.051.002-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 491,50 |
| 2010OB802816 | 2010-05-06T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 1,536.00) + US$ 160.00 (R$ 307,20) DE ADIC.EMB/DESEMB. VIAGEM P/ MONTEVIDEU NO PERIODO DE 10 A 11/05/10 P/PARTICIPARDA XXIII SESSAO PLENARIA DO PARL. DO MERCOSUL. PROC. 117942/10 | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.843,20 |
| 2010OB802817 | 2010-05-06T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$320,00 (R$1536,00) + U$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, NO PERIODO DE 09 A 11/05/10. PROCESSO 118185/10. COTACAO 1,92 | 056.274.510-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.843,20 |
| 2010OB802818 | 2010-05-06T00:00 | AI-WO 25471275 INFRACAO TRANSITO COMETIDA P/MOTORISTA JOSE ALBERTO B. SOMMER PONTO 5090 DA EMPRESA BRASFORT CONTRA VEICULO PLACA JFP-0329 PROCESSO 008.235/2010 | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 68,10 |
| 2010OB802819 | 2010-05-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3313. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 335.901,30 |
| 2010OB802820 | 2010-05-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3313. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 115.571,61 |
| 2010OB802821 | 2010-05-07T00:00 | NN 95912700251-8 :TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 102 DO BLOCO I, SQS 203, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. PROCESSO 100113/2010. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 700,00 |
| 2010OB802822 | 2010-05-07T00:00 | NFF 06025 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOVIDEOCOLPOSCOPIOS...A PEDIDO DO DEMED/CD.RET.SRF 9,45% E ISS 5% - ABR/2010.RELACAO 172/10 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 513,30 |
| 2010OB802823 | 2010-05-07T00:00 | DANFE 032 - FORNECIMENTO DE 1.000 RESMAS DE PAPEL COUCHE FOSCO... E OUTROS, A PEDIDO DA COORD. DE SERVICOS GRAFICOS/CD. -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- REL. 172/10-SIGMAS | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 619.520,00 |
| 2010OB802824 | 2010-05-07T00:00 | NFEI 2010/00040336 - SER.ALUGUEL SIASTEMA-LOCACAO DO SOFTWARE ALTERDATACO NTABIL FOR WINDOWS. RETENCAO SRF 9,45PC. RELACAO 172/SIGMAS 2010 | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 198,84 |
| 2010OB802825 | 2010-05-07T00:00 | DANFE 1828 FORNECIMENTO DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASER.RET 5,85% SRF. RELACAO 172/2010 SIGMAS | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 38.218,88 |
| 2010OB802826 | 2010-05-07T00:00 | NFS 612 - LOCACAO DE CONTEINERES PARA ENTULHO DAS REFORMAS DOS PREDIOS FUNCIO-NAIS E ADMINISTRATIVOS DA CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RELACAO 172/10 SIGMAS. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 768,00 |
| 2010OB802827 | 2010-05-07T00:00 | NF 295 - FORNECIMENTO/INSTALACAO DE VIDRO LISO E BOX EM VIDRO TEMPERADO 8 MM EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 172/2010 SIGMAS. | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 1.593,23 |
| 2010OB802828 | 2010-05-07T00:00 | NF 331 E 332 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDROS E ESPELHO, PARA OS IMOVEIS DACD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ________________________________________REL 172/2010 SIGMAS | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 341,50 |
| 2010OB802829 | 2010-05-07T00:00 | NFS 747 SERVICO MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA/ASSIST.TEC. EQUIPAMENTOS DE AUDIO EVIDEO DA TV CAMARA. RET.SRF 9,45% E ISS 5%. REL.172/10-SIGMAS PERIODO: 16/03 A 15/04/2010 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 17.252,83 |
| 2010OB802830 | 2010-05-07T00:00 | NFS 176 - SERVICO DE TRADUCAO DE TEXTOS DO IDIOMA PORTUGUES PARA O INGLES. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. REL.172/2010 SIGMAS | 09.242.816/0001-04 - SP LANGUAGE CENTER TREINAMENTOS E IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 114,00 |
| 2010OB802831 | 2010-05-07T00:00 | NFS 406 - FORNECIMENTO DE 38 MTS DE PISO SEMIFLEXIVEL EM PVC, A PEDIDO DETEC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 172/2010 SIGMAS. | 05.888.734/0001-72 - DF PISOS E ACABAMENTOS LTDA | R$ 3.230,00 |
| 2010OB802832 | 2010-05-07T00:00 | FATURA 197757 - PRESTACAO DE SERVICO DE BANCO DE DADOS IOB ONLINE REGULATORIO,A PEDIDO DA COORD. DE BIBLIOTECA/CD... RET. SRF 9,45%. PERIODO 01/02/2010 A31/01/2011. RELACAO 172/2010 SIGMAS. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 3.612,95 |
| 2010OB802833 | 2010-05-07T00:00 | NF 0121 FORNECIMENTO DE 120 JARRAS EM ACO INOXIDAVEL A PEDIDO DA COODENACAO DEADMINISTRACAO DE EDIFICIOS -EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES REL 172/10 SIGMAS | 10.735.467/0001-33 - COMERCIAL DE ALIMENTOS PARANÁ LTDA - EPP# | R$ 3.768,00 |
| 2010OB802835 | 2010-05-07T00:00 | NN 161100707071 TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 305,SQN 412, BLOCO D.INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. PERIODO: MAIIO/2010. (PARCELA 09/60).PROCESSO 100.191/2010. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 160,00 |
| 2010OB802836 | 2010-05-07T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UN. US$320,00 (R$611,20)(R$2.139,20) + US$160,00 (R$305,60) REF. ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUCACAO R$72,50 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, DE 09 A 12/05/2010. PROC. 117946/2010. PONTO 4928. | 287.503.901-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.372,30 |
| 2010OB802837 | 2010-05-07T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$87,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DE 12 A 15/05/2010. PROCESSO 105813/2010. PONTO 6011. | 209.424.786-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 773,00 |
| 2010OB802838 | 2010-05-07T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$101,50 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 10 A 13/05/10. PROCESSO 105250/10.PONTO 6673. | 397.904.101-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 758,50 |
| 2010OB802839 | 2010-05-07T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$101,50 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 10 A 13/05/10. PROCESSO 105250/10.PONTO 6641. | 660.150.576-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 758,50 |
| 2010OB802840 | 2010-05-07T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM.MENOSR$ 101,50 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ RIO DE JANEIRO NO PER.9 A 13/05/10 P/TREINA- MENTO CAPACITACAO DO ADMINIS.DE DADOS. PONTO. 6646. PROC. 117007/10 | 334.809.231-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 958,50 |
| 2010OB802841 | 2010-05-07T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM.MENOSR$ 101,50 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ RIO DE JANEIRO NO PER.9 A 13/05/10 P/TREINA- MENTO CAPACITACAO DO ADMINIS.DE DADOS. PONTO. 6653. PROC. 117007/10 | 429.319.322-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 958,50 |
| 2010OB802842 | 2010-05-07T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. DE US$ 320,00( R$ 1,528.00)+ US$ 160,00(R$ 305,60) DE ADIC.EMB/DESEM. VIAGEM PARA MONTEVIDEU NO PER. 9 A 11/05/10 NA XXIII SESSAOPLENARIA DO PARLAMENTO DO MERCOSUL. PROC. 118.117/2010. | 320.912.060-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.833,60 |
| 2010OB802843 | 2010-05-07T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. DE US$ 320,00( R$ 1,528.00)+ US$ 160,00(R$ 305,60) DE ADIC.EMB/DESEM. VIAGEM PARA MONTEVIDEU NO PER. 9 A 11/05/10 NA XXIII SESSAOPLENARIA DO PARLAMENTO DO MERCOSUL. PROC. 118.115/2010. | 491.069.025-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.833,60 |
| 2010OB802844 | 2010-05-07T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM.MENOSR$ 101,50 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ RIO DE JANEIRO NO PER.9 A 13/05/10 P/TREINA- MENTO CAPACITACAO DO ADMINIS.DE DADOS. PONTO. 6676. PROC. 117007/10 | 986.803.077-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 958,50 |
| 2010OB802845 | 2010-05-07T00:00 | NFF 102557 - FORNECIMENTO DE DUAS UNIDADES DE PLASTIFICADORA DE DOCUMENTOS.APEDIDO DA DIRETORIA-GERAL/CD. RET.SRF 5,85%. RELACAO 168/2010 SIGMAS | 18.181.313/0001-59 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNAÇÕES LTDA | R$ 950,92 |
| 2010OB802846 | 2010-05-07T00:00 | NFSF 1168. SERVICO DE REPRODUCAO DE COPIAS FOTOGRAFICAS DIGITAIS...OPTANTE DOSIMPLES NACIONAL. RET ISS 5 P.CENTO. RELACAO 174/10 SIGMAS. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ 1.757,68 |
| 2010OB802847 | 2010-05-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3314. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 569.598,39 |
| 2010OB802848 | 2010-05-07T00:00 | NF 334------ FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDROS E ESPELHO, PARA OS IMOVEIS DACD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.BLOQUEIO DE R$ 61,84 MULTA PROCESSO NR177959/08_______________________________REL 174/2010 SIGMAS | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 3.030,40 |
| 2010OB802849 | 2010-05-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3314. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 169.197,34 |
| 2010OB802850 | 2010-05-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3315. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.479,63 |
| 2010OB802851 | 2010-05-07T00:00 | NN 12367893160000223 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 202,DO BLOCO B DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/ CD. PARCELA EXTRA 08/24.PROCESSO: 100127/2010. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.000,00 |
| 2010OB802852 | 2010-05-07T00:00 | NFF 12702-FORNECIMENTO SOLUCAO REDE LOCAL SEM FIO(WLAN), COMPREENDENDO FORNEC.EQUIP./DISPOSITIVOS DE CONTROLE E GERENCIAMENTO PONTOS DE ACESSO, A PEDIDO DOCENIN-RET SRF 5,85%-BLOQ. R$ 83.837,50(MULTA-PROC. 171627/08).REL.174/10SIGMAS | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 1.577.910,00 |
| 2010OB802853 | 2010-05-07T00:00 | NFF 12705 - FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA CONTROLADOR WLAN TIPO 1, MARCA ARUBANETWORKS, A PEDIDO DO CENIN. RET. SRF 9,45%. BLOQUEIO R$ 5.600,00(MULTA-PROCESSO 171.627/08). RET. ISS 2%. RELACAO 174/2010 SIGMAS. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 93.576,00 |
| 2010OB802854 | 2010-05-07T00:00 | NF 4259 - FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE MARCADORES CARDÍACOS.OPTANTE SIMPLES - RELACAO 174/2010 SIGMAS. | 04.186.630/0001-53 - COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 4.074,60 |
| 2010OB802855 | 2010-05-07T00:00 | NFS 383 - SERVICO DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICO DA CDEM EMISSORAS DE RADIO. RET.SRF 9,45% . PERIODO: ABRIL/2010. REL. 174/2010 SIGMAS. | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 4.572,78 |
| 2010OB802856 | 2010-05-07T00:00 | NFF 26948 - SERVICOS DE CLIPPING ELETRONICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NA-CIONAL - RELACAO 174/10 SIGMAS. PERIODO: ABRIL/10 | 89.320.360/0001-84 - DOBEL DISTR DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E ESTADOS LTDA | R$ 3.830,00 |
| 2010OB802857 | 2010-05-07T00:00 | DANFE 20964. FORNECIMENTO DE 10 APARELHOS DE FAX, MARCA OLIVETT, MODELO JETLAB490, A PEDIDO DA PRESIDêNCIA. RET. 5,85 PC. RELACAO: 174/2010 SIGMAS. | 53.617.676/0004-38 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ 2.843,81 |
| 2010OB802858 | 2010-05-07T00:00 | NFS 2105...... CONFECCAO, INST/SUBSTITUICAO E REPARO DE ARMÁRIOS, C/FORNEC.DE MATERIAL, EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 174/2010 SIGMAS - BLOQUEIO R$177,45 (MULTA, PROC.158.942/08). | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 1.597,01 |
| 2010OB802859 | 2010-05-07T00:00 | DANFE 0000357 - FORNECIMENTO DE 3000 UNIDADES DE CAIXA ARQUIVO 100X260X380 MM,A PEDIDO DA COORD. DE ALMOXARIFADOS/CD. RET. SRF 5,85PC. REL. 174/2010 SIGMAS. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 4.999,37 |
| 2010OB802860 | 2010-05-07T00:00 | DANFE 36/41. FORNECIMENTO 500 UNIDADES DE ENSAIO PARA DETECCAO DE ANTICORPOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 174/10 SIGMAS | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 6.279,81 |
| 2010OB802861 | 2010-05-07T00:00 | NF 1152 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, A PEDIDO DACOORDENACAO DE PROJETOS - RET SRF 5,85PC - RELACAO 174/2010 SIGMAS. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 378,25 |
| 2010OB802862 | 2010-05-07T00:00 | NF 17327/17328 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LT RETORNAVEIS,SEM GAS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL - REL. 174/2010 SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.204,00 |
| 2010OB802863 | 2010-05-07T00:00 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS A SERV.LISANDRA P.SCAFUTTO,P/ATENDER DESPESAS C/SERVIçO DE ALIMENTAçãO P/AUTORIDADES E CONVIDADOS NO ALMOçO OFERECIDO à DELEGAçãO COREANA, NO DIA 11/05/10. PROC. 117.269/10. - GAB.DA PRESIDENCIA/CD - | 505.569.081-04 - LISANDRA SCAFUTTO | R$ 2.400,00 |
| 2010OB802864 | 2010-05-07T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨15/2010 - PROCESSO N¨ 8.810/2010 COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 10.943,83 |
| 2010OB802865 | 2010-05-07T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALORR$350,00, MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUçãODE R$72,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,NO PER: 06 A 10/05/2010. PONTO Nº 3.437.PROCESSO Nº 118657/2010. | 145.458.881-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2010OB802866 | 2010-05-07T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALORR$350,00, MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUçãODE R$72,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,NO PER: 06 A 10/05/2010. PONTO Nº 5.495.PROCESSO Nº 118657/2010. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2010OB802867 | 2010-05-07T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALORR$350,00, MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUçãODE R$72,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,NO PER: 06 A 10/05/2010. PONTO Nº 6003.PROCESSO Nº 118657/2010. | 563.272.181-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2010OB802868 | 2010-05-07T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALORR$350,00, MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUçãODE R$72,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,NO PER: 06 A 10/05/2010. PONTO Nº 5547.PROCESSO Nº 118657/2010. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2010OB802869 | 2010-05-07T00:00 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS AO SERV. EMERSON P. SANTOS,P/ATENDER DESPESAS C/SERVIçO DE ALIMENTAçãO P/AUTORIDADES E CONVIDADOS NO ALMOçO OFERECIDO à DELEGAçAO ITA-LIANA E CONTRATAçãO DE SERVIçOS DE INTERPRETAçãO. PROC. 117.912/2010 | 099.016.711-91 - EMERSON SANTOS | R$ 14.785,00 |
| 2010OB802874 | 2010-05-10T00:00 | AI J003095831 INFR. DE TRANSITO COMETIDA P/MOTORISTA DILERMANDO BATISTA ANGELOPRONTUARIO 5071 EMITIDA CONTRA VEICULO DA CD PLACA JKH 4411.PROC 2010/009160 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2010OB802875 | 2010-05-10T00:00 | FAT 9904100686 SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2010NE000406 E SEDEX-2010NE000403).RET.SRF 9,45%.REL.175/2010 SIGMAS.PERIODO: ABRIL/10 CONF.DESPACHO. CORREIOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 280,00 |
| 2010OB802875 | 2010-05-10T00:00 | FAT 9904100686 SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2010NE000406 E SEDEX-2010NE000403).RET.SRF 9,45%.REL.175/2010 SIGMAS.PERIODO: ABRIL/10 CONF.DESPACHO. CORREIOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 344,80 |
| 2010OB802876 | 2010-05-10T00:00 | 7,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 170,00 + R$ 136,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQ. MENOS R$ 145,00 DE AUX.ALIM. VIAG.P/GRAMADOS NO PER. 15 A 22/05/10 NA VIII SE-MINARIO NAC.DE PER. MEDICAS TRABALHISTAS DA ANAMT. PONT. 7051. PR.100858/10. | 645.276.464-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.266,00 |
| 2010OB802877 | 2010-05-10T00:00 | NFSE 2010/808(COPIA)-LIBERACAO VLR. PARCIAL BLOQ. 2010NS004336 P/TRANSF. JU-DICIAL: MANDADO 610/2010 -RECLAMANTE: RAFAELA FERREIRA CEO.........19 VARA DOTRABALHO BRASILIA - TRT 10 REGIAO - PROCESSO 118.515/2010 - RELACAO 175/10 SIG | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 30.000,00 |
| 2010OB802878 | 2010-05-10T00:00 | NFSE 2010/808(COPIA)-LIBERACAO VLR. PARCIAL BLOQ. 2010NS004336 P/TRANSF. JU-DICIAL: MANDADO 659/2010 -RECLAMANTE: GETULIO JOSE CONCEICAO.......19 VARA DOTRABALHO BRASILIA - TRT 10 REGIAO - PROCESSO 118.775/2010 - RELACAO 175/10 SIG | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 25.000,00 |
| 2010OB802879 | 2010-05-10T00:00 | DOC NR 390842-2 E 379703-5 TAXAS EXTRAS REFERENTES AOS MESES DE ABRIL/MAIO/10 DO COND. DA BLOCO (A) DA SQN 108 PROCESSO 2010/118209 | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 380,00 |
| 2010OB802880 | 2010-05-10T00:00 | NN 8000653546-0/8000663114-0 - TX. EXTRAORD. INCIDENTE S/ O APARTAMENTO 302 DASHCES Q. 1103-CRUZ. NOVO, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. PERIODO: MAR/ABR/2010 PARCELAS 3 E 4. PROCESSO Nº 118.540/2010. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 100,00 |
| 2010OB802881 | 2010-05-10T00:00 | OFICIO 046/2010-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES. (SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ª QUINZENA DO MES ABRIL/2010). PROCESSO 118.406/2010. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.978.459,38 |
| 2010OB802882 | 2010-05-10T00:00 | NF 2903. FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. EMPRESAOPTANTE PELO SIMPLES. PERIODO 16 A 23/12/09 - RELACAO 176/2010 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 14.060,48 |
| 2010OB802883 | 2010-05-10T00:00 | NF 2903(PARTE). FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS/PERIODICOS A CAMARA. EMPRESAOPTANTE PELO SIMPLES. PERIODO 16 A 23/12/09 - RELACAO 176/2010 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 7.667,20 |
| 2010OB802884 | 2010-05-10T00:00 | NF 2928. FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. EMPRESAOPTANTE PELO SIMPLES. PERIODO: 01 A 15/01/10. RELACAO 176/2010 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 7.271,18 |
| 2010OB802884 | 2010-05-10T00:00 | NF 2928. FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. EMPRESAOPTANTE PELO SIMPLES. PERIODO: 01 A 15/01/10. RELACAO 176/2010 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 9.625,61 |
| 2010OB802885 | 2010-05-10T00:00 | NFFS 110885 - SERV ASSIST TECNICA,MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNECIMENTODE PECAS, NOS ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD. RET SRF 5,85 PC E ISS 5 PC.RELACAO 176/2010 SIGMAS. PERIODO: ABRIL/2010. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 14.115,43 |
| 2010OB802886 | 2010-05-10T00:00 | NFS 174 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST TEC C/FORNEC MATERIALELEVADORES BLOCOS APTS FUNCIONAIS 302,202 E 311N. RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5%.PERIODO: ABRIL/2010. RELACAO 176/2010 SIGMAS. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 1.315,44 |
| 2010OB802886 | 2010-05-10T00:00 | NFS 174 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST TEC C/FORNEC MATERIALELEVADORES BLOCOS APTS FUNCIONAIS 302,202 E 311N. RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5%.PERIODO: ABRIL/2010. RELACAO 176/2010 SIGMAS. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 1.680,00 |
| 2010OB802887 | 2010-05-10T00:00 | NFSC 39621. SERVICO TV POR ASSINATURA P/RESIDENCIA OFICIAL. RET. SRF 9,45 P. CENTO. RELACAO 176/2010 SIGMAS PERIODO: ABRIL/2010 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 221,76 |
| 2010OB802888 | 2010-05-10T00:00 | NF 69149 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPARO DE AUTOCLAVES BAUMER,NO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 176/2010 SIGMAS. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 991,18 |
| 2010OB802889 | 2010-05-10T00:00 | NFS 1148. SERVICO LEGENDAGEM OCULTA (CLOSE CAPTION ON LINE). RET. SRF 9,45 P. CENTO. RELACAO 176/10 SIGMAS. PERIODO: ABRIL/2010 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 43.249,58 |
| 2010OB802890 | 2010-05-10T00:00 | NFF 6014. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOOFTALMOLÓGICOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEMED/CD.RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5%. REL.176/10 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.642,56 |
| 2010OB802891 | 2010-05-10T00:00 | NF 954 FORNECIMENTO DE UMA BANDEIRA DO ESTADO DA BAHIA EM TERGAL... A PEDIDO DO DEPARTAMENTO DE COMISSOES/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 176/10 SIGMAS | 01.790.859/0001-04 - PINTE E BORDE CONFECÇÕES LTDA ME | R$ 120,00 |
| 2010OB802892 | 2010-05-10T00:00 | NF 0017 E 000044 FORNEC. DOS MATEIAIS PARA VEICULOS DA CD...OLEO MOTOR E BATERIA LD EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL 176/10/SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 2.858,65 |
| 2010OB802893 | 2010-05-10T00:00 | NF 8104. FORNECIMENTO DE JORNAIS A CAMARA DOS DEPUTADOS. ISENTO RETENCOES. RELACAO 176/2010 SIGMAS. PERIODO 16 A 30/04/2010. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 35.488,91 |
| 2010OB802894 | 2010-05-10T00:00 | NF 330 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOX EM ESQUADRIA DE ALUMINIO E CHAPA DE ACRILICO ... NO IMOVEL DA SQN 302-D-101. EMPRESA OPT SIMPLES NACIONAL ________________________________________REL 176/2010 SIGMAS | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 240,00 |
| 2010OB802895 | 2010-05-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3316. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 125.980,29 |
| 2010OB802896 | 2010-05-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3316 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 455.936,36 |
| 2010OB802897 | 2010-05-10T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 ADIC.EMB/DESEMB. MENOS R$ 101,50 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/RIO DE JANEIRO NO TREINAMENTO CAPACITACAO DO ADMINISTRADOR DE DADOS. PONTO 6438. PROT. 117007/2010. | 266.621.831-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 958,50 |
| 2010OB802898 | 2010-05-10T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 ADIC.EMB/DESEMB. VIAGEMSAO PAULO NO PER. DE 10 A 11/05/10 NO SEMINARIO NETCOM 2010 DATA CENTERS.2010 PONTO 6981. PROC. 117013/10 | 261.911.211-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 416,50 |
| 2010OB802899 | 2010-05-10T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. DE US$ 320,00( R$ 1,480.00) + US$ 160,00(R$ 296.00)DE ADIC.EMB/DESEM. VIAGEM P/ MONTEVIDEU NO PER. 09 A 11/05/10. NA XXIII SESSAOPLENARIA DO PARLAMENTO DO MERCOSUL. PROC. 118.121/10. | 305.033.538-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.776,00 |
| 2010OB802900 | 2010-05-10T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM. MENOS R$ 101,50 AUX.ALIM. VIAG. SAO PAULO NO PER. 10 A 13/05/10 P/CISCO NETWORKERS 2010 PONTO6684 PROC. 118110/10 | 772.706.061-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 758,50 |
| 2010OB802902 | 2010-05-10T00:00 | NFF 6847 - FORNECIMENTO DE MEDALHAS E ESTOJOS PARA ACONDICIONAMENTO, A PEDIDODO CEDI - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 168/2010 SIGMAS. | 01.095.360/0001-87 - METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | R$ 7.020,00 |
| 2010OB802903 | 2010-05-10T00:00 | DANFE 092 - FORNECIMENTO DE AGUA SANITARIA, A PEDIDO COORD ALMOXARIFADOS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 176/2010 SIGMAS. | 08.839.724/0001-35 - LEGÍTIMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | R$ 1.056,72 |
| 2010OB802904 | 2010-05-10T00:00 | 10 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$647,50 / R$6.475,00) MAIS US$176,00 (R$325,60) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A LISBOA, AMSTERDAE ROMA, DE 15 A 27/05/2010. PROCESSO 118331/2010. COTACAO DOLAR R$1,85. | 451.033.057-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.800,60 |
| 2010OB802905 | 2010-05-10T00:00 | MEIA DIARIA VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$14,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, SP,DIA 14/05/2010. PROCESSO 117236/2010. PONTO 6645. | 417.225.661-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 245,50 |
| 2010OB802906 | 2010-05-10T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$14,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, SP,DE 13 A 14/05/2010. PROCESSO 117236/2010. PONTO 6982. | 712.506.206-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 416,50 |
| 2010OB802907 | 2010-05-11T00:00 | NFFEES 21251/21253/21254/37974/37979/37988............ FORNEC. ENERGIA ELETRI-CA IMOVEIS ED. PALACIO COMERCIO/03 GALPOES SITUADOS SIA - ABR/10 - SRF 5,85#S. R$ 3.121,15 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO ISENTO: R$ 483,02 - REL 177/10SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 483,02 |
| 2010OB802907 | 2010-05-11T00:00 | NFFEES 21251/21253/21254/37974/37979/37988............ FORNEC. ENERGIA ELETRI-CA IMOVEIS ED. PALACIO COMERCIO/03 GALPOES SITUADOS SIA - ABR/10 - SRF 5,85#S. R$ 3.121,15 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO ISENTO: R$ 483,02 - REL 177/10SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.938,57 |
| 2010OB802908 | 2010-05-11T00:00 | NFFEES 4487 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS INSTALACOES LOCALIZADAS COMPLEXO AVANCADO CAMARA (SGON, GARAGEM E CEFOR)- ABRIL/10- RET SRF 5,85PC SOBRER$ 24.775,92 - CONTRIB. I. PUBLICA ISENTO: R$ 431,77 - REL 177/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 431,77 |
| 2010OB802908 | 2010-05-11T00:00 | NFFEES 4487 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS INSTALACOES LOCALIZADAS COMPLEXO AVANCADO CAMARA (SGON, GARAGEM E CEFOR)- ABRIL/10- RET SRF 5,85PC SOBRER$ 24.775,92 - CONTRIB. I. PUBLICA ISENTO: R$ 431,77 - REL 177/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 23.326,53 |
| 2010OB802909 | 2010-05-11T00:00 | NFF 15.919 - LOCACAO DE IMPRESSAO A LASER, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO. RET SRF 5,85PC. PERIODO: 28/03/10 A 27/04/10 - (CONFORME DESPACHO CENIN). RELACAO 177/2010 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 4.519,20 |
| 2010OB802910 | 2010-05-11T00:00 | 12,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (8050,00) U$176,00 (R$323,84) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A PORTUGAL, PAISES BAIXOS E ITALIA, NO PERIODO DE 15 A 27/05/10. PROC. 117501/10. COTACAO 1,84. PONTO 6800. | 297.120.091-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.127,34 |
| 2010OB802911 | 2010-05-11T00:00 | 12,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (8050,00) U$176,00 (R$323,84) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A PORTUGAL, PAISES BAIXOS E ITALIA, NO PERIODO DE 15 A 27/05/10. PROC. 117501/10. COTACAO 1,84. PONTO 5443. | 261.889.881-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.127,34 |
| 2010OB802912 | 2010-05-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 137929/2010 - PROCESSO Nº 9.395/2010. COTA TRIP (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 21.280,49 |
| 2010OB802913 | 2010-05-11T00:00 | NFS 4393. SERVICO SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA DE ENSINOÀ DISTÂNCIA, "WEBAULA", UTILIZADA PELA CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. PERIODO 2603 A 25-04-10. RELACAO 160/2010 SIGMAS. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.754,90 |
| 2010OB802914 | 2010-05-11T00:00 | 10 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$644,00 / R$6.440,00) MAIS US$176,00 (R$323,84) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A LISBOA, AMSTERDAE ROMA, DE 15 A 27/05/2010. PROCESSO 118133/2010. DOLAR R$1,84. | 061.099.779-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.763,84 |
| 2010OB802915 | 2010-05-11T00:00 | 10 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$644,00 / R$6.440,00) MAIS US$176,00 (R$323,84) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A LISBOA, AMSTERDAE ROMA, DE 15 A 27/05/2010. PROCESSO 118364/2010. DOLAR R$1,84. | 007.411.082-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.763,84 |
| 2010OB802916 | 2010-05-11T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM FLORIANOPOLIS-SCDE 10 A 11/05/2010. PROCESSO 118541/2010. PONTO 5640. | 670.027.901-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 491,50 |
| 2010OB802917 | 2010-05-11T00:00 | NFS 891. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADEDE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.HORAS EXTRAS RELACAO 177/2010 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 5.624,39 |
| 2010OB802918 | 2010-05-11T00:00 | NFS 924 -LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADEDE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: ABR/2010 - HORAS EXTRAS. RELACAO 177/2010 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 5.800,11 |
| 2010OB802919 | 2010-05-11T00:00 | NFSE 2010/814(COPIA): LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2010NS004428 P/A EMPRESA PAGAR RESCISOES NO CONTRATO 2009/39. IMPOSTOS RETIDOS NA NS CITADA.POR DECISAO SUPERIOR -FICA BLOQUEADO 28.869,58 ATE DEC. SUPERIOR-REL 179/10SIG | 00.000.000/0001-91 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 252.775,90 |
| 2010OB802920 | 2010-05-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEP.ÁTILA LINS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43DE 2009 - COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3324. | 006.945.842-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.347,20 |
| 2010OB802921 | 2010-05-11T00:00 | 5,5 DIAR. NO VL US$ 200,00(R$ 2,024.00)+US$ 160,00(R$ 294.40)DE ADIC.EMB/DESEMVIAG.P/CHILE NO PER. DE 3 A 8/05/10 P/VISITA TECNICA AO PARLAMENTO CHILENO E DO GLOBAL VOICES CITIZEN MEDIA SUMMIT 2010. DOL. 1.84 PONT.5909 PROC.117204/10 | 352.270.361-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.173,40 |
| 2010OB802922 | 2010-05-11T00:00 | 5,5 DIAR. NO VL US$ 200,00(R$ 2,024.00)+US$ 160,00(R$ 294.40)DE ADIC.EMB/DESEMVIAG.P/CHILE NO PER. DE 3 A 8/05/10 P/VISITA TECNICA AO PARLAMENTO CHILENO E DO GLOBAL VOICES CITIZEN MEDIA SUMMIT 2010. DOL. 1.84 PONT.6548 PROC.117204/10 | 647.786.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.173,40 |
| 2010OB802923 | 2010-05-11T00:00 | 10 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$644,00 / R$6.440,00) MAIS US$176,00 (R$323,84) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A LISBOA, AMSTERDAE ROMA, DE 15 A 27/05/2010. PROCESSO 118517/2010. DOLAR R$1,84. | 349.396.280-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.763,84 |
| 2010OB802924 | 2010-05-11T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$101,50 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A GOIANIA, NO PERIODO DE 16 A 20/05/10. PROC. 104004/10. PONTO 6205. | 305.256.831-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 958,50 |
| 2010OB802925 | 2010-05-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SR. DEP. PAULO BAUER, CART. 532/2007 - REPAGAMENTO REF. ARD 3310 DEVIDO ALTERAçãO DE AGêNCIA BANCáRIA - ATO Nº 43/2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD. 3317. | 293.970.579-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.142,81 |
| 2010OB802926 | 2010-05-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3323. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 111.349,11 |
| 2010OB802927 | 2010-05-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3323. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.840,82 |
| 2010OB802928 | 2010-05-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3320. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 93.160,02 |
| 2010OB802929 | 2010-05-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3318. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 109.983,12 |
| 2010OB802930 | 2010-05-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3320. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 31.966,51 |
| 2010OB802931 | 2010-05-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3318. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 23.066,64 |
| 2010OB802932 | 2010-05-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS A SENHORA DEPUTADA,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,D E 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3321 | 528.741.417-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 845,16 |
| 2010OB802933 | 2010-05-11T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR MARIO MARCIO ANDRADE LIMA P/ATENDER DESPESAS C/MAT.DE CONSUMO, CONF. AUTORIZACAO DO DA. EM 06/05/10 PROC. 119.066/10. - RESIDENCIA OFICIAL - | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 4.000,00 |
| 2010OB802934 | 2010-05-11T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR RAUL DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO, CONFORME AUTORIZACAO DG EM 05/05/10 PROC. 118.474/10 -RESIDENCIA OFICIAL | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2010OB802935 | 2010-05-11T00:00 | NFS 4647. SERVICO DE MICROFILMAGEM, DIGIT DOCS, REST E CONSERV OBRAS DE ARTE DO ACERVO/CD DIFERENCA SALARIAL. RET SRF 9,45PC S/VALOR APROP., INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL NF. GLOSA:R$ 64,23. PER: MAR/10. REL. 179/2010 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 7.368,19 |
| 2010OB802936 | 2010-05-11T00:00 | NFS 923 -LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADEDE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%.RELACAO 179/2010 SIGMAS. PERIODO: ABRIL/2010 | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.052.449,28 |
| 2010OB802937 | 2010-05-11T00:00 | NFS 4650 - LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNEC.DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS NO ED.PRIN-CIPAL, ANEXO I... RET SRF 5,85PC E ISS 5PC S/ TOTAL E INSS 11PC S/$298.183,52 (DEDUZ VT+VR E MATERIAL) PER.ABRIL/2010. REL.179/10 SIGMAS | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 395.667,55 |
| 2010OB802939 | 2010-05-12T00:00 | FAT 01.0153950 SERVICO DE HOTELARIA, COM FORNEC DE REFEICAO RET SRF 9,45PC EISS 5PC S.DIARIAS: R$ 135,90 E TX SERV.R$17,20(TOTALR$153,10), A CARGO H.NAC.RELACAO 178/2010 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 163,66 |
| 2010OB802940 | 2010-05-12T00:00 | NF 185 FORNECIMENTO DE 300 FITAS MAGNETICA A PEDIDO DA CENTRO DE INFORMATICARET 5,85PC REL 178/2010 SIGMAS | 10.320.951/0001-00 - TNS COMERCIAL LTDA | R$ 24.573,15 |
| 2010OB802941 | 2010-05-12T00:00 | NFFS 16588 MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, DE DOIS ECOGRAFOS ACUSON SITUADOS NO DEMED/CD - RET SRF 5,85PC E ISS 5PC.PERIODO: 03/04/10 A 02/05/10 - REL.178/10/SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 5.432,74 |
| 2010OB802942 | 2010-05-12T00:00 | NFFS 16589 - MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, DE TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADA, INSTALADOS NO DEMED/CD. RET SRF 5,85 PC E ISS 5PC.PERIODO: 01/04 A 30/04/10 RELACAO 178/2010 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 6.229,64 |
| 2010OB802943 | 2010-05-12T00:00 | NFFS 16590 - MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, INCLU-SIVE TUBO DE RAIO-X,DE 01 MESA TELECOMANDADA,01 ECOGRAFO SONOLINE E 01 EQUIP.DEMAMOGRAFIA MAMMOMAT 300. RET SRF 5,85% E ISS 5% S/TT. REL 178/2010 SIGMAS. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 8.359,04 |
| 2010OB802944 | 2010-05-12T00:00 | NFFPS 177587 PRESTACAO SERVICOS DE DOSIMETRIA P/15 MONITORES CONCESSAO DIREITOUSO DE PORTA DOSIMETROS. RET. SRF 5,85% PARC. 09 ABR/10 PERIODO: 10/04 A 10/05/2010 RELACAO 178/10 SIGMAS. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 125,22 |
| 2010OB802945 | 2010-05-12T00:00 | NFF 45820/47428/47791/48020/48956/48507 E DANFE 831/1827/1988 -FORNECIMENTO DEMATERIAIS DESTINADOS AO AMCO I/CD, TONER CIANO E TONER MAGENTA P/IMPRESSORA HPRET 5,85% SRF. REL 178/10 SIGMAS | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 52.488,62 |
| 2010OB802946 | 2010-05-12T00:00 | DANFE 72- SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SCANNER DE MICROFIL-MAGEM, MARCA KODAK, A PEDIDO DO CENIN. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO: 25/03 A 24/04/10. PARCELA 22/36. RELACAO 178/2010 SIGMAS. | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 342,20 |
| 2010OB802947 | 2010-05-12T00:00 | NFE 183 - FORNECIMENTO DE VALVULA SOLENOIDE FRIO BRASIL, A PEDIDO DA COORD DE EQUIPAMENTOS/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 178/2010 SIGMAS. | 04.081.023/0001-29 - FRIO BRASIL REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 1.099,95 |
| 2010OB802948 | 2010-05-12T00:00 | NF 3063/64/65- FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. OPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 16/04 A 30/04/10 - RELACAO 178/2010 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 16.248,76 |
| 2010OB802949 | 2010-05-12T00:00 | NFS 1898. PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE. RET SRF 9,45PC. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. RELACAO 178/2010 SIGMAS | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 487,92 |
| 2010OB802950 | 2010-05-12T00:00 | NF 17453 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LT RETORNAVEIS,SEM GAS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL - REL. 178/2010 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 948,50 |
| 2010OB802951 | 2010-05-12T00:00 | NFS 476. PRESTACAO DE SERVICO DE FOTODOCUMENTACAO PARA FINS DE COBERTURA DEEVENTOS REALIZADOS NA CD E IMEDIACOES. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL..ISS 2,79%.REL 178/10/SIGMAS . | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 44.862,42 |
| 2010OB802952 | 2010-05-12T00:00 | NF 8103 E 8105 FORNECIMENTO DE JORNAIS A CAMARA DOS DEPUTADOS.ISENTO RETENCAO.RELACAO 178/10 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 25.040,10 |
| 2010OB802953 | 2010-05-12T00:00 | NFE 107. SERVICO MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC. PECAS EM EQUIP. MEDICOHOSPITALAR A PEDIDO DO DEMED. ISS 5% S/ TOTAL NF .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL..PERIODO: 06/04/ A 07/05/2010. REL. 178/2010 SIGMAS. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 3.438,61 |
| 2010OB802954 | 2010-05-12T00:00 | NF 918/936/944 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTOQUE DO AMCO III(BAN-DEJA E OUTROS)-OPTANTE SIMPLES-BLOQ. R$ 1.087,95(MULTA-NF 944-PROC 142.856/09)RELACAO 178/2010 SIGMAS. | 07.365.376/0001-49 - ITIBAN COMERCIO E INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA | R$ 3.198,45 |
| 2010OB802955 | 2010-05-12T00:00 | NFF 2805 - FORNECIMENTO DE TIRAS REATIVAS PARA URINALISE, MARCA BIOEASY, A PE-DIDO DA COORDENACAO DE ALMOXARIFADOS DO DEMAP/CD. RET. SRF 5,85%. RELACAO 178/2010 SIGMAS. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 253,27 |
| 2010OB802956 | 2010-05-12T00:00 | DANFE 152.585. FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (SAF-T INTIMA 20GX 1.00BD). RET. SRF 5,85 PC. RELACAO 178/10 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.237,01 |
| 2010OB802957 | 2010-05-12T00:00 | DANFE 2840 - FORNECIMENTO DE FILME PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO 35X43CM PARAIMPRESSORA AGFA MODELO DRYSTAR 3000 - RET SRF 5,85PC - RELACAO 178/2010 SIGMAS | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 4.142,60 |
| 2010OB802958 | 2010-05-12T00:00 | NF 7010 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, A PEDIDO DO DETEC/CD (REATOR ELE-TRONICO E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 178/2010 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 3.999,60 |
| 2010OB802959 | 2010-05-12T00:00 | NF 3774/3775. FORNEC. DE KITS DESTIN. AO LABORATORIO DA CD (CLEANER E OUTROS)RET 5,85% SRF.______________REL 178/2010 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 904,79 |
| 2010OB802960 | 2010-05-12T00:00 | DANFE 230045 - FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS PARA O EQUIPAMENTO VITROS DT 60 II(REAGENTES) INSTALADO NO DEMED - GLOSA R$ 9,66 REF. COBR.INDEVIDA IPI E VLR AMAIOR. - RET.SRF. 5,85PC. RELACAO 178/10 SIGMAS. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 347,94 |
| 2010OB802961 | 2010-05-12T00:00 | NF 1144 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETES DE MADEIRA, A PEDIDO DA COORD.DE HABITACAO. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL. RELACAO 178/2010 SIGMAS. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 4.393,00 |
| 2010OB802962 | 2010-05-12T00:00 | DANFE 47822-MEDICAMENTOS DIVERSOS A PEDIDO DO DEMED(CLORETO DE SODIO E OUTROS)RET SRF 2,2% - RELACAO 178/2010 SIGMAS. | 01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A | R$ 1.083,24 |
| 2010OB802963 | 2010-05-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3325. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 329.676,23 |
| 2010OB802964 | 2010-05-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3325. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 97.084,42 |
| 2010OB802965 | 2010-05-12T00:00 | NF 2724 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RESTAURACAO DE OBRA DE ARTE, A PEDIDO DOCEDI/CD (CAVALETE P/QUADROS...MARCA TRIDENT E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL. 174/10-SIGMAS | 03.101.188/0001-52 - C R COMERCIAL DE ARTE E RESTAURO LTDA EPP | R$ 2.358,81 |
| 2010OB802966 | 2010-05-12T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDORA ANDREA ALMEIDA MOTTA P/ATENDER DESP. COM SERV. DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 11/05/10. PROCESSO 119.276/10. - ATEC/DG - | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 200,00 |
| 2010OB802967 | 2010-05-12T00:00 | NFF - 5861 FORNECIMENTO DE 10 CHAPAS DE PVC EXPANDIDO. RETENCAO SRF 5.85%. REL 172/2010 SIGMAS. | 04.143.008/0019-97 - SERILON BRASIL LTDA. | R$ 640,22 |
| 2010OB802977 | 2010-05-12T00:00 | DANFE 46 - FORNECIMENTO DE FITA DE DETECCAO, A PEDIDO DO CEDI/CD. OPTANTE SIMPLES - RELACAO 178/2010 SIGMAS. | 00.539.911/0001-91 - MULTISYSTEMS - RLP COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | R$ 4.080,00 |
| 2010OB802978 | 2010-05-12T00:00 | MEIA DIARIA VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$14,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, SP,DIA 07/05/2010. PROCESSO 118930/2010. PONTO 119781. | 664.698.056-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 320,50 |
| 2010OB802979 | 2010-05-12T00:00 | 0,5 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 30/04/10 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO111963. PROC. 117920/10. | 032.785.908-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 320,50 |
| 2010OB802980 | 2010-05-13T00:00 | INVOICE/FACTURE C-1684/2010-ICA RENOVACAO ANUIDADE, REGISTRO E PUBLICACOES P/ O ANO DE 2010 AO CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS, A PEDIDO DA COORD. DE AR-QUIVOS/CD. PROCESSO 115.319/2010 VRL CORRESPONDENTE A 150 EUROS | 00.000.000/0001-91 - CONSEIL | R$ 336,00 |
| 2010OB802981 | 2010-05-13T00:00 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS BANCARIAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, C/A EMIS-SAO DE ORDEM DE PAGTO AO EXTERIOR. RET. SRF 7,05% S/DESP. BANCARIAS(R$ 134,70)E ISS 5% S/COMISSAO (R$ 35,45). PROCESSO 115.319/2010. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 123,43 |
| 2010OB802982 | 2010-05-13T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$170,00,MAIS R$136,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 130,50 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, PER: 17 A 21DE MAIO DE 2010.PONTO 1.780.PROCESSO Nº 117.138/2010. | 113.875.211-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 770,50 |
| 2010OB802983 | 2010-05-13T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO DE R$ 101,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ,17 A 20/05/10.PONTO Nº 5.624. PROCESSO Nº 115.849/2010. | 301.569.801-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 758,50 |
| 2010OB802984 | 2010-05-13T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO DE R$ 101,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ,17 A 20/05/10.PONTO Nº 5.997. PROCESSO Nº 115.849/2010. | 256.249.381-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 758,50 |
| 2010OB802985 | 2010-05-13T00:00 | 10 DIARIAS NO VALOR DE US$350,00(R$ 640,50/R$ 6.405,00)+US$176,00 (R$ 322,08) ADIC.DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A PORTUGUAL/HOLANDA E ITALIA,NO PER: 15 A27 DE MAIO DE 2010.PROCESSO Nº 118.942/2010.COTACAO DO DOLAR R$ 1,83. | 962.989.608-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.727,08 |
| 2010OB802986 | 2010-05-13T00:00 | NFS 1363/1364 SERV.REPARO E MANUTENCAO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMOVEISFUNCIONAIS- RET SRF 5,85PC, INSS 11% S/ R$.28.473,23(M.OBRA),ISS 1% REL.180/10/SIGMAS.BLOQUEIO DE RS 2.858,79 MULTA(NFS 1364 - PROC 108.733/08). | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 47.054,79 |
| 2010OB802987 | 2010-05-13T00:00 | NFS 399. SERV SUPORTE TECNICO, ABRANGENDO DIREITO DE USO, MANUT CORRETIVA E ATUALIZACAO 30 LICENCAS SOFTWARE BURLI PLUS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETENCAOISS 2 P.CENTO. PER: 08/04 A 07/05/10. RELACAO 180/2010 SIGMAS. | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 3.645,60 |
| 2010OB802988 | 2010-05-13T00:00 | NFS 1365 A 1368/1370/1371/1374 - SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECI-MENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC SOBRER$ 1.736,11(MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC - RELACAO 180/2010 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 3.043,38 |
| 2010OB802989 | 2010-05-13T00:00 | NF 3783-FORNECIM. DE KIT'S DESTINADOS AO LABORATORIO DA CD(CLEANER, E OUTROS)RET 5,85% SRF. REL 180/10 SIGMAS | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 4.790,36 |
| 2010OB802990 | 2010-05-13T00:00 | NF 964 FORNECIMENTO DE COLA PVA EMB 136ML E PAPEL MICRO-ONDULADO A PEDIDO DO CENTRO DE DOCUMENTACAO E INFORMACAO/CD EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES REL 180/10 | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 33.645,00 |
| 2010OB802991 | 2010-05-13T00:00 | NFFS 4148-1/1: MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRET. E DE ASSIST. TECNICA, C/FORNEC.DEPEÇAS,COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS, DOS ELEVADORES INSTALADOS BLOCOS FUNCIO-NAIS - RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - ABR/2010 - RELACAO 180/2010 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 814,32 |
| 2010OB802991 | 2010-05-13T00:00 | NFFS 4148-1/1: MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRET. E DE ASSIST. TECNICA, C/FORNEC.DEPEÇAS,COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS, DOS ELEVADORES INSTALADOS BLOCOS FUNCIO-NAIS - RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - ABR/2010 - RELACAO 180/2010 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.040,00 |
| 2010OB802992 | 2010-05-13T00:00 | DANFE 152.606:FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (PRESERVATIVO MASCULINO E OUTROS). RET. SRF 5,85%. RELACAO 180/10 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.603,36 |
| 2010OB802993 | 2010-05-13T00:00 | NFS 611 - LOCACAO DE CONTEINERES PARA ENTULHO DAS REFORMAS DOS PREDIOS FUNCIO-NAIS E ADMINISTRATIVOS DA CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RELACAO 180/10 SIGMAS. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 480,00 |
| 2010OB802994 | 2010-05-13T00:00 | NFES 4116 - SERVICO DE MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE USO E DE SUPORTE TECNICO DOSSOFTWARES BORLAND CALIBER RM E BORLAND TOGETHER ECLIPSE EDITION. RET.SRF 9,45%, ISS 3% . PARCELA 19/24. RELACAO 180/2010 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 6.231,38 |
| 2010OB802995 | 2010-05-13T00:00 | DANFE 2477 FORNECIMENTO DE CONECTORES A PEDIDO DO CENIN RET 5,85PC IN 480/04 REL 180/2010 | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 237,26 |
| 2010OB802996 | 2010-05-13T00:00 | NFF 29178 - SERVICO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO POSTODE LUBRIFICACAO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5%.RELACAO 180/2010 SIGMAS. PERIODO: ABRIL/2010 | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 855,50 |
| 2010OB802997 | 2010-05-13T00:00 | NFFS 77173. RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DO BANCO DE DADOS-FGV, PERIODO: 24/ 04/2010 A 24/04/2011, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS. RELA- CAO 180/2010 SIGMAS | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 4.596,74 |
| 2010OB802998 | 2010-05-13T00:00 | NF 4642/4723. FORNECIMENTO DE DIVERSAS MOLAS HIDRAULICAS P/PORTA, DESTINADAS ASUPRIR ESTOQUE DO AMCO II. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 180/10SIGMAS | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 42.189,00 |
| 2010OB802999 | 2010-05-13T00:00 | NF 6777 - FORNECIMENTO DE LENCOL DESCARTAVEL. RET. SRF 5,85%. RELACAO 180/2010 SIGMAS | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.141,54 |
| 2010OB803000 | 2010-05-13T00:00 | NF 764/1 FORNECIMENTO DE 5 PROJEçOES... A PEDIDO DA COORDENCAO DE ALMOXARIFADOAMCO I/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. _______________________________________________REL 180/10 SIGMAS | 05.643.767/0001-52 - CARLOS AUGUSTO F. DOS SANTOS - EPP | R$ 5.201,36 |
| 2010OB803001 | 2010-05-13T00:00 | NFS 624/625: SERVIÇOS DE TRADUÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA, NOS IDIOMAS IN-GLÊS E ESPANHOL - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: 02 E 03/02/10. RELACAO 180/2010 SIGMAS. | 04.045.443/0001-50 - BIÉ TRADUÇÃO DE LÍNGUAS LTDA | R$ 7.699,50 |
| 2010OB803002 | 2010-05-13T00:00 | NF 106 - FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 180/2010 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 1.322,25 |
| 2010OB803003 | 2010-05-13T00:00 | DANFE 182 - FORNECIMENTO DE PAPEL LENS TISSUE DESTINADO A ACONDICIONAMENTO DEDOCS HISTORICOS, A PEDIDO DO CENTRO DE DOCUMENTACAO E INFORMACAO. RETENCAO SRF5,85 PC. RELACAO 180/2010 SIGMAS. | 05.482.913/0001-05 - MOLDUCENTER COMERCIAL LTDA. | R$ 6.552,84 |
| 2010OB803004 | 2010-05-13T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$585,60 / R$1.464,00) MAIS US$160,00 (R$292,80) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, DE 10 A 11/05/2010. PROCESSO 118113/2010. COTACAO DOLAR R$1,83. | 355.199.911-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.756,80 |
| 2010OB803005 | 2010-05-13T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 170,00,MAIS R$ 136,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 116,00(AUX.ALIMENTAR), VIAGEM A GRAMADO/RS, PER: 18 A 21/05/2010. PROCESSO Nº 106.743/2010. PONTO Nº 6.763. | 470.613.406-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 785,00 |
| 2010OB803006 | 2010-05-13T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 170,00,MAIS R$ 136,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 116,00(AUX.ALIMENTAR), VIAGEM A GRAMADO/RS, PER: 18 A 21/05/2010. PROCESSO Nº 106.743/2010. PONTO Nº 7.062. | 665.526.641-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 785,00 |
| 2010OB803007 | 2010-05-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 129596/2010 - PROC. Nº 2.420/2010.GLOSA DE R$ 70,00 REF. REQUISIÇÃO Nº 378.320 COM VALOR A MENOR QUE A FATURA DE PASSAGEM AÉREA. COTA TRIP ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 11.841,37 |
| 2010OB803008 | 2010-05-13T00:00 | PAGAMENTO FATUTA Nº 16/2010 - PROC. Nº 9.462/2010. COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 16.604,79 |
| 2010OB803009 | 2010-05-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3326. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 394.896,01 |
| 2010OB803010 | 2010-05-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3326. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 159.208,29 |
| 2010OB803011 | 2010-05-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3318. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 23.066,64 |
| 2010OB803012 | 2010-05-13T00:00 | COPIA NFS 809/2010-LIBERACAO PARCIAL BLOQUEADA NA 2010NS004422 PARA PAGAR VALE ALIMENTACAO DIRETO NA CONTA DOS FUNCIONARIOS,CONFORME AUTORIZACAO SUPERIOR. PROC.119215/10.PERMANECE BLOQUEDO R$ 39.853,62. REL.181/10 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.200,00 |
| 2010OB803013 | 2010-05-13T00:00 | ND 2276094 (FATURA 1309) - CESSAO DE DIREITO DE UTILIZACAO DO SISTEMA DE TELE-COMUNICACOES POR LINHAS FISICAS (STLF), INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONALDE BRASILIA. PERIODO: MARCO/2010 RELACAO 181/10 SIGMAS. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2010OB803014 | 2010-05-13T00:00 | NFS 17021/17063 PRESTACAO SERVICOS DE IMPRESSAO E COPIAS. RET SRF 9,45% PARAINSS 11% E ISS 5% MARCO/2010 REL 181/2010 SIGMAS. TRANSF. P/FUNDO ROTATIVOR$1897,56 (MULTA PORT 32/2010)E R$20,08(JUROS S/VALOR PG EM ATRASO PORT 03/10) | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 92.993,96 |
| 2010OB803015 | 2010-05-13T00:00 | NFFEES - 3944/3945/3946/3947/3948/4486 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (EDIFICIO PRINCIPAL,ANEXOS I,II,III,IV)- ABR/10 - SRF 5,85# SOBRE 673.909,98 CONTRIBUICAO I. PUBLICA ISENTO: R$ 2.590,62 - REL 181/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.208,94 |
| 2010OB803015 | 2010-05-13T00:00 | NFFEES - 3944/3945/3946/3947/3948/4486 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (EDIFICIO PRINCIPAL,ANEXOS I,II,III,IV)- ABR/10 - SRF 5,85# SOBRE 673.909,98 CONTRIBUICAO I. PUBLICA ISENTO: R$ 2.590,62 - REL 181/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.381,68 |
| 2010OB803015 | 2010-05-13T00:00 | NFFEES - 3944/3945/3946/3947/3948/4486 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (EDIFICIO PRINCIPAL,ANEXOS I,II,III,IV)- ABR/10 - SRF 5,85# SOBRE 673.909,98 CONTRIBUICAO I. PUBLICA ISENTO: R$ 2.590,62 - REL 181/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 314.491,33 |
| 2010OB803015 | 2010-05-13T00:00 | NFFEES - 3944/3945/3946/3947/3948/4486 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (EDIFICIO PRINCIPAL,ANEXOS I,II,III,IV)- ABR/10 - SRF 5,85# SOBRE 673.909,98 CONTRIBUICAO I. PUBLICA ISENTO: R$ 2.590,62 - REL 181/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 319.994,92 |
| 2010OB803017 | 2010-05-14T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 170,00,MAIS R$ 136,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 116,00(AUX.ALIMENTAR), VIAGEM A GRAMADO/RS, PER: 18 A 21/05/2010. PROCESSO Nº 106.743/2010. PONTO Nº 6.942. | 584.858.801-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 785,00 |
| 2010OB803018 | 2010-05-14T00:00 | NFS 535/544 - SERVICO DE TRANSMISSAO DE SINAIS DE AUDIO/VIDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES....RET. SRF 9,45%. RELACAO 180/10 SIGMAS. PERIODO 01/03/10 A 25/04/10. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 46.327,06 |
| 2010OB803019 | 2010-05-14T00:00 | NFF 12702(COPIA): LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2010NS004426 TENDO EMVISTA PRORROGACAO DO PRAZO DE ENTREGA - IMPOSTOS RETIDOS NA CITADA NS.RELACAO 184/2010 SIGMAS | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 83.837,50 |
| 2010OB803020 | 2010-05-14T00:00 | NF 0168 - FORNECIEMNTO DE 200 CAMISETAS, 200 BANDEIRAS A PEDIDO DA SECON/CD EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES REL 184/2010 SIGMAS | 10.924.641/0001-96 - EFICÁCIA COMÉRCIO DE BRINDES LTDA | R$ 3.480,00 |
| 2010OB803021 | 2010-05-14T00:00 | NFS 533 - SERVICOS DE HIGIENIZACAO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOSQUE COMPOEM O ACERVO DO CEDI/CD - ISENTO IMPOSTOS - PERIODO: 01 A 31/03/2010. RELACAO 183/2010 SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 20.011,26 |
| 2010OB803022 | 2010-05-14T00:00 | NFS 117/PRESTACAO DE SERVIÇOS DE OPERACAO E MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECCAO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO DOS EDIFÍCIOS...EMP OPT SIMPLES NAC.RET 11% INSS,ISS ISENTO(VALOR FIXO)...REL 183/2010 SIGMAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 44.907,87 |
| 2010OB803025 | 2010-05-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010155173/2010 - PROCESSO Nº 9.067/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 7.702,72 |
| 2010OB803028 | 2010-05-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010155168/2010 - PROCESSO Nº 9.060/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 12.855,62 |
| 2010OB803029 | 2010-05-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010155167/2010 - PROCESSO Nº 9.062/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 10.202,91 |
| 2010OB803030 | 2010-05-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010155166/2010 - PROCESSO Nº 9.061/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.250,19 |
| 2010OB803031 | 2010-05-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010155171/2010 - PROCESSO Nº 9.063/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.650,62 |
| 2010OB803032 | 2010-05-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010155170/2010 - PROCESSO Nº 9.064/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.497,71 |
| 2010OB803033 | 2010-05-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010155169/2010 - PROCESSO Nº 9.065/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 9.613,81 |
| 2010OB803034 | 2010-05-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 104328/2010 - PROCESSO Nº 9.526/2010. COTA WEBJET (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 54.545,88 |
| 2010OB803035 | 2010-05-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SR. DEP.NICE LOBÃO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3328. | 399.602.501-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.059,69 |
| 2010OB803036 | 2010-05-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3327. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 103.198,13 |
| 2010OB803037 | 2010-05-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3327 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 547.398,86 |
| 2010OB803038 | 2010-05-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA 3869021/10 - PROC. Nº 8.290/10.DESCONTO DE R$ 19.826,99 REFE-RENTES REEMBOLSO DE DOCUMENTO DE CRÉDITO-MCO(R$ 18.767,25-OF.79/10/COGEP-PROC.119.760/10)E REEMBOLSO A VISTA(R$ 1.059,74)-COTA TAM(IN 480/04 E ALTS. SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 4.321,53 |
| 2010OB803039 | 2010-05-14T00:00 | NFSE 2010/813(COPIA):LIBERACAO PARTE VLR BLOQUEADO NA 2010NS004421 P/ATENDIMENTO DO MANDADO 681/2010 - RECLAMANTE: ANTONIO DE MORAIS MELO - TRT 10 REGIAO-9 VARA TRABALHO BRASILIA - PROCESSO 119.352/2010- REL 185/2010 SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 30.000,00 |
| 2010OB803040 | 2010-05-14T00:00 | NFSE 2010/813(COPIA):LIBERACAO PARTE VLR BLOQUEADO NA 2010NS004421 P/ATENDIMENTO DO MANDADO 377/2010 - RECLAMANTE: ALMIRO SOARES PUGA - TRT 10 REGIAO -8 VARA TRABALHO BRASILIA - PROCESSO 119.353/2010- REL 185/2010 SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 25.000,00 |
| 2010OB803041 | 2010-05-14T00:00 | NFSE 2010/813(COPIA):LIBERACAO PARTE VLR BLOQUEADO NA 2010NS004421 P/ATENDIMENTO DO MANDADO 788/2010-RECLAMANTE: DOMINGOS PEREIRA DE ARAUJO - TRT 10 REGIAO-11 VARA TRABALHO BRASILIA - PROCESSO 119.601/2010- REL 185/2010 SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 25.000,00 |
| 2010OB803042 | 2010-05-14T00:00 | NFSE 2010/813(COPIA):LIBERACAO PARTE VLR BLOQUEADO NA 2010NS004421 P/ATENDIMENTO DO MANDADO 602/2010-RECLAMANTE: JOSEVALDO DE BARROS DA SILVA-TRT 10 REGIAO-5 VARA TRABALHO BRASILIA - PROCESSO 119.355/2010- REL 185/2010 SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 11.000,00 |
| 2010OB803043 | 2010-05-17T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$170,00, DEDUZIDO R$72,50 AUXILIO ALIMENTA-ÇÃO. VIAGEM A CIDADE DE PIRENOPOLIS/GO, NO PERIODO DE 20 A 24/05/10. PROCESSO 116649/10. PONTO 4057. | 343.373.501-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 692,50 |
| 2010OB803044 | 2010-05-17T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$170,00, DEDUZIDO R$72,50 AUXILIO ALIMENTA-ÇÃO. VIAGEM A CIDADE DE PIRENOPOLIS/GO, NO PERIODO DE 20 A 24/05/10. PROCESSO 116649/10. PONTO 2885. | 113.756.551-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 692,50 |
| 2010OB803045 | 2010-05-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3838998/2010 - PROCESSO Nº 5.670/2010.COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 107.861,65 |
| 2010OB803046 | 2010-05-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3839000/2010 - PROCESSO Nº 5.669/2010.COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 55.564,03 |
| 2010OB803047 | 2010-05-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3838999/2010 - PROCESSO Nº 5.668/2010.COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 91.523,49 |
| 2010OB803048 | 2010-05-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3838997/2010 - PROCESSO Nº 5.671/2010.COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 100.578,32 |
| 2010OB803049 | 2010-05-17T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM. MENOS R$ 101,50 DE AUX.ALIMENTACAO VIAGEN P/SAO PAULO NO PER. 18 A 21/05/10 P/CONG. INTERN.DE GESTAO DA TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INF. PONTO 7007. PROC.116800/20. | 684.567.863-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 758,50 |
| 2010OB803050 | 2010-05-17T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM. MENOS R$ 101,50 DE AUX.ALIMENTACAO VIAGEN P/SAO PAULO NO PER. 18 A 21/05/10 P/CONG. INTERN.DE GESTAO DA TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INF. PONTO 6406. PROC.116800/20. | 607.103.571-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 758,50 |
| 2010OB803051 | 2010-05-17T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 18 A 21/5/10 P/ CONGRESSO INTERNAC. DE GESTAO DA TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMACAO. PONTO. 6657 PROC. 116800/2010 | 439.554.603-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 933,50 |
| 2010OB803052 | 2010-05-17T00:00 | 10 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$651,00 / R$6.510,00) MAIS US$176,00 (R$327,36) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PORTUGAL, HOLAN-DA E ITALIA, DE 15 A 27/05/2010. PROCESSO 119030/2010. COTACAO DOLAR R$1,86. | 128.969.181-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.837,36 |
| 2010OB803053 | 2010-05-17T00:00 | 5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$651,00 / R$3.255,00) MAIS US$176,00 (R$327,36) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A WASHINGTON, ES- TADOS UNIDOS, DE 12 A 19/05/2010. PROCESSO 119248/2010. COTACAO DOLAR R$1,86. | 244.449.284-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.582,36 |
| 2010OB803054 | 2010-05-17T00:00 | 5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$651,00 / R$3.255,00) MAIS US$176,00 (R$327,36) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SEVILHA, ESPANHA, DE 12 A 18/05/2010. PROCESSO 119282/2010. COTACAO DOLAR R$1,86. | 021.907.102-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.582,36 |
| 2010OB803055 | 2010-05-17T00:00 | MEIA DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$14,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, SP,DIA 15/05/2010. PROCESSO 119088/2010. PONTO 5894. | 364.644.061-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 295,50 |
| 2010OB803056 | 2010-05-17T00:00 | CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV. FERNANDO LUIS B.DA SILVA,P/ATENDER DESPESAS COM SERVIçOS DIVERSOS E MATERIAL DE CONSUMO COM A PRODUçãO DO PROGRA-MA FESTA DO DIVINO. PROCESSO 116.649/10. - TV CAMARA/CD - | 343.373.501-87 - FERNANDO SILVA | R$ 300,00 |
| 2010OB803056 | 2010-05-17T00:00 | CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV. FERNANDO LUIS B.DA SILVA,P/ATENDER DESPESAS COM SERVIçOS DIVERSOS E MATERIAL DE CONSUMO COM A PRODUçãO DO PROGRA-MA FESTA DO DIVINO. PROCESSO 116.649/10. - TV CAMARA/CD - | 343.373.501-87 - FERNANDO SILVA | R$ 500,00 |
| 2010OB803057 | 2010-05-17T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE13 A 18/05/2010. PROCESSO 119579/2010. PONTO 6002. | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2010OB803058 | 2010-05-17T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE13 A 18/05/2010. PROCESSO 119579/2010. PONTO 4220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2010OB803059 | 2010-05-17T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE13 A 18/05/2010. PROCESSO 119579/2010. PONTO 5713. | 602.685.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2010OB803060 | 2010-05-17T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE13 A 18/05/2010. PROCESSO 119579/2010. PONTO 5854. | 315.429.991-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2010OB803061 | 2010-05-17T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$130,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 23 A 28/05/2010. PROCESSO 114700/2010. PONTO 5949. | 524.314.791-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.129,50 |
| 2010OB803062 | 2010-05-17T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$130,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 23 A 28/05/2010. PROCESSO 114700/2010. PONTO 6157. | 013.864.147-19 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.129,50 |
| 2010OB803063 | 2010-05-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3329 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 470.695,93 |
| 2010OB803064 | 2010-05-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3329. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 145.755,60 |
| 2010OB803065 | 2010-05-17T00:00 | FATURA 110/1 - FORNEC AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45% - MAI/10 - RELACAO 187/2010 SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 225.108,93 |
| 2010OB803066 | 2010-05-17T00:00 | NFPS 2546 -FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NARADIO-CAMARA: REFERENTE A REAJUSTE SALARIAL NO PERIODO DE JAN A MAR/2010. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%- RELACAO 187/2010 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 48.772,85 |
| 2010OB803067 | 2010-05-17T00:00 | NFPS 2379 SERV.ESPECIALIZADO NA AREA DE TV, COMO PROGRAMACAO,EDICAO E ARTE, PRODUCAO DE PROGRAMAS,ARQUIVO DE TV... RET.SRF 9,45PC S/VLR.APROPR.,INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL.GLOSA 65.818,00(COB.IND.) PER.JAN A MAR/10.REL.187/10 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 45.556,06 |
| 2010OB803068 | 2010-05-17T00:00 | NFS 4648. SERVICO DE MICROFILMAGEM, DIGIT DOCS, REST E CONSERV OBRAS DE ARTE DO ACERVO/CD. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S/R$ 150.879,72 (DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC. PERIODO: ABRIL/2010. RELACAO 187/2010 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 125.691,31 |
| 2010OB803069 | 2010-05-18T00:00 | FATURA - 9904101159 CORRESPONDENCIAS, GUIA DE POSTAGEM, COLETA, TRANSPORTE ENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL) .. RET. SRF 9,45% .. RELACAO 187/10. PERIODO: ABRIL/10 CONF.DESPACHO. ** ECT *** | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 3.534,53 |
| 2010OB803070 | 2010-05-18T00:00 | FAT 9904101166 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2010NE000406 E SEDEX-2010NE000403).RET.SRF 9,45%.REL.187/10 SIGMAS.PERIODO: ABRIL/10 CONF.DESPACHO. CORREIOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 11,90 |
| 2010OB803070 | 2010-05-18T00:00 | FAT 9904101166 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2010NE000406 E SEDEX-2010NE000403).RET.SRF 9,45%.REL.187/10 SIGMAS.PERIODO: ABRIL/10 CONF.DESPACHO. CORREIOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 265,09 |
| 2010OB803071 | 2010-05-18T00:00 | 5,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO DE R$200,00 MAIS R$160,00 REFERENTE A ADIC. DE EM- BARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$130,50 REFER A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, PERíODO DE 23 A 28/05/2010. PROCESSO 132917/2009. PONTO 6.476. | 333.899.771-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.129,50 |
| 2010OB803072 | 2010-05-18T00:00 | 4,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO DE R$200,00 MAIS R$160,00 REFER A ADICIONAL DE EM BARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$72,50 REFER A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, PERíODO DE 20 A 24/05/2010. PROCESSO 117197/2010. PONTO 6.121. | 085.362.418-61 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 987,50 |
| 2010OB803073 | 2010-05-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3816346/2010 - PROCESSO Nº 3.451/2010. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 138.158,21 |
| 2010OB803074 | 2010-05-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3816347/2010 - PROCESSO Nº 3.452/2010. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 111.610,60 |
| 2010OB803075 | 2010-05-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3820821/2010-PROCESSO Nº 3.551/2010.GLOSA DE R$ 37,50 REF.ADICIONAL DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 101.830,87 |
| 2010OB803076 | 2010-05-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3846566/2010 - PROCESSO Nº 6.000/2010. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 78.175,26 |
| 2010OB803077 | 2010-05-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3828270/2010 - PROCESSO Nº 3.796/2010. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 152.198,01 |
| 2010OB803078 | 2010-05-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3828271/2010 - PROCESSO Nº 3.795/2010. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 94.694,34 |
| 2010OB803079 | 2010-05-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3846567/2010 - PROCESSO Nº 6.003/2010. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 35.470,25 |
| 2010OB803080 | 2010-05-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3816345/2010 - PROCESSO Nº 3.450/2010. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 97.560,77 |
| 2010OB803081 | 2010-05-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3809259/2010 - PROCESSO Nº 1.600/2010. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 138.309,23 |
| 2010OB803082 | 2010-05-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3828272/2010 - PROCESSO Nº 3.797/2010. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 76.813,58 |
| 2010OB803083 | 2010-05-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3816344/2010 - PROCESSO Nº 3.449/2010. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 75.073,94 |
| 2010OB803084 | 2010-05-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3834953/2010 - PROCESSO Nº 4.904/2010. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 68.670,19 |
| 2010OB803085 | 2010-05-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3820822/2010 - PROCESSO Nº 3.552/2010. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 40.363,32 |
| 2010OB803086 | 2010-05-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3846562/2010 - PROCESSO Nº 5.998/2010. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 117.542,41 |
| 2010OB803087 | 2010-05-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3846563/2010 - PROCESSO Nº 6.002/2010. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 120.685,98 |
| 2010OB803088 | 2010-05-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3846565/2010 - PROCESSO Nº 6.001/2010. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 125.297,24 |
| 2010OB803089 | 2010-05-18T00:00 | 10 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$647,50 / R$6.475,00) MAIS US$176,00 (R$325,60) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PORTUGAL, HOLAN-DA E ITALIA, DE 15 A 27/05/2010. PROCESSO 119839/2010. COTACAO DOLAR R$1,85. | 801.022.988-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.800,60 |
| 2010OB803090 | 2010-05-18T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMB. MENOS R$ 72,50 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 18 A 20/05/10 P/9º TELAVIVA MOVEL. PONTO 6643. PROC. 118.915/2010 | 266.415.691-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 587,50 |
| 2010OB803091 | 2010-05-18T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMB. MENOS R$ 72,50 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 18 A 20/05/10 P/9º TELAVIVA MOVEL. PONTO 6863. PROC. 118.915/2010 | 026.627.214-21 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 587,50 |
| 2010OB803092 | 2010-05-18T00:00 | FOLHA 01(NF 31630/OUTRAS)- FORN. ENERG. ELETRICA E CONTRIB.ILUMINACAO PUBLICAAREAS COMUNS E PRIVAT.APTOS.FUNC. .. RET. SRF 5,85PC S/$14.192,71(ISENTO TAXAILUMINACAO PUBLICA $2.819,89)PER. ABRIL/2010 REL.191/10/SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.819,89 |
| 2010OB803092 | 2010-05-18T00:00 | FOLHA 01(NF 31630/OUTRAS)- FORN. ENERG. ELETRICA E CONTRIB.ILUMINACAO PUBLICAAREAS COMUNS E PRIVAT.APTOS.FUNC. .. RET. SRF 5,85PC S/$14.192,71(ISENTO TAXAILUMINACAO PUBLICA $2.819,89)PER. ABRIL/2010 REL.191/10/SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 13.362,44 |
| 2010OB803093 | 2010-05-18T00:00 | FOLHAS DE 01 A 07 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E CONTRIBUICAO ILUMINACAOPUBLICA AREAS COMUNS E PRIVAT.APTOS.FUNC. .. RET. SRF 5,85PC S/$32.729,89(ISENTO TAXA ILUMINACAO PUBLICA $5.281,07)PER. ABRIL/2010 REL.190/10/SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 5.281,07 |
| 2010OB803093 | 2010-05-18T00:00 | FOLHAS DE 01 A 07 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E CONTRIBUICAO ILUMINACAOPUBLICA AREAS COMUNS E PRIVAT.APTOS.FUNC. .. RET. SRF 5,85PC S/$32.729,89(ISENTO TAXA ILUMINACAO PUBLICA $5.281,07)PER. ABRIL/2010 REL.190/10/SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 30.815,20 |
| 2010OB803094 | 2010-05-18T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$450,00 (R$3746,25) U$176,00 (R$325,60) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A NOVA IORQUE, NO PERIODO DE 18 A 22/05/10.PROCESSO 119730/10. COTACAO 1,85. | 069.319.878-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.071,85 |
| 2010OB803095 | 2010-05-18T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$450,00 (R$3746,25) U$176,00 (R$325,60) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A NOVA IORQUE, NO PERIODO DE 18 A 22/05/10.PROCESSO 120115/10. COTACAO 1,85. | 068.129.611-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.955,85 |
| 2010OB803096 | 2010-05-18T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$450,00 (R$3746,25) U$176,00 (R$325,60) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A NOVA IORQUE, NO PERIODO DE 18 A 22/05/10.PROCESSO 120111/10. COTACAO 1,85. | 001.683.878-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.071,85 |
| 2010OB803097 | 2010-05-18T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$450,00 (R$3746,25) U$176,00 (R$325,60) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A NOVA IORQUE, NO PERIODO DE 18 A 22/05/10.PROCESSO 120108/10. COTACAO 1,85. | 130.470.197-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.071,85 |
| 2010OB803099 | 2010-05-18T00:00 | NFS 459/425/450/465(COPIAS)-LIB. PARTE VLR BLOQ. 2010NS002256 E LIB. TOTAL VLRRESTANTE BLOQ. NAS 2010NS1506/2279/4184 P/PGTO VERBAS RESCISORIAS DIRETO CONTAFUNC.,CONF. AUTOR. PROC. 119.879/2010-FICA BLOQ. 6.027,57(NS2256)-REL 190/10 S | 00.000.000/0001-91 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 163.787,83 |
| 2010OB803100 | 2010-05-18T00:00 | NFS 459(COPIA) - LIBERACAO DE PARTE DO VALOR BLOQUEADO NA 2010NS002256 PARAPAGAMENTO GPS OUTUBRO/2009 A MARCO/2010, CONFOME AUTORIZACAO CONSTANTE NO PRO-CESSO 119.891/2010 - RELACAO 190/2010 SIGMAS - CONSERVADORA MUNDIAL. | 00.360.305/0001-04 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 35.516,71 |
| 2010OB803101 | 2010-05-18T00:00 | NFS 466(COPIA)-LIB. PARTE VALOR BLOQUEADO NA 2010NS004188 P/COMPLEMENTAR O VLRDA GRF DEZ/2009(R$8.828,94),TENDO EM VISTA QUE GRF ANTERIOR NO VLR DE 8.700,62NAO FOI AUTENTICADA PELA CEF-FICA BLOQ. 3.395,28 ATE DEC.SUPERIOR-REL 190/10 S | 00.360.305/0001-04 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 128,32 |
| 2010OB803102 | 2010-05-18T00:00 | NFSE 2010/809(COPIA) - LIB. PARC. DE VR. BLQ. NA 2010NS004422, POR DECIS. SUPERIOR, PARA QUE A EMPRESA RECOLHA A GUIA DE FGTS - 40% NAS REC. DO CONT. 2009/056 (WEB DESIGNES). REL. 179/2010 SIGMAS. PERM. BLOQ. R$ 43.053,62 ATE DEC. SUP | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 29.765,29 |
| 2010OB803103 | 2010-05-18T00:00 | NFSE 2010/813(COPIA) - LIB. PARCIAL VLR RESTANTE BLOQ. NA 2010NS004421 POR DE-CISAO SUPERIOR P/QUE A EMPRESA PAGUE FERIAS DOS FUNCIONARIOS QUE NAO RECEBERAMSALARIOS COMPETENCIA ABR/2010-FICA BLOQ. 83.555,77 ATE DEC. SUP.-REL 192/10SIG | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 100.899,87 |
| 2010OB803104 | 2010-05-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3330. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 62.078,93 |
| 2010OB803105 | 2010-05-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEP. áTILA LINS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3331. | 006.945.842-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 794,72 |
| 2010OB803106 | 2010-05-18T00:00 | NFPS 2623 SERVICO ESPECIALIZADO NA AREA DE GRAFICA PARA CAMARA DOS DEPUTADOS PERIODO 26/03/10 A 31/03/10. RET.SRF 9,45PC S/VLR.APROPR.,INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL. GLOSA $2.496,87(COB.IND.) REL.189/10 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 30.889,56 |
| 2010OB803107 | 2010-05-18T00:00 | NFPS 2551 PREST.SERV.NA AREA DE OPERACAO DE EQUIP.AUDIO, VIDEO E TRANSMISSAO DE RADIO E TV. RET SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 05 PC. RELACAO: 189/2010 SIGMAS.REF. REAJUSTE SALARIAL-JAN A MAR/2010. GLOSA R$ 1.725,11(COB.INDEVIDA). | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 18.168,93 |
| 2010OB803108 | 2010-05-18T00:00 | NFPS 2430 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO(PROGRAMACAO,EDICAO EARTE, PRODUCAO DE PROGRAMAS...): HORA-EXTRA NO DIA 21/04/10 - RET SRF 9,45#,INSS 11#,ISS 5#-BLOQ. 242,09(PENDENCIAS REPASSE- PROC. 028.688/05)-REL 189/10S | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 10.616,28 |
| 2010OB803109 | 2010-05-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3330. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 230.862,16 |
| 2010OB803110 | 2010-05-19T00:00 | NF 4739 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 1 CONJUNTO DE TAMPO EM VIDRO, A PEDIDODA COORD. DE PROJETOS - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 186/2010 SIGMAS. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 2.210,00 |
| 2010OB803111 | 2010-05-19T00:00 | NF 24967. LOCACAO DE MAO-DE-OBRA SERVICOS DE DIAGRAMACAO. RETENCAO SRF 9,45PCINSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: ABRIL/2010. RELACAO 189/2010 SIGMAS. | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ 69.389,77 |
| 2010OB803112 | 2010-05-19T00:00 | NF 771545-LOCAÇÃO DE 02 EQUIP.POLICROMÁTICOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA CORPO RATIVA, INCLUINDO MANUT. E FORNEC. SUPRIMENTOS,PECAS DESGASTE NATURAL E OUTROSMATERIAIS .. RET. SRF 5,85% E ISS 5% .. ABRIL/10 .. REL.189/10/SIGMAS. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 27.192,77 |
| 2010OB803113 | 2010-05-19T00:00 | NFS 4649 - SERV. MANUTENCAO CORRETIVA DE ELETRODOMESTICOS(LAVADORAS DE ROUPA EREFIGERADOR), COM FORNEC. DE MATERIAL, EM IMOVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PE-DIDO DA COHAB. EMPR.OPT. PELO SIMPLES NACIONAL- ISS 5PC - REL 186/10 SIGMAS. | 01.194.909/0001-90 - REFRICENTER REFRIGERAÇÃO E COM PEÇAS LTDA | R$ 13.202,03 |
| 2010OB803114 | 2010-05-19T00:00 | NF 97. FORNECIMENTO E INSTALACAO NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DE AQUECEDOR DEDE PASAGEM E ACUMULADOR, ESPECIFICADOS NA PROPOSTA, A PEDIDO DA COHAB/CD.BLOQUEIO R$ 38,87 (MULTA) PROC 160448/08. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL 186/10 | 08.197.598/0001-62 - WENDLIZ BERNARDO ME | R$ 349,78 |
| 2010OB803115 | 2010-05-19T00:00 | NF 50898 - FORNECIMENTO DE 500 UNIDADES DE ENVELOPE PLASTICO TAMANHO A4. A PEDIDO DO DECOM/CD. RET. SRF 5,85%. RELACAO 186/2010 SIGMAS | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 136,52 |
| 2010OB803116 | 2010-05-19T00:00 | NF 687 .. FORNECIMENTO GRAVADORES DE VIDEO DIGITAL MARCA SAMSUNG. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.186/10/SIGMAS. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 29.998,00 |
| 2010OB803117 | 2010-05-19T00:00 | NFF 7873 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEST.AO ALMOXARIFADO MEDICO/CD(PINçA DE BIOPSIA E OUTROS) EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.186/10 SIGMAS | 00.118.694/0001-66 - EUROPA MÉDICO SERVICE LTDA - EPP | R$ 15.374,00 |
| 2010OB803118 | 2010-05-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3859333/2010 - PROCESSO Nº 7.865 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 160.253,87 |
| 2010OB803119 | 2010-05-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3855370/2010-PROCESSO Nº 7.616/2010.DESCONTO DE R$ 367,62 REFERENTE REEMBOLSO A VISTA. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 60.496,06 |
| 2010OB803120 | 2010-05-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 3855369/2010 - PROCESSO N¨ 7.615/2010 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 135.358,02 |
| 2010OB803121 | 2010-05-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 3855368/2010 - PROCESSO N¨ 7.614/2010 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 128.136,64 |
| 2010OB803122 | 2010-05-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 3855367/2010 - PROCESSO N¨ 7.613/2010 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 87.341,05 |
| 2010OB803123 | 2010-05-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3859332/2010 - PROCESSO Nº 7.864 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 122.443,88 |
| 2010OB803124 | 2010-05-19T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-,RS, DE 19 A 20/05/2010. PROCESSO 119425/2010. PONTO 4206. | 179.166.231-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 416,50 |
| 2010OB803125 | 2010-05-19T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-,RS, DE 19 A 20/05/2010. PROCESSO 119425/2010. PONTO 6833. | 134.885.718-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 416,50 |
| 2010OB803126 | 2010-05-19T00:00 | NFS 466(COPIA)-LIB. PARTE VALOR BLOQUEADO NA 2010NS004188 P/COMPLEMENTAR O VLRDA GRF DEZ/2009,TENDO EM VISTA QUE A 2010NS004789 FOI INSUFICIENTE. FICA BLOQ. 3.354,49 ATE DEC.SUPERIOR-REL 195/10 SIGMAS | 00.360.305/0001-04 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 40,79 |
| 2010OB803127 | 2010-05-19T00:00 | 2,5 DIAR.NO VL UNIT. DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM.MENOS R$ 43,50AUX.ALIM. VIAG. P/FLORIONOPOLIS NO PER. 23 A 25/05/2010 P/VI ENCONTRO DE ESTU-DOS ORGANIZACIONAIS DA ANPAD-ENEO 2010. PONTO 7060 . PROC. 116107/2010. | 505.770.855-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 616,50 |
| 2010OB803128 | 2010-05-19T00:00 | 3,5 DIAR.NO VL UNIT.DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM.MENOS R$ 101,50AUX.ALIM. VIAG. P/SAO PAULO NO PER. 25 A 27/05/2010 P/NO CURSO GERENCIAMENTO ESTRATEGICO DE PROJETOS. PONTO 6290 .PROC. 106340/2010. | 334.580.901-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 758,50 |
| 2010OB803129 | 2010-05-19T00:00 | 3,5 DIAR.NO VL UNIT.DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM.MENOS R$ 101,50AUX.ALIM. VIAG. P/SAO PAULO NO PER. 25 A 27/05/2010 P/NO CURSO GERENCIAMENTO ESTRATEGICO DE PROJETOS. PONTO 6649 .PROC. 106340/2010. | 342.697.891-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 933,50 |
| 2010OB803130 | 2010-05-19T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, SP,DE 20 A 21/05/2010. PROCESSO 118291/2010. PONTO 6417. | 243.920.061-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 491,50 |
| 2010OB803131 | 2010-05-19T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, SP,DE 19 A 21/05/2010. PROCESSO 118291/2010. PONTO 4340. | 372.187.781-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 712,50 |
| 2010OB803132 | 2010-05-19T00:00 | NFS 347(COPIA). LIB. TOTAL DO VALOR BLQ. NA 2009NS13650 PARA PAGAMENTO DO FGTSREF. AS REC. TRABALHISTAS DOS EMPREG. ALOC. CONTR. Nº 2009/249, CONF. AUT. DGNO PROC. 119.887/2010 AS FLS. 52. RELACAO: 193/2010 SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 21.061,36 |
| 2010OB803133 | 2010-05-19T00:00 | NFS 459(COPIA). LIB. PARC. DO VALOR BLQ. NA 2010NS02256 PARA PAGAMENTO DO FGTSREF. AS REC. TRABALHISTAS DOS EMPREG. ALOC. CONTR. Nº 2009/249, CONF. AUT. DGNO PROC. 119.887/2010 AS FLS. 52. RELACAO: 193/2010 SIGMAS. COMPLEM/2010NS4843 | 00.360.305/0001-04 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 1.382,45 |
| 2010OB803134 | 2010-05-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3332. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 420.165,75 |
| 2010OB803135 | 2010-05-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3332. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 188.565,58 |
| 2010OB803136 | 2010-05-19T00:00 | RESSARC.DE DESPESA COM P.AÉREA AO SR. DEP. JOSÉ CARLOS ALELUIA,REF. AQUISIÇÃO DE BILHETE DE P.AÉREA/UNITED AIRLINES, POR OCASIÃO DE MISSÃO OFICIAL NA "122ª ASSEMBLEIA DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR"/BANGKOK/TAILÂNDIA - PROC.Nº 114.174/10. | 017.820.375-00 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 9.426,64 |
| 2010OB803137 | 2010-05-19T00:00 | NFS 487. SERV. DE COLETA, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS TOXICOSGERADOS NO DEMED, NO CEDI E NO DEAPA - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5 P.CENTO. RELACAO 188/10 SIGMAS. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 1.753,70 |
| 2010OB803138 | 2010-05-19T00:00 | DANFE 104 - FORNECIMENTO DE ACUCAR CRISTAL (12.000 KG) -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- RELACAO 188/2010-SIGMAS | 08.839.724/0001-35 - LEGÍTIMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | R$ 24.960,00 |
| 2010OB803139 | 2010-05-19T00:00 | NFES 4133 - PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE/MANUTENCAO DE 65 LICANCAS NOMINAISE 2 LICENCAS CONCORRENTES DO PROGRAMA BORLAND STARTEAM ENTERPRISE ADVANTAGE.RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 2PC. REFERENTE: ABRIL RELACAO 188/2010 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 5.709,22 |
| 2010OB803140 | 2010-05-19T00:00 | NFS 318 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, INCLUINDO ASSISTÊNCIA TECNICAE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DO SOFTWARE "SISTEMA ACERVO"(11ª PARCELA). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 188/2010 SIGMAS. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 5.000,00 |
| 2010OB803141 | 2010-05-19T00:00 | NFS 1725......PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE MATERIALEM APARELHOS FISIOTERAPICOS A PEDIDO DEMED/CD. RET.SRF 5,85 PC E ISS 5 PC.....RELACAO: 188/2010 SIGMAS | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ 2.013,32 |
| 2010OB803142 | 2010-05-19T00:00 | NFS 1373 - SERVICO REPARO E MANUTENCAO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMOVEISFUNCIONAIS- RET SRF 5,85PC, INSS 11% S/ R$ 1.818,31 (M.OBRA),ISS 1% RELACAO Nº188/2010 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 3.187,52 |
| 2010OB803143 | 2010-05-19T00:00 | FAT 01.0154806 - SERVICO DE HOTELARIA, COM FORNEC DE REFEICOES. RETENCAO SRF9,45% S/TT E ISS 5% SOBRE SERVICO E TAXAS(R$ 153,10) A CARGO DO ST. PAUL PLAZAHOTEIS E TURISMO LTDA. RELACAO 188/2010 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 163,66 |
| 2010OB803144 | 2010-05-19T00:00 | DANFE 630 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, TAIS COMO TIOCOLCHICOSIDEO E OUTROS.-EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- RELACAO 188/2010 SIGMAS | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 631,36 |
| 2010OB803145 | 2010-05-19T00:00 | NFS 558 - SERVICO DE TRANSMISSAO DE SINAIS DE AUDIO/VIDEO NA REDE MUNDIAL DECOMPUTADORES....RET. SRF 9,45%. RELACAO 188/10 SIGMAS. PERIODO 01/03/10 A 30/04/10. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 13.285,22 |
| 2010OB803146 | 2010-05-19T00:00 | DANFE 000.000.370 - FORNECIMENTO DE CAFÉ EM PÓ - OPTANTE SIMPLES. RELACAO 188/10 SIGMAS. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 62.900,00 |
| 2010OB803147 | 2010-05-19T00:00 | NF 5655 - IMPRESSÃO CORPORATIVA P/GABINETES PARLAMENTARES...-GLOSA R$ 485,52 RET SRF 5,85% S.VLR. APROP.INSS 11%+JUROS E MULTAS.ISS 5%. GLOSA DE R$ 485,52PERIODO: 15/2/10 A 14/3/10 - RELACAO 195/2010 SIGMAS. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 38.898,52 |
| 2010OB803148 | 2010-05-19T00:00 | NFS 253-SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 188/2010 SIGMAS. PERIODO: ABRIL/2010 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.343,14 |
| 2010OB803149 | 2010-05-19T00:00 | NFS 1369 - SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EMIMÓVEIS FUNCIONAIS - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC SOBRE R$ 1.800,00(MAO-DE-OBRA)E ISS 1PC - RELACAO 188/2010 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 3.155,40 |
| 2010OB803150 | 2010-05-19T00:00 | NFS 671 SERVICO DE TRADUCAO SIMULTANEA E OU CONSECUTIVA, NOS IDIOMAS INGLESE ESPANHOL. RET 9,45% SRF E 5% ISS .. REL.188/10/SIGMAS. | 04.045.443/0001-50 - BIÉ TRADUÇÃO DE LÍNGUAS LTDA | R$ 2.053,20 |
| 2010OB803151 | 2010-05-19T00:00 | NF 7562- PREST. SERVICOS MANUTENCAO PREV/CORRETIVA DE SISTEMA DE GERENCIAMENTOCARDIACO P/AVALIAÇÃO ECG. RET.SRF 9,45% E ISS 5%.RELACAO 188/10 SIGMAS PERIODO: ABRIL/2010 | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 470,53 |
| 2010OB803152 | 2010-05-19T00:00 | NFS 501/502 SERV.DE PINTURA COM FORNECIMENTO MATERIAL EM IMOVEIS FUNCIONAIS:SQN 202-J-403 E OUTROS . RET 5% ISS. ISENTO INSS CONF ART 191 IN 971/09 COMBINADO C/ART 31 LEI 8.212/91. RELACAO 188/2010 SIG. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 598,68 |
| 2010OB803153 | 2010-05-19T00:00 | NFF 60210. VALOR COMPLENTAR P/ATENDER ACRESC. 3,71% A CARTA CONTRATO 2009.221.0 - REFERENTE AS ASSIN. ANUAIS DA REV. BRAS. DE DIREITO ELEITORAL E REVISTA DEDIREITO. 5,85 PC. RELACAO: 188 2010 SIGMAS. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 706,13 |
| 2010OB803154 | 2010-05-19T00:00 | COPIA NF 682 LIBERACAO TOTAL DA MULTA BLOQUEADA NA 2010NS004123, TENDO EM VIS TA O SEU RELEVAMENTO. REL 188/10 SIGMAS | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 868,51 |
| 2010OB803155 | 2010-05-19T00:00 | NF 4779/85/4842/68 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS ENOVOS, DISPONIBILIZADOS PELA FIAT. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 188/2010SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.515,51 |
| 2010OB803156 | 2010-05-19T00:00 | NFS 30031.SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, E ASSIST. TECNICA, C/FORNECPECAS, EM ESTEIRAS ROLANTES, MARCA HALLSTAGE,INSTALADAS NOTUNEL ANEXO II/CD EANEXO IV/CD. RET. SRF 5,85% E ISS 5%. REL. 188/10 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 10.377,06 |
| 2010OB803157 | 2010-05-19T00:00 | NF 573 FORNECIMENTO DE MATERIAIS ORTOPEDICO... FERULA METALICA PARA MAO. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ____________________________________REL 188/2010 | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ 85,40 |
| 2010OB803158 | 2010-05-19T00:00 | NFSE 2010/813(COPIA) - LIB. PARCIAL VLR RESTANTE BLOQ. NA 2010NS004421 P/ PGTODAS GUIAS GFIP: R$ 48.481,43(ABR/2010) E GPS: R$ 23.322,54(ABR/2010), CONFORMEAUTORIZACAO PROC 2010/120.436 -FICA BLOQ. R$11.751,80 ATE DEC. SUP-REL 197/10S | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 71.803,97 |
| 2010OB803159 | 2010-05-19T00:00 | NFS 498 - SERVICOS PINTURA COM FORNECIMENTO MATERIAL EM IMOVEIS FUNCIONAIS: SQS 111-I-PC - OPTANTE SIMPLES - INSS 11PC S/$ 3.348,73(MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC S/TT. BLOQUEIO $669,75(MULTA) PROCESSO 122589/07. RELACAO 188/2010 SIG. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 5.592,38 |
| 2010OB803160 | 2010-05-19T00:00 | DANFE 8616. FORNECIMENTO DE 5 MIL PECAS DE CARTAO INTELIGENTE PARA USO POR A- PROXIMACAO, A PEDIDO DO CENTRO DE INFORMATICA/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELA-CAO 188/2010 SIGMAS | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 18.830,00 |
| 2010OB803161 | 2010-05-19T00:00 | NFS 1200 FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS(ARRANJO E VASOS). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET.ISS 5PC. REL.188/10 SIGMAS | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ 570,00 |
| 2010OB803176 | 2010-05-20T00:00 | FATURAS 110/2 - 110/3 - 110/6 - 110/7:FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETADE ESGOSTOS SANITARIOS EM IMOVEIS FUNCIONAIS. RETENCAO SRF 9,45PC. RELACAO 197/2010. PERIODO: 01/04 A 03/05/2010 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 39.394,81 |
| 2010OB803177 | 2010-05-20T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$130,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 23 A 28/05/2010. PROCESSO 114700/2010. PONTO 6.151. | 308.364.501-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.129,50 |
| 2010OB803178 | 2010-05-20T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR DE US$350,00(R$ 675,50/3.377,50), MAIS US$176,00(R$339,68)ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A LISBOA E JAPAO, PER: 17 A 31/05/2010. PROCESSO Nº 116.696/2010.COTACAO DOLAR R$ 1,93. | 302.222.906-25 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.717,18 |
| 2010OB803179 | 2010-05-20T00:00 | INVOICE 17581- RENOVACAO DA ASSINATURA DA BASE DE DADOS MD CONSULT, ACESSO ON LINE PARA DEZ USUARIOS, PARA O PERIODO 01.06.2010 A 01.06.2011. VALOR CORRES- PONDENTE A USD 2.450,00. PROCESSO 117.722/2010. | 00.000.000/0001-91 - ELSEVIER | R$ 4.630,50 |
| 2010OB803180 | 2010-05-20T00:00 | PLANILHAS(REMESSA AO EXTERIOR) VRL PARA ATENDER DESPESAS BANCARIAS...RET SRF 7,05% S/DESP. BANCARIAS (R$ 422,80) E ISS 5% S/ COMISSAO(R$ 111,26)PROCESSO: 116.839/2010 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 387,43 |
| 2010OB803181 | 2010-05-20T00:00 | PROFORMA 2010800072(REVISTA ESTUDIOS POLITICOS-80 EUROS),FACTURE0001135 (REVUEINTERNATIONAL...-80EUROS),INVOICE CDD-DEI1001(LICENCA INTRANET TRENDS-US$750.0PROCESSO 116.839/2010. | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE ESTUDIOS | R$ 186,96 |
| 2010OB803181 | 2010-05-20T00:00 | PROFORMA 2010800072(REVISTA ESTUDIOS POLITICOS-80 EUROS),FACTURE0001135 (REVUEINTERNATIONAL...-80EUROS),INVOICE CDD-DEI1001(LICENCA INTRANET TRENDS-US$750.0PROCESSO 116.839/2010. | 00.000.000/0001-91 - RECMA C/O CIEM | R$ 186,96 |
| 2010OB803181 | 2010-05-20T00:00 | PROFORMA 2010800072(REVISTA ESTUDIOS POLITICOS-80 EUROS),FACTURE0001135 (REVUEINTERNATIONAL...-80EUROS),INVOICE CDD-DEI1001(LICENCA INTRANET TRENDS-US$750.0PROCESSO 116.839/2010. | 00.000.000/0001-91 - NETSTRATEGY / JMC | R$ 1.417,50 |
| 2010OB803182 | 2010-05-20T00:00 | INVOICE 5011 - RENOV/AQUISICAO PERIODICOS ESTRANGEIROS: PUBLICACAO INTRANET INFORMATION ARCHICTETURE, DESIGNE ANNUAL 2010 E OUTROS, A PEDIDO CEDI/CD. VALOR CORRESPONDENTE A USD 1.131,00. PROCESSO 117.722/2010. | 00.000.000/0001-91 - NIELSEN | R$ 2.137,59 |
| 2010OB803183 | 2010-05-20T00:00 | PLANILHAS(REMESSA AO EXTERIOR) VRL PARA ATENDER DESPESAS BANCARIAS... RET SRF 7,05% S/DESP. BANCARIAS (R$ 287,28) E ISS 5% S/ COMISSAO(R$ 75,60) PROCESSOS 117.722/2010 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 263,26 |
| 2010OB803184 | 2010-05-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3333. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 336.966,43 |
| 2010OB803185 | 2010-05-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3333. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 106.337,97 |
| 2010OB803186 | 2010-05-20T00:00 | NF 346 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS,ESPELHOS,ACRÍLICOS,BOXES E PARA-FUSOS,C/FORNEC. MATERIAIS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS-OPTANTE SIMPLES-GLOSA R$ 20,00(COB. INDEVIDA)- BLOQUEIO MULTA R$ 46,94(PROC. 177.959/08)-REL 194/10 SIGMAS. | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 2.300,27 |
| 2010OB803187 | 2010-05-20T00:00 | DANFE 153.012 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR. RETENCAO SRF 5,85%. REL. 194/10 SIGMAS | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 61,18 |
| 2010OB803188 | 2010-05-20T00:00 | DANFE 649 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS DESTINADOS AO DEMED/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 194/2010 SIGMAS. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 2.744,40 |
| 2010OB803189 | 2010-05-20T00:00 | DANFE 117080/115392 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS DEMED/CD(DIPROS-PAN E OUTROS). RETENCAO DE 2,2 PC SRF IN 480/2004. RELACAO 194/10 SIGMAS GLOSA DE 0,24 COB.INDEVIDA NA DANFE 115392 | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 1.966,08 |
| 2010OB803190 | 2010-05-20T00:00 | DANFE 51- FORNEC. KITS DE MARCADORES SOROLÓGICOS DE HEPATITE E PARA DETERMINACAO DE HORMÔNIOS E MARCADORES TUMORAIS ..RET.SRF 5,85% . REL.194/10/SIGMAS | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 4.199,09 |
| 2010OB803191 | 2010-05-20T00:00 | NF 79 - FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO COR BRONZE, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 194/2010 SIGMAS. | 10.846.753/0001-76 - AC COMÉRCIO DE VIDROS LTDA-ME# | R$ 927,00 |
| 2010OB803192 | 2010-05-20T00:00 | DANFE 46.346 FORNEC.DE MEDICAMENTOS (AMBROXOL E OUTROS).RET SRF 2,2% S/APRO- PRIACAO . GLOSA R$ 7,70 RELACAO 194/2010 SIGMAS | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 3.303,38 |
| 2010OB803193 | 2010-05-20T00:00 | NFES 158 - SERVICO DE LEGENDAGEM,ABRANGENDO TRANSCRICAO, TRADUCAO E LEGENDAGEMDE PRODUCOES AUDIOVISUAIS E DE PROGRAMACAO TELEVISIVA PARA TV CAMARA. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 194/2010 SIGMAS. | 09.299.923/0001-60 - AIUPA BRASIL PRODUÇÕES LTDA - EPP | R$ 15.066,39 |
| 2010OB803194 | 2010-05-20T00:00 | NF 4528 FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER PRETO ETC A PEDIDO DA COORDENACAO DE ALMOXARIFADO. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLESNACIONAL.BLOQUEADA R$ 2.870,00 RE F MULTA, PROCESSO 156416/2008 REL 194/10 SIGMAS | 00.710.985/0001-49 - VIBHUTI COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 17.430,00 |
| 2010OB803195 | 2010-05-20T00:00 | NFS 758-SERVICO MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA/ASSIST.TEC. EQUIPAMENTOS DE AUDIO EVIDEO DA TV CAMARA. RET.SRF 9,45% E ISS 5%. REL.194/10-SIGMAS PERIODO: 16/04 A 15/05/2010 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 17.252,83 |
| 2010OB803196 | 2010-05-20T00:00 | DANFE 6.378. FORNECIMENTO DE HENETIX 300 E GUERRET. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 194/2010 SIGMAS. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 11.552,21 |
| 2010OB803197 | 2010-05-20T00:00 | NFES 65112/65284. SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. REL. 194/2010SIGMAS | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 6.823,44 |
| 2010OB803198 | 2010-05-20T00:00 | NFES 297061/297062 - SERVICOS NOTICIOSOS TEMPO REAL P/ INFORMES ECONOMICOS. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TT NOTAS FISCAIS. PER: 17/04/10 A 16/05/10 RELACAO: 194/2010 SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 6.494,81 |
| 2010OB803199 | 2010-05-20T00:00 | DANFE. 267.128...... FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.(XYLESTESIN 2% GEL E OUTROS)RET. SRF 2,2%. RELACAO 194/10 SIGMAS. | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 497,02 |
| 2010OB803200 | 2010-05-20T00:00 | NF 17652/53/54/732 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LT RETORNAVEIS, SEM GAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 194/2010 SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 2.261,00 |
| 2010OB803201 | 2010-05-20T00:00 | NF 4880 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS,P/VEICULOS MERCEDES BENZ. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 194/10-SIGMAS | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 19,72 |
| 2010OB803202 | 2010-05-20T00:00 | DANFE 234250 -FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA O ANALISADOR BIOQUIMICO AUTOMATICO, MODELO VITROS-250 - RET SRF 5,85% - RELACAO 194/2010 SIGMAS. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 39,55 |
| 2010OB803203 | 2010-05-20T00:00 | NFF 10968 - FORNECIMENTO DE MATERIAL RADIOLÓGICO (LENÇO PARA LIMPEZA DE ECRAN,FILMES P/MAMOGRAFIA, FILMES PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO...) - RET SRF 5,85PCRELACAO 194/2010 SIGMAS. | 07.207.970/0006-16 - SCIENTIFIC COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 2.575,49 |
| 2010OB803206 | 2010-05-20T00:00 | 1,0 DIARIA VALOR UNITARIO R$350,00, DEDUCAO DE R$ 29,00(AUX.ALIMENTACAO), REF.COMPLEMENTACAO DA 2010803059 PAGA NO PROC: 119.579/10, VIAGEM A SAO PAULO, TENDO EM VISTA RETORNO DO SERVIDOR EM 19/05/10.PONTO N 5.713.PROC: 120.246/10. | 602.685.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 321,00 |
| 2010OB803207 | 2010-05-20T00:00 | 1,0 DIARIA VALOR UNITARIO R$350,00, DEDUCAO DE R$ 29,00(AUX.ALIMENTACAO), REF.COMPLEMENTACAO DA 2010803058 PAGA NO PROC: 119.579/10, VIAGEM A SAO PAULO, TENDO EM VISTA RETORNO DO SERVIDOR EM 19/05/10.PONTO N 4.220.PROC: 120.246/10. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 321,00 |
| 2010OB803208 | 2010-05-20T00:00 | 1,0 DIARIA VALOR UNITARIO R$350,00, DEDUCAO DE R$ 29,00(AUX.ALIMENTACAO), REF.COMPLEMENTACAO DA 2010803060 PAGA NO PROC: 119.579/10, VIAGEM A SAO PAULO, TENDO EM VISTA RETORNO DO SERVIDOR EM 19/05/10.PONTO N 5.854.PROC: 120.246/10. | 315.429.991-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 321,00 |
| 2010OB803209 | 2010-05-20T00:00 | 1,0 DIARIA VALOR UNITARIO R$350,00, DEDUCAO DE R$ 29,00(AUX.ALIMENTACAO), REF.COMPLEMENTACAO DA 2010803057 PAGA NO PROC: 119.579/10, VIAGEM A SAO PAULO, TENDO EM VISTA RETORNO DO SERVIDOR EM 19/05/10.PONTO N 6.002.PROC: 120.246/10. | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 321,00 |
| 2010OB803210 | 2010-05-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 61/2010 - PROCESSO N¨ 9.765/2010 COTA PASSAREDO (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 10.547,42 |
| 2010OB803211 | 2010-05-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 62/2010 - PROCESSO N¨ 9.766/2010 COTA PASSAREDO (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 10.494,51 |
| 2010OB803212 | 2010-05-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 17/2010 - PROCESSO N¨ 9.763/2010 COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 10.660,89 |
| 2010OB803213 | 2010-05-20T00:00 | NFS 4194 -PREST. SERV. DE LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAL. RETSRF 5,85% S/VRL APR., INSS 11% S/328.695,78 (DEDUZ VR/VT E MATERIAL) E ISS 5% S/TTRELACAO 199/10-SIGMAS. OBS: GLOSA R$ 1.924,67 COBR IND., PERIODO: ABRIL/2010 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 421.091,44 |
| 2010OB803214 | 2010-05-20T00:00 | NFS 4134 -SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICACOES CIVIS: REF HORA-EXTRA GLOSA R$ 669,59(COBRANCA INDEVIDA)- RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC REFERENTE: MARCO/2010 REL 199/10. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.790,78 |
| 2010OB803215 | 2010-05-20T00:00 | NFS 4193- SERV NA AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSRET.SRF 5,85%, INSS 11% S/387.866,99(DEDUZ VT, VR E MATERIAL), E ISS 5% RELACAO 199/2010 SIGMAS. PERIODO: ABRIL/2010 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 385.169,16 |
| 2010OB803216 | 2010-05-20T00:00 | NFS 965. VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA. PERIODO: 04/2010. RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO S/R$ 175.323,00 ( DEDUZ VT + VA).......ISS 5 P.CENTO. RELACAO 199/2010 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 41.967,34 |
| 2010OB803216 | 2010-05-20T00:00 | NFS 965. VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA. PERIODO: 04/2010. RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO S/R$ 175.323,00 ( DEDUZ VT + VA).......ISS 5 P.CENTO. RELACAO 199/2010 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 120.172,94 |
| 2010OB803217 | 2010-05-20T00:00 | NFS 3790(COPIA) - LIBERACAO DE VALOR GLOSADO NA 2009NS013638. RETENCAO 9,45%S/ R$ 1.697,68. IMPOSTOS RETIDOS NA CITADA NS. RELACAO 201/2010 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.537,25 |
| 2010OB803218 | 2010-05-20T00:00 | NF 3704 (COPIA) LIBERACAO DE GLOSA EFETUADA NA 2009NS012314 PERMANECE A GLOSA DE R$735,66 POR FALTA DE COMPROVACAO DE REPASSE REF 13 DIAS AGOSTO/09 NãO GLO-SADO NA NF 3606 RET P/SRF 9,45% REL 201/10 SIGMAS DEMAIS TRIB Já RETIDOS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 11.883,11 |
| 2010OB803219 | 2010-05-20T00:00 | NFFS 14273 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... SISTEMAS DE AR CONDICIONADO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL/PECAS(RADIO E TV,ED.PRINCIPAL,ANEXOS I,II,III,IV)RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - 1 A 19/04/2010 - REL 201/10 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 90.639,28 |
| 2010OB803220 | 2010-05-20T00:00 | NFFS 14274 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... SISTEMAS DE AR CONDICIONADO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL/PECAS(RADIO E TV,ED.PRINCIPAL,ANEXOS I,II,III,IV)RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC -20 A 30/04/2010 - REL 201/10 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 52.475,39 |
| 2010OB803221 | 2010-05-20T00:00 | MEIA DIARIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$300,00, MAIS R$ 160,00 (ADICIONAL DEEMBARQUE),VIAGEM A SAO PAULO/SP,NO DIA14/05/2010. COMISSAO DE TURISMO E DESPORTO.PROCESSO 119.627/2010. | 101.693.421-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2010OB803222 | 2010-05-21T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00. MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A BELO HORIZONTE, NO PERIODO DE 26 A 29/05/10.PROC.114976/10PONTO 4335 | 279.592.871-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 948,00 |
| 2010OB803223 | 2010-05-21T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$200,00 + 7,5 DE U$220,00(R$3201,00)RIO DE JAN/BSB/SAO JOSE DOS CAMPOS/RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 10 A 13/05/10 E RJ/AFRICA DO SUL/RJ DE 22 A 29/05/10. PROC. 132963/10. PONTO 6467. COTACAO R$1,94. | 670.069.651-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 453,50 |
| 2010OB803224 | 2010-05-21T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$200,00 + 7,5 DE U$220,00(R$3201,00)RIO DE JAN/BSB/SAO JOSE DOS CAMPOS/RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 10 A 13/05/10 E RJ/AFRICA DO SUL/RJ DE 22 A 29/05/10. PROC. 132963/10. PONTO 6467. COTACAO R$1,94. | 670.069.651-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 453,50 |
| 2010OB803225 | 2010-05-21T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$200,00 REF. A VIAGEM AO RIO DE JAN/BSB/SAO JOSE DOS CAMPOS//RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 10 A 13/05/10. PROCESSO 132963/10. P0NTO 6467. | 670.069.651-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 598,50 |
| 2010OB803226 | 2010-05-21T00:00 | 7,5 DIARIAS DE U$220,00 (R$3201,00) VIAGEM A NAMIBIA-AFRICA DO SUL,NO PERIODODE 22 A 29/05/10. PROCESSO 132963/10. P0NTO 6467.COTACAO 1,94. DEDUZIDO 145,00AUXILIO ALIMENTAÇÃO. | 670.069.651-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.056,00 |
| 2010OB803227 | 2010-05-21T00:00 | DAR'S NR INSCRICAO 45907560 E OUTROS REF PAGAMENTO DA TAXA DE LIMPEZA PUBLICADOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD NO EXERCICO DE 2010. 1ª PARCELA. PROC. 120.430/10. | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 230,24 |
| 2010OB803228 | 2010-05-21T00:00 | DAR'S NR INSCRICAO 3049642X E 06459234 - PAGAMENTO DA TAXA DE LIMPEZA PUBLICA DOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD NO EXERCICO DE 2010. 2ª A 6ª PARCELA DOS BLOCOS I AP.102 SQS 203 E H AP.304 SQS 114. PROC.120.430/10 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 325,94 |
| 2010OB803229 | 2010-05-21T00:00 | DAR'S NR INSCRICAO 45907560 E OUTROS.REF PAGAMENTO DA TAXA DE LIMPEZA PUBLICADOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD NO EXERCICO DE 2010. 2ªA5ª PARC. DOS APTO 401, BL.F, SHCE/S 913 E AP. 406 BL. J, SHCE/S 1209. PROC 120430/2010 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 177,86 |
| 2010OB803230 | 2010-05-21T00:00 | DAR'S NR INSCRICAO 45921997 E 45920087 - PAGAMENTO DA TAXA DE LIMPEZA PUBLICA DOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD NO EXERCICO DE 2010. 2ª A 5ª PARCELA DOS BLOCOS F AP.203 SHCES 1105 B AP 302 SHCES 1103 PROC 120.430/2010 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 177,86 |
| 2010OB803231 | 2010-05-21T00:00 | DAR'S NR INSCRICAO 06459374 E OUTROS REF PAGAMENTO DA TAXA DE LIMPEZA PUBLICADOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD NO EXERCICO DE 2010. SHC/S SQ 114 BL.H AP.502 E SHC/S SQ 316 BL.B AP.202.PARCELAS 02 A 06/10.PROCESSO 120.430/10 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 325,94 |
| 2010OB803232 | 2010-05-21T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNIT. US$ 350,00( R$ 3,395.00)+ US$ 176,00(R$ 341,44)DE ADICIONAL DE EMB/DESEM. VIAGEM P/KAMPALA/UGANDA NO PERIOD. 25 A 31/05/2010 P/6º ASSEMBLEIA CONSULTIVA DE PARLAMENTARES. PROC. 120263/2010 | 189.523.648-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.736,44 |
| 2010OB803233 | 2010-05-21T00:00 | 1,5 DIAR.NO VL UNIT. US$ 250,00 (R$ 727,50)+US$ 176,00( R$ 341,44)DE ADIC.EMB.DESEMB. VIAG. P/ MAPUTO. NO PER. 23 A 30 E 20 A 30/05/10 P/ V ENCONTRO DOS QUADROS INFORMATICOS DOS PARLAMENTOS DE LING. PORTUG. PONTO.6417. PROC. 116497/10 | 243.920.061-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.068,94 |
| 2010OB803234 | 2010-05-21T00:00 | 1,5 DIAR.NO VL UNIT. US$ 250,00 (R$ 727,50)+US$ 176,00( R$ 341,44)DE ADIC.EMB.DESEMB. VIAG. P/ MAPUTO. NO PER. 23 A 30 E 20 A 30/05/10 P/ V ENCONTRO DOS QUADROS INFORMAT. DOS PARL. DE LING. PORTUG. PONTO.6652. PROC.116497/10. DOL.1,94 | 373.212.341-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.068,94 |
| 2010OB803235 | 2010-05-21T00:00 | 5.0 DIARIAS NO VALOR UNIT.US$350,00(R$ 3.395,00),MAIS US$176,00(R$ 341,44)ADI-CIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE,VIAGEM A HAVANA/CUBA,PER: 26 A 31/05/2010. PROCESSO 120.275/10.COTACAO DOLAR R$ 1,94.VALOR DIARIA EM R$ 679,00. | 011.965.533-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.736,44 |
| 2010OB803236 | 2010-05-21T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO DE R$87,00(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG,PER:27 A 29/05/10. PROCESSO Nº 102.884/2010.PONTO 6.364. | 557.340.227-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 773,00 |
| 2010OB803237 | 2010-05-21T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO DE R$87,00(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG,PER:27 A 29/05/10. PROCESSO Nº 103.574/2010.PONTO 6.123. | 488.138.181-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 773,00 |
| 2010OB803238 | 2010-05-21T00:00 | PAGAMENTO DE R$160,00 A TITULO DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM DESAO PAULO/BRASILIA, PARA PARTICIPAR DO DEBATE "CIBERCULTURA", NO DIA 21/05/10 PROMOVIDO PELA TV CAMARA.PROCESSO Nº 117.435/2010. | 043.338.136-11 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB803239 | 2010-05-21T00:00 | PAGAMENTO DE R$160,00 A TITULO DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM DESAO PAULO/BRASILIA, PARA PARTICIPAR DO DEBATE "CIBERCULTURA", NO DIA 21/05/10 PROMOVIDO PELA TV CAMARA.PROCESSO Nº 117.435/2010. | 690.171.580-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB803240 | 2010-05-21T00:00 | PAGAMENTO DE R$160,00 A TITULO DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM DESAO PAULO/BRASILIA, PARA PARTICIPAR DO DEBATE "CIBERCULTURA", NO DIA 21/05/10 PROMOVIDO PELA TV CAMARA.PROCESSO Nº 117.435/2010. | 077.536.018-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB803241 | 2010-05-21T00:00 | PAGAMENTO DE R$160,00 A TITULO DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM DESAO PAULO/BRASILIA, PARA PARTICIPAR DO DEBATE "CIBERCULTURA", NO DIA 21/05/10 PROMOVIDO PELA TV CAMARA.PROCESSO Nº 117.435/2010. | 407.923.578-09 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB803242 | 2010-05-21T00:00 | PAGAMENTO DE R$160,00 A TITULO DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM DESAO PAULO/BRASILIA, PARA PARTICIPAR DO DEBATE "CIBERCULTURA", NO DIA 21/05/10 PROMOVIDO PELA TV CAMARA.PROCESSO Nº 117.435/2010. | 894.889.380-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB803243 | 2010-05-21T00:00 | PAGAMENTO DE R$160,00 A TITULO DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM DESAO PAULO/BRASILIA, PARA PARTICIPAR DO DEBATE "CIBERCULTURA", NO DIA 21/05/10 PROMOVIDO PELA TV CAMARA.PROCESSO Nº 117.435/2010. | 134.513.808-38 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB803244 | 2010-05-21T00:00 | PAGAMENTO DE R$160,00 A TITULO DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM DESAO PAULO/BRASILIA, PARA PARTICIPAR DO DEBATE "CIBERCULTURA", NO DIA 21/05/10 PROMOVIDO PELA TV CAMARA.PROCESSO Nº 117.435/2010. | 277.594.288-12 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB803245 | 2010-05-21T00:00 | PAGAMENTO DE R$160,00 A TITULO DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM DESAO PAULO/BRASILIA, PARA PARTICIPAR DO DEBATE "CIBERCULTURA", NO DIA 21/05/10 PROMOVIDO PELA TV CAMARA.PROCESSO Nº 117.435/2010. | 007.613.300-11 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB803246 | 2010-05-21T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A CURITIBA, PR, DE 24 A 25/05/2010. PROCESSO 120141/2010. PONTO 6754. | 775.761.101-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 416,50 |
| 2010OB803247 | 2010-05-21T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A CURITIBA, PR, DE 24 A 25/05/2010. PROCESSO 120141/2010. PONTO 6322. | 264.450.262-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 416,50 |
| 2010OB803248 | 2010-05-21T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A CURITIBA, PR, DE 24 A 25/05/2010. PROCESSO 120141/2010. PONTO 6837. | 492.739.301-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 416,50 |
| 2010OB803253 | 2010-05-21T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR APELES PACHECO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 19/05/10. PROCESSO 120.413/10. - PROCURADORIA PARLAMENTAR/CD - | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ 1.500,00 |
| 2010OB803254 | 2010-05-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3334. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 366.700,53 |
| 2010OB803255 | 2010-05-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3334. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 114.948,86 |
| 2010OB803256 | 2010-05-21T00:00 | NN 24/990000000000085-0:TAXA ORDINARIA DO APT 502,BLOCO H DA SQS 114,INTEGRAN-TE DA RESERVA TECNICA/CD. REFERENTE:MAIO/2010. PROC. 100.115/2010. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 520,00 |
| 2010OB803257 | 2010-05-21T00:00 | ND 101010019...... TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 304, BLOCO H, DA SQS 114 - MAI/10 - PROCESSO 102.554/2010. PAGTO COM DESCONTO DE R$100,00, ANTERIOR AO VENCTO (24.05.10) | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 520,00 |
| 2010OB803258 | 2010-05-21T00:00 | NFSE 2010/812(COPIA) - MÃO-DE-OBRA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. LIBERACAO PARCIAL VALOR BLOQUEADO NA 2010NE004423 PARA QUE EMPRESA PAGUE RESCISOES CONTRATO 78 DE 2008. PERMANECE BLOQUEADO 16.567,81. IMPOSTOS JA RETIDOS. RELACAO 200/10S. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 46.407,71 |
| 2010OB803259 | 2010-05-21T00:00 | COPIA NFS 809/2010-LIBERACAO RESTANTE VALOR BLOQUEADO NA 2010NS004422 PARA EMPRESA PAGAR RESCISAO DO CONTRATO 78/2008 POR DECISAO SUPERIOR, CONF REL 200/2010. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 39.853,62 |
| 2010OB803260 | 2010-05-21T00:00 | NF 0553 FORNECEIMNTO COM INSTALCAO DE MOTOR PARA PORTAO AUTOMATICO, A PEDIDO DA COORDENACAO DE HABITACAO/CD RET 5,85% REL 196/2010 SIGMAS | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.082,73 |
| 2010OB803261 | 2010-05-21T00:00 | NFF 12978-FORNECIMENTO SOLUÇÃO REDE LOCAL SEM FIO(WLAN), COMPREENDENDO FORNEC.EQUIP./DISPOSITIVOS DE CONTROLE E GERENCIAMENTO PONTOS DE ACESSO, A PEDIDO DOCENIN - RET SRF 9,45% E ISS 2%. RELACAO 196/2010 SIGMAS. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 15.939,00 |
| 2010OB803262 | 2010-05-21T00:00 | DANFE 2082 E 2832 - FORNECIMENTO DE TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK X644E, A PE-DIDO DA COORD DE ALMOXARIFADOS/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 198/10 SIGMAS. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 63.974,93 |
| 2010OB803263 | 2010-05-21T00:00 | NF 1077 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 3,55M2 DE PORTA DUPLA EM VIDRO TEMPERADO 10MM INSTALADA NA SECRETARIA-GERAL DA MESA A PEDIDO DO DETEC OPTANTE SIMPLES REL 196/2010 SIGMAS | 37.161.270/0001-94 - VIBRAZ VIDROS PLANOS LTDA ME | R$ 3.160,40 |
| 2010OB803264 | 2010-05-21T00:00 | NF 8127 E 8130 FORNECIMENTO DE JORNAIS A CAMARA DOS DEPUTADOS.ISENTO RETENCAO.RELACAO 198/10 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 53.130,56 |
| 2010OB803265 | 2010-05-21T00:00 | FAT 01.0153353 SERVICO DE HOTELARIA, COM FORNEC DE REFEICAO RET SRF 9,45% EISS 5% S.DIARIAS: R$ 135,90 E TX SERV.R$16,19(TOTALR$152,09), A CARGO H.NAC.RELACAO 196/2010 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 153,67 |
| 2010OB803266 | 2010-05-21T00:00 | NFS 989 SERVICO GARANTIA DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ENVELOPADORA DEMESA, C/ FORNECIMENTO DE PECAS. RET ISS 4,61PC. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELA-CAO 198/2010 SIGMAS. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 429,26 |
| 2010OB803267 | 2010-05-21T00:00 | NFES 297063/297064 - SERVICO DE ACESSO AO LINK AGRONEGOCIOS, A PEDIDO DA COORDE AGRICULTURA/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO: ABRIL/2010. REL.198 SIGMAS | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 1.348,32 |
| 2010OB803268 | 2010-05-21T00:00 | NFS 1203. SERVICO DE APLICACAO DE SINTECO DE PRIMEIRA QUALIDADE MINIMO DE CIN-CO DEMAOS S/TACOS OU TABUA CORRIDA...A PEDIDO DA COHAB/CD. RET. SRF5,85% E ISS1% S/TT NF E INSS 11% S/R$ 2.706,63(MAO-DE-OBRA). REL. 196/10-SIGMAS | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.272,82 |
| 2010OB803269 | 2010-05-21T00:00 | NF 896 RENOVACAO DE UMA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA DA AJURIS 118 A 121 PARA OPERIODO DE JUNHO DE 2010 A MAIO DE 2011. A PEDIDO COORD.BIBLIOTECA/CD. EMPRESAOPT.SIMPLES NACIONAL. REL.198/10 SIGMAS | 03.831.157/0001-57 - CASADO, TEIXEIRA - MARKETING E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 540,00 |
| 2010OB803270 | 2010-05-21T00:00 | NF 3087/3089 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. OPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 01/05 A 15/05/10 - RELACAO 198/2010 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 13.917,60 |
| 2010OB803271 | 2010-05-21T00:00 | NF 345 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS, BOXES E PA-RAFUSOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS- OPTANTE SIMPLESRELACAO 194/2010 SIGMAS. | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 381,10 |
| 2010OB803272 | 2010-05-21T00:00 | NFS 1633 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE ADOBEWORKFLOW 6.2 - RET SRF 9,45% E ISS 5% S. VALOR TOTAL NOTA: R$ 1.705.00. PERIO-DO 19/03 A 18/04/2010. REL 198/2010 SIGMAS | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.458,63 |
| 2010OB803273 | 2010-05-21T00:00 | NFPS 2564 SERV.ESPECIALIZADOS NA AREA TELEMARKENTING(CALL CENTER)....... RET.SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 2% .. REL.200/10/SIGMAS .. ABRIL/2010. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 78.024,76 |
| 2010OB803274 | 2010-05-21T00:00 | NF 347...... FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDROS E ESPELHO, PARA OS IMOVEIS DACD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ________________________________________REL 198/2010 SIGMAS | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 59,40 |
| 2010OB803275 | 2010-05-21T00:00 | NF 1026 - FORNECIMENTO DE 18 MONITORES POLICROMÁTICOS LCD DE 22", A PEDIDO DOCENIN - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 196/2010 SIGMAS. | 03.219.745/0001-34 - POWER PACK INFORMATICA LTDA | R$ 11.934,00 |
| 2010OB803276 | 2010-05-21T00:00 | NFS 1521 - SERVICOS DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS DE APTOS FUNCIONAIS OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5% REL. 196/10 SIGMAS | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 381,60 |
| 2010OB803277 | 2010-05-21T00:00 | NF 7045/46/59/73/84/89/7142/77/94. FORNEC DE CADEADO MACIçO E OUTROS. BLOQUEIOR$ 346,00 (MULTA) PROC. 107.915/09. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 196/2010 SIGMAS | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 99.704,50 |
| 2010OB803278 | 2010-05-21T00:00 | DANFE 4699 - FORNECIMENTO DE DIVERSAS CHAPAS, A PEDIDO DA COORD. SERVICOS GRA-FICOS - RET SRF 5,85PC - RELACAO 198/2010 SIGMAS. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 113.968,72 |
| 2010OB803279 | 2010-05-21T00:00 | NFE 118 RENOVACAO ASSINATURA - CENARIO SETORIAL ONLINE: AGRONEGOCIO, PARA 12MESES A CONTAR DA DATA DO AVISO DE PAGAMENTO. RET 9,45% SRF.______________________________________________________RELACAO 198/2010 | 11.362.232/0001-06 - DIGITAL MEDIA SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES LTDA | R$ 1.738,56 |
| 2010OB803280 | 2010-05-21T00:00 | NFF 29260 - FORNECIMENTO DE CONTADOR DE LITROS MECANICO, A PEDIDO COORD TRANS-PORTES/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 198/2010 SIGMAS. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 2.560,88 |
| 2010OB803281 | 2010-05-24T00:00 | NF 9198 AQUISICAO AVULSA DA REVISTA TEMPO BRASILEIRO NR'S 176 A 179 REF 2009. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ____________________________________REL 198/2010 | 33.523.978/0001-97 - EDIÇÕES TEMPO BRASILEIRO LTDA | R$ 434,00 |
| 2010OB803282 | 2010-05-24T00:00 | NFES 65418/65419 -SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES.RELACAO 198/2010 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 4.666,68 |
| 2010OB803283 | 2010-05-24T00:00 | NF 70130 - FORNECIMENTO DE UMA PECA PARA AUTOCLAVE BAUMER.A PEDIDO DO DEMED/CDRETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 196/2010 SIGMAS. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 165,41 |
| 2010OB803284 | 2010-05-24T00:00 | NF 1154-SUBSTITUICAO DO PISO POR CARPETE DE MADEIRA NOS BLOCOS DE APARTAMENTOSFUCIONAIS DA CD - RET 5,85% REL 196/2010 - SGMAS | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 2.687,04 |
| 2010OB803285 | 2010-05-24T00:00 | NN 24/990000000000113-0/129-6/116-4/143-1/146-6/147-4 TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS 104,107,304,502,505 E 506.DA SQS 114 BL "H"REF9/12-MAIO . PROCESSO 100363/2010. | 00.000.000/0001-91 - CONDOMINIO | R$ 900,00 |
| 2010OB803286 | 2010-05-24T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, SP,DE 19 A 20/05/2010. PROCESSO 118291/2010. PONTO 6986. | 718.572.733-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 416,50 |
| 2010OB803301 | 2010-05-24T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 20 A 24/05/2010. PROCESSO 120420/2010. PONTO 5513. | 523.642.161-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2010OB803302 | 2010-05-24T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 20 A 24/05/2010. PROCESSO 120420/2010. PONTO 3509. | 116.660.481-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2010OB803303 | 2010-05-24T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 20 A 24/05/2010. PROCESSO 120420/2010. PONTO 5631. | 523.878.791-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2010OB803304 | 2010-05-24T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 20 A 24/05/2010. PROCESSO 120420/2010. PONTO 3729. | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2010OB803306 | 2010-05-24T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$679,00 / R$2.376,50) MAIS US$176,00 (R$341,44) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A HAVANA, CUBA, DE 26 A 29/05/2010. PROCESSO 120565/2010. COTACAO DOLAR R$1,94. | 242.896.125-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.717,94 |
| 2010OB803307 | 2010-05-24T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$679,00 / R$3.055,50) MAIS US$176,00 (R$341,44) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A HAVANA, CUBA, DE 26 A 30/05/2010. PROCESSO 120560/2010. COTACAO DOLAR R$1,94. | 028.109.053-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.396,94 |
| 2010OB803308 | 2010-05-24T00:00 | 5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$679,00 / R$3.395,50) MAIS US$176,00 (R$341,44) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A LONDRES, REINO UNIDO, DE 23 A 28/05/2010. PROCESSO 119649/2010. COTACAO DOLAR R$1,94. | 544.717.886-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.736,44 |
| 2010OB803309 | 2010-05-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3335. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 34.250,68 |
| 2010OB803310 | 2010-05-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3335. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 189.738,35 |
| 2010OB803311 | 2010-05-24T00:00 | NFS 1423- SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RET.SRF. 9,45%. E ISS 5%. RELACAO 198/10 SIGMAS | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 460,98 |
| 2010OB803312 | 2010-05-24T00:00 | NFS 1924 - PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE. RET SRF 9,45PC.SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. RELACAO 198/2010 SIGMAS | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 385,20 |
| 2010OB803313 | 2010-05-24T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP,DE 24 A 27/05/2010. PROCESSO 118964/2010. PONTO 6881. | 023.987.197-90 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 758,50 |
| 2010OB803318 | 2010-05-24T00:00 | OFICIO 052/2010-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES (SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUINZENA DO MES MAIO/2010). PROCESSO 120.570/2010. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.214.619,29 |
| 2010OB803321 | 2010-05-24T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR CLAUDER LOPES DINIZ, P/ATENDER DESPE-SAS C/TRANSP.AéREO DE INSTRUMENTOS E EQUIP.BANDA SEU CUCA - TRECHO RJ/BSB/RJ,DIA 28/05/2010, PROGRAMA CAMARA LIGADA-FUTEBOL - PROC.119.615/10-TV CAMARA | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 5.000,00 |
| 2010OB803322 | 2010-05-25T00:00 | 11 - CANCELAMENTO DA 2010OB803242 POR FAVORECIDO INCOMPATIVEL | 894.889.380-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -160,00 |
| 2010OB803323 | 2010-05-25T00:00 | DAR'S NR INSCRICAO 45979642 E OUTROS REF PAGAMENTO DA TAXA DE LIMPEZA PUBLICADOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD NO EXERCICO DE 2010-1º PARCELA________________________________________________REL 39/10 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 3.524,66 |
| 2010OB803324 | 2010-05-25T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$87,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 26 A 29/05/2010. PROCESSO 114976/2010. PONTO 4530. | 292.707.311-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 948,00 |
| 2010OB803325 | 2010-05-25T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$136,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$130,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A GRAMADO, RS, DE 16 A 21/05/2010. PROCESSO 117243/2010. PONTO 6016. | 287.172.793-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.105,50 |
| 2010OB803326 | 2010-05-25T00:00 | DAR'S NR INSCRICAO 45983941 E OUTROS REF PAGAMENTO DA TAXA DE LIMPEZA PUBLICA DOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD NO EXERCICO DE 2010-1º PARCELA ____________________________REL 40/10 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 1.779,44 |
| 2010OB803327 | 2010-05-25T00:00 | PAGAMENTO DE R$160,00 A TITULO DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM DESAO PAULO/BRASILIA, PARA PARTICIPAR DO DEBATE "CIBERCULTURA", NO DIA 21/05/10PROMOVIDO PELA TV CAMARA.PROCESSO Nº 117.435/2010. | 894.889.380-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB803330 | 2010-05-25T00:00 | FAT. 66.052.042-0 - PREST.SERVICO ACESSO IP PERMANENTE. DEDICADO E EXCL. ENTREA REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. RET.SRF 9,45%. REL.203/10/SIGMAS PERIODO: 02/04/10 A 01/05/2010. | 00.000.000/0001-91 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 11.841,24 |
| 2010OB803331 | 2010-05-25T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$250,00,MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUZIDO R$14,50 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA28/05/10. PROCESSO 119602/10. PONTO 5711. | 101.216.924-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 270,50 |
| 2010OB803332 | 2010-05-25T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$3395,00) U$176,00 (R$341,44) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A ATLANTA-ESTADOS UNIDOS, NO PERIODO DE 18 A 23/05/10. PROCESSO 119792/10. COTACAO 1,94 | 439.144.467-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.736,44 |
| 2010OB803333 | 2010-05-25T00:00 | NFS 17169 - PRESTACAO DE SERVICO IMPRESSAO DEPARTAMENTAL. RETENCAO SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: 01 A 30 ABRIL 2010.RELACAO 203/2010 SIGMAS. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 33.719,20 |
| 2010OB803337 | 2010-05-25T00:00 | NFS 4195-SERV.COPA(PRÉDIOS ADMINIS. CAMARA) E DE COPA,COZINHA E DE LIMP./CONS.(RES.OFICIAL) - 9,45%, INSS 11% S. R$ 418.899,57(DEDUZ VR + VT) - ISS 5%.RELACAO 203/2010 SIGMAS. GLOSA R$ 4,44 COBR.INDEVIDA.PERIODO: ABRIL/10 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 444.713,09 |
| 2010OB803338 | 2010-05-25T00:00 | NFSE 2010/814(COPIA)-LIB.PARCIAL VLR.BLOQ. 2010NS004428 PARA TRANSFERENCIA JU-DICIAL: MANDADO 849/2010 - EXEQUENTE: ANTONIO BEZERRA DE MATOS - 3ª VARA DOTRABALHO BRASILIA - TRT 10 REGIAO - PROCESSO 120673/2010 - RELACAO 203/10 SIG | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 25.000,00 |
| 2010OB803339 | 2010-05-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3336 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 94.317,62 |
| 2010OB803340 | 2010-05-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 106231/2010 - PROCESSO Nº 9.924/2010 COTA WEBJET (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 39.997,49 |
| 2010OB803341 | 2010-05-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3336. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 23.499,66 |
| 2010OB803342 | 2010-05-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 63/2010 - PROCESSO N¨ 9.947/2010 COTA PASSAREDO (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 10.925,93 |
| 2010OB803343 | 2010-05-25T00:00 | NFSE 2010/813(COPIA) E 2010/808(COPIA) LIBERACAO DE VLRS.BLOQUEDOS NA 2010NS004421 E 2010NS004336 P/ EMPRESA PAGAR COMPLEMENTO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS. FICA BLOQ.$4553,27(2010/813 DA 2010NE000056) ATE DECISAO SUPERIOR. REL.205/10 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 7.198,53 |
| 2010OB803343 | 2010-05-25T00:00 | NFSE 2010/813(COPIA) E 2010/808(COPIA) LIBERACAO DE VLRS.BLOQUEDOS NA 2010NS004421 E 2010NS004336 P/ EMPRESA PAGAR COMPLEMENTO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS. FICA BLOQ.$4553,27(2010/813 DA 2010NE000056) ATE DECISAO SUPERIOR. REL.205/10 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 42.801,47 |
| 2010OB803344 | 2010-05-25T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO R$ 72,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER:24 A 27/05/2010. PROCESSO Nº 118.964/2010.PONTO 6.989. | 025.146.896-86 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 712,50 |
| 2010OB803345 | 2010-05-25T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00,MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESESEMBARQUE)DEDUCAO DE R$ 72,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO E AO RIO DE JANEIRO/RJ,PER: DE 19 A 21/05/2010, PONTO Nº 6.902.PROCESSO Nº 119.625/2010. | 126.143.318-13 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 837,50 |
| 2010OB803346 | 2010-05-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3337. | 008.816.516-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.823,03 |
| 2010OB803347 | 2010-05-25T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR RAUL DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO, CONFORME AUTORIZACAO DG EM 25/05/10 PROC. 120.890/10 -RESIDENCIA OFICIAL | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2010OB803348 | 2010-05-25T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 280,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMB. ME-NOS R$ 101,50 DE AUX.ALIMENT. VIAGEM P/ SALVADOR NO PERIODO DE 25 A 28/05/10 P/CONGRESSO BRAS. DE DIREITO DO ESTADO . PONTO 4192 . PROC. 120828/2010 | 152.774.535-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.038,50 |
| 2010OB803349 | 2010-05-25T00:00 | NF 553/558 - SERV. CONFECCAO DE ARMARIOS E ESTANTE PARA IMOVEIS FUNCIONAIS DACAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RE-LACAO 204/2010 SIGMAS. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 9.476,50 |
| 2010OB803350 | 2010-05-25T00:00 | NF 3366 RENOVACAO ASSINATURA ANUAL DA REVISTA TRIMESTRAL DE DIREITO CIVIL, VO-LUMES 41 A 44 REF AO ANO 2010,PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO/2010. RET 5,85% SRF____________________REL 204/10 SIGMAS | 03.930.473/0001-86 - EDITORA PADMA LTDA | R$ 301,28 |
| 2010OB803351 | 2010-05-25T00:00 | NF 4900. FORNECIMENTO DE 20 UNIDADES DE MEDALHA MERITO LEGISLATIVO, A PEDIDO DA SEGUNDA SECRETARIA/CD. BLOQUEIO R$ 298,00 (MULTA) PROC. 144498/09. EMRPESA OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL. RELACAO 184/2010 SIGMAS. | 06.023.624/0001-00 - RILUX IND. E COM. LTDA EPP | R$ 2.682,00 |
| 2010OB803352 | 2010-05-25T00:00 | NFFS 4422/4423 SERV DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE ORACLE UTILIZADAS POR ESTA CASA - RET SRF 9,45PC E ISS 2PC - PARCELA 01/12. RELACAO 204/2010 SIGMAS. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 116.146,97 |
| 2010OB803353 | 2010-05-25T00:00 | NFF 055/058 FORNEC.KITS DE MARCADORES SOROLOGICOS DE HEPATITE E PARA DETERMINACAO DE HORMÔNIOS E MARCADORES TUMORAIS .. RET. SRF 5,85%. REL.204/10/SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 21.099,02 |
| 2010OB803354 | 2010-05-25T00:00 | FAT 01.0152838 - SERVICO DE HOTELARIA, COM FORNEC DE REFEICOES. RETENCAO SRF SRF 9,45% E ISS 5% SOBRE SERVICO E TAXAS(R$ 149,49) A CARGO DO HOTEL NACIONAL RELACAO 204/2010 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 127,90 |
| 2010OB803355 | 2010-05-25T00:00 | DANFE 025103 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO(CR TUBO CONICO 12ML)RET SRF 5,85% - RELACAO 204/10/SIGMAS. | 04.619.893/0003-70 - ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | R$ 1.611,38 |
| 2010OB803356 | 2010-05-25T00:00 | FATURA DE SERVICOS Nº 19.963 - RENOV. DE UMA ASSINAT. ANUAL DA REV. CESOP -OPINIAO PUBLICA VOL. 1 E 2. PERIODO: JAN A DEZ/2010, A PEDIDO DA BIBLIOTECA DACD. ISENTO IMPOSTOS. RELACAO: 204/2010. | 49.607.336/0001-06 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO UNICAMP | R$ 50,00 |
| 2010OB803357 | 2010-05-25T00:00 | NFS 398 - FORNEC.,INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO SUÍTE DE FERRAMENTAS... INCLUINDOLICENÇA DEFINITIVA DE USO SOFTWARES BUSINESS OBJECTS ENTERPRISE...- SRF 9,45PCE ISS 2PC-PERIODO: 19/4 A 18/5/10(CONF.VERSO NOTA)-PARCELA 3/12-REL 204/10 SIG | 07.536.218/0001-04 - FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA. | R$ 15.490,54 |
| 2010OB803358 | 2010-05-25T00:00 | NFF 2114-FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO ALMOXARIFADO MEDICO/CD(ESPARA-DRAPOS E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.GLOSA DE 90,59 AGUARDANDOREGULARIZACAO. REL 204/10 SIGMAS | 07.685.888/0001-92 - CRISTIANO SARDELI - ME | R$ 3.013,47 |
| 2010OB803359 | 2010-05-25T00:00 | NF 4414/4415/4416/4417. FORNEC. E INST. DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS PARAOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 204/2010 SIGMAS. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 5.712,97 |
| 2010OB803360 | 2010-05-25T00:00 | NFE 9299. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO (GLUTOL LIMAO)..............RET. 5,85 PC - RELACAO: 204/2010 SIGMAS. | 76.619.113/0001-31 - LABORCLIN PROD.P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 125,53 |
| 2010OB803361 | 2010-05-25T00:00 | NF 7125 A 7129 - FORNECIEMNTO DE MATERIAS P/REFORMA DE SANITARIOS E COPA, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 204/10 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 5.463,66 |
| 2010OB803362 | 2010-05-25T00:00 | NF 350/351- FORNECIMENTO/INSTALACAO DE VIDRO LISO E BOX EM VIDRO TEMPERADO 8MMEMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 204/2010 SIGMAS. OBS - PARTE DA NE | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 124,58 |
| 2010OB803363 | 2010-05-25T00:00 | NFS 466(COPIA). LIB. PARC. DO VALOR BLQ. NA 2010NS4185 PARA PAGAMENTO DA PEN-SAO ALIMENTICIA DEV. AOS BENEF. DE ALEXANDRE SOUSA VANDERLEY, CONF. PROCESSO119.879/2010 AS FLS. 23/24/25.....RELACAO: 203/2010 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 335,60 |
| 2010OB803364 | 2010-05-25T00:00 | NF 787/788/790. FORNECIMENTO DE ALMOFADA PARA CARIMBO E OUTROS, DESTINADOS ES-TOQUE DO AMCO I. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL. REL. 204/10 SIGMAS | 10.276.588/0001-64 - BRISI COMERCIAL DE MATERIAL ESCOLAR LTDA ME | R$ 26.498,04 |
| 2010OB803365 | 2010-05-25T00:00 | DANFE 109 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EMBALAGEM - EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES REL.204/10/SIGMAS. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 10.440,96 |
| 2010OB803366 | 2010-05-25T00:00 | NFF 995. FORNECIMENTO DE 01 PAR DE LANTERNAS TRASEIRAS, MARCA FREEDOM, P/TRICICLO, A PEDIDO DA COORDENACAO DE EQUIPAMENTOS/CD. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES NA-CIONAL. REL. 204/10 SIGMAS | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 21,10 |
| 2010OB803367 | 2010-05-25T00:00 | FAT. 509358/64/69. RENOVACAO ASSINATURAS: REVISTA DE ADMINISTRACAO PUBLICA, ESTUDOS HISTORICOS E REVISTA BRASILEIRA DE ECONOMIA, A PEDIDO DO CEDI/CD.TODAS P/PERIODO JAN A DEZ/2010. EMP. SEM FINS LUCRATIVOS. REL. 204/10 SIGMAS | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 185,00 |
| 2010OB803368 | 2010-05-25T00:00 | DANFE 2729/2730 - FORNECIMENTO DE 15.000 RESMAS DE PAPEL P/IMPRESSAO 75G/M². RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 204/2010 SIGMAS. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 102.388,13 |
| 2010OB803369 | 2010-05-25T00:00 | NFST 1838 PREST. SERVICO MOVEL ESPEC., UTILIZ. TEC. DIGITAL, COM LOC. DE EQUIPAMENTOS DO SIST. "IDEN", MARCA MOTOROLA. RET. IN SRF 480/2004 9,45% REL.205/10 SIGMAS .. ABRIL/2010. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 5.226,64 |
| 2010OB803370 | 2010-05-25T00:00 | DANFE 6.213 - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL PARABLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS. RET SRF 1,24%. CONFORME DESPACHO COHAB/CD RELACAO 205/2010 SIGMAS. PERIODO: 20/12 A 31/12/09. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 1.835,46 |
| 2010OB803371 | 2010-05-25T00:00 | DANFE 6.214 - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL PARABLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS -GLOSA R$ 1,27(COB. INDEV.)-RET 1,24% S.VLRAPROPRIADO.REL.205/10 SIGMAS.PERIODO:01/01 A 19/01/10(CONFORME DESPACHO COHAB) | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 2.904,88 |
| 2010OB803372 | 2010-05-26T00:00 | 5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$661,50 / R$3.307,50) MAIS US$176,00 (R$332,64) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A GENEBRA, SUICA, DE 31/05 A 08/06/2010. PROCESSO 119006/2010. COTACAO DOLAR R$1,89. | 956.632.238-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.640,14 |
| 2010OB803373 | 2010-05-26T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DE 26 A 27/05/2010. PROCESSO 119232/2010. PONTO 6333. | 490.653.861-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 416,50 |
| 2010OB803374 | 2010-05-26T00:00 | FAT 9904101163- SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2010NE000406 E SEDEX-2010NE000403).RET.SRF 9,45%.REL.205/2010 SIGMAS.PERIODO: ABRIL/10 CONF.DESPACHO. CORREIOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 11.005,71 |
| 2010OB803374 | 2010-05-26T00:00 | FAT 9904101163- SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2010NE000406 E SEDEX-2010NE000403).RET.SRF 9,45%.REL.205/2010 SIGMAS.PERIODO: ABRIL/10 CONF.DESPACHO. CORREIOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 126.587,22 |
| 2010OB803375 | 2010-05-26T00:00 | DAR'S NR INSCRICAO 45983232 -REF PAGAMENTO DA TAXA DE LIMPEZA PUBLICA DOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD NO EXERCICO DE 2010- PARCELA DIVERSAS ____________________________REL 42/10 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 5.149,22 |
| 2010OB803376 | 2010-05-26T00:00 | BOLETO 6732 A 6738. TAXA ORDINARIA CONDOMINIO DO EDIFICIO PALACIO DO COMERCIO,SALAS 1101 A 1107.E TX OCUPACAO SALA 1107 REF. JUN/2010. REL. 206/2010 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.861,06 |
| 2010OB803378 | 2010-05-26T00:00 | DAR'S NR INSCRICAO 6443451/3362/3311-REF PAGAMENTO DA TAXA DE LIMPEZA PUBLICA DOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD NO EXERCICO DE 2010-1º PARCELA ____________________________REL 41/10 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 102,66 |
| 2010OB803379 | 2010-05-26T00:00 | 0,5 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMB. VIA-GEM PARA RIO DE JANEIRO NO DIA 25/05/10 NA VISITA A COMITE OLIMPICO BRASILEIROPROC. 120194/10 | 427.872.624-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2010OB803380 | 2010-05-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 010155527/2010 - PROCESSO N¨ 9.624/2010 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.832,63 |
| 2010OB803381 | 2010-05-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 010155172/2010 - PROCESSO N¨ 9.066/2010 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 19.111,72 |
| 2010OB803382 | 2010-05-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 010155528/2010 - PROCESSO N¨ 9.623/2010 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.755,37 |
| 2010OB803383 | 2010-05-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3338. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 76.313,68 |
| 2010OB803384 | 2010-05-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3338. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 338.103,49 |
| 2010OB803385 | 2010-05-26T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO P/ATENDER DES- PESAS C/MATERIAL DE CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZACAO DO D.A. EM 20/05/10. PROC. 009.710/10. - COORDENAçãO DE MATERIAL | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2010OB803385 | 2010-05-26T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO P/ATENDER DES- PESAS C/MATERIAL DE CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZACAO DO D.A. EM 20/05/10. PROC. 009.710/10. - COORDENAçãO DE MATERIAL | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2010OB803386 | 2010-05-26T00:00 | NFSF 2972. CONSERV./LIMP./PORT./ZELADORIA/GARAGEM, C/FORNEC. MAT.. RET. SRF 5,85PC, ISS 5PC S/TT NF E INSS 11PC S/R$ 261.203,45(DEDUZ VT+VA). GL.R$ 1.510,18(TREINAM.), BLOQUEIO R$ 204.999,97 -FALTA GARANTIA.PER: 04/10. REL. 207/10 SIG | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 52.132,09 |
| 2010OB803387 | 2010-05-26T00:00 | NF 12546:LOCACAO DE MAO DE OBRA DE SERVICOS DE WEB DESIGN E WEB ILUSTRACAO NOPERIODO DE ABRIL/2010 - RET 9,45% INSS 11% E ISS 5% REL 207/2010 SIGMAS | 72.620.735/0001-29 - ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. | R$ 85.910,09 |
| 2010OB803388 | 2010-05-26T00:00 | NFF 12121. PRESTACAO DE SERV.GARANTIA E FUNC./SUPORTE TECNICO AOS EQUIPAMENTOSSWITCHES DE ACESSO DA REDE CORP DA CD, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 9,45PC EISS 5PC S/ TOTAL. REL.206/10/SIGMAS. PERIODO: 16.04 A 15.05.2010 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 16.452,10 |
| 2010OB803389 | 2010-05-26T00:00 | NFPS 2685/2686 SERV.ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO EM PROGRAMACAO...RET.SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% GLOSAS DE R$ 6.051,89(NF2685)E 0,40(NF2686)RELACAO 207/10 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 113.158,89 |
| 2010OB803390 | 2010-05-26T00:00 | NFFS 12119. PRESTACAO DE SERV. GARANTIA E FUNC. E SUPORTE TECNICO AO BACKBONEDA REDE CORP DA CD, A PEDIDO DO CENIN. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF REL.206/10/SIGMAS. PERIODO: 11.04 A 10.05.2010 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 18.821,00 |
| 2010OB803391 | 2010-05-26T00:00 | NFPS 2683/2684 SERV.ESPECIALIZADOS NA AREA DE RADIOFUSAO NA RADIO CD ...RET.SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% GLOSAS DE R$ 311,13(NF2683)103,50(NF2684)RELACAO 207/10 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 54.537,28 |
| 2010OB803392 | 2010-05-26T00:00 | NFS 2146 COPIA. LIBERACAO DE VALOR TOTAL BLOQ. NA 2010NS002480, TENDO EM VISTAQUE A EMPRESA APRESENTOU OS COMPROVANTES DE PAGAMENTOS DE SALARIOS DO DE 01/01A 15/01/2010. RELACAO: 207/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 164.808,30 |
| 2010OB803393 | 2010-05-27T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2010OB803327 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 894.889.380-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -160,00 |
| 2010OB803394 | 2010-05-27T00:00 | NFES 2010/332 - PUBLICACAO AVISOS REF EDITAIS LICITACAO PRODUZIDOS PELA CD EM VEICULOS DE IMPRENSA. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/HONORARIOS JBM (R$ 904,24) E 9,45% S/R$ 3.017,60(C.BRAZILIENSE) 9,45% S/R$1.966,28 O POVO S/A REL 206/10 | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 5.286,49 |
| 2010OB803395 | 2010-05-27T00:00 | NFS 43244 - SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL (ON-LINE)- SRF 9,45#RELACAO 206/2010 SIGMAS. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 1.811,00 |
| 2010OB803396 | 2010-05-27T00:00 | NFS 503...... SERV. PINTURA COM FORNEC. MATERIAL EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS..EMPRESA OPT. SIMPLES, ISENTO INSS (ART. 191 IN 971/2009 RFB), ISS 5 PC........RELACAO 206/2010 SIGMAS. GLOSA: R$ 3.161,46 (SERV. NAO EXECUTADOS) | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 780,56 |
| 2010OB803397 | 2010-05-27T00:00 | NFS 506/507 - SERV. PINTURA COM FORNEC. MATERIAL EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS..EMPRESA OPT. SIMPLES, ISENTO INSS (ART. 191 IN 971/2009 RFB), ISS 5 PC........RELACAO 206/2010 SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 2.664,26 |
| 2010OB803398 | 2010-05-27T00:00 | NF 107390 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL - MEIO DE CULTURA AGAR.RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 206/2010 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 80,03 |
| 2010OB803399 | 2010-05-27T00:00 | NFS 1383/1388/1389:REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAL,EM IMOV. FUNC.GLOSA R$ 6,00(NFS 1389)- SRF 5,85PC S.VLR.APROP.,INSS 11PC S.R$ 1.202,64 (MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC S.VLR.TOTAL NOTA - RELACAO 206/2010 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 2.102,58 |
| 2010OB803400 | 2010-05-27T00:00 | NFS 1385/1386:SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,EMIMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA- SRF 5,85PC,INSS 11PC S.R$ 2.574,00(MAO-DE-OBRA)E ISS 1PC - RELACAO 206/2010 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 4.512,23 |
| 2010OB803401 | 2010-05-27T00:00 | NFS 1384/90/91 SERV DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EMIMÓVEIS FUNCIONAIS - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC SOBRE R$ 1.407,61(MAO-DE-OBRA)E ISS 1PC - RELACAO 204/2010 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 2.467,55 |
| 2010OB803402 | 2010-05-27T00:00 | NF 3130 - RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DOS PERIODICOS: EDUCACAO E SOCIEDADE NºS 110 A 113 E OUTRO P/PER.JAN A DEZ/10 DESTINADOS ACERVO DA COORD.BIBLIOTECAGLOSA 3,50 COB.INDEVIDA. ENTIDADE FINS FILANTROPICOS. REL 206/10 SIGMAS | 51.299.287/0001-33 - CENTRO DE ESTUDOS EDUCAÇÃO E SOCIEDADE | R$ 350,00 |
| 2010OB803403 | 2010-05-27T00:00 | NF 349. FORNECIMENTO/INSTALACAO DE VIDRO LISO E BOX EM VIDRO TEMPERADO 8MM. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 206/2010 SIGMAS. | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 38,50 |
| 2010OB803404 | 2010-05-27T00:00 | NF 2999. RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DA REVISTA MUNDO PM (IMPRESSA E VIRTU-AL, P/PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010 A PEDIDO COORD. BIBLIOTECA/CD. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 206/10 SIGMAS | 01.081.860/0001-60 - GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | R$ 305,00 |
| 2010OB803405 | 2010-05-27T00:00 | NF 1280 FORN. DE 100 CAMISETAS TIPO POLO PERSONALIZADA A PEDIDO DO CEFOR/CDEMPRESA OPTANTE P/SIMPLES REL 206/2010 | 07.247.081/0001-78 - Moema Socorro Rodrigeus Gaspary ME | R$ 1.450,00 |
| 2010OB803420 | 2010-05-27T00:00 | NF 8128 - FORNECIMENTO DE JORNAIS A CAMARA DOS DEPUTADOS - ISENTO RETENCAORELACAO 208/2010 SIGMAS. PERIODO 01/05/2010 A 15/05/2010. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 7.356,69 |
| 2010OB803421 | 2010-05-27T00:00 | NFFS 766- REFORMA GERAL E RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCIONAIS(BLOCOS A E B-SQN 302): 3ª MEDICAO - 2ª ETAPA - RET SRF 5,8CP, INSS 11PC S.R$ 122.318,39(MAO-DE-OBRA), ISS 1PC - RELACAO 208/2010 SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 271.393,95 |
| 2010OB803422 | 2010-05-27T00:00 | NF13552-FORNECIMENTO DE 300 CENTOS DE ETIQUETA AUTOCOLANTE.A PEDIDO DO CEDI/CDEMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 208/2010 SIGMAS | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 540,00 |
| 2010OB803423 | 2010-05-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3339 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 195.718,51 |
| 2010OB803424 | 2010-05-27T00:00 | NFFS 12118 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO PABX MD110,COM FORNECIMENTO DE PECAS. RETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO 11/04/10 A 10/05/10. REL.208/10 SIGMAS | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 51.723,85 |
| 2010OB803425 | 2010-05-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3339. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 27.139,18 |
| 2010OB803426 | 2010-05-27T00:00 | FAT 01.0155194/95/97 - SERVICO DE HOTELARIA, COM FORNEC DE REFEICOES. RET. SRF9,45% S/TT E ISS 5% SOBRE SERVICO E TAXAS(R$ 261,35) A CARGO DO HOTEL NACIONALRELACAO 208/2010 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 288,94 |
| 2010OB803427 | 2010-05-27T00:00 | NF 3088......- FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. OPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 01/05 A 15/05/10 - RELACAO 208/2010 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 2.316,10 |
| 2010OB803428 | 2010-05-27T00:00 | NOTA FISCAL 10/0341000001-1(COPIA) PAGAMENTO DE GLOSA EFETUADA NA 2010NS002640TENDO EM VISTA INSUFICIENCIA DE SALDO NO EMPENHO RET 9,45% IN 480/04REL 070/10 DO DEMAP | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 2.169,72 |
| 2010OB803429 | 2010-05-27T00:00 | NF 94138/1 FORNECIMENTO DE 12 CHAPA DE ACO SAE 1006 A PEDIDO DO DETEC/CDRET P/ SRF 5,85% IN 480/04 REL 208/10 SIGMAS | 02.741.001/0001-12 - PERFILADOS TERRA LTDA. | R$ 1.577,21 |
| 2010OB803430 | 2010-05-27T00:00 | NFES 3241. SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO "MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT",A PEDIDO DO CENIN. RET SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO: MAR/2010. RELACAO 208/2010 SIGMAS. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 12.708,32 |
| 2010OB803431 | 2010-05-27T00:00 | NF 1534 -FORNECIMENTO DE SUCOS BIG FRUIT A CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONALRELACAO 208/2010 SIGMAS | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 238,56 |
| 2010OB803432 | 2010-05-27T00:00 | NFS 253 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA EM LIBRAS - OPTANTESIMPLES - ISS RECOLHIMENTO FIXO - PERIODO:11/05/2010 -REL 208/2010 SIGMAS. | 08.207.788/0001-13 - KSOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA EPP | R$ 4.500,00 |
| 2010OB803433 | 2010-05-27T00:00 | NFF 200279/200266 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, A PEDIDO DA COOR. AL-MOXARIFADO - AMCO II (PECA DE CONTATOR E OUTROS) - RET SRF 5,85PC. BLOQUEIO R$ 7.123,60(NFF 200266 - PROC 123.832/09) - REL 208/2010 SIGMAS. | 86.365.350/0001-77 - SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. | R$ 59.945,10 |
| 2010OB803434 | 2010-05-27T00:00 | DANFE 11930 FORNECIMENTO DE PERFIS EM AçO DOBRADOTIPO "U" 30MM... A PEDIDO DACAENGE/CD. RET 5,85% SRF._________________________REL 208/10 SIGMAS | 26.487.744/0001-76 - GRAVIA INDÚSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO LTDA | R$ 3.353,16 |
| 2010OB803435 | 2010-05-28T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPACAO DA BANDA "SEU CUCA" NO PROGRAMA CAMARA LIGADA DO DIA 28/05/2010. PROCESSO 119615/2010. | 112.139.387-08 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB803436 | 2010-05-28T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPACAO DA BANDA "SEU CUCA" NO PROGRAMA CAMARA LIGADA DO DIA 28/05/2010. PROCESSO 119615/2010. | 044.455.067-45 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB803437 | 2010-05-28T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPACAO DA BANDA "SEU CUCA" NO PROGRAMA CAMARA LIGADA DO DIA 28/05/2010. PROCESSO 119615/2010. | 073.424.167-46 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB803438 | 2010-05-28T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPACAO DA BANDA "SEU CUCA" NO PROGRAMA CAMARA LIGADA DO DIA 28/05/2010. PROCESSO 119615/2010. | 029.036.857-03 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB803439 | 2010-05-28T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPACAO DA BANDA "SEU CUCA" NO PROGRAMA CAMARA LIGADA DO DIA 28/05/2010. PROCESSO 119615/2010. | 077.675.597-85 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB803440 | 2010-05-28T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPACAO DA BANDA "SEU CUCA" NO PROGRAMA CAMARA LIGADA DO DIA 28/05/2010. PROCESSO 119615/2010. | 130.098.797-92 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB803441 | 2010-05-28T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPACAO DA BANDA "SEU CUCA" NO PROGRAMA CAMARA LIGADA DO DIA 28/05/2010. PROCESSO 119615/2010. | 919.183.917-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB803442 | 2010-05-28T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPACAO DA BANDA "SEU CUCA" NO PROGRAMA CAMARA LIGADA DO DIA 28/05/2010. PROCESSO 119615/2010. | 076.199.777-67 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB803443 | 2010-05-28T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$58,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A FLORIANOPOLIS,CS, DE 02 A 05/06/2010. PROCESSO 117528/2010. PONTO 6013. | 343.946.991-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,00 |
| 2010OB803444 | 2010-05-28T00:00 | FST 1002.00337156/1003.00334805. PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS.... RETENCAO 9,45 P.CENTO. PERIODO 11/01 A 10/03/2010, CONFORME DESPACHO. REACAO 209/2010 SIGMAS. BRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 61.840,86 |
| 2010OB803445 | 2010-05-28T00:00 | NFST 000.635/02/10/000.637/03/10 SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)RET 9,45%VR/APR.GLOSAS 35.342,24 E 22.318,33 RESPECTIVAMENTE.PER. 02/01 A 01/03/10 CONFDESPACHO. RELACAO 209 SIGMAS. .....VIVO S.A. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 344.575,82 |
| 2010OB803446 | 2010-05-28T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 139243/2010 - PROCESSO N¨ 10.009/2010 BASE DE CALCULO: R$ 31762,63 (TRIP) / R$ 1.236,06 (INFRAERO) COTA TRIP (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 30.672,29 |
| 2010OB803447 | 2010-05-28T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 18/2010 - PROCESSO N¨ 10.014/2010 BASE DE CALCULO: R$ 11.708,82 (OCEANAIR) / R$ 580,68 (INFRAERO) COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 11.423,10 |
| 2010OB803448 | 2010-05-28T00:00 | NFPS 2687 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA NA AREA DE RADIOFUSAO NA RADIO CAMARANA AREA DE OP DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. REAJUSTE SALARIAL(OUT.A DEZ/09RET SRF 9,45%,INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 209/2010 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 17.950,63 |
| 2010OB803449 | 2010-05-28T00:00 | NFPS 2697-SERVICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE TELEVISÃO,(PROGRAMACAO,EDICAO,ARTEEPRODUCAO DE PROGRAMS...DE TELEVISAO)GLOSA R$57.716,01(COBR INDEV.)INSS 11%,ISS5% S/TOTAL E P/SRF 9,45% S/APROPRIADO.PER. 01 A 30/04/10 REL 209/10 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 906.802,41 |
| 2010OB803450 | 2010-05-28T00:00 | NFPS 2688 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA NA AREA DE RADIOFUSAO NA RADIO CAMARANA AREA DE OP DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO.REF.PAGAMENTO 13º SALARIO. GLOSA R$ 478,76 COB.INDEV.RET SRF 9,45%,INSS 11% E ISS 5%. REL.209/10.SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.730,60 |
| 2010OB803451 | 2010-05-28T00:00 | NFS 466(COPIA). LIB. PARC. DO VALOR BLQ. NA 2010NS4185 PARA PAGAMENTO DO SAL-DO DE SALARIO DO MES DE NOV/2009 DE ANA CLEA CARVALHO GOMES FROIS. PROCESSO120.055/2010 AS FLS. 03/09/10.....RELACAO: 209/2010 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 1.931,77 |
| 2010OB803452 | 2010-05-28T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00,MAIS R$160,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 101,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM RIO DE JANEIRO/SAO PAULO/SP, PER:26 A 31/05/2010.PROCESSO Nº 121.009/2010.PONTO Nº 5.495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2010OB803453 | 2010-05-28T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00,MAIS R$160,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 101,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM RIO DE JANEIRO/SAO PAULO/SP, PER:26 A 31/05/2010.PROCESSO Nº 121.009/2010.PONTO Nº 5.506. | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2010OB803454 | 2010-05-28T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00,MAIS R$160,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 101,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM RIO DE JANEIRO/SAO PAULO/SP, PER:26 A 31/05/2010.PROCESSO Nº 121.009/2010.PONTO Nº 5.519. | 731.470.876-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2010OB803455 | 2010-05-28T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00,MAIS R$160,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 101,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM RIO DE JANEIRO/SAO PAULO/SP, PER:26 A 31/05/2010.PROCESSO Nº 121.009/2010.PONTO Nº 3.401. | 151.049.151-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2010OB803456 | 2010-05-28T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00,MAIS R$160,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 72,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM RIO DE JANEIRO/SAO PAULO/SP, PER: 26 A 28/05/2010.PROCESSO Nº 121.009/2010.PONTO Nº 5.639. | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 962,50 |
| 2010OB803457 | 2010-05-28T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE US$320,00(R$601,60-R$902,40), MAIS R$160,00(R$300,80) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A BUENOS AIRES/ARGENTINA, NOSDIAS 30 E 31/05/2010.COTACAO DO DOLAR R$ 1,88. PROCESSO Nº 120.352/2010. | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.203,20 |
| 2010OB803458 | 2010-05-28T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$58,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO GRANDE DO NORTE, DE 27 A 20/05/2010. PROCESSO 121093/2010. PONTO 3729. | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 977,00 |
| 2010OB803459 | 2010-05-28T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$58,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO GRANDE DO NORTE, DE 27 A 20/05/2010. PROCESSO 121093/2010. PONTO 4220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 977,00 |
| 2010OB803460 | 2010-05-28T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$58,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO GRANDE DO NORTE, DE 27 A 20/05/2010. PROCESSO 121093/2010. PONTO 3401. | 401.066.756-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 977,00 |
| 2010OB803461 | 2010-05-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3340. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 695.957,64 |
| 2010OB803462 | 2010-05-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3340. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 190.174,56 |
| 2010OB803463 | 2010-05-28T00:00 | RESSARC.SERV.NEWTON TAVARES FILHO,PONTO 5669,CONCERNENTE A DESPESA COM O PAGA-MENTO DE TAXAS DE EMBARQUE,POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO NO CICLO INTERNACIONAL ESPECIALIZAÇÃO NA ADM.PÚBLICA,PARIS/FRANÇA,1º A 26/03/10,PROC.Nº 101.890/10. | 182.775.512-15 - NEWTON FILHO | R$ 440,00 |
| 2010OB803464 | 2010-05-28T00:00 | RESSARC.SERV.EDSON MARTINS DE MORAIS,PONTO 6425,REF.AQUISIÇÃO BILHETE PASSAGEMAÉREA,TRECHO BSB/PARIS/BSB,POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO NO CICLO INTERNACIONAL ESPECIALIZAÇÃO NA ADM.PÚBLICA,PARIS/FRANÇA,1º A 26/03/10,PROC.Nº 101.890/10. | 780.365.934-91 - EDSON MORAES | R$ 2.440,91 |
| 2010OB803465 | 2010-05-31T00:00 | DAR'S NR INSCRICAO 45984719 E OUTROS REF PAGAMENTO DA TAXA DE LIMPEZA PUBLICADOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD NO EXERCICO DE 2010.COTA 04 ____________________________REL 44/10 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 5.149,22 |
| 2010OB803466 | 2010-05-31T00:00 | DAR'S NR INSCRICAO 45984719 E OUTROS REF PAGAMENTO DA TAXA DE LIMPEZA PUBLICADOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD NO EXERCICO DE 2010.COTA 03____________________________REL 43/10 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 5.149,22 |
| 2010OB803467 | 2010-05-31T00:00 | DAR'S NR INSCRICAO 45984719 E OUTROS REF PAGAMENTO DA TAXA DE LIMPEZA PUBLICADOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD NO EXERCICO DE 2010. (5ª COTA). ____________________________REL 45/10 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 5.149,22 |
| 2010OB803468 | 2010-05-31T00:00 | NFS 133. AQUISICAO DE DIREITO DE USO DO PADRAO/PAGINACAO DE CALCADA ELABORADOPELO ARTISTA ATHOS BULCAO, A PEDIDO DA APROJE/CD. ISS 5PC. RELACAO: 212/2010SIGMAS. | 37.993.037/0001-78 - FUNDAÇÃO ATHOS BULCÃO | R$ 28.500,00 |
| 2010OB803469 | 2010-05-31T00:00 | NFE 35 E NFF 50561 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS: SERVIDOR TIPO 3 - 16GB, MARCA DELL, MODELO POWEREDGE R710 - E RACK. RETENCAO SRF 5,85PC. BLOQUEIO NFF50561 R$ 2.696,95 (MULTA PROC 163836/08). RELACAO 212/2010 SIGMAS. | 94.316.916/0001-07 - LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 700.070,19 |
| 2010OB803470 | 2010-05-31T00:00 | NF 4432 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS NOS APARTA-MENTOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL RELACAO: 212/2010 SIGMAS. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 3.824,75 |
| 2010OB803471 | 2010-05-31T00:00 | NFS 364 - SERVICO DIGITACAO E MICROFILMAGEM ELETRONICA DE DOCUMENTOS DO ACERVODA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5%. REL.212/10 SIGMAS. | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ 25.564,73 |
| 2010OB803472 | 2010-05-31T00:00 | NF 4955/4956 - FORNEC. DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS,P/VEICULOS KIA/FIAT - SIMPLES NACIONAL. REL. 212/10-SIGMAS | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 705,45 |
| 2010OB803473 | 2010-05-31T00:00 | NF 4955/4956 - FORNEC. DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS,P/VEICULOS KIA/FIAT - SIMPLES NACIONAL. REL. 212/10-SIGMAS | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 366,32 |
| 2010OB803474 | 2010-05-31T00:00 | NF 10059. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CAIXAS DE CLIPS EOUTROS), A PEDIDO DA COORDENACAO DE ALMOXARIFADOS/CD. EMPRESA OPTANTE PELOSIMPLES NACIONAL. REL. 212/2010 SIGMAS. | 03.119.421/0001-24 - FIPEL INDÚSTRIA DE FITAS E PAPÉIS LTDA EPP | R$ 7.684,00 |
| 2010OB803475 | 2010-05-31T00:00 | NF 1640 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS PARAPARA VEICULOS NACIONAIS E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET - OPTANTE SIMPLES. RELACAO 212/2010 SIGMAS. | 08.802.079/0001-86 - ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME | R$ 512,86 |
| 2010OB803476 | 2010-05-31T00:00 | NFF 6042 - FORNEC MATERIAIS DE LABORATÓRIO PARA EQUIPAMENTO MICROSCAN/AUTOSCANRETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 212/2010 SIGMAS. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 4.448,59 |
| 2010OB803477 | 2010-05-31T00:00 | DANFE 956/885 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL 6 M3 - RET SRF 5,85PC.RELACAO 212/2010 SIGMAS. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 380,14 |
| 2010OB803478 | 2010-05-31T00:00 | NFES 44940- ALUGUEL DE UMA VAGA DE ESTACIONAMENTO DA EMPRESA LOCALIZADANA AV. WASHINGTON LUIZ, Nº 6771, SÃO PAULO/SP. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. RELACAO 212/2010 SIGMAS. | 05.302.184/0001-68 - Facility estacionamentos LTDA. | R$ 230,00 |
| 2010OB803479 | 2010-05-31T00:00 | NF 7563- FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE CHAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLESNACIONAL. RELACAO: 212/2010 SIGMAS. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 5.164,80 |
| 2010OB803480 | 2010-05-31T00:00 | NFES 65643/65644 -SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES.RELACAO 212/2010 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 2.575,02 |
| 2010OB803481 | 2010-05-31T00:00 | NF 0191 - FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS DA CD (PIVO E OUTROS) EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 212/2010 SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 1.324,35 |
| 2010OB803482 | 2010-05-31T00:00 | NF 116 - FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 212/2010 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 14,48 |
| 2010OB803483 | 2010-05-31T00:00 | NFS 717- SERVIÇOS DE REFORMA DE MOBILIÁRIO, TAIS COMO, REVESTIR EM TECIDO, CONSERTAR ESTRUTURA, LIXAR, POLIR E ENCERAR, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - APTOSFUNCIONAIS - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELACAO 212/2010 SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 22.024,80 |
| 2010OB803484 | 2010-05-31T00:00 | NFES 2734 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DEPECAS, EM SISTEMA DE INJECAO DE CONTRASTE, MODELO VISTRON VCT 610 - SRF 5,85PCE ISS 5PC - PARCELA 9/12 - RELACAO 212/2010. SIGMAS...... | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 546,05 |
| 2010OB803485 | 2010-05-31T00:00 | FATURA 1314/1315- SERV. UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA P/ATENDIMENTO DE PARLAMENTARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO. RET.SRF 9,45% S/6.512,00(PARTE FIXA)PARTE VARIAVEL ISENTA (187,38). PERIODO: MAI/2010. RELACAO 212/2010 SIGMAS. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 6.084,00 |
| 2010OB803486 | 2010-05-31T00:00 | NFF 19946 FORNECIMENTO DE MATERIAL DEST. ALMOXARIFADO MATERIAL DE CONSUMO III.(FRASCOS DE DETERGENTES E OUTROS). RET.SRF 5,85PC. BLOQUEIO DE $924,26 (MULTA)PROCESSO 142.856/2009. REL. 212/10 SIGMAS | 07.011.212/0001-13 - UNILIMPDISTRIBUIDORA LTDA | R$ 7.777,65 |
| 2010OB803487 | 2010-05-31T00:00 | NFS 1918 - SERVICO MANUTENCAO/CONFIGURACAO/ATUALIZACAO E LICENCA DE USO DOSOFTWARE TELENEWS PARA TELEJORNALISMO TV CAMARA - OPTANTE SIMPLES. ISS 5PC - PERIODO: 18/04 A 17/05/10 - RELACAO 212/2010 SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 4.744,66 |
| 2010OB803488 | 2010-05-31T00:00 | NFS 84 A 87 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENT/CORRETIVA EM IMPRESSORA AGFA, MOD.DRYSTAR 3000, S/FORNECIMENTO DE PECAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET.ISS 5PC PERIODO DE 26/01/10 A 25/05/10.. REL.212/10 SIGMAS. | 06.145.273/0001-00 - TECHINIK Manutenção de Impressoras Ltda | R$ 1.919,00 |
| 2010OB803489 | 2010-05-31T00:00 | NF 561 - SERVIçO DE CONFECCAO DE ARMARIOS E ESTANTE PARA IMOVEIS FUNCIONAIS DACAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RE-LACAO 212/2010 SIGMAS. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 324,00 |
| 2010OB803490 | 2010-05-31T00:00 | NFSE 30/31 -SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DEPEÇAS, EM 02 PROCESSADORAS DE FILMES DE RAIO-X - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5PCPERIODO: MAR/10 E ABR/10 - RELACAO 212/2010 SIGMAS. | 04.743.010/0001-78 - ALFA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA EPP | R$ 5.951,75 |
| 2010OB803493 | 2010-05-31T00:00 | MEIA DIARIA VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$14,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEI-RO, RJ, DIA 27/05/2010. PROCESSO 121328/2010. PONTO 119933. | 151.054.821-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 320,50 |
| 2010OB803494 | 2010-05-31T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010155534/2010 - PROCESSO Nº 9.631/2010.TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 10.070,29 |
| 2010OB803495 | 2010-05-31T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010155526/2010 - PROCESSO Nº 9.630/2010.TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.503,78 |
| 2010OB803496 | 2010-05-31T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010155533/2010 - PROCESSO Nº 9.628/2010.TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.235,42 |
| 2010OB803497 | 2010-05-31T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010155529/2010 - PROCESSO Nº 9.629/2010.TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.792,61 |
| 2010OB803498 | 2010-05-31T00:00 | FAT 10/05/40000171-8:CESSAO DA CAPACIDADE DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO DETELECOMUNICACOES VIA SATELITE - SBTS, NO SATELITE BRASILSAT B1. RETANCAO SRF 9,45%. RELACAO 211/2010 SIGMAS. PERIODO: 26/04 A 25/05/10. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.453,33 |
| 2010OB803499 | 2010-05-31T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010155531/2010 - PROCESSO Nº 9.626/2010.TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 9.662,01 |
| 2010OB803500 | 2010-05-31T00:00 | NFPS 2567 SERVICO ESPECIALIZADO NA AREA DE GRAFICA PARA CAMARA DOS DEPUTADOS PERIODO 01/04/10 A 30/04/10. RET.SRF 9,45PC S/VLR.APROPR.,INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL. GLOSA $3.319,36 COB.IND. REL.211/10 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 195.897,10 |
| 2010OB803501 | 2010-05-31T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010155532/2010 - PROCESSO Nº 9.625/2010.TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 419,48 |
| 2010OB803502 | 2010-05-31T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010155530/2010-PROC. Nº 9.627/2010.DESCONTO DE R$ 7.830,63REF. FATURAS DE CRÉDITO NºS 010156129 E 6130-PROCS. NºS 9.858 E 9.859/2010.TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 29.764,73 |
| 2010OB803503 | 2010-05-31T00:00 | NFSF 2972(COPIA) LIBERACAO DE VRL BLOQUEADO NA 2010NS005254 POR DECISAO SUPE- RIOR. RETENCOES EFETUADAS NA CITADA NS._ REL. 211/10-SIGMAS | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 204.999,97 |
| 2010OB803504 | 2010-05-31T00:00 | NFS 1755. TAXA DE INSC. DO SERVIDOR LUIS VICENTE DA COSTA BRAGA NO CURSO "EDI-CAO DE VIDEO NAO LINEAR". EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ISS 3,87 PC..RELACAO: 212/2010 SIGMAS. | 05.635.418/0001-99 - OZI ESCOLA DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.643,83 |
| 2010OB803505 | 2010-05-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3340. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 70.542,10 |
| 2010OB803506 | 2010-05-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3341. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 196.546,36 |
| 2010OB803509 | 2010-06-01T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEI-RO,RJ DE 06 A 09/06/2010. PROCESSO 116267/2010. PONTO 6730. | 268.819.691-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 962,50 |
| 2010OB803510 | 2010-06-01T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 27 A 30/05/2010. PROCESSO 120835/2010. | 101.693.421-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.210,00 |
| 2010OB803511 | 2010-06-01T00:00 | NF 6738/6741 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO(SISTEMA MICROFONESEM FIO E OUTROS), A PEDIDO DA COORD. TV CAMARA - OPTANTE SIMPLES.RELACAO 184/2010 SIGMAS. | 02.805.675/0001-33 - MULTISALE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 23.900,00 |
| 2010OB803511 | 2010-06-01T00:00 | NF 6738/6741 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO(SISTEMA MICROFONESEM FIO E OUTROS), A PEDIDO DA COORD. TV CAMARA - OPTANTE SIMPLES.RELACAO 184/2010 SIGMAS. | 02.805.675/0001-33 - MULTISALE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 52.299,00 |
| 2010OB803512 | 2010-06-01T00:00 | MEIA DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$14,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEI-RO,RJ DIA 25/05/2010. PROCESSO 120760/2010. PONTO 119951. | 375.798.787-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 295,50 |
| 2010OB803513 | 2010-06-01T00:00 | DAR'S NR INSCRICAO 45984719 E OUTROS REF PAGAMENTO DA TAXA DE LIMPEZA PUBLICADOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD NO EXERCICO DE 2010-COTA (6ª) REL 46/10 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 5.152,38 |
| 2010OB803514 | 2010-06-01T00:00 | NFST 38327/38328 - SERVICO DE TELECOMUNICACAO MOVEL PESSOAL... RET. SRF 9,45%S/VLR APR., GLOSAS,CONF. DESPACHO COORD. EQUIP./CD E REL.ANEXA).REF:02/03/10 A 01/04/10 CONF. DESPACHO. REL 211/10-SIGMAS E REL. 71/2010 CLARO | 00.000.000/0001-91 - AMERICEL S/A | R$ 5.874,52 |
| 2010OB803514 | 2010-06-01T00:00 | NFST 38327/38328 - SERVICO DE TELECOMUNICACAO MOVEL PESSOAL... RET. SRF 9,45%S/VLR APR., GLOSAS,CONF. DESPACHO COORD. EQUIP./CD E REL.ANEXA).REF:02/03/10 A 01/04/10 CONF. DESPACHO. REL 211/10-SIGMAS E REL. 71/2010 CLARO | 00.000.000/0001-91 - AMERICEL S/A | R$ 71.365,46 |
| 2010OB803515 | 2010-06-01T00:00 | FAT 1001.00406642/436880 .. SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL/LONGA DISTANCIA NACIONAL... RET. 9,45% S/VRL APR., GLOSAS CONFORME DESPACHO. PERIODO:18/11 A 17/12/09 CONF DESPACHO REL. 211/10-SIGMAS. BRASIL TELECOM | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 1.616,60 |
| 2010OB803515 | 2010-06-01T00:00 | FAT 1001.00406642/436880 .. SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL/LONGA DISTANCIA NACIONAL... RET. 9,45% S/VRL APR., GLOSAS CONFORME DESPACHO. PERIODO:18/11 A 17/12/09 CONF DESPACHO REL. 211/10-SIGMAS. BRASIL TELECOM | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 7.316,01 |
| 2010OB803516 | 2010-06-01T00:00 | FAT 1003.000.199.984/200.211/255.863 - SERVICO TELEFONICO FIXO LOCAL, LDN (RE-GIAO I E III)E LDI. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/11,44. GLOSA R$ 1.166,95 (COBR.INDEV). PERIODO: JAN A MARCO/2010 CONF DESPACHO. REL 211/2010 SIG. BRASIL TELE | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 43.675,44 |
| 2010OB803517 | 2010-06-01T00:00 | FAT 0912.000.202.678/202.906/258.641 - SERV.TEL FIXA COMUTADA LOCAL E LD NAC. RET 9,45% S/TOTAL E ISS 5% S/25,83.GLOSAS(COBR INDEVIDA)82,83/1.271,26/315,18 RESPEC NOS EMP 101/103/3362. PER SET A DEZ/09 CONF DESPACHO. REL 211/10 SI.BT | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 3.660,18 |
| 2010OB803517 | 2010-06-01T00:00 | FAT 0912.000.202.678/202.906/258.641 - SERV.TEL FIXA COMUTADA LOCAL E LD NAC. RET 9,45% S/TOTAL E ISS 5% S/25,83.GLOSAS(COBR INDEVIDA)82,83/1.271,26/315,18 RESPEC NOS EMP 101/103/3362. PER SET A DEZ/09 CONF DESPACHO. REL 211/10 SI.BT | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 9.347,04 |
| 2010OB803517 | 2010-06-01T00:00 | FAT 0912.000.202.678/202.906/258.641 - SERV.TEL FIXA COMUTADA LOCAL E LD NAC. RET 9,45% S/TOTAL E ISS 5% S/25,83.GLOSAS(COBR INDEVIDA)82,83/1.271,26/315,18 RESPEC NOS EMP 101/103/3362. PER SET A DEZ/09 CONF DESPACHO. REL 211/10 SI.BT | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 43.266,88 |
| 2010OB803518 | 2010-06-01T00:00 | DANFE 334. FONEC. DE 02 UNIDADES DE TERMOVISOR P/MEDICAO E ANALISE DE TEMPERA-TURA, A PEDIDO DO DETEC. RET. 5,85 PC IN 480/2004 SRF. RELACAO: 212/2010 SIG--MAS. | 47.334.701/0001-20 - REM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ 24.190,91 |
| 2010OB803519 | 2010-06-01T00:00 | NFS 556 - SERVICO DE TRANSMISSAO DE SINAIS DE AUDIO/VIDEO NA REDE MUNDIAL DECOMPUTADORES....RET. SRF 9,45%. RELACAO 214/10 SIGMAS. PERIODO 26/04/10 A 25/05/10. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 31.784,96 |
| 2010OB803520 | 2010-06-01T00:00 | NFS 10566 PRESTACAO DE SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNEC.MATNO SISTEMA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA(CONF.CONTRATO). RET.SRF. 5,85PC E ISS 5PC. PERIODO ABRIL/10. REL.212/10 SIGMAS | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 4.439,67 |
| 2010OB803521 | 2010-06-01T00:00 | NF 1112. FORNECIMENTO DE 05 UNIDADES DE CONVERSOR DE VIDEO, MARCA CYPRESS. EM-PRESA OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL. REL. 214/10 SIGMAS | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 3.806,90 |
| 2010OB803522 | 2010-06-01T00:00 | NF 4443 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS NOS APTOS FUNCIONAIS, A PEDIDO COHAB. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 214/2010 SIGMAS. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 3.392,32 |
| 2010OB803523 | 2010-06-01T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO R$ 43,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, NOS DIAS 27 E 28/05/10.PROCESSO Nº 121.082/2010.PONTO 111.963. | 032.785.908-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 641,50 |
| 2010OB803524 | 2010-06-01T00:00 | FST 0110.00202632/1002.00201508.(PARTE) SERV.TELEF. PER.02/01/10 A 01/02/10. RET 9,45% AS GLOSAS VERSO DAS FATURAS JA ESTAO DESCONTADAS NO VALOR DO BOLETO CONFORME DESPACHO ANEXO AS FATURAS REL 211/10 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 72,57 |
| 2010OB803524 | 2010-06-01T00:00 | FST 0110.00202632/1002.00201508.(PARTE) SERV.TELEF. PER.02/01/10 A 01/02/10. RET 9,45% AS GLOSAS VERSO DAS FATURAS JA ESTAO DESCONTADAS NO VALOR DO BOLETO CONFORME DESPACHO ANEXO AS FATURAS REL 211/10 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 33.793,84 |
| 2010OB803524 | 2010-06-01T00:00 | FST 0110.00202632/1002.00201508.(PARTE) SERV.TELEF. PER.02/01/10 A 01/02/10. RET 9,45% AS GLOSAS VERSO DAS FATURAS JA ESTAO DESCONTADAS NO VALOR DO BOLETO CONFORME DESPACHO ANEXO AS FATURAS REL 211/10 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 44.044,64 |
| 2010OB803525 | 2010-06-01T00:00 | NF 165 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A PEDIDO COORD.TV CAMARA/CD(MONITORES DE VIDEO P/BRODCAST MARCA SONY) RET.SRF 5,85PC. REL.214/10 SIGMAS | 72.646.193/0001-63 - FORMATUM INFORMATICA E SUPORTE TECNOLOGICO LTDA | R$ 84.735,00 |
| 2010OB803526 | 2010-06-01T00:00 | NF 17875/17876 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LT RETORNAVEIS,SEM GAS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL - REL. 214/2010 SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.039,50 |
| 2010OB803527 | 2010-06-01T00:00 | DANFE 121806 - FORNECIMENTO DE 1000 TIRAS REATIVAS PARA DETERMINACAO DE GLICO-SE NO SANGUE A PEDIDO DEMED/CD. RET.SRF 5,85PC. REL.214/10 SIGMAS | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 1.129,80 |
| 2010OB803528 | 2010-06-01T00:00 | NF 71 - FORNECIMENTO DE 480 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE MINERAL,A PEDIDO COORDDE TRANSPORTES/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 214/2010 SIGMAS. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 4.070,40 |
| 2010OB803529 | 2010-06-01T00:00 | NFSE 1746 SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E GARANTIA DE ATUALIZACAO PELO PERIODODE 24 MESES. RET. SRF 9,45% REL. 214/10-SIGMAS | 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA | R$ 747,04 |
| 2010OB803530 | 2010-06-01T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR DE R$175,00,CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$ 350,00, MAISR$ 160,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 14,50 (AUX.ALIMENTACãO)VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, NO DIA 27/05/10.PROC: 121.326/10.PONTO 6.301. | 068.129.611-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 320,50 |
| 2010OB803531 | 2010-06-01T00:00 | NFSE 2010/859(COPIA)-LIBERACAO VLR.PARCIAL BLOQ.2010NS005260 P/TRANSF.JUDICIALMANDADO 789/2010,RECLAMANTE: RICARDO GOMES FERREIRA, 9ª VARA DOTRABALHO BRA- SILIA, TRT 10ªREGIAO, PROCESSO 121.239/2010. RELACAO 213/10-SIGMAS | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 5.432,19 |
| 2010OB803532 | 2010-06-01T00:00 | NFSE 2010/812(COPIA)-LIBERACAO VLR.PARCIAL BLOQ.2010NS004423 P/TRANSF.JUDICIALMANDADO 789/2010,RECLAMANTE: RICARDO GOMES FERREIRA, 9ª VARA DOTRABALHO BRA- SILIA, TRT 10ªREGIAO, PROCESSO 121.239/2010. RELACAO 213/10-SIGMAS | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 16.567,81 |
| 2010OB803533 | 2010-06-01T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VLR UNIT. R$ 250,00 +R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM MENOS R$ 14,50DE AUX.ALIMENT. VIAGEM P/ FORTALEZA NO PER. 30 A 31/05/10 P/AUX. OS TRAB.TECN.LEGISLATIVO. PONTO 2919. | 143.754.001-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 520,50 |
| 2010OB803534 | 2010-06-01T00:00 | 2,5 DIAR.NO VLR UNIT. DE R$ 170,00 +R$ 136,00 DE ADIC.EMB/DESEM.MENOS R$ 58,00DE AUX.ALIM. VIAG. P/SAO PAULO NO PER. 27 A 29/05/10 P/PART.DO PAINEL O IMPAC-TO AMBIENTAL ORIUNDO DA IMPLANTACAO. PONTO 5757. | 491.907.681-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 503,00 |
| 2010OB803535 | 2010-06-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3342 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 204.737,01 |
| 2010OB803536 | 2010-06-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3342. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 128.455,04 |
| 2010OB803537 | 2010-06-01T00:00 | NFPS 2566-PREST.SERV.NA AREA DE OPERACAO DE EQUIP.AUDIO, VIDEO E TRANSMISSAO DE RADIO E TV. RET SRF 9,45%. INSS 11% E ISS 5%. RELACAO: 215/2010 SIGMAS PERIODO: ABRIL/2010 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 164.443,73 |
| 2010OB803538 | 2010-06-01T00:00 | NFPS 2563 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAONA RADIO-CAMARA. RET SRF 9,45% SOBRE VLR.APROP. INSS 11% E ISS 5% SOBR.TOTALGLOSA VALOR R$ 10,55. PERIODO: ABRIL/2010. RELACAO 215/2010 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 412.851,96 |
| 2010OB803539 | 2010-06-02T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2010OB803439 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 077.675.597-85 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -160,00 |
| 2010OB803540 | 2010-06-02T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, SP,DE 07 A 09/06/2010. PROCESSO 119231/2010. PONTO 6642. | 780.378.754-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 587,50 |
| 2010OB803541 | 2010-06-02T00:00 | 6,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$145,00 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A BELEM-PA, DE 07 A 11/06/2010. PROCESSO 118123/2010. PONTO 7178. | 381.568.063-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.315,00 |
| 2010OB803542 | 2010-06-02T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$604,80 / R$1.512,00) MAIS US$160,00 (R$302,40) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, DE 06 A 09/06/2010. PROCESSO 121121/2010. COTACAO DOLAR R$1,89. | 129.606.778-54 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.814,40 |
| 2010OB803543 | 2010-06-02T00:00 | NFSE 2010/812(COPIA)-LIBERACAO VLR.PARCIAL BLOQ.2010NS004423 P/TRANSF.JUDICIALMANDADO 789/2010,RECLAMANTE: RICARDO GOMES FERREIRA, 9ª VARA DOTRABALHO BRA-SILIA, TRT 10ªREGIAO, PROCESSO 121.239/2010. RELACAO 213/10-SIGMAS | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 16.567,81 |
| 2010OB803544 | 2010-06-02T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$604,80 / R$1.512,00) MAIS US$160,00 (R$302,40) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, DE 06 A 09/06/2010. PROCESSO 121118/2010. COTACAO DOLAR R$1,89. | 056.274.510-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.814,40 |
| 2010OB803545 | 2010-06-02T00:00 | FAT.10/05/01519588-5 SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAODE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45% S/TT......RELACAO.215/10-SIGMAS PERIODO: 26/04/10 A 25/05/10. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 22.637,50 |
| 2010OB803546 | 2010-06-02T00:00 | 0,5 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMB. VIA-GEM PARA RIO DE JANEIRO NO DIA 25/05/10 NA VISITA A COMITE OLIMPICO BRASILEIROPROC. 120194/10 | 101.693.421-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2010OB803547 | 2010-06-02T00:00 | 0,5 DIARIA NO VALOR R$150,00,CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$300,00 + R$ 160,00DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A SAO PAULO/SP,NO DIA 02/06/2010. PROCESSO 121.334/2010. | 101.693.421-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2010OB803548 | 2010-06-02T00:00 | COPIA NFS 67669 E 782 - LIBERACAO DE IMPORTANCIAS BLOQUEADAS NAS 2010NS001741,2010NS004906 E 2010NS004903 CONFORME DECISAO SUPERIOR. REL.215/10 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 7.180,78 |
| 2010OB803549 | 2010-06-02T00:00 | COPIA NFS 67669 E 782 - LIBERACAO DE IMPORTANCIAS BLOQUEADAS NAS 2010NS001741,2010NS004906 E 2010NS004903 CONFORME DECISAO SUPERIOR. REL.215/10 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.878,98 |
| 2010OB803549 | 2010-06-02T00:00 | COPIA NFS 67669 E 782 - LIBERACAO DE IMPORTANCIAS BLOQUEADAS NAS 2010NS001741,2010NS004906 E 2010NS004903 CONFORME DECISAO SUPERIOR. REL.215/10 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.296,86 |
| 2010OB803549 | 2010-06-02T00:00 | COPIA NFS 67669 E 782 - LIBERACAO DE IMPORTANCIAS BLOQUEADAS NAS 2010NS001741,2010NS004906 E 2010NS004903 CONFORME DECISAO SUPERIOR. REL.215/10 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 10.292,58 |
| 2010OB803549 | 2010-06-02T00:00 | COPIA NFS 67669 E 782 - LIBERACAO DE IMPORTANCIAS BLOQUEADAS NAS 2010NS001741,2010NS004906 E 2010NS004903 CONFORME DECISAO SUPERIOR. REL.215/10 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 23.965,69 |
| 2010OB803549 | 2010-06-02T00:00 | COPIA NFS 67669 E 782 - LIBERACAO DE IMPORTANCIAS BLOQUEADAS NAS 2010NS001741,2010NS004906 E 2010NS004903 CONFORME DECISAO SUPERIOR. REL.215/10 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 36.294,33 |
| 2010OB803550 | 2010-06-02T00:00 | COPIA NFS 858 E 859 - LIBERACAO DE IMPORTANCIA BLOQUEADA NA 2010NS005260 POR DECISAO SUPERIOR. REL.215/10 SIGMAS (PERMANECE BLOQUEADO O VLR. $2.509,45 ATE DECISAO SUPERIOR REF.NFS 858) | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 5.090,77 |
| 2010OB803551 | 2010-06-02T00:00 | NFS COPIA 467- LIBERACAO SALDO TOTAL BLOQUEADO NA 2010NS004187 PARA PAGAR DIREITOS TRABALHISTAS DOS FUNCIONARIOS, CONF DECISAO SUPERIOR. REL 215/2010 SIGMAS - CONSERVADORA MUNDIAL. | 03.691.720/0001-39 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 13.170,50 |
| 2010OB803552 | 2010-06-02T00:00 | NFS 459/466/8/9COPIALIBERACAO SALDO TOTAL BLOQUEADO NAS 2010NS002256/4845/4652E PARTE 2010NS004650 PARA PAGAR DIREITOS TRABALHISTAS DOS FUNCIONARIOS, CONF. DECISSAO SUPERIOR. REL 215/2010 SIGMAS - CONSERVADORA MUNDIAL. | 03.691.720/0001-39 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 60.829,50 |
| 2010OB803553 | 2010-06-02T00:00 | FAT 10/05/40000167-1:CESSAO DA CAPACIDADE DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO DETELECOMUNICACOES VIA SATELITE - SBTS, NO SATELITE BRASILSAT B1-RET SRF 9,45PC.PERIODO: 26/04 A 25/05/10 - RELACAO 215/2010 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 65.090,22 |
| 2010OB803554 | 2010-06-02T00:00 | NFS 3.986----------DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. ISSATO DECLARAT 465/03 - PROC 127.539/2003 -REL 215/2010 SIGMAS. PERIOD JAN/2010 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 450.605,99 |
| 2010OB803555 | 2010-06-02T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR MARIO MARCIO ANDRADE LIMA P/ATENDER DESPESAS C/MAT.DE CONSUMO, CONF. AUTORIZACAO DO DA. EM 01/06/10 PROC. 121.812/10. - RESIDENCIA OFICIAL - | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 4.000,00 |
| 2010OB803556 | 2010-06-02T00:00 | NF 2759/2760/2788. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RESTAURACAO DE OBRAS DE ARTEA PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 214/2010-SIGMAS. PROCESSO: 121.511/2009. | 03.101.188/0001-52 - C R COMERCIAL DE ARTE E RESTAURO LTDA EPP | R$ 362,46 |
| 2010OB803557 | 2010-06-02T00:00 | NF 2759/2760/2788. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RESTAURACAO DE OBRAS DE ARTEA PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 214/2010-SIGMAS. PROCESSO: 121.511/2009-BLOQ. 791,40(MULTA-NF 2760 -PROC. 121.511/2009) | 03.101.188/0001-52 - C R COMERCIAL DE ARTE E RESTAURO LTDA EPP | R$ 21.800,46 |
| 2010OB803558 | 2010-06-02T00:00 | NF 2759/2760/2788. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RESTAURACAO DE OBRAS DE ARTEA PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 214/2010-SIGMAS. PROCESSO: 121.511/2009. | 03.101.188/0001-52 - C R COMERCIAL DE ARTE E RESTAURO LTDA EPP | R$ 821,12 |
| 2010OB803559 | 2010-06-02T00:00 | NF 2759/2760/2788. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RESTAURACAO DE OBRAS DE ARTEA PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 214/2010-SIGMAS. PROCESSO: 121.511/2009. | 03.101.188/0001-52 - C R COMERCIAL DE ARTE E RESTAURO LTDA EPP | R$ 3.095,30 |
| 2010OB803560 | 2010-06-02T00:00 | NF 2759/2760/2788. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RESTAURACAO DE OBRAS DE ARTEA PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 214/2010-SIGMAS. PROCESSO: 121.511/2009. | 03.101.188/0001-52 - C R COMERCIAL DE ARTE E RESTAURO LTDA EPP | R$ 199,20 |
| 2010OB803561 | 2010-06-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEP.CARLOS EDUARDO CADOCA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 DE 2009 - COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3343. | 002.306.854-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.857,00 |
| 2010OB803562 | 2010-06-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3344. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 236.396,51 |
| 2010OB803563 | 2010-06-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3344. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 431.754,21 |
| 2010OB803564 | 2010-06-02T00:00 | FATURA Nº10142/2010 (NF115) - COTA GOL, ATO DA MESA 43/2009 (PROC.10226/2010).RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: GOL (R$193.494,26) DESCONTO R$44.956,00, REF. DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO EXERCÍCIO 2009 (PROC119760/10) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 134.896,92 |
| 2010OB803565 | 2010-06-02T00:00 | NN 94326500757-8:TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 202 DO BLOCO "B"SQS 316. REF.JUNHO/10- PROCESSO 150.404/2009. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 800,00 |
| 2010OB803566 | 2010-06-02T00:00 | NN 8000666624-6 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE S/APARTAMENTO SHCES 1105 F-203, RESERVA TECNICA. PERIODO: JUNHO/2010. PROCESSO 150.429/2009. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 150,00 |
| 2010OB803567 | 2010-06-02T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VLR UNIT. DE US$ 320,00(R$ 1,512.00)+ US$ 160,00(R$ 302.40) DEADIC.EMB/DESEM. VIAGEM P/ MONTEVIDEU NO PERIODO DE 6 A 8/06/10 P/XXIV SESSAO PLENARIA DO PARLAMENTO DO MERCOSUL. PROC. 121120/2010. | 007.411.082-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.814,40 |
| 2010OB803568 | 2010-06-02T00:00 | NFFS 768- 3ª MEDICAO - 3ª ETAPA DA CONSTRUCAO DO COMPLEXO AVANCADO - CETEC IIDA CAMARA DOS DEPUTADOS. - RET SRF 5,8CP, INSS 11PC SOBRE R$ 148.030,87 (MOB),ISS 1PC - RELACAO 216/2010 SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 328.443,50 |
| 2010OB803569 | 2010-06-02T00:00 | FATURA 01.0155962 - SERVICO DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEICOES. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC A CARGO DO ST. PAUL PLAZA HOTEIS - PERIODO: 3/5/2010.RELACAO 214/2010 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 127,90 |
| 2010OB803570 | 2010-06-02T00:00 | NF 4434 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS NOS APTOS FUNCIONAIS, A PEDIDO COHAB. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 216/2010 SIGMAS. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 3.900,99 |
| 2010OB803571 | 2010-06-02T00:00 | NF 119 E 120 FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLESNACIONAL.GLOSA $401,75(REPOSICAO DE DESPESA). REL 216/2010 SIGMAS | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 623,05 |
| 2010OB803572 | 2010-06-02T00:00 | COPIA NFF 21324 LIBERACAO DA GLOSA EFET NA 2009NS013075 REF FRNECIMENTO DE MATERIAIS. RET 5,85% . ____________________REL 216/10 SIGMAS | 08.457.588/0001-19 - FRATO SUL FERRAMENTAS LTDA | R$ 1.506,40 |
| 2010OB803573 | 2010-06-02T00:00 | NFS 011130 SERVICOS DE ENSAISO DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO DEPARTAMENTO MÉDICO/CD .. RET. SRF 9,45%. REL. 216/2010 SIGMAS. PERIODO: MAIO-2010 | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 431,96 |
| 2010OB803574 | 2010-06-02T00:00 | NFF 19547, 24884 E 26899 FORNECIMENTO DE MATERIAIS (FERRAMENTAS E OUTROS) APEDIDO DO DETEC/CD. BLOQ. DE RS 2.851,80 REF MULTA-NFF 26899- PROC. 171972/08.____________________REL 216/10 SIGMAS | 08.457.588/0001-19 - FRATO SUL FERRAMENTAS LTDA | R$ 25.609,75 |
| 2010OB803575 | 2010-06-02T00:00 | NF 563 - SERV. CONFECCAO DE ARMARIOS E ESTANTE PARA IMOVEIS FUNCIONAIS DACAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RE-LACAO 216/2010 SIGMAS. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 1.078,00 |
| 2010OB803576 | 2010-06-02T00:00 | NFS 560/1-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DEPEQUENO PORTE DE LABORATÓRIO,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-RET SRF 5,85%, ISS 5%. RELACAO 216/2010 SIGMAS. PERIODO: : 26/03/10 A 22/05/10 | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 565,90 |
| 2010OB803576 | 2010-06-02T00:00 | NFS 560/1-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DEPEQUENO PORTE DE LABORATÓRIO,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-RET SRF 5,85%, ISS 5%. RELACAO 216/2010 SIGMAS. PERIODO: : 26/03/10 A 22/05/10 | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 678,50 |
| 2010OB803577 | 2010-06-02T00:00 | NFFS 058406(COPIA AUTENTICADA) SERVICO MEDIANTE ASSINATURA P/VIABILIZACAO DE CONSULTA IMEDIATA A SEU CONTEUDO NORMATIVO, A PEDIDO DO DETEC/CD. -ISENTO DE IMPOSTOS, ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS- REL. 216/10-SIGMAS | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 27.000,00 |
| 2010OB803578 | 2010-06-02T00:00 | NFS 919- PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL.216/10 SIGMAS | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 679,34 |
| 2010OB803579 | 2010-06-02T00:00 | NFS 539 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD EUSUARIOS DO DEMED/CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5% REL.216/SIGMAS DE 2010 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.504,25 |
| 2010OB803580 | 2010-06-02T00:00 | NFS 32 SERVIçO DE IMPLEMENTACAO ASSISTIDA DE SOLUçOES DE MODELAGEM,DOCUMENTA- CAO E PUBLICACAO DE PROCESSOS DE NEGOCIOS...EMPRESA OPT.DO SIMPLES NACIONAL. RET ISS 2%. RELACAO 216/2010 SIGMAS | 09.515.614/0001-80 - TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | R$ 1.397,97 |
| 2010OB803581 | 2010-06-02T00:00 | NFS 1746......PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE MATERIALEM APARELHOS FISIOTERAPICOS A PEDIDO DEMED/CD. RET.SRF 5,85 PC E ISS 5PC.REL. 216/10 SIGMAS | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ 2.013,32 |
| 2010OB803582 | 2010-06-02T00:00 | DANFE 44:ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA,C/FORNEC.PECAS/MATERIAIS NECESSÁRIOS AO CORRETO E SEGURO FUNC. 8 GRUPOS MOTORES-GERADORES. RET SRF 5,85#,INSS 11#,ISS 5#- PERIODO: 9/4 A 8/5/10 - REL 216/10 SIGMAS. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 3.305,45 |
| 2010OB803583 | 2010-06-02T00:00 | NFS 4454. SERVICO SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA DE ENSINOÀ DISTÂNCIA, "WEBAULA", UTILIZADA PELA CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. PERIODO 2604 A 25-05-10. RELACAO 216/2010 SIGMAS. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.754,90 |
| 2010OB803584 | 2010-06-02T00:00 | NF 1818 - SERVICO MANUT PREVENT/CORRETIVA DE 10 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNECIMENTO DE PECAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 216/2010 SIGMAS- ABRIL 2010 | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 1.710,00 |
| 2010OB803585 | 2010-06-02T00:00 | DANFE 100 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SCANNER DE MICROFIL-MAGEM, MARCA KODAK, A PEDIDO DO CENIN. RET. SRF 9,45% E ISS 5% PERIODO: 25/04 A 24/05/10. REL 216/10 | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 342,20 |
| 2010OB803586 | 2010-06-02T00:00 | NF 108269 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL - AGAR SANGUE DE CARNEIRO RET SRF 5,85PC. RELACAO 216/2010 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 120,05 |
| 2010OB803587 | 2010-06-02T00:00 | NFS 355 FORNECIMENTO DE PERIODICOS A PEDIDO DO CEDE/CD, UMA UNIDADE AVULSA DOGUIA 2009(12,90)E REVISTA ENSINO...P/JAN A DEZ/10(98,00)REVISTA LINGUA PORTUGUESA(_87,00) RET 5,85% SRF. REL 216/10 SIGMAS | 07.071.972/0001-16 - MKT ADMINISTRAÇÃO DE ASSINATURAS LTDA | R$ 186,33 |
| 2010OB803588 | 2010-06-02T00:00 | NFS 4734 - LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNEC.DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS NO ED.PRIN-CIPAL, ANEXO I... RET SRF 5,85PC E ISS 5PC S/ TOTAL E INSS 11PC S/$326.586,00(DEDUZ VT+VR E MATERIAL) PER.MAI/2010. REL.217/10 SIGMAS | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 425.069,36 |
| 2010OB803589 | 2010-06-02T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 604,80/R$ 1.512,00), MAIS US$ 160,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE,VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI,NOS DIAS 07 E 08 DEJUNHO DE 2010, PROCESSO Nº 121.109/2010.COT.DOLAR R$ 1,89. | 021.907.102-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.814,40 |
| 2010OB803590 | 2010-06-02T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DEUS$320,00(R$604,80/R$2.116,80),MAIS US$160,00(R$302,40)ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 72,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A MON-TEVIDEU/URUGUAI,NO PER: 06 A 09/06/10.PROC: 120.879/10.COT.DOLAR R$ 1,89. | 119.280.691-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.346,70 |
| 2010OB803591 | 2010-06-04T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEI-RO, RJ, DE 09 A 11/06/2010. PROCESSO 120047/2010. PONTO 4518. | 381.498.261-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 712,50 |
| 2010OB803592 | 2010-06-04T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEI-RO, RJ, DE 09 A 11/06/2010. PROCESSO 120047/2010. PONTO 6268. | 016.634.827-99 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 712,50 |
| 2010OB803593 | 2010-06-04T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEI-RO, RJ, DE 09 A 11/06/2010. PROCESSO 120047/2010. PONTO 5526. | 524.123.181-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 712,50 |
| 2010OB803594 | 2010-06-04T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 02 A 07/06/2010. PROCESSO 121669/2010. PONTO 4220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.012,50 |
| 2010OB803595 | 2010-06-04T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 02 A 07/06/2010. PROCESSO 121669/2010. PONTO 5513. | 523.642.161-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.012,50 |
| 2010OB803596 | 2010-06-04T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 02 A 07/06/2010. PROCESSO 121669/2010. PONTO 5547. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.012,50 |
| 2010OB803597 | 2010-06-04T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 02 A 07/06/2010. PROCESSO 121669/2010. PONTO 5920. | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.012,50 |
| 2010OB803598 | 2010-06-04T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$604,80 / R$1.512,00) MAIS US$160,00 (R$302,40) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, DE 08 A 08/06/2010. PROCESSO 120863/2010. COTACAO DOLAR R$1,89. | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.814,40 |
| 2010OB803599 | 2010-06-04T00:00 | NFFS 2010/989 MANUT. EM EQUIPAMENTOS DE ESCRIT.,COZ.,GRÁF., SIST.TELEF/AR CONDRET SRF 9,45P%, INSS 11% S/ 196.246,65 E ISS 5%. PAGTO DIRETOAOS FUNCIONARIOSPERIODO MAI/10. PROTOC. 2010/121.723, PROC. 145.874/07. REL. 219/10 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 171.260,40 |
| 2010OB803600 | 2010-06-04T00:00 | NFSE 2010/990(COPIA): LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2010NS005510 P/A EMPRESA PAGAR O SALARIOS DIRETAMENTE NA CONTA DOS FUNCIONARIOS, CONFORME AUTORIZADO NOS PROCESSOS:2010/121.723 E OUTROS REL.219/10SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 53.364,96 |
| 2010OB803601 | 2010-06-04T00:00 | NFSE 988. SERV. MANUT. INST. HIDRAULICAS E ELET.P/CD. PER. MAI/2010. RET. SRF9,45%, ISS 5% S/TOTAL E INSS 11% S/304.712,06 (DEDUZ VA+VT), PAGAMENTO DIRETOAOS FUNCIONARIOS. PROC. 2010/121723 E 2009/113021. REL. 219/10 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 275.455,64 |
| 2010OB803602 | 2010-06-04T00:00 | FC NN 8000233478-8/8000236067-3 TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O IMOVEL DA CD, SITO A SQN 108 APT 503, BLOCO F, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD, REF: MAIO E JUNHO 2010. PROCESSO 2010/121143. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 158,50 |
| 2010OB803614 | 2010-06-04T00:00 | NN 95912700287-9: TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 102DO BLOCO I, SQS 203, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. PROCESSO 100113/2010. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 700,00 |
| 2010OB803615 | 2010-06-04T00:00 | NN 166842607059. TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 401 DO BLOCO "F"DA SHCES 913, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REFERENTE MES JUNHO/10. PROCESSO 150431/2009. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2010OB803616 | 2010-06-04T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SALVADOR, BA, DE 07 A 09/06/2010. PROCESSO 121284/2010. PONTO 6966. | 213.653.003-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 712,50 |
| 2010OB803617 | 2010-06-04T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SALVADOR, BA, DE 07 A 09/06/2010. PROCESSO 121284/2010. PONTO 6711. | 221.491.041-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 712,50 |
| 2010OB803618 | 2010-06-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3345. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 360.391,89 |
| 2010OB803619 | 2010-06-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3345. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 81.971,35 |
| 2010OB803620 | 2010-06-07T00:00 | NF 5729 FORNECIMENTO DE 15 PECAS DE CAIXA DE PROTECAO PARA MINICAMERA MARCA MITSUTAK JUNIOR...EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 218/2010 SIGMAS | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 91,50 |
| 2010OB803621 | 2010-06-07T00:00 | NN 8000673802-6...TAXA ORDINARIA INCIDENTE S/O APTº 302 DO BLOCO B DA SHCES...1103, CRUZEIRO NOVO/DF, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD..................REF. AO MES MAI/2010............ PROC. 100.371/2010. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 207,00 |
| 2010OB803622 | 2010-06-07T00:00 | NN 161104307035-TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 305,SQN 412, BLOCO D.INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. (PARCELA 10/60). PROCESSO 100.191/2010. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 160,00 |
| 2010OB803623 | 2010-06-07T00:00 | NN 8000673803-4 - TX. EXTRAORD. INCIDENTE S/ O APARTAMENTO 302 DASHCES Q. 1103-CRUZ. NOVO, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD.3ª PARCELA .. PROCESSO Nº 118.540/2010. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 50,00 |
| 2010OB803624 | 2010-06-07T00:00 | NN 12367893160000247 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 202 DO BLOCO B DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/ CD. (09/24). PROCESSO: 100127/2010. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.000,00 |
| 2010OB803625 | 2010-06-07T00:00 | NF 1195 - FORNECIMENTO DE DISTINTIVO EM METAL DOURADO PARA BRINDE - OPTANTESIMPLES - RELACAO 218/2010 SIGMAS. | 01.714.456/0001-86 - FEROX COMERCIO E SERVIÇO DE BRINDES LTDA. | R$ 1.070,00 |
| 2010OB803626 | 2010-06-07T00:00 | NF 70 - FORNECIMENTO DE LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA, A PEDIDO DA COORD.SERVICOS GRAFICOS - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 218/2010 SIGMAS. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 3.969,00 |
| 2010OB803627 | 2010-06-07T00:00 | NF 2462. FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE SIRENE PARA VIATURA POLICIAL, A PEDIDODO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL. RELACAO 218/10 SIGMAS | 03.570.680/0001-77 - estrela | R$ 6.606,00 |
| 2010OB803628 | 2010-06-07T00:00 | NFES 65980 - SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. RELACAO 218/2010SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 400,62 |
| 2010OB803629 | 2010-06-07T00:00 | NF 5728 FORNECIMENTO DE 23 UNIDADES DE CAMERA DE VIDEO, MARCA VTV, MODELO VT-886...EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 218/2010 SIGMAS | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 2.898,00 |
| 2010OB803630 | 2010-06-07T00:00 | NFSF 1184 - SERVICO DE REPRODUCAO DE COPIAS FOTOGRAFICAS DIGITAIS...OPTANTE DOSIMPLES NACIONAL. RET ISS 5 P.CENTO. RELACAO 218/10 SIGMAS. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ 5.805,59 |
| 2010OB803631 | 2010-06-07T00:00 | NFSE 189 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR AUTOMATIZADO...MODELO MICROTEST XA PEDIDO DO DEMED/CD - RET SRF 9,45% E ISS 5% - PERIODO: MAIO/2010.RELACAO 218/2010 SIGMAS. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 1.077,93 |
| 2010OB803632 | 2010-06-07T00:00 | NFSC 61575 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA PARA PONTOS LOCALIZADOS NA CD.RET SRF 9,45PC - PERIODO: MAIO/2010 - RELACAO 218/2010 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 10.039,98 |
| 2010OB803633 | 2010-06-07T00:00 | NFFS 4477 - SERVICO DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE LICENCAS DE SOFTWAREORACLE UTILIZADAS POR ESTA CASA - RET SRF 9,45PC E ISS 2PC - PARCELA 03/12.RELACAO 218/2010 SIGMAS. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 58.073,49 |
| 2010OB803634 | 2010-06-07T00:00 | NFES 3334 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO "MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT",A PEDIDO DO CENIN - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: ABR/2010.RELACAO 218/2010 SIGMAS. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 12.708,32 |
| 2010OB803635 | 2010-06-07T00:00 | NFS 514 -SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS TOXICOSGERADOS NO DEMED, CEDI E DEAPA - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC. RELACAO 218/2010 SIGMAS. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 1.763,54 |
| 2010OB803636 | 2010-06-07T00:00 | NFESF 85 - SERVIÇOS DE GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES E SUPORTE TECNICO P/O SOFTWARE GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS INGRES II - RET SRF 9,45PC.PERIODO: 1/4 A 30/04/2010(PARCELA 1/12) - RELACAO 218/2010 SIGMAS. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 13.565,55 |
| 2010OB803637 | 2010-06-07T00:00 | NFS 565 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PE-QUENO PORTE DE LABORATORIO,COM FORNECIMENTO DE PECAS. RET.SRF 5,85PC, ISS 5PCRELACAO 218/2010 SIGMAS. PERIODO: 26/04/10 A 25/05/10 | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 604,89 |
| 2010OB803638 | 2010-06-07T00:00 | NFS 496. PRESTACAO DE SERVICO DE FOTODOCUMENTACAO PARA FINS DE COBERTURA DEEVENTOS REALIZADOS NA CD E IMEDIACOES. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL..ISS 3,50%.REL 218/10 SIGMAS . | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 46.040,15 |
| 2010OB803639 | 2010-06-07T00:00 | DANFE 24035 - FORNECIMENTO DE TINTA PARA FAX, DESTINADA ESTOQUE AMCO I.RET SRF 5,85PC - RELACAO 218/2010 SIGMAS. | 53.617.676/0001-95 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ 6.547,20 |
| 2010OB803640 | 2010-06-07T00:00 | NF 693 - FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE DE ELEMENTO FILTRANTE DE CARVAO ATIVADO PARA FILTRO MOVEL...A PEDIDO CEDI/CD. BLOQUEIO $323,18 (MULTA) EMPRESA OPTANTESIMPLES NACIONAL. PROCESSO 129.820/09 REL.218/10 SIGMAS | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 2.908,62 |
| 2010OB803641 | 2010-06-07T00:00 | DANFE 139 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A PEDIDO DA COORALMOXARIFADOS - AMCO I(FOLHAS DE CARTOLINA E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES. RELACAO 218/2010 SIGMAS. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 20.879,57 |
| 2010OB803642 | 2010-06-07T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. US$ 320,00 (R$ 1,536.00)+ US$ 160,00(R$ 307,20) DE ADIC.EMB/DESEM. VIAGEM P/URUGUAI NO PER. 6 A 9/06/10 P/ XXIV SESSAO PLENARIA DO MERCOSUL. COTACAO DO DOLA 1,92. PROC. 121115/2010. | 305.033.538-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.843,20 |
| 2010OB803643 | 2010-06-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3346 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 612.521,46 |
| 2010OB803644 | 2010-06-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3346. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 159.573,70 |
| 2010OB803645 | 2010-06-07T00:00 | NFSC 47109. SERVICO TV POR ASSINATURA P/RESIDENCIA OFICIAL. RET. SRF 9,45 P. CENTO. RELACAO 218/2010 SIGMAS PERIODO: MAIO/2010 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 221,76 |
| 2010OB803646 | 2010-06-07T00:00 | NFS 165/167: SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CÂMARA DOSDEPUTADOS - OPTANTE SIMPLES - RECOLHIMENTO FIXO ISS - RELACAO 218/10 SIGMAS. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 157,73 |
| 2010OB803647 | 2010-06-07T00:00 | NFSE 2010/987(COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2010NS005617 P/QUE A EMPRESA PAGUE O VALE-ALIMENTACAO DE 08/06 A 07/07 - IMPOSTOS JA RETIDOSNA CITADA NS - RELACAO 223/2010 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 116.700,00 |
| 2010OB803648 | 2010-06-08T00:00 | FAT 9904101244- SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2010NE000406 E SEDEX-2010NE000403).RET.SRET.SRF 9,45%.REL.221/2010 SIGMAS.PERIODO:ABRIL/10 CONF.DESPACHO. CORREIOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 155.020,40 |
| 2010OB803648 | 2010-06-08T00:00 | FAT 9904101244- SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2010NE000406 E SEDEX-2010NE000403).RET.SRET.SRF 9,45%.REL.221/2010 SIGMAS.PERIODO:ABRIL/10 CONF.DESPACHO. CORREIOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 325.823,34 |
| 2010OB803649 | 2010-06-08T00:00 | FATURA 1004.00123851/1005.00123411 - SERVICOS DE ACESSO A REMAV..RET.SRF 9,45%S/ TOTAL DAS FATURAS. RELACAO 221/2010 SIGMAS. PERIODO 02/03/2010 A 01/05/2010BRASILTELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 9.428,86 |
| 2010OB803650 | 2010-06-08T00:00 | FAT 1003.00425539 PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO IP PERMANENTE RETENCAO 9,45% S/TOTAL.SRF. PERIODO: 18/01/2010 A 17/02/2010 REL. 221/2010 SIGMAS............BRASIL TELECOM | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 8.998,55 |
| 2010OB803651 | 2010-06-08T00:00 | NFSE 2010/987(COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2010NS005617 P/TRANSFERENCIA JUDICIAL MANDADO 728/2010 -RECLAMANTE: FRANCISCO GUSTAVO DOS SANTOS - 19 VARA TRABALHO BRASILIA(TRT 10 REGIAO)-PROC. 121204/2010 -REL 221/10 S | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 22.000,00 |
| 2010OB803652 | 2010-06-08T00:00 | NFSE 2010/987(COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2010NS005617 P/TRANSF. JUDICIAL MANDADO 747/2010 -RECLAMANTE: ADEMIR RODRIGUES DOS SANTOS.21ªVARA TRABALHO BRASILIA(TRT 10 REGIAO)-PROC. 121727/2010 REL 221/10-SIGMAS | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.021,81 |
| 2010OB803653 | 2010-06-08T00:00 | 2ª VIA-FST 1004.00426360/1005.426915 SERV TRANSM. UNIDIRECIONAL, VIA FIBRA OTICA, NOS SIN. ANAL. DE AUD/VID. DA TV CD FM. RET. 9,45% .. ....................RELACAO:221/2010 SIGMAS. PERIODO: ABRIL/MAIO/2010 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 21.007,62 |
| 2010OB803654 | 2010-06-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS JUN/2010 - FREQUÊNCIA MAI/2010-FACITEC, IESB, UCB E.....UNIDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 3.510,00 |
| 2010OB803654 | 2010-06-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS JUN/2010 - FREQUÊNCIA MAI/2010-FACITEC, IESB, UCB E.....UNIDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 7.002,00 |
| 2010OB803654 | 2010-06-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS JUN/2010 - FREQUÊNCIA MAI/2010-FACITEC, IESB, UCB E.....UNIDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 14.736,00 |
| 2010OB803654 | 2010-06-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS JUN/2010 - FREQUÊNCIA MAI/2010-FACITEC, IESB, UCB E.....UNIDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 15.722,00 |
| 2010OB803655 | 2010-06-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS JUN/2010 - FREQUENCIA MAI/2010 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP, UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 812,99 |
| 2010OB803655 | 2010-06-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS JUN/2010 - FREQUENCIA MAI/2010 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP, UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 1.063,01 |
| 2010OB803655 | 2010-06-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS JUN/2010 - FREQUENCIA MAI/2010 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP, UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 2.352,00 |
| 2010OB803655 | 2010-06-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS JUN/2010 - FREQUENCIA MAI/2010 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP, UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 5.750,00 |
| 2010OB803655 | 2010-06-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS JUN/2010 - FREQUENCIA MAI/2010 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP, UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 32.456,00 |
| 2010OB803655 | 2010-06-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS JUN/2010 - FREQUENCIA MAI/2010 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP, UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 66.428,00 |
| 2010OB803656 | 2010-06-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS JUN/2010 - FREQUENCIA MAI/2010 - IESB, PROJEÇÃO, UCB EUDF -PROTOCOLO CAIXA ECONOMICA FEDERAL- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 1.848,00 |
| 2010OB803656 | 2010-06-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS JUN/2010 - FREQUENCIA MAI/2010 - IESB, PROJEÇÃO, UCB EUDF -PROTOCOLO CAIXA ECONOMICA FEDERAL- | 00.360.305/0001-04 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 1.962,00 |
| 2010OB803656 | 2010-06-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS JUN/2010 - FREQUENCIA MAI/2010 - IESB, PROJEÇÃO, UCB EUDF -PROTOCOLO CAIXA ECONOMICA FEDERAL- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 2.292,00 |
| 2010OB803656 | 2010-06-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS JUN/2010 - FREQUENCIA MAI/2010 - IESB, PROJEÇÃO, UCB EUDF -PROTOCOLO CAIXA ECONOMICA FEDERAL- | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 3.924,00 |
| 2010OB803657 | 2010-06-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS JUN/2010 - FREQUENCIA MAI/2010 - UNB, UNICEUB, UNIEURO EUNIPLAC - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 304,20 |
| 2010OB803657 | 2010-06-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS JUN/2010 - FREQUENCIA MAI/2010 - UNB, UNICEUB, UNIEURO EUNIPLAC - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 397,80 |
| 2010OB803657 | 2010-06-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS JUN/2010 - FREQUENCIA MAI/2010 - UNB, UNICEUB, UNIEURO EUNIPLAC - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 2.262,00 |
| 2010OB803657 | 2010-06-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS JUN/2010 - FREQUENCIA MAI/2010 - UNB, UNICEUB, UNIEURO EUNIPLAC - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 3.336,00 |
| 2010OB803657 | 2010-06-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS JUN/2010 - FREQUENCIA MAI/2010 - UNB, UNICEUB, UNIEURO EUNIPLAC - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 6.370,00 |
| 2010OB803664 | 2010-06-08T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR R$200,00, MAIS R$160,00 DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 101,50 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM AO RIO DE JANEIO/RJ,PER: 08 A 10DE JUNHO DE 2010.PROCESSO Nº 120.550/2010.PONTO Nº 7.110. | 999.631.751-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 758,50 |
| 2010OB803665 | 2010-06-08T00:00 | CONCESSAO DE MEIA DIARIA,CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$250,00,MAIS R$ 160,00 DEADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 14,50 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAOPAULO/SP, NO DIA 07/06/2010.PROCESSO Nº 121.487/2010.PONTO N.4.922. | 238.993.601-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 270,50 |
| 2010OB803666 | 2010-06-08T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$320,00(R$617,60-R$2.161,60),MAIS US$160,00(R$308,80)DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A ASSUNCAO-FOZ DO IGUACU,PER: 03 A 06DE JUNHO DE 2010.PROCESSO Nº 121.254/2010.COTACAO DOLAR R$ 1,93. | 086.826.079-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.470,40 |
| 2010OB803667 | 2010-06-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3347. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 352.901,29 |
| 2010OB803668 | 2010-06-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3347. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 118.155,90 |
| 2010OB803669 | 2010-06-08T00:00 | NFSE 2010/987(COPIA) -LIBERACAO PARCIAL VALOR BLOQUEADO NA 2010NS005617 P/PGTOVALE-ALIMENTACAO DE 08/06 A 07/07 DIRETO CONTA FUNCIONARIOS ADSERVIS, CONF.AU-TORIZACAO PROC 122.286/10-FICA BLOQ. 138.265,53 ATE DEC.SUPERIOR-REL 225/10SIG | 00.000.000/0001-91 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 116.700,00 |
| 2010OB803670 | 2010-06-08T00:00 | NFPS 2567 COPIA LIBERACAO DE PARTE IMPORTANCIA GLOSADA NA 2010NS005393 TENDO EM VISTA COMPROVACAO REPASSE AOS FUNCIONARIOS... RET 9,45% SRF, CONTINUA GLOSADE RS 612,71. REL.225/10 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.450,88 |
| 2010OB803671 | 2010-06-08T00:00 | RESSARC.DE DESPESA AO SR.DEP.JOSÉ PAULO TÓFFANO REF.AQUISIÇÃO DO BILHETE P.AÉ-REA,POR OCASIÃO DA MISSÃO OFICIAL DE OBSERVADORES ELEITORAIS DO MERCOSUL À BO-LÍVIA PARA AS ELEIÇÕES GERAIS/REFERENDUM AUTÔNOMO,04 A 08/12/09.PROC.147486/09 | 129.606.778-54 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 699,43 |
| 2010OB803672 | 2010-06-09T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2010OB803647 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -116.700,00 |
| 2010OB803674 | 2010-06-09T00:00 | FAT 100575000800-9/100570100931-5 SERV TEL FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTNACIONAL E INTERNACIONAL NOS IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. RET.SRF 9,45% S/TOTAL CONF DESPACHO COORD HABITACAO/CD.REL.225/10 SIGMAS.PER.MARCO/ABRIL/10 EMBRATEL | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 2.187,45 |
| 2010OB803675 | 2010-06-09T00:00 | NFST 000.617/04/2010 - SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL, COM FORNEC DE APARELHOS. GLOSAS(OPCAO DESCONTO)1.672,26 E 247,74 RESPECTIVAMENTE NOS EMP 365 E 1107/10.RET SRF 9,45PC S/VL APR. PERIODO: 02/03 A 01/04 CONF DESP. REL 225/10 SI. VIVO | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 599,70 |
| 2010OB803675 | 2010-06-09T00:00 | NFST 000.617/04/2010 - SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL, COM FORNEC DE APARELHOS. GLOSAS(OPCAO DESCONTO)1.672,26 E 247,74 RESPECTIVAMENTE NOS EMP 365 E 1107/10.RET SRF 9,45PC S/VL APR. PERIODO: 02/03 A 01/04 CONF DESP. REL 225/10 SI. VIVO | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 3.608,78 |
| 2010OB803676 | 2010-06-09T00:00 | NFST 000.640/02/2010. SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)RET SRF 9,45%. GLOSA R$ 2.500,00 (OPCAO DE DESCONTO). PERIODO: 02/01 A 01/02/10 CONF DESPACHO. REL.225/2010 SIGMAS. VIVO S.A. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 24.840,82 |
| 2010OB803678 | 2010-06-09T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VL UNIT. R$ 170,00 + R$ 136,00 DE ADIC.EMB/DESEM MENOS R$ 43,50AUXIL.ALIM. NO PER. 10 A 11/06/10 VIAGEM P/PORTO ALEGRE. P/AVALIACAO TECNICA COM VISTAS A INST. PONTO 6294. | 441.213.850-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 347,50 |
| 2010OB803679 | 2010-06-09T00:00 | NN 09878210000122998 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE S/ O APARTAMENTO 609 DO BLOCO H DA SQN 105, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. PERIODO: JUNHO/2010 PARCELA 6/12. PROCESSO: 105.321/2010. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 200,00 |
| 2010OB803680 | 2010-06-09T00:00 | FATURA N.107571/2010 - COTA WEBJET,ATO DA MESA 43, DE 2009(PROC.10.986/2010) RET.SRF 7,05% - BASE DE CALCULO. WEBJET(R$ 52.637,89) E INFRAERO(R$ 2.177,88) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 50.951,26 |
| 2010OB803681 | 2010-06-09T00:00 | FATURA N.60/10 - COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43, DE 2009(PROC.9.764/2010) RET.SRF 7,05% - BASE DE CALCULO. PASSAREDO(R$ 10.329,52) E INFRAERO(R$ 485,01) | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 10.052,11 |
| 2010OB803682 | 2010-06-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA N.19/10-COTA OCEANAIR,ATO DA MESA 43,DE 2009(PROC.10.781/10) RET.SRF 7.05% - BASE DE CALCULO. OCEANAIR(R$ 20.168,14) E INFRAERO(R$ 960,12) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 19.638,73 |
| 2010OB803683 | 2010-06-09T00:00 | NF 250 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST TEC C/FORNEC MATERIAL ELEVADORES BLOCOS APTS FUNCIONAIS 302,202 E 311N. RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5%.PERIODO: MAIO/2010. RELACAO 222/2010 SIGMAS. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 2.995,44 |
| 2010OB803684 | 2010-06-09T00:00 | NF 412 - FORNECIMENTO DE 10.000 UNIDADES DE FITA PARA CRACHA, 100% POLIESTER,A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO DE R$ 768,00(MULTA-PROC. 141.854/2009). | 09.479.228/0001-80 - A.AUGUSTO S. ELVEDOSA - ME | R$ 15.232,00 |
| 2010OB803685 | 2010-06-09T00:00 | NFS 185/87. SERVICOS DE APOIO A EVENTO (RECEPCIONISTA P/II FORUM NACIONAL ETI-CA E CIDADANIA NA SOCIEDADE BRASILEIRA. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5 P.CENTO. RELACAO 222/2010 SIGMAS | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ 449,91 |
| 2010OB803686 | 2010-06-09T00:00 | NFS 188. PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A EVENTO (RECEPCIONISTA MONOLINGUA PA-RA II SEMINARIO DO LIVRO E DA LEITURA. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL. RETISS 5 P.CENTO. RELACAO 222/2010 SIGMAS | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ 186,64 |
| 2010OB803687 | 2010-06-09T00:00 | DANFE 12775. FORNECIMENTO DE ACESSORIOS PARA MEDICAO DE PRESSAO EM GRAVADOR DEMAPA, A PEDIDO DO DEMED. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL. REL. 222/2010 SIGMAS | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 826,20 |
| 2010OB803688 | 2010-06-09T00:00 | NF 1049 FORNECIMENTO DE ETIQUETAS AUTO-ADESIVAS 51MMX30MM... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ____________________RELACAO 222/10 SIGMAS | 04.158.278/0001-42 - PEJOMA TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP | R$ 523,20 |
| 2010OB803689 | 2010-06-09T00:00 | NFF 29362 - SERVICO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO POSTODE LUBRIFICACAO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5%.PERIODO: MAIO/10. RELACAO 222/2010 SIGMAS. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 855,50 |
| 2010OB803690 | 2010-06-09T00:00 | NF 13572 FORNECIMENTO DE ETIQUETAS AUTO COLANTES A PEDIDO DA COORDENACAO DE ARQUIVO/CD. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 222/2010 SIGMAS | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 2.513,70 |
| 2010OB803691 | 2010-06-09T00:00 | NF 3795-FORNECIM. DE KIT'S DESTINADOS AO LABORATORIO DA CD(CLEANER, E OUTROS)RET 5,85% SRF. REL 222/10 SIGMAS | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 2.398,01 |
| 2010OB803692 | 2010-06-09T00:00 | NFS 187/188 -REFORMA GERAL/RECUP AREAS COMUNS E EXTERNAS IMOVEIS/CD-FATURA REF3º MEDICAO CONTRATUAL BLOCOS "F/G/H/I",C/FORNC.MATERIAL-SRF 5,85#,ISS 1#-BLOQ.15.000,00(NFS187)E 21.000,00(NFS188):MULTAS-PROC 130.529/09-REL 222/10 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 522.900,00 |
| 2010OB803693 | 2010-06-09T00:00 | NF 3101 E 3094 FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. OPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 16/05 A 31/05/10-RELACAO 222/2010 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 20.993,62 |
| 2010OB803694 | 2010-06-09T00:00 | NF 7632. RENOVACAO DE UMA ASSINATURA ANUAL DOS PERIODICOS DESTINADOS A COORDE-NACAO DE BIBLIOTECA (REV. DIREITO SOCIAL E OUTROS). RET. IN SRF 480/2004 5,85PC. RELACAO: 222/2010 SIGMAS. | 02.841.221/0001-18 - NOTADEZ INFORMAÇÃO LTDA | R$ 4.825,19 |
| 2010OB803695 | 2010-06-09T00:00 | NF 8137 - FORNECIMENTO DE JORNAIS À CÂMARA DOS DEPUTADOS-ISENTO RETENCAO. RELACAO 222/2010 SIGMAS. PERIODO 15/05/2010 A 31/05/2010. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 38.755,64 |
| 2010OB803696 | 2010-06-09T00:00 | NFS 186/184- REFORMA GERAL E RECUP DAS AREAS COMUNS E EXTERNAS DOS IMOVEIS/CD.REF COMPLEMENTO DA 2º MEDICAO CONTRATUAL BLOCOS "H/I/F/G", C/ FORNEC MATERIAL.RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 1PC. RELACAO 222/2010 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 30.564,73 |
| 2010OB803697 | 2010-06-09T00:00 | NFS 1535 - SERVICOS DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS DE APTOS FUNCIONAIS OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5% REL. 222/10 SIGMAS | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 611,73 |
| 2010OB803698 | 2010-06-09T00:00 | NF 10111 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE (FITA ADESIVA EOUTROS), A PEDIDO DO CEFOR - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.REL. 222/2010 SIGMAS. | 03.119.421/0001-24 - FIPEL INDÚSTRIA DE FITAS E PAPÉIS LTDA EPP | R$ 3.631,99 |
| 2010OB803699 | 2010-06-09T00:00 | NF 8148 - FORNECIMENTO DE JORNAIS À CÂMARA DOS DEPUTADOS-ISENTO RETENCAO. RELACAO 222/2010 SIGMAS. PERIODO 16/05/2010 A 31/05/2010. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 19.536,57 |
| 2010OB803700 | 2010-06-09T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DE-DUCAO R$ 43,50 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO LUIS/MA,NOS DIAS 08 E 09/06/10.PONTO Nº 6.204.PROCESSO Nº 122.015/2010. | 441.213.850-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 416,50 |
| 2010OB803701 | 2010-06-09T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDUCAO DE R$ 43,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, 13 A 15/06/10.PONTO 6.320.PROCESSO Nº 121.829/2010. | 875.707.267-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 616,50 |
| 2010OB803702 | 2010-06-09T00:00 | CONCESSAO DE MEIA DIARIA,CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$ 160,00DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 14,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM ABELO HORIZOZNTE-MG, NO DIA 09/06/10, PONTO 5.298.PROCESSO Nº 121.975/2010. | 413.571.751-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 270,50 |
| 2010OB803703 | 2010-06-09T00:00 | CONCESSAO DE MEIA DIARIA,CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$ 160,00DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 14,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM ABELO HORIZOZNTE-MG, NO DIA 09/06/10, PONTO 3.876.PROCESSO Nº 121.975/2010. | 059.420.471-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 270,50 |
| 2010OB803704 | 2010-06-09T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR R$ 250,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 72,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,NOS DIAS 10 E 11/06/10.PONTO Nº 5.242.PROCESSO Nº 119.699/2010. | 483.114.721-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 712,50 |
| 2010OB803705 | 2010-06-09T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR R$ 200,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 87,00(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,NO PER: 10 A 12/06/10. PONTO Nº 6.993.PROCESSO Nº 119.699/2010. | 036.093.224-03 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 773,00 |
| 2010OB803706 | 2010-06-09T00:00 | NFS 358 - SERVIÇOS DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL(ED. PRINCIPAL, ANEXOS, RESIDÊNCIA OFICIAL, CENTRO DE INFORMAÇÕES-0800...)- RET SRF 5,85PC, INSS11PC S. R$ 10.802,30(MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC - RELACAO 218/2010 SIGMAS. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 18.936,44 |
| 2010OB803707 | 2010-06-09T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$668,50/R$ 3.342,50),MAIS US$176,00(336,16)DE ADIC.EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A JOANESBURGO/AFRICA SUL, PERIODO DE11 A 18/06/2010.COTACAO DOLAR: R$ 1,91.PROCESSO Nº 122.414/2010. | 101.693.421-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.678,66 |
| 2010OB803708 | 2010-06-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3348. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 467.632,02 |
| 2010OB803709 | 2010-06-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3348. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 81.156,03 |
| 2010OB803710 | 2010-06-09T00:00 | NFS 2302 - LOCACAO MAO OBRA P/CONDUCAO DE VEICULOS PARA A CD. RET IRRF 1%,CSLL1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%,INSS 11% E ISS 5% S/TT NFS. REF A HE ARB/2010....REL. 227/10 SIGMAS..AG. 2008.01.00.065.756-4/5ª VARA SJ/DF-OFICIO 50/2009..... | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 20.613,86 |
| 2010OB803711 | 2010-06-09T00:00 | NFS 4047/4048 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. REL 227/2010 SIGMAS. PERIODO: FEV/MAR/10. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 1.126.628,39 |
| 2010OB803712 | 2010-06-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010156416/2010 - PROCESSO Nº 10.073/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.162,72 |
| 2010OB803713 | 2010-06-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010156412/2010 - PROCESSO Nº 10.069/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 38.202,01 |
| 2010OB803714 | 2010-06-09T00:00 | NFS 2269 MAO DE OBRA SERVICO OPERACAO DE ELEVADORES PARA A CD - RET IRRF 1PC,CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL 227/10 SIGMAS ABRIL/10 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 121.514,54 |
| 2010OB803715 | 2010-06-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010156413/2010 - PROCESSO Nº 10.070/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.739,89 |
| 2010OB803716 | 2010-06-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010156414/2010 - PROCESSO Nº 10.071/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 12.158,25 |
| 2010OB803717 | 2010-06-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010156415/2010 - PROCESSO Nº 10.072/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 971,44 |
| 2010OB803718 | 2010-06-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010156423/2010 - PROCESSO Nº 10.080/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 14.441,21 |
| 2010OB803719 | 2010-06-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010156421/2010 - PROCESSO Nº 10.078/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 13.028,72 |
| 2010OB803720 | 2010-06-09T00:00 | NFS 2301 - LOCACAO MAO OBRA P/CONDUCAO DE VEICULOS PARA A CD. RET IRRF 1%,CSLL1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%,INSS 11% E ISS 5% S/TT NFS. TRANS AO FR/CD 357,53MULTAS TRANS PROC 8235/8638/8959/9160 DE 2010. ABRIL/2010. RELACAO 227/2010 SI | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 265.547,43 |
| 2010OB803721 | 2010-06-09T00:00 | NFS 2287. MAO DE OBRA DEST. A SERVICOS DE REMOCAO/ARRUMACAO CARGA. RET 1% IRPJOF.50/09SJ/DF CONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4-CSLL 1%,COFINS 3%PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%- PER: ABR/2010 - RELACAO 227/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 258.675,06 |
| 2010OB803722 | 2010-06-09T00:00 | NFS 2268 - MAO DE OBRA SERVICO DE PROGRAMACAO VISUAL, CENOGRAFIA E EDICAO IMA-GENS. RETENCAO IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: ABRIL/2010. RELACAO 227/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 22.338,90 |
| 2010OB803723 | 2010-06-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010156419/2010 - PROCESSO Nº 10.076/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 10.229,40 |
| 2010OB803724 | 2010-06-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010156422/10-PROCESSO Nº 10.079/10.DESCONTO DE R$14.465,73REF. FATURA DE CRÉDITO Nº 010156585/10-PROCESSO Nº 10.282/10. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 962,10 |
| 2010OB803725 | 2010-06-09T00:00 | FC NR DOC 0620106007 TAXA EXTRA EM FAVOR DO CONDOMINIO BLOCO "I" DA SQS 203, APTº 102 INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. 1ª PARCELA. JUNHO/2010 PROCESSO 2010/122077 | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 750,00 |
| 2010OB803726 | 2010-06-09T00:00 | NN 24000000000401631-2: TAXA EXTRAORDINARIA (3/36) INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203, DA SQN 108, BLOCO A - PROCESSO 118209/2010. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 190,00 |
| 2010OB803728 | 2010-06-10T00:00 | FAT 1002.00429993 (PARTE) SERV TELEF. FIXO LOCAL, LDN (REGIAO I E II) E LDI RET SRF 9,45PC S/R$2.741,10 AS GLOSAS JA ESTAO DEDUZIDAS NA FATURA PERIODO: 18/12 A 31/12/2009 . REL 227/2010 SIG. BRASIL TELE | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 530,54 |
| 2010OB803728 | 2010-06-10T00:00 | FAT 1002.00429993 (PARTE) SERV TELEF. FIXO LOCAL, LDN (REGIAO I E II) E LDI RET SRF 9,45PC S/R$2.741,10 AS GLOSAS JA ESTAO DEDUZIDAS NA FATURA PERIODO: 18/12 A 31/12/2009 . REL 227/2010 SIG. BRASIL TELE | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 1.951,54 |
| 2010OB803729 | 2010-06-10T00:00 | FAT.10/05/01519587-0 SERVICO DE LINHA DEDICADA DIGITAL(SLDD) DE 128 KBPS, PARAA CONEXAO RADIO CAMARA/CAMARA FM/RADIOBRAS("A VOZ DO BRASIL").RET. 9,45% S/ TTRELACAO. 227/10 SIGMAS. PERIODO: 26/04/10 A 25/05/10. EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 281,23 |
| 2010OB803730 | 2010-06-10T00:00 | FST 1001.000338411(PARTE) - SERVICO TELEFONICO FIXO LDN REGIOES II E III. RET SRF 9,45PC S/TT DA FATURA(R$ 33.308,86).PERIODO: 01 A 10 JAN 2010, CONF DESP. RELACAO 229/2010 SIGMAS. BRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 13.784,07 |
| 2010OB803730 | 2010-06-10T00:00 | FST 1001.000338411(PARTE) - SERVICO TELEFONICO FIXO LDN REGIOES II E III. RET SRF 9,45PC S/TT DA FATURA(R$ 33.308,86).PERIODO: 01 A 10 JAN 2010, CONF DESP. RELACAO 229/2010 SIGMAS. BRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 16.377,10 |
| 2010OB803731 | 2010-06-10T00:00 | NFST 000.659/04/2010 - SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL, COM FORNEC DE APARELHOS. GLOSAS(OPCAO DESCONTO)24.758,57/3.667,94 RESPECTIVAMENTE NOS EMP 365 E 1107/10RET SRF 9,45PC S/VL APR. PERIODO: 02/03 A 01/04 CONF DESP. REL 227/10 SI. VIVO | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 29.695,05 |
| 2010OB803731 | 2010-06-10T00:00 | NFST 000.659/04/2010 - SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL, COM FORNEC DE APARELHOS. GLOSAS(OPCAO DESCONTO)24.758,57/3.667,94 RESPECTIVAMENTE NOS EMP 365 E 1107/10RET SRF 9,45PC S/VL APR. PERIODO: 02/03 A 01/04 CONF DESP. REL 227/10 SI. VIVO | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 178.693,68 |
| 2010OB803732 | 2010-06-10T00:00 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS A SERVIDORA ALINE M. MACHADO,PARA COBERTURA DE DESPESASDE PRODUçãO DO PROGRAMA PONTO DE VISTA, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, DE 13 A 15.06.10 PROC. 121.829.10 -TV CAMARA- | 875.707.267-15 - ALINE MACHADO | R$ 300,00 |
| 2010OB803732 | 2010-06-10T00:00 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS A SERVIDORA ALINE M. MACHADO,PARA COBERTURA DE DESPESASDE PRODUçãO DO PROGRAMA PONTO DE VISTA, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, DE 13 A 15.06.10 PROC. 121.829.10 -TV CAMARA- | 875.707.267-15 - ALINE MACHADO | R$ 1.700,00 |
| 2010OB803733 | 2010-06-10T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VLR.200,00 + R$ 160,00 ADIC.EMB./DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$43,50AUX.ALIMENTACAO,NãO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMAS NO SISTEMA,VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ,PER:13 A 15/06/10. PONTO 7.089.PROC:121829/10. | 260.858.338-57 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 616,50 |
| 2010OB803734 | 2010-06-10T00:00 | OFICIO 056/10-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES(SERVI-COS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ª QUINZENA DO MES MAIO/2010).PROCESSO 122.088/2010. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.404.392,61 |
| 2010OB803735 | 2010-06-10T00:00 | NFF 9100 - FORNECIMENTO DE GEL DE TRANSMISSÃO ULTRA-SÔNICO - OPTANTE SIMPLES.RELACAO 224/2010 SIGMAS. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 83,80 |
| 2010OB803736 | 2010-06-10T00:00 | NFS 400. SERV SUPORTE TECNICO, ABRANGENDO DIREITO DE USO, MANUT CORRETIVA E ATUALIZACAO 30 LICENCAS SOFTWARE BURLI PLUS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETENCAOISS 2 P.CENTO. PER: 08/05 A 07/06/10. RELACAO 224/2010 SIGMAS. | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 3.645,60 |
| 2010OB803737 | 2010-06-10T00:00 | NF 1163 SUBSTITUICAO DO PISO POR CARPETE DE MADEIRA NOS BLOCOS DE APARTAMENTOSFUCIONAIS DA CD - RET 5,85PC REL 224/2010 - SGMAS | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 10.707,29 |
| 2010OB803738 | 2010-06-10T00:00 | NFS 511 - SERVICO DE PINTURA COM FORNEC MATERIAL EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS. OPTANTE SIMPLES. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 224/2010 SIGMAS. . | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 2.805,22 |
| 2010OB803739 | 2010-06-10T00:00 | NFF 6047. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOOFTALMOLÓGICOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEMED/CD.RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5%. REL.224/10 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.642,56 |
| 2010OB803740 | 2010-06-10T00:00 | NFS 257-SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 224/2010SIGMAS. PERIODO: MAIO/2010 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.343,14 |
| 2010OB803741 | 2010-06-10T00:00 | NF 27615 - FORNECIMENTO DE MATERIA DE LIMPEZA (CERA, DETERGENTE...). GLOSA R$ 589,60 REF ANULACAO SUBITEM 11. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 224/2010 SIG | 91.402.016/0001-86 - PRO FISIOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 245,00 |
| 2010OB803742 | 2010-06-10T00:00 | NFF 06046 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOVIDEOCOLPOSCOPIOS...A PEDIDO DO DEMED/CD.RET.SRF 9,45% E ISS 5% - MAI/2010. RE4LACAO 224/10 SIGMAS | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 513,30 |
| 2010OB803743 | 2010-06-10T00:00 | NF 96 FORNECIMENTO E INSTALACAO NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DE AQUECEDOR DE DE PASAGEM E ACUMULADOR, ESPECIFICADOS NA PROPOSTA,A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL REL 224/2010 | 08.197.598/0001-62 - WENDLIZ BERNARDO ME | R$ 830,07 |
| 2010OB803744 | 2010-06-10T00:00 | NFS 3128. SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E RE-PARO DE PEÇAS AVARIADAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO: ISS 5 P.CENTO. RELACAO 224/10 SIGMAS | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 6.829,71 |
| 2010OB803745 | 2010-06-10T00:00 | NFS 241 - MANUT. CORRETIVA/PREVENTIVA/ASSIST. TECNICA, COM FORNEC. PECAS NOSELEVADORES OTIS NOS BLOCOS FUNCIONAIS DA SQS 311 E ANEXO II- RET SRF 5,85% EISS 5% - REL 224/10 SIGMAS - PERIODO: 14/04/10 A 13/05/10. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 260,00 |
| 2010OB803746 | 2010-06-10T00:00 | NFS 241 - MANUT. CORRETIVA/PREVENTIVA/ASSIST. TECNICA, COM FORNEC. PECAS NOSELEVADORES OTIS NOS BLOCOS FUNCIONAIS DA SQS 311 E ANEXO II- RET SRF 5,85% EISS 5% - REL 224/10 SIGMAS - PERIODO: 14/04/10 A 13/05/10. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 488,86 |
| 2010OB803747 | 2010-06-10T00:00 | NFFS 7630/7631 - SERVICO LOCACAO DE BENS DE VIDEO DIGITAL.RET.SRF 9,45%. GLOSA R$ 12.458,33 REF.RESCISAO DE CONTRATO.NF 7631.PROC.133.286/03. RELACAO 224/2010 SIGMAS. PERIODO: ABRIL/MAIO/2010 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 15.793,44 |
| 2010OB803748 | 2010-06-10T00:00 | NFF 134181(COPIA)- LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2009NS010653, TENDOEM VISTA REDUCAO DO VALOR DA MULTA. MANTER BLOQUEADO R$ 116,59. IMPOSTOS RETI-DOS NA NS SUPRACITADA. RELACAO 224/2010 SIGMAS. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 2.798,21 |
| 2010OB803749 | 2010-06-10T00:00 | NFF 368 FORNECIMENTO DE BOBINAS DIVERSAS A PEDIDO DA COORDENACAO DE PROJETO. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ____________________________________RELACAO 224/2010 SIGMAS | 08.294.487/0001-74 - AIRI COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP | R$ 20.662,70 |
| 2010OB803750 | 2010-06-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3349. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 547.645,50 |
| 2010OB803751 | 2010-06-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3349. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 110.654,81 |
| 2010OB803752 | 2010-06-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010156417/2010 - PROCESSO Nº 10.074/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.746,56 |
| 2010OB803753 | 2010-06-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010156424/2010 - PROCESSO Nº 10.081/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 440,26 |
| 2010OB803754 | 2010-06-10T00:00 | NFS 4226 -SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICACOES CIVIS: REF HORA-EXTRA - RET SRF 5,85% , INSS 11% E ISS 5% REFERENTE: ABRIL/2010 REL 231/10 SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.040,28 |
| 2010OB803755 | 2010-06-10T00:00 | NFS 535 - SERVICOS DE HIGIENIZACAO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOSQUE COMPOEM O ACERVO DO CEDI/CD - ISENTO IMPOSTOS - PERIODO: 01 A 30/04/2010. RELACAO 231/2010 SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 20.011,26 |
| 2010OB803756 | 2010-06-10T00:00 | NFS 4735. SERVICO DE MICROFILMAGEM, DIGIT DOCS, REST E CONSERV OBRAS DE ARTE DO ACERVO/CD. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S/R$ 150.879,72 (DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC. PERIODO: MAIO/2010. RELACAO 231/2010 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 125.691,31 |
| 2010OB803757 | 2010-06-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010156420/10-PROCESSO Nº 10.077/10.DESCONTO DE R$30.740,35REF. FATS.CRÉDITO NºS 010156586,6587 E 6588/10-PROCS. NºS 10.283, 284 E 285/10TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 17.772,65 |
| 2010OB803758 | 2010-06-11T00:00 | NFS 189. PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A EVENTO (RECEPCIONISTA MONOLINGUA PA-RA II SEMINARIO DO LIVRO E DA LEITURA. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL. RETISS 5 P.CENTO. RELACAO 222/2010 SIGMAS | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ 26,66 |
| 2010OB803759 | 2010-06-11T00:00 | FATURA N¨10.137/2010 - COTA VRG, ATO DA MESA 43,DE 2009(PROC.10.227/2010) RET. SRF 7,05% - BASE CALCULO: VRG(R$ 239.692,04) E INFRAERO(R$ 35,04). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 222.826,33 |
| 2010OB803760 | 2010-06-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3350. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 137.599,10 |
| 2010OB803761 | 2010-06-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3350. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 609.032,72 |
| 2010OB803765 | 2010-06-11T00:00 | 5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$668,50 / R$3.372,50) MAIS US$176,00 (R$336,16) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A GENEBRA, SUICA, DE 13 A 18/06/2010. PROCESSO 122582/2010. COTACAO DOLAR R$1,91. | 081.874.523-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.678,66 |
| 2010OB803766 | 2010-06-14T00:00 | DAR'S NR INSCRICAO 03109682 E OUTROS REF PAGAMENTO DA TAXA DE LIMPEZA PUBLICADOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD NO EXERCICO DE 2010-COTA (VALOR INTEGRAL) PROCESSO 117642/2010 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 253,95 |
| 2010OB803767 | 2010-06-14T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00,MAIS R$160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 101,50 DE AUX.ALIMENTACAO,NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL PORPROBLEMA NO SISTEMA, VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ,PER: 20 A 24/06/10.P.6.844. | 573.531.581-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 958,50 |
| 2010OB803768 | 2010-06-14T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$250,00 + R$160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDU-CAO DE R$72,50 DE AUX.ALIMENTACAO,NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PRO-BLEMAS NO SISTEMA.VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER:15 A 17/06/10.PR.121648/10.P.6317. | 784.435.124-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 712,50 |
| 2010OB803769 | 2010-06-14T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$250,00 + R$160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDU-CAO DE R$72,50 DE AUX.ALIMENTACAO,NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PRO-BLEMAS NO SISTEMA.VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER:15 A 17/06/10.PR.121648/10.P.6863. | 026.627.214-21 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 712,50 |
| 2010OB803770 | 2010-06-14T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00+R$160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUCAODE R$43,50 DE AUX.ALIMENTACAO,NAO DEMOSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMANO SISTEMA,VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ,PER: 17 A 18/06/10.PR:120369/10.P.6409. | 316.274.121-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 416,50 |
| 2010OB803771 | 2010-06-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3351. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 418.163,46 |
| 2010OB803772 | 2010-06-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3351. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 162.384,32 |
| 2010OB803773 | 2010-06-14T00:00 | 1,5 DIARIA NO VALOR DE R$350,00+R$160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUCAODE R$ 43,50 DE AUX.ALIMENTACAO,NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLE-MAS NO SISTEMA,VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ,PER:27 A 29/06/10.PROC:121324/10. | 664.698.056-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 641,50 |
| 2010OB803774 | 2010-06-14T00:00 | MEIA DIARIA,CALCULADA SOBRE O VL.DER$350,00+R$160,00(ADIC.EMBAR/DESEMB)DEDUCAODE R$ 14,50 DE AUX.ALIMENTACAO,NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLE-MAS NO SISTEMA,VIAGEM A SAO PAULO/SP, NO DIA 31/05/2010.P:121433/10.P.119781. | 664.698.056-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 320,50 |
| 2010OB803775 | 2010-06-14T00:00 | QUATRO MEIAS DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 170,00 MENOS R$ 29,00 DE AUX.ALIMNAO DEMOSTRADO NO ESPELHO CONTABIO POR PROBLEMA NO SITEMA,VIAGEM P/GOIAS VELHOP/XII FICA FEST.INTERN. DE CINEMA AMBIENTAL. PER. 10 A 13/06/10 PONTO 7226. | 026.812.906-19 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 311,00 |
| 2010OB803776 | 2010-06-14T00:00 | 2,5 DIAR.NO VL UNIT. DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM.MENOS R$ 72,50DE AUX.ALIM. NAO APARECE NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMA NO SISTEMA, VIAGEM P/RIO DE JANEIRO NO PER. 9 A 11/06/2010 P/ACOMP.O PRES. DESTA CASA. PONT. 3729 | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 962,50 |
| 2010OB803777 | 2010-06-14T00:00 | 2,5 DIAR.NO VL UNIT. DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM.MENOS R$ 72,50DE AUX.ALIM. NAO APARECE NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMA NO SISTEMA, VIAGEM P/RIO DE JANEIRO NO PER. 9 A 11/06/2010 P/ACOMP.O PRES. DESTA CASA. PONT. 5514 | 373.741.091-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 962,50 |
| 2010OB803778 | 2010-06-14T00:00 | 2,5 DIAR.NO VL UNIT. DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM.MENOS R$ 72,50DE AUX.ALIM. NAO APARECE NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMA NO SISTEMA, VIAGEM P/RIO DE JANEIRO NO PER. 9 A 11/06/2010 P/ACOMP.O PRES. DESTA CASA. PONT. 5882 | 296.614.551-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 962,50 |
| 2010OB803779 | 2010-06-14T00:00 | 3,5 DIAR.NO VL UNIT. DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM.MENOS R$ 43,50DE AUX.ALIM. NAO APARECE NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMA NO SISTEMA, VIAGEM P/SAO PAULO NO PER. 12 A 15/6/2010 P/ACOMP.O PRES. DESTA CASA. PONT. 5713. | 602.685.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.341,50 |
| 2010OB803780 | 2010-06-14T00:00 | 3,5 DIAR.NO VL UNIT. DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM.MENOS R$ 43,50DE AUX.ALIM. NAO APARECE NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMA NO SISTEMA, VIAGEM P/SAO PAULO NO PER. 12 A 15/6/2010 P/ACOMP.O PRES. DESTA CASA. PONT. 5882. | 296.614.551-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.341,50 |
| 2010OB803781 | 2010-06-14T00:00 | 3,5 DIAR.NO VL UNIT. DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM.MENOS R$ 43,50DE AUX.ALIM. NAO APARECE NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMA NO SISTEMA, VIAGEM P/SAO PAULO NO PER. 12 A 15/6/2010 P/ACOMP.O PRES. DESTA CASA. PONT. 6003. | 563.272.181-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.341,50 |
| 2010OB803782 | 2010-06-14T00:00 | 3,5 DIAR.NO VL UNIT. DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM.MENOS R$ 43,50DE AUX.ALIM. NAO APARECE NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMA NO SISTEMA, VIAGEM P/SAO PAULO NO PER. 12 A 15/6/2010 P/ACOMP.O PRES. DESTA CASA. PONT. 5547. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.341,50 |
| 2010OB803783 | 2010-06-14T00:00 | NF 4441/4442 FORNECOMENTO DE FORRO DE BLACK OUT AOS APTOS FUNCIONAIS, A PEDIDODA COHAB. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 226/2010 SIGMAS. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 1.601,60 |
| 2010OB803784 | 2010-06-14T00:00 | NF 959-FORNECIMENTO DE LAMPADAS FLUORESCENTE. A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.226/2010 SIGMAS | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 2.200,00 |
| 2010OB803785 | 2010-06-14T00:00 | NFF 27116 - SERVICOS DE CLIPPING ELETRONICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NA-CIONAL - RELACAO 226/10SIGMAS. PERIODO 01/05 A 31/05/2010 | 89.320.360/0001-84 - DOBEL DISTR DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E ESTADOS LTDA | R$ 3.830,00 |
| 2010OB803786 | 2010-06-14T00:00 | NF 200 E 212 FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS COMO PILHAS E BATERIAS A PEDIDO DA COORD.ALMOXARIFADO/CD. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. REL.226/10 SIGMAS | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ 10.899,80 |
| 2010OB803787 | 2010-06-14T00:00 | NF 73 - FORNECIMENTO DE VALVULAS DE RETENCAO COM PORTINHOLA, A PEDIDO DA COORDDE EQUIPAMENTOS/CD. OPTANTE SIMPLES - RELACAO 226/2010 SIGMAS. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 926,00 |
| 2010OB803788 | 2010-06-14T00:00 | NF 3100 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. OPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 16/05 A 31/05/10 - RELACAO 226/2010 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 3.530,88 |
| 2010OB803789 | 2010-06-14T00:00 | NFS 615 - LOCACAO DE CONTEINERES PARA ENTULHO DAS REFORMAS DOS PREDIOS FUNCIO-NAIS E ADMINISTRATIVOS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 226/10SIGMAS. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 864,00 |
| 2010OB803790 | 2010-06-14T00:00 | NF 8138 - FORNECIMENTO DE JORNAIS A CAMARA DOS DEPUTADOS. ISENTO RETENCAO. RELACAO 226/10 SIGMAS. PERIODO:16/05/2010 A 31/05/2010. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 8.123,23 |
| 2010OB803791 | 2010-06-14T00:00 | FAT 01.0156342/727 SERV. DE HOTELARIA, COM FORNEC DE REFEICOES. RET 9,45% SRFE 5% ISS S/NF 819397 R$149,49(HOTEL NACIONAL) E 9,45% S/NF 31256/1 R$189,18 P/SRF E 5% S/SERV DIARIAS R$149,49 (MANHATTAN HOTEIS) REL 226/10 SIGMAS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 291,74 |
| 2010OB803792 | 2010-06-14T00:00 | DANFE 695 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, TAIS COMO CLOREXIDINA E OUTROS. EM- PRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 230/2010 SIGMAS. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 1.153,35 |
| 2010OB803793 | 2010-06-14T00:00 | NFS 70239-MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS EQUIPAMENTO INSTALADOS NO CMERET. SRF 9,45% E ISS 5%. GLOSA R$ 0,25 PARA AJUSTE DE EMPENHO.RELACAO 226/10 SIGMAS. PERIODO: 23/04/09 A 22/05/10 | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 2.863,62 |
| 2010OB803797 | 2010-06-14T00:00 | NFS 566- SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E DE VÍDEO NA REDE MUNDIALDE COMPUTADORES, INTERNET... - RET SRF 9,45PC - MAI/2010.RELACAO 226/2010 SIGMAS. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 22.023,91 |
| 2010OB803798 | 2010-06-14T00:00 | NN 913434493235 - SERVICO DE PESQUISA BIBLIOGRAFICA EM BASES DE DADOS DA AREADE CIENCIAS DA SAUDE. ISENTO IMPOSTOS. RELACAO 226/2010 SIGMAS. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 16,00 |
| 2010OB803799 | 2010-06-14T00:00 | NFSE 2010/987(COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2010NS005617 P/PAGAMENTO DE MULTA FUNDIARIA DAS RESCISOES DO CONTRATO SISTEMAS ELETRONICOS,CONF. AUTORIZACAO PROC 2010/122.939 - FICA BLOQ. 11.461,98 - REL 235/10 SIGMAS | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 91.718,68 |
| 2010OB803800 | 2010-06-14T00:00 | NFEI 2010/00054470 - SER.ALUGUEL SIASTEMA-LOCACAO DO SOFTWARE ALTERDATACONTABIL FOR WINDOWS. RETENCAO SRF 9,45PC. RELACAO 226/SIGMAS 2010 | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 198,85 |
| 2010OB803801 | 2010-06-14T00:00 | NFFS 16723 - MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, DE TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADA, INSTALADOS NO DEMED/CD. RET SRF 5,85 PC E ISS 5PC.PERIODO 01 A 31/05/210 REL 226/10 SIGMAS | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 6.229,64 |
| 2010OB803802 | 2010-06-14T00:00 | NF 5026/4935/36/5025/60/68. FORNEC. DE PECAS E ACESS. ORIG., GENUINOS E NOVOSP/VEICULOS MERCEDES BENZ. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 226/10-SIGMAS | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 807,04 |
| 2010OB803802 | 2010-06-14T00:00 | NF 5026/4935/36/5025/60/68. FORNEC. DE PECAS E ACESS. ORIG., GENUINOS E NOVOSP/VEICULOS MERCEDES BENZ. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 226/10-SIGMAS | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 2.954,99 |
| 2010OB803803 | 2010-06-14T00:00 | NFFS 16724 - MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, INCLUSI-VE TUBO DE RAIO-X,DE 01 MESA TELECOMANDADA,01 ECOGRAFO SONOLINE E 01 EQUIPAMENTO DE MAMOGRAFIA MAMOMAT 300. RET SRF 5,85% E ISS 5% - REL 226/2010 SIGMAS. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 8.359,04 |
| 2010OB803804 | 2010-06-14T00:00 | NFES 66273.SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. RELACAO 226/2010 SIGMAS | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 61,60 |
| 2010OB803805 | 2010-06-14T00:00 | NF 288...... FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLESNACIONAL. REL 226/2010 SIGMAS | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 39,00 |
| 2010OB803806 | 2010-06-14T00:00 | NFS 1005. SERVICO GARANTIA DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ENVELOPADORA DE MESA, C/ FORNECIMENTO DE PECAS. RET ISS 4,61PC. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 226/2010 SIGMAS. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 429,26 |
| 2010OB803807 | 2010-06-14T00:00 | DANFE 117 - FORNECIMENTO DE ACUCAR CRISTAL (8.000 KG) -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- RELACAO 226/2010-SIGMAS | 08.839.724/0001-35 - LEGÍTIMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | R$ 16.640,00 |
| 2010OB803808 | 2010-06-14T00:00 | NFS 33-SERVIçO DE IMPLEMENTACAO ASSISTIDA DE SOLUçOES DE MODELAGEM,DOCUMENTA-CAO E PUBLICACAO DE PROCESSOS DE NEGOCIOS...EMPRESA OPT.DO SIMPLES NACIONAL.RET ISS 2%. RELACAO 226/2010 SIGMAS. PERIODO: 15/04 A 14/05/10 | 09.515.614/0001-80 - TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | R$ 759,81 |
| 2010OB803809 | 2010-06-14T00:00 | NFES 45818. ALUGUEL DE UMA VAGA DE ESTACIONAMENTO DA EMPRESA LOCALIZADANA AV. WASHINGTON LUIZ, Nº 6771, SÃO PAULO/SP. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. RELACAO226/2010 SIGMAS. PERIODO: MAIO/2010 | 05.302.184/0001-68 - Facility estacionamentos LTDA. | R$ 230,00 |
| 2010OB803810 | 2010-06-14T00:00 | NFS 443/448 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTODE PEÇAS(EQUIPAMENTO DE AUTOMAÇÃO EM BACTERIOLOGIA)- RET SRF 9,45PC E ISS 5PC11A. E 12A. PARCELAS - RELACAO 226/2010 SIGMAS. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 987,25 |
| 2010OB803811 | 2010-06-14T00:00 | NF 2806/2807/2809 A 2813 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RESTAURACAO OBRA DEARTE(TINTA ACRILICA E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 230/2010 SIGMAS. | 03.101.188/0001-52 - C R COMERCIAL DE ARTE E RESTAURO LTDA EPP | R$ 75.288,73 |
| 2010OB803812 | 2010-06-14T00:00 | DANFE 122643. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (VISONEST SOL. OFTAL), A PEDIDO DODEMED/CD. RET. SRF 2,2 P.CENTO. REL. 226/10- SIGMAS. | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 102,01 |
| 2010OB803813 | 2010-06-14T00:00 | NF 1640. LICENCAS DE USO DE SOFTWARE, SERVICOS RELATIVOS A FASE 2 ETAPA II.RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO. REL. 226/10 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 118.606,56 |
| 2010OB803814 | 2010-06-14T00:00 | NFS 390-SERV DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICODA CD EM EMISSORAS DE RADIO. RET.SRF 9,45% . PER.MAIO/2010REL.226/2010 SIGMAS | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 4.572,78 |
| 2010OB803815 | 2010-06-14T00:00 | NFES 845 - SERVICO DE SUPORTE TECNICO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO SOFTWAREDE EXTRACAO, MANIPULACAO E ANALISE DE DADOS PARA AUDITORIA. RET SRF 9,45 PC EISS 5 PC. PERIODO: 21/04 A 20/05/10. RELACAO 226/2010 SIGMAS. | 03.437.082/0001-24 - TECHNOLOGY SUPPLY INFORMÁTICA COM IMP EXPORTAÇÕES LTDA | R$ 1.334,58 |
| 2010OB803816 | 2010-06-14T00:00 | NFFS 16722 MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, DE DOIS ECOGRAFOS ACUSON SITUADOS NO DEMED/CD - RET SRF 5,85PC E ISS 5PC.PERIODO: 03/05/10A 02/06/10 - REL.226/10/SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 5.432,74 |
| 2010OB803817 | 2010-06-14T00:00 | NF 2197/2200/2204 - FORNEC MAT DE LIMPEZA, HIGIENIZAO, MANUT BENS E HOSPITALAR(PULVERIZADOR E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES. BLOQUEIO MULTAS PROC 147396/09: 56,07(NF 2197)/248,23(NF 2200)/515,70(NF 2204). RELACAO 230/2010 SIGMAS. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 6.364,60 |
| 2010OB803818 | 2010-06-14T00:00 | NFPS 201013 SERV. DE SUPORTE TECNICO E GARANTIA DA SOLUCAO, DAS LICENCAS DEDESENVOLVIMENTO E DAS LICENCAS DE PRODUCAO. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC.PERIODO:ABRI/2010. RELACAO 226/2010 SIGMAS. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 2.374,74 |
| 2010OB803819 | 2010-06-14T00:00 | NN 0000558003569 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APTO 406 DO BLOCO J DASHCES 1209, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REFERENTE A JUNHO/10. PROCESSO 104.212/2010. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 140,00 |
| 2010OB803820 | 2010-06-14T00:00 | NFS 459. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DEPEÇAS(EQUIPAMENTO DE AUTOMAÇÃO EM BACTERIOLOGIA). RET SRF 9,45PC E ISS 5PC.RELACAO. 226/10. SIGMAS - PRIMEIRA PARCELA (ADITIVO). | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 493,63 |
| 2010OB803821 | 2010-06-14T00:00 | NFE 3443 FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA ANALISE DE LOGS MICROSOFT SQLSERVER...RET 5,85% SRF.______________RELACAO 226/10 SIGMAS | 07.163.963/0001-55 - AMSW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 7.315,46 |
| 2010OB803822 | 2010-06-14T00:00 | NFS 437. SERV.DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNEC. PECAS, DOEQUIP. DE AUTOM EM BACTERIOLOGIA AUTOSCAN-4. RET. SRF 9,45% E ISS 5%.GLOSAR$ 0,03 (ACERTO SD NE). REL. 226/10 SIGMAS. REF. 10ª PARCELA DO CONTRATO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 493,61 |
| 2010OB803823 | 2010-06-14T00:00 | NFF 39055 RENOVACAO ASSINATURA ANUAL DA REVISTA CADERNOS DE PESQUISA, NRS 139A 141, PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO 2010... RET 5,85% SRF_______________________________________________________REL 226/10 SIGMAS | 68.306.992/0001-13 - Editora Autores Associados LTDA | R$ 111,10 |
| 2010OB803824 | 2010-06-14T00:00 | NFFS 111959 - SERV ASSIST TECNICA,MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNECIMENTODE PECAS, NOS ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD. RET SRF 5,85 PC E ISS 5 PC.RELACAO 226/2010 SIGMAS. PERIODO: MAIO/2010. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 14.115,43 |
| 2010OB803825 | 2010-06-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA (PARTE) AO SENHOR DEP. JOSÉ PAULO TÓFFANO, POR OCASIÃO DA MISSÃO OFICIAL PARA REPRESENTAR ESTA CASA EM REUNIÕES DO PARLAMENTO DO MERCOSUL,MONTEVIDÉU/URUGUAI,11 A 13/04/10-PROC.Nº 115.489/10. | 129.606.778-54 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 305,08 |
| 2010OB803826 | 2010-06-14T00:00 | NFS 1380 - SERVICOS DE MEDICAO ELETRONICA DE AUDIENCIA DE TELEVISAO.RET. SRF9,45% E ISS 5% .. VL.REF.8 PARCELA -REL 226/10/SIGMAS. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 17.791,42 |
| 2010OB803827 | 2010-06-14T00:00 | NFS 1449- SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RET.SRF. 9,45%. E ISS 5%. RELACAO 226/10 SIGMAS | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 994,75 |
| 2010OB803828 | 2010-06-14T00:00 | NFES 3687/DANFE 137271 - MANUTENCAO CORRETIVA EM SISTEMA DE ANALISADOR BIOQUI-MICO, MODELO VITROS DT, A PEDIDO DO DEMED - RET SRF 9,45PC - REL 230/2010 SIGM | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.446,41 |
| 2010OB803829 | 2010-06-14T00:00 | NFS 4732 - LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNEC.DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS NO ED.PRIN-CIPAL, ANEXO I...RET SRF 5,85PC,INSS 11PC R$ 298.183,52(DEDUZ VT+VA+MATERIAL),ISS 5PC - PERIODO: MAIO/2010 - RELACAO 233/2010 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 395.667,55 |
| 2010OB803830 | 2010-06-14T00:00 | NFS 543 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD EUSUARIOS DO DEMED/CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5% REL.226/2010 SIGMAS | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 606,55 |
| 2010OB803831 | 2010-06-14T00:00 | NF 110 E 111 FORNECIMENTO DE PAPEL OFFSET COM ALTA ALVURA...A PEDIDO DA COORDENACAO DE ALMOXARIFADOS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 226/10 SIGMAS | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ 5.280,00 |
| 2010OB803831 | 2010-06-14T00:00 | NF 110 E 111 FORNECIMENTO DE PAPEL OFFSET COM ALTA ALVURA...A PEDIDO DA COORDENACAO DE ALMOXARIFADOS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 226/10 SIGMAS | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ 29.920,00 |
| 2010OB803832 | 2010-06-14T00:00 | DANFE 3862 E 4180 - FORNECIMENTO DE CABECOTES P/IMPRESSORA LEXMAR, A PEDIDO DACOORD DE ALMOXARIFADOS/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 226/10 SIGMAS. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 4.545,19 |
| 2010OB803833 | 2010-06-15T00:00 | CONC.DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERV.MARCYA R.P.COSTA,P/ATENDER DESPESAS C/MAT.DE CONSUMO E SERV.DIVERSOS C/A PRODUçãO DO DOCUMENTáRIO SOBRE JOAQUIM NABUCO, NAS CIDADES DO RIO DE JANEIRO/RJ E RECIFE/PE.PROC.122.013/10. - TV CAMARA/CD- | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ 1.000,00 |
| 2010OB803833 | 2010-06-15T00:00 | CONC.DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERV.MARCYA R.P.COSTA,P/ATENDER DESPESAS C/MAT.DE CONSUMO E SERV.DIVERSOS C/A PRODUçãO DO DOCUMENTáRIO SOBRE JOAQUIM NABUCO, NAS CIDADES DO RIO DE JANEIRO/RJ E RECIFE/PE.PROC.122.013/10. - TV CAMARA/CD- | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ 15.000,00 |
| 2010OB803834 | 2010-06-15T00:00 | ARQUIVO ELETRONICO JAN/10(COPIA)-CONT. ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNEC. ENERGIARESIDENCIA OFICIAL/PARTES COMUNS BLOCOS SQS 111/311 E SQN 202/203, CONF.SOLIC.DA COHAB - DEZ/09 - ISENTO RETENCAO - RELACAO 72/2010. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.210,01 |
| 2010OB803835 | 2010-06-15T00:00 | FAT 9905101311- SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA. PERIODO 03 A 31/05/10 RET RFB 9,45% S/R$552,50 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REL 233/10 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 211,25 |
| 2010OB803835 | 2010-06-15T00:00 | FAT 9905101311- SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA. PERIODO 03 A 31/05/10 RET RFB 9,45% S/R$552,50 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REL 233/10 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 289,04 |
| 2010OB803836 | 2010-06-15T00:00 | FAT 9905101599- SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA. PERIODO 03 A 31/05/10 RET RFB 9,45% EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REL 233/10 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 303,90 |
| 2010OB803837 | 2010-06-15T00:00 | FAT 9905101015- SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA. PERIODO 03 A 31/05/10 RET RFB 9,45% EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REL 233/10 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 158.224,95 |
| 2010OB803837 | 2010-06-15T00:00 | FAT 9905101015- SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA. PERIODO 03 A 31/05/10 RET RFB 9,45% EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REL 233/10 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 334.769,92 |
| 2010OB803838 | 2010-06-15T00:00 | FATURA 10/05/01519586-6. SERVICOS DE TRANSPORTE, SOB DEMANDA, DE SINAIS DIGI-TAIS DE VIDEO E AUDIO (SERVICO SMARTVIDEO)... RET. SRF 9,45% REL.233/10 SIGMASPERIODO: 14/04 A 16/04/2010. EMBRATEL | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 146,13 |
| 2010OB803839 | 2010-06-15T00:00 | FAT 0099010528 - CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTE ENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL) .. RET. SRF 9,45% .. RELACAO 233/10. PERIODO: ABRIL/10 CONF.DESPACHO. ** ECT *** | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 2.177,88 |
| 2010OB803840 | 2010-06-15T00:00 | DANFE 48 - IMPRESSÃO CORPORATIVA P/GAB PARLAMENTARES. GLOSA R$ 4.120,48 (PAGS NãO IMPRESS).RET SRF 5,85PC S/VL APR, INSS 11PC S/TT(JUROS 81,79+MULTA 701,82)E ISS 5PC S/TT (74.361,78). PER:15/3/10 A 14/4/10 - RELACAO 233/2010 SIGMAS. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 53.450,70 |
| 2010OB803841 | 2010-06-15T00:00 | NFF 16.303 - LOCACAO DE IMPRESSAO A LASER, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO. RET SRF 5,85PC. PERIODO: 28/04/10 A 27/05/10 - (CONFORME DESPACHO CENIN). RELACAO 233/2010 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 4.519,20 |
| 2010OB803842 | 2010-06-15T00:00 | 4 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$450,00 (R$3348,00) U$176,00 (R$327,36) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A PARIS, NO PERIODO DE 15 A 19/06/10. PROCESSO 122859/10. COTACAO 1,86. | 069.319.878-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.675,36 |
| 2010OB803843 | 2010-06-15T00:00 | NFS 123/PRESTACAO DE SERVIÇOS DE OPERACAO E MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECCAO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO DOS EDIFÍCIOS...EMP OPT SIMPLES NAC.RET 11% INSS,ISS ISENTO(VALOR FIXO)...REL 233/2010 SIGMAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 44.907,87 |
| 2010OB803844 | 2010-06-15T00:00 | DANFE 97. FORNECIMENTO DE 100 UNIDADES DE TERMOSTATO PARA CAFETEIRA ELETRICA20 A -220V. MODELO RAINBOW/RST 120 SC M12, A PEDIDO DA CAENGE.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 206/2010 SIGMAS. | 57.669.210/0001-94 - rev-term eletrica ltda | R$ 4.699,70 |
| 2010OB803845 | 2010-06-15T00:00 | FATURA Nº 20/2010 - COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 11.401/2010)RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: OCEANAIR(R$ 19.041,38) E INFRAERO(R$ 897,36) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 18.533,07 |
| 2010OB803846 | 2010-06-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3352. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 207.068,61 |
| 2010OB803847 | 2010-06-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3352. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 51.089,74 |
| 2010OB803848 | 2010-06-16T00:00 | DANFE 0166 - FORNECIMENTO DE 2800 PILHAS ALCALINAS AA, A PEDIDO DA COORD. DE DE ALMOXARIFADOS/CD. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES REL 226/10 - SIGMAS | 06.263.989/0001-02 - POLOS DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES ELETRO E VARIEDADES LTDA | R$ 2.800,00 |
| 2010OB803849 | 2010-06-16T00:00 | COPIAS NFS 986/987- LIBERACAO RESTANTE BLOQUEADA NA 2010NS005730 E 2010NS005613 PARA PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS REF RESCOSOES DO CONTRATOSISTEMA ELETRONICO CONF AUT PROC 122939/10 E REL 236/10SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 11.461,98 |
| 2010OB803849 | 2010-06-16T00:00 | COPIAS NFS 986/987- LIBERACAO RESTANTE BLOQUEADA NA 2010NS005730 E 2010NS005613 PARA PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS REF RESCOSOES DO CONTRATOSISTEMA ELETRONICO CONF AUT PROC 122939/10 E REL 236/10SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 72.849,61 |
| 2010OB803850 | 2010-06-16T00:00 | COPIAS NFS 858 - LIBERACAO PARTE VALOR BLOQUEADO NA 2010NS005260 (MANTER RESTANTE BLOQUEADO) PARA PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS DA ADSERVE REF RESCISAO CONTRATUAL SISTEMA ELETRONICO. CONF AUTORIZACAO PROC 122939/10 REL 236/10SIGMA | 00.000.000/0001-91 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.882,97 |
| 2010OB803851 | 2010-06-16T00:00 | NFE 18745 - FORNEC DE ETIQUETA PROTETORA PARA LOMBADA DE LIVRO, MARCARR DONNELLEY MOORE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEDIRETENCAO SRF 5,85 PC - RELAÇAO 232/10 SIGMAS. | 62.004.395/0078-37 - RR DONNELLY MOORE EDITORA GRÁFICA LTDA | R$ 4.655,72 |
| 2010OB803852 | 2010-06-16T00:00 | NF 7591. FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE CHAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLESNACIONAL. RELACAO: 226/2010 SIGMAS. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 2.520,20 |
| 2010OB803853 | 2010-06-16T00:00 | NFF 139197- COPIA FORNEC.DE MONITORES... LIBERACAO DE PARTE DE IMPORTANCIA BLOQUEADA NA 2010NS001081 TENDO EM VISTA REDUCAO DA MULTA. PROC . 170645/08) RELACAO 232/10 SIGMAS | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 33.238,44 |
| 2010OB803854 | 2010-06-16T00:00 | NFS 568 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM APARELHOS ELETROMECANICOS DO DEMED - RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5%. RELACAO 232/2010 SIGMAS. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 501,48 |
| 2010OB803855 | 2010-06-16T00:00 | NFS 945: LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADEDE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: 01 A 31/05/10 - RELACAO 236/10 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.050.580,48 |
| 2010OB803856 | 2010-06-16T00:00 | NF 4783-FORNECIMENTO DE 400 SACOS DE CIMENTO PORTLAND A PEDIDO DA CAENG/CD EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 232/2010 SIGMAS | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 6.724,00 |
| 2010OB803857 | 2010-06-16T00:00 | NFS 9101 - FORNECIMENTO DE LAMINULAS PARA MICROSCOPIA - OPTANTE SIMPLES RELACAO 232/2010 SIGMAS. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 270,00 |
| 2010OB803858 | 2010-06-16T00:00 | NF 5132 FORNECIMENTO DE PECAS AA COORDENACAO DO SISTEMA ELETRONICO DE VOTACAO (CONECTORES MACHO E FEMEA MARCA MULTITOC E OUTROS)EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONALREL.232/2010 SIGMAS | 04.112.310/0001-59 - CONTATO ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.850,00 |
| 2010OB803859 | 2010-06-16T00:00 | NFS 30772 SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, E ASSIST. TECNICA, C/FORNECPECAS, EM ESTEIRAS ROLANTES, MARCA HALLSTAGE,INSTALADAS NOTUNEL ANEXO II/CD EANEXO IV/CD. RET. SRF 5,85% E ISS 5%. REL. 232/10 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 10.377,06 |
| 2010OB803860 | 2010-06-16T00:00 | NFS 1156 FORNECIMENTO DE FRASCOS COLETORES DE FEZES COM CONSERVANTE... OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL .. REL.232/10/SIGMAS. | 02.088.035/0001-50 - LABSCIENCE - EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 792,00 |
| 2010OB803861 | 2010-06-16T00:00 | NFS 522 - SERV. DE COLETA, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS TOXICOSGERADOS NO DEMED, NO CEDI E NO DEAPA - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5%. RELACAO 232/2010 SIGMAS. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 1.685,11 |
| 2010OB803862 | 2010-06-16T00:00 | NFS 1581/1582 - SERVICOS DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS DE APTOS FUNCIONAISOPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5% REL. 232/10 SIGMAS | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 745,49 |
| 2010OB803869 | 2010-06-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3353. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 39.943,96 |
| 2010OB803870 | 2010-06-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3353. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.014,41 |
| 2010OB803871 | 2010-06-16T00:00 | TRES DIARIAS, VLR UNIT R$200,00, ADIC. DE EMB. DESEMB. R$160,00, DEDUçãOAUX. ALIM.R$29,00 NãO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMAS NO SISTEMA. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 19 A 21/6/10. PROC 121680/10. PONTO N. 6.449. | 127.312.182-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 731,00 |
| 2010OB803872 | 2010-06-16T00:00 | TRES DIARIAS, VLR UNIT R$200,00, ADIC. DE EMB. DESEMB. R$160,00, DEDUçãOAUX. ALIM.R$29,00 NãO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMAS NO SISTEMA. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 19 A 21/6/10. PROC 121680/10. PONTO N. 5.578. | 611.434.211-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 731,00 |
| 2010OB803873 | 2010-06-16T00:00 | TRES DIARIAS, VLR UNIT R$200,00, ADIC. DE EMB. DESEMB. R$160,00, DEDUçãOAUX. ALIM.R$29,00 NãO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMAS NO SISTEMA. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 19 A 21/6/10. PROC 121680/10. PONTO N. 6.030. | 444.060.451-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 731,00 |
| 2010OB803874 | 2010-06-17T00:00 | 3 DIARIAS VALOR UNITARIO US$450,00 (R$828,00 / R$2.484,00) MAIS US$176,00 (R$323,84) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A LISBOA E PARIS, DE 15 A 18/06/2010. PROCESSO 122860/2010. COTACAO DOLAR R$1,84. | 001.683.878-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.807,84 |
| 2010OB803875 | 2010-06-17T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR RAUL DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO, CONFORME AUTORIZACAO DO DA EM 15/06/10. PROC. 123.028/10. - RESIDENCIA OFICIAL/CD - | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2010OB803876 | 2010-06-17T00:00 | AUTORIZACAO DE DESPESA COMPLEMENTAR DG FOLHA 1504 DO PROCESSO 139242/2007.RES-TITUICAO PARCELAS RECONHECIMENTO EXTRA PELA DEMORA C/O DESEMBARACO ADUANEIRO, ARMAZENAGEM DE CARGA,GERENCIA DE RISCO E LAUDO REF CONTRATO 2008/275.0 | 03.263.032/0001-78 - SCREEN SERVICE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EL | R$ 39.993,19 |
| 2010OB803877 | 2010-06-17T00:00 | AUTORIZACAO DESPESA COMPLEMENTAR DG FOLHA 1504 DO PROCESSO 139242/2007., REF RESTITUICAO PARCELAS RECONHECIDAMENTE EXTRA, EXCEPCIONAL, PELA DEMORA IMPREVISTA C/DESEMBARACO ADUANEIRO. | 03.263.032/0001-78 - SCREEN SERVICE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EL | R$ 7.120,27 |
| 2010OB803878 | 2010-06-17T00:00 | NN 9006435338/336/337/9006360687/9006281982:DIREITOS AUTORAIS S/PROG. TV/RADIOCAMARA-PER.TV:MAR,ABR,MAI/2010-RADIO:ABR,MAI/10-GLOS:1.135,27(NN09006435338-2)1.135,27(NN09006435336-6)/1.140,45(NN09006435337-4) REL 234/10 SIGMAS. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 11.208,48 |
| 2010OB803878 | 2010-06-17T00:00 | NN 9006435338/336/337/9006360687/9006281982:DIREITOS AUTORAIS S/PROG. TV/RADIOCAMARA-PER.TV:MAR,ABR,MAI/2010-RADIO:ABR,MAI/10-GLOS:1.135,27(NN09006435338-2)1.135,27(NN09006435336-6)/1.140,45(NN09006435337-4) REL 234/10 SIGMAS. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 12.858,49 |
| 2010OB803879 | 2010-06-17T00:00 | NF 977/981 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, A PEDIDO COORD DE ALMOXARI- FADOS/CD (DETERGENTE LIQUIDO PARA LIMPEZA CARROCERIA E OUTROS). EMPRESA OPTAN TE SIMPLES. RELACAO 234/2010 SIGMAS. | 07.365.376/0001-49 - ITIBAN COMERCIO E INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA | R$ 2.614,00 |
| 2010OB803880 | 2010-06-17T00:00 | NFFS 12194 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO PABX MD110,COM FORNECIMENTO DE PECAS. RETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO:1105 A 10/06/2010. RELACAO 234/10 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 51.723,85 |
| 2010OB803881 | 2010-06-17T00:00 | NF 215 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE AR CONDICINONADO E VENTILACAO MECANICA,A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 234/2010. | 10.726.235/0001-19 - COMERCIAL FREITAS DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA-ME | R$ 26.027,87 |
| 2010OB803882 | 2010-06-17T00:00 | NFS 2332 - MAO DE OBRA SERVICO DE PROGRAMACAO VISUAL, CENOGRAFIA E EDICAO IMA-GENS. RETENCAO IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: MAIO/2010. RELACAO 237/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 22.338,90 |
| 2010OB803883 | 2010-06-17T00:00 | NFS 2346: MAO DE OBRA DEST. A SERVICOS DE REMOCAO/ARRUMACAO CARGA. RET 1% IRPJOF.50/09SJ/DF CONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4-CSLL 1%,COFINS 3%PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%- PER: MAI/2010 - RELACAO 237/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 258.675,06 |
| 2010OB803884 | 2010-06-17T00:00 | NFS 2359 - LOCACAO MAO OBRA P/ CONDUCAO DE VEICULOS PARA A CD. RET IRRF 1%,CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%.MAI/10.AG.20080100065756-4/5ªVARA SJ/DF-OFI.50/2009 GLOSA 1.469,40 ADC. NOT. REL 237/10 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 266.300,83 |
| 2010OB803885 | 2010-06-17T00:00 | NFS 2360 - LOCACAO MAO OBRA P/ CONDUCAO DE VEICULOS PARA A CD. RET IRRF 1%,CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5% - HORA-EXTRA MAIO/10.AG. 2008.01.00.065.756-4/5ª VARA SJ/DF-OFICIO 50/2009 - REL 237/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 20.894,67 |
| 2010OB803886 | 2010-06-17T00:00 | NFFEES - 5088/5089/5090/5091/5500/5501 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (EDIFICIO PRINCIPAL,ANEXOS I,II,III,IV)- MAI/10 - SRF 5,85# SOBRE 697.858,98 CONTRIBUICAO I. PUBLICA ISENTO: R$ 2.590,62 - REL 237/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.590,62 |
| 2010OB803886 | 2010-06-17T00:00 | NFFEES - 5088/5089/5090/5091/5500/5501 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (EDIFICIO PRINCIPAL,ANEXOS I,II,III,IV)- MAI/10 - SRF 5,85# SOBRE 697.858,98 CONTRIBUICAO I. PUBLICA ISENTO: R$ 2.590,62 - REL 237/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 657.034,23 |
| 2010OB803887 | 2010-06-17T00:00 | NFFEES 21322 A 21324/38020/38025/38032 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA IMOVEISED. PALACIO COMERCIO E GALPOES SITUADOS NO SIA - MAI/10 - RET SRF 5,85PC SOBRER$ 3.094,68 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO ISENTO: R$ 483,02 - REL 237/10 SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 483,02 |
| 2010OB803887 | 2010-06-17T00:00 | NFFEES 21322 A 21324/38020/38025/38032 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA IMOVEISED. PALACIO COMERCIO E GALPOES SITUADOS NO SIA - MAI/10 - RET SRF 5,85PC SOBRER$ 3.094,68 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO ISENTO: R$ 483,02 - REL 237/10 SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.913,65 |
| 2010OB803888 | 2010-06-17T00:00 | NFFEES 5094. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS INSTALACOES LOCALIZADAS COMPLEXO AVANCADO CAMARA (SGON, GARAGEM E CEFOR). MAIO/10 - RET SRF 5,85PC SOBRER$ 26.809,63 - CONTRIB. I. PUBLICA ISENTO: R$ 431,77 - REL 237/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 431,77 |
| 2010OB803888 | 2010-06-17T00:00 | NFFEES 5094. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS INSTALACOES LOCALIZADAS COMPLEXO AVANCADO CAMARA (SGON, GARAGEM E CEFOR). MAIO/10 - RET SRF 5,85PC SOBRER$ 26.809,63 - CONTRIB. I. PUBLICA ISENTO: R$ 431,77 - REL 237/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 25.241,27 |
| 2010OB803889 | 2010-06-17T00:00 | NFSE 115:SERVICO MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC. PECAS EM EQUIP. MEDICOHOSPITALAR A PEDIDO DO DEMED. ISS 5% - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PERIODO: 07/05 A 06/06/2010 - RELACAO 234/2010 SIGMAS. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 3.438,61 |
| 2010OB803890 | 2010-06-17T00:00 | NFS 1209. SERVICO DE APLICACAO DE SINTECO DE PRIMEIRA QUALIDADE MINIMO DE CIN-CO DEMAOS S/TACOS OU TABUA CORRIDA...A PEDIDO DA COHAB/CD. RET. SRF5,85% E ISS1% S/TT NF E INSS 11% S/R$ 1.825,93(MAO-DE-OBRA). REL. 232/10-SIGMAS | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.083,57 |
| 2010OB803891 | 2010-06-17T00:00 | FATURAS 110/1 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITARIOSEM IMOVEIS FUNCIONAIS. RETENCAO SRF 9,45PC. PERIODO 03/05 A 01/06/2010. RELACAO 237/2010. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 251.143,15 |
| 2010OB803892 | 2010-06-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3354. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 159.639,23 |
| 2010OB803893 | 2010-06-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3354. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 400.671,64 |
| 2010OB803894 | 2010-06-17T00:00 | NFEES 269/OUTRAS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E CONTRIBUICAO E ILUMINACAOPUBLICA AREAS COMUNS E PRIVAT.APTOS.FUNC. .. RET. SRF 5,85PC S/$16.544,76(ISENTO TAXA ILUMINACAO PUBLICA $2.819,85)PER. MAI/2010 REL.239/10/SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.819,85 |
| 2010OB803894 | 2010-06-17T00:00 | NFEES 269/OUTRAS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E CONTRIBUICAO E ILUMINACAOPUBLICA AREAS COMUNS E PRIVAT.APTOS.FUNC. .. RET. SRF 5,85PC S/$16.544,76(ISENTO TAXA ILUMINACAO PUBLICA $2.819,85)PER. MAI/2010 REL.239/10/SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 15.576,90 |
| 2010OB803895 | 2010-06-17T00:00 | ARQUIVO ELETRONICO 05/2010 -FORNEC. ENERGIA ELETRICA/CONTRIB. ILUMINACAO PUBLICA AREAS COMUNS E PRIVATIVAS APTOS. FUNC. - RET SRF 5,85PC S/ R$ 33.811,06CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA: R$ 5.281,07(ISENTO)-MAI/05- REL 241/10 SIGMAS | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 5.281,07 |
| 2010OB803895 | 2010-06-17T00:00 | ARQUIVO ELETRONICO 05/2010 -FORNEC. ENERGIA ELETRICA/CONTRIB. ILUMINACAO PUBLICA AREAS COMUNS E PRIVATIVAS APTOS. FUNC. - RET SRF 5,85PC S/ R$ 33.811,06CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA: R$ 5.281,07(ISENTO)-MAI/05- REL 241/10 SIGMAS | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 31.833,12 |
| 2010OB803896 | 2010-06-17T00:00 | NFS 772100 - LOCAÇÃO DE 02 EQUIP POLICROMÁTICOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA,IN-CLUINDO MANUT E FORNEC SUPRIMENTOS, PECAS E OUTROS. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC.TRANSF AO FUNDO ROT $ 1.310,82(MULTA PORT 154/10). PER: MAIO/10. REL 239/10 SI | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 28.309,50 |
| 2010OB803897 | 2010-06-17T00:00 | NF 25046. LOCACAO DE MAO-DE-OBRA SERVICOS DE DIAGRAMACAO. RETENCAO SRF 9,45PCINSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: MAIO/2010. RELACAO 239/2010 SIGMAS. | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ 69.389,77 |
| 2010OB803898 | 2010-06-17T00:00 | NFS 6186 - CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA, COM BASE DE MADEIRA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RETENCAO ISS 3,87%- REL 232/2010 SIGMAS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 28,75 |
| 2010OB803899 | 2010-06-17T00:00 | NF 12903/LOCACAO DE MAO DE OBRA DE SERVICOS DE WEB DESIGN E WEB ILUSTRACAO NOPERIODO DE MAIO/2010 - RET 9,45% INSS 11% E ISS 5% REL 239/2010 SIGMAS | 72.620.735/0001-29 - ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. | R$ 85.910,09 |
| 2010OB803900 | 2010-06-17T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00,MAIS R$160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 101,50 DE AUX.ALIMENTACAO,NãO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL PORPROBLEMAS NO SISTEMA,VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS,PER:21 A 24/06/10.P.7058. | 839.659.391-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 758,50 |
| 2010OB803901 | 2010-06-18T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPACAO DA BANDA "SEU CUCA" NOPROGRAMA CAMARA LIGADA DO DIA 28/05/2010. PROCESSO 119615/2010. | 077.675.597-85 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB803902 | 2010-06-18T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UN. R$200,00 + R$136,00 ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUCAO R$87,00 AUX. ALIMENTACAO NAO DEMONSTRADO ESPELHO CONTABIL PROBLEMA NOSISTEMA. VIAGEM A GRAMADO-RS, DE 23 A 26/06/2010. PROCESSO 121501/2010. PONTO 6016. | 287.172.793-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 749,00 |
| 2010OB803904 | 2010-06-18T00:00 | FAT 9905101146- SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA. PERIODO 03 A 31/05/10 CONF. DESPACHO CODEC. RET SRF 9,45PC - REL 229/2010 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 360,40 |
| 2010OB803904 | 2010-06-18T00:00 | FAT 9905101146- SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA. PERIODO 03 A 31/05/10 CONF. DESPACHO CODEC. RET SRF 9,45PC - REL 229/2010 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.007,24 |
| 2010OB803904 | 2010-06-18T00:00 | FAT 9905101146- SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA. PERIODO 03 A 31/05/10 CONF. DESPACHO CODEC. RET SRF 9,45PC - REL 229/2010 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 2.889,46 |
| 2010OB803904 | 2010-06-18T00:00 | FAT 9905101146- SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA. PERIODO 03 A 31/05/10 CONF. DESPACHO CODEC. RET SRF 9,45PC - REL 229/2010 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 69.632,10 |
| 2010OB803905 | 2010-06-18T00:00 | PAGAMENTO ANUIDADE EXERCICIO 2010 DEVIDO AO PARLAMENTO LATINO-AMERICANO (EX0009130) PROC. 121.810/10 | 00.000.000/0001-91 - PARLATINO | R$ 35.800,00 |
| 2010OB803906 | 2010-06-18T00:00 | PAGAMENTO ANUIDADE EXERCICIO 2010 DEVIDO AO PARLAMENTO LATINO-AMERICANO INCLUIDAS TAXAS BANCARIAS (RETENçOES SRF R$ 19,69 E ISS R$ 8,95) PROCESSO 121.810/10 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 250,60 |
| 2010OB803907 | 2010-06-18T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC. EMB/DESEM. MENOS R$ 130,50 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ RIO DE JANEIRO NO PER. 21 A 25/06/10 CURSO DE ILIMITACAO EM MUSEUS. PONTO 5650. | 192.102.132-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 929,50 |
| 2010OB803908 | 2010-06-18T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC. EMB/DESEM. MENOS R$ 130,50 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ RIO DE JANEIRO NO PER. 21 A 25/06/10 CURSO DE ILIMITACAO EM MUSEUS. PONTO 5650. | 192.102.132-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 929,50 |
| 2010OB803909 | 2010-06-18T00:00 | 4 DIARIAS NO VALOR UNIT. DE US$ 450,00(R$ 3,312.00) + US$ 176,00(R$ 323.84) DEADIC.EMB/DESEM. VIAGEM PARA FRANCA NO PERIODO DE 15 A 19/02/10 P/ACOMP. O PRESDA CD. EM VISITA A ASSEMBLEIA DA REPUBLICA. COT.DOLA 1,84 PROC. 123.033/2010. | 002.533.915-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.635,84 |
| 2010OB803910 | 2010-06-18T00:00 | NF 287 - FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL 238/2010 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 1.444,09 |
| 2010OB803911 | 2010-06-18T00:00 | NF 97. COPIA FORNEC.E INSTALACAO NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DE AQUECEDOR DEDE PASAGEM E ACUMULADOR. LIBERACAO DE VALOR BLOEUADO NA 2010NS004751 ETNDO EM VISTA RELEVAMENTO DA MULTA. REL 238/10 SIGMAS | 08.197.598/0001-62 - WENDLIZ BERNARDO ME | R$ 38,86 |
| 2010OB803912 | 2010-06-18T00:00 | DANFE 73... FORNEC.KITS DE MARCADORES SOROLOGICOS DE HEPATITE E PARA DETERMINACAO DE HORMÔNIOS E MARCADORES TUMORAIS .. RET. SRF 5,85%. REL.238/10/SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 33.300,86 |
| 2010OB803913 | 2010-06-18T00:00 | NFS 1414:SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO NOS PREDIOS ADMINISTRATIVOSDA CAMARA E SEUS RESPECTIVOS ESTACIONAMENTOS,... OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5PC - RELACAO 238/2010 SIGMAS. | 07.532.827/0001-95 - ULTRA SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO LTDA ME | R$ 6.679,69 |
| 2010OB803914 | 2010-06-18T00:00 | NFF 0342. SERVICO DE MANUTENCAO/SUPORTE TECNICO REMOTO E ON SITE/GARANTIA DEFUNCIONAMENTO DO SOFTWARE FIREWALL CHECKPOINT. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 2%. GLOSA R$ 0,03 (COB. INDEVIDA). RELACAO 238/10 SIGMAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 69.846,26 |
| 2010OB803915 | 2010-06-18T00:00 | NFF 0339 - SERVICO DE MANUTENCAO/SUPORTE TECNICO REMOTO E ON SITE/GARANTIA DEFUNCIONAMENTO DO SOFTWARE FIREWALL CHECKPOINT. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5%RELACAO 238/10 SIGMAS. PER ABRIL/10 | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 2.232,49 |
| 2010OB803916 | 2010-06-18T00:00 | NFF 0230 - SERVICO DE MANUTENCAO/SUPORTE TECNICO REMOTO E ON SITE/GARANTIA DEFUNCIONAMENTO DO SOFTWARE FIREWALL CHECKPOINT. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5% PARCELA 12/12 RELACAO 238/10SIGMAS .. PER MARCO/10 | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 1.075,45 |
| 2010OB803916 | 2010-06-18T00:00 | NFF 0230 - SERVICO DE MANUTENCAO/SUPORTE TECNICO REMOTO E ON SITE/GARANTIA DEFUNCIONAMENTO DO SOFTWARE FIREWALL CHECKPOINT. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5% PARCELA 12/12 RELACAO 238/10SIGMAS .. PER MARCO/10 | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 1.157,04 |
| 2010OB803917 | 2010-06-18T00:00 | NFFPS 179350:PRESTACAO SERVICOS DE DOSIMETRIA P/15 MONITORES CONCESSAO DIREITOUSO DE PORTA DOSIMETROS. RET. SRF 5,85% - PARCELA 10(MAI/10). PERIODO: 10/05 A 10/06/2010 -RELACAO 238/10 SIGMAS. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 125,22 |
| 2010OB803918 | 2010-06-18T00:00 | NFS 517 - SERV. PINTURA COM FORNEC. MATERIAL EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS.. EMPRESA OPT. SIMPLES, ISENTO INSS (ART. 191 IN 971/2009 RFB), ISS 5 PC. RELACAO 238/2010 SIGMAS - | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 955,93 |
| 2010OB803919 | 2010-06-18T00:00 | NFFS 4332-1/1: MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRET. E DE ASSIST. TECNICA, C/FORNEC.DEPEÇAS,COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS, DOS ELEVADORES INSTALADOS BLOCOS FUNCIO-NAIS - RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - MAI/2010 - RELACAO 238/2010 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.854,32 |
| 2010OB803920 | 2010-06-18T00:00 | NFS 1650 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE ADOBEWORKFLOW 6.2-RET SRF 9,45% E ISS 5% -PERIODO:19/4/10 A 18/05/10(PARCELA 11/12)RELACAO 238/2010 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.458,63 |
| 2010OB803921 | 2010-06-18T00:00 | NFSE 2010/396: PUBLICAÇÃO DE AVISOS RELATIVOS A EDITAIS DE LICITACOES PRODUZI-DOS EM VEÍCULOS DIVULGAÇÃO IMPRESSA-RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 393,60(HONORARIOS JBM) E SRF 9,45PC S/ R$ 2.099,20(CORREIO BRAZILIENSE)-REL 238/10 SIGMAS | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 2.237,56 |
| 2010OB803922 | 2010-06-18T00:00 | NFESF 88 - SERVIÇOS DE GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES E SUPORTE TECNICO P/O SOFTWARE GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS INGRES II - RET SRF 9,45PC. PERIODO: 1/5/10 A 31/5/10 (PARCELA 2/12) - RELACAO 238/2010 SIGMAS. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 13.565,55 |
| 2010OB803923 | 2010-06-18T00:00 | NFFS 12195: PRESTACAO DE SERV. GARANTIA E FUNC. E SUPORTE TECNICO AO BACKBONEDA REDE CORP DA CD, A PEDIDO DO CENIN - RET SRF 9,45% E ISS 5%. REL 238/10 SIGMAS - PERIODO: 11/05 A 10/06/2010. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 18.821,00 |
| 2010OB803924 | 2010-06-18T00:00 | NFFS 147: PRESTACAO DE SERVICO REF.MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CEN-TRAIS DE OXIGENIO A VACUO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RECOLHIMENTO FIXO ISS(CADASTRO GDF) - RELACAO 238/2010 SIGMAS. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 2.790,00 |
| 2010OB803925 | 2010-06-18T00:00 | NF 3 - FORNECIMENTO DE REGUA DE 8 TOMADAS, A PEDIDO DO CENIN. OPTANTE SIMPLES - RELACAO 238/2010 SIGMAS. | 11.539.241/0001-20 - CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇAO LTDA-ME | R$ 5.340,00 |
| 2010OB803926 | 2010-06-18T00:00 | NFS 1972 - PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE. RET SRF 9,45PC. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. RELACAO 238/2010 SIGMAS | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 308,16 |
| 2010OB803927 | 2010-06-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3355. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 112.727,72 |
| 2010OB803928 | 2010-06-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3355. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 446.241,08 |
| 2010OB803929 | 2010-06-18T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 43,50 DE AUX.ALIM. VIAGEM ITABIRA/MG NO PERIODO 17 A 18/06/2010 P/COMVISTAS A DEB. O RETORNO DOS DEM.GOV.COLLO. PONTO 117.384. PROC. 122677/2010 | 451.378.626-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 416,50 |
| 2010OB803930 | 2010-06-18T00:00 | 1,0 DIARIA DE 350,00,DEDUçãO DE R$ 29,00 (AUX.ALIMENTACAO), REF.COMPLEMENTACAODA 2010OB803779, TENDO EM VISTA RETORNO DO SERVIDOR DIA 16/06/10, VIAGEM PARASAO PAULO NO PER. 12 A 15/6/2010, PROCESSO.123031/2010.PONTO 5.713. | 602.685.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 321,00 |
| 2010OB803931 | 2010-06-18T00:00 | 1,0 DIARIA NO VALOR DE R$350,00,DEDUCAO DE R$ 29,00 DE AUX.ALIMENTACAO,REF.COMPLEMENTACAO DA 2010OB803780,VIAGEM A SãO PAULO/SP, PER: 12 A 15/06/2010. PROCESSO 123.031/2010. PONT. 5882. | 296.614.551-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 321,00 |
| 2010OB803932 | 2010-06-18T00:00 | 1,0 DIARIA NO VALOR DE R$ 350,00,DEDUCAO DE R$ 29,00(AUX.ALIMENTACAO),REF.COM-PLEMENTACAO DA 2010OB803781,VIAGEM A SAO PAULO/SP,PERIODO DE 12 A 15/06/10, SERVIDOR RETORNOU DIA 16/06/2010. PONT. 6003. | 563.272.181-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 321,00 |
| 2010OB803933 | 2010-06-18T00:00 | 1,0 DIARIA NO VALOR DE R$ 350,00, DEDUCAO DE R$ 29,00(AUX.ALIMENTACAO),REF.COMPLEMENTACAO DA 2010OB803782,VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER: 12 A 15/06/2010,SERVI-DOR RETORNOU DIA 16/06/2010. PROCESSO Nº 123.031/1010. PONTO 5.547. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 321,00 |
| 2010OB803934 | 2010-06-18T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00,MAIS R$160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 101,50 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A PORTO-ALEGRE/RS, PER: 21 24/06/2010, PROCESSO Nº 121678/2010. PONTO 4.048. | 343.487.351-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 758,50 |
| 2010OB803935 | 2010-06-18T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DE-DUCAO DE R$ 130,50 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER:21 A 25/06/10.PROCESSO Nº 122.338/2010. PONTO Nº 7.024. | 370.446.051-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 929,50 |
| 2010OB803936 | 2010-06-18T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -69.632,10 |
| 2010OB803936 | 2010-06-18T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -2.889,46 |
| 2010OB803936 | 2010-06-18T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -1.007,24 |
| 2010OB803936 | 2010-06-18T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -360,40 |
| 2010OB803937 | 2010-06-21T00:00 | NFPS 504(COPIA):LIBERACAO PARCIAL VALOR BLOQUEADO NA 2010NS004650 P/TRANSFERENCIAL:MANDADO DE BLOQUEIO DE CREDITO 2.002/2010 - AUTOR: ELANE BALTAZAR DE CAR-VALHO -11 VARA TRABALHO BRASILIA(TRT 10 REGIAO)-PROC 123013/2010- EL 240/10SIG | 00.360.305/0001-04 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 20.000,00 |
| 2010OB803938 | 2010-06-21T00:00 | FAT 9905101146- SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA. PERIODOS ABR/10 E MAI/10 CONFORME DESPACHO.RET SRF 9,45PC - REL 239/2010 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 360,40 |
| 2010OB803938 | 2010-06-21T00:00 | FAT 9905101146- SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA. PERIODOS ABR/10 E MAI/10 CONFORME DESPACHO.RET SRF 9,45PC - REL 239/2010 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.007,24 |
| 2010OB803938 | 2010-06-21T00:00 | FAT 9905101146- SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA. PERIODOS ABR/10 E MAI/10 CONFORME DESPACHO.RET SRF 9,45PC - REL 239/2010 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 2.889,46 |
| 2010OB803938 | 2010-06-21T00:00 | FAT 9905101146- SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA. PERIODOS ABR/10 E MAI/10 CONFORME DESPACHO.RET SRF 9,45PC - REL 239/2010 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 69.632,10 |
| 2010OB803939 | 2010-06-21T00:00 | AUTORIZACAO DESPESA P/DG FOLHAS 1287 DO PROCESSO 139242/2007. REF AO CUSTO EX-TRAORDINARIO DE ARMAZENAGEM, APURADO EM FACE DO DESEMBARACO ALFANDEGARIO DO SIST DE TELEVISAO DIGITAL CONTR 2008/75.0 VIDE TAMBEM 2010NS(5878-5880 E 6013 | 03.263.032/0001-78 - SCREEN SERVICE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EL | R$ 10.752,81 |
| 2010OB803940 | 2010-06-21T00:00 | AUTORIZACAO DE DESPESA DG FOLHA 1287 DO PROCESSO 139242/2007.RESTITUICAO REF AO CUSTO EXTRAORDINARIO DE ARMAZENAGEM ALFANDEGARIO DO SITEMA DE TELEVISAO DIGITAL OBJETO DO CONTRATO 2008/275.0 | 03.263.032/0001-78 - SCREEN SERVICE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EL | R$ 121.407,99 |
| 2010OB803955 | 2010-06-21T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00, MAIS R$160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 43,50(AUX.ALIMENTACAO),NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL PORPROBLEMAS NO SISTEMA,VIAGEM A SAO PAULO/SP,NOS DIAS 23 E 24/06/10.PONTO 6.983. | 096.708.598-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 416,50 |
| 2010OB803956 | 2010-06-21T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00,+ R$160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 43,50 DE AUX.ALIMENTACAO,NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMAS NO SISTEMA,VIAGEM A SAO PAULO/SP,NOS DIAS 23 E 24/06/10.PONTO 6.983. | 025.146.896-86 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 491,50 |
| 2010OB803957 | 2010-06-21T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00+R$160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDU-CAO DE R$43,50 DE AUX.ALIMENTACAO),NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMA NO SISTEMA,VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ,NOS DIAS 21 E 22/06/10. P. 7.111. | 058.318.747-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 616,50 |
| 2010OB803958 | 2010-06-21T00:00 | 4,5 DIAS NO VALOR DE R$ 350,00+R$ 160,00 DE ADIC.EMBAB./DESEMBARQUE,DEDUCAO DER$ 72,50 DE AUX.ALIMENTACAO,NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMASNO SISTEMA,VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER: 17 A 21/06/10.PROC:123159/10.PONTO 5495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2010OB803959 | 2010-06-21T00:00 | 4,5 DIAS NO VALOR DE R$ 350,00+R$ 160,00 DE ADIC.EMBAB./DESEMBARQUE,DEDUCAO DER$ 72,50 DE AUX.ALIMENTACAO,NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMASNO SISTEMA,VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER: 17 A 21/06/10.PROC:123159/10.PONTO 3437. | 145.458.881-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2010OB803960 | 2010-06-21T00:00 | 4,5 DIAS NO VALOR DE R$ 350,00+R$ 160,00 DE ADIC.EMBAB./DESEMBARQUE,DEDUCAO DER$ 72,50 DE AUX.ALIMENTACAO,NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMASNO SISTEMA,VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER: 17 A 21/06/10.PROC:123159/10.PONTO 3523. | 401.066.756-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2010OB803961 | 2010-06-21T00:00 | 4,5 DIAS NO VALOR DE R$ 350,00+R$ 160,00 DE ADIC.EMBAB./DESEMBARQUE,DEDUCAO DER$ 72,50 DE AUX.ALIMENTACAO,NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMASNO SISTEMA,VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER: 17 A 21/06/10.PROC:123159/10.PONTO 5506. | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,50 |
| 2010OB803962 | 2010-06-21T00:00 | NFSE 2010/987(COPIA)-LIBERACAO VLR.PARCIAL BLOQ.2010NS005613 P/TRANSF.JUDICIALMANDADO 1003/2010RECLAMANTE: ADRIANA TRINDADE PEREIRA 14ªVARA DOTRABALHO BRA- SILIA, TRT 10ªREGIAO, PROCESSO 121.716/2010. RELACAO 228/10-SIGMAS | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 24.584,87 |
| 2010OB803963 | 2010-06-21T00:00 | NFSE 2010/987(COPIA)-LIBERACAO VLR.PARCIAL BLOQ.2010NS005613 P/TRANSF.JUDICIALMANDADO 0974/2010RECLAMANTE: ANA ROSA MAGALHAES DOURADO 14ªVARA DOTRABALHO BRASILIA, TRT 10ªREGIAO, PROCESSO 121.721/2010. RELACAO 228/10-SIGMAS | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 10.500,00 |
| 2010OB803973 | 2010-06-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3356. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 77.340,74 |
| 2010OB803974 | 2010-06-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3356. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 360.434,33 |
| 2010OB803975 | 2010-06-21T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$130,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JA- NEIRO-RJ, DE 21 A 25/06/2010. PROCESSO 122470/2010. PONTO 5650. | 192.102.132-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 929,50 |
| 2010OB803977 | 2010-06-22T00:00 | INC. IMOVEL 553.604-9. FORNEC. DE AGUA E SEV. DE COLETA DE ESGOTOS SANITARIOSEM IMOVEIS FUNCIONAIS. RETENCAO SRF 9,45PC. PERIODO JUNHO/2010................RELACAO 243/2010 SIGMAS. Q. 1.209 BLOCO J APTº 406 CRUZEIRO VELHO/DF. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 21,99 |
| 2010OB803978 | 2010-06-22T00:00 | FATURAS 110/2 - 110/3 - 110/6 - 110/7:FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETADE ESGOSTOS SANITARIOS EM IMOVEIS FUNCIONAIS. RETENCAO SRF 9,45%.RELACAO 243/2010 SIGMAS. PERIODO: 02/05 A 02/06/2010(CONF. DESPACHO COHAB). | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 41.604,18 |
| 2010OB803979 | 2010-06-22T00:00 | DANFE 68 FORNECIMENTO DE BRITAS E ARGAMASSA . EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL 242/10 SIGMAS | 06.298.741/0001-87 - CONSTRUPSIU LTDA - ME | R$ 5.613,20 |
| 2010OB803980 | 2010-06-22T00:00 | NFES 304039/304040 - SERVICOS NOTICIOSOS TEMPO REAL P/ INFORMES ECONOMICOS.RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: 17/05/10 A 16/06/10.RELACAO: 242/2010 SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 6.494,81 |
| 2010OB803981 | 2010-06-22T00:00 | DANFE 0001634 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL 6 M3 - RET SRF 5,85PC.RELACAO 242/2010 SIGMAS. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 240,09 |
| 2010OB803982 | 2010-06-22T00:00 | NFS 342 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, INCLUINDO ASSISTÊNCIA TECNICAE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DO SOFTWARE "SISTEMA ACERVO" - OPTANTE SIMPLES. PARCELA 12/12 .. RELACAO 242/10/SIGMAS. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 5.000,00 |
| 2010OB803983 | 2010-06-22T00:00 | NF 5111. FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS, DISPONIBILIZADOS PELA MONTADORA FIAT. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL 242/2010 SIGMAS | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 465,64 |
| 2010OB803984 | 2010-06-22T00:00 | NFS 767 - SERVICO MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA/ASSIST TEC EQUIPAMENTOS DE AUDIOE VIDEO DA TV CAMARA. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 242/2010 SIGMAS.PERIODO: 16/05 A 15/06/2010 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 17.252,83 |
| 2010OB803985 | 2010-06-22T00:00 | DANFE 0000722 - FORNECIMENTO DE MAT DE EXPEDIENTE E ACONDICIONAMENTO (ROLOS DEDE BARBANTE E OUTOS) A PEDIDO DA COORD DE ALMOXARIFADOS/CD. RETENCAO SRF 5,85%RELACAO 242/2010 SIGMAS. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 860,40 |
| 2010OB803986 | 2010-06-22T00:00 | NFS 1174: SERVICO LEGENDAGEM OCULTA (CLOSE CAPTION ON LINE). RET. SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 242/10 SIGMAS. PERIODO: MAI/2010 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 50.951,40 |
| 2010OB803987 | 2010-06-22T00:00 | DANFE 55:ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA,C/FORNEC.PECAS/MATERIAIS NECESSÁRIOS AO CORRETO E SEGURO FUNC. 8 GRUPOS MOTORES-GERADORES.RET SRF 5,85#,INSS 11#,ISS 5#- PERIODO: 8/5 A 8/6/10 - REL 242/10 SIGMAS. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 3.305,45 |
| 2010OB803988 | 2010-06-22T00:00 | NF 34921 RENOVACAO ASSINATURA ANUAL REVISTA "PROTECAO" PARA O PERIOD DE MAIO DE 2010 A ABRIL 2011... A PEDIDO CEDI/CD. RET 5,85% SRF. RELACAO 242/10 SIGMAS | 87.530.044/0001-01 - PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 148,76 |
| 2010OB803989 | 2010-06-22T00:00 | NF 4650 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRONICA... CONECTORES E OUTROS. EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL. REL 242/2010 SIGMAS | 02.595.484/0001-94 - GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 611,50 |
| 2010OB803990 | 2010-06-22T00:00 | NFF 1261 RENOVACAO ASSINATURA DA REVISTA "ESTUDOS EM AVALIACAO EDUCACIONAL"PA-RA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2010, COM PERIODCIDADE QUADRIMESTRAL. REL 242/10 SIGMAS | 60.555.513/0001-90 - FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS | R$ 50,00 |
| 2010OB803991 | 2010-06-22T00:00 | NF 1212 FORNECIMENTO DE BICO ASPERSOR P/TORRE DE ARREFECIMENTO E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. _______________________________REL 242/2010 SIGMAS | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 3.354,40 |
| 2010OB803992 | 2010-06-22T00:00 | RECIBO S/N .. RENOVACAO DE UMA ASSINATURA ANUAL DO PERIODICO SINTESE - REVISTA DE FILOSOFIA .. ISENTO DE RETENCAO (FILANTROPICA) ..REL.242/10/SIGMAS | 17.211.202/0003-47 - ASSOCIAÇÃO JESUITA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 50,00 |
| 2010OB803993 | 2010-06-22T00:00 | NF 820 RENOVACAO DA ASSINATURA DO ANUARIO DO BILINGUI A ECONOMIA BRASILIA E SUAS PESPECTIVAS -APECAO/10, A PEDIDO DO CENTRO DE DOCUMENTACAO E INFORMACAO RET 5,85% RFB 242/10 | 27.003.862/0001-24 - APEC - ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ESTUDOS DA ECONOMIA | R$ 268,33 |
| 2010OB803994 | 2010-06-22T00:00 | NF 1704/1720/22/23 FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS , GENUINOS E NOVOS PARAPARA VEICULOS NACIONAIS E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET - OPTANTE SIMPLES. RELACAO 242/2010 SIGMAS. | 08.802.079/0001-86 - ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME | R$ 7.770,11 |
| 2010OB803995 | 2010-06-22T00:00 | NFS 10621 - PRESTACAO SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNEC MAT,NO SISTEMA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA. RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC. PER: MAIO/2010. RELACAO 242/2010 SIGMAS. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 4.439,67 |
| 2010OB803996 | 2010-06-22T00:00 | NF 24826 RENOVACAO DA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA HSM MANAGEMENT NRS 81 A 86P/PERIODO DE JUL/10 A JUN/11, A PEDIDO DO CEDI RET 5,85% RFB REL 242/10 SIGMAS | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 169,47 |
| 2010OB803997 | 2010-06-22T00:00 | NF 283/4...FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS DA CD (PIVO E OUTROS)EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 242/10/SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 2.243,07 |
| 2010OB803998 | 2010-06-22T00:00 | NFS 4771 - SERVICO DE MICROFILMAGEM, DIGIT DOCS, REST E CONSERV OBRAS DE ARTEACERVO/CD: REF. DIF. SALARIAL AGO/09 A FEV/2010 -GLOSA R$ 449,61(COB.INDEVIDA)RET SRF 9,45# S.VRL.APROP,INSS 11PC E ISS 5PC S.VLR.TOTAL NOTA-REL 243/10SIGMA | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 5.382,34 |
| 2010OB803998 | 2010-06-22T00:00 | NFS 4771 - SERVICO DE MICROFILMAGEM, DIGIT DOCS, REST E CONSERV OBRAS DE ARTEACERVO/CD: REF. DIF. SALARIAL AGO/09 A FEV/2010 -GLOSA R$ 449,61(COB.INDEVIDA)RET SRF 9,45# S.VRL.APROP,INSS 11PC E ISS 5PC S.VLR.TOTAL NOTA-REL 243/10SIGMA | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 46.194,90 |
| 2010OB803999 | 2010-06-22T00:00 | DANFE 6.821/6822 - FORNEC. DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL P/ APTAPARTAMENTOS FUNCIONAIS-GLOSAS COB.INDEVIDA: R$ 0,14(6821) E R$/0,13(6822)-RETSRF 1,24# S.VLR APROP.-PER: 20/1 A 19/3/10(CONF. DESPACHO COHAB)-REL 243/10SIG | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 8.568,39 |
| 2010OB804000 | 2010-06-22T00:00 | OFICIO 059/2010-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES (SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUINZENA DO MES JUNHO/2010). PROCESSO 123.100/2010. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.498.008,67 |
| 2010OB804001 | 2010-06-22T00:00 | NFS 994- VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA. RET. SRF 9,45%. INSS 11% S/R$ 173.758,90 ( DEDUZ VT + VA). ISS 5%. RELACAO .243/2010 SIGMAS. PERIODO: MAIO/2010 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 162.312,34 |
| 2010OB804002 | 2010-06-22T00:00 | NFS 82 E 83 SERVICO DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET 1% ISS. RELACAO 242/2010 SIGMAS | 08.468.906/0001-47 - GARCIA EMPREENDIMENTOS LTDA -ME | R$ 41.760,25 |
| 2010OB804009 | 2010-06-22T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$160,00, VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, NOS DIAS 17 E 18/06/2010. PROCESSO N. 122.333/2010. PONTO N. 5.084. | 382.380.807-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB804010 | 2010-06-22T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00+R$ 160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDU-CAO DE R$ 43,50 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A MANAUS/AM,PER: 23 A 28/06/10. PROCESSO Nº 123.199/2010.PONTO 6,896. | 858.860.841-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 416,50 |
| 2010OB804011 | 2010-06-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3357. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 198.390,75 |
| 2010OB804012 | 2010-06-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3357. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 32.939,74 |
| 2010OB804018 | 2010-06-23T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2010OB803975 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 192.102.132-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -929,50 |
| 2010OB804019 | 2010-06-23T00:00 | MEIA DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. VIAGEM A ITABIRA-MG, DIA 17/06/2010. PROCESSO 122640/2010. | 020.430.334-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2010OB804020 | 2010-06-23T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$450,00 (R$819,00 / R$2.866,50) MAIS US$176,00 (R$320,32) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A LISBOA E PARIS, DE 15 A 18/06/2010. PROCESSO 122863/2010. COTACAO DOLAR R$1,82. | 090.847.958-14 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.186,82 |
| 2010OB804021 | 2010-06-23T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UN. R$200,00 + R$160,00 ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE.DEDUCAO R$130,50 AUX. ALIMENTACAO NãO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL PORPROBLEMASNO SISTEMA. VIAGEM SAO PAULO-SP, DE 20 A 25/06/2010. PROC. 132917/2009. P_7184. | 879.046.914-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 929,50 |
| 2010OB804022 | 2010-06-23T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UN. R$200,00 + R$160,00 ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE.DEDUCAO R$130,50 AUX. ALIMENTACAO NãO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL PORPROBLEMAS NO SISTEMA. VIAGEM SAO PAULO-SP, DE 20 A 25/06/2010. PROC. 132917/2009. P. 7184. | 879.046.914-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.129,50 |
| 2010OB804023 | 2010-06-23T00:00 | NN 24620100019/24620100032 TX ORDINARIA DO APT 304 E 502-H DA SQS 114,INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REFERENTE:JUNHO/2010.PROC. 100.115 E 102.554/2010 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 520,00 |
| 2010OB804023 | 2010-06-23T00:00 | NN 24620100019/24620100032 TX ORDINARIA DO APT 304 E 502-H DA SQS 114,INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REFERENTE:JUNHO/2010.PROC. 100.115 E 102.554/2010 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 520,00 |
| 2010OB804024 | 2010-06-23T00:00 | ND 24620100003/6/19/33/36/37 TX EXTRA INCEIDENTE S/OS APARTAMENTOS 104/107/304502/505 E 506 DA SQS 114 BL "H"REFERENTE 10/12PROCESSO 100363/2010. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 900,00 |
| 2010OB804030 | 2010-06-23T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00+R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDUCAODE R$ 14,50(AUX.ALIMENTACAO),NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMASPROCESSO Nº 123.360/2010. PONTO Nº 5.920. | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 670,50 |
| 2010OB804031 | 2010-06-23T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00+R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDUCAODE R$ 14,50(AUX.ALIMENTACAO),NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMASPROCESSO Nº 123.360/2010. PONTO Nº 4.220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 670,50 |
| 2010OB804032 | 2010-06-23T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR R$ 200,00,+ R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDUCAODE R$72,50 DE AUX.ALIMENTACAO,NA0 DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMANO SISTEMA,VIAGEM AO RIO BRANCO/ACRE,PER: 22 A 24/06/10.PROC:120708/10.P.4313. | 309.851.021-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 587,50 |
| 2010OB804033 | 2010-06-23T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR R$ 200,00,+ R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDUCAODE R$72,50 DE AUX.ALIMENTACAO,NA0 DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMANO SISTEMA,VIAGEM AO RIO BRANCO/ACRE,PER: 22 A 24/06/10.PROC:120708/10.P.6299. | 114.189.661-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 587,50 |
| 2010OB804034 | 2010-06-23T00:00 | 0,5 DIARIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DE DIARIA R$350,00+R$ 160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, DED.R$14,50 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP, NO DIA21/06/10.PROCESSO Nº 123.336/2010.PONTO 111.963. | 032.785.908-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 320,50 |
| 2010OB804035 | 2010-06-23T00:00 | 3,0 DIARIA NO VALOR DE 170,00+0,5 DIARIA NO VALOR R$ 125,00+R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMB.,DED.R$101,50 DE AUX.ALIMEN.,NAO DEMONSTRADO NO ESP.CONTABIL P/PROBLEMAS NO SISTEMA,VIAGEM A SAO PAULO E P.ALEGRE, 28/06 A 01/07. | 134.885.718-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 693,50 |
| 2010OB804036 | 2010-06-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3358. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 265.974,96 |
| 2010OB804037 | 2010-06-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3358. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 92.070,38 |
| 2010OB804038 | 2010-06-24T00:00 | FAT. 67.380.227-0 - PREST.SERVICO ACESSO IP PERMANENTE. DEDICADO E EXCL. ENTREA REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. RET.SRF 9,45%.REL.247/10/SIGMAS PERIODO: 02/05/10 A 01/06/2010. | 00.000.000/0001-91 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 11.841,24 |
| 2010OB804043 | 2010-06-24T00:00 | NFS 709. SERVICO DE TRADUCAO SIMULTANEA E OU CONSECUTIVA, NOS IDIOMAS INGLES XPORTUGUES. RET 9,45% SRF E 5% ISS .. REL. 246-10 SIGMAS. | 04.045.443/0001-50 - BIÉ TRADUÇÃO DE LÍNGUAS LTDA | R$ 2.053,20 |
| 2010OB804044 | 2010-06-24T00:00 | NF 8159/8160. FORNECIMENTO DE JORNAIS À CÂMARA DOS DEPUTADOS-ISENTO RETENCAO. RELACAO 246/2010 SIGMAS. PERIODO 01 A 15-06-2010. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 53.736,55 |
| 2010OB804045 | 2010-06-24T00:00 | NFS 9169 FORNECIMENTO DE COLETORES 50ML PP OPACO...A PEDIDO DEMED/CD. EMPRESAOP.SIMPLES NACIONAL. REL.246/10 SIGMAS | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 718,00 |
| 2010OB804046 | 2010-06-24T00:00 | DANFE 7008 - FORNECIMENTO DE DETERGENTE ALCALINO CONCENTRADO ISENTO DE ESPUMA,PARA LIMPEZA DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, MARCA VETEC, DESTINADOS AO AMMED/CD.RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 246/10 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 303,21 |
| 2010OB804047 | 2010-06-24T00:00 | NF 5879 FORNECIMENTO MATERIAL A PEDIDO COORD.AUDIOVISUAL/CD(250 PECAS DE EMENDA F MARCA DICOMP) EMPRESA OP.SIMPLES NACIONAL. REL.246/10 SIGMAS. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 230,00 |
| 2010OB804048 | 2010-06-24T00:00 | NFS 519. SERV. PINTURA COM FORNEC. MATERIAL EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS. EMPRE-SA OPT. SIMPLES. ISENTO INSS (ART. 191 IN 971/2009 RFB), ISS 5 PC. RELACAO 246/2010 SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 515,47 |
| 2010OB804049 | 2010-06-24T00:00 | DANFE 732 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, TAIS COMO HEPARINA SODICA E OUTROS- OPTANTE SIMPLES - RELACAO 246/2010 SIGMAS. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 67,91 |
| 2010OB804050 | 2010-06-24T00:00 | NFS 42 E 43 - SERV IMPLEMENTACAO ASSISTIDA DE SOLUçOES DE MODELAGEM,DOCUMENTA CAO E PUBLICACAO DE PROCESSOS DE NEGOCIOS/SUPORTE TECN E ATUALIZACAO LICENCAS.EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETENCAO ISS 2PC. RELACAO 246/2010 SIGMAS. | 09.515.614/0001-80 - TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | R$ 775,31 |
| 2010OB804050 | 2010-06-24T00:00 | NFS 42 E 43 - SERV IMPLEMENTACAO ASSISTIDA DE SOLUçOES DE MODELAGEM,DOCUMENTA CAO E PUBLICACAO DE PROCESSOS DE NEGOCIOS/SUPORTE TECN E ATUALIZACAO LICENCAS.EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETENCAO ISS 2PC. RELACAO 246/2010 SIGMAS. | 09.515.614/0001-80 - TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | R$ 1.071,81 |
| 2010OB804051 | 2010-06-24T00:00 | NF 3119/3120- FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. EMPRESAOPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 01/06 A 15/06/10 - RELACAO 246/2010 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 14.166,96 |
| 2010OB804052 | 2010-06-24T00:00 | NFS 1402/03/04/06/07/08/09/10. SERV. DE REP. E MANUT. COM FORNCEC. DE MATERIALIMÓVEIS FUNCIONAIS - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC SOBRE R$ 6.044,57(MAO-DE-OBRA)E ISS 1PC - RELACAO 246/2010 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 10.596,16 |
| 2010OB804053 | 2010-06-24T00:00 | NF 4328 - FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE MARCADORES CARDÍACOS.OPTANTE SIMPLES - BLOQUEIO R$290,64 (MULTA, PROC.134.846/07) RELACAO 246/2010 SIGMAS. | 04.186.630/0001-53 - COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 3.169,36 |
| 2010OB804054 | 2010-06-24T00:00 | DANFE 108 FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MOBILIARIO(ESTACOES DE TRABALHO) A PEDIDODO DETEC/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 246/2010 SIGMAS. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 9.035,94 |
| 2010OB804055 | 2010-06-24T00:00 | DANFE 9953 FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO (TIOGLICOLATO E OUTRAS ).... RET. 5,85 PC - RELACAO: 246/2010 SIGMAS. | 76.619.113/0001-31 - LABORCLIN PROD.P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 686,63 |
| 2010OB804056 | 2010-06-24T00:00 | FAT 01.0156202 - SERVICO DE HOTELARIA, COM FORNEC DE REFEICOES. RETENCAO SRF9,45% S/VL APR E ISS 5% S/SERVICO E TAXAS(R$ 178,87) A CARGO DO HOTEL NACIONALGLOSA 0,01 COBR INDEVIDA. RELACAO 246/2010 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 283,71 |
| 2010OB804057 | 2010-06-24T00:00 | FST 1003.000000051(PARTE) - SERVICO TELEFONICO FIXO NA MODALIDADE LOCAL, RETSRF 9,45PC RFB CONFORME MEMO 23/06 REL. 73/10 ......BRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 252.927,40 |
| 2010OB804057 | 2010-06-24T00:00 | FST 1003.000000051(PARTE) - SERVICO TELEFONICO FIXO NA MODALIDADE LOCAL, RETSRF 9,45PC RFB CONFORME MEMO 23/06 REL. 73/10 ......BRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 727.573,58 |
| 2010OB804058 | 2010-06-24T00:00 | INVOICE 5736-001 FORNEC. PUBLICACAO FUTRON 2010 SPACE COMPETITIVENESS INDEX, DESTINADO A COORD. DE BIBLIOTECA/CD. VRL CORREPONDENTE A US$ 199.00. PROCESSO 122.230/2010 | 00.000.000/0001-91 - FUTRON CORPORATION | R$ 357,80 |
| 2010OB804059 | 2010-06-24T00:00 | INVOICE NUMBER 2010TU506----FORNECIMENTO DE 8 LICENCAS PARA DOWNLOAD DA APLICACAO WEB CONTENT MANAGEMENT REPORT...VR CORRESPONDENTE A US$ 1,950,00 DOLARES. PROCESSO 122.230/2010 | 00.000.000/0001-91 - CMSWORKS, INC. | R$ 3.506,10 |
| 2010OB804060 | 2010-06-24T00:00 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS BANCARIAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, C/A EMIS-SAO DE ORDEM DE PAGTO AO EXTERIOR. RET. SRF 7,05% S/DESP. BANCARIAS(R$ 546,60)E ISS 5% S/COMISSAO (R$ 143,84)- PROCESSO 122.230/2010. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 500,84 |
| 2010OB804061 | 2010-06-24T00:00 | RENEWAL NOTICE S/N .. RENOVACAO ASSINATURA DA PUBLICACAO WORLD ECONOMIC OUTLOOK (FMI) P/2010 .. VALOR CORRESPONDENTE A US$108,00. PROCESSO 122.230/2010. | 00.000.000/0001-91 - MONETARY | R$ 194,18 |
| 2010OB804062 | 2010-06-24T00:00 | CUSTUMER 1496754 RENOVACAO DA ASSINATURA DA PUBLICACAO ETHNIC AND RACIAL E STUDIES E DO JOURNAL OF LEGISLATIVO STUDIES P/2010 A PEDIDO DA COORD. DE BI- BLIOTECA. PROCESSO 122.230/2010 VRL CORRESPONDENTE A 1.311 DOLARES | 00.000.000/0001-91 - INFORMA UK LTD. | R$ 2.357,18 |
| 2010OB804063 | 2010-06-24T00:00 | DANFE 154.342 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR. RETENCAO SRF 5,85%. REL. 246/10 SIGMAS | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.371,39 |
| 2010OB804064 | 2010-06-24T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR DE R$ 85,00, DEDUCAO DE R$14,50 DE AUX.ALIMENTACAO, NAODEMONSTRADO NO ESPELLHO CONTABIL, POR PROBLEMAS NO SISTGEMA, VIAGEM A GOIAS VELHO/GO, NOS DIAS 10 E 13/06/2010.PROCESSO 121.916/2010.P.2.885. | 113.756.551-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 70,50 |
| 2010OB804065 | 2010-06-24T00:00 | 3,0 DIARIA NO VALOR DE 170,00+0,5 DIARIA NO VALOR R$ 125,00+R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMB.,DED.R$101,50 DE AUX.ALIMEN.,NAO DEMONSTRADO NO ESP.CONTABIL P/PROBLEMAS NO SISTEMA,VIAGEM A SAO PAULO E P.ALEGRE, 28/06 A 01/07. | 635.774.291-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 693,50 |
| 2010OB804066 | 2010-06-24T00:00 | MEIA DIARIA NO VL.DE 125,00 CALCULADA S/VALOR DE R$ 250,00+R$160,00 DE ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMB.,DED.R$14,50 DEAUX.ALIMENTACAO,NAO DEMONSTRADO NO ESP.CONTABIL P/PROBLEMAS NO SISTEMA,VIAGEM A SAO PAULO/SP, NO DIA 01/07/2010. | 344.062.551-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 270,50 |
| 2010OB804071 | 2010-06-24T00:00 | NFSE 1027/10 (COPIA)-LIBERACAO VLR.PARCIAL BLOQ.2010NS006091 P/TRANSF.JUDICIALMANDADO 912/2010 RECLAMANTE: JOELMA BARRETO DOURADO 2ª VARA DO TRABALHO BRA- SILIA, TRT 10ªREGIAO, PROCESSO 123.303/2010. RELACAO 245/10-SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 8.400,00 |
| 2010OB804072 | 2010-06-24T00:00 | NFSE 814/990/1026/10 LIBER.TOTAL/PARCIAL BLOQ.2010NS004428/5510/6094 PARA CUPRIR MANDADO DE PENHORA... NR 998/2010 DA 4ª VARA DO TRABALHO DE BRASILIA-RECLAMANTE JOSEILTON ALEXANDRE GONçALVES CPF 029.544.508-43. REL 245 P.123332/10 | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 223,10 |
| 2010OB804072 | 2010-06-24T00:00 | NFSE 814/990/1026/10 LIBER.TOTAL/PARCIAL BLOQ.2010NS004428/5510/6094 PARA CUPRIR MANDADO DE PENHORA... NR 998/2010 DA 4ª VARA DO TRABALHO DE BRASILIA-RECLAMANTE JOSEILTON ALEXANDRE GONçALVES CPF 029.544.508-43. REL 245 P.123332/10 | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.869,58 |
| 2010OB804073 | 2010-06-24T00:00 | NFSE 814/990/1026/10 LIBER.TOTAL/PARCIAL BLOQ.2010NS004428/5510/6094 PARA CUPRIR MANDADO DE PENHORA... NR 998/2010 DA 4ª VARA DO TRABALHO DE BRASILIA-RECLAMANTE JOSEILTON ALEXANDRE GONçALVES CPF 029.544.508-43. REL 245 P.123332/10 | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 223,10 |
| 2010OB804073 | 2010-06-24T00:00 | NFSE 814/990/1026/10 LIBER.TOTAL/PARCIAL BLOQ.2010NS004428/5510/6094 PARA CUPRIR MANDADO DE PENHORA... NR 998/2010 DA 4ª VARA DO TRABALHO DE BRASILIA-RECLAMANTE JOSEILTON ALEXANDRE GONçALVES CPF 029.544.508-43. REL 245 P.123332/10 | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 270,44 |
| 2010OB804073 | 2010-06-24T00:00 | NFSE 814/990/1026/10 LIBER.TOTAL/PARCIAL BLOQ.2010NS004428/5510/6094 PARA CUPRIR MANDADO DE PENHORA... NR 998/2010 DA 4ª VARA DO TRABALHO DE BRASILIA-RECLAMANTE JOSEILTON ALEXANDRE GONçALVES CPF 029.544.508-43. REL 245 P.123332/10 | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.869,58 |
| 2010OB804074 | 2010-06-24T00:00 | NFSE 1026/29/30/2010(COPIAS). LIBERACAO VLR.PARCIAL BLOQ.2010NS006094, 2010NS006096 E 2010NS006088 RESPEC. P/TRANSF. JUDICIAL MANDADO 517/2010.RECLAMANTEELIAS LEITE DE SOUZA, 8ª VARA TRAB. BSB.PROC. 123.301/2010. REL. 245/10-SIGMAS | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.456,12 |
| 2010OB804074 | 2010-06-24T00:00 | NFSE 1026/29/30/2010(COPIAS). LIBERACAO VLR.PARCIAL BLOQ.2010NS006094, 2010NS006096 E 2010NS006088 RESPEC. P/TRANSF. JUDICIAL MANDADO 517/2010.RECLAMANTEELIAS LEITE DE SOUZA, 8ª VARA TRAB. BSB.PROC. 123.301/2010. REL. 245/10-SIGMAS | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 23.543,88 |
| 2010OB804075 | 2010-06-24T00:00 | NFSE 2010/990(COPIA)-LIBERACAO VL PARCIAL BLOQ 2010NS005510 P/TRANSF JUDICIAL MANDADO 879/2010,RECLAMANTE JOAO BATISTA DA SILVA, 12ª VARA DO TRABALHO BRASI LIA, TRT 10ªREGIAO, PROC 123.302/10. MANTEM BLOQ 270,44 DEC SUP. REL 245/10 S | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 9.340,10 |
| 2010OB804076 | 2010-06-24T00:00 | NFSE 2010/1028(COPIA)-LIBERACAO VL TOTAL BLOQ 2010NS006093 P/TRANSF JUDICIAL MANDADO 879/2010,RECLAMANTE JOAO BATISTA DA SILVA, 12ª VARA DO TRABALHO BRA- SILIA, TRT 10ªREGIAO, PROCESSO 123.302/2010. RELACAO 245/2010 SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 16.637,41 |
| 2010OB804077 | 2010-06-24T00:00 | NFSE 813/1025/1027/10 LIBER. TOTAL VRS BLOQUE.2010NS004421/6091/6094 PARA CU PRIR MANDADO DE PENHORA... NR 741/2010 DA 6ª VARA DO TRABALHO DE BRASILIA-RE CLAMANTE MARIA DO SOCORRO R.C. SOUSA CPF 736.480.863-91. REL 245 P.123300/10 | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 326,36 |
| 2010OB804077 | 2010-06-24T00:00 | NFSE 813/1025/1027/10 LIBER. TOTAL VRS BLOQUE.2010NS004421/6091/6094 PARA CU PRIR MANDADO DE PENHORA... NR 741/2010 DA 6ª VARA DO TRABALHO DE BRASILIA-RE CLAMANTE MARIA DO SOCORRO R.C. SOUSA CPF 736.480.863-91. REL 245 P.123300/10 | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 4.514,10 |
| 2010OB804077 | 2010-06-24T00:00 | NFSE 813/1025/1027/10 LIBER. TOTAL VRS BLOQUE.2010NS004421/6091/6094 PARA CU PRIR MANDADO DE PENHORA... NR 741/2010 DA 6ª VARA DO TRABALHO DE BRASILIA-RE CLAMANTE MARIA DO SOCORRO R.C. SOUSA CPF 736.480.863-91. REL 245 P.123300/10 | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 4.553,27 |
| 2010OB804078 | 2010-06-24T00:00 | NFSE 2010/1025 E 1030(COPIAS) LIBERACAO SALDOS DOS VALORES BLOQUEADOS NAS NS'S6094 (PARCIAL) E 6088 (TOTAL) .. MANDADO 2003/2010 11ªVARA TRAB. BRASILIA SUELIA FERNANDES DA SILVA .. PROC.123.331/2010 .. REL 245/10. | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.616,60 |
| 2010OB804078 | 2010-06-24T00:00 | NFSE 2010/1025 E 1030(COPIAS) LIBERACAO SALDOS DOS VALORES BLOQUEADOS NAS NS'S6094 (PARCIAL) E 6088 (TOTAL) .. MANDADO 2003/2010 11ªVARA TRAB. BRASILIA SUELIA FERNANDES DA SILVA .. PROC.123.331/2010 .. REL 245/10. | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 7.056,92 |
| 2010OB804079 | 2010-06-24T00:00 | NFSE 2010/858(COPIA) LIBERACO SALDO RESIDUAL VALOR BLOQUEADO NA 2010NS005260 MANDADO N.2003/2010 DA 11ªVARA DO TRABALHO (TRT 10ª REGIAO) EM FAVOR DE SUELIA FERNANDES DA SILVA .. PROC.123.331/2010 .. REL 245/10. | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 626,48 |
| 2010OB804081 | 2010-06-24T00:00 | MEIA DIARIA VALOR UN. R$250,00 + R$160,00 ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE.DEDUCAO R$14,50 AUX. ALIMENTACAO NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMASNO SISTEMA. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DIA 01/07/2010. PROC. 123366/2010.PONTO 3876. | 059.420.471-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 270,50 |
| 2010OB804087 | 2010-06-24T00:00 | NF 4447 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, PARA OSIMOVEIS FUNCIONAIS - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 248/2010 SIGMAS. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 3.398,49 |
| 2010OB804088 | 2010-06-24T00:00 | NFS 1970 - SERVICO MANUTENCAO/CONFIGURACAO/ATUALIZACAO E LICENCA DE USO DOSOFTWARE TELENEWS PARA TELEJORNALISMO TV CAMARA - OPTANTE SIMPLES NACIONAL RET.ISS 5%. RELACAO 248/10 SIGMAS PERIODO: 18/05 A 17/06/10 | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 4.744,66 |
| 2010OB804089 | 2010-06-24T00:00 | NF 18055/6/7/9 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LT RETORNAVEIS,SEM GAS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL - REL. 248/2010 SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 2.453,50 |
| 2010OB804090 | 2010-06-24T00:00 | NFS 1888\9 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS,EM PROCESSADORA DE FILME DE RADIOGRAFICO - KODAK. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NA-CIONAL. RET. ISS 5PC. PERIODO: JAN/FEV 2010 RELACAO 248/10 SIGMAS. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 3.420,00 |
| 2010OB804091 | 2010-06-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3359 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 322.001,47 |
| 2010OB804092 | 2010-06-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3359. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 90.185,76 |
| 2010OB804093 | 2010-06-24T00:00 | NFFEES 18658/495234/496563/497632 - FORNEC ENERGIA ELETRICA/CONTRIB ILUM PUBLAREAS COMUNS E PRIVATIVAS APTOS FUNC - RET SRF 5,85PC S/R$ 33,09 E CONTRIBUI-CAO ILUMINACAO PUBLICA: R$ 18,36(ISENTO IMPOSTOS). MAR A JUN/10. REL 247/10 S | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 18,36 |
| 2010OB804093 | 2010-06-24T00:00 | NFFEES 18658/495234/496563/497632 - FORNEC ENERGIA ELETRICA/CONTRIB ILUM PUBLAREAS COMUNS E PRIVATIVAS APTOS FUNC - RET SRF 5,85PC S/R$ 33,09 E CONTRIBUI-CAO ILUMINACAO PUBLICA: R$ 18,36(ISENTO IMPOSTOS). MAR A JUN/10. REL 247/10 S | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 31,16 |
| 2010OB804094 | 2010-06-24T00:00 | NFF 68285. FORNECIMENTO DE KIT DE QUANTIFICACAO RAPIDA TRIAGEM CARD. RETENCAOSRF 5,85PC. RELACAO 248/2010 SIGMAS. | 06.018.858/0002-40 - PRODIMOL BIOTECNOLOGIA S.A | R$ 1.883,00 |
| 2010OB804095 | 2010-06-24T00:00 | NF 2475 - FORNECIMENTO DE LAMPADAS HALOGENAS E TRANSFORMADORES, A PEDIDO DA ADMINISTRACAO DO ESPACO CULTURAL - RET SRF 5,85PC - REL 248/2010 SIGMAS. | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 4.439,18 |
| 2010OB804096 | 2010-06-24T00:00 | NFST 1914 PREST. SERVICO MOVEL ESPEC., UTILIZ. TEC. DIGITAL, COM LOC. DE EQUIPAMENTOS DO SIST. "IDEN", MARCA MOTOROLA. RET. IN SRF 480/2004 9,45% REL.247/10 SIGMAS .. PER MAIO/2010 | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 4.331,43 |
| 2010OB804097 | 2010-06-24T00:00 | NFSE 2 - RENOVACAO ASSINATURA ANUAL PERIODICO DADOS - REVISTA DE CIENCIAS SOCIAIS, PERIODO JAN A DEZ/2010, A PEDIDO CEDI/CD. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS.RELACAO 248/2010 SIGMAS. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 100,00 |
| 2010OB804098 | 2010-06-24T00:00 | NF 1699 FORNECIMENTO DE VINIS ADESIVOS E AUTO-ADESEIVO...A PEDIDO DA COORDE NACAO DE PROJETOS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. _______________________________________________________REL 248/10 SIGMAS | 01.615.228/0001-59 - A.I. PRESTACAO DE SERVICOS E REFORMAS EM GERAL | R$ 36.899,98 |
| 2010OB804099 | 2010-06-24T00:00 | NFS 183 PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A EVENTO (RECEPCIONISTA MONOLINGUA PA-RA II SEMINARIO DO LIVRO E DA LEITURA. EMP.OPT.SIMPLES NACIONAL.GLOSA RS28,06PAGA INDEV. NF 189 (NF ñ ERA PARA TER SIDO PAGA)RET 55 ISS S/TOTAL. REL 248/10 | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ 345,22 |
| 2010OB804100 | 2010-06-24T00:00 | NFF 34080/113/114/182/247: FORNEC. AGUA MINERAL PCT/ 12 EM GARRAFA DE 1,5LDESTINADO ESTOQUE AMCO-III. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 248/2010 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 24.568,64 |
| 2010OB804101 | 2010-06-24T00:00 | NF 1783 FORNECIMENTO DE PLASTICA PARA PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS...A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. __________________________________________________REL 248/10 SIGMAS | 08.018.042/0001-61 - AS&S COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. ELETRÔNCOS LT | R$ 2.400,00 |
| 2010OB804102 | 2010-06-24T00:00 | NFS 44160 - SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL (ON-LINE)- SRF 9,45%RELACAO 248/2010 SIGMAS. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 1.811,00 |
| 2010OB804103 | 2010-06-24T00:00 | NFS 1418 E 1420---------SERVICO REPARO E MANUTENCAO COM FONECIMENTO MATERIAIS IMÓVEIS FUNCIONAIS - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC SOBRE R$ 913,35 (MAO-DE-OBRA)E ISS 1PC - RELACAO 248/2010 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 1.601,11 |
| 2010OB804104 | 2010-06-24T00:00 | NF 135 - FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL 248/2010 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 870,00 |
| 2010OB804105 | 2010-06-24T00:00 | NF 7562- FORNECIMENTO DE BISCOITOS DIVERSOS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 248/2010 SIGMAS. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 2.623,63 |
| 2010OB804106 | 2010-06-24T00:00 | DANFE 248402 -FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA O ANALISADOR BIOQUIMICO AUTOMATICO, MODELO VITROS-250 .. GLOSA R$184,50 (COBRANCA INDEVIDA) RET SRF 5,85% - RELACAO 248/10/SIGMAS. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 7.240,44 |
| 2010OB804107 | 2010-06-25T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2010OB803990 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 60.555.513/0001-90 - FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS | R$ -50,00 |
| 2010OB804108 | 2010-06-25T00:00 | NFF 14584 - FORNECIMENTO DE BATERIAS DE LITIO DESTINADAS A COORD DO SIST DE VOTACAO ELETRONICO/CENIN. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 248/2010 SIGMAS. | 62.491.444/0001-24 - G.S.V. COMERCIAL ELETRONICA LTDA. | R$ 3.935,47 |
| 2010OB804109 | 2010-06-25T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UN. US$450,00 (R$828,00)(R$2.898,00) + US$176,00 (R$323,84) ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE. DED. R$116,00 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEMA LISBOA E PARIS, DE 15 A 18/06/2010. PROC. 104674/2010. PONTO 6301. DOLAR R$1,84. | 068.129.611-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.105,84 |
| 2010OB804110 | 2010-06-25T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 010157030/2010 - PROC. Nº 11.330/2010. TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.868,22 |
| 2010OB804111 | 2010-06-25T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 010157031/2010 PROCESSO Nº 11.329/2010. TRIP ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.208,34 |
| 2010OB804112 | 2010-06-25T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 010157035/2010 PROCESSO Nº 11.326/2010. TRIPS( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 13.428,93 |
| 2010OB804113 | 2010-06-25T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 010157036/2010 PROCESSO Nº 11.325/2010. TRIPS( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 7.062,31 |
| 2010OB804114 | 2010-06-25T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 010157037/2010 PROCESSO Nº 11.324/2010. TRIPS( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.233,36 |
| 2010OB804115 | 2010-06-25T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 010156418/2010 PROCESSO Nº 10.075/2010. TRIPS( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.272,36 |
| 2010OB804116 | 2010-06-25T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 010157033/2010 PROCESSO Nº 11.328/2010. TRIPS( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 24.761,41 |
| 2010OB804117 | 2010-06-25T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 010157034/2010 PROCESSO Nº 11.327/2010. TRIPS( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 7.174,36 |
| 2010OB804118 | 2010-06-25T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 010157045/2010 PROCESSO Nº 11.323/2010. TRIPS( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 7.930,33 |
| 2010OB804119 | 2010-06-25T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 010157046/2010 PROCESSO Nº 11.322/2010. TRIPS( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 412,00 |
| 2010OB804120 | 2010-06-25T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00+R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDU-CAO DE R$ 101,50 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER: 23 A 28/06/10,PROCESSO Nº 123.682/2010.PONTO Nº 5.630. | 400.991.721-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2010OB804121 | 2010-06-25T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00+R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDU-CAO DE R$ 101,50 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER: 23 A 28/06/10,PROCESSO Nº 123.682/2010.PONTO Nº 3.729. | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2010OB804122 | 2010-06-25T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00+R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDU-CAO DE R$ 101,50 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER: 23 A 28/06/10,PROCESSO Nº 123.682/2010.PONTO Nº 3.401. | 151.049.151-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2010OB804123 | 2010-06-25T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00+R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDU-CAO DE R$ 101,50 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER: 23 A 28/06/10,PROCESSO Nº 123.682/2010.PONTO Nº 5.631. | 523.878.791-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2010OB804124 | 2010-06-25T00:00 | NFF 1261 RENOVACAO ASSINATURA DA REVISTA "ESTUDOS EM AVALIACAO EDUCACIONAL"PA-RA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2010, COM PERIODCIDADE QUADRIMESTRAL. REL 242/10 SIGMAS | 60.555.513/0001-90 - FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS | R$ 50,00 |
| 2010OB804125 | 2010-06-25T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UN. US$450,00 (R$828,00)(R$2.898,00) + US$176,00 (R$323,84) ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE. DED. R$101,50 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEMA LISBOA E PARIS, DE 15 A 18/06/2010. PROC. 104674/2010. PONTO 6301. DOLAR R$1,84. | 068.129.611-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.120,34 |
| 2010OB804126 | 2010-06-26T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2010OB804033 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 114.189.661-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -587,50 |
| 2010OB804127 | 2010-06-28T00:00 | FAT 9905000001 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352). RET.SRF 9,45% PER:DEZEMBRO/09. CONF.DESPACHO. REL 249/10-SIGMAS.CORREIO | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 725,63 |
| 2010OB804127 | 2010-06-28T00:00 | FAT 9905000001 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352). RET.SRF 9,45% PER:DEZEMBRO/09. CONF.DESPACHO. REL 249/10-SIGMAS.CORREIO | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 4.754,80 |
| 2010OB804128 | 2010-06-28T00:00 | NFSE 2010/140 LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2010NS003475 MANDADO 618/2010 13ªVARA TRAB. BRASILIA FRANCISCO JOSE FELIX DA SILVA .. PROC.118.355/2010 ... REL 169/10. | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 25.000,00 |
| 2010OB804129 | 2010-06-28T00:00 | DANFE 445308 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELEVADORES NOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS "F","G","H" E "I"(SQN 302) - RET SRF 5,85%.RELACAO 250/2010 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 478.448,82 |
| 2010OB804130 | 2010-06-28T00:00 | NFF 1639 FORNECIMENTO DE GRAVADORES DE VOZ DIGITAL WS-400S OLYMPUS A PEDIDO DACOORDENACAO AGENCIA DE NOTICIAS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 250/10 SIGMAS | 08.607.295/0001-70 - VISTA COMERCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA EPP & | R$ 1.205,00 |
| 2010OB804134 | 2010-06-28T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DE-DUCAO DE R$ 130,50 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER:21 A 25/06/10.PROCESSO Nº 122.338/2010. PONTO Nº 6109. | 343.574.161-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 929,50 |
| 2010OB804135 | 2010-06-28T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE AUX.ALIMENT. MENOS R$ 101,50 AUX.ALIM. VIAGEM P/ RIO DE JANEIRO NO PER. 29/06 A 2/07/2010 PROC. 123.251/2010 PONTO 6297. | 186.577.531-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 758,50 |
| 2010OB804136 | 2010-06-28T00:00 | NFSE 2010/1045.SERV.MANUT.EQUIP.E SIST/ELETRONICOS. RET.9,45# S/VR.APROP.,INSS11# S/R$ 75.199,41 ,ISS 5#. LIB.$ 50.937,16(PG.FERIAS..) PROC.123814/10 GLOSA8417,43 S/SALDO EMPENHO BLOQ.$483,63 ATE DEC.SUP.E $3.041,11 FRCD. REL.251 SIG | 00.000.000/0001-91 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 50.937,16 |
| 2010OB804137 | 2010-06-28T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR R$ 200,00,+ R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDUCAODE R$72,50 DE AUX.ALIMENTACAO,NA0 DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMANO SISTEMA,VIAGEM AO RIO BRANCO/ACRE,PER: 22 A 24/06/10.PROC:120708/10.P.6299. | 114.189.661-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 587,50 |
| 2010OB804138 | 2010-06-28T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE AUX.ALIMENT. MENOS R$ 101,50 AUX.ALIM. VIAGEM P/ RIO DE JANEIRO NO PER. 29/06 A 2/07/2010 PROC. 123.251/2010 PONTO 5650. | 192.102.132-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 758,50 |
| 2010OB804139 | 2010-06-28T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$592,00 / R$1.480,00) MAIS US$160,00 (R$296,00) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, DE 07 A 09/06/2010. PROCESSO 103783/2010. COTACAO DOLAR R$1,85. | 056.274.510-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.776,00 |
| 2010OB804140 | 2010-06-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3360. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 253.698,25 |
| 2010OB804141 | 2010-06-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3360. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 79.215,39 |
| 2010OB804142 | 2010-06-29T00:00 | 3,0 DIARIA NO VALOR DE 170,00+0,5 DIARIA NO VALOR R$ 125,00+R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMB.,DED.R$101,50 DE AUX.ALIMEN.,VIAGEM A SAO PAULO/SP EPORTO ALEGRE/RS, PER: 29/06 A 01/07/10.PROCESSO 123.366/2010.PONTO 5.298. | 413.571.751-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 693,50 |
| 2010OB804143 | 2010-06-29T00:00 | NFS 11 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - REL 226/10 SIGMAS | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 415,78 |
| 2010OB804147 | 2010-06-29T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 101,50 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 28/06 A 1/07/10 NO CURSO ARQUITETURA CORPORATIVA. PONTO 6409. PROC. 123595/2010 | 316.274.121-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 958,50 |
| 2010OB804148 | 2010-06-29T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 101,50 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 28/06 A 1/07/10 NO CURSO ARQUITETURA CORPORATIVA. PONTO 6757. PROC. 123595/2010 | 605.573.541-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 958,50 |
| 2010OB804149 | 2010-06-29T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 101,50 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 28/06 A 1/07/10 NO CURSO ARQUITETURA CORPORATIVA. PONTO 7020. PROC. 123595/2010 | 364.406.390-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 958,50 |
| 2010OB804150 | 2010-06-29T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 101,50 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 28/06 A 1/07/10 NO CURSO ARQUITETURA CORPORATIVA. PONTO 4551. PROC. 123595/2010 | 292.904.301-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.183,50 |
| 2010OB804151 | 2010-06-29T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 101,50 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 28/06 A 1/07/10 NO CURSO ARQUITETURA CORPORATIVA. PONTO 7096. PROC. 123595/2010 | 023.342.579-90 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.183,50 |
| 2010OB804152 | 2010-06-29T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$29,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A CUIABA-MT, DE 25 A 27/06/2010. PROCESSO 123930/2010. PONTO 5547. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.006,00 |
| 2010OB804153 | 2010-06-29T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$29,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A CUIABA-MT, DE 25 A 27/06/2010. PROCESSO 123930/2010. PONTO 5506. | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.006,00 |
| 2010OB804154 | 2010-06-29T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$29,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A CUIABA-MT, DE 25 A 27/06/2010. PROCESSO 123930/2010. PONTO 6002. | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.006,00 |
| 2010OB804155 | 2010-06-29T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$29,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A CUIABA-MT, DE 25 A 27/06/2010. PROCESSO 123930/2010. PONTO 5508. | 016.902.087-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.006,00 |
| 2010OB804156 | 2010-06-29T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE 26 A 27/06/2010. PROCESSO 123935/2010. PONTO 5920. | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2010OB804157 | 2010-06-29T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE 26 A 27/06/2010. PROCESSO 123935/2010. PONTO 7042. | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2010OB804158 | 2010-06-29T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE 26 A 27/06/2010. PROCESSO 123935/2010. PONTO 4220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2010OB804159 | 2010-06-29T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE 26 A 27/06/2010. PROCESSO 123935/2010. PONTO 5514. | 373.741.091-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2010OB804160 | 2010-06-29T00:00 | MEIA DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. VIAGEM A ITABIRA-MG, DIA 17/06/2010. PROCESSO 122640/2010. | 558.457.037-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2010OB804161 | 2010-06-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3361. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 236.872,85 |
| 2010OB804162 | 2010-06-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3361. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 58.012,62 |
| 2010OB804168 | 2010-06-29T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 14,50 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO DIA 28/06/10 P/ACOMP.O PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE EM REUNIAO. PONTO 119.781. PROC. 123885/2010. | 664.698.056-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 295,50 |
| 2010OB804169 | 2010-06-29T00:00 | NFS 1400 .. SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,EMIMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA- SRF 5,85PC,INSS 11PC S.R$ 221,10(MAO-DE-OBRA)E ISS 1PC - RELACAO 254/10/SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 387,61 |
| 2010OB804170 | 2010-06-29T00:00 | NFS 1401 ..................... SERV. DE REP. E MANUT. COM FORNCEC. DE MATERIALIMÓVEIS FUNCIONAIS - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC SOBRE R$ 125,66(MAO-DE-OBRA)E ISS 1PC - RELACAO 254/2010 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 220,29 |
| 2010OB804171 | 2010-06-29T00:00 | DANFE 26281 - FORNECIMENTO DE TINTA PARA FAX OLIVETTI JET-LAB 490, DESTINADA A SUPRIMENTO DE ESTOQUE AMCO I. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 254/2010 SIGMAS | 53.617.676/0004-38 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ 3.358,52 |
| 2010OB804172 | 2010-06-29T00:00 | DANFE 158 - FORNECIMENTO DE LAMPADAS DYR-240, A PEDIDO COOR DE TV/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 254/2010 SIGMAS. | 05.122.681/0001-84 - ALTA LUZ LÂMPADAS ESPECIAIS LTDA-EPP | R$ 3.900,00 |
| 2010OB804173 | 2010-06-29T00:00 | NF 2216-FORNECIMENTO DE 2750 FOLHAS DE PAPEL KRAFT NATURAL P/EMBRULHO A PEDIDODA COORDENACAO DE ALMOXARIFADO EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES.REL 254/2010 SIGMAS | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 715,00 |
| 2010OB804174 | 2010-06-29T00:00 | NF 7270 - FORNECIMENTO DE 04 PECAS DE LANTERNA RECARREGAVEL. A PEDIDO DA COORDENACAO DE EQUIPAMENTOS/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. RELACAO 254/2010 SIGMAS | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 608,00 |
| 2010OB804175 | 2010-06-29T00:00 | NF 7592- FORNECIMENTO DE BISCOITOS DIVERSOS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 254/2010 SIGMAS. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 1.328,00 |
| 2010OB804176 | 2010-06-29T00:00 | NF 131 - FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NA-CIONAL. RELACAO 254/2010 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 4.633,65 |
| 2010OB804177 | 2010-06-29T00:00 | DANFE 473 E 488 - FORNECIMENTO DE ARGAMASSADEIRA - MISTURADOR DE ARGAMASSA, APEDIDO DA COORD. DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - OPTANTE SIMPLES.RELACAO 254/2010 SIGMAS. | 00.853.654/0001-68 - COFIPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA. | R$ 13.100,00 |
| 2010OB804178 | 2010-06-30T00:00 | RESTITUICAO EM FAVOR DO DEP. MICHEL TEMER,REF.A DESPESA COM JANTAR OFERECIDO ACONVIDADOS,EM MISSAO OFICIAL NA CIDADE DE NY/EUA, EM 19/05/10. PROCESSO 122.388/10. | 069.319.878-87 - MICHEL LULIA | R$ 1.247,21 |
| 2010OB804179 | 2010-06-30T00:00 | FATURA 10/06/01523715-9. SERVICOS DE TRANSPORTE, SOB DEMANDA, DE SINAIS DIGI-TAIS DE VIDEO E AUDIO (SERVICO SMARTVIDEO).. RET. SRF 9,45% REL.253/10 SIGMAS PERIODO: JUN/10 EMBRATEL | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 3.214,72 |
| 2010OB804180 | 2010-06-30T00:00 | FAT.10/06/01523717-8 SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAODE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45% S/TT......RELACAO. 253/10 SIGMAS. PERIODO: 26/05/10 A 25/06/10. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 22.637,50 |
| 2010OB804181 | 2010-06-30T00:00 | FAT 10.04.220003819-0/10.05.220003820-6/10.05.75000799/4 - PREST. DE SERV. DELIG. DDD E DDI, A COBRAR, RECEBIDAS E LIGACOES REC. PELO SERV. 0300. RET. 9,45PC. PERIODO: MARCO/ABR/2010. CONFORME DESP. DETEC. RELACAO: 253/2010 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 27.814,36 |
| 2010OB804181 | 2010-06-30T00:00 | FAT 10.04.220003819-0/10.05.220003820-6/10.05.75000799/4 - PREST. DE SERV. DELIG. DDD E DDI, A COBRAR, RECEBIDAS E LIGACOES REC. PELO SERV. 0300. RET. 9,45PC. PERIODO: MARCO/ABR/2010. CONFORME DESP. DETEC. RELACAO: 253/2010 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 78.024,69 |
| 2010OB804181 | 2010-06-30T00:00 | FAT 10.04.220003819-0/10.05.220003820-6/10.05.75000799/4 - PREST. DE SERV. DELIG. DDD E DDI, A COBRAR, RECEBIDAS E LIGACOES REC. PELO SERV. 0300. RET. 9,45PC. PERIODO: MARCO/ABR/2010. CONFORME DESP. DETEC. RELACAO: 253/2010 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 544.804,80 |
| 2010OB804182 | 2010-06-30T00:00 | DANFE 52932-MEDICAMENTOS DIVERSOS A PEDIDO DO DEMED(CLORETO DE SODIO E OUTROS)RET SRF 2,2% - RELACAO 256/2010 SIGMAS. | 01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A | R$ 1.190,23 |
| 2010OB804183 | 2010-06-30T00:00 | NFS 928- PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL.256/10 SIGMAS | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 752,13 |
| 2010OB804184 | 2010-06-30T00:00 | NFES 4206 - PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE/MANUTENCAO DE 65 LICANCAS NOMINAISE 2 LICENCAS CONCORRENTES DO PROGRAMA BORLAND STARTEAM ENTERPRISE ADVANTAGE.RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 3PC. PARC 17/21 RELACAO 256/2010 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 5.644,74 |
| 2010OB804185 | 2010-06-30T00:00 | NFS 410 E 413 DIGITALIZACAO E MICROFILMAGEM ELETRONICA DE DOCUMENTOS DO ACERVODA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5%. REL.256/10 SIGMAS. | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ 25.306,18 |
| 2010OB804186 | 2010-06-30T00:00 | NF 3121......- FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. OPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 01/06 A 15/06/10 - RELACAO 256/2010 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 2.342,78 |
| 2010OB804187 | 2010-06-30T00:00 | NF 8161 - FORNECIMENTO DE JORNAIS À CÂMARA DOS DEPUTADOS-ISENTO RETENCAO. RELACAO 256/2010 SIGMAS. PERIODO 01 A 15/06/2010. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 7.440,04 |
| 2010OB804188 | 2010-06-30T00:00 | NFSE 9 E 10 -REFORMA GERAL/RECUP AREAS COMUNS E EXTERNAS IMOVEIS/CD-FATURA REF3º MEDICAO (COMPLEMENTO) BL "F/G/H/I",C/FORNC MATERIAL-SRF 5,85PC,ISS 1PC-BLOQ4.514,24(NFSE 9)E 15.833,21(NFSE 10):MULTAS-PROC 130.529/09-REL 256/10 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 295.546,91 |
| 2010OB804189 | 2010-06-30T00:00 | DANFE 154.893. FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (SAF-T INTIMA 20GX 1.00BD). RET. SRF 5,85 PC. RELACAO 256/10 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.884,51 |
| 2010OB804190 | 2010-06-30T00:00 | NFFS 816- REFORMA GERAL E RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCIONAIS(BLOCOS A E B-SQN 302): 4ª MEDICAO - 4ª ETAPA - RET SRF 5,8PC, INSS 11PC S/R$ 128.083,73(MAO-DE-OBRA), ISS 1PC - RELACAO 256/2010 SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 284.185,79 |
| 2010OB804191 | 2010-06-30T00:00 | NFF 1626 - FORNECIMENTO DE GRAVADOR, CAMERA DE VIDEO E BINOCULOS... EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 256/2010 SIGMAS. | 08.607.295/0001-70 - VISTA COMERCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA EPP & | R$ 12.450,00 |
| 2010OB804192 | 2010-06-30T00:00 | NF 566/573 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMARIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS - OPTANTE SIMPLES.RELACAO 256/2010 SIGMAS. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 1.376,55 |
| 2010OB804193 | 2010-06-30T00:00 | FATURA 1322/1323- SERV. UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA P/ATENDIMENTO DE PARLAMENTARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO. RET.SRF 9,45% S/6.512,00(PARTE FIXA)PARTE VARIAVEL ISENTA (206,10). PERIODO: JUN/2010. RELACAO 256/2010 SIGMAS. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 6.102,72 |
| 2010OB804194 | 2010-06-30T00:00 | NFFS 14335 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... SISTEMAS DE AR CONDICIONADO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL/PECAS(RADIO E TV,ED.PRINCIPAL,ANEXOS I,II,III,IV)RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - MAI/2010 - REL 253/2010 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 143.114,64 |
| 2010OB804195 | 2010-06-30T00:00 | NFS 3023 -CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA...,C/FORNEC. MATERIAL- GLOSA 1.510,18 REF. TREINAMENTO NAO REALIZADO -SRF 5,85# S.VLR.APROP.,INSS 11# S.R$ 261.383,98(DEDUZ VR+VT),ISS 5PC S. TOTAL NOTA - MAI/10 - REL 253/10 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 258.218,16 |
| 2010OB804196 | 2010-06-30T00:00 | NFS 2333 - OPERACAO DE ELEVADORES PARA A CD - RET IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%,INSS 11% E ISS 5% - MAI/10 - RELACAO 253/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 121.514,54 |
| 2010OB804197 | 2010-06-30T00:00 | NFS 540 - SERVICOS DE HIGIENIZACAO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOSQUE COMPOEM O ACERVO DO CEDI/CD - ISENTO IMPOSTOS - PERIODO: 01 A 31/05/2010. RELACAO 253/2010 SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 20.011,26 |
| 2010OB804198 | 2010-06-30T00:00 | NFS 246 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO MARCA HP, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC. RELACAO 253/2010 SIGMAS. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 5.674,54 |
| 2010OB804199 | 2010-06-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3362. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 75.543,06 |
| 2010OB804200 | 2010-06-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3362. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 271.778,43 |
| 2010OB804201 | 2010-06-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 010157594/2010 - PROCESSO N¨ 11.728/2010 TRIPS(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.484,21 |
| 2010OB804202 | 2010-06-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010157598/2010 - PROCESSO Nº 11.732/2010 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.589,38 |
| 2010OB804203 | 2010-06-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 010157597/2010 - PROCESSO N¨ 11.731/2010 TRIPS(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 10.169,96 |
| 2010OB804204 | 2010-06-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 010157595/2010 - PROCESSO N¨ 11.730/2010 TRIPS(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.398,49 |
| 2010OB804205 | 2010-06-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 010157593/2010 - PROCESSO N¨ 11.729/2010 TRIPS(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 929,75 |
| 2010OB804206 | 2010-07-01T00:00 | NFPS 3230-SERVICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE TELEVISÃO,(PROGRAMACAO,EDICAO,ARTEEPRODUCAO DE PROGRAMS...DE TELEVISAO)GLOSA R$5.070,91(COBR INDEV.)INSS 11%,ISS 5% S/TOTAL E P/SRF 9,45% S/APROPRIADO.PER. 01 A 31/05/10 REL 255/10 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 917.744,03 |
| 2010OB804207 | 2010-07-01T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00+R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDUçãODE R$ 72,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM SAO PAULO/SP,NOS DIAS 06 E 07/07/10. PROCESSO Nº 122.751/2010.PONTO Nº 6.409. | 316.274.121-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 587,50 |
| 2010OB804208 | 2010-07-01T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00+R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDUçãODE R$ 43,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, NOS DIAS 05 E 06/07/10. PROCESSO Nº 143.239/2006.PONTO 6.667. | 364.590.461-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 416,50 |
| 2010OB804209 | 2010-07-01T00:00 | FST 1001.000202632/2853/1002.000201508/1732/1003.000199984/000200211-SERV TELEFONICOS REF PERIODOS 02/12/09 A 01/03/10,CONFORME DESPACHOS.RELACAO 74/10 MEMOBRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 1.876,60 |
| 2010OB804209 | 2010-07-01T00:00 | FST 1001.000202632/2853/1002.000201508/1732/1003.000199984/000200211-SERV TELEFONICOS REF PERIODOS 02/12/09 A 01/03/10,CONFORME DESPACHOS.RELACAO 74/10 MEMOBRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 2.764,21 |
| 2010OB804209 | 2010-07-01T00:00 | FST 1001.000202632/2853/1002.000201508/1732/1003.000199984/000200211-SERV TELEFONICOS REF PERIODOS 02/12/09 A 01/03/10,CONFORME DESPACHOS.RELACAO 74/10 MEMOBRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 3.998,62 |
| 2010OB804210 | 2010-07-01T00:00 | FAT 10/06/75000823-3-SERV TEL FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIO- NAL E INTERNACIONAL. RETENCAO SRF 9,45%. PERIODO: MAIO/10 CONF DESPACHO COORD EQUIP/CD. RELACAO 255/2010 SIGMAS. EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 154.027,31 |
| 2010OB804211 | 2010-07-01T00:00 | FATURA 1006.00123483 2 VIA.......... SERVICOS DE ACESSO A REMAV..RET.SRF 9,45%S/ TOTAL DA FATURA.. RELACAO 255/2010 SIGMAS. PERIODO 02/05/2010 A 01/06/2010BRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 4.714,43 |
| 2010OB804212 | 2010-07-01T00:00 | BOLETO 6934 A 6940 - TAXA ORDINARIA CONDOMINIO DO EDIFICIO PALACIO DO COMERCIOSALAS 1101 A 1107 E TX OCUPACAO SALA 1107. JULHO/2010. RELACAO 260/2010 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.861,06 |
| 2010OB804213 | 2010-07-01T00:00 | NFS 017203 SERVIÇO SIMPLES DE IMPRESSAO E COPIA A PEDIDO DO CENIN _RETENCAO 9,45 %, ISS 5 %, INSS 11% (JUROS E MULTA CONFORME CALCULO INSS) PERIODO ABRIL/2010 RELACAO 255/2010 SIGMAS | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 70.343,08 |
| 2010OB804214 | 2010-07-01T00:00 | NFS 17400 - PRESTACAO DE SERVICO IMPRESSAO DEPARTAMENTAL. RETENCAO SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: 01 A 31 MAI/2010. RELACAO 255/2010 SIGMAS. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 35.454,69 |
| 2010OB804215 | 2010-07-01T00:00 | NFS 17414 - PRESTACAO SERVICOS DE IMPRESSAO E COPIAS. RET SRF 9,45% P/INSS11% E ISS 5% MAI/2010 REL 255/2010 SIGMAS. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 74.956,60 |
| 2010OB804216 | 2010-07-01T00:00 | DANFE 3160 - FORNECIMENTO DE 6.120 RESMAS DE PAPEL P/IMPRESSAO 75G/M², A PEDI-DO DEMAP/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 258/2010 SIGMAS. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 41.774,36 |
| 2010OB804217 | 2010-07-01T00:00 | NF 569/570 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMARIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS - OPTANTE SIMPLES.REL 258/10 SIGMAS-BLOQ. MULTAS 60,07(NF 570) E 54,85(NF 569):PROC 133.572/09. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 11.987,68 |
| 2010OB804218 | 2010-07-01T00:00 | NFS 1416/1419/1421 A 1424 - SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO EM IMOVEIS FUNCIO-NAIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET SRF 5,85PC,INSS 11PC S. R$ 6.285,33(MAO-DE OBRA) E ISS 1PC - REL 258/2010 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 11.018,19 |
| 2010OB804219 | 2010-07-01T00:00 | DANFE 127918 - FORNECIMENTO DE 04 UNIDADES DE ESFIGMOMANOMETRO DE COLUNA DE MERCURIO, MARCA UNITEC. RET. SRF 5,85 REL. 258/2010-SIGMAS | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 1.016,82 |
| 2010OB804220 | 2010-07-01T00:00 | NF 438 - FORNECIMENTO DE PROJETORES MULTIMIDIA, A PEDIDO DA COORD DE AUDIOVI- SUAL. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 258/2010 SIGMAS. | 04.908.929/0001-74 - PLOT SERVIÇOS COMERCIAIS E TECNOLÓGICOS LTDA | R$ 37.660,00 |
| 2010OB804221 | 2010-07-01T00:00 | NF 128/130 - FORNEC. DE REFEICOES E LANCHES. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NA-CIONAL. RELACAO 258/2010 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 1.067,78 |
| 2010OB804222 | 2010-07-01T00:00 | NFES 11704 - MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS MONITORAMENTO CARDIOLOGICO:MONITORES PRESSAO/MULTICARDIOGRAFOS-GLOSA 733,33(PERDA TOTAL EQUIPAMENTO) -SRF 5,85# S.VLR.APROP.-ISS 5# S.VLR.TOTAL NOTA -PER:JUL A NOV/09-REL 258/10 S. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 4.530,20 |
| 2010OB804223 | 2010-07-01T00:00 | NFES 11705:MANUT.PREV.CORRET.EQUIP.CARDIOLOGICO...GLOSA 4.149,30(733,33: EQUIPNAO DEVOLVIDO E 3.415,97 COB.INDEV.)-SRF 5,85# S.VLR.NOTA MENOS GLOSA:1.706,70ISS 5PC S.TOTAL NOTA: 5.856,00-PER: 1/1 A 27/4/10 - REL 258/2010 SIGMAS. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 927,19 |
| 2010OB804224 | 2010-07-01T00:00 | NFES 11705(PARTE):MANUT.PREV.CORRET.EQUIP.CARDIOLOGICO...GLOSAS E IMPOSTOS RE-TIDOS NA 2010NS006449 - PERIODO: 27/11 A 31/12/09 - REL 258/10 SIGMAS. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 386,87 |
| 2010OB804225 | 2010-07-01T00:00 | NFS 336/337/338 .. SERVICO DE TRADUCAO E VERSAO SIMPLES DE DOCUMENTOSDA CD, NOS IDIOMAS INGLES, FRANCES E ESPANHOL. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET.ISS 5PC. RELACAO 258/2010 SIGMAS. | 09.242.816/0001-04 - SP LANGUAGE CENTER TREINAMENTOS E IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 4.928,30 |
| 2010OB804226 | 2010-07-01T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00_+ R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 72,50 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA BELO HORIZONTE NO PERIODO DE 29/06 A01/07/10 PARA REALIZAR SEGURANCA DO PRESIDENTE CD. PONTO 5920. PROC.124258/10 | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 962,50 |
| 2010OB804227 | 2010-07-01T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00_+ R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 72,50 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA BELO HORIZONTE NO PERIODO DE 29/06 A01/07/10 PARA REALIZAR SEGURANCA DO PRESIDENTE CD. PONTO 3523. PROC.124258/10 | 401.066.756-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 962,50 |
| 2010OB804228 | 2010-07-01T00:00 | 6,5 DIAR. NO VL UNIT.DE R$ 350,00+ R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM.MENOSR$ 130,50 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA BELO HORIZONTE NO PER.DE 29/06 A 05/07 E SAO PAULO DE1/07/ 05/07/10 P/REALIZ. SEG. DO PRESIDENTE CD. PONTO 6003. PROC.124258/10 | 563.272.181-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.304,50 |
| 2010OB804229 | 2010-07-01T00:00 | 6,5 DIAR. NO VL UNIT.DE R$ 350,00+ R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM.MENOSR$ 130,50 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA BELO HORIZONTE NO PER.DE 29/06 A 05/07 E SAO PAULO DE1/07/ 05/07/10 P/REALIZ. SEG. DO PRESIDENTE CD. PONTO 5506. PROC.124258/10 | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.304,50 |
| 2010OB804230 | 2010-07-01T00:00 | 5,5 DIAR. NO VL UNIT.DE R$ 350,00+ R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM.MENOS R$ 101,50DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PER.DE 30/06 A 05/07/10 P/REALIZAR SEGU-RANCA DO PRESIDENTE DA CD. PONTO 5882. PROC.124258/10. | 296.614.551-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2010OB804231 | 2010-07-01T00:00 | 5,5 DIAR. NO VL UNIT.DE R$ 350,00+ R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM.MENOS R$ 101,50DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PER.DE 30/06 A 05/07/10 P/REALIZAR SEGU-RANCA DO PRESIDENTE DA CD. PONTO 5547. PROC.124258/10. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2010OB804232 | 2010-07-01T00:00 | 5,5 DIAR. NO VL UNIT.DE R$ 350,00+ R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM.MENOS R$ 101,50DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PER.DE 30/06 A 05/07/10 P/REALIZAR SEGU-RANCA DO PRESIDENTE DA CD. PONTO 5513. PROC.124258/10. | 523.642.161-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2010OB804233 | 2010-07-01T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE US$176.00 (R$325,60). VIAGEM A LISBOA, PORTUGAL, NO PERIODO DE 5 A 9/07/2010. PROCESSO 123.340/2010. PONTO N. 4.310. COTAçãO R$1,85. | 287.092.171-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 325,60 |
| 2010OB804234 | 2010-07-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3363. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 106.134,42 |
| 2010OB804235 | 2010-07-01T00:00 | RESTITUIÇÃO DE VALOR AO DEPUTADO CARLOS MELLES REFERENTE DEVOLUÇÃO DE UPGRADE DE PASSAGEM AÉREA POR PARTE DA EMPRESA TRIPS TURISMO(PROC.Nº 10.279/10)-VIAGEMGUATEMALA NÃO REALIZADA - PROCESSO Nº 103.782/2010. | 158.689.826-49 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 3.461,64 |
| 2010OB804236 | 2010-07-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3363. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 479.014,47 |
| 2010OB804237 | 2010-07-01T00:00 | NF 109290 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL - KITS PARA TIPAGEM SANGUINEA. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 260/10 SIGMAS | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 450,87 |
| 2010OB804239 | 2010-07-01T00:00 | NF 1252 FORNECIMENTO DE 06 PECAS DE DISCO RIGIDO 1TB - EXTERNO ... A PEDIDO DEDIVERSOS ORGAOS DA CASA. RET.SRF. 5,85PC. BLOQUEIO $285,60 (MULTA) PROCESSO 127.678/09 REL.260/10 SIGMAS | 04.191.350/0001-33 - NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 2.403,33 |
| 2010OB804240 | 2010-07-01T00:00 | NFF 2116/2117-FORNEC.DE MATERIAIS DESTINADO AO ALMOXARIFADO MEDICO/CD. (ABAIXADOR DE LINGUA E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 260/2010 SIGMAS | 07.685.888/0001-92 - CRISTIANO SARDELI - ME | R$ 1.749,94 |
| 2010OB804241 | 2010-07-01T00:00 | NFS 4292 - SERVICOS NA AREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICACOES CIVIS: REF HORA-EXTRARETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: MAIO/2010. REL 257/2010 SIG | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 12.753,09 |
| 2010OB804242 | 2010-07-01T00:00 | DANFE 287151 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (DIFENIDRIN E OUTROS). RETENCAO SRF 2,2PC. RELACAO 260/2010 SIGMAS. | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 455,92 |
| 2010OB804243 | 2010-07-01T00:00 | NFS 414/415- SERV DIGITACAO E MICROFILMAGEM ELETRONICA DE DOCUMENTOS DO ACERVODA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5%. REL.260/10 SIGMAS. | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ 19.699,83 |
| 2010OB804244 | 2010-07-01T00:00 | NF 4475/4482. FORNEC. E INSTALACAO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, PARA OSIMOVEIS FUNCIONAIS - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 260/2010 SIGMAS. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 7.516,39 |
| 2010OB804245 | 2010-07-01T00:00 | FATURA 01.0157378/390 SERVICO HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEICOES.RET SRF 9,45PC E ISS 5PC A CARGO DO PHENICIA BITTAR HOTEL.RELACAO 260/10/SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 451,58 |
| 2010OB804246 | 2010-07-01T00:00 | NFS 4274 -PREST. SERV. DE LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAL. RETSRF5,85% S/VRL APR., INSS 11% S/322.445,78 (DEDUZ VR/VT E MATERIAL) E ISS 5% S/TTRELACAO 257/10-SIGMAS. OBS: GLOSA R$ 1.924,67 COBR IND., PERIODO: MAIO /2010 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 421.778,94 |
| 2010OB804247 | 2010-07-01T00:00 | NFF 11848 - FORNECIMENTO DE HIPOCLORITO DE SODIO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 260/2010 SIGMAS. | 05.119.138/0001-28 - PROTONS CIENTIFICA PRODUTOS P/ LABORATORIOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 95,00 |
| 2010OB804248 | 2010-07-01T00:00 | NFS 4275-SERV.COPA(PRÉDIOS ADMINIS. CAMARA) E DE COPA,COZINHA E DE LIMP./CONS.(RES.OFICIAL) - 9,45%, INSS 11% S. R$ 405.845,87(DEDUZ VR + VT) - ISS 5%.RELACAO 257/2010 SIGMAS. GLOSA R$ 4,44 COBR.INDEVIDA.PERIODO: MAIO /10 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 446.149,00 |
| 2010OB804249 | 2010-07-01T00:00 | NFS 11291 SERVICOS DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINI-CAS DO DEPARTAMENTO MÉDICO/CD. RET. SRF 9,45%. REL. 260/2010-SIGMAS PERIODO: JUNHO/2010 | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 431,96 |
| 2010OB804250 | 2010-07-01T00:00 | NFS 4277 .. LOCACAO DE MAO-DE-OBRA (RECEPCIONISTA) .. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NFS .. INSS 11% S/126.007,36 (DEDUZ VT E VR). REL.257/10/SIGMAS .. 06 A 31/MAIO/2010. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 105.607,87 |
| 2010OB804251 | 2010-07-01T00:00 | NFS 4276- SERV NA AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSRET.SRF 5,85%, INSS 11% S/383.836,49(DEDUZ VT, VR E MATERIAL), E ISS 5% RELACAO 257/2010 SIGMAS. PERIODO: MAI/2010 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 385.612,51 |
| 2010OB804252 | 2010-07-01T00:00 | NFS 4509. SERVICO SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA DE ENSINOÀ DISTÂNCIA, "WEBAULA", UTILIZADA PELA CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. PERIODO 26/05 A 25/06/10. RELACAO 260/2010 SIGMAS. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.754,90 |
| 2010OB804253 | 2010-07-01T00:00 | NF 126/127 - FORNEC. DE REFEICOES E LANCHES. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 260/2010 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 1.155,18 |
| 2010OB804254 | 2010-07-01T00:00 | NFS 546 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD E USUARIOS DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 260/2010 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 727,86 |
| 2010OB804255 | 2010-07-01T00:00 | NFPS 3214 -FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NARADIO-CAMARA - PERIODO: MAI/2010 - RET SRF 9,45%, S/R$553.794,48 INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL DA NOTA FISCAL RELACAO 257/2010 SIGMAS GLOSA R$ 0,45_(COB .IND) | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 412.853,73 |
| 2010OB804256 | 2010-07-01T00:00 | NFS 201 : SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS - OPTANTE SIMPLES - RECOLHIMENTO FIXO ISS - RELACAO 238/10 SIGMAS. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 255,15 |
| 2010OB804257 | 2010-07-01T00:00 | RESTITUICAO EM FAVOR DA SERV. ALESSANDRA M. VIDAL, REL.TAXA DE INSCRIÇAO - SEM. GLOBAL VOICES CITIZEN - CHILE PER. 03 A 07MAI10. PROC. 117.204/10. | 647.786.731-15 - ALESSANDRA VIDAL | R$ 73,38 |
| 2010OB804258 | 2010-07-01T00:00 | RESTITUICAO EM FAVOR DA SERV. ANDREA SAMPAIO PERNA, RELATIVO TAXA DE INSCRIÇAOE COMPRA DE PRESENTES- SEM. GLOBAL VOICES CITIZEN - CHILE PER. 03 A 07MAI10. PROC. 117.204/10. | 352.270.361-87 - ANDREA PERNA | R$ 73,38 |
| 2010OB804258 | 2010-07-01T00:00 | RESTITUICAO EM FAVOR DA SERV. ANDREA SAMPAIO PERNA, RELATIVO TAXA DE INSCRIÇAOE COMPRA DE PRESENTES- SEM. GLOBAL VOICES CITIZEN - CHILE PER. 03 A 07MAI10. PROC. 117.204/10. | 352.270.361-87 - ANDREA PERNA | R$ 299,70 |
| 2010OB804259 | 2010-07-01T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR MARIO MARCIO ANDRADE LIMA PARA ATENDERDESPESAS C/MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO D.G. EM 30/06/10 PROC. 124.489/10 RESIDENCIA OFICIAL | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 4.000,00 |
| 2010OB804260 | 2010-07-01T00:00 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS AO SERV. LIN ISRAEL COSTA DOS SANTOS P/DESPESAS EVENTUAIS C/ALIMENTAçãO PALESTRANTES/EVENTUAIS CONVIDADOS, RESTAURANTE SENAC,ANEXO IV P/OCASIAO SEM.INTERNACIONAL POL.PUB.S/ DROGAS, EM 05/07/10 - PROC. 124.564/10 | 261.889.881-87 - LIN SANTOS | R$ 400,00 |
| 2010OB804261 | 2010-07-02T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE US$176.00 (R$323,84). VIAGEM A LISBOA, PORTUGAL, NO PERIODO DE 5 A 9/07/2010. PROCESSO 123.340/2010. PONTO N. 4494. COTAçãO R$1,84. | 483.203.311-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 323,84 |
| 2010OB804262 | 2010-07-02T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$900,00), ADICIONAL DE EM-BARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$101,50). VIAGEMA SãO BERNARDO DO CAMPO-SP, DE 4 A 8/07/10. PROC. 122.143/10. PONTO 6.354. | 796.756.971-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 958,50 |
| 2010OB804263 | 2010-07-02T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$900,00), ADICIONAL DE EM-BARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$101,50). VIAGEMA SãO BERNARDO DO CAMPO-SP, DE 4 A 8/07/10. PROC. 122.143/10. PONTO 7.055. | 704.698.731-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 958,50 |
| 2010OB804264 | 2010-07-05T00:00 | NN 8000676715-8: TAXA ORDINARIA INCIDENTE S/ APARTAMENTO SHCES 1105, BLOCO F,APT 203 - RESERVA TECNICA. PERIODO: JULHO/2010. PROCESSO 150.429/2009. | 00.000.000/0001-91 - CONDOMINIO | R$ 150,00 |
| 2010OB804265 | 2010-07-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3365. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 494.789,57 |
| 2010OB804266 | 2010-07-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3365. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 134.446,90 |
| 2010OB804267 | 2010-07-05T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UN.R$250,00 + R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDU-CAO R$101,50 AUX.-ALIMENTACAO NAO DEMONSTRADO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMAS NO SISTEMA. VIAGEM AO RJ, DE 29/6 A 2/7/2010. PROC. 123251/2010. PONTO 5483. | 291.428.571-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 933,50 |
| 2010OB804268 | 2010-07-05T00:00 | NFSE 2010/1083:ELABORACAO PLANILHAS...- RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S. 2.740,19(DEDUZ VR) - ISS 5PC - HORA-EXTRA ABR/2010 - BLOQUEIO R$ 16,50 ATE DECISAO SU-PERIOR - PGTO SALARIO DIRETO CONTA FUNC. ADSERVIS - REL 259/10 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.154,64 |
| 2010OB804269 | 2010-07-05T00:00 | NFSE 2010/1158:ELABORACAO PLANILHAS...-GLOSA: R$ 5.711,07(FALTAS NAO COBERTAS)RET SRF 9,45PC S. VLR APROP, INSS 11PC S. R$ 355.982,67(DEDUZ VR) E ISS 5PC S.VALOR TOTAL NOTA - PGTO SALARIO DIRETO CONTA FUNC. ADSERVIS - REL 259/10 SIG. | 00.000.000/0001-91 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 276.947,29 |
| 2010OB804270 | 2010-07-05T00:00 | NFFS 2010/1162- MANUT EM EQUIP.DE ESCRIT,COZ,GRÁF,SIST.TELEF/AR COND...RET.SRF9,45P%,INSS 11% S/196.268,65 E ISS 5%. PAGTO DIRETO AOS FUNCION.(26.585,99) E PGTO VALE ALIM/TRANSP.(144.672,00)DIRETO CTA.FUNCIONARIOS. REL.259/2010 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 171.257,99 |
| 2010OB804271 | 2010-07-05T00:00 | NFSE 1160 SERV.MANUT.INST.HIDRAULICAS E ELET.P/CD.PER.JUN/10. RET.SRF 9,45PC, ISS 5% S/TOTAL E INSS 11% S/326.259,74 (DEDUZ VA+VT), PGTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS(211.179,08 E 6.285,83 DE FERIAS) BLOQ.RESTANTE(74.656,80) REL.259/10 SIG | 00.000.000/0001-91 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 217.464,91 |
| 2010OB804272 | 2010-07-05T00:00 | NN 494193-4. APOLICE 03-31-2410043-000002/01. VR. P/ATENDER DESP. COM ENDOSSODE SEG. DE 02 VEIC. DESTA CASA. PLACAS: JJU-3641 E JJU 3811. RET. IN 480/20047,05 PC., CONF. AUTORIZACAO DO DA NO PROC. 11.918/2010 AS FLS. 03/09. | 61.573.796/0001-66 - ALLIANZ SEGUROS S/A | R$ 2.493,37 |
| 2010OB804273 | 2010-07-05T00:00 | FATURA N¨65/2010 - COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43, DE 2009(PROC.11.588/2010)RET.SRF7,05% - BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 9.715,00) E INFRAERO(R$ 404,64). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 9.406,22 |
| 2010OB804274 | 2010-07-05T00:00 | FATURA N¨64/2010 - COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43, DE 2009(PROC.11.587/2010)RET.SRF7,05% - BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 13.440,70)E INFRAERO(R$ 401,16). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 12.865,72 |
| 2010OB804275 | 2010-07-05T00:00 | FATURA 5003229. FORNECIMENTO DE NORMAS TECNICAS (NORMA ISO 2788:1986 E OUTROS)A PEDIDO DA COORDENACAO DE BIBLIOTECA/CD. ISENTO DE RETENCOES. REL. 262/2010 SIGMAS | 33.402.892/0015-01 - ABNT | R$ 2.748,00 |
| 2010OB804276 | 2010-07-05T00:00 | RECIBO S/N. RENOVACAO DE UMA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA ECONOMIA APLICADA, VOL. 14, NºS 1 A 4, PERIODO: JAN A DEZ/2010. ISENTO DE RETENCOES. RELACAO 262/2010 SIGMAS. | 63.025.530/0094-03 - FACULDADE DE ECON ADM E CONT DE RIBEIRÃO PRETO | R$ 70,00 |
| 2010OB804277 | 2010-07-05T00:00 | NFPS 3215- SERV.ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TELEVISÃO,TAIS COMO PROGRAMACAO, EDICAO E ARTE,PRODUÇÃO DE PROGRAMAS,ARQUIVO DE TELEVISÃO. SRF 9,45% ,INSS 11%/E ISS 5%-MAI/10- REL 259/2010 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 164.470,95 |
| 2010OB804278 | 2010-07-05T00:00 | FATURA Nº 21/2010-COTA OCEANAIR,ATO DA MESA Nº 43/2009(PROCESSO Nº 11.610/10)RET. SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: OCEANAIR(R$ 22.984,55) E INFRAERO(R$ 1.194,54) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 22.474,47 |
| 2010OB804279 | 2010-07-06T00:00 | NN 94326500780-2:TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 202 DO BLOCO "B"SQS 316. REF.JULHO/10- PROCESSO 150.404/2009. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 800,00 |
| 2010OB804280 | 2010-07-06T00:00 | NF 1711. FORNECIMENTO DE ENVELOPES RADIOGRAFIA AMARELO E PARDO E FOLHA SIMPLESAUTOGRAFO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 264/2010. | 01.615.228/0001-59 - A.I. PRESTACAO DE SERVICOS E REFORMAS EM GERAL | R$ 9.615,60 |
| 2010OB804281 | 2010-07-06T00:00 | NF 1150 - RENOVACAO DE 01 ASSINATURA ANUAL LUA NOVA: REVISTA DE CULTURA E POLITICA, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010, DESTINADO AO ACERVO DA CO-ORDENACAO DE BIBLIOTECA. RET. SRF 5,85%. RELACAO 264/2010 SIGMAS. | 48.608.251/0001-80 - CENTRO DE ESTUDOS E CULTURA CONTEMPORANEA | R$ 47,08 |
| 2010OB804282 | 2010-07-06T00:00 | NFE 094 E 116 SERVICO DE AQUISICAO DE ASSINATURAS ANUAIS DA REVISTA POLITICAEXTERNA VOL.18 NUMERO 4 E VOLUME 19 NUMEROS 1 A 3 PARA PERIODO DE MARCO/10 AFEV/11. RET.SRF 5,85PC. REL.264/10 SIGMAS | 33.451.279/0001-89 - EDITORA PAZ E TERRA S/A | R$ 365,78 |
| 2010OB804283 | 2010-07-06T00:00 | DANFE 50.592 FORNEC.DE MEDICAMENTOS (AEROLIN E OUTROS).RET SRF 2,2% S/APRO- PRIACAO . GLOSA R$ 165,62 E BLOQUEIO DE RS 6,29 MULTA PROC 180757/08 RELACAO 262/2010 SIGMAS | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 2.290,27 |
| 2010OB804284 | 2010-07-06T00:00 | NFSC 42476. SERVICO TV POR ASSINATURA P/RESIDENCIA OFICIAL. RET. SRF 9,45 P. CENTO. RELACAO 262/2010 SIGMAS PERIODO: JUNHO/2010 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 221,76 |
| 2010OB804285 | 2010-07-06T00:00 | NFF 27287 - SERVICOS DE CLIPPING ELETRONICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NA-CIONAL - RELACAO 264/10 SIGMAS. PERIODO 01/06 A 30/06/2010 | 89.320.360/0001-84 - DOBEL DISTR DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E ESTADOS LTDA | R$ 3.830,00 |
| 2010OB804286 | 2010-07-06T00:00 | NF 3136......- FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. OPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 16/06 A 30/06/10 - RELACAO 264/2010 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 3.169,10 |
| 2010OB804287 | 2010-07-06T00:00 | NFS 70626-MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS EQUIPAMENTO INSTALADOS NO CME RET. SRF 9,45% E ISS 5%.RELACAO 262/10 SIGMAS. PERIODO: 23/05/09 A 22/06/10 | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 2.863,84 |
| 2010OB804288 | 2010-07-06T00:00 | DANFE 135-FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MOBILIARIO(ESTACOES DE TRABALHO) A PEDIDODO DETEC/CD. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 262/2010 SIGMAS. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 11.070,46 |
| 2010OB804289 | 2010-07-06T00:00 | DANFE 026737 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO(KIT COMPLETO P/VDRL).RET SRF 5,85% - RELACAO 264/2010 SIGMAS. | 04.619.893/0003-70 - ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | R$ 56,49 |
| 2010OB804290 | 2010-07-06T00:00 | NF 4464 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, PARA OSIMOVEIS FUNCIONAIS - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 262/2010 SIGMAS. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 3.449,06 |
| 2010OB804291 | 2010-07-06T00:00 | NFS 414 - FORNEC.,INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO SUÍTE DE FERRAMENTAS... INCLUINDOLICENÇA DEFINITIVA DE USO SOFTWARES BUSINESS OBJECTS ENTERPRISE...- SRF 9,45PCE ISS 2PC-PERIODO: 19/5 A 18/6/10-PARCELA 4/12-REL 262/10 SIGMAS | 07.536.218/0001-04 - FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA. | R$ 15.490,54 |
| 2010OB804292 | 2010-07-06T00:00 | NFSE 146 - RENOVACAO DE ASSINATURA DE PERIODICOS, NAS VERSOES IMPRESSA E WEB,APEDIDO DA COORDENACAO DE BIBLIOTECA. PERIODO: 28/06/2010 A 27/06/2011.RET. SRF5,85PC. RELACAO 264/2010 SIGMAS. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 17.099,76 |
| 2010OB804293 | 2010-07-06T00:00 | DANFE 121 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SCANNER DE MICROFIL-MAGEM, MARCA KODAK, A PEDIDO DO CENIN. RET. SRF 9,45% E ISS 5% PERIODO: 25/05 A 24/06/10. REL 262/10. | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 342,20 |
| 2010OB804294 | 2010-07-06T00:00 | NFS 359 - SERVICOS DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL(ED. PRINCIPAL, ANEXOS, RESIDÊNCIA OFICIAL, CENTRO DE INFORMAÇÕES-0800...)- RET SRF 5,85PC, INSS11PC S. R$ 17.108,82 (MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC - RELACAO 262/2010 SIGMAS. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 29.991,77 |
| 2010OB804295 | 2010-07-06T00:00 | NFFS 16754. MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, DE TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADA, INSTALADOS NO DEMED/CD. RET SRF 5,85 PC E ISS 5PC. PERIODO 01A 30/06/210. RELACAO 264/10 SIGMAS | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 6.229,64 |
| 2010OB804296 | 2010-07-06T00:00 | NFFS 16753. MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, DE DOIS ECOGRAFOS ACUSON SITUADOS NO DEMED/CD. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERIODO: 03/06 A 02/07/10. REL. 264/10 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 5.432,74 |
| 2010OB804297 | 2010-07-06T00:00 | DANFE 96 FORNEC.KITS PARA ENSAIOS IMUNOLÓGICOS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO,EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO DEMED/CDRETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 264/2010 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 2.880,99 |
| 2010OB804298 | 2010-07-06T00:00 | NF 1475/1510 - FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRONICOS (CAPACITOR E OUTROS). A PEDIDO DA COORDENACAO DE AUDIO VISUAL DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 262/10 SIGMAS | 08.777.561/0001-03 - D2MA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 4.624,60 |
| 2010OB804299 | 2010-07-06T00:00 | NF 1207 - FORNECIMENTO DE 2000 BOTTONS PARA DEPUTADOS FEDERAIS, CONFORME ESPE-CIFICACAO, A PEDIDO DA DIRETORIA-GERAL/CD, OPT. P/SIMPLES REL 262/10 SIGMAS | 01.714.456/0001-86 - FEROX COMERCIO E SERVIÇO DE BRINDES LTDA. | R$ 4.380,00 |
| 2010OB804300 | 2010-07-06T00:00 | NFES 4151 - SERVICO DE MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE USO E DE SUPORTE TECNICO DOSSOFTWARES BORLAND CALIBER RM E BORLAND TOGETHER ECLIPSE EDITION. RET.SRF 9,45%, ISS 3% . PARCELA 20/24. RELACAO 264/2010 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 6.231,38 |
| 2010OB804301 | 2010-07-06T00:00 | DANFE 017 - FORNECIMENTO DE 01 PECA DE LAMPADA P/ PROJETOR DE MULTIMIDIA SANYOPLC - XW, MARCA SANYO POA-LAMP 107, A PEDIDO DA COORDENACAO DE AUDIOVISUAL/CD.OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 262/2010. | 08.518.578/0001-46 - VIDEOWORK EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 920,00 |
| 2010OB804302 | 2010-07-06T00:00 | NF 165939 - FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE CONJUNTO MOTOR BOMBA. A PEDIDO DO DETEC/CD. RET.SRF 5,85%. RELACAO 262/10 SIGMAS | 00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA & | R$ 5.498,36 |
| 2010OB804303 | 2010-07-06T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM 07/06/2010 PROC. 122.136/10. - CAENGE/CD - | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2010OB804304 | 2010-07-06T00:00 | NFS 574 - SERVICOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LABORATÓRIO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. RET SRF 5,85%, ISS 5%....RELACAO 262/2010 SIGMAS. PERIODO: : 26/05/10 A 26/06/2010. REL. 262/10 SIGMA | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 811,27 |
| 2010OB804305 | 2010-07-06T00:00 | NFES 3410 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO "MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT",A PEDIDO DO CENIN - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: MAI/2010.REL 262/10 SIGMAS. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 12.708,32 |
| 2010OB804306 | 2010-07-06T00:00 | NFS 8191 COPIA. LIBERACAO DE VALOR BLOQUEADO NA 2010NS003823, TENDO EM VISTARELEVAMENTO DE MULTA. PROC. 144.674/09. RELACAO: 262/10 SIGMAS. | 24.908.634/0001-05 - ARFRIO COM DE REFRIG E ASSIST TEC LTDA. | R$ 123,80 |
| 2010OB804307 | 2010-07-06T00:00 | FATURA SC-0001814/SP - RAE REVISTA DE ADMINISTRACAO DE EMPRESAS. VIGENCIA2010/02, 2010/03, 2010/04, 2011/01.............. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS.RELACAO 264/2010 SIGMAS. PERIODO: ABR/2010 A MARCO/2011. | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 144,00 |
| 2010OB804308 | 2010-07-06T00:00 | NFS 1808......PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE MATERIALEM APARELHOS FISIOTERAPICOS A PEDIDO DEMED/CD. RET.SRF 5,85 PC E ISS 5 PC.....RELACAO: 264/2010 SIGMAS | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ 2.013,32 |
| 2010OB804309 | 2010-07-06T00:00 | NFS 573 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DEPEQUENO PORTE DE LABORATÓRIO,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-RET SRF 5,85%, ISS 5%. RELACAO 262/2010 SIGMAS. PERIODO: : 23/05 A 22/06/10 REL 262/10 SIGMAS | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 639,52 |
| 2010OB804310 | 2010-07-06T00:00 | NFSE 46 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DEPEÇAS, EM 02 PROCESSADORAS DE FILMES DE RAIO-X - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5PCPERIODO: MAIO/10 - RELACAO 264/2010 SIGMAS. | 04.743.010/0001-78 - ALFA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA EPP | R$ 2.975,88 |
| 2010OB804311 | 2010-07-06T00:00 | NN 2200088. SERV. UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA P/ATENDIMENTO DE PARLAMEN-TARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO, SEGURO DE RISCOS OPERACIONAIS. ISENTO DE RETENCOES. RELACAO 262/2010 SIGMAS. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 118,52 |
| 2010OB804312 | 2010-07-06T00:00 | NFSC 56781. SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA PARA PONTOS LOCALIZADOS NA CD. RET.SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO: JUNHO/2010. RELACAO 264/2010 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 10.039,98 |
| 2010OB804313 | 2010-07-06T00:00 | NFS 3191 - SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES EREPARO DE PEÇAS AVARIADAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. RE-LACAO 264/2010 SIGMAS. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 6.641,19 |
| 2010OB804314 | 2010-07-06T00:00 | NFF 34493 A 34500/34514 - FORNEC AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L DESTI-NADA ESTOQUE AMCO-III. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 264/2010 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 50.454,50 |
| 2010OB804315 | 2010-07-06T00:00 | NF 139 FORNECIMENTO DE 200 ROLOS DE FITA CREPE PARA EMPACOTAMENTO, MARCE ADEREA PEDIDO DA COORDENAçãO DE TV CAMARA OPTANTE P/SIMPLES REL 264/10 SIGMAS | 08.326.198/0001-00 - BACRY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 1.022,00 |
| 2010OB804316 | 2010-07-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3366. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 90.384,53 |
| 2010OB804317 | 2010-07-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3366. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 164.793,10 |
| 2010OB804318 | 2010-07-06T00:00 | NFS 4883 LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNEC.MATERIAIS/EQUIP.,NO ED.PRINCIPAL, ANEXOI... RET SRF 5,85PC E ISS 5PC S/TOTAL E INSS 11PC S/$356.690,63(DEDUZ VT/VR/MATERIAL) JUN/2010. REL.261/10 SIGMAS (REAJUSTE VLR.CONTRATUAL) PROC.120.970/10 | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 448.596,14 |
| 2010OB804319 | 2010-07-06T00:00 | NFPS 3229 - MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - MAIO/2010 - REL 261/10 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 193.859,62 |
| 2010OB804320 | 2010-07-06T00:00 | NFPS 2623 SERVICO ESPECIALIZADO NA AREA DE GRAFICA PARA CD... LIBERACAO DE PARTE DE VALOR GLOSADO NA 2010NS004778 TENDO EM VISTA COMPROVACAO DE PAGAMENTO DEADICINAL. RET 9,455 S/VALOR LIBERADO, RESTA GLOSADO 124,36. REL 261/10 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.148,31 |
| 2010OB804321 | 2010-07-06T00:00 | CONCESSãO DE SUP.DE FUNDOS AO SERV.JASSON ROCHA RODRIGUES JUNIOR,P/ ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, EM VIAGENS OFICIAIS DO PRESIDENTE DESTA CASA. PROCESSO 124.710/2010. - DEPOL/CD - | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 5.000,00 |
| 2010OB804321 | 2010-07-06T00:00 | CONCESSãO DE SUP.DE FUNDOS AO SERV.JASSON ROCHA RODRIGUES JUNIOR,P/ ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, EM VIAGENS OFICIAIS DO PRESIDENTE DESTA CASA. PROCESSO 124.710/2010. - DEPOL/CD - | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 15.000,00 |
| 2010OB804322 | 2010-07-06T00:00 | FAT 10/06/40000180-0:CESSAO DA CAPACIDADE DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO DETELECOMUNICACOES VIA SATELITE - SBTS, NO SATELITE BRASILSAT B1. RETANCAO SRF 9,45PC. PERIODO: 26/05 A 25/06/10. RELACAO 261/2010 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.453,33 |
| 2010OB804323 | 2010-07-06T00:00 | FAT 10/06/40000176-4:CESSAO DA CAPACIDADE DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO DETELECOMUNICACOES VIA SATELITE - SBTS, NO SATELITE BRASILSAT B1-RET SRF 9,45PC.PERIODO: 26/05 A 25/06/10 - RELACAO 261/2010 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 65.090,22 |
| 2010OB804324 | 2010-07-07T00:00 | MEIA DIARIA VALOR UNITARIO R$250,00 + R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE.DEDUCAO R$14,50 AUXILIO-ALIMENTACAO NAO DEMONOSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMAS NO SISTEMA. VIAGEM A SP, DIA 12/07/10. PROC. 122578/10 PONTO 5705. | 093.427.106-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 270,50 |
| 2010OB804325 | 2010-07-07T00:00 | NN 167938707093 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 401 DO BL "F" DA SHCES 913, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REFERENTE AO MES JULHO/2010. PROCESSO 150431/2009. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2010OB804326 | 2010-07-07T00:00 | AI Q002992705: INFR. DE TRANSITO COMETIDA P/ MOTORISTA DENILSON F. RODRIGUES,PRONTUARIO 5070,EMITIDA CONTRA VEICULO DA CD PLACA JFP 2601 - PROC 12760/2010. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2010OB804327 | 2010-07-07T00:00 | NN 5102092 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307 DO BLOCO "R"SQS 405. REF.JULHO/10- PROCESSO 124.278/2010. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 200,00 |
| 2010OB804328 | 2010-07-07T00:00 | AUTO DE INFRACAO Q002994557. INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA MA-RIOTEIXEIRA DE FARIAS, PRONTUARIO 5107, DA EMPRESA BRASFORT ADM E SERVICOS,CONTRA VEICULO DESTA CASA DE PLACA JFP-7573. PROCESSO 012337/2010. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2010OB804330 | 2010-07-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3367. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 386.877,44 |
| 2010OB804331 | 2010-07-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3367. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 145.326,07 |
| 2010OB804332 | 2010-07-07T00:00 | NF 3140 FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. OPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 16/06 A 30/06/10-RELACAO 266/2010 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 10.876,27 |
| 2010OB804333 | 2010-07-07T00:00 | NF 8174. FORNECIMENTO DE JORNAIS À CÂMARA DOS DEPUTADOS. PERIODO 16/06/10 A 30/06/10 - ISENTO DE RETENCAO - RELACAO 266/2010 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 38.234,00 |
| 2010OB804334 | 2010-07-07T00:00 | NFFS 1068 - SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS MOTORIZADOS - OPTANTE SIMPLES - ISS (TABELA GDF) - RELACAO 266/2010 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 1.100,00 |
| 2010OB804335 | 2010-07-07T00:00 | NFF 0364. SERVICO DE MANUTENCAO/SUPORTE TECNICO REMOTO E ON SITE/GARANTIA DEFUNCIONAMENTO DO SOFTWARE FIREWALL CHECKPOINT. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 266/10 SIGMAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 2.232,49 |
| 2010OB804336 | 2010-07-07T00:00 | DANFE 451. FORNECIMENTO DE CAFÉ EM PÓ. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 266/10 SIGMAS. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 36.482,00 |
| 2010OB804337 | 2010-07-07T00:00 | NF 1681 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, A PEDIDO DA COORD DE ALMOXARIF.EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 266/2010 SIGMAS. | 06.998.177/0001-05 - BRAZPEL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA ME | R$ 1.430,30 |
| 2010OB804338 | 2010-07-07T00:00 | NFPS 2567 COPIA LIBERACAO DE PARTE IMPORTANCIA GLOSADA NA 2010NS005393 TENDO EM VISTA COMPROVACAO REPASSE ... RET 9,45% SRF, CONTINUA GLOSA DE R% 71,37 REL.075/10 MEMO (PARTE LIBERADA 2010NS005662) | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 490,19 |
| 2010OB804339 | 2010-07-07T00:00 | NF 194(PARTE). FORNECIMENTO DE MATERIAL FOTOGRAFICO ( 03 CAMERAS FOTOGRAFICAS E OUTROS), A PEDIDO DA SECOM/CD. BLOQUEIO R$ 10.344,90 (MULTA) PROCESSO 107.688/09. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 266/10 SIGMAS | 09.047.539/0001-70 - DIGITAL SYSTEM INFORMATICA E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA | R$ 85.131,68 |
| 2010OB804340 | 2010-07-07T00:00 | NF 6783/6796 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO( 6 UNIDADES DE MONITOR DEVIDEO), A PEDIDO DA COORD.TV CAMARA- OPTANTE SIMPLES. RELACAO 266/2010 SIGMAS. | 02.805.675/0001-33 - MULTISALE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 59.814,00 |
| 2010OB804341 | 2010-07-07T00:00 | NF 194(PARTE). FORNECIMENTO DE 06 UNIDADES DE BATERIA P/MAQUINA FOTOGRAFICA NIKON, A PEDIDO DO SECOM/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 266/2010 SIGMAS | 09.047.539/0001-70 - DIGITAL SYSTEM INFORMATICA E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA | R$ 1.920,66 |
| 2010OB804342 | 2010-07-07T00:00 | FATURA Nº 22/2010 - COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 11.907/2010)RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO:OCEANAIR (R$ 9.541,88) E INFRAERO (R$ 687,48) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 9.508,20 |
| 2010OB804343 | 2010-07-07T00:00 | NFS 153. PREST. DE SERV. DE CONTR. DE GRUPO TEATRAL PARA VISITA DRAMATIZADA EMCOMEMORACAO AOS 50 ANOS DE BRASILIA. RET. ISS 2 PC. RELACAO: 266/2010 SIGMAS.OPTANTE SIMPLES NACIONAL | 10.636.870/0001-05 - CAIXA CÊNICA PRODUÇÃO E ENTRETENIMENTOS LTDA ME | R$ 7.834,27 |
| 2010OB804344 | 2010-07-07T00:00 | DANFE 2983. FORNECIMENTO DE CONECTOR E CABO TELEFONICO CHATO. RET. IN SRF 480/204, 5,85 PC. RELACAO: 266/SIGMAS. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 121,46 |
| 2010OB804345 | 2010-07-07T00:00 | NF 412 (COPIA) - LIBERAçAO PARCIAL DE VL BLOQUEADO NA 2010NS005656, DA RELACAO222/2010, DEVIDO REDUCAO DA MULTA (PROC 141.854/2009). RELACAO 266/2010 SIGMAS | 09.479.228/0001-80 - A.AUGUSTO S. ELVEDOSA - ME | R$ 576,00 |
| 2010OB804346 | 2010-07-07T00:00 | NF 703-FORNECIMENTO DE DIFUSOR LIEAR CONTINUO SEM REGISTRO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 266/2010 SIGMAS. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 522,00 |
| 2010OB804347 | 2010-07-07T00:00 | NFF 34518/208/383/519 -FORNECIMENTO AGUA MINERAL PCT/ 12 EM GARRAFA DE 1,5LDESTINADO ESTOQUE AMCO-III. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 266/2010 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 23.976,62 |
| 2010OB804348 | 2010-07-07T00:00 | NN 95912700321-2: TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 102DO BLOCO I, SQS 203, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010.PROCESSO 100113/2010. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 700,00 |
| 2010OB804349 | 2010-07-07T00:00 | NF 78. FORNECIMENTO DE 400 ROLOS DE MICROFILME P/FILMADORA ELETRONICA KODAK, APEDIDO DO CEDI/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 266-10 SIGMAS | 11.015.572/0001-60 - CZAR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 12.051,20 |
| 2010OB804350 | 2010-07-07T00:00 | NN 0000558003570 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APTO 406 DO BLOCO J DA SHCES 1209, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010 PROCESSO 104212/2010. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 140,00 |
| 2010OB804352 | 2010-07-08T00:00 | FAT 0099010561. SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA. PERIODO 01 A 31/05/10.RET SRF 9,45 P.CENTO. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. REL. 263-10 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.197,99 |
| 2010OB804353 | 2010-07-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS JUL/2010 - FREQUÊNCIA JUN/2010-FACITEC, FUB, IESB, UCB EUDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 3.820,00 |
| 2010OB804353 | 2010-07-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS JUL/2010 - FREQUÊNCIA JUN/2010-FACITEC, FUB, IESB, UCB EUDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 6.848,00 |
| 2010OB804353 | 2010-07-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS JUL/2010 - FREQUÊNCIA JUN/2010-FACITEC, FUB, IESB, UCB EUDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 13.984,00 |
| 2010OB804353 | 2010-07-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS JUL/2010 - FREQUÊNCIA JUN/2010-FACITEC, FUB, IESB, UCB EUDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 19.694,00 |
| 2010OB804353 | 2010-07-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS JUL/2010 - FREQUÊNCIA JUN/2010-FACITEC, FUB, IESB, UCB EUDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 66.560,00 |
| 2010OB804354 | 2010-07-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS JUL/2010 - FREQUÊNCIA JUN/2010 - UNICEUB, UNIEURO, UNIP,UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 1.092,00 |
| 2010OB804354 | 2010-07-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS JUL/2010 - FREQUÊNCIA JUN/2010 - UNICEUB, UNIEURO, UNIP,UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 2.594,00 |
| 2010OB804354 | 2010-07-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS JUL/2010 - FREQUÊNCIA JUN/2010 - UNICEUB, UNIEURO, UNIP,UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 5.606,00 |
| 2010OB804354 | 2010-07-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS JUL/2010 - FREQUÊNCIA JUN/2010 - UNICEUB, UNIEURO, UNIP,UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 30.998,00 |
| 2010OB804355 | 2010-07-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS JUL/2010 - FREQUÊNCIA JUN/2010 - UNB, IESB, PROJEÇÃO,UCBE UDF - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 2.118,00 |
| 2010OB804355 | 2010-07-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS JUL/2010 - FREQUÊNCIA JUN/2010 - UNB, IESB, PROJEÇÃO,UCBE UDF - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 2.184,00 |
| 2010OB804355 | 2010-07-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS JUL/2010 - FREQUÊNCIA JUN/2010 - UNB, IESB, PROJEÇÃO,UCBE UDF - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 2.422,00 |
| 2010OB804355 | 2010-07-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS JUL/2010 - FREQUÊNCIA JUN/2010 - UNB, IESB, PROJEÇÃO,UCBE UDF - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | 00.360.305/0001-04 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 3.270,00 |
| 2010OB804355 | 2010-07-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS JUL/2010 - FREQUÊNCIA JUN/2010 - UNB, IESB, PROJEÇÃO,UCBE UDF - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 5.056,00 |
| 2010OB804356 | 2010-07-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS JUL/2010 - FREQUÊNCIA JUN/2010 - UNICEUB, UNIEURO E UNIPLAC - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 1.092,00 |
| 2010OB804356 | 2010-07-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS JUL/2010 - FREQUÊNCIA JUN/2010 - UNICEUB, UNIEURO E UNIPLAC - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 1.874,00 |
| 2010OB804356 | 2010-07-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS JUL/2010 - FREQUÊNCIA JUN/2010 - UNICEUB, UNIEURO E UNIPLAC - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 5.460,00 |
| 2010OB804358 | 2010-07-08T00:00 | NFPS 3196:SERV.ESPECIALIZADOS NA AREA TELEMARKENTING(CALL CENTER)... RET.SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 2% - REL.263/10 SIGMAS - MAIO/2010. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 78.024,76 |
| 2010OB804359 | 2010-07-08T00:00 | NFS 2359(COPIA)-LIB.TOTAL VLR GLOSADO 2010NS5899:EMPRESA DESCONTOU PREVIAMENTEADIC. NOTURNO QUE NAO FOI PAGO- RET IRRF 1%,CSLL 1%,CONFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%AG.20080100065756-4/5ª VARA SJ/DF-OFI.50/2009-INSS/ISS JA RETIDOS - REL 263/10 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.386,39 |
| 2010OB804360 | 2010-07-08T00:00 | NFS 12/13 REFORMA/RECUPERACAO AREAS COMUNS/ IMOVEIS FUNCIONAIS . FATURA REF 4º MEDICAO CONTRATUAL .. RET 5,85% SRF E ISS 1% S/TOTAL. BLOQUEIOS R$50281,81+16603,73 (MULTAS,PROC.130529/09) REL.268 | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 659.262,53 |
| 2010OB804361 | 2010-07-08T00:00 | DANFE 10891. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO (GLUTOL LIMAO E OUTROS) RET. 5,85 PC. RELACAO: 268/10 SIGMAS. | 76.619.113/0001-31 - LABORCLIN PROD.P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 173,52 |
| 2010OB804362 | 2010-07-08T00:00 | NFS 1430 - SERVICOS DE MEDICAO ELETRONICA DE AUDIENCIA DE TELEVISAO..........RET. SRF 9,45% E ISS 5% .. VL. REF. 9 PARCELA - REL 268/2010/SIGMAS. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 17.791,42 |
| 2010OB804363 | 2010-07-08T00:00 | NF 373. FORNECIMENTO/INSTALACAO DE VIDRO LISO, ROLDANAS E PUXADOR ............EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 268/2010 SIGMAS. | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 215,50 |
| 2010OB804364 | 2010-07-08T00:00 | NF 8176. FORNECIMENTO DE JORNAIS À CÂMARA DOS DEPUTADOS. PERIODO 16/06/10 A 30/06/10 - ISENTO DE RETENCAO - RELACAO 268/2010 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 19.842,56 |
| 2010OB804365 | 2010-07-08T00:00 | NF 704 - FORNECIMENTO CONECTOR PARA FIOS SOLIDOS E OUTROS, A PEDIDO DO CENIN/ CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 268/2010 SIGMAS. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 13.299,00 |
| 2010OB804366 | 2010-07-08T00:00 | NFF 29528 - SERVICO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO POSTODE LUBRIFICACAO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5%.PERIODO: JUNHO/10. RELACAO 268/2010 SIGMAS. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 855,50 |
| 2010OB804367 | 2010-07-08T00:00 | AI I001081302: INFRACAO TRANSITO COMETIDA P/MOTORISTA MANOEL H. FERNANDES,PRONTUARIO 5103, EMPRESA BRASFORT, CONTRA VEICULO PLACA JFO-0409. PROCESSO 12761/2010. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 68,10 |
| 2010OB804368 | 2010-07-08T00:00 | NN 95912700468-5: TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 102 DOBLOCO I, SQS 203, REFERENTE A PARCELA O2 . PROCESSO 122077/2010. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 750,00 |
| 2010OB804369 | 2010-07-08T00:00 | NN 5102091 -TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307 DO BLOCO "R" SQS 405. REF.PACELA 01/18. PROC 124.208/2010. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 266,00 |
| 2010OB804370 | 2010-07-08T00:00 | FATURAS 01.0157394/01.0157395/01.0157700 - SERV.HOTELARIA,C/FORNEC. DE REFEI-COES-SRF 9,45PC - ISS 5PC S. DIARIAS + TAXAS SERVICO: R$ 454,78 A CARGO DOS HOTEIS:SAN MARCO HOTEL,ST. PAUL PLAZA HOTEIS E MANHATTAN HOTEIS -REL 268/10SIGMA | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 189,19 |
| 2010OB804370 | 2010-07-08T00:00 | FATURAS 01.0157394/01.0157395/01.0157700 - SERV.HOTELARIA,C/FORNEC. DE REFEI-COES-SRF 9,45PC - ISS 5PC S. DIARIAS + TAXAS SERVICO: R$ 454,78 A CARGO DOS HOTEIS:SAN MARCO HOTEL,ST. PAUL PLAZA HOTEIS E MANHATTAN HOTEIS -REL 268/10SIGMA | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 291,00 |
| 2010OB804371 | 2010-07-08T00:00 | DANFE 258148. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA O ANALISADOR BIOQUIMICO AUTOMATICO, MOD. VITROS-250. RET SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 268/10 SIGMAS. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 16.183,14 |
| 2010OB804372 | 2010-07-08T00:00 | NF 18.564 A 18.567/ FORNEC. DE AGUA MINERAL 20 LT RETORNAVEIS,SEM GAS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL - REL. 268/2010 SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 2.541,00 |
| 2010OB804373 | 2010-07-08T00:00 | NFS 328 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST TEC C/FORNEC MATERIALELEVADORES BLOCOS APTS FUNCIONAIS 302,202 E 311N. RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5%.PERIODO: JUN/2010. RELACAO 268/2010 SIGMAS. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 2.995,44 |
| 2010OB804374 | 2010-07-08T00:00 | NFSF 1198 - SERVICO DE REPRODUCAO DE COPIAS FOTOGRAFICAS DIGITAIS...OPTANTE DOSIMPLES NACIONAL. RET ISS 5PC - RELACAO 268/10 SIGMAS. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ 5.153,55 |
| 2010OB804375 | 2010-07-08T00:00 | NFSE 144:SERVICO MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC. PECAS EM EQUIP. MEDICOHOSPITALAR A PEDIDO DO DEMED. ISS 5% - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PERIODO: 07/06 A 06/07/2010 - RELACAO 268/2010 SIGMAS. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 3.438,61 |
| 2010OB804376 | 2010-07-08T00:00 | NFS 419 SERV.DIGITALIZACAO E MICROFILMAGEM ELETRONICA DE DOCUMENTOS DO ACERVODA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5%. REL.268/10 SIGMAS. | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ 7.529,33 |
| 2010OB804377 | 2010-07-08T00:00 | NF 4453 E DANFES 5/9/10. FORNEC.E INST.DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS PARA OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 268/2010 SIGMAS. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 8.696,30 |
| 2010OB804378 | 2010-07-08T00:00 | NF NRS 2777/2780 FORN DE PERIODICOS EXTRANGEIROS CONFORME DESCRIMINADOS NASNOTAS FISCAI, A PEDIDO DO CEDI/CE, CONTRATO 2009/252.0, REL 268/00 SIGMASRET P/RFB 5,85% IN 480/04 | 01.864.782/0001-70 - LIVRARIA LITUDO LTDA EPP | R$ 632,54 |
| 2010OB804379 | 2010-07-08T00:00 | DANFE 12694/12697/13274 .. FORNECIMENTO DE 01 ONIBUS E 02 MICRO-ONIBUS RET. SRF 5,85% .. BLOQUEIO R$53.186,00 (MULTA, PROC.18.820/08) REL.268/10/SIGMAS. | 05.440.065/0001-71 - MASCARELLO CARROCERIAS E ÔNIBUS LTDA | R$ 542.940,42 |
| 2010OB804380 | 2010-07-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3368. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 321.129,30 |
| 2010OB804381 | 2010-07-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3368. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 156.860,83 |
| 2010OB804382 | 2010-07-08T00:00 | FATURA Nº 24/2010 - COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 12.906/2010)RET.SRF 7,05% -BASE DE CÁLCULO: OCEANAIR (R$ 17.412,90) E INFRAERO (R$ 783,96) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 16.914,00 |
| 2010OB804383 | 2010-07-08T00:00 | FATURA N¨ 23/2010- COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43, DE 2009(PROC.11.938/2010) RET. SRF 7,05% - BASE DE CALCULO: OCEANAIR(R$ 12.966,90) E INFRAERO(R$628,62). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 12.637,05 |
| 2010OB804384 | 2010-07-08T00:00 | NFS 4.180 --- DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS, DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904)- PROC 127.539/2003PERIODO 04/2010 REL.263/2010 SIGMAS | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 561.337,12 |
| 2010OB804385 | 2010-07-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEP.ATILA LINS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43 DE 2009 - COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3369. | 006.945.842-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.500,00 |
| 2010OB804386 | 2010-07-09T00:00 | NFS 504 - PRESTACAO DE SERVICO DE FOTODOCUMENTACAO PARA FINS DE COBERTURA DEEVENTOS REALIZADOS NA CD E IMEDIACOES - SIMPLES NACIONAL- ISS 3,84PC. RELACAO 264/2010 SIGMAS. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 36.502,34 |
| 2010OB804387 | 2010-07-09T00:00 | NFFS 804 - EXECUCAO, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, DOS SERVI-COS E OBRAS CONSTRUCAO COMPLEXO AVANCADO CETEC II(CPD): 4ª MEDICAO - 4ª ETAPA.RET SRF 5,85#,INSS 11PC S/R$ 117.651,83 (MOD.....),ISS 1PC. REL 266/10 SIGMAS | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 261.040,01 |
| 2010OB804388 | 2010-07-09T00:00 | NN 12367893160000271 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 202,DO BLOCO B DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/ CD. PERIODO: JUL/2010.PROCESSO: 100127/2010. PARCELA 10/24. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.000,00 |
| 2010OB804389 | 2010-07-09T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UN. R$250,00 + R$160,00 ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUCAO R$116,00 AUX. ALIMENTACAO NAO DEMONSTRADO ESPELHO CONTABIL DEVIDO PROBLEMA NO SISTEMA. VIAGEM A PERNAMBUCO, 13 A 17/07/2010. PROC. 125261/2010. PONTO 5483. | 291.428.571-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.169,00 |
| 2010OB804390 | 2010-07-09T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UN. R$200,00 + R$160,00 ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUCAO R$116,00 AUX. ALIMENTACAO NAO DEMONSTRADO ESPELHO CONTABIL DEVIDO PROBLEMA NO SISTEMA. VIAGEM A PERNAMBUCO, 13 A 17/07/2010. PROC. 125261/2010. PONTO 6297. | 186.577.531-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 944,00 |
| 2010OB804391 | 2010-07-09T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UN. R$200,00 + R$160,00 ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUCAO R$116,00 AUX. ALIMENTACAO NAO DEMONSTRADO ESPELHO CONTABIL DEVIDO PROBLEMA NO SISTEMA. VIAGEM A PERNAMBUCO, 13 A 17/07/2010. PROC. 125261/2010. PONTO 118782 | 613.447.707-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 944,00 |
| 2010OB804392 | 2010-07-09T00:00 | TRANSF. PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO P/CONTA DO JUIZO TRABALHISTA DA 20ªVARA DO TRABALHO DE BRASILIA/DF (MANDADO DE PENHORA N.912/2010 EM FAVOR DE EDIVANIA MARIA PIMENTAL AUTORIZACAO (FLS 103 PROC 22958/2007) | 00.360.305/0001-04 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.852,12 |
| 2010OB804393 | 2010-07-09T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO/SERVIÇOS DIVERSOS. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DG EM 09/07/10. PROC. 125.713/10. - CAENGE/CD | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 300,00 |
| 2010OB804393 | 2010-07-09T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO/SERVIÇOS DIVERSOS. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DG EM 09/07/10. PROC. 125.713/10. - CAENGE/CD | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 3.700,00 |
| 2010OB804394 | 2010-07-09T00:00 | NN 09878210000123395/396. TAXA EXTRA INCIDENTE S/ O APARTAMENTO 609 DO BLOCO HDA SQN 105, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD, PARCELA 01/24 E SUBSTITUICAO DE UMA JANELA. PROCESSO: 105.321/2010. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 7.660,04 |
| 2010OB804395 | 2010-07-09T00:00 | NN 161108007079-TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 305,SQN 412, BLOCO D.INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. PERIODO: JULHO/2010. (PARCELA 11/60). PROCESSO 100.191/2010. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 160,00 |
| 2010OB804396 | 2010-07-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3370 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 400.836,53 |
| 2010OB804397 | 2010-07-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3370. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 98.413,80 |
| 2010OB804399 | 2010-07-09T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. VIAGEM A CURITIBA-PR, DE 16 A 19/07/2010. PROCESSO 123114/2010. PONTO 5514. | 373.741.091-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB804400 | 2010-07-09T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. VIAGEM A CURITIBA-PR, DE 16 A 19/07/2010. PROCESSO 123114/2010. PONTO 7036. | 837.548.063-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB804401 | 2010-07-09T00:00 | 6,5 DIARIAS VALOR UN. R$200,00 + R$160,00 ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUCAO R$145,00 AUX. ALIMENTACAO NAO DEMONSTRADO ESPELHO CONTABIL DEVIDO PROBLEMA NO SISTEMA. VIAGEM A PERNAMBUCO, 12 A 18/07/2010. PROC. 122013/2010. PONTO 6844. | 573.531.581-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.315,00 |
| 2010OB804402 | 2010-07-09T00:00 | 6,5 DIARIAS VALOR UN. R$350,00 + R$160,00 ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUCAO R$130,50 AUX. ALIMENTACAO NAO DEMONSTRADO ESPELHO CONTABIL DEVIDO PROBLEMA NO SISTEMA. VIAGEM A SAO PAULO, 06 A 12/07/2010. PROC. 125262/2010. PONTO 5713. | 602.685.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.304,50 |
| 2010OB804403 | 2010-07-09T00:00 | 6,5 DIARIAS VALOR UN. R$350,00 + R$160,00 ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUCAO R$130,50 AUX. ALIMENTACAO NAO DEMONSTRADO ESPELHO CONTABIL DEVIDO PROBLEMA NO SISTEMA. VIAGEM A SAO PAULO, 06 A 12/07/2010. PROC. 125262/2010. PONTO 3401. | 151.049.151-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.304,50 |
| 2010OB804404 | 2010-07-09T00:00 | 6,5 DIARIAS VALOR UN. R$350,00 + R$160,00 ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUCAO R$130,50 AUX. ALIMENTACAO NAO DEMONSTRADO ESPELHO CONTABIL DEVIDO PROBLEMA NO SISTEMA. VIAGEM A SAO PAULO, 06 A 12/07/2010. PROC. 125262/2010. PONTO 5920. | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.304,50 |
| 2010OB804405 | 2010-07-09T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UN. R$350,00 + R$160,00 ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUCAO R$130,50 AUX. ALIMENTACAO NAO DEMONSTRADO ESPELHO CONTABIL DEVIDO PROBLEMA NO SISTEMA. VIAGEM A SAO PAULO, 06 A 12/07/2010. PROC. 125262/2010. PONTO 6001. | 296.645.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2010OB804406 | 2010-07-10T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2010OB804345 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 09.479.228/0001-80 - A.AUGUSTO S. ELVEDOSA - ME | R$ -576,00 |
| 2010OB804407 | 2010-07-12T00:00 | PAGAMENTO DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE DE R$ 160,00, AO CONVIDADO, NA QUALIDA-DADE DE COLABORADOR EVENTUAL, VIAGEM DE CURITIBA A BRASILIA, EM 12/07/10. PROCESSO Nº 124.392/2010. | 724.243.709-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB804408 | 2010-07-12T00:00 | NFSE 2010/1160-COPIA-LIBERACAO VLR.PARCIAL BLOQ.2010NS006555 P/TRANSF.JUDICIALMANDADO 970/2010,RECLAMANTE: ANTONIO CAETANO......, 21ª VARA DO TRABALHO BRA-SILIA, TRT 10ªREGIAO, PROCESSO 125.448/2010. RELACAO 265/10-SIGMAS | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 8.000,00 |
| 2010OB804409 | 2010-07-12T00:00 | NFSE 2010/1160-COPIA-LIBERACAO VLR.PARCIAL BLOQ.2010NS006555 P/TRANSF.JUDICIALMANDADO 993/2010,RECLAMANTE: OSMAR MARQUES TEIXEIRA, 19ª VARA DO TRABALHO BRA-SILIA, TRT 10ªREGIAO, PROCESSO 125.551/2010. RELACAO 265/10-SIGMAS | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 6.484,30 |
| 2010OB804410 | 2010-07-12T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UN. R$350,00 + R$160,00 ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUCAO 101,50 AUX.ALIMENTACAO NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL PROBLEMAS NO SISTE-MA,VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER: 07 A 12/07/10.PROC:125262/10.PONTO 7.042. | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2010OB804411 | 2010-07-12T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. VIAGEM A CURITIBA-PR, DE 16 A 19/07/2010. PROCESSO 123114/2010. PONTO 5.855. | 538.153.511-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB804412 | 2010-07-12T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. VIAGEM A CURITIBA-PR, DE 16 A 19/07/2010. PROCESSO 123114/2010. PONTO 5.498. | 538.614.691-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB804413 | 2010-07-12T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. VIAGEM A CURITIBA-PR, DE 16 A 19/07/2010. PROCESSO 123114/2010. PONTO 7.041. | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB804414 | 2010-07-12T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. VIAGEM A CURITIBA-PR, DE 16 A 19/07/2010. PROCESSO 123114/2010. PONTO 4.072. | 238.926.171-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB804415 | 2010-07-12T00:00 | ND 302/020 - TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 302 DO BLOCO "B" SHCES 1.103/CRUZEIRO NOVO/DF. MES: JUNHO/2010. PARC. 01/06 PROCESSO: 125.265/2010. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 50,00 |
| 2010OB804416 | 2010-07-12T00:00 | ND 401/026 -TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 401 DO BLOCO "F" SHCES 913 - CRUZEIRO NOVO/DF. MES: JULHO/2010. PARC. 01/08 PROCESSO: 124.878/2010. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 110,00 |
| 2010OB804417 | 2010-07-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3371. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 380.104,00 |
| 2010OB804418 | 2010-07-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3371. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 83.214,72 |
| 2010OB804419 | 2010-07-12T00:00 | NF 412 (COPIA) - LIBERAçAO PARCIAL DE VL BLOQUEADO NA 2010NS005656, DA RELACAO222/2010, DEVIDO REDUCAO DA MULTA (PROC 141.854/2009). RELACAO 266/2010 SIGMAS | 09.479.228/0001-80 - A.AUGUSTO S. ELVEDOSA - ME | R$ 576,00 |
| 2010OB804420 | 2010-07-12T00:00 | DANFE 027319/727- FORNEC. DE MATERIAL PARA LABORATORIO(KIT COMPLETO P/VDRL). RET SRF 5,85% - RELACAO 274/2010 SIGMAS. | 04.619.893/0003-70 - ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | R$ 997,52 |
| 2010OB804421 | 2010-07-12T00:00 | NFF 12204. PRESTACAO DE SERV.GARANTIA E FUNC./SUPORTE TECNICO AOS EQUIPAMENTOSSWITCHES DE ACESSO DA REDE CORP DA CD, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 9,45PC EISS 5PC S/ TOTAL. REL.274/10/SIGMAS. PERIODO: 16.05 A 15.06.2010 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 16.452,10 |
| 2010OB804422 | 2010-07-12T00:00 | NF 1778/1806. FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS E NOVOSPARA VEICULOS NACIONAIS E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET. OPTANTE SIMPLES.RELACAO 274/2010 SIGMAS. | 08.802.079/0001-86 - ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME | R$ 237,84 |
| 2010OB804423 | 2010-07-12T00:00 | NFES 2010/479 - PUBLICACAO AVISOS REF EDITAIS LICITACAO PRODUZIDOS PELA CD EMVEICULOS DE IMPRENSA. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/HONORARIOS JBM (R$ 295,20)E9,45% S/R$ 1.574,40 (C. BRAZILIENSE) - REL 270/2010/SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 1.678,17 |
| 2010OB804424 | 2010-07-12T00:00 | NF 62041 FORNECIMENTO DE 10 CONJUNTOS DE ADESIVOS ESTRUTURAL LIQUIDO A BASE DERESINA EPOXI, P/ REFORMA DO PLANARIO ULYSSES GUIMARAES. A PEDIDO DO DETEC/CD RET P/RFB 5,85% REL 274/10 SIGMAS | 02.486.380/0001-41 - PADILHA IMPERMEABILIZANTES LTDA - EPP | R$ 376,60 |
| 2010OB804425 | 2010-07-12T00:00 | NFEI 2010/00068918 - SER.ALUGUEL SIASTEMA-LOCACAO DO SOFTWARE ALTERDATACONTABIL FOR WINDOWS. RETENCAO SRF 9,45PC. RELACAO 270/SIGMAS 2010 | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 198,85 |
| 2010OB804426 | 2010-07-12T00:00 | NF 1642 -FORNECIMENTO DE SUCOS BIG FRUIT A CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONALRELACAO 274/2010 SIGMAS | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 357,84 |
| 2010OB804427 | 2010-07-12T00:00 | NFFPS 181137:PRESTACAO SERVICOS DE DOSIMETRIA P/15 MONITORES CONCESSAO DIREITOUSO DE PORTA DOSIMETROS. RET. SRF 5,85% - PARCELA 11(JUN/10).PERIODO: 10/06 A 10/07/2010 -RELACAO 270/10 SIGMAS. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 125,22 |
| 2010OB804428 | 2010-07-12T00:00 | NFF 1671 .. FORNECIMENTO DE 01 PECA DE LAMPADA P/PROJETOR DE MULTIMIDIA (...) OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.274/10/SIGMAS. | 08.607.295/0001-70 - VISTA COMERCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA EPP & | R$ 1.295,00 |
| 2010OB804429 | 2010-07-12T00:00 | NFS 568 E 583 SERV TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E DE VÍDEO NA REDE MUNDIALDE COMPUTADORES, INTERNET. RET RFB 9,45%. PERIODO: 26-05 A 30-06-2010. RELACAO270/10 SIGMAS. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 47.273,52 |
| 2010OB804430 | 2010-07-12T00:00 | NF 193 - SERV DE 05 RECEPCIONISTAS P/APOIAR A REALIZACAO DO1º SEMINARIO SEGU- RANCA NO TRANSITO, 04 A 06 DE MAIO/10 PROM P/COMISSãO DE VIACAO E TRANSPORTE OPT P/SIMPLES RET ISS 5%(GLOSA R$178,89 COB IND NF 187 REL 222/10) REL 270/10 | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ 287,71 |
| 2010OB804431 | 2010-07-12T00:00 | NFFS 4521-1/1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRET E DE ASSIST TECNICA, C/FORNEC DEPECAS,COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS, DOS ELEVADORES INSTALADOS BLOCOS FUNCIONAIS - RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - JUNHO/2010 - RELACAO 270/2010 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.854,32 |
| 2010OB804432 | 2010-07-12T00:00 | NF 387. FORNECIMENTO/INSTALACAO DE VIDRO LISO 5 MM,...........................EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 270/2010 SIGMAS. | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 532,00 |
| 2010OB804433 | 2010-07-12T00:00 | NFFS 156: PRESTACAO DE SERVICO REF.MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CEN-TRAIS DE OXIGENIO A VACUO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RECOLHIMENTO FIXO ISS(CADASTRO GDF) - RELACAO 270/2010 SIGMAS. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 2.790,00 |
| 2010OB804434 | 2010-07-12T00:00 | NF 1846/7 SERVICO MANUT PREVENT/CORRETIVA DE 10 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNECIMENTO DE PECAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 270/2010 SIGMAS- PERIODO MAIO/JUNHO/2010 | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 3.420,00 |
| 2010OB804435 | 2010-07-12T00:00 | NF 4837/4838. FORNECIMENTO DE 26O SACOS DE CIMENTO PORTLAND, A PEDIDO DA COOR-DENACAO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DA CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIO-NAL. RELACAO: 270/2010 SIGMAS. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 4.370,60 |
| 2010OB804436 | 2010-07-12T00:00 | NF 3138 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 16/06 A 30/06/10 - RELACAO 270/2010 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 2.392,03 |
| 2010OB804437 | 2010-07-12T00:00 | NF 15206 - FORNECIMENTO AGUA MINERAL C/GAS, MARCA INDAIA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 270/2010 SIGMAS. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 2.445,60 |
| 2010OB804438 | 2010-07-12T00:00 | NFS 616 .. LOCACAO DE CONTEINERES P/ENTULHO DAS REFORMAS DOS PREDIOS FUNCIO- NAIS E ADMINISTRATIVOS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.270/10 SIGMAS. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 480,00 |
| 2010OB804439 | 2010-07-12T00:00 | NF 8175. FORNECIMENTO DE JORNAIS À CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTO RETENCAO. RELACAO 270/10/SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 8.346,79 |
| 2010OB804440 | 2010-07-12T00:00 | NFS 398 - SERVICO DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICO DA CDEM EMISSORAS DE RADIO. RET.SRF 9,45% PERIODO: JUNHO/2010. REL.270/10/SIGMAS. | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 4.572,78 |
| 2010OB804441 | 2010-07-12T00:00 | FATURA 01.0157696/0158316. SERVICO HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEICOES. RET SRF 9,45PC S/TOTAL E ISS 5PC S/302,59(DIARIAS E TAXAS DE SERVICOS) A CARGO DO ST.PAUL PLAZA HOTEL. REL.270/10 SIGMAS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 291,55 |
| 2010OB804442 | 2010-07-12T00:00 | NF 5208/5209 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESS. ORIG., GENUINOS E NOVOSP/VEICU-LOS MERCEDES BENZ. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 274/10-SIGMAS | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.661,57 |
| 2010OB804443 | 2010-07-12T00:00 | NFF 06068. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOVIDEOCOLPOSCOPIOS...A PEDIDO DO DEMED/CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5%. PERIODO:JUNHO/2010. REALACAO 274/10 SIGMAS | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 513,30 |
| 2010OB804444 | 2010-07-12T00:00 | DANFE 7200 FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE HEMOGLOBINA GLICADAPOR AUTOMAÇÃO, MARCA BIO-RAD, DESTINADOS AO AMMED/CD. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 274/10 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 4.936,13 |
| 2010OB804445 | 2010-07-12T00:00 | DANFE 48 E 39 - FORNECIMENTO DE MOBILIARIO, A PEDIDO DA COORD. ALMOXARIFADO(CADEIRA FIXA E OUTROS) - RET SRF 5,85PC - RELACAO 270/2010 SIGMAS. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 53.769,07 |
| 2010OB804446 | 2010-07-12T00:00 | NFFS 113106. SERV ASSIST TECNICA,MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNECIMENTODE PECAS, NOS ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD. RET SRF 5,85 PC E ISS 5 PC.RELACAO 274/2010 SIGMAS. PERIODO: JUNHO/2010 | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 14.115,43 |
| 2010OB804447 | 2010-07-12T00:00 | DANFE N.002 .. FORNECIMENTO DE CAPAS PARA PROCESSO .. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL.274/10/SIGMAS. | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 8.911,90 |
| 2010OB804448 | 2010-07-12T00:00 | NFES 46737. ALUGUEL DE UMA VAGA DE ESTACIONAMENTO DA EMPRESA LOCALIZADA NA AV.WASHINGTON LUIZ, Nº 6771, SAO PAULO/SP. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. RELACAO270/2010 SIGMAS. PERIODO: JUNHO/2010 | 05.302.184/0001-68 - Facility estacionamentos LTDA. | R$ 230,00 |
| 2010OB804449 | 2010-07-12T00:00 | DANFE 4064 - FORNECIMENTO DE FURADEIRA PEQUENA, A PEDIDO DA COORD DE PRESERVA-CAO DE BENS CULTURAIS/CEDI. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 270/2010 SIGMAS. | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 209,02 |
| 2010OB804451 | 2010-07-12T00:00 | 4,5 DIAR. NO VL.UNIT. DE R$ 170,00 + R$ 136,00 DE ADIC.EMB/DES.MENOS R$ 116,00DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 13 A 17/07/2010 PONTO 6066 E PROC. 124756/10 | 292.848.051-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 785,00 |
| 2010OB804452 | 2010-07-12T00:00 | 4,5 DIAR. NO VL.UNIT. DE R$ 170,00 + R$ 136,00 DE ADIC.EMB/DES.MENOS R$ 116,00DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ GRAMADO NO PERIODO DE 13 A 17/07/2010 PONTO 6066 E PROC. 124756/10 | 292.848.051-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 785,00 |
| 2010OB804453 | 2010-07-13T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. VIAGEM A CURITIBA-PR, DE 16 A 19/07/2010. PROCESSO 123114/2010. PONTO 3.699. | 275.263.051-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB804454 | 2010-07-13T00:00 | DANFE 202 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL RET. SRF 5,85%. RELACAO 267/10/SIGMAS | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 29,19 |
| 2010OB804455 | 2010-07-13T00:00 | DANFE 001 - FORNECIMENTO KITS DESTIN.AO LABORATORIO DA CD(LYSEBIO E OUTROS) RET 5,85% SRF.______________REL 267/2010 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 5.419,28 |
| 2010OB804456 | 2010-07-13T00:00 | NFFS 12274 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO PABX MD110, C/ FORNECIMENTO DE PECAS. RETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO 11/06/10 A 10/07/10. REL.267/10 SIGMAS | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 51.723,85 |
| 2010OB804457 | 2010-07-13T00:00 | NFFS 6067 -SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: JUN/2010RELACAO 267/2010 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.642,56 |
| 2010OB804458 | 2010-07-13T00:00 | DANFE 446331 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELEVADORES NOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS "F","G","H" E "I"(SQN 302) - RET SRF 5,85%.RELACAO 267/2010 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 117.652,51 |
| 2010OB804459 | 2010-07-13T00:00 | DANFE 6537 .. FORNECIMENTO DE 05 KG DE SACOS PLASTICOS E OUTROS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.267/10/SIGMAS. | 09.393.096/0001-70 - SERRA & SERRA LTDA | R$ 640,50 |
| 2010OB804460 | 2010-07-13T00:00 | NF 386. FORNECIMENTO/INSTALACAO DE VIDRO LISO 5 MM. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 267/2010 SIGMAS. | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 204,90 |
| 2010OB804461 | 2010-07-13T00:00 | NF 7225/7226/7239/7249/7271/7285/7476/7522. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAISELETRICOS, A PEDIDO DA COORDENACAO DE ALMOXARIFADOS (AMCO II). EMPRESA OPTANTEPELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 267/2010 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 56.003,81 |
| 2010OB804462 | 2010-07-13T00:00 | NF 1401 - FORNECIMENTO DE CAMISETA PARA O PROJETO A ESCOLA NA CAMARA E CONFEC-CAO DE SACOLAS, A PEDIDO DO CEFOR - OPTANTE SIMPLES - REL 267/2010 SIGMAS. | 01.244.624/0001-17 - Camiseteria G4 Confecções de Camisas Ltda - ME | R$ 6.224,40 |
| 2010OB804463 | 2010-07-13T00:00 | DANFE 42 - FORNECIMENTO 200 PEN DRIVES MARCA KINSTON A PEDIDO CEFOR/CD.EMPRESAOPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.267/10 SIGMAS | 00.739.169/0001-68 - BRINDEMUS IND. E COM. LTDA | R$ 7.160,00 |
| 2010OB804464 | 2010-07-13T00:00 | NFF 970 - FORNECIMENTO DE SOLVENTE, A PEDIDO DA COORD. DE ALMOXARIFADOS. OPTANTE SIMPLES - RELACAO 267/2010 SIGMAS. | 01.979.369/0001-50 - ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME | R$ 368,50 |
| 2010OB804465 | 2010-07-13T00:00 | NF 3218 - FORNECIMENTO DE PRISMA DE ACRILICO, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIM-PLES - RELACAO 268/2010 SIGMAS. | 04.741.042/0001-34 - FASHION SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL | R$ 1.600,00 |
| 2010OB804466 | 2010-07-13T00:00 | NF 0153 FORNECIEMNTO DE 12 UNIDADES DE JOGO DE TOALHA P/MESA REDONDA E OUTROSDESTINADOS A RESIDENCIA OFICIAL DA CASA, EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES REL 274/10 SIGMAS | 00.779.393/0001-83 - BELLA MESA CONFECCAO E COMERCIO DE TOALHAS LTDA. ME | R$ 6.353,64 |
| 2010OB804467 | 2010-07-13T00:00 | DANFE 10.624. FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL. RET SRF 1.24 P.CENTO. BLOQUEIO R$ 179,10 (MULTA PROCESSO 10.581/09). REL. 267/10 SIGMAS | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 5.716,88 |
| 2010OB804468 | 2010-07-13T00:00 | NF 702 .. FORNECIMENTO DE 93 LATAS DE QUEROSENE 900 ML. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.267/10/SIGMAS. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 639,84 |
| 2010OB804469 | 2010-07-13T00:00 | DANFE 59162. FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR P/SUPRIR ESTOQUE AMMED/CD (SERINGAS DESCARTAVEIS). RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 267/2010 SIGMAS. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 611,98 |
| 2010OB804470 | 2010-07-13T00:00 | PAGAMENTO ETAGIáRIO REFERENTE à FREQUêNCIA MAIO 2010 - UNICEUB - GRUPO 13. DDP 013-07/2010 | 016.259.881-50 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 268,00 |
| 2010OB804473 | 2010-07-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3372. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 54.453,73 |
| 2010OB804474 | 2010-07-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3372. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 221.457,54 |
| 2010OB804475 | 2010-07-13T00:00 | NFS 1039 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADEDE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.PERIODO: 01A 30/06/10 - RELACAO 269/10 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.050.886,18 |
| 2010OB804476 | 2010-07-13T00:00 | NFS 4884. SERVICO DE MICROFILMAGEM, DIGIT DOCS, REST E CONSERV OBRAS DE ARTE DO ACERVO/CD. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S/R$ 150.879,72 (DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC. PERIODO: JUNHO/2010. RELACAO 269/2010 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 125.691,31 |
| 2010OB804477 | 2010-07-14T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$200,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUçãO DE R$ 101,50 (AUX.ALIMENTACAO) NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL PRO- BLEMAS NO SISTEMA,VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER:16 A 21/07/10.PROCESSO 122442/10. | 405.407.317-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.158,50 |
| 2010OB804478 | 2010-07-14T00:00 | INC. IMOVEL 553.604-9. FORNEC. DE AGUA E SEV. DE COLETA DE ESGOTOS SANITARIOSEM IMOVEIS FUNCIONAIS. RETENCAO SRF 9,45PC. PERIODO MARCO A MAIO/2010....... RELACAO 269/0010 SIGMAS. Q. 1.209 BLOCO J APTº 406 CRUZEIRO VELHO/DF. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 65,99 |
| 2010OB804479 | 2010-07-14T00:00 | NFSE 2010/1160(COPIA):LIB.PARCIAL VLR.BLOQ. 2010NS006555:TRANSF.JUDICIAL MANDADO 974/2010 -RECLAMANTE: PATRICIA DE MORAIS GOMES - 21 VARA DO TRABALHO(TRT 10REGIAO)-PROC. 125641/2010-FICA BLOQ. 44.472,50 ATE DEC. SUPERIOR-REL 269/10SIG | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 15.700,00 |
| 2010OB804480 | 2010-07-14T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), ADIC. EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO (R$58,00). VIAGEM A SÃO PAULO-SP, 16 E 17/07/2010. PROCESSO N. 120.783/2010. PONTO N. 6.399. | 428.873.481-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 602,00 |
| 2010OB804481 | 2010-07-14T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), ADIC. EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO (R$58,00). VIAGEM A SÃO PAULO-SP, 16 E 17/07/2010. PROCESSO N. 120.783/2010. PONTO N. 6.277. | 227.449.241-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 602,00 |
| 2010OB804482 | 2010-07-14T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), ADIC. EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO (R$58,00). VIAGEM A SÃO PAULO-SP, 16 E 17/07/2010. PROCESSO N. 120.783/2010. PONTO N. 6.185. | 539.274.861-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 602,00 |
| 2010OB804483 | 2010-07-14T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), ADIC. EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO (R$58,00). VIAGEM A SÃO PAULO-SP, 16 E 17/07/2010. PROCESSO N. 120.783/2010. PONTO N. 6.165. | 291.289.941-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 602,00 |
| 2010OB804484 | 2010-07-14T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$250,00 (R$625,00), ADIC. EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO (R$58,00). VIAGEM A SÃO PAULO-SP, 16 E 17/07/2010. PROCESSO N. 120.783/2010. PONTO N. 6.169. | 451.901.861-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 727,00 |
| 2010OB804485 | 2010-07-14T00:00 | NN 109/00016479-3 E 109/00016502-2. TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE OSAPARTAMENTOS 201 E 408 BLOCO C DA SQN 112. PARCELA 1/23 -PROCESSO 125.646/2010 | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 1.034,00 |
| 2010OB804486 | 2010-07-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3373. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 342.395,42 |
| 2010OB804487 | 2010-07-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3373. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 96.979,75 |
| 2010OB804488 | 2010-07-14T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO GOMES MONTEIRO NETO PARA ATENDERDESPESAS C/ AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 12/07/10. PROC. 125.594/10. COORDENAçãO HABITAçãO | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2010OB804488 | 2010-07-14T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO GOMES MONTEIRO NETO PARA ATENDERDESPESAS C/ AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 12/07/10. PROC. 125.594/10. COORDENAçãO HABITAçãO | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2010OB804489 | 2010-07-14T00:00 | RECIBO S/NR - PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DE FILMO EXIBIDO NA TV CAMARA CONFORME CONCURSO PARA SELECAO DE DOCUMENTARIOS, RET P/RFB CONFORE TABELA PRO GRESSIVA PARA PESSOAS FISICAS (ALIQUOTA 27.5% DEDR$692,78)REL 154/10 MEMA | 022.733.448-56 - PREMIAÇÃO TV/CD | R$ 4.317,78 |
| 2010OB804490 | 2010-07-14T00:00 | NF 5153/5067 .. FORNEC. DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS, P/VEICULOS FORD .. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL.276/10-SIGMAS | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 746,46 |
| 2010OB804491 | 2010-07-14T00:00 | NF 4995/5159/5087 FORNEC. DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS, P/VEICULOS MERCEDES BENZ. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 276/10-SIGMAS | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 684,88 |
| 2010OB804492 | 2010-07-14T00:00 | NFS 250. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO MARCA HP, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC. RELACAO 269/2010 SIGMAS. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 842,84 |
| 2010OB804493 | 2010-07-14T00:00 | NFS 1190. SERVICO LEGENDAGEM OCULTA (CLOSE CAPTION ON LINE). RET. SRF 9,45 P. CENTO. RELACAO 276/10 SIGMAS. PERIODO: JUNHO/2010 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 60.241,11 |
| 2010OB804494 | 2010-07-14T00:00 | NFS 524. SERV. PINTURA COM FORNEC. MATERIAL EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS. OPT. SIMPLES. ISENTO INSS (ART. 191 IN 971/2009 RFB), ISS 5 PC. REL.276/10/SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 2.924,04 |
| 2010OB804495 | 2010-07-14T00:00 | NFS 210 : SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS - OPTANTE SIMPLES - RECOLHIMENTO FIXO ISS - RELACAO 276/10 SIGMAS. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 40,42 |
| 2010OB804496 | 2010-07-14T00:00 | NF 1549/1709/1779 A 1781/1791/1793 - PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS ENOVOS PARA VEICULOS NACIONAIS E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET- OPTANTE SIMPLESRELACAO 276/2010 SIGMAS. | 08.802.079/0001-86 - ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME | R$ 1.241,04 |
| 2010OB804497 | 2010-07-14T00:00 | NF 374 A 378 FORNEC/INSTALACAO DE VIDRO LISO 4 MM.EM DIVERSOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS, EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES REL 276/10 SIGMAS | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 414,48 |
| 2010OB804497 | 2010-07-14T00:00 | NF 374 A 378 FORNEC/INSTALACAO DE VIDRO LISO 4 MM.EM DIVERSOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS, EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES REL 276/10 SIGMAS | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 596,66 |
| 2010OB804498 | 2010-07-14T00:00 | DANFE 405 FORNECIMENTO E INSTALCAO DE 65M2 DE CARPETE EM PLACAS, P/INSTACAO NACOMISSAO DE CONSTITUICAO E JUSTICA A PEDIDO DO DETEC/CD RET P/RFB 5,85% REL 276/10 SIGMAS | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 6.242,15 |
| 2010OB804499 | 2010-07-14T00:00 | NF 701 .. FORNECIMENTO DE 31,10M³ DE ENCHIMENTO PARA TORRE DE ARREFECIMENTO. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.276/10/SIGMAS. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 19.002,10 |
| 2010OB804500 | 2010-07-14T00:00 | NF 331 FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS DA CD (KIT EMB E OUTROS EMPRESAOPTANTE P/SIMPLES REL 276/10 SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 1.463,65 |
| 2010OB804501 | 2010-07-14T00:00 | NF 136. FORNEC. DE REFEICOES E LANCHES. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 276/2010 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 170,30 |
| 2010OB804502 | 2010-07-14T00:00 | NFF 34447. FORNECIMENTO AGUA MINERAL PCT/ 12 EM GARRAFA DE 1,5LDESTINADO ESTOQUE AMCO-III. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 276/2010 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 6.142,16 |
| 2010OB804503 | 2010-07-14T00:00 | NFF 372 - FORNECIMENTO DE FORMULARIO, PASTA E SACO PLASTICO, A PEDIDO DA COORDDE ALMOXARIFADOS - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 276/2010 SIGMAS. | 08.294.487/0001-74 - AIRI COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP | R$ 19.917,00 |
| 2010OB804504 | 2010-07-14T00:00 | NF 12515/12570 A 12572 - FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA CAENGE (AREIALAVADA E TIJOLO - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 276/2010 SIGMAS. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 6.770,04 |
| 2010OB804505 | 2010-07-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010158535/2010-PROC.Nº 13.255/2010.DESCONTO DE R$27.852,89REF. FATS.CRÉD. NºS 010158287/8300/8301/8302/8303 E 8304/10-PROCS. NºS 12.705,12.706,12.707,12.708,12.709 E 12.710/10.TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 42.790,85 |
| 2010OB804506 | 2010-07-15T00:00 | NFS 2192. SERVICO DE LAVAGEM DE REVESTIMENTO DE PUFS E SOFAS EM AP FUNCIONAISEMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 278/10 SIGMAS. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 334,67 |
| 2010OB804507 | 2010-07-15T00:00 | NF 7284/7288 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (TUBO CABIDEIRO OBLONGO E OUTROS) .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.278/10/SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 3.605,16 |
| 2010OB804508 | 2010-07-15T00:00 | NFFEES - 6431 A 6434/7206/7207 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ED. PRIN-CIPAL, ANEXOS I,II,III,IV)- JUN/10 - SRF 5,85# SOBRE R$ 648.954,57 - CONTRIBUICAO I. PUBLICA ISENTO: R$ 2.590,62 - REL 271/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.590,62 |
| 2010OB804508 | 2010-07-15T00:00 | NFFEES - 6431 A 6434/7206/7207 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ED. PRIN-CIPAL, ANEXOS I,II,III,IV)- JUN/10 - SRF 5,85# SOBRE R$ 648.954,57 - CONTRIBUICAO I. PUBLICA ISENTO: R$ 2.590,62 - REL 271/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 610.990,73 |
| 2010OB804509 | 2010-07-15T00:00 | NFFEES 6438 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS INSTALACOES LOCALIZADAS NOCOMPLEXO AVANCADO CAMARA(SGON, GARAGEM E CEFOR)- JUN/10 - RET SRF 5,85PC SOBRER$ 25.165,20 - CONTRIB. I. PUBLICA ISENTO: R$ 431,77 - REL 271/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 431,77 |
| 2010OB804509 | 2010-07-15T00:00 | NFFEES 6438 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS INSTALACOES LOCALIZADAS NOCOMPLEXO AVANCADO CAMARA(SGON, GARAGEM E CEFOR)- JUN/10 - RET SRF 5,85PC SOBRER$ 25.165,20 - CONTRIB. I. PUBLICA ISENTO: R$ 431,77 - REL 271/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 23.693,04 |
| 2010OB804510 | 2010-07-15T00:00 | DANFE 23/24 - FORNECIMENTO E INST.DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS P/APARTAMEN-TOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 278/2010 SIGMAS | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 6.286,61 |
| 2010OB804511 | 2010-07-15T00:00 | NF 25126. LOCACAO DE MAO-DE-OBRA SERVICOS DE DIAGRAMACAO. RETENCAO SRF 9,45PCINSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: JUNHO-2010. RELACAO 271/2010 SIGMAS. | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ 69.389,77 |
| 2010OB804512 | 2010-07-15T00:00 | NFF 7312 - FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COORD. DE AUDIOVISUAL (CHAVEA/B E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES - BLOQUEIO MULTA R$ 128,44(PROC. 117.222/10). RELACAO 278/2010 SIGMAS. | 00.736.363/0001-90 - ELETRÔNICA AUDITEL LTDA EPP# | R$ 4.458,56 |
| 2010OB804513 | 2010-07-15T00:00 | NFES 882. SERVICO DE SUPORTE TECNICO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO SOFTWAREDE EXTRACAO, MANIPULACAO E ANALISE DE DADOS PARA AUDITORIA. RET. SRF 9,45 % EISS 5 % . PERIODO: 21-05 A 20-06-2010. RELACAO 278/10/SIGMAS. | 03.437.082/0001-24 - TECHNOLOGY SUPPLY INFORMÁTICA COM IMP EXPORTAÇÕES LTDA | R$ 1.334,58 |
| 2010OB804514 | 2010-07-15T00:00 | NFS 13403 - SERVIÇOS NAS ÁREAS DE WEB DESIGN E WEB ILUSTRAÇÃO P/CAMARA- JUN/1ORET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 271/2010 SIGMAS. | 72.620.735/0001-29 - ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. | R$ 85.910,09 |
| 2010OB804515 | 2010-07-15T00:00 | NFFEES 20820 A 20822/37443/37447/37453 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA IMOVEISED. PALACIO COMERCIO E GALPOES SITUADOS NO SIA - JUN/10 - RET SRF 5,85PC SOBRER$ 3.163,06 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO ISENTO: R$ 483,02 - REL 271/10 SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 483,02 |
| 2010OB804515 | 2010-07-15T00:00 | NFFEES 20820 A 20822/37443/37447/37453 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA IMOVEISED. PALACIO COMERCIO E GALPOES SITUADOS NO SIA - JUN/10 - RET SRF 5,85PC SOBRER$ 3.163,06 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO ISENTO: R$ 483,02 - REL 271/10 SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.978,03 |
| 2010OB804516 | 2010-07-15T00:00 | NFF 953/954 - FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DO CEFOR (VINIL AUTO ADESIVOE OUTROS)-OPTANTE SIMPLES-BLOQUEIO MULTA R$ 893,80(NFF 954 - PROC. 141480/09).RELACAO 278/2010 SIGMAS. | 01.979.369/0001-50 - ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME | R$ 25.879,20 |
| 2010OB804517 | 2010-07-15T00:00 | DANFE 41........... FORNEC. DE AGUA MINERAL 20 LT RETORNAVEIS,SEM GAS.EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL - REL. 278/2010 SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 826,00 |
| 2010OB804518 | 2010-07-15T00:00 | NFF 34276 -FORNECIMENTO AGUA MINERAL PCT/ 12 EM GARRAFA DE 1,5L DESTINADO ESTOQUE AMCO-III. RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 278/2010 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 6.142,16 |
| 2010OB804519 | 2010-07-15T00:00 | NFS 562 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD E USUARIOS DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 278/2010 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 558,03 |
| 2010OB804520 | 2010-07-15T00:00 | DANFE N.796 .. FORNECIMENTO DE 20 CX DE RIZATRIPTANO (BENZOATO). OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.278/10/SIGMAS. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 864,00 |
| 2010OB804521 | 2010-07-15T00:00 | NFES 68356 - SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. REL.278/10/SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 61,60 |
| 2010OB804522 | 2010-07-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3374. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 457.393,62 |
| 2010OB804523 | 2010-07-15T00:00 | NF 142 - FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL 278/2010 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 549,00 |
| 2010OB804524 | 2010-07-15T00:00 | NF 144 - FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NA-CIONAL. RELACAO 278/2010 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 249,10 |
| 2010OB804525 | 2010-07-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3374. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 42.095,39 |
| 2010OB804526 | 2010-07-15T00:00 | NF 1587. FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS PARAPARA VEICULOS NACIONAIS E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET - OPTANTE SIMPLES. RELACAO 278/2010 SIGMAS. | 08.802.079/0001-86 - ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME | R$ 1.376,78 |
| 2010OB804527 | 2010-07-15T00:00 | NFS 459. DIGITALIZACAO E MICROFILMAGEM ELETRONICA DE DOCUMENTOS DO ACERVO DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5%. REL. 278/10 SIGMAS. | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ 16.713,72 |
| 2010OB804528 | 2010-07-15T00:00 | NFS 8659 SERVICO DE IMPLANTACAO DOS MODULOS DO SITEMA MV2000I NO DEMED/CD FASES 1 A 3 RET P/RFB 9,45% RET ISS 5% REL 278/10 SIGMAS | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 155.784,01 |
| 2010OB804529 | 2010-07-15T00:00 | NFS 1022. SERVICO GARANTIA DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ENVELOPADORA DE MESA, C/ FORNECIMENTO DE PECAS. RET ISS 4,61PC. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 278/2010 SIGMAS. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 429,26 |
| 2010OB804530 | 2010-07-15T00:00 | NFESF 95 - SERVIÇOS DE GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES E SUPORTE TECNICO P/O SOFTWARE GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS INGRES II - RET SRF 9,45PC.PERIODO: 1/06 A 30/06/10 (PARCELA 3/12) - RELACAO 278/2010 SIGMAS. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 13.565,55 |
| 2010OB804531 | 2010-07-15T00:00 | NF 5184 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS, PARAVEICULOS FORD - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 278/2010 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 15,58 |
| 2010OB804532 | 2010-07-15T00:00 | NFF 12941 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO, A PEDIDO DA COORD. DE PROJETOS.RET SRF 5,85PC - RELACAO 278/2010 SIGMAS. | 44.865.657/0006-00 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 5.151,91 |
| 2010OB804533 | 2010-07-15T00:00 | NF 1333 (COPIA) LIBERACAO PARCIAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2010NS003562 (REL.148)TENDO EM VISTA BLOQUEIO A MAIOR .. REL.278/10/SIGMAS. | 37.496.163/0001-17 - TERRA II COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 6.583,32 |
| 2010OB804534 | 2010-07-15T00:00 | NF 716 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA DUTOS E SUPORTES, A PEDIDO DO CEDI(BARRAS E CHAPAS) - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 278/2010 SIGMAS. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 1.290,00 |
| 2010OB804535 | 2010-07-15T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UN. R$200,00 + R$160,00 ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUCAO R$116,00 AUX.-ALIMENTACAO NAO DEMONSTRADO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMAS NO SISTEMA. VIAGEM PORTO ALEGRE, 20 A 25/7/10. PROC. 122166/2010.PONTO 7009. | 579.516.831-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.144,00 |
| 2010OB804536 | 2010-07-15T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UN. R$200,00 + R$160,00 ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUCAO R$116,00 AUX.-ALIMENTACAO NAO DEMONSTRADO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMAS NO SISTEMA. VIAGEM PORTO ALEGRE, 20 A 25/7/10. PROC. 122166/2010.PONTO 7244. | 119.714.178-23 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.144,00 |
| 2010OB804537 | 2010-07-15T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UN. R$200,00 + R$160,00 ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUCAO R$116,00 AUX.-ALIMENTACAO NAO DEMONSTRADO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMAS NO SISTEMA. VIAGEM PORTO ALEGRE, 20 A 25/7/10. PROC. 122166/2010.PONTO 6986. | 718.572.733-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.144,00 |
| 2010OB804538 | 2010-07-15T00:00 | FATURA N¨25/2010 - COTA OCEANAIR,ATO DA MESA 43, DE 2009(PROC.13.546/2010) RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: OCEANAIR(R$ 13.830,10)E INFRAERO(R$ 624,42). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 13.435,48 |
| 2010OB804539 | 2010-07-15T00:00 | OFICIO 066/10-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES(SERVI-COS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ª QUINZENA DO MES JUN/2010) PROCESSO 125.788/2010. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.410.028,76 |
| 2010OB804540 | 2010-07-15T00:00 | NFS 4891/4892 .. LIMPEZA E CONSERVACAO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS.RET. SRF 5,85%S/VL.APROP., INSS 11% E ISS 5% S/58.523,89 (S/DESCONTO DE GREVE)GLOSAS R$1581,98 E 1362,89 RESPECTIVAMENTE .. MAIO/10(DESC.GREVE) REL.271/SIG | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 2.490,27 |
| 2010OB804540 | 2010-07-15T00:00 | NFS 4891/4892 .. LIMPEZA E CONSERVACAO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS.RET. SRF 5,85%S/VL.APROP., INSS 11% E ISS 5% S/58.523,89 (S/DESCONTO DE GREVE)GLOSAS R$1581,98 E 1362,89 RESPECTIVAMENTE .. MAIO/10(DESC.GREVE) REL.271/SIG | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 15.379,04 |
| 2010OB804541 | 2010-07-15T00:00 | NFFS 4562 - SERVICO DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE LICENCAS DE SOFTWAREORACLE UTILIZADAS POR ESTA CASA - RET SRF 9,45PC E ISS 2PC - PARCELA 04/12.RELACAO 254/2010 SIGMAS. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 58.073,49 |
| 2010OB804542 | 2010-07-16T00:00 | NFS 4885 - LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(ED.PRINCIPAL, EM PREDIO ADMINISTRATIVO/CD) - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC SOBRER$ 326.603,12(DEDUZ VT+VR E MATERIAL) E ISS 5PC. REF:JUN/10. REL 273/10 SIGMAS | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 417.877,47 |
| 2010OB804543 | 2010-07-16T00:00 | NFFS 14396 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... SISTEMAS DE AR CONDICIONADO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL/PECAS(RADIO E TV,ED.PRINCIPAL,ANEXOS I,II,III,IV)RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - JUN/2010 - REL 273/2010 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 143.114,64 |
| 2010OB804544 | 2010-07-16T00:00 | NFS 1056 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADEDE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.HORAS EXTRAS RELACAO 273/2010 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 7.977,27 |
| 2010OB804545 | 2010-07-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3375. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 431.807,35 |
| 2010OB804546 | 2010-07-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3375. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 64.745,67 |
| 2010OB804547 | 2010-07-16T00:00 | FATURA 110/1 - FORNEC AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45% ISS 5% S/R$2.038,00 JUL/10 REL 273/10 SIGMAS | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 223.593,66 |
| 2010OB804548 | 2010-07-16T00:00 | DANFE 7656/7842 FORNEC. DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL PARA BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS -GLOSA R$ 0,42(COB. INDEV.)-RET 1,24% S.VLRAPROPRIADO.REL.273/10/SIGMAS.PERIODO:20/03 A 19/04/10(CONFORME DESPACHO COHAB) | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 7.697,72 |
| 2010OB804549 | 2010-07-16T00:00 | FOLHAS DIVERSAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA AREAS COMUNS E PRIVAT.APTOS.FUNC. .. RET. SRF 5,85% S/$52.553,44(ISEN TO TAXA ILUMINACAO PUBLICA $8.105,51) .. JUNHO/2010 REL.275/10/SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 8.105,51 |
| 2010OB804549 | 2010-07-16T00:00 | FOLHAS DIVERSAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA AREAS COMUNS E PRIVAT.APTOS.FUNC. .. RET. SRF 5,85% S/$52.553,44(ISEN TO TAXA ILUMINACAO PUBLICA $8.105,51) .. JUNHO/2010 REL.275/10/SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 49.479,07 |
| 2010OB804550 | 2010-07-19T00:00 | NFS 129: SERVIÇOS DE OPERACAO E MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA NOS SISTEMAS DETEC-CAO E ALARME...-GLOSA 244,91(COB.IND.)-OPTANTE SIMPLES,INSS 11PC S.TOTAL NOTA-ISENTO ISS - TRANSF. FUNDO ROTATIVO 403,67(MULTA PORT. 172/10)-REL 275/10 SIG. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 1.437,03 |
| 2010OB804550 | 2010-07-19T00:00 | NFS 129: SERVIÇOS DE OPERACAO E MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA NOS SISTEMAS DETEC-CAO E ALARME...-GLOSA 244,91(COB.IND.)-OPTANTE SIMPLES,INSS 11PC S.TOTAL NOTA-ISENTO ISS - TRANSF. FUNDO ROTATIVO 403,67(MULTA PORT. 172/10)-REL 275/10 SIG. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 42.822,26 |
| 2010OB804551 | 2010-07-19T00:00 | FAT 9906101448/58/63/1605/1617/4406663936 SERV. CORRESP.POSTAGEM,COLETA,TRANSPENTREGA CORRESPONDENCIA. PERIODO 01 A 30/06/10 RET RFB 9,45% EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REL 275/10 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 8.843,00 |
| 2010OB804551 | 2010-07-19T00:00 | FAT 9906101448/58/63/1605/1617/4406663936 SERV. CORRESP.POSTAGEM,COLETA,TRANSPENTREGA CORRESPONDENCIA. PERIODO 01 A 30/06/10 RET RFB 9,45% EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REL 275/10 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 162.740,23 |
| 2010OB804551 | 2010-07-19T00:00 | FAT 9906101448/58/63/1605/1617/4406663936 SERV. CORRESP.POSTAGEM,COLETA,TRANSPENTREGA CORRESPONDENCIA. PERIODO 01 A 30/06/10 RET RFB 9,45% EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REL 275/10 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 307.976,44 |
| 2010OB804552 | 2010-07-19T00:00 | TRANSF. JUDICIAL DE VALOR COMPLEMENTAR AO MANDADO DE PENHORA 912/2010 - RECLA-MANTE: EDIVANIA MARIA PIMENTEL -20 VARA DO TRABALHO DE BRASILIA(TRT 10 REGIAO)PROCESSO 22958/2007 - EMPRESA: PARCERIA - (COMPLEMENTA A 2010NS006703). | 00.360.305/0001-04 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 783,39 |
| 2010OB804553 | 2010-07-19T00:00 | NFS 1029 VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA. RET P/RFB 9,45%INSS 11% S/R$ 210.255,89( DEDUZ VT + VA). ISS 5%. GLOSA R$1.131,22 (COB. IND)RELACAO 275/2010 SIGMAS. PERIODO: JUN/2010 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 185.694,76 |
| 2010OB804554 | 2010-07-19T00:00 | NFF 16.747 - LOCACAO DE IMPRESSAO A LASER, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO.RET SRF 5,85PC. PERIODO: 28/05/10 A 27/06/10 - (CONFORME DESPACHO CENIN).RELACAO 275/2010 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 4.519,20 |
| 2010OB804555 | 2010-07-19T00:00 | AUTO DE INFRACAO J003121044 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA FERNANDO LUCIO DE LIMA, PONTO 5078, DA EMPRESA BRASFORT, CONTRA VEICULO CD PLACAJFP-6243. PROCESSO 013539/2010. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2010OB804556 | 2010-07-19T00:00 | AUTO DE INFRACAO J003119428 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA FERNANDO LUCIO DE LIMA, PONTO 5078, DA EMPRESA BRASFORT, CONTRA VEICULO CD PLACAJFP-6243. PROCESSO 013540/2010. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2010OB804557 | 2010-07-19T00:00 | 2,5 DIARIAS, VLR. UNIT DE R$200,00 (R$500,00), ADIC EMBARQUE/DESEMB. R$160,00,DEDUZIDO AUX-ALIMENT (R$58,00). NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMAS NO SISTEMA. VIAGEM A SP, 22 A 24/07/10. PROC. 123631/2010. PONTO N. 4.327. | 735.238.957-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 602,00 |
| 2010OB804558 | 2010-07-19T00:00 | 0,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A GOIANIA, NO DIA 15/07/10. PROCESSO 126262/10. DEDUZIDO R$14,50 AUXILIO ALIMENTAçãO. | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 320,50 |
| 2010OB804559 | 2010-07-19T00:00 | 0,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A GOIANIA, NO DIA 15/07/10. PROCESSO 126262/10. DEDUZIDO R$14,50 AUXILIO ALIMENTAçãO. PONTO 6001 | 296.645.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 320,50 |
| 2010OB804560 | 2010-07-19T00:00 | 0,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A GOIANIA, NO DIA 15/07/10. PROCESSO 126262/10. DEDUZIDO R$14,50 AUXILIO ALIMENTAçãO. PONTO 5713 | 602.685.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 320,50 |
| 2010OB804561 | 2010-07-19T00:00 | 2,5 DIARIAS, VLR.UNIT R$350,00 (R$875,00), ADIC. EMB/DESEMB (R$160,00),DEDUZI-DO AUX.ALIMENT (R$72,50), NãO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMAS NOSISTEMA. VIAGEM AO PARANA E SP, DE 13 A 15/7/10.PROC.126072/10 PONTO N. 7.036. | 837.548.063-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 962,50 |
| 2010OB804562 | 2010-07-19T00:00 | 2,5 DIARIAS, VLR.UNIT R$350,00 (R$875,00), ADIC. EMB/DESEMB (R$160,00),DEDUZI-DO AUX.ALIMENT (R$72,50), NãO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMAS NOSISTEMA. VIAGEM AO PARANA E SP, DE 13 A 15/7/10.PROC.126072/10 PONTO N. 5.513. | 523.642.161-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 962,50 |
| 2010OB804563 | 2010-07-19T00:00 | 5,5 DIARIAS, VLR.UNIT R$350,00 (R$875,00), ADIC. EMB/DESEMB (R$160,00),DEDUZI-DO AUX.ALIMENT (R$116,00),NãO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMAS NOSISTEMA. VIAGEM AO PARANA E SP, DE 13 A 18/7/10.PROC.126072/10 PONTO N. 3.523. | 401.066.756-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.969,00 |
| 2010OB804564 | 2010-07-19T00:00 | 5,5 DIARIAS, VLR.UNIT R$350,00 (R$1925,00),ADIC. EMB/DESEMB (R$160,00),DEDUZI-DO AUX.ALIMENT (R$116,00),NãO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMAS NOSISTEMA. VIAGEM AO PARANA E SP, DE 13 A 18/7/10.PROC.126072/10 PONTO N. 5.495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.969,00 |
| 2010OB804565 | 2010-07-19T00:00 | 5,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO DE R$350,00 (R$1.925,00), ADIC. EMBARQUE E DESEM- BARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO R$101,50. VIAGEM AOS ESTADOS DO PARANA E SAO PAULO, DE 14 A 19/07/2010. PROC. 126072/2010. PONTO N. 3.729. | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2010OB804566 | 2010-07-19T00:00 | 5,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO DE R$350,00 (R$1.925,00), ADIC. EMBARQUE E DESEM- BARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO R$101,50. VIAGEM AOS ESTADOS DO PARANA E SAO PAULO, DE 14 A 19/07/2010. PROC. 126072/2010. PONTO N. 3.437. | 145.458.881-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2010OB804567 | 2010-07-19T00:00 | 5,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO DE R$350,00 (R$1.925,00), ADIC. EMBARQUE E DESEM- BARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO R$101,50. VIAGEM AOS ESTADOS DO PARANA E SAO PAULO, DE 14 A 19/07/2010. PROC. 126072/2010. PONTO N. 4.220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2010OB804568 | 2010-07-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010158538/2010 - PROCESSO Nº 13.259/2010.TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 14.041,36 |
| 2010OB804569 | 2010-07-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010158540/2010 - PROCESSO Nº 13.260/2010.TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.521,18 |
| 2010OB804570 | 2010-07-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010158532/2010 - PROCESSO Nº 13.256/2010.TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.993,54 |
| 2010OB804571 | 2010-07-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010158533/2010 - PROCESSO Nº 13.257/2010.TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 22.713,26 |
| 2010OB804572 | 2010-07-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010158537/2010 - PROCESSO Nº 13.254/2010.TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.851,78 |
| 2010OB804573 | 2010-07-20T00:00 | NFFS 16797 - MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, INCLU-SIVE TUBO DE RAIO-X,DE 01 MESA TELECOMANDADA,01 ECOGRAFO SONOLINE E 01 EQUIP.DEMAMOGRAFIA MAMMOMAT 300. RET SRF 5,85% E ISS 5% S/TT. REL 277/2010 SIGMAS. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 8.359,04 |
| 2010OB804574 | 2010-07-20T00:00 | NFFS 16 - SERVICO DE MANUTENCAO/SUPORTE TECNICO REMOTO E ON SITE/GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO SOFTWARE FIREWALL CHECKPOINT. RET. SRF 9,45% E ISS 5% REL.277/10 SIGMAS. PERIODO 01 A 30/06/2010 | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 2.232,49 |
| 2010OB804575 | 2010-07-20T00:00 | NF 1160 FORNECIMENTO DE FRASCOS COLETORES DE FEZES COM CONSERVANTE... OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL .. REL.277/10-SIGMAS. | 02.088.035/0001-50 - LABSCIENCE - EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 792,00 |
| 2010OB804576 | 2010-07-20T00:00 | NFS 556 -SERVICOS DE COLETA, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS TOXICOSGERADOS NO DEMED, CEDI E DEAPA. EMPR. OPTANTE SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5% RELACAO 277/2010 SIGMAS. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 2.698,10 |
| 2010OB804577 | 2010-07-20T00:00 | NFFS 12275: PRESTACAO DE SERV. GARANTIA E FUNC. E SUPORTE TECNICO AO BACKBONEDA REDE CORP DA CD, A PEDIDO DO CENIN - RET SRF 9,45% E ISS 5%. REL 277/10 SIGMAS - PERIODO: 11/06 A 10/07/2010. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 18.821,00 |
| 2010OB804578 | 2010-07-20T00:00 | DANFE 039 FORNEC. MATERIAIS DE LABORATÓRIO (POS COMBO TYPE 21 E OUTROS) RET.SRF 5,85%. RELACAO 277/10 SIGMAS_GLOSA R$ 126,00(COB. INDEVIDA) | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.792,62 |
| 2010OB804579 | 2010-07-20T00:00 | NF 962 - FORNECIMENTO DE CABOS FLEXIVEIS... MARCA PIRELLI. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL. 277/10-SIGMAS | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ 968,00 |
| 2010OB804580 | 2010-07-20T00:00 | DANFE 14.237 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES,A PEDIDO DO DEMEDRETENCAO SRF 5,85PC. REL 277/2010 SIGMAS. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 4.246,05 |
| 2010OB804581 | 2010-07-20T00:00 | NFF 952. FORNECIMENTO DE CHAPAS DE PVC P/SERIGRAFIA E OUTROS A PEDIDO DA COORDENACAO DE PROJETOS/CD. OPTANTE SIMPLES. BLOQUEIO R$ 201,38 (MULTA PROCESSO PROC. 143.299/09). RELACAO 277/2010 SIGMAS. | 01.979.369/0001-50 - ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME | R$ 7.544,27 |
| 2010OB804582 | 2010-07-20T00:00 | RECIBO S/Nº. ASSINATURA ANUAL DA REVISTA NOVOS ESTATUTOS CEBRAE, NUMEROS 87 A 89, PARA O PERIODO DE JULHO/2010 A JUNHO/2011, A PEDIDO DA COORDENACAO DE BI- BLIOTECA/CD. ISENTO DE RETENCOES. RELACAO 277/10 SIGMAS | 62.579.164/0001-72 - CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO - CEBR | R$ 57,00 |
| 2010OB804583 | 2010-07-20T00:00 | NFES 30867 RENOVACAO DE 01 ASSINATURA ANUAL DA REVISTA SIMPRO HOSPITALAR NºS 69 A 74, PERIODO AGO/2010 A JUL/2011, BIMESTRAL, A PEDIDO DA COORD BIBLIOTECA.RET. SRF 5,85% E ISS 5% REL. 277/2010-SIGMAS | 52.704.921/0001-39 - SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA | R$ 240,71 |
| 2010OB804584 | 2010-07-20T00:00 | NF 133/141 FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES... EMPR. OPT. SIMPLES NACIONALREL 277/2010 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 1.024,40 |
| 2010OB804585 | 2010-07-20T00:00 | NFS 932- PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL.277/10 SIGMAS | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 582,29 |
| 2010OB804586 | 2010-07-20T00:00 | NFS 1478- SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RET.SRF. 9,45%. E ISS 5%. RELACAO 277/10 SIGMAS | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 921,96 |
| 2010OB804587 | 2010-07-20T00:00 | NFF 1030 FORNECIMENTO DE 01 LANTERNA TRASEIRA, MARCA FREEDOM, PARA TRICICLO A PEDIDO DA COORDENACAO DE EQUIPAMENTOS/CD. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES NACIONALREL. 277/10 SIGMAS | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 21,10 |
| 2010OB804588 | 2010-07-20T00:00 | NFES 310507/310508 - SERVICOS NOTICIOSOS TEMPO REAL P/ INFORMES ECONOMICOS. RET. TRIB. SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO: 17/06/10 A 16/07/10. REL. 277/10 SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 6.494,81 |
| 2010OB804589 | 2010-07-20T00:00 | NF13670-FORNECIMENTO DE 07 ROLOS DE FITA DUPLA FACE A PEDIDO DO DETEC/CD EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 277/2010 SIGMAS | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 1.015,00 |
| 2010OB804590 | 2010-07-20T00:00 | NN 8000687938-0...TAXA ORDINARIA INCIDENTE S/O APTº 302 DO BLOCO B DA SHCES...1103, CRUZEIRO NOVO/DF, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD..................REF. AO MES JUN/2010............ PROC. 100.371/2010. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 207,00 |
| 2010OB804591 | 2010-07-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3376. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 225.689,11 |
| 2010OB804592 | 2010-07-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009-COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3376. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 65.573,91 |
| 2010OB804593 | 2010-07-20T00:00 | NFE 107 - FORNECIMENTO 8000 MIDIAS CD-R COM GRAVACAO DO CURSO COMO SE FAZ UMPROJETO DE LEI DO PROGRAMA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, A PEDIDO DO CEFOR/CDEMPRESA OPTANTE PELO SIMPRES NACIONAL.RELACAO 268/2010 SIGMAS. | 04.296.700/0001-26 - PONTOQUATRO DIGITAL COMER. DE ART. DE INFORM. LTDA-ME | R$ 8.000,00 |
| 2010OB804594 | 2010-07-20T00:00 | PAGAMENTO ETAGIáRIO REFERENTE à FREQUêNCIA JUNHO/2010 - GRUPO 13. DDP 050-07/2010 - UNIVERSIDADE CATOLICA - UCB | 030.831.171-08 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 956,00 |
| 2010OB804611 | 2010-07-20T00:00 | 5,5 DIARIAS VLR UNIT R$350,00 (R$1.925,00), ADIC. EMB/DESEMB R$160,00, DEDUçãOAUX-ALIM. R$101,50, NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMAS NO SISTEMA, VIAGEM AO PR E A SP, 14 A 19/07/2010. PROC. 126072/2010. PONTO N. 6.003. | 563.272.181-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2010OB804613 | 2010-07-20T00:00 | NFS 198 .. SERVICO DE APOIO A ORGANIZACAO DO "X SEMINARIO BRASILEIRO DO TRANS-PORTE RODOVIARIO DE CARGAS" (6 RECEPCIONISTAS) .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5% .. REL.282/10/SIGMAS. | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ 559,92 |
| 2010OB804614 | 2010-07-20T00:00 | NFF 12287. PRESTACAO DE SERV.GARANTIA E FUNC./SUPORTE TECNICO AOS EQUIPAMENTOSSWITCHES DE ACESSO DA REDE CORP DA CD, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 9,45PC EISS 5PC S/ TOTAL. REL.282/10/SIGMAS. PERIODO: 16.06 A 15.07.2010 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 16.452,10 |
| 2010OB804615 | 2010-07-20T00:00 | NFS 935- PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL.282/10 SIGMAS | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 727,86 |
| 2010OB804616 | 2010-07-20T00:00 | NF 8187 - FORNECIMENTO DE JORNAIS À CÂMARA DOS DEPUTADOS-ISENTO RETENCAO. RELACAO 282/2010 SIGMAS. PERIODO 01/07/2010 A 15/07/2010. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 19.892,42 |
| 2010OB804617 | 2010-07-20T00:00 | NFS 31552. SERV MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, E ASSIST. TECNICA, C/FORNECPECAS, EM ESTEIRAS ROLANTES, MARCA HALLSTAGE,INSTALADAS NO TUNEL ANEXO II/CD EANEXO IV/CD. RET. SRF 5,85% E ISS 5%. REL. 282/10 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 4.945,06 |
| 2010OB804617 | 2010-07-20T00:00 | NFS 31552. SERV MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, E ASSIST. TECNICA, C/FORNECPECAS, EM ESTEIRAS ROLANTES, MARCA HALLSTAGE,INSTALADAS NO TUNEL ANEXO II/CD EANEXO IV/CD. RET. SRF 5,85% E ISS 5%. REL. 282/10 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 5.432,00 |
| 2010OB804618 | 2010-07-20T00:00 | NFS 1671. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE ADOBEWORKFLOW 6.2. RET SRF 9,45% E ISS 5%. PERIODO: 19-05 A 18/06/10(PARCELA 12/12)RELACAO 282/2010 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.458,63 |
| 2010OB804619 | 2010-07-20T00:00 | DANFE 104 .. FORNECIMENTO DE 110 SACAS DE ARGAMASSA P/ASSENTAMENTO DE PORCELA-NATO, GRANITO E PECAS CERAMICAS .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.282/10/SIGM | 06.298.741/0001-87 - CONSTRUPSIU LTDA - ME | R$ 1.746,80 |
| 2010OB804620 | 2010-07-20T00:00 | NF 10570 - FORNECIMENTO DE TELEVISORES EM CORES, DVD E FORNO MICROONDAS A PEDIDO DE DIVERSOS ORGAOS DA CASA EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES REL 282/10 SIGMAS | 70.596.473/0001-89 - INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 14.602,00 |
| 2010OB804621 | 2010-07-20T00:00 | NFS 1432/1434. SERV. DE REP. E MANUT. COM FORNCEC. DE MATERIAL, EM IMOVEIS FUNCIONAIS. RET SRF 5,85PC, INSS 11PC SOBRE R$ 114,87(MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC.RELACAO 282/2010 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 201,39 |
| 2010OB804622 | 2010-07-20T00:00 | DANFE 54926 MEDICAMENTOS DIVERSOS A PEDIDO DO DEMED(GLICOSE E OUTROS) RET SRF 2,2% - RELACAO 282/2010 SIGMAS. | 01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A | R$ 545,53 |
| 2010OB804623 | 2010-07-20T00:00 | NFS 1436. SERVICO REPARO E MANUTENCAO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMOVEISFUNCIONAIS. RET SRF 5,85PC, INSS 11% S/ R$ 2.967,21 (M.OBRA),ISS 1% RELACAO Nº282/2010 SIGMAS. PERIODO JUNHO/10 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 5.201,54 |
| 2010OB804624 | 2010-07-20T00:00 | DANFE 171 - FORNEC.AGUA MINERAL 1500ML PCT 06 DESTINADOS AO ESTOQUE AMCO III RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 282/2010 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 6.142,16 |
| 2010OB804625 | 2010-07-20T00:00 | DANFE 246 - FORNEC. AGUA MINERAL PCT/06 PET DESTINADOS AO ESTOQUE AMCO III RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 282/2010 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 6.142,16 |
| 2010OB804626 | 2010-07-20T00:00 | NFS 2028 - PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE. RET SRF 9,45PC. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. RELACAO 282/2010 SIGMAS | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 590,64 |
| 2010OB804627 | 2010-07-20T00:00 | DANFE 3262/3263 .. FORNECIMENTO DE 10.560 RESMAS DE PAPEL PARA IMPRESSAO(75G/M²) .. RET. SRF 5,85% .. REL.282/10/SIGMAS. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 72.081,24 |
| 2010OB804628 | 2010-07-20T00:00 | NFS 564 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD EUSUARIOS DO DEMED/CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5% REL.282/SIGMAS DE 2010 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.043,27 |
| 2010OB804629 | 2010-07-21T00:00 | NFS 401. SERV SUPORTE TECNICO, ABRANGENDO DIREITO DE USO, MANUT CORRETIVA E ATUALIZACAO 30 LICENCAS SOFTWARE BURLI PLUS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETENCAOISS 2 P.CENTO. PER: 08/06 A 07/07/10. RELACAO 284/2010 SIGMAS. | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 3.645,60 |
| 2010OB804630 | 2010-07-21T00:00 | NF 3150 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 01/07 A 15/07/10 - RELACAO 284/2010 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 3.286,37 |
| 2010OB804631 | 2010-07-21T00:00 | NF 7837- PREST. SERVICOS MANUTENCAO PREV/CORRETIVA DE SISTEMA DE GERENCIAMENTOCARDIACO P/AVALIAÇÃO ECG. RET.SRF 9,45% E ISS 5%.RELACAO 284/10 SIGMAS PERIODO: JUNHO/2010 | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 470,53 |
| 2010OB804632 | 2010-07-21T00:00 | NFSE 1025 FORNECIMENTO DE LICENCAS DE SOFTWARES A PEDIDO DO CENIN/CD...(MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2007 E OFFICE STANDARD 2007)RET. SRF 9,45% S/TOTAL REL. 284/10-SIGMAS | 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA | R$ 2.535.659,97 |
| 2010OB804633 | 2010-07-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3377. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 500.262,67 |
| 2010OB804634 | 2010-07-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3377. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 145.692,69 |
| 2010OB804635 | 2010-07-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SR. DEP. GEDDEL VIEIRA LIMA, CONF. ATO DA MESA 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3378. | 220.627.341-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.418,78 |
| 2010OB804636 | 2010-07-21T00:00 | CINCO DIARIAS, VALOR UNITARIO DE US$350.00 (R$640,50) TOTAL (R$3.202,50), ADI-CIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE -US$176.00 (R$322,08). VIAGEM A TOQUIO, JAPãODE 26/07 A 06/08/2010. PROCESSO 125.549/2010. COTAçãO R$1,83. | 822.860.197-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.524,58 |
| 2010OB804637 | 2010-07-21T00:00 | DANFE 77:ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA,C/FORNEC.PECAS/MATERIAIS NECESSÁRIOS AO CORRETO E SEGURO FUNC. 8 GRUPOS MOTORES-GERADORES.RETSRF 5,85%,INSS 11%,ISS 5%- PERIODO: 9/6 A 8/7/10 - REL 282/10 SIGMAS. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 3.305,45 |
| 2010OB804654 | 2010-07-22T00:00 | FAT 100675000824 SERV TEL FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL EINTERNACIONAL NOS IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. RET.SRF 9,45% S/TOTAL CONF DESPACHO COORD HABITACAO/CD.REL.279/10 SIGMAS.PER.ABRIL/MAIO/10 EMBRATEL | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 36,43 |
| 2010OB804655 | 2010-07-22T00:00 | FAT 100670100976 SERV TEL FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL EINTERNACIONAL NOS IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. RET.SRF 9,45% S/TOTAL CONF DESPACHO COORD HABITACAO/CD.REL.279/10 SIGMAS.PER.ABRIL/MAIO/10 EMBRATEL | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.657,58 |
| 2010OB804656 | 2010-07-22T00:00 | 6,5 DIARIAS, VLR UNIT R$350,00 (R$2.275,00), ADIC.DE EMBARQUE/DESEMB. R$160,00DEDUZIDO AUX-ALIMENTAçãO (R$130,50), NãO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMAS NO SISTEMA. VIAGEM A SP, 20 A 26/07/10. PROC. 126747/10 PONTO 5.713. | 602.685.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.304,50 |
| 2010OB804657 | 2010-07-22T00:00 | 6,5 DIARIAS, VLR UNIT R$350,00 (R$2.275,00), ADIC.DE EMBARQUE/DESEMB. R$160,00DEDUZIDO AUX-ALIMENTAçãO (R$130,50), NãO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMAS NO SISTEMA. VIAGEM A SP, 20 A 26/07/10. PROC. 126747/10 PONTO 5.639. | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.304,50 |
| 2010OB804658 | 2010-07-22T00:00 | 6,5 DIARIAS, VLR UNIT R$350,00 (R$2.275,00), ADIC.DE EMBARQUE/DESEMB. R$160,00DEDUZIDO AUX-ALIMENTAçãO (R$130,50), NãO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMAS NO SISTEMA. VIAGEM A SP, 20 A 26/07/10. PROC. 126747/10 PONTO 3.401. | 151.049.151-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.304,50 |
| 2010OB804659 | 2010-07-22T00:00 | 6,5 DIARIAS, VLR UNIT R$350,00 (R$2.275,00), ADIC.DE EMBARQUE/DESEMB. R$160,00DEDUZIDO AUX-ALIMENTAçãO (R$130,50), NãO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMAS NO SISTEMA. VIAGEM A SP, 20 A 26/07/10. PROC. 126747/10 PONTO 7.039. | 038.139.436-07 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.304,50 |
| 2010OB804660 | 2010-07-22T00:00 | 6,5 DIARIAS, VLR UNIT R$200,00, ADIC.EMB/DESEMB R$160,00, DEDUçãO AUX. ALIMENTR$ 145,00 NãO DEMONSTRADO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMAS NO SISTEMA. VIAGEM ANATAL-RN, DE 25 A 31/07/2010. PROCESSO 125.596/2010. PONTO N. 6.896. | 858.860.841-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.315,00 |
| 2010OB804661 | 2010-07-22T00:00 | 6,5 DIARIAS, VLR UNIT R$200,00, ADIC.EMB/DESEMB R$160,00, DEDUçãO AUX. ALIMENTR$ 145,00 NãO DEMONSTRADO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMAS NO SISTEMA. VIAGEM ANATAL-RN, DE 25 A 31/07/2010. PROCESSO 125.596/2010. PONTO N. 6.896. | 003.579.007-58 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.315,00 |
| 2010OB804662 | 2010-07-22T00:00 | FATURAS 110/2/3/6/7 FORNEC. DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITARIOSEM IMOVEIS FUNCIONAIS. RETENCAO SRF 9,45PC. PERIODO 01/06 A 01/07/2010. RELACAO 279/2010. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 29.693,93 |
| 2010OB804663 | 2010-07-22T00:00 | NFST 2007 PREST. SERVICO MOVEL ESPEC., UTILIZ. TEC. DIGITAL, COM LOC. DE EQUIPAMENTOS DO SIST. "IDEN", MARCA MOTOROLA. RET. IN SRF 480/2004 9,45% REL.279/10 SIGMAS .. PER JUN/2010 | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 4.251,42 |
| 2010OB804664 | 2010-07-22T00:00 | 4,5 DIARIAS, VLR UNIT R$250,00, ADIC.EMB/DESEMB R$160,00, DEDUçãO AUX. ALIMENTR$ 101,50 NãO DEMONSTRADO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMAS NO SISTEMA. VIAGEM ACAMPO GRANDE MS DE 25 A 29/07/2010. PROCESSO 123.752/2010. PONTO N. 6.713. | 563.009.646-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.183,50 |
| 2010OB804665 | 2010-07-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3379. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 354.024,77 |
| 2010OB804666 | 2010-07-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3379. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 91.110,61 |
| 2010OB804667 | 2010-07-22T00:00 | NN 275-6 E 262-4. TAXA ORDINARIA DO APT 304 E 502-H DA SQS 114,INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REFERENTE: JULHO/2010. PROC. 100.115 E 102.554/2010 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 520,00 |
| 2010OB804667 | 2010-07-22T00:00 | NN 275-6 E 262-4. TAXA ORDINARIA DO APT 304 E 502-H DA SQS 114,INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REFERENTE: JULHO/2010. PROC. 100.115 E 102.554/2010 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 520,00 |
| 2010OB804668 | 2010-07-22T00:00 | NN 213-6, 216-0, 229-2, 243-8, 246-2 E 247-0. TX EXTRA INCEIDENTE S/OS APARTA-MENTOS 104/107/304/502/505/506 DA SQS 114 BL "H", REFERENTE 11/12 PROCESSO 100363/2010 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 900,00 |
| 2010OB804673 | 2010-07-23T00:00 | DANFE 133348 FORNEC. DE MEDICAMENTOS DESTINADOS DEMED/CD(OMEPRAZOL E OUTROS).RETENCAO DE 2,2% .. SRF IN 480/2004. REL.286/10/SIGMAS | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 279,52 |
| 2010OB804674 | 2010-07-23T00:00 | NF 145. FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NA-CIONAL. RELACAO 286/2010 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 5.181,02 |
| 2010OB804675 | 2010-07-23T00:00 | DANFE 60890. FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR P/SUPRIR ESTOQUE AMMED/CD (A-GULHAS DESCARTAVEIS E OUTROS). RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 286/2010SIGMAS. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 181,88 |
| 2010OB804676 | 2010-07-23T00:00 | DANFE 51........... FORNEC. DE AGUA MINERAL 20 LT RETORNAVEIS,SEM GAS.EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL - REL. 286/2010 SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 770,00 |
| 2010OB804677 | 2010-07-23T00:00 | NF 195 FORNECIMENTO DE TINTAS PARA USO EM DOZE OFICINAS DE PINTURA, A PEDIDO DO CEFOR EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES RELACAO 286/2010 SIGMAS | 05.654.704/0001-00 - HM COMERCIAL DE ARTES LTDA - EPP | R$ 300,00 |
| 2010OB804678 | 2010-07-23T00:00 | NFES 167 - SERVICO DE LEGENDAGEM,ABRANGENDO TRANSCRICAO, TRADUCAO E LEGENDAGEMDE PRODUCOES AUDIOVISUAIS E DE PROGRAMACAO TELEVISIVA PARA TV CAMARA. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 286/2010 SIGMAS. | 09.299.923/0001-60 - AIUPA BRASIL PRODUÇÕES LTDA - EPP | R$ 22.118,29 |
| 2010OB804679 | 2010-07-23T00:00 | NFS 56. SERV IMPLEMENTACAO ASSISTIDA DE SOLUçOES DE MODELAGEM,DOCUMENTACAO E PUBLICACAO DE PROCESSOS DE NEGOCIOS/SUPORTE TECN E ATUALIZACAO LICENCAS.EMPRE SA OPTANTE SIMPLES. RETENCAO ISS 2PC. RELACAO 286/2010 SIGMAS. | 09.515.614/0001-80 - TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | R$ 759,81 |
| 2010OB804680 | 2010-07-23T00:00 | DANFE 807 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR. EMPRESA OPTANTE SIM- PLES NACIONAL. RELACAO 286/2010 SIGMAS. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 157,20 |
| 2010OB804681 | 2010-07-23T00:00 | NFS 1431/1435 - SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO EM IMOVEIS FUNCIONAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET SRF 5,85% INSS 11% S. R$ 3.287,65(MAO-DE OBRA) E ISS 1% - REL 286/2010 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 5.763,27 |
| 2010OB804682 | 2010-07-23T00:00 | NFS 1433 - SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO EM IMOVEIS FUNCIONAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET SRF 5,85% INSS 11% S/ R$481,16 (MAO-DE OBRA) E ISS 1% - REL 286/2010 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 843,50 |
| 2010OB804683 | 2010-07-23T00:00 | NF 1428 FORNECIEMNTO DE 9,57M2 DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, APLICADOS NA GALE-RIA DOS EX-PRESIDENTES/CD EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES REL 286/2010 SIGMAS | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 1.157,97 |
| 2010OB804684 | 2010-07-23T00:00 | NFS 339 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST TEC C/FORNEC MATERIALELEVADORES BLOCOS APTS FUNCIONAIS 311N E ANEXO II RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5%.PER 14/06 A 13/07/10 REL 286/2010 SIGMAS. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 748,86 |
| 2010OB804685 | 2010-07-23T00:00 | NFS 342 - MANUT. CORRETIVA/PREVENTIVA/ASSIST. TECNICA, COM FORNEC. PECAS NOSELEVADORES OTIS NOS BLOCOS FUNCIONAIS DA SQS 311 E ANEXO II- RET SRF 5,85% EISS 5% - REL 286/10 SIGMAS - PERIODO: 13/05/10 A 12/06/10. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 300,00 |
| 2010OB804685 | 2010-07-23T00:00 | NFS 342 - MANUT. CORRETIVA/PREVENTIVA/ASSIST. TECNICA, COM FORNEC. PECAS NOSELEVADORES OTIS NOS BLOCOS FUNCIONAIS DA SQS 311 E ANEXO II- RET SRF 5,85% EISS 5% - REL 286/10 SIGMAS - PERIODO: 13/05/10 A 12/06/10. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 448,86 |
| 2010OB804686 | 2010-07-23T00:00 | NFS 6412 .. FORNECIMENTO DE 54 UN. DE DISPLAY EM ACRILICO. OPT. SIMPLES NACIONAL .. RET. ISS 3,87% .. REL.286/10/SIGMAS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.868,77 |
| 2010OB804687 | 2010-07-23T00:00 | NF 8188. FORNECIMENTO DE JORNAIS À CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTO RETENCAO. RELACAO 286/10/SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 41.868,28 |
| 2010OB804688 | 2010-07-23T00:00 | NF 3152......- FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. OPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 01 A 15/07/10 - RELACAO 286/2010 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 10.882,85 |
| 2010OB804689 | 2010-07-23T00:00 | 4 DIARIAS VLR.UNIT. R$250,00, ADIC. EMB/DESEMB.R$640,00, DEDUçãO AUX-ALIM. R$ 116,00, NãO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL P/PROBLEMAS NO SISTEMA. RS, BA, MAE AP, 27 A 29/07 E 03 A 05/08/10. PROCESSO 126.434/10. PONTO N. 3.876. | 059.420.471-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.524,00 |
| 2010OB804690 | 2010-07-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3380. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 215.301,21 |
| 2010OB804691 | 2010-07-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3380. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 75.259,58 |
| 2010OB804695 | 2010-07-23T00:00 | NF 75 - FORNECIMENTO DE 80 GRELHAS DE PORTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 288/2010 SIGMAS. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 4.720,00 |
| 2010OB804696 | 2010-07-23T00:00 | NFS 85. SERVICO DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET 1% ISS. REL. 288/10 SIGMAS. | 08.468.906/0001-47 - GARCIA EMPREENDIMENTOS LTDA -ME | R$ 7.432,35 |
| 2010OB804697 | 2010-07-23T00:00 | NFS 84. SERVICO DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET 1% ISS. REL. 288/10 SIGMAS. | 08.468.906/0001-47 - GARCIA EMPREENDIMENTOS LTDA -ME | R$ 11.027,02 |
| 2010OB804698 | 2010-07-23T00:00 | NF 1178 FORNECIMENTO DE CARPETE DE MADEIRA PARA APARTAMENTO FUNCIONAO DA CD RET SRF 5,85PC REL 288/2010 - SGMAS | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 1.047,46 |
| 2010OB804699 | 2010-07-23T00:00 | NF 1718 FORNECIMENTO DE 05 SOCOS PLASTICO TRANPARENTE A PEDIDO DA COAUD/CD EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES REL 288/2010 | 06.998.177/0001-05 - BRAZPEL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA ME | R$ 94,50 |
| 2010OB804700 | 2010-07-23T00:00 | NFS 425 - FORNEC.,INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO SUÍTE DE FERRAMENTAS... INCLUINDOLICENÇA DEFINITIVA DE USO SOFTWARES BUSINESS OBJECTS ENTERPRISE...- SRF 9,45PCE ISS 2PC-PERIODO: 19/6 A 18/7/10-PARCELA 5/12-REL 288/10 SIGMAS | 07.536.218/0001-04 - FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA. | R$ 15.490,54 |
| 2010OB804701 | 2010-07-23T00:00 | DANFE 11578 FORNEC. MATERIAL DE LABORATORIO (TIOGLICOLATO E OUTRAS ).... RET. 5,85 PC - RELACAO: 288/10/SIGMAS. | 76.619.113/0001-31 - LABORCLIN PROD.P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 733,41 |
| 2010OB804702 | 2010-07-23T00:00 | NFE- 227- FORNECIMENTO DE 1200 CAIXAS DE PAPELAO A PEDIDO DA COORDENACAO DE BIBLIOTECA/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 288/10 SIGMAS. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 3.180,00 |
| 2010OB804703 | 2010-07-23T00:00 | NFF 138699 (COPIA) .. LIBERACAO PARCIAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2009NS013110,TENDO EM VISTA REDUCAO DO VALOR DA MULTA (MANTIDO BLOQUEIO DE R$4024,85).REL.288/10/SIGMAS. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 44.555,15 |
| 2010OB804704 | 2010-07-26T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00,MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQQUE/DESEMBARQUE) DE-DUCAO DE R$130,50(AUX.ALIMENTACAO) NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMA NO SISTEMA,VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER: 26 A 30/07/10.PROC: 123102/10. | 088.659.877-07 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 929,50 |
| 2010OB804705 | 2010-07-26T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VAL.UNIT.R$250,00+R$ 480,00(ADIC.EMBAR/DESEMB),DED.R$ 72,50(AUXALIMENTACAO) NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL P/PROBLEMA NO SISTEMA, VIAGEMA RS,MACAPA E CUIABA, NOS DIAS 27/07 E 03,04,05/08/10.PROC: 126434/10.P.6813. | 780.042.413-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.032,50 |
| 2010OB804706 | 2010-07-26T00:00 | 4 DIARIAS VLR.UNIT. R$250,00, ADIC. EMB/DESEMB.R$640,00, DEDUçãO AUX-ALIM. R$ 116,00, NãO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL P/PROBLEMAS NO SISTEMA. RS, BA,MA,AP E MT,27 A 29/07 E 03 A 05/08/2010 PROCESSO 126.434/2010.PONTO 5.298. | 413.571.751-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.524,00 |
| 2010OB804707 | 2010-07-26T00:00 | FAT. 68.763.409-0 - PREST.SERVICO ACESSO IP PERMANENTE. DEDICADO E EXCL. ENTREA REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. RET. SRF 9,45%........REL. 281/10 SIGMAS. PERIODO: 02/06/10 A 01/07/2010. | 00.000.000/0001-91 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 11.841,24 |
| 2010OB804708 | 2010-07-26T00:00 | FAT 10/07/75000815-2 SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTNACIONAL E INTERNACIONAL NOS IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. RET.SRF 9,45% S/TOTAL CONF DESPACHO COORD HABITACAO/CD.REL.281/10 SIGMAS.PER.MAIO/JUNHO/10 EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 2.014,67 |
| 2010OB804709 | 2010-07-26T00:00 | FAT 9906101456 - SERVICO CORRESPONDENCIA,POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTE,ENTREGA.. PERIODO: 01 A 30/06/10 (NE1955 E NE1511) E FEV (NE 403). RETENCAO SRF 9,45PC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. RELACAO 281/2010 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 74,40 |
| 2010OB804709 | 2010-07-26T00:00 | FAT 9906101456 - SERVICO CORRESPONDENCIA,POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTE,ENTREGA.. PERIODO: 01 A 30/06/10 (NE1955 E NE1511) E FEV (NE 403). RETENCAO SRF 9,45PC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. RELACAO 281/2010 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 11.082,42 |
| 2010OB804709 | 2010-07-26T00:00 | FAT 9906101456 - SERVICO CORRESPONDENCIA,POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTE,ENTREGA.. PERIODO: 01 A 30/06/10 (NE1955 E NE1511) E FEV (NE 403). RETENCAO SRF 9,45PC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. RELACAO 281/2010 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 60.458,10 |
| 2010OB804710 | 2010-07-26T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VAL.UNIT.R$250,00+R$ 160,00(ADIC.EMBAR/DESEMB),DED.R$ 43,50(AUXALIMENTACAO) NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL P/PROBLEMA NO SISTEMA, VIAGEMA SALVADOR/SãO LUIZ, NOS DIAS 28 E 29/07/2010.PROC: 126434/10.P.6.819. | 793.116.107-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 491,50 |
| 2010OB804715 | 2010-07-27T00:00 | NFSE 1160(COPIA)LIBERACAO PARCIAL VALOR BLOQUEADO NA 2010NS006555 CUMPRIMENTO MANDADO BLOQ. N.1123/2010 - AUTOR: EFRAIM DE JESUS ROCHA (TRT 10ªREGIAO) 2ªVARA TRABALHO BRASILIA ..PROC 126786/2010 .. REL.281/10/SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 39.500,00 |
| 2010OB804716 | 2010-07-27T00:00 | NFSE 1087(COPIA)LIBERACAO PARCIAL VALOR BLOQUEADO NA 2010NS006901 CUMPRIMENTO MANDADO BLOQ. N.1181/2010 - AUTOR: KATIA GERALDA RIBEIRO GUIMARAES(TRT-10ªREG)7ªVARA TRABALHO BRASILIA ..PROC 126785/2010 .. REL.281/10/SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.786,62 |
| 2010OB804717 | 2010-07-27T00:00 | NFSE 1160/1045/1083(COPIA)PARCIAL VL.BLOQUEADO NAS NS'S 2010NS006555/6307/6563MANDADO BLOQ. N.1181/2010 - AUTOR: KATIA GERALDA RIBEIRO GUIMARAES(TRT-10ªREG)7ªVARA TRABALHO BRASILIA ..PROC 126785/2010 .. REL.281/10/SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 16,50 |
| 2010OB804717 | 2010-07-27T00:00 | NFSE 1160/1045/1083(COPIA)PARCIAL VL.BLOQUEADO NAS NS'S 2010NS006555/6307/6563MANDADO BLOQ. N.1181/2010 - AUTOR: KATIA GERALDA RIBEIRO GUIMARAES(TRT-10ªREG)7ªVARA TRABALHO BRASILIA ..PROC 126785/2010 .. REL.281/10/SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 483,63 |
| 2010OB804717 | 2010-07-27T00:00 | NFSE 1160/1045/1083(COPIA)PARCIAL VL.BLOQUEADO NAS NS'S 2010NS006555/6307/6563MANDADO BLOQ. N.1181/2010 - AUTOR: KATIA GERALDA RIBEIRO GUIMARAES(TRT-10ªREG)7ªVARA TRABALHO BRASILIA ..PROC 126785/2010 .. REL.281/10/SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 4.972,50 |
| 2010OB804718 | 2010-07-27T00:00 | BOLETO 7306 A 7312. TAXA ORDINARIA CONDOMINIO DO EDIFICIO PALACIO DO COMERCIO,SALAS 1101 A 1107.E TX OCUPACAO SALA 1107 REF. AGO/2010. REL. 283/2010 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.861,06 |
| 2010OB804725 | 2010-07-27T00:00 | FAT 9905101613 - SERVICO CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTE, ENTREGA CORRESPONDENCIA. PERIODO 03 A 31/05/10. RETENCAO SRF 9,45PC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. RELACAO 285/2010 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 5.702,84 |
| 2010OB804726 | 2010-07-27T00:00 | MEIA DIAR. NO VLR UNIT. R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM. MENOS R$14,50DE AUX.ALIMENT. VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 27/07/10 P/REUNIAO. PONTO 4206. O DESCONTO DO AUX.ALIM. NAO DEMONSTRA NO ESPELHO POR MOTIVO DE ERRO NO SISTEMA | 179.166.231-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 245,00 |
| 2010OB804727 | 2010-07-27T00:00 | NF 8189. FORNECIMENTO DE JORNAIS À CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTO RETENCAO.RELACAO 283/10/SIGMAS. PERIODO: 01 A 16 DE JULHO 2010. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 9.068,62 |
| 2010OB804728 | 2010-07-27T00:00 | DANFE 2532 E 6285 - FORNECIMENTO DE TONER P/IMPRESSORA LEXMAR, A PEDIDO DACOORD DE ALMOXARIFADOS/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 283/10 SIGMAS.BLOQUEIO R$388,27 (MULTA) | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 26.690,03 |
| 2010OB804729 | 2010-07-27T00:00 | DANFE 7.616. FORNECIMENTO DE HENETIX 300 E GUERRET. RET. SRF 5,85 P.CENTO.RELACAO 283/2010 SIGMAS. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 11.552,21 |
| 2010OB804730 | 2010-07-27T00:00 | NF 3151......- FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. OPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 01 A 15/07/10 - RELACAO 283/2010 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 2.325,70 |
| 2010OB804731 | 2010-07-27T00:00 | NF 8692 FORNECIMENTO DE 01 UNIDADE DO MANUAL DE CONTABILIDADE SOCIETARIA A PE-DIDO DO CEDI/CE, RET PRFB 5,85% REL 283/10 SIGMAS | 61.365.284/0132-73 - SARAIVA E SICILIANO S/A & | R$ 158,18 |
| 2010OB804732 | 2010-07-27T00:00 | NFF 58473 .. RENOVACAO DE 01 ASSINATURA ANUAL DA REVISTA FORENSE NS.407 A 412(JAN-DEZ/2010) .. RET. SRF 5,85% .. REL.283/10/SIGMAS. | 33.111.584/0001-21 - COMPANHIA EDITORA FORENSE | R$ 752,26 |
| 2010OB804733 | 2010-07-27T00:00 | DANFE 156123 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR.RET. SRF 5,85PC. RELACAO 283/2010 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 526,77 |
| 2010OB804734 | 2010-07-27T00:00 | NF 1330 FORNECIMENTO DE 240 CANECA BRANCA DE CERAMICA A PEDIDO DO CEFOR/CD EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES REL 283/10 SIGMAS | 09.271.672/0001-06 - VIA COPA PRODUTOS DE LIMPAZA E UTILIDADES LTDA | R$ 1.896,00 |
| 2010OB804735 | 2010-07-27T00:00 | NFFS 8341/8714 SERV.LOCACAO DE BENS DE VIDEO DIGITAL. RETENCAO SRF 9,45%.PERIODO: JUN/10 .. RELACAO 283/10/SIGMAS. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 26.078,40 |
| 2010OB804736 | 2010-07-27T00:00 | DANFE N.3506 .. FORNECIMENTO DE MUNICAO PARA TREINAMENTO A PEDIDO DO DEPOL.RET. SRF 5,85% .. REL.283/10/SIGMAS. | 57.494.031/0010-54 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 19.658,52 |
| 2010OB804737 | 2010-07-27T00:00 | MEIA DIAR. NO VLR UNIT. R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM. MENOS R$14,50DE AUX.ALIMENT. VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 27/07/10 P/REUNIAO. PONTO 4206. O DESCONTO DO AUX.ALIM. NAO DEMONSTRA NO ESPELHO POR MOTIVO DE ERRO NO SISTEMA | 179.166.231-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 245,50 |
| 2010OB804738 | 2010-07-27T00:00 | NFSE 1087(COPIA)LIBERACAO PARCIAL VALOR BLOQUEADO NA 2010NS006901 CUMPRIMENTO MANDADO BLOQ. N.2085/2010 - AUTOR: EVERCILIO PEREIRA DOS SANTOS(TRT 10ªREGIAO)11ª VARA TRABALHO BRASILIA ..PROC 126993/2010 .. REL. 287/10/SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 11.000,00 |
| 2010OB804741 | 2010-07-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3381. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 124.129,92 |
| 2010OB804742 | 2010-07-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3381. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 336.070,57 |
| 2010OB804748 | 2010-07-28T00:00 | NFS 546 - SERVICOS DE HIGIENIZACAO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOSQUE COMPOEM O ACERVO DO CEDI/CD - ISENTO IMPOSTOS - PERIODO: 01 A 30/06/2010. RELACAO 291/2010/SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 20.011,26 |
| 2010OB804749 | 2010-07-28T00:00 | 1,5 DIARIA VLR. UNIT. R$250,00 + R$160,00 ADIC. EMB./DESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 AUXILIO-ALIMENTACAO, NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMASNO SISTEMA. VIAGEM AO RJ, 29 A 30/7/2010. PROCESSO 126760/2010. PONTO 6297. | 186.577.531-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 491,50 |
| 2010OB804750 | 2010-07-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3382. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 251.404,91 |
| 2010OB804751 | 2010-07-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3382. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 91.207,89 |
| 2010OB804752 | 2010-07-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEP.ÁTILA LINS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43DE 2009 - COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3383. | 006.945.842-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 924,21 |
| 2010OB804754 | 2010-07-28T00:00 | RESTITUICAO EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIO CARLOS CRONER DE ABREU, REF.DANOS CAUSADOS BENS SUA PROPRIEDADE (TERNO E OCULOS), DESTRUIDOS DIA 20/05/10, OCASIAO TUMULTO C/REP.INDIGENAS NAS DEPENDENDIAS CD - PROC. 121.144/10 - DEPOL/CD | 244.569.001-30 - ANTONIO ABREU | R$ 1.339,90 |
| 2010OB804755 | 2010-07-28T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VLR UNITARIO DE R#$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM MENOS R$ 130,50 DE AUXIL.ALIM.QUE NAO SERA REGISTRADO NO ESPELHO POR MOTIVO DE ERRO NO SISTEMA. VIAGEM P/RIO DE JANEIRO NO PER. 02/08 A 06/08/10. PONT. 7078. | 703.991.231-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.129,50 |
| 2010OB804759 | 2010-07-29T00:00 | NFS 4349- SERV NA AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSRET SRF 5,85%, INSS 11% S/384.233,49(DEDUZ VT, VR E MATERIAL), E ISS 5%. RELACAO 291/2010 SIGMAS - PERIODO: JUN/2010. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 385.568,84 |
| 2010OB804760 | 2010-07-29T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VAL.DE R$350,00+R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DER$101,50(AUX.ALIMENTACAO)NãO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL P/PROBLEMA NO SISTEMA.VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER:28/07 A 02/08/10.PROCESSO Nº 127076/10.P.5.920. | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2010OB804762 | 2010-07-29T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VAL.DE R$350,00+R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DER$101,50(AUX.ALIMENTACAO)NãO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL P/PROBLEMA NO SISTEMA.VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER:28/07 A 02/08/10.PROCESSO Nº 127076/10.P.5.513. | 523.642.161-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2010OB804763 | 2010-07-29T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VAL.DE R$350,00+R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DER$101,50(AUX.ALIMENTACAO)NãO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL P/PROBLEMA NO SISTEMA.VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER:28/07 A 02/08/10.PROCESSO Nº 127076/10.P.5.882. | 296.614.551-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2010OB804764 | 2010-07-29T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VAL.DE R$350,00+R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DER$101,50(AUX.ALIMENTACAO)NãO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL P/PROBLEMA NO SISTEMA.VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER:28/07 A 02/08/10.PROCESSO Nº 127076/10.P.5.547. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2010OB804767 | 2010-07-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3384. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 51.361,39 |
| 2010OB804768 | 2010-07-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3384. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 273.921,98 |
| 2010OB804769 | 2010-07-29T00:00 | NFS 4359 - SERVICOS NA AREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICACOES CIVIS: REF HORA-EXTRARETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO:JUNHO/2010. REL 293/2010 SIG | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 14.735,66 |
| 2010OB804770 | 2010-07-29T00:00 | NFPS 3789- SERV.ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TELEVISÃO,TAIS COMO PROGRAMACAO, EDICAO E ARTE,PRODUÇÃO DE PROGRAMAS,ARQUIVO DE TELEVISÃO. SRF 9,45% ,INSS 11%/E ISS 5%. PER.JUNHO/10 - REL 293/2010 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 164.443,56 |
| 2010OB804771 | 2010-07-29T00:00 | NFPS 3787:SERV.ESPECIALIZADOS NA AREA TELEMARKENTING(CALL CENTER)... RET.SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 2% - BLOQUEIO DE $8,12(AN PENDENTE DE REPASSE) PER. JUNHO/10 REL.293/10 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 78.016,64 |
| 2010OB804772 | 2010-07-29T00:00 | NFPS 3785 -FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NARADIO-CAMARA. PERIODO JUNHO/10 RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC RELACAO 293/2010 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 412.854,13 |
| 2010OB804773 | 2010-07-29T00:00 | NFSE 2010/1159 E 2010/1161(COPIAS)-LIB.TOTAL BLOQ.2010NS7238 E PARCIAL 2010NS 7276: P/ PAGAMENTO SALARIO JUL/10 E FERIAS DIRETO CONTA FUNCIONARIOS ADSERVIS RELACAO 297/2010 SIGMAS - FICA BLOQUEADO R$ 1.454,96 ATE DEC. SUPERIOR. | 00.000.000/0001-91 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 63.736,17 |
| 2010OB804774 | 2010-07-29T00:00 | NFSE 2010/1159 E 2010/1161(COPIAS)-LIB.TOTAL BLOQ.2010NS7238 E PARCIAL 2010NS 7276: P/ PAGAMENTO SALARIO JUL/10 E FERIAS DIRETO CONTA FUNCIONARIOS ADSERVIS RELACAO 297/2010 SIGMAS - FICA BLOQUEADO R$ 1.454,96 ATE DEC. SUPERIOR. | 00.000.000/0001-91 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 56.516,27 |
| 2010OB804775 | 2010-07-30T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$250,00+R$160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDUçãODE R$87,00(AUX.ALIMENTACAO), NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL P/PROBLEMAS NO SISTEMA.VIAGEM A RECIFE/PE,04 A 07/08/10.PROC: 114.889/10.PONTO 4.333. | 389.711.941-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.198,00 |
| 2010OB804776 | 2010-07-30T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$250,00+R$160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDUçãODE R$87,00(AUX.ALIMENTACAO), NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL P/PROBLEMAS NO SISTEMA.VIAGEM A RECIFE/PE,04 A 07/08/10.PROC: 114.889/10.PONTO 1.874. | 279.487.491-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.198,00 |
| 2010OB804777 | 2010-07-30T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00+R$160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDUçãODE R$87,00(AUX.ALIMENTACAO), NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL P/PROBLEMAS NO SISTEMA.VIAGEM A RECIFE/PE,04 A 07/08/10.PROC: 114.889/10.PONTO 6.598. | 180.993.968-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 973,00 |
| 2010OB804778 | 2010-07-30T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VAL. DE R$200,00+R$160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDUçãODE R$87,00(AUX.ALIMENTACAO),NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL P/PROBLEMAS NOSISTEMA.VIAGEM RECIFE/PE, PER: 04 A 07/08/10.PROC: 103.284/2010.PONTO 6.329. | 731.128.877-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 973,00 |
| 2010OB804779 | 2010-07-30T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VAL. DE R$250,00+R$160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDUçãODE R$87,00(AUX.ALIMENTACAO),NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL P/PROBLEMAS NOSISTEMA.VIAGEM RECIFE/PE, PER: 04 A 07/08/10.PROC: 103.284/2010.PONTO 5.711. | 101.216.924-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.198,00 |
| 2010OB804785 | 2010-07-30T00:00 | NFSE 2010/1159(COPIA)-LIB. PARCIAL VLR. BLOQ. NA 2010NS7238 P/ ATENDER MANDADOJUDICIAL 1046/2010-RECLAMANTE :ALEX SANDRO ANUNCIACAO SANTOS-21 VARA TRABALHOBRASILIA(TRT 10 REGIAO)-PROC.127082/2010-REL 293/10SIGMAS-FICA BLOQ. 56.516,27 | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 12.000,00 |
| 2010OB804786 | 2010-07-30T00:00 | NFSE 2010/1087(COPIA)-LIB.TOTAL VLR BLOQ. 2010NS6901 P/ATENDIMENTO MANDADO JU-DICIAL 1166/2010 - RECLAMANTE: WALLACE ALMEIDA BARBOSA - 13 VARA TRABALHO BRA-LIA(TRT 10 REGIAO)-PROC. 127083/2010-REL 293/2010 SIGMAS - PARTE DO VALOR. | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 20.082,32 |
| 2010OB804787 | 2010-07-30T00:00 | NFSE 2010/1159(COPIA)-LIB. PARCIAL VLR. BLOQ. NA 2010NS7238 P/ ATENDER MANDADOJUDICIAL 1166/2010-RECLAMANTE: WALLACE ALMEIDA BARBOSA - 13 VARA TRABALHO BRA-LIA(TRT 10 REGIAO)-PROC.127083/2010-REL 293/10 SIGMAS-COMPLEMENTA 2010NS007342 | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 4.397,68 |
| 2010OB804788 | 2010-07-30T00:00 | DANFE 267156: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA O ANALISADOR BIOQUIMICO AUTOMATICO, MOD. VITROS-250. RET SRF 5,85PC - RELACAO 292/10 SIGMAS. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 396,56 |
| 2010OB804789 | 2010-07-30T00:00 | NF 7666/7667 - FORNECIMENTO DE LEITE EM PO E DE BISCOITOS - OPTANTE SIMPLES. RELACAO 292/2010 SIGMAS. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 5.828,80 |
| 2010OB804790 | 2010-07-30T00:00 | NFSE 200 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR AUTOMATIZADO...MODELO MICROTEST XA PEDIDO DO DEMED/CD - RET SRF 9,45% E ISS 5% - PERIODO:JUNHO/2010. REL.292/10 SIGMAS | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 1.077,93 |
| 2010OB804791 | 2010-07-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010159460/2010 - PROCESSO Nº 13.261/2010 (2ª PARTE). TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.333,42 |
| 2010OB804792 | 2010-07-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010158539/2010 - PROCESSO Nº 13.261/2010 (1ª PARTE). TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 37.219,81 |
| 2010OB804793 | 2010-07-30T00:00 | DANFE 07/19/30/35/43 .. FORNEC. E INST. DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS PARAOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB .. OPT.SIMPLES NACIONAL..GLOSAS R$20,03(35)/396,00(43)..BLOQUEIO R$65,46 (MULTA/PROC.125449/09/DANFE07)REL.292 | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 10.037,11 |
| 2010OB804794 | 2010-07-30T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM. MENOS R$ 29,00 DE AUX.ALIM. NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO POR MOTIVO DE ERRO, VIAGEM PARANA NO PER. DE 30 A 31/07/10 PONTO. 5713. PROC. 127177/2010. | 602.685.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 656,00 |
| 2010OB804795 | 2010-07-30T00:00 | NFS 7.886 - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE 01 LICENÇA DE USO DOSOFTWARE,MARCA MICROMED, PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DE ESFORÇO...RET SRF 9,45#E ISS 2# - RELACAO 292/2010 SIGMAS. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 6.856,43 |
| 2010OB804796 | 2010-07-30T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM. MENOS R$ 29,00 DE AUX.ALIM. NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO POR MOTIVO DE ERRO, VIAGEM PARANA NO PER. DE 30 A 31/07/10 PONTO. 5495. PROC. 127177/2010. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 656,00 |
| 2010OB804797 | 2010-07-30T00:00 | NF 7737- PREST. SERVICOS MANUTENCAO PREV/CORRETIVA EM SISTEMA DE TESTE ERGOME-TRICO - RET.SRF 9,45% E ISS 5%.RELACAO 292/10 SIGMASPERIODO: MAIO/2010 | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 470,53 |
| 2010OB804798 | 2010-07-30T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM. MENOS R$ 29,00 DE AUX.ALIM. NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO POR MOTIVO DE ERRO, VIAGEM PARANA NO PER. DE 30 A 31/07/10 PONTO. 5639. PROC. 127177/2010. | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 656,00 |
| 2010OB804799 | 2010-07-30T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM. MENOS R$ 29,00 DE AUX.ALIM. NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO POR MOTIVO DE ERRO, VIAGEM PARANA NO PER. DE 30 A 31/07/10 PONTO. 5495. PROC. 127177/2010. | 116.660.481-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 656,00 |
| 2010OB804800 | 2010-07-30T00:00 | NFS 351 A 375 -SERV. DE TRADUÇÃO E VERSÃO SIMPLES DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAISDA CD (INGLES, FRANCES, ESPANHOL) - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 292/2010 SIGMAS. | 09.242.816/0001-04 - SP LANGUAGE CENTER TREINAMENTOS E IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 2.183,24 |
| 2010OB804801 | 2010-07-30T00:00 | NFSE 201087....... SERV.DE SUPORTE TECNICO E GARANTIA DA SOLUCAO, DAS LICENCASDE DESENVOLVIMENTO E DAS LICENCAS DE PRODUCAO. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC..PERIODO: JUNHO/2010. RELACAO 292/2010 SIGMAS. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 2.374,74 |
| 2010OB804802 | 2010-07-30T00:00 | NFSE 201035....... SERV.DE SUPORTE TECNICO E GARANTIA DA SOLUCAO, DAS LICENCASDE DESENVOLVIMENTO E DAS LICENCAS DE PRODUCAO. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC..PERIODO: MAIO/2010. RELACAO 292/2010 SIGMAS. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 2.374,74 |
| 2010OB804803 | 2010-07-30T00:00 | NFSE 82 - SERVICOS DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINI-CAS DO DEPARTAMENTO MÉDICO/CD - RET SRF 9,45% - PERIODO: JULHO/2010. RELACAO 292/2010 SIGMAS. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 431,96 |
| 2010OB804804 | 2010-07-30T00:00 | NFS 777 -SERVICO MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA/ASSIST TEC EQUIPAMENTOS DE AUDIO EVIDEO DA TV CAMARA. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 292/2010 SIGMAS. PERIODO: 16/06 A 15/07/2010. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 17.252,83 |
| 2010OB804805 | 2010-07-30T00:00 | NFS 463: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS(EQUIPAMENTO DE AUTOMAÇÃO EM BACTERIOLOGIA). RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. 2 PARCELA ADITIVO DO CONTRATO - RELACAO 292/2010 SIGMAS. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 493,63 |
| 2010OB804806 | 2010-07-30T00:00 | NFS 723. SERVICO DE TRADUCAO SIMULTANEA E OU CONSECUTIVA, NOS IDIOMAS INGLES EESPANHOL - RET 9,45% SRF E 5% ISS .. REL. 292/10 SIGMAS. | 04.045.443/0001-50 - BIÉ TRADUÇÃO DE LÍNGUAS LTDA | R$ 4.106,40 |
| 2010OB804807 | 2010-07-30T00:00 | NFS 2387 - MAO DE OBRA SERVICO DE PROGRAMACAO VISUAL, CENOGRAFIA E EDICAO IMA-GENS. RETENCAO IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: JUN/2010. RELACAO 295/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 22.338,90 |
| 2010OB804808 | 2010-07-30T00:00 | NFS 204. PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A EVENTO(RECEPCIONISTAS PARA SEMINARIOO ANO INTERNACIONAL DA BIODIVERSIDADE EM 13 E 14/07/10) EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5 P.CENTO. RELACAO 292/2010 SIGMAS | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ 399,31 |
| 2010OB804809 | 2010-07-30T00:00 | NFS 202. PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A EVENTO(RECEPCIONISTAS PARA SEMINARIOINTERNACIONAL POLITICAS S/DROGAS EM 5 E 6/07/10) EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET.ISS 5PC. RELACAO 292/2010 SIGMAS | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ 959,22 |
| 2010OB804810 | 2010-07-30T00:00 | NFF 13055/1. FORNECIMENTO DE 15 GALOES DE TINTA ACRILICA "CORALATEX RENDE MUI-TO", A PEDIDO DA COORDENACAO DE PROJETOS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RELACAO 286/10 SIGMAS | 03.073.454/0001-80 - RIACHO TINTAS LTDA. EPP | R$ 584,85 |
| 2010OB804811 | 2010-07-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3385. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 236.226,92 |
| 2010OB804812 | 2010-07-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3385. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 51.343,83 |
| 2010OB804813 | 2010-07-30T00:00 | FATURA 10/07/40000165-0 - CESSAO CAPACIDADE ESPACIAL NO SATELITE STAR ONE C2, DESTINADA A REPRODUCAO DO SINAL DIGITAL TV CAMARA - RETENCAO SRF 9,45PC - PERIODO: 26/06 A 25/07/10 - RELACAO 293/2010 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 65.090,22 |
| 2010OB804814 | 2010-07-30T00:00 | FAT 10/07/40000169-8:CESSAO DA CAPACIDADE DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO DETELECOMUNICACOES VIA SATELITE - SBTS, NO SATELITE BRASILSAT B1.RETENCAO SRF 9,45PC. PERIODO: 26/06 A 25/07/10. RELACAO 293/2010 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.453,33 |
| 2010OB804815 | 2010-07-30T00:00 | NFS 2388 - OPERACAO DE ELEVADORES PARA A CD - RET IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%,INSS 11% E ISS 5% - JUN/10. GLOSA DE R$ 4.672,03(R$ 4.671,43-REF. FERIAS DE 1 ENCARREGADO E R$ 0,60 REF. COB. INDEV.).REL. 289/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 117.106,48 |
| 2010OB804816 | 2010-07-30T00:00 | NFE 10665 E 10675 - FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL. RET SRF 1,24PC. BLOQUEIO R$ 3.202,24 (MULTA PROCESSO 10.581/09, SENDO 1.146,24 NFE 10665 E2.056,00 NFE 10675). RELACAO 283/2010 SIGMAS. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 37.901,68 |
| 2010OB804817 | 2010-07-30T00:00 | NFS 201. PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A EVENTO(RECEPCIONISTAS PARA SEMINARIOCONSTRUCOES SUSTENTAVEIS EM 24/06/10). EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL. RETISS 5 P.CENTO. RELACAO 292/2010 SIGMAS | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ 186,64 |
| 2010OB804818 | 2010-07-30T00:00 | NF 45 FORNECIMENTO E INSTALAçãO DE 119,20M² DE PERSIANA VERTICAL EM TECIDO....EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAçãO 292/10 SIGMAS. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 4.160,08 |
| 2010OB804819 | 2010-07-30T00:00 | DANFE 7374 - FORNECIMENTO DE TONER PRETO DE ALTA CAPACIDADE P/ IMPRESSORALEXMARK X644E - RET SRF 5,85PC - RELACAO 292/2010 SIGMAS. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 31.987,47 |
| 2010OB804820 | 2010-07-30T00:00 | NFS 44870 - SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL (ON-LINE)- SRF 9,45%RELACAO 292/2010 SIGMAS. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 1.811,00 |
| 2010OB804821 | 2010-07-30T00:00 | NFPS 3788 SERVICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE TELEVISÃO(PROGRAMACAO,EDICAO,ARTE EPRODUCAO DE PROGRAMS...DE TELEVISAO). GLOSA R$ 5.986,04(COBR INDEV.). RET. SRFSRF 9,45% S/APROPRIADO, INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL. JUN/10. REL. 295/10 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 917.118,24 |
| 2010OB804822 | 2010-08-02T00:00 | 10 DIARIAS VALOR UN. R$200,00. VIAGEM RJ/RIO BRANCO/PORTO VELHO/CUIABA/CAMPO GRANDE/FOZ DO IGUACU, DE 18 A 28/07/2010. PROC. 132963/2010.P. 6467.DEDUCAO R$217,50 AUX. ALIMENTACAO NAO DEMONSTRADO ESPELHO CONTABILPROBLEMA SISTEMA. | 670.069.651-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.782,50 |
| 2010OB804823 | 2010-08-02T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$130,50 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NOPERIODO DE 02 A 06/08/10. PROCESSO 125671/10. | 839.659.391-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 929,50 |
| 2010OB804824 | 2010-08-02T00:00 | NFS 17675 - PRESTACAO DE SERVICO IMPRESSAO DEPARTAMENTAL. RETENCAO SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: 01 A 30 JUN/2010. RELACAO 295/2010 SIGMAS. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 31.246,46 |
| 2010OB804825 | 2010-08-02T00:00 | DANFE 112 IMPRESSÃO CORPORATIVA P/GAB PARLAMENTARES. GLOSA R$942,85(COB. IND)RET SRF 5,85PC S/VL APR, INSS 11PC S/TT(JUROS137,42+MULTA 1.048,39) E ISS 5PC S/TT (67.165,94). PER:15/4/10 A 14/5/10 - RELACAO 301/2010 SIGMAS. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 50.416,69 |
| 2010OB804826 | 2010-08-02T00:00 | DANFE 198 IMPRESSÃO CORPORATIVA P/GAB PARLAMENTARES.GLOSA R$1.933,50(COB IND)RET SRF 5,85PC S/VL APR, INSS 11PC S/TT(JUROS78,91 +MULTA R$338,53) E ISS 5PC S/TT (71.738,74). PER:15/5/10 A 14/6/10 - RELACAO 301/2010 SIGMAS. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 53.826,01 |
| 2010OB804828 | 2010-08-02T00:00 | NFS 532 -SERVICOS DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DE LIVROS E DOCUMENTOS DO ACERVO DO CEDI - PERIODO: 15 A 27/12/2009 - ISENTO IMPOSTOS. RELACAO 294/2010 SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 6.206,90 |
| 2010OB804829 | 2010-08-02T00:00 | NF 7874 - FORNECIMENTO DE CHAS, A PEDIDO DA COORD DE PRESERV DE BENS CULTURAISEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 294/2010 SIGMAS. | 01.907.181/0001-05 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA | R$ 126,00 |
| 2010OB804830 | 2010-08-02T00:00 | NF 1429-FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR - OPTANTE SIMPLESRELACAO 294/2010 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 3.352,16 |
| 2010OB804831 | 2010-08-02T00:00 | NN 95912700355-7: TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 102DO BLOCO I, SQS 203, REFERENTE AO MES DE JUL/2010.PROCESSO 100113/2010. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 700,00 |
| 2010OB804832 | 2010-08-02T00:00 | NN 94326500803-5 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 202 DO BLOCOB DA SQS 316. PERIODO: AGOSTO/2010. PROCESSO 150.404/2009. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 800,00 |
| 2010OB804833 | 2010-08-02T00:00 | NN 8000687626-7 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE S/APARTAMENTO SHCES 1105 F-203, RESERVA TECNICA. PERIODO:AGOSTO/2010. PROCESSO 150.429/2009. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 150,00 |
| 2010OB804834 | 2010-08-02T00:00 | NN 912367893160000295- TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 202 DO BLOCO B DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/ CD. (11/24). PROCESSO: 100127/2010. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.000,00 |
| 2010OB804835 | 2010-08-02T00:00 | 1,5 DIARIA VLR. UNIT. R$250,00 + R$160,00 ADIC. EMB./DESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 AUXILIO-ALIMENTACAO, NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMASNO SISTEMA. VIAGEM AO RJ, 29 A 30/7/2010. PROCESSO 126760/2010. PONTO 5483. | 291.428.571-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 491,50 |
| 2010OB804836 | 2010-08-02T00:00 | NF 2918. FORN DE PERIODICOS EXTRANGEIROS CONFORME DESCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS, A PEDIDO DO CEDI/CE, CONTRATO 2009/252.0, REL 294/2010 SIGMAS...........RET. SRF IN 480/2004 5,85 PC. | 01.864.782/0001-70 - LIVRARIA LITUDO LTDA EPP | R$ 1.618,22 |
| 2010OB804837 | 2010-08-02T00:00 | NFS 4347 - SERV LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNEC MATERIAL. RET SRF 5,85% S/VL APR,INSS 11% S/322.289,38 (DEDUZ VR/VT E MATERIAL),ISS 5% S/TT (514.929,93). GLOSA12.088,70 (SENDO 1.924,67 COBR IND E 10.164,03 GREVE).PER:JUN/10. REL 291/10 S | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 412.226,70 |
| 2010OB804838 | 2010-08-02T00:00 | NFS 4346 SERV.COPA(PRÉDIOS ADMINIS. CAMARA) E DE COPA,COZINHA E DE LIMP./CONS.(RES.OFICIAL) RET.SRF 9,45% S/VL.APROP., INSS 11% S/414.715,77(DEDUZ VR + VT)ISS 5PC .. PERIODO JUN/10 .. RELACAO 291/2010 SIGMAS. (GLOSA R$4,44) | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 445.173,31 |
| 2010OB804839 | 2010-08-02T00:00 | NFS 4348 .. LOCACAO DE MAO-DE-OBRA (RECEPCIONISTA) .. RET.SRF 9,45% E ISS 5%.INSS 11% S/153.396,54 (DEDUZ VT E VR).REL.295/10/SIGMAS .. JUN/2010. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 129.826,12 |
| 2010OB804840 | 2010-08-02T00:00 | NFPS 3858. PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA GRAFICA. SRF IN 480/204 9,45 PC, ISS5 PC, INSS 11 PC. PERIODO: JUNHO/2010. RELACAO: 299/2010 SIGMAS.BLOQUEIO R$ 6.917,82, PROC. 177.671/08 (AD. INSALUBRIDADE NAO REPASSADO AOS FU | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 198.374,57 |
| 2010OB804841 | 2010-08-02T00:00 | NFS 2432: MAO DE OBRA DEST. A SERVICOS DE REMOCAO/ARRUMACAO CARGA. RET 1% IRPJOF.50/09SJ/DF CONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4-CSLL 1%,COFINS 3%PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%- PER: JUN/2010 - RELACAO 289/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 258.675,06 |
| 2010OB804842 | 2010-08-02T00:00 | NFS 2419(PARTE) - MAO OBRA CONDUCAO DE VEICULOS. RET IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%PIS/PASEP 0,65% S/VL APR(339.770,41),INSS 11% E ISS 5% S/TT(339.925,88).RETOR-NO EMP 357,53(MULTAS PROC 2010-12377/12760/12761/13539).JUNHO/2010.REL 293/10S | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 265.759,64 |
| 2010OB804843 | 2010-08-02T00:00 | NFFS 847 REFORMA GERAL/RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOV. FUNC.(BL.A E B-SQN 302): 5ªMEDICAO/5ªETAPA. RET SRF 5,85%, INSS 11% S/179.992,98(MAO-DE-OBRA)E ISS 1%. REL.283/10/SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 399.359,44 |
| 2010OB804844 | 2010-08-02T00:00 | NFS 579 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PE-QUENO PORTE DE LABORATÓRIO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED.RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - PERIODO: 27/06 A 26/07/10 - REL 294/2010 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 811,27 |
| 2010OB804845 | 2010-08-02T00:00 | NFS 578 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMOGLOBINA GLICOSADA, MARCA: BIO-RAD - RET 5,85PC E ISS 5PC.PERIODO: 23/06/2010 A 22/07/2010 - RELACAO 294/2010 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 639,52 |
| 2010OB804846 | 2010-08-02T00:00 | NFS 6048- SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÓBITOS,MEDIANTE ACESSOAO SISTEMA DE CONTROLE DE ÓBITOS (SCO),NA MODALIDADE EVENTUAL-RET SRF 9,45PC.LOCAL PRESTACAO SERVICO: RIO DE JANEIRO -PERIODO:JUL/2010-REL 294/10 SIGMAS. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 7.419,32 |
| 2010OB804847 | 2010-08-02T00:00 | NFSE 23 E 24- REFORMA GERAL E RECUP DAS AREAS COMUNS E EXTERNAS DOS IMOVEIS/CDFATURA REF 5º MEDICAO CONTRATUAL DOS BLOCOS "F/G/H/I", COM FORNECIMTO MATERIALRETENCAO SRF 5,85PC E ISS 1PC. RELACAO 294/2010 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 763.379,22 |
| 2010OB804848 | 2010-08-02T00:00 | NFFS 4639 - SERVICO DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE LICENCAS DE SOFTWAREORACLE UTILIZADAS POR ESTA CASA - RET SRF 9,45PC E ISS 2PC - PARCELA 05/12.RELACAO 294/2010 SIGMAS. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 58.073,49 |
| 2010OB804849 | 2010-08-02T00:00 | NFES 3557 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO "MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT",A PEDIDO DO CENIN - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: JUN/2010.RELACAO 294/2010 SIGMAS. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 12.708,32 |
| 2010OB804850 | 2010-08-02T00:00 | NFES 4397 - PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE/MANUTENCAO DE 65 LICENCAS NOMINAISE 2 LICENCAS CONCORRENTES DO PROGRAMA BORLAND STARTEAM ENTERPRISE ADVANTAGE.RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 3PC. PARC 18/21- RELACAO 294/2010 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 5.644,74 |
| 2010OB804851 | 2010-08-02T00:00 | NFS 1207 - FORNECIMENTO DE BLOCO COM PAUTA E SEM PAUTA... PARA A TAQUIGRAFIA.OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELACAO 294/2010 SIGMAS. | 00.393.793/0001-56 - ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA- | R$ 12.597,00 |
| 2010OB804852 | 2010-08-02T00:00 | NFS 462: DIGITALIZACAO E MICROFILMAGEM ELETRONICA DE DOCUMENTOS DO ACERVO DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5%. REL. 294/10 SIGMAS. | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ 18.087,47 |
| 2010OB804853 | 2010-08-02T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR CLAUDER LOPES DINIZ, P/ATENDER DESPE-SAS C/TRANSP.AéREO DE INSTRUMENTOS E EQUIP.BANDA MV BILL-P/GRAVACOES PROGRAMA CAMARA LIGADA-TV CAMARA, DIA 13/08/2010 - PROC.126.735/10-TV CAMARA | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 2.000,00 |
| 2010OB804855 | 2010-08-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3386. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 299.746,35 |
| 2010OB804856 | 2010-08-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3386. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 168.958,89 |
| 2010OB804857 | 2010-08-03T00:00 | 3,5 DIARIAS VLR UNIT. US$320 (R$579,20), ADIC.EMB/DES US$160.00 (R$289,60),DE-DUçãO AUX.ALIM. (R$72,50) NãO DEMONSTR. ESPELHO CONTAB. P/PROBLEMAS NO SISTEMAMONTEVIDEU,URUGUAI, 8 A 11/08/10. PROC.126835/10.PONTO 4.928. COTAçãO R$1,81. | 287.503.901-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.244,30 |
| 2010OB804858 | 2010-08-03T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$450,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00). VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DIA 13/07/2009. PROCESSO N. 125314/2009. | 702.282.727-34 - MARCELO ITAGIBA | R$ 610,00 |
| 2010OB804859 | 2010-08-03T00:00 | NN 168950207086 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 401 DO BL "F" DA SHCES 913, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REFERENTE AO MES AGO/2010.....PROCESSO 150431/2009. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2010OB804860 | 2010-08-03T00:00 | ND 401/026 -TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 401 DO BLOCO "F" SHCES 913 - CRUZEIRO NOVO/DF. MES: AGOSTO/2010. PARCELA 02/08. PROCESSO: 124.878/2010. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 110,00 |
| 2010OB804861 | 2010-08-03T00:00 | NN 5102116 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307 DO BLOCO "R"SQS 405. REF AGOSTO/2010 - PROCESSO 124.278/2010. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 150,00 |
| 2010OB804862 | 2010-08-03T00:00 | NN 5102117 -TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307 DO BLOCO "R" SQS 405. REF.PACELA 02/18. PROC 124.208/2010. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 266,00 |
| 2010OB804863 | 2010-08-03T00:00 | NN 0000558003571 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APTO 406 DO BLOCO J DA SHCES 1209, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010.PROCESSO 104212/2010. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 140,00 |
| 2010OB804864 | 2010-08-03T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UN. R$200,00. VIAGEM A SAO PAULO, DE 21 A 24/07/2010. PROCESSO 121629/2010. PONTO 6978. DEDUCAO R$87,00 AUXILIO-ALIMENTACAO NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMA NO SISTEMA. | 717.518.231-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 773,00 |
| 2010OB804865 | 2010-08-03T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UN. R$200,00. VIAGEM A SAO PAULO, DE 21 A 24/07/2010. PROCESSO 121629/2010. PONTO 7193. DEDUCAO R$87,00 AUXILIO-ALIMENTACAO NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMA NO SISTEMA. | 564.365.561-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 773,00 |
| 2010OB804868 | 2010-08-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3387. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 92.560,87 |
| 2010OB804869 | 2010-08-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO GEDDEL VIEIRA LIMA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 DE 2009 - COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR ARD - 3389. | 220.627.341-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.164,93 |
| 2010OB804870 | 2010-08-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3388. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 36.753,05 |
| 2010OB804871 | 2010-08-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3388. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.700,26 |
| 2010OB804872 | 2010-08-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3387. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 262.015,94 |
| 2010OB804873 | 2010-08-03T00:00 | NFFS 2010/1302(ELABORACAO PLANILHAS FINAN...) E 2010/1304(MANUT. EQUIP. ESCRI-TORIO...)- SRF 9,45#, INSS 11# S.539.587.96(DEDUZ VR/VT), ISS 5#- PGTO SALARIOJUL/2010 DIRETO CONTA.FUNC. ADSERVIS-BLOQ. 6.406,33 ATE DEC SUP-REL 298/10SIGM | 00.000.000/0001-91 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 211.947,69 |
| 2010OB804873 | 2010-08-03T00:00 | NFFS 2010/1302(ELABORACAO PLANILHAS FINAN...) E 2010/1304(MANUT. EQUIP. ESCRI-TORIO...)- SRF 9,45#, INSS 11# S.539.587.96(DEDUZ VR/VT), ISS 5#- PGTO SALARIOJUL/2010 DIRETO CONTA.FUNC. ADSERVIS-BLOQ. 6.406,33 ATE DEC SUP-REL 298/10SIGM | 00.000.000/0001-91 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 224.889,31 |
| 2010OB804874 | 2010-08-04T00:00 | 2ª VIA-FST 1006.00419552/1007.00419099 SERV. TRANSM. UNIDIRECIONAL, VIA FIBRA OTICA, NOS SINAIS ANALOGICOS DE AUD/VID. DA TV CD FM. RET. 9,45% S/VRL APR.,REL. 303/2010 SIGMAS. PERIODO: JUNHO E JULHO/2010 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 9.666,60 |
| 2010OB804874 | 2010-08-04T00:00 | 2ª VIA-FST 1006.00419552/1007.00419099 SERV. TRANSM. UNIDIRECIONAL, VIA FIBRA OTICA, NOS SINAIS ANALOGICOS DE AUD/VID. DA TV CD FM. RET. 9,45% S/VRL APR.,REL. 303/2010 SIGMAS. PERIODO: JUNHO E JULHO/2010 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 11.341,02 |
| 2010OB804875 | 2010-08-04T00:00 | FAT.10/07/01519572-1 SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAODE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45% S/TT......RELACAO.303/10-SIGMAS PERIODO: 26/06/10 A 25/07/10. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 22.637,50 |
| 2010OB804876 | 2010-08-04T00:00 | NFS 2418 - LOCACAO MAO OBRA P/ CONDUCAO DE VEICULOS PARA A CD. RET IRRF 1%,CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%- H.-EXTRA JUNHO/10 AG. 20080100065756-4/5ª VARA SJ/DF-OF. 50/09.GLO 5.328,22(COB.IND).REL 303/10.SIGM | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 20.191,46 |
| 2010OB804877 | 2010-08-04T00:00 | NFPS 3792 SERV. DE OPERAçõES DE EQUIPAMENTOS DE VíDEO E GERAçãO DE IMAGENS DEEVENTOS, P/ GRAVAçãO E TRANSMISSãO AO VIVO...GLOSA R$ 121,35(COB.INDEV)..RET.SRF 9,45% S.VLR.APROP., INSS 11% E ISS 5% S.TOTAL- JUN/10 - REL.303/10 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 90.722,90 |
| 2010OB804878 | 2010-08-04T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE US$176,00 (R$320,32). VIAGEM A BURXELAS, BELGICA, DE 14 A 16/07/2010. PONTO 6409. COTACAO DOLAR R$1,82. | 316.274.121-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 320,32 |
| 2010OB804879 | 2010-08-04T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE US$176,00 (R$320,32). VIAGEM A BURXELAS, BELGICA, DE 14 A 16/07/2010. PONTO 6409. COTACAO DOLAR R$1,82. PROCESSO 123921/2010. | 316.274.121-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 320,32 |
| 2010OB804886 | 2010-08-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3390. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 466.848,65 |
| 2010OB804887 | 2010-08-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3390. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 103.783,81 |
| 2010OB804888 | 2010-08-04T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00,MAIS R$160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 72,50 DE AUX.ALIMENTACAO,NãO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMAS NO SISTEMA,VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS,PER:22 A 24/06/10. PONTO 6449. | 127.312.182-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 427,50 |
| 2010OB804889 | 2010-08-05T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UN. R$200,00 + R$160,00 ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 AUX. ALIMENTACAO NAO DEMONOSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMAS NOSISTEMA. VIAGEM PORTO ALEGRE, 22 A 24/06/2010. PROC. 121678/2010. PONTO 6449. | 127.312.182-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 427,50 |
| 2010OB804890 | 2010-08-05T00:00 | NFSE 2010/1308 - MANUTENCAO E CONDUCAO DE VEICULOS - RER SRF 9,45PC, INSS 11PCS. R$ 73.203,59(DEDUZ VR+VT) E ISS 5PC -JUL/2010: PGTO VALE-ALIMENTACAO E VALETRANSPORTE DIRETO CONTA.FUNC. -BLOQ. 43.288,43 ATE DEC SUP-REL 305/10 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 24.213,00 |
| 2010OB804891 | 2010-08-05T00:00 | NFPS 3793 SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICO NO PERIODO DE 02/06 A 30/06/2010 GLOSA R$ 104,04(COB.INDEV)..RET.RFB 9,45% S.VLR.APROP., INSS 11% E ISS 5% S.TOTAL - REL.305/10 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 64.147,85 |
| 2010OB804892 | 2010-08-05T00:00 | NFS 3097 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA - C/FORNEC MAT - NOS BLO-COS RESIDENCIAIS. RETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC S/$ 261.343,11(DEDUZ VR E VT)E ISS 5PC. PERIODO: JUNHO/10. RELACAO 300/2010 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 259.394,08 |
| 2010OB804893 | 2010-08-05T00:00 | 3,5 DIARIAS, VLR. UNIT R$200,00 (R$700,00), ADIC. EMB/DESEMB (R$160,00), DEDU-ÇÃO AUX. ALIM. R$101,50. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 10 A 13/08/2010. PROCESSO 124.454/2010. PONTO N. 4.264. | 116.594.401-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 758,50 |
| 2010OB804894 | 2010-08-05T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00+R$160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDUCAODE R$ 116,00(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM BELO-HORIZONTE/MG, PER: 10 A 14/08/2010. PROCESSO Nº 124.131/2010.PONTO Nº 6.006. | 809.566.886-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 944,00 |
| 2010OB804895 | 2010-08-05T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00+R$160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDUçãODE R$ 72,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, NOS DIAS 10 E 12/08/2010. PROCESSO Nº 126.918/2010.PONTO N.6.305. | 795.894.486-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 587,50 |
| 2010OB804896 | 2010-08-05T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00+R$160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDUçãODE R$ 72,50(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, NOS DIAS 10 E 12/08/2010. PROCESSO Nº 126.918/2010.PONTO N.6.841. | 514.891.206-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 587,50 |
| 2010OB804897 | 2010-08-05T00:00 | DANFE 133 - FORNEC KITS DE MARCADORES SOROLOGICOS DE HEPATITE E PARA DETERMI- NACAO DE HORMÔNIOS E MARCADORES TUMORAIS. RET SRF 5,85PC. REL 296/2010 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 11.363,91 |
| 2010OB804898 | 2010-08-05T00:00 | NFS 4571. SERVICO SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA DE ENSINOÀ DISTÂNCIA, "WEBAULA", UTILIZADA PELA CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. PERIODO 26/06 A 25/07/10. RELACAO 296/2010 SIGMAS. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.754,90 |
| 2010OB804899 | 2010-08-05T00:00 | NFSC 44406 -S ERVICO TV POR ASSINATURA P/RESIDENCIA OFICIAL. RET SRF 9,45PC. PERIODO: JULHO/2010. RELACAO 296/2010 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 221,76 |
| 2010OB804900 | 2010-08-05T00:00 | FAT 01.0159101/58627.. SERV.HOTELARIA, COM FORNEC DE REFEICOES. RET. SRF 9,45%ISS 5% S/SERVICO E TAXAS(R$ 642,81) A CARGO DO HOTEL ST.PAUL PLAZA. REL.296/10/SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 566,36 |
| 2010OB804901 | 2010-08-05T00:00 | FATURA 01.0159095 - SERVICO DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEICOES. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC A CARGO DO ST. PAUL PLAZA HOTEIS - PERIODO: 2/6/2010.RELACAO 296/2010 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 127,90 |
| 2010OB804902 | 2010-08-05T00:00 | FATURA Nº 26/2010 - COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 13.988/2010)RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: OCEANAIR(R$ 21.100,04) E INFRAERO(R$ 816,12) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 20.371,08 |
| 2010OB804903 | 2010-08-05T00:00 | FATURA Nº 68/2010 - COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.14.031/2010)RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO(R$ 6.375,24) E INFRAERO(R$ 280,02) | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 6.186,07 |
| 2010OB804904 | 2010-08-05T00:00 | FATURA Nº 69/2010 - COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.14.030/2010)RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO(R$ 9.638,60) E INFRAERO(R$ 320,25).COMPLEMENTO DO PAGAMENTO(R$ 0,30) REF. FATURA Nº 64/2010 - PROC. 11.587/2010. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 9.257,06 |
| 2010OB804905 | 2010-08-05T00:00 | FATURAS NºS 66 E 67/2010 - COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROCESSOS NºS 14.033 E 14.032/2010).RET.SRF7,05%-BASE DE CÁLCULO:PASSAREDO(R$ 25.810,24)E INFRAERO (R$ 828,00). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 24.760,25 |
| 2010OB804906 | 2010-08-05T00:00 | OFICIO 068/10-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES(SERVI-COS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUINZENA DO MES JUL/2010) PROCESSO 127.152/2010. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.893.344,51 |
| 2010OB804907 | 2010-08-05T00:00 | FATURA Nº 27/2010-COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.Nº 14.618/2010)RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: OCEANAIR(R$ 11.578,90) E INFRAERO(R$ 562,02) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 11.284,99 |
| 2010OB804908 | 2010-08-05T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR RAUL DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO/SERV.DIVERSOS, CONF.AUTORIZACAO DO DA EM 04/08/10 PROC. 127.664/10. - RESIDENCIA OFICIAL/CD - | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 110,00 |
| 2010OB804908 | 2010-08-05T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR RAUL DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO/SERV.DIVERSOS, CONF.AUTORIZACAO DO DA EM 04/08/10 PROC. 127.664/10. - RESIDENCIA OFICIAL/CD - | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 3.890,00 |
| 2010OB804909 | 2010-08-05T00:00 | FAT.1351/1356 - CESSAO DE DIREITO DE UTILIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACOESPOR LINHAS FISICAS (STLF), INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA PERIODO: ABRIL/MAIO/2010 RELACAO 296/10 SIGMAS. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 89,52 |
| 2010OB804910 | 2010-08-05T00:00 | NFS 582.... SERV TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E DE VÍDEO NA REDE MUNDIAL DECOMPUTADORES, INTERNET. RET RFB 9,45%. PERIODO: 26-06 A 25-07-2010............RELAçãO 296/10 SIGMAS. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 31.784,96 |
| 2010OB804911 | 2010-08-05T00:00 | NFS 220/5661/74/76-SERV. DE CONFECÇÃO E FORNEC.DE CARIMBOS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS - OPTANTE SIMPLES - RECOLHIMENTO FIXO ISS - RELACAO 296/10 SIGMAS. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 157,70 |
| 2010OB804912 | 2010-08-05T00:00 | NFS 710. SERVICO DE TRADUCAO SIMULTANEA E OU CONSECUTIVA, NOS IDIOMAS INGLES XPORTUGUES. RET 9,45% SRF E 5% ISS .. REL. 296/10 SIGMAS. | 04.045.443/0001-50 - BIÉ TRADUÇÃO DE LÍNGUAS LTDA | R$ 2.053,20 |
| 2010OB804913 | 2010-08-05T00:00 | NFPS 3857 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO(PROGRAMACAO,EDICAO EARTE, PRODUCAO DE PROGRAMAS...): HORA-EXTRA NOS DIAS 01/05 E 03/06/10.RET. SRF 9,45%,INSS 11% E ,ISS 5%. REL 300/10 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.659,74 |
| 2010OB804914 | 2010-08-05T00:00 | DANFE N.61 .. FORNECIMENTO/INSTALACAO/TREINAMENTO DE EQUIPAMENTOS (ESTEIRA ERGOMETRICA/ELETROCARDIOGRAFO/MICROCOMPUTADOR INTEL) .. RET. SRF 5,85%. REL.292/10/SIGMAS. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 25.883,79 |
| 2010OB804915 | 2010-08-05T00:00 | NF 4994 LIMP./CONSERV.C/FORNEC.MAT./EQUIP,NO ED.PRINCIPAL...TRANSF.FRCD397,82 (CARTA 564/10 DEMAP E RESOL 14/00 ART.2 INC.XIII). RET SRF 5,85PC,ISS 5PC S/TTINSS 11PC S/$356.690,63(DEDUZ VT+VR E MATERIAL) PER.JUL/2010.REL.307/10 SIGMAS | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 448.198,32 |
| 2010OB804916 | 2010-08-05T00:00 | NFS 944- PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL.296/10 SIGMAS | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 727,86 |
| 2010OB804917 | 2010-08-05T00:00 | FAT 01.0159579 - SERV.HOTELARIA, C/FORNEC DE REFEICOES. RET. SRF 9,45% S/TOTALISS 5% S/ DIARIA E TAXA DE SERVICO (R$ 151,89) A CARGO DO HOTEL NACIONAL. REL 296/10 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 151,68 |
| 2010OB804918 | 2010-08-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3392. | 740.220.248-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 24.372,55 |
| 2010OB804919 | 2010-08-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3391. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 243.510,52 |
| 2010OB804920 | 2010-08-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3391. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 155.785,26 |
| 2010OB804921 | 2010-08-05T00:00 | FATURAS 01.0158810 E 01.0158373 - SERVICOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES - RET SRF 9,45PC, ISS 5PC S. R$ 1.524,70(DIARIAS) A CARGO DO PHENICIABITTAR HOTEL - RELACAO 296/2010 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.649,72 |
| 2010OB804922 | 2010-08-06T00:00 | 2,5 DIARIAS, VLR. UNIT R$200,00 +R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM MENOS R$ 72,50 DEAUX. ALIM. DED.NAO APARECE NO ESPELHO POR MOTIVO DE ERRO.VIAGEM P/RIO DE JANEIRO PONTO 7022 PROC. 124454/2010. | 693.403.231-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 587,50 |
| 2010OB804923 | 2010-08-06T00:00 | FATURA 10/07/01519570-2. SERVICOS DE TRANSPORTE, SOB DEMANDA, DE SINAIS DIGI-TAIS DE VIDEO E AUDIO (SERVICO SMARTVIDEO)... RET. SRF 9,45% REL.309/10 SIGMASPERIODO: 26/05 A 24/06/2010. EMBRATEL | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 513,54 |
| 2010OB804924 | 2010-08-06T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00,DEDUZIDO R$43,50 AUXILIO ALIMENTAçAOVIAGEM A SANTA CRUZ CABRáLIA, NO PERIODO DE 09 E 10/08/10. PROCESSO 127114/10 PONTO 6539. | 410.934.101-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 256,50 |
| 2010OB804926 | 2010-08-06T00:00 | NFS 1873......PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE MATERIALEM APARELHOS FISIOTERAPICOS A PEDIDO DEMED/CD. RET.SRF 5,85 PC E ISS 5PC.REL.302/10 SIGMAS. | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ 2.013,32 |
| 2010OB804927 | 2010-08-06T00:00 | NFF 27437 - SERVICOS DE CLIPPING ELETRONICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NA-CIONAL - RELACAO 302/10 SIGMAS. | 89.320.360/0001-84 - DOBEL DISTR DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E ESTADOS LTDA | R$ 3.830,00 |
| 2010OB804928 | 2010-08-06T00:00 | NFSE 221 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR AUTOMATIZADO...MODELO MICROTEST XA PEDIDO DO DEMED/CD - RET SRF 9,45% E ISS 5% - PERIODO:JULHO/2010. REL.302/10/SIGMAS. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 1.077,93 |
| 2010OB804929 | 2010-08-06T00:00 | NFFS 166 PRESTACAO DE SERVICO REF.MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CEN-TRAIS DE OXIGENIO A VACUO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RECOLHIMENTO FIXO ISS(CADASTRO GDF) - RELACAO 302/10/SIGMAS. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 2.790,00 |
| 2010OB804930 | 2010-08-06T00:00 | NFFS 851 - EXECUCAO, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, DOS SERVI-COS E OBRAS CONSTRUCAO COMPLEXO AVANCADO CETEC II(CPD): 5ª MEDICAO - 5ª ETAPA.RET SRF 5,85#,INSS 11PC S/R$ 247.130,54 (MOD.....),ISS 1PC. REL 302/10 SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 548.320,91 |
| 2010OB804931 | 2010-08-06T00:00 | NFS 772970 - LOCAÇÃO DE 02 EQUIP POLICROMÁTICOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA,IN-CLUINDO MANUT E FORNEC SUPRIMENTOS, PECAS E OUTROS. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC.TRANSF FRCD 1.966,08(MULTA PORT 179/10)PROC 121455/10: JUN/10. REL 309/10 SIG | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 23.318,39 |
| 2010OB804932 | 2010-08-06T00:00 | NFS 465 SERV.DIGITALIZACAO E MICROFILMAGEM ELETRONICA DE DOCUMENTOS DO ACERVODA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5% E 9,45% SRF. RELACAO 302/10 SIGMAS | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ 7.452,45 |
| 2010OB804933 | 2010-08-06T00:00 | NFS 1161-FORNECIMENTO DE FRASCOS COLETORES DE FEZES COM CONSERVANTE... EMPRESAOPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ____________________________REL 302/10 SIGMAS. | 02.088.035/0001-50 - LABSCIENCE - EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 528,00 |
| 2010OB804934 | 2010-08-06T00:00 | FATURA 01.0159159 - SERVICO HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEICOES. RETENCAOSRF 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL, A CARGO MANHATTAN HOTEIS. RELACAO 302/2010 SIGM. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 127,91 |
| 2010OB804935 | 2010-08-06T00:00 | FATURA 01.0159239/0159606 - SERVICO HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEICOES.RET SRF 9,45PC S/TOTAL E ISS 5PC S/$ 601,76 (DIARIAS E TAXAS DE SERVICOS), ACARGO DO ST PAUL PLAZA HOTEL. RELACAO 302/2010 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 549,18 |
| 2010OB804936 | 2010-08-06T00:00 | NFFS 16861 - MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, INCLUSI-VE TUBO DE RAIO-X,DE 01 MESA TELECOMANDADA,01 ECOGRAFO SONOLINE E 01 EQUIPAMENTO DE MAMOGRAFIA MAMOMAT 300. RET SRF 5,85% E ISS 5% - REL 302/2010 SIGMAS. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 8.359,04 |
| 2010OB804937 | 2010-08-06T00:00 | NFS 511 - PRESTACAO DE SERVICO DE FOTODOCUMENTACAO PARA FINS DE COBERTURA DEEVENTOS REALIZADOS NA CD E IMEDIACOES - SIMPLES NACIONAL- ISS 3,87C. RELACAO 302/2010 SIGMAS. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 49.987,60 |
| 2010OB804938 | 2010-08-06T00:00 | DANFE 145 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SCANNER DE MICROFIL-MAGEM, MARCA KODAK, A PEDIDO DO CENIN. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. PARCELA 25/36.PERIODO: 25/06 A 24/07/10. REL 302/10 | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 342,20 |
| 2010OB804939 | 2010-08-06T00:00 | NF 3167 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. OPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 16 A 31/07/10 - RELACAO 302/2010 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 3.129,98 |
| 2010OB804940 | 2010-08-06T00:00 | NFFS 16815. MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, DE DOIS ECOGRAFOS ACUSON SITUADOS NO DEMED/CD. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERIODO: 03/07 A 02/08/10. REL. 302/10 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 5.432,74 |
| 2010OB804941 | 2010-08-06T00:00 | COPIA NF 1252 - LIBERACAO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2010NS006473 TENDO EM VISTA JUSTIFICACAO DO ATRASO PELA EMPRESA REF.FORNECIMENTO DE DISCOS RIGIDOS..RETENCAO NA NS CITADA. REL.302/10 SIGMAS PROC.127.678/09 | 04.191.350/0001-33 - NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 285,60 |
| 2010OB804942 | 2010-08-06T00:00 | NFS 1485- SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RET.SRF. 9,45%. E ISS 5%. RELACAO 302/10 SIGMAS | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 703,60 |
| 2010OB804943 | 2010-08-06T00:00 | NFS 3263 - SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES EREPARO DE PEÇAS AVARIADAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC.RELACAO 302/2010 SIGMAS. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 4.788,19 |
| 2010OB804944 | 2010-08-06T00:00 | NFS 360 - SERVICOS DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS PREDIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CAMARA... RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S/MAO DE OBRA($14.436,72) EISS 1PC - RELACAO 302/10 SIGMAS. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 25.307,58 |
| 2010OB804945 | 2010-08-06T00:00 | NFFS 16816. MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS,EQUIP. DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA INSTALADO NO DEMED/CD.RET 5,85% SRF,ISS 5%. PERIODO 01 A 30/07/210. RELACAO 302/10 SIGMAS | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 6.229,64 |
| 2010OB804946 | 2010-08-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS AGO/2010 - FREQUÊNCIA JUL/2010-FACITEC, FUB, IESB, UCB EUDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 3.456,00 |
| 2010OB804946 | 2010-08-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS AGO/2010 - FREQUÊNCIA JUL/2010-FACITEC, FUB, IESB, UCB EUDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 6.912,00 |
| 2010OB804946 | 2010-08-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS AGO/2010 - FREQUÊNCIA JUL/2010-FACITEC, FUB, IESB, UCB EUDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 14.490,00 |
| 2010OB804946 | 2010-08-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS AGO/2010 - FREQUÊNCIA JUL/2010-FACITEC, FUB, IESB, UCB EUDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 21.812,00 |
| 2010OB804946 | 2010-08-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS AGO/2010 - FREQUÊNCIA JUL/2010-FACITEC, FUB, IESB, UCB EUDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 71.684,00 |
| 2010OB804947 | 2010-08-06T00:00 | NFS 265-SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. PERIODO: JUNHO/2010 - RELACAO 292/2010 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.343,14 |
| 2010OB804948 | 2010-08-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS AGO/2010 - FREQUÊNCIA JUL/2010 - UNICEUB, UNIEURO, UNIP,UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 1.152,00 |
| 2010OB804948 | 2010-08-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS AGO/2010 - FREQUÊNCIA JUL/2010 - UNICEUB, UNIEURO, UNIP,UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 2.304,00 |
| 2010OB804948 | 2010-08-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS AGO/2010 - FREQUÊNCIA JUL/2010 - UNICEUB, UNIEURO, UNIP,UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 5.720,00 |
| 2010OB804948 | 2010-08-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS AGO/2010 - FREQUÊNCIA JUL/2010 - UNICEUB, UNIEURO, UNIP,UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 31.830,00 |
| 2010OB804949 | 2010-08-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS AGO/2010 - FREQUÊNCIA JUL/2010 - FUB,IESB, PROJEÇÃO, UCB E UDF- PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 2.304,00 |
| 2010OB804949 | 2010-08-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS AGO/2010 - FREQUÊNCIA JUL/2010 - FUB,IESB, PROJEÇÃO, UCB E UDF- PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 2.304,00 |
| 2010OB804949 | 2010-08-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS AGO/2010 - FREQUÊNCIA JUL/2010 - FUB,IESB, PROJEÇÃO, UCB E UDF- PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 2.304,00 |
| 2010OB804949 | 2010-08-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS AGO/2010 - FREQUÊNCIA JUL/2010 - FUB,IESB, PROJEÇÃO, UCB E UDF- PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | 00.360.305/0001-04 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 3.456,00 |
| 2010OB804949 | 2010-08-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS AGO/2010 - FREQUÊNCIA JUL/2010 - FUB,IESB, PROJEÇÃO, UCB E UDF- PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 5.760,00 |
| 2010OB804950 | 2010-08-06T00:00 | NF 1861 SERVICO MANUT PREVENT/CORRETIVA DE 10 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNECIMENTO DE PECAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 302/2010 SIGMAS- PERIODO JULHO/2010 | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 1.710,00 |
| 2010OB804951 | 2010-08-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS AGO/2010 - FREQUÊNCIA JUL/2010 - UNICEUB, UNIEURO E UNIPLAC - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 1.152,00 |
| 2010OB804951 | 2010-08-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS AGO/2010 - FREQUÊNCIA JUL/2010 - UNICEUB, UNIEURO E UNIPLAC - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 1.152,00 |
| 2010OB804951 | 2010-08-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS AGO/2010 - FREQUÊNCIA JUL/2010 - UNICEUB, UNIEURO E UNIPLAC - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 5.760,00 |
| 2010OB804952 | 2010-08-06T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AO SR. DEP. JOSÉ PAULO TÓFFANO, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA XXII SESSÃO PLENÁRIA DO PARLAMENTO DO MERCOSUL,OCORRIDA NOS DIAS 8 E 9 DE MARÇO/2010, MONTEVIDÉU/URUGUAI -PROC.Nº 103.786/10. | 129.606.778-54 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 563,88 |
| 2010OB804954 | 2010-08-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3393. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 498.984,53 |
| 2010OB804956 | 2010-08-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3393. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 177.407,34 |
| 2010OB804957 | 2010-08-06T00:00 | NN 95912700504-5: TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 102 DOBLOCO I, SQS 203, REFERENTE A PARCELA 3/20 - PROCESSO 122.077/2010. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 750,00 |
| 2010OB804958 | 2010-08-06T00:00 | NN 109/00018432-0 E 109/00018422-1.TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS 201 E 408 BLOCO C DA SQN 112. PARCELA 2/23 - PROCESSO 125.646/2010 | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 646,00 |
| 2010OB804959 | 2010-08-06T00:00 | NN 161111707049-TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 305,SQN 412, BLOCO D.INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REFERENTE AA PARCELA 12/60 . PROCESSO 100.191/2010. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 160,00 |
| 2010OB804960 | 2010-08-09T00:00 | NF 5277/5276/5283 FORNEC. PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS,P/ VEICULOS - SIMPLES NACIONAL. REL. 304/10-SIGMAS | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 885,29 |
| 2010OB804960 | 2010-08-09T00:00 | NF 5277/5276/5283 FORNEC. PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS,P/ VEICULOS - SIMPLES NACIONAL. REL. 304/10-SIGMAS | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 900,36 |
| 2010OB804961 | 2010-08-09T00:00 | NFES 47563. ALUGUEL DE UMA VAGA DE ESTACIONAMENTO DA EMPRESA LOCALIZADA NA AV.WASHINGTON LUIZ, Nº 6771, SAO PAULO/SP. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. RELACAO304/2010 SIGMAS. | 05.302.184/0001-68 - Facility estacionamentos LTDA. | R$ 230,00 |
| 2010OB804962 | 2010-08-09T00:00 | DANFE 174 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LT RETORNAVEIS,SEM GAS - OPTANTESIMPLES NACIONAL - RELACAO 304/2010 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 833,00 |
| 2010OB804963 | 2010-08-09T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR APELES PACHECO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 04/08/10. PROCESSO 127.619/10. - PROCURADORIA PARLAMENTAR/CD - | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ 1.500,00 |
| 2010OB804964 | 2010-08-09T00:00 | NF 8206. FORNECIMENTO DE JORNAIS À CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTO RETENCAO. REL 304/10 SIGMAS PERIODO: 16 A 31 DE JULHO 2010. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 18.040,37 |
| 2010OB804965 | 2010-08-09T00:00 | NF 1821/1822/1824/1859 FORNECIMENTO PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS PARA VEICULOS NACIONAIS E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET -OPTANTE SIMPLESRELACAO 304/2010 SIGMAS. | 08.802.079/0001-86 - ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME | R$ 1.429,94 |
| 2010OB804966 | 2010-08-09T00:00 | NFFS 114243. SERV ASSIST TECNICA,MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNECIMENTODE PECAS, NOS ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD. RET SRF 5,85 PC E ISS 5 PC.RELACAO 304/2010 SIGMAS. PERIODO: JULHO/2010 | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 14.115,43 |
| 2010OB804967 | 2010-08-09T00:00 | NFSC 65172 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA PARA PONTOS LOCALIZADOS NA CD.RETENCAO SRF 9,45PC - PERIODO: JULHO/2010 - RELACAO 304/2010 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 10.130,66 |
| 2010OB804968 | 2010-08-09T00:00 | NFS 71146-MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS EQUIPAMENTO INSTALADOS NO CMERET SRF 9,45% E ISS 5%.RELACAO 304/10 SIGMAS. PERIODO: 23/06/10 A 22/07/10. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 2.863,84 |
| 2010OB804969 | 2010-08-09T00:00 | NFS 405 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST TEC C/FORNEC MATERIALELEVADORES BLOCOS APTS FUNCIONAIS 302,202 E 311N. RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5%.PERIODO: JUL/2010. RELACAO 304/2010 SIGMAS. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 2.995,44 |
| 2010OB804970 | 2010-08-09T00:00 | NFS 2026 - SERVICO MANUTENCAO/CONFIGURACAO/ATUALIZACAO E LICENCA DE USO DO SOFTWARE TELENEWS PARA TELEJORNALISMO TV CAMARA - EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETENCAO ISS 5PC - PERIODO: 18/06 A 17/07/10 - RELACAO 304/2010 SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 4.744,66 |
| 2010OB804971 | 2010-08-09T00:00 | NFES 2955 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DEPECAS, EM SISTEMA DE INJECAO DE CONTRASTE, MODELO VISTRON VCT 610 - SRF 5,85PCE ISS 5PC - PARC. 11/12 - RELACAO 304/2010. SIGMAS...... | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 546,05 |
| 2010OB804972 | 2010-08-09T00:00 | NFS 143: SERVIÇOS DE OPERACAO E MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA NOS SISTEMAS DETEC-CAO E ALARME... - OPTANTE SIMPLES- INSS 11PC - ISENTO ISS - REL 304/10 SIGMAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 43.928,31 |
| 2010OB804973 | 2010-08-09T00:00 | NFSF 1216 - SERVICO DE REPRODUCAO DE COPIAS FOTOGRAFICAS DIGITAIS...OPTANTE DOSIMPLES NACIONAL. RET ISS 5 P.CENTO. RELACAO 304/10 SIGMAS. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ 2.638,53 |
| 2010OB804974 | 2010-08-09T00:00 | NFS 404 - SERVICO DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICO DA CDEM EMISSORAS DE RADIO. RET.SRF 9,45% PERIODO: JULHO/2010.REL.304/10/SIGMAS. | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 4.572,78 |
| 2010OB804975 | 2010-08-09T00:00 | NFSE 166:SERVICO MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC. PECAS EM EQUIP. MEDICOHOSPITALAR A PEDIDO DO DEMED. ISS 5% - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PERIODO: 07/07 A 06/08/2010 - RELACAO 304/2010 SIGMAS. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 3.438,61 |
| 2010OB804976 | 2010-08-09T00:00 | NN 09878210000123397 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE S/ O APARTAMENTO 609 DO BLOCO H DA SQN 105, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. PARCELA 2/24. PROCESSO: 105.321/2010. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 640,04 |
| 2010OB804978 | 2010-08-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3394. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 399.813,64 |
| 2010OB804979 | 2010-08-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3394. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 110.384,69 |
| 2010OB804980 | 2010-08-10T00:00 | FAT 01.0159923 - SERVICO DE HOTELARIA, COM FORNEC DE REFEICOES. RETENCAO SRF9,45% S/VL APR E ISS 5% S/SERVICO E TAXAS(R$ 149,49) A CARGO DO HOTEL ST PAULGLOSA 0,21 COBR INDEVIDA. RELACAO 308/2010 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 163,84 |
| 2010OB804981 | 2010-08-10T00:00 | FAT 01.0160102-------- SERV.HOTELARIA, COM FORNEC DE REFEICOES. RET. SRF 9,45%ISS 5% A CARGO DO HOTEL PHENICIA LTDA. REL.308/10/SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 383,67 |
| 2010OB804982 | 2010-08-10T00:00 | NFS 267-SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. PERIODO: JULHO/10 REL. 308/2010 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.343,14 |
| 2010OB804983 | 2010-08-10T00:00 | FATURA Nº 110831/2010 - COTA WEBJET, ATO DA MESA 43,DE 2009 (PROC.13.402/2010)RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: WEBJET(R$ 47.035,54) E INFRAERO(R$ 2.054,52) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 45.629,22 |
| 2010OB804984 | 2010-08-10T00:00 | FATURA N¨108700/2010 - COTA WEBJET,ATO DA MESA 43,DE 2009(PROC.11.539/2010) RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: WEBJET(R$ 48.536,48) E INFRAERO(R$ 2.037,72) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 47.008,73 |
| 2010OB804985 | 2010-08-10T00:00 | FATURA N¨108702/2010 - COTA WEBJET, ATO DA MESA 43, DE 2009(PROC.11.747/2010) RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: WEBJET(R$ 26.571,00) E INFRAERO(R$ 1.571,04) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 26.205,68 |
| 2010OB804986 | 2010-08-10T00:00 | FATURA N¨ 110830/2010 - COTA WEBJET, ATO DA MESA 43, DE 2009(PROC.12.347/2010)RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: WEBJET(R$ 42.555,04) E INFRAERO(R$ 1.969,02) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 41.385,12 |
| 2010OB804989 | 2010-08-10T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UN. R$200,00 + R$160,00 ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUCAO R$116,00 AUX. ALIMENTACAO NAO DEMONSTRADO ESPELHO CONTABIL PROBLEMAS NOSISTE- MA. VIAGEM BELO HORIZONTE, 10 A 14/08/2010. PROC. 124496/2010. PONTO 6163. | 207.950.923-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 944,00 |
| 2010OB804990 | 2010-08-10T00:00 | NFSE 1305 SERV.MANUT.INST.HIDRAULICAS E ELET.P/CD.PER.JUN/10. RET.SRF 9,45PC, ISS 5% S/TOTAL E INSS 11% S/326.259,74 (DEDUZ VA+VT). LIBERAR R$ 249.075,46 P/PG. GFIP/GPS-MAI A JUL/10.TRANS. FRCD 1.119,87.BLOQ. REST. REL. 313/10 SIGMAS | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 249.075,46 |
| 2010OB804991 | 2010-08-10T00:00 | FATURA Nº 112506/2010 - COTA WEBJET,ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.13.831/2010)RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: WEBJET(R$ 30.049,02) E INFRAERO(R$ 1.548,60) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 29.370,00 |
| 2010OB804992 | 2010-08-10T00:00 | FATURA Nº 113574/2010 - COTA WEBJET, ATO DA MESA 43,DE 2009 (PROC.14.361/2010)RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: WEBJET (R$ 13.884,28) E INFRAERO (R$ 839,46) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 13.685,72 |
| 2010OB804993 | 2010-08-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3395. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 103.128,03 |
| 2010OB804994 | 2010-08-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3395. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 329.956,56 |
| 2010OB804995 | 2010-08-10T00:00 | RESSARC.DEP.HENRIQUE EDUARDO ALVES,REF.AOS GASTOS EM MISSÃO OFICIAL,PARTICIPAÇÃO NO JANTAR DE PREMIAÇÃO "PERSONALIDADES DO ANO" E DA PALESTRA SOBRE AS ELEI-ÇÕES BRASILEIRAS NO COUNCIL OF THE AMERICAS,EM NOVA IORQUE/USA,PROC.120.108/10 | 130.470.197-20 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 6.661,16 |
| 2010OB804996 | 2010-08-11T00:00 | AUTO DE INFRACAO Z000565750 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA WESLEY MENDANHA PEREIRA P-5122 DA EMPRESA BRASFORT, CONTRA VEICULO PLACAJFP0449 PROCESSO 0014283/2010 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2010OB804997 | 2010-08-11T00:00 | AI I001116898: INFRACAO TRANSITO COMETIDA P/MOTORISTA DILERMANDO BATISTA ANGELO (P.5071 EMPRESA BRASFORT), CONTRA VEICULO PLACA JFP-0501. PROCESSO 14281/2010. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 68,10 |
| 2010OB804998 | 2010-08-11T00:00 | DANFE 31100 - FORNECIMENTO DE LIMPA PNEUS, A PEDIDO DA COORD. DE ALMOXARIFADORET SRF 5,85PC - RELACAO 310/2010 SIGMAS. | 07.888.247/0001-35 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESC LTDA | R$ 513,12 |
| 2010OB804999 | 2010-08-11T00:00 | NF 1179-SUBSTITUICAO DE ARREMATE DE PORTAS PARA PISO EM CARPETE DE MADEIRA EM APARTAMENTO FUCIONAL DA CD.SQN 202 - I - 503. RET. SRF 5,85%. RELACAO 310/10 SIGMAS | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 41,23 |
| 2010OB805000 | 2010-08-11T00:00 | DANFE 010.718 - FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL. RET SRF 1,24PC. BLOQUEIO R$ 2.570,00 (MULTA - PROCESSO 10.581/09) - RELACAO 310/2010 SIGMAS. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 22.811,32 |
| 2010OB805001 | 2010-08-11T00:00 | NF 10571 - FORNECIMENTO DE SUPORTES PARA TELEVISORES, A PEDIDO DE DIVERSOS ORGAOS DA CASA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 310/2010 SIGMAS. | 70.596.473/0001-89 - INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 587,00 |
| 2010OB805002 | 2010-08-11T00:00 | NF 7391- FORNECIMENTO DE COMPRESSOR DE AR, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLESRELACAO 310/2010 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.866,65 |
| 2010OB805003 | 2010-08-11T00:00 | NF 7388 - FORNECIMENTO DOBRADICAS E FERROLHOS P/ INSTALACAO DE PORTINHOLAS NASCOPAS, A PEDIDO DO DEAPA - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 310/2010 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 766,16 |
| 2010OB805004 | 2010-08-11T00:00 | NF 7390 -FORNECIMENTO DE BALDE GALVANIZADO, A PEDIDO DA COORD. DE ALMOXARIFADOOPTANTE SIMPLES - RELACAO 310/2010 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 199,00 |
| 2010OB805005 | 2010-08-11T00:00 | DANFE 028839 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO(VDR 5, OML). RET. SRF 5,85%. RELACAO 310/10 SIGMAS. | 04.619.893/0003-70 - ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | R$ 76,74 |
| 2010OB805006 | 2010-08-11T00:00 | NFS 5721- SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS - OPTANTE SIMPLES - RECOLHIMENTO FIXO ISS - RELACAO 310/10 SIGMAS. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 31,52 |
| 2010OB805007 | 2010-08-11T00:00 | NFF 3206 - FORNECIMENTO DE TIRAS REATIVAS PARA URINALISE, MARCA BIOEASY, A PE-DIDO DA COORDENACAO DE ALMOXARIFADOS DO DEMAP/CD. RET. SRF 5,85%. REL.310/10 SIGMAS. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 253,27 |
| 2010OB805008 | 2010-08-11T00:00 | NFEI 201000000083625 - LOCAÇÃO DO SOFTWARE ALTERDATA CONTÁBIL FOR WINDOWS, IN-CLUINDO MANUTENCAO(ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, ATENDIMENTO TELEFÔNICO E SUPORTE RE-MOTO) - RET SRF 9,45PC - RELACAO 310/2010 SIGMAS. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 198,85 |
| 2010OB805009 | 2010-08-11T00:00 | DANFE 137344 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE DOALMOXARIFADO DE MATERIAL MÉDICO - RET SRF 5,85PC - RELACAO 310/2010 SIGMAS. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 443,64 |
| 2010OB805010 | 2010-08-11T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR JADIR DA CRUZ MOURA, PARA ATEN- DER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãODO D.A. EM 04/08/10. PROCESSO 014.280/10. - COORDENAçãO DE TRANSPORTES/CD - | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2010OB805010 | 2010-08-11T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR JADIR DA CRUZ MOURA, PARA ATEN- DER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãODO D.A. EM 04/08/10. PROCESSO 014.280/10. - COORDENAçãO DE TRANSPORTES/CD - | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2010OB805011 | 2010-08-11T00:00 | DANFE 41 .. FORNECIMENTO E INST.DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS P/APARTAMEN- TOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 302/2010 SIGMAS | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 3.483,70 |
| 2010OB805012 | 2010-08-11T00:00 | NFFEES 21169/21170/37898/37900/37908/21168 .. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRI- CA IMOVEIS ED. PALACIO COMERCIO/03 GALPOES SITUADOS SIA - JUL/10 - SRF 5,85#S. R$ 2.604,13 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO ISENTO: R$ 483,02 - REL.311/10/SIGMAS | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 483,02 |
| 2010OB805012 | 2010-08-11T00:00 | NFFEES 21169/21170/37898/37900/37908/21168 .. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRI- CA IMOVEIS ED. PALACIO COMERCIO/03 GALPOES SITUADOS SIA - JUL/10 - SRF 5,85#S. R$ 2.604,13 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO ISENTO: R$ 483,02 - REL.311/10/SIGMAS | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.451,79 |
| 2010OB805013 | 2010-08-11T00:00 | NFS 2419(COPIA) LIBERACAO TOTAL VRL GLOSADO NA 2010NS007330, RET IRRF 1%, CSLL1%. COFINS 3% E PIS/PASEP 0,65%, INSS E ISS RETIDOS NA CITADA NS. REL. 311/2010 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 146,70 |
| 2010OB805014 | 2010-08-11T00:00 | NF 25212. LOCACAO DE MAO-DE-OBRA SERVICOS DE DIAGRAMACAO. RETENCAO SRF 9,45PCINSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: JULHO-2010. RELACAO 311/2010 SIGMAS. | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ 69.389,77 |
| 2010OB805015 | 2010-08-11T00:00 | NFFS 4698-1/1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRET E DE ASSIST TECNICA, C/FORNEC DEPECAS,COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS, DOS ELEVADORES INSTALADOS BLOCOS FUNCIO-NAIS - RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - JULHO/2010 - RELACAO 310,2010 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.854,32 |
| 2010OB805016 | 2010-08-11T00:00 | NF 402 FORNECIMENTO E INSTALAçãO DE VIDROS NOS IMOVEIS FUNCIONAIS, SQN 202 "J"AP. 103. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 310/10 SIGMAS. | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 331,50 |
| 2010OB805017 | 2010-08-11T00:00 | NF 116 - FORNECIMENTO DE RIBBON COLORIDO PARA IMPRESSORA DE CRACHA, A PEDIDO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 310/2010 SIGMAS. | 06.127.283/0001-13 - LAZARO JOSÉ EPP | R$ 11.700,00 |
| 2010OB805018 | 2010-08-11T00:00 | NF 991 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO DE DOCUMENTOS HISTORICOSFOLHAS DE PAPELAO E COLA PVA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL................RELAçãO 310/10 SIGMAS. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 25.455,00 |
| 2010OB805019 | 2010-08-11T00:00 | NF 467 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANA HORIZONTAL,A PEDIDO DE DIVERSOSORGAOS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 311/10 SIGMAS | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 345,75 |
| 2010OB805020 | 2010-08-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3396. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 89.199,14 |
| 2010OB805021 | 2010-08-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3396. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 465.698,05 |
| 2010OB805022 | 2010-08-11T00:00 | NF 177 FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES... EMPR. OPT. SIMPLES NACIONALREL 310/2010 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 4.330,96 |
| 2010OB805023 | 2010-08-11T00:00 | FATURAS 1361/1362 - CONCESSAO DE USO DE UMA SALA NO AEROPORTO DE BRASILIA PARAUSO UNICO EXLCUSIVO DOS PARLAMENTARES - RET SRF 9,45PC S/ 6.784,00(PARTE FIXA)PARTE VARIAVEL ISENTA(201,78) - PERIODO: JULHO/2010 - RELACAO 310/2010 SIGMAS. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 6.344,70 |
| 2010OB805024 | 2010-08-11T00:00 | NFFEES 4537 A 4539/4963/4965/4967 - FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA(ED. PRIN- CIPAL, ANEXOS I,II,III,IV)- JUL/10 - SRF 5,85# SOBRE R$ 622.839,71 - CONTRIBUICAO I. PUBLICA ISENTO: R$ 2.590,62 - REL 311/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.590,62 |
| 2010OB805024 | 2010-08-11T00:00 | NFFEES 4537 A 4539/4963/4965/4967 - FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA(ED. PRIN- CIPAL, ANEXOS I,II,III,IV)- JUL/10 - SRF 5,85# SOBRE R$ 622.839,71 - CONTRIBUICAO I. PUBLICA ISENTO: R$ 2.590,62 - REL 311/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 586.403,59 |
| 2010OB805025 | 2010-08-11T00:00 | NFS 17699 - SERVIÇOS SIMPLES DE IMPRESSÃO E CÓPIAS, A PEDIDO DO CENIN. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO: JUN/10 - REL 311/2010 SIGMAS. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 55.159,53 |
| 2010OB805026 | 2010-08-11T00:00 | NFFEES 4549 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS INSTALACOES LOCALIZADAS COMPLEXO AVANCADO CAMARA (SGON, GARAGEM E CEFOR)- JUL/10- RET SRF 5,85% SOBRE R$ 23.548,47 - CONTRIB. I. PUBLICA ISENTO: R$ 431,77 - REL 311/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 431,77 |
| 2010OB805026 | 2010-08-11T00:00 | NFFEES 4549 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS INSTALACOES LOCALIZADAS COMPLEXO AVANCADO CAMARA (SGON, GARAGEM E CEFOR)- JUL/10- RET SRF 5,85% SOBRE R$ 23.548,47 - CONTRIB. I. PUBLICA ISENTO: R$ 431,77 - REL 311/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 22.170,89 |
| 2010OB805027 | 2010-08-11T00:00 | DANFE 14.732 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES,A PEDIDO DO DEMEDRET. SRF 5,85% REL 310/2010-SIGMAS. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 908,65 |
| 2010OB805028 | 2010-08-11T00:00 | NFF 6095/96 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM EQUIPAMENTO VIDEO COLPOSCOPIOS E OFTALMOLOGICO INSTALADO NO DEMED NO PERIODO:JULHO/10. RET 9,45%SRF E 5% ISS. RELACAO 310/10 SIGMAS | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 235,86 |
| 2010OB805028 | 2010-08-11T00:00 | NFF 6095/96 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM EQUIPAMENTO VIDEO COLPOSCOPIOS E OFTALMOLOGICO INSTALADO NO DEMED NO PERIODO:JULHO/10. RET 9,45%SRF E 5% ISS. RELACAO 310/10 SIGMAS | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.920,00 |
| 2010OB805029 | 2010-08-11T00:00 | NFF 1150 .. FORNECIMENTO DE 02 VEICULOS ELETRICOS SCOOTER FREEDOM. OPT. SIMPLES NACIONAL .. REL.310/10/SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 11.500,00 |
| 2010OB805030 | 2010-08-11T00:00 | DANFE 273538 - FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA O ANALISADOR BIOQUI- MICO AUTOMATICO MOD VITROS-250 - RET SRF 5,85PC - RELACAO 310/2010 SIGMAS. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 341,07 |
| 2010OB805031 | 2010-08-11T00:00 | DANFE 3435 FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL PARA IMPRESSAO... DESTINADO A ESTO QUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE CONSUMO. RET 5,85% SRF. _____________________________________________________RELACAO 310/10 SIGMAS | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 27.303,50 |
| 2010OB805032 | 2010-08-11T00:00 | AUTO DE INFRACAO Q002517628-01:INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO FUNCIONARIOJOSE DE BARROS SABINO, PRONTUARIO 6092, DA EMPRESA BRASFORT, CONTRA VEICULOPLACA JFP 6306 - PROCESSO 14635/2010. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2010OB805033 | 2010-08-12T00:00 | 5,5 DIARIAS, VLR UNIT R$350,00, ADIC. EMB/DESEMB. R$160,00, DEDUçãO AUX.ALIM. (R$101,50), NãO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMAS NO SISTEMA. VIA-GEM A SãO PAULO, DE 4 A 9/08/2010. PROCESSO 127.627/2010. PONTO N. 4.220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2010OB805034 | 2010-08-12T00:00 | 1 DIARIA COMPLEMENTAR R$350,00,DEDUçãO AUX.ALIM. (R$29,00) NãO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMAS NO SISTEMA. VIAGEM A SãO PAULO, DIA 10/08/2010.PROCESSO 127.627/2010(AGREGADO 128.074/2010). PONTO N. 4.220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 321,00 |
| 2010OB805035 | 2010-08-12T00:00 | 5,5 DIARIAS, VLR UNIT R$350,00, ADIC. EMB/DESEMB. R$160,00, DEDUçãO AUX.ALIM. (R$101,50), NãO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMAS NO SISTEMA. VIA-GEM A SãO PAULO, DE 4 A 9/08/2010. PROCESSO 127.627/2010. PONTO N. 3.509. | 116.660.481-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2010OB805036 | 2010-08-12T00:00 | 1 DIARIA COMPLEMENTAR R$350,00,DEDUçãO AUX.ALIM. (R$29,00) NãO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMAS NO SISTEMA. VIAGEM A SãO PAULO, DIA 10/08/2010.PROCESSO 127.627/2010(AGREGADO 128.074/2010). PONTO N. 3.509. | 116.660.481-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 321,00 |
| 2010OB805037 | 2010-08-12T00:00 | 5,5 DIARIAS, VLR UNIT R$350,00, ADIC. EMB/DESEMB. R$160,00, DEDUçãO AUX.ALIM. (R$101,50), NãO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMAS NO SISTEMA. VIA-GEM A SãO PAULO, DE 4 A 9/08/2010. PROCESSO 127.627/2010. PONTO N. 7.042. | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2010OB805038 | 2010-08-12T00:00 | 5,5 DIARIAS, VLR UNIT R$350,00, ADIC. EMB/DESEMB. R$160,00, DEDUçãO AUX.ALIM. (R$101,50), NãO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMAS NO SISTEMA. VIA-GEM A SãO PAULO, DE 4 A 9/08/2010. PROCESSO 127.627/2010. PONTO N. 6.002. | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2010OB805039 | 2010-08-12T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00+R$160,00(ADIC.EMBARQ/DESEMBARQUE),DEDUCAO DER$72,50(AUX.ALIMENTACAO), NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMA NOSISTEMA.VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS,PER:19 24/06/10,PROC:121678/10.PONTO 5.578. | 611.434.211-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 427,50 |
| 2010OB805040 | 2010-08-12T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE US$320,00(R$588,80/R$ 1.472,00),+ ADIC.EMBARQUE/DESEM-BARQUE) DE US$160,00(R$ 294,40),VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI,PER:07 A 10/08/10.PROCESSO Nº 127.115.COTACAO DO DOLAR R$ 1,84. | 129.606.778-54 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.766,40 |
| 2010OB805041 | 2010-08-12T00:00 | AUTO DE INFRACAO Q003041036 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA ADILSON LEITE RAMOS, PONTO 5051, DA EMPRESA BRASFORT, CONTRA VEICULO CD PLACAJFP-6306. PROCESSO 015113/2010. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2010OB805042 | 2010-08-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3397. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 318.303,66 |
| 2010OB805043 | 2010-08-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3397. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 59.775,70 |
| 2010OB805044 | 2010-08-12T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO P/ATENDER DES- PESAS C/MATERIAL DE CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZACAO DO D.A. EM 06/04/10. PROC. 115.099/10. - COORDENAçãO DE MATERIAL | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2010OB805044 | 2010-08-12T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO P/ATENDER DES- PESAS C/MATERIAL DE CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZACAO DO D.A. EM 06/04/10. PROC. 115.099/10. - COORDENAçãO DE MATERIAL | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2010OB805045 | 2010-08-12T00:00 | DANFE 269/271/300 E 301 FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MOBILIARIO(ESTACOES DE TRABALHO) A PEDIDO DO DETEC/CD. RETENCAO SRF 5,85% REL. 310/10-SIGMAS | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 68.877,23 |
| 2010OB805046 | 2010-08-12T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDORA SILMARA DE A. GONçALVES P/ATENDER DESP. COM MAT E SERV. DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 10/08/10. PROCESSO 128.055/10. - DEMED - | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2010OB805046 | 2010-08-12T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDORA SILMARA DE A. GONçALVES P/ATENDER DESP. COM MAT E SERV. DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 10/08/10. PROCESSO 128.055/10. - DEMED - | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2010OB805047 | 2010-08-12T00:00 | AUTO DE INFRACAO Q002520649-01:INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO FUNCIONARIOJOSE PORFIRIO DOS SANTOS,PRONTUARIO 5096,DA EMPRESA BRASFORT,CONTRA VEICULO/CDPLACA JFO 1304 - PROCESSO 14282/2010. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2010OB805048 | 2010-08-12T00:00 | 3,5 DIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$2.060,80)+(ADIC.EMBAR/DESEM) DE US$ (294,40)DED.R$76,13,DE AUX.ALIMENTACAO,NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL P/PROBLEMASNO SISTEMA,VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI,PER: 08 A 11/08/10.PROC:127739/10. | 152.536.941-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.279,07 |
| 2010OB805049 | 2010-08-12T00:00 | 3,5 DIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$2.060,80)+(ADIC.EMBAR/DESEM) DE US$ (294,40)DED.R$76,13,DE AUX.ALIMENTACAO,NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL P/PROBLEMASNO SISTEMA,VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI,PER: 08 A 11/08/10.PROC:127739/10. | 119.280.691-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.279,07 |
| 2010OB805050 | 2010-08-12T00:00 | ND 302/020 - TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 302 DO BLOCO "B" SHCES 1.103/CRUZEIRO NOVO/DF. MES: JULHO/2010. PARC. 02/06 PROCESSO: 125.265/2010. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 50,00 |
| 2010OB805051 | 2010-08-12T00:00 | NN 24000000000420308-2/307-4. TX EXTRAORD.(3-4/36),INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203, DA SQN 108, BLOCO A - PROCESSO 118209/2010. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 380,00 |
| 2010OB805052 | 2010-08-12T00:00 | OFICIO 074/2010-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES. (SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ª QUINZENA DO MES JULHO/2010). PROCESSO 127.929/2010. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.090.896,16 |
| 2010OB805053 | 2010-08-12T00:00 | 3,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO DE R$280,00, ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00)DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$101,50). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 17 A 19/08/2010. PROCESSO 124.785/2010. PONTO N. 5.276. | 290.337.991-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.038,50 |
| 2010OB805054 | 2010-08-12T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$588,80 / R$1.472,00) MAIS US$160,00 (R$294,40) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, DE 08 A 10/08/2010. PROCESSO 126834/2010. COTACAO DOLAR R$1,84. | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.766,40 |
| 2010OB805055 | 2010-08-12T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE US$320,00(R$588,80/R$ 1.472,00),+ ADIC.EMBARQUE/DESEM-BARQUE) DE US$160,00(R$ 294,40),VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI,PER:08 A 10/08/10.PROCESSO Nº 127.107/2010.COTACAO DOLAR R$ 1,84. | 007.411.082-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.766,40 |
| 2010OB805060 | 2010-08-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 010160065/2010 - PROCESSO N¨ 14.156/2010 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 396,41 |
| 2010OB805061 | 2010-08-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010160067/2010 - PROCESSO Nº 14.154/2010 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 23.047,27 |
| 2010OB805062 | 2010-08-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 010160064/2010 - PROCESSO N¨ 14.157/2010 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.881,89 |
| 2010OB805063 | 2010-08-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨010160063/2010 - PROCESSO N¨14.158/2010 TRIPS(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 757,87 |
| 2010OB805064 | 2010-08-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010160061/2010 - PROCESSO Nº 14.159/2010 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 10.154,28 |
| 2010OB805065 | 2010-08-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA 010160060/2010 - PROCESSO Nº 14.160/2010 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 7.855,57 |
| 2010OB805066 | 2010-08-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨010160062/2010 - PROCESSO N¨ 14.161/2010 TRIPS(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 15.191,29 |
| 2010OB805067 | 2010-08-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010160068/2010 - PROCESSO Nº 14.162/2010 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 22.435,66 |
| 2010OB805069 | 2010-08-12T00:00 | NFS 4995 - SERVIÇOS MICROFILMAGEM, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, RESTAURACAO ECONSERVAÇÃO OBRAS DE ARTE/ACERVO DOCUMENTAL - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC SOBRER$ 150.879,72(DEDUZ VT+VA) E ISS 5PC - JUL/10 - RELACAO 317/2010 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 125.691,31 |
| 2010OB805070 | 2010-08-12T00:00 | NFS 1067 VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA. RET SRF 9,45%, EISS 5% S/TT, INSS 11% S/R$ 207.914,06( DEDUZ VT + VA)REL. 317/10 SIGMAS PERIODO: JULHO/10 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 186.008,90 |
| 2010OB805071 | 2010-08-12T00:00 | NFS 5004 -LIMPEZA/CONSERVACAO,C/FORNEC.MATERIAIS/EQUIPAMENTOS(ED.PRINCIPAL,PREDIOS ADMINISTRATIVOS)-GLOSA R$ 0,07(COB.INDEVIDA)- SRF 5,85# S.VLR.APROP, INSS11# S.326.603,12(DEDUZ VT+VA E MATERIAL),ISS 5PC-JUL/10 - REL 317/10 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 417.877,40 |
| 2010OB805072 | 2010-08-12T00:00 | NFPS 4422 - MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS. RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC. DIFERENCA DO ADICIONAL NOTURNO INSALUBRIDECOBRADO A MENOR EM MAIO/10._REL. 317/10 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.847,35 |
| 2010OB805073 | 2010-08-12T00:00 | NFS 1067 VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA. RET SRF 9,45%, EISS 5% S/TT, INSS 11% S/R$ 207.914,06( DEDUZ VT + VA)REL. 317/10 SIGMAS PERIODO: JULHO/10 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 186.008,90 |
| 2010OB805074 | 2010-08-13T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00+R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDUCAODE R$91,35(AUX.ALIMENTACAO),NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL P/PROBLEMAS NOSISTEMA,VIAGEM A FORTALEZA/CE,PER: 18 A 21/08/10.PROC:127028/10. PONTO 6.548. | 647.786.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 768,65 |
| 2010OB805075 | 2010-08-13T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00+R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDUCAODE R$101,50(AUX.ALIMENT.)NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBELEMAS NOSISTEMA,VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER: 17 A 20/08/10.PROC:122610/10. PONTO 7.059. | 529.927.996-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 758,50 |
| 2010OB805076 | 2010-08-13T00:00 | NF 77 - FORNECIMENTO DE CARPETES A CD.BLOQ.R$ 2.646,79 REF.MULTA E R$ 4.010,30REF.BLOQ.CONTRATUAL 5%. PROCESSO 149.300/2009 EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 314/10 SIGMAS | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 73.548,91 |
| 2010OB805077 | 2010-08-13T00:00 | NF 2462 FORNECIMENTO DE LUMINARIAS,LAMPADAS, TRILHO ELETRIFICADO E BALIZADORESRETENçãO SRF 5,85%. RELAçãO 314/10 SIGMAS. | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 39.755,78 |
| 2010OB805078 | 2010-08-13T00:00 | NFS 1206- SERVICO LEGENDAGEM OCULTA (CLOSE CAPTION ON LINE). RET. SRF 9,45%. RELACAO 314/10 SIGMAS. PERIODO: JULHO/2010 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 57.905,64 |
| 2010OB805079 | 2010-08-13T00:00 | NF 4890 FORNECIMENTO DE 20 CHAPAS DE LAMINADO FENOLICO MELAMINICO OVO TEXTURI-ZADO, MARCA FORMICA... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL.314/10 SIGMAS | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 2.180,00 |
| 2010OB805080 | 2010-08-13T00:00 | NFES 4427 - SERVICO DE MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE USO E DE SUPORTE TECNICO DOSSOFTWARES BORLAND CALIBER RM E BORLAND TOGETHER ECLIPSE EDITION.RET.SRF 9,45%, ISS 3% . PARCELA 21/24. RELACAO 314/2010 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 6.231,38 |
| 2010OB805081 | 2010-08-13T00:00 | NFSE 15(PARTE) - FORNECIMENTO DE 23 LICENCAS DE USO DE SOFTWARE DESTINADO AO TRATAMENTO E GESTAO DO ACERVO DE IMAGENS DIGITAIS. RETENCAO SRF 9,45PC. RELA çAO 314/2010 SIGMAS. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 13.230,64 |
| 2010OB805082 | 2010-08-13T00:00 | NFSE 15(PARTE) - SERVICO DE IMPLEMENTACAO DE SOLUCAO DE SOFTWARE DESTINADO AO DE IMAGENS DIGITAIS. RETENCAO SRF 9,45PC. RELACAO 314/2010 SIGMAS. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 814,95 |
| 2010OB805083 | 2010-08-13T00:00 | NFFPS 182924 PRESTACAO SERVICOS DE DOSIMETRIA P/15 MONITORES CONCESSAO DIREITOUSO DE PORTA DOSIMETROS. RET. SRF 5,85% - PARCELA 12(JUL/10). PERIODO: 10/07 A 10/08/2010 RELACAO 314/10 SIGMAS. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 125,22 |
| 2010OB805084 | 2010-08-13T00:00 | NFES 41 SERV.DIGITALIZACAO E MICROFILMAGEM ELETRONICA DE DOCUMENTOS DO ACERVODA CD. RETENCAO ISS 5% E 9,45% SRF. RELACAO 314/10 SIGMAS BLOQUEIO R$2.950,00 (MULTA) PROC 173.764/08 | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ 18.806,23 |
| 2010OB805085 | 2010-08-13T00:00 | NFS 1450 SERV. DE REP. E MANUT.COM FORNCEC. DE MATERIAL, EM IMOVEIS FUNCIONAISRET SRF 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 11,90(MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC. REL 314/10 SIGMAS | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 20,88 |
| 2010OB805086 | 2010-08-13T00:00 | FATURA 01.0160377 .. SERVICOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEICOESRET SRF 9,45PC, ISS 5PC S. R$ 1.195,92(DIARIAS) A CARGO DO ST.PAUL PLAZAHOTEL - RELACAO 314/10/SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.078,38 |
| 2010OB805087 | 2010-08-13T00:00 | NFS 1042 - SERVICO GARANTIA DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ENVELOPADORADE MESA, C/FORNECIMENTO DE PECAS. RETENCAO ISS 4,61PC. EMPRESA OPTANTE SIMPLESRELACAO 314/2010 SIGMAS. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 429,26 |
| 2010OB805088 | 2010-08-13T00:00 | NFFS 107 SERVICO DE MANUTENCAO/SUPORTE TECNICO REMOTO E ON SITE/GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO SOFTWARE FIREWALL CHECKPOINT. RET. SRF 9,45% E ISS 5% REL.314/10 SIGMAS. PERIODO 01 A 31/07/2010 | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 2.232,49 |
| 2010OB805089 | 2010-08-13T00:00 | NFF 29694 - SERVICO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO POSTODE LUBRIFICACAO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5%.PERIODO: JULHO/10. RELACAO 314/2010 SIGMAS. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 855,50 |
| 2010OB805090 | 2010-08-13T00:00 | NFF 17.057 - LOCACAO DE IMPRESSAO A LASER, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO.RET SRF 5,85PC. PERIODO: 28/06/10 A 27/07/10 - (CONFORME DESPACHO CENIN) RELACAO 317/2010SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 4.519,20 |
| 2010OB805091 | 2010-08-13T00:00 | NF 706 FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO... DUCHA E OUTROS. BLOQUEIO DE R$ 283,80 MULTA PROCESSO 123931/09. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL 314/10 SIGMAS | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 8.316,14 |
| 2010OB805092 | 2010-08-13T00:00 | NF 250.. FORNECIMENTO DE 14 ESTACOES DE TRABALHO "TIPO A" DELL PRECISION T3500RET. SRF 5,85%. BLOQUEIO DE $6.111,00 (MULTA) PROC.107738/08.REL.314/10 SIGMAS | 03.490.199/0001-71 - L&B SOLUÇÕES EM TI LTDA EPP | R$ 51.424,07 |
| 2010OB805093 | 2010-08-13T00:00 | DANFE N.15 .. FORNECIMENTO DE 95 UN. TONER PRETO P/IMPRESSORA HP LASER COLOR. RET. SRF 5,85% .. REL.314/10/SIGMAS. | 10.320.951/0001-00 - TNS COMERCIAL LTDA | R$ 26.922,20 |
| 2010OB805094 | 2010-08-13T00:00 | DANFE 161 - FORNECIMENTO DE ACUCAR CRISTAL (8.000 KG) -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- RELACAO 314/10 SIGMAS. | 08.839.724/0001-35 - LEGÍTIMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | R$ 16.640,00 |
| 2010OB805095 | 2010-08-13T00:00 | NFES 69489 - SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. REL. 314/10-SIGMAS | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.339,76 |
| 2010OB805097 | 2010-08-13T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00+R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDUCAODE R$91,35(AUX.ALIMENTACAO),NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL P/PROBLEMAS NOSISTEMA,VIAGEM A FORTALEZA/CE,PER: 18 A 21/08/10.PROC:127028/10. PONTO 6.405. | 753.643.444-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 768,65 |
| 2010OB805098 | 2010-08-13T00:00 | DANFE 272044 -FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA O ANALISADOR BIOQUIQUIMICO AUTOMATICO, MODELO VITROS-250 - RET SRF 5,85PC - REL 318/2010 SIGMAS. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 7.161,48 |
| 2010OB805099 | 2010-08-13T00:00 | NF 972/982. FORNEC. 04 UNIDADES DE OXIMETRO DE DEDO MARCA SPO MEDICAL E 2 UNI-DADES DE OXIMETRO PORTATIL DE BANCADA MARCA MORIYA, PEDIDO DO DEMED.BLOQUEIO R$ 1.562,80 (NF 972 MULTA PROC 166.453/08). OPTANTE SIMPLES. REL 318/10 SIGMAS | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ 14.065,20 |
| 2010OB805100 | 2010-08-13T00:00 | NF 0943 FORN.MAT P/ /AUDIO E VIDEO E FOTO E OUTROS A PEDIDO DA COORDENACAO DE ALMOXARIFADO RET P/RFB 5,85% REL 318/2010 | 05.428.208/0002-00 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 6.977,38 |
| 2010OB805101 | 2010-08-13T00:00 | DANFE 270-FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MOBILIARIO(MESA DE REUNIãO MRC) A PEDIDO DO DETEC/CD. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 318/2010 SIGMAS. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 262,65 |
| 2010OB805102 | 2010-08-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3398. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100.800,09 |
| 2010OB805103 | 2010-08-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3398. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 40.484,95 |
| 2010OB805104 | 2010-08-13T00:00 | NFES 94 - PRESTACAO DE SERVICOS COM FRETE,SEGURO,DESEMBARACO ALFANDEGARIO, CAPATAZIA,DESTINADA A MANUTENCAO DO TRANSMISSOR PRINCIPAL DA TV CAMARA A PEDI-DO DETEC/CD. SEM RETENCAO DE IMPOSTOS. RELACAO 318/2010 SIGMAS | 08.272.032/0001-58 - FOCCUS DIGITAL COMERCIO E MANUTENÇÃO TECNICA LTDA - EPP | R$ 17.451,18 |
| 2010OB805105 | 2010-08-13T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UN. R$350,00 + R$160,00 ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUCAO R$106,58 AUX. ALIMENTACAO NAO DEMONSTRADO ESPELHO CONTABIL PROBLEMAS SISTEMA. VIAGEM A SP, 11 A 16/08/2010. PROCESSO 128151/2010. PONTO 3729. | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.978,42 |
| 2010OB805106 | 2010-08-13T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UN. R$350,00 + R$160,00 ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUCAO R$106,58 AUX. ALIMENTACAO NAO DEMONSTRADO ESPELHO CONTABIL PROBLEMAS SISTEMA. VIAGEM A SP, 11 A 16/08/2010. PROCESSO 128151/2010. PONTO 3437. | 145.458.881-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.978,42 |
| 2010OB805107 | 2010-08-13T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UN. R$350,00 + R$160,00 ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUCAO R$106,58 AUX. ALIMENTACAO NAO DEMONSTRADO ESPELHO CONTABIL PROBLEMAS SISTEMA. VIAGEM A SP, 11 A 16/08/2010. PROCESSO 128151/2010. PONTO 3523. | 401.066.756-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.978,42 |
| 2010OB805108 | 2010-08-13T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UN. R$350,00 + R$160,00 ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUCAO R$106,58 AUX. ALIMENTACAO NAO DEMONSTRADO ESPELHO CONTABIL PROBLEMAS SISTEMA. VIAGEM A SP, 11 A 16/08/2010. PROCESSO 128151/2010. PONTO 5495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.978,42 |
| 2010OB805109 | 2010-08-13T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00+R$160,00 DE (ADIC.EMBAR/DESMB.) DEDUCAO DER$76,13(AUX.ALIMENTACAO), NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMAS NONO SISTEMA.VIAGEM BELO HORIZONTE-MG,PER:09 A 11/08/10.PROC: 128014/10.P.5.713. | 602.685.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 958,87 |
| 2010OB805110 | 2010-08-13T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00+R$160,00 DE (ADIC.EMBAR/DESMB.) DEDUCAO DER$76,13(AUX.ALIMENTACAO), NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMAS NONO SISTEMA.VIAGEM BELO HORIZONTE-MG,PER:09 A 11/08/10.PROC: 128014/10.P.7.039. | 038.139.436-07 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 958,87 |
| 2010OB805111 | 2010-08-13T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00+R$160,00 DE (ADIC.EMBAR/DESMB.) DEDUCAO DER$45,68(AUX.ALIMENTACAO), NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMAS NONO SISTEMA.VIAGEM A FLORIONOPOLIS/SC,PER: 08 A 10/08/10,PROC:127936/10.P.5920. | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 864,32 |
| 2010OB805112 | 2010-08-13T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00+R$160,00 DE (ADIC.EMBAR/DESMB.) DEDUCAO DER$45,68(AUX.ALIMENTACAO), NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL POR PROBLEMAS NONO SISTEMA.VIAGEM A FLORIONOPOLIS/SC,PER: 08 A 10/08/10,PROC:127936/10.P.3729. | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 864,32 |
| 2010OB805113 | 2010-08-13T00:00 | FATURA N¨144118/2010 - COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009(PROC.12.562/2010) RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: TRIP(R$ 40.363,58) E INFRAERO(R$ 1.539,12) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 38.948,57 |
| 2010OB805114 | 2010-08-13T00:00 | FATURA N¨ 138884/2010 - COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009(PROC.9.749/2010) RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: TRIP(R$ 42.045,16)E INFRAERO(R$ 1.630,92). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 40.596,93 |
| 2010OB805115 | 2010-08-13T00:00 | FATURA Nº 142033/2010 - COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 12.560/2010)RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: TRIP (R$ 39.434,18) E INFRAERO (R$ 1.556,70) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 38.101,04 |
| 2010OB805116 | 2010-08-13T00:00 | FATURA Nº 140946/2010 - COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 12.561/2010)RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: TRIP (R$ 23.724,81) E INFRAERO (R$ 989,91). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 22.972,35 |
| 2010OB805117 | 2010-08-16T00:00 | AI Q003043671. INFR. DE TRANSITO COMETIDA P/ MOTORISTA JOSE LUIZ ROCHA BICA-LHO, PONTO 5070,EMITIDA CONTRA VEICULO DA CD PLACA JFP 2611 - PROC 15492/2010. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2010OB805118 | 2010-08-16T00:00 | FATURAS 1006.00000209/1006.00000208 PRESTACAO DE SERVICO FIXO TELEFONICO COMU-TADO(SFTC) LONGA DISTANCIA(LDN)NA REGIAO II NO PERIODO 02/11/2009 A 01/12/2009RET.SRF 9,45PC. RELACAO 77/2010 MEMO | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 1.019,65 |
| 2010OB805119 | 2010-08-16T00:00 | FAT 9907101151/9907101163 -SERVIC.DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA. RELACAO 317/2010 SIGMAS.RET.SRF 9,45%PERIODO: JULHO/2010. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 18,40 |
| 2010OB805119 | 2010-08-16T00:00 | FAT 9907101151/9907101163 -SERVIC.DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA. RELACAO 317/2010 SIGMAS.RET.SRF 9,45%PERIODO: JULHO/2010. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 59,54 |
| 2010OB805121 | 2010-08-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3399. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 84.952,69 |
| 2010OB805122 | 2010-08-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3399. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 60.391,33 |
| 2010OB805123 | 2010-08-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010160066/2010 - PROCESSO Nº 14.155/2010 (PARTE).TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.782,76 |
| 2010OB805124 | 2010-08-16T00:00 | DABFE 139. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RESTAURACAO DE PAINEIS DE MARMORE E GRANITO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 320/2010 SIGMAS. BLOQUEIO R$ 549,40 (MULTA PROCESSO 103.949/10) | 03.101.188/0001-52 - C R COMERCIAL DE ARTE E RESTAURO LTDA EPP | R$ 4.944,60 |
| 2010OB805125 | 2010-08-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010160612/2010 - PROCESSO Nº 14.155/2010 (PARTE).TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.892,12 |
| 2010OB805126 | 2010-08-16T00:00 | DANFE 582/626/705/753 - FORNEC AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L DESTI- NADA ESTOQUE AMCO-III. RET. SRF 5,85% S/ VALOR APROPRIADO. GLOSA DE R$ 870,00(DANFE 626 - COBRANçA INDEVIDA). RELACAO 320/2010 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 24.568,64 |
| 2010OB805127 | 2010-08-16T00:00 | NF 7721 FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE CHA, MARCA REAL. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 320/10 SIGMAS. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 3.362,70 |
| 2010OB805128 | 2010-08-16T00:00 | NFE 107 :ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA,C/FORNEC.PECAS/MATERIAIS NECESSÁRIOS AO CORRETO E SEGURO FUNC. 8 GRUPOS MOTORES-GERADORES.RETSRF 5,85%,INSS 11%,ISS 5%- PERIODO: 9/7 A 8/8/10 - REL 320/10 SIGMAS. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 3.305,45 |
| 2010OB805129 | 2010-08-16T00:00 | NFS 569 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD EUSUARIOS DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 320/2010 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.043,27 |
| 2010OB805130 | 2010-08-16T00:00 | NF 590 FORNECIMENTO DE MATERIAS ORTOPEDICO A PEDIDO DO DEMED/CD...............EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 320/10 SIGMAS. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ 1.701,00 |
| 2010OB805131 | 2010-08-16T00:00 | FATURAS 01.0155224 - SERVICOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES RET SRF 9,45PC, ISS 5PC S/ R$ 2.900,12(DIARIAS) A CARGO DO PHENICIABITTAR HOTEL - RELACAO 320/2010 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.020,02 |
| 2010OB805132 | 2010-08-16T00:00 | NFS 40 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - REL 320/10 SIGMAS | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 1.478,31 |
| 2010OB805133 | 2010-08-16T00:00 | NFF 32591/1 FORNECIMENTO DE CAPACHOS SINTETICO TIPO 07 ... A PEDIDO DA COORDENACAO DE ADMINISTRACAO DE EDIFICIOS DA CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL REL 320/10 SIGMAS | 01.993.605/0001-93 - ALBATRÓS COMÉRCIO DE CAPACHOS LTDA - EPP | R$ 1.231,14 |
| 2010OB805134 | 2010-08-16T00:00 | NFES 3618 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO "MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT",A PEDIDO DO CENIN - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: JUL/10 REL 320/10 SIGMAS. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 12.708,32 |
| 2010OB805135 | 2010-08-16T00:00 | DANFE 435 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LT RETORNAVEIS,SEM GAS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 320/2010 SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 430,50 |
| 2010OB805136 | 2010-08-16T00:00 | DANFE 829 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS DESTINADOS AO DEMED/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 320/2010 SIGMAS. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 201,80 |
| 2010OB805137 | 2010-08-16T00:00 | NFS 532/534-SERV. PINTURA C/ FORNEC. DE MATERIAIS EM APARTAMENTO FUNCIONAIS. OPT. SIMPLES. ISENTO INSS (ART. 191 IN 971/2009 RFB), ISS 5 PC. REL.320/10/SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 525,85 |
| 2010OB805138 | 2010-08-16T00:00 | NF 418 FORNECIMENTO DE 06 COLCHOES DE ESPUMA P/ SOLTEIRO, MARCA MINASPUMA.....EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 320/10 SIGMAS. | 03.611.274/0001-05 - MARLOS COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICOS LTDA | R$ 2.274,00 |
| 2010OB805139 | 2010-08-16T00:00 | DANFE 102 - FORNECIMENTO KITS DESTIN.AO LABORATORIO DA CD(CLEANER E OUTROS) RET 5,85% SRF.______________REL 320/2010 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 5.597,22 |
| 2010OB805140 | 2010-08-16T00:00 | DANFE 2079 FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL - MEIO DE CULTURA AGAR.RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 320/2010 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 120,05 |
| 2010OB805141 | 2010-08-16T00:00 | NFSE 1820/1889 SERV. SUPORTE TECNICO E GARANTIA DE ATUALIZACAO PELO PERIODO DE24 MESES. RET. SRF 9,45% REL. 320/10 SIGMAS. | 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.494,08 |
| 2010OB805142 | 2010-08-16T00:00 | NFESF 102- SERVIÇOS DE GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES E SUPORTE TECNICO P/O SOFTWARE GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS INGRES II - RET SRF 9,45%. PERIODO:01/07/2010 A 31/07/2010 (PARCELA 04/12) - RELACAO 320/2010 SIGMAS. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 13.565,55 |
| 2010OB805143 | 2010-08-16T00:00 | NF 252. FORNECIMENTO DE 20TUBOS DE VERNIZ FIXADOR INCOLOR FOSCO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL. RELACAO 320/2010 SIGMAS | 05.654.704/0001-00 - HM COMERCIAL DE ARTES LTDA - EPP | R$ 246,00 |
| 2010OB805144 | 2010-08-16T00:00 | DANFE 158-FORNEC.KITS PARA ENSAIOS IMUNOLÓGICOS,COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO,EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO DEMED/CDRETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 320/2010 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 5.761,98 |
| 2010OB805145 | 2010-08-16T00:00 | NF 7366 FORNECIMENTO DE ESTOJO DE FERRAMENTAS E CARRINHO GUARDA-FERRAMENTAS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ____________________________________REL 320/10 SIGMAS | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 331,73 |
| 2010OB805146 | 2010-08-16T00:00 | DANFE 151 - FORNEC KITS DE MARCADORES SOROLOGICOS DE HEPATITE E PARA DETERMI- NACAO DE HORMÔNIOS E MARCADORES TUMORAIS. RET SRF 5,85%. REL 320/2010 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 894,43 |
| 2010OB805147 | 2010-08-16T00:00 | NF 1305 FORNECIMENTO DE ALCOCHOADO P/ELEVADOR,APLICACAO P/PROTECAO DOS PAINEISINTERNOS DO ELEVADOR DE CARGA, ED ANEXO III EMPRESA OPT P/SIMPLES REL 320/10 SIGMAS | 07.247.081/0001-78 - Moema Socorro Rodrigeus Gaspary ME | R$ 450,00 |
| 2010OB805148 | 2010-08-16T00:00 | DANFE 7726/8026/8403 - FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA,A PEDIDO DA COORDENACAO DE ALMOXARIFADOS/CD. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 320/10 SIGMAS. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 25.837,64 |
| 2010OB805149 | 2010-08-16T00:00 | NF 5362/5451/5452 FORNEC. PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS,P/ VEICULOS - SIMPLES NACIONAL. REL. 320/10-SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 510,76 |
| 2010OB805150 | 2010-08-16T00:00 | NF 1222 /1223/1224 FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DO DETEC/CD... SIFãO,MANGUEIRAS ETC. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL ________________________________________________REL 320/10 SIGMAS | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 6.600,00 |
| 2010OB805151 | 2010-08-16T00:00 | NFF 377 FORNECIMENTO DE CAIXAS DE PAPELãO A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTEDO SIMPLES NACIONAL. _____________________REL 320/SIGMAS 10 | 08.294.487/0001-74 - AIRI COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP | R$ 6.498,00 |
| 2010OB805152 | 2010-08-16T00:00 | NF 1844. FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS PARAPARA VEICULOS NACIONAIS E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET - OPTANTE SIMPLES. RELACAO 320/2010 SIGMAS. | 08.802.079/0001-86 - ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME | R$ 96,86 |
| 2010OB805153 | 2010-08-16T00:00 | NF 12564/12596/12635 FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DA COORDENACAO DE ALMOXARIFADOS DA CD... LAMPADAS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONA. RELACAO 320/10 SIGMAS | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 33.475,30 |
| 2010OB805154 | 2010-08-16T00:00 | NFS 1444 A 47 E 1449 SERVICO DE REPARO E MANUTENÇÃO EM IMOVEIS FUNCIONAIS C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET SRF 5,85% INSS 11% S. R$ 26.194,67(MAO DE OBRA)E ISS 1% - REL 320/2010 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 45.919,27 |
| 2010OB805155 | 2010-08-16T00:00 | NF 5363/5450 -FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS, P/VEICULOS MERCEDES BENZ. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 320/10-SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.895,12 |
| 2010OB805156 | 2010-08-16T00:00 | NFS 589 SERVICO TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E DE VÍDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INTERNET. RET RFB 9,45%. PERIODO: 01-07 A 31-07-2010. RELACAO 320/ SIGMAS 2010 | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 11.595,00 |
| 2010OB805157 | 2010-08-17T00:00 | NFST 000.609/02/2010. SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)RET SRF 9,45%. GLOSAR$ 740,00 (OPCAO DE DESCONTO). CONF DESPACHO. RELACAO 319/2010 SIGMASPERIODO: 02/01 A 01/02/10 VIVO S.A. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 1.595,77 |
| 2010OB805158 | 2010-08-17T00:00 | FAT 10/07/22003822-2 - DESPESAS COM CHAMADAS DESTINADAS AO SERVICO 0300 E CHA-MADAS NACIONAIS RECEBIDAS A COBRAR, CHAM NAC/INT ORIG E A COBRAR. RET SRF 9,45PC. PER:JUN/10 CONF DETEC. GLOSA:$ 2.484,60 COBR IND. REL 319/10 SIG. EMBRATEL | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 14.817,05 |
| 2010OB805158 | 2010-08-17T00:00 | FAT 10/07/22003822-2 - DESPESAS COM CHAMADAS DESTINADAS AO SERVICO 0300 E CHA-MADAS NACIONAIS RECEBIDAS A COBRAR, CHAM NAC/INT ORIG E A COBRAR. RET SRF 9,45PC. PER:JUN/10 CONF DETEC. GLOSA:$ 2.484,60 COBR IND. REL 319/10 SIG. EMBRATEL | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 219.730,22 |
| 2010OB805159 | 2010-08-17T00:00 | NFST 000.947/05/2010 - SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL, COM FORNEC DE APARELHOS. GLOSAS(OPCAO DESCONTO)4.549,30. RET SRF 9,45PC S/VL APR. PERIODO: 02/04 A 01/05 CONF DESP. REL 319/10 SI. VIVO | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 29.136,47 |
| 2010OB805160 | 2010-08-17T00:00 | FST 1006.00200203-SERVICO TELEFONICO FIXO NA MODALIDADE LOCAL,RET RFB 9,45% 319/10 ......BRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 209,40 |
| 2010OB805160 | 2010-08-17T00:00 | FST 1006.00200203-SERVICO TELEFONICO FIXO NA MODALIDADE LOCAL,RET RFB 9,45% 319/10 ......BRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 56.830,71 |
| 2010OB805161 | 2010-08-17T00:00 | FAT 1003.00399478 - SERVICO TELEFONICO FIXO LOCAL, LDN (REGIAO I E III) LDIRET SRF 9,45PC PERIODO 18/01/10 A 17/02/10 GLOSA R$269,39 JA AJUSTADO NO BOLE-TO DE COBRANCA REL 321/10 SIGMAS BRASIL TELECOM S/A | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 5.024,43 |
| 2010OB805162 | 2010-08-17T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UN. R$200,00 + R$160,00 ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 AUX. ALIMENTACAO. NAO DEMONSTRADO ESPELHO CONTABIL PROBLEMAS SISTEMA. VIAGEM SAO PAULO, SP, DE 22 A 24/08/2010. PROC. 125415/2010. PONTO 1859. | 098.920.281-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 616,50 |
| 2010OB805163 | 2010-08-17T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UN. R$250,00 + R$160,00 ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUCAO R$130,50 AUX. ALIMENTACAO. NAO DEMONSTRADO ESPELHO CONTABIL PROBLEMAS SISTEMA.VIAGEM PORTO ALEGRE-RS, DE 22 A 27/08/2010. PROC. 126283/2010. PONTO 6949. | 395.751.360-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.404,50 |
| 2010OB805164 | 2010-08-17T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UN. R$250,00 + R$160,00 ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUCAO R$130,50 AUX. ALIMENTACAO. NAO DEMONSTRADO ESPELHO CONTABIL PROBLEMAS SISTEMA.VIAGEM PORTO ALEGRE-RS, DE 22 A 27/08/2010. PROC. 126283/2010. PONTO 6557. | 417.602.391-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.404,50 |
| 2010OB805165 | 2010-08-17T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO 30,45 AUXILIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A PARAIBA, NO PERIODO DE13 A 15/08/10. PROCESSO 128453/10. PONTO 4220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.004,55 |
| 2010OB805166 | 2010-08-17T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO 30,45 AUXILIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A PARAIBA, NO PERIODO DE13 A 15/08/10. PROCESSO 128453/10. PONTO 6213. | 372.230.621-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.004,55 |
| 2010OB805167 | 2010-08-17T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO 30,45 AUXILIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO MARANHAO NO PERIODO DE 13 A 14/08/10. PROCESSO 128450/10, PONTO 7036. | 837.548.063-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 654,55 |
| 2010OB805168 | 2010-08-17T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO 30,45 AUXILIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO MARANHAO NO PERIODO DE 13 A 14/08/10. PROCESSO 128450/10, PONTO 5547. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 654,55 |
| 2010OB805169 | 2010-08-17T00:00 | DANFE 8.564 - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL PARABLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS -GLOSA R$ 0,40(COB. INDEV.)-RET 1,24% S.VLRAPROPRIADO.REL.319/10 SIGMAS.PERIODO:20/05 A 19/06/10. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 7.256,41 |
| 2010OB805170 | 2010-08-17T00:00 | DANFE 8.565 -FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL P/ APTAPARTAMENTOS FUNCIONAIS-GLOSA COB.INDEVIDA: R$ 0,49. RETENCAO SRF 1,24# SOBREVALOR VLR APROP.-PER: 20/4 A 19/5/10 - REL 319/10 SIGMAS. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 7.423,54 |
| 2010OB805171 | 2010-08-17T00:00 | DANFE 161 - FORNEC KITS DE MARCADORES SOROLOGICOS DE HEPATITE E PARA DETERMI- NACAO DE HORMÔNIOS E MARCADORES TUMORAIS. RET SRF 5,85PC. REL 322/2010 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 9.509,15 |
| 2010OB805172 | 2010-08-17T00:00 | NFES 14814 A 14816-MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIP. MONITORAMENTO CARDI-OLOGICO(4 MONITORES PRESSAO ARTERIAL.)GLOSAS 146,66(NF 14814)/117,33(NF 14815)RET SRF 5,85% S/VR AP., ISS 5% S/TT, REF.07/4 A 26/7/10-REL 322/10 SIGMAS. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 1.056,61 |
| 2010OB805173 | 2010-08-17T00:00 | NFSE 60. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DEPEÇAS, EM 02 PROCESSADORAS DE FILMES DE RAIO-X. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET. ISS 5 P.CENTO. PERIODO: JULHO/10 - RELACAO 322/2010 SIGMAS. | 04.743.010/0001-78 - ALFA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA EPP | R$ 2.975,88 |
| 2010OB805174 | 2010-08-17T00:00 | NFES 337596 - EMISSAO DE O2 UNIDADES DE CERTIFICADO DIGITAL COM RAIZ DAICP-BRASIL.A PEDIDO DA COORDENACAO DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CD.RET. SRF 9,45% E ISS 2%. RELACAO 322/2010 SIGMAS | 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | R$ 292,22 |
| 2010OB805175 | 2010-08-17T00:00 | FOLHA 01(NFFEES 285 E OUTRAS) - ENERGIA ELETRICA E CONTRIB ILUMINACAO PUBLICAAREAS COMUNS E PRIVATIVAS APTOS FUNC. RET SRF 5,85PC S/$ 15.988,44(ISENTO TAXAILUMINACAO PUBLICA $ 2.819,85). PER: JULHO/2010. RELACAO 321/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.819,85 |
| 2010OB805175 | 2010-08-17T00:00 | FOLHA 01(NFFEES 285 E OUTRAS) - ENERGIA ELETRICA E CONTRIB ILUMINACAO PUBLICAAREAS COMUNS E PRIVATIVAS APTOS FUNC. RET SRF 5,85PC S/$ 15.988,44(ISENTO TAXAILUMINACAO PUBLICA $ 2.819,85). PER: JULHO/2010. RELACAO 321/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 15.053,12 |
| 2010OB805176 | 2010-08-17T00:00 | NFS 32312 - SERV MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, E ASSIST TECNICA, C/FORNECPECAS, EM ESTEIRAS ROLANTES, MARCA HALLSTAGE,INSTALADAS NO TUNEL ANEXO II/CD EANEXO IV/CD. RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5% - JUL/2010 - REL 322/2010 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 10.377,06 |
| 2010OB805177 | 2010-08-17T00:00 | NFSE 2010124...... SERV.DE SUPORTE TECNICO E GARANTIA DA SOLUCAO, DAS LICENCASDE DESENVOLVIMENTO E DAS LICENCAS DE PRODUCAO. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC..PERIODO: JULHO/2010. RELACAO 322/2010 SIGMAS. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 2.374,74 |
| 2010OB805178 | 2010-08-17T00:00 | NN 900000000000689582-0 TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203BLOCO G, SHCES 1209, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PARCELA 01/05.PROCESSO 127.169/2010. PERIODO: AGOSTO/2010 | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 50,00 |
| 2010OB805179 | 2010-08-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3400. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 139.732,99 |
| 2010OB805180 | 2010-08-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3400. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 38.252,58 |
| 2010OB805181 | 2010-08-17T00:00 | NFS 10664.PRESTACAO DE SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNEC.MATNO SISTEMA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA(CONF.CONTRATO). RET.SRF. 5,85PC E ISS 5PC. PERIODO JUNHO/10. REL. 320/10 SIGMAS | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 4.439,67 |
| 2010OB805182 | 2010-08-17T00:00 | NF 10718. FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO P/SUPRIR ESTOQUE DO ALMOXARIFADO MEDICO (FIOMALEAVEL ABSORVIVEL ABS E OUTROS. RET. SRF 5,85 P.CENTO.RELACAO 320/2010 SIGMAS. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 984,66 |
| 2010OB805183 | 2010-08-17T00:00 | NFFS 14456. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... SISTEMAS DE AR CONDICIONADO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL/PECAS(RADIO E TV,ED.PRINCIPAL,ANEXOS I,II,III,IV)RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. JUL/2010. REL 321/2010 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 143.114,64 |
| 2010OB805184 | 2010-08-17T00:00 | FAT.Nº28/2010-COTA OCEANAIR,ATO DA MESA 43,DE 2009(PROC. Nº 15.627/2010) REF SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO(10.245,63)E INFRAERO (689,94).DESCONTO R$ 315,44 REFREEMBOLSO CRÉDITO PASSAGEM(EXERC.2010)(OFS.NºS 91 E 103 E 103/2010-COGEP) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 9.849,18 |
| 2010OB805185 | 2010-08-17T00:00 | NFS 1099-LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADEDE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: JULHO/2010 - RELACAO 323/2010 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.047.941,87 |
| 2010OB805186 | 2010-08-17T00:00 | PLANILHA JULHO/10 05029903 -FORNEC. ENERGIA ELETRICA/CONTRIB. ILUMINACAO PUBLICA AREAS COMUNS E PRIVATIVAS APTOS. FUNC. - RET SRF 5,85PC S/ R$ 29.426,54CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA: R$ 5.278,19(ISENTO)-AGO/10- REL 323/10 SIGMAS | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 5.278,19 |
| 2010OB805186 | 2010-08-17T00:00 | PLANILHA JULHO/10 05029903 -FORNEC. ENERGIA ELETRICA/CONTRIB. ILUMINACAO PUBLICA AREAS COMUNS E PRIVATIVAS APTOS. FUNC. - RET SRF 5,85PC S/ R$ 29.426,54CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA: R$ 5.278,19(ISENTO)-AGO/10- REL 323/10 SIGMAS | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 27.705,09 |
| 2010OB805187 | 2010-08-18T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UN. R$250,00 + R$160,00 ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUCAO R$130,50 AUX. ALIMENTACAO. NAO DEMONSTRADO ESPELHO CONTABIL PROBLEMAS SISTEMA.VIAGEM PORTO ALEGRE-RS, DE 22 A 27/08/2010. PROC. 126283/2010. PONTO 4396. | 226.425.361-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.404,50 |
| 2010OB805188 | 2010-08-18T00:00 | NFSE 6 .. FORNECIMENTO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL SSL DO TIPO WILDCARD P/ INSTALACAO EM PELO MENOS 8 COMPUTADORES SERVIDORES .. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL.318/10/SIGMAS. | 04.724.924/0001-91 - ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME | R$ 3.600,00 |
| 2010OB805189 | 2010-08-18T00:00 | NFFEES 31751 - FORNEC ENERGIA ELETRICA/CONTRIB ILUM PUBL AREAS COMUNS/PRIVATI-VAS APTOS FUNC-SRF 5,85# S.109,86-GLOSA 2,29(COBR INDEV: ATUALIZACAO MONETARIAE JUROS) - TX ILUMINACAO PUBLICA: R$ 1,44 ISENTA IMPOSTOS-JUL/10-REL 325/10SIG | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1,44 |
| 2010OB805189 | 2010-08-18T00:00 | NFFEES 31751 - FORNEC ENERGIA ELETRICA/CONTRIB ILUM PUBL AREAS COMUNS/PRIVATI-VAS APTOS FUNC-SRF 5,85# S.109,86-GLOSA 2,29(COBR INDEV: ATUALIZACAO MONETARIAE JUROS) - TX ILUMINACAO PUBLICA: R$ 1,44 ISENTA IMPOSTOS-JUL/10-REL 325/10SIG | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 108,57 |
| 2010OB805190 | 2010-08-18T00:00 | PAGAMENTO DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE NO VALOR DE US$176,00(R$ 318,56),VIAGEMA VERACRUZ/BOCA DEL RIO(MEXICO), PER: 17 A 23/08/10.PROC: 128.357/2010. PONTO N.6.721.COTACAO DOLAR R$ 1,81. | 323.711.876-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 318,56 |
| 2010OB805191 | 2010-08-18T00:00 | NFFS 12348: PRESTACAO DE SERV. GARANTIA E FUNC. E SUPORTE TECNICO AO BACKBONEDA REDE CORP DA CD, A PEDIDO DO CENIN - RET SRF 9,45% E ISS 5%. REL 322/10 SIGMAS - PERIODO: 11/07 A 10/08/2010. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 18.821,00 |
| 2010OB805192 | 2010-08-18T00:00 | NFS 5723/5732 SERVICO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBO P/ CÂMARA DOS DEPUTADOS - OPTANTE SIMPLES - RECOLHIMENTO FIXO ISS - RELACAO 324/10 SIGMAS. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 35,11 |
| 2010OB805193 | 2010-08-18T00:00 | NFFS 12347 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO PABX MD110, C/ FORNECIMENTO DE PECAS. RETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO 11/07/10 A 10/08/10. REL.324/10 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 51.723,85 |
| 2010OB805194 | 2010-08-18T00:00 | NF 1626 - FORNECIMENTO DE 03 PECAS DE LAMPADAS PARA PROJETOR DE MULTIMIDIA SANYO PLC. A PEDIDO DA COORDENACAO DE AUDIOVISUAL/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 324/2010 SIGMAS | 02.711.286/0001-49 - CENTURY 21 COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA | R$ 1.845,00 |
| 2010OB805195 | 2010-08-18T00:00 | NFS 13942 - SERVIÇOS NAS ÁREAS DE WEB DESIGN E WEB ILUSTRAÇÃO P/CAMARA- JUL/1ORET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 323/2010 SIGMAS. | 72.620.735/0001-29 - ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. | R$ 85.910,09 |
| 2010OB805196 | 2010-08-18T00:00 | NFF 258362 FORNECIMENTO DE ASSINATURA ANUAL DAS REVISTAS: PREVIDENCIA SOCIAL EO SUPLEMENTO TRABALHISTA LTR. RET. SRF 5,85%..................................PERIODO AGO/10 A JUL/11. RELACAO 324/10 SIGMAS.. | 61.534.186/0001-53 - LTR EDITORA | R$ 3.202,99 |
| 2010OB805197 | 2010-08-18T00:00 | DANFE 140743 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE DOALMOXARIFADO DE MATERIAL MÉDICO - RET SRF 5,85%. RELACAO 324/2010 SIGMAS. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 32,02 |
| 2010OB805198 | 2010-08-18T00:00 | DANFE 002. FORNECIMENTO DE 650 LITROS DE ALCOOL 92,8º, A PEDIDO DA COORDENACAODE ALMOXARIFADO/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 324/2010 SIGMAS. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 2.468,40 |
| 2010OB805199 | 2010-08-18T00:00 | DANFE 01. FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE AR CONDICIONADO, MARCA MODELO YORK, APEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL. RELACAO 324/10 SIGMAS | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 8.400,00 |
| 2010OB805200 | 2010-08-18T00:00 | DANFE 11002 FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO PARA OS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA COORDENACAO DE HABITACAO. RET 5,85% SRF. ____________________________________________RELACAO 324/10 SIGMAS | 06.862.927/0001-17 - ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | R$ 1.970,47 |
| 2010OB805201 | 2010-08-18T00:00 | NFE 1870 RENOVACAO ASSINATURAS REVISTAS PARA PERIODO DE SETEMBRO 2010 A AGOSTO2011 A PEDIDO DA CPROJ E DA SINST/CD. RETENCAO 5,85% SRF. REL 320/SIGMAS 10 | 60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA. | R$ 1.037,54 |
| 2010OB805202 | 2010-08-18T00:00 | DANFE 029593 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ( DRAMIM B6 INTRAMUSCULAR ) A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. SRF 2,2% - RELACAO 324/10/SIGMAS. | 04.619.893/0003-70 - ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | R$ 66,02 |
| 2010OB805203 | 2010-08-18T00:00 | NFF 140238(COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2010NS001450 PORREDUCAO DE VALOR DA MULTA - (PROC. 170645/08). RELACAO 324/10 SIGMAS. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 4.309,05 |
| 2010OB805204 | 2010-08-18T00:00 | DANFE 276928 - FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS PARA O EQUIPAMENTO VITROS DT 60 II(REAGENTES) INSTALADO NO DEMED - - RET.SRF. 5,85PC. RELACAO 324/10 SIGMAS. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 128,95 |
| 2010OB805205 | 2010-08-18T00:00 | NFES 1550 - SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE CARPETE COM POLIMEROS.OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELACAO 324/2010 SIGMAS. | 02.695.746/0001-92 - INFRA-LABOR SERVICE LTDA | R$ 3.372,50 |
| 2010OB805206 | 2010-08-18T00:00 | DANFE 10.816 .. FORNECIMENTO DE 05 FRASCOS DE EDTA (500G). RET. SRF 5,85% .. REL.324/10/SIGMAS. | 29.976.032/0001-09 - VETEC QUIMICA FINA LTDA | R$ 315,41 |
| 2010OB805208 | 2010-08-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3401. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 113.487,51 |
| 2010OB805209 | 2010-08-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3401. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 287.552,82 |
| 2010OB805212 | 2010-08-18T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$ 250,00+R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAODE R$45,68(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG,NOS DIAS 19 E 20/08/10.PROCESSO Nº 128.046/2010.PONTO 5.469. | 339.484.701-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 489,32 |
| 2010OB805213 | 2010-08-18T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$ 250,00+R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAODE R$45,68(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG,NOS DIAS 19 E 20/08/10.PROCESSO Nº 128.046/2010.PONTO 6.741. | 138.051.002-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 489,32 |
| 2010OB805214 | 2010-08-19T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNIT. R$200,00 + R$160,00 ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUCAOR$43,50 AUX. ALIMENTACAO NAO DEMONSTRADO ESPELHO CONTABIL PROBLEMAS SISTEMA. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 24 A 25/08/2010. PROCESSO 143239/2006. PONTO 6667. | 364.590.461-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 416,50 |
| 2010OB805215 | 2010-08-19T00:00 | NFST 000.609/03/2010. SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)RET SRF 9,45%. GLOSA R$ 1.340,00 (COBRANCA INDEVIDA). RELACAO 327/2010 SIGMAS. PERIODO: 02/02 A 01/03/10 CONF DESPACHO. VIVO S.A | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 4.758,80 |
| 2010OB805216 | 2010-08-19T00:00 | FAT 1003.00427925-100400398946/426345-100500400593/00426901 SERV TEL LDN (RE-GIAO I E III)E LDI. RET SRF 9,45PC GLOSA R$35.185,88(COBR.IND,CONF DESPACHO, JA DESCONTADA NAS FATURAS)PER.18/01 A 17/04/10. REL 327/2010 SIG. BRASIL TELE | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 6.793,08 |
| 2010OB805216 | 2010-08-19T00:00 | FAT 1003.00427925-100400398946/426345-100500400593/00426901 SERV TEL LDN (RE-GIAO I E III)E LDI. RET SRF 9,45PC GLOSA R$35.185,88(COBR.IND,CONF DESPACHO, JA DESCONTADA NAS FATURAS)PER.18/01 A 17/04/10. REL 327/2010 SIG. BRASIL TELE | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 10.686,33 |
| 2010OB805217 | 2010-08-19T00:00 | NFST 000.793/06/2010 - SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL, COM FORNEC DE APARELHOS. GLOSAS(OPCAO DESCONTO)4.463,20. RET SRF 9,45PC S/VL APR. PERIODO: 02/05 A 01/06/10 . REL 327/10 SI. VIVO | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 28.966,04 |
| 2010OB805218 | 2010-08-19T00:00 | DANFE 67 E 68 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, NOSIMOVEIS FUNCIONAIS - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 326/2010 SIGMAS. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 3.457,89 |
| 2010OB805219 | 2010-08-19T00:00 | NN 19/09006541470-8 E 19/09006504812-4: RECOLHIMENTO DE DIREITOS AUTORAIS RELATIVOS A PROGRAMACAO MUSICAL DA TV CAMARA-GLOSAS: 1.135,27(NN 19/09006541470-8)E 1.432,50(NN 19/09006504812-4) COBRADOS A MAIOR-JUN/10 E JUL/10-REL 326/10SIG | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 8.575,78 |
| 2010OB805220 | 2010-08-19T00:00 | NF 180 FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES. -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- RELACAO 326/2010 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 5.474,00 |
| 2010OB805221 | 2010-08-19T00:00 | NFS 788 -SERVICO MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA/ASSIST TEC EQUIPAMENTOS DE AUDIO EVIDEO DA TV CAMARA. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 326/2010 SIGMAS. PERIODO: 16/07 A 15/08/2010. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 17.252,83 |
| 2010OB805222 | 2010-08-19T00:00 | NFS 403. SERV SUPORTE TECNICO, ABRANGENDO DIREITO DE USO, MANUT CORRETIVA E ATUALIZACAO 30 LICENCAS SOFTWARE BURLI PLUS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETENCAOISS 2 P.CENTO. PER: 08/07 A 07/08/10. RELACAO 326/2010 SIGMAS. | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 3.645,60 |
| 2010OB805223 | 2010-08-19T00:00 | NFS 1482 - SERVICOS DE MEDICAO ELETRONICA DE AUDIENCIA DE TELEVISAO..........RET. SRF 9,45% E ISS 5% .. VL. REF. 10 PARCELA - REL 326/2010/SIGMAS. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 17.791,42 |
| 2010OB805224 | 2010-08-19T00:00 | NN 00222846744/5942 .. TAXA EXTRAORDINARIA (1/6 E 2/6) REF. JULHO E AGOSTO/10.COND. BLOCO "I" SQN 106 .. PROC.128.086/10. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 500,00 |
| 2010OB805225 | 2010-08-19T00:00 | NFFS 9393 SERV LOCACAO DE BENS DE VIDEO DIGITAL RETENCAO SRF 9,45%.PER AGO/10 RELACAO 326/10/SIGMAS. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 13.039,20 |
| 2010OB805226 | 2010-08-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR SERV. FERNANDO LIMA TORRES, PELA CONTRATACAODE SEGURO-SAUDE, EM RAZAO DA PARTICIPACAO NO "V ENCONTRO DOS QUADROS INFORMáTICOS DOS PARLAMENTOS DE LINGUA PORTUGUESA, EM 25 A 28/05/10. PROC. 116.497/10 | 243.920.061-15 - FERNANDO TORRES | R$ 96,50 |
| 2010OB805227 | 2010-08-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR SERV.RONALDO AMARAL DUARTE, PELA CONTRATACAODE SEGURO-SAUDE, EM RAZAO DA PARTICIPACAO NO "V ENCONTRO DOS QUADROS INFORMáTICOS DOS PARLAMENTOS DE LINGUA PORTUGUESA, EM 25 A 28/05/10. PROC. 116.497/10 | 373.212.341-34 - RONALDO DUARTE | R$ 97,00 |
| 2010OB805228 | 2010-08-19T00:00 | NFS 950. PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMADE ASSISTENCIA A SAUDE/CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL. 326/10 SIGMAS | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 679,34 |
| 2010OB805229 | 2010-08-19T00:00 | NFS 48 SERV.DIGITALIZACAO E MICROFILMAGEM ELETRONICA DE DOCUMENTOS DO ACERVODA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5%. REL.326/10 SIGMAS.COMPETENCIA 8/2010 | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ 7.422,20 |
| 2010OB805230 | 2010-08-19T00:00 | NF 136.822 - FORNECIMENTO DE 40 UNIDADES DE GRAVURA, DESTINADAS A TROCA PROTO-COLAR DE PRESENTES INSTITUCIONAIS, A PEDIDO DA COORDENACAO DE RELACOES PUBLICAS/CD. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 324/2010 SIGMAS. | 089.425.606-87 - CARLOS BERNARDO BRACHER | R$ 7.880,00 |
| 2010OB805231 | 2010-08-19T00:00 | 3,5 DIAR. NO VLR DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMB. MENOS R$ 106,58 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PER. 16 A 18/08/10 CURSO DE MARKETING. PONTO. 6337 PROC. 127847/10 | 419.381.601-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 753,42 |
| 2010OB805232 | 2010-08-19T00:00 | 3,5 DIAR. NO VLR DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMB. MENOS R$ 106,58 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PER. 16 A 18/08/10 CURSO DE MARKETING. PONTO. 7247 PROC. 127847/10 | 758.936.901-25 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 753,42 |
| 2010OB805233 | 2010-08-19T00:00 | 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 350,00 MENOS R$ 30,45 DE AUX.ALIM. COMPLEMENTO DA VIA-GEM P/ SAO PAULO DO PROCESSO 128151/10. PONTO 3729. | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 319,55 |
| 2010OB805234 | 2010-08-19T00:00 | 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 350,00 MENOS R$ 30,45 DE AUX.ALIM. COMPLEMENTO DA VIA-GEM P/ SAO PAULO DO PROCESSO 128151/10. PONTO 3437. | 145.458.881-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 319,55 |
| 2010OB805235 | 2010-08-19T00:00 | 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 350,00 MENOS R$ 30,45 DE AUX.ALIM. COMPLEMENTO DA VIA-GEM P/ SAO PAULO DO PROCESSO 128151/10. PONTO 3523. | 401.066.756-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 319,55 |
| 2010OB805236 | 2010-08-19T00:00 | 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 350,00 MENOS R$ 30,45 DE AUX.ALIM. COMPLEMENTO DA VIA-GEM P/ SAO PAULO DO PROCESSO 128151/10. PONTO 5495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 319,55 |
| 2010OB805237 | 2010-08-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3402. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 378.221,58 |
| 2010OB805238 | 2010-08-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3402 | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 63.793,41 |
| 2010OB805239 | 2010-08-19T00:00 | NFFS 4740 - SERVICO DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE LICENCAS DE SOFTWAREORACLE UTILIZADAS POR ESTA CASA - RET SRF 9,45PC E ISS 2PC - PARCELA 06/12.RELACAO 326/2010 SIGMAS. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 58.073,49 |
| 2010OB805240 | 2010-08-19T00:00 | FATURA 110/1 - FORNEC AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45% ....................AGO/10. REL. 327/10 SIGMAS.... | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 230.706,59 |
| 2010OB805241 | 2010-08-19T00:00 | NFFEES 3662 - FORNEC ENERGIA ELETRICA/CONTRIB ILUM PUBLICA AREAS COMUNS E PRI-VATIVAS APTOS FUNCIONAIS. RET SRF 5,85% S/R$ 9,12 E CONTRIBUICAO ILUMINACAOPUBLICA: R$ 1,44(ISENTO IMPOSTOS). REF. AGO/10. REL 327/10-SIGMAS | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1,44 |
| 2010OB805241 | 2010-08-19T00:00 | NFFEES 3662 - FORNEC ENERGIA ELETRICA/CONTRIB ILUM PUBLICA AREAS COMUNS E PRI-VATIVAS APTOS FUNCIONAIS. RET SRF 5,85% S/R$ 9,12 E CONTRIBUICAO ILUMINACAOPUBLICA: R$ 1,44(ISENTO IMPOSTOS). REF. AGO/10. REL 327/10-SIGMAS | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 8,59 |
| 2010OB805242 | 2010-08-19T00:00 | NFS 256. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO MARCA HP, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC. RELACAO 327/2010 SIGMAS. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 842,84 |
| 2010OB805243 | 2010-08-19T00:00 | FATURA N¨114058/2010 -COTA WEBJET, ATO DA MESA 43, DE 2009(PROC.N¨15.480/2010)RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO:WEBJET(R$ 31.130,18) E INFRAERO(R$ 1.579,44) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 30.403,60 |
| 2010OB805244 | 2010-08-19T00:00 | FATURA N¨ 70/2010 -COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43, DE 2009(PROC.N¨15.444/2010)RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO:PASSAREDO(R$ 4.775,54)E INFRAERO(R$ 194,82). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 4.619,96 |
| 2010OB805245 | 2010-08-19T00:00 | OFICIO 077/2010-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES. (SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUINZENA DO MES AGOSTO/2010) PROCESSO 128.632/2010. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.549.847,45 |
| 2010OB805246 | 2010-08-20T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UN. R$200,00 + R$160,00 ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUCAO R$76,13 AUX. ALIMENTACAO NAO DEMONOSTRADO ESPELHO CONTABIL PORBLEMAS SISTEMA. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 23 A 25/08/2010. PROCESSO 122524/2010. PONTO 7066. | 899.091.866-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 583,87 |
| 2010OB805247 | 2010-08-20T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UN. R$200,00 + R$160,00 ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUCAO R$76,13 AUX. ALIMENTACAO NAO DEMONOSTRADO ESPELHO CONTABIL PORBLEMAS SISTEMA. VIAGEM RIO DE JANEIRO-RJ, 24 A 26/08/2010. PROCESSO 128508/2010. PONTO 6297. | 186.577.531-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 583,87 |
| 2010OB805248 | 2010-08-20T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UN. R$200,00 + R$160,00 ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUCAO R$76,13 AUX. ALIMENTACAO NAO DEMONOSTRADO ESPELHO CONTABIL PORBLEMAS SISTEMA. VIAGEM RIO DE JANEIRO-RJ, 24 A 26/08/2010. PROCESSO 128508/2010. PONTO 118782. | 613.447.707-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 583,87 |
| 2010OB805249 | 2010-08-20T00:00 | FAT 1006.00419537 SERV.TELEFONICO LONGA DISTANCIA NACIONAL LDN (REGIAO I/III) E INTERNACIONAL LDI. RET SRF 9,45PC GLOSA R$11.663,90 (COBR.IND,CONF DESPACHO JA DESCONTADA NA FATURA)PER.18/04 A 17/05/10. REL 329/2010 SIG. BRASIL TELECOM | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 1.003,53 |
| 2010OB805249 | 2010-08-20T00:00 | FAT 1006.00419537 SERV.TELEFONICO LONGA DISTANCIA NACIONAL LDN (REGIAO I/III) E INTERNACIONAL LDI. RET SRF 9,45PC GLOSA R$11.663,90 (COBR.IND,CONF DESPACHO JA DESCONTADA NA FATURA)PER.18/04 A 17/05/10. REL 329/2010 SIG. BRASIL TELECOM | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 1.096,77 |
| 2010OB805250 | 2010-08-20T00:00 | FAT 1006.00396521 - SERVICO DE TELEFONIA LDN (REGIAO I E III) E LDI. RET. SRF9,45PC,GLOSA R$224,76(COBR.IND,CONF DESPACHO, JA DESCONTADA NA FATURA).PER.PER.18/04 A 17/05/10. REL 329/2010 SIGMAS. BRASILTELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 1.833,93 |
| 2010OB805250 | 2010-08-20T00:00 | FAT 1006.00396521 - SERVICO DE TELEFONIA LDN (REGIAO I E III) E LDI. RET. SRF9,45PC,GLOSA R$224,76(COBR.IND,CONF DESPACHO, JA DESCONTADA NA FATURA).PER.PER.18/04 A 17/05/10. REL 329/2010 SIGMAS. BRASILTELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 3.112,84 |
| 2010OB805251 | 2010-08-20T00:00 | FAT. 70.186.150-0 - PREST.SERVICO ACESSO IP PERMANENTE. DEDICADO E EXCL. ENTREA REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. RET.SRF 9,45%. REL.329/10/SIGMAS PERIODO: 02/07/10 A 01/08/2010. GVT | 00.000.000/0001-91 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 11.841,24 |
| 2010OB805252 | 2010-08-20T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00+R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE) DEDUçãODE R$106,57(AUX.ALIMENTACAO) NãO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL P/ PROBLEMASNO SISTEMA, VIAGEM A SAO PAULO,PER:18 A 23/08/10.PONTO 5631.PROC:128.851/10. | 523.878.791-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.978,43 |
| 2010OB805253 | 2010-08-20T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00+R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE) DEDUçãODE R$106,57(AUX.ALIMENTACAO) NãO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL P/ PROBLEMASNO SISTEMA, VIAGEM A SAO PAULO,PER:18 A 23/08/10.PONTO 5639.PROC:128.851/10. | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.978,43 |
| 2010OB805254 | 2010-08-20T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00+R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE) DEDUçãODE R$106,57(AUX.ALIMENTACAO) NãO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL P/ PROBLEMASNO SISTEMA, VIAGEM A SAO PAULO,PER:18 A 23/08/10.PONTO 3509.PROC:128.851/10. | 116.660.481-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.978,43 |
| 2010OB805255 | 2010-08-20T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00+R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE) DEDUçãODE R$106,57(AUX.ALIMENTACAO) NãO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL P/ PROBLEMASNO SISTEMA, VIAGEM A SAO PAULO,PER:18 A 23/08/10.PONTO 6001.PROC:128.851/10. | 296.645.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.978,43 |
| 2010OB805256 | 2010-08-20T00:00 | 9,5 DIARIAS US$220,00(R$ 396,00/R$3.782,90)+US$176,00(R$318,56)ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE,DED.R$ 228,37(AUX.ALIMENTACAO)NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABILP/PROBLEMAS NO SISTEMA,VIAGEM AO MEXICO/MEXICO,PER: 18 A 27/08/10.C.D.R$ 1,81. | 005.340.556-05 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.873,09 |
| 2010OB805257 | 2010-08-20T00:00 | RESSARC.DE DESPESA EM FAVOR DA DEP. SUELI VIDIGAL, PELA CONTRATAçãO DE SEGURO-SAUDE,EM RAZAO DA PARTICIPACAO EM COMISSãO EXTERNA EM PORTUGAL, HOLANDA E ITA-LIA,NO PERíODO DE 15 A 27/05/210. PROCESSO 118.331/10 | 451.033.057-04 - SUELI VIDIGAL | R$ 138,75 |
| 2010OB805272 | 2010-08-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3403. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 489.486,37 |
| 2010OB805273 | 2010-08-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3403. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 72.755,97 |
| 2010OB805275 | 2010-08-20T00:00 | RESSARC.DE DESPESA EM FAVOR DA DEP. SUELI VIDIGAL, PELA CONTRATAçãO DE SEGURO-SAUDE,EM RAZAO DA PARTICIPACAO EM COMISSãO EXTERNA EM PORTUGAL, HOLANDA E ITA-LIA,NO PERíODO DE 15 A 27/05/210. PROCESSO 118.331/10 | 451.033.057-04 - SUELI VIDIGAL | R$ 138,75 |
| 2010OB805276 | 2010-08-23T00:00 | NFST 000.643/03/2010. SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)RET SRF 9,45%. GLOSA R$ 4.524,86 (COBRANCA INDEVIDA). RELACAO 331/2010 SIGMAS. PERIODO: 02/02 A 01/03/10 CONF DESPACHO. VIVO S.A. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 23.535,38 |
| 2010OB805277 | 2010-08-23T00:00 | FAT 10/08/75000844-2 SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTNACIONAL E INTERNACIONAL NOS IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. RET.SRF 9,45% S/TOTAL CONF DESPACHO COORD HABITACAO/CD.REL.331/10 SIGMAS.PER.JUN/JUL/2010. EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 2.113,43 |
| 2010OB805278 | 2010-08-23T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00,DEDUCAO DE R$72,50-AUX.ALIMENTACAO,NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL P/ PROBLEMAS NO SISTEMA. VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS,PER: 19 A 24/06/20,PONTO 6.030, PROCESSO N. 121.678/2010. | 444.060.451-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 427,50 |
| 2010OB805279 | 2010-08-23T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$250,00+R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO DER$45,68(AUX.ALIMENTACAO), NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL P/PROBLEMAS NOSISTEMA.VIAGEM A SAO PAULO/SP,NOS DIAS 18 E 19/08/10.P.3406.PROC:128279/10. | 245.937.531-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 489,32 |
| 2010OB805280 | 2010-08-23T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$250,00+R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO DER$45,68(AUX.ALIMENTACAO), NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL P/PROBLEMAS NOSISTEMA.VIAGEM A SAO PAULO/SP,NOS DIAS 18 E 19/08/10.P.5468.PROC:128279/10. | 017.496.087-58 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 489,32 |
| 2010OB805281 | 2010-08-23T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 21 A 22/08/2010. PROCESSO NUMERO 129040/2010. PONTO 5920. | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2010OB805282 | 2010-08-23T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 21 A 22/08/2010. PROCESSO NUMERO 129040/2010. PONTO 5514. | 373.741.091-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2010OB805283 | 2010-08-23T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$15,22 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO CEARA, DE 21 A 23/08/2010. PROCESSO 129052/2010. PONTO 5519. | 731.470.876-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.019,78 |
| 2010OB805284 | 2010-08-23T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$15,22 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO CEARA, DE 21 A 23/08/2010. PROCESSO 129052/2010. PONTO 6213. | 372.230.621-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.019,78 |
| 2010OB805285 | 2010-08-23T00:00 | FATURA Nº 145157/2010 - COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009. (PROC.13.804/2010)RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: TRIP (R$ 35.848,44) E INFRAERO (R$ 1.221,06) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 34.456,11 |
| 2010OB805286 | 2010-08-23T00:00 | FATURA Nº146226/2010 - COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 13.921/2010)RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: TRIP(R$ 39.087,00) E INFRAERO (R$ 1.416,42) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 37.647,94 |
| 2010OB805287 | 2010-08-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3404. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 82.331,80 |
| 2010OB805288 | 2010-08-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3404. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 205.031,48 |
| 2010OB805289 | 2010-08-23T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00+R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDUCAODE R$ 45,68 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER: 24 A 25/08/2010. PONTO Nº 6.448.PROCESSO Nº 125.699/2010. | 790.128.414-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 414,32 |
| 2010OB805290 | 2010-08-23T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00+R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDUCAODE R$ 45,68 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER: 24 A 25/08/2010. PONTO Nº 7.007.PROCESSO Nº 125.699/2010. | 684.567.863-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 414,32 |
| 2010OB805291 | 2010-08-23T00:00 | NFPS 4395 - SERVICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE TELEVISÃO, TAIS COMO PROGRAMACAO,EDICAO E ARTE,PRODUÇÃO DE PROGRAMAS,ARQUIVO DE TELEVISÃO. RETENCAO SRF 9,45%,INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL. PERIODO: JULHO/10. RELACAO 330/2010 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 917.169,36 |
| 2010OB805292 | 2010-08-23T00:00 | NFPS 4393 SERV.OPERACOES EQUIPAMENTOS VíDEO E GERACAO DE IMAGENS DE EVENTOS,P/GRAVACAO E TRANSMISSAO AO VIVO...BLOQ.$19.867,02(PAG.SALARIO A MENOR) RET.SRF.9,45%,INSS 11% E ISS 5% S.TOTAL- JUL/10 - REL.331/10 SIGMAS. PROC.147.448/09 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 70.965,76 |
| 2010OB805293 | 2010-08-23T00:00 | NFPS 4390(PARTE) - FORNEC. DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAONA RADIO-CAMARA. PERIODO: JUL/10. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC........REL. 330/10 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 371.568,71 |
| 2010OB805294 | 2010-08-23T00:00 | NFPS 4391:SERV.ESPECIALIZADOS NA AREA TELEMARKENTING(CALL CENTER)... RET.SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 2% .............................................PER. JULHO/10 REL.330/10 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 78.024,77 |
| 2010OB805295 | 2010-08-23T00:00 | NFPS 4394 SV.ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TELEVISÃO,TAIS COMO PROGRAMACAO, EDICAOE ARTE,PRODUÇÃO DE PROGRAMAS,ARQUIVO DE TELEVISÃO. GLOSA R$ 123,48(COBR INDEV)RET.SRF 9,45%(S/ VR.APROP.),INSS 11% E ISS 5%(S/VR.NF).JUL/10. REL 330/10 SIG. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 164.451,60 |
| 2010OB805296 | 2010-08-23T00:00 | NFPS 4392. PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA GRAFICA. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. PERIODO: JULHO/2010. RELACAO:330/10/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 205.292,39 |
| 2010OB805297 | 2010-08-23T00:00 | NFPS 4421 SERVICO NA AREA DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOSREF.JULHO/10. RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL.330/10 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 66.449,05 |
| 2010OB805298 | 2010-08-23T00:00 | NFPS 3858 (COPIA) .. LIBERACAO DE VALOR BLOQUEADO NA 2010NS007391, TENDO EM VISTA COMPROVACAO DE REPASSE DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE .. REL.330/10/SIGMA | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.917,82 |
| 2010OB805299 | 2010-08-23T00:00 | NFS 773214 - LOCAÇÃO DE 02 EQUIP POLICROMÁTICOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA,IN-CLUINDO MANUT E FORNEC SUPRIMENTOS, PECAS E OUTROS. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC.TRANSF F.ROT$14.745,60 E 1228,78 (PORT.219 E 220/2010) JULHO/10 REL.331/10/SIG | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 12.230,33 |
| 2010OB805300 | 2010-08-23T00:00 | FATURAS 110/2/3/6/7 FORNEC. DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITARIOSEM IMOVEIS FUNCIONAIS. RETENCAO SRF 9,45PC. PERIODO 01/07 A 02/08/2010.RELACAO 331/2010/SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 27.247,85 |
| 2010OB805302 | 2010-08-23T00:00 | NF 3185. FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. OPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 01 A 15/08/10 - RELACAO 328/2010 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 3.312,28 |
| 2010OB805303 | 2010-08-23T00:00 | NF 8218. FORNECIMENTO DE JORNAIS À CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTO RETENCAO. REL 328/10 SIGMAS PERIODO: 01 A 15 DE AGOSTO DE 2010 | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 17.701,35 |
| 2010OB805304 | 2010-08-23T00:00 | NFS 594 -SERVICOS DE COLETA, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS TOXICOSGERADOS NO DEMED, CEDI E DEAPA. EMPR. OPTANTE SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5% RELACAO 328/2010 SIGMAS. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 2.305,55 |
| 2010OB805305 | 2010-08-23T00:00 | NF 1901. FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE PLACA RAMAL ANALOGICO COMIDENTIFICADOR DE CHAMADA (BINA), A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLESNACIONAL. RELACAO 328/10 SIGMAS | 00.893.372/0001-94 - ERIDATA TELEINFORMÁTICA LTDA | R$ 98.999,89 |
| 2010OB805306 | 2010-08-23T00:00 | NN 06/09006599055-6 - REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES SOBREPROGRA- MACAO TV CAMARA/RADIO CAMARA. ISENTO DE RETENCAO. GLOSA:R$ 543,05 ( COBRANCA AMAIOR). RELACAO 328/2010 SIGMAS. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 5.604,24 |
| 2010OB805307 | 2010-08-23T00:00 | NF 277 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (PNEUS), A PEDIDO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES. RET. SRF 2,2%. RELACAO 328/2010 SIGMAS. | 02.717.494/0001-55 - FIORENZE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DIVERSOS LTDA | R$ 19.875,46 |
| 2010OB805308 | 2010-08-23T00:00 | NF 1074- FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO ( 40 PECAS DE LUMINARIAS E OUTROS) A PEDIDO DA COORDENACAO DE HABITACAO/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. RELACAO 328/2010 SIGMAS | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 8.220,00 |
| 2010OB805309 | 2010-08-23T00:00 | DANFE 13. FORNECIMENTO DE MOBILIARIO A PEDIDO DA COORDENACAO DE ALMOXARIFADO- CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 328/2010SIGMAS | 02.027.570/0001-09 - MADELIDER COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 19.940,00 |
| 2010OB805310 | 2010-08-23T00:00 | DANFE 2073. FORNECIMENTO DE 04 CHAPAS DE ACO, A PEDIDO DO DETEC/CD.RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 328/10 SIGMAS | 02.741.001/0001-12 - PERFILADOS TERRA LTDA. | R$ 1.412,25 |
| 2010OB805311 | 2010-08-23T00:00 | DANFE 112 - FORNECIMENTO DE MOBILIARIO, A PEDIDO DA COORD. ALMOXARIFADO (POL-TRONAS GIRATORIAS).) - RET SRF 5,85PC - RELACAO 328/2010 SIGMAS. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 76.591,03 |
| 2010OB805312 | 2010-08-23T00:00 | FATURAS 01.0159889. SERVICOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES. RET SRF 9,45PC, ISS 5PC S/ R$ 149,49(DIARIAS) A CARGO DO ST PAUL PLAZA HOTEISRELACAO 328/2010 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 163,84 |
| 2010OB805313 | 2010-08-23T00:00 | FATURAS 01.0159896. SERVICOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES. RET SRF 9,45PC, ISS 5PC S/ R$ 1.210,87(DIARIAS) A CARGO DO HOTEL PHENICIA LTDA. RELACAO 328/2010 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.356,53 |
| 2010OB805314 | 2010-08-23T00:00 | NFS 4413 - SERV LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNEC MATERIAL. RET SRF 5,85% S/VL APR,INSS 11% S/351.053,84 (DEDUZ VR/VT E MATERIAL),ISS 5% S/TT (543.234,39). GLOSAR$ 4,77 (COBRANCA INDEVIDA) - PERIODO: JUL/10 - RELACAO 333/2010 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 445.673,06 |
| 2010OB805315 | 2010-08-23T00:00 | FATURA 01.0160568. SERVICO HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEICOES. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO, A CARGO DO ST. PAUL PLAZA HOTEL. REL. 328/2010. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 383,67 |
| 2010OB805316 | 2010-08-23T00:00 | DANFE 273590: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA O ANALISADOR BIOQUIMICO AUTOMATICO, MOD. VITROS-250. RET SRF 5,85PC - RELACAO 328/10 SIGMAS. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 19,21 |
| 2010OB805317 | 2010-08-23T00:00 | NFES 69912 - SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. REL.328/10/SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 4.731,81 |
| 2010OB805318 | 2010-08-23T00:00 | FATURA 01.0160558 - SERVICO DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEICOES. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC A CARGO DO ST. PAUL PLAZA HOTEIS - PERIODO: 21/05/10.RELACAO 328/2010 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 127,90 |
| 2010OB805319 | 2010-08-23T00:00 | NFES 317445/317446 - SERVICOS NOTICIOSOS TEMPO REAL P/INFORMES ECONOMICOS. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC SOBRE TOTAL NOTAS FISCAIS (R$ 7.591,82). PERIODO: 17/07 A 16/08/2010. RELACAO 328/2010 SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 6.494,81 |
| 2010OB805320 | 2010-08-23T00:00 | NF 5678 FORNECIMENTO DE 11 CONJUNTOS DE KIT BRACKET P/ PLACA DE VIDEO LOW PRO-FILE, MARCA XFX/BRACKET BK01-LP1K IPI. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL....REL. 328/10. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 264,00 |
| 2010OB805321 | 2010-08-23T00:00 | NFS 4412 SERV.COPA(PRÉDIOS ADMINIS. CAMARA) E DE COPA,COZINHA E DE LIMP./CONS.(RES.OFICIAL) RET.SRF 9,45% S/VL.APROP., INSS 11% S/ 444.433,54(DEDUZ VR + VT)ISS 5%. PERIODO JUL/10. RELACAO 333/10 SIGMAS. (GLOSA R$501,68 COBR.INDEVIDA). | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 474.829,70 |
| 2010OB805322 | 2010-08-23T00:00 | NF 5677 FORNECIMENTO DE 11 UN. DE PLACA DE VIDEO PCI-EXPRESS, MARCA EVGA/GEFORCE 8400 GS, 512-P3-N725-LR. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL...............REL. 328/10 SIGMAS | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 1.485,00 |
| 2010OB805323 | 2010-08-23T00:00 | NFSE 31 E 32 REFORMA GERAL E RECUP DAS AREAS COMUNS E EXTERNAS DOS IMOVEIS/CDFATURA REF 6ª MEDICAO CONTRATUAL DOS BLOCOS "F/G/H/I", C/FORNECIMENTO MATERIALRETENCAO SRF 5,85PC E ISS 1PC. RELACAO 328/2010 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 886.693,43 |
| 2010OB805325 | 2010-08-24T00:00 | NN 357-4, 360-4, 373-6, 387-6, 390-6 E 391-4. TX EXTRA INCEIDENTE S/OS APARTA-MENTOS 104/107/304/502/505/506 DA SQS 114 BL "H", REFERENTE 12/12 PROCESSO 100363/2010 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 900,00 |
| 2010OB805326 | 2010-08-24T00:00 | NN 1000020019 TAXA ORDINARIA DO APT 304 -H DA SQS 114,INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REFERENTE: AGOSTO/2010 PROC. 102.554/2010 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 520,00 |
| 2010OB805327 | 2010-08-24T00:00 | NN 1000020032 TAXA ORDINARIA DO APT 502-H DA SQS 114,INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REFERENTE:AGOSTO/2010. PROC. 100.115 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 520,00 |
| 2010OB805328 | 2010-08-24T00:00 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS A SERV.ALINE M. MACHADO,P/ ATENDER DESP.C/SERV. DIVER. GRAVACAO DE ENTREVISTA DO PROGRAMA PONTO DE VISTA COM LUIZ BRESSER, SAO PAULO EM 27.08.10. PROC. 128.753/10 . COOR. TV CAMARA. | 875.707.267-15 - ALINE MACHADO | R$ 500,00 |
| 2010OB805329 | 2010-08-24T00:00 | NFS 2474 - LOCACAO MAO OBRA P/ CONDUCAO DE VEICULOS PARA A CD. RET IRRF 1%,CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5% - H. EXTRA JULHO/10 AG.20080100065756-4/5ª VARA SJ/DF-OF. 50/09 - RELACAO 333/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 13.058,97 |
| 2010OB805330 | 2010-08-24T00:00 | NFS 2449. MAO DE OBRA SERVICO DE PROGRAMACAO VISUAL, CENOGRAFIA E EDICAO IMA-GENS. RETENCAO IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: JUL/2010. RELACAO 333/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 22.338,90 |
| 2010OB805331 | 2010-08-24T00:00 | NFS 2473 - MAO OBRA CONDUCAO DE VEICULOS - RET IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5% - JUL/10 - RETORNO EMPENHO R$ 153,23 (MULTATRANSITO - PROCESSO 15113/2010) - RELACAO 333/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 266.220,33 |
| 2010OB805340 | 2010-08-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3405. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 54.730,05 |
| 2010OB805341 | 2010-08-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3405. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 166.761,75 |
| 2010OB805342 | 2010-08-25T00:00 | DANFE N.5164 .. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEST. REFORMA PAINEL ELETRONICO. RET. SRF 5,85% .. REL.328/10/SIGMAS. | 26.487.744/0004-19 - GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO LTDA | R$ 2.652,25 |
| 2010OB805343 | 2010-08-25T00:00 | BOLETO 7470 A 7476. TAXA ORDINARIA CONDOMINIO DO EDIFICIO PALACIO DO COMERCIO,SALAS 1101 A 1107 E TX OCUPACAO SALA 1107 REF. SET/2010. REL. 332/2010 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.861,06 |
| 2010OB805344 | 2010-08-25T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$130,50 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 29/08 A 03/09/10. PROCESSO 118693/10. PONTO 6030. | 444.060.451-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.329,50 |
| 2010OB805345 | 2010-08-25T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$130,50 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 29/08 A 03/09/10. PROCESSO 118697/10. PONTO 5994. | 273.383.393-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.329,50 |
| 2010OB805346 | 2010-08-25T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO VALOR DE R$76,13 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 17 A 19/08/10. PROCESSO 127471/10. PONTO 4518. | 381.498.261-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 708,87 |
| 2010OB805348 | 2010-08-25T00:00 | NFS 5012/20 LIMPEZA E CONSERVACAO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS.RET. SRF 5,85% , INSS 11% E ISS 5% . BLOQUEIO DE R$ 86,34 REF DANO CAUSADO AO PATRIMO NIO DA CD(NFS 5012)DIFERENCA SALARIAL ABRIL/2010. REL 335/10 SIGMAS | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 15.632,08 |
| 2010OB805348 | 2010-08-25T00:00 | NFS 5012/20 LIMPEZA E CONSERVACAO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS.RET. SRF 5,85% , INSS 11% E ISS 5% . BLOQUEIO DE R$ 86,34 REF DANO CAUSADO AO PATRIMO NIO DA CD(NFS 5012)DIFERENCA SALARIAL ABRIL/2010. REL 335/10 SIGMAS | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 30.018,02 |
| 2010OB805349 | 2010-08-25T00:00 | MEIA DIARIA CALCULADA SOBRE O VALOR DE RS200,00+R$160,00(ADIC.EMBAR/DESEMBAR -QUE),DEDUCAO DE R$ 15,22(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP,NO DIA 27 DEAGOSTO DE 2010,PONTO N.7.089. | 260.858.338-57 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 244,78 |
| 2010OB805350 | 2010-08-25T00:00 | MEIA DIARIA CALCULADA SOBRE O VALOR DE RS200,00+R$160,00(ADIC.EMBAR/DESEMBAR -QUE),DEDUCAO DE R$ 15,22(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP,NO DIA 27 DEAGOSTO DE 2010,PONTO N.6.320. | 875.707.267-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 244,78 |
| 2010OB805351 | 2010-08-25T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE US$320,00(585,60/R$1.464,00)+US$160,00(R$292,80) DEADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 45,67(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A MONTE-VIDEU/URUGUAI,PER:29 A 31/08/2010.PONTO N.4928.PROC:128871/10.COT.D.R$1,83. | 287.503.901-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.711,13 |
| 2010OB805352 | 2010-08-25T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$250,00+R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO DER$ 106,57(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER: 22 A 28/08/10.P.5.183.PROCESSO Nº 127.885/2010. | 385.325.731-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.178,43 |
| 2010OB805353 | 2010-08-25T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$250,00+R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO DER$ 106,57(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER: 22 A 28/08/10.P.5.832.PROCESSO Nº 127.885/2010. | 516.431.971-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.178,43 |
| 2010OB805354 | 2010-08-25T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$250,00+R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO DER$ 106,57(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER: 22 A 28/08/10.P.6.475.PROCESSO Nº 127.885/2010. | 386.059.881-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.178,43 |
| 2010OB805355 | 2010-08-25T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMB. MENOS R$ 106,57 DE AUX.ALIM VIAGEM P/SAO PAULO NO PER, DE 24 A 27/08/10 NO CONGRESSOPONTO 6294. PROC. 127531/2010 | 441.213.850-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 753,43 |
| 2010OB805356 | 2010-08-25T00:00 | 3 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB.DESEMBARQUE MENOS R$ 30,45 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO PER. 27 A 28/08/10 P/REUNIAOPONTO 6297.PROC.128987/2010. | 186.577.531-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 429,55 |
| 2010OB805357 | 2010-08-25T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNT. DE US$ 320,00( R$ 1,464.00) US$ 160,00(R$ 292.80)DE ADIC.EMB/DESEMB. COT. 1,83 VIAG.P/PORTO ALEGRE/MONTEVIDEU NO PER.29 A 31/08/10PROC. 128870/2010. | 007.411.082-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.756,80 |
| 2010OB805359 | 2010-08-25T00:00 | NF 80392 FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL 6 M3. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 332/2010/SIGMAS. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 144,05 |
| 2010OB805360 | 2010-08-25T00:00 | NFS 570 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD E USUARIOS DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 332/2010 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 727,86 |
| 2010OB805361 | 2010-08-25T00:00 | DANFE 819 - FORNECIMENTO AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L DESTINADA ESTOQUE AMCO-III, RET. SRF 5,85PC - RELACAO 332/2010 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 6.142,16 |
| 2010OB805362 | 2010-08-25T00:00 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS A SERV.ALINE M. MACHADO,P/ ATENDER DESP.C/SERV. DIVER.GRAVACAO DE ENTREVISTA DO PROGRAMA PONTO DE VISTA COM LUIZ BRESSER, SAO PAULOEM 27.08.10. PROC. 128.753/10 . COOR. TV CAMARA. | 875.707.267-15 - ALINE MACHADO | R$ 500,00 |
| 2010OB805363 | 2010-08-25T00:00 | NFS 1504 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 332/2010 SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 703,60 |
| 2010OB805364 | 2010-08-25T00:00 | DANFE 621/795/796/797. FORNEC. DE AGUA MINERAL 20 LT RETORNAVEIS,SEM GAS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL - REL. 332/2010 SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 2.562,00 |
| 2010OB805365 | 2010-08-25T00:00 | DANFE 175 .. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LT RETORNAVEIS,SEM GAS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL - REL.304/10/SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 385,00 |
| 2010OB805366 | 2010-08-25T00:00 | RPS 45950/001 - SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL (ON-LINE). RETENCAO SRF 9,45PC. RELACAO 332/2010 SIGMAS. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 1.811,00 |
| 2010OB805367 | 2010-08-25T00:00 | NF 3187...... FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. EMPRESAOPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 01/08 A 15/08/10 - RELACAO 332/10 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 16.209,65 |
| 2010OB805368 | 2010-08-25T00:00 | NF 3186......- FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. OPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 01 A 15/08/10 - RELACAO 332/2010 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 3.475,01 |
| 2010OB805369 | 2010-08-25T00:00 | NF 8220. FORNECIMENTO DE JORNAIS À CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTO RETENCAO. REL 332/10 SIGMAS PERIODO: 01 A 15 DE AGOSTO DE 2010 | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 35.584,31 |
| 2010OB805370 | 2010-08-25T00:00 | NFS 475- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS(EQUIPAMENTO DE AUTOMAÇÃO EM BACTERIOLOGIA). RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. 3ªPARCELA ADITIVO DO CONTRATO - RELACAO 332/2010 SIGMAS. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 493,63 |
| 2010OB805371 | 2010-08-25T00:00 | NF 5495/5496 -FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS, P/VEICULOS MERCEDES BENZ. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 332/10-SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 5.037,78 |
| 2010OB805372 | 2010-08-25T00:00 | NFES 927- SERVICO DE SUPORTE TECNICO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO SOFTWAREDEEXTRACAO,MANIPULACAO E ANALISE DE DADOS PARA AUDITORIA. RET.SRF 9,45% E ISS 5%.RELACAO 332/10/SIGMAS.PERIODO: 21/06 A 20/07/2010 | 03.437.082/0001-24 - TECHNOLOGY SUPPLY INFORMÁTICA COM IMP EXPORTAÇÕES LTDA | R$ 1.334,58 |
| 2010OB805373 | 2010-08-25T00:00 | NFES 14724/14725. SERVICO DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE PRECOS DE INSUMOS DA CONSTRUCAO CIVIL DO SISTEMA VOLARE. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO. RELACAO 332/2010 SIGMAS | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 871,28 |
| 2010OB805374 | 2010-08-25T00:00 | NFES 304041/304042/310509/310510 .. SERVICO DE ACESSO AO LINK AGRONEGOCIOSE AGRICULTURA/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO: MAIO/JUNHO/10.REL.332/10/SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 2.696,63 |
| 2010OB805375 | 2010-08-25T00:00 | NFS 4194/4274/4347(COPIAS) - LIBERACAO PARCIAL VALORES GLOSADOS NAS 2010NS49276494/7267 - RET SRF 5,85PC - INSS E ISS JA RETIDOS NAS CITADAS NS. RELACAO 335/2010 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.399,77 |
| 2010OB805376 | 2010-08-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3407. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 29.095,05 |
| 2010OB805377 | 2010-08-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3406. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 153.100,82 |
| 2010OB805378 | 2010-08-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3407. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.279,01 |
| 2010OB805379 | 2010-08-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3406. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 36.058,78 |
| 2010OB805380 | 2010-08-25T00:00 | NF 1425-FORNECIMENTO DE 40 UNIDADES DE DISPENSADOR DE COPOS DESCARTAVEIS DE AGUA.DESTINADOS AO DEMED E ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE CONSUMO III/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL 332/10 SIGMAS | 09.271.672/0001-06 - VIA COPA PRODUTOS DE LIMPAZA E UTILIDADES LTDA | R$ 1.666,00 |
| 2010OB805381 | 2010-08-25T00:00 | NF 7668/7697/7744/7764 - FORNECIMENTO COPOS DESCARTAVEIS, A PEDIDO DA COORD.ALMOXARIFADO-OPTANTE SIMPLES-BLOQUEIO R$ 450,81(MULTA NF 7764-PROC 142.042/09)RELACAO 332/2010 SIGMAS. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 35.879,19 |
| 2010OB805382 | 2010-08-25T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VLR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB.DESEMBARQUE MENOS R$ 30,45 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO PER. 27 A 28/08/10 P/REUNIAOPONTO 5650.PROC.128987/2010. | 192.102.132-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 429,55 |
| 2010OB805384 | 2010-08-25T00:00 | NFS 1802 -SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA LASER COLORIDA, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS - OPTANTE SIMPLES - RECOLHIMENTO FIXO ISS.RELACAO 333/2010 SIGMAS. PERIODO: JULHO/2010 | 06.279.136/0001-69 - WORK CENTER INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ 325,00 |
| 2010OB805385 | 2010-08-25T00:00 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS A SERV.ALINE M.MACHADO,P/ ATENDER DESP.C/MATERIAL E SER-VICOS DIVERSOS,C/ENTREVISTA PARA O PROGRAMA PONTO DE VISTA, A SER REALIZADA NACIDADE DO RIO JANEIRO/RJ,PERíODO 31/08 A 02/09/10.PROC.128.901/10. -TV CAMARA- | 875.707.267-15 - ALINE MACHADO | R$ 300,00 |
| 2010OB805385 | 2010-08-25T00:00 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS A SERV.ALINE M.MACHADO,P/ ATENDER DESP.C/MATERIAL E SER-VICOS DIVERSOS,C/ENTREVISTA PARA O PROGRAMA PONTO DE VISTA, A SER REALIZADA NACIDADE DO RIO JANEIRO/RJ,PERíODO 31/08 A 02/09/10.PROC.128.901/10. -TV CAMARA- | 875.707.267-15 - ALINE MACHADO | R$ 1.500,00 |
| 2010OB805386 | 2010-08-26T00:00 | FST 1004000336806/1006000335165/1005000335811-PRESTACAO DE SERV.TELEFONICOS...RETENCAO SRF 9,45%. CONFORME DESPACHO DETEC/CD. RELACAO 337/2010 SIGMAS. PERIODO 11/03 A 10/06/2010 BRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 125.497,94 |
| 2010OB805387 | 2010-08-26T00:00 | FST 1004000333565/1005000332641/1006000331939 SERVICOS TELEFONICOS.... RET. SRF 9,45% S/VR APR., PERIODO 11/03 A 10/06/10 E GLOSAS CONFORME DESPACHO.REL. 337/2010-SIGMAS ....BRASIL TELECOM.... | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 222.142,24 |
| 2010OB805388 | 2010-08-26T00:00 | NFST 21873/37272 - SERVICO DE TELECOMUNICACAO MOVEL PESSOAL... RET. SRF 9,45%S/VLR APR., GLOSAS,CONF. DESPACHO COORD. EQUIP./CD E REL.ANEXA). RELACAO 337/2010 SIGMAS. PERIODO: 02/04/2010 A 01/06/10 CLARO | 00.000.000/0001-91 - AMERICEL S/A | R$ 40.953,64 |
| 2010OB805389 | 2010-08-26T00:00 | AUTO DE INFRACAO J00272798601 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTACLERTON MACAMBIRA DE ALBUQUERQUE, PRONTUARIO 5068, DA EMPRESA BRASFORT, CONTRAVEICULO CD, PLACA JFP-0521. PROCESSO 016025/2010. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010OB805390 | 2010-08-26T00:00 | AUTO DE INFRACAO J00278543401 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTACELSO PEIXOTO LIBERAL, PRONTUARIO 5063, DA EMPRESA BRASFORT, CONTRA VEICULO CDPLACA JJE-6301. PROCESSO 016026/2010. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 574,61 |
| 2010OB805391 | 2010-08-26T00:00 | NFS 418 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST TEC C/FORNEC MATERIALELEVADORES BLOCOS APTS FUNCIONAIS 311N E ANEXO II RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5%.PER 14/07 A 13/08/10. REL 336/2010 SIGMAS. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 748,86 |
| 2010OB805392 | 2010-08-26T00:00 | DANFE 157.696/157732 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (FITA TRANS-PORE E OUTROS...). RET. SRF 5,85%. REL. 336/10 SIGMAS | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 5.193,79 |
| 2010OB805393 | 2010-08-26T00:00 | DANFE 0317851 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.(NOVOLIN ..) RET. SRF 2,2%. RELACAO 336/10 SIGMAS. | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 22,50 |
| 2010OB805394 | 2010-08-26T00:00 | DANFE 997 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L DESTINADO ESTOQUE AMCO-III - RET SRF 5,85% - REL 336/2010 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 6.142,16 |
| 2010OB805395 | 2010-08-26T00:00 | DANFE 64.449 - FORNECIMENTO DE AGULHAS DESCARTÁVEIS E TUBOS PARA COLETA DE SANGUE - RET SRF 5,85PC - RELACAO 336/2010 SIGMAS. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 4.716,92 |
| 2010OB805396 | 2010-08-26T00:00 | DANFE 65.392 - MATERIAL MÉDICO P/ SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO MEDICORET SRF 5,85PC - RELACAO 336/2010 SIGMAS. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 798,40 |
| 2010OB805397 | 2010-08-26T00:00 | DANFE 141265 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE DOALMOXARIFADO DE MATERIAL MÉDICO - RET SRF 5,85% - RELACAO 336/2010 SIGMAS. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 114,11 |
| 2010OB805398 | 2010-08-26T00:00 | NFSF 11700 SERV. DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO EM AREAS COMUNS E PRIVATIVASDOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS... RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TTRELACAO 336/2010 SIGMAS. | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 2.834,45 |
| 2010OB805399 | 2010-08-26T00:00 | NFS 399 - SERVICO DE TRADUÇÃO E VERSÃO SIMPLES DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS DACD (INGLES, FRANCES, ESPANHOL) - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 336/2010 SIGMAS. | 09.242.816/0001-04 - SP LANGUAGE CENTER TREINAMENTOS E IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 1.566,66 |
| 2010OB805400 | 2010-08-26T00:00 | DANFE 11- FORNECIMENTO DE MOBILIARIO A PEDIDO DA COORDENACAO DE ALMOXARIFADO- CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 336/2010SIGMAS | 02.027.570/0001-09 - MADELIDER COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 35.860,00 |
| 2010OB805401 | 2010-08-26T00:00 | NF 8219 - FORNECIMENTO DE JORNAIS À CÂMARA DOS DEPUTADOS-ISENTO RETENCAO. RELACAO 336/2010 SIGMAS. PERIODO 01/08/2010 A 15/08/2010. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 7.466,72 |
| 2010OB805402 | 2010-08-26T00:00 | NF 7434- FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A PEDIDO DA COHAB/CD (06 UNID. DE ELETRODUTO E OUTROS). OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 336/10 SIGMAS | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.496,67 |
| 2010OB805403 | 2010-08-26T00:00 | NF 401-FORNECIMENTO E INSTALAçãO DE VIDRO CANELADO NO IMOVEL FUNCIONAL. SQS 111-J-AP 201. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.REL. 336/10 SIGMAS. | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 66,50 |
| 2010OB805404 | 2010-08-26T00:00 | NFS 2086 - SERVICO MANUTENCAO/CONFIGURACAO/ATUALIZACAO E LICENCA DE USO DO SOFTWARE TELENEWS PARA TELEJORNALISMO TV CAMARA - EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETENCAO ISS 5PC - PERIODO: 18/07 A 17/08/10 - RELACAO 336/2010 SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 4.744,66 |
| 2010OB805405 | 2010-08-26T00:00 | DANFE 82594(COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2010NS004132 TEN-DO EM VISTA REDUCAO DO VALOR DA MULTA - PERMANECE BLOQUEADO R$ 10.736,43. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 9.543,48 |
| 2010OB805406 | 2010-08-26T00:00 | RESSARC.DE DESPESA EM FAVOR DO SERV.SERGIO D.FALCãO,PELA CONTRATAçãO DE SEGUROSAUDE,EM RAZAO DA PARTICIPACAO EM WORKSHOP NA CIDADE DE BRUXELAS/BELGICA, NOPERíODO DE 14 A 16/07/2010. PROCESSO 123.921/10. | 316.274.121-15 - SERGIO FALCAO | R$ 88,58 |
| 2010OB805407 | 2010-08-26T00:00 | NFS 1107 - LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REFERENTE A HORAS EXTRAS JUN E JUL 2010. RELACAO 333/2010 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.415,50 |
| 2010OB805408 | 2010-08-26T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00+R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDUCAODE R$76,12(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ,PER:31/08 A 02/09/10. PONTO N.6.320,PROCESSO N.128.901/2010. | 875.707.267-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 583,88 |
| 2010OB805409 | 2010-08-26T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00+R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDUCAODE R$76,12(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ,PER:31/08 A 02/09/10. PONTO N.7.089,PROCESSO N.128.901/2010. | 260.858.338-57 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 583,88 |
| 2010OB805410 | 2010-08-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3408. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 121.683,17 |
| 2010OB805411 | 2010-08-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3408. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 47.653,29 |
| 2010OB805412 | 2010-08-26T00:00 | FATURA N¨142489/2010 - COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009(PROC.15.913/2010) RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: TRIP(R$ 41.203,76)E INFRAERO(R$ 1.452,78). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 39.649,26 |
| 2010OB805413 | 2010-08-26T00:00 | FATURA N¨147372/2010 - COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009(PROC.15.934/2010) RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: TRIP(R$ 38.689,69)E INFRAERO(R$ 1.447,74). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 37.307,75 |
| 2010OB805414 | 2010-08-26T00:00 | FATURA Nº 115142/2010 - COTA WEBJET, ATO DA MESA 43,DE 2009 (PROC.15.989/2010)RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: WEBJET(R$ 16.473,98) E INFRAERO(R$ 1.027,26) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 16.267,41 |
| 2010OB805415 | 2010-08-26T00:00 | FATURA Nº 29/2010 - COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43, DE 2009(PROC.15.793/2010) RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO:( R$ 9.585,68) E INFRAERO(R$ 557,88).DESCONTO DER$ 1.895,12 REF.REEMBOLSO CRÉD.PASSAGEM(EXERC.2010)(OF.116/2010-COGEP). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 7.533,32 |
| 2010OB805422 | 2010-08-27T00:00 | 2,0 DIARIA NO VALOR DE R$350,00, DEDUCAO DE R$ 60,90(AUX.ALIMENTACAO),REF.COM-PLEMENTACAO DA 2010OB805252,PAGA NO PROCESSO 128.851/10,TENDO EM VISTA RETORNODO SERVIDOR EM 25/08/2010.PONTO 5631.PROC:129.272/10. | 523.878.791-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 639,10 |
| 2010OB805423 | 2010-08-27T00:00 | 2,0 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00, DEDUCAO DE R$ 60,90(AUX.ALIMENTACAO),REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA 2010OB805253 PAGA NO PROCESSO 128.251/10,TENDO EM VISTARETORNO DO SERVIDOR EM 25/08/2010.PONTO 5639.PROC:129.272/10. | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 639,10 |
| 2010OB805424 | 2010-08-27T00:00 | 2,0 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00, DEDUCAO DE R$ 60,90(AUX.ALIMENTACAO),REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA 2010OB805254 PAGA NO PROCESSO 128.251/10,TENDO EM VISTARETORNO DO SERVIDOR EM 25/08/2010.PONTO 3509.PROC:129.272/10. | 116.660.481-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 639,10 |
| 2010OB805425 | 2010-08-27T00:00 | 2,0 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00, DEDUCAO DE R$ 60,90(AUX.ALIMENTACAO),REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA 2010OB805255 PAGA NO PROCESSO 128.251/10,TENDO EM VISTARETORNO DO SERVIDOR EM 25/08/2010.PONTO 6001.PROC:129.272/10. | 296.645.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 639,10 |
| 2010OB805432 | 2010-08-27T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$350,00+R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUçãODE R$137,02(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER:25 A 31/08/2010. PROCESSO Nº 129.251/2010.PONTO N.7.036. | 837.548.063-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.297,98 |
| 2010OB805434 | 2010-08-27T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$350,00+R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUçãODE R$137,02(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER:25 A 31/08/2010. PROCESSO Nº 129.251/2010.PONTO N.5.882. | 296.614.551-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.297,98 |
| 2010OB805437 | 2010-08-27T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$350,00+R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUçãODE R$137,02(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER:25 A 31/08/2010. PROCESSO Nº 129.251/2010.PONTO N.3.401. | 151.049.151-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.297,98 |
| 2010OB805439 | 2010-08-27T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$350,00+R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUçãODE R$137,02(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER:25 A 31/08/2010. PROCESSO Nº 129.251/2010.PONTO N.5.547. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.297,98 |
| 2010OB805441 | 2010-08-27T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$250,00+R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE) DEDUçãODE R$ 106,57(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER: 22 A 26/08/2010. PROCESSO N.127.885/2010.PONTO N.6.391. | 258.744.463-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.178,43 |
| 2010OB805453 | 2010-08-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3409. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 36.961,29 |
| 2010OB805454 | 2010-08-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3409. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 150.741,35 |
| 2010OB805455 | 2010-08-27T00:00 | NFS 651 - SERVICOS DE HIGIENIZACAO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOSQUE COMPOEM O ACERVO DO CEDI/CD - ISENTO IMPOSTOS - PERIODO: 01 A 30/07/2010. RELACAO 339/2010/SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 20.011,26 |
| 2010OB805456 | 2010-08-27T00:00 | NFPS 4393 COPIA LIBERACAO DE BLOQUEIO EFETUADO NA 2010NS008170 TENDO EM VISTA COMPROVACAO REPASSE AOS FUNCIONARIOS... IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS. RELACAO 339/2010 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 19.867,02 |
| 2010OB805457 | 2010-08-27T00:00 | NFST 2337 PREST. SERVICO MOVEL ESPEC., UTILIZ. TEC. DIGITAL, COM LOC. DE EQUIPAMENTOS DO SIST. "IDEN", MARCA MOTOROLA. RET. 9,45% CONF IN 480 SRF. REL.339/10 SIGMAS .. PER JUL/2010 | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 1.263,45 |
| 2010OB805457 | 2010-08-27T00:00 | NFST 2337 PREST. SERVICO MOVEL ESPEC., UTILIZ. TEC. DIGITAL, COM LOC. DE EQUIPAMENTOS DO SIST. "IDEN", MARCA MOTOROLA. RET. 9,45% CONF IN 480 SRF. REL.339/10 SIGMAS .. PER JUL/2010 | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 3.026,76 |
| 2010OB805461 | 2010-08-30T00:00 | 2,5 DIARIA NO VALOR UNIT.R$ 200,00+R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAODE R$45,67(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ,NOS DIAS 30 E 31 DEAGOSTO DE 2010.PONTO N.6.928.PROCESSO Nº 128.752/2010. | 512.644.801-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 614,33 |
| 2010OB805462 | 2010-08-30T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00+R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDUCAODE R$ 45,67(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,NOS DIAS 30 E 31/08/10. PONTO N.7.230.PROCESSO N.127.350/2010. | 263.668.190-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 414,33 |
| 2010OB805463 | 2010-08-30T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00+R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDUCAODE R$ 45,67(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,NOS DIAS 30 E 31/08/10. PONTO N.7.093.PROCESSO N.127.350/2010. | 105.347.307-95 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 414,33 |
| 2010OB805464 | 2010-08-30T00:00 | AUTO DE INFRACAO SE00006244 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTAJO- SE CLAUDIO CARVALHO VERAS, DA EMPRESA BRASFORT, CONTRA VEICULO DA CD. PLACA JFP-7553. PROCESSO 016.122/2010. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2010OB805465 | 2010-08-30T00:00 | FATURA 10/08/01520103-2. SERVICOS DE TRANSPORTE, SOB DEMANDA, DE SINAIS DIGI-TAIS DE VIDEO E AUDIO (SERVICO SMARTVIDEO)...RET. SRF 9,45% REL.341/10 SIGMAS PERIODO: 29/06 A 13/07/10. EMBRATEL | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 292,26 |
| 2010OB805466 | 2010-08-30T00:00 | FAT. 10/08/01520105-1. SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 341/10-SIGMAS. PERIODO: 26/07 A 25/08/10. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 22.637,50 |
| 2010OB805467 | 2010-08-30T00:00 | NFST 000.688/07/2010 - SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL, COM FORNEC DE APARELHOS. GLOSAS(OPCAO DESCONTO)4.440,00. RET SRF 9,45PC S/VL APR. PERIODO: 02/06 A 01/07/10 C.DESP. REL 341/10 SI. VIVO | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 30.762,14 |
| 2010OB805468 | 2010-08-30T00:00 | FAT 1004000201133/201361/257783- SERV TEL LDN (REGIAO 1 E III) E LDI. GLOSAS-R$ 1.451,57, CONF. DESPACHO, FATURAS AJUSTADAS 100900000128/130/131). RET. SRF9,45%. PER. FEV A ABRIL/10. REL 341/10 SIG................. BRASIL TELECOM.... | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 19.120,09 |
| 2010OB805468 | 2010-08-30T00:00 | FAT 1004000201133/201361/257783- SERV TEL LDN (REGIAO 1 E III) E LDI. GLOSAS-R$ 1.451,57, CONF. DESPACHO, FATURAS AJUSTADAS 100900000128/130/131). RET. SRF9,45%. PER. FEV A ABRIL/10. REL 341/10 SIG................. BRASIL TELECOM.... | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 37.955,54 |
| 2010OB805470 | 2010-08-30T00:00 | NFS 2461 - OPERACAO DE ELEVADORES PARA A CD - RET IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%,INSS 11% E ISS 5% - JUL/10. GLOSA DE R$ 218,45(FALTAS SEM CO-BERTURA). REL. 335/10 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 121.010,77 |
| 2010OB805471 | 2010-08-30T00:00 | NFS 4434 -PREST. SERV. DE LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAL.RET.SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% .. REL.335/10/SIGMAS .. ABRIL A JUNHO/2010 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 66.359,82 |
| 2010OB805472 | 2010-08-30T00:00 | NFS 4416. SERVICOS NA AREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICACOES CIVIS: REF HORA-EXTRARETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: JULHO/2010. REL 335/2010SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 22.967,25 |
| 2010OB805473 | 2010-08-30T00:00 | NFS 4414 - SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS P/ CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET SRF 9,45PCINSS 11PC S. R$ 153.836,54 E ISS 5PC - JULHO/2010 - RELACAO 337/2010 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 129.777,72 |
| 2010OB805474 | 2010-08-30T00:00 | NFS 4415- SERVICO AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSRETENCAO SRF 5,85%, INSS 11% S/$ 384.859,49 (DEDUZ VT,VR E MATERIAL) E ISS 5%.RELACAO 335/2010 SIGMAS. PERIODO: JULHO/2010. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 385.499,98 |
| 2010OB805475 | 2010-08-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3410. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 114.440,78 |
| 2010OB805476 | 2010-08-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3410. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 61.453,89 |
| 2010OB805477 | 2010-08-30T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$106,57 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE22 A 26/08/2010. PROCESSO 127885/2010. PONTO 6649. | 342.697.891-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.178,43 |
| 2010OB805478 | 2010-08-30T00:00 | NFSF 3173/3186-CONSERV.,LIMPEZA,PORTARIA... JUL/10 - DIF. REAJUSTE ABR/MAI/JUNE JUL/10(NOTA 3186)-GLOSA 9.509,42(COB.INDEV.NOTA 3186) -SRF 5,85#,INSS 11# S.354.987,80(DEDUZ VR+VT),ISS 5#-TRANSF.FUNRO 1.366,67(PORT 253/10)-REL 339/10SI | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 323.701,85 |
| 2010OB805479 | 2010-08-30T00:00 | NFFS 878 REFORMA GERAL/RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOV. FUNC.(BL.A E B-SQN 302) 6ªMEDICAO/6ªETAPA. RET. SRF 5,85% E ISS 1% S/TOTAL, INSS 11% S/R$194.967,62 (MAO-DE-OBRA). REL. 336/2010-SIGMAS | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 432.584,41 |
| 2010OB805483 | 2010-08-30T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$76,12 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, 30/08 A 01/09/2010. PROCESSO 129139/2010. PONTO 6822. | 032.541.874-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 583,88 |
| 2010OB805484 | 2010-08-30T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$76,12 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, 30/08 A 01/09/2010. PROCESSO 129139/2010. PONTO 7164. | 696.857.200-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 583,88 |
| 2010OB805485 | 2010-08-30T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$106,57 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP,31/08 A 03/09/2010. PROCESSO 128509/2010. PONTO 7181. | 784.238.055-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 753,43 |
| 2010OB805486 | 2010-08-30T00:00 | DANFE 118 - FORNECIMENTO KITS DESTIN.AO LABORATORIO DA CD(DIFFTROL..._) RET 5,85% SRF.______________REL 338/2010 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 658,11 |
| 2010OB805487 | 2010-08-30T00:00 | NFES 4428 - SERVICO DE MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE USO E DE SUPORTE TECNICO DOSSOFTWARES BORLAND CALIBER RM E BORLAND TOGETHER ECLIPSE EDITION.RET.SRF 9,45%, ISS 3% . PARCELA 22/24. RELACAO 338/2010 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 6.231,38 |
| 2010OB805488 | 2010-08-30T00:00 | NF 4920 FORNECIMENTO DE 495 GALOES DE ADESIVO CONTATO PARA LAMINADO FENOLICO..EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL. 338/10 SIGMAS | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 14.850,00 |
| 2010OB805489 | 2010-08-30T00:00 | NFF 104106 - MANUTENCAO CORRETIVA EM IMPRESSORAS LEXMARK, COM FORNECIMENTO DEPECAS - RET SRF 5,85PC - RELACAO 338/2010 SIGMAS. | 57.988.867/0001-14 - PLANUS INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 4.624,39 |
| 2010OB805490 | 2010-08-30T00:00 | NFES 7398 - MANUTENCAO CORRETIVA EM IMPRESSORAS LEXMARK, COM FORNECIMENTO DEPECAS - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 338/2010 SIGMAS. | 57.988.867/0001-14 - PLANUS INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.180,14 |
| 2010OB805491 | 2010-08-30T00:00 | DANFE N.883 .. FORNECIMENTO DE 20 CX DE RIZATRIPTANO (BENZOATO). OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.338/10/SIGMAS. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 864,00 |
| 2010OB805492 | 2010-08-30T00:00 | DANFE 42/89/92. FORNECIMENTO E INST.DE CORTINAS, FORROS PERSIANAS P/APARTAMEN-TOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 338/2010 SIGMAS | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 10.772,87 |
| 2010OB805493 | 2010-08-30T00:00 | NFF 12366. PRESTACAO DE SERV.GARANTIA E FUNC./SUPORTE TECNICO AOS EQUIPAMENTOSSWITCHES DE ACESSO DA REDE CORP DA CD, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 9,45PC EISS 5PC S/ TOTAL. REL.338/10/SIGMAS. PERIODO: 16.07 A 15.08.2010 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 16.452,10 |
| 2010OB805494 | 2010-08-30T00:00 | NFF 9515 FORNECIMENTO DE COLETORES 50ML PP OPACO E OUTROS A PEDIDO DEMED/CD.EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL. 338/10 SIGMAS | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 573,65 |
| 2010OB805495 | 2010-08-30T00:00 | NFS 4639. SERVICO SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA DE ENSINOÀ DISTÂNCIA, "WEBAULA", UTILIZADA PELA CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. PERIODO 26/07 A 25/08/10. RELACAO 338/2010 SIGMAS. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.754,90 |
| 2010OB805496 | 2010-08-30T00:00 | NF 165864 FORNECIMENTO DE VARIAS ESCADAS EM ALUMINIO... A PEDIDO DA SECOM/CD.RET 5,85% . RELACAO 338/2010. | 00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA & | R$ 859,59 |
| 2010OB805497 | 2010-08-30T00:00 | DANFE 157690 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR.RET. SRF 5,85PC. RELACAO 338/2010 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 29,19 |
| 2010OB805498 | 2010-08-30T00:00 | DANFE 8609 E 9087- FORNECIMENTO DE TONER P/IMPRESSORA LEXMAR,A PEDIDO DA COORDDE ALMOXARIFADOS/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 283/10 SIGMAS. RELACAO 338/2010 SIGMAS. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 129.096,60 |
| 2010OB805499 | 2010-08-30T00:00 | DANFE 20411. FORNECIMENTO DE 40 QUILOGRAMAS DE GRAXA LUBRIFICANTE EP, MARCA PETROBRAS, A PEDIDO DO DEAPA/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL 338/2010 SIGMAS. | 24.907.602/0001-95 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA | R$ 480,17 |
| 2010OB805500 | 2010-08-30T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO P/ATENDER DES- PESAS C/MATERIAL DE CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZACAO DO D.A. EM 21/05/10. PROC. 009.711/10. - COORDENAçãO DE MATERIAL | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2010OB805500 | 2010-08-30T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO P/ATENDER DES- PESAS C/MATERIAL DE CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZACAO DO D.A. EM 21/05/10. PROC. 009.711/10. - COORDENAçãO DE MATERIAL | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2010OB805501 | 2010-08-30T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR MARIO MARCIO ANDRADE LIMA PARA ATENDERDESPESAS C/MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO DIRAD EM 30/08/10.PROC. 129.534/10. RESIDENCIA OFICIAL | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 4.000,00 |
| 2010OB805502 | 2010-08-30T00:00 | DANFE 944. FORNEC AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L DESTINADA ESTOQUE AM-CO-III. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 338/2010 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 6.142,16 |
| 2010OB805503 | 2010-08-30T00:00 | NFS 2113 - PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE. RET SRF 9,45PC. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. RELACAO 338/2010 SIGMAS | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 462,24 |
| 2010OB805504 | 2010-08-30T00:00 | NFS 93 A 94 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENT/CORRETIVA EM IMPRESSORA AGFA, MOD.DRYSTAR 3000, S/FORNECIMENTO DE PECAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET.ISS 5%. RELACAO 338/2010 SIGMAS. PERIODO: 26/05/10 A 25/07/10. | 06.145.273/0001-00 - TECHINIK Manutenção de Impressoras Ltda | R$ 959,50 |
| 2010OB805505 | 2010-08-30T00:00 | NF 181/187 FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES... EMPR. OPT. SIMPLES NACIONALREL 338/2010 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 756,40 |
| 2010OB805506 | 2010-08-30T00:00 | NFES 3008 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DEPECAS, EM SISTEMA DE INJECAO DE CONTRASTE, MODELO VISTRON VCT 610 - SRF 5,85 %E ISS 5% - PARC. 12/12 - RELACAO 338/2010. SIGMAS...... | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 546,05 |
| 2010OB805507 | 2010-08-30T00:00 | NF 3904 FORNECIMENTO DE ASPERSOR DE IMPULSO SETORIAL... 50 PEçAS, A PEDIDO DA COORDENACAO DE PROJETOS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ____________________________________________________REL 338/10 SIGMAS | 24.938.227/0001-40 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME | R$ 892,50 |
| 2010OB805508 | 2010-08-31T00:00 | FATURA Nº 148343/2010 - COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 16.074/2010)RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: TRIP (R$ 42.289,78) E INFRAERO (R$ 1.301,19) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 40.517,82 |
| 2010OB805509 | 2010-08-31T00:00 | FATURA N¨ 30/2010 - COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43, DE 2009(PROC.16.071/2010)RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO:OCEANAIR(R$ 14.681,56) E INFRAERO(R$ 558,90). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 14.166,02 |
| 2010OB805510 | 2010-08-31T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$ 250,00+160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDUCAODE R$ 76,12_(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AQ SAO PAULO/SP,PER:31/08 A 02/09/10. PONTO 5.909.PROCESSO Nº 128.352/2010. | 352.270.361-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 708,88 |
| 2010OB805511 | 2010-08-31T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$ 200,00+160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDUCAODE R$ 76,12_(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AQ SAO PAULO/SP,PER:31/08 A 02/09/10. PONTO 5.901.PROCESSO Nº 128.352/2010. | 373.153.311-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 583,88 |
| 2010OB805512 | 2010-08-31T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$30,45 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A FORTALEZA, NO PERIO-DO DE 03 A 05/09/10. PROCESSO 123652/10. PONTO 6080. | 222.752.661-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 629,55 |
| 2010OB805513 | 2010-08-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3411. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 140.632,04 |
| 2010OB805514 | 2010-08-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3411. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 53.082,27 |
| 2010OB805516 | 2010-09-01T00:00 | NN 94326500826-4 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 202 DO BLOCOB DA SQS 316. PROCESSO 150.404/2009. PERIODO: SETEMBRO/2010. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 800,00 |
| 2010OB805517 | 2010-09-01T00:00 | NN 00222848346..... .. TAXA EXTRAORDINARIA (PARCELA 3/6).... REF. SETEMBRO/10.COND. BLOCO "I" SQN 106 APT. 301... PROC. 128.086/10. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 250,00 |
| 2010OB805518 | 2010-09-01T00:00 | NN 8000698917-7 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE S/APARTAMENTO SHCES 1105 F-203, RESERVA TECNICA. PERIODO:SETEMBRO/2010. PROCESSO 150.429/2009. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 150,00 |
| 2010OB805519 | 2010-09-01T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MENOS R$130,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO.VIAGEM A SALVADOR, RECIFE E BELO HORIZONTE, DE 29/08 A 03/09/2010. PROCESSO132963/2009. PONTO 6467. | 670.069.651-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 969,50 |
| 2010OB805520 | 2010-09-01T00:00 | MEIA DIARIA COMPLEMENTAR PAGA A MENOR NA 2010OB804822. PROCESSO 132963/2009. PONTO 6467. | 670.069.651-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100,00 |
| 2010OB805521 | 2010-09-01T00:00 | FAT 1004.000423958/1006.000417094(DESCONTADA MULTA PORT 175/10 VL.1.071,65)/ 1007.000416590/1005.00424441 - SERVICO ACESSO IP PERMANENTE A INTERNET. RET SRF 9,45PC. PERIODO 18/02 A 17/06/10. RELACAO 343/2010 SIGMAS. BRASIL TELEC | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 34.138,79 |
| 2010OB805522 | 2010-09-01T00:00 | FAT 1005.000200031/262/256664. SERVICO DE TELEFONIA LDN (REGIAOI E III). RET. SRF 9,45 P.CENTO. GLOSA R$ 974,32 (COBR. IND, CONF DESPACHO, JADESCONTADA NA FATURA). PER: MARçO A MAIO/2010. REL. 343/10 SIGMAS. BRASILTELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 3.676,41 |
| 2010OB805522 | 2010-09-01T00:00 | FAT 1005.000200031/262/256664. SERVICO DE TELEFONIA LDN (REGIAOI E III). RET. SRF 9,45 P.CENTO. GLOSA R$ 974,32 (COBR. IND, CONF DESPACHO, JADESCONTADA NA FATURA). PER: MARçO A MAIO/2010. REL. 343/10 SIGMAS. BRASILTELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 43.880,06 |
| 2010OB805523 | 2010-09-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3412. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 252.823,58 |
| 2010OB805524 | 2010-09-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3412. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 54.813,54 |
| 2010OB805525 | 2010-09-01T00:00 | NN 0000558003572 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APTO 406 DO BLOCO J DA SHCES 1209, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REFERENTE AO MES DE SET/2010. PROCESSO 104212/2010. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 140,00 |
| 2010OB805526 | 2010-09-01T00:00 | NN 5102144 -TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307 DO BLOCO "R" SQS 405. REF.PACELA 03/18. PROC 124.208/2010. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 266,00 |
| 2010OB805527 | 2010-09-01T00:00 | NN 5102145 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307 DO BLOCO "R"SQS 405. REF.SET/10- PROCESSO 124.278/2010. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 150,00 |
| 2010OB805528 | 2010-09-01T00:00 | AUTO DE INFRACAO Q003018045 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO SERVIDOR.... JUVENAL ATAIDE CASTRO, PONTO 4888, CONTRA VEICULO CD PLACA JFP-6345.......... PROCESSO 016.155/2010. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010OB805529 | 2010-09-01T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR CLAUDER LOPES DINIZ, P/ATENDER DESPE-SAS C/TRANSP.AéREO DE INSTRUMENTOS E EQUIP.BANDA MOINHO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2010 - PROGRAMA CAMARA LIGADA-TV CAMARA - PROC.129.358/10-TV CAMARA | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 5.000,00 |
| 2010OB805532 | 2010-09-01T00:00 | RECIBO 6495 - RENOVACAO ASSINATURA ANUAL DA REVISTA DE ADMINISTRACAO DA USP, VOL 45, PARA O PERIODO JAN A DEZ/2010. ISENTA DE IMPOSTOS. RELACAO 328/2010 SIGMAS. | 44.315.919/0001-40 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 115,00 |
| 2010OB805533 | 2010-09-01T00:00 | NFS 4.332/4.333-DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS, DO ISS(ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904)- PROC 127.539/2003PERIODOS: MAI/10 E JUN/10 - REL 343/2010 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 1.154.871,19 |
| 2010OB805534 | 2010-09-01T00:00 | FATURA 10/08/40000170-4:CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRODE TELECOMUNICACOES VIA SATÉLITE-SBTS,NO SATÉLITE BRASILSAT B1- RET SRF 9,45PCPERIODO: 26/07/10 A 25/08/10 - RELACAO 343/2010 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.453,33 |
| 2010OB805535 | 2010-09-01T00:00 | FATURA 10/08/40000166-8: CESSÃO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATELITESTAR ONE C2,DESTINADA A REPRODUÇÃO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA - RET SRF 9,45PCPERIODO: 26/7/10 A 25/08/10 - RELACAO 343/2010 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 65.090,22 |
| 2010OB805536 | 2010-09-01T00:00 | NF 8221/8222 FORNECIMENTO DE JORNAIS À CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTO RETENCAO. REL 338/10 SIGMAS PERIODO: 01/06/2010 A 16/07/2010. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 4.166,69 |
| 2010OB805538 | 2010-09-02T00:00 | NFS 533/536 - SERV. PINTURA C/ FORNEC. DE MATERIAIS EM APARTAMENTO FUNCIONAIS.OPT. SIMPLES. ISENTO INSS (ART. 191 IN 971/2009 RFB), ISS 5 PC. REL. 346/10/SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 2.580,73 |
| 2010OB805539 | 2010-09-02T00:00 | NF 5526/5528/5529 FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DA CD A PEDIDO DO AMTRAN. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. _______________________________________________REL 346/2010 | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.111,59 |
| 2010OB805540 | 2010-09-02T00:00 | NF 1031 FORNECIMENTO DE MIDIAS CD'S E DVD'S, VIRGENS, A PEDIDO DA COODENACAO DE ALMOXARIFADO DA CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 346/10 SIGMAS | 03.219.745/0001-34 - POWER PACK INFORMATICA LTDA | R$ 10.555,00 |
| 2010OB805541 | 2010-09-02T00:00 | NFF 9480 FORNECIMENTO DE COLETORES 50ML PP OPACO E OUTROS A PEDIDO DEMED/CD.EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL. 346/10 SIGMAS | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 752,03 |
| 2010OB805542 | 2010-09-02T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MENOS R$137,02 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SALVADOR, RECIFE E BELO HORIZONTE, DE 29/08 A 03/09/2010. PROCESSO 132963/2009. PONTO 6467. | 670.069.651-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 962,98 |
| 2010OB805543 | 2010-09-02T00:00 | DANFE 317879 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (DIFENIDRIN E OUTROS). RET. SRF 2,2% REL. 346/2010 SIGMAS | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 278,74 |
| 2010OB805544 | 2010-09-02T00:00 | NFS 436 - FORNEC.,INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO SUÍTE DE FERRAMENTAS... INCLUINDOLICENÇA DEFINITIVA DE USO SOFTWARES BUSINESS OBJECTS ENTERPRISE...- SRF 9,45PCE ISS 2PC - PERIODO: 19/7 A 18/8/10-PARCELA 6/12 - REL. 346/10 SIGMAS. | 07.536.218/0001-04 - FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA. | R$ 15.490,54 |
| 2010OB805545 | 2010-09-02T00:00 | NFSE 1961. SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E GARANTIA DE ATUALIZACAO PELO PERIODO DE 24 MESES. PARCELA 05/24. RET. SRF 9,45%. REL. 346-10 SIGMAS | 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA | R$ 747,04 |
| 2010OB805546 | 2010-09-02T00:00 | NFSE 2010/793: PUBLICAÇÃO DE AVISOS RELATIVOS A EDITAIS DE LICITACOES PRODUZI-DOS EM VEÍCULOS DIVULGAÇÃO IMPRESSA-RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 467,40(HONORARIOS JBM) E SRF 9,45PC S/ R$ 2.492,80(CORREIO BRAZILIENSE)-REL 346/10 SIGMAS | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 2.657,11 |
| 2010OB805547 | 2010-09-02T00:00 | DANFE 13274(COPIA). LIBERACAO TOTAL DE BLOQUEIO EFETUADO PELA 2010NS006669, TENDO EM VISTA O RELEVAMENTO DA MULTA. RELACAO 346/10 SIGMAS | 05.440.065/0001-71 - MASCARELLO CARROCERIAS E ÔNIBUS LTDA | R$ 53.186,00 |
| 2010OB805548 | 2010-09-02T00:00 | DANFE 11.134: FORNECIMENTO DE DOIS SOFTWARES PARA IMPRESSOA DE CARTOES...RET SRF 5,85PC RETIDO NA 2010NS008583 - RELACAO 346/2010 SIGMAS. | 01.245.055/0001-24 - HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA | R$ 1.805,00 |
| 2010OB805549 | 2010-09-02T00:00 | PARTE DANFE 11134:REF FORNECIMENTO DE DUAS IMPRESSORAS DE CARTOES PARA IMPLE- MENTACAO REGISTRO FREQUENCIA... - RET 5,85% SRF SOBRE TOTAL DANFE:R$ 23.605,00_____RELACAO 346/2010 SIGMAS | 01.245.055/0001-24 - HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA | R$ 13.419,11 |
| 2010OB805550 | 2010-09-02T00:00 | PARTE DANFE 11134 REF FORNECIMENTO DE02 COJUNTOS DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA DE CARTOES A PEDIDO DO CENIN/CD. RET SRF EFETUADA NA 2010NS008583 ANEXA_____RELACAO 346/2010 SIGMAS | 01.245.055/0001-24 - HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA | R$ 7.000,00 |
| 2010OB805551 | 2010-09-02T00:00 | NF 1192 SUBSTITUICAO DE CARPETES VELHOS POR CARPETES NOVOS DE MADEIRA/TECIDO COM ACABAMENTO EM LAMINADO ETC. RET 5,85% SRF. RELACAO 346/2010 SIGMAS | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 5.780,53 |
| 2010OB805552 | 2010-09-02T00:00 | FAT 1004.000423958/1007.000416590/1005.00424441- SERVICO DE ACESSO IP PERMANENTE A INTERNET. RET. SRF 9,45 PC. PERIODO 18/02 A 17/06/10. REL. 343/10 SIGMAS.BRASILTELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 26.479,34 |
| 2010OB805553 | 2010-09-02T00:00 | NF 1079- FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (60 PECAS DE LUMINARIAS E OUTROS) A PEDIDO DA COORDENACAO DE HABITACAO/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. RELACAO 346/2010 SIGMAS | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 12.036,00 |
| 2010OB805554 | 2010-09-02T00:00 | DANFE 112762/197515. EMISSAO DE O2 UNIDADES DE CERTIFICADO DIGITAL COM RAIZ DAICP-BRASIL A PEDIDO DO FUNDO ROTATIVO/CD. RET SRF 9,45P.CENTO E ISS 2 P.CEN- TO. RELACAO 346-2010 SIGMAS | 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | R$ 323,21 |
| 2010OB805555 | 2010-09-02T00:00 | NFES 243624 -EMISSAO DE O2 UNIDADES DE CERTIFICADO DIGITAL COM RAIZ DA ICP-BRASIL,A PEDIDO DA COORDENACAO DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CD.RET. SRF 9,45% E ISS 2%RELACAO 346/2010 SIGMAS | 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | R$ 513,59 |
| 2010OB805556 | 2010-09-02T00:00 | NFS 2190 SERV DE LAVAGEM DE REVESTIMENTO DE PUFS E SOFAS EM APTOS FUNCIONAIS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL RET.ISS 5% RELACAO 346/10 SIGMAS. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 392,16 |
| 2010OB805557 | 2010-09-02T00:00 | DANFE 2412/3705 FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, CIL 10,0M... RET. SRF 5,85% RELACAO 346/2010-SIGMAS | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 480,17 |
| 2010OB805558 | 2010-09-02T00:00 | NF 421208. RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DIFERENCA ENTRE O VALOR SEGU-RADO DE UMA LENTE DE CAMERA E O VALOR EFETIVAMENTE PAGO PELA SEGURADORA. RELA-CAO 169/2010. VALOR ISENTO DE RETENCOES. GLOSA R$ 7.290,00 | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 492,95 |
| 2010OB805559 | 2010-09-02T00:00 | NFF 50561 - LIBERACAO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2010NS005375 POR RELEVAMENTODE MULTA. PROCESSO 163836/08. RELACAO 350/2010 SIGMAS. | 94.316.916/0001-07 - LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 2.696,95 |
| 2010OB805560 | 2010-09-02T00:00 | NFSE 23 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DEPEÇAS, EM 02 PROCESSADORAS DE FILMES DE RAIO-X. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET. ISS 5%.RELACAO 350/2010 SIGMAS PERIODO: MARCO/10 | 04.743.010/0001-78 - ALFA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA EPP | R$ 2.975,88 |
| 2010OB805561 | 2010-09-02T00:00 | NFSE 233 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR AUTOMATIZADO...MODELO MICROTEST XA PEDIDO DO DEMED/CD - RET SRF 9,45% E ISS 5% - PERIODO:AGOSTO/2010 REL.350/10 SIGMAS. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 1.077,93 |
| 2010OB805562 | 2010-09-02T00:00 | DANFE 914 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, TAIS COMO TIOCOLCHICOSIDEO E OUTROSOPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 345/10 SIGMAS. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 214,26 |
| 2010OB805563 | 2010-09-02T00:00 | NFES 4475 - PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE/MANUTENCAO DE 65 LICENCAS NOMINAISE 2 LICENCAS CONCORRENTES DO PROGRAMA BORLAND STARTEAM ENTERPRISE ADVANTAGE.RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 3PC. PARC 19/21- RELACAO 350/2010 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 5.644,74 |
| 2010OB805564 | 2010-09-02T00:00 | DANFE 158.095 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (ALGODAO SINTETICO)RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 350/2010 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.576,58 |
| 2010OB805565 | 2010-09-02T00:00 | NFFS 881 - EXECUCAO, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, DOS SERVI-COS E OBRAS CONSTRUCAO COMPLEXO AVANCADO CETEC II(CPD): 6ª MEDICAO - 6ª ETAPA.RET SRF 5,85PC,INSS 11PC S/$ 72.629,93 (M.O.),ISS 1PC. REL 350/10 SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 161.147,68 |
| 2010OB805566 | 2010-09-02T00:00 | NFF 9527/28 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO(100L DE ALCOOL)EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL - RELACAO 350/2010 SIGMAS. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 708,00 |
| 2010OB805567 | 2010-09-02T00:00 | NFS 535. SERV. PINTURA COM FORNEC. MATERIAL EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS. OPT. SIMPLES. ISENTO INSS (ART. 191 IN 971/2009 RFB), ISS 5 PC. REL.350/10/SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 532,24 |
| 2010OB805568 | 2010-09-02T00:00 | NFS 361 - SERVICOS DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS PREDIOS ADMI NISTRATIVOS DA CAMARA. RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S/MAO DE OBRA($ 19.018,33) E ISS 1PC - RELACAO 350/2010 SIGMAS. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 33.339,14 |
| 2010OB805569 | 2010-09-02T00:00 | NFF 4948/4990/5103/5104/5211/5213/5384(COPIAS)-LIBERACAO TOTAL DE VALORES BLOQNAS 2009NS13230/9635/12534/13426 TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DA MULTA. RELACAO 350/2010 SIGMAS. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 24,74 |
| 2010OB805570 | 2010-09-02T00:00 | NFF 5384(COPIA) - LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2010NS002826 TENDO EMVISTA RELEVAMENTO DA MULTA - RELACAO 350/2010 SIGMAS. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 5,60 |
| 2010OB805571 | 2010-09-02T00:00 | NF 12660 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA UTILIZACAO NOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 350/2010 SIGMAS. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 3.261,06 |
| 2010OB805572 | 2010-09-02T00:00 | DANFE N.010. FORNECIMENTO DE 10000 UNIDADES DE PASTA TIPO CANADENSE, MOD. 4311EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL. REL. 350-10 SIGMAS. | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 7.700,00 |
| 2010OB805573 | 2010-09-02T00:00 | ND 0820101007/920106007- TAXA ORDINARIA REF MES SET/10 E EXTRAORDINARIA REF.PARCELA 4/20 DO APT 102 DO BLOCO I DA SQS 203 INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DACD. PROCESSO 2010/122077 E 100113/2010 | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 700,00 |
| 2010OB805573 | 2010-09-02T00:00 | ND 0820101007/920106007- TAXA ORDINARIA REF MES SET/10 E EXTRAORDINARIA REF.PARCELA 4/20 DO APT 102 DO BLOCO I DA SQS 203 INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DACD. PROCESSO 2010/122077 E 100113/2010 | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 750,00 |
| 2010OB805574 | 2010-09-02T00:00 | NN 170113307085/3407071 TX ORDINARIA DO MES SET/10 E EXTRAORDINARIA PARC 3/8 DOBLOCO F DA SHCES Q. 913 INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 150431/2009 E 124878/10 | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 110,00 |
| 2010OB805574 | 2010-09-02T00:00 | NN 170113307085/3407071 TX ORDINARIA DO MES SET/10 E EXTRAORDINARIA PARC 3/8 DOBLOCO F DA SHCES Q. 913 INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 150431/2009 E 124878/10 | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2010OB805575 | 2010-09-02T00:00 | NN 900000000000701215-8: TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203BLOCO G, SHCES 1209, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PARCELA 02/12. PROCESSO 127169/2010. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 50,00 |
| 2010OB805576 | 2010-09-02T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010160580/2010 - PROCESSO Nº 15.367/2010 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.262,02 |
| 2010OB805577 | 2010-09-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3413. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100.724,56 |
| 2010OB805578 | 2010-09-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO SEVERIANO ALVES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 DE 2009 - COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3414. | 024.857.885-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 293,61 |
| 2010OB805579 | 2010-09-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3413. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 164.796,49 |
| 2010OB805580 | 2010-09-02T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010161129/2010 - PROCESSO Nº 15.887/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 10.062,25 |
| 2010OB805581 | 2010-09-02T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDORA ANDREA ALMEIDA MOTTA P/ATENDER DESP. COM SERV. DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 01/09/10. PROCESSO 129.688/10. - ATEC/DG - | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 200,00 |
| 2010OB805582 | 2010-09-02T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 010161124/2010 - PROCESSO N¨ 15.889/2010 TRIPS(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 292,45 |
| 2010OB805583 | 2010-09-02T00:00 | NFPS 162 SERVICO TREINAMENTO EM "CONSTRUCAO DE MODELOS DE IMPLEMENTACAO DE PROCESSOS EM BUSINESS PROJECT MANAGER" - BPMS, A PEDIDO DO CEFOR/CD, DIA 06/08/10RET. SRF 9,45% E ISS 2% S/TT REL. 346/10-SIGMAS | 09.111.533/0001-15 - IPBPM Serviços de Informática Ltda. | R$ 6.906,90 |
| 2010OB805584 | 2010-09-02T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010160571/2010 - PROCESSO Nº 15.369/2010 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.362,99 |
| 2010OB805585 | 2010-09-02T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010160579/2010 - PROCESSO Nº 15.368/2010 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 9.639,15 |
| 2010OB805586 | 2010-09-02T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 010161125/2010 - PROCESSO N¨ 15.884/2010 TRIPS(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.442,80 |
| 2010OB805587 | 2010-09-02T00:00 | 8,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMB. MENOS R$ 167,47 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 31/08 A 08/9/2010 P/ACOMP. O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 5.495. PROC. 129672/2010. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.967,53 |
| 2010OB805588 | 2010-09-02T00:00 | 8,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMB. MENOS R$ 167,47 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 31/08 A 08/9/2010 P/ACOMP. O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 5.713. PROC. 129672/2010. | 602.685.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.967,53 |
| 2010OB805589 | 2010-09-02T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010160573/2010 - PROCESSO Nº 15.366/2010 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 651,28 |
| 2010OB805590 | 2010-09-02T00:00 | 8,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMB. MENOS R$ 167,47 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 31/08 A 08/9/2010 P/ACOMP. O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 4.220. PROC. 129672/2010. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.967,53 |
| 2010OB805591 | 2010-09-02T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 010161126/2010 - PROCESSO N¨ 15.885/2010 TRIPS(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.215,12 |
| 2010OB805592 | 2010-09-02T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 010161128/2010 - PROCESSO N¨ 15.886/2010 TRIPS(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.199,40 |
| 2010OB805593 | 2010-09-03T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2010OB805519 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 670.069.651-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -969,50 |
| 2010OB805594 | 2010-09-03T00:00 | 7,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$137,02 AUXILIO-ALIMENTACÃO VIAGEM A SAO PALO NO PERIODO DE 01 A 08/09/10. PONTO 3729 | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.647,98 |
| 2010OB805595 | 2010-09-03T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$45,67 AUXILIO ALIMENTACAO.VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODODE 01 A 02/09/10. PONTO 5920 | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 639,33 |
| 2010OB805596 | 2010-09-03T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$45,67 AUXILIO ALIMENTACAO.VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODODE 01 A 02/09/10. PONTO 5498 | 538.614.691-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 639,33 |
| 2010OB805598 | 2010-09-03T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR DULCIDIO S. NETO , P/ATENDER DESPE-SAS C/CONTRATAçãO DE SERVIçOS -ALUGUEL DE VAN P/TRANSPORTE DE EQUIP.,USO DE INTERNET E OUTROS SERVIçOS,NOS DIAS 10 E 11.09 DE 2010 -RJ. PROC.129.299/2010 | 514.891.206-53 - DULCIDIO NETO | R$ 200,00 |
| 2010OB805598 | 2010-09-03T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR DULCIDIO S. NETO , P/ATENDER DESPE-SAS C/CONTRATAçãO DE SERVIçOS -ALUGUEL DE VAN P/TRANSPORTE DE EQUIP.,USO DE INTERNET E OUTROS SERVIçOS,NOS DIAS 10 E 11.09 DE 2010 -RJ. PROC.129.299/2010 | 514.891.206-53 - DULCIDIO NETO | R$ 1.000,00 |
| 2010OB805600 | 2010-09-03T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00+R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAODE R$87,00(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A ARACUJA/SE,PER:07 A 11/09/2010. PONTO N.6.208.PROCESSO N. 124.491/2010. | 723.668.697-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 973,00 |
| 2010OB805602 | 2010-09-03T00:00 | NN 09878210000123398 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE S/ O APARTAMENTO 609 DO BLOCO H DA SQN 105, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. PARCELA 3/24. PROCESSO: 105.321/2010. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 640,04 |
| 2010OB805603 | 2010-09-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3415. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 233.723,33 |
| 2010OB805604 | 2010-09-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3415. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 104.743,01 |
| 2010OB805605 | 2010-09-03T00:00 | NF 5100 SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO,C/FORNECIMENTO MATERIAIS, NO EDIFICIOPRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANCADO/CD..RET SRF 5,85PC, ISS 5PC E INSS11PC S/$356.690,63(DEDUZ VT+VR E MATERIAL) PER.AGOSTO/2010. REL.349/10 SIGMAS | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 83.793,68 |
| 2010OB805605 | 2010-09-03T00:00 | NF 5100 SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO,C/FORNECIMENTO MATERIAIS, NO EDIFICIOPRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANCADO/CD..RET SRF 5,85PC, ISS 5PC E INSS11PC S/$356.690,63(DEDUZ VT+VR E MATERIAL) PER.AGOSTO/2010. REL.349/10 SIGMAS | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 364.802,46 |
| 2010OB805606 | 2010-09-03T00:00 | NN 12367893160000319 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 202DO BLOCO B DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/ CD. (12/24).PROCESSO: 100127/2010. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.000,00 |
| 2010OB805607 | 2010-09-03T00:00 | NFSE 2010/1303/1294/1297/1161/1295(COPIAS)-LIB.TOTAL VLR BLOQ. 2010NS7648/76477639/7276/LIB.PARCIAL VLR.BLOQ.2010NS7655:FICA BLOQ.6.530,09-PGTO SALARIO DIRETO FUNC.CONF.AUT PROC 2010/129957-COMPLEMENTA 2010NS8676/8678-REL 345/10 SIGMA | 00.000.000/0001-91 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 880,16 |
| 2010OB805607 | 2010-09-03T00:00 | NFSE 2010/1303/1294/1297/1161/1295(COPIAS)-LIB.TOTAL VLR BLOQ. 2010NS7648/76477639/7276/LIB.PARCIAL VLR.BLOQ.2010NS7655:FICA BLOQ.6.530,09-PGTO SALARIO DIRETO FUNC.CONF.AUT PROC 2010/129957-COMPLEMENTA 2010NS8676/8678-REL 345/10 SIGMA | 00.000.000/0001-91 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.043,65 |
| 2010OB805607 | 2010-09-03T00:00 | NFSE 2010/1303/1294/1297/1161/1295(COPIAS)-LIB.TOTAL VLR BLOQ. 2010NS7648/76477639/7276/LIB.PARCIAL VLR.BLOQ.2010NS7655:FICA BLOQ.6.530,09-PGTO SALARIO DIRETO FUNC.CONF.AUT PROC 2010/129957-COMPLEMENTA 2010NS8676/8678-REL 345/10 SIGMA | 00.000.000/0001-91 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 4.378,70 |
| 2010OB805608 | 2010-09-03T00:00 | NFSE 2010/1303/1294/1297/1161/1295(COPIAS)-LIB.TOTAL VLR BLOQ. 2010NS7648/76477639/7276/LIB.PARCIAL VLR.BLOQ.2010NS7655:FICA BLOQ.6.530,09-PGTO SALARIO DIRETO FUNC.CONF.AUT PROC 2010/129957-COMPLEMENTA 2010NS8676/8678-REL 345/10 SIGMA | 00.000.000/0001-91 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 410,44 |
| 2010OB805609 | 2010-09-03T00:00 | NFSE 2010/1303/1294/1297/1161/1295(COPIAS)-LIB.TOTAL VLR BLOQ. 2010NS7648/76477639/7276/LIB.PARCIAL VLR.BLOQ.2010NS7655:FICA BLOQ.6.530,09-PGTO SALARIO DIRETO FUNC.CONF.AUT PROC 2010/129957-COMPLEMENTA 2010NS8676/8678-REL 345/10 SIGMA | 00.000.000/0001-91 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 5.508,45 |
| 2010OB805610 | 2010-09-03T00:00 | NFFS 66943(COPIA):LIB. TOTAL VLR. BLOQ. NA 2009NS01377 P/ PGTO SALARIOS DIRETOCONTA FUNC. ADSERVIS CONFORME AUTORIZADO PROC. 2010/129.957 - COMPLEMENTA AS2010NS008676/8678 E 8681 - RELACAO 345/2010 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 277,60 |
| 2010OB805611 | 2010-09-03T00:00 | NFSE 2010/1028 E 2010/1045(COPIAS)- LIB. TOTAL VLR GLOSADOS NAS 2010NS006093 E2010NS006307 - RET SRF 9,45PC - INSS E ISS JA RETIDOS NAS CITADAS NS - PGTO SALARIOS DIRETO FUNC. ADSERVIS-COMPLEMENTA 2010NS008676-REL 78/2010. | 00.000.000/0001-91 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 490,65 |
| 2010OB805611 | 2010-09-03T00:00 | NFSE 2010/1028 E 2010/1045(COPIAS)- LIB. TOTAL VLR GLOSADOS NAS 2010NS006093 E2010NS006307 - RET SRF 9,45PC - INSS E ISS JA RETIDOS NAS CITADAS NS - PGTO SALARIOS DIRETO FUNC. ADSERVIS-COMPLEMENTA 2010NS008676-REL 78/2010. | 00.000.000/0001-91 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 8.417,43 |
| 2010OB805612 | 2010-09-03T00:00 | NFSE 2010/1347 - MANUTENCAO E CONDUCAO DE VEICULOS - RET SRF 9,45PC, INSS 11PCE ISS 5PC -REAJUSTE CCT/2010(ABR E MAI/10)-PGTO SALARIO DIRETO CONTA FUNCIONA-RIOS ADSERVIS CONF. AUTOR. PROC. 2010/129.957-PARTE VLR SALARIO-REL 345/10 SIG | 00.000.000/0001-91 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 9.545,98 |
| 2010OB805613 | 2010-09-03T00:00 | NFS 17959 - PRESTACAO DE SERVICO IMPRESSAO DEPARTAMENTAL. RETENCAO SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: 01 A 31 JUL/2010. RELACAO 347/2010 SIGMAS. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 13.638,73 |
| 2010OB805614 | 2010-09-03T00:00 | NFS 2481 MAO OBRA DEST.SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA EM JUL/10. RET 1% IRPJOF.50/09SJ/DF CONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4-CSLL 1%,COFINS 3%PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5% - RELACAO 347/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 121.056,18 |
| 2010OB805614 | 2010-09-03T00:00 | NFS 2481 MAO OBRA DEST.SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA EM JUL/10. RET 1% IRPJOF.50/09SJ/DF CONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4-CSLL 1%,COFINS 3%PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5% - RELACAO 347/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 137.618,88 |
| 2010OB805615 | 2010-09-03T00:00 | NFS 2418(COPIA) LOC. MAO OBRA P/ CONDUCAO DE VEICULOS PARA A CD. RET IRRF 1%,CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%. AG.20080100065756-4/ 5ªVARA SJ/DF-OF. 50/09. H. EXTRA JUN/10. PAGTO DE VALOR GLOSADO NA NS7478/10. REL 347/10 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.027,19 |
| 2010OB805616 | 2010-09-06T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00+R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDUCAODE R$ 106,57(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A VITORIA/ES,NOS DIAS 11 A 15/09/2010. PONTO Nº 6.360.PROCESSO Nº 127.513/2010. | 033.253.181-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.153,43 |
| 2010OB805617 | 2010-09-06T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00+R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDUçãODE R$ 30,45 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER: 10 A 12/09/10. PONTO Nº 5.998. PROCESSO Nº 129.265/2010. | 380.104.021-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 629,55 |
| 2010OB805619 | 2010-09-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3416. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 69.854,59 |
| 2010OB805620 | 2010-09-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3416. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 165.439,29 |
| 2010OB805621 | 2010-09-06T00:00 | NFSC 39513 - SERVICO TV POR ASSINATURA P/RESIDENCIA OFICIAL. RET SRF 9,45PC.PERIODO: AGO/2010. RELACAO 352/2010 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 221,76 |
| 2010OB805622 | 2010-09-06T00:00 | NFSC 45750 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA PARA PONTOS LOCALIZADOS NA CD.RETENCAO SRF 9,45PC - PERIODO: AGO/2010 - RELACAO 352/2010 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 10.136,91 |
| 2010OB805623 | 2010-09-06T00:00 | DANFE 1127 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5LDESTINADO ESTOQUE AMCO-III - RET SRF 5,85% - REL 352/2010 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 6.142,16 |
| 2010OB805624 | 2010-09-06T00:00 | NN 2100401208/701029 - SERV. PESQUISA BIBLIOGRAFICA EM BASES DE DADOS DA AREADE CIENCIAS DA SAUDE. ISENTO IMPOSTOS. RELACAO 352/2010 SIGMAS. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 120,37 |
| 2010OB805625 | 2010-09-06T00:00 | NFFS 115365: SERV ASSIST TECNICA,MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNECIMENTODE PECAS,NOS ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC.RELACAO 352/2010 SIGMAS- PERIODO: AGOSTO/2010. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 14.115,43 |
| 2010OB805626 | 2010-09-06T00:00 | NFS 13.666..SERVICO DE RECARGA EM EXTINTOR E SERVICO DE TROCA DE DIFUSOR EMCO2. RETENCAO ISS 5 PC. RELACAO: 352/2010 SIGMAS. | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 804,18 |
| 2010OB805627 | 2010-09-06T00:00 | NF 1984/85/86. FORNEC. DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS PARAPARA VEICULOS NACIONAIS E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET - OPTANTE SIMPLES. RELACAO 352/2010 SIGMAS. | 08.802.079/0001-86 - ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME | R$ 1.909,50 |
| 2010OB805628 | 2010-09-06T00:00 | DANFE 56.580 FORNEC.DE MEDICAMENTOS (DIAZEPAN E OUTROS).RET SRF 2,2% S/APRO- PRIACAO . GLOSA R$ 14,48 E BLOQUEIO DE R$ 17,70 MULTA PROC. 180.757/08......RELACAO 352/2010 SIGMAS | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 2.239,74 |
| 2010OB805629 | 2010-09-06T00:00 | NF 5580/5579/5527 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS ENOVOS, DISPONIBILIZADOS PELA MONTADORA FIAT - OPTANTE SIMPLES - REL 352/2010SI | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 6.869,37 |
| 2010OB805630 | 2010-09-06T00:00 | NFF 27577 - SERVICOS DE CLIPPING ELETRONICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NA-CIONAL - RELACAO 352/10 SIGMAS. | 89.320.360/0001-84 - DOBEL DISTR DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E ESTADOS LTDA | R$ 3.830,00 |
| 2010OB805631 | 2010-09-06T00:00 | NFF 6127. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM EQUIPAMENTO OFTAL-MOLOGICO INSTALADO NO DEMED DURANTE O MES DE AGOSTO/10. RET SRF 9,45 P.CENTO EISS 5 P.CENTO. RELACAO 352/10 SIGMAS | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.642,56 |
| 2010OB805632 | 2010-09-06T00:00 | NF 34(PARTE) SERV. MANUT. E SUPORTE TÉCNICO DE LICENÇAS DE SOFTWARESDE TREINA-MENTO DOS CURSOS MICROSOFT WORD 2007, EXCEL 2007 E POWERPOINT 2007. EMPRESA OPSIMPLES NACIONAL. REL. 352/10 SIGMAS. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ 1.600,00 |
| 2010OB805633 | 2010-09-06T00:00 | NF 34(PARTE) FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CURSOS A DISTANCIA..................EMPRESA OPT SIMPLES NACIONAL. REL. 352/10 SIGMAS. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ 2.000,00 |
| 2010OB805634 | 2010-09-06T00:00 | NF 7804 - FORNECIMENTO DE BISCOITOS PARA DIVERSOS SETORES DA CAMARA. EMPRESAAOPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL. 352/10 SIGMAS | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 3.952,46 |
| 2010OB805635 | 2010-09-06T00:00 | NF 29 FORNECIMENTO DE 50 UNIDADES DO LIVRO BRASIL COMINHOS E DESTINOS A PEDIDOSECON/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.352/10 SIGMAS | 04.901.466/0001-19 - N J R DA CUNHA PROJETOS ESPECIAIS - ME | R$ 7.000,00 |
| 2010OB805636 | 2010-09-06T00:00 | NFFS 929. LICENCA DE SOFTWARE DE CONTROLE P/IMPLANTACAO DE REGISTRO DE FREQUENCIA FUNCIONAL P/MEIO PONTO ELETRONICO. RET. SRF 9,45 P.C. BLOQUEIO R$ 1.350,00(SENDO R$ 450,00 MULTA E R$ 900,00 - 20% BLOQUEIO CONTRATUAL). REL. 352/10 SI | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 2.724,75 |
| 2010OB805637 | 2010-09-06T00:00 | NFF 12705(COPIA) LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2010NS004429 POR SER INDEVIDO(BLOQUEIO RECOLHIDO MEDIANTE GRU). PROCESSO 171.627/08..................RELACAO 352/2010 SIGMAS. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 5.600,00 |
| 2010OB805638 | 2010-09-06T00:00 | DANFE 003/005 .. FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ISOLAMENTO TERMICO, TUBOS, CONEXOES, ETC .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.352/10/SIGMAS. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 2.232,00 |
| 2010OB805639 | 2010-09-06T00:00 | DANFE N.004 .. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.352/10/SIGMAS. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 2.130,00 |
| 2010OB805640 | 2010-09-06T00:00 | NN 24000000000420309-0 .. TX EXTRAORD.(6/36),INCIDENTE SOBRE O APARTAMEN TO 203, DA SQN 108, BLOCO A - PROCESSO 118209/2010. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 190,00 |
| 2010OB805641 | 2010-09-06T00:00 | NF 273 FORNECIMENTO DE 300 PECAS DE ADAPTADORES PARA TOMADA PADRAO BRASILEIROA PEDIDO CAENGE/DETEC/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.352/10 SIGMAS | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.260,00 |
| 2010OB805642 | 2010-09-08T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00 + R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAOR$ 30,45(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ,NOS DIAS 10 E 11/09/10. PONTO N. 6.841.PROCESSO 129.299/2010. | 514.891.206-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 429,55 |
| 2010OB805643 | 2010-09-08T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$76,12 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 12 A 15/09/2010. PROCESSO 128930/2010. PONTO 6636. | 026.239.226-75 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 783,88 |
| 2010OB805644 | 2010-09-08T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$76,12 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 12 A 15/09/2010. PROCESSO 128930/2010. PONTO 7189. | 411.598.102-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 783,88 |
| 2010OB805645 | 2010-09-08T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$137,02 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 13 A 17/09/2010. PROCESSO 129873/2010. PONTO 6201. | 258.182.363-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 922,98 |
| 2010OB805646 | 2010-09-08T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00 + R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUçãODE R$ 76,12(AUXA.LIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,NOS DIS 24 E 26/08/2010. PONTO N.6.833.PROCESSO N. 127.891/2010. | 134.885.718-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 583,88 |
| 2010OB805647 | 2010-09-08T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00 + R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAODE R$ 76,12(AUXA.LIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,NOS DIS 24 E 26/08/2010. PONTO N.5.482.PROCESSO N. 127.891/2010. | 344.062.551-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 583,88 |
| 2010OB805648 | 2010-09-08T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00 + R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAODE R$ 45,67(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, NOS DIAS 26 E 27/08/2010. PONTO N.5.298.PROCESSO N. 127.891/2010. | 413.571.751-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 414,33 |
| 2010OB805649 | 2010-09-08T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00 + R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAODE R$ 45,67(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, NOS DIAS 26 E 27/08/2010. PONTO N.7.244.PROCESSO N. 127.891/2010. | 119.714.178-23 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 414,33 |
| 2010OB805650 | 2010-09-08T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00 + R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAODE R$137,02(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, NO PER: 23 A 27/08/2010. PONTO N.6.333, PROC: 127.891/2010. | 490.653.861-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 922,98 |
| 2010OB805651 | 2010-09-08T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00 + R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAODE R$137,02(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, NO PER: 23 A 27/08/2010. PONTO N.4.206, PROC: 127.891/2010. | 179.166.231-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 922,98 |
| 2010OB805652 | 2010-09-08T00:00 | OFICIO 081/2010-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES. (SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ª QUINZENA DO MES AGOSTO/2010) PROCESSO 129.950/2010. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.715.776,76 |
| 2010OB805653 | 2010-09-08T00:00 | NN 161115507079-TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 305,SQN 412, BLOCO D.INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REFERENTE AA PARCELA 13/60 . PROCESSO 100.191/2010. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 160,00 |
| 2010OB805654 | 2010-09-08T00:00 | DANFE 181/204- FOR.KITS DE MARCADORES SOROLOGICOS DE HEPATITE E PARA DETERMI NACAO DE HORMÔNIOS E MARCADORES TUMORAIS. RET SRF 5,85PC. REL 354/2010 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 11.881,73 |
| 2010OB805655 | 2010-09-08T00:00 | NF 3202/3208- FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. EMPRESAOPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 16/08 A 31/08/10 - RELACAO 354/10 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 15.690,38 |
| 2010OB805656 | 2010-09-08T00:00 | NFS 526 - PRESTACAO DE SERVICO DE FOTODOCUMENTACAO PARA FINS DE COBERTURA DEEVENTOS REALIZADOS NA CD E IMEDIACOES - SIMPLES NACIONAL- ISS 3,87PC. RELACAO 354/2010 SIGMAS. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 52.486,98 |
| 2010OB805657 | 2010-09-08T00:00 | NF 8231/36 FORNEC. DE JORNAIS À CÂMARA DOS DEPUTADOS .. 16 A 31/08/10 ISENTO DE RETENCAO - RELACAO 354/10/SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 64.801,58 |
| 2010OB805658 | 2010-09-08T00:00 | DANFE 13420 FORNEC. MATERIAL DE LABORATORIO (TIOGLICOLATO E OUTRAS ).... RET. 5,85 PC - RELACAO: 354/10/SIGMAS. | 76.619.113/0001-31 - LABORCLIN PROD.P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 749,22 |
| 2010OB805659 | 2010-09-08T00:00 | NF 19021 SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE PROJETORES DE VIDEOS QUE COMPOEM OSISTEMA ELETRONICO DE VOTACAO DA CD. BLOQ. R$ 412,80 REF.MULTA PROC.116899/09.RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TT. REL. 354/10-SIGMAS | 62.941.281/0001-34 - HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 3.118,71 |
| 2010OB805660 | 2010-09-08T00:00 | NF 19020 FORNECIMENTO DE MATERIAIS EMPREGADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PRO-JETORES DE VIDEO... BLOQUEIO R$ 1.322,20 REF. MULTA PROC. 116899/09 RET. SRF 5,85% S/TT REL. 354/09 | 62.941.281/0001-34 - HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 11.126,32 |
| 2010OB805661 | 2010-09-08T00:00 | DANFE 3533 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL - MEIO DE CULTURA AGAR. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 354/2010 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 140,05 |
| 2010OB805662 | 2010-09-08T00:00 | DANFE 288667: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA O ANALISADOR BIOQUIMICO AUTOMATICO, MOD. VITROS-250. RET SRF 5,85PC - RELACAO 354/10 SIGMAS. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 11.110,32 |
| 2010OB805663 | 2010-09-08T00:00 | NFS 475 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST TEC C/FORNEC MATERIALELEVADORES BLOCOS APTS FUNCIONAIS 302,202 E 311N. RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5%.PERIODO: AGO/2010. RELACAO 354/2010 SIGMAS. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 2.995,44 |
| 2010OB805664 | 2010-09-08T00:00 | NFS 3336. SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E RE-PARO DE PEÇAS AVARIADAS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5 P.CENTO.RELACAO 354/10 SIGMAS | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 6.254,96 |
| 2010OB805665 | 2010-09-08T00:00 | NFEI 201000000098741. LOCAÇÃO DO SOFTWARE ALTERDATA CONTÁBIL FOR WINDOWS, IN-CLUINDO MANUTENCAO(ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, ATENDIMENTO TELEFÔNICO E SUPORTE RE-MOTO) - RET SRF 9,45PC - RELACAO 354/2010 SIGMAS. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 198,85 |
| 2010OB805666 | 2010-09-08T00:00 | NFS 593. SERV TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E DE VÍDEO NA REDE MUNDIAL DECOM PUTADORES, INTERNET. RET SRF 9,45%. PERIODO: 26-07 A 25-08-2010. RELACAO 354/10 SIGMAS. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 31.784,87 |
| 2010OB805667 | 2010-09-08T00:00 | DANFE 1091/92/93. FORNEC. DE AGUA MINERAL 20 LT RETORNAVEIS,SEM GAS. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 354/2010 SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.225,00 |
| 2010OB805668 | 2010-09-08T00:00 | NF 1895 SERVICO MANUT PREVENT/CORRETIVA DE 10 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOSBLOCOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNECIMENTO DE PECAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RET. ISS 5% REL. 354/2010-SIGMAS PERIODO: AGOSTO/2010 | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 1.710,00 |
| 2010OB805669 | 2010-09-08T00:00 | NFS 738- SERVIÇOS DE REFORMA DE MOBILIÁRIO, TAIS COMO, REVESTIR EM TECIDO, CONSERTAR ESTRUTURA, LIXAR, POLIR E ENCERAR, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - APTOSFUNCIONAIS - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELACAO 354/2010 SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 23.750,31 |
| 2010OB805670 | 2010-09-08T00:00 | NFFS 174 PRESTACAO DE SERVICO REF.MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CEN-TRAIS DE OXIGENIO A VACUO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RECOLHIMENTO FIXO ISS(CADASTRO GDF) - RELACAO 354/10/SIGMAS. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 2.790,00 |
| 2010OB805671 | 2010-09-08T00:00 | NFF 2119..... FORNEC.DE MATERIAIS DESTINADO AO ALMOXARIFADO MEDICO/CD.(ABAIXADOR DE LINGUA E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RELACAO 354/2010 SIGMAS | 07.685.888/0001-92 - CRISTIANO SARDELI - ME | R$ 515,35 |
| 2010OB805672 | 2010-09-08T00:00 | DANFE 8228 - FORNECIMENTO DE DETERGENTE ALCALINO CONCENTRADO ISENTO DE ESPUMA,PARA LIMPEZA DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, MARCA VETEC, DESTINADOS AO AMMED/CD.RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 354/10 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 303,21 |
| 2010OB805673 | 2010-09-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3417. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 131.640,27 |
| 2010OB805674 | 2010-09-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3417. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 34.634,48 |
| 2010OB805675 | 2010-09-08T00:00 | DANFES N¨ 3892 E 3893 FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEIS PARA IMPRESSAO... A PEDIDO DO DEMAP/CD. RET 5,85% SRF.________________________________REL 354/2010 SIGMAS | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 39.590,08 |
| 2010OB805676 | 2010-09-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS SET/2010 - FREQUÊNCIA AGO/2010-FACITEC, FUB, IESB, UCB EUDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 3.312,00 |
| 2010OB805676 | 2010-09-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS SET/2010 - FREQUÊNCIA AGO/2010-FACITEC, FUB, IESB, UCB EUDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 7.496,00 |
| 2010OB805676 | 2010-09-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS SET/2010 - FREQUÊNCIA AGO/2010-FACITEC, FUB, IESB, UCB EUDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 12.130,00 |
| 2010OB805676 | 2010-09-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS SET/2010 - FREQUÊNCIA AGO/2010-FACITEC, FUB, IESB, UCB EUDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 21.600,00 |
| 2010OB805676 | 2010-09-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS SET/2010 - FREQUÊNCIA AGO/2010-FACITEC, FUB, IESB, UCB EUDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 72.208,00 |
| 2010OB805677 | 2010-09-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS SET/2010 - FREQUÊNCIA AGO/2010 - UNICEUB, UNIEURO, UNIP,UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 1.146,00 |
| 2010OB805677 | 2010-09-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS SET/2010 - FREQUÊNCIA AGO/2010 - UNICEUB, UNIEURO, UNIP,UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 2.766,00 |
| 2010OB805677 | 2010-09-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS SET/2010 - FREQUÊNCIA AGO/2010 - UNICEUB, UNIEURO, UNIP,UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 7.322,00 |
| 2010OB805677 | 2010-09-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS SET/2010 - FREQUÊNCIA AGO/2010 - UNICEUB, UNIEURO, UNIP,UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 35.308,00 |
| 2010OB805678 | 2010-09-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS SET/2010 - FREQUÊNCIA AGO/2010 - UNB, IESB, PROJEÇÃO,UCBE UDF - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 2.130,00 |
| 2010OB805678 | 2010-09-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS SET/2010 - FREQUÊNCIA AGO/2010 - UNB, IESB, PROJEÇÃO,UCBE UDF - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 2.286,00 |
| 2010OB805678 | 2010-09-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS SET/2010 - FREQUÊNCIA AGO/2010 - UNB, IESB, PROJEÇÃO,UCBE UDF - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 2.292,00 |
| 2010OB805678 | 2010-09-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS SET/2010 - FREQUÊNCIA AGO/2010 - UNB, IESB, PROJEÇÃO,UCBE UDF - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | 00.360.305/0001-04 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 3.438,00 |
| 2010OB805678 | 2010-09-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS SET/2010 - FREQUÊNCIA AGO/2010 - UNB, IESB, PROJEÇÃO,UCBE UDF - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 4.566,00 |
| 2010OB805679 | 2010-09-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS SET/2010 - FREQUÊNCIA AGO/2010 - UNICEUB, UNIEURO E UNIPLAC - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 1.146,00 |
| 2010OB805679 | 2010-09-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS SET/2010 - FREQUÊNCIA AGO/2010 - UNICEUB, UNIEURO E UNIPLAC - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 2.054,00 |
| 2010OB805679 | 2010-09-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS SET/2010 - FREQUÊNCIA AGO/2010 - UNICEUB, UNIEURO E UNIPLAC - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 5.730,00 |
| 2010OB805681 | 2010-09-09T00:00 | FAT 1006.00417094. SERVICO DE ACESSO IP PERMANENTE A INTERNET. RET. SRF 9,45 P.CENTO. BLOQUEIO R$ 1.071,65 (MULTA PORTARIA 175/2010). PERIODO: 18/04 A 17/05/2010. REL. 351/2010 SIGMAS. BRASILTELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 7.558,18 |
| 2010OB805682 | 2010-09-09T00:00 | NFS 139 - SERVIÇO DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS E MICTÓRIOS, COM INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO DE DESODORIZADORES DE SPRAYS AUTOMÁTICOS-OPTANTE SIMPLES -ISS 5PC. RELACAO 352/2010 SIGMAS. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 1.526,56 |
| 2010OB805683 | 2010-09-09T00:00 | NFSE 32(PARTE) - FORNECIMENTO DE 23 LICENCAS DE USO DE SOFTWARE DESTINADO AO TRATAMENTO E GESTAO DO ACERVO DE IMAGENS DIGITAIS. RETENCAO SRF 9,45PC S/TOTALDA NF (R$ 46.534,25). RELAçAO 354/2010 SIGMAS. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 39.436,77 |
| 2010OB805684 | 2010-09-09T00:00 | NFSE 32(PARTE) - SERVICO DE IMPLEMENTACAO DE SOLUCAO DE SOFTWARE. RELACAO 354/10 SIGMAS. RETENCAO TRIBUTARIA EFETUADA NA 2010NS008772. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 2.700,00 |
| 2010OB805685 | 2010-09-09T00:00 | FATURAS 01.0154059- SERVICOS DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEICOES.RETENCAO SRF 9,45% S/ TT E ISS 5% SOBRE DIARIAS + TAXAS: R$ 1.299,01 (CNPJ SAN MARCO HOTEL). GLOSA R$ 0,03 (A PEDIDO DA DG). RELACAO 352/2010 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.503,35 |
| 2010OB805688 | 2010-09-09T00:00 | REEMBOLSO PARCIAL DE DESPESA AS ESPÓLIO DO EX-DEP ADÃO PRETO, BANRISUL, AGENCIA 0621-CONTA 728422-6, PROCESSO 119343/2009 E 104546/2009 CEAP ATO 43/09 ARD NUMERO 3419. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.252,07 |
| 2010OB805689 | 2010-09-09T00:00 | NN 8000706799-0- TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 302 DO BLOCO "B" SHCES 1.103/CRUZEIRO NOVO/DF. MES: AGOSTO/10. PARC. 03/06 PROCESSO: 125.265/2010. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 50,00 |
| 2010OB805690 | 2010-09-09T00:00 | NF 415/416. FORNEC. E INST. DE BOX EM ESQUADRIA DE ALUMINIO E CHAPA DE ACRILI-CO, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL...............RELACAO: 354/2010 SIGMAS. | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 524,40 |
| 2010OB805691 | 2010-09-09T00:00 | DANFE 393 - FORNECIMENTO DE CAFE ANAPOLINO VACUO 500GR. OPTANTE SIMPLES. RELACAO 354/2010 SIGMAS. | 06.221.781/0001-20 - MOARA COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA | R$ 53.847,00 |
| 2010OB805692 | 2010-09-09T00:00 | NN 900000000000707645-8 TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203BLOCO G, SHCES 1209, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PARCELA 01/06.PROCESSO 129.919/2010. PERIODO: SETEMBRO/2010 | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 50,00 |
| 2010OB805693 | 2010-09-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3418. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 79.352,36 |
| 2010OB805694 | 2010-09-09T00:00 | NFS 504(COPIA). LIBERACAO PARCIAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2010NS004650, PARAPAGAMENTO RECISOES CONTRATUAIS DE EX-EMPREGADOS, CONF. OFICIO 81/2010 E PROCURA-CAO ANEXOS. RELACAO 351/2010 SIGMAS - CONSERVADORA MUNDIAL. | 03.691.720/0001-39 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 26.000,00 |
| 2010OB805695 | 2010-09-09T00:00 | NN 109/00034415-5 E 109/00034437-9.TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS 201 E 408 BLOCO C DA SQN 112. PARCELA 3/23 -PROCESSO 125.646/2010 | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 1.406,00 |
| 2010OB805696 | 2010-09-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3418. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 313.496,27 |
| 2010OB805697 | 2010-09-10T00:00 | AUTO DE INFRACAO I000763158-01. INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA JOAO FRANCISCO S. RIBEIRO, PRONTUARIO 5086, DA EMPRESA BRASFORT, CONTRAVEICU- LO DA CD, PLACA JFP-1463. PROCESSO 016.817/2010. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 85,13 |
| 2010OB805698 | 2010-09-10T00:00 | AUTO DE INFRACAO Q003076124. INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA MARCOS ALVES FERREIRA .. PRONTUARIO 5106, DA EMPRESA BRASFORT ADM E SERVICOS,CON TRA VEICULO DESTA CASA DE PLACA JFO-0369. PROCESSO 016816/2010. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2010OB805700 | 2010-09-10T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$106,58 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE09 A 14/09/2010. PROCESSO 130131/2010. PONTO 7042. | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.978,42 |
| 2010OB805701 | 2010-09-10T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$106,58 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE09 A 14/09/2010. PROCESSO 130131/2010. PONTO 3401. | 151.049.151-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.978,42 |
| 2010OB805702 | 2010-09-10T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$106,58 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE09 A 14/09/2010. PROCESSO 130131/2010. PONTO 5631. | 523.878.791-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.978,42 |
| 2010OB805703 | 2010-09-10T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$106,58 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE09 A 14/09/2010. PROCESSO 130131/2010. PONTO 7042. | 038.139.436-07 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.978,42 |
| 2010OB805704 | 2010-09-10T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$45,67 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A MINAS GERAIS, 08 A 09/09/2010. PROCESSO 130110/2010. PONTO 5630. | 400.991.721-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 639,33 |
| 2010OB805705 | 2010-09-10T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$45,67 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A MINAS GERAIS, 08 A 09/09/2010. PROCESSO 130110/2010. PONTO 5513. | 523.642.161-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 639,33 |
| 2010OB805706 | 2010-09-10T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$106,57 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP,14/02 A 17/09/2010. PROCESSO 129435/2010. PONTO 6051. | 588.359.896-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 753,43 |
| 2010OB805710 | 2010-09-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3420. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 57.414,57 |
| 2010OB805711 | 2010-09-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3420. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 355.214,23 |
| 2010OB805712 | 2010-09-10T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$106,57 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP,13 A 16/09/2010. PROCESSO 127320/2010. PONTO 6417. | 243.920.061-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 928,43 |
| 2010OB805713 | 2010-09-10T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$106,57 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP,13 A 16/09/2010. PROCESSO 127320/2010. PONTO 6688. | 220.646.801-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 928,43 |
| 2010OB805715 | 2010-09-10T00:00 | NFS 404. SERV SUPORTE TECNICO, ABRANGENDO DIREITO DE USO, MANUT CORRETIVA E ATUALIZACAO 30 LICENCAS SOFTWARE BURLI PLUS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETENCAOISS 2 P.CENTO. PER: 08/08 A 07/09/10. RELACAO 356/2010 SIGMAS. | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 3.645,60 |
| 2010OB805716 | 2010-09-10T00:00 | NF 4227 RENOVACAO ASSINATURA ANUAL DO PERIODICO " INFORMADOR DAS CONSTRUCOES",PARA O PERIODO DE SETEMBRO 2010 A AGOSTO 2011... A PEDIDO DA CAENGE. EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL. REL 356/10 SIGMAS | 17.172.057/0001-70 - INFORMADOR DAS CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 220,00 |
| 2010OB805717 | 2010-09-10T00:00 | NFF 109326 RENOVACAO ASSINATURA ANUAL DO BANCO DE DADOS MAGISTER NET PARA O PERIODO DE JULHO 2010 A JULHO 2011, A PEDIDO DA CONOF/CD. RET 5,85% SRF. RELACAO 356/10 SIGMAS | 61.160.768/0001-17 - LEX EDITORA S.A. | R$ 2.259,60 |
| 2010OB805718 | 2010-09-10T00:00 | NFS 1541 - SERVICOS DE MEDICAO ELETRONICA DE AUDIENCIA DE TELEVISAO..........RET. SRF 9,45% E ISS 5% .. VL. REF.11 PARCELA - REL 356/2010/SIGMAS. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 17.791,42 |
| 2010OB805719 | 2010-09-10T00:00 | DANFE 372 FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DA COORDENACAO DE ALMOXARIFADOS... APONTADORES DE LAPIS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ____________________________________________________________REL 356/10 SIGMAS | 03.119.421/0001-24 - FIPEL INDÚSTRIA DE FITAS E PAPÉIS LTDA EPP | R$ 4.840,00 |
| 2010OB805720 | 2010-09-10T00:00 | NFS 479- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS(EQUIPAMENTO DE AUTOMAÇÃO EM BACTERIOLOGIA). RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. 4ªPARCELA ADITIVO DO CONTRATO - RELACAO 356/2010 SIGMAS. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 493,63 |
| 2010OB805721 | 2010-09-10T00:00 | NFS 1052 - SERVICO GARANTIA DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ENVELOPADORADE MESA, C/FORNECIMENTO DE PECAS. RETENCAO ISS 4,61PC. EMPRESA OPTANTE SIMPLESRELACAO 356/2010 SIGMAS. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 429,26 |
| 2010OB805722 | 2010-09-10T00:00 | DANFE 162 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SCANNER DE MICROFIL-MAGEM, MARCA KODAK, A PEDIDO DO CENIN. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. PERIODO: 25/07 A 24/08/10. REL 356/10 SIGMAS | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 342,20 |
| 2010OB805723 | 2010-09-10T00:00 | DANFE 133 - FORNECIMENTO KITS DESTIN.AO LABORATORIO DA CD(DIFFTROL..._) RET 5,85% SRF.______________REL 356/2010 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 2.632,44 |
| 2010OB805724 | 2010-09-10T00:00 | NFS 274-SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. PERIODO:AGOSTO/10 REL. 356/2010 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.343,14 |
| 2010OB805725 | 2010-09-10T00:00 | NF 6861 - FORNECIMENTO DE FILME PARA IMPRESSORA PRETO E BRANCO... RET 5,85% SRF. REL 356/10 SIGMAS | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.552,60 |
| 2010OB805726 | 2010-09-10T00:00 | DANFE 158.461- FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR.RET. SRF 5,85PC. RELACAO 356/2010 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 45,20 |
| 2010OB805727 | 2010-09-10T00:00 | NFSE 2010153...... SERV.DE SUPORTE TECNICO E GARANTIA DA SOLUCAO, DAS LICENCASDE DESENVOLVIMENTO E DAS LICENCAS DE PRODUCAO. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC..PERIODO:AGOSTO/2010. RELACAO 356/2010 SIGMAS. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 2.374,74 |
| 2010OB805728 | 2010-09-10T00:00 | NFS 63290 LOCACAO COM REMOCAO DE CONTEINERES CONTENDO ENTULHOS...EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET 5% ISS. ___________________________________RELACAO 356/2010 SIGMAS | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 1.966,50 |
| 2010OB805729 | 2010-09-10T00:00 | NFS 574 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD EUSUARIOS DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 356/2010 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 897,70 |
| 2010OB805730 | 2010-09-10T00:00 | DANFE 155.805/158208 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (ALGODAO SINTETICOE OUTROS..). RET. SRF 5,85%. REL. 356/10 SIGMAS BLOQUEIO DE RS 155,94 REF MULTA DANFE 155805 PROCESSO 106876/09 | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 28,77 |
| 2010OB805730 | 2010-09-10T00:00 | DANFE 155.805/158208 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (ALGODAO SINTETICOE OUTROS..). RET. SRF 5,85%. REL. 356/10 SIGMAS BLOQUEIO DE RS 155,94 REF MULTA DANFE 155805 PROCESSO 106876/09 | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 101,05 |
| 2010OB805731 | 2010-09-10T00:00 | NFS 63. SERV IMPLEMENTACAO ASSISTIDA DE SOLUçOES DE MODELAGEM,DOCUMENTACAO E PUBLICACAO DE PROCESSOS DE NEGOCIOS/SUPORTE TECN E ATUALIZACAO LICENCAS.EMPRE SA OPTANTE SIMPLES. RETENCAO ISS 2PC. RELACAO 356/2010 SIGMAS. | 09.515.614/0001-80 - TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | R$ 759,81 |
| 2010OB805732 | 2010-09-10T00:00 | NF 3209...... FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. EMPRESAOPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 16/08 A 31/08/10 - RELACAO 356/10 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 2.342,78 |
| 2010OB805733 | 2010-09-10T00:00 | NFES 48520. ALUGUEL DE UMA VAGA DE ESTACIONAMENTO DA EMPRESA LOCALIZADA NA AV.WASHINGTON LUIZ, Nº 6771, SAO PAULO/SP. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. RELACAO356/2010 SIGMAS. | 05.302.184/0001-68 - Facility estacionamentos LTDA. | R$ 230,00 |
| 2010OB805734 | 2010-09-10T00:00 | DANFE COPIA 6285 - FORNECIMENTO DE TONER P/IMPRESSORA LEXMAR ... LIBERACAO IMPORTANCIA BLOQUEADA NA 2010NS007184 TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DA MULTA. REL 356/10 SIGMAS | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 388,27 |
| 2010OB805735 | 2010-09-10T00:00 | DANFE 57.182 FORNEC.DE MEDICAMENTOS (BIOSCINA E OUTROS).RET SRF 2,2% S/APRO- PRIACAO . GLOSA R$ 14,48 E BLOQUEIO DE R$ 11,60 MULTA PROC. 180.757/08......RELACAO 356/2010 SIGMAS | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 319,05 |
| 2010OB805736 | 2010-09-10T00:00 | DANFE 006 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMARIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS - OPTANTE SIMPLES.REL 356/10 SIGMAS- | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 13.633,55 |
| 2010OB805737 | 2010-09-10T00:00 | NF 12643 FORNECIMENTO DE PONTEIRAS PLASTICA 3/4...DESTINADAS A PRODUCAO DE BANNER E OFICINA DE SERIGRAFIA A PEDIDO DA COORD. DE PROJETOS. RET 5,85% SRF. REL 356/10 SIGMAS | 04.143.008/0019-97 - SERILON BRASIL LTDA. | R$ 141,23 |
| 2010OB805738 | 2010-09-10T00:00 | FATURAS 1364/1365 - CONCESSAO DE USO DE UMA SALA NO AEROPORTO DE BRASILIA PARAUSO UNICO EXLCUSIVO DOS PARLAMENTARES - RET SRF 9,45PC S/ 6.784,00(PARTE FIXA)PARTE VARIAVEL ISENTA(204,97) - PERIODO:AGOSTO/2010 - RELACAO 356/2010 SIGMAS. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 6.347,89 |
| 2010OB805739 | 2010-09-10T00:00 | DANFE 940 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES NACIONAL. RELACAO 356/2010 SIGMAS. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 45,00 |
| 2010OB805740 | 2010-09-10T00:00 | NF 854 FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO COM 50KG CADA... RET 5,85% SRF. RELACAO 356/10 SIGMAS | 08.335.195/0001-32 - ALMEIDA DIAS MATERIAL DE CONSTYRUÇÃO LTDA | R$ 4.307,37 |
| 2010OB805741 | 2010-09-10T00:00 | DANFE 280 FORNEC. MATERIAIS DE LABORATÓRIO (BIO17-303 E OUTROS) RET.SRF 5,85%. RELACAO 356/10 SIGMAS | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 955,63 |
| 2010OB805742 | 2010-09-10T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$76,12 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, 12 A 15/09/2010. PROCESSO 128915/2010. PONTO 6480. | 401.713.881-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 783,88 |
| 2010OB805743 | 2010-09-11T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2010OB805635 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 04.901.466/0001-19 - N J R DA CUNHA PROJETOS ESPECIAIS - ME | R$ -7.000,00 |
| 2010OB805744 | 2010-09-13T00:00 | AUTO DE INFRACAO J002768308-01. INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA SERGIO QUEIROZ DA CUNHA, PRONTUARIO 5118, DA EMPRESA BRASFORT, CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFO-1084. PROCESSO 017.172/2010. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010OB805745 | 2010-09-13T00:00 | AUTO DE INFRACAO Q002453423 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA SERGIO QUEIROZ DA CUNHA, PRONT 5118, DA EMPRESA BRASFORT, CONTRA VEICULO CD PLACAJFO-1084. PROCESSO 017173/2010. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010OB805746 | 2010-09-13T00:00 | NFST 21872/052010 2ª VIA. SERV. TELECOMUNICACAO MOVEL PESSOAL. RET. SRF 9,45PC. Nº DA FATURA CONFORME DESPACHO COORD. EQUIP./CD...........................RELACAO 353/2010 SIGMAS. PERIODO: 02/04/2010 A 01/05/2010 - CLARO. | 00.000.000/0001-91 - AMERICEL S/A | R$ 50.573,67 |
| 2010OB805747 | 2010-09-13T00:00 | NFS 194 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS: CINCO RECEPCIONISTAS MONOLINGUES NO DIA05/05/10 (I SEMINARIO DE SEGURANCA NO TRANSITO) - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC. RELACAO 173/2010. | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ 266,57 |
| 2010OB805748 | 2010-09-13T00:00 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS AO SERV.WILLIAM F.CORDEIRO,P/ATENDER DESPESAS COM SERV. TERCEIROS(TRANSPORTE URBANO E TRANSP.AEREO DE CARGA DO MATERIAL P/ EXPOSIçAO "PARQUE BOSQUE DOS CONSTITUINTES",EM PORTO ALEGRE-RS,15 A 17.09.10.PR130377/10 | 316.896.391-72 - WILLIAM CORDEIRO | R$ 500,00 |
| 2010OB805749 | 2010-09-13T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00 + R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAODE R$ 121,80 (AUX.ALIMENTACAO),NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL P/PROBLEMASNO SISTEMA,VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS,PER:14 A 17/09/10.P.6822.PROC:128280/10. | 032.541.874-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 938,20 |
| 2010OB805750 | 2010-09-13T00:00 | UMA DIARIA COMPLEMENTAR NO VALOR DE R$350,00. DEDUCAO R$30,45 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. PROCESSO 130242/2010. PONTO 5713. | 602.685.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 319,55 |
| 2010OB805751 | 2010-09-13T00:00 | UMA DIARIA COMPLEMENTAR NO VALOR DE R$350,00. DEDUCAO R$30,45 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. PROCESSO 130242/2010. PONTO 5495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 319,55 |
| 2010OB805752 | 2010-09-13T00:00 | UMA DIARIA COMPLEMENTAR NO VALOR DE R$350,00. DEDUCAO R$30,45 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. PROCESSO 130242/2010. PONTO 4220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 319,55 |
| 2010OB805753 | 2010-09-13T00:00 | UMA DIARIA COMPLEMENTAR NO VALOR DE R$350,00. DEDUCAO R$30,45 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. PROCESSO 130242/2010. PONTO 3729. | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 319,55 |
| 2010OB805754 | 2010-09-13T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$250,00 + R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAODE R$ 121,80 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PER. 14 A 17/09/10 PONTO 6.907 E PROC. 128280/2010. | 316.896.391-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.163,20 |
| 2010OB805755 | 2010-09-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3421. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 120.327,63 |
| 2010OB805756 | 2010-09-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3421. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 316.794,39 |
| 2010OB805757 | 2010-09-13T00:00 | RESSARC. EM FAVOR DO SR. PAULO HENRIQUE ALVES ARAÚJO, PONTO 6.989 REF.DESPESASCOM A REMARCAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EM FAVOR DO SR. JÕAO EDUARDO SIQUEIRA LOPESPONTO 6.983,POR OCASIÃO DA VIAGEM A S.PAULO, EM 23 E 24/06/10-PROC.122.655/10 | 025.146.896-86 - PAULO ARAUJO | R$ 300,00 |
| 2010OB805758 | 2010-09-13T00:00 | NFPS 4390(COPIA)LIBERACAO DE BLOQUEIO EFETUADO NA 2010NS008166, TENDO EM VISTAASSINATURA DO ADITIVO 177.1... IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS. RELACAO 353/2010 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 41.285,10 |
| 2010OB805759 | 2010-09-13T00:00 | NFPS 5101 SERV.ESPECIALIZADO NA AREA DE TV, COMO PROGRAMACAO,EDICAO E ARTE, PRODUCAO DE PROGRAMAS,ARQUIVO DE TV... RET.SRF 9,45PC S/VLR.APROPR.,INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL. PER.AGOSTO/10 REL.353/10 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 26.138,50 |
| 2010OB805760 | 2010-09-13T00:00 | NFF 17.651 - LOCACAO DE IMPRESSAO A LASER, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO.RET SRF 5,85PC. PERIODO: 28/07/10 A 27/08/10 - (CONFORME DESPACHO CENIN) RELACAO 353/2010 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 4.519,20 |
| 2010OB805761 | 2010-09-13T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS SET/2010 - FREQUÊNCIA AGO/2010 - UNB -PROTOCOLO BANCO DO BRASIL - RELACAO DE CREDITO 087/2010 | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 132,00 |
| 2010OB805764 | 2010-09-14T00:00 | NF 29 FORNECIMENTO DE 50 UNIDADES DO LIVRO BRASIL COMINHOS E DESTINOS A PEDIDOSECON/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.352/10 SIGMAS | 04.901.466/0001-19 - N J R DA CUNHA PROJETOS ESPECIAIS - ME | R$ 7.000,00 |
| 2010OB805765 | 2010-09-14T00:00 | AUTO DE INFRACAO Q002450721 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA SERGIO QUEIROZ DA CUNHA, PRONT. 5118, FUNCIONARIO DA EMPR. BRASFORT, CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFO-1084. PROCESSO 017174/2010. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010OB805766 | 2010-09-14T00:00 | DANFE 1232 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LT RETORNAVEIS,SEM GAS - OPTANTESIMPLES NACIONAL - RELACAO 362/2010 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 682,50 |
| 2010OB805767 | 2010-09-14T00:00 | NFES 71196 - SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. REL. 362/10-SIGMAS | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 825,08 |
| 2010OB805768 | 2010-09-14T00:00 | NFS 33063 - SERV MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, E ASSIST TECNICA, C/FORNECPECAS, EM ESTEIRAS ROLANTES, MARCA HALLSTAGE,INSTALADAS NO TUNEL ANEXO II/CD EANEXO IV/CD. RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5% - AGO/2010 - REL 362/2010 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 10.377,06 |
| 2010OB805769 | 2010-09-14T00:00 | NF 8237 FORNEC. DE JORNAIS À CÂMARA DOS DEPUTADOS .. 15 A 31/08/10 ISENTO DE RETENCAO - RELACAO 362/10/SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 9.249,86 |
| 2010OB805770 | 2010-09-14T00:00 | NFES 317447/317448 .. SERVICO DE ACESSO AO LINK AGRONEGOCIOSE AGRICULTURA/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO: JULHO/10.REL.362/10/SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 1.348,32 |
| 2010OB805771 | 2010-09-14T00:00 | DANFE 6352 FORNECIMENTO DE UNIDADE DE FITA DE BACKUP, PADRAO LTO 4, MARCA TANDBERG, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 362/10 SIGMAS. | 05.159.145/0001-53 - IDDEIA - Comércio, Locação e Soluções Tecnológicas LTDA | R$ 6.411,62 |
| 2010OB805772 | 2010-09-14T00:00 | ND 9006615224 E 09006613336 RECOLHIMENTO DE DIREITOS AUTORAIS RELATIVOS A PROGRAMACAO MUSICAL DA TV CAMARA-GLOSAS: 1.432,50(NN 09006615224) E 543,05(NN 09006613336) COBRADOS A MAIOR-MES AGOSTO/2010. REL 362/10 SIGMAS | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 4.287,89 |
| 2010OB805772 | 2010-09-14T00:00 | ND 9006615224 E 09006613336 RECOLHIMENTO DE DIREITOS AUTORAIS RELATIVOS A PROGRAMACAO MUSICAL DA TV CAMARA-GLOSAS: 1.432,50(NN 09006615224) E 543,05(NN 09006613336) COBRADOS A MAIOR-MES AGOSTO/2010. REL 362/10 SIGMAS | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 5.604,24 |
| 2010OB805773 | 2010-09-14T00:00 | NFS 1854-SERVICO DE PLOTAGEM EM DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS A PEDIDO DA COORDENACAO DE PRESERVACAO DE BENS CULTURAIS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5% - RELACAO 362/10 SIGMAS | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 22.600,43 |
| 2010OB805774 | 2010-09-14T00:00 | RECIBO N.7329/2010 RENOVACAO ASSINATURA ANUAL DAS REVISTAS BRASILEIRADE INFORMACAO BIBLIOGRAFICA EM CIENCIAS SOCIAIS NºS 69 E 70,E OUTRA..REF. JAN A DEZ/10DEST. ACERVO DA CEDI/CD.ENTIDADE S/FINS LUCRATIVOS. REL. 362/10 SIGMAS. | 29.978.236/0001-89 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE POS GRADUAÇÃO EM CIENCIAS SOCIAIS | R$ 100,00 |
| 2010OB805775 | 2010-09-14T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00 + R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEM-BARQUE, DEDUZIDO R$45,67 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 14 A 15/09/10. PROCESSO 128766/10. PONTO 6620 | 764.623.310-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 414,33 |
| 2010OB805776 | 2010-09-14T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. US$ 320,00(R$ 1,416.00) + US$ 160,00 ( 283.20) DE ADIC.EMB/DESEMB. VIAGEM PARA MONTEVIDEU NO PERIODO DE 12 A 14/09/2010 PROC....129975/2010. | 007.411.082-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.699,20 |
| 2010OB805777 | 2010-09-14T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS SET/2010 - FREQUÊNCIA AGO/2010 - UNB RELACAO DE CREDITO 088/2010 PROTOCOLO ANEXO | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 132,00 |
| 2010OB805788 | 2010-09-14T00:00 | NF 77 COPIA FORNEC. DE CARPETES A CD.LIBERACAO DE IMPORTANCIA BLOQUEADA NA 2020NS007769 REF A MULTA, TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DESTA. RELACAO 365/10 SIGMAS | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 2.646,79 |
| 2010OB805789 | 2010-09-14T00:00 | NFSF 1226 - SERVICO DE REPRODUCAO DE COPIAS FOTOGRAFICAS DIGITAIS...OPTANTE DOSIMPLES NACIONAL. RET ISS 5% - RELACAO 365/10 SIGMAS. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ 1.393,95 |
| 2010OB805790 | 2010-09-14T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA, PARA ATENDERDESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DA EM 07/06/10. PROC. 122.137/10. - CAENGE/CD | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2010OB805791 | 2010-09-14T00:00 | NFFPS 185155-PRESTACAO SERVICOS DE DOSIMETRIA P/15 MONITORES CONCESSAO DIREITOUSO DE PORTA DOSIMETROS. RET. SRF 5,85% PARC. 01 AGO/10 RELACAO 365/10 SIGMAS. PERIODO:10/08 A 09/09/2010 | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 125,22 |
| 2010OB805792 | 2010-09-14T00:00 | NFS 262 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO MARCA HP, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC.PERIODO: AGOSTO/2010. RELACAO 355/2010 SIGMAS. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 842,84 |
| 2010OB805793 | 2010-09-14T00:00 | NFS 259. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO MARCA HP, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC. RELACAO 355/2010 SIGMAS. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 380,00 |
| 2010OB805794 | 2010-09-14T00:00 | COPIA NFS 504 -LIBERACAO PARCIAL VALOR BLOQUEADO NA 2010NS004650, SENDO R$ 11.384,87 MULTA CONTRATUAL PORTARIA 282/20 PROC.123005/2006 E R$ 28.502,04 PARA EMPRESA CONF DECISAO SUPERIOR.IMPOSTOS NS CITADA. REL 355/10 SIGMAS. | 03.691.720/0001-39 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 28.502,04 |
| 2010OB805795 | 2010-09-14T00:00 | NFS 17958 - SERVIÇOS SIMPLES DE IMPRESSÃO E CÓPIAS, A PEDIDO DO CENIN. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO: JUL/10 - REL 355/2010 SIGMAS. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 39.144,19 |
| 2010OB805796 | 2010-09-14T00:00 | NF 1461. FORNECIMENTO DE 01 CARRINHO BANDEJA 3 PLANOS, A PEDIDO DAS ASSESSORIATECNICA DA DG/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 362/2010 SIGMAS. | 03.152.249/0001-00 - MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP & | R$ 1.100,00 |
| 2010OB805797 | 2010-09-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3422. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 226.253,89 |
| 2010OB805798 | 2010-09-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3422. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 45.743,08 |
| 2010OB805799 | 2010-09-14T00:00 | NF 3097 .. FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA. OPT. SIMPLES NACIONAL .. REL.354/10/SIGMAS. | 01.864.782/0001-70 - LIVRARIA LITUDO LTDA EPP | R$ 3.117,13 |
| 2010OB805800 | 2010-09-14T00:00 | NFFS 16940 - MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, INCLUSI-VE TUBO DE RAIO-X,DE 01 MESA TELECOMANDADA,01 ECOGRAFO SONOLINE E 01 EQUIPAMENTO DE MAMOGRAFIA MAMOMAT 300. RET SRF 5,85% E ISS 5% - REL 365/2010 SIGMAS. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 8.359,04 |
| 2010OB805801 | 2010-09-14T00:00 | NFFS 16930: MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, DE DOIS ECOGRAFOS ACUSON SITUADOS NO DEMED/CD -RET SRF 5,85PC S/O VALOR APROPRIADO E ISS 5PCS/VALOR TOTAL -GLOSA R$0,04 (COB IND) REL 365/10 SIGMAS - PER 03/08 A 02/09/10 | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 5.432,70 |
| 2010OB805802 | 2010-09-14T00:00 | NFFS 16939 - MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, DE TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADA, INSTALADOS NO DEMED/CD. RET SRF 5,85% E ISS 5%. RELACAO 365/2010 SIGMAS. PERIODO: AGOSTO/2010. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 6.229,64 |
| 2010OB805805 | 2010-09-15T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$76,12 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, 20 A 22/09/2010. PROCESSO 128919/2010. PONTO 5707. | 724.361.406-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 708,88 |
| 2010OB805806 | 2010-09-15T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$76,12 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, 20 A 22/09/2010. PROCESSO 128919/2010. PONTO 5465. | 351.943.591-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 708,88 |
| 2010OB805807 | 2010-09-15T00:00 | NFST 000.589/01/2010. SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)RET SRF 9,45%. GLOSAR$ 1.127,07 (OPCAO DESCONTO). CONF DESPACHO. RELACAO 079/2010 SIGMAS PERIODO 02/12 A 31/12/10 VIVO S.A. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 1.532,26 |
| 2010OB805808 | 2010-09-15T00:00 | 7,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$167,48 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE14 A 21/09/2010. PROCESSO 130452/2010. PONTO 5506. | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.617,52 |
| 2010OB805809 | 2010-09-15T00:00 | 7,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$167,48 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE14 A 21/09/2010. PROCESSO 130452/2010. PONTO 5547. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.617,52 |
| 2010OB805810 | 2010-09-15T00:00 | 7,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$167,48 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE14 A 21/09/2010. PROCESSO 130452/2010. PONTO 5920. | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.617,52 |
| 2010OB805811 | 2010-09-15T00:00 | 7,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$167,48 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE14 A 21/09/2010. PROCESSO 130452/2010. PONTO 7036. | 837.548.063-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.617,52 |
| 2010OB805812 | 2010-09-15T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VLR UNT. US$ 320,00( R$ 2,265.60)+ US$ 160,00( R$ 283,20)MENOS R$ 76,13 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/MONTEVIDEU NO PER. 12 A 15/09/10 PONTO. 4.605 COTACAO DO DOL. 1,77. | 119.280.691-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.189,47 |
| 2010OB805813 | 2010-09-15T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VLR UNT. US$ 320,00( R$ 1,982.40)+ US$ 160,00( R$ 283,20)MENOS R$ 76,13 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/MONTEVIDEU NO PER. 12 A 15/09/10 PONTO. 4.605 COTACAO DO DOL. 1,77. | 119.280.691-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.189,47 |
| 2010OB805814 | 2010-09-15T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VLR UNT. US$ 320,00( R$ 1,982.40)+ US$ 160,00( R$ 283,20)MENOS R$ 76,13 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/MONTEVIDEU NO PER. 12 A 15/09/10 PONTO. 112735 COTACAO DO DOL. 1,77. | 152.536.941-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.189,47 |
| 2010OB805815 | 2010-09-15T00:00 | NFS 5097 - LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(ED.PRINCIPAL, ANEXO I...)GLOSA RS 0,07,COBR. IND. RET 5,85%SRF INSS 11% SOBRER$ 326.603,12(DEDUZ VT+VR E MATERIAL) ISS 5%.REL.357/10 SIG.PER: AGOSTO/10 | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 417.877,40 |
| 2010OB805816 | 2010-09-15T00:00 | NFS 5103 - SERVIÇOS MICROFILMAGEM, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, RESTAURACAO ECONSERVAÇÃO OBRAS DE ARTE/ACERVO DOCUMENTAL - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC SOBRER$ 150.657,52(DEDUZ VT+VA) E ISS 5PC - AGO/10 - RELACAO 357/2010 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 125.715,75 |
| 2010OB805817 | 2010-09-15T00:00 | 0,5 DIARIA NO VALOR UNIT. DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMB. MENOS R$ 15,23 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA RIO DE JANEIRO NO DIA 14/09/2010. PONTO.4246 | 357.759.121-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 269,77 |
| 2010OB805818 | 2010-09-15T00:00 | 0,5 DIARIA NO VALOR UNIT. DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMB. MENOS R$ 15,23 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA RIO DE JANEIRO NO DIA 14/09/2010. PONTO.6938 | 766.818.581-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 269,77 |
| 2010OB805819 | 2010-09-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3423. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 268.832,09 |
| 2010OB805820 | 2010-09-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3423. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 37.019,53 |
| 2010OB805821 | 2010-09-15T00:00 | NF 773588-LOCACAO DE 02 EQUIP.POLICROMATICOS DE IMPRESSAO E REPROGRAFIA CORPO-RATIVA, INCLUINDO MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO(EXCETO PAPEL)... RET. SRF 5,85PC E ISS 5PC. AGOSTO/10 .. REL.357/10 SIGMAS. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 22.246,85 |
| 2010OB805822 | 2010-09-15T00:00 | NFFEES 21706 A 21708/38362/38365/38371 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA IMOVEISED. PALACIO COMERCIO E GALPOES SITUADOS NO SIA - AGO/10 - RET SRF 5,85PC SOBRER$ 2.716,13 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO ISENTO: R$ 483,02 - REL 357/10 SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 483,02 |
| 2010OB805822 | 2010-09-15T00:00 | NFFEES 21706 A 21708/38362/38365/38371 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA IMOVEISED. PALACIO COMERCIO E GALPOES SITUADOS NO SIA - AGO/10 - RET SRF 5,85PC SOBRER$ 2.716,13 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO ISENTO: R$ 483,02 - REL 357/10 SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.557,24 |
| 2010OB805823 | 2010-09-15T00:00 | NFFEES 4847 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS INSTALACOES LOCALIZADAS NOCOMPLEXO AVANCADO CAMARA(SGON, GARAGEM E CEFOR)- AGO/10 - RET SRF 5,85PC SOBRER$ 23.609,12 - CONTRIB. I. PUBLICA ISENTO: R$ 431,77 - REL 357/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 431,77 |
| 2010OB805823 | 2010-09-15T00:00 | NFFEES 4847 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS INSTALACOES LOCALIZADAS NOCOMPLEXO AVANCADO CAMARA(SGON, GARAGEM E CEFOR)- AGO/10 - RET SRF 5,85PC SOBRER$ 23.609,12 - CONTRIB. I. PUBLICA ISENTO: R$ 431,77 - REL 357/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 22.227,99 |
| 2010OB805824 | 2010-09-15T00:00 | NFFEES 4837 A 4841 E 5754........ - FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA(ED. PRIN- CIPAL, ANEXOS I,II,III,IV)- AGO/10 - SRF 5,85# SOBRE R$ 619.612,96 - CONTRIBUICAO I. PUBLICA ISENTO: R$ 2.590,62 - REL 357/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.590,62 |
| 2010OB805824 | 2010-09-15T00:00 | NFFEES 4837 A 4841 E 5754........ - FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA(ED. PRIN- CIPAL, ANEXOS I,II,III,IV)- AGO/10 - SRF 5,85# SOBRE R$ 619.612,96 - CONTRIBUICAO I. PUBLICA ISENTO: R$ 2.590,62 - REL 357/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 583.365,61 |
| 2010OB805825 | 2010-09-15T00:00 | NFFS 4891-1/1. MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRET E DE ASSIST TECNICA, C/FORNEC DEPECAS,COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS, DOS ELEVADORES INSTALADOS BLOCOS FUNCIO-NAIS - RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. AGOSTO/2010. RELACAO 362/2010 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.854,32 |
| 2010OB805826 | 2010-09-16T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$76,12 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, 20 A 22/09/2010. PROCESSO 126539/2010. PONTO 6758. | 182.189.971-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 583,88 |
| 2010OB805827 | 2010-09-16T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$76,12 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEI-RO/RJ, DE 20 A 22/09/2010. PROCESSO 126737/2010. PONTO 6649. | 342.697.891-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 708,88 |
| 2010OB805828 | 2010-09-16T00:00 | FAT 9907102131- SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA. PERIODO 01 A 30/07/10 RET. SRF 9,45% S/TT REL. 357/10-SIGMAS ....CORREIOS.... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 153.802,57 |
| 2010OB805828 | 2010-09-16T00:00 | FAT 9907102131- SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA. PERIODO 01 A 30/07/10 RET. SRF 9,45% S/TT REL. 357/10-SIGMAS ....CORREIOS.... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 195.239,58 |
| 2010OB805829 | 2010-09-16T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$76,12 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, 12 A 15/09/2010. PROCESSO 128915/2010. PONTO 6643. | 266.415.691-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 783,88 |
| 2010OB805830 | 2010-09-16T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMB. MENOS R$ 76,12 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PER. 21 A 23/09/10 PONTO 4490. | 060.572.748-14 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 583,88 |
| 2010OB805831 | 2010-09-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3424. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 64.139,44 |
| 2010OB805832 | 2010-09-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3424. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 116.105,58 |
| 2010OB805833 | 2010-09-16T00:00 | NFS 5820- SERVICO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS - OPTANTE SIMPLES - RECOLHIMENTO FIXO ISS - RELACAO 368/10 SIGMAS. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 24,66 |
| 2010OB805834 | 2010-09-16T00:00 | NF 1784 -FORNECIMENTO DE SUCOS BIG FRUIT A CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONALRELACAO 368/2010 SIGMAS | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 357,84 |
| 2010OB805835 | 2010-09-16T00:00 | DANFE 1307/1438/1492-FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PCT/06 EM GARRAFAS... BLOQUEIO R$ 400,00 REF. MULTA DANFE 1438, PROC.141.498/09 RET SRF 5,85% - REL 368/2010 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 14.992,40 |
| 2010OB805836 | 2010-09-16T00:00 | NFSE 43 E 44 REFORMA GERAL E RECUP DAS AREAS COMUNS E EXTERNAS DOS IMOVEIS/CDFATURA REF 7ª MEDICAO CONTRATUAL DOS BLOCOS "F/G/H/I", C/FORNECIMENTO MATERIALRETENCAO SRF 5,85PC E ISS 1PC. RELACAO 368/2010 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.584.417,92 |
| 2010OB805837 | 2010-09-16T00:00 | NFS 413 - SERVICO DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICO DA CDEM EMISSORAS DE RADIO. RET.SRF 9,45% PERIODO: AGOSTO/2010 REL.368/10/SIGMAS. | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 4.572,78 |
| 2010OB805838 | 2010-09-16T00:00 | NFS 601- SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E DE VÍDEO NA REDE MUNDIALDE COMPUTADORES, INTERNET... - RET SRF 9,45%. RELACAO 368/2010 SIGMASPERIODO: AGOSTO/2010 | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 11.551,53 |
| 2010OB805839 | 2010-09-16T00:00 | DANFE 158702 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR. RET. SRF 5,85PC. REL. 368/2010 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.234,66 |
| 2010OB805840 | 2010-09-16T00:00 | COPIA DA NF 972 LIBERACAO DE PARTE DO VALOR BLOQUEADO NA 2010NS007874 POR DE-CISAO SUPERIOR REL 368/10 | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ 520,93 |
| 2010OB805841 | 2010-09-16T00:00 | NFS 1467 -SERVICO DE REPARO E MANUTENÇÃO EM IMOVEIS FUNCIONAIS C/ FORNECIMENTODE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET SRF 5,85%, INSS 11% S. R$ 8,50 (MAO-DE OBRA) E ISS 1% - REL 368/2010 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 14,91 |
| 2010OB805842 | 2010-09-16T00:00 | DANFE 147642 FORNEC. DE MEDICAMENTOS DESTINADOS DEMED/CD(OMEPRAZOL E OUTROS).RETENCAO DE 2,2% .. SRF IN 480/2004. REL.368/10/SIGMAS. | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 1.636,49 |
| 2010OB805843 | 2010-09-16T00:00 | DANFE 148116 FORNEC. DE MEDICAMENTOS DESTINADOS DEMED/CD(OMEPRAZOL E OUTROS).RETENCAO DE 2,2% .. SRF IN 480/2004. REL.368/10/SIGMAS. | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 20,27 |
| 2010OB805844 | 2010-09-16T00:00 | NFSE 183-SERVICO MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC. PECAS EM EQUIP. MEDICOHOSPITALAR A PEDIDO DO DEMED. ISS 5% - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 368/2010 SIGMAS. PERIODO: 07/08 A 06/09/2010 | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 3.438,61 |
| 2010OB805845 | 2010-09-16T00:00 | NF 165 FORNECIMENTO DE 300 JARRAS EM ACO INOX... A PEDIDO DA CAED/CD. -EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL- REL. 362/10 SIGMAS | 10.735.467/0001-33 - COMERCIAL DE ALIMENTOS PARANÁ LTDA - EPP# | R$ 9.420,00 |
| 2010OB805846 | 2010-09-16T00:00 | DANFE 301 - IMPRESSÃO CORPORATIVA P/GAB PARLAMENTARES. RETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC (+JUROS 61,20 + MULTA 504,90) E ISS 5PC. PERIODO: 15JUN A 14JUL. RELACAO 359/2010 SIGMAS. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 42.914,16 |
| 2010OB805847 | 2010-09-16T00:00 | FATURA Nº 32/2010-COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43, DE 2009(PROC.Nº 17.297/2010).RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: OCEANAIR(R$ 8.993,96) E INFRAERO(R$ 435,96). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 8.765,12 |
| 2010OB805848 | 2010-09-16T00:00 | NFES 1020-SERVICO DE SUPORTE TECNICO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO SOFTWAREDE EXTRACAO,MANIPULACAO E ANALISE DE DADOS PARA AUDITORIA. RET SRF 9,45% E ISS 5%.RELACAO 368/10/SIGMAS.PERIODO: 21/07 A 20/08/2010 | 03.437.082/0001-24 - TECHNOLOGY SUPPLY INFORMÁTICA COM IMP EXPORTAÇÕES LTDA | R$ 1.334,58 |
| 2010OB805849 | 2010-09-16T00:00 | FATURA Nº 31/2010-COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43, DE 2009(PROC.Nº 16.825/2010).RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: OCEANAIR(R$ 6.120,20) E INFRAERO(R$ 362,70). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 6.025,86 |
| 2010OB805850 | 2010-09-16T00:00 | FATURA 01.0159602 -SERVICOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES. GLOSA R$ 11,91(COB. INDEVIDA) - RET SRF 9,45PC S. VLR. APROPRIADO - ISS 5PC S.R$ 597,96(DIARIAS + TAXA SERVICO): A CARGO HOTEL ST. PAUL PLAZA - REL 368/10SI | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 619,39 |
| 2010OB805851 | 2010-09-16T00:00 | DANFE 113 .. ASSIST. TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA,C/FORNEC.PECAS/MATERIAIS NECESSÁRIOS AO CORRETO E SEGURO FUNC. 8 GRUPOS MOTORES-GERADORES.RET SRF 5,85%,INSS 11%,ISS 5%- PERIODO: 9/8 A 8/9/10 - REL 368/10/SIGMAS. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 3.305,45 |
| 2010OB805852 | 2010-09-16T00:00 | PLANILHAS(ARQUIVOS ELETRONICOS) - ENERGIA ELETRICA E CONTRIBUICAO ILUMINACAOAREAS PUBLICAS COMUNS E PRIVATIVAS APTOS FUNC.-RET SRF 5,85PC S/R$ 47.700,72 -TAXA ILUMINACAO PUBLICA ISENTA: R$ 8.035,27 - PER: AGO/2010 -REL 359/2010 SIGM | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 8.035,27 |
| 2010OB805852 | 2010-09-16T00:00 | PLANILHAS(ARQUIVOS ELETRONICOS) - ENERGIA ELETRICA E CONTRIBUICAO ILUMINACAOAREAS PUBLICAS COMUNS E PRIVATIVAS APTOS FUNC.-RET SRF 5,85PC S/R$ 47.700,72 -TAXA ILUMINACAO PUBLICA ISENTA: R$ 8.035,27 - PER: AGO/2010 -REL 359/2010 SIGM | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 44.910,23 |
| 2010OB805853 | 2010-09-17T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UN. R$200,00 + R$160,00 ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUCAO R$106,58 AUX. ALIMENTACAO NAO DEMONSTRADO ESPELHO CONTABIL PROBLEMAS SISTEMA. VIAGEM RIO DE JANEIRO/RJ, 21 A 24/09/2010. PROCESSO 129309/2010. PONTO 6305. | 795.894.486-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 753,42 |
| 2010OB805856 | 2010-09-17T00:00 | 1,0 DIARIAS, VLR UNIT R$350,00, DEDUCAO DE R$ 30,45 (AUX.ALIMENTACAO), REF. ACOMPLEMENTACAO DA 2010OB805037(PAG.29),TENDO EM VISTA RETORNO DO SERVIDOR EM10/08/10,VIAGEM A SAO PAULO/SO. PROCESSO 127.627/2010. PONTO N. 7.042. | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 319,55 |
| 2010OB805857 | 2010-09-17T00:00 | 1,0 DIARIAS, VLR UNIT R$350,00, DEDUCAO DE R$ 30,45(AUX.ALIMENTACAO),REF. ACOMPLEMENTACAO A 2010OB805038 ANEXA A PAG.30, TENDO EM VISTA O RETORNO DO SER-VIDOR DIA 10/08/2010. PROCESSO 127.627/2010. PONTO N. 6.002. | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 319,55 |
| 2010OB805858 | 2010-09-17T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$ 250,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DE-DUCAO DE R$ 76,13 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A CAMPINAS/SP, PER:21 A 23/09/2010.PROCESSO Nº 129.071/2010. PONTO 6.530. | 816.700.101-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 708,87 |
| 2010OB805859 | 2010-09-17T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$76,12 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEI-RO/RJ, DE 20 A 22/09/2010. PROCESSO 126737/2010. PONTO 5183. | 385.325.731-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 708,88 |
| 2010OB805860 | 2010-09-17T00:00 | NFS 1158-LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADEDE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.PERIODO:AGOSTO/2010 - RELACAO 361/2010 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.043.187,30 |
| 2010OB805861 | 2010-09-17T00:00 | NN 109/00036204-8- TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APTO 201 DO BLOCO C DA SQN 112, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010.PROCESSO 130263/2010. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 680,00 |
| 2010OB805862 | 2010-09-17T00:00 | OFICIO 085/2010-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES. (SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUINZENA DO MES SETEMBRO/2010. PROCESSO 130.748/2010. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.172.140,18 |
| 2010OB805863 | 2010-09-17T00:00 | DANFE 121 - FORNECIMENTO DE 3500 UNIDADES DE PASTA SUSPENSA .... RET. SRF 5,85% S/TT. REL.370/10 - SIGMAS | 07.288.226/0001-89 - MEIRELES ALIMENTOS LTDA. | R$ 2.636,20 |
| 2010OB805864 | 2010-09-17T00:00 | NFF 20467/1:FORNECIMENTO DE PECAS DE ASPERSOR PARA JARDIM... A PEDIDO DO DETECOPTANTE SIMPLES. _________________REL 370/10 SIGMAS | 06.163.046/0001-08 - H.F. GONDIM COMÉRCIO DE COUROS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 1.780,00 |
| 2010OB805865 | 2010-09-17T00:00 | NFF 9593 FORNECIMENTO DE ADPTADOR PLAST. AGULHA DE COLETA DE SANGUE VACUT. A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL. 370/10 SIGMAS | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 2,60 |
| 2010OB805866 | 2010-09-17T00:00 | NFFS 10108:SERV. LOCACAO BENS DE VIDEO DIGITAL - RETENCAO SRF 9,45%. PERIODO: AGOSTO/2010 - RELACAO 370/2010 SIGMAS. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 13.039,20 |
| 2010OB805867 | 2010-09-17T00:00 | NFF 06126 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOVIDEOCOLPOSCOPIOS...A PEDIDO DO DEMED/CD.RET.SRF 9,45% E ISS 5% - AGO/2010. RELACAO 370/10 SIGMAS | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 513,30 |
| 2010OB805868 | 2010-09-17T00:00 | DANFE 4534 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - RET SRF 5,85PC. RELACAO 370/2010 SIGMAS | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 240,09 |
| 2010OB805869 | 2010-09-17T00:00 | DANFE 09. FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE MINIEXAUSTOR PARA BANHEIRO..........APEDIDO DA LIDERANCA DO PSC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL..........RELACAO: 370/2010 SIGMAS. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 505,00 |
| 2010OB805870 | 2010-09-17T00:00 | DANFE 209 - FORNEC KITS DE MARCADORES SOROLOGICOS DE HEPATITE E PARA DETERMI- NACAO DE HORMÔNIOS E MARCADORES TUMORAIS. RET SRF 5,85%. REL 370/2010 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 659,05 |
| 2010OB805871 | 2010-09-17T00:00 | DANFE 16.014 - FORNEC DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, A PEDIDO DO DEMED. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 370/2010 SIGMAS. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.614,88 |
| 2010OB805872 | 2010-09-17T00:00 | NFS 481 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST TEC C/FORNEC MATERIALELEVADORES BLOCOS APTS FUNCIONAIS 311N E ANEXO II RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5%.PER 14/08 A 13/09/10. REL 370/2010 SIGMAS. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 748,86 |
| 2010OB805873 | 2010-09-17T00:00 | NF 15824. FORNECIMENTO AGUA MINERAL C/GAS, MARCA INDAIA. EPRESA OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL. RELACAO 370/2010 SIGMAS. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2010OB805874 | 2010-09-17T00:00 | DANFE 328658 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (COMPAZ 10MG). RETENCAO SRF 2,2%. RELACAO 370/2010 SIGMAS. | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 9,78 |
| 2010OB805875 | 2010-09-17T00:00 | FATURA 158/10 - PRESTACAO DE SERVICO PARA APOIO LOGISTICO EM WORKSHOP, A PEDI-DO DO CEFOR/CD. EMPRESA FILANTROPICA, SEM FINS LUCRATIVOS. NAO HA RETENCAO. RELACAO 370/2010. | 33.583.592/0014-95 - INSPETORIA SAO JOAO BOSCO | R$ 5.580,00 |
| 2010OB805876 | 2010-09-17T00:00 | DANFE 025 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMARIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS - OPTANTE SIMPLES.REL 370/10 SIGMAS. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 660,00 |
| 2010OB805877 | 2010-09-17T00:00 | NFF 29807 - SERVICO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO POSTODE LUBRIFICACAO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5%.PERIODO: AGO/10. RELACAO 370/10/SIGMAS. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 855,50 |
| 2010OB805878 | 2010-09-17T00:00 | NF 2195 - FORNECIMENTO DE MATERIS ( ROLO DE LA,ESPATULA PULVERIZADOR E OUTROS)A PEDIDO DO CEDI-CD EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES,BLOQUEIO R$1.119,30(MULTA)PROCESSO 141.324/09 - RELACAO 370/10 SIGMAS | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 6.399,54 |
| 2010OB805879 | 2010-09-17T00:00 | NF 12692 E 12683 -FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DA CAENGE/CD(AREIA LAVADAE OUTROS). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 370/10 SIGMAS | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 7.709,95 |
| 2010OB805882 | 2010-09-17T00:00 | FATURA 01.0158102 .. SERVICO HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEICOES. RET SRF 9,45PC S/TOTAL E ISS 5PC S/149,49(DIARIAS E TAXAS DE SERVICOS) A CARGO DO ST.PAUL PLAZA HOTEL. REL.370/10 SIGMAS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 127,90 |
| 2010OB805883 | 2010-09-17T00:00 | NF 86 FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DA COORDENACAO DE HABITACAO/CD(CHAPASDE COMPENSADO E OUTROS) EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.370/10 SIGMAS | 10.598.018/0001-90 - CONSTRUX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MADEIRAS LTDA - ME & | R$ 658,72 |
| 2010OB805884 | 2010-09-17T00:00 | NFS 538. SERV. PINTURA C/ FORNEC. DE MATERIAIS EM APARTAMENTO FUNCIONAIS.EMP. OPT. SIMPLES. ISENTO INSS (ART. 191 IN 971/2009 RFB), ISS 5 P.CENTO. RELACAO 370-10 SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 3.258,84 |
| 2010OB805885 | 2010-09-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3425. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 268.566,11 |
| 2010OB805886 | 2010-09-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3425. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 62.294,11 |
| 2010OB805887 | 2010-09-17T00:00 | NFS 0967. PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE/CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL. 374/10 SIGMAS | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 776,39 |
| 2010OB805888 | 2010-09-17T00:00 | NFS 1526 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 374/2010 SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 921,96 |
| 2010OB805889 | 2010-09-17T00:00 | NFFS 917 - REFORMA GERAL RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCIONAIS (BLOCOS A E B SQN 302) 7ª MEDICAO/7ª ETAPA(PARTE) - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 120.000,00(MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC - RELACAO 374/2010 SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 266.250,00 |
| 2010OB805890 | 2010-09-17T00:00 | NFS 1218 - RENOVACAO ASSINATURA ANUAL SISTEMA DATALEGIS GESTAO PUBLICA, COM PERIODICIDADE DIARIA - RET SRF 9,45PC - RELACAO 374/2010 SIGMAS. | 04.257.307/0001-23 - DIRECTREDE LEGISLAÇÃO BRASILEIRA INFORMATIZADA SA | R$ 4.491,28 |
| 2010OB805891 | 2010-09-17T00:00 | NFS 4433. PREST. DE SERV. NA AREA DE COPA/COZ. PRED. ADM/RESD. OFICIAL DA CD..RET. SRF 9,45# SOB/APROP. INSS 11# ISS 5# SOB/TT NF. GLOSA: R$ 1.491,19. PER. ABR A JUN/10 (REP. CONTRATUAL). REL.: 361/10 SIGMAS (GLOSA COBRANCA INDV. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 85.901,77 |
| 2010OB805892 | 2010-09-17T00:00 | FATURA 110/1 - FORNEC AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DA CD(SIA TR 05,SGMN,ANEXOS..) RET.SRF 9,45% .SET/10. REL. 361/10 SIGMAS | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 201.473,71 |
| 2010OB805893 | 2010-09-17T00:00 | NFS 14484 - SERVIÇOS NAS ÁREAS DE WEB DESIGN E WEB ILUSTRAÇÃO P/CAMARA: AGO/10NFS 14487 - 13 SALARIO (PERIODO: 04/03/10 A 31/08/10) - RET SRF 9,45#,INSS 11#E ISS 5# - RELACAO 361/2010 SIGMAS. | 72.620.735/0001-29 - ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. | R$ 122.090,57 |
| 2010OB805894 | 2010-09-17T00:00 | NFS 3977 (COPIA). LIBER. DE VALOR BLOQ. NA 2010NS002376, TENDO EM VISTA REGULARIZACAO DE REPASSE EFETUADO PELA EMPRESA. PROC.: 120.466/09...................RELACAO: 361/10 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.634,91 |
| 2010OB805895 | 2010-09-17T00:00 | FATURA 2014849 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO, A PEDIDO DO CEDI: NORMA TECNICA ESTRANGEIRA - ISENTO DE IMPOSTOS(ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS). RELACAO 374/2010 SIGMAS. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 672,00 |
| 2010OB805896 | 2010-09-17T00:00 | COPIA NF 194 - LEBERACAO DE VALOR BLOQUEADO NA 2010NS006627, TENDO EM VISTA A CONVERSAO DA MULTA EM ADVERTENCIA, RELACAO 374/2010 SIGMAS | 09.047.539/0001-70 - DIGITAL SYSTEM INFORMATICA E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA | R$ 10.344,90 |
| 2010OB805897 | 2010-09-17T00:00 | NFE 132 - RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DE UM ACESSO AO PORTAL BIODIESELBR.COMCOM PERIODICIDADE DIARIA A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONALREL.374/2010 SIGMAS | 08.071.768/0001-68 - BIODIESELBR ONLINE LTDA | R$ 750,00 |
| 2010OB805898 | 2010-09-17T00:00 | 7 MEIS DIARIAS, CALCULADA SOBRE O VALOR DE US$ 320,00(R$283,20/R$2.124,00)MAISUS$176,00(R$311,52)ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DED.R$ 76,13-AUX.ALIMENTACAO,VIA-GEM A MAPUTO/MONCABIMQUE,PER:18 A 25/09/2010.P.4.246,PROC:129690/10.DOL. 1,77. | 357.759.121-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.359,39 |
| 2010OB805899 | 2010-09-17T00:00 | 7 MEIS DIARIAS, CALCULADA SOBRE O VALOR DE US$ 320,00(R$283,20/R$2.124,00)MAISUS$176,00(R$311,52)ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DED.R$ 76,13-AUX.ALIMENTACAO,VIA-GEM A MAPUTO/MONCABIMQUE,PER:18 A 25/09/2010.P.4.501,PROC:129690/10.DOL. 1,77. | 358.677.601-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.359,39 |
| 2010OB805900 | 2010-09-20T00:00 | FAT 9908101710/9908101717/9908101720. SERVICO DE CORRESPONDENCIAS, GUIA, DE POSTAGEM, COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA CORRESPONDENCIA. PERIODO 01 A 31/08/10 RET. 9,45 P.CENTO. REL. 361/10-SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 159.449,70 |
| 2010OB805900 | 2010-09-20T00:00 | FAT 9908101710/9908101717/9908101720. SERVICO DE CORRESPONDENCIAS, GUIA, DE POSTAGEM, COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA CORRESPONDENCIA. PERIODO 01 A 31/08/10 RET. 9,45 P.CENTO. REL. 361/10-SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 175.323,05 |
| 2010OB805901 | 2010-09-20T00:00 | NFF 46342 - FORNECIMENTO DE BOMBA DE VACUO E MOTOR ELETRICO, A PEDIDO DO DEMEDRET SRF 5,85PC - RELACAO 362/2010 SIGMAS. | 01.705.998/0001-92 - AMBORETTO BOMBAS LTDA. | R$ 2.655,03 |
| 2010OB805910 | 2010-09-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3426. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 83.153,48 |
| 2010OB805912 | 2010-09-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3426. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.456,80 |
| 2010OB805919 | 2010-09-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA EM FAVOR DA CLARICE DE FREITAS LIMA FERREIRA, PONTO Nº 6.151, POR OCASIÃO DE VISITA TÉCNICA À BIBLIOTECA DA PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL EM PORTO ALEGRE.PROC. Nº 115.069/2010. | 308.364.501-59 - CLARICE FERREIRA | R$ 214,64 |
| 2010OB805920 | 2010-09-20T00:00 | NFFS 12425 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO PABX MD110,C/ FORNECIMENTO DE PECAS. RETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC.RELACAO 370/10 SIGMAS. PERIODO 11/08/10 A 10/09/10. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 51.723,85 |
| 2010OB805924 | 2010-09-21T00:00 | AI J003227267 INFR. DE TRANSITO COMETIDA P/MOTORISTA IVAN FERREIRA LIAL PRON- TUARIO 5082 EMITIDA CONTRA VEICULO DA CD PLACA JFO 0399.PROC 2010/017364 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2010OB805925 | 2010-09-21T00:00 | FATURA 1007.00123553 - SERVICOS DE ACESSO A REMAV..RET.SRF 9,45% RELACAO 363/2010 SIGMAS. PERIODO 02/06/2010 A 16/06/2010 BRASILTELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 2.357,25 |
| 2010OB805926 | 2010-09-21T00:00 | FAT. 71.646.401-0 - PREST.SERVICO ACESSO IP PERMANENTE. DEDICADO E EXCL. ENTREA REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. RET.SRF 9,45%. REL.363/10/SIGMAS PERIODO: 02/08/10 A 01/09/2010. GVT | 00.000.000/0001-91 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 11.841,24 |
| 2010OB805927 | 2010-09-21T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 170,00 + R$ 136,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDU-CAO DE R$ 152,25(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A CANELA/RS,PER: 26/09 A 01/10/2010. PROCESSO Nº 127.481/2010. PONTO N.5128. | 234.253.341-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.088,75 |
| 2010OB805928 | 2010-09-21T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 170,00 + R$ 136,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDU-CAO DE R$ 152,25(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A CANELA/RS,PER: 26/09 A 01/10/2010. PROCESSO Nº 127.481/2010. PONTO N.7109. | 063.481.534-28 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.088,75 |
| 2010OB805929 | 2010-09-21T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 170,00 + R$ 136,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDU-CAO DE R$ 152,25(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A CANELA/RS,PER: 26/09 A 01/10/2010. PROCESSO Nº 127.481/2010. PONTO N.7045. | 634.683.521-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.088,75 |
| 2010OB805930 | 2010-09-21T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 170,00 + R$ 136,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDU-CAO DE R$ 152,25(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A CANELA/RS,PER: 26/09 A 01/10/2010. PROCESSO Nº 127.481/2010. PONTO N.6564. | 003.770.469-90 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.088,75 |
| 2010OB805931 | 2010-09-21T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 170,00 + R$ 136,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDU-CAO DE R$ 152,25(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A CANELA/RS,PER: 26/09 A 01/10/2010. PROCESSO Nº 127.481/2010. PONTO N.7003. | 268.520.798-80 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.088,75 |
| 2010OB805932 | 2010-09-21T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00, DEDUCAO DE R$ 76,12(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEMA BELO-HORIZONTE/MG,PER: 26 A 29/09/2010.PROCESSO Nº 128.904/2010.P.6.010. | 184.442.881-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 623,88 |
| 2010OB805933 | 2010-09-21T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDU-CAO DE R$137,03(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ,PER:21 A 24 DE SETEMBRO DE 2010.PONTO 5.220.PROCESSO N.120.979/2010. | 455.415.901-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.147,97 |
| 2010OB805934 | 2010-09-21T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDU-CAO DE R$137,03(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ,PER:21 A 24 DE SETEMBRO DE 2010.PONTO 4.453.PROCESSO N.120.979/2010. | 333.959.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.147,97 |
| 2010OB805935 | 2010-09-21T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDU-CAO DE R$137,03(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ,PER:21 A 24 DE SETEMBRO DE 2010.PONTO 5.303.PROCESSO N.120.979/2010. | 331.743.181-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.147,97 |
| 2010OB805936 | 2010-09-21T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDU-CAO DE R$137,03(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ,PER:21 A 24 DE SETEMBRO DE 2010.PONTO 6.528.PROCESSO N.120.979/2010. | 788.262.921-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 922,97 |
| 2010OB805937 | 2010-09-21T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDU-CAO DE R$137,03(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ,PER:21 A 24 DE SETEMBRO DE 2010.PONTO 5.470.PROCESSO N.120.979/2010. | 326.503.291-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 922,97 |
| 2010OB805946 | 2010-09-21T00:00 | NFF 1012 - FORNECIMENTO DE SOLVENTE A PEDIDO DA COORD. ALMOXARIFADO - OPTANTESIMPLES - RELACAO 376/2010 SIGMAS. | 01.979.369/0001-50 - ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME | R$ 2.165,64 |
| 2010OB805947 | 2010-09-21T00:00 | NF 25312: LOCACAO DE MAO-DE-OBRA SERVICOS DE DIAGRAMACAO. RETENCAO SRF 9,45PCINSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: AGOSTO/2010 - RELACAO 363/2010 SIGMAS. | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ 69.389,77 |
| 2010OB805948 | 2010-09-21T00:00 | NFF 20555/1:FORNECIMENTO DE PECAS DE ASPERSOR PARA JARDIM... A PEDIDO DO DETECOPTANTE SIMPLES. _________________REL 376/10 SIGMAS | 06.163.046/0001-08 - H.F. GONDIM COMÉRCIO DE COUROS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 2.158,20 |
| 2010OB805949 | 2010-09-21T00:00 | DANFE 963 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS DESTINADOS AO DEMED/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 376/2010 SIGMAS. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 3.254,70 |
| 2010OB805950 | 2010-09-21T00:00 | DDP 055-09/2010 - ESTAGIARIO: MARCELO FERREIRA DE SA - UDF CENTRO UNIVERSITA-RIO, CONFORME PROCESSO: 2.867/2010 | 694.091.451-04 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 929,00 |
| 2010OB805951 | 2010-09-21T00:00 | NFS 597/598 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA.- RET 5,85PC E ISS 5PC.PERIODO 23/07/10 A 22/08/10 E 27/07/10 A 26/08/10.RELACAO 376/10 SIGMAS | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 717,34 |
| 2010OB805951 | 2010-09-21T00:00 | NFS 597/598 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA.- RET 5,85PC E ISS 5PC.PERIODO 23/07/10 A 22/08/10 E 27/07/10 A 26/08/10.RELACAO 376/10 SIGMAS | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 733,45 |
| 2010OB805952 | 2010-09-21T00:00 | NF 3022 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DA COHAB(CAIXA DE BUCHA E OUTROS)OPTANTE SIMPLES - RELACAO 376/2010 SIGMAS. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 1.632,03 |
| 2010OB805953 | 2010-09-21T00:00 | NFES 4494 - SERVICO DE MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE USO E DE SUPORTE TECNICO DOSSOFTWARES BORLAND CALIBER RM E BORLAND TOGETHER ECLIPSE EDITION. RET.SRF 9,45%, ISS 3% . PARCELA 23/24. RELACAO 376/2010 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 6.231,38 |
| 2010OB805954 | 2010-09-21T00:00 | NFS 205 E 208 PRESTACAO SERVICOS APOIO A EVENTO(RECEPCIONISTAS PARA SEMINARIOS20 ANOS ESTATUTO DA CRIANCA/ADOLECENTES 13,14/JUL E GESTAO AMBIENTAL DO ESPACOURBANO 04/08/10)EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. RET.ISS 5PC. RELACAO 376/10 SIG | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ 186,64 |
| 2010OB805954 | 2010-09-21T00:00 | NFS 205 E 208 PRESTACAO SERVICOS APOIO A EVENTO(RECEPCIONISTAS PARA SEMINARIOS20 ANOS ESTATUTO DA CRIANCA/ADOLECENTES 13,14/JUL E GESTAO AMBIENTAL DO ESPACOURBANO 04/08/10)EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. RET.ISS 5PC. RELACAO 376/10 SIG | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ 559,92 |
| 2010OB805955 | 2010-09-21T00:00 | DANFE 60711 MEDICAMENTOS DIVERSOS A PEDIDO DO DEMED(GLICOSE E OUTROS) RET SRF 2,2% - RELACAO 376/2010 SIGMAS. | 01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A | R$ 1.438,74 |
| 2010OB805956 | 2010-09-21T00:00 | NF 73 FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEçAS DE CILINDRO DESCARTAVEIS /GAS... A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.____________________________________________________REL 376/10 SIGMAS | 33.517.764/0001-08 - FAE TECNOLOGIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.982,90 |
| 2010OB805957 | 2010-09-21T00:00 | NFES 3695. SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO "MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT",A PEDIDO DO CENIN. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO: AGOSTO/10. REL. 376/10 SIGMAS. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 12.708,32 |
| 2010OB805958 | 2010-09-21T00:00 | DANFE 171 FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DA CAENGE/CD: BRITAS, ARGAMASSA MULTIPLO USO. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. _______________________________________________REL 376/2010 SIGMAS | 06.298.741/0001-87 - CONSTRUPSIU LTDA - ME | R$ 4.551,00 |
| 2010OB805959 | 2010-09-21T00:00 | NFF 206380 .. FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (300 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES COMPACTAS E OUTROS) .. RET. SRF 5,85% .. REL.376/10/SIGMAS. | 86.365.350/0001-77 - SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. | R$ 3.552,38 |
| 2010OB805960 | 2010-09-21T00:00 | DANFE 295368 -FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA O ANALISADOR BIOQUIQUIMICO AUTOMATICO, MODELO VITROS-250 - RET SRF 5,85PC - REL 376/2010 SIGMAS. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 584,25 |
| 2010OB805962 | 2010-09-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3427. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 55.696,46 |
| 2010OB805963 | 2010-09-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3427. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 152.667,19 |
| 2010OB805964 | 2010-09-21T00:00 | NF 602. FORNECIMENTO DE MATERIAS ORTOPEDICO A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 376/10 SIGMAS. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ 510,30 |
| 2010OB805965 | 2010-09-22T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2010OB805883 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 10.598.018/0001-90 - CONSTRUX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MADEIRAS LTDA - ME & | R$ -658,72 |
| 2010OB805966 | 2010-09-22T00:00 | NF 86 FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DA COORDENACAO DE HABITACAO/CD(CHAPASDE COMPENSADO E OUTROS) EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.370/10 SIGMAS | 10.598.018/0001-90 - CONSTRUX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MADEIRAS LTDA - ME & | R$ 658,72 |
| 2010OB805967 | 2010-09-22T00:00 | AUTO DE INFRACAO Q003085307 - COMETIDA PELO SERVIDOR JOSE DE PAULA, PONTO 3797CONTRA VEICULO DA CD PLACA JFO-7845 CONFORME PROCESSO 2010/017437 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2010OB805969 | 2010-09-22T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR RAUL DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CONF.AUTORIZACAO DO DA EM 21/09/10 PROC. 131.179/10. - RESIDENCIA OFICIAL/CD - | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2010OB805970 | 2010-09-22T00:00 | NFS 13.691..SERVICO DE RECARGA EM EXTINTOR E SERVICO DE TROCA DE MANGUEIRA EMCO2. RETENCAO ISS 5 PC. RELACAO: 378/2010 SIGMAS - OPTANTE SIMPLES. | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 1.271,10 |
| 2010OB805971 | 2010-09-22T00:00 | FATURA 01.0158522 -SERVICOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC SERVICO A CARGO DO HOTEL ST PAUL PLAZA REL 378/10 SERVICO A CARGO DO ST PAUL PLAZA HOTEL REL 378/10 SIGMAS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 383,67 |
| 2010OB805972 | 2010-09-22T00:00 | NFS 540 - SERV DE PINTURA, C/ FORNEC DE MATERIAIS, EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS.OPTANTE SIMPLES. ISS 5PC. ISENTO INSS (ART 191 IN 971/2009 RFB). RELACAO378/ 2010 SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 145,86 |
| 2010OB805973 | 2010-09-22T00:00 | NFES 3199 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM SISTEMA DE INJECAO DE CONTRASTE MODELO VISTRON VCT 610 - RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC - PARCELA 01/12 - RELACAO 378/2010 SIGMAS. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 546,05 |
| 2010OB805974 | 2010-09-22T00:00 | NF 8247/8248. FORNEC. DE JORNAIS À CÂMARA DOS DEPUTADOS .. 01 A 15/09/10 ISENTO DE RETENCAO. RELACAO 378-10 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 23.953,86 |
| 2010OB805975 | 2010-09-22T00:00 | NF 3253 A 3255/3275/3407/3408 FORNEC.MATERIAL BIBLIOGRAFICO PROCEDENCIA ESTRANGEIRA. GLOSAS $23,26(NF 3255)$184,95(NF 3407)COB.INDEV. BLOQUEIOS $6,12(NF3253$138,50(NF3275)$73,99(NF3408)MULTAS. OP.SIMPLES.REL.378 SIGMAS. PROC.111315/09 | 01.864.782/0001-70 - LIVRARIA LITUDO LTDA EPP | R$ 3.669,90 |
| 2010OB805976 | 2010-09-22T00:00 | DANFE 182 - FORNECIMENTO DE ACUCAR CRISTAL - OPTANTE SIMPLES. RELACAO 378/10 SIGMAS. | 08.839.724/0001-35 - LEGÍTIMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | R$ 24.960,00 |
| 2010OB805977 | 2010-09-22T00:00 | NFESF 110- SERVIÇOS DE GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES E SUPORTE TECNICO P/O SOFTWARE GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS INGRES II - RET SRF 9,45%. PERIODO:01/08/2010 A 31/08/2010 (PARCELA 05/12) - RELACAO 378/2010 SIGMAS. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 13.565,55 |
| 2010OB805978 | 2010-09-22T00:00 | NFF 12428. PRESTACAO DE SERV.GARANTIA E FUNC./SUPORTE TECNICO AOS EQUIPAMENTOSSWITCHES DE ACESSO DA REDE CORP DA CD, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 9,45PC EISS 5PC S/ TOTAL. REL.378/10/SIGMAS. PERIODO: 16.08 A 15.09.2010 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 16.452,10 |
| 2010OB805979 | 2010-09-22T00:00 | NFFS 12426: PRESTACAO DE SERV. GARANTIA E FUNC. E SUPORTE TECNICO AO BACKBONEDA REDE CORP DA CD, A PEDIDO DO CENIN - RET SRF 9,45% E ISS 5%. REL 378/10 SIGMAS - PERIODO: 11/08 A 10/09/2010. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 18.821,00 |
| 2010OB805980 | 2010-09-22T00:00 | NFES 323966/323967 - SERVICOS NOTICIOSOS TEMPO REAL P/INFORMES ECONOMICOS. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC SOBRE TOTAL NOTAS FISCAIS (R$ 7.591,82). PERIODO: 17/08 A 16/09/2010. RELACAO 378/2010 SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 6.494,81 |
| 2010OB805981 | 2010-09-22T00:00 | NFS 1463/1468-REPARO E MANUTENÇÃO IMOVEIS FUNCIONAIS C/FORNEC.MAT. - RET 5,85%S/ VL. APROP.,INSS 11% S/9.296,48 (MAO-DE-OBRA),ISS 1%-GLOSAS 28,00(NFS1463) E729,91(NFS 1468)-BLOQ. R$1.248,44(REF.NFS 1274, REL.408/09)- REL 378/10 SIGMAS | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 14.334,75 |
| 2010OB805985 | 2010-09-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010162164/2010 - PROCESSO Nº 16.865/2010TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.407,06 |
| 2010OB805986 | 2010-09-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010162165/2010 - PROCESSO Nº 16.864/2010TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.164,82 |
| 2010OB805987 | 2010-09-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010161130/2010 - PROCESSO Nº 15.888/2010.TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.072,77 |
| 2010OB805988 | 2010-09-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010162167/2010 - PROCESSO Nº 16.862/2010 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.030,42 |
| 2010OB805989 | 2010-09-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010162168/2010 - PROCESSO Nº 16.861/2010 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 7.215,33 |
| 2010OB805990 | 2010-09-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010162169/2010 - PROCESSO Nº 16.859/2010 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 405,12 |
| 2010OB805991 | 2010-09-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3428. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 197.109,76 |
| 2010OB805992 | 2010-09-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3428. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 55.166,00 |
| 2010OB805994 | 2010-09-22T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,AO CONVIDADO RUBENS HARRY BORN,PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "EXPRESSAO NACIONAL" PRODUZIDO PELA TV CAMARA, DF,NO DIA 21/09/2010.PROCESSO Nº 130.837/2010. | 004.183.608-12 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB805995 | 2010-09-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010162166/2010 - PROCESSO Nº 16.863/2010TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 238,81 |
| 2010OB805997 | 2010-09-23T00:00 | DANFE 216 - FORNEC KITS DE MARCADORES SOROLOGICOS DE HEPATITE E PARA DETERMI- NACAO DE HORMÔNIOS E MARCADORES TUMORAIS. RET SRF 5,85PC. REL 380/10/SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 7.362,53 |
| 2010OB805998 | 2010-09-23T00:00 | DANFE 5283/5284/5353 - FORNEC EQUIPAMTOS E DISPOSITIVOS PARA PONTO ELETRONICO.RETENCAO SRF 5,85PC. BLOQUEIO R$ 409.695,00 (SENDO 20PC CONTRATUAL:$273.130,00E 10PC MULTA:$ 136.565,00, EM TODOS OS DOCS FISCAIS). RELACAO 380/2010 SIGMAS. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 876.064,48 |
| 2010OB805999 | 2010-09-23T00:00 | NF 3218 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 01/09 A 15/09/10 - RELACAO 380/2010 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 10.835,47 |
| 2010OB806000 | 2010-09-23T00:00 | NF 8249 .. FORNECIMENTO DE JORNAIS À CÂMARA DOS DEPUTADOS-ISENTO RETENCAO. RELACAO 380/2010/SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 35.204,44 |
| 2010OB806001 | 2010-09-23T00:00 | NFFS 937 - REFORMA GERAL RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCIONAIS (BLOCOS A E B SQN 302) 7ª MEDICAO/7ª ETAPA(COMPLEMENTO)RET. 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 81.059,24(MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC - RELACAO 380/2010 SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 179.850,21 |
| 2010OB806002 | 2010-09-23T00:00 | NFS 71521-MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS EQUIPAMENTO INSTALADOS NO CMERET SRF 9,45% E ISS 5%.RELACAO 380/10 SIGMAS. PERIODO: 23/07/10 A 22/08/10. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 2.863,84 |
| 2010OB806003 | 2010-09-23T00:00 | DANFE 5337 FORNECIMENTO DE 800 MILHEIROS DE ETIQUETAS AUTOCOLANTE P/VISITANTESA PEDIDO DEPOL/CD. RET.SRF 5,85PC. REL. 380/10 SIGMAS | 03.085.403/0001-79 - AUTOMAÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE IMPRESSOS LTDA | R$ 6.402,20 |
| 2010OB806004 | 2010-09-23T00:00 | NF 1089/1090 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA UTILIZACAO NOS IMOVEISFUNCIONAIS DA CAMARA (LUMINARIAS) - BLOQUEIO MULTA R$ 118,44 (N. FISCAL 1090-PROCESSO 143.579/09) - RELACAO 380/2010 SIGMAS. OPTANTE P/SIMPLES | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 6.461,56 |
| 2010OB806005 | 2010-09-23T00:00 | NFS 4489 - SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS P/ CÂMARA DOS DEPUTADOS - AGO/2010. NFS 4521 - REPACTUACAO CONTRATO REF.06/05/10 A 31/07/10 - RET SRF 9,45PC, INSS11PC S. R$ 210.839,39(DEDUZ VR+VT), ISS 5PC - RELACAO 367/2010 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 172.160,42 |
| 2010OB806006 | 2010-09-23T00:00 | NFS 4487 SERV.COPA(PRÉDIOS ADMINIS. CAMARA) E DE COPA,COZINHA E DE LIMP./CONS.(RES.OFICIAL) RET.SRF 9,45% S/VL.APROP., INSS 11% S/443.201,54(DEDUZ VR + VT) ISS 5% .. PERIODO AGO/10 .. REL.367/2010/SIGMAS. GLOSA R$501,68 (COB.INDEVIDA) | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 102.034,38 |
| 2010OB806006 | 2010-09-23T00:00 | NFS 4487 SERV.COPA(PRÉDIOS ADMINIS. CAMARA) E DE COPA,COZINHA E DE LIMP./CONS.(RES.OFICIAL) RET.SRF 9,45% S/VL.APROP., INSS 11% S/443.201,54(DEDUZ VR + VT) ISS 5% .. PERIODO AGO/10 .. REL.367/2010/SIGMAS. GLOSA R$501,68 (COB.INDEVIDA) | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 372.930,84 |
| 2010OB806007 | 2010-09-23T00:00 | NFS 4490: SERVICOS NA AREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICACOES CIVIS: REF HORA-EXTRARETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: AGOSTO/2010. RELACAO 367/2010 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 16.298,40 |
| 2010OB806008 | 2010-09-23T00:00 | NFS 4445 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS, DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904)- PROC 127.539/2003REL 367/2010 SIGMAS.PERIODO: JULHO/2010. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 518.382,80 |
| 2010OB806009 | 2010-09-23T00:00 | NFS 653 - SERVICOS DE HIGIENIZACAO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOSQUE COMPOEM O ACERVO DO CEDI/CD - ISENTO IMPOSTOS - PERIODO: 01 A 31/08/2010. RELACAO 367/2010/SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 20.011,26 |
| 2010OB806011 | 2010-09-23T00:00 | DOC 09100R0019 TAXA ORDINARIA DO APT 304 -H DA SQS 114,INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REFERENTE: SETEMBRO/2010 PROC. 102.554/2010 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 520,00 |
| 2010OB806012 | 2010-09-23T00:00 | NN 24/990000000099475-9 TAXA ORDINARIA DO APT 502-H DA SQS 114,INTEGRANTE DARESERVA TECNICA/CD. REFERENTE: SETEMBRO/2010. PROCESSO 100.115/2010. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 520,00 |
| 2010OB806013 | 2010-09-23T00:00 | DANFE 1452/1453 - FORNEC. DE AGUA MINERAL 20 LT RETORNAVEIS,SEM GAS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL - REL. 380/2010 SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.386,00 |
| 2010OB806014 | 2010-09-23T00:00 | NFS 576 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 380/2010 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 824,91 |
| 2010OB806015 | 2010-09-23T00:00 | DANFE 010 - FORNECIMENTO DE EXAUSTOR CENTRIFUGO, A PEDIDO DA LIDERANçA DO PSC.OPTANTE SIMPLES - RELACAO 370/2010 SIGMAS. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 1.392,00 |
| 2010OB806016 | 2010-09-23T00:00 | NF 164. SERVIÇOS DE OPERACAO E MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA NOS SISTEMAS DETEC-CAO E ALARME... OPTANTE SIMPLES. RET. INSS 11 P.C. S/TT NF. ISENTO ISS. GLOSA R$ 12.493,64 ( R$ 6.246,82 NF 143 E R$ 6.246,82 NF 164). RELACAO 367/10 SIGMAS | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 31.434,67 |
| 2010OB806017 | 2010-09-23T00:00 | NFFST 2262 - SERVICO MOVEL ESPECIALIZADO, COM TECNOLOGIA DIGITAL E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MARCA MOTOROLA. RETENCAO SRF 9,45PC. PERIODO: AGOSTO/2010. RELA- CAO 367/2010 SIGMAS. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 4.305,68 |
| 2010OB806018 | 2010-09-23T00:00 | NFS 1029(COPIA) - LIBERACAO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2010NS006922 TENDO EMVISTA REPACTUACAO DO CONTRATO AUTORIZADA PELO DIRETOR-GERAL(PROC. 1613/10).RET SRF 9,45PC - INSS E ISS JA RETIDOS NA CITADA NS - RELACAO 367/10 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 1.024,32 |
| 2010OB806019 | 2010-09-23T00:00 | NFS 1114 VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS/CD (REPACTUACAO FINANCEIRA) PERIDO JUN A JUL/2010 RET 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS REL 367/2010 SIGMAS | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 36.347,57 |
| 2010OB806020 | 2010-09-23T00:00 | NFS 1117 VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA. RET SRF 9,45%, ISS5% S/TT, INSS 11% S/R$ 235.087,46( DEDUZ VT + VA)REL. 367/10 SIGMAS PERIODO AGOSTO/10 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 204.842,95 |
| 2010OB806021 | 2010-09-23T00:00 | FATURAS 110/2 - 110/3 - 110/6 - 110/7:FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETADE ESGOSTOS SANITARIOS EM IMOVEIS FUNCIONAIS.RET.SRF 9,45%.REL. 367/10 SIGMAS PERIODO: 02/08 A 01/09/2010(CONF. DESPACHO COHAB) | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 26.100,55 |
| 2010OB806022 | 2010-09-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3429. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 76.371,27 |
| 2010OB806023 | 2010-09-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3429. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 193.041,55 |
| 2010OB806035 | 2010-09-23T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$350,00+R$160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDU-CAO DE R$ 167,48 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER:21 A 28/09/2010.PONTO N.5.630.PROCESSO Nº 131.027/2010. | 400.991.721-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.617,52 |
| 2010OB806036 | 2010-09-23T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$350,00+R$160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDU-CAO DE R$ 167,48 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER:21 A 28/09/2010.PONTO N.6.003.PROCESSO Nº 131.027/2010. | 563.272.181-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.617,52 |
| 2010OB806037 | 2010-09-23T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$350,00+R$160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDU-CAO DE R$ 167,48 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER:21 A 28/09/2010.PONTO N.5.513.PROCESSO Nº 131.027/2010. | 523.642.161-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.617,52 |
| 2010OB806038 | 2010-09-23T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$350,00+R$160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDU-CAO DE R$ 167,48 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER:21 A 28/09/2010.PONTO N.5.882.PROCESSO Nº 131.027/2010. | 296.614.551-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.617,52 |
| 2010OB806043 | 2010-09-23T00:00 | 7,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$350,00+R$160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDU-CAO DE R$ 167,48 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER:21 A 28/09/2010.PONTO N.5.630.PROCESSO Nº 131.027/2010. | 400.991.721-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.617,52 |
| 2010OB806044 | 2010-09-23T00:00 | 7,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$350,00+R$160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDU-CAO DE R$ 167,48 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER:21 A 28/09/2010.PONTO N.6.003.PROCESSO Nº 131.027/2010. | 563.272.181-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.617,52 |
| 2010OB806045 | 2010-09-23T00:00 | 7,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$350,00+R$160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDU-CAO DE R$ 167,48 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER:21 A 28/09/2010.PONTO N.5.513.PROCESSO Nº 131.027/2010. | 523.642.161-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.617,52 |
| 2010OB806046 | 2010-09-23T00:00 | 7,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$350,00+R$160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDU-CAO DE R$ 167,48 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER:21 A 28/09/2010.PONTO N.5.882.PROCESSO Nº 131.027/2010. | 296.614.551-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.617,52 |
| 2010OB806047 | 2010-09-24T00:00 | FATURA 10/09/01523048-7. SERVICOS DE TRANSPORTE, SOB DEMANDA, DE SINAIS DIGI-TAIS DE VIDEO E AUDIO (SERVICO SMARTVIDEO)... RET. SRF 9,45% REL.371/10 SIGMASPERIODO: 27/07 A 24/08/2010. EMBRATEL | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 365,31 |
| 2010OB806048 | 2010-09-24T00:00 | DOC 17500007759-1/7760/7761/7762/7763/7764/7765 TAXA DE CONDOMINIO/FUNDO DE RESERVA E TX DE USO AREAS COMUNS DAS SALAS 1.101 A 1.107 DO EDIFICIO PALACIO DOCOMERCIO REF A OUTUBRO/2010. RELACAO 382/10 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.861,06 |
| 2010OB806049 | 2010-09-24T00:00 | FAT 1007.000200053/275/256592. SERVICO DE TELEFONIA LDN (REGIAOI E III). RET. SRF 9,45 P.CENTO. PER: JUNHO A JULHO /10. REL. 371/10 SIGMAS. BRASILTELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 274,00 |
| 2010OB806049 | 2010-09-24T00:00 | FAT 1007.000200053/275/256592. SERVICO DE TELEFONIA LDN (REGIAOI E III). RET. SRF 9,45 P.CENTO. PER: JUNHO A JULHO /10. REL. 371/10 SIGMAS. BRASILTELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 51.297,10 |
| 2010OB806051 | 2010-09-24T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00+R$ 160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDU-çãO DE R$45,67 - AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP,NOS DIAS 28 E 29/09/10.PONTO 6.881.PROCESSO Nº 129.588/2010. | 023.987.197-90 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 414,33 |
| 2010OB806052 | 2010-09-24T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00+R$160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDU-CAO DER$45,67-AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A BELO-HORIZONTE-MG,NO PER:26 A 29/09/10.PONTO Nº 7.243.PROCESSO Nº 125.569/2010. | 759.703.841-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 814,33 |
| 2010OB806053 | 2010-09-24T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$200,00 MAIS R$160,00 DE ADICIONAL DE EMBAR-QUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$15,23 AUXILIO ALIMENTAçãO.VIAGEM AO RIO DE JANEIRONO DIA 28/09/10. PROCESSO 130668/10. PONTO 6.829. | 635.774.291-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 244,77 |
| 2010OB806060 | 2010-09-24T00:00 | NFS 1225 - SERVICO LEGENDAGEM OCULTA (CLOSE CAPTION ON LINE). RET. SRF 9,45%.RELACAO 382/10 SIGMAS. PERIODO: AGO/2010. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 49.635,89 |
| 2010OB806061 | 2010-09-24T00:00 | NFF 29838 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MAQUINA LAVADORA DE VEICULOS, A PEDIDO DA COORD. DE TRANSPORTES (GAXETA E OUTROS) - RET SRF 5,85PC. RELACAO 382/2010 SIGMAS. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 294,69 |
| 2010OB806062 | 2010-09-24T00:00 | NFES 478/9 E DANFE 739 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DIGITA-LIZADOR DE IMGEM (SCARNNER), COM FORNECIMENTO DE PECAS, RET P/RFB 5,85%REL 382/10 SIGMAS BL R$ 1.140,00 (MULTA) PER. 24/06 A 24/08/10 | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 3.710,61 |
| 2010OB806063 | 2010-09-24T00:00 | FATURA 01.0162385 - SERVICO DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEICOES.......RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 164,44 A CARGO DO ST. PAUL PLAZA HOTEIS........PERIODO 13/08/2010. RELACAO 382/2010 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 212,56 |
| 2010OB806064 | 2010-09-24T00:00 | NFSE 3703-SERVICOS DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINI-CAS DO DEPARTAMENTO MÉDICO/CD - RET SRF 9,45% - PERIODO: AGOSTO/2010. RELACAO 382/2010 SIGMAS. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 431,96 |
| 2010OB806065 | 2010-09-24T00:00 | NFFS 4848 - SERVICO DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE LICENCAS DE SOFTWARE ORACLE UTILIZADAS POR ESTA CASA - RET SRF 9,45PC E ISS 2PC - PARCELA 07/12. RELACAO 382/10 SIGMAS | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 58.073,49 |
| 2010OB806066 | 2010-09-24T00:00 | DANFE 149992/151006/151311 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO PARA SUPRIMENTODE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL MÉDICO - RET SRF 5,85%. RELACAO 382/2010 SIGMAS. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 715,17 |
| 2010OB806067 | 2010-09-24T00:00 | DANFE 77 FORNECIMENTO 03 UNI.DE MACA/MESA PARA EXAMES CLINICOS, MARCA ANDRADE A PEDIDO DEMED/CD. RET.SRF. 5,85PC BLOQUEIO DE 268,56 (MULTA) PROC.123727/10 REL. 382/10 SIGMAS | 04.910.323/0001-73 - MOVEIS ANDRADE IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES LT | R$ 4.999,14 |
| 2010OB806068 | 2010-09-24T00:00 | DANFE 151577- FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (DIPROSPAN E OUTROS), A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. SRF 2,2% REL. 382/10- SIGMAS. | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 1.784,08 |
| 2010OB806069 | 2010-09-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3430. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 21.829,88 |
| 2010OB806070 | 2010-09-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3430. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 158.584,23 |
| 2010OB806071 | 2010-09-24T00:00 | DANFE 031639. FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO(VDR 5,0 ML). RET. SRF5,85%. RELACAO 382/10 SIGMAS. | 04.619.893/0003-70 - ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | R$ 2.181,46 |
| 2010OB806072 | 2010-09-24T00:00 | NFF 3347 - RENOVACAO DE ASSINATURA REVISTA CULT - PERIODO OUT/10 A SET/11. RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 382/10 SIGMAS. | 05.003.821/0001-03 - EDITORA BREGANTINI LTDA | R$ 96,98 |
| 2010OB806073 | 2010-09-24T00:00 | NFS 156 - SERVIÇO DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS E MICTÓRIOS, COM INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO DE DESODORIZADORES DE SPRAYS AUTOMÁTICOS-OPTANTE SIMPLES -ISS 5PC. RELACAO 382/2010 SIGMAS. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 339,25 |
| 2010OB806074 | 2010-09-24T00:00 | DANFE 069 DORNECIMENTO DE 20 CAIXAS DE FILMES DIAGNOSTICO P/IMPRESSO RA -MODE-LO DRYSTAR 3000, A PEDIDO DO DEMED/CD, RET P/RFB 5,85% REL 382 SIGMAS | 05.769.191/0001-74 - AMPLA IMAGEM COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 7.532,00 |
| 2010OB806075 | 2010-09-24T00:00 | NFS 4488 -PREST. SERV. DE LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAL.RET.SRF5,85%, INSS 11% SOBRE R$350.663,36-DEDUZ.VT, VR E MATERIAL CONF DESTAQUE NA NF.E 5% ISS. REL 371/2010 SIGMAS. PERIODO AGOSTO/2010 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 83.563,16 |
| 2010OB806075 | 2010-09-24T00:00 | NFS 4488 -PREST. SERV. DE LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAL.RET.SRF5,85%, INSS 11% SOBRE R$350.663,36-DEDUZ.VT, VR E MATERIAL CONF DESTAQUE NA NF.E 5% ISS. REL 371/2010 SIGMAS. PERIODO AGOSTO/2010 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 362.153,08 |
| 2010OB806076 | 2010-09-24T00:00 | NFS 4486- SERVICO AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSRETENCAO SRF 5,85%,INSS 11% S/R$ 382.310,07 (DEDUZ VT,VR E MATERIAL) E ISS 5%.RELACAO 371/2010 SIGMAS. PERIODO: AGOSTO/10. GLOSA RS 1.225,35 INDEVIDA | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 383.367,94 |
| 2010OB806077 | 2010-09-24T00:00 | NFS 3230 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA - C/FORNEC MAT - NOS BLO-COS RESIDENCIAIS. RETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC S/$ 282.487,05(DEDUZ VR E VT)E ISS 5PC. PERIODO: AGO/10. RELACAO 371/2010 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 276.863,06 |
| 2010OB806078 | 2010-09-24T00:00 | NF 3219 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 01/09 A 15/09/10 - RELACAO 382/2010 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 3.277,05 |
| 2010OB806079 | 2010-09-24T00:00 | NFES 71520. SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. REL. 382-10 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 724,55 |
| 2010OB806080 | 2010-09-24T00:00 | DANFE 967 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, TAIS COMO TIOCOLCHICOSIDEO E OUTROSOPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 382/10 SIGMAS. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 562,22 |
| 2010OB806081 | 2010-09-27T00:00 | NFST 000.948/05/2010 - SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL, COM FORNEC DE APARELHOS. GLOSA R$ 497.165,31 TARIFA EM DESACORDO COM O CONTRATO. RET SRF 9,45% S/VL APR. REL.373/2010 SIGMAS. PERIODO: 02/04 A 01/05/10 . | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 188.733,29 |
| 2010OB806082 | 2010-09-27T00:00 | DANFE 1780 FORNECIMENTO CURATIVO EM FILME TRANSPARENTE ADESIVO, A PEDIDO DO DEMED/CD, RET P/RFB 5,85% REL 382/10 SIGMAS | 06.238.171/0001-30 - SANTÉ PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 878,10 |
| 2010OB806083 | 2010-09-27T00:00 | NFS 2141 - SERVICO MANUTENCAO/CONFIGURACAO/ATUALIZACAO E LICENCA DE USO DO SOFTWARE TELENEWS PARA TELEJORNALISMO TV CAMARA - EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETENCAO ISS 5PC - PERIODO: 18/08 A 17/09/10 - RELACAO 386/2010 SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 4.744,66 |
| 2010OB806084 | 2010-09-27T00:00 | NFS 804 -SERVICO MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA/ASSIST TEC EQUIPAMENTOS DE AUDIO EVIDEO DA TV CAMARA. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 386/2010 SIGMAS.PERIODO: 16/08 A 15/09/2010. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 17.252,83 |
| 2010OB806085 | 2010-09-27T00:00 | NFS 10745 - PRESTACAO DE SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA,C/FORNEC MAT,NO SISTEMA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA. RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC. AGOSTO/10.RELACAO 386/2010 SIGMAS | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 4.439,67 |
| 2010OB806086 | 2010-09-27T00:00 | DANFE 151965/152017 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO PARA SUPRIMENTO DEESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL MÉDICO - RET SRF 5,85%.RELACAO 386/2010 SIGMAS. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 285,84 |
| 2010OB806087 | 2010-09-27T00:00 | DANFE 008.211 -FORNECIMENTO DE CONSTRATES PARA DIAGNOSTICOS RADIOGRAFICO, A PEDIDO DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL MEDICO - RET SRF 5,85PC - REL 386/2010 SIGMAS | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 34.656,62 |
| 2010OB806088 | 2010-09-27T00:00 | NF 3426 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 386/2010 SIGMAS. | 01.864.782/0001-70 - LIVRARIA LITUDO LTDA EPP | R$ 1.463,00 |
| 2010OB806089 | 2010-09-27T00:00 | NFS 69. SERV IMPLEMENTACAO ASSISTIDA DE SOLUçOES DE MODELAGEM,DOCUMENTACAO E PUBLICACAO DE PROCESSOS DE NEGOCIOS/SUPORTE TECN E ATUALIZACAO LICENCAS.EMPRE SA OPTANTE SIMPLES. RETENCAO ISS 2PC. RELACAO 386/2010 SIGMAS. | 09.515.614/0001-80 - TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | R$ 759,81 |
| 2010OB806090 | 2010-09-27T00:00 | PROTOCOLO 20102535346630 - SERVICO DE SEGURO PARA EQUIPAMENTO CINEMATOGRAFICO,PELO PERIODO DE 6 MESES, A PEDIDO SECOM/CD. RETENCAO SRF 7,05PC. RELACAO 382/2010 SIGMAS. | 61.573.796/0004-09 - AGF BRASIL SEGUROS SA | R$ 6.251,80 |
| 2010OB806091 | 2010-09-27T00:00 | NFSE 2010/1303 A 1308(COPIAS) - LIB.VLR. BLOQUEADO 2010NS7501/7718/7655/7640/7529/7648 P/TRANSF. JUDICIAL: AUTOR: ALEXANDRE ALVES DE SIQUEIRA - 1 VARA TRA-BALHO BRASILIA(TRT 10 REGIAO)-PROC. 127882/2010-MANDADO 986/2010-REL 315/10SIG | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 4.276,87 |
| 2010OB806091 | 2010-09-27T00:00 | NFSE 2010/1303 A 1308(COPIAS) - LIB.VLR. BLOQUEADO 2010NS7501/7718/7655/7640/7529/7648 P/TRANSF. JUDICIAL: AUTOR: ALEXANDRE ALVES DE SIQUEIRA - 1 VARA TRA-BALHO BRASILIA(TRT 10 REGIAO)-PROC. 127882/2010-MANDADO 986/2010-REL 315/10SIG | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 6.406,33 |
| 2010OB806091 | 2010-09-27T00:00 | NFSE 2010/1303 A 1308(COPIAS) - LIB.VLR. BLOQUEADO 2010NS7501/7718/7655/7640/7529/7648 P/TRANSF. JUDICIAL: AUTOR: ALEXANDRE ALVES DE SIQUEIRA - 1 VARA TRA-BALHO BRASILIA(TRT 10 REGIAO)-PROC. 127882/2010-MANDADO 986/2010-REL 315/10SIG | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 12.400,94 |
| 2010OB806091 | 2010-09-27T00:00 | NFSE 2010/1303 A 1308(COPIAS) - LIB.VLR. BLOQUEADO 2010NS7501/7718/7655/7640/7529/7648 P/TRANSF. JUDICIAL: AUTOR: ALEXANDRE ALVES DE SIQUEIRA - 1 VARA TRA-BALHO BRASILIA(TRT 10 REGIAO)-PROC. 127882/2010-MANDADO 986/2010-REL 315/10SIG | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 41.926,38 |
| 2010OB806091 | 2010-09-27T00:00 | NFSE 2010/1303 A 1308(COPIAS) - LIB.VLR. BLOQUEADO 2010NS7501/7718/7655/7640/7529/7648 P/TRANSF. JUDICIAL: AUTOR: ALEXANDRE ALVES DE SIQUEIRA - 1 VARA TRA-BALHO BRASILIA(TRT 10 REGIAO)-PROC. 127882/2010-MANDADO 986/2010-REL 315/10SIG | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 42.097,52 |
| 2010OB806091 | 2010-09-27T00:00 | NFSE 2010/1303 A 1308(COPIAS) - LIB.VLR. BLOQUEADO 2010NS7501/7718/7655/7640/7529/7648 P/TRANSF. JUDICIAL: AUTOR: ALEXANDRE ALVES DE SIQUEIRA - 1 VARA TRA-BALHO BRASILIA(TRT 10 REGIAO)-PROC. 127882/2010-MANDADO 986/2010-REL 315/10SIG | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 72.891,96 |
| 2010OB806103 | 2010-09-27T00:00 | NFPS 5203. PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA GRAFICA. SRF IN 480/204 9,45 PC, ISS5 PC, INSS 11 PC. PERIODO: AGO/2010 REL 373/10 SIGMAS BLOQUEIO R$ 288,22PROC.177.671/08 (AD. INSALUBRIDADE NAO REPASSADO AOS FU) | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 205.004,17 |
| 2010OB806105 | 2010-09-27T00:00 | NFPS 5199 - SV ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TELEVISÃO, COMO PROGRAMACAO, EDICAO,ARTE, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS, ARQUIVO DE TELEVISÃO. GLOSA R$ 35,80(COBR INDEV)RET SRF 9,45%(S/VR APROP),INSS 11% E ISS 5%(S/VR TT).AGO/10. REL 371/10 SIGM | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 164.530,99 |
| 2010OB806106 | 2010-09-27T00:00 | NFPS 5206 - SERVICO MANUT EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO, COZINHA, GRAFICO, TELE-FONE, AR COND E TRANSPORTES - CONTRATO EMERGENCIAL. GLOSA R$ 4,28(COBR INDEV).RET SRF 9,45%(S/VR APROP),INSS 11% E ISS 5%(S/VR TT). 02 A 31 AGO. REL 371/10S | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 165.142,46 |
| 2010OB806107 | 2010-09-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3431. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 128.055,10 |
| 2010OB806108 | 2010-09-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3431. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 96.266,32 |
| 2010OB806109 | 2010-09-27T00:00 | NF 9362(PARTE). FORNECIMENTO DE LICENCAS SUFICIENTES P/IMPLANTACAO E USO DAFERRAMENTA DE GESTAO. BLOQUEIO R$ 85.217,50 (SENDO R$ 8.617,50 - MULTA E R$76.600,00 BLOQUEIO CONTRATUAL 20PC-PROC. 180.216/08)- SRF 9,45#-REL 384/10SIG. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 255.250,50 |
| 2010OB806110 | 2010-09-27T00:00 | NF 9362(PARTE). PREST. SERVICO DE IMPLANTACAO DA SOLUCAO (INSTALACAO PARAMETRIZACAO E ATIVACAO ) DE GESTAO DE IMPRESSAO. RET. SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO384/2010 SIGMAS | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 6.338,50 |
| 2010OB806111 | 2010-09-27T00:00 | DOCS NRS 24/990000000000424-4/426-0/427-9/434-1/456-2/458-9 TXA EXTRAORDINARIAA FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO H DA SQS 114 APTOS 104/107/304/502/505/506 REFERENTE PARCELA 1/12 -SETEMBRO/2010- | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 900,00 |
| 2010OB806112 | 2010-09-27T00:00 | 1,5 DIAR.NO VLR UNIT. R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM MENOS R$ 15,23 DE AUX. ALIM. VIAGEM PARA RIO DE JANEIRO NO PER. DE 26 A 27/09/10 PARA ACOMP. O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 6002. | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 669,77 |
| 2010OB806113 | 2010-09-27T00:00 | 1,5 DIAR.NO VLR UNIT. R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM MENOS R$ 15,23 DE AUX. ALIM. VIAGEM PARA RIO DE JANEIRO NO PER. DE 26 A 27/09/10 PARA ACOMP. O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 3401. | 151.049.151-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 669,77 |
| 2010OB806114 | 2010-09-27T00:00 | 3,5 DIAR.NO VLR UNIT. R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM MENOS R$ 45,68 DE AUX. ALIM. VIAGEM PARA RIO DE JANEIRO NO PER. DE 24 A 27/09/10 PARA ACOMP. O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 3729. | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.339,32 |
| 2010OB806115 | 2010-09-27T00:00 | 3,5 DIAR.NO VLR UNIT. R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM MENOS R$ 45,68 DE AUX. ALIM. VIAGEM PARA RIO DE JANEIRO NO PER. DE 24 A 27/09/10 PARA ACOMP. O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 3523. | 401.066.756-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.339,32 |
| 2010OB806116 | 2010-09-27T00:00 | 3,5 DIAR.NO VLR UNIT. R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM MENOS R$ 45,68 DE AUX. ALIM. VIAGEM PARA ESTADO DE ALAGOAS NO PER.24 A 27/09/10 PARA ACOMP.DOPRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 7042. | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.339,32 |
| 2010OB806117 | 2010-09-27T00:00 | 3,5 DIAR.NO VLR UNIT. R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM MENOS R$ 45,68 DE AUX. ALIM. VIAGEM PARA ESTADO DE ALAGOAS NO PER.24 A 27/09/10 PARA ACOMP.DOPRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 4220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.339,32 |
| 2010OB806118 | 2010-09-28T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$250,00+160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DER$ 76,12(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER: 27 A 29/09/2010. PONTO Nº 7.096.PROCESSO Nº 129.566/2010. | 023.342.579-90 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 708,88 |
| 2010OB806119 | 2010-09-28T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$250,00+160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DER$ 76,12(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER: 27 A 29/09/2010. PONTO Nº 4.518.PROCESSO Nº 129.566/2010. | 381.498.261-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 708,88 |
| 2010OB806120 | 2010-09-28T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00+160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DER$ 76,12(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER: 27 A 29/09/2010. PONTO Nº 6.639.PROCESSO Nº 129.566/2010. | 266.984.711-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 583,88 |
| 2010OB806121 | 2010-09-28T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00+160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DER$ 76,12(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER: 27 A 29/09/2010. PONTO Nº 6.409.PROCESSO Nº 129.566/2010. | 316.274.121-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 583,88 |
| 2010OB806122 | 2010-09-28T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00+160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DER$ 76,12(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER: 27 A 29/09/2010. PONTO Nº 6.653.PROCESSO Nº 129.566/2010. | 429.319.322-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 583,88 |
| 2010OB806128 | 2010-09-28T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010162175/2010 - PROCESSO Nº 17.147/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.334,37 |
| 2010OB806129 | 2010-09-28T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010162171/2010 - PROCESSO Nº 16.860/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.737,59 |
| 2010OB806130 | 2010-09-28T00:00 | FATURA N¨116860/2010 - COTA WEBJET,ATO DA MESA 43, DE 2009(PROC. 16.417/2010) RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: WEBJET(R$ 5.009,16) E INFRAERO(R$ 266,28) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 4.903,53 |
| 2010OB806131 | 2010-09-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3432. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 163.256,90 |
| 2010OB806132 | 2010-09-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3432. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 34.601,01 |
| 2010OB806133 | 2010-09-28T00:00 | DANFE 022 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMARIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS - OPTANTE SIMPLES.REL 378/10 SIGMAS. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 153,00 |
| 2010OB806134 | 2010-09-28T00:00 | RESTITUIçãO EM FAVOR DO SERV. MARCO ANTONIO N.RIBEIRO,REF.A COBRANçA INDEVIDADE SERV.DE DADOS "B BERRY EMPRESA BIS",NA LINHA TELEFôNICA 9668-2256, DA OPERADORA VIVO, DE PROPRIEDADE DA CD E CEDIDO AO SERVIDOR. PROC. 129.611/10 | 120.573.551-87 - MARCO RIBEIRO | R$ 324,80 |
| 2010OB806135 | 2010-09-28T00:00 | RESTITUIçãO EM FAVOR DO SERV.MARCO ANTONIO N.RIBEIRO,REF. A COBRANçA INDEVIDADE SERVIçOS DE DADOS "B BERRY EMPRESA BIS",NA LINHA TELEFONICA 9658-2256, DAOPERADORA VIVO, DE PROPRIEDADE DA CD E CEDIDO AO SERVIDOR.PROC. 129.611/10 | 120.573.551-87 - MARCO RIBEIRO | R$ 137,30 |
| 2010OB806136 | 2010-09-28T00:00 | NN 00239253440..... .. TAXA EXTRAORDINARIA (PARCELA 4/6).... REF. OUTUBRO/10.COND. BLOCO "I" SQN 106 APT. 301... PROC. 128.086/10. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 250,00 |
| 2010OB806137 | 2010-09-28T00:00 | FATURA 10/09/40000172-7:CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRODE TELECOMUNICACOES VIA SATÉLITE-SBTS,NO SATÉLITE BRASILSAT B1- RET SRF 9,45PCPERIODO: 26/08/10 A 25/09/10 - RELACAO 375/2010 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.453,33 |
| 2010OB806138 | 2010-09-28T00:00 | BOLETO 0920101007 -TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 102DO BLOCO I, SQS 203, REFERENTE AO MES DE SET/2010.PROCESSO 100113/2010. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 700,00 |
| 2010OB806139 | 2010-09-28T00:00 | NN 94326500849-3 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 202 DO BLOCO BDA SQS 316. PROCESSO 150.404/2009. PERIODO: OUTUBRO/2010. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 800,00 |
| 2010OB806140 | 2010-09-29T00:00 | FAT 9908101263/9908101692. SERVICO DE CORRESPONDENCIAS, GUIA, DE POSTAGEM COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA CORRESPONDENCIA. PERIODO 01 A 31/08/10. RET. SRF. 9,45 P.CENTO. REL. 375/10-SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 14.007,10 |
| 2010OB806140 | 2010-09-29T00:00 | FAT 9908101263/9908101692. SERVICO DE CORRESPONDENCIAS, GUIA, DE POSTAGEM COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA CORRESPONDENCIA. PERIODO 01 A 31/08/10. RET. SRF. 9,45 P.CENTO. REL. 375/10-SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 19.601,20 |
| 2010OB806141 | 2010-09-29T00:00 | FAT. 10/09/01523050-4. SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 375/10-SIGMAS. PERIODO: 26/08 A 25/09/10. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 22.637,50 |
| 2010OB806142 | 2010-09-29T00:00 | FAT 10/09/75000831-9 SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTNACIONAL E INTERNACIONAL NOS IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. RET.SRF 9,45% S/TOTAL CONF DESPACHO COORD HABITACAO/CD.REL.375/10 SIGMAS.PER.JUL/AGO/2010. EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.594,52 |
| 2010OB806143 | 2010-09-29T00:00 | ND 2391083 (FATURA 1381) - CESSAO DE DIREITO DE UTILIZACAO DO SISTEMA DE TELE-COMUNICACOES POR LINHAS FISICAS (STLF), INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONALDE BRASILIA. PERIODO: JUNHO/2010 RELACAO 375/10 SIGMAS. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2010OB806144 | 2010-09-29T00:00 | ND.239618167(FAT.1386) SERV.UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA P/ATENDIMENTO DEPARLAMENTARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO- RATEIO AGUA, ENERGIA E TELEFONE-PARTE VARIAVEL ISENTA - PER.07/10 RELACAO 375/10 SIGMAS.. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2010OB806145 | 2010-09-29T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00+R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDU-CAO DE R$ 45,67(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,NOS DIAS 28 E 29/09/10.PONTO Nº 6.297.PROCESSO Nº 131.406/2010. | 186.577.531-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 414,33 |
| 2010OB806146 | 2010-09-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3433. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 40.280,18 |
| 2010OB806147 | 2010-09-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3433. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 103.034,73 |
| 2010OB806154 | 2010-09-30T00:00 | AUTO DE INFRACAO S000937848 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA CLEITON PAULINO S SILVA, PRONT 5067, DA EMPRESA BRASFORT, CONTRA VEICULO CD PLACAJFP-6316. PROCESSO 017607/2010. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2010OB806155 | 2010-09-30T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00,MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$76,12 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 29/09 A 01/10/10. PROCESSO 131641/10. PONTO 5639. | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 958,88 |
| 2010OB806156 | 2010-09-30T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00,MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$76,12 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 29/09 A 01/10/10. PROCESSO 131641/10. PONTO 5514. | 373.741.091-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 958,88 |
| 2010OB806157 | 2010-09-30T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00,MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$76,12 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 29/09 A 01/10/10. PROCESSO 131641/10. PONTO 7042. | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 958,88 |
| 2010OB806159 | 2010-09-30T00:00 | NFS 1581 -SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, A SEREM REALIZADOS TRIMESTRALMENTE NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E ESTACIONAMENTOS - OPTANTE SIMPLES -ISS 5PC - RELACAO 388/2010 SIGMAS. | 07.532.827/0001-95 - ULTRA SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO LTDA ME | R$ 6.679,69 |
| 2010OB806160 | 2010-09-30T00:00 | DANFE 152762- FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (DIPROSPAN E OUTROS), A PEDIDO DODEMED/CD. RET. SRF 2,2% REL. 388/10- SIGMAS. | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 135,32 |
| 2010OB806161 | 2010-09-30T00:00 | DANFE 3170/4467/3599/3814 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL.RET SRF 5,85PC S/VL.APROP- GLOSA R$ 1.700,00(COBRANCA INDEVIDA:DANFE 3170).RELACAO 388/2010 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 6.939,80 |
| 2010OB806162 | 2010-09-30T00:00 | FATURA 01.0163039 - SERVICO DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEICOES.......RET SRF 9,45PC E ISS 5PC A CARGO DO SAN MARCO HOTEL - RELACAO 388/2010 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 127,90 |
| 2010OB806163 | 2010-09-30T00:00 | NF 78 - FORNECIMENTO DE KITS DE ESTILETES PARA MODELISMO, A PEDIDO DO DETEC/CDEMPRESA OPTANTE SIMPLES - RELACAO 388/2010 SIGMAS. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 150,00 |
| 2010OB806164 | 2010-09-30T00:00 | NF 79 - FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO A PEDIDO DA COORD DE PRESERVACAO DE BENS CULTURAIS/CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 388/2010 SIGMA | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 1.789,50 |
| 2010OB806165 | 2010-09-30T00:00 | NF 197 FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES. -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- RELACAO 388/2010 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 1.642,50 |
| 2010OB806166 | 2010-09-30T00:00 | MANDADO DE PENHORA 1651/2010 20ª VARA DE TRABALHO DE BRASILIA RECLAMANTE FER-NANDO FERREIRA DA SILVA.TRANFERE VALOR BLOQUEADO NA 2006NS010481(NFFS 5141) P/CONTA JUDICIAL PROC. 24837/07. | 00.360.305/0001-04 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.868,80 |
| 2010OB806167 | 2010-09-30T00:00 | NN 06/09006707019-5 - REF. DIFERENCAS NO PGTO. DE DIREITOS AUTORAIS DAS OBRASMUSICAIS VEICULADAS PELA RADIO CAMARA NOS MESES DE MAIO A JULHO/2001 ATE JUNHO2002, E DE JULHO DE 2005 A DEZEMBRO/09. ISENTO RETENCOES. REL. 388/10 SIGMAS. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 39.355,65 |
| 2010OB806168 | 2010-09-30T00:00 | NN 06/09006785232-0 - REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES SOBRE PROGRA-MACAO RADIO CAMARA. ISENTO DE RETENCAO. RETENCAO 388/2010 SIGMAS.PARCELA 1/1 DO ACORDO 412621. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 5.604,24 |
| 2010OB806169 | 2010-09-30T00:00 | RPS 046625-01 - SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL (ON-LINE). RETENCAO SRF 9,45PC. RELACAO 388/2010 SIGMAS. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 1.811,00 |
| 2010OB806170 | 2010-09-30T00:00 | DANFE 007 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 388/2010 SIGMAS. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 665,00 |
| 2010OB806171 | 2010-09-30T00:00 | NFSE 880/901. PU0L. DE AVISOS RELATIVOS A EDITAIS DE LICITACOES PRODUZIDOS EM VEÍCULOS DIVULGAÇÃO IMPRESSA.RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 1.525,20(HONORA- RIOS JBM) E SRF 9,45PC S/ R$ 8.134,40(CORREIO BRAZILIENSE). REL 388/10 SIGMAS | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 8.670,51 |
| 2010OB806172 | 2010-09-30T00:00 | DANFE 152521 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO PARA SUPRIMENTO DEESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL MÉDICO - RET SRF 5,85%.RELACAO 388/2010 SIGMAS. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 329,53 |
| 2010OB806173 | 2010-09-30T00:00 | NFE 056 .....PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE MATERIALEM APARELHOS FISIOTERAPICOS A PEDIDO DEMED/CD. RET.SRF 5,85 PC E ISS 5PC.REL. 388/10 SIGMAS. BLOQUEIO R$ 677,50 REF MULTA PROC 104497/09 | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ 1.335,82 |
| 2010OB806174 | 2010-09-30T00:00 | NF 345 FORNECIMENTO DE UMA PLACA CONTROLADORA C500O PARA EQUIPAMENTO DUALFLUIDA PEDIDO DO DETEC. RET 5,85% SRF._________________________________REL388/10 SIGMAS | 08.575.670/0001-48 - DALA AR CONDICIONADO LTDA | R$ 11.822,42 |
| 2010OB806175 | 2010-09-30T00:00 | DANFE 0332784 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.(NOVOLIN ) RET. SRF 2,2%. RELACAO 388/10 SIGMAS. | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 67,49 |
| 2010OB806176 | 2010-09-30T00:00 | DANFE 80 - FORNECIMENTO DE 950 UNIDADES DE CAPA CARTEIRA DE IDENTIDADE PARLAMENTAR MASCULINA E 50 FEMININA.A PEDIDO DA DIRETORIA GERAL/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 388/10 SIGMAS | 00.739.169/0001-68 - BRINDEMUS IND. E COM. LTDA | R$ 31.750,00 |
| 2010OB806177 | 2010-09-30T00:00 | DANFE 423-FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MOBILIARIO(ESTACOES DE TRABALHO) A PEDIDODO DETEC/CD. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 388/2010 SIGMAS. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 61.484,01 |
| 2010OB806178 | 2010-09-30T00:00 | NFF 901 E 902 - FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO, A PEDIDO DO DETEC. RET SRF 5,85PC - RELACAO 388/2010 SIGMAS. | 08.335.195/0001-32 - ALMEIDA DIAS MATERIAL DE CONSTYRUÇÃO LTDA | R$ 5.168,84 |
| 2010OB806179 | 2010-09-30T00:00 | NF 0005 - FORNECIMENTO DE CONJUNTOS DE PRESENTES INSTITUCIONAIS(ENCONTRO SECRETARIOS-GERAIS EM MAPUTO) - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 388/2010 SIGMAS. | 26.456.426/0001-48 - ABC BUSINESS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 2.400,00 |
| 2010OB806181 | 2010-09-30T00:00 | 7,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMB. MENOS R$ 167,48 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PER. DE 28/09 A 5/10/2010 PARA ACOMP.O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO. 5506. | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.617,52 |
| 2010OB806182 | 2010-09-30T00:00 | 7,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMB. MENOS R$ 167,48 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PER. DE 28/09 A 5/10/2010 PARA ACOMP.O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO. 5713. | 602.685.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.617,52 |
| 2010OB806183 | 2010-09-30T00:00 | 7,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMB. MENOS R$ 167,48 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PER. DE 28/09 A 5/10/2010 PARA ACOMP.O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO. 3401. | 151.049.151-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.617,52 |
| 2010OB806184 | 2010-09-30T00:00 | 7,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMB. MENOS R$ 167,48 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PER. DE 28/09 A 5/10/2010 PARA ACOMP.O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO. 3729. | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.617,52 |
| 2010OB806185 | 2010-09-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3434. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 65.239,57 |
| 2010OB806186 | 2010-09-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3434. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 186.516,25 |
| 2010OB806188 | 2010-09-30T00:00 | NFPS 2647 .. FORNECIMENTO DE 1240 UN. DE ETIQUETA AUTOADESIVA P/CARTUCHO DE FITA LTO .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RET.ISS 5%. REL.376/10/SIGMAS. | 05.544.665/0001-80 - WIZ Sistemas LTDA - ME | R$ 1.884,80 |
| 2010OB806189 | 2010-09-30T00:00 | NFFS 14491. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... SISTEMAS DE AR CONDICIONADO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL/PECAS(RADIO E TV,ED.PRINCIPAL,ANEXOS I,II,III,IV)RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. AGO/2010. REL 377/2010 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 67.146,98 |
| 2010OB806189 | 2010-09-30T00:00 | NFFS 14491. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... SISTEMAS DE AR CONDICIONADO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL/PECAS(RADIO E TV,ED.PRINCIPAL,ANEXOS I,II,III,IV)RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. AGO/2010. REL 377/2010 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 75.967,66 |
| 2010OB806190 | 2010-09-30T00:00 | NFS 2534 - OPERACAO DE ELEVADORES PARA A CD - RET IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%,INSS 11% E ISS 5% - AGO/10. REL. 377/10 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 121.514,30 |
| 2010OB806191 | 2010-09-30T00:00 | NFS 2503. MAO DE OBRA SERVICO DE PROGRAMACAO VISUAL, CENOGRAFIA E EDICAO IMA-GENS. RETENCAO IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: AGO/2010. RELACAO 377/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 22.338,90 |
| 2010OB806192 | 2010-09-30T00:00 | DANFE 261945/273589 - FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS PARA O EQUIPAMENTO VITROS DT60II (REAGENTES)INSTALADO NO DEMED- GLOSA R$ 434,42(COB.INDEVIDA-DANFE 261945)RET SRF 5,85PC - RELACAO 386/2010 SIGMAS. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 6.423,42 |
| 2010OB806193 | 2010-10-01T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00,MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$45,68 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 30/09 A 01/10/10. PROCESSO 131.641/2010, PONTO 5.514. | 373.741.091-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 639,32 |
| 2010OB806194 | 2010-10-01T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00,MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$45,68 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 30/09 A 01/10/10. PROCESSO 131641/10. PONTO 7042. | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 639,32 |
| 2010OB806195 | 2010-10-01T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00,MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$45,68 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 30/09 A 01/10/10. PROCESSO 131641/10. PONTO 5639. | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 639,32 |
| 2010OB806196 | 2010-10-01T00:00 | AI SE00019360-INFR.DE TRANSITO COMETIDA P/MOTORISTA ANTONIO LEDI LOPES QUERINOPONTO 5056 EMITIDA CONTRA VEICULO DA CD PLACA JJE 6041.PROC 2010/017606 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2010OB806197 | 2010-10-01T00:00 | NF 2831 -FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PRODUCAO DE BANNERS E OFICINA DESERIGRAFIA, A PEDIDO DA COORD. DE PROJETOS - OPTANTE SIMPLES. RELACAO 376/2010 SIGMAS. | 27.462.092/0001-88 - CASA DO ARTISTA LTDA - ME | R$ 2.085,50 |
| 2010OB806198 | 2010-10-01T00:00 | 3,5 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 91,35 DE AUX.ALIMENTACAO,VIGEM A ARACAJU/SE,06 A 08/10/2010. PONTO N.114.069.PROCESSO Nº 14.781/2010. | 877.851.101-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 768,65 |
| 2010OB806199 | 2010-10-01T00:00 | 3,5 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 60,90(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM PORTO ALEGRE/RS, 07 A 10/10/10. PONTO 6.159. PROCESSO Nº 130.580/2010. | 512.327.401-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 799,10 |
| 2010OB806200 | 2010-10-01T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDUCAO DE R$ 76,12 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM A BELO-HORIZONTE/MG, PER: 04 A 06DE OUTUBRO DE 2010.PONTO 7.200.PROCESSO Nº 130.299/2010. | 815.642.875-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 583,88 |
| 2010OB806204 | 2010-10-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3435. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 72.518,56 |
| 2010OB806205 | 2010-10-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3435. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 150.571,02 |
| 2010OB806206 | 2010-10-01T00:00 | NFFS 190 - SERVICO DE MANUTENCAO/SUPORTE TECNICO REMOTO E ON SITE/GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO SOFTWARE FIREWALL CHECKPOINT. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 390/2010 SIGMAS. PERIODO 01 A 31/08/2010 | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 2.232,49 |
| 2010OB806207 | 2010-10-01T00:00 | DOCUMENTO 401/020 TAXA ORDINARIA DO MES OUT/10 DO AP. 401 DO BLOCO F DA SHCES Q. 913 INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD.PROCESSO 150431/2009. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2010OB806208 | 2010-10-01T00:00 | NFS 4710. SERVICO SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA DE ENSINOÀ DISTÂNCIA, "WEBAULA", UTILIZADA PELA CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. PERIODO 26/08 A 25/09/10. RELACAO 390/2010 SIGMAS. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.754,90 |
| 2010OB806209 | 2010-10-01T00:00 | NFSE 48 E 49 REFORMA GERAL E RECUP DAS AREAS COMUNS E EXTERNAS DOS IMOVEIS/CDFATURA REF 8ª MEDICAO CONTRATUAL DOS BLOCOS "F/G/H/I", C/FORNECIMENTO MATERIALRETENCAO SRF 5,85PC E ISS 1PC. RELACAO 390/2010 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 643.045,50 |
| 2010OB806210 | 2010-10-01T00:00 | NN 401/026 - TAXA EXTRAORDINARIA DO MES DE OUTUBRO/2010, PARCELA 4/8, DO BLOCOF DA SHCES Q. 913 APT 401, DA RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 124.878/2010. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 110,00 |
| 2010OB806211 | 2010-10-01T00:00 | NF 3217. FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 01/09 A 15/09/10 - RELACAO 390/2010 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 2.352,29 |
| 2010OB806212 | 2010-10-01T00:00 | NN 0000558003573. TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APTO 406 DO BLOCO J DA SHCES 1209, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010PROCESSO 104212/2010. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 140,00 |
| 2010OB806213 | 2010-10-01T00:00 | DANFE 031. SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMARIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS - OPTANTE SIMPLES.REL. 390/10 SIGMAS. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 429,80 |
| 2010OB806214 | 2010-10-01T00:00 | NF 204 FORNECIMENTO DE VENTILADOR DE COLUNA, MARCA LOREN SID 60TURBO PT M1....EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL. 390/10 SIGMAS. | 09.613.177/0001-38 - HDPRO - FOTO VÍDEO & INFORMÁTICA LTDA-ME & | R$ 250,00 |
| 2010OB806215 | 2010-10-01T00:00 | DANFE 10820/10890/10891. FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL.........BLOQUEIO NO VALOR R$ 1.794,90 (MULTA)DANFE 10891. PROCESSO 010.581/09 RET. SRF 1,24%. RELACAO 390/2010 SIGMAS | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 79.336,44 |
| 2010OB806216 | 2010-10-01T00:00 | NN 8000709501-3: TAXA ORDINARIA INCIDENTE S/ APARTAMENTO SHCES 1105, BLOCO F,APT 203 DA RESERVA TECNICA. PERIODO: OUTUBRO/2010. PROCESSO 150.429/2009. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 150,00 |
| 2010OB806217 | 2010-10-01T00:00 | DANFE 8.571 -FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS AO DEMED/CD... TUBO DE LATEX E OUTROS. RET 5,85% SRF. ________________________REL 390/10 SIGMAS | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 679,72 |
| 2010OB806218 | 2010-10-01T00:00 | NF 244 FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DO CEFOR/CD... MICROFONES DE LAPELA COM E SEM FIOS, ETC. RET 5,85% SRF __________________________________REL 390/10 SIGMAS | 72.646.193/0001-63 - FORMATUM INFORMATICA E SUPORTE TECNOLOGICO LTDA | R$ 6.872,95 |
| 2010OB806219 | 2010-10-01T00:00 | NFS 442- FORNEC., INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO SUÍTE DE FERRAMENTAS... INCLUINDOLICENÇA DEFINITIVA DE USO SOFTWARES BUSINESS OBJECTS ENTERPRISE...- SRF 9,45PCE ISS 2PC - PERIODO: 19/8 A 18/9/10-PARCELA 7/12 - REL. 390/10 SIGMAS. | 07.536.218/0001-04 - FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA. | R$ 15.490,54 |
| 2010OB806220 | 2010-10-01T00:00 | NFF 3040-RENOVACAO DE UMA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA ELEKTOR,EDICAO 101 A 112PARA O PERIODO DE AGOSTO DE 2010 A JULHO DE 2011.DESTINADA AO CENIN/CD. RET. SRF 5,85%. RELACAO 390/2010 SIGMAS | 02.880.228/0001-49 - EDITORIAL BOLINA BRASIL LTDA | R$ 135,58 |
| 2010OB806221 | 2010-10-01T00:00 | DANFE 159.288/158.848/158.989 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SUPRIMEN-TO DE ESTOQUE DO DEMED (CAIXA DE FIO DE SUTURA E OUTROS) - RET SRF 5,85PC. RELACAO 390/2010 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 3.590,47 |
| 2010OB806222 | 2010-10-01T00:00 | DOCUMENTO 203/032 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203 BLOCO G, SHCES 1209, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PARCELA 03/12. PROCESSO 127169/2010. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 50,00 |
| 2010OB806223 | 2010-10-01T00:00 | DANFE 158.922 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, A PEDIDO DO DEMED. RET SRF 5,85PC - RELACAO 390/2010 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 4.711,71 |
| 2010OB806224 | 2010-10-01T00:00 | DANFE 978 - RENOVACAO ASSINATURA ANUAL REVISTA HARVARD BUSINESS REVIEW BRASILVOL 88 A 89, PARA O PERIODO SET 2010 A AGO 2011, DESTINADA A BIBLIOTECA/CD.RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 390/2010 SIGMAS. | 05.699.419/0001-05 - RFM EDITORES LTDA | R$ 273,98 |
| 2010OB806225 | 2010-10-01T00:00 | DANFE 1892 .. FORNECIMENTO AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L DESTINADA ESTOQUE AMCO-III. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 390/2010 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 6.142,16 |
| 2010OB806226 | 2010-10-01T00:00 | DANFE 3044 FORNECIMENTO DE KIT DE QUANTIFICACAO RAPIDA TRIAGEM CARD. RET. SRF 5,85PC. RELACAO 390/2010 SIGMAS. | 06.018.858/0002-40 - PRODIMOL BIOTECNOLOGIA S.A | R$ 1.883,00 |
| 2010OB806227 | 2010-10-01T00:00 | NFS 974. PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE/CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL. 380/10 SIGMAS | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 533,77 |
| 2010OB806228 | 2010-10-01T00:00 | NF 195 FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES... EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL 390/2010 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 512,40 |
| 2010OB806229 | 2010-10-01T00:00 | NFS 580 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD E AOSUSUARIOS DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 390/2010 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 873,44 |
| 2010OB806230 | 2010-10-01T00:00 | DANFE 001.718 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LT RETORNAVEIS,SEM GAS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL - REL. 390/2010 SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.655,50 |
| 2010OB806231 | 2010-10-01T00:00 | NFSE 66 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 02 PROCESSADORAS DE FILMES DE RAIO-X - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5% RELACAO 390/2010 SIGMAS. PERIODO: AGOSTO/2010 | 04.743.010/0001-78 - ALFA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA EPP | R$ 2.975,88 |
| 2010OB806232 | 2010-10-01T00:00 | FATURAS 1391/1392 - CONCESSAO DE USO DE UMA SALA NO AEROPORTO DE BRASILIA PARAUSO UNICO EXLCUSIVO DOS PARLAMENTARES - RET SRF 9,45PC S/ 6.784,00(PARTE FIXA)PARTE VARIAVEL ISENTA(207,35) - PERIODO: SETEMBRO/10- RELACAO 390/2010 SIGMAS. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 6.350,27 |
| 2010OB806233 | 2010-10-01T00:00 | NFSE 028 MANUT. CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PEçAS, EM UMA UNIDADE EXTERNA DEFITA, A PEDIDO DO CENIN/CD EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES REL 388/2010 | 03.687.812/0001-45 - CBL RECUPERAÇÃO DE DADOS LTDA | R$ 880,00 |
| 2010OB806234 | 2010-10-01T00:00 | DANFE 4832 - FORNECIMENTO DE PLACAS DE RELE, A PEDIDO DO CENIN. RET SRF 5,85PC - RELACAO 390/2010 SIGMAS. | 03.800.074/0002-81 - ADVANTECH BRASIL LTDA | R$ 5.970,08 |
| 2010OB806236 | 2010-10-04T00:00 | FAT 10/09/75000830-4-SERV TEL FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIO- NAL E INTERNACIONAL. RETENCAO SRF 9,45PC. GLOSA 44.490,76 COB.INDEVIDA. PERIO-DO AGOSTO/10. CONF DESPACHO COORD EQUIP/CD. REL.255/2010 SIGMAS. EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 132.366,95 |
| 2010OB806237 | 2010-10-04T00:00 | MEIA DIARIA VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$15,22 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DIA 28/09/2010. PROCESSO 131406/2010. PONTO 5483. | 291.428.571-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 269,78 |
| 2010OB806238 | 2010-10-04T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDU-CAO DE R$45,68(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ,PER:08 A 11/10/10.PONTO N. 6.065. PROCESSO 123.653/2010. | 455.135.201-25 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 814,32 |
| 2010OB806239 | 2010-10-04T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00+R$160,00 DE(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDU-CAO DE R$106,57(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A BELO-HORIZONTE/MG,PER:05 A 08/10/10.PONTO N.6.385.PROCESSO N. 130.387/2010. | 293.572.413-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 753,43 |
| 2010OB806240 | 2010-10-04T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00+R$160,00 DE(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDU-CAO DE R$106,57(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A BELO-HORIZONTE/MG,PER:05 A 08/10/10.PONTO N.4.332.PROCESSO N. 130.387/2010. | 151.523.401-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 753,43 |
| 2010OB806245 | 2010-10-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3436. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 108.562,58 |
| 2010OB806246 | 2010-10-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3436. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 42.672,16 |
| 2010OB806247 | 2010-10-04T00:00 | NN 5102176 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307 DO BLOCO "R"SQS 405. REF. OUT/10- PROCESSO 124.278/2010. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 150,00 |
| 2010OB806248 | 2010-10-04T00:00 | NFS 2539-MAO OBRA CONDU.VEICULOS-RET IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%INSS 11%,ISS 5%-AGO/10.GLOSA 692,80IND.RETORNO EMPEN.R$ 442,66 (MULTATRANSITO PROCESSOS 14281/16816/16122 E 17364/2010 REL 381/2010SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 267.643,93 |
| 2010OB806249 | 2010-10-04T00:00 | NFPS 5202: SERV.ESPECIALIZADOS NA AREA TELEMARKENTING(CALL CENTER)............RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 2% ...........................................PER. AGO/10 REL. 381/10 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 31.072,41 |
| 2010OB806249 | 2010-10-04T00:00 | NFPS 5202: SERV.ESPECIALIZADOS NA AREA TELEMARKENTING(CALL CENTER)............RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 2% ...........................................PER. AGO/10 REL. 381/10 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 46.952,36 |
| 2010OB806250 | 2010-10-04T00:00 | NFPS 5200 SERV. DE OPERAçõES DE EQUIPAMENTOS DE VíDEO E GERAçãO DE IMAGENS DEEVENTOS, P/ GRAVAçãO E TRANSMISSãO AO VIVO..GLOSA R$ 121,35(COB.INDEV)..RET.SRF9,45% S.VLR.APROP., INSS 11% E ISS 5% S.TOTAL- AGO/10 - REL. 381/10 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 90.722,91 |
| 2010OB806251 | 2010-10-04T00:00 | NFPS 5204 SERVICO NA AREA DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOSGLOSA $74,59(COBR. INDEVIDA). RET. SRF 9,45PC S/ VR. APROP., INSS 11% E ISS 5%S/ TOTAL NF. REF. AGO/10. REL. 381/10 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 66.381,51 |
| 2010OB806252 | 2010-10-04T00:00 | NFS 18152. PRESTACAO DE SERVICO IMPRESSAO DEPARTAMENTAL. RETENCAO SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: AGOSTO/2010. RELACAO 381/2010 SIGMAS. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 20.008,42 |
| 2010OB806253 | 2010-10-04T00:00 | DOC.09/2010/061/305 TAXA EXTRA INCIDENTE S/ APARTAMENTO 305,SQN 412, BLOCO D.INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REFERENTE AA PARCELA 14/60 .PROCESSO 100.191/2010. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 160,00 |
| 2010OB806254 | 2010-10-04T00:00 | NN 12367893160000343 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 202DO BLOCO B DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/ CD - PARCELA 13/24.PROCESSO 100127/2010. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.000,00 |
| 2010OB806255 | 2010-10-04T00:00 | NN 609/059 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE S/ O APARTAMENTO 609 DO BLOCO H DADA SQN 105, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. PARCELA 4/24. PROCESSO: 105.321/2010. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 640,04 |
| 2010OB806256 | 2010-10-04T00:00 | NN 95912700678-5: TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 102 DOBLOCO I, SQS 203, REFERENTE A PARCELA 5/20 - PROCESSO 122.077/2010. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 750,00 |
| 2010OB806257 | 2010-10-04T00:00 | NN 900000000000718693-8 TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203BLOCO G, SHCES 1209, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PARCELA 02/06.PROCESSO 129.919/2010. PERIODO: OUTUBRO/2010 | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 50,00 |
| 2010OB806258 | 2010-10-04T00:00 | FATURA 10/09/40000168-0: CESSÃO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATELITESTAR ONE C2,DESTINADA A REPRODUÇÃO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA - RET SRF 9,45PCPERIODO: 26/8/10 A 25/09/10 - RELACAO 381/2010 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 65.090,22 |
| 2010OB806259 | 2010-10-05T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2010OB806155 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -958,88 |
| 2010OB806260 | 2010-10-05T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2010OB806156 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 373.741.091-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -958,88 |
| 2010OB806261 | 2010-10-05T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2010OB806157 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -958,88 |
| 2010OB806262 | 2010-10-05T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMB. MENOS R$ 45,67 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 10/10 A 13/10/10 PONTO 7070 E PROC. 129469/2010. | 843.454.547-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 814,33 |
| 2010OB806263 | 2010-10-05T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDUCAO DE R$ 76,12 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM A BELO-HORIZONTE/MG, PER: 04 A 06DE OUTUBRO DE 2010.PONTO 6399. PROCESSO Nº 130.299/2010. | 428.873.481-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 583,88 |
| 2010OB806264 | 2010-10-05T00:00 | NN 307 - TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307 DO BLOCO "R" DA SQS 405,REF.PACELA 04/18. PROC 124.208/2010. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 266,00 |
| 2010OB806265 | 2010-10-05T00:00 | NN 24000000000420310-4. TX EXTRAORD.(7/36),INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203,DA SQN 108, BLOCO A. PROCESSO 118209/2010. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 190,00 |
| 2010OB806266 | 2010-10-05T00:00 | DANFE 237-FORNEC.KITS PARA ENSAIOS IMUNOLÓGICOS,COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO,EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO DEMED/CDRETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 389/2010 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 3.431,77 |
| 2010OB806267 | 2010-10-05T00:00 | DANFE 159.486 - FORNECIMENTO DE CURATIVOS ESPECIAIS, A PEDIDO DO DEMED. RET SRF 5,85PC - RELACAO 390/2010 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.501,04 |
| 2010OB806268 | 2010-10-05T00:00 | NF 6244 -FORNECIMENTO DE PROJETOR MULTIMIDIA, A PEDIDO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 389/2010 SIGMAS. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 1.938,00 |
| 2010OB806269 | 2010-10-05T00:00 | NF 1836- FORNECIMENTO DE 10 BATERIAS PARA NO-BREAK, MARCA HAZE, A PEDIDO DODEMED. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 389/2010 SIGMAS | 03.073.519/0001-98 - PROTECLINE PROTEÇÕES LINEARES LTDA | R$ 427,10 |
| 2010OB806270 | 2010-10-05T00:00 | NF 293 - FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E MATERIAL PARA GRAFICA (ARREDONDADORA DECANTOS E VERNIZ). EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 389/2010 SIGMAS. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 298,00 |
| 2010OB806271 | 2010-10-05T00:00 | NF 003 .. RENOVACAO DE 01 ASSIANTURA ANUAL DA REVSITA JURIDICA ADMINISTRACAO MUNICIPAL P/O PERIODO DE JUL/10 A JUN/11 (VOL.15, NS. 7 A 16). OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.389/10/SIGMAS. | 00.803.368/0001-98 - JAM - JURÍDICA EDITORAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2010OB806272 | 2010-10-05T00:00 | NFF 3612/3610 .. RENOVACAO DE 02 ASSINATURAS ANUAIS DA REVISTA TELETIME P/O PERIODO DE OUT/10 A SET/11 (NS.137 A 148) .. RET. SRF 5,85%.REL.389/2010/SIGMAS. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 282,45 |
| 2010OB806274 | 2010-10-05T00:00 | DANFE 362 - RENOVACAO ASSINATURA ANUAL DA REVISTA TEORIA E DEBATE, PARA O PERIODO SET/OUT/2010 A JUL/AGO/2011. NAO OPTANTE PELO SIMPLES.RET. IN SRF 5,85%.RELACAO 389/10 SIGMAS. | 02.197.897/0001-10 - EDITORA DA FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO LTDA | R$ 53,67 |
| 2010OB806275 | 2010-10-05T00:00 | DANFE 333708 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (NARCAN E OUTROS). RET. SRF 2,2% REL. 389/2010 SIGMAS. | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 1.152,75 |
| 2010OB806276 | 2010-10-05T00:00 | NFS 1464A66/73-SERVICO MANUTENÇÃO IMOVEIS FUNCIONAIS C/FORNEC.MAT. RET 5,85% SRF,INSS 11% S/8.475,53(MAO-DE-OBRA),ISS 1%. RELAçAO 408/09- REL 389/10 SIGMAS | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 14.857,62 |
| 2010OB806277 | 2010-10-05T00:00 | NFS 398. PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE UMA UNDADE MOVEL DE PRODUCAO PARA GRAVACAO EXTERNA DO PROGRAMA CAMARA LIGADA, A PEDIDO DO SECOM/CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 389/10 SIGMAS | 72.623.572/0001-38 - CANAL 1 PRODUÇÕES LTDA | R$ 7.198,73 |
| 2010OB806278 | 2010-10-05T00:00 | NFES 4523 - PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE/MANUTENCAO DE 65 LICENCAS NOMINAISE 2 LICENCAS CONCORRENTES DO PROGRAMA BORLAND STARTEAM ENTERPRISE ADVANTAGE. RET. SRF 9,45PC E ISS 3PC. PARC 20/21- RELACAO 389/2010 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 5.644,74 |
| 2010OB806279 | 2010-10-05T00:00 | NFES 108 - SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM ELETRÔNICA DE DOCUMENTOSINTEGRANTES DO ACERVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - RELACAO 389/2010 SIGMAS. | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ 6.545,04 |
| 2010OB806280 | 2010-10-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 010163320/2010 - PROCESSO N¨17.508/2010TRIPS(IN 480/04 E ALTERAÇÕES) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 643,96 |
| 2010OB806281 | 2010-10-05T00:00 | NFS 267. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO MARCA HP, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC. RELACAO 389/2010 SIGMAS. PERIODO AGOSTO/2010 | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 380,00 |
| 2010OB806282 | 2010-10-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨010163328/2010 - PROCESSO N¨ 17.515/2010TRIPS(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.652,42 |
| 2010OB806283 | 2010-10-05T00:00 | DANFE 2.134 - RENOVACAO PERIODICO GUIA FARMACEUTICO BRASINDICE PARA O PERIODOSET/2010 A AGO/2011, A PEDIDO DO CEDI - RET SRF 9,45PC. RELACAO 389/2010 SIGMAS. | 62.958.491/0001-35 - ANDREI PUBLICAÇÕES MÉDICAS FARMACEUTICAS E TECNICAS LTDA | R$ 2.840,56 |
| 2010OB806284 | 2010-10-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨010163319/2010 - PROCESSO N¨ 17.507/2010TRIPS(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.082,43 |
| 2010OB806285 | 2010-10-05T00:00 | NFS 606- SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E DE VÍDEO NA REDE MUNDIALDE COMPUTADORES, INTERNET... - RET SRF 9,45% - PERIODO: 26/8 A 25/9/2010. RELACAO 389/2010 SIGMAS. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 31.784,87 |
| 2010OB806286 | 2010-10-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010163321/2010 - PROCESSO Nº 17.509/2010TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.849,49 |
| 2010OB806287 | 2010-10-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨010163322/2010 - PROCESSO N¨ 17.510/2010TRIPS(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 272,04 |
| 2010OB806288 | 2010-10-05T00:00 | DANFE 14.280 FORNECIMENTO DE PECAS DE CHASSI PARA MAMOGRAFIA 18CMX24CM... A PEDIDO DO DEMED/CD. RET 5,85% SRF. ________________________________REL 388/10 SIGMAS | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 4.707,50 |
| 2010OB806289 | 2010-10-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨010163317/2010 - PROCESSO N¨ 17.512/2010TRIPS(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 442,42 |
| 2010OB806290 | 2010-10-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010163316/2010 - PROCESSO Nº 17.513/2010TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.493,23 |
| 2010OB806291 | 2010-10-05T00:00 | FATURA N¨149426/2010 - COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009(PROC.16.073/2010) RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: TRIP(R$ 30.789,41)E INFRAERO(R$ 1.085,31). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 29.627,56 |
| 2010OB806292 | 2010-10-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨010163330/2010 - PROCESSO N¨ 17.514/2010TRIPS(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 336,43 |
| 2010OB806293 | 2010-10-05T00:00 | NFS 363 - SERVICOS DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS PREDIOS ADMI NISTRATIVOS DA CAMARA. RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S/MAO DE OBRA($ 15.045,64) E ISS 1PC - RELACAO 389/2010 SIGMAS. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 26.375,02 |
| 2010OB806294 | 2010-10-05T00:00 | NF 152/188/189/190/192/198 REFEICOES/LANCHES. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NA-CIONAL. RELACAO 389/2010 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 3.041,77 |
| 2010OB806295 | 2010-10-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3437. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 186.609,13 |
| 2010OB806296 | 2010-10-05T00:00 | NF 3506 A 3510 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA ESTRAN-GEIRA. BLOQUEIOS $70,75(NF 3506) E $26,51(NF 3510) REFERENTE A MULTAS - PROCESSO 111.315/09. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 389/2010 SIGMAS. | 01.864.782/0001-70 - LIVRARIA LITUDO LTDA EPP | R$ 4.370,46 |
| 2010OB806297 | 2010-10-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3437. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 68.392,71 |
| 2010OB806298 | 2010-10-05T00:00 | CONCESSãO DE SUP.DE FUNDOS AO SERV.JASSON ROCHA RODRIGUES JUNIOR,P/ ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, EM VIAGENS OFICIAIS DO PRESIDENTE DESTA CASA. PROCESSO 131.956/2010. - DEPOL/CD - | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 5.000,00 |
| 2010OB806298 | 2010-10-05T00:00 | CONCESSãO DE SUP.DE FUNDOS AO SERV.JASSON ROCHA RODRIGUES JUNIOR,P/ ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, EM VIAGENS OFICIAIS DO PRESIDENTE DESTA CASA. PROCESSO 131.956/2010. - DEPOL/CD - | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 15.000,00 |
| 2010OB806299 | 2010-10-06T00:00 | 8,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$167,48 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE05 A 13/10/2010. PROCESSO 131970/2010. PONTO 3523. | 401.066.756-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.967,52 |
| 2010OB806300 | 2010-10-06T00:00 | 8,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$167,48 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE05 A 13/10/2010. PROCESSO 131970/2010. PONTO 5631. | 523.878.791-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.967,52 |
| 2010OB806301 | 2010-10-06T00:00 | 8,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$167,48 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE05 A 13/10/2010. PROCESSO 131970/2010. PONTO 5547. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.967,52 |
| 2010OB806302 | 2010-10-06T00:00 | 8,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$167,48 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE05 A 13/10/2010. PROCESSO 131970/2010. PONTO 5495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.967,52 |
| 2010OB806303 | 2010-10-06T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$76,12 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A CAMPINAS-SP,DE 05 A 07/10/2010. PROCESSO 129943/2010. PONTO 5914. | 066.353.261-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 583,88 |
| 2010OB806304 | 2010-10-06T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$76,12 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A CAMPINAS-SP, DE 05 A 07/10/2010. PROCESSO 129943/2010. PONTO 6280. | 279.806.261-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 583,88 |
| 2010OB806305 | 2010-10-06T00:00 | FAT 10/06/22003829-0 - DESPESAS COM CHAMADAS DESTINADAS AO SERVICO 0300 E CHA-MADAS NACIONAIS RECEBIDAS A COBRAR,CHAM NAC/INT ORIG E A COBRAR. RET SRF 9,45%PER: MAI/10 CONF DETEC. GLOSA:$ 3.940,05 COBR IND. REL 385/10 SIGMAS. EMBRATEL | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 12.469,62 |
| 2010OB806305 | 2010-10-06T00:00 | FAT 10/06/22003829-0 - DESPESAS COM CHAMADAS DESTINADAS AO SERVICO 0300 E CHA-MADAS NACIONAIS RECEBIDAS A COBRAR,CHAM NAC/INT ORIG E A COBRAR. RET SRF 9,45%PER: MAI/10 CONF DETEC. GLOSA:$ 3.940,05 COBR IND. REL 385/10 SIGMAS. EMBRATEL | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 262.951,10 |
| 2010OB806306 | 2010-10-06T00:00 | FST 1008.000332602 - PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS.... RETENCAO 9,45% S/TOTAL. GLOSA R$(109,32) COBRANCA INDEVIDA CONF.DESPACHO. PERIODO: 17/05/10 A 10/08/10 REL. 385/2010 SIGMAS BRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 72,41 |
| 2010OB806306 | 2010-10-06T00:00 | FST 1008.000332602 - PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS.... RETENCAO 9,45% S/TOTAL. GLOSA R$(109,32) COBRANCA INDEVIDA CONF.DESPACHO. PERIODO: 17/05/10 A 10/08/10 REL. 385/2010 SIGMAS BRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 43.860,60 |
| 2010OB806307 | 2010-10-06T00:00 | FST 1008.00329912 - SERVICO TELEFONICO FIXO LOCAL POR PABX. RET SRF 9,45%. PERIODO 19.05 A 30.06 .. 11.07 A 10.08 CF. DESPACHO .. REL.385/10/SIGMAS. .................BRASIL TELECOM................ | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 81,41 |
| 2010OB806307 | 2010-10-06T00:00 | FST 1008.00329912 - SERVICO TELEFONICO FIXO LOCAL POR PABX. RET SRF 9,45%. PERIODO 19.05 A 30.06 .. 11.07 A 10.08 CF. DESPACHO .. REL.385/10/SIGMAS. .................BRASIL TELECOM................ | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 52.266,21 |
| 2010OB806308 | 2010-10-06T00:00 | FST 1007.000331992 - SERVICO TELEFONICO FIXO LOCAL POR PABX. RET SRF 9,45PC. GLOSAS 32,62(NE256) E 6,80(NE1570) POR COBR INDEV. PER 11JUN A 10JUL10, CONF DESPACHO. RELACAO 385/2010 SIGMAS. BRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 20.797,90 |
| 2010OB806308 | 2010-10-06T00:00 | FST 1007.000331992 - SERVICO TELEFONICO FIXO LOCAL POR PABX. RET SRF 9,45PC. GLOSAS 32,62(NE256) E 6,80(NE1570) POR COBR INDEV. PER 11JUN A 10JUL10, CONF DESPACHO. RELACAO 385/2010 SIGMAS. BRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 52.480,20 |
| 2010OB806309 | 2010-10-06T00:00 | 2ª VIA-FST 1008.00417272/1009.00414702 SERV. TRANSM. UNIDIRECIONAL, VIA FIBRA OTICA, NOS SINAIS ANALOGICOS DE AUD/VID. DA TV CD FM. RET. SRF 9,45%. REL. 385/2010 SIGMAS. PERIODO: AGOSTO/2010 E SETEMBRO/2010. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 21.007,62 |
| 2010OB806310 | 2010-10-06T00:00 | NFST 000.681/07/2010 - SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL, COM FORNEC DE APARELHOS. GLOSA R$ 224.598,46 (JA AJUSTADO NA FATURA)POR COBRANCA INDEVIDA RET SRF 9,45% S/VL APR. REL.385/2010 SIGMAS. PERIODO: 02/06 A 10/07/10 . | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 134.675,03 |
| 2010OB806311 | 2010-10-06T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 854.40)+ US$ 160,00( R$ 284.80) DE ADIC.EMB/DESEM. VIAGEM P/ URUGUAI. NO PER. DE 7 A 8/10/10 NA REUNIAO DA MESA DIRETORA DO PARLAMENTO DO MERCOSUL. PROC. 131620/2010. | 007.411.082-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.139,20 |
| 2010OB806312 | 2010-10-06T00:00 | NFS 540 - PRESTACAO DE SERVICO DE FOTODOCUMENTACAO PARA FINS DE COBERTURA DEEVENTOS REALIZADOS NA CD E IMEDIACOES - SIMPLES NACIONAL- ISS 3,87PC. RELACAO 389/2010 SIGMAS. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 48.987,85 |
| 2010OB806313 | 2010-10-06T00:00 | NFS 2538 MAO OBRA DEST.SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA EM AGO/10. RET 1% IRPJOF.50/09SJ/DF CONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4-CSLL 1%,COFINS 3%PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5% - RELACAO 385/2010 SIGMAS. GLOSA R$504,45 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 273.624,25 |
| 2010OB806314 | 2010-10-06T00:00 | NFPS 5198 SV. ESPECIALIZADO NA ÁREA DE TELEVISÃO,TAIS COMO PROGRAMACAO, EDICAOE ARTE,PRODUÇÃO DE PROGRAMAS... RET. SRF 9,45% S/ VR.APROP., INSS 11% E ISS 5%S/ TOTAL NF. GLOSA DE R$ 2.540,31. PER.: AGO/10. REL. 385/2010 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 81.788,51 |
| 2010OB806314 | 2010-10-06T00:00 | NFPS 5198 SV. ESPECIALIZADO NA ÁREA DE TELEVISÃO,TAIS COMO PROGRAMACAO, EDICAOE ARTE,PRODUÇÃO DE PROGRAMAS... RET. SRF 9,45% S/ VR.APROP., INSS 11% E ISS 5%S/ TOTAL NF. GLOSA DE R$ 2.540,31. PER.: AGO/10. REL. 385/2010 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 830.511,31 |
| 2010OB806315 | 2010-10-06T00:00 | NFPS 5205 SERV. TECNICOS ELABORACAO DE PLANILHAS FINANC. P/ ESTIMATIVAS DE CUSTOS... PERIODO: 02 A 31/AGO/10. RET SRF 9,45% S/ VR. APROP.,INSS 11% E ISS 5%S/ TOTAL NF. GLOSA R$ 137,59(COBR. INDEVIDA). REL. 385/10 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 294.667,33 |
| 2010OB806316 | 2010-10-06T00:00 | NFPS 5201 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NARADIO-CAMARA. PERIODO: AGO/10. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%...............REL. 385/10 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 412.854,13 |
| 2010OB806317 | 2010-10-06T00:00 | NFS 18155 - SERVIÇOS SIMPLES DE IMPRESSÃO E CÓPIAS, A PEDIDO DO CENIN. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO: AGO/10 - REL 385/2010 SIGMAS. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 34.611,82 |
| 2010OB806318 | 2010-10-06T00:00 | NF 0602 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA IMPRESSORA DE GRANDE FORMATO(PLOTTER), APEDIDO DO DETEC/CD - OPTANTE SIMPLES - PERIODO: AGO/2010. RELACAO 389/2010 SIGMAS. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 775,95 |
| 2010OB806319 | 2010-10-06T00:00 | FATURA Nº 33/2010 - COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 17.402/2010)RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: OCEANAIR(R$ 10.163,40) E INFRAERO(R$ 678,12) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 10.077,21 |
| 2010OB806320 | 2010-10-06T00:00 | FATURA Nº 71/2010 - COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43,DE 2009(PROC.Nº17.518/2010)RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 6904,80) E INFRAERO(R$ 340,77) | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 6.734,77 |
| 2010OB806321 | 2010-10-06T00:00 | FATURA Nº 34/2010 - COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43, DE 2009(PROC.Nº18.080/2010)RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: OCEANAIR (R$ 9.797,20) E INFRAERO (R$ 550,32) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 9.618,03 |
| 2010OB806322 | 2010-10-06T00:00 | FATURA Nº 35/2010 - COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 18.079/2010)RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: OCEANAIR(R$ 8.922,04) E INFRAERO(R$ 401,58) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 8.666,31 |
| 2010OB806323 | 2010-10-06T00:00 | FATURA Nº 73/2010 - COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43,DE 2009(PROC.Nº17.520/2010)RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO(R$ 3.362,20) E INFRAERO(R$ 183,21) | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 3.295,47 |
| 2010OB806324 | 2010-10-06T00:00 | FATURA Nº 72/2010 - COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43,DE 2009(PROC.Nº17.519/2010)RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$11.938,54)E INFRAERO(R$ 482,73) | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 11.545,58 |
| 2010OB806325 | 2010-10-06T00:00 | AI-WO 25526734 INFRACAO TRANSITO COMETIDA P/MOTORISTA ROGERIO DO EGITO COSTA PONTO 5114 DA EMPRESA BRASFORT CONTRA VEICULO PLACA JFP-5595 PROCESSO 017.844/2010. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 68,10 |
| 2010OB806326 | 2010-10-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3438. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 89.871,68 |
| 2010OB806327 | 2010-10-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3438. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 326.730,32 |
| 2010OB806329 | 2010-10-06T00:00 | NFF 1648 RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DA REVISTA:"DESKTOP E PHOTOSHOP PRO" P/O PERIODO DE OUT/10 A SET/11, NºS 118 A 123(6 EDICOES BIMESTRAIS).............RET. SRF 5,85%. REL. 392/10 SIGMAS. | 01.913.180/0001-65 - DESKTOP PUBLISHING EDITORIAL LTDA | R$ 117,88 |
| 2010OB806330 | 2010-10-06T00:00 | NFS 68-SERVIçO DE IMPLEMENTACAO ASSISTIDA DE SOLUçOES DE MODELAGEM,DOCUMENTA- CAO E PUBLICACAO DE PROCESSOS DE NEGOCIOS...EMPRESA OPT.DO SIMPLES NACIONAL. RET ISS 2%. RELACAO 392/2010 SIGMAS | 09.515.614/0001-80 - TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | R$ 4.349,24 |
| 2010OB806331 | 2010-10-06T00:00 | NFS 162 - SERVIÇO DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS E MICTÓRIOS, COM INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO DE DESODORIZADORES DE SPRAYS AUTOMÁTICOS-OPTANTE SIMPLES -ISS 5PC. RELACAO 392/2010 SIGMAS. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 1.187,31 |
| 2010OB806332 | 2010-10-06T00:00 | NFFS 4208 - FORNECIMENTO DE CARTEIRA IDENTIDADE PARLAMENTAR, A PEDIDO DA DIRE-TORIA-GERAL - RET SRF 5,85PC - RELACAO 392/2010 SIGMAS. | 03.514.896/0001-15 - THOMAS GREG & SONS GRÁF E SERV IND E COM, IMP EXP EQUIP LTDA | R$ 16.466,84 |
| 2010OB806333 | 2010-10-06T00:00 | NF 153 REFEICOES/LANCHES. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 392/2010 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 5.977,92 |
| 2010OB806334 | 2010-10-06T00:00 | DANFE 2.957 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO DEMED/CD,FOTOFORO PARA OTORRINO... RET 5,85% SRF. __________________________REL 392/2010 SIGMAS | 95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | R$ 11.815,83 |
| 2010OB806335 | 2010-10-06T00:00 | NF 7994 FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE CHA, MARCA REAL. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 392/10 SIGMAS. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 3.128,70 |
| 2010OB806336 | 2010-10-06T00:00 | NF 2109A2112/2095A2097E 2086 FORNEC.PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS PARA VEICULOS NACIONAIS E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET -OPTANTE SIMPLESRELACAO 392/2010 SIGMAS. | 08.802.079/0001-86 - ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME | R$ 4.239,05 |
| 2010OB806337 | 2010-10-06T00:00 | NF 5631/5739/5740 - FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DA CD A PEDIDODO AMTRAN. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 392/2010 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 376,82 |
| 2010OB806337 | 2010-10-06T00:00 | NF 5631/5739/5740 - FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DA CD A PEDIDODO AMTRAN. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 392/2010 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 546,46 |
| 2010OB806338 | 2010-10-06T00:00 | NFS 625 -SERVICOS DE COLETA, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS TOXICOSGERADOS NO DEMED, CEDI E DEAPA. EMPR. OPTANTE SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5% RELACAO 392/2010 SIGMAS. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 1.203,65 |
| 2010OB806339 | 2010-10-06T00:00 | DANFE 032. SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMARIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS - OPTANTE SIMPLES.REL. 392/10 SIGMAS. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 346,50 |
| 2010OB806340 | 2010-10-06T00:00 | NF 5631/5739/5740 - FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DA CD A PEDIDODO AMTRAN. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 392/2010 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 330,96 |
| 2010OB806341 | 2010-10-06T00:00 | NF 6245 - FORNECIMENTO DE 1 SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR MULTIMIDIA, A PEDIDODA SECR DE CONTROLE INTERNO/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 392/2010 SIG. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 130,00 |
| 2010OB806342 | 2010-10-06T00:00 | NF 7537 - FORNECIMENTO MASSA CORRIDA E TINTA ACRILICA, A PEDIDO DA COHAB OPTANTE SIMPLES - RELACAO 392/2010 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.105,00 |
| 2010OB806343 | 2010-10-06T00:00 | NFF 27728 - SERVICOS DE CLIPPING ELETRONICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NA-CIONAL - PERIODO SETEMBRO/2010 - RELACAO 392/10 SIGMAS. | 89.320.360/0001-84 - DOBEL DISTR DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E ESTADOS LTDA | R$ 3.830,00 |
| 2010OB806344 | 2010-10-06T00:00 | NFES 7713 - MANUTENCAO CORRETIVA EM IMPRESSORAS LEXMARK, COM FORNECIMENTO DEPECAS - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 392/2010 SIGMAS. | 57.988.867/0001-14 - PLANUS INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 8.608,05 |
| 2010OB806345 | 2010-10-06T00:00 | NF 1209. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR E BRONZE APEDIDO DO DETEC. RET. TRIB. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 392/2010 SIGMAS. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 802,45 |
| 2010OB806346 | 2010-10-06T00:00 | DANFE 3859- FORNECIMENTO DE 01 TELA DE PROJECAO P/ TETO, MARCA TELAS NARDELLI,A PEDIDO DA SECIN/CD. RET SRF 5,85%. REL. 392/10 SIGMAS. | 07.421.648/0001-80 - CONVERGÊNCIA INFORMÁTICA LTDA | R$ 220,36 |
| 2010OB806347 | 2010-10-06T00:00 | NFFS 952 - CONSTRUCAO DO COMPLEXO AVANCADO (CETEC II)CD CONTRATO 2009/289.07ªMEDICAO/7ª PERIODO 16/08 A 15/09/2010C, INSS 11PC S/R$218.692,09, ISS 1PCRET SRF 5,85% -REL 392/2010 SIGMAS-BLOQUEIO R$1.376,57(MULTA-PROC 174.686/08). | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 483.846,52 |
| 2010OB806348 | 2010-10-06T00:00 | NFF 104887 - MANUTENCAO CORRETIVA EM IMPRESSORAS LEXMARK, COM FORNECIMENTO DEPECAS - RET SRF 5,85PC - RELACAO 392/2010 SIGMAS. | 57.988.867/0001-14 - PLANUS INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 5.878,72 |
| 2010OB806349 | 2010-10-06T00:00 | NFS 5174 - LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(ED.PRINCIPAL, ANEXO I...)GLOSA RS 0,07,COBR. IND. RET 5,85%SRF INSS 11% SOBRER$ 326.603,12(DEDUZ VT+VR E MATERIAL) ISS 5%.REL.387/10 SIG.PER: SET/2010 | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 417.877,40 |
| 2010OB806350 | 2010-10-06T00:00 | DANFE 182 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SCANNER DE MICROFIL-MAGEM, MARCA KODAK, A PEDIDO DO CENIN. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. PERIODO: 25/08 A 24/09/10. REL 392/10 SIGMAS | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 342,20 |
| 2010OB806351 | 2010-10-06T00:00 | DANFE 780- FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ILUMINACAO CENICA,A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. SRF 5,85%. RELACAO 392/2010 SIGMAS. | 60.089.919/0001-25 - LEMCA LÂMPADAS ESPECIAIS LTDA | R$ 14.122,50 |
| 2010OB806352 | 2010-10-06T00:00 | NFF 17501 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO, A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85PC S/ $ 4.028,00 (TT DA NF, INCLUINDO SERVICO). RELACAO 392/2010 SIGMAS. | 44.865.657/0006-00 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 3.378,55 |
| 2010OB806353 | 2010-10-06T00:00 | NFF 17501(PARTE) - SERVICO DE INSTALACAO DE PISO NO GABINETE 503, A PEDIDO DE-TEC/CD. RET ISS 5PC. IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS NA 2010NS009790. RELACAO 392/2010 SIGMAS. | 44.865.657/0006-00 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 393,13 |
| 2010OB806354 | 2010-10-06T00:00 | DANFE 59.393. FORNEC.DE MEDICAMENTOS (PENICILINA E OUTROS).RET SRF 2,2% S/APROPRIACAO . GLOSA R$ 112,90 E BLOQUEIO DE R$ 55,10 MULTA PROC. 180.757/08. RELACAO 392/2010 SIGMAS | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 487,84 |
| 2010OB806355 | 2010-10-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS OUT/2010 - FREQUÊNCIA SET/2010-FACITEC, FUB, IESB E UCB- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 450,00 |
| 2010OB806355 | 2010-10-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS OUT/2010 - FREQUÊNCIA SET/2010-FACITEC, FUB, IESB E UCB- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 2.926,00 |
| 2010OB806355 | 2010-10-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS OUT/2010 - FREQUÊNCIA SET/2010-FACITEC, FUB, IESB E UCB- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0001-91 - BRASIL CENTRAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | R$ 4.245,60 |
| 2010OB806355 | 2010-10-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS OUT/2010 - FREQUÊNCIA SET/2010-FACITEC, FUB, IESB E UCB- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 15.260,00 |
| 2010OB806355 | 2010-10-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS OUT/2010 - FREQUÊNCIA SET/2010-FACITEC, FUB, IESB E UCB- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 16.982,40 |
| 2010OB806355 | 2010-10-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS OUT/2010 - FREQUÊNCIA SET/2010-FACITEC, FUB, IESB E UCB- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 74.300,00 |
| 2010OB806356 | 2010-10-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS OUT/2010 - FREQUÊNCIA SET/2010 - UNICEUB, UNIEURO, UNIP,UNIPLAC E UDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 2.058,00 |
| 2010OB806356 | 2010-10-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS OUT/2010 - FREQUÊNCIA SET/2010 - UNICEUB, UNIEURO, UNIP,UNIPLAC E UDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 3.504,00 |
| 2010OB806356 | 2010-10-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS OUT/2010 - FREQUÊNCIA SET/2010 - UNICEUB, UNIEURO, UNIP,UNIPLAC E UDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 7.838,00 |
| 2010OB806356 | 2010-10-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS OUT/2010 - FREQUÊNCIA SET/2010 - UNICEUB, UNIEURO, UNIP,UNIPLAC E UDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 8.500,00 |
| 2010OB806356 | 2010-10-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS OUT/2010 - FREQUÊNCIA SET/2010 - UNICEUB, UNIEURO, UNIP,UNIPLAC E UDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 37.364,00 |
| 2010OB806357 | 2010-10-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS OUT/2010 - FREQUÊNCIA SET/2010 - FUB,IESB, PROJEÇÃO, UCB E UDF- PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | 00.360.305/0001-04 - BRASIL CENTRAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | R$ 456,00 |
| 2010OB806357 | 2010-10-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS OUT/2010 - FREQUÊNCIA SET/2010 - FUB,IESB, PROJEÇÃO, UCB E UDF- PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 896,00 |
| 2010OB806357 | 2010-10-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS OUT/2010 - FREQUÊNCIA SET/2010 - FUB,IESB, PROJEÇÃO, UCB E UDF- PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 1.824,00 |
| 2010OB806357 | 2010-10-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS OUT/2010 - FREQUÊNCIA SET/2010 - FUB,IESB, PROJEÇÃO, UCB E UDF- PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 2.280,00 |
| 2010OB806357 | 2010-10-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS OUT/2010 - FREQUÊNCIA SET/2010 - FUB,IESB, PROJEÇÃO, UCB E UDF- PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | 00.360.305/0001-04 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 3.420,00 |
| 2010OB806357 | 2010-10-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS OUT/2010 - FREQUÊNCIA SET/2010 - FUB,IESB, PROJEÇÃO, UCB E UDF- PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 4.560,00 |
| 2010OB806358 | 2010-10-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS OUT/2010 - FREQUÊNCIA SET/2010 - UNICEUB, UNIEURO E UNIPLAC - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 1.140,00 |
| 2010OB806358 | 2010-10-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS OUT/2010 - FREQUÊNCIA SET/2010 - UNICEUB, UNIEURO E UNIPLAC - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 2.388,00 |
| 2010OB806358 | 2010-10-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS OUT/2010 - FREQUÊNCIA SET/2010 - UNICEUB, UNIEURO E UNIPLAC - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 5.616,00 |
| 2010OB806359 | 2010-10-07T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE 200,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDUçãODE R$ 91,35 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A PORTO-ALEGRE/RS,PER: 06 A 10/10/10. PONTO N.6.024.PROCESSO N.128.672/2010. | 292.855.001-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 968,65 |
| 2010OB806360 | 2010-10-07T00:00 | 8,5 DIARIAS NO VALOR R$ 170,00, DEDUCAO DE R$ 121,80 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEMA CIDADE DE MONTE VERDE-MG, PER:09 A 17/10/2010.PONTO N.4.475. PROCESSO N.129.195/2010.TREINAMENTO DA"PRACTITIONER EM PNL". | 349.108.831-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.323,20 |
| 2010OB806361 | 2010-10-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3439. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 307.469,51 |
| 2010OB806362 | 2010-10-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3439. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 107.505,11 |
| 2010OB806363 | 2010-10-07T00:00 | NN 109/00041272-1 E 109/00044018-5.TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS 201 E 408 BLOCO C DA SQN 112. PARCELA 4/23 -PROCESSO 125.646/2010 | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 1.406,00 |
| 2010OB806364 | 2010-10-08T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$121,80 AUXILIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A FORTALEZA, NO PERIODO DE 10 A 16/10/10. PROCESSO 131698/10. PONTO 6645. | 417.225.661-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.338,20 |
| 2010OB806365 | 2010-10-08T00:00 | 6ST 1007.00335081. SERVICO TELEFONICO FIXO LOCAL POR PABX. RET SRF 9,45PC.GLOSAS R$ 168,07(NE256) E R$ 0,63(NE1570) - CPBRANCA INDEVIDA. PERIODO: 11-06A 10-07-2010, CONF. DESPACHO. REL 385/2010 SIGMAS. BRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 8.526,04 |
| 2010OB806365 | 2010-10-08T00:00 | 6ST 1007.00335081. SERVICO TELEFONICO FIXO LOCAL POR PABX. RET SRF 9,45PC.GLOSAS R$ 168,07(NE256) E R$ 0,63(NE1570) - CPBRANCA INDEVIDA. PERIODO: 11-06A 10-07-2010, CONF. DESPACHO. REL 385/2010 SIGMAS. BRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 29.035,18 |
| 2010OB806368 | 2010-10-08T00:00 | DANFE 48610 LICENCA DO SOFTWARE PARA AUTOMACAO DO ROTEADOR HSD X3600, SONY A PEDIDO DA COORDENACAO DA TV CAMARA/SECOM/CD RET 9,45% IN 480/04_E ISS 2% BLOQUEIO R$ 1.669,70 (MULTA) PROC 162.822/08 REL 394/2010 | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 13.115,52 |
| 2010OB806369 | 2010-10-08T00:00 | DANFE 34168 A 34173/37216/39020 A 39023 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO E VIDEO, A PEDIDO DA COORDENACAO DA TV CAMARA/SECOM/CD RET 5,85% IN 480/04 BLOQ R$129.049,07 (MULTA) PROC 162.822/08 REL 394/2010 GLOSA R$0,87(COB IND) | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 1.767.634,69 |
| 2010OB806370 | 2010-10-08T00:00 | NF 6886 - FORNECIMENTO DE LENCOL DESCARTAVEL. RET. SRF 5,85 PC. REL. 394/2010 SIGMAS | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 8.205,19 |
| 2010OB806371 | 2010-10-08T00:00 | NFS 1619 - SERVICOS DE MEDICAO ELETRONICA DE AUDIENCIA DE TELEVISAO..........RET. SRF 9,45% E ISS 5% .. VL. REF.12 PARCELA - REL 394/2010 SIGMAS. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 17.791,39 |
| 2010OB806372 | 2010-10-08T00:00 | DANFE 159.425 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR. RETENCAO SRF 5,85%. S/VALOR APROPRIADO .. GLOSA R$26,36 REF. COBRANCA INDEVIDAREL.394/10/SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.179,35 |
| 2010OB806373 | 2010-10-08T00:00 | NN 19/09006699536-4: RECOLHIMENTO DE DIREITOS AUTORAIS, RELATIVO À PROGRAMAÇÃOMUSICAL DA RADIO CAMARA DEVIDO AO ECAD, A PEDIDO DA SECOM/CD - ISENTO RETENCAOPERIODO: SET/2010 - GLOSA R$ 543,05(COBRANCA INDEVIDA) - REL 394/2010 SIGMAS. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 5.604,24 |
| 2010OB806374 | 2010-10-08T00:00 | NF 3235 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 16/09 A 30/09/10 - RELACAO 394/2010 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 10.859,14 |
| 2010OB806375 | 2010-10-08T00:00 | NFF 3455 - FORNECIMENTO DE TIRAS REATIVAS PARA URINALISE, MARCA BIOEASY, A PE-DIDO DA COORDENACAO DE ALMOXARIFADOS DO DEMAP/CD. RET. SRF 5,85%. REL.394/10 SIGMAS. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 253,27 |
| 2010OB806376 | 2010-10-08T00:00 | NFFS 116420. SERV ASSIST TECNICA,MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNECIMENTODE PECAS,NOS ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC.RE-LACAO 394/2010 SIGMAS. PERIODO: SETEMBRO/2010. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 14.115,43 |
| 2010OB806377 | 2010-10-08T00:00 | NF 205 - RENOVACAO ASSINATURA DO TELE SINTESE ANALISE, NA MODALIDADE ON-LINE, PARA O PERIODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO CEDI/CD. RETENCAO SRF 9,45PC. RELACAO 394/2010 SIGMAS. | 07.145.608/0001-53 - MOMENTO EDITORIAL LTDA | R$ 6.927,08 |
| 2010OB806378 | 2010-10-08T00:00 | NFS 2545. SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST TEC C/FORNEC MATERIALELEVADORES BLOCOS APTS FUNCIONAIS 302,202 E 311N. RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5%.PERIODO: SET/2010. RELACAO 394/2010 SIGMAS. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 2.995,44 |
| 2010OB806379 | 2010-10-08T00:00 | NFS 72002-MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS EQUIPAMENTO INSTALADOS NO CMERET SRF 9,45% E ISS 5%.RELACAO 394/10 SIGMAS. PERIODO: 23/08/10 A 22/09/10. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 2.863,84 |
| 2010OB806380 | 2010-10-08T00:00 | DANFE 246/249 FORN KITS DE MARCADORES SOROLOGICOS DE HEPATITE E PARA DETERMI- NACAO DE HORMÔNIOS E MARCADORES TUMORAIS. RET SRF 5,85PC. REL 394/2010 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 5.573,68 |
| 2010OB806381 | 2010-10-08T00:00 | DANFE 36/38/40 - SERV. DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMARIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS - OPTANTE SIMPLES.REL 394/10 SIGMAS- | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 9.249,80 |
| 2010OB806382 | 2010-10-08T00:00 | NF 430 A 432 FORNEC.E INSTALAçãO DE VIDROS NOS IMOVEIS FUNCIONAIS, SQS 311 "B"AP. 602 E OUTROS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 394/10 SIGMAS. | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 2.890,13 |
| 2010OB806383 | 2010-10-08T00:00 | NF 8338. FORNECIMENTO DE JORNAIS À CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTO RETENCAO. REL 394/10 SIGMAS PERIODO: 16 A 30 DE SETEMBRO 2010. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 38.786,28 |
| 2010OB806384 | 2010-10-08T00:00 | NFF 2120..... FORNEC.DE MATERIAIS DESTINADO AO ALMOXARIFADO MEDICO/CD.(ABAIXADOR DE LINGUA E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.REL 394/2010 SIGMAS. | 07.685.888/0001-92 - CRISTIANO SARDELI - ME | R$ 812,12 |
| 2010OB806385 | 2010-10-08T00:00 | NF 5642 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS - OPTANTE SIMPLES. RELACAO 394/2010 SIGMAS. | 02.595.484/0001-94 - GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 151,50 |
| 2010OB806386 | 2010-10-08T00:00 | NFS 5866/5835 SERV. CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS - OPTANTE SIMPLES - RECOLHIMENTO FIXO ISS - RELACAO 394/10 SIGMAS. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 79,07 |
| 2010OB806387 | 2010-10-08T00:00 | NF 306 - FORNECIMENTO DE PECAS PARA MAQUINA DE FABRICACAO DE GELO, A PEDIDO DODETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 394/2010 SIGMAS. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 947,52 |
| 2010OB806388 | 2010-10-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010162170/2010 - PROCESSO Nº 16.866/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 31.412,54 |
| 2010OB806389 | 2010-10-08T00:00 | FATURA Nº 117391/2010-COTA WEBJET, ATO DA MESA 43,DE 2009(PROC.Nº 17.274/2010)RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: WEBJET (R$ 13.996,80) E INFRAERO (R$ 745,56) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 13.703,03 |
| 2010OB806390 | 2010-10-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3440. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 95.456,84 |
| 2010OB806391 | 2010-10-08T00:00 | FATURA Nº 119009/2010-COTA WEBJET, ATO DA MESA 43,DE 2009(PROC.Nº 17.594/2010)RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: WEBJET (R$ 11.495,86) E INFRAERO (R$ 569,98) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 11.214,28 |
| 2010OB806392 | 2010-10-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3440. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 628.925,87 |
| 2010OB806395 | 2010-10-11T00:00 | OFICIO 090/2010-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES. (SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ª QUINZENA DO MES SETEMBRO/2010 PROCESSO 131.971/2010.CONFORME AUTORIZACAO DO DG C/RECURSOS DA CD R$532.506,27 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 532.506,27 |
| 2010OB806396 | 2010-10-11T00:00 | NFS 2540 - LOCACAO MAO OBRA P/ CONDUCAO DE VEICULOS PARA A CD. RET IRRF 1%,CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5% - H. EXTRA AGO/10 AG.20080100065756-4/5ª VARA SJ/DF-OF. 50/09 - RELACAO 391/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 17.231,49 |
| 2010OB806397 | 2010-10-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3441. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 256.481,16 |
| 2010OB806398 | 2010-10-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3441. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 78.830,44 |
| 2010OB806399 | 2010-10-11T00:00 | NFS 0746 - MANUTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS... OPTANTE SIMPLESINSS 11PC S. R$44.465,49(DEDUZ VT+VR+MATERIAL)- ISS 4,26PC - REL 391/10 SIGMAS | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 60.386,26 |
| 2010OB806400 | 2010-10-11T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMB. MENOS R$ 45,67 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PER. 14 A 15/10/10 P/SEMINARIO MINDLIN 2010. PONTO 6234 | 238.932.571-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 414,33 |
| 2010OB806401 | 2010-10-11T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMB. MENOS R$ 45,67 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PER. 14 A 15/10/10 P/SEMINARIO MINDLIN 2010. PONTO 6233 | 564.155.081-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 414,33 |
| 2010OB806402 | 2010-10-13T00:00 | NN 109/00041224-9- TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APTO 201 DO BLOCO C DASQN 112, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REFER. AO MES DE SETEMBRO DE 2010.PROCESSO 130263/2010. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 680,00 |
| 2010OB806403 | 2010-10-13T00:00 | ND 302/020 - TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 302 DO BLOCO "B" SHCES 1.103/CRUZEIRO NOVO/DF. MES: SETEMBRO/2010. PARC. 04/06 PROCESSO: 125.265/2010. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 50,00 |
| 2010OB806404 | 2010-10-13T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO GOMES MONTEIRO NETO PARA ATENDERDESPESAS C/ AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 05/10/10. PROC. 131.758/10. COORDENAçãO HABITAçãO | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2010OB806404 | 2010-10-13T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO GOMES MONTEIRO NETO PARA ATENDERDESPESAS C/ AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 05/10/10. PROC. 131.758/10. COORDENAçãO HABITAçãO | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2010OB806405 | 2010-10-13T00:00 | FATURA Nº 75/2010-COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43/2009(PROCESSO Nº 17.522/2010)RET. SRF. 7,05% - BASE DE CÁLCULO:PASSAREDO(R$ 7.111,00) E INFRAERO(R$ 296,67) | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 6.885,44 |
| 2010OB806406 | 2010-10-13T00:00 | FATURA Nº 74/2010-COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43/2009(PROCESSO Nº 17.521/2010)RET. SRF. 7,05% - BASE DE CÁLCULO:PASSAREDO(R$ 3.617,72) E INFRAERO(R$ 203,22) | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 3.551,58 |
| 2010OB806407 | 2010-10-13T00:00 | FATURA Nº 119964/2010-COTA WEBJET,ATO DA MESA 43/2009(PROCESSO Nº 18.443/2010)RET. SRF. 7,05% - BASE DE CÁLCULO: WEBJET (R$ 7.414,86) E INFRAERO (R$ 529,74) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 7.384,52 |
| 2010OB806408 | 2010-10-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3442. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 224.039,36 |
| 2010OB806409 | 2010-10-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3442. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 57.445,79 |
| 2010OB806410 | 2010-10-13T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. US$ 320,00( R$ 3,321.60)+ US$ 160,00(R$ 276.80) DE ADIC.EMB/DESEMB. VIAGEM PARA MONTEVIDEU NO PERIODO DE 18 A 20/10/10 COTACAO DODOLAR 1,73 PROC.132420/2010 | 320.912.060-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.321,60 |
| 2010OB806411 | 2010-10-13T00:00 | RESSARCIMENTO AO SR. DEP. VIEIRA DA CUNHA, REF. AOS GASTOS REALIZADOS PELO PARLAMENTAR COM ALIMENTAçãO PARA OS PALESTRANTES QUE PARTICIPARAM DO SEMINáRIO INT. POLíTICAS SOBRE DROGAS,NESTA CASA. PROC.125.583/10 | 349.396.280-00 - CARLOS CUNHA | R$ 1.529,00 |
| 2010OB806412 | 2010-10-14T00:00 | FAT 9906101623- SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA. PERIODO JUNHO/10 RET RFB 9,45% EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS E TELEGRAFOS REL 393/10 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 3.925,98 |
| 2010OB806413 | 2010-10-14T00:00 | FAT 9907102147- SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA. PERIODO JULHO/10 RET RFB 9,45% EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS E TELEGRAFOS REL 393/10 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 11.410,48 |
| 2010OB806414 | 2010-10-14T00:00 | FAT 9908101728- SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA. PERIODO AGOSTO/10 RET RFB 9,45% EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS E TELEGRAFOS REL 393/10 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 12.093,77 |
| 2010OB806415 | 2010-10-14T00:00 | DANFE 682 IMPRESSÃO CORPORATIVA P/GAB PARLAMENTARES. RET.SRF 5,85% S/VR.APROP.INSS 11PC (+JUROS 51,27 + MULTA 406,07) E ISS 5PC. GLOSA R$181,22(VR. A MAIORPAG. IMPRESSA). PERIODO: 15JUL A 14/AGO/10. RELACAO 393/2010 SIGMAS. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 35.798,75 |
| 2010OB806416 | 2010-10-14T00:00 | NFS 280-SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. PERIODO: SETEMBRO/10 - REL. 396/2010 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.343,14 |
| 2010OB806417 | 2010-10-14T00:00 | NFEI 201000000114144. LOCAÇÃO DO SOFTWARE ALTERDATA CONTÁBIL FOR WINDOWS, IN- CLUINDO MANUTENCAO(ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, ATENDIMENTO TELEFÔNICO E SUPORTE RE-MOTO) - RET SRF 9,45PC - RELACAO 396/2010 SIGMAS. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 198,85 |
| 2010OB806418 | 2010-10-14T00:00 | DANFE 2048/2103/2131 FORNEC.AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1,5L DESTINADA ESTOQUE AMCO-III. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 396/2010 SIGMAS. BLOQUEIO R$300,00 (MULTA, PROC.141498/09, DANFE 2048). | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 15.055,40 |
| 2010OB806419 | 2010-10-14T00:00 | NFFS 183: PRESTACAO DE SERVICO REF.MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CEN-TRAIS DE OXIGENIO A VACUO DO DEMED/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RECOLHIMENTOFIXO ISS(CADASTRO GDF) - RELACAO 396/10 SIGMAS. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 2.790,00 |
| 2010OB806420 | 2010-10-14T00:00 | NFF 6159. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CALIBRACAO DE EQUIPAMENTOS DE AVALIACAO ACUSTICA DA FONOAUDIOLOGIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10.RET. SRF. 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 396/10 SIGMAS | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 941,05 |
| 2010OB806421 | 2010-10-14T00:00 | NFSE 957. PU0L. DE AVISOS RELATIVOS A EDITAIS DE LICITACOES PRODUZIDOS EM VEÍCULOS DIVULGAÇÃO IMPRESSA.RET SRF 9,45PC E ISS 2PC S/ R$ 442,80(HONORA- RIOS JBM) E SRF 9,45PC S/ R$ 2.361,60(CORREIO BRAZILIENSE). REL 396/10 SIGMAS | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 2.530,54 |
| 2010OB806422 | 2010-10-14T00:00 | ND 9006859008. RECOLHIMENTO DE DIREITOS AUTORAIS RELATIVOS A PROGRAMACAO MUSI-CAL DA TV CAMARA/CD. RELACAO 396/2010 SIGMAS | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 5.720,39 |
| 2010OB806423 | 2010-10-14T00:00 | NFS 63545. LOCACAO COM REMOCAO DE CONTEINERES CONTENDO ENTULHOS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5 P.CENTO. RELACAO 396/2010 SIGMAS | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 1.539,00 |
| 2010OB806424 | 2010-10-14T00:00 | NFES 290831/290832 - SERVICO DE ACESSO AO LINK AGRONEGOCIOS E AGRICULTURA/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO: MARCO/10 - RELACAO 396/2010 SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 1.348,32 |
| 2010OB806425 | 2010-10-14T00:00 | NFFS 29935 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOPOSTO DE LUBRIFICAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES - RET SRF 9,45PC E ISS 5PCRELACAO 396/2010 SIGMAS. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 855,50 |
| 2010OB806426 | 2010-10-14T00:00 | DANFE 303410/304153 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA ANALISADOR BIOQUI QUIMICO AUTOMATICO, MODELO VITROS-250 - RET. SRF 5,85PC - REL. 396/10 SIGMAS. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 24.876,31 |
| 2010OB806427 | 2010-10-14T00:00 | DANFE 14603 FORNEC. MATERIAL DE LABORATORIO (TIOGLICOLATO E OUTRAS ).... RET. 5,85% - RELACAO: 396/10/SIGMAS. | 76.619.113/0001-31 - LABORCLIN PROD.P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 710,49 |
| 2010OB806428 | 2010-10-14T00:00 | NFS 7.997 - SERVICOS MANUTENCAO PREV/CORRETIVA DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO CARDIACO P/AVALIAÇÃO ECG. RET.SRF 9,45% E ISS 5%.RELACAO 396/10 SIGMAS | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 301,14 |
| 2010OB806429 | 2010-10-14T00:00 | NFS 548 - SERVICOS PINT C/ FORNEC DE MATERIAIS, EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS.OPTANTE SIMPLES. ISS 5PC. ISENTO INSS (ART 191 IN 971/2009 RFB). RELACAO 396/2010 SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 2.924,04 |
| 2010OB806430 | 2010-10-14T00:00 | NF 3629. FORN DE PERIODICOS EXTRANGEIROS CONFORME DESCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS, A PEDIDO DO CEDI/CE, CONTRATO 2009/252.0, REL 396/2010 SIGMAS...........OPTANTE SIMPLES NACIONAL. | 01.864.782/0001-70 - LIVRARIA LITUDO LTDA EPP | R$ 8.827,38 |
| 2010OB806431 | 2010-10-14T00:00 | NFSF 1239 - SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE CÓPIAS FOTOGRÁFICAS DIGITAIS, INCLUINDOSERVIÇOS DE RECOLHIMENTO E ENTREGA... - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC. RELACAO 396/2010 SIGMAS. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ 3.143,30 |
| 2010OB806432 | 2010-10-14T00:00 | DANFE 119/121/137/161 -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIA-NAS PARA OS IMOVEIS FUNCIONAIS - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 396/2010 SIGMAS. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 8.511,06 |
| 2010OB806433 | 2010-10-14T00:00 | NFS 545/6 SERV PINTURA COM FORNEC. MATERIAL EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS. OPT. SIMPLES. ISENTO INSS (ART. 191 IN 971/2009 RFB), ISS 5 PC. REL.396/10/SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 1.146,88 |
| 2010OB806434 | 2010-10-14T00:00 | NFES 72414: SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. REL. 396/2010 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 398,62 |
| 2010OB806435 | 2010-10-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3443. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100.080,43 |
| 2010OB806436 | 2010-10-14T00:00 | NFSE 7299-SERVICOS DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINI-CAS DO DEPARTAMENTO MÉDICO/CD - RET SRF 9,45% - PERIODO: SETEMBRO/2010. RELACAO 396/2010 SIGMAS. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 431,96 |
| 2010OB806437 | 2010-10-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3443. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 253.035,54 |
| 2010OB806438 | 2010-10-14T00:00 | DANFE 5345 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 396/2010 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.477,91 |
| 2010OB806439 | 2010-10-14T00:00 | NFS 487- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS(EQUIPAMENTO DE AUTOMAÇÃO EM BACTERIOLOGIA). RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC.5ª PARCELA ADITIVO DO CONTRATO. RELACAO 396/2010 SIGMAS. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 493,63 |
| 2010OB806440 | 2010-10-14T00:00 | NF 6380 FORNECIMENTO DE 10 BISNAGAS DE MASTIQUE ELASTICO E OUTROS, A PEDIDO DACOORDENACAO DE HABITACAO, EMPRESA OPTANTE SIMPLES, REL 396/2010 | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 968,10 |
| 2010OB806441 | 2010-10-14T00:00 | NFF 565 - FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS DA CD (BOMBA D'AGUA E OUTROS) EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 396/2010 SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 1.919,07 |
| 2010OB806442 | 2010-10-14T00:00 | NFS 3407. SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E RE-PARO DE PEÇAS AVARIADAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO: ISS 5 P.CENTO. RELACAO 396/10 SIGMAS | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 6.729,80 |
| 2010OB806443 | 2010-10-14T00:00 | NF 3228/3236 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. OPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 16/09 A 30/09/10 - RELACAO 396/2010 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 5.578,66 |
| 2010OB806444 | 2010-10-14T00:00 | NF 440 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDROS, ESPELHOS..., A PEDIDO DA COHAB. OPTANTE SIMPLES - BLOQUEIO MULTA R$ 278,58(PROCESSO 177.959/2008). RELACAO 396/2O10 SIGMAS. | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 2.749,46 |
| 2010OB806445 | 2010-10-14T00:00 | NF 8339 - FORNECIMENTO DE JORNAIS A CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTO RETENCOES. PERIODO: 16 A 30 DE SETEMBRO 2010. RELACAO 396/2010 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 8.074,38 |
| 2010OB806446 | 2010-10-14T00:00 | NF 7446 A 7450 (PARTE) FONR DE MATERIAS P/RESTAURACAO DE OBRAS DE ARTE, A PEDIDO DO CEDI/CD OPTANTE PELO SIMPLES BLOQ. R$1.477,55(MULTA)_ PROC 104.876/10 RELACAO 396/2010 SIGMAS | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 381,04 |
| 2010OB806447 | 2010-10-14T00:00 | NF 1089 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 1 CONJUNTO DE MOTOR PARA PORTAO AUTOMA-TICO TIPO VOLTANTE, MARCA: ROSSI, A PEDIDO DA COORDENACAO DE HABITACAO. EMPRE-SA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RELACAO 396/2010 SIGMAS.COMPLEMENTA 2010NS009935. | 33.467.853/0001-97 - SERRALHERIA SOUSA LTDA - ME | R$ 600,00 |
| 2010OB806448 | 2010-10-14T00:00 | NFF 018099 - LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO A LASER, COMPOSTO POR 2 IMPRESSO-RAS NOVAS E P/ PRIMEIRO USO, C/FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS,EXCETO PAPEL. RET SRF 5,85PC-PERIODO:28/8 A 27/09/10(CONF.DESPACHO CENIN)-REL 393/10 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 4.519,20 |
| 2010OB806449 | 2010-10-14T00:00 | NF 1089 - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM PORTAO ELETRONICO, APEDIDO DA COORDENACAO DE HABITACAO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS5%. RELACAO 396/10 SIGMAS. | 33.467.853/0001-97 - SERRALHERIA SOUSA LTDA - ME | R$ 760,00 |
| 2010OB806450 | 2010-10-14T00:00 | NF 7446 A 7450 (PARTE) FONR DE MATERIAS P/RESTAURACAO DE OBRAS DE ARTE, A PEDIDO DO CEDI/CD OPTANTE PELO SIMPLES (MULTA JA PROCESADA NA 2010NS009943) RELACAO 396/2010 SIGMAS | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.801,99 |
| 2010OB806451 | 2010-10-14T00:00 | DANFE 341324/325. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (TENOXICAM E OUTROS).RET. SRF 2,2% REL. 396/2010 SIGMAS | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 1.961,58 |
| 2010OB806452 | 2010-10-14T00:00 | DANFE 726 - FORNECIMENTO DE UMA PERFURADORA PARA ESPIRAIS, A PEDIDO DA LIDERANCA DO PC DO B/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 396/2010 SIGMAS | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 402,57 |
| 2010OB806453 | 2010-10-14T00:00 | NFSF 12070.SERV. DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO EM AREAS COMUNS E PRIVATIVASDOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS... RET. SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 396/2010SIGMAS. | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 3.777,85 |
| 2010OB806454 | 2010-10-14T00:00 | NFES 49373. ALUGUEL DE UMA VAGA DE ESTACIONAMENTO DA EMPRESA LOCALIZADA NA AV.WASHINGTON LUIZ, Nº 6771, SAO PAULO/SP. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. RELACAO396/2010 SIGMAS. | 05.302.184/0001-68 - Facility estacionamentos LTDA. | R$ 230,00 |
| 2010OB806455 | 2010-10-14T00:00 | DANFE 001.720 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LT RETORNAVEIS,SEM GAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL - REL. 396/2010 SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 700,00 |
| 2010OB806456 | 2010-10-14T00:00 | NFS 5172 - SERVIÇOS MICROFILMAGEM, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, RESTAURACAO ECONSERVAÇÃO OBRAS DE ARTE/ACERVO DOCUMENTAL - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC SOBRER$ 150.920,66(DEDUZ VT+VA) E ISS 5PC - SET/10 - RELACAO 395/2010 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 125.686,80 |
| 2010OB806457 | 2010-10-15T00:00 | DANFE 2832 SERVICO DE GRAVACAO DE DVD, INCLUINDO MIDIA DVDR...................RET. SRF 9,45% E ISS 5%. BLOQUEIO R$ 117,00(MULTA)PROC 119.630/10 | 04.437.237/0001-95 - all midia comercial ltda | R$ 3.219,45 |
| 2010OB806458 | 2010-10-15T00:00 | NFES 4620 - SERVICO DE MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE USO E DE SUPORTE TECNICO DOSSOFTWARES BORLAND CALIBER RM E BORLAND TOGETHER ECLIPSE EDITION.RET.SRF 9,45%, ISS 3% . PARCELA 24/24. RELACAO 398/2010 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 6.231,38 |
| 2010OB806459 | 2010-10-15T00:00 | NFF 9719 - FORNECIMENTO DE GEL DE TRANSMISSÃO ULTRA-SÔNICO - OPTANTE SIMPLES.RELACAO 398/2010 SIGMAS. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 105,95 |
| 2010OB806460 | 2010-10-15T00:00 | NFES 3758: SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO "MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT",A PEDIDO DO CENIN. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO: SETEMBRO/10. RELACAO 398/2010 SIGMAS. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 12.708,32 |
| 2010OB806461 | 2010-10-15T00:00 | NF 1941-SERVICO MANUT PREVENT/CORRETIVA DE 10 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNECIMENTO DE PECAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RET.ISS 5% REL. 398/2010-SIGMAS_________PERIODO: SETEMBRO/2010. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 1.710,00 |
| 2010OB806462 | 2010-10-15T00:00 | NFF 13337 - FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA CONTROLADOR WLAN TIPO 1, MARCA ARUBANETWORKS, A PEDIDO DO CENIN. RET SRF 9,45% E ISS 2%. RELACAO 398/2010 SIGMAS. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 75.444,60 |
| 2010OB806463 | 2010-10-15T00:00 | NFS 2551 -SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST TEC C/FORNEC MATERIALELEVADORES BLOCOS APTS FUNCIONAIS 311N E ANEXO II RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5%.PER 14/09 A 13/10/10. REL 398/2010 SIGMAS. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 748,86 |
| 2010OB806464 | 2010-10-15T00:00 | NFFS 12493. SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO PABX MD110,C/ FORNECIMENTO DE PECAS. RETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL. 398/10SIGMAS. PERIODO 11/09/10 A 10/10/10. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 51.723,85 |
| 2010OB806465 | 2010-10-15T00:00 | NFS 418. SERVICO DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICO DA CDEM EMISSORAS DE RADIO. RET. SRF 9,45% PERIODO: SETEMBRO/2010 RELACAO: 398-10 SIGMAS. | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 4.572,78 |
| 2010OB806466 | 2010-10-15T00:00 | NFFS 5073-1/1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRET E DE ASSIST TECNICA, C/FORNEC DE PECAS,COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS, NOS ELEVADORES INSTALADOS BLOCOS FUNCIO-NAIS - RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. SETEMBRO/2010. RELACAO 398/2010 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.854,32 |
| 2010OB806467 | 2010-10-15T00:00 | DANFE 304152. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA O ANALISADOR BIOQUIQUIMICO AUTOMATICO, MODELO VITROS-250. RET SRF 5,85PC. REL 398/2010 SIGMAS. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 584,25 |
| 2010OB806468 | 2010-10-15T00:00 | NFSC 62587 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA PARA PONTOS LOCALIZADOS NA CD. RETENCAO SRF 9,45PC - PERIODO: SET/2010 - RELACAO 398/2010 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 10.136,91 |
| 2010OB806469 | 2010-10-15T00:00 | NFS 615- SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E DE VÍDEO NA REDE MUNDIALDE COMPUTADORES, INTERNET... - RET SRF 9,45% - PERIODO: 01/09 A 30/09/2010. RELACAO 398/2010 SIGMAS. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 3.629,00 |
| 2010OB806470 | 2010-10-15T00:00 | DANFE 393 - FORNECIMENTO DE HIPOCLORITO DE SODIO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 398/2010 SIGMAS. | 05.119.138/0001-28 - PROTONS CIENTIFICA PRODUTOS P/ LABORATORIOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 142,50 |
| 2010OB806471 | 2010-10-15T00:00 | NFES 1065 SERVICO DE SUPORTE TECNICO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO SOFTWAREDE EXTRACAO,MANIPULACAO E ANALISE DE DADOS PARA AUDITORIA. RET SRF 9,45% E ISS 5%.RELACAO 398/10/SIGMAS. PERIODO 21/08 A 20/09/2010 | 03.437.082/0001-24 - TECHNOLOGY SUPPLY INFORMÁTICA COM IMP EXPORTAÇÕES LTDA | R$ 1.334,58 |
| 2010OB806472 | 2010-10-15T00:00 | 3,5 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDU-CAO DE R$ 106,57 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A VITORIA/ES,PER: 19 A 22/2010. PONTO N.3.071.PROCESSO N.131.684/2010. | 179.876.281-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 753,43 |
| 2010OB806473 | 2010-10-15T00:00 | 3,5 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDU-CAO DE R$ 106,57 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A VITORIA/ES,PER: 19 A 22/2010. PONTO N.6.043.PROCESSO N.131.684/2010. | 471.376.811-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 753,43 |
| 2010OB806474 | 2010-10-15T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00+R$160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDU-CAO DE R$ 106,57(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER: 18 A 21/10/2010. PONTO N.6.645.PROCESSO N. 130.977/2010. | 417.225.661-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 753,43 |
| 2010OB806475 | 2010-10-15T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00+R$160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDU-CAO DE R$ 106,57(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER: 18 A 21/10/2010. PONTO N.7.183.PROCESSO N. 130.977/2010. | 700.855.441-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 753,43 |
| 2010OB806476 | 2010-10-15T00:00 | NFST 36085/072010-36084/072010-22451/092010 SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL(VALORES LIQUIDOS AJUSTADOS CONF. DESPACHO EM CADA FATURA) RET 9,45% SRFRELACAO 395/2010 SIGMAS. PERIODO: 02/06 A 01/07/10 E 02/08 A 01/09/10 CLARO | 00.000.000/0001-91 - AMERICEL S/A | R$ 120.714,80 |
| 2010OB806477 | 2010-10-15T00:00 | 2,5 DIARIA NO VALOR US$320,00(R$550,40/R$ 1.376,00),MAIS US$160,00(R$ 275,20),DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI,PER:17 A 19/10/2010.COTACAO DO DOLAR R$ 1,72. | 189.523.648-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.651,20 |
| 2010OB806478 | 2010-10-15T00:00 | NFFPS 186933 PRESTACAO SERVICOS DE DOSIMETRIA P/15 MONITORES CONCESSAO DIREITOUSO DE PORTA DOSIMETROS. RET. SRF 5,85% PARC.02 .. SET/10. RELACAO 398/10 SIGMAS. PERIODO:10/09 A 09/10/2010 | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 125,22 |
| 2010OB806479 | 2010-10-15T00:00 | DANFE 259 - FORNEC KITS DE MARCADORES SOROLOGICOS DE HEPATITE E PARA DETERMI- NACAO DE HORMÔNIOS E MARCADORES TUMORAIS. RET SRF 5,85PC. REL 398/10/SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 5.052,09 |
| 2010OB806480 | 2010-10-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3444. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 110.550,55 |
| 2010OB806481 | 2010-10-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3444. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 342.045,29 |
| 2010OB806483 | 2010-10-15T00:00 | NFFEES 38222 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ED. PALACIO COMERCIO EGALPOES SITUADOS NO SIA - SET/10 - RET SRF 5,85PC SOBRE R$ 31,22 - CONTRIBUI-CAO ILUMINACAO ISENTO: R$ 1,44 - REL 395/10 SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1,44 |
| 2010OB806483 | 2010-10-15T00:00 | NFFEES 38222 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ED. PALACIO COMERCIO EGALPOES SITUADOS NO SIA - SET/10 - RET SRF 5,85PC SOBRE R$ 31,22 - CONTRIBUI-CAO ILUMINACAO ISENTO: R$ 1,44 - REL 395/10 SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 29,41 |
| 2010OB806484 | 2010-10-15T00:00 | NFFEES 21464 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ED. PALACIO COMERCIO EGALPOES SITUADOS NO SIA - SET/10 - RET SRF 5,85PC SOBRE R$ 1.038,88 CONTRIBUICAO ILUMINACAO ISENTO: R$ 189,89 - REL 395/10 SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 189,89 |
| 2010OB806484 | 2010-10-15T00:00 | NFFEES 21464 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ED. PALACIO COMERCIO EGALPOES SITUADOS NO SIA - SET/10 - RET SRF 5,85PC SOBRE R$ 1.038,88 CONTRIBUICAO ILUMINACAO ISENTO: R$ 189,89 - REL 395/10 SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 978,13 |
| 2010OB806485 | 2010-10-15T00:00 | NFFEES 38219 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ED. PALACIO COMERCIO E GALPOES SITUADOS NO SIA - SET/10 - RET SRF 5,85PC SOBRE R$ 935,65 CONTRIBUICAO ILUMINACAO ISENTO: R$ 142,41 - REL 395/10 SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 142,41 |
| 2010OB806485 | 2010-10-15T00:00 | NFFEES 38219 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ED. PALACIO COMERCIO E GALPOES SITUADOS NO SIA - SET/10 - RET SRF 5,85PC SOBRE R$ 935,65 CONTRIBUICAO ILUMINACAO ISENTO: R$ 142,41 - REL 395/10 SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 880,94 |
| 2010OB806486 | 2010-10-15T00:00 | NN 5000094 - TAXA EXTRAORDINÁRIA (1/4) INCIDENTES SOBRE O APART. 406 DO BL. JDA SHCES 1209, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DACAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDODA COHAB/CD. EMPRESA NAO OPTANTE PELO SIMPLES. PROCESSO 132350/2010 | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 334,00 |
| 2010OB806487 | 2010-10-15T00:00 | NFFEE 21463 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA ED PALACIO COMERCIO SETEMBRO -2010RET SRF 5,85PC SOBRE 163,54 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO ISENTO: R$ 24,69........REL 395/10 SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 24,69 |
| 2010OB806487 | 2010-10-15T00:00 | NFFEE 21463 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA ED PALACIO COMERCIO SETEMBRO -2010RET SRF 5,85PC SOBRE 163,54 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO ISENTO: R$ 24,69........REL 395/10 SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 153,99 |
| 2010OB806488 | 2010-10-15T00:00 | NFFEES 3003 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS INSTALACOES LOCALIZADAS NOCOMPLEXO AVANCADO CAMARA(SGON, GARAGEM E CEFOR)- SET/10 - RET SRF 5,85PC SOBRER$ 34.238,79 - CONTRIB. I. PUBLICA ISENTO: R$ 431,77 - REL 395/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 187,11 |
| 2010OB806488 | 2010-10-15T00:00 | NFFEES 3003 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS INSTALACOES LOCALIZADAS NOCOMPLEXO AVANCADO CAMARA(SGON, GARAGEM E CEFOR)- SET/10 - RET SRF 5,85PC SOBRER$ 34.238,79 - CONTRIB. I. PUBLICA ISENTO: R$ 431,77 - REL 395/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 244,66 |
| 2010OB806488 | 2010-10-15T00:00 | NFFEES 3003 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS INSTALACOES LOCALIZADAS NOCOMPLEXO AVANCADO CAMARA(SGON, GARAGEM E CEFOR)- SET/10 - RET SRF 5,85PC SOBRER$ 34.238,79 - CONTRIB. I. PUBLICA ISENTO: R$ 431,77 - REL 395/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 12.833,86 |
| 2010OB806488 | 2010-10-15T00:00 | NFFEES 3003 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS INSTALACOES LOCALIZADAS NOCOMPLEXO AVANCADO CAMARA(SGON, GARAGEM E CEFOR)- SET/10 - RET SRF 5,85PC SOBRER$ 34.238,79 - CONTRIB. I. PUBLICA ISENTO: R$ 431,77 - REL 395/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 19.401,98 |
| 2010OB806489 | 2010-10-15T00:00 | NFFEES 2997 -FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA ( ED. PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III,IV )SET/10 - SRF 5,85# SOBRE R$ 80.886,14 - CONTRIBUICAO I. PULBICA ISENTO R$ 431,77 - REL 395/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 431,77 |
| 2010OB806489 | 2010-10-15T00:00 | NFFEES 2997 -FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA ( ED. PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III,IV )SET/10 - SRF 5,85# SOBRE R$ 80.886,14 - CONTRIBUICAO I. PULBICA ISENTO R$ 431,77 - REL 395/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 76.154,32 |
| 2010OB806490 | 2010-10-15T00:00 | NFFEES 3841 - FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA ( ED. PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III,IV)SET/10 - SRF 5,85# SOBRE R$ 89.504,08 - CONTRIBUICAO I. PUBLICA ISENTO R$ 431,77 - REL 395/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 431,77 |
| 2010OB806490 | 2010-10-15T00:00 | NFFEES 3841 - FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA ( ED. PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III,IV)SET/10 - SRF 5,85# SOBRE R$ 89.504,08 - CONTRIBUICAO I. PUBLICA ISENTO R$ 431,77 - REL 395/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 84.268,11 |
| 2010OB806491 | 2010-10-15T00:00 | NFFEES 2996 - FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA (ED. PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III,IV)SET/10 - SRF 5,85# SOBRE R$ 157.869,57 - CONTRIBUICAO I. PUBLICA ISENTO R$ 431,77 - REL 395/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 431,77 |
| 2010OB806491 | 2010-10-15T00:00 | NFFEES 2996 - FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA (ED. PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III,IV)SET/10 - SRF 5,85# SOBRE R$ 157.869,57 - CONTRIBUICAO I. PUBLICA ISENTO R$ 431,77 - REL 395/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 148.634,22 |
| 2010OB806492 | 2010-10-15T00:00 | NFS 177: SERVIÇOS DE OPERACAO E MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA NOS SISTEMAS DETEC-CAO E ALARME... OPTANTE SIMPLES - RET INSS 11 PC - ISENTO ISS. PERIODO: SETEMBRO/2010 - RELACAO 395/2010 SIGMAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 38.368,64 |
| 2010OB806493 | 2010-10-15T00:00 | NFFEES 38230 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ED. PALACIO COMERCIO EGALPOES SITUADOS NO SIA - SET/10 - RET SRF 5,85PC SOBRE R$ 680,47-CONTRIBUIÇAOILUMINACAO ISENTO: R$ 94,96- REL 395/10 SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 94,96 |
| 2010OB806493 | 2010-10-15T00:00 | NFFEES 38230 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ED. PALACIO COMERCIO EGALPOES SITUADOS NO SIA - SET/10 - RET SRF 5,85PC SOBRE R$ 680,47-CONTRIBUIÇAOILUMINACAO ISENTO: R$ 94,96- REL 395/10 SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 640,68 |
| 2010OB806494 | 2010-10-15T00:00 | NFFEES 21462 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ED. PALACIO COMERCIO EGALPOES SITUADOS NO SIA - SET/10 - RET SRF 5,85PC SOBRE R$ 126,17-CONTRIBUICAOILUMINACAO ISENTO: R$ 29,63 -REL 395/10 SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 29,63 |
| 2010OB806494 | 2010-10-15T00:00 | NFFEES 21462 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ED. PALACIO COMERCIO EGALPOES SITUADOS NO SIA - SET/10 - RET SRF 5,85PC SOBRE R$ 126,17-CONTRIBUICAOILUMINACAO ISENTO: R$ 29,63 -REL 395/10 SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 118,80 |
| 2010OB806495 | 2010-10-15T00:00 | NFFEES 2995 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ED. PRINCIPAL ,ANEXOS I, II,III,IV - SET/10 - SRF 5,85# SOBRE R$ 112.622,26 - CONTRIBUICAO I. PUBLICAO ISENTO: R$ 431,77 - REL 395/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 431,77 |
| 2010OB806495 | 2010-10-15T00:00 | NFFEES 2995 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ED. PRINCIPAL ,ANEXOS I, II,III,IV - SET/10 - SRF 5,85# SOBRE R$ 112.622,26 - CONTRIBUICAO I. PUBLICAO ISENTO: R$ 431,77 - REL 395/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 106.033,88 |
| 2010OB806496 | 2010-10-15T00:00 | NFFEES 2998 - FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA (ED PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III,IV)SET/10 - SRF 5,85# SOBRE R$ 133.355,10 - CONTRIBUICAO I. PUBLICA ISENTO R$ 431,77 - REL 395/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 431,77 |
| 2010OB806496 | 2010-10-15T00:00 | NFFEES 2998 - FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA (ED PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III,IV)SET/10 - SRF 5,85# SOBRE R$ 133.355,10 - CONTRIBUICAO I. PUBLICA ISENTO R$ 431,77 - REL 395/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 125.553,84 |
| 2010OB806497 | 2010-10-15T00:00 | NFFEES 3832- FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA(ED.PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III,IV )SET/10 - SRF 5,85# SOBRE R$ 41.085,64 - CONTRIBUICAO I. PUBLICA ISENTO R$ 431,77 - REL 395/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 431,77 |
| 2010OB806497 | 2010-10-15T00:00 | NFFEES 3832- FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA(ED.PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III,IV )SET/10 - SRF 5,85# SOBRE R$ 41.085,64 - CONTRIBUICAO I. PUBLICA ISENTO R$ 431,77 - REL 395/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 38.682,16 |
| 2010OB806498 | 2010-10-15T00:00 | 2,5 DAIRIAS NO VALOR UNIT. US$ 320,00(R$ 1,376.00)+ US$ 160,00(R$ 275,20)DE ADICIONAL DE EMB/DESEMB. VIAGEM PARA MONTEVIDEU NO PERIODO DE 17 A 19/10/2010 PROC. 132313/2010. COTACAO DE 1,72. | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.651,20 |
| 2010OB806499 | 2010-10-18T00:00 | 3,5 NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDUCAO DER$ 60,90(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,NOS DIAS 21 A 24/10/2010. PONTO N.4.327.PROCESSO N.131.757/2010. | 735.238.957-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 799,10 |
| 2010OB806500 | 2010-10-18T00:00 | NFST 000.654/04/2010. SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)RET SRF 9,45%. GLOSA R$ 5.460,93 (COBRANCA INDEVIDA). RELACAO 397/2010 SIGMAS. PERIODO: 02/03 A 01/04/10 CONF DESPACHO. VIVO S.A. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 9.822,61 |
| 2010OB806500 | 2010-10-18T00:00 | NFST 000.654/04/2010. SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)RET SRF 9,45%. GLOSA R$ 5.460,93 (COBRANCA INDEVIDA). RELACAO 397/2010 SIGMAS. PERIODO: 02/03 A 01/04/10 CONF DESPACHO. VIVO S.A. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 17.749,96 |
| 2010OB806501 | 2010-10-18T00:00 | NFST 000.686/08/2010 - SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL, COM FORNEC DE APARELHOS. GLOSA R$ 25.244,40 (JA AJUSTADO NA FATURA)POR COBRANCA INDEVIDA RET SRF 9,45% S/VL APR. REL.397/2010 SIGMAS. PERIODO: 02/07 A 01/08/2010 | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 137.064,58 |
| 2010OB806502 | 2010-10-18T00:00 | NFST 22449/092010 2ª VIA. SERV. TELECOMUNICACAO MOVEL PESSOAL. RET. SRF 9,45%Nº DA FAT CONF DESPACHO COORD. EQUIP./CD.GLOSA JÁ AJUSTADA NA FATURA R$348,05 RELACAO 397/2010 SIGMAS. PERIODO: 02/08/2010 A 01/09/2010 - CLARO. | 00.000.000/0001-91 - AMERICEL S/A | R$ 22.539,48 |
| 2010OB806503 | 2010-10-18T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO DE R$ DE R$76,12(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A RECIFE/PE,PER:13 A 15/10/10. PONTO N.6.294.PROCESSO Nº 132.022/2010. | 441.213.850-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 583,88 |
| 2010OB806504 | 2010-10-18T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE US$320,00(R$ 553,60/R$ 3.044,80)+US$160,00(R$276,80)DEADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$106,58(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI,PER: 15 A 20/10.PONTO 4.605.COT.DOLAR R$ 1,73.PROC:132317/10. | 119.280.691-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.215,02 |
| 2010OB806505 | 2010-10-18T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE US$320,00(R$ 553,60/R$ 3.044,80)+US$160,00(R$276,80)DEADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI,PER: 15 A 20/10/2010. COT.DOLAR R$ 1,73.PROC:132.415/2010. | 129.606.778-54 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.321,60 |
| 2010OB806506 | 2010-10-18T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE US$320,00(R$ 553,60/R$ 1.384,00)+US$160,00(R$276,80)DEADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI,PER: 17 A 19/10/2010. COT.DOLAR R$ 1,73.PROC:132.316/2010. | 337.694.600-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.660,80 |
| 2010OB806508 | 2010-10-18T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE,VIAGEM DOS DIAS 20 A 21/10/10 DO RIO DE JANEIRO.PROGRAMA MIRIM. PROC. 118788/2010. | 037.639.528-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB806509 | 2010-10-18T00:00 | PLANILHAS(ARQUIVOS ELETRONICOS) - ENERGIA ELETRICA E CONTRIBUICAO ILUMINACAOAREAS PUBLICAS COMUNS E PRIVATIVAS APTOS FUNC.-RET SRF 5,85PC S/R$ 27.662,83 -TAXA ILUMINACAO PUBLICA ISENTA: R$ 5.215,42 - PER: SET/2010 -REL 403/2010 SIGM | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 5.215,42 |
| 2010OB806509 | 2010-10-18T00:00 | PLANILHAS(ARQUIVOS ELETRONICOS) - ENERGIA ELETRICA E CONTRIBUICAO ILUMINACAOAREAS PUBLICAS COMUNS E PRIVATIVAS APTOS FUNC.-RET SRF 5,85PC S/R$ 27.662,83 -TAXA ILUMINACAO PUBLICA ISENTA: R$ 5.215,42 - PER: SET/2010 -REL 403/2010 SIGM | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 26.044,56 |
| 2010OB806510 | 2010-10-18T00:00 | NFSE 2010/1424(PARTE):TRANSFERENCIA JUDICIAL EM ATENDIMENTO AO OFICIO 00986/10DA 1 VARA TRABALHO DE CONTAGEM(TRT 3 REGIAO) - RECLAMANTE: KLEBER FERNANDES LANA - PROCESSO 119779/2010 - RELACAO 399/2010 SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 36.906,57 |
| 2010OB806511 | 2010-10-18T00:00 | NFSE 2010/1424(PARTE):TRANSFERENCIA JUDICIAL EM ATENDIMENTO MANDADO BLOQUEIODE CREDITO 1.085/2010 - RECLAMANTE: MARIO LUCIO DOS REIS - 7 VARA DO TRABALHO BRASILIA(TRT 10 REGIAO) - PROCESSO 120.259/2010 - RELACAO 399/2010 SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 32.964,19 |
| 2010OB806512 | 2010-10-18T00:00 | NFSE 2010/1424(PARTE):TRANSFERENCIA JUDICIAL EM ATENDIMENTO MANDADO BLOQUEIODE CREDITO 637/2010 - RECLAMANTE: GUSTAVO MARTINS DUARTE - 1 VARA TRABALHO BRASILIA(TRT 10 REGIAO) - PROCESSO 120.876/2010 - RELACAO 399/2010 SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.005,80 |
| 2010OB806513 | 2010-10-18T00:00 | NFSE 2010/1295(COPIA):LIB.PARCIAL VLR.BLOQ. 2010NS007655(FICA BLOQ. R$ 464,44)P/TRANSF.JUDICIAL MANDADO BLOQUEIO CREDITO 637/2010-RECLAMANTE:GUSTAVO MARTINSDUARTE-1 VARA TRABALHO BRASILIA-PROC.120876/10-REL399/10S-COMPLETA 2010NS10071 | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.290,27 |
| 2010OB806514 | 2010-10-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3445. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 255.047,02 |
| 2010OB806515 | 2010-10-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3445. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 117.475,53 |
| 2010OB806516 | 2010-10-18T00:00 | FAT.32230 E OUTRAS CONF.PLANILHA- FORN ENERGIA ELETRICA: R$18.761,23( RET SRF5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA: R$2.819,85 (ISENTO RETENCAO),REFE-RENTE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. PERIODO SETEMBRO/2010. RELACAO 397/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.819,85 |
| 2010OB806516 | 2010-10-18T00:00 | FAT.32230 E OUTRAS CONF.PLANILHA- FORN ENERGIA ELETRICA: R$18.761,23( RET SRF5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA: R$2.819,85 (ISENTO RETENCAO),REFE-RENTE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. PERIODO SETEMBRO/2010. RELACAO 397/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 17.663,70 |
| 2010OB806517 | 2010-10-18T00:00 | 6,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$137,02 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE13 A 19/10/2010. PROCESSO 132503/2010. PONTO 5506. | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.297,98 |
| 2010OB806518 | 2010-10-18T00:00 | 6,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$137,02 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE13 A 19/10/2010. PROCESSO 132503/2010. PONTO 5882. | 296.614.551-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.297,98 |
| 2010OB806519 | 2010-10-18T00:00 | 6,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$137,02 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE13 A 19/10/2010. PROCESSO 132503/2010. PONTO 7042. | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.297,98 |
| 2010OB806520 | 2010-10-18T00:00 | 6,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$137,02 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE13 A 19/10/2010. PROCESSO 132503/2010. PONTO 5920. | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.297,98 |
| 2010OB806521 | 2010-10-19T00:00 | FAT 9909101832-1839-9907102148 SERV CORRESP E GUIA POSTAIS,COLETA,TRANSPORTE ENTREGA CORRESPONDENCIA. PER. 01/09 A 30/09/10 E 01/07 A 31/07/10 RET. 9,45% RELACAO 401/10 SIGMAS ....CORREIOS.... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 159.765,99 |
| 2010OB806521 | 2010-10-19T00:00 | FAT 9909101832-1839-9907102148 SERV CORRESP E GUIA POSTAIS,COLETA,TRANSPORTE ENTREGA CORRESPONDENCIA. PER. 01/09 A 30/09/10 E 01/07 A 31/07/10 RET. 9,45% RELACAO 401/10 SIGMAS ....CORREIOS.... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 191.399,06 |
| 2010OB806522 | 2010-10-19T00:00 | NF 25438: LOCACAO DE MAO-DE-OBRA SERVICOS DE DIAGRAMACAO. RETENCAO SRF 9,45PCINSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: SETEMBRO/2010 RELACAO 397/10 SIGMAS. | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ 69.389,77 |
| 2010OB806523 | 2010-10-19T00:00 | FATURA 110/1 - FORNEC AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45% ....................OUT/10. REL. 397/10 SIGMAS.... | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 168.777,62 |
| 2010OB806524 | 2010-10-19T00:00 | DANFE 8.551. FORNECIMENTO DE HIOSCINA COMPOSTA E PROPRANOLOL 40 MG. RET SRF 2,2 P.CENTO. RELACAO 398/2010 SIGMAS. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 290,28 |
| 2010OB806525 | 2010-10-19T00:00 | RESSARCIMENTO A SERVIDORA ALINE MORAES MACHADO,REFERENTE A NOTA DE EXCESSO DE BAGAGEM PARA TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS DA TV CAMARA NAS ENTREVISTAS PARA O PROGRAMA PONTO DE VISTA, NO RIO DE JANEIRO-RJ. PROC. 128.901/10 | 875.707.267-15 - ALINE MACHADO | R$ 49,68 |
| 2010OB806526 | 2010-10-19T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$556,80 / R$1.392,00) MAIS US$160,00 (R$278,40) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, DE 17 A 19/10/2010. PROCESSO 132421/2010. COTACAO DOLAR R$1,74. | 491.069.025-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.670,40 |
| 2010OB806527 | 2010-10-19T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VLR DE R$ 200,00 +R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMB. MENOS R$ 76,13 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA CAMPINAS NO PERIODO DE 20 A 22/10/10 PONTO 6667. PARA REUNIAO DA COMISSAO DE ESTUDO DO CICLO DE VIDA DE SOFTWARE. | 364.590.461-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 583,87 |
| 2010OB806530 | 2010-10-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3446. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 37.556,58 |
| 2010OB806531 | 2010-10-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3446. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 319.107,56 |
| 2010OB806533 | 2010-10-19T00:00 | NFS 976. PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMADE ASSISTENCIA A SAUDE/CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL. 402/10 SIGMAS | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 242,62 |
| 2010OB806534 | 2010-10-19T00:00 | NF 8036 - FORNECIMENTO DE BISCOITOS PARA DIVERSOS SETORES DA CAMARA. EMPRESAOPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL. 402/10 SIGMAS. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 348,60 |
| 2010OB806535 | 2010-10-19T00:00 | NFES 14817 - MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIP. MONITORAMENTO CARDIOLOGICO(4 MONITORES PRESSAO ARTERIAL.). RET SRF 5,85% E ISS 5%.REF. 28/07 A 27/08/10.RELACAO 402/2010 SIGMAS. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 435,06 |
| 2010OB806536 | 2010-10-19T00:00 | DANFE 1719 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LT RETORNAVEIS,SEM GAS - OPTANTESIMPLES NACIONAL - RELACAO 402/2010 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 700,00 |
| 2010OB806537 | 2010-10-19T00:00 | DANFE 8776 - FORNECIMENTO DE DETERGENTE ALCALINO CONCENTRADO ISENTO DE ESPUMA,PARA LIMPEZA DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, MARCA VETEC, DESTINADOS AO AMMED/CD.RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 402/2010 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 303,21 |
| 2010OB806538 | 2010-10-19T00:00 | NF 4996 FORNECIMENTO DE 55 CHAPAS DE LAMINADO MELAMINICO, PARA A REFORMA E A-DAPTACAO DE SANITARIOS DO ED. PRINCIPAL/ANEXOS I,III E IV, A PEDIDO DO DETEC/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 402/2010 SIGMAS. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 4.433,00 |
| 2010OB806539 | 2010-10-19T00:00 | DANFE 267 FORNEC.DE KITS PARA ENSAIOS IMUNOLÓGICOS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOAUTOMATIZADO EM REGIME DE COMODATO...RET. SRF 5,85%. RELACAO 402/10 SIGMAS... | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 14.390,83 |
| 2010OB806540 | 2010-10-19T00:00 | NFFS 271 - SERVICO DE MANUTENCAO/SUPORTE TECNICO REMOTO E ON SITE/GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO SOFTWARE FIREWALL CHECKPOINT. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 402/2010 SIGMAS. PERIODO 01 A 31/09/2010 | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 2.232,49 |
| 2010OB806541 | 2010-10-19T00:00 | NF 3663. FORNECIMENTO MATERIAL BIBLIOGRAFICO PROCEDENCIA ESTRANGEIRA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 402/10 SIGMAS | 01.864.782/0001-70 - LIVRARIA LITUDO LTDA EPP | R$ 268,13 |
| 2010OB806542 | 2010-10-19T00:00 | NFES 330541/330542 - SERVICOS NOTICIOSOS TEMPO REAL P/ INFORMES ECONOMICOS. RET. TRIB. SRF 9,45% E ISS 5%. PERIODO: 17/09 A 16/10/10. REL.402/10/SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 6.494,81 |
| 2010OB806543 | 2010-10-19T00:00 | NFF 6156--- SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM EQUIPAMENTO VIDEO COLPOSCOPIOS E OFTALMOLOGICO INSTALADO NO DEMED NO PERIODO:SETEMBRO. RET 9,45%SRF E 5% ISS. RELACAO 402/10 SIGMAS | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 513,30 |
| 2010OB806544 | 2010-10-19T00:00 | NFES 144/146/148 SERV.DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM ELETRÔNICA DE DOCUMENTOSINTEGRANTES DO ACERVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS.RET SRF 5,85% E ISS 5% - REL.402/10/SIGMAS. | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ 34.708,74 |
| 2010OB806545 | 2010-10-19T00:00 | NF 2841/3664/3665- FORNECIMENTO MATERIAL BIBLIOGRAFICO PROCEDENCIA ESTRANGEIRABLOQUEIO MULTA R$ 35,82(NF 3664), PROC.111.315/09.OPT. SIMPLES NACIONAL...... REL. 400/10 SIGMAS. | 01.864.782/0001-70 - LIVRARIA LITUDO LTDA EPP | R$ 2.496,55 |
| 2010OB806546 | 2010-10-19T00:00 | NFPS 6043 - MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CAMARA - GLOSA R$ 610,49(COB. INDEVIDA) - RET SRF 9,45PC S. VLR. APROP., INSS 11PCE ISS 5PC S.VLR. TOTAL NOTA - REF. ANTECIPACAO 13 SALARIO -REL 401/2010 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 24.539,06 |
| 2010OB806547 | 2010-10-19T00:00 | DANFE 71.654 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR P/SUPRIR ESTOQUE AMMED/CD. (SERINGAS DESCARTAVEIS E OUTROS). RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 400/2010 SIGMA | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 745,34 |
| 2010OB806548 | 2010-10-19T00:00 | DANFE 304362. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA O ANALISADOR BIOQUIQUIMICO AUTOMATICO, MODELO VITROS-250. RET SRF 5,85PC. REL 400/2010 SIGMAS. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 4,81 |
| 2010OB806549 | 2010-10-19T00:00 | NFES 3285 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DEPECAS, EM SISTEMA DE INJECAO DE CONTRASTE MODELO VISTRON VCT 610 - RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC - PARCELA 03/12 - RELACAO 400/2010 SIGMAS. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 546,05 |
| 2010OB806550 | 2010-10-19T00:00 | NFFS 132 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... SISTEMAS DE AR CONDICIONADO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL/PECAS(RADIO E TV,ED.PRINCIPAL,ANEXOS I,II,III,IV)RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. SET/2010. REL 401/2010 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 143.114,64 |
| 2010OB806551 | 2010-10-19T00:00 | DANFE 2165 .. FORNECIMENTO AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L DESTINADA ESTOQUE AMCO-III. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 400/2010 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 2.220,06 |
| 2010OB806552 | 2010-10-19T00:00 | NFS 5173: LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS, NO EDIFICIO PRINCI-PAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANCADO/CD..RET SRF 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC SOBRER$ 356.690,63(DEDUZ VT+VR E MATERIAL) - PERIODO: SET/10 - REL 401/2010 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 448.596,14 |
| 2010OB806553 | 2010-10-19T00:00 | FATURAS 1403/1407:UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES POR LINHAS FÍSICAS(STLF), POR MEIO DE LINHAS INTERNAS INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL BRA-SILIA - AGO/10 E SET/10 - RELACAO 401/2010 SIGMAS. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 89,52 |
| 2010OB806554 | 2010-10-19T00:00 | NFS 1195-LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADEDE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.PERIODO:SE- TEMBRO/2010 - RELACAO 407/2010 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.050.987,00 |
| 2010OB806555 | 2010-10-19T00:00 | NFS 33819 - SERV MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, E ASSIST TECNICA, C/FORNECPECAS, EM ESTEIRAS ROLANTES, MARCA HALLSTAGE,INSTALADAS NO TUNEL ANEXO II/CD EANEXO IV/CD. RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5% - SET/2010 - REL 400/2010 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 10.377,06 |
| 2010OB806556 | 2010-10-19T00:00 | NFS 1070 - SERVICO GARANTIA DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ENVELOPADORADE MESA, C/FORNECIMENTO DE PECAS. RETENCAO ISS 4,61PC. EMPRESA OPTANTE SIMPLESRELACAO 400/2010 SIGMAS. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 429,26 |
| 2010OB806557 | 2010-10-19T00:00 | NF 8337 .. FORNECIMENTO DE JORNAIS À CÂMARA DOS DEPUTADOS-ISENTO RETENCAO.RELACAO 400/10/SIGMAS - PERIODO: 16/09/10 A 30/09/10. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 17.766,21 |
| 2010OB806558 | 2010-10-19T00:00 | NFFS 12494 - PRESTACAO DE SERV GARANTIA DE FUNC E SUPORTE TECNICO AO BACKBONE DA REDE CORP DA CD, A PEDIDO DO CENIN - RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5%. PERIODO: 11/09 A 10/10/2010. RELACAO 400/2010 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 18.821,00 |
| 2010OB806559 | 2010-10-19T00:00 | NFF 2121/2122 - FORNEC. MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MEDICO/CD(CATETERE OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 400/2010 SIGMAS. | 07.685.888/0001-92 - CRISTIANO SARDELI - ME | R$ 385,47 |
| 2010OB806560 | 2010-10-19T00:00 | NFS 272 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO MARCA HP, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5PCRELACAO 400/2010 SIGMAS. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 3.280,54 |
| 2010OB806561 | 2010-10-19T00:00 | NFSE 79 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 02 PROCESSADORAS DE FILMES DE RAIO-X - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5%.PERIODO: SETEMBRO/2010. RELACAO 400/2010 SIGMAS. | 04.743.010/0001-78 - ALFA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA EPP | R$ 2.975,88 |
| 2010OB806562 | 2010-10-19T00:00 | DANFE 154 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, PARA OSIMOVEIS FUNCIONAIS - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 400/2010 SIGMAS. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 3.355,57 |
| 2010OB806563 | 2010-10-19T00:00 | DANFE 1.065 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 400/2010 SIGMAS. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 176,00 |
| 2010OB806564 | 2010-10-19T00:00 | NFFS 6158 -SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: 08/09 A 30/09/10 RELACAO 400/10 SIGMAS | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.278,98 |
| 2010OB806565 | 2010-10-19T00:00 | DANFE 454175 - MODERNIZACAO DE ELEVADOR TKVISION. RET SRF 5,85%.RELACAO 400/2010 SIGMAS | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 24.723,56 |
| 2010OB806566 | 2010-10-19T00:00 | NFS 1189 VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA. RET SRF 9,45%, ISS5% S/TT, INSS 11% S/R$ 234.182,16( DEDUZ VT + VA)REL. 401/10 SIGMAS PERIODOSETEMBRO/10 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 204.942,54 |
| 2010OB806567 | 2010-10-19T00:00 | DANFE 152758- FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (DIPROSPAN E OUTROS), A PEDIDO DODEMED/CD. RET.SRF 2,2% REL. 400/10- SIGMAS. GLOSA DE R$ 0,24(COBRANCA INDEVIDA) | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 161,37 |
| 2010OB806568 | 2010-10-19T00:00 | NFE 135 :ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA,C/FORNEC.PECAS/MATERIAIS NECESSÁRIOS AO CORRETO E SEGURO FUNC. 8 GRUPOS MOTORES-GERADORES.RETSRF 5,85%,INSS 11%,ISS 5%- PERIODO: 9/9 A 8/10/10- REL 400/10 SIGMAS. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 3.305,45 |
| 2010OB806569 | 2010-10-19T00:00 | NFS 552/555-SERV. PINTURA C/ FORNEC. DE MATERIAIS EM APARTAMENTO FUNCIONAIS. OPT. SIMPLES. ISENTO INSS (ART. 191 IN 971/2009 RFB), ISS 5 PC.BLOQUEIOS DE RS147,10 NF 552 E 73,71 NFS 555 REF MULTAS PROC.140724/09. REL 400/10 SIGMAS | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 5.731,99 |
| 2010OB806570 | 2010-10-19T00:00 | FAT 565 - LOCACAO DE COMPUTADOR SERVIDOR DE ARQUITETURA RISC, INCLUINDO INST/MANUT/SUPORTE TECN. RETENCAO SRF 9,45PC. RELACAO 402/2010 SIGMAS. | 59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA | R$ 5.357,54 |
| 2010OB806571 | 2010-10-19T00:00 | DANFE 159.967 FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR A PEDIDO DODEMED/CD RETENCAO SRF 5,85%. REL. 400/2010 SIGMAS | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.141,66 |
| 2010OB806572 | 2010-10-19T00:00 | DANFE 159.999 FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR A PEDIDO DO DEMED/CD RET 5,85% SRF REL 400/10 SIGMAS | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 5.592,51 |
| 2010OB806573 | 2010-10-19T00:00 | NFES 121. SERVIÇOS DE GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES E SUPORTE TECNICO P/O SOFTWARE GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS INGRES II. RET SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO:01/09 A 30/09/2010. RELACAO 402/2010 SIGMAS. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 13.565,55 |
| 2010OB806574 | 2010-10-19T00:00 | DANFE 1063- FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, TAIS COMO DOPAMINA, E OUTROS-OPTANTESIMPLES - RELACAO 400/2010 SIGMAS. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 731,60 |
| 2010OB806575 | 2010-10-19T00:00 | DANFE 268 .. FORNEC. KITS MARCADORES SOROLOGICOS DE HEPATITE E PARA DETERMI NACAO DE HORMÔNIOS E MARCADORES TUMORAIS. RET SRF 5,85PC. REL.402/10/SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 5.658,42 |
| 2010OB806576 | 2010-10-19T00:00 | NFFS 55(PARTE) - FORNECIMENTO DE COMPONENTES DA SOLUCAO INTEGRADA DE SOFTWAREP/ PROTECAO DE REDE - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 400/2010 SIGMAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 135.196,39 |
| 2010OB806577 | 2010-10-19T00:00 | DANFE 3.826 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO DEMED/CD (OTOSCOPIO EOUTROS). RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 400/2010 SIGMAS. | 95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | R$ 42.367,50 |
| 2010OB806578 | 2010-10-19T00:00 | NFFS 55(PARTE) - LICENCIAMENTO, INSTALACAO, CONFIGURACAO, TREINAMENTO... ESTA-COES TRABALHO ENDPOINTS - RET SRF 9,45PC, ISS 5PC - REL 400/2010 SIGMAS. COMPLEMENTA 2010NS010143. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 12.038,00 |
| 2010OB806578 | 2010-10-19T00:00 | NFFS 55(PARTE) - LICENCIAMENTO, INSTALACAO, CONFIGURACAO, TREINAMENTO... ESTA-COES TRABALHO ENDPOINTS - RET SRF 9,45PC, ISS 5PC - REL 400/2010 SIGMAS. COMPLEMENTA 2010NS010143. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 15.919,73 |
| 2010OB806579 | 2010-10-19T00:00 | DANFE 17.005 - FORNECIMENTO DE CAIXAS DE LENCO DE PAPEL UMIDECIDO PARA LIMPEZADE ECRANS, MARCA KODAK, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. 5,85 SRF. RELACAO 400/2010. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 220,32 |
| 2010OB806580 | 2010-10-19T00:00 | DANFE 16-FORNECIMENTO DE PECAS DE DIFUSOR, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLESBLOQUEIO MULTA R$ 210,08(PROCESSO 123.095/09) - RELACAO 400/2010 SIGMAS. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 69.817,15 |
| 2010OB806581 | 2010-10-19T00:00 | DANFE 18 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, JOELHO DE PVC E OUTROS........OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 400/10 SIGMAS. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 975,31 |
| 2010OB806582 | 2010-10-19T00:00 | NF 72157 FORNECIMENTO FILTRO DE AGUA E AUTOCLAVE BAUNER A PEDIDO DETEC/CDRET 5,85% SRF REL 402/10 SIGMAS | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 1.535,59 |
| 2010OB806583 | 2010-10-19T00:00 | NF 72235 FORNECIEMNTO DE VALVULA SOLEIDE VAP, A PEDIDO DO DETEC/CDRET 5,85% SRF REL 402/10 SIGMAS | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 1.137,71 |
| 2010OB806584 | 2010-10-20T00:00 | NF 165864(COPIA)-FORNEC. DE VARIAS ESCADAS EM ALUMINIO...A PEDIDO DA SECOM/CD.COMPLEMENTACAO A 2010NS008460 E 2010OB805496, RELACAO 338/2010 SIGMAS. | 00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA & | R$ 0,76 |
| 2010OB806586 | 2010-10-20T00:00 | FAT 9909101823----------------------- SERVICO DE CORRESPONDENCIAS, GUIA, DE POSTAGEM, COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA CORRESPONDENCIA. PERIODO 01 A 30/09/10 RET. 9,45 P.CENTO. REL. 407/10-SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 397,09 |
| 2010OB806586 | 2010-10-20T00:00 | FAT 9909101823----------------------- SERVICO DE CORRESPONDENCIAS, GUIA, DE POSTAGEM, COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA CORRESPONDENCIA. PERIODO 01 A 30/09/10 RET. 9,45 P.CENTO. REL. 407/10-SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 3.080,64 |
| 2010OB806587 | 2010-10-20T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$45,67 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEI-RO/RJ, DE 18 A 19/10/2010. PROCESSO 132796/2010. PONTO 3523. | 401.066.756-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 639,33 |
| 2010OB806588 | 2010-10-20T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$45,67 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEI-RO/RJ, DE 18 A 19/10/2010. PROCESSO 132796/2010. PONTO 3401. | 151.049.151-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 639,33 |
| 2010OB806589 | 2010-10-20T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$170,00 MAIS R$136,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$130,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A CAXAMBU-MG, DE 25 A 29/10/2010. PROCESSO 122653/2010. PONTO 6329. | 731.128.877-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 770,50 |
| 2010OB806590 | 2010-10-20T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$280,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$76,12 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A PORTO ALEGRE- RS, DE 20 A 22/10/2010. PROCESSO 132031/2010. PONTO 4501. | 358.677.601-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 783,88 |
| 2010OB806591 | 2010-10-20T00:00 | NFSE 1429/1430 MANUTENCAO INSTALACOES... RET SRF 9,45% INSS 11% E ISS 5% S/TT.TRANSF. JUDICIAL OF. 1390 1ªVARA TRABALHO BETIM/MG E OF. 451 E 474 3ªVARA TRA-BALHO CEL. FABRICIANO/MG PROC. 121155, 122190 E 122318/10 REL.409/10-SIGMAS | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 159.551,62 |
| 2010OB806592 | 2010-10-20T00:00 | NFSE 1429/1430 MANUTENCAO INSTALACOES... RET SRF 9,45% INSS 11% E ISS 5% S/TT.TRANSF. JUDICIAL OF. 1390 1ªVARA TRABALHO BETIM/MG E OF. 451 E 474 3ªVARA TRA-BALHO CEL. FABRICIANO/MG PROC. 121155, 122190 E 122318/10 REL.409/10-SIGMAS | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 846,03 |
| 2010OB806593 | 2010-10-20T00:00 | NFSE 1429/1430 MANUTENCAO INSTALACOES... RET SRF 9,45% INSS 11% E ISS 5% S/TT.TRANSF. JUDICIAL OF. 1390 1ªVARA TRABALHO BETIM/MG E OF. 451 E 474 3ªVARA TRA-BALHO CEL. FABRICIANO/MG PROC. 121155, 122190 E 122318/10 REL.409/10-SIGMAS | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.902,00 |
| 2010OB806594 | 2010-10-20T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO US$ 320,00 (R$ 1,384.00)+ US$ 160,00(R$ 276.80) DE ADIC.EMB/DESEMB.VIAGEM PARA MONTEVIDEU NO PERIODO DE 17 A 19/10/10 P/PAR- TICIPAR DA XXVI SESSAO PLENARIA DO PARLAMENTO DO MERCOSUL. PROC. 132414/2010 | 007.411.082-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.660,80 |
| 2010OB806595 | 2010-10-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3447. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 57.178,51 |
| 2010OB806596 | 2010-10-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3447. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 291.963,14 |
| 2010OB806613 | 2010-10-20T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$280,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$76,12 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A PORTO ALEGRE- RS, DE 20 A 22/10/2010. PROCESSO 132031/2010. PONTO 4494. | 483.203.311-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 783,88 |
| 2010OB806614 | 2010-10-20T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 010163318/2010 - PROCESSO Nº 17.511/2010. TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 12.535,63 |
| 2010OB806615 | 2010-10-20T00:00 | FATURA Nº 120925/2010 -COTA WEBJET, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.19.122/2010)RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: WEBJET (R$ 10.113,10) E INFRAERO (R$ 706,32) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 10.056,66 |
| 2010OB806616 | 2010-10-21T00:00 | NFSE 2010/1426, 2010/1427 E 2010/1428(PARTE) - TRANSF. JUDICIAL: 3ª, 6ª E 19ªVARAS BSB(P. 123328/123300 E 123782/10)-2ª,3ª E 4ª VARAS CORONEL FABRICIANO-MG(P.123282/123286 E 123466/10)- IMPOSTOS RETIDOS 2010NS10197/10204 -REL 409/10S | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 127,96 |
| 2010OB806616 | 2010-10-21T00:00 | NFSE 2010/1426, 2010/1427 E 2010/1428(PARTE) - TRANSF. JUDICIAL: 3ª, 6ª E 19ªVARAS BSB(P. 123328/123300 E 123782/10)-2ª,3ª E 4ª VARAS CORONEL FABRICIANO-MG(P.123282/123286 E 123466/10)- IMPOSTOS RETIDOS 2010NS10197/10204 -REL 409/10S | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 36.390,79 |
| 2010OB806617 | 2010-10-21T00:00 | NFSE 2010/1426, 2010/1427 E 2010/1428(PARTE) - TRANSF. JUDICIAL: 3ª, 6ª E 19ªVARAS BSB(P. 123328/123300 E 123782/10)-2ª,3ª E 4ª VARAS CORONEL FABRICIANO-MG(P.123282/123286 E 123466/10)- IMPOSTOS RETIDOS 2010NS10197/10204 -REL 409/10S | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 9.158,10 |
| 2010OB806618 | 2010-10-21T00:00 | NFSE 2010/1426, 2010/1427 E 2010/1428(PARTE) - TRANSF. JUDICIAL: 3ª, 6ª E 19ªVARAS BSB(P. 123328/123300 E 123782/10)-2ª,3ª E 4ª VARAS CORONEL FABRICIANO-MG(P.123282/123286 E 123466/10)- IMPOSTOS RETIDOS 2010NS10197/10204 -REL 409/10S | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.511,48 |
| 2010OB806619 | 2010-10-21T00:00 | NFSE 2010/1426, 2010/1427 E 2010/1428(PARTE) - TRANSF. JUDICIAL: 3ª, 6ª E 19ªVARAS BSB(P. 123328/123300 E 123782/10)-2ª,3ª E 4ª VARAS CORONEL FABRICIANO-MG(P.123282/123286 E 123466/10)- IMPOSTOS RETIDOS 2010NS10197/10204 -REL 409/10S | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.915,41 |
| 2010OB806620 | 2010-10-21T00:00 | NFSE 2010/1426, 2010/1427 E 2010/1428(PARTE) - TRANSF. JUDICIAL: 3ª, 6ª E 19ªVARAS BSB(P. 123328/123300 E 123782/10)-2ª,3ª E 4ª VARAS CORONEL FABRICIANO-MG(P.123282/123286 E 123466/10)- IMPOSTOS RETIDOS 2010NS10197/10204 -REL 409/10S | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.106,27 |
| 2010OB806621 | 2010-10-21T00:00 | NFSE 2010/1426, 2010/1427 E 2010/1428(PARTE) - TRANSF. JUDICIAL: 3ª, 6ª E 19ªVARAS BSB(P. 123328/123300 E 123782/10)-2ª,3ª E 4ª VARAS CORONEL FABRICIANO-MG(P.123282/123286 E 123466/10)- IMPOSTOS RETIDOS 2010NS10197/10204 -REL 409/10S | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 12.500,00 |
| 2010OB806622 | 2010-10-21T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 3,027.50)+ US$ 176,00 (R$ 304,48) DE ADIC.EMB/DESEM. VIAGEM P/ OTTAWA. NO PERIODO DE 26/10 A 02/11/10 NA CONFERENCIA IN-TERNACIONAL PRO-VIDA. PROC. 132372/10. | 568.755.847-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.331,98 |
| 2010OB806623 | 2010-10-21T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 121,80 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/FORTALEZA NO PERIODO DE 26 A 30/10/10 NOXXVIII CONGRESSO BRASILEIRO DE PSQUIATRIA. PONTO 7071. | 814.872.906-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 938,20 |
| 2010OB806624 | 2010-10-21T00:00 | DOC 1010OR0033 - TAXA ORDINARIA DO APT 502, BLOCO H DA SQS 114,INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REFERENTE: OUTUBRO 2010 - PROCESSO - 100115/2010 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 520,00 |
| 2010OB806625 | 2010-10-21T00:00 | DOC 1010OR0019 -TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 304, BLOCO H, DA SQS 114 - OUT/10 - PROCESSO 102.554/2010. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 520,00 |
| 2010OB806626 | 2010-10-21T00:00 | 7,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$167,48 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE19 A 26/10/2010. PROCESSO 132818/2010. PONTO 5547. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.617,52 |
| 2010OB806627 | 2010-10-21T00:00 | 7,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$167,48 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE19 A 26/10/2010. PROCESSO 132818/2010. PONTO 5631. | 523.878.791-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.617,52 |
| 2010OB806628 | 2010-10-21T00:00 | 7,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$167,48 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE19 A 26/10/2010. PROCESSO 132818/2010. PONTO 5713. | 602.685.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.617,52 |
| 2010OB806629 | 2010-10-21T00:00 | 7,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$167,48 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE19 A 26/10/2010. PROCESSO 132818/2010. PONTO 7039. | 038.139.436-07 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.617,52 |
| 2010OB806630 | 2010-10-21T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$106,57 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A BELO HORIZONTE, NO PERIODO DE 19 A 22/10/10. PROCESSO 131396/10. PONTO 6.808. | 805.454.241-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 928,43 |
| 2010OB806631 | 2010-10-21T00:00 | DANFE 51462 PAG DE FRANQUIA INERENTE A APOLICE 03312410043000000 DA_SEGURADORAALLIANZ, EM VIRTUDE DE SINISTRO ENVOLVENDO O VEICULO PLACA JJE 6252 DE PROPRIEDADE DA CD - RET 5,85%, ISS 5% B CALCULO R$1.372,00 REL 406/10 SIGMAS | 00.003.228/0001-35 - MOTO AGRÍCOLA SLAVIERO S/A | R$ 2.397,95 |
| 2010OB806632 | 2010-10-21T00:00 | DANFE 195 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DA CAENGE/CD:ARGAMASSA MULTIPLOUSO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 406/2010 SIGMAS. | 06.298.741/0001-87 - CONSTRUPSIU LTDA - ME | R$ 3.000,00 |
| 2010OB806633 | 2010-10-21T00:00 | DOC.1010EXT000003/06/19/33/36/37-TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE OS APAR-TAMENTOS 104,107,304,502,505 E 506.REFERENTE SEGUNDA PARCELA DE PRORROGACAO DETAXA EXTRAORDINARIA - (02/12).PROCESSO 100363/2010. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 900,00 |
| 2010OB806634 | 2010-10-21T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE,VIAGEM DOS DIAS 20 A 21/10/10 DO RIO DE JANEIRO.PROGRAMA MIRIM. PROC. 118788/2010. | 084.857.747-79 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB806635 | 2010-10-21T00:00 | NF 24342 FORNECIMENTO DE 09 UNIDADES DE GRAVADOR/REPRODUTOR DE MINI DISC, A PEDIDO DA SECOM/CD, RET 5,85% RELACAO 406/10 SIGMAS | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 21.099,02 |
| 2010OB806636 | 2010-10-21T00:00 | NF 939/940 E 941- FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO PORTLAND(COMPOSTO OU POZO- LANICO) A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85% SRF _____________________________RELACAO 406/2010 SIGMAS | 08.335.195/0001-32 - ALMEIDA DIAS MATERIAL DE CONSTYRUÇÃO LTDA | R$ 7.753,26 |
| 2010OB806637 | 2010-10-21T00:00 | DANFE 106-FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MOBILIARIO(ESTACOES DE TRABALHO) A PEDIDODO DETEC/CD. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 406/2010 SIGMAS. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 11.284,96 |
| 2010OB806638 | 2010-10-21T00:00 | NFS 270. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO MARCA HP, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC. RELACAO 406/2010 SIGMAS. PERIODO SETEMBRO/2010. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 380,00 |
| 2010OB806639 | 2010-10-21T00:00 | NFSE 206-SERVICO MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC. PECAS EM EQUIP. MEDICOHOSPITALAR A PEDIDO DO DEMED. ISS 5% - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 406/2010 SIGMAS. PERIODO: 07/09 A 06/10/2010 | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 3.438,61 |
| 2010OB806640 | 2010-10-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3448. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 296.615,69 |
| 2010OB806641 | 2010-10-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3448. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 37.857,16 |
| 2010OB806646 | 2010-10-22T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$320,00(R$1408,00) + U$160,00(R$281,60)ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, NO PERIODO DE 17 A 19/10/10. PROCESSO 132417/10. COTACAO R$1,76. | 162.615.779-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.689,60 |
| 2010OB806647 | 2010-10-22T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, DEDUZIDO R$116,00 AUXILIO-ALIMENTA-CAO. VIAGEM A FORTALEZA, NO PERIODO DE 26 A 30/10/10. PROCESSO 120.002/10. PONTO 7.072. | 864.521.931-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 784,00 |
| 2010OB806648 | 2010-10-22T00:00 | DOC 17500007837-5/7838/7839/7840/7841/7842/7843 TAXA DE CONDOMINIO/FUNDO DE RESERVA E TX DE USO AREAS COMUNS DAS SALAS 1.101 A 1.107 DO EDIFICIO PALACIO DOCOMERCIO REF A NOVEMBRO/2010.RELACAO 408/10 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.861,06 |
| 2010OB806649 | 2010-10-22T00:00 | NFST 000.684/08/2010 - SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL, COM FORNEC DE APARELHOS. GLOSAS(OPCAO DESCONTO)8.290,11. RET SRF 9,45PC S/VL APR. PERIODO: 02/07 A 01/08/10 C.DESP. REL 411/10 SI. VIVO | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 40.443,89 |
| 2010OB806650 | 2010-10-22T00:00 | FAT. 73.252.921-0 - PREST.SERVICO ACESSO IP PERMANENTE. DEDICADO E EXCL. ENTREA REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. RET.SRF 9,45%. REL.411/10/SIGMAS PERIODO: 02/09/10 A 01/10/2010. GVT | 00.000.000/0001-91 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 11.841,24 |
| 2010OB806651 | 2010-10-22T00:00 | FAT 10/10/75000876-1 - DESPESAS COM CHAMADAS DESTINADAS AO SERVICO 0300 E CHA-MADAS NACIONAIS RECEBIDAS A COBRAR,CHAM NAC/INT ORIG E A COBRAR. RET SRF 9,45%PER: AGO/SET/2010. CONFORME DESPACHO DETEC/CD. RELACAO 411/10 SIGMAS. EMBRATEL | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.094,13 |
| 2010OB806651 | 2010-10-22T00:00 | FAT 10/10/75000876-1 - DESPESAS COM CHAMADAS DESTINADAS AO SERVICO 0300 E CHA-MADAS NACIONAIS RECEBIDAS A COBRAR,CHAM NAC/INT ORIG E A COBRAR. RET SRF 9,45%PER: AGO/SET/2010. CONFORME DESPACHO DETEC/CD. RELACAO 411/10 SIGMAS. EMBRATEL | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.796,96 |
| 2010OB806653 | 2010-10-22T00:00 | FATURAS 110/2 - 110/3 - 110/6 - 110/7:FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETADE ESGOSTOS SANITARIOS EM IMOVEIS FUNCIONAIS.RET.SRF 9,45%.REL. 411/10 SIGMAS PERIODO: 01/09 A 01/10/2010(CONF. DESPACHO COHAB) | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 21.448,98 |
| 2010OB806654 | 2010-10-22T00:00 | NFSE 2010/1349(COPIAS)LIB.VLR.BLOQUEADO 2010NS010274 P/TRANSF.JUDIAL AUTORESROSANGELA DE S.DO CARMO...3ªV.TRT MG OFIC.525/10P.123915,4ª V.TRT MG OFI.523P.1244462,2ªV.TRT MG OFI.541 P.124679,17ª V.JT DF MAN.889 P.124375.REL 413/10. | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 38.500,00 |
| 2010OB806655 | 2010-10-22T00:00 | NFSE 2010/1349(COPIAS)LIB.VLR.BLOQUEADO 2010NS010274 P/TRANSF.JUDIAL AUTORESROSANGELA DE S.DO CARMO...3ªV.TRT MG OFIC.525/10P.123915,4ª V.TRT MG OFI.523P.1244462,2ªV.TRT MG OFI.541 P.124679,17ª V.JT DF MAN.889 P.124375.REL 413/10. | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.889,06 |
| 2010OB806656 | 2010-10-22T00:00 | NFSE 2010/1349(COPIAS)LIB.VLR.BLOQUEADO 2010NS010274 P/TRANSF.JUDIAL AUTORESROSANGELA DE S.DO CARMO...3ªV.TRT MG OFIC.525/10P.123915,4ª V.TRT MG OFI.523P.1244462,2ªV.TRT MG OFI.541 P.124679,17ª V.JT DF MAN.889 P.124375.REL 413/10. | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.498,61 |
| 2010OB806657 | 2010-10-22T00:00 | NFSE 2010/1349(COPIAS)LIB.VLR.BLOQUEADO 2010NS010274 P/TRANSF.JUDIAL AUTORESROSANGELA DE S.DO CARMO...3ªV.TRT MG OFIC.525/10P.123915,4ª V.TRT MG OFI.523P.1244462,2ªV.TRT MG OFI.541 P.124679,17ª V.JT DF MAN.889 P.124375.REL 413/10. | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 6.473,59 |
| 2010OB806658 | 2010-10-22T00:00 | NFS 1349(COPIA)LIB.VLR.BLOQUEADO NA 2010NS010274 PARA ATENDER TRANSFERENCIA JUDICAL REF AUTOR CRISTIANO DOS SANTOS SOUZA CONF OFICIO 4ª VARA DO TRT MG, PROCESSO 2010/124333 RELACAO 413/2010 SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.899,08 |
| 2010OB806659 | 2010-10-22T00:00 | NFS 1349(COPIA)LIB.VLR.BLO. 2010NS10274 P/TRANSF.JUD.AUTORES:MARIA APARECIDA E...2ªV.TRT MG OFIC.520 E 531 P.124211/124210-3ªV.TRT MG OF.530P.123917-4ªV.TRTOF.497E502,P.124212/124214/ DE 2010.REL 413/10 SIGMAS | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 9.158,10 |
| 2010OB806660 | 2010-10-22T00:00 | NFS 1349(COPIA)LIB.VLR.BLO. 2010NS10274 P/TRANSF.JUD.AUTORES:MARIA APARECIDA E...2ªV.TRT MG OFIC.520 E 531 P.124211/124210-3ªV.TRT MG OF.530P.123917-4ªV.TRTOF.497E502,P.124212/124214/ DE 2010.REL 413/10 SIGMAS | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 8.309,90 |
| 2010OB806661 | 2010-10-22T00:00 | NFS 1349(COPIA)LIB.VLR.BLO. 2010NS10274 P/TRANSF.JUD.AUTORES:MARIA APARECIDA E...2ªV.TRT MG OFIC.520 E 531 P.124211/124210-3ªV.TRT MG OF.530P.123917-4ªV.TRTOF.497E502,P.124212/124214/ DE 2010.REL 413/10 SIGMAS | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.576,40 |
| 2010OB806662 | 2010-10-22T00:00 | NFS 1349(COPIA)LIB.VLR.BLO. 2010NS10274 P/TRANSF.JUD.AUTORES:MARIA APARECIDA E...2ªV.TRT MG OFIC.520 E 531 P.124211/124210-3ªV.TRT MG OF.530P.123917-4ªV.TRTOF.497E502,P.124212/124214/ DE 2010.REL 413/10 SIGMAS | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.915,41 |
| 2010OB806663 | 2010-10-22T00:00 | NFS 1349(COPIA)LIB.VLR.BLO. 2010NS10274 P/TRANSF.JUD.AUTORES:MARIA APARECIDA E...2ªV.TRT MG OFIC.520 E 531 P.124211/124210-3ªV.TRT MG OF.530P.123917-4ªV.TRTOF.497E502,P.124212/124214/ DE 2010.REL 413/10 SIGMAS | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.915,41 |
| 2010OB806664 | 2010-10-22T00:00 | NFS 1349(COPIA)LIB.VLR.BLO. 2010NS10274 P/TRANSF.JUD.AUTORES:ELSON VALVERDE E...3ªV.TRT DF MAND.1.194E1.169.PR.124253/123784-9ªV.TRT DF MAND.967 PR.124240 12ª VARA TRT DF MAND.883 PR.124374/TDS PROC E MANDADOS 2010.REL 413/10 SIGMAS | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 8.333,34 |
| 2010OB806665 | 2010-10-22T00:00 | NFS 1349(COPIA)LIB.VLR.BLO. 2010NS10274 P/TRANSF.JUD.AUTORES:ELSON VALVERDE E...3ªV.TRT DF MAND.1.194E1.169.PR.124253/123784-9ªV.TRT DF MAND.967 PR.124240 12ª VARA TRT DF MAND.883 PR.124374/TDS PROC E MANDADOS 2010.REL 413/10 SIGMAS | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 11.000,00 |
| 2010OB806666 | 2010-10-22T00:00 | NFS 1349(COPIA)LIB.VLR.BLO. 2010NS10274 P/TRANSF.JUD.AUTORES:ELSON VALVERDE E...3ªV.TRT DF MAND.1.194E1.169.PR.124253/123784-9ªV.TRT DF MAND.967 PR.124240 12ª VARA TRT DF MAND.883 PR.124374/TDS PROC E MANDADOS 2010.REL 413/10 SIGMAS | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 5.518,25 |
| 2010OB806667 | 2010-10-22T00:00 | NFS 1349(COPIA)LIB.VLR.BLO. 2010NS10274 P/TRANSF.JUD.AUTORES:ELSON VALVERDE E...3ªV.TRT DF MAND.1.194E1.169.PR.124253/123784-9ªV.TRT DF MAND.967 PR.124240 12ª VARA TRT DF MAND.883 PR.124374/TDS PROC E MANDADOS 2010.REL 413/10 SIGMAS | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 26.844,08 |
| 2010OB806668 | 2010-10-22T00:00 | NFS 1428(COPIA)LIBERACAO DE VALOR BLOQUEADO PARA ATENDER TRANSFERENCIA JU DICAL REF AUTOR JEANE CARLA DE ABREU CONF OFICIO 3ª VARA DO TRT MG, PRO CESSO 2010/125191.RELACAO 413/2010 SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 528,50 |
| 2010OB806668 | 2010-10-22T00:00 | NFS 1428(COPIA)LIBERACAO DE VALOR BLOQUEADO PARA ATENDER TRANSFERENCIA JU DICAL REF AUTOR JEANE CARLA DE ABREU CONF OFICIO 3ª VARA DO TRT MG, PRO CESSO 2010/125191.RELACAO 413/2010 SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.270,86 |
| 2010OB806669 | 2010-10-22T00:00 | NFS 1428/1349/1295 LIBERACAO DE VALOR BLOQUEADO PARA ATENDER TRANSFERENCIA JUDICAL REF AUTOR ELISANGELA MARIA RAMOS CONF OFIC.2ª VARA DO TRT MG, PROCESSO 2010/124680.RELACAO 413/2010 SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 487,82 |
| 2010OB806669 | 2010-10-22T00:00 | NFS 1428/1349/1295 LIBERACAO DE VALOR BLOQUEADO PARA ATENDER TRANSFERENCIA JUDICAL REF AUTOR ELISANGELA MARIA RAMOS CONF OFIC.2ª VARA DO TRT MG, PROCESSO 2010/124680.RELACAO 413/2010 SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 911,01 |
| 2010OB806669 | 2010-10-22T00:00 | NFS 1428/1349/1295 LIBERACAO DE VALOR BLOQUEADO PARA ATENDER TRANSFERENCIA JUDICAL REF AUTOR ELISANGELA MARIA RAMOS CONF OFIC.2ª VARA DO TRT MG, PROCESSO 2010/124680.RELACAO 413/2010 SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 6.139,78 |
| 2010OB806670 | 2010-10-22T00:00 | NFS 1428/1430- LIBERACAO DE VALOR BLOQUEADO PARA ATENDER PARCIALMENTE(SALDO RESTANTE DA ADSERVIS)TRANSFERENCIA JUDICIAL A AUTORA JOVELINA DOMINGOS DE ARAGãO CONF OFICIO 569/10 DA 2ª VARA TRT MG.REF PROCESSO 125196/10. REL 413/10 SIG | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 0,01 |
| 2010OB806670 | 2010-10-22T00:00 | NFS 1428/1430- LIBERACAO DE VALOR BLOQUEADO PARA ATENDER PARCIALMENTE(SALDO RESTANTE DA ADSERVIS)TRANSFERENCIA JUDICIAL A AUTORA JOVELINA DOMINGOS DE ARAGãO CONF OFICIO 569/10 DA 2ª VARA TRT MG.REF PROCESSO 125196/10. REL 413/10 SIG | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 25,44 |
| 2010OB806670 | 2010-10-22T00:00 | NFS 1428/1430- LIBERACAO DE VALOR BLOQUEADO PARA ATENDER PARCIALMENTE(SALDO RESTANTE DA ADSERVIS)TRANSFERENCIA JUDICIAL A AUTORA JOVELINA DOMINGOS DE ARAGãO CONF OFICIO 569/10 DA 2ª VARA TRT MG.REF PROCESSO 125196/10. REL 413/10 SIG | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 35,28 |
| 2010OB806670 | 2010-10-22T00:00 | NFS 1428/1430- LIBERACAO DE VALOR BLOQUEADO PARA ATENDER PARCIALMENTE(SALDO RESTANTE DA ADSERVIS)TRANSFERENCIA JUDICIAL A AUTORA JOVELINA DOMINGOS DE ARAGãO CONF OFICIO 569/10 DA 2ª VARA TRT MG.REF PROCESSO 125196/10. REL 413/10 SIG | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 464,43 |
| 2010OB806671 | 2010-10-22T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$106,57 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP,DE 24 A 28/10/2010. PROCESSO 132127/2010. PONTO 6517. | 472.999.321-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.178,43 |
| 2010OB806672 | 2010-10-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3449. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 96.236,52 |
| 2010OB806673 | 2010-10-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3449. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 260.075,54 |
| 2010OB806674 | 2010-10-22T00:00 | NF 7613 -FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, A PEDIDO DEMAP-OPTANTE SIMPLESRELACAO 408/2010 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 550,50 |
| 2010OB806675 | 2010-10-22T00:00 | NFFS 082678 RENOVACAO DE DUAS ASSINATURAS REVISTA "CONJUNTURA ECONOMICA"VOL 64NR 7 A VOL. 65,NR 6 PARA O PERIODO DE JULHO 2010 A JUNHO 2011 A PEDIDO DO CEDI. ISENTOS IMPOSTOS. REL 408/10 SIGMAS | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 216,00 |
| 2010OB806676 | 2010-10-22T00:00 | NFS 4590 - SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS P/ CÂMARA DOS DEPUTADOS - SET/2010. GLOSA DE RS 4.167,47 . RET 9,45% SRF, 11% INSS SOBRE RS 168.364,37(DEDUZIDO VR+VT), ISS 5% - RELACAO 411/2010 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 137.098,06 |
| 2010OB806677 | 2010-10-22T00:00 | NFS 4586- SERVICO AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSRETENCAO SRF 5,85%,INSS 11% S/R$ 408.120,47 (DEDUZ VT,VR E MATERIAL) E ISS 5%.RELACAO 411/2010 SIGMAS. PERIODO: SETEMBRO/2010. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 404.212,00 |
| 2010OB806678 | 2010-10-22T00:00 | NFS 4588 SERV.COPA(PRÉDIOS ADMINIS. CAMARA) E DE COPA,COZINHA E DE LIMP./CONS.(RES.OFICIAL) RET.SRF 9,45% , INSS 11% S/442.019,45(DEDUZ VR + VT) ISS 5% .. PERIODO SET/10 .. REL.411/2010/SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 475.120,34 |
| 2010OB806679 | 2010-10-22T00:00 | NFS 4589 -PREST. SERV. DE LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAL.RET.SRF5,85% INSS 11% SOBRE R$350.984,36-DEDUZ.VT, VR E MATERIAL CONF DESTAQUE NA NF.E 5% ISS. REL 411/2010 SIGMAS. PERIODO SET/10 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 445.680,93 |
| 2010OB806680 | 2010-10-22T00:00 | DANFE 5376 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO DEMED/CD... AMPOLAS DE DEXAMETASONA E OUTROS. RET 2.2% SRF. RELACAO 408/10 SIGMAS | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 122,25 |
| 2010OB806681 | 2010-10-22T00:00 | NFS 630 LOCACAO DE ESPAçO FISICO PARA O "PROJETO EM ACAO"... A SER REALIZADO DIA 07/10/2010. RET 9,45% SRF. ISENTO ISS. RELACAO 408/2010 SIGMAS | 07.315.937/0001-03 - PRÁTICA TURISMO E EVENTOS LTDA - ME | R$ 10.224,91 |
| 2010OB806682 | 2010-10-22T00:00 | NFS 1246 - SERVICO LEGENDAGEM OCULTA (CLOSE CAPTION ON LINE). RET. SRF 9,45%.RELACAO 408/10 SIGMAS. PERIODO: SET/2010. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 43.156,86 |
| 2010OB806683 | 2010-10-22T00:00 | NFS 816 -SERVICO MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA/ASSIST TEC EQUIPAMENTOS DE AUDIO EVIDEO DA TV CAMARA. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 408/2010 SIGMAS.PERIODO: 16/SET A 30/SET/10. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 8.626,42 |
| 2010OB806684 | 2010-10-22T00:00 | NFFST 0815 - SERVICO MOVEL ESPECIALIZADO, COM TECNOLOGIA DIGITAL E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MARCA MOTOROLA. RETENCAO SRF 9,45PC. PERIODO:SETEMBRO/10.RELA- CAO 411/2010 SIGMAS. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 4.270,16 |
| 2010OB806687 | 2010-10-22T00:00 | NFFS 12506:PRESTACAO DE SERV.GARANTIA E FUNC./SUPORTE TECNICO AOS EQUIPAMENTOSSWITCHES DE ACESSO DA REDE CORP DA CD, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 9,45PC EISS 5PC - PERIODO: 16.09 A 15.10.2010 - RELACAO 408/2010 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 16.452,10 |
| 2010OB806688 | 2010-10-25T00:00 | NFST 000.645/10/2010 - SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL, COM FORNEC DE APARELHOS. GLOSAS(OPCAO DESCONTO) R$ 5.910,40 RET SRF 9,45PC S/VL APR. PERIODO: 02/09 A 01/10 CONF DESP. REL 415/10 SI. VIVO | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 37.564,63 |
| 2010OB806689 | 2010-10-25T00:00 | FAT 1009.00000129/100900000132. SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO(STFC), NA MO-DALIDADE LONGA DISTANCIA. RET. SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO: 02.03 A 01/04/2010. REL. 415/10 SIGMAS. BRASILTELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 4.441,23 |
| 2010OB806690 | 2010-10-25T00:00 | NFS 1477/1478/1479 - SERVICO DE REPARO E MANUTENÇÃO EM IMOVEIS FUNCIONAIS C/FORNEC DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET SRF 5,85%, INSS 11% S/4.277,62(MAO DE OBRA) E ISS 1%. RELACAO 408/2010 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 7.498,32 |
| 2010OB806691 | 2010-10-25T00:00 | 8,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$220,00 (R$3291,20) MAIS U$176,00 (R$309,76)ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A WASHINGTON,ESTADOS UNIDOS, NO PERIODODE 30/10 A 07/11/2010. PROCESSO 126647/10. PONTO 6.667. COTACAO R$1,76. | 364.590.461-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.479,16 |
| 2010OB806693 | 2010-10-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3450. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 238.019,32 |
| 2010OB806694 | 2010-10-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3450. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 41.640,75 |
| 2010OB806720 | 2010-10-25T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMB. MENOS R$ 45,67 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ RIO BRANCO NO PERIODO DE 26 A 27/10/10 P/REALIZAR ATIVIDADES DE AVALICAO TECNICA . PONTO 6294. | 441.213.850-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 414,33 |
| 2010OB806721 | 2010-10-25T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. DE US$ 320,00(R$ 1,408.00)+ US$ 160,00(R$ 281.60) VIAGEM P/ BUENOS AIRES NO PER. DE 24 A 26/10/10 NA REUNIAO DAS COMISSOES DE- SENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTAVEL. PROC. 132911/2010. | 129.606.778-54 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.689,60 |
| 2010OB806722 | 2010-10-25T00:00 | NFF 6157. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM EQUIPAMENTO OFTAL-MOLOGICO INSTALADO NO DEMED PERIODO: 1/9/10 A 7/9/10 - RET SRF 9,45 P.CENTO EISS 5 P.CENTO. RELACAO 412/10 SIGMAS | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 383,27 |
| 2010OB806723 | 2010-10-25T00:00 | NF 159. FORNEC. DE REFEICOES E LANCHES. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 412/2010 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 54,16 |
| 2010OB806724 | 2010-10-25T00:00 | DANFE 2.394/2.434 - FORNECIMENTO AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5LDESTI- NADA ESTOQUE AMCO-III. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 412/2010 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 12.284,32 |
| 2010OB806725 | 2010-10-25T00:00 | FATURA DE LOCACAO 119 - SERVICO DE LOCACAO DE BENS DE VIDEO DIGITAL. RET SRF 9,45PC - PERIODO: 28/08/10 A 27/09/10(CONF. DESPACHO COORD. TV CAMARA)RELACAO 412/2010 SIGMAS. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 13.039,20 |
| 2010OB806726 | 2010-10-25T00:00 | NFS 1556 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 412/2010 SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 582,29 |
| 2010OB806727 | 2010-10-25T00:00 | NFF 2125 - FORNEC. MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MEDICO/CD(SCALP ASEPTOE OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES. GLOSA DE R$ 268,71(COBRANCA INDEVIDA).....RELACAO 412/2010 SIGMAS. | 07.685.888/0001-92 - CRISTIANO SARDELI - ME | R$ 2.290,59 |
| 2010OB806728 | 2010-10-25T00:00 | NF 2947. FORNECIMENTO MATERIAL BIBLIOGRAFICO PROCEDENCIA ESTRANGEIRA. BLOQUEIOMULTA R$ 268,04, PROC.111.315/09.OPT. SIMPLES NACIONAL..... REL. 412/10 SIGMAS | 01.864.782/0001-70 - LIVRARIA LITUDO LTDA EPP | R$ 2.412,34 |
| 2010OB806729 | 2010-10-25T00:00 | NF 641 FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS DA CD(POLIA VIRABREQUIM EMPRESAOPTANTE P/SIMPLES REL 412/10 SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 379,50 |
| 2010OB806730 | 2010-10-25T00:00 | NFSE 2095. SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E GARANTIA DE ATUALIZACAO PELO PERIODO DE 24 MESES. PARCELA 07/24. RET. SRF 9,45%. REL. 412/10 SIGMAS | 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA | R$ 747,04 |
| 2010OB806731 | 2010-10-25T00:00 | NFS 5906 - SERVICO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBAS PARA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO COGEP - OPTANTE PELO SIMPLES - RECOLHIMENTO DO ISS FIXORELACAO 412/2010 SIGMAS. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 80,00 |
| 2010OB806732 | 2010-10-25T00:00 | NFS 5915....... SERVICO CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CÂMARA DOSDEPUTADOS - OPTANTE SIMPLES - RECOLHIMENTO FIXO ISS - RELACAO 412/10 SIGMAS. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 45,04 |
| 2010OB806733 | 2010-10-25T00:00 | NFES 151 - SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM ELETRÔNICA DE DOCUMENTOSINTEGRANTES DO ACERVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - RELACAO 412/2010 SIGMAS. | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ 6.830,92 |
| 2010OB806734 | 2010-10-25T00:00 | NFFS 17014 - MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, DE TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADA, INSTALADOS NO DEMED/CD. RET SRF 5,85% E ISS 5%.BLOQUEIO RS3.741,29 REF MULTA PROC 102111/06: SET/2010.REL 412/10 SIGMAS | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 2.488,35 |
| 2010OB806735 | 2010-10-25T00:00 | NFFS 17061 - MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, INCLUSI-VE TUBO DE RAIO-X,DE 01 MESA TELECOMANDADA,01 ECOGRAFO SONOLINE E...GLOSA 0,60COB.INDEVIDA-RET SRF 5,85% S.VLR.APROP.,ISS 5% S.TOTAL NOTA-REL 412/10 SIGMAS | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 8.358,47 |
| 2010OB806736 | 2010-10-25T00:00 | NFES 496 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DIGITALIZADOR DEIMA- GEM (SCARNNER), COM FORNECIMENTO DE PECAS, RET P/RFB 5,85PC. REL.412/2010 PER. 25/08 A 24/09/10 | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 1.176,88 |
| 2010OB806737 | 2010-10-25T00:00 | NF 5798 - FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DA CD A PEDIDO DO AMTRAN. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 412/2010 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 777,06 |
| 2010OB806738 | 2010-10-25T00:00 | NF 3249- FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 01/10 A 15/10/10 - RELACAO 412/10 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 10.899,94 |
| 2010OB806739 | 2010-10-25T00:00 | NF 8343/46 FORNEC. DE JORNAIS À CÂMARA DOS DEPUTADOS .. 01 A 15/10/10 ISENTO DE RETENCAO - RELACAO 412/10/SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 51.904,84 |
| 2010OB806740 | 2010-10-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010164608/2010 - PROCESSO Nº 19.041/2010TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.748,49 |
| 2010OB806741 | 2010-10-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010164607/2010 - PROCESSO Nº 19.042/2010TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 111,07 |
| 2010OB806742 | 2010-10-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010164603/2010 - PROCESSO Nº 19.044/2010TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.986,09 |
| 2010OB806743 | 2010-10-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010164606/2010 - PROCESSO Nº 19.043/2010TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 457,75 |
| 2010OB806744 | 2010-10-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010164610/2010 - PROCESSO Nº 19.040/2010TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.191,73 |
| 2010OB806745 | 2010-10-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010164605/2010-PROC.Nº19.045/2010.DESCONTO DE R$13.205,04REFERENTE FATURAS DE CRÉDITO NºS 010163280,3283 E 4227/2010-PROCS.NºS 17.503,17.506 E 19.039/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 12.910,02 |
| 2010OB806746 | 2010-10-26T00:00 | FAT 9907102150/9909101197 -SERVIC.DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA. RELACAO 417/2010 SIGMAS.RET.SRF 9,45%PERIODO:JULHO E SETEMBRO/2010. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 11.956,37 |
| 2010OB806746 | 2010-10-26T00:00 | FAT 9907102150/9909101197 -SERVIC.DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA. RELACAO 417/2010 SIGMAS.RET.SRF 9,45%PERIODO:JULHO E SETEMBRO/2010. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 30.592,26 |
| 2010OB806747 | 2010-10-26T00:00 | NFST 000.795/06/2010 - SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL, COM FORNEC DE APARELHOS. GLOSA R$ 245.460,06 (JA AJUSTADO NA FATURA)POR COBR. INDEVIDA CONF. DESPACHO. RET SRF 9,45% S/VL APR. REL.417/2010 SIGMAS. PERIODO: 02/05 A 01/06/10 . | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 143.581,03 |
| 2010OB806748 | 2010-10-26T00:00 | FAT. 1009.00000134 E 1009.00000136-SERVICOS TELEFONICOS FIXO COMUTADO(STFC)...LDN, REGIAO II,P/CD, NO PERIODO DE 02 A 30.04.2010. RET 9,45% SRF. RELACAO NR417/2010 SIGMAS. BRASIL TELECOM(OI). | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 3.528,74 |
| 2010OB806749 | 2010-10-26T00:00 | NFSF 3290 - CONSERV.,LIMPEZA,PORTARIA... SET/10 - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S.R$ 282.306,53 (DEDUZ VR+VT) E ISS 5PC - RELACAO 417/2010 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 275.777,00 |
| 2010OB806750 | 2010-10-26T00:00 | NFPS 5864 -SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICO... (13 SALARIO) - GLOSA R$ 5.750,43(COB. INDEVIDA) - RET SRF 9,45PC S.VLR.APROP.,INSS 11% E ISS 5% S.TOTAL - REL.417/10 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.366,89 |
| 2010OB806751 | 2010-10-26T00:00 | US$176,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A AFRICA DO SUL, DE18 A 22/10/2010. PROCESSO 131480/2010. PONTO 6409. DOLAR R$1,76. | 316.274.121-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 309,76 |
| 2010OB806752 | 2010-10-26T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$45,67 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 25 A 26/10/2010. PROCESSO 133088/2010. PONTO 6314. | 606.541.711-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 414,33 |
| 2010OB806753 | 2010-10-26T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$45,67 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 25 A 26/10/2010. PROCESSO 133088/2010. PONTO 7137. | 046.157.584-13 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 414,33 |
| 2010OB806754 | 2010-10-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3451. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 225.208,78 |
| 2010OB806755 | 2010-10-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3451. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 125.222,46 |
| 2010OB806766 | 2010-10-26T00:00 | NFS 650 -SERVICOS DE COLETA, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS TOXICOSGERADOS NO DEMED, CEDI E DEAPA. EMPR. OPTANTE SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5% RELACAO 412/2010 SIGMAS. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 1.948,40 |
| 2010OB806767 | 2010-10-26T00:00 | FATURA Nº 36/2010 - COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 19.209/2010)RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: OCEANAIR(R$ 10.517,22) E INFRAERO(R$ 534,00) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 10.272,12 |
| 2010OB806768 | 2010-10-26T00:00 | FATURA Nº 37/2010 - COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 19.208/2010)RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: OCEANAIR(R$ 17.602,40) E INFRAERO(R$ 737,58) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 17.047,03 |
| 2010OB806769 | 2010-10-26T00:00 | FATURA Nº 38/2010 - COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 19.310/2010)RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: OCEANAIR(R$ 11.122,82) E INFRAERO(R$ 456,96) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 10.763,42 |
| 2010OB806771 | 2010-10-27T00:00 | RESSARCIMENTO EM FAVOR DO SERV.SERGIO SAMPAIO C.DE ALMEIDA,REF.PGTO SEGUROS DEVIAGEM,POR OCASIAO VIAGEM P/PARTICIPACAO NO XI ENCONTRO ASSOCIACAO DOS SECRE- TARIOS-GERAIS DOS PARLAMENTOS LINGUA PORTUGUESA,EM 20 A 25.09.10. PR.129690/10 | 358.677.601-20 - SERGIO ALMEIDA | R$ 316,80 |
| 2010OB806772 | 2010-10-27T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$45,67 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 27 A 28/10/2010. PROCESSO 133061/2010. PONTO 6211. | 376.788.761-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 414,33 |
| 2010OB806773 | 2010-10-27T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$15,22 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A FLORIANOPOLIS-SC, DE 30/10 A 01/11/2010. PROCESSO 128180/2010. PONTO 6007. | 344.127.351-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 644,78 |
| 2010OB806774 | 2010-10-27T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$76,12 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEI-RO/RJ, DE 27 A 29/10/2010. PROCESSO 132755/2010. PONTO 6383. | 595.904.591-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 583,88 |
| 2010OB806775 | 2010-10-27T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$76,12 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEI-RO/RJ, DE 27 A 29/10/2010. PROCESSO 132755/2010. PONTO 6673. | 397.904.101-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 583,88 |
| 2010OB806776 | 2010-10-27T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$121,80 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JA- NEIRO/RJ, DE 26 A 30/10/2010. PROCESSO 133273/2010. PONTO 4530. | 292.707.311-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.163,20 |
| 2010OB806777 | 2010-10-27T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$45,68 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A VITORIA-ES, DE 20 A 21/10/2010. PROCESSO 129929/2010. PONTO 5945. | 379.623.881-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 414,32 |
| 2010OB806778 | 2010-10-27T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$106,58 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A VITORIA-ES, DE 19 A 22/10/2010. PROCESSO 129929/2010. PONTO 5942. | 400.372.071-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 753,42 |
| 2010OB806779 | 2010-10-27T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$106,58 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A VITORIA-ES, DE 19 A 23/10/2010. PROCESSO 129929/2010. PONTO 7022. | 693.403.231-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 938,20 |
| 2010OB806785 | 2010-10-27T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPACAO NO PROGRAMA "EXPRESSAO NACIONAL" DO DIA 26/10/2010. PROCESSO 133301/2010. | 249.432.906-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB806786 | 2010-10-27T00:00 | NF 964 FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR.ESTADIOMETRO COMPACTO E OUTROS A PEDI-DO DO DEMED - OPTANTE SIMPLES- RELACAO 406/2010 SIGMAS. | 06.262.305/0001-58 - C.M da Silva - ME - FF Mteriais Hospitalares | R$ 1.700,00 |
| 2010OB806787 | 2010-10-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3453. | 092.573.573-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.520,82 |
| 2010OB806788 | 2010-10-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3452. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 93.750,92 |
| 2010OB806789 | 2010-10-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3452. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 282.107,87 |
| 2010OB806790 | 2010-10-27T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMB. MENOS R$ 45,68 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 26 A 27/10/10 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 5514. | 373.741.091-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 639,32 |
| 2010OB806791 | 2010-10-27T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMB. MENOS R$ 45,68 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 26 A 27/10/10 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 5920. | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 639,32 |
| 2010OB806792 | 2010-10-27T00:00 | NFFS 978 - REFORMA GERAL RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCIONAIS (BLOCOS A E B SQN 302) 8ª MEDICAO/8ª ETAPA(PARTE) - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 345.295,82(MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC - RELACAO 416/2010 SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 766.125,11 |
| 2010OB806793 | 2010-10-27T00:00 | 8,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM MENOSR$ 167,48 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 26/10 A 3/11/10 P/ ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO. 5513. | 523.642.161-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.967,52 |
| 2010OB806794 | 2010-10-27T00:00 | DANFES 8939/8940-SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA.- RET 5,85PC E ISS 5PC.PERIODO27/08/10 A 26/09/10 E 23/08/10 A 22/09/10. RELACAO 416/2010 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 717,34 |
| 2010OB806794 | 2010-10-27T00:00 | DANFES 8939/8940-SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA.- RET 5,85PC E ISS 5PC.PERIODO27/08/10 A 26/09/10 E 23/08/10 A 22/09/10. RELACAO 416/2010 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 733,45 |
| 2010OB806795 | 2010-10-27T00:00 | 8,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM MENOSR$ 167,48 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 26/10 A 3/11/10 P/ ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO. 3401. | 151.049.151-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.967,52 |
| 2010OB806796 | 2010-10-27T00:00 | 8,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM MENOSR$ 167,48 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 26/10 A 3/11/10 P/ ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO. 3729. | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.967,52 |
| 2010OB806797 | 2010-10-27T00:00 | NFS 405. SERV SUPORTE TECNICO, ABRANGENDO DIREITO DE USO, MANUT CORRETIVA E ATUALIZACAO 30 LICENCAS SOFTWARE BURLI PLUS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETENCAOISS 2 P.CENTO. PER: 08/09 A 07/10/10. RELACAO 416/2010 SIGMAS. | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 3.645,60 |
| 2010OB806798 | 2010-10-27T00:00 | 8,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM MENOSR$ 167,48 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 26/10 A 3/11/10 P/ ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO. 5506. | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.967,52 |
| 2010OB806799 | 2010-10-27T00:00 | NF 8347. FORNEC. DE JORNAIS À CÂMARA DOS DEPUTADOS. PERIODO: 01 A 15/10/10 ISENTO DE RETENCAO - RELACAO 416/10/SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 7.243,62 |
| 2010OB806800 | 2010-10-27T00:00 | NFSE 2010192 - SERVICO DE SUPORTE TECNICO E GARANTIA DA SOLUCAO DAS LICENCAS DE DESENVOLVIMENTO E DAS LICENCAS DE PRODUCAO. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO:SETEMBRO/10. RELACAO 416/2010 SIGMAS. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 2.374,74 |
| 2010OB806801 | 2010-10-27T00:00 | DANFE 219 FORNECIMENTO DE BRITAS E ARGAMASSAS MULTIPLO USO... EMPRESA OPATANTEDO SIMPLES NACIONAL. ____________________REL 416/2010 SIGMAS | 06.298.741/0001-87 - CONSTRUPSIU LTDA - ME | R$ 8.035,50 |
| 2010OB806802 | 2010-10-27T00:00 | NFS 2000 - SERVICO DE PLOTAGEM EM DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS A PEDIDO DA COORDENACAO PRESERVACAO DE BENS CULTURAIS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETENCAO ISS5 PC - RELACAO 416/2010 SIGMAS. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 11.673,00 |
| 2010OB806803 | 2010-10-27T00:00 | NF 81 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, A PEDIDO DO DETEC/CD. (OPTANTE PELO SIMPLES) - RELACAO 416/2010 SIGMAS. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 847,12 |
| 2010OB806804 | 2010-10-27T00:00 | NF 6290 - FORNECIMENTO DE COLA LONGITUDINAL PARA ENVELOPADORA DE MESA A PEDIDODO CENIN/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 416/2010 SIGMAS | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 528,00 |
| 2010OB806805 | 2010-10-27T00:00 | NF 29724 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (CERA E OUTROS) E MATERIAL HOS-PITALAR (ELETRODO). BLOQUEIO $ 116,20 - MULTA PROC 116478/10. OPTANTE SIMPLES.RELACAO 416/2010 SIGMAS | 91.402.016/0001-86 - PRO FISIOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 73,80 |
| 2010OB806806 | 2010-10-27T00:00 | NF 450 E 451 FORNEC./INSTALACAO DE VIDROS/ESPELHOS/BOX..NOS IMOVEIS FUNCIONAIS(SQN 202-I-102 EOUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO DE $27,29 REF.MULTA NF 451. RELACAO 416/10 SIGMAS PROCESSO 177.959/08 | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 3.014,59 |
| 2010OB806807 | 2010-10-27T00:00 | DANFE 1081 FORNECIMENTO 11 UNIDADES DE ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE MARCA WELCH ALLYN...A PEDIDO DEMED/CD. BLOQUEIO DE $2.390,27 (MULTA). PROCESSO 127.773/09 EMPRESA OP.SIMPLES NACIONAL. REL.416/10 SIGMAS | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 21.512,40 |
| 2010OB806808 | 2010-10-27T00:00 | NF 1212/1213 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA, A PEDIDO DACOHAB - RET SRF 5,85PC - BLOQUEIO MULTA R$ 306,79 (NF 1213 - PROC. 120.642/09)RELACAO 416/2010 SIGMAS. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 4.393,00 |
| 2010OB806808 | 2010-10-27T00:00 | NF 1212/1213 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA, A PEDIDO DACOHAB - RET SRF 5,85PC - BLOQUEIO MULTA R$ 306,79 (NF 1213 - PROC. 120.642/09)RELACAO 416/2010 SIGMAS. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 11.471,31 |
| 2010OB806809 | 2010-10-27T00:00 | NF 296 FORNECIMENTO DE ACO CA-60, CA-50 ...A PEDIDO DA CAENGE/CD. EMPRESA OP- TANTE DO SIMPLES NACIONAL. BLOOQUEIO DE R$ 241,44 REF MULTA PROCESSO 133344/09RELACAO 416/10 SIGMAS | 02.717.494/0001-55 - FIORENZE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DIVERSOS LTDA | R$ 11.830,51 |
| 2010OB806810 | 2010-10-27T00:00 | DANFE 008 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO E PELICULA DE CONTROLESOLAR...EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ____________________________________________REL 416/10 SIGMAS | 11.539.241/0001-20 - CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇAO LTDA-ME | R$ 923,79 |
| 2010OB806811 | 2010-10-27T00:00 | NFSE 7 - SERVICO DE CONSULTORIA PARA DESENVOLVIMENTO DE INTERATIVIDADE EM TV DIGITAL PAA A CD, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. SRF 9,45% E ISS 2% S/TOTAL REL. 416/10-SIGMAS | 07.255.679/0002-90 - EITV - Entreterimento e Iteratividade para TV Digi | R$ 5.268,73 |
| 2010OB806818 | 2010-10-28T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2010OB806720 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 441.213.850-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -414,33 |
| 2010OB806819 | 2010-10-28T00:00 | FATURA 10/10/01519882-2. SERVICOS DE TRANSPORTE, SOB DEMANDA, DE SINAIS DIGI-TAIS DE VIDEO E AUDIO (SERVICO SMARTVIDEO)... RET. SRF 9,45% REL.419/10 SIGMASPERIODO: 09/09 A 23/09/2010. EMBRATEL | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 511,44 |
| 2010OB806820 | 2010-10-28T00:00 | FAT. 10/10/01519884-1. SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAODE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO.RELACAO 419/10-SIGMAS. PERIODO: 26/09 A 25/10/10. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 22.637,50 |
| 2010OB806821 | 2010-10-28T00:00 | NF 156 - FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO418/2010 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 512,40 |
| 2010OB806822 | 2010-10-28T00:00 | NF 3246 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 01/10 A 15/10/10 - RELACAO 418/2010 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 3.145,15 |
| 2010OB806823 | 2010-10-28T00:00 | NF 3793 E 3794 FORNEC.MATERIAL BIBLIOGRAFICO PROCEDENCIA ESTRANGEIRA. BLOQUEIOMULTA R$ 23,14 NA NF3793., PROC.111.315/09.OPT. SIMPLES NACIONAL..... REL.418/2010 SIGMAS | 01.864.782/0001-70 - LIVRARIA LITUDO LTDA EPP | R$ 780,54 |
| 2010OB806824 | 2010-10-28T00:00 | NFS 2198 - SERVICO MANUTENCAO/CONFIGURACAO/ATUALIZACAO E LICENCA DE USO DO SOFTWARE TELENEWS PARA TELEJORNALISMO TV CAMARA - EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETENCAO ISS 5PC - PERIODO: 18/09 A 17/10/10 - RELACAO 418/2010 SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 4.744,66 |
| 2010OB806825 | 2010-10-28T00:00 | NF 5816 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS PARA VEICULOS MERCEDEZ BENZ. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 418/2010 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.453,46 |
| 2010OB806826 | 2010-10-28T00:00 | NFS 178 - SERVIÇO DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS E MICTÓRIOS, COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DESODORIZADORES DE SPRAYS AUTOMÁTICOS. OPTANTE SIMPLES. ISS 5PC.RELACAO 418/2010 SIGMAS. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 1.526,56 |
| 2010OB806827 | 2010-10-28T00:00 | NFS 2545(COPIA) - LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2010NS010136.RELACAO 419/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 69.509,73 |
| 2010OB806828 | 2010-10-28T00:00 | NFS 2546(COPIA) - LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2010NS010114.RELACAO 419/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 295.902,86 |
| 2010OB806829 | 2010-10-28T00:00 | NFPS 5854 SV. ESPECIALIZADO NA ÁREA DE TELEVISÃO,TAIS COMO PROGRAMACAO, EDICAOE ARTE,PRODUÇÃO DE PROGRAMAS... RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL. PERIODO: SET/10. REL. 419/2010 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 917.226,47 |
| 2010OB806830 | 2010-10-28T00:00 | NFPS 5852 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NARADIO-CAMARA. PERIODO: SET/10. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%...............REL. 419/10 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 423.709,25 |
| 2010OB806831 | 2010-10-28T00:00 | DANFE 223. FORNECIMENTO DE PINCEL MARCA TEXTO E PAPEL ADESIVO CONTACT, A PEDI-DO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL. RELACAO 416/2010 SIGMAS | 10.876.579/0001-04 - KOMÉRCIO DISTRIBUIDORA E PAPELARIA LTDA. | R$ 56,00 |
| 2010OB806832 | 2010-10-28T00:00 | DANFE 7.277 - FORNECIMENTO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO E RETORNO, A PEDIDO DA LIDERANCA DO PSC/CD - RET SRF 5,85PC - RELACAO 396/2010 SIGMAS. | 10.435.136/0001-88 - TROPICAL DIFUSÃO DE AR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.212,66 |
| 2010OB806833 | 2010-10-28T00:00 | FATURA 10/10/40000179-4.CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRODE TELECOMUNICACOES VIA SATÉLITE-SBTS,NO SATÉLITE BRASILSAT B1. RET SRF 9,45PCPERIODO: 26/09/10 A 25/10/10 - RELACAO 419/2010 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.453,33 |
| 2010OB806834 | 2010-10-28T00:00 | FATURA 10/10/40000175-6. CESSÃO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATELITESTAR ONE C2,DESTINADA A REPRODUÇÃO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA. RET SRF 9,45PCPERIODO: 26/09 A 25/10/10. RELACAO 419/2010 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 65.090,22 |
| 2010OB806835 | 2010-10-28T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMB. MENOS R$ 45,67DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ RIO BRANCO NO PERIODO DE 26 A 27/10/10 P/REALIZAR ATIVIDADES DE AVALICAO TECNICA . PONTO 6294. | 441.213.850-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 414,33 |
| 2010OB806837 | 2010-10-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3454. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 256.515,19 |
| 2010OB806838 | 2010-10-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3454. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 63.726,73 |
| 2010OB806839 | 2010-10-28T00:00 | FATURA Nº 39/2010 - COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 19.533/2010)RET SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: OCEANAIR(R$ 11.042,78) E INFRAERO (R$ 690,66) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 10.906,24 |
| 2010OB806840 | 2010-10-28T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM 07/06/2010 PROC. 122.138/10. - CAENGE/CD - | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2010OB806841 | 2010-10-29T00:00 | DANFE 21. FORNECIMENTO DE DUAS UNIDADES DE AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO A SECO100 KVA, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL. RELACAO406/10 SIGMAS | 04.095.984/0001-92 - HARLEM MACHADO DE BARROS - ME | R$ 10.800,00 |
| 2010OB806842 | 2010-10-29T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUZIRO R$91,35 AUXILIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A FLORIANOPOLIS, NO PERIODO DE 02 A 06/11/2010. PROCESSO 129917/10. PONTO 3406. | 245.937.531-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.193,65 |
| 2010OB806843 | 2010-10-29T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUZIRO R$91,35 AUXILIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A FLORIANOPOLIS, NO PERIODO DE 02 A 06/11/2010. PROCESSO 130218/10. PONTO 6171. | 238.743.501-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 968,65 |
| 2010OB806845 | 2010-10-29T00:00 | FAT 1007.000323374: SERVICO TELEFONICO FIXO LOCAL POR PABX. RET SRF 9,45PC.PERIODO: 11/06/10 A 10/07/10 - RELACAO 417/2010 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 162.501,17 |
| 2010OB806846 | 2010-10-29T00:00 | NFPS 5856. PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA GRAFICA. SRF IN 480/204 9,45 PC, ISS5 PC, INSS 11 PC. PERIODO: SET/2010 REL 421/10 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 205.292,39 |
| 2010OB806847 | 2010-10-29T00:00 | NFPS 5859 - SERVICO MANUT EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO, COZINHA, GRAFICO, TELE-FONE,AR COND E TRANSPORTES - CONTRATO EMERGENCIAL. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC EISS 5PC - SET/2010 - RELACAO 421/2010 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 170.841,02 |
| 2010OB806848 | 2010-10-29T00:00 | FATURAS 1420/1422 - CONCESSAO DE USO DE UMA SALA NO AEROPORTO DE BRASILIA PARAUSO UNICO EXLCUSIVO DOS PARLAMENTARES - RET SRF 9,45PC S/ 6.784,00(PARTE FIXA)PARTE VARIAVEL ISENTA(206,18) - PERIODO: OUTUBRO/10 - RELACAO 422/2010 SIGMAS. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 6.349,10 |
| 2010OB806849 | 2010-10-29T00:00 | NFS 8919 SERVICO DE IMPLANTACAO DOS MODULOS DO SITEMA MV2000I NO DEMED/CD FASES 2 A 2 RET P/RFB 9,45% RET ISS 5% REL 422/10 SIGMAS. BLOQUEIO R$45.501,98REFERENTE A PAGAMENTO ANTECIPADO INDEVIDAMENTE EM ETAPA ANTERIOR. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 110.282,03 |
| 2010OB806850 | 2010-10-29T00:00 | FATURA 01.0164492 - SERVICO DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEICOES.......RET SRF 9,45PC, ISS 5PC S. DIARIAS + TAXA SERVICO: R$ 298,98 A CARGO DO ST.PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO - RELACAO 422/2010 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 327,67 |
| 2010OB806851 | 2010-10-29T00:00 | NFS 4587: SERVICOS NA AREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICACOES CIVIS: REF HORA-EXTRARETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: SETEMBRO/2010. RELACAO 421/2010 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 19.231,35 |
| 2010OB806852 | 2010-10-29T00:00 | NFS 2593 - OPERACAO DE ELEVADORES PARA A CD - RET IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%,INSS 11% E ISS 5% - SET/10. REL. 421/10/SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 121.514,30 |
| 2010OB806853 | 2010-10-29T00:00 | NFS 2582 - LOCACAO MAO OBRA P/ CONDUCAO DE VEICULOS PARA A CD. RET IRRF 1%,CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5% - H. EXTRA SET/10 AG.20080100065756-4/5ª VARA SJ/DF-OF. 50/09. GLOSA DE R$ 0,01. REL. 421/10 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.868,34 |
| 2010OB806854 | 2010-10-29T00:00 | NFS 2559. MAO DE OBRA SERVICO DE PROGRAMACAO VISUAL, CENOGRAFIA E EDICAO IMA-GENS. RETENCAO IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: SET/2010. RELACAO 421/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 22.338,90 |
| 2010OB806855 | 2010-10-29T00:00 | NFSE 60/61/66/67 - REFORMA GERAL/RECUPERAÇÃO ÁREAS COMUNS, ÁREAS EXTERNAS DEIMÓVEIS FUNCIONAIS(BLOCOS "F","G","H" E "I" DA SQN 302): 8 MEDICAO E 2 MEDICAOADITIVO AR CONDICIONADO - RET SRF 5,85PC E ISS 1PC - RELACAO 424/2010 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 2.124.214,55 |
| 2010OB806856 | 2010-10-29T00:00 | NFS 774153 - LOCAÇÃO DE 02 EQUIP POLICROMÁTICOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA,IN-CLUINDO MANUT E FORNEC SUPRIMENTOS. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. TRANSF AO FUNDO ROT/CD $3.245,41(MULTAS PORT 297 E 298/10). PER:SET/10. REL 421/2010 SIGMAS. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 15.098,51 |
| 2010OB806857 | 2010-10-29T00:00 | DANF 246 E 282 - FORNECIMENTO DE BATERIA RECARREGAVEL P/ EQUIPAMENTO DE AMOS- TRAGEM DE AR A PEDIDO DO DETEC. BLOQUEIO DE R$ 220,72 REF. MULTA. PROCESSO N. 100.956/10. RELACAO 424/2010 SIGMAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. | 09.134.068/0001-38 - OBAH - Prod e Serv p/ Seg e Ens Ltda. - EPP | R$ 1.986,47 |
| 2010OB806858 | 2010-10-29T00:00 | NFF 52710 FORNECIMENTO DE UM TECLADO PARA NOTEBOOK A PEDIDO DO CEDI/CD. RET 5,85% SRF. RELACAO 422/2010 SIGMAS | 02.808.920/0001-66 - Sat Serviços de Informática Ltda. | R$ 403,91 |
| 2010OB806859 | 2010-10-29T00:00 | NF 1384. FORNECIMENTO DE DUAS BANDEIRAS DESTINADAS A COMISSAO DE SEGURIDADE SOCIAL/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 422/2010 SIGMAS | 04.884.221/0001-20 - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA | R$ 198,00 |
| 2010OB806860 | 2010-10-29T00:00 | NF 496 FORNECIMENTO DE 13 UN. DE LEITOR DE CODIGO DE BARRAS, MARCA SYMBOL TECHNOLOGIES, MODELO LS 2208. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.................RELACAO 422/10 SIGMAS. | 07.441.526/0001-56 - CBSS CÓDIGO DE BARRAS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.745,00 |
| 2010OB806861 | 2010-10-29T00:00 | DANFE 019 - FORNEC. MATERIAIS P/REFORMA E ADAPTACAO SANITARIOS EDIFICIO PRINCIPAL E ANEXOS I, III E IV A PEDIDO DO DETEC (BANCADA DE APOIO E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES -BLOQUEIO R$ 454,25 MULTA (PROCESSO 162.892/08) - REL 424/10 SIGMAS | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 37.400,17 |
| 2010OB806864 | 2010-10-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3455. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 96.495,13 |
| 2010OB806865 | 2010-10-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3455. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 414.652,12 |
| 2010OB806866 | 2010-10-29T00:00 | DOC 401/026- TAXA EXTRAORDINARIA DO MES DE NOVEMBRO/2010,PARCELA 5/8, DO BLOCOF DA SHCES Q. 913 APT 401, DA RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 124.878/2010. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 110,00 |
| 2010OB806867 | 2010-10-29T00:00 | DOCUMENTO 401/020 TAXA ORDINARIA DO MES NOV/10 DO AP. 401 DO BLOCO F DA SHCES Q. 913 INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD.PROCESSO 150431/2009. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2010OB806868 | 2010-10-29T00:00 | DOC 11/2010/003/202 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APART. 202 DO BLOCO B DA SQS 316. PROCESSO 150.404/2009. PERIODO: NOVEMBRO/2010. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 800,00 |
| 2010OB806869 | 2010-10-29T00:00 | DOC 203/009- TAXA ORDINARIA INCIDENTE S/APARTAMENTO SHCES 1105 BLOCO F APARTA-MENTO 203, RESERVA TECNICA. PERIODO:NOVEMBRO/2010. PROCESSO 150.429/2009. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 150,00 |
| 2010OB806874 | 2010-11-03T00:00 | NF 157 - FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO426/2010 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 732,00 |
| 2010OB806875 | 2010-11-03T00:00 | NFFS 12522 SERVIÇO DE REPARO DE APARELHOS TELEFÔNICOS EXISTENTES,MARCA ERICSONMODELOS:DBC 212/213/561/562/661, DBC 4225...A PEDIDO DETEC/CD. RET.SRF. 9,45PCE ISS 5PC. REL.426/10 SIGMAS | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 27.217,74 |
| 2010OB806876 | 2010-11-03T00:00 | NFS 752/753- SERV.DE REFORMA DE MOBILIÁRIO, TAIS COMO, REVESTIR EM TECIDO, CONSERTAR ESTRUTURA, LIXAR, POLIR E ENCERAR, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - APTOSFUNCIONAIS - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELACAO 426/2010 SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 26.278,37 |
| 2010OB806877 | 2010-11-03T00:00 | DANFE 17.437 -FORNECIMENTO DE FILMES, FIXADORES E REVELADORES PARA DIAGNOSTICORADIOGRAFICO - RET SRF 5,85PC - RELACAO 426/2010 SIGMAS. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 4.076,17 |
| 2010OB806878 | 2010-11-03T00:00 | NFPS 5861 - SERV TECNICOS ELABORACAO DE PLANILHAS FINANC P/ ESTIMATIVAS CUSTOSPERIODO: SET/2010. RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 423/2010 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 295.798,69 |
| 2010OB806879 | 2010-11-03T00:00 | NFPS 5857 - SERV OPERACAO EQUIPAMENTOS DE VíDEO E GERACAO DE IMAGENS EVENTOSP/ TRANSMISSãO AO VIVO. GLOSA R$ 121,35(COB.INDEV). RET SRF 9,45PC S/VL APR,INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL. PERIODO:SET/2010. RELACAO 423/2010 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 90.722,91 |
| 2010OB806880 | 2010-11-03T00:00 | NF 3248 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 01/10 A 15/10/10 - RELACAO 426/2010 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 2.317,06 |
| 2010OB806881 | 2010-11-03T00:00 | NFS-E 209.....PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE MATERIALEM APARELHOS FISIOTERAPICOS A PEDIDO DEMED/CD. RET.SRF 5,85 PC E ISS 5PC.REL.426/10 SIGMAS | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ 2.013,32 |
| 2010OB806882 | 2010-11-03T00:00 | FATURA 01.0164359 - SERVICO DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEICOES.......RET SRF 9,45PC, ISS 5PC S. DIARIAS: R$ 1.539,77 A CARGO DO HOTEL PHENICIA.RELACAO 426/2010 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.143,88 |
| 2010OB806883 | 2010-11-03T00:00 | NFS 450- FORNEC., INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO SUÍTE DE FERRAMENTAS... INCLUINDOLICENÇA DEFINITIVA DE USO SOFTWARES BUSINESS OBJECTS ENTERPRISE...- SRF 9,45PCE ISS 2PC - PERIODO: 19/9 A 18/10/10PARCELA 8/12 - REL. 426/10 SIGMAS. | 07.536.218/0001-04 - FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA. | R$ 15.490,54 |
| 2010OB806884 | 2010-11-03T00:00 | NFS 1481/1483 .. SERVICO DE REP. E MANUT. COM FORNCEC. DE MATERIALIMÓVEIS FUNCIONAIS - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC SOBRE R$12.389,63(MAO-DE-OBRA)E ISS 1PC -RELACAO 426/10/SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 21.719,06 |
| 2010OB806885 | 2010-11-03T00:00 | NFES 158 - SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM ELETRÔNICA DE DOCUMENTOSINTEGRANTES DO ACERVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - RELACAO 426/2010 SIGMAS. | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ 6.907,69 |
| 2010OB806886 | 2010-11-03T00:00 | NFS 4772. SERVICO SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA DE ENSINOÀ DISTÂNCIA, "WEBAULA", UTILIZADA PELA CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5%.PERIODO 26/09 A 25/10/10. RELACAO 426/2010 SIGMAS. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.754,90 |
| 2010OB806887 | 2010-11-03T00:00 | NFS 2581 - MAO OBRA CONDUCAO DE VEICULOS. RET IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%(CONF.AG. 2008.01.00.065.756-4 /OF.50/2009 5ªVARA), INSS 11% E ISS5%.RETORNO NE 238,35(MULTAS PROC 2010-17606/17607/17844). SET/10. REL 423/10. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 267.828,71 |
| 2010OB806888 | 2010-11-03T00:00 | NFS 2579 MAO OBRA DEST.SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA EM SET/10. RET 1% IRPJOF.50/09SJ/DF CONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4-CSLL 1%,COFINS 3%PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5% - RELACAO 423/2010 SIGMAS - SET/10. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 274.912,84 |
| 2010OB806889 | 2010-11-03T00:00 | NFS 2547(COPIA)LIBERACAO PARCIAL DE 12.661,26 BLOQUEADO NA 2010NS010127 CONFORME RELACAO 423/10 SIGMAS E O RESTANTE DO BLOQUEIO NO VALOR DE $797,58 SERA CONSIDERADO COMO GLOSA E RETORNA AO EMPENHO CONF. RELACAO 80/2010 MEMO | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 12.661,26 |
| 2010OB806890 | 2010-11-03T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$45,67 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEI-RO/RJ, DE 07 A 09/11/2010. PROCESSO 131127/2010. PONTO 5276. | 290.337.991-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 814,33 |
| 2010OB806891 | 2010-11-03T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$45,67 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEI-RO/RJ, DE 07 A 09/11/2010. PROCESSO 131127/2010. PONTO 6557. | 417.602.391-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 739,33 |
| 2010OB806892 | 2010-11-03T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$45,67 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEI-RO/RJ, DE 07 A 09/11/2010. PROCESSO 131127/2010. PONTO 5409. | 297.753.291-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 739,33 |
| 2010OB806893 | 2010-11-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3456. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 233.709,91 |
| 2010OB806894 | 2010-11-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3456. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 106.417,94 |
| 2010OB806895 | 2010-11-03T00:00 | NFS 658 - SERVICOS DE HIGIENIZACAO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOSQUE COMPOEM O ACERVO DO CEDI/CD - ISENTO IMPOSTOS - PERIODO: 01 A 30/09/2010. RELACAO 423/2010 SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 20.011,26 |
| 2010OB806901 | 2010-11-03T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$280,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$45,67 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEI-RO/RJ, DE 07 A 09/11/2010. PROCESSO 131127/2010. PONTO 5276. | 290.337.991-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 814,33 |
| 2010OB806902 | 2010-11-03T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$45,67 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEI-RO/RJ, DE 07 A 09/11/2010. PROCESSO 131127/2010. PONTO 6557. | 417.602.391-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 739,33 |
| 2010OB806903 | 2010-11-03T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$45,67 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEI-RO/RJ, DE 07 A 09/11/2010. PROCESSO 131127/2010. PONTO 5409. | 297.753.291-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 739,33 |
| 2010OB806904 | 2010-11-04T00:00 | NN 95912700608-4: TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 102DO BLOCO I, SQS 203, REFERENTE AO MES DE OUT/2010.PROCESSO 100113/2010. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 700,00 |
| 2010OB806905 | 2010-11-04T00:00 | NN 0000558003574 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APTO 406 DO BLOCO J DA SHCES 1209, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REFERENTE AO MES DE NOV/2010. PROCESSO 104212/2010. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 140,00 |
| 2010OB806906 | 2010-11-04T00:00 | NN 5000095 - TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE O APTO 406 DO BLOCO J DA SHCES 1209INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REFERENTE A 2/4 PARCELAS. PROCESSO 132350/2010. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 230,00 |
| 2010OB806907 | 2010-11-04T00:00 | NN 900000000000723551-3 TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203BLOCO G, SHCES 1209, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PARCELA 04/12.PROCESSO 127.169/2010. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 50,00 |
| 2010OB806908 | 2010-11-04T00:00 | NN 900000000000730552-0 TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203BLOCO G, SHCES 1209, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PARCELA 03/06.PROCESSO 129.919/2010. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 50,00 |
| 2010OB806909 | 2010-11-04T00:00 | DANFE 11000 - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL P/ OS AP FUNCIONAIS. GLOSA COBR INDEVIDA:R$ 0,70. RETENCAO SRF 1,24PC S/VL APR. PER:20/07 A 18/8/10 - RELACAO 425/2010 SIGMAS. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 14.863,08 |
| 2010OB806910 | 2010-11-04T00:00 | NF 13950 - FORNECIMENTO DE FITA ADESIVA E CAIXA GRANDE PARA DVD A PEDIDO DA SECOM - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 428/2010 SIGMAS. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 360,00 |
| 2010OB806911 | 2010-11-04T00:00 | NN 12367893160000367 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 202 DO BLOCO B DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/ CD. (14/24). PROCESSO: 100127/2010. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.000,00 |
| 2010OB806912 | 2010-11-04T00:00 | NFPS 5855 PREST.SERV.NA AREA DE OPERACAO DE EQUIP.AUDIO, VIDEO E TRANSMISSAO DE RADIO E TV. RET SRF 9,45%.S/VLR.APROPRIADO INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL NFS.PER.SET/10 GLOSA 123,36 COB.INDEV. E BLOQ.3.986,41 GARANTIA PENDENTEREL.425 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 160.437,64 |
| 2010OB806913 | 2010-11-04T00:00 | NFS 745. SERVICO DE TRADUCAO SIMULTANEA E OU CONSECUTIVA, NOS IDIOMAS ESPANHOLXPORTUGUESXESPANHOL DIA 17/08. RET 9,45% SRF E 5% ISS .. REL. 428/10 SIGMAS. SEMINARIO LATINO AMERICANO DE ANISTIA E DIREITOS HUMANOS | 04.045.443/0001-50 - BIÉ TRADUÇÃO DE LÍNGUAS LTDA | R$ 2.053,20 |
| 2010OB806914 | 2010-11-04T00:00 | DANFE 23.744. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TAIS COMO: BICARBONATO DE SODIO E OUTROS. RET. 2,20 PC IN 480/2004 SRF. RELACAO: 428/2010. SIGMAS. | 02.614.637/0001-01 - MARTINS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 288,12 |
| 2010OB806915 | 2010-11-04T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$60,90 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM BELO HORIZONTE- MG, DE 28 A 30/10/2010. PROCESSO 131201/2010. PONTO 6082. | 118.803.501-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 599,10 |
| 2010OB806916 | 2010-11-04T00:00 | NFSE 112 .....PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE MATERIALEM APARELHOS FISIOTERAPICOS A PEDIDO DEMED/CD. RET.SRF 5,85 PC E ISS 5PC.REL. 428/10 SIGMAS. GLOSA R$ 978,64 ATE AUTORIZACAO.REL 428/10 SIGMAS | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ 1.091,93 |
| 2010OB806917 | 2010-11-04T00:00 | FATURA 01.0165340 - SERVICO DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEICOES. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC A CARGO DO HOTEL NACIONAL. RELACAO 428/2010 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 127,90 |
| 2010OB806918 | 2010-11-04T00:00 | NF 2580 FORNECIEMNTO DE 3500 CD-R E 830 DVD-R A PEDIDO ALMOXARIFADO DE MATE- RIAL DE CONSUMO I EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES REL 428 BLOQUEIO R$278,35 (MULTA) PROC 122.704/10 | 06.096.000/0001-13 - ECLIPSE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 2.505,15 |
| 2010OB806919 | 2010-11-04T00:00 | DANFE 168.688..FORNECIMENTO DE 01 NOTEBOOK... RETENCAO SRF 5,85%, A PEDIDO DOCENIN/CD. RELACAO 428/2010 SIGMAS. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 2.791,55 |
| 2010OB806920 | 2010-11-04T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MENOS R$106,57 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A BRASILIA, DE 21 A 24/09/2010. PROCESSO 132963/2009. PONTO 6467. | 670.069.651-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 593,43 |
| 2010OB806921 | 2010-11-04T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$60,90 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A CAMPINAS-SP, DE 04 A 07/11/2010. PROCESSO 132245/2010. PONTO 6041. | 267.849.123-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 799,10 |
| 2010OB806922 | 2010-11-04T00:00 | NN 5102204 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307 DO BLOCO "R"SQS 405. REF.NOV/10- PROCESSO 124.278/2010. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 150,00 |
| 2010OB806923 | 2010-11-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3457. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 244.160,63 |
| 2010OB806924 | 2010-11-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3457. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 123.103,08 |
| 2010OB806926 | 2010-11-05T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 106,57 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SAO PAULO NP PERIODO DE 9 A 12/11/2010 PONTO. 7052. CURSO ESTATISTICA COM IBM SPSS STATISTICS. | 552.964.831-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 753,43 |
| 2010OB806927 | 2010-11-05T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$30,45 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM RIO DE JANEIRO, DE 29 A 30/10/2010. PROCESSO 133839/2010. PONTO 5514. | 373.741.091-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 654,55 |
| 2010OB806928 | 2010-11-05T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$30,45 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM RIO DE JANEIRO, DE 29 A 30/10/2010. PROCESSO 133839/2010. PONTO 5498. | 538.614.691-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 654,55 |
| 2010OB806929 | 2010-11-05T00:00 | NFS 5256 - LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(ED.PRINCIPAL, ANEXO I...) - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 326.603,12 (DEDUZVT+VR E MATERIAL) E ISS 5PC - PERIODO: OUT/2010 - RELACAO 431/2010 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 417.877,47 |
| 2010OB806930 | 2010-11-05T00:00 | NN 109/00052280-0 E 109/00052305-5.TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS 201 E 408 BLOCO C DA SQN 112. PARCELA 5/23 -PROCESSO 125.646/2010 | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 1.406,00 |
| 2010OB806931 | 2010-11-05T00:00 | NN 09878210000123599 TX.EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE APTO 609 DO BLOCO H DADA SQN 105, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. PARCELA 5/24 REF.NOV/2010 PROCESSO: 105.321/2010. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 640,04 |
| 2010OB806932 | 2010-11-05T00:00 | NN 95912700714-5: TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 102 DOBLOCO I, SQS 203, REFERENTE A PARCELA 6/20 - PROCESSO 122.077/2010. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 750,00 |
| 2010OB806933 | 2010-11-05T00:00 | DOC.10/2010/061/305 TAXA EXTRA INCIDENTE S/ APARTAMENTO 305,SQN 412, BLOCO D.INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REFERENTE A PARCELA 15/60 PROC. 100.191/2010 | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 160,00 |
| 2010OB806934 | 2010-11-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3458. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 208.034,70 |
| 2010OB806935 | 2010-11-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3458. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 548.505,27 |
| 2010OB806936 | 2010-11-05T00:00 | NFPS 5858:SERVICO NA AREA DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOSGLOSA $74,59(COBR. INDEVIDA). RET. SRF 9,45PC S/ VR. APROP., INSS 11% E ISS 5%S/ TOTAL NF. REF. SET/10. REL. 427/10 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 66.381,51 |
| 2010OB806937 | 2010-11-05T00:00 | NFPS 5853 - SERVIÇOS NA ÁREA DE TELEMARKETING PARA A CENTRAL INTERATIVA DA CÂ MARA DOS DEPUTADOS (CALL CENTER), COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO... RET SRF 9,45C, INSS 11PC E ISS 2PC - PERIODO: SET/10 - RELACAO 427/2010 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 78.024,77 |
| 2010OB806938 | 2010-11-05T00:00 | NFS 763 - MANUTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS... OPTANTE SIMPLESINSS 11PC S.R$ 63.245,20(DEDUZ VT+VR+MATERIAL)- ISS 4,26PC - REL 427/10 SIGMAS | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 86.296,54 |
| 2010OB806939 | 2010-11-05T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO P/ATENDER DES- PESAS C/MATERIAL DE CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZACAO DO D.A. EM AGOSTO/10.PROC. 015.696/10. - COORDENAçãO DE MATERIAL | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2010OB806939 | 2010-11-05T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO P/ATENDER DES- PESAS C/MATERIAL DE CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZACAO DO D.A. EM AGOSTO/10.PROC. 015.696/10. - COORDENAçãO DE MATERIAL | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2010OB806940 | 2010-11-05T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR APELES PACHECO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 04/11/10. PROCESSO 134.468/10. - PROCURADORIA PARLAMENTAR/CD - | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ 1.500,00 |
| 2010OB806941 | 2010-11-05T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR RAUL DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CONF.AUTORIZACAO DO DA EM 04/11/10 PROC. 134.653/10. - RESIDENCIA OFICIAL/CD - | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2010OB806942 | 2010-11-05T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR MARIO MARCIO ANDRADE LIMA PARA ATENDERDESPESAS C/MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO D.G. EM 04/11/10 PROC. 134.527/10 RESIDENCIA OFICIAL | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 4.000,00 |
| 2010OB806943 | 2010-11-05T00:00 | NN 00258512045..... .. TAXA EXTRAORDINARIA (PARCELA 5/6) CONDOMINIO BLOCO I DASQN 106 APT. 301... PROC. 128.086/10. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 250,00 |
| 2010OB806944 | 2010-11-05T00:00 | NN 5102203 - TAXA EXTRA INCIDENTE S/ O APARTAMENTO 307 DO BLOCO "R" DA SQS 405PACELA 05/18. PROC 124.208/2010. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 266,00 |
| 2010OB806945 | 2010-11-05T00:00 | NN 24000000000420311-2: TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203,BLOCO A DA SQN 108 - PARCELA: 8/36 - PROCESSO 118.209/2010. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 190,00 |
| 2010OB806946 | 2010-11-05T00:00 | NFSE 2298 - SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL (ON-LINE). RETENCAO SRF 9,45PC. RELACAO 432/2010 SIGMAS. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 1.811,00 |
| 2010OB806947 | 2010-11-05T00:00 | DANFE 161.077 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (ALGODAO SINTETICO E CANULA TRAQUEOSTOMIA) RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 432/2010 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 331,75 |
| 2010OB806948 | 2010-11-05T00:00 | NFS 611 - TRANSMISSAO DE SINAIS DE AUDIO E DE VIDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INTERNET. RET SRF 9,45%. PERIODO: 26/09 A 25/10/2010 - BLOQUEIO MULTA: R$ 5.616,32 (PROCESSO 151.567/06) - RELACAO 432/2010 SIGMAS. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 26.168,64 |
| 2010OB806949 | 2010-11-05T00:00 | NFS 72469 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 AUTOCLAVES DEESTERILIZAÇÃO A VAPOR E VÁCUO - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: 23/09/10 A22/10/2010 - RELACAO 432/2010 SIGMAS. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 2.863,84 |
| 2010OB806950 | 2010-11-05T00:00 | NF 1314. FORNECIMENTO DE ETIQUETAS, DESTINADOS ESTOQUE DO AMCO I. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL. REL. 432/2010 SIGMAS. | 10.276.588/0001-64 - BRISI COMERCIAL DE MATERIAL ESCOLAR LTDA ME | R$ 747,00 |
| 2010OB806951 | 2010-11-05T00:00 | NF 1059 FORNECIMENTO DE 25.000 ENVELOPES PLASTICOS A4 MARCA PEBD A PEDIDO DASECOM - CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- RELACAO 428/2010 SIGMAS | 05.506.223/0001-49 - makpel | R$ 2.320,00 |
| 2010OB806952 | 2010-11-05T00:00 | NF 178. FORNECIMENTO DE 12 UNIDADES DE IRIS PARA PROJETOR DE ILUMINACAO, A PE-DIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL. RELACAO 432/2010 SIGMAS. | 08.906.384/0001-18 - VD BRAZEIRO | R$ 8.544,00 |
| 2010OB806953 | 2010-11-05T00:00 | DANFE 14/15/28 - FORNECIMENTO DE PECAS PARA REFRIGERADOR(TERMOSTATO) E OUTROS.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 432/10 SIGMAS. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 18.775,67 |
| 2010OB806954 | 2010-11-05T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$106,57 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP,DE 07 A 11/11/2010. PROCESSO 133264/2010. PONTO 6469. | 882.342.077-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 953,43 |
| 2010OB806955 | 2010-11-05T00:00 | DANFE 10.999 - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL PARABLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS - GLOSA R$ 0,76(COB. INDEVIDA). RET SRF 1,24PC S.VLR. APROP.- PERIODO: 20/06/10 A 19/07/10 - REL 429/10 SIGMAS | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 17.820,71 |
| 2010OB806956 | 2010-11-05T00:00 | NFS 4591- SERVICO AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSRETENCAO SRF 5,85%,INSS 11% E ISS 5%.REPACTUACAO CONTRATO MES DE MAIO A AGOSTO2010.REL 429/10 SIGMAS.TRANFERENCIA AO FRCD DE R$ 568,40 PORT 316 P.128129/09 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 85.469,76 |
| 2010OB806957 | 2010-11-05T00:00 | NFS 18436 - SERVIÇOS SIMPLES DE IMPRESSÃO E CÓPIAS, A PEDIDO DO CENIN.RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO: SET/10 - REL 429/2010 SIGMAS. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 19.599,47 |
| 2010OB806958 | 2010-11-05T00:00 | NFS 18450 - PRESTACAO DE SERVICO IMPRESSAO DEPARTAMENTAL. RETENCAO SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: 01 A 30 SET/2010. RELACAO 429/2010 SIGMAS. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 8.406,02 |
| 2010OB806959 | 2010-11-05T00:00 | NFPS 6227 PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANACEIRAS PARA ESTIMATIVA DE CUSTOS (HORAS EXTRAS AGOSTO/10) RET 9,45% RFB INSS 11% E ISS 5% REL. 429/10 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.646,56 |
| 2010OB806960 | 2010-11-08T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$76,12 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 12 A 17/11/10. PROCESSO 131124/10. PONTO 6026. | 524.210.401-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.183,88 |
| 2010OB806961 | 2010-11-08T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 45,67 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 07 A 09/11/10 NO CURSO O PASSO A PASSO DO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PONTO 6756. | 034.562.076-38 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 614,33 |
| 2010OB806962 | 2010-11-08T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$91,35 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A LONDRINA-PR, DE 02 A 06/11/2010. PROCESSO 131898/2010. PONTO 6189. | 422.682.496-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 968,65 |
| 2010OB806963 | 2010-11-08T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 3,045.00)+ US$ 176,00(R$ 306.24) VIAGEM PARA LONDRES NO PERIODO DE 06 A 11/11/10 NO WORLD TRAVEL MARKET-WTM PROC. 134525/2010. COTACAO DO DOLAR 1,74. | 002.306.854-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.351,54 |
| 2010OB806964 | 2010-11-08T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 3,045.00)+ US$ 176,00(R$ 306.24) VIAGEM PARA LONDRES NO PERIODO DE 06 A 11/11/10 NO WORLD TRAVEL MARKET-WTM PROC. 134525/2010. COTACAO DO DOLAR 1,74. | 002.306.854-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.351,24 |
| 2010OB806965 | 2010-11-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS NOV/2010 - FREQUÊNCIA OUT/2010-FACITEC, FUB, IESB, UCB EUDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 4.560,00 |
| 2010OB806965 | 2010-11-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS NOV/2010 - FREQUÊNCIA OUT/2010-FACITEC, FUB, IESB, UCB EUDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 9.576,00 |
| 2010OB806965 | 2010-11-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS NOV/2010 - FREQUÊNCIA OUT/2010-FACITEC, FUB, IESB, UCB EUDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 18.466,00 |
| 2010OB806965 | 2010-11-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS NOV/2010 - FREQUÊNCIA OUT/2010-FACITEC, FUB, IESB, UCB EUDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 19.788,00 |
| 2010OB806965 | 2010-11-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS NOV/2010 - FREQUÊNCIA OUT/2010-FACITEC, FUB, IESB, UCB EUDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 65.728,00 |
| 2010OB806966 | 2010-11-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS NOV/2010 - FREQUÊNCIA OUT/2010-FACITEC, FUB, IESB, UCB EUDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 4.560,00 |
| 2010OB806966 | 2010-11-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS NOV/2010 - FREQUÊNCIA OUT/2010-FACITEC, FUB, IESB, UCB EUDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 9.576,00 |
| 2010OB806966 | 2010-11-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS NOV/2010 - FREQUÊNCIA OUT/2010-FACITEC, FUB, IESB, UCB EUDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 18.466,00 |
| 2010OB806966 | 2010-11-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS NOV/2010 - FREQUÊNCIA OUT/2010-FACITEC, FUB, IESB, UCB EUDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 19.788,00 |
| 2010OB806966 | 2010-11-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS NOV/2010 - FREQUÊNCIA OUT/2010-FACITEC, FUB, IESB, UCB EUDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 65.728,00 |
| 2010OB806967 | 2010-11-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS NOV/2010 - FREQUÊNCIA OUT/2010 - UNICEUB, UNIEURO, UNIP,UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 3.284,00 |
| 2010OB806967 | 2010-11-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS NOV/2010 - FREQUÊNCIA OUT/2010 - UNICEUB, UNIEURO, UNIP,UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | 00.000.000/0001-91 - ASSOC UNIFICADA PTA DE ENS RENOVADO OBJ - ASSUPERO | R$ 4.492,00 |
| 2010OB806967 | 2010-11-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS NOV/2010 - FREQUÊNCIA OUT/2010 - UNICEUB, UNIEURO, UNIP,UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 6.438,00 |
| 2010OB806967 | 2010-11-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS NOV/2010 - FREQUÊNCIA OUT/2010 - UNICEUB, UNIEURO, UNIP,UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 34.354,00 |
| 2010OB806968 | 2010-11-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS NOV/2010 - FREQUÊNCIA OUT/2010 - UNB, IESB, PROJEÇÃO,UCBE UDF - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | 00.360.305/0001-04 - BRASIL CENTRAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | R$ 2.280,00 |
| 2010OB806968 | 2010-11-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS NOV/2010 - FREQUÊNCIA OUT/2010 - UNB, IESB, PROJEÇÃO,UCBE UDF - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 2.280,00 |
| 2010OB806968 | 2010-11-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS NOV/2010 - FREQUÊNCIA OUT/2010 - UNB, IESB, PROJEÇÃO,UCBE UDF - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 2.566,00 |
| 2010OB806968 | 2010-11-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS NOV/2010 - FREQUÊNCIA OUT/2010 - UNB, IESB, PROJEÇÃO,UCBE UDF - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | 00.360.305/0001-04 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 3.366,00 |
| 2010OB806968 | 2010-11-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS NOV/2010 - FREQUÊNCIA OUT/2010 - UNB, IESB, PROJEÇÃO,UCBE UDF - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 4.942,00 |
| 2010OB806969 | 2010-11-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS NOV/2010 - FREQUÊNCIA OUT/2010 - UNICEUB, UNIEURO,UNIP EUNIPLAC - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | 00.360.305/0001-04 - ASSOC UNIFICADA PTA DE ENS RENOVADO OBJ - ASSUPERO | R$ 844,00 |
| 2010OB806969 | 2010-11-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS NOV/2010 - FREQUÊNCIA OUT/2010 - UNICEUB, UNIEURO,UNIP EUNIPLAC - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 1.122,00 |
| 2010OB806969 | 2010-11-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS NOV/2010 - FREQUÊNCIA OUT/2010 - UNICEUB, UNIEURO,UNIP EUNIPLAC - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 3.318,00 |
| 2010OB806969 | 2010-11-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS NOV/2010 - FREQUÊNCIA OUT/2010 - UNICEUB, UNIEURO,UNIP EUNIPLAC - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 5.524,00 |
| 2010OB806970 | 2010-11-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3459 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 626.415,81 |
| 2010OB806971 | 2010-11-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3459. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 166.439,70 |
| 2010OB806972 | 2010-11-09T00:00 | NFSE 2010/897:PUBL. DE AVISOS RELATIVOS A EDITAIS DE LICITACOES PRODUZIDOS EM VEÍCULOS DIVULGAÇÃO IMPRESSA - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 98,40(HONORARIOSJBM) E SRF 9,45PC S/ R$ 524,80(CORREIO BRAZILIENSE). REL 434/10 SIGMAS | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 559,40 |
| 2010OB806973 | 2010-11-09T00:00 | NFS 65 E 66 IMPLANTACAO DA PLATAFORMA DE EDUCACAO A DISTANCIA...HOSPEDAGEM DA E SUPORTE TECNICO . EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET 5% ISS RELACAO 426/2010 SIGMAS | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 100,00 |
| 2010OB806973 | 2010-11-09T00:00 | NFS 65 E 66 IMPLANTACAO DA PLATAFORMA DE EDUCACAO A DISTANCIA...HOSPEDAGEM DA E SUPORTE TECNICO . EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET 5% ISS RELACAO 426/2010 SIGMAS | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 1.435,00 |
| 2010OB806974 | 2010-11-09T00:00 | GUIA DE RCOLHIMENTO 3612 - RENOVACAO ASSINATURA REVISTA USP, PERIODICIDADE TRIMESTRAL, PERIODO FEV/MAR/ABR 2010 A NOV10/JAN2011. ISENTA DE IMPOSTOS. RELACAO434/2010 SIGMAS. | 63.025.530/0053-35 - USP - COORDENADORIA | R$ 60,00 |
| 2010OB806975 | 2010-11-09T00:00 | DANFE 3 - RENOVACAO ASSINATURA REVISTA CONSULEX, DIREITO TRABALHISTA E JORNAL TRABALHISTA, PERIODO OUT 2010 A SET 2011. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 434/10 SIGMAS. | 03.298.154/0001-08 - VOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA CURSOS E EVENTOS LTDA | R$ 2.446,02 |
| 2010OB806976 | 2010-11-09T00:00 | NFS 2625 - MANUT. INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS- RET 1% IRPJ OF.50/09SJ/DFCONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 - CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%,INSS 11%,ISS 5%-SETEMBRO/2010. RELACAO 433/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 300.562,04 |
| 2010OB806977 | 2010-11-09T00:00 | DANFE 5478 - FORNECIMENTO DE PNEUS, A PEDIDO DA COORD. DE ALMOXARIFADOS. RET SRF 2,20PC - RELACAO 434/2010 SIGMAS. | 00.041.327/0001-01 - CURINGA DOS PNEUS LTDA. | R$ 6.865,56 |
| 2010OB806978 | 2010-11-09T00:00 | NFES 4649 - PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE/MANUTENCAO DE 65 LICENCAS NOMINAISE 2 LICENCAS CONCORRENTES DO PROGRAMA BORLAND STARTEAM ENTERPRISE ADVANTAGE. RET.SRF 9,45PC E ISS 3PC. PARC 21/21.GLOSA 0,65(COB.INDEV.).REL.434/10 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 5.644,15 |
| 2010OB806979 | 2010-11-09T00:00 | NFS 1482. REPARO E MANUTENÇÃO IMOVEIS FUNCIONAIS C/FORNEC.MAT. RET 5,85%S/VLR APROP.,INSS 11% S/R$ 5.839,14 (MAO-DE-OBRA),ISS 1% S/TOTAL NF. GLOSA R$ 385,00COB. INDEVIDA. RELACAO 434/2010 SIGMAS | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 9.873,55 |
| 2010OB806980 | 2010-11-09T00:00 | NFF 27903 - SERVICOS DE CLIPPING ELETRONICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NA-CIONAL - PERIODO OUTUBRO/2010 - RELACAO 434/2010 SIGMAS. | 89.320.360/0001-84 - DOBEL DISTR DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E ESTADOS LTDA | R$ 3.830,00 |
| 2010OB806981 | 2010-11-09T00:00 | NFES 511 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DIGITALIZADOR DE IMA-GEM (SCARNNER), COM FORNECIMENTO DE PECAS, RET P/RFB 5,85PC. REL.434/2010 PER. 25/09 A 24/10/10 | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 1.176,88 |
| 2010OB806982 | 2010-11-09T00:00 | NFSE 10992 SERVICOS DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DO DEPARTAMENTO MÉDICO/CD - RET SRF 9,45% - PERIODO: OUTUBRO/2010. RELACAO 434/2010 SIGMAS. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 431,96 |
| 2010OB806983 | 2010-11-09T00:00 | NFS 288-SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. PERIODO: OUTUBRO/10 - REL. 434/2010 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.343,14 |
| 2010OB806984 | 2010-11-09T00:00 | NFEI 201000000129971. LOCAÇÃO DO SOFTWARE ALTERDATA CONTÁBIL FOR WINDOWS, IN- CLUINDO MANUTENCAO(ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, ATENDIMENTO TELEFÔNICO E SUPORTE RE-MOTO) - RET SRF 9,45PC - RELACAO 434/2010 SIGMAS. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 198,85 |
| 2010OB806985 | 2010-11-09T00:00 | NFS 983. PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE/CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL. 434/10 SIGMAS | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 1.033,03 |
| 2010OB806986 | 2010-11-09T00:00 | NFS 64007. LOCACAO COM REMOCAO DE CONTEINERES CONTENDO ENTULHOS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5 P.CENTO. RELACAO 434/2010 SIGMAS. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 1.111,50 |
| 2010OB806987 | 2010-11-09T00:00 | NF 158/165/164 FORNECIMENTO REFEICOES/LANCHES. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 434/2010 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 1.042,03 |
| 2010OB806988 | 2010-11-09T00:00 | NN 109/00051509-0- TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APTO 201 DO BLOCO C DA SQN 112, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REFER. AO MES DE OUTUBRO DE 2010.PRO CESSO 130263/2010. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 680,00 |
| 2010OB806989 | 2010-11-09T00:00 | NN 8000730148-9. TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 302 DO BLOCO "B" SHCES 1.103 CRUZEIRO NOVO-DF. MES: OUTUBRO/10. PARC. 05/06 PROCESSO: 125.265/2010. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 50,00 |
| 2010OB806990 | 2010-11-09T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNIT. R$350,00 + R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DE-DUCAO R$45,67 AUX. ALIMENTACAO NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL PROBLEMAS SISTEMA. VIAGEM RIO DE JANEIRO-RJ, 5 A 6/11/10. PROC. 134756/10. PONTO 5514. | 373.741.091-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 639,33 |
| 2010OB806991 | 2010-11-09T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNIT. R$350,00 + R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DE-DUCAO R$45,67 AUX. ALIMENTACAO NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL PROBLEMAS SISTEMA. VIAGEM RIO DE JANEIRO-RJ, 5 A 6/11/10. PROC. 134756/10. PONTO 5498. | 538.614.691-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 639,33 |
| 2010OB806992 | 2010-11-09T00:00 | 3 DIARIAS COMPLEMENTARES VALOR UNITARIO R$350,00. DEDUCAO R$45,67 AUXILIO-ALI-MENTACAO NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL PROBLEMAS SISTEMA. VIAGEM A RIO DE JANEIRO, DE 05 A 09/11/2010. PROCESSO 134756/10. PONTO 3729. | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.164,33 |
| 2010OB806993 | 2010-11-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3460. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 394.901,86 |
| 2010OB806994 | 2010-11-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3460. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 115.235,05 |
| 2010OB806998 | 2010-11-09T00:00 | 3 DIARIAS COMPLEMENTARES VALOR UNITARIO R$350,00. DEDUCAO R$45,67 AUXILIO-ALI-MENTACAO NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL PROBLEMAS SISTEMA. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, DE 05 A 09/11/2010. PROCESSO 134756/10. PONTO 3729. | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.004,33 |
| 2010OB806999 | 2010-11-09T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNIT. R$200,00 + R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DE-DUCAO R$45,67 AUX. ALIMENTACAO NAO DEMONSTRADO NO ESPELHO CONTABIL PROBLEMAS SISTEMA. VIAGEM A SAO PAULO-SP, 09 A 10/11/10. PROC. 133500/10. PONTO 6643. | 266.415.691-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 414,33 |
| 2010OB807000 | 2010-11-09T00:00 | NFS 5255 - SERVIÇOS MICROFILMAGEM, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, RESTAURACAO ECONSERVAÇÃO OBRAS DE ARTE/ACERVO DOCUMENTAL - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC SOBRER$ 150.920,66(DEDUZ VT+VA) E ISS 5PC - OUT/10 - RELACAO 435/2010 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 125.686,80 |
| 2010OB807001 | 2010-11-09T00:00 | NFS 5254: LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS, NO EDIFICIO PRINCI-PAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANCADO/CD..RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S.R$ 356.690,63(DEDUZ VT+VR E MATERIAL) E ISS 5PC - PERIODO: OUT/10 - REL 435/2010 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 448.596,14 |
| 2010OB807002 | 2010-11-09T00:00 | NFES 7 SERVICO TREINAMENTO EM EQUIPAMENTO TV DIGITAL INSTALADO EM S.PAULO RET 9,45% SRF. ISENTO ISS DECRETO MUNICIPAL 3150/10. _____________________________________________RELACAO 434/10 SIGMAS | 03.263.032/0001-78 - SCREEN SERVICE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EL | R$ 7.607,35 |
| 2010OB807003 | 2010-11-09T00:00 | NFE 6 VALOR REF INSTALACAO DE TRANSMISSOR... NA CIDADE DE S.PAULO. RET 9,45% SRF. ISENTO ISS CONF DECRETO MUNICIPAL 3150/08. RELACAO 434/10 SIGMAS(VALOR SERA INCORPORADO AO BEM) | 03.263.032/0001-78 - SCREEN SERVICE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EL | R$ 26.203,03 |
| 2010OB807004 | 2010-11-10T00:00 | DANFE 316669- FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA O ANALISADOR BIOQUIQUIMICO AUTOMATICO, MODELO VITROS-250. RET SRF 5,85%. REL 436/2010 SIGMAS. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 170,54 |
| 2010OB807005 | 2010-11-10T00:00 | NFF 25853 - FORNECIMENTO MATERIAL BIBLIOGRAFICO A PEDIDO DO DETEC. RET SRF 5,85PC - RELACAO 436/2010 SIGMAS. | 62.410.352/0001-72 - LIVRARIA CULTURA S/A | R$ 293,56 |
| 2010OB807006 | 2010-11-10T00:00 | NF 8356. FORNECIMENTO DE JORNAIS À CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTO RETENCAO. REL 436/10 SIGMAS PERIODO: 16 A 31 DE OUTUBRO/2010. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 16.869,58 |
| 2010OB807007 | 2010-11-10T00:00 | DANFE 192 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SCANNER DE MICROFIL-MAGEM, MARCA KODAK, A PEDIDO DO CENIN. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. PERIODO: 25/09 A 24/10/10. REL 436/10 SIGMAS | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 342,20 |
| 2010OB807008 | 2010-11-10T00:00 | DANFE 281 .. FORNEC. KITS MARCADORES SOROLOGICOS DE HEPATITE E PARA DETERMI NACAO DE HORMÔNIOS E MARCADORES TUMORAIS. RET SRF 5,85PC. REL.436/10/SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 3.125,78 |
| 2010OB807009 | 2010-11-10T00:00 | NFS 1422 - SERVICOS DE LAVAGEM: CORTINAS, FORRO...- OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC.RELACAO 436/2010 SIGMAS. | 01.319.181/0001-86 - JOSE ALBERTO SILVA BEZERRA ME | R$ 251,56 |
| 2010OB807010 | 2010-11-10T00:00 | NF 1217. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETES DE MADEIRA, A PEDIDO DA COORDENACAO DE HABITACAO SRF 5,85 P.CENTO. REL. 436/2010 SIGMAS. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 274,88 |
| 2010OB807011 | 2010-11-10T00:00 | DANFE 11.001 - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL PARABLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS - GLOSA R$ 0,37(COB.INDEVIDA)-RET SRF 1,24PCS.VLR.APROP. - PERIODO: SET/2010(CONF. DESPACHO COHAB) - REL 435/10 SIGMAS. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 9.960,82 |
| 2010OB807012 | 2010-11-10T00:00 | NFSE 268 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR AUTOMATIZADO...MODELO MICROTEST XA PEDIDO DO DEMED/CD - RET SRF 9,45% E ISS 5% - PERIODO:SETEMBRO/2010 REL.436/10 SIGMAS. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 1.077,93 |
| 2010OB807014 | 2010-11-10T00:00 | FATURA 10/10/01519883-7. SERVICOS DE LINHA DEDICADA DIGITAL (SLDD) DE 128 KBP RET SRF 9,45%. REL 435/2010 SIGMAS. PERIODO 26/09 A 25/10/10 DESPACHO DETEC | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.094,13 |
| 2010OB807015 | 2010-11-10T00:00 | MEIA DIáRIA C/VALOR UNITáRIO R$84,78 MAIS R$160,00 REFERENTE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE.DEDUçãO R$15,22 REFERENTE A AUXíLIO- ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIA 10/NOV/2010. PROCESSO 133758/2010. PONTO 6548. | 647.786.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 229,56 |
| 2010OB807016 | 2010-11-10T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$30,45 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEI-RO/RJ, DE 05 A 06/11/2010. PROCESSO 134593/2010. PONTO 5514. | 373.741.091-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 654,55 |
| 2010OB807017 | 2010-11-10T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$30,45 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEI-RO/RJ, DE 05 A 06/11/2010. PROCESSO 134593/2010. PONTO 5498. | 538.614.691-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 654,55 |
| 2010OB807018 | 2010-11-10T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$30,45 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEI-RO/RJ, DE 05 A 06/11/2010. PROCESSO 134593/2010. PONTO 3729. | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 654,55 |
| 2010OB807019 | 2010-11-10T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$30,45 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEI-RO/RJ, DE 05 A 06/11/2010. PROCESSO 134593/2010. PONTO 6213. | 372.230.621-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 654,55 |
| 2010OB807020 | 2010-11-10T00:00 | MEIA DIARIA VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$15,22 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DIA 10/11/2010. PROCESSO 133758/2010. PONTO 6548. | 647.786.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 244,78 |
| 2010OB807021 | 2010-11-10T00:00 | NFS 1275/1276/1277 - SERVICO DE APLICACAO DE SINTECO DE PRIMEIRA QUALIDADE SO-BRE TACOS OU TABUA CORRIDA, A PEDIDO DA COHAB/CD. RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5% S/TT. INSS 11% S/R$ 2.898,55(MAO-DE-OBRA). RELACAO 436/2010 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 124,36 |
| 2010OB807021 | 2010-11-10T00:00 | NFS 1275/1276/1277 - SERVICO DE APLICACAO DE SINTECO DE PRIMEIRA QUALIDADE SO-BRE TACOS OU TABUA CORRIDA, A PEDIDO DA COHAB/CD. RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5% S/TT. INSS 11% S/R$ 2.898,55(MAO-DE-OBRA). RELACAO 436/2010 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.592,49 |
| 2010OB807022 | 2010-11-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3461. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 304.414,39 |
| 2010OB807023 | 2010-11-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3461. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 753.952,05 |
| 2010OB807024 | 2010-11-10T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR JADIR DA CRUZ MOURA, P/ATENDER DESPE-SAS C/MAT.DE CONSUMO/SERV.DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO DG EM 08/11/2010 PROC. 20.664/10 COORDENACAO DE TRANSPORTES | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2010OB807024 | 2010-11-10T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR JADIR DA CRUZ MOURA, P/ATENDER DESPE-SAS C/MAT.DE CONSUMO/SERV.DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO DG EM 08/11/2010 PROC. 20.664/10 COORDENACAO DE TRANSPORTES | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2010OB807026 | 2010-11-11T00:00 | 5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO US$350(R$616) (R$3080)+US$176(R$309,76)REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A HAMBURGO-ALEMANHA DE 13 A 20 DE NOVEMBRO DE 2010. PROCESSO 134524/2010. COTAçãO DóLAR 1,76. | 293.167.159-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.389,76 |
| 2010OB807027 | 2010-11-11T00:00 | 4,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO R$250 MAIS R$160 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBAR QUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO R$106,57 REFERENTE A AUXILIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 15 A 19 DE NOVEMBRO. PROCESSO 133262/2010. PONTO 6820. | 504.423.501-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.178,43 |
| 2010OB807028 | 2010-11-11T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM.MENOSR$ 60,90 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 11 A 13/11/2010 PONTO 6442. PROC. 132567/2010. | 898.489.776-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 599,10 |
| 2010OB807029 | 2010-11-11T00:00 | ND 9006789392. RECOLHIMENTO DE DIREITOS AUTORAIS RELATIVOS A PROGRAMACAO MUSI-CAL DA TV CAMARA/CD. GLOSA DE RS 1.432,50. REL 438/10 SIGMAS. ISENTA IMPOSTOS | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 4.287,89 |
| 2010OB807030 | 2010-11-11T00:00 | NFS 554 - PRESTACAO DE SERVICO DE FOTODOCUMENTACAO PARA FINS DE COBERTURA DEEVENTOS REALIZADOS NA CD E IMEDIACOES - SIMPLES NACIONAL- ISS 4,31PC.RELACAO 438/2010 SIGMAS. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 27.367,34 |
| 2010OB807031 | 2010-11-11T00:00 | NFFS 117405: SERV ASSIST TECNICA,MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNECIMENTODE PECAS,NOS ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC.RELACAO 438/2010 SIGMAS- PERIODO: OUTUBRO/2010 | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 14.115,43 |
| 2010OB807032 | 2010-11-11T00:00 | NFS 3485. SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E RE-PARO DE PEÇAS AVARIADAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO: ISS 5 P.CENTO. RELACAO 438/10 SIGMAS | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 6.338,97 |
| 2010OB807033 | 2010-11-11T00:00 | DANFE 2652 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5LDESTINADO ESTOQUE AMCO-III - RET SRF 5,85% - REL 438/2010 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 6.142,16 |
| 2010OB807034 | 2010-11-11T00:00 | DANFE 47 - SERV. DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMARIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS - OPTANTE SIMPLES. REL 438/10 SIGMAS- | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 1.364,45 |
| 2010OB807035 | 2010-11-11T00:00 | NFS 2605- SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST TEC C/FORNEC MATERIALELEVADORES BLOCOS APTS FUNCIONAIS 302,202 E 311N. RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5%.PERIODO: OUT/2010. RELACAO 438/2010 SIGMAS. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 2.995,44 |
| 2010OB807036 | 2010-11-11T00:00 | NFSE 225-SERVICO MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC. PECAS EM EQUIP. MEDICOHOSPITALAR A PEDIDO DO DEMED. ISS 5% - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 438/2010 SIGMAS. PERIODO: 07/10 A 06/11/2010 | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 3.438,61 |
| 2010OB807037 | 2010-11-11T00:00 | NFF 2126/2127 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (ABAIXADOR DE LINGUA EOUTROS) - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 438/2010 SIGMAS. | 07.685.888/0001-92 - CRISTIANO SARDELI - ME | R$ 817,70 |
| 2010OB807038 | 2010-11-11T00:00 | NF 8359. FORNECIMENTO DE JORNAIS À CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTO RETENCAO. REL 438/10 SIGMAS PERIODO: 16 A 31 DE OUTUBRO/2010. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 35.417,61 |
| 2010OB807039 | 2010-11-11T00:00 | NFE 151 :ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA,C/FORNEC.PECAS/MATERIAIS NECESSÁRIOS AO CORRETO E SEGURO FUNC. 8 GRUPOS MOTORES-GERADORES. RET SRF 5,85%,INSS 11%,ISS 5%- PERIODO: 9/10 A 08/11/10 - REL 438/10 SIGMAS. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 3.305,45 |
| 2010OB807040 | 2010-11-11T00:00 | DANFE 4530 FORNECIMENTO DE KIT DE QUANTIFICACAO RAPIDA TRIAGEM CARD. RET. SRF 5,85PC. RELACAO 438/2010 SIGMAS. | 06.018.858/0002-40 - PRODIMOL BIOTECNOLOGIA S.A | R$ 3.766,00 |
| 2010OB807041 | 2010-11-11T00:00 | NF 3263/3266 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. OPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 16/10 A 31/10/10 - RELACAO 438/2010 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 19.662,24 |
| 2010OB807042 | 2010-11-11T00:00 | NFS 508. SERVICO DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICO DA CDEM EMISSORAS DE RADIO. RET. SRF 9,45%. PERIODO: OUTUBRO/2010 RELACAO: 438/10 SIGMAS. | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 4.572,78 |
| 2010OB807043 | 2010-11-11T00:00 | DANFE 1123. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, TAIS COMO DIPIRONA E OUTROS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 438/10 SIGMAS. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 12,10 |
| 2010OB807044 | 2010-11-11T00:00 | NFF 7766 FORNECIMENTO DE FERRO DE SOLDA DE 60W/220V... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 438/2010 SIGMAS | 00.736.363/0001-90 - ELETRÔNICA AUDITEL LTDA EPP# | R$ 70,00 |
| 2010OB807045 | 2010-11-11T00:00 | NFFPS 188812.PRESTACAO SERVICOS DE DOSIMETRIA P/15 MONITORES CONCESSAO DIREITOUSO DE PORTA DOSIMETROS. RET. SRF 5,85% PARC.03 OUTUBRO/2010. RELACAO 438/10 SIGMAS. PERIODO: 10/10 A 09/11/2010 | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 125,22 |
| 2010OB807046 | 2010-11-11T00:00 | DANFE 1156 - FORNECIMENTO DE ASSINATURA ANUAL DA BIBLIOTECA DIGITAL FORUM,PELOPERIODO DE OUT/10 A SET/11.COM ACESSO EM LINHA,VIA REDE CAMARA/INTRANET. A PEDIDO DO CEDI/CD. GLOSA R$ 2.980,00.RET.SRF 9,45%. RELACAO 438/10 SIGMAS | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 20.930,64 |
| 2010OB807047 | 2010-11-11T00:00 | NFES 78 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AU-DIO E VIDEO, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC. RELACAO 438/2010 SIGMAS. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 26.299,85 |
| 2010OB807048 | 2010-11-11T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$76,13 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIO-DO DE 03 A 07/11/10. PROCESSO 134137/10, PONTO 5.547. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.658,87 |
| 2010OB807049 | 2010-11-11T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$76,13 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIO-DO DE 03 A 07/11/10. PROCESSO 134137/10, PONTO 5.495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.658,87 |
| 2010OB807050 | 2010-11-11T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$76,13 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIO-DO DE 03 A 07/11/10. PROCESSO 134137/10, PONTO 3.523. | 401.066.756-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.658,87 |
| 2010OB807051 | 2010-11-11T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$76,13 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIO-DO DE 03 A 07/11/10. PROCESSO 134137/10, PONTO 7.042. | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.658,87 |
| 2010OB807052 | 2010-11-11T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. DE US$ 320,00( R$ 1,971.20)+ US$ 160,00( R$ 281.60)DE ADIC.EMB/DESEMB. VIAGEM PARA CUENCA/EQUADOR. NO PERIODO DE 3 A 6/11/2010 NAREUNIAO DAS COMISSOES PARLAMENTARES. PROC. 133906/2010. COTACAO DE 1,76. | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.252,80 |
| 2010OB807053 | 2010-11-11T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. DE US$ 320,00( R$ 1,971.20)+ US$ 160,00( R$ 281.60)DE ADIC.EMB/DESEMB. VIAGEM PARA CUENCA/EQUADOR. NO PERIODO DE 3 A 6/11/2010 NAREUNIAO DAS COMISSOES PARLAMENTARES. PROC. 133906/2010. COTACAO DE 1,76. | 129.606.778-54 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.252,80 |
| 2010OB807054 | 2010-11-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3462. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 442.914,91 |
| 2010OB807055 | 2010-11-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3462. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 141.696,44 |
| 2010OB807056 | 2010-11-11T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$91,35 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIO-DO DE 03 A 07/11/10. PROCESSO 134137/10, PONTO 5.547. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.643,65 |
| 2010OB807057 | 2010-11-11T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$91,35 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIO-DO DE 03 A 07/11/10. PROCESSO 134137/10, PONTO 5.495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.643,65 |
| 2010OB807058 | 2010-11-11T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$91,35 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIO-DO DE 03 A 07/11/10. PROCESSO 134137/10, PONTO 3.523. | 401.066.756-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.643,65 |
| 2010OB807059 | 2010-11-11T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$91,35 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIO-DO DE 03 A 07/11/10. PROCESSO 134137/10, PONTO 7.042. | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.643,65 |
| 2010OB807060 | 2010-11-12T00:00 | 3,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO R$200,00. DEDUçãO R$76,12 REFERENTE A AUXíLIO- ALIMENTAçãO. VIAGEM A CURITIBA-PR , DE 17 A 20 DE NOVEMBRO DE 2010. PROCESSO 132499/2010. PONTO 6129. | 398.701.701-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.054,16 |
| 2010OB807061 | 2010-11-12T00:00 | 3,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO R$200,00. DEDUçãO R$76,12 REFERENTE A AUXíLIO- ALIMENTAçãO. VIAGEM A CURITIBA-PR , DE 17 A 20 DE NOVEMBRO DE 2010. PROCESSO 132499/2010. PONTO 6129. | 398.701.701-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 623,88 |
| 2010OB807062 | 2010-11-12T00:00 | NFPS 5855 PREST.SERV.NA AREA DE OPERACAO DE EQUIP.AUDIO,... LIBERACAO BLOQUEIOTENDO EM VISTA APRESENTACAO DA GARANTIA.OK EM 11/11/2010 RELACAO 437/10 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.986,41 |
| 2010OB807063 | 2010-11-12T00:00 | NFS 364 - SERVICOS DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS PREDIOS ADMI NISTRATIVOS DA CAMARA. RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S/MAO DE OBRA($ 16.023,71) E ISS 1PC - RELACAO 434/2010 SIGMAS. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 28.089,58 |
| 2010OB807064 | 2010-11-12T00:00 | NF 0044 - PRESTACAO DE SERVIçOS DE ARRANJOS FLORAIS PEDIDO DA SECOM/CD OPTANTE P/SIMPLES REL 438/2010 SIGMAS | 11.074.331/0001-92 - MERCURY DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ 300,00 |
| 2010OB807065 | 2010-11-12T00:00 | FAT 10/01/01519036-2 SERV DE LINHA DEDICADA DIGITAL DE 128KBPS. GLOSA 18,20(JA AJUSTADA). RETENCAO SRF 9,45PC S/T FAT. PERIODO:26 A 31/12/2009(PARTE FATURA) REL 437/10 SIGMAS EMBRATEL | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 22,38 |
| 2010OB807065 | 2010-11-12T00:00 | FAT 10/01/01519036-2 SERV DE LINHA DEDICADA DIGITAL DE 128KBPS. GLOSA 18,20(JA AJUSTADA). RETENCAO SRF 9,45PC S/T FAT. PERIODO:26 A 31/12/2009(PARTE FATURA) REL 437/10 SIGMAS EMBRATEL | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 258,85 |
| 2010OB807066 | 2010-11-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3463. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 84.377,71 |
| 2010OB807067 | 2010-11-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3463. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 653.507,89 |
| 2010OB807068 | 2010-11-12T00:00 | NFSE 58/64/68 - REFORMA GERAL/RECUPERAÇÃO ÁREAS COMUNS, ÁREAS EXTERNAS DE IMÓVEIS FUNCIONAIS(BLOCOS "F","G","H" E "I" DA SQN 302): 8 MEDICAO E 6 MEDICAOADITIVO AR CONDICIONADO - RET SRF 5,85PC E ISS 1PC - RELACAO 444/2010 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 393.556,46 |
| 2010OB807069 | 2010-11-12T00:00 | DANFE 161.297 - FORNECIMENTO DE CURATIVOS ESPECIAIS, A PEDIDO DO DEMED. RET SRF 5,85PC - RELACAO 440/2010 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 129,93 |
| 2010OB807070 | 2010-11-12T00:00 | NFS 13.757..SERVICO DE RECARGA EM EXTINTOR E SERVICO DE TROCA DE MANGUEIRA EMCO2. RETENCAO ISS 5 PC. RELACAO: 440/2010 SIGMAS - OPTANTE SIMPLES. | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 1.369,81 |
| 2010OB807071 | 2010-11-12T00:00 | NF 3265. FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 16 A 31/10/10 - RELACAO 440/2010 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 3.461,28 |
| 2010OB807072 | 2010-11-12T00:00 | NFS 1079 - SERVICO GARANTIA DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ENVELOPADORADE MESA, C/FORNECIMENTO DE PECAS. RETENCAO ISS 4,61PC. EMPRESA OPTANTE SIMPLESRELACAO 440/2010 SIGMAS. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 429,26 |
| 2010OB807073 | 2010-11-12T00:00 | FAT 610 - LOCACAO DE COMPUTADOR SERVIDOR DE ARQUITETURA RISC, INCLUINDO INST/ MANUT/SUPORTE TECN. RET. SRF 9,45% RELACAO 440/2010 SIGMAS. | 59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA | R$ 5.357,54 |
| 2010OB807074 | 2010-11-12T00:00 | DANFE 1135 FORNECIMENTO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS DESTINADOS AO DEMED/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 440/2010 SIGMAS. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 2.578,90 |
| 2010OB807075 | 2010-11-12T00:00 | DANFE 1140- FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES NACIONAL. RELACAO 444/2010 SIGMAS. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 115,00 |
| 2010OB807076 | 2010-11-12T00:00 | NF 1157/1144/1125- FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. _________________________________REL 440/10SIGMAS | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 59.909,12 |
| 2010OB807077 | 2010-11-12T00:00 | DANFE 294/301/302. FORN KITS DE MARCADORES SOROLOGICOS DE HEPATITE E PARA DE- TERMINACAO DE HORMÔNIOS E MARCADORES TUMORAIS. RET SRF 5,85PC. REL 440/2010 SIGMAS | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 27.473,92 |
| 2010OB807078 | 2010-11-12T00:00 | NFSF 1261 - SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE CÓPIAS FOTOGRÁFICAS DIGITAIS, INCLUINDOSERVIÇOS DE RECOLHIMENTO E ENTREGA... - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC. RELACAO 440/2010 SIGMAS. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ 5.506,38 |
| 2010OB807079 | 2010-11-12T00:00 | NFFS 4930 - SERVICO DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE LICENCAS DE SOFTWARE ORACLE UTILIZADAS POR ESTA CASA. RET SRF 9,45% E ISS 2% PARCELA 08/12. RELACAO 440/10 SIGMAS | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 58.073,49 |
| 2010OB807080 | 2010-11-12T00:00 | DANFE 17.614. FORNECIMENTO DE FILMES, FIXADORES E REVELADORES PARA DIAGNOSTICORADIOGRAFICO. RET SRF 5,85PC. RELACAO 440/2010 SIGMAS. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 918,91 |
| 2010OB807081 | 2010-11-12T00:00 | NFF 3606 - FORNECIMENTO DE TIRAS REATIVAS PARA URINALISE, MARCA BIOEASY, A PE-DIDO DA COORDENACAO DE ALMOXARIFADOS DO DEMAP/CD. RET. SRF 5,85%. REL.440/10 SIGMAS. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 253,27 |
| 2010OB807082 | 2010-11-12T00:00 | NFES 202 - SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM ELETRÔNICA DE DOCUMENTOSINTEGRANTES DO ACERVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - RELACAO 440/2010 SIGMAS. | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ 17.331,82 |
| 2010OB807083 | 2010-11-12T00:00 | NFF 6180 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CALIBRACAO DE EQUIPAMENTOS DEAVALIACAO ACUSTICA DA FONOAUDIOLOGIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10.RET. SRF.9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 440/10 SIGMAS | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 941,05 |
| 2010OB807084 | 2010-11-12T00:00 | NF 8360. FORNEC. DE JORNAIS À CÂMARA DOS DEPUTADOS. PERIODO: 16 A 31/10/10 ISENTO DE RETENCAO - RELACAO 440/10/SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 7.236,35 |
| 2010OB807085 | 2010-11-12T00:00 | FATURA Nº 40/2010 - COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 20.296/2010)RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: OCEANAIR(R$ 17.641,72) E INFRAERO(R$ 768,51) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 17.112,32 |
| 2010OB807086 | 2010-11-12T00:00 | NFF 18456 - LOCACAO DE IMPRESSAO A LASER, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 440/2010 SIGMAS. PERIODO: OUTUBRO/2010 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 4.519,20 |
| 2010OB807087 | 2010-11-12T00:00 | NFS 558/559/561 SERV. PINTURA C/FORNEC.DE MATERIAIS EM APARTAMENTO FUNCIONAIS.OPT. SIMPLES. ISENTO INSS (ART. 191 IN 971/2009 RFB), ISS 5 PC. BLOQUEIO DE R$88,75(NF558), 174,04(NF559)E 89,64(NF561) MULTAS PROC.140724/09 REL.440/10 SIG | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 10.098,34 |
| 2010OB807088 | 2010-11-12T00:00 | NFF 45734:FORNECIMENTO DE BOBINA DE PAPEL- RET SRF 5,85PC - REL 440/10 SIGMAS. | 00.748.088/0001-24 - NIHON TELEMÁTICA LTDA | R$ 734,37 |
| 2010OB807089 | 2010-11-12T00:00 | DANFE 370 - FORNECIMENTO DE MOBILIARIO, A PEDIDO DA COORD. ALMOXARIFADO (CADEIRA FIXA E OUTROS). BLOQUEIO R$ 151,70 (MULTA). RET. 5,85% SRF. RELACAO 440/2010 SIGMAS | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 71.261,08 |
| 2010OB807090 | 2010-11-12T00:00 | DANFE 164386 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE DOALMOXARIFADO DE MATERIAL MÉDICO - RET SRF 5,85% - RELACAO 440/2010 SIGMAS. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 757,35 |
| 2010OB807091 | 2010-11-12T00:00 | NFS 673 -SERVICOS DE COLETA, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS TOXICOSGERADOS NO DEMED, CEDI E DEAPA. EMPR. OPTANTE SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5% RELACAO 440/2010 SIGMAS. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 2.102,52 |
| 2010OB807092 | 2010-11-12T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 76,12 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ RIO DE JANEIRO NO PER. DE 12 A 16/11/10 PONTO 5996. XVI CONGRESSO LATINO AMER. DE ALERGIA E IMUNOLOGIA CLINICA. | 316.355.041-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 983,88 |
| 2010OB807093 | 2010-11-12T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 15,23 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ RIO DE JANEIRO NO DIA 16/11/2010 VISITA TECNICA AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PONTO 6598 | 180.993.968-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 269,77 |
| 2010OB807094 | 2010-11-12T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 15,23 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ RIO DE JANEIRO NO DIA 16/11/2010 VISITA TECNICA AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PONTO 5068 | 499.173.747-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 269,77 |
| 2010OB807095 | 2010-11-12T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 76,12 DE AUX.ALIM. VIAG. P/RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 15 A 17/11/107º ENCONTRO PLENARIO DO TEAM BRASIL DO PROJETO INTERPARES. PONTO 6268. | 016.634.827-99 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 583,88 |
| 2010OB807096 | 2010-11-12T00:00 | NF 1496/7 REPARO E MANUTENÇÃO IMOVEIS FUNCIONAIS C/FORNEC.MAT. RET 5,85%S/VLRAPROP.,INSS 11% S/R$ 511,81 (MAO-DE-OBRA),ISS 1% S/TOTAL N FISCAL REL 440/2010SIGMAS | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 897,23 |
| 2010OB807097 | 2010-11-12T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 76,12 DE AUX.ALIM. VIAG. P/RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 15 A 17/11/107º ENCONTRO PLENARIO DO TEAM BRASIL DO PROJETO INTERPARES. PONTO 5526. | 524.123.181-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 583,88 |
| 2010OB807098 | 2010-11-12T00:00 | NFS 1492 - SERVICO DE REP. E MANUT. COM FORNCEC.DE MATERIALIMÓVEIS FUNCIONAIS RET SRF 5,85%, INSS 11% SOBRE R$ 8.860,97(MAO-DE-OBRA)E ISS 1PC. RELACAO 444/10/SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 15.533,31 |
| 2010OB807099 | 2010-11-12T00:00 | NFFS 187- PRESTACAO DE SERVICO REF.MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CEN-TRAIS DE OXIGENIO A VACUO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5%. RELACAO 440/10/SIGMAS. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 2.650,50 |
| 2010OB807100 | 2010-11-12T00:00 | NFSC 66686 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA PARA PONTOS LOCALIZADOS NA CD......RETENCAO SRF 9,45PC - PERIODO: OUT/2010 - RELACAO 440/2010 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 2.672,53 |
| 2010OB807100 | 2010-11-12T00:00 | NFSC 66686 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA PARA PONTOS LOCALIZADOS NA CD......RETENCAO SRF 9,45PC - PERIODO: OUT/2010 - RELACAO 440/2010 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 7.464,38 |
| 2010OB807101 | 2010-11-12T00:00 | NN 06/09006795369-0 - REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES SOBRE PROGRA-MACAO RADIO CAMARA. ISENTO DE RETENCAO - OUT/2010 - RETENCAO 440/2010 SIGMAS.GLOSA R$ 521,76(COBRANCA INDEVIDA). | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 5.604,24 |
| 2010OB807102 | 2010-11-12T00:00 | NF 160---- FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES... EMPR. OPT. SIMPLES NACIONALREL 440/2010 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 512,40 |
| 2010OB807103 | 2010-11-12T00:00 | DANFE 74.430 - MATERIAL MÉDICO P/ SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO MEDICORET SRF 5,85PC - RELACAO 440/2010 SIGMAS. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 323,20 |
| 2010OB807104 | 2010-11-12T00:00 | NF 5963 A 5970 - FORNECIMENTO PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS PARA VEICULOS FORD(NE1317), FIAT(NE1706) E M.BENZ(NE2143) - EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 444/2010 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 793,54 |
| 2010OB807104 | 2010-11-12T00:00 | NF 5963 A 5970 - FORNECIMENTO PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS PARA VEICULOS FORD(NE1317), FIAT(NE1706) E M.BENZ(NE2143) - EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 444/2010 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.114,36 |
| 2010OB807104 | 2010-11-12T00:00 | NF 5963 A 5970 - FORNECIMENTO PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS PARA VEICULOS FORD(NE1317), FIAT(NE1706) E M.BENZ(NE2143) - EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 444/2010 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 4.883,84 |
| 2010OB807105 | 2010-11-12T00:00 | NFS 406. SERV SUPORTE TECNICO, ABRANGENDO DIREITO DE USO, MANUT CORRETIVA EATUALIZACAO 30 LICENCAS SOFTWARE BURLI PLUS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETENCAOISS 2 P.CENTO. PER: 08/10 A 07/11/10. RELACAO 444/2010 SIGMAS. | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 3.645,60 |
| 2010OB807106 | 2010-11-12T00:00 | NFFS 5245-1/1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRET E DE ASSIST TECNICA, C/FORNEC DE PECAS,COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS, NOS ELEVADORES INSTALADOS BLOCOS FUNCIO-NAIS - RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. OUTUBRO/2010. RELACAO 444/2010 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.854,32 |
| 2010OB807107 | 2010-11-12T00:00 | NFS 583 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5% RELACAO 440/2010 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 485,24 |
| 2010OB807108 | 2010-11-12T00:00 | RECIBO S/N - CURSO SIASG-COMPRASNET,MINISTRADO NO PERIODO DE 19/10 A 27/10/10RPF 27,5PC(DEDUZ 692,78),INSS 11PC S.R$ 3.467,40,ISS 2% INSS PATRONAL 20%(PIS/PASEP 101.209.027-85) - PROC. 132.719/10. REL 444/10 SIGMAS | 285.023.530-04 - PAULO RENATO MATIUZZI | R$ 5.069,26 |
| 2010OB807109 | 2010-11-12T00:00 | NFS 587 SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD E USUARIOS DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 440/2010 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.151,09 |
| 2010OB807110 | 2010-11-12T00:00 | DANFE 64308 MEDICAMENTOS DIVERSOS A PEDIDO DO DEMED(GLICOSE E OUTROS) RET SRF 2,2% - RELACAO 440/2010 SIGMAS. | 01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A | R$ 2.694,30 |
| 2010OB807111 | 2010-11-12T00:00 | NFSE 1007 -PUBL. DE AVISOS RELATIVOS A EDITAIS DE LICITACOES PRODUZIDOS ......RET SRF 9,45% E ISS 5% S/ R$ 566,10(HONORARIOS-JBM)E SRF 9,45% S/ 2.099,20(CORREIO BRAZILIENSE). E S/ 768,00(JORNAL DE BRASILIA). REL. 440/10 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 940,50 |
| 2010OB807111 | 2010-11-12T00:00 | NFSE 1007 -PUBL. DE AVISOS RELATIVOS A EDITAIS DE LICITACOES PRODUZIDOS ......RET SRF 9,45% E ISS 5% S/ R$ 566,10(HONORARIOS-JBM)E SRF 9,45% S/ 2.099,20(CORREIO BRAZILIENSE). E S/ 768,00(JORNAL DE BRASILIA). REL. 440/10 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 2.140,07 |
| 2010OB807112 | 2010-11-12T00:00 | NFS 1132. SERVIçO DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE PEçAS EM EQUIPAMENTOS... DATADOR NUMERADOR RELOGIO ELETRICO TECNIBRA... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NA CIONAL. RET 5% ISS. RELACAO 440/2010 SIGMAS | 26.982.223/0001-95 - FAX SERVICE COMERCIO DE EQUIP.ELETRONICOS E PERIFERICOS LTDA | R$ 2.045,35 |
| 2010OB807113 | 2010-11-16T00:00 | 5,5 DIáRIAS C/ VALOR UNTáRIO R$200,00 MAIS R$160,00 REFER A ADICIONAL DE EM BARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO R$106,57 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A FLORIANóPOLIS-SC, DE 21 A 25/NOV DE 2010. PROCESSO 129889/2010. PONTO 6052. | 235.544.016-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.153,43 |
| 2010OB807114 | 2010-11-16T00:00 | 5,5 DIáRIAS C/ VALOR UNTáRIO R$200,00 MAIS R$160,00 REFER A ADICIONAL DE EM BARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO R$106,57 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A FLORIANóPOLIS-SC, DE 21 A 25/NOV DE 2010. PROCESSO 129889/2010. PONTO 6052. | 235.544.016-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.153,43 |
| 2010OB807115 | 2010-11-16T00:00 | FAT 1004.0000324639/333565/10050000323706/332641/10060000323144/331939 SERV. DE TELEFONIA FIXA NO PER. 11/03 A 10/06/10 CONF DESPACHO PRO 117165/10 FLS66 RET 9,45% REL 439/10 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 1.498.603,01 |
| 2010OB807116 | 2010-11-16T00:00 | NFFS 12584. SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO PABX MD110,C/ FORNECIMENTO DE PECAS. RETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL. 446/10SIGMAS. PERIODO 11/10/10 A 10/11/10. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 51.723,85 |
| 2010OB807117 | 2010-11-16T00:00 | NFS 34551 - SERV MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, E ASSIST TECNICA, C/FORNECPECAS, EM ESTEIRAS ROLANTES, MARCA HALLSTAGE,INSTALADAS NO TUNEL ANEXO II/CD EANEXO IV/CD. RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5% - OUT/2010 - REL 446/2010 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 10.377,06 |
| 2010OB807118 | 2010-11-16T00:00 | NFES 3835 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO "MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT",A PEDIDO DO CENIN. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 448/2010 SIGMAS PERIODO: OUTUBRO/2010 | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 12.708,32 |
| 2010OB807119 | 2010-11-16T00:00 | COMPLEMENTAÇÃO A 2010OB807092, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 133360/10. PONTO 5996.VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERIO-DO DE 12 A 16/11/10. | 316.355.041-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30,45 |
| 2010OB807120 | 2010-11-16T00:00 | NFFS 987 - CONSTRUCAO DO COMPLEXO AVANCADO (CETEC II)CD CONTRATO 2009/289.08ªMETAPA/7ª PER 16/09 A 15/10/10,INSS 11% S/R$78.175,73, ISS 1% RET RFB5,85% REL 448/10 SIGMAS-BLOQ R$6.324,71(MULTA-PROC 174.686/08).GLOSSA 4.162,21 C.IND | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 163.208,98 |
| 2010OB807121 | 2010-11-16T00:00 | NFS 276 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO MARCA HP, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC.PERIODO OUTUBRO/10 RELACAO 448/2010 SIGMAS. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 842,84 |
| 2010OB807122 | 2010-11-16T00:00 | NFS 277. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO MARCA HP, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC.RELACAO 448/2010 SIGMAS. PERIODO OUTUBRO/2010. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 380,00 |
| 2010OB807123 | 2010-11-16T00:00 | NFF 30069 - SERVICO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO POSTODE LUBRIFICACAO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5%.RELACAO 448/2010 SIGMAS. PERIODO: OUT/10. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 855,50 |
| 2010OB807124 | 2010-11-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010165701/2010 - PROCESSO Nº 19.940/2010TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 602,63 |
| 2010OB807125 | 2010-11-16T00:00 | NFES 15837 - MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIP. MONITORAMENTO CARDIOLOGICO(4 MONITORES PRESSAO ARTERIAL.). RET SRF 5,85% E ISS 5%.REF. 27/08 A 26/09/10.RELACAO 446/2010 SIGMAS. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 435,06 |
| 2010OB807126 | 2010-11-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010165702/2010 - PROCESSO Nº 19.939/2010 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.070,89 |
| 2010OB807127 | 2010-11-16T00:00 | NFES 15835 - MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIP. MONITORAMENTO CARDIOLOGICO(4 MONITORES PRESSAO ARTERIAL.). RET SRF 5,85% E ISS 5%.REF. 27/09 A 26/10/10.RELACAO 446/2010 SIGMAS. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 435,06 |
| 2010OB807128 | 2010-11-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010165698/2010 - PROCESSO Nº 19.937/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.751,68 |
| 2010OB807129 | 2010-11-16T00:00 | NFS 5267 - SERVIÇOS MICROFILMAGEM, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, RESTAURACAO ECONSERVAÇÃO OBRAS DE ARTE/ACERVO DOCUMENTAL - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 439/2010 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 7.007,70 |
| 2010OB807130 | 2010-11-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3464. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 121.112,02 |
| 2010OB807131 | 2010-11-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3464. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 518.819,66 |
| 2010OB807132 | 2010-11-16T00:00 | NF 1201-FORNECIMENTO DE MOLDURA EM MADEIRA,A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLESRELACAO 440/2010 SIGMAS. | 02.735.493/0001-33 - ALEIXO & RESENDE MOLDURAS LTDA - ME | R$ 1.990,00 |
| 2010OB807133 | 2010-11-16T00:00 | NFSC 45794/65292 - SERVICOS DE TV POR ASSINATURA PARA A RESIDÊNCIA OFICIAL DACAMARA - PERIODO: SET/10 E OUT/10 - RET SRF 9,45PC - REL 446/2010 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 110,39 |
| 2010OB807133 | 2010-11-16T00:00 | NFSC 45794/65292 - SERVICOS DE TV POR ASSINATURA PARA A RESIDÊNCIA OFICIAL DACAMARA - PERIODO: SET/10 E OUT/10 - RET SRF 9,45PC - REL 446/2010 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 350,95 |
| 2010OB807134 | 2010-11-16T00:00 | 4,5 DIARIAS DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZI-DO R$45,68 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SAO PAULO,NO PERIODO DE 12 A 16/11/10 PONTO 3.401. PROCESSO 135402/10 | 151.049.151-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.689,32 |
| 2010OB807135 | 2010-11-16T00:00 | 4,5 DIARIAS DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZI-DO R$45,68 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SAO PAULO,NO PERIODO DE 12 A 16/11/10 PONTO 5.882. PROCESSO 135402/10 | 296.614.551-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.689,32 |
| 2010OB807136 | 2010-11-16T00:00 | 4,5 DIARIAS DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZI-DO R$45,68 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SAO PAULO,NO PERIODO DE 12 A 16/11/10 PONTO 5.639. PROCESSO 135402/10 | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.689,32 |
| 2010OB807137 | 2010-11-16T00:00 | 4,5 DIARIAS DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZI-DO R$45,68 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SAO PAULO,NO PERIODO DE 12 A 16/11/10 PONTO 5.630. PROCESSO 135402/10 | 400.991.721-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.689,32 |
| 2010OB807140 | 2010-11-16T00:00 | 5,00 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$3115,00) MAIS $176,00(R$313,28) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A NOVA YORK, DE 18 A 25/11/10. PROCESSO 135162/10. COTACAO 1,78 | 492.408.541-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.428,28 |
| 2010OB807141 | 2010-11-16T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE-DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$121,80 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A CAMPINAS/SP, NO PERIODO DE 16 A 20/11/10. PROCESSO 133813/10. PONTO 7.271 | 022.421.734-80 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 938,20 |
| 2010OB807142 | 2010-11-16T00:00 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS A SERV.THEMIS DE A. CAMINHA ,P/ ATENDER DESPESAS COM ALMOçO A SER OFERECIDO A 70 PARTICIPANTES DO XVI ENCONTRO DA ABEL, NO DIA 18 DE NOVEMBRO. PROC. 135.341.10 -CEFOR- | 279.592.871-04 - THEMIS CAMINHA | R$ 2.450,00 |
| 2010OB807143 | 2010-11-17T00:00 | 5,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO R$200,00 MAIS R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO R$106,57 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A FLORIANóPOLIS-SC, DE 21 A 25/11/2010. PROCESSO 130578/2010. PONTO 6040. | 364.591.861-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.153,43 |
| 2010OB807144 | 2010-11-17T00:00 | 5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$626,50 / R$3.132,50) MAIS US$176,00 (R$315,04) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A CIDADE DO MEXICO, DE 15 A 20/11/2010. PROCESSO 133504/2010. COTACAO DOLAR R$1,79. | 086.826.079-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.447,54 |
| 2010OB807146 | 2010-11-17T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPACAO DE ANA PINHEIRO DOS SANTOS NA VII EDICAO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 26/11/2010. PROCESSO 119718/2010. | 995.033.102-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB807147 | 2010-11-17T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPACAO DE BRENDA MORAIS BATISTANA VII EDICAO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 26/11/2010. PROCESSO 119718/2010. | 682.657.436-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB807148 | 2010-11-17T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPACAO DE CAUDIONOR DE JESUS N.JUNIOR NA VII EDICAO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 26/11/2010. PROCESSO 119718/2010. | 595.945.002-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB807149 | 2010-11-17T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPACAO DE EDINALDO DE OLIVEIRA NA VII EDICAO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 26/11/2010. PROCESSO 119718/2010. | 628.908.322-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB807150 | 2010-11-17T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPACAO DE ISABEL DOS SANTOS DANTAS NA VII EDICAO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 26/11/2010. PROCESSO 119718/2010. | 918.581.434-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB807151 | 2010-11-17T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPACAO DE JEAN CARLOS DOS SANTOS NA VII EDICAO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 26/11/2010. PROCESSO 119718/2010. | 785.309.209-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB807152 | 2010-11-17T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPACAO DE LACIARA PACKER NA VII EDICAO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 26/11/2010. PROCESSO 119718/2010. | 443.822.439-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB807153 | 2010-11-17T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPACAO DE LETICIA HABOSKI DE AMORIM NA VII EDICAO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 26/11/2010. PROCESSO 119718/2010. | 886.506.429-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB807154 | 2010-11-17T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPACAO DE LUZIANE LUCENA C. VIEIRA NA VII EDICAO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 26/11/2010. PROCESSO 119718/2010. | 111.434.444-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB807155 | 2010-11-17T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPACAO DE LUCAS PATRICK O. KARPSTEN NA VII EDICAO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 26/11/2010. PROCESSO 119718/2010. | 913.949.709-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB807156 | 2010-11-17T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPACAO DE PATRICIA MATTANA NA VII EDICAO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 26/11/2010. PROCESSO 119718/2010. | 079.446.529-36 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB807157 | 2010-11-17T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPACAO DE ROSIANE AIRES QUEIROZDE ANDRADE NA VII EDICAO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 26/11/2010. PROCESSO 119718/2010. | 023.372.713-23 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB807158 | 2010-11-17T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPACAO DE SAMUEL LAURO MORAIS NA VII EDICAO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 26/11/2010. PROCESSO 119718/2010. | 641.313.273-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB807159 | 2010-11-17T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPACAO DE TAYSSA CORDEIRO DE OLIVEIRA NA VII EDICAO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 26/11/2010. PROCESSO 119718/2010. | 041.099.191-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB807160 | 2010-11-17T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPACAO DE VALERIA MOREIRA COSTANA VII EDICAO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 26/11/2010. PROCESSO 119718/2010. | 407.055.788-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB807161 | 2010-11-17T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPACAO DE WILLIANS SILVA DE SOUZA NA VII EDICAO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 26/11/2010. PROCESSO 119718/2010. | 941.067.117-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB807162 | 2010-11-17T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPACAO DE ATTILA NEGREIRO MAIA NA VII EDICAO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 26/11/2010. PROCESSO 119718/2010. | 443.338.463-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB807163 | 2010-11-17T00:00 | R$160,00 REF. ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE REF. A 7ª EDICAO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 26/11/10. PROCESSO 119718/10. | 007.030.352-58 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB807164 | 2010-11-17T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPACAO DE THIAGO ROCHA SANTANA NA VII EDICAO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 26/11/2010. PROCESSO 119718/2010. | 117.866.395-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB807166 | 2010-11-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3465. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 180.913,53 |
| 2010OB807167 | 2010-11-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3465. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 523.062,58 |
| 2010OB807168 | 2010-11-17T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UN. US$350,00 (R$626,50)(R$2.192,75) + US$160,00 (R$286,40) REF. ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUCACAO R$76,13 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A BUENOS AIRES, DE 10 A 13/11/2010. PROC. 135154/2010. PONTO 6301. | 068.129.611-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.403,02 |
| 2010OB807169 | 2010-11-17T00:00 | NFFEES 2921 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS INSTALACOES LOCALIZADAS NOCOMPLEXO AVANCADO CAMARA(SGON, GARAGEM E CEFOR)- OUT/10 - RET SRF 5,85PC SOBRER$ 27.993,53 - CONTRIB. I. PUBLICA ISENTO: R$ 431,77 - REL 441/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 431,77 |
| 2010OB807169 | 2010-11-17T00:00 | NFFEES 2921 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS INSTALACOES LOCALIZADAS NOCOMPLEXO AVANCADO CAMARA(SGON, GARAGEM E CEFOR)- OUT/10 - RET SRF 5,85PC SOBRER$ 27.993,53 - CONTRIB. I. PUBLICA ISENTO: R$ 431,77 - REL 441/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 26.355,91 |
| 2010OB807170 | 2010-11-17T00:00 | NFFEES 2912 A 2915 E 3022/3023 - FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA(ED. PRIN- CIPAL, ANEXOS I,II,III,IV)- OUT/10 - SRF 5,85# SOBRE R$ 693.949,57 - CONTRIBUICAO I. PUBLICA ISENTO: R$ 2.590,62 - REL 441/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.590,62 |
| 2010OB807170 | 2010-11-17T00:00 | NFFEES 2912 A 2915 E 3022/3023 - FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA(ED. PRIN- CIPAL, ANEXOS I,II,III,IV)- OUT/10 - SRF 5,85# SOBRE R$ 693.949,57 - CONTRIBUICAO I. PUBLICA ISENTO: R$ 2.590,62 - REL 441/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 653.353,53 |
| 2010OB807171 | 2010-11-17T00:00 | NFFEES 21428 A 21430/38420/38427/38435 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA IMOVEISED PALACIO COMERCIO E GALPOES SITUADOS NO SIA - OUT/10 - RET SRF 5,85PC SOBRE R$ 3.199,45 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO ISENTO: R$ 483,02 - REL 441/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 483,02 |
| 2010OB807171 | 2010-11-17T00:00 | NFFEES 21428 A 21430/38420/38427/38435 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA IMOVEISED PALACIO COMERCIO E GALPOES SITUADOS NO SIA - OUT/10 - RET SRF 5,85PC SOBRE R$ 3.199,45 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO ISENTO: R$ 483,02 - REL 441/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 3.012,29 |
| 2010OB807172 | 2010-11-17T00:00 | NFS 1230-LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADEDE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.PER.: OUT/10RELACAO 441/2010 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.039.846,45 |
| 2010OB807173 | 2010-11-17T00:00 | NFS 4592 - SERVICOS NA AREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICACOES CIVIS: REF.HORA-EXTRARETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: MAIO A AGOSTO/2010.RELACAO 441/2010 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.338,47 |
| 2010OB807174 | 2010-11-17T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPACAO DE CAROLINE COSTA RODRI-GUES NA VII EDICAO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 26/11/2010. PROCESSO 119718/2010. | 409.479.556-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB807175 | 2010-11-18T00:00 | 5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO US$320,00 (R$569,60)(R$2848,00)+U$160,00(R$284,80) REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDéU-URUGUAI DE 9 A 14 DE NOVEMBRO DE 2010. PROCESSO 135152/2010. COTAçãO DóLAR 1,78. | 343.181.007-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.132,80 |
| 2010OB807176 | 2010-11-18T00:00 | FAT 1010.0000407692. SERV. TRANSM. UNIDIRECIONAL, VIA FIBRAOTICA, NOS SINAIS ANALOGICOS DE AUD/VID. DA TV CD FM. RET. SRF 9,45%. REL. 443/10 SIGMAS. PERIO-DO: OUTUBRO/2010. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 10.503,81 |
| 2010OB807177 | 2010-11-18T00:00 | FAT 00000001251/1229 SERV CORRESP E GUIA POSTAIS,COLETA,TRANSPORTE E ENTRAGA CORRESPONDENCIA. PER. 01/10 A 30/10/10 RET 9,45% REL 443/10 CORREIOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 135.102,38 |
| 2010OB807177 | 2010-11-18T00:00 | FAT 00000001251/1229 SERV CORRESP E GUIA POSTAIS,COLETA,TRANSPORTE E ENTRAGA CORRESPONDENCIA. PER. 01/10 A 30/10/10 RET 9,45% REL 443/10 CORREIOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 210.876,37 |
| 2010OB807178 | 2010-11-18T00:00 | NF 7531 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A REFORMA E ADAPTACAO DE SANITARIOS DO ED. PRINCIPAL E ANEXO I,III E IV, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL. 450/2010 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 4.817,99 |
| 2010OB807179 | 2010-11-18T00:00 | DANFE 174 FORNECIMENTO DE DUAS PECAS DE AMORTECEDOR PARA CONTADOR HEMATOLOGICOA PEDIDO DO DEMED/CD.RETENCAO SRF 5,85% ___________________________RELACAO 450/10 SIGMAS | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 419,93 |
| 2010OB807180 | 2010-11-18T00:00 | NFF 354466 -FORNECIMENTO DE DVD PARA PROMOCOES DO PLENARINHO A PEDIDO DA SECOMRET SRF 5,85PC - RELACAO 450/2010 SIGMAS. | 62.410.352/0001-72 - LIVRARIA CULTURA S/A | R$ 261,84 |
| 2010OB807181 | 2010-11-18T00:00 | NF 10648 - FORNECIMENTO DE NETBOOK PARA PROMOCOES DO PLENARINHO, A PEDIDO DASECOM - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 450/2010 SIGMAS. | 70.596.473/0001-89 - INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 2.194,00 |
| 2010OB807182 | 2010-11-18T00:00 | NFSE 190 - PARTICIPACAO DE SERVIDORES NO 2º SEMINARIO INTERNACIONAL BPM/WORKSHOP. REALIZADO EM BRASILIA NO DIA 26.10.10. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. CEFOR/CDRELACAO 450/2010 SIGMAS. | 08.670.505/0001-75 - ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA. | R$ 6.758,45 |
| 2010OB807183 | 2010-11-18T00:00 | NFS 2227 FORNECIMENTO DE 80 LICENçAS DO SISTEMA ANALISE DE PERFIL E-TALENT... RET 9,45% SRF . ________________REL 450/10 SIGMAS | 04.578.425/0001-33 - Human Learning Consultores Associados | R$ 6.012,52 |
| 2010OB807184 | 2010-11-18T00:00 | DANFE 63.934. FORNEC.DE MEDICAMENTOS (DOBUTAMINA E OUTROS).RET SRF 2,2% S/APROPRIACAO . GLOSA R$ 1.671,75 E BLOQUEIO DE R$ 41,66 MULTA PROC.180.757/08. RELACAO 448/2010 SIGMAS | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 365,80 |
| 2010OB807185 | 2010-11-18T00:00 | DANFE 32 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS (CURVA ZINCADA). EMPRESA OPTAN-SIMPLES NACIONAL. RELACAO 450/2010 SIGMAS. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 5.321,96 |
| 2010OB807186 | 2010-11-18T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$91,35 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 17 A 21/11/2010. PROCESSO 134047/2010. PONTO 7139. | 071.517.887-38 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 968,65 |
| 2010OB807187 | 2010-11-18T00:00 | DANFE 161.298- FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR.RET. SRF 5,85PC.....RELACAO: 452/2010 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 3.343,27 |
| 2010OB807188 | 2010-11-18T00:00 | NF 00130- PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRANJOS FLORAIS A PEDIDO DA SECOM/CD OPTANTE P/SIMPLES REL 452/2010 SIGMAS | 11.074.331/0001-92 - MERCURY DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ 360,00 |
| 2010OB807189 | 2010-11-18T00:00 | DANFE 7304 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 452/2010 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 5.527,55 |
| 2010OB807190 | 2010-11-18T00:00 | DANFE 563 - FORNECIMENTO DE CAFE ANAPOLINO VACUO 500GR. OPTANTE SIMPLES. RELACAO 452/2010 SIGMAS. | 06.221.781/0001-20 - MOARA COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA | R$ 57.900,00 |
| 2010OB807191 | 2010-11-18T00:00 | NFS 1163 FORNECIMENTO DE FRASCOS COLETORES DE FEZES COM CONSERVANTE... OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL .. REL.452/10/SIGMAS. | 02.088.035/0001-50 - LABSCIENCE - EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 792,00 |
| 2010OB807192 | 2010-11-18T00:00 | DANFE 1161- FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES NACIONAL. RELACAO 452/2010 SIGMAS. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 157,20 |
| 2010OB807193 | 2010-11-18T00:00 | DANFE 3737 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO (SWAB). RET SRF 5,85PC. RELACAO 452/2010 SIGMAS. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 455,69 |
| 2010OB807194 | 2010-11-18T00:00 | DANFE 2594/2833/39/2906 FORN MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5LDESTINADO E STOQUE AMCO-III - RET SRF 5,85% - REL 452/2010 SIGMAS GLOSA R$605,22. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 23.998,82 |
| 2010OB807195 | 2010-11-18T00:00 | NFS 1102. SERVICOS DE EXECUCAO DE SONDAGENS GEOTECNICAS PARA CONST. DO DEPOSI-TO DE RESIDUOS SOLIDOS DO DEMED, A PEDIDO DO DETEC. RET. 9,45 IN SRF 480/2004,ISS 2 PC. RELACAO: 452/2010 SIGMAS. | 09.070.704/0001-05 - FUNDEX FUNDACOES E RECUPERACAO DE ESTRUTURAS LTDA | R$ 1.239,70 |
| 2010OB807196 | 2010-11-18T00:00 | DANFE 194 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO - RETENCAO 5,85 PC. RELACAO 452/2010 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 9.356,16 |
| 2010OB807197 | 2010-11-18T00:00 | DANFE 304/305 FORN KITS DE MARCADORES SOROLOGICOS DE HEPATITE E PARA DE- TERMINACAO DE HORMÔNIOS E MARCADORES TUMORAIS. RET SRF 5,85PC. REL 452/2010 SIGMAS | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 8.304,03 |
| 2010OB807198 | 2010-11-18T00:00 | NFSE 87(PARTE) - SERVICO DE IMPLEMENTACAO DE SOLUCAO DE SOFTWARE DESTINADO AODE IMAGENS DIGITAIS. IMPOSTO RETIDO NA 2010NS011107(9,45%). REL. 452/10 SIGMAS | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 5.400,00 |
| 2010OB807199 | 2010-11-18T00:00 | NFSE 87(PARTE) - FORNECIMENTO DE 23 LICENCAS DE USO DE SOFTWARE DESTINADO AO TRATAMENTO E GESTAO DO ACERVO DE IMAGENS DIGITAIS. RETENCAO SRF 9,45PC S/TOTALDA NF (R$ 93.068,50). RELAçAO 452/2010 SIGMAS. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 78.873,53 |
| 2010OB807200 | 2010-11-18T00:00 | NFS 412. SERVICO DE TRADUÇÃO E VERSÃO SIMPLES DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS DACD (INGLES, FRANCES, ESPANHOL). RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. REL. 452/10 SIGMAS. | 09.242.816/0001-04 - SP LANGUAGE CENTER TREINAMENTOS E IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 1.047,60 |
| 2010OB807201 | 2010-11-18T00:00 | NFFST 0078 - SERVICO MOVEL ESPECIALIZADO, COM TECNOLOGIA DIGITAL E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MARCA MOTOROLA. RETENCAO SRF 9,45PC. PERIODO: OUTUBRO/2010. RELA CAO 443/2010 SIGMAS. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 4.302,62 |
| 2010OB807202 | 2010-11-18T00:00 | FATURAS 110/2-110/3-110/6-110/7 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOSTOS SANITARIOS EM IMOVEIS FUNCIONAIS. RETENCAO SRF 9,45PC. PERIODO 01/10 A 30/10/2010(CONF DESPACHO COHAB). RELACAO 443/2010 SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 27.416,34 |
| 2010OB807203 | 2010-11-18T00:00 | NFF 6178 - SERVICOS DE MANUTENCAO EM (2)VIDEOCOLPOSCOPIOS MARCA LEISEGANG. INSTALACAO NA GINECOLOGIA-SERVICO MEDICO RET ISS 5% RET RFB 9,45% RELACAO 452/10 SIGMAS | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 513,30 |
| 2010OB807204 | 2010-11-18T00:00 | NF 774615 - LOCACAO DE 02 EQUIP POLICROMATICOS DE IMPRESSAO E REPROGRAFIA,INCLUINDO MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO(EXCETO PAPEL). RETENCAOSRF 5,85PC E ISS 5PC. PERIODO:OUTUBRO/2010. RELACAO 443/2010 SIGMAS. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 19.964,93 |
| 2010OB807205 | 2010-11-18T00:00 | NFS 2580: MAO DE OBRA DEST. A SERVICOS DE REMOCAO/ARRUMACAO CARGA. RET 1% IRPJOF.50/09SJ/DF CONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4-CSLL 1%,COFINS 3%PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%- ABR/MAI/JUN/JUL/2010 - REL.443/2010 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.599,04 |
| 2010OB807205 | 2010-11-18T00:00 | NFS 2580: MAO DE OBRA DEST. A SERVICOS DE REMOCAO/ARRUMACAO CARGA. RET 1% IRPJOF.50/09SJ/DF CONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4-CSLL 1%,COFINS 3%PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%- ABR/MAI/JUN/JUL/2010 - REL.443/2010 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 57.352,01 |
| 2010OB807206 | 2010-11-18T00:00 | NFS 2624 - MANUTENCAO INSTL. HIDRAULICAS/ELETRICAS - RET 1% IRPJ OF.50/09SJ/DFCONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 - CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%,INSS 11%,ISS 5%. HORAS EXTRAS AGO/10 - REL. 443/10 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.807,21 |
| 2010OB807207 | 2010-11-18T00:00 | PLANILHAS(ARQUIVOS ELETRONICOS) - ENERGIA ELETRICA E CONTRIBUICAO ILUMINACAOAREAS PUBLICAS COMUNS E PRIVATIVAS APTOS FUNC.-RET SRF 5,85PC S/R$ 45.760,05 -TAXA ILUMINACAO PUBLICA ISENTA: R$ 8.035,27 - PER: OUT/2010 -REL 443/2010 SIGM | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 8.035,27 |
| 2010OB807207 | 2010-11-18T00:00 | PLANILHAS(ARQUIVOS ELETRONICOS) - ENERGIA ELETRICA E CONTRIBUICAO ILUMINACAOAREAS PUBLICAS COMUNS E PRIVATIVAS APTOS FUNC.-RET SRF 5,85PC S/R$ 45.760,05 -TAXA ILUMINACAO PUBLICA ISENTA: R$ 8.035,27 - PER: OUT/2010 -REL 443/2010 SIGM | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 43.083,09 |
| 2010OB807208 | 2010-11-18T00:00 | FATURA 110/1 - FORNEC AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45% ....................NOV/10. REL. 443/10 SIGMAS.... | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 227.628,18 |
| 2010OB807209 | 2010-11-18T00:00 | NFS 2623 - MANUT. INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS- RET 1% IRPJ OF.50/09SJ/DFCONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 - CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%,INSS 11%,ISS 5% -AGO/10- GLOSA 639,12(COBR. INDEVIDA). REL.443/10 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.556,94 |
| 2010OB807210 | 2010-11-19T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2010OB807061 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 398.701.701-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -623,88 |
| 2010OB807211 | 2010-11-19T00:00 | 5,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO R$200,00 MAIS R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EM BARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO R$106,57 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A FLORIANóPOLIS-SC, DE 21 A 25/11/2010. PROCESSO 132262/2010. PONTO 5995. | 329.693.501-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.153,43 |
| 2010OB807212 | 2010-11-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3466. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 243.742,06 |
| 2010OB807213 | 2010-11-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3466. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 848.390,91 |
| 2010OB807214 | 2010-11-19T00:00 | NFS 2583. MANUTENCAO DE VEICULOS. RET. SRF IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%. PERIODO: SETEMBRO/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 69.163,78 |
| 2010OB807215 | 2010-11-19T00:00 | 3,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO US$350,00(R$623,00) (R$2180,50) + U$176,00(R$313,28REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A CIDADE DO MéXICO-MéXI CO DE 17 A 19/11/2010. PROCESSO 1354444/2010.COTAçãO DóLAR 1,78. | 132.361.645-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.493,78 |
| 2010OB807216 | 2010-11-19T00:00 | 000O DE INFRACAO J003278740 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO SERVIDOR.....IVAN FERREIRA LIAL... PONTO 5082, CONTRA VEICULO CD PLACA JFP-0399............PROCESSO 021.376/2010. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2010OB807217 | 2010-11-19T00:00 | 4,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO R$350,00 MAIS R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO R$76,13 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 18 A 22/11/2010. PROCESSO 136151/2010. PONTO 3523. | 401.066.756-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.658,87 |
| 2010OB807218 | 2010-11-19T00:00 | 4,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO R$350,00 MAIS R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO R$76,13 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 18 A 22/11/2010. PROCESSO 136151/2010. PONTO 5631. | 523.878.791-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.658,87 |
| 2010OB807219 | 2010-11-19T00:00 | 4,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO R$350,00 MAIS R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO R$76,13 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 18 A 22/11/2010. PROCESSO 136151/2010. PONTO 4220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.658,87 |
| 2010OB807220 | 2010-11-19T00:00 | 4,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO R$350,00 MAIS R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO R$76,13 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 18 A 22/11/2010. PROCESSO 136151/2010. PONTO 5920. | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.658,87 |
| 2010OB807221 | 2010-11-19T00:00 | FAT 1006.00227872 SERV.TELEFONICO LONGA DISTANCIA NACIONAL LDN (REGIAO I/III)E INTERNACIONAL LDI. RET SRF 9,45PC. PER. 06/05 A 05/06/10. REL. 447/2010SIG-MAS BRASIL TELECOM | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 8.995,28 |
| 2010OB807222 | 2010-11-19T00:00 | FAT 1008.00227657 E OUTROS - SER. TELEFONICO LONGA DISTANCIA NACIONAL LDN (RE-GIAO I/III) E INTERNACIONAL LDI. RET. SRF 9,45PC. PER. 18/05 A 05/08/10. REL. 477/2010 SIGMAS BRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 7.284,20 |
| 2010OB807222 | 2010-11-19T00:00 | FAT 1008.00227657 E OUTROS - SER. TELEFONICO LONGA DISTANCIA NACIONAL LDN (RE-GIAO I/III) E INTERNACIONAL LDI. RET. SRF 9,45PC. PER. 18/05 A 05/08/10. REL. 477/2010 SIGMAS BRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 10.051,65 |
| 2010OB807223 | 2010-11-19T00:00 | NFS 2622 - MANUTENCAO INSTL. HIDRAULICAS/ELETRICAS - RET 1% IRPJ OF.50/09SJ/DFCONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 - CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%,INSS 11%,ISS 5%-H.EXTRA SET/10-GLOSA 1.143,61(COB.IND.)-REL 447/10SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 22.128,73 |
| 2010OB807224 | 2010-11-19T00:00 | NFS 1247 VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA. RET SRF 9,45%, ISS5%, INSS 11%. PERIODO OUT/10. REL. 447/10 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 201.038,89 |
| 2010OB807225 | 2010-11-19T00:00 | NFS 186: SERVIÇOS DE OPERACAO E MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA NOS SISTEMAS DETEC-CAO E ALARME... OPTANTE SIMPLES - RET INSS 11 PC - ISENTO ISS. PERIODO: OUTUBRO/2010 - RELACAO 447/2010 SIGMAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 38.368,64 |
| 2010OB807226 | 2010-11-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3467. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 597.414,86 |
| 2010OB807227 | 2010-11-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3467. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 169.221,39 |
| 2010OB807228 | 2010-11-19T00:00 | DOC 1110ORD0019-TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 304, BLOCO H, DA SQS 114 - NOV/10 - PROCESSO 102.554/2010. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 520,00 |
| 2010OB807247 | 2010-11-19T00:00 | DOC 1110ORD0033- TAXA ORDINARIA DO APT 502, BLOCO H DA SQS 114,INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REFERENTE: NOVEMBRO 2010 - PROCESSO - 100115/2010 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 520,00 |
| 2010OB807248 | 2010-11-19T00:00 | NN 24/990000000000522-4/525-9/538-0/552-6/555-0/556-9 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTOS 104,107,304,502,506 REF. TERCEIRA PARCELA DE PRORROGACAO TAXA EXTRAORDINARIA(3/12) - PROCESSO 100.363/2010. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 900,00 |
| 2010OB807250 | 2010-11-20T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2010OB807160 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 407.055.788-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -160,00 |
| 2010OB807251 | 2010-11-22T00:00 | 5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$623,00 / R$3.115,00) MAIS US$176,00 (R$313,28) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A FRANCA E ARGELIA, DE 25 A 30/11/2010. PROCESSO 135149/2010. COTACAO DOLAR R$1,78. | 125.829.804-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.428,28 |
| 2010OB807252 | 2010-11-22T00:00 | 5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO US$350,00(R$623,00)(R$3115,00) + US$176,00(R$313,28) REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A NOVA IORQUE-ESTADOS UNIDOS DE 24 A 30/NOV/2010. PROCESSO 135153/2010. COTAçãO DóLAR 1,78. | 139.327.724-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.428,28 |
| 2010OB807253 | 2010-11-22T00:00 | MEIA DIáRIA C/ VALOR UNITáRIO DE R$250,00 MAIS R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$15,23 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIA 18/11/2010. PROCESSO 136002/2010. PONTO 4246. | 357.759.121-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 269,77 |
| 2010OB807254 | 2010-11-22T00:00 | 3,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO R$200,00 MAIS R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO R$91,35 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A CAMPINAS-SP, DE 16 A 19/11/2010. PROCESSO 133813/2010. PONTO 6982. | 712.506.206-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 768,65 |
| 2010OB807255 | 2010-11-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3468. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 244.272,62 |
| 2010OB807256 | 2010-11-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3468. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 69.778,47 |
| 2010OB807257 | 2010-11-22T00:00 | MEIA DIARIA VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$15,23 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A DUQUE DE CAXI-AS/RJ, DIA 25/11/2010. PROCESSO 135335/2010. PONTO 6741. | 138.051.002-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 269,77 |
| 2010OB807258 | 2010-11-22T00:00 | MEIA DIARIA VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$15,23 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A DUQUE DE CAXI-AS/RJ, DIA 25/11/2010. PROCESSO 135335/2010. PONTO 6598. | 180.993.968-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 269,77 |
| 2010OB807259 | 2010-11-22T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM AO MARANHAO, DE 18 A 19/11/2010. PROCESSO 135590/2010. | 305.033.538-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2010OB807261 | 2010-11-23T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO R$200,00 MAIS R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$45,67 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIA GEM A VITóRIA-ES, DE 28 A 30/11/2010. PROCESSO 133353/2010. PONTO 7060. | 505.770.855-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 614,33 |
| 2010OB807262 | 2010-11-23T00:00 | FAT 1008.000417258 E OUTRA - SER. TELEFONICO LONGA DISTANCIA NACIONAL LDN (RE-GIAO I/III) E INTERNACIONAL LDI. RET. SRF 9,45PC. PER. 18/06 A 17/07/10 E 18/08 A 17/09/10. REL. 449/2010 SIGMAS. BRASILTELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 6.355,44 |
| 2010OB807263 | 2010-11-23T00:00 | FAT 1008.000321390/1009.000319473 SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO LOCAL PABX RET SRF9,45% PERIODO 11/07/10 A 10/08/10 E 11/08/10 A 10/09/10 RELACAO 449/20 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 1.036.325,35 |
| 2010OB807264 | 2010-11-23T00:00 | NFS 1291 - SERVICO DE APLICACAO DE SINTECO DE PRIMEIRA QUALIDADE SOBRE TACOS OU TABUA CORRIDA, A PEDIDO DA COHAB/CD. RETENCAO SRF 5,85%.ISS 5%(DANFE ANEXO COMPRA MATERIAL)INSS 11% S/R$ 1.825,93(MAO-DE-OBRA). RELACAO 458/2010 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.027,53 |
| 2010OB807265 | 2010-11-23T00:00 | NFS 4682-PREST. SERV. DE LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAL.RET.SRF 585% INSS 11% SOBRE R$349.561,86-DEDUZ.VT, VR E MATERIAL CONF DESTAQUE NA NF E5% ISS. REL 449/2010 SIGMAS. PERIODO OUT/10 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 445.837,40 |
| 2010OB807266 | 2010-11-23T00:00 | NFS 4679- SERVICO AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSRETENCAO SRF 5,85%,INSS 11% S/R$ 406.123,37 (DEDUZ VT,VR E MATERIAL) E ISS 5%.RELACAO 449/2010 SIGMAS. PERIODO: OUT/2010. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 404.431,68 |
| 2010OB807267 | 2010-11-23T00:00 | NFS 4681 SERV.COPA(PRÉDIOS ADMINIS. CAMARA) E DE COPA,COZINHA E DE LIMP./CONS.(RES.OFICIAL) RET.SRF 9,45% , INSS 11% S/446.945,45(DEDUZ VR + VT)ISS 5% .. REL.449/2010-SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 474.578,48 |
| 2010OB807268 | 2010-11-23T00:00 | RECIBO S/N - ELABORACAO PERFIS PARLAMENTARES (EX-DEPUTADO JOAO HERMANN NETO)(1ª FASE)-IRPF 27,5PC(DEDUZ 692,78),INSS 11PC S.R$ 3.467,40,INSS PATRONAL 20PC(PIS/PASEP 1.235.050.997-6). PROC. 121.668/09. RELACAO 440/10. | 110.062.708-17 - VALERIA APARECIDA RODRIGUES | R$ 6.941,26 |
| 2010OB807269 | 2010-11-23T00:00 | FAT 1009.000328673 SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO LOCAL PABX RET SRF 9,45% PERIODO 11/08/10 A 10/09/10 RELACAO 449/20 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 303,04 |
| 2010OB807270 | 2010-11-23T00:00 | DANFE 358 - FORNECIMENTO DE 20.000 UNIDADES DE PLASTICO TIPO POLA SEAL 72 MMX108MM, A PEDIDO DO DEPARTAMENTO DE POLICIA LEGISLATIVA/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 456/2010 SIGMAS. | 00.650.895/0001-00 - PLASTIL COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2010OB807271 | 2010-11-23T00:00 | NF 6069 - FORNECIMENTO DE 40 GALOES ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO - SUPER GAL-VITE, MARCA EUCATEX, A PEDIDO DO DETEC/CD. OPTANTE PELO SIMPLES. REL. 456/2010SIGMAS | 02.595.484/0001-94 - GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2010OB807272 | 2010-11-23T00:00 | NF 1037 FORNEC. DE CONVERSOR DE MIDIA CONECTOR RJ-45........., P/ SUBSTITUIÇÃODE ENLACES METÁLICOS POR FIBRAS ÓPTICAS NO PRÉDIO DO CEFOR....................EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL. 456/10 SIGMAS. | 03.219.745/0001-34 - POWER PACK INFORMATICA LTDA | R$ 10.360,00 |
| 2010OB807273 | 2010-11-23T00:00 | NFS 3995 PATRICIPACAO DE SERVIDORES NO CURSO SIAFI GERENCIAL PER.03 A 12/11/10(INSCRIçAO MARIANGELA L.VEIGA P.7263 E OUTROS) ASSOCIACAO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS DE CARATER EDUCACIONAL - ISENTA. RET. ISS 2%. REL.458/10 SIGMAS | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 4.762,80 |
| 2010OB807274 | 2010-11-23T00:00 | DANFE 359 FONRNECIMENTO DE 1.500 UNIDADES DE PLASTICO TIPO SOLA SEAL OPTANTE P/SIMPLES REL 456/10 SIGMAS | 00.650.895/0001-00 - PLASTIL COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA | R$ 270,00 |
| 2010OB807275 | 2010-11-23T00:00 | NF 1036 FORNEC. DE CORDÃO ÓPTICO E EXTENSÃO MONOFIBRA, P/ SUBSTITUIÇÃO DE ENLACES METÁLICOS POR FIBRAS ÓPTICAS NO PRÉDIO DO CEFOR. EMPRESA OPTANTE SIMPLESNACIONAL. REL. 456/10 SIGMAS. | 03.219.745/0001-34 - POWER PACK INFORMATICA LTDA | R$ 2.630,00 |
| 2010OB807276 | 2010-11-23T00:00 | NFFS 5021 - SERVICO DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE LICENCA DE SOFTWAREORACLE UTILIZADAS POR ESTA CASA. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 2%. PARCELA 09/12. RELACAO 458/2010 SIGMAS | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 58.073,49 |
| 2010OB807277 | 2010-11-23T00:00 | NFS 215 - SERVICOS DE RECEPCIONISTAS PARA ATENDER À REALIZAÇÃO DO IV SEMINARIOLATINO-AMERICANO DE ANISTIA E DIREITOS HUMANOS(17 E 18/08/10)- OPTANTE SIMPLESISS 5PC - RELACAO 458/2010 SIGMAS. | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ 746,55 |
| 2010OB807278 | 2010-11-23T00:00 | NF 3283 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 01 A 15/11/10 - RELACAO 458/2010 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 10.879,20 |
| 2010OB807279 | 2010-11-23T00:00 | DANFE 161349/161665 FORNEC. DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR A PEDIDO DODEMED/CDRETENCAO SRF 5,85%. REL. 458/2010 SIGMAS | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.803,92 |
| 2010OB807280 | 2010-11-23T00:00 | NFS 205 - SERVIÇO DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS E MICTÓRIOS, COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DESODORIZADORES DE SPRAYS AUTOMÁTICOS. OPTANTE SIMPLES. ISS 5PC.RELACAO 458/2010 SIGMAS. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 1.526,56 |
| 2010OB807281 | 2010-11-23T00:00 | NF 8367/8368/8369 - FORNECIMENTO DE JORNAIS A CAMARA DOS DEPUTADOS. PERIODO: 01/11 A 15/11/2010. ISENTO DE RETENCAO. RELACAO 458/2010 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 53.618,52 |
| 2010OB807282 | 2010-11-23T00:00 | RECIBO S/N - CONCURSO CAMARA DE FOTOGRAFIA, A PEDIDO DO ESPACO CULTURAL ZUMBIDOS PALMARES - IRPF 27,5PC (DEDUZ R$ 692,78) - PIS/PASEP 1200448953-9. RELACAO 454/2010 SIGMAS. | 244.310.601-20 - André Dusek | R$ 7.942,78 |
| 2010OB807283 | 2010-11-23T00:00 | NF 25487: LOCACAO DE MAO-DE-OBRA SERVICOS DE DIAGRAMACAO. RETENCAO SRF 9,45PCINSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: OUTUBRO/2010 RELACAO 445/10 SIGMAS. | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ 72.483,22 |
| 2010OB807284 | 2010-11-23T00:00 | RECIBO S/N - CONCURSO CAMARA DE FOTOGRAFIA, A PEDIDO DO ESPACO CULTURAL ZUMBIDOS PALMARES - IRPF 27,5PC (DEDUZ R$ 692,78) - PIS/PASEP 164.718.037-11. RELACAO 454/2010 SIGMAS. | 013.812.051-00 - Marina Noleto Siqueira | R$ 5.042,78 |
| 2010OB807285 | 2010-11-23T00:00 | RECIBO S/N - CONCURSO CAMARA DE FOTOGRAFIA, A PEDIDO DO ESPACO CULTURAL ZUMBIDOS PALMARES - IRPF 22,5PC (DEDUZ R$ 505,62) - PIS/PASEP 121.217.768.214. RELACAO 454/2010 SIGMAS. | 151.975.588-06 - Maria Sílvia do Prado | R$ 2.830,62 |
| 2010OB807286 | 2010-11-23T00:00 | NFFS 347 - SERVICO DE MANUTENCAO/SUPORTE TECNICO REMOTO E ON SITE/GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO SOFTWARE FIREWALL CHECKPOINT. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 454/2010 SIGMAS. PERIODO 01 A 31/10/2010 | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 2.232,49 |
| 2010OB807287 | 2010-11-23T00:00 | NFFS 12585 - PRESTACAO DE SERV GARANTIA DE FUNC E SUPORTE TECNICO AO BACKBONE DA REDE CORP DA CD, A PEDIDO DO CENIN - RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5%. PERIODO: 11/10 A 10/11/2010. RELACAO 454/2010 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 18.821,00 |
| 2010OB807288 | 2010-11-23T00:00 | NFES 203 - SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM ELETRÔNICA DE DOCUMENTOSINTEGRANTES DO ACERVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - RELACAO 454/2010 SIGMAS. | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ 7.521,56 |
| 2010OB807289 | 2010-11-23T00:00 | DANFE 7187. FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 454/2010 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.762,16 |
| 2010OB807290 | 2010-11-23T00:00 | NFF 30127 - FORNECIMENTO DE PECAS DE CONJUNTO DE GAXETA PARA BOMBA HIDRAULICA E OUTOS. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 456/2010 SIGMAS. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 490,89 |
| 2010OB807291 | 2010-11-23T00:00 | NFFS 17140 - MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, DE TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADA, INSTALADOS NO DEMED/CD. RET SRF 5,85% E ISS 5%. OUT/2010 - RELACAO 458/2010 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 6.229,64 |
| 2010OB807292 | 2010-11-23T00:00 | DANFE 051. SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMARIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS - OPTANTE SIMPLES.REL. 458/10 SIGMAS. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 660,00 |
| 2010OB807293 | 2010-11-23T00:00 | NFES 337147/337148 - SERVICOS NOTICIOSOS TEMPO REAL P/ INFORMES ECONOMICOS. RET. TRIB. SRF 9,45% E ISS 5%. PERIODO: 17/10 A 16/11/10. REL.454/10/SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 6.494,81 |
| 2010OB807294 | 2010-11-23T00:00 | NF 18919 - FORNECIMENTO DE ROLOS DE Lã SINTETICA ANTIPRESPINGO E OUTROS. A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 5,85%. RELACAO 456/2010 SIGMAS | 04.714.855/0001-35 - NORTE SUL TINTAS LTDA | R$ 153,94 |
| 2010OB807295 | 2010-11-23T00:00 | NFES 7470............ SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA EXIBIDOR DE PROGRAMAÇÃODE TELEVISÃO NA MODALIDADE "TURNKEY", DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO.RET. SRF 9,45%, ISS 5%. REL. 458/10 SIGMAS. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 556,08 |
| 2010OB807296 | 2010-11-23T00:00 | NFS-E 88 SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO OPERACIONAL DOS USUÁRIOS DO SOFTWARE DESTINA-DO AO TRATAMENTO E À GESTÃO DE ACERVOS DE IMAGENS DIGITAIS...RET.SRF. 9,45PC.REL.458/10 SIGMAS | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 3.355,79 |
| 2010OB807297 | 2010-11-23T00:00 | MEIA DIARIA VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$15,23 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM RECIFE-PE, DIA 23/11/2010. PROCESSO 135805/2010. PONTO 5298. | 413.571.751-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 244,77 |
| 2010OB807298 | 2010-11-23T00:00 | 5 DIARIAS DE U$350,00 (R$3.115,00) MAIS U$176,00 (R$313,28) ADICIONAL EMBARQUEDESEMBARQUE, VIAGEM A NOVA IORQUE, NO PERIODO DE 30/11 A 07/12/10. PROCESSO 135401/10. COTACAO 1,78. | 006.945.842-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.428,28 |
| 2010OB807299 | 2010-11-23T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$320,00 (R$1993,60) MAIS U$160,00 (R$284,80)ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$76,12 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A MONTEVIDEU, PER.DE 28/11 A 01/12/10. PROC. 135269/10.PONTO 4928,COT.1,78. | 287.503.901-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.202,28 |
| 2010OB807300 | 2010-11-23T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM AO MARANHAO, DE 18 A 19/11/2010. PROCESSO 135590/2010. | 568.755.847-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2010OB807301 | 2010-11-23T00:00 | DANFE 2962 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L DESTINADO AO ESTOQUE AMCO-III - RET SRF 5,85% - REL 455/2010 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 6.142,16 |
| 2010OB807302 | 2010-11-23T00:00 | NFS 101 A 104 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENT/CORRETIVA EM IMPRESSORA AGFA MODDRYSTAR 3000, S/FORNECIMENTO DE PECAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RETENCAOISS 5PC. RELACAO 455/2010 SIGMAS. PERIODO: 26/07/10 A 25/11/10. | 06.145.273/0001-00 - TECHINIK Manutenção de Impressoras Ltda | R$ 404,00 |
| 2010OB807302 | 2010-11-23T00:00 | NFS 101 A 104 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENT/CORRETIVA EM IMPRESSORA AGFA MODDRYSTAR 3000, S/FORNECIMENTO DE PECAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RETENCAOISS 5PC. RELACAO 455/2010 SIGMAS. PERIODO: 26/07/10 A 25/11/10. | 06.145.273/0001-00 - TECHINIK Manutenção de Impressoras Ltda | R$ 1.515,00 |
| 2010OB807303 | 2010-11-23T00:00 | DANFE 2742/3/3042/3/4 FORN DE AGUA MINERAL 20 LT RETORNAVEIS,SEM GAS - OPTANTESIMPLES NACIONAL - RELACAO 455/2010 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 2.310,21 |
| 2010OB807304 | 2010-11-23T00:00 | NF 16295- FORNECIMENTO AGUA MINERAL C/GAS, MARCA INDAIA. EPRESA OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL. RELACAO 455/2010 SIGMAS. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2010OB807305 | 2010-11-23T00:00 | MEIA DIARIA DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUZIDOR$15,23 AUXILIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO DIA 24/11/10. PONTO 6.156. PROCESSO 136213/10 | 026.643.057-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 269,77 |
| 2010OB807306 | 2010-11-23T00:00 | MEIA DIARIA DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUZIDOR$15,23 AUXILIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO DIA 24/11/10. PONTO 6.487. PROCESSO 136213/10 | 542.604.697-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 269,77 |
| 2010OB807307 | 2010-11-23T00:00 | MEIA DIARIA DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUZIDOR$15,23 AUXILIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO DIA 24/11/10. PONTO6.156. PROCESSO 136213/10 | 026.643.057-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 269,77 |
| 2010OB807308 | 2010-11-23T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM AO MARANHAO, DE 18 A 19/11/2010. PROCESSO 135590/2010. | 667.175.587-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2010OB807309 | 2010-11-23T00:00 | 5 DIARIAS DE U$320,00 (R$2.848,00) MAIS U$160,00(R$284,80) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM AO PERU, NO PERIODO DE 11 A 17/11/10. PROCESSO 135306/10 COTACAO 1,78 | 199.714.780-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.132,80 |
| 2010OB807311 | 2010-11-23T00:00 | NF 324-FORNECIMENTO DE MATERIAIS,A PEDIDO DA COORDENACAO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/CD (TABUA DE CEDRINHO OU ANGELIN E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NA-CIONAL. RELACAO 460/2010 SIGMAS. | 10.598.018/0001-90 - CONSTRUX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MADEIRAS LTDA - ME & | R$ 6.931,20 |
| 2010OB807312 | 2010-11-23T00:00 | NFPS 6517 - SERV.ESPECIALIZADOS NA AREA TELEMARKENTING(CALL CENTER). REFERENTEREPACTUAçAO DE VALORES MAIO A SET/2010. RETENCAO SRF 9,45% S/VL APR, INSS 11% E ISS 2% S/TT NFPS. GLOSA R$ 575,36 (COBR INDEVIDA). RELACAO 451/2010 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.054,90 |
| 2010OB807312 | 2010-11-23T00:00 | NFPS 6517 - SERV.ESPECIALIZADOS NA AREA TELEMARKENTING(CALL CENTER). REFERENTEREPACTUAçAO DE VALORES MAIO A SET/2010. RETENCAO SRF 9,45% S/VL APR, INSS 11% E ISS 2% S/TT NFPS. GLOSA R$ 575,36 (COBR INDEVIDA). RELACAO 451/2010 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 7.978,04 |
| 2010OB807313 | 2010-11-23T00:00 | NF 3845 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MOLDURAS PARA OBRAS DE ARTE DA CD, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RET. 5 ISS. REL. 460/2010 SIGMAS. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 1.097,90 |
| 2010OB807314 | 2010-11-23T00:00 | NFES 3381 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DEPECAS, EM SISTEMA DE INJECAO DE CONTRASTE MODELO VISTRON VCT 610 - RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC - PARCELA 03/12 - RELACAO 455/2010 SIGMAS. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 546,05 |
| 2010OB807315 | 2010-11-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3469. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 327.238,50 |
| 2010OB807316 | 2010-11-23T00:00 | NF 4092 FORNECIMENTO DE COMPRESSOR DE 1/4 , EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES NACIONALREL 455/10 SIGMAS | 24.938.227/0001-40 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME | R$ 599,00 |
| 2010OB807317 | 2010-11-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3469. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 40.069,50 |
| 2010OB807318 | 2010-11-23T00:00 | NF 8151/8221-FORNECIMENTO COPOS DESCARTAVEIS,A PEDIDO DA COORD. ALMOXARIFADO OPTANTE SIMPLES REL 455/10 SIGMAS | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 37.310,00 |
| 2010OB807319 | 2010-11-23T00:00 | NFS 590 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5% RELACAO 460/2010 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.505,26 |
| 2010OB807320 | 2010-11-23T00:00 | NFF 5693 E OUTRAS-FORNECIMENTO MATERIAL INFORMACIONAL, NACIONAL OU ESTRANGEIRO(VISCONDE DE CAIRU E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES - GLOSAS 64,75 (NF5702) - 30,53(NF5718) - 33,25(NF 5743) - RELACAO 460/2010 SIGMAS. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 32.354,85 |
| 2010OB807321 | 2010-11-23T00:00 | NFS 1583 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 460/2010 SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 1.298,65 |
| 2010OB807322 | 2010-11-23T00:00 | NFS 993. PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE/CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL. 460/10 SIGMAS | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 1.121,57 |
| 2010OB807324 | 2010-11-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010165700/2010 - PROCESSO Nº 19.941/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 14.390,38 |
| 2010OB807325 | 2010-11-24T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO DE R$200,00 MAIS R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$45,67 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A VITóRIA-ES, 28 A 30/11/2010. PROCESSO 135037/2010. PONTO 7248. | 939.139.157-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 614,33 |
| 2010OB807326 | 2010-11-24T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO DE R$250,00 MAIS R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO R$45,67 REFER A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DIAS 29 E 30/11/2010. PROCESSO 133633/2010. PONTO 6530. | 816.700.101-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 739,33 |
| 2010OB807327 | 2010-11-24T00:00 | NFST 000.659/09/2010 E 000.660/09/2010 - SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL,COM FORNDE APARELHOS. GLOSAS $ 26.528,62 E 6.082,89 JA AJUSTADO MOTIVO COBR INDEVIDA. RET SRF 9,45% S/VL APR. PERIODO: 02/08 A 01/09/10. RELACAO 459/2010 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 185.274,06 |
| 2010OB807328 | 2010-11-24T00:00 | FAT 10/08/75000843-8, 10/09/22900001-0, 10/07/75000814-8. DESP. C/CHAM DESTINADA SERVICO 0300... E TELEF FIXA COMUTADA LOCAL E LD... RET SRF 9,45%. PERIODO:JUN/JUL/AGO-10 CONF DETEC. GLOSAS DIVERSAS COBR IND. REL 459/10 SIG. EMBRATEL | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 51,78 |
| 2010OB807328 | 2010-11-24T00:00 | FAT 10/08/75000843-8, 10/09/22900001-0, 10/07/75000814-8. DESP. C/CHAM DESTINADA SERVICO 0300... E TELEF FIXA COMUTADA LOCAL E LD... RET SRF 9,45%. PERIODO:JUN/JUL/AGO-10 CONF DETEC. GLOSAS DIVERSAS COBR IND. REL 459/10 SIG. EMBRATEL | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 278.510,60 |
| 2010OB807328 | 2010-11-24T00:00 | FAT 10/08/75000843-8, 10/09/22900001-0, 10/07/75000814-8. DESP. C/CHAM DESTINADA SERVICO 0300... E TELEF FIXA COMUTADA LOCAL E LD... RET SRF 9,45%. PERIODO:JUN/JUL/AGO-10 CONF DETEC. GLOSAS DIVERSAS COBR IND. REL 459/10 SIG. EMBRATEL | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 293.977,20 |
| 2010OB807329 | 2010-11-24T00:00 | NFST 22616-082010/22617-082010/7393-102010/7398-102010/26948-112010. SERV. TE-LEC. MOVEL PESSOAL. PERIODO: 02/7/2010 A 01/11/2010, CONFORME DESP. COORD. DE EQUIP/RELACAO: 459/2010 SIGMAS. GLOSA: R$ 34.337,28 (TAR. EM DESARDO C/CONTRA | 00.000.000/0001-91 - AMERICEL S/A | R$ 171.424,30 |
| 2010OB807330 | 2010-11-24T00:00 | FAT 0074801704-0 - SERVICO ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. RETENCAO SRF 9,45PC. PERIODO: 02/10/10 A 01/11/2010. GVT. RELACAO 459/2010 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 11.841,24 |
| 2010OB807331 | 2010-11-24T00:00 | NF 25488: REAJUSTE DE 5,30# SOBRE OS VALORES PAGOS, REFERENTE A REPACTUACAO DOCONTRATO, SALARIOS ABRIL/MAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO. RET. SRF 9,45PC INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 447/10 SIGMAS. | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ 1.962,73 |
| 2010OB807331 | 2010-11-24T00:00 | NF 25488: REAJUSTE DE 5,30# SOBRE OS VALORES PAGOS, REFERENTE A REPACTUACAO DOCONTRATO, SALARIOS ABRIL/MAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO. RET. SRF 9,45PC INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 447/10 SIGMAS. | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ 16.598,04 |
| 2010OB807332 | 2010-11-24T00:00 | MEIA DIARIA VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$15,23 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM RECIFE-PE, DIA 23/11/2010. PROCESSO 135805/2010. PONTO 6813. | 780.042.413-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 244,77 |
| 2010OB807334 | 2010-11-24T00:00 | DOC 17500008213-8/8212/8211/8210/8209/8208/8207 TAXA DE CONDOMINIO/FUNDO DE RESERVA E TX DE USO AREAS COMUNS DAS SALAS 1.101 A 1.107 DO EDIFICIO PALACIO DOCOMERCIO REF A DEZEMBRO/2010.RELACAO 464/10 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.861,06 |
| 2010OB807335 | 2010-11-24T00:00 | 5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$626,50 / R$3.132,50) MAIS US$176,00 (R$315,04) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A CANCUN, MEXICO, DE 29/11 A 10/12/2010. PROCESSO 135211/2010. COTACAO DOLAR R$1,79. | 427.872.624-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.447,54 |
| 2010OB807336 | 2010-11-24T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$572,80 / R$2.004,80) MAIS US$160,00 (R$286,40) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM MONTEVIDEU, URUGUAI, DE 28/11 A 01/12/2010. PROCESSO 135373/2010. COTACAO DOLAR R$1,79. | 129.606.778-54 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.291,20 |
| 2010OB807337 | 2010-11-24T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$250,00. DEDUCAO R$45,68 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A BELEM-PA, DE 25 A 26/11/2010. PROCESSO 136845/2010. PONTO 5665. | 146.087.311-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 329,32 |
| 2010OB807338 | 2010-11-24T00:00 | PAGAMENTO FAT.Nº 010165703/2010 - PROC.Nº 19.938/2010. DESCONTO DE R$ 2.957,75REF. FATS.CRÉDITO NºS 010166261, 6260 E 6259/2010 - PROCS.NºS 21.072, 21.073 E21.074/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 765,74 |
| 2010OB807339 | 2010-11-24T00:00 | FATURA 014024 - UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES POR LINHAS FÍSICAS (STLF), POR MEIO DE LINHAS INTERNAS INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL BRA-SILIA - OUTUBRO/10 - RELACAO 449/2010 SIGMAS. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2010OB807340 | 2010-11-24T00:00 | NFS 2670 - MANUT. INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS- RET 1% IRPJ OF.50/09SJ/DFCONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 - CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%,INSS 11%,ISS 5%-OUTUBRO/2010. RELACAO 459/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 300.562,04 |
| 2010OB807341 | 2010-11-24T00:00 | NFS 2671 - MANUTENCAO INSTL. HIDRAULICAS/ELETRICAS - RET 1% IRPJ OF.50/09SJ/DFCONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 - CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%,INSS 11%,ISS 5%-H.EXTRA OUT/10 - RELACAO 459/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 18.016,21 |
| 2010OB807342 | 2010-11-24T00:00 | NFPS 6521. PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA GRAFICA. SRF IN 480/204 9,45PC, INSS11PC E ISS 5PC - PERIODO: OUT/2010 - RELACAO 459/2010 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 205.292,39 |
| 2010OB807343 | 2010-11-24T00:00 | NFPS 6523:SERVICO NA AREA DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOSRET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO: OUT/2010 - REL 459/10 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 66.393,43 |
| 2010OB807344 | 2010-11-24T00:00 | NFE 264 A 266 -MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA...AR CONDICIONADO,C/FORNEC.MAT/PECASGLOSAS: R$ 0,36(NFE265)/ R$ 0,14(NFE266): COB.IND - RET SRF 5,85# S.VLR.APROP.INSS 11# E ISS 5#: S. TOTAL NOTAS -PERIODO: 1/5 A 31/10/10- REL 459/10 SIGMAS | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 52.892,40 |
| 2010OB807344 | 2010-11-24T00:00 | NFE 264 A 266 -MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA...AR CONDICIONADO,C/FORNEC.MAT/PECASGLOSAS: R$ 0,36(NFE265)/ R$ 0,14(NFE266): COB.IND - RET SRF 5,85# S.VLR.APROP.INSS 11# E ISS 5#: S. TOTAL NOTAS -PERIODO: 1/5 A 31/10/10- REL 459/10 SIGMAS | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 158.483,34 |
| 2010OB807345 | 2010-11-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3470. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 518.849,64 |
| 2010OB807346 | 2010-11-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3470. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 172.889,08 |
| 2010OB807347 | 2010-11-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010165699/2010 - PROCESSO Nº 19.936/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 18.680,71 |
| 2010OB807348 | 2010-11-24T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR RAUL DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CONF.AUTORIZACAO DO DA EM 22/11/10 PROC. 136.742/10. - RESIDENCIA OFICIAL/CD - | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2010OB807349 | 2010-11-24T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ -185.274,06 |
| 2010OB807350 | 2010-11-24T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -293.977,20 |
| 2010OB807350 | 2010-11-24T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -278.510,60 |
| 2010OB807350 | 2010-11-24T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -51,78 |
| 2010OB807351 | 2010-11-24T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - AMERICEL S/A | R$ -171.424,30 |
| 2010OB807352 | 2010-11-24T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ -11.841,24 |
| 2010OB807353 | 2010-11-24T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ -1.861,06 |
| 2010OB807354 | 2010-11-25T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2010OB807253 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 357.759.121-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -269,77 |
| 2010OB807355 | 2010-11-25T00:00 | 5,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO R$200,00 MAIS R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$137,02 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 29/11 A 03/12/2010. PROCESSO 133986/2010. PONTO 6022. | 577.327.016-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.122,98 |
| 2010OB807356 | 2010-11-25T00:00 | MEIA DIáRIA C/ VALOR UNITáRIO DE R$250,00 MAIS R$160,00 REFERENTE A ADICIONALDE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$15,23 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO.VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIA 18/11/2010. PROCESSO 136002/2010. PONTO 4246. | 357.759.121-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 269,77 |
| 2010OB807357 | 2010-11-25T00:00 | 5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO US$350,00 (R$626,50) (R$3132,50)+US$176,00 (R$315,04)REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A NOVA IORQUE-ESTADOS UNIDOS DE 30/11 A 8/12/10. PROCESSO 133757/2010. COTAçãO DóLAR 1,79. | 956.632.238-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.447,54 |
| 2010OB807358 | 2010-11-25T00:00 | FAT 1009.000327952 SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO LOCAL PABX RET SRF9,45% PERIODO 11/08/10 A 10/09/10 RELACAO 461/2010 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 17.909,54 |
| 2010OB807359 | 2010-11-25T00:00 | NFST 22616-082010/22617-082010/7393-102010/7398-102010/26948-112010. SERV. TE-LEC. MOVEL PESSOAL. PERIODO: 02/7/2010 A 01/11/2010, CONFORME DESP. COORD. DEEQUIP/RELACAO: 459/2010 SIGMAS. GLOSA: R$ 34.337,28 (TAR. EM DESARDO C/CONTRA | 00.000.000/0001-91 - AMERICEL S/A | R$ 171.424,30 |
| 2010OB807360 | 2010-11-25T00:00 | DOC 17500008213-8/8212/8211/8210/8209/8208/8207 TAXA DE CONDOMINIO/FUNDO DE RESERVA E TX DE USO AREAS COMUNS DAS SALAS 1.101 A 1.107 DO EDIFICIO PALACIO DOCOMERCIO REF A DEZEMBRO/2010.RELACAO 464/10 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.861,06 |
| 2010OB807361 | 2010-11-25T00:00 | NFST 000.659/09/2010 E 000.660/09/2010 - SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL,COM FORNDE APARELHOS. GLOSAS $ 26.528,62 E 6.082,89 JA AJUSTADO MOTIVO COBR INDEVIDA.RET SRF 9,45% S/VL APR. PERIODO: 02/08 A 01/09/10. RELACAO 459/2010 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 185.274,06 |
| 2010OB807362 | 2010-11-25T00:00 | FAT 10/08/75000843-8, 10/09/22900001-0, 10/07/75000814-8. DESP. C/CHAM DESTINADA SERVICO 0300... E TELEF FIXA COMUTADA LOCAL E LD... RET SRF 9,45%. PERIODO:JUN/JUL/AGO-10 CONF DETEC. GLOSAS DIVERSAS COBR IND. REL 459/10 SIG. EMBRATEL | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 51,78 |
| 2010OB807362 | 2010-11-25T00:00 | FAT 10/08/75000843-8, 10/09/22900001-0, 10/07/75000814-8. DESP. C/CHAM DESTINADA SERVICO 0300... E TELEF FIXA COMUTADA LOCAL E LD... RET SRF 9,45%. PERIODO:JUN/JUL/AGO-10 CONF DETEC. GLOSAS DIVERSAS COBR IND. REL 459/10 SIG. EMBRATEL | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 278.510,60 |
| 2010OB807362 | 2010-11-25T00:00 | FAT 10/08/75000843-8, 10/09/22900001-0, 10/07/75000814-8. DESP. C/CHAM DESTINADA SERVICO 0300... E TELEF FIXA COMUTADA LOCAL E LD... RET SRF 9,45%. PERIODO:JUN/JUL/AGO-10 CONF DETEC. GLOSAS DIVERSAS COBR IND. REL 459/10 SIG. EMBRATEL | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 293.977,20 |
| 2010OB807363 | 2010-11-25T00:00 | FAT 0074801704-0 - SERVICO ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTREA REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. RETENCAO SRF 9,45PC.PERIODO: 02/10/10 A 01/11/2010. GVT. RELACAO 459/2010 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 11.841,24 |
| 2010OB807364 | 2010-11-25T00:00 | NF 1741 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PELICULA ADESIVA DE CONTROLE SOLAR, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 464/2010 SIGMAS. | 01.087.997/0001-21 - ABR FILMES DE CONT. SOLAR TAPETES ANTIDER. E SERV. LTDA ME | R$ 202,50 |
| 2010OB807365 | 2010-11-25T00:00 | NFF 13485. FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE REDE LOCAL SEM FIO (WLAN). RET SRF 5,85%RET 2% ISS REL 464/10 SIGMAS | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 50.681,58 |
| 2010OB807366 | 2010-11-25T00:00 | NFSE 28--- REFORMA GERAL RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCIONAIS (BLOCOS A E B SQN 302) 9ª MEDICAO/9ª ETAPA(PARTE) - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 301.098,15(MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC - RELACAO 464/2010 SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 668.061,54 |
| 2010OB807367 | 2010-11-25T00:00 | NFS 498- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS(EQUIPAMENTO DE AUTOMAÇÃO EM BACTERIOLOGIA). RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC.6ª PARCELA ADITIVO DO CONTRATO. RELACAO 464/2010 SIGMAS. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 493,63 |
| 2010OB807368 | 2010-11-25T00:00 | NF 3277/3282 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA - OPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 01/11 A 15/11/10 - RELACAO 464/10 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 6.183,74 |
| 2010OB807369 | 2010-11-25T00:00 | NFS-E 2582 INSCRICAO/TREINAMENTO DA SERVIDORA JOELMA COSTA DIAS, P.7052,NO CURSO ESTATISTICA COM IBM SPSS STATISTICS, EM SÃO PAULO, ENTRE OS DIAS 1 E 12/NOVDE 2010. RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC. REL.464/10 SIGMAS | 02.552.009/0001-30 - SPSS BRASIL DESENV. E COMERCIAL. DE SOFTWARE LTDA. | R$ 1.058,69 |
| 2010OB807370 | 2010-11-25T00:00 | NFS 2609 -SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST TEC C/FORNEC MATERIALELEVADORES BLOCOS APTS FUNCIONAIS 311N E ANEXO II RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5%.REL 464/2010 SIGMAS. PERIODO: 14/10 A 13/11/2010 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 748,86 |
| 2010OB807371 | 2010-11-25T00:00 | NFFS 0952(COPIA): LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2010NS009804 TENDO EMVISTA RELEVAMENTO DA MULTA - IMPOSTOS RETIDOS NA CITADA NS. RELACAO 464/10 | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 1.376,57 |
| 2010OB807372 | 2010-11-25T00:00 | NFSE 78/80----- REFORMA GERAL/RECUPERAÇÃO ÁREAS COMUNS, ÁREAS EXTERNAS DEIMÓVEIS FUNCIONAIS(BLOCOS "F","G","H" E "I" DA SQN 302): 9 MEDICAO.RET SRF 5,85PC E ISS 1PC - RELACAO 464/2010 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.966.598,97 |
| 2010OB807373 | 2010-11-25T00:00 | NFS 1263 - SERVICO LEGENDAGEM OCULTA (CLOSE CAPTION ON LINE). RET. SRF 9,45%.RELACAO 464/10 SIGMAS. PERIODO: OUT/2010. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 53.634,58 |
| 2010OB807374 | 2010-11-25T00:00 | NF 12736 E 12741 -FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DA CAENGE/CD(AREIA LAVADAE OUTROS). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO DE 356,15 MULTA NA NF12741. PROC.133344/09 REL.464/10 SIGMAS | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 8.095,70 |
| 2010OB807375 | 2010-11-25T00:00 | NFS 72951 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 AUTOCLAVES DEESTERILIZAÇÃO A VAPOR E VÁCUO - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: 23/10/10 A22/11/2010 - RELACAO 464/2010 SIGMAS. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 2.863,84 |
| 2010OB807376 | 2010-11-25T00:00 | DANFES 9410/9411. SERV DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA. RET SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. PERIODO: 27/09/10 A 26/10/10 E 23/09/10 A 22/10/10, RESPECTIVAMENTE. RELACAO 464/2010 SIGMAS | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 717,34 |
| 2010OB807376 | 2010-11-25T00:00 | DANFES 9410/9411. SERV DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA. RET SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. PERIODO: 27/09/10 A 26/10/10 E 23/09/10 A 22/10/10, RESPECTIVAMENTE. RELACAO 464/2010 SIGMAS | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 733,45 |
| 2010OB807377 | 2010-11-25T00:00 | DANFE 16581 FORNEC. MATERIAL DE LABORATORIO (TIOGLICOLATO E OUTRAS ).... RET. SRF 5,85#. RELACAO: 464/2010 SIGMAS. | 76.619.113/0001-31 - LABORCLIN PROD.P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 1.387,80 |
| 2010OB807378 | 2010-11-25T00:00 | NF 4071. FORNECIMENTO MATERIAL BIBLIOGRAFICO EM LINGUA ESTRANGEIRA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 464/10 SIGMAS | 01.864.782/0001-70 - LIVRARIA LITUDO LTDA EPP | R$ 709,45 |
| 2010OB807379 | 2010-11-25T00:00 | FATURA DE LOCACAO 1024: SERVICO DE LOCACAO DE BENS DE VIDEO DIGITAL. RET SRF 9,45PC - PERIODO: NOVEMBRO/2010 - RELACAO 464/2010 SIGMAS. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 13.039,20 |
| 2010OB807381 | 2010-11-25T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$76,13 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 25 A 29/11/2010. PROCESSO 137411/2010. PONTO 3401. | 151.049.151-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.658,87 |
| 2010OB807382 | 2010-11-25T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$76,13 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 25 A 29/11/2010. PROCESSO 137411/2010. PONTO 5882. | 296.614.551-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.658,87 |
| 2010OB807383 | 2010-11-25T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$76,13 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 25 A 29/11/2010. PROCESSO 137411/2010. PONTO 7042. | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.658,87 |
| 2010OB807384 | 2010-11-25T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$76,13 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 25 A 29/11/2010. PROCESSO 137411/2010. PONTO 5885. | 538.153.511-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.658,87 |
| 2010OB807385 | 2010-11-25T00:00 | NFS 4680: SERVICOS NA AREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICACOES CIVIS: REF HORA-EXTRARETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: OUTUBRO/2010. RELACAO 461/2010 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 13.328,76 |
| 2010OB807386 | 2010-11-25T00:00 | NFPS 6526 PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANACEIRAS PARA ESTIMATIVA DE CUSTOS (HORAS EXTRAS SET/10) RET 9,45% RFB INSS 11% E ISS 5% REL. 461/10 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.101,86 |
| 2010OB807387 | 2010-11-25T00:00 | NFPS 6524/25 SERV.TECNICOS ELABORACAO DE PLANILHAS FINANC.P/ESTIMATIVAS DE CUSTOS... PER.:AGO E SET/10(DIFERENCA PAGTO) E OUT/10. RET.SRF. 9,45PC, INSS 11PCE ISS 5PC. REL. 461/10 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 366.592,40 |
| 2010OB807388 | 2010-11-25T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$572,80 / R$1.432,00) MAIS US$160,00 (R$286,40) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, DE 28 A 30/11/2010. PROCESSO 135735/2010. COTACAO DOLAR R$1,79. | 162.615.779-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.718,40 |
| 2010OB807389 | 2010-11-25T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$626,50 / R$1.566,25) MAIS US$160,00 (R$286,40) REF. ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM BUENOS AIRES, ARGENTINADE 10 A 12/11/2010. PROCESSO 136205/2010. COTACAO DOLAR R$1,79. | 130.470.197-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.852,65 |
| 2010OB807390 | 2010-11-25T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$572,80 / R$1.432,00) MAIS US$160,00 (R$286,40) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, DE 28 A 30/11/2010. PROCESSO 135262/2010. COTACAO DOLAR R$1,79. | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.718,40 |
| 2010OB807391 | 2010-11-25T00:00 | 5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$626,50 / R$3.132,50) MAIS US$176,00 (R$315,04) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A NOVA IORQUE-EUA,DE 28/11 A 04/12/2010. PROCESSO 136363/2010. COTACAO DOLAR R$1,79. | 341.903.923-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.447,54 |
| 2010OB807392 | 2010-11-25T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPACAO DE VALERIA MOREIRA COSTANA VII EDICAO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 26/11/2010.PROCESSO 119718/2010. | 407.055.788-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB807401 | 2010-11-25T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$200,00 MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 26 A 28/11/10. PROCESSO 134597/10. PONTO 6645 DEDUZIDO R$30,45 AUXILIO ALIMENTAçãO. | 417.225.661-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 629,55 |
| 2010OB807402 | 2010-11-25T00:00 | NN 0000558003575 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APTO 406 DO BLOCO J DA SHCES 1209, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REFERENTE AO MES DE DEZ/2010. PROCESSO 104212/2010. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 140,00 |
| 2010OB807403 | 2010-11-25T00:00 | NN 5000096 TAXA EXTRAORDINARIA SOBRE O APTO 406 DO BLOCO J DA SHCES 1209 INTE-GRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. TAXA EXTRA 3/4 PROC 132350/2010 | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 230,00 |
| 2010OB807404 | 2010-11-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3471. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 170.165,76 |
| 2010OB807405 | 2010-11-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3471. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 614.423,31 |
| 2010OB807419 | 2010-11-26T00:00 | 3,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO DE R$200,00 MAIS R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$106,57 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SANTOS-SP, DE 30/11 A 03/12/2010. PROCESSO 131320/2010. PONTO 7059. | 529.927.996-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 753,43 |
| 2010OB807420 | 2010-11-26T00:00 | FATURAS DA EMBRATEL NR'S 10/06/01523716-3, 10/07/01519571-7, 10/08/01520104-7SERVICOS DE LINHA DEDICADA DIGITAL (SLDD) DE 128 KBPRET SRF 9,45%. REL 465/2010 SIGMAS. PERIODO 17/05 A 25/08/10 DESPACHO DETEC | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 3.526,27 |
| 2010OB807449 | 2010-11-26T00:00 | NFS 11. PARICIPACAO DE 5 (CINCO) SERVIDORES NO CURSO DE "ASPECTOS PRATICOS E TEORICOS DA NF E NOTA FISCAL ELETRONICA. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL. ISS 2PC - RELACAO 466/2010 SIGMAS | 12.314.418/0001-52 - ONIX CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. | R$ 7.301,00 |
| 2010OB807450 | 2010-11-26T00:00 | NFES 1873 PARTICIPACAO DOS SERVIDORES BEATRIZ DE FATIMA E SILVA MEZENCIO, PON-TO 5276 E LUIZ RENATO COSTA XAVIER PONTO 6557 NO XV CONGRESSO LATINO-AMERICANODE AUDITORIA INTERNA. RELACAO 466/2010 SIGMAS. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 3.950,00 |
| 2010OB807451 | 2010-11-26T00:00 | NFS 4708 - SERVIÇOS NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS - RET SRF 5,85PC, INSS 11PCE ISS 5PC-BLOQ.MULTA 44.004,87 ATE DEC.SUP.(PROC 117.655/08)-REL 463/10 SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 59.445,83 |
| 2010OB807451 | 2010-11-26T00:00 | NFS 4708 - SERVIÇOS NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS - RET SRF 5,85PC, INSS 11PCE ISS 5PC-BLOQ.MULTA 44.004,87 ATE DEC.SUP.(PROC 117.655/08)-REL 463/10 SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 118.148,33 |
| 2010OB807452 | 2010-11-26T00:00 | NF 595325/1 - FORNECIMENTO DE CABO COAXIAL A PEDIDO DO DEPOL/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 466/2010 SIGMAS. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 263,62 |
| 2010OB807453 | 2010-11-26T00:00 | DANFE 164206 - FORNECIMENTO DE 25 UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR PORTATIL TIPO "NOTEBOOK". RET. SRF 5,85%. BLOQUEIO R$ 9.539,85 REF. MULTA.PROC.149.167/08 RELACAO 466/2010 SIGMAS | 61.797.924/0001-55 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 76.066,04 |
| 2010OB807454 | 2010-11-26T00:00 | NFF 1096 - FORNECIMENTO DE 10 UNIDADES DE TECIDO PARA LIMPEZA DE CABECAS DE IMPRESSAO, A PEDIDO DA COORD. DE PROJETOS - OPTANTE SIMPLES. RELACAO 466/2010 SIGMAS. | 01.979.369/0001-50 - ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME | R$ 834,00 |
| 2010OB807455 | 2010-11-26T00:00 | NF 6001 - FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DA CD A PEDIDO DO AMTRAN. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 466/2010 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 139,04 |
| 2010OB807456 | 2010-11-26T00:00 | DANFE 3.150 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LT RETORNAVEIS,SEM GAS - OPTANTESIMPLES NACIONAL - RELACAO 466/2010 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 370,56 |
| 2010OB807457 | 2010-11-26T00:00 | DANFE 76.498 - MATERIAL MÉDICO P/ SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO MEDICORET SRF 5,85PC - RELACAO 466/2010 SIGMAS. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 20,53 |
| 2010OB807458 | 2010-11-26T00:00 | DANFE 3006 - FORNECIMENTO AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L DESTINADA AO ESTOQUE AMCO-III. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 466/2010 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 6.142,16 |
| 2010OB807459 | 2010-11-26T00:00 | NFE 992 TAXA INSCRICAO DA SERVIDORA MARIA FARIA COURA, P/6.756 NO CURSO "O PASSO A PASSO DO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO"EM SAO PAULO, DIAS 8 E 9 NOV 2010.EMP OPT SIMPLES NACIONAL. RET 5% ISS P/SP. REL 466/10 | 08.976.198/0001-55 - IDEPRO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA. | R$ 935,75 |
| 2010OB807460 | 2010-11-26T00:00 | 2,5 DIARIAS DE U$320,00 (R$1432,00) MAIS U$160,00 (R$286,40)ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, NO PERIODO DE 28 A 30/11/10. COTACAO 1,79. PROCESSO 136471/10 | 021.907.102-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.718,40 |
| 2010OB807461 | 2010-11-26T00:00 | 2,5 DE U$320,00 (R$1432,00) MAID U$160,00(R$286,40) ADICIONAL EMBARQUE/DESEM- BARQUE, VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, NO PERIODO DE 28 A 30/11/10. COT. 1,79 PROCESSO 136468/10 | 320.912.060-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.718,40 |
| 2010OB807462 | 2010-11-26T00:00 | 5 DIARIAS DE U$350,00 (R$3132,50)MAIS U$176,00(R$315,04)ADICIONAL EMBARQUE/DE-SEMBARQUE, VIAGEM A CANCUN, MEXICO, NO PERIODO DE 29/11 A 10/12/10.COT. 1,79 PROCESSO 131908/10 | 208.498.938-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.447,54 |
| 2010OB807463 | 2010-11-26T00:00 | 2,5 DIARIAS DE U$350,00 (R$1566,25)MAIS U$160,00 (R$286,40) ADICIONAL EMBARQUEDESEMBARQUE, VIAGEM A BUENOS AIRES, NO PERIODO DE 10 A 12/11/10. COTACAO 1,79 PROCESSO 136208/10 | 069.319.878-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.852,65 |
| 2010OB807464 | 2010-11-26T00:00 | 1,5 DIARIA NO VALOR DE R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$45,67 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM RECIFE-PE, NO PERIODO DE 01 A 02/12/10. PROC.135805/10 PONTO 5298 | 413.571.751-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 414,33 |
| 2010OB807465 | 2010-11-26T00:00 | 1,5 DIARIA NO VALOR DE R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$45,68 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM RECIFE-PE, NO PERIODO DE 01 A 02/12/10. PROC.135805/10 PONTO 6.819 | 793.116.107-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 414,32 |
| 2010OB807466 | 2010-11-26T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUZIDOR$45,67 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A VITORIA-ES, NO PERIODO DE 28 A 30/11/10 PROCESSO 134637/10. PONTO 6019 | 401.073.701-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 739,33 |
| 2010OB807467 | 2010-11-26T00:00 | NFFS 12599-PRESTACAO DE SERV.GARANTIA E FUNC./SUPORTE TECNICO AOS EQUIPAMENTOSSWITCHES DE ACESSO DA REDE CORP DA CD, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 9,45PC EISS 5PC S/ TOTAL. REL.457/10 SIGMAS. PERIODO: 16.10 A 15.11.2010 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 16.452,10 |
| 2010OB807468 | 2010-11-26T00:00 | NFS 1494/1499-SERVICO DE REP. E MANUT.C/FORNEC.DE MATERIAL(IMÓVEIS FUNCIONAIS)RET SRF 5,85%, INSS 11% SOBRE R$ 5.218,78(MAO-DE-OBRA)E ISS 1PC. RELACAO 457/2010 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 9.148,52 |
| 2010OB807469 | 2010-11-26T00:00 | NF 6029 - FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DA CD A PEDIDO DO AMTRAN. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 457/2010 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.811,53 |
| 2010OB807470 | 2010-11-26T00:00 | DANFE 206/207-FORNEC. E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, PARA OS IMOVEIS FUNCIONAIS - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 457/2010 SIGMAS. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 6.509,59 |
| 2010OB807471 | 2010-11-26T00:00 | NFSE 2010246...... SERV.DE SUPORTE TECNICO E GARANTIA DA SOLUCAO, DAS LICENCASDE DESENVOLVIMENTO E DAS LICENCAS DE PRODUCAO. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC..PERIODO: OUT/2010. RELACAO 440/2010 SIGMAS. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 2.374,74 |
| 2010OB807472 | 2010-11-26T00:00 | NFPS 6520. PREST.SERV.NA AREA DE OPERACAO DE EQUIP.AUDIO, VIDEO E TRANSMISSAO DE RADIO E TV. RET SRF 9,45P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO.PERIODO: OUTUBRO/2010. RELACAO 465/10 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 162.172,06 |
| 2010OB807473 | 2010-11-26T00:00 | NFPS 6518 SERV ESPECIALIZADO, ÁREA DE TELEVISÃO,TAIS COMO PROGRAMACAO, EDICAOE ARTE,PRODUÇÃO DE PROGRAMAS... RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL. PERIODO: OUT/10. REL. 465/2010 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 914.451,33 |
| 2010OB807474 | 2010-11-26T00:00 | NFPS 6519 SV. ESPECIALIZADO NA ÁREA DE TELEVISÃO,TAIS COMO PROGRAMACAO, EDICAOE ARTE,PRODUÇÃO DE PROGRAMAS... RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL. HORAS EXTRAS NO DIA 03/10/2010(ELEICAO). RELACAO 465/2010 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 25.574,21 |
| 2010OB807475 | 2010-11-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3472. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 184.069,62 |
| 2010OB807476 | 2010-11-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3472. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 608.102,36 |
| 2010OB807477 | 2010-11-26T00:00 | DANFE 370 COPIA FORNECIMENTO DE MOBILIARIO, A PEDIDO DA COORD. ALMOXARIFADOLIBERACAO VALOR BLOQUEADO TENDO EM VISTA BLOQUEIO INDEVIDO CONF REL 457/2010 SIGMAS A PEDIDO DA SELIQ. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 151,70 |
| 2010OB807478 | 2010-11-26T00:00 | DANFE 1353 - FORNECIMENTO DE 1 NEGATOSCOPIO, A PEDIDO DO DEMED/CD. RETENCAOSRF 5,85PC. RELACAO 466/2010 SIGMAS. | 07.207.970/0007-05 - SCIENTIFIC COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 932,09 |
| 2010OB807479 | 2010-11-29T00:00 | 5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO US$350,00 (R$626,50) (R$3132,50)+US$176,00 (R$315,04)REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A NOVA IORQUE-ESTADOS UNIDOS DE 3 A 13/12/2010. PROCESSO 136392/2010. COTAçãO DóLAR 1,79. | 428.449.240-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.447,54 |
| 2010OB807480 | 2010-11-29T00:00 | NFST 37266/062010 - SERVICO TELECOMUNICACOES MOVEL PESSOAL - PERIODO: 02/05/10A 01/06/10 - RELACAO 459/2010 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - AMERICEL S/A | R$ 53.924,55 |
| 2010OB807481 | 2010-11-29T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$626,50 / R$1.566,25) MAIS US$160,00 (R$286,40) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BUENOS AIRES, ARGENTINA, DE 10 A 12/11/2010. PROCESSO 136207/2010. COTACAO DOLAR R$1,79. | 948.923.936-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.852,65 |
| 2010OB807482 | 2010-11-29T00:00 | 5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO US$350,00 (R$626,50) (R$3132,50)+US$176,00 (R$315,04)REFERENTE A ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A PARIAS, LISBOA E DELFT, DE 25/11 A 06/12/2010. PROCESSO 136431/2010. COTAçãO DóLAR 1,79. | 302.222.906-25 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.447,54 |
| 2010OB807483 | 2010-11-29T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$572,80 / R$1.432,00) MAIS US$160,00 (R$286,40) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGAUAI, DE 28 A 30/11/2010. PROCESSO 135378/2010. COTACAO DOLAR R$1,79. | 189.523.648-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.718,40 |
| 2010OB807484 | 2010-11-29T00:00 | NFS 593 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CDRETENCAO SRF 9,45% E ISS 5% - RELACAO 468/2010 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 826,42 |
| 2010OB807486 | 2010-11-29T00:00 | NFFS 17137. MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS,EQUIP. DE UL-TRASONOGRAFIA INSTALADO NO DEMED/CD. RET 5,85% SRF,ISS 5%. PERIODO 03.09.2010A 02.10.2010.RELACAO 468/10 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 5.432,74 |
| 2010OB807487 | 2010-11-29T00:00 | NFPS 2670 - PARTICIPACAO DO SERVIDOR LUIZ ALBERTO DA CUNHA BUSTAMANTE, PONTO N6830, NO CURSO DE 'ELEBADORES E ESCADAS ROLANTES', REALIZADO EM BRASILIA-DF, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. 9,45% SRF,2% ISS. REL. 468/10 SIGMAS. | 04.911.597/0001-87 - TREINAMENTO AVANÇADO LTDA. | R$ 4.330,10 |
| 2010OB807488 | 2010-11-29T00:00 | DANFE 15125 -FORNECIMENTO DE TONER MAGENTA PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR.RET SRF 5,85PC - RELACAO 468/2010 SIGMAS. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 2.786,75 |
| 2010OB807489 | 2010-11-29T00:00 | NFPS 6692 - SERV OPERACAO EQUIPAMENTOS DE VIDEO E GERACAO DE IMAGENS EVENTOSPARA TRANSMISSãO AO VIVO. RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO:OUTUBRO/2010. RELACAO 467/2010 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 90.742,26 |
| 2010OB807490 | 2010-11-29T00:00 | NFS 602-TAXA INSCRICAO DO SERVIDOR EDUARDO ANTONIO MELLO FREITAS(P.6.469), PE-LA PARTICIPACAO NO 15º CONGRESSO IBERO-AMERICANO DE RECONHECIMENTO DE PADROES.EM SAO PAULO, DIAS 08 A 11/11/10. ISENTA.ISS 5% P/SAO PAULO.REL. 468/10 SIGMAS | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 731,50 |
| 2010OB807491 | 2010-11-29T00:00 | NFSE 89 - SERVICOS DE OPERACAO ASSISTIDA NO USO DO SOFTWARE DESTINADO AO TRATAMENTO E A GESTAO DE ACERVOS DE IMAGENS DIGITAIS - RET SRF 9,45#-REL 468/10 SIG | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 12.887,99 |
| 2010OB807492 | 2010-11-29T00:00 | DANFE 314: FORNEC.DE KITS PARA ENSAIOS IMUNOLÓGICOS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOAUTOMATIZADO EM REGIME DE COMODATO...RET. SRF 5,85%. RELACAO 468/10 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 13.166,88 |
| 2010OB807493 | 2010-11-29T00:00 | FATURA Nº 125288/10 - COTA WEBJET, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.Nº 21.541/10)RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: WEBJET(R$ 31.432,62) E INFRAERO(R$ 1.608,84). | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 30.712,05 |
| 2010OB807494 | 2010-11-29T00:00 | FATURA Nº 124015/10 - COTA WEBJET, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.Nº 21.264/10)RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: WEBJET(R$ 29.131,48) E INFRAERO(R$ 1.726,56). | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 28.682,56 |
| 2010OB807495 | 2010-11-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3473. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 360.909,58 |
| 2010OB807496 | 2010-11-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3473. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 108.369,35 |
| 2010OB807497 | 2010-11-29T00:00 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS AO SERV. ANDRE UESATO,P/ ATENDER DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO/SERV.DIVERSOS PARA A PRODUCAO DO PROGRAMA "PONTO DE VISTA", NAS CIDA- DES S.PAULO-SP E DO RIO DE JANEIRO/RJ,NOS DIAS 2 E 3.12.10. PROC.136.397/10 | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ 300,00 |
| 2010OB807497 | 2010-11-29T00:00 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS AO SERV. ANDRE UESATO,P/ ATENDER DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO/SERV.DIVERSOS PARA A PRODUCAO DO PROGRAMA "PONTO DE VISTA", NAS CIDA- DES S.PAULO-SP E DO RIO DE JANEIRO/RJ,NOS DIAS 2 E 3.12.10. PROC.136.397/10 | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ 2.000,00 |
| 2010OB807498 | 2010-11-29T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR MARIO MARCIO ANDRADE LIMA PARA ATENDERDESPESAS C/MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO D.A. EM 26/11/10 PROC. 137.835/10. - RESIDENCIA OFICIAL/CD - | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 4.000,00 |
| 2010OB807499 | 2010-11-29T00:00 | NFSE 81 E 82(PARTE) - REFORMA GERAL DAS AREAS COMUNS E EXTERNAS DOS IMOVEIS/CDFATURA REF 3ª MEDICAO DO ADITIVO DE AR CONDICIONADO BL "F/G/H/I",C/FORNEC MAT.RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 1PC. RELACAO 468/2010 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 214.121,71 |
| 2010OB807500 | 2010-11-29T00:00 | NFSE 82(PARTE) - REFORMA GERAL DAS AREAS COMUNS E EXTERNAS DOS IMOVEIS/CD. FATURA REF 3ª MEDICAO DO ADITIVO DE AR CONDICIONADO BL "H/I",C/FORNEC MAT. RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 1PC. RELACAO 468/2010 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 228.172,53 |
| 2010OB807502 | 2010-11-30T00:00 | 5,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO DE R$200,00 MAIS R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$106,57 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A FLORIANóPOLIS-SC,DE 21 A 25/11/2010 PROCESSO 132248/2010.PONTO 6181. | 453.881.726-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.153,43 |
| 2010OB807503 | 2010-11-30T00:00 | AUTO DE INFRACAO Q003195427 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO SERVIDOR.....JOSE RENATO SOUZA DE JESUS PONTO 5097 - VEICULO CD PLACA JFP-7573............PROCESSO 021.790/2010. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2010OB807504 | 2010-11-30T00:00 | 5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO US$350,00(R$626,50)(R$3132,50)+US$176,00(R$315,04)REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A NOVA IORQUE-ESTADOS UNIDOS DE 4 A 10/12/2010. PROCESSO 135559/2010. COTAçãO DóLAR 1,79. | 312.419.725-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.447,54 |
| 2010OB807505 | 2010-11-30T00:00 | FATURA Nº 122972/10 - COTA WEBJET, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.Nº 20.453/10)RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: WEBJET(R$ 18.285,70) E INFRAERO(R$ 1.216,44). | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 18.127,25 |
| 2010OB807506 | 2010-11-30T00:00 | FATURA 01.0166834. SERVICO DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEICOES. RETENCAO SRF 9,45PC S/TT NF E ISS 5PC S/R$ R$ 149,49 (SERVICOS) A CARGO DO PHENICIABITTAR HOTEL. RELACAO 468/2010 SIGMAS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 163,83 |
| 2010OB807507 | 2010-11-30T00:00 | FATURA Nº 122156/10 - COTA WEBJET, ATO DA MESA 43, DE 2009(PROC.Nº 19.480/10)RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: WEBJET(R$ 10.652,96) E INFRAERO(R$ 686,70).DESCONTO DE R$ 482,76 REF. MCO(56331)-OFÍCIO Nº 1179/10(COGEP). | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 10.057,46 |
| 2010OB807508 | 2010-11-30T00:00 | NN 00260102847- TAXA EXTRAORDINARIA(PARCELA 6/6) CONDOMINIO BLOCO I DA SQN 106APT. 301 - PROCESSO 128.086/2010. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 250,00 |
| 2010OB807509 | 2010-11-30T00:00 | NN 94326500895-7:TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 202 BLOCO "B" DASQS 316. PROCESSO 150.404/2009 - PERIODO: DEZEMBRO/2010. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 800,00 |
| 2010OB807510 | 2010-11-30T00:00 | NFSE 3180 - SERVICOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL (ON-LINE).RETENCAO SRF 9,45PC. RELACAO 460/2010 SIGMAS. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 1.811,00 |
| 2010OB807511 | 2010-11-30T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$45,68 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 30/11 A 01/12/2010. PROCESSO 137044/2010. PONTO 6337. | 419.381.601-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 414,32 |
| 2010OB807512 | 2010-11-30T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$45,68 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 30/11 A 01/12/2010. PROCESSO 137044/2010. PONTO 6299. | 114.189.661-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 414,32 |
| 2010OB807513 | 2010-11-30T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$45,67 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A FLORIANOPOLIS-SC, DE 02 A 03/12/2010. PROCESSO 137436/2010. PONTO 6333. | 490.653.861-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 414,33 |
| 2010OB807514 | 2010-11-30T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$106,57 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, DE 30/11 A 03/12/2010. PROCESSO 136269/2010. PONTO 1859. | 098.920.281-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 753,43 |
| 2010OB807515 | 2010-11-30T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UN. US$320,00 (R$572,80)(R$2.004,80) + US$160,00 (R$286,40) REF. ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUCACAO R$76,13 AUXILIO-ALIMENTACAO VIAGEM A MONTEVIDEU, DE 28/11 A 01/12/2010. PROC. 137696/2010. PONTO 112735. | 152.536.941-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.215,07 |
| 2010OB807516 | 2010-11-30T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNIT. US$ 350,00 (R$ 3,132.50) + US$ 176,00( R$ 315.04) DE ADIC.EMB/DESEMB.VIAGEM P/ MEXICO NO PER. DE 29/11 A 10/12/2010 NA CONFERENCIA DAS PARTES NA CONVENçãO-QUADRO DAS NACOES UNIDAS .COTACAO 1,79. PROC.136496/10 | 218.915.830-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.447,54 |
| 2010OB807517 | 2010-11-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3474. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 61.340,49 |
| 2010OB807518 | 2010-11-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3474. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 188.130,25 |
| 2010OB807519 | 2010-12-01T00:00 | FATURAS DA EMBRATEL NR'S 10/11/01519916-7, 10/11/01519917-1 SERVICOS DE LINHA DEDICADA DIGITAL (SLDD) DE 128 KBPRET SRF 9,45%. REL 469/2010 SIGMAS PERIODO: 26/10 A 25/11/10 DESPACHO DETEC | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.208,32 |
| 2010OB807519 | 2010-12-01T00:00 | FATURAS DA EMBRATEL NR'S 10/11/01519916-7, 10/11/01519917-1 SERVICOS DE LINHA DEDICADA DIGITAL (SLDD) DE 128 KBPRET SRF 9,45%. REL 469/2010 SIGMAS PERIODO: 26/10 A 25/11/10 DESPACHO DETEC | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 22.523,31 |
| 2010OB807520 | 2010-12-01T00:00 | FACTURA 2010-VN/297 - ASSINATURA ANUAL DA BASE DE DADOS ESTRANGEIRA DE PUBLICACOES, VLEX GLOBAL, C/ DIREITO 20 LICENçAS DE ACESSOS SIMULTANEOS, VIA INTERNETDESTINADO AO CEDI/CD.. PROC 121.130/10. E$ 19.000,00 EUROS. | 00.000.000/0001-91 - VLEX NETWORKS, S.L. | R$ 42.617,00 |
| 2010OB807521 | 2010-12-01T00:00 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS BANCARIAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, C/A EMIS-SAO DE ORDEM DE PAGTO AO EXTERIOR. RET. SRF 7,05% S/DESP. BANCARIAS(R$ 267,71)E ISS 5% S/ TARIFA UNICA (R$ 199,07)- PROCESSO 121.130/2010. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 238,89 |
| 2010OB807522 | 2010-12-01T00:00 | NN 173497507018. TX EXTRAORDINARIA DO MES DE DEZ/2010, PARCELA 6/8, DO BLOCOF DA SHCES Q. 913 APT 401, DA RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 124.878/2010. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 110,00 |
| 2010OB807523 | 2010-12-01T00:00 | DOCUMENTO 401/020 TAXA ORDINARIA DO MES DEZ/10 DO AP. 401 DO BLOCO F DA SHCES Q. 913 INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD.PROCESSO 150431/2009. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2010OB807524 | 2010-12-01T00:00 | RECIBO S/N - ELABORACAO PERFIS PARLAMENTARES (EX-DEPUTADO JOAO HERMANN NETO)(1ª FASE)-IRPF 27,5PC(DEDUZ 692,78),INSS 11PC S.R$ 3.467,40,INSS PATRONAL 20PC(PIS/PASEP 1.235.050.997-6). PROC. 121.688/09. RELACAO 440/10. | 110.062.708-17 - VALERIA APARECIDA RODRIGUES | R$ 6.941,26 |
| 2010OB807525 | 2010-12-01T00:00 | NFS 73. IMPLANTACAO DA PLATAFORMA DE EDUCACAO A DISTANCIA...HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO . EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5 P.CENTO. RELACAO 470/2010 SIGMAS | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 62,50 |
| 2010OB807526 | 2010-12-01T00:00 | DANFE 3170(COPIA)- LIBERACAO DO VALOR DE R$1.700,00 GLOSADOS EM 23/08/10 DEVI-DO REGULARIZACAO DOS ITENS 1 E 2 DA NS009542. RET. SRF 5.85PC. RELACAO 470/10 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.600,55 |
| 2010OB807527 | 2010-12-01T00:00 | NFES 214 - SERVIÇO DE DIGITALIZACAO E MICROFILMAGEM ELETRONICA DE DOCUMENTOSINTEGRANTES DO ACERVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - RELACAO 472/2010 SIGMAS. | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ 5.849,54 |
| 2010OB807528 | 2010-12-01T00:00 | DANFE 584/585 - FORNEC MAT DE LABORATÓRIO PARA EQUIPAMENTO MICROSCAN/AUTOSCAN RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 472/2010 SIGMAS. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.823,09 |
| 2010OB807528 | 2010-12-01T00:00 | DANFE 584/585 - FORNEC MAT DE LABORATÓRIO PARA EQUIPAMENTO MICROSCAN/AUTOSCAN RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 472/2010 SIGMAS. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 4.096,00 |
| 2010OB807529 | 2010-12-01T00:00 | NFS 4845. SERVICO SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA DE ENSINOÀ DISTÂNCIA, "WEBAULA", UTILIZADA PELA CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5%.RELACAO 470/2010 SIGMAS. PERIODO: 26/09/2010 A 25/10/2010 | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.754,90 |
| 2010OB807530 | 2010-12-01T00:00 | NF 302 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (PNEUS), A PEDIDO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES. RET. SRF 2,2%. RELACAO 470/2010 SIGMAS. | 02.717.494/0001-55 - FIORENZE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DIVERSOS LTDA | R$ 9.021,76 |
| 2010OB807531 | 2010-12-01T00:00 | NN 900000000000741823-5 TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203BLOCO G, SHCES 1209, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PARCELA 04/06.PROCESSO 129.919/2010. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 50,00 |
| 2010OB807532 | 2010-12-01T00:00 | NN 900000000000741822-7 TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203BLOCO G, SHCES 1209, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PARCELA 05/12.......PROCESSO 127.169/2010. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 50,00 |
| 2010OB807533 | 2010-12-01T00:00 | DANFE 213-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, PARA OSIMOVEIS FUNCIONAIS - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 472/2010 SIGMAS. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 1.304,87 |
| 2010OB807534 | 2010-12-01T00:00 | DANFE 3092 - FORNECIMENTO AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L DESTINADA AO ESTOQUE AMCO-III. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 472/2010 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 6.142,16 |
| 2010OB807535 | 2010-12-01T00:00 | NN 8000732576-0 TX ORDINARIA INCIDENTE S/APARTAMENTO SHCES 1105 BLOCO F APARTAMENTO 203, RESERVA TECNICA. PERIODO:DEZEMBRO/2010.PROCESSO 150.429/2009. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 150,00 |
| 2010OB807538 | 2010-12-01T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM MENOSR$ 60,90 DE AUX.ALIMENT. VIAGEM P/BELEM NO PER. DE 2 A 4/12/10 PONTO 6839. | 344.225.951-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 599,10 |
| 2010OB807539 | 2010-12-01T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM MENOSR$ 60,90 DE AUX.ALIMENT. VIAGEM P/SAO PAULO NO PER.3 A 4/12/10 PONTO 3876. | 059.420.471-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 724,10 |
| 2010OB807540 | 2010-12-01T00:00 | NFS 1235-LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADEDE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: REF. AO REAJUSTE DO CONTRATO (MAI/10 A OUT/10)RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 473/2010 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 300.541,19 |
| 2010OB807541 | 2010-12-01T00:00 | NFS 1236 - LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A ATIVIDADEDE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC- PERIODO REF.DIAS DE JUN/10, JUL/10 E AGO/10(CONF. PLANILHA ANEXA) - RELACAO 473/10 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 6.504,23 |
| 2010OB807542 | 2010-12-01T00:00 | NFS 5318 - LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(ED.PRINCIPAL, ANEXO I...) - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 326.603,12 (DEDUZVT+VR E MATERIAL) E ISS 5PC - PERIODO: NOV/2010 - RELACAO 475/2010 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 417.877,45 |
| 2010OB807543 | 2010-12-01T00:00 | 5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$623,00 / R$3.115,00) MAIS US$176,00 (R$313,28) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A NOVA IORQUE E CANCUN, DE 30/11 A 08/12/2010. PROCESSO 137556/2010. COTACAO DOLAR R$1,78. | 007.703.384-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.428,28 |
| 2010OB807544 | 2010-12-01T00:00 | NFPS 6529 SERV. DE NA AREA DE DESIGN DE PRODUTOS DE MULTIMIA GLOSA R$ 171,03 COBRANCA INDEVIDA RET.SRF9,45% INSS 11% E ISS 5% S/VALOR TOTAL DA NOTA PERIODO 18 A 31/10/2010 REL 475/10 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 43.276,21 |
| 2010OB807545 | 2010-12-01T00:00 | NFPS 6516 - SERV.ESPECIALIZADOS NA AREA TELEMARKENTING(CALL CENTER). REFERENTEAO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2010. SRF 9,45% S/VL APR, INSS 11% E ISS 2% S/ TO-TAL NFPS. GLOSA R$ 102,28 (COBR INDEVIDA). RELACAO 467/2010 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 80.722,25 |
| 2010OB807546 | 2010-12-01T00:00 | NFS 3376 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA - C/FORNEC MAT - NOS BLO-COS RESIDENCIAIS.RET.SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5%. DESPESAS REF.13º SALARIO.RELACAO 473/2010 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO A MARCO/2010. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 19.322,45 |
| 2010OB807546 | 2010-12-01T00:00 | NFS 3376 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA - C/FORNEC MAT - NOS BLO-COS RESIDENCIAIS.RET.SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5%. DESPESAS REF.13º SALARIO.RELACAO 473/2010 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO A MARCO/2010. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 25.979,06 |
| 2010OB807547 | 2010-12-01T00:00 | NFS 18674 - PRESTACAO DE SERVICO IMPRESSAO DEPARTAMENTAL. RETENCAO SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: 01 A 31 OUT/2010. RELACAO 473/2010 SIGMAS. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 9.966,71 |
| 2010OB807548 | 2010-12-01T00:00 | NFSE 86. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 02 PROCESSADORAS DE FILMES DE RAIO-X. OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5%.PERIODO: OUTUBRO/2010. RELACAO 472/2010 SIGMAS. | 04.743.010/0001-78 - ALFA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA EPP | R$ 2.975,40 |
| 2010OB807549 | 2010-12-01T00:00 | NFFS 030 - REFORMA GERAL RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCIONAIS(BLOCOS A E B SQN 302).RET.SRF 5,85%.INSS 11% SOBRE R$ 59.348,92(MAO-DE-OBRA)EISS 1PC. RELACAO 468/2010 SIGMAS | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 131.680,42 |
| 2010OB807550 | 2010-12-01T00:00 | NFS 4683 - SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS P/ CÂMARA DOS DEPUTADOS - OUT/2010......GLOSA RS 891,36(FALTAS S/COBERTURA). RET SRF 9,45%, INSS 11% S/ RS 168.364,37(DEDUZIDO VR+VT), ISS 5% S/ TOTAL NF. RELACAO 469/2010 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 140.064,58 |
| 2010OB807551 | 2010-12-01T00:00 | NFPS 6515 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIODIFUSAO NA RADIO-CAMARA. PERIODO: OUT/10. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% REL. 469/10 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 423.709,25 |
| 2010OB807552 | 2010-12-01T00:00 | NFPS 6527 - SERVICO MANUT EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO, COZINHA, GRAFICO, TELEFONE,AR COND E TRANSPOR-CONTR. EMERGENCIAL.BLOQ. R$ 351,62(INSAL.N.REPASSADO)RETSRF 9,45%(S/VR APR),INSS 11% E ISS 5%(S/VR TT).OUT/10.REL.469/10S.P.127093/10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 170.489,40 |
| 2010OB807553 | 2010-12-01T00:00 | NFFS 3342-CONSERV.,LIMP. OUT/10 GLOSA R$1.965,14 (LIGACOES TELEF. EMPRESA)RET SRF 5,85% S.VLR.APROP,INSS 11% R$282.343,99(DEDUZ VR+VT),ISS 5% S.TOTALTRANSF FUNRO MULTAS PORTARIAS 311/10:R$ 966,75 E 262/10 R$9.887,61 REL 467/10 SIGMAS | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 263.297,87 |
| 2010OB807554 | 2010-12-01T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA, PARA ATENDER DESPESAS COM MAT.DE CONSUMO E SERV. DIV. CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM 07/06/2010PROC. 133.761/10. - CAENGE/CD - | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 300,00 |
| 2010OB807554 | 2010-12-01T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA, PARA ATENDER DESPESAS COM MAT.DE CONSUMO E SERV. DIV. CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM 07/06/2010PROC. 133.761/10. - CAENGE/CD - | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 3.700,00 |
| 2010OB807555 | 2010-12-01T00:00 | NF 362 - FORNECIMENTO DE PECAS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA (BOTAOPULSADOR E OUTROS) - BLOQUEIO R$ 154,96 (MULTA - PROCESSO 160.466/05). RELACAO 470/2010 SIGMAS. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.394,64 |
| 2010OB807556 | 2010-12-01T00:00 | NFS 4705- SERVICO AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSGLOSA R$ 0,12 (COB. INDEVIDA) - RET SRF 5,85PC S. VLR. APROP., INSS 11PC E ISS5PC S.VALOR TOTAL NOTA - REF. 13 SALARIO/2010 - RELACAO 471/2010 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 249.550,39 |
| 2010OB807557 | 2010-12-01T00:00 | NFS 4707:SERV.COPA(PREDIOS ADMINIS. CAMARA) E DE COPA,COZINHA E DE LIMP./CONS.(RES.OFICIAL) - GLOSA R$ 0,01(COB. INDEVIDA) - RET SRF 9,45PC S.VLR.APROP-INSS11PC E ISS 5PC S.VLR.TOTAL NOTA-REF. 13 SALARIO/2010- RELACAO 471/2010 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 59.649,79 |
| 2010OB807557 | 2010-12-01T00:00 | NFS 4707:SERV.COPA(PREDIOS ADMINIS. CAMARA) E DE COPA,COZINHA E DE LIMP./CONS.(RES.OFICIAL) - GLOSA R$ 0,01(COB. INDEVIDA) - RET SRF 9,45PC S.VLR.APROP-INSS11PC E ISS 5PC S.VLR.TOTAL NOTA-REF. 13 SALARIO/2010- RELACAO 471/2010 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 214.567,53 |
| 2010OB807558 | 2010-12-01T00:00 | NFS 4706 - SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS P/ CÂMARA DOS DEPUTADOS- 13 SALARIO/2010PROPORCIONAL: 8/12 - RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% - REL 471/2010 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 70.371,97 |
| 2010OB807559 | 2010-12-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3475. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 152.083,28 |
| 2010OB807560 | 2010-12-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3475. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 633.868,42 |
| 2010OB807561 | 2010-12-01T00:00 | FAT 10/11/40000169-4:CESSAO DA CAPACIDADE DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO DETELECOMUNICACOES VIA SATELITE - SBTS, NO SATELITE BRASILSAT B1-RET SRF 9,45PC.RELACAO 473/2010 SIGMAS. PERIODO: 26/10 A 25/11/10. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 65.090,22 |
| 2010OB807562 | 2010-12-01T00:00 | FATURA 10/11/40000173-0:CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRODE TELECOMUNICACOES VIA SATÉLITE-SBTS,NO SATÉLITE BRASILSAT B1. RET SRF 9,45PCPERIODO: 26/10/10 A 25/11/10 - RELACAO 469/2010 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.453,33 |
| 2010OB807563 | 2010-12-02T00:00 | 3,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO DE R$200,00 MAIS R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$106,57 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP. PROCESSO 135040/2010. PONTO 6676. | 986.803.077-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 753,43 |
| 2010OB807564 | 2010-12-02T00:00 | FATURA 10/11/01519915-2. SERVICOS DE TRANSPORTE, SOB DEMANDA, DE SINAIS DIGI-TAIS DE VIDEO E AUDIO (SERVICO SMARTVIDEO)... RET. SRF 9,45% REL.473/10 SIGMASPERIODO: 03/10 A 05/10/2010. EMBRATEL | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 803,63 |
| 2010OB807565 | 2010-12-02T00:00 | 3,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO DE R$200,00 MAIS R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$ 106,57 REFERENTE A AUXíLIO ALIMENTAçãO.VIAGEM A SãO PAULO-SP. PROCESSO 135040/2010. PONTO 4332. | 151.523.401-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 753,43 |
| 2010OB807566 | 2010-12-02T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPACAO DE RAFAEL RIBEIRO ARAGAONA VII EDICAO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 26/11/2010. PROCESSO 119718/2010. | 573.556.575-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB807567 | 2010-12-02T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPACAO DE JOSE WANDERSON SANTOSNA VII EDICAO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 26/11/2010. PROCESSO 119718/2010. | 996.817.654-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB807568 | 2010-12-02T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPACAO DE YORAN RAYCKARD NASCIMENTO NA VII EDICAO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 26/11/2010. PROCESSO 119718/2010. | 002.834.885-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB807569 | 2010-12-02T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE REF. PARTICIPACAO DE NATALIANE MARIA GALDINODE SOUZA NA VII EDICAO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 26/11/2010. PROCESSO 119718/2010. | 479.431.142-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB807570 | 2010-12-02T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPACAO DE ANDERSON HENRIQUE DA SILVA NA VII EDICAO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 26/11/2010. PROCESSO 119718/2010. | 545.408.014-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB807571 | 2010-12-02T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPACAO DE LUANA PALANDI NA VII EDICAO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 26/11/2010. PROCESSO 119718/2010. | 409.556.078-92 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB807572 | 2010-12-02T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPACAO DE ALLANDYLSON SILVA NA VII EDICAO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 26/11/2010. PROCESSO 119718/2010. | 043.074.384-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB807573 | 2010-12-02T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPACAO DE MARIANE P. DE BITTENCOURT NA VII EDICAO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 26/11/2010. PROCESSO 119718/2010. | 310.006.928-50 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB807574 | 2010-12-02T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPACAO DE TIAGO MARTINS CARDOSODE SOUZA NA VII EDICAO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 26/11/2010. PROCESSO 119718/2010. | 937.702.517-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB807575 | 2010-12-02T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPACAO DE JOSEIANE DA SILVA L. DOS SANTOS NA VII EDICAO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 26/11/2010. PROCESSO 119718/2010. | 413.378.688-25 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB807576 | 2010-12-02T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPACAO DE ALAN DA SILVA ALMEIDACHINELATO NA VII EDICAO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 26/11/2010.PROCESSO 119718/2010. | 066.257.238-60 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB807577 | 2010-12-02T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPACAO DE JHONATHAS SANTOS DE CASTRO NA VII EDICAO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 26/11/2010. PROCESSO 119718/2010. | 615.938.347-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB807578 | 2010-12-02T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPACAO DE LUIZ FERNANDO DA C. G. CARDOSO NA VII EDICAO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 26/11/2010. PROCESSO 119718/2010. | 142.674.197-95 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB807579 | 2010-12-02T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPACAO DE LORENA NANTES ZUZA COELHO NA VII EDICAO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 26/11/2010. PROCESSO 119718/2010. | 049.835.731-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB807580 | 2010-12-02T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPACAO DE FERNANDA DAS MERCES SILVA NA VII EDICAO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 26/11/2010. PROCESSO 119718/2010. | 860.030.382-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB807581 | 2010-12-02T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPACAO DE FABIO DA SILVA SANTOSNA VII EDICAO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 26/11/2010. PROCESSO 119718/2010. | 085.186.424-42 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB807582 | 2010-12-02T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPACAO DE VITOR ELIAS BRIGATTI NA VII EDICAO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 26/11/2010. PROCESSO 119718/2010. | 402.794.128-43 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB807583 | 2010-12-02T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPACAO DE RODRIGO RUAN NEVES LONGATTI NA VII EDICAO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 26/11/2010. PROCESSO 119718/2010. | 556.077.726-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB807584 | 2010-12-02T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPACAO DE PAOLA WOUTERS MONTEIRO NA VII EDICAO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 26/11/2010. PROCESSO 119718/2010. | 027.140.720-46 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB807585 | 2010-12-02T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPACAO DE TAMIRES MARQUES DE SA SILVA NA VII EDICAO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 26/11/2010. PROCESSO 119718/2010. | 614.034.315-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB807586 | 2010-12-02T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPACAO DE WALLISSON MASCARENHASDE ASSIS NA VII EDICAO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 26/11/2010. PROCESSO 119718/2010. | 358.321.501-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB807587 | 2010-12-02T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPACAO DE NAYARA DE PAULA TEIXEIRA NA VII EDICAO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 26/11/2010. PROCESSO 119718/2010. | 731.498.536-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB807588 | 2010-12-02T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPACAO DE JULIANO ROCHA NA VII EDICAO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 26/11/2010. PROCESSO 119718/2010. | 925.288.649-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB807589 | 2010-12-02T00:00 | 4,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO DE R$200,00 MAIS R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$106,57 REFERENTE A AAUXíLIO-ALIMENTAçãO.VIAGEM A RECIFE-PE, DE 6 A 8/12/10. PROCESSO 134114/2010. PONTO 6863. | 026.627.214-21 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 953,43 |
| 2010OB807590 | 2010-12-02T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 1,540.00)+US$ 160,00(R$ 281,60)VIAGEM P/ ARGENTINA NO PER. 10 A 12/11/10 P/ VI FORUM PARLAMENTAR IBERO-AMERI-CANO. COTACAO DE 1,76. PROC. 136.204/2010. | 026.974.675-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.821,60 |
| 2010OB807591 | 2010-12-02T00:00 | 2 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 320,00(R$ 1,126.40)+US$ 160,00(R$ 281,60) VIAGEM P/ CHILE NO PER. 22 A 24/11/10 P/ FORUM IBMS SMARTERCITIES. COTACAO DE 1,76. PROC. 136.121/2010. | 029.505.358-52 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.408,00 |
| 2010OB807592 | 2010-12-02T00:00 | 2,5 DIAR. NO VLR UNIT. DE US$ 350,00(R$ 1,540.00) + US$ 160,00( R$ 281,60) DE ADIC.EMB/DESEMB. VIAGEM P/ ARGENTINA PER. DE 10 A 12/11/10 P/ MISSAO OFICIAL COTACAO DE 1,76. PROC. 136.197/2010. | 299.991.544-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.821,60 |
| 2010OB807593 | 2010-12-02T00:00 | 5 DIARIAS NO VLR UNIT. DE US$ 350,00(R$ 3,080.00) + US$ 176,00( R$ 309,76) DE ADIC.EMB/DESEMB. VIAGEM P/ MEXICO NO PER. DE 16 A 27/11/10 P/ MISSAO OFICIAL COTACAO DE 1,76. PROC. 135.358/2010. | 299.991.544-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.389,76 |
| 2010OB807594 | 2010-12-02T00:00 | 5 DIARIAS NO VLR UNIT. DE US$ 350,00(R$ 3,080.00) + US$ 176,00( R$ 309,76) DE ADIC.EMB/DESEMB. VIAGEM P/ MEXICO NO PERIODO DE 29/11 A 12/12/10 P/ MISSAO OFICIAL COTACAO DE 1,76. PROC. 137.072/2010. | 477.962.788-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.389,76 |
| 2010OB807595 | 2010-12-02T00:00 | REC S/N-CONTRATACAO SR JOSE ALVARO MOISES PARA MINISTRAR CONFERENCIA(19/11/10)RETENCAO IRPF 27,5PC (DEDUZ 692,78) - INSS JA RECOLHIDO (DECLARACAO ANEXA) EISS 2PC- INSS PATRONAL 20PC. PIS/P 1008020873-5. PROC 132373/10. REL 464/10 SI | 049.249.678-15 - JOSÉ ALVARO MOISES | R$ 5.345,78 |
| 2010OB807596 | 2010-12-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3476. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 163.633,02 |
| 2010OB807597 | 2010-12-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3476. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 679.271,59 |
| 2010OB807598 | 2010-12-02T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPACAO DE MARIANE P. DEBITTENCOURT NA VII EDICAO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 26/11/2010.PROCESSO 119718/2010. | 310.006.928-50 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB807599 | 2010-12-02T00:00 | NN 1.095 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307 DO BLOCO "R" SQS 405. REF.DEZ/10- PROCESSO 124.278/2010. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 150,00 |
| 2010OB807600 | 2010-12-02T00:00 | DOC.1096 - TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307 DO BLOCO "R" SQS 405. REF.PACELA 06/18. PROC 124.208/2010. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 266,00 |
| 2010OB807601 | 2010-12-02T00:00 | NN 12367893160000391 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 202 DO BLOCO B DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/ CD. (15/24). PROCESSO: 100127/2010. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.000,00 |
| 2010OB807602 | 2010-12-02T00:00 | NN 09878210000123600 TX.EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE APTO 609 DO BLOCO H DADA SQN 105, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. PARCELA 6/24 REF. DEZ/2010. PROCESSO: 105.321/2010. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 640,04 |
| 2010OB807603 | 2010-12-02T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VLR UNIT. US$ 320,00( R$ 1,408.00) + US$ 160,00( R$ 281.60) DE ADIC. EMB/DESEM. VIAGEM P/ URUGUAI NO PER. DE 28/11 01/12/10, COTACAO DO DOLAR1,76 PROC. 137529/2010. | 491.069.025-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.689,60 |
| 2010OB807604 | 2010-12-02T00:00 | MEIA DIARIA NO VLR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMB. MENOSR$ 15,23 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ RIO DE JANEIRO NO DIA 2/12/10 PONTO.6822 PROC 137045/2010. | 032.541.874-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 244,77 |
| 2010OB807605 | 2010-12-02T00:00 | MEIA DIARIA NO VLR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMB. MENOSR$ 15,23 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ RIO DE JANEIRO NO DIA 2/12/10 PONTO.6671 PROC 137045/2010. | 377.795.671-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 244,77 |
| 2010OB807606 | 2010-12-03T00:00 | FAT 10/02/01519485-2 SERV DE LINHA DEDICADA DIGITAL DE 128KBPS.GLOSA 3,39(JAAJUSTADA). RET 9,45% SRF. PERIODO:26/01 A 25/02/2010REL 477/10 SIGMAS EMBRATEL | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 278,16 |
| 2010OB807607 | 2010-12-03T00:00 | 6 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO DE R$300,00 MAIS R$320,00 REFER A 2 ADIC. DE EMBA QUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A FORTALEZA-CE, MACEIó-AL, PORTO ALEGRE-RS, SãO PAULO SP E RIO DE JANEIRO-RJ. DE 28-30/11, 5-10/12/2010.PROCESSO 134721/2010. | 349.396.280-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.120,00 |
| 2010OB807608 | 2010-12-03T00:00 | 6 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO DE R$300,00 MAIS R$320,00 REFER A 2 ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A FORTALEZA-CE, MACEIó-AL, PORTO ALEGRE-RS, SãO PAULO-SP E RIO DE JANEIRO-RJ. DE 28-30/11, 5-10/12/2010.PROCESSO 134721/2010. | 007.411.082-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.120,00 |
| 2010OB807609 | 2010-12-03T00:00 | 6 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO DE R$300,00 MAIS R$320,00 REFER A 2 ADIC. DE EMBA QUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A FORTALEZA-CE, MACEIó-AL, PORTO ALEGRE-RS, SãO PAULO SP E RIO DE JANEIRO-RJ. DE 28-30/11, 5-10/12/2010.PROCESSO 134721/2010. | 061.099.779-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.730,00 |
| 2010OB807610 | 2010-12-03T00:00 | NFS 1430 - SERVICOS DE LAVAGEM: CORTINAS, FORROS - EMPRESA OPTANTE SIMPLES - ISS RECOLHIDO PELO VALOR FIXO - RELACAO 478/2010 SIGMAS. | 01.319.181/0001-86 - JOSE ALBERTO SILVA BEZERRA ME | R$ 133,38 |
| 2010OB807611 | 2010-12-03T00:00 | NF 3296 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA - APOIO PARLAMENTAR GABINETES ANEXO IV. OPTANTE PELO SIMPLES - PER. 16/11 A 30/11/2010RELACAO 478/10 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 10.887,74 |
| 2010OB807612 | 2010-12-03T00:00 | NFF 6211. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CALIBRACAO DE EQUIPAMENTOS DE AVALIACAO ACUSTICA DA FONOAUDIOLOGIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. RET. SRF.9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 478/10 SIGMAS | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 941,05 |
| 2010OB807613 | 2010-12-03T00:00 | NFS 2667 - OPERACAO DE ELEVADORES PARA A CD - RET IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%,INSS 11% E ISS 5% - OUT/10. REL. 477/10/SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 121.514,30 |
| 2010OB807614 | 2010-12-03T00:00 | NFS 2659:MAO OBRA DEST.SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA EM OUT/10. RET 1% IRPJOF.50/09SJ/DF CONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4-CSLL 1%,COFINS 3%PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5% - RELACAO 477/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 274.912,84 |
| 2010OB807615 | 2010-12-03T00:00 | NFSF 3377 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA,C/FORNEC.DE MATERIAL(IMÓVEIS FUNCIONAIS)GLOSA 2,03 IND.RET SRF 5,85% VLR. APROPRIADOINSS 11% S/170.440,38.ISS 5%. REL 477/10 SIGMAS.PER:ABRIL A DEZ/10 REF 13º. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 133.197,26 |
| 2010OB807616 | 2010-12-03T00:00 | NFS 659 - SERVICOS DE HIGIENIZACAO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOSQUE COMPOEM O ACERVO DO CEDI/CD - ISENTO IMPOSTOS - PERIODO: 01 A 30/10/2010. RELACAO 477/2010 SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 20.011,26 |
| 2010OB807617 | 2010-12-03T00:00 | NFS 18691 - SERVIÇOS SIMPLES DE IMPRESSÃO E CÓPIAS, A PEDIDO DO CENIN.RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO: OUT/10 - REL 477/2010 SIGMAS. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 21.068,95 |
| 2010OB807618 | 2010-12-03T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPACAO DE LARISSA DE NADAI DEMATINI NA VII EDICAO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 26/11/2010. PROCESSO 119718/2010. | 167.290.948-18 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB807619 | 2010-12-03T00:00 | 7,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$480,00 REF. 03 ADICIONAIS DE EMBAR-QUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO DE R$167,47 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO CE,AL, RS, SP E RJ, 28/11 A 10/12/2010. PROCESSO 137081/2010. PONTO 5443. | 261.889.881-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.562,53 |
| 2010OB807621 | 2010-12-03T00:00 | NFS 5320 - SERVIÇOS MICROFILMAGEM, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, RESTAURACAO ECONSERVAÇÃO OBRAS DE ARTE/ACERVO DOCUMENTAL - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC SOBRER$ 150.920,66(DEDUZ VT+VA) E ISS 5PC - NOV/10 - RELACAO 479/2010 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 125.686,80 |
| 2010OB807622 | 2010-12-03T00:00 | NFS 5319: LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS, NO EDIFICIO PRINCI-PAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANCADO/CD..RET SRF 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC SOBRER$ 356.690,63(DEDUZ VT+VR E MATERIAL) - PERIODO: NOV/10 - REL 479/2010 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 448.596,14 |
| 2010OB807623 | 2010-12-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3477. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 261.036,51 |
| 2010OB807624 | 2010-12-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3477 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 865.392,14 |
| 2010OB807625 | 2010-12-03T00:00 | FATURA Nº 43/10 - COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.Nº 21.625/10). RET.SRF 7,05 % - BASE DE CÁLCULO:OCEANAIR(R$ 26.953,00) E INFRAERO(R$ 940,32). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 25.926,85 |
| 2010OB807626 | 2010-12-03T00:00 | NFVC 40 .. FORNECIMENTO DE 07 UNIDADES DE CERA DE BIOLAVAGEM "GREENCAR" E OUTROS .. RET. SRF 5,85% .. REL.476/2010/SIGMAS. | 05.950.990/0001-42 - RIBEIRO VITORINO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 2.413,52 |
| 2010OB807627 | 2010-12-03T00:00 | FATURA Nº 42/10 - COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.Nº 21.626/10). RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO:OCEANAIR(R$ 27.807,58) E INFRAERO(R$ 999,06). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 26.775,78 |
| 2010OB807628 | 2010-12-03T00:00 | NF 171125 .. FORNECIMENTO DE UMA BOMBA SUB ARTESIANO. RET. SRF 5,85% .. REL.478/10/SIGMAS. | 00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA & | R$ 1.067,67 |
| 2010OB807629 | 2010-12-03T00:00 | NFS 3555. SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E RE-PARO DE PEÇAS AVARIADAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO: ISS 5%.RELACAO 476/10 SIGMAS | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 5.872,07 |
| 2010OB807630 | 2010-12-03T00:00 | NFES 15836 - MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIP. MONITORAMENTO CARDIOLOGICO(4 MONITORES PRESSAO ARTERIAL.). RET SRF 5,85% E ISS 5%.REF. 27/10 A 26/11/10.RELACAO 476/2010 SIGMAS. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 435,06 |
| 2010OB807631 | 2010-12-03T00:00 | NFS 2693-OPERACAO ELEVADORES:DIF.FATURAMENTO REF.REPACTUACAO CONTRATUAL ABR/10A OUT/10 - GLOSA R$ 451,09 (COB. INDEVIDA) - RET IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65% S.VLR.APROP.- INSS 11% E ISS 5% S.TOTAL NOTA-REL 479/10 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 59.417,05 |
| 2010OB807632 | 2010-12-03T00:00 | NFSE 349- SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÓBITOS,MEDIANTE ACESSOAO SISTEMA DE CONTROLE DE ÓBITOS (SCO),NA MODALIDADE EVENTUAL-RET SRF 9,45PC.LOCAL PRESTACAO SERVICO: RIO DE JANEIRO -PERIODO:NOV/2010-REL 476/10 SIGMAS. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 7.419,32 |
| 2010OB807633 | 2010-12-03T00:00 | NFSE 2010/1112- PUBL.DE AVISOS RELATIVOS A EDITAIS DE LICITACOES PRODUZIDOS...RET SRF 9,45% E ISS 5% S/R$ 98,40(HONORARIOS-JBM) E SRF 9,45% S/524,80(CORREIOBRAZILIENSE) - RELACAO 476/2010 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 559,40 |
| 2010OB807634 | 2010-12-03T00:00 | DANFE 33221/32564 - FORNECIMENTO DE 01 SISTEMA EXIBIDOR DE PROGRAMACAO DE TELEVISAO NA MODALIDADE "TURNKEY". RET 5,85% SRF. RELACAO 476/2010 SIGMAS | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 691.061,00 |
| 2010OB807635 | 2010-12-03T00:00 | NFS 463 - FORNEC., INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO SUÍTE DE FERRAMENTAS.. INCLUINDOLICENÇA DEFINITIVA DE USO SOFTWARES BUSINESS OBJECTS ENTERPRISE... - RETENCAOSRF 9,45% E ISS 2%. PERIODO:19/10 A 18/11/10 PARCELA 9/12. REL. 476/10 SIGMAS. | 07.536.218/0001-04 - FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA. | R$ 15.490,54 |
| 2010OB807636 | 2010-12-03T00:00 | NFS-E 253.....PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE MATERIALEM APARELHOS FISIOTERAPICOS A PEDIDO DEMED/CD. RET. SRF 5,85% E ISS 5%........REL. 476/10 SIGMAS. | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ 2.013,32 |
| 2010OB807637 | 2010-12-03T00:00 | NF 6000/6005/6030. FORNECIMENTO PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOSPARA VEICULOS FORD(NE1317) E M.BENZ(NE2143). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RELACAO 476/2010 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 121,67 |
| 2010OB807637 | 2010-12-03T00:00 | NF 6000/6005/6030. FORNECIMENTO PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOSPARA VEICULOS FORD(NE1317) E M.BENZ(NE2143). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RELACAO 476/2010 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 2.823,16 |
| 2010OB807638 | 2010-12-03T00:00 | NFS 623 - TRANSMISSAO DE SINAIS DE AUDIO E DE VIDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INTERNET. RET SRF 9,45%. PERIODO: 26/10 A 25/11/2010. RELACAO 476/2010 SIGMAS. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 31.784,96 |
| 2010OB807639 | 2010-12-03T00:00 | NFF 16661- FORNECIMENTO DE 10 PLACAS DE HOMENAGEM PARA USO NA CAMARA IDEIAS DE2010... - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 476/2010 SIGMAS. | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 1.850,00 |
| 2010OB807640 | 2010-12-03T00:00 | DANFES 9597/9599-SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA.- RET 5,85% E ISS 5% .PERIODO27/10/10 A 26/11/10 E 23/10/10 A 22/11/10. RELACAO 476/2010 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 717,34 |
| 2010OB807640 | 2010-12-03T00:00 | DANFES 9597/9599-SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA.- RET 5,85% E ISS 5% .PERIODO27/10/10 A 26/11/10 E 23/10/10 A 22/11/10. RELACAO 476/2010 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 733,45 |
| 2010OB807641 | 2010-12-03T00:00 | NFS 2254 (PARTE) - MANUTENCAO/CONFIGURACAO/ATUALIZACAO E LICENCA DE USO DO SOFTWARE TELENEWS PARA TELEJORNALISMO TV CAMARA - EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETENCAO ISS 5PC - PERIODO: 18/10 A 17/11/10 - RELACAO 476/2010 SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 42,16 |
| 2010OB807642 | 2010-12-03T00:00 | FATURA 1428/1429- SERV. UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA P/ATENDIMENTO DE PARLAMENTARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO. RET.SRF 9,45% S/6.784,00(PARTE FIXA)PARTE VARIAVEL ISENTA (246,39). PERIODO: NOV/2010. RELACAO 476/2010 SIGMAS. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 6.389,31 |
| 2010OB807643 | 2010-12-03T00:00 | NFS 2254 (PARTE) - MANUTENCAO/CONFIGURACAO/ATUALIZACAO E LICENCA DE USO DO SOFTWARE TELENEWS PARA TELEJORNALISMO TV CAMARA - EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETENCAO ISS 5PC - PERIODO: 18/10 A 17/11/10 - RELACAO 476/2010 SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 4.702,50 |
| 2010OB807644 | 2010-12-03T00:00 | DANFE 129 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM TRICICLOS MOTORIZA-DOS - OPTANTE SIMPLES - ISS PELO VL FIXO - RELACAO 476/2010 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 280,00 |
| 2010OB807646 | 2010-12-03T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNIT. US$ 350,00 (R$ 3,080.00) + US$ 176,00( R$ 309.76) DE ADIC.EMB/DESEMB.VIAGEM P/ MEXICO NO PER. DE 02 A 10/12/2010 NA CONFERENCIA DAS PARTES NA CONVENçãO-QUADRO DAS NACOES UNIDAS .COTACAO 1,76. PROC.136496/10 | 218.915.830-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.389,76 |
| 2010OB807647 | 2010-12-06T00:00 | 7,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO DE R$300,00 MAIS R$320,00 REFER A 3 ADIC. DE EM BARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A FORTALEZA-CE, MACEIO-AL, PORTO ALEGRE-RS, SãO PAULO-SP E RIO DE JANEIRO-RJ. DE 28-30/11, 5-10/12/2010. PROCESSO 134721/2010. | 061.099.779-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.730,00 |
| 2010OB807648 | 2010-12-06T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO DE R$200,00 MAIS R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$60,90 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM SALVADOR-BA, DE 9-11/12/2010. PROCESSO 132382/2010. PONTO 6127. | 333.353.111-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 599,10 |
| 2010OB807649 | 2010-12-06T00:00 | 4,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO DE R$350,00 MAIS R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$76,13 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 2-6/12/2010. PROCESSO 138327/2010. PONTO 5506. | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.658,87 |
| 2010OB807650 | 2010-12-06T00:00 | 4,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO DE R$350,00 MAIS R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$76,13 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 2-6/12/2010. PROCESSO 138327/2010. PONTO 5495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.658,87 |
| 2010OB807651 | 2010-12-06T00:00 | 4,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO DE R$350,00 MAIS R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$76,13 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 2-6/12/2010. PROCESSO 138327/2010. PONTO 7123. | 005.954.811-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.658,87 |
| 2010OB807652 | 2010-12-06T00:00 | 4,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO DE R$350,00 MAIS R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$76,13 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 2-6/12/2010. PROCESSO 138327/2010. PONTO 3729. | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.658,87 |
| 2010OB807653 | 2010-12-06T00:00 | 4,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO DE US$350,00(R$616,00)+US$176,00(R$309,76) REFERA ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A CANCUN-MéXICO, DE 6-10/12/2010. PROCESSO 137301/2010. COTAçãO DóLAR 1,76. | 244.449.284-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.081,76 |
| 2010OB807654 | 2010-12-06T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO DE US$350,00(R$616,00)+US$160,00(R$281,60) REFERA ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A BUENOS AIRES-ARGENTINA, DE 10 A 12/12/2010. PROCESSO 136201/2010. COTAçãO DóLAR 1,76. | 002.533.915-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.821,60 |
| 2010OB807655 | 2010-12-06T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPACAO DE EDUARDO MARIANO COSTANA VII EDICAO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 26/11/2010. PROCESSO 119718/2010. | 020.029.357-50 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB807656 | 2010-12-06T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPACAO DE ARLINDA DA SILVA FEITOSA NA VII EDICAO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 22 A 26/11/2010. PROCESSO 119718/2010. | 749.523.404-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2010OB807657 | 2010-12-06T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESE.B. MENOS R$ 76,13 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 6 A 8/12/10 PONTO6256. PROC. 138156/2010. | 334.234.581-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 583,87 |
| 2010OB807658 | 2010-12-06T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNIT. US$ 350,00 (R$ 3,080.00)+ US$ 176.00( R$ 309.79) DE ADIC.EMB/DESEMB. VIAGEM P/ ESTADOS UNIDAOS NO PER. 3 A 10/12/10 PROC.138198/10COTACAO DO DOLAR 1,76. | 356.400.141-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.389,76 |
| 2010OB807659 | 2010-12-06T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNIT. US$ 350,00 (R$ 3,080.00)+ US$ 176.00( R$ 309.79) DE ADIC.EMB/DESEMB. VIAGEM P/ BELGICA NO PERIODO DE 4 A 11/12/10 PROC. 137776/10 COTACAO DO DOLAR 1,76. | 279.057.990-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.389,76 |
| 2010OB807660 | 2010-12-06T00:00 | NN 95912700763-3: TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 102DO BLOCO I, SQS 203, REFERENTE AO MES DE NOV/2010.PROCESSO 100113/2010. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 700,00 |
| 2010OB807661 | 2010-12-06T00:00 | NFF 28000 - SERVICOS DE CLIPPING ELETRONICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NA-CIONAL - RELACAO 484/10 SIGMAS. PERIODO 01/11 A 30/11/2010 | 89.320.360/0001-84 - DOBEL DISTR DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E ESTADOS LTDA | R$ 3.830,00 |
| 2010OB807662 | 2010-12-06T00:00 | NF 1663 SERVIçO MANUTENCAO CORRETIVA C/FORNECIMENTO PEçAS EM FRAGMENTADORA DE PAPEL... EMPRESA OPT SIMPLES NACIONAL E RECOLHIMENTO FIXO GFD. RELACAO 484/2010 SIGMAS | 01.577.631/0001-30 - JOÃO NATAN OLIVEIRA - ME | R$ 290,00 |
| 2010OB807663 | 2010-12-06T00:00 | NFSE 14625 SERVICOS ENSAIO DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINI-CAS DO DEPARTAMENTO MÉDICO/CD - RET SRF 9,45% - PERIODO: NOVEMBRO/2010.RELACAO 484/2010/SIGMAS. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 431,96 |
| 2010OB807664 | 2010-12-06T00:00 | NFES 79 - SERVICOS DE MANUTENCÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AU-DIO E VIDEO, INCLUINDO SERVICOS DE INSTALAÇÃO - OPTANTE SIMPLES - ISS 5 PC INSS ISENTO IN RFB 971 ART. 189. RELACAO: 484/2010 SIGMAS. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 26.299,85 |
| 2010OB807665 | 2010-12-06T00:00 | NFFS 193: PRESTACAO DE SERVICO REF.MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CEN-TRAIS DE OXIGENIO A VACUO DO DEMED/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RECOLHIMENTOFIXO ISS(CADASTRO GDF) - RELACAO 484/10 SIGMAS. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 2.790,00 |
| 2010OB807666 | 2010-12-06T00:00 | NFSC 51961 E 66119 TV POR ASSINATURA PARA PONTOS LOCALIZADOS NA CD E RESIDENIAOFICIAL RET 9,45PC SRF PER NOV/2010 10 - RELACAO 484/2010 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 254,74 |
| 2010OB807667 | 2010-12-06T00:00 | NFSC 51961 E 66119 TV POR ASSINATURA PARA PONTOS LOCALIZADOS NA CD E RESIDENIAOFICIAL RET 9,45PC SRF PER NOV/2010 10 - RELACAO 484/2010 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 10.112,83 |
| 2010OB807668 | 2010-12-06T00:00 | DANFE 78.092 - FORNECIMENTO DE TUBOS PARA COLETA DE SANGUE...................RET SRF 5,85PC - RELACAO 484/2010 SIGMAS. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 557,37 |
| 2010OB807669 | 2010-12-06T00:00 | DANFE 3242 FORNEC AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L DESTINADA ESTOQUE AM-CO-III. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 484/2010/SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 6.142,16 |
| 2010OB807670 | 2010-12-06T00:00 | NF 8253 - FORNECIMENTO DE BISCOITOS PARA DIVERSOS SETORES DA CAMARA. EMPRESAAOPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL. 484/10 SIGMAS | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 4.537,60 |
| 2010OB807671 | 2010-12-06T00:00 | DANFE 001:SERVICOS DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS PREDIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CAMARA E NA RESIDENCIAL OFICIAL - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S.R$ 17.702,44(MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC - RELACAO 484/2010 SIGMAS. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 31.032,40 |
| 2010OB807672 | 2010-12-06T00:00 | NF 8324.......... - FORNECIMENTO DE JORNAIS A CAMARA DOS DEPUTADOS. PERIODO: 16/11 A 30/11/2010. ISENTO DE RETENCAO. RELACAO 484/2010 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 38.964,58 |
| 2010OB807673 | 2010-12-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3478. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 193.707,15 |
| 2010OB807674 | 2010-12-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3478 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 570.914,37 |
| 2010OB807675 | 2010-12-06T00:00 | NFS 1266-LOCACAO DE MAO-DE-OBRA PARA EXEC. DE SERV. DE APOIO A ATIV. DE TI....REF. AO 13º SALARIO DE JAN. A DEZ/2010........................................RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 481/2010 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 784.289,35 |
| 2010OB807676 | 2010-12-06T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$250,00. DEDUCAO R$45,68 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO JOSE DOS CAMPOS-SP, DE 06 A 07/12/2010. PROCDESSO 137105/2010. PONTO 5483. | 291.428.571-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 329,32 |
| 2010OB807677 | 2010-12-06T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$250,00. DEDUCAO R$45,68 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO JOSE DOS CAMPOS-SP, DE 06 A 07/12/2010. PROCDESSO 137105/2010. PONTO 113492. | 003.410.101-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 329,32 |
| 2010OB807678 | 2010-12-06T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$250,00. DEDUCAO R$45,68 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO JOSE DOS CAMPOS-SP, DE 06 A 07/12/2010. PROCDESSO 137105/2010. PONTO 6922. | 398.885.921-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 329,32 |
| 2010OB807679 | 2010-12-06T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$250,00. DEDUCAO R$45,68 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO JOSE DOS CAMPOS-SP, DE 06 A 07/12/2010. PROCDESSO 137105/2010. PONTO 6907. | 316.896.391-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 329,32 |
| 2010OB807680 | 2010-12-06T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$250,00. DEDUCAO R$45,68 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO JOSE DOS CAMPOS-SP, DE 06 A 07/12/2010. PROCDESSO 137105/2010. PONTO 6297. | 186.577.531-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 329,32 |
| 2010OB807681 | 2010-12-06T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$250,00. DEDUCAO R$45,68 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO JOSE DOS CAMPOS-SP, DE 06 A 07/12/2010. PROCDESSO 137105/2010. PONTO 7156. | 989.426.891-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 329,32 |
| 2010OB807682 | 2010-12-06T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$250,00. DEDUCAO R$45,68 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO JOSE DOS CAMPOS-SP, DE 06 A 07/12/2010. PROCDESSO 137105/2010. PONTO 6712. | 321.789.807-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 329,32 |
| 2010OB807683 | 2010-12-06T00:00 | NFF 6210 - SERVICOS DE MANUTENCAO EM (2)VIDEOCOLPOSCOPIOS MARCA LEISEGANG.INSTALACAO NA GINECOLOGIA-SERVICO MEDICO RET ISS 5% RET RFB 9,45%RELACAO 486/10 SIGMAS | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 513,30 |
| 2010OB807684 | 2010-12-06T00:00 | NF 3298 E 3312 - FORNEC. DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 16/11 A 30/11/10 - RELACAO 486/2010 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 7.208,57 |
| 2010OB807685 | 2010-12-06T00:00 | NF 8372. FORNECIMENTO DE JORNAIS À CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTO RETENCAO.REL 486/10 SIGMAS PERIODO: 16 A 30 DE NOVEMBRO/2010 | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 17.722,97 |
| 2010OB807686 | 2010-12-06T00:00 | NN 19/09006875556-5 - REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES SOBRE PROGRA-MACAO TV CAMARA/RADIO CAMARA. ISENTO DE RETENCAO. GLOSA:R$ 521,76(COBRANCA IN-DEVIDA)RELACAO 486/2010 SIGMAS. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 5.604,24 |
| 2010OB807687 | 2010-12-06T00:00 | NN 24000000000462222-0 .. TX.EXTRAORD.(9/36),INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203DA SQN 108, BLOCO A - PROCESSO 118.209/2010. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 190,00 |
| 2010OB807688 | 2010-12-06T00:00 | NFS 567 - PRESTACAO DE SERVICO DE FOTODOCUMENTACAO PARA FINS DE COBERTURA DEEVENTOS REALIZADOS NA CD E IMEDIACOES - SIMPLES NACIONAL- ISS 4,37PC. RELACAO 486/2010 SIGMAS. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 70.364,56 |
| 2010OB807689 | 2010-12-06T00:00 | DANFE 75 - FORNECIMENTO DE 1 PROCESSADORA AUTOMÁTICA DE ENDOSCÓPIOS, MARCAENDOCLEAR, A PEDIDO DO DEMED - RET SRF 5,85PC - RELACAO 484/2010 SIGMAS. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 55.925,10 |
| 2010OB807696 | 2010-12-06T00:00 | 7,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO DE R$300,00 + R$480,00 REFER A 3 ADIC. DE EMBAR/DESEMB. VIAGEM A FORTALEZA-CE, MACEIO-AL, PORTO ALEGRE-RS, SãO PAULO E RIO DEJANEIRO-RJ. DE 28/11 A 01/12 5 A 6/12 8 A 10/12/10 PROC. 134721/2010 | 061.099.779-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.730,00 |
| 2010OB807702 | 2010-12-07T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2010OB807609 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 061.099.779-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.730,00 |
| 2010OB807703 | 2010-12-07T00:00 | NF 251/253/255 - FORNEC. DE REFEICOES E LANCHES... EMPR. OPT. SIMPLES NACIONALREL 476/2010 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 102,50 |
| 2010OB807703 | 2010-12-07T00:00 | NF 251/253/255 - FORNEC. DE REFEICOES E LANCHES... EMPR. OPT. SIMPLES NACIONALREL 476/2010 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 1.427,40 |
| 2010OB807704 | 2010-12-07T00:00 | NFE 222- FORNECIMENTO DE EXAUSTOR CENTRIFUGO, A PEDIDO DA COORD. DE PROJETOS.RET SRF 5,85PC - RELACAO 484/2010 SIGMAS. | 50.918.812/0001-99 - PFAUDLER LTDA | R$ 1.365,18 |
| 2010OB807705 | 2010-12-07T00:00 | NFS 774 - MANUTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNEC. DE MATERIAL,EQUIPE FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS PER. 01 A 30/11/10 OPT SIMPLES INSS 11PC S.R$ 63.450,70(DEDUZ VT+VR+MATERIAL)- ISS 4,26PC - REL 483/10 SIGMAS | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 86.273,94 |
| 2010OB807706 | 2010-12-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3479. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 94.198,96 |
| 2010OB807707 | 2010-12-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3479. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 453.974,76 |
| 2010OB807708 | 2010-12-07T00:00 | NFS 197: SERVIÇOS DE OPERACAO E MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA NOS SISTEMAS DETEC-CAO E ALARME... OPTANTE SIMPLES - RET INSS 11 PC - ISENTO ISS. PERIODO: NOVEMBRO/10 - RELACAO 483/2010 SIGMAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 38.368,64 |
| 2010OB807709 | 2010-12-07T00:00 | NFSE 295 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR AUTOMATIZADO...MODELO MICROTEST XA PEDIDO DO DEMED/CD - RET SRF 9,45% E ISS 5% .. NOVEMBRO/2010. REL.488/10/SIGMAS. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 1.077,93 |
| 2010OB807714 | 2010-12-07T00:00 | NF 6085 E OUTRAS- FORNEC. PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS,P/ VEICULOS - SIMPLES NACIONAL. REL. 488/10-SIGMAS | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 2.148,81 |
| 2010OB807714 | 2010-12-07T00:00 | NF 6085 E OUTRAS- FORNEC. PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS,P/ VEICULOS - SIMPLES NACIONAL. REL. 488/10-SIGMAS | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 7.635,47 |
| 2010OB807715 | 2010-12-07T00:00 | DANFE 338 - FOR.KITS DE MARCADORES SOROLOGICOS DE HEPATITE E PARA DETERMINA- CAO DE HORMÔNIOS E MARCADORES TUMORAIS. RET SRF 5,85%. REL 488/2010 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 10.460,07 |
| 2010OB807716 | 2010-12-07T00:00 | DANFE 8339. FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL. RETENCAO SRF 5,85PC.RELACAO 488/2010 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.611,85 |
| 2010OB807717 | 2010-12-07T00:00 | DANFE 218 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO - RETENCAO 5,85 PC. RELACAO 488/2010 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 455,22 |
| 2010OB807718 | 2010-12-07T00:00 | NFF 6209 -SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTAL MOLÓGICOS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO:NOVEMBRO DE 2010 RELACAO 488/10 SIGMAS | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.668,23 |
| 2010OB807719 | 2010-12-07T00:00 | DANFE 162.668 - FORNECIMENTO DE CURATIVOS ESPECIAIS, A PEDIDO DO DEMED. RET SRF 5,85PC S/VLR.APROPRIADO GLOSA 30,00 COB.A MAIOR. REL.488/2010 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.056,51 |
| 2010OB807720 | 2010-12-07T00:00 | NFS 6037 - SERVICO CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS - OPTANTE SIMPLES - RECOLHIMENTO FIXO ISS - RELACAO 488/10 SIGMAS. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 59,00 |
| 2010OB807721 | 2010-12-07T00:00 | NFES 5252 .. TAXA DE INSCRICAO DO SERVIDOR JORGE CANELLAS, PONTO 6.643, NO FORUM DE COMUNICAÇÃO UNIFICADA(10.NOV.2010 EM SAO PAULO). RET. SRF 9,45% E ISS 2% .. REL.488/10/SIGMAS. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 1.053,75 |
| 2010OB807722 | 2010-12-07T00:00 | NFS 28 TAXA DE INSCRIçãO PELA PARTICIPAçãO DE 18 SERVIDORES DA CD NO "3º ENCONTRO NACIONAL DE CONTABILIDADE PúBLICA", NO DIA 22/11/2010, EM BRASILIA........RET. SRF 9,45% E ISS 2%. RELACãO 488/10. | 09.425.576/0001-75 - IT INSTITUTO DE TECNOLOGIA E COMPLEMENTAÇÃO | R$ 6.375,60 |
| 2010OB807723 | 2010-12-07T00:00 | NN 8000742273-1. TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 302 DO BLOCO "B" SHCES 1.103 CRUZEIRO NOVO-DF. PARC. 06/06 PROCESSO: 125.265/2010. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 50,00 |
| 2010OB807724 | 2010-12-07T00:00 | NN 95912700865-6: TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 102 DOBLOCO I, SQS 203, REFERENTE A PARCELA 7/20 - PROCESSO 122.077/2010. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 750,00 |
| 2010OB807725 | 2010-12-07T00:00 | DOC.11/2010/061/305 TAXA EXTRA INCIDENTE S/ APARTAMENTO 305,SQN 412, BLOCO D.INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REFERENTE A PARCELA 16/60 PROC. 100.191/2010 | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 160,00 |
| 2010OB807726 | 2010-12-07T00:00 | NN 109/00051558-0 E 109/00018426-2.TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS 201 E 408 BLOCO C DA SQN 112. PARCELA 6/23 (SISTEMA AQUECIMENTO) E 4/16 (MODERNIZACAO ELEVADORES) | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 1.406,00 |
| 2010OB807727 | 2010-12-07T00:00 | NN 109/00061451-3- TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APTO 201 DO BLOCO C DA SQN112, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REFER. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 PROC 130263/2010. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 680,00 |
| 2010OB807728 | 2010-12-07T00:00 | 1,5 DIARIA NO VLOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMB. MENOSR$ 45,67 DE AUX.ALIMENTACAO. VIAGEM P/SAO PAULO E RIO DE JANEIRO NO PER. 2 A3/12/10. PONTO 7089. PROC. 136397/2010. | 260.858.338-57 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 414,33 |
| 2010OB807729 | 2010-12-07T00:00 | 1,5 DIARIA NO VLOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMB. MENOSR$ 45,67 DE AUX.ALIMENTACAO. VIAGEM P/SAO PAULO E RIO DE JANEIRO NO PER. 2 A3/12/10. PONTO 6335. PROC. 136397/2010. | 290.909.978-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 414,33 |
| 2010OB807730 | 2010-12-07T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. US$ 320,00( R$ 1.392,00) + US$ 160,00( 278.40) DEADIC.EMB/DESEMB. VIAGEM P/ ARGENTINA NO PERIODO DE 6 A 8/12/10 PROC. 138366/10COTACAO DOLAR 1,74. | 129.606.778-54 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.670,40 |
| 2010OB807731 | 2010-12-08T00:00 | 4,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO DE US$350,00(R$1575,00)+US$176,00(R$306,24)REFERA ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A XANGAI E HONG KONG-CHINA, DE 13-17/12/2010. PROCESSO 137726/2010. COTAçãO DóLAR 1,74. | 172.073.209-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.046,74 |
| 2010OB807732 | 2010-12-08T00:00 | 5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO US$350,00(R$609,00)+US$176,00(R$306,24) REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A NOVA IORQUE-ESTADOS UNIDOS, DE 9-14/12/2010. PROCESSO 138575/2010. COTAçãO DóLAR 1,74. | 294.744.855-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.351,24 |
| 2010OB807733 | 2010-12-08T00:00 | 2,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO DE R$250,00 MAIS R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE.DEDUçãO DE R$76,13 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO.VIAGEM A MACAPá-AMAPA. DE 7-9/12/2010. PROCESSO 138556/2010. PONTO 4922. | 238.993.601-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 708,87 |
| 2010OB807734 | 2010-12-08T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$556,80 / R$1.392,00) MAIS US$160,00 (R$278,40) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BUENOS AIRES, ARGENTINA, DE 06 A 08/12/2010. PROCESSO 138363/2010. COTACAO DOLAR R$1,74. | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.670,40 |
| 2010OB807735 | 2010-12-08T00:00 | 7,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO DE R$300,00 + R$480,00 REFER A 3 ADIC. DE EMBAR/DESEMB. VIAGEM A FORTALEZA-CE, MACEIO-AL, PORTO ALEGRE-RS, SãO PAULO E RIO DEJANEIRO-RJ. DE 28A 30//11, 05 A 06/12, 08 A 11/12/10 PROC. 134721/2010 | 801.022.988-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.730,00 |
| 2010OB807736 | 2010-12-08T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$556,80 / R$1.392,00) MAIS US$160,00 (R$278,40) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, DE 28 A 30/11/2010. PROCESSO 135376/2010. COTACAO DOLAR R$1,74. | 056.274.510-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.670,40 |
| 2010OB807737 | 2010-12-08T00:00 | DANFE 3383/3384/3441- FORN DE AGUA MINERAL 20 LT RETORNAVEIS,SEM GAS - OPTANTESIMPLES NACIONAL - RELACAO 490/2010 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 914,82 |
| 2010OB807738 | 2010-12-08T00:00 | DANFE 77.113 - MATERIAL MÉDICO P/ SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO MEDICORET SRF 5,85PC - RELACAO 490/2010 SIGMAS. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 11,49 |
| 2010OB807739 | 2010-12-08T00:00 | DANFE 77.438 - MATERIAL MÉDICO P/ SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO MEDICORET SRF 5,85PC - RELACAO 490/2010 SIGMAS. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 343,65 |
| 2010OB807740 | 2010-12-08T00:00 | NFS 996. PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE/CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL. 490/10 SIGMAS | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 560,79 |
| 2010OB807741 | 2010-12-08T00:00 | DANFE 1978. FORNECIMENTO OPSITE FLEXIFIX, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 490/2010 SIGMAS | 06.238.171/0001-30 - SANTÉ PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 878,10 |
| 2010OB807742 | 2010-12-08T00:00 | FATURA 01.0163414. SERVICO DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEICOES.......RET SRF 9,45PC S/TOTAL, ISS 5PC S/DIARIAS: R$ 597,96 A CARGODO HOTEL PHENICIA RELACAO 490/2010 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 583,45 |
| 2010OB807743 | 2010-12-08T00:00 | NFS 235 A 237 - SERVICOS CONFECCAO E FORNEC. DE CARIMBOS PARA A CAMARA DOSDE PUTADOS - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELACAO 490/2010 SIGMAS. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 182,96 |
| 2010OB807744 | 2010-12-08T00:00 | DANFE 162.653- FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR.RET. SRF 5,85PC.....RELACAO: 490/2010 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.374,59 |
| 2010OB807745 | 2010-12-08T00:00 | DANFE 171942 FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO P/ AMMED-CD (ADVANTAGE II CX 50 TIRAS TESTE GLICEMIA) RET SRF 5,85PC. RELACAO 490/10 SIGMAS. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 564,90 |
| 2010OB807746 | 2010-12-08T00:00 | NFS 516. SERVICO DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICO DA CDEM EMISSORAS DE RADIO. RET. SRF 9,45%. PERIODO: NOVEMBRO/2010. RELACAO: 490/10 SIGMAS. | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 4.572,78 |
| 2010OB807747 | 2010-12-08T00:00 | NF 1550/1705/1706/1782/1792/1794/1839/1845/1983/2082/2098 FORNEC.PECAS ORIGI- NAIS E GENUINAS P/VEIC.CHEVROLET -OPT.SIMPLES BLOQ 71,04 NF1550/ 19,45 NF170568,88NF1706/31,10 NF1782/ 35,01 NF1792/6,82 NF1794/3,53 NF1839.REL.488/2010 SI | 08.802.079/0001-86 - ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME | R$ 3.957,03 |
| 2010OB807748 | 2010-12-08T00:00 | NFS 1463.. LOCACAO DE CONTEINERES P/ENTULHO DAS REFORMAS DOS PREDIOS FUNCIO- NAIS E ADMINISTRATIVOS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.486/10 SIGMAS. | 07.195.584/0001-47 - J.I SILVEIRA ALUGUEL DE CONTAINER LTDA. ME | R$ 2.538,00 |
| 2010OB807749 | 2010-12-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3480. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 700.886,68 |
| 2010OB807750 | 2010-12-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3480. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 212.915,64 |
| 2010OB807751 | 2010-12-08T00:00 | RECIBO S/N - ELABORACAO PERFIS PARLAMENTARES (EX-DEPUTADO DANTE DE OLIVEIRA)IRPF 27,5PC(DEDUZ 692,78),INSS 11 PC SOBRE R$ 3.467,40,INSS PATRONAL 20PC.....(PIS/PASEP 1.073.948.219-7). PROC. 104.554/09. RELACAO 490/2010 SIGMAS | 436.078.967-04 - Paulo Roberto da Costa Kramer | R$ 17.816,26 |
| 2010OB807752 | 2010-12-08T00:00 | NFS 225 PATRICIPACAO DE SERVIDORES NA PALESTRA APOSENTADORIA NO DIA 29/11/10 REALIZADA NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES RET. ISS 2%. REL.490/10 SIGMAS | 03.366.680/0001-50 - armelino girardi | R$ 4.802,00 |
| 2010OB807753 | 2010-12-08T00:00 | FATURA Nº 44/10 - COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. Nº 22.288/10) RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: OCEANAIR(R$ 16.579,78) E INFRAERO(R$ 644,04) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 16.009,55 |
| 2010OB807754 | 2010-12-08T00:00 | FATURA Nº 126077/10 - COTA WEBJET, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.Nº 22.733/10)RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: WEBJET(R$ 28.952,44) E INFRAERO(R$ 1.918,56).DESCONTO DE R$ 79,22 REF. CRÉDITO PASSAGEM AÉREA DEP. MIGUEL MARTINI. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 28.615,39 |
| 2010OB807755 | 2010-12-08T00:00 | FATURA Nº 41/2010-COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43, DE 2009(PROC.Nº 21.824/2010).RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: OCEANAIR(R$ 16.738,25) E INFRAERO(R$ 625,34). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 16.139,47 |
| 2010OB807756 | 2010-12-08T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$250,00. DEDUCAO R$45,68 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO JOSE DOS CAMPOS-SP, DE 06 A 07/12/2010. PROCDESSO 137105/2010. PONTO 5665. | 146.087.311-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 329,32 |
| 2010OB807757 | 2010-12-08T00:00 | DANFE 232-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, PARA OSIMOVEIS FUNCIONAIS - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 484/2010 SIGMAS. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 3.256,12 |
| 2010OB807758 | 2010-12-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS DEZ/10 - FREQUÊNCIA NOV/2010-FACITEC, FUB, IESB, UCB E UDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 1.000,20 |
| 2010OB807758 | 2010-12-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS DEZ/10 - FREQUÊNCIA NOV/2010-FACITEC, FUB, IESB, UCB E UDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 4.440,00 |
| 2010OB807758 | 2010-12-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS DEZ/10 - FREQUÊNCIA NOV/2010-FACITEC, FUB, IESB, UCB E UDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 9.001,80 |
| 2010OB807758 | 2010-12-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS DEZ/10 - FREQUÊNCIA NOV/2010-FACITEC, FUB, IESB, UCB E UDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 18.504,00 |
| 2010OB807758 | 2010-12-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS DEZ/10 - FREQUÊNCIA NOV/2010-FACITEC, FUB, IESB, UCB E UDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 19.454,00 |
| 2010OB807758 | 2010-12-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS DEZ/10 - FREQUÊNCIA NOV/2010-FACITEC, FUB, IESB, UCB E UDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 68.618,00 |
| 2010OB807759 | 2010-12-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS DEZ/2010 - FREQUÊNCIA NOV/2010 - UNICEUB, UNIEURO, UNIP,UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 2.978,00 |
| 2010OB807759 | 2010-12-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS DEZ/2010 - FREQUÊNCIA NOV/2010 - UNICEUB, UNIEURO, UNIP,UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 3.330,00 |
| 2010OB807759 | 2010-12-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS DEZ/2010 - FREQUÊNCIA NOV/2010 - UNICEUB, UNIEURO, UNIP,UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | 00.000.000/0001-91 - ASSOC UNIFICADA PTA DE ENS RENOVADO OBJ - ASSUPERO | R$ 4.446,00 |
| 2010OB807759 | 2010-12-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS DEZ/2010 - FREQUÊNCIA NOV/2010 - UNICEUB, UNIEURO, UNIP,UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 33.668,00 |
| 2010OB807760 | 2010-12-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS DEZ/2010 - FREQUÊNCIA NOV/2010 - UNB, IESB, PROJEÇÃO,UCBE UDF - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 223,20 |
| 2010OB807760 | 2010-12-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS DEZ/2010 - FREQUÊNCIA NOV/2010 - UNB, IESB, PROJEÇÃO,UCBE UDF - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 2.008,80 |
| 2010OB807760 | 2010-12-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS DEZ/2010 - FREQUÊNCIA NOV/2010 - UNB, IESB, PROJEÇÃO,UCBE UDF - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | 00.360.305/0001-04 - BRASIL CENTRAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | R$ 2.196,00 |
| 2010OB807760 | 2010-12-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS DEZ/2010 - FREQUÊNCIA NOV/2010 - UNB, IESB, PROJEÇÃO,UCBE UDF - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | 00.360.305/0001-04 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 2.810,00 |
| 2010OB807760 | 2010-12-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS DEZ/2010 - FREQUÊNCIA NOV/2010 - UNB, IESB, PROJEÇÃO,UCBE UDF - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 3.444,00 |
| 2010OB807760 | 2010-12-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS DEZ/2010 - FREQUÊNCIA NOV/2010 - UNB, IESB, PROJEÇÃO,UCBE UDF - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 5.580,00 |
| 2010OB807761 | 2010-12-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS DEZ/2010 - FREQUÊNCIA NOV/2010 - UNICEUB, UNIEURO,UNIP EUNIPLAC - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | 00.360.305/0001-04 - ASSOC UNIFICADA PTA DE ENS RENOVADO OBJ - ASSUPERO | R$ 1.116,00 |
| 2010OB807761 | 2010-12-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS DEZ/2010 - FREQUÊNCIA NOV/2010 - UNICEUB, UNIEURO,UNIP EUNIPLAC - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 1.116,00 |
| 2010OB807761 | 2010-12-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS DEZ/2010 - FREQUÊNCIA NOV/2010 - UNICEUB, UNIEURO,UNIP EUNIPLAC - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 2.652,00 |
| 2010OB807761 | 2010-12-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS DEZ/2010 - FREQUÊNCIA NOV/2010 - UNICEUB, UNIEURO,UNIP EUNIPLAC - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 3.342,00 |
| 2010OB807769 | 2010-12-09T00:00 | FAT 10/11/75000874-6 - DESPESAS COM CHAMADAS DESTINADAS AO SERVICO 0300 E CHA-MADAS NACIONAIS RECEBIDAS A COBRAR,CHAM NAC/INT ORIG E A COBRAR. RET SRF 9,45%PER: SET/OUT/2010. CONFORME DESPACHO COHAB/CD. RELACAO 485/10 SIGMAS. EMBRATEL | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.530,25 |
| 2010OB807770 | 2010-12-09T00:00 | FST 26947/112010- SERVICO DE TELECOMUNICACAO MOVEL PESSOAL.. RET. SRF 9,45% S/VLR APR, FATURA JA AJUSTADA (GLOSA - CONF. DESPACHO COORD. EQUIP./CD).RELACAO 485/2010 SIGMAS. PERIODO: 02/10/2010 A 01/11/10 CLARO | 00.000.000/0001-91 - AMERICEL S/A | R$ 40.844,94 |
| 2010OB807771 | 2010-12-09T00:00 | FAT 1008.000414751/1009.000412169/1011000400411-SERV. DE ACESSO IP PERMANENTEA INTERNET. RET. SRF 9,45%. PERIODO: 18/06 A 17/08/10 E 18/09 A 30/09/10. RELACAO 485/2010 SIGMAS. BRASILTELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 23.122,55 |
| 2010OB807772 | 2010-12-09T00:00 | FAT 1012.000000139-SERVICO DE ACESSO IP PERMANENTE A INTERNET. RET. SRF 9,45 P.CENTO. BLOQUEIO R$ 10.939,79(MULTA PORTARIA 302/2010). PERIODO: 18/08 A 17/09/2010. REL. 485/2010 SIGMAS. BRASILTELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 140,00 |
| 2010OB807773 | 2010-12-09T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$556,80 / R$1.392,00) MAIS US$160,00 (R$278,40) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, DE 12 A 14/12/2010. PROCESSO 138307/2010. COTACAO DOLAR R$1,74. | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.670,40 |
| 2010OB807774 | 2010-12-09T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$556,80 / R$1.392,00) MAIS US$160,00 (R$278,40) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, DE 12 A 14/12/2010. PROCESSO 138558/2010. COTACAO DOLAR R$1,74. | 320.912.060-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.670,40 |
| 2010OB807775 | 2010-12-09T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$556,80 / R$1.392,00) MAIS US$160,00(R$278,40) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU,URUGUAI, DE 12 A 14/12/2010. PROCESSO 138557/2010. COTACAO DOLAR R$1,74. | 491.069.025-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.670,40 |
| 2010OB807776 | 2010-12-09T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UN. US$320,00 (R$556,80)(R$1.948,80) + US$160,00 (R$278,40) REF. ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUCACAO R$76,13 AUXILIO-ALIMENTACAO VIAGEM MONTEVIDEU, DE 12 A 15/12/2010. PROC. 138313/2010. PONTO 4928. | 287.503.901-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.151,07 |
| 2010OB807777 | 2010-12-09T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$45,68 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 10 A 13/12/2010. PROCESSO 138905/2010. PONTO 3876. | 059.420.471-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 989,32 |
| 2010OB807778 | 2010-12-09T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$76,13 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A MACAPA-AP, DE 07 A 09/12/2010. PROCESSO 138140/2010. PONTO 6783. | 693.207.801-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 583,87 |
| 2010OB807779 | 2010-12-09T00:00 | 5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$609,00 / R$3.045,00) MAIS US$176,00 (R$306,24) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A NOVA IORQUE, EUA, DE 28/11 A 05/12/2010. PROCESSO 136368/2010. COTACAO DOLAR R$1,74. | 534.671.084-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.351,24 |
| 2010OB807780 | 2010-12-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3481. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 581.231,19 |
| 2010OB807781 | 2010-12-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3481. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 215.730,29 |
| 2010OB807782 | 2010-12-09T00:00 | NFES - 191 REF.SERVICOS DE ELEBORACAO DE DIAGNOSTIVO DE 4800 OBRAS RARAS E 108108 TITULOS DE PERIODICOS RAROS,E INFORMACOES VALOR HISTORICO.ENTREGA DO 1º LOTE - 250 0BRAS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 486/2010 - SIGMAS. | 03.807.140/0001-64 - BIBLIATRICA CONSERVAÇÃO E REST DE OBRAS SOBRE PAPEL LTDA | R$ 19.305,21 |
| 2010OB807784 | 2010-12-10T00:00 | NFS 707. SERVICOS DE COLETA, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS TOXICOSGERADOS NO DEMED, CEDI E DEAPA. EMPR. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5% RELACAO 492/2010 SIGMAS. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 1.952,26 |
| 2010OB807785 | 2010-12-10T00:00 | NF 8254 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE CHÁS - OPTANTE SIMPLES. BLOQUEIO R$ 126,67(MULTA - PROCESSO 150.430/09) - RELACAO 492/2010 SIGMAS. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 3.392,03 |
| 2010OB807786 | 2010-12-10T00:00 | FATURA 01.0166387 - SERVICO DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEICOES.......RET SRF 9,45PC, ISS 5PC SOBRE DIARIAS + TX SERVICO: R$ 747,45 A CARGO DOST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO - RELACAO 492/2010 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 702,20 |
| 2010OB807787 | 2010-12-10T00:00 | NFS 303-SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. PERIODO: NOV/2010 - RELACAO 492/2010 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.343,14 |
| 2010OB807788 | 2010-12-10T00:00 | NFS 408. SERV SUPORTE TECNICO, ABRANGENDO DIREITO DE USO, MANUT CORRETIVA EATUALIZACAO 30 LICENCAS SOFTWARE BURLI PLUS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETENCAO ISS 2 P.CENTO. PER: 08/11 A 07/12/10. RELACAO 492/2010 SIGMAS. | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 3.645,60 |
| 2010OB807789 | 2010-12-10T00:00 | NFES 267 - SERVIÇO DE DIGITALIZACAO E MICROFILMAGEM ELETRONICA DE DOCUMENTOSINTEGRANTES DO ACERVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - RELACAO 492/2010 SIGMAS. | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ 5.444,78 |
| 2010OB807790 | 2010-12-10T00:00 | NFSE 2010/1128- PUBL.DE AVISOS RELATIVOS A EDITAIS DE LICITACOES PRODUZIDOS...RET SRF 9,45% E ISS 5% S/R$196,80(HONORARIOS-JBM),SRF 9,45% S/1.049,60(CORREIOBRAZILIENSE) - RELACAO 492/2010 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 1.118,79 |
| 2010OB807791 | 2010-12-10T00:00 | NFEI 201000000146133: LOCAÇÃO DO SOFTWARE ALTERDATA CONTÁBIL FOR WINDOWS, IN- CLUINDO MANUTENCAO(ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, ATENDIMENTO TELEFÔNICO E SUPORTE RE-MOTO) - GLOSA R$ 19,32(COB.INDEVIDA) - RET SRF 9,45PC - REL 492/2010 SIGMAS. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 198,85 |
| 2010OB807792 | 2010-12-10T00:00 | DANFE 16- SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST TEC C/FORNEC MATERIALELEVADORES BLOCOS APTS FUNCIONAIS 302,202 E 311N. RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5%.PERIODO: NOV/2010. RELACAO 492/2010 SIGMAS. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 2.995,44 |
| 2010OB807793 | 2010-12-10T00:00 | DANFE 3287/3324/3370 FORNEC.AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1,5L DESTINADA ESTOQUE AMCO-III. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 492/2010 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 18.426,48 |
| 2010OB807794 | 2010-12-10T00:00 | NFFS 118515. SERV ASSIST TECNICA,MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNECIMENTODE PECAS,NOS ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 492/2010 SIGMAS. PERIODO: NOVEMBRO/2010 | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 14.115,43 |
| 2010OB807795 | 2010-12-10T00:00 | NF 7802 - FORNECIMENTO DE 5 PECAS DE TUBO CABIDEIRO OBLONGO, A PEDIDO DA COOR-DENACAO DE HABITACAO/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 492/2010 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 75,00 |
| 2010OB807796 | 2010-12-10T00:00 | NF 6597 -FORNECIMENTO DE PROJETOR MULTIMIDIA, A PEDIDO DO DETEC/CD. OPTANTE SIMPLES - RELACAO 492/2010 SIGMAS. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 2.100,00 |
| 2010OB807797 | 2010-12-10T00:00 | NF 6598 - FORNECIMENTO DE 1 SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR MULTIMIDIA, A PEDIDODO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 392/2010 SIG. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 198,00 |
| 2010OB807798 | 2010-12-10T00:00 | FAT 629 - LOCACAO DE COMPUTADOR SERVIDOR DE ARQUITETURA RISC, INCLUINDO INST/ MANUT/SUPORTE TECN. RET. SRF 9,45% RELACAO 492/2010 SIGMAS. | 59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA | R$ 5.357,54 |
| 2010OB807799 | 2010-12-10T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$563,20 / R$1.408,00) MAIS US$160,00 (R$281,60) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, DE 12 A 14/12/2010. PROCESSO 138555/2010. COTACAO DOLAR R$1,76. | 056.274.510-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.689,60 |
| 2010OB807800 | 2010-12-10T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$563,20 / R$1.408,00) MAIS US$160,00 (R$281,60) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, DE 12 A 14/12/2010. PROCESSO 138560/2010. COTACAO DOLAR R$1,76. | 162.615.779-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.689,60 |
| 2010OB807801 | 2010-12-10T00:00 | CONCESSãO DE SUP.DE FUNDOS AO SERV. CARLOS ALBERTO MELO PRADO,P/ ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, EM VIAGENS OFICIAIS DO PRESIDENTE DESTA CASA. PROCESSO 138.850/2010 - DEPOL/CD - | 244.707.751-34 - CARLOS PRADO | R$ 2.000,00 |
| 2010OB807801 | 2010-12-10T00:00 | CONCESSãO DE SUP.DE FUNDOS AO SERV. CARLOS ALBERTO MELO PRADO,P/ ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, EM VIAGENS OFICIAIS DO PRESIDENTE DESTA CASA. PROCESSO 138.850/2010 - DEPOL/CD - | 244.707.751-34 - CARLOS PRADO | R$ 3.000,00 |
| 2010OB807802 | 2010-12-10T00:00 | NFS 765 - SERV.DE REFORMA DE MOBILIÁRIO, TAIS COMO, REVESTIR EM TECIDO, CON SERTAR ESTRUTURA, LIXAR, POLIR E ENCERAR, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - APTOSFUNCIONAIS - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELACAO 492/2010 SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 1.368,00 |
| 2010OB807803 | 2010-12-10T00:00 | FATURA Nº 45/10 - COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. Nº 22.903/10) RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: OCEANAIR(R$ 18.500,98) E INFRAERO(R$ 696,85) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 17.844,40 |
| 2010OB807804 | 2010-12-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3482. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 717.233,70 |
| 2010OB807805 | 2010-12-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3482. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 334.935,96 |
| 2010OB807806 | 2010-12-10T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 106,58 DE AUX.ALIMENTACAO VIAGEM P/SAO PAULO NO PER. DE 8 A 13/12/10 PROC. 139111/10 PONTO 4220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.978,42 |
| 2010OB807807 | 2010-12-10T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 106,58 DE AUX.ALIMENTACAO VIAGEM P/SAO PAULO NO PER. DE 8 A 13/12/10 PROC. 139111/10 PONTO 5920. | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.978,42 |
| 2010OB807808 | 2010-12-10T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 106,58 DE AUX.ALIMENTACAO VIAGEM P/SAO PAULO NO PER. DE 8 A 13/12/10 PROC. 139111/10 PONTO 3523. | 401.066.756-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.978,42 |
| 2010OB807809 | 2010-12-10T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 106,58 DE AUX.ALIMENTACAO VIAGEM P/SAO PAULO NO PER. DE 8 A 13/12/10 PROC. 139111/10 PONTO 7126. | 709.243.171-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.978,42 |
| 2010OB807810 | 2010-12-10T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 320,00( R$ 1,971.20)+ US$ 160,00( 281.60)DE ADIC.EMB/DESEMB. VIAGEM PARA MONTEVIDEU NO PERIODO DE 12 A 15/12/2010 PROC.138549/2010. COTACAO DO DOLAR 1,76. | 129.606.778-54 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.252,80 |
| 2010OB807811 | 2010-12-10T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMB. MENOS R$ 15,22 DE AUX.ALIMENTACAO. VIAGEM P/ PORTO ALEGRE. NO PER. DE 12 A 13/12/10 PROC. 138862/10 PONTO 4206. | 179.166.231-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 444,78 |
| 2010OB807812 | 2010-12-13T00:00 | FAT 1011.00402873 SERV. TRANSM. UNIDIRECIONAL, VIA FIBRAOTICA, NOS SINAIS ANALOGICOS DE AUD/VID. DA TV CD FM. RET. SRF 9,45%. REL. 487/10 SIGMAS. PERIO-DO: NOVEMBRO/2010 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 10.503,81 |
| 2010OB807817 | 2010-12-13T00:00 | 5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$616,00 / R$3.080,00) MAIS US$176,00 (R$309,76) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A XANGAI E HONG KONG, CHINA, DE 12 A 19/12/2010. PROCESSO 138587/2010. COTACAO DOLAR R$1,76. | 096.297.349-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.389,76 |
| 2010OB807820 | 2010-12-13T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VLOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 2,772.00)+ US$ 176,00(R$ 309.76)DE ADIC.EMB/DESEMB. VIAGEM PARA XANGAI E HONG KONG E CHINA. NO PERIODO DE 13 A17/12/10 PROC. 139145/2010 | 250.569.563-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.081,76 |
| 2010OB807821 | 2010-12-13T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VLOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM. MENOSR$ 45,68 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA FORTALEZA NO PERIODO DE 13 A 14/12/10 PONTO 6829 E PROC. 138944/2010. | 635.774.291-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 414,32 |
| 2010OB807822 | 2010-12-13T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. US$ 320,00(R$ 1,971.20)+ US$ 160,00(R$281.60) DE ADIC.EMB/DESEMB. MENOS 76,12 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA MONTEVIDEU NO PERIODO DE12 A 15/12/10 PONTO 112735/10 PROC. 139249/2010 | 152.536.941-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.176,68 |
| 2010OB807823 | 2010-12-13T00:00 | NFSE 251-SERVICO MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC. PECAS EM EQUIP. MEDICOHOSPITALAR A PEDIDO DO DEMED. ISS 5% - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 496/2010 SIGMAS. PERIODO: 07/11 A 06/12/2010 | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 3.438,61 |
| 2010OB807824 | 2010-12-13T00:00 | NFSF 1290 - SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE CÓPIAS FOTOGRÁFICAS DIGITAIS, INCLUINDOSERVIÇOS DE RECOLHIMENTO E ENTREGA... - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC. RELACAO 496/2010 SIGMAS. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ 4.696,35 |
| 2010OB807825 | 2010-12-13T00:00 | NF 7776 E 7810 FORNECIMENTO DE DE MATERIAIS - LONA PLASTICA. SOLVENTE E OUTROSEMPRESA OPTANTE P/ SIMPLES REL 496/10 SIGMAS | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 6.547,00 |
| 2010OB807826 | 2010-12-13T00:00 | NF 1986/1987 - SERVICO MANUT. PREVENT./CORRETIVA DE 10 CALDEIRAS DE AGUA QUEN-TE DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNECIMENTO DE PECAS. OPTANTE SIMPLES NA-CIONAL. RET. 5% ISS. REL. 496/10. PERIODO: OUT/10 E NOV/10. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 3.420,00 |
| 2010OB807827 | 2010-12-13T00:00 | DANFE 239 .. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS PARA OS IMOVEIS FUNCIONAIS - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 496/10/SIGMAS. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 1.052,80 |
| 2010OB807828 | 2010-12-13T00:00 | NN 06/09006973123-7 DIREITOS AUTORAIS, RELATIVO À PROGRAMACAO MUSICAL DA RADIOCAMARA , A PEDIDO DA SECOM/CD - ISENTO RETENCAO PER. NOV/10 GLOSA R$ 2.864,22 (R$ 1.432,11 SET E NOV/10 REL 496/10 SIGMAS | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 2.856,17 |
| 2010OB807829 | 2010-12-13T00:00 | NF 6106/6107 FORNECIMENTO PECAS DESTINADAS A VEICULOS DA CD A PEDIDO DO AMTRAN .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 496/10/SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 4.232,94 |
| 2010OB807830 | 2010-12-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3483. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 195.173,57 |
| 2010OB807831 | 2010-12-13T00:00 | NFSE 2010/1148- PUBL.DE AVISOS RELATIVOS A EDITAIS DE LICITACOES PRODUZIDOS...RET SRF 9,45% E ISS 2% S/R$ 98,40(HONORARIOS-JBM), SRF 9,45% S/ 524,80(CORREIOBRAZILIENSE) - RELACAO 496/2010 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 562,36 |
| 2010OB807832 | 2010-12-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3483. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 605.107,20 |
| 2010OB807833 | 2010-12-13T00:00 | NFS 603 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD.RET SRF 9,45% E ISS 5% - RELACAO 496/2010 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 855,94 |
| 2010OB807834 | 2010-12-13T00:00 | DANFE 3.365 - FORNEC.AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1,5L DESTINADAESTOQUE AMCO-III. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 496/2010 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 6.142,16 |
| 2010OB807835 | 2010-12-13T00:00 | NFS 560-----SERVICO PINTURA C/FORNEC.DE MATERIAIS EM APARTAMENTO FUNCIONAIS.OPT. SIMPLES. ISENTO INSS (ART. 191 IN 971/2009 RFB), ISS 5 PC. BLOQUEIO DER$30,94(PROCESSO 140.724/090)-REL.496/10 SIGMAS | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 3.643,28 |
| 2010OB807836 | 2010-12-13T00:00 | DANFE 768 - IMPRESSÃO CORPORATIVA P/GAB PARLAMENTARES.RET.SRF 5,85% S/VL.APROPINSS 11PC (+JUROS 78,54 + MULTA 773,28) E ISS 5PC .. PERIODO 15.08 A 14.09. GLOSA R$166,70 .. REL.487/2010/SIGMAS. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 29.821,05 |
| 2010OB807837 | 2010-12-13T00:00 | NFF 30229 - SERVICO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO POSTODE LUBRIFICACAO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5%.RELACAO 496/2010 SIGMAS. PERIODO: NOV/10. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 855,50 |
| 2010OB807838 | 2010-12-13T00:00 | DANFE 162.872- FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR.RET. SRF 5,85PC.....RELACAO: 496/2010 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 18,51 |
| 2010OB807839 | 2010-12-13T00:00 | NFFPS 190615:PRESTACAO SERVICOS DE DOSIMETRIA P/15 MONITORES CONCESSAO DIREITOUSO DE PORTA DOSIMETROS. RET. SRF 5,85% PARC.04 NOVEMBRO/2010.RELACAO 496/10 SIGMAS. PERIODO: 10/11 A 09/12/2010. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 125,22 |
| 2010OB807840 | 2010-12-13T00:00 | NFES 1209 RENOVACAO DE SUPORTE E MANUTENCAO DO ACL - 01 LICENCA DESKTOP E 6 NETWORKS. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 496/2010 SIGMAS. PER. 21/09 A 20/10/2010E 21/10 A 20/11/2010 | 03.437.082/0001-24 - TECHNOLOGY SUPPLY INFORMÁTICA COM IMP EXPORTAÇÕES LTDA | R$ 2.669,16 |
| 2010OB807841 | 2010-12-13T00:00 | DANFE 346: FORNEC.DE KITS PARA ENSAIOS IMUNOLÓGICOS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOAUTOMATIZADO EM REGIME DE COMODATO...RET. SRF 5,85%. RELACAO 496/10 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 1.223,95 |
| 2010OB807842 | 2010-12-13T00:00 | NF 5361:SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO,C/FORNECIMENTO MATERIAIS, NO EDIFICIOPRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANCADO/CD..RET SRF 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PCREFERENTE 13 TERCEIRO/2010 - RELACAO 495/2010 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 93.666,53 |
| 2010OB807842 | 2010-12-13T00:00 | NF 5361:SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO,C/FORNECIMENTO MATERIAIS, NO EDIFICIOPRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANCADO/CD..RET SRF 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PCREFERENTE 13 TERCEIRO/2010 - RELACAO 495/2010 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 120.683,93 |
| 2010OB807843 | 2010-12-13T00:00 | NFS 5359 - LIMPEZA E CONSERVACAO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS.RET. SRF 5,85% INSS 11% E ISS 5% . VALOR REF.12 AVOS DE 13º SALARIO DE 2010. RELACAO 495/10 SIGMAS | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 191.083,14 |
| 2010OB807844 | 2010-12-13T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO P/ATENDER DES- PESAS C/MATERIAL DE CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZACAO DO D.A. EM 08/11/10.PROC. 020.713/10. - COORDENAçãO DE MATERIAL | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2010OB807844 | 2010-12-13T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO P/ATENDER DES- PESAS C/MATERIAL DE CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZACAO DO D.A. EM 08/11/10.PROC. 020.713/10. - COORDENAçãO DE MATERIAL | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2010OB807845 | 2010-12-14T00:00 | DANFE 14 - FORNECIMENTO DE UMA ESCADA EM ACO INOXIDAVEL - OPTANTE SIMPLES. RELACAO 492/2010 SIGMAS. | 07.791.389/0001-80 - METALURGICA ABL LTDA ME | R$ 2.225,00 |
| 2010OB807846 | 2010-12-14T00:00 | 7,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$300,00 MAIS R$480,00 REF. 03 ADICIONAIS DE EMBAR-QUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO DE R$167,47 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO CE,AL, RS, SP E RJ, 28/11 A 10/12/2010. PROCESSO 137081/2010. PONTO 6800. | 297.120.091-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.562,53 |
| 2010OB807847 | 2010-12-14T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$15,22 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 12 A 13/12/2010. PROCESSO 139073/2010. PONTO 2846. | 059.857.221-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 519,78 |
| 2010OB807848 | 2010-12-14T00:00 | NFS 813/814: SERVIÇOS DE CONFECCAO COPIA E MODELAGEM DE CHAVES, ABERTURA DEPORTAS, TROCA DE SEGREDOS... - OPTANTE SIMPLES - RECOLHIMENTO FIXO ISS. RELACAO 491/2010 SIGMAS. | 07.857.355/0001-40 - ALY CHAVEIROS LTDA - ME | R$ 2.396,60 |
| 2010OB807849 | 2010-12-14T00:00 | NF 25542: LOCACAO DE MAO-DE-OBRA SERVICOS DE DIAGRAMACAO. RETENCAO SRF 9,45PCINSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: NOVEMBRO/2010 RELACAO 487/10 SIGMAS. | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ 72.483,22 |
| 2010OB807850 | 2010-12-14T00:00 | NF 7446 A 7450(COPIAS) - LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2010NS009943TENDO EM VISTA REDUCAO DE MULTA - RELACAO 491/2010 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.283,37 |
| 2010OB807851 | 2010-12-14T00:00 | NF 8325. FORNECIMENTO DE JORNAIS À CÂMARA DOS DEPUTADOS. PERIODO 16/11/10 A 30/11/10 - ISENTO DE RETENCAO - RELACAO 496/2010 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 7.981,55 |
| 2010OB807852 | 2010-12-14T00:00 | NFFS 12667- PRESTACAO DE SERV. GARANTIA E FUNC. E SUPORTE TECNICO AO BACKBONEDA REDE CORP DA CD, A PEDIDO DO CENIN - RET SRF 9,45% E ISS 5%. REL 491/10 SIGMAS - PERIODO: 11/11 A 10/12/2010. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 18.821,00 |
| 2010OB807853 | 2010-12-14T00:00 | NFFS 12666 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO PABX MD110,C/ FORNECIMENTO DE PECAS. RETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 491/2010 SIGMAS. PERIODO 11/11/10 A 10/12/10. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 51.723,85 |
| 2010OB807854 | 2010-12-14T00:00 | NFFS 17231. MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS,EQUIP. DE TOMO GRAFIA COMPUTADORIZADA INSTALADO NO DEMED/CD.RET 5,85% SRF,ISS 5%. 01 A 27.NOV.2010 .. REL.491/10/SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 5.606,68 |
| 2010OB807855 | 2010-12-14T00:00 | NFFS 17188. MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS,EQUIP. DE UL-TRASONOGRAFIA INSTALADO NO DEMED/CD. RET 5,85% SRF,ISS 5%. PERIODO 03.10 A02.11.2010.RELACAO 491/10 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 5.432,74 |
| 2010OB807856 | 2010-12-14T00:00 | NFS 2721 - LOCACAO MAO OBRA P/CONDUCAO DE VEICULOS PARA A CD. RET IRRF 1%,CSLL1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%,INSS 11% E ISS 5% S/TT NFS. DIFERENCA DE PARCELASCOBRADAS A MENOR NO PER:ABRIL A SET/10. REL.489/2010 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 598,51 |
| 2010OB807857 | 2010-12-14T00:00 | DANFE 8693 E 8731 FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, TUBO CONICO PS ETC...RETENCAO 5,85% SRF . RELACAO 496/2010 SIGMAS.................................. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.727,19 |
| 2010OB807858 | 2010-12-14T00:00 | NFFS 5432-1/1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRET E DE ASSIST TECNICA, C/FORNEC DEPECAS,COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS, NOS ELEVADORES INSTALADOS BLOCOS FUNCIO-NAIS - RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. NOVEMBRO/10 RELACAO 496/2010 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.854,32 |
| 2010OB807859 | 2010-12-14T00:00 | NFS 505. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DEPEÇAS(EQUIPAMENTO DE AUTOMAÇÃO EM BACTERIOLOGIA). RET SRF 9,45% E ISS 5%. REL.491/10/SIGMAS - 7ª PARCELA (ADITIVO). | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 493,63 |
| 2010OB807860 | 2010-12-14T00:00 | DANFE 1593 FORNECIMENTO DE COLETORES DE FEZES COPROTEST CX 500 A PEDIDO DO DE MED/CD. RET 5,85% SRF. _______________________RELACAO 496/2010 SIGMAS | 52.541.273/0001-47 - NL COMERCIO EXTERIOR LTDA | R$ 734,37 |
| 2010OB807861 | 2010-12-14T00:00 | NFSE 2171. SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E GARANTIA DE ATUALIZACAO PELO PERIODO DE 24 MESES. PARCELA 08/24. RET. SRF 9,45%. REL. 491/10 SIGMAS | 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA | R$ 747,04 |
| 2010OB807862 | 2010-12-14T00:00 | NFS 283/284-SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO MARCA HP, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC. RELACAO 489/2010 SIGMAS. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 400,00 |
| 2010OB807862 | 2010-12-14T00:00 | NFS 283/284-SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO MARCA HP, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC. RELACAO 489/2010 SIGMAS. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 822,84 |
| 2010OB807863 | 2010-12-14T00:00 | NFS 2666. LOC. MAO OBRA CONDUCAO VEICULOS P/CD. RET. IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%. H.EXTRA OUT/10. AG.20080100065756-4 5ª VARA SJ/DF-OF. 50/09. REL 487/10 SIGMAS. GLOSA R$ 0,10(COB. INDEVIDA) | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 10.645,91 |
| 2010OB807864 | 2010-12-14T00:00 | NFSE 35 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS DE CONSTRUCAO DO COMPLEXO AVANCADOCETEC II:MEDICAO 9 - ETAPA 9 (16/10/10 A 15/11/10) - RET SRF 5,85PC, INSS 11PCS. R$ 129.607,52(MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC - RELACAO 490/2010 SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 287.566,70 |
| 2010OB807865 | 2010-12-14T00:00 | PLANILHAS(ARQUIVOS ELETRONICOS) - ENERGIA ELETRICA E CONTRIBUICAO ILUMINACAOAREAS PUBLICAS COMUNS E PRIVATIVAS APTOS FUNC.-RET SRF 5,85PC S/R$ 31.478,51 -TAXA ILUMINACAO PUBLICA ISENTA: R$ 5.215,42 - PER: NOV/2010 -REL 489/2010 SIGM | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 5.215,42 |
| 2010OB807865 | 2010-12-14T00:00 | PLANILHAS(ARQUIVOS ELETRONICOS) - ENERGIA ELETRICA E CONTRIBUICAO ILUMINACAOAREAS PUBLICAS COMUNS E PRIVATIVAS APTOS FUNC.-RET SRF 5,85PC S/R$ 31.478,51 -TAXA ILUMINACAO PUBLICA ISENTA: R$ 5.215,42 - PER: NOV/2010 -REL 489/2010 SIGM | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 29.637,02 |
| 2010OB807866 | 2010-12-14T00:00 | FAT 33285 E OUTRAS CONF.PLANILHA- FORN ENERGIA ELETRICA: R$18.151,43( RET SRF5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA: R$2.819,85 (ISENTO RETENCAO),REFE-RENTE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. PERIODO NOV/2010. RELACAO 489/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.819,85 |
| 2010OB807866 | 2010-12-14T00:00 | FAT 33285 E OUTRAS CONF.PLANILHA- FORN ENERGIA ELETRICA: R$18.151,43( RET SRF5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA: R$2.819,85 (ISENTO RETENCAO),REFE-RENTE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. PERIODO NOV/2010. RELACAO 489/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 17.089,58 |
| 2010OB807867 | 2010-12-14T00:00 | NFS 1309 - SERVICO DE APLICACAO DE SINTECO DE PRIMEIRA QUALIDADE SOBRE TACOS OU TABUA CORRIDA,A PEDIDO DA COHAB/CD. RET. SRF 5,85%.ISS 5% S/2.699,50(DANFE COMPRA MATERIAL ANEXO)INSS 11% S/2.699,50(M. DE OBRA)RELACAO 496/2010 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.557,57 |
| 2010OB807868 | 2010-12-14T00:00 | NF 1226 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA, A PEDIDO DA COHAB - RET SRF 5,85PC - RELACAO 491/2010 SIGMAS | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 11.369,92 |
| 2010OB807869 | 2010-12-14T00:00 | NF 3123/3124/3158 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A REFORMA E ADAPTAÇÃO DE SANITARIOS DO EDIFICIO PRINCIPAL E ANEXOS I, III E IV - OPTANTE SIMPLES. BLOQUEIO MULTA R$ 1.439,57(NF 3123-PROC 162.892/10) - REL 491/2010 SIGMAS. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 12.956,09 |
| 2010OB807870 | 2010-12-14T00:00 | NFS 1293 - SERVICO DE APLICACAO DE SINTECO DE PRIMEIRA QUALIDADE SOBRE TACOS OU TABUA CORRIDA,A PEDIDO DA COHAB/CD. RET. SRF 5,85%.ISS 5% S/2.699,50(DANFE COMPRA MATERIAL ANEXO)INSS 11% S/2.699,50(M. DE OBRA)RELACAO 496/2010 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.557,57 |
| 2010OB807871 | 2010-12-14T00:00 | DANFE 39020(COPIA): LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2010NS009842 (NOVOCALCULO DE MULTA) - IMPOSTOS JA RETIDOS NA CITADA NS - REL 495/2010 SIGMAS. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 15.332,65 |
| 2010OB807872 | 2010-12-14T00:00 | NFS 2660. MANUTENCAO DE VEICULOS. RET. SRF IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65% S/VALOR APROPRIADO, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF.PERIODO: OUT/2010. GLOSA R$ 380,75 (NAO GLOSADOS NA NF 2583). REL. 487/10 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 69.086,17 |
| 2010OB807873 | 2010-12-14T00:00 | NFS 1101 - SERVICO GARANTIA DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ENVELOPADORADE MESA, C/FORNECIMENTO DE PECAS. RETENCAO ISS 4,61PC. EMPRESA OPTANTE SIMPLESRELACAO 495/2010 SIGMAS. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 429,26 |
| 2010OB807874 | 2010-12-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3484. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 688.517,05 |
| 2010OB807875 | 2010-12-14T00:00 | NFES 3927 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO "MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT",A PEDIDO DO CENIN. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 495/2010 SIGMAS.........PERIODO:NOVEMBRO/2010 | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 12.708,32 |
| 2010OB807876 | 2010-12-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3484. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 163.899,60 |
| 2010OB807877 | 2010-12-14T00:00 | NFS 2633:PROGRAMACAO VISUAL,CENOGRAFIA E EDICAO IMAGENS-GLOSA R$ 4.092,02(REF.REF.16 DIAS S/COBERTURA TECNICO PROGRAMACAO VISUAL)-RET IRRF 1#,CSLL 1#,COFINS3#,PIS/PASEP 0,65#:S.VLR.APROP.-INSS 11#,ISS 5# S.TOTAL NOTA-OUT/10-REL489/10S | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 18.478,08 |
| 2010OB807878 | 2010-12-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3485. | 006.945.842-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.616,73 |
| 2010OB807879 | 2010-12-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3485. | 956.632.238-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.900,00 |
| 2010OB807880 | 2010-12-14T00:00 | DANFE 24.770 - FORNECIMENTO DE ARAME A PEDIDO DO DETEC - RET SRF 5,85PC. RELACAO 495/2010 SIGMAS. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 3.495,89 |
| 2010OB807881 | 2010-12-14T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 30,45 DE AUXIL.ALIMENT. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PER. DE 10 A 11/12/10 PONTO 6287. PROC. 135810/2010 | 665.862.407-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 429,55 |
| 2010OB807882 | 2010-12-14T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 30,45 DE AUXIL.ALIMENT. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PER. DE 10 A 11/12/10 PONTO 6332. PROC. 135810/2010 | 852.489.676-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 429,55 |
| 2010OB807883 | 2010-12-14T00:00 | OFICIO 104/2010-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES. (SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ª QUINZENA DO MES NOVEMBRO/2010). PROCESSO 138.604/2010. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 4.396.526,06 |
| 2010OB807884 | 2010-12-14T00:00 | NN 95912700965-2: TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 102DO BLOCO I, SQS 203, REFERENTE A TAXA EXTRAORDINARIA ATRASADA.PROCESSO 138784/2010.......................................................................... | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 660,00 |
| 2010OB807885 | 2010-12-14T00:00 | NF 5612 .. FORNEC. DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO P/PROMOCOES DO "PLENARINHO". OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.491/10/SIGMAS. | 37.152.584/0001-20 - lia papelaria | R$ 415,48 |
| 2010OB807886 | 2010-12-15T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2010OB807811 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 179.166.231-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -444,78 |
| 2010OB807887 | 2010-12-15T00:00 | NFF 18853 - LOCACAO DE IMPRESSAO A LASER, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO.RET SRF 5,85PC. PERIODO: 28/10/10 A 27/11/10 - (CONFORME DESPACHO CENIN) RELACAO 493/2010 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 4.519,20 |
| 2010OB807888 | 2010-12-15T00:00 | NFPS 7068:SERV.TECNICOS ELABORACAO PLANILHAS FINANC.P/ESTIMATIVAS DE CUSTOS...REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO - GLOSA R$ 10.044,34(COBRANCA INDEVIDA).RET SRF 9,45PC S.VLR.APROP., INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL - REL 493/2010 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 41.691,48 |
| 2010OB807889 | 2010-12-15T00:00 | NFPS 7071 - FORNEC. DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NA RADIO-CAMARA.REF.1ª PARCELA 13º SALARIO. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. REL. 493/10 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 71.670,30 |
| 2010OB807889 | 2010-12-15T00:00 | NFPS 7071 - FORNEC. DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NA RADIO-CAMARA.REF.1ª PARCELA 13º SALARIO. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. REL. 493/10 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 90.813,82 |
| 2010OB807890 | 2010-12-15T00:00 | NFPS 7069. PREST.SERV.NA AREA DE OPERACAO DE EQUIP.AUDIO, VIDEO E TRANSMISSAO DE RADIO E TV. RET SRF 9,45P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO:PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO. RELACAO 493/10 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.613,70 |
| 2010OB807890 | 2010-12-15T00:00 | NFPS 7069. PREST.SERV.NA AREA DE OPERACAO DE EQUIP.AUDIO, VIDEO E TRANSMISSAO DE RADIO E TV. RET SRF 9,45P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO:PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO. RELACAO 493/10 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 55.929,75 |
| 2010OB807891 | 2010-12-15T00:00 | NFPS 7070 - SERVICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE TELEVISÃO, TAIS COMO PROGRAMACAO,EDICAO E ARTE,PRODUÇÃO DE PROGRAMAS,ARQUIVO DE TELEVISÃO. RETENCAO SRF 9,45%,INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL. 1ª PARC. 13º SALARIO. RELACAO 493/2010 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 158.724,51 |
| 2010OB807891 | 2010-12-15T00:00 | NFPS 7070 - SERVICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE TELEVISÃO, TAIS COMO PROGRAMACAO,EDICAO E ARTE,PRODUÇÃO DE PROGRAMAS,ARQUIVO DE TELEVISÃO. RETENCAO SRF 9,45%,INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL. 1ª PARC. 13º SALARIO. RELACAO 493/2010 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 201.120,74 |
| 2010OB807892 | 2010-12-15T00:00 | NFS 4708(COPIA): LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2010NS012270 POR DECISAO SUPERIOR - IMPOSTOS JA RECOLHIDOS NA CITADA NS - RELACAO 489/2010 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 20.000,00 |
| 2010OB807893 | 2010-12-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3486. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 546.345,92 |
| 2010OB807894 | 2010-12-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3486. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 208.763,30 |
| 2010OB807895 | 2010-12-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3487. | 001.820.364-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 120.000,00 |
| 2010OB807912 | 2010-12-16T00:00 | FAT 000.647/10/2010 - SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL, COM FORNEC DE APARELHOS. RET SRF 9,45% S/VL APR. REL 493/2010 SIGMAS. PERIODO: 02/09 A 01/10/10. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 138.732,42 |
| 2010OB807913 | 2010-12-16T00:00 | FAT 1008003944188,100900391315,100900414687,101000407678,101100380177/00402859SERV.TELEFONICO LONGA DISTANCIA NACIONAL LDN E INTERNACIONAL, REGIAO... SRF 9,45PC. PER. 18/06 A 17/10/10. REL 499/10 BRASILTELECOM | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 15.308,96 |
| 2010OB807914 | 2010-12-16T00:00 | FAT 1009.00226619/1010.00252499/1011.00220778 SERV.TELEFONICO LONGA DISTANCIANACIONAL LDN REGIAO(I/III) E INTERNACIONAL LDI. RET SRF 9,45PC. PER.06/AGO/10A 05/NOV/10 REL.493/10 SIGMAS- BRASIL TELECOM | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 24.458,91 |
| 2010OB807925 | 2010-12-16T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR MARIO MARCIO ANDRADE LIMA PARA ATENDERDESPESAS C/MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO D.A. EM 15/12/10 PROC. 139.703/10. - RESIDENCIA OFICIAL/CD - | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 4.000,00 |
| 2010OB807929 | 2010-12-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEP. CIRO NOGUEIRA,TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3489. | 341.903.923-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 25.118,59 |
| 2010OB807930 | 2010-12-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA A SRA. DEP.SOLANGE AMARAL, NOS TERMOS DO ATO Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3489. | 553.143.417-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20.100,00 |
| 2010OB807931 | 2010-12-16T00:00 | NFSE 1160 -PUBL. DE AVISOS RELATIVOS A EDITAIS DE LICITACOES PRODUZIDOS ......RET SRF 9,45% E ISS 2% S/ R$ 98,40(HONORARIOS-JBM)E SRF 9,45% S/524,80(CORREIOBRAZILIENSE). REL. 495/10 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 562,36 |
| 2010OB807932 | 2010-12-16T00:00 | NFSE 2010/1105 PUB AVISOS REL A EDITAIS DE LICITACOES RET SRF 9,45% E ISS 2% S/ R$ 681,00(HONORARIOS-JBM)E SRF 9,45% S/3.017,60(CORBRASILIENSE) E S/614,40 (JORNAL DE BRASILIA) REL. 495/10. GLOSA R$153,60 (JORNAL BRASLIA) COB.INDEVIDA | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 3.162,21 |
| 2010OB807933 | 2010-12-16T00:00 | NFSE 2010/1105 PUB AVISOS REL A EDITAIS DE LICITACOES RET SRF 9,45% E ISS 2% S/ R$ 681,00(HONORARIOS-JBM)E SRF 9,45% S/3.017,60(CORBRASILIENSE) E S/614,40 (JORNAL DE BRASILIA) REL. 495/10. GLOSA R$153,60 (JORNAL BRASLIA) COB.INDEVIDA | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 729,40 |
| 2010OB807934 | 2010-12-16T00:00 | FATURA 1436 - UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES POR LINHAS FÍSICAS(STLF), POR MEIO DE LINHAS INTERNAS INSTALADAS AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA - PERIODO: NOVEMBRO/2010 - RELACAO 499/2010 SIGMAS. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2010OB807935 | 2010-12-16T00:00 | NFPS 7066. PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA GRAFICA. RET SRF 9,45 % S/VR.APROP.,ISS 5% E INSS 11 % S/ TOTAL NF. GLOSA R$ 8.364,66 (VALORES NAO REPASSADOS AOSFUNCIONARIOS). 1ª PARCELA 13º SALARIO. REL. 499/10 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 36.076,80 |
| 2010OB807936 | 2010-12-16T00:00 | NFPS 7308: MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS-GLOSA R$ 4.744,10(VALORES NAO REPASSADOS AOS EMPREGADOS) - RET SRF 9,45PC. S.VLR.APROP., INSS11PC E ISS 5PC S.VALOR TOTAL-REF. PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO-REL 499/10SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 10.708,55 |
| 2010OB807937 | 2010-12-16T00:00 | NFPS 7067 - SERV OPERACAO EQUIPAMENTOS DE VIDEO E GERACAO DE IMAGENS EVENTOSP/ TRANSMISSãO AO VIVO. RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. 1ª PARC. 13ºSALARIO. RELACAO 499/2010 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 20.281,94 |