| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2010NS000001 | 04/01/2010 | COPIA NFS 331/362 LIBERACAO DE IMPORTANCIA BLOQUEADA NAS 2009NS13091 E 13650 P/PAGT. DIRETO AOS FUNCIONARIOS REF SALARIO DEZEMBRO E VA E VT PER 01/01 A 09/02/2010(CONF AUT DG PROC 150.494/09) REL 02/2010.SALDO RESTANTE CONTINUA BLOQ. | 03.691.720/0001-39 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 103.410,10 |
| 2010NS000002 | 04/01/2010 | ESTORNO TOTAL DA 2010NS000001 PARA EFETUAR PAGTO SIAFI2009... | 03.691.720/0001-39 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ -103.410,10 |
| 2010NS000003 | 04/01/2010 | NFS 2061 - CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOS - RET. IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5% - REF. DIF. REAJUSTE FATURAMENTO PERIODO:20/07 A 30/11/09 - RELACAO 02/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 112.574,95 |
| 2010NS000004 | 04/01/2010 | NFPS 36173 - SERVICO ESPECIALIZADO NA AREA DE TELEVISAO, EDICAO E ARTE, TRANS MISSOES AO VIVO. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 002/2010 SIGMAS.PERIODO: 2ª PARCELA DO 13º | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 189.685,16 |
| 2010NS000005 | 05/01/2010 | TRANSF. AO FUNDO ROTATIVO REF MULTA APLICADA A RD MOVEIS LTDA. PRC 149544/09 VALOR BLOQUEADO 09NS012336. PORTARIA 225/09 | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 670,66 |
| 2010NS000006 | 05/01/2010 | CONCESSãO DE SUP.DE FUNDOS AO SERV.JASSON ROCHA RODRIGUES JUNIOR,P/ ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, EM VIAGENS OFICIAIS DO PRESIDENTE DESTA CASA. PROCESSO 149.496/2009. - DEPOL/CD - | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 10.000,00 |
| 2010NS000006 | 05/01/2010 | CONCESSãO DE SUP.DE FUNDOS AO SERV.JASSON ROCHA RODRIGUES JUNIOR,P/ ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, EM VIAGENS OFICIAIS DO PRESIDENTE DESTA CASA. PROCESSO 149.496/2009. - DEPOL/CD - | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 10.000,00 |
| 2010NS000007 | 05/01/2010 | NFS 473 SERVIçO DE TRANSMISSAO DE SINAIS DE AUDIO E VIDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORE E INTERNET. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PERIODO 26/11/09 A 25/12/09. RELACAO 01/2010 SIGMAS | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 35.102,10 |
| 2010NS000008 | 05/01/2010 | NFES 2890 - SERVICOS DE SUPORTE TECNICO "MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT",A PEDIDO DO CENIN - RET SRF 9,45% E ISS 5% . RELACAO 001/10 SIGMAS | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 14.000,00 |
| 2010NS000009 | 05/01/2010 | NF 72/74. FORNECIMENTO DE LANCHES, COQUETEIS, ALMOCOS E JANTARES P/EVENTOS....A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA P/SIMPLES NACIONAL- REL.001/2010 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 1.270,22 |
| 2010NS000010 | 05/01/2010 | NFF 3397 E 3398 FORNECIMENTO DO MOBILIARIO DESTINADOS A SALA PRIVATIVA DOS SRSDEPUTADOS... SOFAS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 01/10 SIGMAS | 02.027.570/0001-09 - MADELIDER COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 6.099,32 |
| 2010NS000011 | 05/01/2010 | NFPS 36174 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/SERVICO DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOSDE AUDIO,VIDEO...E TELEVISAO. RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.RELACAO 001/2010-SIGMAS. 2ª PARCELA DO 13º SALARIO | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 26.935,47 |
| 2010NS000012 | 05/01/2010 | NFFEES 9633782 -ENERGIA ELETRICA E CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA:COMPLEXOAVANCADO CD(SGON E NOVA SEDE DO CEFOR)- RET SRF 5,85PC S.ENERGIA: R$ 32.986,43DEZ/09 - RELACAO 01/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 32.986,43 |
| 2010NS000012 | 05/01/2010 | NFFEES 9633782 -ENERGIA ELETRICA E CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA:COMPLEXOAVANCADO CD(SGON E NOVA SEDE DO CEFOR)- RET SRF 5,85PC S.ENERGIA: R$ 32.986,43DEZ/09 - RELACAO 01/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 414,49 |
| 2010NS000013 | 05/01/2010 | NFF 5233......... FORNECIMENTO MATERIAL BIBLIOGRAFICO...(HISTORIA INACABADA EOUTROS). EMPRESA OPT. PELO SIMPLES NACIONAL...................................RELACAO: 01/2010. SIGMAS. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 100,58 |
| 2010NS000014 | 05/01/2010 | NFS 1319. SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RET.SRF. 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 1/10 SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 680,64 |
| 2010NS000015 | 05/01/2010 | NN 8000612711-6...TAXA ORDINARIA INCIDENTE S/O APTº 302 DO BLOCO B DA SHCES...1103, CRUZEIRO NOVO/DF, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD..................REF. AO MES DEZ/2009............ PROC. 111.909/2009. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 207,00 |
| 2010NS000016 | 05/01/2010 | NFFEES 9265323/9265328/9265329/9476652 A 9476654- FORNEC.ENERGIA ELETR. E CON-TRIB. ILUMINACAO PUBLICA P/ SCS Q 02 BL A SL 1104/1106/1105 ED.PL.DO COMERCIOE SIA TR.05 LTS.10 A 60 - RET.5,85PC S/408,68 - DEZ/09 - REL 01/10 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 3.331,29 |
| 2010NS000016 | 05/01/2010 | NFFEES 9265323/9265328/9265329/9476652 A 9476654- FORNEC.ENERGIA ELETR. E CON-TRIB. ILUMINACAO PUBLICA P/ SCS Q 02 BL A SL 1104/1106/1105 ED.PL.DO COMERCIOE SIA TR.05 LTS.10 A 60 - RET.5,85PC S/408,68 - DEZ/09 - REL 01/10 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 408,68 |
| 2010NS000017 | 05/01/2010 | NFS 1324 SERVICO DE REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMÓVEISFUNCIONAIS- RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 481,33(MAO-DE-OBRA),ISS 1PC RELACAO 1/2010 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 962,33 |
| 2010NS000018 | 05/01/2010 | NFFEES 9633772/773/774/775/776/777 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA E TAXA CONT. CAO ILUMI. PUBLICA EDIFICIOS CAMARA (ED.PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E ANEXO IV)SRF.5,85PC.S/ R$ 684.264,80(ENERG.ELET.)- DEZ/09 - REL 001/09 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 684.264,80 |
| 2010NS000018 | 05/01/2010 | NFFEES 9633772/773/774/775/776/777 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA E TAXA CONT. CAO ILUMI. PUBLICA EDIFICIOS CAMARA (ED.PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E ANEXO IV)SRF.5,85PC.S/ R$ 684.264,80(ENERG.ELET.)- DEZ/09 - REL 001/09 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.486,94 |
| 2010NS000019 | 05/01/2010 | CANCELADA 2010NS000018 PARA ACERTO CNPJ NO DARF | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -684.264,80 |
| 2010NS000020 | 05/01/2010 | NFFEES 9633772/773/774/775/776/777 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA E TAXA CONT. CAO ILUMI. PUBLICA EDIFICIOS CAMARA (ED.PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E ANEXO IV)SRF.5,85PC.S/ R$ 684.264,80(ENERG.ELET.)- DEZ/09 - REL 001/09 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 684.264,80 |
| 2010NS000020 | 05/01/2010 | NFFEES 9633772/773/774/775/776/777 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA E TAXA CONT. CAO ILUMI. PUBLICA EDIFICIOS CAMARA (ED.PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E ANEXO IV)SRF.5,85PC.S/ R$ 684.264,80(ENERG.ELET.)- DEZ/09 - REL 001/09 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.486,94 |
| 2010NS000021 | 05/01/2010 | CANCELADA 2009NS00016 PARA ACERTO CNPJ NO DARF | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -3.331,29 |
| 2010NS000021 | 05/01/2010 | CANCELADA 2009NS00016 PARA ACERTO CNPJ NO DARF | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -408,68 |
| 2010NS000022 | 05/01/2010 | CANCELAMENTO DA 2010NS000012 PARA ACERTO CNPJ DO DARF | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -32.986,43 |
| 2010NS000023 | 05/01/2010 | NFFEES 9265323/9265328/9265329/9476652 A 9476654- FORNEC.ENERGIA ELETR. E CON-TRIB. ILUMINACAO PUBLICA P/ SCS Q 02 BL A SL 1104/1106/1105 ED.PL.DO COMERCIOE SIA TR.05 LTS.10 A 60 - RET.5,85PC S/408,68 - DEZ/09 - REL 01/10 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 3.331,29 |
| 2010NS000024 | 05/01/2010 | NFFEES 9633782 -ENERGIA ELETRICA E CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA:COMPLEXOAVANCADO CD(SGON E NOVA SEDE DO CEFOR)- RET SRF 5,85PC S.ENERGIA: R$ 32.986,43DEZ/09 - RELACAO 01/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 32.986,43 |
| 2010NS000025 | 05/01/2010 | CANCELADA 2010NS000023 PARA ACERTO DARF | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -3.331,29 |
| 2010NS000026 | 05/01/2010 | ACERTO DE VALOR. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -1.270,22 |
| 2010NS000027 | 05/01/2010 | NF 72/74. FORNECIMENTO DE LANCHES, COQUETEIS, ALMOCOS E JANTARES P/EVENTOS....A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA P/SIMPLES NACIONAL- REL.001/2010 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 1.270,72 |
| 2010NS000028 | 05/01/2010 | NFFEES 9265323/9265328/9265329/9476652 A 9476654- FORNEC.ENERGIA ELETR. E CON-TRIB. ILUMINACAO PUBLICA P/ SCS Q 02 BL A SL 1104/1106/1105 ED.PL.DO COMERCIOE SIA TR.05 LTS.10 A 60 - RET.5,85PC S/3.331,29 DEZ/09 - REL 01/10 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 3.331,29 |
| 2010NS000029 | 05/01/2010 | CANCELADA 2010NS000020 PARA ACERTO DARF | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -684.264,80 |
| 2010NS000030 | 05/01/2010 | NFFEES 9633772/773/774/775/776/777 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA E TAXA CONT. CAO ILUMI. PUBLICA EDIFICIOS CAMARA (ED.PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E ANEXO IV)SRF.5,85PC.S/ R$ 684.264,80(ENERG.ELET.)- DEZ/09 - REL 001/09 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 684.264,80 |
| 2010NS000030 | 05/01/2010 | NFFEES 9633772/773/774/775/776/777 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA E TAXA CONT. CAO ILUMI. PUBLICA EDIFICIOS CAMARA (ED.PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E ANEXO IV)SRF.5,85PC.S/ R$ 684.264,80(ENERG.ELET.)- DEZ/09 - REL 001/09 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.486,94 |
| 2010NS000033 | 05/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3169. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 87.922,71 |
| 2010NS000032 | 05/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3169. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 835.078,48 |
| 2010NS000025 | 05/01/2010 | CANCELADA 2010NS000023 PARA ACERTO DARF | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -408,68 |
| 2010NS000022 | 05/01/2010 | CANCELAMENTO DA 2010NS000012 PARA ACERTO CNPJ DO DARF | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -414,49 |
| 2010NS000019 | 05/01/2010 | CANCELADA 2010NS000018 PARA ACERTO CNPJ NO DARF | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -2.486,94 |
| 2010NS000024 | 05/01/2010 | NFFEES 9633782 -ENERGIA ELETRICA E CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA:COMPLEXOAVANCADO CD(SGON E NOVA SEDE DO CEFOR)- RET SRF 5,85PC S.ENERGIA: R$ 32.986,43DEZ/09 - RELACAO 01/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 414,49 |
| 2010NS000023 | 05/01/2010 | NFFEES 9265323/9265328/9265329/9476652 A 9476654- FORNEC.ENERGIA ELETR. E CON-TRIB. ILUMINACAO PUBLICA P/ SCS Q 02 BL A SL 1104/1106/1105 ED.PL.DO COMERCIOE SIA TR.05 LTS.10 A 60 - RET.5,85PC S/408,68 - DEZ/09 - REL 01/10 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 408,68 |
| 2010NS000029 | 05/01/2010 | CANCELADA 2010NS000020 PARA ACERTO DARF | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -2.486,94 |
| 2010NS000028 | 05/01/2010 | NFFEES 9265323/9265328/9265329/9476652 A 9476654- FORNEC.ENERGIA ELETR. E CON-TRIB. ILUMINACAO PUBLICA P/ SCS Q 02 BL A SL 1104/1106/1105 ED.PL.DO COMERCIOE SIA TR.05 LTS.10 A 60 - RET.5,85PC S/3.331,29 DEZ/09 - REL 01/10 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 408,68 |
| 2010NS000036 | 06/01/2010 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00 , MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB. VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE 01 A 05 DE JANEIRO DE 2010.PROCESSO 150412/09PONTO 5630. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,00 |
| 2010NS000036 | 06/01/2010 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00 , MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB. VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE 01 A 05 DE JANEIRO DE 2010.PROCESSO 150412/09PONTO 5630. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -43,50 |
| 2010NS000038 | 06/01/2010 | 6,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$145,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO MARANHAO E SAO PAULO, DE 10 A 16/01/10. PROCESSO 148930/2009. PONTO 6878. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -145,00 |
| 2010NS000037 | 06/01/2010 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZACAO DO D.G. EM 05/01/2010 PROC. 100.128/10 CAENGE/CD | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2010NS000038 | 06/01/2010 | 6,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$145,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO MARANHAO E SAO PAULO, DE 10 A 16/01/10. PROCESSO 148930/2009. PONTO 6878. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.460,00 |
| 2010NS000072 | 07/01/2010 | NFS 351 SERVICO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NOS EDIFICIOS DA CD.RET SRF 5,85%, INSS 11% S/R$ 14.393,23 E ISS 1% S/TOTAL.RELACAO 003/2010 SIGMAS. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 28.786,47 |
| 2010NS000065 | 07/01/2010 | NFS 3340 - SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOSISS ATO DECLARATORIO 465/03 - PROC. 127.539/2003 - OUTUBRO/2009. RELACAO 03/2010 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 496.331,78 |
| 2010NS000062 | 07/01/2010 | NF 2592. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SCANNER DE MICROFIL-MAGEM, MARCA KODAK, A PEDIDO DO CENIN. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P. CENTO.RELACAO 03/2010 SIGMAS. PERIODO: 25/11 A 24/12/09. PARCELA 18/36. | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 400,00 |
| 2010NS000059 | 07/01/2010 | RC 19/09005978389-0 REFERENTE DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES S/ PROGRAMACAODA TV/CAMARA - ISENTO DE RETENCOES - PERIODO: DEZ/2009 REL. 03/2010 SIGMAS (TELEVISAO) | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 4.282,71 |
| 2010NS000052 | 07/01/2010 | NFF 809 - FORNECIMENTO DE SOVENTES. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL. 03/2010 SIGAMAS. | 01.979.369/0001-50 - ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME | R$ 1.906,04 |
| 2010NS000050 | 07/01/2010 | NFS 524 - SERVICOS DE HIGIENIZACAO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOSQUE COMPOEM O ACERVO DO CEDI/CD. - ISENTO IMPOSTOS - PERIODO: 01 A 31/11/2009.RELACAO 03/2010 SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 14.323,62 |
| 2010NS000045 | 07/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 010148093/2009 - PROC. 36.520/2009.DESCONTO DE R$ 7.167,91REF. FATS. DE CRÉDITO NºS 010148471, 8469 E 8468 - PROCS. 241, 243 E 244/2010.TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 11.099,09 |
| 2010NS000042 | 07/01/2010 | NF 605 - FORNEC. DE SOFAS, MODULO DE UM LUGAR COM BRACO LATERAL. EMP. OPTANTEDO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 221/09. | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ 54.528,00 |
| 2010NS000040 | 07/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3170. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 89.655,42 |
| 2010NS000044 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/09 - FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 4.098,00 |
| 2010NS000044 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/09 - FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 16.691,00 |
| 2010NS000044 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/09 - FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110151 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 1.020,00 |
| 2010NS000044 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/09 - FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.078.220/0001-38 - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 5.040,00 |
| 2010NS000046 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/09 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIPLAC E UNIP -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 56.640,00 |
| 2010NS000046 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/09 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIPLAC E UNIP -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 10.000,00 |
| 2010NS000046 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/09 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIPLAC E UNIP -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 6.229,00 |
| 2010NS000046 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/09 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIPLAC E UNIP -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 3.078,00 |
| 2010NS000046 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/09 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIPLAC E UNIP -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 3.881,00 |
| 2010NS000047 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2008 - FACITEC, IESB, UCB E UNIDF - PROTOCOLO CEF - | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 996,00 |
| 2010NS000047 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2008 - FACITEC, IESB, UCB E UNIDF - PROTOCOLO CEF - | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 2.735,00 |
| 2010NS000047 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2008 - FACITEC, IESB, UCB E UNIDF - PROTOCOLO CEF - | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 473,00 |
| 2010NS000048 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIPLAC E UNIP - PROTOCOLO CEF - | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 4.874,00 |
| 2010NS000048 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIPLAC E UNIP - PROTOCOLO CEF - | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 3.477,00 |
| 2010NS000048 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIPLAC E UNIP - PROTOCOLO CEF - | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 5.158,00 |
| 2010NS000048 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIPLAC E UNIP - PROTOCOLO CEF - | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 930,00 |
| 2010NS000049 | 07/01/2010 | NFS 2792 -SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARO DE PECAS AVARIADAS. OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5%. REL. 03/10 SIGMAS | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 5.939,07 |
| 2010NS000053 | 07/01/2010 | CINCO DIARIAS, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$1.750,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO DE R$101,50. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 6 A 10/01/2010. PONTO N. 5.547. PROCESSO 100.023/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.750,00 |
| 2010NS000054 | 07/01/2010 | CINCO DIARIAS, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$1.750,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO DE R$101,50. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 6 A 10/01/2010. PONTO N. 5.630. PROCESSO 100.023/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.750,00 |
| 2010NS000055 | 07/01/2010 | NFPS 35441(COPIA) - MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA À EXECUÇÃO SERVICOS NAAREA DE TELEVISAO.(LIBERACAO TOTAL DE VALOR GLOSADO TENDO EM VISTACOMPLEMENTO DE VALORES PELA EMPRESA). RET SRF 9,45PC. REL 03/2010 SI (VER 2009NS013154). | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 37.936,92 |
| 2010NS000056 | 07/01/2010 | NF 3222 - FORNECIMENTO DE 125 KG DE SISAL EM BUCHA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLESNACIONAL. REL. 03/2010 SIGMAS. | 02.595.484/0001-94 - GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 687,50 |
| 2010NS000057 | 07/01/2010 | 5,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$1.925,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DE-SEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$116,00). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 05 A 10/01/2010. PROCESSO 100023/2010. PONTO N. 6.003. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.085,00 |
| 2010NS000057 | 07/01/2010 | 5,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$1.925,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DE-SEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$116,00). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 05 A 10/01/2010. PROCESSO 100023/2010. PONTO N. 6.003. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -116,00 |
| 2010NS000058 | 07/01/2010 | 5,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$1.925,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DE-SEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$116,00). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 05 A 10/01/2010. PROCESSO 100023/2010. PONTO N. 5.920. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.085,00 |
| 2010NS000060 | 07/01/2010 | NF 2905 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. OPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 16/12 A 31/12/09 - REL 003/2010 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 19.515,36 |
| 2010NS000061 | 07/01/2010 | NFPS 35436(COPIA) - MÃO-DE-OBRA SEVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO. PRIMEIRA PAR-CELA 13 SALARIO.(LIBERACAO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA RELACAO 443/09 SIGMAS). RETANCAO SRF 5,85PC. RELACAO 03/2010 SIGMAS. (VER 2009NS013190). | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 10.861,24 |
| 2010NS000063 | 07/01/2010 | NFFS 5934 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO CORRETIVA EM APARELHOS DE VIDEOCOLPOSCOPIAA PEDIDO DO DEMED/CD - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: DEZEMBRO/2009. RELACAO 003/2010 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 600,00 |
| 2010NS000066 | 07/01/2010 | NN 161086107058 TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APTO 305 DO BL. D DA SQN 412,INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. REF. DEZEMBRO/2009. PROCESSO:145.483/2009 | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 68,80 |
| 2010NS000067 | 07/01/2010 | NFS 593 - LOCACAO DE CONTEINERES PARA ENTULHO DAS REFORMAS DOS PREDIOS FUNCIO-NAIS E ADMINISTRATIVOS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 03/10 SIGMAS. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 3.168,00 |
| 2010NS000068 | 07/01/2010 | NFS 4262 - LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(ED.PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANCADO) - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC SOBRER$ 329.771,02(DEDUZ VT+VR E MATERIAL), ISS 5PC- REF: DEZ/09 - REL 03/10 SIGMAS | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 485.837,58 |
| 2010NS000069 | 07/01/2010 | INVOICE G 16137185/G 16143696 ASSINATURAS/RENOVACOES DE PERIODICOS ESTRANGEI ROS A PEDIDO DO CENTRO DE DOCUMENTACAO E INFORMACAO - PROC. 148867/2009. | EX3613233 - SAGE PUBLICATIONS | R$ 7.159,83 |
| 2010NS000070 | 07/01/2010 | NF 2870 - FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE RECHAUD, DESTINADOS A RESIDENCIA OFI-CIAL/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 04/2010 SIGMAS. | 00.015.305/0001-77 - CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA. | R$ 506,00 |
| 2010NS000071 | 07/01/2010 | INVOICE PF 4038468/1,4038474/1,3984661/1,3999929/1,3999929/1(3.140,00 US$), FACTURE 1083(160 EUROS), PROFORMA UNP09P00032(120 US$): RENOVACAO PERIODICOS ESTRANGEIROS:AMERICAN JOURNAL OF POLITICAL SCIENCE E OUTROS-PROC 1448864/09. | EX1140177 - JOHN WILEY | R$ 5.507,56 |
| 2010NS000071 | 07/01/2010 | INVOICE PF 4038468/1,4038474/1,3984661/1,3999929/1,3999929/1(3.140,00 US$), FACTURE 1083(160 EUROS), PROFORMA UNP09P00032(120 US$): RENOVACAO PERIODICOS ESTRANGEIROS:AMERICAN JOURNAL OF POLITICAL SCIENCE E OUTROS-PROC 1448864/09. | EX0008885 - RECMA | R$ 402,40 |
| 2010NS000071 | 07/01/2010 | INVOICE PF 4038468/1,4038474/1,3984661/1,3999929/1,3999929/1(3.140,00 US$), FACTURE 1083(160 EUROS), PROFORMA UNP09P00032(120 US$): RENOVACAO PERIODICOS ESTRANGEIROS:AMERICAN JOURNAL OF POLITICAL SCIENCE E OUTROS-PROC 1448864/09. | EX0201206 - TURPIN | R$ 210,48 |
| 2010NS000074 | 07/01/2010 | CANCELAMENTO DA 2010NS000071: SALDO INSUFICIENTE PARA PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS. | EX1140177 - JOHN WILEY | R$ -5.507,56 |
| 2010NS000074 | 07/01/2010 | CANCELAMENTO DA 2010NS000071: SALDO INSUFICIENTE PARA PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS. | EX0008885 - RECMA | R$ -402,40 |
| 2010NS000075 | 07/01/2010 | CANCELAMENTO DA 2010NS000069 PARA ACERTO DE VALORES | EX3613233 - SAGE PUBLICATIONS | R$ -7.159,83 |
| 2010NS000076 | 07/01/2010 | NF 5283 - FORNECIMENTO DE 04 UNIDADES DE CAFETEIRA CILINDRICA E 14 UNIDADES DECAFETEIRA ELETRICA, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTA CASA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 04/2010 SIGMAS. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 13.494,29 |
| 2010NS000077 | 07/01/2010 | NF 5282 - FORNECIMENTO DE 01 TELEVISOR DE 32" COM SUPORTE DE PAREDE, A PEDIDO DO GABINETE DO PRESIDENTE/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 04/2010 SIGMAS. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 1.900,00 |
| 2010NS000079 | 07/01/2010 | NC 10387... - SERVICOS DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DE DIVULGACAO DEATIVIDADES PARLAMENTARES DESTA CASA. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 215/2009. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 44.983,64 |
| 2010NS000080 | 07/01/2010 | NFSC 54223 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA PARA 618 PONTOS LOCALIZADOS NA CÂ-MARA DOS DEPUTADOS. RET SRF 9,45%.RELACAO 03/2010 SIGMAS. PERIODO: DEZ/09 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 11.087,77 |
| 2010NS000082 | 07/01/2010 | NC 10571 - SERVICOS DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES DESTA CASA. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 217/2009. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 39.255,53 |
| 2010NS000083 | 07/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 3791006/2009 - PROCESSO Nº 36.816/2009 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 65.616,90 |
| 2010NS000084 | 07/01/2010 | NC 10609... - SERVICOS DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DE DIVULGACAO DEATIVIDADES PARLAMENTARES DESTA CASA. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 216/2009. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 2.614,92 |
| 2010NS000085 | 07/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 DE 2009 - COTA PARA EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3171. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 234.079,79 |
| 2010NS000086 | 07/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3171. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 45.311,46 |
| 2010NS000089 | 07/01/2010 | NC 10677... - SERVICOS DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DE DIVULGACAO DEATIVIDADES PARLAMENTARES DESTA CASA. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 219/2009. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 653.590,03 |
| 2010NS000090 | 07/01/2010 | NFES 3800 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE LICENCAS DE USO E DE SUPORTE TECNICO DOSSOFTWARES BORLAND CALIBER RM E BORLAND TOGETHER ECLIPSE EDITION- RET SRF 9,45%E ISS 2% - RELACAO 04/2010 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 7.117,50 |
| 2010NS000092 | 07/01/2010 | NFF 5935.... SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OF-TALMOLOGICOS. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO: DEZEMBRO/09. RELACAO 004/2010 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.920,00 |
| 2010NS000094 | 07/01/2010 | DATA DO ATESTE ANTES DA EMISSAO DA NOTA | 00.015.305/0001-77 - CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA. | R$ -506,00 |
| 2010NS000095 | 07/01/2010 | NFS 2425 SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA ASSIST/TEC.C/FORNEC.MATERIAL, ELEVADORES BLOCOS APTS. FUNCIONAIS .. SRF 5,85% E ISS 5%..REL. 04/2010 SIGMAS PERIODO: DEZ/2009. SQN 302 (ABCDE), SQN 202 (IJ) E SQS 311 (AB). | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 4.320,00 |
| 2010NS000096 | 07/01/2010 | NFF 218.401 - FORNECIMENTO DE PECAS PARA SISTEMA DE ULTRAPURIFICACAO DE AGUA. RET SRF 5,85PC - RELACAO 04/2010 SIGMAS. | 46.387.973/0001-26 - MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 4.443,00 |
| 2010NS000098 | 07/01/2010 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS AO SERV.FABRICIO R.DE SOUSA,P/ATENDER DESPESAS COM MATE-RIAL DE CONSUMO E SERV.DIVERSOS NA PRODUçãO DO DOCUMENTáRIO SOBRE O PROGRMA ESPACILA BRASILEIRO, NO PERíODO DE 10 A 16/JAN/10.PROC.148.930/09.-TV CAMARA/CD- | 845.468.161-20 - FABRICIO SOUSA | R$ 6.000,00 |
| 2010NS000098 | 07/01/2010 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS AO SERV.FABRICIO R.DE SOUSA,P/ATENDER DESPESAS COM MATE-RIAL DE CONSUMO E SERV.DIVERSOS NA PRODUçãO DO DOCUMENTáRIO SOBRE O PROGRMA ESPACILA BRASILEIRO, NO PERíODO DE 10 A 16/JAN/10.PROC.148.930/09.-TV CAMARA/CD- | 845.468.161-20 - FABRICIO SOUSA | R$ 1.000,00 |
| 2010NS000099 | 07/01/2010 | NFES 58508 A 58513 - SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. REL. 04/2010 SIGMAS | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 6.338,28 |
| 2010NS000100 | 07/01/2010 | FATURA: 01.0148273............. SERVICOS DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE RE-FEICOES - RETENCAO SRF 9,45% S/ TT E ISS 5% SOBRE DIARIAS + TAXAS: R$ 153,10(CNPJ MANHATTAN HOTEIS E TUR. LTDA) PERIODO: 11 A 12/11/09 - REL 004/09 SIGMAS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 189,18 |
| 2010NS000101 | 07/01/2010 | FATURA: 01.0148408............. SERVICOS DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE RE-FEICOES - RETENCAO SRF 9,45% S/ TT E ISS 5% SOBRE DIARIAS + TAXAS: R$ 152,79(CNPJ ST. PAUL PLAZA HOTEL E TUR. LTDA). DATA: 04/12/2009 - REL 004/09 SIGMAS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 185,79 |
| 2010NS000102 | 07/01/2010 | AJUSTE DE VALORES. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -189,18 |
| 2010NS000103 | 07/01/2010 | FATURA: 01.0148273............. SERVICOS DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE RE-FEICOES - RETENCAO SRF 9,45% S/ TT E ISS 5% SOBRE DIARIAS + TAXAS: R$ 153,10(CNPJ MANHATTAN HOTEIS E TUR. LTDA) PERIODO: 11 A 12/11/09 - REL 004/09 SIGMAS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 189,18 |
| 2010NS000108 | 07/01/2010 | FAT 09/12/40000162-5 -CESSAO DA CAPAC. DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO/TELE-COMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1. RET. SRF 9,45PC. PERIODO: 26/11/09 A 25/12/09. RELACAO 05/2010 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 199.285,84 |
| 2010NS000109 | 07/01/2010 | NFFS 67484 - SERV. DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS..... RET. 9,45 PC, ISS 5 PC S/TT E INSS 11 PC S/R$ 73.980,44. PERIODO: DEZ/2009....REL. 05/2010 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 78.930,44 |
| 2010NS000110 | 07/01/2010 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR APELES PACHECO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 05/01/10. PROCESSO 100.041/10. - PROCURADORIA PARLAMENTAR/CD - | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ 1.000,00 |
| 2010NS000111 | 07/01/2010 | NFFS 67281 A 67283-SERV.TEC. ELABORACAO PLANILHA FINANCEIRA: HORA-EXTRA JUL/09A SET/09-GLOSA R$ 57,22(NFFS 67281)/R$ 171,66(NFFS 67283):VT/VR NAO REP.EMPRE-GADOS-SRF 9,45% S.VLR.APROP/INSS 11% E ISS 5% S.TOTAL NOTAS-REL 05/2010 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.175,68 |
| 2010NS000113 | 07/01/2010 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO GOMES MONTEIRO NETO PARA ATENDERDESPESAS C/ AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 07/01/10. PROC. 100.126/10 COORDENAçãO HABITAçãO | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2010NS000113 | 07/01/2010 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO GOMES MONTEIRO NETO PARA ATENDERDESPESAS C/ AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 07/01/10. PROC. 100.126/10 COORDENAçãO HABITAçãO | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2010NS000115 | 07/01/2010 | NFFS 66087(COPIA) - LIBERACAO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2009NS011559:A EMPRESAAPRESENTOU OS COMPROVANTES REQUERIDOS - RET SRF 9,45PC - INSS E ISS JA RETIDOSNA CITADA NS - RELACAO 05/2010 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 85,83 |
| 2010NS000116 | 07/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 49/2009 - PROCESSO 36.792/2009 COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 5.267,68 |
| 2010NS000117 | 07/01/2010 | NFFS 66087(COPIA) - LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2009NS011559:A EMPRESA APRESENTOU OS COMPROVANTES REQUERIDOS - IMPOSTOS JA RETIDOS NA CITADA NS. RELACAO 05/2010 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.361,99 |
| 2010NS000118 | 07/01/2010 | NFFS 67052- SERV. DE MANUT. DE INSTAL. HIDRAULICAS E ELET./CD.13º SAL/09. RET.9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC SOBRE TOTAL DA NOTA. PERIODO: PER: DEZ/2009. RELACAO 05/2010 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 16.537,97 |
| 2010NS000119 | 07/01/2010 | ESTORNO DA 2010NS000116 PARA ACERTO DO NÚMERO DO RECOLHEDOR | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -5.267,68 |
| 2010NS000043 | 07/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 010148091/2009 - PROCESSO Nº 36.517/2009. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 213,42 |
| 2010NS000091 | 07/01/2010 | NFS 38894 - SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL (ON-LINE) - RETENCAOSRF 9,45PC - RELACAO 04/2010 SIGMAS. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 2.000,00 |
| 2010NS000088 | 07/01/2010 | NF 14575/14577 A 14579 - FORNEC. DE AGUA MINERAL 20 LT RETORNAVEIS,SEM GAS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL - REL. 04/2010 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.935,50 |
| 2010NS000087 | 07/01/2010 | NFF 30522/30523 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L DES-TINADO ESTOQUE AMCO-III - RET SRF 5,85% - REL 04/2010 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 11.752,80 |
| 2010NS000081 | 07/01/2010 | NC 10527... - SERVICOS DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DE DIVULGACAO DEATIVIDADES PARLAMENTARES DESTA CASA. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 218/2009. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 58.226,74 |
| 2010NS000078 | 07/01/2010 | NF 395 - FORNECIMENTO DE 01 FORNO MICRO-ONDAS, A PEDIDO DA RESIDENCIA OFICIAL.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 04/2010 SIGMAS. | 02.766.821/0001-69 - UNIVERSO COMERCIAL E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS LTDA EPP | R$ 720,00 |
| 2010NS000074 | 07/01/2010 | CANCELAMENTO DA 2010NS000071: SALDO INSUFICIENTE PARA PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS. | EX0201206 - TURPIN | R$ -210,48 |
| 2010NS000073 | 07/01/2010 | NF 652 - FORNEC DE 23,4M2 DE DIVISORIA MARMORE BRANCO, 91,6M2 DE PECA MARMORE BRANCO,2 UNIDADES DE BANCADA MARMORE BRANCO, TESTEIRA E 1 CUBA E 5,2M2 BANCADADE APOIO EM MARMORE BRANCO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL 04/10 SIGMAS | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 28.701,41 |
| 2010NS000064 | 07/01/2010 | NN 161085407031-TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 305,SQN 412, BLOCO D.INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. PERIODO: DEZEMBRO/09. (PARCELA 5/60). PROCESSO 133.968/2009. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 160,00 |
| 2010NS000058 | 07/01/2010 | 5,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$1.925,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DE-SEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$116,00). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 05 A 10/01/2010. PROCESSO 100023/2010. PONTO N. 5.920. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -116,00 |
| 2010NS000053 | 07/01/2010 | CINCO DIARIAS, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$1.750,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO DE R$101,50. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 6 A 10/01/2010. PONTO N. 5.547. PROCESSO 100.023/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -101,50 |
| 2010NS000051 | 07/01/2010 | FAT. 1260 E 1261 - UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA P/ATENDIMENTO DE PARLAMENTARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO- RET.SRF 9,45 PC S/6.512,00(PARTE FIXA) - RELACAO 03/210 SIGMAS. DEZ/09 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 6.709,18 |
| 2010NS000048 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIPLAC E UNIP - PROTOCOLO CEF - | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 899,00 |
| 2010NS000112 | 07/01/2010 | NFFS 66943(COPIA) - SERVICOS GRAFICOS PARA A CD. LIBERACAO DE VALOR BLOQUEADONA 2009NS013177. IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS. RELACAO 005/2010 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 13.100,00 |
| 2010NS000107 | 07/01/2010 | FATURA 09/12/40000158-9 CESSAO SATELITE BRASILSAT B1, DEST. SINAL DIGITAL TV. RET.SRF 9,45% .. REL. 05/10 SIGMAS .. 26/11 A 25/12/2009. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 71.883,18 |
| 2010NS000105 | 07/01/2010 | FATURA: 01.014.8408............ SERVICOS DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE RE-FEICOES - RETENCAO SRF 9,45% S/ TT E ISS 5% SOBRE DIARIAS + TAXAS: R$ 152,79(CNPJ ST. PAUL PLAZA HOTEL E TUR. LTDA). DATA: 04/12/2009 - REL 004/09 SIGMAS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 185,79 |
| 2010NS000114 | 07/01/2010 | NFFS 67485-ELABORACAO PLANILHAS FINANC. P/ESTIMATIVAS CUSTOS,DESIGNS...(DEMAISCATEGORIAS) - RET. SRF 9,45 PC, ISS 5 PC E INSS 11PC S/R$ 353.660,24.........REL 05/210 SIGMAS. MES: DEZ/2009 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 369.500,24 |
| 2010NS000106 | 07/01/2010 | NFS 4263 - SERVICO DE MICROFILMAGEM, DIGIT. DOC., REST. E CONSERV. OBRAS DE ARTE DO ACERVO/CD. RET SRF 9,45 PC, ISS 5 PC E INSS 11PC SOBRE R$ 141.125,78 (DEDUZ. VALE TRANSPORTE E ALIMENTACAO. RELACAO: 05/2010 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 152.453,58 |
| 2010NS000054 | 07/01/2010 | CINCO DIARIAS, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$1.750,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO DE R$101,50. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 6 A 10/01/2010. PONTO N. 5.630. PROCESSO 100.023/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -101,50 |
| 2010NS000047 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2008 - FACITEC, IESB, UCB E UNIDF - PROTOCOLO CEF - | 00.078.220/0001-38 - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 5.722,00 |
| 2010NS000046 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/09 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIPLAC E UNIP -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 17.609,00 |
| 2010NS000044 | 07/01/2010 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/09 - FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 23.046,00 |
| 2010NS000041 | 07/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 010148088/2009 - PROCESSO Nº 36.518/2009. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.003,61 |
| 2010NS000039 | 07/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 DE 2009 - COTA PARA EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3170. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 374.332,70 |
| 2010NS000104 | 07/01/2010 | CORRECAO DE VALORES. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -185,79 |
| 2010NS000097 | 07/01/2010 | NFS 3729/3730-PUBLICACAO AVISOS REF. A EDITAIS LICITACAO PRODUZIDOS PELA CD EMVEICULOS DIV. IMPRENSA-RET SRF 9,45% E ISS 5% S/HONORARIOS JBM(R$858,98)E 9,4 5% S/R$ 4.581,50 (C. BRAZILIENSE) - RELACAO 003/2010 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 5.440,48 |
| 2010NS000093 | 07/01/2010 | NFSE 144-LOCACAO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR AUTOMATIZADO...MODELO MICROTEST-X APEDIDO DO DEMED/CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL. REL. 003/2010...........SIGMAS. DEZEMBRO/2009. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 1.260,00 |
| 2010NL600000 | 08/01/2010 | - REGULARIZACAO PARCIAL DA 2010FP000002/NS000046 - R$ 5.398,50 --------------------------- 2010FP000001/NS000044 - R$ 556,37 REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIARIOS DEZ/2009 RELACAO CREDITO 001/2010 B.BRASIL | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 5.398,50 |
| 2010NL600000 | 08/01/2010 | - REGULARIZACAO PARCIAL DA 2010FP000002/NS000046 - R$ 5.398,50 --------------------------- 2010FP000001/NS000044 - R$ 556,37 REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIARIOS DEZ/2009 RELACAO CREDITO 001/2010 B.BRASIL | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -5.398,50 |
| 2010NL600000 | 08/01/2010 | - REGULARIZACAO PARCIAL DA 2010FP000002/NS000046 - R$ 5.398,50 --------------------------- 2010FP000001/NS000044 - R$ 556,37 REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIARIOS DEZ/2009 RELACAO CREDITO 001/2010 B.BRASIL | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 556,37 |
| 2010NS000003 | 08/01/2010 | NFS 899 - PART CYNTHIA GIOVANNI A. DAMIãO C. DA COSTA NO CURSO PóS-GRADUAçãOLATO SENSU ESPECIALIZ. EM RECURSOS HUMANOS, EM BSB-DF, PARCELA DEZ/09. RETS 9,45% TRIBUTOS FED IN-SRF 480/04 E 2% ISS/GDF. PROC 159.029/08. REL 02/10 | 01.662.587/0001-67 - ESAD TREINAMENTO APERFEICOAMENTO E ESPECIALIZACAO LTDA | R$ 294,00 |
| 2010NS000012 | 08/01/2010 | NFS 1423 E 1459-PART 15 SERVID CENTRO DE INFORMáTICA DA CD NO CURSO DE ESPECIALIZAçãO MBA-GOVERNANçA EM TECNOLOGIA DE INFORMAçãO,EM BSB-DF, PARCELAS 8ª E 9ªISENTO RET ANEXO IN-SRF 480/04. RET 2,00%-ISS/GDF. PROC 166.566/08 REL 02/10. | 03.218.102/0001-76 - FUNDAÇÃO UNIVERSA | R$ 19.989,90 |
| 2010NS000013 | 08/01/2010 | NF-E 691553 - PARTIC. JOãO CARLOS MEDEIROS DE ARAGãO NO CURSO DE DOUTORADO EMDIREITO CONSTITUCIONAL, EM SãO PAULO/SP, 11ª PARCELA, DEZ/2009. ISENTO TRIBUTOS FEDERAIS ANEXO II E ISS, PROC. 175.474/08. REL 02/10. | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 1.184,00 |
| 2010NS000120 | 08/01/2010 | FAT.09/12/01520048-7 SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAODE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45% S/TT..... RELACAO. 005/10-SIGMAS PERIODO: 26/11/09 A 25/12/09 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 25.000,00 |
| 2010NS000121 | 08/01/2010 | FAT 9912100659 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352). RET.SRF 9,45% PER:01/DEZ09 A 31/12/09 CONF.DESPACHO. REL 005/10-SIGMAS.CORREIO | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 184.435,41 |
| 2010NS000121 | 08/01/2010 | FAT 9912100659 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352). RET.SRF 9,45% PER:01/DEZ09 A 31/12/09 CONF.DESPACHO. REL 005/10-SIGMAS.CORREIO | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.554.018,36 |
| 2010NS000122 | 08/01/2010 | NFS 2019 PARTE SERV.OPERACAO ELEVADORES/MANUT.INSTAL.HIDRAULICAS - RET 1% IRPJMAND.SEG.2008.01.00.065756-4 P.4320/09),CSLL 1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%,INSS11%,ISS 5%(S/TOTAL NFS).REAJUSTE SAL 10% PERIODO 19/05 A OUT/09. REL 07/10SIGM | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 53.313,62 |
| 2010NS000123 | 08/01/2010 | CANCELADA 2010NS000122 ACERTAR IMPOSTO PIS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -53.313,62 |
| 2010NS000125 | 08/01/2010 | CANCELADA 2010NS000124 ACERTAR IMPOSTOS COFINS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -53.313,62 |
| 2010NS000127 | 08/01/2010 | NFS 2019 PARTE SERV.OPERACAO ELEVADORES/MANUT.INSTAL.HIDRAULICAS -PARTE FINAL IMPOSTOS RETIDOS NA 2010NS000126 ANEXA. REAJUSTE 10% SALARIAL REFENTE AO PERIODO ABRIL A 18/05/2009. REL 07/10 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.796,61 |
| 2010NS000138 | 08/01/2010 | NFPS 36171 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO,C/FORNEC. MATERIAL, ANEXO IV/CD. RET.SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL 9/2010SIGMAS. 2ª PARCELA DO 13º SALARIO | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 65.167,45 |
| 2010NS000139 | 08/01/2010 | NFPS 36172 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA À RADIO-CAMA RA REF 2ª PARCELA DO 13º SALARIO. RET SRF 9,45P%, INSS 11P% E ISS 5% RELACAO 09/2010 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 86.903,19 |
| 2010NS000140 | 08/01/2010 | CODIGO DO SRF ERRADO | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -65.167,45 |
| 2010NS000141 | 08/01/2010 | NFPS 36171 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO,C/FORNEC. MATERIAL, ANEXO IV/CD. RET.SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL 9/2010SIGMAS. 2ª PARCELA DO 13º SALARIO | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 65.167,45 |
| 2010NS000142 | 08/01/2010 | NFFS 67043-SERV.GRAFICOS-GLOSAS R$ 3.490,00 P/ LIB.POSTERIOR E 0,01 COB.INDEV.RET SRF 9,45% S.VLR.APROP./INSS 11% E ISS 5% S.VLR.TOTAL NOTA -REF. 13 SALARIO(FEV A DEZ/09)-BLOQ. R$ 96.992,88 ATE DEC.SUP - REL 09/10 SIGMAS E 51/10 MEMO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 37.804,38 |
| 2010NS000142 | 08/01/2010 | NFFS 67043-SERV.GRAFICOS-GLOSAS R$ 3.490,00 P/ LIB.POSTERIOR E 0,01 COB.INDEV.RET SRF 9,45% S.VLR.APROP./INSS 11% E ISS 5% S.VLR.TOTAL NOTA -REF. 13 SALARIO(FEV A DEZ/09)-BLOQ. R$ 96.992,88 ATE DEC.SUP - REL 09/10 SIGMAS E 51/10 MEMO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 40.964,57 |
| 2010NS000142 | 08/01/2010 | NFFS 67043-SERV.GRAFICOS-GLOSAS R$ 3.490,00 P/ LIB.POSTERIOR E 0,01 COB.INDEV.RET SRF 9,45% S.VLR.APROP./INSS 11% E ISS 5% S.VLR.TOTAL NOTA -REF. 13 SALARIO(FEV A DEZ/09)-BLOQ. R$ 96.992,88 ATE DEC.SUP - REL 09/10 SIGMAS E 51/10 MEMO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 68.851,17 |
| 2010NS000143 | 08/01/2010 | NF 2904 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CAMARA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 16/12 A 23/12/09 - RELACAO 08/2010 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 4.649,77 |
| 2010NS000150 | 08/01/2010 | NFFS 3613-1/1 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS ELEVADORES DA CD,COM FORNEC DE PECAS. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. RELACAO 08/2010 SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/2009 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 2.080,00 |
| 2010NS000151 | 08/01/2010 | NFS 402 - SERV. DE COLETA, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS TOXICOSGERADOS NO DEMED, NO CEDI E NO DEAPA - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5%. RELACAO 08/2010 SIGMAS. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 2.553,80 |
| 2010NS000006 | 08/01/2010 | NF-E 72119 - PART MARIA INêS CUSTóDIO DE ALMEIDA E OUTROS(TOTAL 8 SERV) NO CURSO DE ESPEC-MBA GESTãO DE COMPRAS E LOGíSTICA,EM BSB-DF, PARCELA 08/18. ISENTOTRIB FED ANEXO III IN 480/04-RFB. RET 2,00% ISS/GDF. PROC 161.692/08. REL02/10 | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ 4.500,00 |
| 2010NS000152 | 08/01/2010 | NFSC 60472 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA PARA 618 PONTOS LOCALIZADOS NA CÂ-MARA DOS DEPUTADOS - GLOSA R$ 40,05 COB. INDEVIDA - RET SRF 9,45PC S.VLR.APROPNOVEMBRO/2009 - RELACAO 08/2010 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 11.047,72 |
| 2010NS000010 | 08/01/2010 | NFFS 68400 - PART SERV. WILLIAM FRANçA CORDEIRO NO CURSO MBA EM ESTRATéGIA EM-PRESARIAL, EM BRASILIA-DF,DE AGO/2008 A JUL/2010, 16ª PARCELA. ISENTO TRIB FEDIN-SRF 480/04. RET 2,00% ISS/GDF. PROC. 167.620/2008. REL 02/10. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 744,00 |
| 2010NS000147 | 08/01/2010 | BOLETO 5594-8/5595-6/5596-4/5597-2/5598-0/5599-9/5600-6 - TAXA ORDINARIA CONDOMINIO DO EDIFICIO PALACIO DO COMERCIO, SALAS 1101 A 1107. REL. 08/2010 SIGMAS. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.861,06 |
| 2010NS000007 | 08/01/2010 | NFS 1687- PART. DO SERV. MARCOS CéSAR SANTOS DE VASCONCELOS NO CURSO DE MESTRADO ACADêMICO EM DIREITO, EM BRASILIA-DF, PARCELA 19/22.RET. TRIBUTOS FED 9,45%IN-SRF 480/04 E 2,00% ISS/GDF. PROC 106.853/2008. REL 02/10. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.166,67 |
| 2010NS000011 | 08/01/2010 | FAT 23816/RJ - PART. SERV. ANA CRISTINA VASCONCELOS MOREIRA DE SOUZA NO MBA EMGESTãO DE PESSOAS,EM BRASíLIA-DF, A PARTIR DE ABRIL/08, PARCELA 20/20. ISENTO TRIB FED IN-SRF 480/04. RET 2% ISS/GDF. PROC. 100.319/08. REL 02/10. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 672,00 |
| 2010NS000008 | 08/01/2010 | NFS 286 -PART ELAYNE LEITE GONZALEZ NAPOLI E CREUZI RODRIGUES DA SILVA NO TREINAMENTO DE COMPETENCIAS INTERPESSOAIS, EM BRASILIA-DF, DE 18/03 A 03/06/09. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL, RET 2,00 ISS/GDF, PROC. 106.456/09, REL 01/10. | 09.167.810/0001-01 - BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME | R$ 4.156,00 |
| 2010NS000146 | 08/01/2010 | NF 3836 - FORNECIMENTO DE 1 CONJUNTO DE TRILHO P/ PORTA DE CORRER E 8 PECAS DEDESLIZADOR METALICO P/ MOVEL, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 08/2010 SIGMAS. | 00.605.519/0001-01 - FERRAMAD - FERRAMENTAS E MÁQUINAS PARA MADEIRA LTDA EPP & | R$ 136,24 |
| 2010NS000144 | 08/01/2010 | NFS 362 - SERV DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICO DA CD EMEMISSORAS DE RADIO. RETENCAO SRF 9,45PC. PERIODO: DEZ/2009. REL 08/2010 SIGMAS | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 5.050,00 |
| 2010NS000137 | 08/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 49/2009 - PROCESSO Nº 36.792/2009 COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 5.267,68 |
| 2010NS000135 | 08/01/2010 | NFS 41-MANUT.INST.HIDRAUL.DEZ/09-GLOSA 20.772,63:FALTAS NAO COBERTAS-SRF 9,45%S.VLR.APROP./INSS 11% E ISS 5% S.TOTAL NOTA-PGTO RESCISOES DIRETO CONTA FUNC.(379.526,93)-CONF. AUTOR.PROC.100057/10-BLOQ 23.662,09 ATE DEC.SUP.-REL 7/10SI | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 545.288,58 |
| 2010NL600000 | 08/01/2010 | - REGULARIZACAO PARCIAL DA 2010FP000002/NS000046 - R$ 5.398,50 --------------------------- 2010FP000001/NS000044 - R$ 556,37 REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIARIOS DEZ/2009 RELACAO CREDITO 001/2010 B.BRASIL | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ -556,37 |
| 2010NS000129 | 08/01/2010 | NFS 2019 PARTE SERV.OPERACAO ELEVADORES/MANUT.INSTAL.HIDRAULICAS -PARTE FINAL IMPOSTOS RETIDOS NA 2010NS000126 ANEXA. REAJUSTE 10% SALARIAL REFENTE AO PERIODO ABRIL A 18/05/2009. REL 07/10 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.796,61 |
| 2010NS000126 | 08/01/2010 | NFS 2019 PARTE SERV.OPERACAO ELEVADORES/MANUT.INSTAL.HIDRAULICAS - RET 1% IRPJMAND.SEG.2008.01.00.065756-4 P.4320/09),CSLL 1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%,INSS11%,ISS 5%(S/TOTAL NFS).REAJUSTE SAL 10% PERIODO 19/05 A OUT/09. REL 07/10SIGM | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 53.313,62 |
| 2010NS000124 | 08/01/2010 | NFS 2019 PARTE SERV.OPERACAO ELEVADORES/MANUT.INSTAL.HIDRAULICAS - RET 1% IRPJMAND.SEG.2008.01.00.065756-4 P.4320/09),CSLL 1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%,INSS11%,ISS 5%(S/TOTAL NFS).REAJUSTE SAL 10% PERIODO 19/05 A OUT/09. REL 07/10SIGM | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 53.313,62 |
| 2010NS000128 | 08/01/2010 | CANCELA 2010NS000127 PARA TROCA EMPENHO | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -15.796,61 |
| 2010NS000005 | 08/01/2010 | NFS-E 210 - PARTIC SERVIDOR HEBER JORGE RAMOS BRANDãO NO CURSO DE ESPECIALIZA-çãO EM TECNOLOGIA DE REDE DE COMPUTADORES, MODALIDADE à DISTâNCIA. 7ª PARCELA.ISENTO TRIB FED IN 480/04 E ISS-PROC 038206064519-1. PROC 107388/09. REL 02/10 | 19.084.599/0001-17 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO | R$ 346,00 |
| 2010NS000004 | 08/01/2010 | NFS 46 - PARTICIPACAO JANE MARY JORGE MALUF E YARA LOPES DEPIERI NO XXIV CONGBRASILEIRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO, EM SANTOS/SP, DE 01 A 04.12.09. ISENTO TRIB FED. ANEXO III IN. 480/04-SRF. PROC. 143.072/09, REL 220/09 | 43.730.787/0001-50 - ABTD ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TREINAMENTO | R$ 3.800,00 |
| 2010NS000015 | 08/01/2010 | FATURA 232 - PART MARLENE CEZAR TEIXEIRA ROCHA NO V CURSO DE ESPEC LATO SENSUCONTABILIDADE PÚBLICA, BRASILIA-DF, PARCS REF MAIO A DEZ/2009. PROC 105.855/09ISENTO RET TRIB FED IN-SRF 480/04 E ISS/GDF ATO DECLAT. 232/03. REL 02/10. | 154040/15257 - FUB | R$ 4.400,00 |
| 2010NS000014 | 08/01/2010 | NFS 18586 -PART LUIZ FLáVIO MENEZES NO MBA EM TV DIGITAL,RáDIO DIF. E NOVAS MíDIAS DE COMUN ELETRôNICA, EM BSB-DF, COM INíCIO EM 28.03.08, 21ª PARCELA. ISENTO TRIB FED IN-SRF 480/04. RET 2,00%-ISS/DF. PROC. 147.417/07. REL 02/10. | 03.438.229/0001-09 - FUNDACAOEUCLIDESD | R$ 400,00 |
| 2010NS000009 | 08/01/2010 | NFFS 68399 - PART RENATA ALMEIDA SABBAT NO MBA EM GESTãO DE PESSOAS DE ABR/09A NOV/10, EM BRASíLIA/DF, PARCELA 09/24, PROC. 177.216/08. ISENTO TRIB FED IN-SRF 480/04. RETENçãO DE 2,00% ISS/GDF. REL 02/10. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 664,00 |
| 2010NS000149 | 08/01/2010 | NFS 27082 - SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA C/FORNECIMENTO DE PECAS EM ESTEIRAS ROLANTES "ALLSTAGE". RET.SRF 5,85% E ISS 5% .. REF DEZ/2009 .. REL. 08/2010 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 11.640,00 |
| 2010NS000148 | 08/01/2010 | NFFS 67483-SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS:DEZ/09RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - BLOQUEIO R$ 259.562,19 (ATE DECISAO SUPERIOR) - RELACAO 8/2010 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 348.171,96 |
| 2010NS000133 | 08/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 DE 2009 - COTA PARA EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3172. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 510.650,96 |
| 2010NS000132 | 08/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 3779914/2009-PROCESSO Nº 36.248/2009.GLOSA DE R$ 1.925,14 REFERENTE ADICIONAL DE EMISSÃO(R$ 455,90) E REQUISIÇÃO Nº 374.119(R$ 1.469,24)NÃO INSERIDA NA FATURA. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 60.118,01 |
| 2010NS000131 | 08/01/2010 | NFFS 67485-ELABORACAO PLANILHAS FINANC. P/ESTIMATIVAS CUSTOS,DESIGNS...(DEMAISCATEGORIAS) - RET. SRF 9,45 PC SOBRE VR. APR., ISS 5 PC S/VT NF., E INSS 11 PCS/R$ 353.660,24(DEDUZ VR). GLOSA: R$ 12.499,51REL 05/210 SIGMAS. MES: DEZ/2009 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 357.000,73 |
| 2010NS000130 | 08/01/2010 | INSERCAO DE GLOSA. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -369.500,24 |
| 2010NS000145 | 08/01/2010 | NF 1835 - FORNECIMENTO DE CARTAO EM PVC, A PEDIDO DO DEPOL - OPTANTE SIMPLES. RELACAO 08/2010 SIGMAS. | 07.716.371/0001-13 - VALDIR RENO FARIA ME | R$ 2.900,00 |
| 2010NS000136 | 08/01/2010 | NFES 41808 A 41810 ALUGUEL DE UMA VAGA DE ESTACIONAMENTO DA EMPRESA LOCALIZADAAVENIDA WASHINGTON LUIZ, Nº 6771 - SÃO PAULO/SP. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONALREL. 454/09. | 05.302.184/0001-68 - Facility estacionamentos LTDA. | R$ 690,00 |
| 2010NS000134 | 08/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3172. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 155.324,30 |
| 2010NS000153 | 11/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 DE 2009 - COTA PARA EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3173. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 956.705,64 |
| 2010NS000156 | 11/01/2010 | ESTORNO DA 2010NS000155 PARA ACERTO DE VALOR. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -218.330,14 |
| 2010NS000157 | 11/01/2010 | PAGAMENTO FATURA 3783448/09-PROCESSO 36.253/09.GLOSA DE R$ 78,20 REF.ADICIONALDE EMISSÃO,R$ 20,00 REF.REQUISIÇÃO 374.325(DEVOLVIDA À EMPRESA) E R$ 0,02 REF.REQUISIÇÃO 374.776 (VALOR A MENOR). COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 218.330,14 |
| 2010NS000155 | 11/01/2010 | PAGAMENTO FATURA 3783448/09-PROCESSO 36.253/09.GLOSA DE R$ 98,22 REFS.REQUISI-ÇÕES NºS 374.776(R$ 0,02) COM VALOR A MENOR, Nº 374.325(R$ 20,00)DEVOLVIDA À À CIA AÉREA E ADICIONAL DE EMISSÃO(R$78,20).COTA TAM (IN 480/04 E ALTS. SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 218.330,14 |
| 2010NS000154 | 11/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3173. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 345.578,86 |
| 2010NS000158 | 11/01/2010 | NF 2870 .. FORNECIMENTO DE 02 UN. DE RECHAUD "BRINOX" OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.04/10/SIGMAS. ********** RESIDENCIA OFICIAL ************** | 00.015.305/0001-77 - CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA. | R$ 506,00 |
| 2010NS000016 | 12/01/2010 | NFS 1745 - PART. TAISA MARIA VIANA ANCHIETA NO CURSO DE MESTRADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM BRASíLIA-DF, PARCELA 9/24 RET 9,45% TRIB FED IN-SRF 480/04 E 2,00%-ISS/GDF. PROC 106.362/09. REL 04/10. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.153,99 |
| 2010NS000017 | 12/01/2010 | FAT. RJ-6804 - PART. DE JAIRO CéSAR DOS SANTOS RIBEIRO NO "SET 2009-CONGRESSODE TECNOLOGIA DE TELEVISãO, EM SãO PAULO/SP, DE 25 A 28.08.09. ISENTO RET TRIB FED IN-SRF 480/04, ANEXO III. PROC 126.940/09. REL 04/10. | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 1.230,00 |
| 2010NS000018 | 12/01/2010 | RECIBO S/Nº - CONTR RENATO T. BARBOSA DE SOUSA REF 1ª PARTE DO CURSO "FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA CLASSIFICAÇÃO", DE 07 A 10/12/09, NESTA CASA. PROC 130.103/09.RETENCOES 11%-INSS, 15%-IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 17028772371. REL 04/10. | 373.368.941-00 - RENATO TARCISO BARBOSA DE SOUSA | R$ 3.000,00 |
| 2010NS000018 | 12/01/2010 | RECIBO S/Nº - CONTR RENATO T. BARBOSA DE SOUSA REF 1ª PARTE DO CURSO "FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA CLASSIFICAÇÃO", DE 07 A 10/12/09, NESTA CASA. PROC 130.103/09.RETENCOES 11%-INSS, 15%-IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 17028772371. REL 04/10. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 600,00 |
| 2010NS000159 | 12/01/2010 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS A SERV.ARIADNE G.OLIVEIRA,P/ATENDER DESPESAS COM MATERI-AL DE CONSUMO E SERV.DIVERSOS NA PRODUçãO DA SERIE S/PORTOS BRASILEIROS,NO PE-RIODO DE 17 A 23/JAN/10.PROC.149.530/09.-TV CAMARA/CD- | 040.679.456-12 - ARIADNE OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2010NS000161 | 12/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3175. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 114.181,91 |
| 2010NS000163 | 12/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3175. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 49.895,23 |
| 2010NS000167 | 12/01/2010 | TESTE DE DIARIA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5,00 |
| 2010NS000167 | 12/01/2010 | TESTE DE DIARIA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1,00 |
| 2010NS000168 | 12/01/2010 | CANCELAMENTO DE TESTE | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5,00 |
| 2010NS000168 | 12/01/2010 | CANCELAMENTO DE TESTE | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1,00 |
| 2010NS000169 | 12/01/2010 | NFS 825 -LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADEDE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,GLOSA 934,30 IND.RET 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS.PERIODO: 01 A 31/12/09 REL 012/10 SIGMAS | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.305.642,82 |
| 2010NS000170 | 12/01/2010 | NFS 3665 -SERV.DE COPA/COZINHA NOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD.RET.SRF 5,85%S/VR APR., INSS E ISS (RETIDOS NA 2009NS011132)...LIBERACAO DO VALOR BLOQUEADONA 2009NS011132 CONFORME REL. 12/2010. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 14.398,78 |
| 2010NS000171 | 12/01/2010 | 7,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + R$160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$159,50 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. PROCESSO 100.230/10. PONTO 3418.VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 11 A 18/01/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.785,00 |
| 2010NS000171 | 12/01/2010 | 7,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + R$160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$159,50 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. PROCESSO 100.230/10. PONTO 3418.VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 11 A 18/01/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -159,50 |
| 2010NS000172 | 12/01/2010 | 7,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + R$160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$159,50 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. PROCESSO 100.230/10. PONTO 3509.VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 11 A 18/01/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.785,00 |
| 2010NS000172 | 12/01/2010 | 7,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + R$160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$159,50 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. PROCESSO 100.230/10. PONTO 3509.VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 11 A 18/01/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -159,50 |
| 2010NS000173 | 12/01/2010 | 7,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + R$160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$159,50 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. PROCESSO 100.230/10. PONTO 6055.VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 11 A 18/01/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.785,00 |
| 2010NS000173 | 12/01/2010 | 7,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + R$160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$159,50 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. PROCESSO 100.230/10. PONTO 6055.VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 11 A 18/01/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -159,50 |
| 2010NS000174 | 12/01/2010 | NFS 2033.SERV. MAO DE OBRA DEST. A SERV. DE MANUTENCAO,INSTALACAO HIDRAULICA EELETRICA. (DIF. REAJUSTE). PERIODO: 21/07 A 30/10/2009. RET IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%. REL 12/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 55.772,71 |
| 2010NS000175 | 12/01/2010 | NFS 720 - SERVICO DE CONFECCAO COPIA E MODELAGEM DE CHAVES...... EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5%. RELACAO 10/2010 SIGMAS | 07.857.355/0001-40 - ALY CHAVEIROS LTDA - ME | R$ 973,95 |
| 2010NS000176 | 12/01/2010 | NFS 1625. PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE. RET.SRF 9,45 PC. (SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL). REL. 10/2010 SIGMAS. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 652,28 |
| 2010NS000177 | 12/01/2010 | NFS 523 - FORNECIMENTO DE LICENCAS DO SOFTWARE SISTEMA DE ANALISE DE PERFIL, APEDIDO DO CEFOR - RET SRF 5,85PC - RELACAO 10/2010 SIGMAS. | 04.578.425/0001-33 - Human Learning Consultores Associados | R$ 4.867,80 |
| 2010NS000178 | 12/01/2010 | NFF 44999 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO,DE INTERESSE DE DIVERSOS SETORES DESTA CASA - SECAO 3 - MES SETEMBRO/2009.ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 10/2010 SIGMAS. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 9.019,89 |
| 2010NS000179 | 12/01/2010 | NFS 5371- SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÓBITOS,MEDIANTE ACESSOAO SISTEMA DE CONTROLE DE ÓBITOS (SCO), NA MODALIDADE EVENTUAL-RET SRF 9,45PCPERIODO: NOVEMBRO/2009 - RELACAO 10/2010 SIGMAS. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 8.193,61 |
| 2010NS000180 | 12/01/2010 | NFF 26374. SERVICOS DE CLIPPING ELETRONICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NA-CIONAL. PERIODO: 30/11 A 29/12/2009. RELACAO 10/2010 SIGMAS | 89.320.360/0001-84 - DOBEL DISTR DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E ESTADOS LTDA | R$ 7.939,99 |
| 2010NS000181 | 12/01/2010 | DANFE 56658 FORNECIMENTO DE 800 LICENCAS DE ATUALIZACAO DO NOVO DICIONARIO AU-RELIO, VERSAO 6.0. RET. SRF 9,45%. RELACAO 10/2010 SIGMAS. | 81.243.735/0001-48 - POSITIVO INFORMÁTICA S.A | R$ 24.000,00 |
| 2010NS000182 | 12/01/2010 | NF 21502/1 FORNECIMENTO DE CHAPAS DE LAMINADOS FENOLICO... A PEDIDO DO DETEC DA CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL __________________________________________REL 10/10 SIGMAS | 01.618.214/0001-99 - MADECOR MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 4.116,80 |
| 2010NS000183 | 12/01/2010 | NF 7205 RENOVACAO DE ASSINATURA DO PERIODICO: REVISTA VIDA E SAUDE PARA O PE-RIODO DE DEZ/09 A NOV/10. RET. SRF 5,85% . RELACAO 10/2010. | 07.121.135/0005-88 - UNIÃO CENTRO OESTE BRASILEIRA DA IASD | R$ 111,00 |
| 2010NS000184 | 12/01/2010 | COPIA NFS 362:LIB. PARCIAL VALOR BLOQUEADO NA 2009NS13650 P/PGTO DIRETO CONTAFUNC. DELZA PAULA DA SILVA, CONF. AUTORIZACAO DG PROC. 150.494/09. FICA BLOQUEADO R$ 72.379,77 - RELACAO 05/2010 SIGMAS. | 03.691.720/0001-39 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 1.250,94 |
| 2010NS000185 | 12/01/2010 | CANCELAMENTO DA 2010NS000177: PARA ACERTO ALIQUOTA IMPOSTO. | 04.578.425/0001-33 - Human Learning Consultores Associados | R$ -4.867,80 |
| 2010NS000159 | 12/01/2010 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS A SERV.ARIADNE G.OLIVEIRA,P/ATENDER DESPESAS COM MATERI-AL DE CONSUMO E SERV.DIVERSOS NA PRODUçãO DA SERIE S/PORTOS BRASILEIROS,NO PE-RIODO DE 17 A 23/JAN/10.PROC.149.530/09.-TV CAMARA/CD- | 040.679.456-12 - ARIADNE OLIVEIRA | R$ 6.000,00 |
| 2010NS000186 | 13/01/2010 | NF 495/506-FORNECIMENTO DE VENTILADORES DE COLUNA E CIRCULADOR DE AR DESTINADOA DIVERSOS SETORES DA CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 10/10 SIGMAS | 09.338.838/0001-64 - COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS PLANALTO LTDA-EPP | R$ 1.788,00 |
| 2010NS000187 | 13/01/2010 | 7,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$350,00 (R$2.785,00), ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$159,50). VIAGEM A SãOPAULO-SP, DE 11 A 18/01/10. PROCESSO 100230/20. PONTO N. 5.713. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.785,00 |
| 2010NS000187 | 13/01/2010 | 7,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$350,00 (R$2.785,00), ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$159,50). VIAGEM A SãOPAULO-SP, DE 11 A 18/01/10. PROCESSO 100230/20. PONTO N. 5.713. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -159,50 |
| 2010NS000188 | 13/01/2010 | NFS 68083 MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS EQUIPAMENTO INSTALADOS NO CME RET. SRF 9,45% E ISS 5% PERIODO: 23/11/09 A 22/12/09 REL.10/10 SIGMAS | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 3.347,55 |
| 2010NS000189 | 13/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 48/2009 - PROCESSO Nº 36.866/2009. COTA PASSAREDO (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 22.181,68 |
| 2010NS000190 | 13/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 49/2009 - PROCESSO Nº 980/2010. COTA PASSAREDO (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 4.475,44 |
| 2010NS000191 | 13/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 010148089/2009 - PROCESSO Nº 36.521/2009. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 10.122,71 |
| 2010NS000192 | 13/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 010148092/2009 - PROCESSO Nº 36.522/2009. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.225,70 |
| 2010NS000193 | 13/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 010148096/2009 - PROCESSO Nº 36.523/2009. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.890,79 |
| 2010NS000194 | 13/01/2010 | NFS 523 .. FORNECIMENTO DE 60 LICENCAS DE SOFTWARE SISTEMA DE ANALISE DE PERFIL "E-TALENT" .. RET. SRF 9,45% .. REL.10/10/SIGMAS. | 04.578.425/0001-33 - Human Learning Consultores Associados | R$ 4.867,80 |
| 2010NS000195 | 13/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 010148095/2009 - PROCESSO Nº 36.524/2009. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 8.896,02 |
| 2010NS000196 | 13/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3174. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 259.981,25 |
| 2010NS000197 | 13/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3174. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 87.210,51 |
| 2010NS000198 | 13/01/2010 | ESTORNO DA 2010NS000196, PARA ACERTO DE DATA. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -259.981,25 |
| 2010NS000199 | 13/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3174. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 259.981,25 |
| 2010NS000200 | 13/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 124842/2009 - PROCESSO Nº 767/2010. GLOSA DE R$ 0,01 REFE-RENTE REQUISIÇÃO Nº 375.254 COM VALOR A MENOR. COTA TRIP (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 44.108,81 |
| 2010NS000201 | 13/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 126135/2009 - PROCESSO Nº 994/2010. COTA TRIP (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 31.511,39 |
| 2010NS000202 | 13/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3178. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 132.587,75 |
| 2010NS000203 | 13/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3178. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 29.663,71 |
| 2010NS000204 | 13/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3179. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 79.644,75 |
| 2010NS000205 | 13/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3179. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 57.198,28 |
| 2010NS000206 | 13/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3176. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 97.935,02 |
| 2010NS000207 | 13/01/2010 | NFS 504 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD E USUARIOS DO DEMED/CD. RET SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 13/2010 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 283,60 |
| 2010NS000208 | 13/01/2010 | NFES 3829 - SERVICO DE MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE USO E DE SUPORTE TECNICO DOSSOFTWARES BORLAND CALIBER RM E BORLAND TOGETHER ECLIPSE EDITION-RET SRF 9,45PCE ISS 2PC - PARCELA 12/21- RELACAO 013/10/SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 6.447,53 |
| 2010NS000209 | 13/01/2010 | NFF 1318 FORNECIMENTO DE 250 PECAS DE BASTAO RETRATIL A PEDIDO DO DEPOL/CD. RET. SRF 5,85%. RELACAO 13/2010 SIGMAS. | 07.967.527/0001-39 - AUSBRAS COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA E REPRES LTDA | R$ 15.375,00 |
| 2010NS000210 | 13/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3176. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 40.515,95 |
| 2010NS000211 | 13/01/2010 | NF 13147 - FORNECIMENTO DE 24 ROLOS DE RIBBON, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 13/2010 SIGMAS. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 372,00 |
| 2010NS000212 | 13/01/2010 | NF 75 -FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES -EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES NACIONALRELACAO 13/2010 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 78,46 |
| 2010NS000213 | 13/01/2010 | NFES 59017 A 59019 - SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. RELACAO 13/2010 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 2.242,97 |
| 2010NS000214 | 13/01/2010 | NFFS 106965 SERVICO ASSIST TEC/MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNEC DE PECASCOMPONENTES E OUTROS MATERIAIS (ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD). RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL. PERIODO: DEZEMBRO/09 RELACAO 013/2010 SIGMAS. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 8.693,66 |
| 2010NS000215 | 13/01/2010 | NFS 7050 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO CARDÍACO PARA AVALIAÇÃO ECG. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. DEZEMBRO/2009. RELACAO 013/2010 SIGMAS. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 550,00 |
| 2010NS000216 | 13/01/2010 | NFS 1336 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 013/2010 SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 85,08 |
| 2010NS000217 | 13/01/2010 | NF 5738. FORNECIMENTO DE 15 CARREGADORES DE PILHA RECARREGAVEIS TIPO D, MARCA FTG. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 13/2010. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 885,00 |
| 2010NS000218 | 13/01/2010 | NFS 17/24/25/34(COPIAS):LIB. TOTAL DE VALORES BLOQ.NAS 2009NS11208/11216/11920E LIB. PARCIAL VLR. BLOQ. 2009NS12404:FICA BLOQ. 13.673,26 ATE DEC. SUP.: PGTOFGTS RESCISORIO: R$ 84.089,11 E GPS 12/09: R$ 38.474,19(AHP-TEC) -REL 458/09S. | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 44.479,43 |
| 2010NS000218 | 13/01/2010 | NFS 17/24/25/34(COPIAS):LIB. TOTAL DE VALORES BLOQ.NAS 2009NS11208/11216/11920E LIB. PARCIAL VLR. BLOQ. 2009NS12404:FICA BLOQ. 13.673,26 ATE DEC. SUP.: PGTOFGTS RESCISORIO: R$ 84.089,11 E GPS 12/09: R$ 38.474,19(AHP-TEC) -REL 458/09S. | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 78.083,87 |
| 2010NS000019 | 14/01/2010 | NF-E 9045 PART. SERVIDOR HEBER JORGE RAMOS BRANDAO NA NETCOM 2009 REDES E TELECOM, EM SAO PAULO/SP, DE 04 A 05.08.09. RET. TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 2,00%-ISS-SP. PROC 126.045/09. REL 05/10 | 03.598.920/0001-41 - ARANDA EVENTOS E CONGRESSOS LTDA | R$ 550,00 |
| 2010NS000219 | 14/01/2010 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$250,00 (R$875,00), ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50). VIAGEM AO MARANHãO, DE 10 A 13/01/2010. PROCESSO 149.474/2009. PONTO N. 6.712. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2010NS000219 | 14/01/2010 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$250,00 (R$875,00), ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50). VIAGEM AO MARANHãO, DE 10 A 13/01/2010. PROCESSO 149.474/2009. PONTO N. 6.712. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2010NS000220 | 14/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3180. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 200.548,41 |
| 2010NS000221 | 14/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3180. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.350,79 |
| 2010NS000222 | 14/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3181. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 112.189,82 |
| 2010NS000223 | 14/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3181. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 52.646,50 |
| 2010NS000224 | 14/01/2010 | NFS 4109 - SERVICOS DE SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA DE EN-SINO À DISTÂNCIA, "WEBAULA", UTILIZADA PELA CD - RET. SRF 9,45% E ISS 5%. PERIODO: 30/11/09 A 29/12/09 - RELACAO 016/2010/SIGMAS. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.170,15 |
| 2010NS000225 | 14/01/2010 | NFESF 36 - SERV DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO VERSAO P/ SISTEMAGERENCIADOR DE BANCO DADOS. RETENCAO SRF 9,45%. PARCELA 9/12. RELACAO 016/10 SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/09 | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 12.020,00 |
| 2010NS000226 | 14/01/2010 | NFS 014 SERVICO MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC. PECAS EM EQUIP.MEDICO HOSPITALAR A PEDIDO DO DEMED. ISS 5% S/TOTAL NF. EMP.OPTANTE DO SIMPLES NAC. REL.016/2010/SIGMAS PERIODO: 07/12 A 06/01/10 PARTE PAGTO NF | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 2.895,60 |
| 2010NS000227 | 14/01/2010 | NFS 014 SERVICO MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC. PECAS EM EQUIP.MEDICO HOSPITALAR A PEDIDO DO DEMED.ISS RET 2010NS000226 OPTANTE DO SIMPLES NAC. REL.016/2010/SIGMAS PERIODO: 07/12 A 06/01/10 PARTE PAGTO FINAL | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 723,98 |
| 2010NS000228 | 14/01/2010 | NFS 1510----- PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE MATERIALEM APARELHOS FISIOTERAPICOS A PEDIDO DEMED/CD. RET.SRF 5,85 PC E ISS 5PC. REL.016/2010 SIGMAS | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ 2.258,34 |
| 2010NS000229 | 14/01/2010 | NFS 1095. SERVICO LEGENDAGEM OCULTA (CLOSE CAPTION ON LINE). RET. SRF 9,45% REL. 016/10 SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/2009 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 54.848,00 |
| 2010NS000230 | 14/01/2010 | NF 930 FORNECIMENTO DE ESPATULA TERMICA, 120 VOLT, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ______________________________REL 16/10 SIGMAS | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 2.285,00 |
| 2010NS000231 | 14/01/2010 | NF 6490 FORNECIMENTO DE DVD PHILIPS A PEDIDO DA COORDENACAO DE DIVULGACAO DA CD. RET 5,85% SRF. ___________________REL 16/10 SIGMAS | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 240,00 |
| 2010NS000232 | 14/01/2010 | CANCELAMENTO DA PRODUçãO DA SERIE SOBRE PORTOS BRASILEIRO, NOS TERMOS DA INFORMAçãO PRESTADAS PELA DIRETORA DA TV CAMARA. PROCESSO 149.530/09. - TV CAMARA/SECOM - | 040.679.456-12 - ARIADNE OLIVEIRA | R$ -1.000,00 |
| 2010NS000232 | 14/01/2010 | CANCELAMENTO DA PRODUçãO DA SERIE SOBRE PORTOS BRASILEIRO, NOS TERMOS DA INFORMAçãO PRESTADAS PELA DIRETORA DA TV CAMARA. PROCESSO 149.530/09. - TV CAMARA/SECOM - | 040.679.456-12 - ARIADNE OLIVEIRA | R$ -6.000,00 |
| 2010NS000233 | 14/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 010148853/2009-PROCESSO Nº 501/2010.DESCONTO DE R$3.032,33REF. FATURA DE CRÉDITO Nº 010148470/2009-PROCESSO Nº 242/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.954,44 |
| 2010NS000234 | 14/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 010148094/09-PROCESSO Nº 36.519/09.DESCONTO DE R$28.909,95REF. FATURA DE CRÉDITO Nº 010148467/09-PROCESSO Nº 812/2010. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 36.433,59 |
| 2010NS000235 | 14/01/2010 | NFFS 67482-SERV.GRAFICOS-GLOSAS 1.659,68(REPASSE ADIC.INSAL. SEM REAJ.: 905,2811/09 E 754,40:12/09)/38.165,66 A SER PAGO PRORROG. CONTRATO - SRF 9,45% S.VLRAPROP,INSS 11% S.197.690,16(DEDUZ VT+VR),ISS 5% S.TOTAL NOTA-DEZ/09-REL 52/10M | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 161.529,30 |
| 2010NS000235 | 14/01/2010 | NFFS 67482-SERV.GRAFICOS-GLOSAS 1.659,68(REPASSE ADIC.INSAL. SEM REAJ.: 905,2811/09 E 754,40:12/09)/38.165,66 A SER PAGO PRORROG. CONTRATO - SRF 9,45% S.VLRAPROP,INSS 11% S.197.690,16(DEDUZ VT+VR),ISS 5% S.TOTAL NOTA-DEZ/09-REL 52/10M | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 24.314,12 |
| 2010NS000235 | 14/01/2010 | NFFS 67482-SERV.GRAFICOS-GLOSAS 1.659,68(REPASSE ADIC.INSAL. SEM REAJ.: 905,2811/09 E 754,40:12/09)/38.165,66 A SER PAGO PRORROG. CONTRATO - SRF 9,45% S.VLRAPROP,INSS 11% S.197.690,16(DEDUZ VT+VR),ISS 5% S.TOTAL NOTA-DEZ/09-REL 52/10M | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.325,20 |
| 2010NS000236 | 15/01/2010 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$250,00 (R$875,00), ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50). VIAGEM AO MARANHãO, DE 10 A 13/01/2010. PROCESSO 149.474/2009. PONTO N. 113.492. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2010NS000236 | 15/01/2010 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$250,00 (R$875,00), ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50). VIAGEM AO MARANHãO, DE 10 A 13/01/2010. PROCESSO 149.474/2009. PONTO N. 113.492. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2010NS000237 | 15/01/2010 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO R$250,00 (R$375,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$43,50). VIAGEM A SALVADOR-BA, 19 E 10/01/2010. PROC. 100.277/2009. PONTO N. 116.357. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 535,00 |
| 2010NS000237 | 15/01/2010 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO R$250,00 (R$375,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$43,50). VIAGEM A SALVADOR-BA, 19 E 10/01/2010. PROC. 100.277/2009. PONTO N. 116.357. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -43,50 |
| 2010NS000238 | 15/01/2010 | NFS 224 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45% E ISS 5% TUDO S/TOTAL NFS. PERIODO: DEZEMBRO/09 PAGTO 2009 REL 017/10 SIGMAS | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.412,91 |
| 2010NS000239 | 15/01/2010 | NFS 224 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. IMPOSTOS RET 2010NS000238 . PERIODO: PARTE JANEIRO/2010 REL 017/10 SIGMAS | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 157,09 |
| 2010NS000240 | 15/01/2010 | NFES 46353. MANUTENCAO DE 7 SERVIDORES RISC, MARCA SUN MICROSYSTEMS. RET. SRF9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO: DEZ/2009. RELACAO 17/2010 SIGMAS. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 20.564,06 |
| 2010NS000241 | 15/01/2010 | NFS 566926 SERVIçO ALUGUEL SIASTEMA-LOCACAO DO SOFTWARE ALTERDATA CONTABIL FORWINDOWS... RET 9,45% SRF S/TOTAL NFS _________________________RELACAO 17/10 SIGMAS | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 197,64 |
| 2010NS000242 | 15/01/2010 | NFF 1008(PARTE 2009).FORNECIMENTO DE 69 ASSINATURAS DO CLIPPING MIDIA IMPRESSADESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DA CD. RET SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO: 11/12/09A 10/01/10. REL. 17/2010 SIGMAS. | 115406/20415 - EBC | R$ 39.330,00 |
| 2010NS000243 | 15/01/2010 | NFS 566926 SERVIçO ALUGUEL SIASTEMA-LOCACAO DO SOFTWARE ALTERDATA CONTABIL FORWINDOWS... IMPOSTO RETIDO NA 2010NS000241 _________________________RELACAO 17/10 SIGMAS | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 21,96 |
| 2010NS000244 | 15/01/2010 | NF 102672 - FORNECIMENTO DE LATAS DE TIRAS REATIVAS PARA URINALISE. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 017/2010 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 367,50 |
| 2010NS000245 | 15/01/2010 | NFES 50977/52041 SERVICOS HOSPITALARES .. ISENTO DE RETENCAO. RELACAO 17/10/SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 5.705,69 |
| 2010NS000246 | 15/01/2010 | FATURAS 01.0148709. SERVICOS DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEICOES. RETENCAO SRF 9,45% S/ TT E ISS 5% SOBRE DIARIAS + TAXAS: R$ 298,98(CNPJ MANHA-TTAN HOTEIS E TURISMO LTDA). PER.: DIA 21/10/2009.- REL 17/10 SIGMAS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 335,28 |
| 2010NS000247 | 15/01/2010 | NFS 399 SERVIçO DE COLETA, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS TOXICOSGERADOS NO DEMED, NO CEDI E NO DEAPA - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5PC. FLUENTES PARA UTILIOZADOS NOS RESIDUOS. RELACAO 017/10 SIGMAS. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 1.810,00 |
| 2010NS000248 | 15/01/2010 | NFF 1008(PARTE 2010).FORNECIMENTO DE 69 ASSINATURAS DO CLIPPING MIDIA IMPRESSADESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DA CD. RETENCAO SRF REALIZADA NA 2010NS000242.PERIODO: 11/12/09 A 10/01/10. REL. 17/2010 SIGMAS. | 115406/20415 - EBC | R$ 19.665,00 |
| 2010NS000249 | 15/01/2010 | NFF 3216 RENOVACAO ASSINATURA ANUAL DA REVISTA TELETIME PARA O PERIODO DE OUTUBRO/2009 A SETEMBRO/2010. A PEDID0 DO CEDI/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 17/10 SIGMAS | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 147,00 |
| 2010NS000250 | 15/01/2010 | FATURA 181287 A 181291. RENOVACAO ANUAL DE ASSINATURAS DAS REVISTAS "IOB TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA E OUTRAS"..... RET. SRF 5,85%. PERIODO DEZ/09 A NOV/10RELACAO 17/2010 SIGMAS. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 6.260,00 |
| 2010NS000251 | 15/01/2010 | DANFE 4869 FORNECIMENTO DE CONTRASTE BARITADO E CONTRASTE IODADO DESTINADO AO DEMED. RET SRF 5,85PC...RELACAO 17/2010 SIGMAS. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 10.225,00 |
| 2010NS000252 | 15/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3182. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 185.577,06 |
| 2010NS000253 | 15/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3182. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 28.578,71 |
| 2010NS000254 | 15/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3183. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 66.845,67 |
| 2010NS000255 | 15/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3183. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.754,80 |
| 2010NS000256 | 15/01/2010 | CANCELAMENTO DA 2010NS000242 PARA ACERTO DE VALORES | 115406/20415 - EBC | R$ -39.330,00 |
| 2010NS000257 | 15/01/2010 | NFF 1008(PARTE 2009).FORNECIMENTO DE 69 ASSINATURAS DO CLIPPING MIDIA IMPRESSADESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DA CD. RET SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO: 11/12/09A 10/01/10. REL. 17/2010 SIGMAS. | 115406/20415 - EBC | R$ 39.330,00 |
| 2010NS000258 | 15/01/2010 | NF 698 - FORNECIMENTO DE CANETA ESFEROGRAFICA AZUL. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 17/2010 SIGMAS. | 04.271.481/0001-20 - MULT INDÚSTRIA E COM. DE PASTAS LTDA-ME | R$ 6.600,00 |
| 2010NS000259 | 15/01/2010 | NFES 2925 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO "MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT",A PEDIDO DO CENIN. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO: DEZ/2009. REL 017/2010 SIGMAS. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 14.000,00 |
| 2010NS000260 | 15/01/2010 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDORA SILMARA DE A. GONçALVES P/ATENDER DESP. COM MAT E SERV. DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 14/01/10. PROCESSO 100.548/10. - DEMED - | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.000,00 |
| 2010NS000260 | 15/01/2010 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDORA SILMARA DE A. GONçALVES P/ATENDER DESP. COM MAT E SERV. DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 14/01/10. PROCESSO 100.548/10. - DEMED - | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 1.000,00 |
| 2010NS000261 | 15/01/2010 | NFFS 67480. M.O. P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE WEB DESIGN. BLOQUEIO R$ 68.652,02(R$7.265,02 ATE DEC.SUP E R$61.387,00 PEND. GARANTIA). GLOSA R$7.199,67. RET.SRF 9,45% S/VR. APROP, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT. PER: DEZ/09. REL.11/10 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 93.633,76 |
| 2010NS000262 | 15/01/2010 | 7,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO R$350,00 MAIS R$160,00 REFER. A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUAçãO R$159,50 REFER. A AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM ASãO PAULO-SP, DE 18 A 25/01/10. PROCESSO 100552/2010. PONTO 3729. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.785,00 |
| 2010NS000262 | 15/01/2010 | 7,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO R$350,00 MAIS R$160,00 REFER. A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUAçãO R$159,50 REFER. A AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM ASãO PAULO-SP, DE 18 A 25/01/10. PROCESSO 100552/2010. PONTO 3729. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -159,50 |
| 2010NS000263 | 15/01/2010 | 7,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO R$350,00 MAIS R$160,00 REFER. A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUAçãO R$159,50 REFER. A AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM ASãO PAULO-SP, DE 18 A 25/01/10. PROCESSO 100552/2010. PONTO 6003. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.785,00 |
| 2010NS000263 | 15/01/2010 | 7,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO R$350,00 MAIS R$160,00 REFER. A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUAçãO R$159,50 REFER. A AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM ASãO PAULO-SP, DE 18 A 25/01/10. PROCESSO 100552/2010. PONTO 6003. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -159,50 |
| 2010NS000264 | 15/01/2010 | 7,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO R$350,00 MAIS R$160,00 REFER. A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUAçãO R$159,50 REFER. A AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM ASãO PAULO-SP, DE 18 A 25/01/10. PROCESSO 100552/2010. PONTO 4220. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.785,00 |
| 2010NS000264 | 15/01/2010 | 7,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO R$350,00 MAIS R$160,00 REFER. A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUAçãO R$159,50 REFER. A AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM ASãO PAULO-SP, DE 18 A 25/01/10. PROCESSO 100552/2010. PONTO 4220. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -159,50 |
| 2010NS000265 | 15/01/2010 | ESTORNO DA 2010NS000200 PARA AJUSTE DE VALOR. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ -44.108,81 |
| 2010NS000266 | 15/01/2010 | 7,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO R$350,00 MAIS R$160,00 REFER. A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUAçãO R$159,50 REFER. A AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM ASãO PAULO-SP, DE 18 A 25/01/10. PROCESSO 100552/2010. PONTO 5495. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.785,00 |
| 2010NS000266 | 15/01/2010 | 7,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO R$350,00 MAIS R$160,00 REFER. A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUAçãO R$159,50 REFER. A AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM ASãO PAULO-SP, DE 18 A 25/01/10. PROCESSO 100552/2010. PONTO 5495. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -159,50 |
| 2010NS000267 | 15/01/2010 | FAT 2176734 - CESSAO DE DIREITO DE UTILIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACOES POR LINHAS FISICAS (STLF),INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA. PERIODO:DEZEMBRO/2009. RELACAO 015/2010 SIGMAS. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2010NS000268 | 15/01/2010 | NF 1310 FORNECIMENTO DE LANTERNAS TATICA, MARCA POLICE X-70. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 13/10 SIGMAS | 08.771.850/0001-03 - ARV LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 5.890,50 |
| 2010NS000269 | 15/01/2010 | NFS 2099(PARTE 2009). SERV. MAO DE OBRA DEST. SERV. DE COND. E MANUT. VEICULOSDEZ/09. RET. IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11 PC, ISS 5%S/ R$ 21.568,43. RELACAO: 15/2010 SIGMAS...HORAS EXTRAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 19.961,83 |
| 2010NS000270 | 15/01/2010 | NFS 2098-CONDUCAO/MANUT.VEICULOS-GLOSA 6.722,87(COB. INDEV.)-RET IRRF 1%, CSLL1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65% S/VLR.APROPR.-INSS 11% E ISS 5% SOBRE TOTAL NOTA-DEZ/09-TRANSF.FUNRO 68,10 REF.MULTA TRANSITO(CONF.PROC 036209/09)-REL 15/2010S | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 402.672,30 |
| 2010NS000271 | 15/01/2010 | NFS 2099(PARTE 2010). SERV. MAO DE OBRA DEST. SERV. DE COND. E MANUT. VEICULOSDEZ/09. RETENCAO IMPOSTOS NA 2010NS000269 . RELACAO: 15/2010 SIGMAS...HORAS EXTRAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.606,60 |
| 2010NS000272 | 18/01/2010 | FAT 9912100944/70931 SERV. CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (SERCA CONVENCIONAL)..RET.SRF 9,45%. REL.015/10-SIGMAS. CORREIOS...... | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 408,00 |
| 2010NS000272 | 18/01/2010 | FAT 9912100944/70931 SERV. CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (SERCA CONVENCIONAL)..RET.SRF 9,45%. REL.015/10-SIGMAS. CORREIOS...... | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 4.100,40 |
| 2010NS000273 | 18/01/2010 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2010NS000269 PARA DEVOLUCAO DA NOTA ACERTO DE VALORES | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -19.961,83 |
| 2010NS000274 | 18/01/2010 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2010NS000271 PARA DEVOLUCAO DA NOTA ACERTO DE VALORES | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.606,60 |
| 2010NS000275 | 18/01/2010 | ESTORNO DA 2010NS000201 PARA ACERTO DE VALOR. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ -31.511,39 |
| 2010NS000276 | 18/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 126135/2009 - PROCESSO Nº 994/2010. COTA TRIP (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 31.511,39 |
| 2010NS000279 | 18/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3184. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 124.729,15 |
| 2010NS000280 | 18/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3184. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 17.610,48 |
| 2010NS000281 | 18/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3185. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 50.442,26 |
| 2010NS000282 | 18/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3185. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.041,86 |
| 2010NS000284 | 18/01/2010 | NFS 2099. SERV. M.O. DEST. COND. E MANUT. VEICULOS. HORAS EXTRAS DEZ/09. GLOSAR$1.606,60(INSUF. SALDO NE). RET. IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%S/ R$19.961,83 - INSS 11% E ISS 5% S/ R$ 21.568,43. REL.15/10 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 19.961,83 |
| 2010NS000285 | 18/01/2010 | PAGAMENTO ANUIDADES EXERCICIOS 2005 A 2009 DEVIDA A ASSOCIAÇAO DOS SECRETARIOSGERAIS DOS PARLAMENTOS - ASGP INCLUIDAS TAXAS BANCÁRIAS (RETENCÕES SRF R$11,10ISS 2,91. PROC. 102.070/08 | EX0009059 - ASGP | R$ 1.236,65 |
| 2010NS000285 | 18/01/2010 | PAGAMENTO ANUIDADES EXERCICIOS 2005 A 2009 DEVIDA A ASSOCIAÇAO DOS SECRETARIOSGERAIS DOS PARLAMENTOS - ASGP INCLUIDAS TAXAS BANCÁRIAS (RETENCÕES SRF R$11,10ISS 2,91. PROC. 102.070/08 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 157,43 |
| 2010NS000286 | 18/01/2010 | NFS 920-SERVICO GARANTIA DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ENVELOPADORA DEMESA, COM FORNECIMENTO DE PECAS. RET ISS 5PC. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONALRELACAO 20/2010 SIGMAS. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 450,00 |
| 2010NS000288 | 18/01/2010 | NF 247 - FORNECIMENTO DE ESPIRAIS WIRE-O, A PEDIDO DA APROGE/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 20/2010 SIGMAS. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 824,00 |
| 2010NS000289 | 18/01/2010 | NF 102678/298/780. FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL - KITS PARA TIPAGEM SANGUINEA (2010NE000189) E MEIO DE CULTURA AGAR (2010NE000191). RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 20/2010 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 34,00 |
| 2010NS000289 | 18/01/2010 | NF 102678/298/780. FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL - KITS PARA TIPAGEM SANGUINEA (2010NE000189) E MEIO DE CULTURA AGAR (2010NE000191). RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 20/2010 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 85,00 |
| 2010NS000298 | 18/01/2010 | DANFE 3292/4442 FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIO(BACITRACINA E PRESUNTIVACOM OPTOQUINA). RET. SRF 5,85%. GLOSA DE R$ 7,90,EM CADA NOTA, TOTAL R$ 15,80.RELACAO 20/2010 SIGMAS | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 15,80 |
| 2010NS000299 | 18/01/2010 | NFS 1959/1967 FORNECIMENTO DE CADEIRAS (THONET) E POLTRONAS LC3(LE CORBUSIER).RET. SRF 5,85%. RELACAO 20/2010 SIGMAS. | 00.311.027/0001-03 - COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA | R$ 18.400,00 |
| 2010NS000300 | 18/01/2010 | NFES 257722/23/264129/30 - SERVICO DE ACESSO AO LINK AGRONEGOCIOS, A PEDIDO DACOORD DE AGRICULTURA/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO: OUT E NOV/09.RELACAO 020/2010 SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 3.152,10 |
| 2010NS000301 | 18/01/2010 | NFS 1028/32/45/46 -SERVICO DE APLICACAO DE SINTECO DE PRIMEIRA QUALIDADE MINI-MO DE CINCO DEMAOS S/TACOS OU TABUA CORRIDA... A PEDIDO DA COHAB/CD. RET. SRF5,85% S/TT, INSS 11% E ISS 2% S/R$10.149,12(MAO-DE-OBRA). REL.20/10-SIGMAS | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 16.123,19 |
| 2010NS000304 | 18/01/2010 | DANFE 3292/4442 FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIO(BACITRACINA E PRESUNTIVACOM OPTOQUINA). RET. SRF 5,85%. GLOSA DE R$ 7,90,EM CADA NOTA, TOTAL R$ 15,80.RELACAO 20/2010 SIGMAS | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 15,80 |
| 2010NS000303 | 18/01/2010 | CANCELAMENTO DA 2010NS000298 PARA ACERTO DE CLASSIFICACAO 2. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -15,80 |
| 2010NS000297 | 18/01/2010 | NF 12039/12053 - FORNECIMENTO DE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO, A PEDIDO DO DO DETEC. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 020/2010SI. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 1.121,50 |
| 2010NS000295 | 18/01/2010 | NFFPS 171143 (PARTE). SERVICOS DE DOSIMETRIA P/15 MONITORES CONCESSAO DIREITO USO DE PORTA DOSIMETROS. RET. SRF EFETUADA NA 2010NS000294. PARC.05 DEZ/09. PERIODO: 10/12 A 10/01/2010. RELACAO 20/2010 SIGMAS. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 39,97 |
| 2010NS000287 | 18/01/2010 | NFF 30875/30941/30917 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5LDESTINADO ESTOQUE AMCO-III - RET SRF 5,85% - REL 20/2010 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 17.629,20 |
| 2010NS000285 | 18/01/2010 | PAGAMENTO ANUIDADES EXERCICIOS 2005 A 2009 DEVIDA A ASSOCIAÇAO DOS SECRETARIOSGERAIS DOS PARLAMENTOS - ASGP INCLUIDAS TAXAS BANCÁRIAS (RETENCÕES SRF R$11,10ISS 2,91. PROC. 102.070/08 | EX0009059 - ASGP | R$ 4.589,00 |
| 2010NS000296 | 18/01/2010 | 5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO US$350,00(R$637,00)(R$3.185,00)+US$176,00(R$320,32)REFER A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A PEQUIM-CHINA DE 10 A 21 DE JANEIRO DE 2010.PROCESSO 100181/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.505,32 |
| 2010NS000293 | 18/01/2010 | NFS 1108 - SERVICO MEDICAO ELETRONICA DEAUDIENCIA DE TELEVISAO PAINEL PAY TV.RET. SRF. 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 20/2010 SIGMAS | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 20.796,50 |
| 2010NS000292 | 18/01/2010 | NF 3667/3668 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO (KIT DIFTROLL E OUTROS)RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 020/2010 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 4.284,00 |
| 2010NS000291 | 18/01/2010 | NFS 393. SERV SUPORTE TECNICO, ABRANGENDO DIREITO DE USO, MANUT. CORRETIVA A ATUALIZACAO 30 LICENCAS SOFTWARE BURLI PLUS. RET. ISS EFETUADA NA 2010NS000290OPT.SIMPLES NACIONAL. REL. 20/2010 SIGMAS. PER: 08/12 A 07/01/10. PARTE NF | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 868,00 |
| 2010NS000290 | 18/01/2010 | NFS 393. SERVICO DE SUPORTE TECNICO, ABRANGENDO DIREITO DE USO, MANUTENCAO CORRETIVA E ATUALIZACAO DE 30 LICENCAS DO SOFTWARE BURLI PLUS...RET.ISS 2%S/TT NF. OPT.SIMPLES NACIONAL. REL. 20/2010 SIGMAS. PER: 08/12 A 07/01/10. PARTE NF | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 2.852,00 |
| 2010NS000302 | 18/01/2010 | NFS 1051 -SERVICO DE APLICACAO DE SINTECO DE PRIMEIRA QUALIDADE MINIMO DE CIN-CO DEMAOS S/TACOS OU TABUA CORRIDA...A PEDIDO DA COHAB/CD. RET. SRF5,85% S/TT INSS 11% E ISS 2% S/R$ 1.825,93(MAO-DE-OBRA). REL.20/10-SIGMAS | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.525,93 |
| 2010NS000294 | 18/01/2010 | NFFPS 171143 (PARTE). SERVICOS DE DOSIMETRIA P/15 MONITORES CONCESSAO DIREITO USO DE PORTA DOSIMETROS. RET. SRF 5,85% S/TT N.FISCAL. PARC.05 - DEZEMBRO/09. PERIODO: 10/12 A 10/01/2010. RELACAO 20/2010 SIGMAS. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 93,03 |
| 2010NS000306 | 19/01/2010 | NFS 1231. MANUT.PREV/CORRETIVA NOS SISTEMAS DETECCAO INCENDIO, C/FORNECIMENTOMATERIAL. RET.SRF 5,85PC E ISS 5PC S/TT, INSS 11% S/MAO-DE-OBRA (R$ 42.182,48)RELACAO 21/2010 SIGMAS. REF: DEZEMBRO/2009. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 43.182,48 |
| 2010NS000307 | 19/01/2010 | NFFEES 8984118 E OUTRAS/PLANILHA 12/2009: FORNEC. ENERGIA ELETR.: R$ 18.493,35(RET SRF 5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA:R$ 3.378,36(ISENTO RETEN- CAO). APTOS. FUNC. E RES. OFICIAL(R$ 2.911,72) - DEZ/09. REL 21/10 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 18.493,35 |
| 2010NS000307 | 19/01/2010 | NFFEES 8984118 E OUTRAS/PLANILHA 12/2009: FORNEC. ENERGIA ELETR.: R$ 18.493,35(RET SRF 5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA:R$ 3.378,36(ISENTO RETEN- CAO). APTOS. FUNC. E RES. OFICIAL(R$ 2.911,72) - DEZ/09. REL 21/10 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 3.378,36 |
| 2010NS000309 | 19/01/2010 | NFFS 13936- SERV.MANUT.PREV/CORRETIVA E OPERACAO SISTEMAS AR COND. E EXAUSTOR.RET SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% PERIODO: DEZEMBRO/2009 RELACAO 021/2010 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 111.833,00 |
| 2010NS000311 | 19/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 01/2010 - PROC. Nº 1.247/2010. COTA OCEANAIR ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 12.799,92 |
| 2010NS000313 | 19/01/2010 | NFFEES 9037560 E OUTRAS/PLANILHA 12/2009: FORNEC. ENERGIA ELETR.: R$ 38.051,61(RET SRF 5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA:R$ 4.805,25(ISENTO RETEN- CAO). APTOS. FUNCIONAIS SQS 111/311 E SQN 202/302 - DEZ/09. REL 21/10 SIGMAS | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 38.051,61 |
| 2010NS000338 | 19/01/2010 | 1,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO R$250,00 MAIS R$160,00 REFER ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO R$43,50 REFER AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP,DE 19(TURNO VESPERTINO) E 20/01/2010. PROCESSO 100156/2010. PONTO 6831. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 535,00 |
| 2010NS000340 | 19/01/2010 | ALTERAçãO DA SITUAçãO DE E80 PARA E87. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ -670,66 |
| 2010NS000339 | 19/01/2010 | NFS 1714 - SERVICO MANUT PREVENT/CORRETIVA DE 10 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNECIMENTO DE PECAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 022/2010 SIGMAS | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 3.000,00 |
| 2010NS000338 | 19/01/2010 | 1,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO R$250,00 MAIS R$160,00 REFER ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO R$43,50 REFER AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP,DE 19(TURNO VESPERTINO) E 20/01/2010. PROCESSO 100156/2010. PONTO 6831. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -43,50 |
| 2010NS000329 | 19/01/2010 | DOCUMENTOS DIVERSOS -VALOR PARA ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO B.B PARA EMISSÃO DE ORDEM PAGAMENTO AO EXTERIOR. RET 7,05 S/ TELEX+COMISSAO+DESPE-SA AO EXTERIOR, E, 5% ISS SOBRE COMISSAO BANCARIA. PROCESSO 148863/2009 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 544,14 |
| 2010NS000328 | 19/01/2010 | PROFORMA INVOICE J1010188 - RENOVACAO ASSINATURA ELECTORAL STUDIES, REF 2009 -VOL 28 E FOOD POLICY, REF 2009, VOL 34, A PEDIDO DA COBIB/CD. VALOR CORRESPON-DENTE A 2.118,00 DOLARES. PROCESSO 148.863/2009. | EX0009024 - ELSEVIER | R$ 3.776,39 |
| 2010NS000319 | 19/01/2010 | INVOICE NO G16143696/37185 ASSINATURA PERIODICOS COMPARATIVE STUDIES 2008,2009E 2010... E POLITICAL THEORY REF 2008,2009.VALOR CORRESPONDENTE A US 44.082,00PROCESSO 2009/148.867 | EX3613233 - SAGE PUBLICATIONS | R$ 7.278,21 |
| 2010NS000334 | 19/01/2010 | NF 28342 FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DA COORDENACAO DE TRANSPORTE DA CDPEçAS DE PISTAO PARA KARCHER... E OUTROS. RET 5,85% SRF. ________________________________________________________REL 22/10 SIGMAS | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 803,00 |
| 2010NS000333 | 19/01/2010 | NF 2297 RENOVACAO ASSINATURA ANUAL DOS PERIODICOS "INFORMATIVO CONSULEX-SIJUR PARA DEZEMBRO 2009 A NOVEMBRO 2010. RET 5,85% SRF. RELACAO 22/10 SIGMAS | 03.298.154/0001-08 - VOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA CURSOS E EVENTOS LTDA | R$ 1.740,90 |
| 2010NS000324 | 19/01/2010 | PROFORMA UNP09P000032. RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO "TRANSNATIONAL CORPORA- TIONS" REFERENTE AOS ANOS DE 2008/09, A PEDIDO DO CEDI/CD. US$ 120.00 DOLARES AMERICANOS. PROC 148.864/09. | EX0201206 - TURPIN | R$ 213,96 |
| 2010NS000318 | 19/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3187. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 183.205,35 |
| 2010NS000337 | 19/01/2010 | DANFE 181637 - FORNECIMENTO MATERIAL LABORATORIO P/ANALISADOR ANALISE REATIVO SECO VITROS. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 022/2010 SIGMAS. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 141,75 |
| 2010NS000336 | 19/01/2010 | NFS 1957. SERVICO DE LAVAGEM DE MOBILIARIO DOS IMOVEIS FUNCIONAIS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5%. REL. 22/10 SIGMAS. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 483,34 |
| 2010NS000331 | 19/01/2010 | NF 1493 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE ADOBE WORKFLOW 6.2 - RET SRF 9,45% E ISS 5%. PERIODO 19/11 A 18/12/2009. PARCELA 06/12. RELACAO 22/2010 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.705,00 |
| 2010NS000330 | 19/01/2010 | PROFORMA FACTURE 2009/RJP 190 - RENOVACAO ASSINATURA REVUE JURIDIQUE ET POLITIQUE, REF 2009, VOL 63, A PEDIDO DA COBIB/CD. VALOR CORRESPONDENTE A 180,00 EU-ROS. PROCESSO 148.863/2009. | EX0008974 - E.J.A.-EDITION JURI | R$ 459,36 |
| 2010NS000326 | 19/01/2010 | INVOICE PF 3984661/3999929/4038468/4038474. RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO "A-MERICAN JOURNAL OF POLITICAL SCIENCE" REF AOS ANOS DE 2008/2009 E OUTROS, A PEDIDO DO CEDI/CD.. PROC 148.864/09. US$ 3,140.00 DOLARES AMERICANOS | EX1140177 - JOHN WILEY | R$ 5.598,62 |
| 2010NS000323 | 19/01/2010 | DOC.DIVERSOS REF VALOR PARA ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO B.B S/A PARA EMISSÃO DE ORDEM PAGAMENTO AO EXTERIOR. RET 7,05 S/ TELEX+COMISSAO+DESPE-SA AO EXTERIOR,E,5% ISS S/COMISSAO BANCARIA. PROCESSO 148864/2009 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 373,38 |
| 2010NS000321 | 19/01/2010 | INVOICE NO G16143696/37185 -VALOR PARA ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO B.BPARA EMISSÃO DE ORDEM PAGAMENTO AO EXTERIOR. RET 7,05 S/ TELEX+COMISSAO+DESPE-SA AO EXTERIOR, E, 5% ISS SOBRE COMISSAO BANCARIA. PROCESSO 148867/2009 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 172,63 |
| 2010NS000320 | 19/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3187. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 32.889,09 |
| 2010NS000317 | 19/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3186. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 21.121,04 |
| 2010NS000316 | 19/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3186. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 153.406,07 |
| 2010NS000335 | 19/01/2010 | DANFE 147426 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (ATADURAS, SERINGAS,LUVAS, SONDAS, AGULHAS, ETC). RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 022/2010 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.423,84 |
| 2010NS000332 | 19/01/2010 | DANFE 147.270 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (ATADURA CREPOM). RET. SRF 5,85 PC. RELACAO 22/2010 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 223,51 |
| 2010NS000327 | 19/01/2010 | FACTURE PF000388 RENOV ASSINATURA PERIODICO "REVUE DU DROIT PUBLIC, REFERENTE2008/2009, A PEDIDO DA COBIB/CEDID/CD. PROC 148.863/09. E 218.70 EUROS. | EX0201236 - LEXTENSO EDITIONS | R$ 558,12 |
| 2010NS000325 | 19/01/2010 | FACTURE 39567 RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO "REVUE INTERNATIONALE DESETUDESCOOPERATIVES MUTUALISTES ET ASSICIATIVES-RECMA" REF AOS ANOS DE 2007/2008/2009,APEDIDO DA CIBIB/CEDI/CD.. PROC 148.863/09. E 225.00 EUROS. | EX0201039 - EDITIONS ERES | R$ 574,20 |
| 2010NS000322 | 19/01/2010 | FACTURE 1083. RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO "REVUE INTERNATIONALE DESETUDES COOPERATIVES MUTUALISTES ET ASSICIATIVES-RECMA" REF AOS ANOS DE 2008/2009, A PEDIDO DO CEDI/CD.. PROC 148.864/09. E 164.00 EUROS. | EX0008885 - RECMA | R$ 408,32 |
| 2010NS000313 | 19/01/2010 | NFFEES 9037560 E OUTRAS/PLANILHA 12/2009: FORNEC. ENERGIA ELETR.: R$ 38.051,61(RET SRF 5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA:R$ 4.805,25(ISENTO RETEN- CAO). APTOS. FUNCIONAIS SQS 111/311 E SQN 202/302 - DEZ/09. REL 21/10 SIGMAS | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 4.805,25 |
| 2010NS000308 | 19/01/2010 | NFS 2091. MAO DE OBRA DEST. A SERVICOS DE REMOCAO/ARRUMACAO CARGA. RET 1% IRPJOF.50/09 SJ/DF CONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%. PER: DEZEMBRO/09. REL 21/10 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 307.571,63 |
| 2010NS000309 | 19/01/2010 | NFFS 13936- SERV.MANUT.PREV/CORRETIVA E OPERACAO SISTEMAS AR COND. E EXAUSTOR.RET SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% PERIODO: DEZEMBRO/2009 RELACAO 021/2010 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 64.745,41 |
| 2010NS000312 | 19/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 50/2009 - PROC. Nº 1.249/2010. COTA OCEANAIR ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 3.818,62 |
| 2010NS000310 | 19/01/2010 | NFST 13355PREST. DE SERV. MOVEL ESPEC., UTILIZ. TEC. DIGITAL, COM LOC. DE EQUIPAMENTOS DO SIST. "IDEN", MARCA MOTOROLA. RET. IN SRF 480/2004 9,45% REL. 021/2010 SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/2010 | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 5.744,97 |
| 2010NS000305 | 19/01/2010 | FAT. 61339828-0 PREST. SERV. DE ACES. IP PERM., DEDIC. E EXCL. ENTREA REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. RET.SRF 9,45%................REL. 21/2010 SIGMAS. PERIODO: 02/12/09 A 01/01/2010, CONF. DESP. CENIN/CD. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 13.076,99 |
| 2010NS000342 | 20/01/2010 | NFS 2056 PARTE SERV.OPERACAO ELEVADORES/MANUT.INSTAL.HIDRAULICAS - RET 1% IRPJMAND.SEG.2008.01.00.065756-4 P.4320/09),CSLL 1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%,INSS11%,ISS 5%(S/TT NFS). GLOSA 16.852,69(INSUF.SALDO NE). 13º SAL/2009. REL.23/10 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 59.335,72 |
| 2010NS000355 | 20/01/2010 | NFS 2065/2066 - MAO OBRA SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA. GLOSA 689,83 (NFS 2065-FALTA SALDO NE). RET IRPJ 1%, CSLL 1%, COFINS 3% E PIS/PASEP 0,65% S/VL APR. INSS 11% E ISS 5% S/VL TT. DECIMO TERCEIRO SALARIO. RELACAO 23/2010 SIG | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 76.929,32 |
| 2010NS000355 | 20/01/2010 | NFS 2065/2066 - MAO OBRA SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA. GLOSA 689,83 (NFS 2065-FALTA SALDO NE). RET IRPJ 1%, CSLL 1%, COFINS 3% E PIS/PASEP 0,65% S/VL APR. INSS 11% E ISS 5% S/VL TT. DECIMO TERCEIRO SALARIO. RELACAO 23/2010 SIG | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.523,83 |
| 2010NS000362 | 20/01/2010 | NFS 2060/2092 - CONDUCAO/MANUTENCAO VEICULOS. GLOSA R$6,80(NFS2092-COBR INDEV)RET IRRF 1%, CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65% S/VALOR APROPR. INSS 11% E ISS5% S/TOTAL NFS. DECIMO TERCEIRO SALARIO. RELACAO 023/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 130.855,35 |
| 2010NS000366 | 20/01/2010 | NFFEES 10234021 E 10234022 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.: R$ 23,40(RETEN CAO SRF 5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA:R$ 2,10 (ISENTO RETENCAO) REFERENTE SQN 202 BLOCOS I E J. ZELADORIA. PERIODO NOVEMBRO REL 23/10 SIGMAS.. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 23,40 |
| 2010NS000376 | 20/01/2010 | ESTORNO TOTAL DA 2010NS000366 PARA ACERTO DE VALORES RELACIONADOS AS NOTAS DE EMPENHO 2009/2010. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -23,40 |
| 2010NS000376 | 20/01/2010 | ESTORNO TOTAL DA 2010NS000366 PARA ACERTO DE VALORES RELACIONADOS AS NOTAS DE EMPENHO 2009/2010. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -2,10 |
| 2010NS000377 | 20/01/2010 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE.DEDUZIDO R$101,50 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A SAO PAULO,NO PERIODO DE 25 A 28/01/10. PROCESSO 100275/10. PONTO 6831. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 860,00 |
| 2010NS000377 | 20/01/2010 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE.DEDUZIDO R$101,50 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A SAO PAULO,NO PERIODO DE 25 A 28/01/10. PROCESSO 100275/10. PONTO 6831. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -101,50 |
| 2010NS000378 | 20/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3188. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 182.843,46 |
| 2010NS000379 | 20/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3188. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 33.646,84 |
| 2010NS000380 | 20/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3189. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 124.087,96 |
| 2010NS000381 | 20/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3189. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 73.743,04 |
| 2010NS000390 | 20/01/2010 | PAGAMENTO FAT.124842/09-PROC.767/10.GLOSA DE R$0,01 REF.REQ.375254(VALOR A ME-NOR)E DESCONTO DE R$26.828,28 REF.REEMBOLSO DE CRÉDITOS DE P.AÉREA(EXERC.2009-OF.16/2010/COGEP-PROC.100.392/10).COTA TRIP(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 44.108,81 |
| 2010NS000392 | 20/01/2010 | FATURA 110/1/2/3/6/7 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM PREDIOSADNISTRATIVOS/CD E IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. RET.SRF 9,45PC. RELACAO 25/10 SIGMAS | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 375.202,50 |
| 2010NS000392 | 20/01/2010 | FATURA 110/1/2/3/6/7 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM PREDIOSADNISTRATIVOS/CD E IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. RET.SRF 9,45PC. RELACAO 25/10 SIGMAS | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 59.627,79 |
| 2010NS000393 | 20/01/2010 | NFPS 35439. FORNEC. MÃO-DE-OBRA AREA TELEMARKETING (CALL CENTER). RET SRF 9,45P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 25/10 SIGMAS. PERIODO: NOV/09. BLOQUEAR R$ 74.841,30 ATE DECISAO SUPERIOR. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 96.507,16 |
| 2010NS000394 | 20/01/2010 | NF 5058 .. IMPRESSÃO CORPORATIVA P/GABINETES PARLAMENTARES - GLOSA R$518,29 (COBRANCA INDEVIDA) RET. SFF 5,85% S/VL.APROP.,INSS 11% (JUROS 135,85+ MULTA 1.528,93 INSS ATRASO), ISS 5% - PER.14/09 A 15/10/09 - REL.25/10/SIGMAS | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 70.870,53 |
| 2010NS000361 | 20/01/2010 | ESTORNO 2010NS000346 PARA ALTERACAO DE INSS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -130.855,35 |
| 2010NS000356 | 20/01/2010 | NFS 2057 - SERV. MAO DE OBRA DEST A SERV DE MANUTENCAO/INSTALACAO HIDRALICAS EELETRICAS.RET.CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65% IRRF 1% E INSS 11%, 5% ISS S/TOTAL NFS. REL.23/10/SIGMAS REF: A 13¨ SALARIO PERIDO 21/07/09 A 30/11/09. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 78.933,32 |
| 2010NS000354 | 20/01/2010 | FOPAG JAN/2010-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.813.955,38 |
| 2010NS000351 | 20/01/2010 | TRANSFERENCIA AO FUNDO ROTATIVO/CD, REF. MULTA APLICADA A EMPRESA RD MOVEIS PROCESSO 149544/09. PORTARIA 225/09. 2009NS012336 | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 670,66 |
| 2010NS000346 | 20/01/2010 | NFS 2060/2092 - CONDUCAO/MANUTENCAO VEICULOS. GLOSA R$6,80(NFS2092-COBR INDEV)RET IRRF 1%, CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65% S/VALOR APROPR. INSS 11% E ISS5% S/TOTAL NFS. DECIMO TERCEIRO SALARIO. RELACAO 023/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 130.855,35 |
| 2010NS000345 | 20/01/2010 | NFS 16275 - PRESTACAO DE SERVICO IMPRESSAO DEPARTAMENTAL.PERIODO:NOVEMBRO/09. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - REL 23/2010 SIGMAS. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 49.729,72 |
| 2010NS000342 | 20/01/2010 | NFS 2056 PARTE SERV.OPERACAO ELEVADORES/MANUT.INSTAL.HIDRAULICAS - RET 1% IRPJMAND.SEG.2008.01.00.065756-4 P.4320/09),CSLL 1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%,INSS11%,ISS 5%(S/TT NFS). GLOSA 16.852,69(INSUF.SALDO NE). 13º SAL/2009. REL.23/10 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 25.529,96 |
| 2010NS000366 | 20/01/2010 | NFFEES 10234021 E 10234022 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.: R$ 23,40(RETEN CAO SRF 5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA:R$ 2,10 (ISENTO RETENCAO) REFERENTE SQN 202 BLOCOS I E J. ZELADORIA. PERIODO NOVEMBRO REL 23/10 SIGMAS.. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2,10 |
| 2010NS000348 | 20/01/2010 | NFS 2055 SERV. MAO DE OBRA DEST. A SERV. DE COND. PROG.VISUAL.CENOGRAFIA E ED.DE IMAGEM. 13º SAL. 02/03 A 31/12/09. RET IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%, INSS 11% E ISS 5%. REL. 23/10 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 19.907,50 |
| 2010NS000353 | 20/01/2010 | NFS 2087 - SERVICO OPERACAO ELEVADORES/MANUT INSTAL HIDRAULICAS...RET IRPJ 1%-MAND.SEG.2008.01.00.065756-4 PROC.4320/09- CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%INSS 11% E ISS 5% PERIODO: DEZEMBRO/09 RELACAO 23/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 146.299,54 |
| 2010NS000405 | 21/01/2010 | FAT 000.000.570/10/2009SERVICO TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)RET SRF 9,45% S/VR APR., GLOSA R$ 22.471,11(COBR. INDEVIDA) PERIODO 02/09 A 01/10/09 CONF DESP., RELACAO 025/2010 SIGMAS. .....VIVO S.A. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 232.935,04 |
| 2010NS000406 | 21/01/2010 | NF 7.072 FORNECIMENTO DE ELETRODO ADULTO EXTERNO PARA DESFIBRILAçAO...A PEDIDODO DEMED/CD. RET 5,85% SRF. ___________________________REL 24/2010 SIGMAS | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 3.000,00 |
| 2010NS000407 | 21/01/2010 | NFE 80 SERVIçO MANUTENCAO CORRETIVA DE MOTOR ELETRICO... DO AR CONDICIONADO DOEDIFICIO ANEXO III(PAGTO COMPLEMENTA AO AUTORIZADO PELA NE003073) RET 9,45%SRFBLOQUEIO DE R$ 217,63 REF MULTA PROC 141607/09. REL 24/10 SIGMAS | 04.081.023/0001-29 - FRIO BRASIL REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 36.272,08 |
| 2010NS000408 | 21/01/2010 | DANFE 376 FORNECIMENTO DE CADEIRA PARA OTORRINO, MARCA APRAMEF...EMPRESA OPT. DO SIMPLES NACIONAL. ____________________REL 24/10 SIGMAS | 09.289.762/0001-24 - APRAMED-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 4.347,88 |
| 2010NS000409 | 21/01/2010 | FAT 10/01/22003858-9. SERVICO TEL FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL. RET. SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO 01/12 A 31/12/09, CONF DESP COORD EQUIP/CD. REL 25/2010 SIGMAS. EMBRATEL... | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 15.809,95 |
| 2010NS000409 | 21/01/2010 | FAT 10/01/22003858-9. SERVICO TEL FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL. RET. SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO 01/12 A 31/12/09, CONF DESP COORD EQUIP/CD. REL 25/2010 SIGMAS. EMBRATEL... | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 205.066,00 |
| 2010NS000410 | 21/01/2010 | FAT 10/01/75000832-4 SERVICO TELEC. LOCAL E DE LONGA DIST.NACIONAL E INTERNAC.RET. SRF 9,45% S/TOTAL. .. 01 A 31/12/2009, CONF. DESPACHO DETEC/CD..... REL.25/2010/SIGMAS..EMBRATEL... | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 170.749,38 |
| 2010NS000411 | 21/01/2010 | NF 1264/1311 -FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOSE NOVOS P/VEICULOS NACIONAIS E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET.... EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.024/10 SIGMAS | 08.802.079/0001-86 - ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME | R$ 1.949,54 |
| 2010NS000412 | 21/01/2010 | ESTORNO TOTAL 2010NS000410 PARA ALTERA DARF (CNPJ) | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -170.749,38 |
| 2010NS000413 | 21/01/2010 | NFS 478 PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSMISSAO DE SINAIS DE AUDIO/VIDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES....NO PERIOD 26/11/09 A 27/12/09. EMP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 024/10 SIGMAS | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 5.181,15 |
| 2010NS000414 | 21/01/2010 | FAT 09/12/01520047-2 SERV DE LINHA DEDICADA DIGITAL DE 128KBPS. GLOSA 18,20 (COBR INDEVIDA). RETENCAO SRF 9,45PC S/VL APROPR. PERIODO:26/11 A 25/12/2009. RELACAO 025/2010 SIGMAS. EMBRATEL | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 310,58 |
| 2010NS000415 | 21/01/2010 | NF 14753/14754 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LT RETORNAVEIS,SEM GAS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 024/2010 SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.046,50 |
| 2010NS000416 | 21/01/2010 | FAT 10/01/75000832-4 SERVICO TELEC. LOCAL E DE LONGA DIST.NACIONAL E INTERNAC.RET. SRF 9,45% S/TOTAL. .. 01 A 31/12/2009, CONF. DESPACHO DETEC/CD..... REL.25/10/SIGMAS ..EMBRATEL... | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 170.749,38 |
| 2010NS000417 | 21/01/2010 | ESTORNO TOTAL DA 2010NS000409, P/ALTERAR CNPJ DARF | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -15.809,95 |
| 2010NS000417 | 21/01/2010 | ESTORNO TOTAL DA 2010NS000409, P/ALTERAR CNPJ DARF | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -205.066,00 |
| 2010NS000418 | 21/01/2010 | NFST 8645/8652 SERVICO DE TELECOMUNICACAO MOVEL PESSOAL.. RET. SRF 9,45%S/VLR APR.,GLOSAS R$ 9.718,13(COBR. IND.,CONF. REL ANEXA) REF.:02/11/09 A 01/12/09 CONFORME. DESPACHO. COORD. EQUIP./CD. REL.25/10-SIGMAS | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 78.211,64 |
| 2010NS000419 | 21/01/2010 | FAT 10/01/22003858-9. SERVICO TEL FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL. RET. SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO 01/12 A 31/12/09, CONF DESP COORD EQUIP/CD. REL 25/2010 SIGMAS. EMBRATEL... | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 15.809,95 |
| 2010NS000419 | 21/01/2010 | FAT 10/01/22003858-9. SERVICO TEL FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL. RET. SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO 01/12 A 31/12/09, CONF DESP COORD EQUIP/CD. REL 25/2010 SIGMAS. EMBRATEL... | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 205.066,00 |
| 2010NS000420 | 21/01/2010 | TRANSFERENCIA AO FUNDO ROTATIVO VALOR REF. A MULTA APLICADA A EMPRESA DENES COMERCIO DE PLANTAS LTDA., PROCESSO 124550/09. PORTARIA 157/09. 2009NS0011684. | 02.368.420/0001-50 - DENES COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA. | R$ 520,00 |
| 2010NS000421 | 21/01/2010 | ESTORNO TOTAL DA 2010NS000392 PARA RETIFICACAO DARF... | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -375.202,50 |
| 2010NS000421 | 21/01/2010 | ESTORNO TOTAL DA 2010NS000392 PARA RETIFICACAO DARF... | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -59.627,79 |
| 2010NS000422 | 21/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3190. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 69.381,19 |
| 2010NS000423 | 21/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3190. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.293,47 |
| 2010NS000424 | 21/01/2010 | CANCELAMENTO PARA NOVA TENTATIVA DE EMISSAO DE GRU COM NOVA SITUA çãO. | 02.368.420/0001-50 - DENES COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA. | R$ -520,00 |
| 2010NS000425 | 21/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3191. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 101.963,00 |
| 2010NS000426 | 21/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3191. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 49.673,58 |
| 2010NS000428 | 21/01/2010 | FATURA 110/1/2/3/6/7 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM PREDIOSADNISTRATIVOS/CD E IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. RET.SRF 9,45PC. RELACAO 25/10 SIGMASREFERENTE: JANEIRO/2010 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 375.202,50 |
| 2010NS000428 | 21/01/2010 | FATURA 110/1/2/3/6/7 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM PREDIOSADNISTRATIVOS/CD E IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. RET.SRF 9,45PC. RELACAO 25/10 SIGMASREFERENTE: JANEIRO/2010 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 59.627,79 |
| 2010NS000430 | 21/01/2010 | ESTORNO TOTAL 2010NS000428 PARA DEVOLUCAO AA SECLE. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -375.202,50 |
| 2010NS000430 | 21/01/2010 | ESTORNO TOTAL 2010NS000428 PARA DEVOLUCAO AA SECLE. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -59.627,79 |
| 2010NS000432 | 21/01/2010 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO P/ATENDER DESP. COM MAT E SERV. DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 20/01/10. PROCESSO 001.353/10. - COMAT/DEMAP. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2010NS000432 | 21/01/2010 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO P/ATENDER DESP. COM MAT E SERV. DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 20/01/10. PROCESSO 001.353/10. - COMAT/DEMAP. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2010NS000433 | 21/01/2010 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDORA ANDREA ALMEIDA MOTTA P/ATENDER DESP. COM SERV. DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 20/01/10. PROCESSO 100.892/10. - ATEC/DG. | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 200,00 |
| 2010NS000434 | 21/01/2010 | CANCELADA 2010NS000407 | 04.081.023/0001-29 - FRIO BRASIL REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ -36.272,08 |
| 2010NS000435 | 21/01/2010 | NFE 80 SERVIçO MANUTENCAO CORRETIVA DE MOTOR ELETRICO... DO AR CONDICIONADO DOEDIFICIO ANEXO III(PAGTO COMPLEMENTA AO AUTORIZADO PELA NE003073) RET 9,45%SRFBLOQUEIO DE R$ 217,63 REF MULTA PROC 141607/09. REL 24/10 SIGMAS | 04.081.023/0001-29 - FRIO BRASIL REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 36.272,08 |
| 2010NS000436 | 21/01/2010 | FATURAS 110/2-110/3-110/6-110/7:AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NA RESIDENCIA OFICIAL E BLOCOS FUNCIONAIS. RET SRF 9,45PC S/ R$ 47.106,65 (VALOR TOTAL DAS FATURAS). PERIODO: 01/12/09 A 04/01/10. RELACAO 27/2010 SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 41.564,71 |
| 2010NS000437 | 21/01/2010 | FATURAS 110/2-110/3-110/6-110/7:AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NA RESIDENCIA OFICIAL E BLOCOS FUNCIONAIS. IMPOSTOS RETIDOS NA 2010NS000436. PERIODO: 01/12/09 A 04/01/10. RELACAO 27/2010 SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 5.541,94 |
| 2010NS000438 | 21/01/2010 | FATURA 110/1 (PARTE) FORNEC AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45 P.CENTO S/TOTAL FAT. RELACAO 27/2010 SIGMAS | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 342.109,09 |
| 2010NS000439 | 21/01/2010 | FATURA 110/1 (PARTE) FORNEC AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF RETIDO NA 2010NS000438. RELACAO 27/2010 SIGMAS | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 45.614,55 |
| 2010NS000440 | 22/01/2010 | FAT 9912100951/4412535322 -SERVICO DE CORRESPOND.GUIA DE POSTAGEM,E OUTROS ENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352). RET.SRF 9,45% PER:01/12/09 A 31/12/09 CONF.DESPACHO. REL 027/10-SIGMAS.CORREIO | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 64.307,83 |
| 2010NS000440 | 22/01/2010 | FAT 9912100951/4412535322 -SERVICO DE CORRESPOND.GUIA DE POSTAGEM,E OUTROS ENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352). RET.SRF 9,45% PER:01/12/09 A 31/12/09 CONF.DESPACHO. REL 027/10-SIGMAS.CORREIO | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 561.676,52 |
| 2010NS000441 | 22/01/2010 | NF 927 FORNECIMENTO DE SISTEMA DE MICROFONE LAPELA S/FIO PARA USO EM DVCAM A PEDIDO DA COORDENACAO TV CAMARA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 26/2010 SIGMAS | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ 5.899,98 |
| 2010NS000442 | 22/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 50/2010 - PROCESSO Nº 1.422/2010. COTA PASSAREDO (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 1.807,04 |
| 2010NS000443 | 22/01/2010 | NF 198288 FORNECIMENTO DE RACK E EQUIPAMENTO CERTIFICADOR A PEDIDO DO CENIN/CDRET 5,85% SRF. ______________REL 26/10 SIGMAS | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 32.073,40 |
| 2010NS000444 | 22/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 126568/2009 - PROCESSO Nº 1.364/2010. COTA TRIP (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 6.686,57 |
| 2010NS000445 | 22/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 126874/2009 - PROCESSO Nº 1.365/2010. COTA TRIP (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 11.225,12 |
| 2010NS000446 | 22/01/2010 | NF 24737 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA SERVICOS DE DIAGRAMACAO.RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% .. REL.26/10/SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/09 . | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ 72.994,38 |
| 2010NS000447 | 22/01/2010 | NFS 5695 - CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA, COM BASE DE MADEIRA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 26/2010 SIGMAS | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 173,82 |
| 2010NS000448 | 22/01/2010 | NFF 9069 - FORNECIMENTO DE CARPETE "BLOUCLE, A PEDIDO DA COORD DE PROJETOS/CD.RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 26/2010 SIGMAS. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 1.799,35 |
| 2010NS000449 | 22/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 128468/2010 - PROCESSO Nº 1.366/2010. COTA TRIP (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 11.263,37 |
| 2010NS000450 | 22/01/2010 | NFFS 4126 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE ORACLE - RET SRF 9,45PC E ISS 2PC - PARCELA 11/12 - RELACAO 026/2010 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 63.672,52 |
| 2010NS000451 | 22/01/2010 | NFS 170/171 - SERVIÇO DE DIGITACAO E MICROFILMAGEM ELETRONICA DE DOCUMENTOS DOVO DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 26/2010SIGMAS. | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ 32.476,20 |
| 2010NS000452 | 22/01/2010 | CANCELAMENTO DA 2010NS000447 PARA ACERTO RETENCAO ISS | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -173,82 |
| 2010NS000453 | 22/01/2010 | NFS 5695 - CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA, COM BASE DE MADEIRA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 3,87%. REL. 26/2010 SIGMAS | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 173,82 |
| 2010NS000454 | 22/01/2010 | CANCELAMENTO DA 2010NS000451 PARA ACERTO DE VALORES | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ -32.476,20 |
| 2010NS000455 | 22/01/2010 | NFS 170/171 - SERVIÇO DE DIGITACAO E MICROFILMAGEM ELETRONICA DE DOCUMENTOS DOVO DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 26/2010SIGMAS. | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ 32.476,29 |
| 2010NS000456 | 22/01/2010 | NFF 28391. SERVICO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO POSTODE LUBRIFICACAO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5%.PERIODO: DEZEMBRO/09. RELACAO 26/10 SIGMAS. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2010NS000457 | 22/01/2010 | NF 41 .. LIBERACAO TOTAL DO VALOR GLOSADO NA 2010NS000135. RET. SRF 9,45% .. INSS E ISS JA RETIDOS .. REL.27/10/SIGMAS | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 20.772,63 |
| 2010NS000458 | 22/01/2010 | DANFE 000.000.101 .. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E AUDIO. OPT. SIMPLES NACIONAL .. BLOQUEIO R$ 550,00 (MULTA, PROC.171.998/08). REL.26/10/SIGMAS. | 06.925.587/0001-26 - TAG AUDIO PROFISSIONAL IND COM IMPORT SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 5.500,00 |
| 2010NS000459 | 22/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3193. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 142.060,48 |
| 2010NS000460 | 22/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3192. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100.417,77 |
| 2010NS000461 | 22/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3193. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 39.886,80 |
| 2010NS000462 | 22/01/2010 | DANFE 9.850 .. FORNECIMENTO DE 300 CONJUNTOS DE SERINGA DESCARTAVEL 200ML. RET. SRF 5,85% .. REL.26/10/SIGMAS. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 26.100,00 |
| 2010NS000463 | 22/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3192. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 47.948,76 |
| 2010NS000465 | 22/01/2010 | NFFEES 10234021 E 10234022 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.: R$ 15,60(RETEN-CAO SRF 5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA:R$ 1,40 (ISENTO RETENCAO) REFERENTE SQN 202 BLOCOS I E J. ZELADORIA. PERIODO NOVEMBRO REL 53/2010 MEMO.. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 15,60 |
| 2010NS000467 | 22/01/2010 | NFFEES 10234021 E 10234022 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.: R$ 7,80 (RETEN-CAO SRF 5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA:R$ 0,70 (ISENTO RETENCAO) REFERENTE SQN 202 BLOCOS I E J. ZELADORIA. PERIODO NOVEMBRO REL 53/2010 MEMO.. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 7,80 |
| 2010NS000468 | 22/01/2010 | 2,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO R$350,00 MAIS R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DEEMBARQUE/DESEMBARQUE.DEDUçãO DE R$72,50 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO.VIAGEMA SãO PAULO-SP, DE 18 A 20/01/2010.PROCESSO 100804/2010.PONTO 5514. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2010NS000471 | 22/01/2010 | DARF ERRADO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -15,60 |
| 2010NS000472 | 22/01/2010 | DARF ERRADO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -7,80 |
| 2010NS000473 | 22/01/2010 | NFFEES 10234021 E 10234022 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.: R$ 15,60(RETEN-CAO SRF 5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA:R$ 1,40 (ISENTO RETENCAO) REFERENTE SQN 202 BLOCOS I E J. ZELADORIA. PERIODO NOVEMBRO REL 53/2010 MEMO.. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1,40 |
| 2010NS000475 | 22/01/2010 | NFFEES 10234021 E 10234022 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.: R$ 7,80 (RETEN-CAO SRF 5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA:R$ 0,70 (ISENTO RETENCAO) REFERENTE SQN 202 BLOCOS I E J. ZELADORIA. PERIODO NOVEMBRO REL 53/2010 MEMO.. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 7,80 |
| 2010NS000477 | 22/01/2010 | DARF ERRADO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -7,80 |
| 2010NS000478 | 22/01/2010 | NFFEES 10234021 E 10234022 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.: R$ 7,80 (RETEN-CAO SRF 5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA:R$ 0,70 (ISENTO RETENCAO)REFERENTE SQN 202 BLOCOS I E J. ZELADORIA. PERIODO NOVEMBRO REL 53/2010 MEMO.. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 7,80 |
| 2010NS000480 | 22/01/2010 | EMPENHO ERRADO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -7,80 |
| 2010NS000481 | 22/01/2010 | NFFEES 10234021 E 10234022 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.: R$ 7,80 (RETEN-CAO SRF 5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA:R$ 0,70 (ISENTO RETENCAO)REFERENTE SQN 202 BLOCOS I E J. ZELADORIA. PERIODO JANEIRO/10. REL 53/2010 MEMO. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 7,80 |
| 2010NS000474 | 22/01/2010 | NFPS 36401 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/SERVICO DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOSDE AUDIO,VIDEO...E TELEVISAO. RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL.29/2010SIGMAS. PERIODO DEZ/2009. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 206.721,15 |
| 2010NS000464 | 22/01/2010 | BOLETO BANCARIO 608813 REGISTRO DE TAXAS NO CREA-DF DE 8 ANOTACOES RESPONSAB. TECNICA - FISCALIZACAO DA REFORMA GERAL BLOCOS "F,G,H" E "I" SQN 302 E CONSTRUCAO CETC A PEDIDO COORD.ARQUITETURA E ENGENHARIA/CD. PROC.100.281/10 | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 252,00 |
| 2010NS000479 | 22/01/2010 | CONCESSãO DE SUP.DE FUNDOS AO SERV.MARIO M. DE ANDRADE LIMA ,P/ ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO. PROC.101.097/10. -RESIDENCIA OFICIAL- | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 4.000,00 |
| 2010NS000478 | 22/01/2010 | NFFEES 10234021 E 10234022 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.: R$ 7,80 (RETEN-CAO SRF 5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA:R$ 0,70 (ISENTO RETENCAO)REFERENTE SQN 202 BLOCOS I E J. ZELADORIA. PERIODO NOVEMBRO REL 53/2010 MEMO.. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 0,70 |
| 2010NS000475 | 22/01/2010 | NFFEES 10234021 E 10234022 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.: R$ 7,80 (RETEN-CAO SRF 5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA:R$ 0,70 (ISENTO RETENCAO) REFERENTE SQN 202 BLOCOS I E J. ZELADORIA. PERIODO NOVEMBRO REL 53/2010 MEMO.. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 0,70 |
| 2010NS000468 | 22/01/2010 | 2,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO R$350,00 MAIS R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DEEMBARQUE/DESEMBARQUE.DEDUçãO DE R$72,50 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO.VIAGEMA SãO PAULO-SP, DE 18 A 20/01/2010.PROCESSO 100804/2010.PONTO 5514. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2010NS000465 | 22/01/2010 | NFFEES 10234021 E 10234022 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.: R$ 15,60(RETEN-CAO SRF 5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA:R$ 1,40 (ISENTO RETENCAO) REFERENTE SQN 202 BLOCOS I E J. ZELADORIA. PERIODO NOVEMBRO REL 53/2010 MEMO.. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1,40 |
| 2010NS000481 | 22/01/2010 | NFFEES 10234021 E 10234022 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.: R$ 7,80 (RETEN-CAO SRF 5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA:R$ 0,70 (ISENTO RETENCAO)REFERENTE SQN 202 BLOCOS I E J. ZELADORIA. PERIODO JANEIRO/10. REL 53/2010 MEMO. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 0,70 |
| 2010NS000473 | 22/01/2010 | NFFEES 10234021 E 10234022 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.: R$ 15,60(RETEN-CAO SRF 5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA:R$ 1,40 (ISENTO RETENCAO) REFERENTE SQN 202 BLOCOS I E J. ZELADORIA. PERIODO NOVEMBRO REL 53/2010 MEMO.. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 15,60 |
| 2010NS000472 | 22/01/2010 | DARF ERRADO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -0,70 |
| 2010NS000470 | 22/01/2010 | NFS 857. VIGILÂNCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA(58 VIGILANTES) NO MES DE DEZEMBRO/10.RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO S/R$ 162.158,11 (DEDUZ VT + VA), ISS 5 P.CENTO. REL. 029/10 SIGMAS GLOSA R$ 0,25 INS.SALDO | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 187.964,56 |
| 2010NS000480 | 22/01/2010 | EMPENHO ERRADO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -0,70 |
| 2010NS000477 | 22/01/2010 | DARF ERRADO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -0,70 |
| 2010NS000471 | 22/01/2010 | DARF ERRADO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -1,40 |
| 2010NS000467 | 22/01/2010 | NFFEES 10234021 E 10234022 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.: R$ 7,80 (RETEN-CAO SRF 5,85PC) E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA:R$ 0,70 (ISENTO RETENCAO) REFERENTE SQN 202 BLOCOS I E J. ZELADORIA. PERIODO NOVEMBRO REL 53/2010 MEMO.. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 0,70 |
| 2010NS000533 | 25/01/2010 | NF 102932/102976 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL - KITS PARA TIPAGEM SANGUINEA (2010NE000189) E MEIO DE CULTURA AGAR (2010NE000191). RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 30/2010 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 182,00 |
| 2010NS000534 | 25/01/2010 | 7 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00. DEDUCAO R$174,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 26/01 A 01/02/2010. PROCESSO 101107/2010. PONTO 4220. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.450,00 |
| 2010NS000543 | 25/01/2010 | 7 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00. DEDUCAO R$174,00 REF. AUXLIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 26/01 A 01/02/2010. PROCESSO 101107/2010. PONTO 3729. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.450,00 |
| 2010NS000544 | 25/01/2010 | ALTERAR VALOR DA DEDUCAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.450,00 |
| 2010NS000544 | 25/01/2010 | ALTERAR VALOR DA DEDUCAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.450,00 |
| 2010NS000545 | 25/01/2010 | 7 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00. DEDUCAO R$174,00 REF. AUXLIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 26/01 A 01/02/2010. PROCESSO 101107/2010. PONTO 3729. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.450,00 |
| 2010NS000545 | 25/01/2010 | 7 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00. DEDUCAO R$174,00 REF. AUXLIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 26/01 A 01/02/2010. PROCESSO 101107/2010. PONTO 3729. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -174,00 |
| 2010NS000546 | 25/01/2010 | 7,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$159,50 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEMA SAO PAULO, DE 25/01 A 01/02/2010. PROCESSO 101107/2010. PONTO 5513. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.785,00 |
| 2010NS000547 | 25/01/2010 | 7,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$159,50 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEMA SAO PAULO, DE 25/01 A 01/02/2010. PROCESSO 101107/2010. PONTO 5854. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.785,00 |
| 2010NS000547 | 25/01/2010 | 7,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$159,50 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEMA SAO PAULO, DE 25/01 A 01/02/2010. PROCESSO 101107/2010. PONTO 5854. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -159,50 |
| 2010NS000534 | 25/01/2010 | 7 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00. DEDUCAO R$174,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 26/01 A 01/02/2010. PROCESSO 101107/2010. PONTO 4220. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -174,00 |
| 2010NS000527 | 25/01/2010 | NN 94326500642-3:TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 202 DO BLOCO "B"SQS 316. REF. JAN/10. PROCESSO 150.404/2009. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 800,00 |
| 2010NS000525 | 25/01/2010 | DANFE 147.728 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (CATETER INTRAVENO-SO E DUODERM ECTRA FINO). RET. SRF 5,85 PC. RELACAO 30/2010 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 266,70 |
| 2010NS000524 | 25/01/2010 | NFS 594 - LOCACAO DE CONTEINERES PARA ENTULHO DAS REFORMAS DOS PREDIOS FUNCIO-NAIS E ADMINISTRATIVOS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 30/10 SIGMAS. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 480,00 |
| 2010NS000488 | 25/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3195. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 21.451,05 |
| 2010NS000483 | 25/01/2010 | BOLETO BANCARIO 608813 REGISTRO DE TAXAS NO CREA-DF DE 8 ANOTACOES RESPONSAB. TECNICA - FISCALIZACAO DA REFORMA GERAL BLOCOS "F,G,H" E "I" SQN 302 E CONSTRUCAO CETC A PEDIDO COORD.ARQUITETURA E ENGENHARIA/CD. PROC.100.281/10 | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 252,00 |
| 2010NS000020 | 25/01/2010 | FAT. 216345 - PART ROSANA M. E SILVA M. BARRETO NO CURSO POS GRADUACAO EM PERICIA MEDICA, EM BRASILIA-DF, DE AGO/08 ABR/10, PARCELA 13/21. ISENTO TRIB. FED.INC. VIII IN 480/04-SRF. RET 2,00% ISS/GDF. PROC 166.961/08. REL 06/10. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 464,53 |
| 2010NS000543 | 25/01/2010 | 7 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00. DEDUCAO R$174,00 REF. AUXLIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 26/01 A 01/02/2010. PROCESSO 101107/2010. PONTO 3729. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.450,00 |
| 2010NS000541 | 25/01/2010 | NFS 6117 - CONSERTO DE BOMBAS, DESENTUPIDORA ELETRICA PORTATIL E SERRA TICO-TICO, A PEDIDO DA COHAB/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. 5% ISS. RELACAO 30/2010 SIGMAS. | 07.306.583/0001-22 - PACHECO MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | R$ 2.008,00 |
| 2010NS000531 | 25/01/2010 | DANFE 90636. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (VISONEST SOL. OFTAL), A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. SRF 2,2 P.CENTO. REL. 30/10 - SIGMAS. | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 29,94 |
| 2010NS000528 | 25/01/2010 | NF 13165 - FORNECIMENTO DE 2.130 ROLOS DE FITA ADESIVA P/ EMPACOTAMENTO, A PE-DIDO DA COORDENACAO DE ALMOXARIFADOS/CD - AMCO I. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLESNACIONAL. RELACAO 30/2010 SIGMAS. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 3.237,60 |
| 2010NS000523 | 25/01/2010 | NF 13198 - FORNECIMENTO DE 141 RESMAS DE PAPEL RECICLADO, A PEDIDO DA ASSESSO-RIA DE PROJETOS ESPECIAIS/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 30/2010 SIGMAS. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 14.664,00 |
| 2010NS000489 | 25/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 010148856/2009 - PROC. Nº 503/2010. TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.729,41 |
| 2010NS000542 | 25/01/2010 | NFF 0035 - SERVICO DE MANUTENCAO/SUPORTE TECNICO REMOTO E ON SITE/GARANTIA DEFUNCIONAMENTO DO SOFTWARE FIREWALL CHECKPOINT. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5% PARCELA 9/12. RELACAO 30/10/SIGMAS .. DEZEMBRO/09 | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 2.609,56 |
| 2010NS000537 | 25/01/2010 | NF 224. FORNECIMENTO DE PAPEL COUCHE FOSCO...DESTINADO A COORDENACAO DE SERVI ÇOS GRAFICOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO R$ 107,58 (MULTA) PROCESSO 177.036/08. RELACAO 30/10 SIGMAS | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 53.790,00 |
| 2010NS000535 | 25/01/2010 | ESTORNO TOTAL DA 2010NS000532 PARA INCLUIR BLOQUEIO (MULTA) | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ -53.790,00 |
| 2010NS000539 | 25/01/2010 | BOLETO 5594-8/5595-6/5596-4/5597-2/5598-0/5599-9/5600-6 - TAXA ORDINARIA CONDOMINIO DO EDIFICIO PALACIO DO COMERCIO, SALAS 1101 A 1107. REF. FEV/2010. RELACAO 3008/2010 SIGMAS. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.861,06 |
| 2010NS000536 | 25/01/2010 | NFF 3548/3553 SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA DA UNIDADE RESFRIADORA DE LIQUIDOSUNITOP 216-800U, C/ FORNECIMANTO PECAS... SISTEMA AR CONDICIONADO DO ANEXO/CDRET. SRF 5,85%. RELACAO 30/2010 SIGMAS. | 04.081.023/0001-29 - FRIO BRASIL REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 99.669,00 |
| 2010NS000532 | 25/01/2010 | NF 224. FORNECIMENTO DE PAPEL COUCHE FOSCO...DESTINADO A COORDENACAO DE SERVI ÇOS GRAFICOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 30/10 SIGMAS | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 53.790,00 |
| 2010NS000530 | 25/01/2010 | NF 2760 FORNECIMENTO DE 18 ROLOS DE PAPEL LENS TISSUE E 225 FOLHAS DE PAPEL MINO. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 30/2010 SIGMAS. | 06.026.078/0001-61 - BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA- | R$ 12.230,73 |
| 2010NS000522 | 25/01/2010 | NN 12367890000001088-4:TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 202,BLOCO "B", SQS 316. REF. JAN/10 (PARCELA 22/24)-PROCESSO 100.116/2010. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 450,00 |
| 2010NS000519 | 25/01/2010 | "NOSSO NUMERO" 12367893160000127 .. TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE S/APTO SQS 316-B-202 (RESERVA TECNICA) .. JANEIRO/2010 .. PROC.100.127/2010 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.000,00 |
| 2010NS000513 | 25/01/2010 | NN 8000583725-0:TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O IMOVEL DA CD, SITO A SHCES 1105, AP. 203, BL.F, CRUZ. NOVO, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PERIODO: JANEIRO/2010. PROCESSO 132.598/2009. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 80,00 |
| 2010NS000512 | 25/01/2010 | NN 161271907090 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APATAMENTO 401 DO BLOCO "F"DA SHCES 913, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REFERENTE MES JANEIRO/2010. PROCESSO 150431/2009. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2010NS000487 | 25/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3195. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 70.898,50 |
| 2010NS000486 | 25/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3194. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.266,80 |
| 2010NS000484 | 25/01/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 010148855/2009 - PROC. Nº 502/2010. TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 22.293,27 |
| 2010NS000518 | 25/01/2010 | "NOSSO NUMERO" 8000583724-1 .. TAXA ORDINARIA INCIDENTE S/APARTAMENTO SHCES 1105-F-203 RESERVA TECNICA .. JANEIRO/2010 (VL. CONFORME DESPACHO COHAB)PROC.150.429/2009. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 150,00 |
| 2010NS000490 | 25/01/2010 | NF 4597 FORNECIMENTO DE ROLOS RIBBON COLORIDO E KIT DE LIMPEZA PARA IMPRESSORADE CRACHAS FARGO DTC 525. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 17/2010 SIGMAS. | 01.215.897/0001-33 - IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 19.585,00 |
| 2010NS000485 | 25/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3194. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 61.200,45 |
| 2010NS000482 | 25/01/2010 | CANCELADA 2010NS000464 PARA FAZER OB FATURA | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ -252,00 |
| 2010NS000021 | 25/01/2010 | FAT. 224472 - PART ROSANA M. E SILVA M. BARRETO NO CURSO POS GRADUACAO EM PERICIA MEDICA, EM BRASILIA-DF, DE AGO/08 ABR/10, PARCELA 14/21. ISENTO TRIB. FED.INC. VIII IN 480/04-SRF. RET 2,00% ISS/GDF. PROC 166.961/08. REL 06/10. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 464,53 |
| 2010NS000546 | 25/01/2010 | 7,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$159,50 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEMA SAO PAULO, DE 25/01 A 01/02/2010. PROCESSO 101107/2010. PONTO 5513. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -159,50 |
| 2010NS000540 | 25/01/2010 | NFS 10568 SERVICOS DE ENSAISO DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO DEPARTAMENTO MÉDICO/CD .. RET. SRF 9,45%. REL.30/09/SIGMAS PERIODO: JANEIRO/2010 | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 477,03 |
| 2010NS000538 | 25/01/2010 | NFF 151 .. FORNEC. KITS DE MARCADORES SOROLÓGICOS DE HEPATITE E PARA DETERMINACAO DE HORMÔNIOS E MARCADORES TUMORAIS .. RET. SRF 5,85% .. REL.30/10/SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 7.800,00 |
| 2010NS000533 | 25/01/2010 | NF 102932/102976 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL - KITS PARA TIPAGEM SANGUINEA (2010NE000189) E MEIO DE CULTURA AGAR (2010NE000191). RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 30/2010 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 63,75 |
| 2010NS000551 | 26/01/2010 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$136,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$72,50). VIAGEM A ALCANTARA - MA, DE 27 A 29/01/2010. PROCESSO 100.759/10. PONTO N. 110.716. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 636,00 |
| 2010NS000552 | 26/01/2010 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$136,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$72,50). VIAGEM A ALCANTARA - MA, DE 27 A 29/01/2010. PROCESSO 100.759/10. PONTO N. 6.517. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 636,00 |
| 2010NS000585 | 26/01/2010 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$136,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO MARANHAO, DE 27 A 29/01/2010. PROCESSO 100759/2010. PONTO 1999. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 636,00 |
| 2010NS000606 | 26/01/2010 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$136,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO MARANHAO, DE 27 A 29/01/2010. PROCESSO 100759/2010. PONTO 6707. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 636,00 |
| 2010NS000607 | 26/01/2010 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$136,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO MARANHAO, DE 27 A 29/01/2010. PROCESSO 100759/2010. PONTO 6712. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 636,00 |
| 2010NS000608 | 26/01/2010 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$136,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO MARANHAO, DE 27 A 29/01/2010. PROCESSO 100759/2010. PONTO 5654. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 636,00 |
| 2010NS000609 | 26/01/2010 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$136,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO MARANHAO, DE 27 A 29/01/2010. PROCESSO 100759/2010. PONTO 5483. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 636,00 |
| 2010NS000610 | 26/01/2010 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$136,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO MARANHAO, DE 27 A 29/01/2010. PROCESSO 100759/2010. PONTO 5093. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 636,00 |
| 2010NS000612 | 26/01/2010 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$136,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO MARANHAO, DE 27 A 29/01/2010. PROCESSO 100759/2010. PONTO 113492. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 636,00 |
| 2010NS000613 | 26/01/2010 | NFFS 67043-SERV.GRAFICOS-LIBERACAO DE VALORES BLOQUEADOS NA 2009NS000142 POR DECISAO SUPERIOR. RELACAO 31/2010 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 40.964,57 |
| 2010NS000613 | 26/01/2010 | NFFS 67043-SERV.GRAFICOS-LIBERACAO DE VALORES BLOQUEADOS NA 2009NS000142 POR DECISAO SUPERIOR. RELACAO 31/2010 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 18.223,93 |
| 2010NS000614 | 26/01/2010 | NFFS 67481 - SERV.DE MANUTENCAO,CONSERVACAO E IMPLANTACAO,COM FORNEC.DE MATERIAIS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS,DOSJARDINS INTERNOS E EXTERNOS/CD.RET.SRF 5,85%INSS 11% SOBRE 60.495,53(VR+VT) ISS 5% TOTAL.REL.31/10 SIGMAS.PER.DEZ/09 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 79.914,93 |
| 2010NS000611 | 26/01/2010 | NFFS 67052/67483(COPIAS). LIBERACAO TOTAL DE VALORES BLOQUEADOS, POR DECISAO SUPERIOR, CONFORME 2010NS000118 E 2010NS000148. IMPOSTOS RETIDOS NAS RESPECTI-VAS NS'S. RELACAO 31/2010 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 271.891,24 |
| 2010NS000607 | 26/01/2010 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$136,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO MARANHAO, DE 27 A 29/01/2010. PROCESSO 100759/2010. PONTO 6712. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2010NS000606 | 26/01/2010 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$136,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO MARANHAO, DE 27 A 29/01/2010. PROCESSO 100759/2010. PONTO 6707. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2010NS000574 | 26/01/2010 | RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, BSB/PORTO ALEGRE/BSB,ALÉMDA CON- CESSÃO DE 1 E 1/2 DIÁRIA E ADICIONAL DE EMBARQUE,EM RAZÃODE SUBSTITUIR SERVI- DORA NA 55ª FEIRA DO LIVRO DE PORTO ALEGRE, NO DIA 09/11/09-PROC.145.065/09. | 221.413.401-87 - LUCIA SOARES | R$ 1.028,56 |
| 2010NS000564 | 26/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3197. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.303,27 |
| 2010NS000613 | 26/01/2010 | NFFS 67043-SERV.GRAFICOS-LIBERACAO DE VALORES BLOQUEADOS NA 2009NS000142 POR DECISAO SUPERIOR. RELACAO 31/2010 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 6.855,24 |
| 2010NS000608 | 26/01/2010 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$136,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO MARANHAO, DE 27 A 29/01/2010. PROCESSO 100759/2010. PONTO 5654. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2010NS000604 | 26/01/2010 | NFFS 67043-SERV.GRAFICOS-LIBERACAO DE IMPORTANCIA GLOSADA NA 2010NS000142 POR DECISAO SUPERIOR.RET 9,45% SRF E DEMAIS IMPOSTOS REF NA NS ACIMA CITADA. REL 31/10 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.490,00 |
| 2010NS000603 | 26/01/2010 | NFFS 67480(COPIA): LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2010NS000261 POR DECISAO SUPERIOR - IMPOSTOS JA RETIDOS NA CITADA NS - RELACAO 31/2010 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 68.652,02 |
| 2010NS000585 | 26/01/2010 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$136,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO MARANHAO, DE 27 A 29/01/2010. PROCESSO 100759/2010. PONTO 1999. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2010NS000573 | 26/01/2010 | DEVOLUÇÃO DA CEAP PARA O DEP. IRIS SIMÕES, CART. 604/07 CONFORME 2010RA000036 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -363,07 |
| 2010NS000563 | 26/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3197. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 63.165,09 |
| 2010NS000561 | 26/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3196. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 151.605,50 |
| 2010NS000551 | 26/01/2010 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$136,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$72,50). VIAGEM A ALCANTARA - MA, DE 27 A 29/01/2010. PROCESSO 100.759/10. PONTO N. 110.716. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2010NS000548 | 26/01/2010 | CANCELAMENTO DA 2010NS000536 PARA EFETUAR BLOQUEIO DE VALORES. | 04.081.023/0001-29 - FRIO BRASIL REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ -99.669,00 |
| 2010NS000609 | 26/01/2010 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$136,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO MARANHAO, DE 27 A 29/01/2010. PROCESSO 100759/2010. PONTO 5483. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2010NS000596 | 26/01/2010 | 3,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO U$350,00(U$661,50) (R$2315,25) + U$176,00(R$332,64)REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE.VIAGEM CIDADE DO PANAMá-PANAMá DE 28 A 31/01/2010.PROCESSO 100514/2010.COTAçãO 1,89. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.647,89 |
| 2010NS000553 | 26/01/2010 | NFF 5652/5653 - CESSAO DE DIREITO DE USO, ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE AUTODESK (AUTOCAD EM REDE 2005 E OUTROS). RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 2PC. RELACAO 30/2010 SIGMAS. | 03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA | R$ 820.000,00 |
| 2010NS000552 | 26/01/2010 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$136,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$72,50). VIAGEM A ALCANTARA - MA, DE 27 A 29/01/2010. PROCESSO 100.759/10. PONTO N. 6.517. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2010NS000612 | 26/01/2010 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$136,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO MARANHAO, DE 27 A 29/01/2010. PROCESSO 100759/2010. PONTO 113492. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2010NS000610 | 26/01/2010 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$136,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO MARANHAO, DE 27 A 29/01/2010. PROCESSO 100759/2010. PONTO 5093. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2010NS000605 | 26/01/2010 | NFFS 66707(COPIA): LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2009NS012816 POR DECISAO SUPERIOR - IMPOSTOS JA RETIDOS NA CITADA NS - RELACAO 31/2010 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 5.368,65 |
| 2010NS000572 | 26/01/2010 | DEVOLUÇÃO DA CEAP PARA O DEP. IRIS SIMÕES, CART. 604/07 CONFORME 2010RA000036 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 363,07 |
| 2010NS000562 | 26/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3196. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 78.184,46 |
| 2010NS000550 | 26/01/2010 | NFF 3548/3553 SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA DA UNIDADE RESFRIADORA DE LIQUIDOSUNITOP 216-800U, C/ FORNECIMANTO PECAS... SISTEMA AR CONDICIONADO DO ANEXO/CDRET. SRF 5,85%. BLOQUEIO R$598,01(MULTA NFF 3553). REL.30/10. PROC. 141.607/09 | 04.081.023/0001-29 - FRIO BRASIL REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 99.669,00 |
| 2010NS000549 | 26/01/2010 | CANCELAMENTO DA 2010NS000530 PARA ACERTO DE VALORES. | 06.026.078/0001-61 - BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA- | R$ -12.230,73 |
| 2010NS000617 | 27/01/2010 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$300,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$43,50). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIAS 28 E 29/01/2010. PROCESSO 143.239/2006. PONTO N. 6.667. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 460,00 |
| 2010NS000656 | 27/01/2010 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS A SERV. DEBORAH DA S.ACHCAR,P/ATENDER DESPESAS COM MAT. DE CONSUMO E SERV.DIVERSOS P/OS MEMBROS DA DELEGAçãO DO PARLAMENTO BRITANICO, NAS CIDADES DE SP, DF E RJ, NO PERIODO DE 31/01 A 02/02/10. PROC. 100.904/10 | 114.189.661-34 - DEBORAH DA SILVA ACHCAR | R$ 500,00 |
| 2010NS000660 | 27/01/2010 | NFFS 67049- PREST. DE SERV. MANUT.,CONSERV. E IMPLANTACAO, C/ FORNEC. MAT.,DOSJARDINS DA CD. GLOSA R$ 3.640,21(COB.INDEV). RET. 5,85% S/ VR. APROP.,INSS 11%E ISS 5% S/ TOTAL DA NOTA. 13% SALARIO/2009. REL. 054/2010 MEMO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 38.791,73 |
| 2010NS000664 | 27/01/2010 | NF 102 FORNECIMENTO DE FITAS EMPACOTAMENTO, ESTILETE PROFISSIONAL E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ____________________________________REL 32/10 SIGMAS | 10.598.018/0001-90 - CONSTRUX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MADEIRAS LTDA - ME & | R$ 56,00 |
| 2010NS000673 | 27/01/2010 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2010NS000660, PARA ALTERACAO DO CODIGO DA RECEITA NO DARF. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -38.791,73 |
| 2010NS000674 | 27/01/2010 | NFF 97706-AQUISICAO AVULSA DO EXEMPLAR: REVISTA POLITICA EXTERNA REFERENTE AOSANOS 2004 A 2009,A PEDIDO DO CEDI - RET SRF 5,85PC - REL 32/2010 SIGMAS. | 33.451.279/0001-89 - EDITORA PAZ E TERRA S/A | R$ 530,00 |
| 2010NS000676 | 27/01/2010 | NFFS 67049- PREST. DE SERV. MANUT.,CONSERV. E IMPLANTACAO, C/ FORNEC. MAT.,DOSJARDINS DA CD. GLOSA R$ 3.640,21(COB.INDEV). RET. 5,85% S/ VR. APROP.,INSS 11%E ISS 5% S/TOTAL NOTA. 13% SAL./09. R$ 110,99(MULT/JUROS-INSS).REL.54/10 MEMO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 38.791,73 |
| 2010NS000688 | 27/01/2010 | NF 5221/1, 5282/1 E 5286/1:FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE MATERIAL, FERRAMENTAS ECOMPONENTES P/ CABEAMENTO, A PEDIDO DO CENIN - RET SRF 5,85PC. RELACAO 32/2010 SIGMAS. | 07.493.087/0001-25 - ZADOCK DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.711,70 |
| 2010NS000682 | 27/01/2010 | DANFE. 215253- FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.(XYLESTESIN 2% GEL)RET SRF 2,2%. RELACAO 032/10 SIGMAS | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 17,00 |
| 2010NS000679 | 27/01/2010 | FAT 01.0148117 - SERVICO DE HOTELARIA, COM FORNEC DE REFEICOES. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5% SOBRE SERVICO E TAXAS (306,20), A CARGO DO HOTEL NA-CIONAL. RELACAO 032/2010 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 378,36 |
| 2010NS000678 | 27/01/2010 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2010NS000672, PARA INCLUSAO DA MUFO NA TELA DE DEDUCOES. | 01.005.844/0001-98 - RS BRASIL COMERCIAL LTDA | R$ -175.200,00 |
| 2010NS000669 | 27/01/2010 | DANFE. 215253- FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.(XYLESTESIN 2% GEL)RET SRF 2,2%. RELACAO 032/10 SIGMAS | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 17,00 |
| 2010NS000668 | 27/01/2010 | NFF 3798 - FORNECIMENTO DE 20.000 UNIDADES RESMAS DE PAPEL PARA IMPRESSAO 75G/M2, TAMANHO A4, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 032/2010 SIGMAS. | 01.005.844/0001-98 - RS BRASIL COMERCIAL LTDA | R$ 175.200,00 |
| 2010NS000659 | 27/01/2010 | NFFS 67043 (COPIA) - SERVICOS GRAFICOS PARA A CD.LIBERACAO DE VALOR BLOQUEADO NA 2010NS000142.IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS.RELACAO 055/2010 MEMO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 30.949,14 |
| 2010NS000631 | 27/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3199. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 207.556,11 |
| 2010NS000617 | 27/01/2010 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$300,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$43,50). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIAS 28 E 29/01/2010. PROCESSO 143.239/2006. PONTO N. 6.667. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -43,50 |
| 2010NS000616 | 27/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA, TRECHO BRASÍLIA/PORTO ALEGRE/BRASÍLIA, EM RAZÃO DE SUBSTITUIR SERVIDORA NA 55ª FEIRA DO LIVRO DE DE PORTO ALEGRE, NO DIA 09/11/09. PROCESSO Nº 145.065/2009. | 221.413.401-87 - LUCIA SOARES | R$ 612,06 |
| 2010NS000664 | 27/01/2010 | NF 102 FORNECIMENTO DE FITAS EMPACOTAMENTO, ESTILETE PROFISSIONAL E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ____________________________________REL 32/10 SIGMAS | 10.598.018/0001-90 - CONSTRUX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MADEIRAS LTDA - ME & | R$ 155,50 |
| 2010NS000658 | 27/01/2010 | CANCELAMENTO DA 2010RQ000007 PARA ACERTAR SITUACAO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -30.949,14 |
| 2010NS000643 | 27/01/2010 | RECIBO S/N (FC NN 281172) SEGURO DE IMOVEIS COM COBERTURA P/INCENDIO, RAIO, EXPLOSAO, VENDAVAL, DANOS ELETRICOS, ROUBO E FURTOS, CONFORME PREGAO ELETRONICONº 218/2009, A PEDIDO DA COALM/CD. RET. SRF 7,05% REL. 07/2010 | 60.831.344/0001-74 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A | R$ 5.200,00 |
| 2010NS000625 | 27/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3198. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 25.090,62 |
| 2010NS000615 | 27/01/2010 | ESTORNO DA 2010NS000574 PARA ACERTO DE VALOR. | 221.413.401-87 - LUCIA SOARES | R$ -1.028,56 |
| 2010NS000023 | 27/01/2010 | NF 77358 FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO P/ OXIGENIOTERAPIA.OXIGENIO GASOSO MEDICINAL DISP.NA REDE DE OXIGENIO DO DEMED OU NO TRANSPORTE DE PACIENTES. RET.TRIB. DE 5,85% IN-SRF- 480/04,PROCESSO 109.534/2009, REL 032/10-CD. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 153,00 |
| 2010NS000687 | 27/01/2010 | CANCELAMENTO DA 2010NS000667: PARA SEPARAR SUB-ITEM. | 07.493.087/0001-25 - ZADOCK DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA | R$ -188.750,00 |
| 2010NS000685 | 27/01/2010 | DANFE. 197092- FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.(NOVOLIN E OUTROS).RET SRF 2,2%. RELACAO 032/10 SIGMAS | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 23,00 |
| 2010NS000684 | 27/01/2010 | CANCELAMENTO DA 2010NP000122 PARA ACERTAR SITUACAO | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ -23,00 |
| 2010NS000677 | 27/01/2010 | NFS 3928 - SERVICOS NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAL...RET SRF 5,85%, INSS 11% S/ R$ 324.492,82(DEDUZ VT, VR E MATERIAL), ISS 5PC. DEZEMBRO/2009 - RELACAO 033/2010 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 483.274,97 |
| 2010NS000676 | 27/01/2010 | NFFS 67049- PREST. DE SERV. MANUT.,CONSERV. E IMPLANTACAO, C/ FORNEC. MAT.,DOSJARDINS DA CD. GLOSA R$ 3.640,21(COB.INDEV). RET. 5,85% S/ VR. APROP.,INSS 11%E ISS 5% S/TOTAL NOTA. 13% SAL./09. R$ 110,99(MULT/JUROS-INSS).REL.54/10 MEMO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.250,63 |
| 2010NS000675 | 27/01/2010 | NF 909. FORNECIMENTO DE 01 BANDEIRA NACIONAL, A PEDIDO DA COMISSAO DE RELACOESEXTERIORES E DEFESA NACIONAL/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 32/10 SIGMAS | 01.790.859/0001-04 - PINTE E BORDE CONFECÇÕES LTDA ME | R$ 90,00 |
| 2010NS000672 | 27/01/2010 | NFF 3798/3909/3931/3946-FORNEC. 20.000 UNID. RESMAS DE PAPEL P/ IMPRESSAO,75G/M2, TAMANHO A4, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLO-QUEIO R$ 5.834,16 - NFF 3798(PROC. 172.954/08). RELACAO 032/2010 SIGMAS. | 01.005.844/0001-98 - RS BRASIL COMERCIAL LTDA | R$ 175.200,00 |
| 2010NS000667 | 27/01/2010 | NF 5221/1, 5282/1 E 5286/1 - FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE MATERIAL, FERRAMENTASE COMPONENTES P/ CABEAMENTO DE COBRE, A PEDIDO DO CENIN/ CD. RET SRF 5,85PC. RELACAO 32/2010 SIGMAS. | 07.493.087/0001-25 - ZADOCK DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA | R$ 188.750,00 |
| 2010NS000665 | 27/01/2010 | NF 30324 - FORNECIMENTO DE TESTE DE LEDS PARA IDENTIFICACAO DE CABOS, A PEDIDODO CENIN - RET SRF 5,85PC. RELACAO 32/2010 SIGMAS. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 630,00 |
| 2010NS000662 | 27/01/2010 | NF 6830/6852 - FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 32/2010 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 6.180,00 |
| 2010NS000655 | 27/01/2010 | NF 248 - FORNECIMENTO/INSTALACAO DE VIDRO LISO E BOX EM VIDRO TEMPERADO 8 MM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL RELACAO 30/2010 SIGMAS. | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 760,90 |
| 2010NS000624 | 27/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3198. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 181.932,64 |
| 2010NS000688 | 27/01/2010 | NF 5221/1, 5282/1 E 5286/1:FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE MATERIAL, FERRAMENTAS ECOMPONENTES P/ CABEAMENTO, A PEDIDO DO CENIN - RET SRF 5,85PC. RELACAO 32/2010 SIGMAS. | 07.493.087/0001-25 - ZADOCK DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA | R$ 187.038,30 |
| 2010NS000683 | 27/01/2010 | NFES 528 - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM BIO-IMPEDANCIOMETRO, A PEDIDO DODEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 32/2010 SIGMAS. | 02.236.059/0001-09 - TBW IMPORTADORA LTDA | R$ 672,00 |
| 2010NS000681 | 27/01/2010 | CANCELAMENTO DA 2010NP000125 PARA ACERTAR SITUACAO | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ -17,00 |
| 2010NS000674 | 27/01/2010 | NFF 97706-AQUISICAO AVULSA DO EXEMPLAR: REVISTA POLITICA EXTERNA REFERENTE AOSANOS 2004 A 2009,A PEDIDO DO CEDI - RET SRF 5,85PC - REL 32/2010 SIGMAS. | 33.451.279/0001-89 - EDITORA PAZ E TERRA S/A | R$ 64,80 |
| 2010NS000673 | 27/01/2010 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2010NS000660, PARA ALTERACAO DO CODIGO DA RECEITA NO DARF. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -1.250,63 |
| 2010NS000671 | 27/01/2010 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2010NS000668, PARA INCLUSAO MUFO. | 01.005.844/0001-98 - RS BRASIL COMERCIAL LTDA | R$ -175.200,00 |
| 2010NS000670 | 27/01/2010 | NFS 223/224/225/226/227/228/229/230/231 - SERVICO DE TRADUCAO DE TEXTOS (POR-TUGUES PARA INGLES E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. RELACAO 32/2010 SIGMAS. | 09.242.816/0001-04 - SP LANGUAGE CENTER TREINAMENTOS E IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 948,00 |
| 2010NS000666 | 27/01/2010 | DANFE. 197092- FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.(NOVOLIN E OUTROS).RET SRF 2,2%. RELACAO 032/10 SIGMAS | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 23,00 |
| 2010NS000663 | 27/01/2010 | NF 30322 - FORNECIMENTO MATERIAIS P/MANUTENCAO E EXPANSAO INFRAESTRUTURA CABEAMENTO (FITA TIPO VELCRO E OUTROS) - RET SRF 5,85PC. RELACAO 32/2010 SIGMAS. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.502,00 |
| 2010NS000661 | 27/01/2010 | DANFE 147.729 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (PVPI, PRESERVATIVOMASC, GLUTARALDEIDO, SACO DESCARBAG, SAB CREMOSO E AGULHA HIP. DESCARTAVEL). RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 32/2010 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 379,00 |
| 2010NS000660 | 27/01/2010 | NFFS 67049- PREST. DE SERV. MANUT.,CONSERV. E IMPLANTACAO, C/ FORNEC. MAT.,DOSJARDINS DA CD. GLOSA R$ 3.640,21(COB.INDEV). RET. 5,85% S/ VR. APROP.,INSS 11%E ISS 5% S/ TOTAL DA NOTA. 13% SALARIO/2009. REL. 054/2010 MEMO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.250,63 |
| 2010NS000657 | 27/01/2010 | NFFS 67043(COPIA) - SERVICOS GRAFICOS PARA A CD. LIBERACAO DE VALOR BLOQUEADONA 2010NS000142. IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS. RELACAO 055/2010 MEMO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 30.949,14 |
| 2010NS000656 | 27/01/2010 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS A SERV. DEBORAH DA S.ACHCAR,P/ATENDER DESPESAS COM MAT. DE CONSUMO E SERV.DIVERSOS P/OS MEMBROS DA DELEGAçãO DO PARLAMENTO BRITANICO, NAS CIDADES DE SP, DF E RJ, NO PERIODO DE 31/01 A 02/02/10. PROC. 100.904/10 | 114.189.661-34 - DEBORAH DA SILVA ACHCAR | R$ 41.500,00 |
| 2010NS000654 | 27/01/2010 | NFFS 67482(COPIA) - LIBERACAO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2010NS000235. RET SRF 9,45PC - INSS E ISS JA RETIDOS NA CITADA NS - RELACAO 052/2010 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 38.165,66 |
| 2010NS000638 | 27/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3199. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 21.066,94 |
| 2010NS000022 | 27/01/2010 | NFS 0382- PART GUSTAVO VASCONCELLOS CAVALCANTE E OUTROS (3) NA ICCSYBER 2009 -VI CONFERENCIA INT. PERICIAS EM CRIMES CIBERNETICOS, EM NATAL/RN, DE 23 A 25. 09.2009, ISENTO RET TRIB FED E RET. 5,00% ISS/RN, PROC. 129.457/09 REL. 05/10 | 08.544.323/0001-58 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESPECIALISTAS EM ALTA TECNOLOGIA | R$ 1.000,00 |
| 2010NS000686 | 27/01/2010 | NFS 466 - SERVICOS PINTURA COM FORNECIMENTO MATERIAL EM IMOVEIS FUNCIONAIS:SQN 202-K-603 - OPTANTE SIMPLES - INSS 11PC S/R$ 250,31(MAO-DE-OBRA) E ISS 1PCRELACAO 32/2010 SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 500,61 |
| 2010NS000680 | 27/01/2010 | NFF 3798/3909/3931/3946-FORNEC. 20.000 UNID. RESMAS DE PAPEL P/ IMPRESSAO,75G/M2, TAMANHO A4, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLO-QUEIO R$ 5.834,16 - NFF 3798(PROC. 172.954/08). RELACAO 032/2010 SIGMAS. | 01.005.844/0001-98 - RS BRASIL COMERCIAL LTDA | R$ 175.200,00 |
| 2010NS000690 | 28/01/2010 | DEVOLUçãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DO SERVIDOR FABRíCIO ROCHA DE SOUZA, CONFOR-ME PC. N.¨01/10 (VIDE 2010RA46). PROCESSO 148.930/09 | 845.468.161-20 - FABRICIO SOUSA | R$ -1.000,00 |
| 2010NS000692 | 28/01/2010 | NFST 14581/012010 (BOLETO AVULSO) SERVICO TELECOMUNICACAO MOVEL PESSOAL.. RET IMPOSTO E GLOSA EFETUADO NA 2010NS000691 PER. 01/01/2010 CONF. DESP. COORD. EQUIP./CD. REL.019/10/SIGMAS. CLARO | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 239,34 |
| 2010NS000698 | 28/01/2010 | NF 30322 - FORNECIMENTO MATERIAIS P/MANUTENCAO E EXPANSAO INFRAESTRUTURA CABEAMENTO (FITA TIPO VELCRO E OUTROS) - RET SRF 5,85PC. RELACAO 32/2010 SIGMAS. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.297,30 |
| 2010NS000713 | 28/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3200. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20.111,17 |
| 2010NS000719 | 28/01/2010 | NFPS 143- SERV.ESPECIALIZADO AREA DE TELEVISAO, EDICAO E ARTE, TRANSMISSOES AOAO VIVO. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO: DEZ/09. RELACAO 35/2010 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.162.704,35 |
| 2010NS000712 | 28/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3200. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 146.860,66 |
| 2010NS000703 | 28/01/2010 | FST 1001.00434441 - PREST. SERV. DE ACESSO IP PERMANENTE. RETENCAO 9,45% SRF PERIODO: 18/11/2009 A 17/12/2009. REL. 056/2010 MEMO BRASIL TELECOM. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 9.937,64 |
| 2010NS000702 | 28/01/2010 | ESTORNO 2010NS000700 PARA ACERTO RET | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -9.937,64 |
| 2010NS000700 | 28/01/2010 | FST 1001.00434441 - PREST. SERV. DE ACESSO IP PERMANENTE. RETENCAO 9,45% SRF PERIODO: 18/11/2009 A 17/12/2009. REL. 056/2010 MEMO BRASIL TELECOM. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 9.937,64 |
| 2010NS000695 | 28/01/2010 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2010NS000663, PARA SEPARAR SUBITEM. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -1.502,00 |
| 2010NS000694 | 28/01/2010 | NFST 14580/012010 (BOLETO AVULSO) SERVICO TELECOMUNICACAO MOVEL PESSOAL.. RET IMPOSTO E GLOSA EFETUADO NA 2010NS000693 PER. 01/01/2010 CONF. DESP. COORD. EQUIP./CD. REL.019/10/SIGMAS. CLARO | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 534,64 |
| 2010NS000720 | 28/01/2010 | NFS 825(COPIA) .. LIBERACAO DE VALOR GLOSADO NA 2010NS000169. RET 9,45% SRF ... INSS E ISS RETIDOS NA NS MENCIONADA. REL.35/10/SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 934,30 |
| 2010NS000714 | 28/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3201. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 219.292,78 |
| 2010NS000698 | 28/01/2010 | NF 30322 - FORNECIMENTO MATERIAIS P/MANUTENCAO E EXPANSAO INFRAESTRUTURA CABEAMENTO (FITA TIPO VELCRO E OUTROS) - RET SRF 5,85PC. RELACAO 32/2010 SIGMAS. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 204,70 |
| 2010NS000693 | 28/01/2010 | NFST 14580/012010 (BOLETO AVULSO) SERVICO TELECOMUNICACAO MOVEL PESSOAL.. RET. 9,45% STOTAL FAT SRF, GLOSAS R$ 236,46 (COBRANCA INDEVIDA) PER. 02/12/09 A 01/01/10 CONF. DESP. COORD. EQUIP. PARTE REL.019/10 CLARO | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 53.227,32 |
| 2010NS000691 | 28/01/2010 | NFST 14581/012010 (BOLETO AVULSO) SERVICO TELECOMUNICACAO MOVEL PESSOAL.. RET. 9,45% STOTAL FAT SRF, GLOSAS R$ 2.680,53 (COBRANCA INDEVIDA) PER. 02/12/09 A 31/12/09 CONF. DESP. COORD. EQUIP. PARTE REL.019/10 CLARO | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 21.014,50 |
| 2010NS000717 | 28/01/2010 | 2,5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO US$320,00(R$608,00)(R$1520,00)+U$160,00(R$304,00). REFERENTE A ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A BUENOS AIRES-ARGENTINA DE 31/01 A 2/02/2010. PROCESSO 101201/2010. COTAçãO DóLAR 1,90. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.824,00 |
| 2010NS000715 | 28/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3201. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 49.176,79 |
| 2010NS000701 | 28/01/2010 | NFST 14580/012010 (BOLETO AVULSO) SERVICO TELECOMUNICACAO MOVEL PESSOAL..RET. 9,45% STOTAL FAT SRF, GLOSAS R$ 236,46 (COBRANCA INDEVIDA)PER. 02/12/09 A 31/12/09 CONF. DESP. COORD. EQUIP. PARTE REL.019/10 CLARO | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 52.692,68 |
| 2010NS000699 | 28/01/2010 | ALTERAR OS VALORES DA (2010NS000693). | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ -53.227,32 |
| 2010NS000690 | 28/01/2010 | DEVOLUçãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DO SERVIDOR FABRíCIO ROCHA DE SOUZA, CONFOR-ME PC. N.¨01/10 (VIDE 2010RA46). PROCESSO 148.930/09 | 845.468.161-20 - FABRICIO SOUSA | R$ -5.730,00 |
| 2010NS000689 | 28/01/2010 | FATURA 0912.00123866------- SERVICOS DE ACESSO A REMAV CONTRATO 2005/062.4 RET.SRF. 9,45PC S/ TOTAL DAS FATURAS. RELACAO 033/1201 SIGMAS. PERIODO DE 02/11/09 A 01/12/09 CONFORME DESPACHO - BRASILTELECOM. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 5.206,43 |
| 2010NL000050 | 29/01/2010 | ACERTO DE VALOR PENDENTE NA CONTA 295210101 - VALORES LIQUIDADOS X PASSIVO FINANCEIRO. VIDE NS 714/09 E NL 044/10 - EMPRESA FERRAGENS CANDANGA | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 439,00 |
| 2010NS000723 | 29/01/2010 | FATURA 1001.00124993------- SERVICOS DE ACESSO A REMAV CONTRATO 2005/062.4 RET.SRF. 9,45PC S/ TOTAL DAS FATURAS. RELACAO 035/1201 SIGMAS. PERIODO DE 02/12/09 A 31/12/09 CONFORME DESPACHO - BRASILTELECOM. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 5.032,88 |
| 2010NS000724 | 29/01/2010 | CANCELADA 2010 NS000723 PARA AJUSTAR VALOR | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -5.032,88 |
| 2010NS000725 | 29/01/2010 | FATURA 1001.00124993------- SERVICOS DE ACESSO A REMAV CONTRATO 2005/062.4 RET.SRF. 9,45PC S/ TOTAL DAS FATURAS. RELACAO 035/1201 SIGMAS. PERIODO DE 02/12/09 A 31/12/09 CONFORME DESPACHO - BRASILTELECOM. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 5.032,96 |
| 2010NS000726 | 29/01/2010 | FATURA 1001.00124993------- SERVICOS DE ACESSO A REMAV CONTRATO 2005/062.4 IMPOSTO RET 2010NS000725 . RELACAO 035/1201 SIGMAS. PERIODO 01/01/2010. CONFORME DESPACHO - BRASILTELECOM. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 173,47 |
| 2010NS000727 | 29/01/2010 | 2ª VIA-FST 0912.00449924. PREST. SERV. DE TRANSM. UNIDIRECIONAL, VIA FIBRA OTICA, NOS SIN. ANAL. DE AUD/VID. DA TV CD FM. RET. 9,45% .. ....................RELACAO: 35/2010 SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/09 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 11.600,01 |
| 2010NS000728 | 29/01/2010 | DANFE 6036 FORNECIMENTO DE O1 REFRIGERADOR PARA VACINAS A PEDIDO DO DEMED/CD. RET 5,85% SRF. ______________REL 34/10 SIGMAS | 61.100.244/0001-30 - FANEM LTDA | R$ 6.870,00 |
| 2010NS000729 | 29/01/2010 | NF 6707 - FORNECIMENTO DE LENCOL DESCARTAVEL. RET. SRF 5,85 PC. REL. 034/2010 SIGMAS | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.895,50 |
| 2010NS000730 | 29/01/2010 | NF 1334/1335-FORNECIMENTO E INSTALACAO E APLICACAO DE SINTECO... EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL. RELACAO 034/10 SIGMAS | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 3.952,08 |
| 2010NS000731 | 29/01/2010 | NFF 5601- FORNEC. MATERIAIS DE LABORATÓRIO PARA EQUIPAMENTO MICROSCAN/AUTOSCANRET.SRF 5,85%. RELACAO 034/10 SIGMAS | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 6.686,75 |
| 2010NS000732 | 29/01/2010 | NFS 173 SERVIÇO DE DIGITACAO E MICROFILMAGEM ELETRONICA DE DOCUMENTOS DO ACER VO DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 34/2010 SIGMAS. | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ 18.736,62 |
| 2010NS000733 | 29/01/2010 | NFS 16398 -SERVICOS DE IMPRESSAO E COPIAS COM ENCADERNACAO... RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL. PERIODO:DEZEMBRO/2009 (CONFORME DESPACHO). REL. 057/2010 MEMO. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 43.817,67 |
| 2010NS000734 | 29/01/2010 | DANFE 216861 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (MEDICAINA E OUTROS). RET SRF 2,2%RELACAO 034/2010 SIGMAS. | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 7,67 |
| 2010NS000735 | 29/01/2010 | NFF 10943. FORNECIMENTO DE HIPOCLORITO DE SODIO.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIO-NAL. RELACAO 34/2010 SIGMAS. | 05.119.138/0001-28 - PROTONS CIENTIFICA PRODUTOS P/ LABORATORIOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 95,00 |
| 2010NS000736 | 29/01/2010 | NFF.30396 FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAL DE ENFERMAGEM (AGULHAS, TUBOS), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD, RET. SRF 5,85 RELACAO 34/10 SIGMAS. | 01.085.512/0001-60 - RCL COMERCIAL LTDA | R$ 4.193,48 |
| 2010NS000737 | 29/01/2010 | DANFE 147808. FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (ATADURAS, SERINGAS,LUVAS, SONDAS, AGULHAS, ETC). RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 34/2010 SIGMAS. GLOSA R$3,38 (COBRANCA INDEVIDA) | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 11.114,38 |
| 2010NS000739 | 29/01/2010 | DANFE 148.019. FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (PVPI TOPICO 1000MLRIODEINE RIOQUIMICA). RET. 5,85 P.CENTO. RELACAO 34/2010 SIGMAS | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 32,85 |
| 2010NS000741 | 29/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3202. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 169.575,47 |
| 2010NS000743 | 29/01/2010 | NFS 347 .. AQUISICAO/INSTALACAO/CONFIGURACAO DA SUITE DE FERRAMENTAS DE INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL "SAP BUSINESS OBJECTS" .. RET. SRF 9,45% E ISS 2%. REL.34/10/SIGMAS. | 07.536.218/0001-04 - FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA. | R$ 1.003.649,74 |
| 2010NS000744 | 29/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3202. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 17.969,50 |
| 2010NS000746 | 29/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3203. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 136.676,38 |
| 2010NS000747 | 29/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3203. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 81.621,68 |
| 2010NS000748 | 29/01/2010 | NFS 1334/35 SERVICO REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMÓVEISFUNCIONAIS- RET SRF 5,85% , INSS 11% S/R$2039,76(MAO-DE-OBRA),ISS 1% REL.34/10/SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 4.079,53 |
| 2010NS000749 | 29/01/2010 | NF 17833 A 17849 - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM IMPRESSORAS LEXMARK, COMFORNECIMENTO DE PECAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PCSOBRE SERVICO (R$ 2.805,00). RELACAO 034/2010 SIGMAS. | 04.082.514/0001-94 - MAX SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 9.004,95 |
| 2010NS000750 | 29/01/2010 | NFS 3930 - PREST SERV DE COPA NOS PREDIOS ADMIN/CD E DE COPA, COZINHA,...NARESIDENCIA OFICIAL. RET. SRF 9,45PC, ISS 5PC S/ R$525.219,66 E INSS 11PC S/R$ 396518,16(DEDUZ VT+REFEICAO). REL. 37/10 - SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 525.219,66 |
| 2010NS000755 | 29/01/2010 | ESTORNO TOTAL 2010NS000408 PARA INSTRUCAO ADEQUADA (TERMO OPCAO) | 09.289.762/0001-24 - APRAMED-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ -4.347,88 |
| 2010NS000771 | 29/01/2010 | NFPS 36398 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NA RADIO-CAMARA. PERIODO: DEZEMBRO/2009. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.RELACAO 39/2010 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 520.375,31 |
| 2010NS000930 | 29/01/2010 | NFS 871- PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL.42/09 SIGMAS | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 850,80 |
| 2010NS000772 | 01/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3204. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 22.409,33 |
| 2010NS000773 | 01/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3204. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.277,77 |
| 2010NS000774 | 01/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3205. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 159.790,91 |
| 2010NS000775 | 01/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3205. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 61.460,39 |
| 2010NS000778 | 01/02/2010 | NFS 68402- MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS EQUIPAMENTO INSTALADOS NO CME RET. SRF 9,45% E ISS 5% PERIODO: 23/12/09 A 22/01/10 REL.36/10 SIGMAS | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 892,47 |
| 2010NS000779 | 01/02/2010 | NFS 68402 PARTE-MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA NOS EQUIPAMENTO INSTALADOS NO CME RET. SRF 9,45% E ISS 5% PERIODO: 23/12/09 A 22/01/10 REL.36/10 SIGMAS | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 2.455,08 |
| 2010NS000780 | 01/02/2010 | CANCELAMENTO DA 2010NO000242 PARA RET.DE IMPOSTOS EM UMA SO NS | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ -2.455,08 |
| 2010NS000781 | 01/02/2010 | CANCELAMENTO DA 2010NO000241 PARA RET.DE IMPOSTOS EM UMA SO NS. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ -892,47 |
| 2010NS000782 | 01/02/2010 | NFS 68402-MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS EQUIPAMENTO INSTALADOS NO CME RET. SRF 9,45% E ISS 5% PERIODO: 23/12/09 A 22/01/10 REL.36/10 SIGMAS | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 2.455,08 |
| 2010NS000783 | 01/02/2010 | NFS 68402 PARTE-MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA NOS EQUIPAMENTO INSTALADOS NO CME IMPOSTOS RETIDOS NA 2010NS000782. REL. 36/10 SIGMAS. PERIODO: 23/12/09 A 22/01/10 | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 892,47 |
| 2010NS000784 | 01/02/2010 | NFS 535 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEçAS, EM APARELHOS ELETROMECANICOS DO DEMED - RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5%. RELACAO 036/2010 SIGMAS. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 431,25 |
| 2010NS000785 | 01/02/2010 | NFS 535 PARTE-SERVICOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PEçAS, EM APARELHOS ELETROMECANICOS DO DEMED. IMPOSTOS RETIDOS NA 2010NS000784. RELACAO 36/10 SIGMAS | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 131,25 |
| 2010NS000786 | 01/02/2010 | NFFS 11800. PRESTACAO DE SERV. GARANTIA E FUNC. E SUPORTE TECNICO AO BACKBONEDA REDE CORP DA CD, A PEDIDO DO CENIN. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF REL. 036/2010 SIGMAS. PERIODO: 11/12 A 31 DEZ 2009 PARTE DEZ | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 14.666,60 |
| 2010NS000787 | 01/02/2010 | NFFS 11800. PRESTACAO DE SERV. GARANTIA E FUNC. E SUPORTE TECNICO AO BACKBONEDA REDE CORP DA CD, A PEDIDO DO CENIN. RETRNçOES EFET 2010NS000786 REL. 036/2010 SIGMAS. PERIODO: 01/01 A 10 JAN 2010 PARTE JAN/10 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 7.333,40 |
| 2010NS000788 | 01/02/2010 | NF 25 .. LIBERACAO TOTAL DO VALOR GLOSADO NA 2009NS011216. RET. SRF 9,45% .. INSS E ISS JA RETIDOS .. REL.39/10/SIGMAS | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 10.456,36 |
| 2010NS000789 | 01/02/2010 | NFFS 11802 SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TECNICO AOS EQUIPA-MENTOS(SWITCHE) DE ACESSO DE REDE CORPORATIVA DA C/D. RET.SRF 9,45PC E ISS 5PCPERIODO: 16/12/2009 A 15/01/2010. RELACAO 36/2010 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 9.615,45 |
| 2010NS000791 | 01/02/2010 | NF 25 .. LIBERACAO TOTAL DO VALOR GLOSADO NA 2009NS011216. (TRANSITO NA CONTA 211450000 .. 2010NS000788) RET. SRF 9,45% .. INSS E ISS JA RETIDOS ..REL.39/10/SIGMAS | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 10.456,36 |
| 2010NS000792 | 01/02/2010 | NFFS 11802 SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TECNICO AOS EQUIPA-MENTOS(SWITCHE) DE ACESSO DE REDE CORPORATIVA DA C/D. PERIODO: 26/12/2009 A 15/01/2010. IMPOSTOS RETIDOS NA 2010NS000789. RELACAO 36/2010 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 9.615,51 |
| 2010NS000793 | 01/02/2010 | NFFS 16350(PARTE)- MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, INCLU- SIVE TUBO DE RAIO-X,DE 01 MESA TELECOMANDADA,01 ECOGRAFO SONOLINE E 01 EQUIP. DE MAMOGRAFIA MAMMOMAT 300. RET SRF 5,85% E ISS 5% S/TT. REL 036/2010 SIGMAS. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 9.063,81 |
| 2010NS000794 | 01/02/2010 | NFFS 16350(PARTE)- MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, INCLU- SIVE TUBO DE RAIO-X,DE 01 MESA TELECOMANDADA,01 ECOGRAFO SONOLINE E 01 EQUIP. DE MAMOGRAFIA MAMMOMAT 300. IMPOSTOS RETIDOS NA 2010NS000793. REL 36/2010 SIG | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 312,55 |
| 2010NS000796 | 01/02/2010 | NFFS 16290. MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, DE DOIS ECOGRAFOS ACUSON SITUADOS NO DEMED/CD.RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. S/TOTAL NF. PERIODO:03/12 A 02/01/10. REL. 36/2010 SIGMAS. PARTE N.FISCAL | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 5.687,64 |
| 2010NS000797 | 01/02/2010 | NFFS 16290. MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, DE DOIS ECOGRAFOS ACUSON SITUADOS NO DEMED/CD. RET. SRF E ISS RETIDOS NA 2010NS000796. PERIODO: 03/12/09 A 02/01/10. REL. 36/2010 SIGMAS. PARTE N.FISCAL | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 406,28 |
| 2010NS000798 | 01/02/2010 | 5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$675,50 / R$3.377,50) MAIS US$176,00 (R$339,68) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM PEQUIM E XANGAI, CHINA, DE 10 A 24/01/2010. PROCESSO 100185/2010. COTACAO DOLAR R$1,93. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.717,18 |
| 2010NS000799 | 01/02/2010 | 1,5 DIáRIA COM VALOR UNITáRIO R$ 250,00 + R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO R$14,50 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS, DE 31/01/10 A 01/02/10. PROCESSO 101547/10.PONTO 4246. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 535,00 |
| 2010NS000799 | 01/02/2010 | 1,5 DIáRIA COM VALOR UNITáRIO R$ 250,00 + R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO R$14,50 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS, DE 31/01/10 A 01/02/10. PROCESSO 101547/10.PONTO 4246. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -14,50 |
| 2010NS000800 | 01/02/2010 | ESTORNO TOTAL DA 2010NS000796, PARA ALTERAR VALORES DE RETENCAO. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ -5.687,64 |
| 2010NS000801 | 01/02/2010 | NFFS 16290. MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, DE DOIS ECOGRAFOS ACUSON SITUADOS NO DEMED/CD.RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. S/TOTAL NF. PERIODO:03/12/09 A 02/01/10. REL. 36/2010 SIGMAS. PARTE N.FISCAL | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 5.687,64 |
| 2010NS000802 | 01/02/2010 | NFS 415(PARTE) - SERVICO DE RECEPCIONISTA BILINGUE INTERPRETE. RET SRF 9,45PC INSS 11PC E ISS 5PC S/TT DA NFPS (R$ 170.773,11). BLOQUEIO R$ 119.046,86 ATE DECISAO SUPERIOR. PERIODO: DEZEMBRO/2009. RELACAO 039/2010 SIGMAS. | 03.691.720/0001-39 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 162.508,62 |
| 2010NS000803 | 01/02/2010 | NFPS 415(PARTE) - PAGAMENTO DE FGTS, COMPETENCIA 11/2009, CONFORME AUTORIZACAONO PRCESSO 2010/101374, EMPRESA CONSERVADORA MUNDIAL. RELACAO 039/2010 SIGMAS.COMPLEMENTA 2010NE000802. | 03.691.720/0001-39 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 8.264,49 |
| 2010NS000804 | 01/02/2010 | 1,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, DE 02 A 03/02/2010. PROCESSO 101450/2010. PONTO 116052. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 535,00 |
| 2010NS000804 | 01/02/2010 | 1,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, DE 02 A 03/02/2010. PROCESSO 101450/2010. PONTO 116052. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -43,50 |
| 2010NS000805 | 01/02/2010 | NF 65 - FORNECIMENTO DE 01 CAIXA COM 100 TIRAS PARA DETERMINACAO DE SENSIBILI-DADE MINIMA(MIC) PELO METODO DO E-TEST, COM VANCOMICINA, A PEDIDO DO DEMED/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 10/2010 SIGMAS. | 10.572.109/0001-57 - ELITE COM. DE PROD. HOSP. E ODONT. LTDA-ME | R$ 1.495,00 |
| 2010NS000025 | 02/02/2010 | NF 6805/6891 - AQUISIÇÃO DE ELETRODUTO PVC 4" MARCA TIGRE 14.02.206.6 MEDIDAS 4"X3M DE COMPRIMENTO E OUTROS EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 123.802/09. REL 38/10. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 7.281,99 |
| 2010NS000026 | 02/02/2010 | OF. 376/09 GESAD PAGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REF. SERVMEDICO-HOSPITALARES. 2ª QUINZENA DEZ/09. PROC. 150.373/09. R$1.729.163,64 RECURSOS CD E R$ 538.795,70 RECURSOS PRO SAUDE. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 798.193,00 |
| 2010NS000852 | 02/02/2010 | CANCELAMENTO DA 2009NS000851 PARA ACERTO DE DEDUCAO | 03.691.720/0001-39 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ -96.282,36 |
| 2010NS000850 | 02/02/2010 | ESTORNO TOTAL DA 2010NS000849, P/ALTERAR FAVORECIDO PARA BANCO DO BRASIL | 03.691.720/0001-39 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ -96.282,36 |
| 2010NS000849 | 02/02/2010 | NFS 397(COPIA) -SERVICO DE RECEPCIONISTA BILINGUE INTERPRETE. LIBERACAO DE VA-LOR BLOQUEADO NA 2010NS000802 (R$ 96.282,36). IMPOSTOS RETIDOS NA CITADA NS. MANTER BLOQUEADO R$ 22.764,50. RELACAO 043/2010. | 03.691.720/0001-39 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 96.282,36 |
| 2010NS000842 | 02/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3207. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 81.357,20 |
| 2010NS000838 | 02/02/2010 | NFS 2434(PARTE) MANUT.CORRETIVA/PREVENTIVA/ASSIST.TECNICA,COM FORNEC. PECAS NOS ELEVADORES OTIS NOS BLOCOS FUNCIONAIS DA SQS 311 E ANEXO II .. RET. SRF E ISS NA 2010NS000830 .. 01 A 13/01/2010 .. REL.38/10/SIGMAS | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 112,00 |
| 2010NS000833 | 02/02/2010 | NFFS 11799 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO PABX MD110, COM FORNECIMENTO DE PECAS. RETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: 11/12/2009 A 10/01/2010. RELACAO 038/2010 SIGMAS. PARTE DA NFS (TT 66.185,33) | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 22.061,73 |
| 2010NS000828 | 02/02/2010 | NFS 1133-FORNECIMENTO DE FRASCOS COLETORES DE FEZES COM CONSERVANTE... EMPRESAOPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ____________________________REL 038/10 SIGMAS. | 02.088.035/0001-50 - LABSCIENCE - EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 792,00 |
| 2010NS000823 | 02/02/2010 | NFS 3766/3767.PUBLICACAO AVISOS REF. A EDITAIS LICITACAO PRODUZIDOS PELA CD EMVEICULOS DIV. IMPRENSA-RET SRF 9,45% E ISS 5% S/HONORARIOS JBM (R$ 565,80) E 9,45% S/R$ 3.017,60 (C. BRAZILIENSE) - RELACAO 38/2010 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 3.583,40 |
| 2010NS000818 | 02/02/2010 | NFS 711(PARTE DEZ/09)SERV.MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA/ASSIST.TEC. EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NFS. REL.38/10.SIGMAS PERIODO: 16/12/09 A 15/01/2010 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 10.083,45 |
| 2010NS000813 | 02/02/2010 | NFFS 67673 .SERV.TEC.DE ELAB.DE PLANILHAS FINANC.P/ ESTIMAT.DE CUSTO.RET SRF 9,45% S/VR.APROP,INSS 11% S/R$ 353.660,24(DED.VR)5% ISS GLOSA R$ 70.797,26 SENDO 18.200,54 FALTA JAN/10 E 52.596,72 PENDENCIAS REL 41/10 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 298.702,98 |
| 2010NS000806 | 02/02/2010 | 1,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, DE 02 A 03/02/2010. PROCESSO 101450/2010. PONTO 116052. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 535,00 |
| 2010NS000806 | 02/02/2010 | 1,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, DE 02 A 03/02/2010. PROCESSO 101450/2010. PONTO 116052. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -43,50 |
| 2010NS000814 | 02/02/2010 | NFSF 2781 - CONS,LIMP...C/FOR.MAT-GLOSA: R$ 232,09 (COBRANCA INDEVIDA). RETEN-CAO SRF 5,85% S. VLR. APROP., INSS 11%(DEDUZ. VR+VT), ISS 5% .PERIODO: DEZ/09.RELACAO 041/2010 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 314.924,45 |
| 2010NS000815 | 02/02/2010 | CANCELAMENTO DA 2010NS000812 PARA ACERTO DO SUBITEM DA DESPESA. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -490.949,99 |
| 2010NS000817 | 02/02/2010 | NFS 2086. MAO DE OBRA DEST. A SERV. DE COND. PROG.VISUAL.CENOGRAFIA E EDICAO DE IMAGENS....PERIODO: DEZ/10. RET IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 41/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 28.511,64 |
| 2010NS000821 | 02/02/2010 | NFS 711(PARTE JAN/10)SERV.MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA/ASSIST.TEC. EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO DA TV CAMARA. RET.SRF 9,45% E ISS 5% EFETUADOS NA 2010NS000818 REL.38 SIGMAS. PERIODO: 16/12/09 A 15/01/2010 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 10.083,49 |
| 2010NS000827 | 02/02/2010 | NFFS 67671- SERV. MANUT. INST. HIDRAULICAS E ELET.P/CD PER. 01/01 A 31/01/10 RET. SRF 9,45 PC, ISS 5 PC E INSS 11PC S/R$ 348.171,96 BLOQ. R$ 126.820,10 AGUARD. DEC. SUPERIOR) REL. 41/10 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 348.171,96 |
| 2010NS000829 | 02/02/2010 | NFF 2576 - RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DO PORTAL BRASIL ENERGIA HOJE, PARA OPERIODO DE 16.01.10 A 15.01.11, A PEDIDO DO CEDI/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 38/2010 SIGMAS. | 27.958.859/0001-64 - EDITORA BRASIL ENERGIA LTDA | R$ 1.416,00 |
| 2010NS000830 | 02/02/2010 | NFS 2434(PARTE) MANUT.CORRETIVA/PREVENTIVA/ASSIST.TECNICA,COM FORNEC. PECAS NOS ELEVADORES OTIS NOS BLOCOS FUNCIONAIS DA SQS 311 E ANEXO II .. RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF (840,00) .. 14 A 31/12/2009 .. REL.38/10/SIGMAS | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 336,00 |
| 2010NS000831 | 02/02/2010 | OFICIO 018/09-GESAD PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUINZENA DO MES JANEIRO/2010. PROCESSO: 101.178/2010 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.805.162,70 |
| 2010NS000836 | 02/02/2010 | NFFS 11799 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO PABX MD110, COM FORNECIMENTO DE PECAS. COMPLEMENTA 2010NS000833,IMPOSTOS RETIDOS. PERIODO:11/12/2009 A 10/01/2010. RELACAO 038/2010 SIGMAS. PARTE DA NFS (TT 66.185,33) | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 44.123,60 |
| 2010NS000838 | 02/02/2010 | NFS 2434(PARTE) MANUT.CORRETIVA/PREVENTIVA/ASSIST.TECNICA,COM FORNEC. PECAS NOS ELEVADORES OTIS NOS BLOCOS FUNCIONAIS DA SQS 311 E ANEXO II .. RET. SRF E ISS NA 2010NS000830 .. 01 A 13/01/2010 .. REL.38/10/SIGMAS | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 224,00 |
| 2010NS000853 | 02/02/2010 | NFS 397(COPIA) -SERVICO DE RECEPCIONISTA BILINGUE INTERPRETE. LIBERACAO DE VA-LOR BLOQUEADO NA 2010NS000802 (R$ 96.282,36). IMPOSTOS RETIDOS NA CITADA NS.MANTER BLOQUEADO R$ 22.764,50. RELACAO 043/2010. PROC. 101750/2010 | 03.691.720/0001-39 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 96.282,36 |
| 2010NS000851 | 02/02/2010 | NFS 397(COPIA) -SERVICO DE RECEPCIONISTA BILINGUE INTERPRETE. LIBERACAO DE VA-LOR BLOQUEADO NA 2010NS000802 (R$ 96.282,36). IMPOSTOS RETIDOS NA CITADA NS. MANTER BLOQUEADO R$ 22.764,50. RELACAO 043/2010. PROC. 101750/2010 | 03.691.720/0001-39 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 96.282,36 |
| 2010NS000848 | 02/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3208. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 19.039,06 |
| 2010NS000843 | 02/02/2010 | ESTORNO DA 2010NS000841, PARA ACERTO DE EMPENHO | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -168.494,42 |
| 2010NS000841 | 02/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3207. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 168.494,42 |
| 2010NS000832 | 02/02/2010 | OF. 376/09 GESAD PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REF.SERV. MEDICO-HOSPITALARES.2ª QUINZENA DE DEZ/09. PROC:150373/09.(R$798.193,00 SERAO PAGOS C/RECURSOS FR E R$538.795,70 SERAO PAGOS C/RECURSOS PROPRIOS PROGAMA). | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.729.163,64 |
| 2010NS000830 | 02/02/2010 | NFS 2434(PARTE) MANUT.CORRETIVA/PREVENTIVA/ASSIST.TECNICA,COM FORNEC. PECAS NOS ELEVADORES OTIS NOS BLOCOS FUNCIONAIS DA SQS 311 E ANEXO II .. RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF (840,00) .. 14 A 31/12/2009 .. REL.38/10/SIGMAS | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 168,00 |
| 2010NS000819 | 02/02/2010 | NFS 421 - SERV.DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNEC. PECAS, DO EQUIP. DE AUTOM EM BACTERIOLOGIA AUTOSCAN-4. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 038/10 SIGMAS. REFERENTE 8ª PARCELA DO CONTRATO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 577,00 |
| 2010NS000816 | 02/02/2010 | NFPS 36397 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO,C/FORNEC. MATERIAL, ANEXO IV/CD. RET.SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL. 41/10SIGMAS. PERIODO DEZ/09. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 490.949,99 |
| 2010NS000812 | 02/02/2010 | NFPS 36397 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO,C/FORNEC. MATERIAL, ANEXO IV/CD. RET.SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL. 41/10SIGMAS. PERIODO DEZ/09. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 490.949,99 |
| 2010NS000847 | 02/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3208. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 66.490,99 |
| 2010NS000846 | 02/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3207. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 81.357,20 |
| 2010NS000845 | 02/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3207. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 168.494,42 |
| 2010NS000844 | 02/02/2010 | ESTORNO DA 2010NS000842, PARA ACERTO DE EMPENHO | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -81.357,20 |
| 2010NS000027 | 03/02/2010 | NFFS 69993 - PART RENATA ALMEIDA SABBAT NO MBA EM GESTAO DE PESSOAS DE ABR/09A NOV/10, EM BRASILIA/DF, PARCELAS 10/24,PROC. 177.216/08, ISENTO TRIB FED IN 480/04-SRF E RET 2,00% ISS/GDF REL 09/10 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 664,00 |
| 2010NS000028 | 03/02/2010 | NFFS 69992- PART. SERV. WILLIAM FRANCA CORDEIRO NO CURSO MBA EM ESTRATEGIA EM-PRESARIAL, EM BRASILIA-DF, DE AGO/2008 A JUL/2010. 17ª PARCELA. ISENTO TRIBIN 480/04-SRF. RET. 2,00 ISS/GDF. PROC. 167.620/2008. REL 09/10 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 744,00 |
| 2010NS000029 | 03/02/2010 | NFS 1840 PART CYNTHIA GIOVANNI A. DAMIAO C. DA COSTA NO CURSO POS GRADUACAO ESPECIALIZ. EM RECURSOS HUMANOS,EM BSB-DF, PARCELA JAN/10. RETENCAO 9,45% DE TRIBUTOS FED IN 480/04-SRF E 2% ISS/GDF. PROC 159.029/08. REL 09/10. | 01.662.587/0001-67 - ESAD TREINAMENTO APERFEICOAMENTO E ESPECIALIZACAO LTDA | R$ 294,00 |
| 2010NS000030 | 03/02/2010 | NFS 264 PART WELLINGTON R. MOREIRA E OUTROS NO CURSO DE TIRO EMBARCADO, EM RIBEIRAO PIRES/SP, DE 12 A 13.12.09. RET 9,45% IN. 480/04-RFB. PROCESSO 145.613/09. REL. 09/10 | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 7.950,00 |
| 2010NS000859 | 03/02/2010 | UMA DIARIA ACICIONAL, RELATIVA A PARTICIPACAO NA AUDIENCIA PUBLICA EXTERNA PROMOVIDA PELA CPI DESAPARECIMENTO DE CRIANçAS E ADOLESCENTES, REALIZADA DE 04 A 07/10/09. EM SAO PAULO. PROCESSO 141199/09. | 962.989.608-72 - ANA OLIVEIRA | R$ 300,00 |
| 2010NS000854 | 03/02/2010 | CANCELAMENTO TENDO EM VISTA QUE FOI EMITIDA COM EMPENHO INDEVIDO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 43,50 |
| 2010NS000860 | 03/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3209 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 78.219,04 |
| 2010NS000861 | 03/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3209. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 33.434,84 |
| 2010NS000862 | 03/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3210. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 329.980,10 |
| 2010NS000863 | 03/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3210. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 86.820,08 |
| 2010NS000864 | 03/02/2010 | 5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO US$ 350,00(R$658,00)(R$3290,00) + US$176,00(R$330,88)REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A PEQUIM E XANGAI-CHINA DE 10 A 24 DE JANEIRO DE 2010.PROCESSO 100186/2010.COTAçãO DóLAR 1,88. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.620,88 |
| 2010NS000865 | 03/02/2010 | NFF 748711 - FORNECIMENTO DE DIVERSAS CHAPAS (CHAPA OFFSET POSITIVA PARA IM-P RESSORA KAMORI E OUTRAS). RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 40/2010 SIGMAS. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 79.496,00 |
| 2010NS000866 | 03/02/2010 | NFES 1267 - PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CARPETE DO PLENARIO ULISSES GUIMARAES, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.INSS 5% S/ TOTAL. RELACAO 040/2010. | 02.695.746/0001-92 - INFRA-LABOR SERVICE LTDA | R$ 3.550,00 |
| 2010NS000867 | 03/02/2010 | NN 95912700143-0 :TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 102 DO BLOCO I, SQS 203, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. PROCESSO 100113/2010. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 650,00 |
| 2010NS000868 | 03/02/2010 | NFPS 36399. FORNEC. MÃO-DE-OBRA AREA TELEMARKETING (CALL CENTER).RET SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 45/2010 SIGMAS PERIODO: DEZEMBRO/2010. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 96.507,16 |
| 2010NS000869 | 03/02/2010 | NFS 4339 - LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(ED.PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANCADO) - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC SOBRER$ 296.092,72(DEDUZ VT+VR E MATERIAL), ISS 5PC- REF: JNA/10 - REL 45/10 SIGMAS | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 485.837,58 |
| 2010NS000870 | 03/02/2010 | FAT 10/01/40000163-9 -CESSAO DA CAPAC. DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO/TELE-COMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1. RET. SRF 9,45%. PERIODO: 26/12/09 A 25/01/10. RELACAO 45/2010 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 33.214,22 |
| 2010NS000871 | 03/02/2010 | FAT 10/01/40000163-9 -CESSAO DA CAPAC. DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO/TELE-COMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1. RET. SRF 9,45% EFETUADO NA 2010NS000870.PERIODO: 26/12/09 A 25/01/10.RELACAO 45/2010 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 166.071,62 |
| 2010NS000872 | 03/02/2010 | NFS 4340 - SERVICO DE MICROFILMAGEM, DIGIT DOCS, REST E CONSERV OBRAS DE ARTE DO ACERVO/CD - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S/R$ 137.243,78 (DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - PERIODO: JAN/10 - RELACAO 045/2010 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 152.453,58 |
| 2010NS000873 | 03/02/2010 | ESTORNO TOTAL DA 2010NS000868, PARA ACERTO DE VALORES | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -96.507,16 |
| 2010NS000874 | 03/02/2010 | NFPS 36399. FORNEC. MÃO-DE-OBRA AREA TELEMARKETING (CALL CENTER).RET SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO. REL. 45/2010 SIGMAS PERIODO: DEZEMBRO/2010. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 96.507,16 |
| 2010NS000875 | 03/02/2010 | NFPS 35.439(COPIA). LIBERACAO DO VALOR BLOQUEADO NA 2010NS000393, TENDO EM VISTA A REGULARIZACAO DOS DOCUMENTOS PENDENTES, CONFORME PROCESSO 23.650/2009 ASFLS. 58/64. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 74.841,30 |
| 2010NS000858 | 03/02/2010 | DANFE 376 FORNECIMENTO DE CADEIRA PARA OTORRINO, MARCA APRAMEF...EMPRESA OPT. DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 24/10 SIGMAS | 09.289.762/0001-24 - APRAMED-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 4.347,88 |
| 2010NS000857 | 03/02/2010 | COPIA NFPS 35437 LIBERACAO DE IMPORTANCIA BLOQUEADA NA 2009NS013193 QUE ORA SEREGULARIZA, TENDO EM VISTA COMPROVACAO DAS PENDENCIAS DO ADICIONAL NOTURNO. RELACAO 43/2010 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 363,71 |
| 2010NS000856 | 03/02/2010 | FAT.10/01/01519037-7 SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAODE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. IMPOSTOS RETIDO NA (2010NS000855). RELACAO. 43/10-SIGMAS PERIODO: REFERENTE A 05 DIAS DE DEZ/09. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 4.166,66 |
| 2010NS000855 | 03/02/2010 | FAT.10/01/01519037-7 SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAODE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45% S/TT......RELACAO. 43/10-SIGMAS PERIODO: 26/12/09 A 25/01/10. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 20.833,34 |
| 2010NS000854 | 03/02/2010 | CANCELAMENTO TENDO EM VISTA QUE FOI EMITIDA COM EMPENHO INDEVIDO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -535,00 |
| 2010NS000031 | 04/02/2010 | RECIBO S/N CONTR FELIPE G.GUBERT REF CURSO "USO E GESTÃO DE COMUN.VIRT.BAS. NOSOFTWARE LIVRE OPENACS/DOTLRN",04JAN A 28JAN,NESTA CASA,4ª PARC.PROC 126749/09RETENCOES 11%-INSS, 27,5%-IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 18023038813. REL 10/10. | 296.678.601-91 - FELIPE GELBECK GUBERT | R$ 9.833,04 |
| 2010NS000031 | 04/02/2010 | RECIBO S/N CONTR FELIPE G.GUBERT REF CURSO "USO E GESTÃO DE COMUN.VIRT.BAS. NOSOFTWARE LIVRE OPENACS/DOTLRN",04JAN A 28JAN,NESTA CASA,4ª PARC.PROC 126749/09RETENCOES 11%-INSS, 27,5%-IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 18023038813. REL 10/10. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.966,61 |
| 2010NS000032 | 04/02/2010 | CANCELAMENTO DA NS 29/10 PARA AJUSTES | 01.662.587/0001-67 - ESAD TREINAMENTO APERFEICOAMENTO E ESPECIALIZACAO LTDA | R$ -294,00 |
| 2010NS000033 | 04/02/2010 | NFS 1840 PART CYNTHIA GIOVANNI A. DAMIAO C. DA COSTA NO CURSO POS GRADUACAO ESPECIALIZ. EM RECURSOS HUMANOS,EM BSB-DF, PARCELA JAN/10. RETENCAO 9,45% DE TRIBUTOS FED IN 480/04-SRF E 2% ISS/GDF. PROC 159.029/08. REL 09/10. | 01.662.587/0001-67 - ESAD TREINAMENTO APERFEICOAMENTO E ESPECIALIZACAO LTDA | R$ 294,00 |
| 2010NS000877 | 04/02/2010 | 2ª VIA-FST 1001.00436896. PREST. SERV. DE TRANSM. UNIDIRECIONAL, VIA FIBRA OTICA, NOS SIN. ANAL. DE AUD/VID. DA TV CD FM. RET. 9,45% .. ....................RELACAO: 45/2010 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO DE 2010 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 11.600,01 |
| 2010NS000879 | 04/02/2010 | FAT.000.586/11/09-603/12/09-SERV. TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP).RET.SRF. 9,45PCS/VL.APROP. GLOSA R$ 57.366,30(CONFORME REL. ANEXA).RELACAO 045/2010 SIGMAS. PERIODO 02/10/09 A 01/12/09.CONFORME DESPACHO DA COORD.EQUIPAMENTOS. VIVO. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 497.573,57 |
| 2010NS000880 | 04/02/2010 | FATURA 10/01/01519035-8. SERVICOS DE TRANSPORTE, SOB DEMANDA, DE SINAIS DIGI-TAIS DE VIDEO E AUDIO (SERVICO SMARTVIDEO)... RET. SRF 9,45% REL.45/10 SIGMAS PERIODO: REFERENTES AO DIAS 10/14 E 22/12/09. EMBRATEL | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 322,75 |
| 2010NS000885 | 04/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEP. JULIO SEMEGUINI, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 DE 2009 - COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-ARD 3206. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 387,00 |
| 2010NS000888 | 04/02/2010 | CANCELAMENTO DA 2010NS000749 TENDO EM VISTA OB CANCELADA A PEDIDO DO CENIN | 04.082.514/0001-94 - MAX SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -8.864,70 |
| 2010NS000889 | 04/02/2010 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SR. DEP. ALEXANDRE SANTOS, POR OCASIÃO DE MISSÃO OFICIAL EM QUE REPRESENTOU ESTA CASA NA 63ª SESSÃO DA ASSEM-BLÉIA GERAL DA ONU/NOVA IORQUE, 17 A 26/11/08 - PROCESSO Nº 176.579/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.854,77 |
| 2010NS000890 | 04/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3211. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 77.592,02 |
| 2010NS000891 | 04/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3211. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.020,68 |
| 2010NS000892 | 04/02/2010 | OFICIO 015/10-G0SAD PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ª QUINZENA DO MES JANEIRO/2010. PROCESSO: 101.901/2010 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.311.374,58 |
| 2010NS000893 | 04/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3212. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 449.902,23 |
| 2010NS000894 | 04/02/2010 | ESTORNO DA 2010NS000889 PARA ACERTO DE EMPENHO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -5.854,77 |
| 2010NS000895 | 04/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3212. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 83.001,61 |
| 2010NS000896 | 04/02/2010 | 5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$661,50 / R$3.307,50) MAIS US$176,00 (R$332,64) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM PEQUIM E XANGAI, CHINA, DE 10 A 23/01/2010. PROCESSO 100180/2010. COTACAO DOLAR R$1,89. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.640,14 |
| 2010NS000897 | 04/02/2010 | PAGAMENTO FATURA N¨ 51/2010 - PROCESSO Nº 1.456/2010 COTA PASSAREDO (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 3.144,83 |
| 2010NS000898 | 04/02/2010 | 5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$661,50 / R$3.307,50) MAIS US$176,00 (R$332,64) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM MAINZ, ALEMANHA, DE 01 A 08/02/2010. PROCESSO 101443/2010. COTACAO DOLAR R$1,89. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.640,14 |
| 2010NS000899 | 04/02/2010 | PAGAMENTO FATURA N¨ 52/2010 - PROCESSO Nº 2.536/2010 COTA PASSAREDO (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 2.219,54 |
| 2010NL000048 | 05/02/2010 | ACERTO DE VALOR PENDENTE NA CONTA 295210101 - VALORES LIQUIDADOS X PASSIVO FINANCEIRO. VIDE NS 714/09 E NL 044/10 - EMPRESA FERRAGENS CANDANGA | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 439,00 |
| 2010NL000049 | 05/02/2010 | ACERTO DE VALOR PENDENTE NA CONTA 295210101 - VALORES LIQUIDADOS X PASSIVO FINANCEIRO. VIDE NS 714/09 E NL 044/10 - EMPRESA FERRAGENS CANDANGA | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ -439,00 |
| 2010NS000034 | 05/02/2010 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. GERALDO THADEU CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 04/02/2010. PROCESSO 150.076/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43.023,87 |
| 2010NS000035 | 05/02/2010 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. DAMIAO FELICIANO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 04/02/2010. PROCESSO 149.202/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 192.716,82 |
| 2010NS000900 | 05/02/2010 | NF 76995/769996 LOCACAO DE 2 EQUIPAMENTOS POLICROMATICOS DE IMPRESSAO E REPRO-GRAFIA CORPORATIVA...C/MANUTENCAO, INCLUINDO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEçAS E OU-TROS MATERIAIS,EXCETO PAPEL. RET 9,45% SRF. 09/11 A 31/12/2009 REL 43/10 SIGMA | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 25.816,86 |
| 2010NS000901 | 05/02/2010 | NF 76995/769996 FORNECIMENTO DE CONSUMIVEIS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSAO, INCLUINDO PEçAS DE DESGASTES NATURAL E OUTROS MATERIAISEXCETO PAPEL... RET 5,85% SRF. 09/11 A 31/12/2009 REL 43/10 SIGMA | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 28.241,69 |
| 2010NS000902 | 05/02/2010 | CANCELAMENTO DA 2010NS000901 | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ -28.241,69 |
| 2010NS000903 | 05/02/2010 | CANCELADA 2010NS000900 | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ -25.816,86 |
| 2010NS000904 | 05/02/2010 | NF 76995/769996 LOCACAO DE 2 EQUIPAMENTOS POLICROMATICOS DE IMPRESSAO E REPRO-GRAFIA CORPORATIVA...C/MANUTENCAO, INCLUINDO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEçAS E OU-TROS MATERIAIS,EXCETO PAPEL. RET 5,85% SRF. 09/11 A 31/12/2009 REL 43/10 SIGMA | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 25.816,86 |
| 2010NS000905 | 05/02/2010 | NF 76995/769996 FORNECIMENTO DE CONSUMIVEIS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSAO, INCLUINDO PEçAS DE DESGASTES NATURAL E OUTROS MATERIAISEXCETO PAPEL... RET 5,85% SRF. 09/11 A 31/12/2009 REL 43/10 SIGMA | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 28.241,69 |
| 2010NS000906 | 05/02/2010 | CANCELADA 2010NS000905 PARA ALTERAR CODIGO SFR | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ -28.241,69 |
| 2010NS000907 | 05/02/2010 | NF 76995/769996 FORNECIMENTO DE CONSUMIVEIS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSAO, INCLUINDO PEçAS DE DESGASTES NATURAL E OUTROS MATERIAISEXCETO PAPEL... RET 5,85% SRF. 09/11 A 31/12/2009 REL 43/10 SIGMA | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 28.241,69 |
| 2010NS000909 | 05/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3213. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 79.091,99 |
| 2010NS000910 | 05/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3213. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.214,58 |
| 2010NS000911 | 05/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3214. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 384.907,09 |
| 2010NS000912 | 05/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3214. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 92.935,31 |
| 2010NS000913 | 05/02/2010 | NFS 842 .. SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% .. DEZEMBRO/2009 .. REL.45/10/SIGMAS. FATURAMENTO REF. AO REAJUSTE DO CONTRATO 2009/266.0 | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 72.567,19 |
| 2010NS000914 | 05/02/2010 | NF 5215 - IMPRESSÃO CORPORATIVA P/GABINETES PARLAMENTARES - GLOSA R$2.275,64 (COBRANCA INDEVIDA) RET. SRF 5,85% S/VL.APROP.,INSS 11% (JUROS 130,16 + MULTA R$1.216,19 INSS ATRASO), ISS 5% - PER.14/10 A 15/11/09 - REL.44/10 SIGMAS. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 69.009,43 |
| 2010NS000914 | 05/02/2010 | NF 5215 - IMPRESSÃO CORPORATIVA P/GABINETES PARLAMENTARES - GLOSA R$2.275,64 (COBRANCA INDEVIDA) RET. SRF 5,85% S/VL.APROP.,INSS 11% (JUROS 130,16 + MULTA R$1.216,19 INSS ATRASO), ISS 5% - PER.14/10 A 15/11/09 - REL.44/10 SIGMAS. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.346,35 |
| 2010NS000915 | 05/02/2010 | ERRO NOS JUROS NO INSS | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ -69.009,43 |
| 2010NS000915 | 05/02/2010 | ERRO NOS JUROS NO INSS | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ -1.346,35 |
| 2010NS000916 | 05/02/2010 | NF 5215 - IMPRESSÃO CORPORATIVA P/GABINETES PARLAMENTARES - GLOSA R$2.275,64 (COBRANCA INDEVIDA) RET. SRF 5,85% S/VL.APROP.,INSS 11% (JUROS 130,16 + MULTA R$1.216,19 INSS ATRASO), ISS 5% - PER.14/10 A 15/11/09 - REL.44/10 SIGMAS. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 69.009,43 |
| 2010NS000920 | 05/02/2010 | CANCELADA 2010NS000907 PARA INCLUIR ISS | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ -28.241,69 |
| 2010NS000921 | 05/02/2010 | NF 769995/769996 SERVIçO C/LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE REPOGRAFIA E IMPRESSAO, INCLUINDO PEçAS DE DESGASTES NATURAL E OUTROS MATERIAIS, EXCETO PAPEL RET 5,85% SRFE 5% ISS. 09/11 A 31/12/2009 REL 43/10 SIGMA | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 28.241,69 |
| 2010NS000922 | 05/02/2010 | NN 94326500665-2:TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 202 DO BLOCO "B"SQS 316. REF. FEVEREIRO/10. PROCESSO 150.404/2009. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 800,00 |
| 2010NS000923 | 05/02/2010 | NN 612714-8 TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203 DO BLOCO G DA SHCES 1209, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 2010/100073 | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 155,00 |
| 2010NS000924 | 05/02/2010 | NN 161272007069 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APATAMENTO 401 DO BLOCO "F"DA SHCES 913, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REFERENTE MES FEVEREIRO/2010 PROCESSO 150431/2009. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2010NS000925 | 05/02/2010 | NN 900000000000612715-6.. TAXA ORDINARIA DO APT 203, BLOCO G DA SHCES 1209, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD .. JANEIRO/2010 .. PROC.132.594/2009 | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 81,00 |
| 2010NS000926 | 05/02/2010 | 5 DIáRIAS VALOR UNITáRIO US$350,00(R$675,50)(R$3.377,50)+ US$176,00(R$339,68).REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VAIAGEM A PEQUIM E XANGAI-CHINADE 10 A 24 DE JANEIRO DE 2010. COTAçãO DóLAR 1,93. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.717,18 |
| 2010NS000927 | 05/02/2010 | NFS 1106. SERVICO LEGENDAGEM OCULTA (CLOSE CAPTION ON LINE). RET. SRF 9,45%. REL. 042/10 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2010 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 59.628,80 |
| 2010NS000928 | 05/02/2010 | NFF 31246/31148/31278 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5LDESTINADO ESTOQUE AMCO-III - RET SRF 5,85% - REL 42/2010 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 11.752,80 |
| 2010NS000929 | 05/02/2010 | NF 15090/89/247/88 FORNEC. DE AGUA MINERAL 20 LT RETORNAVEIS,SEM GAS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 42/2010 SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 2.908,50 |
| 2010NS000931 | 05/02/2010 | NFS 1352. SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RET.SRF. 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 42/10 SIGMAS | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 283,60 |
| 2010NS000932 | 05/02/2010 | NFS 1703-SERV. DE MANUTENCAO CONFIGURACAO E ATUALIZACAO E LICENCA DE USO INSTALACAO/ATUALIZACAO DE SOFTWARE TELENEWS..JORNALISMO TV CAMARA. -EMPR. OPT. SIM-PLES NACIONAL- RET.ISS 5% REL.042/10 SIGMAS PERIODO 18/12 A 17/01/2010 | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 2.100,63 |
| 2010NS000933 | 05/02/2010 | FAT 01.0148460 - SERV. DE HOTELARIA, C/FORNEC.DE REFEICOES, RET. ISS 5# S/ R$153,09 E SRF 9,45# S/APR.(CNPJ DO HOTEL - 72.629.140/0001-34). REL. 042/2010 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 189,09 |
| 2010NS000934 | 05/02/2010 | NFE 80.....(COPIA). LIBERACAO DO VALOR BLOQUEADO NA 2010NS000435, TENDO EM VISTA PRORROGACAO DE PRAZO PARA ENTREGA DO SERVICO...............................PROCESSO: 141.607/2009. RELACAO: 42/2010 SIGMAS | 04.081.023/0001-29 - FRIO BRASIL REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 217,63 |
| 2010NS000935 | 05/02/2010 | NFS 1703-PARTE-SERV.DE MANUT. CONFIGURACAO, ATUALIZACAO E LICENCA DE USO INSTALACAO/ATUALIZACAO DE SOFTWARE TELENEWS..JORNALISMO TV CAMARA. -EMPR. OPT. SIM-PLES NACIONAL.ISS 5% EFETUADO NA 2010NS000932.REL.42/10.PER.18/12 A 17/01/10 | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 2.893,74 |
| 2010NS000936 | 05/02/2010 | NFF 3553...(COPIA). LIBERACAO DO VALOR BLOQUEADO NA 2010NS000550, TENDO EM VISTA PRORROGACAO DE PRAZO PARA ENTREGA DO SERVICO...............................PROCESSO: 141.607/2009. RELACAO: 42/2010 SIGMAS | 04.081.023/0001-29 - FRIO BRASIL REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 598,01 |
| 2010NS000937 | 05/02/2010 | FAT 01.0148307 - SERVICO DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA CD.RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5% A CARGO DO ST PAUL PLAZA. RELACAO 042/2010 SIGMAS.OBS: GLOSA R$ 14,94 COBRANCA INDEVIDA. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 313,94 |
| 2010NS000938 | 05/02/2010 | FAT 01.0149355 - SERV. DE HOTELARIA, C/FORNEC.DE REFEICOES, RET. ISS 5# S/ R$298,98 E SRF 9,45# S/APR.(CNPJ DO HOTEL - 00.469.171/0001-64). REL. 042/2010 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 338,67 |
| 2010NS000939 | 05/02/2010 | CANCELADA 2010NS000938 | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -338,67 |
| 2010NS000940 | 05/02/2010 | NFS 2849 - SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E RE-PARO DE PEÇAS AVARIADAS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5%. RELACAO 042/2010 SIGMAS. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 4.855,09 |
| 2010NS000941 | 05/02/2010 | FAT 01.0148699 - SERVICO DE HOTELARIA, COM FORNEC DE REFEICOES. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5% SOBRE SERVICO E TAXAS (R$ 298,98) A CARGO DO HOTE MANHATTAN. RELACAO 042/2010 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 338,67 |
| 2010NS000942 | 05/02/2010 | MEIA DIARIA VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$14,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DIA 04/02/2010. PROCESSO 101907/2010. PONTO 5482. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 260,00 |
| 2010NS000942 | 05/02/2010 | MEIA DIARIA VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$14,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DIA 04/02/2010. PROCESSO 101907/2010. PONTO 5482. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -14,50 |
| 2010NS000943 | 05/02/2010 | MEIA DIARIA VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$14,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DIA 04/02/2010. PROCESSO 101907/2010. PONTO 6833. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 260,00 |
| 2010NS000943 | 05/02/2010 | MEIA DIARIA VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$14,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DIA 04/02/2010. PROCESSO 101907/2010. PONTO 6833. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -14,50 |
| 2010NS000036 | 08/02/2010 | NF-E 2557- PART.SERV.ROGERIO VENTURA TEIXEIRA NO EVENTO "EXPOMANAGEMENT 2009" EM SAO PAULO, ENTRE OS DIAS 30/11 A 02/12/09 TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 2,00%-ISS-SP. PROC 145.160/09. REL 11/10 | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 5.800,00 |
| 2010NS000037 | 08/02/2010 | RESSARCIM. DESPESAS MEDICO-HOSPIT. DEPUTADO VICENTE FERREIRA DE ARRUDA COELHO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04.02.10. PROCESSO 150.245/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.147,36 |
| 2010NS000038 | 08/02/2010 | NF-E 2847- PART.SERV.ROMULO DE SOUSA MESQUITA NO EVENTO "EXPOMANAGEMENT 2009" EM SAO PAULO, ENTRE OS DIAS 30/11 A 02/12/09 TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 2,00%-ISS-SP. PROC 146.910/09. REL 11/10 | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 5.800,00 |
| 2010NS000039 | 08/02/2010 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO NELSON TRAD, CONFORMEATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04/02/2010 PROC. 145.337/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.914,64 |
| 2010NS000040 | 08/02/2010 | NFS 1734- PART. DO SERV. MARCOS CéSAR SANTOS DE VASCONCELOS NO CURSO DE MESTRADO ACADêMICO EM DIREITO, EM BRASILIA-DF, PARCELA 20/22.RET. TRIBUTOS FED 9,45%IN-SRF 480/04 E 2,00% ISS/GDF. PROC 106.853/2008. REL 11/10. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.166,67 |
| 2010NS000041 | 08/02/2010 | NFS 29885 PART.DO SERV.IARA B.G.DE SOUZA, LAMBERTO R.S.JUNIOR E MONICA DE C.B.PACHECO NO CURSO DE ESP. EM GESTãO P/ PROC. DE NEGOCIOS MOD.A DIST. ISENTO DE DE RET.TRIB.FED. E RET. 2,00% ISS/GDF. PROC 122.064/2009. REL 11/10. | 95.438.412/0002-03 - Associação Pro Ensino em Santa Cruz | R$ 3.336,00 |
| 2010NS000042 | 08/02/2010 | NFS 29886 PART.DO SERV.IARA B.G.DE SOUZA, LAMBERTO R.S.JUNIOR E MONICA DE C.B.PACHECO NO CURSO DE ESP. EM GESTãO P/ PROC. DE NEGOCIOS MOD.A DIST. ISENTO DE DE RET.TRIB.FED. E RET. 2,00% ISS/GDF.REF.JAN/10 PROC 122.064/2009. REL 11/10. | 95.438.412/0002-03 - Associação Pro Ensino em Santa Cruz | R$ 834,00 |
| 2010NS000043 | 08/02/2010 | ESTORNO DA 2010NS000038 PARA RETIRAR RETENçãO DE ISS | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ -5.800,00 |
| 2010NS000044 | 08/02/2010 | NF-E 2847- PART.SERV.ROMULO DE SOUSA MESQUITA NO EVENTO "EXPOMANAGEMENT 2009" EM SAO PAULO, ENTRE OS DIAS 30/11 A 02/12/09 TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB PROC 146.910/09. REL 11/10 | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 5.800,00 |
| 2010NS000045 | 08/02/2010 | ESTORNO DA 2010NS000036 PARA RETIRAR A RETENçãO DO ISS | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ -5.800,00 |
| 2010NS000046 | 08/02/2010 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOSE ANIBAL CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04.12.10 PROCESSO 149.706/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.000,00 |
| 2010NS000047 | 08/02/2010 | NF-E 2557- PART.SERV.ROGERIO VENTURA TEIXEIRA NO EVENTO "EXPOMANAGEMENT 2009" EM SAO PAULO, ENTRE OS DIAS 30/11 A 02/12/09 TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB PROC 145.160/09. REL 11/10 | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 5.800,00 |
| 2010NS000048 | 08/02/2010 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSP. AO DEPUTADO AUGUSTO CESAR CAVALCANTE FARIAS, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04.02.10. PROCESSO 148.216/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.600,00 |
| 2010NS000049 | 08/02/2010 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO OSORIO ADRIANO FILHO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04.02.10. PROCESSO 148.314/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.611,00 |
| 2010NS000050 | 08/02/2010 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO LAEL VIEIRA VARELLA, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04.02.10 PROCESSO 150.459/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.685,00 |
| 2010NS000051 | 08/02/2010 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO OTAVIO LEITE CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04.02.10. PROCESSO 148.833/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.350,00 |
| 2010NS000052 | 08/02/2010 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOSE C STANGARLINI CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04.02.10. PROCESSO 101.342/10 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.900,00 |
| 2010NS000053 | 08/02/2010 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ROBERTO SANTIAGO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 04/02/2010. PROCESSO 144.500/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.450,00 |
| 2010NS000054 | 08/02/2010 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. AFFONSO CARMARGO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 04/02/2010. PROCESSO 101.303/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.235,00 |
| 2010NS000055 | 08/02/2010 | RESSARC.DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ANTONIO JOSE C.BRANCO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 04/02/2010. PROCESSO 149.058/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.824,40 |
| 2010NS000056 | 08/02/2010 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. AUGUSTO FARIAS CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 04/02/2010. PROCESSO 150.247/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.900,00 |
| 2010NS000057 | 08/02/2010 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. CARLOS ABICALIL CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 04/02/2010. PROCESSO 149.663/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.225,47 |
| 2010NS000058 | 08/02/2010 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JOSE CARLOS STANGARLINI CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 04/02/2010. PROCESSO 147.946/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.309,70 |
| 2010NS000944 | 08/02/2010 | NF 253 FORNECIMENTO DE VIDRO LISO PARA O IMOVEL DA SQS 311, BLOCO J A PT 401 EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ____________________________________REL 42/ SIGMAS 2010 | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 54,12 |
| 2010NS000945 | 08/02/2010 | NFFS 3917 SERVICO LOCACAO DE BENS DE VIDEO DIGITAL. RET SRF 9,45%.SOBRE TOTAL PERIODO JAN/2010. REL 42/2010 SIGMAS | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 3.987,62 |
| 2010NS000946 | 08/02/2010 | NFFS 3917 SERVICO LOCACAO DE BENS DE VIDEO DIGITAL. SRF RETIDO NA 2010NS000945PERIODO JAN/2010. REL 42/2010 SIGMAS | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 10.962,38 |
| 2010NS000947 | 08/02/2010 | CANCELAMENTO DA 2010NO000293 PARA ACERTAR VALOR DA ALIQUOTA. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ -59.628,80 |
| 2010NS000948 | 08/02/2010 | NFS 1106. SERVICO LEGENDAGEM OCULTA (CLOSE CAPTION ON LINE). RET. SRF 9,45%. REL. 042/10 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2010 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 59.628,80 |
| 2010NS000949 | 08/02/2010 | NF 7492. FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE CHAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLESNACIONAL. RELACAO: 42/2010 SIGMAS. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 1.004,31 |
| 2010NS000950 | 08/02/2010 | FAT 09/10/75000833-9 SERV TEL FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIO- NAL E INTERNACIONAL... RET. SRF 9,45% . PERIODO:NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 C. EQUIP/CD. REL.46/10-SIGMAS ..EMBRATEL... | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.454,81 |
| 2010NS000951 | 08/02/2010 | CANCELADA 2010NO299 | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -189,09 |
| 2010NS000952 | 08/02/2010 | FAT 01.0148460 - SERV. DE HOTELARIA, C/FORNEC.DE REFEICOES, RET. ISS 5# S/ R$153,09 E SRF 9,45# S/APR.(CNPJ DO HOTEL - 72.629.140/0001-34).REL. 042/2010 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 189,09 |
| 2010NS000953 | 08/02/2010 | NFS 1531......PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE MATERIALEM APARELHOS FISIOTERAPICOS A PEDIDO DEMED/CD. RET.SRF 5,85 PC E ISS 5PC. REL.434/2010...SIGMAS | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ 2.258,34 |
| 2010NS000954 | 08/02/2010 | CANCELADA 2010NS000945 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ -3.987,62 |
| 2010NS000955 | 08/02/2010 | NFFS 3917 SERVICO LOCACAO DE BENS DE VIDEO DIGITAL. RET SRF 9,45%.SOBRE TOTAL PERIODO JAN/2010. REL 42/2010 SIGMAS | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 3.987,62 |
| 2010NS000956 | 08/02/2010 | 1,5 DIáRIA COM VALOR UNITáRIO R$200,00 + R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBAQUE. DEDUçãO R$43,50, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, 4 E 5 DE FEVEREIRO DE 2010. PROCESSO 101.561/2010.PONTO 5764. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 460,00 |
| 2010NS000956 | 08/02/2010 | 1,5 DIáRIA COM VALOR UNITáRIO R$200,00 + R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBAQUE. DEDUçãO R$43,50, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, 4 E 5 DE FEVEREIRO DE 2010. PROCESSO 101.561/2010.PONTO 5764. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -43,50 |
| 2010NS000957 | 08/02/2010 | NFS 4349 - LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(ED.PRINCIPAL, ANEXO I...)GLOSA RS 29.675,35 IND. RET 5,85%SRF INSS 11% SOBRE R$ 220.619,97(DEDUZ VT+VR E MATERIAL) PER. 09 A 31/01/10 REL 46/SIGMAS 2010 | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 330.838,78 |
| 2010NS000958 | 08/02/2010 | FAT 01.0147709 - SERV. DE HOTELARIA, C/FORNEC.DE REFEICOES, RET. ISS 5# S/ R$153,10 E SRF 9,45# S/APR.(CNPJ DO HOTEL - 72.629.140/0001-34). GLOSA R$ 3,97(COBRANCA INDEVIDA). 9REL. 42/2010 SIGMAS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 189,18 |
| 2010NS000959 | 08/02/2010 | NFS 16397 - PRESTACAO DE SERVICO IMPRESSAO DEPARTAMENTAL.PERIODO:DEZEMBRO/09. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - REL 46/2010 SIGMAS. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 103.000,20 |
| 2010NS000960 | 08/02/2010 | FAT 0912.000327999 E 0912.000336895. SERV. TEL FIXA COMUTADA LOCAL ELONGA DIS TANCIA NACIONAL. RET.SRF 9,45% - GLOSA (R$ 1337,00 E 54,58) COBR.INDEVIDA REL.046/10 SIGMAS. REF:11/11/09 A 10/12/09 CONF.DESP. DETEC/CD. BRASIL TELECOM | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 539.325,82 |
| 2010NS000960 | 08/02/2010 | FAT 0912.000327999 E 0912.000336895. SERV. TEL FIXA COMUTADA LOCAL ELONGA DIS TANCIA NACIONAL. RET.SRF 9,45% - GLOSA (R$ 1337,00 E 54,58) COBR.INDEVIDA REL.046/10 SIGMAS. REF:11/11/09 A 10/12/09 CONF.DESP. DETEC/CD. BRASIL TELECOM | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 97.042,71 |
| 2010NS000961 | 08/02/2010 | FAT 01.0149355 - SERV. DE HOTELARIA, C/FORNEC.DE REFEICOES, RET. ISS 5% S/ R$298,98 E SRF 9,45% S/APR.(CNPJ DO HOTEL - 00.469.171/0001-64). REL. 42/2010 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 338,67 |
| 2010NS000962 | 08/02/2010 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2010NS000959 PARA VERIFICAR VALOR DA NOTA FISCAL(TROCAR NF) | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -103.000,20 |
| 2010NS000963 | 08/02/2010 | NFS 16397 - PRESTACAO DE SERVICO IMPRESSAO DEPARTAMENTAL.PERIODO:DEZEMBRO/09. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% - REL 46/2010 SIGMAS. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 103.000,20 |
| 2010NS000965 | 08/02/2010 | CANCELAMENTO DA 2010NS000958 PARA ACERTO DA DATA DOC. ORIGEM. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -189,18 |
| 2010NS000967 | 08/02/2010 | 1,5 DIARIAS, NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/ DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$43,50 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 04 A 06/02/10. PROCESSO 101625/10. PONTO 5483. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 535,00 |
| 2010NS000967 | 08/02/2010 | 1,5 DIARIAS, NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/ DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$43,50 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 04 A 06/02/10. PROCESSO 101625/10. PONTO 5483. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -43,50 |
| 2010NS000969 | 08/02/2010 | FAT 01.0147709 - SERV. DE HOTELARIA, C/FORNEC.DE REFEICOES, RET. ISS 5# S/ R$153,10 E SRF 9,45# S/APR.(CNPJ DO HOTEL - 72.629.140/0001-34). GLOSA R$ 3,97(COBRANCA INDEVIDA). REL. 42/2010 SIGMAS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 189,18 |
| 2010NS000982 | 08/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3215. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 323.429,49 |
| 2010NS000983 | 08/02/2010 | NF 8572. FORNECIMENTO DE UM DVD LG, MODELO 361. RET. 5,85 PC IN SRF 480/2004. RELACAO: 42/2010 SIGMAS. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 148,73 |
| 2010NS000984 | 08/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3215. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 72.450,96 |
| 2010NS000985 | 08/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3216. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 59.639,32 |
| 2010NS000986 | 08/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3216. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.535,95 |
| 2010NS000987 | 08/02/2010 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2010 - FREQUÊNCIA JAN/2010-FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB, UNIDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 4.512,00 |
| 2010NS000987 | 08/02/2010 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2010 - FREQUÊNCIA JAN/2010-FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB, UNIDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 14.910,00 |
| 2010NS000987 | 08/02/2010 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2010 - FREQUÊNCIA JAN/2010-FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB, UNIDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | PF0110151 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 1.122,00 |
| 2010NS000987 | 08/02/2010 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2010 - FREQUÊNCIA JAN/2010-FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB, UNIDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 22.708,00 |
| 2010NS000987 | 08/02/2010 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2010 - FREQUÊNCIA JAN/2010-FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB, UNIDF - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 4.744,00 |
| 2010NS000988 | 08/02/2010 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2010 - FREQUENCIA JAN/2010 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP, UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 50.604,00 |
| 2010NS000988 | 08/02/2010 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2010 - FREQUENCIA JAN/2010 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP, UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 27.882,00 |
| 2010NS000988 | 08/02/2010 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2010 - FREQUENCIA JAN/2010 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP, UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 5.610,00 |
| 2010NS000988 | 08/02/2010 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2010 - FREQUENCIA JAN/2010 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP, UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 2.250,00 |
| 2010NS000988 | 08/02/2010 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2010 - FREQUENCIA JAN/2010 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIP, UNIPLAC - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 3.384,00 |
| 2010NS000989 | 08/02/2010 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2010 - FREQUENCIA JAN/2010 -FACITEC, IESB E UDF. -PROTOCOLO CAIXA ECONOMICA FEDERAL- | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 1.128,00 |
| 2010NS000989 | 08/02/2010 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2010 - FREQUENCIA JAN/2010 -FACITEC, IESB E UDF. -PROTOCOLO CAIXA ECONOMICA FEDERAL- | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 2.256,00 |
| 2010NS000989 | 08/02/2010 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2010 - FREQUENCIA JAN/2010 -FACITEC, IESB E UDF. -PROTOCOLO CAIXA ECONOMICA FEDERAL- | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 4.738,00 |
| 2010NS000990 | 08/02/2010 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2010 - FREQUENCIA JAN/2010 - UNB, UNICEUB, UNIEURO. - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 4.512,00 |
| 2010NS000990 | 08/02/2010 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2010 - FREQUENCIA JAN/2010 - UNB, UNICEUB, UNIEURO. - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 2.510,00 |
| 2010NS000990 | 08/02/2010 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS FEV/2010 - FREQUENCIA JAN/2010 - UNB, UNICEUB, UNIEURO. - PROTOCOLO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 4.512,00 |
| 2010NS000991 | 08/02/2010 | NFS 16301 - PRESTACAO DE SERVICO IMPRESSAO DEPARTAMENTAL.PERIODO: NOVEMBRO/09.RET SRF 9,45% S/VALOR APROP., INSS 11% +(MULTA E JUROS) E ISS 5%. GLOSA DE R$120,04(COBRANCA INDEVIDA). REL. 46/2010 SIGMAS | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 110.907,95 |
| 2010NS000991 | 08/02/2010 | NFS 16301 - PRESTACAO DE SERVICO IMPRESSAO DEPARTAMENTAL.PERIODO: NOVEMBRO/09.RET SRF 9,45% S/VALOR APROP., INSS 11% +(MULTA E JUROS) E ISS 5%. GLOSA DE R$120,04(COBRANCA INDEVIDA). REL. 46/2010 SIGMAS | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 887,89 |
| 2010NS000992 | 08/02/2010 | CANCELAMENTO DA 2010NS000991 PARA ACERTO DE VALORES | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -110.907,95 |
| 2010NS000992 | 08/02/2010 | CANCELAMENTO DA 2010NS000991 PARA ACERTO DE VALORES | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -887,89 |
| 2010NS000993 | 08/02/2010 | NFS 16301 - PRESTACAO DE SERVICO IMPRESSAO DEPARTAMENTAL.PERIODO: NOVEMBRO/09.RET SRF 9,45% S/VALOR APROP., INSS 11% +(MULTA E JUROS) E ISS 5%. GLOSA DE R$120,04(COBRANCA INDEVIDA). REL. 46/2010 SIGMAS | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 110.907,95 |
| 2010NS000059 | 09/02/2010 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JOSE CARLOS STANGARLINI CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 04/02/2010. PROCESSO 137.307/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 261,94 |
| 2010NS000060 | 09/02/2010 | ESTORNO TOTAL DA 2010NS000040 PARA ACERTO NA RETENCAO DE TRIBUTOS | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ -1.166,67 |
| 2010NS000061 | 09/02/2010 | RESSARC. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP ZENALDO RODRIGUES COUTINHO JUNIORCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04.02.10 PROC. 100.465/10 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 218,00 |
| 2010NS000062 | 09/02/2010 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOAQUIM BELTRAO SIQUEIRA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04.02.10. PROCESSO 149.633/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 360,00 |
| 2010NS000063 | 09/02/2010 | NFS 1734- PART. DO SERV. MARCOS CéSAR SANTOS DE VASCONCELOS NO CURSO DE MESTRADO ACADêMICO EM DIREITO, EM BRASILIA-DF, PARCELA 20/22.RET. TRIBUTOS FED 9,45%IN-SRF 480/04 E 2,00% ISS/GDF. PROC 106.853/2008. REL 11/10. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.166,67 |
| 2010NS000064 | 09/02/2010 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADA FATIMA PELAES CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04.02.10. PROC. 141.119/09, | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400,00 |
| 2010NS000065 | 09/02/2010 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO DEP ZENALDO RODRIGUES COUTINHO JUNIOR, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 04.02.10. PROCESSO 149.287/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 750,00 |
| 2010NS000066 | 09/02/2010 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADA ANDREIA ZITO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04.02.10. PROCESSO 100.150/10 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.040,11 |
| 2010NS000070 | 09/02/2010 | ESTORNO DA 2010NS000041 PARA ACERTAR RETENçãO DO ISS | 95.438.412/0002-03 - Associação Pro Ensino em Santa Cruz | R$ -3.336,00 |
| 2010NS000076 | 09/02/2010 | NF-E 2557- PART.SERV.ROGERIO VENTURA TEIXEIRA NO EVENTO "EXPOMANAGEMENT 2009" EM SAO PAULO, ENTRE OS DIAS 30/11 A 02/12/09 TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB PROC 145.160/09. REL 11/10 | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 5.800,00 |
| 2010NS000081 | 09/02/2010 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEP. LUCIANA DE ALMEIDA COSTA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 04/02/2010. PROCESSO 148.579/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 600,00 |
| 2010NS000083 | 09/02/2010 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEPUTADA SANDRA ROSADO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 04/02/2010. PROCESSO 149.498/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 490,00 |
| 2010NS000995 | 09/02/2010 | 2,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO R$250,00 + R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO R$72,50 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, DE 9 A 11 DE FEVEREIRO DE 2010. PONTO 116052. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 785,00 |
| 2010NS000995 | 09/02/2010 | 2,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO R$250,00 + R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUçãO R$72,50 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, DE 9 A 11 DE FEVEREIRO DE 2010. PONTO 116052. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2010NS000998 | 09/02/2010 | NF 91955 FORNECIMENTO DE ROLOS DE PLASTICO TRANSPARENTE TIPO BOLHA A PEDIDO DA OUVIDORIA PARLAMENTAR. RET 5,85% SRF. ________________________________________REL 48/2010 SIGMAS | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 159,00 |
| 2010NS000999 | 09/02/2010 | NF 1280 FORNECIMENTO DE LNB MONOPONTO BANDA C ESTENDIDA...A PEDIDO DO DETEC/CDEMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 48/10 SIGMAS | 08.777.561/0001-03 - D2MA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 540,00 |
| 2010NS001000 | 09/02/2010 | DANFE 020679 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO P/ INSTALACAOES HIDRAULICAS A PEDIDO DE DETEC/CD ADAPTADOR DE PVC E OUTROS. RET 5,85% SRF. ______________________________________________________________REL 48/10 SIGMAS | 37.054.319/0001-00 - DAMASCO MATERIAL ELETRICO HIDRÁULICO E FERRAGENS LTDA | R$ 889,13 |
| 2010NS001001 | 09/02/2010 | NF 4560 E 4565 FORNECIMENTO DOS MATEIAIS PARA VEICULOS DA CD...ESCAPAMENTO, COXIM E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL 48/10 SIGMAS | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 779,58 |
| 2010NS001002 | 09/02/2010 | NFS 9572 SERVIçO DE INSTALACAO DE 35M2 DE CARPETE, A PEDIDO DA COORDENACAO DE PROJETOS/CD. RET 9,45% SRF E 5% ISS. ____________________________________RELACAO 48/10 SIGMAS | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 203,00 |
| 2010NS001003 | 09/02/2010 | NF 4332 FORNECIMENTO DE ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS, NOVOS PARA VEICULOS MERCEDES BENS DA CD. RET 5,85% SRF. ___________________________________REL 48/10 SIGMAS | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 75,27 |
| 2010NS001006 | 09/02/2010 | NFFEES 10469053 - ID.952.467-3 FORNEC.ENERGIA ELETRICA E TAXA CONTRIB.ILUMI NACAO PUBLICA($193,43) NA SGO FP VIA N3 GARAGEM E CEFOR. RET.SRF 5,85PC SOBRE $13.960,08( EN.ELETRICA) REF.MES JANEIRO/10. REL.047/10 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 13.960,08 |
| 2010NS001006 | 09/02/2010 | NFFEES 10469053 - ID.952.467-3 FORNEC.ENERGIA ELETRICA E TAXA CONTRIB.ILUMI NACAO PUBLICA($193,43) NA SGO FP VIA N3 GARAGEM E CEFOR. RET.SRF 5,85PC SOBRE $13.960,08( EN.ELETRICA) REF.MES JANEIRO/10. REL.047/10 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 193,43 |
| 2010NS001008 | 09/02/2010 | NFFEES 10469053 - ID.952.467-3 FORNEC.ENERGIA ELETRICA E TAXA CONTRIB.ILUMI NACAO PUBLICA($221,06) NA SGO FP VIA N3 GARAGEM E CEFOR. RET.SRF 5,85PC SOBRE $15.954,37( EN.ELETRICA) REF.MES JANEIRO/10. REL.047/10 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 15.954,37 |
| 2010NS001008 | 09/02/2010 | NFFEES 10469053 - ID.952.467-3 FORNEC.ENERGIA ELETRICA E TAXA CONTRIB.ILUMI NACAO PUBLICA($221,06) NA SGO FP VIA N3 GARAGEM E CEFOR. RET.SRF 5,85PC SOBRE $15.954,37( EN.ELETRICA) REF.MES JANEIRO/10. REL.047/10 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 221,06 |
| 2010NS001009 | 09/02/2010 | NFSF 1131:SERVICO DE REPRODUCAO DE COPIAS FOTOGRAFICAS DIGITAIS...OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET 5% ISS ______________________REL 048/10 SIGMAS | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ 1.394,89 |
| 2010NS001010 | 09/02/2010 | NO ERRADA | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ -104,00 |
| 2010NS001011 | 09/02/2010 | NFFEES 9815781 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.: R$30,35(RETENCAO SRF 5,85%)E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA:R$ 1,38 (ISENTO RETENCAO)REFERENTE SQS 316BLOCOS B AP. 202. PERIODO JANEIRO/10 REL 47/2010 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 30,35 |
| 2010NS001011 | 09/02/2010 | NFFEES 9815781 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.: R$30,35(RETENCAO SRF 5,85%)E CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA:R$ 1,38 (ISENTO RETENCAO)REFERENTE SQS 316BLOCOS B AP. 202. PERIODO JANEIRO/10 REL 47/2010 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1,38 |
| 2010NS001013 | 09/02/2010 | NF 2148 - FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MOBILIARIO(ESTACOES DE TRABALHO) A PEDIDODO DETEC/CD. RET SRF 5,85PC RELACAO 48/2010 SIGMAS. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.341,62 |
| 2010NS001019 | 09/02/2010 | NFF 091 - PRESTACAO DE SERVICO REF.MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CEN-TRAIS DE OXIGENIO A VACUO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RECOLHIMENTO FIXO ISS(CADASTRO GDF) - RELACAO 048/2010 SIGMAS._ PARTE FINAL | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 1.488,00 |
| 2010NS001020 | 09/02/2010 | DANFE 10.235 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, A PEDIDO DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 48/2010 SIGMAS. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.375,00 |
| 2010NS001030 | 09/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3218. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 435.932,44 |
| 2010NS001032 | 09/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3218. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 113.437,10 |
| 2010NS001033 | 09/02/2010 | NFFEES 10420515/518/522/527/530/535 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA E TAXA CONT.ILUMI. PUBLICA EDIFICIOS CAMARA (ED.PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E ANEXO IV).RETSRF.5,85PC.S/ R$ 620.085,66(ENERG.ELET.). JAN/10. REL 47/09 SIGMAS(PARTE 2009) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 330.712,35 |
| 2010NS001033 | 09/02/2010 | NFFEES 10420515/518/522/527/530/535 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA E TAXA CONT.ILUMI. PUBLICA EDIFICIOS CAMARA (ED.PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E ANEXO IV).RETSRF.5,85PC.S/ R$ 620.085,66(ENERG.ELET.). JAN/10. REL 47/09 SIGMAS(PARTE 2009) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.326,36 |