| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2010NE000113 | 12/01/2010 | 19 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.343.666,67 |
| 2010NE000130 | 12/01/2010 | 19 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.343.666,67 |
| 2010NE000269 | 18/01/2010 | CONT - CONVÊNIO N. 2005/151.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.09 A 28.09.10. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 39.752.000,00 |
| 2010NE000351 | 20/01/2010 | 19 - FOPAG - P.A.E. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.547.626,00 |
| 2010NE000355 | 20/01/2010 | 19 - FOPAG - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 121.243.089,00 |
| 2010NS000354 | 20/01/2010 | FOPAG JAN/2010-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.813.955,38 |
| 2010NE000544 | 28/01/2010 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 02/2009. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 3.445.352,69 |
| 2010NE000605 | 01/02/2010 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/266.0, VIGÊNCIA DE 01.12.2009 A 30.11.2010. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 15.141.581,26 |
| 2010NE000613 | 01/02/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/264.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.836.889,93 |
| 2010NE000670 | 02/02/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 - VIGÊNCIA DE 03.08.09 A 02.08.10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 7.769.906,41 |
| 2010NE000675 | 02/02/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2009/044.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.10 A 31.01.11. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 6.569.932,50 |
| 2010NE000663 | 02/02/2010 | CONTR - CONTRATO Nº 2009/177.0 - VIGÊNCIA DE 28.07.09 A 27.07.10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.363.040,38 |
| 2010NE000742 | 05/02/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2009/286.0, VIGÊNCIA 04.01.10 A 03.01.11 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.870.465,59 |
| 2010NE000745 | 05/02/2010 | CONT - CONTRATO Nº2009/185.0, VIGÊNCIA DE 06.08.09 A 05.08.10. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.638.044,02 |
| 2010NE000752 | 05/02/2010 | CONT - CONTRATO Nº2010/002.0, VIGÊNCIA DE 09.01.01 A 08.01.11 | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 5.080.444,40 |
| 2010NE000755 | 05/02/2010 | CONT - CONTRATO Nº2009/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.08.09 A 10.08.10. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 3.418.986,24 |
| 2010NE000735 | 05/02/2010 | CONT - CONTRATO N. 2007/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.09 A 02.05.10. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 3.391.258,74 |
| 2010NE000746 | 05/02/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2009/190.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.08.09 A 10.08.10. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.398.995,53 |
| 2010NE000764 | 08/02/2010 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0, VIGÊNCIA DE 18.01.10 A 17.01.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.784.332,23 |
| 2010NE000847 | 18/02/2010 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 20.500.000,00 |
| 2010NE000848 | 18/02/2010 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 16.500.000,00 |
| 2010NE000854 | 18/02/2010 | 19 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 113.849.035,83 |
| 2010NE000844 | 18/02/2010 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 20.500.000,00 |
| 2010NE000940 | 26/02/2010 | OBSERVACAO 22 - CONCORRÊNCIA N. 04/09. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 13.945.536,51 |
| 2010NE001097 | 18/03/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/094.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.10 A 31.03.11. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 6.600.000,00 |
| 2010NE001107 | 22/03/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2007/049.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.03.10 A 22.03.11. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 3.419.178,34 |
| 2010NS003751 | 23/04/2010 | OFICIO 043/2010-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES. (SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUINZENA DO MES ABRIL/2010). PROCESSO 117.073/2010. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.815.925,92 |
| 2010OB802406 | 23/04/2010 | OFICIO 043/2010-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES. (SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUINZENA DO MES ABRIL/2010). PROCESSO 117.073/2010. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.815.925,92 |
| 2010NE001508 | 29/04/2010 | CONT - CONTRATO N. 2007/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 03.05.10 A 02.05.11. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 14.272.961,81 |
| 2010NE001511 | 29/04/2010 | CONT - CONTRATO N. 2007/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 03.05.10 A 02.05.11. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 3.598.225,67 |
| 2010NS004433 | 07/05/2010 | OFICIO 046/2010-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES. (SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ª QUINZENA DO MES ABRIL/2010). PROCESSO 118.406/2010. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.978.459,38 |
| 2010OB802881 | 10/05/2010 | OFICIO 046/2010-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES. (SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ª QUINZENA DO MES ABRIL/2010). PROCESSO 118.406/2010. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.978.459,38 |
| 2010NE001938 | 07/06/2010 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 03/09. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 4.772.444,72 |
| 2010NE001954 | 09/06/2010 | CONT - CONTRATO N. 2007/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 03.05.10 A 02.05.11. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 4.500.000,00 |
| 2010OB803734 | 10/06/2010 | OFICIO 056/10-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES(SERVI-COS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ª QUINZENA DO MES MAIO/2010).PROCESSO 122.088/2010. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.404.392,61 |
| 2010NS005719 | 10/06/2010 | OFICIO 053/10-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES(SERVI-COS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ª QUINZENA DO MES MAIO/2010). PROCESSO 122.088/2010. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.404.392,61 |
| 2010OB804539 | 15/07/2010 | OFICIO 066/10-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES(SERVI-COS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ª QUINZENA DO MES JUN/2010) PROCESSO 125.788/2010. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.410.028,76 |
| 2010NS006882 | 15/07/2010 | OFICIO 066/10-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES(SERVI-COS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ª QUINZENA DO MES JUN/2010) PROCESSO 125.788/2010. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.410.028,76 |
| 2010NE002415 | 28/07/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 03.08.10 A 02.08.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.594.713,18 |
| 2010NE002418 | 29/07/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 03.08.10 A 02.08.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.600.076,40 |
| 2010OB804906 | 05/08/2010 | OFICIO 068/10-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES(SERVI-COS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUINZENA DO MES JUL/2010) PROCESSO 127.152/2010. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.893.344,51 |
| 2010NS007556 | 05/08/2010 | OFICIO 068/10-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES(SERVI-COS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUINZENA DO MES JUL/2010) PROCESSO 127.152/2010. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.893.344,51 |
| 2010NE002505 | 09/08/2010 | CONT - CONVÊNIO Nº 2005/151.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 29.09.09 A 28.09.10. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 10.000.000,00 |
| 2010NS008789 | 31/08/2010 | FOPAG AGO/2010 - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.063.792,74 |
| 2010NS008790 | 31/08/2010 | FOPAG AGO/2010 - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.381.390,22 |
| 2010NS008791 | 31/08/2010 | FOPAG AGO/2010 - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.837.652,86 |
| 2010OB805652 | 08/09/2010 | OFICIO 081/2010-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES. (SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ª QUINZENA DO MES AGOSTO/2010) PROCESSO 129.950/2010. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.715.776,76 |
| 2010NS008709 | 08/09/2010 | OFICIO 081/2010-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES. (SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ª QUINZENA DO MES AGOSTO/2010) PROCESSO 129.950/2010. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.715.776,76 |
| 2010NE003607 | 13/12/2010 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/197.0 - VIGÊNCIA DE 29.09.10 A 28.09.11. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 4.300.000,00 |
| 2010NS012276 | 14/12/2010 | OFICIO 104/2010-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES. (SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ª QUINZENA DO MES NOVEMBRO/2010). PROCESSO 138.604/2010. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 4.396.526,06 |
| 2010OB807883 | 14/12/2010 | OFICIO 104/2010-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES. (SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ª QUINZENA DO MES NOVEMBRO/2010). PROCESSO 138.604/2010. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 4.396.526,06 |
| 2010NE004099 | 31/12/2010 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 9.000.000,00 |
| 2010NE004096 | 31/12/2010 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.061.000,00 |
| 2010NE004094 | 31/12/2010 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 26.000.000,00 |
| 2010NE004093 | 31/12/2010 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.760.000,00 |
| 2010NE004092 | 31/12/2010 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40.032.112,00 |
| 2010NE004089 | 31/12/2010 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.474.000,00 |
| 2010NE004088 | 31/12/2010 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 41.680.000,00 |