| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2010NE000001 | 04/01/2010 | CONT - CONTRATO Nº2009/286.0, VIGÊNCIA DE 04.01.10 A 03.01.11 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 487.452,77 |
| 2010NS000018 | 05/01/2010 | NFFEES 9633772/773/774/775/776/777 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA E TAXA CONT. CAO ILUMI. PUBLICA EDIFICIOS CAMARA (ED.PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E ANEXO IV)SRF.5,85PC.S/ R$ 684.264,80(ENERG.ELET.)- DEZ/09 - REL 001/09 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 684.264,80 |
| 2010NS000020 | 05/01/2010 | NFFEES 9633772/773/774/775/776/777 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA E TAXA CONT. CAO ILUMI. PUBLICA EDIFICIOS CAMARA (ED.PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E ANEXO IV)SRF.5,85PC.S/ R$ 684.264,80(ENERG.ELET.)- DEZ/09 - REL 001/09 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 684.264,80 |
| 2010NS000030 | 05/01/2010 | NFFEES 9633772/773/774/775/776/777 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA E TAXA CONT. CAO ILUMI. PUBLICA EDIFICIOS CAMARA (ED.PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E ANEXO IV)SRF.5,85PC.S/ R$ 684.264,80(ENERG.ELET.)- DEZ/09 - REL 001/09 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 684.264,80 |
| 2010OB800010 | 05/01/2010 | NFFEES 9633772/773/774/775/776/777 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA E TAXA CONT. CAO ILUMI. PUBLICA EDIFICIOS CAMARA (ED.PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E ANEXO IV)SRF.5,85PC.S/ R$ 684.264,80(ENERG.ELET.)- DEZ/09 - REL 001/09 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 644.235,31 |
| 2010OB800021 | 05/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3169. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 835.078,48 |
| 2010NS000032 | 05/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3169. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 835.078,48 |
| 2010NE000025 | 06/01/2010 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 473.333,33 |
| 2010NE000046 | 07/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/044.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.10 A 31.01.11. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 569.551,50 |
| 2010NE000050 | 07/01/2010 | CONT - CONTRATO Nº2009/185.0, VIGÊNCIA DE 06.08.09 A 05.08.10. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 543.129,54 |
| 2010NE000056 | 07/01/2010 | CONT - CONTRATO Nº2009/264.0, VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 370.699,09 |
| 2010OB800029 | 07/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 DE 2009 - COTA PARA EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3170. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 374.332,70 |
| 2010OB800032 | 07/01/2010 | NFS 4262 - LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(ED.PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANCADO) - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC SOBRER$ 329.771,02(DEDUZ VT+VR E MATERIAL), ISS 5PC- REF: DEZ/09 - REL 03/10 SIGMAS | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 396.849,41 |
| 2010OB800056 | 07/01/2010 | NFS 3340 - SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOSISS ATO DECLARATORIO 465/03 - PROC. 127.539/2003 - OUTUBRO/2009. RELACAO 03/2010 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 496.331,78 |
| 2010NS000068 | 07/01/2010 | NFS 4262 - LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(ED.PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANCADO) - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC SOBRER$ 329.771,02(DEDUZ VT+VR E MATERIAL), ISS 5PC- REF: DEZ/09 - REL 03/10 SIGMAS | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 485.837,58 |
| 2010NS000114 | 07/01/2010 | NFFS 67485-ELABORACAO PLANILHAS FINANC. P/ESTIMATIVAS CUSTOS,DESIGNS...(DEMAISCATEGORIAS) - RET. SRF 9,45 PC, ISS 5 PC E INSS 11PC S/R$ 353.660,24.........REL 05/210 SIGMAS. MES: DEZ/2009 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 369.500,24 |
| 2010NS000039 | 07/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 DE 2009 - COTA PARA EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3170. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 374.332,70 |
| 2010NS000089 | 07/01/2010 | NC 10677... - SERVICOS DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DE DIVULGACAO DEATIVIDADES PARLAMENTARES DESTA CASA. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 219/2009. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 653.590,03 |
| 2010NS000065 | 07/01/2010 | NFS 3340 - SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOSISS ATO DECLARATORIO 465/03 - PROC. 127.539/2003 - OUTUBRO/2009. RELACAO 03/2010 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 496.331,78 |
| 2010NE000078 | 08/01/2010 | CONT - CONTRATO 2009.266.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.402.862,44 |
| 2010OB800076 | 08/01/2010 | FAT 9912100659 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352).RET.SRF 9,45% PER:01/NOV09 A 31/12/09 CONF.DESPACHO. REL 005/10-SIGMAS.CORREIO | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.389.734,48 |
| 2010OB800090 | 08/01/2010 | NFS 41-MANUT.INST.HIDRAUL.DEZ/09-GLOSA 20.772,63:FALTAS NAO COBERTAS-SRF 9,45%S.VLR.APROP./INSS 11% E ISS 5% S.TOTAL NOTA-PGTO RESCISOES DIRETO CONTA FUNC.(379.526,93)-CONF. AUTOR.PROC.100057/10-BLOQ 23.662,09 ATE DEC.SUP.-REL 7/10SI | 00.000.000/0001-91 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 379.526,93 |
| 2010OB800096 | 08/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 DE 2009 - COTA PARA EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3172. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 510.650,96 |
| 2010NS000135 | 08/01/2010 | NFS 41-MANUT.INST.HIDRAUL.DEZ/09-GLOSA 20.772,63:FALTAS NAO COBERTAS-SRF 9,45%S.VLR.APROP./INSS 11% E ISS 5% S.TOTAL NOTA-PGTO RESCISOES DIRETO CONTA FUNC.(379.526,93)-CONF. AUTOR.PROC.100057/10-BLOQ 23.662,09 ATE DEC.SUP.-REL 7/10SI | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 545.288,58 |
| 2010NS000148 | 08/01/2010 | NFFS 67483-SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS:DEZ/09RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - BLOQUEIO R$ 259.562,19 (ATE DECISAO SUPERIOR) - RELACAO 8/2010 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 348.171,96 |
| 2010NS000133 | 08/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 DE 2009 - COTA PARA EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3172. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 510.650,96 |
| 2010NS000131 | 08/01/2010 | NFFS 67485-ELABORACAO PLANILHAS FINANC. P/ESTIMATIVAS CUSTOS,DESIGNS...(DEMAISCATEGORIAS) - RET. SRF 9,45 PC SOBRE VR. APR., ISS 5 PC S/VT NF., E INSS 11 PCS/R$ 353.660,24(DEDUZ VR). GLOSA: R$ 12.499,51REL 05/210 SIGMAS. MES: DEZ/2009 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 357.000,73 |
| 2010OB800110 | 11/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 DE 2009 - COTA PARA EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3173. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 956.705,64 |
| 2010OB800111 | 11/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3173. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 345.578,86 |
| 2010NS000153 | 11/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 DE 2009 - COTA PARA EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3173. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 956.705,64 |
| 2010NS000154 | 11/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3173. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 345.578,86 |
| 2010NE000106 | 12/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/044.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.09 A 31.01.10. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 501.349,88 |
| 2010OB800123 | 12/01/2010 | NFS 825 -LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADEDE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,GLOSA 934,30 IND.RET 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS.PERIODO: 01 A 31/12/09 REL 012/10 SIGMAS | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 973.207,25 |
| 2010NS000169 | 12/01/2010 | NFS 825 -LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADEDE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,GLOSA 934,30 IND.RET 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS.PERIODO: 01 A 31/12/09 REL 012/10 SIGMAS | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.305.642,82 |
| 2010NE000145 | 13/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/068.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.09 A 31.03.10. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 404.251,33 |
| 2010NE000229 | 15/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/177.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.07.09 A 27.07.10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 571.941,48 |
| 2010NE000230 | 15/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.09 A 02.08.10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.285.558,72 |
| 2010NE000232 | 15/01/2010 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 363.599,93 |
| 2010NE000245 | 15/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2006/156.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.11.09 A 31.01.10. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 351.813,60 |
| 2010NS000270 | 15/01/2010 | NFS 2098-CONDUCAO/MANUT.VEICULOS-GLOSA 6.722,87(COB. INDEV.)-RET IRRF 1%, CSLL1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65% S/VLR.APROPR.-INSS 11% E ISS 5% SOBRE TOTAL NOTA-DEZ/09-TRANSF.FUNRO 68,10 REF.MULTA TRANSITO(CONF.PROC 036209/09)-REL 15/2010S | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 402.672,30 |
| 2010NE000249 | 18/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.09 A 19.07.10. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 346.784,72 |
| 2010NE000262 | 18/01/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2009/190.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.08.09 A 10.08.10. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 506.662,45 |
| 2010NE000279 | 19/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/094.0, VIG. 01.04.09 A 31.03.10. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 723.680,74 |
| 2010NE000318 | 19/01/2010 | CONT - CONTRATO Nº2009/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.08.09 A 10.08.10. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 509.733,32 |
| 2010NE000357 | 20/01/2010 | 19 - FOPAG - AUXÍLIO MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 794.000,00 |
| 2010NE000363 | 20/01/2010 | 19 - FOPAG - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 366.000,00 |
| 2010NE000365 | 20/01/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2007/049.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.03.09 A 22.03.10. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 368.976,08 |
| 2010NE000406 | 20/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2007/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 03.05.09 A 02.05.10. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.105.845,24 |
| 2010NS000392 | 20/01/2010 | FATURA 110/1/2/3/6/7 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM PREDIOSADNISTRATIVOS/CD E IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. RET.SRF 9,45PC. RELACAO 25/10 SIGMAS | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 375.202,50 |
| 2010NS000428 | 21/01/2010 | FATURA 110/1/2/3/6/7 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM PREDIOSADNISTRATIVOS/CD E IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. RET.SRF 9,45PC. RELACAO 25/10 SIGMASREFERENTE: JANEIRO/2010 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 375.202,50 |
| 2010NS000438 | 21/01/2010 | FATURA 110/1 (PARTE) FORNEC AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45 P.CENTO S/TOTAL FAT. RELACAO 27/2010 SIGMAS | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 342.109,09 |
| 2010NS000440 | 22/01/2010 | FAT 9912100951/4412535322 -SERVICO DE CORRESPOND.GUIA DE POSTAGEM,E OUTROS ENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352). RET.SRF 9,45% PER:01/12/09 A 31/12/09 CONF.DESPACHO. REL 027/10-SIGMAS.CORREIO | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 561.676,52 |
| 2010OB800332 | 22/01/2010 | FAT 9912100951/4412535322 -SERVICO DE CORRESPOND.GUIA DE POSTAGEM,E OUTROS ENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352). RET.SRF 9,45% PER:01/12/09 A 31/12/09 CONF.DESPACHO. REL 027/10-SIGMAS.CORREIO | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 502.521,00 |
| 2010NS000553 | 26/01/2010 | NFF 5652/5653 - CESSAO DE DIREITO DE USO, ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE AUTODESK (AUTOCAD EM REDE 2005 E OUTROS). RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 2PC. RELACAO 30/2010 SIGMAS. | 03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA | R$ 820.000,00 |
| 2010OB800401 | 26/01/2010 | NFF 5652/5653 - CESSAO DE DIREITO DE USO, ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE AUTODESK (AUTOCAD EM REDE 2005 E OUTROS). RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 2PC. RELACAO 30/2010 SIGMAS. | 03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA | R$ 726.110,00 |
| 2010NS000677 | 27/01/2010 | NFS 3928 - SERVICOS NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAL...RET SRF 5,85%, INSS 11% S/ R$ 324.492,82(DEDUZ VT, VR E MATERIAL), ISS 5PC. DEZEMBRO/2009 - RELACAO 033/2010 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 483.274,97 |
| 2010OB800467 | 27/01/2010 | NFS 3928 - SERVICOS NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAL...RET SRF 5,85%, INSS 11% S/ R$ 324.492,82(DEDUZ VT, VR E MATERIAL), ISS 5PC. DEZEMBRO/2009 - RELACAO 033/2010 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 395.145,44 |
| 2010NE000558 | 28/01/2010 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N.4/2010. | 04.937.243/0001-01 - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA. | R$ 540.000,00 |
| 2010NS000719 | 28/01/2010 | NFPS 143- SERV.ESPECIALIZADO AREA DE TELEVISAO, EDICAO E ARTE, TRANSMISSOES AOAO VIVO. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO: DEZ/09. RELACAO 35/2010 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.162.704,35 |
| 2010OB800498 | 28/01/2010 | NFPS 143- SERV.ESPECIALIZADO AREA DE TELEVISAO, EDICAO E ARTE, TRANSMISSOES AOAO VIVO. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO: DEZ/09. RELACAO 35/2010 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 866.796,11 |
| 2010NE000563 | 29/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2006/156.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.10 A 30.04.10. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 1.053.736,00 |
| 2010NE000570 | 29/01/2010 | 18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 02.252.139/0001-58 - WK2 – COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. - EPP | R$ 713.400,00 |
| 2010NE000574 | 29/01/2010 | CONT - CONTRATO 2008/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA: 11.03.10 A 10.03.11. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 676.666,60 |
| 2010NE000585 | 29/01/2010 | CONT - CONTRATO 2008/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA: 11.03.10 A 10.03.11. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 639.791,52 |
| 2010OB800509 | 29/01/2010 | NFS 347 .. AQUISICAO/INSTALACAO/CONFIGURACAO DA SUITE DE FERRAMENTAS DE INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL "SAP BUSINESS OBJECTS" .. RET. SRF 9,45% E ISS 2%. REL.34/10/SIGMAS. | 07.536.218/0001-04 - FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA. | R$ 888.731,85 |
| 2010OB800516 | 29/01/2010 | NFS 3930 - PREST SERV DE COPA NOS PREDIOS ADMIN/CD E DE COPA, COZINHA,...NARESIDENCIA OFICIAL. RET. SRF 9,45PC, ISS 5PC S/ R$525.219,66 E INSS 11PC S/R$ 396518,16(DEDUZ VT+REFEICAO). REL. 37/10 - SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 405.708,43 |
| 2010OB800527 | 29/01/2010 | NFPS 36398 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NA RADIO-CAMARA. PERIODO: DEZEMBRO/2009. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.RELACAO 39/2010 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 387.939,81 |
| 2010NS000750 | 29/01/2010 | NFS 3930 - PREST SERV DE COPA NOS PREDIOS ADMIN/CD E DE COPA, COZINHA,...NARESIDENCIA OFICIAL. RET. SRF 9,45PC, ISS 5PC S/ R$525.219,66 E INSS 11PC S/R$ 396518,16(DEDUZ VT+REFEICAO). REL. 37/10 - SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 525.219,66 |
| 2010NS000743 | 29/01/2010 | NFS 347 .. AQUISICAO/INSTALACAO/CONFIGURACAO DA SUITE DE FERRAMENTAS DE INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL "SAP BUSINESS OBJECTS" .. RET. SRF 9,45% E ISS 2%. REL.34/10/SIGMAS. | 07.536.218/0001-04 - FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA. | R$ 1.003.649,74 |
| 2010NS000771 | 29/01/2010 | NFPS 36398 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NA RADIO-CAMARA. PERIODO: DEZEMBRO/2009. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.RELACAO 39/2010 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 520.375,31 |
| 2010NE000603 | 01/02/2010 | CONT - CONTRATO N. 2008/078.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.06.09 A 01.06.10. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 445.423,86 |
| 2010NE000597 | 01/02/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/075.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.04.09 A 25.10.11. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 478.500,00 |
| 2010NE000598 | 01/02/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/039.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.12.09 A 25.03.10. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 456.089,26 |
| 2010NE000600 | 01/02/2010 | CONT - CONTRATO N. 2008/068.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.09 A 31.03.10. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 802.460,22 |
| 2010NE000601 | 01/02/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2007/072.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.04.09 A 19.04.10. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 526.666,67 |
| 2010NE000606 | 01/02/2010 | CONT - CONTRATO N. 2008/227.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 942.503,19 |
| 2010NE000622 | 01/02/2010 | 19 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 807.297,50 |
| 2010NE000630 | 01/02/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2007/158.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.09 A 30.09.10. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 558.000,00 |
| 2010NE000627 | 01/02/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2009/163.0 - VIGÊNCIA DE 17.08.09 A 16.08.10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 655.767,10 |
| 2010NE000621 | 01/02/2010 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/270.0, VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 466.663,34 |
| 2010NE000617 | 01/02/2010 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 1.126.523,83 |
| 2010OB800021 | 02/02/2010 | OF. 376/09 GESAD PAGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REF. SERVMEDICO-HOSPITALARES. 2ª QUINZENA DEZ/09. PROC. 150.373/09. R$1.729.163,64 RECURSOS CD E R$ 538.795,70 RECURSOS PRO SAUDE. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 798.193,00 |
| 2010NE000674 | 02/02/2010 | CONT - CONTRATO N¨ 2008/016.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.03.08 A 09.03.11. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 562.972,19 |
| 2010OB800574 | 02/02/2010 | NFPS 36397 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO,C/FORNEC. MATERIAL, ANEXO IV/CD. RET.SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL. 41/10SIGMAS. PERIODO DEZ/09. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 383.677,44 |
| 2010NS000026 | 02/02/2010 | OF. 376/09 GESAD PAGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REF. SERVMEDICO-HOSPITALARES. 2ª QUINZENA DEZ/09. PROC. 150.373/09. R$1.729.163,64 RECURSOS CD E R$ 538.795,70 RECURSOS PRO SAUDE. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 798.193,00 |
| 2010NS000827 | 02/02/2010 | NFFS 67671- SERV. MANUT. INST. HIDRAULICAS E ELET.P/CD PER. 01/01 A 31/01/10 RET. SRF 9,45 PC, ISS 5 PC E INSS 11PC S/R$ 348.171,96 BLOQ. R$ 126.820,10 AGUARD. DEC. SUPERIOR) REL. 41/10 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 348.171,96 |
| 2010NS000816 | 02/02/2010 | NFPS 36397 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO,C/FORNEC. MATERIAL, ANEXO IV/CD. RET.SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL. 41/10SIGMAS. PERIODO DEZ/09. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 490.949,99 |
| 2010NS000812 | 02/02/2010 | NFPS 36397 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO,C/FORNEC. MATERIAL, ANEXO IV/CD. RET.SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL. 41/10SIGMAS. PERIODO DEZ/09. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 490.949,99 |
| 2010NE000660 | 02/02/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2009/179.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.07.09 A 30.07.10. | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ 470.437,48 |
| 2010NE000678 | 03/02/2010 | CONT - CONTRATO 2009/251.0, VIGÊNCIA DE 13.11.09 A 12.11.10. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 605.333,33 |
| 2010NE000679 | 03/02/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2006/203.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.12.09 A 19.04.10. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 534.684,37 |
| 2010NS000869 | 03/02/2010 | NFS 4339 - LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(ED.PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANCADO) - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC SOBRER$ 296.092,72(DEDUZ VT+VR E MATERIAL), ISS 5PC- REF: JNA/10 - REL 45/10 SIGMAS | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 485.837,58 |
| 2010NE000695 | 03/02/2010 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 140/2007. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 335.604,59 |
| 2010NE000700 | 03/02/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/132.0, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 455.357,66 |
| 2010NE000689 | 03/02/2010 | CONT - CONTRATO N. 2006/141.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.08.09 A 20.08.10. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 855.974,49 |
| 2010OB800594 | 03/02/2010 | NFS 4339 - LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(ED.PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANCADO) - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC SOBRER$ 296.092,72(DEDUZ VT+VR E MATERIAL), ISS 5PC- REF: JNA/10 - REL 45/10 SIGMAS | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 400.554,03 |
| 2010NE000703 | 04/02/2010 | CONT - CONTRATO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 751.799,23 |
| 2010NE000707 | 04/02/2010 | CONT - CONTRATO N. 2008/233.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.12.09 A 03.12.10. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 661.011,40 |
| 2010NE000717 | 04/02/2010 | CONT - CONTRATO N¨2009/243.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.10.09 A 10.10.10. | 115406/20415 - EBC | R$ 491.625,00 |
| 2010NE000725 | 04/02/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2008/054.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 14.04.09 A 13.04.10. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 601.331,02 |
| 2010OB800609 | 04/02/2010 | FAT.000.586/11/09-603/12/09-SERV. TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP).RET.SRF. 9,45PCS/VL.APROP. GLOSA R$ 57.366,30(CONFORME REL. ANEXA).RELACAO 045/2010 SIGMAS. PERIODO 02/10/09 A 01/12/09.CONFORME DESPACHO DA COORD.EQUIPAMENTOS. VIVO. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 450.552,87 |
| 2010OB800621 | 04/02/2010 | OFICIO 015/10-GESAD PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ª QUINZENA DO MES JANEIRO/2010.PROCESSO: 101.901/2010 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.311.374,58 |
| 2010OB800624 | 04/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3212. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 449.902,23 |
| 2010NS000892 | 04/02/2010 | OFICIO 015/10-G0SAD PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ª QUINZENA DO MES JANEIRO/2010. PROCESSO: 101.901/2010 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.311.374,58 |
| 2010NS000879 | 04/02/2010 | FAT.000.586/11/09-603/12/09-SERV. TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP).RET.SRF. 9,45PCS/VL.APROP. GLOSA R$ 57.366,30(CONFORME REL. ANEXA).RELACAO 045/2010 SIGMAS. PERIODO 02/10/09 A 01/12/09.CONFORME DESPACHO DA COORD.EQUIPAMENTOS. VIVO. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 497.573,57 |
| 2010NS000893 | 04/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3212. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 449.902,23 |
| 2010NE000720 | 04/02/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2007/033.3 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1¨.03.10 A 30.06.2010. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 800.000,00 |
| 2010NE000724 | 04/02/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2007/033.3 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1¨.03.10 A 30.06.2010. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 800.000,00 |
| 2010NE000706 | 04/02/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/249.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.10.09 A 04.08.10. | 03.691.720/0001-39 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 1.181.206,84 |
| 2010NE000734 | 05/02/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 06.12.09 A 05.12.10 | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 416.020,00 |
| 2010NE000754 | 05/02/2010 | CONT - CONTRATO Nº2009/164-0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.07.09 A 12.07.10. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 904.267,55 |
| 2010OB800633 | 05/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3214. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 384.907,09 |
| 2010NS000911 | 05/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3214. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 384.907,09 |
| 2010NE000733 | 05/02/2010 | CONT - CONTRATO N. 2007/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.09 A 02.05.10. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 583.491,81 |
| 2010NE000751 | 05/02/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/079.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.05.09 A 18.05.10. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 585.403,21 |
| 2010NE000759 | 08/02/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 06.11.09 A 05.11.10. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 381.944,41 |
| 2010NE000761 | 08/02/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 06.11.09 A 05.11.10. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 381.944,41 |
| 2010NE000763 | 08/02/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2009/021.0, VIGÊNCIA 02.02.09 A 01.02.13 | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 1.232.096,25 |
| 2010NE000765 | 08/02/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2009/021.0, VIGÊNCIA DE 02.02.09 A 01.02.13 | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 534.673,26 |
| 2010NS000960 | 08/02/2010 | FAT 0912.000327999 E 0912.000336895. SERV. TEL FIXA COMUTADA LOCAL ELONGA DIS TANCIA NACIONAL. RET.SRF 9,45% - GLOSA (R$ 1337,00 E 54,58) COBR.INDEVIDA REL.046/10 SIGMAS. REF:11/11/09 A 10/12/09 CONF.DESP. DETEC/CD. BRASIL TELECOM | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 539.325,82 |
| 2010OB800651 | 08/02/2010 | FAT 0912.000327999 E 0912.000336895. SERV. TEL FIXA COMUTADA LOCAL ELONGA DIS TANCIA NACIONAL. RET.SRF 9,45% - GLOSA (R$ 1337,00 E 54,58) COBR.INDEVIDA REL.046/10 SIGMAS. REF:11/11/09 A 10/12/09 CONF.DESP. DETEC/CD. BRASIL TELECOM | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 479.189,00 |
| 2010NS000957 | 08/02/2010 | NFS 4349 - LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(ED.PRINCIPAL, ANEXO I...)GLOSA RS 29.675,35 IND. RET 5,85%SRF INSS 11% SOBRE R$ 220.619,97(DEDUZ VT+VR E MATERIAL) PER. 09 A 31/01/10 REL 46/SIGMAS 2010 | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 330.838,78 |
| 2010NE000777 | 08/02/2010 | 22 - ATO DA MESA 80/01. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 972.000,00 |
| 2010NE000768 | 08/02/2010 | CONT - CONTRATO N. 2010/016.0, VIGÊNCIA DE 01.02.10 A 31.01.11. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 875.960,51 |
| 2010NE000771 | 08/02/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2007/049.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.03.09 A 22.03.10. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 639.558,54 |
| 2010NE000785 | 09/02/2010 | CONT - CONTRATO N¨ 002.0/2010, VIGÊNCIA DE 09.01.10 A 08.01.2011. PROC. 101.100/2010. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 345.788,26 |
| 2010NS001033 | 09/02/2010 | NFFEES 10420515/518/522/527/530/535 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA E TAXA CONT.ILUMI. PUBLICA EDIFICIOS CAMARA (ED.PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E ANEXO IV).RETSRF.5,85PC.S/ R$ 620.085,66(ENERG.ELET.). JAN/10. REL 47/09 SIGMAS(PARTE 2009) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 330.712,35 |
| 2010OB800690 | 09/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3218. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 435.932,44 |
| 2010NS001030 | 09/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3218. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 435.932,44 |
| 2010NS001081 | 10/02/2010 | NFF 139197- FORNECIMENTO DE MONITORES, CABOS DE FORçA, MOUSE ETC DESTINADO A VARIOS SETORES DA CASA. BLOQUEIO R$ 38.864,00 REF MULTA PROC . 170645/08) RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 052/10 SIGMAS | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 485.800,00 |
| 2010NE000796 | 10/02/2010 | CONT - CONTRATO N. 2010/029.0, VIGÊNCIA DE 01.02.10 A 31.01.11. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 1.013.871,45 |
| 2010NE000819 | 11/02/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/238.0, VIGÊNCIA DE 07.10.09 A 06.10.13. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 362.497,70 |
| 2010NE000808 | 11/02/2010 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2010. | 05.440.065/0001-71 - MASCARELLO CARROCERIAS E ÔNIBUS LTDA | R$ 633.166,66 |
| 2010OB800763 | 11/02/2010 | NFF 139197- FORNECIMENTO DE MONITORES, CABOS DE FORçA, MOUSE ETC DESTINADO A VARIOS SETORES DA CASA. BLOQUEIO R$ 38.864,00 REF MULTA PROC . 170645/08) RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 052/10 SIGMAS | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 418.516,70 |
| 2010NE000032 | 11/02/2010 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500.000,00 |
| 2010NE000850 | 18/02/2010 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 950.000,00 |
| 2010NE000851 | 18/02/2010 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 940.000,00 |
| 2010NS001186 | 18/02/2010 | NFS 3480 - SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOSISS ATO DECLARATORIO 465/03 - PROC. 127.539/2003 - NOVEMBRO/2009 RELACAO 55/2010 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 485.949,95 |
| 2010NS001162 | 18/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3225. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 495.852,85 |
| 2010NS001211 | 18/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3226. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 418.143,88 |
| 2010NS001187 | 18/02/2010 | NFS 843. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADEDE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. GLOSA R$ 10,09 (COB. IND). RET SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO: 01 A 31/01/10. REL 051/10 SIGMAS | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.405.160,58 |
| 2010OB800789 | 19/02/2010 | NFS 843. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADEDE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. GLOSA R$ 10,09 (COB. IND). RET SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO: 01 A 31/01/10. REL 051/10 SIGMAS | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.047.545,61 |
| 2010OB800817 | 19/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3225. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 495.852,85 |
| 2010OB800819 | 19/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3226. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 418.143,88 |
| 2010OB800822 | 19/02/2010 | NFS 3480 - SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOSISS ATO DECLARATORIO 465/03 - PROC. 127.539/2003 - NOVEMBRO/2009 RELACAO 55/2010 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 485.949,95 |
| 2010NS001450 | 22/02/2010 | NFF 140238 - FORNECIMENTO DE MONITORES, CABOS DE FORçA, MOUSE ETC DESTINADO AVARIOS SETORES DA CASA - BLOQUEIO R$ 13.602,40 REF MULTA (PROC. 170645/08). RET SRF 5,85PC - RELACAO 68/10 SIGMAS. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 485.800,00 |
| 2010OB800978 | 23/02/2010 | NFF 140238 - FORNECIMENTO DE MONITORES, CABOS DE FORçA, MOUSE ETC DESTINADO AVARIOS SETORES DA CASA - BLOQUEIO R$ 13.602,40 REF MULTA (PROC. 170645/08). RET SRF 5,85PC - RELACAO 68/10 SIGMAS. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 443.778,30 |
| 2010OB800993 | 23/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3232. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 484.507,46 |
| 2010NS001487 | 23/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3232. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 484.507,46 |
| 2010OB801014 | 24/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3234. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 409.900,44 |
| 2010NS001514 | 24/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3234. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 409.900,44 |
| 2010NS001509 | 24/02/2010 | NFS 3974. PREST. DE SERV. DE LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAL...RETSRF 5,85%, INSS 11% S/290.768,52 (DEDUZ VR R$ 108.540,00/VT R$ 40.394,40/ MAT.R$ 43.572,05), ISS 5%. RELACAO: 71/2010 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2010......... | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 483.274,97 |
| 2010NS001523 | 24/02/2010 | NFS 4012. SERV NA AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSSRF 5,85% S/VRL APROP., INSS 11% S/350.785,54(DEDUZ VT, VR E MATERIAL), E ISS5% S/TT., GLOSA R$ 14.930,92(COB. INDEV)-REL 71/10 SIGMAS-PER. 04 A 31/01/2010 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 431.959,44 |
| 2010NS001511 | 24/02/2010 | NFS 4012. SERV NA AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSSRF 5,85% S/VRL APROP., INSS 11% S/350.785,54(DEDUZ VT, VR E MATERIAL), E ISS 5% S/TT., GLOSA R$ 14.930,92 (COB. INDEVIDA). REL. 71/10. PER. 04 A 31/01/2010 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 431.959,44 |
| 2010OB801038 | 25/02/2010 | NFS 4012. SERV NA AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSSRF 5,85% S/VRL APROP., INSS 11% S/350.785,54(DEDUZ VT, VR E MATERIAL), E ISS5% S/TT., GLOSA R$ 14.930,92(COB. INDEV)-REL 71/10 SIGMAS-PER. 04 A 31/01/2010 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 345.758,91 |
| 2010OB801039 | 25/02/2010 | NFS 3974. PREST. DE SERV. DE LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAL...RETSRF 5,85%, INSS 11% S/290.768,52 (DEDUZ VR R$ 108.540,00/VT R$ 40.394,40/ MAT.R$ 43.572,05), ISS 5%. RELACAO: 71/2010 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2010......... | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 398.855,12 |
| 2010OB801075 | 25/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3238. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 378.309,45 |
| 2010NS001578 | 25/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3238. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 378.309,45 |
| 2010OB801092 | 26/02/2010 | NFPS 563-SERV.ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TELEVISÃO,TAIS COMO PROGRAMACAO,EDICAOE ARTE,PRODUÇÃO DE PROGRAMAS,ARQUIVO DE TELEVISÃO...-GLOSA 3.257,44(COB.INDEV)SRF 9,45# S.VLR.APROP.,INSS 11#/ISS 5# S.TOTAL-JAN/10 - REL 76/2010 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 865.969,21 |
| 2010OB801093 | 26/02/2010 | NF 1375. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE QUADRO AUTOMATICO PARA GRUPO MOTOR GERA-DOR DE EMERGENCIA. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 72/2010 SIGAMS | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 386.015,00 |
| 2010OB801100 | 26/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3240. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 543.352,83 |
| 2010OB801109 | 26/02/2010 | NFS 3976-SERV.COPA(PRÉDIOS ADMINIS. CAMARA) E DE COPA,COZINHA E DE LIMP./CONS.(RES.OFICIAL)-GLOSA 87.311,13(DESC.UNIFORME PER:23/7/09 A 1/2/10)-9,45# S.VLR.APROP.,INSS 11# S.356.283,86(DEDUZ VR+VT),ISS 5# S.TT NOTA-JAN/10-REL 75/10SIG | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 331.073,98 |
| 2010NS001651 | 26/02/2010 | NFS 3976-SERV.COPA(PRÉDIOS ADMINIS. CAMARA) E DE COPA,COZINHA E DE LIMP./CONS.(RES.OFICIAL)-GLOSA 87.311,13(DESC.UNIFORME PER:23/7/09 A 1/2/10)-9,45# S.VLR.APROP.,INSS 11# S.356.283,86(DEDUZ VR+VT),ISS 5# S.TT NOTA-JAN/10-REL 75/10SIG | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 437.908,53 |
| 2010NS001649 | 26/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3240. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 543.352,83 |
| 2010NS001661 | 26/02/2010 | NFPS 563 -SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TELEVISÃO, TAIS COMO PROGRAMACAO,EDIÇÃO E ARTE, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS, ARQUIVO DE TELEVISÃO... - GLOSA 3.257,44(COB. INDEV.)-SRF 9,45# S.VLR.APROP.,INSS 11#/ISS 5# S.TOTAL-REL 76/2010SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.162.294,27 |
| 2010NS001632 | 26/02/2010 | NF 1375. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE QUADRO AUTOMATICO PARA GRUPO MOTOR GERA-DOR DE EMERGENCIA. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 72/2010 SIGAMS | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 410.000,00 |
| 2010OB801127 | 01/03/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3242. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 491.470,80 |
| 2010NS001682 | 01/03/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3242. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 491.470,80 |
| 2010OB801153 | 02/03/2010 | NFS 4432/4433-LIMPEZA/CONS.,C/FORNEC. MAT./EQUIP.(EDIF. PRINCIPAL,ANEXO 1,COM-PLEXO AVANCADO)-SRF 5,85#,INSS 11# S.327.952,20(DEDUZ VT+VR+MATERIAL), ISS 5#-FEV/10-(NFS4433:REF. AUMENTO VALE-ALIMENTACAO JAN/10:31.261,48)-REL 81/10SIGMA | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 452.788,69 |
| 2010NS001711 | 02/03/2010 | NFS 4432/4433-LIMPEZA/CONS.,C/FORNEC. MAT./EQUIP.(EDIF. PRINCIPAL,ANEXO 1,COM-PLEXO AVANCADO)-SRF 5,85#,INSS 11# S.327.952,20(DEDUZ VT+VR+MATERIAL), ISS 5#-FEV/10-(NFS4433:REF. AUMENTO VALE-ALIMENTACAO JAN/10:31.261,48)-REL 81/10SIGMA | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 548.360,54 |
| 2010NS001713 | 02/03/2010 | NFSF 2834 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA,C/FORNEC.DE MATERIAL(IMÓVEIS FUNCIONAIS)- GLOSA 282,37(COB.INDEV.)-RET SRF 5,85# S.VLR.APROP.,INSS 11# S. 261.731,08(DEDUZ VR+VT),ISS 5#-JAN/10 - REL 81/10 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 331.167,66 |
| 2010NS001742 | 02/03/2010 | NFSE 144. SERV. MANUT. INST. HIDRAULICAS E ELET.P/CD. PER. FEV/2010. RET. SRF9,45 PC, ISS 5 PC S/TOTAL N.FISCAL E INSS 11 PC S/R$ 285.687,10 (DEDUZ VA+VT) RELACAO 82/2010 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 348.171,96 |
| 2010NS001743 | 02/03/2010 | NFFS 67674/NFSE 2010/149 - MANUT. EM EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO,COZINHA,GRÁFI-COS E EM SISTEMAS TELEFÔNICOS, DE AR CONDICIONADO...-RET SRF 9,45PC, INSS 11PCE ISS 5PC - 4/1/10 A 28/02/10 - RELACAO 82/2010 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 428.299,62 |
| 2010OB801182 | 03/03/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3246. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 515.924,77 |
| 2010NS001747 | 03/03/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3246. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 515.924,77 |
| 2010NE000981 | 04/03/2010 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS. | 72.620.735/0001-29 - ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. | R$ 744.805,47 |
| 2010NS001791 | 04/03/2010 | NFPS 000560- FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NA RADIO-CAMARA. PERIODO: JANEIRO/2010. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 83/2010 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 520.375,31 |
| 2010OB801193 | 04/03/2010 | NFPS 000560- FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NA RADIO-CAMARA. PERIODO: JANEIRO/2010. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 83/2010 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 387.939,81 |
| 2010OB801204 | 04/03/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3248. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 541.331,62 |
| 2010NS001820 | 04/03/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3248. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 541.331,62 |
| 2010NS001862 | 04/03/2010 | NFSE 2010/147 SERV.TEC.DE ELAB.DE PLANILHAS FIN.P/ ESTIMAT.DE CUSTO.RET SRF 9,45% ,INSS 11% S/R$ 350.400,24(DED.VR)5% ISS. REL 85/10 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 369.500,24 |
| 2010NE000986 | 05/03/2010 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 683.333,22 |
| 2010NE000989 | 05/03/2010 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 230/2009. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 376.000,00 |
| 2010OB801247 | 05/03/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3250. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 678.431,14 |
| 2010NS001902 | 05/03/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3250. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 678.431,14 |
| 2010OB801298 | 08/03/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3252. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 643.372,27 |
| 2010OB801303 | 08/03/2010 | NFS 860: LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADEDE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: 01 A 28/02/10 - RELACAO 91/2010 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.046.684,49 |
| 2010OB801304 | 08/03/2010 | NFS 4454/37-LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNEC.DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS NO ED.PRINCIPAL, ANEXO I... RET SRF 5,85PC E ISS 5PC S/ TOTAL E INSS 11PC S/$298.183,52 (DEDUZ VT+VR E MATERIAL) PER.09 A 31/01/10(AUMENTO VR E VT) E FEV/10.REL.91 SI | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 414.934,45 |
| 2010NS001997 | 08/03/2010 | NFS 4454/37-LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNEC.DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS NO ED.PRINCIPAL, ANEXO I... RET SRF 5,85PC E ISS 5PC S/ TOTAL E INSS 11PC S/$298.183,52 (DEDUZ VT+VR E MATERIAL) PER.09 A 31/01/10(AUMENTO VR E VT) E FEV/10.REL.91 SI | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 502.226,15 |
| 2010NS001996 | 08/03/2010 | NFS 860: LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADEDE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: 01 A 28/02/10 - RELACAO 91/2010 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.404.003,32 |
| 2010NS001979 | 08/03/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3252. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 643.372,27 |
| 2010NE001019 | 09/03/2010 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2010 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 907.000,00 |
| 2010OB801315 | 09/03/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3254. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 659.026,10 |
| 2010NS002038 | 09/03/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3254. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 659.026,10 |
| 2010OB801352 | 10/03/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3256. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 532.986,45 |
| 2010NS002067 | 10/03/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3256. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 532.986,45 |
| 2010OB801390 | 11/03/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3258. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 649.735,15 |
| 2010NS002112 | 11/03/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3258. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 649.735,15 |
| 2010NS002138 | 11/03/2010 | NFFEES 11390858/11390860/11390862/11390870/11435412/11435413 - FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA (ED. PRINCIPAL,ANEXOS I,II,III,IV)- FEV/10 - SRF 5,85# SOBRE682.927,23 - CONTRIBUICAO I. PUBLICA ISENTO: R$ 2.590,62 - REL 95/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 682.927,23 |
| 2010OB801429 | 12/03/2010 | NFFEES 11390858/11390860/11390862/11390870/11435412/11435413 - FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA (ED. PRINCIPAL,ANEXOS I,II,III,IV)- FEV/10 - SRF 5,85# SOBRE682.927,23 - CONTRIBUICAO I. PUBLICA ISENTO: R$ 2.590,62 - REL 95/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 642.975,99 |
| 2010NE001059 | 12/03/2010 | CONT - CONTRATO N. 2010/018.0, VIGÊNCIA DE 20.01.10 A 19.01.2011. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 748.982,85 |
| 2010NS002159 | 12/03/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3260. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 569.587,30 |
| 2010OB801430 | 12/03/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3260. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 569.587,30 |
| 2010NS002211 | 15/03/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3262. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 452.357,67 |
| 2010OB801470 | 15/03/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3262. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 452.357,67 |
| 2010NS002259 | 16/03/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3264. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 512.344,90 |
| 2010OB801504 | 16/03/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3264. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 512.344,90 |
| 2010NE001072 | 16/03/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2009/286.0 - VIGÊNCIA DE 04.01.10 A 03.01.11. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 550.521,43 |
| 2010NS002327 | 17/03/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3266. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 701.958,28 |
| 2010OB801531 | 17/03/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3266. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 701.958,28 |
| 2010NS002353 | 18/03/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3268. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 503.703,47 |
| 2010OB801558 | 18/03/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3268. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 503.703,47 |
| 2010NS002400 | 19/03/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3269. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 409.733,49 |
| 2010OB801573 | 19/03/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3269. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 409.733,49 |
| 2010NE001108 | 22/03/2010 | CONT - CONTRATO N. 2007/050.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 23.03.10 A 22.03.11 | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 635.480,57 |
| 2010NE001113 | 22/03/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2004/226.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.03.10 A 22.11.10. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 643.955,95 |
| 2010NS002472 | 22/03/2010 | FAT 9912100979 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352). RET.SRF 9,45% PER:01/DEZ/09 A 31/DEZ/09 CONF.DESPACHO. REL 109/10-SIGMAS.CORREIO | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 901.558,47 |
| 2010NS002483 | 22/03/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3271. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 389.202,33 |
| 2010OB801627 | 22/03/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3271. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 389.202,33 |
| 2010OB801592 | 22/03/2010 | FAT 9912100979 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352). RET.SRF 9,45% PER:01/DEZ/09 A 31/DEZ/09 CONF.DESPACHO. REL 109/10-SIGMAS.CORREIO | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 814.702,42 |
| 2010NS002632 | 24/03/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3273. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 421.718,76 |
| 2010NS002634 | 24/03/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3273. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 421.718,76 |
| 2010OB801684 | 24/03/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3273. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 421.718,76 |
| 2010OB801755 | 25/03/2010 | NFPS 1247 - SERV. ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TELEVISÃO,TAIS COMO PROGRAMACAO,EDICAO E ARTE,PRODUÇÃO DE PROGRAMAS,ARQUIVO DE TELEVISÃO.RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S.TOTAL. PERIODO FEV/10. REL. 113/2010 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 865.715,61 |
| 2010NS002733 | 25/03/2010 | NFPS 1247 - SERV. ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TELEVISÃO,TAIS COMO PROGRAMACAO,EDICAO E ARTE,PRODUÇÃO DE PROGRAMAS,ARQUIVO DE TELEVISÃO.RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S.TOTAL. PERIODO FEV/10. REL. 113/2010 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.161.254,98 |
| 2010NS002757 | 26/03/2010 | NFS 2190 - LOCACAO MAO OBRA P/CONDUCAO DE VEICULOS PARA A CD. RET IRRF 1%,CSLL1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%,INSS 11% E ISS 5% - PER:FEVEREIRO/10.GLOSA VALORR$ 1.039,21(FALTA DE REPASSE ADC.NOTURNO) - REL 115/10 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 341.267,62 |
| 2010NS002770 | 26/03/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3276. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 387.255,49 |
| 2010OB801813 | 26/03/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3276. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 387.255,49 |
| 2010NS002834 | 29/03/2010 | NFS 4030. PREST. DE SERV. DE LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAL...RETSRF 5,85%, INSS 11% S/329.217,88 (DEDUZ VR R$ 108.100,00/VT R$ 34.040,00/ MAT.R$ 43.572,05), ISS 5%. RELACAO: 117/10 SIG/PER: 02/10. GLOSA: R$ 1.911,68..... | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 513.018,25 |
| 2010NS002830 | 29/03/2010 | NFS 2191: MAO DE OBRA DEST. A SERVICOS DE REMOCAO/ARRUMACAO CARGA. RET 1% IRPJOF.50/09SJ/DF CONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4-CSLL 1%,COFINS 3%PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%- PER: FEV/2010 - RELACAO 117/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 330.153,21 |
| 2010NS002832 | 29/03/2010 | NFS 4032. SERV NA AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSSRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/TOTAL NF, INSS 11% S/383.797,89(DEDUZ VT, VR E MATERIAL). REL 117/10 SIGMAS. PER. FEVEREIRO/2010 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 479.904,11 |
| 2010NS002829 | 29/03/2010 | NFPS 1245 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NA RADIO-CAMARA. PERIODO:FEVEREIRO/10. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 117/2010 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 520.375,31 |
| 2010NS002900 | 30/03/2010 | NFFS 681. REFORMA DOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS (BLOCOS A/B DA SQN 302). RET. SRF 5,85 P.CENTO, ISS 1 P.CENTO E INSS 11 P.CENTO S/R$ 158.359,46(MAO-DE-OBRA)RELACAO 120/2010 SIGMAS | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 395.898,64 |
| 2010NS002861 | 30/03/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3279. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 615.284,02 |
| 2010NS002906 | 30/03/2010 | NFS 157/158 REFORMA GERAL E RECUPERACAO DAS AREAS COMUNS E EXTERNAS DOS IMOVEIS DA CD... FATURA REF 1º MEDICAO CONTRATUAL REF BLOCOS "F/G/H/I"C/ FORNECIMENTO MATERIAIS. RET 5,85% SRF, 11% INSS S 50% DA NF E 1% ISS. REL 120/SIGMAS/10 | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 441.830,57 |
| 2010OB801864 | 30/03/2010 | NFS 4030. PREST. DE SERV. DE LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAL...RETSRF 5,85%, INSS 11% S/329.217,88 (DEDUZ VR R$ 108.100,00/VT R$ 34.040,00/ MAT.R$ 43.572,05), ISS 5%. RELACAO: 117/10 SIG/PER: 02/10. GLOSA: R$ 1.911,68..... | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 421.046,24 |
| 2010OB801863 | 30/03/2010 | NFS 4032. SERV NA AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSSRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/TOTAL NF, INSS 11% S/383.797,89(DEDUZ VT, VR E MATERIAL). REL 117/10 SIGMAS. PER. FEVEREIRO/2010 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 385.616,76 |
| 2010OB801860 | 30/03/2010 | NFPS 1245 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NA RADIO-CAMARA. PERIODO:FEVEREIRO/10. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 117/2010 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 387.939,81 |
| 2010NS002852 | 30/03/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3279. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 615.284,02 |
| 2010NS002920 | 30/03/2010 | NFS 4031-SERV.COPA(PRÉDIOS ADMINIS. CAMARA) E DE COPA,COZINHA E DE LIMP./CONS.(RES.OFICIAL) - 9,45PC, INSS 11 S. R$ 417.251,07(DEDUZ VR + VT) - ISS 5PC. FEV/2010 - RELACAO 119/2010 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 573.694,97 |
| 2010NE001194 | 31/03/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2008/068.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.04.10 A 31.05.10 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 808.372,46 |
| 2010OB801903 | 31/03/2010 | NFS 4031-SERV.COPA(PRÉDIOS ADMINIS. CAMARA) E DE COPA,COZINHA E DE LIMP./CONS.(RES.OFICIAL) - 9,45PC, INSS 11 S. R$ 417.251,07(DEDUZ VR + VT) - ISS 5PC. FEV/2010 - RELACAO 119/2010 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 444.898,45 |
| 2010OB801896 | 31/03/2010 | NFFS 681- REFORMA GERAL E RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCIONAIS(BLOCOS A E B-SQN 302): 1ª MEDICAO - 1ª ETAPA - RET SRF 5,8CP, INSS 11PC S.R$ 158.359,46(MAO-DE-OBRA), ISS 1PC - RELACAO 120/2010 SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 351.360,05 |
| 2010OB801910 | 31/03/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3281. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 564.678,45 |
| 2010NS002944 | 31/03/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3281. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 564.678,45 |
| 2010OB801892 | 31/03/2010 | NFS 157/158 REFORMA GERAL E RECUPERACAO DAS AREAS COMUNS E EXTERNAS DOS IMOVEIS DA CD... FATURA REF 1º MEDICAO CONTRATUAL REF BLOCOS "F/G/H/I"C/ FORNECIMENTO MATERIAIS. RET 5,85% SRF, 11% INSS S 50% DA NF E 1% ISS. REL 120/SIGMAS/10 | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 387.264,51 |
| 2010NS003010 | 05/04/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3283. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 488.050,85 |
| 2010NS003001 | 05/04/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3279. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 615.284,02 |
| 2010OB801921 | 05/04/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3279. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 615.284,02 |
| 2010OB801948 | 05/04/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3283. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 488.050,85 |
| 2010NS003051 | 06/04/2010 | NFS 4557 - LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(ED.PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANCADO) - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC SOBRER$ 327.920,00(DEDUZ VT+VR E MATERIAL) E ISS 5PC. REF:MAR/10. REL 125/10 SIGMAS | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 517.099,06 |
| 2010OB801967 | 06/04/2010 | NFS 4557 - LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(ED.PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANCADO) - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC SOBRER$ 327.920,00(DEDUZ VT+VR E MATERIAL) E ISS 5PC. REF:MAR/10. REL 125/10 SIGMAS | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 424.922,62 |
| 2010OB801987 | 07/04/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3287 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 556.947,75 |
| 2010NS003096 | 07/04/2010 | NFFS 2010/444 SERV.TEC.ELABORACAO PLANILHA, DESIGN PRODUTOS, SERIGRAFIA..GLOSA2974,54 BLOQ.281,10(PEDIDO SECLE).RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC S/346384,54 E ISS 5PC. RESTANTE PAGTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS REF.MAR/10.REL.127/10 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 364.530,00 |
| 2010NS003088 | 07/04/2010 | NFSE 450 SERV. MANUT. INST. HIDRAULICAS E ELET.P/CD. PER. MAR/2010. RET. SRF 9,45%, ISS 5% S/TOTAL E INSS 11% S/304.140,06 (DEDUZ VA+VT), BLOQUEIO 9.400,84ATE DECISAO SUPERIOR PROC.114.813/10 PAGTO DIRETO FUNCIONARIOS REL.127/10-SIGM | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 361.161,86 |
| 2010NS003102 | 07/04/2010 | NFSE 450 SERV. MANUT. INST. HIDRAULICAS E ELET.P/CD. PER. MAR/2010. RET. SRF 9,45%, ISS 5% S/TOTAL E INSS 11% S/304.140,06 (DEDUZ VA+VT), BLOQUEIO 9.400,84ATE DECISAO SUPERIOR PROC.114.813/10 PAGTO DIRETO FUNCIONARIOS REL.127/10-SIGM | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 361.161,86 |
| 2010NS003133 | 07/04/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3287 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 556.947,75 |
| 2010NE001249 | 07/04/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0, VIGÊNCIA 03.08.09 A 02.08.10 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 378.144,55 |
| 2010OB802035 | 08/04/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3290. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 578.295,28 |
| 2010NS003194 | 08/04/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3290. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 578.295,28 |
| 2010OB802069 | 09/04/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3291. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 739.756,73 |
| 2010NS003261 | 09/04/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3291. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 739.756,73 |
| 2010NE001299 | 12/04/2010 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 51/09; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 15/09. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 619.520,00 |
| 2010OB802104 | 12/04/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3293. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 571.863,63 |
| 2010NS003278 | 12/04/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3293. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 571.863,63 |
| 2010NS003297 | 12/04/2010 | DANFE 120 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, A PEDIDO DA TV/CAMARA/SECOM/CD. PREGAO ELET. Nº 229/09. RET. SRF 5,85%. RELACAO 135/2010 SIGMAS. | 04.287.754/0001-25 - SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | R$ 436.500,00 |
| 2010NE001313 | 13/04/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.10 A 31.03.11. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 683.333,22 |
| 2010NS003335 | 13/04/2010 | NFS 4551 - LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(ED.PRINCIPAL, ANEXO I...) - RET. SRF 5,85%, INSS 11% S/R$298.183,52 (DEDUZ VT+VR+MATERIAL) E ISS 5% .. REL.137/10/SIGMAS .. MARCO/2010. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 480.614,38 |
| 2010OB802120 | 13/04/2010 | DANFE 120 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, A PEDIDO DA TV/CAMARA/SECOM/CD. PREGAO ELET. Nº 229/09. RET. SRF 5,85%. RELACAO 135/2010 SIGMAS. | 04.287.754/0001-25 - SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | R$ 410.964,75 |
| 2010NE001312 | 13/04/2010 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2010NE000563,TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO PROCESSO. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 351.245,33 |
| 2010OB802164 | 14/04/2010 | NFS 4551 - LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(ED.PRINCIPAL, ANEXO I...) - RET. SRF 5,85%, INSS 11% S/R$298.183,52 (DEDUZ VT+VR+MATERIAL) E ISS 5% .. REL.137/10/SIGMAS .. MARCO/2010. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 395.667,55 |
| 2010OB802170 | 14/04/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3295. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 687.777,90 |
| 2010NS003381 | 14/04/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3295. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 687.777,90 |
| 2010NS003389 | 14/04/2010 | NFF 140904. FORNECIMENTO DE MONITORES, CABOS DE FORCA, MOUSE ETC DESTINADO A VARIOS SETORES DA CASA. BLOQUEIO R$ 3.016,82 REF MULTA PROC . 170645/08) RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 139/10 SIGMAS | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 485.800,00 |
| 2010NS003386 | 14/04/2010 | NFS 890: LOCACAO DE MAO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADEDE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: 01 A 31/03/10 - RELACAO 139/2010 SIGMAS. GLOSA: R$ 676,75 COBR. INDEV | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.397.751,69 |
| 2010NS003391 | 14/04/2010 | NFS 3139(COPIA)/3629/3630 - DESENV PESSOAL/PROF DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. ISSATO DECLARAT 465/03 - PROC 127.539/2003 - LIB DE GLOSA NFS 3139 DA 09NE012397.GLOSA 0,40 NFS 3629(COB INDEV).DEZ E 2ªPARC 13º 2009. REL 139/2010 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 611.709,49 |
| 2010NE001359 | 15/04/2010 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 369.456,82 |
| 2010NS003420 | 15/04/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3297. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 450.526,74 |
| 2010OB802174 | 15/04/2010 | NFS 890: LOCACAO DE MAO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADEDE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: 01 A 31/03/10 - RELACAO 139/2010 SIGMAS. GLOSA: R$ 676,75 COBR. INDEV | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.041.915,62 |
| 2010OB802191 | 15/04/2010 | NFFEES 4723 A 4725/4727 A 4729 - FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA AOEDIFICIO PRINCIPAL E ANEXOS I,II,III,IV - MAR/10 - RETENCAO SRF 5,85PC S/R$ 665.006,24.CONTRIBUICAO I. PUBLICA ISENTO: R$ 2.590,62 - RELACAO 141/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 626.103,38 |
| 2010OB802197 | 15/04/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3297. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 450.526,74 |
| 2010OB802200 | 15/04/2010 | NFF 140904. FORNECIMENTO DE MONITORES, CABOS DE FORCA, MOUSE ETC DESTINADO A VARIOS SETORES DA CASA. BLOQUEIO R$ 3.016,82 REF MULTA PROC . 170645/08) RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 139/10 SIGMAS | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 454.363,88 |
| 2010OB802203 | 15/04/2010 | NFS 3139(COPIA)/3629/3630 - DESENV PESSOAL/PROF DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. ISSATO DECLARAT 465/03 - PROC 127.539/2003 - LIB DE GLOSA NFS 3139 DA 09NE012397.GLOSA 0,40 NFS 3629(COB INDEV).DEZ E 2ªPARC 13º 2009. REL 139/2010 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 611.709,49 |
| 2010NS003418 | 15/04/2010 | NFFEES 4723 A 4725/4727 A 4729 - FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA AOEDIFICIO PRINCIPAL E ANEXOS I,II,III,IV - MAR/10 - RETENCAO SRF 5,85PC S/R$ 665.006,24.CONTRIBUICAO I. PUBLICA ISENTO: R$ 2.590,62 - RELACAO 141/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 665.006,24 |
| 2010NS003399 | 15/04/2010 | NFFEES 4723 A 4725/4727 A 4729 - FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA AOEDIFICIO PRINCIPAL E ANEXOS I,II,III,IV - MAR/10 - RETENCAO SRF 5,85PC S/R$ 665.006,24.CONTRIBUICAO I. PUBLICA ISENTO: R$ 2.590,62 - RELACAO 141/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 665.006,24 |
| 2010NS003465 | 16/04/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3299. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 627.457,60 |
| 2010OB802212 | 16/04/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3299. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 627.457,60 |
| 2010NE001377 | 16/04/2010 | CONT - CONTRATO N. 2010/042.0, VIGÊNCIA DE 08.02.10 A 07.02.11. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 574.941,79 |
| 2010OB802272 | 19/04/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3300. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 413.189,52 |
| 2010NS003583 | 19/04/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 10050/10 - PROC. Nº 7.702/10.DESCONTO DE R$ 4.757,28 REFE-RENTE REEMBOLSO CRÉDITO DE PASSAGEM (OF. 315, 316 E 324/09 - COGEP). COTA VRG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 707.521,07 |
| 2010NS003516 | 19/04/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3300. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 413.189,52 |
| 2010NE001419 | 20/04/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2006/203.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 20.04.10 A 19.08.10. PROC. 106.047/2010. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 732.516,48 |
| 2010NS003602 | 20/04/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3301. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 703.975,65 |
| 2010OB802312 | 20/04/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 10050/10 - PROC. Nº 7.702/10.DESCONTO DE R$ 4.757,28 REFE-RENTE REEMBOLSO CRÉDITO DE PASSAGEM (OF. 315, 316 E 324/09 - COGEP). COTA VRG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 652.883,57 |
| 2010OB802308 | 20/04/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3301. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 703.975,65 |
| 2010NS003662 | 22/04/2010 | NFS 2246. MAO DE OBRA DEST. A SERVICOS DE REMOCAO/ARRUMACAO CARGA. RET 1% IRPJOF.50/09SJ/DF CONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4-CSLL 1%,COFINS 3%PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%- PER: MAR/2010 - RELACAO 151/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 330.153,21 |
| 2010NS003705 | 22/04/2010 | NFS - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA P/COND. VEIC. P/CD RET IRRF 1%,CSLL 1%, COFINS 3%PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5% - PER. MAR/10 GLOSA R$0,02 (COB IND) REL 153/10 DESCONTADOS O VALOR R$442,66 (MULTAS DE TRANSITO)RET P/AO EMPENHO | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 342.030,47 |
| 2010NS003733 | 23/04/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3303 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 392.852,25 |
| 2010OB802365 | 23/04/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3303 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 392.852,25 |
| 2010NS003783 | 26/04/2010 | FAT 9903102028/9902101303/9903102029 SERV DE CORRESPON,GUIA DE POSTAGEM,COLETATRANSP.ENTREGA CORRESPONDENCIA(CONVENCIONAL-2010NE000406 E SEDEX-2010NE000403)RET SRF 9,45%.REL.155/10 SIGMAS.PERIODO:01/02/2010 A 31/03/2010 CONF.DESPACHO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 650.145,28 |
| 2010NS003793 | 26/04/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 3820428/2009 - PROCESSO Nº 3.476/2010. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 352.099,21 |
| 2010OB802416 | 26/04/2010 | FAT 9903102028/9902101303/9903102029 SERV DE CORRESPON,GUIA DE POSTAGEM,COLETATRANSP.ENTREGA CORRESPONDENCIA(CONVENCIONAL-2010NE000406 E SEDEX-2010NE000403)RET SRF 9,45%.REL.155/10 SIGMAS.PERIODO:01/02/2010 A 31/03/2010 CONF.DESPACHO. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 565.632,85 |
| 2010NS003832 | 26/04/2010 | NFFS 726 REFORMA GERAL/RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOV. FUNC.(BL.A E B-SQN 302): 2ªMEDICAO/2ªETAPA. RET SRF 5,85% S/VR. APROP.(GLOSA3.714,02-CONSUMO AGUA/ESGOTO), INSS 11% S/R$ 144.617,59(MAO-DE-OBRA), ISS 1%. REL.154/10 SIGMAS | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 357.829,96 |
| 2010NS003864 | 27/04/2010 | NFS 4133- SERV NA AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSRET.SRF 5,85%. ISS 5% E INSS 11% S/384.167,81(DEDUZ VR+VT).REL.157/10 SIGMAS PERIODO: MARCO/2010 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 479.904,11 |
| 2010NS003866 | 27/04/2010 | NFS 4132-SERV.COPA(PRÉDIOS ADMINIS. CAMARA) E DE COPA,COZINHA E DE LIMP./CONS.(RES.OFICIAL) - 9,45PC, INSS 11 S. R$ 402.760,77(DEDUZ VR + VT) - ISS 5PC. MAR/2010 - RELACAO 157/2010 SIGMAS. GLOSAS R$8,88 (FEV R$4,44 E MAR R$4,44) | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 573.686,09 |
| 2010NS003868 | 27/04/2010 | NFPS 1847 - SERVICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE TELEVISÃO, TAIS COMO PROGRAMACAO,EDICAO E ARTE,PRODUÇÃO DE PROGRAMAS,ARQUIVO DE TELEVISÃO. RETENCAO SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL. PERIODO: MAR/10. RELACAO 157/2010 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.224.517,00 |
| 2010OB802471 | 27/04/2010 | NFPS 1847 - SERVICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE TELEVISÃO, TAIS COMO PROGRAMACAO,EDICAO E ARTE,PRODUÇÃO DE PROGRAMAS,ARQUIVO DE TELEVISÃO. RETENCAO SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL. PERIODO: MAR/10. RELACAO 157/2010 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 912.877,43 |
| 2010OB802472 | 27/04/2010 | NFS 4131 - PREST. DE SERV. DE LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAL. RETSRF 5,85%, INSS 11% S/328.795,78 (DEDUZ VR R$ 108.460,00/VT R$ 34.102,10/ MAT.R$ 43.572,05), ISS 5%. RELACAO: 157/10 SIGMAS. PER: 03/10. GLOSA: R$ 1.924,67 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 421.080,44 |
| 2010OB802473 | 27/04/2010 | NFS 4132-SERV.COPA(PRÉDIOS ADMINIS. CAMARA) E DE COPA,COZINHA E DE LIMP./CONS.(RES.OFICIAL) - 9,45PC, INSS 11 S. R$ 402.760,77(DEDUZ VR + VT) - ISS 5PC.MAR/2010 - RELACAO 157/2010 SIGMAS. GLOSAS R$8,88 (FEV R$4,44 E MAR R$4,44) | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 446.484,34 |
| 2010OB802474 | 27/04/2010 | NFS 4133- SERV NA AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSRET.SRF 5,85%. ISS 5% E INSS 11% S/384.167,81(DEDUZ VR+VT).REL.157/10 SIGMAS PERIODO: MARCO/2010 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 385.576,07 |
| 2010NS003863 | 27/04/2010 | NFS 4131 - PREST. DE SERV. DE LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAL. RETSRF 5,85%, INSS 11% S/328.795,78 (DEDUZ VR R$ 108.460,00/VT R$ 34.102,10/ MAT.R$ 43.572,05), ISS 5%. RELACAO: 157/10 SIGMAS. PER: 03/10. GLOSA: R$ 1.924,67 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 513.005,26 |
| 2010OB802534 | 28/04/2010 | NFPS 1845 -FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NARADIO-CAMARA - PERIODO: MARCO/10 - RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 159/2010 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 396.596,53 |
| 2010OB802540 | 28/04/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3306. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 427.506,88 |
| 2010NS003975 | 28/04/2010 | NFPS 1845 -FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NARADIO-CAMARA - PERIODO: MARCO/10 - RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 159/2010 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 531.987,27 |
| 2010NS003952 | 28/04/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3306. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 427.506,88 |
| 2010OB802573 | 29/04/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3307. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 426.499,30 |
| 2010NS004014 | 29/04/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3307. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 426.499,30 |
| 2010NS004088 | 30/04/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3308 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 338.959,33 |
| 2010OB802621 | 30/04/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3308 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 338.959,33 |
| 2010NS004170 | 03/05/2010 | NFSF 2932. CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA,C/FORNEC.DE MATERIAL(IMÓVEIS FUNCIONAIS). RET. SRF 5,85 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO S/R$ 261,482,39 E ISS 5 P.CENTO. PERIODO: MARCO/2010. REL. 163/2010 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 333.255,34 |
| 2010NS004175 | 03/05/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 10067/2009 (PARCIAL-VOLUME I) - PROCESSO Nº 7.772/2010. COTA VRG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.106.975,11 |
| 2010OB802648 | 03/05/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 10067/10 (PARCIAL-VOLUME II, III E IV) - PROC.Nº 7.772/10.DESCONTO DE R$ 1.004.378,84 REF.REEMBOLSO CRÉD.PASSAGEM/09 (OFS. 268,269,278, 281,282,285,288,289,293,294,298,304,306,320,325/09E32/10)-COTA VRG(IN 480/04). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.208.495,80 |
| 2010OB802650 | 03/05/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 10067/2009 (PARCIAL-VOLUME I) - PROCESSO Nº 7.772/2010. COTA VRG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.028.933,38 |
| 2010NS004235 | 04/05/2010 | NFS 4649 - LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(ED.PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANCADO) - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC SOBRER$ 326.586,00(DEDUZ VT+VR E MATERIAL) E ISS 5PC. REF:ABR/10. REL 167/10 SIGMAS | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 517.099,06 |
| 2010NS004248 | 04/05/2010 | NFS 166/167 - REFORMA GERAL E RECUP DAS AREAS COMUNS E EXTERNAS DOS IMOVEIS/CDFATURA REF 2º MEDICAO CONTRATUAL DOS BLOCOS "F/G/H/I", COM FORNECIMTO MATERIALRETENCAO SRF 5,85PC E ISS 1PC. RELACAO 168/2010 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 600.000,00 |
| 2010OB802737 | 04/05/2010 | NFS 4649 - LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(ED.PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANCADO) - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC SOBRER$ 326.586,00(DEDUZ VT+VR E MATERIAL) E ISS 5PC. REF:ABR/10. REL 167/10 SIGMAS | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 425.069,36 |
| 2010OB802746 | 04/05/2010 | NFS 166/167 - REFORMA GERAL E RECUP DAS AREAS COMUNS E EXTERNAS DOS IMOVEIS/CDFATURA REF 2º MEDICAO CONTRATUAL DOS BLOCOS "F/G/H/I", COM FORNECIMTO MATERIALRETENCAO SRF 5,85PC E ISS 1PC. RELACAO 168/2010 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 558.900,00 |
| 2010NE001549 | 05/05/2010 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 366.305,98 |
| 2010NS004305 | 05/05/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3312. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 445.854,97 |
| 2010OB802763 | 05/05/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3312. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 445.854,97 |
| 2010NE001571 | 06/05/2010 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 766.570,74 |
| 2010NE001569 | 06/05/2010 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 587.166,15 |
| 2010NS004373 | 06/05/2010 | DANFE 032 - FORNECIMENTO DE 1.000 RESMAS DE PAPEL COUCHE FOSCO... E OUTROS, A PEDIDO DA COORD. DE SERVICOS GRAFICOS/CD. -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- REL. 172/10-SIGMAS | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 619.520,00 |
| 2010NS004386 | 06/05/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3313. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 335.901,30 |
| 2010OB802819 | 06/05/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3313. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 335.901,30 |
| 2010NS004421 | 06/05/2010 | NFSE 2010/813 -SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S. R$ 304.712,06 (DEDUZ VR+VT) E ISS 5PC - ABR/2010.BLOQ.275.455,64 PARA EFEITOS GARANTIA CONTRATUAL ATE DEC. SUPERIOR-REL 173/10S | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 361.161,86 |
| 2010NS004424 | 06/05/2010 | NFSE 2010/814-SERV.TECNICOS ELABORACAO PLANILHAS FINANC.P/ESTIMATIVA CUSTOS...RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S. R$ 354.934,84 (DEDUZ VR) E ISS 5PC - ABR/2010. BLOQ.281.645,49 PARA EFEITOS GARANTIA CONTRATUAL ATE DEC. SUPERIOR-REL 173/10S | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 374.854,84 |
| 2010NS004428 | 07/05/2010 | NFSE 2010/814-SERV.TECNICOS ELABORACAO PLANILHAS FINANC.P/ESTIMATIVA CUSTOS...RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S. R$ 354.934,84 (DEDUZ VR) E ISS 5PC - ABR/2010. BLOQ.281.645,48 PARA EFEITOS GARANTIA CONTRATUAL ATE DEC. SUPERIOR-REL 173/10S | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 374.854,84 |
| 2010OB802823 | 07/05/2010 | DANFE 032 - FORNECIMENTO DE 1.000 RESMAS DE PAPEL COUCHE FOSCO... E OUTROS, A PEDIDO DA COORD. DE SERVICOS GRAFICOS/CD. -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- REL. 172/10-SIGMAS | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 619.520,00 |
| 2010OB802847 | 07/05/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3314. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 569.598,39 |
| 2010NS004434 | 07/05/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3314. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 569.598,39 |
| 2010NE001576 | 07/05/2010 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2010. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 410.900,00 |
| 2010NE001599 | 10/05/2010 | CONT - CONTRATO N. 2010/095.0, VIGÊNCIA: 06.05.10 A 05.05.11. PROC. 150.413/2009. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.068.392,44 |
| 2010OB802896 | 10/05/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3316 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 455.936,36 |
| 2010NS004501 | 10/05/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3316 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 455.936,36 |
| 2010NS004530 | 11/05/2010 | NFS 923 -LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADEDE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 179/2010 SIGMAS. PERIODO: ABRIL/2010 | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.411.736,11 |
| 2010NS004531 | 11/05/2010 | NFS 4650 - LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNEC.DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS NO ED.PRIN-CIPAL, ANEXO I... RET SRF 5,85PC E ISS 5PC S/ TOTAL E INSS 11PC S/$298.183,52 (DEDUZ VT+VR E MATERIAL) PER.ABRIL/2010. REL.179/10 SIGMAS | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 480.614,38 |
| 2010OB802936 | 11/05/2010 | NFS 923 -LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADEDE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%.RELACAO 179/2010 SIGMAS. PERIODO: ABRIL/2010 | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.052.449,28 |
| 2010OB802937 | 11/05/2010 | NFS 4650 - LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNEC.DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS NO ED.PRIN-CIPAL, ANEXO I... RET SRF 5,85PC E ISS 5PC S/ TOTAL E INSS 11PC S/$298.183,52 (DEDUZ VT+VR E MATERIAL) PER.ABRIL/2010. REL.179/10 SIGMAS | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 395.667,55 |
| 2010NE001650 | 12/05/2010 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 516.581,37 |
| 2010NS004662 | 13/05/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3326. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 394.896,01 |
| 2010OB803009 | 13/05/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3326. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 394.896,01 |
| 2010NS004659 | 13/05/2010 | NFFEES - 3944/3945/3946/3947/3948/4486 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (EDIFICIO PRINCIPAL,ANEXOS I,II,III,IV)- ABR/10 - SRF 5,85# SOBRE 673.909,98 CONTRIBUICAO I. PUBLICA ISENTO: R$ 2.590,62 - REL 181/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 359.418,65 |
| 2010NS004656 | 13/05/2010 | NFFEES - 3944/3945/3946/3947/3948/4486 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (EDIFICIO PRINCIPAL,ANEXOS I,II,III,IV)- ABR/10 - SRF 5,85# SOBRE 673.909,98 CONTRIBUICAO I. PUBLICA ISENTO: R$ 2.590,62 - REL 181/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 359.418,65 |
| 2010NS004688 | 14/05/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3327 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 547.398,86 |
| 2010OB803037 | 14/05/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3327 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 547.398,86 |
| 2010NE001680 | 14/05/2010 | CONT - CONTRATO N. 2010/084.0, VIGÊNCIA DE 01.05.10 A 30.04.11. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 1.108.370,47 |
| 2010NS004725 | 17/05/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3329 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 470.695,93 |
| 2010OB803063 | 17/05/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3329 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 470.695,93 |
| 2010NE000128 | 17/05/2010 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500.000,00 |
| 2010NE001713 | 18/05/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2009/079.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 19.05.10 A 18.05.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.071.620,10 |
| 2010NE001731 | 19/05/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 06.11.09 A 05.11.10 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 353.611,08 |
| 2010OB803134 | 19/05/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3332. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 420.165,75 |
| 2010NS004822 | 19/05/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3332. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 420.165,75 |
| 2010OB803184 | 20/05/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3333. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 336.966,43 |
| 2010OB803213 | 20/05/2010 | NFS 4194 -PREST. SERV. DE LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAL. RETSRF 5,85% S/VRL APR., INSS 11% S/328.695,78 (DEDUZ VR/VT E MATERIAL) E ISS 5% S/TTRELACAO 199/10-SIGMAS. OBS: GLOSA R$ 1.924,67 COBR IND., PERIODO: ABRIL/2010 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 421.091,44 |
| 2010OB803215 | 20/05/2010 | NFS 4193- SERV NA AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSRET.SRF 5,85%, INSS 11% S/387.866,99(DEDUZ VT, VR E MATERIAL), E ISS 5% RELACAO 199/2010 SIGMAS. PERIODO: ABRIL/2010 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 385.169,16 |
| 2010NS004927 | 20/05/2010 | NFS 4194 -PREST. SERV. DE LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAL. RETSRF 5,85% S/VRL APR., INSS 11% S/328.695,78 (DEDUZ VR/VT E MATERIAL) E ISS 5% S/TTRELACAO 199/10-SIGMAS. OBS: GLOSA R$ 1.924,67 COBR IND., PERIODO: ABRIL/2010 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 513.005,26 |
| 2010NS004918 | 20/05/2010 | NFS 4193- SERV NA AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSRET.SRF 5,85%, INSS 11% S/387.866,99(DEDUZ VT, VR E MATERIAL), E ISS 5% RELACAO 199/2010 SIGMAS. PERIODO: ABRIL/2010 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 479.904,11 |
| 2010NS004951 | 20/05/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3333. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 336.966,43 |
| 2010NS005031 | 21/05/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3334. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 366.700,53 |
| 2010OB803254 | 21/05/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3334. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 366.700,53 |
| 2010NS005144 | 25/05/2010 | NFS 4195-SERV.COPA(PRÉDIOS ADMINIS. CAMARA) E DE COPA,COZINHA E DE LIMP./CONS.(RES.OFICIAL) - 9,45%, INSS 11% S. R$ 418.899,57(DEDUZ VR + VT) - ISS 5%. RELACAO 203/2010 SIGMAS. GLOSA R$ 4,44 COBR.INDEVIDA.PERIODO: ABRIL/10 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 573.690,53 |
| 2010OB803337 | 25/05/2010 | NFS 4195-SERV.COPA(PRÉDIOS ADMINIS. CAMARA) E DE COPA,COZINHA E DE LIMP./CONS.(RES.OFICIAL) - 9,45%, INSS 11% S. R$ 418.899,57(DEDUZ VR + VT) - ISS 5%.RELACAO 203/2010 SIGMAS. GLOSA R$ 4,44 COBR.INDEVIDA.PERIODO: ABRIL/10 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 444.713,09 |
| 2010NS005230 | 26/05/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3338. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 338.103,49 |
| 2010OB803384 | 26/05/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3338. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 338.103,49 |
| 2010NS005316 | 28/05/2010 | NFST 000.635/02/10/000.637/03/10 SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)RET 9,45% VR/APR., GLOSA R$ 57.660,57(COBR. INDEVIDA) PERIODO 02/01/10 A 01/03/10 CONF. DESPACHO. RELACAO 209 SIGMAS. .....VIVO S.A. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 380.536,52 |
| 2010NS005318 | 28/05/2010 | NFPS 2697-SERVICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE TELEVISÃO,(PROGRAMACAO,EDICAO,ARTE E PRODUCAO DE PROGRAMS DE ARQUIVO DE TELEVISAO)GLOSA R$57.716,01(COBR INDEV.) INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL E P/SRF 9,45PC S/R$1.228.755,13 REL 209/10 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.228.755,13 |
| 2010NS005332 | 28/05/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3340. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 695.957,64 |
| 2010OB803445 | 28/05/2010 | NFST 000.635/02/10/000.637/03/10 SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)RET 9,45%VR/APR.GLOSAS 35.342,24 E 22.318,33 RESPECTIVAMENTE.PER. 02/01 A 01/03/10 CONFDESPACHO. RELACAO 209 SIGMAS. .....VIVO S.A. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 344.575,82 |
| 2010OB803449 | 28/05/2010 | NFPS 2697-SERVICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE TELEVISÃO,(PROGRAMACAO,EDICAO,ARTEEPRODUCAO DE PROGRAMS...DE TELEVISAO)GLOSA R$57.716,01(COBR INDEV.)INSS 11%,ISS5% S/TOTAL E P/SRF 9,45% S/APROPRIADO.PER. 01 A 30/04/10 REL 209/10 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 906.802,41 |
| 2010OB803461 | 28/05/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3340. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 695.957,64 |
| 2010NS005375 | 31/05/2010 | NFE 35 E NFF 50561 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS: SERVIDOR TIPO 3 - 16GB, MARCA DELL, MODELO POWEREDGE R710 - E RACK. RETENCAO SRF 5,85PC. BLOQUEIO NFF50561 R$ 2.696,95 (MULTA PROC 163836/08). RELACAO 212/2010 SIGMAS. | 94.316.916/0001-07 - LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 746.433,49 |
| 2010OB803469 | 31/05/2010 | NFE 35 E NFF 50561 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS: SERVIDOR TIPO 3 - 16GB, MARCA DELL, MODELO POWEREDGE R710 - E RACK. RETENCAO SRF 5,85PC. BLOQUEIO NFF50561 R$ 2.696,95 (MULTA PROC 163836/08). RELACAO 212/2010 SIGMAS. | 94.316.916/0001-07 - LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 700.070,19 |
| 2010NE001861 | 31/05/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2008/068.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.06.10 A 31.07.10 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 808.372,46 |
| 2010OB803538 | 01/06/2010 | NFPS 2563 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAONA RADIO-CAMARA. RET SRF 9,45% SOBRE VLR.APROP. INSS 11% E ISS 5% SOBR.TOTALGLOSA VALOR R$ 10,55. PERIODO: ABRIL/2010. RELACAO 215/2010 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 412.851,96 |
| 2010NS005442 | 01/06/2010 | NFPS 2563 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NA RADIO-CAMARA. RET SRF 9,45% SOBRE VLR.APROP. INSS 11% E ISS 5% SOBR.TOTAL GLOSA VALOR R$ 10,55.RELACAO 215/2010 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 553.794,28 |
| 2010NS005511 | 02/06/2010 | NFS 4734 - LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNEC.DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS NO ED.PRIN-CIPAL, ANEXO I... RET SRF 5,85PC E ISS 5PC S/ TOTAL E INSS 11PC S/$326.586,00 (DEDUZ VT+VR E MATERIAL) PER.MAI/2010. REL.217/10 SIGMAS | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 517.099,06 |
| 2010OB803554 | 02/06/2010 | NFS 3.986----------DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. ISSATO DECLARAT 465/03 - PROC 127.539/2003 -REL 215/2010 SIGMAS. PERIOD JAN/2010 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 450.605,99 |
| 2010OB803563 | 02/06/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3344. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 431.754,21 |
| 2010OB803588 | 02/06/2010 | NFS 4734 - LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNEC.DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS NO ED.PRIN-CIPAL, ANEXO I... RET SRF 5,85PC E ISS 5PC S/ TOTAL E INSS 11PC S/$326.586,00(DEDUZ VT+VR E MATERIAL) PER.MAI/2010. REL.217/10 SIGMAS | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 425.069,36 |
| 2010NS005471 | 02/06/2010 | NFS 3.986----------DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. ISSATO DECLARAT 465/03 - PROC 127.539/2003 - REL 216/2010 SIGMAS. PERIOD JAN/2010 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 450.605,99 |
| 2010NS005477 | 02/06/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3344. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 431.754,21 |
| 2010NS005466 | 02/06/2010 | NFFS 768- REFORMA GERAL E RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCIONAIS(BLOCOS A E B-SQN 302): 3ª MEDICAO - 3ª ETAPA - RET SRF 5,8CP, INSS 11PC S.R$ 148.030,87(MAO-DE-OBRA), ISS 1PC - RELACAO 216/2010 SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 370.077,17 |
| 2010NS005559 | 04/06/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3345. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 360.391,89 |
| 2010NS005520 | 04/06/2010 | NFSE 988. SERV. MANUT. INST. HIDRAULICAS E ELET.P/CD. PER. MAI/2010. RET. SRF 9,45%, ISS 5% S/TOTAL E INSS 11% S/304.712,06 (DEDUZ VA+VT), PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS. REL. 219/10 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 361.161,86 |
| 2010NS005596 | 07/06/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3346 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 612.521,46 |
| 2010NS005613 | 07/06/2010 | NFSE 2010/987-SERV.TÉCNICOS ELABORAÇÃO PLANILHAS FINANCEIRAS... MAI/2010 - GLOSA 4.628,08(FALTAS S/SUBSTITUICAO)-SRF 9,45# S.VLR.APRO,INSS 11# S. 355.442,67(DEDUZ VR),ISS 5# S.TOTAL NOTA- FICA BLOQ. 277.987,34 ATE DEC.SUP.-REL 221/10S | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 370.914,59 |
| 2010NS005617 | 07/06/2010 | NFSE 2010/987-SERV.TÉCNICOS ELABORAÇÃO PLANILHAS FINANCEIRAS... MAI/2010 - GLOSA 4.628,08(FALTAS S/SUBSTITUICAO)-SRF 9,45# S.VLR.APRO,INSS 11# S. 355.442,67(DEDUZ VR),ISS 5# S.TOTAL NOTA- FICA BLOQ. 277.987,34 ATE DEC.SUP.-REL 221/10S | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 370.914,59 |
| 2010OB803618 | 07/06/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3345. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 360.391,89 |
| 2010OB803643 | 07/06/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3346 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 612.521,46 |
| 2010NS005639 | 08/06/2010 | NFS 187/188 - REFORMA GERAL E RECUP DAS AREAS COMUNS E EXTERNAS DOS IMOVEIS/CDFATURA REF 3º MEDICAO CONTRATUAL DOS BLOCOS "F/G/H/I", COM FORNECIMTO MATERIALRETENCAO SRF 5,85PC E ISS 1PC. RELACAO 222/2010 SIGMAS. BLOQ. R$ 36.000,00 MUL | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 600.000,00 |
| 2010NS005643 | 08/06/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3347. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 352.901,29 |
| 2010OB803667 | 08/06/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3347. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 352.901,29 |
| 2010NS005620 | 08/06/2010 | FAT 9904101244- SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2010NE000406 E SEDEX-2010NE000403).RET.SRET.SRF 9,45%.REL.221/2010 SIGMAS.PERIODO:ABRIL/10 CONF.DESPACHO. CORREIOS | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 376.005,27 |
| 2010NS005669 | 09/06/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3348. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 467.632,02 |
| 2010NS005675 | 09/06/2010 | NFS 2287. MAO DE OBRA DEST. A SERVICOS DE REMOCAO/ARRUMACAO CARGA. RET 1% IRPJOF.50/09SJ/DF CONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4-CSLL 1%,COFINS 3%PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%- PER: ABR/2010 - RELACAO 227/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 330.153,21 |
| 2010NS005679 | 09/06/2010 | NFS 2287. MAO DE OBRA DEST. A SERVICOS DE REMOCAO/ARRUMACAO CARGA. RET 1% IRPJOF.50/09SJ/DF CONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4-CSLL 1%,COFINS 3%PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%- PER: ABR/2010 - RELACAO 227/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 330.153,21 |
| 2010NS005680 | 09/06/2010 | NFS 2301 - LOCACAO MAO OBRA P/CONDUCAO DE VEICULOS PARA A CD. RET IRRF 1%,CSLL1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%,INSS 11% E ISS 5% S/TT NFS. TRANS AO FR/CD 357,53MULTAS TRANS PROC 8235/8638/8959/9160 DE 2010. ABRIL/2010. RELACAO 227/2010 SI | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 339.380,88 |
| 2010OB803692 | 09/06/2010 | NFS 187/188 -REFORMA GERAL/RECUP AREAS COMUNS E EXTERNAS IMOVEIS/CD-FATURA REF3º MEDICAO CONTRATUAL BLOCOS "F/G/H/I",C/FORNC.MATERIAL-SRF 5,85#,ISS 1#-BLOQ.15.000,00(NFS187)E 21.000,00(NFS188):MULTAS-PROC 130.529/09-REL 222/10 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 522.900,00 |
| 2010OB803708 | 09/06/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3348. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 467.632,02 |
| 2010OB803711 | 09/06/2010 | NFS 4047/4048 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. REL 227/2010 SIGMAS. PERIODO: FEV/MAR/10. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 1.126.628,39 |
| 2010NE001960 | 09/06/2010 | CONT - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 829.899,47 |
| 2010NS005673 | 09/06/2010 | NFS 4047/4048 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. REL 227/2010 SIGMAS. PERIODO: FEV/MAR/10. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 1.126.628,39 |
| 2010OB803750 | 10/06/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3349. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 547.645,50 |
| 2010NS005724 | 10/06/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3349. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 547.645,50 |
| 2010OB803761 | 11/06/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3350. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 609.032,72 |
| 2010NS005775 | 11/06/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3350. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 609.032,72 |
| 2010NE002010 | 11/06/2010 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 888.868,72 |
| 2010OB803771 | 14/06/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3351. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 418.163,46 |
| 2010OB803829 | 14/06/2010 | NFS 4732 - LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNEC.DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS NO ED.PRIN-CIPAL, ANEXO I...RET SRF 5,85PC,INSS 11PC R$ 298.183,52(DEDUZ VT+VA+MATERIAL),ISS 5PC - PERIODO: MAIO/2010 - RELACAO 233/2010 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 395.667,55 |
| 2010NS005835 | 14/06/2010 | NFS 4732 - LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNEC.DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS NO ED.PRIN-CIPAL, ANEXO I...RET SRF 5,85PC,INSS 11PC R$ 298.183,52(DEDUZ VT+VA+MATERIAL),ISS 5PC - PERIODO: MAIO/2010 - RELACAO 233/2010 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 480.614,38 |
| 2010NS005804 | 14/06/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3351. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 418.163,46 |
| 2010NS005857 | 15/06/2010 | FAT 9905101015- SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA. PERIODO 03 A 31/05/10 RET RFB 9,45% S/544.444,90 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REL 233/10 SIGMAS | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 386.219,96 |
| 2010NS005863 | 15/06/2010 | FAT 9905101015- SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA. PERIODO 03 A 31/05/10 RET RFB 9,45% EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REL 233/10 SIGMAS | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 386.219,96 |
| 2010NS005875 | 15/06/2010 | NFS 945: LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADEDE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: 01 A 31/05/10 - RELACAO 236/10 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.409.229,33 |
| 2010OB803837 | 15/06/2010 | FAT 9905101015- SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA. PERIODO 03 A 31/05/10 RET RFB 9,45% EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REL 233/10 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 334.769,92 |
| 2010NE002026 | 15/06/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2010/115.0 - VIGÊNCIA DE 01.06.10 A 31.05.11. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 1.291.453,42 |
| 2010NS005895 | 16/06/2010 | NFS 2346: MAO DE OBRA DEST. A SERVICOS DE REMOCAO/ARRUMACAO CARGA. RET 1% IRPJOF.50/09SJ/DF CONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4-CSLL 1%,COFINS 3%PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%- PER: MAI/2010 - RELACAO 237/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 330.153,21 |
| 2010NS005896 | 16/06/2010 | NFFEES - 5088/5089/5090/5091/5500/5501 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (EDIFICIO PRINCIPAL,ANEXOS I,II,III,IV)- MAI/10 - SRF 5,85# SOBRE 697.858,98 CONTRIBUICAO I. PUBLICA ISENTO: R$ 2.590,62 - REL 237/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 697.858,98 |
| 2010NS005899 | 16/06/2010 | NFS 2359 - LOCACAO MAO OBRA P/ CONDUCAO DE VEICULOS PARA A CD. RET IRRF 1%,CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%.MAI/10.AG.20080100065756-4/5ªVARA SJ/DF-OFI.50/2009 GLOSA 1.469,40 ADC. NOT. REL 237/10 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 340.186,24 |
| 2010NS005902 | 16/06/2010 | NFFEES - 5088/5089/5090/5091/5500/5501 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (EDIFICIO PRINCIPAL,ANEXOS I,II,III,IV)- MAI/10 - SRF 5,85# SOBRE 697.858,98 CONTRIBUICAO I. PUBLICA ISENTO: R$ 2.590,62 - REL 237/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 697.858,98 |
| 2010OB803855 | 16/06/2010 | NFS 945: LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADEDE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: 01 A 31/05/10 - RELACAO 236/10 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.050.580,48 |
| 2010NS005907 | 17/06/2010 | NFFEES - 5088/5089/5090/5091/5500/5501 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (EDIFICIO PRINCIPAL,ANEXOS I,II,III,IV)- MAI/10 - SRF 5,85# SOBRE 697.858,98 CONTRIBUICAO I. PUBLICA ISENTO: R$ 2.590,62 - REL 237/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 697.858,98 |
| 2010NS005910 | 17/06/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3354. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 400.671,64 |
| 2010OB803886 | 17/06/2010 | NFFEES - 5088/5089/5090/5091/5500/5501 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (EDIFICIO PRINCIPAL,ANEXOS I,II,III,IV)- MAI/10 - SRF 5,85# SOBRE 697.858,98 CONTRIBUICAO I. PUBLICA ISENTO: R$ 2.590,62 - REL 237/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 657.034,23 |
| 2010OB803893 | 17/06/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3354. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 400.671,64 |
| 2010NE002058 | 17/06/2010 | CONT - CONTRATO N. 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.09 A 05.11.10. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 423.611,08 |
| 2010NE002075 | 17/06/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2010/114.0 - VIGÊNCIA DE 01.06.10 A 31.05.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 650.900,12 |
| 2010NS005962 | 18/06/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3355. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 446.241,08 |
| 2010OB803928 | 18/06/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3355. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 446.241,08 |
| 2010NS006045 | 21/06/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3356. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 360.434,33 |
| 2010OB803974 | 21/06/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3356. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 360.434,33 |
| 2010NS006251 | 24/06/2010 | FST 1003.000000051(PARTE) - SERVICO TELEFONICO FIXO NA MODALIDADE LOCAL, RET SRF 9,45PC RFB CONFORME MEMO 23/06 REL. 73/10 SIGMAS BRASIL TELECOM. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 829.899,47 |
| 2010NS006283 | 24/06/2010 | DANFE 445308 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 16 ELEVADORES NOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS "F","G","H" E "I"(SQN 302) - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 250/2010 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 508.177,18 |
| 2010OB804057 | 24/06/2010 | FST 1003.000000051(PARTE) - SERVICO TELEFONICO FIXO NA MODALIDADE LOCAL, RETSRF 9,45PC RFB CONFORME MEMO 23/06 REL. 73/10 ......BRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 727.573,58 |
| 2010NS006285 | 25/06/2010 | DANFE 445308 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELEVADORES NOS BLOCOS DE APARTA MENTOS FUNCIONAIS "F","G","H" E "I"(SQN 302) - RET SRF 5,85%. RELACAO 250/2010 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 508.177,18 |
| 2010NS006287 | 25/06/2010 | DANFE 445308 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELEVADORES NOS BLOCOS DE APARTA MENTOS FUNCIONAIS "F","G","H" E "I"(SQN 302) - RET SRF 5,85%. RELACAO 250/2010 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 508.177,18 |
| 2010OB804129 | 28/06/2010 | DANFE 445308 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELEVADORES NOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS "F","G","H" E "I"(SQN 302) - RET SRF 5,85%.RELACAO 250/2010 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 478.448,82 |
| 2010NS006395 | 29/06/2010 | NFSE 9 E 10 -REFORMA GERAL/RECUP AREAS COMUNS E EXTERNAS IMOVEIS/CD-FATURA REF3º MEDICAO (COMPLEMENTO) BL "F/G/H/I",C/FORNC MATERIAL-SRF 5,85PC,ISS 1PC-BLOQ4.514,24(NFSE 9)E 15.833,21(NFSE 10):MULTAS-PROC 130.529/09-REL 256/10 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 339.124,37 |
| 2010NE002171 | 29/06/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2007/033.4 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1¨.07.10 A 28.02.2011. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 900.000,00 |
| 2010NE002181 | 29/06/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2007/033.4 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1¨.07.10 A 28.02.2011. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.200.000,00 |
| 2010NE002160 | 29/06/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/179.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.07.10 A 30.07.11. PROC. 116.725/2010 | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ 496.843,42 |
| 2010NS006409 | 30/06/2010 | FAT 10.04.220003819-0/10.05.220003820-6/10.05.75000799/4 - PREST. DE SERV. DELIG. DDD E DDI, A COBRAR, RECEBIDAS E LIGACOES REC. PELO SERV. 0300. RET. 9,45PC. PERIODO: MARCO/ABR/2010. CONFORME DESP. DETEC. RELACAO: 253/2010 SIGMAS. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 544.804,80 |
| 2010OB804181 | 30/06/2010 | FAT 10.04.220003819-0/10.05.220003820-6/10.05.75000799/4 - PREST. DE SERV. DELIG. DDD E DDI, A COBRAR, RECEBIDAS E LIGACOES REC. PELO SERV. 0300. RET. 9,45PC. PERIODO: MARCO/ABR/2010. CONFORME DESP. DETEC. RELACAO: 253/2010 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 544.804,80 |
| 2010NS006430 | 30/06/2010 | NFPS 3230-SERVICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE TELEVISÃO,(PROGRAMACAO,EDICAO,ARTEEPRODUCAO DE PROGRAMS...DE TELEVISAO)GLOSA R$5.070,91(COBR INDEV.)INSS 11%,ISS 5% S/TOTAL E P/SRF 9,45% S/APROPRIADO.PER. 01 A 31/05/10 REL 255/10 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.232.133,29 |
| 2010NS006489 | 01/07/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3363. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 479.014,47 |
| 2010OB804206 | 01/07/2010 | NFPS 3230-SERVICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE TELEVISÃO,(PROGRAMACAO,EDICAO,ARTEEPRODUCAO DE PROGRAMS...DE TELEVISAO)GLOSA R$5.070,91(COBR INDEV.)INSS 11%,ISS 5% S/TOTAL E P/SRF 9,45% S/APROPRIADO.PER. 01 A 31/05/10 REL 255/10 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 917.744,03 |
| 2010OB804236 | 01/07/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3363. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 479.014,47 |
| 2010OB804246 | 01/07/2010 | NFS 4274 -PREST. SERV. DE LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAL. RETSRF5,85% S/VRL APR., INSS 11% S/322.445,78 (DEDUZ VR/VT E MATERIAL) E ISS 5% S/TTRELACAO 257/10-SIGMAS. OBS: GLOSA R$ 1.924,67 COBR IND., PERIODO: MAIO /2010 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 421.778,94 |
| 2010OB804248 | 01/07/2010 | NFS 4275-SERV.COPA(PRÉDIOS ADMINIS. CAMARA) E DE COPA,COZINHA E DE LIMP./CONS.(RES.OFICIAL) - 9,45%, INSS 11% S. R$ 405.845,87(DEDUZ VR + VT) - ISS 5%.RELACAO 257/2010 SIGMAS. GLOSA R$ 4,44 COBR.INDEVIDA.PERIODO: MAIO /10 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 446.149,00 |
| 2010OB804251 | 01/07/2010 | NFS 4276- SERV NA AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSRET.SRF 5,85%, INSS 11% S/383.836,49(DEDUZ VT, VR E MATERIAL), E ISS 5% RELACAO 257/2010 SIGMAS. PERIODO: MAI/2010 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 385.612,51 |
| 2010OB804255 | 01/07/2010 | NFPS 3214 -FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NARADIO-CAMARA - PERIODO: MAI/2010 - RET SRF 9,45%, S/R$553.794,48 INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL DA NOTA FISCAL RELACAO 257/2010 SIGMAS GLOSA R$ 0,45_(COB .IND) | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 412.853,73 |
| 2010NS006493 | 01/07/2010 | NFS 4275-SERV.COPA(PRÉDIOS ADMINIS. CAMARA) E DE COPA,COZINHA E DE LIMP./CONS.(RES.OFICIAL) - 9,45%, INSS 11% S. R$ 405.845,87(DEDUZ VR + VT) - ISS 5%.RELACAO 257/2010 SIGMAS. GLOSA R$ 4,44 COBR.INDEVIDA.PERIODO: MAIO /10 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 573.690,53 |
| 2010NS006495 | 01/07/2010 | NFPS 3214 -FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NARADIO-CAMARA - PERIODO: MAI/2010 - RET SRF 9,45%, S/R$553.794,48 INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL DA NOTA FISCAL RELACAO 257/2010 SIGMAS GLOSA R$ 0,45_(COB .IND) | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 553.794,48 |
| 2010NS006497 | 01/07/2010 | NFS 4276- SERV NA AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSRET.SRF 5,85%, INSS 11% S/383.836,49(DEDUZ VT, VR E MATERIAL), E ISS 5% RELACAO 257/2010 SIGMAS. PERIODO: MAI/2010 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 479.904,11 |
| 2010NS006494 | 01/07/2010 | NFS 4274 -PREST. SERV. DE LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAL. RETSRF 5,85% S/VRL APR., INSS 11% S/322.445,78 (DEDUZ VR/VT E MATERIAL) E ISS 5% S/TTRELACAO 257/10-SIGMAS. OBS: GLOSA R$ 1.924,67 COBR IND., PERIODO: MAIO /2010 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 513.005,26 |
| 2010OB804265 | 05/07/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3365. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 494.789,57 |
| 2010NS006564 | 05/07/2010 | NFSE 2010/1158:ELABORACAO PLANILHAS...-GLOSA: R$ 5.711,07(FALTAS NAO COBERTAS)RET SRF 9,45PC S. VLR APROP, INSS 11PC S. R$ 355.982,67(DEDUZ VR) E ISS 5PC S.VALOR TOTAL NOTA - PGTO SALARIO DIRETO CONTA FUNC. ADSERVIS - REL 259/10 SIG. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 369.831,60 |
| 2010NS006555 | 05/07/2010 | NFSE 1160 SERV.MANUT.INST.HIDRAULICAS E ELET.P/CD.PER.JUN/10. RET.SRF 9,45PC, ISS 5% S/TOTAL E INSS 11% S/326.259,74 (DEDUZ VA+VT), PGTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS(211.179,08 E 6.285,83 DE FERIAS) BLOQ.RESTANTE(74.656,80) REL.259/10 SIG | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 383.413,54 |
| 2010NS006537 | 05/07/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3365. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 494.789,57 |
| 2010OB804318 | 06/07/2010 | NFS 4883 LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNEC.MATERIAIS/EQUIP.,NO ED.PRINCIPAL, ANEXOI... RET SRF 5,85PC E ISS 5PC S/TOTAL E INSS 11PC S/$356.690,63(DEDUZ VT/VR/MATERIAL) JUN/2010. REL.261/10 SIGMAS (REAJUSTE VLR.CONTRATUAL) PROC.120.970/10 | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 448.596,14 |
| 2010NS006603 | 06/07/2010 | NFS 4883 LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNEC.MATERIAIS/EQUIP.,NO ED.PRINCIPAL, ANEXOI... RET SRF 5,85PC E ISS 5PC S/TOTAL E INSS 11PC S/$356.690,63(DEDUZ VT/VR/MATERIAL) JUN/2010. REL.261/10 SIGMAS (REAJUSTE VLR.CONTRATUAL) PROC.120.970/10 | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 547.203,69 |
| 2010NS006638 | 07/07/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3367. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 386.877,44 |
| 2010NS006642 | 07/07/2010 | NFS 4.180 --- DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS, DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904)- PROC 127.539/2003PERIODO 04/2010 REL.263/2010 SIGMAS | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 561.337,12 |
| 2010NS006669 | 07/07/2010 | DANFE 12694/12697/13274 .. FORNECIMENTO DE 01 ONIBUS E 02 MICRO-ONIBUS RET. SRF 5,85% .. BLOQUEIO R$53.186,00 (MULTA, PROC.18.820/08) REL.268/10/SIGMAS. | 05.440.065/0001-71 - MASCARELLO CARROCERIAS E ÔNIBUS LTDA | R$ 633.166,66 |
| 2010OB804330 | 07/07/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3367. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 386.877,44 |
| 2010NS006671 | 07/07/2010 | NFS 12/13 REFORMA/RECUPERACAO AREAS COMUNS/ IMOVEIS FUNCIONAIS . FATURA REF 4º MEDICAO CONTRATUAL .. RET 5,85% SRF E ISS 1% S/TOTAL E INSS 11% S/50%NF .. BLOQUEIOS R$50281,81+16603,73 (MULTAS,PROC.130529/09) REL.268 | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 779.547,04 |
| 2010OB804360 | 08/07/2010 | NFS 12/13 REFORMA/RECUPERACAO AREAS COMUNS/ IMOVEIS FUNCIONAIS . FATURA REF 4º MEDICAO CONTRATUAL .. RET 5,85% SRF E ISS 1% S/TOTAL. BLOQUEIOS R$50281,81+16603,73 (MULTAS,PROC.130529/09) REL.268 | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 659.262,53 |
| 2010OB804379 | 08/07/2010 | DANFE 12694/12697/13274 .. FORNECIMENTO DE 01 ONIBUS E 02 MICRO-ONIBUS RET. SRF 5,85% .. BLOQUEIO R$53.186,00 (MULTA, PROC.18.820/08) REL.268/10/SIGMAS. | 05.440.065/0001-71 - MASCARELLO CARROCERIAS E ÔNIBUS LTDA | R$ 542.940,42 |
| 2010OB804384 | 08/07/2010 | NFS 4.180 --- DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS, DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904)- PROC 127.539/2003PERIODO 04/2010 REL.263/2010 SIGMAS | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 561.337,12 |
| 2010NS006674 | 08/07/2010 | NFS 12/13 REFORMA/RECUPERACAO AREAS COMUNS/ IMOVEIS FUNCIONAIS . FATURA REF 4º MEDICAO CONTRATUAL .. RET 5,85% SRF E ISS 1% S/TOTAL. BLOQUEIOS R$50281,81+16603,73 (MULTAS,PROC.130529/09) REL.268 | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 779.547,04 |
| 2010OB804396 | 09/07/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3370 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 400.836,53 |
| 2010NS006697 | 09/07/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3370 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 400.836,53 |
| 2010NS006757 | 12/07/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3371. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 380.104,00 |
| 2010OB804417 | 12/07/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3371. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 380.104,00 |
| 2010NE002305 | 12/07/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/164.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.07.10 A 12.07.11. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 996.514,49 |
| 2010NS006820 | 13/07/2010 | NFS 3039 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADEDE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: 01 A 30/06/10 - RELACAO 269/10 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.409.639,40 |
| 2010NS006831 | 13/07/2010 | NFS 1039 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADEDE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.PERIODO: 01A 30/06/10 - RELACAO 269/10 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.409.639,40 |
| 2010NE002318 | 13/07/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2010/144.0, VIGÊNCIA 01.07.10 A 30.06.11 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 381.578,80 |
| 2010OB804475 | 13/07/2010 | NFS 1039 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADEDE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.PERIODO: 01A 30/06/10 - RELACAO 269/10 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.050.886,18 |
| 2010NS006848 | 14/07/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3373. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 342.395,42 |
| 2010NS006867 | 14/07/2010 | NFFEES - 6431 A 6434/7206/7207 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ED. PRIN-CIPAL, ANEXOS I,II,III,IV)- JUN/10 - SRF 5,85# SOBRE R$ 648.954,57 - CONTRIBUICAO I. PUBLICA ISENTO: R$ 2.590,62 - REL 271/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 648.954,57 |
| 2010OB804486 | 14/07/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3373. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 342.395,42 |
| 2010NS006890 | 15/07/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3374. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 457.393,62 |
| 2010NS006902 | 15/07/2010 | NFS 4585 - LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(ED.PRINCIPAL, EM PREDIO ADMINISTRATIVO/CD) - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC SOBRER$ 326.926,34(DEDUZ VT+VR E MATERIAL) E ISS 5PC. REF:JUN/10. REL 273/10 SIGMAS | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 509.033,98 |
| 2010NS006905 | 15/07/2010 | NFS 4885 - LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(ED.PRINCIPAL, EM PREDIO ADMINISTRATIVO/CD) - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC SOBRER$ 326.603,12(DEDUZ VT+VR E MATERIAL) E ISS 5PC. REF:JUN/10. REL 273/10 SIGMAS | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 509.033,98 |
| 2010OB804508 | 15/07/2010 | NFFEES - 6431 A 6434/7206/7207 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ED. PRIN-CIPAL, ANEXOS I,II,III,IV)- JUN/10 - SRF 5,85# SOBRE R$ 648.954,57 - CONTRIBUICAO I. PUBLICA ISENTO: R$ 2.590,62 - REL 271/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 610.990,73 |
| 2010OB804522 | 15/07/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3374. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 457.393,62 |
| 2010NE000191 | 15/07/2010 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.100.000,00 |
| 2010NS006919 | 16/07/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3375. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 431.807,35 |
| 2010NE002367 | 16/07/2010 | CONT - CONTRATO N. 2010/138.0, VIGÊNCIA DE 01.08.10 A 31.07.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.333.303,09 |
| 2010OB804542 | 16/07/2010 | NFS 4885 - LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(ED.PRINCIPAL, EM PREDIO ADMINISTRATIVO/CD) - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC SOBRER$ 326.603,12(DEDUZ VT+VR E MATERIAL) E ISS 5PC. REF:JUN/10. REL 273/10 SIGMAS | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 417.877,47 |
| 2010OB804545 | 16/07/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3375. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 431.807,35 |
| 2010NS006933 | 19/07/2010 | FAT 9906101448/58/63/1605/1617/4406663936 SERV. CORRESP.POSTAGEM,COLETA,TRANSPENTREGA CORRESPONDENCIA. PERIODO 01 A 30/06/10 RET RFB 9,45% EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REL 275/10 SIGMAS | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 358.024,36 |
| 2010NS007085 | 21/07/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3377. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 500.262,67 |
| 2010OB804633 | 21/07/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3377. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 500.262,67 |
| 2010NS007129 | 22/07/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3379. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 354.024,77 |
| 2010OB804665 | 22/07/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3379. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 354.024,77 |
| 2010NS007193 | 23/07/2010 | NFFS 847 REFORMA GERAL/RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOV. FUNC.(BL.A E B-SQN 302): 5ªMEDICAO/5ªETAPA. RET SRF 5,85%, INSS 11% S/179.992,98(MAO-DE-OBRA)E ISS 1%. REL.283/10/SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 449.982,45 |
| 2010NS007236 | 26/07/2010 | NFS 2432: MAO DE OBRA DEST. A SERVICOS DE REMOCAO/ARRUMACAO CARGA. RET 1% IRPJOF.50/09SJ/DF CONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4-CSLL 1%,COFINS 3%PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%- PER: JUN/2010 - RELACAO 289/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 330.153,21 |
| 2010NS007258 | 27/07/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3381. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 336.070,57 |
| 2010NS007266 | 27/07/2010 | NFS 4349- SERV NA AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSRET SRF 5,85%, INSS 11% S/384.233,49(DEDUZ VT, VR E MATERIAL), E ISS 5%. RELACAO 291/2010 SIGMAS - PERIODO: JUN/2010. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 479.904,11 |
| 2010NS007267 | 27/07/2010 | NFS 4347 - SERV LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNEC MATERIAL. RET SRF 5,85% S/VL APR,INSS 11% S/322.289,38 (DEDUZ VR/VT E MATERIAL),ISS 5% S/TT (514.929,93). GLOSA12.088,70 (SENDO 1.924,67 COBR IND E 10.164,03 GREVE).PER:JUN/10. REL 291/10 S | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 502.841,23 |
| 2010NS007275 | 27/07/2010 | NFS 4346 SERV.COPA(PRÉDIOS ADMINIS. CAMARA) E DE COPA,COZINHA E DE LIMP./CONS.(RES.OFICIAL) RET.SRF 9,45% S/VL.APROP., INSS 11% S/414.715,77(DEDUZ VR + VT) ISS 5PC .. PERIODO JUN/10 .. RELACAO 291/2010 SIGMAS. (GLOSA R$4,44) | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 573.690,53 |
| 2010OB804742 | 27/07/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3381. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 336.070,57 |
| 2010NE002424 | 29/07/2010 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 01.08.10 A 30.11.10. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 811.540,11 |
| 2010NS007324 | 29/07/2010 | NFPS 3785 -FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NARADIO-CAMARA. PERIODO JUNHO/10 RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC RELACAO 293/2010 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 553.794,93 |
| 2010NS007327 | 29/07/2010 | NFS 2419(PARTE) - MAO OBRA P/CONDUCAO DE VEICULOS PARA A CD. RET IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%,INSS 11% E ISS 5% S/TT(339.925,88).RET AO EMPENHO357,53(MULTAS PROC 2010-12377/12760/12761/13539. JUNHO/2010. REL 293/10SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 339.742,31 |
| 2010NS007330 | 29/07/2010 | NFS 2419(PARTE) - MAO OBRA CONDUCAO DE VEICULOS. RET IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%PIS/PASEP 0,65% S/VL APR(339.770,41),INSS 11% E ISS 5% S/TT(339.925,88).RETOR-NO EMP 357,53(MULTAS PROC 2010-12377/12760/12761/13539).JUNHO/2010.REL 293/10S | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 339.702,31 |
| 2010OB804759 | 29/07/2010 | NFS 4349- SERV NA AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSRET SRF 5,85%, INSS 11% S/384.233,49(DEDUZ VT, VR E MATERIAL), E ISS 5%. RELACAO 291/2010 SIGMAS - PERIODO: JUN/2010. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 385.568,84 |
| 2010OB804772 | 29/07/2010 | NFPS 3785 -FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NARADIO-CAMARA. PERIODO JUNHO/10 RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC RELACAO 293/2010 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 412.854,13 |
| 2010NE002437 | 30/07/2010 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE ATÉ 180 DIAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 486.378,40 |
| 2010NS007362 | 30/07/2010 | NFPS 3788 SERVICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE TELEVISÃO(PROGRAMACAO,EDICAO,ARTE EPRODUCAO DE PROGRAMS...DE TELEVISAO). GLOSA R$ 5.986,04(COBR INDEV.). RET. SRFSRF 9,45% S/APROPRIADO, INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL. JUN/10. REL. 295/10 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.231.490,26 |
| 2010NS007405 | 30/07/2010 | NFSE 23 E 24- REFORMA GERAL E RECUP DAS AREAS COMUNS E EXTERNAS DOS IMOVEIS/CDFATURA REF 5º MEDICAO CONTRATUAL DOS BLOCOS "F/G/H/I", COM FORNECIMTO MATERIALRETENCAO SRF 5,85PC E ISS 1PC. RELACAO 294/2010 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 819.516,07 |
| 2010OB804821 | 30/07/2010 | NFPS 3788 SERVICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE TELEVISÃO(PROGRAMACAO,EDICAO,ARTE EPRODUCAO DE PROGRAMS...DE TELEVISAO). GLOSA R$ 5.986,04(COBR INDEV.). RET. SRFSRF 9,45% S/APROPRIADO, INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL. JUN/10. REL. 295/10 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 917.118,24 |
| 2010OB804843 | 02/08/2010 | NFFS 847 REFORMA GERAL/RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOV. FUNC.(BL.A E B-SQN 302): 5ªMEDICAO/5ªETAPA. RET SRF 5,85%, INSS 11% S/179.992,98(MAO-DE-OBRA)E ISS 1%. REL.283/10/SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 399.359,44 |
| 2010OB804837 | 02/08/2010 | NFS 4347 - SERV LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNEC MATERIAL. RET SRF 5,85% S/VL APR,INSS 11% S/322.289,38 (DEDUZ VR/VT E MATERIAL),ISS 5% S/TT (514.929,93). GLOSA12.088,70 (SENDO 1.924,67 COBR IND E 10.164,03 GREVE).PER:JUN/10. REL 291/10 S | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 412.226,70 |
| 2010OB804838 | 02/08/2010 | NFS 4346 SERV.COPA(PRÉDIOS ADMINIS. CAMARA) E DE COPA,COZINHA E DE LIMP./CONS.(RES.OFICIAL) RET.SRF 9,45% S/VL.APROP., INSS 11% S/414.715,77(DEDUZ VR + VT)ISS 5PC .. PERIODO JUN/10 .. RELACAO 291/2010 SIGMAS. (GLOSA R$4,44) | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 445.173,31 |
| 2010OB804847 | 02/08/2010 | NFSE 23 E 24- REFORMA GERAL E RECUP DAS AREAS COMUNS E EXTERNAS DOS IMOVEIS/CDFATURA REF 5º MEDICAO CONTRATUAL DOS BLOCOS "F/G/H/I", COM FORNECIMTO MATERIALRETENCAO SRF 5,85PC E ISS 1PC. RELACAO 294/2010 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 763.379,22 |
| 2010NE002442 | 02/08/2010 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE ATÉ 90 DIAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 486.378,40 |
| 2010NS007473 | 03/08/2010 | NFFS 2010/1302(ELABORACAO PLANILHAS FINAN...) E 2010/1304(MANUT. EQUIP. ESCRI-TORIO...)- SRF 9,45#, INSS 11# S.539.587.96(DEDUZ VR/VT), ISS 5#- PGTO SALARIOJUL/2010 DIRETO CONTA.FUNC. ADSERVIS-BLOQ. 6.406,33 ATE DEC SUP-REL 298/10SIGM | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 375.542,67 |
| 2010NS007475 | 03/08/2010 | NFFS 2010/1302(ELABORACAO PLANILHAS FINAN...) E 2010/1304(MANUT. EQUIP. ESCRI-TORIO...)- SRF 9,45#, INSS 11# S.539.587.96(DEDUZ VR/VT), ISS 5#- PGTO SALARIOJUL/2010 DIRETO CONTA.FUNC. ADSERVIS-BLOQ. 6.406,33 ATE DEC SUP-REL 298/10SIGM | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 375.542,67 |
| 2010NS007493 | 04/08/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3390. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 466.848,65 |
| 2010OB804886 | 04/08/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3390. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 466.848,65 |
| 2010NS007536 | 04/08/2010 | NF 4994 LIMP./CONSERV.C/FORNEC.MAT./EQUIP,NO ED.PRINCIPAL...TRANSF.FRCD397,82 (CARTA 564/10 DEMAP E RESOL 14/00 ART.2 INC.XIII). RET SRF 5,85PC,ISS 5PC S/TTINSS 11PC S/$356.690,63(DEDUZ VT+VR E MATERIAL) PER.JUL/2010.REL.307/10 SIGMAS | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 547.203,69 |
| 2010NS007534 | 04/08/2010 | NFS 4994 LIMPEZA/CONSERVACAO,C/FORNEC.MATERIAIS/EQUIP.,NO ED.PRINCIPAL...GLOSA397,82(CARTA 564/10 DEMAP). RET SRF 5,85PC S/VALOR APROP. ISS 5PC S/TOTAL NF EINSS 11PC S/$356.690,63(DEDUZ VT+VR E MATERIAL) PER.JUL/2010.REL.307/10 SIGMAS | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 546.805,87 |
| 2010OB804915 | 05/08/2010 | NF 4994 LIMP./CONSERV.C/FORNEC.MAT./EQUIP,NO ED.PRINCIPAL...TRANSF.FRCD397,82 (CARTA 564/10 DEMAP E RESOL 14/00 ART.2 INC.XIII). RET SRF 5,85PC,ISS 5PC S/TTINSS 11PC S/$356.690,63(DEDUZ VT+VR E MATERIAL) PER.JUL/2010.REL.307/10 SIGMAS | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 448.198,32 |
| 2010NS007611 | 05/08/2010 | NFFS 851 - EXECUCAO, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, DOS SERVI-COS E OBRAS CONSTRUCAO COMPLEXO AVANCADO CETEC II(CPD): 5ª MEDICAO - 5ª ETAPA.RET SRF 5,85#,INSS 11PC S/R$ 247.130,54 (MOD.....),ISS 1PC. REL 302/10 SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 617.826,36 |
| 2010OB804930 | 06/08/2010 | NFFS 851 - EXECUCAO, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, DOS SERVI-COS E OBRAS CONSTRUCAO COMPLEXO AVANCADO CETEC II(CPD): 5ª MEDICAO - 5ª ETAPA.RET SRF 5,85#,INSS 11PC S/R$ 247.130,54 (MOD.....),ISS 1PC. REL 302/10 SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 548.320,91 |
| 2010OB804954 | 06/08/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3393. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 498.984,53 |
| 2010NS007620 | 06/08/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3393. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 498.984,53 |
| 2010OB804978 | 09/08/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3394. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 399.813,64 |
| 2010NS007665 | 09/08/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3394. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 399.813,64 |
| 2010NE002504 | 09/08/2010 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/163.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.08.10 A 16.08.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 451.137,04 |
| 2010NS007683 | 10/08/2010 | NFFEES 4537 A 4539/4963/4965/4967 - FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA(ED. PRIN- CIPAL, ANEXOS I,II,III,IV)- JUL/10 - SRF 5,85# SOBRE R$ 622.839,71 - CONTRIBUICAO I. PUBLICA ISENTO: R$ 2.590,62 - REL 311/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 622.839,71 |
| 2010NS007710 | 10/08/2010 | NFSE 1305 SERV.MANUT.INST.HIDRAULICAS E ELET.P/CD.PER.JUN/10. RET.SRF 9,45PC, ISS 5% S/TOTAL E INSS 11% S/326.259,74 (DEDUZ VA+VT). LIBERAR R$ 249.075,46 P/PG. GFIP/GPS-MAI A JUL/10.BLOQ. R$ 1.119,87.BLOQ. RESTANTE. REL. 313/10 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 383.413,54 |
| 2010NS007718 | 10/08/2010 | NFSE 1305 SERV.MANUT.INST.HIDRAULICAS E ELET.P/CD.PER.JUN/10. RET.SRF 9,45PC, ISS 5% S/TOTAL E INSS 11% S/326.259,74 (DEDUZ VA+VT). LIBERAR R$ 249.075,46 P/PG. GFIP/GPS-MAI A JUL/10.TRANS. FRCD 1.119,87.BLOQ. REST. REL. 313/10 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 383.413,54 |
| 2010OB805021 | 11/08/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3396. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 465.698,05 |
| 2010OB805024 | 11/08/2010 | NFFEES 4537 A 4539/4963/4965/4967 - FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA(ED. PRIN- CIPAL, ANEXOS I,II,III,IV)- JUL/10 - SRF 5,85# SOBRE R$ 622.839,71 - CONTRIBUICAO I. PUBLICA ISENTO: R$ 2.590,62 - REL 311/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 586.403,59 |
| 2010NS007734 | 11/08/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3396. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 465.698,05 |
| 2010OB805071 | 12/08/2010 | NFS 5004 -LIMPEZA/CONSERVACAO,C/FORNEC.MATERIAIS/EQUIPAMENTOS(ED.PRINCIPAL,PREDIOS ADMINISTRATIVOS)-GLOSA R$ 0,07(COB.INDEVIDA)- SRF 5,85# S.VLR.APROP, INSS11# S.326.603,12(DEDUZ VT+VA E MATERIAL),ISS 5PC-JUL/10 - REL 317/10 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 417.877,40 |
| 2010NS007852 | 12/08/2010 | NFS 5004 -LIMPEZA/CONSERVACAO,C/FORNEC.MATERIAIS/EQUIPAMENTOS(ED.PRINCIPAL,PREDIOS ADMINISTRATIVOS)-GLOSA R$ 0,07(COB.INDEVIDA)- SRF 5,85# S.VLR.APROP, INSS11# S.326.603,12(DEDUZ VT+VA E MATERIAL),ISS 5PC-JUL/10 - REL 317/10 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 509.033,91 |
| 2010NS007911 | 13/08/2010 | FATURA Nº 10095/2010 - COTA VRG, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.Nº 10.228/2010)RET.SRF 7,05% - BC:VRG (R$ 909.243,84).DESC.DE R$ 66.756,90REF.REEMBOLSO CRED PASSAGEM(OFS.28,32,48,64,65 E 66/10-COGEP)E GLOSA R$ 50,00-REQ.384.259>BILHETE | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 909.243,84 |
| 2010OB805185 | 17/08/2010 | NFS 1099-LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADEDE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: JULHO/2010 - RELACAO 323/2010 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.047.941,87 |
| 2010NS008007 | 17/08/2010 | NFS 1099-LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADEDE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: JULHO/2010 - RELACAO 323/2010 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.405.689,94 |
| 2010OB805237 | 19/08/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3402. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 378.221,58 |
| 2010NS008076 | 19/08/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3402. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 378.221,58 |
| 2010NE002590 | 19/08/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2006/203.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 20.08.10 A 19.08.11. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 732.516,48 |
| 2010OB805272 | 20/08/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3403. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 489.486,37 |
| 2010NS008116 | 20/08/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3403. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 489.486,37 |
| 2010NE002598 | 20/08/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.10 A 31.08.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 931.558,03 |
| 2010NS008208 | 23/08/2010 | NFS 2473 - MAO OBRA CONDUCAO DE VEICULOS - RET IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5% - JUL/10 - RETORNO EMPENHO R$ 153,23 (MULTATRANSITO - PROCESSO 15113/2010) - RELACAO 333/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 339.979,01 |
| 2010OB805291 | 23/08/2010 | NFPS 4395 - SERVICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE TELEVISÃO, TAIS COMO PROGRAMACAO,EDICAO E ARTE,PRODUÇÃO DE PROGRAMAS,ARQUIVO DE TELEVISÃO. RETENCAO SRF 9,45%,INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL. PERIODO: JULHO/10. RELACAO 330/2010 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 917.169,36 |
| 2010OB805293 | 23/08/2010 | NFPS 4390(PARTE) - FORNEC. DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAONA RADIO-CAMARA. PERIODO: JUL/10. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC........REL. 330/10 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 371.568,71 |
| 2010OB805314 | 23/08/2010 | NFS 4413 - SERV LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNEC MATERIAL. RET SRF 5,85% S/VL APR,INSS 11% S/351.053,84 (DEDUZ VR/VT E MATERIAL),ISS 5% S/TT (543.234,39). GLOSAR$ 4,77 (COBRANCA INDEVIDA) - PERIODO: JUL/10 - RELACAO 333/2010 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 445.673,06 |
| 2010OB805321 | 23/08/2010 | NFS 4412 SERV.COPA(PRÉDIOS ADMINIS. CAMARA) E DE COPA,COZINHA E DE LIMP./CONS.(RES.OFICIAL) RET.SRF 9,45% S/VL.APROP., INSS 11% S/ 444.433,54(DEDUZ VR + VT)ISS 5%. PERIODO JUL/10. RELACAO 333/10 SIGMAS. (GLOSA R$501,68 COBR.INDEVIDA). | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 474.829,70 |
| 2010OB805323 | 23/08/2010 | NFSE 31 E 32 REFORMA GERAL E RECUP DAS AREAS COMUNS E EXTERNAS DOS IMOVEIS/CDFATURA REF 6ª MEDICAO CONTRATUAL DOS BLOCOS "F/G/H/I", C/FORNECIMENTO MATERIALRETENCAO SRF 5,85PC E ISS 1PC. RELACAO 328/2010 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 886.693,43 |
| 2010NS008189 | 23/08/2010 | NFSE 31 E 32 REFORMA GERAL E RECUP DAS AREAS COMUNS E EXTERNAS DOS IMOVEIS/CDFATURA REF 6ª MEDICAO CONTRATUAL DOS BLOCOS "F/G/H/I", C/FORNECIMENTO MATERIALRETENCAO SRF 5,85PC E ISS 1PC. RELACAO 328/2010 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 951.898,47 |
| 2010NS008209 | 23/08/2010 | NFS 4346 SERV.COPA(PRÉDIOS ADMINIS. CAMARA) E DE COPA,COZINHA E DE LIMP./CONS.(RES.OFICIAL) RET.SRF 9,45% S/VL.APROP., INSS 11% S/ 444.433,54(DEDUZ VR + VT)ISS 5%. PERIODO JUL/10. RELACAO 333/10 SIGMAS. (GLOSA R$501,68 COBR.INDEVIDA). | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 612.206,26 |
| 2010NS008212 | 23/08/2010 | NFS 4413 - SERV LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNEC MATERIAL. RET SRF 5,85% S/VL APR,INSS 11% S/351.053,84 (DEDUZ VR/VT E MATERIAL),ISS 5% S/TT (543.234,39). GLOSAR$ 4,77 (COBRANCA INDEVIDA) - PERIODO: JUL/10 - RELACAO 333/2010 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 543.229,62 |
| 2010NS008168 | 23/08/2010 | NFPS 4390(PARTE) - FORNEC. DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAONA RADIO-CAMARA. PERIODO: JUL/10. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC........REL. 330/10 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 498.415,42 |
| 2010NS008156 | 23/08/2010 | NFPS 4395 - SERVICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE TELEVISÃO, TAIS COMO PROGRAMACAO,EDICAO E ARTE,PRODUÇÃO DE PROGRAMAS,ARQUIVO DE TELEVISÃO. RETENCAO SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL. PERIODO: JULHO/10. RELACAO 330/2010 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.230.274,11 |
| 2010NS008282 | 24/08/2010 | NFS 4415- SERVICO AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSRETENCAO SRF 5,85%, INSS 11% S/$ 384.859,49 (DEDUZ VT,VR E MATERIAL) E ISS 5%.RELACAO 335/2010 SIGMAS. PERIODO: JULHO/2010. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 479.904,11 |
| 2010NS008369 | 25/08/2010 | NFFS 878 REFORMA GERAL/RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOV. FUNC.(BL.A E B-SQN 302) 6ªMEDICAO/6ªETAPA. RET. SRF 5,85% E ISS 1% S/TOTAL, INSS 11% S/R$ 194.967,62 (MAO-DE-OBRA). REL. 336/2010-SIGMAS | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 487.419,04 |
| 2010NS008398 | 26/08/2010 | NFSF 3173/3186-CONSERV.,LIMPEZA,PORTARIA... JUL/10 - DIF. REAJUSTE ABR/MAI/JUNE JUL/10(NOTA 3186)-GLOSA 9.509,42(COB.INDEV.NOTA 3186) -SRF 5,85#,INSS 11# S.354.987,80(DEDUZ VR+VT),ISS 5#-TRANSF.FUNRO 1.366,67(PORT 253/10)-REL 339/10SI | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 408.965,38 |
| 2010NE002665 | 26/08/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.10 A 31.03.11. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 341.666,61 |
| 2010OB805474 | 30/08/2010 | NFS 4415- SERVICO AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSRETENCAO SRF 5,85%, INSS 11% S/$ 384.859,49 (DEDUZ VT,VR E MATERIAL) E ISS 5%.RELACAO 335/2010 SIGMAS. PERIODO: JULHO/2010. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 385.499,98 |
| 2010OB805479 | 30/08/2010 | NFFS 878 REFORMA GERAL/RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOV. FUNC.(BL.A E B-SQN 302) 6ªMEDICAO/6ªETAPA. RET. SRF 5,85% E ISS 1% S/TOTAL, INSS 11% S/R$194.967,62 (MAO-DE-OBRA). REL. 336/2010-SIGMAS | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 432.584,41 |
| 2010NS008789 | 31/08/2010 | FOPAG AGO/2010 - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 346.397,70 |
| 2010NS008791 | 31/08/2010 | FOPAG AGO/2010 - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 432.575,59 |
| 2010NS008794 | 31/08/2010 | FOPAG AGO/2010 - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 711.260,94 |
| 2010NS008793 | 31/08/2010 | FOPAG AGO/2010 - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 696.165,39 |
| 2010NS008792 | 31/08/2010 | FOPAG AGO/2010 - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 731.820,05 |
| 2010NS008545 | 31/08/2010 | NFS 4.332/4.333-DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS, DO ISS(ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904)- PROC 127.539/2003PERIODOS: MAI/10 E JUN/10 - REL 343/2010 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 1.154.871,19 |
| 2010OB805533 | 01/09/2010 | NFS 4.332/4.333-DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS, DO ISS(ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904)- PROC 127.539/2003PERIODOS: MAI/10 E JUN/10 - REL 343/2010 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 1.154.871,19 |
| 2010NE002720 | 02/09/2010 | CONT- CONTRATO Nº 2010/162.0 COM VIGÊNCIA DE 01.08.10 A 30.11.10 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 811.540,11 |
| 2010NE002724 | 02/09/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2010/162.0 COM VIGÊNCIA DE 01.08.10 A 30.11.10 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 811.540,10 |
| 2010NS008677 | 03/09/2010 | NF 5100 SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO,C/FORNECIMENTO MATERIAIS, NO EDIFICIOPRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANCADO/CD..RET SRF 5,85PC, ISS 5PC E INSS11PC S/$356.690,63(DEDUZ VT+VR E MATERIAL) PER.AGOSTO/2010. REL.349/10 SIGMAS | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 364.802,46 |
| 2010OB805605 | 03/09/2010 | NF 5100 SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO,C/FORNECIMENTO MATERIAIS, NO EDIFICIOPRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANCADO/CD..RET SRF 5,85PC, ISS 5PC E INSS11PC S/$356.690,63(DEDUZ VT+VR E MATERIAL) PER.AGOSTO/2010. REL.349/10 SIGMAS | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 364.802,46 |
| 2010OB805711 | 10/09/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3420. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 355.214,23 |
| 2010NS008821 | 10/09/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3420. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 355.214,23 |
| 2010NE002792 | 13/09/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.09 A 05.11.10. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 400.000,00 |
| 2010NE002811 | 14/09/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.10 A 31.03.11. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 341.666,61 |
| 2010NS008977 | 15/09/2010 | NFFEES 4837 A 4841 E 5754........ - FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA(ED. PRIN- CIPAL, ANEXOS I,II,III,IV)- AGO/10 - SRF 5,85# SOBRE R$ 619.612,96 - CONTRIBUICAO I. PUBLICA ISENTO: R$ 2.590,62 - REL 357/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 619.612,96 |
| 2010NS008978 | 15/09/2010 | NFS 5097 - LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(ED.PRINCIPAL, ANEXO I...)GLOSA RS 0,07,COBR. IND. RET 5,85%SRF INSS 11% SOBRER$ 326.603,12(DEDUZ VT+VR E MATERIAL) ISS 5%.REL.357/10 SIG.PER: AGOSTO/10 | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 509.033,91 |
| 2010OB805815 | 15/09/2010 | NFS 5097 - LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(ED.PRINCIPAL, ANEXO I...)GLOSA RS 0,07,COBR. IND. RET 5,85%SRF INSS 11% SOBRER$ 326.603,12(DEDUZ VT+VR E MATERIAL) ISS 5%.REL.357/10 SIG.PER: AGOSTO/10 | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 417.877,40 |
| 2010OB805824 | 15/09/2010 | NFFEES 4837 A 4841 E 5754........ - FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA(ED. PRIN- CIPAL, ANEXOS I,II,III,IV)- AGO/10 - SRF 5,85# SOBRE R$ 619.612,96 - CONTRIBUICAO I. PUBLICA ISENTO: R$ 2.590,62 - REL 357/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 583.365,61 |
| 2010NS009079 | 17/09/2010 | NFS 1158-LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADEDE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO:AGOSTO/2010 - RELACAO 361/2010 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.399.312,25 |
| 2010OB805860 | 17/09/2010 | NFS 1158-LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADEDE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.PERIODO:AGOSTO/2010 - RELACAO 361/2010 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.043.187,30 |
| 2010NE002856 | 21/09/2010 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº171/2010. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 516.000,00 |
| 2010NS009255 | 22/09/2010 | DANFE 5283/5284/5353 - FORNEC EQUIPAMTOS E DISPOSITIVOS PARA PONTO ELETRONICO.RETENCAO SRF 5,85PC. BLOQUEIO R$ 409.695,00 (SENDO 20PC CONTRATUAL:$273.130,00E 10PC MULTA:$ 136.565,00, EM TODOS OS DOCS FISCAIS). RELACAO 380/2010 SIGMAS. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 1.365.650,00 |
| 2010NS009266 | 22/09/2010 | NFS 4445 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS, DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904)- PROC 127.539/2003REL 367/2010 SIGMAS.PERIODO: JULHO/2010. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 518.382,80 |
| 2010NS009261 | 22/09/2010 | NFS 4487 SERV.COPA(PRÉDIOS ADMINIS. CAMARA) E DE COPA,COZINHA E DE LIMP./CONS.(RES.OFICIAL) RET.SRF 9,45% S/VL.APROP., INSS 11% S/443.201,54(DEDUZ VR + VT) ISS 5% .. PERIODO AGO/10 .. REL.367/2010/SIGMAS. GLOSA R$501,68 (COB.INDEVIDA) | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 510.171,88 |
| 2010OB805998 | 23/09/2010 | DANFE 5283/5284/5353 - FORNEC EQUIPAMTOS E DISPOSITIVOS PARA PONTO ELETRONICO.RETENCAO SRF 5,85PC. BLOQUEIO R$ 409.695,00 (SENDO 20PC CONTRATUAL:$273.130,00E 10PC MULTA:$ 136.565,00, EM TODOS OS DOCS FISCAIS). RELACAO 380/2010 SIGMAS. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 876.064,48 |
| 2010OB806006 | 23/09/2010 | NFS 4487 SERV.COPA(PRÉDIOS ADMINIS. CAMARA) E DE COPA,COZINHA E DE LIMP./CONS.(RES.OFICIAL) RET.SRF 9,45% S/VL.APROP., INSS 11% S/443.201,54(DEDUZ VR + VT) ISS 5% .. PERIODO AGO/10 .. REL.367/2010/SIGMAS. GLOSA R$501,68 (COB.INDEVIDA) | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 372.930,84 |
| 2010OB806008 | 23/09/2010 | NFS 4445 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS, DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904)- PROC 127.539/2003REL 367/2010 SIGMAS.PERIODO: JULHO/2010. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 518.382,80 |
| 2010NS009345 | 23/09/2010 | NFS 4488 -PREST. SERV. DE LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAL.RET.SRF 5,85%, INSS 11% SOBRE R$350.663,36-DEDUZ.VT, VR E MATERIAL CONF DESTAQUE NA NF.E 5% ISS. REL 371/2010 SIGMAS. PERIODO AGOSTO/2010 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 362.153,08 |
| 2010NS009346 | 23/09/2010 | NFS 3230 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA - C/FORNEC MAT - NOS BLO-COS RESIDENCIAIS. RETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC S/$ 282.487,05(DEDUZ VR E VT)E ISS 5PC. PERIODO: AGO/10. RELACAO 371/2010 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 345.414,05 |
| 2010NS009347 | 23/09/2010 | NFS 4486- SERVICO AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSRETENCAO SRF 5,85%, INSS 11% S/$ 96.182,02 (DEDUZ VT,VR E MATERIAL) E ISS 5%.RELACAO 371/2010 SIGMAS. PERIODO: AGOSTO/10. GLOSA RS 1.225,35 INDEVIDA | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 477.266,74 |
| 2010OB806075 | 24/09/2010 | NFS 4488 -PREST. SERV. DE LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAL.RET.SRF5,85%, INSS 11% SOBRE R$350.663,36-DEDUZ.VT, VR E MATERIAL CONF DESTAQUE NA NF.E 5% ISS. REL 371/2010 SIGMAS. PERIODO AGOSTO/2010 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 362.153,08 |
| 2010OB806076 | 24/09/2010 | NFS 4486- SERVICO AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSRETENCAO SRF 5,85%,INSS 11% S/R$ 382.310,07 (DEDUZ VT,VR E MATERIAL) E ISS 5%.RELACAO 371/2010 SIGMAS. PERIODO: AGOSTO/10. GLOSA RS 1.225,35 INDEVIDA | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 383.367,94 |
| 2010NS009398 | 24/09/2010 | NF 9362(PARTE). FORNECIMENTO DE LICENCAS SUFICIENTES P/IMPLANTACAO E USO DA FERRAMENTA DE GESTAO. BLOQUEIO R$ 85.217,50 (SENDO R$ 8.617,50 - MULTA E R$ 76.600,00 BLOQUEIO CONTRATUAL 20PC-PROC. 180.216/08)- SRF 9,45#-REL 384/10SIG. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 376.000,00 |
| 2010NS009394 | 24/09/2010 | NF 9362(PARTE). FORNECIMENTO DE LICENCAS SUFICIENTES P/IMPLANTACAO E USO DA FERRAMENTA DE GESTAO. BLOQUEIO R$ 85.217,50 (SENDO R$ 8.617,50 - MULTA E R$ 76.600,00 BLOQUEIO CONTRATUAL 20PC)-RET. SRF 9,45PC. REL. 384/2010 SIGMAS | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 376.000,00 |
| 2010NS009602 | 30/09/2010 | NFSE 48 E 49 REFORMA GERAL E RECUP DAS AREAS COMUNS E EXTERNAS DOS IMOVEIS/CDFATURA REF 8ª MEDICAO CONTRATUAL DOS BLOCOS "F/G/H/I", C/FORNECIMENTO MATERIALRETENCAO SRF 5,85PC E ISS 1PC. RELACAO 390/2010 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 690.333,32 |
| 2010NS009662 | 01/10/2010 | NFS 2539-MAO OBRA CONDU.VEICULOS-RET IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%INSS 11%,ISS 5%-AGO/10.GLOSA 692,80IND.RETORNO EMPEN.R$ 442,66 (MULTATRANSITO PROCESSOS 14281/16816/16122 E 17364/2010 REL 381/2010SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 342.306,83 |
| 2010OB806209 | 01/10/2010 | NFSE 48 E 49 REFORMA GERAL E RECUP DAS AREAS COMUNS E EXTERNAS DOS IMOVEIS/CDFATURA REF 8ª MEDICAO CONTRATUAL DOS BLOCOS "F/G/H/I", C/FORNECIMENTO MATERIALRETENCAO SRF 5,85PC E ISS 1PC. RELACAO 390/2010 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 643.045,50 |
| 2010NE002956 | 04/10/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.04.10 A 31.03.11. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 341.666,61 |
| 2010NS009746 | 05/10/2010 | NFPS 5205 SERV. TECNICOS ELABORACAO DE PLANILHAS FINANC. P/ ESTIMATIVAS DE CUSTOS... PERIODO: 02 A 31/AGO/10. RET SRF 9,45% S/ VR. APROP.,INSS 11% E ISS 5%S/ TOTAL NF. GLOSA R$ 137,59(COBR. INDEVIDA). REL. 385/10 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 395.290,86 |
| 2010NS009748 | 05/10/2010 | NFPS 5201 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NARADIO-CAMARA. PERIODO: AGO/10. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%...............REL. 385/10 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 553.794,93 |
| 2010NS009750 | 05/10/2010 | NFS 2538 MAO OBRA DEST.SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA EM AGO/10. RET 1% IRPJOF.50/09SJ/DF CONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4-CSLL 1%,COFINS 3%PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5% - RELACAO 385/2010 SIGMAS. GLOSA R$504,45 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 349.336,23 |
| 2010NS009751 | 05/10/2010 | NFPS 5198 SV. ESPECIALIZADO NA ÁREA DE TELEVISÃO,TAIS COMO PROGRAMACAO, EDICAOE ARTE,PRODUÇÃO DE PROGRAMAS... RET. SRF 9,45% S/ VR.APROP., INSS 11% E ISS 5%S/ TOTAL NF. GLOSA DE R$ 2.540,31. PER.: AGO/10. REL. 385/2010 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.142.498,88 |
| 2010OB806314 | 06/10/2010 | NFPS 5198 SV. ESPECIALIZADO NA ÁREA DE TELEVISÃO,TAIS COMO PROGRAMACAO, EDICAOE ARTE,PRODUÇÃO DE PROGRAMAS... RET. SRF 9,45% S/ VR.APROP., INSS 11% E ISS 5%S/ TOTAL NF. GLOSA DE R$ 2.540,31. PER.: AGO/10. REL. 385/2010 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 830.511,31 |
| 2010OB806316 | 06/10/2010 | NFPS 5201 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NARADIO-CAMARA. PERIODO: AGO/10. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%...............REL. 385/10 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 412.854,13 |
| 2010OB806347 | 06/10/2010 | NFFS 952 - CONSTRUCAO DO COMPLEXO AVANCADO (CETEC II)CD CONTRATO 2009/289.07ªMEDICAO/7ª PERIODO 16/08 A 15/09/2010C, INSS 11PC S/R$218.692,09, ISS 1PCRET SRF 5,85% -REL 392/2010 SIGMAS-BLOQUEIO R$1.376,57(MULTA-PROC 174.686/08). | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 483.846,52 |
| 2010OB806349 | 06/10/2010 | NFS 5174 - LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(ED.PRINCIPAL, ANEXO I...)GLOSA RS 0,07,COBR. IND. RET 5,85%SRF INSS 11% SOBRER$ 326.603,12(DEDUZ VT+VR E MATERIAL) ISS 5%.REL.387/10 SIG.PER: SET/2010 | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 417.877,40 |
| 2010NS009804 | 06/10/2010 | NFFS 952 - CONSTRUCAO DO COMPLEXO AVANCADO (CETEC II)CD CONTRATO 2009/289.0 7ª MEDICAO/7ª PERIODO 16/08 A 15/09/2010C, INSS 11PC S/R$218.692,09, ISS 1PC RET P/RFB 5,85% IN 480/04 REL 392/2010 SIGMAS BLOQUEIO R$1.376,57 (MULTA) | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 546.730,22 |
| 2010NS009808 | 06/10/2010 | NFS 5174 - LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(ED.PRINCIPAL, ANEXO I...)GLOSA RS 0,07,COBR. IND. RET 5,85%SRF INSS 11% SOBRER$ 326.603,12(DEDUZ VT+VR E MATERIAL) ISS 5%.REL.387/10 SIG.PER: SET/2010 | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 509.033,91 |
| 2010NE002990 | 07/10/2010 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 356.313,72 |
| 2010NS009856 | 08/10/2010 | OFICIO 090/2010-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES. (SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ª QUINZENA DO MES SETEMBRO/2010 PROCESSO 131.971/2010.CONFORME AUTORIZACAO DO DG C/RECURSOS DA CD R$532.506,27 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 532.506,27 |
| 2010NS009853 | 08/10/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3440. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 628.925,87 |
| 2010OB806392 | 08/10/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3440. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 628.925,87 |
| 2010OB806395 | 11/10/2010 | OFICIO 090/2010-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES. (SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ª QUINZENA DO MES SETEMBRO/2010 PROCESSO 131.971/2010.CONFORME AUTORIZACAO DO DG C/RECURSOS DA CD R$532.506,27 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 532.506,27 |
| 2010OB806481 | 15/10/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3444. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 342.045,29 |
| 2010NS010002 | 15/10/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3444. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 342.045,29 |
| 2010NS010094 | 18/10/2010 | NFS 5173: LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS, NO EDIFICIO PRINCI-PAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANCADO/CD..RET SRF 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC SOBRER$ 356.690,63(DEDUZ VT+VR E MATERIAL) - PERIODO: SET/10 - REL 401/2010 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 547.203,69 |
| 2010NS010114 | 19/10/2010 | NFS 2546 - MANUT. INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS- RET 1% IRPJ OF.50/09SJ/DFCONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 - CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%,INSS 11%,ISS 5%-AGO/10-BLOQ.295.902,86 ATE REGULARIZACAO PEND.-REL405/10 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 377.667,98 |
| 2010OB806552 | 19/10/2010 | NFS 5173: LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS, NO EDIFICIO PRINCI-PAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANCADO/CD..RET SRF 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC SOBRER$ 356.690,63(DEDUZ VT+VR E MATERIAL) - PERIODO: SET/10 - REL 401/2010 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 448.596,14 |
| 2010OB806554 | 19/10/2010 | NFS 1195-LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADEDE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.PERIODO:SE- TEMBRO/2010 - RELACAO 407/2010 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.050.987,00 |
| 2010NS010148 | 19/10/2010 | NFS 1195-LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADEDE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.PERIODO:SE- TEMBRO/2010 - RELACAO 407/2010 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.409.774,63 |
| 2010NS010275 | 21/10/2010 | NFS 4588 SERV.COPA(PRÉDIOS ADMINIS. CAMARA) E DE COPA,COZINHA E DE LIMP./CONS.(RES.OFICIAL) RET.SRF 9,45% , INSS 11% S/442.019,45(DEDUZ VR + VT) ISS 5% .. PERIODO SET/10 .. REL.411/2010/SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 612.206,27 |
| 2010NS010276 | 21/10/2010 | NFS 4589 -PREST. SERV. DE LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAL.RET.SRF 5,85% INSS 11% SOBRE R$350.663,36-DEDUZ.VT, VR E MATERIAL CONF DESTAQUE NA NF.E 5% ISS. REL 411/2010 SIGMAS. PERIODO SET/10 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 543.229,61 |
| 2010NS010280 | 22/10/2010 | NFS 4586- SERVICO AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSRETENCAO SRF 5,85%,INSS 11% S/R$ 408.120,47 (DEDUZ VT,VR E MATERIAL) E ISS 5%.RELACAO 411/2010 SIGMAS. PERIODO: SETEMBRO/2010. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 503.763,59 |
| 2010NS010303 | 22/10/2010 | NFS 4589 -PREST. SERV. DE LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAL.RET.SRF 5,85% INSS 11% SOBRE R$350.984,36-DEDUZ.VT, VR E MATERIAL CONF DESTAQUE NA NF.E 5% ISS. REL 411/2010 SIGMAS. PERIODO SET/10 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 543.229,61 |
| 2010OB806677 | 22/10/2010 | NFS 4586- SERVICO AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSRETENCAO SRF 5,85%,INSS 11% S/R$ 408.120,47 (DEDUZ VT,VR E MATERIAL) E ISS 5%.RELACAO 411/2010 SIGMAS. PERIODO: SETEMBRO/2010. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 404.212,00 |
| 2010OB806678 | 22/10/2010 | NFS 4588 SERV.COPA(PRÉDIOS ADMINIS. CAMARA) E DE COPA,COZINHA E DE LIMP./CONS.(RES.OFICIAL) RET.SRF 9,45% , INSS 11% S/442.019,45(DEDUZ VR + VT) ISS 5% .. PERIODO SET/10 .. REL.411/2010/SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 475.120,34 |
| 2010OB806679 | 22/10/2010 | NFS 4589 -PREST. SERV. DE LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAL.RET.SRF5,85% INSS 11% SOBRE R$350.984,36-DEDUZ.VT, VR E MATERIAL CONF DESTAQUE NA NF.E 5% ISS. REL 411/2010 SIGMAS. PERIODO SET/10 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 445.680,93 |
| 2010NS010283 | 22/10/2010 | NFS 4586- SERVICO AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSRETENCAO SRF 5,85%,INSS 11% S/R$ 408.120,47 (DEDUZ VT,VR E MATERIAL) E ISS 5%.RELACAO 411/2010 SIGMAS. PERIODO: SETEMBRO/2010. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 503.763,59 |
| 2010NS010387 | 25/10/2010 | NFSF 3290 - CONSERV.,LIMPEZA,PORTARIA... SET/10 - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S.R$ 282.306,53 (DEDUZ VR+VT) E ISS 5PC - RELACAO 417/2010 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 344.173,53 |
| 2010NS010426 | 26/10/2010 | NFFS 978 - REFORMA GERAL RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCIONAIS (BLOCOS A E B SQN 302) 8ª MEDICAO/8ª ETAPA(PARTE) - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 345.295,82(MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC - RELACAO 416/2010 SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 863.239,55 |
| 2010NE003129 | 27/10/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.04.10 A 31.03.11. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 341.666,61 |
| 2010OB806792 | 27/10/2010 | NFFS 978 - REFORMA GERAL RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCIONAIS (BLOCOS A E B SQN 302) 8ª MEDICAO/8ª ETAPA(PARTE) - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 345.295,82(MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC - RELACAO 416/2010 SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 766.125,11 |
| 2010NS010480 | 27/10/2010 | NFPS 5854 SV. ESPECIALIZADO NA ÁREA DE TELEVISÃO,TAIS COMO PROGRAMACAO, EDICAOE ARTE,PRODUÇÃO DE PROGRAMAS... RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL. PERIODO: SET/10. REL. 419/2010 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.230.350,71 |
| 2010NS010478 | 27/10/2010 | NFPS 5852 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NARADIO-CAMARA. PERIODO: SET/10. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%...............REL. 419/10 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 568.355,78 |
| 2010OB806829 | 28/10/2010 | NFPS 5854 SV. ESPECIALIZADO NA ÁREA DE TELEVISÃO,TAIS COMO PROGRAMACAO, EDICAOE ARTE,PRODUÇÃO DE PROGRAMAS... RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL. PERIODO: SET/10. REL. 419/2010 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 917.226,47 |
| 2010OB806830 | 28/10/2010 | NFPS 5852 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NARADIO-CAMARA. PERIODO: SET/10. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%...............REL. 419/10 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 423.709,25 |
| 2010OB806865 | 29/10/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3455. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 414.652,12 |
| 2010NE003169 | 29/10/2010 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 90 DIAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 486.378,39 |
| 2010NS010587 | 29/10/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3455. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 414.652,12 |
| 2010NS010612 | 29/10/2010 | NFS 2581 - MAO OBRA CONDUCAO DE VEICULOS. RET IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%(CONF.AG. 2008.01.00.065.756-4 /OF.50/2009 5ªVARA), INSS 11% E ISS 5%.RETORNO NE 238,35(MULTAS PROC 2010-17606/17607/17844). SET/10. REL 423/10. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 342.140,50 |
| 2010NS010611 | 29/10/2010 | NFPS 5861 - SERV TECNICOS ELABORACAO DE PLANILHAS FINANC P/ ESTIMATIVAS CUSTOSPERIODO: SET/2010. RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 423/2010 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 396.778,90 |
| 2010NS010613 | 29/10/2010 | NFS 2579 MAO OBRA DEST.SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA EM SET/10. RET 1% IRPJOF.50/09SJ/DF CONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4-CSLL 1%,COFINS 3%PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5% - RELACAO 423/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 350.877,86 |
| 2010NS010690 | 31/10/2010 | FOPAG OUT/2010 - COMPLEMENTAR 1 - GRUPOS 1 E 3. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E PATRONAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 351.406,91 |
| 2010NS010719 | 05/11/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3458. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 548.505,27 |
| 2010OB806929 | 05/11/2010 | NFS 5256 - LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(ED.PRINCIPAL, ANEXO I...) - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 326.603,12 (DEDUZVT+VR E MATERIAL) E ISS 5PC - PERIODO: OUT/2010 - RELACAO 431/2010 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 417.877,47 |
| 2010OB806935 | 05/11/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3458. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 548.505,27 |
| 2010NE003236 | 05/11/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.11.10 A 05.11.11. PROC. 125.386/2010. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 381.944,44 |
| 2010NE003225 | 05/11/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.11.10 A 05.11.11. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 381.944,44 |
| 2010NE003222 | 05/11/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.11.10 A 05.11.11. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 381.944,44 |
| 2010NS010743 | 05/11/2010 | NFS 5256 - LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(ED.PRINCIPAL, ANEXO I...) - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 326.603,12 (DEDUZVT+VR E MATERIAL) E ISS 5PC - PERIODO: OUT/2010 - RELACAO 431/2010 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 509.033,98 |
| 2010NS010758 | 08/11/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3459 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 626.415,81 |
| 2010NS010785 | 08/11/2010 | NFS 2625 - MANUT. INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS- RET 1% IRPJ OF.50/09SJ/DFCONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 - CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%,INSS 11%,ISS 5%-SETEMBRO/2010. RELACAO 433/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 383.614,56 |
| 2010NE003248 | 08/11/2010 | CONT - CONTRATO 2009.266.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 473.719,64 |
| 2010OB806970 | 08/11/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3459 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 626.415,81 |
| 2010NS010752 | 08/11/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3459 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 626.416,45 |
| 2010NS010799 | 09/11/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3460. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 394.901,86 |
| 2010NS010819 | 09/11/2010 | NFS 5254: LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS, NO EDIFICIO PRINCI-PAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANCADO/CD..RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S.R$ 356.690,63(DEDUZ VT+VR E MATERIAL) E ISS 5PC - PERIODO: OUT/10 - REL 435/2010 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 547.203,69 |
| 2010OB806993 | 09/11/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3460. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 394.901,86 |
| 2010OB807001 | 09/11/2010 | NFS 5254: LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS, NO EDIFICIO PRINCI-PAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANCADO/CD..RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S.R$ 356.690,63(DEDUZ VT+VR E MATERIAL) E ISS 5PC - PERIODO: OUT/10 - REL 435/2010 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 448.596,14 |
| 2010OB807023 | 10/11/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3461. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 753.952,05 |
| 2010NS010832 | 10/11/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3461. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 753.952,05 |
| 2010NE003304 | 11/11/2010 | 22 - CONCORRÊNCIA N. 03/09. PROC. 129.055/2010. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 721.032,23 |
| 2010OB807054 | 11/11/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3462. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 442.914,91 |
| 2010NS010885 | 11/11/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3462. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 453.858,17 |
| 2010NS010888 | 11/11/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3462. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 442.914,91 |
| 2010OB807067 | 12/11/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3463. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 653.507,89 |
| 2010OB807068 | 12/11/2010 | NFSE 58/64/68 - REFORMA GERAL/RECUPERAÇÃO ÁREAS COMUNS, ÁREAS EXTERNAS DE IMÓVEIS FUNCIONAIS(BLOCOS "F","G","H" E "I" DA SQN 302): 8 MEDICAO E 6 MEDICAOADITIVO AR CONDICIONADO - RET SRF 5,85PC E ISS 1PC - RELACAO 444/2010 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 393.556,46 |
| 2010NS010960 | 12/11/2010 | NFSE 58/64/68 - REFORMA GERAL/RECUPERAÇÃO ÁREAS COMUNS, ÁREAS EXTERNAS DE IMÓVEIS FUNCIONAIS(BLOCOS "F","G","H" E "I" DA SQN 302): 8 MEDICAO E 6 MEDICAOADITIVO AR CONDICIONADO - RET SRF 5,85PC E ISS 1PC - RELACAO 444/2010 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 422.497,53 |
| 2010NS010957 | 12/11/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3463. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 653.507,89 |
| 2010NS011001 | 16/11/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3464. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 518.819,66 |
| 2010NS011022 | 16/11/2010 | NFFEES 2912 A 2915 E 3022/3023 - FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA(ED. PRIN- CIPAL, ANEXOS I,II,III,IV)- OUT/10 - SRF 5,85# SOBRE R$ 693.949,57 - CONTRIBUICAO I. PUBLICA ISENTO: R$ 2.590,62 - REL 441/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 693.949,57 |
| 2010OB807131 | 16/11/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3464. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 518.819,66 |
| 2010NS011019 | 16/11/2010 | NFS 1230-LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADEDE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.PER.: OUT/10RELACAO 441/2010 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.394.830,91 |
| 2010OB807167 | 17/11/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3465. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 523.062,58 |
| 2010OB807170 | 17/11/2010 | NFFEES 2912 A 2915 E 3022/3023 - FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA(ED. PRIN- CIPAL, ANEXOS I,II,III,IV)- OUT/10 - SRF 5,85# SOBRE R$ 693.949,57 - CONTRIBUICAO I. PUBLICA ISENTO: R$ 2.590,62 - REL 441/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 653.353,53 |
| 2010OB807172 | 17/11/2010 | NFS 1230-LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADEDE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.PER.: OUT/10RELACAO 441/2010 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.039.846,45 |
| 2010NS011037 | 17/11/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3465. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 523.062,58 |
| 2010NS011131 | 18/11/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3466. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 848.390,91 |
| 2010OB807213 | 19/11/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3466. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 848.390,91 |
| 2010OB807226 | 19/11/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3467. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 597.414,86 |
| 2010NS011164 | 19/11/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3467. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 597.414,86 |
| 2010NS011283 | 22/11/2010 | NFS 4682-PREST. SERV. DE LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAL.RET.SRF 585% INSS 11% SOBRE R$349.561,86-DEDUZ.VT, VR E MATERIAL CONF DESTAQUE NA NF E5% ISS. REL 449/2010 SIGMAS. PERIODO OUT/10 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 543.229,61 |
| 2010NS011271 | 22/11/2010 | NFS 4681 SERV.COPA(PRÉDIOS ADMINIS. CAMARA) E DE COPA,COZINHA E DE LIMP./CONS.(RES.OFICIAL) RET.SRF 9,45% , INSS 11% S/446.945,45(DEDUZ VR + VT) ISS 5% .. PERIODO OUT/10 .. REL.449/2010-SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 612.206,27 |
| 2010NS011276 | 22/11/2010 | NFS 4679- SERVICO AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSRETENCAO SRF 5,85%,INSS 11% S/R$ 406.123,37 (DEDUZ VT,VR E MATERIAL) E ISS 5%.RELACAO 449/2010 SIGMAS. PERIODO: OUT/2010. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 503.763,59 |
| 2010NS011303 | 23/11/2010 | FAT 1008.000321390/1009.000319473 SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO LOCAL PABX RET SRF9,45% PERIODO 11/07/10 A 10/08/10 E 11/08/10 A 10/09/10 RELACAO 449/20 SIGMAS. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 1.144.478,58 |
| 2010OB807263 | 23/11/2010 | FAT 1008.000321390/1009.000319473 SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO LOCAL PABX RET SRF9,45% PERIODO 11/07/10 A 10/08/10 E 11/08/10 A 10/09/10 RELACAO 449/20 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 1.036.325,35 |
| 2010OB807265 | 23/11/2010 | NFS 4682-PREST. SERV. DE LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAL.RET.SRF 585% INSS 11% SOBRE R$349.561,86-DEDUZ.VT, VR E MATERIAL CONF DESTAQUE NA NF E5% ISS. REL 449/2010 SIGMAS. PERIODO OUT/10 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 445.837,40 |
| 2010OB807266 | 23/11/2010 | NFS 4679- SERVICO AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSRETENCAO SRF 5,85%,INSS 11% S/R$ 406.123,37 (DEDUZ VT,VR E MATERIAL) E ISS 5%.RELACAO 449/2010 SIGMAS. PERIODO: OUT/2010. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 404.431,68 |
| 2010OB807267 | 23/11/2010 | NFS 4681 SERV.COPA(PRÉDIOS ADMINIS. CAMARA) E DE COPA,COZINHA E DE LIMP./CONS.(RES.OFICIAL) RET.SRF 9,45% , INSS 11% S/446.945,45(DEDUZ VR + VT)ISS 5% .. REL.449/2010-SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 474.578,48 |
| 2010NS011347 | 23/11/2010 | NFS 2670 - MANUT. INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS- RET 1% IRPJ OF.50/09SJ/DFCONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 - CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%,INSS 11%,ISS 5%-OUTUBRO/2010. RELACAO 459/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 383.614,56 |
| 2010NS011365 | 24/11/2010 | FAT 10/08/75000843-8, 10/09/22900001-0, 10/07/75000814-8. DESP. C/CHAM DESTINADA SERVICO 0300... E TELEF FIXA COMUTADA LOCAL E LD... RET SRF 9,45%. PERIODO:JUN/JUL/AGO-10 CONF DETEC. GLOSAS DIVERSAS COBR IND. REL 459/10 SIG. EMBRATEL | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 353.728,68 |
| 2010NS011394 | 24/11/2010 | NFSE 28--- REFORMA GERAL RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCIONAIS (BLOCOS A E B SQN 302) 9ª MEDICAO/9ª ETAPA(PARTE) - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 301.098,15(MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC - RELACAO 464/2010 SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 752.745,38 |
| 2010NS011400 | 24/11/2010 | NFSE 28--- REFORMA GERAL RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCIONAIS (BLOCOS A E B SQN 302) 9ª MEDICAO/9ª ETAPA(PARTE) - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 301.098,15(MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC - RELACAO 464/2010 SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 752.745,38 |
| 2010NS011443 | 24/11/2010 | NFPS 6524/25 SERV.TECNICOS ELABORACAO DE PLANILHAS FINANC.P/ESTIMATIVAS DE CUSTOS... PER.:AGO E SET/10(DIFERENCA PAGTO) E OUT/10. RET.SRF. 9,45PC, INSS 11PCE ISS 5PC. REL. 461/10 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 491.740,29 |
| 2010OB807345 | 24/11/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3470. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 518.849,64 |
| 2010NS011369 | 24/11/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3470. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 518.849,64 |
| 2010NS011458 | 25/11/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3471. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 614.423,31 |
| 2010NS011496 | 25/11/2010 | NFPS 6518 SERV ESPECIALIZADO, ÁREA DE TELEVISÃO,TAIS COMO PROGRAMACAO, EDICAOE ARTE,PRODUÇÃO DE PROGRAMAS... RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL. PERIODO: OUT/10. REL. 465/2010 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.226.628,20 |
| 2010OB807366 | 25/11/2010 | NFSE 28--- REFORMA GERAL RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCIONAIS (BLOCOS A E B SQN 302) 9ª MEDICAO/9ª ETAPA(PARTE) - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 301.098,15(MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC - RELACAO 464/2010 SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 668.061,54 |
| 2010OB807387 | 25/11/2010 | NFPS 6524/25 SERV.TECNICOS ELABORACAO DE PLANILHAS FINANC.P/ESTIMATIVAS DE CUSTOS... PER.:AGO E SET/10(DIFERENCA PAGTO) E OUT/10. RET.SRF. 9,45PC, INSS 11PCE ISS 5PC. REL. 461/10 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 366.592,40 |
| 2010OB807405 | 25/11/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3471. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 614.423,31 |
| 2010NS011517 | 26/11/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3472. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 608.102,36 |
| 2010NS011545 | 26/11/2010 | NFSF 3342-CONSERV.,LIMPEZA...OUT/10-GLOSA 1.965,14(REF.LIGACOES TELEFONICAS EMPRESA)-SRF 5,85# S.VLR.APROP,INSS 11# S.282.343,99(DEDUZ VR+VT),ISS 5# S.TOTALTRANSF.FUNRO MULTAS PORTARIAS 311/10:966,75 E 262/10:9.887,61-REL 467/10SIGMAS | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 342.465,85 |
| 2010NS011549 | 26/11/2010 | NFSF 3342-CONSERV.,LIMPEZA...OUT/10-GLOSA 1.965,14(REF.LIGACOES TELEFONICAS EMPRESA)-SRF 5,85# S.VLR.APROP,INSS 11# S.282.343,99(DEDUZ VR+VT),ISS 5# S.TOTALTRANSF.FUNRO MULTAS PORTARIAS 311/10:966,75 E 262/10:9.887,61-REL 467/10SIGMAS | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 342.465,85 |
| 2010OB807473 | 26/11/2010 | NFPS 6518 SERV ESPECIALIZADO, ÁREA DE TELEVISÃO,TAIS COMO PROGRAMACAO, EDICAOE ARTE,PRODUÇÃO DE PROGRAMAS... RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL. PERIODO: OUT/10. REL. 465/2010 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 914.451,33 |
| 2010OB807476 | 26/11/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3472. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 608.102,36 |
| 2010NS011561 | 29/11/2010 | NFFS 3342-CONSERV.,LIMP. OUT/10 GLOSA R$1.965,14 (LIGACOES TELEF. EMPRESA)RET SRF 5,85% S.VLR.APROP,INSS 11% R$282.343,99(DEDUZ VR+VT),ISS 5% S.TOTALTRANSF FUNRO MULTAS PORTARIAS 311/10:R$ 966,75 E 262/10 R$9.887,61 REL 467/10 SIGMAS | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 342.465,85 |
| 2010NS011562 | 29/11/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3473. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 360.909,58 |
| 2010NS011580 | 29/11/2010 | NFS 4707:SERV.COPA(PRÉDIOS ADMINIS. CAMARA) E DE COPA,COZINHA E DE LIMP./CONS.(RES.OFICIAL) - GLOSA R$ 0,01(COB. INDEVIDA) - RET SRF 9,45PC S.VLR.APROP-INSS11PC E ISS 5PC S.VLR.TOTAL NOTA-REF. 13 SALARIO/2010- RELACAO 471/2010 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 367.830,05 |
| 2010OB807495 | 29/11/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3473. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 360.909,58 |
| 2010NE003443 | 29/11/2010 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2010. | 02.688.984/0001-70 - MH TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.032.998,92 |
| 2010NS011610 | 30/11/2010 | NFPS 6515 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIODIFUSAO NA RADIO-CAMARA. PERIODO: OUT/10. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% REL. 469/10 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 568.355,78 |
| 2010NS011647 | 30/11/2010 | FOPAG NOV/2010 - COMPLEMENTAR 1 - GRUPOS 1, 3 E 7. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E PATRONAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 794.529,92 |
| 2010NS011649 | 30/11/2010 | FOPAG NOV/2010 - COMPLEMENTAR 1 - GRUPOS 1, 3 E 7. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E PATRONAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 735.233,24 |
| 2010NS011650 | 30/11/2010 | FOPAG NOV/2010 - COMPLEMENTAR 1 - GRUPOS 1, 3 E 7. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E PATRONAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 696.122,59 |
| 2010NE003470 | 30/11/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.04.10 A 31.03.11. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 341.666,62 |
| 2010NE003468 | 30/11/2010 | CONT - CONTRATO N. 2010/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.10 A 28.02.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 405.770,06 |
| 2010NS011660 | 01/12/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3475. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 633.868,42 |
| 2010NS011672 | 01/12/2010 | NFS 1235-LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADEDE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: REF. AO REAJUSTE DO CONTRATO (MAI/10 A OUT/10)RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 473/2010 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 403.140,41 |
| 2010NS011677 | 01/12/2010 | NFS 5318 - LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(ED.PRINCIPAL, ANEXO I...) - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 326.603,12 (DEDUZVT+VR E MATERIAL) E ISS 5PC - PERIODO: NOV/2010 - RELACAO 457/2010 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 509.033,98 |
| 2010OB807542 | 01/12/2010 | NFS 5318 - LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(ED.PRINCIPAL, ANEXO I...) - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 326.603,12 (DEDUZVT+VR E MATERIAL) E ISS 5PC - PERIODO: NOV/2010 - RELACAO 475/2010 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 417.877,45 |
| 2010OB807551 | 01/12/2010 | NFPS 6515 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIODIFUSAO NA RADIO-CAMARA. PERIODO: OUT/10. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% REL. 469/10 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 423.709,25 |
| 2010OB807560 | 01/12/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3475. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 633.868,42 |
| 2010NS011717 | 02/12/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3476. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 679.271,59 |
| 2010OB807597 | 02/12/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3476. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 679.271,59 |
| 2010NS011738 | 02/12/2010 | NFS 2659:MAO OBRA DEST.SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA EM SET/10. RET 1% IRPJOF.50/09SJ/DF CONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4-CSLL 1%,COFINS 3%PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5% - RELACAO 477/2010 SIGMAS - OUT/10. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 350.877,86 |
| 2010NS011797 | 03/12/2010 | DANFE 33221/32564 - FORNECIMENTO DE 01 SISTEMA EXIBIDOR DE PROGRAMACAO DE TELEVISAO NA MODALIDADE "TURNKEY". RET 5,85% SRF. RELACAO 476/2010 SIGMAS | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 734.000,00 |
| 2010OB807622 | 03/12/2010 | NFS 5319: LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS, NO EDIFICIO PRINCI-PAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANCADO/CD..RET SRF 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC SOBRER$ 356.690,63(DEDUZ VT+VR E MATERIAL) - PERIODO: NOV/10 - REL 479/2010 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 448.596,14 |
| 2010OB807624 | 03/12/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3477 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 865.392,14 |
| 2010OB807634 | 03/12/2010 | DANFE 33221/32564 - FORNECIMENTO DE 01 SISTEMA EXIBIDOR DE PROGRAMACAO DE TELEVISAO NA MODALIDADE "TURNKEY". RET 5,85% SRF. RELACAO 476/2010 SIGMAS | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 691.061,00 |
| 2010NE003511 | 03/12/2010 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 181/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 66/10. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 578.837,19 |
| 2010NE003506 | 03/12/2010 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº216/2010. | 04.214.092/0001-63 - GRAUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 524.999,28 |
| 2010NS011805 | 03/12/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3477 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 865.392,14 |
| 2010NS011814 | 03/12/2010 | NFS 5319: LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS, NO EDIFICIO PRINCI-PAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANCADO/CD..RET SRF 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC SOBRER$ 356.690,63(DEDUZ VT+VR E MATERIAL) - PERIODO: NOV/10 - REL 479/2010 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 547.203,69 |
| 2010OB807674 | 06/12/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3478 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 570.914,37 |
| 2010OB807675 | 06/12/2010 | NFS 1266-LOCACAO DE MAO-DE-OBRA PARA EXEC. DE SERV. DE APOIO A ATIV. DE TI....REF. AO 13º SALARIO DE JAN. A DEZ/2010........................................RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 481/2010 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 784.289,35 |
| 2010NE003529 | 06/12/2010 | 22 - PEGÃO ELETRÔNICO Nº 226/10 | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 386.000,00 |
| 2010NS011872 | 06/12/2010 | NFS 1266-LOCACAO DE MAO-DE-OBRA PARA EXEC. DE SERV. DE APOIO A ATIV. DE TI....REF. AO 13º SALARIO DE JAN. A DEZ/2010........................................RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 481/2010 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.052.031,30 |
| 2010NS011887 | 06/12/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3478 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 570.914,37 |
| 2010NS011971 | 07/12/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3479. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 453.974,76 |
| 2010OB807707 | 07/12/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3479. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 453.974,76 |
| 2010OB807749 | 08/12/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3480. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 700.886,68 |
| 2010NS012025 | 08/12/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3480. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 700.886,68 |
| 2010OB807780 | 09/12/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3481. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 581.231,19 |
| 2010NS012091 | 09/12/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3481. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 581.231,19 |
| 2010OB807804 | 10/12/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3482. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 717.233,70 |
| 2010OB807805 | 10/12/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3482. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 334.935,96 |
| 2010NS012140 | 10/12/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3482. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 717.233,70 |
| 2010NS012141 | 10/12/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3482. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 334.935,96 |
| 2010NS012239 | 13/12/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO - RECLASSIFICACAO DE DESPESA - RESTOS A PAGAR. CONTINUACAO DA 2010FX000112/NS012234. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 400.000,00 |
| 2010NS012187 | 13/12/2010 | FAT.Nº 10095/10-COTA VRG,ATO DA MESA 43/09(PROC.Nº10.228/10)RET.SRF 7,05%-B.C:VRG(R$ 909.193,84).DESC.R$ 66.756,90(OFS.28,32,48,64,65 E 66/10/COGEP)-(EXERC.2010-R$ 17.175,28)E(F.ROT.R$ 49.581,62-10GR800343)E GLOSA R$ 50,00(BIL.>REQ.). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 909.193,84 |
| 2010OB807832 | 13/12/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3483. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 605.107,20 |
| 2010NS012188 | 13/12/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3483. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 605.107,20 |
| 2010OB807874 | 14/12/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3484. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 688.517,05 |
| 2010NS012260 | 14/12/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3484. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 688.517,05 |
| 2010NS012349 | 15/12/2010 | NFFEES 2311 A 2316---------FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ED. PRIN- CIPAL, ANEXOS I,II,III,IV)- NOV/10 - SRF 5,85# SOBRE R$ 725.277,81 - CONTRIBUICAO I. PUBLICA ISENTO: R$ 2.590,62 - REL 499/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 725.277,81 |
| 2010OB807893 | 15/12/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3486. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 546.345,92 |
| 2010NS012331 | 15/12/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3486. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 546.345,92 |
| 2010OB807941 | 16/12/2010 | NFFEES 2311 A 2316---------FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ED. PRIN- CIPAL, ANEXOS I,II,III,IV)- NOV/10 - SRF 5,85# SOBRE R$ 725.277,81 - CONTRIBUICAO I. PUBLICA ISENTO: R$ 2.590,62 - REL 499/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 682.849,06 |
| 2010OB807950 | 16/12/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3488. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 712.547,78 |
| 2010NS012434 | 16/12/2010 | NFS 2665 MAO OBRA CONDU.VEICULOS-RET IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%INSS 11%,ISS 5%-OUT/10. RETORNO EMPEN.R$ 136,20 (MULTATRANSITOP ROCESSOS 21790/2010 E 21376/2010 REL 497/2010 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 370.543,62 |
| 2010NS012422 | 16/12/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3488. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 712.547,78 |
| 2010OB808012 | 17/12/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3490. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 802.676,90 |
| 2010NS012487 | 17/12/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3490. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 802.676,90 |
| 2010OB808016 | 20/12/2010 | FST 1010.00315754 - SERVICO TELEFONICO FIXO LOCAL POR PABX. RET SRF 9,45%. PERIODO 11/09/10 A 10/10/10 CF. DESPACHO .. REL.509/10/SIGMAS.BRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 486.834,48 |
| 2010OB808021 | 20/12/2010 | FAT 1011.000310627 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO LOCAL PABX. RET. SRF 9,45%.PERIODO 11/10/10 A 10/11/10. (FATURA AJUSTADA APOS GLOSA). REL. 509/10 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 467.466,90 |
| 2010OB808024 | 20/12/2010 | NFS 4849 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS, DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904)- PROC 127.539/2003REL 503/2010 SIGMAS.PERIODO: AGOSTO/2010 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 611.712,31 |
| 2010OB808036 | 20/12/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3491. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 850.748,33 |
| 2010NS012568 | 20/12/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3491. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 850.748,33 |
| 2010NS012550 | 20/12/2010 | FST 1010.00315754 - SERVICO TELEFONICO FIXO LOCAL POR PABX. RET SRF 9,45%. PERIODO 11/09/10 A 10/10/10 CF. DESPACHO .. REL.509/10/SIGMAS.BRASIL TELECOM. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 537.641,61 |
| 2010NS012546 | 20/12/2010 | FAT 1011.000310627 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO LOCAL PABX. RET. SRF 9,45%.PERIODO 11/10/10 A 10/11/10. (FATURA AJUSTADA APOS GLOSA). REL. 509/10 SIGMAS. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 516.252,79 |
| 2010NS012532 | 20/12/2010 | NFS 4849 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS, DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904)- PROC 127.539/2003REL 503/2010 SIGMAS.PERIODO: AGOSTO/2010 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 611.712,31 |
| 2010OB808064 | 21/12/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3492. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 894.171,82 |
| 2010NS012645 | 21/12/2010 | FATURA 10095/10-COTA VRG,AM 43/09(PROC.Nº10.228/10).RET.SRF 7,05% - B.CÁLCULO:VRG(R$ 859.612,22).DESC.R$ 66.756,90 REF.OFS.NºS 28,32,48,64,65 66/10/COGEP - (R$17.175,28-2010)E(R$49.581,62-F.ROT-10NS7911/10GR800343)-GLOSA R$50,00BIL>. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 859.612,22 |
| 2010NS012651 | 21/12/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3492. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 894.171,82 |
| 2010NS012662 | 21/12/2010 | NFPS 07273 - SERV.TECNICOS ELABORACAO DE PLANILHAS FINANC.P/ESTIMATIVAS DE CUSTOS... PER.:01/11/10 A 30/11/10. RET.SRF. 9,45PC, INSS 11PCE ISS 5PC. REL. 511/10 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 437.341,07 |
| 2010NS012666 | 21/12/2010 | NFPS 7242 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NARADIO-CAMARA. PERIODO: NOV/10. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%...............REL. 511/10 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 568.355,78 |
| 2010NS012670 | 21/12/2010 | NFS 4917/4918. DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS, DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904). PROC 127.539/2003PERIODO: SETEMBRO/OUTUBRO-2010. REL. 511/2010 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 1.158.986,28 |
| 2010NS012673 | 21/12/2010 | FATURA 10095/10-COTA VRG,AM 43/09(PROC.Nº10.228/10).RET.SRF 7,05% - B.CÁLCULO:VRG(R$ 909.193,84).DESC.R$ 66.756,90 REF.OFS.NºS 28,32,48,64,65 E 66/10/COGEP.(R$17.175,28-2010)E(R$49.581,62-F.ROT-10NS7911/10GR800343)-GLOSA R$50,00 BIL>. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 859.612,22 |
| 2010OB808084 | 22/12/2010 | NFS 4917/4918. DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS, DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904). PROC 127.539/2003PERIODO: SETEMBRO/OUTUBRO-2010. REL. 511/2010 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 1.158.986,28 |
| 2010OB808100 | 22/12/2010 | NFS 1272-LOCACAO DE MAO-DE-OBRA PARA EXEC. DE SERV. DE APOIO A ATIV. DE TI....REF. AO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2010. RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 515/2010 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.092.428,42 |
| 2010OB808104 | 22/12/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3493. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.034.556,59 |
| 2010OB808108 | 22/12/2010 | NFPS 7242 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NARADIO-CAMARA. PERIODO: NOV/10. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%...............REL. 511/10 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 423.709,25 |
| 2010NS012717 | 22/12/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3493. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.034.556,59 |
| 2010NE003784 | 23/12/2010 | CONT - CONTRATO Nº2009/286.0, VIGÊNCIA DE 04.01.10 A 03.01.11 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 418.074,60 |
| 2010OB808158 | 23/12/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3494. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 741.354,49 |
| 2010NS012777 | 23/12/2010 | NFSE 72(PARTE). REFORMA GERAL RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCIONAIS (BLOCOS A/B SQN 302) 10ª MEDICAO. RETENCOES EFETUADAS NA 2010NS012776. RELACAO 522/2010 SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 631.934,27 |
| 2010NS012806 | 23/12/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3494. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 741.354,49 |
| 2010NS012836 | 23/12/2010 | NFPS 7250/7251:SERV.ESPECIALIZACO AREA TELEVISÃO,TAIS COMO PROGRAMACAO, EDICAOE ARTE,PRODUÇÃO DE PROGRAMAS... RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: NOVEMBRO/10 - RELACAO 517/2010 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.221.779,45 |
| 2010NS012838 | 23/12/2010 | NFS 4765. SERV.COPA(PRÉDIOS ADMINIS. CAMARA) E DE COPA,COZINHA E DE LIMP./CONS(RES.OFICIAL). RET. SRF 9,45%, INSS 11% S/R$ 443.590,65(DEDUZ VR + VT), ISS 5%REL. 517/2010 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 612.206,27 |
| 2010NS012841 | 23/12/2010 | NFS 4766. PREST. SERV. LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAL. RET. SRF 5,85%, INSS 11% SOBRE R$ 349.672,26 (DEDUZ.VT/VR E MATERIAL) E ISS 5%. RELACAO517/2010 SIGMAS. PERIODO: NOVEMBRO/10 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 543.229,61 |
| 2010NS012845 | 23/12/2010 | NFS 4768. SERVICO AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSRET. SRF 5,85%, INSS 11% S/R$ 404.615,06 (DEDUZ VT/VR E MATERIAL) E ISS 5%. RELACAO 517/2010 SIGMAS. PERIODO: NOV/2010. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 502.755,28 |
| 2010NE003785 | 23/12/2010 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO 244/10 | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ 495.000,00 |
| 2010OB808177 | 24/12/2010 | NFSE 72(PARTE). REFORMA GERAL RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCIONAIS (BLOCOS A/B SQN 302) 10ª MEDICAO. RETENCOES EFETUADAS NA 2010NS012776. RELACAO 522/2010 SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 631.934,27 |
| 2010NE003806 | 24/12/2010 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO 244/10 | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ 744.750,00 |
| 2010OB808204 | 27/12/2010 | NFS 4765. SERV.COPA(PRÉDIOS ADMINIS. CAMARA) E DE COPA,COZINHA E DE LIMP./CONS(RES.OFICIAL). RET. SRF 9,45%, INSS 11% S/R$ 443.590,65(DEDUZ VR + VT), ISS 5%REL. 517/2010 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 474.947,50 |
| 2010OB808205 | 27/12/2010 | NFS 4766. PREST. SERV. LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAL. RET. SRF5,85%, INSS 11% SOBRE R$ 349.672,26 (DEDUZ.VT/VR E MATERIAL) E ISS 5%. RELACAO517/2010 SIGMAS. PERIODO: NOVEMBRO/10 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 445.825,26 |
| 2010OB808207 | 27/12/2010 | NFS 4768. SERVICO AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSRET. SRF 5,85%, INSS 11% S/R$ 404.615,06 (DEDUZ VT/VR E MATERIAL) E ISS 5%.RELACAO 517/2010 SIGMAS. PERIODO: NOV/2010. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 403.698,69 |
| 2010OB808209 | 27/12/2010 | NFPS 7250/7251:SERV.ESPECIALIZACO AREA TELEVISÃO,TAIS COMO PROGRAMACAO, EDICAOE ARTE,PRODUÇÃO DE PROGRAMAS... RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.PERIODO: NOVEMBRO/10 - RELACAO 517/2010 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 910.836,60 |
| 2010OB808216 | 27/12/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3496. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 414.067,39 |
| 2010NS012914 | 27/12/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3496. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 414.067,39 |
| 2010NS012952 | 28/12/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3497. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 390.743,81 |
| 2010OB808287 | 28/12/2010 | FATURA 10095/10-COTA VRG,AM 43/09(PROC.Nº10.228/10).RET.SRF 7,05% - B.CÁLCULO:VRG(R$ 909.193,84).DESC.R$ 66.756,90 REF.OFS.NºS 28,32,48,64,65 E 66/10/COGEP.(R$17.175,28-2010)E(R$49.581,62-F.ROT-10NS7911/10GR800343)-GLOSA R$50,00 BIL>. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 778.338,78 |
| 2010OB808305 | 28/12/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3497. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 390.743,81 |
| 2010NE003877 | 28/12/2010 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 219/10. | 07.610.378/0001-56 - COMERCIAL PRUGGER LTDA ME | R$ 353.116,80 |
| 2010NE003950 | 29/12/2010 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 03/2009. PROC. 140.700/2010. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 537.356,57 |
| 2010OB808337 | 29/12/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3498. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 376.667,82 |
| 2010NS013065 | 29/12/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3498. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 376.667,82 |
| 2010NS013220 | 30/12/2010 | FOPAG DEZ/2010 - COMPLEMENTAR DIA 17 - GRUPOS 1, 3 E 7. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E PATRONAL. CONTINUACAO DA 2010FX000131/NS013206 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 637.437,69 |
| 2010NS013221 | 30/12/2010 | FOPAG DEZ/2010 - COMPLEMENTAR DIA 17 - GRUPOS 1, 3 E 7. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E PATRONAL. CONTINUACAO DA 2010FX000131/NS013206 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 583.073,76 |
| 2010NS013222 | 30/12/2010 | FOPAG DEZ/2010 - COMPLEMENTAR DIA 17 - GRUPOS 1, 3 E 7. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E PATRONAL. CONTINUACAO DA 2010FX000131/NS013206 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 571.121,74 |
| 2010NE004043 | 30/12/2010 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 218/10 | 08.408.919/0001-20 - MÁXIMA DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA - EPP | R$ 897.120,00 |
| 2010NE004039 | 30/12/2010 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 88/2010, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 33/2010. | 60.722.311/0001-96 - TECNOGERAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA | R$ 391.750,00 |
| 2010NE004041 | 30/12/2010 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 218/10 | 08.408.919/0001-20 - MÁXIMA DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA - EPP | R$ 897.120,00 |
| 2010NE004047 | 30/12/2010 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 268/10 | 60.812.161/0001-01 - RICALL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA. | R$ 576.760,00 |
| 2010NE004210 | 31/12/2010 | ESTORNO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2010NE004175, TENDO EM VISTA ANULA-ÇÃO INDEVIDA. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 376.495,00 |
| 2010NL000891 | 31/12/2010 | INSCRICAO EM RP DE VALOR PARA ATENDER PAGAMENTO REF. EMPRESA LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA DANFE 129/130/133. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 516.000,00 |
| 2010NL000902 | 31/12/2010 | INSCRICAO EM RP DE VALORES P/ATENDER PAGAMENTO A EMPRESA "VISUAL". NFS 5530 (SERV. LIMPEZA/CONSERVACAO) | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 547.203,69 |
| 2010NL000904 | 31/12/2010 | INSCRICAO EM RP DE VALORES P/ATENDER PAGAMENTO A EMPRESA CIDADE SERVICOS (NFSF 3395) | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 343.213,89 |
| 2010NL000910 | 31/12/2010 | INSCRICAO EM RP DE VALORES P/ATENDER PAGAMENTO A EMPRESA BRASILEIRA DE TELECO-MUNICACOES S/A - EMBRATEL. (FATURAS 10/10/75000875-7, 10/11/75000873-1 E 10/12/75000853-8). RELACAO 01/2011-SIGMAS | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 366.271,30 |
| 2010NE004069 | 31/12/2010 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 260/2010. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 1.139.990,00 |
| 2010NE004061 | 31/12/2010 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 267/2010. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 957.000,00 |
| 2010NE004090 | 31/12/2010 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 800.000,00 |